Voorjaarsnota Gemeente Lingewaard

Voorjaarsnota 2013 (2e tussentijdse rapportage 2013) Gemeente Lingewaard

VJN 2013

Pagina 1 van 60

Inhoud 1. ALGEMEEN ...................................................................................................................................................................... 3 Voorstel ................................................................................................................................................................................... 5 2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S ...................................................................................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.

PROGRAMMA 1 BURGER ALS PARTNER ................................................................................................................ 7 PROGRAMMA 2 BURGER ALS KLANT ................................................................................................................... 19 PROGRAMMA 3 BURGER ALS ONDERDAAN ......................................................................................................... 31 PROGRAMMA 4 BURGER ALS WIJKBEWONER...................................................................................................... 33 PROGRAMMA 5 INTERNE ORGANISATIE ALS KLANT ............................................................................................. 39 VOORSTELLEN NIET FINANCIEEL VERWERKT ........................................................................................................ 49

BEGROTINGSWIJZIGINGEN ................................................................................................................................... 57

Bijlage Stand van zaken bezuinigingen

VJN 2013

Pagina 2 van 60

1. ALGEMEEN De Voorjaarsnota 2013 is de 2e tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2013. In deze rapportage wordt de naam Voorjaarsnota gehanteerd. De Voorjaarsnota gaat in op de voortgang van de activiteiten, die in de Programmabegroting 2013 zijn opgenomen onder ‘Wat doen we daarvoor’ en op de ontwikkeling van de beschikbare budgetten over het gehele begrotingsjaar. Er wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen. In de Voorjaarsnota wordt gerapporteerd over de afwijkingen op de:  Prestaties/activiteiten: voor alle prestaties/activiteiten uit de Programmabegroting 2013 wordt aangegeven of de voortgang al dan niet volgens planning verloopt. Prestaties/activiteiten die niet volgens planning verlopen worden in alle gevallen toegelicht (hoofdstuk 2);  Budgetten: per product worden de belangrijkste te verwachten over- en onderschrijdingen toegelicht (hoofdstuk 2);  10 punten van de Raad De in de Voorjaarsnota verwerkte financiële voor- en nadelen worden incidenteel in de begroting 2013 verwerkt. De mutaties met een (mogelijk) structurele doorwerking naar de volgende begrotingsjaren zullen worden meegenomen in de Kadernota 2014. In de Kadernota 2014 zullen wij u vragen opnieuw een integrale afweging te maken over deze structurele wijzigingen, behoudens de structurele wijzigingen die voortvloeien uit wettelijke taken. Om de Raad een zo volledig mogelijk beeld te geven omtrent de aangeleverde voorstellen, heeft het College ervoor gekozen een prioritering aan de ingediende voorstellen tot budgetwijziging te geven. Deze prioritering is nodig geweest om keuzes te kunnen maken omdat het financieel niet mogelijk was om “alle” ingediende voorstellen te honoreren. Het College heeft daarbij de volgende prioritering gehanteerd: 1. Onvermijdbaar en onuitstelbaar 2. Wettelijk 3. Noodzakelijk (gesplitst in 3+ en 3-, waarbij 3+ het meest noodzakelijk) 4. Wenselijk 5. Overig De categorie 1 Onvermijdbaar en Onuitstelbaar, 2 Wettelijk en 3+ Noodzakelijk, zijn financieel verwerkt in de Voorjaarsnota 2013. Voorstellen uit de categorie 3- (minder) noodzakelijk, 4 Wenselijk en 5 Overig zijn niet financieel verwerkt maar willen wij u toch presenteren in een afzonderlijk onderdeel van deze VJN 2013. Deze voorstellen kunt u vinden in paragraaf 2.6 “Voorstellen niet financieel verwerkt”. In de onderstaande tabel zijn per programma de wijzigingen van de baten en lasten gerecapituleerd voor 2013: Programma Lasten in € Baten in € Saldo in € V = voordeel V = voordeel V = voordeel N = nadeel N = nadeel N = nadeel 1. Burger als partner 516.339 N 516.339 N 2. Burger als klant 1.106.549 N 1.106.549 N 3. Burger als onderdaan 27.220 N 27.220 N 4. Burger als wijkbewoner 134.600 N 134.600 N 5. Interne organisatie als klant 457.730 N 457.730 N Totaal voor bestemming 2.242.438 N 0 2.242.438 N Dekking ten laste van reserve 61.400 V 61.400 V Toevoeging aan reserve 7.510 N 7.510 N Totaal na bestemming 2.181.038 N 7.510 N 2.188.548 N VJN 2013

Pagina 3 van 60

Voor een nadere toelichting op de voor- en nadelen wordt verwezen naar de toelichting bij de afzonderlijke programma’s in hoofdstuk 2 van deze Voorjaarsnota Ter verduidelijking onderstaand een specificatie van de mutaties reserves waarvan Lasten Dekking tlv BR Bekostiging Reïntegratievoorzieningen zie Proggramma 2 uitstroomperspectief Toevoeging aan reserve bedrijfsvoering via Programma 2 Dekking tlv reserve riolering Programma 4 Dekking tlv reserve riolering Programma 4

Baten

€ 13.400 € 7.510 € 28.000 € 20.000 € 61.400

Totaal mutaties reserves

€ 7.510

In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties voor de begroting 2013 gerecapituleerd.

in € Saldo Primaire begroting 2013 Bijstellingen 2013 tot aan VJN Hondenbeleid financiële sresstest Saldo bijgestelde begroting 2013 (te dekken uit AR)

0 40.000 -10.000 30.000

Bijstellingen Voorjaarsnota 2013 waarvan tlv/tgv Bestemmingreserves

2.257.458 68.910

Saldo Voorjaarsnota 2013 (te dekken uit AR)

2.188.548

Het uitgangspunt van de begroting is om zo goed mogelijk incidentele lasten en baten die invloed hebben op het resultaat te beperken. De planning van de tussentijdse rapportages laten we in eerste instantie zoveel mogelijk aansluiten op de raadscyclus. Een besluit van de Raad is nodig bij Voor- en Najaarsnota omdat deze nota’s budgettaire consequenties hebben.

VJN 2013

Pagina 4 van 60

Voorstel Voorgesteld wordt: 1. kennis te nemen van de per programma in de begroting 2013 beschreven voortgang van de te leveren prestaties en activiteiten; 2. de overige budgetafwijkingen en aanpassingen per productgroep middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2013 en deze te dekken uit de Algemene Reserve; 3. in te stemmen met de budgetaanpassingen in de begroting 2013 zoals opgenomen in het overzicht van begrotingswijzigingen en akkoord te gaan met de in het overzicht opgenomen dekking; 4. de Voorjaarsnota 2013 vast te stellen.

VJN 2013

Pagina 5 van 60

VJN 2013

Pagina 6 van 60

2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S 2.1

Programma 1 Burger als partner

De burger als partner De burgers, ondernemers, ontwikkelaars, belangenorganisaties en verenigingen hebben de rol van partner in die gevallen waarin de gemeente beleid- en projecten ontwikkelt. De burgers worden bij deze processen geïnformeerd, geraadpleegd of gevraagd om advies. En daar waar mogelijk wordt samengewerkt om naar een breed gedragen oplossing toe te werken. Burgers zijn immers niet alleen inwoners, maar ook vakmensen (ingenieur, jurist, hovenier, etc.) en kennen hun eigen omgeving beter dan wie dan ook.

Productgroepen Verkeer, economie, bedrijventerreinen en woningbouw, lokaal onderwijsbeleid, openbaar bibliotheekwerk, sport en cultuur, maatschappelijke ondersteuning en advies, sociaal-cultureel werk en accommodaties, openbare gezondheidszorg, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Prestatie / activiteit Economisch Beleid A. Perspectief voor glastuinbouw, agribusiness A1. Bevorderen uitbouw Bergerden, herstructurering verouderde locaties en stimulering van de clustervorming A2. Bevorderen/versterken van de concurrentiekracht A3. Toestaan nevenactiviteiten B. Vitale bedrijfsterreinen en winkelvoorzieningen B1. Bevorderen concentratie en versterking winkelgebieden B2. Voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven B3. Revitalisering bedrijventerreinen B4. Bevorderen/instandhouden basisvoorzieningen B5. Instellen ondernemersfonds C. Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit C1. Bevorderen voorkomen vastlopen verkeer C2. Verbeteren in- en externe aan-/ontsluitingen C3. Bevorderen terugdringen automobiliteit D. Ontwikkelen recreatie/toerisme D1. Aanbod en samenhang tussen recreatieve voorzieningen uitbreiden D2 Stimuleren uitbreiding aanbod en samenhang tussen recreatieve Voorzieningen (promotionele activiteiten) E. Werk en participatie E1. Bevorderen uitstroom (programma 2) E2 Iedereen doet mee en doet ertoe (programma 2) 10 puntenlijst Stand van zaken Bergerden VJN 2013

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X X X X X X

X X X

X Pagina 7 van 60

Prestatie / activiteit Stand van zaken grondexploitaties Voortgang Muijland Voortgang centrumplan Bemmel Voortgang centrumplan Huissen Voortgang A15

Groen

Rood X X X X

Blauw

X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen Zie 10 punten van de Raad Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Stand van zaken Bergerden Geen verkopen. Stand van zaken grondexploitaties In de geactualiseerde grondexploitatie ten behoeve van de jaarrekening 2012 is rekening gehouden met de verwachting dat in 2013 een perceel van 0,8 ha zal worden verkocht. Het overleg met de gegadigde is (nog steeds) gaande en leidt tot de aangepaste conclusie en de verwachting dat in 2013 een koopovereenkomst zou kunnen worden gesloten, maar dat de eigendomsoverdracht (en betaling) alsdan eerst in 2014 zal plaatsvinden. Voortgang Muijland In een brief van 29 maart 2012 is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van het college om ten aanzien van de woningbouwontwikkeling in Angeren op de locatie ‘De nieuwe Poel’ en de daarmee samenhangende verplaatsing van de sportvelden naar de locatie ‘Muijland’ een pas op de plaats te maken. De huidige crisis op de woningmarkt tast het financiële fundament van de ontwikkeling aan op grond waarvan het project tijdelijk op ‘hold’ is gezet. Naast de huidige marktomstandigheden is ook de actuele volkshuisvestelijke behoefte betrokken bij ons besluit van 1 mei jl. om de ontwikkeling niet verder ter hand te nemen. Voortgang centrumplan Bemmel MGZ/Assenburg is in 2012 afgerond. De plannen voor de woon/winkelwand in de Loostraat zijn gereed. De procedures voor de woon/winkelwand zijn vertraagd i.v.m. de financiële haalbaarheid van de plannen. De ontwikkelende partijen willen óf de commerciële ruimten verhuurd hebben óf de woningen verkocht hebben voordat de plannen in procedure gaan. E.e.a. hangt af van de economische situatie, op voorhand valt niet aan te geven wanneer de procedures starten. Voortgang centrumplan Huissen Het raadsbesluit van 29 maart 2012 waarbij een keuze is gemaakt voor een alternatieve supermarktlocatie aan de Langestraat is verankerd in een aanpassing van de Centrumvisie Huissen. Deze aangepaste visie ‘Winkelen in Huissen’ is in procedure gebracht voor inspraak en overleg. Vervolgens is de visie met een overzicht van de ingebrachte reacties in oktober 2012 ter vaststelling aangeboden. Daarmede is de voorbereiding van de bouwplannen gebaseerd op deze nieuwe visie voor de supermarkt locatie, de upgrading van de bebouwing aan de Markt vertraagd. In december 2012 is de vestiging van een tijdelijke supermarkt op de locatie Molenweide gerealiseerd. Het is het voornemen zodra de aangepaste centrumvisie is vastgesteld de voorbereiding van de bouwontwikkelingen te vervolgen. Vervolgens kunnen de plannen met inspraak en overleg in procedure worden gebracht.

VJN 2013

Pagina 8 van 60

Voortgang A15 Nadat in juli vorig jaar de Tweede Kamer akkoord is gegaan met een aanpassing van het eerder door minister Schultz van Haegen vastgestelde voorkeurstracé (ruimer tracé rond Groessen en definitief een brug over het Pannerdensch Kanaal), is het proces nagenoeg stil komen te liggen als gevolg van de bezuinigingsdiscussie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bezuinigingen zullen naar verwachting geen invloed hebben op de doortrekking van de A15. Na deze besluitvorming zal het tracé verder worden uitgewerkt tot een zogenaamd Ontwerp-tracébesluit (OTB). Daarnaast zal de aanbesteding verder worden voorbereid. Voor een goede, gewenste inpassing van de A15 in de omgeving is zowel de bij de uitwerking naar een OTB als het aanbestedingsproces (intensieve) betrokkenheid van de gemeente Lingewaard van belang. Uitgangspunt blijft om in 2015 te starten met de aanleg.

VJN 2013

Pagina 9 van 60

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de belangrijkste voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht.

Categorie 1: Onvermijdbaar en onuitstelbaar Productgroep en toelichting 423.10 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Accommodatie bijzonder onderwijs/Financiën Belastingen Raming was gebaseerd op OZB aanslag 2012 433.30 SVO-praktijkschool Joannes SVO praktijkschool/Financiën Belastingen Raming was gebaseerd op OZB aanslag 2012 443.10 Huisvesting Over Betuwe College Accommodatie Over Betuwe college/Financiën Belastingen Raming was gebaseerd op aanslag 2012 433.20 Voorzieningen SBBO school Vlinderboom Acc. SBBO-school Bemmel Belastingen Raming was gebaseerd op aanslag 2012 480.11 Onderwijsbegeleiding Onderwijsbegeleiding/Financiën Belastingen. Raming was gebaseerd op aanslag 2012 540.12 Am. Kunstbeoefening& voklscult/Subsidies Subsidies muziek Met de herijking zijn diverse regelingen op het gebied van muziekonderwijs in 1 nieuwe beleidsregel samengevoegd. De subsidie die voorheen werden verantwoord bij product 511.11 Muziekonderwijs worden door de samenvoeging vanaf 2013 op dit product verantwoord. 511.11 Muziekonderwijs Subsidies muziek Met de herijking zijn diverse regelingen op het gebied van muziekonderwijs in 1 nieuwe beleidsregel samengevoegd. De subsidies worden vanaf 2013 verantwoord product 540.12 Am. kunstbeoefening & volkscultuur Met de herijking zijn diverse regelingen op het gebied van muziekonderwijs in 1 nieuwe beleidsregel samengevoegd. De subsidies worden vanaf 2013 verantwoord bij product 540.12 Am. kunstbeoefening & volkscultuur 580.11 Speeltuinen en speelweiden Subsidie speeltuinverenigingen In 2011 is een nieuwe beleidsregel vastgesteld voor subsidie aan speeltuinverenigingen. Het beschikbare budget is ontoereikend om uitvoering te geven aan de beleidsregel.

