Juni Voorjaarsnota Dichtbij en verantwoordelijk. Voorjaarsnota 2014 Gemeente Zoeterwoude

Juni 2014

Voorjaarsnota 2014

‘Dichtbij en verantwoordelijk’

Voorjaarsnota 2014 Gemeente Zoeterwoude

1

2


INHOUDSOPGAVE

1

Samenvatting en beslispunten

4

2

Programmaplan

7

2.1

Programma Bestuur en Burgerzaken

8

2.2

Programma Openbare Orde en Veiligheid

8

2.3

Programma Groene Hart, Openbaar groen, Recreatie en Toerisme

9

2.4

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

9

2.5

Programma Economische zaken

10

2.6

Programma Cultuur, Sport en Recreatie

10

2.7

Programma Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening

11

2.8

Programma Volksgezondheid en Milieu

11

2.9

Programma Onderwijs

12

3

2.10 Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

12

2.11 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

13

Paragrafen

15

3.5

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

16

3.7

Paragraaf 7 Grondbeleid en Grote Projecten

17

3.8

Paragraaf 8 Reserves en voorzieningen

20

3.8

Paragraaf 9 Handhaving

21

4

Financieel overzicht

5

Bijlagen

23

1 Raadsplanning

29

2 Vinger aan de Pols

34


3

De positie van de Voorjaarsnota in de P&C cyclus. Tussentijdse Verslaggeving vindt in Zoeterwoude plaats via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. De verslaggeving heeft betrekking op de meerjarenbegroting, te beginnen met het jaar waarin de Voor- of najaarsnota wordt gepubliceerd. (Met het vaststellen van de jaarrekening over het voorafgaande jaar is dat jaar immers afgesloten). De Voorjaarsnota komt in juni in de raad aan de orde en de Najaarsnota in november. De Voorjaarsnota volgt dus 7 maanden na het vaststellen van de begroting en de Najaarsnota 5 maanden na de Voorjaarsnota. In de beide nota’s geeft het college de raad een tussenstand over de uitvoering van de begroting volgens de methode van “Management by exeption”. Dat wil zeggen dat alleen onderwerpen die niet conform de begroting (kunnen) worden uitgevoerd in de nota’s vermeld worden. Voor zaken die onbeïnvloedbaar zijn volstaat het college met de vermelding van het feit, en bij onderwerpen die wel beïnvloedbaar zijn, wordt de raad een voorstel voorgelegd. Het karakter van de Voor- en najaarsnota is dat op hoofdlijnen verslag wordt gedaan. De opzet is zodanig dat de raad in minder dan een halfuur leestijd een volledig beeld heeft over de wijzigingen in de uitvoering van de begroting.

1

Samenvatting en beslispunten

Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnota 2014. Het is het eerste planning en control document wat volledig onder verantwoordelijkheid van het in april nieuw aangetreden college is opgesteld. Financieel is er geen sprake van een grote wijziging in het beeld van de begroting. Het jaar 2017 blijft in financieel opzicht een jaar waarvoor nog de nodige maatregelen moeten worden genomen om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Daarbij blijft enige relativiteit op zijn plaats. In de meicirculaire van het gemeentefonds (die op 28 mei is ontvangen) worden belangrijke maatregelen aangekondigd en uitgewerkt. Allereerst zijn daar de financiële gevolgen van de decentralisatieoperatie op het gebied van jeugd, werk en inkomen. Daarbij gaat het om grote bedragen die nog niet in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt omdat deze wetten per 2015 in werking treden. Daarnaast staat er een herziening van de Algemene uitkering op stapel. Daardoor zal niet de omvang van het gemeentefonds wijzigen maar wel de verdeling tussen de gemeenten. De verdeelmaatstaven worden opnieuw beoordeeld op relevantie en waarde. Hoewel de eerste signalen van die herverdeling niet negatief zijn is de uitwerking op dit moment nog ongewis. Op dit moment zijn er ook plannen om in 2016 de Vennootschapsbelasting ook voor de gemeenten van toepassing te verklaren. Welke taken van de gemeente daarvoor in aanmerking komen en wat de effecten zullen zijn is op dit moment nog erg onzeker. Kortom, duidelijk is dat het financiële toekomstbeeld nog zeer veel onzekerheden kent. De coalitiepartijen tekenden een coalitieakkoord ‘Dichtbij en verantwoordelijk’. De (nieuwe) onderwerpen van dit akkoord moeten, zoals is afgesproken, ingepland worden de werkzaamheden van 2014 en verdere jaren. Wij hebben de bedoeling de uitwerking te agenderen voor het Open Huis van 17 juli aanstaande. In de bijeenkomst van raad/college en MT op 19 juni zullen we hierbij ook stilstaan. In de komende perspectiefnota voor de begroting 2015 hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven voor de begroting 2015 en verdere jaren. Resultaat De financiële effecten van de mutaties in deze Voorjaarsnota 2014 zijn als volgt: 2014

2015

2016

2017

14.040 V

53.930 V

29.890 V

-113.870 N

Mutaties Voorjaarsnota 2013 Mutaties Bestemming reserves

-273.680 N 275.780 V

20.000 V 0

20.000 V 0

20.000 V 0

Stand na Voorjaarsnota 2014

16.140 V

73.930 V

49.890 V

-93.870 N

Stand Najaarsnota 2013

4


Beslispunten 1

De Voorjaarsnota 2014 vast te stellen;

2

Het saldo van de mutaties uit de Voorjaarsnota, respectievelijk de stand van de begroting vast te stellen op: 2014: Mutaties € 273.680 Nadeel; Nieuwe stand begroting: € 16.140 Voordeel 2015: Mutaties € 20.000 Voordeel; Nieuwe stand begroting: € 73.930 Voordeel 2016: Mutaties € 20.000 Voordeel; Nieuwe stand begroting: € 49.890 Voordeel 2017: Mutaties € 20.000 Voordeel; Nieuwe stand begroting: € 93.870 Nadeel

3

In 2014 een éénmalig budget van € 15.000 beschikbaar stellen voor de implementatie van Digikoppeling en ESB.

4

Een bedrag van € 12.500 aanvullend beschikbaar te stellen voor de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

5

Een bedrag van € 45.430 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake provinciale inrichtingen door te betalen aan de Omgevingsdienst ODWH.

6

De kosten van € 10.000 voor een kwalitatief woonbehoefteonderzoek ten laste van het jaarresultaat 2014 brengen.

7

Een bedrag van € 10.300 te onttrekken aan de Reserve SP71 voor het inrichten van contract-management.

8

De bijgevoegde 3e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.

