Voorjaarsnota 2011 VOORJAARSNOTA 2011

Voorjaarsnota

2011

VOORJAARSNOTA 2011

Voorjaarsnota 2011

VOORJAARSNOTA 2011

VOORJAARSNOTA 2011

Inhoudsopgave blz

1.

Inleiding

1

2.

Bestuurlijke vernieuwing - Visie 2025 - Kerntakendiscussie - Bestuursagenda

3

3.

Voortgang begroting 2011 - 1e managementrapportage 2011 - Beleidsvoornemens 2011 - Structurele effecten nav onderschrijdingen jaarrekening 2010 - Inkoopvoordelen

5

4.

Beleidskaders begroting 2012 e.v. en Bestuursakkoord 2012-2015

13

5.

Financiële ontwikkelingen in meerjarenperspectief - Beleidsvoornemens 2012 - Vervangingsinvesteringen 2012

19

6.

Ombuigingsmogelijkheden in meerjarenperspectief - Algemene uitgangspunten - Resterende bezuinigingsvoorstellen uit 2010 - Heroverwegingen van beleid - Verhoging OZB - Verhoging van overige inkomsten - Organisatie en personeel

27

7.

Overige ontwikkelingen

45

8.

Grondexploitaties

47

9.

Reserves en voorzieningen

49

10.

Resumé

51

11.

Nawoord

53

12.

Bijlagen A Bestuursagenda B Structurele effecten jaarrekening 2010 C Overige heroverwegingen

55

VOORJAARSNOTA 2011

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 1 Inleiding Wij bieden u hierbij de voorjaarsnota 2011 aan. Deze voorjaarsnota is de opmaat naar de begroting 2012 en geeft daarnaast een doorkijk naar de periode tot 2015. In mei 2010 hebben de huidige coalitiegenoten het bestuursprogramma “Samen de schouders er onder” gepresenteerd. Dit akkoord werd gesloten in een tijd dat de financiële toekomst van de gemeente er weinig rooskleurig uitzag. Die situatie is nu, een jaar later, niet fundamenteel anders. Samen de schouders er onder is nog steeds ons motto in de komende vier jaar. Wij zullen keuzes moeten maken, duidelijke en verantwoorde keuzes gericht op een blijvende ontwikkeling van onze gemeente als prettige groene woon- en werkgemeente. In deze voorjaarsnota gaan wij uitgebreid in op de huidige situatie en wij doen een groot aantal voorstellen voor bijstelling of beëindiging van beleid, op basis van het bestuursprogramma. Immers, de kadernota 2010 kon nog geen vertaling geven van het door ons voorgestane beleid. Met uw raad hebben wij afgesproken dat het belangrijkste element uit het bestuursprogramma, de bezuinigingsnoodzaak en de gevolgen daarvan voor burger en maatschappelijke instellingen, in de voorjaarsnota 2011 een plaats zou krijgen. Daarmee is het karakter van deze voorjaarsnota ook fundamenteel anders dan in voorgaande jaren: alles draait om de bezuinigingsnoodzaak en de daaruit voortvloeiende discussie, de consequenties voor burgers, bedrijven, gemeentelijke organisatie en ambtenaren. Het bestuursprogramma is nu bijna een jaar oud. Er is veel gebeurd in dat jaar. W ij hebben met de ambtelijke organisatie hard gewerkt om deze voorjaarsnota te laten zijn wat hij bedoeld werd te zijn: het kader voor gemeentelijk handelen voor de komende jaren. Niet alleen bezuinigen, maar ombuigen met het beeld van de gemeente die wij willen zijn in gedachten. Wij realiseren ons dat het resultaat voor velen ingrijpend zal zijn, maar de bezuinigingsmaatregelen zijn nodig. In de aanloop naar deze voorjaarsnota heeft het college van B&W getracht om alle belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren. Het college heeft steeds aangegeven hoe zij de zaken zou aanpakken. Uiteraard hadden wij gehoopt te kunnen terugvallen op de uitkomsten van de door uw raad te voeren kerntakendiscussie. Dit is door opschorting van dit proces helaas niet gelukt. De toezegging die aan uw raad is gedaan om te komen met voorstellen om tot een sluitende begroting 2012 te komen inclusief een sluitende meerjarenraming en rekening te houden met “wisselgeld” voor uw raad is met het aanbieden van deze nota ingelost. Ook buiten Noordenveld heeft de tijd het afgelopen jaar niet stilgestaan. Een nieuw kabinet trad aan met een forse bezuinigingsdoelstelling, een visie op decentralisatie van een aantal rijkstaken en de aankondiging van wijzigingen in het binnenlands bestuur. De afgelopen maanden is tussen het Rijk en de VNG langdurig onderhandeld over de uitwerking van deze aankondigingen in een bestuursakkoord. Op het moment van schrijven lijken die onderhandelingen vrijwel afgerond, maar is het resultaat nog niet bekend. Wij zullen zo spoedig mogelijk op de gevolgen van het bestuursakkoord voor onze gemeente terugkomen. Een andere ontwikkeling die de komende jaren aandacht behoeft, heeft een demografische oorzaak. De toenemende vergrijzing leidt tot een krapte op de arbeidsmarkt waar ook onze gemeente mee om zal moeten leren gaan. Daarnaast zijn de verwachtingen over toenemende werkloosheid enigszins afgezwakt. Deze twee ontwikkelingen versterken elkaar. De gemeente zal dus moeten investeren in het aantrekken of omscholen van voldoende gekwalificeerd personeel.

1

VOORJAARSNOTA 2011

Een strategische personeelsplanning is dan essentieel om goed om te kunnen gaan met de effecten van enerzijds bezuinigingen en anderzijds een krapte op de arbeidsmarkt. Een derde ontwikkeling die voor de volgende jaren belangrijk zal blijken te zijn is de vastgoedcrisis. Wegvallende rijksbijdragen en dalende vastgoedprijzen zetten de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling onder druk. De crisis lijkt structureler van aard dan eerst werd aangenomen en mede daarom zullen wij ons oriënteren op een nieuwe strategie voor gebiedsontwikkeling, waarbij de faciliterende rol van de gemeente voorop staat. In het onderdeel over de grondpositie gaan wij hier nader op in. De in deze voorjaarsnota neergelegde plannen hebben ook grote gevolgen voor onze ambtelijke organisatie. De medewerkers zijn in de afgelopen maanden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het meerjarenperspectief en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun werkzaamheden. Een groot aantal van hen is intensief betrokken geweest bij de voorbereiding van deze voorjaarsnota. Daarnaast lopen op dit moment projecten als het “verleanen” van onze werkzaamheden, de voorbereiding van het Gemeentelijk Contact Centrum en de voorbereiding van de komst van de Regionale Uitvoerings Dienst en de districtvorming van de brandweer. Gevoegd bij zaken als invoering van nieuwe wetgeving en het verminderen van het personeelsbestand betekent dat dat onze organisatie fors onder druk staat. Wij hechten eraan om hier te benadrukken dat wij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers bijzonder waarderen. De indeling van de voorjaarsnota is als volgt. Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 een rapportage over de voortgang van bestuurlijke vernieuwing. Aan de orde komen onder meer de Visie 2025, de kerntakendiscussie en de bestuursagenda. Hoofdstuk 3 omvat een rapportage over de voorgang van het begrotingsjaar 2011. Aan de orde komen onder meer de gevolgen voortvloeiende uit de 1 e managementrapportage, de beleidsvoornemens over 2011, de structurele effecten naar aanleiding van de jaarrekening 2010 en de gevolgen van inkoopvoordelen. In hoofdstuk 4 zijn in het kort de beleidskaders uit de kadernota 2012 opgenomen en wordt ingegaan op het principe-bestuursakkoord 2012-2015. In hoofdstuk 5 worden de beleidsvoornemens en vervangingsinvesteringen voor de begroting 2012 behandeld alsmede de gevolgen daarvan in meerjarenperspectief. In hoofdstuk 6 doen wij u de voorstellen met betrekking tot de ombuigingen in meerjarenperspectief toekomen. Hoofdstuk 7 gaat in op een aantal relevante beleidsonderwerpen. In hoofdstuk 8 gaan we in op de grondexploitaties van de gemeente. In hoofdstuk 9 worden enige opmerkingen geplaatst over de functie van de reserves en voorzieningen en hun rol in een verslechterende conjunctuur. In hoofdstuk 10 volgt een resumé met betrekking tot de besluitvorming. Deze nota wordt afgesloten met een nawoord in hoofdstuk 11. Eventueel nagekomen voor besluitvorming relevante informatie wordt hierin opgenomen. Diverse bijlagen completeren tot slot deze voorjaarsnota. Wij wensen u tot besluit goede beraadslagingen toe. Roden, 24 mei 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

J.H. van der Laan, burgemeester

A.H. Doornbos, secretaris

2

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 2 Bestuurlijke vernieuwing Visie 2025 en communicatie- en participatienota Eind 2010 is het project bestuurlijke vernieuwing van start gegaan. Doel van dit project is enerzijds een visie te maken op Noordenveld 2025, anderzijds een communicatie- en participatienota op te stellen. In het kader van de visie Noordenveld 2025 heeft in februari 2011 een rondje Noordenveld plaatsgevonden. Tijdens 10 bijeenkomsten heeft de bevolking van Noordenveld zich uit kunnen spreken over twee vragen: wat zijn de sterke punten van Noordenveld, en wat moeten de sterke punten in 2025 zijn. Ongeveer 450 mensen namen deel. Ook via de sociale media en een reactieformulier op de website kwamen bijdragen van inwoners binnen. De projectgroep heeft alle ideeën ondergebracht in een aantal categorieën. In deze categorieën zijn de ideeën geselecteerd die door de inwoners het belangrijkst zijn gevonden. Ook de reacties die inwoners gaven via de sociale media en het reactieformulier op de website zijn in de conceptvisie meegenomen. Op basis van deze gegevens is een conceptvisie geschreven die op 13 mei door het college is vastgesteld. Na vaststelling van de conceptvisie: •

wordt deze voorgelegd aan de inwoners, met de vraag of zij zich herkennen in dit concept. Dit wordt besproken in Rondje 2. Rondje 2 vindt plaats in week 20 en 21.

•

wordt deze voorgelegd aan de betreffende beleidsmedewerkers om vanuit hun specifieke deskundigheid aanvullingen te doen.

Op basis van de input van de inwoners en de beleidsmedewerkers komt de definitieve visie Noordenveld 2025 tot stand. Deze wordt in de tweede helft van juni aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Wanneer het college de definitieve visie heeft vastgesteld, wordt deze in juli 2011 behandeld door raadscommissie en raad. De kadernota communicatie en participatie wordt naar verwachting eveneens voor de zomervakantie aangeboden aan de raad. Deze nota komt in de tweede helft van 2011 in de inspraak. Kerntakendiscussie In maart 2011 is besloten om meer tijd uit te trekken voor het voeren van de kerntakendiscussie (KTD). De stuurgroep wil op deze manier vermenging van de KTD en het lopende proces Visie 2025 voorkomen, en de kwaliteit van de kerntakendiscussie zelf verbeteren. In 2010 besloten de raad en het college van B&W het proces bestuurlijke vernieuwing te starten. Dit proces is gericht op het ontwikkelen van een Toekomstvisie Noordenveld 2025, het houden van een Kerntakendiscussie, de ontwikkeling van een participatie- en communicatienota en een sluitende meerjarenbegroting. Bij de start van dit voor Noordenveld unieke en dynamische proces werd gemikt op afronding bij de voorjaarsnota 2011 om maximaal profijt te hebben van de uitkomsten. Kwaliteit van de discussie Begin 2011 besloot de stuurgroep om de uitvoering van de kerntakendiscussie enige weken op te schorten. Dit om bij de consultatie van de bevolking onduidelijkheden over de visieontwikkeling en

3

VOORJAARSNOTA 2011

de KTD te voorkomen. De ontwikkeling van de Toekomstvisie 2025 verloopt dan ook volgens plan. Besluitvorming over de kerntaken was al gepland voor juni 2011. Een te ambitieuze doelstelling. Omdat volgens de stuurgroep bij besluitvorming over de taken in juni hooguit de resultaten van een conceptvisie kunnen worden betrokken, wordt eerst definitieve besluitvorming over de Toekomstvisie afgewacht. Mede op basis van een vastgestelde Toekomstvisie 2025 wil men de eigenlijke Kerntakendiscussie gaan voeren. Een bijkomend voordeel van de beslissing van de stuurgroep is dat de harde juni-deadline is weggevallen. In de visie van de stuurgroep komt dit de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de Kerntakendiscussie ten goede. Besluitvorming raad over kerntakenpakket gemeente Momenteel bekijkt de stuurgroep op welk moment welke activiteiten in het kader van de kerntakendiscussie moeten gaan plaatsvinden. Het resultaat hiervan zal een programma zijn met in- en externe communicatieactiviteiten, een consultatie van medewerkers en bevolking en besluitvorming door de raad. Bij het opstellen van het visiedocument zal verder worden ingegaan op de mogelijke rollen van de gemeente. Bestuursagenda Begin 2011 is de bestuursagenda ingevoerd. Het college kan met behulp van de bestuursagenda aan de raad laten zien wat er is ondernomen en bereikt. Daarmee voldoet het college aan z’n uitvoerings-, verantwoordings- en informatieplicht jegens de raad. De bestuursagenda bestrijkt de hoofdlijn van beleid voor de periode van een (begrotings)jaar. Met behulp van de bestuuragenda kan de raad zijn controlerende taak beter uitvoeren. Beslissingen van de raad kunnen er voor zorgen dat de bestuursagenda aangevuld wordt. Dit kan gebeuren bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen – denk aan Novatec of aan een majeure toezegging van het college - of bij gelegenheid van de voorjaarsnota, de najaarsnota en de jaarrekening. De bestuursagenda maakt inzichtelijk waar de gemeente staat in het uitvoeren van vastgestelde actiepunten. Dat zijn: - de actiepunten die zijn vastgelegd in het bestuursprogramma (deel 1 van de bestuursagenda); - de actiepunten die zijn vastgelegd in de begroting (deel 2 van de bestuursagenda). Er wordt gerapporteerd bij de voorjaarsnota, de najaarsnota en de jaarrekening. Bij de jaarrekening 2011 zal de bestuursagenda geëvalueerd worden. Bij deze voorjaarsnota is de eerste rapportage door middel van de bestuursagenda bijgevoegd (bijlage a). Globaal wordt geconstateerd dat de meeste actiepunten van het bestuursprogramma en van de begroting 2011 in uitvoering zijn genomen. Aan de bestuursagenda zijn toegevoegd de toezeggingen van de raad (gedateerd 13 april 2011) met daar bijgevoegd de stand van zaken op deze toezeggingen. De bestuursagenda is een nieuw instrument. Het zal gaandeweg verder ontwikkeld moeten worden zodat het aan bestuurlijke wensen kan blijven voldoen. Daarom zal de bestuursagenda bij de behandeling van de jaarrekening 2011 geëvalueerd worden.

4

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 3 Voortgang begroting 2011 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de begroting nadat deze door de raad in november 2010 is vastgesteld. Het saldo van de programmabegroting 2011 na wijziging (aanbiedingsbrief) bedraagt € 12.500. In de kadernota is op bladzijde 17 een doorrekening gemaakt van de gevolgen van het Regeerakkoord en de autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentebegroting 2012. Tot de autonome ontwikkelingen worden gerekend de loonsom- en prijsontwikkeling, de geprognosticeerde afname van de leges en areaaluitbreidingen. Voor een toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar de kadernota. Na de vaststelling van de kadernota op 30 maart jl hebben zich er een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het begrotingssaldo 2011. Werkvoorzieningschap Novatec Naar aanleiding van de bezuinigingen op de W sw en de situatie rondom het faillissement van Barsema heeft Novatec een gewijzigde begroting voor 2011 opgesteld. Hieruit blijkt dat de kosten van het faillissement van Barsema ten laste komen van het boekjaar 2010. Voor 2011 begroot Novatec nu een positief bedrijfsresultaat van € 1.010.000. Dit bedrijfsresultaat compenseert voor een deel de aangekondigde bezuinigingen op de WSW voor 2011. De door Novatec begrote gemeentelijke exploitatiebijdrage over 2011 komt hiermee uit op € 192.000. Hiermee blijft de bijdrage net binnen de primitieve begroting en is de in de kadernota voorgestelde aanpassing van € 262.000 niet noodzakelijk. De eerste rapportage van Novatec over de maanden januari en februari laat een omzetontwikkeling zien die in lijn ligt met de begroting. Deze lijn wordt echter niet doorgezet in de maandrapportage van maart jl.. Deze maand is afgesloten met een verlies. Daarnaast nog de kanttekening dat er een aantal risico’s zijn die de omzet negatief kunnen beïnvloeden. Mogelijk moet Novatec medio dit jaar besluiten te stoppen met de deelneming Alreno bouw. Verder kunnen ontwikkelingen als teruglopende re-integratiebudgetten en heroriëntatie door gemeenten op het ‘groene werk’, een negatieve invloed hebben op het begrote bedrijfsresultaat. Wanneer deze ontwikkelingen zich in de loop van dit jaar mochten voordoen zullen de gevolgen daarvan in de najaarsnota zichtbaar worden. Structurele effecten jaarrekening 2010 Zoals bekend mag worden verondersteld zijn de jaarstukken inmiddels door uw raad vastgesteld. Op grond van de uitkomsten van de jaarstukken hebben wij nog een kritisch onderzoek gedaan naar de ramingen in relatie tot de uitkomsten in verhouding tot een mogelijke heroverweging van beleid. Daarbij hebben wij onder meer rekening gehouden met gewijzigde accenten in de bedrijfsvoering die na totstandkoming van de begroting 2011 actueel zijn geworden, het verder doorvoeren van efficiencymaatregelen en hebben wij tevens proberen te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, zoals gewijzigde regelgeving, de mogelijkheid tot het herzien van contracten etc. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat een fors aantal ramingen neerwaarts bijgesteld zijn voor het jaar 2011. Daarnaast zijn er een aantal structurele inkomstenverhogingen doorgevoerd, die op grond van de realisatie verdedigbaar zijn. Aangezien alle begrotingsposten structureel van aard zijn hebben de voorgestelde maatregelen ook effecten op het begrotingsjaar 2012 en volgende jaren. De voorgestelde mutaties kunnen worden uitgevoerd, zonder dat de dienstverlening van zowel de gemeente, als de gesubsidieerde instanties in het geding komt. Zie bijlage B.

5

VOORJAARSNOTA 2011

Inkoopvoordelen Door een effectief inkoopbeleid zijn wij erin geslaagd om jaarlijks een aantal begrotingsposten neerwaarts bij te stellen. Het gaat dan met name om een besparing op de aanbesteding van de multifunctionals en de arbo-dienst. Het inkoopvoordeel bedraagt voor 2011 € 83.466, voor 2012 en 2013 € 88.406 en vanaf 2014 € 93.406. Heroverweging van beleid Zie hiervoor de toelichting onder hoofdstuk 6 Ombuigingsmogelijkheden in meerjarenperspectief. In 2011 kan een klein bedrag van € 10.250 worden ingeboekt. Dit bedrag heeft betrekking op afvalbeleid (€ 1.500), culturele activiteiten (€ 750), inspectieonderzoeken peuterspeelzalen (€ 6.000) en huisvestingskosten Noordermaat (€ 2.000). 1 e Managementrapportage 2011 Hierbij treft u de budgetwijzigingen, groter dan € 10.000, aan die op basis van de managementrapportages door de organisatie zijn aangedragen. Het aantal mutaties is beperkt van omvang gebleven aangezien de tijdspanne waarover verantwoording is afgelegd beperkt is. De verantwoording gaat enerzijds over de periode 1 januari 2011 tot 15 april 2011, anderzijds zijn de in juni 2010 opgestelde budgetten ten behoeve van de begroting 2011 kritisch op actualiteitswaarde doorgenomen. Gladheidbestrijding Ten aanzien van de gladheidbestrijding leveringen derden melden we een overschrijding van € 20.000. Het bedrag dat in de begroting is opgenomen van € 35.100 is niet toereikend. Om de kosten te beperken hebben we afgelopen seizoen een test gedaan met pekelwater. Dit is goed bevallen en heeft als voordeel dat het pekelwater gedurende het hele jaar volop verkrijgbaar is. Daarom is de prijs niet zo afhankelijk van vraag en aanbod en goedkoper dan strooizout. Brandstof voertuigen Vanwege de stijgende brandstofprijzen melden we een overschrijding van € 15.000 op het budget voor brandstof. Salariskosten administratie en algemeen beheer scholen De gemeente Noordenveld betaalt de salariskosten van twee personeelsleden die werkzaam zijn in het openbaar basis en speciaal basisonderwijs. Het gaat om twee specifieke gevallen. In het ene geval is het gevolg van de uitvoering van een regeling voor gesubsidieerde arbeid. In het andere geval is er sprake van verminderde belastbaarheid van een medewerker zonder dat de arbeidsovereenkomst kan worden aangepast. De jaarlijkse kosten van € 50.000 zijn (nog) niet opgenomen in de begroting 2011. Terugbetaling subsidie aan provincie Drenthe mfa Enkele jaren geleden hebben wij een voorlopige subsidie toegekend gekregen van € 150.000 van de provincie Drenthe voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor multifunctionele accommodaties in Roderwolde, Veenhuizen en Roderesch. In het najaar van 2010 hebben wij besloten de onderzoeken in Veenhuizen en Roderesch te staken. Er resteerde op dat moment nog een restantbedrag van het subsidie van € 98.000. Wij hebben aangegeven dat dit restantbedrag onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie vrij zou kunnen vallen en dit bedrag is verwerkt in het resultaat van de jaarrekening 2010.

6

VOORJAARSNOTA 2011

Inmiddels heeft de provincie een bedrag van € 22.500 van het subsidie teruggevorderd. Dit betekent dat voor 2011 eenmalig een tegenvaller ontstaat tot dit bedrag. Subsidie stichting W iN (ID-banen) In de voorjaarsnota 2009 is opgenomen dat er aanvullende subsidie aan de W iN wordt verstrekt voor de jaren 2009, 2010 en 2011. Deze aanvullende subsidie is voor de looncompensatie in verband met de afschaffing van de ID-banen. Dit besluit is per abuis niet in de (meerjaren)begroting 2010 verwerkt. Daarom wordt de compensatie nu meegenomen in de voorjaarsnota 2011. De looncompensatie aan W iN voor 2011 bedraagt € 16.250. Rijksbijdrage WWB-inkomensdeel Begin 2010 is voor de gemeentelijke begroting over 2011 een raming gemaakt van de rijksbijdrage bijstandsuitkeringen over 2011. Deze raming lag in lijn met de daadwerkelijke voorlopige rijksbijdrage in 2010. Medio 2010 heeft het kabinet echter het macro budget voor bijstandsuitkeringen 2011 fors verlaagd. Compensatie op basis van de 10% regeling Deze regeling voorziet in het beperken van het financiële risico voor gemeenten als gevolg van hogere uitgaven voor bijstandsuitkeringen dan de rijksbijdrage daarvoor. Tot 10% budgetoverschrijding is voor rekening van de gemeente. Het deel daarboven wordt gecompenseerd. Op basis van de huidige informatie gaat het hier om een bedrag van € 233.000. Vooraankondiging bijstandsverlening ISD Op basis van de klantenaantallen zoals we die nu van de ISD kennen lijken de daadwerkelijke kosten voor de bijstandsverlening dit jaar hoger uit te vallen dan geraamd. Dit gegeven is echter nog geen aanleiding de gemeentelijke begroting hierop nu al aan te passen want het is de verwachting van de ISD dat het klantenbestand zich stabiliseert en de uiteindelijke kosten voor bijstandsverlening binnen de begroting blijven. Bijdrage DNC exploitatie vm dorpshuis Norg In 2010 zou het voormalige dorpshuis in Norg buiten gebruik worden gesteld als lesruimte voor het Dr. Nassau college in Norg in verband met daling van het aantal leerlingen waardoor dit gebouw niet langer nodig was. Door een gewijzigd toelatingsbeleid (voortaan kunnen kinderen het 3e leerjaar vwo en havo volgen in Norg) en een mede hierdoor toegenomen belangstelling is de school echter weer gegroeid waardoor dit besluit niet geëffectueerd behoefde te worden. Inmiddels zijn de kosten van het gebouw daarom weer opgenomen in de begroting. Het Dr. Nassaucollege betaalt de exploitatiekosten van het gebouw en de vergoeding van € 13.000 was nog niet weer als inkomst opgenomen in de begroting 2011. Omschrijving Gladheidbestrijding Brandstof voertuigen Salariskosten administratie en algemeen beheer scholen Terugbetaling subsidie aan provincie Drenthe multifunctionele accommodatie Subsidie stichting W iN (ID-banen) Rijksbijdrage WWB-inkomensdeel

Bijstelling € 20.000 “ 15.000

N N

“

N *)

50.000

“ 23.000 “ 16.000 “ 466.000

7

N N N

VOORJAARSNOTA 2011

Idem 10%-deel Bijdrage DNC exploitatie vm dorpshuis Norg Per saldo bijstelling begroting 2011

233.000 “ 13.000 € 344.000

V V *) N

*) structureel (werkt door naar begrotingsjaren 2012 ev ad € 37.000 N)

Beleidsvoornemens 2011 Voor 2011 worden de volgende beleidsvoorstellen gedaan: Voorbereidingskrediet Oosterveld Eind 2011 willen we de aanleg van de ontsluitingsweg, de aanleg van een tweetal rotondes en het bouwrijpmaken van de eerste fase besteksgereed hebben. Medio 2012 willen we het de aanleg van de ontsluitingsweg, de aanleg van een tweetal rotondes en het bouwrijpmaken van de eerste fase gereed hebben. In het voorjaar van 2012 willen we starten met de uitgifte van de eerste fase. Begin 2012 willen we u de met Heijmans te sluiten overeenkomst voorleggen alsmede de exploitatieopzet. Het voorbereidingskrediet ad € 200.000 wordt geactiveerd binnen grondexploitaties. Herinvulling schoollocatie Dorpsstraat Nieuw Roden Een nieuwe, aantrekkelijke inrichting van het dorpscentrum van Nieuw-Roden, wordt ook bereikt door de huidige school- en gymzaallocatie erbij te betrekken. In 2011 en 2012 vinden de voorbereidingen plaats. Hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig. Dit voorbereidingskrediet wordt gebruikt voor overleg met de betrokken partijen, onderzoeken die nodig zijn in het kader van de WRO-procedure en het starten van de WRO-procedure. Het voorbereidingskrediet ad € 50.000 wordt geactiveerd binnen grondexploitaties. Actualisering bestemmingsplannen Ieder bestemmingsplan dient eens per 10 jaar geactualiseerd te worden. Voor 1 juli 2013 dienen er nog diverse plannen geactualiseerd te worden. Momenteel worden 7 plannen geactualiseerd en dienen er nog 6 opgepakt te worden en afgehandeld te worden voor 1 juli 2013. Daarnaast zou er nog gestart moeten worden met 7 nieuwe plannen die in 2014 afgerond moeten worden. Momenteel wordt bezien voor welke bestemmingsplannen we gebruik kunnen gaan maken van een beheersverordening. De kosten ad € 25.000 worden eenmalig ten laste van de begrotingsruimte 2011 gebracht. PlanMER bestemmingsplan buitengebied Een planMER is verplicht op het moment dat bepaalde ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden in een bestemmingsplannen, waarbij het niet uitmaakt of het om ontwikkelingen bij recht of bij afwijking/wijziging gaat. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt onderzocht of agrarische bedrijven mogen uitbreiden van 1 tot 1,5 dan wel 2 ha. Dit maakt het bestemmingsplan planMER-plichtig. De planMER dient uitgevoerd te zijn op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. De kosten ad € 75.000 worden eenmalig ten laste van de begrotingsruimte 2011 gebracht.

8

VOORJAARSNOTA 2011

Monumentenadvisering Met ingang van 2011 brengt het Drents Plateau kosten in rekening voor de monumentenadvisering daar waar dat in het verleden niet in rekening werd gebracht. Via de op handen zijnde erfgoedverordening zal een en ander nog zijn beslag dienen te krijgen. Uitgangspunt is dat voor de advisering twee deskundigen op het gebied van de monumentenzorg eens per maand worden toegevoegd aan de welstandscommissie. Bezien wordt verder wat eventueel onder mandaat kan worden afgedaan in dat kader, recht doend aan onze status van grote monumenten gemeente. De kosten ad € 6.500 worden in rekening gebracht via de leges. Verkeerseducatie Het programma Permanente Verkeers Educatie (de zogenaamde PVE projecten) wordt regionaal uitgevoerd. Onder andere voert onze plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) een deel van de gedragsbeïnvloedingprojecten uit. Enkele voorbeelden van projecten zijn het Drents Verkeersveiligheids Label (DVL), Trials, de verkeersouders, scootmobielcursussen, enz. De aanvulling (als gevolg van provinciale afspraken) ad € 1.500 op het bestaande budget van € 27.500 wordt ten laste van het begrotingsruimte 2011 gebracht. In 2012 en verdere jaren stijgt het aanvullende bedrag naar € 4.500. Vervanging schaftketen Het voorstel is om nieuwe schaftketen aan te schaffen. In het kader van de veranderde bedrijfsvoering van Openbare Werken gaan we een andere, efficiëntere werkwijze hanteren (we werken op meerdere plekken) en is het noodzakelijk om 3 goede schaftwagens te hebben die aan de arbonormen van nu voldoen en die ook onderhoudsarm zijn. De keten zijn geheel van kunststof en dus onderhoudsarm, dit in tegenstelling tot de huidige schaftwagens. W ij gaan van 6 keten naar 3, dit levert ook weer een besparing in de bedrijfsvoering op. De kosten bedragen € 32.000. De kapitaallasten (€ 5.600) vervangingsinvesteringen 2011.

van

de

investering

komen

ten

laste

van

de

post

Aanpassingen in het kader van de inrichtingsvergunning Voorstel is om het brengstation aan te passen aan de eisen welke zijn gesteld in de te verlenen vergunning door de provincie. Het brengstation moet aangepast worden op de volgende punten: -de deuren van het KCA depot moeten vervangen worden in het kader van de PGS 15 normering. Kosten € 6.000. -de vloeistofafvoer is een probleem. De huidige verharding rondom de bestaande vloeistofdichte vloeren moet vervangen worden. De riolering dient daarbij vervangen te worden om het mogelijk lekwater goed te verwerken. De bestaande vloeren van het brengstation moeten gekeurd worden op vloeistofdichtheid. Investering :€ 50.000. De kapitaallasten (€ 5.600) van de totale investering van € 56.000 komen in 2011 ten laste van de post vervangingsinvesteringen en vanaf 2012 in het tarief afvalstoffenheffing / reinigingsrechten.