VJN 2013

Voordeel

Nadeel 4.600

I/S S

600

S

3.000

S

750

S

400

S

23.000

S

23.220

S

3.700

S

13.044

S

Pagina 10 van 60

620.11 AMW / Antidiscriminatievoorziening De indexering van de bijdrage die de gemeente geeft voor antidiscriminatievoorziening is niet correct geraamd. A670 Beleids- en Projectontwikkeling Onderzoeker EZ/mw beleidsuitvoering (1 fte S9), om een impuls te geven aan EZ heeft een uitruil plaatsgevonden met de gemeente Veenendaal. De vertrekkende fte was echter ingeboekt als een bezuiniging in de verwachting dat het alleen het vertrek van een medewerker betrof. 531.01 Buitensportaccommodaties Onderhoudsbijdrage buitensport In de programmabegroting 2012 is een bezuiniging, ingaande het jaar 2013, op de onderhoudsbijdragen voor het dagelijkse onderhoud van de gemeentelijke sportvelden ingevoerd. Omdat de contracten tot op dit moment nog niet zijn herzien, wordt het te bezuinigen bedrag 2013 niet geheel gehaald. Voor 2014 wordt hiervoor in de Kadernota € 14.018 opgevoerd en voor de daaropvolgende jaren € 18.690.

VJN 2013

2.010

S

62.000

S

2.580

I

Pagina 11 van 60

P0622.10 WMO (Pilot Wijkteam Doornenburg) Team Sociaal Beleid kampt al enige tijd met een toenemende werkdruk als gevolg van enkele ontwikkelingen: De decentralisaties in het sociale domein zijn veelomvattend en hebben vergaande consequenties, waar het bestuur zich goed op wil voorbereiden. De onlangs ontvangen opdracht van minister Plasterk om een ‘niet-vrijblijvende’ regionale samenwerkingsstructuur in de regio aan te gaan waarin alle decentralisaties samenkomen, vraagt nog weer extra capaciteit van het team. Het college heeft enkele prioriteiten benoemd, waar het komend jaar extra inspanning op gepleegd moet worden. Dit leidt tot een situatie waarbij de vraag naar capaciteit groter is dan het beschikbare aantal uren. Binnen het team is al maximaal met taken verschoven, maar nu hebben we het punt bereikt waarop de rek er uit is. Daarom het voorstel om voor de Pilot Wijkteam Doornenburg externe versterking in te huren. Deze pilot houdt verband met de gestelde bestuurlijke prioriteiten. Het gaat om de volgende inhuur: Projectleider en projectadministrateur Pilot Wijkteam Doornenburg. In de periode 1 april 2013 – 31 december 2014 experimenteert de gemeente Lingewaard samen met kernpartners en inwoners met een wijkgerichte werkwijze voor maatschappelijke ondersteuning, gericht op de eigen kracht van inwoners en hun sociale verbanden. De ervaringen met de nieuwe samenwerkingsvorm bieden handvatten voor de toepassing ervan in andere delen van Lingewaard op basis van geconstateerde succesfactoren en valkuilen. Deze pilot is tevens één van de proeftuinen ten behoeve van kennisdeling met de regiogemeenten in het kader van de decentralisaties. Omdat de financiële administratie behorende bij het verlenen van individuele voorzieningen niet voorziet in het zichtbaar maken van mogelijk financieel rendement als gevolg van de pilot, dient gedurende de pilot een schaduwadministratie bijgehouden te worden. Hiermee kan o.a. de vooronderstelling getoetst worden of de wijkgerichte werkwijze zal leiden tot minder uitgaven voor individuele voorzieningen. Het College heeft besloten om een prioritering te geven aan de totaal benodigde middelen van € 125.000. € 50.000 Acht zij onvermijdbaar en onuitstelbaar (cat 1) vanwege een eerder genomen collegebesluit in het kader van deze pilot. € 75.000 heeft zij opgenomen in cat 3+ noodzakelijk.

VJN 2013

50.000

I

Pagina 12 van 60

Categorie 2: Wettelijk Productgroep en toelichting P0810.02 Bestemmingsplannen Inhuur personeel tbv actualisatie bestemmingsplannen bedrijventerreinen. Totale kosten zijn € 90.000. € 40.000 zijn reeds geraamde kosten (en hebben daarmee reeds een exploitaite budget). Voor de overige € 50.000 zijn aanvullende middelen nodig. Bij de kadernota uit 2012 zijn hiervoor middelen gerserveerd in programma 5 (Reserveringen). Hier vindt u een incidenteel voordeel, waarmee het samen bezien een budgettair neutrale verwerking betreft. Zie ook programma 5 product 0922.02. 650.01 Kinderdagverblijven / Algemeen Uitvoeringskosten Wet Kinderopvang De gemeente wordt m.i.v. 2013 gekort op de Algemene Uitkering, omdat de kinderopvangtoeslag vanaf 2013 niet meer door de gemeente, maar door de belastingdienst wordt verstrekt. Omdat deze taak niet meer wordt uitgevoerd door de gemeente kan de in de begroting opgenomen post van € 50.000 vervallen. Zie ook programma 5 product 0922.02. 715.01 Jeugdgezondheidszorg JGZ 0-19 maatwerk en ondersteuning Jeugd Met ingang van 2013 heeft het rijk extra middelen, jaarlijks € 45.000, structureel beschikbaar gesteld voor het nieuwe extra contactmoment 15/16 jarigen jeugdgezondheidszorg (JGZ). De middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds via de decentralisatie uitkering CJG. Op 11 december 2012 heeft het college besloten dat deze extra middelen ook structureel worden bestemd voor dit nieuwe contactmoment JGZ en dit te verwerken in de voorjaarsnota/kadernota. Dit is wel een structurele verandering in de begroting die in de voorjaarsnota wordt opgenomen, maar eigenlijk geen ‘nieuwe wens’. Er is sprake van een uitbreiding van het landelijk takenpakket jeugdgezondheidszorg. Het kost per saldo ook geen extra geld omdat er extra rijksbudget voor dit doel binnenkomt. Zie ook programma 5 product 0922.02.

VJN 2013

Voordeel

Nadeel 50.000

50.000

I/S I

S

45.000

S

Pagina 13 van 60

Categorie 3+: Noodzakelijk Productgroep en toelichting

Voordeel

Nadeel

I/S

75.000

I

P0622.10 WMO (Pilot Wijkteam Doornenburg) Team Sociaal Beleid kampt al enige tijd met een toenemende werkdruk als gevolg van enkele ontwikkelingen: De decentralisaties in het sociale domein zijn veelomvattend en hebben vergaande consequenties, waar het bestuur zich goed op wil voorbereiden. De onlangs ontvangen opdracht van minister Plasterk om een ‘niet-vrijblijvende’ regionale samenwerkingsstructuur in de regio aan te gaan waarin alle decentralisaties samenkomen, vraagt nog weer extra capaciteit van het team. Het college heeft enkele prioriteiten benoemd, waar het komend jaar extra inspanning op gepleegd moet worden. Dit leidt tot een situatie waarbij de vraag naar capaciteit groter is dan het beschikbare aantal uren. Binnen het team is al maximaal met taken verschoven, maar nu hebben we het punt bereikt waarop de rek er uit is. Daarom het voorstel om voor de Pilot Wijkteam Doornenburg externe versterking in te huren. Deze pilot houdt verband met de gestelde bestuurlijke prioriteiten. Het gaat om de volgende inhuur: Projectleider en projectadministrateur Pilot Wijkteam Doornenburg. In de periode 1 april 2013 – 31 december 2014 experimenteert de gemeente Lingewaard samen met kernpartners en inwoners met een wijkgerichte werkwijze voor maatschappelijke ondersteuning, gericht op de eigen kracht van inwoners en hun sociale verbanden. De ervaringen met de nieuwe samenwerkingsvorm bieden handvatten voor de toepassing ervan in andere delen van Lingewaard op basis van geconstateerde succesfactoren en valkuilen. Deze pilot is tevens één van de proeftuinen ten behoeve van kennisdeling met de regiogemeenten in het kader van de decentralisaties. Omdat de financiële administratie behorende bij het verlenen van individuele voorzieningen niet voorziet in het zichtbaar maken van mogelijk financieel rendement als gevolg van de pilot, dient gedurende de pilot een schaduwadministratie bijgehouden te worden. Hiermee kan o.a. de vooronderstelling getoetst worden of de wijkgerichte werkwijze zal leiden tot minder uitgaven voor individuele voorzieningen. Het College heeft besloten om een prioritering te geven aan de totaal benodigde middelen van € 125.000. € 50.000 Acht zij onvermijdbaar en onuitstelbaar (cat 1) vanwege een eerder genomen collegebesluit in het kader van deze pilot. € 75.000 heeft zij opgenomen in cat 3+ noodzakelijk.

VJN 2013

Pagina 14 van 60

P0630.31 Dorpshuizen Team Sociaal Beleid kampt al enige tijd met een toenemende werkdruk als gevolg van enkele ontwikkelingen: De decentralisaties in het sociale domein zijn veelomvattend en hebben vergaande consequenties, waar het bestuur zich goed op wil voorbereiden. De onlangs ontvangen opdracht van minister Plasterk om een ‘niet-vrijblijvende’ regionale samenwerkingsstructuur in de regio aan te gaan waarin alle decentralisaties samenkomen, vraagt nog weer extra capaciteit van het team. Het college heeft enkele prioriteiten benoemd, waar het komend jaar extra inspanning op gepleegd moet worden. Dit leidt tot een situatie waarbij de vraag naar capaciteit groter is dan het beschikbare aantal uren. Binnen het team is al maximaal met taken verschoven, maar nu hebben we het punt bereikt waarop de rek er uit is. Daarom het voorstel om voor het professionaliseren van de opdrachtgever/opdrachtnemer relatie tussen de gemeente en de SWL externe versterking in te huren. Deze opdracht houdt verband met de gestelde bestuurlijke prioriteiten. Het gaat om de volgende inhuur: Projectleider Professionalisering relatie Opdrachtgever - Opdrachtnemer tussen resp. gemeente en SWL. Op 16 januari 2013 is op de besloten raadsbijeenkomst – waar de evaluatie van het functioneren van de SWL geagendeerd was – het volgende besloten: “naar aanleiding van de conclusie dat de prestatiedoelen van de SWL meer SMART zouden moeten worden omschreven, wordt afgesproken hiermee in de programmabegroting van 2014 van start te gaan. In deze begroting zal (waarschijnlijk in een apart document) inzichtelijk zijn wat de prestatiedoelen zijn en hoeveel geld daarvoor gereserveerd wordt. Tevens wordt op dat moment ook met de SWL afgesproken hoe en wanneer we gaan evalueren in hoeverre de prestatiedoelen gerealiseerd zijn”. Dit betekent dat de gemeente in haar rol als opdrachtgever in staat moet zijn een resultaatgerichte opdracht te formuleren en de SWL als opdrachtnemer hier een passend aanbod op moet bieden, waarbij meetbare indicatoren worden afgesproken. Omdat dit een verdere stap in de professionalisering van de relatie tussen de SWL en de gemeente is, moet hier tijdig mee gestart worden. De inhuurperiode loopt van april 2013 tot en met augustus 2013 Verwachte kosten: 8 uur per week x 20 weken = 160 uur à € 100 = € 16.000 excl. BTW

VJN 2013

16.000

I

Pagina 15 van 60

P0630.31 Dorpshuizen Team Sociaal Beleid kampt al enige tijd met een toenemende werkdruk als gevolg van enkele ontwikkelingen: De decentralisaties in het sociale domein zijn veelomvattend en hebben vergaande consequenties, waar het bestuur zich goed op wil voorbereiden. De onlangs ontvangen opdracht van minister Plasterk om een ‘niet-vrijblijvende’ regionale samenwerkingsstructuur in de regio aan te gaan waarin alle decentralisaties samenkomen, vraagt nog weer extra capaciteit van het team. Het college heeft enkele prioriteiten benoemd, waar het komend jaar extra inspanning op gepleegd moet worden. Dit leidt tot een situatie waarbij de vraag naar capaciteit groter is dan het beschikbare aantal uren. Binnen het team is al maximaal met taken verschoven, maar nu hebben we het punt bereikt waarop de rek er uit is. Daarom het voorstel om voor de uitvoering van het SCM Accommodatiebeleid externe versterking in te huren. Deze beleidsuitvoering houdt verband met de gestelde bestuurlijke prioriteiten. Het gaat om de volgende inhuur: Projectleider uitvoering SCM Accommodatiebeleid. In februari 2012 heeft de raad het accommodatiebeleid voor sociaalculturele en maatschappelijke organisaties vastgesteld. In de uitvoering hiervan dient van alles en nog wat in gang gezet te worden: harmoniseren contracten, overeenstemmen huurvoorwaarden, invoering maatschappelijke en commerciële tarieven, onderhandelingen over herhuisvesten verenigingen etc. Dit alles dient in samenhang met het vastgoedteam gedaan te worden, om samenhang tussen verschillende bestuurlijke ambities te garanderen. De ambities van het college waarbinnen de uitvoering van het accommodatiebeleid zich begeeft zijn het verkopen van gemeentelijk vastgoed, het realiseren van een multifunctioneel dorpshuis in de kernen Huissen, Gendt en Bemmel en het stimuleren van een rijk verenigingsleven binnen de randvoorwaarden zoals deze in het accommodatiebeleid zijn vastgesteld (multifunctionaliteit, zelfredzaamheid en maatwerk). Politieke relevantie is groot. De inhuurperiode loopt van maart 2013 tot en met december 2013 Verwachte kosten: 8 uur per week x 40 weken = 320 uur à € 100 = € 32.000 excl. BTW. Dit betreft uitvoering van structurele werkzaamheden. Indien u bij de VJN 2013 hier positief op besluit, dan vragen wij u bij de Kadernota 2014 deze inhuur opnieuw in overweging te nemen. A670 Beleids- en Projectontwikkeling Brugfunctie/portier/coordinator ODRA ½ fte voorlopig voor 1 jaar, vervolgens evaluatie Voor 2013 is hiervoor een bedrag van € 80.000 benodigd, met ingang van 2014 wordt dit structureel € 35.000