Zoeterwoude, 4 juni 2014, Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, De secretaris,

de burgemeester,

W.A.M. Zoetemelk-Van der Hulst

E.G.E.M. Bloemen


5

6


2


Programmaplan

7

2.1

Programma: Bestuur en Burgerzaken

Portefeuillehouder: Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Het programma Bestuur en Burgerzaken omvat de gemeentelijke bestuurlijke activiteiten, de regionale samenwerking, algemeen-juridische zaken, communicatie, burgerzaken en de stedenband met Osieczna. Ontwikkelingen EGEM-I EGEM-i is inmiddels overgaan in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). Gezamenlijk met de buurgemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Servicepunt71 wordt de benodigde software voor Digikoppeling en een elektronische servicebus (ESB) aanbesteed. Hiervoor is in 2014 reeds € 5.000 begroot, maar uit de aanbesteding volgt dat voor de implementatie € 15.000 extra is benodigd. Voorstel: In 2014 een éénmalig budget van € 15.000 beschikbaar stellen voor de implementatie van Digikoppeling en ESB. Ook is Zoeterwoude inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), die uiterlijk 1 januari 2016 operationeel moet zijn. Hieruit is naar voren gekomen dat het voor 2014 begrote bedrag van € 15.000 niet voldoende is. Na uitvraag bij leveranciers blijkt dat voor de opbouw van de BGT in 2014 € 30.000 extra is benodigd. De wet Basisregistratie personen (BRP) is in januari 2014 in werking getreden. Migratie naar een nieuw landelijk persoonsregistratiesysteem is echter doorgeschoven van 2014 naar 2016/2017. Het voor 2014 begrote bedrag van € 17.500 voor de BRP zal hierdoor niet uitgegeven worden in 2014. Dit kan dienen als dekking voor de hiervoor genoemde opbouw Basisregistratie Grootschalige Topografie. Per saldo is een extra budget nodig van € 12.500. Voorstel: Een bedrag van € 12.500 aanvullend beschikbaar te stellen voor de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De planning van het klantcontactcentrum is doorgeschoven van 1 september 2014 naar 1 januari 2015, waarbij opgemerkt moet worden dat het krediet van € 70.000 voor de voorbereidende werkzaamheden wel in 2014 wordt aangewend. De planning is gewijzigd in verband met de regionale werving van een klantcontactsysteem, het personele traject en de opleidingsplanning.

2.2

Programma:

Portefeuillehouder

Openbare Orde en Veiligheid

Burgemeester E.G.E.M. Bloemen

Omschrijving van het programma Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat de activiteiten voor integrale veiligheid, brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, politiezaken en de uitvoering van bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij worden andere beleidsvelden zoals jeugd- en ouderenzorg, bouwen woningtoezicht, ruimtelijke ordening en milieu en verkeer betrokken. Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen

8


2.3

Programma: Groene Hart, Openbaar groen Recreatie en Toerisme

Portefeuillehouder(s): Wethouders A. de Gans en C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma heeft betrekking op groen, water, landbouw en recreatie, zowel in het buitengebied (landschap, natuur, ecologie en cultuurhistorie) als binnen de bebouwde kom (openbaar groen, watergangen, parken, speelplekken, sportvelden en begraafplaats). Ontwikkelingen Schooltuinen De schooltuinen kunnen niet bij het Recreatief Transferium gerealiseerd worden. Uit onderzoek blijkt dat op de Brede Schoollocatie ruimte is voor de schooltuinen. Omdat realisatie van de Brede School gepland staat voor 2018, worden de Boerderijateliers langer doorgezet dan in eerste instantie besloten was (2013/2014). Het budget project Schooltuinen wordt ingezet voor de Boerderijateliers totdat de schooltuinen gerealiseerd zijn. Hiervoor is geen extra budget nodig, wel een verplaatsing van budget (van project Schooltuinen naar Overig Groene Hartbeleid). In de bij deze Voorjaarsnota behorende begrotingswijziging zal dit worden verwerkt.

2.4

Programma: Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder: Wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft de gemeentelijke activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de wegen, waterwegen en openbare verlichting. Daarnaast bevat dit programma het beleid ten aanzien van het verkeer en vervoer binnen de gemeente. Ontwikkelingen Wegen en straten De provincie Zuid-Holland gaat het gedeelte van de N206 tussen Zoetermeer en Leiden revitaliseren. Tevens worden er voorzieningen getroffen voor R-net. Er komen nieuwe haltes bij de Westeindseweg met fietsenstallingen. Ook worden nabij de kruising Dirk van Santhorstweg N206 nieuwe haltes met fietsenstallingen gemaakt. De Papeweg wordt opgeknapt en uitwijkstroken worden aangebracht. De verwachting is dat in december 2014 het werk is afgrond. Kade Zuidbuurt Voor de vervanging van de kade aan de Zuidbuurtse weg heeft u in de begroting 2014 een krediet van € 750.000 beschikbaar gesteld. Er is onderzocht welke constructie mogelijk is. In overleg met het Hoogheemraadschap wordt de hoogte en de exacte locatie afgestemd. De kade gaat ook als waterkering dienen. Vanwege het zware verkeer dat over de kade rijdt en de zwakke ondergrond, is een sterkere constructie nodig dan vooronderzoek had uitgewezen. De nieuwe kade zal een duurzame constructie worden met een levensduur van 100 jaar in plaats van 50 jaar. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat de kosten zullen worden. Wel is duidelijk dat het beschikbare krediet van € 750.000 niet toereikend zal zijn. Het Hoogheemraadschap zal de gemeente financieel steunen omdat met de nieuwe kade de juiste waterkerende hoogte wordt gerealiseerd. In de najaarsnota zullen wij melding doen van de uitvoeringskosten. Bruidsschat Fietsbrug Op 24 april 2014 heeft de raad ingestemd met een eenmalige bijdrage van € 265.480 voor het beheer en onderhoud van de fietsbrug over de Oude Rijn ter hoogte van de gemeentegrens Zoeterwoude –Leiderdorp in het kader van het W4 project. Hiermee wordt bereikt dat de fietsbrug na de openstelling van de A4 gegarandeerd blijft. Ook de ander W4 partners dragen hier naar evenredigheid aan bij. De kosten voor deze eenmalige bijdragen worden gedekt uit de Algemene reserve. De financiële effecten van het besluit vind u terug in het financieel overzicht bij deze Voorjaarsnota.


9

2.5

Programma: Economische zaken

Portefeuillehouder

Wethouder A. de Gans

Omschrijving van het programma Dit programma betreft het scheppen van randvoorwaarden voor een gunstig en duurzaam ondernemersklimaat, het optimaliseren van de detailhandelsvoorzieningen en het ondersteunen van toeristische functies. Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen te melden.

2.6

Programma: Cultuur, Sport en Recreatie

Portefeuillehouder(s): Wethouders A. de Gans en C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft het initiëren en in stand houden van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport, recreatie en monumenten. Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen te melden.

2.7

Programma: Sociale Voorzieningen Dienstverlening

en

Maatschappelijke

Portefeuillehouder(s): Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft het bestrijden van armoede, het verstrekken van uitkeringen, voorzieningen en maatschappelijke diensten. Daarnaast behelst het programma het reïntegratie-, gehandicapten-, ouderen-, en jeugdbeleid met als doel dat inwoners in staat worden gesteld volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ontwikkelingen Algemeen 2014 staat in het teken van de voorbereiding op de komst van diverse taken op het gebied van zorg, werk en jeugd. Deze zogenaamde decentralisaties leiden tot grote veranderingen op beleidsmatig-, organisatorisch- en financieel gebied. Voor de Najaarsnota 2014 hopen wij meer informatie te hebben over dit onderwerp. Op het gebied van de Zorg zijn wij op sub-regionaalniveau (de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) bezig om invulling te geven aan de noodzakelijke regelgeving en aanbestedingen. De invoering van de Participatiewet op het gebied van Werk wordt op arbeidsregio niveau voorbereid. Daarnaast zullen er veel aanpassingen aan onze verordeningen moeten plaatsvinden. Deze verordeningen zullen wij eind 2014 aan uw raad aanbieden. Voor het onderdeel Jeugd wordt op Holland Rijnland niveau samengewerkt. Sinds dit jaar heeft Zoeterwoude samen met Leiderdorp een pilot in de vorm van een Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Deze pilot wordt regionaal geëvalueerd en bezien op voortzetting na 1 januari 2015. Financieel is er nog veel onduidelijk. Dat de decentralisatie gepaard gaan met bezuinigingen is bekend. Wij hebben echter op dit moment nog geen beeld van de middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor de 3 decentralisaties. In de Meicirculaire van het gemeentefonds verwachten wij hier meer informatie te vinden. Wij zullen bij de opstelling van de begroting 2015 en volgende jaren rekening houden met de voor ons geldende bedragen. Armoedebeleid

10


In de decembercirculaire 2013 is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds verhoogd met een bedrag van € 9.030. In overleg met de raad zal worden bezien hoe dit geld het meest effectief voor het doel armoedebeleid kan worden ingezet.

