Jaarverslag Jaarverslag Gemeente Lingewaard

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012 Gemeente Lingewaard

1 mei 2013

1

Jaarverslag 2012

2

Jaarverslag 2012

INHOUD

1. INLEIDING.....................................................................................................................................................5 INLEIDING ....................................................................................................................................................................... 7 RESULTAAT 2012 ............................................................................................................................................................ 8 2. PROGRAMMAVERANTWOORDING .........................................................................................................11 PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 5

BURGER ALS PARTNER ......................................................................................................................... 13 BURGER ALS KLANT ............................................................................................................................ 25 BURGER ALS ONDERDAAN ................................................................................................................... 35 BURGER ALS WIJKBEWONER ................................................................................................................ 41 INTERNE ORGANISATIE ALS KLANT ...................................................................................................... 47

3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ..........................................................................55

4. PARAGRAFEN ...........................................................................................................................................59 PARAGRAAF 4.1 PARAGRAAF 4.2 PARAGRAAF 4.3 PARAGRAAF 4.4 PARAGRAAF 4.5 PARAGRAAF 4.6 PARAGRAAF 4.7

LOKALE HEFFINGEN .......................................................................................................................... 61 WEERSTANDSVERMOGEN .................................................................................................................. 66 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................................................... 85 FINANCIERING ................................................................................................................................... 95 BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................................... 101 VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................................... 112 GRONDBELEID ................................................................................................................................. 124

BIJLAGEN ......................................................................................................................................................161 SAMENSTELLING GEMEENTEBESTUUR 2012 ................................................................................................................ 162 KERNGEGEVENS .......................................................................................................................................................... 164 AFKORTINGEN............................................................................................................................................................. 165

3

Jaarverslag 2012

4

Jaarverslag 2012

1. INLEIDING

5

Jaarverslag 2012

6

Jaarverslag 2012

Inleiding De jaarstukken bestaan uit de volgende twee boekwerken: Het jaarverslag De jaarrekening en bijlagen Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording en de paragrafen. De paragrafen bevatten de verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans (ieder met een toelichting) en bevat de verantwoording over de uitvoering van de financiële begroting. Schematisch globaal als volgt weergegeven:

BEGROTING Beleidsbegroting

Financiële begroting

Programmaplan

Paragrafen

Overzicht baten en lasten

Financiële positie

Programmaverantwoording

Paragrafen

Programma rekening

Balans

Jaarverslag

Jaarrekening JAARSTUKKEN

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Het jaarverslag heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost? De verantwoording is primair gericht op de door de gemeenteraad vastgestelde doelen en te realiseren prestaties zoals die zijn vastgelegd in de Programmabegroting 2012 (inclusief de aanvullingen van de Kadernota 2012).

7

Jaarverslag 2012

Resultaat 2012 Het resultaat over 2012 voor bestemming van de reserves sluit met een tekort van € 2.142.000 waar een tekort van € 4.033.000 was begroot. Een voordeel ten opzichte van de begroting van € 1.891.000. Door het inzetten of vrijvallen van bestemmingsreserves bedraagt het resultaat 2012 na bestemming van de reserves € 1.157.000 negatief. Begroot was een resultaat van € 868.000 negatief. Een nadeel ten opzichte van de begroting van € 289.000. Als onderdeel van de vaststelling van de jaarrekening stelt het college van B&W voor aan de raad om: - het tekort ad € 1.157.048 te onttrekken aan de algemene reserve; - een bedrag van € 2.561.100 te doteren aan bestaande of nieuw te vormen bestemmingsreserves; - een bedrag van € 235.400 te onttrekken aan bestaande reserves; - het saldo van de dotaties en onttrekkingen ad € 2.325.700 te onttrekken aan de algemene reserve. De belangrijkste verschillen tussen begroot en werkelijk resultaat voor bestemming van de reserves zijn hieronder samengevat. De meest omvangrijke financiële nadelen zijn: • Sinds begin jaren negentig loopt het wettelijk landinrichtingsplan ‘Ruilverkaveling Overbetuwe-Oost’. Inmiddels is de toedeling van percelen duidelijk en is becijferd welke kosten voor rekening van Lingewaard komen. De totale kosten bedragen € 650.000. • Op grond van de huidige marktomstandigheden hebben op meerdere grondexploitatieprojecten afboekingen moeten plaatsvinden of zijn verliesvoorzieningen gevormd. Ook zijn onder andere enkele grondexploitaties met een positief resultaat afgesloten. Per saldo is een aanzienlijk nadeel ontstaan van € 4.260.000. • Er is minder uitgegeven aan salarissen dan begroot. Deze onderschrijding was echter niet toereikend om de overschrijding op de uitgaven inhuur personeel te dekken waardoor per saldo een nadeel van € 246.500 is ontstaan. De ontwikkelingen, die een gunstige invloed hadden op het financiële resultaat zijn onder meer: • Van één van de initiatiefnemers van het project Huissense Waarden is een bijdrage van € 159.000 in de door de organisatie gemaakte kosten ontvangen. • In 2012 is het plan voor groot onderhoud aan schoolgebouwen geactualiseerd en vastgesteld. Het beschikbare budget voor onderhoud schoolgebouwen is op langere termijn ontoereikend. Hierdoor moest worden afgezien van het vormen van een voorziening. De in de begroting opgenomen toevoegingen aan deze voorziening zijn derhalve niet toegevoegd. Een voordeel van € 304.800. • Het nieuwe bedrijfsplan van Bibliotheek Lingewaard wordt vertraagd geïmplementeerd. Hierdoor zijn de uitgaven € 250.000 lager geweest. • Het grootste deel van de renovatie van de tennisbanen in Angeren wordt uitgevoerd in 2013 terwijl de uitvoering in 2012 was verwacht. Dit geldt ook voor de renovatie van het clubgebouw van scouting Angeren. Totaal een voordeel van ruim € 200.000. • In 2012 is het plan voor groot onderhoud aan sport-accommodaties geactualiseerd en vastgesteld. Het beschikbare budget voor onderhoud aan sportaccommodaties is op langere termijn ontoereikend. Hierdoor moest worden afgezien van het vormen van een voorziening. De in de begroting opgenomen toevoegingen aan deze voorziening zijn derhalve niet toegevoegd aan de voorziening. Dit levert een voordeel op van € 947.500

8

Jaarverslag 2012

•

•

• •

•

• •

•

• •

•

•

• •

De aanstaande decentralisatie jeugdzorg en bijbehorende noodzakelijke ambtelijke inzet hiervoor is de oorzaak van de vertraagde uitvoering van enkele andere taken op het gebied van jeugdzorg. Hierdoor lagere kosten van € 141.500. Op het verlenen van bijstand is in 2012 een groot voordeel behaald van € 1.050.000. Dit komt met name doordat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2012 is gedaald waardoor een flinke besparing op de uitkeringslasten is gerealiseerd en door het toekennen van een zogenaamde 'incidentele uitkering' door het ministerie van SZW in verband met het overschrijden van het budget voor uitkeringskosten in 2011 met meer dan 10%. Het bedrag van € 128.000 dat het rijk in het kader van de Wmo beschikbaar heeft gesteld voor de decentralisatie van Awbz begeleiding is niet besteed. De uitgaven met betrekking tot de verstrekking van hulp bij het huishouden, als onderdeel van de Wmo uitvoering, zijn afgenomen door een daling van het aantal zorguren, een afname van het aantal budgethouders en hogere ontvangsten aan eigen bijdragen. Een voordeel van € 136.500. Bij de berekening van de tarieven onroerende zaakbelasting is met een lagere totale WOZ-waarde rekening gehouden dan in werkelijkheid is gerealiseerd. Hierdoor zijn de opbrengsten uit de heffing € 219.000 hoger uitgevallen. Ondanks de economische crisis en de malaise in de bouw zijn meer bouwvergunningen aangevraagd dan voorzien waardoor de opbrengst aan leges € 134.500 hoger is geweest. De lagere kosten ad € 101.000 voor de uitvoering van taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding worden veroorzaakt door minder vrijwilligers in dienst te hebben, het ontvangen van een niet geraamde vergoeding voor verrichte werkzaamheden en lagere kapitaallasten. De uitgaven voor onderhoud aan wegen, straten en pleinen zijn beduidend lager uitgevallen dan begroot. In afwachting van de impact van de aanleg van het glasvezelnetwerk is het onderhoud aan elementverhardingen later aanbesteed en is later met de uitvoering gestart. Dit is de grootste veroorzaker van het voordeel van € 642.500. Er is voor een bedrag van € 782.000 minder uitgegeven voor onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doordat de uitvoering is achtergebleven op de planning. Als gevolg van mutaties in paramaters als aantallen leerlingen, inwoners en Woz-waarden zijn nabetalingen uit het gemeentefonds (algemene uitkering) ontvangen en te verwachten voor een totaalbedrag van € 538.500. De gereserveerde bedragen voor onder andere de overheveling (een deel van) Awbz naar Wmo, jeugdzorg en Wet werken naar vermogen zijn voor een bedrag van € 279.000 niet aangesproken doordat de overheveling is vertraagd door de val van het Kabinet in 2012. De kapitaallasten op huisvesting zijn € 394.500 lager uitgevallen dan verwacht door onder andere het verlengen van de afschrijvingstermijn van het nieuwe gemeentehuis en door het later uitvoeren van investeringen in automatisering. Bij het afsluiten van een lening is gekozen voor een lening met een kortere looptijd met een gunstiger rentepercentage. Voordeel € 395.000. De hoge werkdruk heeft tot gevolg gehad dat minder tijd is gestoken in het volgen van opleidingen. Hierdoor zijn de opleidingskosten € 100.000 lager geweest.

9

Jaarverslag 2012

10

Jaarverslag 2012

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11

Jaarverslag 2012

Verantwoordingsinformatie per programma Indeling programma’s De verantwoording vindt plaats op basis van de indeling van de programma’s. Deze programma’s zijn: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5

Burger als partner Burger als klant Burger als onderdaan Burger als wijkbewoner Interne organisatie als klant

Opzet programmaverantwoording Het eerste deel van de verantwoording gaat in op de vraag – Wat hebben we bereikt? – In dit onderdeel komt de realisatie van de voorgenomen doelen aan de orde. In het tweede deel – Wat hebben we gedaan? – wordt verantwoording afgelegd over de voorgenomen prestaties. In het derde deel – Wat heeft het gekost? – zijn de (bruto) bestedingen van het programma opgenomen.

12

Jaarverslag 2012 Programma 1 Burger als partner

Programma 1 Burger als partner De burger als partner De burgers, ondernemers, ontwikkelaars, belangenorganisaties en verenigingen hebben de rol van partner in die gevallen waarin de gemeente beleid- en projecten ontwikkelt. De burgers worden bij deze processen geïnformeerd, geraadpleegd of gevraagd om advies. En daar waar mogelijk wordt samengewerkt om naar een breed gedragen oplossing toe te werken. Burgers zijn immers niet alleen inwoners, maar ook vakmensen (ingenieur, jurist, hovenier, etc.) en kennen hun eigen omgeving beter dan wie dan ook. Productgroepen Verkeer, economie, bedrijventerreinen en woningbouw, lokaal onderwijsbeleid, openbaar bibliotheekwerk, sport en cultuur, maatschappelijke ondersteuning en advies, sociaal-cultureel werk en accommodaties, openbare gezondheidszorg, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.

RUIMTELIJK BELEID

Wat hebben we bereikt? A. Mobiliteit De verkeersdoorstroming, alsmede de bereikbaarheid, is in onze gemeente zonder grote problemen verlopen. Tijdens de ochtend- en de avondspitsen is er wel sprake van langere wachttijden bij met name de met verkeerslichten geregelde kruisingen. Tevens kan worden vastgesteld dat de verkeersafwikkeling op een veilige wijze heeft plaatsgevonden omdat het aantal verkeersslachtoffers beperkt is gebleven tot onder het streefgetal. B. Ruimte en Landschap Met de vaststelling van de structuurvisie op 31 mei 2012 beschikt de gemeente over de door de wetgever voorgeschreven transparante methode voor wat betreft het verhalen van door de gemeente te maken kosten in verband met de begeleiding van (bouw-)initiatieven. Tevens is vastgelegd voor welke bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen de gemeente via onderhandelingen financiële bijdragen wil genereren. Met de instelling van het Landschapsfonds op 31 mei 2012 is vastgelegd hoe investeringen in groen en landschap worden gegenereerd en waaraan de financiële middelen uit het landschapsfonds mogen worden besteed. Met deze besluiten kan bewust worden gestuurd op het in balans brengen van de ontwikkeling van wonen, bedrijvigheid, infrastructuur en groene ruimte. B1. Woningbouw Er is afstemming omtrent de vraag en aanbod van woningbouw met de verschillende partners zoals corporaties, ontwikkelaars, stadsregio en provincie. B2. Huissense uiterwaard Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst is de uitvoering van de herinrichting een stap dichterbij gekomen. B3. Park Lingezegen Met het onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen is de uitvoering van de basisuitrusting een stap dichterbij gekomen. Door de oplevering van het nieuwe fietspad langs onder meer de Huissensche Zeeg is het gebied beter toegankelijk geworden voor recreatief verkeer. Door de oplevering van het openluchtklaslokaal in De Woerdt is de (educatieve) gebruikswaarde van het gebied tussen Bemmel en de Waalsprong toegenomen. 13


C. Economische ontwikkeling Het bedrijfsleven is economisch gezond. Het totaal aantal bedrijven in de gemeente is toegenomen van 3050 in 2011 naar 3180 bedrijven in 2012 (een groei van 130 bedrijven). Dit ondanks ook een groot aantal faillissementen en de economische crisis. Het totaal aantal banen is toegenomen van 14.660 naar 14760= 100 banen extra. Het aantal faillissementen over geheel 2012 komt uit op 19 (2011: 12). Hierdoor verloren 134 mensen hun baan (2011: 76) D. Cultuurhistorie Cultuurhistorie is in 2012 duidelijker op de kaart gezet. Zowel in ruimtelijke plannen, bij monumenteneigenaren als bevolking.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Mobiliteit Het gemeentelijk mobiliteitsplan is in 2008 door de raad vastgesteld. Binnen de beperkte financiële mogelijkheden is in samenwerking met de mobiliteitspartners gezocht naar mogelijkheden om de uitwerking van dit beleidsplan gestalte te geven. Zo is gezamenlijk met stadsregio, provincie en gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Nijmegen gewerkt aan het opstellen van een visie voor de A325. A1. Hoogwaardig Openbaar vervoer Aangezien hoogwaardig openbaar vervoer een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van onze gemeente is ingezet op de versterking van de relatie met Arnhem door het uitbreiden van het trolleynet naar Huissen. In 2012 is de besluitvorming over de trolley naar Huissen voorbereid. Begin 2013 is het definitieve besluit genomen om dit niet door te laten gaan. A2. Doortrekken A15 In juni 2012 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie en Stadsregio een bestuursovereenkomst getekend waarin het budget voor het doortrekken van de A15 en de bijdrage per overheid zijn afgesproken. Lingewaard houdt vast aan een goede landschappelijke inpassing van de A15 voor het gehele Tracé op ons grondgebied van (knooppunt) Ressen tot en met het Pannerdensch Kanaal. Aan de hand van een ambitiedocument is dit streven door onze gemeente bevestigd om daarmee gebruik te maken van de extra middelen die voor de doortrekking van de A15 worden ingezet. A3. Ontsluiting Huissen en Bemmel Voor een goede bereikbaarheid van deze kernen wordt gestuurd op aansluitingen op de A325 zoals opgenomen in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP). Gezamenlijk met de Stadsregio, Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe wordt een regiovisie ontwikkeld voor de A325. Eerste resultaten uit het onderzoek geven aan dat een directe verbinding van Huissen op de A325 weinig kans van slagen heeft en wordt compensatie gezocht door het ontwikkelen van alternatieven. Ten aanzien van de ontsluiting van Bemmel wordt overleg gevoerd met de gemeente Nijmegen en de provincie om de Dorpensingel tot realisatie te brengen. Er wordt ingezet om de overige mobiliteitspartners het overgrote deel van de kosten te laten dragen. A4. Fietsroutes De realisatie van de snelle fietsverbinding tussen Arnhem – Nijmegen, het RijnWaalPad, is inmiddels ter hand genomen. De gemeenteraad heeft voor een gedeelte van het tracé een besluit genomen om bij de Kroon een verzoek te doen voor een onteigening van een perceel. De fietstunnel onder de A15 zal in 2013 worden opgeleverd in combinatie met de aansluitende verbindingen op de bestaande infrastructuur. A5. Gebruik van de dijken Voor het gedeelte tussen Huissen en Angeren zijn maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren door een aanwijzing als 60 km-weg in combinatie met fysieke voorzieningen.

14


B. Ruimte en landschap Op 31 mei 2012 is de structuurvisie vastgesteld en is het gemeentelijk landschapsfonds ingesteld. Voor de ontwikkeling van natuur en landschap is het noodzakelijk dat de gemeente deelneemt aan projecten van, of samenwerkt met, andere overheden en organisaties en initiatiefnemers. Op diverse fronten zijn daarin in 2012 een aantal voorbereidende werkzaamheden verricht, op weg naar uitvoerbare (deel-)projecten. Voor wat betreft Park Lingezegen en de herinrichting van de uiterwaard bij Huissen – Angeren worden die werkzaamheden apart beschreven onder B2 en B3. Daarnaast is in 2012 op hoofdlijnen het volgende gedaan: • Voor Park Holthuizen als verbindende schakel in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) tussen de Huissense uiterwaard en het Zeegbos is/wordt de mogelijkheid onderzocht voor hergebruik en afstemming van het beheer op de EHS-doelstelling, e.e.a. naar aanleiding van het voornemen van de huidige eigenaar (recreatiemaatschappij Uit-r-waarde) om het gebied te verkopen; • Voor de Gendtse uiterwaard is/wordt na aanpassing van de rijksplannen voor rivierverruiming en natuurontwikkeling ter plaatse, in samenspraak met het rijk en de inwoners/gebruikers van de uiterwaard gewerkt aan een beperkter herinrichtingsplan; • Voor de Bemmelse uiterwaard is besloten om in principe medewerking te verlenen aan aanvullende inrichtingsmaatregelen waarmee de nog resterende agrarische enclaves een natuurlijker beheer krijgen. Voorwaarde die is gesteld aan de aanvullende maatregelen is dat de recreatieve toegankelijkheid niet in het geding komt (aanpassingen zijn wel mogelijk). De aanvulling wordt gefinancierd vanuit beperkte aanvullende zandwinning/waterberging. Naast de vastgestelde bestemmingsplannen (zie programma 2) is er ook een voorontwerp gepubliceerd voor het bestemmingsplan Buitengebied, een plan-MER opgesteld voor het Buitengebied en is voor de resterende oudere bedrijventerreinen een scan uitgevoerd of er gewerkt kan worden met een beheersverordening. Aan een beheersverordening kleven te veel nadelen zodat wordt ingestoken op geactualiseerde bestemmingsplannen. Zowel voor het buitengebied als voor de resterende bedrijventerreinen is achterstand opgelopen. Indicator 2012 Actualisatie van bestemmingsplannen

begroot 2

werkelijk 3

B1. Woningbouw De stadsregionale bestuursovereenkomst Verstedelijking en Mobiliteit is ondertekend. Op basis hiervan wordt nadere invulling gegeven aan woonlastenbenadering, nieuwe afspraken over prijsdifferentiatie in woningbouwprogramma’s, uitwerken subregionale woningbehoeftecijfers (WOON 2012) en afstemming woningbouwprogrammering. Dit laatste in combinatie met een analyse van de bestaande woningvoorraad. De regionale huisvestingsverordening is aangepast, waarbij o.a. is getracht de starters meer kans te geven op een huurwoning en de doorstroming meer op gang te brengen. Er is door de stadsregio een traject ingezet voor actualisatie van het convenant duurzaambouwen. Met de Lingewaardse corporaties zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Hierbij aandacht voor bouwmogelijkheden corporaties, herstructurering, wonen en zorg, duurzaam bouwen enz. Indicator 2012 Realisatie van 150 woningen

begroot 150

werkelijk 50

B2. Huissense uiterwaard In juli 2012 is de uitvoeringsovereenkomst met Basal Toeslagstoffen Maastricht ondertekend. In vervolg daarop is het voorontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd. Vooruitlopend op de formele Wro-procedure wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor voortzetting van de agrarische bedrijfsvoering

15


van het agrarisch bedrijf dat nog geen overeenstemming heeft kunnen bereiken over de benodigde grondverwerving. B3. Park Lingezegen Organisatorisch is door de parkorganisatie definitief overeenstemming bereikt met de gemeente Nijmegen over toetreding tot de parkorganisatie (gemeenschappelijke regeling) per 1-1-2014. Procedureel is het bestemmingsplan afgerond en onherroepelijk geworden en is de onteigeningsprocedure in gang gezet. Voor de verschillende deelgebieden zijn de definitieve uitvoerings-ontwerpen met de omgeving besproken en vastgesteld. Voor wat betreft de uitvoering is het openluchtklaslokaal en het fietspad langs o.a. de Huissense Zeeg opgeleverd. C. Economische ontwikkeling Er is geen nieuw economisch beleidsplan opgesteld, omdat dit plan op veel onderdelen nog steeds actueel is. Er is daarentegen behoefte aan strategische visievorming met betrekking tot de verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen Houtakker II, Pannenhuis II, Agropark II en de glastuinbouwontwikkeling c.q. visie m.b.t. Bergerden. • De revitalisering van Pannenhuis verloopt iets minder snel dan oorspronkelijk gepland. Bij de provincie Gelderland is uitstel gevraagd en verleend tot 1 maart 2014. De riolerings-en wegwerkzaamheden lopen iets achter op de planning. In totaal zeven bedrijven hebben een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling stimuleren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen. Verder zijn 15 energiescans uitgevoerd. De provinciale bijdrage is € 100.000. Verder zijn voorbereidende werkzaamheden gestart om Led-verlichting aan te brengen en het terrein verder te verduurzamen. • De gemeenteraad heeft niet ingestemd met vestiging van Expo Gelderland op het voormalige veilingterrein op Pannenhuis I. • Door de stadsregio Arnhem Nijmegen is een studie uitgevoerd naar de kansen van een regionale watertaxi. De haalbaarheid is nog niet zeker. Bestudeerd wordt of private partijen interesse hebben in het uitvoeren en exploiteren van een dergelijke taxi. De aanlegsteiger bij Doornenburg zou een van de routepunten kunnen zijn. • Er is een glastuinbouwpact opgericht. Verder is er door de greenport Arnhem-Nijmegen een activiteitenplan opgezet en uitgevoerd. • In december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het oprichten van drie ondernemersfondsen, namelijk Bemmel, Gendt en Huissen. Deze fondsen zullen worden gevoed uit de opbrengsten van reclamebelasting op basis van de WOZ-waarden van de panden. • In 2012 is een onderzoek gestart naar het bevorderen van de arbeidsparticipatie door gerichte EZactiviteiten. D. Cultuurhistorie In 2012 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om cultuurhistorie een plek te geven: • er is voor bijna € 40.000 aan subsidies verstrekt voor onderhoud en renovatie aan monumenten. De provincie heeft hier hetzelfde bedrag aan bijgedragen. • er is een informatieavond voor monumenteneigenaren georganiseerd; • de Monumentenprijs Lingewaard 2012 is uitgereikt. • de gemeentelijke website is ingericht om informatie te verstrekken aan monumenteigenaren, naast algemene informatie aan geïnteresseerden over het Lingewaardse erfgoed. • het gemeentelijke monumentenbestand is gedigitaliseerd en wordt hiermee zowel intern als extern toegankelijker. • er zijn twee procedures gestart voor aanwijzing nieuwe monumenten. • de cie Erfgoed heeft in 2012 een tiental adviezen gegeven met betrekking tot erfgoed in algemene zin, monumenten en ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, inrichtingsplannen en visies). • de cie Erfgoed is ondersteund door de gemeente. • voor de kom van Huissen zijn twee cultuurhistorische onderzoeken afgerond. 16


•

er is een start gemaakt met de voorbereiding voor het op laten stellen van een gemeentedekkende cultuurhistorische waardenkaart; in december 2012 heeft de provincie hiervoor de subsidie toegekend.

SOCIAAL BELEID

Wat hebben we bereikt? A. Arbeidsmarkt Beleidsmatig is ingezet op het versterken van vraag en aanbod rondom werkgelegenheid, niet alleen lokaal maar ook op het niveau van de (arbeidsmarkt-) regio. B. Onderwijs B1 Startkwalificatie - De Visie Doorgaande Ontwikkelingslijn 0-27 jaar is niet vastgesteld in 2012. - SVPO de Linge (peuterspeelzaalwerk) is op basis van de besluitvorming in september/december 2011 zowel in 2012 als 2013 de aanbieder van gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie in Lingewaard. In 2012 zijn tien peuterspeelzalen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. B2 Onderwijs naar het kind: De invoering van de Wet Passend Onderwijs is uitgesteld tot 1 augustus 2013. Er zijn op dit moment nog geen concrete resultaten te melden. B3 Leerlingenvervoer. Het in 2011 ingezette beleid om kinderen vanaf hun 10e jaar zo veel mogelijk zelfstandig van en naar school te laten reizen is voortgezet in 2012. Samen met de gemeente Overbetuwe is de startnotitie voor het leerlingenvervoer vastgesteld. C. Recreatie en toerisme In 2012 hebben wij ons gericht op de verdere uitvoering van het actieprogramma uit het beleidsplan Recreatie en Toerisme ‘groene parel tussen de rivieren’. D. Maatschappelijke participatie Ter uitvoering van het Wmo-beleidsplan 2012-2015 is in 2012 een Wmo-uitvoeringsplan 2012-2015 opgesteld. Daarnaast is een Sociale Visie 2022 geformuleerd alsmede een brugdocument tussen de sociale visie en de ruimtelijke structuurvisie. Op basis van deze beleidsdocumenten is in 2012 geïnvesteerd in randvoorwaarden om mogelijk te maken dat alle inwoners van Lingewaard kunnen meedoen aan de samenleving, al of niet geholpen door hun eigen netwerk (vrienden, familie of bekenden) of door (vrijwillige) professionals. De sociale visie van Lingewaard heeft tevens als basis gediend voor het verkrijgen van consensus met tien andere gemeenten in de regio Arnhem over de inhoudelijke uitgangspunten voor samenwerking op het sociale domein. E. Jeugd en jongeren 1. De bestaande zorgstructuur (voorschoolse periode, primair – en voortgezet onderwijs) is verstevigd. 2. Deze structuur is uitgebreid met een overleg met de politie, leerplicht en het jongerenwerk met als doel bij overlastsituaties gezamenlijk op te trekken en inzet onderling af te stemmen.

17


Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Arbeidsmarkt In het voorjaar van 2012 heeft de gemeenteraad de nota “Lingewaard Werkt!” vastgesteld, met daarin de kaders voor strategisch arbeidsmarktbeleid gedurende de komende jaren. Tevens wordt daarin een dwarsverband gelegd naar de Wet werken naar vermogen (Wwnv) waarvan de invoering was beoogd per 2013. Na de val van het toenmalige kabinet is het wetsvoorstel controversieel verklaard. Inmiddels heeft de nieuwe regering een Participatiewet aangekondigd; eind 2012 zijn de contouren daarvan geschetst. De overall visie is dat iedereen als volwaardige burger mee kan doen aan de samenleving, bij voorkeur via een reguliere baan en als dat nog een brug te ver is, door op een andere manier te participeren. De Participatiewet zal elementen uit de Wwnv bevatten en per 2014 worden ingevoerd. De huidige Wwb, de Wsw en de Wajong worden samengevoegd en gemeenten worden inhoudelijk en financieel verantwoordelijk. In de aanloop naar de Wwnv (en thans de Participatiewet) hebben de gemeenten in de regio Arnhem een intentieovereenkomst gesloten om rond dit onderwerp zo veel mogelijk samen te werken. Aan de hand van een aantal thema’s (w.o. werkgevers- en inkomensdienstverlening, werken met loonwaarde en loondispensatie, en het opstellen van verordeningen) wordt gezamenlijk onderzoek verricht, experimenten uitgevoerd en beleidskeuzes voorbereid. Lingewaard vervult zowel bestuurlijk als ambtelijk een actieve rol in de regio op het gebied van Werk & Re-integratie. Veel energie is gestoken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Presikhaaf Bedrijven en in het bijzonder in de ontwikkeling van een toekomstvisie op de Sociale Werkvoorziening en de rol daarbij van de gemeentelijke overheid. Lingewaard heeft in dit beleidsproces stevig positie gekozen en o.a. gepleit voor het beëindigen van de huidige GR per 2015, het zoveel mogelijk uitplaatsen en detacheren van SW-ers, de omvorming van Presikhaaf tot twee afgeslankte bedrijfseenheden en het verminderen van het ondernemingsrisico.

B. Onderwijs B1 Startkwalificatie • De vaststelling van de Visie Doorgaande Ontwikkelingslijn 0-27 jaar is in 2012 niet vastgesteld. Deze vaststelling is i.v.m. de benodigde tijd om het veld te betrekken, uitgesteld tot mei 2013. Op 2 oktober 2012 heeft een bijeenkomst met de LEA-partners plaatsgevonden over dit onderwerp. • De gemeente heeft met SVPO de Linge voor 2012-2013 een uitvoeringsovereenkomst afgesloten, op basis waarvan zij subsidie ontvangen. Voor zowel het peuterspeelzaalwerk als Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft de gemeenteraad op 15 december 2012 een nieuwe visie voor de periode 2014-2017 vastgesteld. • De GGD heeft in opdracht van de gemeente Lingewaard alle peuterspeelzalen geïnspecteerd en vervolgens een inspectierapport uitgebracht aan de gemeente. De gemeente heeft slechts bij één peuterspeelzaal een handhavingstraject moeten starten, welke inmiddels al is afgerond. Alle peuterspeelzalen voldoen dus aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Indicator 2012 peuterspeelzalen geïnspecteerd en opgenomen in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

begroot

werkelijk

11

10

Afwijking in indicator begroot en werkelijk wordt veroorzaakt door het feit dat één peuterspeelzaal reeds in 2011 is geïnspecteerd. In totaal zijn dus wel 11 peuterspeelzalen geïnspecteerd. 18


B2 Onderwijs naar het kind Er heeft inmiddels frequent overleg plaats met de schoolbesturen over het gebruik/aanpassing van de huidige onderwijslocaties. Daarnaast heeft er, nu nog op informatiebasis, overleg plaats met de samenwerkingsverbanden in oprichting over multifunctioneel gebruik van accommodaties. Tijdens dit overleg wordt ook de relatie met de decentralisatie van de Jeugdzorg besproken. B3 Leerlingenvervoer Op basis van de startnotitie is samen met de gemeente Overbetuwe een interactief beleidsproces gestart. Bij het proces zijn alle bij het leerlingenvervoer betrokken geledingen optimaal betrokken. C. Recreatie en toerisme Gerealiseerd in 2012 is: - een nieuwe recreatiekaart voor Park Lingezegen; - Verdere afhandeling project Toeristische bewegwijzering; - realiseren 3e camperplaatsen; - 2 luisterkeien (Doornenburg en Huissen). D. Maatschappelijke participatie Het college van B&W heeft voor de periode 2012-2015 een Wmo-uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan bevat 32 actiepunten om het beoogde maatschappelijke resultaat (‘iedereen doet mee en iedereen doet ertoe’) stapsgewijs te realiseren; 27 van deze acties stonden op de planning om in 2012 te starten. Concreet is in 2012 gestart met de uitvoering van 26 actiepunten, waarvan er 10 reeds volgens planning zijn afgerond. De overige acties lopen door in 2013. Ons Wmo-beleid is gestoeld op een kanteling in denken: een mentaliteitsverandering bij alle betrokkenen en een andere werkwijze voor gemeente en samenwerkingspartners. Naast de uitvoering van concrete actiepunten is daarom ook geïnvesteerd in het uitdragen (intern en extern) van de kernboodschap van het Lingewaardse Wmo-beleid. Hiertoe zijn door de portefeuillehouder en diverse ambtenaren vanuit de hele gemeentelijke organisatie in alle kernen van Lingewaard informele gesprekken gevoerd met inwoners onder de naam ‘keukentafeltour’. Tevens is deze kanteling structureel gespreksonderwerp in de contacten met samenwerkingspartners. Tot slot is in 2012 een concept regionale sociale visie opgesteld, gevoed door onder meer de Sociale Visie 2022 van Lingewaard. E. Jeugd en jongeren 1. De coördinatie van de zorgstructuur is neergelegd bij de CJG-coördinator waardoor er regie is op het proces van zowel de betrokken partners als de inzet van voorzieningen. 2. Experimenteren in de structuur rondom overlast door een klein kernteam “in te richten” die zich buigt over de probleembeschrijving om vervolgens expertise vanuit een breder netwerk erbij te halen.

19


PROJECTREALISATIE

Wat hebben we bereikt? A. Woningbouw Oplevering van 50 woningen. Er zijn meerdere aspecten die een rol hebben gespeeld bij de terugloop van het aantal opgeleverde woningen. Denk hierbij aan de kritischer blik van de banken ten aanzien van het verstrekken van krediet aan zowel huizenkopers als ontwikkelaars/aannemers. Maar ook aan de onzekerheid die het kabinet schept voor wat betreft de toekomstige aftrek van de hypotheeklasten. B. Bedrijventerreinen Uitgifte in erfpacht van 0,72 ha op Pannenhuis II. De grondverkoop stagneert en wordt nauwelijks tot niet beïnvloed door de hoogte van de grondprijs. C. Glastuinbouwgebieden Er is 7 ha geherstructureerd in het glastuinbouwgebied Huissen - Angeren. Het project ligt op schema, de gestelde doelen kunnen gehaald worden. D. Ruilverkaveling Na meer dan 20 jaar is nu het definitieve beeld er van de ruilverkaveling Overbetuwe-Oost. (Het landinrichtingsplan is op 4-12-1990 door GS van de provincie vastgesteld.) Nu de toedeling van de percelen bekend is kan er een beeld worden gegeven van de daarmee samenhangende kosten voor de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Woningbouw A1. Centrumgebied Martinuskerk Gendt Als gevolg van het niet langer beschikbaar zijn van financiële middelen is het gemeentelijke initiatief om te komen tot de realisatie van een “kultuurhus” in Gendt beëindigd. Daarmee zullen de sociaal culturele voorzieningen in de kern Gendt in stand worden gehouden op basis van de kaders vastgelegd in het op 16 februari 2012 door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid. Voor de gebiedsontwikkeling zullen (ruimtelijke) initiatieven van met name derden moeten bijdragen aan het realiseren van een integrale planontwikkeling in het centrum van Gendt, overeenkomstig de vastgestelde ruimtelijke visie Gendt. Hiertoe zijn gesprekken met betrokken partijen gevoerd, waaronder het kerkbestuur. De huidige marktomstandigheden zijn voor het kerkbestuur aanleiding vooralsnog de planontwikkeling rondom de kerk Martinus Mark aan te houden. A2. Centrumplan Huissen In de raadsvergadering van 29 maart 2012 is een keuze gemaakt voor een alternatieve supermarktlocatie in het centrum van Huissen. Gekozen is voor de locatie Langestraat 86 – 88 (huidige pand Hema). De met deze keuze samenhangende wijziging van de winkelstructuur is vervolgens verankerd in een aanpassing van de Centrumvisie Huissen. Deze aangepaste visie ‘Winkelen in Huissen’ is in procedure gebracht voor inspraak en overleg en aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. De bouwplannen gebaseerd op deze nieuwe visie voor de supermarkt locatie en de upgrading van de bebouwing aan de Markt zijn in voorbereiding. De tijdelijke supermarkt aan de Molenweide is in 2012 gerealiseerd.

20


A3. Loovelden, Huissen In 2012 is het woon-zorgcomplex ‘plaza’ opgeleverd. Vervolgens zijn er plannen ontwikkeld voor 20 sociale huurwoningen door Waardwonen en 20 vrije sector huurwoningen door een belegger. Daarnaast zijn eind 2012 10 koopwoningen in verkoop gegaan in diverse prijscategorieën. A4. Muyland / De nieuwe Poel Angeren In een brief van 29 maart 2012 is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van het college om ten aanzien van de woningbouwontwikkeling in Angeren op de locatie ‘De nieuwe Poel’ en de daarmee samenhangende verplaatsing van de sportvelden naar de locatie ‘Muyland’ een pas op de plaats te maken. De huidige crisis op de woningmarkt tast het financiële fundament van de ontwikkeling aan op grond waarvan het project tijdelijk op ‘hold’ is gezet. Naast de huidige marktomstandigheden is ook de actuele volkshuisvestelijke behoefte betrokken bij het besluit om voorlopig de ontwikkeling niet verder ter hand te nemen. B. Bedrijventerreinen Er is verder gegaan met het ontwikkelen van bedrijventerreinen, specifiek Agropark II en Pannenhuis II. Het bestemmingsplan Houtakker II is onherroepelijk geworden. Indicator 2012 Verkoop van grond bedrijfsterrein

begroot 2,1 ha

werkelijk 0,72 ha in erfpacht uitgegeven

C. Glastuinbouwgebieden C1. Glastuinbouwgebied Bergerden Mede onder invloed van rapportages van de accountant van de GR Bergerden en de accountant van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard is in 2012 besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar het toekomst perspectief voor glastuinbouwbedrijven op Bergerden. Uit dat onderzoek is gebleken dat de komende 5 jaren niet of nauwelijks nieuw vestiging van glastuinbouwbedrijven is te verwachten. Het bestuur van de GR Bergerden heeft vervolgens besloten in te zetten op het onderzoeken van alternatieve mogelijkheden naast glastuinbouw om invulling te geven aan het gebied. Gedacht wordt aan agro-gelieerde activiteiten en productie van duurzame energie. Indicator 2012 Verkoop van grond glastuinbouwgebied Bergerden

begroot 4 ha

werkelijk 0 ha

C2. Herstructurering glastuinbouw Huissen – Angeren Het herinrichten van het verouderde glastuinbouwgebied Huissen – Angeren (360 ha), richtte zich in 2012 op het ontwikkelen van concrete bedrijfsverplaatsingen in het gebied. Kansrijke initiatieven zijn vanuit het gezamenlijke projectbureau van provincie Gelderland en gemeente Lingewaard gefaciliteerd. Daarnaast zijn met toepassing van o.a. de gemeentelijke functieveranderingenregeling in de deelgebieden ’t Zand en in de Dijkzone bedrijfsontwikkelingen en –beëindigingen gestimuleerd. Op 31-12- 2012 zijn er 20 actieve ontwikkellocaties in voorbereiding. Totaal wordt in samenhang met deze ontwikkellocaties 113 ha van het plangebied geherstructureerd. In 2012 is van deze plannen 7 ha gerealiseerd. D. Ruilverkaveling De voorbereidingen zijn getroffen om de finale eigendomsakte in het kader van de ruilverkaveling in 2013 te laten plaatsvinden. Er is in beeld gebracht hoeveel het te onderhouden areaal aan wegen, groen, bermen en sloten voor de gemeente zal toenemen. Zie ook programma 4 voor beheer en onderhoud.

