Voorjaarsnota Gemeente Lingewaard

Voorjaarsnota 2014 (1e tussentijdse rapportage 2014) Gemeente Lingewaard

27 mei 2014

Raad 19 juni 2014

VJN 2014

Pagina 1 van 71

Inhoud 1. ALGEMEEN ......................................................................................................................................................................3 Voorstel ..................................................................................................................................................................................11 2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S .....................................................................................................................12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

PROGRAMMA 1 ONTWIKKELING EN OPLEIDING .............................................................................................. 12 PROGRAMMA 2 DEELNAME AAN DE SAMENLEVING........................................................................................ 15 PROGRAMMA 3 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT .......................................................................................... 22 PROGRAMMA 4 BEDRIJVIGHEID ..................................................................................................................... 25 PROGRAMMA 5 CENTRUM, STAD EN DORP .................................................................................................... 29 PROGRAMMA 6 LANDSCHAP .......................................................................................................................... 32 PROGRAMMA 7 W ONEN ................................................................................................................................. 35 PROGRAMMA 8 KLIMAAT EN DUURZAAMHEID ................................................................................................ 38 PROGRAMMA 9 BEHEER EN ONDERHOUD...................................................................................................... 40 PROGRAMMA 10 BURGER EN BESTUUR......................................................................................................... 47 PROGRAMMA 11 FINANCIËN .......................................................................................................................... 51

3. CORRECTIE URENTOEREKENING PER PROGRAMMA 2014 ...........................................................................60 4. CORRECTIE PRIMITIEVE BEGROTING 2014 PRODUCTEN AAN ANDERE PRESTATIES .........................65 5. BEGROTINGSWIJZIGINGEN .......................................................................................................................................70

VJN 2014

Pagina 2 van 71

1. ALGEMEEN De Voorjaarsnota 2014 is de 1e tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2014. De voorjaarsnota gaat in op de voortgang van de activiteiten en prestaties en op de ontwikkeling van de beschikbare budgetten over het gehele begrotingsjaar. Er wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen. Omdat de peildatum van deze voorjaarsnota relatief vroeg in het begrotingsjaar was (10 maart 2014) is te zien dat veel prestaties en activiteiten conform planning verlopen (staan op groen) Op onderdelen heeft deze constatering op dit moment echter nog een betrekkelijk karakter, zolang de indicatoren in de programmabegroting nog niet zijn geoptimaliseerd. Immers die indicatoren moeten het referentiekader vormen voor de toetsing van de prestaties. In de voorjaarsnota wordt gerapporteerd over de afwijkingen op de:  Prestaties/activiteiten: voor alle prestaties/activiteiten uit de Programmabegroting 2014 wordt aangegeven of de voortgang al dan niet volgens planning verloopt. Prestaties/activiteiten die niet volgens planning verlopen worden in alle gevallen toegelicht (hoofdstuk 2);  Budgetten: per product worden de belangrijkste te verwachten over- en onderschrijdingen toegelicht (hoofdstuk 2);  10 punten van de Raad (per programma)  Correctie (budgetneutraal) urentoerekening aan producten per programma in hoofdstuk 3  Correctie (budgetneutraal) budgetten die aan andere prestaties worden gehangen in hoofdstuk 4  Administratieve begrotingswijzigingen tot en met februari in hoofdstuk 5 In deze voorjaarsnota zijn een grote hoeveelheid budgetneutrale mutaties verwerkt die verder geen invloed hebben op het begrotingssaldo maar die wel besluitvorming van de Raad nodig hebben om deze te kunnen verwerken. Daar waar dit van toepassing is ziet u dat in de beschrijving bij het betreffende onderdeel. Daarnaast bevat deze voorjaarsnota mutaties op programma’s die wel leiden tot een saldowijziging van de totale begroting. Deze mutaties zijn rood genummerd. Dit om duidelijk aan te geven welke onderdelen invloed hebben op het begrotingssaldo. Daarnaast is door het vorige college een prioritering van 1 tot en met 3 aangegeven bij de rood genummerde mutaties:  Prioriteit 1 is onvermijdelijk en noodzakelijk,  Prioriteit 2 wordt voorgelegd aan het nieuwe college  Prioriteit 3 adviseren we niet te doen Bij het prioriteren is overwogen welke budgetmutaties “onvermijdelijk en noodzakelijk” zijn (prioriteit 1). Dit kan gaan om bijstelling naar aanleiding van gewijzigde rijksbudgetten of wijzigingen naar aanleiding van gebeurtenissen die nog niet bekend waren bij het opstellen van de begroting 2014. Daarnaast betreft het correcties van budgetten die niet juist waren begroot en daardoor onvermijdelijk zijn. Enkele grote mutaties die niet waren voorzien bij het opstellen van de primaire begroting 2014 (zie ook tabel prioriteit 1):  € 350.000 Voordeel op de WMO (nr 5)  € 158.972 Nadeel exploitatietekort Presikhaaf bedrijven 2014 (nr 6)  € 165.000 Nadeel flankerende maatregelen A15 (nr 7)  € 100.000 Nadeel voor het saneren van de sloot werf Bemmel (nr 46)  € 300.000 Nadeel voor bodemsaneringen werf Gendt en Huissen (nr 47)  € 811.000 Nadeel mutaties algemene uitkering september- en (deel)decembercirculaire 2014 (nr 63)  € 500.000 Voordeel vrijval stelpost bestuursakkoord (nr 62)

VJN 2014

Pagina 3 van 71

Daar waar het vorige college van mening was dat het nieuwe college hier iets van moest vinden, hebben zij de mutaties prioriteit 2 gegeven. Deze mutaties zijn niet financieel verwerkt in de programmatabellen en de totaal tabel. Tenslotte heeft het vorige college een prioriteit 3 gegeven aan mutaties die zij niet noodzakelijk acht. Deze zijn eveneens niet financieel verwerkt in de VJN 2014. In de hierna volgende tabellen is de verdeling in prioriteiten per mutatie weergegeven met de opmerking dat alleen de mutaties prioriteit 1 financieel zijn verwerkt in deze Voorjaarsnota 2014. De rode nummers corresponderen hierbij met de per programma aangeleverde mutaties in deze VJN 2014. Het huidige college stelt voor alle mutaties met prioriteit 1 uit deze Voorjaarsnota 2014 incidenteel te verwerken met uitzondering van de mutaties in de algemene uitkering, de vrijval van de stelpost bestuursakkoord, de vrijval van de stelpost maatregelen sociaal domein en de opbrengsten precario. Voor deze uitzonderingen wordt voorgesteld om deze mutaties structureel te verwerken. e De teksten die in 1 instantie waren aangeleverd (ook voor de structurele doorwerking) zijn in stand gelaten slechts de kopjes boven de betreffende saldoveroorzakende mutaties met prioriteit 1 zijn aangepast naar “incidenteel”. Dit om duidelijk aan te geven dat die mutaties slechts in 2014 worden verwerkt, ook al zouden ze een mogelijk structureel karakter kunnen hebben. De mutaties die waren aangeleverd met een structureel effect, zullen in de overwegingen bij de begroting 2015 worden meegenomen.

VJN 2014

Pagina 4 van 71

Prio- Nr in prestatie mutatie 2014 riteit VJN nummer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 3 5 5 5 5a 6 7 9 9 10 10 10 11 12 13 15 16 18 19 19a 20 21 21 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 33 33 35 35 36 37 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 59 60 61 62 63 4 63

VJN 2014

1.1.1 2.1.1 2.1.1 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.3.2 3.1.1 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.2.2 4.2.3 5.2.1 6.1.2 6.1.2 7.2.3 7.2.4 7.2.4 7.3.1 9.1.1 9.1.1 9.1.1 9.1.1 9.1.1 9.1.1 9.1.2 9.1.2 9.1.2 9.1.3 9.1.3 9.1.3 9.1.3 9.1.3 9.1.3 9.1.3 9.1.3 10.1.1 10.1.2 10.2.1 10.3.1 10.4.2 10.4.4 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.1

3.188 -1.148 394 15.204 150.000 -340.000 -160.000 125.000 158.972 165.000 88.000 9.000 -1.500 400 1.000 97.000 2.500 3.000 -60.000 15.000 30.000 27.600 66.416 140.000 5.000 -900 13.000 50.000 5.100 12.000 43.750 20.000 -19.000 15.000 50.000 15.000 10.000 2.500 115.000 -115.000 -1.375 -50.000 13.000 40.000 17.500 1.100 67.500 7.700 100.000 300.000 -30.000 -10.000 10.000 25.000 40.000 1.000 25.000 1.500 -9.500 15.000 800 1.200 29.000 -29.000 -6.000 63.878 -500.000 811.000 92.000 -92.000

Totaal

1.690.779

+ is een nadeel - is een voordeel Onvermijdelijk en noodzakelijk bijstelling budget JGZ indexering adm correctie zwemgelegenheden met saldo € 754 voordeel adm correctie zwemgelegenheden met saldo € 754 voordeel structureel nadeel BBZ (Bijstandsbesluit Zelfstandigen) voordeel WMO incidenteel dus alleen 2014 totaal € 350.000 voordeel (va 2015 prio 2 € 250.000 V) voordeel WMO incidenteel dus alleen 2014 totaal € 350.000 voordeel (va 2015 prio 2 € 250.000 V) voordeel WMO incidenteel dus alleen 2014 totaal € 350.000 voordeel (va 2015 prio 2 € 250.000 V) Sociaal Gebiedsteam Doornenburg bijstelling expl tekort Presikhaaf obv vastgestelde begroting 2014 PB (va 2015 prio 2) flankerende maatregelen A15 in 2014 145.000 inh en 20.000 voor onderzoek (va 2015 € 50.000) € 88.000 incidenteel voor stroomkasten € 9.000 structureel inspectie en onderhoud stroomkasten € 100 V in VJN va 2015 grotere voordelen ivm afbouw subsidie Ponymarkt € 100 V in VJN va 2015 grotere voordelen ivm afbouw subsidie Ponymarkt € 100 V in VJN va 2015 grotere voordelen ivm afbouw subsidie Ponymarkt Bestemmingplannen bedrijventerreinen deelname regionaal platform onderwijs en arbeidsmarkt budget Odra Archeologie aanpassing aan Samenwerkingsovereenkomst vrijvallen rentekosten park Lingezegen Bestemmingsplannen buiten de kom verlaging begroting inkomsten verhaal kosten gelders genootschap (va 2015 prio 2) afboeking ten onrechte opgenomen inkomsten bouwfonds startersleningen niet realiseren stelpost bezuiniging woonwagens gevolgen decembercirculaire 2013 overdracht prov taken aan gem (al belegd bij de ODRA) totaal nadeel 4.100 wegen straten pleinen totaal nadeel 4.100 wegen straten pleinen energiekst DRIS geen inkomsten reclameuitingen incidenteel wegmarkeringen € 12.000 speeltuinen wijkplatforms gedeeltelijk (6.000) gedekt uit reservering zie P11 boomziektes onderhoud recreatieve voorzieningen aanbestedingsvoordeel bestek hondenuitlaatstroken Sport buiten kleedruimte Jonge kracht gezondheidszorg legionella bestrijding incidenteel onderhoud overige eigendommen totaal € 27.500 onderhoud overige eigendommen totaal € 27.500 onderhoud overige eigendommen totaal € 27.500 begeleider verkoop maatsch vastgoed incidenteel dekken uit opbrengsten verkoop vrijval budget medische adviezen ontvangst compensatie VGGM voor achterlatingskst Brandweer incidenteel budget dierenopvang verhogen ivm aangepaste overeenkomst behoefte inventarisatie bewoner gebiedscoordinatie incidenteel luchtfoto's BAG herverdeling bestaand budget € 35.000 per 2 jr correctie verhoging Raadsfractiebudget incidenteel nadeel intergemeentelijke samenwerking (va 2015 prio 2) onderhoudskontrakten werf saneren sloot werf Bemmel bodemsaneringen werf Gendt en Huissen voordeel budget abonnementen vrijval exploitatiebudget archief beheerkosten opschoningskosten archief toename kosten datanetwerk gebruiksrecht glasvezel vervallen bijdrage notarissen baseline informatiebeveiliging verzekeringspremie electr scooters en fietsen voordeel kosten beveiliging 5 dossiers bezwarencommissie € 2.000 str ivm RAP systeem inzet extra module € 2.000 str ivm RAP systeem extra kosten Arbodienst inhuur A technisch Wijkbeheer dekken uit formatie ruimte gedeeltelijke dekking nadeel speeltuinen p9 herijking subs stelpost bezuiniging vrijval stelpost bestuursakkoord mutaties algemene uitkering sept en (deel) december circulaire 2013 (deel) mutatie decembercirculaire 2013 armoedebestrijding (algemene middelen) mutaties decembercirculaire middelen armoedebestrijding (algemene middelen)

Strutureel Incidenteel Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Str Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Str Str Str Str

Pagina 5 van 71

Prio- Nr in prestatie mutatie 2014 + is een nadeel - is een voordeel Strutureel riteit VJN nummer ter besluitvorming aan nieuwe college Incidenteel 2 5 2.2.3 0 Voordeel WMO structureel miv 2015 € 250.000 Inc 2 6 2.3.2 0 bijstelling expl tekort Presikhaaf obv vastgestelde Begr 2014 PB mutaties tekorten MJB vanaf 2015 Inc 2 8 4.1.2 15.000 structurele verhoging budget kermissen ivm bewaking terreinen en reclameactie Inc 2 14 5.2.2 13.282 structureel Cultuur subsidie omroepstichting Inc 2 17 6.1.3 5.000 opstellen advies begraafplaatsenbeleid incidenteel Inc 2 18 7.2.3 0 verlaging begroting inkomsten verhaal kosten Welstand op gelders genootschap va 2015 € 30.000 Inc 2 26 9.1.2 3.000 structureel openbaar groen onderhoud uitv motie onderh Zwanenbad Inc 2 28 9.1.2 35.000 structureel onderhoud groen Inc 2 38 10.1.2 6.000 incidenteel budget voor onderzoek veiligheidsmonitor Inc 2 42 10.4.2 5.000 structureel communicatiebudget tbv Raad Inc 2 44 10.4.4 0 structurele doorwerking intergemeentelijke samenwerking va 2015 € 17.500 Inc totaal

82.282

Prio- Nr in prestatie mutatie 2014 + is een nadeel - is een voordeel riteit VJN nummer adviseren we niet te doen 3 34 9.1.3 20.000 onderhoud overige eigendommen incidenteel totaal

VJN 2014

Strutureel Incidenteel Inc

20.000

Pagina 6 van 71

De in de voorjaarsnota verwerkte financiële voor- en nadelen worden incidenteel in de begroting 2014 verwerkt. De mutaties met een (mogelijk) structurele doorwerking naar de volgende begrotingsjaren zullen worden meegenomen bij de afwegingen rondom de begroting 2015 en daarmee de basis vormen voor de meerjarenbegroting 2015. De voorstellen met structurele gevolgen, gedaan in deze Voorjaarsnota 2014, zullen dan ook niet structureel worden verwerkt. In de volgende tabel zijn per programma alle wijzigingen van de baten en lasten 2014 met prioriteit 1 weergegeven:

totaal Programma's 1. Ontwikkeling en opleiding 2. Deelname aan de samenleving 3. Bereikbaarheid en mobiliteit 4. Bedrijvigheid 5. Centrum, stad en dorp 6. Landschap 7. Wonen 8. Klimaat en duurzaamheid 9. Beheer en onderhoud 10. Burger en bestuur 11. Financiën Totaal voor bestemming Mutaties reserves 1. Ontwikkeling en opleiding 2. Deelname aan de samenleving 3. Bereikbaarheid en mobiliteit 4. Bedrijvigheid 5. Centrum, stad en dorp 6. Landschap 7. Wonen 8. Klimaat en duurzaamheid 9. Beheer en onderhoud 10. Burger en bestuur 11. Financiën Totaal na bestemming

Mutaties Mutaties lasten 2014 baten 2014

Saldo mutaties

-8.596 397.867 165.000 196.400 3.000 -15.000 200.766 116.375 136.100 908.978 2.100.890

-16.816 -370.926 57.600 -65.900 -50.000 -446.042

-25.412 26.941 165.000 196.400 3.000 -15.000 258.366 50.475 86.100 908.978 1.654.848

413.600 2.514.490

-97.869 -30.000 -243.800 -6.000 -823.711

-97.869 -30.000 169.800 -6.000 1.690.779

Voor een gedetailleerde toelichting op de voor- en nadelen wordt verwezen naar de toelichting bij de afzonderlijke programma’s in hoofdstuk 2 van deze voorjaarsnota.

