Gemeente Weststellingwerf. Voorjaarsnota Kadernota Inhoudsopgave

Gemeente Weststellingwerf Voorjaarsnota 2010 Kadernota 2011

Inhoudsopgave 1. 2. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 6. 7. 8.

Aanbiedingsbrief......................................................................................................................... 3 Voorjaarsnota 2010 .................................................................................................................... 5 Inleiding ...................................................................................................................................... 6 Programma 0. Bestuur en Organisatie....................................................................................... 8 Programma 1. Openbare Orde en Veiligheid ........................................................................... 13 Programma 2. Verkeer, Wegen, Water en Groen .................................................................... 17 Programma 3. Economische Zaken ......................................................................................... 23 Programma 4. Onderwijs.......................................................................................................... 25 Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie .............................................................................. 34 Programma 6. Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen.................................................... 42 Programma 7. Volksgezondheid en Milieu............................................................................... 56 Programma 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting ....................................................... 60 Programma 9. Financiën .......................................................................................................... 65 Paragraaf Bedrijfsvoering ......................................................................................................... 77 Recapitulatiestaat Voorjaarsnota 2010 .................................................................................... 77 Risico’s ..................................................................................................................................... 84 Kadernota 2011 ........................................................................................................................ 85 Voorwoord ................................................................................................................................ 85 Inleiding .................................................................................................................................... 85 Programmaplan, specifieke aandachtspunten ......................................................................... 87 Financiële meerjarenopzet en scenario’s................................................................................. 98 Recapitulatie........................................................................................................................... 102 Kredieten ................................................................................................................................ 103 Reserves en Voorzieningen ................................................................................................... 104 Bijlagen ................................................................................................................................... 113 Besluitvorming ........................................................................................................................ 123

Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011

-1-


-2-

1.

Aanbiedingsbrief

Voor u liggen de Voorjaarsnota 2010 en de Kadernota 2011-2014. De Voorjaarsnota is, na Kadernota en Begroting het derde element in de beleidscyclus 2010. Zoals gewoonlijk bestaat de Voorjaarsnota uit een reeks plussen en minnen, die tezamen een momentopname vormen van de meest actuele stand van zaken. De Kadernota 2011-2014 is een beleidsarm stuk. In afwachting van de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma is er gekozen om het financiële- en beleidsmatige perspectief voor de komende jaren in november bij de begroting aan u te presenteren. Hopelijk er is dan ook meer duidelijkheid over de richting waarin de rijksoverheid wil gaan ombuigen. Het college zal de komende maanden aanwenden om de in het coalitieakkoord geschetste lijn te concretiseren en in beleid om te zetten. Cor Trompetter Wethouder Financiën


-3-


-4-

2.

Voorjaarsnota 2010

2.1 Algemeen In 2010 wordt de voorjaarsnota wederom als hoofdstuk bij de kadernota 2011-2014 opgenomen. In deze bijstelling van de begroting 2010 zijn meegenomen de ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2010, die in financiële zin hebben plaatsgevonden. Op basis hiervan kan de raad bepalen of er bijgestuurd moet worden. Daarnaast wordt op een aantal belangrijke onderdelen aangegeven wat de stand van zaken is. In financieel technische zin is in deze voorjaarsnota als uitgangspunt gehanteerd om incidentele overschrijdingen voor 2010 te dekken uit de Algemene Reserve. Aangezien ook de mogelijkheid bestaat om deze dekking pas aan het einde van de cyclus bij het saldo van de jaarrekening mee te nemen, zal de vraag hoe hiermee om te gaan worden meegenomen in het nieuwe financieel beleid. Een globale weergave van de opbouw van de Voorjaarsnota 2010 komt onder de volgende paragraaf (2.2) aan de orde. 2.2 Opbouw Voorjaarsnota 2010 In deze paragraaf geven wij de opbouw van de Voorjaarsnota 2010 weer. In hoofdstuk 3.0 Inleiding worden alle onderdelen genoemd waaraan aandacht is besteed in deze Voorjaarsnota. Niet alleen in financiële zin maar ook beleidsmatig is een verbeterslag doorgevoerd. Een actualisatie van het financieel perspectief begroting 2010 na de meerjarige mutaties uit de najaarsnota 2009 vormt het vertrekpunt. Hoofdstukken 3.1 t/m 3.11 vormen de centrale hoofdstukken van de Voorjaarsnota. In deze hoofdstukken schetsen wij per programma de beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële mutaties. Vervolgens geeft hoofdstuk 3.12 in een recapitulatiestaat Voorjaarsnota 2010 de financiële gevolgen weer van alle wijzigingen in de programma’s. Dit hoofdstuk bestaat uit een recapitulatiestaat van het begrotingsbeeld (3.12a), een overzicht van alle mutaties per programma (3.12b) (ook terug te vinden in afzonderlijke hoofdstukken 3.1 t/m 3.12) en een cijfermatige analyse van alle verschillen (3.12c). In dit overzicht hebben wij mutaties ten gevolge van organisatorische wijzigingen (over alle programma’s budgettair neutraal), incidentele mutaties (ten laste van reserves) en de inzet van een aantal stelposten (geen uitzetting in financiële zin) buitenbeschouwing gelaten. De WMO (van toepassing op meerdere programma’s) is apart inzichtelijk gemaakt onder programma 6 (dus ook de inzet van stelposten uit programma 9). Een overzicht van de stand van zaken stelposten na de mutaties Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011 staan weergegeven in hoofdstuk 4.3 onder programma 9. Aan de reserves en voorzieningen na de mutaties Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011 is een apart hoofdstuk gewijd, te weten hoofdstuk 6. Het beschikbaar stellen van de kredieten en de besluitvorming Voorjaarsnota 2010/Kadernota 2011 komt aan de orde in respectievelijk hoofdstukken 5 en 8. Tot slot nog een toelichting op het geactualiseerde begrotingssaldo naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010. 2.3 Begrotingssaldo Het begrotingssaldo 2010 voor het uitbrengen van deze begrotingsrapportage bedraagt € 262.000 positief. In de tabel onder hoofdstuk 2. Inleiding ziet u hoe het saldo zich na de vaststelling van de begroting heeft ontwikkeld. Voor de specificatie zie hoofdstuk 3.12 Recapitulatiestaat voorjaarsnota. Het resultaat van deze voorjaarsnota wordt met name door de volgende belangrijke posten bepaald. Voordelen Vergoeding detachering Comperio (zie programma 9)

€ 80.353

V

€ 63.900 € 227.521

N N

Nadelen Uitbreiding sporthal De Duker (zie programma 5) Raming inkomsten Comperio afboeken (zie programma 4)


-5-

3.0

Inleiding

3.1. Algemeen De Voorjaarsnota is het eerste document van de Planning en Control-cyclus om de in november 2009 vastgestelde begroting 2010 bij te sturen. Daarnaast dient de voorjaarsnota als bestuurlijke rapportage over de voortgang van beleidszaken over het eerste kwartaal van 2010. In het continue proces van begroten, uitvoeren, verantwoorden en bijstellen (de P&C-cyclus van de begroting) is het nodig om de integrale afhankelijkheid tussen de diverse documenten goed te bewaken en op de inhoud en gevolgen te integreren. Effecten welke in de voorjaarsnota 2010 als structureel element worden onderkend, hebben ook in de kadernota voor de vervolgjaren 2011 -2014 gevolgen. Het is om die reden dat wij beide elementen van de Planning en Control-cyclus in 1 document presenteren. In Hoofdstuk 3 van dit document treft u de Voorjaarsnota 2010 aan, waarin per programma de voortgang van de beleidsvoornemens, een actualisatie op de inhoud en de financiële gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. In hoofdstuk 3.12 is een recapitulatiestaat voorjaarsnota met alle financiële effecten opgenomen. Deze voorjaarsnota kent een tweeledig karakter. Enerzijds geven wij de bijstellingen en aanpassingen in financieel opzicht, anderzijds wordt informatie verschaft over de tussentijdse stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de gestelde beleidsdoelen. Beide onderwerpen worden hierna apart behandeld. In deze voorjaarsnota zijn de eerste resultaten van de ombuigingsopdracht in de categorie van zogenaamde “quickwins” in de jaarschijf voor 2010 verwerkt. Het is goed te kunnen melden dat deze actie die als onderdeel van de totale ombuigingsopdracht in gang is gezet een eerste concreet resultaat heeft opgeleverd. 3.2. Deze voorjaarsnota betreft de eerste bijstelling van de begroting 2010 De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vastgestelde begroting worden veroorzaakt door de uitkomsten van de najaarsnota en de jaarrekening 2009, daarnaast zijn de tussentijds genomen besluiten verwerkt en zijn de verschuivingen in urentoerekening van personeel aan producten op basis van de nieuwe afdelingsplannen opgenomen. In onderstaande tabel ziet u hoe het saldo zich na vaststelling van de begroting en najaarsnota 2009 heeft ontwikkeld. 2010 bedrag pos./neg.

2011 bedrag pos./neg.



Primitieve begroting 2010 (zie bladzijde 7 begroting 2010)

€ 262.000

positief

€

50.000

Najaarsnota 2009

€

95.446

positief

€

78.004- negatief €


Saldo na najaarsnota 2009

€ 357.446

positief

€


89.743- negatief € 188.640- negatief

positief

€

12.000- negatief € 183.000- negatief 5.640- negatief

In de presentatie van de gegevens hebben wij een verfijning aangebracht waardoor nu per programma de aanpassingen op product zichtbaar wordt gemaakt. Ons doel is hiermee de leesbaarheid maar ook de aansluiting met de administratie te verbeteren. Benoemd is per financiële aanpassing of deze Incidenteel (I) of Structureel (S) van karakter is. In het vierde kwartaal 2009 is door de afdelingen het afdelingsplan voor 2010 opgemaakt. De afdelingsplannen zijn op hun consequenties van inzet personeel en toerekening aan producten doorgenomen. In de afdelingsplannen zijn ten opzichte van de begroting een aantal verschuivingen van accenten in de geplande uitvoering en interne aanpassingen van de organisatie (zoals o.a. de overplaatsing van het team handhaving van afdeling Leefomgeving naar Publiekscentrum) verwerkt. Afgesproken is dat op basis van deze nieuwe inzichten de begroting ook wordt bijgesteld, het gaat dan vooral over de wijze waarop de formatie in uren aan de diverse producten wordt toegerekend. Hierdoor treedt een verschuiving op van de toerekening van de personele lasten aan afdelingen en producten. Optisch betekend dit dat er in de begroting bedragen over de programma’s in onderlinge samenhang muteren, de uitkomst is per saldo begrotingsresultaat neutraal. Maar omdat het mutaties in de programma’s betreft is transparantie nodig en vraagt dit een besluit (op basis van het begrotingscriterium) van de raad. Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011

-6-

Naast afwijkingen in budgetten worden in de voorjaarsnota ook stelposten, die in de begroting 2010 in eerste instantie zijn gerubriceerd onder programma 9, overgeheveld naar het betreffende programma. Het betreft dan een begrotingswijziging die programma overstijgend is. Daarvoor is volgens de begrotingsvoorschriften een raadsbesluit noodzakelijk. 3.3. Deze voorjaarsnota betreft de eerste tussentijdse informatievoorziening over de realisaties van de gestelde doelen in de programma’s. In deze voorjaarsnota informeren wij over de tussentijdse stand van zaken betreffende de te realiseren doelen per programma. In elk programma worden de beleidsdoelstellingen welke in de begroting zijn gemeld weergegeven en wordt de realisatie en eventuele bijzonderheden gemeld. In het programma is hiervoor het onderdeel genaamd “realisaties bestaand beleid” opgenomen. 3.4. Tot slot. In de volgende hoofdstukken worden de programma’s achtereenvolgend gepresenteerd en behandeld. Afgesloten wordt met de paragraaf betreffende bedrijfsvoering, een recapitulatiestaat van de voorjaarsnota en de risico’s.


-7-

3.1 Portefeuillehouder(s) Organisatie

Programma 0. Bestuur en Organisatie Van Klaveren Publiekscentrum, Directie

Het programma bestuur en organisatie omvat de producten: Producten Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Dienstverlening

REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1. Besturen van de gemeente op basis van voldoende vertrouwen en democratische legitimiteit Realisatie doelstelling 1 Geen bijzonderheden te melden. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn achter de rug evenals de coalitievorming en de collegevorming. De besluiten over de besteding van het incidentele budget voor de dorpen is goed ontvangen. Administratief wordt in deze voorjaarsnota nu geregeld dat de daarvoor bedoelde stelpost van € 300.000 in de begroting 2010 kan worden verlaagd naar 0. Wij hebben samen met u en met het bestuur van de VKD (Vereniging Kleine Dorpen) verkend op welke wijze en voor welke uitvoeringsprojecten dit budget aangewend zal worden. U hebt aangegeven ermee te kunnen instemmen dat wij vanuit de inventarisatielijst 2005 – 2009 een selectie maken en op basis daarvan concrete voorstellen doen aan de dorpen. In februari 2010 hebben wij u geïnformeerd over het lijstje voorstellen dat in aanmerking komt voor subsidiëring of uitvoering. Het gaat om zeven voorstellen. De betrokken dorpen en het bestuur van de VKD zijn daarover geïnformeerd en zij bereiden nu de uitwerking van de plannen voor samen met ons. Door de stelpost te verlagen ten gunste van deze zeven initiatieven kunnen wij rechtmatige (subsidie-) besluiten nemen. Doelstelling 2: Het neerzetten van een deskundige, dienstverlenende organisatie Realisatie doelstelling 2 De gemeente ligt goed op koers met de uitvoering van het landelijke programma @ntwoord. Aan u is gepresenteerd de resultaten van de benchmark “Waar staat je gemeente” en Publiekszaken. De website scoort in de landelijke top en aan het begin van 2010 was onze site de nummer één van Fryslân. Doelstelling 3 Samenwerken vanuit een oogpunt van efficiency Realisatie doelstelling 3 De concretisering en uitvoering van de afgesproken menukaart samenwerking met Ooststellingwerf ligt geheel op schema. De nieuwe raad zal voor het zomerreces 2010 een kaderstellend besluit nemen over aard en omvang van de samenwerking met de partners Ooststellingwerf en Opsterland. Doelstelling 4 Een adequate communicatie met de bevolking en het bedrijfsleven Realisatie doelstelling 4 De uitvoering van de kadernota communicatie Afslag Wolvega ligt geheel op schema. Enkele specifieke resultaten hebben wij u separaat gemeld. De stichting promotie Weststellingwerf is per 1 januari 2010 daadwerkelijk van start gegaan. Doelstelling 5 Turven uit het oosten Realisatie doelstelling 5 Wij hebben u het tussenresultaat en de verdere aanpak tot 2012 gemeld. Een innovatief project. Eén en ander verloopt volgens planning. Er is sprake van een goede samenwerking met marktpartijen. In het najaar van 2009 is onder leiding van een coördinator een start gemaakt met het maken van een uitwerkingsplan op de vier sporen van het projectplan – conserverend, innoverend, humaniserend en educatief. Bij het opzetten van dat uitwerkingsplan wordt samengewerkt met de lokaal betrokken inVoorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011

-8-

stellingen en deskundige vrijwilligers maar ook met Tresoar, Fryske Akademy en de Noordelijke Hogeschool. De uitwerking ligt op schema. Wellicht is het mogelijk reeds dit jaar op één van de sporen (innovatief) een pilot te starten. Doelstelling 6 De paardenwereld van Weststellingwerf Realisatie doelstelling 6 Twee studenten van Van Hall Larenstein werken aan een ‘businessplan’ voor een fysiek en digitaal hippisch kenniscentrum. Naar verwachting zal het businessplan in de zomer van 2010 gereed zijn. Verder wordt gewerkt aan de organisatie van het evenement ‘paardendagen Weststellingwerf’ op 4 en 5 september 2010 in Sonnega, waarbij, naast een concours, ook de relatie met deze gemeente wordt gelegd. Zo wordt er een korte baanrace georganiseerd en zullen verschillende Weststellingwerfse paardgerelateerde ondernemers zich presenteren door middel van een clinic, demonstratie, workshop e.d. Het evenement bevat ook een fair. Doelstelling 7 De Joffer Sickengatuin Realisatie doelstelling 7 Het aanvankelijke project is qua afbakening van gebied en functies aangepast. Wij hebben u daarover geïnformeerd. De revitalisering van het v/d Sandeplein wordt in samenspraak met de ondernemers en met de provincie Fryslân gekoppeld aan een planontwikkeling waarbij de gehele winkelstraat van Wolvega wordt betrokken. Doelstelling 8 Een verdiept spoor in Wolvega Realisatie doelstelling 8 Zoals bekend is de doelstelling van dit onderdeel van het werfboek aangepast. Samen met de provincie Fryslân wordt nu de uitwerking van de ondertunneling van het spoor aangepakt in samenhang met de hoofdverkeersstromen in Wolvega. Doelstelling 9 Investeringskredieten (voorgaande jaren) Realisatie doelstelling 9 Niet van toepassing.

REALISATIES NIEUW BELEID Doelstelling 10 Voorbereidingskrediet Paardenwereld Realisatie doelstelling 10 Het idee van de paardenmanifestatie krijgt meer en meer vorm. De voorbereiding ligt op schema Doelstelling 11 De Rottige Meente Realisatie doelstelling 11 Samen met de provincie wordt gewerkt aan het voorbereiden van een gebiedsproces met betrokken partijen als ’t Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en LTO waarbij ook ruimte wordt gezocht voor participatie van lokale organisaties als plaatselijke belangen en de ondernemersverenigingen. Hierin zullen de uitkomsten van het schetsboek zoals vastgesteld in uw raad van 2 maart 2009 in een integrale aanpak met deze partijen worden uitgewerkt in een concreet plan van aanpak met een investeringsopzet. Daarnaast wordt door de beide provincies Fryslân en Overijssel gewerkt aan een definitief besluit over de aansluiting van de Rottige Meente bij het Nationaal Park Weerribben – Wieden. Uiteraard in samenwerking met het Nationaal Overlegorgaan Weerribben – Wieden. Wij hebben u hier eerder over geïnformeerd in onze raadsbrief van 2 februari 2010. De uitkomsten hiervan worden rondom de zomer van dit jaar verwacht. Doelstelling 12 Jeugdraaddag Realisatie doelstelling 12 Heeft plaatsgevonden in 2010.


-9-

DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect

: voordeel voor de exploitatie : nadeel voor de exploitatie S: structureel effect

1. Korte omschrijving afwijking: Verhoging bijdrage aan VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) / VFG (Vereniging Friese Gemeenten) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

2., 3. en 4.

Bestuurlijke samenwerking / Regiozaken 60051100/34710 € 40.800 (S) Raming inkomsten: € 10.000 (S) Afwijking inkomsten: € 50.800 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Het lidmaatschap van de VNG en de VFG blijkt al een paar jaar structureel te laag geraamd te zijn.

Korte omschrijving afwijking: Overheveling raming product communicatie naar kostenplaats automatisering (zie ook programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 8)

Product: Fcl/Ecl:

Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:

Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Communicatie 60023200/34700 taak 15000 60023200/34799 taak 15000 60023200/34700 taak 15001 Diversen Raming inkomsten: -/- € 5.000 (S) Afwijking inkomsten: -/- € 7.000 (I) -/- € 4.000 (I) Diversen Bijgestelde raming inkomsten: De bedragen voor onderhoud van de website en intranet zijn geraamd bij het product communicatie, maar behoren te worden geraamd op de kostenplaats automatisering. In programma 0 een voordeel, maar in programma 9 een nadeel. Per saldo budgettair neutraal.

5. Korte omschrijving afwijking: Overheveling middelen stelpost investeringsfonds dorpen (zie ook programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 1a) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven:

Dorpencoördinator, investeringsfonds dorpen 60021130/42199 0 Raming inkomsten: 2010 € 50.000 (I) Afwijking inkomsten: 2011 € 250.000 (I) 2010 € 50.000 (I) Bijgestelde raming in2011 € 250.000 (I) komsten:


- 10 -

Toelichting:

In november 2009 besloot de gemeenteraad tot het eenmalig instellen van een investeringsfonds voor de dorpen, hierna te noemen dorpenfonds, ter hoogte van € 300.000 voor het jaar 2010. Het College van B & W heeft van de gemeenteraad het mandaat gekregen om toekenningen vanuit het fonds te doen. Er is een investeringsprogramma opgesteld met daarin de projecten die in aanmerking komen voor eenmalige financiële ondersteuning vanuit het dorpenfonds. Het college heeft op 19 maart 2010 besloten de stelpost te laten vervallen en het bedrag ten gunste te brengen van deze projecten. Per saldo budgettair neutraal.

6. Korte omschrijving afwijking: Bijstelling raming kosten gemeenteraadsverkiezingen (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.1) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Verkiezingen 60031500 € 19.948 (S) Raming inkomsten: € 37.000 (I) Afwijking inkomsten: € 19.948 (S) Bijgestelde raming in€ 37.000 (I) komsten: De kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 waren € 9.000 hoger dan begroot. Bovendien zijn er dit jaar door de val van het kabinet vervroegde Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni 2010. Hiermee is uiteraard geen rekening gehouden in de begroting. Het voorstel is dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

7. Korte omschrijving afwijking: Vergoeding PC gebruik raadsleden najaarsnota 2008 (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5.9) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Raad 60011100/10313 € 5.040 (S) € 4.310 (S) € 9.340 (S)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Doorwerking van de najaarsnota 2008. Hiervoor is in de begroting 2010 een stelpost najaarsnota 2008 opgenomen (mutatie budgettair neutraal).

8. Korte omschrijving afwijking: Vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Raad 60011100/1000 € 236.632 (S) € 42.000 (S) € 278.632 (S)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt ieder jaar de vergoeding voor werkzaamheden door raadsleden herzien. Naar aanleiding hiervan moet onze begroting structureel verhoogd worden met € 42.000.

9. Korte omschrijving afwijking: Naar aanleiding van de nieuwe afdelingsplannen voor 2010, die eind 2009 gepresenteerd zijn, zijn de urenmatrices aangepast. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting van salarissen en overhead anders verdeeld wordt over de exploitatie.


- 11 -

Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Uren doorbelasting programma 0 diversen € 2.897.646 (S) Raming inkomsten: € 736.566 (S) Afwijking inkomsten: € 3.634.212 (S) Bijgestelde raming inkomsten: De verschuiving gaat over de programma’s heen, maar is in totaliteit budgettair neutraal en heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.

Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting (bedragen in euro’s): Mutaties in exploitatie Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Voornemen I/S 2010 2011 2012 2013 Bijstelling raming bijdrage VNG/VFG S 10.000 10.000 10.000 10.000 Overheveling raming product communicatie S -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Overheveling raming product communicatie I -7.000 Overheveling raming product communicatie I -4.000 Investeringsfonds dorpen functioneel I 50.000 250.000 Bijstelling raming verkiezingen I 37.000 Vergoeding PC gebruik raadsleden (najaarsnota ‘09) S 4.310 4.310 4.310 4.310 Herziening vergoeding raadsleden S 42.000 42.000 42.000 42.000 Verschuiving doorbelasting interne uren S 736.566 736.566 736.566 736.566 863.876 1.037.876 787.876 787.876

Mutaties in reserves per programma (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.1)

Nr Voornemen 6 Bijstelling raming verkiezingen

2010 Reserve Algemene Reserve

2010 Toevoeging

2010 Onttrekking -37.000 -37.000

Mutaties in stelposten (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunten 1a en 5.9) Nr Voornemen 5 Stelpost investeringsfonds dorpen 7 Stelpost najaarsnota 2008


I/S I S

2010 -50.000 -4.310 -54.310

2011 -250.000 -4.310 -254.310

2012

2013

-4.310 -4.310

-4.310 -4.310

- 12 -


Programma 1. Openbare Orde en Veiligheid Van Klaveren Directie

Het programma openbare orde en veiligheid omvat de producten: Producten Integrale Veiligheid Rampenbestrijding Brandweer Overige Maatregelen Openbare Orde en Veiligheid REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1 Sociale veiligheid Realisatie doelstelling 1 Het herbezinnen op de werking van het sociale team Bolero verloopt volgens planning en zal naar verwachting per 1 juli 2010 worden doorgevoerd. Doelstelling 2 Jeugd en alcohol Realisatie doelstelling 2 Geen bijzonderheden te melden. Doelstelling 3 Overlast jongeren Realisatie doelstelling 3 Het Tango overleg met de partners verloopt volgens planning. De aandacht voor huisvestingsvoorzieningen voor jongeren in Wolvega en Noordwolde ligt op schema. Doelstelling 4 Leefbaarheid in de dorpen Realisatie doelstelling 4 Geen bijzonderheden te melden. Doelstelling 5 Overlastbestrijding Realisatie doelstelling 5 De uitvoering van het project aanpak vernielingen is succesvol. Doelstelling 6 Aanpak harde kern jongeren Realisatie doelstelling 6 Uitvoering verloopt overeenkomstig de afspraken gemaakt met Timpaan. Doelstelling 7 Fysieke veiligheid Realisatie doelstelling 7 Geen bijzonderheden te melden. Doelstelling 8 Brandweerzorg Realisatie doelstelling 8 Het realiseren van de kwaliteitsverbetering volgens rapport Bitter ligt op schema. De begroting 2010 van IBOW leidt tot structurele aanpassing van de gemeentelijke bijdrage op termijn. Dit punt komt in de begroting 2011 opnieuw aan de orde. De vorming van de Veiligheidsregio Fryslân verloopt stroef ook vanwege de verwachte verstrekkende financiële gevolgen. Doelstelling 9 Rampenbestrijding Realisatie doelstelling 9 Onze gemeente bereidt een nieuw rampenplan voor gebaseerd op het Friese model. De oefeningen en trainingen voor dit jaar zijn gepland.


- 13 -

Doelstelling 10 Investeringskredieten (uit voorgaande jaren) Realisatie doelstelling 10 Niet van toepassing. REALISATIES NIEUW BELEID Doelstelling 11 Externe en integrale veiligheidsbeleid Realisatie doelstelling 11 Het beleidsplan Externe Veiligheid zal in 2010 aan de raad worden voorgelegd. Het risicoprofiel van onze gemeente zoals opgesteld door de provincie is van commentaar voorzien. Doelstelling 12 Introductie van het besluit gebruik gebouwen Realisatie doelstelling 12 De brandpreventie taken op dit punt die IBOW voor de gemeente in mandaat uitvoerde zijn per 1 januari 2010 overgeheveld naar de gemeente. Doelstelling 13 De omgevingsvergunning Realisatie doelstelling 13 Onze gemeente is klaar voor de invoering van die nieuwe wet. Het is nog onzeker of deze wet ook daadwerkelijk per 1 juli 2010 in werking zal treden. Doelstelling 14 Leidraad repressieve basis brandweerzorg Realisatie doelstelling 14 Het plan van aanpak IBOW dat gemaakt is naar aanleiding van het rapport Cap Gemini, toont aan de onze brandweer per 1.1.2011 zal voldoen aan de gestelde normen.

DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) : voordeel voor de exploitatie Positief bedrag : nadeel voor de exploitatie I: incidenteel effect S : structureel effect 1. Korte omschrijving afwijking: Extra middelen samenwerkingsovereenkomst dierenasiel De Swinge Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Dierenbescherming 61401400/34700 € 6.120 (S) € 7.380 (S) € 13.500 (S)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het opvangen van zwerfdieren is besloten om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het dierenasiel De Swinge in Drachten. Deze overeenkomst is afgesloten tussen het dierenasiel en de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland en Weststellingwerf (b&w besluit 4 februari 2010)

2. Korte omschrijving afwijking: Verlaging bijdrage IBOW overheveling preventietaken (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 7) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:

Intergemeentelijke Brandweer IBOW 61201100/42202 u € 787.010 (S) Raming inkomsten: -/- € 58.000 (S) Afwijking inkomsten:


- 14 -


3. en 4.

€ 729.010 (S)

Bijgestelde raming inkomsten: De preventietaken van de brandweer zijn met ingang van 2010 overgegaan van de Intergemeentelijke Brandweer Oost en Weststellingwerf (IBOW) naar beide gemeenten voor elk een hele Fte. Dit bedrag gaat van programma 1 naar programma 9. De bijdrage aan IBOW is daarmee vervallen en het betreffende bedrag is ingezet voor 1 fte preventietaken. Per saldo budgettair neutraal.

Korte omschrijving afwijking: Begroting 2010 IBOW gevolgen rapport “Bitter” en formatie preventie (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.2)


Intergemeentelijke Brandweer IBOW 61201100/42202 u € 729.010 Raming inkomsten: € 39.464 (S) Afwijking inkomsten: € 4.128 (I) € 768.474 (S) Bijgestelde raming in€ 4.128 (I) komsten: Van de Intergemeentelijke Brandweer Oost en Weststellingwerf (IBOW) is de eerste begrotingswijziging 2010 ontvangen. Deze wijziging is naar aanleiding van het rapport “Bitter” en de formatie preventie. Het voorstel is de incidentele last te onttrekken aan de algemene reserve.

5. Korte omschrijving afwijking: Opzegging huurcontract brandweerkazerne Noordwolde Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:

Brandweerkazernes 61201300/32000 inkomsten Raming inkomsten: Afwijking inkomsten:


Bijgestelde raming inkomsten:

-/- € 64.189 (S) 2010: -/- € 4.128 (I) 2011: -/- € 7.193 (S) 2010: -/- € 60.061 (I) 2011: -/- € 56.986 (S)

De Intergemeentelijk Brandweer Oost en Weststellingwerf (IBOW) heeft de huur van de brandweerkazerne in Noordwolde opgezegd. Het pand voldoet niet meer aan de eisen die worden gesteld aan brandweerkazernes. Voor het (monumentale) pand wordt een nieuwe bestemming gezocht. De huurderving betreft € 10.000 maar de laatste huurverhoging was niet meegenomen. Vandaar nu een aanpassing (verlaging) van € 7.193 in de begroting. In 2010 wordt een gedeelte van de huur nog wel ontvangen. Dit toe te voegen aan de algemene reserve (€ 2.398).

6. Korte omschrijving afwijking: Naar aanleiding van de nieuwe afdelingsplannen voor 2010, die eind 2009 gepresenteerd zijn, zijn de urenmatrices aangepast. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting van salarissen en overhead anders verdeeld wordt over de exploitatie. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Uren doorbelasting programma 1 Diversen € 351.213 (S) Raming inkomsten: € 42.948 (S) Afwijking inkomsten: € 394.161 (S) Bijgestelde raming inkomsten: De verschuiving gaat over de programma’s heen, maar is in totaliteit budgettair neutraal.


- 15 -

Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting (in euro’s): Mutaties in exploitatie Nr 1 2 3 4 5 5 6

Voornemen Samenwerkingsovk. dierenasiel De Swinge Verlaging bijdrage IBOW (preventie brandweer) Begroting 2010 IBOW rapport Bitter/formatie Begroting 2010 IBOW rapport Bitter/formatie Opzegging huurcontract kazerne Noordwolde Opzegging huurcontract kazerne Noordwolde Verschuiving doorbelasting interne uren

I/S S S S I S I S

2010 7.380 -58.000 39.464 4.128 7.193 -2.398 42.948 40.715

2011 7.380 -58.000 39.464

2012 7.380 -58.000 39.464

2013 7.380 -58.000 39.464

7.193

7.193

7.193

42.948 38.985

42.948 38.985

42.948 38.985


Nr Voornemen 4 Begroting 2010 IBOW rapport Bitter-formatie 5 Opzegging huurcontract kazerne Noordwolde

2010 Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve

2010 Toevoeging

2010 Onttrekking -4.128

2.398 2.398

-4.128

Mutaties in stelposten (zie programma 9) Nr Voornemen


I/S

2010

2011

2012

2013

- 16 -

3.3

Programma 2. Verkeer, Wegen, Water en Groen

Portefeuillehouder(s) Organisatie

Plekkenpol Openbare Werken

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat omvat de producten: Producten Wegen Openbare Verlichting Verkeersmaatregelen te land Openbaar Vervoer Bruggen en Waterwegen Veerdiensten

REALISATIES PER DOELSTELLING 1.1 In 2010 willen wij de afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte halen. Realisatie Zoals u weet hebben de weersomstandigheden van de afgelopen winter een grote invloed op de kwaliteit van onze openbare ruimte. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wat voor invloed dit heeft op de afgesproken onderhoudsniveaus. In het kader van ons regulier onderhoud wegen hebben wij opdracht gegeven voor een weginspectie van al onze wegen. Met de gegevens uit deze inspectie kunnen wij gericht aangeven wat de gevolgen zijn geweest van deze winter. Deze inspectie zal in het voorjaar van 2010 worden uitgevoerd. Hieruit kan voortvloeien dat de onderhoudslocaties zoals aangegeven in de begroting 2010 worden aangepast om de ergste winterschade dit jaar al te kunnen repareren. Wat betreft de kwaliteit van het openbaar groen kan opgemerkt worden dat de 1e schouw in april wordt uitgevoerd. Dan is ook inzichtelijk wat voor gevolgen de afgelopen vorstperiode heeft gehad voor het openbaar groen. Status activiteit Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte vindt jaarlijks een schouw plaats op de beeldkwaliteit. De resultaten van de schouw worden afgezet tegen de vastgestelde beleidskaders van het beleidsplan. Deze schouw zal in de zomerperiode worden uitgevoerd. De resultaten van de schouw worden in het najaar aan de raad aangeboden. 2.1

De weggebruikers moeten hun bestemming kunnen bereiken en op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. Realisatie Op basis van het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) worden er voor dit jaar verkeersmaatregelen getroffen. Het gaat om de volgende werkzaamheden: Het aanbrengen van een rood kruisingsvlak op de kruising Stellingenweg/Binnenbaan Het aanbrengen van markering door de gehele gemeente De aanleg van 8 parkeerplaatsen bij OBS De Velden De aanleg van 3 parkeerplaatsen bij basisschool Fredericus De aanleg van 11 drempels of plateaus 2.2

In 2011 moet de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega, “de Ruit”, verbeterd zijn. Realisatie Dit jaar wordt op de kruising Stationsweg/Spoorlaan/Hoofdstraat Oost een Largas rotonde aangelegd. Ook wordt er dit jaar gestart met de herinrichting van de Heerenveenseweg/Steenwijkerweg.