21


Wat heeft het gekost? 1 Burger als partner Nummer Productgroep

Rekening 2012

Begroting 2012 na wijziging

Begroting 2012 primitief

Rekening 2011

Lasten Ruimtelijk beleid P0211.40 Verkeersontwikkeling

222.299

218.250

218.250

107.348

P0310.30 Handel en ambacht

232.044

284.090

280.590

220.757

2.134.920

1.502.281

1.458.309

1.063.428

306.514

303.571

252.371

266.262

13.344 2.909.121

13.344 2.321.536

13.344 2.222.864

14.609 1.672.403

P0810.00 Ruimtelijke ontwikkeling P0820.10 Volkshuisvesting P0821.00 Stads- en dorpsvernieuwing Subtotaal Sociaal beleid P0560.20 Recreatie en toerisme P0420.00 Basisonderwijs P0432.00 Speciaal onderwijs P0443.00 Voortgezet onderwijs

339.619

265.674

270.674

224.585

2.407.792

2.607.282

2.415.908

2.407.245

244.308

273.176

265.176

248.833

1.200.816

1.179.986

1.075.386

1.106.191

P0480.20 Lokaal onderwijsbeleid

961.067

970.345

974.345

821.108

P0510.00 Openbaar bibliotheekwerk

992.618

1.241.808

1.241.808

993.295

P0511.00 Vorming en Ontwikkeling

344.508

341.298

347.198

379.711

2.517.953

3.245.835

2.470.336

2.808.549

P0530.00 Sport P0540.10 Kunst

147.655

152.770

151.315

146.228

1.029.161

1.076.034

1.083.534

1.079.565

P0630.00 Sociaal cultureel werk

631.356

737.444

655.444

584.659

P0630.30 Ontmoetingscentra & dorpshuizen

767.117

738.990

856.086

1.071.469

P0620.00 Maatschapp. begeleiding en advies

P0650.00 Kinderopvang

780.108

792.870

845.470

896.834

1.837.099 14.201.178

2.084.900 15.708.412

1.788.049 14.440.729

1.900.410 14.668.684

7.602.011

8.738.003

8.738.003

2.902.031

Subtotaal

11.436.264 19.038.275

6.499.431 15.237.434

6.499.431 15.237.434

6.856.698 9.758.729

Totaal lasten

36.148.574

33.267.382

31.901.027

26.099.817

P0211.40 Verkeersontwikkeling

0

0

0

0

P0310.30 Handel en ambacht

0

0

0

0

P0714.00 Openbare gezondheidszorg Subtotaal Projectrealisatie P0320.00 Bouwgrondexpl. bedrijventerreinen P0830.40 Bouwgrondexpl. Woningbouw

Baten Ruimtelijk beleid

P0810.00 Ruimtelijke ontwikkeling

-237.745

-14.400

-14.400

-120.682

P0820.10 Volkshuisvesting

-2.999.289

-3.019.218

-159.918

-129.895

P0821.00 Stads- en dorpsvernieuwing

0 -3.237.034

0 -3.033.618

0 -174.318

0 -250.577

Subtotaal 22


Nummer Productgroep

Rekening 2012



Rekening 2011

Sociaal beleid P0560.20 Recreatie en toerisme

-64.647

-1.200

-1.200

-10.789

P0420.00 Basisonderwijs

-37.756

0

0

-326.455

0

0

0

-15.578

P0432.00 Speciaal onderwijs P0443.00 Voortgezet onderwijs P0480.20 Lokaal onderwijsbeleid P0510.00 Openbaar bibliotheekwerk P0511.00 Vorming en Ontwikkeling

0

0

0

0

-329.612

-327.400

-328.400

-333.825

-6.294

-6.300

-6.300

-25.334

0

-400

-400

-11.794

P0530.00 Sport

-301.161

-102.270

-102.270

-1.090.824

P0540.10 Kunst

-1.894

-1.420

-1.700

-7.034

P0620.00 Maatschapp. begeleiding en advies

-2.410

-2.323

-2.323

-12.879

P0630.00 Sociaal cultureel werk

-6.505

-6.275

-6.275

-17.580

P0630.30 Ontmoetingscentra & dorpshuizen

-97.857

-90.587

-67.000

-300.873

-251.529

-243.850

-243.850

-319.416

-152.487 -1.252.151

-262.000 -1.044.025

-910.800 -1.670.518

-1.062.932 -3.535.313

-2.755.752

-8.738.003

-8.738.003

-2.254.629

Subtotaal

-11.612.894 -14.368.646

-6.102.570 -14.840.573

-6.102.570 -14.840.573

-3.722.522 -5.977.152

Totaal baten

-18.857.831

-18.918.216

-16.685.409

-9.763.042

Saldo voor resultaatbestemming

17.290.742

14.349.166

15.215.618

16.336.775

Onttrekking aan reserves

-1.909.179

-791.172

-100.000

Toevoeging aan reserves

3.258.531

2.843.878

9.578

18.640.095

16.401.872

15.125.196

P0650.00 Kinderopvang P0714.00 Openbare gezondheidszorg Subtotaal Projectrealisatie P0320.00 Bouwgrondexpl. bedrijventerreinen P0830.40 Bouwgrondexpl. Woningbouw

Saldo na resultaatbestemming

16.336.775

Resultaat na resultaatbestemming ten opzichte van de begroting na wijziging: € 2.238.200 Nadeel Een globale analyse van de verschillen tussen de begroting en de rekening is opgenomen in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag onder ‘Resultaat 2012’. In hoofdstuk 1.2 van de jaarrekening is bij programma 1 een uitgebreide toelichting opgenomen. In onderstaande tabel is aangegeven ten laste of ten gunste van welke reserve de toevoegingen en onttrekkingen hebben plaatsgevonden:

23


Rekening 2012

Toevoeging aan reserves Algemene reserve: scouting Angeren Onderhoud buitensportaccomodaties: tennisbanen Onderhoud gebouwen onderhoudsplannen Reserve grondexploitatie: bijstelling verliesvoorzieningen Inzet combinatiefunctionarissen Werkbudget Wro-structuurvisie Actualisatie bestemmingsplannen Bijdrage Bouwfonds in Startersleningen Reserve grondexploitatie: opstellen Nota grondbeleid Onttrekking aan reserves Inzet woningbouw: ontvangen BLS-gelden Fonds bovenwijkse voorzieningen: park Lingezegen Fonds bovenwijkse voorzieningen: Pannerdenseweg Alg.reserve grondexpl.: vrijval planschade/afsluiten projecten Sociaal beleid Kunst

24



-10.013 -14.268 -263.036 -1.469.713 -13.000 -19.972 -100.000 1.802 -20.980 -1.909.179

-90.000 -120.000 -424.200 0 -13.000 -19.972 -100.000 0 -24.000 -791.172

0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 -100.000

2.834.300 113.295 3000 298.358 9.578 3.258.531

2.834.300 0 0 0 9.578 2.843.878

0 0 0 0 9.578 9.578

Jaarverslag 2012 Programma 2 Burger als klant

Programma 2 Burger als klant De burger als klant Het traditionele klantbegrip komt bij de gemeente dichterbij waar het gaat over individuele transacties, zoals paspoorten, uitkeringen en vergunningen. In deze verhouding is de gemeente dienstverlener, waarbij het er om gaat om de producten tegen een zo laag mogelijke prijs en met een zo goed mogelijke service te verstrekken. Het wordt onze burgers niet onnodig moeilijk gemaakt. Bureaucratisch leed zoals te lange wachttijden, onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid, onheuse bejegening, moet worden voorkomen. Productgroepen Burgerzaken, uitvoering APV en bijzondere wetten, straatmarkten, leerlingenvervoer, monumenten, groenen reststroken, festiviteiten, bijstandsverlening, werkgelegenheid, inkomensvoorzieningen, bijzondere bijstand, vreemdelingen, Wet maatschappelijke ondersteuning, milieu, afvalstoffenheffing, rioolrechten, grafrechten, bouwen, uitvoering Wet WOZ, onroerende-zaakbelasting en gemeentelijke belastingen.

SOCIAAL EN WELZIJN

Wat hebben we bereikt? A. Sociaal Isolement Voorkomen van sociaal isolement is onderwerp van gesprek bij ieder keukentafel gesprek bij WMO en WWB aanvragen. Voor 11 klanten in de WWB is dagbesteding georganiseerd om zo weer onder de mensen te komen. In 2012 zijn deze trajecten succesvol afgerond: deze personen zijn nu in staat om zelf sociale contacten te leggen en te onderhouden. In het kader van de zogenoemde ‘tegenprestatie’ verrichten op dit moment 14 personen vrijwilligerswerk bij culturele centra en/of zorginstellingen. Daarmee is ook voor de 14 personen het risico van sociaal isolement afgewenteld. B. Werk boven uitkering De burger is verantwoordelijk om in zijn eigen inkomen te voorzien. Daar waar dit tijdelijk niet lukt ondersteunen wij hem bij het zo snel mogelijk realiseren van een eigen inkomen. Cijfermatig blijkt dat er sprake is van een bestandsdaling van ruim 11% in een tijd van economische crisis. Dat we daarmee een geweldige prestatie neergezet hebben, blijkt uit een onafhankelijk rapport van Ape onderzoek & advies. Dit bureau heeft van alle gemeenten in Nederland de resultaten op een rij gezet. En e wat blijkt? Lingewaard komt bij de middelgrote gemeenten op een 2 plaats met maar 0,3% achterstand op de koploper! De volgende resultaten zijn geboekt op klantniveau: a) 155 personen uit de bijstand zijn weer aan het werk gegaan; afgezien van het verwerven van eigen inkomen heeft dit ook geleid tot maatschappelijke participatie en vergroting van eigenwaarde. b) Eind 2012 waren 21 personen aan de slag in het zogenoemde ‘serviceteam’. Door dagelijks maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten kent het serviceteam een tweeledige doelstelling: weer onder de mensen komen én werkritme opdoen. Voor 3 personen is het serviceteam de eerste stap geweest in hun re-integratie naar betaald werk. c) Eind 2012 zijn van alle klanten in de bijstand de participatiemogelijkheden bekend, waardoor gerichte ondersteuning in de zoektocht naar (vrijwilligers)werk geboden kan worden.

25


Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Uitvoering WMO In 2012 is er een uitvoeringsplan gemaakt behorende bij het nieuwe WMO beleidsplan. Dit uitvoeringsplan is in de loop van 2012 geïmplementeerd. Wij zetten in op de eigen kracht van mensen en de kracht van gemeenschappen. Op een moment dat er een situatie ontstaat waarin de inwoner hulp nodig heeft en dit niet zelf, of in zijn omgeving kan regelen, gaan wij met hem in gesprek over de mogelijkheden waaraan de gemeente kan bijdragen. Dit betekent dat er in individuele gevallen veel meer dan voorheen maatwerk geleverd wordt. Keukentafelgesprek In 2012 hebben we in het kader van de kanteling het keukentafelgesprek ingevoerd. Het houden van keukentafelgesprekken wordt geïntensiveerd. Tijdens het keukentafelgesprek gaan wij op zoek naar de vraag achter de vraag. Hierbij wordt de verantwoordelijkheidsladder gehanteerd. De ladder gaat uit van de eigen kracht, het (eigen) netwerk en komt via collectieve voorzieningen pas in laatste instantie uit bij een individuele voorziening. Het resultaat staat voorop en niet langer de te verstrekken voorziening. Versterking samenwerking andere partners In 2012 is nauwere samenwerking gezocht met SWL. Doel is om de burger beter te kunnen bedienen met collectieve arrangementen en het voorkomen van een sociaal isolement. Met deze doorverwijzing wordt er minder een beroep gedaan op individuele voorzieningen. Nieuwe richtlijn hulp bij het huishouden In 2012 is begonnen met een pilot om de uren voor de hulp bij het huishouden terug te brengen. Gedurende een periode van 5 maanden is gewerkt met de nieuwe richtlijn “hulp bij het huishouden nieuwe stijl”. Er zijn 131 dossiers conform de nieuwe werkwijze beoordeeld en geïndiceerd. Uit de resultaten blijkt dat er door middel van een andere manier van beoordelen(consulenten) en een andere manier van werken (thuiszorgorganisaties) de woning van de burger schoon en leefbaar gehouden kan worden en dat de burger kan beschikken over schone en doelmatige kleding. Tijdens de pilot is slechts 1 bezwaar binnen gekomen. Dit betekent een gemiddelde besparing van 30 minuten per dossier. Op 131 dossiers betekent dit een besparing van 65 uur hulp bij het huishouden per week. Nieuwe aanbieders hulp bij het huishouden In 2012 is er een aanbestedingstraject gevoerd in samenwerking met de 11 regionale gemeenten. Vanaf januari 2013 zijn deze nieuwe aanbieders werkzaam. Onderdeel van de aanbesteding was de eis dat de aanbieders zich meer zullen gaan toeleggen op het aanbieden van collectieve diensten. In bruikleen verstrekte trapliften In 2012 is een contract afgesloten voor verstrekking van trapliften in bruikleen. Doel is besparing van uitgaven omdat trapliften zo her-verstrekt kunnen worden. Evaluatie volgt in 2013. Rolstoelpool In september 2012 is gestart met het opzetten van een rolstoelpool in de Kinkel in Bemmel. Deze pool wordt beheerd door klanten uit de bijstand in het kader van een tegenprestatie. Doel is de levering van rolstoelen voor incidenteel gebruik terug te brengen. Bij goede resultaten zal de uitleen uitgebreid worden naar andere kernen. Op termijn moet dit een besparing opleveren. De periode is te kort om het rendement te kunnen beoordelen. Evaluatie volgt in 2013.

26


B1. Een daling van de uitkeringskosten Een daling van de uitkeringskosten bereiken we primair door het verminderen van het aantal personen dat een beroep doet op een uitkering. Ook het substantieel verhogen van het aantal uren part-time werk dat door uitkeringsgerechtigden wordt verricht heeft een drukkend effect op de uitkeringskosten. Het aantal WWB uitkeringen is in 2012 met ruim 11% gedaald. Indicator 2012 Aantal instromers in de bijstand en inkomensvoorzieningen Aantal uitstromers uit de bijstand en inkomensvoorzieningen Totaal aantal klanten bijstand en inkomensvoorzieningen

begroot 150 140 440

werkelijk 105 155 394

B2. De andere poortwachter In 2012 zijn de afspraken met het UWV beperkt gebleven tot een goede overdracht van klantinformatie. De poortwachtersrol bij de gemeente vullen we in door activering van klanten om zelfredzaam en uitkeringsonafhankelijk te worden. Dit bereiken we door het aanbieden van vacatures, directe bemiddeling naar werkgevers, wijzen op voorliggende voorzieningen en stimuleren van het aanvaarden van part-time werk en/of scholing. De poortwachtersrol heeft ook een sterk handhavend karakter: onterechte instroom in de uitkering wordt voorkomen. Jongeren krijgen tijdens de wettelijke zoektermijn een USB- stick met daarop uitgebreide tips en trucs over sollicitaties en scholingsmogelijkheden. Voor velen was dit voldoende ondersteuning om zelf een werkplek en/of geschikte opleiding te vinden. B3. Direkt Werk 2.0 In juli 2012 is het project Direkt Werk omgevormd tot een werkwijze waarbij iedere nieuwe bijstandsklant een tegenprestatie levert voor zijn uitkering. Deze tegenprestatieplek kan ook een eerste stap zijn in het reintegratieproces. Indicator 2012 Aantal aanvragers die hun aanvraag voor bijstand of inkomensvoorzieningen hebben ingetrokken Aantal afgewezen aanvragen bijstand en inkomensvoorzieningen Aantal niet in behandeling genomen aanvragen bijstand en inkomensvoorzieningen

begroot

werkelijk

10

33

10

10

15

32

B4. Werk- en uitkeringsintake in één Het eerste gesprek met de klant gaat zowel over de uitkeringsaanvraag als over werk en/of scholingsmogelijkheden (poortwachtersrol). Leidt dit tot een uitkering, dan volgt een uitgebreidere diagnose van de mogelijkheden van de klant om weer aan het werk te komen via de casemanager. B5. Ingebruikname van de participatieladder Participatieladder is eind 2012 ingericht. Dit betekent dat van elke klant bekend is wat zijn of haar participatiemogelijkheden zijn. B6. De accountmanager re-integratie De accountmanager heeft een netwerk van 60 werkgevers opgebouwd. Met deze Lingewaardse ondernemers zijn afspraken gemaakt over de instroom van mensen uit de bijstand. B7. Focus op drie doelgroepen: 55-plussers, arbeidsbelemmerden en jongeren ESF subsidie voor aanpak 55-plussers en arbeidsbelemmerden Teruglopende middelen vanuit het participatiebudget was een belangrijke stimulans om een alternatieve financieringsbron te zoeken voor re-integratie, Europees Sociaal Fonds.

27


Deze subsidie is bedoeld om zowel gemeenten als het bedrijfsleven te stimuleren aandacht aan deze doelgroepen te besteden en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. ESF subsidie is voor deze kansarme doelgroepen aangevraagd en gehonoreerd. Doel was met additionele middelen de plaatsingsmogelijkheden voor deze doelgroep te vergroten. Aantal deelnemers 55 plus: Arbeidsbelemmerden Totaal Resultaat 55 plussers: Arbeidsbelemmerden:

43 (22 man en 21 vrouw) 22 (12 man en 10 vrouw) 65 personen.

2 uitstroom 4 uitstroom

Conclusie De doelstelling om deelnemers te bereiken is gelukt, maar uitstroom resultaten zijn onvoldoende. De volgende, niet beïnvloedbare, oorzaken zijn hieraan debet geweest: - de stagnerende arbeidsmarkt verminderde de kans op een baan voor deze doelgroep; - motivatie doelgroep bleek amper bij te sturen; - het verkrijgen van een plek op de arbeidsmarkt vergt voor deze doelgroep extra veel inspanning; - potentie van deelnemers bleek te klein; - looptijd van het project bleek te kort om goede uitstroom resultaat te kunnen boeken; - afbakening doelgroep van arbeidsbelemmerden was te rigide. ESF regeling loonkosten subsidie Jongeren Dit project is regionaal opgezet in 2011. In 2012 is de wet aangescherpt waardoor de jongere verplicht is werk en/of scholing te zoeken. De jongeren blijken prima in staat om zelf een baan en/of scholing te vinden zonder dat daarbij subsidie aan de werkgever verstrekt hoeft te worden. B8. Activerend handhaven In 2012 hebben we flink geïnvesteerd in goede voorlichting aan de klant over de verplichtingen die gelden voor een bijstandsuitkering; o.a. met periodieke nieuwsbrieven en artikelen in het gemeentenieuws. In combinatie met de poortwachtersgesprekken en het vroegtijdig oppakken van fraude signalen heeft dit geleid tot vermindering van de uitkeringslasten. B9. Verhogen van het aantal parttime uren werk Gesprekken met klanten zijn continue gericht op de verplichting om naar maximaal vermogen een eigen inkomen te verwerven. Door zo de nadruk op parttime werk te leggen zijn de uitkeringskosten verlaagd.

OMGEVING & INWONERS

Wat hebben we bereikt? A. Actualiseren (harmoniseren) van bestemmingsplannen In het jaar 2012 zijn de bestemmingsplan voor de kernen Angeren, Haalderen en Bemmel onherroepelijk geworden. Voor de kern Gendt is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Voor de kern Huissen is een voorontwerp opgesteld en in procedure gebracht. De procedure voor de plannen Gendt en Huissen lopen door in 2013.

28


B. Digitalisering van bestemmingsplannen Parallel aan het actualiseren van de bestemmingsplannen worden de bestemmingsplannen tevens gedigitaliseerd. Voor de Kernen Angeren, Haalderen en Bemmel beschikken we over digitale bestemmingplannen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Actualiseren (harmoniseren) van bestemmingsplannen Voor de kern Angeren is het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 7 februari 2012 vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 29 maart 2012 onherroepelijk geworden. Voor de kern Haalderen is eveneens in de raadsvergadering van 7 februari 2012 het bestemmingsplan vastgesteld. Het plan is nadat er een zitting heeft plaatsgevonden bij de Raad van State 30 mei 2012 onherroepelijk geworden. Voor de kern Bemmel heeft in februari een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is op 30 mei 2012 onherroepelijk geworden. Voor de kern Gendt zijn de inspraakreacties verwerkt op het voorontwerp. Dit heeft geleid tot een ontwerpbestemmingsplan dat eveneens in 2012 in procedure is gebracht. De ontvangen reacties op dit plan zijn verwerkt in een concept- nota van zienswijze. Voor de kern Huissen is een voorontwerp bestemming opgesteld en in procedure gebracht. De inspraakreacties zijn verwerkt. B. Digitalisering van bestemmingsplannen Parallel aan het actualiseren van de bestemmingsplannen worden de bestemmingsplannen tevens gedigitaliseerd. De plannen voor Gendt en Huissen zijn digitaal in procedure gebracht.

KLANT CONTACT CENTRUM

Wat hebben we bereikt? e

We streven er bij de 1 lijns dienstverlening aan de Lingewaardse burger naar dat deze burger tevreden is met die dienstverlening. Maar hoe weet je nu of een burger tevreden is. Heel vaak wordt die tevredenheid veroorzaakt door basale dingen als; een korte wachttijd, een deskundige medewerker, een vriendelijke medewerker, duidelijke en volledige informatie en het liefst met een product de deur uit gaan waar men voor kwam tegen een redelijke prijs. In het kader van het afschalen van het programma Dienstverlening en daarmee ook het afschalen van de budgetten is er in 2012 voor gekozen om niet langer meer mee te doen aan de Benchmark Publiekszaken. Deze Benchmark was een meetinstrument waarmee de klanttevredenheid gemeten kon worden en vergeleken kon worden met regiogemeenten of gemeenten van gelijke omvang. Er zijn in 2012 dus geen concrete meetresultaten genoteerd. Uiteraard is er wel volop gewerkt aan het handhaven van het niveau van de Dienstverlening en waar mogelijk zijn er verbeteringen aangebracht. Dit is echter wel gebeurd met de (afgeschaalde) middelen die ons ter beschikking stonden. Met de verhuizing naar het nieuwe gemeentekantoor in Bemmel konden een aantal professionaliseringsslagen worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van klantgeleiding, werken op afspraak, beveiliging van medewerkers, ontvangst bezoekers, inrichting wachtruimte, opleiding en coaching frontofficemedewerkers. Dit zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan een verhoging van de klanttevredenheid. Daar tegenover staat echter dat een significant deel van de inwoners (lees: Huissense 29


inwoners) ineens niet meer in Huissen terecht kon voor een baliebezoek, maar hiervoor naar Bemmel moest. Een deel van deze baliebezoekers was duidelijk ontevreden over de verplaatsing van de Dienstverlening van Huissen naar Bemmel. De verwachting is dat deze ontevredenheid van voorbijgaande aard zal zijn. Wat verder nog opviel in 2012 was de enorme hausse aan aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten voor kinderen. Door veranderde (Brusselse) wetgeving mochten kinderen als zij wilden reizen vanaf 1 juni 2012 niet langer bijgeschreven staan op de reisdocumenten van de ouders, maar moesten zij een zelfstandig reisdocument hebben. In de periode van begin februari tot eind mei is er sprake geweest van topdrukte, met op het hoogtepunt wachttijden aan de balie van 2 uur. Dit sloot geheel aan bij de landelijke tendens op dat moment. Er is in die periode gewerkt met extra baliemedewerkers om de doorlooptijden nog enigszins binnen de perken te houden. Het voordeel van de nieuwe balie-inrichting was dat er (in tegenstelling tot de situatie in Huissen) kon worden opgeschaald naar 6 balies, hier is bijvoorbeeld tijdens de avondopenstellingen veelvuldig gebruik van gemaakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Zoals aangegeven is het vanaf 1 januari 2012 mogelijk om voor een baliebezoek een afspraak te maken. Dit kan multi-channel, oftewel, op meerdere manieren. De burger kan bellen met het gemeentelijk callcenter, de burger kan de afspraak maken bij de balie en de burger kan een afspraak maken via de gemeentelijke website. Mede door een vrij intensieve communicatiecampagne wist de burger de mogelijkheid om een afspraak te maken al snel te vinden. Van de 26.623 burgerzakenbezoekers kwamen er 16.547 op vrije inloop en maar liefst 10.076 op afspraak, dat is bijna 1/3 van het totale bezoekersaantal. We zien hierbij, gedurende het jaar een stijgende lijn bij het aantal afspraken. De eerste reacties van de burgers die op afspraak kwamen waren zonder uitzondering positief (men wordt geholpen op het tijdstip dat men afgesproken heeft, de bezetting aan de balie is hierop afgestemd, men kan het moment van de afspraak zelf bepalen en heeft dus regie over de eigen agenda). Hieronder zijn enkele kengetallen opgenomen waarmee wordt aangetoond dat het werken op afspraak een positieve bijdrage levert aan een optimale klantgeleiding. Anders gezegd; de klant zou moeten willen om op afspraak te komen en voorkomt daarmee onnodig wachten. Kengetallen 2012 voor de baliecontacten burgerzaken: De totale gemiddelde wachttijd bedroeg: De totale gemiddelde behandeltijd bedroeg: De totale tijd per bezoeker bedroeg:

9 minuten en 46 seconden 6 minuten en 32 seconden 16 minuten en 27 seconden

De gemiddelde wachttijd zonder afspraak bedroeg: 14 minuten en 16 seconden De gemiddelde behandeltijd zonder afspraak bedroeg: 6 minuten en 21 seconden De totale tijd per bezoeker zonder afspraak bedroeg: 20 minuten en 51 seconden De gemiddelde wachttijd met afspraak bedroeg: De gemiddelde behandeltijd met afspraak bedroeg: De totale tijd per bezoeker met afspraak bedroeg:

1 minuut en 50 seconden 6 minuten en 53 seconden 8 minuten en 42 seconden

Op basis van 26.623 bezoekers die gemiddeld 16 minuten en 27 per bezoeker aan tijd kosten, zijn er in 2012 circa 7300 uren aan baliedienstverlening voor de productgroep burgerzaken ingezet.

30


Kengetallen 2012 voor callcenter:

Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December TOTAAL

Totaal aantal calls 12.902 12.433 13.128 9.228 11.356 9.776 7.489 8.824 8.455 9.962 9.120 5.963 118.636

Bij deze aantallen dient opgemerkt te worden dat gemiddeld 30-35% van de calls wordt veroorzaakt door zogenaamde terugval-calls. Dit zijn telefoontjes die ofwel door het callcenter de organisatie ingestuurd worden, ofwel telefoontjes die rechtstreeks op een doorkiesnummer in de organisatie terecht komen, maar door niet opnemen terugvallen naar het callcenter. Dit percentage is in vergelijking met andere (gemeentelijke) organisaties erg hoog te noemen en hier ligt dus nog volop ruimte voor verbetering en verhoging van de efficiency. Verder valt op dat het grote aantal calls in januari en februari deels veroorzaakt is door sneeuwval en kou (veel calls over strooien), en in maart door de WOZ-aanslagen, deze worden doorgaans in het laatste weekend van februari verzonden en leidde in week 9 van 2012 tot 4859 calls (972 per dag), ongeveer tweemaal zoveel als normaal. Helaas beschikten we in 2012 nog niet over deugdelijke meetapparatuur om gemiddelde wachten behandeltijden te meten zoals bij de balies. Ook het meten van de bereikbaarheid in de organisatie heeft nog niet plaatsgevonden. Dit staat wel op de wensenlijst voor het komende jaar/de komende jaren, maar is mede afhankelijk van de middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

31


Wat heeft het gekost? 2 Burger als klant Nummer Productgroep

Rekening 2012



Rekening 2011

Lasten Sociaal & Welzijn P0480.10 Leerlingenvervoer

884.487

837.419

825.519

931.798

P0610.00 Bijstandsverlening

7.376.795

7.969.385

7.052.474

7.880.684

P0611.20 Werkgelegenheid

8.427.853

8.488.409

7.228.047

7.328.402

P0612.00 Inkomensvoorzieningen

416.871

438.019

438.019

499.249

P0614.00 Bijzondere bijstand

503.506

543.698

753.698

932.738

P0621.00 Vreemdelingen

309.450

297.661

419.939

263.957

7.668.597 25.587.560

7.929.332 26.503.923

7.641.332 24.359.028

7.216.769 25.053.597

P0652.00 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Subtotaal Omgeving & Inwoners P0140.20 Uitvoering APV en bijzondere wetten

351.169

351.320

351.320

302.685

P0310.10 Straatmarkten

51.135

43.050

43.050

50.827

P0541.20 Monumenten

158.704

185.280

157.350

157.040

P0560.30 Festiviteiten

463.084

431.420

431.420

429.212

P0723.30 Milieu

740.701

798.695

698.695

617.090

P0725.10 Afvalstoffenheffing

121.745

136.170

87.370

136.613

P0726.10 Rioolrechten

122.113

132.170

71.170

118.413

1.880.747

1.886.930

1.886.930

1.886.821

339.445

408.085

319.110

473.473

346.623 4.575.465

333.265 4.706.385

290.795 4.337.210

354.594 4.526.769

1.435.212

1.466.276

1.435.776

1.471.292

41.603

39.465

39.465

142.918

27.959 1.504.774

24.300 1.530.041

24.300 1.499.541

68.926 1.683.136

31.667.799

32.740.349

30.195.779

31.263.502

P0480.10 Leerlingenvervoer

-12.000

0

0

0

P0610.00 Bijstandsverlening

-7.500.217

-7.042.839

-5.765.864

-6.015.067

P0611.20 Werkgelegenheid

-6.330.418

-6.345.311

-6.843.309

-6.853.324

-3.419

0

0

-2.622

P0822.10 Bouwen P0930.00 Uitvoering Wet WOZ P0940.00 Gemeentelijke belastingen Subtotaal Klant Contact Centrum P0003.00 Burgerzaken P0560.50 Groen- en reststroken P0724.10 Grafrechten Subtotaal Totaal lasten Baten Sociaal & Welzijn

P0612.00 Inkomensvoorzieningen P0614.00 Bijzondere bijstand

-39.925

-40.905

-40.905

-181.229

P0621.00 Vreemdelingen

-147.579

-139.286

-149.264

-304.220

P0652.00 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

-556.364

-534.035

-395.535

-532.755

32


Nummer Productgroep Subtotaal

Rekening 2012



Rekening 2011

-14.589.922

-14.102.376

-13.194.877

-13.889.217

-20.784

-23.500

-23.500

-21.742

Omgeving & Inwoners P0310.10 Straatmarkten P0541.20 Monumenten

0

-10.000

0

0

P0560.30 Festiviteiten

-165.025

-183.700

-183.700

-168.039

P0723.30 Milieu

-125.144

-106.300

-21.300

-10.851

P0725.10 Afvalstoffenheffing

-2.825.677

-2.858.500

-3.222.800

-3.215.392

P0726.10 Rioolrechten

-3.492.052

-3.489.330

-3.489.330

-3.286.146

P0822.10 Bouwen

-471.180

-376.200

-976.200

-353.623

P0932.00 Onroerende zaakbelasting

-10.184.324

-9.965.000

-9.966.872

-6.491.701

P0940.00 Gemeentelijke belastingen

-264.951 -17.549.137

-305.300 -17.317.830

-314.500 -18.198.202

-286.909 -13.834.402

-750.425

-830.650

-774.650

-655.734

Subtotaal

Klant Contact Centrum P0003.00 Burgerzaken P0560.50 Groen- en reststroken

-43.338

-43.400

-43.400

-63.542

-117.826 -911.588

-156.200 -1.030.250

-156.200 -974.250

-112.057 -831.332

-33.050.646

-32.450.456

-32.367.329

-28.554.952

-1.382.847

289.893

-2.171.550

2.708.550

-449.401 0

-461.300 0

0 0


-1.832.248

-171.407

-2.171.550

2.708.550

Saldo programma 2

-1.382.847

289.893

-2.171.550

2.708.550

-10.449.276

-10.267.300

-7.012.722

-6.766.347

9.066.429

10.557.193

4.841.172

9.474.897

P0724.10 Grafrechten Subtotaal Totaal baten Saldo voor resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves

Af: aandeel algem.dekkingmiddelen

Saldo 2 cf. programmarekening

Resultaat na resultaatbestemming ten opzichte van de begroting na wijziging: € 1.660.800 Voordeel Een globale analyse van de verschillen tussen de begroting en de rekening is opgenomen in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag onder ‘Resultaat 2012’. In hoofdstuk 1.2 van de jaarrekening is bij programma 2 een uitgebreide toelichting opgenomen. In onderstaande tabel is aangegeven ten laste of ten gunste van welke reserve de toevoegingen en onttrekkingen hebben plaatsgevonden: 33


Rekening 2012



Onttrekking aan reserves Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing: restitutie 2011 Traject en uitvoeringskosten vluchtelingen Laos Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

34

-357.531 -79.000 -12.870 -449.401

-364.300 -79.000 -18.000 -461.300

0 0 0 0

Jaarverslag 2012 Programma 3 Burger als onderdaan

Programma 3 Burger als onderdaan De burger als onderdaan De burger is onderdaan van de gemeente waar het gaat over rechten en plichten die de overheid in het kader van de rechtsorde of om een bepaald beleid te effectueren oplegt. De gemeente is in dit kader regeltoepasser en handhaver. De burger ontmoet hier de gemeente in soms strenge hoedanigheid. Burgeroriëntatie houdt hier in: geen onnodige bureaucratie, transparante en voorspelbare procedures, duidelijke regels, betrouwbaarheid en correcte bejegening. Productgroepen Brandweer en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, bijzonder onderzoek werkgelegenheid en handhaving milieu en handhaving bouwen woningtoezicht.

BRANDWEER

Wat hebben we bereikt? Een fysiek veilige gemeente waarbij de burger kon rekenen op een professioneel ingestelde brandweer die heeft voldaan aan de eisen conform wetten en besluiten maar ook aan de verwachtingen die burgers hebben van de brandweer.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A1. Brandweerzorg Er is een kwalitatief goede brandweerzorg geleverd. Het aantal vrijwilligers om deze taak te volbrengen is in 2012 stabiel gebleven. Verder zijn er diverse opleidingen gevolgd en zijn 100% van de 197 gebruiksvergunningen en –meldingen gecontroleerd. Hoewel wettelijk in 100% van de gevallen de opkomstnormen gehaald moeten worden is het een landelijk probleem dat dit slechts in 67% van de gevallen gehaald wordt. Dit is inclusief de beroepskorpsen. De percentages verschillen sterk en liggen tussen de 40% en 86% per regio. In de gemeente Lingewaard was het opkomstpercentage 55% in 2012. A2. Veiligheidsketen Bij het uitvoeren van de brandweertaken is de veiligheidsketen gevolgd en zijn geen bijzonderheden te vermelden. Indicator 2012 Percentage gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen waarvan de naleving is gecontroleerd Percentage meldingen waarbij de brandweer voldoet aan de voorgeschreven opkomsttijden

begroot

werkelijk

100%

100%

80%

55%

35


OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wat hebben we bereikt? Lingewaard is een gemeente waar het over het algemeen goed wonen en verblijven is. Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zijn er wel aandachtspunten, vooral op het gebied van woninginbraken, fietsendiefstal en jeugdoverlast. Deze problemen zijn in 2012 samen met de veiligheidspartners, waaronder burgers, ondernemers en instellingen, geanalyseerd en aangepakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Sociale veiligheid en leefbaarheid In 2012 is regionaal samengewerkt om veiligheidsproblemen aan te pakken, Burgernet is een mooi voorbeeld van een succesvol verlopen regionaal project. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) heeft een rol gespeeld bij de aanpak van een motorclub in Lingewaard en van hennepkwekerijen en adviseerde in het kader van de wet Bibob. Er is ook regionaal samengewerkt bij het toezicht op de Dranken Horecawet in het kader van het project Alcohol en Drugs en in het kader van het project Buurtbemiddeling. Daarnaast is lokaal maatwerk geleverd bij de aanpak van woninginbraken (besmettingsbrief en inzet Burgernet) en bij de aanpak van jeugdoverlast, in samenwerking met SWL en de politie. Bij evenementen zijn ook in 2012 bewaakte fietsenstallingen gerealiseerd. Op het gebied van huiselijk geweld is een flinke toename gezien van het aantal opgelegde huisverboden, 9 gevallen in 2012. Het Veiligheidsprogramma 2012, onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid 2012-2015, is halverwege het jaar geëvalueerd en in een tussenrapportage aan de raad beschikbaar gesteld. Indicator 2012 begroot Percentage inwoners van Lingewaard boven de 16 jaar die zijn aangesloten op Burgernet: 10%

Indicator 2012 werkelijk In 2012 zijn 198 nieuwe deelnemers aangemeld voor Burgernet. Daarmee komt het totaal op 3.586 deelnemers in Lingewaard (9,75%) .

B. Fysieke veiligheid Fysieke veiligheid is de veiligheid die direct of indirect het gevolg is van de inrichting of het beheer van de openbare ruimte. In 2012 is gestart met de ontwikkeling van een risico/risico-analyse kaart voor de bommenproblematiek. Er is geadviseerd en er is toezicht gehouden bij de detectie, opsporing, ruiming en vernietiging van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Deze problematiek speelde o.a. in Park Lingezegen (grootste ruimingsproject van Nederland), op Bergerden, bij de ruilverkaveling, bij rioleringswerkzaamheden in Doornenburg en bij een particulier in Ressen. In 2012 is samen met de gemeente Overbetuwe externe expertise in huis gehaald om enkele van deze trajecten te begeleiden.

36


HANDHAVING

Milieu Wat hebben we bereikt? Op basis van het handhavingsuitvoeringsprogramma wordt jaarlijks aangegeven welke inrichtingen worden bezocht voor een periodiek integrale milieucontrole. Wij hebben de nodige integrale milieucontroles (waaronder 100% milieucontroles bij de milieucategorie 4 bedrijven) uitgevoerd en de opgelopen achterstanden van de afgelopen jaren definitief weggewerkt. Categorie 4 betreft de bedrijven die het hoogste risico hebben (LPG-tankstations) en categorie 1 bedrijven hebben het laagste risico. Een punt van zorg is het naleefgedrag. Voor de milieucategorie 2 en milieucategorie 3 bedrijven ligt het naleefgedrag op circa 70%, iets hoger als voorgaande jaren. Voor de milieucategorie 4 bedrijven ligt het naleefgedrag op 50%; gelijk aan het naleefgedrag van voorgaande jaren. Het slechtste naleefgedrag is te zien bij de tuinbouwbedrijven; circa 40%. Dit is minder dan voorgaande jaren, maar te verklaren door de aanpassing van weten regelgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De nadruk van het afgelopen jaar heeft gelegen in het uitvoeren van de geplande integrale milieucontroles (voortkomend uit het handhavingsuitvoeringsprogramma). Het totaal aantal uit te voeren controles zijn gehaald waardoor ook geen nieuwe achterstanden zijn ontstaan.

Bouw/RO Wat hebben we bereikt? Op basis van het handhavingsuitvoeringsprogramma wordt jaarlijks aangegeven hoe vaak bepaalde categorieën verleende omgevingsvergunningen worden bezocht tijdens de uitvoering van deze vergunning. Wij hebben de nodige bouwcontroles (waaronder 100% bouwcontroles bij de hoogste categorie 1) uitgevoerd. Veel geconstateerde overtredingen zijn ter plaatse opgelost. Het betrof hier vaak afwijkingen ten opzichte van de vergunnings- of werktekeningen, zoals bijvoorbeeld het laten aanpassen van de wapening. Slechts in een enkel geval leidde een bouwcontrole tot het daadwerkelijk opstarten van een bestuursrechtelijk handhavingstraject. Dit gebeurt enkel wanneer er sprake was van een onomkeerbare situatie of een situatie die niet als gelijkwaardig kon worden beschouwd. Wel werd eerst gekeken of de overtreding middels een wijzigingsvergunning kon worden verleend.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De nadruk van het afgelopen jaar heeft gelegen in het uitvoeren van de geplande bouwcontroles en het inhalen van een achterstand in van de opleveringscontroles (voortkomend uit het handhavingsuitvoeringsprogramma). Het totaal aantal uit te voeren controles zijn gehaald, mede doordat er minder omgevingsvergunningen zijn verleend en waardoor ook geen nieuwe achterstanden zijn ontstaan. Indicator 2012 Percentage categorie 4 bedrijven dat wordt gecontroleerd en getoetst aan de Wet milieubeheer Percentage te realiseren categorie 1 bouwwerken dat wordt gecontroleerd en getoetst aan het Bouwbesluit

begroot

werkelijk

100%

100%

100%

100%

37


Wat heeft het gekost? 3 Burger als onderdaan Nummer Productgroep

Rekening 2012



Rekening 2011

Lasten Brandweer P0120.00 Brandweer en Rampenbestrijding

2.182.660 2.182.660

2.241.186 2.241.186

2.271.086 2.271.086

2.042.201 2.042.201

748.378 748.378

794.562 794.562

916.762 916.762

506.082 506.082

0

0

0

8.019

P0723.10 Handhaving milieu

633.102

650.995

650.995

468.917

P0822.30 Handhaving bouwen woningtoezicht

0 633.102

10.000 660.995

10.000 660.995

72 477.008

3.564.140

3.696.743

3.848.843

3.025.291

-149.968 -149.968

-82.720 -82.720

-10.780 -10.780

-148.536 -148.536

-58.100 -58.100

-35.000 -35.000

-20.000 -20.000

-67.208 -67.208

0

0

0

0

P0723.10 Handhaving milieu

210

-10.000

-10.000

0

P0822.30 Handhaving bouwen woningtoezicht

0 210

-10.000 -20.000

-10.000 -20.000

0 0

-207.859

-137.720

-50.780

-215.744

3.356.280

3.559.023

3.798.063

2.809.547


-19.000

-19.000

0


0

0

0

3.337.280

3.540.023

3.798.063

Subtotaal Openbare orde en veiligheid P0140.30 Openbare orde en veiligheid Subtotaal Handhaving P0611.10 Bijzonder onderzoek werkgelegenheid

Subtotaal Totaal lasten Baten Brandweer P0120.00 Brandweer en Rampenbestrijding Subtotaal Openbare orde en veiligheid P0140.30 Openbare orde en veiligheid Subtotaal Handhaving P0611.10 Bijzonder onderzoek werkgelenheid

Subtotaal Totaal baten Saldo voor resultaatbestemming

Saldo na resultaatbestemming 38

2.809.547


Resultaat na resultaatbestemming ten opzichte van de begroting na wijziging: € 202.700 Voordeel Een globale analyse van de verschillen tussen de begroting en de rekening is opgenomen in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag onder ‘Resultaat 2012’. In hoofdstuk 1.2 van de jaarrekening is bij programma 3 een uitgebreide toelichting opgenomen. In onderstaande tabel is aangegeven ten laste of ten gunste van welke reserve de toevoegingen en onttrekkingen hebben plaatsgevonden: Rekening 2012



Onttrekking aan reserves Pilot toezicht Drank- en Horecawet

-19.000 -19.000

-19.000 -19.000

0 0

39


40

Jaarverslag 2012 Programma 4 Burger als wijkbewoner

Programma 4 Burger als wijkbewoner Burger als wijkbewoner De burger is bewoner van zijn eigen wijk en gebruiker van de gemeentelijke voorzieningen en de openbare ruimte. Wij zijn hier de beheerder van de openbare voorzieningen. Burgeroriëntatie uit zich in de eerste plaats in een bewonersvriendelijke uitvoering van het beheer van de openbare ruimte, onder het motto “schoon, heel en veilig”. Hiernaast zijn duidelijke planning, adequate afdoening van meldingen en goede bereikbaarheid van belang. Maar burgeroriëntatie is vooral ook: geïntegreerd werken en samen doen. Zorgen dat burgers bij beslissingen over hun leefomgeving betrokken zijn, zorgen dat activiteiten van allerlei partijen op elkaar afgestemd worden en zorgen dat burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Productgroepen Gebiedscoördinatie, wegen, straten en pleinen, verkeersmaatregelen, veerdiensten, waterpartijen, monumenten onderhoud, natuurbescherming, openbaar groen, afvalstoffen, riolering en waterzuivering, ongediertebestrijding, begraven en woonwagenzaken.

