Gemeente UITGEEST Voorjaarsnota 2013

Gemeente UITGEEST Voorjaarsnota 2013

Inhoud Programma 0 Algemeen bestuur ............................................................................................ 7 Programma 1 Openbare orde en veiligheid ............................................................................ 9 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ........................................................................ 9 Programma 3 Economische zaken ....................................................................................... 12 Programma 4 Onderwijs....................................................................................................... 13 Programma 5 Cultuur en recreatie ....................................................................................... 14 Programma 6 Sociale voorz. en maatsch.dienstverlening .................................................... 16 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................... 19 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .................................................... 21 Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................ 22 Begroting van baten en lasten 2013 na 3e wijziging ............................................................ 24

3

Geachte leden van de gemeenteraad, De voorjaarsnota 2013 geeft een terugblik op de uitgaven en inkomsten tot en met april 2013. Daarnaast geeft de voorjaarsnota een vooruitblik naar wat we de resterende periode van 2013 nog dienen te realiseren. Onze eerste prioriteit blijft het op orde brengen van de financiële positie. Mede gezien de eisen die de provincie aan ons stelt, heeft u als raad besloten tot een kerntakendiscussie, waarbij gekeken wordt naar een breed scala aan maatregelen ten einde te komen tot een sluitende begroting 2014 alsmede sluitende meerjarenraming. De voorjaarsnota heeft op basis van de huidige informatie vanuit de 3e begrotingswijziging vooralsnog een neutraal effect op het saldo van de begroting 2013. De gegevens van de meicirculaire gemeentefonds 2013 zijn in de voorjaarsnota nog niet verwerkt. De grootste wijzigingen in de voorjaarsnota 2013 en de 3e begrotingswijziging betreffen:      

Het ophogen van het budget ten behoeve van de uitkeringsgerechtigden met € 293.231. Het naar beneden bijstellen van het participatiebudget met € 128.000 ten behoeve van het inkomensdeel. Het onttrekken uit de bestemmingsreserve WIZ met € 100.000. De meeropbrengsten OZB ad € 53.273. Het onttrekken uit de bestemmingsreserve wegen met een bedrag van € 60.000 ten behoeve van het voorbereidingskrediet uitvoering werkzaamheden in 2014. Het onttrekken uit de bestemmingsreserve gebouwen met een bedrag van € 100.000.

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest,

de secretaris,

de burgemeester,

mevr. G.A.F. van den Broek

Th. van Eijk

5

Programma 0 Algemeen bestuur A. Algemeen Het programma 0, Algemeen bestuur bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Bestuursorganen Bestuursapparaat Griffie Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken

De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester. De verantwoordelijke ambtenaren en budgethouders zijn de gemeentesecretaris (0.1, 0.2 en 0.4), de griffier (0.3) en het hoofd Publiekszaken (0.5).

B.0.2 Bestuursapparaat De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft in 2012 een visie en missie voor de organisatie van de gemeente Uitgeest opgesteld voor 2012 en 2013. Voor 2013 wordt hieraan verdere invulling gegeven binnen de ambtelijke organisatie. Het college heeft op 12 maart 2013 besloten tot het handhaven van de huidige tijdelijke wijziging van de organisatie tot 1 april 2014. Voor deze datum zal wederom een evaluatie onder bestuur, ondernemingsraad, betrokken medewerkers en het managementteam plaatsvinden. Tot 1 april 2014 valt financiën rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, en intern beleid en projecten en interne zaken rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Publiekszaken. Het college is met bovenstaande handhaving van de tijdelijke organisatiewijziging tegemoetgekomen aan het advies van de ondernemingsraad. Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de afdelingshoofden Publiekszaken en Ruimte en de huidige senior jurist. Met ingang van 8 mei 2013 neemt de controller als adviseur deel aan het managementteamoverleg en wordt bij afwezigheid vervangen door de coördinator financiën. Het college heeft op 12 maart 2013 een besluit genomen tot het nader invullen van de vacatureruimte bij de buitendienst. De belangrijkste punten zijn dat:   

Een formatieplaats zal worden ingevuld met een medewerker grijswerkzaamheden/stratenmaker. Een bedrag van € 14.000 per jaar wordt opgenomen voor inzet externe aannemers t.b.v. inhuren kraan e.d. en vooralsnog een bedrag van € 20.000 gedurende vijf jaar voor renovatie groen. De huidige formatie van de buitendienst wordt structureel met 1,67 fte naar beneden wordt bijgesteld.