VJN 2014

Pagina 7 van 71

In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties voor de begroting 2014 gerecapituleerd. Hierbij is ook aangegegeven wat het financiële effect zal zijn als alle mutaties, dus ook die met prioriteit 2, zullen worden verwerkt. Het college stelt voor om de met prioriteit 1 gekwalificeerde mutaties incidenteel te verwerken in de begroting 2014 en het alsdan ontstane tekort 2014 van € 799.267 incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve.

a) Saldo begroting 2014 primitief b) Bijstelling Amendement begr 2014 (vervangende huisvesting Ot en Sienpad) c) Bijstellingen Voorjaarsnota 2014 (prioriteit 1) d) dekkingsvoorstel: Stelpost bezuinigingen Sociaal Domein Precario e) Saldo VJN 2014 prioriteit 1 na dekkingsvoorstel (c-d)

18.012 V 50.000 N

1.690.779 400.000 523.500 767.279

N V V N

f) Saldo begroting na VJN 2014 (a-b-e)

g) incl mutaties prioriteit 2, zou daar nog een bedrag bijkomen h) Saldo VJN 2014 Prioriteit 1 en 2 na dekkingsvoorstel (e+g) i) Saldo begroting na VJN 2014 (prioriteit 1 en 2)

799.267 N

82.282 N 849.561 N 881.549 N

(a-b-h)

Dekkingsvoorstel Voorjaarsnota 2014 Vrijval stelpost bezuinigingen sociaal domein (d) Bij de in de begroting 2012 ingevoerde maatregelen sociaal domein is er structureel een stelpost bezuiniging sociaal domein opgenomen in de meerjarenbegroting. Aangezien al deze bezuinigingen zijn gehaald, adviseren wij u om deze, uit `behoedzaamheid` opgenomen stelpost, te laten vrijvallen. Precario op kabels en leidingen € 523.500 Voordelig Incidenteel (met ingang van 2015 € 1.047.000) U heeft in uw vergadering van 14 november 2013 unaniem een motie van de PvdA aangenomen waarin het college wordt gevraagd op korte termijn een onbevooroordeeld uitvoeringsplan inclusief opbrengstenraming inzake precario op kabels en leidingen aan de raad voor te leggen, zodat de raad zich een oordeel kan vormen over de mogelijkheden en wenselijkheid deze vorm van precario in te voeren. Voor zowel de elektriciteitsleidingen als de waterleidingen is duidelijk geworden dat de gemeente met destijds PGEM en WMG overeenkomsten heeft gesloten waarbij het heffen van precario is uitgesloten. Met de informatie die we nu voorhanden hebben moeten we ervan uitgaan dat we alleen voor het gasleidingnetwerk precario kunnen heffen. Het gasleidingnetwerk heeft een lengte van 349.000 meter. Ten aanzien van de hoogte van het tarief is onderstaand overzicht gemaakt met tarieven van andere gemeenten.

VJN 2014

Pagina 8 van 71

Gemeente

Tarief per jaar

Culemborg

€ 3,60

Katwijk

€ 2,34

Leiden

€ 3,97

Maasdriel

€ 2,35

Neder-Betuwe

€ 2,50

Nijmegen

€ 0,69

Oegstgeest

€ 3,34

Voorschoten

€ 1,06

Wassenaar

€ 2,41

Zoeterwoude

€ 2,70

Voorgesteld wordt om een jaartarief van € 3,00 te hanteren. Daarmee wordt een jaaropbrengst gerealiseerd van € 1.047.000. Om precariobelasting in te kunnen voeren dient door uw raad uiteraard eerst een verordening te worden vastgesteld. Wanneer deze verordening in juni 2014 door u wordt vastgesteld, kan de e verordening nog op 1 juli 2014 ingaan. Voor het 2 halfjaar 2014 kan dan een tarief van € 1,50 worden opgenomen hetgeen resulteert in een opbrengst van € 523.500. Bij het structureel opnemen van dit bedrag moet wel een kanttekening worden geplaatst. Er vindt namelijk al langere tijd discussie plaats in Den Haag over het afschaffen van de precariobelasting. Op dit moment is echter de verwachting dat afschaffing niet snel zal plaatsvinden; het structureel opnemen van genoemde opbrengst in de begroting brengt daarmee echter wel een zeker risico met zich mee.

VJN 2014

Pagina 9 van 71

VJN 2014

Pagina 10 van 71

Voorstel Voorgesteld wordt: 1. kennis te nemen van de per programma in de Begroting 2014 beschreven voortgang van de te leveren prestaties en activiteiten; 2. de budgetafwijkingen en aanpassingen met prioriteit 1 per productgroep middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2014; 3. in te stemmen met de administratieve budgetaanpassingen in de Begroting 2014 zoals opgenomen in het overzicht van administratieve begrotingswijzigingen en akkoord te gaan met de in het overzicht opgenomen dekking (hoofdstuk 5) 4. de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen.

VJN 2014

Pagina 11 van 71

2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S 2.1

Programma 1 Ontwikkeling en opleiding

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Optimale kansen om eigen talenten te ontwikkelen

Groen

1.1. Stimuleren passende voorzieningen voor de jeugd 1.1.1 Bieden jeugdgezondheidszorg 1.1.2 Opvoedingsondersteuning

X X

1.2. Bieden van opleiding en educatie 1.2.1 Stimuleren/toezien op behalen ve startkwalificatie jongeren 1.2.2 Bieden van leerlingenvervoer 1.2.3 Bieden van natuureducatie 1.2.4 Ondersteuning bieden bij volwasseneducatie 1.2.5 Faciliteren gerichte scholing en opleiding werkzoekenden 1.2.6 Bieden van voldoende, goede en veilige fysieke leeromgeving

X X X X X X

Rood

Blauw

Oranje

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen

VJN 2014

Pagina 12 van 71

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de te verwachten voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2014, dus incidenteel.

1 Ontwikkeling en opleiding Nr.

Doel

Productgroep

Stimuleren passende voorzieningen voor voor de jeugd 1.1.1 Bieden jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 1.1.2 Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning

Mutaties Mutaties INC lasten 2014 baten 2014 of (nadeel is + (voordeel is - STR voordeel is - ) nadeel is +)

1.1

1.2

3.188 21.000

Inc Inc

-49.600

Str

Bieden van opleiding en educatie

1.2.1 Stimuleren en toezien op behalen startkwalificatie door jongeren

Basisonderwijs voorzieningen (openb)

1.2.2 Bieden van leerlingenvervoer 1.2.3 Bieden van natuureducatie

Basisonderwijs voorzieningen (bijz) Speciaal onderwijs voorzien. (bijz) Voorgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Kinderopvang Leerlingenvervoer Onderwijsbegeleiding / NME

1.2.4 Ondersteuning bieden bij volwasseneducatie

Volwasseneducatie

16.816

-16.816

-8.596

-16.816

Str

1.2.5 Faciliteren gerichte scholing en opleiding werkzoekenden 1.2.6 Bieden van voldoende, goede en veilige fysieke leeromgeving Totaal mutaties voor bestemming Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming

-8.596

-16.816

Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prioriteit 1 Nummer 1 Prestatie 1.1.1 Jeugdgezondheidszorg € 3.188 Nadeel Incidenteel Door benodigde indexering van de bijdrage voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg uniform pakket 0-4 jr. is het nodig de uitgaven te verhogen voor het budget: Uniforme taken jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. € 3.188 Structurele ophoging budget i.v.m. indexering 2014 (zie B&W-besluit 2013I02028) Prestatie 1.1.2 Opvoedingsondersteuning € 21.000 Nadeel Incidenteel (budgetneutraal programma 1 en 11) In de meicirculaire 2013 heeft de gemeente € 21.000 ontvangen voor de voorbereiding op de invoering van de decentralisatie jeugdzorg. Deze middelen zijn gereserveerd op het product reserveringen in programma 11. Door deze wijziging worden de middelen van reserveringen naar het product jeugdzorg binnen de productgroep opvoedingsondersteuning overgeheveld. VJN 2014

Pagina 13 van 71

Prestatie 1.2.2 Leerlingenvervoer € 49.600 Voordeel Structureel (budgetneutraal programma 1 en 11) Op 13 maart 2014 is aan de raad de beleidsnota Leerlingenvervoer ‘Samen kom je verder’ ter goedkeuring aangeboden. Vanaf het schooljaar 2014-2015 worden alle aanvragen leerlingenvervoer op basis van het nieuwe beleid afgehandeld met behulp van het keukentafelgesprek. Hiervoor is op jaarbasis 0,8 fte extra personeelsformatie nodig. Het daarvoor benodigde bedrag € 49.600 wordt gedekt uit een besparing op de kosten van leerlingenvervoer. Deze wordt gerealiseerd doordat in het nieuwe contract met de vervoerder voor aangepast vervoer gemiddeld een lager tarief per leerling en een betalingskorting is gerealiseerd. Dit contract heeft een looptijd tot 1 augustus 2016. De formatieuitbreiding leidt tot een structureel nadeel van € 49.600 op het budget personele kosten in programma 11. Het betreft hier dus een verschuiving van het budget binnen de programma’s 2 en 11 van de Programmabegroting 2014 Prestatie 1.2.4 Volwasseneducatie € 16.816 Voordeel en Nadeel Structureel (budgetneutraal binnen dit programma) Bij beschikking van 27 september 2013 is het voorlopig budget 2014 voor het participatiebudget naar beneden bijgesteld door het ministerie van SZW. Volwasseneducatie maakt onderdeel uit van het participatiebudget. De rijksmiddelen die we hiervoor ontvangen (N) en doorbetalen aan het ROC (V) worden hierdoor verlaagd.

VJN 2014

Pagina 14 van 71

2.2

Programma 2 Deelname aan de samenleving

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Iedereen doet mee en iedereen doet er toe 2.1 Mogelijkheden bieden voor deelname en ontmoeting 2.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegen 2.1.2 Stimulering kennismaking en deelname aan kunst en cultuur 2.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningen

Groen

Rood

Blauw

Oranje

X X X

2.2 Stimuleren zelfredzaamheid 2.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan leven 2.2.2 Signaleren problemen van kwetsbare inwoners en ondersteuning bieden 2.2.3 Verstrekken uitkeringen en voorzieningen 2.3 Iedereen die kan werken is aan de slag 2.3.1 Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie) 2.3.2 Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden 10-puntenlijst WMO WWB Gemeenschappelijke regeling Presikhaaf

X X X

X X

X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Stand van zaken WMO

Aantal klanten Hulp bij het huishouden Pgb Hulp bij het huishouden Zin Forfaitair vervoer Vervoerspas Cvv

jan. 121 899 24 969

feb. 122 901 24 968

Prognose 2014 120 900 25 975

Aantal verstrekkingen t/m Scootmobielen Rolstoelen Woonvoorziening < € 20.000 Woonvoorziening > € 20.000

jan. 2 7 18 1

feb. 15 14 26 1

Prognose 2014 90 80 150 2

VJN 2014

Pagina 15 van 71

Stand van zaken WWB

Aantal klanten (BUIG) Wet werk en bijstand Ioaw Ioaz Bbz startende ondernemers

jan. 382 36 3 0

feb. 397 35 3 0

Prognose 2014 400 35 3 5

Aantal aanvragen t/m Wet werk en bijstand Ioaw Ioaz

jan. 38 2 1

feb. 61 2 1

Prognose 2014 300 10 1

Stand van zaken gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven e In de 6 Tussentijdse Rapportage 2013 is de Raad geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de sociale werkvoorziening als gevolg van de nieuwe –toen nog niet gepubliceerde- Participatiewet. Ook is de laatste stand van zaken met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven gemeld. Aanvullend kan thans het volgende worden gerapporteerd. ► Participatiewet Eind 2013 is het concept voor de nieuwe Participatiewet aan de Tweede Kamer aangeboden. Na een aantal hoorzittingen met relevante partners zoals de VNG en inhoudelijke toezeggingen van de Staatssecretaris over aanpassing van het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer hiermee thans ingestemd. Verwachting is dat de Eerste Kamer in het tweede kwartaal 2014 de wet zal aannemen. Beoogde invoering van de Participatiewet is nog steeds 1 januari 2015. Zoals bekend regelt deze wet over de sociale werkvoorziening dat de bestaande SW-bedrijven vanaf 2015 worden afgesloten voor nieuwe kandidaten. De huidige SW-ers behouden hun rechten en plichten, terwijl we de rijksvergoeding de komende jaren wordt afgebouwd tot ongeveer € 22.000 per Fte. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor daartoe vanaf 2015 geïndiceerden een Nieuw Beschut Werk te organiseren. ► Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven Medio 2013 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling na een consultatie van de aangesloten gemeenten besloten tot splitsing per 2014 van Presikhaaf Bedrijven in twee nieuwe entiteiten: Arbeidsmarkttoeleiding (AMT) en Beschermd Werk (BW). Dit is vertaald in de begroting 2014 van Presikhaaf Bedrijven. N.a.v. de kritische gevoelens van de betrokken gemeenteraden heeft het AB besloten alleen díe begroting en niet het meerjarenpesrpectief vast te stellen. Wel heeft het AB een oproep aan de colleges gedaan om vóór 1 maart 2014 de beleidskeuzes omtrent de Participatiewet en meer bijzonder de rol daarin van Presikhaaf Bedrijven kenbaar te maken. Niet alleen de dagelijkse bedrijfsvoering maar ook allerlei te nemen beslissingen met een langer of zelfs meerjarig effect worden bemoeilijkt door het ontbreken van duidelijkheid over de toekomstige rol van Presikhaaf Bedrijven. Het college heeft een concept-reactie voorbereid en deze met de Raad gedeeld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een breed gedragen toekomstvisie voor ons SW-bedrijf. Deze is vervolgens schriftelijk aan het AB kenbaar gemaakt. In 2015 kunnen bezien vanuit de Participatiewet drie doelgroepen worden onderscheiden. Lingewaard kiest voor deze doelgroepen op hoofdlijnen de volgende richting en inrichting.  De huidige groep SW-ers Deze groep blijft in principe in dienst bij onderdeel BW of AMT van de huidige organisatie Presikhaaf Bedrijven. Voor deze groep is deze constructie zowel maatschappelijk als ook financieel te verkiezen boven werkloos thuis zijn. De samenwerking met de andere gemeenten in de regio voor deze groep vormt een goede basis voor de toekomst. Opdracht aan Presikhaaf Bedrijven is om deze activiteiten zo efficiënt mogelijk te organiseren.

VJN 2014

Pagina 16 van 71

 De mensen die een participatietraject willen volgen Voor deze groep mensen worden op inkoopbasis trajecten ingekocht op de publieke of private markt en afhankelijk van de beste uitvoeringsorganisatie. Het rendement dat met de trajecten behaald kan worden, is leidend. Kwaliteit, maatschappelijk rendement en prijs ervan zijn belangrijke criteria bij de keuze. Presikhaaf Bedrijven kan een aanbieder van dergelijke trajecten zijn. Uitdaging is om met een goed aanbod van producten en diensten te komen.  De mensen in Nieuw Beschut Werken Het betreft de meest kwetsbare groep die (nog) niet in staat is om in een reguliere werkomgeving te functioneren. Uitstroom naar regulier werk is bij deze groep op de korte en middellange termijn niet aan de orde. Het komt er hier vooral op aan om op een kostenefficiënte manier passende werkplekken te organiseren. Wij stellen ons bovendien voor dat het Nieuwe Beschut Werken zoveel mogelijk op lokaal niveau en in samenhang met o.a. Arbeidsmatige Dagbesteding wordt aangeboden. Ook voor deze groep worden op de publieke of private markt op inkoopbasis trajecten ingekocht. Gezien echter de bijzondere en kwetsbare doelgroep en de expertise en de infrastructuur die Presikhaaf Bedrijven al met het onderdeel BW heeft opgebouwd, gaat bij een concurrerend aanbod de voorkeur uit naar Presikhaaf. Ten aanzien van de structuur dient tenslotte het volgende te worden opgemerkt  De huidige Gemeenschappelijke Regeling en de toekomstige juridische structuur De gemeente Lingewaard heeft eerder al uitgesproken dat om een aantal redenen de huidige Gemeenschappelijke Regeling zo mogelijk per 1 januari 2015 moet worden opgeheven. Hoewel dit nog steeds ons uitgangspunt is, realiseert Lingewaard zich ook dat dit slechts mogelijk is wanneer alle deelnemende gemeenten bereid zijn een dergelijk opheffingsbesluit nemen. Eerder al is vastgesteld dat eenzijdig uit de Regeling stappen nu geen reële optie is. Als de Gemeenschappelijke Regeling blijft bestaan voor de groep van de huidige SW-ers, dient die wel geactualiseerd te worden. Uit het in opdracht van de gemeenten uitgevoerde onderzoek naar de “toekomstige juridische vormen voor de uitvoering van de Participatiewet en de SW-sector” is gebleken dat de huidige Regeling daartoe zeker als basis kan dienen. Hetzelfde onderzoek beschrijft ook andere vormen die toegepast kunnen worden voor een organisatie op afstand voor Nieuw Beschut Werk of een meer verzelfstandigd bedrijf dat zich richt op participatietrajecten in brede zin. In samenspraak tussen gemeenten en Algemeen Bestuur van de huidige Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven zullen hiervoor nadere afspraken gemaakt moeten worden.