BEHEER & ONDERHOUD

Wat hebben we bereikt? A. Onderhoud wegverhardingen In 2012 is er met name onderhoud gepleegd aan asfalt wegen. Vanwege de aanleg van glasvezel in Lingewaard is het bestek voor onderhoud elementverhardingen pas eind november aanbesteed. Daarnaast is het beleidsplan wegverhardingen geactualiseerd (vastgesteld in raadsvergadering d.d. 20-09-2012). De wegen verkeren in een redelijke staat van onderhoud en voldoen aan de vastgestelde criteria (zie ook de toelichting in de paragraaf Kapitaalgoederen). B. Onderhoud openbaar groen Het openbaar groen is onderhouden conform onze beeldkwaliteitseisen. Dit zorgt nog wel eens voor reacties van bewoners. Bewoners accepteren het vastgestelde kwaliteitsniveau niet en zien liever een hoger kwaliteitsniveau in hun directe woonomgeving. Veel meldingen die wij ontvangen, hebben dan ook betrekking op het beeldkwaliteitsniveau. Ondanks het aantal meldingen is het onderhoud van het openbaar groen gedurende het gehele jaar op een acceptabel niveau geweest. In 2012 zijn veel slechte groenvakken, die in het verleden veel problemen in het onderhoud gaven, opgeknapt of omgevormd naar een beter beheersbaar groentype. Hiermee voldoet circa 90% van het openbaar groen aan het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Vakken die moeilijk op beeld te krijgen zijn, bevinden zich voornamelijk in de wijk Zilverkamp in Huissen, die bewust uit de omvormingsplannen is gehouden in verband met de revitalisering van die wijk (zie ook de toelichting in de paragraaf Kapitaalgoederen). C. Afval Het huishoudelijk afval en grof huisafval bij onze bewoners wordt zo optimaal mogelijk ingezameld en verwerkt, waarbij herbruikbare (recyclebare) deelstromen gescheiden worden ingezameld en verwerkt.

41


Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Onderhoud wegverhardingen Per jaar worden er twee onderhoudsbestekken op de markt gezet om het desbetreffende onderhoud uit te voeren. Het asfaltbestek is in de zomer en najaar van 2012 in uitvoering geweest. Het onderhoudsbestek voor elementverhardingen is in november aanbesteed en loopt door in 2013. Dit betekent dat het onderhoud aan vooral trottoirs, nog niet helemaal voldoet aan de criteria. Dit heeft direct zijn weerslag op de onderstaande percentages voor de kwaliteitsniveaus. Indicator 2012 Percentage wegen, fiets- en voetpaden dat voldoet aan kwaliteitsniveau onderhoud conform CROW-normen

begroot 85% = goed 10% = matig 5%= slecht

werkelijk 84% = goed 10% = matig 6%= slecht

B. Onderhoud openbaar groen Zorg wordt gedragen voor het beheer van het openbaar groen in de gemeente. Dit wordt gedaan door het planmatig uit (laten) voeren van het onderhoud en ook het vervangen van groen dat niet meer voldoet aan de beeldkwaliteit. Daarbij wordt er nadrukkelijk naar gestreefd om het toekomstig beheer zo efficiënt, duurzaam en goedkoop mogelijk uit te kunnen voeren. In 2012 is een groot deel van het openbaar groen “op de schop genomen”. Grote groenvakken zijn omgevormd naar gazon (beter beheersbaar) en slechte groenvakken zijn aangevuld met nieuwe beplanting of gerooid en opnieuw ingeplant. C. Afval In 2012 is het huishoudelijk afval op dezelfde wijze ingezameld als in de voorgaande jaren.Wel is in 2012, na een aanbesteding, het ledigen van de duocontainers gegund aan een ander inzamelbedrijf.: van Gansewinkel. De lediging van de containers door dit bedrijf verloopt nog niet zoals de gemeente dat wenst; het legen van de duocontainers vindt niet altijd op de voorgeschreven wijze plaats. Van de burgers komen nog te veel klachten, onder andere over niet geleegde containers. In 2012 is het aantal ondergrondse containers bij appartementencomplexen uitgebreid met vier containers (twee nieuwe hoogbouwcomplexen). Ook het aantal ondergrondse glascontainers is gewijzigd. Het betreft drie containers ter vervanging van bovengrondse glascontainers. De in 2011 gestarte regionale aanbesteding voor de verwerking van groenafval (MARN+MRA) heeft in 2012 geleid tot een opdracht aan de GRAN. Vanaf april zorgt dit bedrijf voor de verwerking van het door de gemeente ingezameld groenafval (niet het GFT uit de duocontainer). In 2012 is gestart met het opstellen van een nieuw afvalstoffenbeleid. Doel hiervan is het vaststellen van de richting die de gemeente wil gaan volgen om de landelijke doelstelling van 65% recycling van het huishoudelijk afval (10-15 % meer dan nu) te bereiken. In 2013 zal het plan waarin dit wordt aangegeven, het afvalstoffenbeleidsplan, vastgesteld worden. De uitvoering van het nieuwe beleid is gepland vanaf begin 2015.

42


INFRASTRUCTUUR

Wat hebben we bereikt? A. Wegverkeer De verkeersdoorstroming in onze gemeente is zonder grote problemen verlopen. Tijdens de ochtend- en de avondspitsen is er wel sprake van langere wachttijden bij met name de met verkeerslichten geregelde kruisingen. Tevens kan worden vastgesteld dat de verkeersafwikkeling op een veilige wijze heeft plaatsgevonden omdat het aantal verkeersslachtoffers beperkt is gebleven tot onder het streefgetal. B. Waterhuishouding en riolering In 2012 is het meeste afval- en regenwater probleemloos afgevoerd en verwerkt. De hoeveelheid wateroverlast is beperkt geweest. Alleen bij heel hevige buien is overlast opgetreden. Doordat er verhard oppervlak afgekoppeld is wordt minder regenwater (onnodig) afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Wegverkeer In samenwerking met het rijk, de provincie, de politie en de wijkplatforms is met kleine voorzieningen en maatregelen gericht op maatwerk gezorgd voor een veilige doorstroming van het verkeer. Grote reconstructies of herinrichtingen van gebiedsontsluitingswegen hebben niet plaatsgevonden. De maatregelen hebben zich in hoofdzaak beperkt tot de verblijfsgebieden. B. Waterhuishouding en riolering In samenwerking met het waterschap is gezocht naar bergingsmogelijkheden in Gendt en Angeren. Dit heeft nog niet geleid tot uitvoering van projecten. In Bemmel is een verbinding gemaakt tussen de waterpartij bij huis Bemmel en de waterpartijen bij Klaverkamp zodat het verhard oppervlak van het centrumplan afgekoppeld kan worden. Door de riolering in goede staat te houden wordt gezorgd voor goede afvoer van afval- en regenwater. Hiertoe wordt jaarlijks een deel van de riolering gereinigd en geïnspecteerd. Door af te koppelen wordt de afvoer van regenwater verbeterd en wordt minder schoon hemelwater onnodig afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In Doornenburg is in diverse straten (o.a. Kerkstraat, Duisterestraat, Clara van Delwigstraat) de riolering vervangen en verhard oppervlak afgekoppeld. In Bemmel (Vossenhol) is eveneens verhard oppervlak afgekoppeld en riolering vervangen. De werkzaamheden op bedrijventerrein Pannenhuis in Huissen zijn gestart. Ook hier wordt verhard oppervlak afgekoppeld, gecombineerd met rioolvervanging. Door het gemaal in de wijk ’t Hoog in Bemmel te vervangen is de wateroverlast daar afgenomen. Door gerichte informatie naar burgers is ook door particulieren verhard oppervlak afgekoppeld (daken). Watereducatie op scholen in Doornenburg heeft bijgedragen aan begrip voor de uitgevoerde werkzaamheden en inzicht in het functioneren van de riolering. In 2012 zijn we bezig geweest met de samenwerking in de waterketen. De samenwerking is nodig om de kostenstijging te beperken, met behoud van kwaliteit en een vermindering van kwetsbaarheid. Er wordt toegewerkt naar een netwerkorganisatie waarin de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Rheden en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland samenwerken. Indicator 2012 begroot werkelijk Jaarlijkse vervanging vrijverval riolering 6 km 1,8 km* *hierbij moet opgemerkt worden dat de 6 km indicator in het verleden gebaseerd is op budget / kosten per km vervanging. Dit is geen reëel getal.

43


GEBIEDSCOÖRDINATIE

Wat hebben we bereikt? Zoals ook aangegeven is in het collegeprogramma is in 2012 het uitvoeringsdocument vastgesteld, een document dat een gevolg is van de samenwerkingsovereenkomst tussen (wijk)platforms en gemeente uit 2011. Er zijn 33 werkplannen opgesteld waarvan 26 in 2012 tot uitvoering zijn gebracht. De resterende 7 werkplannen worden in 2013 afgerond (zie ook toelichting in Jaarrekening en het voorstel tot resultaatbestemming). De wijkplatforms hebben geparticipeerd in verschillende gemeentelijke projecten (of vanuit specifieke werkplannen) die geleid hebben tot een project, zoals de trolley, van Voorststraat, pilot gladheidsbestrijding, centrumplan Bemmel, de Kerkstraat in Doornenburg, pilot project park Hofstede en herinrichting herdenkingsmonument Gendt. Op verzoek van het College zijn in 2012 een zestal wijkbezoeken gehouden met de bewoners en (wijk)platforms. Bewoners /ondernemers hebben hierdoor contact kunnen leggen met het college wat aanleiding is geweest tot nadere gesprekken en/of afspraken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De gebiedscoördinatoren wonen met vaste regelmaat de vergaderingen van de (wijk)platforms bij. Daarnaast is er tussendoor overleg over specifieke onderwerpen. Éénmaal per 6 weken vergaderen de voorzitters van de wijkplatforms in de stuurgroep Veiligheid & Wijkbeheer, daarbij is team GC altijd aanwezig. De wethouder is van deze vergadering de voorzitter en namens het college gemandateerd om besluiten te nemen.

Wat heeft het gekost? 4 Burger als wijkbewoner Nummer Productgroep

Rekening 2012



Rekening 2011

Lasten Beheer & onderhoud P0210.00 Wegen, straten en pleinen

7.281.065

8.128.082

5.015.683

5.171.749

P0223.00 Veerdiensten

20.693

32.130

32.130

20.703

P0240.00 Waterpartijen

202.364

217.960

227.960

83.790

4.327

4.680

10.780

12.236

12.817

16.780

11.780

40.189

3.455.680

3.404.710

2.887.010

2.643.248

P0721.10 Afvalstoffen

2.808.682

2.920.615

3.267.435

2.932.528

P0722.10 Riolering en waterzuivering

3.316.128

3.178.050

3.251.750

2.622.688

92.007

92.100

92.100

60.407

304.302

308.549

313.449

213.821

89.878

95.909

100.209

99.446

P0541.10 Monumenten onderhoud P0550.00 Natuurbescherming P0560.60 Openbaar groen

P0723.20 Ongediertebestrijding P0724.20 Begraven P0822.20 Woonwagenzaken 44


Nummer Productgroep Subtotaal

Rekening 2012

Begroting 2012 na wijziging 17.587.942 18.399.565

Begroting 2012 primitief 15.210.286

Rekening 2011 13.900.803

Infrastructuur P0211.20 Verkeersmaatregelen Subtotaal

493.031 493.031

459.447 459.447

468.747 468.747

454.492 454.492

424.003 424.003

518.395 518.395

518.395 518.395

540.649 540.649

18.504.975

19.377.407

16.197.428

14.895.944

-171.110

-290.500

-70.500

-3.511.520

0

0

0

-331

Gebiedscoördinatie P0140.10 Gebiedscoördinatie Subtotaal Totaal lasten Baten Beheer & onderhoud P0210.00 Wegen, straten en pleinen P0223.00 Veerdiensten P0240.00 Waterpartijen P0541.10 Monumenten onderhoud

0

0

0

-8.565

P0550.00 Natuurbescherming

-7.893

-7.900

0

455

P0560.60 Openbaar groen

-6.741

-50

-50

-406.170

-707.325

-598.500

-458.500

-836.709

-25.313

-30.100

-30.100

-41.465

0

0

0

-6.880

-38.054 -956.437

-33.700 -960.750

-33.700 -592.850

-46.810 -4.857.995

-85.531 -85.531

0 0

0 0

-9.386 -9.386

0 0

0 0

0 0

0 0

Totaal baten

-1.041.968

-960.750

-592.850

-4.867.381


17.463.007

18.416.657

15.604.578

10.028.563


-3.919.799

-3.982.863

0


311.279

311.279

236.279

13.854.487

14.745.076

15.840.857

P0721.10 Afvalstoffen P0722.10 Riolering en waterzuivering P0723.20 Ongediertebestrijding P0724.20 Begraven P0822.20 Woonwagenzaken Subtotaal Infrastructuur P0211.20 Verkeersmaatregelen Subtotaal Gebiedscoördinatie P0140.10 Gebiedscoördinatie Subtotaal


10.028.563

Resultaat na resultaatbestemming ten opzichte van de begroting na wijziging: € 890.600 Voordeel 45


Een globale analyse van de verschillen tussen de begroting en de rekening is opgenomen in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag onder ‘Resultaat 2012’. In hoofdstuk 1.2 van de jaarrekening is bij programma 4 een uitgebreide toelichting opgenomen. In onderstaande tabel is aangegeven ten laste of ten gunste van welke reserve de toevoegingen en onttrekkingen hebben plaatsgevonden: Rekening 2012



Onttrekking aan reserves Bestemmingsreserve riolering en waterzuivering: inhuur Best.reserve afvalstoffenheffing: inzameling wit- en bruingoed Onderhoud wegen: groot onderhoud Onderhoud wegen: opheffen reserve onderhoud wegen Renovaties en vervangingen groenvoorzieningen Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing: inventarisatie 2015ev Verlaging snelheid dijken

-19.040 0 -165.780 -3.295.620 -398.352 -10.000 -31.007 3.919.799

-27.200 15.000 -411.780 -3.073.464 -402.000 -35.000 -48.419 3.982.863

0 0 0 0 0 0 0 0

187.860 48.419 75.000 311.279

187.860 48.419 75.000 311.279

187.860 48.419 0 236.279

Toevoeging aan reserves Revitalisering Zilverkamp Verlaging snelheid dijken Renovatie brandweerpost Huissen: 25KV-vergoeding 2012

46

Jaarverslag 2011 Programma 5 Interne organisatie als klant

Programma 5 Interne organisatie als klant De interne organisatie als klant Een goed presterende gemeente begint bij het bieden van een goede ondersteuning aan de afdelingen die invulling moeten geven aan de diverse burgerrollen. Deze ondersteuning richt zich op de zogenaamde PIJOFACH-elementen (personeel, informatie, juridisch, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting). Daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat de extern georiënteerde afdelingen zodanig worden gefaciliteerd dat medewerkers effectief, efficiënt en klantgericht kunnen werken. Productgroepen Bestuursorganen, bestuursondersteuning algemeen, financiële ondersteuning, kadaster, bestuurlijke samenwerking, bestuursondersteuning raad, administratie bouwgrondexploitatie, overige financiële middelen, geldleningen en uitzettingen, algemene uitkering, algemene baten en lasten, saldo van kostenplaatsen en mutatie reserves.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Wat hebben we bereikt? A. Organisatieontwikkeling/optimaal personeelsbestand Er wordt jaarlijks door de organisatie een formatieplan gemaakt waarin een vertaling wordt gemaakt van de taken die een team moet uitvoeren, de ontwikkelingen die op het team afkomen en de daarbij benodigde functies en uren om deze taken uit te kunnen voeren. Vervolgens wordt er budget gehangen aan deze functies en uren. Voor het totale budget voor de gehele organisatie is door de raad in de begroting goedkeuring gegeven. Dit is de loonsom (p-budget). Van deze loonsom is 10,07% ingezet voor de flexibele schil. In 2012 is in overleg met MT en de (toenmalige) portefeuillehouder p&o een nieuwe definitie van de inhuur derden tot stand gekomen die vanaf 1 januari 2013 zal worden toegepast. Daarnaast zijn een aantal werkprocessen geformuleerd om daadwerkelijk te kunnen sturen op inhuur. B. Het Nieuwe Werken (HNW) Vanaf 1 januari 2013 gaat de regeling personele jaarcyclus van start. In deze regeling staan resultaatafspraken centraal. Dit is een opmaat voor verdere ontwikkelingen in Het Nieuwe Werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Organisatieontwikkeling In de personele jaarcyclus is afgestemd welke resultaten een medewerker in 2012 heeft behaald en welke ondersteuning of ontwikkeling een medewerker nodig had om deze resultaten te kunnen bereiken. Het doel hiervan is de juiste medewerker op de juiste plaats. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot doorstroom naar een andere interne functie of tot uitstroom. Bij het vervullen van vacatures is in eerste instantie bekeken op een payroll aanstelling tot de mogelijkheden behoorde. Indicator 2012 De inhuur van externen wordt beperkt tot een maximum percentage van de totale loonsom

begroot

werkelijk

10%

10,07%

47


B. Het Nieuwe Werken (HNW) In 2012 is een doorontwikkeling gemaakt van de personele jaarcyclus waarbij vertrouwen en resultaat centraal staan.

COMMUNICATIE

Wat hebben we bereikt? A. Interactieve communicatie In 2012 zijn een aantal communicatietrajecten gevoerd waarbij de interactie met burgers centraal heeft gestaan, denk aan leerlingenvervoer en de keukentafelgesprekken in onze kernen. B. Website en intranet De website voldoet aan de webrichtlijnen. In 2012 is een start gemaakt met het vernieuwen van het intranet.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Interactieve Communicatie Het twitteraccount van de gemeente Lingewaard is actiever gebruikt. Daarnaast is bijvoorbeeld bij het leerlingenvervoer in samenwerking met de gemeente Overbetuwe een sociaal platform gebruikt waarbij via internet gereageerd kon worden op stellingen. B. Website en intranet De website voldoet aan de webrichtlijnen. Verder is in samenwerking met de afdeling Dienstverlening gewerkt aan de verdere ontwikkelingen van digitale formulieren en producten- en dienstencatalogus. Het vernieuwen van het intranet is in 2012 gestart en heeft op 1 maart 2013 zijn afronding. Het doel is een overzichtelijker intranet te creëren met actuele content. De eerste stap naar een internet nieuwe stijl is hiermee gezet.

FINANCIËN

Wat hebben we bereikt? A. Financiële gezonde positie Wij dekken structurele lasten met structurele baten. Het afbouwen van de schuldenlast is in 2012 niet gerealiseerd. De schuldenlast is in 2012 toegenomen en zal de komende jaren mogelijk nog verder toenemen. B. Reserves en voorzieningen De reserves en voorzieningen zijn deels op een aanvaardbaar peil gebleven dan wel gebracht.

48


C. Weerstandcapaciteit Als gevolg van diverse ontwikkelingen die in het jaarverslag en de jaarrekening worden toegelicht, is de algemene reserve nog niet op het niveau dat wij noodzakelijk achten om onverwachte kosten te kunnen dekken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Financiële gezonde positie In de begroting 2012 zijn met name in het sociale domein verschillende maatregelen doorgevoerd om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. B. Reserves en voorzieningen De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten wordt met ingang van 2012 niet meer ingezet voor dit doel. Het saldo van de reserve is toegevoegd aan de algemene reserve. De raad heeft in december 2012 de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen vastgesteld. C. Weerstandscapaciteit In 2012 is de ‘Nota reserves en voorzieningen 2012 gemeente Lingewaard’ vastgesteld. Hierin is opgenomen dat indien in de toekomst de meerjarig begrote resultaten het toestaan geleidelijk het gedeelte van de bespaarde rente van de reserves en voorzieningen dat ingezet wordt als dekkingsmiddel te verlagen en het gedeelte dat gestort wordt in de algemene reserve te verhogen. Dit betekent dat bij voldoende financiële ruimte het beklemde deel van de algemene reserve wordt verlaagd, waardoor het vrij beschikbare deel van de algemene reserve en daarmee de weerstandscapaciteit stijgt.

JURIDISCHE ZAKEN

Wat hebben we bereikt? Klachten en bezwaarschriften De behandeling van bezwaarschriften alsmede de uitwerking van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften heeft op adequate wijze plaatsgevonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Klachten en bezwaarschriften Waar in 2011 30% van het aantal bezwaren buiten de wettelijke behandeltermijn van 18 weken, na verdaging, is afgehandeld, is dat percentage in 2012 beperkt tot 10%, waarmee 90% van de bezwaren binnen 18 weken is afgehandeld, dit overeenkomstig de doelstelling. Het beoogde percentage van 75% afgehandelde bezwaren binnen de termijn van 12 weken is niet gelukt. Dit percentage is blijven steken op 22%. Een belangrijke reden hiervoor is de afhandeling van 122 bezwaren ingediend tegen een besluit over de zandclassificeerinstallatie in de Bemmelse uiterwaard. Door het grote aantal en ook de complexiteit van de materie is het niet gelukt om deze 122 bezwaren binnen 12 weken af te handelen, wat direct een grote impact heeft op de percentages.

49


Indicator 2012 Percentage bezwaarschriften dat binnen de gestelde 12 wekentermijn wordt afgehandeld Percentage bezwaarschriften dat binnen de 18 wekentermijn (na verdaging) wordt afgehandeld

begroot

werkelijk

75%

22%

90%

90%

INKOOP

Wat hebben we bereikt? Professionalisering Het juridisch en inkooptechnisch verantwoord verwerven van noodzakelijke en kwalitatief gewenste producten, diensten en werken tegen lage integrale kosten op langere termijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Professionalisering Het plan was om op het terrein van inkoop en aanbesteding op 1 januari 2013 (of zoveel eerder als zou kunnen) te starten met een full-service organisatie. In 2012 is dit plan als volgt aangepast: Fase 1, Platform Inkoop aanbesteden (afgerond 2012, evaluatie 2de kwartaal 2013) Fase 2, Inkoopadvies samenwerking (start 2de kwartaal 2013, afgerond begin 2014) Fase 3, Full-service dienstverlening (start definitief fase begin 2014, geen eind datum gedefinieerd in het plan) Fase 1 is van groot belang om een solide basis te leggen voor de verdere uitdieping van de samenwerking. Daarbij is het van belang om met dezelfde uitgangspunten te werken. Aan de volgende actiepunten wordt daarom invulling gegeven: • harmoniseren van de algemene inkoopvoorwaarden en het inkoopbeleid • standaardiseren van het inkoopproces • invoeren van uniforme inkoopkalenders • uitvoeren spendanalyse • implementeren contractbeheer • opstellen samenwerkingsprotocol bij aanbesteden

INFORMATIEVOORZIENING

Wat hebben we bereikt? Het Nieuwe Werken (HNW) In 2012 is de nieuwe digitale omgeving in gebruik genomen. De basis infrastructuur is in gebruik en geschikt voor het tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Nieuwe Werken (HNW) In 2012 hebben Rijk (nieuw kabinet en nieuwe beleidsregels) en diverse overheidsprogramma’s invloed gehad op de totstandkoming van het Informatiebeleidsplan. Het plan wordt bijgesteld aan de hand van de laatste inzichten en begin 2013 afgerond. 50


De inventarisatie van projecten (fase 2) is afgerond en het ontwerpen van voorstellen voor de implementatie e is onderhanden. In de 1 helft van 2013 worden de voorstellen aan het juiste orgaan ter besluitvorming aangeboden. De interne discussie over de bestaande werkprocessen is nog niet afgerond. Inmiddels wordt wel een proef gestart met het digitaal vergaderen om na te gaan welke voordelen dit oplevert en hoe de implementatie hiervan binnen de bestuursorganen van de gemeente moet worden vormgegeven.

FACILITAIRE ZAKEN

Wat hebben we bereikt? Optimale huisvesting en facilitaire dienst Met de ingebruikname van het nieuwe gemeentekantoor op 2 januari 2012 en het daarbij horende flexconcept, hebben we gezorgd voor een zo’n optimaal mogelijke werkplek voor alle medewerkers van de gemeente. De verscheidenheid in uniforme werkplekken (formeel/informeel/stilte/vergaderen spreekruimtes) dragen bij tot een juiste mix om elke werksoort goed te kunnen uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Optimale huisvesting en facilitaire dienst Met het door de Raad beschikbaar gestelde krediet is het gebouw zodanig ingericht dat medewerkers op een plezierige wijze hun taken kunnen vervullen. Hierbij is het beoogde concept voor ogen gehouden zodat het gebouw qua inventaris en aankleding op de juiste wijze gebruikt kan worden. In de eerste maanden van 2012 zijn alle complimenten en op-/aanmerkingen verzameld en daar waar nodig enige aanpassingen toegepast. Om in de hal de temperatuur beter onder controle te houden zijn hier enige bouwkundige aanpassingen doorgevoerd om een aangenamer klimaat te creëren. Het verder invoeren van Facilitor, waarbij medewerkers digitaal zelf ruimtes kunnen reserveren en storingen mee kunnen doorgeven, draagt zeker bij aan een nog efficiëntere bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost? 5 Interne organisatie als klant Nummer Productgroep

Rekening 2012



Rekening 2011

Lasten Griffie P0001.00 Bestuursorganen

2.321.250

2.168.200

2.143.700

2.051.357

P0002.00 Bestuursondersteuning algemeen

2.099.773 4.421.023

2.108.295 4.276.495

2.046.595 4.190.295

1.730.808 3.782.164

P0002.10 Financiële ondersteuning

470.534

479.060

454.060

421.152

P0003.10 Kadaster & BAG

144.093

133.739

141.625

535.500

P0005.00 Bestuurlijke samenwerking

291.505

235.415

235.415

255.584

P0006.00 Bestuursondersteuning raad

414.646

414.456

414.456

351.069

Subtotaal Bedrijfsvoering

51


Nummer Productgroep P0830.30 Administratie bouwgrondexploitatie P0913.00 Overige financiële middelen

Rekening 2012

Begroting 2012 na wijziging 22.070 24.165

Begroting 2012 primitief 24.165

Rekening 2011 18.434

2.198.386

1.348.568

194.918

288.620

337.411

348.688

348.688

365.876

0

0

0

8.779

P0922.00 Algemene baten en lasten

496.149

454.979

883.534

1.274.869

P0960.00 Saldo van kostenplaatsen Subtotaal

1.158.868 5.533.662

541.572 3.980.642

43.775 2.740.636

1.557.125 5.077.009

Totaal lasten

8.489.255

8.257.137

6.930.931

8.859.173

P0001.00 Bestuursorganen

-162.332

0

0

-165.604

P0002.00 Bestuursondersteuning algemeen

-4.395 -166.727

0 0

0 0

-3.916 -169.520

P0914.00 Geldleningen en uitzettingen P0921.00 Algemene uitkering

Baten Griffie

Subtotaal Bedrijfsvoering P0002.10 Financiële ondersteuning P0003.10 Kadaster & BAG P0005.00 Bestuurlijke samenwerking P0006.00 Bestuursondersteuning raad P0830.30 Administratie bouwgrondexploitatie P0913.00 Overige financiële middelen P0914.00 Geldleningen en uitzettingen P0921.00 Algemene uitkering

0

0

0

0

-43

0

0

0

-12.663

0

0

-8.165

0

0

0

0

-17.430

-10.225

-10.225

-28.634

-152.879

-150.795

-157.300

-281.001

-2.899.200

-3.195.716

-3.173.216

-3.234.778

-36.693.156

-36.143.000

-35.761.000

-36.383.623

P0922.00 Algemene baten en lasten

-216.343

-16.186

-50.000

-168.715

P0960.00 Saldo van kostenplaatsen Subtotaal

-2.915.720 -42.907.679

-1.323.201 -40.839.123

-1.218.491 -40.370.232

-2.154.132 -42.259.046

Totaal baten

-43.074.160

-40.839.123

-40.370.232

-42.428.566


-34.584.904

-32.581.986

-33.439.301

-33.569.393


-35.274.676

-38.357.562

-35.910.726


37.017.016

37.292.115

36.757.461


-32.842.564

-33.647.433

-32.592.566

-33.569.393

Saldo programma 5

-34.584.904

-32.581.986

-33.439.301

-33.569.393

Af: aandeel alg. dekkingsmiddelen

-39.397.954

-39.116.650

-38.723.400

-39.422.043

Saldo 5 cf. programmarekening

4.813.049

6.534.664

5.284.099

5.852.650

Resultaat na resultaatbestemming ten opzichte van de begroting na wijziging: € 804.900 Nadeel

52


Een globale analyse van de verschillen tussen de begroting en de rekening is opgenomen in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag onder ‘Resultaat 2012’. In hoofdstuk 1.2 van de jaarrekening is bij programma 5 een uitgebreide toelichting opgenomen. In onderstaande tabel is aangegeven ten laste of ten gunste van welke reserve de toevoegingen en onttrekkingen hebben plaatsgevonden:

Rekening 2012



Onttrekking aan reserves Alg. reserve: vrijval reserve kapitaallasten Alg. reserve: dekkingsplan begroting 2012 Alg. reserve: dekkingsplan kadernota 2012 Alg. reserve: dekkingsplan najaarsnota 2012 Alg. reserve: bespaarde rente reserves en voorzieningen Reserve implementatie BAG Reserve ponymarkt Reserve personele verplichtingen: inzet IZA gelden Toevoeging reserves Alg. reserve: dotatie i.v.m. vrijval reserve kapitaallasten Alg. reserve: bespaarde rente reserves en voorzieningen Alg. reserve: reserve onderhoud wegen e Reserve personele verplichtingen: IZA gelden 2 tranche

-35.081.652 0 0 0 -112.800 -42.515 -1.934 -35.775 -35.274.676 35.081.652 1.324.900 573.464 37.000 37.017.016

-35.081.651 -35.081.651 -680.500 -680.500 -1.795.920 0 -608.402 0 -112.800 -112.800 -42.514 0 0 0 -35.775 -35.775 -38.357.562 -35.910.726 35.081.651 1.600.000 573.464 37.000 37.292.115

35.081.651 1.679.200 0 0 36.757.461

53


54

Jaarverslag 2012

3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

55

Jaarverslag 2012

56

Jaarverslag 2012

Algemene dekkingsmiddelen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen in duizenden euro’s) Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2012


Begroting 2012 Primitief

Lokale heffingen

10.184

9.965

9.967

Algemene uitkering

36.693

36.143

35.761

122

116

127

2.582

2.858

2.835

264

302

302

49.845

49.384

48.992

Dividenden Bespaarde rente reserves en voorzieningen Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen Het betreft de OZB. Zie paragraaf 5.1 “Lokale heffingen” voor een toelichting op het verschil tussen de rekening 2012 en de begroting 2012 na wijziging. Algemene uitkering Over 2010 en 2011 zijn nabetalingen ontvangen uit het gemeentefonds.Deze nabetalingen worden veroorzaakt door actualisatie van de uitgavenmaatstaven (onder andere inwoners, leerlingen, WOZ-waarde) waarmee het Rijk de algemene uitkering berekend. Over 2010 een nabetaling van Over 2011 een nabetaling van Nabetaling doorschuif BTW diverse regelingen Ook voor 2012 houden wij rekening met een nacalculatie van de algemene uitkering als gevolg van gewijzigde aantallen.

€ 212.000 € 262.000 € 11.000 € 65.000

Hogere algemene uitkering in 2012

€ 550.000

57

Jaarverslag 2012

Dividenden De gemeente Lingewaard ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van aandelenbezit. Dividenden moeten verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat oftewel in het jaar waarin de algemene vergadering van aandeelhouders beslist over het dividend.

-

Vitens 2011 BNG 2011

Werkelijk

Begr. na wijz.

€ 100.200 € 22.200 € 122.400

€ 93.700 € 22.400 € 116.100

Na de verkoop van de aandelen van Grondbank GMG BV heeft de gemeente het aandeelhouderschap gecontinueerd in de Nazorg Bodem Holding BV. De aandeelhoudersvergadering geeft als richtlijn voor het toekomstig dividendbeleid van Nazorg Bodem, dat de komende jaren vanaf 1 januari 2009 geen dividend wordt uitgekeerd. Eerst wordt gezorgd voor een verbetering van de vermogenspositie. Bespaarde rente reserves en voorzieningen De saldi van de reserves en voorzieningen werden in 2012 gebruikt voor de (tijdelijke) financiering van investeringen en grondexploitaties. De renteopbrengst werd gedeeltelijk toegevoegd aan de algemene reserve (€ 1.324.900) en gedeeltelijk gebruikt voor dekking van de exploitatie (€ 1.257.500). De bespaarde rente reserves en voorzieningen was € 275.000 lager dan begroot. Dit werd veroorzaakt door de vrijval in de jaarrekening 2011 van diverse onderhoudsvoorzieningen ten gunste van het rekeningresultaat. Hierdoor was de stand van de reserves en voorzieningen per 1-1-2012 lager dan voorzien. Dit leidt overigens tot een voordeel van een zelfde bedrag op de kostenplaats kapitaallasten. Overige algemene dekkingsmiddelen Betreft in 2012 de hondenbelasting en de toeristenbelasting.

Onvoorzien Lingewaard had tot 2010 als beleid om jaarlijks een bedrag voor onvoorzien van € 100.000 op te nemen, waarvan € 25.000 voor onvoorziene organisatiekosten. In de Kadernota 2010 is besloten om vanaf het jaar 2011 de post onvoorzien te ramen op nihil.

58

Jaarverslag 2012

4. PARAGRAFEN 4.1 Lokale heffingen 4.2 Weerstandsvermogen 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 4.4 Financiering 4.5 Bedrijfsvoering 4.6 Verbonden partijen 4.7 Grondbeleid

59

Jaarverslag 2012 4.1 Paragraaf Lokale heffingen

60


Paragraaf 4.1 Lokale heffingen Geraamde en gerealiseerde inkomsten Tabel A.1 Geraamde inkomsten lokale heffingen (bedragen in duizenden euro’s)

Belasting

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Raming 2012

Realisatie 2012

Verschil 2012

OZB

5.996

6.492

9.965

10.184

219

Afvalstoffenheffing

3.094

3.215

3.223

3.184

-39

Rioolheffing

3.081

3.286

3.489

3.492

3

208

212

215

215

0

45

63

87

49

-38

12.424

13.268

16.979

17.124

145

Hondenbelasting Toeristenbelasting Totaal lokale heffingen

De lokale heffingen 2012 OZB De gerealiseerde opbrengst van de OZB ligt 2% boven de raming. Bij de vaststelling van de tarieven is uitgegaan van een te lage WOZ-waarde waardoor de definitieve opbrengst voor 2012 hoger is uitgekomen dan begroot. Bij de vaststelling van de tarieven is onvoldoende rekening gehouden met areaaluitbreiding die in de loop van het jaar nog op aanslag zijn gekomen. Hierdoor is een voordeel ontstaan. Afvalstoffenheffing De opbrengst van de afvalstoffenheffing is met een afwijking van 1% in lijn met de raming. De trend is dat de opbrengst van het diftarkohier de laatste jaren licht daalt waardoor de opbrengst bij gelijkblijvende tarieven ook afneemt. Bij de behandeling van de Najaarsnota 2011 en de vaststelling van de Programmabegroting 2012 is besloten een bedrag van € 20,00 te restitueren in 2012 aan belastingplichtigen voor de afvalstoffenheffing. Dit omdat in 2011 de baten bij het product “Afvalstoffen” hoger waren dan de lasten. Het gerestitueerde bedrag van € 358.000 is niet opgenomen in het totaal van de afvalstoffenheffing in tabel A.1. Rioolheffing De opbrengst van de rioolheffing is in lijn met de raming. Hondenbelasting De opbrengst van de hondenbelasting is precies in lijn met de raming. Toeristenbelasting De opbrengst van de toeristenbelasting is achtergebleven bij de raming. Dit is een gevolg van de discussie die in de raad is gevoerd over het tarief. Met de sector is afgesproken dat boekingen die nog in 2011 zijn 61


gedaan voor 2012 voor het oude tarief worden afgerekend. Daarnaast zijn er minder overnachtingen dan geraamd waardoor de opbrengst sterker is achter gebleven ten opzichte van de raming. Wet WOZ Sinds het jaar 2007 wordt jaarlijks een nieuwe woz-waarde afgegeven voor alle onroerende zaken binnen de gemeente. De wetgever heeft hiertoe besloten om de woz-waarde meer te laten aansluiten bij de belevingswereld van de burgers. De peildatum voor de waardering ligt één jaar voor het jaar van de heffing. De waardepeildatum voor de taxaties 2012 was 1 januari 2011. Gemiddelde woz-waarde. De daling van de woningwaarden is nu duidelijk zichtbaar geworden. De gemiddelde WOZ-waarde in 2012 bedroeg € 253.000 en komt nu per 1 januari 2013 uit op € 245.000. Een daling van 3%. Hiermee komt de WOZ-waarde weer in de buurt van de waarde uit 2007.

Grafiek 1. Verloop gemiddelde woningwaarde in de gemeente Lingewaard.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing Rioolrecht Hondenbelasting Totaal

Werkelijk 2010 68.000 65.500 4.500 138.000

Werkelijk 2011 68.000 71.500 4.700 144.200

Begroot 2012 70.000 65.000 2.500 137.500

Werkelijk 2012 79.000 87.000 4.700 170.700

De aanspraak op de kwijtschelding is het afgelopen jaar fors toegenomen. De economische malaise doet zich hier gelden.

62


Vergelijkend overzicht Omschrijving Tarieven OZB: - woningen (eigenaar) - niet-woningen (eigenaar) - niet-woningen (gebruiker)

2008

2009

2010

2011

2012

€ 2,14 € 3,64 € 2,92

0,0900% 0,1512% 0,1208%

0,0949% 0,1595% 0,1274%

0,1034% 0,1666% 0,1331%

0,1661% 0,2630% 0,2101%

Afvalstoffenheffing: - vast bedrag - grootste container, 26 ledigingen - kleinste container, 26 ledigingen - hoogbouw, 1-pers.huishouden - idem, meerpersoonshuishouden

€ 104,00 € 85,80 € 58,50 € 149,00 € 176,00

€ 104,00 € 85,80 € 58,50 € 149,00 € 176,00

€ 104,00 € 85,80 € 58,50 € 149,00 € 176,00

€ 104,00 € 85,80 € 58,50 € 149,00 € 176,00

€ 104,00 € 85,80 € 58,50 € 149,00 € 176,00

Rioolheffing

€ 141,30

€ 152,20

€ 159,70

€ 168,00

€ 178,00

€ 50,00

€ 51,75

€ 49,35

€ 50,00

€ 51,25

€ 0,35

€ 0,35

€ 0,50

€ 0,80

1,00

Hondenbelasting, per hond Toeristenbelasting, per overnachting Toelichting

OZB Voor het jaar 2012 zijn de o.z.b.-tarieven voor woningen en niet-woningen verhoogd met 54,5%. Daarnaast is op grond van de prijsindex een verhoging met 2,25% doorgevoerd. Door de waardedaling heeft nog een correctie plaatsgevonden voor het woningen het niet-woningtarief. In het jaar 2008 was het tarief gebaseerd op eenheden van € 2.500 van de waarde. Vanaf 2009 is het tarief een percentage van de waarde. Afvalstoffenheffing De heffing van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op het zogenaamde Diftar-systeem. Dit betekent dat naast een vast bedrag per huishouden het aantal containerledigingen in een jaar wordt afgerekend bij afzonderlijke aanslag. Deze aanslag wordt opgelegd in het opvolgende jaar na de ledigingen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing, het vaste bedrag en het bedrag voor één- en meerpersoonshuishoudens, alsmede de tariefstelling per containerlediging, zijn ongewijzigd gebleven. Rioolheffing Per 1 januari 2012 zijn de tarieven verhoogd met 2,25%. Daarnaast werd op basis van het nieuwe Gemeentelijk Riolerings Plan het tarief extra verhoogd met € 6,00. Deze verhoging wordt ook volgend jaar doorgevoerd. Hondenbelasting Voor het jaar 2012 is het tarief met het prijsindexcijfer verhoogd tot € 51,25. Toeristenbelasting Bij amendement is in de raadsvergadering van 15 december 2011 het tarief verhoogd van € 0,80 naar € 1,00. Omdat in de raad is afgesproken dat boekingen die voorafgaande aan het belastingjaar zijn gedaan

63


nog voor het oude tarief worden afgerekend blijft de opbrengst achter bij de raming. Vanaf 2013 moet dit tot het verleden behoren. Onderstaand is per heffing de mate van kostendekkendheid weergegeven. Algemeen: voor de toelichtingen op de verschillen tussen Begroting en Rekening verwijzen wij u naar de toelichtingen in Jaarrekening 2012. Overzicht kostendekking Proafvalinzameling gramma Algemeen beleid afvalstoffen 4 Huishoudafval 4 Overige afvalstoffen 4 Inzameling chemisch afval 4 Perceptiekosten afvalstoffenheffing 2 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing 2 Compensabele BTW * subtotaal lasten Baten afvalstoffenheffing Restitutie afvalstoffenheffing 2011 Dekking bestemmingsreserve subtotaal baten

2 2 2/4

Programmabegroting 2012 211.000 2.174.245 385.190 38.500 87.370 70.000 256.495 3.222.800

Begroting 2012 na wijziging 246.000 1.837.425 200.190 38.500 136.170 70.000 256.495 2.784.780

-3.222.800 -3.222.800

-3.222.800 364.300 -399.300 -3.257.800

Rekening 2012 221.000 1.854.455 -13.986 39.888 121.745 79.052 405.823 2.707.976 -3.183.788 358.111 -367.531 -3.193.208

Saldo -473.020 -485.232 Dekkingspercentage 100% 117% 118% De restitutie van de afvalstoffenheffing over 2011 komt ten laste van de bestemmingsreserve.

Overzicht kostendekking rioolheffing Vrijverval rioleringen Rioolgemalen Algemeen rioolbeheer Perceptiekosten rioolheffing Kwijtscheldingen rioolheffing Compensabele BTW * subtotaal lasten Baten rioolheffing Dekking bestemmingsreserve subtotaal baten Saldo Dekkingspercentage

Programma 4 4 4 2 2

2 4

-38.000

Programmabegroting 2012 583.086 671.291 1.967.273 71.170 65.000 131.510 3.489.330

Begroting 2012 na wijziging 551.086 690.291 1.908.473 132.170 65.000 131.510 3.478.530

-3.489.330 -3.489.330

-3.489.330 -27.200 -3.516.530

100%

-38.000 101%

Rekening 2012 580.301 730.532 1.979.982 122.113 87.543 194.205 3.694.675 -3.492.052 -19.040 -3.511.092 183.583 95%

* De compensabele BTW op rekening basis omvat de bij het BTW-compensatiefonds gedeclareerde BTW over de exploitatie en de investeringen (op afschrijvingsbasis).