7



Daarnaast zal worden onderzocht of werkzaamheden door inzet van medewerkers van de ons omliggende gemeenten kan worden uitgevoerd en materieel voor kortere perioden kan worden uitgeruild.

De commissie GGZ heeft op 14 mei 2013 het B&W advies besproken en is hiermee akkoord gegaan. Het advies is ter kennisname aan de raad gezonden. Voor de afdeling Ruimte is tot op heden een interim afdelingshoofd ingehuurd. Na een sollicitatieprocedure met vijf kandidaten wordt, zo mogelijk, per 1 juli 2013 een afdelingshoofd Ruimte aangesteld. De financiële consequenties van deze besluiten worden verantwoord binnen de kostenplaatsen van de organisatie en programma 5 Openbaar groen en recreatieve voorzieningen. De verhoging in het budget bestuursorganen wordt veroorzaakt door de externe inhuur van de onafhankelijk voorzitter ten behoeve van de raad bij de kerntakendiscussie. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 0 ALGEMEEN BESTUUR 0.1 Bestuursorganen 0.2 Bestuursapparaat 0.3 Griffie 0.4 Bestuurlijke samenwerking 0.5 Burgerzaken Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2013 Lasten 635 763 108 0 355 1.861

Baten 0 0 0 0 204 204

Saldo 635 763 108 0 151 1.657

Begroting na 2e wijziging 2013

Wijziging voorjaarsnota 2013


Lasten 626 742 107 0 347 1822

Lasten 15 3 0 2 0 20

Lasten 641 745 107 2 347 1.842

8

Baten 0 0 0 0 203 203

Saldo 626 742 107 0 143 1.618

Baten 0 0 0 0 0 0

Saldo 15 3 0 2 0 20

Baten 0 0 0 0 203 203

Saldo 641 745 107 2 143 1.638

Programma 1 Openbare orde en veiligheid A. Algemeen Het programma 1, Openbare orde en veiligheid bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 1.1 1.2 1.3 1.4

Politie Brandweer en crisisbeheersing Overige beschermende maatregelen Wijkbeheer

De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester (1.1 t/m 1.3). De verantwoordelijke wethouders voor wijkbeheer (1.4) zijn: 1. de heer W.J.M. Spaanderman Uitgeest-Zuid 2. de heer P.K. Linnartz Het Oude Dorp en De Koog

B.1.2 Brandweer en crisisbeheersing De verhoging van de kosten Brandweer en crisisbestrijding betreft de posten afschrijving op activa en toegerekende rente. De kapitaallasten van een investering van de brandweergarage werd ten onrechte geboekt op de kostenplaats wegen. Dit is administratief hersteld. B. 1.4 Wijkbeheer De vermindering in het wijkbeheer betreft ook een administratieve wijziging in de kapitaallasten. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

1.1 Politie 1.2 Brandweer en crisisbeheersing 1.3 Overige beschermende bestrijdingen 1.4 Wijkbeheer Resultaat voor mutaties reserves

Lasten 12 945 47 256 1.260

PRIMAIRE BEGROTING 2013 Baten Saldo 0 12 0 945 0 47 0 0

256 1.260

BEGROTING NA 2E WIJZIGING 2013 Lasten Baten Saldo 12 0 12 930 0 930 46 0 46 234 1.222

9

0 0

234 1.222

WIJZIGING VOORJAARSNOTA 2013 Lasten Baten Saldo 0 0 0 5 0 5 0 0 0 -1 4

0 0

-1 4

BEGROTING NA 3E WIJZIGING 2013 Lasten Baten Saldo 12 0 12 935 0 935 46 0 46 233 1.226

0 0

233 1.226

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat A. Algemeen Het programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 2.1 2.2 2.3 2.4

Wegen, straten, pleinen en kunstwerken Verkeersmaatregelen te land Waterkering en afwatering Vastgoedbeheer, weg-, riool- en groenbeheer