9

VOORJAARSNOTA 2011

Aanpassen van automatiseringssysteem brengstation Voorstel is om het automatiseringssysteem te vervangen. De bedoeling is om uitvoering te kunnen geven aan de verscherpte regelgeving met betrekking tot het inzichtelijk maken van de afvalstromen. Daarnaast kan het voorstel om per 1 januari 2012 voor elk huishouden een afvalforfait van 100 kg van kracht te laten zijn ten uitvoer gebracht worden. Dit betekent dat men de eerste 100 kg vrij van stortkosten kan komen brengen. Het nieuwe systeem kan dit registreren. Dit betekent een investering van € 40.000 voor de aanschaf van het automatiseringssysteem. De kapitaallasten (€ 10.000) van de investering komen in 2011 ten laste van de post vervangingsinvesteringen en vanaf 2012 in het tarief afvalstoffenheffing / reinigingsrechten. Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. De besluitvorming is in een afrondende fase en zal eind 2011 gerealiseerd zijn (volgens informatie van Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Het is een veelomvattend project waar tijdig mee gestart zal moeten worden. Dit verhoogt zo mogelijk de prioriteit. Het investeringsbedrag is op dit moment nog niet bekend en ramen wij derhalve p.m. WMO-collectief vervoer Binnen de WMO-begroting nemen de kosten voor het collectief vervoer toe met € 80.000. De nieuwe overeenkomst voor het collectief vervoer per 1 augustus 2010 valt duurder uit. Oorzaak hiervan is dat in de nieuwe overeenkomst de kosten niet langer worden berekend per verreden zone maar op basis van het aantal daadwerkelijk verreden kilometers. Dit leidt tot een nadelig effect. De structurele toename van de lasten ramen wij op € 80.000 WMO-rolstoelen en overige vervoersvoorzieningen De kosten voor rolstoelen en overige vervoersvoorzieningen nemen door het leveren van steeds complexere voorzieningen toe. Dit heeft vooral als oorzaak dat mensen met complexe beperkingen vaker thuis of in een woonvorm blijven wonen. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van deze voorzieningen bij de gemeente in plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het aantal uitstaande voorzieningen (het totaal aantal rolstoelen, scootmobiels etc.) neemt toe doordat er jaarlijks mensen bij komen aan wie op grond van de WMO een voorziening wordt verstrekt. Dit heeft een cumulatief effect op de kosten omdat de meeste voorzieningen door ons worden gehuurd. De structurele toename van de lasten ramen wij op € 40.000 Recapitulatie In de kadernota 2012 is abusievelijk uitgegaan van een structureel effect van de najaarsnota 2010 van € 113.000 op de begrotingsjaren 2011 t/m 2015. Nadere analyse heeft aangetoond dat dit een eenmalig effect betrof voor 2010. Dit betekent dat de structureel doorgerekende effecten met € 113.000 positief kunnen worden gecorrigeerd.

10

VOORJAARSNOTA 2011

Naar aanleiding van bovenstaande mutaties bedraagt het begrotingssaldo 2011:

Specificatie: Saldo kadernota Correctie najaarsnota 2010

€ “ €

362.000 113.000 249.000

“ “ “

344.000 221.500 814.500

“ “ “ “ €

262.000 602.685 83.466 10.250 143.901

tekort tekort

bij: 1 e marap 2011 nieuw beleid 2011 af: Wsw Novatec Structurele effecten jaarrekening 2010 Inkoopvoordelen Heroverweging van beleid Nieuw begrotingssaldo 2011

Budget vervangingsinvesteringen 2011 Het restant op de begrotingspost

vervangingsinvesteringen,

na

overschot

verwerking

van

de

begrotingswijzigingen t/m mei, bedraagt € 43.790. Na aftrek van de kapitaallasten van de aanschaf van de schaftketen, de aanpassingen in het kader van de inrichtingsvergunningen en het automatiseringssysteem brengstation resteert nog € 22.590.

11

VOORJAARSNOTA 2011

12

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 4 Beleidskaders begroting 2012 en bestuursakkoord 2012-2015

A. Beleidskaders begroting 2012 Bij raadsbesluit van 30 maart 2011 is de kadernota 2012 vastgesteld. In de kadernota is met bettrekking tot de kaders en uitgangpunten meerdere malen gewezen op de in het voorjaar van 2010 vastgestelde bestuursprogramma. Dit document is richtinggevend, maar ook dynamisch. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen leiden tot aanpassingen. Verder wordt benadrukt dat er misschien andere keuzes gemaakt moeten worden na 2011, als de nieuwe financiële situatie van onze gemeente duidelijk is.

De relevante citaten vanuit het bestuursakkoord willen wij hier niet herhalen. In hoofdstuk 6 van de voorjaarsnota zijn de afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde bestuursprogramma expliciet genoemd. B. Bestuursakkoord 2011-2015 tussen VNG en Rijk Hoofdlijnen Op 21 april is via een ledenbrief mededeling gedaan door de VNG over het bereikte akkoord. De formele besluitvorming volgt via een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2011. De procedure van deze voorjaarsnota laat niet toe dat wij kunnen wachten op deze formele besluitvorming, immers de voorjaarsnota is dan al in procedure. W ij hebben er daarom voor gekozen de principeakkoorden als uitgangspunt te gebruiken voor de verdere uitwerking van de voorjaarsnota. In genoemde brief zijn uit een veelheid van onderwerpen de belangrijkste elementen uit het onderhandelaarakkoord toegelicht. Op verschillende onderwerpen zijn heldere resultaten geboekt. Met name rond de decentralisaties van de Jeugdzorg en de AWBZ biedt het akkoord duidelijkheid. Gemeenten kunnen daardoor aan de slag. Ook zijn er concrete afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de terugdringing van regeldruk en toezicht en over de verdere ontwikkeling van de e-overheid. Met het akkoord wordt een beweging doorgezet waarin gemeenten nog beter tot hun recht komen als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Bij werk wordt nu daadwerkelijk gekozen voor een meer integrale benadering gericht op activering en participatie. Gemeenten worden in staat gesteld hun lokale zorgtaken nog doelmatiger uit te voeren. De overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten stelt hen in staat de verantwoordelijkheid voor samenhangende ondersteuning en hulp aan kinderen en hun gezinnen vorm te geven en waar te maken. Op één onderdeel leven echter nog zeer grote zorgen. Dat betreft de nieuwe taken op het terrein van de arbeidsmarkt en de relatie met de herstructurering van de W sw tot een voorziening voor beschut werken. Er zijn weliswaar belangrijke afspraken gemaakt, maar er blijft een grote zorg dat de afspraken in de praktijk onvoldoende blijken te zijn. Naast een bedrag van 400 miljoen euro wordt nog deze kabinetsperiode de herstructurering op basis van een evaluatie beoordeeld en wordt beoordeeld of en zo ja hoeveel extra financiële middelen noodzakelijk zijn. Financiën blijven zoals eerder geraamd De sombere financieel-economische omstandigheden vormen een beperking voor de financiële mogelijkheden. Dat geldt met name voor de nieuwe taken op het terrein van de arbeidsmarkt,

13

VOORJAARSNOTA 2011

maar ook voor het gemeentefonds in het algemeen. De gevolgen van de onttrekking van de FES gelden en het effect van de bezuinigingen blijven zoals geraamd. Wij concluderen dat de ontwikkeling van het gemeentefonds helaas op het niveau blijft dat het Rijk reeds had ingecalculeerd en aan de gemeenten gecommuniceerd. Informeel is bekend geworden dat de meicirculaire wellicht een klein positief lichtpuntje laat zien. Zie hiervoor Hoofdstuk 11 Nawoord In het bestuursakkoord zijn meerdere afspraken gemaakt die financiële gevolgen hebben. In deze notitie worden die op een rijtje gezet en –waar nodig– verduidelijkt. Normeringsystematiek Per 2012 wordt de normeringsystematiek hersteld. Daarbij geldt de algemene uitkering van 2011 als startpunt. In de gemeentefondscirculaire van december 2010 was daar al rekening mee gehouden waardoor de accresinformatie uit die circulaire nog steeds actueel is (een nominaal accres van € 599 miljoen in de jaren 2012 tot en met 2015). In de voorjaarsnota van het Rijk en de meicirculaire volgt actualisatie van de accrescijfers. Decentralisaties Hieronder vindt u per decentralisatieoperatie de belangrijkste financiële gevolgen. In het bestuursakkoord zijn hoofdlijnen vastgelegd, een groot aantal punten moet nog worden uitgewerkt. Niettemin zult u in uw meerjarenbegroting een raming moeten opnemen. Daarvoor willen we u de volgende handvatten meegeven. Bij de decentralisaties wordt gesproken over te realiseren bezuinigingen. Dit gaat om bezuinigingen op de rijksbegroting. De VNG heeft zich bij de gesprekken over taakoverhevelingen ingezet voor een voldoende financiële compensatie voor de gemeenten als totaal. Voor elke taakoverheveling wordt met een zogenaamde rekenregel de hoogte van het macrobudget vastgesteld. De VNG heeft het vertrouwen dat de macrobudgetten in de toekomst passen bij de over te hevelen taken. Wel moeten voor de drie decentralisatieoperaties verdeelmodellen ontwikkeld worden. Elk verdeelmodel heeft het risico in zich dat de verdeling van het macrobudget niet geheel aansluit bij de spreiding van de kosten onder de gemeenten. Met een mogelijke afwijking in zowel positieve als in negatieve zin. In het bestuursakkoord is afgesproken dat een gemeente –voor alle herverdelingsoperaties samen– per jaar per inwoner met een negatief herverdeeleffect van maximaal € 15 te maken krijgt. De VNG raadt gemeenten aan om bij het opstellen van de meerjarenbegroting rekening te houden met deze financiële onzekerheden, bijvoorbeeld door daarvoor PM op te nemen. Bij verdere uitwerking van de verschillende decentralisatieoperaties volgt meer duidelijkheid. AWBZ-begeleiding Macrobudget Welke taken en bijbehorende bedragen worden gedecentraliseerd staat nog niet precies vast. Wel is zeker dat met ingang van 2013 nieuwe cliënten door de gemeenten worden bediend. Met ingang van 2014 gaat het totale cliëntenbestand naar de gemeenten over (zonder behoud van rechten). Het macrobudget kan pas worden vastgesteld wanneer knopen zijn doorgehakt over het over te hevelen takenpakket. Het bedrag dat de gemeenten in een in te stellen decentralisatie-uitkering zullen ontvangen wordt gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2010 van de huidige uitvoerders. De cijfers 2010 worden geïndexeerd aan de hand van de daarvoor geraamde groeivoet binnen het Budgettair Kader Zorg (gemiddeld 2,5% per jaar) en een beschikbare nominale index volgens de nu gehanteerde systematiek binnen de AWBZ. Op het totale geïndexeerde budget dat wordt

14

VOORJAARSNOTA 2011

overgeheveld in 2013/2014 wordt een korting toegepast van 5%. Een onafhankelijke instantie toetst of deze rekenregel juist wordt toegepast. Ook wordt de omvang en verdeling van het budget jaarlijks gemonitord. Invoeringskosten Voor de invoeringskosten decentralisatie AWBZ-begeleiding is in totaal eenmalig € 130 miljoen beschikbaar. De gemeenten ontvangen daarvan € 80 miljoen, mits zij kunnen aantonen dit bedrag werkelijk nodig te hebben. Het ligt voor de hand dat de gemeenten die € 80 miljoen ontvangen, verdeeld over 2012 en 2013. Welk deel in welk jaar moet nog worden vastgesteld. Uitvoeringskosten Voor de uitvoering van de AWBZ-begeleiding krijgen gemeenten structureel een bedrag dat gelijk is aan de huidige uitvoeringskosten aan rijkszijde. Dat wordt overgeheveld naar gemeenten. Daarnaast stelt het kabinet vanaf 2016 structureel € 55 miljoen beschikbaar voor uitvoeringskosten van zorg voor jeugd en AWBZ-begeleiding samen. In 2014 gaat het daarbij om € 35 miljoen en in 2015 om € 45 miljoen. Jeugdzorg Macrobudget Ter vaststelling van het bedrag dat overgeheveld wordt voor de uitvoering van de jeugdzorg geldt een rekenregel. In die rekenregel is opgenomen dat: - het bedrag dat overkomt voor de begrotingsgefinancierde jeugdzorg (waaronder de huidige provinciale jeugdzorg) wordt vastgesteld op de bij begroting vastgestelde uitkering/subsidie in het jaar voor overheveling. Dit bedrag wordt geïndexeerd met de van toepassing zijnde loon- en prijsindex die geldt in het jaar voorafgaand aan het jaar van overheveling. - het bedrag dat overkomt voor de Jeugd-GGZ en Jeugd-LVG wordt vastgesteld op de gerealiseerde uitgaven in het kalenderjaar drie jaar voorafgaand aan overheveling. Deze gerealiseerde uitgaven worden vervolgens voor drie jaren geïndexeerd met de geraamde groeivoeten uit het Budgettair Kader Zorg. Om tot het over te hevelen macrobudget voor de jeugdzorg te komen wordt het totaal van deze twee bedragen gecorrigeerd voor de effecten van de IQ-maatregel en de maatregel lage ziektelast en verlaagd met de ingeboekte besparingen zoals opgenomen in het regeerakkoord (€ 80 miljoen in 2015, oplopend tot € 300 miljoen vanaf 2017). De middelen worden naar verwachting via een decentralisatie-uitkering uitgekeerd. Een onafhankelijke instantie toetst of deze rekenregel juist wordt toegepast. Over de indexatie van het macrobudget vanaf moment van overheveling moeten nog afspraken gemaakt worden. Invoeringskosten Ter compensatie van de invoeringskosten bij de decentralisatie van de jeugdzorg is eenmalig € 64 miljoen beschikbaar (€ 16 miljoen in 2012 en € 48 miljoen in 2013). Uitvoeringskosten Voor de uitvoering van de jeugdzorg krijgen gemeenten structureel een bedrag dat gelijk is aan de huidige uitvoeringskosten aan rijkszijde. Dat wordt overgeheveld naar gemeenten. Daarnaast stelt het kabinet vanaf 2016 structureel € 55 miljoen beschikbaar voor uitvoeringskosten van zorg voor jeugd en begeleiding samen. In 2014 gaat het daarbij om € 35 miljoen en in 2015 om € 45 miljoen.

15

VOORJAARSNOTA 2011

Werken naar vermogen Op www.vng.nl zijn meerdere vragen en uitgebreide antwoorden daarop opgenomen over de decentralisatieoperatie op het gebied van sociale zaken (werken naar vermogen). De vragen gaan onder andere over de financiën van de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werken naar vermogen, het re-integratiebudget en het transitiefonds. Zie ook www.vng.nl/werkennaarvermogen Overige financiële afspraken - De effecten van alle herverdelingen, waaronder de decentralisaties, worden beperkt tot € 15 nadeel per inwoner per jaar. - De structurele korting van € 100 miljoen op de Regionale Uitvoerings Diensten gaat niet door. - De rijksbijdrage aan het afvalfonds wordt stopgezet. Daar staat tegenover dat het Rijk zorgt voor een sluitende regeling van de producentenverantwoordelijkheid, zodat een inzamelingssysteem voor verpakkingsafval blijft draaien en gemeenten vergoed blijven worden voor de taken of diensten die zij voor het bedrijfsleven uitvoeren. - Het lokale belastinggebied zal gedurende deze kabinetsperiode niet worden gewijzigd, met het voorbehoud van de motie over de afschaffing van de precariobelasting. De macronorm van de OZB blijft in stand. Gevolgen voor de gemeente Noordenveld. Met betrekking tot de gevolgen van het regeerakkoord hebben wij het volgende uitgangspunt in de kadernota vastgesteld: “Rijksbezuinigingen bij de overdracht van taken worden vertaald in vermindering van het uitvoeringsniveau. W anneer het rijk geen of onvoldoende vergoeding verstrekt voor de uitvoering van de taak wordt dat in mindering gebracht op het budget voor de taak zelf. Een uitzondering hierop is gemaakt voor de effecten van de Wsw en re-integratiebeleid”. De gemeenteraad heeft door vaststelling van de kadernota 2012 haar instemming betuigd met dit uitgangspunt. Dit uitgangspunt betekent dat de financiële gevolgen vanuit het regeerakkoord voor 2012 en volgende jaren, met uitzondering van de algemene uitkering, Wsw en re-integratiebeleid budgettair neutraal wordt ingezet. W ij zien geen redenen om op basis van het bereikte principeakkoord van dit uitgangspunt af te wijken. C. Investeringsruimte en schuldpositie Ondanks de economische crisis willen gemeenten ook de komende tijd investeren. De vraag bij een investeringsvoorstel luidt: is er wel financiële ruimte voor de investering? Zeker nu de inkomsten van gemeenten onder druk staan. Een antwoord op deze vraag geeft in de eerste plaats de balans van de gemeente. Op de balans van de gemeente staan aan de linkerzijde de bezittingen. Aan de rechterzijde staat hoe deze bezittingen zijn gefinancierd. Vaak wordt verondersteld dat bij de aanwezigheid van algemene reserves op de rechterzijde van de balans, er ruimte is voor investeringen. Dit berust op een misverstand. Reserves bij een gemeente zijn geen geld. Investeringen worden niet betaald uit de reserves op de balans. Voor de betaling van de facturen moet de gemeente geld overmaken. En als er niet genoeg geld op de bankrekening staat, moet dat geld eerst worden geleend. Daarom moet de blik juist op de schulden worden gericht. Kijk voor de investeringsruimte eerst naar de schulden Beslissend voor de investeringsruimte van een gemeente is de hoogte van de schulden. Is het aangaan van nog meer schulden voor alle nieuwe investeringen nog wel verantwoord?

16

VOORJAARSNOTA 2011

•

Schulden brengen rentelasten met zich mee. En bij hoge schulden slokken de rentelasten de ruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen op.

Daarbij veroorzaken nieuwe investeringen in de toekomst ook extra kosten voor beheer, onderhoud en afschrijvingen. De investeringscapaciteit van een gemeente hangt dus in belangrijke mate af van de ruimte om meer schulden aan te gaan. De ruimte voor het aangaan van schulden wordt bepaald door de •

inkomsten. Bij hogere inkomsten kan men hogere rentelasten van schulden opvangen. Het blote bedrag aan schulden op de balans zegt dus niet alles. U moet juist naar verhoudingsgetallen kijken, de zogenaamde kengetallen. Goede kengetallen voor het beoordelen van de hoogte van de schuld zijn de debt-ratio en de schuld als aandeel van de exploitatie. Door de uitkomsten van deze kengetallen te vergelijken met wat gewoon is voor gemeenten, krijgt u een goede indruk van de hoogte van de schulden. De debt-ratio zegt welk aandeel van de bezittingen aan de linkerzijde van de balans is belast met schulden. De debt-ratio reken je uit door de som van de kortlopende, de langlopende schulden en de voorzieningen te delen door het balanstotaal en dit verhoudingsgetal uit te drukken in procenten. Een debt-ratio van meer dan 80% geeft aan dat de gemeente zijn bezit zeer hoog heeft belast met schulden. Overigens is de veelgebruikte solvabiliteitsratio voor een dergelijk oordeel gelijk aan 1 – debt-ratio. Bij een debtratio van 80% bedraagt de solvabiliteitsratio dus 20%. Verschil is dat de solvabiliteitsratio juist aangeeft welk aandeel van het gemeentelijk bezit al is afbetaald. De schuld als aandeel van de exploitatie geeft een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie en het investeringsvolume uit het nabije verleden. De schuld als aandeel van de exploitatie reken je uit door de som van de kortlopende schulden, de langlopende schulden en de voorzieningen te delen door de totale inkomsten. Tegenover de schulden staan ook geldelijke tegoeden en debiteurenvorderingen als bezit op de linkerzijde van de balans. Het is voor de zuiverheid goed om bij bovenstaande som de kortlopende vorderingen en de banktegoeden en uitstaande deposito’s in mindering te brengen op de schulden. Het resultaat is het kengetal nettoschuld als aandeel van de exploitatie. Bij een nettoschuld als aandeel van de exploitatie hoger dan 150% springt het licht voor een gemeente bij wijze van spreken op rood. Bij een gematigde rentestand gaat dan meer dan één twaalfde deel van de inkomsten op aan rentebetalingen op schulden. Dat is een hoge rentedruk als je bedenkt dat gemeenten slechts beperkte mogelijkheden hebben om zelf de hoogte van de inkomsten te beïnvloeden en daarnaast een aanzienlijk deel vaste uitgaven hebben vanwege medebewindstaken, die de gemeente op basis van wetten moet uitvoeren. Bij een dergelijke rentedruk doet u er als gemeente goed aan de schulden te verminderen. Dat betekent een terughoudend investeringsbeleid. Al bij een lager percentage tussen de 100% en 150% is voorzichtigheid geboden en staat het licht op oranje. Een kanttekening bij de uitkomsten van bovengenoemde twee kengetallen is op zijn plaats. Men moet niet blind varen op deze kengetallen. •

Ten eerste kan een gemeente die zeer weinig bezit op de balans aanhoudt, bij een hoge uitkomst voor de debt-ratio tóch financieel gezond zijn.

•

Ten tweede kunnen de schulden in korte tijd aanzienlijk dalen. Dat is mogelijk doordat de gemeente bijvoorbeeld grote grondvoorraden heeft, die zij op korte termijn verkoopt. Dat brengt geld in het laatje.

•

Mogelijk vallen op korte termijn gelden vrij door de verkoop van aandelenbezit in een energiebedrijf of door aflossingen op langlopende leningen die de gemeente ooit heeft

17

VOORJAARSNOTA 2011

verstrekt aan de plaatselijke woningcorporatie. Ook die binnenkomende gelden verlagen de schuld. Een balans is nu eenmaal een momentopname. Schuldenproblematiek gemeenten De schulden van de Nederlandse gemeenten zijn in 2010 gestegen van € 47,9 miljard naar € 52,2 miljard. Dit blijkt uit de kwartaalstatistiek van het CBS over het vierde kwartaal van 2010. Het is het vierde jaar op rij dat de bruto schulden (exclusief voorzieningen) van gemeenten toenemen. In totaal is de bruto schuld van gemeenten vanaf 1 januari 2007 met € 14 miljard gegroeid. De financiële vlottende activa inclusief langlopende uitzettingen zijn over de periode 2007- 2010 met € 4,4 miljard gestegen, zodat de netto schuld (exclusief de mutatie voorzieningen) de afgelopen vier jaar met € 9,6 miljard is gestegen. Dat is ten opzichte van 1 januari 2007 een stijging van 36%. De situatie in Noordenveld De schuldpositie in de gemeente Noordenveld ontwikkelt zich niet gunstig. Lag de debt-ratio in 2005 nog op 47%, op basis van de balansgegevens per 1 januari 2011 is deze gestegen tot 72%. De stijging van de ratio is voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in scholen (€ 13 miljoen), gemeentehuis (€ 9 miljoen) en grondaankopen (€ 12 miljoen). Een debt-ratio van meer dan 80% geeft aan dat de gemeente zijn bezit zeer hoog heeft belast met schulden. De tweede indicatie, de netto schuld, is iets gunstiger. De ratio voor Noordenveld is hierbij 99%. Bij een netto schuld als aandeel van de exploitatie hoger dan 150% springt het licht voor een gemeente bij wijze van spreken op rood, maar: al bij een lager percentage tussen de 100% en 150% is voorzichtigheid geboden en staat het licht op oranje. Een risico in de huidige tijd is groter dan gemiddeld aangezien de terugverdientijd van grondexploitaties verder in de toekomst ligt dan we gewend waren. De conclusie mag duidelijk zijn. Wij zijn van mening dat het einde van de financiële polsstok van de gemeente Noordenveld in zicht komt. De komende jaren zal daarom mede in het teken moeten staan van het terugdringen van de gemeentelijke schuld. We willen daarom de komende jaren de accenten verleggen door het eigen vermogen verder te versterken.

18

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 5 Financiële ontwikkelingen meerjarenperspectief Algemeen In dit hoofdstuk worden de beleidsvoorstellen en vervangingsinvesteringen 2012 weergegeven. De vervangingsinvesteringen worden bij vaststelling van de voorjaarsnota voor het begrotingsjaar 2012 beschikbaar gesteld. De overige beleidsvoorstellen voor 2012 zijn richtinggevend en worden bij de programmabegroting 2012 geaccordeerd. In de kadernota 2012 hebben wij rekening gehouden met € 250.000 voor nieuw beleid. Beleidsvoornemens 2012 en verdere jaren Bestemmingsplan Veenhuizen Ruimte bieden (aandeel gemeente binnen de afspraken tussen rijk en provincie) voor ontwikkelingen (groen en rood) in Veenhuizen door uitvoering te geven aan de visie “werken aan de Toekomst van Veenhuizen”. De kosten ad € 230.000 worden deels gedekt door een subsidie van de EU (aangevraagd) van € 175.000. De ten laste van de gemeente blijvende kosten zijn € 55.000. Wij stellen voor om de investering ten laste van de algemene reserve te brengen. Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Naar verwachting per 1 januari 2011 moet elk nieuw bestemmingsplan een cultuurhistorische paragraaf bevatten (wijziging Bro). Dit naar analogie van archeologie, flora en fauna etc. Door eenmalig de waarden in de gemeente in kaart te brengen en in een beleidskader te kwalificeren, hoeft dat niet meer op incidentele basis per bestemmingsplan (bijv. bij actualisatie) te geschieden (inverdieneffect). Het voornemen is opgenomen in het convenant dat de gemeente in het kader van de Culturele Alliantie 2011-2112 met de provincie is aangegaan. Onder voorwaarde dat de kaart voldoet aan de kaders van de provincie kan een maximale bijdrage van € 15.000 van de provincie verkregen worden in de vorm van diensten van het Drents Plateau. Het Drents Plateau past uit trekkingsrecht provinciale middelen nog eens € 10.000 bij. € 15.000 gemeentelijk geld genereert aldus een totaalbudget van € 40.000. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage ten laste van de algemene reserve te brengen. Gemeentelijk Contact Centrum In het kader van het project Vorming Gemeentelijk ContactCentrum (GCC) zijn een aantal fases ingericht. Fase 3, Frontoffice geeft Antwoord© moet op 1 januari 2013 gerealiseerd zijn. In het GCC willen we burgers, instellingen en bedrijven van binnen en buiten onze gemeente optimaal bedienen. Dat houdt in dat de medewerkers van het GCC 80% van de binnenkomende, informatieve vragen direct kunnen beantwoorden. Ook wordt van ons als gemeente verwacht dat we beschikbare informatie gebruiken en niet vragen naar gegevens waarover we al beschikken. Voor 2011 is voor het GCC een projectbudget beschikbaar gesteld van € 56.000. Dit geld wordt aangewend om te komen tot een breed gedragen visie op het Gemeentelijk Contact Centrum, duidelijkheid over één ingang per kanaal (e-mail, post, internet, balie en telefoon) en wordt, met bijna de hele organisatie, nagedacht over de opzet van het GCC. Het restantbudget 2011wordt ingezet in 2012 omdat we nog niet alle kosten volledig overzien. We ontkomen echter niet aan een investering in een systeem dat de huidige bestanden van verschillende afdelingen koppelt en

19

VOORJAARSNOTA 2011

ontsluit. Medewerkers van het GCC kunnen met dit systeem snel en handig veel van de binnenkomende vragen beantwoorden. Hiervoor wordt een ContactSysteem voorgesteld. Ook worden nieuwe functieprofielen opgesteld voor medewerkers van het GCC en zullen medewerkers geschoold en getraind moeten worden. De kosten voor de profielen en opleiding worden gedekt uit het restantbudget GCC 2011 en uit bestaande budgetten (opleidingsbudget en organisatieontwikkeling). Voor 2012 zijn de gespecificeerde kosten als volgt: Aanschaf ContactSysteem en implementatie Herinrichting hal Totaal

€ 40.000 PM € 40.000

De aanschaf van software wordt geactiveerd, de kapitaallasten bedragen € 10.000. Deze worden ten laste van de vervangingsinvesteringen 2012 gebracht. Subsidie stichting Kop van Drenthe Op 17 augustus 2010 hebben wij besloten dat er een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied opgezet moet worden. In de afgelopen periode is samen met de recreatieondernemers aan dit samenwerkingsverband gewerkt, met als resultaat een nog op te richten Stichting Kop van Drenthe. De Stichting heeft het volgende doel: het genereren van meer overnachtingen en bestedingen en bevorderen van de werkgelegenheid. De gemeente heeft belang bij een sterk toeristisch recreatief product. Recreatie en Toerisme is dan ook speerpunt van beleid (bestuursprogramma ‘Samen de schouders eronder’ 2010-2014). Naast de overdacht van de Tourist Info’s aan Stichting Kop en het bijbehorende budget (€ 17.500), zal de gemeente de Stichting financieel moeten ondersteunen. Stichting Kop van Drenthe heeft de volgende taken: - Toeristische informatievoorziening (inclusief Tourist Info’s en digitale informatievoorziening) - Productontwikkeling - Marketing en Promotie - Ondersteuning van de deelnemende partijen De totale begroting van de Stichting Kop van Drenthe bedraagt op jaarbasis ongeveer € 90.000. De bijdrage van de ondernemers ligt in 2012 rond de € 17.000 en loopt in 2015 op naar € 32.000. Tevens wordt een bijdrage verwacht vanuit het Ondernemersfonds (inzet € 7.500,-) en vanuit de zakenkring Norg (inzet € 5.000). Vanuit de regiocoördinatie Noordwest Drenthe wordt het eerste jaar (2012) de projectleiding bekostigd. Het voorstel is om Stichting Kop van Drenthe financieel te voeden door middel van een structurele bijdrage van 10% uit de toeristenbelasting. Door labeling van de toeristenbelasting wordt inzichtelijk gemaakt dat 10% van de toeristenbelasting rechtstreeks ten goede komt van toerisme en recreatie. De Raad van de gemeente Noordenveld heeft de hoogte van de toeristenbelasting (volgens Drentse afspraken) tot en met 2014 vastgesteld. Dit komt op het volgende neer: 2011 € 0,90 per persoon per nacht 2012 € 0,95 per persoon per nacht 2013 € 1,00 per persoon per nacht 2014 € 1,00 per persoon per nacht

20

VOORJAARSNOTA 2011

In 2009 was sprake van 210.000 overnachtingen. Op basis hiervan wordt de voorgestelde bijdrage van de gemeente aan de Stichting als volgt ingeschat: 2011 Niet van toepassing. Toeristenbelasting is reeds vastgesteld. 2012 € 0,95 x 10% x 210.000 overnachtingen € 19.950 2013 € 1,00 x 10% x 210.000 overnachtingen € 21.000 2014 € 1,00 x 10% x 210.000 overnachtingen € 21.000 Voorgesteld wordt om in de opvolgende jaren ook een percentage van 10% aan te houden. De structurele bijdrage komt ten laste van de begrotingsruimte 2012 ev Springboard 2.0 Gezien de geografische ligging van Roden – niet aan de hoofdinfrastructuur – is er in het verleden voor gekozen om qua bedrijvigheid onze pijlen meer te richten op de hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid. Deze keuze is in het bestuursprogramma 2010 – 2014 en in het Intergemeentelijk Structuurplan bestendigd. In verband met de gemaakte keus is het van groot belang, dat Roden ‘op de kaart wordt gezet’ als centrum voor kennisintensieve bedrijvigheid. Dit ook met het oog op het aantrekken van nieuwe bedrijven voor Kennispark Haarveld en Health Park North (het voormalige Cordis-complex). Kort na de aankondiging van de sluiting is door Cordis-werknemers de Vereniging Springboard opgericht. Deze vereniging – die gevestigd is in het voormalige Cordis-complex – is inmiddels uitgegroeid tot een brancheorganisatie voor Noordelijke bedrijven actief in de Life-Science sector. Doel is om te komen tot een regionaal netwerk van samenwerkende bedrijven. Met het oog hierop is het project Springboard 2.0 tot stand gekomen. Doelstelling van het project is het versterken van de concurrentiepositie van de Noord-Nederlandse medische technologiecluster door: −

Het faciliteren van het bepalen en verder ontwikkelen van de kritische succesfactoren voor winstgevende innovaties door de industrie en kennisinstellingen.