VJN 2014

Pagina 17 van 71


2 Deelname aan de samenleving Nr.

Doel

Productgroep


2.1

Mogelijkheden bieden voor deelname en ontmoeting 2.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegen Sport (binnen) 2.1.2 Stimulering kennismaking en deelname aan kunst en cultuur 2.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningen

Sport (buiten) Openbaar bibliotheekwerk Vorming en ontwikkeling Kunst Sociaal-cultureel werk Ontmoetingscentra en dorpshuizen

-1.148 97.869

394

Inc Inc

291.050

-291.050 15.204

Str Inc

Bijzondere bijstand Inkomensvoorzieningen WMO/vrijwilligerswerk en mantelzorg

-65.000 -19.350

-160.000

Inc Str

Werkgelegenheid Presihaaf Bedrijven

-64.526 158.972

64.526

Str Inc

397.867

-370.926

2.2 Stimuleren zelfredzaamheid 2.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan leven Gezondheidszorg 2.2.2 Signaleren problemen van kwetsbare inwoners Maatschapp. begeleiding en advies en ondersteuning bieden Schuldhulpverlening Vreemdelingen 2.2.3 Verstrekken uitkeringen en voorzieningen Bijstandsverlening *Thuiswonenenden *BBZ

2.3 Iedereen die kan werken, is aan de slag 2.3.1 Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie) 2.3.2 Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden Totaal mutaties voor bestemming

Mutaties reserves Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

Bibliotheken

Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming

-97.869 397.867

Inc

-97.869 -468.795

Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep

VJN 2014

Pagina 18 van 71

Prioriteit 1 Nummer 2 Prestatie 2.1.1 Zwemgelegenheden € 754 Voordeel Incidenteel Correctie van de begrote budgetten 2014. Verlaging lasten 1.148 V Verlaging baten 394 N Prestatie 2.1.2 Bibliotheekvoorziening/frictiekosten € 97.869 Voordeel en Nadeel Incidenteel (budgetneutraal binnen dit programma) Het restant van de bestemmingsreserve frictiekosten bibliotheek wordt naar verwachting in 2014 volledig ingezet. Omdat deze uitgave wordt gedekt uit een bestemmingsreserve is dit een budgetneutrale mutatie. Prestatie 2.2.3 WMO financiën € 19.350 Voordeel Structureel (budgetneutraal over programma’s 2, 7 en 11) Administratieve correctie die over 3 programma’s verloopt. In totaal gaat het om een budgetneutrale correctie van € 25.000. In dit Programma een voordeel van € 19.350, in programma 7 een voordeel van € 5.650. In programma 11 Financiën een nadeel van € 25.000. De gehele correctie is budgetneutraal. Prestatie 2.2.3 P0610.21 Bijstand aan thuiswonende personen € 291.050 Voordeel en Nadeel Structureel (budgetneutraal binnen dit programma) Uitkeringen < 65 jr € 191.050 Nadeel Structureel Uitkeringen Ioaw € 100.000 Nadeel Structureel Rijksbijdrage Buig € 291.050 Voordeel Structureel Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 27 september 2013 het budget BUIG 2014 voor dekking van de uitkeringskosten voorlopig vastgesteld op € 8.131.524. In de begroting is € 7.840.474 opgenomen. Dit was het meest actuele budget (2013) ten tijde van het opstellen van de begroting 2014. Het budget wordt in september 2014 definitief vastgesteld. Het extra bedrag is benodigd om de kosten van de begin 2014 sterk toegenomen instroom in de WWB op te vangen. Prioriteit 1 Nummer 3 Prestatie 2.2.3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen € 15.204 Nadeel Incidenteel Het budget Bbz, dat dient ter dekking van de niet declarabele uitkeringskosten, is voor het jaar 2014 vastgesteld op € 8.847. In de begroting is € 24.051 aan inkomsten hiervoor opgenomen. Het budget 2014 is gebaseerd op het procentuele aandeel van de gemeentelijke bestedingen in de totale landelijke bestedingen in 2012 (begrotingsjaar t-2). Omdat ook de bestedingen in 2013 laag zijn, moet structureel met een lager budget rekening worden gehouden. Prioriteit 1 Nummer 5 Prestatie 2.2.3 P0622.10 WMO € 350.000 Voordeel Incidenteel € 150.000 Nadeel Incidenteel voor uitvoeringskosten € 340.000 Voordeel Incidenteel voor PGB/Zin HV1 en HV2 € 160.000 Voordeel Incidenteel voor eigen bijdragen De kosten van hulp bij het huishouden zijn structureel afgenomen met € 340.000 door een daling van het aantal zorguren. Dit is het gevolg van gewijzigd beleid. Bij nieuwe toekenningen en bij herindicaties worden door een nieuw uitvoeringsprotocol minder uren geïndiceerd. In het laatste kwartaal van 2013 is een groot deel van het zorgklantenbestand geherindiceerd. De verlaging van de toegekende uren wordt is stappen doorgevoerd.

VJN 2014

Pagina 19 van 71

Vanaf 2014 is de opbrengst van eigen bijdragen structureel € 160.000 hoger dan begroot. Zorgklanten met hulp bij het huishouden zijn vanaf 2007 al een eigen bijdrage verschuldigd. Vanaf 1 januari 2013 wordt bij nieuwe toekenningen van vervoers- en woonvoorzieningen ook een eigen bijdrage gevraagd. Deze is vanaf 1 juli 2013 ook van toepassing op voorzieningen toegekend vóór 1 januari 2013. De extra opbrengst van deze gefaseerde invoer is nu zichtbaar. Het totale voordeel € 500.000 wordt niet structureel in de meerjarenraming doorgevoerd. Onzekerheid bestaat over de hoogte van de voorgenomen korting op het budget voor hulp bij het huishouden vanaf 2015. Ook de gevolgen van de AWBZ decentralisaties voor de uitvoering zijn nog niet bekend. Als gevolg van de herinrichting van de dienstverlening volgens het principe van de kanteling wordt in het tweede kwartaal van 2014 gestart met de nazorg. Hierbij wordt nagegaan of de geleverde zorg of voorziening voldoet aan de hulpvraag. Sinds januari 2014 zijn de zorgconsulenten ook aanwezig bij de passing van voorzieningen. Deze extra werkzaamheden vergen meer tijd. Om de aanvragen Wmo in 2014 binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen en de oplopende wachttijden bij de meldingen voor de Wmo te kunnen terugdringen is extra inzet van tijdelijk personeel voor de uitvoering benodigd. Nadeel € 150.000. Prioriteit 1 Nummer 5a Prestatie 2.2.3 Uitvoering Sociaal Gebiedsteam Doornenburg € 125.000 Nadeel Incidenteel Het budget 2013 voor het realiseren van een sociaal gebiedsteam in de kern Doornenburg is niet benut ten gevolge van ontbreken ambtelijke capaciteit. Er is een opdracht vanuit de gemeenteraad geformuleerd aan het college om zich voor te bereiden op de aanstaande grote veranderingen in het sociale domein. Het college heeft deze opdracht vertaald in een concrete opdracht tot het realiseren van een gekantelde wijkgerichte werkwijze voor maatschappelijke ondersteuning in Doornenburg. Om uitvoering te blijven geven aan het – in maart 2014 – operationele sociaal gebiedsteam, moet er budget worden toegekend ter hoogte van € 125.000 waardoor het budget overeenkomstig is met hetgeen als opdracht is verstrekt aan de gemeentelijke organisatie. Prestatie 2.3.2 P0611.24 Werkgelegenheid / Werkfonds € 64.526 Nadeel en Voordeel Structureel (budgetneutraal binnen dit programma) Individuele scholing en activering € 64.526 Voordeel Structureel Rijksbijdrage werkdeel € 64.526 Nadeel Structureel Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 27 september 2013 het Participatiebudget voor 2014 toegekend. Via het Participatiebudget worden de rijksmiddelen voor re-integratie en educatie verstrekt. De bijdrage voor re-integratie is € 64.526 lager dan in de begroting is opgenomen. Niet bestede middelen dienen aan het rijk te worden terugbetaald. Door de verlaging van de inkomsten is er minder te besteden aan de uitgavenkant.

VJN 2014

Pagina 20 van 71

Prioriteit 1 Nummer 6 Prestatie 2.3.2 Sociale werkvoorziening € 158.972 Nadeel Incidenteel Alleen de mutatie voor de jaarschijf 2014 wordt verwerkt, de meerjarige mutatie (vanaf 2015) zal worden meegenomen bij de afwegingen rondom de begroting 2015. Het exploitatietekort van Presikhaaf bedrijven wordt op basis van de op 18 december 2013 door het AB vastgestelde Begroting 2014 groter. In december is besloten alleen de jaarschijf 2014 goed te keuren en afhankelijk van de te maken keuzes nog geen besluit te nemen over het meerjarenperspectief. Het meerjarig nadelig financieel effect, op basis van de in december 2013 behandelde meerjarenbegroting 2014, is te zien in de onderstaande tabel: Exploitatietekort Presikhaafbedrijving begroting Lingewaard 2014 (Op basis van meerjarenbegroting 2013 PB)

2014 4343997 Incidenteel * 66111100 Sociale werkvoorziening

543.028 543.028

2015 178.721 178.721

2016

2017

2018

172.286 172.286

Bijstelling ogv meerjarenbegroting 2014 van Presikhaaf bedrijven vastgesteld door het AB d.d. 18 december 2013. Meerjarenbegroting Presikhaaf bedrijven 2014 begrote exploitatekort aandeel Lingewaard

702.000

602.000

438.000

378.000

0

Bijstelling in VJN 2014

158.972

423.279

265.714

378.000

0

VJN 2014

Pagina 21 van 71

2.3

Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Leefomgeving, school en werk zijn goed bereikbaar

Groen

3.1 Verbeteren bereikbaarheid 3.1.1 Aanleggen wegen en fietspaden 3.1.2 Verbeteren ontsluitingen 3.1.3 Verbeteren doorstroming 3.1.4 verbeteren parkeermogelijkheden

X X X X

3.2 Veilig en duurzaam verkeer 3.2.1 Verminderen veiligheidsrisico’s op wegen en fietspaden 3.2.2 Verminderen verkeersdruk in de kernen 3.2.3 Veiligere maken van schoolomgeving 3.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruik

X X X X

Rood

Blauw

Oranje

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen.

VJN 2014

Pagina 22 van 71


3 Bereikbaarheid en mobiliteit Nr.

Doel

Productgroep


3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Verbeteren bereikbaarheid Aanleggen wegen en fietspaden Verbeteren ontsluitingen Verbeteren doorstroming Verbeteren parkeermogelijkheden

Verkeersontwikkeling Verkeersontwikkeling Verkeersontwikkeling Parkeren

165.000

Inc

3.2 Veilig en duurzaam verkeer 3.2.1 Verminderen veiligheidsrisico's op Verkeersveiligheidswegen en fietspaden activiteiten 3.2.2 Verminderen verkeersdruk in de kernen Verkeersontwikkeling 3.2.3 Veiliger maken van schoolomgeving 3.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruik Totaal mutaties voor bestemming

165.000

-

Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves

-

Totaal na bestemming

165.000

-

Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prioriteit 1 Nummer 7 Prestatie 3.1.1 Inpassing en flankerende maatregelen A15 € 165.000 Nadeel Incidenteel Omschrijving Onderzoeksbudget Externe inhuur Totaal

2014 € 20.000 € 145.000 € 165.000

2015 € 50.000

2016 € 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Totaal € 120.000 € 145.000 € 265.000

In juli 2013 heeft de minister een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem Nijmegen over de doortrekking van de A15. Met deze bestuursovereenkomst is een nieuwe bestuurlijke realiteit ontstaan en daarmee een nieuwe fase in de voorbereiding om tot realisatie van de A15 te komen. In deze planuitwerkingsfase is het essentieel dat er gestuurd wordt op een kwalitatieve uitwerking en inpassing van het tracé en een goede borging van de gemeentelijke belangen. Dit kan bereikt worden door pro-actief en constructief betrokken te zijn bij het proces. Deze betrokkenheid vraagt ambtelijke en bestuurlijke inzet. Een deel van deze inzet dient extern te worden ingehuurd, omdat deze specifieke kennis of capaciteit slechts tijdelijk noodzakelijk is en deze in de ambtelijke organisatie ontbreekt. Het voor 2014 benodigd bedrag wordt in de voorjaarsnota verwerkt. Daarnaast zal ad hoc ook behoefte zijn aan extern advies, second opinion, enz. (€ 50.000 per jaar). VJN 2014

Pagina 23 van 71

De gevraagde middelen zijn noodzakelijk gedurende de planuitwerkingsfase, welke doorlopen wordt in de periode 2014 t/m 2016. Voor dit jaar (2014) is reeds € 30.000 beschikbaar, waardoor voor extern advies, second opinion, enz. voor 2014 een behoefte resteert van € 20.000.

VJN 2014

Pagina 24 van 71

2.4

Programma 4 Bedrijvigheid

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Economisch en maatschappelijk profijt van bedrijvigheid

Groen

4.1 Stimuleren van toerisme en recreatie 4.1.1 Stimuleren kleinschalige toeristische/recreatieve activiteiten platteland 4.1.2 Vergroten bekendheid over recreatief product

X X

4.2 Stimuleren van bedrijven in stuwende sectoren 4.2.1 Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness 4.2.2 Uitbreiden en verbeteren vestigingsmogelijkheden 4.2.3 Stimuleren startende ondernemers 4.2.4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers 4.2.5 Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen

X X X X X

4.3 Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen

X

10 puntenlijst Stand van zaken Bergerden Stand van zaken grondexploitaties

Rood

Blauw

Oranje

X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Stand van zaken Bergerden Er hebben geen grondverkopen plaatsgevonden. Stand van zaken grondexploitaties Er hebben geen grondverkopen plaatsgvonden.

VJN 2014

Pagina 25 van 71


4 Bedrijvigheid Nr.

Doel

Productgroep

4.1 Stimuleren van toerisme en recreatie 4.1.1 Stimuleren kleinschalige toeristische/ Toerisme recreatieve activiteiten op het platteland Recreatiegebieden 4.1.2 Vergroten bekendheid over recreatief product Toerisme / subsidie Festiviteiten *Kermis *Volk sfeesten *Volk sfeesten *Ponymark t 4.2 Stimuleren van bedrijven in stuwende sectoren 4.2.1 Stimuleren uitbouw glastuinbouw en Bouwgrondexpl. bedrijventerreinen agrobusiness 4.2.2 Uitbreiden en verbeteren Bestem.plannen bedrijventerreinen vestigingsmogelijkheden 4.2.3 Stimuleren startende ondernemers Economische stimulering


-

Str

88.000 9.000 -100

Inc Inc Inc

97.000

Inc

2.500

Inc

4.2.4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers 4.2.5 Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen 4.3

Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen Totaal mutaties voor bestemming

196.400

-

Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming

196.400

-

Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prestatie 4.1.1 Toerisme / Financiën Nog te categoriseren lasten € 17.450 Voor- en Nadeel Structureel (budgetneutraal binnen dit programma) Nog te categoriseren lasten, naar Overige subsidies Toerisme. De structurele verhoging van de toeristenbelasting (inkomsten) wordt toegevoegd aan het budget van Toerisme Subsidies. Dit betreft een budgetneutrale mutatie.

VJN 2014

Pagina 26 van 71

Prestatie 4.1.2 Toerisme € 4.000 Voordeel en Nadeel Structureel (budgetneutraal binnen dit programma) In verband met de aanschaf van VVV kadobonnen voor de feestdagen, dient het budget voor subsidies VVV Lingewaard verhoogd te worden met € 4.000 en het budget Overige subsidies toerisme kan met datzelfde bedrag worden verlaagd. Dit betreft een administratieve correctie. Prioriteit 2 Nummer 8 Prestatie 4.1.2 Festiviteiten: Kermis / Algemeen € 15.000 Nadeel Incidenteel Het budget Algemene Kosten van de post kermis dient te worden verhoogd met € 15.000 naar € 25.000. Het afgelopen jaar kwamen we op deze post reeds € 5.000 te kort. We komen dit geld te kort, aangezien door alle kermissen zelf te organiseren, er ook voor alle kermissen reclame-actie gemaakt moeten worden. Daarnaast is gebleken, dat er in de nachtelijke uren (vanaf het moment van opbouwen tot de laatste dag van de kermis} beveiliging noodzakelijk is op de kermissen. De geraamde kosten voor deze beveiliging in de nachtelijke uren (van ’s avonds 23.00 uur tot 07.00 uur) voor alle 6 de kermissen zijn € 10.000. Voor 2014 en verder dient het budget in overeenstemming te worden gebracht met de verwachte kosten voor algemene kosten, zijnde € 25.000. Prioriteit 1 Nummer 9 Prestatie 4.1.2 Volksfeesten € 88.000 Nadeel Incidenteel en € 9.000 Nadeel Incidenteel Stroomkasten € 88.000 incidenteel € 9.000 structureel Het college heeft onlangs besloten om € 88.000,- (kosten € 102.000 met een bijdrage van € 14.000 vanuit project Centrumplan Bemmel) beschikbaar stellen voor het herstellen van de stroomkasten in de gemeente Lingewaard. Deze kosten moeten nog worden verwerkt in de begroting van de uitgaven van 2014. Daarnaast moeten structureel in de begroting de jaarlijkse uitgaven van € 9.000,- (voor inspectie en onderhoud) worden verwerkt om deze stroomkasten functioneel en in stand te houden. Prioriteit 1 Nummer 10 Prestatie 4.1.2 Festiviteiten € 100 Voordeel Incidenteel P0560.34 Ponymarkt Structureel Afbouw subsidie Incidenteel Leges scorebord kortebaandraverij Teselaar Incidenteel Opstartkosten nw.organisatie Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de gemeentelijke ponymarktcommissie op te heffen en daarmee ook de taak van uitvoeren en organiseren van een gemeentelijke ponymarkt op te heffen. Het college heeft de opdracht gekregen om dit verder te implementeren. De gemeentelijke ponymarktcommissie is per 1 januari 2014 opgeheven. De subsidie van de nieuwe rechtspersoon aangaande de organisatie van de ponymarkt en kortebaandraverij geschiedt aflopend van € 9.500 in 2014 naar € 3.000 in 2018. Volgens de onderstaande tabel zal meerjarig de subsidie worden afgebouwd wat per saldo voordelen oplevert.

