Voorjaarsnota Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave _____________________________________________________________ 3 1. Inleiding ________________________________________________________________ 5 2. De belangrijkste ontwikkelingen _____________________________________________ 5 3. Risico’s _________________________________________________________________ 6 4. Prestatie indicatoren_______________________________________________________ 8 5. Ombuigingen ____________________________________________________________ 8 6. Financieel beeld 2012 en meerjarenperspectief ________________________________ 11 7. Besluitenlijst ____________________________________________________________ 12 8. Gevolgen van deze voorjaarsnota voor de stand van de reserves. __________________ 13 9. Toelichting op afwijkingen per programma ___________________________________ 14 Woonomgeving __________________________________________________________ 14 Toerisme en vrije tijd _____________________________________________________ 15 Ondernemen, werk en sociale zekerheid ______________________________________ 15 Veiligheid ______________________________________________________________ 16 Verkeer en bereikbaarheid_________________________________________________ 16 Zorg, welzijn en onderwijs _________________________________________________ 17 Dienstverlening en belastingen _____________________________________________ 18 Reservemutaties _________________________________________________________ 20 10. Toelichting op budgetneutrale afwijkingen Bijlage 1: Begrotingswijziging voorjaarsnota 2012 Bijlage 2: Begrotingswijziging inkoop voorjaarsnota 2012 Bijlage 3: Begrotingswijziging inhuur voorjaarsnota 2012 Bijlage 4: Begrotingswijziging neutraal voorjaarsnota 2012 Bijlage 5a: Ombuigingen Bijlage 5b: Kleinere maatregelen Bijlage 6: Prestatie indicatoren Bijlage 7: Planning Organisatiekoers

Voorjaarsnota 2012

3

Voorjaarsnota 2012

4

1. Inleiding Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2012 aan. In deze voorjaarsnota wordt gerapporteerd over de uitvoering van de begroting 2012 en wordt in financiële zin een doorkijk gegeven naar de begroting 2013. De beleidsinhoudelijke aspecten voor de komende periode vindt u terug in de kadernota 2013-2016, die u tegelijkertijd met deze voorjaarsnota op 3 juli a.s. behandeld. De voorjaarsnota is ten opzichte van voorgaande jaren uitgebreid. Dat komt voort uit de behoefte om in deze financieel moeilijke tijden de P&C-cyclus te versterken. Die behoefte bestaat bij het college en de raad, maar ook bij de provincie als toezichthouder. In een werkgroep van de raad zijn aanvullingen op het stramien gegeven. In deze voorjaarsnota zijn deze voor de eerste keer ingevuld. Zo treft u een uitgebreide paragraaf aan over risico’s. Deze bevat een risicokaart waarin de belangrijkste risicodossiers zijn beschreven, een inhoudelijke toelichting op deze dossiers en de wijze waarop de risicobeheersing vorm kan krijgen. Daarnaast bevat deze voorjaarsnota een uitgebreide rapportage over de voortgang van de ombuigingen en wordt verantwoording afgelegd op de vastgestelde prestatie-indicatoren. De invulling van dit nieuwe stramien van de voorjaarsnota is een eerste proeve van bekwaamheid. Indien de opzet voldoet aan uw verwachtingen, dan zal de komende jaren hierop worden voortgebouwd en de inhoud verder worden verdiept. 2. De belangrijkste ontwikkelingen Uitblijvend economisch herstel en de voortdurende crisis blijven de overheidsfinanciën beheersen. Wijk bij Duurstede staat voor een enorme opgave. Dit alles plaatst deze voorjaarsnota in een bijzonder perspectief. We hebben het afgelopen jaar reeds een ombuiging van € 1,2 mln in 2012 oplopend tot € 2,4 mln in 2015 in onze begroting verwerkt. Daarboven op krijgen we krijgen te maken met krimpende budgetten enerzijds en anderzijds met de uitdaging om de decentralisatie van taken (AWBZ, Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen) in te bedden inclusief op voorhand doorgevoerde decentralisatiekortingen. De krimpende budgetten hebben te maken met algemene kortingen op de uitkering uit het gemeentefonds en met kortingen op doeluitkeringen. De Voorjaarsnota geeft een somber beeld. De geraamde ombuigingen lopen weliswaar grotendeels op schema maar de opgave is fors. Een aantal taken moet uitgevoerd worden met beperkte middelen, op personeel moet ruim een half miljoen worden bezuinigd en er is gerekend met extra opbrengsten uit leges en winstneming uit grondexploitaties. Het gemeentefonds vertoont vanaf 2014 een krimp. Hierin is nog geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van het aanvullende bezuinigingspakket van het rijk. Daarnaast zijn er oplopende lasten voor o.a. de schuldhulpverlening en de WMO. Omdat dit open einde regelingen zijn, kunnen deze moeilijk naar beneden worden bijgesteld. Tenslotte zijn er financiële gevolgen die voortvloeien uit eerdere keuzes die uw raad heeft gemaakt. Bijvoorbeeld de lasten samenhangend met areaaluitbreiding in het kader van het beheerplan, de geraamde lasten voor de brede school e.d. Het college gaat er van uit dat ook deze lasten onvermijdelijk zijn en op dit moment geen heroverweging van deze dossiers aan de orde is. Bovenstaande ontwikkelingen leiden er toe dat er, wanneer we niets doen, in de lopende begroting een gat ontstaat van € 898.984.

Voorjaarsnota 2012

5

Wij hebben geconstateerd dat er fundamenteel ingegrepen moet worden in onze financiën en dat hervorming noodzakelijk is. Hervorming en heroverweging kosten tijd, terwijl we nu ook al moeten bijsturen. Daarom hebben we besloten om opnieuw een uitgavenstop in te stellen. De komende weken wordt deze uitgavenstop concreet vertaald naar de budgetten, taken en maatregelen. Uitgangspunt is een dreigend financieel tekort over 2012 tegen te gaan. Dit voorstel ontvangt u binnenkort aanvullend op deze nota.

3. Risico’s In onderstaande risicokaart worden de risico’s in beeld gebracht. Hoog

Budget Transitie WWNV Organisatiekoers

AWBZ

Impact (I)

Lopende exploitatie en beheer sportpark

9

Grondbedrijf Programmering

8

Grondbedrijf malaise Daling Grondbedrijf woningmarkt ledenaantal waardering grex Investering in verenigingen nieuwbouw Transitie hallen jeugdzorg

7

6

Treasury/ Financieringsfunctie

Grondbedrijf Prijsvorming Brede school afnemers en exploitatierisico Beleids ontwikkeling WWNV

Zwembad besluitvorming en alternatieven

5

4

Brede Brede School; school Vandalisme

3

2

Laag

Brede school leegstand panden

Samenwerking verenigingen en SWS

1

Hoog

Laag 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Waarschijnlijkheid (P)

De “rode” risico’s (in het rechter boven kwadrant) worden onderstaand nader toegelicht. Grondbedrijf/grondexploitaties De grondexploitaties zijn nog onlangs geactualiseerd. Het algeheel financieel beeld bij het grondbedrijf is nog steeds positief. Echter er bestaat een reëel risico dat de huizenmarkt de komende jaren in mineur blijft. Daarmee lopen begrote inkomsten achter terwijl voor een aantal projecten de uitgaven al (deels) zijn gedaan. Met name de vrije kavelverkoop heeft hier last van en die exploitaties zijn in dit opzicht al naar beneden bijgesteld. Nog te ontwikkelen projecten moeten worden uitgesteld (m.n. die projecten met een negatief resultaat), of in kleine “plukjes”worden ontwikkeld, of voor specifieke doelgroepen als CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Om tot een zekere mate van risicospreiding en risicobeheersing te komen willen we voor alle vrijvallende locaties afzonderlijk een afweging maken om deze al of niet nu of later te ontwikkelen. Hierbij wordt gekeken naar de onderlinge samenhang in financiële mogelijkheden (kosten/batenanalyse), de geplande woningbouwprogrammering, de kwaliteit van de ruimtelijke invulling, de ontwikkelmogelijkheden en het schuiven van functies. In het Voorjaarsnota 2012

6

najaar 2012 is het de bedoeling deze afwegingen te bundelen in een notitie en op basis hiervan een besluit te nemen.

Grote projecten Voor de privatisering van sportpark Mariënhoeve is er op dit moment nog een risico dat er geen draagvlak is voor het privatiseringsmodel waarin afspraken voor beheer en onderhoud worden vastgelegd. Hiermee zouden deze taken weer terug kunnen komen naar de gemeente. In dat geval gaat dat meer ambtelijke capaciteit en geld vragen dan nu begroot is. Het beëindigen van het gebruik van de Hordenhal is gekoppeld aan een nieuwe sporthal op het sportpark Mariënhoeve. De staat van onderhoud van de Hordenhal is zodanig dat hier, indien er geen nieuwe sporthal komt, nieuwe afspraken met de huidige eigenaar moeten worden gemaakt inzake investeringen. Het risico bestaat dan dat de gemeentelijke bijdrage mogelijk verhoogd moet worden. Met het raadsbesluit van 31 januari 2012 is de verbouw van het pand aan de Middelweg Oost 2, (oude Revius) tot Brede School losgekoppeld van de opbrengst van de vrijvallende locaties. Daarmee zijn de grootste risico's binnen het project ondervangen. Op dit moment liggen de risico's voornamelijk op het gebied van vandalisme tijdens de periode van leegstand tussen oplevering en aanvang van de bouw. Daarnaast kunnen in beheer en exploitatie risico's optreden als er te weinig huurders blijken voor de overige ruimten binnen de Brede School. Hier ziet het vooralsnog niet naar uit. Een grote gebruiker wordt de bibliotheek. Deze laat een pand achter met het risico dat hier geen gebruiker voor beschikbaar is die de kosten hiervoor kan dragen. Er is daarbij een sterke relatie met de ontwikkeling van het gebied rondom het Oude Postkantoor. Voor het zwembad geldt dat in 2012 besluitvorming plaatsvindt over de toekomst van het zwembad. De discussie over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en het nut en noodzaak van een dergelijke voorziening voor onze gemeente is daarbij leidend. De risico’s zitten met name in het feit dat het behoud van een dergelijke voorziening leidt tot hoge verbouwingskosten of hoge kosten in geval van nieuwbouw. Hiervoor ontbreken op dit moment de financiële middelen.