−

Het regionaal organiseren en (inter)nationaal markeren van de sector ten behoeve van het verhogen van de bedrijvigheid (d.m.v. synergie en kansen), kennis en kunde en de concurrentiepositie van de sector op het gebied van medische concepten, producten, processen en diensten.

−

Het creëren van hoogwaardig en aantrekkelijke werkgelegenheid in de Noord-Nederlandse medische technologie industrie.

Het gevraagde bedrag is bedoeld als cofinanciering voor het project Springboard 2.0. Dit project – met een totale omvang van € 2,4 mln. – is voor subsidie ingediend bij SNN. Behalve de gemeente treden ook de 3 noordelijke provincies op als cofinancier. Het project Springboard 2.0 bestaat uit een tweetal deelprojecten: 1. Netwerkprogramma Springboard: De doelstelling van dit deelproject is om kennis en competenties te delen die zijn verkregen elders, uit andere sectoren, uit eigen ontwikkeling en uit de samenwerking in deelprojecten. Het van elkaar leren en het verschaffen van een actueel en “state of the art” inzicht in de sector staan hier centraal. Hiertoe worden conferenties en symposia georganiseerd. 2. Masterclass Entrepreneurship Life Sciences:

21

VOORJAARSNOTA 2011

De doelstelling van dit deelproject is het realiseren van een experimentele interactieve omgeving geënt op de Masterclass Entrepeneurship Life Sciences (Stichting Triade en Vereniging Springboard), waarbij intrapeneurs in de vorm van onderzoekers, wetenschappers, productontwikkelaars uit industrie, kennisinstellingen en overige organisaties middels een programma op maat leren te acteren als entrepreneurs. Hierdoor worden innovatieve concepten getoetst en waar nodig gestructureerd naar concepten met een hoge realisatiegraad en slagingskans (hoofdzakelijk gericht op commercialiseren en vermarkten). Daarnaast vindt instroom van nieuw talent met de juiste bagage plaats. Het is vooral van belang om voldoende additionele startende ondernemers in deze sector en deze regio te genereren om de bestuurlijk vastgestelde groeidoelstellingen (Pieken in de Delta, Koers Noord/OP EFRO) van de werkgelegenheid in deze hoogwaardige en kennisintensieve sector te kunnen realiseren. Hiermee wordt een duurzame verankering in de regionale kennisinfrastructuur nagestreefd. Aan het project Springboard 2.0 nemen de volgende partijen deel: −

Hanzehogeschool Groningen;

−

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

−

Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM)

−

TechnologieCentrum Noord Nederland (TCNN)

−

Vereniging Springboard

−

Polyvation

−

Interventional Medical Device Solutions (IMDS)

−

Friesland College

Voorgesteld wordt om de totale bijdrage van € 100.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. Unesco voordracht Maatschappij van Weldadigheid Het samen met de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe (elk voor 1/3-deel financieel betrokken) opstellen van het dossier noodzakelijk voor een succesvolle nominatie (bidbook) door het Kabinet aan het werelderfgoedcomite van UNESCO. Eind 2011 ligt een plan van aanpak voor. De twee volgende jaren zullen worden gebruikt voor het opstellen van een communicatie/marketingplan, resp. het tot uitvoering brengen daarvan. Uiterlijk in 2014 wordt gewerkt aan het opstellen van het inhoudelijke dossier. Een goede inschatting van de daarmee verband houdende kosten is op dit moment nog niet te maken. Vooralsnog wordt uitgegaan van een kredietaanvraag van € 50.000. In de loop van de komende jaren kan worden bezien of er eventueel aanvullende middelen benodigd zijn. Bovenstaand bedrag kan aan de algemene reserve worden onttrokken. Instandhouding peuterspeelzalen Al langere tijd verstrekken wij jaarlijks naast de reguliere subsidie een aanvullend subsidie in het exploitatietekort van het peuterspeelzaalwerk. Om het huidige aantal peuterspeelzalen in stand te houden is het bedrag van € 149.000 dat nu in de gemeentebegroting staat niet voldoende. De afgelopen jaren lag het subsidieniveau rond de € 190.000. In 2010 is er een bezuinigingstaakstelling van 10% toegepast. SPiN heeft voor 2011 en 2012 de opdracht gekregen de overcapaciteit af te bouwen van 341 naar 275 peuterspeelzaalplekken. Om daarna het peuterspeelzaalwerk in stand te houden is een subsidie van € 165.000 (niveau gemeentebegroting

22

VOORJAARSNOTA 2011

2010) noodzakelijk. Daarom ramen wij de structurele toename van de lasten voor 2012 op € 20.000 en vanaf 2013 op € 16.000. Overheveling taken jeugdzorg van provincie naar gemeenten Wij verwachten dat er nog dit jaar een transitieplan wordt opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe de overheveling van provincie naar gemeenten vorm krijgt en wanneer er zowel een inhoudelijke stelselwijziging als een wijziging in de bekostigingssystematiek komt. De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zullen bij decentralisatie gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg van gemeenten. Deze ontwikkeling heeft beleidsmatig en financieel grote effecten voor dit programma de komende jaren. Stelselwijziging jeugdzorg leidt tot verankering van CJG’s in lokaal preventief jeugdbeleid en gefaseerd overheveling provinciale regietaken naar gemeenten. Vervangingsinvesteringen 2012 Integraal Huisvestings Plan (IHP) In 2012 wordt het IHP weer geactualiseerd. Met de voorbereidingen daarvoor is een aanvang genomen. Het huidige overzicht van voorgenomen investeringen voor 2012 t/m 2015 wordt voorlopig gehandhaafd. Daarbij merken wij op dat er op dit moment initiatieven zijn (bijvoorbeeld MFA in Een en Veenhuizen) die mogelijk op termijn kunnen leiden tot wijzigingen in het IHP. Voor 2012 is € 52.000 benodigd, voor 2013 € 33.000 voor 2014 € 182.000 en voor 2015 € 64.000. De kapitaallasten van jaarschijf 2012 (€ 5.200) worden gedekt door te beschikken over de post vervangingsinvesteringen 2012. Meeliftinvesteringen wegen/rioolonderhoud De riolering is voor een gedeelte aan het wegenonderhoud gekoppeld. Dit komt omdat met de riolering de weg ook wordt opgebroken. Deze kosten mogen voor 2/3 deel toegerekend worden aan het tarief. Voor resterende deel moet er een krediet opgenomen worden. De investering bedraagt € 430.000. De

kapitaallasten

(€

43.000)

worden

gedekt

door

te

beschikken

over

de

post

vervangingsinvesteringen 2012. Investeringen openbare verlichting In het openbaar verlichtingsplan is bepaald dat elk jaar voor dit bedrag de lichtmasten en de armaturen vervangen moeten worden. De noodzakelijkheid is hoog omdat het lichtmastenpark wat we hebben voor een zeer groot gedeelte uit masten bestaat die ouder zijn dan 40 jaar. Deze masten zijn niet langer meer te handhaven. Ze zijn technisch versleten en kunnen een gevaar vormen voor de veiligheid van de burger. De investering bedraagt € 280.000 per jaar. De kapitaallasten (€ 28.000) vervangingsinvesteringen 2012.

worden

gedekt

door

te

beschikken

over

de

post

Vervanging minicontainers Ons huidig containerbestand is aan vervanging toe. De containers zijn voor het overgrote deel stuk. Het gaat hier dan ook niet om een reguliere vervanging. De vervanging van het gehele areaal is noodzakelijk, omdat zeker 90% beschadigingen vertoont. De huidige één op één vervanging gaat veel te veel tijd kosten en brengt daarom onnodige kosten

23

VOORJAARSNOTA 2011

met zich mee. We zijn bezig met de fabrikanten om gezamenlijk uit te vinden wat nu de oorzaak is van de schade en eventueel te bekijken of er een reden is voor een claim. Met de vervanging is een bedrag gemoeid van € 1.000.000. Bij een (gewijzigde) afschrijvingstermijn van 10 jaar bedragen de kapitaallasten € 150.000. De lasten worden gedekt uit het tarief afvalstoffenheffing/reinigingsrechten. Vervanging vrachtwagen Voorstel is om een vrachtwagen die voornamelijk voor algemeen gebruik ingezet wordt te vervangen. Het gaat hierbij om een twee-assige vrachtwagen met laadkraan en haakafzetsysteem. De huidige prijsstelling voor het twee-assig chassis bedraagt ongeveer € 70.000. De huidige prijsstelling voor het haakarmafzetsysteem Normann Bock bedraagt ongeveer € 50.000. De huidige prijsstelling voor een kraan is ongeveer € 60.000. Het totale vervangingsbedrag voor de auto in zijn huidige uitvoering bedraagt ongeveer € 180.000. De kapitaallasten (€ 31.500) vervangingsinvesteringen 2012.

worden

gedekt

door

te

beschikken

over

de

post

Vervangingsinvesteringen riolering 2012 Onderdeel vrijverval € 690.000 Dit betreft de noodzakelijke investeringen voor het vervangen van bestaande vrijvervalriolering. Met behulp van het beheersysteem (GBI) wordt voor elk jaar een vervangingsprogramma opgesteld. Onderdeel afkoppelen afvoerend oppervlak € 600.000 Ter invulling van de Kader Richtlijn Water (KRW) heeft de gemeente een afkoppelopgave. In veel gevallen worden hiervoor regenwaterriolen aangelegd in combinatie met de vervanging van bestaande riolering. Ook worden er los van het vervangingsprogramma projecten uitgevoerd om verhard oppervlak af te koppelen. Onderdeel drukriolering en IBA’s € 265.000 Dit betreft de investeringen voor de vervanging van de elektrotechnische onderdelen en incidenteel bouwkundige onderdelen van drukrioolpompunits en IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) in het buitengebied. De kapitaallasten bedragen € 96.750 (vervanging vrijverval en afkoppelen afvoerend oppervlak) en € 30.916 (drukriolering en IBA’s). De kosten komen ten laste van het tarief rioolrechten. Herinrichting Donderseweg (Norg duurzaam veilig) In de afgelopen jaren is een groot deel van Norg duurzaam veilig gemaakt. Momenteel wordt de Eenerstraat heringericht. Het bestek voor de Asserstraat wordt gemaakt en er volgt een voorstel voor financiering van de Pompstraat. Daarna rest nog één laatste fase, de Donderseweg, waarna de herinrichting van Norg afgerond is. De Donderseweg duurzaam veilig inrichten als 50 km weg met bijbehorende inrichting zoals uitgebreid is overlegd met de diverse belanghebbende partijen en bewoners van Norg. De uitkomsten van dit interactieve proces hebben geresulteerd in het herinrichtingsplan Norg. De Donderseweg wordt heringericht volgens duurzaam veilig waarbij er zogenaamde margestroken (rood asfalt), attentievlakken op kruispunten e.d. (rood asfalt), inritconstructies naar de 30 kmzone, enz. worden aangelegd.

24

VOORJAARSNOTA 2011

Het bedrag van € 350.000 betreft een bruto investeringsbedrag. De bedoeling is om BDU subsidie voor het project aan te vragen. Eventuele toegekende subsidie bedragen worden dan per saldo in aftrek genomen worden op het bruto bedrag. De kapitaallasten (€ 35.000) worden ten laste van het budget vervangingsinvesteringen gebracht. Aanleg fietspad parallel aan Kastelenlaan/Hofstedenlaan We hebben het voornemen een fietspad (asfalt) aan te leggen van 150 meter met een breedte van 3 meter breed in twee richtingen bereden. Het betreft een verbetering van de verkeersveiligheid en het fietscomfort door een kortsluitend fietspad te maken tussen de parallelweg van de Kastelenlaan en de Hofstedenlaan. De investering bedraagt € 35.000. De kapitaallasten (€ 3.500) worden ten laste van het budget vervangingsinvesteringen gebracht.

Meerjarenraming 2012-2015 In de kadernota 2012 is abusievelijk uitgegaan van een structureel effect van de najaarsnota 2010 van € 113.000 op de begrotingsjaren 2011 t/m 2015. Nadere analyse heeft aangetoond dat dit een eenmalig effect betrof voor 2010. Dit betekent dat de structureel doorgerekende effecten met € 113.000 kunnen worden gecorrigeerd. Bovenstaande voorstellen kunnen als volgt in meerjarenperspectief worden weergegeven:

2011 Saldo kadernota (blz 17) Correctie najaarsnota 2010 Bij: (Doorwerking) 1e marap 2011 (Idem) beleidsvoornemens 2011 Beleidsvoornemens 2012 Af: Wsw Novatec Structurele effecten jaarrekening 2010 Inkoopvoordelen Overschot/Tekort

2012 1.930.000 113.000 1.817.000

2013 2.642.000 113.000 2.529.000

2014 3.311.000 113.000 3.198.000

2015 4.662.000 113.000 4.549.000

344.000 221.500

37.000 124.500 50.000

37.000 124.500 37.000

37.000 124.500 37.000

37.000 124.500 38.000

262.000

262.000

262.000

262.000

262.000

602.685 83.466 - 133.651

729.185 88.406 948.909

729.185 88.406 1.647.909

729.185 93.406 2.311.909

729.185 93.406 3.663.909

362.000 113.000 249.000

Uit bovenstaande blijkt dat met de in deze voorjaarsnota voorgestelde maatregelen met betrekking tot de structurele effecten jaarrekening 2010 en inkoopvoordelen een eerste belangrijke stap is gezet naar een sluitende (meerjaren)begroting 2012-2015.

25

VOORJAARSNOTA 2011

Budget vervangingsinvesteringen De ruimte voor vervangingsinvesteringen wordt elk jaar opnieuw bepaald aan de hand van een meerjarige vrijval van kapitaallasten. Het budget voor begrotingsjaar 2012 bedraagt € 334.000. De kapitaallasten van de vervanging van riolering en minicontainers worden ten laste van het tarief gebracht. De totale kapitaallasten van de overige investeringen bedragen € 142.700. Algemene reserve De volgende onttrekkingen aan de algemene reserve zijn: -Bestemmingsplan Veenhuizen € 55.000 -Opstellen cultuurhistorische waardenkaart -Springboard 2.0 -Unesco voordracht Mij Weldadigheid Totaal

“ “ “ €

15.000 100.000 50.000 220.000

Na onttrekking van bovenstaande investeringen bedraagt de stand van de algemene reserve € 6.567.000. Op 20 mei 2011 zal in het kader van de herinrichting Roden-Norg de eigendomsoverdracht (inbreng en toedeling van gronden) plaatsvinden. Op basis van een over bedeling van gronden dient medio 2012/2013 rekening gehouden te worden met een bijbetaling door de gemeente Noordenveld van ruim € 300.000.

26

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 6 Ombuigingsmogelijkheden in meerjarenperspectief A. de gehanteerde uitgangspunten in hoofdlijnen 0. Inleiding In dit hoofdstuk bieden wij u een onderbouwing op de voorstellen die wij in deze voorjaarsnota hebben opgenomen. Dit stuk heeft tot doel de door ons gehanteerde uitgangspunten en gedachtegangen te verwoorden en samenhangen in de voorstellen aan te geven. 1. Meer met minder Een bezuinigingsopdracht van € 4,7 miljoen (kadernota 2012) is een ongekende omvangrijke opdracht. In onze aanpak streven wij naar diverse vormen van vernieuwing en andere manieren van omgang tussen overheid en samenleving met meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en instellingen. Binnen dit algemene kader zijn er op basis van het bestuursprogramma accenten te zetten: het programma heeft een prioritering in zich.”Alleen wanneer bezuinigingen op de bedrijfsvoering, de investeringen en projecten en het fysieke domein niet toereikend zijn, kunnen we denken aan een meer dan trendmatige verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB). Dit zal tot het uiterste beperkt worden.Wanneer voorgaande maatregelen niet toereikend zijn, zullen in het uiterste geval bezuinigingen in het sociale domein noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is dat op het minimabeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet zal worden bezuinigd.” Het past daarom om op die beleidsterreinen enige terughoudendheid te betrachten in bezuinigingen. Wij willen bovendien met creatieve maatregelen en initiatieven komen tot extra inspanningen op deze beleidsvelden (‘meer met minder’). Hieronder komen wij op verschillende aspecten hiervan terug. 2. De zwaksten in onze samenleving worden ontzien Het zoveel mogelijk ontzien van mensen voor wie maatschappelijke ondersteuning onontbeerlijk is is een ander, principieel, uitgangspunt in het bestuursprogramma. In het kader van de ombuigingsoperatie vertalen wij dit uitgangspunt aldus dat in de voorzieningen die de gemeente de samenleving levert, minder het accent komt te liggen op generieke, algemeen toegankelijke, voorzieningen en meer op specifieke, op doelgroepen gerichte voorzieningen. Een voorbeeld van hoe dit uitwerkt is: de subsidie voor ICO wordt verminderd, maar de maatregelen in het kader van armoedebeleid (waaronder bijdragen voor maatschappelijke deelname) blijven gehandhaafd. Op die manier blijft ook voor gezinnen met een smalle beurs het deelnemen aan vormende activiteiten bereikbaar. Het college kiest er onder andere voor het kwijtscheldingsbeleid en de norm voor de bijzondere bijstand ongemoeid te laten. Voor het onderwijsbeleid en het jeugd- en jongerenwerk kiezen wij een gelijke richting: vanuit de gedachte dat de verantwoordelijkheid in zijn algemeenheid meer wordt teruggelegd bij de ouders worden de algemeen toegankelijke voorzieningen versoberd (musicale en culturele vorming, peuterspeelzaalwerk), maar voorzieningen specifiek gericht op doelgroepen blijft gehandhaafd (voor- en vroegschoolse educatie). Voor ons staat als een paal boven water dat de mate van zorg en bescherming die geboden wordt aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving voor de kwaliteit van die samenleving van bepalend belang is.

27

VOORJAARSNOTA 2011

3. Beheer en onderhoud openbare ruimte De uitvoering van de BOR-systematiek (Beheer Openbare Ruimte) zal gebeuren op basis van de kwaliteit voor het beheer van de openbare ruimte die de gemeenteraad gevraagd heeft. Het uitgangspunt van die kwaliteit is tot nu toe ‘alles basis’. Zo luidt de tekst van het bestuursprogramma met betrekking tot het beheer openbaar groen. Een adequaat beheer en onderhoud van de openbare ruimte is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. De kwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijke factor in de mate waarin de samenleving een gevoel van veiligheid en welbevinden ervaart. Bovendien verdient een ‘Mooi Noordenveld’ zich terug in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor wonen en werken en in kansen voor recreatie en toerisme. In het bestuursprogramma is als uitgangspunt gekozen dat onze wegen, riolering en groen op acceptabel kwaliteitsniveau behouden blijven. Op alle onderdelen van het onderhoud van de openbare ruimte en kapitaalgoederen hebben de afgelopen jaren al ombuigingen plaatsgehad. Verdere grote bezuiniging leidt tot afweging van risico’s zoals het inboeten aan kwaliteit met als gevolgen meer uitgaven aan correctief onderhoud, een toename van klachten en schadeclaims, en op termijn hogere onderhouds- en vervangingsinvesteringen waarmee de ingeboekte besparing teniet wordt gedaan. Ondanks deze risico’s stellen wij voor om het onderhoudsniveau te verlagen van “basis” naar “laag” en achten wij een dergelijke keuze aanvaardbaar en monitoren jaarlijks de staat van de wegen zodat de financiële gevolgen op de lange termijn duidelijker in beeld komen. 4. Subsidiebeleid Ook de aan ons gelieerde verenigingen en maatschappelijke organisaties zullen offers moeten brengen; in samenspraak met hen zal gekeken worden hoe zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. In ons voorstel vindt een verlaging plaats van 10% plaats op een aantal subsidies die de gemeente verstrekt. Aldus wordt de pijn evenredig verdeeld over de gesubsidieerde instellingen, en rust op elke instelling een gelijkwaardige inspanningsverplichting om oplossingen te vinden ter compensatie van de verlaagde subsidie (doelmatigheid, kostenbeheersing, versobering van activiteiten, contributieverhoging). Voor onze grote lokale gesubsidieerde instellingen kiezen wij echter voor een maatwerkbenadering: daar willen wij, in goed en zorgvuldig overleg komen tot een nieuwe samenwerking, waarbij keuzes denkbaar zijn in versmalling van het dienstenpakket, modernisering of nieuwe product-martkcombinaties, tariefsverhogingen enzovoorts. Dit geldt onder andere voor het ICO en de Stichting W iN. De positie van de Stichting W iN wijkt af van andere grote gesubsidieerde instellingen omdat de stichting wettelijke taken voor de gemeente uitvoert. In nauw overleg met de stichting willen wij komen tot een versmald doch samenhangend en onderling afgestemd takenpakket, waarin de wettelijke taken meer dan nu centraal staan. Ook aan particulieren verlenen wij subsidies, namelijk aan eigenaren van monumenten, als bijdrage in de kosten van het in stand te houden van het monument. Het versoberen van dit beleid past binnen de uitgangspunten die wij hierboven hebben geformuleerd. 5. Gemeentelijke dienstverlening Onze samenleving digitaliseert zich in een razendsnel tempo: we zijn volledig gewend geraakt aan internetbankieren, we boeken onze reizen via het internet, we kopen onze consumptiegoederen bij webwinkels, we sluiten digitaal onze verzekeringen af, we boeken onze reizen digitaal enzovoorts enzovoorts. Wat nog geen vijf jaar geleden nieuw en bijzonder was is nu ingeburgerd en vanzelfsprekend. Overheden en in het bijzonder gemeenten zullen een inhaalslag moeten plegen om deze ontwikkelingen bij te benen. Het is immers aan burgers niet meer uit te leggen dat ze voor het zaken doen met hun gemeente nog naar het gemeentehuis moeten komen en zich aan een balie moeten melden of een afspraak moeten maken. De komende jaren moet daarom in onze

28

VOORJAARSNOTA 2011

visie de realisatie van de elektronische overheid voortvarend worden voortgezet. Het ontwikkelen van digitale dienstverlening past bovendien bij uitstek bij het thema ‘meer met minder’. Uiteraard is het van belang om ons bij de verdere ontwikkeling van de elektronische overheid te richten op het Nationaal Uitvoeringsprogramma. De ervaringen in de afgelopen jaren hebben ons echter geleerd hoe verstandig het is om, voor zover de wettelijke kaders dit toelaten, eigen oplossingen te kiezen en eigen accenten te zetten. W ij zullen ons onverminderd blijven richten op een pragmatische invulling van de elektronische overheid waarbij de belangen van onze burgers en bedrijven en niet de directieven vanuit Den Haag leidend zullen zijn. 6. Samenwerking in de regio Intensivering van de samenwerking met onze collega gemeenten kan leiden tot kostenbesparing. In regionaal verband worden momenteel bestaande samenwerkingsverbanden geïnventariseerd, en vindt een verkenning plaats van mogelijke uitbreiding daarvan. Daarbij is nadrukkelijk als uitgangspunt gekozen dat geen taakoverdracht aan de regio plaatsvindt. Vanuit het oogpunt van kostenbeheersing zien wij met name kansen op rendement in de vorm van het onderbrengen van operationele taken in gezamenlijke uitvoerende diensten (dit kan gewoon bij één van de deelnemende gemeenten zijn). Zo onderzoeken wij momenteel de voordelen van operationele samenwerking met de andere Noord- en Midden Drentse gemeenten op het gebied van de gecoördineerde inkoop en belastingen en heffingen. Dergelijke vormen van samenwerking laten de eigen politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid en regievoering onverlet. 7. Financieel beleid Het financieel perspectief voor deze raadsperiode is uiterst somber. Hoewel nog niet bekend is in welke omvang exact de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verlaagd staat vast dat het om een zeer aanzienlijke verlaging zal gaan. Bovendien zal de gemeente zolang de economische crisis voortduurt risico’s blijven lopen op structurele tegenvallers. Dat deze tegenvallers aanzienlijk kunnen zijn hebben wij u in de kadernota 2011 laten zien. De gemeentelijke taken bevatten veel open einde regelingen, die met name in tijden van recessie tot aanzienlijke hogere uitgaven kunnen leiden, zoals de sociale voorzieningen, de Wet maatschappelijke ondersteuning en het armoedebeleid. Tegelijk heeft de recessie ook nadelig effect aan de batenkant van de begroting: door de afname van bouwactiviteit zijn de inkomsten uit bouwleges aanzienlijk lager. Met andere woorden onze begroting is, zeker in deze periode, kwetsbaar voor conjunctuurontwikkelingen. Aan het begin van deze notitie hebben wij als leidend principe geformuleerd dat wij de zwaksten in onze samenleving ontzien. Daar volgt uit dat wij geen initiatieven zullen nemen tot ‘aanscherping’ van de sociale voorzieningen, ook niet in het geval de uitgaven verder zullen stijgen. Nieuwe tegenvallers zullen met nieuwe ombuigingen moeten worden opgelost. Deze omstandigheden illustreren het grote belang in deze raadsperiode van een uiterst sober financieel beleid en een strikte begrotingsdiscipline. Bijzondere aandacht vraagt ons reservepositie. Hoewel ons weerstandsvermogen toereikend is om de op ons af komende onzekerheden en risico’s het hoofd te bieden is het belangrijk om de vrij aanwendbare reserve aanzienlijk te versterken. De beschikbaarheid van een substantiële vrij aanwendbare reserve heeft als gevolg dat tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat onmiddellijk drastische ingrepen in beleid moeten plaatsvinden. In een tijd waarin zich grote financiële risico’s voordoen is dit zonder meer noodzakelijk. B. de uitwerking van de gehanteerde uitgangspunten op de ombuigingen Dit onderdeel behandelt de ombuigingsmogelijkheden in meerjarenperspectief. Na de algemene uitgangspunten komen achtereenvolgens aan bod de voorstellen die wij u doen met betrekking tot •

De resterende bezuinigingsvoorstellen uit 2010

29

VOORJAARSNOTA 2011

•

Heroverwegingen van beleid voor 2011 en volgende jaren

•

Een verhoging van de Onroerendezaakbelasting

•

Verhoging van de overige inkomsten

•

Organisatie en personeel

Algemene uitgangspunten Op 30 maart jl is de kadernota door uw raad vastgesteld. In de nota is het ombuigingsscenario weergegeven voor de komende jaren. In het presidium is afgesproken om de mogelijke voorstellen tot ombuigen op te nemen in deze voorjaarsnota. Uitgangspunt is een ombuiging van € 2 miljoen en een surplus van € 0,5 miljoen voor 2012, oplopend tot € 4,7 miljoen in 2015. Wij hebben vervolgens de opdracht neergelegd in de organisatie en hebben daarbij de volgende richtlijnen gehanteerd: •

25% wordt gehaald uit de bedrijfsvoering

•

25% wordt gehaald uit het verhoging van de inkomsten en

•

50% wordt gehaald uit de overige gemeentelijke uitgaven plus restant van € 0,5 miljoen

De voorgestelde ombuigingen kennen geen taakstelling maar zijn “hard” ingevuld. Dit is gedaan vanwege de uitgangpunten die de provinciale toezichthouder hanteert bij de toetsing op de kwaliteit van de gemeentelijke begroting.

