Voorjaarsnota 2008 Gemeente Korendijk

Voorjaarsnota 2008 Gemeente Korendijk

1

2

Inhoudsopgave

Algemeen Inhoudsopgave

3

Managementsamenvatting

4

Programma’s 1. Openbaar bestuur

7

2. Veiligheid

11

3. Fysieke / Ruimtelijke kwaliteit

17

4. Opgroeien in Korendijk

27

5. Opvangen en begeleiden

35

6. Sociale kwaliteit

41

7. Economie

49

8. Dienstverlening / Bedrijfsvoering

53

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

61

Voorstellen

65

3

Managementsamenvatting Inleiding / Samenvatting De begroting 2008 is gebaseerd op de nieuwe opzet zoals afgesproken in de discussie “Heroverweging van beleid”. Hierbij is een nieuwe programma-indeling gehanteerd en zijn maatschappelijke effecten en doelstelling per programma gedefinieerd. Ook is een meer specifiek aangegeven welke activiteiten we in 2008 gaan uitvoeren om die doelstellingen en maatschappelijke effecten te bereiken. In deze voorjaarsnota wordt voor het eerst inhoudelijk over deze zaken en op basis van het nieuwe model gerapporteerd. Globaal bestaat die rapportage uit twee onderdelen, namelijk een financiële update/verantwoording en een inhoudelijk weergave van zowel de stand van zaken ten aanzien van de in de begroting benoemde activiteiten, als de ontwikkelingen per programma. Bij de verantwoording over de activiteiten is gebruik gemaakt van een zogenaamde “verkeerslichtenrapportage”. Achter de uit de begroting overgenomen resultaten en activiteiten is met behulp van een verkeerslicht aangegeven wat de status is (doorkijk / verwachting tot eind van het jaar). Hierbij zijn de volgende coderingen gebruikt: Activiteit is conform de afspraak inmiddels afgerond. Activiteit is nog niet afgerond, maar zal naar verwachting wel conform de afspraak en planning worden gerealiseerd. Er bestaat twijfel over het kunnen afronden conform de afspraak en/of de planning.

De activiteit zal niet volgens afspraak/planning worden afgerond. In combinatie met het verkeerlicht (zie boven), maar het is geen specifieke activiteit (vaak sprake van going concern taken). Het idee is om in de najaarsnota een tweede verkeerslicht naast/achter het eerste te zetten, zodat een goed beeld ontstaat over de ontwikkeling. Ook in de rekening willen wij d.m.v. een verkeerslicht aangeven in welke mate de activiteit conform planning en afspraak is uitgevoerd. In de laatste kolom (Toelichting) is heel kort vervolgens nog beschreven wat de stand van zaken is En/of welke bijzonderheden er zijn. Waar nodig is nadere toelichting opgenomen of zijn ontwikkelingen in algemene zin geschetst. Leerproces Er is ook op dit punt sprake van een leerproces. Samen moeten we afspraken maken wanneer we iets als ‘oranje’ of als ‘rood’ betitelen (hoe gaan we b.v. om als iets niet in 2008, maar naar verwachting in januari 2009 wordt gerealiseerd: is het dan oranje (net te laat) of rood (niet gehaald)? Graag horen wij van de raad of de door ons gekozen codering nu de juiste is. Financieel resultaat Het totale financiële resultaat is per saldo een negatief effect in alle jaren van respectievelijk: 2008 € 51.000 2009 76.000 2010 31.000 2011 52.000 Op de volgende pagina zijn de totalen per programma voor 2008 weergegeven. In de programma’s treft u een nadere specificatie en toelichting op de financiële mutaties aan.

4

Managementsamenvatting Financiële mutaties in deze voorjaarsnota Programma

Lasten

1. Openbaar bestuur

Baten

Saldo

1.000

0

-1.000

2. Veiligheid

15.000

0

-15.000


57.000

1.000

-56.000


320.000

0

-320.000


788.000

800.000

+12.000

30.000

0

-30.000

0

250.000

250.000

21.000

0

-21.000

1.232.000

1.051.000

-181.000

27.000

157.000

130.000

1.259.000

1.208.000

-51.000

Programma

Lasten

Baten

1. Openbaar bestuur

1.212.000

12.000

-1.200.000

2. Veiligheid

1.284.000

25.000

-1.259.000


5.312.000

2.954.000

-2.358.000


2.119.000

189.000

-1.930.000


3.809.000

1.848.000

-1.961.000

6. Sociale kwaliteit

1.428.000

217.000

-1.211.000

7. Economie

439.000

571.000

+132.000

8. Dienstverlening en bedrijfsvoering

377.000

202.000

-175.000

15.980.000

6.018.000

-9.962.000

565.000

10.476.000

-9.911.000

16.545.000

16.494.000

-51.000

6. Sociale kwaliteit 7. Economie 8. Dienstverlening en bedrijfsvoering Saldo (tekort ‘voor bestemming’) 9. Dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo (‘na bestemming’) Totalen na deze voorjaarsnota

Saldo (tekort ‘voor bestemming’) 9. Dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo (‘na bestemming’)

5

Saldo

Managementsamenvatting

6

Programma 1 Openbaar bestuur

7

Programma 1: Openbaar bestuur

Inhoud programma Inhoud programma Onder dit programma vallen alle zaken die met het democratisch bestuurlijk proces te maken hebben, inclusief de communicatie daarover, zowel binnen de gemeente (raad en college) als voor wat betreft de bestuurlijke samenwerking.

Doelstellingen Doelstellingen Algemene doelstelling 

De gemeente staat dicht bij haar burgers, bedrijven en instellingen; ongeacht het schaalniveau waarop taakbehartiging wordt georganiseerd.

Kernwaarden   

Herkenbaarheid Betrouwbaarheid Bestuurskracht

Maatschappelijke effecten (beoogd of in stand te houden)    

Inwoners voelen zich vertegenwoordigd door het door hen gekozen gemeentebestuur Inwoners voelen zich betrokken bij de gemeente De belangen van Korendijk worden door het gemeentebestuur in samenwerking met bewoners, organisaties en ondernemers consequent en adequaat behartigd De gemeente heeft de bestuurskracht van een zelfstandige gemeente en is in die zin in staat haar eigen en opgelegde ambities te realiseren

Specifieke doelstellingen      

Het democratische proces is transparant, herkenbaar en betrouwbaar Het gemeentebestuur staat dicht bij de bevolking en is toegankelijk Het gemeentebestuur betrekt bewoners actief bij beleidsontwikkeling De bestuurskracht van de gemeente wordt verder ontwikkeld De gemeente zet actief in op de samenwerking in de regio waar taken de gemeentelijke schaal te boven gaan Korendijk blijft een zelfstandige gemeente.

8


Aandachtspunten 2008 Voortgang aandachtspunten 2008 De voortgang van de aandachtspunten is als volgt: Nr.

Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

001 Bestuursorganen 1

Duidelijkheid over een eventuele nieuwe commissieopzet

Onderzoeken of gekomen moet worden tot een andere commissieopzet (bv één technische voorbereidingscommissie)

Dit is inmiddels ingevoerd.

005 Bestuurlijke samenwerking 2

3

4

Oordeel over de bestuurskracht van de samenwerking Hoeksche Waard Oordeel over de bestuurskracht van de gemeente Korendijk Vernieuwd vierjarenprogramma commissie Hoeksche Waard

Deelnemen aan regionaal bestuurskrachtonderzoek Hoeksche Waard

Het offertetraject is voorbereid door de stuurgroep 4jarenprogramma.

Laten uitvoeren van een extern onderzoek naar de bestuurskracht van Korendijk Meewerken aan opstellen vierjarenprogramma commissie Hoeksche Waard

Het offertetraject is voorbereid door de stuurgroep 4jarenprogramma. Het eindconcept komt 21 mei 2008 in de adviesraad. In juni komt het ter vaststelling in de gemeenteraad.

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 5

Twee onderzoeksresultaten rekenkamer in 2008

6

Duidelijkheid over accountantskeuze voor 2009

Vooralsnog is een onderzoek gepland naar subsidiebeleid Aanbesteding accountant t.b.v. 2009

De onderzoeken van de rekenkamer liggen op schema. Gerealiseerd. Deloitte is voor een aantal jaren aangewezen als accountant.

Financiën Baten en lasten – totaaloverzicht mutaties Omschrijving Begroting Totaal baten Totaal lasten Neg. saldo begroting Voorjaarsnota Mutaties baten Mutaties lasten Nieuw saldo

Rekening 2006

2007

2008

Begroting 2009

2010

2011

12.000 1.209.000 1.251.000

10.000 1.166.000 1.156.000

12.000 1.211.000 1.199.000

12.000 1.217.000 1.205.000

12.000 1.227.000 1.215.000

12.000 1.229.000 1.117.000

0 0 1.251.000

0 0 1.156.000

0 1.000 1.200.000

0 5.000 1.210.000

0 5.000 1.220.000

0 5.000 1.122.000

9


Toelichtingen Inhoudelijke en financiële mutaties Herinrichting kamer burgemeester In 2002 is het uit 1989 daterende meubilair in de werkkamers van de leden van het college vervangen, met uitzondering van dat in de kamer van de burgemeester. Er is toen voor gekozen te wachten op de komst van een kroonbenoemde burgemeester. In 2008 wordt nu de kamer van de burgemeester alsnog opnieuw ingericht. De kosten hiervan bedragen circa € 21.500 en worden, conform de vastgestelde in de Financiële Verordening opgenomen termijn over een periode van 10 jaar afgeschreven. De rentekosten voor 2008 bedragen afgerond € 1.000. De kapitaallasten zorgen voor een structureel effect in jaren 2009 en verder van circa € 3.000 per jaar. Bij het opstellen van de begroting 2008 was hiermee geen rekening gehouden. Recapitulatie mutaties Omschrijving Herinrichten kamer burgemeester Totaal

Investering 21.500 21.500

10

Mutaties 2008 1.000 1.000

Structureel 3.000 3.000

Programma 2 Veiligheid

11

Programma 2: Veiligheid

Inhoud programma Inhoud programma Onder dit programma vallen alle zaken die te maken hebben met zowel de fysieke veiligheidsaspecten binnen de gemeente als met het gevoel van veiligheid bij de burgers.


Via uitvoering van wettelijke bevoegdheden, met behulp van professionele partners en met inbegrip van de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen wordt binnen de gemeente Korendijk een breed geaccepteerde veiligheidssituatie bewerkstelligd.


Betrokkenheid/coöperatie Schoon, heel en veilig Veiligheid en veiligheidsbeleving

Maatschappelijke effecten (beoogd of in stand te houden)   

Korendijk is een gemeente waar de openbare orde wordt gehandhaafd Korendijk is een gemeente waar inwoners zich veilig voelen Er wordt geen overlast ervaren door hanggedrag van jongeren


De inrichting en het onderhoud van de openbare buitenruimte dragen bij aan het gevoel van sociale veiligheid en aan de verkeersveiligheid De gemeente draagt zorg voor de gebruiksveiligheid van gebouwen en voorzieningen De gemeente beschikt over een adequate brandweerorganisatie (die voldoet aan de wettelijke vereisten) De gemeente beschikt over een adequate rampenbestrijdingsorganisatie (die voldoet aan de wettelijke vereisten) De gemeente beschikt over adequate hulpdiensten De gemeente onderhoudt een goede samenwerking met derde partijen die betrokken zijn bij de openbare orde, rampenbestrijding en hulpverlening (zoals de politie, brandweer, GHOR en de Veiligheidsregio)

12



Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

120 Brandweer en rampenbestrijding 7

8

9 10

11

Op rampenbestrijding voorbereide gemeentelijke rampenorganisatie (rampenorganisatie op orde) Duidelijkheid t.a.v. taakverdeling regionaal, subregionaal en lokaal m.b.t. rampenorganisatie

Opleiden bestuurders en ambtenaren met spilfunctie. Minimaal 1x per jaar oefenen. Overleg met gemeenten regio ZHZ. Overleg met gemeenten Hoeksche Waard.

Materieel actiecentra in gemeentehuis plus opvanglocatie op gewenst niveau Rapportage over mogelijke alternatieve bedrijfsvoeringen / kostendalingmogelijkheden t.a.v. de gemeentelijke brandweer Duidelijkheid over mogelijke verlaging inwonerbijdrage regionale brandweer

Inrichten kamers, aanschaf mobiele telefoons, flip-overs ed Onderzoek uitvoeren en opstellen rapportage. (kadernota / heroverwegingsboek) Onderhandelen / Bespreken om te zien of dit mogelijk is (kadernota)

Dit jaar is organisatiebreed opgeleid. Eind dit jaar doen wij mee met de landelijke rampenoefening. Mede op basis van “de Lutte2” wordt in ZHZ-verband intensief gewerkt aan afspraken over de onderlinge taakverdeling binnen de nieuwe landelijke GRIPregeling en aan het project “ versterking gemeentelijke kolom”. Dit heeft geleid tot een voorstel tot versterking van de lokale formatie. Het Veiligheidsbestuur ZHZ zal in het 2e halfjaar nadere besluiten nemen. Materieel is aangeschaft. Moet nog check plaatsvinden op volledigheid. Een plan van aanpak wordt momenteel voorbereid in HW verband. Vraag is of dit realiseerbaar is. Andere gemeenten in de HW lijken vooralsnog een ander standpunt in te nemen.

140 Openbare orde en veiligheid 12

13 14

15

Vastgesteld deelplan basisrandvoorwaarden bouwprojecten (politie keurmerk veilig wonen) Vastgesteld deelplan risicoinventarisatie fysieke veiligheid Vastgesteld deelplan regionale en interregionale samenwerking op gebied van veiligheid Vastgesteld jaarplan 2009 integrale veiligheid gemeente, politie en OM

Opstellen plan. Komt voort uit nota integrale veiligheid. Opstellen plan. Komt voort uit nota integrale veiligheid. Opstellen plan. Komt voort uit nota integrale veiligheid. Opstellen jaarplan 2009. Komt voort uit samenwerking integrale veiligheid tussen gemeente, politie en OM.

13

Wordt betrokken bij het opstellen van randvoorwaarden voor nieuwe bestemmingsplannen. Maakt onderdeel uit van de rampenbestrijding. Vooralsnog gepland voor het e e 4 kwartaal 2008. Zou 1 kwartaal 2009 kunnen worden. Speerpunten worden in mei aan de raadscommissie voorgelegd. Uitwerkingen hebben betrekking op het begrotingsjaar 2009.

Programma 2: Veiligheid Nr. 16

17

18

Resultaat Treffen en/of verbeteren van voorzieningen in het kader van de sociale veiligheid Drie rapportages integrale veiligheid (nieuw maar structureel)

Geactualiseerde APV

Actie / activiteit Onderzoeken mogelijkheden en uitvoeren (uit Kadernota).