Afbouw subsidie Leges Scorebord Opstartkosten

VJN 2014

2014

2015

2016

2017

2018

-1.500 400 1.000

-3.000

-4.500

-6.000

-8.000

Pagina 27 van 71

Prioriteit 1 Nummer 11 Prestatie 4.2.2 Bestemmingsplannen bedrijventerreinen € 97.000 Nadeel Incidenteel Het actualiseren van bestemmingsplannen is een wettelijke taak. In 2014 is er nog sprake van een inhaalslag voor de bedrijventerreinen, het zogenaamde veegplan. De komende 10 jaar zullen alle bestemmingsplannen wederom geactualiseerd dienen te worden vanwege de wettelijke verplichting, derhalve is een planning opgesteld met een bijbehorende begroting. Deze is verdeeld over de programma’s 4, 5 en 6. Bestemmingsplannen Bedrijventerreinen

2014

2015

2016

97.000

15.000

30.000

2017

2018

Prioriteit 1 Nummer 12 Prestatie 4.2.3 Economische stimulering € 2.500 Nadeel Incidenteel In 2013 is in de regio Arnhem gestart met een regionaal Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt. Het college van B&W heeft 21-01-2014 besloten om (inhoudelijk en financieel) langjarig deel te nemen aan dit platform. Voorgesteld om de bijdrage voor 2014 begroot op € 2.500,- structureel te begroten bij Economische Stimulering. Dit budget was niet voorzien. Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) is een regionaal netwerk op de schaal van de gemeenten Rheden, Renkum, Arnhem, Lingewaard en Over-Betuwe op het domein van arbeidsmarkt. Aan het overleg nemen naast overheden ook ondernemers en onderwijsinstellingen deel. (ROC’s en Hogeschool).Het werkgebied van het POA regio Arnhem is Midden-Gelderland (Rheden, Renkum, Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe). Doel is de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs te verbeteren met het accent op de arbeidsmarkt en het aanpakken van knelpunten en kansen. Kennis wordt gedeeld en programma’s ontwikkeld om de vraag van de arbeidsmarkt beter aan te sluiten op het aanbod /uitstroom van leerlingen van het onderwijs.

VJN 2014

Pagina 28 van 71

2.5

Programma 5 Centrum, stad en dorp

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Plezierig leven in kernen

Groen

Rood

Blauw

Oranje

5.1 Verbeteren fysieke/sociale leefbaarheid 5.2 Versterken identiteit 5.2.1 Stimuleren behoud monumenten 5.2.2 Stimuleren betrokkenheid burgers bij behoud cultureel erfgoed

X

5.3 Verbeteren centrumvoorzieningen 5.3.1 Versterken detailhandelstructuur 5.3.2 Faciliteren basiswinkelvoorzieningen 5.3.3. Aantrekkelijker maken centrumgebieden

X X X

X

10 puntenlijst Voortgang centrumplan Bemmel Voortgang centrumplan Huissen

X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. 5.2.1 Stimuleren behoud monumenten De planning monumentbeschrijvingen wederopbouwpanden Huissen en Bemmel heeft enige vertraging opgelopen. Reden: relatief veel weerstand; meer eigenaren dan verwacht (minder corporatiewoningen). Voor vervolg wordt bij start aanwijzingsprocedures ook meer bezwaar en beroep verwacht. Gefaseerde aanpak (collegebesluit 2013). Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Voortgang centrumplan Bemmel De centrumontwikkeling in Bemmel richt zich op 2 locatie aan de Loostraat: Deelplan locatie Loostraat ‘Wapen van Bemmel’ Door het ontbreken van huurders voor de commerciële ruimte en kopers voor de woningen is de economische uitvoerbaarheid van het plan uit 2012 niet gegarandeerd. De planontwikkeling is daarom door de initiatiefnemers voorlopig stopgezet. De contractuele relatie met de initiatiefnemers zal in 2014 worden beëindigd. Deelplan locatie Loostraat uitbreiding Lidl Lidl onderzoekt voor deze deellocatie de mogelijkheden van een zelfstandige ontwikkeling zonder een programma van (huur)woningen. Over het onderdeel (huur)woningen hebben de initiatiefnemende partijen geen overeenstemming verkergen. In 2014 worden na verwachting een plan voor de locatie gepresenteerd.

VJN 2014

Pagina 29 van 71

Voortgang centrumplan Huissen Met de vaststelling in de raadsvergadering van 21 maart 2013 van de aangepaste centrumvisie Huissen is het proces van kaderstelling van de centrumontwikkelingen in Huissen afgerond v.w.b. de detailhandelsstructuur. Er is een keuze gemaakt voor het versterken van het bestaande winkellint Langestraat Vierakkerstraat en tevens een alternatieve locatie aan de Langestraat aangewezen voor de AH-supermarkt. Voor het vervolg is de aandacht gericht op de voorbereiding van de bouwplannen gebaseerd op deze nieuwe visie voor de supermarktlocatie en de upgrading van de bebouwing aan de Markt. Het bouwplan voor de locatie Markt is in de periode mei/juni 2013 voor overleg met omwonenden, het maatschappelijk veld en deskundigen gepresenteerd. De ingekomen adviezen en reacties hebben geleid aan tot een advies aan de initiatiefnemer tot aanpassing van het plan. Op basis van dit advies beraadt de initiatiefnemer zich over het vervolg. De initiatief nemende partij voor de locatie Markt als voor de nieuwe supermarktlocatie bereidt de bouwontwikkeling voor. In 2014 zal het planproces een vervolg krijgen met inspraak en overleg. Aansluitend zullen de definitieve plannen in procedure kunnen worden gebracht. Zodra de plannen in ontwerp zijn uitgewerkt zullen deze aan de gemeenteraad worden voorgelegd, overeenkomstig het op 21 maart 2013 aangenomen amendement

VJN 2014

Pagina 30 van 71


5 Centrum, stad en dorp Nr.

Doel

5.1

Verbeteren fysieke/sociale leefbaarheid

5.2 Versterken identiteit 5.2.1 Stimuleren behoud monumenten 5.2.2 Stimuleren betrokkenheid burgers bij behoud cultureel erfgoed

Productgroep

Monumenten Cultuur

5.3 Verbeteren centrumvoorzieningen 5.3.1 Versterken detailhandelstructuur

Bestemmingsplannen kommen

5.3.2 Faciliteren basiswinkelvoorzieningen 5.3.3 Aantrekkelijker maken centrumgebieden

Straatmarkten

Totaal mutaties voor bestemming


3.000 -

Inc

3.000

-

-

-

3.000

-


Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prioriteit 1 Nummer 13 Prestatie 5.2.1 Monumenten € 3.000 Nadeel Incidenteel ODRA/Monumenten en Archeologie Het budget voor ODRA/Monumenten en Archeologie dient met € 3.000 te worden verhoogd in verband met het aangaan van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Regioarcheologie 2013 tot 2016. Dit betreft een voortzetting van de huidige samenwerkingsoverenkomst. Prioriteit 2 Nummer 14 Prestatie 5.2.2 Cultuur € 13.282 Nadeel Incidenteel Subsidie plaatselijke omroepstichting Budget voor lokale omroep m.i.v. 2014 structureel ophogen met € 13.282,30 i.v.m. zorgplicht gemeente voor deze omroep (B&W voorstel 14INT00478) De gemeenteraad heeft in augustus 2013 de bereidheid uitgesproken om de hoogte van de bijdrage aan de lokale omroep te bezien afhankelijk van de wijze van functioneren van de nieuwe omroep. Dit betekent dat de mogelijkheid gecreëerd moet worden dat indien de omroep naar wens functioneert, de financiële middelen beschikbaar gesteld kunnen worden conform het richtbedrag van de VNG (€ 1,30 subsidie per wooneenheid, in 2014= 19.371 wooneenheden = € 25.182,30, minus jaarlijks begrote bedrag van € 11.900,= € 13.282,30) VJN 2014

Pagina 31 van 71

2.6

Programma 6 Landschap

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Bewust leven in en genieten van ons rivierenlandschap

Groen

6.1 Behouden en versterken van het karakter van ons landschap 6.1.1 Versterken biodiversiteit 6.1.2 Versterken landschappelijke hoofdstructuur 6.1.3 Herstructureren gebiedsdelen 6.1.4 Verweving realiseren tussen landbouw, landschap en natuur 6.1.5 Stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer 6.2 Bevorderen beleving van ons landschap 6.2.1 Vergroten toegankelijkheid 6.2.2 Verbeteren recreatief netwerk 6.2.3 Vergroten leefbaarheid en herkenbaarheid van het landschap 6.2.4 Ontwikkelen Fort Pannerden als de parel van het lingenwaards landschap 6.2.5 Recreatief versterken van de groene ruimte in Park Lingezegen 6.2.6 Tegengaan verrommeling in het buitengebied

Rood

Blauw

Oranje

X X X X X

X X X X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. 6.1.2 Versterken landschappelijke hoofdstructuur Binnen de gemeente wordt op diverse plekken gewerkt aan het versterken van de landschappelijke hoofdstuctuur. In de programmabegroting wordt de uitvoering van streefbeelden voor woerden genoemd als een van de activiteiten die dit jaar plaats zullen vinden. Helaas blijkt er bij de eigenaren op dit moment te beperkt interesse te zijn om de streefbeelden tot uitvoering te brengen. 6.2.2 Verbeteren recreatief netwerk Volgens planning wordt gewerkt aan het inventariseren van recreatief netwerk. In dezelfde paragraaf wordt toegelicht dat in 2014 minimaal 1 schouwpad wordt opgesteld. Na analyse is geconcludeerd dat het realiseren van een ommetje bij Angeren waarbij ook schouwpaden openbaar toegankelijk gemaakt zouden moeten worden, het meest bijdraagt aan vastgesteld beleid zoals omschreven in het Landschapsontwikkelingsplan, Groenstructuurplan en het Waterplan. Er zijn twee redenen te noemen waarom het ommetje dit jaar nog niet gereed zal zijn: - Gedeelte van het ommetje komt langs een nog aan te leggen watergang te liggen. Deze watergang wordt dit jaar nog niet gerealiseerd. Dit jaar kunnen al wel afspraken worden gemaakt over het schouwpad langs deze nieuwe watergang. Er is geen budget beschikbaar om een volledig ommetje te realiseren. Via de kadernota 2015 wordt hiervoor een voorstel gedaan.

VJN 2014

Pagina 32 van 71


6 Landschap Nr.

Doel

Productgroep


6.1

Behouden en versterken van het karakter van ons landschap 6.1.1 Versterken biodiversiteit 6.1.2 Versterken landschappelijke hoofdstructuur

Natuur en landschap *Park Lingezegen *landschapsontwik k eling

6.1.3 Herstructureren gebiedsdelen

Bestemmingsplannen buiten de kom Ruimtelijke ontwikkeling / algemeen

-60.000 30.000

Inc Inc

15.000 -

Inc

Bestemmingsplannen algemeen 6.1.4 Verweving realiseren tussen landbouw, landschap en natuur 6.1.5 Stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer 6.2

Bevorderen beleving van ons landschap

6.2.1 Vergroten toegankelijkheid 6.2.2 Verbeteren recreatief netwerk 6.2.3 Vergroten leefbaarheid en herkenbaarheid van het landschap 6.2.4 Ontwikkelen Fort Pannerden als de parel van het Lingewaards landschap 6.2.5 Recreatief versterken van de groene ruimte in Park Lingezegen 6.2.6 Tegengaan verrommeling in het buitengebied Totaal mutaties voor bestemming

-15.000

-

Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

Wielenherstel

Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming

-30.000 -15.000

Inc

-30.000 -30.000

Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prioriteit 1 Nummer 15 Prestatie 6.1.2 Park Lingezegen € 60.000 Voordeel Incidenteel Doordat gemeente Lingewaard de volledige bijdrage aan de GR in 2013 heeft voldaan, kunnen de rentekosten vrijvallen in 2014.

VJN 2014

Pagina 33 van 71

Prestatie 6.1.2 Landschapsontwikkeling € 30.000 Voordeel en Nadeel Incidenteel (budgetneutraal binnen dit programma) Inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve Project Wielenherstel in 2014. Een en ander ter afronding van het Wielenherstelproject. Prioriteit 1 Nummer 16 Prestatie 6.1.2 Bestemmingsplannen buiten de kom € 15.000 Nadeel Incidenteel Het actualiseren van bestemmingsplannen is een wettelijke taak. De komende 10 jaar zullen alle bestemmingsplannen wederom geactualiseerd dienen te worden vanwege de wettelijke verplichting, derhalve is een planning opgesteld met een bijbehorende begroting, onderstaand voor programma 6. 2014 2015 2016 2017 2018 Bestemmingsplannen 15.000 10.000 buiten de kom Prioriteit 2 Nummer 17 Prestatie 6.1.3 RO-Algemeen € 5.000 Nadeel Incidenteel Advies voor opstellen Begraafplaatsenbeleid met € 5.000 incidenteel. Incidenteel vanwege advies GMP+ (vorig jaar niet meer door raad behandeld, was gepland eerste week november).

VJN 2014

Pagina 34 van 71

2.7

Programma 7 Wonen

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Voor iedereen een kwalitatief goede en betaalbare woning op een goede plaats

Groen

7.1 Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving 7.1.1 Aanleg groen en speelruimte

X

7.2 Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen 7.2.1 Aanwijzen locaties 7.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw 7.2.3 Meewerken aan passende particuliere initiatieven 7.2.4 Afspraken maken met woningcorporaties

X X X X

7.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen 7.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen 7.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwen

X X

Rood

Blauw

Oranje


VJN 2014

Pagina 35 van 71


7 Wonen Nr.

Doel

Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving 7.1.1 Aanleg groen en speelruimtes

Productgroep


7.1

Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen 7.2.1 Aanwijzen locaties

Speeltuinen en speelweiden

7.2

7.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw 7.2.3 Meewerken aan passende particuliere initiatieven 7.2.4 Afspraken maken met woningcorporaties Duurzaam en levensloopbestendig bouwen 7.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen

Administratie bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Woonvoorzieningen gehandicapten Bouwen Volkshuisvesting Woonwagenzaken

66.416

Str Inc Inc Inc

Overige milieutaken / woningisolatie

140.000

Str

-5.650 30.000 27.600

7.3

7.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwen Totaal mutaties voor bestemming

200.766

57.600


200.766

57.600

Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prestatie 7.2.3 Woonvoorzieningen gehandicapten € 5.650 Voordeel Structureel (budgetneutraal over programma’s 2, 7 en 11) Administratieve correctie die over 3 programma’s verloopt. In totaal gaat het om een budgetneutrale correctie van € 25.000. In Programma 2 een voordeel van € 19.350, in programma 7 een voordeel van € 5.650. In programma 11 Financiën een nadeel van € 25.000. De gehele correctie is budgetneutraal. Prioriteit 1 Nummer 18 Prestatie 7.2.3 Bouw – en woningtoezicht/Welstand € 30.000 Nadeel Incidenteel De kosten die de gemeente maakt in het kader van welstandsadvisering (uitvoering Odra), kunnen wij verhalen op het Gelders Genootschap. Echter bij de overdracht van de budgetten en werkzaamheden in deze naar de Odra in 2013 is alleen naar de uitgavencomponent (kosten van Welstand) gekeken zonder rekening te houden met de inkomstenkant (verhaal van die kosten) die hieraan was gerelateerd. Hierdoor ontstaat de situatie dat de uitgavenkant structureel verlaagd is zonder de inkomsten evenredig ook structureel te verlagen.

VJN 2014

Pagina 36 van 71

De inkomsten voor verhaal van welstandskosten op het Gelders Genootschap dienen structureel met € 30.000 te worden verlaagd. Al 3 jaar op een rij is sprake van ruim minder opbrengsten van verhaal van welstandskosten op het Gelders Genootschap. 2011 begroot € 65.900 werkelijk ontvangen € 31.000 2012 begroot € 65.900 werkelijk ontvangen € 33.000 2013 begroot € 65.900 werkelijk ontvangen € 26.000 Omdat we realistisch willen begroten dienen ook te hoog geraamde inkomsten worden bijgesteld naar de realiteit. In de jaarrekening 2013 hebben wij u dit reeds gemeld.

Prioriteit 1 Nummer 19 Prestatie 7.2.4 Wonen/starterslening € 27.600 Nadeel Incidenteel In de begroting is ten onrechte rekening gehouden met beschikking over gereserveerde bijdragen van Bouwfonds in startersleningen. Omdat we die inkomsten niet gaan krijgen dient de raming van deze inkomsten te worden bijgesteld. Prioriteit 1 Nummer 19 a Prestatie 7.2.4 Woonwagenzaken Bezuinigingstaakstelling € 66.416 Nadeel Incidenteel In 2012 is de bezuiningstaakstelling van € 66.000, - ingebracht voor de woonwagencentra. Deze taakstelling zou 2014 ingaan. Hoe deze taakstelling gerealiseerd diende te worden is echter niet aangegeven. Het idee was wellicht dat door verkoop van woonwagens/standplaatsen en overdracht van het beheer aan de woningbouwcorporaties, de structurele beheerkosten bij de gemeente zouden verdwijnen. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de (flinke) bruidsschat die de corporaties mee zouden moeten krijgen. Kortom ook al zou instemming bereikt worden omtrent de overdracht, van een bezuiniging kan voor een groot aantal jaren geen sprake zijn. We moeten constateren dat deze bezuinigingstaakstelling ten onrechte is ingebracht en geschrapt dient te worden. Overigens hebben de corporaties aangegeven geen redenen te zien om de centra over te nemen. Het college heeft in haar vergadering van 25 maart 2014, na afweging van de verschillende scenario’s, geopteerd voor het zoveel mogelijk handhaven van de huidige situatie rond de woonwagencentra. Prioriteit 1 Nummer 20 Prestatie 7.3.1 ODRA/Milieu € 140.000 Nadeel Structureel (budgetneutraal over programma 7 en 11) Gevolgen decembercirculaire 2013: Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 40,758 miljoen en vanaf 2018 structureel € 46,700 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Volgens de onderstaande tabel zal dit meerjarig structureel verwerkt worden. Middelen overdracht taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (decembercirculaire 2013) Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 * 67230901 ODRA / Milieu 140.000 140.000 160.000 140.000 140.000 Zowel in de eerste begrotingswijziging 2014 en de concept Begroting 2015 van de ODRA wordt rekening gehouden met de overdracht van deze taken. Concreet betekent dit binnen de ODRA een verschuiving van de provincie naar de gemeenten. De hogere algemene uitkering vertaalt zich in een hogere bijdrage aan de ODRA.

