1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014 VOORJAARSNOTA 2014 VOORJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014 – VOORJAARSNOTA 2014 VOORJAAR 2014

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 2. VOORTGANG PORTEFEUILLES - Mens & Voorzieningen - Wonen & Verkeer - Werk & Economie - Bestuur & Dienstverlening 3. FINANCIËLE BIJSTELLING 4. VOORSTELLEN

2


1. INLEIDING

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage, oftewel de voorjaarsnota, van 2014. Deze bestuursrapportage informeert de raad over de voortgang van de realisatie van de begroting 2014 en gaat in om de stand van zaken ten aanzien van de belangrijkste plannen van het lopende jaar alsmede noodzaak tot bijsturing. De bestuursrapportage legt dus enerzijds verantwoording af (controlerende rol raad) en anderzijds geeft de bestuursrapportage mogelijkheden tot bijsturing (stellen van nieuwe kaders  kaderstellende rol raad). Deze eerste bestuursrapportage van 2014 is het eerste besluitvormende document uit de beleidscyclus na de gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Er is gekozen in deze voorjaarsnota kort de voortgang per portefeuille weer te laten geven. In de kadernota 2015 zal met name het accent liggen op de (nieuwe) prioriteiten die gebaseerd zijn op het nieuwe Politiek Akkoord. Voor wat betreft de financiële bijstellingen zal in deze bestuursrapportage geen vertaling voorliggen van de september- en decembercirculaire 2013 van het gemeentefonds. De septembercirculaire is voor wat betreft de meest omvangrijke elementen (bijstelling accres en integratie-uitkering WMO) wel al reeds verwerkt in de begroting 2014. De overige effecten van de septembercirculaire 2013 en de complete mutaties uit de decembercirculaire 2013 (gering) zullen meegenomen worden bij het opstellen van de begroting 2015.

3


2. VOORTGANG PORTEFEUILLES Programma Mens & Voorzieningen De werkzaamheden in het kader van dit programma zijn hoofdzakelijk gericht op het bevorderen van het welzijn van iedereen, zo ook specifieke doelgroepen, in de gemeente. Het hoofdthema is het realiseren van de decentralisatie-opgaven Jeugdzorg en Wmo2015. Van beide decentralisaties zijn de kaders (en voor Jeugd ook het beleidsplan) begin 2014 door de raad vastgesteld. Op basis hiervan wordt nu regionaal gewerkt aan het beleidsplan Wmo2015 en de verordeningen voor Jeugdzorg en WMO2015. Lokaal zijn we gestart met de pilot “Sociaal Team”, samen met Gulpen-Wittem. In dit team, bestaande uit een WMO-consulent, een Jeugd-consulent en een Re-integratie-consulent, wordt de multiproblemcasuïstiek integraal besproken als opmaat om uiteindelijk te komen tot de aanpak “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”. De huidige WMO gaat daarnaast ‘gewoon’ door. De voor de decentralisatie-opgave leidende principes van de kanteling, komen voort uit de succesvolle aanpak binnen de huidige Wmo. Ook de resultaten van 2013 mogen er zijn. Met projecten als “Vaals Helpt” en de actieve aanpak vanuit de Vrijwilligerscentrale wordt ervoor gezorgd dat de burgers toch geholpen worden met het probleem dat ervaren wordt, maar hiervoor een dure individuele voorziening niet altijd nodig is. Ook op het welzijnswerk, uitgevoerd door Trajekt, wordt gestuurd op het ‘kantelen’, zodat de dure zorg daar uitkomt waar die het hardst nodig is. Vanuit het principe “actief burgerschap” vindt er met de Dorpscommissie Vijlen een intensief traject plaats. Hierbij zij de afgelopen periode thema’s aan bod gekomen als de toekomstbestendigheid van het verenigingsleven, de mogelijkheden voor een ontmoetingsruimte, ongewenste mobiliteit in het buitengebied en de WMO. In separate raadsinformatiebrieven wordt de raad hierover op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt momenteel samen met het buurtplatform, de woonbuurt en de Stichting Speelgelegenheden een onderzoek gehouden naar de mogelijkheden om de speelplek “het Kraaienbosje” te verplaatsen. Naar verwachting volgt hier voor de zomer nog een raadsbesluit op. De voorbereidingen om te komen tot een nieuw Sport en beweegprogramma zijn in volle gang. Op 19 mei 2014 wordt de raad in een informatiesessie over de aanpak geïnformeerd en zal, samen met de raad, de nieuwe koers bepaald worden. Hierbij wordt ingezet op inbedding van het programma Vaals Beweegt!. In het kader van dit programma is begin dit jaar de VaalsBeweegt!pas uitgereikt. Inmiddels zijn al meer dan 1000 exemplaren hiervan opgehaald. De VaalsBeweegt!dag 2014 is gepland op 21 juni. En ook de netwerkbijeenkomsten rondom het thema “Gezond leven in Vaals” zullen een belangrijke rol spelen bij de nieuwe aanpak t.b.v. sport en bewegen. Ook de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe sporthal lopen conform planning. In het voorjaar hebben 2 sessies met de gebruikers plaatsgevonden, zodat specifieke wensen waarmee bij de bouw rekening gehouden zou kunnen worden, nog ingebracht zijn. Momenteel werkt Heton deze specifieke wensen (financieel) uit, met het streven om voor de zomer een definitief ontwerp gereed te hebben. In het kader van het programma “Stilte en leefkwaliteit” is een flyer gemaakt waarin gasten van het buitengebied gewezen worden op de leefregels van het gebied, zodat de nadelen van ongewenste mobiliteit onder de aandacht gebracht wordt. Deze flyer is op 27 april aan de pers gepresenteerd. Ook is, samen met Staatsbosbeheer en de VVV Zuid-Limburg een stiltepad in het Vijlenerbos beschreven in een folder. Deze folder is vanaf nu beschikbaar.