Decentralisatie rijkstaken De onzekerheid van de rijksontwikkelingen op name de besluitvorming rondom de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) hebben hun invloed op de risico’s die we als gemeente lopen. Dit geldt in mindere mate voor de overdracht van de AWBZ/begeleidingstaken en de voorbereidingen op de overheveling van de taken op het terrein van de Jeugdzorg. Er is op dit moment onvoldoende inzicht of er voldoende middelen meekomen voor de nieuwe decentralisatietaken. Dit blijft het voornaamste risico. In regioverband worden de uitvoeringstaken voor de WWNV voorbereid en wordt de lokale impact in beeld gebracht. Doordat er mogelijk nog beleidswijzigingen vanuit het rijk optreden bij de AWBZbegeleiding zou de uitvoering bemoeilijkt kunnen worden en zou het gemeentelijk beleid aangepast moeten worden.

Voorjaarsnota 2012

7

Treasury/Financieringsfunctie Zoals we ook in de jaarrekening melden, is het financieel perspectief voor de komende periode slecht te noemen. De crisis raakt de woningmarkt voor koopwoningen, het aantal faillissementen en het aantal mensen zonder werk. Al deze zaken hebben impact op de financiën van de gemeente; de liquiditeitspositie staat onder druk en is daarmee een risico. Om de effecten voor de financieringsfunctie zorgvuldig te bepalen, is het noodzakelijk om samen met de organisatie alle geplande investeringen en projecten door te nemen. Op basis daarvan kan dan een juiste inschatting gemaakt worden welke effecten te verwachten zijn voor de financieringsfunctie. Voor een deel is dit reeds gedaan (actualisatie grondexploitaties). Wij komen rond de zomer apart hier op terug.

4. Prestatie indicatoren In bijlage 6 wordt de voortgang van de prestatie-indicatoren weergegeven. 5. Ombuigingen De lopende begroting bevat een ombuigingstaakstelling van € 1,2 mln in 2012 oplopende naar € 2,4 mln in 2015. In bijlage 5a vindt u de onderdelen van deze ombuigingstaakstelling nader gespecificeerd. Omdat er sprake is van een omvangrijk pakket aan maatregelen is besloten deze apart per kwartaal te monitoren. Uit het overzicht blijkt dat het merendeel van de ombuigingen wordt gerealiseerd. Eén van de grotere posten waar een nadeel optreedt is de winstneming Dorpsstraat. Deze post en enkele andere belangrijke posten worden hieronder toegelicht.

A. Winstneming Dorpsstraat (nr 24 bijlage 5a) In de begroting 2012 is voor de jaren 2012 en 2013 een onttrekking aan de reserve grondbeleid geraamd t.b.v. het nadeel op de financieringsfunctie. De provincie heeft deze onttrekking beoordeeld als het inzetten van incidentele middelen voor het dekken van een structureel tekort en dat is niet toegestaan. Daarom wordt deze ombuiging niet gerealiseerd en blijft het bedrag van € 150.000 beschikbaar binnen het grondbedrijf. Onder programma 7 reservemutaties in deze voorjaarsnota vindt u hiervan de aanmelding van het nadeel.

Voorjaarsnota 2012

8

B. Organisatie en bedrijfsvoering (nr 15 bijlage 5a) De bezuinigingen op organisatie en bedrijfsvoering (organisatiekoers) zijn als volgt opgebouwd:

Slimme werkprocessen/minder personeel Verzelfstandiging Innovatie RID Outsourcing ICT Minder Inhuur Kleinere maatregelen Schrappen taken/uren Correctie uren speelvoorzieningen Totaal

2012 -175.000

2013 100.000

50.000 130.000 25.000 47.000 -10.600 66.400

50.000 130.000 50.000 47.000 -10.600 366.400

2014 250.000 200.000 100.000 50.000 130.000 50.000 47.000 -10.600 816.400

2015 450.000 200.000 100.000 50.000 130.000 50.000 47.000 -10.600 1.016.400

Als het gaat om de verzilvering (programma slimme werkprocessen), dan liggen we op koers en halen we, zover we nu kunnen bezien, onze formatie-reductie dit jaar en ook in 2013 en 2014. In bijlage 7 treft u de planning hiervan aan. We stellen de budgetten op basis van de verzilvering bij. Een risicofactor voor dit programma is dat onze ‘normale’ personeelsmobiliteit van mensen die uitstromen in verband met ander werk ineens tot totale stilstand komt door het gebrek aan arbeidsmarktperspectieven. Verzilvering 2012-2015 Terugloop wordt conform planning verwerkt in de budgetten. O.b.v. voorziene uitstroom* O.b.v. onvoorziene uitstroom Jaar Doel 85.555,00 Gedurende de looptijd van het 75.000,00 2012 343.700,00 programma zal op basis van 200.000,00 2013 350.172,00 onvoorziene uitstroom nog 350.000,00 2014 550.000,00 432.788,00** grofweg drie fte verzilverd 2015 moeten worden (150.000,00 loonsomreductie). * van alle in de berekening opgenomen uitstroom is nog niet besloten dat ze daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk voor verzilvering in aanmerking komen. De omvang van de verspillingen die uit het werkproces te halen is, is hier van belang. De gegeven cijfers geven aan waar de inzet zich op richt. ** op de realisatie van de terugloop per 2015 wordt nog gestuurd en dit is exclusief onvoorziene mobiliteit. Dit jaar wordt het project taken op afstand als onderdeel van het programma kleinere overheid verder uitgewerkt. Op termijn (2014) is een besparing op overhead geraamd ten gevolge van de verzelfstandiging. We gaan er dan ook vanuit dat de voorgenomen besparingen geheel haalbaar zijn. De voorbereidingen liggen op koers. Voorjaarsnota 2012

9

De voordelen op innovatie van de RID blijken realistisch en zullen naar verwachting al in 2013 optreden. Deze worden zoals verwoord in het raadsvoorstel van 28 februari 2012 gebruikt ter dekking van de aanloopkosten van de RID. Bovenstaande taakstelling zal sowieso worden gerealiseerd. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling een amendement aangenomen over outsourcing, hetgeen tegenstrijdig is met het gaan samenwerken binnen de RID. In programma 7 wordt weergegeven dat de bezuiniging op outsourcing in 2012 en deels in 2013 niet gerealiseerd kan worden. De budgetten die beschikbaar zijn voor inhuur zijn beoordeeld en meerjarig afgeraamd. De speelruimte voor incidentele zaken is nu minimaal. De taakstelling van € 130.000 wordt structureel gerealiseerd. De mogelijke kleinere maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering zijn geïnventariseerd. Het overzicht vindt u in bijlage 5b. Het betreft o.a. bezuinigingen op arbodienstverlening, personeelsvereniging, OR, kerstpakketten e.d. In dit kader wordt ook de motie over het afschaffen van de regeling bedrijfsfitness betrokken. Het totale voorstel ligt momenteel ter advisering/instemming voor bij de ondernemingsraad. Het schrappen van taken/uren inclusief correctie uren speelvoorzieningen: opgelegde taakstelling van € 6.400 (onderdeel van € 47.000 – € 10.600) wordt betrokken bij de totale bezuiniging op speelvoorzieningen. In 2012 worden de mogelijkheden van zelfbeheer onderzocht. De totale opgelegde ombuiging op speelvoorzieningen zal in 2012 in ieder geval worden gerealiseerd. € 14.000 Van de bezuiniging schrappen taken/uren is reeds gehaald i.v.m. uitruilen 140 uur groenbeleid naar beheer (vacature specialist A groenbeheer). De vacature van specialist A van 0,5 fte is daarmee structureel verminderd met 140 uur. Restant van 160 uur (€ 16.000) kan pas gerealiseerd worden bij uitstroom. C. Besparingen op inkoop (nr 32 bijlage 5a) In de begroting is een taakstellend bedrag verwerkt voor besparingen op inkoop. De veronderstelling was dat ten gevolge van de economische crisis inkoopvoordelen mogelijk zijn. Het inkoopvolume van 2009 is als richtsnoer gebruikt en daarop is een taakstelling van 2% aangebracht. Begin dit jaar zijn alle budgetten doorgelicht op mogelijk inkoopvoordeel. Een complicerende factor hierbij is dat besparingen op investeringen veelal eenmalig zijn en de structurele component (meerjarig effect) daardoor minder groot is. Op reguliere budgetten blijkt maar weinig te besparen omdat deze budgetten al een aantal malen tegen het licht gehouden zijn en besparingen al ingeboekt. Voor 2012 wordt de taakstelling ruimschoots gerealiseerd. In meerjarenperspectief echter niet. Een risico dat samenhangt met het aframen van de inkoopbudgetten is dat de onderhandelingsruimte naar 0 wordt gerealiseerd. In onderstaande tabel is aangegeven welke bedragen verwerkt zijn in deze voorjaarsnota (zie bijlage 2 voor nadere details) Inkoop Taakstelling Ingevuld Ingevuld WMO Resteert Voorjaarsnota 2012

2012 200.000 124.010 128.200 -52.210

2013 400.000 176.570 100.000 123.430

2014 400.000 141.590 99.000 159.410

2015 400.000 141.590 99.000 159.410 10

D. Ombuiging bestuursorganen raad Over het onderdeel bezuinigingen bestuursorganen raad is in maart 2012 een eerste bepreking gevoerd door de griffier met de fractievoorzitters. Een aantal zaken is daarbij aan de orde geweest. Momenteel wordt nader onderzocht of deze voor een bezuiniging in aanmerking komen. Inmiddels is er een bedrag van € 12.000,-- definitief. Dit betreft de post inhuur derden door de Rekenkamercommissie. Verder loopt op dit moment ook het project invoeren papierloos vergaderen. Dit levert ook een besparing van kopieerkosten op. Op 6 juni 2012 wordt er met alle fractievoorzitters verder over dit onderwerp gesproken. 6. Financieel beeld 2012 en meerjarenperspectief Eerder is al aangegeven dat het financieel perspectief voor 2012 niet goed is. Hieronder worden de gevolgen van de wijzigingen in de budgetten weergegeven. In paragraaf 9 wordt een toelichting op de cijfers gegeven.