Status

3x per jaar opstellen rapportages (nieuwe structurele taak). Uit jaarplan integrale veiligheid (gemeente, politie en OM). Actualiseren APV

Toelichting Verbetering is going concern. Maakt onderdeel uit van het (jaarlijkse) integrale veiligheidsplan. Rapportages gereed respectievelijk januari, mei en september.

Volgt op onderzoek vermindering administratieve lastendruk.

210 Wegen, straten en pleinen 19

Duidelijkheid of tot sale en lease back constructie voor de openbare verlichting moet worden overgegaan

Onderzoek naar deze optie geboden door Citytech.

20

Verbeterde voetpaden

21

Vaststellen handhavingsbeleid / Opstellen handhavingprogramma (loopt door in 2009)

Extra aandacht voor voetpaden t.b.v. veiligheid zwakkere verkeersdeelnemers. Verder uitwerken verbetering handhaving Zie ook programma 2 Veiligheid

Van Citytech is een voorstel ontvangen voor een meerjarenvervangingsplan. Dit voorstel moet nog worden vergeleken met het voorstel voor een leaseconstructie. Dit is een doorlopende actie. Geen bijzonderheden te melden. De daadwerkelijke realisatie is mede afhankelijk van de mogelijkheid tot het vervullen van de vacatures (gelet op marktsituatie is dit lastig).

211 Verkeersmaatregelen te land 22

Geen aandachtspunten in 2008.

Wel normale ‘goingconcern’ activiteiten

Financiën Baten en lasten Begroting 2008-2011 Omschrijving Begroting Totaal baten Totaal lasten Negatief saldo Voorjaarsnota Mutaties baten Mutaties lasten Nieuw saldo

Rekening 2006

2007

2008

Begroting 2009

2010

2011

39.000 1.302.000 1.263.000

25.000 1.389.000 1.364.000

25.000 1.269.000 1.244.000

25.000 1.300.000 1.275.000

115.000 1.301.000 1.186.000

115.000 1.291.000 1.176.000

0 0 1.263.000

0 0 1.364.000

0 15.000 1.259.000

0 0 1.275.000

0 0 1.186.000

0 0 1.176.000

14


Toelichtingen Inhoudelijke en financiële mutaties Brandblus- en reddingsmiddelen De jaarrekening van 2007 laat een overschrijding zien van de post brandblus- en reddingsmiddelen van ca € 13.000. Voor 2008 is er nogmaals een bezuiniging van € 2.000 doorgevoerd op deze post. Ook in 2008 blijkt dat we niet uitkomen met het beschikbare bedrag. Mede door een eenmalige reparatie van de tankautospuit ad € 6.300 wordt nu voorgesteld de post op te hogen van € 28.000 tot € 43.000. Bij de begroting 2009 zal de hoogte van de post opnieuw worden bezien (mede in het totaal van alle uitgaven t.b.v. de brandweer). Het zou dus kunnen zijn dat dit uiteindelijk structureel wordt, maar in deze voorjaarsnota is dit structurele effect nog niet opgenomen. Recapitulatie mutaties Omschrijving Brandblus en reddingsmiddelen Totaal

Investering 0 0

15

Mutaties 2008 15.000 15.000

Structureel 0 0


16

Programma 3 Fysieke / Ruimtelijke kwaliteit

17

Programma 3: Fysieke en ruimtelijke kwaliteit

Inhoud programma Inhoud programma Onder dit programma vallen alle zaken die te maken hebben met de wijze waarop de inrichting en het onderhoud van de openbare buitenruimte en de daarbij behorende ondergrond als woon- en leefomgeving wordt ervaren.

Doelstellingen Doelstellingen Algemene doelstelling  Het fysieke aanzien van Korendijk blijft bepaald door het karakteristieke Hoeksche Waardse landschap. De publieke ruimte, zowel binnen- als buitengebied, ondersteunt dit aanzien.

Kernwaarden    

Duurzame omgeving Landschappelijkheid Vitaliteit Leefbaarheid

Maatschappelijke effecten (beoogd of in stand te houden)      

De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Korendijk is in overeenstemming met het karakter van een Nationaal Landschap De landschappelijke identiteit en het open karakter van het landschap blijft behouden De verstedelijkingsdruk vanuit de Drechtsteden en Rotterdam wordt niet gehonoreerd Er zijn voldoende huizen voor de lokale bevolking Het karakteristieke cultuurlandschap (met lintbebouwde dijken, grootschalige akkerbouw en doorsneden door kreken) blijft behouden Inrichting en onderhoud dragen bij aan de beleving van de landschappelijke kwaliteit

Specifieke doelstellingen        

Ruimte bieden aan investeringen die de beleving van de landschappelijke kwaliteit versterken Industriële uitbreiding alleen voor de lokale bevolking Voldoende huizenbouw in evenwichtige spreiding over de kernen voor de opvang van de lokale behoeften met extra inspanning voor starters en senioren Goed begaanbare wegen, fietsen wandelpaden Verdere verbetering van het leefklimaat door het zoveel mogelijk benutten van duurzame energiemogelijkheden Eenduidige benadering van inwoners als het gaat om het gebruik van hun grond en het verlenen van vrijstellingen van bestemmingsplannen De kwaliteit van het onderhoud van de openbare buitenruimte (wegen en groen) is van minimaal gemiddeld niveau Kwaliteitsverhoging vooral bij entree kernen of op in het oog springende plaatsen door ´makelen´

18



Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

210 Wegen, straten en pleinen 23

Verbeterde integratie onderhoudsplannen wegen, groen en riolering (inclusief speelwerktuigen en kunstwerken)

Beschrijven en toepassen kwaliteitseisen en bestekvoorwaarden voor werken.

Doorlopende actie. Zie ook punt 30.

221 Binnenhavens en waterwegen 24

Nieuwe omheining Binnenspui

Vervangen omheining Binnenspui voor € 3.000

Betreft feitelijk reparatie / onderhoud van grote omheining dat jaarlijks terugkomt (going concern)

223 Veerdiensten 25

Geen aandachtspunten voor 2008

Doorgang ‘lopende zaken’.

240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 26

Gemaaide rietkraag Buitenom

Maaien rietkraag Buitenom (nieuw opgenomen; structureel)

Betreft werk dat wordt uitgevoerd door de vereniging Hoeksche Waards Landschap.

550 Natuurbescherming 27


Wel doorgang ‘lopende zaken’.

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 28

Minder percelen openbaar groen in gemeentelijk bezit

29

Uitvoeren meerjaren onderhouds- en renovatieplan groen Verbeterde integratie onderhoudsplannen wegen, groen en riolering (incl. speelwerktuigen en kunstwerken) Duidelijkheid of omvormen van plantsoenen naar gazon een optie is Duidelijkheid of overhevelen groenonderhoud naar omwonenden haalbaar is (in 2008 pilot uitvoeren in

30

31 32

Verkoop percelen openbaar groen in kader actief verkoopbeleid college en kadernota Conform groenbeheersplan; effecten opgenomen in begroting Beschrijven en toepassen kwaliteitseisen en bestekvoorwaarden voor werken.

Regelmatig worden nog percelen ‘openbaar groen’ verkocht.

Onderzoek uitvoeren (kadernota). In 2008 starten met één kern. Onderzoek uitvoeren (kadernota).

Na het uitvoeren van de pilot zal verdere besluitvorming plaatsvinden. Na het uitvoeren van de pilot zal verdere besluitvorming plaatsvinden.

19

Is een doorlopende actie. Is een doorlopende actie. Zie ook punt 23.

Programma 3: Fysieke en ruimtelijke kwaliteit Nr. 33

Resultaat beperkt gebied) Duidelijkheid interesse “adoptie prachtplekken”

Actie / activiteit Onderzoek uitvoeren (kadernota).

Status

Toelichting De gedachte was om hiervoor de rotondes aan te merken. Deze zijn echter geen eigendom van de gemeente. De gedachte om met de entrees wat te doen kan blijven bestaan, maar moet dan wel deel uitmaken van overleg met zowel de provincie als het waterschap. Kijkend naar alle prioriteiten is het raadzaam deze actie door te schuiven naar 2009.

721 Afvalverwijdering en -verwerking 34


Wel doorgang ‘lopende zaken’

722 Riolering en waterzuivering 35

Begin 2008 een vastgesteld GRP 2008-2012

Opstellen en vaststellen GRP

Concept is klaar. Moeten nog wijzigingen op komen (neg.stand voorzieningen en nieuwe wetgeving i.v.m. grondwater). Is een doorlopende actie.

36

Uitgevoerde jaarschijf 2008 uit GRP 2008-2012

Daadwerkelijke uitvoering acties uit GRP

37

Riolering buitengebied gerealiseerd (voltooiing 2e fase)

In april is gestart met de uitvoering.

38

Riolering Tiengemeten gerealiseerd medio 2008

Realiseren riolering buitengebied conform aanbestedingsuitkomst 2007 Realiseren riolering Tiengemeten

39

Duidelijkheid in welke mate uitstel van de riolerings(vervangings)investeringen mogelijk is.

Onderzoek uitvoeren (kadernota).

39/ 2

Vastgesteld Gemeentelijk Waterplan

O.a. burger inspraak, knelpunt analyse, bepalen effecten riooloverstort, keuzes maken, plan opstellen

Inspecties moeten input leveren voor beoordeling of uitstel mogelijk is. De resultaten van de inspecties worden geanalyseerd. Rapport eind 2008 in raad. Qua inspraak werken wij met een klankbordgroep met instanties en verenigingen.

Vertraging tot derde kwartaal

723 Milieubeheer 40

Waar mogelijk realiseren van extra samenwerking

41

Duidelijkheid naar mogelijkheden verlagen kosten milieudienst.

Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden extra samenwerking (kadernota) Onderzoek uitvoeren (kadernota). Gevolgen in kaart brengen.

20

Continu proces van optimaliseren samenwerking met andere HW gemeenten. Conform de samenwerkingsovereenkomst (de gemeenschappelijke regeling) kan maximaal 2% per jaar worden gekort

Programma 3: Fysieke en ruimtelijke kwaliteit Nr.

Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

810 Bestemmingsplannen 42 43

44

Poort van NieuwBeijerland: Locatie Hofstede afronden 2008 Poort van NieuwBeijerland: Union locatie starten 2008 en afronden in 2009 Afgeronde planologische procedure landgoed “Deltahoeve”

Betreft inrichten openbare ruimte inclusief riolering

De locatie “ Hofstede” is opgeleverd.

Betreft inrichten openbare ruimte inclusief riolering

Afhandeling van de bezwaren is meegevallen. Aanbesteding medio mei.

Landgoedontwikkeling: Procedure afwikkelen.

Procedures lopen volgens schema.

822 Overige volkshuisvesting 45

Extra inzet op handhaving.

46

Implementatie omgevingsvergunningen

47

Vaststellen handhavingsbeleid / Opstellen handhavingprogramma (loopt door in 2009)

Hiervoor wordt 1,5 fte ingezet van de personeelsuitbreiding Voorbereiding vindt plaats in 2008; in werking treding 1-1-2009. Verder uitwerken verbetering handhaving Zie ook programma 2 Veiligheid

Vacatures blijken moeilijk in te vullen.

Afhankelijk van voortgang in HW verband. Verwachting najaar 2008. Loopt conform planning. Start in juni, in combinatie met nr. 53 (uitbreiding Goudswaard). Start na de zomer in combinatie met nr. 54 (uitbreiding Z-Beijerland). Z.s.m. na de vaststelling van de structuurvisie Hoeksche Waard.

Afhankelijk van landelijke invoering. Deelnota handhaving RO en bouwregelgeving 2e kwartaal. Uitvoeringsprogramma 4e kwartaal

830 Bouwgrondexploitaties 48

Vastgestelde Structuurvisie HW 1e helft 2008

49

Herzien bestemmingsplan Nieuw-Beijerland in 2008

Is voorwaarde voor tijdig realiseren uitbreidingsplannen. Uitvoeren werkzaamheden bestemmingsplan.

50

Herzien bestemmingsplan Goudswaard in 2008

Uitvoeren werkzaamheden bestemmingsplan.

51

Bestemmingsplan ZuidBeijerland starten in 2008; afronden 2009 Starten met bestemmingsplan uitbreiding Nieuw Beijerland in 2008; afronden 2009 Starten met bestemmingsplan uitbreiding Goudswaard in 2008; afronden 2009 Starten met bestemmingsplan uitbreiding Zuid-Beijerland in 2008; afronden in 2009 Start herontwikkelde locatie Mosselman; afronden na 2008

Uitvoeren werkzaamheden bestemmingsplan.

2008 besluitvorming en prioriteit uitwerking

In combinatie met nr. 50 (herziening Goudswaard), afhankelijk van vaststellen structuurvisie. In combinatie met nr. 51 (best.plan Z-Beijerland), afhankelijk van vaststellen structuurvisie. Gemeente is geen partij. Wij zijn afhankelijk van derden.

Afgeronde haalbaarheidsstudie

Uitvoering door extern bureau onder regie

De 1e fase is afgerond. In overleg met Deltanatuur en

52

53

54

55

56

Uitvoeren werkzaamheden bestemmingsplan. Uitvoeren werkzaamheden bestemmingsplan. Uitvoeren werkzaamheden bestemmingsplan.

21

Programma 3: Fysieke en ruimtelijke kwaliteit Nr.

Resultaat Swaneblake (2e fase)

57

Duidelijkheid over keuzes t.a.v. digitalisering bestemmingsplannen (DURP)

58

Duidelijkheid mogelijkheden differentiatie m2 prijzen voor uitgifte bouwgrond; o.a. t.b.v. “doelgroep-woningen”

Actie / activiteit gemeente (verder betrokken Delta Natuur en Waterschap) Onderzoek naar mogelijkheden en kosten (huidige digitalisering is minimaal). Dit kan gezamenlijk met HW worden opgepakt. Onderzoek uitvoeren (kadernota).

Status

Toelichting het waterschap wordt de 2e fase opgepakt. Een startnotitie is na de zomer gereed.

Dit is onderzocht. Geconcludeerd is dat keuzes per bestemmingsplan gemaakt worden.