De verantwoordelijke portefeuillehouder is wethouder Linnartz. De verantwoordelijke ambtenaar en budgethouder is het afdelingshoofd Ruimte. B.2.1 Wegen, straten en pleinen Groot onderhoud wegen Vanuit de kerntakendiscussie is gevraagd een opzet te maken voor groot onderhoud wegen voor 2014, waarbij de gemeente het minste risico loopt op achterstallig onderhoud en op hogere kosten op de langere termijn. Deze opzet zal in het najaar 2013 in de commissie GGZ worden besproken ten einde de werkzaamheden in 2014 te kunnen uitvoeren. Voor de kosten van voorbereiding is € 60.000 extra geraamd, welk bedrag wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve onderhoud wegen in programma 9. Wegen buiten de bebouwde kom Met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn bestuurlijk afspraken gemaakt over welke delen van de weg terugkomen naar de gemeente. Het betreft zowel wegdelen, water, beschoeiingen, verlichting etc. In de maand juni zal er een schouw plaatsvinden, waarbij wordt vastgesteld wat HHNK nog dient te doen aan onderhoud, alvorens het areaal overgaat naar de gemeente. Voor 2013 worden drie wegen in Uitgeest voorzien van een nieuwe asfaltlaag: de Parallelweg in Dorregeest, het fietspad langs de Geesterweg tussen het viaduct over de A9 en Bob’s Party Centrum en de Koogdijk. Gladheidbestrijding In verband met de wens om het serviceniveau te verhogen zal het budget overige werkzaamheden door derden worden verhoogd met € 10.000. Openbare verlichting In verband met het uitbreiden van het areaal dient het budget elektriciteit structureel te worden verhoogd met € 4.000. Werken ten behoeve van derden Voor het budget opbrengsten leges een bedrag opnemen van € 5.000.

10

B.2.2 Verkeersmaatregelen te land Door minder investeringen in het vorig jaar worden de kapitaallasten afgeraamd. B.2.3 Waterkering en afwatering Keerwand Geesterweg Het volledig vervangen van de keerwand aan de Geesterweg is aangehouden in het kader van de kerntakendiscussie. Besloten is de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, zijnde vervanging van het hekwerk en de zijkanten van de keerwand. Voor de toekomst dient er rekening te worden gehouden met extra kosten voor toezicht en voorbereidingskosten op het moment dat de keerwand daadwerkelijk vervangen dient te worden. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 2.1 Wegen, straten en pleinen 2.2 Verkeersmaatregelen te land 2.3 Waterkering en afwatering 2.4 Vastgoed-, weg-, riool- en groenbeheer Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2013




Lasten 1.576 133 49 117

Baten 8 1 3 0

Saldo 1.568 132 46 117

Lasten 1032 130 48 115

1.875

12

1.863

1325

11

Baten 8 1 3

Saldo 1.024 129 45 115

Lasten 38 12 6 -10

Baten 5 0 0 0

Saldo 33 12 6 -10

Lasten 1.070 142 54 105

Baten 13 1 3 0

Saldo 1057 141 51 105

12

1.313

46

5

41

1371

17

1354

Programma 3 Economische zaken A. Algemeen Het programma 3, Economische Zaken bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 3.1 3.2 3.3

Handel en ambacht Overige agrarische zaken, jacht en visserij Toerisme

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de burgemeester (3.1), wethouder Spaanderman (3.2 en 3.3). De verantwoordelijke ambtenaren en budgethouders zijn de gemeentesecretaris (3.1) en het afdelingshoofd Publiekszaken (3.2 en 3.3.). B.3.1 Brandweer en crisisbeheersing Het Regionaal Economisch Bureau (REB) zal per 1 juli 2013 daadwerkelijk van start gaan. De bijdrage voor 2013 is derhalve gehalveerd. Naar aanleiding van de motie van de raad om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken met de gemeenten Castricum, Heiloo en Bergen heeft de gemeente Uitgeest de overeenkomst met de IJmondgemeenten niet ondertekend. Wel zal, zoals met de raad is afgesproken, zowel bestuurlijk als ambtelijk, de samenwerking in de IJmond worden voortgezet. B.3.2 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Verwacht wordt dat de inkomsten van de verkopen van stukjes grond dit jaar achter zullen blijven met het geraamde bedrag in de begroting. Om die reden een aframing van € 20.000. Door de extra kosten voor het afvoeren van vervuilde grond wordt € 2.000 bijgeraamd. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN 3.1 Handel en ambacht 3.2 Ov.agrarische zaken, jacht en visserij Resultaat voor mutaties reserves