Resterende bezuinigingsvoorstellen uit 2010 Wij hechten waarde aan het instituut bedrijfscatering. Tegelijkertijd beseffen we dat in een tijd van schaarse financiële middelen keuzes gemaakt moeten worden. Wij zien mogelijkheden de catering in eigen beheer te exploiteren. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke vorm van besparen op de catering waarbij wij er vanuit gaan dat de totale kosten met € 16.000 kunnen worden verlaagd. De totale kosten van de bedrijfscatering bedragen momenteel ongeveer € 47.000. Wij achten het verantwoord dat het budget van de ondernemingsraad ten behoeve van externe inhuur substantieel kan worden verlaagd met een bedrag van € 5.450.

Verandering bedrijfsvoering catering

€

2012 16.000

€

16.000

Vermindering inhuur budget OR

€

2013 16.000

“ €

5.450 21.450

€

2014 16.000

€

2015 16.000

“ €

5.450 21.450

“ €

5.450 21.450

Structurele effecten jaarrekening 2010 In hoofdstuk 3 hebben wij onze voorgenomen maatregelen toegelicht. Op grond van de uitkomsten van de jaarstukken hebben wij kritisch onderzoek gedaan naar de ramingen in relatie tot de uitkomsten. Deze maatregelen hebben een structureel effect voor de jaren 2012-2015. W ij verwijzen u verder naar de bijlage waarin een gespecificeerd overzicht is opgenomen. Heroverwegingen van beleid 2012 en volgende jaren Hieronder laten wij zien welke keus wij hebben gemaakt als het gaat om heroverwegingen van beleid. Een toelichting op onderdelen treft u hieronder aan. In bijlage C zijn ook heroverwegingen opgenomen die niet onze voorkeur hadden.

30

VOORJAARSNOTA 2011

Gevolgen voor het personeel die niet opgevangen zijn door natuurlijk verloop kunnen eenmalige kosten met zich meebrengen in verband met aangegane verplichtingen. Heroverwegingen bestaand beleid

Overige kosten personeel

Kosten flexibele beloning

Subsidies/contributies/bijdragen

Bijdrage BAN

2012

2013

2014

2015

10.000

10.000

10.000

10.000

2.300

2.300

2.300

2.300

500.000

500.000

500.000

500.000

50.000

50.000

50.000

50.000

80.000

160.000

160.000

160.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Personeelsdiensten Voorlichting & communicatie

Advertentiekosten

12.002

BOR (niveau laag) Gebouwen excl onderwijsgebouwen Onderwijsgebouwen Bewegwijzering

Onderhoud/vervanging ANW B-borden

Overige kosten volkshuis vesting

Contributies/bijdragen

2.750

2.750

2.750

2.750

Milieubeleid Milieuc ommunicatie

Leveringen derden Leveringen derden

500 1.250

500 1.250

500 1.250

500 1.250

20.500

20.500

Kosten scholennetwerk NME Energiebesparing

Leveringen derden

5.000

5.000

10.000

10.000

Afvalbeleid

Leveringen derden

1.500

1.500

1.500

7.000

Overige milieutaken

Uitvoeringkosten milieutaken

4.000

4.000

4.000

4.000

Uitvoering geluidstaken

Leveringen derden

2.000

2.000

Muziekscholen

Subsidie ic o

Kunstbeoefening

Invoering Kunstmenu Subsidie amateur

Culturele activiteiten

2.500

kunstbeoef ening Leveringen derden

750

Subsidie cultureel

2.000

2.000

30.000

30.000

15.000

15.000

2.500

2.500

750

750

750

2.975

2.975

2.975

programma St Mensinge-complex

Subsidie

Dorpshuis Nieuw Roden Overig ouderenwerk Peize

Tuinonderhoud Subsidie maatschappelijke

24.000

24.000

2.000

2.000 2.150

2.000 2.150

2.000 2.150

dienstverlening St W IN

Subsidie

Vrijwilligersbeleid

Overige kosten

0

193.500

193.500

193.500

7.500

7.500

7.500

7.500

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

13.970

13.970

13.970

maatschappelijk werk Peuterspeelzalen Inspecties peuterspeelzalen

Inspectieonderzoeken Inspectieonderzoeken

Subsidies/bijdragen

Subsidie maatschappelijke

maatschappelijk werk

dienstverlening

Stichting Noordermaat

Huisvestingskosten

2.000

2.000

2.000

2.000

Overige uitgaven

Subsidie maatschappelijke

60.000

60.000

60.000

60.000

maatschappelijke ondersteuning ISD

dienstverlening Apparaatskosten

67.000

67.000

67.000

Wsw Novatec

Exploitatiebijdrage Novatec

67.000 197.000

Overige werkvoorzieningschappen Onderwijs - personeelskosten openbaar basisonderwijs Overige voorzieningen

21.500 Leveringen derden

33.000

Kosten onderwijsdag Kosten

33.000

3.120

3.120

3.120

3.120

10.000

10.000

10.000

10.000

jubilea/kerstpakketten Overschrijdingsregeling

Overschrijdingsregeling

31

15.000

VOORJAARSNOTA 2011

bijzonder basis onderwijs Onderwijs- pers oneelskosten

Leveringen derden

3.570

3.570

3.570

11.270

11.270

11.270

5.000

5.000

openbaar speciaal onderwijs Gymnastiekonderwijs – openbaar Kosten vervoer speciaal onderwijs Subsidies sportaccommodaties

schoolzwemmen Subsidie NZPC

Norg/Een Subsidies/contributies/bijdragen

Bijdrage lichamelijke

750

750

750

750

125.000

125.000

125.000

125.000

7.500

7.500

7.500

7.500

416.649

437.284

955.920

1.265.855

1.815.004

2.086.641

opvoeding Overige verstrekkingen/uitkeringen W MO

Vergoeding individueel vervoer Rolstoelen ed

Sluiting zwembad de Hullen (exploitatietekort minus restkosten)

Overige kosten personeel Kosten flexibele beloning Het budget flexibele beloning bedraagt € 19.842. Met dit geld wordt, lopende het jaar aan medewerkers een schouderklopje gegeven als beloning voor bijzondere inzet. Het moet uitdrukkelijk gaan om een inzet die langdurig meer of extra is geweest dan we normaal gesproken van een medewerker mogen verwachten. We willen graag medewerkers stimuleren hun beste inzet te tonen, juist in tijden dat we veel van medewerkers vragen en er meer onzekerheden zijn dan voorheen. Het budget kan verlaagd worden omdat we het bestaande budget nooit helemaal opmaakten. Ook de hoogte van beloningen matigen we. We vinden het belangrijk een budget te behouden om bijzondere inzet te belonen met een schouderklopje in de vorm van een bon, etentjes of anderszins. Het gaat veel meer om het gebaar dan om de hoogte van de beloning. Subsidies/contributies/bijdragen Dit is de bijdrage voor de Ban-personeelsdiensten. Deze bijdrage is € 2.500 per jaar maar staat voor € 4.800 in de begroting. Wij stellen voor deze begrotingspost aan te passen naar de werkelijke kosten. Voorlichting & communicatie Advertentiekosten Dit betreft de wekelijkse publicatie op de gemeentepagina in het Roder Journaal. Hoewel in 2011 al geen wettelijke verplichting meer, besloten we om het wekelijks publiceren nog voor drie jaar voort te zetten. Veel burgers verwachten dit en het is nog een belangrijk kanaal om de burgers, bedrijven en instellingen te informeren. De verwachting is dit kanaal van de krant de komende jaren zal afnemen en dat de website, en andere vormen van sociale media, zullen toenemen. Daarbij komt dat het geen wettelijke verplichting meer. Om die reden stellen wij voor te stoppen met de gemeentepagina met ingang van 2015. Dat is het moment dat het huidige contract met het Roder Journaal eindigt. Beheer Openbare Ruimte Het goedkoopste scenario van de BOR is dat alle beheerelementen in principe op het niveau “laag “ worden onderhouden. Concreet vertaald, betekent dit een vermindering van het totaal budget

32

VOORJAARSNOTA 2011

met een half miljoen euro. In de praktijk betekent dit dat we Novatec alleen vragen om het groen te onderhouden. Als het goed is, daalt de besteksprijs dusdanig dat Novatec extra areaal kan onderhouden tegen niveau laag. Daarnaast zal er met eigen personeel een groter areaal onderhouden moeten worden. Tot slot zal er gekort worden op het wegenonderhoud. De heroverweging met betrekking tot het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR) vindt plaats middels een besluit van uw Raad over het te volgen beheerscenario. In het raadsvoorstel zullen de gevolgen nader toegelicht worden. Gebouwenbeheer excl onderwijs De budgetten van de gebouwen zijn gekoppeld aan het gebouwenbeheersplan. Dit jaar moet een nieuw plan opgesteld worden. Ons voorstel is om het volume besluit terug te brengen van € 600.000 naar € 550.000 per jaar. Met dien verstande dat dit bedrag exclusief de bezuiniging op de onderwijshuisvesting is. De efficiency korting is van toepassing onder voorwaarde dat de huidige middelen in de voorziening beschikbaar blijven voor het gebouwonderhoud. Gebouwenbeheer onderwijs De kosten voor het onderhoud aan de onderwijsgebouwen bestaan uit preventief onderhoud, groot onderhoud en uren van het personeel van de eigen dienst. De kosten voor groot onderhoud zijn in totalen opgenomen in het gebouwenbeheersplan. De meerjarige cijfers geven aan dat voor het groot onderhoud cyclisch € 100.000 per jaar benodigd is. In het kader van de bezuinigingen is het voorstel om de lumpsum vergoeding taakstellend te laten zijn voor de totale exploitatie van het openbaar onderwijs. Daartoe wordt de opdracht gegeven om een structurele oplossing te zoeken voor de jaren na 2011 ten aanzien van de kostendekkendheid van de lumpsum financiering van het Noordenveldse openbaar onderwijs. Uitgangspunt is om in twee jaar te komen tot een gemeentelijke bijdrage van € 0, zodat effectief € 80.000 bezuinigd wordt in 2012 en vanaf 2013 een structurele ombuiging is gerealiseerd van € 160.000. Overige kosten volkshuisvesting De betreffende begrotingspost is gehalveerd (de subsidie aan de huurders belangenverenigingen behoort daarmee definitief tot het verleden. Wat resteert is een bedrag van € 2.750 wat nodig is om de gemeente Assen te betalen (conform contractuele verplichting) voor de werkzaamheden die zij nog verrichten voor ons in het kader van het I.S.V. Milieubeleid Het betreft hier een kleine post voor levering derden. Deze post wordt opgeheven omdat er onder specifieke posten ook een budget is opgenomen voor levering derden en gemaakte kosten daar kunnen worden geboekt. Milieucommunicatie Leveringen derden Het betreft middelen voor de uitvoering van taken op het gebied van milieucommunicatie. De laatste jaren is echter gebleken dat het promoten van activiteiten als de Nacht van de Nacht en de Campagne Drenthe bespaart ook kan zonder dat daar voor de gemeente kosten aan zijn verbonden. Het promoten van deze activiteiten vraagt met name uren van de betrokken ambtenaren.

33

VOORJAARSNOTA 2011

Kosten scholennetwerk NME Op 13 juni 2000 heeft de gemeente Noordenveld besloten om zich gezamenlijk met het IVN Consulentschap Drenthe in te zetten voor het opzetten en onderhouden van een scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie (NME) in deze gemeente. Daarvoor is een overeenkomst gesloten welke in eerste instantie gold voor een periode van 5 jaar met het uitdrukkelijke uitgangspunt de samenwerking ook na deze periode voort te zetten. Zoals in het milieubeleidsplan, dat geldt tot 2012 is opgenomen, verstrekt de gemeente een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het scholennetwerk. Nu het scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie (NME) goed draait wordt het tijd dat de scholen zelf voor het onderhoud van het netwerk gaan zorg dragen. De scholen kunnen de kosten voor het scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie gezamenlijk financieren uit hun eigen vergoeding. Vanaf 2014 zal de gemeente dan ook geen bijdrage meer verstrekken aan het scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie. Energiebesparing Het betreft hier het budget levering derden. Deze middelen zijn in het verleden beschikbaar gesteld om deel te nemen aan projecten op het gebied van energie. Momenteel wordt hier tot en met 2013 de eigen bijdrage voor het klimaatcontract uit gefinancierd. Na deze periode kan er gezocht worden naar andere manieren die bijdragen aan energiebesparing zonder dat hier een financiële bijdrage van de gemeente tegenover staat. Afvalbeleid De middelen uit het budget levering derden onder de post afvalbeleid worden gebruikt voor het uit laten voeren van sorteeranalyses, deelname aan MarkeRein en voor het geven van een composteercursus. Deze activiteiten zijn omschreven in het afvalstoffenbeleidsplan 2011-2014 welke (onder voorbehoud) in juli ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Na afloop van het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan zullen de kosten voor het uitvoeren van sorteeranalyses, de deelname aan MarkeRein en het geven van composteercursussen gefinancierd moeten worden uit de afvalstofheffing. Derhalve kan het onderhavige budget dan komen te vervallen. Overige milieutaken Het betreft hier de post uitvoeringskosten milieutaken. Het betreft een restpost waaruit onvoorziene zaken met betrekking tot de uitvoering van de milieutaken worden gefinancierd. Van deze post wordt nauwelijks gebruik gemaakt en indien zich onvoorziene zaken voordoen kan via een separaat voorstel als nog verzocht worden om financiële middelen. Uitvoering geluidstaken De post levering derden Uitvoering geluidstaken bedraagt momenteel € 4000. Uit deze post wordt het uitvoeren en beoordelen van geluidsonderzoeken en overige geluidsaspecten, ten behoeve van bestemmingsplannen, bouwplannen en milieuvergunningen, gefinancierd. Het betreft een wettelijke verplichting. Uit de voorgaande jaren blijkt echter dat de kosten structureel lager zijn dan het bedrag dat is begroot. Derhalve kan deze post met € 2000 worden verlaagd. Muziekscholen ICO richt zich steeds meer op het onderwijs. De activiteiten binnen het basis- en voortgezet onderwijs nemen de laatste jaren toe. De vraag naar 1 op 1 onderwijs in de vrijetijdsmarkt neemt af en het ICO speelt op deze ontwikkeling in door kunstonderwijs te willen integreren in het reguliere basisonderwijs. Bij deze bezuiniging hebben wij ervoor gekozen de subsidie voor het vrijetijdsaanbod te verminderen.

34

VOORJAARSNOTA 2011

Kunstbeoefening Invoering Kunstmenu Met ingang van 2014 worden de activiteiten die vallen onder het Kunstmenu bekostigd uit budget van “muziekscholen” (nu subsidie voor ICO). Zie ook de toelichting onder “Muziekscholen – subsidie ICO”. Subsidie amateuristische kunstbeoefening De subsidies voor amateuristische kunstbeoefening zijn tot en met 2012 vastgesteld. Met ingang van de volgende 3-jaarlijkse subsidieperiode (2013-2015) verlagen wij alle normbedragen in de subsidieverordening op basis waarvan wij de subsidie voor de verenigingen berekenen met 10%. Culturele activiteiten Leveringen derden Het budget dat in de begroting beschikbaar is voor het plegen van onderhoud aan kunstobjecten verlagen wij met 10%. Subsidie cultureel programma Wij willen dat de drie culturele programmaorganisaties in Noordenveld meer gaan samenwerken waardoor er met een efficiëntere inzet van de bestaande middelen een gevarieerd en aantrekkelijk cultureel aanbod gedaan kan worden. De subsidies voor de drie culturele programmaorganisaties verminderen wij met ingang van de volgende 3-jaarlijkse subsidieperiode (2013-2015) met 10%. St Mensinge-complex Wij bezuinigen met ingang van 2014 10% op het subsidiebudget van stichting Mensinge. De stichting dient haar doelstellingen per 2014 met een subsidiebijdrage van € 216.000 uit te voeren. De stichting heeft in 2012 en 2013 de gelegenheid te anticiperen op deze nieuwe situatie en kan deze periode gebruiken om mogelijk ook een aantal omzetgenererende maatregelen te treffen. Dorpshuis Nieuw Roden Ook bij andere dorpshuizen in deze gemeente bekostigen wij geen tuinonderhoud. Overig ouderenwerk Peize De bijdragen voor de maaltijdvoorziening stoppen wij omdat deze taak kostendekkend moet worden uitgevoerd. Met stichting WiN die ook maaltijdvoorziening verzorgt hebben wij enkele jaren geleden dezelfde afspraak gemaakt. Stichting W IN Op grond van de WMO is de inzet van de stichting voornamelijk gericht op prestatieveld 1 (sociale samenhang) en prestatieveld 4 (vrijwilligers en mantelzorgers). Door deelname aan het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl willen wij investeren in een betere verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het motto voor de samenwerking is “ Van ondersteuning en begeleiding” naar “Activering en zelfredzaamheid”. Dat motto betekent dat stichting W iN zich moet heroriënteren op het huidige aanbod van activiteiten en ondersteuning. Vanaf 2013 stellen wij daarvoor een budget van € 800.000 beschikbaar. Vrijwilligersbeleid De verzekeringspremie voor de collectieve vrijwilligersverzekering hebben we opgenomen in ons totale verzekeringspakket.

35

VOORJAARSNOTA 2011

Peuterspeelzalen Het budget voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden aan peuterspeelzalen als gevolg van de GGD-inspectie verlagen wij met € 3.000. Op basis van onze ervaringen is een budget van € 2.000 toereikend. Inspecties peuterspeelzalen Het budget voor GGD-inspecties (flitsinspecties en gastouders) in het kader van toezicht en handhaving voor kinderopvang en peuterspeelzalen verlagen wij met € 3.000. Het restbudget van € 21.000 is voldoende. In het basispakket van de GGD zijn de reguliere inspecties opgenomen. Subsidies/bijdragen maatschappelijk werk/dienstverlening Wij stoppen onze subsidiebijdrage aan de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden, Welzijn voor doven. Deze subsidies hebben een aanvullend karakter voor de activiteiten die deze landelijke organisaties uitvoeren. De initiatieven Tegen haar wil Drenthe (huiselijk geweld) en Slachtofferhulp ontvangen met ingang van 2013 geen subsidie meer omdat wij van mening zijn dat hierin al op voldoende wijze wordt voorzien door de subsidies die wij verstrekken op grond van het convenant Huiselijk Geweld en aan stichting Noordermaat. De bijdrage voor het lokale aanvullende preventiepakket van Verslavingszorg Noord-Nederland zetten we stop door niet langer te subsidiëren. Verslavingszorg Noord-Nederland moet de preventieactiviteiten bekostigen uit de landelijke middelen voor verslavingszorg. Stichting Noordermaat Noordermaat is zelf verantwoordelijk voor huisvestingskosten; subsidiebedrag is mede gebaseerd op dergelijke overhead. Overige uitgaven maatschappelijke ondersteuning Het mantelzorgbeleid moet door en binnen de subsidie van stichting Welzijn in Noordenveld worden uitgevoerd. ISD De ISD heeft inmiddels de eerste taakstelling van 5% op de apparaatskosten gerealiseerd. Ook voor 2012 en verder volgt een aanvullende taakstelling van 5% op de apparaatskosten. De ISD moet door een efficiëntere inzet van de bijdrage op de apparaatskosten deze taakstelling realiseren. Wsw Novatec De invoering van de Wet werken naar vermogen zal naar verwachting de komende jaren leiden tot verdergaande samenwerking tussen partijen. Uitgangspunt is dat wij met ingang van 2015 niet langer zullen bijdragen in de exploitatietekorten van de W sw en dat uitvoering binnen de rijksvergoeding moet plaats vinden. Bijdrage overige werkvoorzieningschappen Zie bovenstaande tekst. Onderwijs Personeelkosten openbaar basis onderwijs De salariskosten van de onderwijsassistente De Tandem moeten uit het lumpsum-budget van het openbaar schoolbestuur bekostigd worden.

36

VOORJAARSNOTA 2011

Overige voorzieningen De verantwoordelijkheid voor het organiseren voor deze onderwijsdag ligt in principe bij de betrokken schoolbesturen. Vanaf 2012 dekken wij de kosten door een onttrekking aan de reserve lokaal onderwijsbeleid. Kosten van afscheid en attenties onderwijspersoneel komen voor rekening Opon. Overschrijdingsregeling Met ingang van 2015 is er niet langer sprake van een overschrijding van de kosten van het openbaar onderwijs. Hiermee kan de jaarlijkse reservering voor de overschrijdingsregeling komen te vervallen. Personeelkosten openbaar speciaal onderwijs In verband met pensionering van de conciërge van “’t Hoge Holt” vallen deze kosten vrij. Gymnastiekonderwijs In navolging van het besluit om het schoolzwemmen in het basisonderwijs stop te zetten wordt ook het schoolzwemmen (en het vervoer naar het schoolzwemmen) voor het speciaal basisonderwijs stop gezet. Subsidies sportaccommodaties Norg/Een De Norger Zwem- en Poloclub krijgt een subsidie voor het prijsverschil tussen het tarief van zwembad Molenduin en De Hullen. De NZPC moet na deze subsidieperiode evenals andere sportverengingen deze kosten zelf dragen. Kosten bijdrage lichamelijke opvoeding Dit budget kent geen structureel bestedingsdoel en is in de afgelopen jaren een aantal keren niet uitgegeven. Overige verstrekkingen/uitkeringen W MO Vergoedingen individueel vervoer Om de kostenstijging in de WMO op te kunnen vangen wordt op basis van jurisprudentie een wijziging in het beleid van het WMO-vervoer voorgesteld. Het aantal te verreizen kilometers met het collectief vervoer willen we limiteren tot 1500 kilometer per jaar (nu onbeperkt). Wanneer op grond van de individuele situatie blijkt dat het aantal kilometers aantoonbaar ontoereikend is, kan worden afgeweken en wordt op individuele basis een toereikende voorziening toegekend. Daarnaast wordt voorgesteld de hoogte van de forfaitaire financiële tegemoetkoming lager vast te stellen op € 285,00 per jaar (nu € 562,69 per jaar) en de forfaitaire financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto of de taxi vaststellen op € 998,00 per jaar (ongewijzigd). Om uitvoering te geven aan dit voorstel krijgen alle mensen die nu gebruik maken van een vervoersvoorziening een herbeoordeling van de indicatie. Heffen inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor scootmobiels Wij willen net als voor de huishoudelijke verzorging ook inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaan innen.

voor

een

scootmobiel

De structurele toename van de inkomsten uit eigen bijdragen WMO ramen wij op € 7.500

37

een

VOORJAARSNOTA 2011

Zwembad de Hullen Onze gemeente beschikt over twee overdekte zwembaden en twee openluchtbaden. Het voorzieningenniveau is daarmee voor een gemeente met de omvang van Noordenveld en in vergelijking met omliggende gemeentes als ruim te betitelen. Ondanks het besef dat veel inwoners van de gemeente Noordenveld gebruik maken van de zwembaden zien wij ons genoodzaakt het aantal zwembadvoorzieningen terug te brengen. De openluchtzwembaden beschouwen wij als waardevolle voorzieningen waarbij veel vrijwilligersinitiatief is en waar de gemeente kan volstaan met een relatief kleine subsidie. De keuze is daarom gevallen op de overdekte zwembaden waarbij wij hebben gekozen, mede gezien de omvang van de te bereiken besparing, voor het overdekte zwembad dat wij in eigen beheer hebben. De komende jaren moet nader onderzoek uitwijzen of privatisering van het zwembad mogelijk is. Als dat niet het geval is dan is sluiting van het zwembad aan de orde. In totaal leiden bovenstaande heroverwegingen tot de volgende mutatie: 2013 2014 2012 totaal verlaging ramingen € 955.920 €1.265.855 €1.815.004

2015 €2.086.641

Verhoging van de Onroerendezaakbelasting “Alleen wanneer bezuinigingen op de bedrijfsvoering, de investeringen en projecten en het fysieke domein niet toereikend zijn, kunnen we denken aan een meer dan trendmatige verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB). Dit zal tot het uiterste beperkt worden.” Dit schreven wij in ons bestuurspogramma voor de komende periode. Dit uitgangspunt hebben we niet meegenomen in de kadernota 2012. “Het inflatiecijfer is voor ons aanleiding om de tarieven voor de gemeentelijke belastingen, rechten en heffingen alsmede voor de huren en pachten met 2,0% te verhogen.

Daarnaast wordt voorgesteld om de verwachte prijsinflatie voor wat betreft de gemeentelijke exploitatie aan te passen met 2,0%.” Dit was het uitgangspunt van de kadernota 2012. De ontwikkelingen gaan snel. De inflatie is in april gestegen naar 2,1% en daarmee voor het eerst na november 2008 hoger dan 2,0%. In maart was de inflatie nog 2,0%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De tweede ontwikkeling die zich voordoet is op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. In de begroting voor 2012 (kadernota 2012) wordt rekening gehouden met een stijging van 1%. Het wordt echter steeds waarschijnlijker dat dit geen reële raming zal zijn. Hoewel de CAOonderhandelingen nog niet zijn afgerond begint het erop te lijken dat er een loonsverhoging komt en ook de ABP- premie zal hoogstwaarschijnlijk gaan stijgen. Zoals bekend worden de extra kosten niet gecompenseerd door het rijk. Een derde reden is dat wij de raad willen voorstellen om voor 2012 geen verhoging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing toe te passen. Deze maatregel zal leiden tot een relatieve verlaging van de belastingdruk voor de burgers in Noordenveld. Deze ruimte willen wij benutten om een extra OZB verhoging van 5% door te voeren. Door deze maatregel zal de belastingdruk verder stijgen dan was voorzien bij de vaststelling van de kadernota voor woningen. De belastingdruk van niet-woningen loopt sterker op vanwege het feit dat voor deze categorie geen afvalstoffenheffing wordt gevraagd en dus de compensatie geen effect heeft. Het niet toepassen van deze maatregel betekent een verdere bezuiniging op het terrein van het gemeentelijk voorzieningenniveau. Voor een woning met een gemiddelde waarde van € 223.000 gaat de OZB omhoog van € 186,67 naar € 199,70.

cumulatieve meeropbrengst

2012 € 218.750

38

2013 € 448.438

2014 € 689.609

2015 € 942.840

VOORJAARSNOTA 2011

Verhoging van de overige inkomsten 1. Buitensportaccommodaties Op dit moment zijn de begrote inkomsten uit verhuur van buitensportaccommodaties € 43.048. Dit bedrag is inclusief € 1.783 huur voor het gebruik van de tennisaccommodatie in Norg die we gaan privatiseren dit jaar. Een verhoging van de tarieven met 5% in de komende 4 jaren betekent dat we ten opzichte van dit jaar bijna € 9.000 meer huurinkomsten hebben van de buitensportaccommodaties in 2015 bij gelijkblijvend gebruik. 2. Binnensportaccommodaties Sporthallen In 2011 begroten we € 157.965 aan huurinkomsten (exclusief onderwijs) voor onze drie sporthallen. Een verhoging van de tarieven met 5% in de komende 4 jaren betekent dat we ten opzichte van 2011 € 34.042 meer huurinkomsten hebben van de sporthallen in 2015 bij gelijkblijvend gebruik. Gymzalen Voor 2011 begroten we € 51.000 aan inkomsten uit verhuur van onze gymzalen aan verenigingen. Op basis van de bezuinigingsronde in 2010 is de gemeente al begonnen met verhogen van de tarieven voor de gymzalen in de periode 2010 - 2013. De verhoging is ruim meer dan 25% over deze jaren (tussen de 60 en 70 %). Deze verhogingen zijn door uw raad goedgekeurd. We willen voorstellen de tarieven met ingang van 2014 te verhogen met 5% jaarlijks. Overdekt zwembad De Hullen In 2011 begroten we € 154.000 aan inkomsten uit verhuur aan verenigingen en opbrengsten uit kaartverkoop van overdekt zwembad De Hullen. Een verhoging van de tarieven met 5% in de komende 4 jaren betekent dat we ten opzichte van dit jaar bijna € 33.188 meer huurinkomsten hebben van zwembad De Hullen in 2015 bij gelijkblijvend gebruik. Als we hetzelfde nettoresultaat willen halen, dan mogen de uitgaven niet stijgen de komende 4 jaren. Mocht het komen tot sluiting dan wel tot privatisering van het zwembadgedeelte dan heeft dit uiteraard gevolgen voor de voorgestelde verhoging van de inkomsten voor 2014 en 2015. Conclusie Wanneer we de tarieven voor verenigingen de komende vier jaren jaarlijks verhogen met 5%, dan hebben we bij gelijkblijvend gebruik € 87.114 meer huurinkomsten van de sportaccommodaties in 2015 ten opzichte van 2011. Gevaar is wel, dat verenigingen door deze stijging van de tarieven minder uren gebruik gaan maken van de sportaccommodaties. 3. Welzijnsaccommodaties In 2011 hebben we € 155.637 aan huurinkomsten van welzijns- en cultuuraccommodaties. Het gaat om de volgende gebouwen: - Museum Kinderwereld; - Mensinge Complex; - Verenigingsgebouw Veenhuizen; - Dorpshuis Nieuw Roden; - De Boskamp;

39

VOORJAARSNOTA 2011

- De Essen; - MFA Roderwolde. Conclusie Een verhoging van de tarieven met 5% in de komende 4 jaren betekent dat we ten opzichte van dit jaar ruim € 33.541 meer huurinkomsten hebben van welzijns- en cultuuraccommodaties in 2015 bij gelijkblijvend gebruik.