Conform de besluitvorming bij de Najaarsnota 2012 worden de saldi bij Afvalstoffenheffing (€ 485.232 voordelig) en Rioolheffing (€ 183.583 nadelig) niet ten gunste resp. ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

64


Overzicht kostendekking Prohondenbelasting gramma Aanleg, beheer en reinigen 4 hondentoiletten Gemeentelijke uren 4 Bijzondere opsporingsambtenaar 4 Perceptiekosten 2 Controle hondenbelasting 2 Kwijtscheldingen hondenbelasting 2 subtotaal lasten Opbrengst hondenbelasting subtotaal baten

2

Programmabegroting 2012


Rekening 2012

110.000

110.000

108.274

15.130 46.500 5.000 2.500 179.130

15.130 46.500 5.000 2.500 179.130

15.130 46.500 16.122 1.950 4.756 192.733

-215.000 -215.000

-215.000 -215.000

-215.499 -215.499

Saldo -35.870 -35.870 -22.766 Dekkingspercentage 120% 120% 112% De perceptiekosten zijn voor het jaar 2012 op begrotingsbasis buiten beschouwing gebleven. In de lijn met de besluitvorming van 20 september 2012 inzake de bezuinigingen op het hondenbeleid zijn de perceptiekosten op rekeningbasis weergegeven.

Overzicht kostendekking Protoeristenbelasting gramma Toerisme / overige subsidies 1 Reservering lasten (amendement 101 11-2011) Perceptiekosten 2 Controle toeristenbelasting 2 subtotaal lasten Opbrengst toeristenbelasting subtotaal baten Saldo Dekkingspercentage

2

Programmabegroting 2012 61.450

Begroting 2012 na wijziging 64.472

Rekening 2012 86.756

-

17.450

-

2.000 63.450

2.000 83.922

1.612 88.368

-69.850 -69.850

-87.300 -87.300

-49.452 -49.452

-6.400 110%

-3.378 104%

38.916 56%

65

Jaarverslag 2012 4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

Paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen 1.

Inleiding

Doelstelling van de paragraaf weerstandsvermogen is inzicht en informatie te verschaffen over het weerstandsvermogen in de gemeente Lingewaard. In deze paragraaf zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: § 2 een korte samenvatting van de beleidsuitgangspunten; § 3 het weerstandsvermogen (de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s); § 4 een berekening van de weerstandscapaciteit (inclusief het buffervermogen); § 5 een beoordeling of de weerstandscapaciteit voldoende is voor opvang van de actuele risico’s; § 6 een overzicht van de belangrijkste risico’s en hun financiële gevolg.

2.

Beleid

De nota “Risicomanagement en Weerstandsvermogen gemeente Lingewaard’ dd 17 april 2008 wordt in 2013 geactualiseerd. In deze paragraaf zal vooralsnog het beleid en de berekeningen uit de nota van 2008 worden behandeld. Aangezien bij de behandeling van de Kadernota 2012 door de raad is aangegeven dat in de begroting elk risico ook financieel vertaald moet zijn, wordt daarnaast in § 6 bij elk risico aangegeven wat de hoogte van het risico is en hoe groot de kans en de frequentie zijn dat het risico zich voordoet. In § 5 zal het weerstandsvermogen op basis van de berekeningen in § 4 worden beoordeeld. De beoordeling op basis van de gegevens in § 6 zal gebeuren nadat de nieuwe nota is vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten die zijn vastgelegd in de nota zijn: • Het beleid wordt vastgelegd in de nota en is leidend voor de paragrafen. De beoordeling van de weerstandscapaciteit en een eventuele bijstelling van de buffer gebeurt jaarlijks in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting. • De benodigde weerstandscapaciteit (de hoogte van de risico’s) wordt berekend volgens een normatief model. • Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen weerstandscapaciteit in exploitatie en weerstandscapaciteit in vermogen. • Uitgaand van een gezond financieel beleid dienen enkele risico’s, zoals tekorten op een jaarrekening, ineens gedekt te kunnen worden door inzet van de direct inzetbare buffer. De overige risico’s dienen gedekt te kunnen worden door de structurele weerstandscapaciteit en het restant van de incidentele weerstandscapaciteit. De buffer dient voldoende te zijn om een tekort van 1% van de uitgaven gewone dienst, de mogelijke tekorten op de grondexploitaties en een mogelijke afwaardering/correctie van de balanscijfers te dekken.

66


3.

Weerstandsvermogen

3.1 Definitie weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Lingewaard om nietstructurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten, zoals schematisch weergegeven. WEERSTANDSVERMOGEN

benodigde weerstandscapaciteit (risico’s)

3.2

beschikbare weerstandscapaciteit (middelen)

Benodigde weerstandscapaciteit (de hoogte van de risico’s)

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een risico-inventarisatie. De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit is de som van alle in geldswaarde uitgedrukte risico’s. Voor het berekenen van de weerstandscapaciteit wordt een normatief model gehanteerd, waarbij wij uitgaan van vier groepen risico’s. De achterliggende veronderstelling is dat alle risico’s die zich in de praktijk kunnen voordoen in één van deze categorieën vallen. Het betreft: 1. uitgaven gewone dienst; 2. inkomsten gewone dienst; 3. grondexploitatie; 4. balans. Voor elke groep bepalen wij vervolgens een genormeerde (deel-)weerstandscapaciteit en opgeteld, levert dit dan de totale weerstandscapaciteit op die de gemeente zou moeten aanhouden. 3.3 Beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die de gemeente vrij kan maken om niet begrote substantiële onverwachte kosten af te dekken zonder dat dit ten koste gaat van het reeds vastgestelde beleid. De weerstandscapaciteit in Lingewaard is een optelsom van: De onbenutte belastingcapaciteit (S) Het buffervermogen (I) De stille reserves (I) Vrij beschikbare deel van de algemene reserve (I) Onvoorzien (S)* We onderscheiden hier: Structurele weerstandscapaciteit (S) -> de jaarlijkse ruimte in de begroting Incidentele weerstandscapaciteit (I) -> de reserves en het buffervermogen *(De post onvoorzien was in 2012 nul.)

67


4.

Berekening weerstandscapaciteit

Achtereenvolgens zal worden berekend de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s) en de beschikbare weerstandscapaciteit (inclusief de onbenutte belastingcapaciteit). 4.1

Benodigde weerstandscapaciteit berekening

Conform het normatieve model is de hoogte van de in geldswaarde uitgedrukte risico’s: 1. 2. 3. 4.

(deel)weerstandscapaciteit uitgaven gewone dienst (deel)weerstandscapaciteit inkomsten gewone dienst (deel)weerstandscapaciteit grondexploitatie (deel)weerstandscapaciteit balans

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

4.2

€ € € €

1

9.837.500 2 3.669.300 3 7.116.600 4 1.756.900

€ 22.380.300

Beschikbare weerstandscapaciteit berekening

Door de vaststelling van de begroting 2012 is het saldo van de algemene reserve gestegen met het saldo van de ‘Reserve dekking kapitaallasten’ ad € 36 miljoen. De bespaarde rente reserves en voorzieningen wordt echter grotendeels ingezet als dekkingsmiddel voor de begroting, zodat het vrij beschikbare deel van de algemene reserve niet beduidend gestegen is ten opzichte van 2011. Op basis van bestaand beleid is de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit voor 2012 als volgt: Weerstandscapaciteit in exploitatie (structureel) Onbenutte belastingcapaciteit OZB (zie A) Rioolrechten Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Leges en andere heffingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Totaal weerstandscapaciteit exploitatie

€ 4.883.000 0 0 0 0 € 4.883.000 € 0 € 4.883.000

Weerstandscapaciteit in vermogen (incidenteel) Vrij beschikbare deel algemene reserve (zie B) Buffer Stille reserves panden Totaal weerstandscapaciteit vermogen

1 2 3

€ 0 € 9.245.200 € 5.450.000 € 14.695.200

10% van de totale lasten van de jaarrekening 2012 10% van de algemene uitkering jaarrekening 2012 10% van de totale boekwaarde “Voorraad Bouwgronden” per 31-12-2012 (Voorraad € 19.664.000 -/- negatieve Boekwaarde

glastuinbouw Huissen Angeren € 5.187.000 -/- voorziening verliesgevende projecten excl. Bergerden € 3.685.000= € 21.166.000 x 10% +/+ benodigde weerstandscapaciteit Bergerden € 5.000.000 4

1% van het balanstotaal per 31-12-2012

68


A Berekening van de onbenutte belastingcapaciteit van de OZB Bij de berekening van de capaciteit wordt de gemeente Lingewaard vergeleken met de gemeente met de hoogste gemeentelijke woonlasten (meerpersoonshuishouden uit COELO Atlas 2012): Hoogste gemeentelijke woonlasten 2012

€ 1.169

Gemeentelijke woonlasten Lingewaard 2012

€

785

Dit betekent dat de woonlasten van de gemeente met de hoogste lasten in 2012 49 % hoger lagen dan de woonlasten van de gemeente Lingewaard. De onbenutte belastingcapaciteit was 49 % van de raming opbrengst OZB 2012 ad € 9.965.000 = € 4.883.000.

B Vrij beschikbare deel algemene reserve Verloop Algemene Reserve Saldo per 1-1 van het betreffende jaar

2013

2014

2016

39.745.200

40.674.300

41.590.500

1.350.000

1.250.000

1.150.000

1.050.000

Dekking uitvoeringsprogramma duurzaamheid

-166.600

-69.200

-64.200

Dekking incidentele nieuwe uitgaven KN 2012

-638.000 -1.058.200

-251.700

-169.600

Saldo Algemene Reserve per 31-12

39.745.200

40.674.300

41.590.500

42.640.500

Af: Algemene beklemde reserve**

30.500.000

30.500.000

30.500.000

30.500.000

Algemene vrije reserve

9.245.200

10.174.300

11.090.500

12.140.500

Af: Buffer

9.245.200

10.000.000

10.000.000

10.000.000

0

174.300

1.090.500

2.140.500

Resultaat 2012 Storting ged. bespaarde rente reserv. en voorz.

Dekking begroting Presikhaaf

Vrij beschikbare deel Algemene Reserve

41.415.000*

2015

-1.157.000

* Stand algemene reserve per 31-12-2012 conform jaarrekening € 41.415.000. ** Door het inzetten van een gedeelte van de bespaarde rente als dekkingsmiddel voor de exploitatie wordt beslag gelegd op een groot gedeelte van de Algemene Reserve. Bij een rente van 4,5% is het beklemde deel van de Algemene Reserve thans € 30.500.000.

69


5.

Beoordeling weerstandscapaciteit

Op basis van bestaand beleid bedraagt de structurele weerstandscapaciteit € 4.883.000 en de incidentele weerstandscapaciteit € 14.681.000. Van dit incidentele deel is alleen de buffer direct inzetbaar. Conform de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ dient de buffer voldoende te zijn om: 1. Een tekort van 1% van de uitgaven gewone dienst te dekken € 983.700 2. De mogelijke tekorten op grondexploitaties te dekken € 7.116.600 3. Een mogelijke afwaardering/correctie van balanscijfers te dekken € 1.756.900 € 9.857.200 Dit betekent dat de bij de Begroting 2013 genoemde buffer van € 8.000.000 onvoldoende is om deze risico’s te dekken en het noodzakelijk is de buffer te verhogen naar € 10.000.000. Wenselijk zou het zijn om de buffer een paar miljoen meer te verhogen om een stabiele omvang te krijgen. Echter het overzicht van het verloop van de algemene reserve laat zien dat het bedrag dat besteed kan worden voor de buffer per 31-12-2013 slechts € 9.245.200 bedraagt. Er dienen maatregelen genomen te worden om de buffer op het gewenste peil te brengen. Van de benodigde weerstandscapaciteit van € 22.380.300 kunnen de risico’s tot € 9.245.200 direct gedekt 1 worden door de buffer. Voor het restant van € 13.135.100 resteert een dekking van € 5.450.000 incidenteel en € 4.883.000 structureel. Deze structurele dekking is ruim voldoende. (Een tegenvaller van € 15.000.000 kan bij afschrijving in 10 jaar en een rente van 5 % gedekt worden door een jaarlast van € 2.250.000.)

6.

Risicoinventarisatie

Een risico is een onzekere en ongewenste gebeurtenis waardoor één of meerdere organisatiedoestellingen niet worden bereikt of het bereiken ervan in gevaar komt. Het gaat dus om substantiële zaken. Niet alle risico’s zijn relevant voor het weerstandsvermogen. De relevante risico’s zijn die risico’s die niet anderszins te ondervangen zijn door bijvoorbeeld het risico te verzekeren of over te dragen aan een derde. Het kwantificeren van de risico’s is een lastige taak. In de meeste gevallen zijn de financiële gevolgen amper in te schatten. Desondanks is om een indicatie te geven toch bij elk risico het bedrag, de kans en de frequentie aangegeven. Het gaat om hele globale schattingen die in enkele gevallen zelfs tonnen kunnen afwijken. Kans: de kans is de waarschijnlijkheid dat een risico’s zich ook daadwerkelijk voordoet uitgedrukt in een percentage. Frequentie: de frequentie is het verwacht aantal keren dat een risico zich voordoet De grootste risico’s die bij het opstellen van het jaarverslag bekend zijn, worden hier per programma genoemd.

1

‘Structurele weerstandscapaciteit’ (€ 14.695.200) minus ‘buffer’ (€ 9.245.200) = € 5.450.000.

70


Programma 1 De burger als partner

Programma nr. Naam risico

1 De burger als partner (reguliere taak) Mislopen leges Het niet kunnen vorderen van leges op het moment dat bestemmingsplannen niet geactualiseerd zijn.

Toelichting Beheersmaatregel Kans Frequentie Bedrag

Voor een aantal bestemmingsplannen geldt dat deze mogelijk niet op tijd geactualiseerd zijn. Om dit te voorkomen worden nog extra tijd en middelen ingezet. Op het moment dat het bestemmingsplan weer actueel is, vervalt dit risico. 10 % 10 keer per ½ jaar € 50.000

1. Omgevingsrisico’s Programma nr. Naam risico

1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Macro-economisch risico’s, laagconjunctuur (recessie) Onder het risico op laagconjunctuur worden negatieve invloeden van een ongunstig economisch klimaat (recessie) op het project verstaan

Toelichting

Beheersmaatregel

Kans

Er is sprake van een aanhoudend slechte economische situatie en als gevolg daarvan een stagnerende grondverkoop bij de bedrijventerreinen. Op basis van macro-economische gegevens kan wel verondersteld worden dat de huidige economische recessie binnen de looptijden van de grondexploitaties zal eindigen. 1. De looptijden van de grondexploitaties Agropark en Pannenhuis II zijn met twee jaar verlengd. De looptijd van de grondexploitatie Houtakker II is met vier jaar verlengd. Alle grondexploitaties lopen nu tot 2022. 2. Voor de komende jaren (tot en met 2016) is er geen opbrengstenstijging in de grondexploitaties opgenomen. 3. De prognoses voor de uitgifte van de kavels zijn naar beneden bijgesteld. 20 % (het risico wordt als gering ingeschat, omdat de omstandigheden van de huidige economische situatie en gevolgen daarvan reeds in de ten behoeve van de jaarrekening 2012 geactualiseerde grondexploitaties zijn verdisconteerd).

Frequentie Bedrag

1 keer per 10 jaar – 15 jaar. € 3,5 mln. (10% van de te realiseren opbrengsten van alle projecten)


1 De burger als partner (glastuinbouwgebied Bergerden) Macro-economisch risico’s, laagconjunctuur (recessie) Onder het risico op laagconjunctuur worden negatieve invloeden van een ongunstig economisch klimaat (recessie) op het project verstaan

Toelichting

Er is sprake van een aanhoudend slechte economische situatie en als gevolg daarvan een stagnerende grondverkoop bij Bergerden. Op basis van macro-economische gegevens kan wel verondersteld worden dat de huidige economische recessie binnen de looptijden van de grondexploitaties zal eindigen. 71


Beheersmaatregel

Kans Frequentie Bedrag


1. De looptijd van de grondexploitatie van Bergerden is verlengd met 5 jaar tot 2023. 2. Voor de komende jaren (tot en met 2014) is er geen opbrengstenstijging in de grondexploitaties opgenomen. Vanaf 2015 is hij resp. 1%, 1,5%, 2%, 2% etc. 3. Het volloopscenario is vertraagd van ‘2013 t/m 2018’ naar van ‘2015 t/m 2023’. N.v.t.: voor Bergerden is een aparte risicosimulatie gemaakt. N.v.t.: voor Bergerden is een aparte risicosimulatie gemaakt. Om de risico's van GR Bergerden in kaart te brengen is in samenwerking met de projectdirectie Bergerden, de gemeente Lingewaard en de gemeente Nijmegen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een risico-inventarisatie waarbij gebruik is gemaakt van een softwareprogramma waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 9.905.000 (benodigde weerstandscapaciteit). Beide deelnemende gemeenten hebben in hun weerstandscapaciteit rekening gehouden met € 5 miljoen aan weerstandscapaciteit voor Bergerden. (zie par. 4.1 Benodigde weerstandscapaciteit / noot 3)

1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Politiek bestuurlijke risico’s Onder politiek bestuurlijke risico’s worden eventuele negatieve invloeden op het project, in de zin van vertraging of het niet realiseren ervan, ten gevolge van het op een zeker moment wegvallen van bestuurlijk commitment of een wijziging in beleidskoers verstaan

Toelichting

Beheersmaatregel Kans Frequentie Bedrag

Het afbreukrisico schuilt met name in de mate van waarschijnlijkheid dat de politiek commitment blijft tonen om het project doorgang te geven. Voor het project Houtakker II wordt dit risico hoger ingeschat dan bij de andere projecten, omdat dit bedrijventerrein nog niet bouwen bedrijfsrijp is gemaakt. 10 % voor Agropark en Pannenhuis II en 50% voor de Houtakker II 1 keer per 2 jaar € 1,8 mln., waarvan 0,8 mln. voor de Houtakker II (2 jaar vertraging met als gevolg extra rentekosten) en € 0,3 mln., waarvan 0,1 mln. voor de Houtakker II (extra plankosten 10% van de gemaakte plankosten tot 1 januari 2013)

2. Organisatierisico’s Programma nr. Naam risico

1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Risico’s suboptimaal functionerende organisatie, planproces Onder het risico op een suboptimaal functionerend planproces, kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, bijvoorbeeld: inefficiënte inzet middelen, suboptimale afstemming te vervaardigen producten, te laag ingeschatte budgetten

Toelichting

Beheersmaatregel

72

De kans dat dit optreedt wordt als reëel ingeschat. Als gevolg van de huidige economische situatie is de kans op overschrijding van de budgetten voor de plankosten toegenomen (plannen worden herontwikkeld naar aanleiding van de gewijzigde marktvraag, daarnaast komen er meer initiatieven, afwijkend van de reguliere plannen, die ambtelijk beoordeeld moeten worden). De grondexploitaties worden twee keer per jaar geactualiseerd. Bij de laatste actualisatie van de grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekening 2012 zijn de budgetten voor de plankosten nader tegen het licht gehouden en indien noodzakelijk



bijgesteld. 50 % 1 keer per 2 jaar. € 0,15 mln. (overschrijding 10% van het totale budget plankosten van alle projecten)

3. Projectrisico’s Programma nr. Naam risico

1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Civieltechnische ontwerprisico’s, grondwerk, bouwen bedrijfsrijp maken Onder civieltechnische ontwerprisico’s worden negatieve invloeden op het project verstaan ten gevolge van onjuiste c.q. te optimistische aannames ten aanzien van de voor het project uit te voeren grondwerken en het bouwen woonrijp maken

Toelichting Beheersmaatregel


1. Het bedrijventerrein Agropark is bijna volledig bouwen bedrijfsrijp gemaakt. Bij dit bedrijventerrein is dit risico gering. 2. Het bedrijventerrein Pannenhuis II is volledig bouwrijp gemaakt. De raming voor het bedrijfsrijp maken zal in 2013 tegen het licht worden gehouden. In de grondexploitatie Pannenhuis II is rekening gehouden met 10% onvoorzien over het bedrijfsrijp maken. 3. Het bedrijventerrein Houtakker II moet nog bouwen bedrijfsrijp gemaakt worden. De ramingen voor het bedrijventerrein Houtakker II zijn in september 2012 geactualiseerd. In de grondexploitaties Houtakker II is rekening gehouden met 10% onvoorzien over de kosten grondwerk, bouwen bedrijfsrijp maken. 30 % 1 keer per 10 jaar. € 0,65 mln. (10% van het totale budget voor grondwerk, bouwen bedrijfsrpij maken van alle projecten)


1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Programmatische risico’s, afzetrisico’s Onder programmatische risico’s worden negatieve invloeden op het project ten gevolge van onjuiste aannames ten aanzien van het te realiseren programma verstaan

Toelichting

Beheersmaatregel

Er is sprake van een overaanbod van bedrijfskavels in de regio. Indien er besloten wordt om in het glastuinbouwgebied Bergerden ook Agro-business toe te laten zorgt dit voor concurrentie met het bedrijventerrein Agropark. In september 2011 zijn voor de bedrijventerreinen Agropark en Pannenhuis II de volgende scenario’s doorgerekend: 1. verlenging looptijd GREX met 5 jaar met een aanpassing van het uitgiftetempo 2. verlenging looptijd GREX met 5 jaar en de eerste 5 jaar geen verkoop Uit deze doorrekening is gebleken dat de geprognosticeerde resultaten op eindwaarde voor deze scenario’s voor deze bedrijventerreinen niet verliesgevend zijn. In januari 2012 zijn er voor de bedrijventerreinen Agropark, Houtakker II en Pannenhuis de volgende scenario’s doorgerekend: 1. 5% korting op de grondprijs 2. 10% korting op de grondprijs 3. 15% korting op de grondprijs 73


Uit deze doorrekening is gebleken dat het geprognosticeerd resultaat op eindwaarde voor het bedrijventerrein Agropark voor deze scenario’s niet verliesgevend zijn. Voor het bedrijventerrein Pannenhuis II is alleen het laatste scenario verliesgevend (€ 40.000). Voor het bedrijventerrein Houtakker II zijn alle scenario’s verliesgevend. Eind december 2012 is besloten onderzoek te doen naar de ontwikkelingsstrategie voor de bedrijventerreinen Pannenhuis II, Agropark II en Houtakker II. Daartoe zijn 3 adviesbureaus uitgenodigd een aanbieding te doen.

Kans

Bij de actualisatie van de grondexploitatie Houtakker II ten behoeve van de jaarrekening 2012 is de looptijd met 4 jaar verlengd. De uitgifteplanning is naar beneden bijgesteld. Voor het geprognosticeerd negatieve resultaat op eindwaarde is een verliesvoorziening getroffen. 20 % (het risico wordt als gering ingeschat, daar de gevolgen reeds in de ten behoeve van de jaarrekening 2012 geactualiseerde grondexploitaties zijn verdisconteerd).

Frequentie Bedrag

1 keer per 5 jaar. € 3,5 mln. (10% van de te realiseren opbrengsten van alle projecten)


1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Planologische risico’s Onder planologische risico’s worden negatieve invloeden op het project verstaan die voortkomen uit te voeren juridisch-planologische procedures a. Vertraging bestemmingsplan Het definitieve bestemmingsplan of het projectafwijkingsbesluit dat de ontwikkeling mogelijk moet maken is nog in ontwikkeling. Hierdoor ontstaat er een risico van zienswijzen c.q. bezwaarprocedures van belanghebbenden, die tot vertraging kunnen leiden. b. Planologische risico’s, onvoldoende flexibiliteit Het op te stellen bestemmingsplan biedt mogelijk niet voldoende flexibiliteit. Hierdoor bestaat de kans dat er een nieuw plan opgesteld dient te worden.

Toelichting

De bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen zijn onherroepelijk. Bovengenoemde risico’s, zoals genoemd onder a zijn niet aanwezig. Het risico, zoals genoemd onder b is wel aanwezig.

Beheersmaatregel Kans

10 % voor a.(het risico wordt gering ingeschat dat binnen de looptijd van het project de ingezette

Frequentie Bedrag

30 % voor b. 1 keer per 10 jaar (om de 10 jaar moet er een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld). € 3,5 mln. (10% van de te realiseren opbrengsten van alle projecten)

ontwikkelingen niet meer mogelijk worden gemaakt)

Programma nr. Naam risico Toelichting

Beheersmaatregel Kans Frequentie Bedrag 74

1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Verwervingsrisico’s Voor de bedrijventerreinen Agropark en Pannenhuis II zijn alle gronden in bezit bij de gemeente. Voor het plan Houtakker II moet circa 990 m² grond, gelegen naast de Van Elkweg, aangekocht worden ten behoeve van de realisering van de rotonde aan de van Elkweg ten noorden van het perceel Houtakker 12. 80 % 1 keer per 10 jaar € 1.300 (20% van de aan te kopen gronden)


Programma nr. Naam risico Toelichting Beheersmaatregel


1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Planschade risico’s De gemeente loopt het risico op planschadeclaims bij bedrijventerreinen Voor de projecten Agropark en Houtakker II zijn planschade-risico analyses uitgevoerd. Naar aanleiding van deze risico-analyses zijn er in de grondexploitaties budgetten opgenomen voor mogelijke planschade. Voor het bestemmingsplan Pannenhuis II is gelet op de ligging van dit bedrijventerrein geen risico-analyse uitgevoerd. Er is ook geen budget voor mogelijke planschade in de grondexploitatie opgenomen. 10 % 1 keer per 10 jaar. € 0,01 mln. (10% van het budget voor planschade)


1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Aanbestedingsrisico’s Mogelijk wordt een nadelig aanbestedingsresultaat behaald, waardoor de in exploitatie genomen budgetten ontoereikend zijn.


Dit risico is voor de bedrijventerreinen Pannenhuis II en Houtakker II aanwezig.


1 De burger als partner (bedrijventerreinen) Archeologische vondsten Ten behoeve van de planprocedure is hier onderzoek naar gedaan. Dit risico is niet aanwezig bij de bedrijventerreinen Houtakker II en Pannenhuis II. In het plangebied Agropark II ligt een gebied met een hoge archeologische verwachting. Er zal maatwerk worden verricht bij de realisatie van bedrijfsgebouwen binnen dit gebied. In de grondexploitatie Agropark is er een stelpost van € 500.000 opgenomen. 50 % 1 keer per 10 jaar € 0,05 mln. (10% van de in de grondexploitatie opgenomen stelpost)

Beheersmaatregel

Kans Frequentie Bedrag 1.

40 % 1 keer per 5 jaar € 0,65 mln. (10% van het budget voor GW, BRM en WRM van alle projecten)

Omgevingsrisico’s


1 De burger als partner (woningbouw) Macro-economisch risico’s, laagconjunctuur (recessie) Onder het risico op laagconjunctuur worden negatieve invloeden van een ongunstig economisch klimaat (recessie) op het project verstaan


Door de huidige economische situatie zit de woningbouwmarkt op slot. Voor woningbouwprojecten wordt in het algemeen een faciliterend grondbeleid gevoerd. Het macro-economisch risico voor deze projecten ligt bij de ontwikkelaars. Er zijn vijf locaties voor herontwikkeling waar de gemeente een actief grondbeleid 75


voert. Dit zijn de volgende locaties: - Markt 20-24 te Gendt - Dorpsstraat-Oostervelden te Bemmel - Maliebaan-Roode Wald te Angeren - Fitness Centrum Huissen - Bloemstraat fase 1, locatie voormalig kruisgebouw Huissen Voor de projecten Markt 20-24 te Gendt en Fitness Centrum/Rietbaan Zuid te Huissen zijn koopovereenkomsten gesloten. Voor het project Maliebaan-Roode Wald te Angeren zijn de kavels juridisch bouwrijp gemaakt. In de grondexploitatie is het technisch bouwrijp maken van de kavels en is de verkoop van de bouwkavels niet opgenomen. Pas als alle vrije bouwkavels verkocht zijn, zullen de kavels technisch bouwrijp gemaakt worden. Indien de 3 vrije bouwkavels in verband met de huidige economische situatie niet verkocht worden heeft dit geen gevolgen voor de grondexploitatie. Indien de kavels verkocht worden heeft dit positieve gevolgen voor de grondexploitatie.

Kans

Voor de projecten Dorpsstraat-Oostervelden en Bloemstraat fase 1, locatie voormalig kruisgebouw Huissen ligt het macro-economisch risico bij de gemeente. Om de rentelast zoveel mogelijk te beperken is de boekwaarde van het project Dorpsstraat-Oostervelden deels afgeboekt. 10 % (het risico wordt als gering ingeschat, omdat de omstandigheden van de huidige economische situatie en gevolgen daarvan reeds in de ten behoeve van de jaarrekening 2012 geactualiseerde grondexploitaties zijn verdisconteerd)

Frequentie Bedrag

1 keer per 10- 15 jaar. € 0,06 mln. (normaliter 10% van de te realiseren opbrengsten, echter gelet op het feit dat er nog geen keuze voor het woningbouwprogramma voor de projecten Dorpsstraat-Oostervelden te Bemmel en Bloemstraat fase 1 voormalig kruisgebouw Huissen is gemaakt, is hier 10% van de boekwaarde genomen)


1 De burger als partner (woningbouw) Politiek bestuurlijke risico’s Onder politiek bestuurlijke risico’s worden eventuele negatieve invloeden op het project, in de zin van vertraging of het niet realiseren ervan, ten gevolge van het op een zeker moment wegvallen van bestuurlijk commitment of een wijziging in beleidskoers verstaan


76

Het afbreukrisico schuilt met name in de mate van waarschijnlijkheid dat de politiek commitment blijft tonen om het project doorgang te geven 10 % 1 keer per 2 jaar € 0,06 mln. (2 jaar vertraging met als gevolg extra rentekosten) en € 0,07 mln. (10% van de te realiseren opbrengsten tot en met 1 januari 2013)


2. Organisatierisico’s Programma nr. Naam risico

1 De burger als partner (woningbouw) Risico’s suboptimaal functionerende organisatie, planproces Onder het risico op een suboptimaal functionerend planproces, kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, bijvoorbeeld: inefficiënte inzet middelen, suboptimale afstemming te vervaardigen producten, te laag ingeschatte budgetten

Toelichting

Beheersmaatregel


De kans dat dit optreedt wordt als reëel ingeschat. Als gevolg van de huidige economische situatie is de kans op overschrijding toegenomen (plannen worden herontwikkeld naar aanleiding van de gewijzigde marktvraag, daarnaast komen er meer initiatieven, afwijkend van de reguliere plannen, die ambtelijk beoordeeld moeten worden). De grondexploitaties worden twee keer per jaar geactualiseerd. Bij de actualisatie wordt het budget voor de plankosten nader tegen het licht gehouden en indien noodzakelijk bijgesteld. 50 % 1 keer per 2 jaar. € 0,3 mln. (overschrijding van het budget plankosten 10% van alle projecten)

3. Projectrisico’s Programma nr. Naam risico

1 De burger als partner (woningbouw) Civieltechnische ontwerprisico’s, grondwerk, bouwen woonrijp maken Onder civieltechnische ontwerprisico’s worden negatieve invloeden op het project verstaan ten gevolge van onjuiste c.q. te optimistische aannames ten aanzien van de voor het project uit te voeren grondwerken en het bouwen woonrijp maken


30 % 1 keer per 5 jaar. € 0,01 mln. (10% van de kosten voor grondwerk en bouwen woonrijpmaken)


1 De burger als partner (woningbouw) Programmatische risico’s, afzetrisico’s Onder programmatische risico’s worden negatieve invloeden op het project ten gevolge van onjuiste aannames ten aanzien van het te realiseren programma verstaan

Toelichting

Beheersmaatregel

Voor de huidige economische situatie was er sprake van een overaanbod voor woningbouw. Door de huidige economische recessie is dit beeld versterkt. Voor woningbouwprojecten wordt in het algemeen een faciliterend grondbeleid gevoerd. Het macro-economisch risico voor deze projecten (die in exploitatie zijn) ligt bij de ontwikkelaars. Voor de projecten waar een actief grondbeleid wordt gevoerd ligt dit bij de gemeente. In 2011 is ervoor gekozen om de projecten Driegaarden te Huissen en Vleumingen West te Gendt in de planning naar achter te schuiven. In november 2011 heeft de STEC groep B.V. het rapport marktverkenningen Lingewaard 2011 – 2019 opgesteld. Naar aanleiding van dit rapport zijn de gronden gelegen in de plangebieden Lange Oosterwijk te Doornenburg en de Bongerd te Gendt afgeboekt en zijn deze projecten bij de jaarrekening 2011 afgesloten. 77



In 2013 zal in samenwerking met de Stadsregio en het Rijk nadere afstemming plaatsvinden over de woningbouw in het middengebied (tussen Arnhem en Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard). Hieraan zullen verschillende onderzoeken ten grondslag liggen. 50 % 1 keer per 10 jaar. € 0,06 mln. (normaliter 10% van de te realiseren opbrengsten, echter gelet op het feit dat er nog geen keuze voor het woningbouwprogramma voor de projecten Dorpsstraat-Oostervelden te Bemmel en Bloemstraat fase 1 voormalig kruisgebouw Huissen is gemaakt, is hier 10% van de boekwaarde genomen)


1 De burger als partner (woningbouw) Planologische risico’s Onder planologische risico’s worden negatieve invloeden op het project verstaan die voortkomen uit te voeren juridisch-planologische procedures Vertraging bestemmingsplan Het definitieve bestemmingsplan of het projectafwijkingsbesluit dat de ontwikkeling mogelijk moet maken is nog in ontwikkeling. Hierdoor ontstaat er een risico van zienswijzen c.q. bezwaarprocedures van belanghebbenden, die tot vertraging kunnen leiden. Planologische risico’s, onvoldoende flexibliliteit Het op te stellen bestemmingsplan biedt mogelijk niet voldoende flexibiliteit. Hierdoor bestaat de kans dat er een nieuw plan opgesteld dient te worden.

Toelichting

Beheersmaatregel


Programma nr. Naam risico Toelichting Beheersmaatregel

Kans Frequentie Bedrag 78

Voor de volgende projecten moet er nog een planologische procedure gevoerd worden: Mariaplein te Haalderen, Maliebaan-Roode Wald te Angeren (planprocedure loopt), Markt 20-24 te Gendt, Fitness Centre/Rietbaan-Zuid te Huissen, Vleumingen (11 woningen) te Gendt, Zandsehof te Huissen (planprocedure loopt), Van Voorststraat 1 te Huissen, Zandvoort 21 te Huissen en Loostraat te Bemmel. Voor het project Maliebaan-Roode Wald te Angeren ligt dit risico bij de gemeente. Voor het project Markt 20-24 te Gendt zal dit risico middels een grondexploitatieovereenkomst bij de ontwikkelaar worden gelegd. Voor de overige projecten ligt dit risico op grond van de gesloten grondexploitatieovereenkomst bij de ontwikkelaars. 40 % 1 keer per 10 jaar. € 0,03 mln. (overschrijding van het budget plankosten Maliebaan-Roode Wald 10%)

1 De burger als partner (woningbouw) Planschade risico’s Bij alle projecten loopt de gemeente het risico dat er een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. Voor de projecten waar een actief grondbeleid wordt gevoerd en welke in exploitatie zijn, is een risico-analyse uitgevoerd. Naar aanleiding van deze risico-analyses zijn er in de grondexploitaties budgetten opgenomen voor mogelijke planschade. Voor de projecten waar een faciliterend grondbeleid wordt gevoerd en welke in exploitatie zijn, is met de ontwikkelaars een planschadeovereenkomst gesloten. 10 % 1 keer per 10 jaar. € 3.000 (10% van het budget planschade)



1 De burger als partner (woningbouw) Hogere sloop- / saneringskosten Mogelijk is er in het project sprake van teerhoudend asfalt of asbest in een te slopen gebouw.

Toelichting


Voor het project Fitness Centrum-Rietbaan Zuid is de gemeente verantwoordelijk voor de sloop van het pand waar nu Fitness Centre Huissen gevestigd is. Dit risico ligt voor de projecten, waar een faciliterend grondbeleid wordt gevoerd, bij de ontwikkelaars. 10 % 1 keer per 10 jaar. € 7.200 (10% van het budget sloopkosten pand Fitness Centre Huissen)


1 De burger als partner (woningbouw) Aanbestedingsrisico’s

Beheersmaatregel

Mogelijk wordt een nadelig aanbestedingsresultaten behaald, waardoor de in exploitatie genomen budgetten ontoereikend zijn.



Dit risico ligt voor de projecten waar een faciliterend grondbeleid wordt gevoerd op basis van de gesloten grondexploitatieovereenkomsten bij de ontwikkelaars. 10 % 0 keer per 0 jaar. € 8.000 (10% van het budget BRM en WRM project Fitness Centrum-Rietbaan-Zuid)


1 De burger als partner (woningbouw) Archeologische vondsten Voor alle projecten die in exploitatie zijn en waar aan de hand van de archeologische verwachtingskaart gebleken is dat er sprake is van een hoge archeologische verwachting is er archeologisch onderzoek uitgevoerd. De kans is aanwezig dat er ondanks de uitgevoerde onderzoeken sprake is van archeologische vondsten. Voor de projecten waar een faciliterend grondbeleid wordt gevoerd ligt dit risico op basis van de gesloten grondexploitatieovereenkomst bij de ontwikkelaars. 20 % 1 keer per 5 jaar. € 0,05 mln. (schatting)


1 De burger als partner (woningbouw) Flora- en Fauna

Beheersmaatregel

Mogelijk bevat het exploitatiegebied beschermde flora- en fauna, waarvoor het treffen van mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Toelichting

Beheersmaatregel Kans Frequentie

Voor alle projecten die in exploitatie zijn is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. De kans is gering dat er ondanks de uitgevoerde onderzoeken sprake is van beschermde flora en fauna. Voor de projecten waar een faciliterend grondbeleid wordt gevoerd ligt dit risico op basis van de gesloten grondexploitatieovereenkomst bij de ontwikkelaars. 5% 1 keer per 5 jaar. 79


Bedrag

€ 0,02 mln. (schatting)


1 De burger als partner (woningbouw) Bodemverontreiniging Mogelijk is er in een plangebied sprake van bodemverontreiniging, waardoor bodemsanering noodzakelijk is.



Voor alle projecten die in exploitatie zijn is een bodemonderzoek uitgevoerd. De kans is aanwezig dat er ondanks de uitgevoerde onderzoeken sprake is van bodemverontreiniging. De kans is echter gering. Voor de projecten waar een faciliterend grondbeleid wordt gevoerd ligt dit risico op basis van de gesloten grondexploitatieovereenkomst bij de ontwikkelaars 10 % 1 keer per 5 jaar. € 0,02 mln. (schatting)

Programma 2 De burger als klant

Program.nr. Naam risico Toelichting

2 De burger als klant Participatiewet Het Kabinet wil per 1 januari 2014 de Participatiewet (voorheen Wet werken naar vermogen) in laten gaan. De WWB, WSW en Wajong worden samengevoegd in één regeling. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De invoering van de Participatiewet is daarmee van grote betekenis voor gemeenten, SW bedrijf en het UWV. De doelgroep WWB wordt hiermee verruimd en gemeenten krijgen er nieuwe taken bij. Dit dwingt gemeenten tot het maken van strategische keuzes en tot herstructurering van de bestaande uitvoeringsstructuur waaronder het SW bedrijf. Wie ondersteunt straks welke doelgroepen? Hoe ziet die dienstverlening eruit? Welk budget is er (nog) beschikbaar? Wat doen we lokaal en wat pakken we regionaal op? Wat is de toekomst van de nu bestaande uitvoeringsstructuur? Tegelijkertijd wordt er stevig bezuinigd op met name re-integratiemiddelen, terwijl bestaande verplichtingen zoals het CAO WSW als uitgave zwaar drukt op het Participatiebudget. Gemeenten moeten daardoor een complexe taak met minder middelen uitvoeren. Doordat er minder middelen beschikbaar zijn, is de rol en betrokkenheid van werkgevers des te belangrijker. Zij zijn onmisbaar in de uitvoering van de Participatiewet en het succesvol maken van het instrument loondispensatie. Met dit instrument wil het kabinet zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen bij een gewone werkgever aan de slag laten gaan. Hoofdlijnen invoering Participatiewet (decentralisatie WERK) voorjaar 2013 na advies RvS e bij 2 kamer in te dienen. De contouren van de Participatiewet zoals die er nu staan: Met ingang van 1 januari 2014:

1. Zoals het er nu uitziet zal er een Quotum gaan gelden van 5% arbeidsgehandicapten bij ondernemingen met meer dan 25 werknemers. Werknemers die zich hier niet aan houden worden beboet. Werknemers worden 80


gestimuleerd om het quotum te halen door een mobiliteitsbonus (positieve fiscale prikkels).

2. De SW afgesloten voor nieuwe werknemers. 3. Gemeenten krijgen de ruimte om zelf Beschut Werken te organiseren voor personen die daarvoor vanaf 2014 een indicatie krijgen. De financiële gevolgen ervan zijn nog onbekend; waarschijnlijk is de rijksvergoeding gebaseerd op ten hoogste het WML. 4. Wajong is nog slechts toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren. 5. Er wordt op de SW een efficiencykorting toegepast gespreid over 6 jaar. Vanaf 2014 zal de subsidie per werkplek dalen met ca. € 500 per jaar. Vanaf 2019 zal dat bedrag per werkplek zijn gedaald naar € 22.700 structureel. In 2015 zal er sprake zijn van € 25.000 per werkplek.