Lasten 32 15

Baten 1 55

Saldo 31 -40

Lasten 32 15

Baten 2 55

Saldo 30 -40

Lasten -12 2

Baten 0 -20

Saldo -12 22

Lasten 20 17

Baten 2 35

Saldo 18 -18

47

56

-9

47

57

-10

-10

-20

10

37

37

0

12

Programma 4 Onderwijs A. Algemeen Het programma 4, Onderwijs, bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 4.1 4.2 4.3

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

De verantwoordelijke portefeuillehouder is wethouder Linnartz (4.1 t/m 4.3). Verantwoordelijke ambtenaar/ budgethouders: afdelingshoofd Publiekszaken (4.1 t/m 4.3). B.4.3 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Bij de vaststelling van de begroting 2013 zijn geen kosten opgenomen voor onderhoud van de scholen. Gelet op de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de gevolgen voor de scholen worden alle onderhoudsverzoeken op noodzakelijkheid beoordeeld, zowel in tijd als op inhoud. Dit jaar zijn er tot op heden kosten geweest voor noodlokalen bij de Kornak zijnde een bedrag van € 8.000 en de dakreparatie bij de Paltrok, zijnde een bedrag van € 3.000. Deze kosten worden derhalve bijgeraamd. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Bijzonder basisonderwijs 4.3 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Resultaat voor mutaties reserves





Lasten 304 397 249

Baten 14 9 4

Saldo 290 388 245

Lasten 304 397 247

Baten 14 9 4

Saldo 290 388 243

Lasten 3 7 0

Baten 0 0 0

Saldo 3 7 0

Lasten 307 404 247

Baten 14 9 4

Saldo 293 395 243

950

27

923

948

27

921

10

0

10

958

27

931

13

Programma 5 Cultuur en recreatie A. Algemeen Het programma 5, Cultuur en recreatie bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Spaanderman (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (openluchtrecreatie) en 5.5) en Linnartz (5.4 (openbaar groen)). De verantwoordelijke ambtenaren/ budgethouders zijn het hoofd Publiekszaken (5.1 t/m 5.3) en het hoofd Ruimte (5.4 t/m 5.5). B.5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk Muziekschool Het contract met de muziekschool loopt af na het seizoen 2012-2013. Bezuinigingen op de muziekschool maken deel uit van de lopende kerntakendiscussie. Lopende deze discussie is besloten om de muziekschool nog te ondersteunen voor het seizoen 2013-2014, rekeninghoudend met het voorkomen van eventuele frictiekosten. Dit is nog realiseerbaar binnen de huidige begroting. B.5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie Kermisterrein Voor de stroomvoorziening van de caravanstandplaats van de kermisexploitanten op het parkeerterrein van F.C. Uitgeest dient een aggregaat te worden gehuurd. Het extra budget van € 1.500 hiervoor kan worden gedekt uit de meeropbrengsten van de inschrijvingen in 2013. Kermisgelden In de begroting 2013 is een bedrag opgenomen van € 45.788. Daadwerkelijk is in 2013 voor een totaal bedrag van € 50.505 ingeschreven. Openbaar groen Op dit product is het overgehevelde bedrag € 49.300 vanuit de formatie van de buitendienst ten gunste van onderhoud van groen door de Meergroep bijgeraamd. Ook de overheveling voor renovatie groen ten laste van de formatieruimte is hier begroot (€ 20.000).

14

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 5 CULTUUR EN RECREATIE 5.1 Openbaar bibliotheekwerk 5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk 5.3 Sport 5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.5 Overige recreatieve voorzieningen Resultaat voor mutaties reserves





Lasten 319 175

Baten 0 54

Saldo 319 121

Lasten 319 175

Baten 0 54

Saldo 319 121

Lasten 0 0

Baten 0 0

Saldo 0 0

Lasten 319 175

Baten 0 54

Saldo 319 121

805 627

161 46

644 581

803 615

161 46

642 568

-2 71

0 5

-2 66

801 686

161 51

640 635

99

0

99

94

0

94

-3

0

-3

91

0

91

2.025

261

1.764

2.006

261

1.745

66

5

61

2.072

266

1.806

15

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening A. Algemeen Het programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Rijksregelingen Zorg Sociaal-cultureel werk Kinderopvang