Programma Wonen & Verkeer In dit programma staat de kwalitatieve opwaardering van de woon- en leefomgeving in het historische centrum van Vaals centraal. De voorbereidende fase in het project Herinrichting Julianaplein en omgeving is in volle gang. De sloopwerkzaamheden zijn gestart. Nadat in het voorjaar van 2013 het bestemmingsplan, gebaseerd op het stedebouwkundig ontwerp, is vastgesteld, zijn een 4-tal architecten aan de slag gegaan met de ontwerpen van de diverse bouwblokken. De inmiddels gepresenteerde concepten stralen heel veel kwaliteit uit, maar passen op enkele kleine onderdelen niet in het huidige bestemmingsplan. Gezien de gewenste kwaliteit is

4


Programma Wonen & Verkeer dit aanleiding om enkele aanpassingen aan de kaders aan te brengen en het aangepaste bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad in juni voor te leggen. Voor het project Aan de Linde blijkt er behoorlijke interesse te zijn. Nadat de ontwikkelaar de verkoopbrochure heeft gelanceerd, waren er op korte termijn al diverse reserveringen voor mogelijke koop. Binnenkort zal de ontwikkelaar het besluit nemen om al dan niet de bestemmingsplanprocedure op te starten. De ontwikkeling van studentenhuisvesting verloopt minder voortvarend. Debet hieraan is vooral de economische situatie. Er zijn genoeg geïnteresseerde partijen, echter is het heel moeilijk om het juiste investeringskapitaal bijeen te krijgen. De reconstructie van de Maastrichterlaan loopt voortvarend. Naar verwachting zal de laatste fase – tussen Jos Francotteweg en Beemderlaan – begin juli worden afgerond, waarmee de reconstructie een feit zal zijn. Het WoZoCo in Vijlen alsmede de omliggende 12 woningen zijn opgeleverd. Tot op heden zijn ook 4 van de 8 vrije kavels verkocht. Op 2 van de resterende kavels ligt momenteel een optie tot koop.

Programma Werk & Economie Dit programma richt zich met name op het financieel ondersteunen van mensen middels het bevorderen van de werkgelegenheid, re-integratieprojecten en inkomensondersteunende voorzieningen. Ook hier speelt de decentralisatie-opgave, zijnde de invoering van de Participatiewet, een belangrijke rol. De kaders zijn begin dit jaar door de raad vastgesteld. Op basis hiervan wordt nu regionaal gewerkt aan het beleidsplan Participatiewet en de hieruit voort vloeiende verordening. Daarnaast hebben de colleges van de 6 Heuvelland (incl. Maastricht) in april het besluit genomen om de bedrijfsplanfase op te starten voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst. De voor Vaals succesvolle lokale aanpak “Vaals Werkt” wordt meegenomen in dit onderzoek. Ook het onderzoek naar een mogelijke overgang van de uitvoering van de Wsw van WOZL naar de regio Maastricht-Heuvelland is in volle gang. Als voortvloeisel van de motie “extra middelen armoedebeleid” is in relatie tot het programma “gezond leven in Vaals” een voorstel uitgewerkt. In mei wordt besluitvorming aan de raad gevraagd. Voor wat betreft duurzaamheid zijn alle gemeentelijke gebouwen inmiddels onderworpen aan een energiescan. De scan toont aan dat voor een aantal gebouwen heel wat besparingsmogelijkheden zijn voor wat betreft gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik. Het meest in het oog springend is natuurlijk de geplande verduurzaming van het monumentale gemeentehuis. De provincie heeft een subsidie toegekend en ook met de rijksdienst zijn afspraken gemaakt. Het College hanteert het uitgangspunt dat de kosten die voor rekening van de gemeente komen, zich via een verdienmodel (onder andere besparing op de energielasten) op een verantwoorde wijze terug moeten verdienen. Naar verwachting ligt in mei een raadsvoorstel voor. Vanuit de RWTH loopt een project om op termijn in Aken ruim 80 e-bike-stations te realiseren. Het project heeft contact gezocht met de gemeente Vaals om te bekijken of ook in onze gemeente een aantal stations te plaatsen zijn. Het College staat hier positief tegenover vanuit de strategische gerichtheid op RWTH-studenten en –werknemers, en de toeristische potentie van het concept. In de tweede helft van 2014 zal een uitvoeringsprogramma Vaals Duurzaam aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd worden.