Omschrijving Saldo jaarresultaat 2012 in de begroting

Bedrag Voordeel/Nadeel 20.982

Voordeel

Programmamutaties voorjaarsnota 2012: Programma 1 Woonomgeving Programma 2 Toerisme en vrije tijd Programma 3 Ondernemen, werk en sociale zekerheid Programma 4 Veiligheid Programma 5 Verkeer en bereikbaarheid Programma 6 Zorg, welzijn en onderwijs Programma 7 Dienstverlening en belastingen Programma 7 Reservemutaties Saldo inkoop en inhuur bezuiniging

109.889 30.727 42.450 2.000 0 418.237 212.893 138.998 52.210

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel

Totaal mutaties voorjaarsnota

898.984

Nadeel

Uitgavenstop en taakstelling Op basis van de huidige cijfers zou het resultaat 2012 volgens deze Voorjaarsnota € 898.984 nadelig bedragen. Dit willen wij voorkomen. Om tot een sluitende jaarrekening 2012 te komen treffen wij in eerste instantie maatregelen voor 2012 door een uitgavenstop. Per openstaand budget zal worden beoordeeld of geplande uitgaven onvermijdelijk of onuitstelbaar zijn. Zoniet volgt een voorstel om deze budgetten af te ramen. Bij het aframen van de budgetten wordt als criterium meegenomen of er verplichtingen zijn voor dit budget, of het budget in het belang is voor de reguliere bedrijfsvoering of dat er daarmee juist ombuigingen gerealiseerd dienen te worden. In de loop van het jaar zullen er ongetwijfeld onvermijdelijke of onuitstelbare uitgaven zich voordoen waarvan de budgetten zijn afgeraamd. Het college zal dan ook in de af te ramen budgetten een buffer inbouwen die ingezet kan worden voor onvoorzienbare uitgeven. Er is sprake van een zeer groot bedrag dat ingevuld moet worden. Of dit haalbaar is, zal uit het afzonderlijke voorstel moeten blijken dat op dit moment wordt opgesteld.

Voorjaarsnota 2012

11

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de raad op 12 juni aanstaande zal de nadere inhoudelijke onderbouwing van de uitgavenstop beschikbaar zijn. Hierover kunt u dan afzonderlijk besluiten in de vergadering van 3 juli 2012.

In het geraamde resultaat 2012 na bestemming is verwerkt 1) de begroting 2012, raadsbesluit d.d. 8 november 2011 2) Inkoopvoordeel Wmo hulpmiddelen, raadsbesluit d.d. 20 maart 2012

Meerjarenperspectief Vooralsnog is het meerjarenperspectief:

Begroting Voorjaarsnota Totaal

2012 20.982 V 898.984 N 878.002 N

2013 40.222 N 1.116.571 N 1.156.793 N

2014 14.082 V 756.168 N 742.086 N

2015 11.533 V 651.682 N 640.149 N

Op basis van de uitgavenstop zal kritisch worden gekeken naar de genoemde prognoses voor 2013 en verder. Op basis van de cijfers in deze Voorjaarsnota is echter duidelijk dat voor de begroting 2013 opnieuw een forse taakstelling (bezuiniging) op de agenda staat.

7. Besluitenlijst Wij stellen uw raad voor om te besluiten: - de voorjaarsnota 2012 vast te stellen - in te stemmen met een uitgavenstop - de begrotingswijzigingen in bijlage 1, 2, 3 en 4 vast te stellen Wij stellen uw raad tevens voor om de onderstaande mutatie in de reserves vast te stellen, te weten: -Een onttrekking van € 200.000 aan de Algemene Reserve t.b.v. beëindiging dienstverbanden. -Een storting van € 200.000 in de bestemmingsreserve beëindiging dienstverbanden. -Een geraamde onttrekking aan de reserve grondbeleid van € 150.000 terug te draaien. -Een onttrekking van € 940.100 aan de Algemene Reserve t.b.v. sporthal Oranjehof en MFA. -Een storting van € 940.100 in de bestemmingsreserve sporthal Oranjehof en MFA -Een onttrekking van € 11.002 aan de bestemmingsreserve sporthal Oranjehof en MFA t.b.v. de afschrijvingslasten van de sporthal. In paragraaf 8 treft u een overzicht aan van de wijzigingen in de reserves.

Voorjaarsnota 2012

12

8. Gevolgen van deze voorjaarsnota voor de stand van de reserves. Hier geven wij u inzicht in de gevolgen van deze voorjaarsnota op de reserves. Als uitgangspunt is genomen het geraamde eindsaldo van de reserves per 31 december 2011 zoals vermeld in de jaarrekening 2011. Omschrijving reserve

AR verplichte reserve AR weerstandsvermogen AR vrij aanwendbaar Algemene reserve

Saldo uit de Geraamde mutaties Geraamde mutaties Geraamd eindsaldo Besluitvorming in jaarrekening de raad van: 01-01-2012 Begroting 2012 Voorjaarsnota 2012 31-12-2012 + Jaarrekening 2011 1.200.000 779.000 2.772.000 4.751.000

-10.000

-1.234.363

3.506.637

BR WMO

537.419

0

537.419

BR Mariënhoeve

233.068

0

233.068

BR bestemmingsplannen

10.589

0

10.589

BR fonds Volkshuisvesting

51.069

0

51.069

BR BTW compensatiefonds

142.733

-137.000

5.733

7.500

0

7.500

BR Projectmatig werken

23.359

0

23.359

BR Monumentenbeleid

62.552

-20.000

42.552

BR Bushaltes

84.000

-65.900

18.100

BR fonds leerlingenvervoer

35.000

0

35.000

BR uitvoeringslasten RSD

79.910

0

79.910

BR inburgering nieuwkomers

36.435

0

36.435

BR duurzaamheidsfonds

25.921

0

25.921

BR servicepunt Brede scholen

BR Steunfonds

62.725

0

62.725

BR IBOR

0

80.554

80.554

BR Beëindiging dienstverbanden

0

0

BR onderhoud watergangen BR streekfonds BR Grondbeleid Bestemmingsreserves

200.000

200.000

292.731

0

292.731

4.900

0

4.900

332.067

-150.000

150.000

332.067

350.000

2.079.631

2.021.977

-292.346

BRG div. voorzieningen Cothen

731.250

-19.493

711.757

11 november 2008

BRG brandweergarage Cothen/Langbroek BRG verbouwing ’t Wijkhuis

616.462

0

616.462

20 maart 2007

13.807

-1.725

12.082

2 juni 2009

5.551.618

-463.000

5.088.618

27 maart 2001

352.723

-30.740

321.983

21-12-2004 en 11 december 2007 12 januari 2010

BRG Gemeentehuis BRG brede school Cothen BRG Sporthal Oranjehof/MFA Bestemmingsreserves gekoppeld Totaal reserves

0

0

929.098

929.098

7.265.860

-514.958

929.098

7.680.000

14.038.837

-817.304

44.735

13.266.268

BR = bestemmingsreserve BRG = bestemmingsreserve bestemd voor de kapitaallasten van een investering

Voorjaarsnota 2012

13

9. Toelichting op afwijkingen per programma

Programma 1 Omschrijving 1. Openbare verlichting; areaaluitbreiding en stijging energielasten 2. Openbare verlichting; reclame inkomsten 3. Verkeer; areaaluitbreiding 4. Wegen; areaaluitbreiding 5. Wegen; vorstschade 6. Groen, onderhoud en beheer; areaaluitbreiding 7. Startersleningen 8. Leges parkeervergunningen Saldo programma 1

Woonomgeving Voordeel

Nadeel I/ S 12.640 S

593 3.231 28.535 25.000 34.889 0 6.187 109.889

S S S I S S I

1. Areaaluitbreiding diverse woonwijken (Veilingpark, Joliceterrein en Zuidoosthoek e.a.). De areaaluitbreiding onder nummer 1, 3, 4 en 6) is conform het IBOR (integraal beheerplan openbare ruimte). De areaaluitbreiding is in deze voorjaarsnota opgenomen omdat deze abusievelijk niet in de begroting was meegenomen. Vervanging Bol-armaturen, waartegenover voordeel a.g.v. aflossing lening. Daarnaast stijging energiekosten met 13% en transportkosten energie met 10%. 2. Meer inkomsten o.b.v. ervaringsgegevens. 3. Extra onderhoudskosten i.v.m. bovengenoemde areaaluitbreiding. 4. Aanleg nieuwe wegen woonwijken i.v.m. bovengenoemde areaaluitbreiding 5. In 2012 is er door de strenge winter niet voorziene vorstschade aan de wegen opgetreden. 6. Aanleg gazon, berm, bomen en planten a.g.v. bovengenoemde areaaluitbreiding, alsmede 10% extra inboet. 7. In eerste instantie is de onttrekking van de jaarlijkse rente- en beheerslasten aan de bestemmingsreserve Fonds volkshuisvesting geraamd voor 3 jaar: 2010-2012. De tijdelijke verordening VROM startersleningen heeft een looptijd van 2010-2012 en zal aan het eind van deze periode worden geëvalueerd. De evaluatie heeft te maken met de eventuele verlenging van deze regeling; deze verlenging is afhankelijk van de economische situatie in Nederland. Voor 2014 e.v. bedragen de rentelasten € 2.905 per jaar 8. De ingeplande tariefsverhoging voor parkeren wordt in het traject meegenomen van de inwerkingtreding van de nieuwe Parkeer Verordening. Deze treedt naar verwachting halverwege 2012 in werking. De meeste vergunningen betreffen verlengingen en deze worden aan het einde van het kalender jaar verstrekt. Daarom zullen de geplande extra inkomsten pas in 2013 gaan plaatsvinden.