De verantwoordelijke portefeuillehouder is wethouder Spaanderman (6.1 t/m 6.6). De verantwoordelijke ambtenaar en budgethouder is het hoofd Publiekszaken (6.1 t/m 6.6). B.6.1 Bijstandsverlening Aantallen verstrekte uitkeringen Uitkering Wwb Ioaw Ioaz Bbz Totaal

Mei 2013 88 6 2 2 98

Januari 2013 71 5 1 2 79

Juli 2012 69 5 1 2 77

Januari 2012 61 3 1 1 66

In het eerste kwartaal van dit jaar zien we dat het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen met 19 ofwel met bijna 25%. Op basis van de gegevens uit het eerste kwartaal is de verwachting dat de uitgaven voor de uitkeringen dit jaar zullen oplopen naar ongeveer € 1,3 miljoen, ongeveer € 300.000 meer dan begroot. Schuldhulpverlening Door de economische crisis en de bezuinigingen hebben we geconstateerd dat het beroep op de schuldhulpverlening is sterk toegenomen. Daarnaast is ook in Uitgeest een wachtlijst ontstaan voor schuldhulpverlening. Op grond van de wet schuldhulpverlening dient de gemeente te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. In de loop van dit jaar zal een voorstel worden gedaan om de schuldhulpverlening uit te breiden. In het najaarsverslag komen wij hierop terug.

16

B.6.2 Werkgelegenheid Participatiebudget Per 1 januari 2013 is IJmond Werkt! formeel van start gegaan. Alle re-integratieactiviteiten voor mensen met een bijstandsuitkering, die naar verwachting binnen twee jaar aan het werk kunnen komen, worden uitgevoerd door IJmond Werkt! De verwachting is dat dit zal leiden tot een daling van de uitgaven met ongeveer € 140.000. De Participatiewet Per 1 januari 2014 zou de participatiewet worden ingevoerd. Door het onlangs gesloten sociaal akkoord is de invoering hiervan uitgesteld tot 1 januari 2015. Niet alleen is de invoering uitgesteld, maar ook de inhoud van de participatiewet zal naar verwachting heel anders zijn. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2014 de 2e kamer een beslissing zal nemen over de inhoud van de Participatiewet B.6.4 Zorg Zorgakkoord In het regeerakkoord werd nog bepaald dat het kabinet wilde besparen, door het beroep op de huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning voor nieuwe cliënten in 2014 te beëindigen. In het onlangs afgesloten zorgakkoord is bepaald dat deze besparingsmaatregel niet doorgaat en dat nieuwe cliënten in de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2014 toch een beroep kunnen doen op huishoudelijk hulp. De rijksbijdrage voor hulp bij het huishouden zal in 2014 naar verwachting 40% lager zijn. Voor Uitgeest betekent dit dat we ongeveer € 300.000 minder ontvangen. In de komende maanden zal een voorstel worden gedaan hoe de daling van de rijksbijdrage kan worden opgevangen. Het handhaven van de voorziening hulp bij het huishouden in zijn huidige vorm is vanaf 1 januari 2014 niet langer mogelijk, ook niet voor bestaande cliënten. Eigen bijdrage De opbrengsten uit eigen bijdrage zijn aangepast aan de werkelijkheid en met € 40.000 opgehoogd. Collectief vraagafhankelijk vervoer De in 2012 geconstateerde groei in het gebruik van collectief vraagafhankelijk vervoer heeft zich doorgezet in 2013. De gemiddelde kosten in het eerste 2013 kwartaal zijn circa € 12.000 tegenover € 9.000 in het eerste kwartaal van 2012. Het in de begroting opgenomen bedrag dient te worden verhoogd met € 30.000 naar € 120.000. De verhoging is een structurele aanpassing, voor 2013 kunnen deze kosten worden gedekt door een aframing van de begrote kosten voor woningaanpassingen. B.6.5 Sociaal-cultureel werk Jeugd- en Jongerencentrum Het Jeugd- en Jongerencentrum wordt meegenomen in de afsluitrondes van het beveiligingsbedrijf Trigion dat ook de controle doet van het gemeentehuis. Hierdoor is er zekerheid dat het pand is afgesloten en daarnaast werkt de aanwezigheid van een beveiliger ondersteunend aan de jongerenwerker, die meestal alleen werkt. De beveiliger houdt daarbij