Overzicht cumulatieve meeropbrengst: Buitensportaccommodaties

€

2012 2.063

€

2013 4.230

€

2014 6.504

€

2015 8.893

Binnensportaccommodaties

“

7.898

“

16.190

“

24.899

“

34.042

“

2.550

“

5.228

Gymzalen Hullen

“

7.700

“

15.785

“

24.275

“

33.188

Sub-totaal

“

17.661

“

36.205

“

58.228

“

81.351

Welzijnsaccommodaties

“ €

7.782 25.443

“ €

15.953 52.158

“ €

24.532 82.760

“ 33.541 € 114.892

Organisatie en personeel Een van de uitgangspunten van deze ombuigingen is, dat een substantieel deel ten laste van de organisatie en personeel komt. Nu budgetten onder druk staan wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de ambtelijke organisatie om een bijdrage te leveren aan de taakstelling van de organisatie We doen er alles aan om dit te realiseren en zoeken een goede balans tussen de verschillende ontwikkelingen. Naast inkrimping van ons personeelsbestand zullen we ook het dagelijks werk moeten continueren, met goed opgeleide medewerkers en als goed werkgever. Hieronder gaan we in op deze verschillende aspecten. Ook hier is het motto: meer met minder. Formatie De begroting 2011 gaat uit van een formatie van 245,56 fte. Hieronder leest u de ontwikkelingen voor de komende vier jaren, tot 2015. 245,56 - 6,17 239,39 - 9,00 230,39 - 4,44 225,95 - 9,00 216,95

fte “ “ “ “ “ “ “ fte

schrappen vacatureruimte 2011 65 jaar uitstroom sluiting zwembad De Hullen effecten LEAN

Schrappen vacatureruimte In 2011 is ondermeer een selectieve vacaturestop ingesteld. Door het nemen van efficiencymaatregelen en het creatief inzetten van alternatieven, zien wij mogelijkheden om

40

VOORJAARSNOTA 2011

werkzaamheden anders in te richten. Dit betekend dat met ingang van 2011 een groot aantal vacatures niet meer ingevuld zal worden. Het gaat hier om 6,17 fte. Gedeeltelijke herbezetting uitstroom 65 jaar vanaf 2013 Met ingang van 2013 worden vacatures van medewerkers die tot 2015 65 jaar worden voor 50% herbezet. Op basis van de uitstroom verwachten wij dat deze maatregel zal leiden tot een verdere krimp van de formatie met minimaal 9.0 fte. Sluiting zwembad De voorgenomen sluiting van het zwembad zal leiden tot een verdere krimp van het aantal personeelsleden. In totaal gaat het om 4,44 fte. Effecten LEAN Er is een toezegging van onze kant aan uw raad om binnen vier jaar € 800.000 efficiency te besparen door het “verleanen” van werkprocessen. Daarvan is inmiddels € 308.000 gerealiseerd. Het restant staat gelijk aan minimaal 9 fte. In totaal zal de uitstroom tot en met 2015 ruim 28 fte bedragen. Wij beseffen echter dat de inspanning die de organisatie en personeel leveren, onvermijdelijk tot een takendiscussie zal leiden. Flexibele schil Wanneer we hier aan toevoegen de formatie die we omzetten van vast naar flexibel middels afroepcontracten, dan daalt de formatie verder met 6,79 fte naar 210,16 fte. 216,95 - 6,79 210,16

fte “ fte

flexibele schil

Samenwerking en regionalisering Tot slot verwachten wij effecten voor de formatie door samenwerking en regionalisering. - 4,00 - 4,32 201,84

fte “ fte

brandweer regionale uitvoeringsdienst (RUD)

De mogelijke invoering van de RUD’s heeft eveneens gevolgen voor de omvang van de formatie. Zoals u weet streeft het kabinet naar een landsdekkend stelsel van Regionale Uitvoeringsdiensten. Daarbij wordt door het Rijk uitgegaan van het principe van één RUD per veiligheidsregio op basis van een duurzame juridische constructie, bij voorkeur een regionaal lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (W gr). Deze regionale organisatie neemt VROM-taken, zowel op het gebied van vergunningverlening, toezicht als handhaving, over van provincie, waterschap en gemeenten. Een deel van die taken wordt verplicht bij de uitvoeringsdiensten neergelegd in de vorm van het basis takenpakket, andere taken zijn facultatief onder te brengen. De laatste twee en een half jaar is veel gesproken en besloten over de RUD’s. Ook in Drenthe wordt uitvoerig gesproken over de vorming van één of wellicht meerdere RUD's. Hier zult u op een later tijdstip nader over worden geïnformeerd.

41

VOORJAARSNOTA 2011

Aan de ene kant dus de wens en noodzaak om de formatie terug te brengen vanwege krimpende budgetten. Aan de andere kant een dreigend vervangingsprobleem als gevolg van vergrijzing en arbeidsmarktimago. •

Het personeelsbestand van de overheid is behoorlijk vergrijsd. Landelijk zal tot 2020 naar verwachting 70% van het personeel uitstromen als gevolg van pensionering. Voor de gemeente Noordenveld valt dat mee, maar gaat het nog altijd om 65 medewerkers of zo’n 25%. We tekenen daarbij aan dat pensionering slechts een deel van de uitstroom veroorzaakt. Er zijn ook medewerkers die om andere redenen de gemeentelijke organisatie verlaten.

•

Verder zullen in dezelfde periode steeds minder schoolverlaters toetreden tot de arbeidsmarkt. En deze jonge toetreders zullen naar verwachting steeds minder geneigd zijn te kiezen voor de (gemeentelijke) overheid. Dat heeft alles te maken met het mindere imago van die overheid als werkgever.

In dat dilemma is het niet altijd logisch om overtollige formatie af te stoten. En kan het wijsheid zijn om de betrokken medewerkers te binden en toe te rusten voor toekomstig ander werk. Om dit dilemma op een goede wijze het hoofd te kunnen bieden hebben we naast kwantitatieve ook kwalitatieve aspecten van onze formatie in kaart gebracht. Dit hebben we bereikt door een strategische personeelsplanning op te zetten. Zo’n planning zoekt een antwoord op de vraag: wat is ons toekomstig takenpakket en welk personeel hebben we nodig om dat takenpakket uit te voeren. Naast uitstroomgegevens zijn ondermeer opleidingsgegevens en aanwezige competenties geïnventariseerd. Daarmee hebben we zicht gekregen op het aanwezige potentieel. En kunnen we gericht sturen op de vervanging van sleutelfunctionarissen. De rechtspositie bepaalt de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Onze rechtspositie is vastgelegd in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten (CAR). Lokaal is de rechtspositie aangevuld met een sociaal statuut. Daarin zijn de spelregels beschreven die de werkgever en werknemers (vakorganisaties) in acht nemen bij organisatieveranderingen. Uitgangspunt daarbij is dat geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. Dit statuut is onlangs in goed onderling overleg verlengd tot 2012. De CAR staat binnen bepaalde grenzen toe dat we medewerkers tijdelijk met andere taken belasten. Hiervan maken we gebruik om de periode te overbruggen die nodig is om medewerkers toe te rusten voor ander werk. Om medewerkers ervaring op te laten doen met ander werk zijn intern klussen geïnventariseerd en ondergebracht in een klussenbank. De verantwoordelijk leidinggevende begeleidt samen met P&O medewerkers naar ander werk binnen (uitgangspunt) of buiten de organisatie. We wenden bestaande (opleidings- en ontwikkelings)budgetten aan om dit proces te faciliteren.

Overzicht besparingen organisatie en personeel: Vacatureruimte

2012 € 308.355

Herbezetting 50% uitstroom 65+ Salarislasten vm personeel tlv fonds

“ 46.000 € 354.355

42

2013 € 308.355

2014 € 308.355

2015 € 308.355

€ 168.900

€ 354.200

€ 492.250

“ 46.000 € 523.255

“ 46.000 € 708.555

“ 46.000 € 846.605

VOORJAARSNOTA 2011

We sluiten dit hoofdstuk met een recapitulatie van de voorgestelde maatregelen.

Recapitulatie ombuigingen Saldo hoofdstuk 5 Ombuigingen: Extra verhoging ozb Restant bezuinigingsvoorstellen 2010 Heroverwegingen beleid Verhoging inkomsten Organisatie en personeel Overschotten Restant inspanningsverplichting personeel Totaal

€

2012 948.909

€

2013 1.647.909

€

2014 2.311.909

€

2015 3.663.909

“

218.750

“

448.438

“

689.609

“

942.840

“ “ “ “ €

16.000 955.920 25.443 354.355 - 621.559

“ “ “ “ €

21.450 1.265.855 52.158 523.255 - 663.247

“ 21.450 “ 1.815.004 “ 82.760 “ 708.555 € - 1.005.469

“ “ “ “ €

21.450 2.086.641 114.892 846.605 - 348.519

€ - 1.005.469

“ €

- 492.000 - 840.519

€

- 621.559

- 663.247

€

43

VOORJAARSNOTA 2011

44

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 7 Overige ontwikkelingen Kostenbeheersing Rodermarkt Wij zijn bezig met een onderzoek naar de beheersing van de kosten van de Rodermarkt. We hebben inmiddels gesproken met de horecaondernemers, het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken en en de Stichting Jaarbeurs van het Noorden. De suggesties die die gesprekken hebben opgeleverd worden op dit moment nader onderzocht. Daarna volgen nieuwe gesprekken. Bij de aanbiedingsbrief voor de begroting 2012 komen wij op dit onderwerp terug. Overzicht grondposities Als aparte bijlage is een overzicht bijgevoegd van onze grondposities. Op basis van de indeling die onze accountant ons heeft geadviseerd is een eerste rubricering van ons bezit aangebracht. Vervolgens is deze lijst nader onderzocht met betrekking tot de mogelijkheden die de rubricering heeft opgeleverd. Daarna hebben wij besloten extra capaciteit in te zetten om de lijsten verder te analyseren en de mogelijke opbrengsten in beeld te brengen. De resultaten hiervan zijn bij de aanbieding van de begroting voor 2012 voor u beschikbaar. Toekomst Openbare werken Alweer enige tijd geleden is een onderzoek uitgevoerd naar de manier van opereren van de afdeling Openbare Werken, met uitzondering van de overdekte accommodaties. De aanbevelingen die daaruit voortvloeien zijn in de afgelopen tijd intensief besproken binnen de afdeling. Een eerste conceptrapport is aan ons college voorgelegd en daarover zullen wij in de komende weken een besluit nemen. Daartoe behoren ook onderwerpen als de spreiding van de vestigingen van de afdeling over onze gemeente en de mate waarin zelf werkzaamheden worden uitgevoerd, dan wel worden uitbesteed. De resultaten van onze besluitvorming en de definitieve nota zijn voor u bij de begroting 2012 beschikbaar. Wel is het zo dat de eerste resultaten ons hebben doen besluiten een voorlopige taakstellende efficiencybesparing in de cijfers tot 2015 op te nemen van € 150.000. Dit bedrag is onderdeel van de in de meerjarenramingen opgenomen resterende taakstelling als gevolg van de efficiencyoperatie die het “verleanen” van onze organisatie op moeten leveren. Houtskoolschets starterswoningen De door de PvdA-fractie gemaakte houtskoolschets voor starterswoningen is op 18 april aan uw raad gepresenteerd. Op dit moment zijn onze voorbereidingen nog niet zover gevorderd dat wij uitvoerig kunnen reageren op de daar gepresenteerde plannen. Wij staan sympathiek tegenover het idee en hebben inmiddels ambtelijk vooroverleg met woningcorporaties en makelaars gehad. De met de plannen van de PvdA-fractie gepaard gaande publiciteit hebben ertoe geleid dat wij inmiddels door particuliere initiatiefnemers worden benaderd voor dergelijke plannen. Uit die contacten hebben wij een beeld gekregen dat hier sprake is van een hoog ambitieniveau dat op dit moment niet in de markt wordt aangeboden. Ook wordt vaak in de gesprekken gekeken naar de gemeentelijke grondprijs en/of de mogelijkheid van gemeentelijke financiële ondersteuning. Verder wordt nagegaan of de recent uitgevoerde regionale woningbehoefteonderzoek verdere informatie oplevert over de daadwerkelijke behoefte aan starterswoningen. Daarbij speelt een rol dat in het kader van het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen een analyse is uitgevoerd op basis van de bestaande kwantitatieve woningbouwprognoses. Door het bureau Companen is een kwalitatief woningbouwonderzoek uitgevoerd. Beide onderzoeken geven geen inzicht in de behoefte aan starterswoningen in de gemeente Noordenveld. Ook hier geldt dat wij hopen u bij de aanbiedingsbrief voor de begroting 2012 verder uitgewerkte reacties te kunnen aanbieden.

45

VOORJAARSNOTA 2011

Brandweer In ons bestuurprogramma is opgenomen dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de toekomstige behoefte aan brandweerzorg en het draagvlak daarvoor. Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Voor wat betreft de omvang van de brandweerzorg stelt het rapport dat het afstoten van de tweede tankautospuit in Roden een mogelijkheid is, met als alternatief het sluiten van de brandweerkazerne in Peize. Inmiddels bent u al te gast geweest op een avond van de brandweerpost Roden en binnenkort bent u uitgenodigd voor een bezoek aan de post in Peize. Natuurlijk leeft de toekomst van de brandweerzorg onder niet alleen brandweermensen, maar ook onder de gehele bevolking. Het is een onderwerp waarbij niet alleen de feiten maar ook de gevoelens met betrekking tot veiligheid een grote rol spelen. Alle reden voor wat ons college betreft om zeer zorgvuldige besluitvorming met betrekking tot het onderwerp voor te bereiden. Het rapport en het daarbij horende advies van de brandweercommandant zijn in ons college besproken. We hebben er behoefte aan om de opvattingen die in uw raad leven op dit punt te vernemen, voordat wij met een definitief voorstel bij u terug zullen komen. Wij hebben het onderzoeksrapport en het advies van de brandweercommandant voor u ter inzage gelegd.

46

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 8 Grondexploitaties Inleiding De geactualiseerde grondexploitaties zijn tot 2011 separaat op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Met ingang van dit jaar zullen deze exploitaties niet meer afzonderlijk worden geagendeerd maar onderdeel uitmaken van de voorjaarsnota en de begroting. Doelstelling is om op deze manier van alle lopende exploitatiebegrotingen één keer per jaar een herziene versie aan u voor te leggen. Na de vaststelling van de jaarstukken volgt ieder jaar in uw raad op korte termijn de behandeling van de voorjaarsnota. Dit betekent, dat de herziene berekeningen van de grondexploitaties die deel uit maken van de voorjaarsnota ook al bekend zijn bij de behandeling van de jaarstukken. Op grond van de voorschriften dienen in de jaarrekening de meest recente cijfers te worden opgenomen. Dit betekent dat de betreffende herzieningen cijfermatig in de rekening zullen worden verwerkt. Wij stellen u voor de inhoudelijke behandeling van de geactualiseerde exploitatiebegrotingen te laten plaatsvinden bij de voorjaarsnota, terwijl de herzieningen cijfermatig worden verwerkt in de jaarrekening. Stand van zaken herziening grondexploitaties Zoals vorenstaand al gememoreerd zijn tot 2011 de herzieningen separaat aan uw raad voorgelegd. Van alle lopende exploitaties zijn op deze wijze inmiddels herzieningen vastgesteld. Uitzondering hierop zijn de exploitaties voor Brinkhofweide en Ronerborg. Met betrekking tot deze complexen vinden nog onderhandelingen plaats. In het tweede halfjaar van 2010 zijn herzieningen door uw raad behandeld van de locaties v.m. Centrumschool Peize, Veldkampen Een, Lange Streeken II, Helterbult en De Westerd. Van alle overige exploitaties worden nu geactualiseerde begrotingen aan u voorgelegd. Herziene exploitatiebegrotingen De herziene begrotingen van de hierna volgende exploitaties liggen vertrouwelijk voor de gemeenteraad ter inzage. Woldzoom Roden De locatie is bedoeld voor de vestiging van maatschappelijke voorzieningen. In 2010 is het terrein bouwrijp gemaakt. Inmiddels is gestart met de realisatie van een kerkgebouw. De gemeente is nog in onderhandeling met een gegadigde voor de bouw van een gezondheidscentrum. Natuurvrienden Norg De exploitatie is gericht op de aanleg van voorzieningen, verkoop van de kavels en overdracht van het terrein aan de nog op te richten Vereniging Natuurvrienden. In 2012 wordt gestart met de verkoop van de kavels en de overdracht van het gemeenschappelijk terrein. Aangezien het een overgangssituatie van huur naar koop betreft is de eigenaren de kans geboden om een aantal jaren te kunnen blijven huren. Na deze periode moet men tot koop overgaan. De grondexploitatie zal eind 2016 worden afgesloten. Haarveld Ten gevolge van de economischer recessie zijn er in 2010 in Haarveld geen kavels verkocht. Dit heeft geleid tot een tekort, waardoor een herziening van de grondexploitatie noodzakelijk is. Dit is echter slechts een deel van het verhaal.

47

VOORJAARSNOTA 2011

Geconstateerd moet worden, dat de economie veel beweeglijker is dan vroeger. Veranderingen doen zich abrupter voor en de effecten zijn vele malen groter. Daarbij komt dat lokale ontwikkelingen wereldwijd effecten kunnen veroorzaken. Het economisch klimaat kan op korte termijn drastisch veranderen en het is dan zaak daar adequaat op te reageren. Het voorstel tot herziening van de grondexploitatie Haarveld moet aldus worden gezien. Het behelst niet simpelweg het nemen van het verlies van het uitblijven van verkopen in 2010 (wat ook elders in den lande aan de orde is). Daarnaast zijn ook de uitgangspunten van de grondexploitatie tegen het licht gehouden en aangepast op de laatste inzichten. Concreet betekent dit, dat de grondexploitatie defensiever is opgesteld, door het uitgiftetempo – met name in de eerste jaren – terug te brengen en de looptijd te verlengen. Dit leidt tot € 900.000 aan extra rentelasten. Hiermee is bij het opstellen van de jaarrekening 2010 al rekening gehouden. Roderveld IV In 2008 is de eerdere grondexploitatie Roderveld IV door de raad vastgesteld. Na de voorbereiding is de aanleg van dit plangebied gestart. Begin 2010 zijn de vrije kavels in verkoop gegaan, fase-1 is nu bouwrijp en fase-2 is in aanleg. De grondverkoop zoals gepland in de grondexploitatie van 2008 verloopt als gevolg van de crisis trager. Voorgestane woningcorporatie Woonborg heeft afgehaakt, en momenteel lopen er onderhandelingen met vervangende corporatie Actium. Realisatie van de sociale woningbouw stagneert daardoor ook. Met betrekking tot de uitvoeringskosten van het bouwrijp maken is diverse meer- en minderwerk ontstaan, met de balans naar minderwerk. In de actualisatie van de grondexploitatie van Roderveld IV zijn deze evidente ontwikkelingen en gevolgen meegenomen. De belangrijkste aanpassing is de verlenging van de looptijd voor uitgifte van de vrije kavels en kavelclusters van oorspronkelijk 2012 tot 2015. Het navolgende kan worden gesteld: • Er is geen reden tot beheersmaatregelen. • Er is geen reden tot het treffen van een voorziening • Er is geen reden tot het nemen van een verlies Wij stellen u voor in te stemmen met de herziening van de exploitatieopzetten van vorenstaande grondexploitaties. InterGemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden Op 21 april is door de Stuurgroep Ontwerpopgave Leek-Roden de jaarschijf 2011 van het IUP 2011-2014 vastgesteld. De betreffende stukken (waaronder ook het jaarverslag over 2010) zijn na principe besluitvorming door ons college, voor u ter inzage gelegd bij de stukken voorjaarsnota zoals aan u is toegezegd. Na behandeling van de voorjaarsnota zal overleg plaats hebben met voornoemde stuurgroep, waarna rekening houdend met al hetgeen naar voren is gebracht, tot definitieve besluitvorming zal worden over gegaan waarover u wordt geïnformeerd.

48

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 9 Reserves en voorzieningen De nota reserves en voorzieningen dient ingevolge de financiële verordening ex artikel 212 van de gemeente Noordenveld, laatstelijk gewijzigd op 31 januari 2008, eens in de vier jaar samengesteld te worden. De laatst vastgestelde nota is inmiddels de derde in de reeks. Eerder verschenen nota’s in 2000 en 2005. Het doel van deze nota is om de gemeenteraad inzicht te geven in de wijze waarop de wettelijke bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële verordening ex art 212 nader zijn uitgewerkt. De gemeenteraad heeft in het dualistisch bestel een kaderstellende en controlerende rol. In de nota worden kaders weergegeven waarbinnen het uitvoerende orgaan, het college van burgemeester en wethouders, zich moeten houden. Een ander doel van deze nota is om de raad inzicht te geven in de aan de reserves en voorzieningen ten grondslag liggende bestemmingen en deze periodiek kritisch tegen het licht te houden of de voorgeschreven bestemming inmiddels is achterhaald of gewijzigd, dan wel dat de hoogte van de reserve meer dan voldoende is om de bestemming geheel af te dekken. Hierdoor kan een herschikking plaatsvinden waarbij de gemeenteraad kan besluiten gelden te onttrekken ten gunste van de algemene reserve en/of de andere bestemmingsreserves. Voor voorzieningen geldt overigens dat de voorziening op peil is, d.w.z. dat deze de lopende verplichtingen en risico’s geheel afdekken. Uiteraard kan een surplus worden afgeroomd. In de inleiding is al vermeld dat een beoordeling van nut en noodzaak van reserves en voorzieningen een continu proces is. Door overschotten op reserves en voorzieningen af te romen kan ruimte worden gecreëerd om noodzakelijke investeringen te kunnen verrichten. In een tijd van laagconjuctuur is het wellicht minder vanzelfsprekend om vanwege diverse redenen versnipperde reserves aan te houden. Het is bekend dat, naarmate de gemeente beschikt over meer gefragmenteerde reserves, er minder aan keuze afweging wordt gedaan (de allocatiefunctie van de begroting). Immers de middelen zijn toch beschikbaar. Wij willen bij de begroting 2012 terugkomen op het nut en de noodzaak van ontschotten van diverse reserves. Bij de behandeling van de begroting 2012 kunt u met betrekking tot dit onderwerp definitieve keuzes maken op basis van een herziene nota. Voortgang risicoparagraaf Van de huidige systematiek van de bepaling van het weerstandsvermogen is door zowel de gemeenteraad als de accountant aangegeven dat deze grondig moet worden herzien. De indeling van risico’s in risicoklassen geeft geen inzicht in de financiële schade die is gekoppeld aan een risico en kan derhalve als onvoldoende worden beschouwd om het weerstandsvermogen te bepalen. De accountant heeft in het accountantsverslag controle jaarrekening 2010 aangegeven dat gezien de ambities van de gemeente Noordenveld (centrumontwikkeling, Regiovisie, doorontwikkeling Veenhuizen) en de macro economische ontwikkelingen zoals de kredietcrisis en de komende maatregelen en lopende en komende bezuinigingen van het kabinet het aan te bevelen is om het huidige model (indeling in risicoklassen) intern te heroverwegen. In de werkgroep financiën is met leden van de gemeenteraad inmiddels uitgebreid van gedachten gewisseld over een nieuwe methodiek van risicokwantificering. Daartoe is een notitie opgesteld

49

VOORJAARSNOTA 2011

waarbij het uitgangspunt is om allereerst de kans te bepalen dat zich een risico kan voordoen en daarna het financiële gevolg daarvan per risico te berekenen. Een aantal risico’s uit de risicoparagraaf zijn uitgewerkt conform bovengenoemd model. De werkgroep financiën kon zich vinden in de notitie en de praktische uitwerking van de bestaande risico’s. De notitie en de uitgewerkte voorbeelden liggen voor u ter inzage. De nieuwe systematiek zal dan ook met ingang van de programmabegroting 2012 worden ingevoerd.

50

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 10 Resumé

Alle consequenties uit de voorjaarsnota zijn in onderstaand overzicht weergegeven:

2011 Saldo kadernota (blz 17) Correctie najaarsnota 2010 Bij: (Doorwerking) 1e marap 2011 (Idem) beleidsvoornemens 2011 Beleidsvoornemens 2012 Af: Wsw Novatec Structurele effecten jaarrekening 2010 Inkoopvoordelen Dekking: Extra verhoging ozb Restant bezuinigingsvoorstellen 2010 Heroverwegingen beleid Verhoging inkomsten Organisatie en personeel Overschotten Restant inspanningsverplichting personeel Totaal

2012 1.930.000 113.000 1.817.000

2013 2.642.000 113.000 2.529.000

2014 3.311.000 113.000 3.198.000

2015 4.662.000 113.000 4.549.000

344.000 221.500

37.000 124.500 50.000

37.000 124.500 37.000

37.000 124.500 37.000

37.000 124.500 38.000

262.000

262.000

262.000

262.000

262.000

602.685 83.466 - 133.651

729.185 88.406 948.909

729.185 88.406 1.647.909

729.185 93.406 2.311.909

729.185 93.406 3.663.909

218.750

448.438

689.609

942.840

21.450 21.450 1.265.855 1.815.004 52.158 82.760 523.255 708.555 - 663.247 -1.005.469

21.450 2.086.641 114.892 846.605 - 348.519

- 663.247 -1.005.469

- 492.000 - 840.519

362.000 113.000 249.000

10.250

- 143.901

- 143.901

16.000 955.920 25.443 354.355 - 621.559

- 621.559

Wij stellen u op grond van bovenstaande voor: 1.

De mutaties uit de 1 e bestuursrapportage vast te stellen.

2.

De volgende kredieten voor 2011 beschikbaar te stellen (ten laste van bijdragen derden): - vervanging schafketen - aanpassingen ikv inrichtingsvergunning - aanpassen van automatiseringssysteem brengstation

€ “ “

32.000 56.000 40.000

3.

Kennis nemen van de voorgenomen (vervangings)investeringen voor het jaar 2012

4.

De (wijziging van de) grondexploitaties Woldzoom, Natuurvrienden, Haarveld en Roderveld IV vast te stellen.

5.

De richtinggevende ombuigingen, zoals vermeld in hoofdstuk 6, aan te wenden ter dekking van het primitieve tekort op de meerjarenraming 2012-2015.

51

VOORJAARSNOTA 2011

52

VOORJAARSNOTA 2011

Hoofdstuk 11 Nawoord In deze bestuursrapportage hebben wij in grove lijnen de mogelijke gevolgen voor een aantal beleidsterreinen geschetst ter voorbereiding op de begroting van 2012 en volgende jaren. Ontwikkelingen gemeentefonds Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van de VNG over de actuele ontwikkelingen van het gemeentefonds. Deze informatie heeft betrekking op de ontwikkeling van de accressen van het gemeentefonds op macroniveau. De financiële gevolgen voor de individuele gemeenten worden pas op 31 mei in de meicirculaire nader toegelicht. Toch willen wij u deze informatie niet onthouden, dit in het licht van de beraadslagingen over de voorliggende voorjaarsnota 2011. Hierna volgt een letterlijke weergave van het persbericht van de VNG: “Tijdens het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) tussen de gemeentefondsbeheerders en de VNG is gebleken dat het gemeentefonds in de jaren 2012-2015 meer groeit dan eerder geraamd. Daardoor zien de huishoudboekjes van gemeenten er vooral in 2012 en 2013 zonniger uit. Het Rijk heeft de besluitvorming rond de voorjaarsnota doorvertaald naar de accressen van het gemeentefonds. Uit de nieuwe raming volgen hogere nominale accressen. Vooral voor de jaren 2012 en 2013 is het beeld voor gemeenten zonniger. Bestuursakkoord De startnota van het Rijk uit november 2010 vermeldde voor 2012 nog een licht negatief accres. Nu is in dat jaar sprake van een plus van € 132 miljoen. Het extra accres in de jaren 2012 en 2013 vertaalt zich door naar 2014 en 2015. De nieuwe cijfers zijn wel onder voorbehoud van een goedgekeurd bestuursakkoord. Meicirculaire De meicirculaire met uitgebreide informatie over de accressen en andere ontwikkelingen in het gemeentefonds verschijnt naar verwachting op 31 mei. Voor nu zijn alvast de voorlopige onderstaande cijfers bekendgemaakt.” In miljoenen euro's: Uitkeringsjaar

2012

2013

2014

2015

Accres absoluut

132

132

315

137

Accres cumulatief

132

264

579

716

Verschil t.o.v.

142

52

-56

-20

142

194

138

118

decembercirculaire 2010 Cumulatief verschil t.o.v. decembercirculaire Gevolgen gemeente Noordenveld De algemene uitkering stijgt voor de gemeente Noordenveld, op basis van de bovenvermelde gegevens, met € 250.000 in 2012 en neemt vervolgens af tot € 200.000 in 2015. Zoals het er nu uitziet geeft de meicirculaire 2011 een gering voordeel ten opzichte van de eerdere ramingen. Vanwege de onzekerheidsfactor nemen wij de voorlopige cijferopstelling niet mee in deze voorjaarsnota. Bij de begroting 2012 zal het uiteraard onderdeel worden van de besluitvorming.

53

VOORJAARSNOTA 2011

Tot slot Met deze voorjaarsnota hebben wij voldaan aan de opdracht te komen tot een sluitende (meerjaren-)begroting 2012-2015. W ij zijn ons ervan bewust dat er nog veel onzekerheid is over wat op ons afkomt de komende jaren. De lijn in de komende jaren zal dan ook zijn om bij nadere fundamentele keuzes een afweging te maken die de gemeente Noordenveld toekomstbestendig maakt en daarbij in staat zal zijn om toekomstige financiële tegenvallers adequaat op te kunnen vangen.

