Voorjaarsnota 2014 Gemeente Drimmelen

Voorjaarsnota 2014 Gemeente Drimmelen

Versie Datum

: B&W 10 juni 2014 : 10-06-2014

Inhoudsopgave Programma 1. Relatie met de burger ................................................................................................... 4 Programma 2. Veiligheid ....................................................................................................................... 6 Programma 3. Openbare ruimte ........................................................................................................... 9 Programma 4. Verkeer en vervoer ..................................................................................................... 13 Programma 5. Economische zaken en Toerisme ............................................................................. 16 Programma 6. Jeugd en jongeren ..................................................................................................... 19 Programma 7. Ruimte en wonen ........................................................................................................ 22 Programma 8. Zorg .............................................................................................................................. 24 Programma 9. Milieu ........................................................................................................................... 28 Programma 10. Sociale infrastructuur .............................................................................................. 30 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 33 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................... 34

Bijlage 1. Begrotingswijziging............................................................................................................ 40 Bijlage 2. Voortgang KTD ................................................................................................................... 41 Bijlage 3. Toelichting op de beleidswensen ..................................................................................... 43

2

Inleiding De Voorjaarsnota bestaat, op basis van het stoplichtenmodel, per programma uit een beleidsverantwoording en een financiële verantwoording. Het stoplichtenmodel houdt in dat alleen afwijkingen (planning, financieel en beleidsmatig) worden gerapporteerd. De volgende indeling is hierbij per programma gebruikt:        

2014 (Voorjaarsnota): Beleidsverantwoording huidig jaar Financiële afwijkingen en bijbehorende toelichtingen Voortgang kredieten. Deze worden alleen toegelicht bij afwijkingen. Voortgang KTD in geval van afwijkingen Verloop reserves v.w.b. het betreffende programma Risico’s; aanvullende t.o.v. de begroting Wijzigingen investeringen lopend jaar t.o.v. de begroting

Het raadsvoorstel schetst een beeld van de huidige financiële situatie van de gemeente Drimmelen en bevat een voorstel t.a.v. de kaders voor de begroting 2015. Gezien de huidige financiële onzekerheid stelt het college voor om de besluitvorming over de beleidswensen grotendeels bij de begrotingsbehandeling te laten plaatsvinden. Vanwege de grotendeels uitgestelde besluitvorming zijn alle beleidswensen opgenomen in een bijlage.

3

Programma 1. Relatie met de burger Beleidsverantwoording 1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming 1.2.1 Burgerenquête Oranje De resultaten van het burgeronderzoek zijn eind maart 2014 zowel intern als extern gecommuniceerd. De resultaten zijn een nulmeting voor de toekomst. Om een goede opvolging te kunnen geven aan de aandachtspunten die voortvloeien uit het burgeronderzoek, zullen deze worden gekoppeld aan de planning- en controlcyclus. In een integraal document wordt hierop teruggekomen (verwacht zomer 2014). Anders dan in de eerder gezonden raadsbrief worden de vervolgacties in de zomer van 2014 bepaald.

Indicatoren: prestatie, output, outcome Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2012 2013 2014 2014 Dienstverlening Aantal jaarlijks nieuwe digitale producten beschikbaar

5

5

5

*

* Medio 2014 worden 10 nieuwe digitale producten verwacht Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2012 2013 2014 2014 Vasthouden van de kwaliteit de wachttijd in de hal is gemiddeld de gemiddelde afhandeltijd aan de balie de telefoon wordt opgenomen binnen Toepassen mediationvaardigheden in b ezwaarprocedure percentage ingetrokken bezwaarschriften

15 min 10 min 30 sec

7,45 min 8,96 min 25 sec

10 min 10 min 30 sec

30%

25%

30%

12,50%

2014

2015

2016

2017

5,64 8,78 29

Financiële mutaties Tabel 1.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 1. Relatie met de burger Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Formatiewijziging b. Urenverschuivingen Openbare werken Diverse per saldo

72 -4 -9 59

V N N V

2018

72 V

72 V

72 V

72 V

-14 N 58 V

-15 N 57 V

-13 N 59 V

-11 N 62 V

Verschuiving tussen programma’s a. Naar Alg. dekkingsmiddelen b. Urenverschuivingen Openbare werken Totaal verschuivingen tussen programma's

-72 N 4 V -68 N

-72 N

-72 N

-72 N

-72 N

-72 N

-72 N

-72 N

-72 N

Totaal 1. Relatie met de burger na dekking

-9 N

-14 N

-15 N

-13 N

-11 N

Toelichting tabel 1.1 a. Formatiewijziging Eind 2013 is een medewerker uit dienst gegaan. Deze functie wordt nu op een andere wijze ingevuld waardoor er op dit programma nu uren worden verschoven naar het programma Algemene dekkingsmiddelen. Per saldo dus budgettair neutraal.

Voortgang KTD bezuinigingen 2014 (bedragen zijn exclusief uren) 15.College. Verminderen of afschaffen van budget juridische adviesvragen en onderzoeken. Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD. 4

5

Programma 2. Veiligheid Beleidsverantwoording 2.1

Integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente

2.1.3 Toepassen horecabeleid Oranje In het horecabeleid is de invoering van de exploitatievergunning opgenomen. Dit heeft enige vertraging opgelopen. Met de invoering is gewacht in verband met de drukte bij het cluster backoffice als gevolg van de (gemeenteraads) verkiezingen.

Indicatoren: prestatie, output, outcome

Discriminatieklachten Hinderlijke jeugdgroepen Halt verwijzingen Schade bedrag jaarwisseling

Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2012 2013 2014 2014 0 1 1 0

2

1

1

1

36

35

30

0

€ 10.500

Aanrijtijden % prio 1 meldingen binnen de norm Woninginbraken

€ 16.000

€ 7.500

onbekend

119

104

140

Diefstal/inbraak bedrijf/instelling

39

39

32

Diefstal van/vanaf motorvoertuig

128

138

115

% van totaal aantal inwoners aangemeld bij Burgernet O.g.v. de Naleefeffectrapportage: Percentage bedrijven dat voldoet na eerste controle Percentage bedrijven dat voldoet na 1e hercontrole Percentage bedrijven dat voldoet na 2e hercontrole

1

0

14,9%

16,11%

20,0%

27

1

2

40% 91% 96%

59% 88% 97%

40% 91% 96%

Sinds 1 oktober 2013 bestaat ook de burgernet app. Hierdoor zijn er meer aanmeldingen maar deze worden niet als zodanig geregistreerd. 2 Dit zijn voorlopige cijfers omdat nog niet alle input van derden voor de rapportage over 2013 beschikbaar is.

6

Financiële mutaties Tabel 2.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 2. Veiligheid Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Bijstelling begroting Veiligheidsregio b. Formatie Handhaving c1. OMWB; overheveling taken provincie c2. OMWB; verschuiving budgetten tussen programma's Diverse per saldo Totaal 2. Veiligheid Verschuiving tussen programma’s b. Formatie handhaving c1. Algemene uitkering (decembercirc.) c2. Bijdrage OMWB prgr. 9 Totaal verschuivingen tussen programma's Totaal 2. Veiligheid na dekking

2014 -10 N -72 N -67 N 2 V -146 N

72 V 67 V 139 V -7 N

2015

2016

2017

2018

67 -72 -67 18 2 -51

V N N V V N

30 -72 -67 18 2 -88

V N N V V N

29 -72 -67 18 2 -89

V N N V V N

26 -72 -67 18 2 -92

V N N V V N

72 67 -18 120

V V N V

72 67 -18 120

V V N V

72 67 -18 120

V V N V

72 67 -18 120

V V N V

70 V

33 V

31 V

29 V

Toelichting Tabel 2.1. a. Bijstelling begroting Veiligheidsregio Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB heeft in oktober 2013 de demarcatielijst voor de brandweerkazernes vastgesteld waarin duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de werkzaamheden die uitgevoerd en betaald dienen te worden door de eigenaar en de werkzaamheden die uitgevoerd en betaald dienen te worden door de gebruiker. De demarcatielijst is als uitgangspunt gebruikt voor het meerjaren onderhoudsplan dat per kazerne is opgesteld Deze plannen en daaruit voortvloeiende consequenties zijn geverifieerd met de gemeenten. Voor de eenduidige wijze van uitvoering van onderhoud van de kazernes is ingestemd met capaciteitsuitbreiding bij de Veligheidsregio van 1 fte. De kosten zijn ca. € 80.000 en worden in het kostenverdeelmodel opgenomen. Voor Drimmelen betekent deze begrotingswijziging een stijging van de bijdrage met € 10.000. In 2014 is vervolgens de begroting 2015 van de Veiligheidsregio vastgesteld. Vooral vanwege een lagere indexering is de bijdrage vanaf 2015 structureel ca. € 29.000 lager. Incidenteel is de bijdrage 2015 aanvullend verlaagd met € 36.000 vanwege de uitkering van het voordelige rekeningresultaat 2013. b. Formatie handhaving In de begroting is een structureel budget beschikbaar waarvoor BOA capaciteit ten behoeve van "kleine ergernissen" werd ingehuurd. Gezien het structurele karakter hiervan en bewezen nut en noodzaak is besloten niet meer in te huren, maar het budget om te zetten in formatie. Voor dezelfde kosten kunnen nu meer uren BOA capaciteit worden ingezet. Administratief ontstaat nu een nadeel op dit product, daar uren incl. volledige overhead aan dit product worden toegerekend zonder dat de overhead werkelijk toeneemt. Tegenover dit nadeel op dit programma staat een voordeel op het programma algemene dekkingsmiddelen. c1. OMWB; overdracht taken provincie Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt vanaf 2014 een bedrag van € 40,758 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit is voor Drimmelen een bedrag van € 67.000 in 2014. Daar deze taken worden uitgevoerd door de OMWB, heeft de OMWB de begroting hierop aangepast. c2. OMWB; verschuiving budgetten tussen programma’s In de gemeentelijke begroting is de bijdrage aan de OMWB, op grond van uit te voeren taken, verdeeld over programma 2 Veiligheid en programma 9 Milieu. Op basis van het werkprogramma blijkt de eerdere verdeling niet juist en wordt nu gecorrigeerd.

7

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.2. Kredieten programma 2 Toelichting Tabel 2.2 2. Veiligheid Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Bijdrage nieuwbouw dierenasiel Breda Totaal 2. Veiligheid

Bijdrage nieuwbouw dierenasiel Geen toelichting benodigd.

8

Jaar

Kleur

2011 Groen

Raming 161 161

Uitgaven

Restant

88 88

72 72

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t.

0

-

Programma 3. Openbare ruimte Beleidsverantwoording 3.1 Beeldkwaliteit dient minimaal op een veilige en voor onze inwoners leefbaar niveau gehandhaafd te blijven. Oranje / Rood 3.1.3 Uitvoering conform planning De integrale voorbereiding van projecten loopt volgens planning m.u.v. de Bredaseweg. De wens bestaat om de fietspaden integraal met de uitvoering van het onderhoud mee te nemen. Hiervoor is subsidie mogelijk. De voorbereidingen zijn gestart. Uitvoering zal in 2015 i.p.v. 2014 plaatsvinden (zie ook programma 4). Momenteel voeren we (conform het beleidsplan) het onderhoud enerzijds uit in een integrale aanpak samen met o.a. riolering en anderzijds sec. als wegenonderhoud. Vanaf 2012 lopen we er tegenaan dat de storting niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderhoud middels bovenstaande werkwijze en op het kwaliteitsniveau zoals afgesproken in het beleidsplan. Bij de inspectie van 2013 is gebleken dat de onderhoudssituatie zodanig verslechterd was, dat extra onderhoud noodzakelijk was. Hierover is bij de jaarrapportage van 2013 gerapporteerd. Dit betekent dat een deel van het areaal momenteel niet meer voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnorm. Tevens betekent dit dat de huidige storting in de voorziening niet meer voldoet. Om deze opnieuw vast te stellen is een nieuw beleidsplan nodig. Ook de accountant heeft aangegeven dat een nieuw beleidsplan noodzakelijk is om nieuwe stortingen in de voorziening vast te kunnen stellen. Hierbij adviseert hij een tienjarige planning aan te houden. Sinds kort is dit zowel voor wegen als voor riolering mogelijk. Inmiddels is ook een circulaire vanuit de provincie ontvangen. Hierin kondigen zij aan, als speciaal landelijk toezichtthema bij de begroting 2015, extra aandacht te gaan schenken aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Dit onderschrijft nog extra de noodzakelijkheid voor een nieuw beleidsplan. Nog in 2014 zal naar verwachting een nieuw beleidsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Om nu de achterstand in te lopen wordt voor 2014 een budgetaanvraag (€ 450.000) gedaan in het kader van afspraken vanuit het coalitieakkoord (zie toelichting coalitieakkoord). 3.1.6 Uitvoering Baggerplan Oranje De raad heeft bij de behandeling van het beheerplan Baggeren eind 2013, besloten dat het plan nog niet rijp was voor besluitvorming. Conform dit besluit zijn vervolgens in januari 2014 wel twee havens (Oude haven Drimmelen en Buitenhaven Lage Zwaluwe) gebaggerd. Voor wat betreft de beide andere havens en een voorstel hoe om te gaan met de baggerwerkzaamheden in de toekomst, is afgelopen juni een voorstel in de raad besproken.

Financiële mutaties Tabel 3.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 3. Openbare ruimte Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen Openbare werken (niet tariefsgebonden) b1. Riolering: hogere kapitaallasten lopende kredieten b2. Riolering: urenverschuivingen Openbare werken b3. Riolering: aanpassing investeringsprognose 2015 - 2019 c. Reconstructie Prinsenpolderstraat: materialen d. Aanbestedingsvoordeel onderhoud openbaar groen Totaal 3. Openbare ruimte Verschuiving tussen programma’s a1. Urenverschuivingen Openbare werken (niet tariefsgebonden) b2. Riolering: urenverschuivingen Openbare werken Totaal verschuivingen tussen programma's Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Reserve rioolrechten (storting / onttrekking) c. Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen (onttrekking) Totaal Totaal 3. Openbare ruimte na dekking

9

2014

2015

-1 N 3 V -32 N -330 N 0 -359 N

1 V 32 V 1 V

29 V 330 V 359 V 0

-

2016

2017

2018

-13 N

-13 N

-13 N

-13 N

2 V

99 V

-4 N

-34 N

-11 N

87 V

-17 N

-46 N

0

-

0

-

0

-

0

-

11 V

-87 N

17 V

46 V

11 V

-87 N

17 V

46 V

0

-

0

-

0

-

0

-

Toelichting tabel 3.1 a. Urenverschuivingen afdeling Openbare werken De gemeentelijke begroting wordt in een eerder stadium gemaakt dan de precieze planning van de afdeling Openbare werken. Hierin wordt een nog globale urenraming opgenomen. In het najaar wordt de precieze projectplanning en daarmee de concrete urenplanning gemaakt. Dit resulteert in wat verschillen. De Voorjaarsnota wordt benut om deze verschillen recht te trekken. b1. Riolering: hogere kapitaallasten lopende kredieten Als gevolg van kredietoverschrijdingen van een tweetal projecten, nl. Stuivezand en Groenendijk vallen de kapitaallasten structureel hoger uit. Gezien de boekwaarde is er in 2014 een incidentele lagere kapitaallast (voordeel). Voor een toelichting op de kredietoverschrijdingen wordt verwezen naar onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)”. b2. Riolering: urenverschuivingen afdeling Openbare werken Zie toelichting a. c. Reconstructie Prinsenpolderstraat: materialen In het Coalitie akkoord is het project “integrale reconstructie Prinsenpolderstraat” opgenomen. Om deze straat volledig op een adequaat kwaliteitsniveau (aansluitend bij de nieuwbouw Prinsenpolder) te brengen zijn meer middelen noodzakelijk dan uit de voorziening wegen onttrokken kunnen worden. Het betreft hier met name de aanschaf van nieuw materiaal voor de trottoirs en (duurzaam) gebakken materiaal voor de rijbaan(ca. € 330.000). Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken uit de reserve Ruimtelijke ontwikkelingen. d. Aanbestedingsvoordeel onderhoud openbaar groen Het college heeft voor 2014 en 2015 het aanbestedingsvoordeel bestemd voor het risico van mogelijk meerwerk, werkzaamheden nulronde, inhuren extra toezicht en wijzigingen in beheergroepen/inventarisatiegegevens. Tevens zullen door het uitvoeren van renovatie van “versleten” groenvakken, deze weer op het vastgestelde kwaliteitsniveau gebracht kunnen worden. Middels de raadsbrief van 18 maart 2014 is de raad hierover geïnformeerd.