17

ook toezicht op het afsluiten en kan als dat noodzakelijk is, ingrijpen bij ongeregeldheden. De kosten hiervan bedragen naar verwachting jaarlijks € 12.500. De huurprijs voor het Jeugd- en Jongerencentrum is vastgesteld op € 7.468 per maand. Dit betekent tevens dat de subsidie aan de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk en de Fabo tot in totaal € 7.468 per maand wordt opgehoogd. Aangezien dit zowel een ontvangst als uitgaven betreft, heeft dit geen invloed op het saldo van de begroting. B.6.6 Kinderopvang De gemeente heeft de wettelijke taak om alle kinderopvanglocaties te inspecteren. Dit gebeurt door de VRK. De afgelopen jaren is het aantal kinderopvanglocaties en gastouders fors gestegen en daarmede ook de kosten van de inspecties. Voor 2013 dient het bedrag te worden opgehoogd met € 4.300. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZ EN MAATSCH.DIENSTVERLENI NG 6.1 Bijstandsverlening 6.2 Werkgelegenheid 6.4 Zorg 6.5 Sociaal-cultureel werk 6.6 Kinderopvang Resultaat voor mutaties reserves


Lasten 1.442 1.262 2.365 388 95 5.552

Baten 899 911 148 41 0 1.999

Saldo 543 351 2.217 347 95 3.553




Lasten 1.433 1.188 2.341 377 94 5.433

Lasten 293 -133 1 72 4 237

Lasten 1.726 1.055 2.342 449 98 5.670

18

Baten 1.037 842 148 41 0 2.068

Saldo 396 346 2.193 336 94 3.365

Baten 0 0 37 73 0 110

Saldo 293 -133 -36 -1 4 127

Baten 1.037 842 185 114 2.178

Saldo 689 213 2.157 335 98 3.492

Programma 7 Volksgezondheid en milieu A. Algemeen Het programma 7, Volksgezondheid en milieu bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 7.1 7.2 7.3 7.4

Afvalverwijdering en- verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Volksgezondheid

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Linnartz (7.1 t/m 7.3) en Spaanderman (7.4). De verantwoordelijke ambtenaren en budgethouders zijn het hoofd Ruimte (7.1 t/m 7.3) en het hoofd Publiekszaken (7.4). B.7.1 Afvalverwijdering en -verwerking Algemene (beleids)kosten In de begroting 2013 was geen bedrag opgenomen voor de bijdrage van het gescheiden inzamelen die de gemeente zal ontvangen. De te verwachte opbrengst is € 50.000, welke wordt bijgeraamd. Op de post onderhoud door derden wordt € 14.000 bijgeraamd voor onderhoudskosten aan de werf bij de buitendienst. Vuilophaal- en afvoer Conform het contract inzameling huis-aan-huis wordt er per 1 april 2013 een prijsindexatie gehanteerd van 2,7%. Daarnaast is ook het aantal adressen gestegen, waardoor het budget structureel verhoogd wordt met € 40.000. B.7.2 Riolering en waterzuivering Elektrische mechanische vervangen 4 pompen De rioolgemalen in Uitgeest worden elk jaar geïnspecteerd, op basis waarvan onderhoud wordt gepleegd. Het vervangen en reviseren van pompen geschiedt vanuit het reguliere onderhoudsbudget. Uit de inspecties blijkt dat het op korte termijn niet noodzakelijk is om tot vervanging van een totaal elektromechanisch gedeelte van een gemaal moet worden overgegaan. De in het investeringsschema opgenomen middelen zijn gebaseerd op leeftijdsgegevens van de gemalen. In de begrotingswijziging zijn nog enkele administratieve wijzigingen verwerkt in het kader van energie. Doordat er in 2012 minder is geïnvesteerd dan begroot, zijn de kapitaallasten die ten laste van de riolering komen lager, een voordelig verschil van € 60.880. De baten van de rioolheffingen zijn verhoogd met de te verwachte meer opbrengst ten opzichte van het begrote bedrag. Dit in verband met een inhaalslag met betrekking tot de aanslagen over 2012. Een verhoging van € 15.390.