2.8

Programma:

Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s) Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft de zorg voor de volksgezondheid, de afvalverwijdering, riolering en het milieu. De onderdelen in het programma scheppen voorwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier waarin het prettig wonen en werken is. Ontwikkelingen Riolering In de wijk Westwoud is gestart met de voorbereiding voor rioolvervanging. Daarnaast wordt moneteel ook gewerkt aan het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan ter vervanging van het rioolplan uit 2008. In dit plan wordt een meerjarenplanning opgenomen voor de komende vijf jaar. De meeste werkzaamheden zijn gepland in de Burgemeesterswijk. In het najaar zal worden gestart met de eerste rioolvervangingen in de Burgemeester Doijerstraat, Commandeurshof en Burgemeester Slicherstraat. Reiniging Per 1 september 2014 maken wij geen gebruik meer van de chemokar van de gemeente Leiden. De reden hiervoor is dat de chemokar het einde van zijn levensduur bereikt heeft. Aangezien het afvalbrengstation geen vergunning heeft om KCA aan te nemen en wij de burgers toch in de gelegenheid willen stellen om op een laagdrempelige manier hun KCA in te zamelen, hebben wij er voor gekozen om per 1 september 2014 gebruik te maken van de diensten van een commerciële partij. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt naar verwachting gestart met het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers bij de hoogbouwlocaties. Hiervoor is een krediet van € 100.000 beschikbaar. Omgevingsdienst Met de toetreding in 2012 van de provincie Zuid-Holland tot de Gemeenschappelijke Regeling worden de werkzaamheden op het gebied van Verklaringen van geen bedenkingen inzake provinciale inrichtingen door de Omgevingsdienst West-Holland uitgevoerd. Daarbij zijn de bij de bevoegdheden bijbehorende middelen vanuit het provinciefonds overgeheveld naar het gemeentefonds. Over de berekeningsgrondslag zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, IPO en VNG. In de decembercirculaire Gemeentefonds zijn deze middelen opgenomen. Wij stellen u voor deze middelen € 45.430 met het oog op de continuïteit van de activiteiten, in zijn geheel door te zetten naar de omgevingsdienst ODWH. Voorstel: Een bedrag van € 45.430 voor Verklaringen van geen bedenkingen inzake provinciale inrichtingen door te betalen aan de Omgevingsdienst ODWH .

2.9

Programma: Onderwijs

Portefeuillehouder: Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Dit programma betreft het onderwijs in het algemeen en de onderwijshuisvesting in het bijzonder. Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen te melden.

2.10 Programma: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder: Wethouder A. de Gans


11

Omschrijving van het programma Dit programma bevat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouwen woningtoezicht, volkshuisvesting, kwaliteit van de woonomgeving en woonwagenzaken. Ontwikkelingen Bestemmingsplannen De vaststelling van bestemmingsplan Boerderij ’t Geertje in februari 2014 heeft een financiële tegenvaller van € 12.000 met zich meegebracht omdat aanvankelijk werd gedacht aan een bijdrage van de exploitant. Echter, nu het bestemmingsplan onvoldoende aan zijn wensen tegemoet is gekomen is hij niet bereid gevonden een bijdrage in de kosten te leveren. Overigens wil dat niet zeggen dat het budget voor bestemmingsplannen daardoor dit jaar zal worden overschreden. Dat is ook afhankelijk van uitgaven voor andere plannen. Omgevingsvergunningen verlening en beoordeling schetsplannen Het aantal omgevingsvergunningen vertoont een afnemend beeld ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk is de opbrengst uit legesheffing daardoor dit jaar ook lager. Startersleningen De raad heeft in 2013 besloten om een bedrag van € 270.000 beschikbaar te stellen voor startersleningen. Aanvankelijk was de belangstelling beperkt tot twee aanvragen waarvan er één is toegewezen en één is afgewezen. Het project Woudevoirt heeft daar verandering in gebracht. Voor dit project zijn inmiddels 12 aanvragen voor een starterslening afgegeven aan jonge starters die een woning in het project hebben toegewezen gekregen. Diverse aanvragen liggen momenteel ter beoordeling bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Bij de najaarsnota hopen wij u te kunnen melden wat het effect van de startersleningen is geweest bij dit nieuwbouwproject met geschikte en (financieel) bereikbare woningen voor jonge starters. kwalitatief woonbehoefteonderzoek Met de Visie Ruimte en Mobiliteit stelt de provincie belangrijke kaders voor de gemeentelijke woningbouwprogramma’s. Voor het wonen zet de provincie in op het optimaal benutten van bestaand stads- en dorpsgebied, voldoende sociale woningen voor de doelgroep en het realiseren van de juiste woningen op de juiste plek. Een belangrijk instrument hierbij is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking met drie treden: 1. Regionale afstemming binnen de WBR2013 2. Binnenstedelijk te realiseren 3. Multimodale ontsluiting bij uitbreiding. Op basis van de verstedelijkingsafspraken 2010 mocht Zoeterwoude 402 woningen realiseren. Inmiddels is het uitgangspunt voor het aantal toegestane te bouwen woningen het bedienen van de regionale cq. lokale behoefte. Daartoe wordt het kwantitatief woningbouwprogramma getoetst aan de provinciale woningbehoefteraming 2013 (WBR2013). Op grond van de WBR 2013 is de Zoeterwoudse woningbehoefte verlaagd naar 142 woningen. Deze wijziging heeft tot gevolg dat niet alle woningbouwprojecten binnen het toegestane woningaantal in te passen zijn. Dat vraagt om keuzes. Op dit moment is er onvoldoende inzicht in de kwaliteit en woonmilieus van onze woningbouwplannen en kennis van de kwalitatieve woningbehoefte. Een onderzoek naar kwantiteit, kwaliteit en woonmilieus zal bijdragen aan het meer verantwoord beoordelen van de haalbaarheid van de ontwikkeling van Zwethof en de andere projecten. Om deze duidelijkheid te verkrijgen en gelet op de keuzes die de gemeente daarbij moet maken hebben wij besloten om een kwalitatief woonbehoefteonderzoek te laten uitvoeren. De kosten voor een dergelijk onderzoek schatten wij in op ongeveer € 10.000. Voorstel: De kosten van € 10.000 voor een kwalitatief woonbehoefteonderzoek ten laste van het jaarresultaat 2014 brengen.

