1 mei 2012 VOORJAARSNOTA

VOORJAARSNOTA 2013 – 2016

1 mei 2012

2

Inhoudsopgave 1. Inleiding ............................................................................................................................... 5 2. Actueel financieel beeld 2012-2016 ...................................................................................... 6 3. Structurele gevolgen programmarekening 2011 ................................................................... 6 4. Eerste vereenvoudigde bestuursrapportage 2012 ............................................................... 7 5. Geactualiseerd financieel beeld 2013-2016 ......................................................................... 8 6.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2013 en volgende jaren in de exploitatie ....................................... 8 6.2 Specifieke onderwerpen: - Gebiedsakkoord N69/sluipverkeerwerende maatregelen Eersel-Bergeijk .......................... 9 - Dorpshart Knegsel ........................................................................................................... 10 - Openbare verlichting........................................................................................................ 10 - Resterende middelen bestemmingsplannen ..................................................................... 11 - Brede school Eersel.......................................................................................................... 12 6.3 Overige wensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten) of keuzemogelijkheden (C-prioriteiten)12 7. Actueel beeld beschikbare reserves 2012 t/m 2016 ........................................................... 13 7.1 Algemene reserve (vrij besteedbaar) .................................................................................... 13 7.2 Bovenwijkse voorzieningen .................................................................................................. 14 7.3 Algemene reserve bouwgrondexploitatie ............................................................................. 14 8. (Noodzakelijke) investeringen 2013 en volgende jaren (prioriteit A) .................................... 16 9. Investeringswensen met een hoge prioriteit (prioriteit B) ..................................................... 17 10. Overige investeringswensen (prioriteit C) .......................................................................... 17 11. Risicoparagraaf .................................................................................................................. 18 12. Samenvatting ..................................................................................................................... 20 BIJLAGEN: A: Samenvatting ‘Uitgangspunten voorjaarsnota 2013-2016’ ................................................ 21 B: Uitgangspunten/criteria prioritering a, b of c ....................................................................... 25 C: Financieel resumé exploitatie gesorteerd per prioriteit ....................................................... 27 - Formats exploitatie prioriteit A ......................................................................................... 31 - Formats exploitatie prioriteit B ......................................................................................... 43 - Formats exploitatie prioriteit C .......................................................................................... 49 D: Financieel resumé investeringen gesorteerd per prioriteit .................................................. 57 - Formats investeringen prioriteit A ..................................................................................... 63 - Formats investeringen prioriteit B ..................................................................................... 91 - Formats investeringen prioriteit C ..................................................................................... 96

3

4

1. INLEIDING In de “Financiële verordening gemeente Eersel” is voorgeschreven dat het college de raad jaarlijks een voorjaarsnota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Tevens worden hierin de materiële afwijkingen uit de eerste vereenvoudigde bestuursrapportage van het lopend jaar opgenomen. De voorliggende nota schetst een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Eersel en geeft een voorzet om te komen tot een kaderstelling voor de begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016. Voor wat betreft de meerjarenbegroting is een van de vereisten dat de eerste of de laatste (=vierde) jaarschijf financieel sluitend zijn. Voor een kadernota als de voorjaarsnota geldt deze vereiste niet. Deze kaderstelling is richtinggevend voor het college bij de samenstelling van de programmabegroting 2013. Dit laatste betekent echter wel dat bij de samenstelling van de begroting 2013-2016 het begrotingsjaar 2013 sluitend dient te zijn, ook indien de gevolgen van de mei-circulaire 2012 voor het begrotingsjaar 2013 negatief zijn. De voorjaarsnota bevat jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen van ons college voor nieuw beleid. Wij stellen u voor aan de hand van deze voorjaarsnota keuzes te maken voor zowel de exploitatie als de investeringen. Op basis van deze prioritering zal het college vervolgens de programmabegroting 2013-2016 opstellen. Verder wordt opgemerkt dat bij de vaststelling van de “Uitgangspunten van de voorjaarsnota 20132016” (raadsvergadering 3 april 2012) ondermeer is besloten om de minimale algemene reserve te handhaven op € 2,5 miljoen. Met betrekking tot de algemene reserve bouwgrondexploitatie wordt voorgesteld om bij de bepaling van de buffer ook rekening te houden met het KBP en Kerkebogten. Hierdoor stijgt de buffer van € 5 miljoen naar € 7 miljoen (zie paragraaf 7.c). Tevens wordt gewezen op paragraaf 1.3 uit de hiervoor genoemde notitie “Uitgangspunten voorjaarsnota 2013-2016”, waarin wordt aangegeven dat als gevolg van de economische recessie er sprake is van diverse onzekerheden die van invloed (kunnen) zijn op de voorgestelde (technische) uitgangspunten. Indien er de komende maanden aanleiding zou zijn om de voorgestelde uitgangspunten te wijzigen, zouden er bij het traject programmabegroting 2013 nog wijzigingsvoorstellen aan uw raad worden voorgelegd. Vanaf 2010 werd de eerste vereenvoudigde bestuursrapportage als afzonderlijk hoofdstuk opgenomen in de voorjaarsnota en werd hierbij een apart raadsbesluit geformuleerd met betrekking tot de vaststelling van de daarbij behorende begrotingswijziging. Vanaf 2012 wordt - op verzoek van uw raad en - conform de nieuwe “Financiële verordening gemeente Eersel” een afzonderlijke raadsvoorstel- en besluit voor de eerste bestuursrapportage 2012 aangeboden. De hieruit voortvloeiende materiële (structurele) gevolgen worden opgenomen in de voorliggende voorjaarsnota 2013-2016. Hierbij wordt aangetekend dat voor deze voorjaarsnota geldt dat de structurele gevolgen van de eerste bestuursrapportage 2012 van substantiële aard zijn. Het nadelig effect van de eerste bestuursrapportage 2012 bedraagt namelijk ruim € 5 ton en hiervan werkt ongeveer de helft, zijn € 2,5 ton, structureel door voor de jaren 2013-2016. De relevante onderdelen van deze nota sluiten we ook dit jaar af met een concrete vraag aan uw raad. De door uw raad op 3 april 2012 vastgestelde uitgangspunten 2013-2016 zijn samengevat in bijlage A.

5

2.

Actueel financieel beeld 2012-2016

Bij de programmabegroting 2012 is een actueel beeld geschetst van de financiële situatie van de gemeente. Voor het jaar 2013 was er bij de samenstelling van de primitieve begroting een overschot van € 675.000,--. Vervolgens zijn bij de 1e begrotingswijziging 2012 nog diverse mutaties verwerkt met een structurele doorwerking naar de jaren 2013 tot en met 2015. Deze mutaties hadden met name betrekking op de verwerking van de september-circulaire 2011, de structurele doorwerking van de gevolgen van de 2e bestuursrapportage 2011 en overige mutaties. Voor het jaar 2013 resulteerde deze mutaties in een geactualiseerd positief saldo van totaal € +298.000,--. Het negatief saldo in de laatste jaarschijf bedroeg na verwerking van de 1e begrotingswijziging 2012 € -113.000,--. Uit bijlage A blijkt dat het bij de “Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2013-2016” (raad 3 april 2012) becijferde overschot voor 2013 ad € 298.000,-- daalt naar € 295.000,--. Het becijferde tekort in 2015 en 2016 van € -113.000,-- daalt naar een saldo van € -37.000,--. Tevens heeft uw raad op 1 maart 2012 nog een besluit genomen om een draadloos netwerk in het gemeentehuis aan te leggen en de jaarlijkse exploitatiekosten vanaf 2013 mee te nemen in de voorjaarsnota 2013-2016. Deze exploitatielasten (kapitaallasten en onderhoudskosten) worden voor 2013 geraamd op € 7.858,-- en dalen vervolgens naar € 7.153,-- in 2016. Het bovenstaande resulteert in het volgende financiële exploitatie-overzicht: Saldi begroting 2012-2015 ná 1e begrotingswijziging 2012 (incl. amendementen) Effect minder woonruimten Effect verhoging tijdelijke opslag pensioenpremie Effect verlagen bedrag stelpost onvoorzien Effect verlagen rente financieringstekort van 4,8% naar 4,5% Effect verhogen kostendekkendheid leges (7e begrotingswijziging 2012) Saldi exploitatie ná mutaties “uitgangspunten voorjaarsnota 2013-2016” (raad 3 + 26 april 2012) Exploitatielasten aanleg WiFi gemeentehuis (8e begrotingswijziging 2012/raad 3 april 2012) (Extra) kapitaallasten MFA Wintelre (12e begrotingswijziging 2012/raad 26 april 2012) Saldi exploitatie ná mutaties “Uitgangspunten voorjaarsnota” en raadsbesluit 3.

2013

2014

2015

2016

+298.000

+307.000

-113.000

-113.000

-38.000 -60.000

-30.000 0

-19.000 0

-19.000 0

+20.000

+20.000

+20.000

+20.000

+30.000

+30.000

+30.000

+30.000

+45.000

+45.000

+45.000

+45.000

+295.000

+372.000

-37.000

-37.000

-7.858

-7.623

-7.388

-7.153

-460

-460

-460

-460

+286.682

+363.917

-44.848

-44.613

Structurele gevolgen programmarekening 2011

De programmarekening 2011 sluit met een batig saldo van afgerond € 1.292.000,-. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de programmarekening 2011 (raadsvergadering: 14 juni 2012)

6

wordt een voorstel gedaan voor resultaatbestemming, waarbij ook een toevoeging aan de algemene reserve (onderdeel vrij besteedbaar) wordt voorgesteld van € 616.499,--. Bij de programmarekening 2011 is nagegaan in hoeverre het batig rekeningsaldo een incidentele dan wel een structurele oorzaak had. Gebleken is dat er geen structurele (substantiële) afwijkingen zijn welke niet zouden zijn verwerkt in de begroting 2012-2015. 4. Eerste vereenvoudigde bestuursrapportage 2012

In de eerste bestuursrapportage 2012 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2013 en volgende. Voorzover deze structurele effecten niet in de programmabegroting 2012 zijn opgenomen worden deze per programma opgenomen in onderstaand overzicht. Budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2012 (incl. meerjaren mutaties)

negatieve bedragen zijn nadelige effecten

Programma

2012

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18.857 -3.491 0 -140.000 0 -13.786 -54.500 0 -63.963 0 -284.132

Totaal

-541.015

2013 11.524 -20.000 0 0 0 -11.400 -25.000 0 0 0 -229.571 -274.447

2014 3.890 -20.000 0 0 0 -11.400 -25.000 0 0 0 -229.571 -282.081

2015 16.857 -20.000 0 0 0 -11.400 -25.000 0 0 0 -229.571 -269.114

2016 28.857 -20.000 0 0 0 -11.400 -25.000 0 0 0 -229.571 -257.114

De belangrijkste afwijkingen hebben betrekking op de volgende programma’s: - programma 3: lagere opbrengst omgevingsvergunningen en sloopvergunningen; - programma 6: bezuiniging openbare verlichting van € 50.000,-- wordt in 2012 slechts voor € 6.000,-- gerealiseerd; - programma 8: geen huuropbrengst voor het pand Markt 29 (voormalige bibliotheek) voor het jaar 2012 (momenteel loopt er een BiBoB-procedure); - programma 10: halvering dividenduitkering BNG (nadeel € 110.000,--) en nadelig effect op de algemene uitkering wegens daling maatstaf meerkernigheid van 10 naar 7 kernen (nadelig effect 2012 € 112.000,-- waarvan € 56.000,-- structureel). Voor een gedetailleerde toelichting wordt op deze plaats verwezen naar het (vanaf 2012) afzonderlijk raadsvoorstel “Eerste bestuursrapportage 2012”. Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2013-2016 rekening.