WSW Doordat WSW-ers een cao-loon hebben en dit loon gemiddeld € 27.000 kost per jaar, ontstaat op termijn een gat tussen het cao-loon en het bedrag dat de gemeente ontvangt van het Rijk per WSW-er (nu € 25.000 en over 6 jaar nog € 22.000). Het gat dat door de gemeente zal moeten worden gedicht is dan € 27.000 - € 22.000 = € 5.000 per jaar vanaf 2019. Zolang WSW-ers niet op een minimumloon niveau zitten is dit een financieel risico, nog los van de eventueel op grond van cao opgenomen loonindexering voor de komende jaren voor WSW-ers Onderstaande tabel laat per jaarschijf zien wat het financiële risico is: per SW plek/per jaar Van het rijk te ontvangen Door gemeente te betalen aan SW bedrijf Door gemeente zelf te financieren

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5.775.000 5.775.000 5.775.000 5.659.500 5.544.000 5.428.500 5.243.700 6.237.000 6.237.000 6.237.000 6.237.000 6.237.000 6.237.000 6.237.000 -462.000 -462.000 -462.000 -577.500 -693.000 -808.500 -993.300

obv aantal WSW-ers 2012 231 Het totaal door gemeente zelf te financieren bedrag in totaal (totaal van de jaren 2013 t/m 2019)

4.458.300

Met ingang van 1 januari 2014 zal de SW gesloten zijn voor nieuwe werknemers en zal de Wajong nog slechts toegankelijk zijn voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren. Dit zal een toestroom veroorzaken naar de WWB. Voor de gemiddelde instroom hebben we ons gebaseerd op de instroom van 2012. De extra instroom WWB zal per 1 januari 2014 toenemen: Verwachtte extra instroom 10 personen x € 14.200 (gemiddelde kosten per jaar WWB uitkering o.b.v. beschikking voorlopige vaststelling budget BUIG van 28 september 2012) = totaal € 142.000 per jaar. Als we deze eenmalige instroom in 2014 doortrekken naar 2019 dan zal er sprake zijn van extra te verstrekken uitkeringen ten bedrage van € 852.000. Deze doelgroep is ook nog eens moeilijker bemiddelbaar. Als er vanaf 2014 t/m 2019 jaarlijks 10 personen instromen, die een uitkering blijven behouden, worden de extra uitkeringskosten € 142.000 x 10 personen x (1+2+3+4+5+6) jaar = € 2.982.000. Overigens is dit scenario onwaarschijnlijk omdat de Participatiewet beoogt dat gemeenten erin slagen deze “nieuwe” doelgroep met inzet van diverse instrumenten (loondispensatie, mogelijk loonkostensubsidie) en de zgn. quotum-regeling te plaatsen bij gewone werkgevers.

81



40% afhankelijk van besluitvorming rondom Participatiewet 1 x vanaf invoering € 4.458.300 WSW risico, € 852.000 respectievelijk € 2.982.000 WWB risico voor de periode t/m 2019


2 De burger als klant Bezuinigingsoperatie hulp bij het huishouden In het regeerakkoord van 2012 is aangekondigd dat (waarschijnlijk) met ingang van 1 januari 2015 het budget voor hulp bij het huishouden met 75% wordt gekort. Gevolgen bij ongewijzigd beleid: Wanneer we op de huidige voet verder gaan en dit na de korting van het rijk zouden willen continueren, levert dat dus een jaarlijks tekort op dit onderdeel op. Gewijzigd beleid: De algemene verwachting is, dat de korting gepaard zal gaan met een aanpassing van de wet en dus ook met het daaruit voortvloeiende beleid. Hoe de wijziging er uit komt te zien is nog onduidelijk: komt er een overgangsregeling, moet er nog steeds via de Wmo gecompenseerd worden, komen er nu wel inkomensgrenzen, verdwijnt de hulp bij het huishouden misschien als individuele compensatie, wordt het gezien als algemeen gebruikelijk etcetera. Kortom: veel vragen waar nog geen antwoorden op zijn. Voorlopige conclusie Hoe de effecten van de korting verwerkt gaan worden in de landelijke wetgeving en de lokale invulling daarvan is dus uiterst onduidelijk. Vast staat wel dat bij een dergelijke rigoureuze korting het ondenkbaar lijkt om op lokaal niveau op de oude voet door te gaan. De korting zal onherroepelijk leiden tot beleidskeuzes, maar welke dat zullen gaan worden is dus op voorhand niet aan te geven.


82

Het budget dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft in de begroting 2013 is € 3.777.211, een korting van 75% (€ 2.832.908) hierop zal leiden tot een budget van € 994.302 voor hulp bij het huishouden (ZIN en PGB). De geplande korting van 75% vormt het financiële risico bij ongewijzigd beleid. 50% Verwachte invoeringsdatum is 1 januari 2015. € 2.833.000 structureel


Programma 3 De burger als onderdaan Programma nr. Naam risico Toelichting

3 Burger als onderdaan Niet-gesprongen explosieven (NGE) Momenteel speelt NGE-probleem bijvoorbeeld bij Park Lingezegen. Geraamde kosten hier zijn 3 miljoen (bijna geheel op conto van park Lingezegen). Lingewaard beschikt niet over NGE-beleid. Om risico’s te kunnen beheersen wordt een risico- en risicoanalysekaart NGE ontwikkeld (ism Overbetuwe). Hierop zal verdacht gebied worden aangegeven en te verwachten NGE. Met deze gegevens kan dan beleid worden ontwikkeld. Huidige gereserveerde bedrag (Reserve) € 178.000. Het overschot 2012 bedraagt € 57.000. Budget 2013 € 208.000.


Het budget in de exploitatie lijkt ontoereikend om toekomstige projecten te kunnen financieren/dekken gebaseerd op onze ervaringen. Daarnaast kunnen grondroerende activiteiten op NGE problematiek stuitten. Kans hangt af van grondroerende activiteit in verdacht gebied of in niet verdacht gebied, hiernaast speelt diepte van die activiteit een rol en/of trillingen in de omgeving van een verdacht gebied. Frequentie hangt af van al dan niet geplande grondroerende activiteiten door gemeente en/of door particulieren. 5% 3 x keer per jaar € 50.000

Programma 4 De burger als wijkbewoner Programma nr. Naam risico Toelichting




4 De burger als wijkbewoner Faillissement Op het moment dat een aannemer die voor ons een werk uitvoert failliet gaat lopen we een financieel- en vertragings risico. Om dit eerste risico op te vangen hebben we een bankgarantie waarmee we een andere aannemer in kunnen schakelen. Dit neemt niet weg dat we vertraging oplopen in tijd en extra kosten hebben. Hoe groot die kans en kosten zijn is onmogelijk in te schatten. Het is een ‘normaal’ bedrijfsvoeringsrisico dat te allen tijde en bij alle projecten gelopen wordt. 20% 1 keer per 3 jaar. € 100.000

4 De burger als wijkbewoner Beheerplan gebouwen Tijdens de behandeling in de gemeenteraad op 13-12 2012 is als dekking van ontbrekende middelen afgesproken dat verkoop van vastgoed structurele dekking op moet leveren van € 268.000 en incidentele dekking van € 2,9 miljoen. Gelet op de huidige vastgoedmarkt en lokale factoren is het mogelijk dat dit niet lukt. Dekking zal dan op andere wijze moeten worden gevonden. 30 % 1 keer per 2 jaar. € 268.000 per jaar en eenmalig € 2,9 mln. 83


84

Jaarverslag 2012 4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Lingewaard heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van openbaar groen, wegen, riolering, gebouwen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen, verkeersvoorzieningen en straatmeubilair. De kwaliteit en het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het voorzieningenniveau van de gemeente en de daaraan verbonden jaarlasten. In deze paragraaf wordt per onderdeel ingegaan op de beleids- en meerjarenplannen en de ontwikkelingen die zich in 2012 hebben voorgedaan.

1. Openbaar groen Naam beleidsnota’s:

a. Beeldkwaliteitplan b. Groenstructuurplan c. Beleidsnotitie waardevolle bomen Jaar van vaststelling: a. 2009 b. 2008 c. 2010 Programma: 4. Burger als wijkbewoner Doel: Vastleggen van beheercategorieën, het daarbij behorende onderhoudsbeeld en maatregelpakketten voor het openbaar groen. Hiermee wordt een basis kwaliteitsniveau met een redelijk netheidsbeeld van het openbaar groen bereikt. Huidige stand van zaken: Met de vaststelling van de beeldkwaliteit door de gemeenteraad zijn alle kaders gesteld waaraan het onderhoud van het openbaar groen in Lingewaard moet voldoen. Samen met de inventarisatie van het areaal vormt dit de basis voor de bestekken voor het groenonderhoud. Wat zouden we doen in 2012: Naast het uitvoeren van het onderhoud op basis van beeldkwaliteit bestekken, chemievrij onkruidbeheer, de herziening van het kapvergunningenstelsel en het vastleggen van de waardevolle bomen in de gemeente was ook de uitvoering van het omvormingsplan een belangrijk speerpunt voor dit jaar. Wat hebben we gedaan in 2012: Het reguliere onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het beeldkwaliteitbestek. Een deel hiervan wordt uitgevoerd door het team Technisch Wijkbeheer van de afdeling Openbare Ruimte, het overige wordt uitgevoerd door een externe aannemer met vastgestelde inzet van Presikhaaf Groenvoorziening. De afstemming tussen de externe aannemer en de onderaannemer Presikhaaf Groenvoorziening is naar volle tevredenheid. Door tijdgebrek in de maanden dat de onkruiddruk het hoogste is, kan de eigen dienst (Technisch Wijkbeheer) de vereiste kwaliteit van het onderhoud niet leveren. Dit gebrek wordt vooral veroorzaakt door de inzet bij evenementen en festiviteiten. In 2012 is gezocht naar een structurele oplossing om deze problematiek in de toekomst te voorkomen. In samenspraak met Technisch Wijkbeheer is gezocht naar een betere en efficiëntere inzet met als resultaat dat een groot deel van het groenareaal op 1 januari 2013 wordt onderhouden door 85


Financieel:

een aannemer. Technisch Wijkbeheer blijft nog wel verantwoordelijk voor het onderhoud van de A-gebieden in de gemeente (centra en begraafplaatsen). In de bestekken is opgenomen dat het onkruidbeheer in het geheel op niet chemische wijze plaatsvindt. Voor het onderhoud van bomen en bermen en sloten zijn meerjarige onderhoudsbestekken opgesteld en in 2010 in uitvoering gegaan. Door voor het merendeel de uitvoering van het groenonderhoud op te nemen in meerjarige bestekken, is een deel van het risico, dat vooral door weersomstandigheden wordt bepaald, afgedekt. De uitvoering van renovaties en vervangingen van het groen en verbetervoorstellen uit het groenstructuurplan hebben plaatsgevonden. Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor openbaar groen opgenomen als een onderdeel van “Openbaar groen” (productnummer 560.10). Product Openbaar Groen / Onderhoud Omvormen Groen Saldo voor resultaatbestemming Onttrekking bestemmingsreserve “Renovatie en vervanging groenvoorzieningen” Saldo na resultaatbestemming

Rekening

Begroting 2012

2012

na wijziging

2.477.173

2.449.040

402.000

395.915

2.879.173

2.844.955

402.000

395.915

2.477.173

2.449.040

2. Wegen Naam beleidsnota: Jaar van vaststelling: Programma: Doel:

Beleidsplan wegverhardingen 2012-2016 2012 4. Burger als wijkbewoner Vastleggen van de beoogde kwaliteit van de wegverhardingen en de daaraan verbonden kosten en kaders stellen voor vormgeving en verhardingskeuze bij uitbreiding, onderhoud en vervanging. Huidige stand van zaken: Naar aanleiding van het uitgevoerde onderhoud in 2012 kan geconcludeerd worden dat het kwaliteitsniveau van de wegverhardingen op een redelijk peil ligt. Het percentage asfaltverhardingen dat in de eerstkomende jaren versneld onderhoud vraagt, is gestabiliseerd vanwege het uitgevoerde onderhoud in 2012 Wat zouden we doen in 2012: Het onderhoud uitvoeren op basis van het onderhoudsplan zoals dat uit het wegbeheersysteem is gegenereerd. Dit was een resultaat van de verwerking en doorrekening van de inspectieresultaten uit het voorjaar van 2012. Daarnaast stond herziening van het beleidsplan gepland. Wat hebben we gedaan in 2012: Het onderhoudsplan uit wegbeheer is uitgevoerd. Dit betrof met name asfaltwegen. De aanbesteding van het onderhoud aan elementverhardingen heeft in november 2012 plaats gevonden. De uitvoering hiervan is gestart in januari 2013. Dit had onder andere te maken met het feit dat afgewacht is wat de impact zou zijn van de aanleg van een glasvezelnetwerk in Lingewaard. Er zijn ook diverse kapitaalswerken uitgevoerd (met name riolering) waarin wegonderhoud is meegenomen. Dit betrof het Vossenhol/Schaapskamp in Bemmel, Kerkstraat en Clara van Delwigstraat en Duisterestraat in 86


Voorziening onderhoud wegen:

Financieel:

Doornenburg. Daarnaast heeft ook de herontwikkeling van het centrum in Bemmel een positief resultaat opgeleverd voor de kwaliteit van de wegverhardingen in het centrum van Bemmel. Naast het fysieke onderhoud aan wegen is het beleidsplan wegverhardingen geactualiseerd. Op 20 september 2013 heeft de gemeenteraad dit nieuwe beleidsplan wegverhardingen voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Hieruit zijn de kosten voor het groot onderhoud gedekt. Bij de vaststelling van het beleidsplan wegverhardingen zijn er ook financiële keuzes gemaakt t.a.v. de voorziening wegen. Ondanks de bezuinigingen en de eenmalige teruggaaf van financiële middelen in 2012 aan de algemene reserve, zijn er voldoende middelen aanwezig in de voorziening onderhoud wegen om het onderhoud de komende 4 jaar te bekostigen. Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor onderhoud wegen opgenomen als een onderdeel van “Wegen, straten en pleinen” (productnummer 210.00). Product

Rekening

Begroting 2012

2012

na wijziging

Wegen / Uitvoering wegonderhoud

1.245.700

822.451

Saldo exploitatie

1.245.700

822.451

Storting voorziening

2.500.000

2.500.000

Saldo voorziening

2.500.000

2.500.000

3. Rioleringen Naam beleidsnota’s:

a. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2008-2011) b. Basisrioleringsplannen diverse woonkernen Jaar van vaststelling: a. 2008 b. 2004 - 2008 Programma: 4. Burger als wijkbewoner Huidige stand van zaken: Het reguliere onderhoud aan de riolering (met name kolken- en rioolreiniging, schadeherstel en onderhoud huisaansluitingen) wordt bekostigd uit de reguliere budgetten in de begroting die jaarlijks worden gecorrigeerd met areaalvergroting maar zonder prijsindexering. Vervanging en verbetering van de riolering wordt gedekt uit de gereserveerde middelen vanuit het GRP 2008-2011. Om te komen tot een optimale afstemming van werkzaamheden, wordt gestreefd naar het gelijktijdig uitvoeren van rioolprojecten en wegonderhoud, waardoor financieel efficiënt wordt gewerkt en ook de onvermijdelijke overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt. Wat zouden we doen in 2012: Het tot uitvoering brengen van verbeteringen en aanpassingen in het rioleringssysteem. Het vervangen van de riolering in de Kerkstraat in Doornenburg en het aanbrengen van een bergbezinkvoorziening. Het voorbereiden en in uitvoering brengen van projecten voor het afkoppelen van verhard oppervlakte in verschillende kernen (bijvoorbeeld de Handelstraat in Huissen). Wat hebben we gedaan in 2012: In Doornenburg is de riolering vervangen in de Kerkstraat, St.Maartenstraat, Duisterestraat, Clara van Delwigstraat en een gedeelte van Blauwe Hoek. In de Kerkstraat is een bergbezinkvoorziening aangelegd. In alle 87


Financieel:

genoemde straten is het verhard oppervlak afgekoppeld waardoor het regenwater nu afvoert naar oppervlaktewater. Ook het dakoppervlak van particulieren is afgekoppeld (voorkant woningen). De uitvoering van het project Handelsstraat in Huissen is gestart (afronding voorjaar 2013). Ook daar wordt verhard oppervlak afgekoppeld, in combinatie met rioolvervanging. In Bemmel is het project Vossenhol afgerond. Hier is de riolering vervangen in combinatie met afkoppelen. In de wijk ’t Hoog is het gemaal vervangen. Voor bedrijventerrein Gendt-Bemmel en de kern Bemmel is gestart met de herziening van het basisrioleringsplan. Voor de hele gemeente is veel tijd gestoken in het op orde brengen van de rioleringsgegevens en onderzoek naar het gewenste rioolbeheersysteem. In november is gestart met de herziening van het GRP. Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten opgenomen als een onderdeel van “Riolering en waterzuivering” (productnummer 722.10). Product Vrijverval rioleringen Rioolgemalen / mechanische riolering Algemeen rioolbeheer Saldo voor resultaatbestemming Onttrekking bestemmingsreserve “Riolering en waterzuivering” Saldo ná resultaatbestemming

Rekening

Begroting 2012

2012 580.301

na wijziging 551.086

730.532 1.979.982 3.290.815

688.391 1.908.473 3.147.950

19.040 3.271.775

27.200 3.120.750

4. Gebouwen Naam beleidsnota: Jaar van vaststelling: Doel:

Huidige stand van zaken:

Wat zouden we doen in 2012:

88

Beleidsplan Onderhoud en Instandhouding Gebouwen 2012 2012 De gebouwen in stand te houden voor de functie c.q. het gebruik waarvoor het is ingericht en de bedrijfseconomische (vastgoed)waarde van het onroerend goed binnen de vastgestelde instandhoudingtermijn van het gebouw of bouwwerk te behouden. Het daaruit voortvloeiende technisch beheer en onderhoud dient op de meest doelmatige en efficiënte wijze te worden uitgevoerd op een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Het behoud van kwaliteit van het bouwwerk is daarbij zeer belangrijk De huidige onderhoudsconditie van de gemeentelijke gebouwen en de daarin aanwezige technische installaties kan, op basis van het uitgevoerde onderhoud in de afgelopen jaren, worden beoordeeld als redelijk tot goed (conditiescore 3 of beter) en voldoet daarmee aan het door de Raad, vastgestelde kwaliteitsniveau voor onderhoud. Het college heeft in haar vergadering van 3 juli 2012 het OnderhoudJaarPlan 2012 (OJP 2012) vastgesteld voor de uitvoering van de voorgestelde onderhoudswerkzaamheden van de gemeentelijke gebouwen. Met betrekking tot de onderhoudsjaarplannen van het voorgaande jaar (OJP 2010 en OJP 2011) zijn de onderhoudswerkzaamheden in uitvoering en moeten nog worden opgeleverd.


Wat hebben we gedaan in 2012: Voor diverse onderhoudswerkzaamheden uit het OJP 2012 zijn opdrachten tot uitvoering verstrekt of zijn de werkzaamheden reeds uitgevoerd en opgeleverd. De verwachting is dat in de loop van 2013 alle opgenomen onderhoudswerkzaamheden zullen zijn uitgevoerd. Verder zijn nog een aantal lopende onderhoudswerkzaamheden uit het OJP 2011 in uitvoering. Alle, tot nu toe, opgedragen werkzaamheden konden binnen de beschikbare budgetten worden gerealiseerd. De onderhoudsplannen 2009 en 2010 zijn in 2012 afgesloten. Niet alle noodzakelijke onderhoudsactiviteiten kunnen op structurele en planmatige wijze worden uitgevoerd door het ontbreken van financiële middelen. Jaarlijks worden prioriteiten gesteld op basis van urgentie conform de matrix uit het beleidsplan. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden niet in het geplande (economisch meest voordelige) uitvoeringsjaar worden verricht. Op 13 december 2012 is het beleidsplan gebouwen in de raadsvergadering behandeld en vastgesteld. Financieel: De dekkingsgraad van de storting in de voorziening onderhoud gebouwen is op dit moment 61%. Er is geen buffer van enige omvang aanwezig. Het structureel jaarlijks tekort bedraagt € 568.000 en eenmalig is bijna drie miljoen nodig om achterstallig onderhoud in te lopen. Product Onderhoudsplan 2009 Onderhoudsplan 2010 Onderhoudsplan 2011 Onderhoudsplan 2012 Onderhanden werken Restant saldi van de afgesloten Onderhoudsplannen 2009 en 2010 Restantsaldo van het nog lopende Onderhoudsplan 2011 Saldo van gebudgetteerde en gerealiseerde kosten van het onderhoudsplan 2012 Restant originele bestemmingsreserve Saldo voorziening per 31-12-2012

Rekening 2012 33.001 34.105 195.930 92.334 355.370

Begroting 2012 na wijziging 142.068 217.006 377.804 846.529 1.583.407

291.968 181.874

620.865 381.722 1.476.429

-

5. Openbare verlichting Naam beleidsnota: Jaar van vaststelling: Programma: Doel:

Huidige stand van zaken:

Wat zouden we doen in 2012:

Beleidsplan Openbare Verlichting 2009 4. Burger als wijkbewoner Vastleggen van de beoogde kwaliteit van openbare verlichting en de daaraan verbonden kosten en kaders te stellen voor materiaalgebruik, toepassing en innovatie bij uitbreiding, onderhoud en vervanging. De huidige kwaliteit van de verlichting varieert sterk en voldoet voor meer dan de helft van het areaal aan de technische kwaliteitseisen. De verbetering zal in tien jaar voltooid zijn in combinatie met de in het beleidsplan vastgelegde duurzaamheidsaspecten Het verder terugdringen van het gemiddelde energieverbruik per lichtmast tot maximaal 208,6 kWh en het verbeteren en vervangen van de bestaande openbare verlichting. Het uitvoeren van grootschalige vervangen van masten, armaturen en lampen binnen de beschikbare 89


financiële middelen. Deze verbeteringswerken zijn noodzakelijk om achterstanden in kwaliteit terug te brengen naar het vastgestelde kwaliteitsniveau. Tegelijk met deze verbeteringswerken worden vervangingen uitgevoerd die ervoor zorgen dat de belasting van het milieu door de openbare verlichting verminderd wordt. Vooral gaat het hierbij om toepassing van duurzame materialen en armaturen met een laag energieverbruik waardoor de totale kosten voor energie omlaag kunnen worden gebracht. Wat hebben we gedaan in 2012: Op dit moment is het energieverbruik 191,7 kWh per lichtmast. Een energiebesparing van ca. 17 kWh. Deze energiebesparing is het gevolg van grootschalige vervanging van masten, armaturen en lampen in de woonwijken: Boswei (Bemmel), Vleumingen, Walburgen en een deel van de Dries (allen Gendt). In de wijk Boswei zijn PLL (compact fluorescentie lampen) toegepast. In de overige bovengenoemde wijken Led-lampen. Alle toegepaste lampen worden tevens in de nachtelijke uren gedimd. Als gevolg van deze grootschalige vervanging voldoet ruim 65 % van areaal aan de technische kwaliteitseisen. Alle nieuwe masten zijn CO2–neutraal geproduceerd en bezitten een C2C certificaat. Voorziening straatverlichting: De dekking van de kosten voor renovatie en verbetering, zoals die voortvloeit uit het beleidsplan openbare verlichting 2009, komt uit een drietal investeringsimpulsen. De bijbehorende kapitaalslasten komen ten laste van de reguliere budgetten. Er is geen voorziening straatverlichting. Financieel: Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor openbare verlichting opgenomen als een onderdeel van “Wegen, straten en pleinen” (productnummer 210.00). Product P0210.04 Openbare Verlichting

Rekening

Begroting 2012

2012

na wijziging

604.788

715.578

6. Water Naam beleidsnota: Jaar van vaststelling: Programma: Huidige stand van zaken:

Waterplan Lingewaard 2008 7 In samenwerking met het waterschap worden waterhuishoudkundige problemen opgelost. Door het vaststellen van het gemeenschappelijk waterplan kan ook meer beleidsmatig worden ingestoken op het uitvoeren van watertaken. Wat zouden we doen in 2012: Het aanscherpen van de zorgplicht van de gemeente voor het afvoeren van het regenwater en overtollig grondwater in het kader van de Wet gemeentelijke watertaken. Aanleggen van een grondwatermeetnet om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden. In samenwerking met het waterschap trachten de afvoersituatie van de kern Angeren te verbeteren. Wat hebben we gedaan in 2012: Het grondwatermeetnet is aangelegd. In alle kernen wordt nu op een aantal plaatsen de grondwaterstand gemeten. Voor Angeren is een herberekening van de benodigde hoeveelheid berging gedaan door het waterschap. Met de nieuwe gegevens is een plan gemaakt hoe deze berging ingevuld kan worden. Inmiddels is duidelijk dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en dat er grond aangekocht

90


Financieel:

moet worden. Daardoor is dit project nog niet tot uitvoering gekomen. In Doornenburg is watereducatie gegeven op beide basisscholen. Daarbij is aangesloten bij de vele rioleringswerkzaamheden in de kern. In Bemmel is een duiker aangelegd om afstromend regenwater vanaf het centrum af te kunnen voeren naar de waterpartijen in Bemmel-west. In Doornenburg en Bemmel is verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Dit is gedaan in samenhang met maatregelen die uitgevoerd moesten worden in het kader van het GRP. Door goede voorlichting hebben de bewoners ingestemd met het afkoppelen van hun woningen. Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten opgenomen als een onderdeel van “Riolering en waterzuivering” (productnummer 722.10). Zie ook toelichting bij “3. Rioleringen”.

7. Civieltechnische kunstwerken Naam beleidsnota: Jaar van vaststelling: Programma: Doel: Huidige stand van zaken:

geen beleidsnotitie aanwezig. n.v.t. 4. Burger als wijkbewoner nog niet nader beschreven Onderhoud en beheer beperkt zich tot het herstellen van schade. Er is voldoende inzicht in de onderhoudstoestand van de objecten. Wat zouden we doen in 2012: Het opstellen van een beleidsplan met daaraan gekoppeld een meerjarenonderhoudsbegroting In afwachting hiervan was het geplande onderhoud gericht zijn op schadeherstel en de zorg voor een veilig gebruik van de constructies. Wat hebben we gedaan in 2012: In 2012 zijn alle civieltechnische kunstwerken geïnventariseerd en geïnspecteerd. Met name door de realisatie van de woonwijken Loovelden, Bloemstraat, Essenpas, Klaverkamp en Klein Rome is het areaal met 40% toegenomen en heeft de gemeente 101 civieltechnische kunstwerken in beheer. Naast de driejaarlijkse toestandsinspectie heeft er voor een zestal civieltechnische kunstwerken een onderzoek plaatsgevonden naar de constructieve veiligheid. Al deze inspectieresultaten waren de basis voor het schrijven van een beleidsplan civieltechnische kunstwerken. Dit beleidsplan is goeddeels gereed, alleen de financiële dekking van het meerjarenplan moet nog worden bepaald voordat het ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. Verwacht wordt dat dit na de zomer 2013 zal zijn. Voorziening: Voor het groot onderhoud is een beperkt budget opgenomen in de begroting. Er is besloten om hier vanaf 2013 structureel € 30.000 euro op te bezuinigen, wat inhoudt dat er in 2013 zeer geringe middelen zijn voor onderhoud. Financieel: Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor civieltechnische kunstwerken opgenomen als een onderdeel van “Wegen, straten en pleinen” (productnummer 210.00). Product P0210.09 Civieltechnische kunstwerken

Rekening

Begroting 2012

2012

na wijziging

74.262

93.500

91


8. Speeltoestellen/-tuinen Naam beleidsnota: Jaar van vaststelling: Programma: Doel:

Speelruimteplan Lingewaard “Buitenspelen, ja leuk!” 2007 4. Burger als wijkbewoner Een voldoende gevarieerd aanbod aan speelvoorzieningen voor alle jeugdigen in elke wijk bieden, waarbij het aanbod invulling geeft aan de vraag naar speelruimte. Huidige stand van zaken: Elk kwartaal worden inspecties en onderhoud uitgevoerd om te zorgen voor veilige speeltoestellen die voldoen aan het Attractiebesluit uit 1997 en om letsel bij spelende kinderen te voorkomen. Wat zouden we doen in 2012: Naast het reguliere onderhoud en de inspecties was de hoogste prioriteit het verbeteren van de veiligheid door het repareren of in uiterste gevallen weghalen van speeltoestellen. Ook de verbetering van de communicatie over het speelruimteplan was een aandachtspunt. Ondergronden zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent valhoogte. Wat hebben we gedaan in 2012: De kwartaalinspecties van de toestellen zijn uitgevoerd en zijn de basis geweest voor onderhoud en vervanging. Op dit moment is er geen sprake meer van achterstallig onderhoud. Ondanks de duidelijke besluitvorming over het speelruimteplan in de gemeenteraad en de intensivering van de communicatie hierover naar onder andere wijkplatforms en direct betrokken burgers (omwonenden), stuiten we bij de uitvoering van het plan nog steeds op weerstand en onbegrip. De in het speelruimteplan opgenomen verwijdering van speeltoestellen en herverdeling op basis van wijkontwikkeling en kinderaantallen, is hiermee maar beperkt tot uitvoer gekomen. Dit betekent dat op dit vlak in 2013 een inhaalslag gemaakt zal moeten worden. Voorziening: Er is geen voorziening voor speeltoestellen/-tuinen en de onderhouds- en vervangingskosten moeten uit de reguliere begroting gedekt worden. Waar mogelijk wordt getracht om verbetering van speelvoorzieningen mee te laten liften met te ontwikkelen plannen en de kosten te dekken via deze plannen of door subsidieverwerving/co-financiering. Financieel: Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor speelvoorzieningen opgenomen als een onderdeel van “Openbaar groen” (productnummer 560.10). Product P0580.10 Speeltuinen en speelweiden

Rekening

Begroting 2012

2012

na wijziging

307.158

305.925

9. Verkeersvoorzieningen Naam beleidsnota: Jaar van vaststelling: Programma: Doel: Huidige stand van zaken:

92

geen beleidsnotitie aanwezig n.v.t. 4. Burger als wijkbewoner nog niet nader beschreven Het onderhoud en beheer beperkt zich tot het herstellen van schade en vernielingen. De onderhoudstoestand van de objecten is, voor zover bekend, redelijk. De verkeersborden voldoen in de meeste gevallen niet


meer aan de wettelijke eisen met betrekking tot het reflecterend vermogen. Dit heeft alles te maken met levensduur van het materiaal en niet met de toestand van het bord. Wat zouden we doen in 2012: Er was geen onderhoudsplan voor 2012 wat vooral werd veroorzaakt door het ontbreken van een goed overzicht in de soort en aantallen te beheren voorzieningen. Geschat aantal borden bedraagt 7.000 stuks. Gelet op de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden zijn de activiteiten voor dit onderdeel op een lager pitje gezet. Wat hebben we gedaan in 2012: De onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van de ANWBwegwijzers hebben plaatsgevonden conform het daarvoor opgestelde meerjarenplan. Het onderhoud aan verkeers- en straatnaamborden is beperkt gebleven tot het herstel van schade en vernieling. Het onderhoud van wegmarkeringen heeft wel volop aandacht gekregen omdat op een groot aantal plaatsen de markering ontbrak of sterk verouderd was. Bij wegen waarvoor reconstructies gepland zijn, is terughoudend omgesprongen met het onderhoud om kapitaalsvernietiging te voorkomen. Om de kosten voor onderhoud te bepreken wordt getracht zo min mogelijk borden te plaatsen en waar mogelijk borden te verwijderen. Voorziening: Er is geen voorziening voor verkeersvoorzieningen en de onderhouds- en vervangingskosten moeten uit de reguliere begroting gedekt worden. Financieel: Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor verkeersvoorzieningen opgenomen als een onderdeel van “Verkeersmaatregelen” (productnummer 211.20). Product P0211.23 Bewegwijzering en bebording

Rekening

Begroting 2012

2012

na wijziging

213.214

245.864

10. Straatmeubilair Naam beleidsnota: Jaar van vaststelling: Programma: Doel: Huidige stand van zaken:

geen beleidsnotitie aanwezig n.v.t. 4. Burger als wijkbewoner nog niet nader beschreven Door het ontbreken van concrete onderhoudsplannen wordt in de meeste gevallen correctief onderhoud en schadeherstel uitgevoerd. Het onderhoud en schadeherstel van de abri’s is door middel van een meerjarig contract verzekerd. Een duidelijk inzicht in het kwaliteitsniveau en areaal aan voorzieningen ontbreekt. Wat zouden we doen in 2012: Er waren geen concrete onderhoudsplannen of plannen voor verbeteringen van voorzieningen. Wat hebben we gedaan in 2012: Het overgrote deel van het straatmeubilair in de gemeente wordt onderhouden zonder dat hieraan een beheerplan ten grondslag ligt. Het onderhoud beperkt zich dan ook tot schoonhouden en herstel van schade door vernieling en aanrijdingen. Voorziening: Er is geen voorziening voor straatmeubilair en de onderhouds- en vervangingskosten moeten uit de reguliere begroting gedekt worden. Financieel: Op de laatste bladzijde van programma 4, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor verkeersvoorzieningen opgenomen als een onderdeel van “Straatmeubilair” (productnummer 210.00) 93


Product P0210.10 Straatmeubilair

94

Rekening

Begroting 2012

2012

na wijziging

146.400

156.450

Jaarverslag 2012 4.4 Paragraaf Financiering

Paragraaf 4.4 Financiering De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Hierbij gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s op aangetrokken en op uitgezette middelen, evenals voor het beheer van de treasury. De uitvoering van de treasuryfunctie vereist snelle beslissingen in een complexe gelden kapitaalmarkt. Het beleid van de gemeente Lingewaard voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 gemeentewet)

1. Algemene ontwikkelingen Intern Op 10 februari 2011 is door de raad van de gemeente Lingewaard het huidige treasurystatuut vastgesteld. In dit treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd. Enkele belangrijke punten hieruit zijn: • Renterisicobeheer: normen worden in beginsel niet overschreden • Koersrisicobeheer/Kredietrisicobeheer: uitzettingen worden alleen gedaan bij instellingen met minimaal een AA-minus rating en dan nog voor maximaal 2,5 miljoen Euro, de resterende middelen bij instellingen met minimaal een AA-rating. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van o.a. rekening courant, spaarrekening, daggeld, deposito’s, garantieproducten, etc., oftewel alleen in producten waarbij het koersrisico nagenoeg nihil is. • Financiering: externe financieringsmiddelen worden alleen dan aangetrokken, wanneer de interne financieringsruimte onvoldoende is. Kortom de gemeente Lingewaard heeft gekozen voor een laag risicoprofiel.

Extern De geldmarktrente (kort geld) is in 2012 geleidelijk gedaald van 1,34% in januari naar 0,19% eind december 2012. Deze ontwikkeling is onder andere ingegeven doordat de Europese Centrale Bank (ECB) de herfinancieringsrente op 5 juli met 0,25% verlaagd heeft. De kapitaalmarktrente is in 2012 gedaald van 3,10% in januari naar 1,67% aan het eind van het jaar. De ontwikkeling van zowel de geldmarkt- als de kapitaalmarktrente is evenals in 2011 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door het aanhoudend tegenvallende economische herstel. Ook blijven er problemen ontstaan in met name de zuid Europese landen.

95


2. Risicobeheer In de volgende overzichten worden de renterisico’s op de korte en lange schuld getoetst aan de wettelijke 1 norm uit hoofde van de Wet fido. Zoals uit het volgende overzicht blijkt is de kasgeldlimiet in 2012, in het eerste kwartaal overschreden. Op 31 mei is een nieuwe langlopende geldlening van € 10 miljoen afgesloten, waardoor vanaf het tweede kwartaal weer binnen de norm is gebleven. De kasgeldlimiet mag volgens de Wet fido 2 kwartalen achtereen overschreden worden. De overschrijding van het eerste kwartaal is telefonisch gemeld aan de toezichthouder, maar deze heeft aangegeven daar geen probleem mee te hebben omdat pas bij 2 kwartalen overschrijding een plan van aanpak nodig is.

KASGELDLIMIET PER 31-12-2012 Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2012

88.476

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

8,50%

Kasgeldlimiet in bedrag

7.520 (Bedragen x EUR 1.000) REALISATIE Kwartaal 1: jan-mrt 2: apr-jun

3: jul-sep 4: okt-dec

Jaar

Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar

0

6.000

0

0

1.500

10.479

843

0

0

2.830

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

0

10.479

6.843

0

0

4.330

0

0

0

0

0

Schuld in rekening-courant

Totaal vlottende schuld Vlottende middelen Uitgeleende gelden < 1 jaar Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

0

0

0

0

0

25

742

5.515

8.574

3.714

0

0

0

0

0

25

742

5.515

8.574

3.714

10.454

6.101

-5.515

-8.574

616

7.520

7.520

7.520

7.520

7.520

-2.933

1.419

13.035

16.094

6.904

Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toeges tane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

1

Kasgeldlimiet is een bedrag op basis van de Wet fido ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de

gemeente bij aanvang van het jaar. Dit is het maximale bedrag wat aan vlottende schuld mag worden aangehouden.

96

Jaarverslag 2012 4.4 Paragraaf Financiering 1

Het renterisico op de vaste schuld blijft zowel in 2012 als gedurende het gehele meerjarenperspectief onder de renterisiconorm, zoals uit het volgende overzicht blijkt. Bij het opnemen van nieuwe langlopende geldleningen zal in ieder geval met deze renterisiconorm rekening worden gehouden, zodat deze ook in de toekomst niet overschreden zal worden. Bij de opname van de langlopende geldlening van € 10.000.000 op 31 mei 2012 is hier ook rekening mee gehouden.

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-2012 (Bedragen x EUR 1.000) 2012 Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g

2013

realisatie

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)

2014

budget

2015

budget

budget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

5. Betaalde aflossingen

5.229

5.229

5.229

2.729

6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

5.229

5.229

5.229

0

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

5.229

5.229

5.229

0

88.476

89.890

89.890

89.890

20%

20%

20%

20%

10. Renterisiconorm

17.695

17.978

17.978

17.978

Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm

17.695

17.978

17.978

17.978

4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)

Renterisiconorm 8. Begrotingstotaal per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

5.229

5.229

5.229

0

12.466

12.749

12.749

17.978

Uit voorgaand overzicht valt op te maken dat in de jaren 2013 en 2014 een nieuwe geldlening wordt aangetrokken van € 10.000.000. Hieraan ligt de liquiditeitenplanning van september 2012 ten grondslag. Een samenvatting hieruit volgt hierna.

1

Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen. Dus

als b.v. voor een lening van € 1.000.000 contractueel na 10 jaar een nieuw rentepercentage moet worden vastgesteld, dan lopen wij na die 10 jaar een renterisico over die € 1.000.000, omdat wij van tevoren niet weten wat het percentage over 10 jaar zal zijn.

97


LIQUIDITEITENPLANNING Inkomsten

2012

2013

2014

2015

2016

leningen investeringen grondexploitaties overig operationeel Bergerden

170 6.898 7.249 76.200 2.827

166 0 7.438 69.800 5.331

163 0 5.204 70.600 6.577

160 0 4.993 68.800 7.478

Totaal inkomsten

93.344

82.735

82.544

81.431

8.604 11.806 10.429 75.100 267

8.437 3.259 2.039 66.600 238

5.768 1.956 572 67.300 358

15.592 1.934 384 67.300 5.199

Totaal uitgaven

106.206

80.573

75.954

90.409

Totale cashflows

-12.862

2.162

6.590

-8.978

-19.217

-17.055

-10.465

-19.443

Uitgaven leningen investeringen grondexploitaties overig operationeel Bergerden

Saldo rekening courant

-6.355

De onderste regel betreft de geprognosticeerde stand van de rekening courant per het einde van het jaar. Hieruit blijkt dat er in 2013 en 2014 nog aanvullende financiering nodig is. In de planning zit nog wel de nodige onzekerheid. Vooral in de grondexploitaties worden inkomsten uit grondverkopen verwacht. Als deze inkomsten tegen vallen, dan kan het zijn dat er nog aanvullende financiering noodzakelijk is.

98


Kredietrisico’s

1

In het volgende overzicht worden de kredietrisico’s op de verstrekte gelden weergegeven. Hiervoor zijn de risico’s aangegeven per risicogroep. Risicogroepen zijn de types instellingen aan wie gelden zijn verstrekt. De risicogroepen zijn gerangschikt naar oplopend risico. Bij de woningcorporaties is het risico het laagst en bij de verenigingen/stichtingen het hoogst. KREDIETRISICO OP VERSTREKTE GELDEN PER 31-12-2012 Risicogroep

Restantschuld x 1.000 euro

%

Woningcorporaties Hypothecaire geldleningen ambtenaren Startersleningen Verenigingen/stichtingen Totaal

2.159 6.556 1.222 129

21,4% 65,1% 12,1% 1,3%

10.066

100%

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt zijn de kredietrisico’s voor de gemeente Lingewaard minimaal. 2 Bij de leningen aan de woningcorporaties geldt het WSW als achtervang, bij de hypothecaire geldleningen heeft elke afzonderlijke lening voldoende onderpand. Ook de startersleningen zijn verstrekt met hypothecaire zekerheid. Alleen bij de leningen verstrekt aan verenigingen/stichtingen bestaat een klein risico, dit aandeel is beperkt van omvang, te weten 1,3% van de totale uitzettingen.

3. Financiering3 Financieringspositie Het beleid van de gemeente Lingewaard is erop gericht om zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in te zetten voor de financiering van de eigen investeringen. Ook in het afgelopen jaar heeft de gemeente Lingewaard dit beleid gevolgd. Daarnaast is op 31 mei 2012 een nieuwe langlopende geldlening van € 10.000.000 afgesloten. Deze lening heeft een looptijd 5 jaar en een rentepercentage van 1,79%. Gezien de liquiditeitenplanning en de stand in rekening courant was dit een goed moment om een langlopende geldlening aan te gaan. Er is gekozen voor een lening zonder tussentijdse aflossing omdat met name in de eerste jaren niet te verwachten is dat er veel inkomsten uit grondexploitaties binnen 4 zullen komen, waardoor we een negatieve cash-flow hebben. Een lening met jaarlijkse aflossing zou op korte termijn wederom financieringsproblemen opleveren. Door nu te kiezen voor een lening met aflossing op het eind van de looptijd kan de eerste moeilijke periode overbrugd worden en kan de lening afgelost worden als er weer inkomsten uit de grondexploitatie te verwachten zijn. In de begroting was gerekend met het afsluiten van een langlopende geldlening groot € 10 miljoen en een rentepercentage van 5%. Deze 5% is het renteomslagpercentage waarmee bij interne berekeningen gerekend wordt. Het afsluiten van een geldlening met een aanzienlijk lagere rente levert een rentevoordeel op van € 395.000. In de toelichting op Productgroep P0960.00 van Programma 5 van de jaarrekening wordt hier ook nog op ingegaan. 1

Kredietrisico is het risico van een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de

verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie (onvermogen om zijn schulden te kunnen betalen) 2

WSW is Waarborgfonds Sociale Woningbouw, indien de woningcorporaties niet meer kunnen betalen treed het WSW in hun plaats,

daarom zeer laag risico voor kredietverstrekkers. 3

Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar.