12


2.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: Wethouder C. den Ouden Algemene omschrijving van het programma Het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien geeft inzicht in het beleid met betrekking tot de te realiseren opbrengsten om het gemeentelijke voorzieningenniveau te kunnen realiseren. Ontwikkelingen Dividendontvangsten In de begroting 2014 is een inkomst van € 125.000 geraamd voor de dividenduitkering van het netwerkbedrijf Alliander. In 2013 ontvingen wij € 117.000 over het jaar 2012. Het Algemeen bestuur van Alliander heeft bepaald dat in 2014 een dividend zal worden uitgekeerd van € 197.000 over 2013. Een voordeel derhalve van € 72.000. Van de BNG ontvingen wij in 2014 een bedrag van € 34.130. Dat is € 4.130 hoger dan de raming in de begroting. Algemene uitkering Op grond van de Decembercirculaire 2013 schatten wij de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2014 hoger in. 1 Effecten als gevolg van het herfstakkoord en accreseffecten -/- € 27.430 2 Armoede en schuldenbeleid 2014 € 9.030 3 Overhevelen Provinciale taken Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) naar gemeente € 45.430 Totaal voordeel € 27.030 Bij de programma’s 7 en 8 worden u voorstellen voorgelegd om de middelen voor armoedebeleid voor dat doel te reserveren en de middelen voor het uitvoeren van de Verklaring van geen Bezwaar over te brengen naar de Omgevingsdienst West-Holland. Derhalve resteert voor de begroting 2014 een nadeel van € 27.430. Onvoorzien Het budget voor onvoorziene uitgaven in het boekjaar is in de begroting 2014 geraamd op € 43.000. De raad heeft in 2014 geen besluiten genomen voor aanwending van dit bedrag. Derhalve is het volledige budget nog beschikbaar voor noodzakelijke uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien. Uitgeleend geld Begin dit jaar is middels een kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten, het ontwikkelingsbedrijf OMM en de gemeente Zoeterwoude de grond in de Meerburgpolder overgedragen aan OMM voor verdere ontwikkeling. Tegenover de betaling van de grond is aan OMM een even grote lening verstrekt van 8 miljoen euro. Als zekerheid hebben zowel de BNG als de gemeente een naar evenredigheid verdeeld hypotheekrecht op de grond.De lening zal tot uitdrukking komen in de balans van de jaarrekening.


13

3 Paragrafen

14


In de begroting 2014 zijn 9 paragrafen opgenomen. Indien er reden is om informatie te vermelden dan komen hieronder de relevante paragrafen aan de orde.

Paragraaf 5:

Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Met de komst van Servicepunt71 is de paragraaf bedrijfsvoering binnen de eigen financiële rapportages niet langer de enige bron van informatie. De rapportages van Servicepunt71 zoals deze elke vier maanden verschijnen zijn aanvullend op deze paragraaf bedrijfsvoering. Graag verwijzen wij dan ook naar de viermaands rapportages van Servicepunt71. Demandmanagement Servicepunt71 Vanaf 1 januari 2014 werken de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 met leveringscontracten. Dit maakt onderdeel uit van het demandmanagement, de afstemming van de vraag van de klanten en het aanbod van de collectieve en individuele producten en diensten van Servicepunt71. Formeel is de gemeentesecretaris de eigenaar van het leveringscontract. In de praktijk is de contractmanager de persoon die het leveringscontract "bewaakt". Deze analyseert de contractrapportages die ieder kwartaal gemaakt worden en adviseert de gemeentesecretaris. Iedere gemeente kent een eigen contractmanager. De eerste kwartaalrapportage toont aan dat Zoeterwoude een kleine overschrijding kent bij Financiën (totstandkoming jaarrekening) en HRM (HR21 traject). Deze kosten kunnen binnen de begroting worden opgevangen. Inkoop In februari 2014 heeft het Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO) ingestemd met de voorstellen van de service-eenheid Inkoop met betrekking tot de personele consequenties van de inrichting van de functies voor contractregistratie, beheer en -management. Zoeterwoude levert een financiële bijdrage van € 10.300 voor de komende twee jaar. Dit wordt bekostigd uit de reserve SP71. Voorstel: Een bedrag van € 10.300 te onttrekken aan de Reserve SP71 voor het inrichten van contractmanagement. Schoonmaak Na een gezamenlijke aanbestedingsronde zal met ingang van augustus 2014 het nieuwe schoonmaakcontract ingaan. Ten behoeve van de glasbewassing wordt eveneens tot een nieuw contract overgegaan. De uitkomst van de gezamenlijke aanbesteding leidt tot een verhoging van het schoonmaakbudget met € 4.000. Voordat het schoonmaakcontract ingaat wordt er nog gekeken naar de frequenties van de schoon te maken ruimten. Wij proberen hiermee de kosten binnen het budget te houden. Automatisering Voor 1 januari 2015 moet er voor de 3 Decentralisaties op software gebied veel gebeuren. Er dienen (naast eventuele aanschaf van nieuwe software) onder andere koppelingen te komen met de nieuwe landelijke voorzieningen justitiële informatie in de jeugdzorgketen (Corv). De aanschaf van nieuwe software wordt meegenomen in het 3D project. Aanpassingen aan de bestaande systemen en koppelingen worden echter als basisvoorziening aangemerkt en vallen buiten het project. Voor deze werkzaamheden is technische en functionele ondersteuning van de betreffende leveranciers nodig. Het geschatte bedrag komt uit op € 20.000 voor ondersteuning en aanschaf koppeling. Het huidige budget ICT Software / Automatisering heeft geen ruimte om deze uitgaven te dekken. Binnen de stelpost invoering 3D is evenwel in 2014 ruimte om deze investering te dekken. Personeel Bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hebben we bij de taken Omgevingsvergunning en Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed helaas te maken met langdurige ziekte. Om die reden is en wordt extra personeel ingehuurd en is een tijdelijke aanstelling in uren uitgebreid. Voor de omgevingsvergunning gaat het tot eind dit jaar om een bedrag van circa € 61.000 en voor beheer en onderhoud voor een periode tot 1 september vooralsnog om € 3.700. Naar verwachting zal ook daarna nog inhuur nodig zijn aangezien het ziektebeeld van één van de zieke medewerkers helaas ernstig en progressief is. Als we de raming doortrekken tot aan het eind van dit jaar dan gaat het om circa € 8.400. In totaal wordt de extra last voor dit jaar voor deze taken geraamd op circa € 70.000


15

(afgerond). Hiermee is het totale budget voor inhuur- en advieskosten voor 2014 vrijwel gebruikt. Het is te vroeg hiervoor extra geld te vragen maar een ‘winstwaarschuwing’ richting de najaarsnota is op zijn plaats. Dit staat los van de extra inhuur voor verandering van de organisatie van de afdeling voor met name de invoering van de wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (wet VTH) waarmee naar verwachting dit jaar een bedrag is gemoeid van zo’n € 100.000. Conform het nieuwe coalitieakkoord, hebben wij in het kader van de jaarrekening 2013 het voorstel gedaan € 250.000 te reserveren voor organisatieontwikkeling. Indien de raad hiermee instemt, kan dit bedrag worden gedekt door onttrekking aan deze nieuwe reserve voor organisatie ontwikkeling. In de Najaarsnota zullen wij u nadere voorstellen hiervoor doen. Koeler archiefruimte In januari 2014 is de koelmachine van de archiefruimte kapot gegaan. Hierdoor liep de temperatuur snel op naar de 24 graden Celsius ondanks de lage buitentemperatuur. In de Archiefregeling is bepaald dat de temperatuur tussen de 15 en 20 graden Celsius moet liggen met maximaal 10 dagen overschrijding tot 25. Gezien deze wettelijke bepalingen is direct nadat bleek dat reparatie niet mogelijk was, overgegaan tot vervanging. Het huidige budget voor kosten oudheid voorzag niet in deze uitgave. De overschrijding bedraagt € 9.100. Verzekeringen Via Servicepunt71 is de verzekeringsportefeuille van Zoeterwoude doorgelicht en geanalyseerd. Half december 2013 is dit proces afgerond en is de brandverzekering opnieuw aanbesteed via een verzekeringsmakelaar. De polis is nu op de beurs ondergebracht bij verzekeraars. Andere verzekeringen volgen. Door de inschakeling van een makelaar en door het meeliften met de grote verzekeringsportefeuille van de gezamenlijke gemeenten is een voordeel van structureel € 20.000 gerealiseerd op de poliskosten terwijl de voorwaarden gunstiger zijn dan voorheen. Daartegenover staat dat in 2014 alle objecten opnieuw moeten worden getaxeerd voor de verzekering. De kosten daarvan zijn éénmalig € 20.000 waardoor er voor 2014 geen voordeel kan worden behaald maar wel voor de opvolgende jaren.