7

5. Geactualiseerd financieel beeld 2013-2016 Uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2013-2016

Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de voorjaarsnota/begroting 2013-2016 heeft uw raad op 29 maart 2012 ondermeer besloten dat - gelet op de huidige economische situatie - de voorgestelde uitgangspunten bij het traject voorjaarsnota/programmabegroting 2013 nog kunnen wijzigen. Aangezien het op 26 april 2012 door een meerderheid van de 2e Kamer gesloten akkoord onder andere uitgaat van de nullijn voor ambtenaren, wordt voorgesteld voor 2013 uit te gaan van 0% CAO-ontwikkeling (uitgangspunt 2013 was 1,5% CAO-ontwikkeling). De ‘meicirculaire’

Na de val van het kabinet is er omtrent de ombuigingen, en de effecten hiervan voor het gemeentefonds, (weer) veel onduidelijkheid ontstaan. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangegeven dat de gemeenten snel van het Rijk willen weten waar zij aan toe zijn na de val van het kabinet, zodat ze door kunnen gaan met de plannen op gebieden als zorg, jeugd, werk en regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) . Daar waar de gemeenten afhankelijk zijn van de Rijksoverheid, ontstaan anders onaanvaardbare vertragingen en complicaties. De VNG dringt aan op zo spoedig mogelijk overleg met het kabinet over de effecten van het op 26 april 2012 gesloten akkoord. Er ligt weliswaar een akkoord, maar hoe en in welke mate dit doorwerkt in het gemeentefonds en op andere voor gemeenten belangrijke dossiers is niet duidelijk. Er zal per voorstel moeten worden bekeken of dit gevolgen heeft voor gemeenten en in welke mate. Pas dan wordt duidelijk wat dit betekent voor de uitkering uit het gemeentefonds gelet op de ‘trap op, trap af’ systematiek. Daarnaast bevat het akkoord nog een aantal onduidelijkheden waarvan we niet weten hoe deze zullen worden uitgewerkt en wat de impact hiervan is op het gemeentefonds en ook op de decentralisaties. De VNG vraagt nu om snel overleg met het kabinet om vast te stellen waar de gemeenten op moeten rekenen. Zeker voor het opstellen van de gemeentebegrotingen is helderheid noodzakelijk. Zonder duidelijke ramingen tasten gemeenten volledig in het duister, maar het is zeker dat de rijksbezuinigingen zullen grote gevolgen hebben voor gemeenten. Voorgesteld wordt om - in afwachting van de meicirculaire - vooralsnog de gevolgen van de meicirculaire in onderstaande tabel als “PM” op te nemen. De bovengeschetste ontwikkelingen leiden tot het volgende actuele beeld: Omschrijving

Geactualiseerd beeld, zoals geschetst onder 2 (vertrekpunt) Structurele gevolgen programmarekening 2011 zoals opgenomen onder 3 (structurele) ontwikkelingen in 2012, zoals vermeld bij 4.1 (1e berap 2012, onderdeel1) Gevolgen meicirculaire 2012 Geactualiseerd financieel beeld

2013

2014

+286.682

+363.917

-44.848

2015

-44.613

2016

0

0

0

0

-274.447 PM 12.235

-282.081 PM 81.836

-269.114 PM -313.962

-257.114 PM -301.727

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2013 en volgende jaren in de exploitatie 6.1. Nieuwe ontwikkelingen (A prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een totaaloverzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2013 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen, die ons college noodzakelijk vindt (prioriteit A). 8

Onder bijlage C treft u op volgorde van de programma’s van de programmabegroting een toelichting aan per voorgestelde mutatie. Pr. Omschrijving Nr

2013

2014

2015

2016

WMO (hulp bij het huishouden) -21.000 -200.668 -213.668 Vrijwilligersactiviteiten (coörd. vrijwilligerssteunpunt) -4.679 -4.679 -4.679 Groenbeheer (uitbreiding groenareaal) -10.000 -10.000 -10.000 Deelname veiligheidshuis -5.000 -5.000 -5.000 Regionaal Informatie & Experise Centrum -9.150 -9.150 -9.150 Uitvoering APV (meerkosten dierenopvang) -11.728 -11.728 -11.728 Gemeentelijke Samenwerking (SK) -46.887 -29.377 -29.313 Stelpost SK uitkering begrotingsresultaten SK +46.887 +29.377 +29.313 Subtotaal tekorten -61.557 -241.225 -254.225

-227.668 -4.679 -10.000 -5.000 -9.150 -11.728 -27.554 +27.554 -268.225

A-prioriteiten: Nadelige exploitatie-gevolgen:

Geactualiseerd financieel beeld (tekort onderdeel 5) Subtotaal tekorten (prioriteit A, excl. kap.lasten) Extra kapitaallasten investeringen met prioriteit A (zie ook bijlage D) Totaal tekort (prioriteit A en kapitaallasten investeringen met prioriteit A)

12.235

81.836 -313.962 -301.727

-49.322 -159.389 -568.187 -569.952 0 0 0 -9.796 -49.322 -159.389 -568.215 -579.748

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de A-prioriteringen leiden tot een exploitatietekort voor 2013 van € 49.322,--(jaarschijf 2016 tekort € 579.748,--). Hierbij wordt wel een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de uitkomsten van de mei/juni-circulaire (PM-raming in deze voorjaarsnota, zie ook hetgeen hierover in paragraaf 5 is opgenomen). Vraag 1: Stemt u in met het geactualiseerde beeld (inclusief de nieuwe ontwikkelingen met prioriteit A) om – inclusief de eventuele (negatieve) gevolgen van de mei circulaire 2012 - te komen tot een sluitende begrotingsjaar 2013?

6.2 Specifieke onderwerpen

De volgende specifieke onderwerpen komen in deze paragraaf aan de orde: 1. 2. 3. 4. 5.

Gebiedsakkoord N69/sluipverkeerwerende maatregelen Eersel-Bergeijk Dorpshart Knegsel Openbare verlichting Resterende middelen bestemmingsplannen Brede school Eersel

Ad 1. Gebiedsakkoord N69/sluipverkeerwerende maatregelen Eersel-Bergeijk

Het Gebiedsakkoord is een veelomvattende overeenkomst over de maatregelen Grenscorridor N69 waarin de belangen van diverse partijen zijn vertegenwoordigd. Eén van de directe gevolgen / resultaten voor de gemeente Eersel is het Nulplusmaatregelen pakket F, nr. 33; aanleg nieuwe 60 km/uur weg in het buitengebied Bergeijk – Eersel aansluiting ter ontlasting van Boevenheuvel. Dit 9

project zal worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Bergeijk. De provincie draagt € 2,5 mln. bij en de resterende € 4,5 mln. komen voor rekening van de gemeente Eersel en Bergeijk. Voor de gemeente Eersel bedraagt de bijdrage € 1.575.000,-- en voor de gemeente Bergeijk een bijdrage € 2.925.000,--. De genoemde bedragen zijn inclusief kosten voor grondverwerving. In het separaat aangeboden raadsvoorstel “Dekking verkeerstructuur Eersel-Bergeijk” wordt voorgesteld om het reeds beschikbare (restant-)krediet “Verkeersproblematiek Eersel-Bergeijk” van € 356.000,-- in te zetten voor de realisering van deze maatregelen en voor de overig benodigde dekking van € 1.219.000,-- een bestemmingsreserve ““Nulplusmaatregel sluipverkeerwerende maatregelen Eersel-Bergeijk” in te stellen. Deze reserve kan de komende jaren worden gevoed vanuit de eerder “geoormerkte” resultaten van diverse bouwgrondexploitaties. Deze resultaten waren namelijk als dekkingsmiddel voor dorpshart Knegsel ingezet, maar aangezien hiervoor andere - reeds aanwezige - dekkingsmiddelen worden voorgesteld (zie separaat raadsvoorstel Knegsel), kunnen deze resultaten vanaf heden worden “geoormerkt” ten behoeve van eerdergenoemde te vormen bestemmingsreserve. De resultaten van de diverse bouwgrondexploitaties waren voor dorpshart Knegsel geraamd op € 1.984.000,-- zodat tot een bedrag van € 1.219.000,-- een storting in de nieuwe bestemmingsreserve wordt voorgesteld. Indien ook de resterende resultaten daadwerkelijk worden gerealiseerd de komende jaren zullen deze in eerste instantie - conform bestaand beleid - worden toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie. De verwachting is dat de resultaten voor de diverse bouwgrondexploitaties in de periode 20142016 zullen worden gerealiseerd, zodat de nog benodigde dekkingsmiddelen in deze periode aanwezig zijn. Ad 2. Dorpshart Knegsel Er is sprake van vertraagde grondopbrengsten als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden als gevolg waarvan de resultaten van de bouwgrondexploitaties achter blijven ten opzichte van de eerdere prognoses. Een groot gedeelte van MFA Knegsel werd gedekt uit deze grondexploitaties. Om te komen tot alternatieve dekkingsmiddelen wordt een separaat raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd (raad 14 juni 2012) waarbij - naast bezuinigingen en subsidies – ondermeer de volgende voorstellen worden gedaan: a. € 1.100.000,-- te dekken vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar (zie paragraaf 8); b. Het (restant-)krediet voor het “Fietspad Mr. de la Courtstraat” met € 287.602,-- te verlagen en vrijvallende dekkingsmiddelen uit de algemene reserve vrij besteedbaar in te zetten voor MFA Knegsel; c. Voor een bedrag van € 366.667,-- te beschikken over de bestemmingsreserve infrastructurele maatregelen/duurzaam veilig. Ad 3. Openbare verlichting In de raadsvergadering van 29 maart jl. is het onderwerp beleidsplan openbare verlichting aan de orde geweest. Besloten is de behandeling van het beleidsplan uit te stellen in afwachting van een voorstel van de VVD. Dit betekent dat er op dit moment geen duidelijkheid is over de kosten van de openbare verlichting voor de komende tijd. Het college is van mening dat er inzicht moet zijn wat op basis van de actuele aantallen masten en armaturen de uitgaven zijn voor de openbare verlichting, en hoe er het best bezuinigd wordt waarbij verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding komen. Vandaar hier een korte samenvatting over wat er tot nu toe bekend is. Na het opstellen van de business case is het duidelijk geworden dat er behoefte is aan een totaal nieuw beleidsplan inclusief scenario’s en kosten. Je kunt beiden niet los van elkaar zien. In de raadsmemo van 6 januari 2012 is al aangekondigd dat het beleidsplan openbare verlichting wordt voorgelegd. Het beleidplan is uitgewerkt als een basisplan met een aantal opties (lees keuzes). Het geeft inzicht in wat de kosten zijn en de mogelijke alternatieve keuzes. De volgende opties zijn uitgewerkt: 1. Basisplan openbare verlichting (actualisatie van huidige werkwijze c.q bestaand beheer); 2. Basis inclusief het schilderen van lichtmasten; 10

3. 4. 5. 6.

Basis inclusief beleid “ niet verlichten tenzij...”. In 2008 heeft de raad in een themabijeenkomst voor deze optie een voorkeur uitgesproken. Basis inclusief de ombouw van SOX naar LED. Basis inclusief het uitschakelen van een deel van de openbare verlichting na 23:00 uur. Deze bezuinigingsvorm is na het vaststellen van de ombuigingsvoorjaarsnota in de begroting 2011 en volgende jaren vertaald.. Een combinatie van basisplan inclusief de beleidsopties “ niet verlichten tenzij....” + optie ombouw SOX naar LED.