Financiën Baten en lasten Begroting 2008-2011 Omschrijving

Begroting Totaal baten Totaal lasten Negatief saldo Voorjaarsnota Mutaties baten Mutaties lasten Nieuw saldo

Rekening 2006

2007

2008

Begroting 2009

2010

2011

2.781.000 5.000.000 2.219.000

4.386.000 7.989.000 3.603.000

2.953.000 5.255.000 2.302.000

2.016.000 4.499.000 2.483.000

1.369.000 3.870.000 2.501.000

1.369.000 3.875.000 2.506.000

0 0 2.219.000

0 0 3.603.000

1.000 57.000 2.358.000

2.000 30.000 2.511.000

2.000 15.000 2.514.000

2.000 15.000 2.519.000

Inhoudelijke en financiële mutaties HW landschap In 2007 is Stichting Natuurbehoud Hoekschewaards Landschap (HWL) gestart met de bouw van het Nationaal Landschapscentrum in Numansdorp. Voor de realisering van het gebouw is ongeveer 1,5 miljoen euro nodig. HWL heeft gemeenten en bedrijven benaderd voor een bijdrage t.b.v. de realisering van het centrum. Gelet op het feit dat het verzoek van Stichting Hoekschewaards Landschap een Hoeksche Waardse aangelegenheid betreft, heeft het college besloten om het sponsorverzoek te honoreren met een eenmalige bijdrage van € 2.500. Aanleg pad tijdelijke dokterspost De komst van de tijdelijke dokterspraktijk aan de van Treslongstraat te Nieuw-Beijerland geeft aanleiding tot enige infrastructurele aanpassingen. Om de mensen op een veilige manier van en naar de dokterspraktijk te laten gaan vinden wij het noodzakelijk een trottoir aan te leggen vanaf ’s Gravenweg nr. 38 tot aan de tijdelijke dokterspost. Bij de tijdelijke dokterspost dient ook een opstelplaats te komen voor fietsen. Een en ander zal door de aanvrager van de tijdelijke voorziening bekostigd worden en na het verwijderen van de tijdelijke voorziening moet de gehele omgeving in de oude staat hersteld worden.

22

Programma 3: Fysieke en ruimtelijke kwaliteit Het benodigde bedrag van € 1.750 voor het trottoir en € 2.500 voor de uitbreiding van het drempelplateau is echter niet beschikbaar. Wij stellen u daarom voor het bedrag van € 4.250 op te nemen in deze voorjaarsnota, daar de uitvoering wel vooraf of gelijktijdig aan de plaatsing van de tijdelijke huisartsenpraktijk dient plaats te vinden. Verhuur groen bij dokterspost De opstelplaats van de te plaatsen portocabins bevindt zich in een zojuist gerenoveerd plantsoen. Naar verwachting zal deze tijdelijke opstelling minimaal 2 jaar duren. Het bodemleven en de structuur van de grond zal al die tijd afgesloten zijn van de buitenlucht, wat naar verwachting negatieve uitwerking zal hebben op het opnieuw in gebruik nemen van de grond na deze periode. De verhuuropbrengst van op jaarsbasis € 2.400 wordt toegevoegd aan het budget van de plantsoenendienst. Voor 2008 wordt een opbrengst verwacht van 6 maanden a € 200 = € 1.200. Betaling Vereniging van Eigenaren Nieuw-Beijerland voor aanplant groen naast het appartementencomplex Twee jaar geleden is een groot gedeelte van de meidoorn beplanting aangetast door bacterievuur. In samenspraak met HWL is de beplanting door de hovenier van de vereniging van eigenaren en de medewerkers van de gemeente verwijderd. De meidoorns stonden o.a. in de gemeentelijke groenstrook gelegen tussen het fietspad naar het pontje en de twee westelijk gelegen appartementengebouwen van de Veerstoep. Na verwijdering van de meidoorns is in overleg met de voorzitter van de vereniging van eigenaren afgesproken dat de strook op basis van gezamenlijke kosten heringericht zou worden, dit is inmiddels gebeurd. De kosten zijn inmiddels door de VVE voorgeschoten en zij verzoeken nu de gemeente haar deel te betalen. De rekening bedraagt € 3.900 . Het gaat om incidentele kosten. Stuifakker NB Door de bewoners van de Stuifakker is gevraagd om het beheer van het terrein binnen de geluidswal zelf te mogen uitvoeren. Tevens hebben zij gevraagd of de kopse kanten van de geluidswal ingeplant kunnen worden met heesters zodat het totale beeld verbetert. Het college heeft met de bewoners afgesproken dat de gemeente een financiële bijdrage levert voor de realisering van deze aanplant. Deze bijdrage ad € 2.500 is gebaseerd op de vermindering van onderhoudskosten voor dit gebied voor de komende jaren. Bomen snoeien molendijk ZB Enkele jaren geleden is de grens van de bebouwde kom aan de Molendijk te Zuid-Beijerland verplaatst richting de Jan Vollaardsweg. De essen die aan de dijk staan zijn daarmee ook in het beheer en onderhoud van de gemeente gekomen. De bomen zijn voor overdracht gesnoeid en ontdaan van dood hout. De afgelopen jaren hebben de bomen wederom dood hout gemaakt en daarom dienen ze gesnoeid te worden. Het waterschap gaat de essen vanaf de Jan Vollaardsweg snoeien. Om dat werk te combineren, is met de uitvoerende aannemer afgesproken ook de essen aan de bovenzijde van de Molendijk mee te nemen. Door de aannemer wordt dezelfde prijs per boom doorberekend als aan het waterschap. De kosten bedragen eenmalig circa € 4.000. Maaien groen Half januari is ingestemd met het verzoek om het gazonmaaiwerk voor 2008 aan te besteden en de komende maanden te gebruiken om nader te onderzoeken hoe in de toekomst het gemeentelijk maaibeheer uit te gaan voeren. Voor het aanbesteden van het maaiwerk is een werkomschrijving opgesteld en zijn drie bedrijven benaderd om offerte uit te brengen. In de werkomschrijving was aangegeven dat de maaifrequentie van 20 maaibeurten naar 24 beurten moet worden verhoogd. Dit naar aanleiding van de ervaring van de afgelopen jaren dat 20 maaibeurten onvoldoende zijn om te voldoen aan het door ons gewenste onderhoudsbeeld. De bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op deze 24 maaibeurten. De laagste inschrijver kan het werk doen voor een bedrag van € 59.265. Voor het maaien van de gazons in Korendijk, is op de post uitbesteed werk groenvoorzieningen een bedrag gereserveerd van € 52.000, dit op basis van 20 maaibeurten. Voor de vier toegevoegde maaibeurten is € 7.300 nodig, hiermee is in de productenbegroting geen rekening gehouden. Het aantal maaibeurten van 24 is structureel. De financiële effecten daarvan zijn afhankelijk van het resultaat van de vervolg-uitbesteding, dan wel van de kosten van het vanaf 2009 mogelijk maaien in eigen beheer.

23

Programma 3: Fysieke en ruimtelijke kwaliteit Sanering Wbb-locatie / nazorg Kade 22 Piershil De gemeente wil de nazorg beëindigen. Het college heeft hiertoe besloten. De Provincie onderzoekt momenteel mogelijke varianten van beëindiging. Voor extra ondersteuning vanuit de Milieudienst bij de uitvoering van dit besluit is in het budget 2008 voor de Milieudienst niet voorzien. Het is noodzakelijk om hiervoor extra budget te ramen. Benodigd is € 5.000. Sanering voormalige brandweergarage Goudswaard Bij de verkoop is afgesproken dat de sanering voor rekening van de gemeente zou komen. In 2008 is ter voorbereiding op de sanering voor onderzoekskosten, het opstellen van een saneringsplan en milieukundige begeleiding extra budget nodig van € 8.000. Voor de uitvoering in 2009 moet in de begroting 2009 een bedrag van €15.000,- worden opgenomen. Sanering Wbb-locaties De provincie onderzoekt op dit moment een groot aantal Wbb-locaties, ter voorbereiding op het voornemen om de verantwoordelijkheid voor deze locaties over te dragen aan gemeenten. Dit onderzoek zal op korte termijn worden afgerond. De verwachting is dat ook Korendijk een aantal locaties overgedragen krijgt. Voor extra ondersteuning vanuit de Milieudienst bij de gemeentelijke bemoeienis met deze locaties is in het budget 2008 voor de Milieudienst geen ruimte. Aan te bevelen is om hiervoor extra budget te ramen van € 7.500. Actualiseren geluidkwaliteitskaart In het door het college vastgestelde Meerjaren Uitvoering Programma (MUP) is besloten tot het actualiseren van de geluidkwaliteitskaart. In 2008 zal er door de milieudienst een offerte worden uitgebracht voor het up-to-date houden van de geluidskwaliteitskaart. Tevens wordt de kaart via het internet raadpleegbaar gemaakt. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Kosten voor dit laatste worden geraamd op € 2.500. Duurzame energie In regionaal verband worden in aansluiting op Europese en landelijke regelgeving en voortdurende veranderingen daarin ambtelijk initiatieven ontwikkeld om te komen tot het opstellen van gebiedsspecifiek beleid voor klimaat en duurzame energie in de Hoeksche Waard. Het is ook een aandachtspunt in het kader van de structuurvisie HW. Tenzij de gemeente Korendijk hier een afwijkende positie in wil innemen met risico’s daarvan voor het imago van de gemeente, is aan te bevelen dat er rekening gehouden wordt met kosten. Voor 2008 worden die geraamd op een eenmalig bedrag van € 2.500. Uitvoeren van project Bodem in beeld Betreft een provinciale inventarisatie. In regionaal verband zijn in het Bodemplatform, dat wordt georganiseerd door de Milieudienst, ambtelijke afspraken gemaakt. Ter ondersteuning bij die inventarisatie zijn extern vragen uitgezet. Hiermee zijn kosten gemoeid, die voor 2008 voor Korendijk op € 2.500 worden geraamd. Hiermee is in de begroting nog geen rekening gehouden. Besluit bodemkwaliteit Ook dit betreft ambtelijke afspraken m.b.t. ondersteuning bij het opstellen van gebiedsspecifiek bodembeleid in de regio. Hiervoor is in de begroting nog geen budget opgenomen. Benodigd budget € 2.500. Schade-uitkering als gevolg van zwaar vrachtverkeer. Aan de hand van een aansprakelijkstelling heeft de verzekeringsmaatschappij geconstateerd dat er als gevolg van zwaar vrachtverkeer schade is ontstaan aan een woning . Op voorstel van de verzekeringmaatschappij is het bedrag van de schade ad € 2.500 aan de gedupeerde overgemaakt. Het bedrag van het eigen risico voor de gemeente is, per aansprakelijkstelling, eveneens € 2.500. Hiervoor was geen raming opgenomen in de begroting.

24

Programma 3: Fysieke en ruimtelijke kwaliteit Recapitulatie mutaties Omschrijving Hoeksche Waards Landschap Aanleg pad tijdelijke dokterspost Verhuur groen bij dokterspost Betaling VVE NB voor aanplant groen naast het appartementencomplex Aanplant Stuifakker NB Bomen snoeien molendijk ZB Maaien groen Sanering wbb-locatie/nazorg Kade 22 P’hil Sanering vm. brandweergarage Goudswrd Sanering wbb-locaties Actualiseren geluidskwaliteitkaart Duurzame energie Uitvoeren van project bodem in beeld Besluit bodemkwaliteit Schade als gevolg zwaar vrachtverkeer Totaal

Investering 0 0 0

Mutaties 2008 -2.500 -4.250 +1.200

Structureel 0 0 +2.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3.900 -2.500 -4.000 -7.300 -5.000 -8.000 -7.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -56.250

0 0 ? -7.300 0 -15.000* -7.500 0 0 0 0 0 -27.400

* De 15.000 structureel voor de sanering vm. Brandweergarage Goudswaard is alleen in 2009. Ontwikkelingen Middelen wegbeheer In 2006 en 2007 is als gevolg van de uitkomsten van het Wegenbeheersplan 2006 sprake geweest van een inhaalslag op het gebied van het wegenonderhoud. Voor de jaren daarna is een reserve gevormd voor het onderhoud van de wegen van waaruit jaarlijks in de exploitatie wordt bijgedragen. In 2007 is sprake geweest van een meer expliciete inspectie waarvan de theoretische uitkomsten voor het onderhoud vanuit het toegepaste rekensysteem worden gevolgd door een maatregelenoverzicht op grond waarvan het daadwerkelijke onderhoud kan worden aanbesteed. Vanzelfsprekend worden de jaarlijkse inspectie en de financiën geactualiseerd met de areaaluitbreiding en de ontwikkeling van de prijzen. Een en ander kan met name voor de begroting 2009 gevolgen hebben. Opzet planmatig werken met uitbesteding van het opstellen van diverse Meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) De afdeling beheer beschikt inmiddels over beheers- en meerjarenonderhoudsplannen voor de kapitaalgoederen: wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen, en schoolgebouwen. Om de openbare omgeving een verdere kwaliteitsimpuls te geven komt er eind 2008 een gemeentelijk waterplan. Daarmee zijn de grootste onderhouds- en vervangingskosten in beeld gebracht. Om een verdere kwaliteitsimpuls en regulering van de kosten voor de (meerjaren)begroting in beeld te krijgen is het de bedoeling ook voor de wat kleinere elementen in het openbaar gebied meerjarenonderhoudsplannen te maken. Concreet gaat het daarbij om bruggen, beschoeiingen, hekwerken, abri’s, banken, verkeersborden, speelwerktuigen, belijning, fonteinen etc. Gelet op de voordelen van het hebben van deze plannen voor de efficiency en effectiviteit is het de bedoeling de inventariserende werkzaamheden in eigen beheer te doen en de plannen zelf extern te laten opstellen.

25


26

Programma 4 Opgroeien in Korendijk

27

Programma 4: Opgroeien in Korendijk

Inhoud programma Inhoud programma Onder dit programma vallen alle zaken die met het opgroeien van de jeugd tot zelfstandige volwassenen te maken hebben.


*

De gemeente draagt naar vermogen* bij aan een ononderbroken leerlijn voor Korendijkse kinderen tot twaalf jaar en jeugd vanaf die leeftijd, opdat zij in de toekomst ‘volwassen’ meedoen in de samenleving.

Dit vermogen wordt begrensd door enkele gegevenheden en bepaaldheden, zoals de eigen verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers/professionele instellingen, de context van onze gemeente als kleine plattelandsgemeente en de vergrootte fysieke en virtuele mobiliteit van (jonge) mensen.