4

Negatieve cash-flow is meer uitgaven dan inkomsten

99


Leningenportefeuille Uit het volgend overzicht blijkt dat ten gevolge van een nieuwe lening en reguliere aflossingen het gemiddelde rentepercentage met 0,20% is afgenomen. De nieuwe leningen betreft één geldlening groot € 10.000.000, die hiervoor o.a. in het onderdeel financieringspositie wordt genoemd.

Bedrag

(Bedragen x EUR 1.000) Gemiddelde Invloed op rente gem. rente

Beginstand per 1 januari 2012

84.422

4,02%

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Omzetting vast naar vlottend Omzetting vlottend naar vast

10.000 -5.229 0 0 0 0 0

1,79% 3,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-0,25% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Eindstand per 31 december 2012

89.193

3,82%

-0,20%

4. Organisatie / informatievoorziening Voor het verkrijgen van informatie voor de liquiditeitenplanning heeft de medewerker treasury regelmatig contact gehad met de diverse budgetbeheerders en budgethouders. Actieve informatieverstrekking vanuit de afdelingen komt nog steeds maar zelden voor. De liquiditeiten planning is in het afgelopen jaar 2 keer volledig geactualiseerd. Tussentijds bekend geworden mutaties zijn onmiddellijk verwerkt. Dit alles om de planning zo actueel mogelijk te houden.

100

Jaarverslag 2012 4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf 4.5 Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering is ingericht analoog aan de beginselen van de code voor goed openbaar bestuur van de Rijksoverheid, zijnde: openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten met de burger, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording. Het Rijk roept de gemeenten op de hierin opgenomen beginselen van goed openbaar bestuur toe te passen. Aangezien deze beginselen de bedrijfsvoering van onze gemeente in al haar facetten raakt, zijn ze in deze paragraaf uitgewerkt.

Wat willen we bereiken? A. Openheid en integriteit: Wij zijn open en integer en maken duidelijk wat we daaronder verstaan. We geven in ons gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. B. Participatie: Wij weten wat er leeft in de maatschappij en laten zien wat we ermee doen. C. Behoorlijke contacten met de burger: Wij zorgen ervoor dat wij en de organisatie ons behoorlijk gedragen in contacten met burgers. D. Doelgerichtheid en doelmatigheid: Wij maken de doelen van de organisatie bekend en nemen de beslissingen en maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. E. Legitimiteit: Wij nemen de beslissingen en maatregelen die we mogen nemen en die in overeenstemming zijn met geldende weten regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen. F. Lerend en zelfreinigend vermogen: Wij verbeteren onze prestaties en die van de organisatie en richten de organisatie hier op in. G. Verantwoording: Wij zijn bereid ons regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.

Wat doen we daarvoor? A. Openheid en integriteit Raadsinformatiesysteem 2012 heeft in het teken gestaan van een nieuw raadsinformatiesysteem (RIS). De inkoop- en aanbestedingsprocedure heeft ertoe geleid dat het door GemeenteOplossingen uit Groningen aangeboden RIS is aangeschaft. Dat systeem is door de griffie in de tweede helft van 2012 gevuld met de voor de raad van belang zijnde informatie. Het manco van het niet beschikbaar zijn van de geluidsopnamen van de behandeling van de agendapunten in de Politieke Avond en de raadsvergadering is daarmee eveneens opgeheven. Waar het gebruikte systeem van SIM deze mogelijkheid niet bood, is dit in het nieuwe RIS wel weer mogelijk. Een aanzienlijke kwalitatieve verbetering dus! Het nieuwe RIS is op woensdag 6 februari 2013 actief geworden. Communicatie De raad heeft in de tweede helft van 2012 na elke raadsvergadering de mogelijkheid om een terugblik daarop te verzorgen. Bedoeling is dat elke fractie op een zelf te bepalen onderwerp uit de laatste raadsvergadering reageert. Dit om inzicht te verschaffen in de achtergronden van de besluitvorming. Het is een eerste aanzet tot meer communicatie vanuit de raad richting de inwoners van de gemeente. Dat deze verantwoording richting de burgers in een behoefte voorziet blijkt uit het feit dat alle fracties van deze mogelijkheid gebruik maken. Omdat elke fractie een eigen onderwerp uit de raadsvergadering kan belichten, kan aan de burgers een goed beeld worden geboden van wat de raad bezig houdt. Publicatie “www.overheid.nl” De actuele verordeningen van de gemeente Lingewaard staan op www.overheid.nl. Daarnaast staan ook de gemeentelijke bekendmakingen op deze site. Voor wat betreft de gemeentelijke beleidsregels is ervoor 101


gekozen om plaatsing op www.overheid.nl door te schuiven naar 2013, dit in verband met andere prioriteiten. Overigens geldt voor dit laatste ook nog geen wettelijke verplichting. Gedragsregels Naar aanleiding van een onderzoek van een aantal raadsleden naar de declaraties en bestuurskosten over 2011 is in 2012 naar voren gekomen dat de gedragscode voor politieke ambtsdragers niet was geïmplementeerd in de organisatie. Er zijn afspraken tussen college en raad gemaakt over een vervolgonderzoek door een externe partij. De aanbevelingen van dit vervolgonderzoek zullen in 2013 meegenomen worden bij de actualisatie van de gedragscode van zowel politieke ambtsdragers als ambtenaren. Ambtseed of -gelofte Periodiek zijn bijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe/tijdelijke medewerkers waarbij de ambtseed ofgelofte door de gemeentesecretaris is afgenomen. In totaliteit hebben 25 medewerkers een eed of gelofte afgelegd. B.

Participatie

Wij betrekken burgers en belangrijke partijen nadrukkelijk bij het vormen of bijstellen van ons beleid. Voorbeelden hiervan zijn: Politieke Markt De raad wil inwoners van de gemeente graag meer betrekken bij het werk van de raad en laten meepraten over de richting van het op te stellen beleid. Dat vindt onder andere plaats in de Politieke Markt (PM), waar inwoners en andere belangstellenden hun mening kunnen geven en mee kunnen discussiëren over de meest uiteenlopende onderwerpen. In 2012 waren er 8 van deze bijeenkomsten gepland, maar hebben er vanwege een gebrek aan geschikte onderwerpen slechts 3 daadwerkelijk plaatsgevonden. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen waren onder andere het evenementenbeleid, de doortrekking van de trolley naar Huissen, inzameling huishoudelijk afval en de aanpassing van de centrumvisie Huissen. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is zeer wisselend en sterk afhankelijk van het onderwerp. Zo trok de PM over de afvalinzameling, toch een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft en waar iedereen wel een eigen mening over heeft, slechts een paar inwoners. Een aantal van de PM-en is gewijzigd in een Info-raad, waarbij het college de raad heeft bijgepraat of informatie heeft verschaft over actuele onderwerpen. Politieke Avond Ook tijdens de Politieke Avonden, waar de vergaderingen van de raad worden voorbereid, en in de raadsvergadering zelf is er voor burgers voldoende ruimte om in te spreken. Dat kan over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar ook over de geagendeerde onderwerpen. Is dit laatste het geval, dan kan de raad ten behoeve van de behandeling in de raadsvergadering, de meningen van deze insprekers betrekken bij zijn standpuntbepaling over het betreffende onderwerp. De gebruikmaking van de inspreekmogelijkheid gebeurt meestal door direct belanghebbenden bij een onderwerp, maar ook worden wel algemene thema's aangekaart; die laatsten liggen vaak op het sociale vlak. Meestal is er maar 1 spreker per agendapunt; slechts in vijf gevallen waren er twee sprekers voor hetzelfde agendapunt. De mate van gebruikmaking van het spreekrecht door burgers ligt voor alle bijeenkomsten ongeveer op hetzelfde niveau:

• • •

102

Politieke Avond BFW: 8 insprekers Politieke Avond RBEV: 11 insprekers Raadsvergadering: 10 insprekers


Burgerparticipatie/wijkplatforms Als gevolg van een ontstane vacature en andere prioriteiten is in 2012 geen actieplan opgesteld gebaseerd op het spoorboekje burgerparticipatie. Daarentegen is in 2012 het uitvoeringsdocument vastgesteld, een document dat een gevolg is van de samenwerkingsovereenkomst tussen (wijk)platforms en gemeente uit 2011. Tevens is in 2012 door ATOS onderzoek gedaan naar de werkwijze op het gebied van wijkgericht werken, onder andere binnen de ambtelijke organisatie. In 2013 wordt bepaald op welke wijze hieraan een vervolg wordt gegeven om het wijkgericht werken beter in de organisatie te implementeren. Voor de verrichte activiteiten en behaalde resultaten wordt verwezen naar programma 4 Burger als wijkbewoner, onderdeel Gebiedscoördinatie. C.

Behoorlijke contacten met burgers

De basis voor de dienstverlening ligt in de in 2008 vastgestelde nota “kwaliteit & service” waarin de gewenste ontwikkeling van de dienstverlening is geschetst voor de periode 2008-2015. In het kader van de bezuinigingen zijn de ambities zoals gesteld in deze nota aanzienlijk naar beneden bijgesteld. In de praktijk betekent dit vooral dat een aantal activiteiten noodgedwongen is getemporiseerd (verhogen percentage vraagafhandeling in het callcenter, doorontwikkeling kwaliteitshandvest, bereikbaarheidsonderzoeken door een externe partij, doorontwikkelen Corsa-meldingenoverleg) of is komen te vervallen (geen deelname meer aan benchmark publiekszaken). Ondanks het feit dat de dienstverlening onder druk staat, zijn desondanks behoorlijke resultaten geboekt. Voor nadere informatie omtrent de behaalde resultaten wordt verwezen naar programma 2 Burger als klant, onderdeel Klant Contact Centrum (KCC). Gezien de bezuinigingen en andere prioriteitstelling is in 2012 niet geïnvesteerd in het zogenaamde zaakgericht werken. Zaakgericht werken zorgt voor een efficiënte interne bedrijfsvoering waarmee de basis wordt gelegd voor een goede digitale dienstverlening (o.a. statusinformatie inzake aanvragen). Aangaande de informatiehuishouding kan worden gemeld dat de basisregistraties zoals GBA en BAG voldoen aan de wettelijk gestelde normen. In de tweede helft van 2012 is gestart met het opzetten van een “roadmap” voor het i-NUP, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid. De roadmap i-NUP is een blauwdruk van de huidige situatie: waar staat de gemeente Lingewaard ten aanzien van de realisatie van het i-NUP. Deze roadmap is het vertrekpunt voor de activiteiten die Lingewaard nog moet ondernemen om in 2015 aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De resultaten zijn begin 2013 bekend. D.

Doelgerichtheid en doelmatigheid

Onze organisatie is blijvend in beweging. Wij veranderen mee met de samenleving. Als we dat niet doen dan plaatsen we ons snel buiten de werkelijkheid. Over onderstaande thema’s informeren wij u graag over de voortgang: • Intergemeentelijke samenwerking. Binnen de G5 (Arnhem, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Lingewaard) is een aantal taakvelden met een uitvoerend karakter geselecteerd: sportorganisatie: in het najaar 2012 is gestart met het opstellen van een bedrijfsplan (doel: vorming van een gezamenlijke sportorganisatie); ICT en applicaties: een haalbaarheidsonderzoek is afgerond, inmiddels is gestart met het opstellen van een bedrijfsplan (doel: inrichting van een nieuwe ICT-G5 uitvoeringsorganisatie); Belastingen: het taakveld belastingen is per 1 april 2012 ondergebracht bij de gemeente Arnhem; 103


•

•

Inkoop en aanbesteding: diverse actiepunten (algemene Inkoopvoorwaarden, Inkoopproces, Inkoop/aanbestedingsbeleid, inkoopkalenders, spendanalyse, contractbeheer, samenwerkings-overeenkomst) zijn uitgewerkt. Interimpool: deze pool is gepositioneerd bij en wordt gemanaged door de gemeente Arnhem. In het tweejarig bestaan zijn 75 opdrachten uitgevoerd. Momenteel heeft de interimpool 25 projecten in portefeuille. De interimpool functioneert op dit moment goed en wordt in de bestaande vorm voortgezet. Ingenieursdiensten: Sinds 2012 wordt er gezamenlijk gewerkt aan projecten. Lag het accent eerst op de realisatie van werken, in de praktijk blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op het gehele werkgebied van de openbare ruimte; Intergemeentelijk Subsidiebureau (IGS): aan alle vijf gemeenten is voorlichting en advies gegeven over tal van subsidieprogramma’s en -regelingen op Europees, landelijk, provinciaal en regionaal niveau op het gebied van energie, sport, landschap, duurzaamheid, economie, infrastructuur e.d.; Back Office Sociale Zaken: vijf hoofden van dienst van sociale zaken uit de verschillende gemeenten hebben een opdracht gekregen van de stuurgroep om te onderzoeken welke vorm van samenwerking er kan komen (dit mede in relatie tot de decentralisaties in het sociale domein); Arbeidsvoorwaarden: voorbereidingen zijn getroffen om te komen tot een gezamenlijk sociaal statuut. Ook de nieuwe werkkostenregeling wordt onderling afgestemd teneinde de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk te harmoniseren. Ondernemingsraad: in een vaste frequentie heeft de stuurgroep overleg met een afvaardiging van de gezamenlijke ondernemingsraden om samen op te trekken als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Communicatie: de communicatieadviseurs van de vijf gemeenten komen regelmatig bij elkaar om in- en externe communicatie over de intergemeentelijke samenwerking met elkaar af te stemmen. Wet- en regelgeving: onderling is nieuwe weten regelgeving besproken, alsmede juridische zaken om zo van elkaar te leren en zaken af te stemmen. Evaluatie van de reorganisatie Er zijn drie bureaus benaderd om een offerte uit te brengen voor de evaluatie van de reorganisatie. Door twee van de drie bureaus is aangegeven dat een dergelijke evaluatie geen meerwaarde heeft. Het derde bureau heeft zich overigens lopende de procedure teruggetrokken. Derhalve is besloten om geen evaluatie te houden. Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)

In 2012 heeft besluitvorming over de deelname van de gemeente Lingewaard aan de RUD plaatsgevonden. Door de Raad is in november 2012 besloten om het WABO-brede takenpakket (enkele uitzonderingen daargelaten) over te brengen naar de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Dit resulteert in het overbrengen van taken met een omvang van 22,85 fte (27 personen). De feitelijke start van de ODRA zal op 1 april 2013 plaatsvinden en vanaf die datum is de ODRA operationeel. •

Regionalisering brandweer

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de regionalisering van de (lokale) brandweer. Met de aanpassing van de Wet Veiligheidsregio’s worden gemeentelijke brandweerkorpsen opgeheven en ondergebracht bij de Veiligheidsregio’s per 1 januari 2014. In dit kader is in 2012 o.a. het organisatieplan en het sociaal plan door het regionaal bestuur vastgesteld. •

104

Ontwikkeling dienstverlening Voor dit aspect wordt verwezen naar onderdeel C. Behoorlijke contacten met burgers.


Bij de vaststelling van de kadernota is een structurele taakstellende personele bezuiniging vastgesteld van € 1.095.000 vanaf het jaar 2012. Deze bezuiniging is gedurende 2011 reeds gerealiseerd. Uw raad is hierover middels een brief d.d. 27 januari 2011 geïnformeerd. Kengetallen Onderwerp Personeelsformatie (fte)(begroot) Gemiddeld aantal personeelsleden per 1.000 inwoners Gemiddelde diensttijd Gemiddelde leeftijd 2 Loonsom (x € 1.000) Inschakeling derden (x € 1.000) Ziekteverzuimpercentage Instroom (aantal personeelsleden) Uitstroom (aantal personeelsleden) Opleidingsbudget (in €)

Werkelijk 2009 278,16 5,9

Werkelijk 2010 282,55 6,2

Werkelijk 2011 255,12 5,6

12,77 45,88 15.129 1.377 5,74 31 13 389.751

13,38 45,27 15.129 1.649 6,22 11 14 319.718

12,91 46,79 15.778 1.399 4,75 7 22 352.682

Begroting 2012 1 275,24 5,9

16.468 19 4,50

422.450

Werkelijk 2012 248,48 5,4 12,45 46,92 15.518 1.660 4,51 13 23 273.000

Uitsplitsing personeelsformatie begroting 2012 naar klantrollen: Directie 1,00 Ambtelijke ondersteuning 4,00 Burger als partner (Beleids- en projectontwikkeling) 30,95 Burger als klant (Dienstverlening) 80,21 Burger als onderdaan (Veiligheid, Toezicht en Handhaving) 26,33 Burger als wijkbewoner (Openbare ruimte) 54,14 Interne klant als burger (Bedrijfsvoering ) 75,71 Griffie 2,89 De werkelijke formatie in 2012 is lager dan de begrote formatie. Dit heeft te maken met het feit dat er op begrote formatie ook formatie (bezetting) middels de payroll of via inhuur is geplaatst. In de werkelijke formatie wordt alleen uitgegaan van personeel dat daadwerkelijk in dienst is van de gemeente zelf. In 2013 zal de registratie van deze payroll meegenomen worden in de verklaring van de cijfers. Over 2012 is alleen bekend dat het om 45 personen gaat die via payroll of inhuur zijn ingeschakeld, maar is niet bekend hoeveel fte dit betreft. In Lingewaard bedraagt de gemiddelde aantal fte per 1.000 inwoners 5,9 fte. Dit is lager dan het gemiddeld aantal fte’s per 1.000 inwoners uit de begrotingsanalyse 2012 die jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse zaken wordt gemaakt. Uit deze analyse komt naar voren dat het cijfer 6,4 fte bedraagt (voor gemeenten met een goede sociale structuur en weinig centrumfunctie). Wanneer gekeken wordt in de begrotingsanalyse naar gemeenten met een inwonersklasse 20.000-50.000 bedraagt het gemiddeld fte’s per 1.000 inwoners 6,9 fte. In de personeelsmonitor 2011 van het A&O fonds bedraagt het cijfer 7,3 fte bij gemeenten met 20.000-50.000 inwoners. Indien deze benchmarkgegevens worden toegepast op de gemeente Lingewaard wordt duidelijk dat onze organisatie met gemiddeld 20-53 fte lager in de formatie zit ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

1

De personeelsformatie neemt tijdelijk toe vanwege de reorganisatie.

2

De loonsom is exclusief vrijwillige brandweer, gemeenteraad, college, voormalige wethouders, ambtenaren burgerlijke

stand en overig voormalig personeel.

105


Natuurlijk doet de organisatie zijn uiterste best om de werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voren, maar deze cijfers geven aan dat de druk op de organisatie groot is. In het opleidingsbeleid is veel minder uitgegeven dan was begroot. Dit heeft deels te maken met het feit dat het volgen van een opleiding lastig in te plannen was door de werkdruk. In 2013 zal door de versterking van de personele jaarcyclus meer gestuurd worden op ontwikkeling van mens en organisatie en opleidingen volgen is hier een onderdeel van. Analyse inhuur derden 2012 ten laste van het p-budget In 2012 is € 1.660.000 uitgegeven aan inhuur derden ten laste van het p-budget. Dit is 10,08% van het oorspronkelijke begrote bedrag voor salarissen ad. € 16.468.000. Met de raad was afgesproken dat we maximaal 10% van het begrote bedrag aan salarissen zouden inzetten voor inhuur derden ten laste van het p-budget. In 2012 zijn 45 medewerkers ingehuurd, waarvan 15 via een zgn. payroll-constructie en 25 via een bureau. Deze payrollmedewerkers worden tijdelijk benoemd op vaste formatie om de flexibiliteit van de organisatie te vergroten. Door de payroll-constructie toe te passen worden mogelijke ww-verplichtingen in de toekomst voorkomen. De kosten van de payroll-constructie bedragen € 360.000 (22% van de kosten inhuur derden). De kosten van de overige inhuur bedragen € 651.000 (39% van de kosten inhuur derden). Het gaat hier om uitvoerende functies op het gebied van communicatie, financiën, post en archief, informatievoorziening, klant contact centrum en sociaal en welzijn. De langdurige inhuur heeft met name betrekking op een vijftal managementfuncties voor in totaal 5700 uur. Het gaat hier om de interim-manager dienstverlening, de interim-manager beleids- en projectontwikkeling, de teamleider projectrealisatie en de projectleiders vergunningen en handhaving en belastingen. De kosten hiervan bedragen € 649.000 (39% van de kosten inhuur derden), het gemiddelde uurtarief komt uit op afgerond € 114. De periode van inhuur varieert van 3 tot 12 maanden. Daarnaast is voor € 749.000 op dezelfde kostensoort verantwoord, maar ten laste van programmabudgetten (begroot € 892.000) gebracht. Het gaat daarbij om:

Omschrijving

Werkelijk

Begroot

Aanleg glasvezelnetwerk

87.000

110.000

Uitvoering beheerplannen groen

13.000

18.000

Uitvoering beheerplannen riolering

21.000

27.000

Beheer woonwagenstandplaatsen

15.000

20.000

Balie burgerzaken

31.000

0

Uitvoering belastingen en invordering door gemeente Arnhem

562.000

640.000

Diverse overige onderwerpen

20.000 749.000

77.000 892.000

TOTAAL

106


Naast de als “inhuur derden” verantwoorde uitgaven is ook gekeken naar kostensoorten die te maken hebben met “uitbesteed werk”. Hierbij gaat het om € 788.000 aan uitgaven waarvoor € 878.000 budget beschikbaar is: Omschrijving

Werkelijk

Begroot

Adviseur rekenkamercommissie

12.000

24.000

Diverse juridische adviezen en juridische bijstand

41.000

44.000

Diverse adviezen openbare verlichting

22.000

20.000

Adviezen Gelders Genootschap inzake monumenten

10.000

10.000

Adviezen Gelders Genootschap welstand

45.000

60.000

Inzet regio archeoloog

14.000

14.000

Uitvoering milieu-, geluid- en bodemadvisering door gemeente Arnhem

34.000

38.000

Diverse adviezen inzake bestemmingsplannen

11.000

20.000

Diverse adviezen inzake toetsen bouwplannen

14.000

17.000

Hertaxaties WOZ tot 01-04-2012

10.000

28.000

222.000

212.000

Uitvoering BBZ door gemeente Arnhem

54.000

80.000

BBZ adviesrapportages door IMK

21.000

33.000

Onderzoekskosten WWB

Uitvoering IOAZ door gemeente Arnhem

2.000

10.000

Uitvoering schuldhulpverlening door gemeente Arnhem

74.000

53.000

Diverse adviezen WMO-indicaties

16.000

20.000

Diverse adviezen ruimtelijk beleid

42.000

41.000

Actualisering diverse bestemmingsplannen

106.000

100.000

Diverse overige onderwerpen

38.000 788.000

54.000 878.000

TOTAAL

E.

Legitimiteit

Bezwaarschriftenprocedure Het aantal ingediende en behandelde bezwaren in 2012 was 237. Hiervan zijn er 198 voor advies voorgelegd aan de commissie van advies voor de bezwaarschriften. Deze aantallen zijn niet direct te beïnvloeden, maar wel de doorlooptijd van de bezwaren. Het doel was om de doorlooptijd van bezwaarschriften aanzienlijk te versnellen ten opzichte van het voorgaande jaar en daarmee beter te voldoen aan de wettelijke termijnen. Wij zijn daar in geslaagd. Waar in 2011 30% van het aantal bezwaren buiten de wettelijke behandeltermijn van 18 weken, na verdaging, is afgehandeld, is dat percentage in 2012 beperkt tot 10%, waarmee 90% van de bezwaren binnen 18 weken is afgehandeld, dit overeenkomstig de doelstelling. Dit percentage zou nog hoger en dus positiever zijn wanneer de besluitvorming over 13 bezwaren tegen een verkeersbesluit Blauwe Hoek, welke achteraf complexer bleek dan verwacht en waarover een nieuw besluit zal worden genomen, eerder zou hebben plaatsgevonden. Dit relatief grote aantal bezwaren heeft een negatief effect op het aantal bezwaren dat binnen 12 weken afgehandeld dient te zijn. Dat is namelijk uitgekomen op 23%. Een nog groter negatief effect op dit percentage is de afhandeling geweest van 122 bezwaren ingediend tegen een besluit over de zandclassificeerinstallatie in de Bemmelse uiterwaard. Door het grote aantal en ook de complexiteit van de materie is het net niet gelukt om deze 122 bezwaren binnen 12 weken af te handelen. Zonder de hiervoor genoemde 135 bezwaren, zou het percentage van bezwaren dat is afgehandeld binnen 12 weken zijn uitgekomen op 65%.

107


Omschrijving Bezwaarschriften Ingetrokken / commissie niet bevoegd Niet ontvankelijk (Deels) gegrond (Deels) ongegrond Besluitvorming aangehouden

Aantal 2012 237 39 126 14 44 14

Wet Dwangsom De gemeente heeft gedurende het jaar een beperkt aantal ingebrekestellingen ontvangen in verband met het niet tijdig nemen van een besluit op een aanvraag of een bezwaar. De hoeveelheid is niet bijgehouden, maar overschrijdt zeker niet het aantal van vijf gevallen. Wanneer een ingebrekestelling binnenkwam is telkens snel actie ondernomen. Door binnen de termijn van twee weken alsnog een besluit te nemen hoefde nooit een dwangsom te worden uitbetaald. Aansprakelijkstellingen Op 1 januari 2012 waren nog 9 aansprakelijkstellingen in behandeling. In 2012 zijn 76 nieuwe aansprakelijkstellingen ontvangen. De aansprakelijkstellingen hebben betrekking op: Zaakschade 56 Letselschade 3 Zaak/letselschade 11 Vermogensschade 11 Immateriële schade 4 Van de 85 aansprakelijkstellingen zijn er 24 aangemeld bij onze aansprakelijkheidsverzekering en zijn er 61 in eigen beheer in behandeling genomen. Op 31 december 2012 waren nog 21 zaken in behandeling. Deze hebben betrekking op: • 6 zaken die bij de rechtbank lopen; • 7 zaken betreffende zaak/letselschade (in afwachting van reactie verzekeraar of informatie vakafdeling); • 3 zaken betreffende vermogensschade (in afwachting van onderbouwing door indiener claim); • 2 zaken betreffende immateriële schade (in afwachting van onderbouwing door indiener claim); • 3 zaken betreffende zaakschade (in afwachting van informatie vakafdeling). Van de 64 afgewikkelde zaken waren we: Aansprakelijk 18 Niet aansprakelijk 31 15 ingediende claims waren niet bestemd voor de gemeente maar voor een derde partij en zijn doorgestuurd. Het totaal door de gemeente aan derden uitgekeerde schadebedrag bedraagt € 13.000. Aansprakelijkstellingen - CAR-verzekering Op 1 januari 2012 waren nog 3 aansprakelijkstellingen in behandeling. In 2012 zijn 16 nieuwe aansprakelijkstellingen ontvangen. Deze aansprakelijkstellingen hebben betrekking op: Rioleringswerkzaamheden 10 Trillingen door werkzaamheden 4 Bouwwerkzaamheden 3 Langdurige regenval 1 Fout in bouwconstructie 1 108


Alle 19 aansprakelijkstellingen zijn aangemeld bij de CAR-verzekering. Op 31 december 2012 waren nog 5 zaken in behandeling. Van de 14 afgewikkelde zaken waren we Aansprakelijk 7 Niet aansprakelijk 6 1 ingediende claim was niet bestemd voor de gemeente maar voor een derde partij en is doorgestuurd. Het totaal door de gemeente aan derden uitgekeerde schadebedrag bedraagt € 47.000. Adequaat besluitvormingsproces Teneinde bij het besluitvormingsproces beter in control te zijn, is gewerkt met een zogenaamde politiek/ bestuurlijke actielijst waarin de moties, toezeggingen, “artikel 38 reglement van orde vragen” en de actiepunten naar aanleiding van de B&W-vergadering worden verzameld en bewaakt op voortgang. Via de “stoplichtenprocedure” heeft stringente bewaking plaatsgevonden op de voortgang en afdoening daarvan. Als gevolg van andere prioriteitstelling is het niet gelukt om op het gebied van bedrijfsvoering eenzelfde systematiek te introduceren. F.

Lerend en zelfreinigend vermogen

Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie heeft bij schrijven van 10 april 2012 verantwoording afgelegd over de door haar uitgevoerde werkzaamheden over de jaren 2010 en 2011. Tevens is het werkplan voor 2012 aangeboden. Begin 2012 is het functioneren van de rekenkamercommissie geëvalueerd. Geconcludeerd is dat het werk van de commissie wordt gewaardeerd en als relevant wordt gezien. Eind 2012 heeft een student bestuurskunde aan de Radboud Universiteit een onderzoek gedaan naar de doorwerking van rekenkameronderzoek. Accountant Bij schrijven van 26 april 2012 heeft Ernst & Young het rapport van bevindingen inzake de controle van de jaarrekening 2011 ter beschikking gesteld. De accountant heeft een controleverklaring met beperking afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. Dit oordeel is als volgt onderbouwd: • Geconstateerde onzekerheden (getrouwheid en rechtmatigheid) betreffende de balanspost voorraden (voorziening verliezen grondexploitatie project Bergerden); • Geconstateerde financiële rechtmatigheidsfouten betreffende de balansmutatie in de post materiële activa (niet naleven Europese aanbestedingsregels inzake renovatie/nieuwbouw gemeentehuis). Verder heeft de accountant geoordeeld dat de jaarrekening 2011 een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van zowel de baten als lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011. In de raadsvergadering van 4 december 2012 is besloten dat de auditcommissie afspraken maakt met de accountant over de controle van de jaarrekening en daarmee ook over de specifieke aandachtspunten. Auditcommissie De auditcommissie is vier maal ter vergadering bijeen geweest in 2012. Met de vaste adviseurs zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: accountantscontrole, controleprotocol/normenkader, tussentijdse rapportages, implementatie aanbevelingen raadsonderzoek financieel beleid en beheer, 109


financiële verordening, planning & controlcyclus, nota reserves en voorzieningen en de doorontwikkeling van de programmabegroting. Doorontwikkeling programmabegroting In de raadsvergadering van 16 februari 2012 heeft de raad, op basis van een advies van de auditcommissie, besloten tot doorontwikkeling van de programmabegroting volgens een indeling naar burgerrollen met daaraan gekoppelde thematische doelenbomen. Echter lopende het jaar 2012 zijn de inzichten gewijzigd. De auditcommissie heeft geadviseerd om de doorontwikkeling ter hand te nemen conform het bepaalde in de notitie Doorontwikkeling programmabegroting (vastgesteld in de raadsvergadering van 13 december 2012). Uitgangspunt is dat de begroting 2014 een zo volledig mogelijk beeld geeft van “alle” doelen die de gemeente nastreeft, zodat een integraal afweeginstrument ontstaat. Tevens wordt de indeling in burgerrollen losgelaten en wordt een thematische indeling van de begroting voorgestaan. In het laatste kwartaal 2012 zijn door de ambtelijke organisatie de nodige voorbereidingen getroffen. Uw raad wordt in 2013 nadrukkelijk betrokken bij dit proces. Benchmark In 2012 is niet deelgenomen aan de benchmark “waar staat je gemeente” (één maal per twee jaar). G. Verantwoording Jaarrekening, najaarsnota en IC-plan Het afleggen van verantwoording is essentieel voor het functioneren van de gemeente. Dit vindt plaats in twee collectieve documenten, te weten de jaarrekening en de najaarsnota. De jaarrekening en het jaarverslag zijn door de raad vastgesteld op 31 mei 2012. Vervolgens zijn beide documenten direct ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten gezonden. Ruim binnen de termijn die door de gemeentewet is gesteld (binnen twee weken na de vaststelling daarvan door de raad, maar in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft). Voor de bevindingen van de accountant op de jaarrekening en het jaarverslag verwijzen wij u gemakshalve naar onderdeel F. “Lerend en zelfreinigend vermogen”. De accountant baseert zijn oordeel deels op het door de organisatie uitgevoerde zelfonderzoek naar de juistheid, volledigheid, tijdigheid en/of rechtmatigheid van de (financiële) administratie. Het hiervoor opgestelde Interne controleplan (IC-plan) is opgesteld in overleg met de accountant en is gebaseerd op met name financiële risico’s. Het IC-plan is besproken in de auditcommissie. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de jaarstukken 2011. Bij schrijven van 18 mei 2012 zijn de bevindingen kenbaar gemaakt. Deze luiden op hoofdlijnen als volgt: • De kwaliteit van de begrotings- en verantwoordingsinformatie De commissie is positief over de structuur van de informatie van zowel de begroting als de jaarstukken. De opzet van de jaarstukken is identiek aan die van de begroting, wat wezenlijk is voor het verantwoordingsproces. Over de kwaliteit van de informatie over doelen en prestaties wordt een aantal kanttekeningen geplaatst (o.a. ontbreken van indicatoren op een aantal plaatsen, ontbreken van uitleg bij indicatoren ontleend aan het onderzoek “waar staat je gemeente”, de relatie tussen effect indicatoren en indicatoren onder “wat hebben we gedaan” is in een aantal gevallen niet uitgelegd). Voornoemde kritische kanttekeningen laten onverlet dat met de huidige kwaliteit van de indicatoren over het geheel gezien een goede basis is gelegd. De kwaliteit van de verschillenverklaringen is over de gehele linie van beperkte betekenis omdat doorgaans alleen wordt vermeld waaruit de verschillen bestaan. Verdere uitleg en 110


•

•

analyse, bijvoorbeeld gericht op de reden waarom ze zijn opgetreden, ontbreekt veelal. Tevens zijn geen leerpunten gekoppeld aan de verschillenverklaringen. De verantwoordingsinformatie over grondbeleid In de jaarstukken ontbreekt een analyse van het geheel van de informatie over het grondbeleid. Een dergelijke analyse is nodig om conclusies te kunnen trekken en antwoord te kunnen geven op fundamentele vragen over de feitelijk bijdrage van de grondexploitatie aan de diverse programmadoelen, de sterkte of zwakte van de financiële positie van “het grondbedrijf”, de rode draad in de actualisatie van exploitaties en de mate waarin volgens de uitgangspunten van de Nota Grondbeleid is gewerkt. De verantwoordingsinformatie over personele kosten en inhuur externen Over personeelsuitgaven en inhuur van externen is weinig analysemateriaal aanwezig. De opgenomen informatie in de paragraaf bedrijfsvoering is te bescheiden.

Tussentijds wordt uw raad vijf maal op jaarbasis geïnformeerd over de voortgang van het gestelde in de programmabegroting. Twee maal uitgebreid via de voor- en najaarsnota, en drie maal op basis van een in overleg met de auditcommissie opgestelde 10-puntenlijst waar uw raad in ieder geval over wil worden geïnformeerd. Samen met de auditcommissie is/wordt gewerkt aan een verdere verbetering van het format van de tussentijdse rapportage gebaseerd op de 10-puntenlijst.

111

Jaarverslag 2012 4.6 Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf 4.6 Verbonden partijen Inleiding De door de gemeenteraad vastgestelde notitie verbonden partijen vormt de basis voor een toezichtarrangement waardoor tijdig inzicht mogelijk is op en sturing kan worden gegeven aan ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige financiële situatie van organisaties in de sfeer van verlengd lokaal bestuur. Deze notitie reikt tevens het algemene kader aan, waaraan eventuele nieuwe samenwerkingsverbanden worden getoetst. Een onderdeel van dit toezichtsarrangement betreft de wijze waarop door de gemeentelijk vertegenwoordiger gerapporteerd wordt aan de gemeenteraad. In onze gemeente is dit inmiddels gemeengoed geworden door tijdens politieke avonden een vast agendapunt daarvoor in te ruimen. De concept-begrotingen en jaarverslagen van de zwaardere verbonden partijen komen aan de orde in collegevergaderingen en tevens worden de bevindingen ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Tenslotte worden de specifieke risico’s ten aanzien van enkele zwaardere verbonden partijen behandeld in de paragraaf weerstandsvermogen. Aan het eind van de onderhavige paragraaf is een overzicht gegeven van de verschillende verbonden partijen, waaraan onze gemeente deelneemt.

Het beleid ten aanzien van verbonden partijen Het beleid om in verbonden partijen te participeren is gebaseerd op een aantal criteria. Deze criteria zijn kort samengevat: - het participeren in een verbonden partij is alleen toegestaan indien daarmee een publieke taak wordt gediend; - participatie in een privaatrechtelijke rechtsvorm vindt uitsluitend plaats indien onderzocht en gemotiveerd is waarom uitvoering van beleidsvoornemens niet in een publieke rechtsvorm kan e plaatsvinden (zie ook art. 160, 2 lid Gemeentewet).

Ontwikkelingen Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, die in 2012 in de sfeer van de verbonden partijen hebben plaatsgevonden. Soms wordt ook kort stilgestaan bij de doorloop naar 2013. Park Lingezegen Voor de realisatie en het toekomstig beheer van Park Lingezegen is in december 2010 een gemeenschappelijke regeling getroffen. Deelnemende partijen zijn de gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard, de provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland. Per 1 januari 2014 treedt de gemeente Nijmegen toe tot de gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling voorziet in de langdurig gedeelde verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het parkgebied en in afspraken over de financiering van dat beheer. Naast het Algemeen Bestuur waarin alle deelnemende partijen zitting hebben, vormen vertegenwoordigers van de provincie en van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard het Dagelijks Bestuur. De gemeenschappelijke regeling voor het park is nog niet beschreven in de in de inleiding genoemde notitie verbonden partijen. Om die reden wordt hieronder kort ingegaan op de parkbegroting alsmede op de financiële en maatschappelijke risico’s. De bestuurlijke context is hierboven al geschetst. Voor de realisatie van het park is een basisuitrusting aangegeven waarvoor de Parkorganisatie de grondverwerving en inrichting realiseert. Uitgangspunt hierbij is dat ten eerste de beschikbaar gestelde 112


middelen (€ 68 miljoen) taakstellend zijn en dat de basisuitrusting eind 2013 gereed is. De bijdrage van Lingewaard hieraan is € 2,5 miljoen. Voor het beheer is een fonds ingesteld, waaraan Lingewaard jaarlijks € 240.000 bijdraagt. Naar aanleiding van de vaststelling van de park-begroting voor 2013 is afgesproken dat het Dagelijks Bestuur Park Lingezegen zich nog buigt over mogelijkheden om, gezien de toetreding van Nijmegen, de jaarlijkse beheerkosten voor de gemeenten te beperken. Ook het beheerbudget is taakstellend. Dit betekent dat in geval van tegenvallers dan wel hogere kosten dan geraamd, parkonderdelen soberder worden uitgevoerd en/of beheerd. Financieel loopt de gemeente geen risico. Maatschappelijk risico is dat bij een taakstellend budget en hogere kosten in de praktijk, parkonderdelen niet kunnen worden gerealiseerd of een soberder beheer ontstaat. Door middel van risicomanagement en het tijdig signaleren van knelpunten en het nemen van maatregelen, wordt dit zoveel mogelijk voorkomen. De financiële bijdragen aan realisatie en beheer zijn voor alle partijen in een bestuursovereenkomst vastgelegd. De ontwikkelingen en afspraken in het kader van het uitvoeringsconvenant Park Lingezegen worden vanuit de Stadsregio gevolgd, de Stadsregio gaat een stimulerende rol vervullen met het oog op de totstandkoming van cultuurhistorische hotspots binnen de termen van het Masterplan ‘Dijk en Kolk’. Stadsregio Arnhem Nijmegen Het Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen 2005-2020 wordt op basis van de 4 thema’s ( werken en bereikbaarheid, vervoer en knooppunten, landschap en recreatie, wonen in stad en land) uitgewerkt. Belangrijke items, die in 2012 in de gremia van de stadsregio zijn besproken zijn: Verstedelijking, mobiliteit en infrastructuur, Concessie openbaar vervoer, Verstedelijkingsafspraken 2010-2020, volkshuisvesting en duurzaamheid, Takendiscussie en Werken/economische stimulering. Verstedelijking, mobiliteit en infrastructuur De gemeente is akkoord gegaan met de Verstedelijkingsvisie en Mobiliteitsaanpak en in juni 2012 is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie en Stadsregio een bestuursovereenkomst getekend waarin het budget voor het doortrekken van de A15 en de bijdrage per overheid zijn afgesproken. Lingewaard houdt vast aan een goede landschappelijke inpassing van de A15 voor het gehele Tracé op ons grondgebied van (knooppunt) Ressen tot en met het Pannerdensch Kanaal. Aan de hand van een ambitiedocument is dit streven door onze gemeente bevestigd om daarmee gebruik te maken van de extra middelen die voor de doortrekking van de A15 worden ingezet. In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUM) zijn de nodige accenten gelegd. Er is aandacht besteed aan c.q. er zijn concrete stappen gezet in het kader van de regionale hoofdwegen : besluitvorming doortrekking A-15; visievorming A(N)-325; infrastructuur openbaar vervoer (concrete stappen in kader stadsregiorail; verdere doorstroommaatregelen busvervoer/HOV-netwerk); exploitatie en beheer openbaar vervoer (nieuwe concessie busvervoer voor periode 2013-2023; mogelijke introductie van trolley in Lingewaard als HOV verbinding met Arnhem; continuering maatregelen toegankelijkheid halten in combinatie met Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)); doorstroming verkeer in het algemeen (doorzetting project SLIM Prijzen en SLIM benutten); regionaal fietsnetwerk (snelfietsroute Arnhem Nijmegen/Rijnwaalpad). Concessie openbaar bestuur De nieuwe concessie is verleend aan Breng, de bussen rijden op Groen Gas en op Pannenhuis II is hiervoor een nieuwe remise gemaakt. Verstedelijkingsafspraken 2010-2020, volkshuisvesting en duurzaamheid Om de doelen van de Verstedelijkingsvisie te realiseren zijn in 2012 de bestuurlijke overeenkomsten verstedelijking en mobiliteit ondertekend. Hierin zijn o.a. afspraken opgenomen over de actualisatie van de (sub)regionale bouwprogramma’s .Op basis van lokale en regionale woningmarktinformatie wordt gewerkt aan een vraaggerichte woningbouwprogrammering.