Indien we het basisplan openbare verlichting (actualisatie van de huidige werkwijze c.q. bestaand beheer, optie 1) doorrekenen worden we geconfronteerd met een nadelig effect ten opzichte van de begroting 2012 van € 75.181 afnemend naar € 44.181 in 2016. Dit nadelig effect wordt in 2012 veroorzaakt door enerzijds de besparing op energiekosten van € 50.000,- bij de ombuigingsvoorjaarsnota en anderzijds vanwege het feit dat sinds 2004 het areaal van masten en armaturen is toegenomen en niet is meegenomen in de voorziening. Indien de onjuiste berekening van de besparing op de energiekosten ad € 25.000,- wordt gecorrigeerd resteert er een nadelig effect van € 50.181,-- in 2012 afnemend naar € 19.181,-- in 2016. Bovenstaande keuzes bieden de mogelijkheid om het nadelig effect voor de begroting 2012 te reduceren. Vanuit het college wordt dan ook geadviseerd te kiezen voor het basisplan aangevuld met optie 6. Genoemde optie 6 leidt tot nadelige effecten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 van respectievelijk € 41.082,--, € 27.459,-- en € 8.736,-- (totaal € 77.277,--). Vanaf 2016 zou er sprake zijn van een positief effect op de exploitatie van € 4.487,--. Hierbij is dan rekening gehouden met de correctie van de onjuiste berekening ad € 25.000,--. Thans blijkt dat de structurele gevolgen van de eerste bestuursrapportage van dien aard zijn dat de exploitatie-overschotten voor de jaren 2013 en 2014 niet meer aanwezig zijn, zodat er geen mogelijkheid meer is om de nadelige saldi voor de jaren 2013 tot en met 2015 rechtstreeks in de exploitatie op te vangen. Dit laatste was wel aldus verwoord in het raadsvoorstel dat op 29 maart 2012. Een mogelijke oplossing voor de nadelige saldi in de komende jaren kan ook worden gevonden in het vormen van een bestemmingsreserve “aanloopverliezen openbare verlichting”, welke kan worden gevoed vanuit de algemene reserve c.q. buffer van € 300.000,--. Als aanvulling op het hierboven staande wordt op deze plaats ook verwezen naar het format “openbare verlichting”. Ad 4 Resterende middelen bestemmingsplannen

Bij de 2e bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat bij de jaarrekening 2011 in beeld zou worden gebracht welke uitgaven de komende jaren kunnen worden verwacht wegens herzieningen van bestemmingsplannen (wettelijke termijn: binnen 10 jaar herziening) en overige ruimtelijke plannen. Op basis van deze raming zou dan worden beoordeeld of de hiervoor nog gereserveerde middelen in de bouwgrondexploitatie (ongeveer 7 ton) toereikend zijn. Uit de inmiddels opgestelde ramingen voor de komende 10 jaar blijkt dat ongeveer C 650.000 nodig is voor de externe kosten (inclusief parkeerbeleid tbv bestemmingsplannen en de ruimtelijke plannen voor de Agenda van de Kempen). Gelet op voorgaande is bij de jaarrekening 2011 voorgesteld om een nieuwe bestemmingsreserve "Herziening (algemene) ruimtelijke plannen" in te stellen en hiervoor het benodigde bedrag van C 555.000,- te storten in 2012 (gebaseerd op de bij de jaarrekening gevoegde bijlage met rentebijschrijvingen). Het bedrag van C 555.000 wordt onttrokken aan de algemene reserve bouwgrondexploitaties. Met betrekking tot de nog resterende middelen C 745.000,- -/- C 555.000 = C 190.000,- stellen wij voor deze in te zetten ter dekking van de middelen die benodigd zijn voor de Kleine Beerze. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Eersel met de Provincie heeft gesloten is privaatrechtelijk vastgelegd dat de gemeente C 1.250.000 ( 10 jaar x C 125.000) bijdraagt aan de doelstellingen in het gebied de Kleine Beerze. Inmiddels is 4 x C 125.000,- (2009 t/m 2012) beschikbaar gesteld waarvan slechts C 180,000 is gedekt in de begroting. Wij stellen voor om de vrijvallende C 190.000 in te zetten voor de ontbrekende dekking. Het restant (C 500.000 -/- C 180.000 -/- C 190.000) van C 130.000 dient te zijner tijd nog te worden gedekt uit de

11

Structuurvisie door middelen die worden gegenereerd uit RvR ontwikkelingen ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Ad 5 Brede school Eersel

In de memo inzake Brede scholen Eersel van 1 mei 2012 is de gemeenteraad de keuze voorgelegd voor het vervolg van de Brede scholen Eersel. Afhankelijk van dit traject zal een bepaalde variant verder uitgewerkt worden. Pas dan kan nader inzichtelijk worden gemaakt of er financiële consequenties zijn die verder reiken dan hetgeen reeds gereserveerd is voor deze ontwikkelingen in het Integraal Huisvestingsplan 2010-2024. 6.3 Overige wensen met een hoge prioriteit (B-prioriteiten) of keuzemogelijkheden (Cprioriteiten)

Naast de hiervoor genoemde A-prioriteiten zijn er ook nog diverse wensen met een hoge “B”priorteit of bepaalde keuzemogelijkheden met een “C”-prioriteit. die invloed hebben op de exploitatie. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat onderstaande exploitatielasten niet zijn verwerkt in de doorrekening van de exploitatiecijfers 2013-2016 en het voorstel van het college is om hiervoor geen gelden in de voorjaarsnota c.q. begroting op te nemen. Om een beeld te krijgen om welke niet gehonoreerde exploitatieposten het hierbij gaat volgt de volgende opsomming. Omschrijving

2013

2014

2015

2016

Niet verwerkte B-prioriteiten: Nadelige exploitatie-gevolgen:

Boomcontrolesysteem Onderhoud en beheer openbare verlichting/voorstel college (zie ook specifiek onderwerp: paragraaf 6.2) Onderhoud sportvelden en groenvoorziening Onderhoud sportvelden (storting renovatie)

-13.000 -41.082

-13.000 -13.000 -13.000 -27.459 -8.736 +4.487

-10.000 -28.484

-10.000 -10.000 -28.484 -28.484

-10.000 -28.484

Subtotaal tekorten (prioriteit B)

-92.566

-78.943 -60.220

-46.997

Extra kapitaallasten investeringen met prioriteit B (zie bijlage D) Totaal tekort (prioriteit B en kapitaallasten prioriteit B) ) Geactualiseerd financieel beeld (tekort prioriteit A en kapitaallasten prioriteit A) Totaal tekort (prioriteit A+B en kapitaallasten investeringen met prioriteit A+B)

0

0

0

0

-92.566

-78.943

-60.220

-46.997

-49.322 -159.389 -568.215 -579.748 -141.888 -238.332 -628.435 -626.745

De niet verwerkte C-prioriteiten zijn: Omschrijving (niet verwerkte C prioriteiten)

2013

2014

2015

2016

Niet verwerkte C-prioriteiten: Biodiversiteit Onderhoud speelvz./buurtboerderij Kerkebogten

-2.500 PM

-2.500 PM

-2.500 PM

-2.500 PM

12

Onderhoud scorebord en tribune Kraanvogel Onderhoud tennisverlichting Pensioenvoorziening raadsleden

-1.000 -5.300 -8.500

-1.000 -5.300 -8.500

-1.000 -5.300 -8.500

-1.000 -5.300 -8.500

Subtotaal tekorten (prioriteit C)

-17.300

-17.300

-17.300

-17.300

Extra kapitaallasten investeringen met prioriteit C (zie bijlage D) Geactualiseerd financieel beeld (tekort prioriteit A+B en kapitaallasten prioriteit A+B) Totaal tekort (prioriteit A+B+C en kapitaallasten investeringen met prioriteit A+B+C)

-18.117

-35.728

-34.717

-33.706

-141.888

-238.332

-628.435

-626.745

-177.305

-291.360

-680.452

-677.751

Toelichting bij deze hogere exploitatie-uitgaven vindt u eveneens op volgorde van programma’s in bijlage C (C-prioriteiten/exploitatie). Vraag 2: Gaat u ermee akkoord dat bovenstaande “B” en “C” -prioriteiten niet worden gehonoreerd? Indien u anders besluit, dient u aan te geven welke wensen u wel wilt honoreren en wat is de daarbij behorende dekking voor de exploitatie?

7.

Actueel beeld beschikbare reserves 2012 t/m 2016

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2012-2016. In dit overzicht is rekening gehouden de voorgestelde resultaatbestemming programmarekening 2011 (raadsvoorstel raad 14 juni 2012), waarbij een toevoeging aan de algemene reserve van € 616.499,-- en eveneens een toevoeging - wegens vrijval van de “bestemmingsreserve egalisatie BCF” – aan de algemene reserve van € 269.763,-- wordt voorgesteld. Tevens is - zoals gebruikelijk - rekening gehouden met de consequenties van het bestaande MIP 2012-2015. Verder wordt conform de op 3 april 2012 door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2013-2016 voor de komende planperiode van vier jaren rekening gehouden met een totale inzet van de totaal (geactualiseerde) beschikbare algemene reserve, echter wel met in acht name van de minimaal vastgestelde hoogte van de algemene reserve vrij besteedbaar (minimale buffer: € 2,5 miljoen). Voorts wordt opgemerkt dat er bij de becijferingen van de beschikbare reserves geen rekening is gehouden met positieve begrotingsresultaten 2012-2014, zodat we in feite niet vooruitlopen op een eventuele positieve jaarrekeningresultaat 2012-2014. Verder wordt hierbij nog gewezen op paragraaf 1.3 uit de eerdergenoemde notitie “Uitgangspunten voorjaarsnota 2013-2016”, waarin wordt aangegeven dat als gevolg van de economische recessie er sprake is van diverse onzekerheden die van invloed (kunnen) zijn op de voorgestelde (technische) uitgangspunten. 7.1. Algemene reserve (vrij besteedbaar)

De stand van de algemene reserve per 1-1-2017 wordt geraamd op € 4.520.508. Rekening houdende met het vastgestelde minimum van € 2,5 miljoen, resteert derhalve voor de inzet van de algemene reserve vrij besteedbaar voor de komende 4 jaren een bedrag van € 2.020.508,--. Hierdoor is vanaf 2013 een jaarlijkse inzet mogelijk van € 505.127,-- (1/4-deel per jaar). Voorgesteld wordt om – evenals vorige jaren - rekening te houden met een buffer van € 300.000,--.

13

Opgemerkt wordt dat het overzicht uitgaat van gecumuleerde bedragen en dat naast de algemene reserve (onderdeel vrij besteedbaar) evenals voorgaande jaren ook rekening wordt gehouden met de algemene reserve bouwgrondexploitatie en Fonds grote werken. Bij de bouwgrondexploitatie is rekening gehouden met de meest actuele doorkijk van de algemene reserve en het Fonds Bovenwijkse voorzieningen behorende de jaarrekening 2011 (beide reserves inclusief Meerheide III/Vencocampus voor een bedrag van € 1,1 miljoen in de algemene reserve en € 0,8 miljoen in het Fonds Bovenwijkse voorzieningen). 7.2. Bovenwijkse voorzieningen

Met betrekking tot de thans oplopende reserve Bovenwijkse voorzieningen wordt opgemerkt dat in de vastgestelde grondnota (par. 9.4) is bepaald dat hierbij sprake dient te zijn van “causaal verbonden kosten’ of in specifieke gevallen van “niet causaal verbonden kosten”. Hierbij is ook het bepaalde in de Grondexploitatiewet van toepassing (criteria van profijt, proportionaliteit en causaliteit). Kortom deze reserve kan enkel voor specifieke investeringen (bovenwijks) worden aangewend, zodat in onderstaande tabel en de berekening van de beschikbare reserves deze reserve een aparte status krijgt. 7.3. Algemene reserve bouwgrondexploitatie