Ontplooiing (Maatschappelijke) participatie Verantwoordelijkheid

Maatschappelijke effecten (beoogd of in stand te houden)      

Jeugd groeit prettig, veilig en vrij (in landelijke ruime omgeving) op Jeugd groeit weerbaar op Jeugd groeit op tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen Leerlingen die het basisonderwijs verlaten, hebben een goede basis voor het voortgezet onderwijs Jeugd maakt hun schoolopleiding af Er wordt geen overlast ervaren van opgroeiende en hun grenzen opzoekende jongeren


Mogelijkheden geven aan kinderen tot 12 jaar om te spelen t.b.v. vorming en ontwikkeling sociale vaardigheden Mogelijkheden geven aan oudere jeugd tot ontmoeting en ontplooiing met hetzelfde doel Bevorderen van weerbaarheid jeugd door bewustwording bij jongeren m.b.t. ´bedreigingen´ Voorkomen van of hulp bieden bij ´het kind bedreigende´ omstandigheden Bevorderen samenwerking tussen organisaties Voorkomen van schooluitval “Sturen” hanggedrag van jongeren naar plaatsen waar dit geen overlast oplevert Een goede aansluiting van de voorschoolse periode op de basisschool

28



Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

480 Openbaar basisonderwijs 59


Betreft subsidie godsdienstonderwijs

Openbaar basisonderwijs (onderwijshuisvesting) 60

Vastgesteld huisvestingsplan scholen / MOP’s

61

Vastgestelde notitie “aanvullend beleid onderwijshuisvesting” t.a.v. hekwerken i.v.m. vandalisme.

Opstellen plannen. Urgent is obs De Eendragt. Doel is advies of schoolgebouwen verbouwd of vernieuwd moeten worden inclusief meerjarenplan. Financiële risico’s opgenomen in paragraaf weerstandsvermogen. Opstellen notitie. Verdere actie afhankelijk van uitkomsten notitie.

MOP is opgesteld. Financiële consequenties zijn doorgerekend en verwerkt. M.b.t. de “Eendragt” is besloten niet tot nieuwbouw over te gaan omdat kan worden volstaan met regulier onderhoud. Hierover wordt eind mei met de schoolbesturen tijdens een OOGO voor het eerst gesproken. Problematiek wordt integraal met het gemeentelijke veiligheidsbeleid benaderd.

423 Bijzonder basisonderwijs (onderwijshuisvesting) 62

Vastgesteld huisvestingsplan scholen / MOP’s

Opstellen plannen. Moet advies inhouden of schoolgebouwen verbouwd of vernieuwd moeten worden inclusief meerjarenplan. Financiële risico’s opgenomen in paragraaf weerstandsvermogen.

Hierover wordt eind mei met de schoolbesturen tijdens een OOGO voor het eerst gesproken. Aanpassing 2008 in verband met eerder geformuleerd gemeentelijk standpunt over vervangen van kozijnen van school met de Bijbel te NieuwBeijerland.

480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 63

64

65

Duidelijkheid t.a.v. invoeren / verhogen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage leerlingenvervoer Aanbesteding leerlingenvervoer HW met (mede) als doel het realiseren van een aanbestedingsvoordeel Realiseren besparingen door kritischer om te gaan met vervoersvormtoewijzing leerlingenvervoer

Onderzoek uitvoeren (kadernota)

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage is doorgevoerd.


Uitgangspunten zijn in de raad van 22 april 2008 vastgesteld.


Gelet op maatschappelijke gevoeligheid is nadere (brede) bestuurlijke besluitvorming nodig.

29

Programma 4: Opgroeien in Korendijk Nr.

Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie (kinderboerderijen) 66



580 Overige recreatieve voorzieningen 67



630 Sociaal cultureel werk 68

Realiseren Jeugdhonk Nieuw-Beijerland (afronden 2008 of 2009)

69

Inzicht in behoefte jongeren Korendijk door uitgevoerd behoefteonderzoek Opgesteld c.q. bijgesteld activiteitenplan jongeren voor 2008-2009

70

Realiseren accommodatie voor activiteiten die nu in de Hut en ’t Honk plaatsvinden (nota Jeugdbeleid) Uitvoeren behoefteonderzoek onder jongeren. Behoefte onderzoek interesses jongeren uitvoeren t.b.v. opstellen / bijwerken activiteitenplan

71

Inzicht in mogelijkheden Jongerenontmoetingsplek (JOP) t.b.v. Goudswaard

Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en behoefte.

72

Inrichten / aanpassen JOP’s: In 2008 Oranjeveldje ZuidBeijerland

Totaalplan alle kernen gefaseerd, verdeeld over 2008-2010 (nota Jeugdbeleid)

73

Realiseren Jongerenontmoetingsruimte (JOR) ZuidBeijerland en optimaliseren activiteiten

I.s.m. PKN-kerk in ZuidBeijerland

74

Inzicht in facilitaire situatie (honken)

Uitvoeren facilitaire inventarisatie (honken)

75

Uitgevoerde preventieprojecten middelengebruik

76

Uitvoering jeugdbeleid Hoeksche Waard

O.a. alcohol, drugs, gokken, weerbaarheid (onderdeel is opzetten goede informatievoorziening.) Zie voor punten het Visiedocument Jeugdbeleid HW.

30

Tijdelijke accommodatie gerealiseerd in vm. Brandweergarage Nijverheidsstraat. Nadere besluitvorming Hut en Honk mei / juni. 2e en 3e kwartaal zal het onderzoek worden uitgevoerd. In het 3e en 4e kwartaal zal aan de hand van de uitkomsten van het behoefteonderzoek een activiteitenplan worden opgesteld. In het 2e en 3e kwartaal van zal een facilitaire inventarisatie plaatsvinden voor heel Korendijk. Samen met de resultaten van het behoefteonderzoek (zie 69) zal dit inzicht opleveren en wordt verdere actie ondernomen. Eind april 2008 vindt een eerste gesprek met de omwonenden plaats. Met de jongeren heeft al overleg plaatsgevonden. Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de PKN-kerk over de jeugd ontmoetingsruimte t.b.v. alle jeugd in de woonkern ZuidBeijerland. Het college beraadt zich nog over een aanvullende bijdrage t.b.v. publieke functionaliteiten. In het 3e en 4e kwartaal wordt de inventarisatie afgerond. Is going concern.

Is onderdeel van het regionale jeugdbeleid.

Programma 4: Opgroeien in Korendijk Nr. 77

Resultaat Jongerenwebsite Korendijk gerealiseerd

78

Virtueel centrum Jeugd en gezin

Actie / activiteit Realiseren en (gedeeltelijk laten) onderhouden site. Uit nota Jeugdbeleid

Status

Toelichting Oriëntatie voor de website is reeds begonnen. 3e kwartaal zal de site werken. Is onderdeel van het regionale jeugdbeleid.

650 Kinderopvang 79

Vastgestelde verordening op peuterspeelzalen

Opstellen verordening op peuterspeelzalen (wettelijke plicht)

80

Duidelijkheid of gekomen moet worden tot 1 bestuur, regionaal of parapluorganisatie

Opdracht vanuit kadernota / heroverwegingsboek en vraag van peuterspeelzalen

81

Verdere professionalisering peuterspeelzalen

Stimuleren professionalisering peuterspeelzalen

82

Vastgestelde verordening Peuterspeelzalen met daarin de kwaliteitseisen begin 2008 Duidelijkheid over mogelijkheid c.q. invoeren van een hogere inkomensafhankelijke eigen bijdrage peuterspeelzalen Verminderen loonkosten Peuterspeelzalen

Opstellen verordening

Wordt meegenomen in de Verordening Peuterspeelzalen (zie 79).


Moet nog worden uitgevoerd


Moet nog worden uitgevoerd

83

84

Conceptverordening is voorgelegd aan de besturen van de peuterspeelzalen. De reacties worden afgewacht. Fusie-initiatieven worden bekeken tegen de achtergrond van het gezamenlijke initiatief van ACIS en het PCPO om tot een regionale organisatie voor peuterspeelzaalwerk te komen. Wordt meegenomen in de Verordening Peuterspeelzalen (zie 79).

715 Jeugdgezondheidszorg - uniform deel 85

Duidelijkheid t.a.v. mogelijk onderbrengen JGZ bij 1 instelling

86

Vastgestelde notitie schoolmaatschappelijk werk primair / voortgezet onderwijs

Onderzoeken en opstellen advies. Nu GGD 0-4 jarigen en Careyn 4-19 jarigen. Opstellen notitie in kader “sluitende aanpak”

Diverse 87

Meewerken aan diverse Regionale Agenda Samenleving HW (RAS) projecten (naast de drie in het programma “Opvangen en begeleiden” genoemde projecten waarvan Korendijk de ambtelijk trekker is).

Dit betreft projecten waaraan wij deelnemen, maar waarvan de ambtelijk trekker een andere HW gemeente is. Ook deze projecten kosten ambtelijke capaciteit.

31

Wordt uitgevoerd samen met de gemeenten aangesloten bij ZHE. Wordt in HW verband opgepakt in het kader van het regionaal jeugdbeleid.


Financiën Baten en lasten Begroting 2008-2011 Omschrijving

Begroting Totaal baten Totaal lasten Negatief saldo Voorjaarsnota Mutaties baten Mutaties lasten Nieuw saldo

Rekening 2006

2007

2008

Begroting 2009

2010

2011

211.000 2.285.000 2.074.000

176.000 1.687.000 1.511.000

189.000 1.799.000 1.610.000

189.000 1.801.000 1.612.000

189.000 1.793.000 1.604.000

189.000 1.784.000 1.595.000

0 0 2.074.000

0 0 1.511.000

0 320.000 1.930.000

0 -11.000 1.601.000

0 -10.000 1.595.000

0 11.000 1.584.000

Inhoudelijke en financiële mutaties Expeditie Korendijk Expeditie Korendijk is een idee van de jongerenwerker en is vormgegeven onder de naam “Expeditie Korendijk”. In samenwerking met Stichting Stimulans vindt de uitvoering plaats. Organisaties, clubs, stichtingen en verenigingen uit de Korendijkse samenleving worden uitgenodigd om deel te nemen. Doel van het evenement is om draagvlak voor het jongerenwerk te creëren in de Korendijkse samenleving. Daarnaast is het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers een belangrijk aspect. Als bijdrage in de kosten wordt voorgesteld een bedrag van € 3.000 beschikbaar te stellen. Afhankelijk van het verloop van het project kan na evaluatie wellicht een meer structureel karakter worden gegeven aan dit idee. Aanbesteding leerlingenvervoer: Dit jaar dient het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed te worden. Op bestuurlijk niveau is de wens uitgesproken de voorbereiding en aanbesteding van het leerlingenvervoer zeer zorgvuldig uit te voeren, met vakinhoudelijke ondersteuning van een gespecialiseerd, extern adviesbureau. Het aandeel van Korendijk in de kosten van externe ondersteuning bedraagt € 2.600. Hiermee is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Opstellen leerlingenprognoses. De gemeente heeft de (financiële) verantwoordelijkheid voor de voorzieningen in de huisvesting van het onderwijs. Daarbij moet worden gedacht aan onder andere onderhoud van de buitenzijde, (vervangende)nieuwbouw, uitbreiding, algehele aanpassing en het herstel van constructiefouten. Deze verantwoordelijkheid is in de Wet Primair Onderwijs (WPO) neergelegd en door de gemeente ingevuld door middel van de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Korendijk”. Voor de toetsing van de aanvragen is het noodzakelijk de beschikking te hebben over de benodigde gegevens. Deze zijn van algemene en bouwkundige aard. Maar ook moet worden vastgesteld of de gevraagde voorziening van tijdelijke (<4 jaar) of permanente aard (>15 jaar) moet zijn. Om dit te kunnen beoordelen is het noodzakelijk te beschikken over actuele leerlingenprognoses. Door het op laten stellen van de leerlingenprognoses door één bureau wordt voorkomen dat de schoolbesturen cijfermateriaal aandragen ter onderbouwing van de aanvragen dat niet eenduidig en onderling niet te vergelijken is. Door het hanteren van een gemeentelijke prognose worden alle prognoses aan dezelfde norm getoetst. Het opstellen van een dergelijke prognose kost circa € 1.600 en zal elke 2 jaar worden uitgevoerd (2008-2010-2012 etc).

32

Programma 4: Opgroeien in Korendijk Kosten leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer zijn hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename van het aantal leerlingen dat een speciale school voor basisonderwijs buiten de Hoeksche Waard bezoekt. In de begroting 2007 was een raming opgenomen van € 240.000; de werkelijke uitgaven van het leerlingenvervoer waren in 2007 € 330.000. in 2008 was al rekening gehouden met een stijging van de lasten tot een bedrag van € 265.000. Op basis van de werkelijke uitgaven 2007 en de vooruitzichten 2008 wordt vooralsnog rekening gehouden met een stijging van de kosten van € 65.000. De resultaten van de aanbesteding leerlingenvervoer 2008 zijn nog niet bekend. Extra subsidie speeltuinvereniging Speeltuinvereniging Jeugdland te Nieuw-Beijerland beheert de speeltuin en organiseert activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. De speeltuinvereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van de speeltoestellen. De huidige subsidie ad € 5.500 is in de afgelopen jaren voldoende gebleken om de benodigde reparaties uit te kunnen voeren. Veelal werden deze reparaties door de speeltuinvereniging zelf uitgevoerd of anders werd een beroep gedaan op plaatselijke bedrijven of kennissen om de kosten zo laag mogelijk te houden. In de loop van de jaren is een aantal toestellen aangepast en zijn versleten onderdelen vervangen. De toestellen van hout verkeren nu in een dermate slechte staat dat alleen (dure) reparaties niet meer verantwoord zijn. Om deze reden is één van de meest gezichtsbepalende toestellen, in het midden van de speeltuin, verwijderd. Om dit toestel te kunnen vervangen is een bedrag nodig van € 20.000. De speeltuinvereniging heeft een bedrag voor aanschaf beschikbaar van ongeveer € 12.500. Voor het resterende bedrag van € 7.500 hebben zij de hulp van de gemeente ingeroepen voor medefinanciering. In dit kader wordt voorgesteld om voor de aanschaf van het speeltoestel een bedrag van éénmalig € 3.750 beschikbaar te stellen aan speeltuinvereniging Jeugdland. Daarnaast is het hekwerk rond de speeltuin in zeer slechte staat. De palen van het hekwerk zijn doorgerot, de planken gebroken en het gaas zit vol met gaten. De spijlen van het hekwerk, dat geplaatst is aan de zijde van het toegangspad naar de speeltuin en de kinderboerderij, staan zo ver uit elkaar dat kinderen tussen de spijlen door kunnen kruipen. De kosten van het vervangen van het hekwerk bedragen, ongeveer € 12.500,-. Besloten is om de vervanging van het hekwerk voor rekening van de gemeente te laten uitvoeren zodat weer een veilig hekwerk om de speeltuin geplaatst kan worden. Dit zal worden gecombineerd met een aanpassing van het naastgelegen groenpad en openbaar groen. Al eerder is een bedrag van € 8.000,- gereserveerd en via een begrotingswijziging ten laste van het boekjaar 2007 gebracht. Dit bedrag is overgeboekt als betalingsverplichting voor 2008. Per saldo wordt voorgesteld het restantbedrag van € 8.250,- (€ 12.500,- plus € 3.750,- min € 8.000,-) eenmalig beschikbaar te stellen. Kosten logopedie. Bij de aanvraag van de offerte voor het schooljaar 2007/2008 is niet meer uitgegaan van een nabehandeling. Er vindt screening en een gesprek met ouders/leerkracht plaats. Aansluitend volgt na een half jaar nog een herscreening. Deze wijziging brengt een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee en heeft geen nadelige gevolgen voor het kind, dit aangezien deze kan worden doorverwezen naar een reguliere logopediste in de buurt. In dat geval kunnen de ouders een beroep doen op hun ziektekostenverzekeraar. Uitgaande van 137 leerlingen zullen de kosten voor de logopedische zorg voor het schooljaar 2007/2008 € 5.500 bedragen. Er is voor het boekjaar 2008 een bedrag van € 15.800 beschikbaar. Dit betekent een overschot van € 10.300. Het gaat hier om een structureel effect. Aanvragen huisvesting onderwijs 2008. De gemeente draagt de (financiële) verantwoordelijkheid voor het treffen van voorzieningen in de huisvesting voor de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die op haar grondgebied gelegen zijn. Het gaat dan om voorzieningen als nieuwbouw, uitbreiding, vervangende bouw, onderhoud (buitenkant), algehele aanpassing, aanpassing aan weten regelgeving en het herstel van constructiefouten. Deze verantwoordelijkheid is bij wet geregeld en door de gemeente vorm gegeven