Voorjaarsnota 2012

14

Programma 2 Toerisme en vrije tijd Omschrijving Voordeel Nadeel I/S 1. Herziene subsidie regiobibliotheek ZOUT 2012 17.875 S 2. Correctie subsidies kunstzinnige vorming (2013 e.v.) 0 S 3. Het Kleine Ros, vervallen recht van opstal 1.850 S 4. Werkbudget cultuurcoach (2013 e.v.) 0 S 5. Gymlokaal Weidedreef 23.065 S 6. Stelpost bijdrage SSL 23.065 S 7. Afschrijvingslast sporthal Oranjehof (dekking reserve) 11.002 S 30.727 Saldo programma 2 1. De structurele subsidie aan de Cothense bibliotheek is ten onrechte vanaf 2011 niet meegenomen in de structurele subsidie van de regiobibliotheek ZOUT. De raad is via een memo van 26 maart 2012 geïnformeerd. 2. Bij de bezuinigingen op cultuursubsidies zoals die bij de begrotingsbehandeling 2012 zijn vastgesteld, is per abuis een verkeerd bedrag opgenomen in de begroting m.i.v. 2013. Het gaat hier om een bedrag van € 5.500. 3. De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub “Het Kleine Ros” is opgeheven. De vergoeding die de gemeente kreeg voor het recht van opstal eindigde hiermee op 1 januari 2012. 4. Bij de raming van het gesubsidieerde project Cultuurparticipatie 2010-2012 is de stelpost kunst met € 4.000 structureel verlaagd voor het gemeentelijk aandeel. Het project loopt t/m 2012. Dit bedrag had niet mogen vrijvallen na 2013. Abusievelijk is dit bedrag na 2012 afgeraamd, terwijl dit noodzakelijk is voor het ontplooien van cultuuractiviteiten door de cultuurcoach, dit als uitvloeisel van het project cultuurcoach. 5. Gymlokaal Weidedreef is per 1 juli 2011 buiten gebruik gesteld, waarmee diverse kosten (elektra, belastingen, verzekeringen, kapitaallasten) vervallen. 6. Voor de nieuwe sporthal Oranjehof geeft de Gemeente Wijk bij Duurstede een bijdrage aan de SSL. De vrijvallende lasten van de Weidedreef (zie punt 5) worden hiervoor gereserveerd. 7. Bij het vaststellen van de grondexploitatie Oranjehof heeft u budget beschikbaar gesteld voor een sporthal. De afschrijvingslast van deze sporthal wordt opgenomen in de begroting en gedekt uit een bestemmingsreserve. Zie programma 7 reservemutaties punt 7.

Programma 3 Omschrijving 1. Verzekeringspremie en energieverbruik Trekweg 1 2. Schuldhulpverlening 3. Project taalkoppels 4. Contributie IMK Intermediair 5. Ontwikkelen Horecabeleid 6. Antennemast Langbroekseweg Saldo programma 3 Voorjaarsnota 2012

Ondernemen, werk en sociale zekerheid Voordeel Nadeel I/S 2.100 S 48.000 4.500 700 5.000 3.250

S S S I S

42.450 15

1. Er wordt meer elektriciteit verbruikt door de gebruiker dan verwacht; de verzekeringspremie is evenwel gedaald t.o.v. eerdere ramingen. 2. Door structurele toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening is de formatie uitgebreid en zijn de kosten gestegen. 3. In 2009 heeft het Ministerie van VROM een subsidie van € 22.500 toegekend voor het project Taalkoppels. Het project liep van 2009 t/m 2011 en werd uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Wijk bij Duurstede. De uitgaven zijn ten onrechte structureel geraamd en kunnen vanaf 2012 vervallen. 4. Contributie IMK Intermediair is opgezegd omdat geen gebruik wordt gemaakt van hun diensten. 5. Voor het ontwikkelen van het horecabeleid algemeen en het uitvoeren van een onderzoek in het kader van para-commercie is een éénmalig bedrag van € 5.000 nodig. 6. Er wordt een antennemast van KPN geplaatst aan de Langbroekseweg. Hiervoor ontvangen wij jaarlijks een vergoeding.

Programma 4 Omschrijving 1. Het Veiligheidshuis (m.i.v. 2013) 2. Digitaal jongerenplatform Saldo programma 4

Veiligheid Voordeel

Nadeel 0

2.000 2.000

I/S S I

1. Vanaf 2013 gaat de financiering van het regionaal samenwerkingsverband ‘Het Veiligheidshuis’ via de grenzen van de veiligheidsregio Utrecht lopen. Door een wijziging in de financieringssystematiek gaat Wijk bij Duurstede een hogere bijdrage leveren per inwoner. Het gaat om een bedrag van € 1.615 per jaar vanaf 2013. 2. Bijdrage t.b.v. digitaal jongerenplatform ditiswijk.nl (zie ook Programma 6)

Programma 5 Omschrijving

Verkeer en bereikbaarheid Voordeel Nadeel

I/S

Saldo programma 5 Programma 5: geen aanmeldingen.

Voorjaarsnota 2012

16

Programma 6 Zorg, welzijn en onderwijs Omschrijving Voordeel Nadeel 1. Onderwijsbegeleiding 3.000 2. Leerlingenvervoer 22.000 3. Wereldwinkel 1.328 4. WMO-loket 2.006 5. WMO 225.000 6. Transitiekosten Jeugdzorg 18.931 7. Transitiekosten decentralisatie AWBZ 78.542 8. Jeugdontmoetingscentrum Cothen 3.600 9. Walplantsoen/Feuniks 20.970 10. Digitaal jongerenplatform 2.000 11. Kapitaallasten Brede School de Horden 90.000 12. Kapitaallasten MFA Langbroek 2013 e.v. 0 418.237 Saldo programma 6

I/S S S I S S I S S S I S S

1. De afbouw van de subsidie aan de schoolbegeleidingsdiensten wordt deels ingezet voor de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2. Het bij de Najaarsnota 2011 incidenteel verlaagde budget (‘hand op de knip’) is abusievelijk structureel aangemeld voor de meerjarenbegroting 2012. 3. De subsidie aan de Wereldwinkel wordt met een jaar verlengd. 4. De Stichting Reinaerde heeft zijn bijdrage aan het Wmo-loket gestopt. Hierdoor is het bedrag van de deelnemende partijen met € 2.006 verminderd. Bij aanvang van het Wmo-loket in 2007 is een verdeelsleutel tussen gemeente en deelnemende partijen afgesproken voor de kosten van de basistaken en de Wmo-taken. Voor de begroting 2013 wordt bezien of de bijdragen van de overgebleven deelnemende partijen moeten worden verhoogd. 5. Door maatschappelijke trends als vergrijzing en mensen die langer thuis blijven wonen neemt de vraag naar huishoudelijk hulp toe (+ € 350.000). Een belangrijke toename wordt ook verklaard vanwege het verdwijnen van de wachtlijsten in 2011 (zie ook de jaarrekening 2011). Daarnaast is er een verschuiving vanuit het PGB (- € 25.000). De aanbesteding voor de uitgaven van Wonen, Rollen en Vervoer, in het kader van de inkooptaakstelling is inmiddels gerealiseerd. Gebaseerd op de uitgaven van het 1e kwartaal kunnen de kosten voor Wonen (- € 75.000) verder worden afgeraamd en kunnen ook de WMO subsidies (- € 25.000) naar beneden worden bijgesteld 6. Het bedrag voor transitiekosten Jeugdzorg in de Algemene Uitkering wordt gereserveerd voor Jeugdzorg. 7. Er worden transitiekosten gemaakt welke samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding AWBZ. Het Rijk stelt hiervoor in de periode 2012 en 2013 middelen beschikbaar (zie Programma 7) 8. Jeugdontmoetingscentrum in het Dorpshuis Cothen is vanaf 2010 gesloten. De structurele subsidie van € 3.600 komt hiermee te vervallen. 9. De effecten op de inkomsten en uitgaven n.a.v. de nieuwe overeenkomst met de stichting Feuniks zijn bij de Najaarsnota 2011 verwerkt. De aframing van de uitgaven is evenwel niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2012-2015. 10. Vanuit de invalshoek jeugd en veiligheid is er behoefte aan communicatie met de jeugd op een manier die hen aanspreekt. Er wordt daartoe een bijdrage geleverd aan Voorjaarsnota 2012

17

het digitaal jongerenplatform ditiswijk.nl op basis van hun aangepaste projectplan. De bijdrage aan dit jongerenplatform wordt opgevangen binnen dit Programma en Programma 4 Veiligheid. 11. In het kader van de VO / PO en Sport projecten wordt een vervolgstap gezet waarbij een bestaand pand van het Revius, ten behoeve van de hoofdgebruikers (s.b.o. de Driehoek, o.b.s. ’t Baken, KMN Kind & Co en Regiobibliotheek ZOUT) wordt verbouwd tot Brede School. 12. Voor de MFA Langbroek was een bijdrage voorzien uit de grondexploitatie Oranjehof. Gedurende de looptijd van de grondexploitatie wordt een bijdrage als winstneming beoordeeld en deze mag nog niet plaatsvinden. Daarom worden de kapitaallasten opgenomen in de begroting. Op termijn kan de afschrijvingslast (gedeeltelijk) worden gedekt door een bestemmingsreserve te vormen van de te realiseren winst in de grondexploitatie Oranjehof. Vanaf 2013 bedragen deze kapitaallasten € 76.750 per jaar.