Zoals is aangegeven in het separate raadsvoorstel “Vaststelling programmarekening 2011” (raad 14 juni 2012) werd bij het bepalen van de weerstandscapaciteit de algemene reserve(vrij besteedbaar) opgeteld bij de algemene reserve grondexploitaties (€5.000.000). Deze € 5 miljoen dienen echter voor het afdekken van risico's uit bouwgrondexploitaties. Hierbij moet met name gedacht worden aan risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor de gronduitgifte over de gehele linie stagneert. De hoogte van deze reserve wordt jaarlijks beoordeeld en eventueel aangepast bij de begroting en jaarrekening (paragraaf grondbeleid). Uw raad gaf bij de behandeling van de begroting 2012 aan nog eens nadrukkelijk naar de risico’s te willen kijken. Daarom is in de jaarrekening 2011 een splitsing gemaakt tussen algemene risico's en risico's uit bouwgrondexploitaties. Algemene risico's worden daarbij gedekt uit de algemene reserve (vrij besteedbaar/minimale buffer: € 2,5 mln) en risico's uit bouwgrondexploitaties door de algemene reserve bouwgrondexploitaties (buffer: €5 mln.). Vanwege de genoemde splitsing van algemene en bouwgrondexploitatierisico’s, zijn de risico’s van Kerkebogten en KBP nu uit de paragraaf weerstandsvermogen gehaald en toegevoegd aan de paragraaf grondbeleid. Verder is in het genoemde separate voorstel aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2013-2016 deze risico's nader in kaart worden gebracht om de hoogte van de algemene reserve bouwgrondexploitatie te kunnen actualiseren. Op basis van bestaand solide beleid wordt de buffer voor de bouwgrondexploitatie gerelateerd aan de richtlijn van de provincie, waarbij wordt gekeken naar de verkoopopbrengsten van de afgelopen 5 jaren en de te verwachten verkoopopbrengsten voor de komende 5 jaren. Voor de bepaling van dit bedrag is deze bestendige gedragslijn ook de programmarekening 2011 aangehouden en kwam de buffer uit op een bedrag van € 4.914.177,-- afgerond € 5 miljoen. Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld om bij de berekening van deze norm ook de verkoopopbrengsten van Kerkebogten en KBP te betrekken en wel zodanig dat rekening wordt gehouden met de mate van participatie van de gemeente Eersel. Dit betekent voor Kerkebogten dat rekening is gehouden met een participatie van 11% en voor het KBP van 25%. Dit resulteert in een totale becijferde minimale omvang van de algemene reserve bouwgrondexploitatie van € 6.828.000,-- afgerond € 7 miljoen. Derhalve wordt voorgesteld om de minimale omvang van deze reserve te verhogen van € 5 miljoen naar € 7 miljoen. Hierbij wordt verder aangetekend dat de verhouding van de minimale omvang van de algemene reserve bouwgrondexploitatie ten opzichte van de geactiveerde boekwaarden bouwgrondexploitatie de afgelopen jaren ongeveer 1 : 2 bedroeg (buffer is 50% van de totale boekwaarde). In concreto was namelijk de afgelopen jaren sprake van het volgende: 14

jaar

2006: 2007: 2010:

buffer

€ 2 miljoen € 3,1 miljoen € 5 miljoen

boekwaarde

verhouding

€ 4,1 miljoen € 5,3 miljoen € 11,7 miljoen

49% 58% 43%

Voor 2012 ziet deze verhouding er als volgt uit, waarbij tevens Kerkebogten en KBP ook afzonderlijk inzichtelijk zijn gemaakt: jaar

buffer

bouwgrondexpl.€ 5 miljoen Kerkeb. (11%) € 0,1 miljoen KBP (25%) € 1,9 miljoen Totaal € 7 miljoen

boekwaarde

verhouding

€ 17,5 miljoen € 0,7 miljoen € 19 miljoen € 37 miljoen

29% 14% 10% 19%

Indien rekening wordt gehouden met de voorgestelde verhoging van de minimale buffer van de algemene reserve bouwgrondexploitatie van € 5 miljoen naar € 7 miljoen stijgt de stand van deze reserve vanaf 2015 boven de € 7 miljoen wegens geraamde winstnemingen van enkele bouwgrondexploitaties (voornamelijk Meerheide III voor een winstneming in 2015 en 2016 van € 1,1 miljoen) en rentetoevoegingen. Op grond van deze winstverwachtingen wordt voorgesteld om met de inzetbaarheid in deze voorjaarsnota voor de eenmalige investeringen vooralsnog géén rekening te houden met het afromen van het bedrag boven het voorgestelde minimum van € 7 miljoen, zijnde een bedrag van € 1.431.012,-- (2016). Omschrijving

2013

Inzet 1/4 deel per jaar van de algemene reserve vrij besteedbaar (boven de minimale buffer van € 2.500.000,--) Algemene reserve bouwgrondexploitatie (boven de voorgestelde minimale buffer van € 7.000.000,--) Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2013-2016) + nieuwe investeringswensen)

2015

2016

2.020.508

357.753

715.506 1.073.259

1.431.012

986.832 1.480.248

1.973.663

493.416 1.356.296

Voorgestelde buffer (t.b.v. besluitvorming ná voorjaarsnota/ begroting 2013-2016 t.l.v. algemene reserves) Fonds Bovenwijkse Voorzieningen voor de dekking van specifieke uitgaven Niet inzetten van algemene reserve bouwgrondexploitatie gelet op winstverwachtingen

2014

505.127 1.010.254 1.515.381

2.712.592

4.068.888

5.425.183

-300.000 -1.973.663 -1.431.012

Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2013-2015) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer)

1.720.508

Vraag 3: - De algemene reserve vrij besteedbaar afromen tot de minimale vastgestelde buffer van € 2,5 miljoen? - Dat voor bovenwijkse voorzieningen de geraamde saldi beschikbaar blijven voor specifieke uitgaven (oplopend naar € 1.973.663,-- in 2016)? - Kunt u zich vinden in het actuele beeld van de beschikbare reserves 2013 t/m 2016 en rekening houdende met een buffer van € 300.000 dat de inzetbare algemene reserves

15

(afgerond) dan € 3.1 miljoen bedraagt. Dat vervolgens van deze € 3,1 miljoen voor de bouwgrondexploitatie een bedrag van € 1.431.012 niet wordt ingezet voor de dekking van investeringen in 2013-2016 gelet op het feit dat dit bedrag is gebaseerd op geraamde toekomstige winstverwachtingen bouwgrondexploitatie, zodat beschikbaar is voor investeringen 2013-2016 een bedrag van € 1.720.508,--?

8.

(Noodzakelijke) investeringen 2013 en volgende jaren (prioriteit A)

Op grond van hetgeen in paragraaf 7 is aangegeven kan de totaal beschikbare ruimte voor investeringen ten laste van de beschikbare reserves - rekening houdende met de reeds geraamde onttrekkingen op basis van het MIP 2012-2015 - als volgt worden becijferd.

Omschrijving

2013

2014

2015

Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (saldo onderdeel 7) Beschikbaar op basis reeds geraamde onttrekkingen op MIP 2013-2015 (hiermee is volledig rekening gehouden met de becijfering van de beschikbare reserves) Totaal beschikbaar voor investeringen

2016

1.720.508 683.000

2.403.508

Er is een aantal investeringen die ons college noodzakelijk vindt en waarvan de dekking ten laste van de reserves plaats kan komen. Ook is in paragraaf 6 met betrekking tot de exploitatie aangegeven dat een incidentele (noodzakelijke) exploitatie-uitgave ten laste van de algemene reserve kan worden gebracht. Honorering van deze noodzakelijke investeringen en exploitatieuitgaaf heeft de volgende (gecumuleerde) mutaties in de reserves tot gevolg: Omschrijving

2013

Beschikbaar voor investeringswensen

2014

2015

2016

2.403.508 492.000

Onttrekkingen noodzakelijke (bestaande) investeringen MIP 20122015 en nieuwe investeringen (zie bijlage D: de A-prioriteiten):

Bevorderen sport en recreatie (sportcoördinator, voorheen via investeringsprogramma echter tevens dekking algemene uitkering en algemene reserve: € 65.000,-- per jaar voor de jaren 2013 en 2014) Alternatieve dekking dorpshart Knegsel (zie paragraaf 6.2 (ad 2) en het afzonderlijk raadsvoorstel voor de raad van 14 juni 2012) Resteert voor overige prioriteiten (B en C)

130.000

1.100.000

681.508

Vraag 4: Met welke van de (ons inziens noodzakelijke) investeringen 2013-2016 zoals opgenomen in bijlage 1 (A-prioriteiten) kunt u instemmen (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien)? 16

9.

Investeringswensen met een hoge prioriteit (prioriteit B)

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, is er een aantal investeringen, waaraan wij een hoge prioriteit toekennen. Voor deze investeringen verwijzen wij naar bijlage D. Deze betreffen zowel nieuwe investeringen als bestaande investeringen 2013-2016 (op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 201-2015). De financiële doorwerking van bijlage D naar de beschikbare reserves is als volgt becijferd (het cumulatief effect is in de laatste jaarschijf opgenomen). Wij verzoeken u aan te geven of u instemt met de hierna voorgesteld Bprioritering, zodat duidelijk is welke investeringen in de programmabegroting 2013-2016 moeten worden opgenomen. Omschrijving

2013

2014

2015

2016

Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (saldo onder 8)

681.508

Onttrekkingen noodzakelijke (bestaande + nieuwe) investeringen (zie bijlage D: de Bprioriteiten):

632.000

Resteert voor overige prioriteiten (C),

49.508

Vraag 5: Met welke van de investeringen 2013-2016 zoals opgenomen in bijlage 2 (Bprioriteiten) kunt u instemmen? 10.

Overige investeringswensen (prioriteit C)

Daarnaast zijn er nog de volgende overige wensen met een lagere prioriteit: Omschrijving

2013

2014

2015

2016

Nog beschikbaar voor overige investeringswensen (saldo onder 9)

49.508

Onttrekkingen (bestaande) investeringen MIP 2011-2014 + nieuwe investeringen (zie bijlage D: de C-prioriteiten):

2.237.000

Overschrijding cumulatief 2012-2015

-2.187.492

Vraag 6: Welke investeringswensen, zoals opgenomen in bijlage 3, wilt u eventueel inwilligen ten laste van de reserves (binnen het beschikbare budget van € 49.508,--)?

17

11. Risicoparagraaf Algemeen

Aangezien de hierna beschreven risico’s financiële consequenties (kunnen) hebben zullen deze risico’s bij de programmabegroting worden meegenomen in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’ en zal vervolgens worden bepaald of het weerstandsvermogen toereikend is om de totale risico’s op te kunnen vangen. Overigens verwijzen we ook naar de risico’s die zijn beschreven in programmarekening 2011. De risico’s die daar beschreven zijn kunnen ook financiële consequenties hebben. BUIG De uitgaven in het kader van de BUIG worden voor de jaren 2012 en 2013 hoger geraamd dan de inkomsten van het rijk. Vooralsnog gaat het om bedragen van € 164.980,-- per jaar. De verwachting is dat de inkomsten vanaf 2014 weer kostendekkend zijn. In deze raming is vooralsnog geen rekening gehouden met de garantieregeling van het rijk waarbij maximaal 10% tussen uitgaven en inkomsten door het rijk wordt gecompenseerd, omdat het rijk hieraan specifieke voorwaarden stelt die nog niet bekend zijn. De meeruitgaven in 2012 en 2013 kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve WWB, waarmee deze jaren financieel kunnen worden overbrugd. Concreet betekent dit dat zowel in 2012 als in 2013 een bedrag van € 164.980,-- uit de bestemmingsreserve wordt onttrokken. In de bestemmingsreserve resteert dan nog een € 58.434,-- dat eventueel voor tegenvallers in 2015 kan worden ingezet. Als blijkt dat een beroep gedaan kan worden op de garantieuitkering kan deze aanvullende uitkering in de bestemmingsreserve WWB worden gestort, gezien de hoogte van de geraamde onttrekkingen. Het verloop van de BUIG-uitgaven versus de rijksinkomsten is zorgwekkend. Niet alleen vanuit financieel oogpunt (door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden) maar ook vanuit inhoudelijk oogpunt. Ook op het Wwb-werkdeel vindt een korting plaats hetgeen betekent dat minder middelen beschikbaar zijn voor arbeidsintegratie. Deze ontwikkeling staat in een schril contrast met het gegeven dat gezien de economische ontwikkelingen meer mensen aan een baan geholpen moeten worden. Digitalisering bouwvergunningen In het raadsbesluit over het project overbrugging én substitutie/digitalisering bouwvergunningen van 16 december 2010 is besloten om de bouwvergunningen tot 1990 te digitaliseren. De gemeente Eersel is verplicht bouwvergunningsdossiers ouder dan 20 jaar, over te dragen aan het RHC (Regionaal Historisch Centrum). Wegens het ontbreken van dekking is het digitaliseren van de periode 1990 tot 2010 niet voorgesteld. Vanaf 2010 wordt digitaal gewerkt. Bij een verdere samenwerking op het gebied van vergunningverlening en handhaving is ook één centraal dossier noodzakelijk. Globaal worden de kosten voor digitalisering voor de periode 1990 tot 2010 geschat op ongeveer € 200.000,--. Winstuitkering WVK Het bestuur van de WVK-groep heeft in 2009 besloten om aan de gemeenten in het werkgebied de gerealiseerde winst uit te keren. De gemeente heeft in dat jaar een bedrag van € 112.875,-- ontvangen. Besloten is om de uitkering aan de gemeenten ook nog voor de jaren 2011 tot en met 2014 te continueren, inhoudende dat in deze jaren telkens € 200.000,-- per jaar aan de wordt uitgekeerd. Gezien de rijksbezuinigingen is de verwachting dat vanaf 2015 geen sprake meer kan zijn van een aan de gemeente te betalen winstuitkering. Transitie AWBZ In 2013 wordt de functie begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning geeft de gemeente de plicht om mensen met een beperking compensatie te bieden. De nieuwe taak vanuit de AWBZ komt onder deze compensatieplicht te vallen. Voor de jaren 2012 en 2013 zijn van het rijk invoeringsbudgetten ontvangen van 18