VJN 2014

Pagina 37 van 71

2.8

Programma 8 Klimaat en duurzaamheid

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving

Groen

8.1 Aanzetten burgers tot duurzaam gedrag 8.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag 8.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

X X

8.2 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven 8.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

X

Rood

Blauw

Oranje


VJN 2014

Pagina 38 van 71


8 Klimaat en duurzaamheid Nr.

Doel

8.1

Aanzetten burgers tot duurzaam gedrag

8.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag 8.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

Productgroep

Mutaties Mutaties INC of lasten 2014 baten 2014 STR (nadeel is + (voordeel is voordeel is - ) nadeel is +)

Milieu

8.2

Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven 8.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie Totaal mutaties voor bestemming

-

-

Totaal mutaties reserves

-

-


-

-

Mutaties reserves Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep (geen mutaties)

VJN 2014

Pagina 39 van 71

2.9

Programma 9 Beheer en onderhoud

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is De leefomgeving is schoon, heel en veilig

Groen

9.1 Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen 9.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur 9.1.2 Onderhouden en beheren groen 9.1.3 Onderhouden en beheren gebouwen

X X X

9.2 Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu 9.2.1 Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterberging 9.2.2 Bestrijden gladheid 9.2.3 Verwerken huishoudelijk afval

X X X

9.3 Samen met bewoners de leefomgeving verbeteren 9.3.1 Behandelen meldingen 9.3.2 Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door Burgers

X X

Rood

Blauw

Oranje


Budgetinformatie In volgende tabel worden de te verwachten voor- en nadelen per product benoemd en toegelicht. Het gaat hierbij om budgetmutaties 2014, dus incidenteel.

VJN 2014

Pagina 40 van 71

9 Beheer en onderhoud Nr.

Doel

Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen 9.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur

Productgroep

Mutaties Mutaties lasten 2014 baten 2014 (nadeel is + (voordeel is voordeel is - ) nadeel is +)

INC of STR

9.1

9.1.2 Onderhouden en beheren groen

9.1.3 Onderhouden en beheren gebouwen

Wegen, straten en pleinen *reclame ink omsten Verkeersmaatregelen Veerdiensten Kunstwerken Speeltuinen en speelweiden Begraven Natuurbescherming Openbaar groen onderhoud *aanbestedingsvoordeel *laatste onderh term project Basisonderwijs huisvesting (openb) Kinderopvang onderhoud Gezondheidszorg / controle Eigendommen niet voor openb.dienst *onderhoud overige eigendommen *Eigendommen project vastgoed Basisonderwijs huisvesting (bijz) *onderwijshuisvesting Speciaal onderwijs huisvesting Voortgezet onderwijs huisvesting Onderhoud en beheer sport binnen Onderhoud en beheer sport buiten *buitensport Monumenten onderhoud Sociaal-cultureel werk Dorpshuizen beheer

Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu 9.2.1 Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterberging 9.2.2 Bestrijden gladheid 9.2.3 Verwerken huishoudelijk afval

23.300

-900 50.000

Inc Inc

43.000 12.000

Inc Inc

63.750 -19.000 3.848

Inc Inc Inc

-1.375 50.000

Inc Inc

71.400 27.500 115.000 20.952 -174.500

Inc Inc Inc Inc Inc

-115.000

-11.000 15.000 -228.100

Inc Inc Inc

40.000

Str

9.000 55.600

Str Inc

9.2

Samen met bewoners leefomgeving verbeteren 9.3.1 Behandelen meldingen 9.3.2 Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door burgers

Waterpartijen Riolering en waterzuivering Wegen, straten en pleinen gladheid Afvalstoffen * oud papier in projectleider

9.3

Groen- en reststroken Dierenparken

Totaal mutaties voor bestemming Toevoeging aan bestemmingsreserve Toevoeging aan bestemmingsreserve Toevoeging aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve

116.375 Mutaties reserves onderhoud schoolgebouwen Onderhoud buitensportaccommodaties onderhoud gebouwen Kunst Renovatie openbaar groen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Riolering Afvalstoffen Afvalstoffen

-65.900

174.500 228.100 11.000 -43.000 -3.848 -71.400 -20.952 -40.000 -9.000 -55.600

Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc Str Str Inc

Totaal mutaties reserves

413.600

-243.800


529.975

-309.700 Pagina 41 van 71

VJN 2014

Nadere onderbouwing van de budgetmutaties per productgroep Prestatie 9.1.1 Kunstwerken/onderhoud € 43.000 Voordeel en Nadeel Incidenteel (budgetneutraal binnen dit programma) Dit nadeel wordt gedekt uit de bestemmingsreserve kunst. Dit betreft de uitvoering onderhoud van het kunstwerk aan de Essenpas. Prioriteit 1 Nummer 21 Prestatie 9.1.1 Wegen, straten en pleinen € 4.100 Nadeel Incidenteel Afgelopen jaren is het areaal aan openbare verlichting toegenomen vanwege aanleg in Loovelden, Huissen, te weten Tuindorp oost en west (ca. 50 masten). Nadeel van € 5.000. Bijdrage in de energiekosten als gevolg van plaatsing van 2 reclamezuilen door particulieren. Voordeel van € 900 Prestatie 9.1.1 Wegen, straten en pleinen € 200 Nadeel Structureel (budgetneutraal over de programma’s 9 en 11) Betreft de onderhoudsvergoeding voor het onderhoud van het Ommetje Doornenburg. Dekking hiervan wordt gevonden in het hiervoor gevormde budget op programma 11 reservering Onderhoudskosten. Prioriteit 1 Nummer 22 Prestatie 9.1.1 Wegen, straten en pleinen € 13.000 Nadeel Incidenteel Energiekosten voor het digitaal reizigersinformatiesysteem (DRIS) bij de bushaltes worden sinds dit jaar in rekening gebracht. De energiekosten zijn niet in beeld gebracht bij de besluitvorming over DRIS. Structureel bedrag voor de komende jaren. Prioriteit 1 Nummer 23 Prestatie 9.1.1 Wegen, straten en pleinen € 50.000 Nadeel Incidenteel. De geraamde inkomsten uit reclame-uitingen ad. 50.000 zullen dit jaar niet gerealiseerd worden als gevolg van nog niet voldragen beleid. De ontwikkeling van dit beleid moet eerst verder uitgekristalliseerd worden. Prioriteit 1 Nummer 24 Prestatie 9.1.1 Wegen, straten en pleinen € 5.100 Nadeel Incidenteel Afgelopen jaren is het areaal aan wegmarkeringen toegenomen. Enerzijds vanwege uitbreiding van het wegenareaal anderzijds vanwege de veranderde richtlijnen m.b.t. het inrichten van wegen met markeringen. Prioriteit 1 Nummer 25 Prestatie 9.1.1 Speeltuinen & speelweiden € 12.000 Nadeel Incidenteel Areaalvergroting door plannen wijkplatforms en geplaatste sporttoestellen in Huissen (Zilverkamp) en Bemmel (sportpark Ressen).Gedeeltelijke dekking hiervan wordt ter grootte van € 6.000 gevonden in het hiervoor gevormde budget op programma 11 reservering Onderhoudskosten. Prioriteit 2 Nummer 26 Prestatie 9.1.2 Openbaar groen onderhoud € 3.000 Nadeel Incidenteel Extra kosten als gevolg van de uitvoering van de motie over onderhoud aan het Zwanenbad in Huissen. Budgetverhoging noodzakelijk voor de jaren 2014 t/m 2018. VJN 2014

Pagina 42 van 71

Prioriteit 1 Nummer 27 Prestatie 9.1.2 Openbaar groen onderhoud € 43.750 Nadeel Incidenteel Door extremere weeromstandigheden en boomziektes heeft ons bomenbestand het de laatste jaren zwaar te verduren. De laatste drie jaar werden zo'n honderd tot honderdvijftig bomen per jaar gekapt als gevolg van ziekte, schade en droogte. De verwachting is dat dit de komende jaren door zal zetten. Met de verplichting van het college om iedere boom te herplanten zien we binnen de bestaande budgetten geen ruimte om deze problematiek te ondervangen. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van een herplantplicht flink gestegen. In het kader van duurzaamheid krijgen bomen betere groeiomstandigheden zodat de bomen ook de kans krijgen om te groeien. Zonder dit extra budget is het niet mogelijk om herplantplichten uit te voeren. Daarnaast zal het percentage uitval van de herplant nog groter worden omdat de vereiste groeiomstandigheden ook niet gerealiseerd kunnen worden. Gerekend is met € 350,- per boom (kappen bestaande boom, plantgatverbetering, leveren en planten nieuwe boom en nazorg) . Prioriteit 2 Nummer 28 Prestatie 9.1.2 Openbaar groen onderhoud € 35.000 Nadeel Incidenteel Groen heeft niet het eeuwige leven. Er is binnen het onderhoudsbudget geen ruimte voor het uitvoeren van noodzakelijke renovaties of de mogelijkheid om mee te liften met reconstructies. Door het niet kunnen uitvoeren van reconstructies zien we het onderhoudsbeeld ernstig achteruit gaan, waardoor het niet meer mogelijk is om de afgesproken beeldkwalitet te halen. Prioriteit 1 Nummer 29 Prestatie 9.1.2 Openbaar groen onderhoud € 20.000 Nadeel Incidenteel Dit bedrag is noodzakelijk voor het onderhouden van recreatieve voorzieningen in met name het buitengebied waar op dit moment geen budget voor aanwezig is. Prioriteit 1 Nummer 30 Prestatie 9.1.2 Openbaar groen onderhoud € 19.000 Voordeel Incidenteel Aanbestedingsvoordeel op het onderhoudsbestek van de hondenuitlaatstroken Prestatie 9.1.2 Onderhouden en beheren groen € 3.848 Nadeel en Voordeel Incidenteel (budgetneutraal binnen dit programma) € 3.848 onttrekken uit de bestemmingsreserve (91256014000 “Renovatie openbaar groen”) en ten gunste brengen van ‘onderhouden en beheren groen’ t.b.v. de laatste onderhoudstermijn van het project. De reserve kan hiermee worden afgesloten. Prioriteit 1 Nummer 31 Prestatie 9.1.3 Onderhoud en beheer sport buiten € 15.000 Nadeel Incidenteel Voetbalvereniging Jonge Kracht heeft een tekort aan kleedruimte omdat de ontwikkeling van sporthal Angeren-Huissen van de baan is. Sedert het seizoen 2006/2007 worden hiervoor kleedruimtes gehuurd. Destijds is gekozen voor huur van deze units aangezien dit goedkoper was dan koop, de verwachting was dat de huur tot 2010 zou lopen. In de Najaarsnota’s 2011 t/m 2013 is vervolgens hiervoor vervolgens telkens aanvullend budget gevraagd. Voor de huur van deze units in 2014 is € 15.000 (12 x € 1.250) benodigd Structureel.

VJN 2014

Pagina 43 van 71

Prioriteit 1 Nummer 32 Prestatie 9.1.3 Gezondheidszorg - controle € 50.000 Nadeel Incidenteel Ter voorkomen van groei van legionellabacteriën in de installatie dan wel de verspreiding van aerosolen met legionella-bacteriën vanuit de installatie, hebben we als eigenaar van een collectief leidingnet een zorgplicht. Het goed beheren en onderhouden ervan en het periodiek monitoren van de waterkwaliteit voorkomt de groei en/of verspreiding van legionella-bacteriën en voldoen we aan de regelgeving. Om de risico’s te inventariseren en een beheerplan op te stellen is een incidenteel budget nodig. Prestatie 9.1.3 Onderhoudsjaarplan Gebouwen 2014 € 71.400 Nadeel en Voordeel incidenteel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) Voor het uitvoeren van de voorgestelde onderhoudsmaatregelen uit het Onderhoudsjaarplan 2014 voor de gemeentelijke gebouwen (OJP 2014) zijn de kosten geraamd op een totaal van € 1.271.400. Op 18 februari heeft het college ingestemd met dit voorstel. In de Programmabegroting 2104 is reeds een raming van de onderhoudskosten en een onttrekking uit de bestemmingsreserve ten behoeve van het OJP 2014 opgenomen van € 1.200.000. De meerkosten ad € 71.400 worden gedekt uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Prioriteit 1 Nummer 33 Prestatie 9.1.3 Onderhoud overige eigendommen € 27.500 Nadeel Incidenteel Nutskosten € 15.000 Nadeel Structureel Gasverbruik € 10.000 Nadeel Structureel Basisonderhoud € 2.500 Nadeel Structureel Alle onderhouds- en nutskosten aan gebouwen zonder bestemming komen ten laste van dit budget. Door het jaar heen vinden hier mutaties plaats voor wat betreft aantal en lokatie. Op basis van het huidige bestand wordt een nadeel verwacht. In een aantal gevallen worden de nutskosten van de tijdelijke gebruiker terugontvangen. Prioriteit 3 Nummer 34 Prestatie 9.1.3 Onderhoud overige eigendommen € 20.000 Nadeel Incidenteel In het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid gemeente Lingewaard (2014) is (incidenteel) inhuren van specifieke kennis op het gebied van verduurzaming van energieverbruik bij gebouwen noodzakelijk. Ingeschat wordt, dat een budget van ongeveer € 20.000,= benodigd zal zijn vanaf eind derde kwartaal 2014. Echter in het “duurzaamheidsbudget” is hiervoor geen bedrag gereserveerd. Prioriteit 1 Nummer 35 Prestatie 9.1.3 Eigendommen-Project Vastgoed € 115.000 Nadeel en Voordeel Incidenteel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) Kosten inhuur begeleider verkoop gemeentelijk Vastgoed Ambtelijke begeleiding van werkzaamheden rondom de verkoop van gemeentelijk Vastgoed wordt ook voor 2014 ingevuld. Het ligt voor de hand om deze kosten ten laste te brengen van de toekomstige verkoopopbrengsten van het af te stoten vastgoed, maar we moeten ons het volgende wel goed realiseren. De lasten komen in ieder geval, nog los van de te verwachten verkoopopbrengsten. Onder voorbehoud van verkoop Klokhuis prioriteren op 1. Prioriteit 1 Nummer 36 Prestatie 9.1.3 Kinderdagverblijven onderhoud € 1.375 Voordeel Incidenteel Medische adviezen Het budget voor medische adviezen kan met ingang van 2014 vervallen. VJN 2014

Pagina 44 van 71

Prestatie 9.1.3 Onderhoud en beheren gebouwen Basisonderwijs huisvesting (bijzonder) € 20.952 Nadeel en Voordeel Incidenteel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) Eind 2009 heeft het college besloten om gebruik te maken van de Rijkssubsidieregeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009. Na verantwoording over deze regeling blijkt dat niet alle werkzaamheden door de schoolbesturen zijn uitgevoerd en er € 20.952 dient te worden terugbetaald aan het ministerie van OC en W. Dit incidentele nadeel kan worden onttrokken uit de bestemmingsreserve onderhoud schoolgebouwen conform collegebesluit d.d. 4 maart 2014.

Prestatie 9.1.3 Onderhouden en beheren schoolgebouwen € 174.500 Voordeel en Nadeel Incidenteel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) De voorziening onderhoud schoolgebouwen is omgevormd naar een bestemmingsreserve, omdat er onvoldoende saldo in de voorziening zat en er onvoldoende wordt gedoteerd om over een langere periode het onderhoud te kunnen dekken. Daarom worden de dotaties aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen omgezet naar een toevoeging aan de bestemmingsreserve Onderhoud schoolgebouwen. Prestatie 9.1.3 Onderhouden en beheren sportaccommodaties € 228.100 Voordeel en Nadeel Incidenteel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) De voorziening sportaccommodaties is omgevormd naar een bestemmingsreserve, omdat er onvoldoende saldo in de voorziening zat en er onvoldoende wordt gedoteerd om over een langere periode het onderhoud te kunnen dekken. Daarom wordt de dotatie aan voorziening sportaccommodaties omgezet naar een toevoeging aan de bestemmingsreserve Onderhoud buitensportaccommodaties.

Prestatie 9.1.3 Ondrhoud en beheer sport binnen € 11.000 Voordeel en Nadeel Incidenteel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) De voorziening onderhoud gebouwen is omgevormd naar een bestemmingsreserve, omdat er onvoldoende saldo in de voorziening zat en er onvoldoende wordt gedoteerd om over een langere periode het onderhoud te kunnen dekken. Daarom wordt de dotatie aan voorziening onderhoud gebouwen omgezet naar een toevoeging aan de bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen.

Prestatie 9.2.1 Riolering en Waterzuivering € 40.000 Nadeel en Voordeel Structureel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) Afgelopen jaren is het areaal aan rioolgemalen, IBBA’s en dergelijke toegenomen. Gevolg is toename nutskosten. Deze worden gedekt uit de reserve riolering.