54

Bijlagen

55

Bijlage A BESTUURSAGENDA: rapportage Voorjaarsnota 2011 Bestuursprogramma 2010-2014 Inleiding 1. Algemeen bestuur 2. Veiligheid 3. Beheer openbare ruimte 4. Economische ontwikkeling 5. Onderwijs en jeugdbeleid 6. Sport 7. Cultuur 8. Recreatie en toerisme 9. Werk en inkomen 10. Zorg en welzijn 11. Milieu en duurzaamheid 12. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 13. Financiën Programmabegroting 2011 2.1 Programma Burger en bestuur 2.2 Programma Integrale veiligheid 2.3 Programma Beheer openbare ruimte 2.4 Programma Economische ontwikkeling 2.5 Programma Onderwijs 2.6 Programma Sport 2.7 Programma Cultuur 2.8 Programma Recreatie en toerisme 2.9 Programma Werk en inkomen 2.10 Programma Zorg en welzijn 2.11 Milieubeheer 2.12 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.13 Programma algemene dekkingsmiddelen

56

Deel 1 Bestuursagenda

Samen de schouders er onder

Inleiding

Acties 2011

Vertalen bestuursprogramma in een Bestuursagenda.

Is voltooid. Bestuursagenda wordt uitgevoerd.

Bestuursprogramma gemeente Noordenveld 2010-2014

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

1. Algemeen bestuur Betrokkenheid Burgers

Acties 2011

Bezoeken dorpen, wijken en voeren structureel overleg met dorpsbelangen en wijkbelangenverenigingen. In overleg met deze verenigingen onderzoeken hoe betrokkenheid burgers kan worden vergroot (bv. medezeggenschap, buurtonderhoudsbudgetten)

Structureel overleg wordt uitgevoerd.

Doelstellingen bestuurlijke vernieuwing: proces initiëren, vormgeven en bewaken middels raadsbrede werkgroep en ph bestuurlijke vernieuwing aanwijzen. Nieuwe communicatie- en participatienota opstellen.

Ph. Alssema aangewezen, start Project BV in 2010

2. Veiligheid

Acties 2011

Overlast door hanggedrag jongeren: in overleg met jeugd- en jongerenwerk en politie problemen in kaart brengen en oplossen. Onderzoeken mogelijkheid inzetten wijkbeheerders/dorpswachten.

Wordt uitgevoerd.

Veilige omgeving: afspraken maken over manier waarop actief toezicht wordt gehouden op naleving van regels en bestrijding overlast.

Wordt uitgevoerd.

Schone omgeving: afspraken maken over de wijze waarop openbare ruimte onderhouden en beheerd wordt. Onderzoek naar gewenste voorzieningenniveau van

Onderzoek afgerond.

57

de brandweerzorg in de gemeente.

Bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden.

3. Beheer openbare ruimte

Acties 2011

Openbaar verlichtingplan wordt opgesteld.

Wordt uitgevoerd. Binnen aantal weken opnieuw aan Raad aangeboden.

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Verkeer en vervoer Duurzaam veilig inrichten Norg (deze raadsperiode).

R&S: In uitvoering OW&A: Wordt uitgevoerd. Eenerstraat in uitvoering, Asserstraat en Pompstraat in voorbereiding.

Onderzoek bredere vervoerstaak VOR en SON onder meer in verband met WMO.

Wordt uitgevoerd, evaluatie pilot WMOvervoer is mede basis voor uitvoering van dit punt.

R&S: Worden voorbereid

Onderzoeken of er knelpunten zijn parkeren centrum Roden.

Prioriteit bepalen

4. Economische ontwikkeling

Acties 2011

Onderzoeken of bedrijven op het gebied van duurzaamheid, gezondheids- en sensortechnologie een goede combinatie vormen met high-tech filosofie Haarveld.

Wordt uitgevoerd.

Onderzoek doen naar instellen ondernemersfonds.

M&O: Aanbieden van de

58

Acties 2012

Acties 2013

M&O: Start heffing BIZ,

M&O: Goedkeuring

Acties 2014

verordening, begroting 2012 en uitvoeringsovereenkomst BIZ aan de raad. Houden van de officiële draagvlakmeting. R&S: Wordt uitgevoerd. Evaluatie standaardisatie betalingstermijnen bij begroting 2011.

Is voltooid. Overgegaan op 30 dgn. termijn.

5. Onderwijs en Jeugdbeleid

Acties 2011

goedkeuring begroting 2013 (mits draagvlakmeting positief is)

Acties 2012

IHP actualiseren in 2012.

begroting 2014 (mits draagvlakmeting positief is)

Acties 2013

Acties 2014

Acties 2013

Acties 2014

Acties 2013

Acties 2014

Wordt uitgevoerd in 2012.

Prioriteit is voldoen aan basismodel CJG voor 2012.

Wordt uitgevoerd.

Bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Onderzoeken verbetering samenwerking met Westerkwartier.

Wordt uitgesteld, want Westerkwartier wil eerst zelf verder met opschaling leerplichtzaken en dan pas eventueel besprekingen met Noordenveld starten.

Inzetten combinatiefunctionarissen als schakel tussen onderwijs, sport en cultuur.

Aangesteld in 2010 t/m 2012

X

6. Sport

Acties 2011

Acties 2012

Aanstellen combinatiefunctionarissen.

Aangesteld in 2010 t/m 2012

X

Sportnota in 2010 vaststellen.

Vastgesteld in 2010.

7. Cultuur

Acties 2011

Deze raadsperiode budgetsubsidies voor grotere professionele instellingen.

Wordt uitgevoerd.

Monitoren behalen doelstellingen Cultuurnota

Wordt uitgevoerd.

Acties 2012

59

(eenvoudig systeem) en uitbrengen Cultureel jaarverslag. Evaluatie pilot Ondersteuning Amateurkunst in 2011

Wordt uitgevoerd.

8. Recreatie en Toerisme

Acties 2011

Acties 2012

Deze raadsperiode een Recreatiebeleidsnota

Wordt uitgevoerd in 2

opstellen in samenwerking met recreatieondernemers.

halfjaar.

9. Werk en inkomen

Acties 2011

Sluitende aanpak voor jeugdig werkzoekende. Afspraken tussen leerplichtambtenaar, Regionaal Meld Centrum en sociale dienst.

Wordt uitgevoerd.

e

Acties 2013

Acties 2014

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

O.Velddijk, Brinkhofweide en Ronerborg in

In uitvoering.

In uitvoering.

Vaststelling.

Creëren stageplaatsen en re-integratieplaatsen binnen de eigen organisatie en bedrijfsleven vragen hetzelfde te doen. 10. Zorg en Welzijn Financiële ondersteuning kleding- en voedselbank.

Opgenomen in begroting 2011 (t/m 2013)

11. Milieu en duurzaamheid

Acties 2011

Duurzaamheidsnota vaststellen in deze raadsperiode.

Opstellen routekaart en nulmeting. Wordt uitgevoerd.

12. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Acties 2011

Starten bestemmingsplanontwikkeling Roden Zuid.

Start na beschikbaar komen middelen/discussie woningbouwafstemming.

Onderzoeken of bijdrage IGS op zelfde peil gehouden moet worden.

Is voltooid: 10% gekort.

Uitvoeren van de volgende geplande bebouwing: Lange Streeken II en Oude Veld te Peize

LS II, Roderveld IV en Veldkampen in

60

-

Oosterveld en Brinkhofweide in Norg Roderveld IV en Ronerborg in Roden De Veldkampen in Een

uitvoering.

voorbereiding.

13. Financiën

Acties 2011

Acties 2012

Uitwerking KplusV-rapport. (middelen via Raad beschikbaar stellen).

Start Project Lean in 2010

Kerntakendiscussie, op korte termijn.

Start Project KTD in 2010

61

Acties 2013

Acties 2014

Bestuursagenda deel 2 Programma 2.1 burger en bestuur acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken 7 december 2010

Alssema/Keizer

M&O

Samen

bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie (participatienota).

wordt uitgevoerd.

Alssema

M&O

Realiseren communicatienota.

Project bestuurlijke vernieuwing (start 2010): wordt uitgevoerd.

Keizer

M&O

Stimuleren oprichting wijkbelangenorganisaties.

Keizer

M&O

Faciliteren

met

burgers

van

ontwikkelen

verenigingen

wijkbelangenorganisaties wijkbelangenverenigingen (i.o.).

en

vormgeven

van

van

visie

op

Project bestuurlijke vernieuwing (start 2010):

Wordt uitgevoerd. dorpsbelangen

en

en

Wordt uitgevoerd.

overkoepelende

Huisman

OW&A

Houden van schouwen in dorpen en wijken. (zie ook 2.3)

Wordt uitgevoerd in het kader van sociaal wijkbeheer. (Nog) geen schouw volgens de BOR systematiek.

Keizer

M&O

Voeren van gestructureerd bestuurlijk overleg met verenigingen van dorpsbelangen en wijkbelangenverenigingen.

Wordt uitgevoerd.

College

M&O

Start maken met de vorming en inrichting van het GCC (= gemeentelijk contactcentrum).

Project GCC (start 2010): wordt uitgevoerd.

Vd Laan

R&S

Voorbereiden implementatie Modernisering Basisregistratie Personen (mGBA) en Online Reisdocumenten Administratie (Orra) in 2012.

mGBA uitgesteld tot 2015 en Orra uitgesteld tot onbekend.

VdLaan

R&S

Verbeteren kwaliteit begraafplaatsenadministratie onderzoek naar rechthebbenden.

Vd Laan

R&S

Organiseren Provinciale Verkiezingen.

Is voltooid. Evaluatie volgt.

VdLaan

M&O

Bieden van (financiële) ondersteuning aan bestaande particuliere initiatieven op het gebied van de stedenbanden met Litomysl, Tarnowo Podgorne, Sögel en Dolsk.

Wordt uitgevoerd.

62

Gemeentelijke Raadpleegbare en intensiveren

Opgestart in 2010. Rechthebbenden voorjaar 2011 met begraafplaats Roden.

start

Programma 2.2 integrale veiligheid acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Veiligheidsveld fysieke veiligheid leefomgeving en brandweervoorziening):

(ramp/crisis,

fysieke

Vd Laan

R&S

1. Uitwerken verdergaande samenwerking van brandweerdistrict Noord

Intentieverklaring

tot

samenwerking

en Midden van Brandweer Drenthe.

isondertekend.

Vd Laan

R&S

2. Gewenst brandweerniveau in N’veld inventariseren en resultaten meenemen in beleidsplan “brandweerzorg Noordenveld”.

Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s stelt het AB van de regionale brandweer een risicoprofiel voor geheel Drenthe op. De RBD stelt een dekkingsplan en een beleidsplan brandweerzorg op. Het beleidsplan voor Noordenveld wordt hiervan afgeleid (2012).

Vd Laan

R&S

3. Realiseren goede huisvesting brandweerpost Roden.

Een projectgroep politie/brandweer/gemeente bereid voor. Begin bouw medio 2012.

Vd Laan

R&S

4. Stimuleren van rookmelder bij particulieren.

Plan reeds opgesteld. Uitvoering opgeschort.

Vd Laan

M&O

5. Gemeentelijke crisismanagement organisatie actueel, opgeleid en geoefend te houden.

Wordt uitgevoerd.

Vd Laan

M&O

6. Wet veiligheidsregio’s implementeren.

Wordt uitgevoerd.

Vd Laan

M&O

7. Informatievoorziening over veiligheid naar ketenpartners en burgers verzorgen.

Wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

8. Verkeersveiliger maken van gemeente in het bijzonder bij schoolomgevingen, door uitvoering te geven aan samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie, voorlichting, communicatie, participatie en handhaving.

Is onderdeel van uitvoeringsplan 2010/2011 en meeliftprojecten.

GVVP

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid (overlast jongeren): Vd Laan/Keizer

M&O

1. Afhankelijk van plaats, groep en soort overlast gezamenlijk met de ketenpartners voorkomende probleemsituaties oppakken en oplossen.

Wordt uitgevoerd.

Vd Laan

R&S

2. Via actieprogramma “schadelijk alcoholgebruik bij jongeren” van VDG inzetten op tegengaan alcoholgebruik.

Wordt uitgevoerd (actieprogramma wordt nu vertaald in plan van aanpak).

Vd Laan

M&O

Veiligheidsveld Bedrijvigheid/uitgaan en Veiligheid: creëren veilige uitgaansgebieden met beperkt overlast voor omwonenden door: overleg

Horecaconvenant in februari 2011 ondertekend. Horeca-overleg in maart en

63

met horecat en politie ogv. horecaconvenant. Veiligheidsveld leefbaarheid):

Veilige

woon-

en

leefomgeving

oktober 2011. (vergroten

Keizer/Alssema

R&S

1. Verder ontwikkelen en uitbouwen van een sociale infrastructuur via multidisciplinaire netwerken Sociaal Wijkbeheer, OGGZ en Jongeren Netwerk Noordenveld

Wordt uitgevoerd (CJG en OGGZ-netwerk).

Vd Laan

M&O

2. Realiseren van een actieve en sluitende overdracht van gedetineerden die vanuit justitiële inrichtingen uitstromen in de gemeente via aangewezen coördinatie- en aanspreekpunt binnen gemeente.

Wordt uitgevoerd.

Vd Laan

M&O

3. Uitvoeren Wet tijdelijk huisverbod.

Wordt uitgevoerd.

Vd Laan (coördinerend) div. ph’s.

R&S

4. Uitvoeren handhavingsbeleid en -programma.

Wordt uitgevoerd.

Vd Laan

M&O

Veiligheidsveld integriteit en Veiligheid: voldoen aan ambtenarenwet opgenomen verplichting tot voeren integriteitsbeleid.

Vd Laan

R&S

Werken aan deregulering: APV en bijzondere wetten doorlichten en aanpassen in kader van deregulering.

in

Wordt uitgevoerd. Apv opgestart in 2010, streven is voltooiing 2 e ronde in 2011.

Programma 2.3 beheer openbare ruimte acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Huisman

R&S

1. Uitvoering vijfde fase (Eenerstraat, begin 2011) en zesde fase (Asserstraat) duurzaam veilig inrichten centrum Norg.

R&S: Eenerstraat in uitvoering; Asserstraat in voorbereiding. OW&A: wordt uitgevoerd conform planning.

Huisman

R&S

2. Indien voldoende middelen overblijven: - 30 km-zones in Peest en Steenbergen - herinrichten Koelenweg - autoluw maken Peizer- en Eeldermaden - verder inrichten Terheylsterweg als 30 km-zone - creëren veilige schoolomgeving bij nader te bepalen school

In voorbereiding bij GVVP jaarprogramma 2011.

Huisman

R&S

3. Afhankelijk van geplande onderhoudswerkzaamheden aan wegen en

R&S:In concept gereed.

GVVP:

64

Huisman

OW&A

riolering van OW&A wordt een uitvoeringsprogramma van meeliftprojecten GVVP voor 2011 opgesteld.

OW&A: Wordt uitgevoerd.

Beheer Openbare Ruimte: beheren groen, verharding en meubilair huidig niveau en streven naar niveau “Alles Basis”.

Wordt uitgevoerd conform niveau “huidig budget”

Openbaar groen en landschap: Huisman

OW&A

1. Lopende onderhoudsbudgetten inzetten voor bereiken beheersscenario.

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

2. Afronding project herstel slechte stukken groen. Start 2010-afronding 2011.

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

3. Monitoren en bestrijden van eikenprocessierups.

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

4. Afgekeurde bermbeheersplan integreren in BOR, dekken binnen beschikbare middelen.

Niet gestart.

Huisman

OW&A

5. Schouw verbeteren en dorpsbelangen en wijkverenigingen hierbij betrekken. (zie ook 2.1)

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

1. Lopende onderhoudsbudgetten inzetten voor bereiken beheersscenario’s.

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

2. Standpunt innemen over diverse aspecten bij herinrichting provinciale wegen.

Niet gestart.

Wegen en straatreiniging:

Openbare verlichting: Huisman

OW&A

1. Uitvoering geven aan beleidsplan Openbare verlichting.

Niet gestart. Wordt opgepakt na vaststelling beleidsplan.

Huisman

OW&A

2. beginnen met planmatig wegwerken achterstallig onderhoud.

Niet gestart. Wordt opgepakt na vaststelling beleidsplan.

Huisman

OW&A

3. inspelen op nieuwe ontwikkelingen (LED-pilots, dimmen/omschakelen verlichting, kunstofmasten).

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

4. afhankelijk van geplande werkzaamheden ook werkzaamheden aan verlichting realiseren (meeliften).

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

Speelruimte: uitvoering geven aan speelbeleidsplan en meeliften met woningbouwprojecten en ontwikkelingen op gebied van multifunctionele

Niet gestart. Wordt opgepakt na vaststelling beleidsplan.

65

accommodaties. Huisman

OW&A

Water: streven naar integraal en duurzaam waterbeheer. Opnemen in nieuw GRP. (zie ook 2.11)

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

Bruggen en kunstwerken: uitvoeren preventief onderhoud incl. schoonmaken en opstellen meerjarenprogramma voor het groot.

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Opstellen MJP niet gestart.

Programma 2.4 economische ontwikkeling acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Vd Laan

R&S

Inzetten op verkoop van drie kavels bedrijventerrein Haarveld Roden.

Onderhandelingen zijn gaande.

Vd Laan

R&S

Drie kavels verkopen op bedrijventerrein De Westerd II in Peize.

Ver gevorderd stadium.

Vd Laan

R&S

Begeleiding verdere ontwikkeling en invulling van Vrijetijdsboulevard Roden.

Permanent aandachtspunt.

Vd Laan

R&S

Blijven actief betrokken bij herontwikkeling voormalige locatie Cordis in Roden.

Permanent aandachtspunt, subsidieaanvraag wordt waarschijnlijk toegewezen.

Dam

R&S

Bestemmingsplanprocedure voeren tbv. uitbreiding bedrijventerrein Westeresch in Roden (indien mogelijk) + starten voorbereiding benodigde infrastructurele maatregelen.

Bestemmingsplanprocedure wordt uitgevoerd.

Vd Laan

R&S

Actie participeren in overleg ter versterking van de Life Science Sector Noord-Nederland.

Permanent aandachtspunt.

Vd Laan

R&S

Nastreven verder ontwikkeling regionaal economische beleid in het kader van de Regio Groningen-Assen.

Permanent aandachtspunt.

Vd Laan

R&S

Jaar- en weekmarkten: efficiencyslag en geldgenererende maatregelen (bereiken: betere balans kosten/baten verhouding markten)

Consultatieronde externe partijen uitgevoerd. Vervolgacties opstarten.

Programma 2.5 onderwijs acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Keizer

R&S

Uitvoeren jaarschijf 2011 IHP.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Voorbereiden en realiseren nieuw gebouw voor Mr. De Vriesschool met gymnastieklokaal op het sportveldencomplex van VV Nw-Roden inclusief verplaatsing bestaande velden en verkeerskundige maatregelen.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Intensiveren uitvoering leerplichtwet gericht op bestrijding van voortijdig schoolverlaten en naleving kwalificatieplicht.

Nog niet gestart. Bij het opstellen van de begroting CJG 2012 wordt gekeken naar gewenste omvang van de leerplichtfunctie.

66

Keizer

R&S

Onderzoek haalbaarheid gezamenlijk regionaal bureau voor leerplicht met Westerkwartier.

Wordt uitgesteld, want Westerkwartier wil eerst zelf verder met opschaling leerplichtzaken en dan pas eventueel besprekingen met Noordenveld starten.

Keizer

R&S

Maken van (nieuw) integraal accommodatiebeleid. (zie ook 2.6, 2.7 en 2.10)

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Inzetten van combinatiefunctionarissen. (zie ook 2.6, 2.7 en 2.10)

Aangesteld uitgevoerd.

in

2010

t/m

2012:

wordt

2010

t/m

2012:

wordt

Programma 2.6 sport acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Alssema

R&S

Uitvoeren kadernota Sport & Bewegen.

Wordt uitgevoerd.

Alssema

R&S

Inzetten combinatiefunctionarissen. (zie ook 2.5, 2.7 en 2.10)

Aangesteld uitgevoerd.

Alssema

R&S

Maken van (nieuw) integraal accommodatiebeleid. (zie ook 2.5, 2.7 en 2.10)

Wordt uitgevoerd.

Alssema

R&S

Afronden privatisering van accommodatie Norger Tennisvereniging.

Is voltooid.

Alssema

R&S

Herijken Subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport met als doel vereenvoudiging procedure en verheldering subsidiecriteria. (zie ook 2.10)

Wordt uitgevoerd.

in

Programma 2.7 cultuur acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Uitvoeren programmalijnen krachtenbundeling, cultuur & jeugd en cultuur & ruimte uit de kadernota Cultuur bloeit in Noordenveld 2009-2014: Keizer

R&S

1. Uitvoeren pilotproject cultuurloket door inhuur cultuurconsulent.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

2. Uitwerking bezuinigingstaakstelling bibliotheek in relatie tot provinciale bezuiniging en beleidsmatige vertaling hiervan.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

3. Uitvoering projectplan 2010-2012 Platform Drentse Musea.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

4. Herijking subsidiebeleid: prestatieafspraken maken met professionele instellingen bibliotheek, ICO, Kinderwereld.

Wordt uitgevoerd voor bibliotheek. ICO is uitgesteld want definitieve besluitvorming over voortzetting subsidie ICO moet nog

67

plaatsvinden. Kinderwereld is nog niet gestart in verband met andere prioriteiten in het uitvoeringsplan Cultuurnota. Keizer

R&S

5. Verbreding kunstmenu naar cultuurmenu.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

6. Onderzoek naar mogelijkheden invoering cultuurkaart.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

7. Uitvoeren projecten kunst en openbare ruimte Lange Streeken 2 en Roderveld 4.

Uitgesteld want projecten worden pas na definitieve afwikkeling van deze plannen uitgevoerd.

Keizer

R&S

Uitvoeren Culturele Alliantie 2011-2012 tussen de prov. Drenthe en de gemeente. Actiepunten uit cultuurnota kunnen worden uitgevoerd dmv. Cofinanciering door provincie. Deelname Drents Programma Cultuurparticipatie.

Wordt uitgevoerd.

Dam

R&S

Vaststellen archeologische beleidsadvieskaart op grond van wet- en regelgeving ihkv. archeologische monumentenzorg.

Krediet aangevraagd. Vervolgplanning spoedig mogelijk na zomer 2011.

Dam

R&S

Actualiseren Monumentverordening (archeologisch beleidskader) herijken subsidieverordening voor klein onderhoud aan monumenten.

en

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Maken van (nieuw) integraal accommodatiebeleid. (zie ook 2.5, 2.6 en 2.10)

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&s

Inzetten combinatiefunctionarissen. (zie ook 2.5, 2.6 en 2.10)

Aangesteld uitgevoerd.

in

2010

t/m

2012:

zo

wordt

Programma 2.8 recreatie en toerisme acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Dam

R&S

Begin maken met recreatiebeleidsnota oa. in nauwe samenwerking met recreatieondernemers en belangenorganisaties

Voorbereidingen zijn gestart.

Dam

R&S

Samenwerkingsverband RON, Stichting VTC en Openbare Bibliotheek Noordenveld gericht op toeristische informatievoorziening, marketing & promotie en productontwikkeling vormgeven onder leiding van de gemeente. Tourist Info’s worden onderdeel van dit verband. En samenwerking wordt gezocht met gebiedsgericht aanpak van productontwikkeling onder de naam “Zwerven door de kop van Drenthe”.

Voorbereidingen tot instelling platform R en T zijn nagenoeg afgerond.

Dam

R&S

Vanuit ontwikkelingsvisie “Ruimte voor het Leekstermeer” wordt een start

Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfs-

68

gemaakt met de planologische inbedding van diverse activiteiten. Afstemming wordt gezocht met de aan te leggen recreatieve voorzieningen ihkv. de waterberging, zoals natuurbeleefpunten, wandelen fiets- en kanoroutes.

recreatie

in

het

Leekstermeergebied

vastgesteld. Bestemmingsplan voorbereiding.

Cnossen

is in

Speerpunten van beleid = Veenhuizen (zie ook 2.12) Vd Laan

R&S

Continueren OBV.

Permanent aandachtspunt.

Vd Laan

R&S

Nominatie Veenhuizen op de werelderfgoedlijst.

Nominatie uitgevoerd.

Dam/Vd Laan

R&S

Actualisatie bestemmingsplan Veenhuizen. Afronden in 2011.

Is gestart.

Dam

R&S

Speerpunten van beleid = Inrichtingsplannen Peize en Roden/Norg: herinrichting Hooiweg (Roderwolde), aanleg fietspaden, wandel- en kanoroute, uitkijk- en natuurbeleefpunten. Eind 2011 afgerond. (zie ook 2.12)

In uitvoering.

Programma 2.9 werk en inkomen acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Keizer

R&S

Uitvoeren re-integratiebeleid “Meedoen geeft perspectief”.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Intensivering van de inhoudelijke en financiële regie op Novatec.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Scheppen en behouden van gesubsidieerde samenwerking met de werkvoorzieningschappen.

Keizer

R&S

Extra aandacht voor schoolverlaters door uitvoering wet W IJ.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Uitvoeren regionaal actieplan “Werk in Zicht” om jeugdwerkeloosheid te bestrijden in prov. Gron. en N’veld.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Extra aandacht voor mensen die werkeloos zijn. Hiervoor is noodzakelijk dat N’veld een vestiging houdt van het UWV Werkplein.

Wordt in 2011 nog volledig uitgevoerd. In 2012 (agv de bezuinigingen op het UWV) in afgeslankte vorm. In 2013 geen Werkplein meer.

Keizer

R&S

Uitvoeren visienota “Ondersteuning bij Participatie”.

Wordt in 2011 uitgevoerd. Op basis van de beoogde Wet werken naar vermogen zal de

69

participatiebanen

in

Wordt uitgevoerd met daarbij wel de nuancering dat de kortingen op het participatiebudget, de WSW-budgetten en de nieuwe wet Werk naar vermogen van invloed kunnen zijn op dit uitgangspunt.

nota eind 2011 moeten worden. Keizer

R&S

Goede afspraken maken tussen leerplichtambtenaar, het Regionaal Meldcentrum en de sociale dienst tbv. sluitende aanpak voor jeugdig werkzoekenden. (zie ook 2.10)

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Handhaven minimabeleid op niveau 2010.

Wordt uitgevoerd.

begin

2012

herschreven

Programma 2.10 zorg en welzijn acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Keizer/Alssema

R&S

Algemeen: bestaande Subsidieverordening herijken. (zie ook 2.6)

Is voltooid, nieuwe ASV vastgesteld. Deelverordeningen worden nu bekeken.

Alssema

R&S

1. Uitvoeren pva uitbreiding Wmo-loket.

Wordt uitgevoerd.

Alssema

R&S

2. Wmo geld efficiënt besteden.

Wordt uitgevoerd, mede via project LEAN

Alssema

R&S

3. Invulling geven aan project De Kanteling.

Wordt uitgevoerd.

Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning:

Leefbaarheid: Alssema

R&S

1. Opstellen uitgangspunten mogelijkheid mantelzorg in of aan huis (vervolg op ontwerpnotitie “Regeling huisvesting mantelzorg”.

In voorbereiding.

Alssema

R&S

2. Onderzoek doen naar haalbaarheid van woonzorg-/woonservicezones in verschillende kernen van de gemeente.

Niet gestart.

Keizer

R&S

3. Inzetten combinatiefunctionarissen. (zie ook 2.5, 2.6 en 2.7)

Aangesteld uitgevoerd.

Keizer

R&S

4. Maken van (nieuw) accommodatiebeleid. (zie ook 2.5, 2.6, 2.7)

Wordt uitgevoerd.

in

2010

t/m

2012:

wordt

Welzijn: Alssema

R&S

1. Herijken subsidiedoelstellingen W iN.

Wordt uitgevoerd, Nieuwe Stijl.

Keizer

R&S

2. Uitvoeren notitie Armoedebeleid, onder andere met Aboutaleb-gelden.

Besteding Aboutaleb-gelden voltooid (combinatiefunctionarissen, PC-regeling ISD, Jeugdsportfonds en bijdrageregeling peuterspeelzalen). Notitie armoedebeleid nog niet gestart ivm. prioriteit bij WSW-dossier en ontwikkelingen aan de onderkant van de

70

via

programma Welzijn

arbeidsmarkt. Alssema

R&S

3. opstellen notitie over mantelzorg.

Is voltooid.

Alssema

R&S

4. opstellen notitie over vrijwilligerswerk.

Nog niet gestart, wel zijn er prestatieafspraken gemaakt met het steunpunt vrijwilligers.

Zorg: Alssema

R&S

1. Inventariseren van aanwezig zorgaanbod eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg dat aansluit op de landelijke speerpunten voor het lokale gezondheidsbeleid.

Is voltooid.

Alssema

R&S

2. Start maken met maken lokaal gezondheidsbeleid 2011-2015.

Nog niet gestart want landelijk is de nieuwe periode voor het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid verschoven naar 2013.

Alssema

R&S

3. Maken en uitvoeren Gezondheidszorg.

Is voltooid.

Keizer

R&S

1. Verder ontwikkelen van het Jeugdpunt N’veld tot volwaardig Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

2. Invoeren Elektronisch Kinddossier.

Is voltooid.

Keizer

R&S

3. Maken van uitvoeringsprogramma’s op basis van de Jeugdagenda 2008-2010.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

4. Twee proeven utvoeren over peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

5. Invoeren Drentse verwijsindex.

Is voltooid.