respectievelijk € 67.207,-- en € 45.137,--. Deze zijn als stelpost in de begroting opgenomen. De verwachting is dat in de Mei-circulaire 2012 duidelijk wordt wat als uitvoeringsbudget vanaf 2013 van het rijk beschikbaar komt. Het budget is gebaseerd op de kosten van geleverde begeleiding in 2010 waarop een efficiencykorting van 5% wordt toegepast. Bij de voorbereiding van de wet heeft de Tweede Kamer de motie aangenomen om deze middelen te oormerken als doeluitkering. De verwachting is dat de overheveling van deze taak ook gevolgen heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden in het Wmo loket. Volgens globale cijfers gaat het nu om ongeveer 400 inwoners van de gemeente Eersel die op enigerlei wijze vanuit de AWBZ begeleiding ontvangen. Jaarlijks is sprake van een groei. Het gaat om een omvangrijke complexe taak die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt gebracht en waarmee in financiële zin veel middelen zijn gemoeid. De voorbereidingen voor de implementatie zijn reeds in gang gezet. Wettelijke taken komen naar de gemeente als gevolg van wijziging landelijke Drank – en Horecawet

Tot 1 januari 2012 wordt het toezicht op de Drank- en Horecawet uitgevoerd door de nieuwe Voedsel en Warenautoriteiten (nVWA). Een nieuw wetsvoorstel regelt onder andere de overdracht van het toezicht naar de gemeenten. Het expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet heeft een berekening beschikbaar gesteld waarmee de benodigde toezichtscapaciteit per jaar bepaald kunnen worden. Voor Eersel is die bepaald op ± 600 controle-uren per jaar (€ 48.000,-). De controles zouden moeten worden opgenomen in het handhavingsuitvoeringsplan. Vooralsnog is er geen extra geld beschikbaar gesteld voor deze controles. kunstgrasveld bij Hockey Club Eersel

Op basis van het huidige accommodatiebeleid wordt hockey (ook) nog op gras gespeeld. Hockey Club Eersel (HCE) heeft op dit moment één kunstgrasveld en één natuurgrasveld als basisvoorziening. Het grashockeyveld is echter niet meer intact en de afmetingen van het grashockeyveld zijn niet toereikend genoeg om als volwaardig wedstrijdveld te kunnen dienen. Daarnaast past een grashockeyveld niet meer in deze tijd. Volgens de KNHB (nationale hockeybond) is gras zowel als ondergrond voor de uitvoering van het spel als in uitbreiding van capaciteit geen goede ondergrond. Hockey wordt daarom alleen nog op kunstgras gespeeld. HCE heeft met een veldbehoefte van 1,24 volgens de normen van NOC*NSF, die wij interpreteren als richtlijn, net aan voldoende aan één kunstgrasveld. Momenteel benut HCE het kunstgrasveld maximaal en zit er geen rek meer in. HCE is één van de weinige verenigingen die nog groeit qua ledenaantal waardoor binnen afzienbare tijd sprake zal zijn van ondercapaciteit. Tijdens de SWOT bijeenkomst heeft HCE aangegeven dat zij in overleg met de gemeente Eersel en mogelijk ook met andere gemeenten tot een oplossing wil komen om hun doel, het realiseren van een extra kunstgrasveld, te bereiken. In het raadsvoorstel Sport- en accommodatiebeleid 2012-2016 wordt daarom als aanvulling op de normen van NOC*NSF voorgesteld dat (competitie)hockey alleen nog op kunstgras wordt gespeeld en dat er met HCE in overleg getreden zal worden voor de realisatie van een tweede kunstgrasveld voor maximaal gebruik. De (eventuele) kosten van aanleg en de huuropbrengst zijn nog niet bekend. Storting onderhoudsvoorziening gebouwen

Gedurende een aantal jaren hanteert de gemeente een korting op de storting onderhoudsvoorziening gebouwen van 5%. Hiermee wordt onvoldoende gereserveerd, op basis van voorcalculatie, om toekomstige onderhoudsverplichtingen uit te kunnen voeren.

19

12. Samenvatting

Uitgaande van de beschikbare ruimte hebben wij de noodzakelijke en overige wensen in beeld gebracht, zowel wat de exploitatie als de investeringen betreft. Zoals u weet biedt met name de exploitatie nauwelijks tot geen ruimte, zodat enkel wordt voorgesteld de noodzakelijke exploitatieposten (A-prioriteiten) in de begroting 2013-2016 op te nemen. Tevens dient hierbij te worden opgemerkt dat de (negatieve) gevolgen van de meicirculaire 2012, welke vooralsnog PM wordt geraamd, het tekort voor 2013 en volgende jaren nog verder kunnen vergroten. Met betrekking tot de investeringen heeft er eveneens een zogenaamde A-B-C-prioritering plaatsgevonden, waarbij binnen de financiële kaders ruimte is voor het opnemen van zowel de ‘A’ als de ‘B’ prioriteiten (inclusief kapitaallasten A+B-prioriteiten). Echter met uitzondering van de B-investeringen voor klimaat/duurzaam aangezien hieruit kapitaallasten voortvloeien en dus de exploitatie betreffen. Bij de exploitatie wordt voorgesteld enkel de A-prioriteiten in de begroting 2013-2016 op te nemen. Wij stellen u voor aan de hand van deze voorjaarsnota keuzes te maken voor zowel de exploitatie als de investeringen. Op basis van deze prioritering zullen wij vervolgens de programmabegroting 2013-2016 opstellen.

20

BIJLAGE A

Samenvatting ‘Uitgangspunten voorjaarsnota 2013-2016’ Op 3 april 2012 heeft uw raad de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de voorjaarsnota 20132016. 1.

Aantallen inwoners en woonruimten

De volgende inwoners en woonruimten worden geraamd (tussen haakjes worden de ramingen uit de begroting 2012 vermeld): Peildatum Inwoners( raming begroting ‘12) Woonruimten (begroting ‘12) 1-1-2012 18.172* (18.167) 7.899 ** ( 7.928) 1-1-2013 18.187 (18.182) 7.939 (8.063) 1-1-2014 18.202 (18.197) 8.039 (8.138) 1-1-2015 18.217 (18.212) 8.139 (8.203) 1-1-2016 18.232 8.194 * werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2012 ** aantal woonruimten per 1 januari 2012 (definitieve opgave CBS volgt nog in het voorjaar 2012)

Bij de uitgangspunten 2012-2015 werd voor de jaren 2013 tot en met 2015 uitgegaan van een stijging van 15 inwoners per jaar. Voorgesteld wordt het aantal inwoners per 1 januari 2013 te ramen op 18.187 (wederom een stijging van 15 inwoners per jaar). Voor de jaren daarna wordt voorgesteld eveneens uitte gaan van een stijging van 15 inwoners per jaar. Bij de gemaakte schatting van het aantal woonruimten voor de periode 2014-2016 is voor de jaren 2013 en 2014 vooralsnog uitgegaan van een stijging van 100 woonruimten per jaar. Bij deze prognose blijft sprake van een daling ten opzichte van de in de begroting 2012-2015 gehanteerde prognose met dien verstande dat de neerwaartse afwijking zowel per 1 januari 2014 als 1 januari 2015 respectievelijk 99 en 64 woonruimten bedraagt. Dit betekent dat voor begrotingsjaar 2013 sprake is van een nadelig effect van ongeveer € 38.000,-(in de laatste jaarschijf 2015 is sprake van een daling van 64 woonruimten (8.203 minus 8.139 woonruimten). Hierdoor is vanaf 2013 sprake van een structureel nadelig effect van € 19.000,-- en een incidenteel nadelig effect in 2013 van € 19.000,-- en een incidenteel nadelig effect 2014 van € 11.000,--). 2.

   

Prijzen / lonen en formatieomvang

Algemene prijsstijging ten opzichte van begroting 2012: 2%; Loonstijging ten opzichte van begroting 2012: 2%, (1,5% ‫ ٭‬CAO-ontwikkeling en 0,5% wegens incidentele verhogingen); Verhoging tijdelijke opslag pensioenpremie van 1% naar 3%. Het werkgeverseffect op de totale loonsom wordt geraamd op € 60.000,-- voor zowel 2012 als 2013 Vastgestelde formatieomvang: vooralsnog uitgangspunt begroting 2012.

‫٭‬Gelet op het akkoord van 26 april 2012, waarbij een Kamermeerderheid heeft aangegeven de ambtenarensalarissen voor 2013 te willen bevriezen. Hierdoor is het op 29 maart 2012 bepaalde percentage van 1,5% bij het traject van de voorjaarsnota 2013-2016 aangepast naar 0% (zie paragraaf 5 van de voorliggende voorjaarsnota 2012-2016)

3.

Stelpost onvoorziene uitgaven

In de programmabegroting 2012 is de stelpost voor onvoorziene uitgaven voor de jaren 2012 tot en met 2015 gesteld op € 60.000,--. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om een stelpost voor onvoorziene uitgaven op te nemen en er mogen geen betalingen rechtstreeks ten laste van deze post plaatsvinden. Gelet op de verplichting om een stelpost voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting én gezien de werkelijke verlagingen van deze stelpost over de afgelopen drie jaren, wordt voorgesteld in de begroting 2013-2016 het bedrag van de afgelopen jaren ad € 60.000,-- te verlagen naar € 40.000,--. 21

4. Rentepercentage Rente financieringstekort Rente financieringsoverschot Rente eigen financieringsmiddel Rekenrente nieuwe investeringen

4,5 % (was 4,8%) 1,0 % (was 1,0%) 4,0 % 4,5 % gebaseerd op rente financieringstekort (was 4,8%).