- 17 -

Status activiteit Door het uitvoeren van intensiteitmetingen, op de Spoorlaan wordt gemeten of de verkeersdoorstroming op “de Ruit” bevorderd is ten opzichte van recente metingen. Uit de meting op de Heerenveenseweg moet blijken of de gewenste daling in intensiteit wordt gerealiseerd. Deze metingen worden uitgevoerd in 2012. 3.1

In 2010 willen wij de doelstelling handhaven dat de openbare verlichting bijdraagt aan een sociaal veilige omgeving binnen de bebouwde kom en aan de verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom. Realisatie In 2009 is een nieuwe beleidsnota openbare verlichting opgesteld. Deze wordt dit voorjaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. e

e

Dit jaar wordt 1/6 deel van het lichtmastenbestand gereinigd en wordt 1/6 deel geschilderd. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed. 4.1

Wij willen in 2014 alle projecten met betrekking tot het herstel en versterken van het landschap afgerond hebben. Realisatie De uitvoering van de landschapsprojecten liggen op schema, eind 2010 zal het Landschapsproject ‘De Blesse en Blesdijke’ worden afgerond. Voor het landschapsproject fase 5 Weststellingwerf is in februari de definitieve subsidieverleningbeschikking ontvangen. De voorlichting van dit project kan in september starten.

REALISATIES BESTAAND BELEID Investeringskredieten (uit voorgaande jaren) 72101118 Herinrichting Heerenveenseweg Noord Realisatie De subsidie is toegekend. Accountantsverklaring is samen met de einddeclaratie ingediend. De subsidie was i.v.m. de onzekerheid over de evt. toekenning ervan niet geraamd. Aangezien deze investering éénmalig wordt afgeschreven binnen het product Wegen, kan het subsidiebedrag van € 162.687 als voordeel in programma 2 worden meegenomen. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.3). 72101123 Herinrichting Heerenveenseweg en Steenwijkerweg Realisatie In de voorbereidingsfase zijn een tweetal ontwerpen voorbereid. Tijdens een informatieavond is door de bewoners een voorkeur uitgesproken (model A). Daarna is een klankbordgroep opgericht waarin bewoners participeren. Inmiddels heeft een nadere uitwerking van het gekozen model plaatsgevonden. Op de nadere uitwerking en de planning met betrekking tot aanbesteding en uitvoering is een collegebesluit genomen. Volgens de planning worden de werkzaamheden voor de bouwvakantie aanbesteed. 72101125 Vervanging brug Nijelamer De brug is vervangen, de financiële afwikkeling vindt dit jaar plaats. In de voorjaarsnota 2009 is het aanbestedingvoordeel van € 110.000,- teruggevloeid in de algemene reserve. Door meerwerk (onvoorziene werkzaamheden) van € 20.900 tijdens de uitvoering is er een tekort op het resterende krediet ontstaan. Omdat de investering eenmalig wordt afgeschreven, zal het verschil van € 20.900,- ten laste van het product Bruggen en Duikers worden gebracht (programma 9: toevoegen aan algemene reserve) (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.3). 72101127 Vervanging openbare verlichting 2010 Realisatie Dit voorjaar wordt meegelift in het project Martinibuurt en worden ter plaatse alle lichtmasten vervangen. In het kader van duurzaamheid wordt hier LED-verlichting toegepast.


- 18 -

78211112 Vogelbuurt maatschappelijk nut Realisatie Het project is afgerond. Dit jaar is de eindafrekening opgesteld met de aannemer. Verder is de definitieve subsidie vastgesteld voor de projectwerkzaamheden aan de plantsoenen in de Vogelbuurt. De subsidie is vastgesteld op € 207.176. De financiële afwikkeling van het project zal bij de Najaarsnota 2010 plaatsvinden, het resulterende voordeel zal dan vrijvallen t.g.v. programma 8, product Stads- en Dorpsvernieuwing. 78211114 Martinibuurt Realisatie Het project is voor 80% gereed. In verband met een faillissement en vervolgens een doorstart van de aannemer zijn de werkzaamheden vertraagd. De verwachting op dit moment is wel dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2010 worden afgerond. De financiële afwikkeling zal dan naar verwachting bij de Najaarsnota 2010 in programma 8, product Stads- en Dorpsvernieuwing kunnen plaatsvinden. 71201200 Nieuwbouw Brandweerkazerne Er zijn voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een brandweerkazerne in Wolvega. Het is de bedoeling dat de jaarlijkse lasten die met deze investering gemoeid gaan, kunnen worden gedekt uit de gebruiksvergoeding/huur die door de IB/OW zal moeten worden betaald. In een seperaat raadsvoorstel of via de najaarsnota 2010 zal het e.e.a. ter besluitvorming worden voorgelegd.

REALISATIES NIEUW BELEID Voorziening groot onderhoud bruggen Realisatie Er wordt dit jaar een geactualiseerd onderhoudsplan aan de raad aangeboden en een onderhoudscontract voor groot onderhoud opgesteld. Daarna kan gebruik worden gemaakt van de voorziening groot onderhoud bruggen, die is ingesteld bij de begroting 2010. De voorziening reguleert de uitgaven over een periode van tien jaar. Hierdoor is ruimte gecreëerd in de begroting en kan het regulier budget efficiënter en doelmatiger worden besteed. 72101129 Project fietsbrug Driewegsluis Realisatie Project is in februari aanbesteed en wordt in het voorjaar 2010 uitgevoerd. De stremming voor het vaar- en fietsverkeer wordt tijdens de uitvoering tot een minimum beperkt. Er is subsidie aangevraagd bij de Provincie Fryslân. Op deze aanvraag is door de provincie een positief advies afgegeven. Er is een maximaal subsidiebedrag van € 46.400,- vastgesteld. Afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten zal in de najaarsnota de exacte hoogte van de subsidie worden aangegeven. DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) : voordeel voor de exploitatie Positief bedrag : nadeel voor de exploitatie I: incidenteel effect S: structureel effect 1

Korte omschrijving afwijking. Overschrijding gladheidsbestrijding (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.3)

Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:

Gladheidbestrijding 62101320 / 34300 + 34700 € 36.797 (S) Raming inkomsten: € 40.000 (I) Afwijking inkomsten:


- 19 -


2

Korte omschrijving afwijking: Bestrijden eikenprocessierups (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.3)


3

Onderhoud groen binnen/buiten bebouwde kom 65601120 / 34300 € 1.732.423 (S) Raming inkomsten: € 20.000 (I) Afwijking inkomsten: € 1.732.423 (S) Bijgestelde raming in€ 20.000(I) komsten: In samenwerking met buurgemeenten (provincies Drenthe, Friesland en Groningen) de plaag eikenprocessierups aanpakken zodat de plaag beheersbaar blijft en geen overlast voor mens en dier veroorzaakt. Voor de jaren 2011 e.v. aangemeld bij de kadernota 2011. Het voorstel is voor 2010 € 20.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Korte omschrijving afwijking: Middelen GVVP abusievelijk structureel verwerkt


4

€ 36.797 (S) Bijgestelde raming in€ 40.000 (I) komsten: Door een uitzonderlijke winter met veel sneeuw is er een ruime overschrijding ontstaan (€ 22.000) op dit budget. De begroting voor dit product blijkt nu niet meer toereikend. Daarnaast start in dit najaar het volgende strooiseizoen. Als we hierbij uitgaan van gemiddelde weersomstandigheden dan zal de raming voor dit jaar nog bijgesteld moeten worden met € 18.000. Dus totaal € 40.000. Het voorstel is dit bedrag onttrekken aan de algemene reserve.

Verkeer; Uitvoering GVVP 62111131 € 123.436 (S) Raming inkomsten: -/- € 123.436 (S) Afwijking inkomsten: € 0 Bijgestelde raming inkomsten: In de begroting 2007 is het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) opgenomen t/m 2010. Dit budget is structureel doorgetrokken. Wat per 2011 geraamd staat, kan vervallen (onderdeel van product Quickwins / Ombuigingen).

Korte omschrijving afwijking: Krediet vervangen mushrooms De Blesse (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.3)


Vervangen mushrooms De Blesse 62101134 €0 Raming inkomsten: €0 € 80.000 (I) Afwijking inkomsten: € 80.000 (I) Bijgestelde raming inkomsten: In de najaarsnota 2009 is een extra subsidie van € 108.000 voor aanleg van de bushaltes verwerkt (voor 2010). Indirect wordt hiermee het nadeel als gevolg. van het vervangen van de mushrooms in De Blesse opgevangen (conform collegebesluit d.d. 08-02-2010 “Steenwijkerweg De Blesse”). Het voorstel is € 80.000 te onttrekken aan de algemene reserve.


- 20 -

5

Korte omschrijving afwijking: Subsidie herinrichting Heerenveenseweg Noord (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.3)


6

€ € €

0 162.687 -/- (I) 162.687 -/- (I)

dit programma onder

Korte omschrijving afwijking: Onvoorzien meerwerk brug Nijelamer (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.3)


7

Heerenveenseweg Noord, subsidie 72101118 € 0 Raming inkomsten: € 0 Afwijking inkomsten: € 0 Bijgestelde raming inkomsten: Zie onder kopje realisaties bestaand beleid in 72101118 Herinrichting Heerenveenseweg Noord.

Vervanging brug Nijelamer 72101125 € 0 Raming inkomsten: €0 € 20.900 (I) Afwijking inkomsten: € 20.900 (I) Bijgestelde raming inkomsten: Zie onder kopje realisaties bestaand beleid in dit programma onder 72101125 Vervanging brug Nijelamer.

Korte omschrijving afwijking: Naar aanleiding van de nieuwe afdelingsplannen voor 2010, die eind 2009 gepresenteerd zijn, zijn de urenmatrices aangepast. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting van salarissen en overhead anders verdeeld wordt over de exploitatie.


Uren doorbelasting programma 2 diversen € 1.699.428 (S) Raming inkomsten: -/- € 32.033 (S) Afwijking inkomsten: € 1.667.395 (S) Bijgestelde raming inkomsten: De verschuiving gaat over de programma’s heen, maar is in totaliteit budgettair neutraal.

Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting (in euro’s):


- 21 -

Mutaties in exploitatie Nr 1 1 2 3 3 4 5 6 7

Voornemen Gladheidbestrijding Gladheidbestrijding Onderhoud groen, eiken processierups Verkeer; Uitvoering GVVP Verkeer; Uitvoering GVVP (product Quickwins) Vervangen mushrooms De Blesse Heerenveenseweg Noord, subsidie Brug Nijelamer Verschuiving doorbelasting interne uren

I/S I I I S

2010 22.000 18.000 20.000

2011

2012

2013

-123.436 -123.436 -123.436

S I I I S

80.000 -162.687 20.900 -32.033 -33.820

123.436

123.436

123.436

-32.033 -32.033

-32.033 -32.033

-32.033 -32.033


Nr 1 1 2 4 5 6

Voornemen Gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding Onderhoud groen, eiken processierups Vervangen mushrooms Heerenveenseweg Noord, subsidie Brug Nijelamer

2010 Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve

2010 Toevoeging

2010 Onttrekking -22.000 -18.000 -20.000 -80.000

162.687 162.687

-20.900 -160.900

Mutaties in stelposten (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunten 1a en 5.9) Nr Voornemen


I/S

2010

2011

2012

2013

- 22 -


Programma 3. Economische Zaken Van Klaveren, Plekkenpol, Schukken, Trompetter Leefomgeving, Directie, Openbare Werken, Publiekscentrum, Financien

Het programma economische zaken omvat de producten: Producten Economische Aangelegenheden Markten

REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1 Belangstelling creëren voor de bedrijventerreinen in Weststellingwerf Realisatie doelstelling 1 Een reclamebord op het nieuwe industrieterrein Schipsloot is geplaatst. Verder zijn er geen initiatieven ontwikkeld. Doelstelling 2 Het op voorraad hebben van voldoende bedrijfslocaties Realisatie doelstelling 2 De uitbreiding van het industrieterrein Schipsloot is opgeleverd en de uitgifte is gestart. Doelstelling 3 Verkopen van jaarlijks gemiddeld circa 2 ha. bedrijventerreinen Realisatie doelstelling 3 Er zijn vergevorderde onderhandelingen gaande over de verkoop van ca 1 ha. Doelstelling 4 Het promoten van de gemeente Weststellingwerf en Wolvega als regionale kern in het bijzonder Realisatie doelstelling 4 Er is samen met het bedrijfsleven een stichting opgericht die de promotie ter hand neemt. Doelstelling 5 Investeringskredieten (uit voorgaande jaren) Realisatie doelstelling 5 Geen bijzonderheden te melden.

REALISATIES NIEUW BELEID Doelstelling 6 Actualiseren van de economische beleidsvisie Realisatie doelstelling 6 Wij hebben in samenwerking met HNI en CCW aan MKB/REVA opbracht geven om onderzoek te doen naar de vitaliteit van het kernwinkelapparaat. De ontwerprapportage is ontvangen. In april zal dit proces worden vervolgd waarna besluitvorming bij de verschillende partijen kan plaatsvinden.

DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect



- 23 -


Uren doorbelasting programma 3 diversen € 316.795 (S) Raming inkomsten: -/- € 75.493 (S) Afwijking inkomsten: € 241.302 (S) Bijgestelde raming inkomsten: De verschuiving gaat over de programma’s heen, maar is in totaliteit budgettair neutraal.

De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting (in euro’s): Mutaties in exploitatie Nr 1

Voornemen Verschuiving doorbelasting interne uren

I/S S

2010 -75.493 -75.493

2011 -75.493 -75.493

2012 -75.493 -75.493

2013 -75.493 -75.493


Nr Voornemen

2010 Reserve

2010 Toevoeging

2010 Onttrekking

Mutaties in stelposten (zie programma 9) Nr Voornemen


I/S

2010

2011

2012

2013

- 24 -


Programma 4. Onderwijs

Trompetter Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS)

Het programma onderwijs omvat de producten: Producten Primair Onderwijs Huisvesting Onderwijs Lokaal Onderwijsbeleid (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Voortgezet Onderwijs

REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1 Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolbaan Realisatie doelstelling 1 De activiteiten om het voortijdig schoolverlaten te voorkomen lopen naar wens. Door middel van voorlichting en door het invoeren van een verzuimprotocol voor scholen in de RMC regio De Friese Wouden wordt getracht preventief het schoolverzuim aan te pakken. Door het Openbaar Ministerie is in samenwerking met Ingrado, de vereniging voor leerplichtambtenaar, met betrekking tot handhaving de ‘Friese handleiding Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim’ opgesteld. Deze heeft tot doel de verzuimbestrijding in de gehele provincie uniform aan te pakken. Schoolmaatschappelijk werk. Op basis van beleidskaders hebben scholen de mogelijkheid om een schoolmaatschappelijk werker te consulteren. Er is op dit moment sprake van een goede wisselwerking en samenwerking tussen de schoolmaatschappelijk werker en het onderwijs. Gevolg is dat het onderwijs zich volledig kan concentreren op de kerntaken van het onderwijs. Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In 2009 is door de gemeente in samenwerking met het onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vorm en inhoud gegeven (zijn de thema’s bepaald) aan de Lokaal Educatieve Agenda. In het jaar 2010 zijn de (gezamenlijke) thema’s waaraan wordt gewerkt: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), de werkzaamheden die plaatsvinden worden hieronder weergegeven bij het onderdeel Voor- en Vroegschoolse Educatie; Schoolmaatschappelijk Werk, de werkzaamheden die plaatsvinden worden hierboven weergegeven bij het onderdeel Schoolmaatschappelijk werk; Zorg Advies Teams (ZAT)(vroegsignalering): consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderopvang die ontwikkelingsproblemen signaleren bij 0-4 jarigen kunnen via het ZAT en aanverwante zorgaanbieders nadere diagnostiek en handelingstrajecten krijgen. Dit met als doel om de achterstand te verkleinen/weg te werken; Leerling-consultatie en diagnostiek: basisschoolleerlingen met leer- en/of gedragsproblemen diagnosticeren en door middel van een juist handelingsplan en/of onderwijsadvies in het juiste onderwijstraject te plaatsen. Voor- en Vroegschoolse Educatie. Eén van de acties voortvloeiend uit de LEA is het Voor- en Vroegschoolse beleid. In 2009 is in nauwe samenwerking met het werkveld een VVE-plan opgesteld. In april 2010 wordt het VVEplan officieel gelanceerd. Hieronder enkele concrete acties, welke worden bekostigd vanuit de middelen onderwijsachterstandsbeleid: Na de zomer 2010 zullen alle professionals (leidsters kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, leerkrachten groepen 1 en 2) worden geschoold waarna concreet met VVE gestart wordt (programma’s Piramide en Schatkist). Na de zomer wordt de onderwijsmonitor gestart. Een langdurig project dat in de toekomst kan laten zien wat de resultaten zijn van de investeringen in de scholing van professionals en instrumentarium.


- 25 -

-

Om zorg te dragen voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn is het van belang dat alle nauw betrokkenen afstemmen en gegevens overdragen aan elkaar. In de zomer van 2010 zullen alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen voor basisonderwijs werken met hetzelfde instrument voor de doorgaande lijn.

Doelstelling 2 School als spil in de wijk of dorp: scholen bieden kansen voor sociale binding en integratie Realisatie doelstelling 2 Brede scholen Voor de brede scholen (Heidepolle/Wegwijzer, Vensterschool, Boijl en Lindewijk) zijn coördinatoren aangesteld. Het betreft hier een cofinanciering tussen gemeente en schoolbesturen. Het doel van de coördinatoren is het ontwikkelen dan wel bewaken van de visie brede school (profiel waarvoor gekozen is). Doelstelling 3 Aantrekkelijk en gedifferentieerde educatieve onderwijsinfrastructuur Realisatie doelstelling 3 Door wettelijke voorzieningen uit te voeren blijft de gemeente adequate huisvesting aan het onderwijs bieden in toekomstbestendige gebouwen. Om de het welbevinden van onderwijspersoneel en leerlingen te verbeteren is ingeschreven op de subsidie binnenklimaat. Deze subsidie is toegekend en de voorzieningen zullen in 2010 uitgevoerd worden. REALISATIES NIEUW BELEID Doelstelling 4 Harmonisatie Kinderopvang, Peuterspeelzalen en VVE Realisatie doelstelling 4 Wat precies de gevolgen zijn van de harmonisatie zal rond de zomer van 2010 duidelijk zijn. Het streven van het kabinet is om de wet per 1 januari 2011 inwerking te laten treden. In het najaar van 2010 zal, in nauwe samenwerking tussen de gemeente en voorschoolse voorzieningen, aan de veranderingen ten aanzien van de financiën, bestuurlijke verantwoordelijkheden en de rolverdeling nader vorm en inhoud worden gegeven. Vooralsnog dient het huidige beleid en de subsidiering van peuterspeelzalen te worden gecontinueerd in afwachting van de ontwikkelingen ten aanzien van de harmonisatie. Doelstelling 5 Participatiebudget Realisatie doelstelling 5 Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet Participatiebudget van kracht. Deze wet is een samenvoeging van de rijksmiddelen re-integratie (SZW), inburgering (WWI) en educatie (OCW). Per 2011 zullen de budgetten volledig ontschot zijn en is binnen de gemeente een samenhangende aanpak in het betrekken van zoveel mogelijk burgers bij arbeid en samenleving mogelijk. In 2009 is door de betrokken afdelingen WOS en W&I een voorstel geschreven. Na vaststelling zal dit in 2010 verder uitgewerkt moeten worden zodat met ingang van 2011 volgens de herziene uitgangspunten en structuur invulling gegeven kan worden aan het participatiebudget. Doelstelling 6 Integraal Huisvestingsplan Realisatie doelstelling 6 Het huidige Integraal Huisvestingsplan 2007 wordt geactualiseerd. De meerjaren onderhoudsplannen (MOP) van multifunctionele accommodaties en gymlokalen worden daarbij meegenomen (binnenkanten buitenkant van het gebouw) Vanuit de wettelijke gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting (zorgplicht) is in 2007 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2007-2017 voor de onderwijshuisvesting opgesteld. Het IHP richt zich op de voorzieningen huisvesting waarvoor de gemeente de wettelijke zorgplicht heeft: basisen speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voortgezet onderwijs. Het betreffende plan, zoals dat door Grondmij/Ingenieursbureau Het Noorden in 2007 is opgesteld is feitelijk de vertaling van gemeentelijke en schoolbestuurlijke visies in een meerjaren integraal huisvestingsplan. Het MOP maakt daar onderdeel van uit. In het MOP worden naast de geprognosticeerde ruimtebehoefte, renovatie- en onderhoudsaangelegenheden gerubriceerd en in een meerjarige cyclus weergegeven. Het gaat hier om het zogenaamde buitenkantprincipe. De schoolbesturen kunnen uitgaande van het opgestelde MOP jaarlijks een aanvraag indienen om voor de gevraagde voorziening in de huisvesting een vergoeding van de gemeente te ontvangen. In 2007 zijn de gymlokalen in de inventarisatie niet meegenomen. In het kader van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weststellingwerf 2007 wordt mede als voorziening onderscheiden het medegebruik van een gymnastiekruimte. Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011

- 26 -

Doelstelling 7 Programma onderwijshuisvesting Realisatie doelstelling 7 Op het programma onderwijshuisvesting staan alle voorzieningen die in het betreffende jaar uitgevoerd moeten worden, zoals onderwijskundige vernieuwingen, onderwijsleerpakket, onderhoud en vervanging (voor rekening van gemeente). De voorzieningen van het programma 2009 zijn grotendeels uitgevoerd. Door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs was een groot aantal voorzieningen betreffende constructiefouten opgevoerd en was het programma erg uitgebreid. Een aantal voorzieningen is daardoor verlaat maar worden nu afgewerkt. Het programma 2010 is vastgesteld en wordt dit jaar in uitvoering gebracht door de schoolbesturen. Doelstelling 8 Gymnastiekonderwijs gebouwenonderhoud Openbaar Onderwijs (OBO) Realisatie doelstelling 8 De gemeente is in verregaande onderhandeling met een aanbieder voor het aanpassen van de brandmeldinstallaties op een aantal scholen en in gymzalen. Doel is verwezenlijking aanpassing medio 2010. Ter dekking van de kosten voor aanpassingen verzoeken wij u het gereserveerde budget op de stelpost structurele lasten van € 46.000 (+ € 6.000 zie punt 6 in het hoofdstuk cijfers) functioneel vrij te geven om te besteden. DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect 1


Korte omschrijving afwijking: Aanvulling krediet nieuwbouw Brede School te Boijl

Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven:

Nieuwbouw Brede School te Boijl (investering) 74212012-33000 € 1.184.095 Raming inkomsten:

Afwijking uitgaven:

€


€ 1.398.904

214.809 (I)

Afwijking inkomsten:

Bijgestelde raming inkomsten: Door de raad is een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.184.095. De structurele kapitaallast van dit krediet t.b.v. € 85.847 is gedekt in de meerjarenbegroting. Het nu aangevraagde investeringskrediet bedraagt € 1.398.304. Dit betekent een verhoging van € 214.809 welke is te verklaren als volgt: 1. 2.

3. 4.

de indexering van het prijspeil 2007 naar 2010; € 133.212; in het oorspronkelijke krediet was geen rekening gehouden met een normwijziging van het aantal vierkante meters van de peuterspeelzaal van 115 naar 140; € 43.125; in het kader van frisse scholen regeling wordt een aantal extra voorzieningen opgenomen; € 12.942; in het kader van duurzaam bouwen wordt een aantal extra maatregelen getroffen zoals een warmtepomp en isolerende maatregelen t.b.v. € 25.530. Deze maatregelen leveren lagere exploitatiekosten op en verdienen zich naar verwachting in 15 jaar terug (voordeel € 1.702); De extra kapitaallast van € 14.936 kan m.i.v. 2011 worden gedekt uit de stelpost investeringen onderwijshuisvesting. Het bovenstaande is besloten door b&w d.d. 18 februari 2010.


- 27 -

2

Korte omschrijving afwijking: Extra budget tijdelijke huisvesting openbare basisschool (obs) De Oosterbrink Boijl

Product: Fcl/Ecl:

Onderwijshuisvesting OBO 64211100-34799

Raming uitgaven:

€ 150.000 (I)

Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

€ 15.000 (I) € 165.000 (I)

3

Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Voor de tijdelijke huisvesting obs De Oosterbrink Boijl in de najaarsnota 2009 is een budget beschikbaar gesteld van € 150.000 voor tijdelijke huisvesting. Inmiddels is gebleken dat onvoldoende rekening is gehouden met bijkomende werkzaamheden (i.c. een langere toegangsweg met meer installatie technische werkzaamheden) waardoor er € 15.000 extra budget nodig is. Het college heeft op 18-2-2010 besloten dit te dekken uit de stelpost onderwijshuisvesting.

Korte omschrijving afwijking: Afboeken boekwaarde obs De Oosterbrink te Boijl


4

Raming inkomsten:

Obs De Oosterbrink te Boijl Door Financiën af te wikkelen. € 15.314 (S) Raming inkomsten: -/- € 15.314 (S) Afwijking inkomsten: € 153.490 (I) €0 Bijgestelde raming inkomsten: De te slopen opstallen hebben een totale boekwaarde per 1 januari 2010 van € 153.490. Deze boekwaarde van deze opstallen moet m.i.v. 2010 worden afgeboekt. Dit leidt tot een eenmalige extra afschrijving ten laste van de stelpost onderwijshuisvesting. Het college heeft op 18-2-2010 besloten dat de structurele vrijval van de kapitaallasten ten gunste zal worden gebracht van de stelpost onderwijshuisvesting. Met ingang van 2010 betreft deze € 15.314.

Korte omschrijving afwijking: Lindewijk Tuindorpschool vervangende nieuwbouw 8 groepen


Lindewijk Tuindorpschool 74211231-33000 € 1.864.000 Raming inkomsten:

Afwijking uitgaven:

€ 1.073.898 (I)

Afwijking inkomsten:

€ 115.668 (I)

Bijgestelde raming uitgaven:

€ 2.937.898 (I)

Bijgestelde raming inkomsten:

€ 115.668 (I)


- 28 -

Toelichting:

5

Door de raad is een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.184.000. De structurele kapitaallast van dit krediet t.b.v. € 135.139 is m.i.v. 2011 gedekt in de meerjarenbegroting. In zijn vergadering van 8 maart 2010 heeft de gemeenteraad een extra krediet beschikbaar gesteld van € 1.073.898 voor de volgende onderdelen: - KDV + BSO: € 868.230. Deze extra investering leidt m.i.v. 2011 tot een hogere kapitaallast van € 63.000. Deze kapitaallast wordt gedekt uit de huurbijdrage van Stichting Speelwerk. De eerste zes jaar zal de huur nog niet toereikend zijn voor alle exploitatielasten; m.i.v. 2017 jaar is er een omslagpunt. De meeropbrengst zal dan worden aangewend voor de dekking van de onderhoudslasten. maatregelen duurzaam bouwen: € 90.000. De extra investering kan worden gedekt ten laste van de besparing op de energielasten en is dus budgettair neutraal. multifunctionaliteit brede school: € 115.668. Voor de voorzieningen inzake de multifunctionaliteit werd een rijksbijdrage ontvangen en zal dus evenmin de begroting belasten. Deze financiële vertaling van dit extra netto krediet van € 958.230 moet nog worden verwerkt in de Voorjaarsnota. Dekking stelpost onderwijshuisvesting.

Korte omschrijving afwijking: Extra aanpassingen Fredericusschool


Fredericusschool 74231215, 74231217, 74231220 € 25.600, € 34.650, Raming inkomsten: resp. € 72.698


€ 28.500 (I) Totaal € 161.448 (I)

6

Korte omschrijving afwijking: Aanpassingen brandmeldinstallaties


7

Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Bij de renovatie van de Fredericus, aanpassingen door onderwijskundige vernieuwingen en de aanbouw van het speellokaal moesten tijdens de bouw aanpassingen worden gedaan die vooraf niet voorzien waren. De incidentele last van € 28.500 zal ten laste van de stelpost onderwijshuisvesting worden gebracht.

Brandmeldinstallaties 64211150-34700 € 46.000 (I) € 6.000 (I) € 52.000 (I)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: De aanpassingen aan de brandmeldinstallaties, die nodig waren vanwege brandweereisen, worden binnenkort uitgevoerd. Eén school is niet in de eerdere opgave opgenomen maar moet wel voldoen aan de nieuwe eisen. Dekking uit stelpost onderwijshuisvesting.

Korte omschrijving afwijking: Aanvragen onderwijshuisvesting


Aanvragen onderwijshuisvesting 2011 (aanvragen nu € 668.038) Aan te maken eind 2010 €0 Raming inkomsten:


- 29 -


8

Korte omschrijving afwijking: Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009


9

€ 23.934 (I) onderhoud Afwijking inkomsten: € 66.267 (S) € 23.934 (I) Bijgestelde raming in€ 66.267 (S) komsten: De schoolbesturen hebben aanvragen voor onderwijshuisvesting ingediend voor 2011 die voor rekening van de gemeente komen. In de loop van 2010 worden deze aanvragen beoordeeld en op noodzaak bekijken. Na het overleg met de schoolbesturen in het OOGO, is bekend welke aanvragen op het programma (=toegekend) en welke op het overzicht (=afgewezen) komen. Deze worden daarna aan het college voorgelegd.

Binnenklimaat scholen 64801330-00400 €0 € 94.000 (I) € 94.000 (I)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Door het Rijk worden op basis van bovengenoemde regeling extra middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnen milieu en energiebesparing in schoolgebouwen. Deelname aan de subsidieregeling binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009. De gemeentelijke bijdrage (cofinanciering) is bepaald op 40%, zijnde € 94.000. Dekking stelpost onderwijshuisvesting (b&w besluit d.d. 14-01-2010).

Korte omschrijving afwijking: Doordecentralisatie Lindecollege


Lindecollege Nieuw aan te maken FCL €0 Raming inkomsten: € 2.500 (I) Afwijking inkomsten: € 2.500 (I) Bijgestelde raming inkomsten: Doordecentralisatie: Verkenning van mogelijkheid om doordecentralisatie in het Voortgezet onderwijs door te voeren. De kosten voor het onderzoek bedragen ca. € 5.000 en zullen 50%/50% worden gedeeld tussen Lindecollege en de gemeente. Voor het gemeentelijk deel van € 2.500 is dekking binnen het budget onderwijshuisvesting, stelpost 2010.

10 Korte omschrijving afwijking: Huuropbrengst MFC. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

MFC 64221100-34200 €0 €0 €0

Raming inkomsten: € 57.961 (S) Afwijking inkomsten: € 57.961 -/- (S) Bijgestelde raming in€ 0 komsten: Deze huuropbrengst is abusievelijk dubbel geraamd en zal nu structureel worden afgeraamd.

11 Korte omschrijving afwijking: Bijstelling raming Brede School Future. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven:

Brede school Futura 64221100-34200 € 123.364 (S)


Raming inkomsten: - 30 -


€ 123.364 -/- (S) €0

Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Het investeringskrediet voor de realisatie van de brede school HeidepolleWegwijzer is destijds abusievelijk voor € 1,7 mln. te hoog geraamd. De aframing van dit investeringskrediet leidt tot een structurele vrijval van de kapitaallasten m.i.v. 2011; € 123.364. Dit bedrag kan weer terugvloeien naar de stelpost onderwijshuisvesting.

12 Korte omschrijving afwijking: Raming inkomsten Comperio afboeken. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Dienstverlening van de gemeente aan Comperio 64205501/34200 i Raming inkomsten: -/- € 227.521 (S) Afwijking inkomsten: € 227.521 (S) Bijgestelde raming in0 komsten: Bij de begrotingsopmaak 2010 is een vergoeding opgenomen van € 227.521 voor werkzaamheden die de gemeente zou verrichten voor de Stichting Comperio. Dit in het kader van de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs. Gaandeweg in het traject zijn er andere afspraken gemaakt. Er is naar huidige inzichten gekozen voor detachering met een vergoeding van € 80.353 (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 20). Per saldo resulteert het voorgaande in een structureel nadeel voor de exploitatie van € 147.168.