19

Per saldo beïnvloeden deze mutaties de onttrekking uit de voorziening egalisatie riolering, die bij deze wordt verlaagd met ca € 100.000 B.7.4 Volksgezondheid De bijdrage aan de VRK in de algemene gezondheidszorg is aangepast aan de werkelijke kosten, een verhoging van € 12.000. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 7.1 Afvalverwijdering en verwerking 7.2 Riolering en waterzuivering 7.3 Milieubeheer 7.4 Volksgezondheid Resultaat voor mutaties reserves





Lasten 1.261

Baten 1.260

Saldo 1

Lasten 1.185

Baten 1.196

Saldo -11

Lasten 62

Baten 50

Saldo 12

Lasten 1.247

Baten 1.246

Saldo 1

916 273 565 3.015

915 0 10 2.185

1 273 555 830

807 272 562 2827

817 0 10 2.023

-10 272 552 804

26 0 12 100

15 0 0 65

11 0 12 35

833 272 574 2.926

832 0 10 2.088

1 272 564 838

20

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting A. Algemeen Het programma 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, bevat de volgende programma onderdelen en activiteiten: 8.1 8.2 8.3 8.4

Ruimtelijke ordening Woningbouw en –exploitatie Dorpsvernieuwing Bouwgrondexploitaties

De verantwoordelijke portefeuillehouder is wethouder Linnartz. De verantwoordelijke ambtenaren en budgethouders zijn het hoofd Publiekszaken (8.2) en het hoofd Ruimte (8.1, 8.2, 8.3 en 8.4).

8.1 Ruimtelijke ordening Voor de afronding van de bestemmingsplannen voor het Buitengebied wordt de inhuur van een externe medewerker verlengd. De kosten van deze verlenging zijn € 56.000, waarvan € 50.000 wordt gedekt door het aframen van het voor dit jaar niet meer benodigd budget voor advieskosten voor de bestemmingsplannen en bouwvergunningen (8.2). De overige € 6.000 wordt bijgeraamd. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Woningbouw en -exploitatie 8.3 Dorpsvernieuwing 8.4 Overige volkshuisvesting 8.5 Bouwgrondexploitaties Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2013 Lasten 120 809 4 0 431 1.364

Baten 0 272 0 0 176 448

Saldo 120 537 4 0 255 916




Lasten 119 792 4 0 419 1.334

Lasten 16 -10 0 0 0 6

Lasten 135 782 4 0 419 1.340

21

Baten 0 272 0 0 176 448

Saldo 120 520 4 0 242 886

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 16 -10 0 0 0 6

Baten 0 272 0 0 176 448

Saldo 135 510 4 0 243 892

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen A. Algemeen Het programma 9, Algemene dekkingsmiddelen bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 9.1 9.2 9.3 9.4

Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Renteontwikkeling Overige middelen

B.9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. OZB) De aanslagen onroerendzaakbelasting zijn in februari verstuurd. De achterstanden in de waardering van de nieuwbouwwoningen en de herwaarderingen naar aanleiding van verbouwingen zijn voor een groot deel weggewerkt. De achterstanden waren ontstaan door het grote aantal bezwaarschriften op de WOZ-waarden in 2012. De waarderingskamer had een matige beoordeling over Uitgeest voor de waarderingen van de WOZ-waarden voor 2013. Momenteel wordt hard gewerkt aan de verbeteringen. De planning is dat er in september 2013 al een 1e bestand voor de herwaardering 2014 klaar is. De gestelde termijn door de waarderingskamer voor het op orde zijn van de WOZ-waarden voor de aanslagen 2014 zal dan worden gehaald. Door de extra verhoging van de OZB-tarieven en de inhaalslag over 2012, inzake de nieuwe woningen, worden de baten voor wat betreft de OZB voor 2013 bijgeraamd met € 53.000. Naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch zijn er 13 bezwaren binnengekomen met betrekking tot de hondenbelasting. Binnen de gemeente Uitgeest wordt de hondenbelasting geheven als een algemene belasting. De gemeente hoeft de opbrengst dus niet te gebruiken voor het opruimen van hondenpoep of het aanleggen van hondenuitlaatgebieden. Het gerechtshof was het hier niet mee eens. De betreffende gemeente is in cassatie gegaan. Zolang er nog geen uitspraak is van de hoge raad kunnen de gemeenten gewoon hondenbelasting blijven heffen. B.9.2 Algemene Uitkering Gemeentefonds Gezien alle ontwikkelingen rondom het gemeentefonds is er geen aanpassing van de raming van de algemene uitkering 2013. Op basis van de meicirculaire zou de uitkering uit het gemeentefonds met € 100.000 dalen ten opzichte van de septembercirculaire 2012, echter in de berekening is nog uitgegaan van de aantallen (o.a. inwoners, woningen, bijstandsuitkeringen) van 2012. Na actualisatie van de aantallen zal de uitkering weer op het niveau komen van het geraamde bedrag in de begroting. B.9.3 Renteontwikkeling De mutatie op dit product is het resultaat van alle mutaties inzake de toegerekende rente aan activa binnen de diverse programma’s. Alle toegerekende rente wordt verantwoord op de kostenplaats kapitaallasten, waarvan het saldo wordt geboekt op product 9.3. B.9.4 Overige middelen Uit de post onvoorzien is het bedrag voor de inhuur van de tijdelijke voorzitter in de kerntakendiscussie overgeheveld naar programma 0. Het saldo van de mutaties op de kostenplaatsen is verantwoord binnen dit product. 22