Programma Bestuur & Dienstverlening De grootste uitdaging in dit programma betreft momenteel de slag die de gemeentelijke dienstverlening aan het maken is om de gemeente dichter bij de burger te brengen en het van buiten naar binnen denken en werken organisatiebreed te implementeren. We zijn daarmee goed op weg. Begin dit jaar is de BMA Lemiers als nieuw gemeentelijk (wijk-)servicepunt in gebruik genomen. We zien dat de aanwezigheid in een dergelijk gebouw en in de wijk al tot de nodige activiteit heeft geleid. De voorbereidingen op de verdere digitalisering van onze dienstverlening zijn eveneens in volle gang. De samenwerking in de regio Maastricht-Heuvelland is inmiddels bezegeld in een convenant, waarin de 6

5


Programma Bestuur & Dienstverlening gemeenten uitspreken primair samenwerking te zoeken op alle beleidsvelden binnen deze regio, als dat de lokale kracht kan versterken. Bovendien is de aard van de samenwerking minder vrijblijvend geworden. Inmiddels is deze lijn in de nieuwe coalitieprogramma’s van de diverse gemeenten opgenomen. Eind vorig jaar is de marketing-campagne ‘Wohnen und Leben in Vaals’ van start gegaan. De campagne richt zich op het aantrekken van mensen uit Aken, die vanwege de beperkte woonruimte een stap over de grens zetten. Vanaf de start mocht deze campagne rekenen op heel veel belangstelling. De lokale makelaars spreken van duidelijk positieve effecten. Per 1 januari van dit jaar is de nieuwe brandweerpost naast het politiebureau in gebruik genomen. Dit functioneert vanaf het begin naar volle tevredenheid van de brandweer. Inmiddels is ook de grond/talud naast de inrit door ons in eigendom verworven (cf. afspraak met de politie). We kijken nog naar de nieuwe inrichting van de naastgelegen speelplek/skatebaan. De organisatie van het Internationale Cittaslowcongres 2014 loopt inmiddels in volle gang. Van 18 t/m 21 juni vindt dit congres in 3 Nederlandse Cittaslow-gemeenten plaats, op 18 en 19 juni is het gezelschap in Vaals. Middels subsidie van de Provincie en de nodige sponsormiddelen worden de kosten zo beperkt mogelijk gehouden. Dit jaar wordt een nieuw Veiligheidsplan voor de periode 2015-2019 opgesteld. Vooruitlopend daarop zullen direct na de zomer een aantal wijk-/veiligheidsschouwen worden georganiseerd. Naar aanleiding van de nota bluswaterbeleid heeft de raad het plan geuit om gratis rookmelders te verstrekken in de buitengebieden. Daartoe zijn 350 adressen aangeschreven, waarvan zich 130 adressen hebben gemeld. Hier zijn met medewerking van de brandweer rookmelders geïnstalleerd. De overige rookmelders kunnen gratis worden opgehaald bij het gemeentehuis dan wel bij de BMA Lemiers.