113


Als voorbereiding hierop is in 2012 gestart met een monitor van de bestaande voorraad en een verhuisbewegingenanalyse. Ook wordt gewerkt aan een regionale woningmarktanalyse op basis van het WoON 2012. In 2012 heeft het onderzoeksbureau Atrive de opdracht gekregen dit proces, om tot afstemming te komen in de bouwprogrammering, te begeleiden. In 2012 zijn er vier woningmarktbijeenkomsten georganiseerd met stakeholders om de verschillende aspecten van de opgaven te verkennen. In 2012 is ook gestart met een landelijk pilotproject woningbouwprogrammering Middengebied (Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard). Hier is het Rijk en het Economisch Instituut voor de bouw bij betrokken. Daarnaast vindt er in het Platform Wonen een ambtelijke afstemming plaats over onderwerpen met betrekking tot bouwen en wonen. Vanuit dit platform worden subgroepen ingesteld om specifieke onderwerpen verder uit te werken, bijvoorbeeld aanpassing van de huisvestingsverordening. In 2012 is de regionale huisvestingsverordening aangepast onder regie van de Stadsregio. Takendiscussie In 2012 zijn verschillende mogelijke vormen van samenwerking onderzocht. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Werken/economische stimulering • Regionaal programma detailhandel Door een kernteam, waarin ook de gemeente Lingewaard vertegenwoordigd was, is een concept regionaal programma detailhandel opgesteld. In het traject naar een Regionaal Programma Detailhandel is nog geen overeenstemming bereikt tussen de stadsregio en de gemeenten Duiven, Zevenaar, Arnhem en Nijmegen. Dit zijn de gemeenten met de omvangrijkste programma’s qua perifere en grootschalige detailhandelsontwikkelingen. Om de impasse in besluitvorming te doorbreken heeft de stadsregio de provincie gevraagd hier een rol in te spelen. Het is de bedoeling om begin 2013 tot overeenstemming te komen. •

Regionaal Programma Bedrijventerreinen In 2011 is het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) vastgesteld. Hierin is afgesproken dat er een tweejaarlijkse herijking van de afspraken zal zijn. In 2012 is een voortgangsrapportage gemaakt. In 2013 zullen de gemaakte afspraken opnieuw onder de loep worden genomen en staat een (eventuele) herijking op het programma. Het afsprakenkader van het RPB is verankerd in de Bestuurlijke Overeenkomst die in 2012 is ondertekend.

•

Leegstand Samen met adviesbureau STEC is de stadsregio een traject gestart rondom leegstand. De behoefte aan vastgoed groeit minder hard of krimpt soms. De markt verandert en hiermee verandert het werk van de overheid ook. In plaats van een focus op nieuwbouw gaat het om energie en aandacht voor bestaand vastgoed. Toenemende leegstand is een breed maatschappelijk probleem dat we niet alleen zien bij kantoren maar ook in toenemende mate bij winkels en bedrijfshuisvesting. Ook als overheid moeten we hierop slim anticiperen. Om hierin (eerste) goede stappen te zetten zijn wij een traject gestart. Er zijn in 2012 twee ambtelijke sessies geweest en de input hiervan zal als basis dienen voor een bestuurlijke sessie over leegstand en vitaliteit in 2013.

•

Regiomarketing De regio Arnhem-Nijmegen profileerde zich eerst als cool region. Sinds 2012 profileert de stadsregio Arnhem Nijmegen zich internationaal via een drietalige webportal Arnhem Nijmegen city region. De portal biedt informatie aan ondernemers, investeerders, studenten en kenniswerkers over de regio Arnhem-Nijmegen. Het beste uit de regio krijgt een podium in de digitale ‘innovatie etalage’.

114


Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Regionalisering brandweer Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de regionalisering van de (lokale) brandweer. Met de aanpassing van de Wet Veiligheidsregio’s worden gemeentelijke brandweerkorpsen opgeheven en ondergebracht bij de Veiligheidsregio’s per 1 januari 2014. In dit kader is in 2012 o.a. het organisatieplan en het sociaal plan door het regionaal bestuur vastgesteld. Crisisbeheersing De VGGM speelt een prominentere rol in de gemeentelijke kolom van de crisisbeheersing. Een verbreding van de multidisciplinaire samenwerking is o.a. gevonden in de ontwikkeling van de regionale stafsectie bevolkingszorg (als onderdeel van het Regionaal Operationeel Team); Tevens is de regionale capaciteit ‘Adviseur Openbare Veiligheid’ uitgebreid van 1 fte naar 1,5 fte en is er een start gemaakt met de regionale inrichting van gemeentelijke crisisteams. Zo is het regionale actiecentrum crisiscommunicatie per september 2012 operationeel. Ook is gestart met de proef -gedurende een jaar- ‘Officier van Dienst bevolkingszorg’, als verbindende schakel tussen de parate diensten en de gemeente ten tijde van de laagste opschaling (GRIP1). Hiermee wordt het spoor gevolgd van de taken die genoemd zijn in de Wet Veiligheidsregio’s en wordt organisatorisch het referentiekader Regionaal crisisplan aangehouden. Gezondheid De VGGM is in de regio Gelderland-Midden aangewezen als de gemeentelijke gezondheidsdienst. De regiogemeenten financieren de VGGM met de inwonersbijdrage. De VGGM-GGD voert hiervan onder andere het uniform deel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar uit. Daarnaast is de inwonersbijdrage de financieringsbasis voor een aantal andere taken op het gebied van het gezondheidsbeleid dat de VGGM uitvoert in opdracht van de gemeenten en ter uitvoering van de Wet publieke gezondheid. Deze taken zijn: • uitvoering uniform basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19 jr. (JGZ) • uitvoering monitor cyclus • de bestrijding van infectieziekten (de bestrijding van epidemieën uit de A-groep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio) o Seksueel Overdraagbare Aandoeningen en Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (SENSE) o TBC bestrijding • technische Hygiënezorg in de kinderopvang en bij grootschalige evenementen • Medische Milieukunde • psychosociale hulp bij rampen • reizigersadvisering en –vaccinatie • forensische Geneeskunde In het kader van het gezondheidsbeleid is in 2012 onder andere verder gewerkt aan de volgende ontwikkelingen: • Het invullen van de advisering van de GGD aan de gemeenten bij beslissingen die de gezondheid kunnen beïnvloeden. • Het doorontwikkelen van de epidemiologische monitoring, kwalitatief onderzoek en registraties om te komen tot een regionale VTV (VolksgezondheidToekomstVerkenning). • Advisering van de gemeenten m.b.t. het inzetten van effectieve interventies ten behoeve van de speerpunten van het gezondheidsbeleid. Naast de wettelijke en uniforme taken heeft de VGGM in 2012 o.a. in maatwerk met aanvullende financiering ook de volgende taken uitgevoerd voor de gemeente: • uitvoering maatwerk basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19 jr. • inspectie instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 115


• •

Centrale Toegang binnen de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Backoffice Jeugd en Gezin/ Opgeschaalde Zorg

Inwonerbijdrage In de begroting van de VGGM voor het jaar 2012 is een bijdrage van € 16,59 per inwoner opgenomen. Dit is aanzienlijk lager dan de inwonersbijdragen in 2010 en 2011. De afname van de inwonersbijdrage wordt veroorzaakt door gerealiseerde bezuinigingen en kostenbesparingen van in totaal bijna 8 % en door compensatie van het BTW-effect door invoering van de Wet Veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010. Werkvoorzieningschap Midden Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) Stip op de Horizon en Herstructurering Presikhaaf Bedrijven In 2012 is de raad van de gemeente Lingewaard intensief bij dit onderwerp betrokken geweest. Zonder compleet te zijn, noemen wij hier de besluitvorming over de zogenaamde Herstructureringsfaciliteit op 26 april 2012, over een standpunt inzake de toekomst van Presikhaaf Bedrijven (Stip op de Horizon en Transitieplan) op 25 juni 2012 en over de Gewijzigde Begroting 2012 op 20 september 2012 en over de Begroting 2013 op 13 december 2012. Het door de Lingewaardse gemeenteraad ingenomen standpunt met betrekking tot de koers van Presikhaaf Bedrijven is samengevat als volgt. • Interne herstructurering van Presikhaaf Bedrijven binnen 2 jaar naar twee aparte entiteiten (Beschut Werken en Plaatsingsbedrijf) volgens het huidige Transitieplan. • Nadruk op beperking van de bedrijfs- en daarmee de financiële risico’s, waarbij budgettaire neutraliteit uitgangspunt is. • Parallel hieraan omvorming van de huidige gemeenschappelijke regeling naar samenwerkingsverband(en) van gemeenten, en mogelijk andere partijen, voor de vormgeving van een werkgeversdienstverlening- en/of plaatsingsorganisatie en voor beschut werken. • In principe alle opties voor schaal en vorm open; vormgeving dicht bij en/of passend bij de doelgroep dient uitdrukkelijk overwogen te worden. • Opheffen van de huidige Gemeenschappelijke Regeling uiterlijk per 1 januari 2015. • Onder regie van de gemeenten een onafhankelijk onderzoek naar de meest geëigende vorm voor Presikhaaf Bedrijven (in aanvulling op het huidige Transitieplan). • Over de herstructurering van Presikhaaf Bedrijven een afzonderlijk besluit nemen, de kosten zoveel mogelijk beperken tot € 16 mln. • Beschut Werken: streven naar budgettair neutrale uitvoering. • Plaatsingsorganisatie: streven naar winst. • Primair inzetten van de opbrengsten om alle kosten van de herstructurering (binnen een nader af te spreken termijn) terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Gewijzigde begroting 2012 Zoals hiervoor al aangegeven, is medio 2012 ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling een gewijzigde begroting voor dat jaar vastgesteld. Mede als gevolg van de noodzakelijke herstructureringskosten en het wegvallen van de eerder aangekondigde landelijke “herstructureringsfaciliteit” is het resultaat na bestemming voor 2012 uiterst negatief. Het aandeel van de gemeente Lingewaard in dit tekort bedraagt ongeveer € 1.330.000.

116


BEGROTING (€ x 1.000) subsidieresultaat totale bedrijfsopbrengsten totale bedrijfskosten operationeel resultaat overig resultaat exploitatieresultaat incidentele baten/lasten uit bestemmingsreserve resultaat na bestemming Netto na inzet eigen vermogen Lingewaard Aandeel in tekort

2012 -4.798 23.052 22.524 528 1.272 -2.998 -14.100 0 -17.098 -15.498 -1.330

Mogelijke gevolgen uitreden uit Gemeenschappelijke Regeling Door de raad van de gemeente Lingewaard is gevraagd in beeld te brengen wat de financiële en de sociale gevolgen zijn van een eventueel uittreden van onze gemeente uit de Gemeenschappelijke Regeling. Een notitie over dit onderwerp is in november 2012 aan de gemeenteraad aangeboden. Onderzoeken Ter ondersteuning van dit besluitvormingsproces is een drietal onderzoeken gestart, waarvan de resultaten naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal bekend moeten zijn. • Juridische entiteit Onder verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt een onafhankelijk onderzoek verricht naar de voor de toekomst meest geëigende juridische vorm voor de gemeenten om op het gebied van de SW samen te werken, de twee entiteiten van Presikhaaf te runnen, als gemeenteraden invloed te hebben op de koers van de organisatie en “Good Governance” het beste in te bedden. • Garantie-omzet Zoals bekend, is eerder door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling besloten een gegarandeerde omzet op te nemen in de begroting 2012. Achterliggende gedachte was om op die manier de omzet en tenslotte het netto resultaat van Presikhaaf een extra impuls te geven. Destijds is uitgegaan van een totale garantieomzet van € 6 mln. Voor 2013 is deze regeling (vooralsnog) ongewijzigd voortgezet. Gemeenten en Presikhaaf voeren nu samen een evaluatie uit van deze regeling. • Herstructureringskosten Gelet op de huidige inzichten en de komende besluitvorming over de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven wordt opnieuw gekeken naar het Transitieplan en de hiermee samenhangende Herstructureringskosten. Participatiewet Vanaf 2013 zou de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in werking treden. Hierin zouden de huidige WWB en delen van de Wsw en de Wajong worden verenigd, met grote inhoudelijke en financiële gevolgen voor de SW-sector en voor de gemeenten. De Wwnv is echter in de loop van 2012 “controversieel” verklaard. Het nieuwe Kabinet heeft nu ter vervanging van de eerdere plannen een Participatiewet aangekondigd. Einde 2012 zijn de contouren hiervan bekend gemaakt; een eerste wetsvoorstel zal in het voorjaar van 2013 worden gepresenteerd. Beoogde invoering is per 1 januari 2014.

117


Euregio Rijn-Waal Sinds 2011 neemt onze gemeente deel aan het Interreg 4A project KliKER “Klimaatgemeenten in de Euregio Rijn-Waal”. Dit is een Interregproject gericht op duurzame regionale ontwikkeling door grensoverschrijdende uitwisseling van ervaring en actieve samenwerking tussen gemeenten in de Euregio Rijn-Waal. Het project is de facto in januari 2012 gestart en heeft een looptijd van 3 jaar. De Euregio vergadert twee keer per jaar op bestuurlijk niveau. Daarnaast zijn er enkele thematische overleggen. Gemeenschappelijke Regeling Bergerden In 1999 zijn de gemeenten Nijmegen en Lingewaard (toen: Bemmel en Huissen) een gemeenschappelijke regeling (GR) aangegaan met als doel het ontwikkelen van het glastuinbouwconcentratiegebied Bergerden. Er werd tevens een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Stimulering Tuinbouw OverbetuweLiemers (STOL). Na een lange voorbereidingstijd werd in 2002-2003 begonnen met de feitelijke ontwikkeling (bouwrijp maken en kavelverkoop). Vanaf 2007-2008 is er sprake van een economisch slechte situatie in de (glas-)tuinbouw, hetgeen direct van invloed is gebleken op de ontwikkeling van Bergerden. Na 2008 is slechts 4 ha verkocht, terwijl het volloopscenario uitging van enkele tientallen te verkopen hectares. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de grondexploitatie. De kostprijscalculatie, zoals herzien in 2011, sloot op € 1,4 miljoen Contante waarde negatief. De geactualiseerde (maar nog niet vastgestelde) grondexploitatie van maart 2013 sluit op € 5,7 miljoen negatief. Voor het gecalculeerde verlies is een verliesvoorziening getroffen. Omdat de GR niet over eigen vermogen beschikt om deze voorziening te treffen is de voorziening opgenomen als een vordering op de deelnemende gemeenten en de STOL. De vordering op de gemeente Lingewaard bedraagt € 2.726.000. Mede onder invloed van rapportages van de accountant van de GR Bergerden en de accountant van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard is in 2012 besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar het toekomst perspectief voor glastuinbouwbedrijven op Bergerden. Uit dat onderzoek is gebleken dat de komende 5 jaren niet of nauwelijks nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven is te verwachten. Het bestuur van de GR Bergerden heeft vervolgens besloten in te zetten op het onderzoeken van alternatieve mogelijkheden, naast glastuinbouw, om het gebied te vullen en de risico’s te beperken. Gedacht wordt aan agrogelieerde activiteiten en productie van duurzame energie. Het sluitstuk zal zijn een nieuw toekomstperspectief, met een nieuwe koers en een daar aan gekoppelde grondexploitatie. Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) Binnen de MRA zijn verschillende vakberaden waar kennisoverdracht en samenwerking tussen gemeenten plaatsvindt. Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen/ activiteiten. Afval: aanbestedingstraject voor verwerking van biomassa. In 2012 is ook gewerkt aan de aanbesteding voor verwerking van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Handhaving: kennisuitwisseling (zoals een milieu-incidentenplantraining) en de Gelderse handhavingsweek. Externe veiligheid: er zijn binnen verschillende afdelingen workshops gevolgd op het gebied van externe veiligheid. Verder zijn adviezen gevraagd over specifieke zaken die in Lingewaard spelen. Bodem: Impuls Lokaal Bodembeheer 2 (ILB2). Er is rijkssubsidie gevraagd voor het opstellen van de Handreiking ondergrond (Besluit bodemenergie, Bodemkwaliteit, Archeologie, enz. en de onderlinge samenhang). Er is vervolg gegeven aan de Regionale Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart. Klimaat en duurzaamheid: er is een regionale uitvoeringsagenda voor klimaat en energie opgesteld samen met de MARN en de Stadsregio: “De Groene Kracht”. Hierin zijn projecten geformuleerd op het vlak van

118


energietransitie, duurzame energie, energieneutraal bouwen, energie- en milieutechnologie en duurzame mobiliteit. Een van de projecten die zijn voorbereid is een gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen. Gemeenschappelijke regeling voor onderwijszaken (GRO) Bij het opheffen in 1996 van de Regio Arnhem als bestuurlijke eenheid is een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling voor onderwijszaken in de regio Arnhem ingesteld, te weten GRO. De wethouders onderwijszaken vormen met elkaar het algemeen bestuur en er is een dagelijks bestuur bestaande uit vier wethouders: één wethouder uit elke subregio (voor Lingewaard/Overbetuwe is dat wethouder Telder van eerstgenoemde gemeente) en de wethouder van Arnhem. Gemeenten betalen een bedrag voor ambtelijke ondersteuning. Om BTW-verplichtingen te vermijden, is een Overeenkomst Kosten voor gemene rekening aangegaan voor de periode 2010 t/m 2012. De regeling heeft een licht publiekrechtelijk karakter, kent geen rechtspersoonlijkheid en biedt toch het voordeel van herkenbare intergemeentelijke samenwerking en standpuntbepaling. Vraag is hoe om te gaan met de nieuwe situatie die ontstaan is door ontwikkelingen rondom het regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL). Er zijn daardoor nieuwe verhoudingen ontstaan. Er zijn drie percelen ondergebracht bij het GRO, zijnde volwasseneneducatie / leerplicht / RMC-taken. Iedere gemeente heeft een eigen afweging gemaakt om een of meerdere percelen af te nemen. Voor volwasseneneducatie doen alle gemeenten mee. Voor het RBL doen 8 van de 10 gemeenten mee, zijnde iedereen behalve Renkum en Lingewaard. Voor het RMC-deel doen 9 gemeenten mee, zijnde iedereen behalve Arnhem. In 2012 heeft het dagelijks bestuur zes keer vergaderd en het algemeen bestuur drie keer, een en ander voor doorlopende aangelegenheden. Volwasseneneducatie is met ingang van 2009 opgenomen in het gemeentelijk Participatiebudget. Toen is er tevens voor gekozen om voorlopig als samenwerkende gemeenten op de bestaande wijze educatieve diensten in te kopen bij ROC Rijn IJssel. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Arnhem (regionale uitvoeringsdienst) Landelijk wordt op basis van het rapport-Mans sturing gegeven aan de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) die ten minste een landelijk vastgesteld basistakenpakket gaan uitvoeren. In 2012 is de gemeenschappelijke regeling van kracht geworden. De gemeente Lingewaard heeft naast het basistakenpakket dat o.a. de vergunningverlening voor het aspect milieu, het milieutoezicht hierop en het milieutoezicht op een groot deel van de AMvB-bedrijven (meldingsplichtige bedrijven) en een aantal aanverwante taken bevat, ook gekozen om WABO-taken bij deze organisatie onder te brengen. De opbouw van de organisatie is in volle gang en wordt naar verwachting op 1 april 2013 operationeel.

119


Overzicht verbonden Partijen met de jaarlijkse bijdrage Onderstaand treft u aan een overzicht van de belangrijkste verbonden partijen. Zoals eerder is vermeld, wordt in de paragraaf weerstandvermogen ingegaan op specifieke risico’s van enkele zwaardere verbonden partijen.

Daar waar de wethouders F.M. Schut en Th. Janssen in het overzicht worden genoemd, gaat het om de periode tot 22 juni 2012. Voor burgemeester H.H. de Vries gaat het voor de periode tot 26 oktober 2012. Gemeenschap-

Beleidsvoornemen/ontwikkeling

Procesverantwoordelijke afdeling

vertegenwoordiger

Stadsregio

Een adequate aanpak van de grootstedelijke

Staf (coördinatie)

F.M. Schut/H.H. de

Arnhem

problematiek, alsmede de bevordering van een

BPO (beleidsmatig)

Vries/B. van Eeten

Nijmegen

evenwichtige ontwikkeling van het gebied.

pelijke regeling

De Stadsregio richt zich met name op verkeer en

Gemeentelijk

C.J. Telder

vervoer, economische ontwikkeling, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Doel van de samenwerking is het

Plaatsvervangers:

behouden en versterken van de kwaliteiten van het

L.G. Duiven,

gebied van de Stadsregio om daarmee bewoners en

Sj. Wannet

bedrijven te binden aan de regio. Bijdrage in 2012: € 139.958 (€ 3,07 per inwoner). Bijdrage Collectief Vraagafhankelijk Vervoer/Regiotaxi KAN in 2012: € 64.736 (€ 1,42 per inwoner)

120


Gemeenschap-


pelijke regeling Veiligheids- en

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland

Procesverantwoor-

Gemeentelijk

delijke afdeling

vertegenwoordiger

VTH-OOV/BW

H.H. de Vries/S.P.M.

Gezondheids-

Midden behartigt de gemeenschappelijke belangen van (veiligheid)

de Vreeze

regio Gelder-

de deelnemende gemeenten op het gebied van

B. van Eeten

land-Midden

openbare veiligheid, hulpverlening en volksgezondheid, (gezondheid)

(VGGM)

voor zover deze belangen door aard en schaal in

Plaatsvervanger:

belangrijke mate het gebied bestrijken, zulks met

C.J. Telder

BPO-SB

inachtneming van hetgeen in de regeling nader is bepaald met betrekking tot de bevoegdheden. De VGGM is belast met de instelling en de instandhouding van de volgende uitvoeringstaken:

•

De Regionale Brandweer Gelderland Midden

•

De Regionale Ambulance Voorziening en Centrale Post Ambulancevervoer Gelderland Midden

•

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

•

De Geneeskundige Hulpverlening bij

Gelderland Midden Ongevallen en Rampen Gelderland Midden Bijdrage in 2012

Werkvoorzie-

•

Brandweer: € 250.725 (€ 5.50 per inwoner)

•

VGZ: € 505.561 (€ 11,09 per inwoner)

•

Totaal: € 756.286 (€ 16,59 per inwoner)

Werkvoorziening Gelderland Midden biedt mensen met

BPO-SB

B. van Eeten

ning Gelderland een functiebeperking aangepast werk. Werkvoorziening Midden

Midden Gelderland handelt onder de naam Presikhaaf

Plaatsvervanger:

Bedrijven. Volgens de organisatiestructuur zijn er de

C.J. Telder

volgende bedrijven: industriële producten, industriële diensten, groen, detachering, arbeidsintegratie, tuincentra. Bijdrage in 2012: circa € 1.330.000. Euregio Rijn-

Bevordering van de regionale grensoverschrijdende

Waal

samenwerking van de deelnemers, te ondersteunen en

BPO (beleidsmatig)

A.H. Nijboer

N.T.P. Hubers

te coördineren op de volgende gebieden: sociaal-

H.H. de Vries/S.P.M.

economische ontwikkeling, onderwijs en scholing,

de Vreeze

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en

Plaatsvervangers:

afvalverwerking, natuurbehoud en

P.M. Cuypers

landschapsverzorging, sociale zaken, gezondheidszorg,

F.H. den Houting

rampenbestrijding, communicatie en veiligheidsbeleid.

Th.Janssen/L.J.F. Dolmans

Bijdrage in 2012: € 11.450.

121


Gemeenschap-


Procesverantwoor-

Gemeentelijk

pelijke regeling

delijke afdeling

vertegenwoordiger

Onderwijszaken De behartiging van de gemeenschappelijke belangen

BPO

C.J. Telder

in de regio

van de deelnemende gemeenten op het gebied van

Arnhem

onderwijs en volwasseneneducatie.

Plaatsvervanger:

Vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid voor

B. van Eeten

onderwijs en volwasseneneducatie, alsmede vormgeving van kwaliteitszorg en structuur in het onderwijs en de volwasseneneducatie en de zorg dat alle ontwikkelingen voldoende zijn afgestemd op het lokaal onderwijsbeleid. Bijdrage in 2012 € 3.031 Milieusamen-

Behartiging van de gemeenschappelijke, zowel in de

BPO-SB

werking Regio

rechtstreekse samenwerking als bij of krachtens de wet (duurzaamheid)

Arnhem (MRA)

toevertrouwde, belangen van de deelnemende

DV-O&I (overig)

B. van Eeten Plaatsvervanger: C.J. Telder

gemeenten betreffende de bescherming van het milieu, waaronder in het bijzonder is begrepen de uitvoering van het door het gemeenschappelijk orgaan vastgestelde regionaal uitvoeringsprogramma en het producthouderschap uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai. Bijdrage in 2012:

-

inwonersbijdrage algemeen € 4.343

-

inwonersbijdrage handhaving € 5.417

-

inwonersbijdrage RVMK* € 10.710

* RVMK = regionale verkeers- en milieukaart Openbaar Lichaam Bergerden (OLB)

Bevordering van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de glastuinbouw en daarmee verband houdende bedrijvigheid door het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig intergemeentelijk glastuinbouwgebied.

BPO

J.A.W. Joosten H.H. de Vries/S.P.M. de Vreeze F.M. Schut/ B. v. Eeten M.J.A. van AaltenJanssen Plaatsvervangers: C.J. Telder J.G.A. Gerichhausen J.J. Huizinga Sj. Wannet

122


Gemeenschap-


Procesverantwoor-

Gemeentelijk

pelijke regeling

delijke afdeling

vertegenwoordiger

Openbaar

BPO-RB

B. van Eeten

Lichaam Park Lingezegen

Als uitvloeisel van een in 2008 gesloten bestuursovereenkomst met het oog op intergemeentelijke samenwerking voor de realisatie van Park Lingezegen is in december 2010 een gemeenschappelijke regeling getroffen met een Openbaar Lichaam als onderliggende structuur. Doel van die gemeenschappelijke regeling is het duurzaam regelen van het beheer van het parkgebied en het structureel betrokken houden van de steden Arnhem en Nijmegen bij het beheer (op grondgebied van Lingewaard en Overbetuwe).

De gemeente Lingewaard is een jaarlijkse bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling verschuldigd. In 2012 bedroeg deze € 246.000. Uiterwaarde

Uiterwaarde heeft tot taak de gemeenschappelijke

(voorheen

behartiging van de belangen van de deelnemende

BPO

Th. Janssen/H.H. de

H.J.J. Arends

recreatieschap

gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en

Vries/S.P.M. de

Overbetuwe)

het toerisme in het gebied.

Vreeze

Er wordt geen bijdrage verstrekt aan Uiterwaarde. De

Plaatsvervangers:

(voormalige) inwonersbijdrage is in 2001 afgekocht.

A.H. Nijboer F.M. Schut /L.J.F. Dolmans

OmgevingsDoorontwikkeling van de nieuwe organisatie met als dienst regio hoofdtaak de uitvoering van taken op het gebied van Arnhem (ODRA) v.r.o.m.-vergunningverlening, toezicht en handhaving en deze kwalitatief verbeteren. Doelen zijn: a Meer bestuurlijke aandacht voor handhaving en vergunningverlening,

BPO

B. v. Eeten Plaatsvervanger: C.J. Telder

b Het zoveel mogelijk voorkomen van gaten in de uitvoering, meer continuïteit. c Betere waarborg door een grotere schaalomvang. d Meer gelijkheid in de uitvoering (meer rechtsgelijkheid voor bedrijven): e Kostenbesparing door schaalvergroting, efficiencymaatregelen en minder externe inhuur. Bijdrage in 2013

123

Jaarverslag 2012 4.7 Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf 4.7 Grondbeleid Inleiding In de raadsvergadering van 19 september 2007 is de Nota Grondbeleid 2007 vastgesteld. De Nota Grondbeleid is een strategische nota op hoofdlijnen, met een directe relatie met andere beleidstukken waaronder de Structuurvisie Lingewaard 2012 - 2022, de Economische beleidsvisie, de Nota Wonen en het Landschaps-ontwikkelingsplan (LOP). De nota vormt het kader voor het grondbeleid. Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf grondbeleid wordt deze nota geactualiseerd. In 2013 zal deze geactualiseerde nota ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Jaarverslag bouwgrondexploitatie 2012 In onderstaande overzichten staan voor alle complexen in exploitatie de eindwaarden genoemd, zoals ze gecalculeerd zijn per 1-1-2012 en 1-1-2013. De gevolgen van de wijzigingen zijn weergegeven in de kolommen “Bijstelling verliesvoorziening”, “Algemene Reserve Grondexploitatie” en “Rekeningresultaat jaarrekening 2012”.

Industrieterreinen

Complexen in exploitatie G.040 Agropark, Huissen G.043 Pannenhuis II, Huissen G.045 Houtakker II, Bemmel Totaal

Bijstelling verliesvoorziening 1

Eindwaarde 1-1-2012 2.259.591 V 2.753.044 V 28.170 N 4.984.465 V

Eindwaarde 1-1-2013 1.725.083 V 1.141.318 V 2.734.965 N 131.436 V

Glastuinbouw

Complexen in exploitatie

Bijstelling verliesvoorziening Eindwaarde 1-1-2012

Bergerden, Huissen G.073 Glastuinbouw Huissen/Angeren

1

2.706.800

- 1.354.013

Algemene Reserve Grondexploitatie

Resultaat Jaarrekening 2012

1.352.787 N


Eindwaarde 1-1-2013 pm2

102.176 V


2.149.314

2.149.314 N

100.096 V

Eindwaarde is het voorgecalculeerde resultaat op de datum waarop naar verwachting het complex gerealiseerd is. 2 Voor het project Bergerden is de grondexploitatie geactualiseerd, maar nog niet vastgesteld. De verliesvoorziening is gebaseerd op Contante waarde en wordt vooralsnog verhoogd met € 2.149.314 tot € 2.726.314. 124


Woningbouw

Complexen in exploitatie G.015 Mariaplein, Haalderen G.016 Nije Hof, Angeren G.028 Maliebaan- Roode Wald, Angeren G.032 Markt 20-24, Gendt G.033 Bloemstraat, Huissen G.042 Fitness Centrum, Huissen G.047 De Halden II, Haalderen G.051 Loovelden, Huissen G.062 Kersentuin, Angeren G.066 Wijngaardenier, Huissen G.071 Pr. Bernhardstraat, Angeren G.078 Vleumingen (11 woningen), Gendt G.079 Zandsehof, Huissen G.080 Groenestraat 3, Bemmel G.082 Van Voorststraat 1, Huissen

Bijstelling verliesvoorziening Eindwaarde 1-1-2012 4.523 V 6.405 V 139.377 N 476.245 V 210.472 N 4.657 V 353.206 V 11.872 V 870 V 9.758 V 28.888 V 13.969 V

Eindwaarde 1-1-2013 11.786 V 7.674 V 262.817 N 457.413 V 220.177 N 19.162 N 415.933 V 38.647 V 2.479 V 9.814 V 39.126 V 27.531 N 17.586 V 3.749 V 594 V

Functieverandering

Complexen in exploitatie G.074 Olyhorststraat 13, Gendt G.075 Olyhorststraat 37, Gendt G.076 Munnikhofsestraat 9, Gendt G.081 Zandvoort 21, Gendt

Eindwaarde 1-1-2012 4.076 V 8.538 V 10.239 V

G.011 Loostraat / Centrumplan Bemmel

Eindwaarde 1-1-2012 432.553 N

39.200

- 39.200

9.700 19.200

-9.700 - 19.200

27.600

- 27.600


Bijstelling verliesvoorziening






Eindwaarde 1-1-2013 4.200 V 1.595 V 8.087 V 372 V

Centrumplan Bemmel

Complexen in exploitatie


Eindwaarde 1-1-2013 420.534 N

-12.000

12.000

125


Complexen in voorbereiding

Bijstelling verliesvoorziening Boekwaarde1 31-12-2012

Bedrijven G.020 Crematorium Lingewaard Woningbouw

113.051 N

G.041 Bloemstraat vm kruisgeb., Huissen G.044 Sancta Maria, Huissen G.059 Weverstraat, Huissen G.060 Hegsestraat, Gendt G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

281.519 N 16.380 N 18.040 N 25.424 N 324.541 N

Totaal

778.955 N

Totaal

1


Algemene Reserve Grondexploitatie 13.409 -20.000 10.000 3.033 5.846 1.406 -2.374.100 106.924


Marktwaarde2 31-12-2012

Afgesloten projecten

G.024 Merlijn, Doornenburg3 G.027 DorpsEs, Gendt5 G.031 Wozoco, Gendt5 G.069 De Kosterij, Gendt G.070 Pannerdenseweg 67a, D’burg G.072 Sungalows, Gendt G.034 MGZ/Assenburg, Centr.pl. Bemmel



2.267.176 N

2.565.714

-1.317.095

3.502.101

De boekwaarde is het saldo van de gerealiseerde kosten en gerealiseerde opbrengsten per genoemde datum. In deze boekwaarde zijn ook de rentekosten en –opbrengsten verwerkt. 2 De vermelde marktwaarde betreft de waarde van de grond in de huidige bestemming. Wanneer afgezien wordt van ontwikkeling is dit vaak een agrarische waarde. 3 Het betreft hier een financiële afwikkeling betrekking hebbend op een voor 2012 afgesloten grondexploitatie. 126


Verliesvoorzieningen Voor exploitaties met een geraamd negatief resultaat op eindwaarde worden verliesvoorzieningen getroffen. Hiermee kunnen de toekomstige tekorten worden gedekt.

Verliesvoorziening per 31-12-2011 Mutatie 2012 (zie bovenstaand overzicht)

3.846.100 416.400

Verliesvoorziening per 31-12-2012 Voorzieningen voor verliezen die ingebracht zijn in grondexploitaties

4.262.500 674.609

Totaal getroffen verliesvoorzieningen

4.937.109

Algemene Reserve Grondexploitatie Door de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) worden de financiële resultaten en risico's van de grondexploitaties gescheiden van de financiële huishouding van de Algemene Dienst. De ARG vormt daarmee een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de grondexploitaties. Als onderdeel van het risicomanagement wordt een gewenste hoogte voor de Algemene Reserve Grondexploitatie bepaald. Bij het positief afsluiten van een grondexploitatie, wordt de winst toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitatie. Als op een grondexploitatie een tekort wordt verwacht, wordt hiervoor een verliesvoorziening gevormd ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie. Mutaties in deze verliesvoorziening leiden derhalve ook tot wijziging in de Algemene Reserve Grondexploitatie. Algemene Reserve Grondexploitatie per 31-12-2011 Afname 2012 (zie bovenstaand overzicht) Afname Opstellen Nota grondbeleid Toename restant planschade De Strang en Merlijn

1.192.335 -1.317.095 -20.980 145.740

Algemene Reserve Grondexploitatie per 31-12-2012

0

127


COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

Industrieterreinen G.040 Agropark, Huissen Projectbeschrijving Het realiseren van een bedrijventerrein voor agrobusiness met een bruto oppervlakte van circa 22 hectare. De omzetting van een strook (glastuinbouw)grond, gelegen in het plan Bergerden ten behoeve van het bedrijventerrein voor agrobusiness met een bruto oppervlakte van circa 1,5 hectare. Het terrein wordt in twee fasen ontwikkeld: • fase 1 (bruto oppervlakte circa 9,5 hectare, waarvan circa 7,6 hectare uitgeefbaar) is geheel uitgegeven en bedrijfsrijp gemaakt; • fase 2 (bruto oppervlakte circa 14 hectare, waarvan circa 12,5 hectare uitgeefbaar) wordt vanaf 2008 ontwikkeld, de uitgeefbare percelen zijn in de verkoop. Wat hebben we gedaan in 2012 De planning was dat in 2012 circa 0,7 ha bedrijfsgrond zou worden uitgegeven. In 2012 is door de gemeente geen bedrijfsgrond uitgegeven. Eind 2012 zijn gesprekken gestart met een potentiële kandidaat voor aankoop van een kavel van circa 0,8 ha. Begin 2013 zal dit tot besluitvorming leiden. De mede-ontwikkelaar van het terrein, Gerard Zaat Exploitatieontwikkelingsmaatschappij B.V., heeft in 2012 wel een kavel verkocht (0,8 ha). Eind 2012 is besloten om de braakliggende kavels per 2013 van jaar tot jaar te verpachten. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 € 3.571.440 N Looptijd t/m 31-12-2022 Raming nog te maken kosten € 3.216.418 Raming nog te realiseren - € 8.512.941 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 2.259.591 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 1.725.083 V Verklaring verschil Nadelen grondexploitatie: gelet op de aanhoudend slechte economische situatie en als gevolg daarvan de stagnerende grondverkoop is de looptijd van de grondexploitatie met 2 jaar verlengd. Tevens is voor de periode 2013 – 2016 geen rekening meer gehouden met een opbrengstenstijging. De uitgifteplanning is naar beneden bijgesteld (periode 2014 – 2022: 0,6 hectare per jaar). Voordelen grondexploitatie: als gevolg van de aangepaste uitgifteplanning zal de afdracht van een deel van het revenu aan Bergerden later plaatsvinden. Extra pachtopbrengsten in verband met de verpachting van de braakliggende kavels. Winstverwachting - € 1.725.083 V Verliesverwachting Dekking

128


G.043 Pannenhuis II, Huissen Projectbeschrijving Het realiseren van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 19 hectare, waarvan circa 12 hectare uitgeefbaar. Wat hebben we gedaan in 2012 De planning was dat in 2012 circa 0,4 ha bedrijfsgrond zou worden verkocht. In oktober 2012 is een recht van opstal gevestigd ten behoeve van de vestiging van vervoersbedrijf Connexxion. Het betreft een perceel van circa 0,7 ha. Hiermee is de planning gehaald. Eind 2012 zijn gesprekken gevoerd met twee potentiële nieuwe kandidaten (totaal 0,7 ha). Begin 2013 wordt besluitvorming hierover verwacht. Eind 2012 is besloten om de braakliggende kavels per 2013 van jaar tot jaar te verpachten. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2011 € 7.195.738 N Looptijd 31-12-2022 Raming nog te maken kosten € 5.350.173 Raming nog te realiseren - € 13.687.229 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 3.300.478 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 1.141.318 V Verklaring verschil Nadelen grondexploitatie: gelet op de aanhoudend slechte economische situatie en als gevolg daarvan de stagnerende grondverkoop is de looptijd van de grondexploitatie met 2 jaar verlengd. Tevens is voor de periode 2013 – 2016 geen rekening meer gehouden met een opbrengstenstijging. De uitgifteplanning is naar beneden bijgesteld (periode 2014 – 2022: 0,95 hectare per jaar). Voordelen grondexploitatie: Extra pachtopbrengsten in verband met de verpachting van de braakliggende kavels. In verband met de stagnerende verkoop zijn de kosten van de verkoopadviseur minder dan geraamd. Gelet op de aanhoudende slechte economische situatie zijn deze kosten naar beneden bijgesteld. Winstverwachting - € 1.141.318 V Verliesverwachting Dekking

129


G.045 Houtakker II, Bemmel Projectbeschrijving Het realiseren van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 17 hectare, waarvan 9,4 hectare uitgeefbaar. Wat hebben we gedaan in 2012 op 19 april 2012 is het ingestelde beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld. Het beroep is ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De planning was dat in 2012 circa 1 ha bedrijfsgrond zou worden uitgegeven. In 2012 is echter als gevolg van de huidige economische situatie geen grond verkocht. Er is wel een beperkte interesse voor bedrijfskavels op Houtakker II. Ondernemers willen of kunnen als gevolg van de economische onzekerheden geen besluiten nemen, daarnaast stellen ze de hoogte van de gronduitgifteprijs ter discussie. Dit laatste aspect zal meegenomen worden in het onderzoek naar de ontwikkelingsstrategie van de bedrijventerreinen Agropark, Pannenhuis II en Houtakker II. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 € 8.072.102 N Looptijd t/m 31-12-2022 Raming nog te maken kosten € 9.533.739 Raming nog te realiseren - € 14.870.876 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 28.170 N Eindwaarde per 1-1-2013 € 2.734.965 Nadelen grondexploitatie: Verklaring verschil In 2012 is er geen bedrijfsgrond uitgegeven. Gelet op de aanhoudend slechte economische situatie en als gevolg daarvan de stagnerende grondverkoop is de looptijd van de grondexploitatie met 4 jaar verlengd. Tevens is voor de periode 2013 – 2016 geen rekening meer gehouden met een opbrengstenstijging. De uitgifteplanning is naar beneden bijgesteld (2013: 0,8 hectare per jaar en periode 2014 – 2022: 0,9 hectare per jaar). De kosten voor de externe projectleider zijn de afgelopen periode separaat aan de grondexploitatie toegevoegd. Vanaf 1 juli 2013 tot einde looptijd van de grondexploitatie is er in de grondexploitatie een budget opgenomen voor een interne projectleider. In de grondexploitatie is een nieuwe kostenraming opgenomen voor de rotonde ten noorden van de Houtakker 12. Deze raming valt hoger uit dan de kostenraming van de rotonde nabij de Houtakker 10, zoals die in de grondexploitatie was opgenomen. Door het nieuwe tracé van de verbindingsweg Houtakker II - rotonde Van Elkweg is het uitgeefbaar gebied kleiner geworden. Per saldo zal de ontsluiting ten noorden van het pand Houtakker 12, doordat de aankoopkosten voor de aankoop van het pand Houtakker 10 vervallen, goedkoper uitvallen dan de ontsluiting ter hoogte van het perceel Houtakker 10. Voordelen voor de grondexploitatie De geplande ontsluiting op de Karstraat (nabij het pand Karstraat 36) is vervallen. De afdracht aan het fonds bovenwijkse voorzieningen is naar beneden bijgesteld van € 3,40 naar € 2,00 per vierkante meter uitgeefbaar gebied. Verliesverwachting € 2.734.965 N Dekking De bestaande verliesvoorziening wordt bijgesteld van € 28.200 naar € 2.735.000. 130


Woningbouw G.015 Mariaplein, Haalderen Projectbeschrijving Het plan omvat de realisatie van een appartementencomplex met 14 betaalbare appartementen. Wat hebben we gedaan in 2012 Er wordt door de initiatief nemende partijen, gelet op de ontwikkelingen op de woningmarkt, een aangepaste planontwikkeling overwogen. Tot die tijd is de planontwikkeling aangehouden. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 57.297 V Looptijd t/m 31-12-2016 Raming nog te maken kosten € 50.082 Raming nog te realiseren - € 4.572 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 4.523 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 11.786 V Verklaring verschil In verband met het feit dat de planontwikkeling is aangehouden, is de looptijd van de grondexploitatie is met 2 jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Winstverwachting - € 11.786 V Verliesverwachting Dekking

131


G.016 Nije Hof (voorheen Viswei), Angeren Projectbeschrijving Het plan omvat de realisatie van 8 grondgebonden betaalbare (≤ € 172.000) eengezinswoningen, 4 grondgebonden vrije sector eengezinswoningen en 6 betaalbare (< € 160.000) koopappartementen. Wat hebben we gedaan in 2012 Begin 2011 is de oplevering geweest van het openbaar gebied. Omdat er enkele kadastrale onvolkomenheden zijn geconstateerd is de juridisch eigendomsoverdracht van het openbaar gebied uitgesteld. Deze onvolkomenheden zouden in 2012 worden opgelost. Dit is echter niet mogelijk gebleken. De juridische eigendomsoverdracht zal nu in 2013 plaatsvinden. Het project zal in plaats van in 2012 in 2013 financieel worden afgesloten. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie boven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 40.344 V Looptijd t/m 31-12-2013 Raming nog te maken kosten € 37.261 Raming nog te realiseren - € 4.591 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 6.405 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 7.674 V Verklaring verschil In verband met de nog uit te voeren activiteiten is de looptijd van de grondexploitatie met een jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Winstverwachting - € 7.674 V Verliesverwachting Dekking

132


G.028 Maliebaan – Roode Wald / Ontwikkelingsvisie Angeren Projectbeschrijving Het plan omvat de realisatie van 3 vrije bouwkavels op het voormalige kermisterrein in Angeren (plandeel Maliebaan), aangevuld met de ontwikkeling van 3 woningen in het plandeel Roode Wald. Wat hebben we gedaan in 2012 De overeenkomst over grondexploitatie voor het plandeel Roode Wald is begin 2012 gesloten. Vervolgens is de planologische procedure gestart en is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Voor beide plandelen zijn saneringswerkzaamheden uitgevoerd. De gemeente heeft hiervoor subsidie (ISV III-bodem) ontvangen. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 - € 161.228 V Looptijd t/m 31-12-2014 Raming nog te maken kosten € 101.589 Raming nog te realiseren € 0 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 Eindwaarde per 1-1-2013 € 262.817 N Verklaring verschil In 2012 zijn er extra kosten gemaakt voor de aanvraag van de subsidie voor de bodemsanering. Daarnaast zijn er meer uren aan het project besteed dan geraamd in verband met: - de behandeling van het ingestelde beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan; - de behandeling van de raadsmotie in verband met de wijze van de inrichting van het terrein; - de behandeling van het bezwaarschrift tegen het provinciaal besluit met betrekking tot het saneringsplan. Winstverwachting Verliesverwachting € 262.817 N Dekking De bestaande verliesvoorziening van € 223.700 wordt bijgesteld naar € 262.900.