Mutaties reserves: In de eerste begrotingswijziging 2013 heeft de raad een bedrag van € 618.000 aan onderhoud wegen, bruggen en gebouwen afgeraamd. Deze bedragen zijn opgenomen in de diverse bestemmingsreserves teneinde de raad vooraf meer inzicht te geven in de benodigde uitgaven. Uit de reserve onderhoud wegen wordt een onttrekking van € 60.000 geraamd ter dekking van de bijgeraamde voorbereidingskosten voor groot onderhoud wegen. De uitvoering van de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2014. Het saldo van de reserve is € 594.221. Voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen in 2013 is op de kostenplaats gemeentehuis een bedrag geraamd van € 100.000. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking van € 100.000 uit de reserve onderhoud gebouwen. Het saldo van de reserve is € 221.707. Ter dekking van de meerkosten op het sociale terrein in programma 6 een onttrekking uit de reserve werk, inkomen en zorg van € 100.000. Het saldo van de reserve is € 686.715 (na toevoeging van de resultaatbestemming 2012). Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. OZB) 9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds 9.3 Renteontwikkeling 9.4 Overige middelen Resultaat voor mutaties reserves





Lasten 189

Baten 1.958

Saldo -1.769

Lasten 185

Baten 1.958

Saldo -1.773

Lasten 0

Baten 53

Saldo -53

Lasten 185

Baten 2011

Saldo -1826

0

9.177

-9.177

-185

9.069

-9.254

0

0

0

-185

9069

-9254

0 33 222

821 1.021 12.977

-821 -988 12.755

0 33 33

821 51 11.898

-821 -19 11.867

0 -9 -9

-8 260 305

8 -269 -314

0 24 24

813 311 12.204

-813 -287 12.180

23

Begroting van baten en lasten 2013 na 3e wijziging Netto kosten per programma’s

2013 1.657.524 1.260.209 1.862.271 -9.339 924.056 1.764.293 3.551.835 828.829 914.456 12.754.134

Begroting na 2e wijziging 2013 1.619.106 1.222.595 1.313.149 -9.461 922.162 1.744.629 3.365.393 803.179 885.036 11.865.788

Wijziging voorjaarsnota 2013 19.900 4.115 41.270 10.200 9.786 60.451 128.404 34.284 6.000 314.410

Begroting na 3e wijziging 2013 1.639.006 1.226.710 1.354.419 739 931.948 1.805.080 3.493.797 837.463 891.036 12.180.198

9 Algemene dekkingsmiddelen

-11.736.087

-11.817.178

-54.410

-11.871.588

Resultaat voor mutaties reserve

1.018.047

48.610

260.000

308.610

-1.018.047

-48.610

-260.000

-308.610

0

0

0

0

0 Algemeen bestuur 1 Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorz en maatsch.dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal netto kosten

Mutaties reserves

Primaire begroting

Resultaat na mutaties reserves

24

25

Gemeente UITGEEST Voorjaarsnota 2013

Recommend Documents