VJN 2013

32.000

I

80.000

I

Pagina 16 van 60

A670 Beleids- en Projectontwikkeling Uitbreiding projectleiding en ondersteuning (Vanwege vertrek van 3 projectleiders sinds 2011), uitvoering geven aan contractuele afspraken en bestuurlijk gewenste ontwikkelingen.Voorgesteld wordt een flexibele schil projectleiding/ondersteuning te maken om pieken in 2013 op te vangen. Daarnaast zal een herverdeling naar aard van werkzaamheden plaatsvinden door middel van het inschakelen van een projectassistent. 1fte structureel projectleider (S11) 80.000 p/jr Bij besluitvorming van de VJN 2013 is nog een half jaar te gaan waardoor voor 2013 dit bedrag kan worden gehalveerd. 50% van dit gehalveerde bedrag wordt gedekt uit Grexen waardoor resteert aan lasten voor 2013 € 20.000. Het College heeft besloten de structurele jaarlast van € 40.000, te categoriseren, €27.000 in cat 3+ en € 13.000 in cat 4, waardoor voor 2013 de helft van € 27.000 resteert te ramen. 1fte projectondersteuning incidenteel € 25 x 1200 uur = € 30.000 Ook voor het bedrag van inhuur geldt dat deze voor 50% worden gedekt uit Grexen waardoor voor 2013 een last resteert van € 15.000 1,5 fte incidenteel projectleider (1950 uur x € 100)= € 195.000 eveneens voor 50% gedekt uit Grexen. Het College heeft besloten de structurele jaarlast van € 195.000 te categoriseren, € 130.000 in categorie 3+ en € 65.000 in cat 4, waardoor voor 2013 de helft van € 130.000 resteert te ramen. 530.11 Sport algemeen Exploitatiebijdragen/subsidies Betreft de subsidie per jeugdlid voor sportverenigingen. Het aantal jeugdleden in 2013 blijkt hoger dan het aantal waar in de begroting rekening mee is gehouden. 510.11 Bibliotheekvoorziening Extra huisvestingslasten bibliotheek De bibliotheek heeft in haar begroting rekening gehouden met de verwachtte huurkosten in 2013 voor het Stadhues van € 16.800 per jaar. De kosten voor huur van de huidige locatie bedragen € 60.000 per jaar. Aangezien het niet haalbaar is gebleken om op 1 januari 2013 te verhuizen naar het Stadhues, wordt dus een deel van de beoogde bezuiniging niet gerealiseerd. Hieruit volgt een verwacht tekort van € 60.000 - € 16.800 = € 43.200 voor het jaar 2013. Aangezien: deze extra huurkosten voor de locatie in Huissen nu reeds gemaakt worden, deze kosten waarschijnlijk niet uit de beschikbare frictiekosten betaald kunnen worden en de gemeente de bibliotheek tegemoet wil komen in deze extra kosten, dienen de financiële middelen beschikbaar te zijn. Binnen het begrote budget voor de bibliotheek in 2013 is ruimte van € 15.950 die benut kan worden voor dekking van deze incidentele lasten. Dus wordt middels deze voorjaarsnota een bedrag van € 27.250 gevraagd om de bibliotheek tegemoet te kunnen komen in de extra huurkosten voor de locatie in Huissen.

VJN 2013

13.500

S

15.000

I

65.000

I

12.525

S

27.250

I

Pagina 17 van 60

VJN 2013

Pagina 18 van 60

2.2

Programma 2 Burger als klant

De burger als klant Het traditionele klantbegrip komt bij de gemeente dichterbij waar het gaat over individuele transacties, zoals paspoorten, uitkeringen en vergunningen. In deze verhouding is de gemeente dienstverlener, waarbij het er om gaat om de producten tegen een zo laag mogelijke prijs en met een zo goed mogelijke service te verstrekken. Het wordt onze burgers niet onnodig moeilijk gemaakt. Bureaucratisch leed zoals te lange wachttijden, onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid, onheuse bejegening, moet worden voorkomen.

Productgroepen Burgerzaken, Uitvoering APV en Bijzondere wetten, Straatmarkten, Leerlingenvervoer, Monumenten, Groenen reststroken, Festiviteiten, Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen, Bijzondere bijstand, Vreemdelingen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Milieu, Afvalstoffenheffing, Rioolrechten, Grafrechten, Bouwen, Uitvoering Wet WOZ, Onroerendezaakbelasting en Gemeentelijke belastingen.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage)

Prestatie / activiteit Werk en participatie A. Bevorderen uitstroom A1. Directe plaatsing bij werkgevers A2. Handhaving A3. Inzet uitstroom trajecten B. Iedereen doet mee en doet ertoe B1. Inzet serviceteams B2. Opzetten welzijnscontacten B3. Werkgeversbenadering B4. Inburgering

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X

10-puntenlijst WMO WWB Gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen.

VJN 2013

Pagina 19 van 60

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Stand van zaken WMO Onderdeel Hulp bij huishouden pgb Hulp bij huishouden zin Forfaitair vervoer Vervoerspas cvv

jan. feb. aantal klanten 149 150 879 882 29 29 847 853

Scootmobielen Rolstoelen Woonvoorziening < 20.420 Woonvoorziening > 20.420

aantal verstrekkingen 3 2 2 3 8 15 -

Verwacht totaal 2013 155 890 30 875

40 45 200 1

Op basis van bovenstaande gegevens wordt voor 2013 geen overschrijding van het budget verwacht.

Stand van zaken WWB Alle activiteiten gericht op uitstroom verlopen vooralsnog volgens planning. Ondanks de economische crisis lukt het nog steeds om bedrijven te vinden, die hun vacatures open stellen voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering en willen investeren in hun (functionele) ontwikkeling. Jongeren onder de 27 krijgen tijdens de wettelijke zoekperiode van 4 weken ondersteuning in hun zoektocht naar werk en/of een opleiding met studiefinanciering. Zo wordt afhankelijkheid van de bijstand voorkomen. Preventief handhaven: Door volledige informatievoorziening aan degene die zich meldt voor bijstand, wordt het indienen van een onterechte of kansloze aanvraag voorkomen. Bijna de helft van de meldingen leidt niet tot een officiële aanvraag. Daarnaast zorgt een vroegtijdige en gedegen screening van de doorgezette aanvragen tot minder onterechte instroom in de bijstand. Repressief handhaven: ook dit proces verloopt volgens planning. Door gerichte inzet van de handhavers worden fraudesignalen vroegtijdig opgepakt en wordt de klant met het overtreden van de spelregels geconfronteerd. Vanaf 1 januari 2013 wordt fraude bestraft met een maatregel of een bestuurlijke boete. In beide situaties wordt de ten onrechte verstrekte uitkering teruggevorderd Serviceteams: Op dit moment verrichten ca. 40 klanten een tegenprestatie in ruil voor hun bijstandsuitkering. De bekendste tegenprestatie is het prullenbakken legen en ruimen van zwerfvuil in opdracht van de afdeling Openbare Ruimte; tussen de 18 a 25 personen zijn elke dag actief in dit serviceteam. Met Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) loopt nu een pilot om voor 10 klanten die al een geruime tijd in de bijstand zitten, een tegenprestatieplek te zoeken. De rol die SWL vervult is die van ‘makelaar in vraag en aanbod’. In toenemende mate wordt de klant door de casemanagers uitgedaagd om zelf met een voorstel te komen hoe hij/zij de tegenprestatie gaat invullen. Opzetten welzijnscontacten: Voor 3 klanten uit de bijstand is ‘dagbesteding’ georganiseerd, omdat zij dat niet op eigen kracht konden en daardoor in een sociaal isolement dreigden te raken. Werkgeversbenadering: Nieuwe bedrijven worden geworven om voldoende plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden uit de bijstand te genereren. Daarnaast wordt het bestaande relatie-netwerk gevraagd om meer ‘oefenbanen’ ter beschikking VJN 2013

Pagina 20 van 60

te stellen. Oefenbanen zijn werkplekken waar mensen werkritme en/of specifieke ervaring kunnen opdoen. Het bestand aan werkzoekenden, dat zonder deze investering direct op een betaalde baan geplaatst kan worden, is inmiddels vrijwel opgedroogd. In het kader van de regionale samenwerking neemt Lingewaard deel aan de pilot ‘werkgeversbenadering’. Inburgering: Op dit moment volgen 18 personen een zogenoemd ‘alfabetiseringstraject’, zodat ze aansluitend een inburgeringsprogramma kunnen volgen. Daarnaast nemen 13 personen deel aan het inburgeringsprogramma zelf. Ook dit verloopt naar wens en volgens planning. Stand van zaken gemeenschappelijke regeling Presikhaaf In de Eerste Tussentijdse Rapportage 2013 en eerder al, op 29 november 2012 (PA) en 13 december (Raad), is de Raad uitgebreid geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven. Kortheidshalve verwijzen wij u naar die informatie. In aanvulling hierop kan nu het volgende worden gemeld. ► Participatiewet Naar verwachting zal vanaf 2015 de Participatiewet in werking treden. Bij de begroting 2014 zullen wij u nader informeren over de verwachte gevolgen van invoering van deze wet. ► Stip op de Horizon en onderzoeken Na de zomer van 2013 zal een definitieve keuze over deze “Stip op de Horizon” genomen moeten worden. De nieuwe Participatiewet zal daar uiteraard bij worden betrokken. Ter ondersteuning van dit besluitvormingsproces is een drietal onderzoeken gestart. Het gaat om een Onafhankelijk onderzoek naar de toekomstige juridische entiteiten van Presikhaaf en de samenwerking met de gemeenten, een evaluatieonderzoek m.b.t. de Garantieomzet-regeling en een onderzoek over de noodzakelijke kosten van de herstructurering door Presikhaaf zelf. De resultaten zullen in het tweede kwartaal 2013 bekend moeten zijn. ► Begroting 2013 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft de Begroting 2013 vastgesteld. Daarbij is tevens afgesproken dat Presikhaaf Bedrijven een nieuw Transitieplan zal opstellen. Het is aannemelijk dat in de loop van dit jaar sowieso een Gewijzigde Begroting 2013 vastgesteld zal moeten worden in verband met het afstoten van belangrijke bedrijfsonderdelen.

VJN 2013

Pagina 21 van 60

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de belangrijkste voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Categorie 1: onvermijdbaar en onuitstelbaar Productgroep en toelichting P0621.20 Inburgering Eenmalige verlenging inkoop Taalmaatjes voor 17 Laotianen. Deze kosten vloeien voort uit het besluit uit 2011 om een groep van 33 uitgenodigde vluchtelingen uit Laos in Lingewaard te laten vestigen. Deze groep had onvoldoende opleidingsbasis en kennis van de Nederlandse taal om direct te kunnen starten met de wettelijke verplichte inburgering. Daarom hebben de volwassen Laotianen eerst een alfabetiseringstraject van 1 jaar bij ROC RijnIJssel doorlopen, in combinatie met begeleiding door vrijwillige Taalmaatjes van Stichting Vluchtelingenwerk Gelderland. Na afloop van dit jaar bleken 17 personen nog steeds onvoldoende taalbasis te hebben om te kunnen starten met inburgering danwel dit traject tot een goed einde te brengen. Voortzetting van de taalondersteuning was noodzakelijk om verdere problemen te voorkomen. Daarom is zowel het alfabetiseringstraject als het Taalmaatjestraject voor deze personen eenmalig verlengd. De kosten voor alfabetisering konden in 2012 worden gedekt uit WEB-gelden binnen de mantelovereenkomst met het ROC. De kosten voor de verlenging van inzet van Taalmaatjes waren niet voorzien in de begroting 2013.