Programma 7 Dienstverlening en belastingen Omschrijving Voordeel Nadeel 1. SAP-licenties 4.709 2. BAG kosten voor uitwijk (€ 6.750) en 8.125 SAP-beheer (€ 1.375). 3. BAG: structurele ondersteuning 5.000 4. BAG: incidentele kosten 3.275 5. Gebruiksoppervlakten van niet-woningen 16.000 in de BAG 6. Aanmaningen/dwangbevelen belastingen 7.500 7. Kosten voor de salarisverwerking 5.000 8. Dienstverleningsovereenkomst met het 5.090 RHC 9. Outsourcing ICT 50.000 10. Salarisstijging CAO 60.000 11. Aanbesteding schoonmaak 5.000 12. Projectmatig werken (2013) 0 13. Verhuur medewerker SBP 3.848 14. IZA liquidatie bijdrage 23.943 15. Personeelsinstrumentarium 23.943 16. Algemene uitkering 183.109 17. AU transitie AWBZ en Jeugdzorg 97.473 18. Waarborgfonds Bestuursacademie 7.800 19. Bijgestelde OZB-opbrengsten 30.794 212.893 Saldo programma 7

I/S S S

S I I S S S S S S I I I I S S/I I I

1. De noodzakelijke SAP-licenties zijn in een verzamelcontract ten behoeve van BAG, gegevensmakelaar en belastingen opgenomen. Tot en met 2011 werden deze betaald uit een belastingbudget, hetgeen is vervallen bij de overgang naar BSR. Ten behoeve van BAG en gegevenmakelaar zijn de SAP-licenties noodzakelijk en hiervoor is een budget van € 4.709,- nodig. Voorjaarsnota 2012

18

2. Bij de invoering van de (wettelijk verplichte) BAG is geen rekening gehouden met een aantal structurele kosten waaronder de kosten voor uitwijk en SAP-beheer. 3. Betreft structurele ondersteuning in incidentele gevallen voor werkzaamheden die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd; dit betreft noodzakelijke specialistische werkzaamheden waarvoor eerder geen budget werd geraamd 4. Betreft incidentele kosten van begeleiding voor pre-audit (1.275,-); indien deze preaudit niet wordt uitgevoerd bestaat grote kans dat de audit tot een negatief resultaat leidt, hetgeen er tevens toe leidt dat de kosten van de audit voor rekening van de gemeente gaan komen; tevens dienen er een aantal noodzakelijke correcties te worden doorgevoerd waartoe eigen medewerkers niet in staat zijn (2.000,-). 5. Onlangs is gebleken dat de gebruiksoppervlakten van niet-woningen niet in de BAG zijn verwerkt. Dit betreft een wettelijk verplichte actie waar incidenteel bedrag van 16.000,- mee gemoeid is. De werkzaamheden moeten extern worden uitgevoerd omdat er geen ambtelijke capaciteit voor beschikbaar is. 6. Als gevolg van de aansluiting bij BSR zal het aantal belasting aanmaningen/dwangbevelen gaandeweg teruglopen tot nihil; voorzover sprake van aanmaningskosten bij BSR worden deze verwerkt in de kosten van bedrijfsvoering van BSR die tot uitdrukking komen in de jaarlijkse bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Het betreft overigens een wisselende inkomstenpost (geraamd in 2010: € 15.000,- en opbrengst € 0,0; geraamd in 2011: € 15.000,- en opbrengst € 19.184,-; geraamd in 2012: € 15.000,- en opbrengst over eerste drie maanden € 752,-). 7. Correctie omdat er de afgelopen jaren geen prijsstijgingen voor de salarisverwerking zijn toegekend. 8. De dienstverleningsovereenkomst met het RHC is verder uitgewerkt. Het RHC neemt minder uren en producten af. 9. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen over outsourcing, hetgeen tegenstrijdig is met het gaan samenwerken binnen de RID. De financiële voordelen waren al verwerkt in de begroting. 10. Onlangs is de CAO gemeenteambtenaren rondgekomen. Deze behelst een structurele loonsverhoging van 2 % en een eenmalige uitkering aan personeelsleden. De stelpost die hiervoor is geraamd is niet toereikend. 11. Begin 2012 heeft de aanbesteding van de schoonmaak plaatsgevonden. In het bestek is een vermindering opgenomen in de mate van dienstverlening, maar desondanks is er een overschrijding op het budget. De conclusie is dat we de afgelopen 3 jaar een pakket aan dienstverlening van de Biga hebben ontvangen dat ver onder de kostprijs zat. Nu betalen we marktconforme tarieven. 12. Projectmatig werken: onderhoud programmatuur, ontwikkeling, bijscholing en externe ondersteuning. Voor 2013 bedraagt dit incidenteel € 15.000. 13. Verhuur van een medewerker SBP aan de gemeente Bunnik t.b.v. werkzaamheden basisgezondheidszorg. 14. Toelichting nog niet aangeleverd. 15. Dit jaar moet een keuze gemaakt worden voor de wijze van invoering van de werkkostenregeling (wettelijk verplicht). Het streven is om deze per 1 januari 2013 in te voeren. Een eerste analyse wijst uit dat er uitgebreide belastingtechnische kennis hiervoor nodig is. Het voorstel is het budget dat beschikbaar is gekomen via de IZA gelden hiervoor in te zetten. 16. Effecten september- en decembercirculaire 2011 17. Transities AWBZ en Jeugdzorg in de AU september- en decembercirculaire 2011.

Voorjaarsnota 2012

19

18. De Gemeente Wijk bij Duurstede heeft aanspraak op een deel van het batig liquidatiesaldo van de Stichting Waarborgfonds Bestuursacademie. 19. Bijgesteld n.a.v. daadwerkelijk opgelegde aanslagen; er is echter geen rekening gehouden met mogelijke verlaging van opbrengsten wegens gegrondverklaringen van bezwaarschriften. Programma 7 Reservemutaties Omschrijving Voordeel 1. Bestemmingsreserve beëindiging van dienstverbanden 2. Bijdrage AR t.b.v. vormen 200.000 bestemmingsreserve (zie punt 1). 3. Rentelasten financiering startersleningen 0 m.i.v. 2014 4. Bestemmingsreserve grondbeleid 2012 en 2013 5. Bestemmingsreserve (BRG) sporthal Oranjehof 6. Onttrekking uit de AR t.b.v. BRG 940.100 sporthal Oranjehof 7. Bestemmingsreserve sporthal Oranjehof 11.002 t.b.v. afschrijving Saldo programma 7

Nadeel 200.000

I/S I I S

150.000

S

940.100

I I S

138.998

1. In het verleden bestond er een reserve op het terrein van de personele lasten om gevolgen van gedwongen ontslag en/of wachtgeld verplichtingen te dekken. Deze reserve is afgebouwd omdat de praktijk uitwees dat medewerkers die uit dienst gingen door (al dan niet gedwongen) afloop van hun contract gemakkelijk elders weer aan het werk kwamen. Op dit moment is dit niet het geval en draagt de gemeente het WW en ontslagrisico. De ervaring leert dat hiermee jaarlijks kosten zijn gemoeid, die nu op de reguliere loonsom (risicobuffer) drukken. 2. De onder punt 1 genoemde reserve wordt gevormd t.l.v. de algemene reserve. 3. De rentelasten van startersleningen (zie programma 1 punt 8) worden gedekt uit de bestemmingsreserve Fonds Volkshuisvesting. Dit bedraagt vanaf 2014 € 2.905. 4. In de begroting 2012 is voor de jaren 2012 en 2013 een onttrekking aan de reserve grondbeleid geraamd t.b.v. het nadeel op de financieringsfunctie. De provincie heeft deze onttrekking beoordeeld als het inzetten van incidentele middelen voor het dekken van een structureel tekort en dat is niet toegestaan. 5. In de algemene reserve is een bedrag van € 440.100 beschikbaar voor de afschrijvingslasten van de sporthal Oranjehof te Langbroek. Daarnaast heeft u € 500.000 gereserveerd in de algemene reserve voor de MFA Langbroek Deze posten worden gestort in een BRG (BestemmingsReserve Gekoppeld). 6. Zie punt 5. 7. Jaarlijks wordt een onttrekking gedaan aan de BRG sporthal Oranjehof als dekking voor de afschrijvingslast.

Voorjaarsnota 2012

20

10. Toelichting op budgetneutrale afwijkingen Onder budgetneutrale afwijkingen worden de afwijkingen opgenomen die geen invloed hebben op het saldo van de gemeentelijke begroting maar beleidsinhoudelijk voor uw raad van belang zijn en/of waarvan de begrotingswijziging programmaoverschrijdend is dan wel de dekking uit een reserve komt en dus door uw raad moet worden vastgesteld. In deze najaarsnota 2011 zijn de volgende onderwerpen verwerkt waarvan de gevolgen budgetneutraal zijn. Taakstellende bezuiniging bedrijfsvoering. De verzekeringspremies zijn aangepast op basis van een nieuw verzekeringscontract. De ondersteuning voor het programma Cognos Impromptu vervalt. Daardoor moet het programma Cognos 10 worden aangeschaft. Het budget voor werving en selectie wordt afgeraamd. Het saldo van bovenstaande voor- en nadelen binnen bedrijfsvoering leidt tot een voordeel waarmee de taakstellende bezuiniging op bedrijfsvoering structureel wordt ingevuld. Woonwagenschap I.v.m. het opheffen van het woonwagenschap kan de geraamde bijdrage voor 2012 vrijvallen. Het bedrag wordt ingezet voor verplichtingen die voortvloeien uit de opheffing van het woonwagenschap.