Risico’s Onderhoud wegen Zie toelichting bij beleidsverantwoording – onderdeel 3.1.3.

Voortgang KTD bezuinigingen 2014 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 3.2 Kredieten programma 3.

10

3. Openbare ruimte Investeringen (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

Restant

239 239

239 239

0 0

Riolering b1. Project Stuivezand (Made) (deel riolering): vervanging b2. Project Stuivezand (Made) (deel riolering): gemaal (mech/ elektr.) b3. Project Stuivezand (Made) (deel riolering): gemaal (bouwkundig) c. Rioolvervanging Groenendijk (Lage Zwaluwe) d. Rioolvervanging Ds. Jamesstraat eo - voorbereiding (Lage Zw.) e. Rioolontstopper f. Vervanging diverse gemalen g. Vervanging telemetrie h. Deelname grondwatermeetnet i. Rioolvervanging Onderstraat II (Hooge Zwaluwe) Subtotaal Riolering - lopende investeringen t/m 2013

599 25 21 958 114 40 518 500 50 245 3.070

753 22 21 1.004 31 0 430 70 7 163 2.501

-154 3 0 -46 83 40 88 430 43 82 569

j. Rioolvervanging Vijverstraat (Lage Zwaluwe) k. Rioolvervanging Onder langs dijken - voorbereiding (L. Zwaluwe) l. Rioolvervanging Prinsenpolderstraat - voorbereiding (Made) m. Rioolvervanging Rozenbloemstraat - voorbereiding 2014 (Made) n. Rioolvervanging Ds. Jamesstraat / Dokter de Visserstr. eo (L. Zw.) o. Rioolvervanging Merelhof (Made) p. Rioolvervanging Heidehof - voorbereiding (Made) q. Rioolvervanging Poolsestraat / Kleijnstraat (Hooge Zwaluwe) r. Rioolvervanging Kilstraat / Flierstraat (Lage Zwaluwe) s. Rioolvervanging Onder langs dijken - voorbereiding (H. Zwaluwe) t. Vervanging gemaal Zeggelaan (bouwkundig) (Terheijden) Subtotaal Riolering - investeringsprognose 2014 Totaal Riolering

73 100 100 100 417 241 38 607 560 100 55 2.391 5.460

0 0 9 0 0 0 0 5 5 0 0 19 2.520

73 100 91 100 417 241 38 602 555 100 55 2.371 2.940

Stedelijk Water u. Baggeren stedelijk water (uitvoering 2014) Totaal Stedelijk Water

71 71

0 0

71 71

0

-

Gladheidbestrijding v. Aanhangstrooiers w. Fecaliënzuiger (aandeel gladheidbestrijding) Totaal Gladheidbestrijding

61 8 69

61 8 69

0 0 0

0

-

Civieltechnische k unstwerk en x. Kademuur Herengracht (Drimmelen) Totaal Civieltechnische k unstwerk en

51 51

48 48

3 3

0

-

5.890

2.876

3.014

Begraafplaatsen a. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made Totaal Begraafplaatsen

Totaal 3. Openbare ruimte

Raming

Mutatie

0

Akkoord j/n

-

75 N Ja / Nee

130 N Ja / Nee

205 N

0 205 N

205 N

Toelichting tabel 3.2 b1. Project Stuivezand (Made) (deel riolering): vervanging Betreffende Stuivezand is er meerwerk uitgevoerd van ca. € 48.000 voor de nutsbedrijven. Tevens is onder de uitbreiding wegen een hemelwaterstelsel aangelegd van circa € 27.000. In 2013 heeft er een afrekening plaatsgevonden naar voorziening onderhoud wegen van € 140.000 met betrekking tot de uitgaven in 2013. Vanuit de voorziening wegen dient dan nog op basis van de projectraming (€ 230.000 -/- € 140.000) ca. € 90.000 te worden afgerekend over 2014. Dit verklaart de overschrijding voor Stuivezand. Per saldo is er dus nu een verwacht tekort van € 75.000 op het krediet. c. Rioolvervanging Groenendijk (Lage Zwaluwe) Het project is gereed. Tijdens het werk bleken meer palen voor de fundering van de riolering nodig. Tevens was meer zand nodig en meer nieuwe bestratingsmaterialen boven het riool omdat, hergebruik van de oude materialen minder mogelijk bleek dan ingeschat. Daarnaast zijn in de onderhoudsperiode nog enkele aanpassingen nodig gebleken. Zo is extra drainage aangebracht in de groenstrook. Het oude riool is hier blijven liggen en dichtgemaakt waardoor zijn drainerende werking verloren is gegaan en de strook te nat werd. Om te grote schade te voorkomen, is bij de ongefundeerde woningen niet machinaal verdicht. De verwachting is dat een jaar na oplevering, hier het straatwerk nog zal moeten worden opgehaald. Al deze oorzaken hebben geleid tot een overschrijding van het beschikbaar gestelde budget. De uiteindelijke meerkosten (tekort op de raming) zal ca. € 130.000 gaan bedragen. 11

Investeringsprognose 2015 – 2019 Investeringen Riolering Investeringen Riolering en Stedelijk w ater Vervanging / renovatie riolering Rioolvervanging Vijverstraat (Lage Zw aluw e) Voorbereiding Rioolvervanging Onder langs dijken (Lage Zw aluw e) Voorbereiding Rioolvervanging Prinsenpolderstraat (Made) Rioolvervanging Rozenbloemstraat (Made) Rioolvervanging Ds. Jamesstraat e.o. (Lage Zw aluw e) Rioolvervanging Merelhof (Made) Rioolvervanging Vijverstraat (Lage Zw aluw e) Uitvoering Rioolvervanging Prinses Magrietstraat, Julianastraat (Hooge Zw aluw e) Rioolvervanging Onder langs dijken (Lage Zw aluw e) Uitvoering 2015 Rioolvervanging Onder langs dijken (Lage Zw aluw e) Uitvoering 2016 Rioolvervanging Onder langs dijken (Hooge Zw aluw e) Rioolvervanging Rozenbloemstraat (Made) Rioolvervanging Prinsenpolderstraat (Made) Rioolvervanging Heidehof (Made) Rioolvervanging Utrechtlaan (Lage Zw aluw e) Rioolvervanging Hoefkensstraat (Made) Rioolvervanging Omloop Schoutenstraat (Terheijden) Rioolvervanging Kruisstraat (Lage Zw aluw e) Rioolvervangingen 2018 Rioolvervanging Kruisstraat (Lage Zw aluw e) Rioolvervanging Terheijden Noord Rioolvervanging Terheijden Midden Rioolvervanging Terheijden Zuid Rioolvervanging Zw aluw sew eg (Hooge Zw aluw e) Rioolvervanging Marktstraat / Dreef (Made) Rioolvervanging Meidoornlaan / Hoefkensstraat (Made) Totaal vervanging riolering Gemalen (bouwkundig / mechanisch / electrisch): Gemaal Zeggelaan (bouw kundig) Gemaal Prinsenpolder (bouw kundig) Gemaal Rijakkers (bouw kundig) Totaal vervanging Gemalen Baggeren stedelijk water: Baggeren stedelijk w ater 2015 Totaal baggeren stedelijk water Totaal Riolering en Stedelijk w ater Kapitaallasten Investeringsprognose 2014 - 2018 (incl. mutaties Berap-2 2013) Investeringsprognose 2015 - 2019 Saldo kapitaallasten (dekking rioolrechten / reserve)

Investeringsprogn. 2014 - 2018 (incl. Berap-2 2013) 2015 2016 2017 2018 2019

232.500 630.000 1.062.500 1.062.500 455.000 675.000 1.000.000 200.000

2015

Investeringsprognose 2015 - 2019 2016 2017 2018

2019

232.500 630.000 1.062.500 1.062.500 455.000 670.000 1.065.000 200.000 235.000 351.000 210.000 215.000

235.000 750.000 495.000 2.000.000 1.065.000 1.045.000 985.000 225.000 885.000 851.000

5.317.500

0 1.011.000 2.000.000

0

8.500 24.000 32.500

0

0

0

0

8.500 24.000 32.500

0

0

0

0

260.000 260.000

0

0

0

0

260.000 260.000

0

0

0

0

0 1.011.000 2.000.000

0

5.610.000

2015 2016 8.167 352.102 6.580 252.677 -1.587 -99.425

2017 353.050 357.203 4.152

3.685.000 1.692.500 1.480.000 3.095.000 1.961.000

3.977.500 1.692.500 1.480.000 3.095.000 1.961.000

2018 416.534 450.293 33.759

Sinds kort is het mogelijk om voor zowel wegen als riolering een 10-jarige planning te maken. Op grond hiervan zijn de projecten opnieuw doorgerekend en heeft een verfijning van de 5- jarige planning riolering plaatsgevonden. Dit heeft voor het investeringsprogramma riolering geleid tot enkele wijzigingen zoals hierboven opgenomen.

12

Programma 4. Verkeer en vervoer Beleidsverantwoording 4.1 Garanderen van een goede bereikbaarheid en veilig gebruik voor het verkeer door het optimaliseren van de inrichting van de wegen conform de wegencategorisering. 4.1.1 Oranje b. Verbreding Zanddijk Projectvoorbereiding en subsidieaanvraag was gepland in 2014. Het project is echter voor 2014 uit de planning gehaald om het project Bredaseweg prioriteit te geven. Zie bij punt 4.4.3. Daarbij speelt een rol dat het onderzoek naar de verkeersafwikkeling Hooge en Lage Zwaluwe wellicht nog invloed op kan hebben op eventuele werkzaamheden in de Zanddijk. 4.1.2 Verantwoorde afstemming tussen de diverse verkeersdeelnemers, te weten openbaar vervoer, auto en fiets b. Voorbereiden en subsidieaanvraag Natuurlijk Sturen Moerdijkseweg Oranje Projectvoorbereiding en subsidieaanvraag was gepland in 2014. Het project is echter voor 2014 uit de planning gehaald om het project Bredaseweg prioriteit te geven. Zie bij punt 4.4.3. 4.1.4 Uitvoeren Parkeernota binnen integrale projecten Wijzigingen ten opzichte van de planning: Oranje  Dreef: stond op de planning voor 2013, maar is toen niet uitgevoerd en schuift daarmee door naar 2014. Inmiddels is het plan besproken met de bewoners en wordt uitvoeringsklaar gemaakt.  Rozenbloemstraat: uitgesteld tot 2015, aangezien dit samenhangt met de bouw van Rozenbloemhof. Dit bouwplan moet eerst klaar zijn (en bouwverkeer weg zijn) voordat wij met de Rozenbloemstraat kunnen beginnen anders wordt het nieuwe werk gelijk al kapot gereden door bouwverkeer.  Abtslaan: lager bedrag nodig (circa € 15.000), want er worden minder parkeerplaatsen aangelegd. Voorgesteld wordt dit budget in te zetten voor het inrichten van extra parkeerplaatsen op het van de Elzenplein. Parkeeronderzoek Made en Terheijden In het overzicht van parkeerprojecten is te zien dat er in 2015 nog een ronde volgt. Deze projecten volgen nog uit het parkeerbeleidsplan, maar kennen een grote mate van onzekerheid omdat nog niet eerder is onderzocht of hier daadwerkelijk sprake is van een parkeerprobleem. Daarnaast volgen nog vooral integrale projecten in Made en Terheijden, waar mogelijk een combinatie met parkeren kan worden gemaakt. Om noodzaak en prioriteit te kunnen bepalen, is het nodig een parkeeronderzoek uit te voeren in Made en Terheijden. Dit parkeeronderzoek gaat inzicht geven in de parkeerdruk in de woongebieden in Made en Terheijden. Met een beoordelingsmethodiek wordt beoordeeld in welke mate er sprake is van een parkeerprobleem. Op basis van deze gegevens kan de onderlinge prioriteit worden bepaald en kan gericht budget worden aangevraagd. Bij deze budgetaanvraag geldt het parkeeronderzoek dan als onderbouwing. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is € 17.000 benodigd. Een voorstel hiervoor is opgenomen bij de voorstellen voor nieuw beleid. Oranje 4.1.5 Uitvoeren uitvoeringsprogramma verkeerstekens. Inmiddels zijn alle borden waar geen verkeersbesluit voor nodig was, verwijderd. De bordensanering in Drimmelen en Hooge Zwaluwe is helemaal afgerond. Voor de andere kernen lopen de bezwaarprocedures nog. Indien bezwaar gemaakt wordt, zullen de werkzaamheden wat langer doorlopen dan het voorjaar.

4.2

Het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor iedereen, ook voor minder validen.

4.2.1 Uitvoeren laatste twee fasen toegankelijke bushaltes Oranje Met de derde fase is gestart, maar deze is beperkter dan in eerste instantie vanuit werd gegaan. Dit heeft te maken met de onzekerheden rond de aanbesteding van het openbaar vervoer. Daarom volgen bijvoorbeeld de buurtbushaltes later. Hierover is pas medio 2014 duidelijkheid. De volgende haltes zijn in 2013 voorbereid en worden in 2014 uitgevoerd:  Haltes Plantsoen.  Halte Kruispunt Wagenberg. Vanwege de onzekerheden over de nieuwe concessie van het openbaar vervoer, waarin de nieuwe vervoerder meer vrijheid krijgt over o.a. de gereden route, wordt momenteel een pas op de plaats gemaakt. Pas medio 2014 zal de nieuwe dienstregeling, en daarmee de gereden route en te gebruiken haltes, bekend zijn. Daarom zal pas in de tweede helft 2014 gestart worden met het voorbereiden van de laatste twaalf haltes. Uitvoering zal dan in 2015 plaatsvinden. 13

4.4

Het bevorderen van het gebruik van de fiets.

Oranje 4.4.1 Aanleg fietspad Zeggelaan Alvorens dit project voor subsidie aan te kunnen leveren, moet het bestemmingsplan zodanig worden aangepast dat een fietspad mogelijk wordt. Verdere voorbereiding is uitgesteld tot dit geregeld is. De verwachting is dat dat niet vóór september 2014 het geval zal zijn, waardoor ook de subsidieaanvraag dit jaar niet meer zal lukken. Gevolg is dat het project doorschuift. 4.4.3 Fietspaden Bredaseweg Oranje Voor 2014 stond wegonderhoud gepland op de Bredaseweg. De wens bestaat om dan de fietspaden meteen mee te nemen en deze zodanig aan te passen dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen voor het regionaal fietsnetwerk. De voorbereiding en subsidieaanvraag hiervoor zal plaatsvinden in 2014, waarna de uitvoering gecombineerd wordt met het wegonderhoud in 2015.