P0480.10 Leerlingenvervoer Samen met de gemeente Overbetuwe wordt in samenwerking met een extern adviesbureau nieuw beleid ontwikkeld voor leerlingenvervoer. Voor de advieswerkzaamheden, die in 2013 zijn afgerond, is in 2013 een bedrag van € 12.760 betaald. En er is verzuimd in 2012 om een bedrag op te nemen als nog te betalen 2012

VJN 2013

Voordeel

Nadeel

I/S

12.954

I

12.760

I

Pagina 22 van 60

P0480.10 Leerlingenvervoer Op het budget van Leerlingenvervoer wordt een tekort van € 70.000 verwacht. De afgelopen 2 jaar is in de begroting een te lage generieke prijsindexering toegepast. Prijsindexering vindt plaats op basis van de algemene prijsindex. Voor het leerlingenvervoer geldt de NEA-index. (De NEA is een organisatie die onafhankelijk de tariefsystematiek onderzoekt en indexeert in het vervoer en meer specifiek ook voor het leerlingenvervoer, dit doet zij op basis van de kostenontwikkelingen in de taxibranche in opdracht van het Sociaal Fonds Taxi). Bij het opstellen van de begroting is deze NEA-index nog niet bekend. Hierdoor kunnen we slechts uitgegaan van de algemene prijsindex i.p.v. de NEA-index. Ondanks een strengere indicering is tevens het aantal leerlingen met 2,4% gestegen in 2012. Onzekerheden die bij de raming van het te verwachte tekort meespelen zijn:  Blijft het aantal leerlingen in de verschillende vervoersvormen constant of verandert dit positief dan wel negatief.  Het tarief is te voorzien tot de zomervakantie van 2013. Op dit moment loopter een nieuwe aanbesteding waardoor niets gezegd kan worden over een tarief voor de tweede helft van het jaar. P0560.30 Festiviteiten Het evenementenbeleid is in juni 2012 door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsdocument in het laatste kwartaal 2012, waarbij het jaar 2013 bepaald is als overgangsjaar. Hierdoor geven de kosten voor evenementen in het jaar 2013 een incidenteel nadeel. P0610.31 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Het budget Bbz, dat dient ter dekking van de niet declarabele uitkeringskosten, is voor het jaar 2013 (voorlopig) vastgesteld op € 24.051. Het budget wordt door het rijk in september 2013 definitief vastgesteld. Bijstelling zal echter niet naar beneden plaatsvinden. Het budget 2013 is gebaseerd op het procentuele aandeel van de gemeentelijke bestedingen in de totale landelijke bestedingen in 2011 (begrotingsjaar t-2). Omdat de bestedingen in 2012 ten opzichte van 2011 zijn gedaald, moet ook in 2014 met een lager door het Rijk toegekend budget rekening worden gehouden. Dit betreft de uitvoering van een wettelijke taak. De bijdrage aan het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) in de kosten voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van Bbz ten behoeve van ondernemers is in 2012 gestopt. Van de faciliteiten die het IMK biedt, wordt niet meer structureel gebruik gemaakt.

614.30 Kwijtscheldingen Bij de jaarrekening 2012 is gebleken dat er vanwege de economische situatie een groter beroep wordt gedaan op de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Als gevolg hiervan moet voor de Afvalstoffenheffing € 10.000, de Rioolheffing € 23.000 en de Hondenbelasting € 3.000 aan kwijtschelding worden bijgeraamd. De verwachting is dat dit een structureel effect is zolang er geen zicht op het aantrekken van de economie.

VJN 2013

70.000

40.000

6.187

1.354

S

I

S

S

36.000

S

Pagina 23 van 60

P0620.22 Schuldsanering De uitvoering van de Schuldhulpverlening heeft de gemeente uitbesteed aan de gemeente Arnhem, Budget Advies Centrum, verder genoemd BAC Uitgaande dat de totale kosten voor schuldhulpverlening eind 2012 afgerond € 100.000 bedroeg, wordt verwacht dat de komende jaren een bedrag van zeker ca. € 200.000 excl. BTW nodig is. Incl. BTW is dit € 242.000. Voor 2013 en verder is momenteel een bedrag van € 54.268, waardoor dit budget structureel verhoogd moet worden met € 187.732. Het betreft hier de uitvoering van een wettelijke taak. Toelichting: Op dit moment vinden intensieve gesprekken plaats met het BAC over de uitvoering/uitbesteding van de schuldhulpverlening aan het BAC. Eind 2011 is het schuldhulpverleningstraject volledig gekanteld van een curatieve aanpak naar een meer preventieve aanpak (uitgangspunt meer verantwoordelijkheid bij de klant, klant moet schuldsaneringstraject aan kunnen en gemotiveerd zijn). Eind 2012 is duidelijk geworden dat dit proces intern bij het BAC niet goed heeft plaats gevonden en hun integrale tarief totaal niet kostendekkend is. Geen consistentie in prijs Tot en met 2011 heeft het BAC gewerkt met product prijzen. Voor 2012 is met het BAC een nieuwe overeenkomst afgesloten gebasseerd op de gekantelde werkwijze. Deze overeenkomst is aangegaan op basis van een integraal tarief voor het gehele door te lopen traject. Omdat eind 2012 duidelijk is geworden dat het integrale tarief in de verste verte niet kostendekkend is, werkt het BAC vanaf 2013 weer met een uurtarief per onderdeel. Voor 2013 bedraagt dit uurtarief € 60,00. Aangekondigd is dat vanaf 2014 het uurtarief € 80,00 per onderdeel gaat bedragen. Ontbreken management informatie BAC Het kantelen van het gehele schuldhulpverleningstraject brengt met zich mee dat het BAC tot op heden nog geen enkele bruikbare sturingscijfers kan aanleveren. De cijfers tot en met 2011 zijn niet bruikbaar omdat deze cijfers voortkomen uit een geheel andere werkwijze en dan appels met peren worden vergeleken. Op dit moment evalueert het BAC haar huidige uitvoering incl. de contracten met de aangesloten regio gemeenten. Voor Lingewaard betekent dit een reële optie om een aanbestedingstraject in 2013 op te starten voor de jaren vanaf 2014. Gevolgen kanteling werkwijze en kosten BAC irt marktpartijen Ons huidige schuldhulpverleningsbeleid is gekanteld en onder te verdelen in een activeringsfase, schuldbemiddelingsfase, inkomensbeheerfase en nazorg/stabilisatiefase. Dit geheel wordt momenteel nog steeds uitgevoerd door het BAC in samenwerking met Rijnstad. Eind 2012 hebben wij getracht een vergelijking te maken tussen de dienstverlening van het BAC en twee externe marktpartijen. Dit is heel lastig omdat de benodigde informatie vanuit het BAC ontbreekt. Duidelijk is dat de gehele dienstverlening neerleggen bij een externe markpartijen zeker twee keer zo duur zal zijn dan nu begroot is. De aankondiging van het BAC om vanaf 2013 weer met een uurtarief per onderdeel te werken en dit uurtarief in 2014 met 33,30% te verhogen betekent dat de kosten voor schuldhulpverlening bij het BAC veel hoger uit gaan vallen dan nu is begroot. VJN 2013

187.732

S

Pagina 24 van 60

Vervolg P0620.22 Schuldsanering Op dit moment vindt onderzoek plaats om gezamenlijk met de gemeente Renkum de schuldsanering te gaan aanbesteden. Indien we besluiten te gaan aanbesteden, zullen we de kosten zoveel mogelijk proberen te drukken. Nu gaan we uit van de kosten zoals we die verwachten. P0622.10 WMO uitvoeringskosten Vanaf 2013 wordt de verantwoording van PGB’s in eigen beheer uitgevoerd. Dit is één van de in 2011 vastgestelde crisismaatregelen. Hiervoor is een administratief medewerker wmo aangesteld. Deze aanstelling wordt gefinancierd vanuit het budget dat in de exploitatie beschikbaar is gesteld voor uitbestede werkzaamheden PGB (uitvoeringskosten). Bij gebleken geschiktheid zal deze medewerker een vaste aanstelling krijgen. De loonsom benodigd voor de tijdelijke (en eventueel op termijn structurele) aanstelling wordt structureel overgeheveld van het regulier budget uitvoeringskosten WMO naar de post salarissen Dienstverlening (A660 Kostenplaats Dienstverlening). Een en ander verloopt budgetneutraal in de exploitatie, maar de structurele overheveling van het regulier budget naar personeelsformatie dient formeel door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Daarom ter informatie deze mutatie in de VJN 2013 onder verwijzing naar het MT besluit van 26 november 2012. Tevens is het noodzakelijk om in 2013 incidenteel een percentage voor mogelijke toekomstige WW lasten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering te boeken en ten laste van de uitvoeringskosten WMO in verband met de tijdelijke aanstelling van die medewerker ten behoeve van het in eigen beheer uitvoeren van de verantwoording PGB. Omgevingsdienst Regio Arnhem De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is de regionale uitvoeringsdienst voor vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu en bouwen (WABO). De ODRA werkt voor elf gemeenten (Duiven, Arnhem, Westervoort, Rijnwaarden, Zevenaar, Doesburg, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Lingewaard en Rozendaal) en de provincie Gelderland. Sinds 1 april 2013 werken 27 Lingewaardse medewerkers (22,26 fte) met taken op het gebied van milieu en bouwen bij de ODRA. Dit heeft budgettaire gevolgen binnen de programma’s, maar in zijn totaliteit zijn de gevolgen neutraal, mits uw raad kan instemmen met het voorstel de dekking uit de Algemene Reserve te realiseren. In meerjarenperspectief levert dit de onderstaande mutaties op.

VJN 2013

51.000

51.000

S

7.510

7.510

I

305.400

I

Pagina 25 van 60

2013 Programma's; - Structurele kosten - Incidentele kosten - Opstartkosten Bedrijfsvoering Mutatie reserve

€ € € € € € €

-236.480 97.800 207.600 236.480 305.400 -305.400 -

2014 € € € € € € €

-320.130 85.100 320.130 85.100 -85.100 -

2015 € € € € € € €

-342.430 46.600 342.430 46.600 -46.600 -

2016 € € € € € € €

-364.430 9.700 364.430 9.700 -9.700 -

2017 € € € € € € €

-385.930 385.930 -

In de programmamutaties zijn de structurele bijdragen, de bijdragen in de incidentele en opstartkosten verwerkt. Er ontstaat een voordeel binnen de structurele kosten van deze programma’s als gevolg van lagere uurtarieven bij de ODRA ten opzichte van onze tarieven. Het voordeel wordt in de komende jaren hoger als gevolg van de taakstelling (binnen de ODRA) van 1,25% per jaar. De incidentele kosten betreft o.a. het inrichten van de bedrijfsvoering en de integratie van de verschillende culturen van de verschillende organisaties. Deze kosten worden in 3 jaar afgebouwd. De opstartkosten betreffen de kosten van de kwartiermaker, externe inhuur, de informatievoorziening en kosten die verband houden met de verhuizing van de medewerkers naar een centrale locatie. Deze kosten doen zich alleen voor in 2013. Na verwerking van de taakstellende bezuiniging (7,4 fte) in de bedrijfsvoering blijft een nadeel over dat gelijk is aan het voordeel (als gevolg van lagere tarieven) binnen de programma’s. De dekking van de incidentele en opstartkosten geschiedt door inzet van de Algemene Reserve.

VJN 2013

Pagina 26 van 60

Categorie 2: Wettelijk Productgroep en toelichting

Voordeel

Nadeel

I/S

Productgroep en toelichting P0610.11 “Pilot uitstroomperspectief” SWL heeft de opdracht om voor 10 klanten die langdurig bijstand ontvangen en geen uitstroomperspectief naar betaald werk hebben, een plek te zoeken om de zogenoemde ‘tegenprestatie’ te vervullen. Met deze pilot willen we onderzoeken of SWL een mogelijke partner kan zijn bij het volledige project waarbij voor 200 bijstandsklanten een tegenprestatieplek gezocht moet gaan worden. Voor de uitvoering van deze pilot is met SWL een aparte en specifieke overeenkomst afgesloten. De pilot wordt gefinancierd door een deel van de bestemmingsreserve “Bekostiging Reïntegratievoorzieningen” in te zetten.

Voordeel

Nadeel

I/S

13.400

13.400

I

31.000

S

Categorie 3+: Noodzakelijk

P0610.11 Bijstandverlening / Algemeen Project tegenprestatie variant 1 Categorie 3+ In juni 2012 heeft Lingewaard met het vaststellen van de beleidsregels de keuze gemaakt om van iedere klant in de bijstand een tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttige werkzaamheden te vragen. Dit met als doel om burgers maximaal te laten participeren en/of sociale uitsluiting te voorkomen. Om uitvoering te geven aan deze beleidsregel gaan wij starten met de nieuwe instroom. Het werven van tegenprestatie-plekken, het plaatsen van de juiste kandidaat op de juiste plek en het in stand houden van de ingevulde tegenprestatieplekken zijn arbeidsintensieve werkzaamheden die binnen de huidige formatie niet opgepakt kunnen worden. Hiervoor vragen wij een structurele uitbreiding van de formatie met 1 fte. De kosten hiervoor bedragen € 62.000 per jaar. Omdat bij vaststelling van deze VJN 2013 het jaar reeds voor de helft is verstreken, kan voor 2013 dit bedrag worden gehalveerd.

VJN 2013

Pagina 27 van 60

P0610.21 Bijstand aan thuiswonende personen Wij vragen u structureel een extra casemanager inkomen. Voor 2013 denken wij dit te dekken uit het overschot op het Inkomensdeel(verder Ideel genoemd). Voor de jaren 2014 en verdere jaren is er geen structurele dekking, reden waarom wij u deze uitbreiding opnieuw in overweging geven bij de Kadernota 2014. In de kadernota vragen wij u hiervoor een structureel bedrag van € 54.800 vanaf 2014 beschikbaar te stellen.

39.780

S

102.000

I

Toelichting: Door de crisis melden zich meer werkzoekenden voor bijstand als ze de maximale WW hebben bereikt. Deze personen zijn in de WW-periode door het UWV niet of in geringe mate begeleid om werk te zoeken. Dat betekent dat de gemeente hen aan de poort moet activeren en stimuleren in hun sollicitatiegedrag om te voorkomen dat ze (langdurig) in gaan stromen in de bijstand. Daar komt bij dat het Rijk per 1 januari 2013 de handhaving binnen de WWB heeft aangescherpt door o.a. de invoering van bestuurlijke boetes bij fraude. De aanscherping vanuit het Rijk en de in 2012 ingevoerde intensievere klantbenadering, poortwachtersactiviteiten en werkgeversbenadering waarmee een bestandsreductie van 11% is behaald, is arbeidsintensiever. De gevraagde extra casemanager inkomen is noodzakelijk om uitvoering te kunnen gaan geven aan de wettelijke taken vanuit de nieuwe Fraudewet oftwel de aanscherping vanuit het Rijk en om het de behaalde bestandreductie vast te blijven houden Hoewel we hier aangeven dit uit het I-deel te dekken, betekent dit natuurlijk wel dat het begrote overschot daarop kleiner wordt en dus ook het totale begrote voordeel op het saldo van de gehele begroting, derhalve nemen we hem hier ook op als Nadeel (saldoverhoging totale lasten). P0610.11 Bijstandsverlening; Algemene lasten Het Rijk heeft de wettelijke taak Handhaving per 1 januari 2013 aangescherpt door de invoering van bestuurlijke boetes bij fraude. Om de minimale variant van deze wettelijke taak uit te voeren is de volgende inzet noodzakelijk: a. Preventieve handhaving (poortwachtersrol) om onterechte instroom in de bijstand te voorkomen: 1 fte casemanager. Structurele kosten € 62.000 per jaar b. Opsporing en aanhouding van fraudeurs: inhuur van sociaal rechercheur. Minimale variant is uitbesteding van 10 dossiers à € 4.000. Structurele kosten € 40.000 per jaar. Voor de uitvoering van de wettelijke taak handhaving wordt de Raad gevraagd een bedrag van € 102.000 (62.000 + 40.000) voor 2013. In de Kadernota 2014 vragen wij u opnieuw te overwegen deze € 102.000 structureel beschikbaar te stellen.