Keizer

R&S

6. Uitvoeren project “Model sluitende aanpak” in samenwerking met RMC. (zie ook 2.9)

Wordt uitgevoerd.

van

beleid

voor

Openbare

Geestelijke

Jeugd:

de

samenwerking

tussen

Programma 2.11 milieubeheer acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Huisman

R&S

Inzetten op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling waarbij een balans wordt nagestreefd tussen ecologische, economische en sociale duurzaamheidsaspecten.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Milieukwaliteiten op hoog peil houden of brengen.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Alssema

R&S

Duurzaam inkopen.

Deels

71

in

uitvoering,

pas

in

2015

100%

duurzaam inkopen. Huisman

R&S

Helpen realiseren van doelstellingen op het gebied van klimaat en energie uit het Energieakkoord van het Samenwerkingsverband NoordNederland.

Wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Terugdringen afvalaanbod door preventie, optimaliseren van gescheiden afvalinzameling en terugdringen zwerfvuil.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Realiseren en behouden van duurzaam geschikte bodemkwaliteit.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Creëren en behouden van een zo veilig mogelijke leefomgeving.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Geluid- en geuroverlast zoveel mogelijk beperken en knelpunten zo snel mogelijk aan te pakken.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Open relatie onderhouden met groepen bewoners, belangenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Regelmatig voorlichting geven mbt. thema’s die zich bij uitstek hiervoor lenen zoals afval, energie en duurzaamheid.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Integraal en duurzaam waterbeheer. (zie ook 2.3)

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd. Uitvoering ligt bij OW&A

Programma 2.12 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Dam

R&S

Ontwerpopgave Leek/Roden (Intergemeentelijke structuurvisie Leek/Roden; IGS) – vaststellen uitvoeringsprogramma voor 2011 en volgende jaren.

In voorbereiding.

Dam

R&S

Oosterveld Norg – verwervingsprobleem.

In onderhandeling.

Dam

R&S

Lange Streeken II Peize – verkoop kavels.

In uitvoering.

Dam

R&S

Roderveld IV Roden – verdere uitgifte plangebied + promotie. Eerste helft 2011 bouwrijp maken fase twee. Uitwerking sociale woningbouwopgaaf.

In uitvoering.

Dam

R&S

Veldkampen Een – vier kavels verkopen in 2011. Voorbereiding bouw woningen door Woningbouwcorporatie.

Is voltooid.

Dam

R&S

Recessie – vertraging afwikkeling overeenkomsten met private partijen. Verkoop individuele kavels lijdt onder recessie.

Permanent aandachtspunt.

Dam

R&S

Inrichtingsplannen Peize en Norg/Roden (zie programma recreatie en

In uitvoering.

Speerpunten:

72

toerisme). (zie ook 2.8) Ruimtelijke ordening: Dam

R&S

1. Up to date houden (en digitaliseren) van bestemmingplannen en aantal bestemmingplannen verminderen.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Dam

R&S

2. Verder ontwikkelen van 1 of meer (digitale) structuurvisies voor het

In voorbereiding

Dam

R&S

3. Beperken van ontheffingsmogelijkheden door het hebben van actuele bestemmingsplannen en bij recht mogelijk maken voor zaken waarvoor doorgaans toepassing wordt gegeven aan een ontheffingsmogelijkheid.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Dam

R&S

4. Innemen van goede grondposities om het halen van ruimtelijke doelstellingen zo eenvoudig mogelijk te kunnen laten verlopen.

Permanent uitgangspunt, wordt uitgevoerd.

Dam

R&S

5. Implementatie van de omgevingsvergunning Wabo.

In uitvoering, bijna voltooid.

Dam

R&S

6. Nader formuleren en actualiseren van het grondbeleid waartoe onder ander behoren de nota bovenwijkse voorzieningen en de nota grondprijzen.

Stagneert door vacature.

Dam

R&S

1. Kaderstellend uitgangspunt dat bij woonprogramma’s voor nieuwe uitleglocaties sprake met zijn van gemiddeld 30% sociale sector (koop en huur). Voor overige woningen een mix van alle segmenten van de markt.

Permanent uitgangspunt.

Dam

R&S

2. Nader overleg met corporaties om (oa. dmv. Herstructureringsprojecten) te zorgen voor goede en betaalbare woningen ook op de lange termijn. Opwaardering energielabel is belangrijk aandachtspunt.

Permanent aandachtspunt.

Dam

R&S

3. De in 2010 geactualiseerde prestatieafspraken worden uitgevoerd en waar nodig geëvalueerd en bijgesteld.

In uitvoering.

Dam

R&S

4. Woningbouwcorporaties worden in de gelegenheid gesteld met “commerciële” projecten geld te verdienen ten gunste van sociale woningbouw en herstructurering.

In uitvoering.

Dam

R&S

5. Ondersteuning initiatieven tot realisatie van woon/zorgeenheden voor mensen met een beperking tot een aantal gerelateerd aan de gemeentegrootte.

Permanent aandachtspunt.

gehele grondgebied van de gemeente.

Volkshuisvesting:

73

Dam

R&S

6. aandacht voor particulier opdrachtgeverschap en grondhouding t.a.v. collectief particulier opdrachtgeverschap is positief.

In voorbereiding.

Dam

R&S

7. verder ontwikkelen van instrumentarium tot mogelijke verevening van te verhalen kosten voor wijkvoorzieningen, bovenwijkse kosten etc.

Permanent aandachtspunt.

Dam

R&S

8. (verder) tot uitvoering brengen van pilot op het vlak van sociale koopwoningen onder de zgn. Koopgarantregeling (De Carré, Lange

In uitvoering.

Streeken II, Roderveld IV en Veldkampen). Gebiedsontwikkeling: Dam

R&S

1. Speerpuntenbeleid uitvoeren (zie hiervoor) en transitieplan Veenhuizen (speerpunt beleid programma recreatie en toerisme).( zie ook 2.8)

In uitvoering.

Dam

R&S

2. Uitvoer geven aan, faciliteren en afronden van diverse inbreidingsprojecten zoals bv. De Helterbult en De Carré te Roden, Brinkhofweide en herstructurering Esweg/Hekakkerstraat in Norg, de Centrumschoollocatie en Raadhuisstraat e.o. te Peize en vele andere (her-)invullingsopgaven.

In voorbereiding / uitvoering.

Dam

R&S

3. Uitvoering geven aan uitleglocatie Veldkampen te Een in kader van streven om in kleine kernen zoals die zijn genoemd in de woonvisie op beperkte schaal woningbouw mogelijk maken.

In uitvoering.

Vd Laan

R&S

4. Verder uitvoering geven aan transitieplan Veenhuizen 2018. (zie ook 2.8)

In uitvoering.

Dam

R&S

5. Verdere actualisering grondexploitaties en kredieten.

In uitvoering.

Programma 2.13 algemene dekkingsmiddelen acties in 2011 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Alssema

M&O

Grote schommelingen in belastingdruk voorkomen door het werken met egalisatiereserves.

Wordt uitgevoerd.

Alssema

M&O

Uitgangspunt is dat tarieven slechts trendmatig worden verhoogd.

Wordt uitgevoerd (meegenomen in overzicht ombuigingen).

Alssema

CC

Rentebaten zullen niet meer volledig ten gunste van de exploitatie worden gebracht.

Wordt uitgevoerd.

Alssema

CC

Rentebaten kunnen worden aangewend voor het realiseren van de gewenste algemene reservepositie evenals voor het creëren van

Rentebaten worden niet aangewend.

74

totaal

bestemmingsreserves voor grote uitgaven die wij over een aantal jaren moeten doen. Alssema

M&O

Leges zijn rioolrecht.

kostendekkend,

evenals

de

afvalstoffenheffing

Alssema

CC

Op basis van een risico analyse van het gemeentelijke huishoudboekje wordt bezien welke reservepositie gewenst is.

Wordt uitgevoerd.

Alssema

CC

Vanuit het principe van Lean gaan wij een filosofie hanteren waarin continu gestreefd wordt om de klanttevredenheid te verhogen. Wij richten ons daarbij op het samenspel tussen medewerkers en leidinggevenden die gericht moet zijn op het wegnemen van verspilling uit processen. De burger is daarbij uitgangspunt.

Project Lean (start in 2010): wordt uitgevoerd.

75

en

het

Wordt uitgevoerd (meegenomen in overzicht ombuigingen).

totaal

Stand van zaken toezeggingenlijst Raad 13 april 2011 Nr.

Datum/Vergadering

Ph/Toezegging/Planning

Stand van zaken Voorjaarsnota 2011

1.

12-11-09/Raadscie.

Huisman: ph zegt de raadscommissie onderzoek toe naar het energieverbruik van het nieuwe gemeentehuis. 1 e kwartaal 2011

11 mei wordt de stand van zaak naar de Raad teruggekoppeld.

2.

28.04.10/Raad

Alssema: ph. zegt tot de inhoud van de motie LGN, VVD en D’66 van 28 april 2010 mee te zullen nemen bij de uitwerking van het participatiebeleid. Gedurende de beleidsuitwerking.

Dit wordt meegenomen bij onderwerp 4 van het Bestuursprogramma en afgerond bij de vaststelling van de nieuwe participatienota.

3.

16.06.10/Raadscie.

Alssema: ph. zegt toe dat de nieuwe methodiek risicoprofielen zal worden gebruikt bij de Voorjaarsnota 2011. Voorjaar 2011.

De nieuwe methodiek Voorjaarsnota 2011.

4.

16.06.10/Raad

Keizer: ph. zegt een evaluatie van de regeling “Verlaging ouderbijdrage peuterspeelzaal voor minder draagkrachtige ouders” toe in augustus 2011.

Wordt uitgevoerd.

5.

20.06.10/Raad

Dam: ph. zegt toe materiaal uit de discussie structuurvisie 2002 – voor zover bruikbaar – te willen benutten bij de komende structuurvisie-discussie.

Wordt uitgevoerd. In het PvA is opgenomen dat de gegevens, voor zover bruikbaar, als basis worden gebruikt voor de nieuwe structuurvisie(s).

6.

30.06.10/Raad

Dam: Grondexploitatie Haarveld. De portefeuillehouder zegt toe het begrip “hightech” duidelijker te zullen definieren en de mogelijkheden van bedrijfsmakelaars op no cure no pay-basis te bezien; hij zegt onderzoek toe naar mogelijkheden om de vestigingscriteria voor Haarveld te versoepelen en naar eventuele gevolgen van een mogelijke versoepeling; hij zegt toe het Haarveld binnen een jaar te evalueren en in die tijdspanne geen extra uitgaven te doen ten behoeve van het Haarveld. Febr. 2011.

Wordt uitgevoerd. Is opgenomen in Bestuursagenda deel 1 onder punt 4.

7.

22.09.10/Raad

Dam: Grondexploitatie Lange Streeken. De wethouder zegt toe de uitkomsten van het woonwensenonderzoek te bespreken met de raad en, indien nodig, op basis daarvan tot bijstelling van het programma te willen overgaan. Febr. 2011.

Er gaat in juni een brief naar de Raad.

8.

27.10.10/Raadscie.

Dam: De portefeuillehouder zegt toe de raad te informeren zodra hij beschikt over door externe partijen te leveren antwoorden op vragen over het Carré, gesteld door de Lijst Groen Noordenveld.

Dit onderwerp komt terug in Raadscommissie. Er is vraag bij Actium uitgezet. Afwachten wanneer antwoord binnenkomt.

76

is

ingevoerd

bij

de

Het onderwerp kan vervolgens voor de raadscommissie worden geagendeerd

9.

08.11.10/Raad

Dam: Naar aanleiding van een motie van de LGN zegt de portefeuillehouder toe de grondpositie van Noordenveld kritisch te zullen bezien. Voorjaar 2011.

Dit loopt mee met de Jaarrekening 2010. Deze komt op 8 juni in de Raad.

10.

22.12.10/Raad

Raad: De proef met de bestuursagenda wordt geëvalueerd bij de behandeling Jaarstukken 2011. Medio 2012.

Wordt uitgevoerd.

11.

12.01.11/Raadscie.

Vd. Laan: De portefeuillehouder zegt een informatiesessie toe over de toekomstige crisisstaf; de wenselijkheid van dorpswachten komt dan ook aan de orde.

Is voltooid (bijeenkomst van 14 april).

12.

26.01.11/Raadscie.

Vd. Laan: De portefeuillehouder zegt nadere informatie en cijfers toe naar aanleiding van over de Oosterduinen gestelde veiligheidsvragen.

De brief van Oosterduinen is beantwoord. Staat nog open dat er “bestuursrapportages” door de politie

77

zullen worden opgesteld met toelichting op de cijfers, die naar de Raad zullen worden gestuurd.

Structurele effecten jaarrekening 2010 Omschrijving fcl

51030

Administratie en algemeen beheer

34268 Portikosten

Contributies en

42370 Bijdrage BAN

6370512

bijdragen 6370511

Advies werkzaamheden college

Ecl

Bijlage B

Fcl

Omschrijving ecl

Begroting

Verlaging

Verlaging

2011

2011

2012

62.900

15.000

15.000

4.800

2.000

2.000

13.600

13.600

13.600

pers oneelsdiensten 34155 Kosten controle gemeentefinanciën

6720212

Onverharde wegen

34720 Leveringen derden OW &A

70.000

20.000

20.000

6720217

Overige taken en beleidsadvis ering

34720 Leveringen derden OW &A

35.700

35.700

35.700

34720 Leveringen derden OW &A

60.000

10.000

10.000

wegen 6720610

Bruggen en duikerbruggen

6720611

Servic e taken

34760 Leveringen derden OW &A

1.000

1.000

1.000

6720714

Servic e taken en waterbeheer

34760 Leveringen derden OW &A

1.000

1.000

1.000

Ov taken en

34720 Leveringen derden OW &A

20.400

20.400

20.400

268.940

38.940

38.940

1.250

250

250

6721214

beleidsadvis ering openbaar groen 6760110

Straatreiniging

34720 Leveringen derden OW &A

6431210

Toeristische informatievoorziening

35431 Contributies/bijdragen

6450211

Energiebesparing

34450 Leveringen derden Milieu

10.000

5.000

5.000

6450214

Afvalbeleid

34450 Leveringen derden Milieu

7.000

1.500

1.500

6450411

Uitvoering

34450 Leveringen derden Milieu

4.000

2.000

2.000

6450510

geluidstaken Bouwstoffenbesluit

34450 Leveringen derden Milieu

6.000

4.000

4.000

6450511

Actief bodembeheer

34450 Leveringen derden Milieu

3.000

1.000

1.000

6450512

Bodemsaneringen

34450 Leveringen derden Milieu

25.000

7.500

7.500

6470510

Bijzondere

34472 Advertentiekosten

7.500

7.500

7.500

34480 Leveringen derden Handhaving

3.000

1.500

1.500

42510 Subsidie Openbare

471.270

11.000

11.000

proc edures W RO 6480112

Bestuursovereenkom st Handhaving

bestemmingsplannen

Samenwerking 6510110

Openbaar bibliotheekwerk

Bibliotheken

6510210

Muziekscholen

43512 Subsidie ICO

6510310

Overig ontwikkelingswerk

42511 Overige subsidies

6510411

Kunstbeoefening

6510413

Culturele activiteiten

6510510

Museum

299.500

50.000

8.750

5.250

5.250

34511 Invoering Kunstmenu

25.000

10.000

10.000

42514 Subsidie jaarprogramma

19.000

1.500

1.500

42515 Subsidie jaarprogramma

69.300

5.000

5.000

42518 Subsidie welzijnswerk

18.750

15.000

15.000 7.500

Kinderwereld 6511110

Sociaal Cultureel werk algemeen

6511115

Vrijwilligersbeleid

6511210

Jeugd- en

36516 Overige kosten mij werk

47.500

7.500

37516 Mij stages

20.000

8.000

8.000

34515 Lokaal jeugdbeleid

25.500

10.500

10.500

37513 Inspectieonderzoeken pspz 42517 Subsidie mij dienstverlening

5.000 80.000

3.000

3.000 60.000

47512 Huiselijk geweld

14.000

7.000

7.000

37519 Uitgaven tbv anti-

11.000

jongerenbeleid/-werk 6511410 6512015

Peuterspeelzalen Overige uitgaven mij ondersteuning

6512016

Anti-discriminatievoorziening

discriminatievoorziening

78

4.000

6530812

Vm dorpshuis Norg

35430 Ingroeiregeling

4.000

4.000

4.000

onderwijshuis vesting 6531115

Leerplicht

38530 Leveringen derden leerplicht

5.300

2.500

2.500

6531118

Leerlingenvervoer

38535 Kosten leerlingenvervoer

424.550

75.000

75.000

6531510 6580210

Gymlokalen Brandweer

41535 Doorberekening de Borgen 10250 Vergoedingen brandweer

1.045 347.500

1.045 75.000

1.045 75.000

6590411

W MO-algemene

34587 Piketvergoedingen

7.500

34588 Vergoeding materieel

5.000

35591 Advieskosten

80.000

35592 Overige beheerskosten

62.500

7.500 5.000 25.000

25.000

beheerskosten 6590413

W MO-verstrekkingen

43592 W oningaanpassingen

5.000

5.000

100.000

100.000

559.185

685.685

Structurele inkomstenverhogingen: 6431611

Uitvoering woningwet

34434 Leges sloopvergunningen

16.500

16.500

6510721

MFA Roderwolde

32511 Huur

14.000

14.000

6530710

Vm dorpshuis Norg

34533 Huur DNC

13.000

13.000

43.500

43.500

602.685

729.185

totaal

79

Bijlage C Overige heroverwegingen (keuzemenu) Fcl

Omschrijving FCL

Ecl

Omschrijving ECL

6410210

Contributies en bijdragen

34410

6410212

Dierenbescherming

34412

6410215

Drank- en horecawet

35413

Leveringen derden Drank- en Horecawet

6410410

Weekmarkten

34415

Leveringen derden weekmarkten

34417

Huur kerkbrink Norg

Najaarsmarkt (Rodermarkt)

34419

Leveringen derden najaarsmarkt

6410512

Jaarmarkten Norg

35410

6430112

Bewegwijzering

6430114

Verkeersveiligheid

Bevordering industrialisatie

Beïnvloedbaar bedrag 500

7.000

250 3.500 750

Reden

Maximum

Jaar van

Consequenties

herover-

realisatie

heroverweging

weging

500 Uitvoeringskosten opg wettelijke verplichting 7.000 Wettelijke verplichting opvang huisdieren (in NV katten en honden) + afspraken/ contract met dierenbescherming. 250 Uitvoeringskosten opg wettelijke verplichting Uitvoering op grond van marktverordening, traditie Idem

3.500

2012

750

2012

34.250

Idem

34.250

2012

Leveringen derden jaarmarkten Norg

250

idem

250

2012

34431

Uitgaven bewegwijzering industrieterrein

250

34436

Programma Verkeer en Vervoer

37436

Gedragsbeinvl. in het verkeer

7.500

34437

Bevordering industrialisatie

8.000

36431

Contributies en bijdragen

8.000

8.000

4.000

4.000 Molenstichting Drenthe is op verzoek van gemeente tijdelijk eigenaar tbv hogere restauratiebijdrage en gemeente heeft zich verplicht tot deze jaarlijkse bijdrage als contraprestatie

6431119

Molen de Hoop Norg

42431

Subsidie molenstichting Drenthe

6431120

Overige aangelegenheden monumenten Toeristische informatie voorziening

35430

Bijdragen rieten daken/klein herstel monumenten Overige kosten

6431210

Niet

Begroot

Bijdrage Centr.Archief en Inlichtingenbureau Kosten opvangen/wegbrengen zwerfhonden/-katten

6410511

6430710

2011

35432

20.000

250 20.000 Verplichting aangegaan in het kader van de BDU ( € 1 / inw) per 2012 7.500 Verplichting aangegaan in het kader van de BDU ( € 1 / inw) per 2012 8.000

80

2012 2012

10.000 10.500

Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie.

De post overige kosten is bedoeld voor subsidies en projecten op toeristisch recreatief gebied. Hieruit worden betaald: Fiets4Daagse en projecten als

10.000

2012

10.500

2012

Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie.

Zie format kerntakendiscussie Zie format kerntakendiscussie

42432

Bijdrage Recreatieschap Drenthe

61.500

42433

Subsidiering Tourist Info

35.000

regiocoördinatie Noordwest Drenthe, Leekstermeernetwerk en overige projecten wanneer deze zich aandienen. Overigens is in een vorige bezuinigingsronde al eens 10.000 van dit budget wegbezuinigd. Gemeenschappelijke regeling, bezuinigingstaak via VDG Lidmaatschap Tourist Info Drenthe en subsidie Tourist Info. Vanaf 2012 via Platform Toerisme en Recreatie (in oprichting). Hiermee is het hele budget vergeven.

61.500

2012

35.000

2012

Zie format kerntakendiscussie NB: Is WGR; uittreden kost geld. Zie format kerntakendiscussie

6431312

Overige recreatie

42412

Subsidies volks- en Oranjefeesten

2.250

2.250

2012

6431313

Hertenkampen/kinderboerderijen

35433

Inleenvergoeding beheerder hertenkamp

7.000

7.000

2012

42434

Subsidie St. Vefauna

1.000

1.000

2012

5.500

2.750

2012

250

2012

Er is geen budget meer voor de MARN voor aanschaf materialen etc.

3.000

2012

Met betrekking tot verschillende zaken op het gebied van milieu kan geen advies meer gevraagd worden aan een commissie van advies.

6431412

Overige kosten volkshuisvesting

35435

Contributies/bijdragen volkshuisvesting

6450113

Milieuadviesraad

34450

Levering derden Milieu

34456

Kosten Milieu-adviesraad

250

3.000

81

2.750 € 2.750 betreft contractuele verplichtingen ISV aan Gemeente Assen Niet wettelijk verplicht Betreft kosten die gepaard gaan met de werkzaamheden van de Milieuadviesraad en die niet onder de vergoedingen voor de vergaderingen vallen, bv aanschaf van materialen, benodigde informatie of excursie Niet wettelijk verplicht. Op 20 augustus 2002 door het College ingesteld als vaste commissie van advies aan het College als bedoelt in artikel 84 van de Gemeentewet. Betreft vergoedingen voor het bijwonen van de vergadering van de leden van de Milieuadviesraad en de vergoedingen voor de reiskosten. Maximaal

Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Afbouw subsidie aan huurders-belangenverenigingen

6450115

Milieubeleid algemeen

34450

Levering derden Milieu

500

6450210

Milieu communicatie

34450

Levering derden Milieu

1.250

34452

Kosten scholennetwerk N.M.E.

20.500

34450

Levering derden Milieu

10.000

6450211

Energiebesparing

82

aantakl vergaderingen per jaar zes en aantal leden maximaal zeven. Vergoeding per vergadering circa €75,en vergoeding per km € 0,37 Niet wettelijk verplicht Grotendeels niet wettelijk verplicht. Middelen voor uitvoering taken op het gebied van milieucommunicatie, bv campagne Nacht van de Nacht, campagne Drenthe bespaart etc. Uitvoeren van verdrag van Aarhus is wel wettelijk verplicht. Niet wettelijk verplicht. Op 13 juni 2000 heeft de gemeente Noordenveld besloten om zich gezamenlijk met het IVN Consulentschap Drenthe in te zetten voor het opzetten en onderhouden van een scholennetwerk Natuur- en Milieueducatie (NME) in deze gemeente. Daarvoor is een overeenkomst gesloten welke in eerste instantie gold voor een periode van 5 jaar met het uitdrukkelijke uitgangspunt de samenwerking ook na deze periode voort te zetten. In verband hiermee heeft de gemeente zich verplicht tot het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het scholenenetwerk. Alle scholen in de gemenete doen mee aan dit netwerk. Niet wettelijk verplicht Middelen om deel te nemen aan projecten op het gebied van energie. Zoals bijdrage

500

Geen

1.250

Gemeente kan geen bijdrage meer leveren op het gebied van de Nacht van de Nacht en geen NME-projecten meer faciliteren.

20.500

Opgenome n in milieubeleid splan tot 2012, voor het schooljaar 2012-2013

5.000

5.000 per 2012 5.000 per 2014

Indien de gemeente deze samenwerking beëindigd en geen jaarlijkse bijdrage verstrekt kan het scholennetwerk geen projecten meer uitvoeren en komt het voortbestaan van het scholennetwerk in gevaar.

De gemeente kan meer deelnemen aan DEKO, projecten Drenthe bespaart andere projecten op

niet het van en het

klimaatcontract (het College heeft een contract gesloten met de provinvie en ontvangt een financiële bijdrage voor de uitvoering van energieprojecten, deelname aan het DEKO, Drenthe bespaart.

6450213

Duurzame ontwikkeling

34450

Levering derden Milieu

15.000

35453

Noordenveld, millenniumgemeente

10.000

83

Niet wettelijk verplicht In het Bestuursprogramma voor de periode 2010-2014 van de Gem. Noordenveld “Samen de schouders eronder” is aangegeven dat de gemeente zich in al haar beslissingen wil laten leiden door het principe dat wij de aarde in bruikleen hebben. Dit betekent dat de gemeente steeds zal kijken of oplossingen duurzaam en mens-, dieren milieuvriendelijk zijn, dit alles met het streven de gemeente Noordenveld uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te laten zijnMomenteel wordt er een Nota Duurzaamhei opgesteld. Onderdeel van die Nota zijn een nul-meting en een routekaart. De routekaart beschrijft wat de gemeente moet doen om aan deze doelstelling te kunnen voldoen en zal worden vertaald in een uitvoeringsprogramma. Geen wettelijke verplichting. De Raad heeft besloten Millenniumgemeente te worden. Om anderen te stimuleren om en/of zelf uitvoering te geven aan de millenniumdoelstellingen

Het gebied van klimaatcont ernergiebesparing. ract loopt tot en met 31 december 2013. Na deze periode kan deze inzet worden heroverwog en 2012 Er kan niet worden voldaan 15.000 aan hetgeen in het Bestuursprogramma 20102014 is opgenomen. Namelijk het streven om in 2040 klimaatneutraal te zijn. IOndie de gemeente in 2040 klimaatneutraal wil zijn zullen er nu reed stappen moeten worden ondernomen..

10.000

2012

Gemeente kan geen steentje bijdragen aan de uitvoering van de millenniumdoelen.

6450214

Afvalbeleid

34450

Levering derden Milieu

7.000

6450218

Overige milieutaken

34453

Uitvoeringskosten milieutaken

4.000

34454

Advertentiekosten Wet Milieu

2.250

34450

Levering derden Milieu

4.000

6450411

Uitvoering geluidstaken

84

is er structureel een budget opgenomen in de begroting. Niet wettelijk verplicht. Deze middelen worden gebruikt voor het uit laten voeren van sorteeranalyses, deelname aan MarkeRein en voor het geven van een composteercursus. Deze acties zijn opgenomen in het afvalbeleid en vloeien daar uit voort.

Niet wettelijk verplicht 2.250 Wettelijk verplicht om verg. te publiceren. 2.000 Wettelijk verplicht. Beoordeling geluidsrapoorten en overige geluidsaspecten t.b.v. bestemmingsplannen, bouwplannen en milieuvergunningen is een wettelijke verplichting.

1.500

2011 Per direct voor heroverweg 5.500 ing vatbaar 2014 Het afvalstoffen beleidsplan 2011-2014 wordt (onder voorbehoud ) in julli ter vasstelling aan de Raad aangebode n. Heroverwe ging kan plaatsvinde n na 2014. Indien een tussentijdse heroverweg ing plaatsvindt zal er een aanpassing van het afvalstoffen beleidsplan moeten worden open vastgesteld . 4.000

2.000

Er kunnen geen sorteeranalyses worden uitgevoerd, geen deelname aan MarkeRein en er worden geen composteercursussen meer gegeven.

Kosten publicaties in het Roder Journaal De grote van het budget kan worden heroverwogen.

6470410

Bestemmings- en structuurplannen

35477

Actualisering bestemmingsplannen

6480112

Bestuursovereenkomst Handh. Samenwerking

34480

Leveringen derden vakgroep Handhaving

3.000

6480810

Handhaving algemeen

34480

Leveringen derden vakgroep Handhaving

1.500

6490110

Bouwvergunningen

34490

Kosten sterkteberekeningen

20.000

34492

Overige leveringen bouw- en woningtoezicht

11.000

51.000

6490111

Welstandstoezicht

34491

Kosten welstandstoezicht

6510210

Muziekscholen

43512

Subsidie ICO

51.000

299.500

85

Uitvoeren geluidonderzoeken. 51.000 Wettelijke verplichting om voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen te hebben en deze om de 10 jaar te actualiseren. Geen wettelijke verplichting. Op 25 september 2008 is de overeenkomst samenwerking milieuhandhaving Drenthe Noord ondertekend. Ten behoeve van ondersteuning en verbetering van handhavingstaken wordt er door de deelnemers jaarlijks geld gereserveerd. Geen wettelijke verplichting. Deze middleen worden aangwend voor het uitvoeren van asbestanalyses en andere onderzoeken ten behoeve van handhavingszaken.

Zie format kerntakendiscussie

3.000

2012

Waarschijnlijk zal deze samenwerking worden voortgezet in RUD-verband.

1.500

2012

Er is geen budget meer om asbestanalyses uit te voeren en andere onderzoeken te doen waardoor handhavend optreden in sommige gevallen zeer moeilijk word omdat niet kan worden vastgesteld of het daadwerkelijk om een overtreding gaat.