13 Korte omschrijving afwijking: Aanbesteding vervoersovereenkomst. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Vervoersovereenkomsten 64801200/34330 Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: De vervoersovereenkomsten van de gemeente Weststellingwerf met de aanbieders van het leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en wmovervoer lopen af en de overeenkomsten opnieuw te worden afgesloten na een Europese aanbestedingsprocedure. Deze aanbestedingsprocedure zal gelet op de complexiteit en met het oog op kostenreductie in één keer worden uitgevoerd onder supervisie van de gemeente door een externe aanbesteder. Bij het afsluiten van de nieuwe vervoersovereenkomsten wordt rekening gehouden met duurzaamheid en de mogelijkheid om in de toekomst samen met andere gemeenten het vervoer uit te laten voeren en aan te besteden. Voor externe begeleiding bij de aanbestedingsprocedure is een bedrag nodig van € 16.800 (incidenteel). (collegebesluit d.d. 14 april 2010). Dekking ten laste van de algemene reserve. € 16.800 (I)

14 Korte omschrijving afwijking: Naar aanleiding van de nieuwe afdelingsplannen voor 2010, die eind 2009 gepresenteerd zijn, zijn de urenmatrices aangepast. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting van salarissen en overhead anders verdeeld wordt over de exploitatie. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven:

Uren doorbelasting programma 4 diversen € 554.320 (S) Raming inkomsten: -/- € 23.632 (S) Afwijking inkomsten: € 530.688 (S) Bijgestelde raming inkomsten:


- 31 -

Toelichting:

De verschuiving gaat over de programma’s heen, maar is in totaliteit budgettair neutraal. De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting (in euro’s): Mutaties in exploitatie

Nr 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14

Voornemen Nieuwbouw Brede school Boijl - kapitaallasten Nieuwbouw brede school Boijl - exploitatielasten Stelpost onderwijshuisvesting Nieuwbouw Brede school Boijl - tijdelijke huisvesting Stelpost onderwijshuisvesting Nieuwbouw Brede school Boijl - aframing boekwaarden Stelpost onderwijshuisvesting Nieuwbouw Brede school Boijl - vrijval kapitaallasten Stelpost onderwijshuisvesting Nieuwbouw Tuindorpschool – kapitaallasten Nieuwbouw Tuindorpschool – exploitatielasten Nieuwbouw Tuindorpschool – huuropbrengst Stelpost onderwijshuisvesting Extra aanpassingen Fredericusschool Stelpost onderwijshuisvesting Aanpassingen brandmeldinstallaties Stelpost onderwijshuisvesting Aanvragen onderwijshuisvesting 2011 Stelpost onderwijshuisvesting Aanvragen onderwijshuisvesting 2011 Stelpost onderwijshuisvesting Aanpassing binnenklimaat scholen (last) Stelpost onderwijshuisvesting Doordecentralisatie Lindecollege (last) Stelpost onderwijshuisvesting Huuropbrengst multifunctioneel centrum(mfc) Munnekeburen Bijstelling raming Brede School Futura Bijstelling raming Brede School Futura (stelpost) Raming inkomsten Comperio afboeken Aanbesteding vervoersovereenkomst Verschuiving doorbelasting interne uren

I/ S S

2010

S S I I

15.000 -15.000

I I

153.490 -153.490

S S S

-15.314 15.314

2011 16.638

2012 16.332

2013 16.026

-1.702 -14.936

-1.702 -14.630

-1.702 -14.324

-14.928 14.928 69.472

-14.541 14.541 68.334

-14.155 14.155 67.196

5.701 -62.899 -12.274

6.017 -64.472 -9.879

6.341 -66.081 -7.456

66.216 -66.216 23.934 -23.934

64.526 -64.256

62.836 -62.836

S S S I I I I S S I I I I I I

94.000 -94.000 2.500 -2.500

S S

57.961 -123.436

57.961 -121.343

57.961 -119.322

57.961 -117.302

S S I S

123.436 227.521 16.800 -23.632 278.650

121.343 227.521

119.322 227.521

117.302 227.521

-23.632 261.850

-23.632 261.850

-23.632 261.850

28.500 -28.500 6.000 -6.000


Nr Voornemen 13 Aanbesteding vervoersovereenkomst



2010 Toevoeging

2010 Onttrekking -16.800 -16.800 - 32 -

Mutaties in stelposten (in programma 9) Nr

Voornemen

I/S

2010

2011

2012

2013

I/S 2010 I -299.490 S 138.678 -160.812

2011 -23.934 42.785 18.851

2012 0 43.079 43.079

2013 0 43.402 43.402

Mutaties in stelposten (in programma 4) Nr Voornemen div. Stelpost onderwijshuisvesting div. Stelpost onderwijshuisvesting


- 33 -

3.6

Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie


Plekkenpol, Trompetter, Van Klaveren, Schukken Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS), Leefomgeving, Openbare Werken

Het programma sport, cultuur, recreatie en groen omvat de producten: Producten Recreatie en Toerisme Welzijnsaccommodaties Sport Kunst en Cultuur Openbaar Groen Welzijn

REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1 Een kader vaststellen voor sportbeleid om daarmee gericht het sporten en bewegen te bevorderen Realisatie doelstelling 1 Voor de uitvoering van de sportnota is aansluiting gezocht bij het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het uitvoeringsplan, welke in samenwerking met de buurgemeenten Ooststellingwerf en Opsterland wordt opgesteld, kan naar verwachting begin juni 2010 worden vastgesteld. Ook dit jaar zijn we volop bezig met de uitvoering van het in gang gezette beleid, gericht op het in stand houden en verbeteren van sportaccommodaties, dit door diverse investeringen uit te voeren. In het kader van de privatisering van de buitensportaccommodaties wordt medio dit jaar het laatste veld aan FC Wolvega overgedragen. De gesprekken met de stichting de Groote Veenpolder voor overdracht van de kleed- en wasaccommodatie lopen; dit geldt eveneens voor het optimaliseren van de accommodatie van korfbalvereniging Leonidas. Dit laatste ook in relatie tot een tekort aan speelveld van voetbalvereniging Olyphia. Verder zijn er subsidies verstrekt voor onderhoud sportaccommodaties en stimulering sportactiviteiten. Naar verwachting zal eind 2010 de uitbreiding van sporthal de Duker met een gymnastieklokaal een feit zijn. Doelstelling 2 Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen Realisatie doelstelling 2 Voor de participatie en ontwikkeling van de projecten Grachtsluis en Toptransferium Noordwolde zijn wij op het moment van samenstellen van deze voorjaarsnota in afwachting van een positieve beslissing van de provincie Fryslân. In regionaal verband (Zuid-Oost Fryslân) wordt voortdurend gewerkt aan het profiel van deze regio op het gebied van recreatie en toerisme. Provinciaal is ingezet op het tot stand komen van één provinciale VVV organisatie. Friese merenproject: november 2009 zijn in het kader van het Friese merenproject de aanlegsteigers (verspreid over diverse locaties in de gemeente) en een passantenhaven met sanitaire voorziening formeel opgeleverd. De aanlegsteigers zijn al in 2008 in gebruik genomen. En de passantenhaven is medio 2009 in gebruik genomen. De sanitaire unit bij de haven is het sluitstuk van het project geworden. De haven en de sanitaire unit zijn in 2010 in gebruik genomen. Het gebruik van de haven zal aan het eind van het seizoen 2010 worden geëvalueerd. Renovatie zwembad de Dobbe te Noordwolde. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de tweede fase van de renovatie van het zwembad, dit loopt volgens planning. Uitgangspunt is dat de renovatie bij de opening van het zwemseizoen gereed is. Daarnaast wordt er ook een nieuwe familieglijbaan geplaatst, ook dit zal naar op dit moment volgens planning uitgevoerd zijn voor het begin van het nieuwe zwemseizoen.


- 34 -

Doelstelling 3 Cultuur aan zoveel mogelijk mensen ten goede laten komen Realisatie doelstelling 3 Uitgangspunt is het realiseren van een adequaat en volwaardig pakket van culturele activiteiten waarbij wordt ingezet op condities die bepalend zijn ten aanzien van het bereik en afspraken ten behoeve van de inwoners van onze gemeente. Dit heeft een vertaling gekregen bij het inrichten van de prestatieafspraken met de culturele instellingen. Daarmee is een traject ingezet dat de prestatieafspraken zich nadrukkelijker en specifieker richten op de vraag en belangen van de inwoners en op het versterken van de participatie. Specifieke aandacht binnen deze ontwikkelingen wordt gegeven aan de herinrichting van het muziekonderwijs in onze gemeente. Met als uitgangspunt het realiseren van een kwalitatief goed pakket aan voorzieningen wordt met name de vraag, de belangen en bereik bij de herinrichting centraal gezet. Dat heeft geresulteerd dat de gemeente in aansluiting van het geformuleerde beleid zich primair richt op het realiseren van de gestelde doelen bij de herinrichting van het muziekonderwijs. Het spreekt voor zich dat deze herinrichting een omvangrijke taakbelasting geeft voor de gemeente, mede ingegeven daar het faillissement van het Centrum voor de Kunsten a7. Vooralsnog wordt verwacht dat de gemeente met de beoogde herinrichting van het muziekonderwijs een goede borging kan aangegeven van het beoogde beleid. Doelstelling 4 Een actief stimuleringsbeleid en prikkelen tot nieuwe culturele initiatieven Realisatie doelstelling 4 Met het nadrukkelijk stellen van de criteria van de vraag, de belangen en het bereik bij het inzetten van het gemeentelijke subsidieprogramma geeft dat er nieuwe initiatieven naar voren komen. Deze ontwikkelingen zal de gemeente in 2010 verder borgen binnen de herzieningen van het subsidieinstrumentarium. Met name met het inzetten op een vernieuwing binnen de prestatieafspraken zoals bij de budgetinstellingen, wordt deze ontwikkeling kracht bijgezet. Specifiek wordt in het jaar 2010 ook gekeken naar vernieuwingen binnen de subsidiesystematiek zoals beleidsgestuurde contractfinanciering, waarvan wordt verwacht dat een dergelijke methodiek de gemeente goed kan gaan ondersteunen bij deze ontwikkeling. Doelstelling 5 De uitstraling van onze gemeente naar buiten vergroten Realisatie doelstelling 5 Nadrukkelijker dan voorheen wordt ingezet op het realiseren van een samenhang tussen het beleidsterrein van kunst en cultuur met de beleidsvelden economie, toerisme, recreatie en onderwijs. Daarmee wordt een verbreding en verdieping gerealiseerd binnen het beleid die aansluit op het centraal stellen van de gemeentelijke belangen. De meerwaarde die deze samenhang kan bieden is een belangrijk onderdeel ten behoeve van de verbetering van de uitstraling van onze gemeente. Een specifieke en actuele ontwikkeling ten behoeve van het verbeteren van de uitstraling is het gemeentelijke initiatief tot het initiëren van een gezamenlijke bundeling van de culturele activiteiten. Dit in combinatie met de toeristische en economische aspecten binnen het gebied van de Rottige Meente in onze gemeente. Doelstelling 6 Onderhoud gemeentelijke accommodaties Realisatie doelstelling 6 Op basis van door de afdeling OW opgestelde onderhoudsbeheersplannen wordt jaarlijks een aantal werkzaamheden verricht aan de gemeentelijke multifunctionele accommodaties (i.c. ‘t Vlechtwerk, De Duker, De Steense en De Dobbe) Voor dit (groot) onderhoud is m.i.v. 2010 een bedrag van € 100.000 structureel als dekking in de begroting aanwezig. Dit is niet voldoende om de werkzaamheden te dekken. Voor 2010 wordt een onderhoudslast geraamd van € 262.000. Het verschil van € 162.000 zal ten laste worden gebracht ten laste van een bestemmingsreserve en de algemene reserve. Betreffende de overgehevelde investeringskredieten kan worden gemeld dat de volgende werken zijn uitgevoerd: het herstel van plafond de Duker, het aanbrengen van zonnecollectoren in zwembad de Dobbe en het aanbrengen van een brandmeldcentrale in sportcomplex de Steense. Verder wordt er op dit moment nog gewerkt aan de realisatie van: de tweede fase van de klimaatinstallatie van Multi Functioneel Centrum (MFC) het Vlechtwerk en de aanpassing van de elektrische installatie van MFC het Vlechtwerk.


- 35 -

REALISATIES NIEUW BELEID Doelstelling 7 Bouw dorpsaccommodatie / Multi Functioneel Centrum (MFC) in De Hoeve Realisatie doelstelling 7 Voor de bouw van het MFC de Hoeve is een gemeentelijke bijdrage gereserveerd. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen, wanneer die afgerond zijn kan met de bouw worden begonnen. Ook zal er planologisch en milieutechnisch gezien nog een aantal zaken geregeld moeten worden. Doelstelling 8 Aanschaf familieglijbaan zwembad De Dobbe Realisatie doelstelling 8 Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de plaatsing van de familieglijbaan. Uitgangspunt is dat de familieglijbaan bij de opening van het zwemseizoen gereed is. Doelstelling 9 Gemeentelijk monumentenbeleid 2010-2013 Realisatie doelstelling 9 Het ontwerp van de gemeentelijke monumentenlijst is nagenoeg gereed. Begin april wordt het ontwerp met de bijbehorende subsidieverordening vastgesteld en in procedure gebracht. Doelstelling 10 Uitvoeren sportnota Realisatie doelstelling 10 Voor de uitvoering van de sportnota is aansluiting gezocht bij het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Hiermee wordt het mogelijk het beschikbaar gestelde budget voor de uitvoering de komende vier jaar te verdubbelen. Het uitvoeringsplan, welke in samenwerking met de buurgemeenten Ooststellingwerf en Opsterland wordt opgesteld, kan naar verwachting begin juni 2010 worden vastgesteld. Dit plan zullen wij u ter kennis brengen. Na de zomervakantie van 2010 kan dan met de uitvoering van het plan worden begonnen. Vanaf 2010 wordt gedurende drie jaren de NASB bijdrage van het Rijk ontvangen en wel als volgt: 2010: € 61.000 2011: € 122.000 2012: € 61.000 Het project strekt zich uit over vier jaren. Met inzet van de beschikbaar gestelde financiële middelen is dit mogelijk. De verwachting is dat deze middelen gezamenlijk met de middelen vanuit de stelpost sportnota volledig besteed zullen worden voor de uitvoering van de sportnota. Doelstelling 11 Subsidieplafonds Realisatie doelstelling 11 Op 7 december 2009 hebt u middels een voorstel de subsidieplafonds 2010 voor de verschillende beleidsterreinen, onderdelen van beleidsterreinen, programma’s en voor activiteiten van instellingen vastgesteld. Daarbij hebt u vastgesteld om de stelpost ‘autonome ontwikkelingen’ vrij te geven om te besteden ten behoeve van indexering conform de subsidieplafonds 2010 (raadsbesluit 7 december 2009). De vertaling van uw besluit dient op dit moment nog financieel verwerkt te worden, wij verzoeken u dan ook om dit bij de voorjaarsnota uit te laten voeren (zie ook het onderdeel ‘de cijfers’ onder 10 en 11 van dit programma). DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect



- 36 -

1

Korte omschrijving afwijking: Uitvoering sportnota aansluiting Nationaal Actieplan Sport.

Product: Fcl/Ecl:

Ondersteuning Sportinstellingen 65301100/3700 voor de uitgaven en voor de inkomsten een nog aan te maken ECL.

Raming uitgaven:

2010 € 60.000 (I) Raming inkomsten: 2010 € 0 2011 € 60.000 (I) 2011 € 0 2012 € 60.000 (I) 2012 € 0 2010 € 61.000 (I) Afwijking inkomsten: 2010 € 61.000 (I) 2011 € 122.000 (I) 2011 € 122.000 (I) 2012 € 61.000 (I) 2012 € 61.000 (I) 2010 € 121.000 (I) Bijgestelde raming in2010 € 61.000 (I) 2011 € 182.000 (I) komsten: 2011 € 122.000 (I) 2012 € 121.000 (I) 2012 € 61.000 (I) Voor de uitvoering van de sportnota is aansluiting gezocht bij uitvoering van het Nationaal Actieplan Sport (NASB). Voor de uitvoering van het project (uitgestrekt over een periode van vier jaar) wordt van het Rijk totaal € 244.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt over een periode van drie jaar ontvangen.

Afwijking uitgaven:


2

Korte omschrijving afwijking: Exploitatietekort 2009 passantenhaven bij Driewegsluis (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.6).


3

Korte omschrijving afwijking: Uitvoering groot onderhoud (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.6).


4

Recreatieve voorzieningen 65602100/34700 € 2.040 (S) Raming inkomsten: € 6.000 (I) Afwijking inkomsten: / € 2.040 (S) Bijgestelde raming in€ 6.000 (I) komsten: Met de exploitant van de passantenhaven bij de Driewegsluis is overeengekomen dat het exploitatiekort over 2009 door de gemeente wordt aangevuld. De oorzaak is een kort seizoen met tegenvallende inkomsten. Het voorstel is dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

Groot Onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties 6530 – 6580 € 100.000 (S) Raming inkomsten: € 162.000 (I) Afwijking inkomsten: / € 162.000 (I) Bijgestelde raming in€ 100.000 (S) komsten: In de begroting is m.i.v. 2010 een jaarlijks bedrag aan onderhoud geraamd van € 100.000. Dit jaar zullen de onderhoudslasten uitkomen op een bedrag van € 262.000. Dit betekent een tekort van € 162.000. Indien een beroep wordt gedaan op de reserve groot onderhoud gebouwen (stand per 31 december 2009: € 98.000) resteert er nog een tekort van € 110.000.Het voorstel is deze bedragen te onttrekken aan de algemene reserve (€ 64.000)en de reserve groot onderhoud gebouwen (€ 98.000).

Korte omschrijving afwijking: Uitbreiding Sporthal De Duker.

Product: Fcl/Ecl:

Sporthal De Duker (investering: € 839.500) 65301510-61000


- 37 -

Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

5

/

Bijgestelde raming inkomsten: In zijn vergadering van 14 september 2009 heeft uw raad ingestemd met de uitbreiding van sporthal De Duker met een sportzaal (14 x 24 x 7 meter.) met de daarbij behorende bouwkundige voorzieningen en inrichting. De voor deze uitbreiding noodzakelijke middelen worden geraamd op € 839.500; de hierbij behorende kapitaallast bedraagt m.i.v. 2011 € 63.900.

Ontwikkelingssamenwerking 65111300-34799 €0 Raming inkomsten: € 25.000 (I) Afwijking inkomsten: / € 25.000 (I) Bijgestelde raming inkomsten: In zijn vergadering van 1 februari 2010 heeft uw raad ingestemd met een eenmalige donatie van € 25.000 aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Het voorstel is dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

Korte omschrijving afwijking: Kosten monumentenlijst lager dan geraamd (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.6).


7

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten:

Korte omschrijving afwijking: Donatie slachtoffers aardbeving in Haïti (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.6).


6

€0 € 63.900 (S) kapitaallasten € 63.900 (S)

Monumenten 65412100/ 34799 € 40.000 (I) - € 20.000 (I) € 20.000 (I)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: De kosten voor het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst met bijbehorende subsidieverordening vallen lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Korte omschrijving afwijking: Gemeentelijke monumentenlijst kosten lager dan geraamd (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.6).


Monumenten 65412100/ 00460 € 20.000 (I) - € 5.000 (I) € 15.000 (I)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Doordat het opstellen van de gemeentelijke monumentenlijst met bijbehorende subsidieverordening meer tijd in beslag neemt dan gepland zullen er in 2010 minder subsidie aanvragen komen en zal het inhuren van externe deskundigheid om de aanvragen te beoordelen beperkter zijn. Het beschikbare budget kan voor 2010 worden verlaagd. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.


- 38 -

8

Korte omschrijving afwijking: Minder subsidieverzoeken monumentenlijst (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.6).


9

Monumenten 65412100/42100 € 40.000 (I) - € 10.000 (I) € 30.000 (I)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Doordat de gemeentelijke monumentenlijst met bijbehorende subsidieverordening later wordt vastgesteld dan gepland zullen erin 2010 ook minder subsidieverzoeken worden ingediend. De raming voor de toe te kennen subsidie kan voor 2010 worden verlaagd. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Korte omschrijving afwijking: Extra subsidie restauratie molen Windlust (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.6).


Restauratie molen Windlust 65412110/33099 € 310.300 (I) Raming inkomsten: - € 25.000 (I) Afwijking inkomsten: € 285.300 (I) Bijgestelde raming inkomsten: Oorspronkelijk is een krediet beschikbaar gesteld van € 420.000. Door een meevallende aanbesteding is het krediet bij de najaarsnota al neerwaarts bijgesteld. Door een extra subsidie van de provincie en gelet op de voortgang van de restauratie kan het krediet nogmaals neerwaarts worden bijgesteld en nu met € 25.000. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

10 Korte omschrijving afwijking: Autonome ontwikkelingen gesubsidieerde instellingen (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5.6) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Gesubsidieerde instellingen Diversen € 2.354.621 (S) Raming inkomsten: € 71.784 (S) Afwijking inkomsten: € 2.426.405 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Het college heeft de subsidieplafonds gesubsidieerde instellingen voor 2010 vastgesteld. Dit onder de strikte conditie van noodzakelijkheid dan wel een contractuele verplichting. De indexeringen zijn ten tijde van de begrotingsbehandeling 2010 geparkeerd op een stelpost autonome ontwikkelingen.

11 Korte omschrijving afwijking: Amendement ZBB bibliotheekwerk begrotingsbehandeling 2/11/09 (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5.7) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven:

Bibliotheek 65101100/42204 € 457.089 (S) € 15.000 (S) € 472.089 (S)


Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: - 39 -

Toelichting:

De raad heeft op 2 november 2009 besloten de verlaging van de raming bibliotheek van € 15.000 in het kader van ZBB (Zero Based Budgetting) terug te draaien.

12 Korte omschrijving afwijking: Naar aanleiding van de nieuwe afdelingsplannen voor 2010, die eind 2009 gepresenteerd zijn, zijn de urenmatrices aangepast. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting van salarissen en overhead anders verdeeld wordt over de exploitatie. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:


Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: Mutaties in exploitatie Nr 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voornemen Ondersteuning sportinstellingen Ondersteuning sportinstellingen Recreatieve voorzieningen (passantenhaven) Groot onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties Uitbreiding sporthal de Duker Ontwikkelingssamenwerking Monumentenlijst, opstellen gemeentelijke lijst Monumentenlijst, minder externe deskundigheid nodig Monumentenlijst, verlaging subsidie Molen Windlust Autonome ontwikkelingen gesubsidieerde instellingen Amendement ZBB bibliotheek (raad 2 november ’09) Verschuiving doorbelaste uren


I/S 2010 2011 2012 2013 I 61.000 122.000 61.000 I -61.000 -122.000 -61.000 I 6.000 I 162.000 S 63.900 63.900 63.900 63.900 I 25.000 I -20.000 I -5.000 I -10.000 I -25.000 S 71.784 71.784 71.784 71.784 S 15.000 15.000 15.000 15.000 S -242.082 -242.082 -242.082 -242.082 41.602 -91.398 -91.398 -91.398

- 40 -


Nr Voornemen 2 Recreatieve voorzieningen (passantenhaven) Groot onderhoud gemeentelijke sportaccom3 modaties Groot onderhoud gemeentelijke sportaccom3 modaties 5 Ontwikkelingssamenwerking 6 Monumentenlijst, opstellen gemeentelijke lijst Monumentenlijst, minder externe deskundig7 heid nodig 8 Monumentenlijst, verlaging subsidie 9 Molen Windlust

2010 Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve

2010 Toevoeging

2010 Onttrekking -6.000 -64.000

Reserve onderhoud gebouwen Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve

-98.000 -25.000 20.000

5.000 10.000 25.000 60.000 -193.000 Mutaties in stelposten (in programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunten 5.6 en 5.7) Nr 10 11

Voornemen Stelpost autonome ontwikkelingen Stelpost amendement ZBB Bibliotheek


Algemene Reserve Algemene Reserve

I/S S S

2010 -71.784 -15.000 -86.784

2011 -71.784 -15.000 -86.784

2012 -71.784 -15.000 -86.784

2013 -71.784 -15.000 -86.784

- 41 -

3.7

Programma 6. Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen


Trompetter Werk & Inkomen (W&I), Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS)

Het programma maatschappelijke en sociale voorzieningen omvat de producten: Producten Inkomensverstrekking Sociale Zekerheid Werk en Bijstand Werkdeel Minimabeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg Sociaal Cultuur Werk Jeugd- en Jongerenwerk

REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1 Uitkeringsgerechtigden ondersteunen en activeren Realisatie doelstelling 1 Wet BUIG Met ingang van 1 januari 2010 treedt de Wet BUIG (bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) in werking, waarbij een aantal onderdelen op een later tijdstip in werking treedt, namelijk op 1 juli 2010. Met de Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten) worden de gemeentelijke middelen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) voor zover dat betrekking heeft op algemene bijstand aan startende ondernemers, en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) gebundeld met het WWB-inkomensdeel. Met de invoering van deze gebundelde uitkering krijgen gemeenten één budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK. Als gevolg van de wet worden de genoemde uitkeringen niet alleen gebundeld, maar wordt ook de financieringssystematiek van de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK gewijzigd. De IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 kennen op het ogenblik een financieringssystematiek van 75% declaratie en 25% budget; de WWIK een financieringssystematiek van 100% declaratie. Het gecombineerde declaratie- en budgetsysteem voor deze uitkeringskosten wordt vervangen door een systeem van volledige budgetfinanciering, zoals dit nu van toepassing is voor het WWB-inkomensdeel. Bij een systeem van volledige budgetfinanciering past dat administratieve eisen worden afgeschaft en verplichtingen voor gemeenten worden omgezet in bevoegdheden, bijvoorbeeld ten aanzien van de frequentie van heronderzoeken en de terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen. Ook de verplichting voor het college om in het kader van de IOAW, IOAZ en WWIK bij bepaalde overtredingen een maatregel (in de terminologie van de WWB een verlaging) op te leggen wordt omgezet in een bevoegdheid en de bestuurlijke boete in de IOAW en IOAZ komt te vervallen. Wel wordt in de IOAW, IOAZ en WWIK de verplichting opgenomen voor de gemeenteraad om bij verordening regels te stellen met betrekking tot de maatregelen (een zogeheten afstemmingsverordening) en voor de bestrijding van fraude. In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijft een aparte financiering in het kader van het Bbz 2004 bestaan voor de kosten van levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal, vanwege de beperkte voorspelbaarheid van deze kosten. De financiering op grond van het huidige Bbz 2004 (75% declaratie en 25% budget), en daarmee het Bbz 2004 als specifieke uitkering, blijft op dit punt gehandhaafd. Ook de huidige financieringswijze van de bijstandverlening aan ondernemers in de binnenvaart (100% declaratie) wordt niet gewijzigd. Het beschikkingsbedrag aan onze gemeente op basis van de wet BUIG is € 4.679.522.·In de notitie economische crisis in het kader van de kadernota is het risico berekend van een toename van het aantal klanten met 75 per jaar over de jaren 2009 en 2010. In 2009 hebben we geen toename van 75 Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011

- 42 -

gehaald maar zoals het nu lijkt zal dat in 2010 wel gebeuren. Het aantal bijstandsgerechtigden (op basis van WWB, IOAW, IOAZ en BBZ) zal dan uitkomen op 425. De hogere stijging t.o.v. 2009 is ook een landelijke verwachting. Gemiddeld komt dit neer op een aantal van 375 + (75/2) = 388 uitkeringsgerechtigden. Dit komt in 2010 gerekend met een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 12.700 uit op een totaalbedrag van € 4.927.500. Doelstelling 2 Bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen Realisatie doelstelling 2 Jaarlijks wordt het rijksbudget voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vastgesteld. Afgeleid van het macrobudget verleent het Rijk aan de gemeenten een uitkering voor het realiseren van een minimum aantal wsw-plaatsen (zgn. taakstelling) in het werkvoorzieningschap. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de taakstelling en de realisatie weergegeven. 2008 taakstelling Realisatie 262,59 260,69

taakstelling 254,71

2009 realisatie 255,04

taakstelling 243,25

2010 Begrote realisatie 248,21

Het gevolg van de dalende taakstelling is een potentieel dekkingstekort. In 2008 en 2009 kon deze tendens worden opgevangen door een natuurlijk personeelsverloop. Nader onderzoek leert echter dat het natuurlijk verloop in 2010 een overrealisatie niet kan afwenden. Op 1 januari 2010 bestaat de inzet uit 255,0 SE; in 2010 hebben wij een taakstelling voor (gemiddeld) 243 arbeidsjaren. In theorie zijn er in 2010 voor 12 arbeidsplaatsen geen financiële middelen beschikbaar. Gelet op het feit dat het bij de taakstelling om het gemiddelde over een jaar gaat, en gemiddeld 4% van het personeel het bedrijf via natuurlijk verloop verlaat en de overige omstandigheden ongewijzigd blijven, zal er op 31 december 2010 een overrealisatie van zo’n 5 arbeidsplaatsen zijn. Dit komt neer op ongeveer € 130.000. Doelstelling 3 Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in de dorpen Realisatie doelstelling 3 Beleid op het gebied van vrijwilligers- en mantelzorg is door de vele verschillende wensen en mogelijkheden een complex onderwerp, hierdoor is deze nota nog in ontwikkeling. Er is uitgebreid onderzoek gepleegd naar de inzet van mantelzorg ondersteuning in andere gemeenten en op welke wijze dit in de gemeente Weststellingwerf vorm moet krijgen. Op het gebied van vrijwilligers wordt gekeken naar een eventuele vacaturebank en mogelijk cursussen voor kaderleden van verenigingen. Op het gebied van mantelzorg worden mantelzorgwoningen en respijtzorg bestudeerd. Doelstelling 4 Bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen Realisatie doelstelling 4 De Wmo is een wet die is ingesteld om de participatie van mensen in de maatschappij te bevorderen of te handhaven. Het merendeel van de uitgaven op dit budget vindt plaats ten behoeve van de voorziening van verstrekkingen. Het aantal aanvragen en verstrekkingen op dit moment loopt ongeveer synchroon met vorig jaar (2009). De kosten van de uitvoering van de verstrekkingen van de Wmo overstegen in 2009 de begroting met ongeveer € 6.000, dit is naar alle waarschijnlijkheid een structurele ontwikkeling. Hoewel dit slechts een geringe overschrijding is valt te verwachten dat deze in komende jaren aanmerkelijk zal toenemen. Naast een aantal nieuwe ontwikkelingen, waarvan de uiteindelijke last op de begroting nog niet te voorspellen is, zijn er enkele autonome ontwikkelingen in de Wmo waardoor het raadzaam is om de begroting op dit moment al bij te stellen: - Huishoudelijke verzorging 1 (HH1)/de wetswijziging alfahulpen: in 2009 is € 980.000 voor dit doel uitgegeven, en werd de begroting voor HH1 met € 233.500 overschreden. Het door de gemeente aan de thuiszorgorganisaties betaalde tarief voor een uur HH1 1 is met ongeveer 1/3 gestegen, de meerkosten bedragen dus waarschijnlijk minimaal € 326.500. Bijstelling naar boven van de begrotingspost HH1 met € 560.000 is daarom noodzakelijk, zie hiervoor het punt 5a van het hoofdstuk cijfers. - Het budget huishoudelijke verzorging 2 geeft in 2009 een overschot weer van € 190.000; dit kan in mindering worden gebracht op de overschrijding van huishoudelijke verzorging 1; wel dient te worden opgemerkt dat dit budget vaker ingezet moeten worden ter ondersteuning van personen


- 43 -

-

-

met een psychische of psychosociale aandoening (zie ook de cijfers onder punt 5b in dit programma). De kosten van woningaanpassingen nemen jaarlijks toe en zeker gezien de recente jurisprudentie, in de vorm van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, waarin de rechten van de individuele burger op ondersteuning aanmerkelijk zijn uitgebreid, zal dit alleen maar toenemen. Momenteel worden mogelijkheden met betrekking tot renovatie en nieuwbouw van (senioren) woningen bestudeerd. Er is sprake van een onderschrijding op het wmo-vervoer van € 101.000. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er nog dit jaar een Europese aanbesteding plaats vindt van het wmo vervoer. Er is geen directe aanleiding om te veronderstellen dat hier een noodzakelijke bijstelling van het budget uit voortvloeit.

De stelposten Wmo meicirculaire (alleen jaarschijf 2010 € 71.784), maatschappelijke initiatieven (zie doelstelling 17) en lokaal gezondheidsbeleid (zie doelstelling 16) worden ingezet als dekkingsmiddel voor de overschrijding huishoudelijke verzorging. De verantwoording van deze posten is een onderdeel van programma 9 in plaats van programma 6. Ook de onderschrijdingen binnen andere budgetten van de Wmo worden tevens ingezet als dekkingsmiddel voor de overschrijding huishoudelijke verzorging. Doelstelling 5 Bevorderen van een sluitende aanpak van jeugd- en kindzorg Realisatie doelstelling 5 De Visienota Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2010. Uitwerking van de gestelde kaders, om te komen tot realisatie van een CJG, wordt ter hand genomen door de afdeling WOS, middels een kwartiermaker CJG.

REALISATIES NIEUW BELEID Doelstelling 6 Huisvesting jongerencentrum Wolvega Realisatie doelstelling 6 De bestaande huursituatie is begin 2010 met ingang van 1 januari 2010 met vijf jaar verlengd. Doelstelling 7 Bestrijding huiselijk geweld (Huiselijk geweld en de Wet Tijdelijk Huisverbod) Realisatie doelstelling 7 De Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) is per 1 mei 2009 in Friesland van kracht. In 2009 is drie keer een huisverbod in Weststellingwerf opgelegd. Fier Fryslân voert het casemanagement en heeft een eerste, provinciale, evaluatie uitgevoerd. Verbeterpunten zijn direct opgepakt. In 2010 zijn, tot 11 maart, ook al drie huisverboden in Weststellingwerf opgelegd. De gevolgen voor de personele inzet zijn merkbaar. In 2010 vindt opnieuw een provinciale, maar ook een interne evaluatie plaats. In de begroting 2010 is reeds structureel vanuit de stelpost een bedrag van € 12.840 functioneel vrij gegeven om te besteden. Op dit moment is het grootste gedeelte van de middelen al besteed voor de uitvoer van het casemanagement WTH en het algemeen steunpunt huiselijk geweld (ASHG) door Fier Fryslân. Doelstelling 8 Lokaal Onderwijsbeleid Realisatie doelstelling 8 In 2009 is door de gemeente in samenwerking met het onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vorm en inhoud gegeven (zijn de thema’s bepaald) aan de Lokaal Educatieve Agenda. In het jaar 2010 wordt nu (gezamenlijke) gewerkt aan de volgende belangrijkste thema’s: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), Schoolmaatschappelijk Werk, Zorg Advies Teams (ZAT)(vroegsignalering) en Leerling-consultatie en diagnostiek. De nadere uitwerking hiervan vindt u in de teksten van programma 4. Voor 2010 is er geen bedrag begroot op deze stelpost, dit is pas vanaf 2011 (€ 50.000) weer het geval. Doelstelling 9 Brede scholen Realisatie doelstelling 9 Voor de brede scholen (Heidepolle/Wegwijzer, Vensterschool, Boijl en Lindewijk) zijn coördinatoren aangesteld. Het doel van de coördinatoren is het ontwikkelen dan wel bewaken van de visie brede school (profiel waarvoor gekozen is). Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011

- 44 -

De middelen een bedrag van € 30.000 vanuit de stelpost zijn bij de begroting 2010 reeds structureel functioneel vrij gegeven om te besteden, de verwachting is dat deze middelen ook volledig besteed zullen worden door de inzet van de coördinatoren. Doelstelling 10 Uitvoering sportnota Realisatie doelstelling 10 Voor de uitvoering van de sportnota is aansluiting gezocht bij het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het uitvoeringsplan, welke in samenwerking met de buurgemeenten Ooststellingwerf en Opsterland wordt opgesteld, kan naar verwachting begin juni 2010 worden vastgesteld. Dit plan zullen wij u ter kennis brengen. Na de zomervakantie van 2010 kan dan met de uitvoering van het plan worden begonnen. De middelen een bedrag van € 30.000 vanuit de stelpost zijn bij de begroting 2010 reeds voor vier jaar functioneel vrij gegeven om te besteden, de verwachting is dat deze middelen ook volledig besteed zullen worden voor de uitvoering van de sportnota. Doelstelling 11 Voorziening jongeren Noordwolde Realisatie doelstelling 11 Het voorstel is de stelpost voorzieningen jongeren Noordwolde functioneel te verantwoorden. Dit voor de realisatie van een nieuw jeugdcentrum te Noordwolde aan de Hellingstraat te Noordwolde. Dit ter vervanging van het jeugdhonk dat gevestigd was in de voormalige Renbaanschool te Noordwolde. De raad heeft in september 2009 met instemming kennis genomen van deze ontwikkeling. Het college heeft bij besluit van 9 februari 2010 besloten om voor de huur van het pand aan De Hellingstraat te Noordwolde een bedrag van € 23.562 inclusief btw per jaar beschikbaar te willen stellen. Naast de kale huur zullen we na in gebruik name ook met overige exploitatiekosten te maken krijgen. Om het centrum in de loop van dit jaar in gebruik te kunnen nemen wordt thans voorgesteld om de voor dit doel gereserveerde stelpost van € 40.000 structureel beschikbaar te stellen. Doelstelling 12 Multiproblem gezinnen Noordwolde Realisatie doelstelling 12 Samen met de provincie Fryslân wordt in het kader van “Noordwolde naar 2024” een meerjarige integrale aanpak ontwikkeld. De aanpak van de problematiek omtrent multiproblemgezinnen is een onderdeel van deze aanpak. Vooruitlopend daarop wordt voorgesteld om vast te investeren in een extra impuls schoolmaatschappelijk werk op de Vensterschool. Voor een bijdrage van € 15.000 ten behoeve van het schoolmaatschappelijk werk verzoeken wij de stelpost multiproblemgezinnen Noordwolde te verlagen. Voor de uitvoering van de activiteiten zal een plan van aanpak worden opgesteld. Wij zullen het plan van aanpak separaat aan u voor leggen met een financiële opzet van de te besteden middelen. Doelstelling 13 Frontoffice jeugd en gezin Realisatie doelstelling 13 Gezien de keuzes die zijn gemaakt in de visienota Centrum Jeugd en Gezin (CJG), welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2010 en waarin de nadruk wordt gelegd op het vergroten van de netwerkstructuur, is de benaming van deze stelpost wellicht niet meer geheel logisch en zou de benaming Centrum Jeugd en Gezin een betere zijn. De reden hiervoor is dat de inzet van de middelen op deze stelpost in eerste instantie nodig zijn voor het bekostigen van een kwartiermaker. De overige te maken kosten zijn voor onderzoek, publiciteit en ten behoeve van faciliteiten (bijvoorbeeld: themabijeenkomsten). De middelen van € 75.000 vanuit de stelpost 2010 en verder zijn bij de begroting 2010 reeds structureel functioneel vrij gegeven om te besteden, de verwachting is dat deze middelen volledig besteed worden door bovenstaande inzet. Daarnaast is er bij de najaarsnota 2009 € 50.000 van het restant van de stelpost 2009 overgeheveld. Op basis van de analyse netwerkstructuur kan er aangepaste inhuur plaatsvinden voor de implementatiefase, daarnaast is er voordeel behaald op de inhuur van een kwartiermaker via P-Flex. Hierdoor is het niet nodig om, naast de € 75.000 die reeds functioneel zijn vrij gegeven, de € 50.000 van het restant van de stelpost 2009 in te zetten. Wij verzoeken u dit bedrag te laten vrijvallen ten gunste van de reserve Wmo.