VJN 2013

Pagina 28 van 60

P0610.11 Bijstandsverlening; Handhaving 2013 is een overgangsjaar voor wat betreft het inregelen van de uitvoering van de handhavings c.q poortwachtersactiviteiten. In 2013 vindt dit op basis van inhuur van 2 handhavers tot 1 september 2013 plaats en vanaf 1 september 2013 tot 1 januari 2014 één handhaver in te huren. Voor de kosten ad € 128.000 hebben wij in 2013 geen financiële dekking. Toelichting: Begin 2012 is een intensievere klantbenadering in combinatie met poortwachtersactiviteiten en werkgeversbenadering ingevoerd. Hiermee is in 2012 een bestandsreductie van 11% behaald. De intensievere klantbenadering en de werkgeversbenadering kan met de huidige aanwezige formatie worden uitgevoerd. Voor de poortwachters- en handhavingsactiviteiten worden tijdelijk 2 handhavers ingehuurd. Zij werken aanvullend op de casemanagers inkomen bij het beperken van de instroom in de bijstand en houden zich bezig met het opsporen van fraude met uitkeringen. De inzet van deze twee handhavers leidt mede tot extra uitstroom uit de bijstand en daarmee een besparing op de uitkeringslasten. De inhuur van deze 2 handhavers wordt vanaf september 2013 beperkt tot de inhuur van 1 handhaver. De inhuur kan pas volledig worden gestopt als deze activiteiten structureel hebben kunnen beleggen bij een casemanager werk die tevens belast is met handhavingstaken. Deze formatie is nu niet aanwezig. P0622.10 Middelen Decentralisatie AWBZ begeleiding. In 2012 (zie septembercirculaire 2011) hebben de gemeenten een compensatie gekregen voor de voorbereidingen op deze decentralisatie. Deze middelen zijn nodig om de stelselwijziging die het rijk met deze decentralisatie voor ogen heeft vorm te geven en te realiseren. Omdat het nog niet duidelijk is welke lasten met de nieuwe taken gemoeid zijn is het reserveren van dit budget noodzakelijk. Het betreft in principe middelen ter compensatie van de voorbereiding op deze decentralisatie. Deze middelen zitten in het resultaat van 2012, maar zijn nodig vanwege de bovengenoemde redenen. Reden waarom wij ze opnieuw opvoeren in 2013.

VJN 2013

128.000

I

128.000

I

Pagina 29 van 60

A660 Dienstverlening Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 juli 2013 treedt naar verwachting de nieuwe Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. De wet verplicht organisaties o.a. in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning om een meldcode op te stellen en te implementeren binnen de eigen organisatie. De gemeente is ook verplicht een meldcode in te voeren voor de leerplichtambtenaar en naar verwachting ook voor de WMO-consulenten. Andere medewerkers van de gemeente kunnen de meldcode ook gebruiken indien hun functie daartoe aanleiding geeft, denk bijvoorbeeld aan casemanagers Werk en Inkomen. Daarnaast moet de kennis en het gebruik van de meldcode binnen de organisatie worden bevorderd. Aanbevolen wordt dit te realiseren door een aandachtsfunctionaris HG en Kindermishandeling aan te stellen binnen het team Sociaal en Welzijn.

VJN 2013

2.200

S

Pagina 30 van 60

2.3

Programma 3 Burger als onderdaan

De burger als onderdaan De burger is onderdaan van de gemeente waar het gaat over rechten en plichten die de overheid in het kader van de rechtsorde of om een bepaald beleid te effectueren oplegt. De gemeente is in dit kader regeltoepasser en handhaver. De burger ontmoet hier de gemeente in soms strenge hoedanigheid. Burgeroriëntatie houdt hier in: geen onnodige bureaucratie, transparante en voorspelbare procedures, duidelijke regels, betrouwbaarheid en correcte bejegening.

Productgroepen Brandweer en Rampenbestrijding, Openbare orde en Veiligheid, Bijzonder onderzoek werkgelegenheid en Handhaving milieu en Handhaving bouw- en woningtoezicht.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Prestatie / activiteit Openbare orde en Veiligheid A. Verbeteren Veiligheidsgevoel A1. Burgernet A2 Voorlichting B. Verminderen overlast B1. Voorlichting B2. Persoonsgerichte aanpak B3. Groepsgerichte aanpak C. Verminderen vermogenscriminaliteit C1. Preventiecampagne C2. Projectmatige aanpak

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen.

VJN 2013

Pagina 31 van 60

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de belangrijkste voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Categorie 1: Onvermijdbaar en Onuitstelbaar Productgroep en toelichting

Nadeel

I/S

13.500

S

Met het oog op de aanstaande regionalisering dienen de onderhoudsbudgetten op het gewenste niveau gebracht te worden. De bedragen zijn gebaseerd op het Beleidsplan Gebouwen zoals dat in december 2012 aan de raad is voorgelegd.

7.400

S

Als gevolg van een verschuiving budget KP Huisvesting voor schoonmaakkosten en ten gevolge van de aanbesteding voor de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen zijn de kosten voor de schoonmaak van de kazernes gestegen.

6.000

S

320

S

P0120.11 Repressie en preparatie (Brandweer) Nutskosten Als gevolg van gestegen energieprijzen en het aanbrengen van installaties in de nieuw gebouwde en verbouwde kazernes zijn de nutskosten gestegen.

Omdat RTV Lingewaard geen ruimte meer huurt in de brandweerkazerne van Huissen vervallen deze inkomsten

VJN 2013

Voordeel

Pagina 32 van 60

2.4

Programma 4 Burger als wijkbewoner

Burger als wijkbewoner De burger is bewoner van zijn eigen wijk en gebruiker van de gemeentelijke voorzieningen en de openbare ruimte. Wij zijn hier de beheerder van de openbare voorzieningen. Burgeroriëntatie uit zich in de eerste plaats in een bewonersvriendelijke uitvoering van het beheer van de openbare ruimte, onder het motto “schoon, heel en veilig”. Hiernaast zijn duidelijke planning, adequate afdoening van meldingen en goede bereikbaarheid van belang. Maar burgeroriëntatie is vooral ook: geïntegreerd werken en samen doen. Zorgen dat burgers bij beslissingen over hun leefomgeving betrokken zijn, zorgen dat activiteiten van allerlei partijen op elkaar afgestemd worden en zorgen dat burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Productgroepen Gebiedscoördinatie, Wegen, straten en pleinen, verkeersmaatregelen, veerdiensten, waterpartijen, monumenten onderhoud, natuurbescherming, openbaar groen, afvalstoffen, riolering en waterzuivering, ongediertebestrijding, begraven en woonwagenzaken.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Prestatie / activiteit Een hoogwaardige leefbaarheid en veiligheid creëren A. Door nauwe samenwerking draagvlak realiseren bij burgers en organisaties A1. Betrekken van burgers B. Correcte communicatie met en tevredenheid van burgers B1. Afhandelen van meldingen binnen de vastgestelde termijnen B2. Aantal terugmeldingen bij de indiener C. Kwaliteit van beleid en uitvoering verbeteren door inbreng van inwoners C1. Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsdocument gemeente/wijkplatforms

Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen (Kort en bondig toelichten svp)

VJN 2013

Pagina 33 van 60

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de belangrijkste voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Categorie 1: Onvermijdbaar en Onuitstelbaar Productgroep en toelichting 210.01 Wegen/aanleg glasvezelnetwerk: personeel van derden Kosten voor extern toezicht op de aanleg van de glasvezelkabels glasvezelnetwerk: leges telecommunicatiewet De aanleg van glasvezel is in 2013 zo ver gevorderd dat enkel de kern Angeren in 2014 nog resteert. In de kernen Bemmel, Haalderen, Gendt en Doornenburg wordt dit jaar de glasvezelkabel gelegd. 210.02 Algemeen wegbeheer: kosten notariële aktes Tijdens de uitvoering van werkzaamheden bleek een stuk particuliere grond al tientallen jaren als openbare weg in gebruik. In overleg met de eigenaar kan deze grond nu ook notarieel op naam van de gemeente worden gezet. Het budget voor notariële en kadastrale kosten ontbreekt echter. 210.10 Straatmeubilair: nutskosten DRIS Met de aanleg van de snelle busverbinding 300 tussen Nijmegen en Arnhem zijn alle halteplaatsen verbeterd en voorzien van DRIS (Dynamische ReisInformatieSystemen). De nutskosten voor de permanente voeding van deze panelen zijn echter niet in de exploitatiekosten opgenomen. (Zie

Voordeel

Nadeel

I/S

150.000

I

160.000

I

1.500

I

15.000

S

211.22 Verkeerslichten De jaarlijkse kosten voor energieverbruik waren te laag geraamd en worden nu in overeenstemming gebracht met de werkelijke jaarlijkse kosten

3.300

S

214.02 Parkeervoorzieningen: beheerkosten ondergrondse garages In de overeenkomst voor de bouw en exploitatie van een tweetal particuliere parkeergarages in het centrum van Bemmel is afgesproken dat de gemeente een jaarlijkse tegemoetkoming verstrekt in de beheerkosten. Dit omdat inwoners van de gemeente gratis kunnen parkeren tijdens openingstijden van de winkels en de gemeente geen directe kosten hoeft te maken voor reiniging, onderhoud, verlichting enz.. Deze kosten zouden wel voor rekening van de gemeente zijn gekomen bij bovengronds parkeren op openbare terreinen. (Zie ook najaarsnota 2012)

12.800

S

Nadeel

I/S

ook najaarsnota 2012)

Categorie 2: Wettelijk Productgroep en toelichting

VJN 2013

Voordeel

Pagina 34 van 60

Categorie 3+: Noodzakelijk Productgroep en toelichting 722.00 Riolering en waterzuivering In 2013 wordt het GRP herzien en worden meerdere rioleringsplannen geactualiseerd. Hiermee wordt een inhaalslag gemaakt op het gebied van planvorming. Het betreft een incidentele budgetwijziging. In het kader van het nieuwe GRP worden alle rioleringsbudgetten opnieuw bekeken. Dekking 2013 uit reserve riolering 722.14 Algemeen rioolbeheer De wet informatievoorziening ondergrondse infrstructuren (WION) verplicht kabel- en leidingbeheerders om mutaties in hun netwerk binnen dertig dagen te verwerken in geautomatiseerde systemen. Omdat de gemeente beheerder is van rioleringen en verlichtingskabels geldt deze verplichting ook voor Lingewaard. Om hieraan te kunnen voldoen, is structurele capaciteit nodig om deze mutaties te verwerken. (Overtreding van de wettelijke verplichtingen wordt door de wetgever beschouwd als een economisch delict). Dekking 2013 uit reserve riolering vanaf 2014 uit het tarief. P0140.02 ‘brede’ burgerparticipatie Opstellen actieplan ‘betrokken burgers’ zoals benoemd in collegeprogramma en implementeren in de organisatie d.m.v. inhuur, in de periode april – december 2013. 9 maanden x ca 30 uur /maand X € 100 / uur = € 27.000 Wanneer de benodigde, eenmalige, € 27.000 in 2013 niet wordt toegekend voor het opstellen actieplan ‘betrokken burgers’ zoals benoemd in collegeprogramma, dan kunnen wij geen ‘trekker’ inhuren en wordt de burgerparticipatie niet breder opgepakt dan tot op heden ingevuld.

VJN 2013

Voordeel

Nadeel

I/S

28.000

28.000

I

20.000

20.000

I

27.000

I

Pagina 35 van 60

210.09 Civieltechnische kunstwerken Personele capaciteit Civieltechnische kunstwerken, kosten vanaf 2014: € 20.000 structureel. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Het bedrag van € 10.000 benodigd voor 2013 is door het College gedeeltelijk gecategoriseerd in 3+ noodzakelijk en gedeeltelijk in 4 wenselijk. Verdeling € 6.500 in 3+, € 3.500 in 4 Voor de voorbereiding van het onderhoudswerk en het toezicht op de uitvoering hiervan, is structureel extra personele capaciteit nodig. Zonder deze inzet is het niet mogelijk om de zorgplicht uit te voeren die de gemeente heeft en kunnen op termijn bereikbaarheidsproblemen ontstaan door het uitvallen van voorzieningen. Het beleidsplan civieltechnische kunstwerken wordt in mei 2013 in de gemeenteraad behandeld. Wanneer het beleidsplan niet wordt vastgesteld, zal ook de structurele budgetverhoging voor het onderhoud uitblijven. Het hier genoemde bedrag voor extra personele capaciteit is dan ook niet nodig. Consequentie van dit alles is dan wel dat er geen structureel onderhoud meer plaats vindt aan de voorzieningen. Hiervoor is het in de begroting opgenomen bedrag van € 37.000 ontoereikend. Bij uitval van voorzieningen kunnen bereikbaarheidsproblemen op lokaal en interlokaal niveau ontstaan en omleidingsroutes moeten worden ingesteld. A640 Algemeen – 1 fte Beleidsmedewerker beheer (KP OBR) Personele capaciteit beleid. Vanaf 2014 kosten structureel € 70.000. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Van de in 2013 benodigde € 35.000 is € 23.000 door het College gecategoriseerd in 3+ (financieel verwerkt) en € 12.000 in cat 4 (niet financieel verwerkt). Belast met het opstellen en periodiek herzien van de verplichte beleidsplannen voor onder meer wegen, civieltechnische kunstwerken, verkeersvoorzieningen, speelruimte en gladheidbestrijding. Daarnaast belast met het implementeren van wettelijke regels en bepalingen in het beheerbeleid voor de openbare ruimte. Opstellen van het Antwoord©-concept voor het aandachtsgebied openbare ruimte. Dit is de verbetering van de dienstverlening waarbij de belevingswereld van burgers en ondernemers centraal staat. Dit betekent dat gemeenten in 2015 de herkenbare ingang tot de overheid zijn en de Antwoord©Contentcollectie op orde hebben. (Verplichting voor overheden vanuit het NUP) Er is hier sprake van structurele capaciteitsuitbreiding, 1 fte op basis van schaal 10 brengt aan jaarlijkse loonkosten € 70.000 met zich mee.