133


G.032 Markt 20-24, Gendt Projectbeschrijving Het plan omvat de sloop van het voormalige gemeentehuis aan de Markt 22 en de aangrenzende woning aan de Markt 24 en de realisatie van een appartementencomplex met 13 appartementen, 4 twee-onder-éénkap woningen en 1 vrijstaande woning. Wat hebben we gedaan in 2012 Op 21 december 2011 is de koopovereenkomst voor het perceel plaatselijk bekend Markt 22-24 te Gendt gesloten. Tevens is een overeenkomst tot aanneming van werk gesloten voor de sloop van de opstallen. In 2012 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen ontwikkelaar, gemeente en welstandscommissie over een concept-bouwplan. Dit heeft nog niet tot overeenstemming geleid. Besloten is voor dit specifieke plangebied een stedenbouwkundige visie op te stellen en aan de hand daarvan een nieuw bouwplan te maken. Besluitvorming hierover wordt in 2013 verwacht. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 € 59.899 N Looptijd t/m 31-12-2016 Raming nog te maken kosten € 193.732 Raming nog te realiseren - € 711.045 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 476.245 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 457.413 V Verklaring verschil De looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd. Als gevolg daarvan ontstaat een rentenadeel. In de grondexploitatie zijn de extra kosten voor het opstellen van de stedenbouwkundige visie verwerkt. De urenraming voor het project is in verband met de wijziging van het plan bijgesteld. Winstverwachting - € 457.413 V Verliesverwachting Dekking

134


G.033 Bloemstraat, Huissen Projectbeschrijving Het plan omvat de realisatie van circa 500 woningen in de nieuwe woonwijk Mea Vota, gelegen in bestaand stedelijk gebied. Het plan is verdeeld in 5 fasen. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 is het appartementencomplex met 32 huurappartementen (fase 4) opgeleverd. Het omliggende openbaar gebied is woonrijp gemaakt. In fase 5B zijn de koopwoningen aan de Vlote Bloem opgeleverd. In fase 5A is het kinderdagverblijf (fase 5A) opgeleverd. Het omliggende gebied van het kinderdagverblijf is woonrijp gemaakt. Medio 2013 zal de Frankentaler tracé Black Alicante (fase 4) – fietsverbinding/Wadi (fase 5B) woonrijp worden gemaakt. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 € 162.399 N Looptijd t/m 31-12-2014 Raming nog te maken kosten € 57.778 Raming nog te realiseren € 0 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 € 210.472 N Eindwaarde per 1-1-2013 € 220.177 N Verklaring verschil In verband met de nog uit te voeren werkzaamheden (2013) en de onderhoudstermijn (2014) is de looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd. Als gevolg van deze looptijdverlenging ontstaat een rentenadeel. Winstverwachting Verliesverwachting € 220.177 N Dekking De bestaande verliesvoorziening wordt bijgesteld van € 210.500 naar € 220.200.

135


G.042 Fitness Centrum, Huissen Projectbeschrijving Het plan omvat de verplaatsing van het Fitness Centre in het plangebied de Rietbaan-Zuid naar het sportpark Blauwenburcht. Op de vrijkomende percelen worden 5 geschakelde en 2 vrijstaande woningen gebouwd in de vrije sector. Wat hebben we gedaan in 2012 De bouw zou medio 2012 gereed zijn. Dit zal eind 2013 worden. Deelgebied Rietbaan-Zuid Eind 2013 / begin 2014 zal de planologische procedure worden opgestart om de realisatie van de 5 geschakelde en 2 vrijstaande woningen mogelijk te maken. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 182.355 V Looptijd t/m 31-12-2016 Raming nog te maken kosten € 509.649 Raming nog te realiseren - € 308.131 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 € 4.657 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 19.162 N Verklaring verschil Nadelen grondexploitatie: Het plan voor het deelgebied Rietbaan-Zuid dateert van 2001. Gelet op de huidige marktsituatie is het aannemelijk dat deze plannen nader tegen het licht moeten worden gehouden en mogelijk inhoudelijk gewijzigd zullen worden. De urenraming voor het project is hierdoor bijgesteld. Voordelen grondexploitatie: De looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Winstverwachting Verliesverwachting - € 19.162 N Dekking Er wordt een verliesvoorziening getroffen van € 19.200 ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie.

136


G.047 De Halden-II, Haalderen Projectbeschrijving Het plan De Halden II behelst de voltooiing van het plan De Halden, waarmee in 1993 een start was gemaakt. Er kunnen in dit deel van het plangebied 108 woningen worden gebouwd. Deze zullen in 2 fasen worden gerealiseerd. Van de 108 woningen worden 65 gerealiseerd als betaalbare woning, 36 in de betaalbare huur en 29 in de betaalbare koop. Wat hebben we gedaan in 2012 Het totale plangebied is bouwrijp gemaakt. Zodra de woningmarkt zich hersteld wordt door de initiatief nemende partij de laatste fase woningbouw gerealiseerd (17 woningen). Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 623.159 V Looptijd t/m 31-12-2015 Raming nog te maken kosten € 304.367 Raming nog te realiseren - € 97.141 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 353.206 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 415.933V Verklaring verschil Gelet op de huidige marktsituatie is de looptijd van de grondexploitatie met twee jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Winstverwachting - € 415.933 V Verliesverwachting Dekking

137


G.051 Loovelden, Huissen Projectbeschrijving De realisatie van een nieuwe woonwijk van 1.150 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals het Loopark en het Voorzieningencluster Plaza. Het plangebied bestaat uit verschillende fasen. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 is het woonzorgcomplex ‘plaza’ opgeleverd. Vervolgens zijn er plannen ontwikkeld voor 20 sociale huurwoningen door Waardwonen en 20 vrije sector huurwoningen door een belegger. Daarnaast zijn eind 2012 10 koopwoningen in verkoop gegaan in diverse prijscategorieën. Deze plannen zullen in 2013 worden gerealiseerd. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 € 6.070.372 N Looptijd t/m 31-12-2020 Raming nog te maken kosten € 4.313.780 Raming nog te realiseren - € 10.422.800 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 € 11.872 V Eindwaarde per 1-1-2013 € 38.647 V Verklaring verschil Gelet op de huidige marktsituatie heeft de ontwikkelaar de woningbouw planning aangepast. De looptijd van de grondexploitatie naar aanleiding hiervan met 1 jaar verlengd. De aanpassing van de woningbouw planning heeft een klein positief effect op de grondexploitatie. Winstverwachting € 38.647 V Verliesverwachting Dekking

138


G.062 Kersentuin (Poelzicht), Angeren Projectbeschrijving Het plan omvat de realisering van een appartementencomplex met 9 appartementen, waarvan 6 in de betaalbare sector en 4 grondgebonden woningen op de locatie Poelzicht in Angeren. Wat hebben we gedaan in 2012 Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De ontwikkelaar is met de verkoop van de woningen gestart. Door de huidige marktsituatie verloopt de verkoop moeizaam. De ontwikkelaar gaat pas over tot realisatie van het complex op het moment dat de woningen verkocht zijn. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 43.035 V Looptijd t/m 31-12-2015 Raming nog te maken kosten € 75.661 Raming nog te realiseren - € 35.104 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 870 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 2.479 V Verklaring verschil Gelet op de huidige marktsituatie is de looptijd van de grondexploitatie met een jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Winstverwachting - € 2.479 V Verliesverwachting Dekking

139


G.066 Wijngaardenier, Huissen Projectbeschrijving Het plan omvat sloop van de bakkerij met bovenwoningen en twee aangrenzende eengezinswoningen en de realisering van een complex bestaande uit zes appartementen, commerciële ruimten c.q. dienstverleningsruimten op de begane grond met een gezamenlijke grootte van circa 460 m² en een ondergrondse parkeergarage met 17 parkeerplaatsen, 2 parkeerplaatsen op eigen terrein en 6 parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Wat hebben we gedaan in 2012 De bouwvergunning is onherroepelijk. De ontwikkelaar wil in verband met de huidige marktsituatie nog niet met de bouw starten. De gemeente heeft uitstel voor de start van de bouwactiviteit verleend tot 1 april 2014. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 25.977 V Looptijd t/m 31-12-2015 Raming nog te maken kosten € 16.163 Raming nog te realiseren € 0 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 9.758 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 9.814 V Verklaring verschil Winstverwachting - € 9.814 V Verliesverwachting Dekking

140


G.069 De Kosterij, Nijmeegsestraat 25 te Gendt (voorheen Wozoco, St. Jozef fase B) Projectbeschrijving Het plan betreft de herontwikkeling van blok B van het project Wozoco St. Jozef, Gendt waar reeds bouwvergunning voor was afgegeven. Dit nieuwe bouwplan omvat de realisatie van een appartementencomplex met hierin 11 appartementen, waarvan 3 dure koopappartementen (V.O.N. prijs > € 250.000), 3 dure huurappartementen en 5 appartementen in de betaalbare categorie (≤ € 172.000). Wat hebben we gedaan in 2012 De Woonstichting heeft per brief d.d. 8 februari 2012 aangegeven dat zij met dit project willen stoppen. Naar aanleiding van deze brief is het project in 2012 financieel afgesloten. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 €0 Looptijd t/m 31-12-2012 Raming nog te maken kosten € 0 Raming nog te realiseren €0 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 3.106 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 3.033 V Verklaring verschil Winstneming Dekking

- € 3.033 V De winst vloeit naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.

141


G.070 Pannerdenseweg 67A, Doornenburg Projectbeschrijving Het plan omvat de verbouw van een slagerij met twee woonhuizen in een complex met 5 appartementen in de betaalbare sector. Wat hebben we gedaan in 2012 Het project is in 2012 opgeleverd en financieel afgesloten. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 €0 Looptijd t/m 31-12-2012 Raming nog te maken kosten € 0 Raming nog te realiseren €0 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 5.783 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 5.846 V Verklaring verschil Winstneming - € 5.846 V Dekking De winst vloeit naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.

142


G.071 Prins Bernhardstraat, Angeren Projectbeschrijving Het plan omvat de sloop van 6 bejaardenwoningen en de realisering van een appartementencomplex met 8 betaalbare huurappartementen, 2 middendure huurappartementen en 2 dure huurappartementen. Wat hebben we gedaan in 2012 De bouw van het appartementencomplex is in het najaar van 2012 gestart. De verwachting is dat het complex in juli of augustus 2013 zal worden opgeleverd. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 53.558 V Looptijd t/m 31-12-2014 Raming nog te maken kosten € 19.439 Raming nog te realiseren - € 5.008 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 28.888 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 39.126 V Verklaring verschil De looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Er zijn minder uren aan het project besteed dan geraamd. Winstverwachting - € 39.126 V Verliesverwachting Dekking

143


G.078 Vleumingen (11 woningen, Gendt) Projectbeschrijving Het plan omvat de realisering van 8 betaalbare koopwoningen, een twee kapper in de vrije sector en een vrijstaande koopwoning in de vrije sector. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 is de planprocedure opnieuw gestart. Achtergrond is dat de ingezette procedure van projectafwijkingsbesluit stuk is gelopen op de theoretische spuitzone. Met het opstellen van een bestemmingsplan waarin een zonering is opgenomen, is een nieuwe procedure gestart. Hiervoor zijn sideletters opgesteld, deze zijn door de initiatiefnemer ondertekend. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 16.124 V Looptijd t/m 31-12-2015 Raming nog te maken kosten € 40.239 Raming nog te realiseren - € 3.417 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 13.969 V Eindwaarde per 1-1-2013 € 27.531 N Verklaring verschil Voordelen grondexploitatie: In verband met het feit dat er een nieuwe planologische procedure wordt gevoerd is de looptijd van de grondexploitatie met 2 jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat er een rentevoordeel. Nadelen grondexploitatie: De gemeente heeft de kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan en de planschaderisico-analyse voor haar rekening genomen. Als gevolg van de planwijziging zijn er meer uren aan het project besteed dan geraamd. Tevens is de urenraming gelet op de nog uit te voeren werkzaamheden bijgesteld. Winstverwachting Verliesverwachting € 27.531 N Dekking Er wordt een verliesvoorziening getroffen van € 27.600 ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie.

144


G.079 Zandsehof, Huissen Projectbeschrijving De realisatie van twee appartementencomplexen bestaande uit in totaal 27 appartementen in de betaalbare sector en 400 m² commerciële ruimte. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 is de overeenkomst over grondexploitatie gesloten. Vervolgens is de planologische procedure gestart. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 - € 30.836 V Looptijd t/m 31-12-2015 Raming nog te maken kosten € 96.793 Raming nog te realiseren - € 83.544 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 Eindwaarde per 1-1-2013 - € 17.586 V Verklaring verschil Winstverwachting Verliesverwachting Dekking

- € 17.586 V

145


G.080 Groenestraat 3, Bemmel Projectbeschrijving Het plan omvat de sloop van de bestaande woning en de bouw van een vrijstaande woning op het perceel plaatselijk bekend Groenestraat 3 te Bemmel. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 is de grondexploitatieovereenkomst gesloten. Vervolgens is de planologische procedure gestart. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 - € 8.666 V Looptijd t/m 31-12-2013 Raming nog te maken kosten € 5.350 Raming nog te realiseren - € 433 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 Eindwaarde per 1-1-2013 - € 3.749 V Verklaring verschil Winstverwachting Verliesverwachting Dekking

146

- € 3.749 V


G.082 Van Voorststraat 1, Huissen Projectbeschrijving De verbouw van het pand Van Voorststraat 1 te Huissen, waarbij de op de eerste en tweede verdieping gesitueerde kantoren worden verbouwd tot 12 betaalbare appartementen. Wat hebben we gedaan in 2012 Eind 2012 is de overeenkomst over grondexploitatie gesloten. In 2013 zal de planologische procedure starten. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 - € 18.504 V Looptijd t/m 31-12-2013 Raming nog te maken kosten € 18.835 Raming nog te realiseren -€ 925 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 Eindwaarde per 1-1-2013 - € 594 V Verklaring verschil Winstverwachting Verliesverwachting Dekking

- €

594 V

147


Functieverandering G.072 Sungalows, Gendt (functieverandering) Projectbeschrijving Het plan omvat de realisering van 2 sungalows aan de Zandvoort te Gendt. Wat hebben we gedaan in 2012 In verband met de huidige marktsituatie heeft de initiatiefnemer besloten om met dit project te stoppen. Het project is in 2012 financieel afgesloten. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 €0 Looptijd t/m 31-12-2012 Raming nog te maken kosten € 0 Raming nog te realiseren €0 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 3.166 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 1.406 V Verklaring verschil Winstneming Dekking

148

- € 1.406 V De winst vloeit naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.


G.074 Olyhorststraat 13, Gendt (functieverandering) Projectbeschrijving Het plan omvat de realisering van een vrijstaande woning op het perceel plaatselijk bekend Olyhorststraat 13 te Gendt. De huidige agrarische bebouwing, bestaande uit twee oude romney loodsen en een stallencomplex wordt gesloopt. De bestaande agrarische bedrijfswoning (Olyhorststraat 13) krijgt een woonbestemming. Wat hebben we gedaan in 2012 De vrijstaande woning is eind 2012 opgeleverd. In 2013 zal de woning landschappelijk worden ingepast door middel van de aanleg van de groenvoorzieningen, zoals ze in het inrichtingsplan zijn vastgelegd. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 9.819 V Looptijd t/m 31-12-2013 Raming nog te maken kosten € 6.390 Raming nog te realiseren - € 771 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 4.076 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 4.200 V Verklaring verschil Omdat de woning nog landschappelijk moet worden ingepast is de looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Winstverwachting - € 4.200 V Verliesverwachting Dekking

149


G.075 Olyhorststraat 37, Gendt (functieverandering) Projectbeschrijving Het plan omvat de bouw van twee woongebouwen met elk 8 (zorgunits) op het perceel plaatselijk bekend Olyhorststraat 37 te Gendt. De huidige agrarische bebouwing, bestaande uit oude varkensstallen en een voormalige agrarische bedrijfswoning op een aangrenzend perceel wordt gesloopt. Wat hebben we gedaan in 2012 De bouw van de twee woongebouwen is medio 2012 gestart. Deze woongebouwen zullen begin 2013 worden opgeleverd. Vervolgens zullen deze woongebouwen landschappelijk worden ingepast, e.e.a. conform het inrichtingsplan. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 4.748 V Looptijd t/m 31-12-2013 Raming nog te maken kosten € 3.390 Raming nog te realiseren - € 237 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 8.538 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 1.595 V Verklaring verschil Voordelen grondexploitatie: Omdat de woongebouwen nog landschappelijk moeten worden ingepast is de looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Nadelen grondexploitatie: In verband met de behandeling van een verzoek om tegemoetkoming in de planschade zijn er meer uren aan het project besteed dan geraamd. Winstverwachting - € 1.595 V Verliesverwachting Dekking

150


G.076 Munnikhofsestraat 9, Gendt (functieverandering) Projectbeschrijving Het plan omvat de bouw van een vrijstaande woning op het perceel plaatselijk bekend Munnikhofsestraat 9 te Gendt. De huidige agrarische bebouwing wordt gesloopt. Wat hebben we gedaan in 2012 Het bestemmingsplan is onherroepelijk. In september 2012 is er in verband met een gewijzigd inrichtingsplan en daarbij behorende kostenraming een side letter gesloten. De kavel is in de verkoop. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 14.470 V Looptijd t/m 31-12-2013 Raming nog te maken kosten € 6.390 Raming nog te realiseren -€ 7 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 10.239 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 8.087 V Verklaring verschil Voordelen grondexploitatie: De looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Nadelen grondexploitatie: Als gevolg van de extra werkzaamheden naar aanleiding van de wijziging van het inrichtingsplan, de daarbij behorende kostenraming en het opstellen van de side letter zijn er meer uren aan het project besteed dan geraamd. Winstverwachting - € 8.087 V Verliesverwachting Dekking

151


G.081 Zandvoort 21, Gendt (functieverandering) Projectbeschrijving Het plan omvat de realisatie van een vrije bouwkavel ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het perceel plaatselijk bekend Zandvoort 21 te Gendt. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 is de grondexploitatieovereenkomst gesloten. Vervolgens is de planologische procedure gestart. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 - € 9.353 V Looptijd t/m 31-12-2014 Raming nog te maken kosten € 9.820 Raming nog te realiseren - € 840 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 Eindwaarde per 1-1-2013 - € 372 V Verklaring verschil Winstverwachting Verliesverwachting Dekking

152

- € 372 V


Centrumplan Bemmel G.011 Loostraat / Centrumplan, Bemmel Projectbeschrijving Het plan omvat: Deelgebied A : de sloop van de zaal Het Wapen, de bouw van 12 appartementen in de dure huursector dan wel middeldure koopsector, 773 m² b.v.o. aan commerciële ruimte op de begane grond en de herinrichting van het openbaar gebied Loostraat tracé Pollenbrink-Dorpsstraat; Deelgebied B : de bouw van 10 appartementen in de betaalbare huursector, 309 m² b.v.o. aan commerciële ruimte op de begane grond en de herinrichting van het openbaar gebied Loostraat tracé Pollenbrink- Herckenrathweg. Wat hebben we gedaan in 2012 De plannen voor de twee plandelen zijn verder uitgewerkt. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 - € 83.463 V Looptijd t/m 31-12-2016 Raming nog te maken kosten € 645.550 Raming nog te realiseren - € 141.553 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 € 432.553 N Eindwaarde per 1-1-2013 € 420.534 N Verklaring verschil De looptijd van de grondexploitatie is met twee jaar verlengd. Als gevolg van de looptijdverlenging ontstaat een rentevoordeel. Winstverwachting Verliesverwachting € 420.534 N Dekking De bestaande verliesvoorziening wordt bijgesteld van € 432.600 naar € 420.600.

153


G.034 MGZ/Assenburg / Centrumplan Bemmel Projectbeschrijving Het plan omvat de sloop van het MGZ-gebouw, de bouw twee appartementencomplexen met circa 40 appartementen (waarvan 27 appartementen in de betaalbare huur en 13 appartementen in de vrije sector), 1.700 m² commerciële (winkel)ruimte en een ondergrondse (deels) openbare parkeergarage en de revitalisering van het winkelcentrum De Assenburg. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 is het project opgeleverd. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 €0 Looptijd t/m 31-12-2012 Raming nog te maken kosten € 0 Raming nog te realiseren €0 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 € 2.374.032 N Eindwaarde per 1-1-2013 € 2.267.176 N Verklaring verschil De totale kosten voor de herinrichting van het openbaar gebied zijn lager uitgevallen dan geraamd. Verliesneming € 2.267.176 N Dekking Voor het verlies is een verliesvoorziening getroffen van € 2.374.100. Het verlies wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Het restant van de verliesvoorziening vloeit terug naar de Algemene Reserve Grondexploitatie.

154


Herstructurering glastuinbouw G.073 Herstructurering glastuinbouw, Huissen Projectbeschrijving Het plan omvat de herstructurering van het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren. Het doel van deze herstructurering is om: glastuinbouw in het gebied weer toekomstmogelijkheden te geven (schaalgrootte, bereikbaarheid, energie en water; het gebied voor de bewoners leefbaar te maken; en de ruimtelijke kwaliteiten in het gebied te versterken in samenhang met haar omgeving. De opgave die specifiek voor de glastuinbouw hieruit voortvloeit is: kansen voor tuinbouwbedrijven op het terrein van schaalvergroting, overeenkomstig de landelijke trend, benutten; verbetering van bereikbaarheid en ontsluiting voor vrachtverkeer; betere retentie van regenwater, conform de laatste inzichten en regelgeving; verduurzaming van de glastuinbouw, met name op thema’s energie en (giet)water; verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen. Wat hebben we gedaan in 2012 Het herinrichten van het verouderde glastuinbouwgebied Huissen – Angeren (360 ha), richtte zich in 2012 op het ontwikkelen van concrete bedrijfsverplaatsingen in het gebied. Kansrijke initiatieven zijn vanuit het gezamenlijke projectbureau van provincie Gelderland en gemeente Lingewaard gefaciliteerd. Daarnaast zijn met toepassing van o.a. de gemeentelijke functieveranderingenregeling in de deelgebieden ’t Zand en in de Dijkzone bedrijfsontwikkelingen en –beëindigingen gestimuleerd. Op 31-12- 2012 zijn er 20 actieve ontwikkellocaties in voorbereiding. In totaal wordt in samenhang met deze ontwikkellocaties 113 ha. van het plangebied geherstructureerd. In 2012 is van deze plannen 7 ha. gerealiseerd. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 - € 5.186.602 Looptijd t/m 31-12-2014 Raming nog te maken kosten € 7.606.506 Raming nog te realiseren - € 2.520.000 opbrengsten Eindwaarde per 1-1-2012 - € 102.176 V Eindwaarde per 1-1-2013 - € 100.096 V Verklaring verschil Winstverwachting Verliesverwachting Dekking

- € 100.096 V

155


COMPLEXEN IN VOORBEREIDING

Bedrijven G.020 Crematorium Lingewaard Projectbeschrijving Het plan omvat de realisering van een uitvaartcentrum/crematorium in de gemeente. Wat hebben we gedaan in 2012 Het raadsprogramma 2012 – 2014 bevat het streven naar de realisatie van een grootschalig crematorium, bij voorkeur op Bergerden. In vervolg op de vaststelling van het raadsprogramma is met de initiatiefnemer voor het crematorium aan De Hoeve de mogelijkheid besproken van vestiging op Bergerden. De opties voor een vervolg op de lopende onderhandelingen worden begin 2013 bestuurlijk besproken. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 € 113.051 N Boekwaarde per m² € 28,26 Haalbaarheid Nee Reëel en stellig voornemen Nee om in de nabije toekomst te bouwen. Aanvullende toelichting initiatief betreft 4.000 m² grond deels bij gemeente in eigendom en deels bij Crematorium Lingewaard B.V. Verlies € 113.051 N Dekking

156


Woningbouw G.041 Bloemstraat fase 1, locatie voormalig kruisgebouw aan de Frankenstraat, Huissen Projectbeschrijving Het plan omvat de realisatie van 13 appartementen op de locatie van het voormalig kruisgebouw aan de Frankenstraat en de bouw van een tweekapper aan de Touwslagersbaan te Huissen. Wat hebben we gedaan in 2012 In verband met de huidige marktsituatie heeft de planontwikkelaar in december 2012 te kennen gegeven af te zien van de realisatie van het project. Afwijking van programmabegroting 2012: Ja, zie hierboven Boekwaarde per 31-12-2012 € 281.519 N Boekwaarde per m² € 165,60 Haalbaarheid Nee Reëel en stellig voornemen Nee om in de nabije toekomst te bouwen. Aanvullende toelichting actief grondbeleid Verlies € 281.519 N Dekking

157


G.044 Sancta Maria, Huissen Projectbeschrijving Het plan omvat de sloop van het hoofdgebouw en het bouwen van een aan de tijd veranderende zorgwens aangepast nieuw zorgcentrum. Wat hebben we gedaan in 2012 In verband met de huidige marktsituatie ziet de Woonzorg Nederland (eigenaar van Sancta Maria) af van de realisatie van het project. Zorgcentrum Betuweland (huurder van Sancta Maria) heeft naar aanleiding hiervan eind 2012 een haalbaarheidsonderzoek gedaan met als doelstelling te onderzoeken of het mogelijk is om Santa Maria in eigen beheer te vervangen door nieuwbouw. Vervolgens is Zorgcentrum Betuweland gestart met een businesscase met als doel om de aannames in het haalbaarheidsonderzoek bevestigd te krijgen. De verwachting is dat medio 2013 de businesscase kan worden afgerond, zodat een definitieve beslissing genomen kan worden om over te gaan tot nieuwbouw. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 € 16.380 N Boekwaarde per m² € 1,34 Haalbaarheid Wordt onderzocht Reëel en stellig voornemen Ja om in de nabije toekomst te bouwen. Aanvullende toelichting actief grondbeleid

G.059 Weverstraat Huissen Projectbeschrijving Het plan omvat de realisering van een appartementencomplex aan de Weverstraat te Huissen. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 zijn de stukken t.b.v. de planologische procedure afgerond, hebben er diverse gesprekken met omwonenden plaatsgevonden en is een informatie avond voor de buurt georganiseerd. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 € 18.040 N Boekwaarde per m² € 15,54 Haalbaarheid Wordt onderzocht Reëel en stellig voornemen Ja om in de nabije toekomst te bouwen. Aanvullende toelichting faciliterend grondbeleid

158


G.060 Hegsestraat, Gendt Projectbeschrijving Het plan omvat de realisatie van 2 vrijstaande woningen en de vervanging van de bestaande woning. Wat hebben we gedaan in 2012 In 2012 hebben er geen werkzaamheden plaatsgevonden. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 € 25.424 N Boekwaarde per m² € 4,25 Haalbaarheid Wordt onderzocht Reëel en stellig voornemen Ja om in de nabije toekomst te bouwen. Aanvullende toelichting faciliterend grondbeleid

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel Projectbeschrijving Het plan omvat de sloop van de brandweerkazerne, de voormalige FIAT garage en twee woningen aan de Dorpsstraat en de herontwikkeling van het vrijgekomen gebied. Wat hebben we gedaan in 2012 Begin 2012 is een kadernotitie opgesteld, waarin diverse ontwikkelmogelijkheden zijn beschreven en een voorkeur is aangegeven voor “wonen met zorg”. Tot besluitvorming is het nog niet gekomen. Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad besloten om de boekwaarde per 31-12-2011 voor een deel af te boeken met een bedrag van € 526.000 en dit te verwerken in de jaarrekening 2011. Eind 2012 is er een onderzoek gedaan naar alternatieve ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld verkoop van de onderscheidene opstallen. Besluitvorming wordt in 2013 verwacht. Afwijking van programmabegroting 2012: Nee Boekwaarde per 31-12-2012 € 324.541 N Boekwaarde per m² € 116,57 Haalbaarheid Wordt onderzocht Reëel en stellig voornemen Ja om in de nabije toekomst te bouwen. Aanvullende toelichting actief grondbeleid

159


Centrumplan Huissen Projectbeschrijving. Teneinde de koopkrachtafvloeiing vanuit het centrum van Huissen te stoppen het realiseren van een attractief centrum voor Huissen, overeenkomstig de vastgesteld centrumvisie. Van het plan maakt onder andere deel uit het realiseren van een uitbreiding van de aanwezige supermarkt. Wat hebben we gedaan in 2012 In de raadsvergadering van 29 maart 2012 is een keuze gemaakt voor een alternatieve supermarktlocatie in het centrum van Huissen. Gekozen is voor de locatie Langestraat 86 – 88 (huidige pand Hema). De met deze keuze samenhangende wijziging van de winkelstructuur is vervolgens verankerd in een aanpassing van de Centrumvisie Huissen. Deze aangepaste visie ‘Winkelen in Huissen’ is in procedure gebracht voor inspraak en overleg en aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. De bouwplannen gebaseerd op deze nieuwe visie voor de supermarkt locatie en de upgrading van de bebouwing aan de Markt zijn in voorbereiding. De tijdelijke supermarkt aan de Molenweide is in 2012 gerealiseerd.

160

Jaarverslag 2012

Bijlagen

161

Jaarverslag 2012

Samenstelling gemeentebestuur 2012 Gemeenteraad

H.H. de Vries S.P.M. de Vreeze mr. J.A. Wenneker mw. M.J.C. Fontein P.B.H. Geurtz drs. P.A.T.W. Hegeman N.T.P. Hubers J.J. Huizinga mw. C.A.M. Lotze-Snijders J.H.A.P. Sluiter mw. M.J. Bouwmeister-Bremer R.T.H.M. Derksen J.A.W. Joosten T.W.M. Peren ing. H.J.J. Arends H.G. Gertsen mw. mr. J.J.A.M. Leenders-van Heck mw. mr. M.J.A. van Aalten-Janssen J.G.A. Gerichhausen B.J.W.G. van Ottele F.H. den Houting P.B.M. Wegh T.G.C.M. Rijsemus mw. drs. H.W.M. Witjes drs. P.M. Cuypers A.H. Nijboer S.J.H.G. Wannet H.T. Peren mw. J.N.M. van Roosmalen T.F.J. Reijmers mw. L.G. Duiven F.N. Arbouw T.F.J. Reijmers Th.G.L. Greep

162

voorzitter tot 25 oktober 2012 voorzitter vanaf 26 oktober 2012 fractievoorzitter B06-L2000 B06-L2000 B06-L2000 B06-L2000 B06-L2000 B06-L2000 B06-L2000 fractievoorzitter Lokaal Belang Lingewaard Lokaal Belang Lingewaard Lokaal Belang Lingewaard Lokaal Belang Lingewaard fractievoorzitter CDA CDA CDA CDA fractievoorzitter lingewaard.NU lingewaard.NU tot 26 april 2012 lingewaard.NU vanaf 26 april 2012 lingewaard.NU fractievoorzitter VVD VVD VVD fractievoorzitter D66 D66 D66 fractievoorzitter PvdA PvdA PvdA per 8 november 2012 fractievoorzitter GroenLinks GroenLinks fractievoorzitter Fractie Reijmers tot 8 november 2012 raadsgriffier

Jaarverslag 2012

College van burgemeester en wethouders

H.H. de Vries, burgemeester S.P.M. de Vreeze F.M. Schut T. Janssen C.J. Telder B. van Eeten L.J.F. Dolmans mw. drs. E.R. Loenen

voorzitter tot 25 oktober 2012 voorzitter vanaf 26 oktober 2012 wethouder tot 28 juni 2012 wethouder tot 28 juni 2012 wethouder wethouder wethouder per 20 september 2012 gemeentesecretaris

Presidium

H.H. de Vries voorzitter tot 25 oktober 2012 S.P.M. de Vreeze voorzitter vanaf 26 oktober 2012 mr. J.A. Wenneker fractievoorzitter B06-L2000 J.H.A.P. Sluiter fractievoorzitter Lokaal Belang Lingewaard T.W.M. Peren fractievoorzitter CDA mw. mr. M.J.A. van Aalten-Janssen fractievoorzitter lingewaard.NU P.B.M. Wegh fractievoorzitter VVD drs. P.M. Cuypers fractievoorzitter D66 H.T. Peren fractievoorzitter PvdA mw. L.G. Duiven fractievoorzitter GroenLinks T.F.J. Reijmers fractievoorzitter Fractie Reijmers tot 8 november 2012 Daarnaast zijn in elke vergadering aanwezig: Th.G.L. Greep raadsgriffier mr. E.A.M. Masselink raadsadviseur / plaatsvervangend griffier mw. J.A.T. Mommers notulist

163

Jaarverslag 2012

Kerngegevens Inwoners Aantal inwoners (per 1 januari) Inwoners < 20 jaar Inwoners > 64 jaar Personen met een uitkering (WWB-IOAW-IOAZ) Leerlingen basisonderwijs (per 1 okt.) Leerlingen voortgezet onderwijs (per 1 okt.) Leerlingen SO/SVO (per 1 okt.)

2010

2011

2012

31-12-2012

:

45.445

45.589

45.770

45.833

: : :

11.375 6.481 401

11.316 6.696 468

11.267 7.142 455

11.193 7560 394

:

4.829

4.774

4.728

4.684

:

2.486

2.575

2.702

2.918

:

257

302

295

302

Fysiek Oppervlakte gemeente Oppervlakte land Oppervlakte water Aantal woonruimten (per 1 januari) Lengte van wegen Oppervlakte openbaar groen (excl. sportvelden)

2010

2011

2012

31-12-2012

: : : :

6.918 ha 6.215 ha 703 ha 18.336

6.918 ha 6.215 ha 703 ha 18.499

6.918 ha 6.215 ha 703 ha 18.557

6.918 ha 6.215 ha 703 ha 18.670

: :

342 km 184 ha

344 km 210 ha

350 km 221 ha

354 km 224 ha

2010

2011

2012

:

93.101.000

84.210.000

98.375.000

:

35.864.000

36.384.000

36.693.000

: :

5.996.000 6.175.000

6.492.000 6.501.000

10.184.000 6.318.000

:

208.000 45.000 43.557.000 91.845.000

212.000 63.000 36.244.000 85.896.000

215.000 49.000 42.774.000 96.233.000

23.594.000

Financieel

Uitgaven Lasten

Inkomsten Algemene uitkering uit Gemeentefonds Belastingen OZB Afvalstoffenheffing & Rioolrecht Hondenbelasting Toeristenbelasting Overige inkomsten

:

Investeringen in vaste activa

:

11.426.000

6.333.000

Boekwaarde eigendommen / vaste activa Langlopende schulden Reserves (inclusief resultaat) Voorzieningen

: 114.236.000 116.413.000

115.875.000

164

: : :

79.651.000 54.032.000 10.973.000

84.422.000 55.849.000 4.839.000

89.193.000 53.706.000 7.753.000

Jaarverslag 2012

Afkortingen ARG B&W BAG BOV BPO b.v.o. ECB BTW BV CB CBS CJG COELO CORSA CROW DRIS EHS EMU ESF EZ fido Fte GBA GFT GMG GMP GOV GR GRIP GRP HGM HOV IOAZ IOAW ICT ISV JGZ KAN KCC LOV LOP MARN MJB MER

Algemene Reserve Grondexploitaties Burgemeester en wethouders Basisregistraties van adressen en gebouwen Bestuurlijke overeenkomsten Afdeling Beleidsontwikkeling Bruto vloeroppervlak Europese Centrale Bank Bruto toegevoegde waarde Bedrijfsvoering Consultatie bureau Centraal bureau voor de statistiek Centrum jeugd en gezin Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Programma voor kantoorlogistiek Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Dynamisch reizigers informatie systeem Ecologische hoofdstructuur Economische en Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds Economische Zaken Financiering decentrale overheden Formatie eenheid Gemeentelijke basisadministratie Groente, fruit en tuin Grondbank Midden Gelderland Gemeentelijk mobiliteitsplan Gemeenschappelijk orgaan voor volwasseneducatie Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Prodecure Gemeentelijk rioleringsplan Hulpverlening Gelderland Midden Hoogwaardig openbaar vervoer Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Informatie- en communicatietechnologie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Jeugdgezondheidszorg Knooppunt arnhem nijmegen Klanten contact centrum LIngewaardse Overdracht- en Verwijsprocedure Landschapsontwikkelingsplan Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen Meerjarenbegroting Milieueffectrapportage 165

Jaarverslag 2012

MRA MUM NME OJP OLB OZB OV P&C pgb RB RBL RKC RMC ROC RPB RTB RUD SER SHV SO/SVO STOL SPEL STIDUG SWL TOP VTH VGGM VNG Wabo WIJ Wmo WOZ Wro WRO WSW Wsw WW Wwb Wwnv WoZoCo ZAT

166

Milieusamenwerking Regio Arnhem Meerjaren uitvoeringsprogramma Natuur- en milieueducatie Onderhoudsjaarplan Openbaar Lichaam Bergerden Onroerende zaak belasting Openbaar vervoer Planning en control Persoonsgebonden budget Ruimtelijk beleid Regionaal Bureau Leerplicht Rekenkamercommissie Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters Regionaal opleidingencentrum Regionaal Programma Bedrijventerreinen Regionaal bureau toerisme Regionale Uitvoeringsdienst Sociaal-Economische Raad Schuldhulpverlening Speciaal onderwijs / speciaal voortgezet onderwijs stichting Stimulering Tuinbouw Overbetuwe-Liemers Stichting peuterspeelzaalwerk lingewaard Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden Stichting welzijn Lingewaard toeristische overstapplaats Veiligheid, toezicht en handhaving Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (voorheen HGM) Vereniging Nederlandse Gemeenten Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht Wet investeren in jongeren Wet maatschappelijke ondersteuning Wet onroerende zaken Wet ruimtelijke ordening (vervangt per 1 juli 2008 de WRO) Wet Ruimtelijke Ordening (is vervangen door de Wro) Waarborgfonds sociale woningbouw Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidwet Wet werk en bijstand Wet werken naar vermogen Woonzorgcomplex Zorg advies team

Jaarverslag Jaarverslag Gemeente Lingewaard

Recommend Documents