- 45 -

Doelstelling 14 Mantelzorg Realisatie doelstelling 14 Er is uitgebreid onderzoek gepleegd naar de inzet van mantelzorg ondersteuning in andere gemeenten en op welke wijze dit in de gemeente Weststellingwerf vorm moet krijgen. Op het gebied van vrijwilligers wordt gekeken naar een eventuele vacaturebank en mogelijk cursussen voor kaderleden van verenigingen. De middelen, een bedrag van €40.000 vanuit de stelpost zijn bij de begroting 2010 reeds structureel functioneel vrijgegeven om te besteden, de verwachting is dat deze middelen ook volledig worden besteed voor bovenstaande activiteiten. Doelstelling 15 Monitoring Realisatie doelstelling 15 Momenteel lopen het Tevredenheidonderzoek en de Benchmark van de Wmo. Hierover krijgt u later in het jaar verder bericht. De middelen, een bedrag van € 7.700 vanuit de stelpost zijn bij de begroting 2010 reeds structureel functioneel vrijgegeven om te besteden, de verwachting is dat deze middelen ook volledig worden besteed voor bovenstaande activiteiten. Doelstelling 16 Lokaal gezondheidsbeleid Realisatie doelstelling 16 Inzake de uitvoering van het gezamenlijke project Ruggengraat (een project aangaande alcoholontmoediging onder jongeren), een initiatief van de gemeenten Weststellingwerf, Steenwijkerland, Meppel, De Wolden, Staphorst en Westerveld in samenwerking met verzekeraar Univé, verzoeken wij u om middelen vrij te geven in 2010. De middelen een bedrag van € 30.000 in 2010 staan nog op de stelpost (structureel oplopend naar € 40.000 in 2013). Hierbij verzoeken wij u om voor bovenstaand project in 2010 een bedrag van € 10.000 functioneel vrij te gegeven van de stelpost om te besteden. Wij stellen voor de resterende structurele bedragen op de stelpost lokaal gezondheidsbeleid vrij te laten vallen als dekking voor de overschrijding huishoudelijke verzorging (2010: € 20.000; 2011: € 25.000; € 2012: € 30.000 en 2013: € 30.000). Doelstelling 17 Maatschappelijke initiatieven Realisatie doelstelling 17 Op dit moment zijn er bij de gemeente nog geen initiatieven bekend die een bijdrage vanuit deze post billijken. Wij stellen voor de structurele bedragen op de stelpost maatschappelijke initiatieven in te zetten als dekkingsmiddel voor de overschrijding huishoudelijke verzorging (2010: € 100.000; 2011 € 100.000; 2012: € 100.000; 2013: € 100.000). Doelstelling 18 Antidiscriminatiewetvoorziening Realisatie doelstelling 18 Op 28 juli 2009 trad de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening in werking. Uitgangspunt van de wettelijke regeling is de verplichting van gemeenten om een laagdrempelige toegang te verlenen aan burgers tot een discriminatievoorziening. Op 7 december 2009 stelde u de “Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Weststellingwerf” vast. En op 11 december is het antidiscriminatiebureau Tûmba aangewezen als de antidiscriminatievoorziening voor gemeente Weststellingwerf. In 2009 zijn er door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering voor het uitvoeren van deze wettelijke taak, een bedrag van € 0,37 per inwoner. Daarnaast subsidieerde de gemeente Weststellingwerf Tûmba al met € 0,05 per inwoner voor preventieactiviteiten op het gebied van gelijke behandeling en voorkomen van discriminatie. Deze bestaande subsidierelatie met Tûmba voor preventieactiviteiten op gebied van gelijke behandeling en voorkomen van discriminatie kan door het extra middel uitgebreid worden met taken op het gebied van melding en behandeling van discriminatieklachten. In 2010 is voor deze uitbreiding van taken reeds budget beschikbaar gesteld vanuit de post onvoorzien. Wij vragen u om de middelen voor de antidiscriminatievoorziening ook structureel te verhogen, de totale subsidie bedraagt daarmee structureel € 11.000 aan Tumba. De financiële vertaling vindt u terug bij punt 1 in het hoofdstuk cijfers.


- 46 -

DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect 1


Korte omschrijving afwijking: Subsidie stichting Tumba.


Maatschappelijke Dienstverlening 66202100/42100 € 311.718 Raming inkomsten: € 9.600 (S) (2011) Afwijking inkomsten:


€ 321.318 (structureel Bijgestelde raming invanaf 2011) komsten: Antidiscriminatievoorziening: de bestaande begrote subsidie aan Tûmba van € 0,05 per inwoner, structureel verhogen met € 0,37 per inwoner (totaal € 0,42 per inwoner). Om de bestaande subsidierelatie met Tûmba voor preventieactiviteiten op gebied van gelijke behandeling en het voorkomen van discriminatie uit te breiden met taken op het gebied van melding en behandeling van discriminatieklachten. Voor 2010 is voor de uitbreiding reeds budget beschikbaar gesteld vanuit de post onvoorzien. Daarom vragen wij vanaf 2011 de structurele uitzetting op de reguliere post voor de takenuitbreiding. Zie ook de tekst onder het hoofdstuk overige.

2

/

Korte omschrijving afwijking: Wmo psychosociaal (alleen 2010, zie andere jaarschijven kadernota 2010).


Wmo Psychosociaal Nieuw aan te maken Fcl en Ecl €0 Raming inkomsten: € 25.580 (I) Afwijking inkomsten: € 25.580 (I) Bijgestelde raming inkomsten: Voor het overzicht op de begroting Wmo is het noodzakelijk om een nieuwe post Wmo Psychische en psychosociale problemen aan te maken. Hieronder een opsomming van de benodigde middelen: a. Wmo psychosociaal – ontregelde huishoudens € 23.580 b. Intensivering budget Wmo psychosociaal subsidie stichting AanZet € 2.000 (zie ook programma 9) € 25.580 a. Wmo Psychosociaal-Ontregelde Huishoudens 66203120 (34799): Per 1-1 2009 is de ondersteuning van huishoudens met psychosociale problematiek overgedragen aan de gemeente. b. Wmo Psychosociaal-Subsidie Stichting AanZet : Een hieraan gerelateerd programma is de ondersteuning van individuen met een psychosociaal probleem. Hiervoor is in de gemeente Weststellingwerf onder meer de Stichting AanZet actief. Momenteel is de subsidie voor AanZet van € 17.000 begroot op het budget Wmo Uitvoeringskosten FCL 66220060/ECL 34300 uitbestede werkzaamheden. Het verzoek is om het budget over te hevelen naar deze nieuw aan te maken FCL. Daarnaast verzoeken wij u om het budget te verhogen met € 2.000 naar € 19.000, omdat op grond van de stelselwijzigingen de inzet van AanZet is uitgebreid.


- 47 -

3

Korte omschrijving afwijking: Onderbesteding WMO WVG


4

Wmo WVG 66522100/34700 € 36.024 -/- € 36.024 (S) € 0

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: De post WMO-WVG algemeen kan worden ingezet als dekkingsmiddel; op deze post is al jaren een flinke onderbesteding (66522100/34700).

Korte omschrijving afwijking: Begeleiding en opvang (septembercirculaire ’09) (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5.1 en 5.2 in toelichting)


Wmo Begeleiding en opvang (2011 en verder in kadernota) Nieuw aan te maken Fcl en Ecl €0 Raming inkomsten: € 64.479 (S) Afwijking inkomsten: € 64.479 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Het afschaffen van de indicatie “licht” onder de AWBZ betekent dat een groep mensen die voorheen ondersteuning en begeleiding kregen dit niet meer ontvangen. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat en wat voor vormen hun problematiek aanneemt. Gevraagd wordt om voor deze problematiek de € 64.479 in te zetten die door het Rijk (na indexatie) beschikbaar is berekend. Hiervoor is vanaf 1-1-2010 structureel € 64.479 toegevoegd bij de septembercirculaire, deze middelen staan momenteel op de stelpost septembercirculaire gereserveerd. Wij verzoeken u om deze middelen structureel vrij te geven om in te zetten voor bovenstaande problematiek.

5a. Korte omschrijving afwijking: Overschrijding budget huishoudelijke hulp 1 (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5.3, 5.4 en 5.5) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Wmo Hulp bij huishouden 66220010/42381 € 746.984 (S) Raming inkomsten: € 560.000 (S) Afwijking inkomsten: € 1.306.987 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Zie realisatie doelstelling 4 in dit programma. Aframen stelpost maatschappelijke initiatieven (zie programma 9; 5.3) Aframen stelpost lokaal gezondheidsbeleid (zie programma 9; 5.4) Aframen stelpost meicirculaire (zie programma 9; 5.5)

5b. Korte omschrijving afwijking: Overschot budget huishoudelijke hulp 2 Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Wmo Hulp bij huishouden 66220010/42382 € 1.407.192 (S) Raming inkomsten: -/- € 190.000 (S) Afwijking inkomsten: € 1.217.192 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Zie realisatie doelstelling 4 in programma


-

- 48 -

6. Korte omschrijving afwijking: Lokaal gezondheidsbeleid project ruggengraat (doelstelling 16) (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5.4). Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Lokaal gezondheidsbeleid 67141100-34700 € 0 Raming inkomsten: € 10.000 (S) Afwijking inkomsten: € 10.000 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Zie realisatie doelstelling 16 in programma

-

7. Korte omschrijving afwijking: Inzet stelpost Wmo uitvoeringskosten (Quickwins en personeel) (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 22). Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Wmo Uitvoeringskosten 66220060/00400(stelpost) € 128.998 (S) Raming inkomsten: -/- € 50.000 (S) Afwijking inkomsten: / € 78.998 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Voor de uitvoering van de administratie van de Wmo en de controle op de facturen van de leveranciers is het noodzakelijk om een extra administratieve kracht in te zetten. De kosten van een extra administratieve kracht bedragen ongeveer € 50.000 per jaar. Voor dit doel is oorspronkelijk de stelpost uitvoering Wmo ingesteld. De begrote stelpost voor 2010 was € 128.998. Hierbij verzoeken wij u om € 50.000 van deze stelpost vrij te geven voor de extra administratieve inzet. De loonkosten worden opgevoerd op de personeelsstaat.

8. Korte omschrijving afwijking: Raming eigen bijdrage Wmo naar beneden bijstellen. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:

Wmo Hulp bij het huishouden 66220010/42043i Raming inkomsten: Afwijking inkomsten:


Bijgestelde raming in€ 270.000 (S) komsten: Het CAK (Centraal administratie kantoor) int voor de gemeente de eigen bijdrage Wmo. Deze inkomsten zijn bij de invoering van de Wmo te hoog ingeschat. Na enige jaren ervaring met deze problematiek is nu het moment om deze inkomsten bron op basis van ervaring naar beneden bij te stellen.


€ 311.366 (S) € 41.366 (S) (minder te ontvangen inkomsten)

- 49 -

9. Korte omschrijving afwijking: Raming Wmo algemeen bijstellen. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Algemeen 66220000/00400 € 35.984 (S) Raming inkomsten: -/- € 20.000 (S) Afwijking inkomsten: € 15.984 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Afwijking op basis van ervaring / inzicht afgelopen jaren.

10. Korte omschrijving afwijking: Raming Wmo hulp bij huishouden PGB bijstellen. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Wmo Hulp bij huishouden PGB 66220020/42380 € 243.000 (S) Raming inkomsten: - € 43.000 (S) Afwijking inkomsten: / € 200.000 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Afwijking op basis van ervaring / inzicht afgelopen jaren.

11. Korte omschrijving afwijking: Raming Wmo vervoersvoorzieningen bijstellen. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting: 11a

WMO vervoersvoorzieningen 66522110/42290 € 456.500 (S) Raming inkomsten: - € 101.500 (S) Afwijking inkomsten: / € 355.000 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Afwijking op basis van ervaring / inzicht afgelopen jaren.

Korte omschrijving afwijking: Toename aantal uitkeringsgerechtigden WWB (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.7).

Product: Fcl/Ecl (uitgaven) Fcl/Ecl (inkomsten) Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Wet Werk en Bijstand inkomen 66101100 (42030 / 42031 / 42040 / 42041 / 42043) 66101100-41160 € 3.576.000 Raming inkomsten: € 3.468.000 € 894.000 (I) Afwijking inkomsten: € 747.000 (I) € 4.470.000 Bijgestelde raming in€ 4.215.000 komsten: Afwijking op basis van raming voor het komende jaar De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden over 2010 zal uitkomen op 352. Uitgaande van een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 12.700 wordt het bedrag aan uitkeringen geraamd op € 4.470.000. De bijgestelde inkomsten betreft de bijdrage van het Rijk. Het voorstel is de bedragen onder 11a, 11b, 11c en 11d per saldo te onttrekken aan respectievelijk de bestemmingsreserve WWB (€ 144.000) en de algemene reserve (€ 24.100).


- 50 -

11b

Korte omschrijving afwijking: Toename aantal uitkeringsgerechtigden IOAW WWB (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.7).


11c

Korte omschrijving afwijking: Toename aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.7).


11d

IOAW 66121100-42040 66121100 (41140 – 41170) € 230.000 Raming inkomsten: € 247.500 € 130.000 (I) Afwijking inkomsten: € 112.500 € 360.000 Bijgestelde raming in€ 360.000 komsten: Afwijking op basis van raming voor het komende jaar De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden over 2010 zal uitkomen op 28. Uitgaande van een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 12.700 wordt het bedrag aan uitkeringen geraamd op € 360.000. De bijgestelde inkomsten betreft de bijdrage van het Rijk. Zie voor dekking onder 11a.

IOAZ 66121200-42040 66121200 (41110 – 41140 – 41170) € 30.000 Raming inkomsten: € 33.400 € 5.000 (-/-) (I) Afwijking inkomsten: € 8.400 (-/-) € 25.000 Bijgestelde raming in€ 25.000 komsten: Afwijking op basis van raming voor het komende jaar. De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden over 2010 zal uitkomen op 2. Uitgaande van een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 12.700 wordt het bedrag aan uitkeringen geraamd op € 25.000. De bijgestelde inkomsten betreft de bijdrage van het Rijk. Zie voor dekking onder 11a.

Korte omschrijving afwijking: Toename aantal uitkeringsgerechtigden BBZ (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.7).


BBZ 66101200-42020 66101200 (41130 – 41140 – 41170) € 12.000 Raming inkomsten: € 58.750 € 68.000 (I) Afwijking inkomsten: € 67.800 (I) € 80.000 Bijgestelde raming in€ 126.550 komsten: Afwijking op basis van raming voor het komende jaar De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden over 2010 zal uitkomen op 6 Uitgaande van een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 12.700 wordt het bedrag aan uitkeringen geraamd op € 80.000 De bijgestelde inkomsten betreft de bijdrage van het Rijk. Zie voor dekking onder 11a.


- 51 -

12. Korte omschrijving afwijking: Nadelige budgettaire gevolgen bijstelling taakstelling SW (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.7). Product: Fcl/Ecl (uitgaven) Fcl/Ecl (inkomsten) Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Wet Sociale Werkvoorziening 66111110-42111 66111110-41000 € 7.067.319 Raming inkomsten: € 7.067.319 € 332.115 Afwijking inkomsten: € 480.115 (S) € 6.735.204 Bijgestelde raming in€ 6.587.204 komsten: Afwijking lasten en baten op basis van het komende jaar De taakstelling (SE) is voor 2010 verlaagd van 254,71 naar 243,25 waardoor er minder taakstelling kan worden gerealiseerd door Caparis; € 480.000. Naar verwachting is er in 2010 voor 12 arbeidsplaatsen geen dekking. Gelet op het feit dat het bij een taakstelling om het gemiddelde over een jaar gaat en gemiddeld vier procent van het personeel het schap via natuurlijk verloop verlaat zal er, bij ongewijzigde overige omstandigheden, ultimo 2010 een overrealisatie te zien zijn van vijf arbeidsplaatsen hetgeen een extra last met zich zal meebrengen van € 130.000. In 2008 was er een geringe overrealisatie (i.c. 0,33 SE) waardoor er nog een afrekening van Caparis dient te worden voldaan. Deze afrekening bedraagt € 14.000. Het voorstel is deze bedragen per saldo te onttrekken aan de bestemmingsreserve.

13. Korte omschrijving afwijking: Bijstelling raming bijzonder bijstand (toename aantal uitkeringsgerechtigden) (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.7). Product: Fcl/Ecl (uitgaven) Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Bijzondere bijstand 66141110-42290 € 115.000 € 25.000 (I) € 140.000

Raming inkomsten: n.v.t. Afwijking inkomsten: n.v.t. Bijgestelde raming inn.v.t. komsten: Door de groei van het uitkeringsbestand in combinatie met een actieve benadering is de verwachting dat het aantal aanvragen zal stijgen. Een verhoging van de raming naar € 140.000 is realistisch; bij de najaarsnota zal worden bezien of er een verdere bijstelling nodig is. Het voorstel is de incidentele bedragen te onttrekken en/of toe te voegen aan de bestemmingsreserve (incidenteel).

14. Korte omschrijving afwijking: Toename schuldhulpverlening door toename van personen met schuldenproblematiek (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.7). Product: Fcl/Ecl (uitgaven) Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven:

Schuldhulpverlening 66201260-42000 € 155.000 € 35.000 (I) € 190.000


Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten:

0 € 50.000,= (I) € 50.000,=

- 52 -

Toelichting:

Door groei van het aantal personen met schulden in combinatie met een actieve benadering is de verwachting dat het aantal aanvragen zal stijgen waardoor er € 35.000 zal worden bij geraamd. Van het Rijk zal in 2010 een bijdrage worden ontvangen van € 50.000 op basis van de Tijdelijke regeling schuldhulpverlening. Het voorstel is de incidentele bedragen te onttrekken en/of toe te voegen aan de bestemmingsreserve (incidenteel).

15. Korte omschrijving afwijking: Overheveling budget verwijsindex risico jongeren (zie ook programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 13). Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

budget verwijsindex risico jongeren 66302100-34700 € 7.477 (S) Raming inkomsten: -/- € 7.477 (S) Afwijking inkomsten: € 0 Bijgestelde raming inkomsten: De beheerslasten voor de verwijsindex Risico Jongeren staat op programma 6, maar hoort bij automatisering te staan. Dit is programmaoverstijgend, maar budgettair neutraal.

16. Korte omschrijving afwijking: Schoolmaatschappelijk werk (zie doelstelling 12 in dit programma) (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5). Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

school maatschappelijk werk (doelstelling 12) 64801250-34700 Raming inkomsten: € 15.000 (I) Afwijking inkomsten: € 15.000 Bijgestelde raming inkomsten: Zie doelstelling 12. Dekking stelpost multiproblemgezinnen Noordwolde.

17. Korte omschrijving afwijking: Voorzieningen jongeren Noordwolde (zie doelstelling 11 in dit programma) (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5). Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Voorzieningen jongeren Noordwolde 66302100-34700 Raming inkomsten: € 40.000 (S) Afwijking inkomsten: € 40.000 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Zie doelstelling 11. Dekking stelpost voorzieningen jongeren Noordwolde.




- 53 -

Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting (in euro’s): Mutaties in exploitatie Nr 1 2 3 4 5a 5b 6 7 7 8 9 10 11 11a 11b 12a 12a 12c 12d 13 14a 14b 15 16 17 18

Voornemen Subsidie stichting Tumba WMO-psychosociaal Onderbesteding WMO-WVG WMO-begeleiding en opvang WMO-hulp bij huishouden (HH 1) WMO-hulp bij huishouden (HH 2) Project ruggengraat (zie doelstelling 16) WMO-uitvoeringskosten personeel (stelpost) WMO-uitvoeringskosten (stelposten aframen) WMO-hulp bij huishouden WMO-uitvoeringskosten WMO-hulp bij huishouden PGB WMO-vervoersvoorzieningen WWB, IOAW, IOAZ, BBZ - bijstandsverlening WWB, IOAW, IOAZ, BBZ (wet BUIG) WSW – inkrimping taakstelling (realisatie) WSW – inkrimping taakstelling (rijkssubsidie) WSW – overrealisatie Caparis 2010 WSW – overrealisatie Caparis 2009 Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening (rijksbijdrage) Beheerslasten verwijsindex risicojongeren School maatschappelijk werk (doelstelling 12) Voorzieningen jongeren Noordwolde Verschuiving doorbelasting interne uren

I/S S S S S S S S S S S S S S I I S S I I I I I S I S S

2010 25.580 -36.024 64.479 560.000 -190.000 10.000 -50.000 -78.998 41.366 -20.000 -43.000 -101.500 1.087.000 -918.900 -480.000 480.000 130.000 14.000 25.000 35.000 -50.000 -7.477 15.000 40.000 -284.218 267.308

2011 9.600

2012 9.600

2013 9.600

-36.024

-36.024

-36.024

560.000 560.000 560.000 -190.000 -190.000 -190.000 10.000 10.000 10.000 -50.000 -50.000 -50.000 -78.998 -78.998 -78.998 41.366 41.366 41.366 -20.000 -20.000 -20.000 -43.000 -43.000 -43.000 -101.500 -101.500 -101.500

-480.000 -480.000 -480.000 480.000 480.000 480.000

-7.477

-7.477

-7.477

40.000 40.000 40.000 -284.218 -284.218 -284.218 -150.251 -150.251 -150.251


Nr

Voornemen

11a WWB, IOAW, IOAZ, BBZ / bijstandsverlening 11b 12c 12d 13 14a 14b div.

WWB, IOAW, IOAZ, BBZ (wet BUIG) WSW – overrealisatie Caparis 2010 WSW – overrealisatie Caparis 2009 Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening (rijksbijdrage) Gesloten stelsel WMO (jaarschijf 2010)


2010 Reserve Algemene Reserve/Reserve WWB Algemene Reserve/Reserve WWB Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Reserve WMO

2010 Toevoeging

2010 Onttrekking -1.087.000

918.900 -130.000 -14.000 -25.000 -35.000 50.000 38.223 1.007.123

-1.291.000

- 54 -

Mutaties in stelposten (in programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunten 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8 en 5.10) Nr 4 4 5a 5a en 6 5a 16 17

Voornemen Stelpost WMO pakketmaatregel AWBZ Stelpost WMO negatieve indexatie Stelpost WMO maatschappelijke initiatieven Stelpost WMO gezondheidsbeleid Stelpost WMO meicirculaire Stelpost WMO multiproblem gezinnen Noordwolde Stelpost WMO voorzieningen jongeren Noordwolde

I/S 2010 2011 2012 2013 S -96.024 S 31.545 S -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 S -30.000 -35.000 -40.000 -40.000 S -75.647 -6.844 -1.844 -1.844 S -15.000 S -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -325.126 -181.844 181.844 181.844

Mutaties in stelposten (in programma 6) Nr 7 7

Voornemen Stelpost WMO uitvoeringskosten Stelpost WMO uitvoeringskosten


I/S S S

2010 2011 2012 2013 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -78.998 -78.998 -78.998 -78.998 -128.998 -128.998 -128.998 -128.998

- 55 -


Programma 7. Volksgezondheid en Milieu Schukken, Plekkenpol, Trompetter en Van Klaveren Leefomgeving, Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS), Openbare Werken, Publiekscentrum, Financiën

Het programma volksgezondheid en milieu omvat de producten: Producten Milieu Afvalinzameling Riolering Volksgezondheid

REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1 Algemene gezondheidsbevordering van de inwoners Realisatie doelstelling 1 GGD Fryslân is onze belangrijkste partner op gebied van preventieve (jeugd)gezondheidszorg. GGD Fryslân en gemeenten streven naar meer transparantie in de uitvoering van het werk van de GGD. De begroting 2010 is vertaald naar een productenbegroting 2010 en de activiteiten zijn verdeeld in een basispakket en aanvullend pakket. Beide vormen basis voor gesprekken over de toekomstige dienstverlening van de GGD voor alle Friese gemeenten (via de gemeenschappelijke regeling) en die voor Weststellingwerf specifiek. Na een succesvolle pilot zijn twee basisscholen in het schooljaar 2009/2010 ook met het Gezonde School Model gestart. In overleg met en op advies van GGD Fryslân worden andere scholen gericht uitgenodigd om ook te starten met dit model.

REALISATIES NIEUW BELEID Doelstelling 2 AED apparaten Realisatie doelstelling 2 De aanvraag voor een bijdrage in de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator) liep via de geselecteerde dorpskernen/verenigingen voor Plaatselijk Belang. Eind 2009 verleenden wij de subsidies hiervoor. Het volgen van scholing in het bedienen van een AED en reanimatievaardigheden was daarvoor een belangrijke voorwaarde. De subsidieaanvragen voor de scholingskosten komen op dit moment binnen, worden beoordeeld en afgehandeld. Doelstelling 3 Afvalinzameling Realisatie doelstelling 3 In 2009 is het gemeentelijk afvalstoffenplan 2008-2013 vastgesteld. In dit plan is een actieprogramma opgenomen. Ook in 2010 staat een aantal acties beschreven. In algemene zin hebben de acties voor 2010 betrekking op containerbeleid, hoe gaan we om met de inzameling van GFT in het buitengebied en de optimalisatie van de inzameling van droge componenten. Voor meer informatie wordt naar dit plan verwezen. Doelstelling 4 Riolering Realisatie doelstelling 4 In maart 2010 is het concept-vGRP in de raad behandeld. De raad heeft haar voorkeur uitgesproken voor scenario 2. Bij scenario 2 wordt de scope van traditioneel rioolbeheer verbreed naar (stedelijk) waterbeheer Hierbij is sprake van een kwaliteitsimpuls op de items ‘wateroverlast vanuit riolering’, wateroverlast vanuit oppervlaktewater’, ‘grondwateroverlast’ en ‘duurzaam (riool)waterbeheer’. Het concept-vGRP is vervolgens ter beoordeling op gestuurd naar de Provincie en het Wetterskip.


- 56 -

In het kader van de stedelijke wateropgave zijn voor de kernen waar knelpunten voorkomen, afkoppelplannen opgesteld. In deze afkoppelplannen worden de werkzaamheden omschreven die de knelpunten op moeten lossen. Zowel voor deze werkzaamheden als voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in het kader van de Wet gemeentelijke watertaken is de uitvoering afhankelijk van de vaststelling van het definitieve vGRP door de raad. Doelstelling 5 Milieubeleid Realisatie Geen bijzonderheden te melden. Overige Actuele ontwikkelingen Vermogensoverschot integrale Jeugdgezondheidszorg/Elektronisch Kind Dossier (EKD) Realisatie De gemeente heeft aanspraak gedaan op de reserve integrale Jeugdgezondheidszorg die Thuiszorg Friese Wouden heeft opgebouwd. Nog steeds is onzeker óf en wanneer de gemeente hierover kan beschikken. De invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ, nieuwe benaming voor het Elektronische Kind Dossier (EKD), start in 2011 in Weststellingwerf. Daarom wordt u via de Kadernota 2011-2014 voorgesteld de kosten van het DD JGZ te begroten. DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect 1.

Korte omschrijving afwijking: Naar aanleiding van de nieuwe afdelingsplannen voor 2010, die eind 2009 gepresenteerd zijn, zijn de urenmatrices aangepast. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting van salarissen en overhead anders verdeeld wordt over de exploitatie.


2.


Uren doorbelasting programma 6 diversen € 2.435.652 (S) Raming inkomsten: € 40.093 (S) Afwijking inkomsten: € 2.475.745 (S) Bijgestelde raming inkomsten: De verschuiving gaat over de programma’s heen, maar is in totaliteit budgettair neutraal.

Korte omschrijving afwijking: Bijstelling baten Rioolheffing (afvalwater).

Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven:

Riolering 67271100 / 40000



€ 1.156.943 (S) € 27.000 (S) € 1.130.943 (S)

- 57 -

Toelichting:

3.

Korte omschrijving afwijking: Bijstelling baten Rioolheffing (hemelwater).


4.

Riolering 67281100 / 40000 Raming inkomsten: € 458.043 (S) Afwijking inkomsten: € 52.000 (S) Bijgestelde raming in€ 406.043 (S) komsten: N.a.v. informatieve raadsbijeenkomsten m.b.t. de nieuwe rioolheffing en n.a.v. de vaststelling van legesverordeningen inzake rioolheffing, moeten de begrote opbrengsten naar beneden bijgesteld worden (begrote tarief was € 41,74, gehanteerde tarief is € 37). De raad heeft op 7 december 2009 de legesverordening vastgesteld. Aan de uitgavenkant is voor ditzelfde bedrag rekening gehouden met onderuitputting, zodat deze actie budgettair neutraal verloopt.

Korte omschrijving afwijking: Klimaatcoördinator (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.8).


5.

N.a.v. informatieve raadsbijeenkomsten m.b.t. de nieuwe rioolheffing en n.a.v. de vaststelling van legesverordeningen inzake rioolheffing, moeten de begrote opbrengsten naar beneden bijgesteld worden (begrote tarief was € 105,43, gehanteerde tarief is € 103). De raad heeft op 7 december 2009 de legesverordening vastgesteld.

Milieu 67231200/34799 €0 € 30.000,00 (I) € 30.000,00 (I)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Op 1 februari 2010 heeft de raad het Klimaatbeleidsplan 2010-2020 vastgesteld. Hierbij is besloten om voor 2010 de financiële consequenties van het Klimaatbeleidsplan te verwerken in de voorjaarsnota 2010. Klimaatcoördinator voor de 2e helft 2010 (€ 41.000,00) (financiële verantwoording in programma 9; fcl. 5455300); Actieplan Duurzame energie in openbare gebouwen (€ 15.000,00); Actieplan Energielabels minimaal 2 labels omhoog (€ 15.000,00). Het voorstel is € 30.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Korte omschrijving afwijking: Aanpassing gebouwtje op de begraafplaats.

Product: Fcl/Ecl: kosten Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Begraafplaats aanpassen gebouwtje (investeringsbedrag € 16.207) 67241100/61000 67241100/34100 € 305.680 Raming inkomsten: € 1.420 (S) Afwijking inkomsten: -/- € 1.420 (S) € 305.680 Bijgestelde raming inkomsten: Het gebouwtje op de begraafplaats moet aangepast worden naar aanleiding van de uitkomsten van het risico inventarisatie en evaluatie onderzoek.(RI&E) De afschrijving begint in 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product begraven.(Eventuele legesverhoging wordt bij de ombuigingsoperatie meegenomen)


- 58 -

6.