Financiële mutaties Tabel 4.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 4. Verkeer en vervoer Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen Openbare werken b. Subsidie Herinrichting Molenstraat incl. aanbrengen schoolzone c. Verkeersmaatregelen d. Parkeeronderzoek Made en Terheijden Totaal 4. Verkeer en vervoer Verschuiving tussen programma’s a. Urenverschuivingen Openbare werken Totaal verschuivingen tussen programma's

2014 -3 -32 -41 -17 -92

2015 N N N N N

3 V 3 V

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen c. Reserve Bovenwijkse voorzieningen d. Reserve Bovenwijkse voorzieningen Totaal Totaal 4. Verkeer en vervoer

41 V 17 V 58 V -32 N

2016

2017

2018

-60 N -60 N

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

60 V 60 V 0

-

Toelichting tabel 4.1 a. Urenverschuivingen afdeling Openbare werken Zie toelichting programma 3. b. Subsidie Herinrichting Molenstraat incl. aanbrengen schoolzone Abusievelijk is de subsidie Herinrichting Molenstraat ten onrechte twee keer opgeboekt. Hierbij wordt dit gecorrigeerd. Dit leidt tot een nadeel van € 31.500. c. Verkeersmaatregelen De gemeente krijgt jaarlijks vele verzoeken om verkeerssituaties aan te passen. Echter, het budget voor kleine infrastructurele aanpassingen is beperkt. In 2014: € 28.762,93. Met dit beperkte budget worden jaarlijks allerlei situaties aangepakt. Als alle maatregelen die gewenst zijn in 2014 uitgevoerd zouden worden, zou echter een bedrag van € 130.675 nodig zijn. Vorig jaar ging het om een bedrag van € 183.500. Dit verklaart meteen waarom er nog steeds veel knelpunten zijn. Veel van de huidige knelpunten stonden vorig jaar ook al op de lijst en zullen er volgend jaar ook weer op staan als er geen andere middelen gevonden worden. Zo overschrijdt de herinrichting van het kruispunt Kerkstraat - Ganshoeksingel (Lage Zwaluwe) individueel al het beschikbare budget en zal daarom zonder extra middelen niet opgelost worden, terwijl dit al jarenlang een knelpunt is. Voorgesteld wordt om extra budget beschikbaar te stellen zodat de achterstand in aanvragen kan worden opgelost. In onderstaand overzicht wordt daarom een budgetaanvraag voor 2014 van € 40.875 en voor 2015 van € 60.000 gespecificeerd. Straatnaam Haagstraat

Kern Made

Nieuwstraat 14

Lage Zwaluwe

Maatregel in 2014 Aanbrengen fietssuggestiestroken. Drempel of versmalling

Kosten € 2.000 € 6.000

Thijsseweg Kruispunt Helkantsedijk – Kerkdijk

Wagenberg Helkant

Kruispunt Zonzeelseweg Zwaluwsedijk Totaalkosten 2014

– Helkant

Straatnaam Kruispunt Kerkstraat Ganshoeksingel

Kern – Lage Zwaluwe

€ 2.000 om € 19.500 (+ € 10.500 aan te subsidie)

Versmalling (2x) Herinrichten gelijkwaardigheid benadrukken Aanbrengen kruispuntplateau

€ 11.375 (+ € 6.125 aan subsidie) € 40.875

Maatregel in 2015 Kosten Kruispunt herinrichten om € 60.000 gelijkwaardigheid te benadrukken € 60.000

Totaalkosten 2015

d. Parkeeronderzoek Made en Terheijden In het overzicht van parkeerprojecten is te zien dat er in 2015 nog een ronde volgt. Dit betreft vooral projecten in Made. Deze projecten volgen nog uit het parkeerbeleidsplan, maar kennen een grote mate van onzekerheid omdat nog niet eerder is onderzocht of hier daadwerkelijk sprake is van een parkeerprobleem. Daarnaast volgen er nog vooral integrale projecten in Made en Terheijden, waar mogelijk een combinatie met parkeren kan worden gemaakt. Om niet te veel geld uit te geven, en de ergste problemen in kaart te brengen, is het nodig een parkeeronderzoek uit te voeren in Made en Terheijden. Een parkeeronderzoek kan inzicht geven in de parkeerdruk in de woongebieden in Made en Terheijden. Met een beoordelingsmethodiek wordt beoordeeld in welke mater er sprake is van een parkeerprobleem. Op basis van deze gegevens kan de onderlinge prioriteit worden bepaald en kan gericht budget worden aangevraagd. Bij deze budgetaanvraag geldt het parkeeronderzoek dan als onderbouwing. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is € 17.000 benodigd.

Voortgang KTD bezuinigingen 2014 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 4.2 Kredieten programma 4 4. Verkeer en vervoer Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Herinrichting Godfried Schalckenstraat / Adelstraat Totaal 4. Verkeer en vervoer

Geen toelichting benodigd.

15

Jaar

Kleur

2012 Groen

Raming 140 140

Uitgaven

Restant

1 1

139 139

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t.

0

-

Programma 5. Economische zaken en Toerisme Beleidsverantwoording Geen opmerkingen.

Financiële mutaties Tabel 5.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 5. Economische zaken en toerisme Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Formatiewijziging (zie prgr. 1) b1. Baggeren havens: uitvoering 2014 b2. Vrijval storting voorziening baggeren havens c. Urenverschuivingen Openbare werken d. Vordering integrale veiligheid de Biesbosch e. Parkschap f. Uitvoering beleidsplan Vrijetijdseconomie 2014 h. Project havens Drimmelen Diverse per saldo Totaal 5. Economische zaken

2014 13 -390 38 -2 -9 -8 -103 -65 -2 -527

2015 V N V N N N N N N N

Verschuiving tussen programma’s a. Naar Alg. dekkingsmiddelen c. Urenverschuivingen Openbare werken Totaal verschuivingen tussen programma's

-13 N 2 V -12 N

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b1. Reserve Baggeren havens (onttrekking) f. Reserve Toerisme en recreatie h. Algemene reserve Totaal

390 103 65 558

Totaal 5. Economische zaken en toerisme

2016

2017

2018

13 V

13 V

13 V

13 V

38 V

38 V

38 V

38 V

36 V

51 V

51 V

51 V

-13 N

-13 N

-13 N

-13 N

-13 N

-13 N

-13 N

-13 N

-15 N

V V V V

15 V 15 V

19 V

38 V

0

-

38 V

0

-

38 V

0

-

38 V

Toelichting tabel 5.1 a. Formatiewijziging Zie programma 1. b. Baggeren havens: uitvoering 2014 Bij de jaarrekening 2013 is de voorziening Baggeren havens komen te vervallen. Hierbij is een bedrag van ca. € 713.000 in de exploitatie vrijgevallen (eindstand voorziening per 31.12.2013). Voorgesteld is om bij de jaarrekening 2013 deze vrijval te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Baggeren havens. Op 12 december 2013 is in de opinieraad besloten om budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van twee havens (buitenhaven Lage Zwaluwe en Oude haven Drimmelen). Deze kosten vallen in 2014 en bedragen naar schatting ca. € 390.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag van de bestemmingsreserve in te zetten. Voor het overige baggerwerk zal er nog een afzonderlijk raadsvoorstel worden ingediend. c. Urenverschuivingen Openbare werken Zie toelichting programma 3. d. Vordering integrale veiligheid de Biesbosch Op 12 januari 2011 is het Parkschap de Biesbosch opgericht. Voorheen had de gemeente Drimmelen het secretariaat van de Beleidsgroep Integrale Veiligheid op zich. Met de komst van het Parkschap is de veiligheid van de Biesbosch ondergebracht bij het Parkschap en daarmee ook de gelden (bedragen van beide, voormalige schappen en subsidie vanuit Provincie). De gemeente Drimmelen voert niet direct werkzaamheden meer uit die verband houden met de veiligheid in de Biesbosch. Bovendien zijn beide recreatieschappen opgeheven en opgegaan in het Parkschap en zijn daarmee de Dienstverleningsovereenkomsten uit mei 2001, waarin de bijdragen waren afgesproken, komen te vervallen. De vorderingen aan beide voormalige schappen van € 4.537,80 moeten dus worden ingetrokken. e. Parkschap In de begroting van het Parkschap voor het kalenderjaar 2014 is het vervallen van Rijksbijdragen, in afwachting van de opbrengsten van verdienmodellen, onttrokken uit de Algemene Reserve. Nu duidelijk is dat de verdienmodellen nog geen opbrengsten genereren, heeft de Bestuurscommissie van het Parkschap besloten u een verzoek tot een eenmalige extra deelnemersbijdrage te doen (€ 8.310). 16

f. Uitvoering beleidsplan Vrijetijdseconomie 2014 Uitvoering projecten 2014:  Liberation route: initiatief om de bevrijdingsroute vanaf de stranden bij Normandië verder West-Europa in zichtbaar en beleefbaar te maken d.m.v. hoorspelen, foto's filmpjes en getuigenverhalen: € 13.000.  Biesboschcentrum: informatievoorziening en samenwerking/productontwikkeling met ondernemers: €20.000  Database VVV/NDTRC: databank van de VVV waar alle toeristische informatie samenkomt. hierdoor wordt goede verspreiding van informatie mogelijk: €10.000.  Vrijetijdsplatform: hervorming van toeristisch platform en externe ondersteuning: €10.000.  Innovatiebudget: diverse projecten kunnen nog niet begroot worden door diverse onzekere factoren. om eventuele uitvoering toch snel ter hand te kunnen nemen is er budget waarvoor in aanmerking kan worden gekomen indien aan voorwaarden wordt voldaan: €50.000. De totale kosten voor de uitvoeringsprojecten 2014 bedragen €103.000. In de raad van 19 december 2013 is besloten om deze projecten uit te voeren en te dekken uit de reserve Toerisme en recreatie. Deze reserve bedraagt op basis van de concept-jaarrekening 2013 per 01.01.2014 ca. € 202.000. h. Project havens Drimmelen In het havengebied van Drimmelen spelen allerlei ontwikkelingen. Zo wijzigde de structuur van de nieuwe haven door onder andere verkoop aan Jachthaven Biesbosch, stelde de raad op 18 april 2013 de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor Drimmelen vast en beraadt de gemeente zich op haar positie in dit gebied (terugtredende overheid). Daarnaast speelt dat de looptijd voor huurovereenkomsten in de oude havens binnen enkele jaren eindigt en dat de tarieven voor de oude havens marktconform moeten worden (opdracht vanuit KTD). Wij willen daarom de situatie voor het havengebied van Drimmelen in beeld gaan brengen. Wie zijn de eigenaren, welke overeenkomsten liggen er, wat zijn de ontwikkelingen enzovoort? Dit willen we voor het hele havengebied doen. Daarna willen wij een strategie voor de oude havens (inclusief camping De Beverburcht) opstellen over hoe wij als gemeente verstandig om kunnen gaan met onze eigendommen daar. Het eindresultaat is een verkoopstrategie met een juiste afweging tussen verkoop, pacht, verhuur of anderszins. Daarmee wordt ook duidelijk of er in de havens een stille reserve aanwezig is. Bij het maken van deze strategie is de ruimtelijke visie kaderstellend. En ook met het beleidsplan vrijetijdseconomie vindt afstemming plaats. Wij willen namelijk graag, samen met de betrokkenen in het havengebied, een positieve impuls geven aan dit gebied. Verder willen wij de informatie over het hele havengebied onderbrengen in één kennis/informatiepunt. Daarbij moet men denken aan eigendomsverhoudingen, erfpachtovereenkomsten, huurovereenkomsten, andere afspraken, vergunningen, ontwikkelingen en dergelijke. Nu zit deze informatie versnipperd in de gemeentelijke organisatie. Dit willen we onderbrengen in (als het kan) Stroomlijn. Daarnaast moet het beheer en de actualisatie hiervan worden geborgd. Met een project gaan wij dit uitvoeren. Het project kent voor de uitvoering vijf fases: 1. Inventarisatiefase: In kaart brengen van de eigendomsverhoudingen, overeenkomsten, vergunningen, belemmeringen en dergelijke. Dit wordt gedaan voor de oude havens (inclusief camping De Beverburcht). 2. Planfase: In deze fase ontwikkelen we de verkoopstrategie (strategie met juiste afweging tussen verkoop, verhuur, pacht of anderszins). 3. Realisatiefase: In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit over de verkoopstrategie. Ook borgen we dan de uitvoering van deze strategie. 4. Organisatiefase: in deze fase brengen we de informatie over het hele havengebied (oude en nieuwe havens) onder in één kennis/informatiepunt. 5. Nazorgfase: Evaluatie en afronding van het project. Het project loopt tot april 2015. Na ieder fase vindt er een evaluatie plaats. Als bijstelling van het project nodig is, kan dat op dat moment. Om dit project uit te voeren, moeten er kosten worden gemaakt: 1. Kosten kadaster, notaris, taxateur, makelaar/onderhandelaar: ca. € 50.000 2. Verkennend bodemonderzoek: ca. € 10.000. 3. Inschakelen juridisch/fiscaal-juridisch adviseur: ca. € 15.000. 4. Communicatiekosten: ca. € 5 .000. 5. Onvoorzien: p.m.

17

Voortgang KTD bezuinigingen 2014 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 5.2 Kredieten programma 5 5. Economische zaken Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Aankoop OMJD-gronden Totaal 5. Economische zaken

Toelichting tabel 5.2 a. Aankoop OMJD-gronden Geen toelichting benodigd.

18

Jaar

Kleur

2012 Groen

Raming 4.000 4.000

Uitgaven

Restant

3.947 3.947

53 53

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t.