VJN 2013

6.500

S

23.000

S

Pagina 36 van 60

724.01 Begraafplaatsen: beheer Personele capaciteit begraafplaatsen beheer. Vanaf 2014 kosten structureel € 15.000 maar dan gedekt uit de tarieven grafrechten. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Het begraafplaatsbeheer is op dit moment onvoldoende geborgd in de organisatie. Naast de wettelijke verplichting om een beheerder te hebben, is de beheerder de spil die er voor kan zorgen dat er invulling wordt gegeven aan effectief beheer. Daaronder vallen onder andere capaciteitsbeheer, opstellen van jaarplannen voor inkomsten en uitgaven, tijdige ruiming van graven en urnen en het laten aanschrijven van grafrechthebbenden. Door structureel de ontbrekende capaciteit in te vullen, wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, wordt kostenbesparend gewerkt en kan de thans ingeschatte noodzakelijke uitbreiding van begraafplaatsen wellicht worden ingeperkt. Vanaf 2014 dekking uit de tarieven grafrechten.

VJN 2013

7.500

S

Pagina 37 van 60

VJN 2013

Pagina 38 van 60

2.5

Programma 5 Interne organisatie als klant

De interne organisatie als klant Een goed presterende gemeente begint bij het bieden van een goede ondersteuning aan de afdelingen die invulling moeten geven aan de diverse burgerrollen. Deze ondersteuning richt zich op de zogenaamde PIJOFACH-elementen (personeel, informatie, juridisch, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting). Daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat de extern georiënteerde afdelingen zodanig worden gefaciliteerd dat medewerkers effectief, efficiënt en klantgericht kunnen werken.

Productgroepen Bestuursorganen, Bestuursondersteuning algemeen, Financiële ondersteuning, Kadaster, Bestuurlijke samenwerking, Bestuursondersteuning Raad, Administratie bouwgrondexploitatie, Overige financiële middelen, Geldleningen en uitzettingen, Algemene uitkering, Algemene baten en lasten, Saldo van kostenplaatsen en Mutatie reserves.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Prestatie / activiteit Gezonde financiële huishouding A. Evenwichtige financiële positie A1. Sluitende meerjarenbegroting A2. Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar niveau A3. Beheersbare schuldratio B. Acceptabele lokale heffingen B1. Kostendekkendheid heffingen, rechten en leges B2. Acceptabele OZB B3. Onderzoek aanvullende heffingsmogelijkheden C. Beheersbare risico’s C1. Inventariseren en kwantificeren risico’s C2. Treffen van beheersmaatregelen C3. Voldoende weerstandsvermogen 10 puntenlijst Financierings-/Liquiditeitspositie Inhuur derden ten laste van personeelsbudget Inhuur derden ten laste van overige budgetten

Groen

Rood

Blauw

X x X X X X X X X

X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. A2. Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar niveau Met name de onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen is nog niet op het gewenste niveau. In de begroting 2013 is aangegeven dat we bij verkoop van gebouwen de vrijvallende beheerlasten zullen toevoegen aan de onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen tot het moment dat deze van voldoende omvang is. VJN 2013

Pagina 39 van 60

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Financierings-/Liquiditeitspositie Het college (i.c. de treasurer samen met de teamleider financiën, juridische zaken en inkoop) heeft op basis van het door de raad vastgestelde treasurystatuut mandaat voor het aantrekken van langlopende geldleningen tot een bedrag van € 10 miljoen per jaar. Wij verwachten niet dat een tijdelijke uitbreiding van dit mandaat op korte termijn nodig is. Inhuur derden ten laste van personeelsbudget Met de raad is afgesproken dat de maximale kosten voor inhuur derden (=flexibele schil) 10% van de totale loonsom bedragen. De loonsom in 2013 bedraagt: € 16.366.000,-. De maximale kosten voor inhuur (exclusief inhuur derden vanuit materiële budgetten en uitbesteed werk) mogen in principe in 2013 niet meer dan € 1.636.600,- bedragen. Omdat inhuur in bijna alle gevallen duurder is dan de loonkosten van personeel in eigen dienst, levert dit bij tijdelijke vervanging wegens vacatures, altijd een knelpunt op. Voorts geldt, dat door de raad tot nu toe geen éxtra budget beschikbaar gesteld voor deze inhuur. De kosten van de inhuur derden komen derhalve niet bovenop het beschikbaar gestelde budget voor de loonsom, maar dienen gedekt te worden binnen het beschikbare gestelde budget voor de loonsom. Wel is door de raad eerder een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 556.000,- voor de opvang van WW-gelden. Vanaf de begroting 2014 is er een structureel budget beschikbaar van € 300.000,De formatie per 1.000 inwoners in Lingewaard bedraagt 5,9 fte. Dit is beduidend lager dan de verschillende benchmark gegevens laten zien. In de personeelsmonitor 2011 van het A&O Fonds gemeenten bedraagt dit gemiddeld 7,3 fte bij gemeenten met 20.000 – 50.000 inwoners. In de begrotingsanalyse 2012 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bedraagt dit 6,9 fte bij gemeenten met 20.000 – 50.000 inwoners. Kijken we naar gemeenten die net als Lingewaard een goede sociale structuur hebben en weinig centrumfunctie, geeft de begrotingsanalyse van het ministerie aan een gemiddelde van 6,4 fte per 1.000 inwoners. Deze laatste benchmark is van toepassing op Lingewaard. Immers, Lingewaard is een gemeente met relatief weinig ‘grote problemen’, zoals ook recent door de heer J. Pop is geconstateerd. Daar staat tegenover dat de onderlinge verhoudingen in Lingewaard niet optimaal zijn. Dat bemoeilijkt de optimale samenwerking en dus ook de efficiëntie en effectiviteit van alle inspanningen in de diverse ambtelijke en politiek/bestuurlijke gremia. Natuurlijk doet de organisatie haar best om de werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voren. Dit komt ook naar voren uit het feit dat de formatie van de gemeente Lingewaard laag ten opzichte van de benchmark scoort. Maar uit deze cijfers blijkt tevens dat de werkdruk in de organisatie hoog is. De benchmark toepassen op de gemeente Lingewaard geeft aan dat er gemiddeld 20-53 fte minder in de formatie beschikbaar is dan bij vergelijkbare andere gemeenten. De loonsom is daarmee ongeveer € 1.000.000,- tot € 2.650.000,- lager. Het ziekteverzuim binnen de organisatie van de gemeente Lingewaard is momenteel ca. 4,5 %. Op een totaal bestand van 267,82 fte komt dat neer op ca. 12 fte op jaarbasis. Dat de vacatures, ziekten en andere absenties binnen de beschikbare formatie niet of nauwelijks zijn op te vangen door de zittende bezetting, is terug te zien aan de verplichtingen voor inhuur die reeds zijn aangeVJN 2013

Pagina 40 van 60

gaan. Na de eerste twee maanden van het jaar zijn voor 77% van het beschikbare vacatureruimte-budget verplichtingen aangegaan voor inhuur derden gedurende 2013: Bij de start van 1 januari 2013 bedraagt de vacatureruimte € 860.000,- (5,25% van de loonsom). Voor inhuur derden ten laste van het personeelsbudget in de eerste twee maanden van 2013 is reeds een verplichting aangegaan van € 663.940,-. De verwachting is dat in 2013 de volledige vacatureruimte gebruikt zal worden, maar dat gezien de druk op de organisatie voor het uitvoeren van alle werkzaamheden een overschrijding op de totale loonsom zal worden gemaakt. Natuurlijk wil de organisatie in deze financieel zware tijden niet pleiten voor een formatie-uitbreiding. De organisatie zal gemotiveerd aangeven of voor een gevraagde taak extra formatie nodig is. In deze voorjaarsnota is inzichtelijk gemaakt voor de raad of de gevraagde taak niet alleen binnen een budget past danwel dat extra gelden noodzakelijk zijn, maar ook of dit past binnen de bestaande formatie of dat er extra formatie nodig is voor de uitvoering van de taak. Inhuur van derden is echter niet te vermijden. Om de druk op de loonsom te verminderen wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve inhuur derden te maken van € 300.000,- Deze reserve zal ingezet worden indien de inhuur binnen de loonsom in een kalenderjaar niet meer mogelijk is en in de p&c cyclus toegelicht worden aan de raad. Inhuur derden ten laste van overige budgetten Voor inhuur derden op overige budgetten is een bedrag begroot van € 64.000,- Na twee maanden is € 43.701 reeds uitgegeven. Ten aanzien van de kostensoorten die te maken hebben met “uitbesteed werk” is in de begroting een bedrag opgenomen van € 915.635,- Op dit moment is hier een bedag van € 46.452,- daadwerkelijk uitbetaald.

VJN 2013

Pagina 41 van 60

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de belangrijkste voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Categorie 1: Onvermijdbaar en onuitstelbaar Productgroep en toelichting A630 afdeling bedrijfsvoering 4110001 salarissen In de zomer van 2012 is besloten om het team communicatie structureel uit te breiden met 1 fte. Dit was noodzakelijk om de werkzaamheden van het team op een goede manier uit te kunnen voeren en een ontwikkelslag te kunnen maken rond communicatie naar en met onze burgers. Er is gestreefd deze uitbreiding op te vangen binnen de bestaande formatie voor de gehele organisatie, maar dit is onmogelijk gebleken.

Voordeel

HKP 100 OBR Werkplaats Het nieuwe schoonmaakcontract, welke een evenredige verdeling van de kosten weergeeft over alle gemeentekantoren dan voorheen, vergt een structerele verhoging. HKP 200 BV Huisvesting; Er zijn een aantal budgetten (Nutskosten/Gasverbruik/Basisonderhoud) die nu deels worden overgeheveld naar P0913.02 € 56.000 voordeel op eigendommen niet voor openbare dienst vanwege het vrijkomen van enkele kantoorpanden. Daarnaast is er een besparing te verwachten op het gasverbruik binnen de gemeentekantoren door het WKO-systeem, € 44.700 voordeel. De post Contracten en Beveiliging vergen door een andere werkwijze meer budget. Totaal € 53.500 nadeel HKP 220 BV Informatisering & automatisering Algemeen beheer Algemene kosten In deze post is een bedrag opgenomen voor de voorfinanciering van deelname door de gemeente aan de Stichting Samenwerking Glasvezel Arnhem. De gemeente Arnhem heeft de financiering op zich genomen. In 2011 is dit ter kennis gebracht aan de Raad. Dit bedrag verandert wanneer de gemeente Lingewaard zelf toetreedt tot de Stichting. HKP 230 BV Facilitaire Dienstverlening; Door een aantal nieuwe (scherpere) contracten per 2012 en 2013 zijn er op meerdere posten structureel een voordelen te verwachten. Ook het meer digitaal werken heeft zijn positieve invloed op uitgaven als papier en kantoorbenodigdheden. Totaal € 108.200 voordeel De post brandstof, koffie en catering, welke vanaf 2012-2013 volgens aan andere methodiek worden uitgevoerd, vergen structureel een verhoging. Totaal € 42.380 nadeel

VJN 2013

Nadeel

I/S

75.000

S

4.000

S

47.200

S

23.400

65.820

S

S

Pagina 42 van 60

P0913.02 Eigendommen niet voor openbare dienst Door de mutaties in 2012 van voormalige gemeentekantoren naar “eigendommen niet voor de algemene dienst”, zijn ook verschuivingen opgetreden in de budgetten voor nutskosten, gasverbruik en contracten en keuringen bij beide productgroepen. Daarnaast was bij dit product sprake van overschrijding van de nutskosten doordat in de loop van de jaren diverse gebouwen zijn toegevoegd zonder bijstelling van het budget. Deze mutaties worden in 2013 structureel verwerkt. (Zie ook najaarsnota 2012) P0922.03 Niet functioneel geraamde baten + lasten Abusievelijk is het begrote bedrag voor eigen risico bij verzekeringen in de begroting 2013 niet opgenomen. Dit wordt hersteld. P0960.00 HKP210 BV Documentaire Informatievoorziening De subsidieregeling van de Provincie is al op 1 januari 2012 vervallen. In het aanbestedingstraject in 2011 werd de subsidieregeling nog genoemd en ook in 2012 is nog gewacht op nadere informatie van de provinciale archiefinspecteur. Het heeft lang geduurd voordat deze informatie voorhanden was. Naar later bleek was de subsidieregeling toen al vervallen. Het was een incidentele regeling die gevuld werd met provinciale gelden. In 2011 is de regeling, wegens provinciale bezuinigingen, geschrapt. Ook voor 2013 € 29.900 en 2014 € 12.500 is geen bijdrage te verwachten. P006.01 Ondersteuning Raad/Commissies Als gevolg van de grote toeloop bij recente raadsvergaderingen c.q. raadsbijeenkomsten, alsmede de extra raadsbijeenkomsten dit jaar (rapport Kafi, rapport Pop, procedure nieuwe burgemeester, etc) zal het begrote bedrag niet voldoende zijn om deze uitgaven te dekken. Dit bedrag met € 5.000 verhogen. P001.12 Raadscommissies en fracties Algemene kosten: Als gevolg van een procedure voor een nieuwe burgemeester zullen kosten worden gemaakt voor de sollicitatiegesprekken (vergaderarrangement van twee dagen), begeleiding vertrouwenscommissie ter voorbereiding op de sollicitatiegesprekken en de installatievergadering. P001.13 Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie is bezig met een onderzoek naar de wijkplatforms. Daarvoor moet extern onderzoek plaatsvinden en de verwachting is dat dit tot een overschrijding zal leiden. De leden gaan extra werkzaamheden verrichten (naast de reguliere vergaderingen) voor het onderzoek wijkplatforms. Ook voor het onderzoek Bergerden ligt het in de lijn, dat extra inzet zal worden gepleegd. Daarom wordt een extra budget gevraagd van € 5.000