Voorjaarsnota 2012

21

Voorjaarsnota 2012

22

Bijlage 1: Begrotingswijziging voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012

Bij- en Aframingen voorjaarsnota 2012 (positieve bedragen: verhoging lasten, verlaging inkomsten, negatieve bedragen: verlaging lasten, verhoging inkomsten) Programma 1

Woonomgeving FCL ECL 6822250 61001 6210400 32509 6210101 60020 6210101 60020 6560101 60020 6211100 60020 6210400 60020 6215100 34526

I/U U I U U U U U I

Reden Rentelasten startersleningen Reclameopbrengsten OVL Vorstschade aan wegen Voorziening IBOR Wegen agv areaaluitbreiding Voorziening IBOR Groen agv areaaluitbreiding Voorziening IBOR Verkeer agv areaaluitbreiding Voorziening IBOR OVL agv areaaluitbreiding Leges parkeervergunningen

Programma 1

Subtot

Programma 2

Toerisme en vrije tijd FCL ECL I/U Reden 6510100 42400 U Herziene subsidie regiobieb ZOUT 6511100 42101 U Cultuursubsidies 6530100 32508 I Recht van opstal het Kleine Ros 6530302 31001 U Gymlokaal Weidedreef U Stelpost bijdrage SSL U Afschrijvingslast Oranjehof sport 6540105 34499 U Cultuurcoach

Programma 2

Subtot

Programma 3

Ondernemen, werk en sociale zekerheid FCL ECL I/U Reden 6614100 34320 U Schuldhulpverlening 6310120 42001 U Contributie IMK Intermediair 6620330 34009 U Project taalkoppels 6310135 31001 U Trekweg 1: electra en verzekeringen 6310130 32501 I Antennemast Langbroekseweg U Horecabeleid

2012

2013

59325.000 28.535 34.889 3.231 12.640 6.187

60028.535 34.889 3.231 12.640

2014 2.905 80028.535 34.889 3.231 12.640

2015 2.905 80028.535 34.889 3.231 12.640

109.889

78.695

81.400

81.400

2012 17.875

2013 17.875 5.500 1.850 9.3709.370 11.252 4.000

2014 17.875 5.500 1.850 9.3709.370 11.252 4.000

2015 17.875 5.500 1.850 9.3709.370 11.252 4.000

30.727

40.477

40.477

40.477

2012 48.000 7004.5002.1003.2505.000

2013 48.000 7004.5002.1003.250-

2014 48.000 7004.5002.1003.250-

2015 48.000 7004.5002.1003.250-

42.450

37.450

37.450

37.450

2012

2013 1.615

2014 1.615

2015 1.615

1.850 23.06523.065 11.002

Programma 3

Subtot

Programma 4

Veiligheid FCL ECL I/U Reden 6140100 34008 U Bijdrage 'Het Veiligheidshuis' 6140100 34022 U T.b.v. Digitaal Jongerenplatform

2.000-

Programma 4

Subtot

-2.000

1.615

1.615

1.615

Programma 5

Verkeer en bereikbaarheid FCL ECL I/U Reden

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Programma 5

Subtot

Voorjaarsnota 2012

Programma 6

Zorg, welzijn en onderwijs FCL ECL I/U Reden 6480110 34290 U Lokale educatieve agenda 6480100 34295 U Schoolbegeleiding EDI 6480100 34294 U PC Langbroek 6511110 42001 U Subsidie wereldwinkel 6480200 34301 U Leerlingenvervoer 6620214 34506 I Minder deelname WMO-loket 6622101 34443 U WMO huishoudelijke hulp 6622101 divers U WMO budget wonen, rollen vervoer en subsidies 6622102 34443 U WMO PGB 6620215 nieuw U Transitiekosten decentralisatie AWBZ Transitie Jeugdzorg 6630110 34100 U Dorpshuis Cothen: Jeugdhonk 6630130 42001 U Walplantsoen 14 / Feuniks 6715100 42001 U Digitaal Jongerenplatform: subsidie 6715100 34009 U Digitaal Jongerenplatform: diensten derden U Brede school De Horden U Kapitaallasten MFA Langbroek

Programma 6

Subtot

Programma 7

Dienstverlening en belastingen FCL ECL I/U Reden 6921100 41500 I Algemene uitkering (accrès, maatstaven e.d.) 6921100 41500 I Algemene uitkering (transitie AWBZ / Jeugdzorg) 6940100 34556 I Opbrengst aanmaningen en dwangbevelen 6940100 34162 U Onderhoud programmatuur BAG I OZB meevaller (exclusief risico bezwaarschriften) I Stelpost outsourcing ICT 532000 34162 U Kosten projectmatig werken 532000 42513 I Verhuur personeel aan gem. Bunnik 535000 30001 U Structurele ondersteuning BAG 535000 34162 U Onderhoud programmatuur BAG 537000 34074 U Kosten voor salarisverwerking 537000 34519 I Dienstverleningsovk met het RHC U Salarisstijging CAO 537000 U Aanbesteding schoonmaak Ontbinden Waarborgfonds Bestuursacademie 537000 34076 I IZA liquidatie bijdrage Personeelsinstrumentarium

Programma 7

Subtot

Programma 7

Reservemutaties FCL ECL I/U Reden 6980100 60530 I Rentelasten starterslening BR beëindiging dienstverbanden Bijdrage AR tbv BR beëindiging dienstverbanden BR grondbeleid 2012 en 2013 BRG sporthal Oranjehof Onttrekking AR tbv BRG Oranjehof BR sporthal Oranjehof tbv afschrijving

Programma 7

Subtot

Totaal Ramingen

Voorjaarsnota 2012

2012 3.000

1.328 22.000 2.006 350.000 100.00025.00078.542 18.931 3.60020.97012.000 10.00090.000

2013 7.000 3.400600-

2014 10.000 8.2001.800-

2015 10.000 8.2001.800-

22.000 2.006 350.000 100.00025.00051.988

22.000 2.006 350.000 100.00025.000-

22.000 2.006 350.000 100.00025.000-

3.60020.970-

3.60020.970-

3.60020.970-

150.550 76.750

150.550 76.750

150.550 76.750

418.237

506.724

451.736

451.736

2012 183.109 97.4737.500 4.709 30.79450.000

2013 97.324 51.98810.000 4.709

2014 123.70912.500 4.709

2015 230.69515.000 4.709

5.000 8.125 4.000 11.360 60.000 5.000

5.000 8.125 4.000 11.360 60.000 5.000

5.000 8.125 4.000 11.360 60.000 5.000

212.893

178.180

-13.015

-117.501

2012

2013

2014 2.905-

2015 2.905-

3.84824.275 8.125 5.000 5.090 60.000 5.000 7.80023.94323.943

200.000 200.000150.000 940.100 940.10011.002-

9.650 15.000

150.000

138.998

150.000

-2.905

-2.905

951.194

993.141

596.758

492.272

Voorjaarsnota 2012

Bijlage 2: Begrotingswijziging inkoop voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012


Woonomgeving FCL ECL I/U Reden 6560101 60020 U Openbaar Groen onderhoud: kapitaallast tractie 6822250 34499 U Volkshuisvesting: overige uitgaven

Programma 1

Subtot

Programma 2

3.000-

2013 25.0003.000-

2014 25.0003.000-

2015 25.0003.000-

-3.000

-28.000

-28.000

-28.000

Toerisme en vrije tijd FCL ECL I/U Reden 6560200 34499 U Evenementen: overige uitgaven 6211200 34450 U Verkeersmaatregelen: nieuwe maatregelen 6211200 34558 U Verkeersmaatregelen: bevord. verkeersveiligheid

2012 5.00021.0007.500-

2013 5.00021.0007.500-

2014 5.00021.0007.500-

2015 5.00021.0007.500-

Programma 2

Subtot

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

Programma 3

Ondernemen, werk en sociale zekerheid FCL ECL I/U Reden 6530100 34150 U Sportbeoefening en -bevordering: contributies 6530110 34210 U Binnensport: onderhoud inventaris 6530300 34155 U Gymzaal Binnenstad: telefoonkosten 6530301 34155 U Gymzaal De Kamp: telefoonkosten

2012 2501.000250260-

2013 2501.000250260-

2014 2501.000250260-

2015 2501.000250260-

Programma 3

Subtot

-1.760

-1.760

-1.760

-1.760

Programma 4

Veiligheid FCL ECL I/U Reden 6120500 34061 U Rampenbestrijding: kosten oefeningen 6140100 34022 U Openbare orde en veiligheid: overige kosten

2012 8.55013.000-

2013 1.00013.000-

2014 1.00013.000-

2015 1.00013.000-

Programma 4

Subtot

-21.550

-14.000

-14.000

-14.000

Programma 5

Verkeer en bereikbaarheid FCL ECL I/U Reden 6210300 34211 U Gladheidsbestrijding: onderh machines en dpm 6223100 34060 U Expl Wijkse Veer: overige vergoedingen

2012 2.500-

2013 2.500230-

2014 2.500230-

2015 2.500230-

Programma 5

Subtot

-2.500

-2.730

-2.730

-2.730

Programma 6

Zorg, welzijn en onderwijs FCL ECL I/U Reden 6423100 34423 U Huisvestign bbo: schade vanwege vandalisme 6620100 34152 U Ouderenzorg: drukwerk en folders

2012 2.5008.500-

2013 2.5008.500-

2014 2.5008.500-

2015 2.5008.500-

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Programma 6

Subtot

Voorjaarsnota 2012

2012

Programma 7

Dienstverlening en belastingen FCL ECL I/U Reden 534000 34151 U Beheer: abonnementen 534100 34204 U Beheer buitendienst: onderhoud terrein(en) 534100 34212 U Beheer buitendienst: onderh machines en dpm. 534100 34215 U Beheer buitendienst: onderhoud apparatuur 537000 34024 U Bedrijfsvoering: bedrijfshulpverlening 537000 34056 U Bedrijfsvoering: dienstkleding en uitrusting 537000 34152 U Bedrijfsvoering: drukwerk en folders 537000 34154 U Bedrijfsvoering: portokosten 537000 34158 U Bedrijfsvoering: kantoorbenodigdheden 6002500 34200 U Bewonersparticipatie: groot onderhoud 6003100 34151 U Burgerzaken: abonnementen en boekwerken 6003200 34010 U Verkiezingen: presentiegelden 6003200 34012 U Verkiezingen: aanschaf materialen 6003200 34084 U Verkiezingen: consumptieve verstrekkingen 6003200 34154 U Verkiezingen: portokosten 6003200 34420 U Verkiezingen: activiteiten algemeen 6003200 34462 U Verkiezingen: verkiezingsborden 6922110 00035 U Taakstelling Inkoop

Programma 7

Subtot

Programma 7

Reservemutaties FCL ECL I/U Reden

Programma 7

Subtot

Totaal Ramingen

Voorjaarsnota 2012

2012 2.0002.0001.2001.0001.0005.0005.0007.00025.0001.500-

71.800

2013 3.9003.0002.0001.2001.0001.0005.0005.0007.00025.0001.5009.2007.8003.5006.0001.7901.690300.000