0

-

Programma 6. Jeugd en jongeren Beleidsverantwoording 6.1

Het behouden van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen

6.1.1 Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Oranje De gemeenteraad heeft begin 2014 bij motie gekozen voor nieuwbouw van het Dongemondcollege in plaats van levensduurverlengende renovatie. Voorjaar 2014 vindt een onderzoek plaats naar alle aspecten van nieuwbouw, zoals programma van eisen, kosten, eventuele combinaties met andere kostendragers, locaties, e.d. De resultaten van het onderzoek worden na de zomerperiode aan de raad voorgelegd ten behoeve van definitieve besluitvorming (voor behandeling begroting 2015). Het IHP wordt in 2014 geactualiseerd. De tweede helft van 2014 (voor behandeling begroting 2015) wordt het IHP, inclusief de financiële consequenties, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 6.1.2 Uitvoering leerlingenvervoer Oranje Per schooljaar 2014-2015 wordt het Passend Onderwijs ingevoerd. De ondersteuningsplannen passend onderwijs zijn gereed, maar zijn nog te algemeen om de consequenties voor het leerlingenvervoer in beeld te brengen. Op basis van de nieuwe wetgeving Passend Onderwijs/leerlingenvervoer hebben leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan geen recht meer op leerlingenvervoer mits er zodanige beperkingen zijn dat ze niet zelf naar school kunnen reizen. Voorjaar 2014 heeft de gemeente Drimmelen het onafhankelijk medisch adviesbureau Sap ingeschakeld voor beoordeling van de huidige doelgroep. Naar verwachting kan een gedeelte zelf naar school met de bus of de fiets, eventueel met toepassing van een overgangsperiode. Echter voor een beperkte doelgroep zal leerlingenververvoer noodzakelijk blijven. Op dit moment is nog geen inschatting van de uiteindelijke besparing te maken. 6.1.3 Behoud openbaar onderwijs voor Drimmelen Oranje Het bestuur van OBO West-Brabant heeft het voorgenomen besluit tot opheffing van Het Klaverblad ingetrokken. De school blijft per 2014-2015 open. De eerder voorgenomen samenwerking met Perpetuum is echter komen te vervallen vanwege negatieve publiciteit en uiteindelijke opheffing van Perpetuum. OBO hecht sterk aan haar imago, met name als het gaat om de pedagogische en didactische kwaliteit. OBO wil vooralsnog Het Klaverblad als dorpsschool in stand houden en meer leerlingen trekken door de school een meer regionale aantrekkingskracht te geven. 6.4 Het versterken van netwerken jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak Oranje 6.4.2 Besluit huren peuterspeelzaalwerk De evaluatie van de huren peuterspeelzalen is vertraagd gelet op andere prioriteiten. Gestreefd wordt naar besluitvorming in 2014, zodat implementatie per 2015 plaats kan vinden. 6.4.3 Continuering aanpak Voor- en Vroegschoolse Educatie Rood Kinderopvang De Roef heeft de gemeente verzocht de huurtarieven te verlagen van de brede school in Lage Zwaluwe, omdat ze de huidige huur niet meer kunnen opbrengen. Mede vanwege het uitblijven van woningbouw (ca. 300 woningen) in project Lage Zwaluwe West, is de vraag naar kinderopvang veel lager dan vooraf 2 ingeschat. Het tarief dat de gemeente aan de Roef in rekening brengt voor de brede school à € 143 p/m is aan 2 de hoge kant. Onderzoek heeft uitgewezen dat een m huurprijs van gemiddeld € 55 normaal is in deze regio. 2 Eskadee betaalt voor een gelijkwaardige ruimte in de brede school in Terheijden € 83 p/m . Zonder verlaging zal De Roef de kinderopvang beëindigen in Lage Zwaluwe, hetgeen niet bevorderlijk is voor de leefbaarheid in die kern. Mede vanwege het uitblijven van de geplande woningbouw in Lage Zwaluwe West wil het college de huurprijs voor kinderopvang beter laten aansluiten op de vraag en daarom gelijktrekken met een vergelijkbaar tarief voor de brede school De Wiekslag in Terheijden. Concreet betekent dit een huurverlaging voor de Kinderopvang De 2 Roef van € 143 naar € 83 per m . Voorstel is dit in drie jaar door te voeren: 25% reductie in 2014, 50% in 2015 en 2 vanaf 2016 de volledige verlaging, dus een huur van € 83 per m . Eén en ander leidt tot lagere huuropbrengsten van € 30.000 op jaarbasis per 2016. In 2014 zal dit tekort € 7.500 bedragen, in 2015 € 15.000. De directie van De Roef heeft formeel de huur opgezegd (per schooljaar 2014-2015). Naar aanleiding vinden hiervoor nog vervolggesprekken plaats om te komen tot een oplossing.

19

Indicatoren: prestatie, output, outcome Realisatie Realisatie Begroting 2012 2013 2014

Realisatie 2014

sub doelstelling 6.2 Behoud percentage voortijdig schoolverlaters V.O. Behoud percentage voortijdig schoolverlaters M.B.O. (bron: VSV-verkenner) sub doelstelling 6.5 Behoud percentage jongeren in Drimmelen dat lid is van een vereniging voor maatschappelijke activiteiten: 80% (bron: jeugdmonitor 12-18 jaar door de GGD, op basis van meting in 2011) Afname van percentage binge drinkers (meer dan 5 glazen alcohol bij 1 gelegenheid in tijdsbestek van 4 weken) naar het gemiddelde van de regio (bron: jeugdmonitor 12-18 jaar door de GGD, op basis van meting in 2011) 1

1,0 4,3

1,0 4,3

1,0 4,0

0,30% 3,20%

83%

83%

83%

83%

34%

34%

34%

34%

2015

2016

1 1

cijfers uit VSV-verkenner 2012-2013

Financiële mutaties Tabel 6.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 6. Jeugd- en jongeren Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Onderzoek Dongemond b. Urenverschuivingen Openbare werken c. Huurverlaging Roef Diverse per saldo Totaal 6. Jeugd- en jongeren Verschuiving tussen programma’s a. Urenverschuivingen Openbare werken Totaal verschuivingen tussen programma's Totaal 6. Jeugd- en jongeren na dekking

2014 -12 7 -8 -6 -18

N V N N N

-7 N -7 N -25 N

-15 N -3 N -18 N

0

-

-18 N

2017

-30 N -3 N -33 N

0

-

-33 N

2018

-30 N -3 N -33 N

0

-

-33 N

-30 N -3 N -33 N

0

-

-33 N

Toelichting tabel 6.1 a. Kosten onderzoek Dongemond Op 30 januari jl. heeft de raad, naar aanleiding van de opiniërende vergadering op 16 januari, een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om “op korte termijn met een nader uitgewerkt voorstel te komen gericht op algehele nieuwbouw op een alternatieve locatie van het Dongemond College”. Hiertoe laten we een extern onderzoek instellen naar de mogelijkheden t.a.v. locatiekeuze, planning, kosten etc. De opdracht wordt gegund aan ICS, welke zowel op kwaliteit als prijs het beste scoorde. Bij het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van dit onderzoek ad € 12.000 incl. btw. De raad heeft ingestemd deze incidentele kosten te verwerken in de Voorjaarsnota en ten laste van het begrotingssaldo 2014 te brengen. c. Huurverlaging Roef Zie beleidsverantwoording bij 6.4.3

20

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel.6.2 Kredieten programma 6 6. Jeugd- en jongeren Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Brede school Lage-Zwaluwe West Totaal 6. Jeugd- en jongeren

Jaar

Kleur

2010 Groen

Raming 4.127 4.127

Uitgaven

Restant

3.534 3.534

593 593

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t.

0

Toelichting tabel 6.2 a. Brede school Lage Zwaluwe West In overleg met het schoolbestuur is besloten tot een twee-onder-een kap school met basisschool Willibrordus. In februari 2010 heeft de raad unaniem een positief besluit genomen over de voortgang van dit project en hiervoor een krediet gevoteerd. Vervolgens is er een externe projectleider aangesteld en is de architect aanbesteed. Begin januari 2012 is de school opgeleverd en op 8 maart 2012 geopend en in gebruik genomen. Het budget zal medio 2014 worden afgesloten; naar verwachting met een positief saldo.

21

Programma 7. Ruimte en wonen Beleidsverantwoording 7.1

Behoud van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving van de Drimmelense kernen

7.1.2 Evaluatie Welstandsbeleid Oranje In 2013 is een start gemaakt met de evaluatie van het welstandbeleid, in 2014 zal de evaluatie aan de raad worden aangeboden. 7.1.4 Snippergroen In de loop van 2014 zal geactualiseerde beleid snippergroen aan de raad worden aangeboden.

Oranje

Financiële mutaties Tabel 7.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid. 7. Ruimte en wonen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Herziening bestemmingsplannen b. Omgevingsvergunning: leges ruimtelijke ordening c. Omgevingsvergunning: leges bouwdeel d. Urenverschuivingen afdeling Openbare werken e. Volkshuisvesting: verschuiving woningbehoefte onderzoek f. Planschades Totaal 7. Ruimte en wonen

2014 -85 -10 -135 3 9 16 -203

2015 N N N V V V N

2016

-5 N -10 N

2017

2018

-25 N -10 N

-25 N -10 N

-25 N -10 N

-35 N

-35 N

-35 N

-9 N -24 N

Verschuiving tussen programma’s d. Urenverschuivingen afdeling Openbare werken Totaal verschuivingen tussen programma's

-3 N -3 N

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Reserve Herziening bestemmingsplannen (onttrekking) b. Reserve bouwleges (stortingen / onttrekkingen) Totaal

10 V 89 V 99 V

-22 N -22 N

25 V -22 N 3 V

25 V -22 N 3 V

25 V -22 N 3 V

-107 N

-46 N

-32 N

-32 N

-32 N

Totaal 7. Ruimte en wonen

0

-

0

-

0

-

0

-

Toelichting tabel 7.1 a. Herziening bestemmingsplannen Afronding bestemmingsplan voor 2014 is niet in de begroting opgenomen. Naast bestemmingsplan Biesbosch en kern Hooge Zwaluwe wordt ook bestemmingsplan kern Terheijden in 2014 al opgepakt. b. Omgevingsvergunning: leges ruimtelijke ordening Door ruimere bouwmogelijkheden in de geactualiseerde kernplannen zijn meer bouwplannen vergunningvrij of zonder afwijkingsprocedure te realiseren. Het aantal omgevingsvergunningen om af te wijken van de bestemmingsplannen is hierdoor sterk afgenomen. c. Omgevingsvergunning: leges bouwdeel Door het achterblijven van uitvoering van zowel grote als kleine projecten, worden minder vergunningen verleend voor bouwplannen. Dit heeft vooral effect op de inkomsten uit de bouwleges. Omdat de uitvoering van reeds verleende vergunningen gestaag doorloopt, levert dit echter geen besparing op aan de kostenkant. d. Urenverschuivingen afdeling Openbare werken Zie toelichting programma 3. e. Volkshuisvesting: verschuiving woningbehoefte-onderzoek Het woningbehoefte-onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het herzien van de woonvisie. Het onderzoek vormt input voor de nieuwe woonvisie. Aangezien de huidige woonvisie de periode 2011-2016 bestrijkt, zal het onderzoek niet plaats vinden in 2014. De verwachte uitgaven voor het onderzoek zullen in 2015 of 2016 plaatsvinden. f. Planschades Planschadebedrag met betrekking tot Stuivenzandsestraat is reeds in 2012 aan Van den Elshout uitgekeerd.

22

Betaling van planschadebedrag door veroorzaker is in 2014 uitgevoerd. Er heeft lange termijn tussen gezeten, omdat veroorzaker en ontvanger beiden bezwaar en beroep hebben ingesteld. Deze procedure heeft aanzienlijke tijd gekost. Voor 2014 geen rekening gehouden met nog te ontvangen bedrag.

Voortgang KTD bezuinigingen 2014 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD.

Voortgang kapitaalgoederen Voorziening onderhoud gebouwenbeheer (Planon) In het voorjaar van 2014 zijn alle gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd. Op basis hiervan zal in het najaar van 2014 een actualisatie plaatsvinden van de meerjarige uitvoering van het gebouwenbeheer (Planon).

23

Programma 8. Zorg Beleidsverantwoording 8.1

Het behouden van het rapportcijfer 7,5 voor de dienstverlening en producten Wmo

8.1.2 Voorbereiding transitie Awbz/Wmo Oranje Per 2015 treedt naar verwachting de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking en worden gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking. Deze transitie gaat gepaard met een bezuiniging van 25%. De gemeente Drimmelen geeft samen met de andere Dongemondgemeenten richting aan de transitie Awbz/Wmo. Behandeling in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden. Zeker de eerste jaren moet rekening gehouden worden met overgangs- en frictiekosten, mede omdat de huidige klanten in 2015 aanspraak kunnen maken op de huidige voorziening (is opgenomen in managementrisicosysteem). 8.1.3 Voorbereiding en implementatie wijzigingen hulp bij het huishouden Oranje Per 2015 moet een korting op het budget hulp bij het huishouden doorgevoerd worden van 40%. Dit betekent grote wijzigingen voor de huidige doelgroep die gebruik maakt van deze voorziening. Voorjaar 2014 zijn diverse scenario’s in beeld gebracht, zodat de raad voor de zomerperiode een keuze kan maken. Naar verwachting hebben we te maken met risico’s (is opgenomen in managementrisicosysteem). 8.4

Toekomstscenario voor Wava/Go bepalen op basis van de Participatiewet

8.4.1 Voorbereiding en implementatie Participatiewet Oranje Per 2015 wordt naar verwachting de Participatiewet ingevoerd, dit betekent een samenvoeging van de Wwb, Wsw en Wajong. Met de invoering van de Participatiewet worden aanzienlijke bezuinigingen op de wsw en reintegratie doorgevoerd. De voorbereiding wordt in samenwerking met de Dongemondgemeenten opgepakt. Per 2015 wordt eveneens het wetsvoorstel Maatregelen Wwb ingevoerd. Beide wetten moeten nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. De invoering van deze wijzigingen legt een groot beslag op de ambtelijke organisatie. Oranje 8.4.2 Keuze scenario toekomst WAVA/GO In 2013 is met de Dongemondgemeenten de visienota Participatiewet opgesteld, hierin wordt ook op de toekomstige positie van WAVA!/Go ingegaan. Gelet op alle wijzigingen moeten keuzes gemaakt worden over de toekomstige positie van WAVA!/GO. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk denkbaar, van WAVA!/GO als gemeentelijk uitvoeringsbedrijf voor reïntegratietaken tot opheffing van WAVA!/GO. De diverse scenario’s worden in 2014 uitgewerkt, hierin worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. Besluitvorming zal naar verwachting pas najaar 2014 plaatsvinden. Per 2015 wordt gefaseerd een korting op het wsw-budget doorgevoerd (is opgenomen in managementrisicosysteeem).

24

Indicatoren: prestatie/output/outcome Realisatie Realisatie Begroting

Realisatie

2012

2013

2014

2014

8,4

8

8

p.m.

Sub doelstelling 8.1 Tevredenheid klanten over Wmo-dienstverlening: (bron huisbezoeken 75 +)

Aantal Wmo-verstrekkingen: rolstoel, vervoer en woonvoorzieningen

2.862

2.195

2.600

1.989

Aantal Wmo: hbh

1.077

991

1.000

746

(bron Gws4all)

Sub doelstelling 8.2 1

Aantal WWB Totaal Tot 27 jaar

145

144

13

145

142

13

19

(bron Gws4all)

29%

32%

29%

5,3%

2

60

61

60

61

3

108

116

108

115

4

19%

19%

19%

19%

5

45%

45%

45%

45%

19 t/m 64 jarigen

11%

11%

11%

11%

65+

11%

11%

11%

11%

19 t/m 64 jarigen

48%

48%

48%

48%

65+

65%

65%

65%

65%

Percentage uitstroom WWB (bron Gws4all)

Sub doelstelling 8.3 aantal in traject (bron registratie M eldpunt)

Sub doelstelling 8.4 Aantal wsw-ers (bron Sisa)

Sub doelstelling 8.5 Percentage kwetsbare ouderen (van 65+) (bron ouderenmonitor GGD, wordt per 4 jaar uitgevoerd)

Percentage eenzame ouderen (matig tot zeer ernstig, van 65+) (bron ouderenmonitor GGD, wordt per 4 jaar uitgevoerd)

Percentage overmatig alcoholgebruik

Percentage inwoners met overgewicht

1

Het betreft hier het aantal Wwb-uitkeringen per 31 maart 2014. Voor 2014 worden totaal 165 uitkeringen voorzien: 145 Wwb en 20 IOA 2 Stand van zaken per 31 maart 2014 (5,3 %). Het betreft het aantal uitstromers afgezet tegen het totale uitkeringsbestand. In de loop van het jaar neemt dit percentage dus toe. 2 Stand per 27-2-2014. Gelet op nieuwe Wet Schuldhulpverlening wordt vanaf 2012 niet meer gewerkt met een wachtlijst, maar worden aanvragen in traject genomen. 3 aantal personen bij sw-bedrijven, zoals WAVA, Atea, WVS 4 in 2012 heeft wederom een ouderen- (65 plus) en een volwassenmonitor (19 tm 64) plaatsgevonden, de resultaten zijn in bovenstaand overzicht verwerkt. 25

Financiële mutaties Tabel 2.8.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 8. Zorg Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Formatiewijziging b. Begroting 2014 Deeltaxi c. Boete leverancier WMO hulpmiddelen d. Intensivering armoedebeleid e. Schuldhulpverlening (restant reserve) f. Begroting 2015 GGD Diverse per saldo Totaal 8. Zorg Verschuiving tussen programma’s a. Urenverschuivingen d. Algemene uitkering (decembercirc.)