5. Sluitende begroting Blijkens de memorie van toelichting van de Gemeentewet moet de begroting niet alleen formeel boekhoudkundig, doch ook materieel in evenwicht zijn. Van een materieel sluitende begroting is sprake als in de begroting de structurele uitgaven en de daar tegenoverstaande structurele inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor de eenmalige uitgaven en de eenmalige inkomsten. De 2e jaarschijf van de meerjarenbegroting 2012-2015 (zijnde 2013) bedroeg bij de samenstelling van de primitieve begroting € +675.000,-- (positief saldo). Vervolgens zijn bij de 1 e begrotingswijziging 2012 nog diverse mutaties verwerkt met een structurele doorwerking naar de jaren 2013 tot en met 2015. Deze mutaties hadden met name betrekking op de verwerking van de september-circulaire 2011, de structurele doorwerking van de gevolgen van de 2e bestuursrapportage 2011 en overige mutaties. Voor het jaar 2013 resulteerde deze mutaties in een geactualiseerd positief saldo van totaal € +298.000,--. Het negatief saldo in de laatste jaarschijf bedroeg na verwerking van de 1e begrotingswijziging 2012 € -113.000,--. De mutaties (ná verwerking van de 1e begrotingswijziging 2012), zoals opgenomen in de Uitgangspunten voorjaarsnota 2013-2016, kunnen als volgt worden samengevat: Saldi begroting 2012-2015 ná 1e begrotingswijziging 2012 (par. 3.1) Effect minder woonruimten (par. 2.1) Effect verhoging tijdelijke opslag pensioenpremie (par. 2.2) Effect verlagen bedrag stelpost onvoorzien (par. 2.3) Effect verlagen rente financieringstekort van 4,8% naar 4,5% (par. 2.4) Effect verhogen kostendekkend-heid leges (7e begrotingswijziging 2012) Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 20132016)

2013

2014

2015

2016

+298.000

+307.000

-113.000

-113.000

-38.000 -60.000

-30.000 0

-19.000 0

-19.000 0

+20.000

+20.000

+20.000

+20.000

+30.000

+30.000

+30.000

+30.000

+45.000

+45.000

+45.000

+45.000

+295.000

+372.000

-37.000

-37.000

Aangezien uw raad ook voorgaande jaren heeft uitgesproken dat zij een sluitende begroting en meerjarenbegroting wil, is de consequentie hiervan dat er bij de voorjaarsnota 2013-2016 geen sprake dient te zijn van een substantieel tekort. In deze voorjaarsnota 2013-2016 zullen dan vanzelfsprekend ook de structurele positieve en negatieve gevolgen van de jaarrekening 2011 en de 1e (vereenvoudigde) bestuursrapportage 2012 worden meegenomen. 6. Inzet reserves Bij de berekening van het beschikbare bedrag wordt vanaf begrotingsjaar 2010 voor de algemene reserve vrij besteedbaar rekening gehouden met een minimale buffer van € 2.500.000,-, welke dient om onvoorziene risico’s op te kunnen vangen. Dit betekent dat bij de becijfering van de beschikbare algemene reserve vrij besteedbaar in het kader van de voorjaarsnota, rekening wordt gehouden met de minimaal vastgestelde buffer van de algemene reserve (vrij besteedbaar) van € 2.500.000,-. 22

7.

Tarieven onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Bij paragraaf 2 van deze uitgangspunten is voorgesteld voor het jaar 2013 rekening te houden met een algemene prijsstijging van 2% voor zowel de lasten als de baten. Met betrekking tot de verhoging van de baten c.q. tarieven zijn ook zeker de onroerende-zaakbelastingen van belang. Er liggen grote financiële uitdagingen voor ons en ook gelet op de mogelijke ambities c.q. nieuwe investeringswensen, willen we streven naar het vermijden van een verhoging van de OZB met meer dan een inflatiecorrectie. In de raadsvergadering van 2 april 2012 is reeds ingestemd met de hiervoor genoemde uitgangspunten.

23

24

BIJLAGE B

Prioritering bij investeringen + exploitatie Uitgangspunten/criteria ten behoeve van de voorjaarsnota :

A-prioriteit: wettelijke en/of aangegane verplichtingen met aanzienlijke sanctie en/of financieel risico reeds besloten door raad en/of college noodzakelijk vanuit aantoonbare veiligheid direct gekoppeld aan andere A investering Wensen vanuit een gesloten exploitatie. (grondbedrijf, GRP, afvalstoffenheffing enz.) B-prioriteit: wettelijke en/of aangegane verplichtingen zonder aanzienlijke sanctie en/of financieel risico. reeds eerder uitgesproken politieke keuze/wens van raad en/of college noodzakelijk vanuit van uit bedrijfsvoering wensen met een (gedeeltelijke) dekking vanuit subsidie. C-prioriteit: overige wenselijk vanuit bestaand beleid en/of bedrijfsvoering nieuwe wensen - Overige

25

26

BIJLAGE C

Financieel resumé exploitatie gesorteerd per prioriteit (inclusief de bijbehorende formats)

27

28

Detail specificatie budgetbijstellingen VJN 2013-2016 positief bedrag is uitgaven Prior. progr. Omschrijving

Toelichting 2013

A A A A A A A A A A A

1 2 3 3 3 3 5 5 5 9 10

Exploitatie WMO Hulp bij het huishouden Vrijwilligersactiviteiten/maatschappelijke stages Groenbeheer binnen de kom Groenbeheer buiten de kom Onderhoud bomen Onderhoud bomen binnen de kom Uitvoering APV/ bijz.wetten Deelname veiligheidshuis Regionaal Informatie & Expertise Centrum (RIEC) Gemeentelijke samenwerking algemeen Stelpost Gemeentelijke samenwerking uitkering begrotingsresultaat SK SUBTOTAAL prioriteit A

2014

2015

2016

21.000 4.679 1.000 1.000 5.000 3.000 11.728 5.000 9.150 46.887 -46.887

200.668 4.679 1.000 1.000 5.000 3.000 11.728 5.000 9.150 29.377 -29.377

213.668 4.679 1.000 1.000 5.000 3.000 11.728 5.000 9.150 29.313 -29.313

227.668 4.679 1.000 1.000 5.000 3.000 11.728 5.000 9.150 27.554 -27.554

61.557

241.225

254.225

268.225

Zie ook mutatie 1e berap Zie ook raadsvoorstel 26-4-2012 Kerkebogten+ N284(areaaluitbreiding) Kerkebogten+ N284(areaaluitbreiding) Kerkebogten+ N284(areaaluitbreiding) Kerkebogten+ N284(areaaluitbreiding) wettelijke plicht opvang voor gevonden dieren (meerkosten)

B

3

Onderhoud bomen binnen de kom (boomcontr. Syst.)

6.500

6.500

6.500

6.500 Bijhouden systeem bomenonderhoud

B

3

Onderhoud bomen buiten de kom (boomcontr. Syst.)

6.500

6.500

6.500

6.500 Bijhouden systeem bomenonderhoud

B B

6 7

Onderhoud en beheer openbare verlichting Onderhoud sportvelden en groenvoorziening

41.082 10.000

27.459 10.000

8.736 10.000

B

7

Onderhoud sportvelden en groenvoorziening SUBTOTAAL prioriteit B

28.484 92.566

28.484 78.943

28.484 60.220

C C C C C

3 3 7 7 9

Biodiversiteit Onderhoud speelvoorzieningen Onderhoud scorebord en tribune De Kraanvogel Onderhoud tennisbaanverlichting Raad SUBTOTAAL prioriteit C

2.500 p.m.

2.500 p.m.

1.000 5.300 8.500 17.300

2.500 p.m.

1.000 5.300 8.500 17.300

29

1.000 5.300 8.500 17.300

-4.487 10.000 Mut. budget onderhoud sportvelden incl. bestrijding engerlingen Mip2013 en 2014 elk € 10.000,-- incid. vervalt 28.484 Storting in onderhoudsvoorziening renovatie sportvelden 46.997 2.500 Subsidie aan het B-team (ihkv biodiversiteit) p.m. Kerkebogten (kinderboerderij/speelterrein) 1.000 5.300 8.500 17.300

30

Formats exploitatie prioriteit A

31

32

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80130250 Omschrijving: Wmo hulp bij het huishouden Programma: 1 Kredietbeheerder: Tho01 Wettelijke taak:

Gemeenten hebben in het kader van de Wmo de plicht om mensen met een beperking te compenseren. Een van de voorzieningen is hulp bij het huishouden. Huidige situatie:

Op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning kent de gemeente hulp bij het huishouden toe in die situaties dat burgers vanwege beperkingen niet in staat zijn dit zelf (of samen met anderen) te doen. De van het rijk ontvangen integratieuitkering Wmo wordt jaarlijks voor met name dit onderdeel van de Wmo ingezet. Ontwikkelingen:

Sinds het overhevelen van de taak hulp bij het huishouden van de AWBZ naar de Wmo (2007) neemt het gebruik van deze voorziening toe. Deze ontwikkeling is Kempenbreed te constateren, echter met dien verstande dat in de gemeente Eersel het beroep dat op deze voorziening wordt gedaan nog hoger is dan in de andere gemeenten. Deze ontwikkeling is niet incidenteel gebleken maar is al een aantal jaren een feit en zet zich ook voort. ISD de Kempen heeft getracht hiervoor een verklaring te vinden (door bevolkingsopbouw en dergelijke met andere gemeenten te vergelijken) maar dit heeft er tot op heden niet in geresulteerd dat een echte verklaring hiervoor kan worden geven. De ontwikkeling heeft een positieve kant in die zin dat mensen met een beperking die hulp bij het huishouden nodig hebben de weg naar het Wmo loket ook weten te vinden. In financiële zin is deze ontwikkeling echter zorgwekkend omdat de uitgaven dermate toenemen dat deze niet meer met de beschikbare middelen uit de integratieuitkering kunnen worden gedekt. Medio 2011 is gestart met het terughoudend indiceren waarbij het aantal uren hulp bij het huishouden in die gevallen waarbij dit kan lager wordt vastgesteld. Ook wordt in het kader van de “kanteling” rondom het inzetten van hulp bij het huishouden nog nadrukkelijker gekeken naar voorliggende voorzieningen. Ondanks deze maatregelen verwacht ISD de Kempen de komende jaren een toename van de uitgaven, grotendeels veroorzaakt door de stijging van het aantal aanvragen. Daarmee worden de positieve effecten van eerder genoemde maatregelen weer teniet gedaan. In de meerjarenraming 2013 tot en met 2016 zijnde volgende bedragen geraamd afgezet tegen de geraamde uitgaven 2012. In 2012 is ook al rekening gehouden met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Wmo tot een bedrag van € 128.168,--. 2013: € 1.456.000,--, meeruitgaven t.l.v. exploitatie € 21.000,-- (en € 151.000,-- t.l.v. best.reserve) 2014: € 1.484.500,--, meeruitgaven t.l.v. exploitatie € 200.668,-2015: € 1.497.500,--, meeruitgaven t.l.v. exploitatie € 213.668,-2016: € 1.511.500,--, meeruitgaven t.l.v. exploitatie € 227.668,-Doel:

Bij handhaving van het huidige beleid met betrekking tot hulp bij het huishouden, waarin de effecten van de kanteling en de terughoudendheid m.b.t. hulp bij het huishouden al zijn meegenomen, worden door ISD de Kempen in de komende jaren bovenvermelde meeruitgaven geraamd. De bestemmingsreserve Wmo is niet toereikend om de verwachte negatieve resultaten tot en met 2016 te dekken. De keuze dient gemaakt te worden of het huidige beleid wordt gehandhaafd, of dat bijstelling van het beleid rondom het verstrekken van hulp bij het huishouden plaats dient te vinden. Een voorbeeld van bijstelling kan zijn dat ik alle gevallen, ongeacht behoefte een vast aantal uren hulp bij het huishouden wordt vastgesteld. Daarmee wordt maatwerk losgelaten.

12.04990

33

Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

€ 21.000

2015

2015

€ 200.668

€ 213.668

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016

2016

€ 227.668 2016

BCF: Ja Samenvattend:

De verwachting is dat de uitgaven voor hulp bij het huishouden bij het huidige beleid de komende jaren gaan toenemen. De bestemmingreserve Wmo is niet toereikend om de meeruitgaven tot en met 2016 te dekken. De keuze dient gemaakt te worden of het huidige beleid wordt gehandhaafd (zorg op maat) of dat bijstelling van het beleid dient plaats te vinden, waarbij aantallen en te indiceren uren worden teruggebracht.