33

Programma 4: Opgroeien in Korendijk door het vaststellen van de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Korendijk”.Voor 1997 was de rijksoverheid hier voor verantwoordelijk. In november 2007 hebben wij het programma onderwijshuisvesting voor het jaar 2008 vastgesteld. Tegen de vaststelling is bezwaar gemaakt door onder meer het bestuur van school met de Bijbel in Nieuw-Beijerland. Uit dossieronderzoek blijkt dat het schoolbestuur in 2004 een aanvraag in de huisvesting heeft ingediend voor de volledige vervanging van de kozijnen van het schoolgebouw in Nieuw-Beijerland. De bouwkundige noodzaak ervan is destijds vastgesteld. Om budgettaire redenen heeft de gemeente verzocht deze aanvraag te splitsen in een viertal fasen. De uitvoering van de eerste fase was in 2005 en de laatste fase was gepland in 2008. In verband met mogelijke prijsstijging zou het schoolbestuur jaarlijks een aanvraag met offertes indienen.

34

Programma 4: Opgroeien in Korendijk Voor het vergoedingsjaar 2008 heeft het schoolbestuur overeenkomstig de afspraak een aanvraag e ingediend voor vergoeding van de vierde fase. De kosten die met deze 4 fase gemoeid zijn bedragen totaal € 181.000. Na toetsing is er in het licht van eerdere afspraken alsnog besloten deze aanvraag toe te kennen. Uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden over de jaren 2008-2011. In de (concept-)jaarrekening 2007 bedraagt de voorziening schoolgebouwen circa € 116.000. In 2008 en latere jaren wordt conform begroting jaarlijks € 75.000 toegevoegd aan de voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen. Gelet op de hoogte van de nog uit 2007 overlopende projecten ad € 175.000 en het totaal van de maatregelen 2008 ad € 209.000 (prijspeil 2008) zou er per eind 2008 een negatieve voorziening ontstaan van € 193.000. Volgens de voorschriften BBV is een negatieve voorziening niet toegestaan. Om ook de meerjarenschijven na 2008 op voldoende niveau te houden, wordt voorgesteld in 2008 eenmalig € 250.000 toe te voegen aan de voorziening. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van de incidentele opbrengst van de verkoop van de Leliestraat. Recapitulatie mutaties Omschrijving Expeditie Korendijk Aanbesteding leerlingenvervoer Opstellen leerlingenprognoses Kosten leerlingenvervoer Extra subsidie speeltuinvereniging Minder kosten logopedie Aanvragen huisvesting onderwijs 2008 Totaal

Investering 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties 2008 -3.000 -2.600 -1.600 -65.000 -8.250 +10.300 ** -250.000 -320.150

Structureel p.m. 0 * -1.600 p.m. 0 +10.300 0 +8.700

* Het structurele bedrag geldt alleen voor 2010 (om andere jaar). ** Hier staat op programma 7-Economie de opbrengst van de woning Leliestraat 11 tegenover. Ontwikkelingen Invoering elektronisch kinddossier (EKD) Gemeenten worden in het kader van de toekomstige Wet Publieke Gezondheid verplicht om er voor te zorgen dat de Jeugdgezondheidszorg gebruik gaat maken van het Elektronisch Kind Dossier (EKD). De verwachting is dat dit per 1 januari 2009 verplicht wordt. De financiering van het EKD is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten. Op dit moment vinden er gesprekken plaats over de invoering van het EKD tussen de Regiegroep JGZ en de GGD-ZHE en Careyn. De ontwikkelingen worden afgewacht. Brede doeluitkering centrum jeugd en gezin: De tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering JGZ is met ingang van 1 januari 2008 opgenomen in een Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (BDU CJG). Daarin is tevens een bedrag opgenomen voor het preventief Jeugdbeleid. De ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin vindt regionaal plaats en vormt een onderdeel van het werkplan van de regionaal medewerker Jeugd.

35

Programma 5 Opvangen en begeleiden

36

Programma 5: Opvangen en begeleiden

Inhoud programma Inhoud programma Onder dit programma vallen alle, merendeels individuele, voorzieningen waarmee de gemeente inwoners ondersteunt die door verschillende oorzaken een tijdelijke of permanente belemmering ondervinden in hun zelfstandig functioneren in de samenleving.


Zo goed mogelijk begeleiden van inwoners, die door verschillende oorzaken een tijdelijke of permanente belemmering ondervinden in hun zelfstandig functioneren in de samenleving, door adequate toepassing van bestaande regelingen en passende ondersteuning, opdat zij volwaardig kunnen participeren in de lokale samenleving.


Menselijke maat Meedoen Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid van inwoners

Maatschappelijke effecten (beoogd of in stand te houden)  

Inwoners van Korendijk die een tijdelijke of permanente belemmering ondervinden in hun zelfstandig functioneren in de samenleving, kunnen met tijdelijke of permanente ondersteuning (weer) volwaardig deelnemen aan de maatschappij In Korendijk hoeven geen inwoners in sociaal isolement te leven


Doelmatige, doeltreffende en rechtmatige verstrekking van maatschappelijke hulp Doelmatige, doeltreffende en rechtmatige verstrekking van financiële bijstand Doelmatige, doeltreffende en rechtmatige verstrekking door de gemeente van onder de Wmo vallende voorzieningen en hulpmiddelen Vormgeving in de gemeentewinkel van het Wmo loket als centraal informatiepunt voor Wonen, Zorg en Welzijn Inspelen op aanvullende wensen vanuit de kernen en buurtschappen Zorgdragen voor integrale gezondheidszorg

37



Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

610 Bijstandsverlening 88

Duidelijkheid m.b.t. mogelijke kostenverlaging RSD m.i.v. 2009 a.g.v. teruglopen cliëntenbestand

Onderzoek uitvoeren. Bespreken in regio. Opdracht uit kadernota.

Vraag is of het realiseerbaar is. Andere gemeenten in de HW lijken vooralsnog een ander standpunt in te nemen.

611 Werkgelegenheid 89

De doelstellingen 2008 zijn in de begroting RSD gedefinieerd

613 Overige sociale zekerheidsregelingen 90

Geen aandachtspunten in 2008


620 Maatschappelijke begeleiding en advies 91

92

Duidelijkheid over mogelijkheid opleiden vrijwilligers t.b.v. huisbezoeken door consulenten Careyn (wordt deel WMO beleidsplan) Duidelijkheid over aanbesteding maatschappelijk werk

Onderzoek naar de mogelijkheid tot opleiden vrijwilligers t.b.v. huisbezoeken door consulenten Careyn

Wordt meegenomen in lokaal WMO beleidsplan.

Onderzoek naar aanbesteding maatschappelijk werk (kadernota)

Andere HW gemeenten zijn tevreden zijn over het AMW van Careyn en hebben vooralsnog geen behoefte om van aanbieder te veranderen. Dit betekent dat er alleen voor Korendijk geen nieuw aanbestedingstraject wordt gestart.

Samen met RSD en woningbouw actie ondernemen. Voor financiering afwachten wat uit overleg rijk en VNG komt. Idem

Resultaat is mede afhankelijk van de RSD, de wil van vreemdelingen om in Korendijk te wonen en de hoeveelheid beschikbare woningen. Lopend. Uitbesteed aan VIOZ.

621 Vreemdelingen 93

Vreemdelingen die in aanmerking komen voor pardonregeling zijn gehuisvest voor 1-1-2009

94

Waar nodig re-integreren van deze mensen en het inrichten van hun woningen

38


Nr.

Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

622 WMO 95

WMO beleidsplan vastgesteld medio 2008

Opstellen en vaststellen WMO beleidsplan

96

Faciliteren / subsidiëren formulierenbrigade

97

Afleggen verantwoording aan raad / burgers over uitvoering WMO

Onderzoeken wat precies nodig is en dit realiseren. Financiering via WMO budget. Voldoen aan wettelijke verplichting van verantwoording

98

Dienstverlening WMO geïntegreerd in gemeentewinkel

Dienstverlening WMO integreren in gemeentewinkel

99

Duidelijkheid over mogelijkheid c.q. invoeren van een verhoogde inkomensafhankelijke eigen bijdrage van voormalige WVG voorzieningen Resultaat uit de haalbaarheidsstudie Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) resulterend in een uitvoeringsplan CVV in de Hoeksche Waard Ingerichte facilitaire functie voor vrijwilligersorganisaties


100

101

102

Dit wordt in regionale samenwerking uitgevoerd in het kader van de Regionale Agenda Samenleving Hoeksche Waard (RAS). Korendijk is ambtelijk trekker van deze projecten.

Implementeren plan van aanpak voor ondersteuning vrijwilligers Mantelzorg

Er lopen 2 trajecten: het regionale en het lokale WMO beleidsplan. Komt in Raad van oktober. T.b.v. de opstelling van het lokale WMO beleidsplan wordt alsnog een extern bureau ingehuurd. Aanvraag is ingetrokken.

T.l.v. het WMO budget wordt door SGBO over 2007 een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Over 2008 een meeromvattender benchmark. Het moment van invoeren van dit deel kan mogelijk eerder zijn; afhankelijk van de verbouwingsvoortgang. Moet regionaal worden afgestemd.

Visie in mei in het college.

Medio mei 2008 is een regionale discussie bijeenkomst voor alle HW vrijwilligersorganisaties georganiseerd ten einde de behoefte en de noodzaak nader te onderzoeken. Voorstel zal aan Pfo juli aangeboden worden. Onderzoek loopt. Implementatie naar verwachting eind 2008 / begin 2009.

714 Openbare gezondheidszorg 103

In raad bespreken congruentieonderzoek GGD en veiligheidsregio

Rapport opstellen en aanbieden aan de raad

39

Onderzoek gereed. Rapport komt binnenkort richting raad.


Nr.

Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

Diverse 104

Meewerken aan diverse RAS projecten (naast de hiervoor genoemde projecten waarvan Korendijk de ambtelijk trekker is).

Dit betreft projecten waaraan wij deelnemen, maar waarvan de ambtelijk trekker een andere HW gemeente is. Ook deze projecten kosten ambtelijke capaciteit.


Rekening 2006

2007

2008

Begroting 2009

2010

2011

109.000 1.354.000 1.245.000

1.107.000 2.953.000 1.846.000

1.048.000 3.021.000 1.973.000

1.043.000 3.009.000 1.966.000

1.043.000 3.018.000 1.975.000

1.043.000 3.024.000 1.981.000

0 0 1.245.000

0 0 1.846.000

800.000 788.000 1.961.000

753.000 772.000 1.985.000

753.000 772.000 1.994.000

753.000 772.000 2.000.000

Inhoudelijke en financiële mutaties Lokaal Wmo-beleidsplan Om niet uit de pas te lopen binnen de Hoeksche Waard dient er op korte termijn gestart te worden met het lokale Wmo-beleidsplan. Het opstellen hiervan zit in de functie van de nieuwe senior medewerker Welzijn, die op 1 juni 2008 in dienst treedt. Om haar de gelegenheid te geven zich in te lezen en in te werken hebben wij er, net als de gemeenten Oud-Beijerland, Strijen en Binnenmaas, voor gekozen om deze werkzaamheden uit te besteden. De kosten hiervan bedragen € 16.500. Hier is bij het opstellen van de begroting geen rekening mee gehouden. Dekking vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve WMO. Zie hiervoor het programma Algemene dekking. GGD-ZHE: De GGD-ZHE is al jaren de beste en goedkoopste GGD van Nederland. Door onzekerheid over het voortbestaan is achterstand ontstaan. Om de bedrijfsvoering te kunnen garanderen dient een inhaalslag gemaakt te worden en moeten de tarieven worden bijgesteld. Voor dit jaar wordt nog een begrotingswijziging verwacht van € 1,00 per inwoner hetgeen leidt tot een extra kostenpost voor 2008 van circa € 11.000. Voor volgend jaar en verder wordt er een verhoging van € 1,67 per inwoner in de begroting van de GGD verdisconteerd. Dit opnemen in de kadernota 2009. Project “Kom op voor jezelf” In het jaar 2008 wordt het project “Kom op voor jezelf” vanuit het maatwerkpakket door de GGD-ZHE uitgevoerd op de Openbare basisschool “Onder de Wieken” te Nieuw-Beijerland. Op verzoek van de directeur van de Openbare Basisschool “De Gouwaert” uit Goudswaard, de School met de Bijbel in Goudswaard en in overleg met de burgemeester wordt dit project ook op deze scholen uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen € 7.500. Hierbij is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Het betreft vooralsnog een incidentele uitgave. In de kadernota wordt voorgesteld dit project een structureel karakter te geven.