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen e. Reserve Schuldhulpverlening Totaal Totaal 8. Zorg na dekking

2014 12 58 38 -25 -7 0 -2 73

2015 V V V N N V N V

2016

2017

2018

12 V 66 V

12 V 75 V

12 V 84 V

12 V 89 V

-25 N

-25 N

-25 N

-25 N

19 V -4 N 68 V

19 V -4 N 78 N

19 V -4 N 86 N

19 V -4 N 91 N

-12 N 25 V 13 V

-12 N 25 V 13 V

-12 N 25 V 13 V

-12 N 25 V 13 V

-12 N 25 V 13 V

7 V 7 V

0 N

0 N

0 N

0 N

94 V

81 V

91 V

99 V

104 V

Toelichting tabel 2.8.1 a. Formatiewijziging Zie programma 1. b. Begroting Deeltaxi 2014 De begroting 2014 (incl. meerjarenbegroting) is bijgesteld vanwege de in 2013 ingezette daling van het vervoersvolume. Tegenover dit voordeel staat de afbouw van de provinciale openbaarvervoersbijdrage en indexering van de kosten. c. Boete leverancier WMO hulpmiddelen Sinds 2009 hebben een 14-tal gemeenten, waaronder de gemeente Drimmelen, een contract met een leverancier over het leveren van WMO-hulpmiddelen. In het contract staan afspraken over levering, doorlooptijden, service bejegening etc. Al enige tijd is de uitvoering van het contract niet naar behoren. Zo zijn de levertijden te lang, worden kortingen niet juist doorberekend en is de service niet optimaal. Om die reden hebben de regiogemeenten de krachten gebundeld en voeren gezamenlijk gesprekken met deze leverancier. Dit heeft er al toe geleid dat het merendeel van de gemeenten de indexering niet heeft toegepast en dat sommige gemeenten, waaronder Drimmelen de niet-kern assortiment artikelen niet meer standaard afneemt bij de levernacier. Momenteel speelt de kwestie voor het opleggen van de boete van 2013. Immers, bij het niet nakomen van het contract wordt deze opgelegd. Op basis van de berekeningen van voorgaande jaren heeft de leverancier de boete voor de gemeente Drimmelen vastgesteld op ruim € 6.000; terwijl de gemeente het bedrag vaststelt op bijna € 38.000. d. Intensivering armoedebeleid (decembercirculaire) Middels de decembercircualire is er structureel meer dan € 60.000 aan de Algemene uitkering toegevoegd. Voorgesteld wordt dit bedrag voor € 25.000 te oormerken voor schuldhulpverlening. Deze extra middelen zijn nodig door de toename van de aanvragen en complexiteit van de afwikkeling van schuldhulpverlenings aanvragen. In de voorgaande jaren waren er om die uren extra budget (25.000,00) toegevoegd aan Surplus voor extra schuldhulpverlening. Om een kwalitatief goede uitvoering te garanderen is de noodzaak waarschijnlijk aanwezig dit ook voor de komende periode te handhaven. e. Schuldhulpverlening (restant reserve) Bij de besluitvorming over de begroting 2012 is vanwege de economische crisis voor schuldhulpverlening een bedrag van € 50.000 ter beschikking gesteld. Hiervan is in 2012 en 2013 € 43.500 besteed. Voorgesteld wordt het restant van € 6.500 in 2014 te besteden. Indien het budget schuldhulpverlening niet volledig wordt besteed, vloeit dit terug naar de rreserve schuldhulpverlening. f. Begroting 2015 GGD De bijdrage 2015 is gebaseerd op de gemeentelijke bijdrage in 2014, inclusief indexering van 1%. Deze indexering is lager dan de verwachte inflatie waardoor er nu een structureel voordeel ontstaat. 26

Risico’s Het Inkomens-deel is ontoereikend op basis van het aantal uitkeringen (wwb,e.d.) Uitgaande van een toename van het aantal uitkeringen als gevolg van de wetswijziging Participatiewet per 2015 zal door zij-instroom voormalige Wsw en Wajong doelgroep het aantal uitkeringen jaarlijks met 17 stijgen (incl. IOAZ/IOAW) en wordt een toename van de kosten van € 255.000 verwacht (uitgegaan wordt van een gemiddeld bedrag per uitkering van € 15.000). De gemeente heeft hierbij een eigen risico van 10% van het I-deel. Uitgaande van een I-deel van € 2,15 miljoen betreft het risico € 215.000. Bij een overschrijding van het budget met meer dan 10% kan een beroep op de IAU (incidentele aanvullende uitkering) gedaan worden. Het laatste jaar dat Drimmelen hier een beroep op heeft gedaan was 2011. Op basis van de cijfers van 2014 en de doorrekening van de genoemde meerkosten binnen de begroting 2015 wordt het tekort voor 2015 ingeschat op € 255.000. Taak, invoering Participatiewet, kan niet per invoeringsdatum 2015 binnen budget ingevoerd worden De huidige wsw-doelgroep blijft hun rechten behouden (wsw-cao). De huidige doelgroep wajong wordt gefaseerd herkeurd. De groep, die niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is, wordt overgedragen aan de gemeente. Dit zal met een doorloop van 2015 tot en met 2018 plaatsvinden. Tevens wordt per 2015 het bedrag per persoon (nu 86,6 personen) verlaagd met € 500 per jaar van € 26.000 naar € 22.500. Op basis van de het Regeerakkoord is uitgegaan van een structurele afname van het Participatie-budget van € 602.000 (wsw, re-integratiebudget). De beide risico’s samen worden ingeschat op € 86.000 in 2015, €168.000 in 2016, € 245.000 in 2017, € 319.000 in 2018, oplopend tot € 711.000 in 2025.

Voortgang KTD bezuinigingen 2014 (bedragen zijn exclusief uren) 273.1 Halvering budget Wmo-platform Bij de KTD is besloten het budget voor het Wmo-platform van € 5.000 terug te brengen naar € 2.500. Deze bezuiniging is ingegaan in 2012 en was structureel gerealiseerd en komt hierdoor ook niet meer voor op de KTD lijst. Het is het platform in 2013 echter niet gelukt om binnen het beschikbare budget te blijven. Dit heeft te maken met alle werkzaamheden en kosten die nodig waren voor de transitie Wmo. De meerkosten van ruim € 800 worden opgevangen binnen Wmo-budget.

27

Programma 9. Milieu Beleidsverantwoording 9.1 Streven naar een duurzame leefomgeving 9.1.3 "Duurzaamheid" opnemen in het format van het raadsvoorstel. Oranje De handreiking hiervoor was 1 januari 2014 gereed. Het daadwerkelijk doorvoeren en aanpassen van het format is nog niet gereed, door onverwacht faillissement van een leverancier.

Financiële mutaties Tabel 9.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 9. Milieu Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. OMWB; verschuiving budgetten tussen programma's b1. Reiniging: diverse mutaties reiniging (afvalstoffenheffing) b2. Reiniging: urenverschuivingen Openbare werken (afvalstoffenheffing) b3. Reiniging: hogere kapitaallasten krediet ondergrondse containers c. Urenverschuivingen Openbare werken (niet tariefsgebonden) d. Hogere stortkosten grof tuinafval agrariërs / erfbeplanting Totaal 9. Milieu Verschuiving tussen programma’s a. Bijdrage OMWB programma 2. Veiligheid b2. Urenverschuivingen Openbare werken (tariefsgebonden) c. Urenverschuivingen Openbare werken (niet tariefsgebonden) Totaal verschuivingen tussen programma's Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b1. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing (storting) b2. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing (onttrekking) b3. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing: overboeking naar res. Kap.lasten b3. Reserve kapitaallasten (overboeking van reserve afvalstoffenheffing) b3. Reserve kapitaallasten: dekking hogere kapitaallasten ondergr. cont. Totaal Totaal 9. Milieu na dekking

2014

86 -2 5 9 -7 90

2015

V N V V N V

2 V -9 N -7 N

-91 2 6 -6 -5 -94

N V V N N N

-11 N

2016

2017

2018

-18 N

-18 N

-18 N

-18 N

-1 N

-1 N

-1 N

-1 N

-20 N

-19 N

-19 N

-19 N

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

1 V 1 V

1 V 1 V

1 V 1 V

1 V 1 V

0

0

0

0

-

-

-

-

Toelichting tabel 9.1 a. OMWB; verschuiving budgetten tussen programma’s In de gemeentelijke begroting is de bijdrage aan de OMWB, op grond van uit te voeren taken, verdeeld over programma 2 Veiligheid en programma 9 Milieu. Op basis van het werkprogramma blijkt de eerdere verdeling niet juist en wordt nu gecorrigeerd. b1. Reiniging: Diverse mutaties (afvalstoffenheffing) Het voordeel van € 86.000 is vooral gelegen in de verwachting dat er minder restafval wordt aangeboden dan begroot (€ 15.000), minder ledigingen restafvalcontainers/emmers (€ 16.000), meer inzamelvergoeding kunststofinzameling (€ 32.000), minder kosten subsidie scholen/verenigingen oud papierinzameling (€ 3.500), lager aanbod GFT-afval (€ 7.000) en daardoor minder inzamelkosten (€ 9.500), minder kosten zwerfafval (€ 3.000). b2. Reiniging: urenverschuivingen afdeling Openbare werken (afvalstoffenheffing) Zie toelichting programma 3. b3. Reiniging: hogere kapitaallasten krediet ondergrondse containers Naar verwachting zal het krediet niet toereikend zijn met een bedrag van € 6.250. Voorgesteld wordt om dit tekort ook te dekken uit de reserve afvalstoffenheffing. Het bedrag zal overgeheveld worden naar de reserve kapitaallasten van waaruit de dekking plaats vind voor de extra lasten. Voor een inhoudelijke toelichting zie onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)”. Voor het lopend jaar is er een aframing vanwege onderuitputting op de kapitaallasten. c. Urenverschuivingen afdeling Openbare werken (niet tariefsgebonden) Zie toelichting programma 3.

28

d. Hogere stortkosten grof tuinafval agrariërs / erfbeplanting Het is moeilijk te voorspellen hoeveel tuinafval van erfbeplanting er door agrariërs wordt gebracht bij de milieustraat. Gezien de tot op heden huidige gebrachte hoeveelheden dient de raming naar boven te worden bijgesteld.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 9.2 Kredieten programma 9 9. Milieu Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Vervanging bovengrondse/ondergrondse glascontainers Totaal 9. Milieu

Jaar

Kleur

2013 Rood

Raming 200 200

Uitgaven

Restant

0 0

200 200

Mutatie

Akkoord j/n

6 N Ja / Nee 6 N

Toelichting tabel 9.2 a. Vervanging bovengrondse / ondergrondse glascontainers Met betrekking tot de te verwachten capaciteitsproblemen voor het consumptieglas bij vijf grote supermarkten in onze gemeente heeft het college van B&W in haar vergadering van 11 maart jl. besloten bij de vijf grote supermarkten twee in plaats van een ondergrondse glascontainer te plaatsen. Dit betekent een uitbreiding van 25 naar 30 ondergrondse glascontainers. Hiervoor dient boven op het door de gemeenteraad vastgestelde krediet van € 200.000 met € 6.250 verhoogd te worden. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing ter dekking van de kapitaallasten (overboeking bedrag naar de reserve kapitaallasten).

29

Programma 10. Sociale infrastructuur Beleidsverantwoording 10.3 Het behouden van het voorzieningenniveau in de kernen 10.3.4 Uitvoering bezuiniging Theek 5 Oranje De gemeenteraad heeft op 3 november 2011 besloten in te stemmen met de invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 150.000 (25% van het budget en € 30.000 inclusief compensatiegelden werkgeverschap, te samen 30%). Doordat in het meerjarenperspectief van de gemeente al rekening was gehouden met de beeindiging van de regeling compensatiegelden werkgeverschap, zou de bezuiniging van € 150.000 uiteindelijk leiden tot een totale taakstelling van € 180.000 voor Theek 5. De raad heeft tijdens dezelfde raadsvergadering daarom besloten eerst de evaluatie van de genoemde KTD-taakstelling af te wachten in 2015 alvorens een besluit te kunnen nemen over de aanvullende taakstelling. Het bedrag van € 30.000 is in de gemeentebegroting daarom nog niet ingeboekt. Theek 5 heeft de taakstelling tot en met 2014 gehaald, dat wil zeggen € 150.000 structureel ten opzichte van het subsidieniveau 2011. Het was niet eenvoudig om deze bezuiniging te realiseren onder de voorwaarde van de gemeenteraad om de drie bibliotheeklocaties te behouden. De kostenbesparing is voornamelijk bereikt door op vaste locaties met zelfbediening te gaan werken. Bij een verdere bezuiniging kan sluiting van een van de vestigingen echter niet meer voorkomen worden. Vanaf 2013 is de integratieuitkering compensatiegelden werkgeverschap komen te vervallen. In het gemeentefonds heeft daarvoor in de plaats een taakmutatie plaatsgevonden. Voor Drimmelen betekent dit via de maatstaf een vast bedrag van € 13.526. Deze gelden zijn niet geoormerkt. De KTD-taakstelling op Theek 5 is dit jaar geëvalueerd (zie raadsbrief van mei jl.) Op basis hiervan wordt de gemeenteraad verzocht om een besluit te nemen over de doorgang van de extra taakstelling van € 30.000 op Theek 5. De bezuiniging van € 30.000 is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit betekent dat indien wordt besloten om de geplande extra bezuiniging van € 30.000 niet op te leggen aan Theek 5 het meerjarenperspectief niet verandert. 10.3.5 Afstoten Den Domp Oranje De gemeenteraad heeft bij de besluitvorming Kerntakendiscussie mei 2011 besloten om gemeenschapshuis Den Domp in Lage Zwaluwe per 2015 af te stoten. De achterliggende gedachte was, dat de gebruikers van Den Domp over zouden gaan naar nieuwe voorzieningen in Lage Zwaluwe West. Een aantal gebruikers is verhuisd naar de brede school. Gelet echter op de stagnatie van het plan Lage Zwaluwe West zijn meerdere gebruikers nog steeds aangewezen op Den Domp. Vanaf de begroting 2015 zijn de kosten/inkomsten Den Domp echter al komen te vervallen, uitgezonderd doorlopende personele kosten. Het college heeft eind 2013 besloten om Den Domp in verhuurde staat te koop te zetten, waarbij Den Domp behouden blijft voor maatschappelijke functies. Dit heeft enerzijds te maken met de doorlopende overeenkomst met de horeca-exploitant. Anderzijds is er voor de meeste gebruikers van Den Domp op korte termijn geen alternatieve locatie in Lage Zwaluwe beschikbaar en zijn er diverse lopende huurovereenkomsten. Het risico bestaat dat Den Domp in verhuurde staat onverkoopbaar blijkt en dat de KTD-taakstelling niet gerealiseerd wordt.