12.04990

34

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80230800 Omschrijving: Maatschappelijke stages / coördinator vrijwilligers steunpunt Programma: 2 Kredietbeheerder: NBU01 Wettelijke taak: Nee. Huidige situatie: Op 26 april 2012 wordt u gevraagd een besluit te nemen met betrekking tot het voorstel “Vrijwilligersbeleid 2012 – 2015”. Beslispunt 2 is: “€ 4.679,- aanvullend beschikbaar te stellen voor een coördinator voor het vrijwilligerssteunpunt. Deze functie wordt gecombineerd met de bestaande functie stagemakelaar waardoor de nieuwe functie in het totaal 16 uur wordt.” Indien u instemt met het voorstel dan heeft u ingestemd met een structurele verhoging van het budget met € 4.679,-. Zoals in het raadsvoorstel is vermeld wordt deze verhoging dan meegenomen in de voorjaarsnota/begroting 2013 – 2015. Ontwikkelingen: Zie raadsvoorstel “Vrijwilligersbeleid 2012 – 2015” document nr. 12.02827. Doel: Zie raadsvoorstel “Vrijwilligersbeleid 2012 – 2015” document nr. 12.02827. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 0 0

20 14

2015 0

Exploitatielasten (excl. btw) 2013 20 14 € 4.679 € 4.679

2016 0

2015 € 4.679

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 0 0 0

2016 € 4.679

2015

2016 0

BCF: Ja Samenvattend: Conform raadsvoorstel wordt voorgesteld het budget op de post maatschappelijke stages structureel te verhogen met € 4.679,- ten behoeve van de coördinator steunpunt vrijwilligerswerk/stagemakelaar.

12.04930

35

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80310100, 80310120, 80320100 en 80320110 Omschrijving: Groenbeheer binnen en buiten de kom, Onderhoud bomen binnen en buiten de kom Programma: 3 Kredietbeheerder: C.v. Vroonhoven Wettelijke taak: Het onderhoud aan groenvoorzieningen in de bebouwde kom is geen wettelijke taak Huidige situatie: Op dit moment worden een aantal (nieuwbouw) projecten afgerond. Het beheer van de groenvoorzieningen in deze projecten wordt in 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn Kerkebogten fase 1 en de N284. Alleen al van de N284 komen meer dan 500 bomen, 3 km dubbelzijdige berm en 100den meters haag extra in beheer. Het onderhoudsbudget moet structureel worden verhoogd om deze groenvoorzieningen te kunnen beheren. Ontwikkelingen: De komende jaren worden in Eersel verdere uit- en inbreidingen gerealiseerd. Ook de omgeving van deze nieuwe woningen wordt ingericht, woonrijp gemaakt. De daar geplande groenvoorzieningen moeten onderhouden worden. Ook voor dit onderhoud moet het onderhoudsbudget in de toekomst structureel worden verhoogd. Bij geen uitbreiding van het budget zal de kwaliteit van de woonomgeving achteruit gaan en het woon- en leefklimaat voor de bewoners verminderen. Doel: Een goed onderhouden groenvoorziening die het straatbeeld op peil houdt en de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid waarborgt. Zodat een goed woon- en leefklimaat gecreëerd wordt waarin de bewoners zich prettig en thuis voelen, waar kinderen veilig op straat kunnen spelen en de sociale veiligheid voor de medebewoners gegarandeerd is. Door de groenvoorzieningen niet te onderhouden gaat de kwaliteit van de beplanting achteruit en wordt het beoogd kwaliteitsbeeld niet gehaald. De woonomgeving verrommelt en bewoners voelen zich uiteindelijk hier niet meer veilig. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 ---

20 14

Exploitatielasten (excl. btw Fclnr. 80310100 groenbeheer binnen de kom 80310120 onderhoud bomen binnen de kom 80320100 groenbeheer buiten de kom 80320110 onderhoud bomen buiten de kom

--

2013 € 1000,-extra € 3000,-extra € 1000,-extra € 5000,-extra

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2014 € 1000,-extra € 3000,-extra € 1000,-extra € 5000,-extra 2015

--

2015 € 1000,-extra € 3000,-extra € 1000,-extra € 5000,-extra

2016

2016 € 1000,-extra € 3000,-extra € 1000,-extra € 5000,-extra 2016

BCF: Ja Samenvattend: Het onderhoudsbudget voor de groenvoorziening moet het komende jaar structureel met € 10.000 verhoogd worden. Nadat er geen in- en uitbreidingen of grote infrastructurele werken meer opgeleverd worden, hoeft het onderhoudsbudget niet meer verhoogd worden.

12.04745

36

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): fcl 80500100 Omschrijving: Uitvoering APV / bijzondere wetten Programma: 5 Kredietbeheerder: SSA (Sjef van Sambeeck) Wettelijke taak: Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft de gemeente de wettelijke plicht om voor gevonden dieren opvang te verzorgen gedurende twee weken. Huidige situatie: Voor de jaren 2010 en 2011 had de gemeente Eersel een contract met Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost. De opvang van dieren vindt plaats in dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven. De kosten voor 2010 en 2011 waren € 0,837 per inwoner. Per 1 maart 2012 moest aan de wettelijke eisen worden voldaan, waardoor het dierenopvangcentrum moet worden verbouwd in 2012. Met deze verbouwing is inmiddels een aanvang gemaakt. Naar verwachting bedragen de kosten hierdoor voor 2012 € 1,22 per inwoner. Voor 2012 is een bedrag van € 15.500,00 opgenomen in de begroting. Uitgaande van € 1,22 per inwoner, betekent dit voor 2012 een bijdrage van € 22.145,00 (een verhoging met € 6.645,00). Voor 2012 en volgende jaren moet dus nog een nieuw contract worden gesloten. Vanuit de SREgemeenten is een werkgroep Regionaal Dierenopvangcentrum samengesteld die mandaat heeft te onderhandelen met de Dierenbescherming. Vanuit de Dierenbescherming zijn berekeningen gemaakt voor de exploitatielasten; op basis hiervan wordt door de werkgroep Regionaal Dierenopvangcentrum geadviseerd om met ingang van 2013 jaarlijks € 1,50 per inwoner voor dierenopvang te reserveren. Ontwikkelingen: Naar verwachting komt binnenkort duidelijkheid vanuit de werkgroep Regionaal Dierenopvangcentrum over de definitieve bijdragen voor dierenopvang voor 2012 tot en met 2016. De kosten zijn gestegen, omdat in het verleden geen bijdrage verschuldigd was voor de huisvestingskosten. Daarnaast stijgen de kosten, omdat aan de wettelijke eisen van de Wet Dieren (inwerkingtreding 1-1-2013) moet worden voldaan. Gelet hierop dient met ingang van 2013 jaarlijks € 1,50 per inwoner te worden gereserveerd voor dierenopvang. Dit betekent voor de gemeente Eersel een meerbedrag van € 11.728,00 (totaal bedrag is € 27.228,00 namelijk 18.152 inwoners x € 1,50). Doel: Voldoen aan de wettelijke plicht en daarbij niet in strijd te handelen met de bepalingen in de Wet Dieren. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 20 14 2015 2016 Exploitatielasten (excl. btw) 2013 20 14 € 11.728,00 € 11.728,00

2015 € 11.728,00

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016 € 11.728,00 2016

BCF: Ja Samenvattend: De kosten voor dierennoodopvang stijgen met ingang van 2013 naar € 1,50 per inwoner. Omdat in de begroting voor de jaren 2013-2016 een bedrag van € 15.500,-- is gerereserveerd voor dierenopvang, betekent dit dat extra ter beschikking moet worden gesteld € 11.728,00 voor de jaren 2013 tot en met 2016.

12.04729

37

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80470100 Omschrijving: deelname veiligheidshuis Programma: 5 Kredietbeheerder: mol01 Wettelijke taak: Ja, voortvloeiend uit de verantwoordelijkheid voor Openbare Orde en Veiligheid. Gemeenten zijn, vanuit hun regieverantwoordelijkheid voor veiligheid, een belangrijke partner in het Veiligheidshuis.

Huidige situatie: Het college heeft voor 2012 besloten deel te nemen aan het veiligheidshuis. Hierbij is het budget van € 4772,-voor 2012 voor deelname in het Veiligheidshuis – enkel voor het eerste jaar 2012 - voor 50% gedekt door het budget van het Centrum Jeugd en Gezin. Voor de andere 50% komt dit ten laste van deze post Integrale veiligheid en is op grond van artikel 6 van de Financiële verordening (“regeling kleine kredieten”) dit bedrag opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2012.

Ontwikkelingen: Het Veiligheidshuis richt zich op personen en groepen. Personen die risico lopen om af te glijden in ongewenst gedrag, die worden verdacht van een strafbaar feit of daarvoor al gestraft zijn. Het Veiligheidshuis is er ook voor slachtoffers. Het Veiligheidshuis geeft invulling aan de samenhang tussen preventie, repressie en zorg. Dat leidt ertoe dat minder mensen tussen wal en schip raken en ook dat recidivecijfers verbeteren. Het Veiligheidshuis kan ook bijdragen aan het oplossen van veiligheidsproblemen die voor gemeenten individueel lastig te organiseren zijn, bijvoorbeeld vanwege een beperkt aantal casussen, zoals nazorg aan ex-gedetineerden of vanwege benodigde expertise, zoals eergerelateerd geweld. Bovendien vindt men in het Veiligheidshuis diverse justitiële partners die er voor gekozen hebben om van daaruit te opereren.

Doel: Het algemene doel van het Veiligheidshuis is het creëren van een sluitende keten rond zorg- en risicogevallen om te voorkomen dat ze uitvallen in geboden trajecten, shopgedrag gaan vertonen of (weer) afglijden in de criminaliteit. Die organisaties hebben hun eigen doelstellingen, maar door de samenwerking ontstaat focus op het gemeenschappelijke doel. Terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast door: o Afstemming in de zorg-, veiligheids- en strafrechtketen door de optimalisering van preventieve, strafrechtelijkeen interventieprocessen, inclusief nazorg; o Het signaleren, adviseren en ondersteunen van partners buiten de strafrechtketen om tot een preventieve en proactieve aanpak te komen. o Versterken samenwerking.

Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

Exploitatielasten (excl. btw) 2013 5000 5000

20 14

2015

20 14

2016

2015 5000

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 5000

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend: De gemeenten hebben de regie op het veiligheids- en jeugdbeleid. In het Veiligheidshuis zoeken organisaties, onder regie van de gemeenten, de samenwerking op waar het gaat om jeugd, veelplegers, nazorg ex gedetineerden en huiselijk geweld. Door deze samenwerking kan efficiënter en slagvaardig worden ingespeeld op problemen. 1. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van organisaties die als doel hebben de regio veiliger te maken. De deelnemende organisaties hebben hun eigen doelstellingen, maar door de samenwerking 12.05310

38

ontstaat het gemeenschappelijke doel: 'het voorkomen en verminderen van overlast en criminaliteit en verlenen van de best mogelijke hulp aan het slachtoffer'. 2. Gemeenten zijn, vanuit hun regieverantwoordelijkheid voor veiligheid, een belangrijke partner in het Veiligheidshuis. De aanpak van veiligheids- en overlast problemen kan effectiever en efficiënter worden ingezet, via de combinatie van repressie en zorg en de korte lijnen tussen de betrokken organisaties. 3. Het Veiligheidshuis en de Centra voor Jeugd en Gezin zullen elkaar opzoeken om nadere afstemming te vinden / samenwerking op te zoeken tussen preventie en curatie.