Paragraaf 7:

Grondbeleid en grote projecten

Ontwikkelingen Bruines Santhorst Met de ontwikkelaars Van Rhijnbouw en Bouwfonds is jarenlang intensief gesproken om het project tot uitvoering te brengen. Helaas heeft het project, ondanks vele toezeggingen en medewerking van de gemeente, geen positief resultaat opgeleverd. Medio maart 2014 is de medewerking aan het project door de gemeente stopgezet en is het project van de projectenlijst geschrapt. Mocht de ontwikkelaar alsnog besluiten een doorstart te maken met het project, dan zal dat onder nieuwe voorwaarden gebeuren en zal een nieuw project opgestart worden.Een risico van het vervallen van dit project is de ontsluiting van het hele project Verde Vista Meerburg op de Hoge Rijndijk. Hiervoor zal met de OMM een andere oplossing gezocht moeten worden. Ook het vastgestelde stedenbouwkundig plan kan door het vervallen van het project niet gerealiseerd worden. Er zijn door de gemeente aanzienlijk kosten gemaakt. Deze kosten trachten we te verhalen op de ontwikkelaar. Burgemeester Smeetsweg/Industrieweg en Produktieweg/Blauwmutsenpad Voor ontwikkeling van de percelen in de noordwesthoek Burg. Smeetsweg / Industrieweg en aan de zuidwestzijde van bedrijventerrein Grote Polder, langs de Produktieweg bij het Blauwmutsenpad bereiden eigenaar OMGP en de gemeente gezamenlijk de grondoverdracht voor. Technische aspecten zijn nog in onderzoek zoals het verleggen van de watergang, het fiets-/voetpad, de inrichten van de parkeerplaatsen, het aanpassen van de parkeerstrook voor grote voertuigen en watercompensatie. Na grondoverdracht kan eigenaar OMGP de locaties volledig bouwrijp maken en verder zoeken naar bedrijven om zich te vestigen. De gemeente zal zich vervolgens inspannen voor de vereiste omgevingsvergunning(en). Het betreft afspraken uit het project revitalisering bedrijventerrein Grote Polder, waarbij drie ontwikkelingslocaties door de gemeente zijn verkocht aan OMGP. Eén van de drie locaties is inmiddels ontwikkeld met de realisatie van De Zilvermijn. Dorpskern, De herinrichting van de Dorpskern kende een positief financiële aanbesteding, wat een gunstig effect had op de exploitatie. In de uitwerking zijn we echter tegen aanzienlijke tegenvallers aangelopen. De verlegging van de hoge druk rioolleiding op de kruising Reiger en Bouwdijkstraat en de grondsanering bij het Vershof zijn daar 16


voorbeelden van. De eerste prognose van de grondexploitatie (per 1 januari 2014) laat dan ook een negatieve exploitatie zien. Ook gedurende 2014 zijn er nog kosten gemaakt en eindafrekeningen binnengekomen. Om volledig up-to-date te zijn zal de exploitatie per 1 juli 2014 geactualiseerd worden. Naast de herinrichting speelt nog een aantal andere zaken die financiële gevolgen kunnen hebben voor het project. De ontwikkeling van de bakker Bloklocatie wordt momenteel opgepakt. Het commerciële programma op de begane grond is in deze tijd niet haalbaar gebleken. Met Rijnhart Wonen en bouwbedrijf Van Wijnen wordt gekeken of, naast de reeds 10 geplande sociale huurwoningen, ook op de begane grond 5 sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd ter vervanging van de commerciële ruimte. In de opbrengsten zal dit echter een aanzienlijke verslechtering betekenen. In de Kerklaan heeft de gemeente momenteel twee van de vier panden verworven. Het pand Kerklaan 8 is niet aangekocht, aangezien met de eigenaar in het verleden geen overeenstemming is bereikt. Het pand Kerklaan 4 staat nog als aan te kopen pand in de boeken. Een mogelijke bezuiniging is het laten vervallen van de aankoop. Echter de ontwikkeling van de Kerklaan zal dan naar alle waarschijnlijkheid geen doorgang vinden. We zullen ons dan moeten beraden op de vraag wat te doen met de reeds gekochte panden. Ook de sloop van het Chinees restaurant lijkt momenteel geen haalbare zaak. Ondanks dat intensief gesproken is met de huurder en verschillende opties zijn bestudeerd, is geen alternatieve locatie gevonden. Momenteel wordt bekeken op welke wijze we met de huurder op een dusdanige wijze tot een oplossing kunnen komen dat ook het plein een positieve impuls krijgt. Het verkopen van het pand met deels sloop/nieuwbouw kan een oplossing zijn. Dit heeft een (positief) effect op de exploitatie. Bovenstaande zaken zullen in de tweede helft van 2014 verder geconcretiseerd worden. Kruising Burg. Smeetsweg – N11 Wij hebben van de provincie de gelegenheid (tijd) gekregen om een nadere vergelijking uit te laten voeren tussen een kruising van de Burgemeester Smeetsweg bovenlangs de N11, onderlangs en halfverdiept. Deze vergelijking hebben wij door een adviesbureau laten uitvoeren. Dit kosten hiervoor kunnen ten laste worden gebracht van de ruimte voor onderzoek van nieuwe projecten. De uitkomst van deze vergelijking is dat het niet reëel is langer in te zetten op een (half) verdiepte kruising. De provincie zal bij het verder uitwerken van het traject de kruising bovenlangs ontwerpen. Loonbedrijf Van Meurs In november 2013 is met de exploitanten een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee het kostenverhaal is gewaarborgd. Voor de gemeente zijn er voor dit project in principe geen risico’s. De provincie heeft op 2 december 2013 ontheffing verleend voor de vestiging van het loonbedrijf zonder bedrijfswoning op de locatie aan de Papeweg. De bestemmingsplanprocedure voor de oude en nieuwe locatie wordt doorlopen. De Nota van Uitgangspunten is in de raad van 28 mei 2014 vastgesteld. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan 18 december 2014 vastgesteld. Oude Rijnzone in Zoeterwoude De gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone (ORZ) eindigt op 31 december 2014. Momenteel vindt een evaluatie plaats over het vervolg van de ORZ na 31 december 2014. De ORZ zal in ieder geval bestuurlijk worden afgeslankt, omdat de verantwoordelijkheid van de ORZ alleen nog maar uitvoering en verantwoording van de subsidiebeschikking betreft. Omdat er verder geen beleidsmatige aspecten binnen de Oude Rijnzone aan de orde zijn, zal de provincie zich per 1 januari 2015 terugtrekken uit de gemeenschappelijke regeling. Deze ontwikkelingen hebben voor 2015 gevolgen voor de bijdrage van de overige deelnemers. Bij de begroting 2015 wordt u daar nader over geïnformeerd. Raetwijck De 6 sociale huurappartementen in het project Raetwijck worden in juni/juli 2014 door Rijnhart Wonen opgeleverd. De ontwikkelaar, Tizo Beheer, is daarbij verantwoordelijk voor de oplevering van de openbare ruimte. De nog vrij liggende kavels voor de 2-onder-een-kapwoningen en de 6 vrije sector appartementen staan in de verkoop. Recreatief Transferium Onenigheid met de Exploitant over de afwikkeling van de Samenwerkingsovereenkomst zorgt, door toename van kosten voor juridisch advies, voor een mogelijk negatief resultaat op het project.