30

Indicatoren: prestatie/output/outcome Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2012 2013 2014 2014 Sub doelstelling 10.1 Aantal opgeknapte kunstwerken

3

1

Sub doelstelling 10.2 Uitvoering project combinatiefuncties Percentage jeugdleden sportverenigingen

50% 2.673

2.619

2

0

x

x

50% *1

48% 2.552

Sub doelstelling 10.3 Uitbreiding Amerhal

x medio 2014

Ontmanteling buitenaccommodatie handbal

x

x

*1 De subdoelstelling aantal jeugdleden is aangepast naar percentage jeugdleden. Het percentage deelname jeugd aan sportverenigingen was 50% in 2012 (2.673 jeugdleden afgezet tegen 5.378 jongeren tussen 0 en 18 jaar). De doelstelling voor 2014 is dit percentage te behouden. Realisatie 2014: 2.552 jeugdleden per 1-1-2013 afgezet tegen 5.306 jongeren per 1-1-2013

Financiële mutaties Tabel 2.10.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 10. Sociale infrastructuur Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Zwemaden b. Schoonmaak en beheer Amerhal c. Bijdrage kleedlokalen VV Zwaluwe d. Urenverschuivingen Openbare werken Diverse per saldo Totaal 10. Sociale infrastructuur

2014

-17 1 2 -15

2015

N V V N

2016

2017

2018

59 V -10 N

59 V -10 N

59 V -10 N

59 V -10 N

-7 N 41 V

-7 N 41 V

-7 N 41 V

-7 N 41 V

Verschuiving tussen programma’s d. Urenverschuivingen Openbare werken Totaal verschuivingen tussen programma's

-1 N -1 N

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Reserve onderhoud zwembaden c. Reserve maatschappelijke knelpunten Totaal

-59 N

-59 N

-59 N

-59 N

17 V 17 V

-59 N

-59 N

-59 N

-59 N

Totaal 10. Sociale infrastructuur na dekking

2 V

-17 N

-17 N

-17 N

-17 N

0

-

0

-

0

-

0

-

Toelichting tabel 2.10.1 a. Zwembaden De exploitatie van de beide zwembaden voor de periode 2014-2018 is op basis van EMVI gegund aan Optisport Exploitaties BV met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 195.000. Het aanbestedingsvoordeel bedraagt derhalve € 58.500 per jaar ten opzichte van de opgenomen bedragen in de beheersbegroting ad € 253.500. Dit bedrag wordt nu afgeraamd binnen programma 10. Voorgesteld wordt nu om het jaarlijkse aanbestedingsvoordeel ad € 58.500 te oormerken en jaarlijks vanaf 2015 t/m 2018 als extra storting toe te voegen aan de onderhoudsreserve zwembaden, om met name het toekomstige risico in de groot onderhoudssfeer vanaf 2019 te kunnen opvangen. b. Schoonmaak en beheer Amerhal Horeca-exploitant gaat per 01-08-2014 het het beheer en schoonmaak op zich nemen van de Amerhal incl. de uitbreiding. De kosten gaan per 01-08-2014 hierdoor op jaarbasis € 10.000. De meerkosten 2014 kunnen binnen het beschikbare budget worden opgevangen. c. Kleedlokalen VV Zwaluwe Op basis de besluitvorming m.b.t. de maatschappelijke knelpunten (2007) ontvangt VV Zwaluwe een bijdrage van maximaal € 77.000 voor de bouw van nieuwe kleedlokalen. Doordat er vertraging is opgetreden, is pas in 2013 gestart met de bouw. De vereniging verricht een belangrijk deel van de werkzaamheden zelf. In 2013 is een bedrag van € 60.000 ter beschikking gesteld. Het restant wordt in 2014 ter beschikking gesteld uit de reserve Maatschappelijke knelpunten. Na dit project wordt de reserve opgeheven. 31

Risico’s Sluiting van de openbare basisschool 't Klaverblad in Drimmelen Risico is afgenomen daar school nog minimaal 1 jaar open blijft.

Voortgang KTD bezuinigingen 2014 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 10.2 10. Sociale infrastructuur Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Uitbreiding Amerhal/vervanging Romboutsstraat b. Voorbereidingskrediet gymzaal Terheijden Totaal 10. Sociale infrastructuur

Toelichting tabel 10.2 a. Uitbreiding Amerhal/vervanging Romboutsstraat b.Voorbereidingskrediet gymzaal Terheijden Geen toelichting benodigd.

32

Jaar

Kleur

2013 Groen 2013 Groen

Raming 1.101 27 1.128

Uitgaven

Restant

189 0 189

912 27 940

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t. N.v.t.

0

Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties Tabel 2.11.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 11. Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Personeelskosten/bedrijfsvoering b. Formatiewijzigingen c. Algemene uitkering (decembercirculaire) d. Kosten bezwaar / beroep WOZ Diverse per saldo

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Formatiewijziging c. Algemene uitkering (geoormerkte gelden) Totaal Dekking t.b.v. de diverse programma's (reserves) 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische zaken en toerisme 7. Ruimte en wonen 8. Zorg 9. Milieu 10. Sociale infrastructuur Bedrijfsvoering Totaal 11. Algemene dekkingsmiddelen Totaal 11. Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien

2014 129 -41 38 -15 4 115

2015 V N V N V V

41 V -92 N -51 N

359 58 558 99 7 -94 17 17 1.021

V V V V V N V V V

1.085 V

-1 -41 264 -15

2016 N N V N

-6 -41 278 -15

2017 N N V N

-32 -41 306 -15

2018 N N V N

-12 -41 305 -15

N N V N

207 V

217 V

219 V

238 V

41 V -92 N -51 N

41 V -92 N -51 N

41 V -92 N -51 N

41 V -92 N -51 N

17 0 0 3 0 1 -59 0 -38

46 0 0 3 0 1 -59 0 -8

11 60 15 -22 0 1 -59 0 6

V V V N V N V V

163 V

-87 0 0 3 0 1 -59 0 -141

V V V V N N

24 V

V V V V N N

130 V

V V V V N N

179 V

Toelichting tabel 2.11.1 a. Personeelskosten/ Bedrijfsvoering De per saldo niet rechtstreeks naar producten door te belasten mutaties overhead is hier verantwoord. Toelichting op de mutaties overhead staat onder Bedrijfsvoering. b. Formatiewijzigingen Eind 2013 is een medewerker uit dienst gegaan. Deze functie wordt nu op een andere wijze ingevuld waardoor er op het programma 1 nu uren worden verschoven naar het programma Algemene dekkingsmiddelen. Tevens heeft er een formatie-omzetting plaatsgevonden op programma 2 waarbij inhuur is omgezet in vaste formatie. Per saldo zijn beide mutaties budgettair neutraal. c. Algemene uitkering (decembercirculaire) Na de opstelling van de begroting 2014 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken tot op heden alleen nog maar een decembercirculaire (2013) uitgebracht. De financiële gevolgen hiervan (tegen constante prijzen) zijn nu verwerkt in de Voorjaarsnota 2014. (x € 1.000)

2014 20.353 20.315 38

2015 19.179 18.915 264

2016 19.129 18.851 279

2017 18.969 18.663 306

2018 18.703 18.398 305

-/- geoormerkte gelden Decentralisatie provinciale taken naar OMWB Armoedebeleid

-67 -25

-67 -25

-67 -25

-67 -25

-67 -25

Netto-effect begroting

-54

172

187

214

214

Septembercirculaire 2013 Decembercirculaire 2013 Verschil sept. - deccirculaire

Toelichting op de geoormerkte bedragen is opgenomen in Programma 2 Veiligheid en Programa 8 Zorg. d. Kosten bezwaar / beroep WOZ Op grond van art. 7:15 van de Awb kan een beroep worden gedaan op vergoeding van deskundige hulp. De laatste jaren worden gemeenten steeds vaker geconfronteerd met bezwaren ingediend namens belastingplichtigen door "no cure no pay" bureaus. Zolang wettelijke regelgeving ontbreekt zijn de gemeenten gehouden om de kosten te vergoeden. 33

Bedrijfsvoering Onderdelen van de paragraaf bedrijfsvoering zijn:

A. B. C. D. E. F. G.

Personeel en organisatie Financiën Leanmanagement Informatievoorziening en automatisering Huisvesting en facilitaire zaken E-dienstverlening (DigiDrim) Frontoffice

A. Personeel en Organisatie Klantgericht werken Inmiddels is voor 2014 een aantal acties in gang gezet om `helder schrijven` onder de aandacht houden. Tijdens een lunchbijeenkomst is hier organisatie breed aandacht aan besteed. Het verder aandacht besteden aan het onderwerp mediation staat, met het oog op de mogelijke wetgeving (wetsvoorstel `Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht’), hieromtrent, voor de tweede helft van 2014 gepland. Organisatiestructuur In het coalitieakkoord is opgenomen dat het organisatiemodel van de gemeente Drimmelen wordt geactualiseerd, zodat dit aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en regiefunctie, waarbij de digitale mogelijkheden benut moeten worden. Op grond van de vorig jaar in gang gezette evaluatie van de huidige structuur zullen indien nodig aanpassingen worden gedaan. Organisatieontwikkeling Een aantal praktische onderwerpen wordt door de Amerstreekgemeenten en in de regio gezamenlijk opgepakt, denk bijvoorbeeld aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)-taken en de aanbesteding van een nieuw pakket voor de salarisadministratie. De nieuwe werktijdenregeling, geeft voor een belangrijk deel vorm aan het Nieuwe Werken. Naar verwachting zal deze regeling per 1 juni geïmplementeerd zijn. Strategische personeelsplanning (SPP) Structureel wordt in het MT stilgestaan bij SPP vraagstukken. Daarnaast wordt ook in Amerstreekverband de kwantitatieve en de kwalitatieve analyse opgemaakt en wordt bekeken wat de gemeenten daarin voor elkaar kunnen betekenen. Brede inzetbaarheid, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en talentontwikkeling De mogelijkheid die de cao biedt om gebruik te maken van een Individueel Loopbaan Budget (ILB) is ruimschoots onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Hiervan wordt door diverse medewerkers inmiddels gebruik gemaakt, dan wel zijn reserveringen van het budget gedaan. Ook in dit kader, en dan m.v. als het gaat om een goede balans tussen werk en privé en jn reserveringen van het budget gedaan. Ook in dit kader, en dan m.v. als het gaat om een goede balans tussen werk en privé en duurzame inzetbaarheid, is de nieuwe werktijdenregeling (zie hiervoor) van belang.

B. Financiën Onder grote druk van de Europese Commissie heeft het Ministerie van Financiën een concept wetsvoorstel gepubliceerd inzake de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden met als streven een ingangsdatum 1 januari 2015. De nieuwe regels worden van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Op grond van deze wet zal de gemeente gedeeltelijk onder de vennootschapsbelasting gaan vallen. Wij informeren u zodra hierover meer duidelijkheid is verkregen. Door EFK Belastingadviseurs is op ons verzoek een onderzoek gedaan naar de juiste labeling van de BTW. De bevindingen van dit onderzoek liggen nu ter beoordeling bij de belastingdienst. De voorlopige berekeningen wijzen op ongeveer € 12.000 minder kosten per jaar.

34

C. Leanmanagement In 2013 is gemeente Drimmelen gestart met leanmanagement. In navolging daarvan zijn in maart 2014 drie medewerkers gestart met de opleiding tot Lean Green Belt. Doel is om het lean-gedachtengoed als een olievlek in de organisatie te laten doordringen om zo te komen tot procesverbeteringen en een hogere klant- en medewerker tevredenheid. Gelijktijdig met het opleidingstraject nemen de leanmedewerkers een proces onder de loep. De resultaten van dit traject worden in het najaar verwacht.

D. Informatievoorziening en automatisering Er heeft een intern onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot zelfstandig blijven op ict-gebied en overstappen naar equalit. De varianten in the cloud of met een andere gemeente (Breda) samenwerken zijn ook benoemd. Naar aanleiding van het intern onderzoek gaat een extern onderzoek uitgevoerd worden met nader te concretiseren uitgangspunten betrekking hebbend op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid, continuïteit en inzage in terugverdienkosten op langere termijn en het eventuele juiste overstapmoment. Op basis hiervan dient een keuze gemaakt te worden.

E. Huisvesting en facilitaire zaken Vooralsnog geen bijzonderheden.

F. E-dienstverlening Geen bijzonderheden.

G. Frontoffice Geen bijzonderheden

Financiële mutaties Tabel 12.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid Bedrijfsvoering/interne producten (bedragen x € 1.000) 1. Personeelslasten a. Loonkosten Totaal 1. Personeelslasten

b.

c. d. e.

2014

2015

2016

2017

2018

109 V 109 V

107 V 107 V

107 V 107 V

109 V 109 V

112 V 112 V

2. Overige personeelslasten Frictiekosten Totaal 2. Ov. Personeelslasten

-17 N -17 N

0

-

0

-

0

-

0

-

3. Huisvesting / Facilitaire Zaken/ICT Extra kosten a.g.v. zelfstandig blijven (niet overgaan naar Equalit) Mutatie investeringsprognose (kapitaallasten) hardware Mutatie investeringsprognose (kapitaallasten) software Diverse per saldo Totaal 3. Huisvesting / Facilitaire Zaken/ICT

-15 0 4 -1 -12

-155 9 15 -5 -136

N V V N N

-150 14 0 -5 -142

N V V N N

-150 3 -15 -5 -168

N V N N N

-150 3 21 -20 -147

N V V N N

N V N N

4. Financien Diverse per saldo Totaal 4. faza/fin

6 V 6 V

6 V 6 V

6 V 6 V

6 V 6 V

6 V 6 V

5. E-dienstverlening Diverse per saldo Totaal 4. E-dienstverlenng

4 V 4 V

4 V 4 V

4 V 4 V

4 V 4 V

4 V 4 V

89 V

-18 N

-24 N

-48 N

-25 N

Totaal excl. verschuivingen Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen Reserve frictiekosten Totaal Totaal Bedrijfsvoering na dekking

17 V 17 V 107 V

0

-

-18 N

0

-

-24 N

0

-

-48 N

0

-

-25 N

Toelichting tabel 12.1 1. Personeelskosten a. Salariskosten De verwachting is dat de KTD taakstelling van € 250.000 op de personele kosten wordt gerealiseerd. Bovenop deze bezuiniging kan naar verwachting de begroting personeelskosten met € 109.000 worden verlaagd. Dit wordt 35

voor een deel, € 62.500, veroorzaakt door lagere personeelslasten. Het restant € 49.000 is mede het gevolg van verwachte goedkopere invulling van vacatures. Wat betreft de in 2014 al gerealiseerde bezuinigingstaakstelling KTD op salariskosten tot een bedrag van € 164.000 wordt opgemerkt dat deze aangewend wordt voor toekomstige mogelijke personele knelpunten. 2. Overige personeelslasten b. Frictiekosten KTD Ten behoeve van de uitvoering van de besluitvorming Kerntakendiscussie zijn uitvoeringsbudgetten nodig. Hiervoor is een reserve gevormd waarvan nu nog ruim € 17.000 resteert. Deze uitgaven worde nu geraamd en een onttrekking uit de reserve Frictiekosten staat hier tegenover. 3. Huisvesting /Facilitaire zaken / ICT c. Extra kosten a.g.v. zelfstandig blijven (niet overgaan naar Equalit) Zie toelichting D. Informatievoorziening en automatisering. d./e. Mutatie investeringsprognose (kapitaallasten) hardware en software De toelichtingen staan beschreven onder mutaties investeringsprognose 2015-2019. In de post software is ook de mutatie software CMS sitemanager verwerkt. Voor toelichting zie toelichting tabel 12.2 software CMS sitemanager.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 12.2. Bedrijfsvoering Investeringen (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