6


3. FINANCIËLE BIJSTELLING In dit deel wordt een inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor de komende jaren. Bij onderstaande programma's wordt een verhoging van de lasten en verlaging van de baten met het “-teken”aangegeven. Gestart wordt met de stand naar aanleiding van de meest recente raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen). Begrotingssaldi Primaire begroting 2014 - 2017

2014*

2015

2016

2017

126.000

127.000

13.000

159.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

-13.000

-19.000

-19.000

Wijzigingen op grond van raadsbesluiten: Digitaal vergaderen – verbeterplan ICT (Rb. 16.09.13) Nieuwe sporthal (Rb. 16.12.13) Bijdrage Zuid Limburgs Federatiefeest (Rb. 24.02.14)

-26.000

Stand voorafgaand aan 1e BURAP 2014

96.000

110.000

-10.000

136.000

Totaal te verwerken in kader van de 1e bestuursrapportage 2014

7.000

-33.000

-32.000

-32.000

103.000

77.000

-42.000

104.000

Nieuwe stand begrotingssaldi 2014 – 2017 na 1e BURAP 2014 

Het saldo van de primaire begroting 2014 v.w.b. het begrotingsjaar 2014 bestaat enerzijds uit de zogenaamde vrije budgetruimte ad € 96.000 en anderzijds de stelpost onvoorzien ad € 30.000.

Onderstaand worden achtereenvolgens alle bijstellingen vermeld. Vervolgens vindt per onderwerp / omschrijving een korte toelichting plaats.

Nr

Omschrijving

1

Afrekening rechtszaak Omnibuzz – Veolia

2

Huisvesting GGD (raadsbesluit 11.02.2014) Dekking uit reserve gemeenschappelijke regelingen

3

2014

2015

2016

2017

-15.000 15.000

-15.000 15.000

-15.000 15.000

-15.000 15.000

Verhoging rijksbijdrage WSW Doorsluizen rijksbijdrage WSW aan WOZL

3.000 -3.000

3.000 -3.000

3.000 -3.000

3.000 -3.000

4

Verhoging Participatiebudget educatie Doorsluizen participatiebudget aan centrumgemeente Maastricht

11.000 -11.000

11.000 -11.000

11.000 -11.000

11.000 -11.000

5

Mutaties participatiebudget WWB Verrekening met Werkdeel WWB Pentasz

-109.000 109.000

-65.000 65.000

-31.000 31.000

2.000 -2.000

6

Verhoging rijksbijdrage inkomensdeel WWB Verhoging lasten I-deel WWB Pentasz Toevoeging aan reserve I-deel WWB

703.000 -579.000 -124.000

703.000 -642.000 -61.000

703.000 -646.000 -57.000

703.000 -646.000 -57.000

7

Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestuurders

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

8

Verhoging bijdrage “Vangnet” multidisciplinair overleg Dekking verhoging bijdrage “Vangnet” uit budget WMO Dekking verhoging bijdrage “Vangnet” uit budget CJG Dekking verhoging bijdrage “Vangnet” uit budget gebiedsgerichte aanpak kern Vaals

-15.000 5.000 5.000 5.000

-15.000 5.000 5.000 5.000

-15.000 5.000 5.000 5.000

-15.000 5.000 5.000 5.000

8.000

7


9

Uitbreiding krediet “informatievoorziening & automatisering” ad € 40.000

-1.000

-10.000

-9.000

-9.000

10

Dividend Enexis

6.000

-17.000

-17.000

-17.000

Bijstellingen deze BURAP:

7.000

-33.000

-32.000

-32.000

Onderstaand worden diverse bijstellingen toegelicht: 1  Vanwege een langlopend conflict tussen gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en Veolia inzake een indexering heeft de rechter onlangs uitspraak gedaan dat geleid heeft tot het treffen van een schikking. De schikking bepaalt dat Omnibuzz een bedrag verschuldigd is aan Veolia ad € 244.000. Omnibuzz heeft hierop geanticipeerd door reeds in eerdere jaren een voorziening hiervoor te vormen ad € 471.000. Door het treffen van een schikking kan het restant van de voorziening ad € 227.000 terugbetaald worden aan de gemeenten. Effect voor Vaals is in deze € 8.000. 2  betreft financiële verwerking van raadsbesluit d.d. 11 februari 2014 inzake huisvesting GGD. 4 t/m 6  betreft bijstellingen n.a.v. meest recente beschikking rijksbijdrage WWB en 1e begrotingsbijstelling Pentasz. Voorgesteld wordt om de voordelen op het I-deel toe te voegen aan de reserve I-deel WWB (in totaliteit € 299.000), mede gelet op de aankomende jaarrekening waarbij de reserve in 2013 is gekort met € 300.000 inzake het tekort over 2013. Hierbij opgemerkt dat de meest recente informatie vanuit het Rijk aangeeft dat budgetten op het I-deel mogelijk met 8% gekort gaan worden vanwege de verwachting dat de werkgelegenheid gaat aantrekken. Een en ander zal medio 2014 middels een beschikking bekend worden gemaakt. 8  Sinds 2012 vindt in Vaals een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats, waarin signalen en knelpunten worden besproken in individuele situaties van burgers in de gemeente Vaals, zorgplannen worden gemaakt en afstemming plaatsvindt tussen hulpverleners. Het MDO bestaat uit de volgende partijen: gemeente, politie, Pentasz, Trajekt, Bureau Jeugdzorg, Mondriaan, Vangnet en de Woningstichting Vaals. Gezien het bewezen nut van het MDO is het noodzakelijk dat middels formalisatie de inzet van de deelnemende netwerkpartners kan worden afgedwongen en dat de netwerkpartners ook kunnen worden aangesproken op hun taken. De rol van Vangnet in de gemeente Vaals is sterk toegenomen. 9  In de raadsvergadering van september 2013 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ad € 235.000 om uitvoering te kunnen geven aan de actiepunten uit het plan van aanpak informatievoorziening & automatisering, als uitvloeisel van de nieuwe I&A-visie. Nu wordt geconstateerd dat het niet lukt alle actiepunten uit te voeren binnen het beschikbare krediet. De meerlasten worden o.a. veroorzaakt door keuze voor de optimale VDI-oplossing vanwege recente problemen met de automatiseringsomgeving, extra onvoorziene kosten vanwege de BMA Lemiers en noodzaak tot externe ondersteuning. 10  onlangs is de dividendnota van Enexis Holding ontvangen. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten om 50% van het netto resultaat over 2013 (€ 239,1 miljoen) in de vorm van een contant dividend uit te keren. Op basis van 180.900 aandelen die in ons bezit zijn betekent dit een dividenduitkering van € 144.000 (begroot € 138.000). Voor de jaren 2015 t/m 2018 adviseert de Provincie het dividend te ramen op € 0,67 per aandeel, dat neerkomt op € 121.000. Dit betekent een neerwaartse bijstelling ad € 17.000 structureel. Onderstaand zijn de saldi zichtbaar van de programma's na verwerking van bovenstaande wijzigingen: Programma Mens & Voorzieningen

2014

2015

2016

2017

-5.169

-4.950

-4.995

-4.851

-26

-13

-19

-19

3

-5

-5

-5

-5.192

-4.968

-5.019

-4.875

2014

2015

2016

2017

-3.304

-3.034

-3.165

-3.031

Reeds vastgestelde wijzigingen

0

0

0

0

Bijstellingen deze burap

0

0

0

0

-3.304

-3.034

-3.165

-3.031

Saldo primaire begroting Reeds vastgestelde wijzigingen Bijstellingen deze burap Saldo programma na bijstellingen

Programma Wonen & Verkeer Saldo primaire begroting

Saldo programma na bijstellingen

8


Programma Werk & Economie

2014

2015

2016

2017

Saldo primaire begroting

-577

-587

-582

-557

0

0

0

0

130

44

40

40

Saldo programma na bijstellingen

-447

-543

-542

-517

Programma Bestuur & Dienstverlening

2014

2015

2016

2017

-3.581

-3.520

-3.577

-3.441

0

0

0

0

-16

-16

-16

-16

-3.597

-3.536

-3.593

-3.457

2014

2015

2016

2017

12.727

12.218

12.332

12.039

-4

-4

-4

-4

-110

-56

-51

-51

12.613

12.158

12.277

11.984

Reeds vastgestelde wijzigingen Bijstellingen deze burap

Saldo primaire begroting Reeds vastgestelde wijzigingen Bijstellingen deze burap Saldo programma na bijstellingen Algemene dekkingsmiddelen & Bedrijfsvoering Saldo primaire begroting Reeds vastgestelde wijzigingen Bijstellingen deze burap Saldo programma na bijstellingen

9


4.

VOORSTELLEN

Deze eerste bestuursrapportage 2014 probeert op een overzichtelijke en snelle wijze inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het doel van deze rapportage is tweeledig: enerzijds wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, anderzijds wordt de raad, waar nodig, de mogelijkheid geboden om bij te sturen.

Voorstellen A. Het college van burgemeester en wethouders heeft middels deze bestuursrapportage verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in de periode t/m april 2014 en stelt op grond daarvan de raad voor om deze bestuursrapportage als verantwoording vast te stellen. B. Tevens stelt het college de raad voor om de voorgestelde (noodzakelijke) begrotingswijzigingen te autoriseren. C. Gelet op het tweede doel van de rapportage, namelijk waar nodig bijsturen, is het college van mening dat gezien de voorliggende voorjaarsnota geen bijsturing noodzakelijk is.

10

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014 VOORJAARSNOTA 2014 VOORJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE

Recommend Documents