17

Rectorhuis Voor de 9 appartementen sociale sector was de ontwikkelaar in onderhandeling met Rijnhart Wonen. Rijnhart Wonen heeft zich echter teruggetrokken, omdat zij geen vertrouwen hadden in een verdere samenwerking. Momenteel is de ontwikkelaar in overleg met een zorgpartij voor het Rectorhuis zelf en eventueel inclusief de 9 appartementen. De 2x 2-onder-kap-woningen staan in de verkoop. Rijnekehaven De omgevingsvergunning voor het uitwerkingsplan Rijnekehaven voor projectfase 1 is verleend. De aanvraag voor omgevingsvergunning voor projectfase 2 is ontvankelijk en wordt thans inhoudelijk getoetst. R-net (spoor) (HOV-net Zuid-Holland Noord) Dit project komt wat het spoordeel betreft voort uit het project RijnGouwelijn. Voor Zoeterwoude betreft dit enerzijds de realisatie van een ongelijkvloerse kruising van de Burgemeester Smeetsweg met het spoor en de rijksweg N11. Anderzijds wordt er ter hoogte van de Meerburgerpolder een station gerealiseerd. In beide gevallen is de provincie hoofdverantwoordelijk. Dat neemt echter niet weg dat wij voor een aantal aspecten, met name in passing in openbare ruimte, dienen te zorgen. Eind 2014 zal er een voorkeursalternatief gekozen worden voor het gehele traject (Utrecht)-Woerden-Leiden. Daarna zal toegewerkt worden naar een voorlopig ontwerp. Schooltuinen De schooltuinen kunnen niet bij het Recreatief Transferium gerealiseerd worden. Uit onderzoek blijkt dat op de Brede Schoollocatie ruimte is voor de schooltuinen. Omdat realisatie van de Brede School gepland staat voor 2018, worden de Boerderijateliers langer doorgezet dan in eerste instantie besloten was (2013/2014). Het budget project Schooltuinen wordt ingezet voor de Boerderijateliers totdat de schooltuinen gerealiseerd zijn. Hiervoor is geen extra budget nodig, wel een verplaatsing van budget (van project Schooltuinen naar Overig Groene Hartbeleid). In de bij deze Voorjaarsnota behorende begrotingswijziging zal dit worden verwerkt. Station Meerburg Voor de inpassing van het station Meerburgpolder wordt momenteel verkend op welke wijze alle noodzakelijke voorzieningen, waaronder een fietstunnel, ingepast kunnen worden in de beperkte ruimte die ter plekke beschikbaar is. Swetterhage Bij het project Swetterhage wordt in de Programmabegroting 2014-2017 gesproken over een afsluiting van het project in 2016. Daarbij is vermeld dat de omstandigheden op dit moment zó anders zijn dan ten tijde van het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst in 2010, dat weinig zekerheid bestaat omtrent de termijn waarop en de vorm waarin het project uiteindelijk gerealiseerd wordt. Inmiddels is van Swetterhage begrepen, dat afsluiting van het project niet vóór 2018 plaats zal vinden. Later is dus ook mogelijk. Het project Swetterhage omvat onder andere woningbouw voor de reguliere markt. Op dit moment vindt een prioritering van woningbouwplannen plaats in het kader van de Woningbehoefteraming 2013. In programma 10 wordt daar dieper op ingegaan. Deze prioritering kan gevolgen hebben voor de planning, of zelfs het wel of niet doorgaan van (delen van) het project Swetterhage. Verde Vista Meerburg De verkoop van de grond aan de OMM voor 8 miljoen euro heeft plaatsgevonden in februari van dit jaar. Anderzijds is door de gemeente aan de OMM nu een lening vertrekt van eveneens 8 miljoen euro, een en ander overeenkomstig het raadsbesluit. De perikelen rondom de bestemmingsplannen zijn nog wel reden tot zorg. Qua detailhandel ondervinden we veel tegenwerking vanuit Leiden. Of, en in welke vorm, er uiteindelijk detailhandel komt, zal gedurende 2014 duidelijk worden. Wonen is weliswaar opgenomen in de bestemmingsplannen, maar ook hier zijn nog risico’s aanwezig, aangezien regionale afstemming over woningaantallen nog plaats moet vinden. In programma 10 wordt daar nader op ingegaan.

18


Windturbines Heineken/Delta De omgevingsvergunning voor de windturbines Heineken is begin 2014 onherroepelijk geworden. Momenteel wordt de aanbestedingsprocedures doorlopen. De verwachting is dat eind dit jaar met uitvoering begonnen kan worden en de turbines eind 2015 operationeel zijn. Zwethof Het project Zwethof staat voor € 1,4 miljoen op de balans. Voorlopig is nog onzeker of het project met een positief resultaat tot uitvoering kan komen. Totdat duidelijkheid komt over de haalbaarheid van het project blijft het als een financieel risico op de balans staan. Onderzoek, waaronder het woningbehoefteonderzoek, moet mede uitwijzen of het project haalbaar is. Resultaten van dit onderzoek worden in het 3e kwartaal 2014 verwacht.

Paragraaf 8:

Reserves en Voorzieningen

Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen te melden. Het voorlopige resultaat uit de jaarrekening 2013 is vermeld in de regel “Nog te bestemmen resultaat jaarrekening” Reserves en Voorzieningen

Algemene Reserve

Stand

Stand

31-12-2012

31-12-2013

Stand 31-122014

Stand 31-122015

Stand 31-122016

Stand 31-12-2017

AD

2.300.192

2.720.257

2.683.897

2.709.937

2.709.937

2.659.937

03

86.524

124.271

87.371

50.471

50.471

50.471

Reserve Baggeren

04

18.900

12.295

31.395

28.965

23.255

-25.785

Reserve Bijdrage Kasteel

06

10.210

10.725

10.211

10.726

10.211

10.726

Reserve SOZZ

06

25.529

24.829

22.571

20.199

17.714

15.101

Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning

07

18.470

18.470

18.470

18.470

18.470

18.470

Reserve Duurzaamheid

08

1.350.000

1.204.585

938.955

720.125

498.095

488.495

Reserve Riolering Dorp + herstel Zuidb. Kade

08

244.858

227.811

210.269

192.201

173.568

154.346

Reserve Huisvesting onderwijs

09

257.133

341.623

441.023

585.423

754.823

949.223

Reserve Volkshuisvesting

10

521.264

540.214

185.734

106.774

100.834

94.894

Reserve Egalisatie Bestemmingsplannen

10

275.709

307.852

337.852

380.352

377.852

375.352

Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling

10

212.848

280.374

219.674

158.974

98.274

37.574

Bestemmingsreserves Reserve Landschapsfonds

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

10

0

0

9.810

9.810

9.810

9.810

Reserve Bedrijfsvoering

AD

54.644

43.044

33.544

24.044

24.044

24.044

Reserve Compensatie Nuon

AD

13.958.057

13.586.016 13.586.016 13.586.016 13.586.016

13.586.016

Reserve SP71

AD

218.786

Totaal bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat jaarrekening Totaal Reserves


17.252.932 516.245 20.069.369

211.806

156.806

156.806

16.933.915 16.344.700 16.104.356 15.900.243

15.945.543

2.243.000

211.806

2.243.000

211.806

2.243.000

2.243.000

21.897.172 21.271.597 21.057.293 20.853.180

2.243.000

20.848.480

19

Voorzieningen Voorziening Dubieuze debiteuren Soza

07

84.435

84.435

84.435

84.435

84.435

84.435

Voorziening rioolrechtheffing

08

471.678

586.718

617.148

628.698

639.158

649.868

Afvalstoffenheffing

08

32.392

0

0

0

0

0

Voorziening Dorpskern

10

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Voorziening FPU gemeenten

AD

38.875

0

0

0

0

0

Voorziening wethouderspensioenen

AD

593.609

786.383

760.008

724.259

688.510

652.761

Voorziening Dubieuze debiteuren

AD

233.171

155.459

155.459

155.459

155.459

155.459

2.554.161

2.712.996

2.717.051

2.692.852

2.667.563

2.642.524

24.610.168 23.988.648 23.750.145 23.520.743

23.491.004

Totaal voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen

Paragraaf 9:

22.623.530

Handhaving

Zoals blijkt uit het nog vast te stellen Jaarverslag handhaving 2013 is hier veel ambtelijke capaciteit mee gemoeid. Naast het gewone toezicht leiden ook onderzoeken in het kader van de BAG tot zaken die voor handhaving opgepakt moeten worden. Daar zijn niet voor alle vakgebieden voldoende uren voor beschikbaar. Dit geeft aanleiding tot herziening van het handhavingsbeleid en tot nieuwe prioriteitsstellingen binnen de handhaving, waarbij ook de kwaliteitscriteria een rol spelen. In de begroting 2015 zal hieraan ook in bredere zin aandacht worden besteed. Op dit moment is nog niet inzichtelijk, hoe deze herziening vorm zal krijgen.