Restant

80 80

83 83

-3 -3

51 204 38 121 26 34 62 88 61 686

5 191 14 117 0 16 0 0 6 349

46 12 24 4 26 18 62 88 55 337

Groen Rood Groen Groen Groen Groen Groen Rood Groen Rood Groen

69 108 21 28 17 30 15 71 16 38 17 431

0 38 0 0 0 0 8 71 0 0 0 117

69 70 21 28 17 30 7 -0 16 38 17 314

N.v.t. -70 V Ja / Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0 N Ja / Nee N.v.t. -38 V Ja / Nee N.v.t. -108 V

Dienstverlening v. project E-dienstverlening

2009 Rood

208

42

165

0 N Ja / Nee

Tractie en gereedschappen w. Bus dubbelcabine x. Bus enkelcabine y. Bestelauto z1. Waterwagens (2 stuks) z2. Twee bussen dubbelcabine met laadkraan z3. Vijf bestelauto's z4. Tractor

2011 2011 2011 2008 2013 2013 2014

37 42 35 2 98 202 46 462

37 42 35 2 0 0 0 115

0 0 0 0 98 202 46 346

0

1.867

707

1.160

Huisvesting a. Verbeteren binnenklimaat gemeentehuis Totaal Huisvesting ICT Hardware b. Uitbreiding opslagcap. virtuele serveromg. c. Vervanging overige hardware /technische infra-structuur d. Beamer / presentatieschermen e. Vervanging P.C.'s en laptops f. Tivoli (back-up) g. I-Pads Raad h. Geluidsinstallatie/discussie-installatie i. Telefooncentrale j. Overige hardware Totaal ICT Hardware ICT Software k. Softwarepakket Burgerzaken Cipers l. Windows office m. Softwarepakket Welzijn (GWS: module Fraude) n. Klachten registratie (preventief) o. Icontrol (metadatamanager DSP) p. JCC klantbegeleidingssysteem q. Sportaccommodaties HTA r. project digitalisering s. Smartdocuments (sjablonen) t. Software CMS sitemanager u. Software update telefooncentrale Totaal ICT Software

Totaal Bedrijfsvoering

Toelichting tabel 12.2 Huisvesting 36

Jaar

Kleur

2012 Rood

09/10/11/14 2006/11 2008 2011 2011 2013 2014 2014 2011

2008 2008 2010 2012 2013 2013 2013 2011 2014 2014 2014

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Raming

Mutatie

Akkoord j/n

3 N Ja / Nee 3 N

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0

-

-

-105 N

a. Verbeteren binnenklimaat gemeentehuis Rood In het eerste kwartaal 2014 is de zonwering op de centrale hal van het gemeentehuis geplaatst. Krediet kan worden afgesloten.

ICT Hardware h. Geluidsinstallatie/discussie-installatie Wordt in 2014 uitgevoerd. i. Telefooncentrale De telefooncentrale wordt in 2014 niet vervangen. In 2014 wordt onderzocht hoe en wanneer dit wel aan de orde is. Mogelijk wordt hierbij de samenwerking met andere gemeenten gezocht. k. Softwarepakket Burgerzaken Cipers Cipers is het software pakket waarmee de basisregistratie personen (BRP; voorheen bekend onder de verzamelnaam GBA) wordt ingevuld. Dit product maakt onderdeel uit van de software-line van PinkRoccade en is reeds acht jaar in gebruik. In 2009 zou volgens de vervangingscyclus dit softwarepakket heroverwogen c.q. vervangen worden. Echter door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, en met name de vertragingen en onduidelijkheden die de invoering van wetgeving hieromtrent met zich mee heeft gebracht, is de ontwikkeling van Cipers naar het SAP-platform ook vertraagd. In maart 2014 is bekend geworden dat de modernisering van GBA landelijk weer is uitgesteld tot 1 januari 2017. De genoemde investeringsbedragen zijn gebaseerd op vervanging van bestaande software. Het is momenteel nog niet bekend of dit toereikend is bij e.v. vervanging door vervangend product. l. Windows office Rood De ingebruikname van Office 2010 suite heeft niet geleid tot nieuwe aanschaf van het software pakket maar is ingevuld door het jaarlijks afdragen van gebruiksrechten. Krediet moet worden afgesloten. Vrijval van kapitaallasten wordt omgezet naar budget voor jaarlijkse afdrachten en gebruiksrechten. r. Project digitalisering Rood Workflow factuurrouting, digitale handtekening en bestuurlijke besluitvorming zijn afgerond. Krediet wordt afgesloten. Rood t.Software CMS sitemanager Krediet is beschikbaar als voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitale diensverlening. Dit kan betekenen dat de gehele website wordt heroverwogen i.v.m. mogelijke toekomstige samenwerking en aansluiting op zaaksysteem van samenwerkende gemeenten of het op onderdelen aanvullen van bestaande functionalteit op het gebied van digitale dienstverlening. Dit zal niet plaatsvinden voor 2016. Dit krediet mag afgesloten worden en zal gecombineerd aangeschaft worden met de website integratie in 2016. u. Software update telefooncentrale De noodzakelijk upgrade van software van de telefooncentrale is in de eerste helft van 2014 uitgevoerd. v. Mid-office & Zaakgericht werken CORSA (e-dienstverlening) Rood Besluitvorming over mid-office wordt uitgesteld tot meer bekend is over samenwerking. Invoering van zaaksgewijs verwerken van documenten wordt momenteel in de organisatie uitgerold. Gehele operatie zal medio 2014 gereed zijn. Zaakgericht werken CORSA bestaat uit twee kredieten. Inmiddels is er daarvan één volledig besteed en mag worden afgesloten. M.b.t de overige kredieten zijn er geen bijzonderheden qua budget, uitvoering of planning.

37

Investeringsprognose 2015 – 2019 Tabel mutaties investeringsprognose: Investeringsvolum e bedrijfsvoering

2015

2016

2017

2018

2019

Investeringsprognose 2014 - 2018

136.387

153.163

38.012

58.031

Investeringsprognose 2015 - 2019

41.661

233.190

38.012

58.031

-94.726

80.028

0

0

Investeringsprognose 2014 - 2018

297.836

459.183

594.810

288.890

Investeringsprognose 2015 - 2019

207.790

757.872

388.701

126.706

-90.046

298.689

-206.109

-162.184

Investeringsprognose 2014 - 2018

0

0

60.819

49.256

Investeringsprognose 2015 - 2019

0

0

60.819

49.256

0

0

0

0

Investeringsprognose 2014 - 2018

86.160

20.273

175.361

344.641

Investeringsprognose 2015 - 2019

86.160

20.273

175.361

344.641

0

0

0

0

Totaal

-184.772

378.717

-206.109

-162.184

Kapitaallasten bedrijfsvoering

2015

2016

2017

2018

Hardware 79.673

Software 99.338

Gemeentehuis 0

Tractie en gereedschappen 63.353

0 2019

Hardware Investeringsprognose 2014 - 2018 Investeringsprognose 2015 - 2019

13.639

49.317

73.434

82.367

4.166

35.817

70.666

79.687

-9.473

-13.500

-2.768

-2.680

94.448

Software Investeringsprognose 2014 - 2018

22.876

94.823

199.294

289.484

Investeringsprognose 2015 - 2019

16.444

102.885

222.686

276.826

-6.432

8.062

23.391

-12.657

Investeringsprognose 2014 - 2018

0

0

3.041

10.278

Investeringsprognose 2015 - 2019

0

0

3.041

10.278

0

0

0

0

Investeringsprognose 2014 - 2018

4.308

12.339

25.629

66.532

Investeringsprognose 2015 - 2019

4.308

12.339

25.629

66.532

0

0

0

0

-15.904

-5.437

20.623

-15.337

294.650

Gemeentehuis 11.499

Tractie en gereedschappen

Totaal

79.621

0

Toelichting mutaties: Hardware Op dit moment wordt onderzocht of we overgaan naar een shared service centre. Hierdoor is de aanschaf (€ 80.000) van de mixed workload een jaar verschoven. De aanschaf (€ 14.700) van de smartboard (omg.verg.) kan vervallen doordat tegenwoordig gewerkt wordt met dubbele schermen. Software  Zoals eerder aangegeven wordt onderzocht of we overgaan naar een shared service centre. Hierdoor is de aanschaf (€ 132.000) van het softwarepakket CiVision Middelen (incl. Web-plublishing) en de aanschaf Tim (tijdregistratie) verschoven van 2015 naar 2016. 38

  





De vervanging van het softwarepakket Welzijn € 203.000 (Centric GWS 4 ALL) stond gepland in 2017. Vanwege de transities wordt deze vervanging omgezet is een de aanschaf van nieuwe modules in periode 2015 t/m 2017. De vervangingsinvestering software CMS sitemanager (€ 38.000) is verschoven (zoals eerder aangegeven) van 2014 naar 2016 en samengevoegd met Centraal contentmanagementsysteem/website integratie. De planning was dat het personeelsinformatiesysteem in 2018 vervangen zou worden. Daar het contract niet langer verlengd kan worden, zal vervanging plaatsvinden in 2016. Door vertraagde uitvoering is de vervangingsinvestering gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar (€ 71.000) verschoven van 2017 naar 2019. Zoals eerder aangegeven is Windows Office (€ 127.000) uit de investeringsprognose gehaald.

Tractie en gereedschappen Voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn er geen mutaties. Het jaar 2019 is aangevuld (bus enkelcabine (2 stuks)).

39

Bijlage 1. Begrotingswijziging Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

40

Program m a's Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal program m a's - Saldo

2014 -59.002 150.457 359.269 91.978 527.355 17.959 203.122 -73.120 -90.413 14.689 -1.136.082 6.213

Saldo Lasten en Baten 2015 2016 2017 -57.638 -57.478 -58.840 50.675 87.697 89.265 -86.707 16.870 11.131 60.000 0 0 -36.271 -51.271 -51.271 17.500 32.500 32.500 23.772 35.250 35.250 -68.174 -77.736 -86.132 19.506 19.488 19.469 -41.175 -41.176 -41.175 -213.975 -75.141 -180.888 -234.649 -214.574 -224.951

2018 -61.522 91.828 46.477 0 -51.271 32.500 35.250 -91.290 19.450 -41.175 -229.959 -249.711

Bijlage 2. Voortgang KTD PRG. Maatregel

Voortgang voorjaarsnota 2014 realis realis atie atie Begroot 2014 J/N Begroot 2015 J/N

1

Verminderen of afschaffen van budget juridische adviesvragen en onderzoeken.

Op dit moment hebben zich nog geen bijzonderheden voorgedaan, maar de ervarijng leert dat zich ieder jaar incidenten voordoen, w aardoor de voorgestelde bezuiniging op dit budget niet realistisch is.

3

Het berekenen van een vergoedig voor het lozen van bronneringsw ater op het vrijvervalriool ter grootte van de w erkelijke kosten. Tien zandbakken in de openbare ruimte opruimen (niet bij scholen en peuterspeelzalen).

In de raadsvergadering van 19 dec. 2013 is de verordening vastgesteld, vanaf 2014 zal ermee gew erkt gaan w orden. In totaal 5 zandbakken zijn half juni 2013 overgedragen aan Samen Actief Made. De overige 4 zijn in het voorjaar 2013 verwijderd.

3

-15.000 Nee

-15.000 Nee

-3.068

ja

-3.068 Nee

-5.113

Ja

-5.113

Ja

-5.107

Ja

-5.107

Ja

3

Bloembakken, gedeeltelijk verw ijderen en de rest voorzien Van de in totaal 59 bloembakken zijn er inmiddels 27 in van vaste planten. onderhoud gegeven bij bew oners. 20 bloembakken zijn verw ijderd. De resterende bakken (12 met verkeersfunctie) zijn voorzien van vaste planten.

3

Het verw ijderen van vier vissteigers.

In de Vaartkant in Drimmelen zijn de steigers die de bew oners w ilden handhaven in overleg met het Waterschap, in eigen beheer gegeven. Voor de steigers in Hooge en Lage Zw aluw e is contact gezocht met de visvereniging. Hierover is nog geen definitief besluit. De bezuiniging w ordt al sinds 2012 gehaald door minder uitvoeren van onderhoud.

-205

Ja

-205

Ja

3

Verw ijderen straatmeubilair: fietsklemmen, fietssluisjes, paaltjes, banken m.u.v. verkeersfunctie.

Het beleidsplan is mei 2013 vastgesteld. Uitvoering vindt momenteel plaats door de buitendienst.De bezuiniging is al doorgevoerd vanaf 2012 en w ordt gehaald door minder onderhoud uit te voeren.

-5.113

Ja

-5.113

Ja

4

Verminderen aantal verkeersborden.

Het saneringsplan is gereed, het uitvoeringsplan is gemaakt. De borden w aar geen verkeersbesluit voor nodig is zijn verw ijderd. Voor de resterende borden w ordenverkeersbesluiten voorbereid steeds met 2 dorpen gelijk. Na vaststelling zal de buitendienst ook deze borden verw ijderen. Snelheid van uitvoering is afhankelijk van de eventuele bezw aren. Prognose is totale uitvoering in 2014 , De bezuiniging is al doorgevoerd vanaf 2012 en w ordt gehaald door minder onderhoud uit te voeren.

0

Ja

0

Ja

-7.595

Ja

-7.595

Ja

10

Overdracht pand aan Volksbelang

De overdracht van het pand aan Volksbelang heeft december 2013 plaatsgevonden. De vaste lasten w orden vanaf 2013 bij Slod in rekening gebracht, de schoonmaakkosten per april 2013. Voor de gemeente resteren de ambtelijke kosten 2013-2014.

-16.000

Ja

-16.000

Ja

5

Stopzetten jaarlijkse storting in de voorziening Baggeren

Bezuiniging is de eerste jaren afgerond door opname in de begroting. In 2014 zal een nieuw voorstel w orden voorgelegd aan de raad m.b.t. de voorziening en de jaarlijkse storting.

-70.827

Ja

-70.827

Ja

5

Marktconforme tarieven voor verhuurd w ater Oude haven In 2014 w ordt de havenverordening geactualiseerd. Hierin Drimmelen. Door marktconform maken van de zullen de tarieven w orden geharmoniseerd. verhuurtarieven w orden inkomsten vergroot. Alle contracten lopen in 2015 af en kunnen dan geactualiseerde tarieven krijgen.

0

Ja

-10.000 Nee

7

De klokken en uurw erken (Bernarduskerk, NH-kerk Made, NH-kerk Drimmelen) afstoten naar de betreffende kerkbesturen.

Het bestuur van de Hervormde Kerk Drimmelen heeft informatie gekregen over de staat van onderhoud van het uurw erk. Op basis hiervan zal het een voorstel doen voor overdracht van de klok en het uurw erk en een passende financiële afbouw regeling w orden gezocht. De besturen van de Hervormde gemeente in Hooge Zw aluw e en Made w illen vooralsog niet aan tafel met de gemeente voor bespreking over overname van de torens en uurw erken. Een laatste poging voor een gesprek w ordt nog gedaan. Het is niet w aarschijnlijk dat deze torens en uurw erken kunne w orden afgestoten.

-5.755 Nee

-5.755 Nee

7

De kosten van huisuitzettingen verhalen bij w oningbouw coörporaties.

Aan corporaties en deurw aarders is meegedeeld dat de kosten voor huisuitzettingen niet meer voor rekening van de gemeente komen. Formeel moeten afspraken nog vastgelegd w orden, maar afspraken w el effect gehad: in 2013 en 2014 zijn geen kosten meer in rekening gebracht.

-2.013 Nee

-2.013 Nee

7

Laten vervallen jaarlijkse bijdrage in onderhoudskosten voor molen Zeldenrust te Hooge Zw aluw e en NH-kerk te Made.