VJN 2013

69.200

S

25.000

S

29.900

I

5.000

I

9.000

I

5.000

I

Pagina 43 van 60

Categorie 2: Wettelijk Productgroep en toelichting P0001.21 college van B&W 60012100 algemeen 4110007 salariskosten B&W Het budget salariskosten B&W dient met € 31.000,- verhoogd te worden doordat er gedurende twee maanden de loonkosten voor twee burgemeesters betaald dient te worden. 4120001 uitkering ex-wethouders Vanaf 1 maart 2013 moeten de kosten van de wachtgeldregeling voor oudburgemeester in dit budget meegenomen worden. Het budget dient voor 2013 met € 87.000,- verhoogd te worden. Dit betreft een meervoudig incidentele wijziging met dien verstande dat voor de navolgende jaren de onderstaande bedragen per jaarschijf dienen te worden opgenomen: 2013 87.000 2014 94.000 2015 91.000 2016 31.000 P0922.02 Reserveringen Op basis van de septembercirculaire 2012 vindt er een structurele korting “kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders” plaats op de gemeentelijke uitkering uit het gemeentefonds. Met het vervallen van het beschikbare budget kan nu ook deze negatieve reservering vervallen. Voor een extra contactmoment voor 15/16-jarigen jeugdgezondheidszorg zijn middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze middelen zijn in afwachting van voorgesteld beleid gereserveerd op 922.02. Voorgesteld wordt deze middelen structureel te bestemmen voor dit contactmoment JGZ. De kosten worden begroot op product 715.01 Deze reservering dient als dekking. Bij de kadernota 2012 zijn middelen gereserveerd voor de actualisatie van bestemmingsplannen op dit product. Deze middelen worden nu ingezet op product P0810.02 Bestemmingsplannen. Daar vindt u ook de lasten. Tezamen betreft het een budgetneutrale mutatie, zie programma 1, product 650.01, 715.01 en 0810.02 HKP300 BV Personeelsbeleid en -beheer 52003000 personeelsbeleid / algemeen beheer 4343059 loopbaanadviezen: In de begroting 2013 is het budget loopbaanadviezen in het kader van de bezuinigingen met € 10.000,- verlaagt. De argumentatie voor deze bezuinigig was dat de loopbaanadviezen niet meer door externe bureau’s worden uitgevoerd maar door een interne loopbaandviseur. Door lopende verplichtingen met externe bureau’s vanuit trajecten die vanuit 2012 naar 2013 doorlopen wordt het budget naar verwachting met € 6.000 overschreden (incidenteel)

VJN 2013

Voordeel

Nadeel

I/S

31.000

I

87.000

S

50.000

S

45.000

S

50.000

I

6.000

I

Pagina 44 van 60

P0960.00 Saldo kostenplaatsen – Verzekeringen Per 01-01-2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Op een totaal verzekeringspakket van € 245.000 (exclusief assurantiebelasting) betekent dit een structurele verhoging van de lasten met € 28.000. Nationaal Uitvoerings Programma (i-NUP) Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het Rijk hebben een gemeenschappelijke visie op dienstverlening aan burgers en bedrijven opgesteld. In hun visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie: Eén digitale overheid: betere service , meer gemak. Om de visie in werkelijkheid te realiseren wordt via 6 peilers gewerkt aan een basisinfrastructuur. Dat zijn 19 bouwstenen, waaronder de basisregistraties. Om de burger de juiste status informatie te geven over zaken die de burger aangaan wordt ook het zaakgericht werken geïntroduceerd. Hoewel het een project is voor dienstverlening, wordt de aanzet gegeven vanuit Informatievoorziening. Het project wordt gestart, nog niet bekend is wat het benodigde budget zal zijn.

VJN 2013

28.000

S

p.m.

Pagina 45 van 60

Terugmeldingen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Vanaf 2014 structureel € 214.500. Vanaf 2014 zijn de structurele kosten hiervoor € 214.500. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de authentieke gegevens uit de BAG te gebruiken. Het is een van de bouwstenen uit het i-NUP. Bij twijfel aan de juistheid van een gegeven wordt het gegeven in onderzoek geplaatst en moet binnen 2 dagen worden nagegaan of de melding juist is. De basis van de terugmelding is te vinden in de Wet BAG, artikel 39. Terugmeldingen kunnen gedaan worden door de Landelijke Voorziening BAG, Burgers en Bedrijven, handhavers van de gemeente. De BAG-beheerder vraagt in het onderzoek ondersteuning uit de organisatie, nadat de beheerder zelf dossieronderzoek heeft gedaan. De ondersteuning bestaat uit veldonderzoek, aanvullend dossieronderzoek en eventuele handhavingszaken die uit de melding kunnen voortvloeien. Hiervoor is formatie nodig die nog niet belegd is in de organisatie. De onderbouwing van de benodigde uren is hieronder aangegeven: Het uitvoeren van aanvullend dossieronderzoek, veldonderzoek en eventuele handhavingswerkzaamheden naar aanleiding van een terugmelding in het kader van de BAG geeft op jaarbasis een belasting van minimaal 8 uur per terugmelding. Jaarlijks verwachten we 300 terugmeldingen. Deze zijn onder te verdelen in: • Een inschrijving in de basisregistratie GBA op een ons onbekend vbo (verblijfsobject) of adres (6%) • Splitsing van een vbo in 2 vbo’s (28%) • Ontstaan van een vbo in pand waarin voorheen geen vbo zat (16%) • Pand gesloopt (17%) = reguliere controle • Pand gebouwd (29%) = reguliere controle • Pand verbouwd (4%) = helft is reguliere controle

107.250

S

Handhavingswerkzaamheden uit terugmeldingen bestaat voor 48% uit reguliere controles. De overgebleven werkzaamheden (52%) = minimaal 1248 uur extra werkzaamheden (minimaal 8 uur x (52% x 300)), die niet belegd zijn in de organisatie. De geraamde uren zijn exclusief eventuele juridische procedures. De juridische procedures maken geen onderdeel uit van het werkproces ‘BAG Terugmelding 091012’ en hebben daarmee niet een wettelijke basis vanuit de wet BAG, maar vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht. Op basis van de meeste recente meldingen dient er vanuit te worden gegaan dat 2/3 van deze terugmeldingen (exclusief regulier werk) uitmondt in juridische procedures. Dit houdt in dat hier nog eens 30 uur per overtreding geraamd moeten worden. Uitgaande van 300 terugmeldingen is dit 3120 uur ((52% x 300) x 2/3 x 30 uur). Op basis van de te verwachten 300 terugmeldingen geeft dit een jaarlijkse een minimale extra belasting van 4368 uur ofwel 3,3 fte.

VJN 2013

Pagina 46 van 60

Categorie 3+: Noodzakelijk Productgroep en toelichting HKP 100 OBR Werkplaats Vanuit de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) komt naar voren dat er een afzuiging geplaatst moet worden bij de smeerput. Daarnaast is het wenselijk dat de verlichting in de kantoren/kantine vervangen wordt. Geven nu minder licht, verbruiken iets meer stroom en sommige zijn kapot. Ook zal hier een hoogwerker voor ingeschakeld moeten worden. HKP300 BV Personeelsbeleid en -beheer 52003000 personeelsbeleid / algemeen beheer 4343353 jubilea, afscheid en attenties: In 2013 is er naar verwachting een overschrijding van € 4.500,- Deze overschrijding is vooral ontstaan de verplichtingen ten aanzien van het vertrek van 28 medewerkers naar de ODRA (incidenteel) Al sinds enige jaren blijkt dat het budget voor jubilea, afscheid en attenties (=kado bij geboortes, bloemetje bij indiensttreding/jubileum/afscheid) niet dekkend is HKP300 BV Personeelsbeleid en -beheer 52003000 personeelsbeleid / algemeen beheer 4343357 bezwarencommissie Dit budget werd tot 2012 gebruikt voor de vergoeding van de commissieleden van de bezwarencommissie personeel. In 2012 zijn niet alleen bezwaarprocedures gevolgd bij de commissie, maar is de gemeente ook betrokken geweest bij beroepsprocedures bij de rechtbank. Voor deze trajecten was juridisch advies noodzakelijk. In 2013 lopen een aantal beroepszaken door en gaat het beroep van start van bezwaarprocedures uit 2012. Door de juridische advisering in deze trajecten is naar verwachting een overschrijding van € 60.000 (incidenteel) op dit budget. Door aanscherping van de aansturing door leidinggevenden is de verwachting dat de gemeente ook in komende jaren te maken zal krijgen met bezwaar- en beroepsprocedures inzake (ontslag)procedures personeel. Een dergelijk traject kost ongeveer € 12.000 aan juridische advieskosten. A630 afdeling bedrijfsvoering 1 fte schaal 10 medewerker IC. Vanaf 2014 zijn de structurele kosten hiervoor € 70.000. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. De beschikbare formatie voor administratieve organisatie (AO), interne controle (IC) en risicomanagement is op dit moment 1,00 fte. Om alle aandachtspunten die vanuit de rekenkamercommissie, de accountant en de auditcommissie op deze gebieden te kunnen oppakken is uitbreiding van de formatie met 1,00 fte nodig. Invulling van vaste formatie zorgt er niet alleen voor dat de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook dat de daarvoor noodzakelijk kennis wordt geborgd binnen de eigen organisatie.

VJN 2013

Voordeel

Nadeel

I/S

11.500

I

4.500

I

60.000

I

35.000

S

Pagina 47 van 60

VJN 2013

Pagina 48 van 60

2.6

Voorstellen niet financieel verwerkt

Onderstaand een opsomming van de niet financieel verwerkte voorstellen tot budgetwijziging 2013 in verband met prioritering College. Het betreft per programma de categorie 3- (minder) Noodzakelijk, 4 Wenselijk en 5 Overig. Programma 1 Burger als partner Categorie 4: Wenselijk Productgroep en toelichting

Voordeel

Nadeel

I/S

6.500

S

32.500

I

35.000

I

A670 Beleids- en Projectontwikkeling Uitbreiding projectleiding en ondersteuning (Vanwege vertrek van 3 projectleiders sinds 2011), uitvoering geven aan contractuele afspraken en bestuurlijk gewenste ontwikkelingen. Voorgesteld wordt een flexibele schil projectleiding/ondersteuning te maken om pieken in 2013 op te vangen. Daarnaast zal een herverdeling naar aard van werkzaamheden plaatsvinden door middel van het inschakelen van een projectassistent. 1fte structureel projectleider (Schaal 11) 80.000 p/jr (zie ook KN) Bij besluitvorming van de VJN 2013 is nog een half jaar te gaan waardoor voor 2013 dit bedrag kan worden gehalveerd. 50% van dit gehalveerde bedrag wordt gedekt uit Grexen waardoor resteert aan lasten € 20.000 voor 2013. Het college heeft besloten deze projectleider gedeeltelijk te honoreren in categorie 3+, (€ 27.000 p/jr, het restant € 13.000 is als wenselijk opgenomen in categorie 4 en niet financieel verwerkt. Voor het jaar 2013 zou dit dan de helft van dit bedrag betekenen. 1,5 fte incidenteel projectleider (1950 uur x € 100)= € 195.000 eveneens voor 50% gedekt uit Grexen. Het College heeft besloten deze incidentele projectleiding voor € 130.000 te honoreren in categorie 3+ en de resterende € 65.000 als wenselijk (4) te categoriseren. Voor 2013 zou dit dan de helft van dit bedrag betekenen. 820.12 Wonen Afweging woningbouwlocaties, ambitie om voor de zomer een voorstel in de Raad te hebben (aanleverdatum half april). Uren plus berekeningen. 820.12 maakt normaal deel uit van reguliere werkzaamheden, advies beleidsafdeling is dit voor volgend jaar in de reguliere cyclus mee te nemen.

VJN 2013

Pagina 49 van 60

Programma 2 Burger als klant Categorie 3-: (minder) Noodzakelijk Productgroep en toelichting P0610.11 Bijstandverlening / Algemeen Project tegenprestatie Project “Tegenprestatie” uitgebreide variant Categorie 3Om ook voor het zittende bestand uitvoering te geven aan de beleidsregel “tegenprestatie” is het noodzakelijk dat met 200 klanten gesprekken gevoerd gaan worden over het verrichten van een tegenprestatie. Het acquireren van de benodigde plekken voor het verrichten van de tegenprestatie en de klanten daarop plaatsen, vraagt om een eenmalige investering van € 260.000. Voorafgaande aan de plaatsing op een tegenprestatieplek is het noodzakelijk dat ruim 200 bijstandsklanten worden gescreend of zij in staat zijn om een “tegenprestatie” te verrichten. Na plaatsing van de klanten op een tegenprestatieplek is het noodzakelijk dat deze klanten jaarlijks gemonitord worden en bij eventuele uitval of problemen een beroep kunnen doen op een casemanager werk. Deze werkzaamheden kunnen niet vanuit de huidige formatie worden gedaan. Uitvoering geven aan deze werkzaamheden vergt een structurele uitbreiding van 2 fte casemanagers werk. Dit betreft een kostenpost van € 124.000 p/jr vanaf 2014. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Door het niet beschikbaar stellen van de benodigde structurele formatie kunnen de incidentele projectmiddelen ad € 260.000 (zie hierboven) niet besteed worden en is het project voor het zittende bestand niet uitvoerbaar.