Korte omschrijving afwijking: Uitbreiding urnenmuur


Begraafplaats urnenmuurtje (investeringsbedrag € 8.025) 67241100/61000 67241100/34100 € 305.680 Raming inkomsten: € 702 (S) Afwijking inkomsten: -/- € 702 (S) Bijgestelde raming in€ 305.680 komsten: De urnenmuur is vol. Vanwege de wet op de lijkbezorging moet de urnenmuur op de begraafplaats worden uitgebreid. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product begraven.(Eventuele legesverhoging wordt bij de ombuigingsoperatie meegenomen)

Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: Mutaties in exploitatie Nr 1 2 2 3 3 4

Voornemen Verschuiving doorbelasting interne uren Baten rioolheffing (afvalwater) Stelpost onderuitputting kapitaallasten Baten Rioolheffing (hemelwater) Stelpost onderuitputting kapitaallasten Klimaatcoördinator

I/S S I I I I I

5

Aanpassing gebouwtje op de begraafplaats

S

6

Urnenmuur

S

2010 40.093 27.000 -27.000 52.000 -52.000 30.000 1.420 -1.420 702 -702 70.093

2011 40.093

2012 40.093

2013 40.093

1.420 -1.420 702 -702 40.093

1.420 -1.420 702 -702 40.093

1.420 -1.420 702 -702 40.093


Nr 4

Voornemen Klimaatcoördinator


2010 2010 Toevoeging Onttrekking -30.000 -30.000

Mutaties in stelposten (in programma 9) Nr

Voornemen


I/S

2010

2011

2012

2013

- 59 -

3.9

Programma 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting


Schukken, G. v. Klaveren, Trompetter Leefomgeving

Het programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting omvat de producten: Producten Volkshuisvesting Stads- en Dorpsvernieuwing Grondexploitatie Bestemmingsplannen Bouwtoezicht Vergunningen Handhaving Bouwtoezicht

REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1 Een plezierige en veilige leefomgeving voor wonen, werken en recreëren Realisatie doelstelling 1 Herstructurering van de Martinibuurt wordt met de inrichting van de pleinen afgerond. Gesprekken met een klankbordgroep over de herinrichting van de Heerenveenseweg / Steenwijkerweg zijn gestart. Doelstelling 2 Voldoende, goede en betaalbare woningen/bouwkavels in de diverse segmenten Realisatie doelstelling 2 Er worden gesprekken gevoerd met de Woningstichting Weststellingwerf over woningbouw in Noordwolde (Renbaanschool) en Oldeholtpade. In beide projecten zitten ook betaalbare koopwoningen Doelstelling 3 Een adequaat ruimtelijk beleid dat op een toegankelijke wijze beschikbaar is voor de inwoners van de gemeente Realisatie doelstelling 3 Alle in procedure zijnde bestemmingsplannen zijn raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Ook het gemeentelijk structuurplan is opgenomen op de website. Doelstelling 4 Een transparante en eenduidige werkwijze met projecten Realisatie doelstelling 4 Geen bijzonderheden te melden. Doelstelling 5 Een adequaat naleefgedrag van regels en voorschriften Realisatie doelstelling 5 De laatste hand wordt gelegd aan een beleids- en uitvoeringskader voor de handhaving; het Handhavingsplan 2010. Doelstelling 6 Investeringskredieten (voorgaande jaren) Realisatie doelstelling 6 Geen bijzonderheden te melden. Doelstelling 7 Bouwgrondexploitatie Realisatie doelstelling 7 Bij de jaarrekening 2009 is beoordeeld of per 31 december 2009 winstnemingen verantwoord zijn. De ontwikkelingen in 2010 geven geen aanleiding tot aanpassing van de veronderstelling dat er in 2010 geen winstnemingen zullen zijn. Voor de Lindewijk is er per 1 januari 2010 een nieuwe grondexploitatie opgesteld.


- 60 -

REALISATIES NIEUW BELEID Doelstelling 8 Vergunningverlening en handhaving van VROM-regeling streven naar hoger kwaliteitsniveau, professionaliteit en continueren van uitvoeringstaken Realisatie doelstelling 8 Er wordt gewerkt aan een beleids- en uitvoeringskader voor de vergunningverlening; het Vergunningenplan 2010, waarin op deze onderwerpen nader wordt ingegaan. Doelstelling 9 Transformatieproces naar de nieuwe VTH-organisatie Realisatie doelstelling 9 Per 1 januari 2010 is de nieuwe VTH organisatie geïnstalleerd. Het vergunningenteam is per die datum gepositioneerd in het Publiekscentrum.

DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect 1

Korte omschrijving afwijking: Raming incidentele lasten functioneel boeken (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 1b)


2


Opstellen bestemmingsplan buitengebied (het functioneel boeken van de stelpost) 68101111/34799 € 90.000 (S) Raming inkomsten: 2010: € 140.000 (I) Afwijking inkomsten: 2011: € 140.000 (I) € 90.000 (S) Bijgestelde raming in2010: € 140.000 (I) komsten: 2011: € 140.000 (I) Het budget voor 2010 (140.000) en 2011 (140.000) worden hierbij functioneel geboekt. De raming stond op de stelpost incidentele lasten meerjarenperspectief.

Korte omschrijving afwijking: Andere fasering budget bestemmingsplan buitengebied


Opstellen bestemmingsplan buitengebied (verschuiving van het reeds beschikbare budget ) 68101111/34799 € 230.000 (S) Raming inkomsten: -€ 130.000 (I) Afwijking inkomsten: € 100.000 (S) Bijgestelde raming inkomsten: Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan neemt door de keuze om te werken met deelnota’s meer tijd in beslag dan in eerste instantie gepland. Daardoor verschuift ook het uitgavenpatroon. Het beschikbare budget voor 2010 kan worden verlaagd met € 130.000,00 Als gevolg van de langere doorlooptijd zal het budget voor 2011 moeten worden verhoogd met € 10.000,00 en voor 2012 zal een budget beschikbaar moeten komen van € 120.000,00 (blijft in totaal 370.000)


- 61 -

3

Korte omschrijving afwijking: Minder inhuur stedenbouwkundig bureau (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.9)


4

Korte omschrijving afwijking: Financieren projecten met een gemeentegrens overschrijdend karakter (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.9)


5

Bestemmingsplannen plattelandsgebied 68101101/33099 € 0 Raming inkomsten: € 9.140 (I) Afwijking inkomsten: € 9.140 (I) Bijgestelde raming inkomsten: In het kader van plattelandsontwikkeling Zuidoost Friesland werken 5 gemeenten samen in het Gebiedsplatform. Afspraak daarbij is dat de 5 samenwerkende gemeenten een subsidie gezamenlijk financieren van de projecten met een gemeentegrens overschrijdend karakter. Voor 2010 gaat het hierbij om 4 projecten waarvoor aan onze gemeente een bijdrage van € 9.140,00 wordt gevraagd. Het voorstel is dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

Korte omschrijving afwijking: Verplichtingen prestatieafspraken vervallen (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.9))


6

Structuur- en bestemmingsplannen 68101100/34300 € 30.381 Raming inkomsten: -/- € 10.381 (I) Afwijking inkomsten: € 20.000 Bijgestelde raming inkomsten: Het betreft hier de inhuur van een stedenbouwkundig bureau voor het beoordelen en/of opzetten van stedenbouwkundige plannen. De meeste initiatieven zijn momenteel van particulieren en ontwikkelaars en de daarmee gemoeide gemeentelijke kosten worden ten laste van de initiatiefnemers gebracht. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Herstructurering Dr.Dreeslaan 68101107 33099 € 272.000 (I) Raming inkomsten: -/- € 272.000 (I) Afwijking inkomsten: € 0 Bijgestelde raming inkomsten: In december 2009 zijn de nieuwe prestatieafspraken met onder meer de woningstichting Weststellingwerf gemaakt. Hiermee is het convenant van 2000 vervallen. Per brief is de woningstichting op 15 maart bericht dat de verplichtingen uit het oude convenant met de ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken vervallen zijn. De dekking hiervan kan worden onttrokken aan de reserve incidenteel 2009. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Korte omschrijving afwijking: Verlaging raming bouwleges


Leges bouwvergunningen 68231100



€ 471.544 (S) -/- € 100.000 (I)

- 62 -


7

Korte omschrijving: Afkoop woninggebonden subsidies


8

Volkshuisvesting 68201100/42200 € 45.907 (S) -/- € 45.907 (S) € 0

68201100/41000 Raming inkomsten: € 45.907 (S) Afwijking inkomsten: -/- € 45.907 (S) Bijgestelde raming in€0 komsten: Eind 2008 heeft de Minister van Wonen, Wijken en integratie besloten tot afkoop van woninggebonden subsidies, deze afkoopsommen werden doorbetaald aan de Woningstichting.

Korte omschrijving afwijking: Huur en exploitatiekosten nog niet begroot (exploitatiepanden)



9

Bijgestelde raming in€ 371.000 komsten: Hoewel het aantal aanvragen maar 8 minder zijn dan in dezelfde periode in 2009 blijven de te ontvangen leges daarbij behoorlijk achter. Dit komt o.a. door lagere (ver)bouwsommen. De werklast is niet afgenomen. Bij de najaarsnota zal opnieuw worden bekeken of nogmaals een bijstelling nodig is. Dekking in 2010 ten laste van de algemene reserve.

Exploitatie Panden 68201130 taak 4017 0 Ecl 34800 € 645 (S) Ecl 34500 € 135 (S) Ecl 61000 € 16.625 (S) € 17.405


0 Ecl 32000 € 4.580

Bijgestelde raming in€ 4.580 komsten: Dit pand is in 2009 overgegaan van grondbeheer naar exploitatiepanden. De huur en de exploitatiekosten zijn nog niet begroot.

Korte omschrijving afwijking: Bijdrage Ruilverkaveling Echtener- en Groote Veenpolder


68101114 (nieuw budget) 43100 € 0 Raming inkomsten: € 155.000 (I) Afwijking inkomsten: € 155.000 (I) Bijgestelde raming inkomsten: Voor de uitvoering van de ruilverkaveling zijn er allerlei kosten gemaakt. Deze kosten worden gedeeltelijk betaald door het Rijk en andere openbare lichamen (bijv. gemeenten en waterschap) en gedeeltelijk door de gezamenlijke eigenaren. Nu nagenoeg de werkzaamheden zijn afgerond, heeft de landinrichtingscommissie de (voorlopige) balans opgemaakt. In de Lijst Geldelijke Regelingen worden de kosten per deelnemer aangegeven. Voor de gemeente zijn de (voorlopige) kosten berekend op € 155.000,00. Dekking ten laste van de algemene reserve.

10 Korte omschrijving afwijking: Naar aanleiding van de nieuwe afdelingsplannen voor 2010, die eind 2009 gepresenteerd zijn, zijn de urenmatrices aangepast. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting van salarissen en overhead anders verdeeld wordt over de exploitatie.


- 63 -



Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting (in euro’s): Mutaties in exploitatie Nr Voornemen Opstellen bestemmingsplan buitengebied, 1 functioneel boeken van de stelpost Doorschuiven budget bestemmingsplannen 2 buitengebied 3 Structuur en bestemmingsplannen 4 Plattelandsontwikkeling 5 Dr. Dreeslaan 6 Minder leges bouwvergunningen 7 Woninggebonden subsidies 7 Woninggebonden subsidies 8 Pand Roffelsen Bijdrage ruilverkaveling Echtener- en 9 Groote Veenpolder 10 Verschuiving doorbelasting interne uren

I/S

2010

2011

2012

2013

I

140.000

140.000

I I I I I S S S

-130.000 -10.381 9.140 -272.000 100.000 45.907 -45.907 12.825

10.000

120.000

45.907 -45.907 12.825

45.907 -45.907 12.825

I S

155.000 -134.980 -134.980 -134.980 -134.980 -130.396 27.845 -2.155 -122.155

45.907 -45.907 12.825


Nr 3 4 5 6 9

Voornemen Structuur en bestemmingsplannen Plattelandsontwikkeling Dr. Dreeslaan Minder leges bouwvergunning Bijdrage ruilverkaveling Echtener/ en Groote Veenpolder

2010 Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve

2010 2010 Toevoeging Onttrekking 10.381 -9.140 272.000 -100.000

282.381

-155.000 -264.140

Mutaties in stelposten (in programma 9 zie onder kopje cijfers onder aandachtspunt 1b) Nr 1

Voornemen I/S 2010 2011 Stelpost opstellen bestemmingsplan buitengebied I -140.000 -140.000 -140.000 -140.000


2012

2013

- 64 -

3.10 Programma 9. Financiën Portefeuillehouder(s) Organisatie

Trompetter Financiën

Het programma financiën omvat de producten: Producten Uitvoering wet WOZ Algemene Inkomsten en Uitgaven Algemene Uitkering, Deelneming en Overig Onvoorzien

REALISATIES BESTAAND BELEID Doelstelling 1 Een gezonde financiële positie voor het in stand houden van, en op een hoger eigentijds niveau brengen van de voorzieningen en het kunnen opvangen van onverwachte uitgaven Realisatie doelstelling 1 De verbetering van de financiële positie is onder de aandacht van het college en onderhandelaars van de nieuwe raad gebracht. Daarnaast zijn concrete acties opgestart om de verwachte bezuinigingstaakstelling uit te werken in voorstellen. De uitvoering van de taakstelling is vertaald naar een negental projecten, dat momenteel onderhanden is. Het risicoprofiel is bij de jaarrekening weer opgemaakt en het weerstandsvermogen is beoordeeld. Doelstelling 2 Een stabiele lastendruk voor de burger, waarbij de gemeentelijke belastingen in principe alleen worden aangepast aan de inflatoire ontwikkelingen Realisatie doelstelling 2 Bij de vaststelling van de leges en belastingtarieven is dit als uitgangspunt gehanteerd. Doelstelling 3 Een transparante, tijdige en volledige informatievoorziening ten behoeve van de inwoners, bestuur en raad. Realisatie doelstelling 3 De planning en Control cyclus wordt op tijd doorlopen en producten worden binnen de uiterste termijnen gerealiseerd. De jaarrekening is op 15 april aan het college aangeboden, besloten is de kadernota beleidsarm voor te bereiden, voorjaarsnota en kadernota zijn onderhanden en zullen op korte termijn, conform de afspraken zoals in de planning van ons ‘spoorboekje’ opgenomen, worden aangeboden. Doelstelling 4 Stelposten (o.a. structurele lasten, autonome ontwikkelingen, etc.) Realisatie doelstelling 4 Een overzicht volgt. Doelstelling 5 Algemene uitkering meicirculaire 2010 Realisatie doelstelling 5 Meicirculaire nog niet verschenen. Doelstelling 6 Onvoorzien Realisatie doelstelling 6 Een overzicht volgt. REALISATIES NIEUW BELEID Geen bijzonderheden.


- 65 -

DE CIJFERS In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect 1a

Korte omschrijving afwijking: Functioneel boeken investeringsfonds dorpen (zie ook programma 0 onder kopje cijfers aandachtpunt 5)

Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting: 1b


Stelpost incidenteel investeringsfonds Dorpen 69221100/00300 2010 € 50.000 (I) Raming inkomsten: 2011 € 250.000 (I) 2010 -/- € 50.000 (I) Afwijking inkomsten: 2011 -/- € 250.000 (I) Nihil Bijgestelde raming inkomsten: Nu de investeringslijst Dorpen is vastgesteld door B&W kan deze stelpost verlaagd worden ten gunste van het dorpenbudget.

Korte omschrijving afwijking: Functioneel boeken stelpost onvoorziene uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied (zie programma 8 onder kopje cijfers aandachtspunt 1)


Stelpost Onvoorziene uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied 69221100/00300 2010 € 140.000 (I) Raming inkomsten: 2011 € 140.000 (I) 2010 -/- € 140.000 (I) Afwijking inkomsten: 2011 -/- € 140.000 (I) Nihil Bijgestelde raming inkomsten: De budgetten voor 2010 (140.000) en 2011 (140.000) voor het opstellen bestemmingsplan buitengebied worden hierbij functioneel geboekt

2. Korte omschrijving afwijking: Onttrekkingen en toevoegingen reserves per programma Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven:

Reserves Overzicht volgt -/- € 1.744.029 € 1.533.581 Overzicht volgt



- 66 -

Toelichting: 2.1 Programma 0 2.2 Programma 1 2.3 Programma 2 2.4 Programma 3 2.5 Programma 4 2.6 Programma 5 2.7 Programma 6 2.8 Programma 7 2.9 Programma 8 2.10 Programma 9

Onttrekkingen -/- € 37.000 -/- € 4.128 -/- € 160.900 -/- € 16.800 -/- € 193.000 -/- € 1.291.000 -/- € 30.000 -/- € 264.140 -/- € 245.935 -/- € 2.242.903

Toevoegingen € €

2.398 162.687

€ 60.000 € 1.007.123 € 282.381 € 59.613 € 1.574.202

3. Korte omschrijving afwijking: Verwerking septembercirculaire 2009 algemene uitkering (meerjarig) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:

Algemene uitkering 69211100 (41000)


Bijgestelde raming inkomsten: Conform collegebesluit d.d. 6 oktober 2009.


2010: -/- € 282.000 2011: -/- € 317.000 2012: -/- € 341.000 2013: -/- € 306.000 2014: -/- € 218.000

4. Korte omschrijving afwijking: Verwerking septembercirculaire 2009 instellen stelposten (meerjarig) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:


Stelpost structurele lasten 69221100 (00400) specificatie volgt Raming inkomsten: 2010: € 259.200 Afwijking inkomsten: 2011: € 279.107 2012: € 304.513 2013: € 301.929 2014: € 300.712 Specificatie volgt Bijgestelde raming inkomsten: Conform collegebesluit d.d. 6 oktober 2009. Pakketmaatregel AWBZ: 2010: € 96.024; 2011: € 142.428; 2012: € 140.160; 2013: € 138.027; 2014: € 137.037 WMO negatieve indexatie: 2010 en structureel: -/- € 31.545 WMO psychosociaal 2010: € 0 ; 2011: € 8.910; 2012: € 8.769; 2013: € 8.636; 2014: € 8.575 Peuterspeelzaalwerk: 2010 en structureel: € 94.770 Brede scholen en sport en cultuur: 2010: € 86.512; 2011: € 43.256; 2012: 71.447; 2013: € 71.447; 2014: € 71.447. Toezicht en handhaving kwaliteit: 2011: € 6.833; 2012: € 6.712; 2013: € 6.609; 2014: € 6.556. Toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang: 2010: € 13.439; 2011: € 14.455; 2012: 14.200; 2013: € 13.985; 2014: € 13.872.


- 67 -

5. Korte omschrijving afwijking: Stelposten functioneel boeken in programma’s (zie toelichting) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:


Stelpost structurele lasten 69221100 (00400) specificatie volgt Raming inkomsten: 2010: -/- € 471.780 Afwijking inkomsten: 2011: -/- € 328.498 2012: -/- € 328.498 2013: -/- € 328.498 2014: -/- € 328.498 specificatie volgt Bijgestelde raming inkomsten: Aframen stelpost structurele lasten met de volgende specificatie: 5.1 Pakketmaatregel AWBZ (zie programma 6 onder kopje cijfers aandachtspunt 4; alleen jaarschijf 2010 andere jaren in kadernota): 2010: -/- € 96.024. 5.2 WMO negatieve indexatie (zie programma 6 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 4; alleen jaarschijf 2010 andere jaren in kadernota): 2010: € 31.545 (5.1 en 5.2 tezamen € 64.479). 5.3 WMO maatschappelijke initiatieven (zie programma 6 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5a): 2010 e.v.: € 100.000 structureel. 5.4 WMO lokaal gezondheidsbeleid (zie programma 6 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5a en 6): 2010: -/- € 30.000; 2011: -/- € 35.000; 2012: -/- € 40.000; 2013: -/- € 40.000. 5.5 WMO meicirculaire (zie programma 6 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5a): 2010: -/- € 75.647; 2011: -/- € 6.844; 2012: -/- € 1.844; 2013: -/- € 1.844 5.6 Autonome ontwikkelingen (zie programma 5 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 11): 2010 e.v.: -/- € 71.784 structureel. 5.7 Amendement ZBB bibliotheek (raad 2 november 2009; zie programma 5 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 12): 2010 e.v.: -/- € 15.000 structureel. 5.8 WMO multiproblemgezinnen Noordwolde (zie programma 6 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 16): 2010: -/- € 15.000. 5.9 Mutaties najaarsnota 2008 (zie programma 0 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 7 en programma 9 onder aandachtspunt 12): 2010 e.v.: -/- € 55.310 structureel (en restant vrij laten vallen € 4.560). 5.10 Stelpost voorzieningen jongeren Noordwolde (zie programma 6 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 17): 2010 e.v.: -/- € 40.000 structureel.

6. Korte omschrijving afwijking: Amendement ZBB bibliotheek (zie ook aandachtspunt 5.7 in dit programma en in programma 5 onder het kopje cijfers onder aandachtspunt 12) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

stelpost structurele lasten 69221100 (00400) specificatie volgt Raming inkomsten: € 15.000 (S) Afwijking inkomsten: specificatie volgt Bijgestelde raming inkomsten: Het verwerken van een amendement ZBB bibliotheek aangenomen in de raadsvergadering van 2 november 2009.


- 68 -

7. Korte omschrijving afwijking: Overheveling preventietaken (zie programma 1 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Preventie Brandweer 541400 kostenplaats Publiekscentrum 10200 € 0 Raming inkomsten: € 58.000 (S) Afwijking inkomsten: € 58.000 (S) Bijgestelde raming inkomsten: De preventietaken van de brandweer zijn met ingang van 2010 overgegaan van de Intergemeentelijke Brandweer Oost en Weststellingwerf (IBOW) naar beide gemeenten voor elk een hele Fte. Dit bedrag kan in mindering worden gebracht op de bijdrage aan de IBOW en komt ten gunste van de kostenplaats salarissen

8. Korte omschrijving afwijking: Overheveling ramingen onderhoud website en intranet (zie programma 0 onder kopje cijfers onder aandachtspunten 2,3 en 4) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats automatisering 523211/34100 structureel en 523211/34199 incidenteel € 68.070 Raming inkomsten: € 11.000 (I) Afwijking inkomsten: € 5.000 (S) € 84.070 Bijgestelde raming inkomsten: De bedragen voor onderhoud van de website en intranet zijn abusievelijk geraamd bij het product communicatie, maar horen bij de kostenplaats automatisering. In programma 0 een voordeel, maar in programma 9 een nadeel. Uiteindelijk budgettair neutraal

9. Korte omschrijving afwijking: Onderhoud raadsinformatiesysteem meerjarig opnemen Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats automatisering 523211/34100 € 84.070 Raming inkomsten: € 10.000 (S) Afwijking inkomsten: € 94.070 Bijgestelde raming inkomsten: Bij het raadsvoorstel Afslag Wolvega in 2009 is structureel een bedrag beschikbaar gesteld voor onderhoud van het Raadsinformatiesysteem. Dit is helaas niet meerjarig opgenomen.

10. Korte omschrijving afwijking: Kapitaallasten airco in computerruimte Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats huisvesting (zie ook nr. 10) (investering € 50.000; fcl. 70231122) 523100/61000 Raming inkomsten: € 5.710 (S) ( 2011) Afwijking inkomsten: € 2.375 (S) rente 15 jr. Bijgestelde raming in€ 3.335 (S) afschr. komsten: De airco in de computerruimte heeft al een paar keer fikse storing gehad, waardoor de temperatuur zodanig hoog werd dat een aantal systemen zichzelf uitschakelden. Met de zomer voor de boeg wordt het risico op een grote storing steeds groter met als gevolg dat de dienstverlening dan stil wordt gelegd.


- 69 -

11 Korte omschrijving Afwijking: energiebesparing aanschaf nieuwe airco (zie 10) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats huisvesting 523100/31100 -/- € 3.160 -/- € 6.330

(2010) (2011)


Bijgestelde raming inkomsten: Door de aanschaf van een nieuwe airco (zie 10) wordt er energie bespaard.

12 Korte omschrijving afwijking: Doorwerking najaarsnota 2008 (zie ook 5.9) (opgenomen onder stelpost najaarsnota 2008) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats huisvesting 523100/31100/80500 523100/34700/80500 € 19.000 (S) € 32.000 (S)


Bijgestelde raming inkomsten: Doorwerking van de najaarsnota 2008. Dit bedrag is in de begroting 2010 opgenomen onder stelpost najaarsnota 2008 (valt nu vrij; per saldo resultaat neutraal).

13 Korte omschrijving afwijking: Overheveling kosten verwijsindex Jongeren naar programma 9 Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kp automatisering 523211 Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: De kosten voor de verwijsindex Risico Jongeren staat op programma 6, maar hoort bij automatisering te staan. Dit is programmaoverstijgend, maar budgettair neutraal. € 7.477 (S)

14 Korte omschrijving afwijking: Inhaalslag bestemmingsplannen op product (vanaf 2011 quickwins) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats Leefomgeving 545300/30000/11000 € 40.000 (S) Raming inkomsten: -/- € 40.000 (S) Afwijking inkomsten: € 0 Bijgestelde raming inkomsten: Door de raad is structureel geld beschikbaar gesteld voor inhaalslag bestemmingsplannen. Deze kosten worden echter op het product geboekt en kunnen derhalve hier vrijvallen. Dit wordt hier incidenteel meegenomen, structureel gaat dit mee met het project ombuigingen in het product quickwins.


- 70 -

15 Korte omschrijving afwijking: Kosten leaseauto’s elders verantwoord (vanaf 2011 quickwins) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats Leefomgeving 535400/34700 € 1.081 (S) Raming inkomsten: -/- € 1.081 (S) Afwijking inkomsten: € 0 Bijgestelde raming inkomsten: Dit bedrag was ooit bestemd voor lease auto’s, deze kosten worden echter ergens anders verantwoord. Dit wordt hier incidenteel meegenomen, structureel gaat dit mee met het project ombuigingen in het product quickwins.

16 en 17 Korte omschrijving afwijking: Ramingen loopbaanadviseur OWO gemeenten Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Loopbaanbegeleiding 523511/34333 € 15.000 (S) € 30.000 (S) € 45.000 (S)

523511/34200 Raming inkomsten: 0 Afwijking inkomsten: € 30.000 (S) Bijgestelde raming in€ 30.000 (S) komsten: Er zal voor de OWO gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) gebruik worden gemaakt van één loopbaanadviseur die door Weststellingwerf wordt betaald. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van Ooststellingwerf en Opsterland. Dit is budgettair neutraal aangezien wij onze kosten reeds begroot hadden.

18 Korte omschrijving afwijking: Invulling opgevoerde bezuiniging zelfdoen/uitbesteden Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats OW buiten 545510/10200 u 69221100/00400 i € 1.992.980 (S) Raming inkomsten: 60.000 -/- € 60.000 (S) Afwijking inkomsten: -60.000 € 1.932.980 (S) Bijgestelde raming in0 komsten: De invulling van de in 2008 opgevoerde bezuiniging in het kader van zelfdoen/uitbesteden.

19 Korte omschrijving afwijking: Aansprakelijkheidsstelling Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Publiekscentrum 541400/34510 Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Als gevolg van het faillissement van een bedrijf waar wij mensen van hebben ingehuurd in 2006 tot en met 2008 heeft de belastingdienst het voornemen om de gemeente Weststellingwerf aansprakelijk te stellen ingevolge artikel 34 invorderingswet. Dit betreft een risicoaansprakelijkheid. Verdere aansprakelijkheid kan worden voorkomen indien wij nu de achterstallige loonheffing en omzetbelasting betalen aan de belastingdienst. Het voorstel is dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.10) € 18.861 (I)


- 71 -

20 Korte omschrijving afwijking: Detachering Comperio nog niet geraamd Product: Fcl/Ecl:


Detachering personeel bij Comperio 545510/30000 i € 41.649 522401/30000 i € 38.704 Raming inkomsten: € 0 Afwijking inkomsten: -/- € 80.353 (S) Bijgestelde raming in€ 80.353 (S) komsten: Voor de detachering van personeel bij Comperio krijgen wij een vergoeding, deze is nog niet geraamd (zie ook programma 4 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 12).

21 Korte omschrijving afwijking: Staffel W & I Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats W&I 545600/10200 € 1.427.019 (S) € 52.336 (S) € 1.479.355 (S)

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: In de voorjaarsnota 2009 / kadernota 2010 is het risico geduid van een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg van de economische malaise Per kwartaal wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen van het klantenbestand. Op basis daarvan zal de directie met in acht name van de grenzen van de staffel, zorgen voor een adequate, flexibele personele bezetting Het risico bestaat dat bij groei of krimp de formatie niet adequaat wordt aangepast. Werken met een staffel impliceert dan ook periodieke ijking.

22 Korte omschrijving afwijking: Administratieve kracht (zie programma 6 onder het kopje cijfers onder aandachtspunt 7) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats W&I 545600/10200 € 1.479.355 € 50.000 (S) € 1.529.355

Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Voor de uitvoering van de administratie van de Wmo en de controle op de facturen van de leveranciers is het noodzakelijk om een extra administratieve kracht in te zetten. De kosten van een extra administratieve kracht bedragen ongeveer € 50.000 per jaar. Voor dit doel is oorspronkelijk de stelpost uitvoering Wmo ingesteld. De begrote stelpost voor 2010 was € 128.998. Hierbij verzoeken wij u om € 50.000 van deze stelpost vrij te geven voor de extra administratieve inzet. De dekking staat in programma 6

23 Korte omschrijving afwijking: Inhuur per abuis twee keer opgevoerd Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven:

Kostenplaats Publiekscentrum 541400/00500/11000 € 49.143 Raming inkomsten: -/- € 49.143 (I) Afwijking inkomsten: € 0 Bijgestelde raming inkomsten:


- 72 -

Toelichting:

Bij het opstellen van de begroting 2010 is dit bedrag voor inhuur per abuis twee keer opgevoerd. Nu een voordeel van € 49.143 Dit wordt hier incidenteel meegenomen, structureel gaat dit mee met in het project ombuigingen als onderdeel van de quickwins.

24 Korte omschrijving afwijking: Voordeel kapitaallasten 2010 Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Kostenplaats automatisering 523211/00400 en 61000 € 73.430 Raming inkomsten: € 340.183 -/- € 73.430 (I) Afwijking inkomsten: € 13.817 (I) € 0 Bijgestelde raming in€ 354.000 komsten: Doordat de afschrijvingen van de vervangingsinvesteringen pas in 2011 beginnen te lopen moet het geraamde bedrag op de stelpost en de kapitaallasten incidenteel bijgesteld worden, een voordeel van € 59.613. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2.10).

25 Korte omschrijving afwijking: Klimaatcoördinator (zie programma 7 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 4) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Klimaatcoördinator Raming inkomsten: Afwijking inkomsten: Bijgestelde raming inkomsten: Zie programma 7. Het voorstel is dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve (zie programma 9 onder kopje cijfers, onder aandachtspunt 2.10.). € 41.000 (I) € 41.000 (I)

26 Korte omschrijving afwijking: Frictiekosten personeel (zie ook onder 2.10) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven:

Bijgestelde raming uitgaven:

Reserve frictiekosten personeel en arbeidsmarkt 79101355/ 69801200/60355 € 183.141 Raming inkomsten: 2010: € 70.000 (I) Afwijking inkomsten: 2011: € 85.000 (I) 2012: € 15.000 (I) 2012: € 13.141 (stand Bijgestelde raming inreserve) komsten:


- 73 -

Toelichting:

Mensen werken langer door. Om toekomstbestendig te zijn moeten we een aantrekkelijke organisatie zijn met productieve en gemotiveerde medewerkers. Ook willen we goede krachten langer in dienst houden en op tijd jonge aanwas van de arbeidsmarkt halen en vasthouden. Hiervoor willen we € 170.000 uit deze reserve onttrekken. 2010 2011 2012 Tijdelijke toelagen moeilijk invulbare functies LE Leeftijdsbewust personeelsbeleid Trainees Nieuwe werken/thuiswerken Strategisch personeelsplanningmonitor Totaal te onttrekken uit de reserve

15.000 10.000 20.000 5.000 20.000 70.000

15.000 30.000 40.000

15.000

85.000

15.000

170.000

27 Korte omschrijving afwijking: Correctie onttrekking Algemene Reserve inzake bushaltes (zie punt 2 in dit programma) Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Algemene Reserve 69801120 Raming inkomsten: € 0 Afwijking inkomsten: € 21.734 (I) Bijgestelde raming in€ 21.734 (I) komsten: Bij de jaarrekening is € 21.734 teveel onttrokken aan de Algemene Reserve (ter dekking van de kosten voor de aanpassing van de bushaltes). Dit bedrag is het verschil tussen de begrote en de werkelijke uitgaven in 2009. Bij deze voorjaarsnota wordt dat hersteld.

28 Korte omschrijving afwijking: Correctie onttrekking reserve riolering Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Reserve riolering 69801170 Raming inkomsten: €0 Afwijking inkomsten: 90.483 (I) Bijgestelde raming in90.483 (I) komsten: Bij de jaarrekening is € 90.483 teveel toegevoegd aan de Reserve riolering (m.b.t. de ontvangen bijdragen voor aanleg IBA’s). Dit bedrag is het verschil tussen de begrote en de werkelijke ontvangsten in 2009. Bij deze Voorjaarsnota wordt dat hersteld.

29 Korte omschrijving afwijking: Correctie onttrekking AR vervanging brug Nijelamer Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Algemene Reserve 69801120 Raming inkomsten: €0 Afwijking inkomsten: 3.857 (I) Bijgestelde raming in3.857 (I) komsten: Bij de jaarrekening is € 3.857 teveel onttrokken aan de Algemene Reserve (ter dekking van de kosten voor de vervanging brug bij Nijelamer). Dit bedrag is het verschil tussen de begrote en de werkelijke uitgaven in 2009. Bij deze voorjaarsnota wordt dat hersteld.


- 74 -

30 Korte omschrijving afwijking: Naar aanleiding van de nieuwe afdelingsplannen voor 2010, die eind 2009 gepresenteerd zijn, zijn de urenmatrices aangepast. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting van salarissen en overhead anders verdeeld wordt over de exploitatie. Product: Fcl/Ecl: Raming uitgaven: Afwijking uitgaven: Bijgestelde raming uitgaven: Toelichting:

Uren doorbelasting programma 9 diversen € 78.701 (S) Raming inkomsten: -/- € 27.169 (S) Afwijking inkomsten: € 51.532 (S) Bijgestelde raming inkomsten: De verschuiving gaat over de programma’s heen, maar is in totaliteit budgettair neutraal.

Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: Mutaties in exploitatie Nr 1a 1b 2 2 3 4 5 6

Financieel technische verwerking Stelpost incidenteel investeringsfonds dorpen Stelpost inc.bestemmingsplan buitengebied Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Septembercirculaire 2009 algemene uitkering Septembercirculaire 2009 instellen stelposten Stelposten functioneel ramen in programma’s Amendement bibliotheek

Nr 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

Voorstellen Bedrijfsvoering Programma’s Preventie Brandweer Onderhoud website en intranet Raadsinformatiesysteem Airco kapitaallasten Airco energiebesparing Huisvesting doorwerking najaarsnota Verwijsindex risico jongeren Inhaalslag bestemmingsplannen Inhaalslag bestemmingsplannen (quickwins) Lease auto’s LE Lease auto’s LE (quickwins) Loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding terugontvangst Invulling bezuiniging a.g.v. uitbesteden/zelfdoen Invulling bezuiniging a.g.v. uitbesteden/zelfdoen Aansprakelijkheidsstelling Vergoeding detachering Comperio Staffel Werk & Inkomen Administratieve kracht Wmo Inhuur publiekscentrum


I/S I I I I S S I/S S

2010 -50.000 -140.000 -2.242.903 1.574.202 -282.000 259.200 -471.780 15.000 -1.338.281

I/S S S S S S S S S S S S S S S S I S S S S

2011 -250.000 -140.000 -85.000

2012

2013

-15.000

-317.000 -341.000 -306.000 279.107 304.513 301.929 -328.498 -328.498 -328.498 15.000 15.000 15.000 -826.391 -364.985 -317.569

2010 2011 58.000 58.000 16.000 5.000 10.000 10.000 0 5.710 -3.160 -6.330 51.000 51.000 7.477 7.477 -40.000 -40.000 40.000 -1.081 -1.081 1.081 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -60.000 -60.000 60.000 60.000 18.861 -80.353 -80.353 52.336 52.336 50.000 50.000 -49.143 -49.143

2012 2013 58.000 58.000 5.000 5.000 10.000 10.000 5.710 5.710 -6.330 -6.330 51.000 51.000 7.477 7.477 -40.000 -40.000 40.000 40.000 -1.081 -1.081 1.081 1.081 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -60.000 -60.000 60.000 60.000 -80.353 -80.353 52.336 52.336 50.000 50.000 -49.143 -49.143 - 75 -

23 24 25 26 27 28 29 30

Inhuur publiekscentrum (quickwins) Voordeel kapitaallasten vervangingsinvesteringen Klimaatcoördinator Reserve frictiekosten personeel en arbeidsmarkt Correctie onttrekking AR inzake bushaltes Correctie onttrekking reserve riolering Correctie onttrekking AR inzake brug Nijelamer Verschuiving doorbelasting interne uren

S I I I I I I S

49.143 49.143 49.143 -59.613 41.000 70.000 85.000 15.000 21.734 90.483 3.857 -27.169 -27.169 -27.169 -27.169 230.229 210.671 140.671 125.671


Nr 19 24 25

Uitwerking reserves Aansprakelijkheidsstelling Kapitaallasten vervangingsinvesteringen Klimaatcoördinator

26 27 28 29

Reserve frictiekosten personeel en arbeidsmarkt (zie meerjarige mutaties) Correctie onttrekking AR inzake bushaltes Correctie onttrekking reserve riolering Correctie onttrekking AR brug Nijelamer

2010 Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Algemene Reserve Reserve frictiekosten personeel en arbeidsmarkt Algemene Reserve Reserve Riolering Algemene Reserve

2010 2010 Toevoeging Onttrekking -18.861 59.613 -41.000

59.613

-70.000 -21.734 -90.483 -3.857 -245.935

Mutaties in stelposten (in programma 9 zie onder kopje cijfers onder aandachtspunt 5.9) Nr 12 5.9

Uitwerking stelposten I/S 2010 Stelpost mutaties najaarsnota 2008 S -51.000 Vrijval restant stelpost mutaties najaarsnota 2008 S -4.560 -55.560


2011 2012 2013 -51.000 -51.000 -51.000 -4.560 -4.560 -4.560 -55.560 -55.560 -55.560

- 76 -

3.11 Paragraaf Bedrijfsvoering De loonkostenstijging wordt doorgevoerd conform de CAO gemeentelijke overheid. Het vorige Caoakkoord gemeenteambtenaren liep af per 1 juli 2009. Er is nog geen nieuw Cao-akkoord. Op 30 september 2009 is wel een zogenaamd onderhandelingsakkoord gesloten. Dit akkoord nemen wij als basis voor de begroting 2011. Hierin wordt uitgegaan van een marktconforme stijging van de loonkosten van 0,0%.

3.12 Recapitulatiestaat Voorjaarsnota 2010 3.12 Algemeen Dit hoofdstuk bestaat uit een recapitulatiestaat van het begrotingsbeeld (3.12a), een overzicht van alle mutaties per programma (3.12b) (ook terug te vinden in afzonderlijke hoofdstukken 3.1 t/m 3.12) en een cijfermatige analyse van alle verschillen (3.12c). 3.12a Recapitulatiestaat van het begrotingsbeeld In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda: Positief bedrag met toevoeging positief (zonder teken) : een voordeel voor de exploitatie Bedrag met toevoeging negatief (met min teken) : een nadeel voor de exploitatie 2010 bedrag pos./neg.




Primitieve begroting 2010 (bladzijde 7 begroting 2010)

€

262.000 positief €

50.000 positief € 12.000- negatief €

183.000- negatief

Najaarsnota 2009

€

95.446 positief €

78.004- negatief € 77.743- negatief €

5.640- negatief

Saldo na najaarsnota 2009

€



188.640- negatief

Voorjaarsnota 2010 Programma 0 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Saldo voorjaarsnota

€ 863.876€ 40.715€ 33.820 € 75.493 € 278.650€ 41.602€ 267.308€ 70.093€ 130.396 € 1.108.052 € 214.483-

Correcties (adm. wijziging)

€


Saldo na voorjaarsnota 2010 €


negatief negatief positief positief negatief negatief negatief negatief positief positief negatief


€ 1.037.876- negatief € 787.876- negatief € € 38.985- negatief € 38.985- negatief € € 32.033 positief € 32.033 positief € € 75.493 positief € 75.493 positief € € 261.850- negatief € 261.850- negatief € € 91.398 positief € 91.398 positief € € 150.251 positief € 150.251 positief € € 40.093- negatief € 40.093- negatief € € 27.845- negatief € 2.155 positief € € 615.720 positief € 224.314 positief € € 441.754- negatief € 553.160- negatief € 1.718- negatief €

787.87638.98532.033 75.493 261.85091.398 150.251 40.093122.155 191.898 465.576-

negatief negatief positief positief negatief positief positief negatief positief positief negatief

1.718- negatief €

1.718- negatief


655.934- negatief

- 77 -

3.12b Overzicht van alle mutaties per programma In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Positief bedrag Negatief bedrag

: nadeel voor de exploitatie : voordeel voor de exploitatie

Prog. Onderwerp nr. 0 Bijstelling raming bijdrage VNG /VFG 0 Overheveling raming product communicatie 0 Overheveling raming product communicatie 0 Overheveling raming product communicatie 0 Investeringsfonds dorpen functioneel 0 Bijstelling raming verkiezingen 0 Vergoeding PC gebruik raadsleden (nj.nota) 0 Herziening vergoeding raadsleden 0 Verschuiving doorbelasting interne uren Totaal programma 0 Prog. Onderwerp nr. 1 Samenwerkingsovk. Dierenasiel De Swinge 1 Verlaging bijdrage IBOW (preventie brandweer) 1 Begroting 2010 IBOW rapport Bitter/formatie 1 Begroting 2010 IBOW rapport Bitter/formatie 1 Opzegging huurcontract kazerne Noordwolde 1 Opzegging huurcontract kazerne Noordwolde 1 Verschuiving doorbelaste interne uren Totaal programma 1 Prog. Onderwerp nr. 2 Gladheidsbestrijding 2 Gladheidsbestrijding 2 Onderhoud groen, eiken processierups 2 Verkeer; Uitvoering GVVP 2 Verkeer; Uitvoering GVVP (product Quickwins) 2 Vervangen mushrooms De Blesse 2 Heerenveenseweg Noord, subsidie 2 Brug Nijelamer 2 Verschuiving doorbelasting interne uren Totaal programma 2 Prog. Onderwerp nr. 3 Verschuiving doorbelasting interne uren Totaal programma 3


2010

2011

2012

2013

10.000 10.000 -5.000 -5.000 -7.000 -4.000 50.000 250.000 37.000 4.310 4.310 42.000 42.000 736.566 736.566 863.876 1.037.876

10.000 -5.000

10.000 -5.000

4.310 42.000 736.566 787.876

4.310 42.000 736.566 787.876

2010

2011

2012

2013

7.380 -58.000 39.464 4.128 7.193 -2.398 42.948 40.715

7.380 -58.000 39.464

7.380 -58.000 39.464

7.380 -58.000 39.464

7.193

7.193

7.193

42.948 38.985

42.948 38.985

42.948 38.985

2010

2011

2012

2013

22.000 18.000 20.000 -123.436 123.436

-123.436 -123.436 123.436 123.436

80.000 -162.687 20.900 -32.033 -33.820

-32.033 -32.033

-32.033 -32.033

-32.033 -32.033

2010

2011

2012

2013

-75.493 -75.493

-75.493 -75.493

-75.493 -75.493

-75.493 -75.493

- 78 -

Prog. Onderwerp nr. 4 Nieuwbouw brede school Boijl kapitaallasten 4 Nieuwbouw brede school Boijl expl.lasten 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Nieuwbouw Brede school Boijl - tijdelijke huisvesting 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Nieuwbouw Brede school Boijl - aframen boekwaarden 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Nieuwbouw Brede school Boijl - vrijval kapitaallasten 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Nieuwbouw Tuindorpschool - kapitaallasten 4 Nieuwbouw Tuindorpschool - exploitatielasten 4 Nieuwbouw Tuindorpschool - huuropbrengst 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Extra aanpassingen Fredericusschool 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Aanpassingen brandmeldinstallaties 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Aanvragen onderwijshuisvesting 2011 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Aanvragen onderwijshuisvesting 2011 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Aanpassing binnenklimaat scholen (last) 4 Aanpassing binnenklimaat scholen (dekking stelpost) 4 Doordecentralisatie Lindecollege (last) 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Huuropbrengst mfc Munnikeburen 4 Bijstelling raming Brede School Futura 4 Stelpost onderwijshuisvesting 4 Raming inkomsten Comperio afboeken 4 Aanbesteding vervoersovereenkomst 4 Verschuiving doorbelasting interne uren Totaal programma 4 Prog. Onderwerp nr. 5 Ondersteuning sportinstellingen 5 Ondersteuning sportinstellingen 5 Recreatieve voorzieningen (passantenhaven) 5 Groot onderhoud gemeentelijke sportaccomodaties 5 Uitbreiding sporthal de Duker 5 Ontwikkelingssamenwerking 5 Monumentenlijst, opstellen gemeentelijke lijst 5 Monumentenlijst, minder externe deskundigheid nodig 5 Monumentenlijst, verlaging subsidie 5 Molen Windlust 5 Autonome ontwikkelingen gesubsideerde instellingen 5 Amendement ZBB bibliotheek (raad 2 november 2009) 5 Verschuiving doorbelasting interne uren Totaal programma 5


2010

15.000 -15.000 153.490 -153.490 -15.314 15.314

2011

2012

2013

16.638 -1.702 -14.936

16.332 -1.702 -14.630

16.026 -1.702 -14.324

-14.928 14.928 69.472 5.701 -62.899 -12.274

-14.541 14.541 68.334 6.017 -64.472 -9.879

-14.155 14.155 67.196 6.341 -66.081 -7.456

66.216 -66.216 23.934 -23.934

64.526 -64.526

62.836 -62.836

28.500 -28.500 6.000 -6.000

94.000 -94.000 2.500 -2.500 57.961 57.961 -123.364 -121.343 123.364 121.343 227.521 227.521 16.800 -23.632 -23.632 278.650 261.850

57.961 57.961 -119.322 -117.302 119.322 117.302 227.521 227.521 -23.632 261.850

-23.632 261.850

2011

2012

2013

61.000 122.000 -61.000 -122.000 6.000 162.000 63.900 63.900 25.000 -20.000 -5.000 -10.000 -25.000 71.784 71.784 15.000 15.000 -242.082 -242.082 41.602 -91.398

61.000 -61.000

2010

63.900

63.900

71.784 71.784 15.000 15.000 -242.082 -242.082 -91.398 -91.398

- 79 -

Prog. Onderwerp nr. 6 Subsidie stichting Tumba 6 WMO-psychosociaal 6 Onderbesteding WMO-WVG 6 WMO Begeleiding en opvang 6 WMO Hulp bij huishouden HH1 6 WMO Hulp bij huishouden HH2 6 Project Ruggengraat 6 Stelpost WMO uitv.kosten 6 WMO -uitvoeringskosten 6 Bijdrage CAK bijstellen 6 WMO algemeen 6 WMO Hulp bij huishouden PGB 6 WMO vervoersvoorzieningen 6 Wet Werk en Bijstand Inkomen 6 Wet Werk en Bijstand Inkomen 6 WSW inkrimping taakstelling 6 WSW inkrimping taakstelling 6 WSW overrealisatie Caparis 6 WSW overrealisatie Caparis 6 Bijzondere bijstand 6 Schuldhulpverlening 6 Schuldhulpverlening (rijksbijdrage) 6 Beheerslasten verwijsindex risicojongeren 6 School maatschappelijk werk (doelstelling 12) 6 Voorziening jongeren Noordwolde 6 Verschuiving doorbelasting interne uren Totaal programma 6 Prog. Onderwerp nr. 7 Verschuiving doorbelasting interne uren 7 Afwijking inkomsten riolering 7 Stelpost kapitaallasten riolering 7 Afwijking inkomsten riolering 7 Stelpost kapitaallasten riolering 7 Klimaatcoördinator 7 Aanpassing gebouwtje op de begraafplaats (lasten) 7 Aanpassing gebouwtje op de begraafplaats (dekking) 7 Urnenmuur (lasten) 7 Urnenmuur (dekking) Totaal programma 7


2010

25.580 -36.024 64.479 560.000 -190.000 10.000 -50.000 -78.998 41.366 -20.000 -43.000 -101.500 1.087.000 -918.900 -480.000 480.000 130.000 14.000 25.000 35.000 -50.000 -7.477 15.000 40.000 -284.218 267.308

2011

2012

2013

9.600

9.600

9.600

-36.024

-36.024

-36.024

560.000 -190.000 10.000 -50.000 -78.998 41.366 -20.000 -43.000 -101.500

560.000 560.000 -190.000 -190.000 10.000 10.000 -50.000 -50.000 -78.998 -78.998 41.366 41.366 -20.000 -20.000 -43.000 -43.000 -101.500 -101.500

-480.000 480.000

-480.000 -480.000 480.000 480.000

-7.477 40.000 -284.218 -150.251

-7.477

-7.477

40.000 40.000 -284.218 -284.218 -150.251 -150.251

2010

2011

2012

2013

40.093 27.000 -27.000 52.000 -52.000 30.000 1.420 -1.420 702 -702 70.093

40.093

40.093

40.093

1.420 -1.420 702 -702 40.093

1.420 -1.420 702 -702 40.093

1.420 -1.420 702 -702 40.093

- 80 -

Prog. Onderwerp nr. 8 Opstellen bestemmingsplan buitengebied 8 Budget bestemmingsplannen buitengebied faseren 8 Structuur en bestemmingsplannen 8 Plattelandsontwikkeling 8 Dr. Dreeslaan 8 Minder leges bouwvergunningen 8 Woninggebonden subsidies 8 Woninggebonden subsidies 8 Pand Roffelsen 8 Bijdrage ruilverkaveling Echtener- en Groote Veenpolder 8 Verschuiving doorbelasting interne uren Totaal programma 8 Prog. Onderwerp nr. 9 Stelpost investeringfonds dorpen 9 Stelpost inc. Bestemmingsplan buitengeb. 9 Onttrekkingen aan de reserves 9 Toevoegingen aan de reserves 9 Septembercirculaire algemene uitkering 9 Septembercirculaire instellen stelposten 9 Stelposten functioneel ramen in progr. 9 Amendement bibliotheek 9 Preventie brandweer 9 Onderhoud website en intranet 9 Raadsinformatiesysteem 9 Airco kapitaallasten 9 Airco Energiebesparing 9 Huisvesting doorwerking najaarsnota 9 Verwijsindex jongeren 9 Inhaalslag bestemmingsplannen 9 Inhaalslag bestemmingsplannen 9 Lease auto's LE 9 Lease auto's LE 9 Loopbaanbegeleiding 9 Loopbaanbegeleiding terugontvangst 9 Invullen bezuiniging agv uitbesteden/ 9 Invullen bezuiniging agv uitbesteden/ 9 Aansprakelijkheidsstelling 9 Vergoeding detachering Comperio 9 Staffel Werk & Inkomen 9 Administratieve kracht Wmo 9 Inhuur publiekscentrum 9 Inhuur publiekscentrum 9 Voordeel kapitaallasten vervangingsinvesteringen 9 Klimaatcoordinator 9 Reserve frictiekosten personeel en arbeidsmarkt 9 Correctie onttrekking AR inzake bushaltes 9 Correctie onttrekking reserve riolering 9 Correctie onttrekking AR inzake brug Nijelamer 9 Verschuiving doorbelasting interne uren Totaal programma 9 Totalen programma's 0 t/m 9


2010

2011

140.000 140.000 -130.000 10.000 -10.381 9.140 -272.000 100.000 45.907 45.907 -45.907 -45.907 12.825 12.825 155.000 -134.980 -134.980 -130.396 27.845

2012

120.000

45.907 -45.907 12.825

2011

2012

-50.000 -140.000 -2.242.903 1.574.202 -282.000 259.200 -471.780 15.000 58.000 16.000 10.000 0 -3.160 51.000 7.477 -40.000

-250.000 -140.000 -85.000

-15.000

-1.081 30.000 -30.000 -60.000 60.000 18.861 -80.353 52.336 50.000 -49.143

-80.353 52.336 50.000 -49.143 49.143

-59.613 41.000 70.000 85.000 21.734 90.483 3.857 -27.169 -27.169 -1.108.052 -615.720 214.483

441.754

45.907 -45.907 12.825

-134.980 -134.980 -2.155 -122.155

2010

-317.000 279.107 -328.498 15.000 58.000 5.000 10.000 5.710 -6.330 51.000 7.477 -40.000 40.000 -1.081 1.081 30.000 -30.000 -60.000 60.000

2013

2013

-341.000 -306.000 304.513 301.929 -328.498 -328.498 15.000 15.000 58.000 58.000 5.000 5.000 10.000 10.000 5.710 5.710 -6.330 -6.330 51.000 51.000 7.477 7.477 -40.000 -40.000 40.000 40.000 -1.081 -1.081 1.081 1.081 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -60.000 -60.000 60.000 60.000 -80.353 52.336 50.000 -49.143 49.143

-80.353 52.336 50.000 -49.143 49.143

15.000

-27.169 -27.169 -224.314 -191.898 553.160

465.576

- 81 -

3.12c Cijfermatige analyse van alle verschillen In dit overzicht hebben wij mutaties ten gevolge van organisatorische wijzigingen (over alle programma’s budgettair neutraal), incidentele mutaties (ten laste van reserves) en de inzet van een aantal stelposten (geen uitzetting in financiële zin) buitenbeschouwing gelaten. De WMO als gesloten stelsel (maar wel van toepassing op meerdere programma’s) is apart inzichtelijk gemaakt onder programma 6 (dus ook inzet van stelposten uit programma 9). In de presentatie van de cijfers de volgende uitgangspunten verwerkt: Legenda Positief bedrag Negatief bedrag


Programma 0 Bijstellen raming bijdrage VNG/VFG Herziening vergoeding raadsleden Totaal programma 0

2010 2011 € 10.000 negatief € 10.000 negatief € € 42.000 negatief € 42.000 negatief € € 52.000 negatief € 52.000 negatief €

2012 2013 10.000 negatief € 10.000 negatief 42.000 negatief € 42.000 negatief 52.000 negatief € 52.000 negatief

Programma 1 Samenwerkingsovk. dierenasiel De Swinge Begroting 2010 IBOW rapport Bitter/formatie Opzegging huurcontract kazerne Noordwolde Totaal programma 1

2010 2011 € 7.380 negatief € 7.380 negatief € € 39.464 negatief € 39.464 negatief € € 7.193 negatief € 7.193 negatief € € 54.037 negatief € 54.037 negatief €

2012 7.380 negatief 39.464 negatief 7.193 negatief 54.037 negatief

2010

2013 € 7.380 negatief € 39.464 negatief € 7.193 negatief € 54.037 negatief

Programma 2 Uitvoering GVVP (Gem. Verk. en Vervoersplan) Verkeer; uitvoering GVVP Quickwins Totaal programma 2

€

Programma 4 Huuropbrengst mfc Munnikeburen 2x geraamd Raming inkomsten Comperio afboeken Totaal programma 4

2010 2011 2012 2013 € 57.961 negatief € 57.961 negatief € 57.961 negatief € 57.961 negatief € 227.521 negatief € 227.521 negatief € 227.521 negatief € 227.521 negatief € 285.482 negatief € 285.482 negatief € 285.482 negatief € 285.482 negatief

Programma 5 Uitbreiding sporthal de Duker Stelpost bibliotheek Totaal programma 5

2010 2011 € 63.900 negatief € 63.900 negatief € € 15.000 negatief € 15.000 negatief € € 78.900 negatief € 78.900 negatief €

-

2011 2012 2013 € 123.436- positief € 123.436- positief € 123.436- positief € 123.436 negatief € 123.436 negatief € 123.436 negatief € € € -

2012 2013 63.900 negatief € 63.900 negatief 15.000 negatief € 15.000 negatief 78.900 negatief € 78.900 negatief

WMO De uitzetting van de budgetten WMO hulp bij huishouden (zie getallen reeks op volgende pagina; 2010 en structureel € 368.366) is gedekt uit verminderingen van budgetten WMO (bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen) en aframen van stelposten. Deze stelposten krijgen dus een andere bestemming dan waarvoor ze destijds waren geoormerkt (maatschappelijke initiatieven en deels lokaal gezondheidsbeleid).


- 82 -

Programma 6 WMO huishoudelijk e hulp Budget WMO-hulp bij huishouden (HH 1) Budget WMO-hulp bij huishouden (HH2) Inkomsten CAK WMO hulp bij huishouden WMO hulp bij huishouden PGB Uitzetting WMO-hulp bij huishouden (1)

2010 € 560.000 € 190.000€ 41.366 € 43.000€ 368.366

negatief positief negatief positief negatief

€ 560.000 € 190.000€ 41.366 € 43.000€ 368.366


€ 560.000 negatief € 190.000- positief € 41.366 negatief € 43.000- positief € 368.366 negatief

WMO overige Project Ruggengraat Stelpost lokaal gezondsheidsbeleid (progr. 9) Huur en expl.kst. jeugdcentrum te Noordwolde Stelpost voorz. jongeren Noordwolde (progr. 9) School maatschappelijk werk (doelstelling 12) Stelpost multiproblemgezinnen (progr. 9) Administratieve kracht WMO (programma 9) Inzet stelpost WMO uitvoeringskosten Onderbesteding WMO-WVG WMO vervoersvoorzieningen WMO uitvoeringskosten WMO-psychosociaal (kadernota 2011) WMO begeleiding en opvang (kadernota 2011) Vrijval stelpost pakketmaatregelen (progr. 9) WMO negatieve indexatie Per saldo onderschrijding WMO overig (2)

€ 10.000 € 10.000€ 40.000 € 40.000€ 15.000 € 15.000€ 50.000 € 50.000€ 36.024€ 101.500€ 20.000€ 25.580 € 64.479 € 96.024€ 31.545 € 131.944-

negatief positief negatief positief negatief positief negatief positief positief positief positief negatief negatief positief negatief positief

€ € € €

10.000 10.00040.000 40.000-

negatief positief negatief positief

€ € € €

€ 50.000 € 50.000€ 36.024€ 101.500€ 20.000-

negatief positief positief positief positief

Nog te dekken uitzetting WMO totaal (1 - 2)

€ 236.422 negatief € 210.842 negatief € 210.842 negatief € 210.842 negatief

Inzet stelposten voor overschrijding uit progr. 9 Stelpost lokaal gezondheidsbeleid (progr. 9) Stelpost maatsch. initiatieven (zie prog. 9) Stelpost WMO meicirculaire (kadernota 2011) WMO uitvoeringskosten (stelpost aframen)

€ 20.000€ 100.000€ 75.647€ 78.998-

Inzet stelposten uit programma 9

€ 274.645- positief

Toevoegen aan reserve WMO

€ 38.223 negatief

Saldo WMO totaal

€

-

€

Overige niet WMO Uitzetting subsidie stichting Tumba Totaal programma 6

€

-

€ €

Programma 7


positief positief positief positief

2010

2011


€ 25.000€ 100.000€ 6.844€ 78.998-

2012

2013 € € € € €

560.000 190.00041.366 43.000368.366



€ € € €

10.000 10.00040.000 40.000-


€ 50.000 negatief € 50.000- positief € 36.024- positief € 101.500- positief € 20.000- positief

€ € € € €

50.000 50.00036.024101.50020.000-

negatief positief positief positief positief



10.000 10.00040.000 40.000-

positief positief positief positief

€ 30.000- positief € 100.000- positief € 1.844- positief € 78.998- positief

€ 30.000- positief € 100.000- positief € 1.844- positief € 78.998- positief




-

€

9.600 negatief € 9.600 negatief €

2011

-

€

9.600 negatief € 9.600 negatief €

2012

-

9.600 negatief 9.600 negatief

2013

- 83 -

Programma 8 Opstellen bestemmingsplan buitengebied Pand Roffelsen

2010 2011 2012 2013 € 130.000- positief € 10.000 negatief € 120.000 negatief € 12.825 negatief € 12.825 negatief € 12.825 negatief € 12.825 negatief € 117.175- positief € 22.825 negatief € 132.825 negatief € 12.825 negatief

Programma 9 Algemene uitkering (septembercirculaire) Stelposten (septembercirculaire;kadernota 2011) Raadsinformatiesysteem Vrijval stelpost najaarsnota 2008 Arico kapitaallasten Arico energiebesparing Vergoeding detachering Comperio Staffel Werk & Inkomen Inhuur publiekscentrum Inhuur pubiekscentrum (Quickwins) Inhaalslag bestemmingsplannen Inhaalslag bestemmingsplannen (Quickwins) Lease auto's LE Lease auto's LE (Quickwins)

2010 € 282.000- positief € 259.200 negatief € 10.000 negatief € 4.560- positief € - negatief € 3.160- positief € 80.353- positief € 52.336 negatief € 49.143- positief negatief € 40.000- positief negatief € 1.081- positief negatief € 138.761- positief

Saldo vooorjaarsnota

2011 € 317.000- positief € 279.107 negatief € 10.000 negatief € 4.560- positief € 5.710 negatief € 6.330- positief € 80.353- positief € 52.336 negatief € 49.143- positief € 49.143 negatief € 40.000- positief € 40.000 negatief € 1.081- positief € 1.081 negatief € 61.090- positief

2012 2013 € 341.000- positief € 306.000- positief € 304.513 negatief € 301.929 negatief € 10.000 negatief € 10.000 negatief € 4.560- positief € 4.560- positief € 5.710 negatief € 5.710 negatief € 6.330- positief € 6.330- positief € 80.353- positief € 80.353- positief € 52.336 negatief € 52.336 negatief € 49.143- positief € 49.143- positief € 49.143 negatief € 49.143 negatief € 40.000- positief € 40.000- positief € 40.000 negatief € 40.000 negatief € 1.081- positief € 1.081- positief € 1.081 negatief € 1.081 negatief € 59.684- positief € 27.268- positief

2010 2011 2012 2013 € 214.483 negatief € 441.754 negatief € 553.160 negatief € 465.576 negatief

3.13 Risico’s 1. Algemene uitkering De meicirculaire met daarin de nadelige financiële gevolgen voor de algemene uitkering is nog niet verschenen. In de begroting 2011 zullen wij dit verwerken. Dit in samenhang met het project ombuigingen. 2. Grondexploitatie De activiteiten op de woningmarkt zullen ook invloed hebben op de uitgifte van gronden. Deze ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd. In de evaluatiemomenten van de planning & controlcyclus zal hier aandacht aan worden besteed.


- 84 -

4.

Kadernota 2011

4.1

Voorwoord

Aan de Raad, Conform de werkwijze van vorig jaar hebben wij besloten de Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011 samen te voegen. Het laten samenvallen van de Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011 heeft onze voorkeur, daar de beschikbare ruimte voor mogelijk nieuw beleid op basis van een actueel beeld kan worden bepaald.

4.2

Inleiding

De jaarlijkse voorbereidingen en opmaak voor de kadernota verloopt dit jaar parallel aan het proces van gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van een nieuwe raad en college. Ambities en plannen, de te volgen koers zijn recent in het coalitieakkoord door de raad geduid. Het college is nu aan zet om dit coalitieakkoord in een collegeprogramma te vertalen. Hierdoor was het in de tijd van voorbereiding en opmaak van de kadernota onmogelijk om deze al op te nemen; het collegeprogramma moet immers nog worden opgemaakt en vastgesteld. Het is om deze redenen dat er besloten is deze kadernota beleidsarm in te steken en de verwerking en discussie over nieuwe ambities en plannen te betrekken in het proces van de opmaak en behandeling begroting 2011 e.v. Een update van het begrotingssaldo (inclusief mutaties uit de najaarsnota) en de taakmutaties afkomstig van het Rijk zijn opgenomen als wettelijk verplicht nieuw beleid waarbij al is voorzien in dekking ( door middel van inzet stelposten). Daarnaast speelt de uitwerking van de collegeopdracht betreffende de ombuigingen waarin, op basis van 6 thema’s: taken/ombuigingen, belastingen, profijtbeginsel, efficiency, stille reserves/verkoop en zogenaamde Quickwins, een negental onderzoeksopdrachten zijn uitgezet en momenteel worden uitgewerkt. Gezocht wordt naar oplossingen voor de verwachte vermindering van inkomsten van het Rijk die vanaf 2012 de gemeente zal treffen. In de opmaak van de voorjaarsnota (zie hiervoor) is een eerste uitkomst van een onderdeel van deze zoektocht, de zogenaamde “Quickwins”, op financiële effecten voor de jaarschijf 2010 meegenomen. De uitkomsten voor het meerjarenperspectief zullen wij u samen met de uitkomsten van de diverse onderzoeksopdrachten voor het realiseren van de ombuigingsopdracht later dit jaar bij de behandeling van de begroting 2011 e.v. presenteren. De oplevering van de diverse onderzoeksrapporten staan gepland voor eind april, eind juni en medio september van dit jaar. Wij zullen u bij de aanbieding van de begroting over de uitkomsten en de te ondernemen acties informeren.


- 85 -

Het voorgaande resulteert in het onderstaande beeld.




Saldo na voorjaarsnota 2010 €


Kadernota 2011 (incidenteel) € Dekking: stelposten € Dekking: reserve Wmo €

56.137- negatief € 40.440 positief € 15.697 positief

Kadernota 2011 (structureel) € Dekking: stelposten €

155.000- negatief € 155.000 positief €

155.000- negatief € 155.000- negatief 155.000 positief € 155.000 positief

Saldo na kadernota 2011


€

644.621- negatief € 655.934- negatief


€

957.717- negatief

€ €

155.000- negatief 155.000 positief


957.717- negatief

7.940- negatief € 7.940 positief €

5.131- negatief 5.131 positief

Later dit jaar zal bij de opmaak van de begroting moeten blijken hoe de ambities en de taakstelling een plek kunnen krijgen. Onder 7 bijlagen is een rangschikking gemaakt van alle aangedragen voorstellen met als criteria verplicht op basis van wettelijke taken met bestuurlijke dekking, wettelijke grondslag zonder bestuurlijk dekking, oud voor nieuw met bestuurlijke dekking, oud voor nieuw zonder bestuurlijke dekking, overig met bestuurlijke dekking en overig zonder bestuurlijke dekking. Zoals hiervoor gemeld is deze kadernota beleidsarm ingestoken wat tot gevolg heeft dat het merendeel van de aanvragen niet zijn opgenomen. In de bijlage wordt per product vermeld of het product is opgenomen in deze kadernota.


- 86 -

4.3 Programma 0: Programma 1: Programma 2: Programma 3: Programma 4: Programma 5:

Programmaplan, specifieke aandachtspunten Bestuur en Organisatie Openbare Orde en Veiligheid Verkeer, Wegen, Water en Groen Economische Zaken Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie

Voornemens Na afweging geen voorstellen op te nemen in de kadernota. Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect


Mutaties in exploitatie Nr

Onderwerp

I/S

2011

2012

2013

2014

Mutaties in reserves per programma (zie programma 9)

Nr

2011 Reserve

Voornemen

2011 2011 Toevoeging Onttrekking

Mutaties in stelposten (zie programma 9) Nr

Voornemen

Programma 6:

I/S

2011

2012

2013

2014

Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen

Voornemens 1. Ondersteuning en begeleiding individuen met lichte indicatie en uitvoering WMO Een aantal wettelijke taken uit de AWBZ zijn per 1-1-2009 overgeheveld naar gemeenten. Het uitvoeren van ondersteuning en begeleiding van individuen met een indicatie licht, op alle grondslagen, voor begeleiding maakt hier onderdeel vanuit. Gezien de huidige aanvragen die door instanties zijn ingediend moet rekening worden gehouden met een kostenpost van om en nabij € 140.000. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 2009 worden deze gelden opgevoerd onder taakmutaties pakketmaatregel AWBZ en een negatieve indexatie op de WMO. 2. Psychosociale problematiek In twee stappen is de grondslag psychosociaal probleem geschrapt in de AWBZ. Het voorkomen van sociale uitsluiting staat hierbij centraal. Beleidsmatige uitwerking is dan ook gericht op het zo lang mogelijk en goed mogelijk laten deelnemen aan de samenleving door personen met een psychosociaal probleem. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 2009 wor-


- 87 -

den gelden opgevoerd onder WMO psychosociaal. De resterende middelen worden gedekt uit de stelpost meicirculaire 2009. Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect


Mutaties in exploitatie Nr Onderwerp 1. Ondersteuning en begeleiding individuen 2. Psychosociale problematiek

I/S S S

2011 140.000 15.000 155.000

2012 2013 140.000 140.000 15.000 15.000 155.000 155.000

2014 140.000 15.000 155.000


Nr

2011 Reserve

Voornemen


Mutaties in stelposten (in programma 9 zie onder kopje cijfers onder aandachtspunt 1b) Nr 1 1 1 2 2

Voornemen Stelpost WMO pakketmaatregel AWBZ Stelpost WMO indexatie Stelpost WMO meicirculaire Stelpost WMO psychosociaal Stelpost WMO meicirculaire

Programma 7:

I/S 2011 2012 2013 2014 S -142.428 -140.160 -138.027 -137.037 S 31.545 31.545 31.545 31.545 S -29.117 -31.385 -33.518 -34.508 S -8.910 -8.769 -8.636 -8.575 S -6.090 -6.231 -6.364 -6.425 -155.000 -155.000 -155.000 -155.000

Volksgezondheid en Milieu

Voornemens 1. Digitalisering Dossier Jeugdgezondheidszorg Het Rijk en de gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de financiering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Het programmaministerie Jeugd en Gezin financiert de ontwikkeling van een landelijke top om uitwisseling mogelijk te maken. Hiervoor heeft het Rijk eenmalige en structurele middelen beschikbaar gesteld aan gemeente. Het college heeft naar aanleiding van de meicirculaire 2009 besloten deze middelen te parkeren op een stelpost meicirculaire 2009. Het voorstel is het tekort in 2011 te dekken uit de reserve WMO. Via de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Fryslân draagt onze gemeente bij aan de structurele kosten voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect



- 88 -

Mutaties in exploitatie Nr Onderwerp 1. Digitalisering Dossier Jeugdgezondheidszorg

I/S I

2011 56.137 56.137

2012 7.940 7.940

2013 5.131 5.131

2014


Nr 1.