Prestatie 9.2.3 Afvalstoffen € 9.000 totaal Nadeel en Voordeel Structureel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) Inzameling wit- en bruingoed € 4.000 voordeel structureel De inzameling van wit- en bruingoed gebeurt tegen een structureel lager maandbedrag. Inzameling afvalstoffen/kunststofinzameling € 5.000 nadeel structureel Afgelopen jaren is het areaal aan woningaansluitingen toegenomen, hierdoor is het budget niet meer toereikend. Inzameling luierzakken € 7.000 voordeel structureel In 2013 hebben enkele kinderdagverblijven zelf luiercontainers aangeschaft voor eigen gebruik. Hierdoor zijn een aantal gemeentelijke luiercontainers opgeheven. Verwerking grofafval € 10.000 voordeel structureel Er wordt minder grofhuishoudelijk afval aangeboden. Huishoudelijk afval, aanschaf/onderhoud containers € 25.000 nadeel structureel. De toename in aantallen ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en bovengrondse containers voor GFT-afval vraagt structureel meer onderhoud. Met name de ondergrondse systemen met diftarmodule hebben door het veelvuldig gebruik ook vaker hinder van storingen aan het inwerpsysteem en de accu's. VJN 2014

Pagina 45 van 71

Alle bovenstaande structurele mutaties worden allemaal gedekt uit de reserve afvalinzameling. Prestatie 9.2.3 Afvalstoffen € 30.600 Nadeel en Voordeel Incidenteel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) Inzameling papier aannemer € 30.600 nadeel incidenteel Het ophalen van het oud papier door de aannemer is duurder geworden, daarentegen fluctueren de maandprijzen voor het ingezamelde oud papier (melding resultaat bij NJN). Deze wordt eveneens gedekt uit de bestemmingsreserve afval. Prestatie 9.2.3 Afvalstoffen € 25.000 Nadeel en Voordeel Incidenteel (budgetneutrale mutatie binnen dit programma) € 25.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve afval in verband met inhuur projectleider milieustraat.

VJN 2014

Pagina 46 van 71

2.10

Programma 10 Burger en bestuur

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Burgers en bestuur zorgen samen voor een prettig leefklimaat

Groen

10.1 Registreren veiligheid voor burgers 10.1.1 Waarborgen brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding 10.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgeving 10.1.3 Beperken overlast

X X X

10.2 Vergroten betrokkenheid burgers bij beleidsvorming 10.2.1 Interactie met burgers en andere partners over beleidsvorming 10.2.2 Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de wijk vergroten

X X

10.3 Optimaliseren klantgerichte dienstverlening 10.3.1 Waarborgen kwaliteit van dienstverlening 10.3.2 Burgers tijdig, juist en volledig informeren over specifieke acties van de gemeente 10.4 Waarborgen goed bestuur 10.4.1 Integer handelen door bestuur en organisatie 10.4.2 Publieke verantwoording 10.4.3 Organiseren verkiezingen 10.4.4 Bestuurlijke samenwerking

Rood

Blauw

Oranje

X X

X X X X


VJN 2014

Pagina 47 van 71


10 Burger en bestuur Nr.

Doel

Productgroep

10.1 Regisseren veiligheid voor burgers 10.1.1 Waarborgen Brandweerzorg, ambulancezorg Brandweer en rampenbestrijding en rampenbestrijding 10.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgeving Uitvoering APV en bijzondere wetten *k osten dierenopvang Handhaving milieu Ongediertebestrijding Handhaving bouw en woningtoezicht 10.1.3 Beperken overlast Openbare orde en veiligheid Vergroten betrokkenheid burgers bij beleidsvorming 10.2.1 Interactie met burgers en andere partners Gebiedscoördinatie over beleidsvorming 10.2.2 Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de Gebiedscoördinatie wijk vergroten

Mutaties Mutaties INC lasten 2014 baten 2014 of (nadeel is + (voordeel is - STR voordeel is - nadeel is +) ) -50.000

Inc

13.000

Inc

40.000

Inc

17.500

Inc

1.100

Inc

-3.000

Inc

67.500

Inc

10.2

10.3

Optimaliseren klantgerichte dienstverlening 10.3.1 Waarborgen kwaliteit van dienstverlening

Burgerzaken Kadaster Grafrechten

10.3.2 Burgers tijdig, juist en volledig informeren over specifieke acties van de gemeente 10.4 Waarborgen goed bestuur 10.4.1 Integer handelen door bestuur en organisatie 10.4.2 Publieke verantwoording

10.4.3 Organiseren verkiezingen 10.4.4 Bestuurlijke samenwerking

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college Bestuursondersteuning raad Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking

Totaal mutaties voor bestemming

136.100

-50.000


136.100

-50.000


VJN 2014

Pagina 48 van 71

Prioriteit 1 Nummer 37 Prestatie 10.1.1 Brandweer en Rampenbestrijding € 50.000 Voordeel Incidenteel Per 1 januari 2014 is de brandweerzorg ondergebracht bij de de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Op 19 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de VGGM de uitgangspunten voor de begroting van de brandweer vastgesteld en daarbij is gekozen voor financiering via 'de ingebrachte budgetten' waardoor er geen administratieve herverdeeleffecten tussen gemeenten optreden. Op 12 maart 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de VGGM besloten tot compensatie van de hoge achterlatingskosten aan een viertal gemeenten (Lingewaard, Nijkerk, Rheden en Zevenaar) vanuit het rekeningresultaat 2013. Hierdoor ontvangen de vier gemeenten éénmalig ieder € 50.000. Prioriteit 2 Nummer 38 Prestatie 10.1.2 Uitvoering APV en bijzondere wetten € 6.000 Nadeel Incidenteel Beleid Openb.Orde & Veiligheid / Algemeen Ter voorbereiding van het op te stellen meerjarenprogramma integrale veiligheid is het wenselijk dat in 2014 onderzoek wordt gedaan naar de veiligheidsbeleving van inwoners in de gemeente Lingewaard door het uitvoeren van de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een instrument dat wordt ingezet met als doel een veilige en leefbare samenleving. Thema’s in het onderzoek zijn onder andere overlast in de buurt, slachtofferschap, respectloos gedrag en het functioneren van de politie en het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De resultaten uit de Veiligheidsmonitor bieden benchmarkmogelijkheden en kunnen na analyse input zijn voor het optimaliseren van lokaal en regionaal veiligheidsbeleid.

Prioriteit 1 Nummer 39 Prestatie 10.1.2 Uitvoering APV en bijzondere wetten €13.000 Nadeel Incidenteel Uitvoering en bijzondere wetten algemeen. Het budget voor kosten dierenopvang dient te worden verhoogd met € 13.000 naar totaal € 27.000 Wij hadden met Stichting Dierentehuis Arnhem en omstreken, gevestigd aan de Larensteinselaan 32 te Velp tot 1 januari 2013 een overeenkomst voor het ophalen / verzorgen van zwerfdieren in de gemeente Lingewaard. Deze stichting wilde vanaf 1 januari 2013 de all-inn overeenkomst niet verlengen, aangezien de door hen gemaakte kosten bij lange na niet gedekt werden door het overeengekomen bedrag. Voor 2014 en verder dient het budget in overeenstemming te worden gebracht met de werkelijke kosten. In de jaarrekening 2013 hebben wij u dit gemeld. Prioriteit 1 Nummer 40 Prestatie 10.2.1 Gebiedscoordinatie € 40.000 Nadeel Incidenteel Voor het uitvoeren van de inventarisatie bij (groepen) inwoners om inzicht te krijgen in wensen / behoeften / verwachtingen over relatie leefgemeenschap/gemeente en de resultaten hiervan te presenteren is een bedrag nodig van € 40.000. Prioriteit 1 Nummer 41 Prestatie 10.3.1 Luchtfoto's € 17.500 Nadeel Incidenteel Elke 2 jaren wordt een bedrag van € 35.000,- in de begroting opgenomen voor het maken van luchtfoto's. Bij de invoering van de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt er ieder jaar luchtfoto's gemaakt van het grondgebied van Lingewaard. Dat geeft in het jaar van het beschikbaar stellen van het budget een onderschreiding van deze post en het jaar erop een overschrijding van deze post. Daarom dient het bedrag ieder jaar beschikbaar te worden gesteld met een grootte van € 17.500,-. Dit betekent voor 2014 een nadeel maar voor 2015 een voordeel conform onderdstaande tabel zal het budget worden aangepast in de meerjarenbegroting VJN 2014

Pagina 49 van 71

Huidige MJB voor luchtfoto's kostenplaats Kostensoort 6003060 4343799 Luchtfoto's

2014 0

2015 35.000

2016 0

2017 35.000

2018 35.000

Moet Worden 6003060 4343799 Luchtfoto's

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Structurele mutatie in de VJN 2014 is

17.500

-17.500

17.500

-17.500

-17.500

Nadeel Voordeel

Nadeel

Voordeel Voordeel

Prestatie 10.4.2 Promotie & Representatie € 3.000 Voordeel Structureel (budgetneutraal over programma’s 10 en 11) De gratificatie van een gemeentejubileum liep voorheen via het budget van Representatie. Rekening houdende dat dit gebruteerd moet worden, is het handiger om dit rechtstreeks via P&O te laten lopen. Hiervoor zal een bedrag van € 3.000 van Representatie worden overgeheveld naar P&O. (zie ook programma 11) Prioriteit 2 Nummer 42 Prestatie 10.4.2 Gemeenteraad algemeen € 5.000 Nadeel Incidenteel Op het gebied van raadscommunicatie heeft de raad ook zelf een budget nodig om zijn eigen voorlichting te kunnen regelen. Deze activiteiten lopen uiteen van publicaties met raadsinformatie voor burgers (waaronder de raadspagina na elke raadsvergadering), het activeren van burgers om voor hen relevante raadsbijeenkomsten te bezoeken, flyers, folders, bewonersbrieven, fotomateriaal voor het eigen raadsinformatiesysteem, etc. Voorgesteld wordt om voor raadscommunicatie een bedrag van € 5.000 op jaarbasis op te nemen. Prioriteit 1 Nummer 43 Prestatie 10.4.2 Vergoeding Raadsfracties € 1.100 Nadeel Incidenteel Aangezien het aantal raadsfracties als gevolg van de verkiezingen met één toeneemt, zullen ook de kosten voor de fractiebudgetten toenemen. Er is immers één basisbedrag per fractie meer nodig. De fractievergoedingsbedragen zijn al vele jaren gelijk gebleven en betreffen een bedrag van € 1.050 per fractie en van € 725 per raadslid. Voorgesteld wordt om het bedrag t.b.v. de fractievergoedingen te verhogen van € 29.400 naar € 30.500. Prioriteit 1 Nummer 44 Prestatie 10.4.4 Intergemeentelijke samenwerking € 67.500 Nadeel Incidenteel De intensivering van de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder die in G5 verband brengt een aantal kosten met zich mee. In de eerste plaats gaat het om de projectkosten voor de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Deze bedragen voor de gemeente Lingewaard € 50.000 voor de periode januari 2014 tot en met juni 2015. Daarnaast draagt de gemeente Lingewaard bij in de kosten van het subsidiebureau van de G5 gemeenten. De vaste kosten daarvoor bedragen € 10.000 per jaar. De definitieve jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de voor de gemeente door het bureau verworven subsidiebijdrage en wordt achteraf berekend. Ten slotte draagt de gemeente nog evenredig bij in de kosten voor de coördinatie en ondersteuning van het secretarissenoverleg G5. In 2013 bedroegen deze kosten afgerond € 7.500. In 2014 zullen deze kosten ook minimaal op dit niveau liggen. Omschrijving Bedrag Projectkosten intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie G5 € 50.000 Subsidiebureau G5 € 10.000 Coördinatie en ondersteuning secretarissenoverleg G5 € 7.500 VJN 2014

Pagina 50 van 71

2.11

Programma 11 Financiën

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Oranje → beleid buiten de macht, bijvoorbeeld omdat er een externe partij voor verantwoordelijk is Gezonde financiële huishouding

Groen

11.1 Evenwichtige financiële positie 11.1.1 Sluitende meerjarenbegroting 11.1.2 Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil 11.1.3 Beheersbare schuldratio

X X X

11.2 Acceptabele lokale heffingen 11.2.1 Kostendekkendheid heffingen, rechten en leges 11.2.2 Acceptabele woonlasten

X X

11.3 Beheersbare risico’s 11.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico’s 11.3.2 Treffen beheersmaatregelen 11.3.3 Voldoende weerstansvermogen

X X X

10 puntenlijst Financierings-/Liquiditeitspositie Inhuur derden ten laste van personeelsbudget Inhuur derden ten laste van overige budgetten

X X X

Rood

Blauw

Oranje


Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Financierings-/Liquiditeitspositie De liquiditeitsprognose is medio maart 2014 geactualiseerd. Op basis van deze prognose is het nu nog niet nodig over te gaan tot het aangaan van een langlopende geldlening, maar dat dit waarschijnlijk in de loop e van het 3 kwartaal 2014 wel aan de orde is. De stand van de rekening-courant is echter wel zodanig dat het voordeliger is om zgn. kasgeldleningen af te sluiten. Bij deze kortlopende geldlening is de te betalen rente wat lager dan de rente die in rekening-courant moet worden betaald. Op 17 maart 2014 is een kasgeldlening afgesloten voor een bedrag van € 7,5 miljoen met een looptijd van 1 maand tegen een rente van 0,22%.

VJN 2014

Pagina 51 van 71

Inhuur derden ten laste van personeelsbudget We blijven binnen de norm van 10%. Er wordt 5,16% van de loonsom uitgegeven aan inhuur derden ten laste van het personeelsbudget. Dit is een bedrag van € 802.329,Inhuur derden ten laste van overige budgetten Er wordt € 137.784,- uitgegegeven aan inhuur derden ten laste van overige budgetten. Inhuur tlv p-budget Inhuur tlv overige budgetten Totaal

802.329,137.784,940.113,-

Totale inhuur verdeeld naar categorie Inhuur cat A; beleidsgevoelige externe inhuur Inhuur cat B: beleidsondersteunende externe inhuur Inhuur cat C: ter ondersteuning van de bedrijfsvoering Payroll op vacature Totaal

VJN 2014

199.380,20.000,363.016,357.717,940.113,-

Pagina 52 van 71


11 Financiën Nr.

Doel

11.1 Evenwichtige financiële positie 11.1.1 Sluitende meerjarenbegroting

11.1.2 Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil 11.1.3 Beheersbare schuldratio 11.2 Acceptabele lokale heffingen 11.2.1 Kostendekkendh. heffingen, rechten en leges 11.2.2 Acceptabele woonlasten 11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3

Productgroep

Algemene uitkering *Stelpost bestuursak k oord Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Saldo van kostenplaatsen Saldo van kostenplaatsen Saldo van kostenplaatsen (gedekt door reserve) Mutaties reserves Programma 1-11


811.000

Str

-500.000 82.678 -21.000 114.500 415.800 6.000

Str Inc Inc Inc Inc Inc

Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Gemeentelijke belastingen Uitvoering wet WOZ Onroerende zaakbelasting

Beheersbare risico’s Inventariseren en kwantificeren risico’s Treffen beheersmaatregelen Voldoende weerstandsvermogen Totaal mutaties voor bestemming

908.978

-

Mutaties reserves Toevoeging aan algemene reserve Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan algemene reserve Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming

-6.000

908.978

Inc

-6.000 -6.000


VJN 2014

Pagina 53 van 71

OBR werkplaats HKP 100 Prioriteit 1 Nummer 45 Contracten en Keuringen € 7.700 Nadeel Incidenteel OBR Werkplaats De afgesloten onderhoudscontracten om de werf goed operationeel te hebben en te houden vragen om een structurele verhoging van het budget. Tot heden was onderhoud op electra, electrische deuren, inbraakinstallatie, noodverlichtng,CV en koeling niet geregeld. Door dit nu beter te organiseren worden storingen minder frequent en dus ook minder onverwachte grote uitgaven. Prioriteit 1 Nummer 46 Overige kosten € 100.000 Nadeel Incidenteel OBR Werkplaats De nog te saneren sloot grenzend aan de werf op de Lingewal 6a (Bemmel) vraagt om een verwachte incidentele verhoging van het budget met € 100.000,00. Dit is voor nader onderzoek en de uitvoering van de sanering. Zodra de werkzaamheden zijn gestart zal de grote van de sanering pas goed in beeld komen en kan overeenkomstig de verwachte kosten worden bijgesteld. Prioriteit 1 Nummer 47 Overige kosten € 300.000 Nadeel Incidenteel OBR werkplaats/algemeen beheer Bodemsaneringen gemeentewerven. Voor de sanering van de locaties in Gendt en Huissen moeten we rekening houden met saneringskosten van respectievelijk € 30.000 en € 270.000, totaal dus € 300.000. Basisonderhoud € 6.000 Nadeel en Voordeel Incidenteel (budgetneutraal binnen dit programma) OBR Werkplaats De noodzakelijke vervanging van de airco’s in de kantoorruimte en vergaderzaal op de werf vraagt om een incidentele verhoging van het budget. Hierdoor kunnen de werkomstandigheden weer optimaal worden om in alle seizoen goed te blijven functioneren. De kosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Onderhoud Gebouwen. Beveiliging € 4.000 Nadeel Structureel (budgetneutraal binnen dit programma) OBR Werkplaats De jaarlijks in te zetten objectbeveiliging van de werf vraagt om een structurele verhoging van het budget. Om de kosten op de juiste plek te boeken zal hiervoor het bedrag van € 4.000 van BV Huisvesting worden overheveld naar OBR Werkplaats.Zie ook bij beveiliging bij HKP 260

Documentaire Informatie Voorziening HKP 210 Prioriteit 1 Nummer 48 Abonnementen € 30.000 Voordeel Incidenteel Het budget voor de abonnementen kan structureel worden verlaagd met € 30.000,-. De structurele besparing is bereikt door abonnementen te beëindigen doordat de organisatie in één gebouw is gehuisvest en er efficiënter met abonnementen wordt omgegaan. Aan het einde van 2011 en in 2012 zijn abonnementen beëindigd en dat levert een structurele besparing op.