40

Programma 5: Opvangen en begeleiden Wetswijziging Wet sociale werkvoorziening per 01-01-2008 Ten gevolge van de wetswijziging met betrekking tot de Wet Sociale Werkvoorziening wordt de rijksvergoeding voortaan aan de gemeente betaald. De ontvangen rijksvergoeding wordt 1 op 1 doorbetaald aan WHW-bedrijven te Oud-Beijerland die de regeling uitvoert. Per saldo zijn er dus geen budgettaire gevolgen omdat de inkomsten wegvallen tegen de uitgaven. In totaal bedraagt de rijksbijdrage € 753.000. Jaarrekening 2007 Regionale Sociale Dienst. De jaarrekening van de RSD sluit met een positief saldo van € 364.000. Er is voorgesteld om dit batig saldo terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeente. Op basis van de verdeelsleutel die binnen de regio is afgesproken, ontvangt de gemeente Korendijk een bedrag van € 47.000. Dit is een incidentele baat. Recapitulatie mutaties Omschrijving Lokaal WMO beleidsplan * GGD-ZHE Project “Kom op voor jezelf” Wetswijziging WSW Rijksvergoeding WSW Jaarrekening RSD Totaal

Investering 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties 2008 -16.500 -11.000 -7.500 -753.000 +753.000 +47.000 +12.000

Structureel 0 -19.000 0 -753.000 +753.000 0 -19.000

* Dekking vanuit bestemmingsreserve WMO (zie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)

41

Programma 6 Sociale kwaliteit

42

Programma 6: Sociale kwaliteit

Inhoud programma Inhoud programma Onder dit programma vallen alle algemene en collectieve voorzieningen die de leefbaarheid bevorderen en/of het prettig maken om in Korendijk te leven of te verblijven.


Bevorderen van welzijn en welbevinden voor de inwoners van Korendijk.

Kernwaarden    

Leefbaarheid Sociale samenhang Ontplooiing Gastheerschap (recreatie)

Maatschappelijke effecten (beoogd of in stand te houden)    

Inwoners van Korendijk vinden het prettig leven en recreëren in Korendijk Inwoners ervaren zowel welzijn (gevoel) als welbevinden (meetbaar) De gemeente heeft leefbare kernen en buurtschappen met voldoende sociale samenhang Er is een bloeiend verenigingsleven in Korendijk

Specifieke doelstellingen       

Het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in kernen en buurtschappen Het in standhouden van het voorzieningenniveau op ten minste het huidige niveau Het bevorderen van samenwerking tussen de bibliotheken uit de verschillende dorpskernen Het subsidiëren van verenigingen om zowel actieve als passieve activiteiten mogelijk te maken, waarbij ieder talenten kan inzetten Het uitbreiden van de recreatieve mogelijkheden in Korendijk Streven naar het in stand houden van het streekmuseum en het culturele erfgoed Gemeentelijke regie bij het in stand houden van de dorpshuizen

43



Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

140 Openbare orde en veiligheid 105


Subsidie Stichting Dierenbelang

212 Openbaar vervoer 106


Subsidie buurtbuscomité Hoeksche Waard

510 Openbaar bibliotheekwerk 107

Een bestuur voor alle bibliotheken

Actie om te komen tot één gezamenlijk bestuur voor alle bibliotheken in Korendijk

Er zal contact opgenomen worden met de gemeente Bernisse, waar zo’n traject heeft plaatsgevonden. Op basis van ervaringen verdere actie.

511 Vormings- en ontwikkelingswerk 108



530 Sport 109

Onderzoek naar toekomst sportaccommodaties

Onderdeel van totaal onderzoek accommodaties; loopt waarschijnlijk door tot in 2009.

Op basis van door college vastgestelde bestuursopdracht worden momenteel offertes aangevraagd. Bestuursopdracht is ook toegezonden aan de raad.

531 Groene sportvelden en terreinen 110

Onderzoek naar toekomst sportaccommodaties

Onderdeel van totaal onderzoek accommodaties; loopt waarschijnlijk door tot in 2009.

111

Duidelijkheid over mogelijkheden fusies sportverenigingen


112

Duidelijkheid over invoeren van huur voor voetbalvelden c.q. stoppen met geven eigen bijdrage


44

Op basis van door college vastgestelde bestuursopdracht worden momenteel offertes aangevraagd. Bestuursopdracht is ook toegezonden aan de raad. Op basis van door college vastgestelde bestuursopdracht worden momenteel offertes aangevraagd. Bestuursopdracht is ook toegezonden aan de raad. Moet nog worden uitgevoerd.


Nr.

Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

540 Kunst 113


Betreft subsidies verenigingen

541 Oudheidkunde / musea 114

Rien Poortvliet museum gerealiseerd op Tiengemeten

Afronden procedures en realisatie.

115

Overdracht deel collectie Streekmuseum naar Tiengemeten

Afronden procedures en realisatie.

116

Nota monumenten- / archeologiebeleid

Ontwikkelen beleid en opstellen nota.

Vrijstelling is door Provincie verleend. Bouwvergunningsprocedure nadert afronding. Oprichting Stichting RPM in mei / juni. Moment van overdracht is afhankelijk van moment oprichting stichting voor beheer van musea. Aanbesteding opstellen waardenkaart regionale aanpak CHE opstellen erfgoedverordening voor jan 2009.

550 Natuurbescherming 117


Betreft bijdrage HWL.

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 118

Uniformering bijdrage Kinderboerderijen


Moet nog worden uitgevoerd.

119

Nagaan of beheer Hitsertse Kade bij ondernemers kan worden ondergebracht Plan voor het uitbreiden van recreatie Hitsertse Kade gereed


Onderzoeken van mogelijkheid tot verhogen van huren volkstuinen Onderzoeken mogelijkheid afstoten volkstuinen


Dit wordt betrokken bij (maakt onderdeel uit van) uitvoering punt 120. OP basis van kadernotitie Hitsertse Kade is het conceptplan inmiddels gereed. Moet nog worden uitgevoerd.



120

121 122

Onderzoek naar mogelijkheden uitvoeren

580 Overige recreatieve voorzieningen 123

Onderzoeken mogelijkheden om het onderhoud van recreatieve voorzieningen zelf te laten uitvoeren door ondernemers c.q. om derden mee te laten betalen



620 Maatschappelijke begeleiding en advies 124

Onderzoeken mogelijkheid om te komen tot één adviesraad senioren en gehandicapten in HW


45

Korte notitie met als inhoud "dit leeft niet en gaat niet lukken" komt in de raad van 23 september.


Nr.

Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

630 Sociaal Cultureel Werk 125

Duidelijkheid toekomst Dorpshuis Goudswaard

Onderzoek uitvoeren (kadernota) – onderdeel totaal onderzoek accommodaties

126

Onderzoeken mogelijkheden tot bezuinigen op Samenlevingsopbouwwerk Stimulans


127

Verhogen inkomsten Dorpzigt door te streven naar permanent verhuur


Op basis van door college vastgestelde bestuursopdracht worden momenteel offertes aangevraagd. Bestuursopdracht is ook toegezonden aan de raad. Voorjaar 2008 is 1e korting gerealiseerd. Structurele discussie over meerwaarde van St. Stimulans voor vrijwilligerswerk in Korendijk wordt bestuurlijk aangekaart. Moet nog worden uitgevoerd.

714 Lijkbezorging 128


Wel doorgang ‘lopende zaken’. Onderzoek naar kostenbesparing etc. Vooralsnog gepland in 2009.


Rekening 2006

2007

2008

Begroting 2009

2010

2011

214.000 1.534.000 1.320.000

252.000 1.778.000 1.526.000

217.000 1.398.000 1.181.000

218.000 1.369.000 1.151.000

220.000 1.372.000 1.152.000

221.000 1.368.000 1.147.000

0 0 1.320.000

0 0 1.526.000

0 30.000 1.211.000

0 15.000 1.166.000

0 6.000 1.158.000

0 6.000 1.153.000

Inhoudelijke en financiële mutaties Dorpshuis Goudswaard In afwachting van nadere besluitvorming over de toekomst van dorpshuis “De Coorndijk” is het college eind 2007 tegemoet gekomen aan het verzoek van de stichting om maandelijks een voorschot van € 750 beschikbaar te stellen. Op basis van de jaarrekening 2007 van het dorpshuis heeft het college besloten om voor het jaar 2008 vooralsnog de maandelijkse bijdrage van € 750 ten behoeve van de energiekosten van het Dorpshuis “De Coorndijk” te Goudswaard te continueren. De voorschotten worden als een voorlopige bijdrage toegekend. De afrekening zal op basis van de werkelijke exploitatie 2008 plaatsvinden. Vooralsnog gaat het om een totaalbedrag van € 9.000. Ook in de begroting 2009 zal dit bedrag nog worden opgenomen.

46

Programma 6: Sociale kwaliteit Huur Tobe in Dorpshuis Nieuw-Beijerland Swaensvoet Bij de fusie van de HW Muziekschool is vastgesteld dat de HW gemeenten de locaties waar de lessen worden gegeven gratis beschikbaar stellen aan muziek school ToBe. Korendijk stelde het gebouw “Het Honk” te Nieuw-Beijerland beschikbaar aan ToBe. In september 2007 werd het gebouw “Het Honk” verkocht. Sindsdien worden de muzieklessen van ToBe gegeven in het Dorpshuis “De Swaensvoet”. Hiervoor bedraagt de huur op jaarbasis € 3.300. Het gaat om een structurele post. Beheer sportvelden Al enkele jaren wordt de gemeente extern begeleid bij het adviseren van de sportverenigingen over het onderhoud en beheer van de voetbalvelden. Dit jaar willen wij deze werkwijze ook voortzetten, het bedrijf B.A.S. (Begeleiding en Advies Sportterreinen) heeft hiervoor een prijsaanbieding gedaan. Gezien de goede ervaringen en contacten met de verenigingen stellen wij voor de werkzaamheden ook dit jaar, de samenwerking met B.A.S. voort te zetten. Voorgaande jaren werden de kosten voor ondersteuning, advisering en rapportage meegenomen met de kosten voor de renovatie van een veld. Zoals bekend is besloten hiermee een pas op de plaats te maken in afwachting van het accommodatiebeleid / fusiebesprekingen. Vooruitlopend op de eerste schouwronde en de daar uit voortkomende aanbevelingen de kosten, € 2.800 op te nemen in de voorjaarsnota 2008. Dit is structureel zolang de renovatie bevroren is en er op basis van het accommodatiebeleid / fusiebesprekingen nog geen andere afspraken zijn gemaakt. Bijdrage aan Rien Poortvlietmuseum Zoals bekend heeft uw gemeenteraad al eerder een garantie afgegeven voor een eventueel optredend tekort in de exploitatie van het nieuwe museum om de oprichting van het museum mogelijk te maken. De overnamekosten vormen een onderdeel van de te maken aanloopkosten t.b.v. de oprichting van het museum, die t.z.t. zullen worden ingebracht in de exploitatieopzet en -afrekening over 2008 van het museum. De over te nemen inventaris betreft alle fotolijsten en het ophangsysteem dat qua maatvoering is afgestemd op de werken uit de collectie van Rien Poortvliet. In het kader van de voorbereidingen voor de oprichting van het nieuwe Rien Poortvliet Museum Korendijk op Tiengemeten zal een deel van de inventaris van het voormalige museum worden overgenomen. Hiermee zijn kosten gemoeid. Vooralsnog is een eenmalige bijdrage van € 5.000 in de overnamekosten toegekend. Invulling taakstellingen 2008 subsidies Bij het vaststellen van de begroting 2008 was een bezuinigingsopdracht van circa 5% van het totale subsidiebudget in de begroting 2007 opgenomen subsidiebudget (€ 662.000) geformuleerd, zijnde € 30.000. De exacte invulling / verdeling van dit bedrag moest later plaatsvinden zodat tevens rekening gehouden kan worden met de uitkomsten van het door de raad heroverwogen beleid. In de raadsvergadering van 6 november 2007 heeft de raad bij begrotingsbehandeling de bezuiniging op het subsidiebudget besproken. Enkele fracties hebben aangegeven het te betreuren of niet aanvaardbaar te vinden dat er op de subsidies aan de verenigingen bezuinigd moet worden omdat de activiteiten van de verenigingen en instellingen bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Korendijk. De verenigingen vervullen een onmisbare rol in de Korendijkse samenleving. Naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de raad is aan de raad toegezegd dat het college een voorstel voor 1e begrotingswijziging met een omvang van € 10.000 ten gunste van het subsidiebudget zal aanbieden. Uiteindelijk heeft de raad ingestemd met bezuinigingopdracht van netto € 20.000. Voor de genoemde € 10.000 is dekking gevonden door een verlaging van de in de begroting opgenomen post ‘reservering nieuw beleid’. Hiervoor is in 2008 een bedrag opgenomen van € 120.000. Als dekking van de begrotingswijziging wordt dit bedrag teruggebracht tot € 110.000. Bij de begroting 2009 zal bezien worden of dit structureel of incidenteel is.

47

Programma 6: Sociale kwaliteit Daarnaast is er gekeken waar de bezuinigingen doorgevoerd moeten worden. Er is ruimte gevonden in de o.a. de volgende posten:  Berekening van de subsidie op basis van exact aantal inwoners of leden en huur;  Een bedrag van € 2.500 geraamd in 2007 voor de Adviesraad Senioren en Gehandicapten dat niet is opgevraagd;  Een raming van € 1.200 t.b.v. de (slapende) Federatie Oranje Verenigingen Korendijk;  Bezuiniging van € 7.885 op de subsidie aan Stichting Stimulans;  Kleine bezuinigingen op posten Welzijnsevenementen, Sticht. Archeologisch HW, Hofplein Theater, STOK. Bovenstaande bezuinigingen leveren een bedrag van circa € 20.000. Recapitulatie mutaties Omschrijving Dorpshuis Goudswaard * Huur Tobe Swaensvoet Beheer sportvelden Bijdrage aan Rien Poortvlietmuseum Invulling taakstelling subsidies ** Totaal

Investering 0 0 0 0 0 0

Mutaties 2008 -9.000 -3.300 -2.800 -5.000 -10.000 -30.100

Structureel -9.000 -3.300 -2.800 0 0 -15.100

* Structurele bedrag betreft alleen 2009. ** Dekking via post reservering Nieuw beleid (zie alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien).