VJN 2013

Voordeel

Nadeel

I/S

260.000

I

62.000

S

Pagina 50 van 60

Programma 4 Burger als wijkbewoner Categorie 3-: (minder) Noodzakelijk Productgroep en toelichting 210.01 Wegen beheer Categorie 3- en 4, verdeling: € 20.000 in 3-, € 10.000 in 4 Uitbreiding capaciteit Wegenbeheer, kosten vanaf 2014: € 60.000 p/jr structureel, omdat als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. De gehele € 30.000 voor 2013 is niet financieel verwerkt. De toegenomen wettelijke verplichtingen als wegbeheerder in het kader van de Wegenwet en bij de uitvoering van werken, vraagt om structureel meer uren voorbereiding en toezicht. Het toezicht spitst zich toe op onderhoudswerken in de openbare ruimte zowel uitgevoerd in opdracht van de gemeente als door derden. Bij dit laatste moet gedacht worden aan werkzaamheden door vooral nutsbedrijven maar ook aan gebruik van de openbare ruimte. Als wegbeheerder en eigenaar van de openbare ruimte zijn wij verantwoordelijk voor het juiste gebruik daarvan en wettelijk verplicht hierop toe te zien. Gebeurt dit onvoldoende dan voldoen we niet aan onze wettelijke verplichtingen en zal de gemeente aansprakelijk zijn bij schade (zowel letselschade als materieel). Door dit toezicht kunnen ook de inkomsten uit leges voor graafwerkzaamheden stijgen omdat niet voor elke activiteit leges worden ontvangen doordat bedrijven de meldplicht verzuimen. Uit voorzichtigheidsprincipe ramen we deze “mogelijke” legesinkomsten nog niet. 211.23 Bewegwijzering en bebording: onderhoud bebording Op dit moment beschikt de gemeente over een materieel jaarbudget van € 26.700 voor onderhoud en vervanging van verkeers-/straatnaamborden en wegwijzers. Het aantal borden bedraagt circa 7.000 stuks dat elke twaalf jaar vervangen moet worden om te voldoen aan de eisen voor het verplicht reflecterend vermogen. Het gemiddelde jaarbudget hiervoor is ongeveer € 58.000: een tekort van ruim € 31.000. 211.23 Bewegwijzering en bebording Personele capaciteit onderhoud bebording, vanaf 2014 kosten structureel € 30.000. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Het aantal borden bedraagt circa 7.000 stuks dat elke twaalf jaar vervangen moet worden om te voldoen aan de eisen voor het verplicht reflecterend vermogen. Zonder structurele extra personele capaciteit (€ 24.000 per jaar) voor voorbereiding, uitvoering en toezicht is het niet mogelijk om deze wettelijke taak uit te voeren. Daarnaast is deze capaciteit ook nodig om de noodzakelijke verkeersbesluiten voor te bereiden die horen bij plaatsing of verwijdering van verkeersborden. Een gewenste reductie van het aantal borden (motie gemeenteraad) zal dan een permanent aandachtspunt kunnen zijn. De extra capaciteit is ook noodzakelijk om de onderhoudswerkzaamheden te begeleiden die jaarlijks noodzakelijk zijn voor wegmarkeringen, verkeersregelinstallaties en overige verkeersvoorzieningen. VJN 2013

Voordeel

Nadeel

I/S

10.000 20.000

S S

31.000

S

15.000

S

Pagina 51 van 60

560.16 Openbaar groen: onderhoud Personele capaciteit voorbereiding en toezicht openbaar groen, vanaf 2014 kosten structureel € 70.000. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. De toegenomen wettelijke verplichtingen (waaronder de Flora – en Faunawet) als toezichthouder bij de uitvoering van werken, vraagt om structureel meer uren voorbereiding en toezicht. Het toezicht spitst zich toe op beeldkwaliteitsbestekken in de openbare ruimte uitgevoerd door derden als ook de administratieve begelediing van deze bestekken. De administratieve vastlegging van de wettelijke verplichtingen uit onder andere Flora- en Faunawet vraagt om structurele inbedding van deze taak in de organisatie. Ook het opstellen van bestekken voor zowel onderhoud en renovatie van openbaar groen en bomen als bestekken voor verbetering van de hoofdgroenstructuur en hoofdbomenstructuur maken deel uit van deze structurele capaciteitsuitbreiding.

VJN 2013

35.000

S

Pagina 52 van 60

Categorie 4: Wenselijk Productgroep en toelichting 560.18 Hondenvoorzieningen: evaluatie hondenbeleid Om te evalueren in hoeverre de doelstellingen die werden beoogd met het in 2004 vastgestelde beleid zijn bereikt en wat de burger ervaart, zullen telefonische interviews met web-questionnaires worden gehouden. Voor het enquête-deel van de evaluatie zal een onderzoekadviesbureau worden ingeschakeld. De evaluatie zal bestaan uit: 1. een beschrijving van de activiteiten van de gemeente op het gebied van beperking van hondenoverlast; 2. een enquête onder de bevolking; 3. een enquête onder de wijkplatforms; 4. een lijst met vragen voor de betrokken gemeentelijke afdelingen; 5. Conclusie over de uitvoering van de gemeentelijke maatregelen; 6. Conclusie over de ervaringen/meningen van de burgers over het gemeentelijk hondenbeleid.

Voordeel

Nadeel 10.000

I/S I

20.000 10.000

S S

3.500

S

Uit deze onderzoeken zal blijken hoe “effectief” het beleid is en hoe de uitvoering van het beleid wordt ervaren. 210.01 Wegen beheer Categorie 3- en 4, verdeling: € 20.000 in 3-, € 10.000 in 4 Uitbreiding capaciteit Wegenbeheer, kosten vanaf 2014: € 60.000 p/jr structureel, omdat als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. De gehele € 30.000 voor 2013 is niet financieel verwerkt. 210.09 Civieltechnische kunstwerken Categorie 3+ en 4, verdeling € 6.500 in 3+, € 3.500 in 4 Personele capaciteit Civieltechnische kunstwerken, kosten vanaf 2014: € 20.000 structureel. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Het bedrag van € 10.000 benodigd voor 2013 is door het College gedeeltelijk gecategoriseerd in 3+ noodzakelijk (financieel verwerkt) en gedeeltelijk in 4 wenselijk (niet financieel verwerkt)

VJN 2013

Pagina 53 van 60

560.14 Openbaar groen: beheersplannen-groencompensatiebomenbalans Personele capaciteit openbaar groen, vanaf 2014 kosten structureel € 25.000. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Voor het groenbeheer is op dit moment geen beheersysteem operationeel. Dit zal in het najaar 2013 wel het geval zijn. Voor de verwerking van mutaties, bomenbalans en groencompensatie is structurele capaciteit noodzakelijk. Enkel op deze wijze kan uitvoering worden gegeven aan de wens van gemeenteraad en college om een groencompensatiefonds in te stellen en de mutaties hierbij te bewaken. Ook de bomenbalans en het beheer van het groenbeheersysteem zullen op deze wijze vast in de organsisatie worden ingebed. Deze invulling is noodzakelijk om de groene kwaliteiten van onze gemeente te bewaken en naar de toekomst toe te verbeteren. 580.11 Speeltuinen & speelweiden Personele capaciteit ten behoeve van uitvoering Speelruimteplan. Vanaf 2014, kosten structureel € 20.000. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Nu de uitvoering van het speelruimteplan zover is dat alle onderhoudsachterstanden zijn ingelopen, is het moment aangebroken om ook andere beleidsvoornemens zoals ze zijn geformuleerd in het plan op te pakken. Van de 18 beleidsvoornemens wordt inmiddels voldaan aan/gewerkt met negen van de voornemens. Vooral de variatie in het aanbod aan speelruimte en –mogelijkheden, het onderzoeken van mogelijkheden voor betrekken van schoolpleinen, aanleg van natuurspeelplaatsen en de inzet van een flexibel vervangingsschema vragen nu om verdere uitwerking. Zonder structurele personele capaciteit is het onmogelijk om deze beleidsvoornemens verder uit te werken en op die manier ook de efficiency bij het beheer van speeltuinen en toestellen te verhogen. Inzet van structurele capaciteit kan wellicht een verlaging van budgetten in de toekomst mogelijk maken. 62 A640 Algemeen – 1 fte Beleidsmedewerker beheer (KP OBR) Personele capaciteit beleid. Vanaf 2014 kosten structureel € 70.000. Omdat, als de VJN 2013 wordt vastgesteld, het halve jaar reeds is verstreken, kan dit bedrag voor 2013 worden gehalveerd. Van de in 2013 benodigde € 35.000 is € 23.000 door het College gecategoriseerd in 3+ (financieel verwerkt) en € 12.000 in cat 4 (niet financieel verwerkt).

12.500

S

10.000

S

12.000

S

Nadeel 3.140

I/S S

Categorie 5: Overig Productgroep en toelichting P0560.21 Dierenparken De vrijwilligers bij de dierenparken en volières krijgen hiervoor een minimale vergoeding. Onderhoud gebouwen zie programma 5 reserveringen

VJN 2013

Voordeel

Pagina 54 van 60

Programma 5 Interne organisatie als klant Categorie 3-: (minder) noodzakelijk Productgroep en toelichting HKP 100 OBR Werkplaats Het voor 2012 geplande bodemonderzoek moet nog worden uitgevoerd. Bij de jaarrekening is voorgesteld een bedrag van € 17.900 middels resultaatbestemming beschikbaar te houden voor het bodemonderzoek in 2013. Dit verzoek is niet gehonoreerd waardoor in 2013 nu geen dekking voor deze kosten.

Voordeel

Nadeel

I/S

17.900

17.900

I

Voordeel

Nadeel

I/S

26.300

S

37.500

S

Nadeel

I/S

100.000 268.000

I S

Categorie 4: Wenselijk Productgroep en toelichting A630 afdeling bedrijfsvoering 4110001 salarissen Communicatie naar en met onze burgers verandert. We streven naar meer burgerparticipatie, meer profilering van college maar ook social media vraagt om een andere aanpak. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moet het team structureel uitgebreid worden met: 



1 fte sociaal media watcher (schaal 8) Vanaf 2014 zijn de structurele kosten hiervoor € 52.600. Als de VJN 2013 wordt behandeld, resteert nog een half jaar, waardoor het bedrag voor 2013 kan worden gehalveerd. 1fte adviseur/woordvoerder college (schaal 10A). Vanaf 2014 zijn de structurele kosten hiervoor € 75.000. Als de VJN 2013 wordt behandeld, resteert nog een half jaar, waardoor het bedrag voor 2013 kan worden gehalveerd.

Categorie 5: Overig Productgroep en toelichting P0922.02 Reserveringen Ten behoeve van programma 4. In 2013 € 368.000, vanaf 2014 zal hiervoor in de Kadernota een bedrag van € 268.000 worden opgevoerd. In het raadsvoorstel bij het beleidsplan gebouwen in december 2012 is aangegeven dat in geval onvoldoende gebouwen worden afgestoten in 2013, er onvoldoende middelen zijn om de gestelde kwaliteitseisen te realiseren. Dit betekent een onvoorwaardelijke verlaging van alle kwaliteitsniveaus voor alle te onderhouden gebouwen naar niveau 4 (thans is het niveau 3). Dit betekent over de volle breedte een toename van het aantal storingen en meldingen. De verlaging van het kwaliteitsniveau is dan enkel te voorkomen door het ontbrekende bedrag aanvullend te storten in de voorziening onderhoud gebouwen/jaarlijks periodiek onderhoud. Dit kan dan successievelijk verlaagd worden wanneer de onderhoudsverplichtingen worden verlaagd door het afstoten/verkopen van objecten. (tekst uit Kadernota 2014)

VJN 2013

Voordeel

Pagina 55 van 60

VJN 2013

Pagina 56 van 60

3. Begrotingswijzigingen

VJN 2013

Pagina 57 van 60

VJN 2013

Pagina 58 van 60

Gemeente Lingewaard Vaststelling begrotingswijzigingen 1e deel 2013 Begrotingswijzigingen 1e deel 2013

Programma

Programma

Programma Programma

1

2

3

4

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

Productgroep p0120.11 Repressie en Preparatie p0922.03 Niet funct. Geraamde baten en lasten

Programma

Totaal

5 - = voordeel - = voordeel + = nadeel

+ = nadeel

-8.500 8.500

Inruil oude voertuigen OvD en CvD komt ten gunste van de exploitatie Productgroep p0611.24 Werkfonds p0611.24 Werkfonds

64.000 -64.000

Inhuur tijdelijke casemanager in het kader van de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid. De kosten komen ten laste van de ontvangen gelden JWL. Productgroep p0611.24 Werkfonds p0611.24 Werkfonds

13.851 -13.851

Bijstelling uitkering, ontvangen van het rijk, voor realisering minimaal aantal WSW plaatsen, uitkering WSW gelden aan Presikhaaf. Totaal uitgaven

-

-8.500

-

8.500

-

-

-

-

-

-

Dekking t.l.v. reserve 'inzet combinatiefunctionarissen' Dekking t.l.v. reserve 'inzameling huishoudelijk afval' Toevoegen aan reserve 'inzet woningbouwsubsidie stadsregio Arnhem Nijmegen' Toevoegen aan reserve 'renovatie brandweerpost Huissen' Totaal dekking

VJN 2013

-

Pagina 59 van 60

VJN 2013

Pagina 60 van 60