VJN 2014

Pagina 54 van 71

Prioriteit 1 Nummer 49 Ontzuren archief € 10.000 Voordeel Incidenteel In 2008 is een investering gedaan in het ontzuren van het archief. Deze investering werd in meerdere jaren afgeschreven. Het laatste jaar van afschrijving is 2013 geweest. Voor 2014 en verder kan dit bedrag uit het exploitatiebudget worden gehaald. Prioriteit 1 Nummer 50 Beheerskosten € 10.000 Nadeel Incidenteel In 2011 is het archief van de voormalige gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen bij het Regionaal Archief Nijmegen geplaatst en is dit archief ook als archief bewaarplaats voor Lingewaard aangewezen. De beheerskosten zijn bij de start te laag ingeschat waardoor de kosten niet gedekt worden door het begrote bedrag. Voor 2014 en verder dient deze post in overeenstemming met de werkelijke kosten te worden gebracht door een verhoging van € 10.000,Prioriteit 1 Nummer 51 Opschoningskosten € 25.000 Nadeel Incidenteel In 2011 is het archief van de voormalige gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen bij het Regionaal Archief e Nijmegen geplaatst en is dit archief ook als archief bewaarplaats voor Lingewaard aangewezen. In de 1 4 jaren van de plaatsing moet ook het archief materiaal worden bewerkt. Het archief wordt opgeschoond en voor lange bewaring klaargemaakt. Dat vraagt een budget van € 25.000,- op jaarbasis. Voor 2014 en 2015 dient deze post met € 25.000 te worden opgehoogd

Automatisering HKP 220 Prioriteit 1 Nummer 52 Datacommunicatie € 40.000 Nadeel Incidenteel In 2011 en 2012 is met het in gebruik nemen van het nieuwe gemeentehuis een uitbreiding van het datanetwerk gerealiseerd. Vanwege het beschikbaar stellen van WiFi in de publieksruimten en vergaderruimten, het dubbel uitvoeren van de glasvezel en GEMnet verbindingen om verstoringen door b.v. graafwerkzaamheden te voorkomen (o.a. t.b.v. bankverkeer, Belastingen Arnhem, ODRA) heeft dit een toename van de kosten tot gevolg gehad. De toename kan nu, op basis van de ervaringen, worden vastgesteld. Daarom dient het begrote budget in overeenstemming met de realisteit te worden gebracht en met € 40.000 te worden verhoogd. Prioriteit 1 Nummer 53 Gebruiksrecht glasvezelkabel € 1.000 Nadeel Incidenteel Bij de start van het glasvezel gebruik door de gemeente Lingewaard is ook Lingewaerd notarissen onderdeel geweest van het project. Lingewaerd notarissen had het oneindig gebruiksrecht op de glasvezel verkregen omdat zij mee hebben geinvesteerd in de aanleg van de glasvezel. Doordat het notariskantoor geen vestiging meer heeft in Bemmel en alleen in Huissen hebben zij afgezien van het gebruiksrecht. Voor dit recht betaalde het kantoor € 1000,- welk bedrag vanaf nu vervalt.

Prioriteit 1 Nummer 54 Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten € 25.000 Nadeel Incidenteel In 2013 heeft de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG het besluit genomen om informatiebeveiliging structureel in het collegeprogramma op te nemen. Dit zal voor het eerst gelden in 2014 in het nieuwe collegeprogramma. Er is hiervoor nog geen bedrag opgenomen, maar nadat informatie is ingewonnen in de markt en bij KING wordt uitgegaan van een jaarbudget van € 25.000,- Dit bedrag wordt besteed aan het opzetten van beleid voor informatiebeveiliging en het jaarlijks auditten van dit beleid. Vaste wetgeving waarop dit o.a. van toepassing wordt is de GBA, de BAG, de WOZ, de BGT, Suwinet en mogelijke auditvoorschriften uit de decentralisaties. VJN 2014

Pagina 55 van 71

Facilitaire dienstverlening HKP230 Prioriteit 1 Nummer 55 Facilitaire dienstverlening € 1.500 Nadeel Incidenteel In het kader van duurzaamheid -een duurzame gemeentelijke organisatie- zijn elektrische scooters en fietsen aangeschaft voor de zakelijke verplaatsingen binnen de gemeente. Daarmee worden de zakelijke kilometers per auto gereduceerd. De elektrische scooters en fietsen behoeven een verzekering, met de kosten hiervoor is geen rekening gehouden in de begroting. Voor 2014 moet er totaal € 1.500 gereserveerd worden, waarvan € 800 eenmalig is.

Huisvesting HKP 260 Prioriteit 1 Nummer 56 Beveiliging € 13.500 Voordeel Incidenteel (waarvan € 4.000 budgetneutraal) BV Huisvesting Het overboeken van € 4.000 naar OBR Werkplaats om dat daar ook de kosten van beveiliging worden gemaakt levert structureel een voordeel op, dit onderdeel is een budgetneutrale wijziging binnen dit programma, zie ook hkp 100. Daarnaast wordt de geplande inzet van een beveiliger in de middaguren op het gemeentekantoor niet uitgevoerd welk een voordeel van € 9.500 met zich mee brengt.

Personeelsbeleid HKP 300 Prioriteit 1 Nummer 57 Personeelsbeleid € 15.000 Nadeel Incidenteel Bezwarencommissie Het budget dient in 2014 incidenteel verhoogd te worden. Er lopen op dit moment 5 dossiers in een bezwaar en een beroepsprocedure. Voor de ondersteuning in deze dossiers wordt juridisch advies ingewonnen. Personeelsbeleid € 3.000 Nadeel Structureel (budgetneutraal over de programma’s 10 en 11) Jubilea, afscheid en attenties De gratificatie van een gemeentejubileum liep via het budget van Representatie. Rekening houdende dat dit gebruteerd moet worden, is het handiger om dit rechtstreeks via P&O te laten lopen. Hiervoor zal een bedrag van € 3.000 van Representatie worden overgeheveld naar P&O. (zie ook programma 10) Prioriteit 1 Nummer 58 Personeelsbeleid € 2.000 Nadeel Incidenteel Kosten RAP € 800 Nadeel Structureel Inzet Arbo € 1200 Nadeel Structureel De kosten voor het RAP (=kennissysteem rechtspositie) zijn € 800 hoger door inzet van een extra module waardoor een directe koppeling met de verplichte bekendmaking op overheid.nl mogelijk is. Hierdoor hoeven er geen extra handelingen meer verricht te worden. Verder bedragen de kosten voor de inzet van de arbodienst € 1.200 meer.

VJN 2014

Pagina 56 van 71

Prestatie 11.1.1 Salariskosten Dienstverlening / Team S&W € 49.600 Nadeel Structureel (budgetneutraal over programma’s 1 en 11) Kostenplaats Team S&W In programma 1 is voor leerlingenvervoer een voordeel gemeld van € 49.600 dat wordt ingezet voor structurele formatie ten behoeve van de uitvoering, conform collegebesluit. Zie ook programma 1 onder prestatie 1.2.2

Prioriteit 1 Nummer 59 Prestatie 11.1.1 Salariskosten Openbare Ruimte / Team Technisch wijkbeheer € 29.000 Nadeel en Voordeel Incidenteel (budgetneutraal) In 2013 is een voorstel gemaakt voor de inhuur van een teamleider bij technisch wijkbeheer. Vanwege een andere inschaling door het toepassen van een arbeidsmarkttoelage en verschuiving van de inhuurperiode vallen de daadwerkelijke kosten voor 2014 hoger uit. In totaal is er een tekort van € 29.000. Het gaat om incidentele kosten welke worden gedekt uit de beschikbare formatieruimte.

Prestatie 11.1.1 Algemene Baten en lasten/Reserveringen € 25.000 Nadeel Structureel (budgetneutraal over programma’s 2, 7 en 11) Administratieve correctie die over 3 programma’s verloopt. In totaal gaat het om een budgetneutrale correctie van € 25.000. In Programma 2 een voordeel van € 19.350, in programma 7 een voordeel van € 5.650. In programma 11 Financiën een nadeel van € 25.000. De gehele correctie is budgetneutraal.

Prioriteit 1 Nummer 60 Prestatie 11.1.1 Algemene Baten en lasten/Reserveringen € 6.000 Voordeel Incidenteel Reservering voor onderhoudskosten in verband met Areaalvergroting Speeltuinen & speelweiden door plannen wijkplatforms. De hier opgenomen gedeeltelijke dekking voor de uitgaaf van € 12.000 die is opgevoerd op programma 9, wordt voor een bedrag van € 6.000 begroot bij programma 9 bij Speeltuinen.

Prestatie 11.1.1 Algemene Baten en lasten/Reserveringen € 200 Voordeel Structureel (budgetneutrale mutatie over programma’s 11 en 9) Betreft de onderhoudsvergoeding voor het onderhoud van het Ommetje Doornenburg die nu functioneel wordt geraamd. Zie ook programma 9 Wegen straten en pleinen Onderhoudskosten.

Prioriteit 1 Nummer 61 Prestatie 11.1.1 Algemene Baten en lasten/Reserveringen € 63.878 Nadeel Incidenteel In de begroting is een stelpost bezuiniging opgenomen die nog niet gerealiseerd is in verband met de herijking subsidies. In november 2009 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven de grondslagen voor het verstrekken van welzijnssubsidies te herijken. Tevens is er een bezuinigingstaakstelling van € 200.000 opgelegd. Sindsdien heeft de gemeenteraad tot vele bezuinigingen besloten in het sociale domein, welke de totale opdracht van € 200.000 overschrijden. Een deel van de bezuinigingen is echter niet geschaard onder de taaksteling. Zodoende resteerde in 2013 nog een bezuinigingsopdracht van € 63.500, te realiseren op de welzijnssubsidies.

VJN 2014

Pagina 57 van 71

Op 17 december 2013 heeft het college het volgende besloten 1. in het licht van de praktische onhaalbaarheid van de aanvankelijk geplande bezuiniging van € 63.500,-- voor het jaar 2014, mede in aanmerking nemend de te korte voorbereidingstijd voor de belanghebbenden, de bezuiniging in deze omvang en gerelateerd aan de nader geduide budgetten, niet door te zetten en de financiële gevolgen daarvan te betrekken bij de behandeling door de gemeenteraad van de Voorjaarsnota 2014 2. de bezuinigingstaakstelling en de onderverdeling daarvan voor het jaar 2015 te betrekken bij de integrale afweging ter gelegenheid van de Kadernota 2015. Zodoende wordt in de voorjaarsnota een incidenteel nadeel gemeld en zal dit in de kadernota structureel worden meegenomen maar zal er voor 2015 en verder nog een afweging gemaakt kunnen worden.

Prestatie 11.1.1 Algemene baten en lasten € 21.000 Voordeel Incidenteel (budgetneutrale mutatie over programma’s 11 en 1) In de meicirculaire 2013 heeft de gemeente € 21.000 ontvangen voor de voorbereiding op de invoering van de decentralisatie jeugdzorg. Deze middelen zijn gereserveerd op het product reserveringen in programma 11. Door deze wijziging worden de middelen van reserveringen naar het product jeugdzorg binnen de productgroep opvoedingsondersteuning overgeheveld. (zie ook programma 1)

Prioriteit 1 Nummer 62 Prestatie 11.1.1 Algemene baten en lasten / Reserveringen € 500.000 Voordeel Structureel Stelpost bestuursakkoord Algemene Uitkering In onze brief van 8 oktober 2013 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2013. Hierbij hebben wij gesproken over de stelpost (opgenomen in de Programmabegroting 2014) van € 500.000 om de bezuiniging uit het Bestuursakkoord-II op te vangen. De intrekking van deze stelpost wordt nu in de voorjaarsnota verwerkt.

Prioriteit 1 Nummer 4 Prestatie 11.1.1 Algemene Uitkering reservering voor Armoedebestrijding € 92.000 Nadeel en Voordeel Structureel (budgetneutraal binnen dit programma) Het rijk stelt in de decembercirculaire 2013 vanaf 2014 extra middelen beschikbaar voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. In 2014 is voor Lingewaard een bijdrage van € 92.000 beschikbaar. Dit bedrag loopt jaarlijks op naar € 131.000 in 2018. De door het rijk beschikbaar gestelde middelen in de algemene uitkering zijn algemene middelen. Er is op dit moment nog geen vastgesteld beleid voor inzet van deze middelen. Omdat het algemene en geen geoormerkte middelen zijn, kan de keus worden gemaakt om deze middelen voor andere doeleinden aan te wenden of deze op de algemene uitkering te laten staan. Middelen armoedebestrijding Lingewaard (decembercirculaire 2013) Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 Reservering / Armoedebestrijding 92.000 120.000 124.000 128.000 131.000 Ontvangen middelen decembercirculaire Armoedebestrijding, (prestatie 11.1.1) -92.000 -120.000 -124.000 -128.000 -131.000

VJN 2014

Pagina 58 van 71

Prioriteit 1 Nummer 63 Prestatie 11.1.1 Algemene Uitkering € 811.000 Nadeel Structureel (miv 2015 andere bedragen) In een brief aan de Raad van 8 oktober 2013 bent u geïnformeerd over de mutatie in de algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire 2013. Omdat dit een brief ter kennisname was en er geen formeel besluit over is genomen, hebben wij de begrotingswijziging van deze financiële mutaties nog niet kunnen verwerken. De Begroting 2014 was immers al in de afrondende fase. Door vaststelling van deze Voorjaarsnota 2014 kunnen de structurele effecten op de algemene uitkering alsnog worden verwerkt. Daarnaast worden hiermee de middelen, beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2013, verwerkt in deze Voorjaarsnota 2014. Jaar Gevolgen MJB 2014-2018 Algemene Uitkering (inclusief decembercirculaire 2013) Ontvangen middelen decembercirculaire ODRA Milieu overdracht taken, uitgaven opgevoerd bij programma 7 (prestatie 7.3.1) 69210100 Algemene uitkeringen op* programma 11

VJN 2014

2014 951.000

2015 757.000

2016 923.000

2017 906.000

2018 1.175.000

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

-160.000

811.000

617.000

783.000

766.000

1.015.000

Pagina 59 van 71

3. Correctie urentoerekening per programma 2014 In het kader van de doorontwikkeling van de Programmabegroting 2014 hebben er op de primaire begroting correcties plaatsgevonden op de urentoerekening. Dit is een uitwerking van de toezegging die wij hierover aan de Raad hebben gedaan. Op de gehele primaire begroting is deze wijziging budget neutraal en blijft het saldo van de primaire begroting € 18.012 voordelig. Omdat de wijzigingen over de programmagrenzen heen gaan is hiervoor een besluit nodig van de Raad, daarom hebben we deze gehele budgetneutrale wijziging opgenomen onder dit hoofdstuk van de Voorjaarsnota 2014.

VJN 2014

Pagina 60 van 71

Budgettair neutrale herverdeling UREN ivm de doorontwikkeling van de programmabegroting Nr.

Doel

1.1

Stimuleren passende voorzieningen voor de jeugd Bieden jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning

1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Bieden van opleiding en educatie Stimuleren en toezien op behalen startkwalificatie door jongeren Bieden van leerlingenvervoer Bieden van natuureducatie Ondersteuning bieden bij volwasseneducatie Faciliteren gerichte scholing en opleiding werkzoekenden Bieden van voldoende, goede en veilige fysieke leeromgeving

Productgroep

2.1.1 2.1.2

2.1.3

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

-90.750

28.600 2.200 13.750 91.960

Fysieke leeromgeving

79.750

-447.260 -9.680

243.760

Mogelijkheden bieden voor deelname en ontmoeting Stimuleren samen sporten en bewegen Sport (binnen) Stimulering kennismaking en deelname aan Openbaar bibliotheekwerk kunst en cultuur Vorming en ontwikkeling Kunst Ondersteunen diverse voorzieningen Sociaal-cultureel werk Ontmoetingscentra en dorpshuizen Stimuleren zelfredzaamheid Bevorderen dat iedereen gezond kan leven Gezondheidszorg Signaleren problemen van kwetsbare inwoners Maatschapp. begeleiding en advies en ondersteuning bieden Vreemdelingen Verstrekken uitkeringen en voorzieningen Bijstandsverlening Bijzondere bijstand WMO/vrijwilligerswerk en mantelzorg

Minder Uren

27.500

Lokaal onderwijsbeleid Kinderopvang Leerlingenvervoer Onderwijsbegeleiding / NME Volwasseneducatie Scholing en opleiding werkzoekenden

Saldo Programma 1 2.1

Meer Uren

-547.690

62.700

83.600

2.200

17.600 461.010

-1.760 -150.700 -70.840

-22.550 -152.130 -32.120 -8.250 -2.750 -38.500

Iedereen die kan werken, is aan de slag

2.3.1

Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie) Re-integratie

396.000

2.3.2

Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden

118.250

-308.000

1.141.360

-907.060

Saldo Programma 2 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

Verbeteren bereikbaarheid Aanleggen wegen en fietspaden Verbeteren ontsluitingen Verbeteren doorstroming Saldo Programma 3

VJN 2014

Verkeersontwikkeling Ontsluitingen verkeer Doorstroming verkeer

-303.930

-100.760 -18.700

2.3

Werkgelegenheid

Saldo mutaties uren per programma

234.300

-17.050 11.000 13.750 24.750

-17.050

7.700

Pagina 61 van 71


Doel

4.1 4.1.1

Stimuleren van toerisme en recreatie Stimuleren kleinschalige toeristische/ Toerisme recreatieve activiteiten op het platteland Recreatiegebieden Vergroten bekendheid over recreatief product Toerisme / subsidie Festiviteiten

4.1.2

4.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

4.3

Productgroep

Stimuleren van bedrijven in stuwende sectoren Stimuleren startende ondernemers Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen

Economische stimulering Dienstverlening aan ondernemers Verantwoord en duurzaam ondernemen

Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen

Aansluiting arbeidsplaatsen en mensen

Saldo Programma 4 Verbeteren fysieke/sociale leefbaarheid

5.2 5.2.2

Versterken identiteit Stimuleren betrokkenheid burgers bij behoud Cultuur cultureel erfgoed

5.3 5.3.1 5.3.2

Verbeteren centrumvoorzieningen Versterken detailhandelstructuur Faciliteren basiswinkelvoorzieningen