48

Programma 6: Sociale kwaliteit Ontwikkelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning – Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (WMOCAK) Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) voert de eigen bijdrageregeling Wmo uit voor alle gemeenten in Nederland. Dit is wettelijk bepaald. Voor de bekostiging van de uitvoering van de eigen bijdrageregeling voor gemeenten is in 2007 een bedrag van het gemeentefonds overgeheveld naar het CAK-BZ. Met ingang van 2008 komen deze kosten ten laste van gemeenten. Op dit moment is nog niet bekend wat voor financiële consequenties dit voor onze gemeente heeft. Openbare geestelijke gezondheidszorg plus (OGGZ+) Toeleiding huiselijk geweld De Stuurgroep OGGZ+ komt met een verzoek voor een garantstelling op de toeleiding huiselijk geweld. De toeleiding werd tot 1 januari 2008 gefinancierd door de centrumgemeente Spijkenisse vanuit een tijdelijke stimuleringsregeling. Deze stimuleringsregeling is met ingang van 1 januari 2008 vervallen. De middelen worden vanaf die datum structureel toegevoegd aan de centrummiddelen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Door het ministerie is niet helder aangegeven of deze middelen dan nog gebruikt mogen worden voor de toeleiding huiselijk geweld. Spijkenisse gaat de middelen hiervoor in 2008 wel benutten. Mocht het Ministerie hier achteraf niet mee akkoord gaan dan wordt een beroep gedaan op de garantstelling van de regiogemeenten. Voor Korendijk komt dit neer op een garantstelling van € 4.500. OGGZ + Interventieteams De gemeente voert – sinds 1 januari 2007 mede in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning – de regie over de aanpak van huiselijk geweld. Hiertoe is het Advies en Steunpunt huiselijk geweld opgezet. Dit Steunpunt wordt gefinancierd door de gezamenlijke gemeenten op de Zuid-Hollandse Eilanden (€ 0,10 per inwoner) en de subsidiegelden van VWS. Voor het interventieteam huiselijk geweld wordt aan de 15 gemeenten een bedrag van € 200.000 gevraagd. Over de verdeelsleutel voor de bijdrage per gemeente is nog geen overeenstemming, omdat uit de gegevens van het afgelopen jaar, maar ook de jaren ervoor, blijkt dat er geen explosieve stijging is van het aantal meldingen voor de HW gemeenten. Omdat de toename van het huiselijk geweld en daarmee de kosten meer betrekking heeft op de andere regio’s dan de Hoeksche Waard kan ook gedacht worden aan een andere verdeling dan die per inwoner. Vandaar dat over de verdeelsleutel nog geen overeenstemming is bereikt.

49

Programma 7 Economie

50

Programma 7: Economie

Inhoud programma Inhoud programma Onder dit programma vallen alle zaken die gericht zijn op het stimuleren van de economische structuur, het behoud van werkgelegenheid en het bieden van expansiemogelijkheden aan plaatselijke bedrijven van de gemeente, plus de deelname in nutsbedrijven.

Doelstellingen Doelstellingen Algemene doelstelling  

De gemeente staat open voor lokale ondernemersinitiatieven en reageert adequaat op mogelijkheden tot economische stimulering van Korendijk. Wel gelden specifieke grenzen (plattelandsgemeente, niet bovenmatig ambitieus). De begroting is structureel sluitend met een belastingtarief dat past bij het voorzieningenniveau van Korendijk.


Facilitering Robuust Zelfvoorzienend

Maatschappelijke effecten (beoogd of in stand te houden)     

(Startende) ondernemers (van binnen en buiten de gemeente grenzen) vestigen zich in de gemeente Korendijk vanwege het aantrekkelijke vestigingsklimaat voor ondernemers met voldoende uitbreidingsmogelijkheden op het lokale bedrijventerrein in Zuid-Beijerland Grotere bedrijven vestigen zich vanwege de gunstige vestigingsvoorwaarden op het regionale bedrijventerrein De kernen van Korendijk zijn aantrekkelijk voor de middenstand en/of kleine ambachtelijke bedrijven om zich te vestigen of voor de ambulante handel om een standplaats te kiezen Bevorderen c.q. behouden van werkgelegenheid in Korendijk c.q. de Hoeksche Waard Vergroten van de leefbaarheid van de kernen


Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten bieden op het lokale bedrijventerrein in Zuid-Beijerland Uitbreiden van het lokale bedrijventerrein in Zuid-Beijerland De winkelleegstand in Nieuw- en Zuid-Beijerland aanpakken ter voorkoming van verloedering door daarop als gemeente de regie te nemen om de leegstand weer te vullen desnoods door alternatief gebruik Behoud van het huidige winkelaanbod en zoveel mogelijk concentratie op 1 locatie die aantrekkelijk wordt gemaakt per kern Winkelbestand afstemmen op de vraag, waarbij de toenemende vergrijzing meegenomen wordt Huisvesting creëren voor (startende) ondernemers d.m.v. ‘bedrijfsverzamelgebouwen’ in resp. Nieuw-Beijerland en Piershil op de plaats van de voormalige gemeente werkplaatsen Gezamenlijk met de andere Hoeksche Waard gemeenten een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren op het regionale bedrijventerrein

51



Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

221 Binnenhavens en waterwegen 129

Geen specifieke zaken in 2008


223 Veerdiensten 130

Geen specifieke zaken in 2008


310 Handel en ambacht 131 132 133

Onderzoeken mogelijkheid tot verhogen marktgelden Notitie hoe economische stimulering kan plaatsvinden Invoeren precariorechten op driehoeksborden



Onderzoek uitvoeren in Hoeksche Waards verband (heroverwegingsboek) In 2008 starten met heffen (kadernota)

Gebeurt in HW verband d.m.v. Mentorproject dat wordt gefinancierd door HW. Gepland 3e kwartaal 2008.

820 Exploitatie gemeentelijk woningbezit 134

Verkoop gebouwen en gronden die niet voor de openbare dienst bestemd zijn


Gesprekken worden gevoerd.

Vastgestelde visie uitbreiding bedrijventerrein Z-B medio 2008 Start planologische procedure bedrijventerrein medio 2008 Start met realisatie bedrijventerrein Z-B (bouwrijp maken en uitgeven grond); realisatie in 2009 Aantrekkelijker maken omgeving bedrijfsterreinen

Opstellen en vaststellen visie uitbreiding bedrijventerrein Zuid-Beijerland Opstarten procedure

Planning 4e kwartaal 2008

Bouwrijp maken en uitgeven grond.

Eerst planologische procedure en bestemmingsplan.

Onderzoek uitvoeren. Opdracht uit Kadernota.

Starten met ondernemersloket op gemeentelijke website

Onderzoek uitvoeren. Opdracht uit Kadernota.

Wordt waar mogelijk meegenomen bij werkzaamheden (b.v. weg, riool) in omgeving bedrijfsterreinen. Wordt gerealiseerd op Hoeksche Waard niveau in samenwerking met de RSD. Projectnaam: Ondernemersloket Hoeksche Waard.

830 Bouwgrondexploitatie 135

136

137

138

139

52

Startnotitie zo mogelijk voor de zomer


Nr. 140

Resultaat Bedrijfsverzamelgebouw Nieuw-Beijerland

Actie / activiteit Realiseren bedrijfsverzamelgebouw Nieuw-Beijerland

141

Gronduitgifte regionaal bedrijventerrein HW

142

Verkoopvoorwaarden grond en gebouwen vastgesteld Afronden planologische ontwikkeling herontwikkelde loods gem.werken Piershil in 2008. Verdere ontwikkeling is afhankelijk van bezwaren, etc. Afronden planologische ontwikkeling herontwikkelde loods gemeentewerken Nieuw-Beijerland in 2008.

Korendijk neemt bestuurlijk, ambtelijk en financieel deel in dit HW project. Herzien verkoopvoorwaarden grond en gebouwen Planologische procedure afronden

143

144

Planologische procedure afronden. Verdere ontwikkeling is afhankelijk van bezwaren, etc.

Status

Toelichting Principebesluit is 12 mei medegedeeld in commissie. Nadere uitwerking 2e helft 2008. Wordt gecombineerd met realisering van jongerenaccommodatie. Eerste uitgifte nu gepland 1e kwartaal 2009; was voorzien eind 2008. Moet nog worden uitgevoerd. Wordt gekoppeld aan nr. 140/144.

Maakt onderdeel uit van actie 140. Zie voor toelichting onder dat nummer. Zie ook nr. 143.

Financiën Baten en lasten – totaaloverzicht mutaties Omschrijving

Rekening 2006

Begroting Totaal baten Totaal lasten Neg. saldo begroting Voorjaarsnota Mutaties baten Mutaties lasten Nieuw saldo

2007

2008

912.000 494.000 -418.000

333.000 589.000 256.000

321.000 439.000 118.000

0 0 -418.000

0 0 256.000

250.000 0 -132.000

Begroting 2009

2010

2011

310.000 433.000 123.000

299.000 422.000 123.000

294.000 416.000 122.000

0 0 123.000

0 0 123.000

0 0 122.000

Inhoudelijke en financiële mutaties Verkoop Leliestraat 11 te Zuid-Beijerland Van UNION is een bod ontvangen inzake de verkoop van het pand Leliestraat 11 (voormalige peuterspeelzaal / bibliotheek) te Zuid-Beijerland van € 250.000. UNION is daarbij uitgegaan van de zogenaamde residuele grondwaarde. D.w.z. dat de door hen te maken sloopkosten, kosten van bouwrijp maken, renteverlies etc. op de taxatieprijs in mindering zijn gebracht. Voorgesteld wordt de opbrengst toe te voegen aan de voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen. Recapitulatie mutaties Omschrijving Verkoop Leliestraat 11 Totaal

Investering 0 0

53

Mutaties 2008 +250.000 +250.000

Structureel 0 0

Programma 8 Dienstverlening en bedrijfsvoering

54

Programma 8:Dienstverlening / bedrijfsvoering

Inhoud programma Inhoud programma Onder dit programma vallen alle zaken die betrekking hebben op de directe dienstverlening aan burgers vanuit het gemeentehuis en de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren (bv. de hoe vraag ten aanzien van de verlening van individuele voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, de gemeentewinkel en het dienstverleningsconcept). (De beleidsmatige invulling van de onderdelen van de Wmo en de directe baten en lasten daarvan komen bij het programma Opvangen en Begeleiden aan de orde).


De gemeente is duidelijk over haar (on)mogelijkheden als lokale overheid. De Korendijkse overheid is toegankelijk en niet bovenmatig ambitieus. Dit is het uitgangspunt bij de bepaling van de ambities voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering.


Respectvol Klantvriendelijk en klantgericht Verantwoordelijk

Maatschappelijke effecten (beoogd of in stand te houden) 

Burgers ervaren een hoogwaardige dienstverlening die is afgestemd op hun wensen

Specifieke doelstellingen         

Burgers ontvangen altijd tijdig antwoord van de gemeente De dienstverlening is klantgericht en klantvriendelijk De dienstverlening wordt uitgevoerd conform het dienstverleningsconcept en de vastgestelde servicenormen, die bekend zijn bij de inwoners De fysieke toegankelijkheid wordt verhoogd door de gemeentewinkel De digitale toegankelijkheid wordt verhoogd en loopt in de pas met die van andere gemeenten Inwoners van Korendijk weten dat ze fysiek, telefonisch en digitaal terecht kunnen bij de gemeente met hun vragen en hun klachten De inwoners hebben een reëel beeld van wat ze van de gemeente kunnen verwachten qua producten, behandelingstermijnen en kwaliteit van de dienstverlening De gemeente stelt zich actief op en denkt mee met de (aan)vragen en/of klachten van de burger De gemeentelijke organisatie spant zich continu in om de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen zo doeltreffend en doelmatig mogelijk uit te voeren. Cliënten betalen een redelijk tarief voor gemeentelijke producten en diensten. Onder ‘redelijk’ moet worden verstaan dat de interne werkprocessen van de gemeente op orde en doelmatig zijn (bijvoorbeeld te meten via normvergelijking), de kosten (goeddeels) worden gedekt en de tarieven niet te sterk uit de pas lopen met vergelijkbare tarieven bij gemeenten in de omgeving

55



Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

Management / algemeen 145

Doorvoeren efficiencymaatregelen


Continu proces.

146

Onderzoeken mogelijkheden meer samenwerking andere gemeenten Op nieuwe wet omgevingsvergunningen (WABO) afgestemde organisatie


Een Plan van Aanpak wordt momenteel voorbereid in HW verband. Workshop ICT in mei 2008. Samenwerkingsprotocol juli 2008.

148

Integraal I&A beleidsplan

Gepland 4e kwartaal 2008.

149

Duidelijkheid in 2008 over de samenwerking op ICT gebied in de Hoeksche Waard voor komende jaren inclusief de financiële en organisatorische consequenties daarvan Eén hardware platform voor de software van de gemeenten Binnenmaas en Korendijk

Opstellen I&A beleidsplan, al dan niet in combinatie met andere gemeenten in de Hoeksche Waard Deelname aan project om te komen tot “niet vrijblijvende samenwerking op ICT gebied in de Hoeksche Waard” met de andere 4 gemeenten in de HW. Afronden van in 2007 gestarte aansluiting op de hardware van de gemeente Binnenmaas en het verder uitbouwen van samenwerking op het gebied van beheer (kan in toekomst worden uitgebreid met andere gemeenten uit de HW) Uitbreiden website met diverse modules en formulieren. Realiseren aansluiting op DigiD en internetkassa.

Verder uitwerken en doorontwikkelen van de P&C-activiteiten en instrumenten

Diverse producten zijn ontwikkeld (begroting, vooren najaarsnota). Interne acties moeten nog worden geoptimaliseerd c.q. (door)ontwikkeld.

147

Diverse voorbereidende werkzaamheden i.v.m. nieuwe taken en regelgeving.

I&A

150

151

Interactieve gemeentelijke website met meer mogelijkheden tot elektronische dienstverlening

April/mei zullen keuzes aan de colleges worden voorgelegd (beeld is systeembeheerders centraal met lokale bezetting per 1 januari 2010. Als de laatste test, die in mei wordt uitgevoerd, goed uitpakt zal dit begin juni worden gerealiseerd.

Implementatie gepland in 3e en 4e kwartaal.

Financiën 152

Goed functionerend P&C proces

56


Nr. 153 154

Resultaat 2 onderzoeken art. 213a (doelmatigheid / doeltreffendheid) Aangepaste financiële en controleverordeningen

155

Rechtmatigheidverklaring van accountant

156

Nota investering en afschrijving vastgesteld

Actie / activiteit Uitvoeren 2 onderzoeken conform de verordening art. 213a. Aanpassen verordeningen (werkbaar maken) Voor 2008 wordt gestreefd voor het eerst voor deze verklaring in aanmerking te komen. Opdracht uit verordening art. 212

Status

Toelichting Zie ook punt 171. Gerealiseerd: vastgesteld in de raad. Het proces loopt: acties zijn gestart. Planning is vaststelling in oktober.

Facilitair, post, archief en informatievoorziening 157

Vervangen postsysteem Post4U door IRS4all en volledig digitaal uitvoeren/volgen 10 processen in systeem IRS inclusief scanning Oud archief eind 2008 volledig overgebracht naar Dordrecht

Geleidelijk verder uitbouwen van het systeem vanaf begin 2008.

Overgang nu gepland in 3e kwartaal 2008. Was voorzien begin 2008. Door o.a. vacature vertraagd.

Dit is een verplichting op basis van de archiefwet (oude bestanden vanaf ongeveer 1945 tot 1980 – herindeling).

Goudswaard is over, NieuwBeijerland eind juni, andere kernen volgen.

159

Vastgesteld p.v.a. Personeelsontwikkeling

In samenhang met de kadernotitie.

Gepland 2e helft 2008.

160

Vastgestelde introductieprocedure nieuw personeel

Aanpassen en verbeteren procedure.