2014 3.9003.0002.0001.2001.0001.0005.0005.0002.00025.0001.500-

301.000

2015 3.9003.0002.0001.2001.0001.0005.0005.0002.00025.0001.500-

301.000

21.100

214.420

250.400

250.400

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

-52.210

123.430

159.410

159.410

Voorjaarsnota 2012

Bijlage 3: Begrotingswijziging inhuur voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012


Woonomgeving FCL ECL 6723102 34008 6810100 34008 6810110 34009

I/U U U U

Reden Milieu, beleid RO, bestemmings- en structuurplannen RO, actualiseren bestemmingsplannen

Programma 1

Subtot

Programma 2

Toerisme en vrije tijd FCL ECL I/U Reden

Programma 2

Subtot

Programma 3

Ondernemen, werk en sociale zekerheid FCL ECL I/U Reden 6310120 34008 U Economische ontwikkelingen 6310120 34009 U Economische ontwikkelingen 6341110 6341110 6620330

34008 U 34009 U 34009 U

Plattelandsontwikkeling Plattelandsontwikkeling Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

2012 10.00038.364-

2013 5.00010.00014.700-

2014 5.00010.00014.700-

2015 5.00010.00014.700-

-48.364

-29.700

-29.700

-29.700

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

2012 2.2105.000-

2013

2014

2015

5.000-

5.000-

5.000-

10.00020.0004.500-

10.00020.0004.500-

10.00020.0004.500-

10.00020.0004.500-

-41.710

-39.500

-39.500

-39.500

Programma 3

Subtot

Programma 4

Veiligheid FCL ECL I/U Reden 6140100 34008 U Openbare orde en veiligheid

2012 6.126-

2013

2014

2015

Programma 4

Subtot

-6.126

0

0

0

Programma 5

Verkeer en bereikbaarheid FCL ECL I/U Reden

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

2012 200-

2013 2002.0006.6005.00020.0001.5005005.00010.00010.000130.000

2014 2002.0006.6005.00020.0001.5005005.00010.00010.000130.000

2015 2002.0006.6005.00020.0001.5005005.00010.00010.000130.000

96.200

69.200

69.200

69.200

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 5

Subtot

Programma 6

Zorg, welzijn en onderwijs FCL ECL I/U Reden

Programma 6

Subtot

Programma 7

Dienstverlening en belastingen FCL ECL I/U Reden 534100 30001 U Beheer buitendienst 537000 34008 U Bedrijfsvoering 537000 34009 U Bedrijfsvoering 538000 34008 U Concernstaf 538000 34009 U Concernstaf 6002200 34008 U Juridische zaken 6002200 34009 U Juridische zaken 6002500 34009 U Bewonersparticipatie 6003100 34008 U Burgerzaken 6003100 34009 U Burgerzaken 6922110 00019 U Stelpost efficiënter werken

Programma 7

Subtot

Programma 7


Programma 7

Subtot

Totaal Ramingen

Voorjaarsnota 2012

6.6005.00020.0001.500500-

130.000

Voorjaarsnota 2012

Bijlage 4: Begrotingswijziging neutraal voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012


Woonomgeving FCL ECL 6822240 42001 6822230 42001 6820110 34104 6822230 34104

I/U U U U U

Reden Opheffing woonwagenschap Verplichtingen opheffing woonwagenschap Woningverhuur Woonwagens

2012 5.0005.000 300 100

2013

2014

2015

308 103

315 105

323 108

400

410

420

431

Programma 1

Subtot

Programma 2

Toerisme en vrije tijd FCL ECL I/U Reden 6510100 34104 U Openbare Bibliotheken 6530300 34104 U Gymlokaal Binnenstad (Walplantsoen) 6530301 34104 U Gymlokaal De Nieuwe Kamp (Rijnweide) 6530310 34104 U Vikinghal 6540100 34104 U Kunstbeoefening en -bevordering 6541100 34104 U Museum 6541200 34104 U Kasteel Duurstede 6541210 34104 U Stadstoren en -muren 6541220 34104 U Molens 6541310 34104 U Streekarchief / RHC 6560310 34104 U Recreatievoorzieningen

2012 1.200 1.4401.2504.9001.721225 100 382 2.3401.600 233-

2013 1.230 1.4101.2254.8231.714257 135 425 2.3151.640 227-

2014 1.261 1.3791.1994.7431.706289 171 468 2.2891.681 220-

2015 1.292 1.3481.1734.6621.698322 208 513 2.2631.723 214-

Programma 2

Subtot

-8.377

-8.027

-7.668

-7.300

Programma 3

Ondernemen, werk en sociale zekerheid FCL ECL I/U Reden 6310130 34104 U Gemeentelijke eigendommen tbv handel en ambacht 6614110 34104 U Voedselbank Weidedreef 9

2012 730900-

2013 718875-

2014 705848-

2015 692822-

-1.630

-1.593

-1.553

-1.514

2012 721

2013 761

2014 802

2015 844

721

761

802

844

2012 12 731

2013 15 1.164

2014 17 1.607

2015 20 2.061

743

1.179

1.624

2.081

Programma 3

Subtot

Programma 4

Veiligheid FCL ECL I/U Reden 6120200 34104 U Brandweergarage Wijk bij Duurstede

Programma 4

Subtot

Programma 5

Verkeer en bereikbaarheid FCL ECL I/U Reden 6210101 34104 U Wegen beheer buiten 6223100 34104 U Exploitatie Wijkse Veer

Programma 5

Subtot

Programma 6

Zorg, welzijn en onderwijs FCL ECL I/U Reden 6421100 34104 U Huisvesting openbaar basisonderwijs 6421400 34104 U Brede school Cothen 6480217 34104 U Exploitatie gebouw de Opstap 6423100 34104 U Huisvesting bijzonder basisonderwijs 6443100 34104 U Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 6620500 34104 U Vrijwiligerswerk 6630100 34104 U Sociaal cultureel centrum Wijkhuis 6630130 34104 U Walplantsoen 14 / Feuniks 6650110 34104 U Kinderdagverblijf 't Bikkeltje 6650120 34104 U Peuterspeelzaal De Blauwe Coati (SKON) 6650130 34104 U Kinderopvang Walplantsoen 12 6724110 34104 U Begraafplaatsen algemeen

2012 11.500300 1.100 24.2508032.1504.800185 360 277360

2013 11.113308 1.128 23.631375 6782.1294.745205 376 271376

2014 10.715315 1.156 22.997759 5502.1074.689226 393 264393

2015 10.308323 1.185 22.3471.153 4192.0854.631247 410 258410

Subtot

-41.475

-39.799

-38.081

-36.319

Programma 6

Voorjaarsnota 2012

Programma 7

Dienstverlening en belastingen FCL ECL I/U Reden 501000 34104 U Huisvesting Stadhuis 501010 34104 U Huisvesting gemeentehuis 534100 34104 U Beheer Buitendienst 537000 34050 U Bedrijfsvoering werving en selectie 537000 33064 U Bedrijfsvoering Cognos ICT 537000 34104 U Bedrijfsvoering 6002120 00056 U Bedrijfsvoering stelpost 6002200 34104 U Juridische zaken

Programma 7

Subtot

Programma 7


Programma 7

Subtot

Totaal Ramingen

Voorjaarsnota 2012

2012 957 8.298 91 25.00024.959 2.12844.000 1.559-

2013 1.010 8.868 258 25.00024.153 2.09644.000 4.125-

2014 1.063 9.452 430 25.00019.800 2.06244.000 3.228-

2015 1.118 10.051 606 25.00015.339 2.02844.000 2.309-

49.618

47.068

44.455

41.777

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorjaarsnota 2012

Bijlage 5a: Ombuigingen Bijlage 5b: Kleinere maatregelen

In het overzicht 5a is het beschikbare budget voor een taak weergegeven na aftrek van de ombuiging. De kolom realisatie geeft weer hoeveel uitgaven er gedaan zijn/ of inkomsten gegenereerd in het eerste kwartaal. De kolom “Norm” is het rekenkundige bedrag dat het eerste kwartaal van 2012 gerealiseerd zou moeten zijn indien de uitgaven/inkomsten rechtevenredig over het jaar zijn verdeeld. De kolom planning geeft aan of de ombuiging inhoudelijk op schema ligt. In de laatste kolom worden afwijkingen toegelicht.

Voorjaarsnota 2012

Bijlage 5a

Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012

Bijlage 5b onderwerp

opmerkingen

Personeelsontwikke 135.000 Budget is al erg laag tov andere ling zowel gemeenten gemeentebreed als afdelingsbudget Publicatiekosten 20.700 Is al zeer drastisch op bezuinigd afgelopen jaren. Dit is bedrag voor 1 pagina

voorstel

0

0

0

Verlagen pm pm van budgetten bij afdelingen Bedrijfsgezondheids 55.000 Deel van budget is gericht op Vermindere 5.000 10.000 preventie. Dat afschaffen zou n van zorg hoger ziekteverzuim kunnen dienstverlen geven. In 2013 is aanbesteding ing Jubilea, huldigingen 5.000 Per medewerker is € 400 en de envelop 2.500 en afscheid geldt envelop beschikbaar. Dit is niet afschaffen ook voor andere verplicht afdelingen Kerstpakketten 10.200 Is niet verplicht Alleen 8.200 8.200 kleine attentie Vergoeding 14.400 Is niet verplicht om vergoeding Dit is eerder 5.400 5.400 bedrijfshulpverlenin te betalen. Wat gebeurt met BHV geïnventaris g als er geen vergoeding wordt eerd. gegeven. Voorstel is geen gratificaties voor BHV Afdelingsdag 8.100 Kan worden afgeschaft is niet Verlagen 3.600 verplicht naar € 25 pp (gemeentebreed) Bijdrage aan de PV 6.600 Kan worden afgeschaft Alleen 3.600 5.000 symbolisch bedrag Vorming en 22.400 In Bunnik krijgen OR €5.000 Verlagen 6.200 12.400 begeleiding OR naar 10.000. OR krijgt ook al uren Vergoeding leden 3.600 Andere vrijwillige vorm kiezen Is goedkoop 0 0 is mogelijk cie bezwaar- en beroep Representatiekosten 8.000 Gemeentebreed budget, kleine Niet 0 0 attenties als bloemetje e.d. blijft aframen en kleine gewenst incidentele beloningen bezuiniging 25.160 47.100 taakstelling 25.000 50.000

pm

pm

Voorjaarsnota 2012

Niet verlagen

Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag 2012 2013 2014 2015 0

15.000 15.000

2.500

2.500

8.200

8.200

5.400

5.400

3.600

3.600

5.000

5.000

12.400 12.400

0

0

0

0

52.100 52.100 50.000 50.000

Bijlage 6: Prestatie indicatoren

Voorjaarsnota 2012

PROGRAMMA 1 Omschrijving

Bron

Prestatie indicatoren Programma 1 – Woonomgeving % van alle aanvragen voor Evaluatie gebruik burgerparticipatie loopt via het websiteformulier omschreven werkproces en handleiding op de gemeentelijke website