RO / bestemmingsplannen kommen Basiswinkelvoorzieningen

Saldo Programma 5

6.1.3 6.1.4 6.1.5

Behouden en versterken van het karakter van ons landschap Herstructureren gebiedsdelen Verweving realiseren tussen landbouw, landschap en natuur Stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer

6.2

Bevorderen beleving van ons landschap

6.2.1 6.2.2 6.2.3

Vergroten toegankelijkheid Verbeteren recreatief netwerk Vergroten leefbaarheid en herkenbaarheid van het landschap Ontwikkelen Fort Pannerden als de parel van het Lingewaards landschap

6.2.4

Saldo Programma 6

VJN 2014

Toegankelijkheid landschap Recreatief netwerk Leesbaarheid en herkenbaarheid landschap Fort Pannerden

-63.360

-82.500 66.000 5.500

11.000

-186.860

-20.350

-88.000

-2.200 5.500 5.500

Ruimtelijke ontwikkeling / algemeen Verweving landbouw, landschap, natuur Particulier en agrarisch natuurbeheer

Minder Uren

-41.000 5.500 8.000 70.510

166.510

5.1

6.1

Meer Uren


-90.200

-84.700

-163.350 22.000 22.000

33.000 63.250 33.000 77.000

250.250

-163.350

86.900

Pagina 62 van 71


Doel

Productgroep

7.2

Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen Bevorderen en herstructureren woningbouw Meewerken aan passende particuliere initiatieven Afspraken maken met woningcorporaties

Stads- en dorpsvernieuwing Woonvoorzieningen gehandicapten Bouwen Volkshuisvesting

5.500

Duurzaam en levensloopbestendig bouwen Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Levensloopbestendig bouwen

6.600

7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.2

Saldo Programma 7 8.1 8.1.1 8.1.2

Aanzetten burgers tot duurzaam gedrag Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag De gemeente geeft het goede voorbeeld

Milieu Gemeente geeft goede voorbeeld

8.2

Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven Bevorderen duurzame energieproductie

Duurzame energieproductie

8.2.1

Saldo Programma 8 9.1 9.1.1

9.1.2 9.1.3

9.3 9.3.1 9.3.2

Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen Onderhouden en beheren infrastructuur

Onderhouden en beheren groen Onderhouden en beheren gebouwen

Samen met bewoners leefomgeving verbeteren Behandelen meldingen Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door burgers Saldo Programma 9

VJN 2014

Meer Uren

-5.500

Behandelen meldingen Groen- en reststroken

-6.600

12.100

-12.100

45.540 5.500

-11.000

-

5.500 56.540

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen Speeltuinen en speelweiden Openbaar groen onderhoud Onderhoud en beheer sport binnen Dorpshuizen beheer Kinderopvang onderhoud Eigendommen niet voor openb.dienst Sociaal-cultureel werk Amateuristische kunstbeoef./onderh. Beheer gebouwen algemeen

Minder Uren


-11.000

45.540

3.520 -61.160 -3.520 26.400 14.520 62.480 9.680 -1.320 4.400 1.760 59.400

17.600 35.200 234.960

-66.000

168.960

Pagina 63 van 71


Doel

Productgroep

10.1 Regisseren veiligheid voor burgers 10.1.1 Waarborgen Brandweerzorg, ambulancezorg Brandweer en rampenbestrijding en rampenbestrijding 10.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgeving Uitvoering APV en bijzondere wetten Vergroten betrokkenheid burgers bij beleidsvorming 10.2.1 Interactie met burgers en andere partners over beleidsvorming 10.2.2 Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de wijk vergroten

Meer Uren

Minder Uren


2.960 -35.200

10.2

Optimaliseren klantgerichte dienstverlening 10.3.1 Waarborgen kwaliteit van dienstverlening 10.3.2 Burgers tijdig, juist en volledig informeren over specifieke acties van de gemeente

Inwonerparticipatie

-307.230

Gebiedscoördinatie wijkplatforms

331.320

Burgerzaken Communicatie inwoners

362.960

10.3

10.4 Waarborgen goed bestuur 10.4.2 Publieke verantwoording 10.4.3 Organiseren verkiezingen 10.4.4 Bestuurlijke samenwerking

Bestuursondersteuning college Bestuursondersteuning raad Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking

Saldo Programma 10 11.1 Evenwichtige financiële positie 11.1.1 Sluitende meerjarenbegroting 11.1.3 Beheersbare schuldratio 11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3

Beheersbare risico’s Inventariseren en kwantificeren risico’s Treffen beheersmaatregelen Voldoende weerstandsvermogen

-59.400

-442.480 -68.000 41.800 2.750 -31.900 741.790

Algemene baten en lasten Geldleningen en uitzettingen

16.000 12.000

Inventaris. en kwantificeren risico’s Beheersmaatreg. risico's verkleinen Weerstandsvermogen

16.000 16.000 8.000

Saldo Programma 11

68.000

Totaal mutaties uren

2.945.520

VJN 2014

-944.210

-

-2.945.520

-202.420

68.000

-

Pagina 64 van 71

4. Correctie primitieve begroting 2014 producten aan andere prestaties In het kader van de doorontwikkeling van de Programmabegroting 2014 hebben er op de primaire begroting nog wat correcties plaatsgevonden (niet zijnde uren). Hierbij zijn (onderdelen van) producten omgehangen van de ene naar de andere prestatie/activiteit. Op de gehele primaire begroting is deze wijziging budget neutraal en blijft het saldo van de primaire begroting € 18.012 voordelig. Omdat de wijzigingen over de programmagrenzen heen gaan is hiervoor een besluit nodig van de Raad, daarom hebben we deze gehele budgetneutrale wijziging opgenomen onder dit hoofdstuk van de Voorjaarsnota 2014.

VJN 2014

Pagina 65 van 71

Overzicht baten en lasten productenraming Nr.

Doel ( + = Nadeel / - = Voordeel)

1.1.1 1.1.2 1.2.1

Lasten 2014

Saldo 2014

Correctie 2014 Lasten 2014

Baten 2014

Nieuw saldo progr.begr. 2014 Saldo 2014

Lasten 2014

Baten 2014

Saldo 2014

-248.140

158.399 -158.399 -183.052

-

158.399 -158.399 -183.052

910.024 204.962 1.690.569

926.589 29.360 146.125

-139.575

926.589 29.360 6.550

-

-

-

926.589 29.360 146.125

-139.575

Totaal Programma 1 `Ontwikkeling en opleiding`

4.090.681

-387.715

3.702.966

-183.052

-

-183.052

3.907.629

-387.715

3.519.914

2.1.1 2.1.2

1.608.736 1.009.832

-135.605 -8.400

1.473.131 1.001.432

-438.865 -11.336

12.770 -

-426.095 -11.336

1.169.871 998.496

-122.835 -8.400

1.047.036 990.096

1.179.323 697.750 1.327.007 16.358.476

-73.425

-319.147 -12.075 -

-

-319.147 -12.075 -

860.176 697.750 1.314.932 16.358.476

-73.425

-2.433 -8.845.580

1.105.898 697.750 1.324.574 7.512.896

-2.433 -8.845.580

786.751 697.750 1.312.499 7.512.896

7.683.401

-6.256.693

1.426.708

-

-

-

7.683.401

-6.256.693

1.426.708

29.864.525

-15.322.136

14.542.389

-781.423

12.770

-768.653

29.083.102

-15.309.366

13.773.736

198.074

198.074

-

-

198.074

47.435 31.400

47.435 31.400

-

-

-

2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2

Stimuleren samen sporten en bewegen Stimulering kennismaking/deelname kunst en cultuur Ondersteunen diverse voorzieningen Bevorderen dat iedereen gezond kan leven Versterken informeel netwerk Signaleren problemen kwetsbare inwoners/bieden van zorg Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie) Stimuleren werkgeleg./arbeidsplaatsen voor werkzoekenden

Totaal Programma 2 `Deelname aan de samenleving` 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Aanleggen wegen en fietspaden Verbeteren ontsluitingen Verbeteren doorstroming Verbeteren parkeermogelijkheden Verminderen veiligheidsrisico's op wegen en fietspaden Verminderen verkeersdruk in de kernen Stimuleren fietsen en OV-gebruik

751.625 363.361 1.873.621

Baten 2014

751.625 363.361 1.625.481

1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Jeugdgezondheidszorg Opvoedingsondersteuning Stimuleren en toezien op behalen startkwalific. jongeren Bieden van leerlingenvervoer Bieden van natuureducatie Ondersteuning bieden bij 2e kans op educatie Faciliteren gerichte scholing en opleiding werkzoekenden

Programmabegroting 2014

-248.140

910.024 204.962 1.442.429 926.589 29.360 6.550 -

198.074 47.435 31.400

47.435 31.400

-

-

Totaal Programma 3 `Bereikbaarheid en mobiliteit`

276.909

-

276.909

-

-

-

276.909

-

276.909

4.1.1

219.605

-1.200

218.405

-100

400

300

219.505

-800

218.705

353.650 7.537.698 54.450 252.430

-139.700 -7.561.698

213.950 -24.000 54.450 252.430

-

-

-

353.650 7.537.698 54.450 252.430

-139.700 -7.561.698

213.950 -24.000 54.450 252.430

8.417.833

-7.702.598

715.235

-100

400

300

8.417.733

-7.702.198

715.535

4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Stim. kleinschalige toer/recreatieve activ. op het platteland Vergroten bekendheid over toeristisch product Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agribusiness Uitbreiden en verbeteren vestigingsmogelijkheden Stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen

Totaal Programma 4 `Bedrijvigheid`

VJN 2014

Pagina 66 van 71



5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.3.2 5.3.3

Stimuleren behoud monumenten Stimuleren betrokkenheid burgers bij behoud cult. erfgoed Versterken detailhandelstructuur Faciliteren basiswinkelvoorzieningen Aantrekkelijker maken centrumgebieden

Programmabegroting 2014 Lasten 2014

Baten 2014

Saldo 2014

166.800 152.620


Baten 2014


Lasten 2014

-

-

-

166.800 152.620 215.483

-14.400

43.460

-20.000

201.083 23.460

-34.400

543.963

-14.400

201.083

-

-

43.460

-20.000

23.460

-

-

-

Totaal Programma 5 `Centrum, stad en dorp`

578.363

-34.400

543.963

-

-

-

578.363

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

489.490 814.482

489.490 814.482

-

-

-

489.490 814.482

6.1.5 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6

Totaal Programma 6 `Landschap`

1.303.972

7.1.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3.1 7.3.2

25.744 2.695.762 24.184 2.349.969 286.718 443.500

Aanleg groen en speelruimtes Aanwijzen woningbouw-locaties Bevorderen en herstructureren woningbouw Meewerken aan passende particuliere initiatieven Afspraken maken met woningcorporaties Stimuleren duurzaam bouwen Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Totaal Programma 7 `Wonen` VJN 2014

5.825.877

-

-2.499.621 -440.700 -238.067

-3.178.388

Saldo 2014

166.800 152.620

215.483

Versterken biodiversiteit Versterken landschappelijke hoofdstructuur Herstructureren gebiedsdelen Verweving realiseren ts landbouw, landschap en natuur Stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer Vergroten toegankelijkheid Verbeteren recreatief netwerk Vergroten leefbaarh. en herkenbaarheid van het landschap Ontwikk. Fort Pannerden de parel van het Ling.landschap Recreatief versterken groene ruimte in Park Lingezegen Tegengaan verrommeling in het buitengebied

Baten 2014

489.490 814.482 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1.303.972

-

-

-

1.303.972

25.744 196.141 24.184 1.909.269 48.651 443.500

-443.500

-

-443.500 -

25.744 2.695.762 24.184 2.349.969 286.718 -

2.647.489

-443.500

-

-443.500

5.382.377

Pagina 67 van 71

166.800 152.620

-

-2.499.621 -440.700 -238.067 -

-3.178.388

1.303.972 25.744 196.141 24.184 1.909.269 48.651 2.203.989



8.1.1 8.1.2 8.2.1

Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag De gemeente geeft het goede voorbeeld Bevorderen duurzame energieproductie

Totaal Programma 8 `Klimaat en duurzaamheid´ 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3.1 9.3.2

Onderh./beheren infrastructuur volgens kwaliteitscriteria Onderhouden en beheren groen Onderhouden en beheren gebouwen Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterberging Bestrijden gladheid Verwerken huishoudelijk afval Behandelen meldingen Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door burgers

Totaal Programma 9 `Beheer en onderhoud` 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2.1 10.2.2 10.3.1 10.3.2 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4

Waarborgen Brandweer-, ambulancezorg en ramp.bestrijding Bevorderen veilige woon- en leefomgeving Beperken overlast Interactie met burgers/andere partners over beleidsvorming Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de wijk vergroten Waarborgen kwaliteit dienstverlening Burgers tijdig, juist en volledig informeren over specifieke acties van de gemeente Integer handelen door bestuur en organisatie Publieke verantwoording Organiseren verkiezingen Bestuurlijke samenwerking

Totaal Programma 10 `Burger en bestuur` VJN 2014

Programmabegroting 2014 Lasten 2014

Baten 2014

Saldo 2014


Baten 2014


Lasten 2014

Baten 2014

Saldo 2014

297.780

-6.300

291.480

443.500

-

443.500 -

741.280

-6.300

734.980 -

297.780

-6.300

291.480

443.500

-

443.500

741.280

-6.300

734.980

6.599.963

-121.150

6.478.813

-

-

-

6.599.963

-121.150

6.478.813

100 964.475 -

-400 -12.770 -

2.332.079 6.397.135 3.823.802 312.892 2.788.187

-400 -43.490 -30.100 -476.000

25.850

-43.400

2.331.679 6.353.645 3.793.702 312.892 2.312.187 -17.550

2.331.979 5.432.660 3.823.802 312.892 2.788.187

-476.000

2.331.979 5.401.940 3.793.702 312.892 2.312.187

25.850

-43.400

-17.550

-

-

-300 951.705 -

21.315.333

-701.370

20.613.963

964.575

-13.170

951.405

22.279.908

-714.540

21.565.368

2.016.998

-3.500

2.013.498

-

-

-

2.016.998

-3.500

2.013.498

1.423.736 1.164.685 496.590

-10.000

1.413.736 1.164.685 496.590

-126.200

-

-126.200

1.423.736 1.164.685 370.390

-10.000

1.413.736 1.164.685 370.390

126.200

-

126.200

126.200

496.640

-

-

-

1.610.690

6.135.167 102.094 284.820

-

-

-

6.135.167 102.094 284.820

12.107.230

-

-

-

13.234.780

1.610.690

-30.720 -30.100

-1.114.050

6.135.167 102.094 284.820 13.234.780

-1.127.550

Pagina 68 van 71

126.200 -1.114.050

496.640 6.135.167 102.094 284.820

-1.127.550

12.107.230


Doel

Programmabegroting 2014

Correctie 2014

Saldo 2014

2.399.534

-38.855.393

-36.455.859

-

-

-

304.490 625.000 410.300

-2.664.948 -7.296.900 -10.315.000

-2.360.458 -6.671.900 -9.904.700

-

-

Totaal Programma 11 `Financiën`

3.739.324

-59.132.241

-55.392.917

-

Totaal Saldo van baten en lasten

88.945.377

-87.592.698

1.352.679

2.325.846

-3.696.537

91.271.223

-91.289.235

11.1.1 11.1.2

Sluitende meerjarenbegroting Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil

11.1.3 11.2.1 11.2.2 11.3.1 11.3.2 11.3.3

Beheersbare schuldratio Kostendekkendh. heffingen, rechten en leges Acceptabele OZB Inventariseren en kwantificeren risico’s Treffen beheersmaatregelen Voldoende weerstandsvermogen

Mutatie reserves programma 1 t/m 11 Resultaat

VJN 2014

Lasten 2014

Baten 2014

Nieuw saldo progr.begr. 2014

Baten 2014

( + = Nadeel / - = Voordeel)

Lasten 2014

Baten 2014

Saldo 2014

2.399.534

-38.855.393

-36.455.859 -

-

304.490 625.000 410.300

-2.664.948 -7.296.900 -10.315.000

-2.360.458 -6.671.900 -9.904.700 -

-

-

3.739.324

-59.132.241

-55.392.917

-

-

-

88.945.377

-87.592.698

1.352.679

-1.370.691

-

-

-

2.325.846

-3.696.537

-1.370.691

-18.012

-

-

-

91.271.223

-91.289.235

-18.012

Pagina 69 van 71

Saldo 2014

Lasten 2014

5. Begrotingswijzigingen (administratieve begrotingswijzigingen ten gevolge van B&W besluiten, die niet leiden tot een saldowijziging van de begroting maar die ter kennis dienen te worden gebracht aan de Raad. Omdat ze programmaoverstijgend zijn dient de Raad hierover separaat te besluiten)

Gemeente Lingewaard Vaststellen resterende begrotingswijzigingen 2014

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Programma 6

Programma 7

Programma 8

Programma 9

Programma 10

Programma 11

Totaal

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

P0310.31 'Economische stimulering' p0938.01 'Reclamebelasting' Inzet reclamebelasting voor de ondernemersfondsen Huissen, Bemmel en Gendt P0630.11 Alg.beleid soc.cultureel P0922.02 Reserveringen Vergoeding vervoerskst G-teams uit calamiteitenfonds P0611.24 Werkfonds P0611.24 Werkfonds Bijstelling WSW middelen Rijk 2014

72.500

72.500 -72.500

-30.000

30.000 -30.000

30.000

171.896,00 -171.896,00

171.896 -171.896

Totaal uitgaven

VJN 2014

-72.500

-

Pagina 70 van 71

VJN 2014

Pagina 71 van 71

Voorjaarsnota Gemeente Lingewaard

Recommend Documents