Momenteel in voorbereiding.

161

Wijziging werktijden- en overwerkregeling

Start in 4e kwartaal 2007

Ingevoerd per 1 mei 2008.

162

Vastgesteld opleidingsbeleid

Definiëren en vaststellen beleid


163

Vastgesteld opleidingplan 2009

Vaststelling in 4e kwartaal 2008.

164

(Opnieuw) vastgesteld arbobeleid, integriteits- en leeftijdsbewust personeelsbeleid Duidelijkheid voor personeel over inschaling en beloning

Op basis uitgangspunten opleidingsbeleid plan maken. Opzetten / Herijken van deze zaken. Afwikkelen functiewaardering en doorontwikkelen beloningsbeleid Doorontwikkelen en invoeren competentiebeleid

De procedure is eind vorig jaar afgerond.

158

P&O

165

166

Ingevoerd competentiebeleid

57


Beleid is ingevoerd. Toepassing bij o.a. personeelsadvertenties en voortgangen beoordelingsgesprekken.


Nr.

Resultaat

Actie / activiteit

Status

Toelichting

Juridische Zaken 167

Nota verbonden partijen

Op grond van advies rekenkamer t.a.v. RAD. Samenwerking div. afdelingen

Gevraagde aanpassing in rekening en begroting gerealiseerd. Nieuwe beleidsnota verbonden partijen wordt 2009.

De verwachting is dat de daadwerkelijke verbouwing direct na de bouwvak zal starten. Opening zal dan begin oktober plaatsvinden. Gepland 3e kwartaal 2008.

Afdeling Dienstverlening 168

Gemeentewinkel operationeel in 2008

Realiseren gemeentewinkel

169

Voorbereiding implementatie Basisregistratie adressen Geïmplementeerd kwaliteitshandvest / servicenormen Onderzoek naar afhandelingstermijnen en -kwaliteit (art. 213a)

In werking treding wet op 1-1-2009

170 171

Ontwikkelen en implementeren


Onderzoek uitvoeren. Opdracht uit heroverwegingsboek.



Rekening 2006

2007

2008

165.000 373.000 208.000

172.000 353.000 181.000

202.000 356.000 154.000

0 0 208.000

0 0 181.000

0 21.000 175.000

Begroting 2009

2010

2011

202.000 370.000 168.000

206.000 379.000 173.000

202.000 373.000 171.000

0 22.000 190.000

0 0 173.000

0 0 171.000

Inhoudelijke en financiële mutaties Tijdelijke regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten De staatssecretaris van financiën stelt vouchers beschikbaar aan gemeenten die de lokale regeldruk aan willen pakken. Met deze vouchers kunnen gemeenten externe hulp in roepen om de gemeentelijke administratieve regeldruk in kaart te brengen en deze aan te pakken. Atos Consulting zal in het najaar van 2008 dit project voor de gemeente Korendijk uitvoeren. Het aantal aanvragen voor "burgervouchers" heeft het beschikbare budget overstegen. Inmiddels wordt overwogen het beschikbare budget voor burgers voor de tweede keer te verhogen. De vergoeding bedraagt 75% van de kosten van inhuur met een maximum van 15.000 euro voor "bedrijven" en 7.500 euro voor "burgers". De gemeente Korendijk heeft inmiddels een "bedrijvenvoucher" van € 15.000 ontvangen. Indien de gemeente Korendijk ook de " burgervoucher" ontvangt zal dit project de gemeente Korendijk € 7.500 euro (exclusief BTW) gaan kosten, anders

58

Programma 8:Dienstverlening / bedrijfsvoering € 15.000-. Vooralsnog gaan we uit van een eigen gemeentelijke bijdrage in de kosten van € 7.500. Dekking vindt plaats door verlaging van de reservering Nieuw Beleid met een gelijk bedrag. Aanschaf schaftketen buitendienst. Op dit moment wordt er bij de Buitendienst proefgedraaid met de inzet van een schaftwagen. Afhankelijk van de resultaten zullen er één of twee schaftwagens aangeschaft worden voor de kernen Nieuw- en Zuid-Beijerland. Bij de najaarsnota zal hier verder op worden ingegaan. Langdurig zieken In de organisatie hebben wij te maken met twee langdurig zieken. Ter compensatie is externe inhuur noodzakelijk. Vooralsnog kan dit nog worden opgevangen binnen de post “inhuur derden’ en vanuit de ‘”vacaturegelden”. Mochten deze ziekten nog lang duren, dan is het wellicht noodzakelijk extra geld hiervoor te reserveren. Indien dit van toepassing is wordt dit via een apart voorstel, dan wel via de najaarsnota aan u voorgelegd. Vervanging financieel pakket De vervanging voor het pakket FIS4all staat gepland voor 2009. Door technische oorzaken zal vervanging moeten plaatsvinden in 2008. Naar verwachting zal bij de najaarsnota 2008 een voorstel worden gedaan om het gereserveerde bedrag van € 64.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten voor 2008 bedragen circa € 1.600. Voor latere jaren zijn de kapitaallasten al in de reguliere begroting opgenomen. Op dit moment is een regiegroepje bezig met de nodige voorbereidingen. Automatisering 2008 In de begroting is onder projectnummer 08.02 een bedrag opgenomen van € 80.000 voor de vervanging van de pakketten PIV4all (Gemeentelijke Basisadministratie) en LLA4all (leerlingenvervoer). Omdat het pakket LLA4all niet meer in gebruik is, kan worden volstaan met een krediet van € 20.000. Deze investering wordt overeenkomstig de nu geldende systematiek annuïtair afgeschreven over een periode van 5 jaar tegen een rentepercentage van 5%. In meerjarenperspectief was vanaf 2009 rekening gehouden met een jaarlijkse kapitaallast van afgerond € 18.500. Door de lagere investering bedragen de kapitaallasten nu € 4.600 hetgeen een financieel voordeel oplevert van € 13.900 per jaar. Over het jaar 2008, waarin alleen de rentelasten worden verantwoord, ontstaat een voordeel van € 1.500. Verder zijn er ontwikkelingen voor het verder regionaliseren van de afdelingen ICT. Om hier verder vorm aan te geven wordt op regionaal niveau een extern projectleider aangetrokken met het doel om vooralsnog een plan van aanpak voor dit project op te stellen. De kosten worden geraamd op circa € 4,50 per inwoner. Voor de gemeente Korendijk betekent dit een bijdrage van afgerond € 50.000, te verdelen over de jaren 2008 voor een bedrag van circa € 20.000 en 2009 circa € 30.000. Contract verzekeringen De gemeentelijke eigendommen (inclusief scholen) hebben wij via het solide en op continuïteit gerichte VNG-raamcontract bij Marsh verzekerd. In 2007 hebben er in de gemeentelijke brandverzekeringsmarkt turbulente ontwikkelingen plaatsgevonden. Door het beperkt blijven van grote brandschaden, met name in het scholensegment, neemt de verzekeringscapaciteit toe. Ook door de aantrekkende aandelenmarkt zijn de resultaten van verzekeraars en herverzekeraars verbeterd. Hierdoor is er wederom ruimte voor premieverlagingen en worden de keuzemogelijkheden voor gemeenten groter. Voor de gemeente Korendijk het is VNG-raamcontract het meest gunstig. De besparing ten opzichte van de premie van 2007 bedraagt ongeveer € 7.000 per jaar. Het nieuwe contract is afgesloten voor een periode van 3 jaar. Inhuur extern personeel Extern personeel wordt ingehuurd voor taken waarvoor wij niet de juiste kennis in huis hebben of waar geen personele capaciteit voor aanwezig is als gevolg van bijvoorbeeld vacatures. Hiervoor is in de begroting een bedrag opgenomen. Indien er vacatures ontstaan betekent dit dat er ook sprake is van niet benutte ‘vacaturegelden’. Deze gelden worden, waar nodig, ook ingezet voor het dekken van de kosten van externe inhuur. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de kosten voldoende gedekt kunnen worden, maar dit kan, mede doordat bepaalde vacatures lastig te vervullen zijn, in het verloop van het jaar anders uitpakken. In dat geval zal u om nader krediet worden gevraagd.

59


60

Programma 8:Dienstverlening / bedrijfsvoering Recapitulatie mutaties Omschrijving Regeling vermindering adm.lasten * Aanschaf schaftketen buitendienst Langdurig zieken Vervanging financieel pakket ** Automatisering 2008 ICT Hoeksche Waard *** Contract verzekeringen Inhuur extern personeel Totaal

Investering 0 0 0 64.000 -80.000 0 0 0 -24.000

Mutaties 2008 -7.500 0 0 -1.600 +1.500 -20.000 +7.000 0 -20.600

* Dekking uit Reserve Nieuw beleid. ** Alleen nadeel in 2009 (alleen rente wordt in dat jaar nu plus afschrijving). *** Meerjaren nadeel alleen in 2009.

61

Structureel 0 0 0 -13.200 +13.900 -30.000 +7.000 0 -22.300



62


Financiën Baten en lasten – totaaloverzicht mutaties Omschrijving Begroting Totaal baten Totaal lasten Pos.saldo begroting Voorjaarsnota Mutaties baten Mutaties lasten Nieuw saldo

Rekening 2006

2007

2008

Begroting 2009

2010

2011

11.930.000 2.822.000 9.108.000

12.136.000 692.000 11.444.000

10.320.000 538.000 9.782.000

10.547.000 563.000 9.985.000

10.616.000 686.000 9.931.000

10.487.000 570.000 9.971.000

0 0 9.108.000

0 0 11.444.000

157.000 27.000 9.912.000

0 0 9.985.000

0 0 9.931.000

0 0 9.971.000

Inhoudelijke en financiële mutaties Dividend Eneco Inmiddels is bekend dat Eneco over het jaar 2007 een dividend zal uitkeren van € 480.700. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 385.000. De meeropbrengst bedraagt dan ook € 95.700. Het gaat om een eenmalig voordeel. Dekking opstellen lokaal Wmo-beleidsplan: Ter dekking van het inhuren van een kracht die het lokale Wmo-beleidsplan gaat opstellen, wordt de reserve WMO belast voor een bedrag van € 16.500. Zie voor een inhoudelijke toelichting het programma ‘opvang en begeleiden. Algemene uitkering gemeentefonds De maartcirculaire had met name betrekking op 2007. Wij kunnen wel interpreteren waar dit effecten heeft voor 2008 en volgende jaren. Dit is echter niet gemakkelijk en exact aan te geven. Wij wachten daarom met muteren tot de mei circulaire binnen is. Verder was voor de rijksvergoeding Wet Maatschappelijke ondersteuning een bedrag geraamd van € 691.000. Op basis van de huidige gegevens wordt een rijksvergoeding van € 736.000 ontvangen. Derhalve een hogere uitkering WMO van € 45.000. De WMO is echter meer dan alleen een individuele voorziening. Met andere woorden, er kan ook via de reserve WMO geld toevloeien naar beleid op de andere prestatievelden. Gelet op dit gegeven wordt vooralsnog voorgesteld dit extra bedrag toe te voegen aan de reserve WMO. Mutaties reserves (functie 980)    

verlaging reservering nieuw beleid tbv subsidies aanwending reserve Wmo, dekking opstellen WMO-beleidsplan storting in reserve Wmo, hogere uitkering 2008-05-22 verlaging reservering nieuw beleid tbv project stimulering aanpak administratieve lastendruk

63

+ + -

€ 10.000 € 16.500 € 45.000

+

€

7.500

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Recapitulatie mutaties Omschrijving Dividend Eneco Verlaging reservering nieuw beleid * Extra WMO in algemene uitkering Reserve WMO ** Totaal

Investering

Mutaties 2008 +95.700 +17.500 +45.000 -28.500 +129.700

* Reservering nieuw beleid Subsidies (progr. Soc.kwaliteit) Lastenvermindering (progr. Dienstverlening/bedrijfsvoering) ** Reserve WMO Dekking inhuur derden WMO beleidsplan Storting extra bedrag t.b.v. WMO uit algemene uitkering

Structureel 0 0 45.000 -45.000 0 10.000 7.500 17.500

16.500 -45.000 -28.500

Verloop post onvoorzien Op basis van de stand van zaken zoals deze per 22 mei bekend is, is het verloop van de post onvoorzien als volgt, waarbij de startsituatie de € 4,-- per inwoner is, die standaard in de begroting is opgenomen (€ 43.290): Besluiten raad Primaire begroting (inclusief batig begrotingssaldo) 1e wijz. Inruilwaarde vervangen bedrijfsauto's incl. lagere kapitaallasten Subtotaal na raadsbesluiten

2008 43.290 5.588 48.878

Geïnventariseerde claims cfr. B&W-besluiten, te verwerken in voorjaarsnota Stuknummer Onderwerp 703099 Subsidie Hoeksche Waard Landschap 2.500800367 Advisering beheer/onderhoud sportvelden 2.755800435 Schade nassaustraat door zwaar vrachtverkeer 2.500800156 Gazonmaaiwerk 2008 7.265800681 Speeltuinvereniging, speeltoestel en hekwerk 8.250800533 Trottoir huisartsenpraktijk 4.250800094 Overnamekosten Rien Poortvlietmuseum 5.000703607 Lagere kosten logopedie 2007/2008 11.300 704199 Lagere premie VNG-raamcontract 7.200 706322 Bijdrage energiekosten "De Coorndijk" 8.640800703 Lagere kapitaallasten PIV4ALL 1.500 801086 Subsidie Stichting Stimulans i.k.v. Expeditie Korendijk 3.000801449 Opstellen leerlingenprognoses 1.620702896 Damwandproblematiek Watersportver. Goudswaard 5.000Saldo besluitvorming college 30.780Restant bij voorjaarsnota 2008

64

18.098


65

Voorstellen

Voorstellen

66

Voorstellen

67

Voorstellen

Wij stellen u voor: 1.

In te stemmen met de voorjaarsnota 2008.

2.

Een krediet beschikbaar te stellen ad € 21.500 voor de herinrichting van de kamer van de burgemeester.

3.

In te stemmen met mutaties van de reserves a. verlaging reservering nieuw beleid t.b.v. subsidies b. aanwending reserve WMO, dekking opstellen WMO-beleidsplan c. storting in reserve WMO, hogere uitkering 2008-05-22 d. verlaging reservering nieuw beleid t.b.v. project stimulering aanpak administratieve lastendruk

+ + -

€ 10.000 € 16.500 € 45.000

+

€

7.500

4.

Het nadelig saldo van de voorjaarsnota 2008 ad € 51.000 te dekken door aanwending van de algemene reserve.

5.

De financiële mutaties zoals genoemd in deze voorjaarsnota laten verwerken in een begrotingswijziging.

68

Voorjaarsnota 2008 Gemeente Korendijk

Recommend Documents