20


4 Financieel overzicht


21

22


Financieel overzicht mutaties

Saldo 2014 *)

*)

*)

*)

1 Bestuur en Burgerzaken Najaarsnota 2013

-2.631.470 N

-2.606.560 N

-2.552.450 N

-2.546.880 N

Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014

0

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

0

0

0

Implementatie DIGI koppelingen en ESB

-15.000 N

0

0

0

Opbouw Basisadministratie Grootschalige Topografie

-12.500 N

0

0

0

Totaal mutaties Programma 1 (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Programma 1 Voorjaarsnota 2014 2 Openbare orde en Veiligheid Najaarsnota 2013 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014

-27.500 N

0

0

0

-2.658.970 N

-2.606.560 N

-2.552.450 N

-2.546.880 N

-889.720 N

-908.180 N

-903.550 N

-907.930 N

0

0

0

0

Geen mutaties Totaal mutaties Programma 2 (exclusief begrotingswijzigingen)

0

0

0

0

Saldo Programma 2 Voorjaarsnota 2014

-889.720 N

-908.180 N

-903.550 N

-907.930 N

3 Groene hart, Openbaar groen en Recreatie Najaarsnota 2013

-872.680 N

-878.510 N

-843.600 N

-848.490 N

Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014 Boerderijscholen van programma 10 Totaal mutaties Programma 3 (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Programma 3 Voorjaarsnota 2014 4 Verkeer vervoer en Waterstaat Najaarsnota 2013 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014

0 -6.000 N

0 -6.000 N

0 -6.000 N

0 -6.000 N

-6.000 N

-6.000 N

-6.000 N

-6.000 N

-878.680 N

-884.510 N

-849.600 N

-854.490 N

-1.702.130 N

-1.919.630 N

-1.925.280 N

-1.948.520 N

0

0

0

Eenmalige bijdrage beheer en onderhoud fietsbrug

-265.480 N

0

0

0

Totaal mutaties Programma 4 (exclusief begrotingswijzigingen)

-265.480 N

0

0

0


0

-1.967.610 N

-1.919.630 N

-1.925.280 N

-1.948.520 N

23

5 Economische zaken Najaarsnota 2013

-182.530 N

-186.030 N


0

0

Geen mutaties

0

0


0

0

-185.030 N 0

0

-185.030 N 0

0


-182.530 N

-186.030 N

-185.030 N

-185.030 N

6 Cultuur Sport en Recreatie Najaarsnota 2013

-661.500 N

-675.200 N

-677.110 N

-662.480 N

Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014 Totaal mutaties Programma 6 (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Programma 6 Voorjaarsnota 2014 7 Sociale Zaken en Maatschappelijke Dienstv. Najaarsnota 2013 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014 Armoedebeleid Totaal mutaties Programma 7 (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Programma 7 Voorjaarsnota 2014 8 Volksgezondheid en Milieu Najaarsnota 2013 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014 Doorbetaling kosten verklaring van geen bezwaar aan Omgevingsdienst Totaal mutaties Programma 8 (exclusief begrotingswijzigingen)

-8.600 N 0

0

0

0

0

0

0

-670.100 N

-675.200 N

-677.110 N

-662.480 N

-1.892.330 N

-1.794.650 N

-1.794.610 N

-1.794.570 N

0 -9.030 N -9.030 N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.901.360 N

-1.794.650 N

-1.794.610 N

-1.794.570 N

-870.670 N

-830.640 N

-830.300 N

-821.260 N

0 -45.430 N -45.430 N

0

0

0

0

0

0

0

0

0


-916.100 N

-830.640 N

-830.300 N

-821.260 N

9 Onderwijs Najaarsnota 2013

-484.230 N

-424.860 N

-419.400 N

-416.060 N


0

0

0

0

Geen mutaties

0

0

0

0


0

0

0

0


-484.230 N

-424.860 N

-419.400 N

-416.060 N

24

10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Najaarsnota 2013 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014 Woonruimteonderzoek Project Schooltuinen naar proramma 3 Totaal mutaties Programma 10 (exclusief begrotingswijzigingen)

-1.272.800 N 0 -10.000 N 6.000 V

-479.890 N

-786.220 N

-785.080 N

0

0

0

0

0

0

6.000 V

6.000 V

6.000 V

-4.000 N

6.000 V

6.000 V

6.000 V


-1.276.800 N

-473.890 N

-780.220 N

-779.080 N

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Najaarsnota 2013

10.840.650 V

10.543.580 V

10.743.140 V

10.797.520 V

Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014 Dividendontvangst van netwerkbedrijf Alliander Dividendontvangst van BNG

0

0

0

0

72.000 V

0

0

0

4.130 V

0

0

0

27.030 V

0

0

0

-10.300 N

0

0

0

Bedrijfsvoering - Koeler archiefruimte

-9.100 N

0

0

Bedrijfsvoering - Polisvoordeel verzekeringen

20.000 V

Effecten Decembercirculaire gemeentefonds Algemene uitkering Bedrijfsvoering - Inrichten contractmanagement door SP71

Bedrijfsvoering - Hertaxatie panden voor de verzekeringspolis

Totaal mutaties Algemene Dekkingsmiddelen (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Voorjaarsnota 2014 Resultaat Najaarsnota 2013 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014

-20.000 N

20.000 V 0

20.000 V 0

0 20.000 V 0

83.760 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

10.924.410 V

10.563.580 V

10.763.140 V

10.817.520 V

-619.410 N

-160.570 N

-174.410 N

-118.780 N

-8.600 N

0

0

0

Samenvatting mutaties uit de programma's

-273.680 N

20.000 V

20.000 V

20.000 V

Resultaat voor bestemming Voorjaarsnota 2014

-901.690 N

-140.570 N

-154.410 N

-98.780 N

25

Reserves Mutaties Reserves Najaarsnota 2013 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 28 mei 2014 Onttrekking Algemene Reserve voor de Fietsbrug over de A4 Onttrekking Reserve SP71 contractmanagement

633.450 V

214.500 V

204.300 V

4.910 V

8.600 V

0

0

0

265.480 V

0

0

0

10.300 V

0

0

0

Totaal mutaties Reserves (exclusief begrotingswijzigingen)

275.780 V

Mutaties Reserves Voorjaarsnota 2014

909.230 V

214.500 V

204.300 V

4.910 V

14.040 V

53.930 V

29.890 V

-113.870 N

-273.680 N

20.000 V

20.000 V

20.000 V

Begrotingsresultaat na bestemming Najaarsnota 2013 Mutaties Voorjaarsnota 2012 Mutaties reserves Voorjaarsnota 2012 Begrotingsresultaat na bestemming Voorjaarsnota 2014