20.000 Toetsing wettelijk verplicht 11.000 Wettelijke publicatieplicht

10.000 Toetsing wettelijk verplicht

41.000

2013

50.000

2012, 2013 en 2014 (in totaal € 150.000)

Kosten publicaties in RJ. Overwogen zou kunnen worden om te zien naar andere mogelijk-heden bijvoor-beeld een gemeentekrant Overwogen kan worden een groot deel van de gemeente welstandsvrij te maken met uitzondering van de beschermde dorpsgezichten (daarvoor is de € 10.000,==) Zie ook format kerntakendiscussie en Blijst. Deel bezuiniging op ICO zou ingezet kunnen worden voor invoering van

cultuurkaart. Op dit moment wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 6510211

Huisvesting ICO (in De Dobbe)

34510

Overige beheerskosten

6510410

Kunst en cultuur algemeen

38510

Kosten tbv culturele alliantie

6510411

Kunstbeoefening

34511

Invoering Kunstmenu

42512

Subsidie jaarprogr. Amat.kunstbeoefening

35519

Leveringen derden WOS

42513

Subsidie jaarprogr. Cult.progr.commissies

29.750

42514

Subsidie jaarprogr. Cult.act.en experimenten

19.000

42515

Subsidie jaarprogr. Musea

6510413

6510511

Culturele activiteiten

Museum Veenhuizen

500

500

57.500

57.500 Bijdrage provincie, eenmalig budget, wat we niet uitgeven gaat terug naar Provincie. 25.000 15.000 Kunstmenu. In (afspraken Cultuurnota is als met BO tot en actiepunt opgenomen het met 2013 en vrije budget in te zetten met VO tot en voor nieuw fonds met 2014) cultuurparticipatie (ism gelden provincie culturele alliantie). 25.000 Jaarprogramma is vastgesteld tot en met 2012. Met ingang van 2013 kunnen subsidies worden afgeschaft.

7.500

4.750

86

Beheer en onderhoud kunst. Laag bedrag om deze taak goed uit te kunnen voeren. We kunnen beelden in openbare ruimte en bezit schilderijen niet meer onderhouden Jaarprogramma is vastgesteld tot en met 2012. Met ingang van 2013 kunnen subsidies worden afgeschaft Te hoge raming. Jaarprogramma is vastgesteld tot en met 2012. Met ingang van 2013 kunnen subsidies worden afgeschaft

Er ligt een subsidieaanvraag van het Gevangenismuseum om bedrag subsidie op te hogen tot het bedrag dat gevangenismuseum aan gemeentelijke lasten moet betalen. Dekking

10.000

2011

Zie format kerntakendiscussie.

25.000

2013

7.500

2011

Sommige culturele organisaties komen in geldnood/verdwijnen hierdoor. We kunnen evt. alternatief bieden via experimentenfonds. Zie format kerntakendiscussie.

29.750

2013

Zie format kerntakendiscussie.

19.000

2013

4.750

2013

Experimentenfonds staat in onze subsidieverordening. Deze zal moeten worden aangepast. Ook kunnen we dan de gemeentelijke bijdrage culturele alliantie niet goed verantwoorden. Zie format kerntakendiscussie Zie format kerntakendiscussie.

evt.via te hoge raming Kinderwereld. Ook voor deze subsidie geldt dat tot en met 2012 subsidie vastligt. 6510512

Stichting Mensinge

42515

Subsidie jaarprogr. Musea

6510623

Participatiebudget

47513

Participatiebudget Inburgering nieuwkomers

47515

Participatiebudget WWB Werkdeel

47516

Participatiebudget Educatie

6510715

Verenigingsgebouw Veenhuizen (mult. acc.)

32510

Huur verenigingsgebouw Veenhuizen

Sikko6510 719 6510810

Dorpshuis Nieuw Roden

35513

Tuinonderhoud dorpshuis Nieuw Roden

Jeugdhulpverlening

43516

CJG Noordenveld

240.000

94.500

1.101.500 167.500 20.000

240.000

94.500 Het participatiebudget is een specifieke Rijksuitkering. Het deel dat niet wordt uitgegeven aan deze specifieke zaken mag, binnen grenzen, worden meegenomen naar het volgende jaar maar blijft geoormerkt. Geldt dat uiteindelijk niet wordt uitgegeven moet worden terugbetaald. Wat eventueel mogelijk is, is om door budget gerichter in te zetten meer mensen met hetzelfde geld bediend kunnen worden. Dit levert voor zover ik dan kan overzien echter geen besparingen op voor niet andere (niet geoormerkte) budgetten. 1.101.500 Idem 167.500 Idem Wij huren het achterste deel van het verenigingsgebouw (de aanbouw) van Rijks Gebouwen Dienst. De aanbouw verhuren wij onder aan Stichting WiN.

2.000 120.417

87

2014, want Zie format tot en met kerntakendiscussie. 2013 hebben we afspraken gemaakt met het bestuur van Stichting MensingeComplex.

2.000 Nog onbekend, voorstel najaarsnota

2012 Eind 2011, wanneer bekend wordt wat

Stoppen met contract en door vrijwillgers laten doen

44512

Uitvoering JGZ (balanspost)

305.000

88

Nog onbekend, voorstel najaarsnota

de rijksbijdrag e voor het CJG 2012 en verder is zal een totaal begroting CJG worden gemaakt waarbij ook de kosten van 6511910 en 6511810 (m.u.v. kosten GGD) worden meegenom en om te kijken welke besparing er mogelijk is op de kosten die nu vanuit de begroting worden gedekt. Belangrijke aandachtsp unten hierbij zijn: huidge BDU middelen moeten besteed worden aan CJG en de te verwachten kosten samenhang end met transitie van de jeugdzorg. Zie opmerking 6510810/43

516 47517

Uitgaven sociale alliantie (CJG)

45.264

Nog onbekend, voorstel najaarsnota

47518

Uitgaven schoolmaatschappelijk werk (CJG)

87.000

Nog onbekend, voorstel najaarsnota

6510911

Overig ouderenwerk Peize

42517

Subsidie maatschappelijke dienstverlening

2.150

6511110

Sociaal Cultureel Werk Algemeen

42511

Overige subsidies

2.750

6511111

Stichting Win

42518

Subsidie welzijnwerk

993.500

6511113

Dorpshuis "De Boswal" Een

42518

Subsidie welzijnwerk

15.000

Als een van de weinige dorpshuizen krijgt het bestuur van De Boswal een exploitatiesubside.

6511114

Dorpshuis Peizermade

42518

Subsidie welzijnwerk

1.000

6511115

Vrijwilligersbeleid

36516

Overige kosten maatschappelijk werk

Het bestuur van dorpshuis Peizermade krijgt een subsidie voor organisatie van sociaalculturele activiteiten 40.000 Collectieve vrijwilligersverzekering

6511116

Dorpshuis Langelo

42518

Subsidie welzijnwerk

8.000

6511210

Jeugd- en jongerenbeleid/-werk

42518

Subsidie welzijnwerk

2.750

44518

Subsidie Halt-project

6.250

47.500

89

Het bestuur van dorpshuis Langelo krijgt een subsidie voor onderhoud en organisatie van activiteiten.

Nog onbekend, voorstel najaarsnota

Zie opmerking 6510810/43 516 Zie opmerking 6510810/43 516 2.150 2013 Stoppen met maaltijdvoorziening voor ouderen in Peize 2.750 Stoppen met het geven van diverse kleine subsidies aan o.a. scouting, bewonersbelangen etc. 993.500 Zie format kerntakendiscussie 15.000 2012 Mogelijke consequentie van afschaffing van de subsidie is, dat het dorpshuisbestuur ‘de eigen broek niet kan ophouden’. 1.000 2012 Mogelijke consequentie van afschaffing van de subsidie is, dat het bestuur geen / minder activiteiten kan organiseren. 7.500 2012 Betreft subsidie Steunpunt Vrijwilligerswerk; in 2011 moet gerealiseerd zijn dat dit Steunpunt volledig onderdeel wordt van WiN, waardoor ondersteuning vrijwilligerswerk binnen subsidie WiN kan worden uitgevoerd. Hieover vinden bestuurlijke overleggen plaats. Ombuigingen heeft dan gevoplgens voor de uitvoering van huidige activiteiten van WIN. 8.000 2012 In een gesprek heeft het dorpshuisbestuur aangegeven het dorpshuis niet te kunnen onderhouden met de vrijwilligers zonder de subsidie. 2.750 2012 Stoppen met het geven van diverse kleine subsidies aan diverse stichtingen

6511410

6511510

Peuterspeelzalen

Basisgezondheidszorg GGD

37513

Inspectieonderzoeken pspz

43511

Subsidie jaarprogr. Peuterspeelzalen

42517

Subsidie maatschappelijke dienstverlening

44511

Bijdrage GGD Drenthe

5.000

3.000

149.000

1.750

1.750

223.500

223.500

6511511

Inspecties van de peuterspeelzalen en kinderopvang

34517

Kosten inspecties peuterspeelzalen en kinderopvang

24.290

6511810

Jeugdgezondheidszorg - uniform deel

34512

Invoering electronisch kinderdossier

9.300

9.300

37515

Impl. Drentse verwijsindex

6.000

6.000

37517

Implem. electronisch kinddossier

9.500

9.500

44511

Bijdrage GGD Drenthe

335.530

90

18.000 Dit bedrag is bestemd voor de wettelijke taak inspecties van gastouders. (wet kinderopvang)

2011

Budget is beschikbaar voor onderhoudskosten peuterspeelzaal. Het budget is ruim en kan verminderd worden met 3.000 149.000 2012 Zie format De kerntakendiscussie. De gemeente gemeente heeft vanaf 1 heeft met augustus 2011 de wettelijke de Stichting verplichting om 24 VVE Peuterspee peuterplaatsen te realiseren lzalen in voor doelgroeppeuters. Noordenvel d t/m 2011 afspraken over de subsidieverl ening. 2013 Voor 3 jaar subsidie verstrekt; vanaf 2013 heroverwegen 2014 Geen heroverweging; ingestemd met meerjarenbegroting 20112014, inclusief beleidsvoornemens 2012 6.000 2011 Dit bedrag (6.000) is bestemd voor onaangekondigde inspecties bij kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau’s. Het voorstel is om het budget te verlagen met 3.000. Consequenties: er worden geen onaangekondogde inspecties meer uitgevoerd. Nog Zie opmerking bij 6510810 onbekend, voorstel najaarsnota Nog Zie opmerking bij 6510810 onbekend, voorstel najaarsnota Nog Zie opmerking bij 6510810 onbekend, voorstel najaarsnota 2014 Geen heroverweging; ingestemd met meerjarenbegroting 20112014, inclusief beleidsvoornemens 2012

6511910

Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel

44513

Maatwerkdeel JGZ

30.000

6512010

Subsidies/bijdragen maatschappelijk werk

42517

Subsidie maatschappelijke dienstverlening

13.970

Nog onbekend, voorstel najaarsnota Eenmalig voordeel van € 30.000 melden in vjn, verder zie opmerking bij 6510810. 13.970

6512014

Stichting Noordermaat

36517

Huisvestingskosten maatschapppelijk werk

2.000

2.000

2011

42517

Subsidie maatschappelijke dienstverlening

400.000

42517

Subsidie maatschappelijke dienstverlening

80.000

20.000 In het kader van mantelzorgbeleid

60.000

2012

42518

Subsidie welzijnwerk

40.000

40.000

44517

Kosten ISD Noordenkwartier

1.343.043

1.276.043

67.000

2012

6512015

6512111

Subsidies en ov. uitgaven maatschapp ondersteuning

Apparaatkosten ISD

44512

Uitvoering JGZ (balanspost)

355.000

355.000

30.000

91

Zie opmerking bij 6510810

Zie opmerking bij 6510810

2012

400.000

Subsidie voor meerdere jaren verstrekt. Heroverweging vanaf 2013 NoorderMaat is zelf verantwoordelijk voor huisvestingskosten; subsidiebedrag is mede gebaseerd op dergelijke overhead Bezuinigingstaakstelling is al gerealiseerd. Verdere bezuinigingen gaat direct ten koste van de dienstverlening Budget WiN voor steunpunt mantelzorg; kan binnen subsidie WiN gerealiseerd worden door ombuiging van taken binnen WiN Vastgesteld beleid voor de OGGz, prestatieveld 8 van de WMO. Heroverweging gaat ten koste van huidige dienstverlening: OGGz – netwerk, preventieve activiteiten op het gebied van OGGz en de subsidies Voedsel –en Kledingbank Het bedrag voor 2012 is al bijna 5% lager dan de voorgaande jaren. Voor 2015 heeft de ISD een taakstelling van 10%. Het gepresenteerde bedrag van 67.000 gaat uit van een versnelling van deze taakstelling. Dit gaat zeer waarschijnlijk verder personele consequenties hebben voor de ISD. De druk op de organisatie gaat

6512112

Bijstandsverlening ISD

44519

Bijzondere bijstand en overige regelingen

45510

Uitvoering WWB-inkomensdeel

597.775

547.775

50.000

2012

5.492.750

5.492.750

197.000

197.000

2015

21.500

21.500

2012

6512210

Exploitatiebijdragen werkvoorzieningsschappen

36518

Exploitatiebijdrage Novatec

6512211

Bijdragen overige werkvoorzieningschappen

36519

Tewerkstelling werkplaatsen mindervaliden

6512212

Doorbetaling (rijksbijdrage) aan wsw

42521

Doorbetaling Novatec

4.376.750

42522

Doorbetaling Alescon

162.500

42523

Doorbetaling Dsw-Stadspark

318.250 92

4.376.750 De WSW is een wettelijke taak. Het budget is een specifieke Rijksuitkering. Niet gebruikt geld moet terug naar het Rijk 162.500 idem 318.250 idem

verder toenemen. Klanten zullen dit gaan merken door een mindere dienstverlening Bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag en schuldhulpverlening zijn wettelijke taken van de gemeente. Binnen grenzen zou de regeling versoberd kunnen worden. Recent heeft de ISD de termijn voor het in aanmerking komen voor de langdurigheidtoeslag teruggebracht van 5 naar 3 jaar. Dit kan natuurlijk worden teruggedraaid. Aanvragen voor bijzondere bijstand kunnen worden versoberd en worden ontmoedigd Verlies van het sociale gezicht Wettelijke taak, niet beinvloednbaar De bijdrage in het exploitatietekort van Novatec geleidelijk terugbrengen naar 0. Aanpassen van de GR regeling is dan nodig. Deze verplicht gemeenten namelijk om het exploitatietekort aan te vullen. Wezenlijke bezinning op de rol en functie van het sw-bedrijf In het verleden zijn afspreken gemaakt met DSW om voor een beperkt aantal overgenomen swmedewerkers bij te dragen in het exploitatietekort van de DSW. Terugkomen op gemaakte (schriftelijke) afspraken heeft tot gevolg imago en integriteitverlies

42524

Doorbetaling Trio bedrijven

13.500

6530103

Personeelskosten onderwijs (openbaar)

34537

Overige leveringen derden

242.013

6530106

Leerlingafhankelijke kosten (openbaar gewoon)

34537

Overige leveringen derden

684.087

6530118

Overige voorzieningen

34535

Inleenvergoedingen WIW

36538

Kosten onderwijsdag

44533

Kosten jubilea/kerspakketten ed

13.500 idem 33.000

2012 2013

Salariskosten onderwijsassistente De Tandem komen voor rekening van Openbaar schoolbestuur of betreffende medewerker wordt ontslagen. Consequentie wachtgeldverplichting of voor gemeente of voor Openbaar schoolbestuur

14.000

14.000

2012

3.120

3.120

2012

10.000

10.000

2012

Ontslag van 4 concierges aan openbare basisscholen of overname van de kosten door Opon Mogelijk einde jaarlijkse onderwijsdag voor schoolbesturen basisonderwijs Kosten van afscheid en attenties Onderwijspersoneel komen voor rekening Opon

15.000

2012

Alle kosten van de gemeente als openbaar schoolbestuur moeten worden betaald uit rijksvergoeding.

3.570

2013

Concierge/schoonmaker ’t Hoge Holt gaat met pensioen in november 2012

6530210

Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)

37537

Erfpachtcanon obs/pcbs Veenhuizen

5.200

6530314

Overschrijdingsregeling

42531

Overschrijdingsregeling openbaar basisonderwijs

6530410

Voorzieningen in de huisvesting (bijzonder)

37537

Erfpachtcanon obs/pcbs Veenhuizen

4.190

6530510

Personeelskosten onderwijs (openbaar speciaal)

34537

Overige leveringen derden

3.570

209.000 Betreft diverse kosten onderwijspersoneel waarvoor subsidie wordt ontvangen van derden c.q. rijksoverheid. Kosten moeten nog op andere wijze in begroting worden verwerkt via Kostenplaats 54980. Evenutele overschrijdingen worden ten laste van reservering onderwijs gebracht. 684.087 Betreft aanschaf leermiddelen door scholen. Voor kosten wordt in principe 100% vergoeding ontvangen van het rijk of derden . Kosten moeten nog op andere wijze worden verwerkt via Kostenplaats 54980 . Eventuele overschrijdingen worden ten laste van reservering onderwijs gebracht.

5.200 Ondergrond openbare basisschool De Vlinderhof is eigendom van Rijksvastgoedbedrijf.

15.000

93

4.190 Ondergrond chr. Basisschool De Veenster is eigendom van rijksvastgoedbedrijf

6530514

Leerlingafhankelijke kosten (openbaar speciaal)

34537

Overige leveringen derden

59.476

6530515

Kosten gymnastiekonderwijs (openbaar speciaal)

39533

Kosten vervoer schoolzwemmen

11.270

6531110

Lokaal onderwijsbeleid

37532

Kosten derden lokaal onderwijsbeleid

8.845

37533

Monitoring lokaal onderwijsbeleid

4.960

11.270

2012

Beeindiging schoolzwemmen speciaal basisonderwijs. Verlies aan inkomsten zwembad De Hullen

790

790

2012

44.370

2011 2012

De gemeente betaalt kosten van avondschool De Esborg. Is geen verplichte uitgave. Kan ook op loonkosten bezuinigd worden Stoppen met vervoer van leerlingen van 3 basisscholen naar bewegingsonderwijs. Leerlingen moeten op fiets naar bewegingsonderwijs. Minimalisering bewegingsonderwijs, leegstand in gymnastieklokalen.

6531113

Kosten avondverzorging

37536

Kosten avondverzorging

6531119

Gymnastiekonderwijs

38536

Kosten vervoer gymnastiekonderwijs

44.370

38537

Huur gymlokaal Een

10.365

38538

Huur sporthal de Brinkhof

28.660

38539

Huur sporthallen Roden

42.670

39530

Huur sporthal Peize

23.395

41534

Huur dorpshuis Roderwolde

41531

Telefoonkosten gymlokalen

41532

Onderh.abonn/jrl. aansch. gymmateriaal

6531510

Gymnastieklokalen

9.540 1.440 12.925 94

59.476 Betreft aanschaf leermiddelen etc. openbaar speciaal basisonderwijs . Voor ksoten wordt in principe 100% vergoeding ontvangen van het rijk of derden. Kosten moeten nog op andere wijze worden verwerkt via kostenplaats 54981. Eventuele overschrijdingen worden ten laste van reservering onderwijs gebracht,

8.845 Betreft kosten voor o.a. maken leerlingprognoses, onderzoek etc. tbv. O.a. huisvesting scholen 4.960 Betreft kosten van deelname drentse onderwijsmonitor. Doorlopende verplichting

6550110

Subsidiering sportaccommodaties Norg/Een

42550

Subsidie zwem- en poloclub Norg

6.250

6550111

Subsidies/contributies en bijdragen

34551

Contributie vereniging sport & gemeenten

1.250

34552

Kosten/bijdragen lichamelijke opvoeding

Norger Zwem- en Poloclub krijgt een subsidie voor het prijsverschil tussen het tarief van zwembad Molenduin en De Hullen. SV Een krijgt een subsidie voor de huur van dorpshuis De Boswal. 1.250 We betalen lidmaatschapsgeld aan Vereniging Sport & Gemeenten. Het bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners.

750

6550210

Activiteiten schoolsportcommissie

34553

Kosten schoolsportdag

4.000

6550211

Sportbeleidsontwikkeling/sportstimul ering

42511

Overige subsidies

10.000

6550510

Sportvelden Norgerweg

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

41.723

6550511

Sportvelden ONR

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

25.137

6550512

Sportvelden Nieuw Roden

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

21.634

6550513

Sportvelden korfbal Roden

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

9.272

6550514

Sportvelden korfbal Roderwolde

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

7.211

6550515

Sportvelden hockey Roden

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

4.018

6550516

Sportpark Peize

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

28.846

6550517

Sportterrein Norg

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

25.755

6550518

Sportterrein Een

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

6.696

6550521

Sportvelden Veenhuizen

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

11.332

6550710

Molenduinbad

42559

Subsidie Stichting Molenduinbad

364.750 95

Scholen kunnen een bijdrage krijgen voor organisatie van schoolsportdagen. Verenigingen kunnen subsidie krijgen voor sportstimulerende activiteiten die een verbreding zijn van hun reguliere activiteiten (bijv. kennismaking voor scholieren) en voor scholing van vrijwilligers.

6.250

2013, want tot en met 2012 hebben we afspraken gemaakt met beide vereniginge n.

750

2012

4.000

2012

10.000

2012

Mogelijke consequenties zijn, dat beide verenigingen de accommodatiekosten niet meer kunnen betalen / de accommodaties minder gaan gebruiken.

Gevolg is dat scholen de kosten zelf moeten betalen. Mogelijke consequentie is dat scholen geen / minder sportdagen organiseren. Consequentie is dat de verenigingen de kosten van sportstimulerende activiteiten en scholing van vrijwilligers zelf moeten betalen. Mogelijke gevolgen zijn minder / geen sportstimulerende activiteiten van verenigingen en (nog) minder vrijwilligers. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie.

6550810

Openluchtbad Peize

42555

Subsidie Stichting zwembaden

43.500

6550910

Openluchtbad Veenhuizen

42555

Subsidie Stichting zwembaden

26.500

6560210

Burgerlijke stand

34560

Leveringen derden Burgerzaken

2.000

34565

Bezoldiging ambtenaren burg. stand

8.000

34566

Brochures huwelijken

1.000

35569

Kosten gastvrouwen

1.500

34560

Leveringen derden Burgerzaken

1.000

34563

Automatiseringskosten Burgerzaken

34560

Leveringen derden Burgerzaken

250

35564

Foutieve documenten

200

6560310

6560410

Informatievoorziening G.B.A.

Reisdocumenten

10.000

6560411

Rijbewijzen

34560

Leveringen derden Burgerzaken

100

6560810

Verkiezingen

34560

Leveringen derden Burgerzaken

4.500

34569

Portikosten verkiezingen

8.000

35560

Presentiegelden verkiezingen

35566

Zaalhuur stembureaus

6560912

Baten reisdocumenten

35563

Afdracht reisdocumenten

6560913

Baten rijbewijzen

35568

Afdracht rijksleges rijbewijzen

6560914

Baten naturalisatie aanvragen

34568

Afdracht I.N.D.

6560915

Baten uittreksels omtrent het gedrag

35565

Afdracht COVOG

13.000 1.200 100.000

40.000

1.300

15.000 96

Zie format kerntakendiscussie. Zie format kerntakendiscussie. 2.000 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting, 8.000 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting, 1.000 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting, 1.500 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting, 1.000 Wettelijke verplichting tot jaarlijks opstellen GBAbeveiligingsplan (kosten BMC), 1x3 jaar GBAaudit 10.000 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting GBA, betreft 1/3 kosten Procura (> 30.000,totaal, rest via kapitaallasten automatisering Buza) 250 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting + 1x 3 jaar extern onderzoek reisdocumenten 200 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting 100 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting 4.500 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting stemmen met potlood (stembiljetten 6.550, 2.500 Procura ISS) 8.000 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting. 13.000 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting 1.200 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting 100.000 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting, verschuldigd aan het Rijk 40.000 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting, verschuldigd aan het Rijk 1.300 Uitvoeringskosten wettelijke verplichting, verschuldigd aan het Rijk 15.000 Uitvoeringskosten

6580111

6580210

Brandkranen en brandputten

Personeelskosten (de brandweer)

wettelijke verplichting, verschuldigd aan het Rijk 68.750 Huur brandkranen volgens overeenkomst met WMD

34583

Vastrecht brandkranen

68.750

34584

Overige kosten brandkranen

20.000

20.000 Onderhoud brandkranen overeenkomst met WMD

15580

Reis- en verblijfkosten Brandweer

17.500

34581

Abonnementen/aanschaf boeken

1.500

34585

Vergoeding uitruk derden

1.750

34586

Keuring personeel Brandweer

10.000

17.500 Kosten ten behoeve van opleidingen keuringen/ brengen apparatuur van posten naar Roden 1.500 Is al een keer neerwaarts bijgesteld 1.750 Ass bij branden etc kraan shovel etc 10.000 Wettelijk verplicht.

36580

Deelname aan de ROLL

22.500

22.500

6580211

Kleding en uitrusting

34589

Kleding en uitrusting Brandweer

7.250

7.250

6580212

Communicatie apparatuur

35580

Onderh/reparatie communicatieaoo.Brandweer

5.250

5.250

6580213

Brandblus en reddingsmiddelen

35581

Onderhoud keuringsapparatuur Brandweer

11.500

11.500

35582

12.500

12.500

31580

Aankoop vervanging klein materieel Brandweer Brandstof Brandweer

7.250

7.250

34760

Levering derden Uitvoering OW&Acc

19.935

19.935

35583

Telefoonkosten Brandweer

5.000

5.000

35584

Lidmaatschappen deelname wedstrijden Brandw

19.500

19.500

35585

Automatiseringskosten Brandweer

9.750

9.750

35586

Kosten mobiele telefoon Brandweer

2.000

2.000

42580

Subsidie personeelsvereniging Brandweer

1.000

16580

Opleidingkosten Brandweer

6580214

6580219

6580510

Onderhoud brandweerauto's

Overige kosten brandweer

Preparatie

100.000

97

100.000

2012/13

2012/13

Wettelijke taak regionaal geregeld Aanschaf/ vervanging/onderhoud bluskleding Moet beschikbaar zijn voor onderhoud/vervanging defecte portofoons/mobilofoons Jaarlijksverplicht onderhoud apparatuur Vervanging klein materiaal Nodig om voertuigen te laten rijden Onderhoud 9 voertuigen APK etc Kosten 4 posten Korpsavond/oorkondes/k antines/logistiek langdurige inzetten/ Ondersteuning noodzakelijk voor de posten en de operationele dienst Kosten 4 posten Gelijk subsidie ander gemeentelijk personeel Nodig voor opleidingen en realistich oefenen

1.000

Onderzoek over geheel Drenthe Aanschaf tankwagen voor bluswater.2x kosten/baten analyse Onderzoek over geheel Drenthe Aanschaf tankwagen voor bluswater.2x kosten/baten analyse

(verplicht)

6590110

6590411

6590412

6590413

Minimabeleid

Algemene beheerskosten W.M.O.

Huishoudelijke verzorging

Ov. uitkeringen verstrekkingen WMO

35588

Onderhoud bereikbaarheidskaarten

7.500

7.500

Verplichte ondersteuning rep dienst ARBO

42591

Subsidie Platform Minima Noordenveld

1.500

1.500

2012 Afschaffen minimaregeling

42592

Vergoeding deelname onderwijs

5.500

5.500

2012 Verlies sociaal gezicht.

42593

Vergoeding zwemabonnementen

1.000

1.000

2012 Verlies sociaal gezicht.

42594

Vergoeding bibliotheek

1.000

1.000

2012 Verlies sociaal gezicht.

42595

Vergoeding lidmaatschap sportvereniging

3.000

3.000

2012 Verlies sociaal gezicht.

42596

Vergoeding deelname soc/cult activiteiten

1.250

1.250

2012 Verlies sociaal gezicht.

42597

Vergoeding abonn.kabel/krant of telefoon

32.500

32.500

2012 Verlies sociaal gezicht.

42598

Vergoeding andere kosten minimabeleid

2.000

2.000

2012 Verlies sociaal gezicht.

43599

Tegemoetk. vrijwilligerswerk minimabeleid

12.250

12.250

2012 Verlies sociaal gezicht.

35596

Kosten invalidenparkeerkaart

44590

1.500

1.500

Subsidie WMO-platform

12.750

12.750

44592

Hulp bij het huishouden

2.750.000

2.750.000

44593

Persoonsgebonden budget

415.000

415.000

43593

10.000

10.000

43595

Verstrekking verhuis/inrichtingsvergoedingen Verstrekking verg.coll.openbaar vervoer

318.500

PM

43596

Verstrekking verg.individueel vervoer

270.000

125.000

43597

Verstrekking rolstoelen/ov.vervoersvoorz.

460.500

7.50015.000

98

Zijn de kosten voor de uitvoering van deze regeling 2012 Invoeren mogelijkheid kortdurende huishoudeljke verzorging zelf inkopen

Aanscherpen steekproef pgb houders

2012 Beperken aantal te reizen kilometers zie BW10.0012 2012 Zie voorstel BW10.0012 Na advisering door het Wmo-platform is dit voorstel aangehouden. Inkomensgrens vervoer naar 1,5 keer de norm verlagen. Dit heeft consequenties voor de gebruikers van de VOR en de SON en is daardoor in strijd met het besuursprogramma

2012 Heffen inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor scootmobiels. Betreft

wijziging beleid in tegenspraak met bestuursprogramma. WMOplatform adviseert. Bij introductie van beleid zullen er waarschijnlijk scoots worden ingeleverd omdat deze weinig worden gebruikt/stilstaan. Dat levert een extra besparing op. Het opzetten van scootmobielpools in de gemeente kan voorzien in het incidentele gebruik van een scootmobiel door mensen met een beperking. Invoering rolstoelpool

? 6590510 Geldelijke steun huisvesting gehandicapten

42590 Bijdragen huisvesting gehandicapten

19.500

Afspraken uit het verleden met klanten Sub-totaal (maximaal)

2.629.990

Brandweerpost Roden

Div Diverse posten

129.835

Brandweervoertuigen

Div Diverse posten

40.000

Taak Diverse posten 40

2012: 328.668 2013: 387.132 2014: 416.649 2015: 437.284

De Hullen

Totaal (maximaal)

99

2012

3.237.109

2012 Sluting kazerne Peize e

2012 Afschaffen 2 tankautospuit Roden Sluiten zwembad Hullen

100