Aantal ingekomen meldingen en verzoeken vermindert of blijft (met verwijzing naar de versobering van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte) tenminste gelijk aan het aantal in 2010/2011 (totaal 2230 in 2010)

Voorjaarsnota 2012

Burgers en bedrijven c.q. registratiesysteem van ingekomen meldingen en verzoeken

Realisatie

Streefwaarden 2012 2013 2014 2015

Eind 2012

75 % 100% 100% 100%

Stand van zaken per mei 2012: De concept-zelfbeheerkaders, waaraan initiatieven tot burgerparticipatie (zelfbeheer openbare ruimte en speelvoorzieningen) kunnen worden getoetst, zijn gereed. Het is de bedoeling dat deze in juni 2012 ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Daarna worden de kaders ter kennis gebracht aan de raad en gepubliceerd. Vanaf dat moment kunnen burgerinitiatieven (mits passend binnen de vastgestelde kaders) worden gehonoreerd. Per 1.1.2012 wordt een nieuw registratiesysteem en terugkoppeling aan melders doorgevoerd. Stand van zaken per mei 2012: - registratiesysteem is weliswaar vastgesteld, maar in afwachting van noodzakelijke ictondersteuning (nog) niet functioneel wat terugkoppeling en afhandelingsregistratie betreft; dit wacht op invoering van een

2.200 1.800 1.200

800

Omschrijving

Bron

Realisatie

-

Streefwaarden 2012 2013 2014 2015

zaaksysteem en bijbehorende mogelijkheden. het aantal meldingen en verzoeken loopt overigens tot op heden aanmerkelijk terug; dit wordt mogelijk veroorzaakt door acceptatie dat het onderhoudsniveau is beperkt tot het minimum (6-) niveau. De daadwerkelijke aantallen zijn niet beschikbaar omdat het registratiesysteem nog niet helemaal in werking is.


Bron

Prestatie indicatoren Programma 2 – Toerisme en vrije tijd 2. De gemeente Wijk bij Uitgegeven subsidies en Duurstede ondersteunt minstens 20 ondersteuning van de cultuurcoach culturele initiatieven/organisaties 5 Er worden gemeentelijke Aangewezen gemeentelijke monumenten definitief monumenten aangewezen

Voorjaarsnota 2012

Realisatie

Streefwaarden 2012 2013

2014

2015

Naar verwachting wordt het streefaantal behaald

20

20

20

20

Door de grote toename in het aantal ‘bouw’aanvragen loopt de planning voor de aanwijzing achter op schema. Naar verwachting gaat het aantal van 66 voor 2012 wel gehaald worden.

66

74

74

74

Omschrijving

Bron

Realisatie


Prestatie indicatoren Programma 2 – Toerisme en vrije tijd Aantal mensen, zowel jeugd als Cijfers die de verenigingen volwassenen, dat sport bij aanleveren als zij subsidie gesubsidieerde verenigingen in aanvragen. (Mocht de hele stand houden. subsidie verdwijnen, dan is deze bron niet meer van toepassing)

4.200

4.200

2014

2015

4.200

4.200


Bron

Realisatie

Prestatie indicatoren Programma 3 – Ondernemen, werk en sociale zekerheid Evaluatie van de uitgevoerde Gemeente Voorjaar 2012 middels acties (zie onder toelichting) in het evaluatieoverleg met betrokken najaar 2011 en voorjaar 2012 partijen en memo voor gemeenteraad. Minimaal 1x per kwartaal overleg Gemeente Ingaande najaar 2011, loopt door met belangenvertegenwoordigers in de jaren hierna. Minimaal 2 nieuwe acties worden Gemeente Start uitvoering 2012- realisatie in uitgevoerd; 2013. - versterking lokaal ondernemerschap; - citymarketing - renovatie monumenten

Voorjaarsnota 2012


2014

1

1

1

4

4

4

4

1

2

-

-

2015

Omschrijving

Bron

Realisatie

Prestatie indicatoren Programma 3 – Ondernemen, werk en sociale zekerheid De afgeronde detailhandelsvisie Gemeente Najaar 2012 Vermindering leegstand winkels Detailhandelsvisie Vanaf 2012-2013 d.m.v. gesprekken met vastgoedeigenaren, winkeliersverenigingen en acquisitie.

Omschrijving

Bron

Realisatie

Prestatie indicatoren Programma 3 – Ondernemen, werk en sociale zekerheid Staat van onderhoud Terreinschouw Vanaf 2012 Uitgifte kavels Grondexploitatie Aantal arbeidsplaatsen Provinciaal Arbeidsplaatsen Gezien recessie inzetten op Register (PAR) stabilisatie nivo 2011 vanaf 2012. Aantal werkzame personen in 2011 is 6.242 werkenden.


2014

2015

1 gesprek per maand

1 gesprek per maand

1 gesprek per maand

1 gesprek per maand


2014

2015

1 2

1 2

1

1

6.242 werkzame personen in Wijk bij Duurstede





Bron

Realisatie

Indicatoren (gemiddelde van cijfers 2009, 2010 en 2011) Programma –4- Veiligheid Totaal aantal meldingen Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie)

Voorjaarsnota 2012

Streefwaarden 2012 2013 731

760

760

2014 760

2014 760

Vernielingen Jeugdoverlast Woninginbraken (poging + geslaagd)

Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie)

169

260

260

260

260

109

100

100

100

100

71

50

50

50

50


Bron

Realisatie

Prestatie indicatoren Programma 5 – Verkeer en bereikbaarheid Het aantal overzettingen Eigen metingen Door goede prijsstelling, adequate op het veer blijft gelijk op het veer en dienstregeling en correcte aan het aantal zoals rekeningcijfers dienstverlening moet dit mogelijk geraamd voor 2011 zijn. zodat kostendekkend kan worden gewerkt Eerste kwartaal 2012: In het eerste kwartaal zijn zo’n 3000 minder overzettingen gerealiseerd. Het is nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, hoewel door de nog altijd teruglopende economie deze tendens kan doorzetten. Bij de najaarsnota 2012 kan een beter onderbouwde raming worden geleverd.

Voorjaarsnota 2012


2014

2015

720.000 720.000 720.000 720.000 overzettingen overzettingen overzettingen overzettingen


Bron

Prestatie indicatoren Programma 6 – Zorg, welzijn en onderwijs Percentage kinderen 13-14 jaar Jeugdgezondheidsmonitor GGD met overgewicht Verantwoording Vitras/CMD Percentage kinderen jonger dan Jeugdgezondheidsmonitor GGD 16 jaar dat alcohol gebruikt Percentage kinderen 13-14 jaar Jeugdgezondheidsmonitor GGD met een verhoogde score op de SDQ1

Realisatie


2015

Naar het regionale gemiddelde

16

15

14

13


35

34

33

32


14

13

12

11

2012 Prestatie indicatoren gezond gewicht Programma 6 – Zorg, welzijn en onderwijs Het percentage jongeren (13-16) Jeugdgezondheidsmonitor GGD Naar het regionale gemiddelde met overgewicht neemt geleidelijk af per jaar Het percentage volwassenen (18 Volwassengezondheidsmonitor Naar het regionale gemiddelde jaar en ouder) dat de GGD beweegnorm2 haalt ligt in 2015 5% hoger in vergelijking met 2008. In 2015 zal het aantal 55 plussers Seniorengezondheidsmonitor GGD Naar het regionale gemiddelde dat gebruik maakt van het beweegaanbod dat is afgestemd op hun leeftijd, met 10 % gestegen zijn ten opzichte van 2007. 1

2014

2013

2014

2015

17%

16%

15%

14%

65%

66%

67%

68%

62%

64%

66%

68%

Strength and diffiiculties questionnaire. Bij kinderen met een score boven een bepaald punt is mogelijk sprake van psychosociale problematiek

Voorjaarsnota 2012

2

beweegnorm: ten minste vijf dagen per week een half uur matig intensief bewegen. Hoeft niet aaneengesloten te zijn, kunnen georganiseerde of ongeorganiseerde sporten zijn of bewegingsvormen in de vrije tijd (zoals fietsen en wandelen) en tijdens dagelijkse verplichtingen (zoals huishoudelijk werk, klussen, fietsen of wandelen van en naar werk of school).

Omschrijving

Bron

Realisatie

Prestatie indicatoren Programma 6 – Zorg, welzijn en onderwijs Percentage deelname doelgroep


2014

2015

80

85

90


2014

2014

75


Bron

Realisatie

Prestatie indicatoren Programma 7 – Dienstverlening en belastingen Plan van aanpak voor het Programma Antwoord; Gemeente 2012 opstellen van een KCC in relatie Bunnik tot Antwoord

Voorjaarsnota 2012

50 %, 100% Nuancering zit in het feit dat in 2012 een concept PvA gereed zou zijn.

Bijlage 7: Planning Organisatiekoers (programma slimmere werkprocessen en kleine(re) overheid)

Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012

Bijlage 7

Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota Voorjaarsnota 2012

Recommend Documents