Er is met beide partijen een afbouw regeling voor de subsidie overeengekomen.

41

-907

Ja

-907

Ja

PRG. Maatregel

Voortgang voorjaarsnota 2014 realis realis atie atie Begroot 2014 J/N Begroot 2015 J/N

10

Verkopen cq afstoten

Het college heeft eind 2013 besloten om Den Domp in verhuurde staat te koop te zetten. Dit heeft enerzijds te maken met de doorlopende overeenkomst met de horecaexploitant. Deze heeft aangegeven niet mee te w illen w erken aan beëindiging van de overeenkomst. Anderzijds is er voor de meeste gebruikers van Den Domp op korte termijn geen alternatieve locatie in Lage Zw aluw e beschikbaar. Het risico bestaat dat Den Domp in verhuurde staat onverkoopbaar blijkt. Vanaf de begroting 2015 zijn de kosten/inkomsten van Den Domp echter al komen te vervallen, uitgezonderd de doorlopende personele kosten.

10

Opdracht: Zelfw erkzaamheid accommodaties buitensport

Het college heeft najaar 2013 ingestemd met de resterende KTD-taakstelling buitensport. De voetbalverenigingen gaan bepaalde w erkzaamheden zelf uitvoeren en hiermee w ordt de KTD-taakstelling per 2014 gerealiseerd. Het eerste gedeelte van de bezuiniging w as al gerealiseerd door privatisering van het tenniscomplex Made.

10

Opdracht: Exploitatie sociaal culturele accommodaties

De exploitatieovereenkomsten m.b.t. De Cour en Plexat lopen tot medio 2019. De betreffende exploitanten hebben aangegeven niet mee te w illen w erken aan verlaging van de exploitatiebijdrage gedurende de looptijd van het contract. Het contract m.b.t. Het Klaverblad is verlengd voor 2015 t/m 2018, de jaarlijkse exploitatiebijdrage is verlaagd met € 8.625. De resterende taakstelling van € 41.375 zal meegenomen moeten w orden bij de aanbesteding van De Mayboom per medio 2015.

B

Opdracht: Taakstelling bezuiniging op de formatie (directe uren Taakstelling voor 2015

B

Opdracht: Verkoop gemeentelijke gebouw en

In 2012 is het Mortuarium Made verkocht en in 2013 de garage aan de Batterij in Drimmelen. Het politiebureau in Terheijden is eveneens verkocht (planvorming Oranjeplein). Voor Molen De Arend in Terheijden en het voormalig Raadhuis in Hooge Zw aluw e vinden nog steeds gesprekken plaats met beoogde overnemende partijen. Dit vaagt meer tijd dan vooraf voorzien w as. De panden Wilhelminastraat 2b, Zuideindsestraat 1, en Lucia Eijckenstraat 76-78 / Plukmadestraat 2 (allen in Made) zijn eind 2013 in de verkoop gezet. Er hebben zich w el enkele geïnteresseerden gemeld, maar dit heeft nog niet geleid tot feitelijke verkoop.

B

Opdracht: Bedrijfsvoering regionale samenw erkingen

Met de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg zijn w ij sinds 2011 aan het verkennen of samenw erking mogelijk is.Op grond van een onderzoek van KplusV is er momenteel onvoldoende draagvlak om nu al te komen tot samenvoeging van (delen van) de organisaties van de drie afzonderlijke gemeenten. Momenteel vindt verder onderzoek plaats op de zoekgebieden: · Ruimtelijke Ordening · Binnendienst van de afdeling Openbare Werken · Personeel en Organisatie (P&O). Verder hebben de colleges van Breda en Drimmelen een overleg gehad. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot nadere samenw erking. In Regionaal verband (de 19 gemeenten in West-Brabant) vindt voortgang plaats in de overleggen. Op kleinschalig gebied vindt samenw erking plaats.

Algemene taakstelling (amendement 3 m.b.t. rekenkamer) Reclame-opbrengsten straatmeubilair

42

0 n.v.t.

-50.000 Ja

-50.000 Ja

0 n.v.t.

-50.000 Nee

0 n.v.t.

-250.000 Nee

-6.436 Nee

-57.311 Nee

-11.250 ja Op 31 oktober heeft de raad de Reclamenota 2013 vastgesteld. De A0-reclame is vanaf 1 januari 2014 gegund aan een marktpartij. Het aanbestedingstraject voor de lichtmastreclame en voor een grote reclamemast langs de A59 is opgestart.

-70.000 Nee

-25.000

-22.500 Ja ja

-25.000

Ja

Bijlage 3. Toelichting op de beleidswensen Om schrijving (bedragen x € 1.000)

Progr.

Invest.

2014

2015

1

Regiofonds Regio West-Brabant

1

18

2

Project Toolbox

2

10

Asfalteren pad naar de put in Wagenberg

3

3

2016

2017

2018

18

18

18

23 -23

Dekking uit reserve Bovenw ijkse voorzieningen 4

Haven Lage Zw aluw e

5

78

5

Verlenging fietspad Beverpad

5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

Integraal Huisvestings Plan 2015-2018

6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7

Grondregister

7

49

8

Basisregistratie Adressen en Gebouw en (BAG)

7

40

40

40

40

9

Monumentencommissie

7

14

14

14

14 p.m.

10

Lage Zw aluw e

7

250

250

11

Nieuw e sportnota

10

p.m.

p.m.

p.m.

12

Wijziging frontoffice

B

4

8

8

8

463

330

80

80

Totaal beleidsw ensen

35 35

0

Prog.

Toelichting nieuwe (beleids-)wensen

1.

Regiofonds Regio West-Brabant In de ontwerpbegroting 2015 van de Regio West-Brabant (RWB) is nieuw beleid opgenomen voor de vorming en voeding van het Regiofonds. Het Regiofonds is bedoeld om vanuit de gezamenlijke gemeenten bij te dragen aan de uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. De Strategische Agenda kent een groot aantal ambities en opgaven waar de komende jaren invulling aan zal moeten worden gegeven. Veel van deze opgaven zullen een projectfinanciering kennen waarbij een beroep moet worden gedaan op diverse financiële bronnen. Het Regiofonds bevat geoormerkt geld, dat bedoeld is om bij te dragen aan dit soort Research & Development opgaven van de RWB of derden. In de begroting 2014 was al een voorstel aangekondigd over de noodzakelijke voeding van dit fonds, op te nemen in de begroting 2015. Voorgesteld wordt om vanaf 2015 een jaarlijkse bijdrage van € 0,65 per inwoner beschikbaar te stellen ter voeding van het Regiofonds en dit na enkele jaren te evalueren. “Beleidsregels besteding Regiofonds en voeding 2015 e.v. jaren” zijn opgesteld.

2.

Project Toolbox In 2015 wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant het project Toolbox uitgevoerd. In elke gemeente (ook in Drimmelen) zijn gebieden waar de wettelijke opkomsttijd van de brandweer niet gehaald wordt. Hiervoor moeten andere maatregelen getroffen worden om de veiligheid van burgers te waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan zowel risicocommunicatie als het treffen van fysieke maatregelen. Voor de uitvoering van dit project zal de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een financiële bijdrage leveren aan de gemeenten. Deze bijdrage zal niet toereikend zijn om alle activiteiten te vergoeden. Gemeente Drimmelen zal daarom incidenteel geld moeten reserveren voor de uitvoering van dit project. Vooralsnog wordt de incidentele kosten voor de uitvoering van het project begroot op € 10.000. Medio 2014 is er meer bekend over de kosten van het project.

3.

Asfalteren pad naar de put in Wagenberg In het kader van het actieplan Vitaal Wagenberg is de vraag om de weg naar de put in Wagenberg te verharden voor mindervaliden en wandelwagens. Uitvoering kan alleen plaatsvinden als de wijziging van de bestemming doorgaat. Deze is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied (€ 23.365 incidenteel). Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen.

4.

Haven Lage Zwaluwe In mei 2014 heeft de raad de visie haven Lage Zwaluwe vastgesteld. Voor het uitvoeringsprogramma voor haven Lage Zwaluwe is een bestemmingsreserve van €197.000 beschikbaar. Een voorlopige raming van het uitvoeringsprogramma leidt tot een benodigd budget va ca. € 275.000. Er is voor de korte termijn maatregelen in de haven een aanvullend bedrag van € 78.000 noodzakelijk.

5.

Verlenging fietspad Beverpad In de dorpsvisie Drimmelen wordt voorgesteld om het huidige fietspad Beverpad te verlegen zodat een aansluiting gemaakt wordt met het dorp Drimmelen. Momenteel wordt ter plaatse een dijkverzwaring onderzocht in het kader van het Delta Programma. Naar verwachting wordt dit programma vastgesteld medio 2014. dan wordt duidelijk wanneer de betreffende dijkvakken worden aangepakt. Tot die tijd adviseren wij de besluitvorming omtrent dit fietspad aan te houden.

43

Prog.

Toelichting nieuwe (beleids-)wensen

6.

Integraal Huisvestings Plan 2015-2018 excl. Dongemondcollege Het IHP 2011-2014 wordt voorjaar 2014 geactualiseerd voor de komende vier jaar. Op basis van input van de schoolbesturen over de noodzakelijke en gewenste gebouwaanpassingen, (tijdelijke) uitbreiding en eventuele nieuwbouw wordt het IHP 2015-2018 opgesteld. Alle interne gebouwaanpassingen en groot onderhoud zijn vanaf 2015 voor verantwoordelijkheid en rekening van het schoolbestuur. In de begroting zijn geen middelen opgenomen voor het IHP 2015-2018. De tweede helft van 2014 (voor behandeling begroting 2015) wordt het IHP, inclusief de financiële consequenties, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij de behandeling van de begroting 2015 vindt de integrale afweging plaats. Nieuwbouw Dongemondcollege vormt onderdeel van het coalitieprogramma en maakt eveneens onderdeel uit van het IHP. Kosten: p.m.

7.

Grondregister In 2014 wordt gewerkt aan het implementeren van een contractregister, voor overzichtelijk contractbeheer. Een logische vervolg stap is het opzetten van een grondregister. Dat is geen op zichzelf staande registratie, maar een vertaling van reeds bekende informatie naar een geografische registratie. Binnen de bestaande softwarepakketten kan het grondregister vorm worden gegeven. Een Grondregister draagt bij aan het vindbaar en inzichtelijk maken van alle contracten e.d. die te maken hebben met percelen en gebouwen in eigendom van de gemeente Belangrijkste voordelen voor de organisatie zijn het beperken van ambtelijke uren die nu nodig zijn om alle relevante stukken op te zoeken, dus meer efficiëntie. Anderzijds het beperken van faalkosten, door onvolledige of gebrekkige informatie ten gevolge van slechte vindbaarheid van stukken, dus minder financieel risico. Voor het opzetten van het grondregister en het waarborgen van een hoog kwaliteitsniveau (vergelijkbaar met de basis registraties BAG en BRP) is een investering nodig. De onderhoudskosten na implementatie zijn gering. De investering worden terugverdiend door de te bereiken efficiency winst en beperking van risico’s en faalkosten. Voor het grondregister zijn middelen nodig voor uitvoering van bulkwerkzaamheden voor de initiële vulling van het register en in beperkte mate voor aanpassingen aan de ICT kant.. De benodigde financiële middelen hiervoor worden ingeschat op € 49.000 (alleen in 2015).

8.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Na de initiële opzet van de BAG blijkt een hogere inzet nodig te zijn voor het door ontwikkelen naar het landelijk vereiste kwaliteitsniveau. Er wordt daarom gewerkt aan een strategische meerjarenplanning voor het door ontwikkelen van de BAG. Deze meerjarenplanning moet nog afgerond worden, maar inmiddels is al wel duidelijk dat structurele ondersteuning van de BAG/medewerker noodzakelijk is voor het up-to-date houden van deze basisadministratie. Daarnaast is budget nodig voor de periodieke audits vanuit het rijk. Inschatting is dat jaarlijks een verhoging van het budget van € 40.000 noodzakelijk is.

9.

Monumentencommissie Vanwege het niet altijd beschikbaar zijn van deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed en monumentenzorg, wil het college in 2014 onderzoeken of samenwerking met de monumentencommissie van Oosterhout een duurzame oplossing kan bieden voor de bezetting van de monumentencommissie. Inschatting is dat voor aansluiting bij de professionele monumentencommissie van Oosterhout aanvullende financiële middelen van jaarlijks (vanaf 2015) ca. € 14.000 vergt.

10.

Lage Zwaluwe De raad heeft op 27-2-2014 een motie aangenomen voor de realisatie van buitenspeelruimte op de nog te verwerven gronden nabij OBS De Grienden. Tevens heeft de raad hierbij gevraagd de verkeersproblematiek hierbij te betrekken. Daarnaast dient ook een toekomstbestendige oplossing te worden gevonden voor het gebouw van scouting Zwalaho. Een eerste, erg ruwe schatting voor deze kosten komt neer op € 500.000 (€ 250.000 in 2015, € 250.000 in 2016). Uitwerking van planvorming zal hier meer duiding in geven.

44

Prog.

Toelichting nieuwe (beleids-)wensen

11.

Nieuwe sportnota De huidige sportnota uit 2005 is gedateerd en aan actualisatie toe. Gelet echter op de Kerntakendiscussie en mogelijke consequenties voor de sport is de actualisatie uitgesteld. Eind 2013 is de opdracht KTD buitensport afgerond en is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe sportnota. Op basis van een interactief proces met bewoners, gemeenteraad, sportverenigingen en andere maatschappelijk betrokken partners wordt een beleidsplan ontwikkeld. Naar verwachting is de sportnota najaar 2014 gereed, dan ook pas zijn de mogelijke inhoudelijke en financiële consequenties bekend. Kosten: p.m.

12.

Aanpassing frontoffice De dienstverlening van de gemeente Drimmelen kan een flinke stap voorwaarts maken door het samenvoegen van receptie en TIC. Hierdoor kan personeel efficiënter worden ingeroosterd en kan de klant voor een aantal producten zonder afspraak de hele dag terecht. Dit zal de klanttevredenheid enorm verhogen. Door het clusteren van werkzaamheden van receptie en TIC kan er een besparing worden gerealiseerd. Immers hoeft er dan ’s middags niet meer op beide onderdelen met een volledige bezetting te worden gewerkt maar kan met minder bemensing worden gewerkt. Er is geen alternatief mogelijk. Als balie 1 zou worden ingezet als snelbalie kost dat bezetting, daar waar samenvoeging bezetting oplevert. Immers, in die situatie blijven receptie en TIC apart waardoor die elkaar niet kunnen vervangen en niet voor elkaar kunnen inspringen. In plaats van producten naar de receptie te brengen (de gastvrouw is er namelijk altijd) moet je dan zorgen voor extra bezetting, namelijk op balie 1, op het snelloket. Bovendien is aan de klant niet uit te leggen dat als je komt voor balie 1 je wel geholpen wordt maar dat je voor balie 2 of 3 in de middag een afspraak moet hebben. Dat zal leiden tot ontevreden klanten. In de toekomst zal het aantal baliebezoeken naar verwachting niet drastisch afnemen. Ook bij benchmarkgemeenten zijn hiervoor nog geen aanwijzingen te vinden. Ervaringen uit het verleden wijzen dit ook niet uit. Zo was het rijbewijs eerst 5 jaar geldig en nu 10 jaar en ook hier is geen afname te zien in het aantal aanvragen per jaar. De verwachting is ook niet dat doordat paspoorten nu 10 jaar geldig zijn, dat het aantal aanvragen daarvan tot minder werk zal leiden.

45