275.780 V 16.140 V

0

0 73.930 V

0

0 49.890 V

0

0 -93.870 N

*) N is Nadeel *) V is Voordeel

26

RAADSPLANNING 2014 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Concernzaken Griffie

RO CZ GRIF

Afdeling Ruimtelijk Beheer Afdeling Samenleving

RB SL

Ac= behandeling in de Auditcommissie X = geplande periode raadsbehandeling √ = Afgehandeld 2014 1e Periode

2014 2e periode

X

√

2014 3e periode

Portefeuillehouder

Afdeling

Vaststellen fractiebudgetten 2014

Presidium / Bloemen

Griffie

Rekening 2013 en begroting 2015 GR’en Servicepunt71, Holland Rijnland, Veiligheidsregio Hollands Midden, RDOG, Gevulei, ODWH, BSGR en Oude Rijnzone

Bloemen / Den Ouden

CZ

√

Communicatieplan

Bloemen

CZ

X

Uitslag Waarstaatjegemeente.nl

Bloemen

CZ

Den Ouden

RB

Den Ouden

RB

De Gans

CZ

X

Den Ouden

SL

X

Taken/speerpunten

Toelichting

1. Bestuur en burgerzaken

X

2. Openbare orde en veiligheid -

3. Groen Actualiseren groenstructuurplan en Vaststellen speelplaatsenbeleidsplan

X

4. Verkeer, vervoer en waterstaat Krediet aanleg fietspad Zuidbuurtseweg

√

5. Economische zaken Vaststellen beleidskader Werklandschappen Leidse regio

6. Cultuur, sport en recreatie Meerjaren subsidie programma 2015 - 2018

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 27

2014 1e Periode

2014 2e periode

2014 3e periode

Portefeuillehouder

Afdeling

Aanbesteding Hulp bij Huishouden 2015

Den Ouden

SL

X

WMO-verordening 2015

Den Ouden

SL

X

Implementatie Participatiewet

Den Ouden

SL

X

Verordening tegenprestatie naar vermogen WWB

Den Ouden

SL

X

Onderzoek behoeften aan voorzieningen en activiteiten Senioren

Den Ouden

SL

X

Nota seniorenbeleid

Den Ouden

SL

X

Bloemen

SL

X

Vaststellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Den Ouden

RB

Tussentijdse evaluatie Duurzaamheidsfonds

Den Ouden

CZ

Aanpassing verordening onderwijshuisvesting

Bloemen

SL

Opstellen van een Integraal HuisvestingsPlan Zoeterwoude – Rijndijk

Bloemen

RO/S

Elfenbaan (v.m. Emplacement RGL) (idem)

De Gans

RO

√

’t Geertje (Idem)

De Gans

RO

√

Meerburgerpolder A4-blokken Zuid (idem)

De Gans

RO

√

Meerburgerpolder Noord (idem)

De Gans

RO

√

Loonbedrijf Van Meurs (locaties Papeweg en Zuidbuurtseweg

De Gans

RO

Taken/speerpunten

Opstellen nota integraal lokaal jeugdbeleid/ jeugdzorg

Toelichting

8. Volksgezondheid en milieu X

Wordt regionaal opgesteld X

9. Onderwijs

√ X

10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Het actualiseren en bundelen van bestemmingsplannen

√

28

2014 1e Periode

2014 2e periode

2014 3e periode

Portefeuillehouder

Afdeling

De Gans

RO

De Gans

RO

X

- Beleidskader volwaardigheid agrarisch bedrijf

De Gans

RO

X

- Sturingskader ruimtelijke plannen

De Gans

RO

- Evaluatie Welstandsvrij bouwen

De Gans

RO

- Archeologiebeleid

De Gans

RO

√

- Huisvestingsverordening

De Gans

RO

√

- Formalisering werkgroep RO

De Gans

RO

√

Voorjaarsnota 2014

Den Ouden

CZ

X

Programmarekening 2013

Den Ouden

CZ

X

Perspectiefnota 2015

Den Ouden

CZ

X

Programmabegroting 2015

Den Ouden

CZ

X

Najaarsnota 2014

Den Ouden

CZ

X

Verordeningen Leges en belastingtarieven 2015

Den Ouden

CZ

X

Vaststellen normenkader voor controle van de jaarrekening 2014

Den Ouden

CZ

Financiële verordening

Den Ouden

CZ

Taken/speerpunten

Toelichting

Overige projecten Geerweg 4A

√

Grondbeleid/Grote Projecten Dorpskern - grondexploitatie

Beleidsvoorstellen en evaluaties

X

Concernzaken

X X

Versie 6 juni 2014 29

30

Bijlage 1

Invloed financieel economische crisis

Signaleringslijst motie “Vinger aan de pols” Nr.Afd

Onderwerp

Signalering

1 RO

Afhaken investeerders bij bouwprojecten waar gemeente financieel bij betrokken is, o.a. bij W4 project Signalen ontwikkelaars stagnatie verkoop van woningen bij nieuwbouwprojecten Instroom Wet Werk en Bijstand

Het ontwikkelen van projecten gaat moeizaam. Sommige ontwikkelaars komen niet of heel moeizaam tot vervolg. De risico’s voor de gemeente nemen hierdoor ook toe.

2 RO 3 SL

4 Allen

5 RO 6 RO

7 SL

8 SL 9 SL

Mogelijkheden naar voren halen van investeringen van de gemeente i.v.m. dalende aannemersprijzen Minder afgifte van bouwvergunningen Tijdelijke maatregelen nodig / gewenst geacht om de plaatselijke ondernemers te ondersteunen Signaleringen aantal cliënten schuldhulpverlening

Terugloop ledenaantal verenigingen om financiële redenen Faillissementen

De woningmarkt is inmiddels zo ver vastgelopen dat verkoop van nieuwe woningen ook in Zoeterwoude stagneert of in ieder geval moeizaam verloopt. Ten opzichte van het aantal cliënten WWB/IOAZ per 1 januari 2014 is er sprake van een afname met 2 cliënten. Per 1 mei 2014 zijn er 59 cliënten. Ten opzichte van het overzicht in de najaarsnota 2013 is er evenwel sprake van een stijging met 6 cliënten Geen mogelijkheden voorhanden.

Er is de laatste tijd een duidelijke afname in de afgifte van omgevingsvergunningen voor grotere bouwprojecten waarneembaar. De vraag om ondersteuning van ondernemers komt incidenteel voor. Waar mogelijk faciliteren wij dan ook, hetzij met creatieve ideeën of verandering van plannen, hetzij met het zoeken naar financiële mogelijkheden. In de eerste vier maanden van 2014 zijn in het kader van de schuldhulpverlening geen Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen(WSNP)-trajecten succesvol af-gerond. Er zijn ook geen trajecten afgewezen. Een succesvol afgerond traject wil zeggen dat van deze cliënten de schuld, na een periode van drie jaar aflossing naar vermogen, is kwijtgescholden. Er waren tot en met april 2014 14 nieuwe dossiers schuldhulpverlening aangemeld. Er zijn op dit moment 66 dossiers in behandeling. Begin 2009 waren dit nog 16 dossiers. Er zijn 10 cliënten in de budgettering, waarvan 6 actief. Van een terugloop in aantallen leden zijn geen signalen ontvangen. Er zijn twee Zoeterwoudse ondernemingen failliet gegaan in de periode tot september 2013 tot en met april 2014. Het betreft een bedrijf in mail afhandeling en een bedrijf in dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie beiden gevestigd in Zoeterwoude- Rijndijk.

31

32

Juni Voorjaarsnota Dichtbij en verantwoordelijk. Voorjaarsnota 2014 Gemeente Zoeterwoude

Recommend Documents