2011 Reserve Reserve WMO

Voornemen Digitalisering Dossier Jeugdgezondheidszorg

2011 2011 Toevoeging Onttrekking -15.697 -15.697

Mutaties in stelposten (zie programma 9) Nr 1

Voornemen Stelpost WMO meicirculaire

Programma 8

I/S S

2011 -40.440 -40.440

2012 -7.940 -7.940

2013 -5.131 -5.131

2014

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Voornemens Na afweging geen voorstellen op te nemen in de kadernota. Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect


Mutaties in exploitatie Nr

Onderwerp

I/S

2011

2012

2013

2014


Nr

Voornemen

2011 Reserve



Voornemen


I/S

2011

2012

2013

2014

- 89 -

Programma 9

Financiën

Voornemens Zie programma’s 6 en 7. Financiële doorwerking De hiervoor genoemde voorstellen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: Legenda Negatief bedrag (-) Positief bedrag I: incidenteel effect


Mutaties in exploitatie Nr Onderwerp 1. Vrijval stelposten 2. Onttrekkingen aan reserves

I/S S I

2011 2012 2013 2014 -195.440 -162.940 -160.131 -155.000 -15.697 -211.137 -162.940 -160.131 -155.000


Nr

Voornemen

2011 Reserve



Voornemen


I/S

2011

2012

2013

2014

- 90 -

Stand van zaken stelposten Hieronder een stand van zaken van de stelposten inclusief mutaties naar aanleiding van voorjaarsnota 2010 en kadernota 2011: Verplichte post onvoorzien Omschrijving Verplichte post onvoorzien Bijdrage Tumba Bijdrage profielontwikkeling ZO Fryslân Bijdrage Molen de Rietvink

Begroting Begroting 2010 2011 € 60.000 € 60.000 € 9.600€ 4.000€ 2.500-

Saldo

€

43.900

€

60.000

Begroting 2012 € 60.000

€

Begroting 2013 € 60.000

60.000

€

Begroting 2014 € 60.000

60.000 €

60.000

Stelposten incidentele lasten meerjarenperspectief (na voorjaarsnota/kadernota)

Omschrijving 1. 2e facelift De Dobbe 2. Bestemmingsplan buitengebied 3. Stelpost risico's 4. Investeringsfonds dorpen

Begroting 2010 € 75.000 € € 310.353 € 250.000

Saldo

€

635.353

Begroting 2011 € € € 306.353 € €

306.353

Begroting 2012 € € € € €

-

Begroting 2013 € € € € -

€ € € €

-

-

€

-

€

Begroting 2014

Specificatie stelposten incidentele lasten meerjarenperspectief (na voorjaarsnota/kadernota) 1. 2e facelift De Dobbe (begroting 2008)

Omschrijving Beginsaldo

Begroting 2010 € 75.000

Saldo


Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€ 75.000

- 91 -

2. Opstellen bestemmingsplan buitengebied (begroting 2008)


Begroting 2010 € 140.000

Mutaties Voorjaarsnota progr. 8 nummer 1

€

Saldo

€

Begroting 2011 € 140.000

140.000- € -

€

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

140.000-

€

-

-

€

-

€

3. Stelpost risico's


Begroting 2010 € 310.353

Saldo

€

310.353

Begroting 2011 € 306.353 €

306.353

Begroting 2012

€

-

Begroting 2013

Begroting 2014

-

€

-

€

4. Investeringsfonds dorpen Omschrijving Beginsaldo

Begroting 2010 € 300.000


€

Saldo

€

Begroting 2011 € 250.000

50.000- € 250.000

€

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

250.000-

€

-

€

-

€

-

Stelposten: structurele baten

Omschrijving 1. Zelf doen/uitbesteden 2. Rente bouwgrondexploitatie Stelpost structurele baten

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 € - € - € - € - € € 1.070.594- € 1.053.191- € 1.004.954- € 1.004.954- € 1.004.954€ 1.070.594- € 1.053.191- € 1.004.954- € 1.004.954- € 1.004.954-

1. Bezuinigingspost zelf doen/uitbesteden


Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 € 60.000- € 60.000- € 60.000- € 60.000- € 60.000-


€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

Saldo

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2. Stelpost rente bouwgrondexploitatie


Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 € 1.070.594- € 1.053.191- € 1.004.954- € 1.004.954- € 1.004.954-

Mutaties Saldo

€ 1.070.594- € 1.053.191- € 1.004.954- € 1.004.954- € 1.004.954-


- 92 -

Stelposten: structurele lasten

Omschrijving 1. Mutaties najaarsnota 2008 2. Politieke ambtsdragers (junicirc. '07) 3. Vrijstelling leden OR 4. Onderhoud gem. bezittingen 5. Stelpost huisvesting onderwijs 6. Stelpost autonome ontwikkelingen 7. Stelpost WMO budget 8. Peuterspeelzaalwerk 9. Brede school en cultuur 10.Toezicht en handhaving kwaliteit 11.Toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang Stelpost structurele baten

Begroting 2010 € € 29.000 € 12.500 € 100.000 € 200.000 € € 45.000 € 94.770 € 86.512 € € 13.439 €

581.221

Begroting 2011 € € 29.000 € 12.500 € 100.000 € 200.000 € € 110.000 € 94.770 € 43.256 € 6.833 € 14.455 €

610.814

Begroting 2012 € € 29.000 € 12.500 € 100.000 € 200.000 € € 138.247 € 94.770 € 71.447 € 6.712 € 14.200 €

666.876

Begroting 2013 € € 29.000 € 12.500 € 100.000 € 200.000 € € 138.790 € 94.770 € 71.447 € 6.609 € 13.985

€ € € € € € € € € € €

29.000 12.500 100.000 200.000 142.870 94.770 71.447 6.556 13.872

667.101

€

671.015

€

Begroting 2014

Specificatie stelposten structurele lasten 1. Mutaties najaarsnota 2008


Begroting 2010 € 59.870

Mutaties Voorjaarsnota progr. 0 nummer 7 Voorjaarsnota progr. 9 nummer 12 Voorjaarsnota progr. 9 nummer 5.9

€ € €

Saldo

€

Begroting 2011 € 59.870

4.310- € 51.000- € 4.560- € -

€

Begroting 2012 € 59.870

4.310- € 51.000- € 4.560- € -

€

Begroting 2013 € 59.870

4.310- € 51.000- € 4.560- € -

€

Begroting 2014 € 59.870

4.310- € 51.000- € 4.560- € -

€

4.31051.0004.560-

2. Stelpost junicirculaire 2007 politieke ambtsdragers


Begroting 2010 € 29.000

Saldo

€

29.000

Begroting 2011 € 29.000 €

29.000

Begroting 2012 € 29.000 €

29.000

Begroting 2013 € 29.000 €

29.000

Begroting 2014 € 29.000 €

29.000

3. Stelpost vrijstelling leden OR


Begroting 2010 € 12.500

Saldo

€

12.500

Begroting 2011 € 12.500 €

12.500

Begroting 2012 € 12.500 €

12.500

Begroting 2013 € 12.500 €

12.500

Begroting 2014 € 12.500 €

12.500

4. Stelpost onderhoud gemeentelijke bezittingen


Begroting 2010 € 100.000

Saldo

€


100.000

Begroting 2011 € 100.000 €

100.000

Begroting 2012 € 100.000 €

100.000

Begroting 2013 € 100.000 €

100.000

Begroting 2014 € 100.000 €

100.000

- 93 -

5. Stelpost huisvesting onderwijs


Begroting 2010 € 200.000

Saldo

€

200.000

Begroting 2011 € 200.000 €

200.000

Begroting 2012 € 200.000 €

200.000

Begroting 2013 € 200.000 €

200.000

Begroting 2014 € 200.000 €

200.000

6. Stelpost autonome ontwikkelingen


Begroting 2010 € 71.784


€

Saldo

€

Begroting 2011 € 71.784

71.784- € -

€

Begroting 2012 € 71.784

71.784- € -

Begroting 2013 € 71.784

71.784- € -

€

€

Begroting 2014 € 71.784

71.784- € -

€

71.784-

7. Specificatie stelpost WMO budget (na mutaties voorjaarsnota en kadernota) Begroting 2010 € € € 45.000 € € € € € € € 45.000

Begroting 2011 € 50.000 € € 60.000 € € € € € € € 110.000

Begroting 2012 € 50.000 € € 60.000 € € € 28.247 € € € € 138.247

Begroting 2013 € 50.000 € € 60.000 € € € 28.790 € € € € 138.790

Begroting 2014 € 50.000 € € 60.000 € € € 32.870 € € € € 142.870


Begroting 2010 € -

Begroting 2011 € 50.000

Begroting 2012 € 50.000

Begroting 2013 € 50.000

Begroting 2014 € 50.000

Saldo

€

Omschrijving 7.1 Lokaal onderwijsbeleid 7.2 Voorzieningen jongeren Noordwolde 7.3 Multiproblemgezinnen Noordwolde 7.4 Lokaal gezondheidsbeleid 7.5 Maatschappelijke initiatieven 7.6 Middelen meicirculaire 7.7 Psychosociaal (septcirc.) 7.8 Pakketmaatregel AWBZ (septcirc.) 7.9 Indexatie Stelpost W MO budget 7.1 W MO lokaal onderwijsbeleid

-

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

7.2 W MO voorzieningen jongeren Noordwolde


Begroting 2010 € 40.000


€

Saldo

€


Begroting 2011 € 40.000

40.000- € -

€

Begroting 2012 € 40.000

40.000- € -

€

Begroting 2013 € 40.000

40.000- € -

€

Begroting 2014 € 40.000

40.000- € -

€

40.000-

- 94 -

7.3 W MO multiproblemgezinnen Noordwolde


Begroting 2010 € 60.000


€

15.000-

Saldo

€

45.000

Begroting 2011 € 60.000

€

60.000

Begroting 2012 € 60.000

€

60.000

Begroting 2013 € 60.000

€

60.000

Begroting 2014 € 60.000

€

60.000

7.4 W MO lokaal gezondheidsbeleid


Begroting 2010 € 30.000

Mutaties Voorjaarsnota progr. 6 nummers 5a, 6

€

Saldo

€

Begroting 2011 € 35.000

30.000- € -

€

Begroting 2012 € 40.000

35.000- € -

€

Begroting 2013 € 40.000

40.000- € -

€

Begroting 2014 € 40.000

40.000- € -

€

40.000-

7.5 W MO maatschappelijke initiatieven


Begroting 2010 € 100.000

Mutaties Voorjaarsnota progr. 6 nummer 5a

€

Saldo

€

Begroting 2011 € 100.000

100.000- € -

€

Begroting 2012 € 100.000

100.000- € -

€

Begroting 2013 € 100.000

100.000- € -

€

Begroting 2014 € 100.000

100.000- € -

€

100.000-

7.6 W MO middelen meicirculaire

Omschrijving Beginsaldo Mutaties Voorjaarsnota progr. 6 nummer 5a Kadernota progr. 6 nummer 1 Kadernota progr. 6 nummer 2 Kadernota progr. 7 nummer 1 Nog te corrigeren in najaarsnota 2010 Saldo

Begroting 2010 € 75.647

€

€

Begroting 2011 € 75.647

75.647- € € € € € - €

6.84429.1176.09040.4406.844 -

Begroting 2012 € 75.647

Begroting 2013 € 75.647

Begroting 2014 € 75.647

€ € € €

1.84431.3856.2317.940-

€ € € €

1.844- € 33.518- € 6.364- € 5.131-

1.84434.5086.425-

€

28.247

€

28.790

32.870

€

7.7 W MO Psychosociaal (septembercirculaire 2009)


Begroting 2010

Begroting 2011 € 8.910

Mutaties Kadernota progr. 6 nummer 2 Saldo

€


-



€

8.910- €

8.769- €

€

-

-

€

€


8.636- € -

€

8.575-

- 95 -

7.8 W MO pakketmaatregel AW BZ (septembercirculaire 2009)


Begroting 2010 € 96.024

Mutaties Voorjaarsnota progr. 6 nummer 4 Kadernota progr. 6 nummer 1

€

Saldo

€

Begroting 2011 € 142.428

Begroting 2012 € 140.160

Begroting 2013 € 138.027

Begroting 2014 € 137.037

96.024€ -

142.428- € -

€

€

140.160- € -

138.027- € -

€

137.037-

€

7.9 W MO indexatie (septembercirculaire 2009)


Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 € 31.545- € 31.545- € 31.545- € 31.545- € 31.545-

Mutaties Voorjaarsnota progr. 6 nummer 4 Kadernota progr. 6 nummer 1

€

Saldo

€

31.545

-

€

31.545

€

31.545

€

31.545

€

31.545

€

-

€

-

€

-

€

-

8 Peuterspeelzaalwerk (septembercirculaire 2009)


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Mutaties Voorjaarsnota prog. 9 nummer 4

€

94.770

€

94.770

€

94.770

€

94.770

€

94.770

Saldo

€

94.770

€

94.770

€

94.770

€

94.770

€

94.770

9 Brede scholen en sport en cultuur (septembercirculaire 2009)


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


€

86.512

€

43.256

€

71.447

€

71.447

€

71.447

Saldo

€

86.512

€

43.256

€

71.447

€

71.447

€

71.447


- 96 -

10 Toezicht en handhaving kwaliteit (septembercirculaire 2009)


Begroting 2010

Begroting 2011

Mutaties Voorjaarsnota prog. 9 nummer 4 Saldo

-

€

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

6.833

€

6.712

€

6.609

€

6.556

€

6.833

€

6.712

€

6.609

€

6.556

11 Toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang (septembercirculaire 2009)


Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


€

13.439

€

14.455

€

14.200

€

13.985

€

13.872

Saldo

€

13.439

€

14.455

€

14.200

€

13.985

€

13.872


- 97 -

4.4

Financiële meerjarenopzet en scenario’s Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014

Primitieve begroting 2010 (zie bladzijde 7 begroting 2010) Najaarsnota 2009 Saldo na najaarsnota 2009

-262.000

-50.000

12.000

183.000

484.783

-95.446

78.004

77.743

5.640

5.640

-357.446

28.004

89.743

188.640

490.423

Voorjaarsnota: structurele mutaties Programma 0 Bijstelling raming bijdrage VNG /VFG Overheveling raming product communicatie Vergoeding PC gebruik raadsleden (nj.nota) Herziening vergoeding raadsleden Verschuiving doorbelasting interne uren

10.000 -5.000 4.310 42.000 736.566

10.000 10.000 -5.000 -5.000 4.310 4.310 42.000 42.000 736.566 736.566

10.000 -5.000 4.310 42.000 736.566

10.000 -5.000 4.310 42.000 736.566

Programma 1 Samenwerkingsovk. Dierenasiel De Swinge Verlaging bijdrage IBOW (preventie brandweer) Begroting 2010 IBOW rapport Bitter/formatie Opzegging huurcontract kazerne Noordwolde Verschuiving doorbelaste interne uren

7.380 -58.000 39.464 7.193 42.948

7.380 -58.000 39.464 7.193 42.948

7.380 -58.000 39.464 7.193 42.948

7.380 -58.000 39.464 7.193 42.948

Programma 2 Verkeer; Uitvoering GVVP Verkeer; Uitvoering GVVP (product Quickwins) Verschuiving doorbelasting interne uren

-123.436 -123.436 123.436 123.436 -32.033 -32.033 -32.033

Programma 3 Verschuiving doorbelasting interne uren

-75.493

-75.493

7.380 -58.000 39.464 7.193 42.948

-75.493

-123.436 -123.436 123.436 123.436 -32.033 -32.033

-75.493

-75.493

Programma 4 Nieuwbouw brede school Boijl kapitaallasten Nieuwbouw brede school Boijl expl.lasten Stelpost onderwijshuisvesting Nieuwbouw Brede school Boijl - vrijval kapitaallasten Stelpost onderwijshuisvesting Nieuwbouw Tuindorpschool - kapitaallasten Nieuwbouw Tuindorpschool - exploitatielasten Nieuwbouw Tuindorpschool - huuropbrengst Stelpost onderwijshuisvesting Aanvragen onderwijshuisvesting 2011 Stelpost onderwijshuisvesting Huuropbrengst mfc Munnikeburen Bijstelling raming Brede School Futura Stelpost onderwijshuisvesting Raming inkomsten Comperio afboeken Verschuiving doorbelasting interne uren

57.961 -123.364 123.364 227.521 -23.632

16.638 16.332 -1.702 -1.702 -14.936 -14.630 -14.928 -14.541 14.928 14.541 69.472 68.334 5.701 6.017 -62.899 -64.472 -12.274 -9.879 66.216 64.526 -66.216 -64.526 57.961 57.961 -121.343 -119.322 121.343 119.322 227.521 227.521 -23.632 -23.632

16.026 16.026 -1.702 -1.702 -14.324 -14.324 -14.155 -14.155 14.155 14.155 67.196 67.196 6.341 6.341 -66.081 -66.081 -7.456 -7.456 62.836 62.836 -62.836 -62.836 57.961 57.961 -117.302 -117.302 117.302 117.302 227.521 227.521 -23.632 -23.632

Programma 5 Uitbreiding sporthal de Duker Autonome ontwikkelingen gesubs. instellingen Amendement ZBB bibliotheek (raad 2 november 09) Verschuiving doorbelaste uren

63.900 63.900 63.900 71.784 71.784 71.784 15.000 15.000 15.000 -242.082 -242.082 -242.082

63.900 63.900 71.784 71.784 15.000 15.000 -242.082 -242.082


-15.314 15.314

- 98 -

Programma 6 Subsidie stichting Tumba Onderbesteding WMO-W VG WMO Hulp bij huishouden HH1 WMO Hulp bij huishouden HH2 Project Ruggengraat Stelpost W MO uitv.kosten WMO -uitvoeringskosten Bijdrage CAK bijstellen WMO algemeen WMO Hulp bij huishouden PGB WMO vervoersvoorzieningen WSW inkrimping taakstelling WSW inkrimping taakstelling Beheerslasten verwijsindex risicojongeren Voorziening jongeren Noordwolde Doorbelaste uren Programma 7 Verschuiving uren Aanpassing gebouwtje op de begraafplaats (lasten) Aanpassing gebouwtje op de begraafplaats(dekking) Urnenmuur (lasten) Urnenmuur (dekking)

-36.024 560.000 -190.000 10.000 -50.000 -78.998 41.366 -20.000 -43.000 -101.500 -480.000 480.000 -7.477 40.000 -284.218

9.600 -36.024 560.000 -190.000 10.000 -50.000 -78.998 41.366 -20.000 -43.000 -101.500 -480.000 480.000 -7.477 40.000 -284.218

9.600 -36.024 560.000 -190.000 10.000 -50.000 -78.998 41.366 -20.000 -43.000 -101.500 -480.000 480.000 -7.477 40.000 -284.218

9.600 -36.024 560.000 -190.000 10.000 -50.000 -78.998 41.366 -20.000 -43.000 -101.500 -480.000 480.000 -7.477 40.000 -284.218

9.600 -36.024 560.000 -190.000 10.000 -50.000 -78.998 41.366 -20.000 -43.000 -101.500 -480.000 480.000 -7.477 40.000 -284.218

40.093 1.420 -1.420 702 -702

40.093 1.420 -1.420 702 -702

40.093 1.420 -1.420 702 -702

40.093 1.420 -1.420 702 -702

40.093 1.420 -1.420 702 -702

Programma 8 Doorschuiven budget bestemmingspl. buitengebied Woninggebonden subsidies Woninggebonden subsidies Pand Roffelsen Verschuiving doorbelasting interne uren

-130.000 10.000 120.000 45.907 45.907 45.907 -45.907 -45.907 -45.907 12.825 12.825 12.825 -134.980 -134.980 -134.980

45.907 45.907 -45.907 -45.907 12.825 12.825 -134.980 -134.980

Programma 9 Septembercirculaire algemene uitkering Septembercirculaire instellen stelposten Stelposten functioneel ramen in progr. Amendement bibliotheek Preventie brandweer Onderhoud website en intranet Raadsinformatiesysteem Airco kapitaallasten Airco Energiebesparing Huisvesting doorwerking najaarsnota Verwijsindex jongeren Inhaalslag bestemmingsplannen Inhaalslag bestemmingsplannen Lease auto's LE Lease auto's LE Loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding terugontvangst Invullen bezuiniging agv uitbesteden/ Invullen bezuiniging agv uitbesteden/ Vergoeding detachering Comperio Staffel Werk & Inkomen Administratieve kracht Wmo Inhuur publiekscentrum Inhuur publiekscentrum Verschuiving uren

-282.000 -317.000 -341.000 259.200 279.107 304.513 -392.301 -328.498 -328.498 15.000 15.000 15.000 58.000 58.000 58.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0 5.710 5.710 -3.160 -6.330 -6.330 51.000 51.000 51.000 7.477 7.477 7.477 -40.000 -40.000 -40.000 40.000 40.000 -1.081 -1.081 -1.081 1.081 1.081 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -60.000 -60.000 -60.000 60.000 60.000 60.000 -80.353 -80.353 -80.353 52.336 52.336 52.336 50.000 50.000 50.000 -49.143 -49.143 -49.143 49.143 49.143 -27.169 -27.169 -27.169

-306.000 -306.000 301.929 301.929 -328.498 -328.498 15.000 15.000 58.000 58.000 5.000 5.000 10.000 10.000 5.710 5.710 -6.330 -6.330 51.000 51.000 7.477 7.477 -40.000 -40.000 40.000 40.000 -1.081 -1.081 1.081 1.081 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -60.000 -60.000 60.000 60.000 -80.353 -80.353 52.336 52.336 50.000 50.000 -49.143 -49.143 49.143 49.143 -27.169 -27.169

Correcties administratieve wijzigingen


13.500

1.718

1.718

1.718

1.718

- 99 -

Voorjaarsnota: incidentele m utaties Programma 0 Investeringsfonds dorpen functioneel Bijstelling raming verkiezingen Overheveling raming product communicatie Overheveling raming product communicatie

50.000 37.000 -7.000 -4.000

Programma 1 Opzegging huurcontract kazerne Noordwolde Begroting 2010 IBOW rapport Bitter/formatie

-2.398 4.128

Programma 2 Gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding Onderhoud groen, eiken processierups Vervangen mushrooms De Blesse Heerenveenseweg Noord, subsidie Brug Nijelamer Programma 4 Nieuwbouw Brede school Boijl - tijdelijke huisvesting Stelpost onderwijshuisvesting Nieuwbouw Brede school Boijl;aframen boekwaarden Stelpost onderwijshuisvesting Extra aanpassingen Fredericusschool Stelpost onderwijshuisvesting Aanpassingen brandmeldinstallaties Stelpost onderwijshuisvesting Aanvragen onderwijshuisvesting 2011 Stelpost onderwijshuisvesting Aanpassing binnenklimaat scholen (last) Aanpassing binnenklimaat scholen (dekking stelpost) Doordecentralisatie Lindecollege (last) Stelpost onderwijshuisvesting Aanbesteding vervoersovereenkomst Programma 5 Ondersteuning sportinstellingen Ondersteuning sportinstellingen Recreatieve voorzieningen (passantenhaven) Groot onderhoud gemeentelijke sportaccomodaties Ontwikkelingssamenwerking Monumentenlijst, opstellen gemeentelijke lijst Monumentenlijst, minder externe deskundigh. nodig Monumentenlijst, verlaging subsidie Molen W indlust Programma 6 WMO-psychosociaal WMO Begeleiding en opvang Wet W erk en Bijstand Inkomen Wet W erk en Bijstand Inkomen WSW overrealisatie Caparis WSW overrealisatie Caparis Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening (rijksbijdrage) School maatschappelijk werk (doelstelling 12)


250.000

22.000 18.000 20.000 80.000 -162.687 20.900

15.000 -15.000 153.490 -153.490 28.500 -28.500 6.000 -6.000 23.934 -23.934 94.000 -94.000 2.500 -2.500 16.800

61.000 122.000 -61.000 -122.000 6.000 162.000 25.000 -20.000 -5.000 -10.000 -25.000

61.000 -61.000

25.580 64.479 1.087.000 -918.900 130.000 14.000 25.000 35.000 -50.000 15.000

- 100 -

Programma 7 Afwijking inkomsten riolering Stelpost kapitaallasten riolering Afwijking inkomsten riolering Stelpost kapitaallasten riolering Klimaatcoördinator

27.000 -27.000 52.000 -52.000 30.000

Programma 8 Opstellen bestemmingsplan buitengebied Structuur en bestemmingsplannen Plattelandsontwikkeling Dr. Dreeslaan Minder leges bouwvergunningen Bijdr. ruilverkaveling Echtener- en Groote Veenpold. Programma 9 Onderhoud website en intranet Stelpost investeringfonds dorpen Stelpost inc. Bestemmingsplan buitengeb. Onttrekkingen aan de reserves Toevoegingen aan de reserves Aansprakelijkheidsstelling Voordeel kapitaallasten vervangingsinv. Klimaatcoordinator Reserve frictiekosten personeel en arbeidsmarkt Correctie onttrekking AR inzake bushaltes Correctie onttrekking reserve riolering Correctie onttrekking AR inzake brug Nijelamer Stelpost pakketmaatregel AWBZ Stelpost W MO negatieve indexatie Stelpost W MO multiproblem gezinnen

140.000 -10.381 9.140 -272.000 100.000 155.000

140.000

11.000 -50.000 -250.000 -140.000 -140.000 -2.242.903 -85.000 1.574.202 18.861 -59.613 41.000 70.000 85.000 21.734 90.483 3.857 -96.024 31.545 -15.000

-15.000

15.000

Kadernota: structurele mutaties Programma 6 Ondersteuning en begeleiding individuen Psychosociale problematiek Programma 9 Stelpost W MO Stelpost W MO Stelpost W MO Stelpost W MO Stelpost W MO

140.000 140.000 15.000 15.000

pakketmaatregel AW BZ indexatie meicirculaire psychosociaal meicirculaire

-140.160 -138.027 31.545 31.545 -31.385 -33.518 -8.769 -8.636 -6.231 -6.364

140.000 15.000

140.000 15.000

-137.037 -137.037 31.545 31.545 -34.508 -34.508 -8.575 -8.575 -6.425 -6.425

Kadernota: incidentele mutaties Programma 7 Digitalisering Dossier Jeugdgezondheidszorg Programma 9 Stelpost W MO meicirculaire Reserve WMO Saldo na voorjaarsnota 2010/kadernota 2011

Legenda: Positief bedrag Negatief bedrag

-129.463

56137

7.940

5.131

-40440 -15.697

-7.940

-5.131

471.476 644.621

655.934

957.717



- 101 -

4.5 Prog. nr. 6 6 7 9 9

Recapitulatie

Onderwerp Ondersteuning en begeleiding individuen Psychosociale problematiek Digitalisering Dossier Jeugdgezondheidszorg Vrijval stelposten Onttrekkingen aan reserves Totalen


2011 140.000 15.000 56.137 -195.440 -15.697 0

2012

2013

2014

140.000 15.000 7.940 -162.940

140.000 15.000 5.131 -160.131

140.000 15.000 -155.000

0

0

0

- 102 -

5.

Kredieten

Wij stellen de raad voor de volgende kredieten beschikbaar stellen, zoals toegelicht in de hoofdstukken 3.1 t/m 3.10: Fcl. Ecl. 74231229 74212027 74212028 74212029 74212030 74212031 74212032 74212012 742120xx 74211231

Omschrijving kredieten Fredericus OKV 2011 Holtpad uitbreiding 2011 Holtpad OLMP 2011 Vensterschool uitbreiding 2011 Vensterschool OLMP 2011 De Lamer uitbreiding 2011 De Lamer OLMP 2011 Vervanging nieuwbouw OBS Boyl Vervanging nieuwbouw OBS Boyl duurzaam bouwen Lindewijk Tuindorpschool vervanging nieuwbouw 8 groepen Aanpassing gebouwtje begraafplaats Uitbreiding urnenmuur Airco computerruimte Totaal beschikbaar te stellen 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000


Bedrag 17.000 202.000 10.000 208.000 10.000 188.000 9.000 189.279 25.530 958.230 16.207 8.025 50.000 1.891.271

- 103 -

6.

Reserves en Voorzieningen

saldo 1-1-2010

toevoeging mutaties '10

onttrekking mutaties '10

saldo 31-12-2010

saldo 31-12-2011

saldo 31-12-2012

saldo 31-12-2013

saldo 31-12-2014

A. Algemene reserve B. Bestemmingsreserves C. Voorzieningen

4.285.969 12.482.736 5.504.482

1.535.979 114.579 475.500

-1.840.420 -1.067.759 -984.125

3.981.528 11.598.950 4.995.857

3.259.083 11.009.243 4.301.247

3.259.083 10.634.627 3.640.583

3.259.083 10.347.011 3.417.919

3.259.083 10.196.395 3.341.255

Totalen

22.273.187

2.126.058

-3.892.304

20.576.335

18.569.573

17.534.293

17.024.013

16.796.733

saldo 31-12-2012

saldo 31-12-2013

saldo 31-12-2014

3.259.083 3.259.083

3.259.083 3.259.083

3.259.083 3.259.083

saldo 1-1-2010 Algemene reserve


4.285.969 4.285.969

toevoeging mutaties '10 1.535.979 1.535.979

onttrekking mutaties '10 2.350.3652.350.365-

saldo 31-12-2010 3.471.583 3.471.583

- 104 -

saldo 31-12-2011 3.259.083 3.259.083

Algemene reserve Grondbeheer Reserve Afvalstoffenheffing Reserve Kunsten Reserve stedelijke vernieuwing Reserve Werkdeel WW B Reserve Frictiekosten Personeel Reserve Huisvesting Onderwijs Reserve Flex. Pensioenen/uittr. Reserve herinrichting WCO Reserve vervanging onderhoud riolering Reserve onderhoud graven Reserve brede scholen Reserve onderhoud gebouwen Frictiekosten "stroomlijnen ambt.organisatie" Reserve incidentele middelen 2006 Reserve incidentele middelen 2008 Reserve incidentele middelen 2009 Reserve WMO Reserve aandelen essent IBR Projecten De Rottige Meenthe fase 1 Reserve Jachthaven Kontermansbrug


saldo 1-1-2010 2.179.528 529.837 54.030 15.243 144.000 183.141 47.719 1 270.646 5.042.165 394.563 20.000 98.000 438.775 16.542 12.614 992.990 543.942 1.470.000 29.000 12.482.736

toevoeging mutaties '10 45.972 11.345 57.262 114.579

onttrekking mutaties '10 162.593144.00070.0001248.16545.00098.000300.0001.067.759-

saldo 31-12-2010 2.166.615 495.523 65.375 15.243 113.141 47.719 270.646 4.794.000 349.563 20.000 138.775 16.542 12.614 992.990 601.204 1.470.000 29.000 11.598.950

- 105 -

saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 2.179.528 2.179.528 2.179.528 413.216 413.216 413.216 76.720 88.065 99.410 15.243 15.243 15.243 0 0 0 28.141 13.141 13.141 47.719 47.719 47.719 0 0 0 270.646 270.646 270.646 4.244.000 3.959.000 3.746.000 304.563 259.563 214.563 20.000 20.000 20.000 0 0 0 138.775 138.775 138.775 16.542 16.542 16.542 12.614 12.614 12.614 992.990 992.990 992.990 549.546 508.585 467.624 1.470.000 1.470.000 1.470.000 29.000 29.000 29.000 200.000 200.000 200.000 11.009.243 10.634.627 10.347.011

saldo 31-12-2014 2.179.528 413.216 110.755 15.243 0 13.141 47.719 0 270.646 3.670.000 169.563 20.000 0 138.775 16.542 12.614 992.990 426.663 1.470.000 29.000 200.000 10.196.395

Voorziening dames Hofstee Voorziening uitkering gewezen wethouders Voorziening spaarcontracten Voorziening woonwagenschap Voorziening pensioenen gewezen wethouders Voorziening debiteuren WW B Voorziening oninbare debiteuren Voorziening frictiekosten ontvl OPO Voorziening schenkingsgeld en RW C Voorziening Jong in Fryslan Voorziening wachtgelden vm wethouders Voorziening verzelfstandiging OPO Voorziening personeel (frictie personeel) Voorziening vordering op verkoop Vennootschap BV Voorziening Industrie Noordwest 2 Voorziening Wolvega-Industrie 3 Voorziening locatie Miedema Voorziening Oldeholtpade Noord Oost Voorziening Helomastate Voorziening groot onderhoud bruggen Totaal C. Voorzieningen


saldo 1-1-2010 152.446 606.256 102.656 10.000 209.433 738.954 471.012 145.693 82.717 5.841 207.239 1.898.000 97.368 182.867 153.000 85.000 166.000 60.000 130.000 5.504.482

toevoeging mutaties '10 10.500 465.000 475.500

onttrekking mutaties '10 59.16488.79410.00028.000145.69362.6335.841584.000984.125-

saldo 31-12-2010 162.946 547.092 13.862 209.433 710.954 471.012 20.084 207.239 1.314.000 97.368 182.867 153.000 85.000 166.000 60.000 130.000 465.000 4.995.857

- 106 -

saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 173.446 183.946 194.446 487.928 428.764 369.600 209.433 209.433 209.433 682.954 654.954 626.954 471.012 471.012 471.012 207.239 207.239 207.239 730.000 146.000 97.368 97.368 97.368 182.867 182.867 182.867 153.000 153.000 153.000 85.000 85.000 85.000 166.000 166.000 166.000 60.000 60.000 60.000 130.000 130.000 130.000 465.000 465000 465000 4.301.247 3.640.583 3.417.919

saldo 31-12-2014 204.946 310.436 209.433 598.954 471.012 207.239 97.368 182.867 153.000 85.000 166.000 60.000 130.000 465000 3.341.255

SPECIFICATIE MUTATIES PER RESERVE OF VOORZIENING A. Algemene reserve

Algemene reserve

saldo 1-1-2010 4.285.969 4.285.969

Specificatie mutaties algemene reserve (zie programma 9 onder kopje cijfers onder aandachtspunt 2) IBR voorjaarsnota 2010 programma 0 IBR voorjaarsnota 2010 programma 1 IBR voorjaarsnota 2010 programma 2 IBR voorjaarsnota 2010 programma 3 IBR voorjaarsnota 2010 programma 4 IBR voorjaarsnota 2010 programma 5 IBR voorjaarsnota 2010 programma 6 IBR voorjaarsnota 2010 programma 7 IBR voorjaarsnota 2010 programma 8 IBR voorjaarsnota 2010 programma 9 IBR voorbereidingskrediet Paardenwereld (kadernota 2010) IBR afslag Wolvega Voorziening bruggen Mutaties reserves en voorzieningen (programma 5) Reserve Kontermanshaven Totalen onttrekkingen/toevoegingen algemene reserve

B. Bestemmingsreserves Algemene reserve grondbeheer

Reserve Afvalstoffenheffing

Splitsing mutaties: * Onttrekking (programma 7) * Toevoeging (programma 7)


toevoeging mutaties '10 1.535.979 1.535.979 mutaties '10 toevoeging

2.398 162.687

60.000 968.900 282.381 59.613

1.535.979

onttrekking mutaties '10 -2.350.365 -2.350.365

saldo 31-12-2010 3.471.583 3.471.583

mutaties '10 onttrekking

saldo 31-12-2011 3.259.083 3.259.083 mutaties 2011

saldo 31-12-2012

saldo 31-12-2013

saldo 31-12-2014

3.259.083 3.259.083

3.259.083 3.259.083

3.259.083 3.259.083

mutaties 2012

mutaties 2013

mutaties 2014

-37.000 -4.128 -160.900 -16.800 -95.000 -1.147.000 -30.000 -264.140 -85.452 -25.000 -12.500 -465.000 -7.445

-12.500

-200.000 -212.500

-2.350.365

0

0

0

saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 2.179.528 0 0 2.179.528 0 0

saldo 31-12-2010 2.179.528 2.179.528

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 2.179.528 2.179.528 2.179.528 2.179.528 2.179.528 2.179.528 2.179.528 2.179.528

saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 529.837 45.972 -162.593 529.837 45.972 -162.593

saldo 31-12-2010 413.216 413.216

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 413.216 413.216 413.216 413.216 413.216 413.216 413.216 413.216

mutaties '10 toevoeging 45.972 45.972

mutaties '10 onttrekking -162.593

mutaties 2011

-162.593

- 107 -

mutaties 2012

mutaties 2013

mutaties 2014

Reserve Kunsten

saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 54.030 11.345 54.030 11.345 0 mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 11.345 11.345 0

Splitsing mutaties: * Toevoeging (programma 4)

Reserve stedelijke vernieuwing

Reserve Werkdeel WW B

Reserve Flex. Pensioenen/uittr.


mutaties 2011 11.345 11.345

mutaties 2012 11.345 11.345

mutaties 2013 11.345 11.345

mutaties 2014 11.345 11.345

saldo 31-12-2010 15.243 15.243


saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 144.000 0 -144.000 144.000 0 -144.000

saldo 31-12-2010 0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 0 0 0 0 0 0 0 0

mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 0 -144.000 0 -144.000 saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 183.141 0 -70.000 183.141 0 -70.000

mutaties 2011

mutaties 2012 0 0

saldo 31-12-2010 113.141 113.141

mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 0 -70.000 0 -70.000

Splitsing mutaties: * Onttrekkingen t.l.v. reserve (voorjaarsnota 2010)

Reserve Huisvesting Onderwijs


saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 15.243 15.243 0 0

Splitsing mutaties: IBR voorjaarsnota 2010 programma 6

Reserve Frictiekosten Personeel

saldo 31-12-2010 65.375 65.375

mutaties 2013 0 0

mutaties 2014 0 0

0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 28.141 13.141 13.141 13.141 28.141 13.141 13.141 13.141 mutaties 2011 -85.000 -85.000

mutaties 2012 -15.000 -15.000

mutaties 2013

mutaties 2014 0 0

0 0

saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 47.719 0 0 47.719 0 0

saldo 31-12-2010 47.719 47.719


saldo 1-1-2010

saldo 31-12-2010 0 0


toevoeging onttrekking mutaties '10 mutaties '10 1 0 -1 1 0 -1

- 108 -

Splitsing mutaties: * Onttrekking

Reserve herinrichting WCO (Wolvega Centr. Oost)

Reserve vervanging onderhoud riolering

Splitsing mutaties: * Extra mutatie i.v.m. herijking * Overige mutaties * IBR voorjaarsnota 2010 programma 9

Reserve onderhoud graven

Splitsing mutaties: * Onttrekking (programma 7)

Reserve brede scholen

Reserve onderhoud gebouwen

Splitsing mutaties: * IBR voorjaarsnota 2010 programma 5


mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 0 -1 0 -1

mutaties 2011

mutaties 2012 0 0

mutaties 2013 0 0

mutat ies 2014 0 0

0 0

saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 270.646 270.646 0 0

saldo 31-12-2010 270.646 270.646


saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 5.042.165 -248.165 5.042.165 0 -248.165

saldo 31-12-2010 4.794.000 4.794.000


mutaties '10 toevoeging

mutaties '10 onttrekking -325.000 167.318 -90.483 -248.165


mutaties 2011 -250.000 -300.000 -550.000 saldo 31-12-2010 349.563 349.563

mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 0 -45.000 0 -45.000

mutaties 2012

mutaties 2013

mutat ies 2014

0 -285.000

0 -213.000

0 -76.000

-285.000

-213.000

-76.000

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 304.563 259.563 214.563 169.563 304.563 259.563 214.563 169.563 mutaties 2011 -45.000 -45.000

mutaties 2012 -45.000 -45.000

mutaties 2013 -45.000 -45.000

mutat ies 2014 -45.000 -45.000


saldo 31-12-2010 20.000 20.000



saldo 31-12-2010 0 0



mutaties '10 onttrekking -98.000 -98.000

mutaties 2011

mutaties 2012 0 0

- 109 -

mutaties 2013 0 0

mutat ies 2014 0 0

0 0

Frictiekosten "stroomlijnen ambt.organisat ie"

saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 438.775 0 -300.000 438.775 0 -300.000 mutaties '10 toevoeging

mutaties '10 onttrekking -300.000 0 -300.000

Splitsing mutat ies: * Onttrekkingen begroting 2010

Reserve incidentele middelen 2006



Reserve WMO (was WVG)

Reserve Jachthaven Kontermansbrug


mutaties 2011

mutaties 2012 0 0

mutaties 2013 0 0

mutaties 2014 0 0

0 0

saldo 31-12-2010 16.542 16.542



saldo 31-12-2010 12.614 12.614



saldo 31-12-2010 992.990 992.990


saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 543.942 57.262 543.942 57.262 0

saldo 31-12-2010 601.204 601.204


mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 57.262

57.262

IBR projecten Rottige Meenthe fase 1



Splitsing mutat ies: * Toevoeging (zie programma 6) en voorjaarsnota 2010 * Ontrekking (zie programma 6) Kadernota 2011 Digitalisering gezondheidszorg

Reserve aandelen essent

saldo 31-12-2010 138.775 138.775

mutaties 2011 -35.961 -15.697 -51.658

0

mutaties 2012

mutaties 2013

mutaties 2014

-40.961

-40.961

-40.961

-40.961

-40.961

-40.961

saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 1.470.000 0 0 1.470.000 0 0

saldo 31-12-2010 1.470.000 1.470.000



saldo 31-12-2010 29.000 29.000


saldo 1-1-2010

saldo 31-12-2010 0 0


toevoeging onttrekking mutaties '10 mutaties '10 0 0 0 0 0 0

- 110 -

C. Voorzieningen

Voorziening dames Hofstee

saldo t oevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 152.446 10.500 0 152.446 10.500 0 mutaties '10 mutaties '10 t oevoeging onttrekking 10.500 10.500 0

Splitsing mutaties: * Toevoeging (programma 4; begroting 2010)

Voorziening uitkering gewezen wethouders

saldo t oevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 606.256 0 -59.164 606.256 0 -59.164

saldo 31-12-2010 13.862 13.862



0 0

mutaties '10 mutaties '10 t oevoeging onttrekking 0 -10.000 0 -10.000

Voorziening pensioenen gewezen wethouders

saldo t oevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 209.433 0 0 209.433 0 0

Voorziening debiteuren WW B

saldo t oevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 738.954 -28.000 738.954 0 -28.000

Splitsing mutaties: * Onttrekkingen


mutaties '10 mutaties '10 t oevoeging onttrekking 0 -28.000 0 -28.000

mutaties 2012 -59.164 -59.164

mutaties 2012

mutaties 2013

mutaties 2012

mutaties 2014 -59. 164 -59. 164

mutaties 2014 0

0

mutaties 2013 0 0

mutaties 2014 0 0

0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 209.433 209.433 209.433 209. 433 209.433 209.433 209.433 209. 433 mutaties 2011

mutaties 2012 0 0

saldo 31-12-2010 710.954 710.954

mutaties 2013 -59.164 -59.164

0

0 0

mutaties '10 mutaties '10 t oevoeging onttrekking 0 0 0 0

Splitsing mutaties:

mutaties 2014 10. 500 10. 500

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 0 0 0 0 0 0 0 0 mutaties 2011

saldo 31-12-2010 209.433 209.433

mutaties 2013 10.500 10.500

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 0 0 0 0 0 0 0 0 mutaties 2011 -13.862 -13.862

saldo 31-12-2010

mutaties 2012 10.500 10.500

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 487.928 428.764 369.600 310. 436 487.928 428.764 369.600 310. 436 mutaties 2011 -59.164 -59.164

mutaties '10 t oevoeging


Voorziening woonwagenschap

saldo 31-12-2010 547.092 547.092



saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 173.446 183.946 194.446 204. 946 173.446 183.946 194.446 204. 946 mutaties 2011 10.500 10.500

mutaties '10 t oevoeging


Voorziening spaarcontracten

saldo 31-12-2010 162.946 162.946

mutaties 2013 0 0

mutaties 2014 0 0

0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 682.954 654.954 626.954 598. 954 682.954 654.954 626.954 598. 954 mutaties 2011 -28.000 -28.000

mutaties 2012 -28.000 -28.000

mutaties 2013 -28.000 -28.000

mutaties 2014 -28. 000 -28. 000

- 111 -

Voorziening oninbare debiteuren

Voorziening frictiekosten ontvl OPO


Voorziening schenkingsgeld en RW C


Voorziening Jong in Fryslan


Voorziening wachtgelden vm wethouders


Voorziening verzelfstandiging OPO


Voorziening Frictie Personeel 2009


Voorziening vordering op verkoop Vennootschap BV

Splitsing mutaties:


saldo 31-12-2010 471.012 471.012



saldo 31-12-2010


0 0

mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 0 -145.693 0 -145.693 saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 82.717 0 -62.633 82.717 0 -62.633

mutaties 2011

saldo 31-12-2010 20.084 20.084




saldo 31-12-2010 0 0


saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 1.898.000 0 -584.000 1.898.000 0 -584.000

mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 0 0 0 0 saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 182.867 0 0 182.867 0 0 mutaties '10 toevoeging


mutaties '10 onttrekking

mutaties 2013

mutaties 2012

0 0

mutaties 2014 0 0

0 0

mutaties 2013 0 0

mutaties 2014 0 0

0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 730.000 146.000 0 0 730.000 146.000 0 0 mutaties 2012 -584.000 -584.000

mutaties 2013 -146.000 -146.000

mutaties 2014 0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 97.368 97.368 97.368 97.368 97.368 97.368 97.368 97.368 mutaties 2011

mutaties 2012 0 0

saldo 31-12-2010 182.867 182.867

mutaties 2014


mutaties 2011 -584.000 -584.000 saldo 31-12-2010 97.368 97.368

0 0

0 0

0 0

0 0 saldo 31-12-2010 1.314.000 1.314.000

mutaties 2013 0 0

mutaties 2012

mutaties 2011

mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 0 -584.000 0 -584.000 saldo toevoeging onttrekking 1-1-2010 mutaties '10 mutaties '10 97.368 0 0 97.368 0 0

mutaties 2012

0 0

mutaties '10 mutaties '10 toevoeging onttrekking 0 0 0 0

mutaties 2014 0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 0 0 0 0 0 0 0 0 mutaties 2011

saldo 31-12-2010 207.239 207.239

mutaties 2013 0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 0 0 0 0 0 0 0 0 mutaties 2011 -20.084 -20.084



mutaties 2012 0 0

mutaties 2013 0 0

mutaties 2014 0 0

0 0

saldo saldo saldo saldo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 182.867 182.867 182.867 182.867 182.867 182.867 182.867 182.867 mutaties 2011

mutaties 2012

mutaties 2013

mutaties 2014

- 112 -

7.

Bijlagen

Overzicht alle aanvragen nieuw beleid (1)

kadernota 2011 - 2014

INCIDENTEEL 1. Wettelijke grondslag bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering 2011

Effect op begroting (€) categorie 1

netto

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2012 2013 2014 -

€

€

-

€

-

-

€

2. Wettelijke grondslag zonder bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid 2.1 Digitalisering Dossier Jeugdgezondheidszorg Dekking: reserve WMO Dekking: stelpost WMO meicirc. 2.2 Uitbreiding begraafplaats (planvorming) Zie structurele lasten onder 8.3! 2.3 Toezicht op de APV door invoeren van bestuurlijke strafbeschikking (nu door politie Fryslân) Effect op begroting (€) categorie 2 Effect op begroting (€) categorie 2 Effect op begroting (€) categorie 2

Investering €

bruto dekking netto

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2011 2012 2013 2014 56.137- € 7.940- € 5.131-

€ € €

15.697 40.440 € 30.000-

€

25.000-

€ € €

111.137- € 56.137 € 55.000- €

7.940

€

7.940- € 7.940 € - €

5.131

5.131- € 5.131 € - €

-

3. Oud voor nieuw met bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering 2011


netto


€

€

-

€

-

-

€

4. Oud voor nieuw zonder bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering 2011


netto

€


€

-

€

-

-

€

5. Overig met bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering

5.1 Uitvoeringsbudget herinrichting Van der Sandeplein (raming oorspronkelijk € 1.100.000,-) 5.2 Werfboek (project Turven uit het Oosten); 2011: twee pilots toetsing resultaten

€ 620.000- €


€ 35.000- €

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2011 2012 2013 2014 620.000-

35.000-

- 113 -



INCIDENTEEL 5. Overig met bestuurlijke dekking (vervolg) Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering

5.3 Aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen (project in intergemeentelijk verband) Zie structurele lasten onder 11.2! 5.4 Optimaliseren accommodatie (overdracht veld) kv Leonidas en vv Olyphia Zie structurele baten onder 11.3! 5.5 Overdracht kleed- en wasaccommodatie aan stichting De Groote Veenpolder Zie structurele baten onder 11.4! Effect op begroting (€) categorie 5 Effect op begroting (€) categorie 5 Effect op begroting (€) categorie 5

€ 24.000- €

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2011 2012 2013 2014 24.000-

€ 60.000- €

60.000-

€ 200.000- €

200.000-

bruto dekking netto

939.000- € - € 939.000- €

€ € €

-

€ € €

-

-

€ € €

6. Overig zonder bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid 6.1 Aanleg spoorwegtunnel in de Om den Noort 6.2 Uitvoeringsbudget paardenwereld 6.3 Deelname aan burgernet Zie structurele lasten onder 12.1! 6.4 Rottige Meente treffen gebiedsmaatregelen ter versterking thema wonen/werken/recreatie 6.5 Bestrijding eikenprocessie-rups (2010 in voorjaarsnota) 6.6 Voorbereidingskrediet van de Ruit 6.7 Uitvoeringsbudget Klimaatbeleidsplan '10-'20 inhuur deskundigheid klimaat en duurzaamheid 6.8 Klimaatcoördinator Effect op begroting (€) categorie 6 Effect op begroting (€) categorie 6 Effect op begroting (€) categorie 6


Investering 2011 p.m.

p.m.

bruto dekking netto

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2012 2013 2014

€ €

20.000- € 20.000- € 12.500-

€

22.735-

€

20.000-

€

p.m. 10.000-

€ € € €

82.000167.235- € 20.000- € - € - € 167.235- € 20.000- €

20.000-

20.000- € - € 20.000- €

-

- 114 -



INCIDENTEEL Recapitulatie voorstellen incidenteel (1 t/m 6) Nr. Voorstellen nieuw beleid naar cateInvestegorie ringen 1. Wettelijke grondslag met bestuur€ lijke dekking 2. Wettelijke grondslag zonder be€ stuurlijke dekking 3. Oud voor nieuw met bestuurlijke € dekking 4. Oud voor nieuw zonder bestuurlijke € dekking 5. Overig met bestuurlijke dekking € 939.0006. Overig zonder bestuurlijke dekking € Effect op begroting (€) categorie 1 t/m 6 bruto Effect op begroting (€) categorie 1 t/m 6 dekking Effect op begroting (€) categorie 1 t/m 6 netto


2011 € €

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2012 2013 2014 - € - € - € -

55.000- €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ € € € €

-

€ 939.000- € € 167.235- € 20.000€ 1.217.372- € 27.940€ 56.137 € 7.940 € 1.161.235- € 20.000-

€ € € € €

20.00025.1315.131 20.000-

- 115 -


Overzicht alle aanvragen nieuw beleid (4) STRUCTUREEL 7. Wettelijke grondslag bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering

7.1 KiC controle applicatie Effect op begroting (€) categorie 7 bruto Effect op begroting (€) categorie 7 dekking Effect op begroting (€) categorie 7 netto

€ € € €

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2011 2012 2013 2014 10.000- € 10.000- € 10.000- € 10.00010.000- € 10.000- € 10.000- € 10.000- € - € - € 10.000- € 10.000- € 10.000- € 10.000-

8. Wettelijke grondslag geen bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid 8.1 Ondersteuning en begeleiding individuen met lichte indicatie en uitvoering WMO; dekking: Stelpost pakketmaatregel AWBZ minus indexatie Stelpost WMO meicirculaire 8.2 Psychosociale problematiek dekking: Stelpost WMO psychosociaal Stelpost WMO meicirculaire 8.3 Uitbreiding begraafplaats - grond Zie structurele lasten onder 2.2! 8.4 Dienstverlening - uitwerken programma aanpak dienstverlening fase 2 naar 5 in 2015 Effect op begroting (€) categorie 8 Effect op begroting (€) categorie 8 Effect op begroting (€) categorie 8

Investering €

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2011 2012 2013 2014 140.000- € 140.000- € 140.000- € 140.000-

€

110.883 € 108.615 € 106.482 € 105.492 29.117 € 31.385 € 15.000- € 15.000- €

€ €

34.508 15.000-

8.769 € 6.231 € 5.510- €

8.636 € 6.364 € 5.510- €

8.575 6.425 5.510-

30.000- € 30.000- €

30.000- €

30.000-

8.910 € 6.090 € 5.510- €

€ € € 116.000- € €

bruto dekking netto

33.518 € 15.000- €

190.510- € 190.510- € 190.510- € 190.510155.000 € 155.000 € 155.000 € 155.000 35.510- € 35.510- € 35.510- € 35.510-

€ € €

9. Oud voor nieuw met bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering 2011

Effect op begroting (€) categorie 9 netto

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2012 2013 2014 - €

€

- €

- €

-

10. Oud voor nieuw zonder bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering 2011

Effect op begroting (€) categorie 10 netto


€

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2012 2013 2014 - €

- €

- €

-

- 116 -



STRUCTUREEL 11. Overig met bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering

11.1 Invoeren Natuur- en Milieueducatie (Nme) op basisscholen 11.2 Aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen (project in intergemeentelijk verband) Zie incidentele lasten onder 5.3! 11.3 Optimaliseren accommodatie (overdracht veld) kv Leonidas en vv Olyphia; Besparing kosten derden (externe kosten) Zie incidentele last onder 5.4! 11.4 Overdracht kleed- en wasaccommodatie stichting De Groote Veenpolder; Besparing kosten derden Zie incidentele last onder 5.5! Effect op begroting (€) categorie 11 bruto Effect op begroting (€) categorie 11 dekking Effect op begroting (€) categorie 11 netto

€ €

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2011 2012 2013 2014 15.000- € 15.000- € 15.000- € 15.0001.590- €

€

18.046

€

7.634

€ € €

9.090 9.090

1.590- €

1.590- €

1.590-

€ 18.046

€

18.046

€

18.046

€

7.634

€

7.634

€

7.634

€ € €

9.090 9.090

€ € €

9.090 9.090

€ € €

9.090 9.090

12. Overig zonder bestuurlijke dekking Nr. Voorstel nieuw beleid

Investering

12.1 Deelname aan burgernet - Directie Zie incidentele lasten onder 6.3! 12.2 Nota openbare verlichting 12.3 Nieuwbouw van brandweerkazerne Effect op begroting (€) categorie 12 Effect op begroting (€) categorie 12 Effect op begroting (€) categorie 12

€


bruto dekking netto

-

€

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2011 2012 2013 2014 7.000- € 7.000- € 7.000- € 7.000-

€ € €

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 7.000- € 7.000- € 7.000- € 7.000- € - € - € 7.000- € 7.000- € 7.000- € 7.000-

- 117 -


Overzicht alle aanvragen nieuw beleid (6) STRUCTUREEL Recapitulatie voorstellen structureel (7 t/m 12) Nr. Voorstellen nieuw beleid naar cateInvesgorie teringen 7. Wettelijke grondslag met bestuur€ lijke dekking 8. Wettelijke grondslag zonder be€ stuurlijke dekking 9. Oud voor nieuw met bestuurlijke € dekking 10. Oud voor nieuw zonder bestuur€ lijke dekking 11. Overig met bestuurlijke dekking € 12. Overig zonder bestuurlijke dekking € Effect op begroting (€) structureel Effect op begroting (€) Effect op begroting (€)


€ €

Gevolgen exploitaties meerjarig: 2011 2012 2013 2014 10.000- € 10.000- € 10.000- € 10.00035.510- € 35.510- €

35.510- €

35.510-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

9.090 € 9.090 € 7.000- € 7.000- € 43.420- € 43.420- €

9.090 € 7.000- € 43.420- €

9.090 7.00043.420-

incidenteel € 1.161.235- € 20.000- € struc. + inc. € 1.204.655- € 63.420- €

20.000- € 63.420- €

43.420-

€ € €

- 118 -

Beknopte toelichting op voorstellen (1) 2.1 Digitalisering Dossier Jeugdgezondheidszorg (programma 7) Status: opgenomen Een wettelijke digitaliseringsplicht artikel 5, lid 3 van de Wet Publieke Gezondheid gaat in per 1 juli 2010. Deze digitaliseringsplicht voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) verplicht de gemeente er op toe te zien dat er in de JGZ met een Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) wordt gewerkt. Alle papieren dossiers worden vervangen door een digitaal dossier. 2.2 Uitbreiding begraafplaats (programma 7; zie 8.3) Status: niet opgenomen De begraafplaats is over een paar jaar vol. Hiervoor moeten voorbereidende werkzaamheden verricht worden. Er dient in 2011 grond aangekocht te worden om de volkstuintjes te kunnen verplaatsen. Daarnaast moet er voorbereidend onderzoek gedaan worden om het vrijkomende perceel geschikt te maken als begraafgrond. 2.3 Toezicht op de APV door invoeren van bestuurlijke strafbeschikking (nu door politie Fryslân) (programma 0) Status: niet opgenomen Toezicht op de APV (algemene plaatselijke verordening) door invoeren van de bestuurlijke strafbeschikking. Tot nu toe heeft de politie Fryslân steeds dit toezicht uitgevoerd. De politie stopt daarmee omdat het niet meer tot de core business hoort van de politie maar een reguliere gemeentelijke taak betreft. 5.1 Uitvoeringsbudget herinrichting Van der Sandeplein (programma 8) Status: niet opgenomen Gemeenteraad heeft besloten tot het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor de herontwikkeling van het Van der Sandeplein en omgeving. De doelstelling is het vitaliseren van het Van der Sandeplein in relatie tot het functioneren van het kernwinkelapparaat. 5.2 Werfboek (project Turven uit het Oosten); 2011: twee pilots toetsing resultaten (programma 0) Status: niet opgenomen In het kader van het uitwerkingsplan zullen in 2011 proefondervindelijk nog een tweetal pilots worden opgezet ten einde te toetsen of de uitwerking van de sporen (conserverend - innovatief - humaniserend -educatief) leiden tot juiste resultaten. Op basis hiervan kunnen maatregelen nog worden bijgesteld. 5.3 Aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen (project in intergemeentelijk verband) (programma 2; zie 11.2) Status: niet opgenomen Realiseren van twee nieuwe wandelroutes van elk circa 15 kilometer. Het is een wet in materiële zin: oude paden, nieuwe wegen. 5.4 Optimaliseren accommodatie (overdracht veld) kv Leonidas en vv Olyphia (programma 5; zie 11.3) Status: niet opgenomen Overdragen van gemeentelijke buitensportaccommodatie aan de gebruiker. Raadsbesluit van 21 juni 1999 is de wet in materiële zin, welke o.a. voorziet in de overdracht van de kleed- en wasaccommodaties, velden en tennisbanen. Dit raadsbesluit wordt gefaseerd uitgevoerd.


- 119 -

Beknopte toelichting op voorstellen (2) 5.5 Overdracht kleed- en wasaccommodatie aan stichting De Groote Veenpolder (programma 5; zie 11.4) Status: niet opgenomen Overdragen van gemeentelijke buitensportaccommodatie aan de gebruiker. Raadsbesluit van 21 juni 1999 is de wet in materiële zin, welke o.a. voorziet in de overdracht van de kleed- en wasaccommodaties, velden en tennisbanen. Dit raadsbesluit wordt gefaseerd uitgevoerd. 6.1 Aanleg spoorwegtunnel in de Om den Noort (programma 2) Status: niet opgenomen Het in samenwerking met de provincie uitgevoerde onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur is afgerond. De vervolgstappen zijn in werking gesteld met onder meer een onderzoek door Prorail naar de kosten voor de aanleg van een spoortunnel in de Om den Noort. Afhankelijk daarvan zal besluitvorming moeten plaatsvinden. Resultaten van het onderzoek van Prorail worden eind 2010 verwacht. 6.2 Uitvoeringsbudget paardenwereld (programma 0) Status: niet opgenomen Uitvoeringsbudget voor activiteiten om W eststellingwerf als paardenwereld te manifesteren. De doelstelling is vergroten naamsbekendheid van W eststellingwerf als paardenwereld. 6.3 Deelname aan burgernet (programma 0; zie 12.1)) Status: niet opgenomen Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. 6.4 Rottige Meente treffen gebiedsmaatregelen ter versterking thema wonen/werken/recreatie (zie programma 0) Status: niet opgenomen Betrokken partijen (provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf, Staatsbosbeheer, 't Fryske Gea, wetterskip Fryslân en LTO Noord) dienen het eens te zijn over het sluiten van een intentieovereenkomst. De te treffen voorbereidingen voor het gebiedsproces worden hierin vastgelegd. 6.5 Bestrijding eikenprocessie-rups (programma 2) Status: niet opgenomen Voor de bestrijding van de eikenprocessie-rups is een bedrag nodig van € 20.000 (ook in voorjaarsnota 2010 € 20.000 opgenomen). 6.6 Voorbereidingskrediet van de Ruit (programma 2) Status: niet opgenomen In het kader van de verbetering van de zichtbaarheid/herkenbaarheid van de R uit is in 2011 een voorbereidingskrediet nodig. Op dit moment is de omvang van dit benodigde krediet nog niet bekend. 6.7 Uitvoeringsbudget uitvoering Klimaatbeleidsplan '10-'20 inhuur deskundigheid klimaat en duurzaamheid (programma 7) Status: niet opgenomen Uitvoeringsbudget beschikbaar voor het creëren van draagvlak uitvoering klimaatbeleidsplan 20102020 en inhuur van specifieke deskundigheid klimaat- en duurzaamheid. De doelstelling is het inhuren van specifieke deskundigheid, het organiseren van specifieke projecten mogelijk maken en het ondersteunen van initiatieven derden. 6.8 Klimaatcoördinator (programma 7) Status: niet opgenomen Belangrijke randvoorwaarde voor het uitvoeren van het vastgestelde Klimaatbeleidsplan 2010-2020 is de beschikbaarheid van een klimaatcoördinator, een spin in het web van netwerken en samenwerken, een aanjager en regisseur van processen.


- 120 -

Beknopte toelichting op voorstellen (3) 7.1 Kwaliteit in Controle (KiC) applicatie (rechtmatigheid (programma 9) Status: niet opgenomen Het gaat om een uitbreiding van de licentie (abonnement) van KiC . We betalen nu al jaarlijks een bedrag van ongeveer € 3.000 en daar komt circa € 10.000 bij. De doelstelling is het nog beter op orde krijgen van de interne controle en daarmee de interne beheersing van de organisatie. 8.1 Ondersteuning en begeleiding individuen met lichte indicatie en uitvoering W MO (programma 6) Status: opgenomen Uitvoeren van ondersteuning en begeleiding van individuen met de voorheen een indicatie licht, op alle grondslagen, voor begeleiding (geschrapt uit de Awbz per 1-1-2009). Middelen hiervoor beschikbaar gesteld in gemeentefonds (meicirculaire en septembercirculaire 2009). 8.2 Psychosociale problematiek (programma 6) Status: opgenomen Het voorkomen van sociale uitsluiting door het ontbreken van ondersteuning, het voorkomen van overlast en het zo lang mogelijk en geod mogelijk deel laten nemen aan de samenleving door personen met een psychosociaal probleem (geschrapt uit de Awbz per 1-1-2009). Middelen hiervoor beschikbaar gesteld in gemeentefonds (meicirculaire en septembercirculaire 2009). 8.3 Uitbreiding begraafplaats (programma 7; zie 2.2.) Status: niet opgenomen 8.4 Dienstverlening - uitwerken programma aanpak dienstverlening fase 2 naar 5 in 2015 (programma 0) Status: niet opgenomen Doorontwikkeling dienstverleningsconcept 2010-2015. Dit op basis van het nationaal uitvoeringsprogramma. 11.1 Invoeren Natuur- en Milieueducatie (Nme) op basisscholen (programma 7) Status: niet opgenomen Invoeren Natuur- en Milieueducatie (Nme) op basisscholen (aansluiten bij het bestaande N me centrum) in Ooststellingwerf. De doelstelling is de kinderen op de basisscholen (in de levensfase van 4 tot 12 jaar) actief te betrekken bij de klimaatproblematiek. 11.2 Aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen (project in intergemeentelijk verband) (programma 2; zie 5.3)) Status: niet opgenomen 11.3 Optimaliseren accommodatie (overdracht veld) kv Leonidas en vv Olyphia (programma 5; zie 1.2) Status: niet opgenomen 11.4 Overdracht kleed- en wasaccommodatie aan stichting De Groote Veenpolder (programma 5; zie 1.3) Status: niet opgenomen 12.1 Deelname aan burgernet (programma 0; zie 6.3) Status: niet opgenomen 12.2 Nota openbare verlichting (lichtmasten) (programma 2) Status: niet opgenomen In de collegeperiode 2010-2014 is een nieuwe nota openbare verlichting opgesteld. Hiermee geven we invulling aan het programma D uurzaam Weststellingwerf. Dit ligt ter besluitvorming voor aan het college en de gemeenteraad.


- 121 -

Beknopte toelichting op voorstellen (4) 12.3 Nieuwbouw van de brandweerkazerne (programma 1) Status: niet opgenomen In 2010 is het de bedoeling te starten met de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Indien de bouw in 2010 gereed komt, zullen de kapitaallasten vanaf 2011 op de begroting van programma 1 drukken. Naar verwachting kunnen deze kapitaallasten gecompenseerd worden door de huuropbrengst van IBOW. Voor beheer & onderhoud zijn reeds bedragen in de begroting opgenomen.


- 122 -

8.

Besluitvorming

De raad van de gemeente Weststellingwerf, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, b e s l u i t: a. kennis te nemen van de rapportages Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011; b. in te stemmen met de budgetmutaties Voorjaarsnota 2010 zoals die in de recapitulatiestaat en in het overzicht kredieten zijn uitgewerkt (begrotingswijziging zal separaat worden toegevoegd); c. in te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemming-) reserves ten gevolge van de Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011; d. in te stemmen met het functioneel verwerken van de taakmutaties naar aanleiding van de Kadernota 2011; e. de negatieve begrotingssaldi vanaf jaarschijf 2011 wordt betrokken bij het project ombuigingen (jaarschijf 2011: € 471.476 negatief; jaarschijf 2012: € 644.621 negatief; jaarschijf 2013: € 655.934 negatief; 2014: € 957.717 negatief).


- 123 -

Gemeente Weststellingwerf. Voorjaarsnota Kadernota Inhoudsopgave

Recommend Documents