12.05310

39

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80470100 Omschrijving: Regionaal Informatie & Expertise Centrum (RIEC) Programma: 5 Kredietbeheerder: mol01 Wettelijke taak: Ja, voortvloeiend uit de verantwoordelijkheid voor Openbare Orde en Veiligheid en op basis van het ‘Regionaal convenant geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad regio Zuid-Oost Brabant’. Een effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit vergt een geïntegreerde aanpak waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op fiscale, preventieve en bestuurlijk handhavende maatregelen.

Huidige situatie: Medio 2011 is door het Kabinet Rutte het besluit genomen om de inmiddels gevormde RIEC's vanaf 1 januari 2012 een structureel karakter te geven. Daarbij is aangegeven, dat de RIEC's vanaf die datum de grenzen zouden dienen aan te nemen van de beoogde nieuwe regionale politie-eenheden, zoals aangeduid in de ontwerpwet Nationale Politie. Dit leidt tot een noodzakelijke wijziging in de opbouw en samenstelling van het voormalige RIEC Zuid-Oost vanaf 1 januari 2012 ter vorming van het nieuwe RIEC Oost-Brabant.

Ontwikkelingen: De huidige pilotperiode 2008 - 2011 is nadrukkelijk ook bedoeld geweest om meer inzicht te krijgen in de taakstelling van de RIEC's en de daarvoor noodzakelijke expertise en capaciteit. Vanuit de ervaringen uit de pilotperiode, zijn recent landelijk de nieuwe beleidskaders en het daaruit volgende takkenpakket voor de RIEC's en LIEC vastgesteld. Allereerst ligt daar een nadrukkelijke opdracht in het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Sleutelwoorden daarin zijn versterking van de informatiepositie en vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid. Binnen de ondersteuning van het project Taskforce B -5 door het RIEC ZWN zijn daarvoor inmiddels voldoende ervaringen opgedaan en producten ontwikkeld om de positie va n de gemeente te kunnen versterken; deze zullen vanaf 2012 ook aan alle andere deelnemende gemeentebesturen worden aangeboden. Informatiepositie De huidige informatiepositie in de gemeente wordt in kaart gebracht door middel van interviews onder operationele en beleidsmatige sleutelfiguren. De volgende(deel)onderzoeksvragen staan centraal: Met welke informatieproducten werkt de gemeente om de veiligheidssituatie in kaart te brengen (strategisch, tactisch en operationeel)? Welke informatiebronnen zijn er/worden benut? Welke informatie wordt verzameld en op welke wijze wordt de informatie vastgelegd? Wie beheert de informatiebron? “Communiceren” de systemen met elkaar? Is er een informatiecoördinator aangesteld? Wordt de informatie gedeeld met partners? Zijn de bronbestanden privacyproof? Bestuurlijke weerbaarheid Door middel van documentenanalyse en interviews onder operationele en beleidsmatige sleutelfiguren wordt inzicht verkregen in het huidige niveau van bestuurlijke weerbaarheid tegen en de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. Daarbij wordt expliciet ingegaan op de bestuurlijke aanpak van de delicten die door het RIEC landelijk als prioritair zijn vastgesteld, namelijk: hennepteelt/handel, vastgoedfraude en het witwassen van crimineel geld en mensenhandel. Tevens wordt informatie ingewonnen over vermogenscriminaliteit (woninginbraken, voertuigencriminaliteit, straatroof&overvallen) & heling, omdat uit onderzoek in Noord-Brabant bleek dat bij dit delicttype sprake was van verwevenheid met criminele netwerken1.

Beke, dr. M.W.B.A, dr. E.J. van der Torre, dr. M.J. van Duin, Stads- en regioscan in de grootste Brabantse gemeenten, De achtergronden van onveilige GVI-scores, Publieksversie, Politie & Wetenschap 2010 1

12.05345

40

Doel: Versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en het faciliteren van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met de versterking van de bestuurlijke aanpak ontstaat een verbetering van de mogelijkheden om te komen tot een geïntegreerde aanpak. Uiteindelijk moet het op deze wijze mogelijk worden een verantwoorde keuze te maken tussen de inzet van de verschillende middelen: - strafrecht - bestuursrecht - fiscaalrecht Integrale actie van het opsporings- en handhavingsnetwerk vereist niet alleen dat iedere partner zijn informatiepositie op orde heeft, maar dat deze informatie ook gedeeld en besproken wordt. Het RIEC functioneert als de plek waar de informatie bij elkaar wordt gebracht (Informatieplein).

Middelen: €4250,- + 0,27 / inw.( 18152 inw )= € 4250,- + €4901,- = € 9151,Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

Exploitatielasten (excl. btw) 2013 9150 9150

20 14

2015

20 14

2016

2015 9150

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 9150

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend: Een effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit vergt een geïntegreerde aanpak waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op fiscale, preventieve en bestuurlijk handhavende maatregelen. Er ligt een nadrukkelijke opdracht in het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Sleutelwoorden daarin zijn versterking van de informatiepositie en vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeente. Er wordt expliciet ingegaan op de bestuurlijke aanpak van de delicten hennepteelt/handel, vastgoedfraude en het witwassen van crimineel geld en mensenhandel. Tevens wordt informatie ingewonnen over vermogenscriminaliteit (woninginbraken, voertuigencriminaliteit, straatroof&overvallen) & heling.

12.05345

41

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80820300 Omschrijving: Begroting 2013-2016 Samenwerking Kempengemeenten Programma: 9 Kredietbeheerder: RHE Wettelijke taak: Besluiten van het bestuur van de SK met financiële consequenties zijn voor de gemeente Eersel verplichte uitgaven Huidige situatie: De Samenwerking Kempengemeenten heeft op 3 april jl. het jaarplan en de begroting 2013, de meerjarenraming tot en met 2016 en de begrotingswijzigng 2012 van de S.K. aangeboden. Uitgaande van het cijfermatig resultaat, zoals gepresenteerd in deze begroting heeft voor de jaren 2013-2016 de begrotingsbijstelling de voor de gemeente Eersel de volgende consequentie: Raming SK Budget gem. Verschil Opgenomen Resterend (incl. bcf) Eersel stelpost tekort 2013 € 1.907.247,00 € 1.834.495,00 € 72.751,00 € 25.864,00 € 46.887,00 2014 € 1.889.228,00 € 1.833.987,00 € 55.241,00 € 25.864,00 € 29.377,00 2015 € 1.889.099,00 € 1.833.922,00 € 55.177,00 € 25.864,00 € 29.313,00 2016 € 1.887.341,00 € 1.833.922,00 € 53.418,00 € 25.864,00 € 27.554,00 Voor de extra lasten vanaf 2013-2016 is de stelpost “ bijdrage samenwerking kempengemeenten” ad € 25.584,00 ingezet, welke in de begroting 2012 vanaf 2013 is opgenomen. De resterend tekorten voor 2013 t/m 2016 bedragen dan afgerond € 47.000,00 in 2013 aflopend naar € 28.000,00 in 2016. Ter dekking van deze tekorten wordt voorgesteld om vanaf 2013 ter hoogte van deze tekorten wel rekening te houden met de uitkering van het geraamde begrotingsoverschot ad € 222.598,00. Met dit begrotingsoverschot is tot en met het begrotingsjaar 2012 geen rekening gehouden. In het traject van de voorjaarsnota 2013-2016 zullen deze tekorten als aanvullend budget worden opgenomen en tegelijkertijd zal ter dekking hiervan een stelpost worden opgenomen gebaseerd op het geraamde begrotingsoverschot bij de S.K.. Ontwikkelingen: Doel: De besluiten van het bestuur van de SK met financiële consequenties mee te nemen in het traject van de VJN 2013-2016 van de gemeente Eersel. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

Exploitatielasten (excl. btw 2013 2014 € 46.887 € 29.377 -€46.887 -€ 29.377

2015 € 29.313 -€ 29.313

2016 € 27.554 -€ 27.554

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend: Vanaf 2013 wordt voor het resterend tekort een aanvullend budget geraamd. Deze lasten worden gedekt door ter hoogte van deze tekorten een stelpost op te nemen gebaseerd op het geraamde begrotingsoverschot bij de S.K. 12.05237

42

Formats exploitatie prioriteit B

43

44

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90320700 Omschrijving: Boomcontrolesysteem Programma: 3 Kredietbeheerder: C. van Vroonhoven Wettelijke taak:

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van haar bomen. Huidige situatie:

De eigenaar van de boom is als eerste aansprakelijk wanneer de boom lichamelijke cq materiële schade veroorzaakt ten aanzien van derden. Een inspectiesysteem helpt schade voorkomen en indien toch schade ontstaat kan aangegeven worden dat de boom tijdig is geïnspecteerd. Er is grote behoefte aan een dergelijk systeem. Een snoeiplan kan hieraan gekoppeld worden. In de afgelopen jaren zijn in de hele gemeente, bij alle bomen een VTA-onderzoek uitgevoerd. Hierbij is naar voren gekomen dat veel bomen een onderhoudsachterstand hebben, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties bij stormachtige weersomstandigheden. Deze achterstand wordt op termijn weggewerkt. Ontwikkelingen:

Per boom moet worden gerekend op € 2,- voor inspectie, invoering in het systeem, intekenen op digitale kaart en rapportage. Elke drie jaar wordt de conditie, onderhoudssituatie enz. van het bomenbestand in zijn geheel in beeld te nemen. Hiervoor is per jaar een bedrag van € 13.000,nodig (een derde deel van ongeveer 19.500 bomen * € 2,00). Omdat dit ieder jaar terugkomt wordt voorgesteld dit op te nemen in de exploitatiebegroting van 80310120 onderhoud bomen binnen de kom en 803320110 ondehoud bomen buiten de kom. Doel:

Voldoen aan de zorgplicht ten aanzien van gemeentelijke bomen zodat de bomen veiliger zijn. De planmatige boomcontrole wordt tegelijkertijd doorgekoppeld naar planmatig boomonderhoud. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2 0 1 3 (excl. btw Exploitatielasten

---

--

20 14

-2013

2015 2014

-2015

2016 2016

80310120 onderhoud bomen binnen de kom € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 80320110 onderhoud bomen buiten de kom € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 BCF: Ja Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016

Samenvattend:

Door een regelmatige boomcontrole er duidelijk inzicht in de conditie en de onderhoudsstand van de bomen en kunnen op basis daarvan maatregelen getroffen worden.

12.04863

45

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

80590200 Onderhoud en beheer OVL 6 Verkeer en Vervoer Frans Meijer

Wettelijke taak: In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor optredende schade aan personen of zaken. Dit geldt echter alLeen, wanneer de weg inclusief openbare verlichting niet voldoet aan de eisen de me3n daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Wettelijk is niet vastgelegd aan welke kwaliteit openbare verlichting moet voldoen. Wanneer echter de weg overdag geen gevaar oplevert, maar ’s nachts wel door ondeugdelijke verlichting, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld. Wanneer is eenmaal is vastgesteld dat de schade het gevolg is van een gebrek aan de weg of uitrusting, loopt de wegbeheerder een hoog risico. Huidige situatie: Het huidige beleidsplan openbare verlichting is van 2003. In de voorjaarsnota 20112014 is besloten een bezuiniging door te voeren op de kosten van de openbare verlichting. De bezuiniging is uitgerekend op € 50.000,-- per jaar gebaseerd op het uitzetten van nagenoeg alle verlichting na 23:00 uur.Voor 2011 is de de bezuiniging incidenteel teruggebracht naar € 25.000,-In een memo van 6 januari 2012 is aan de raad gemeld dat door er in de besparingsberekening een fout is geslopen. Dit betekent dat de berekende besparing geen € 50.000,-- maar circa € 25.000,-bedraagt Ontwikkelingen: Het voorgelegde uitwerking van het bezuinigingsvoorstel is door het college aangehouden en is vertaald in een business case voor de ombouw van SOX naar LED. Omdat daarbij niet alle kosten in beeld komen is besloten een nieuw beleidsplan openbare verlichting op te stellen inclusief scenario’s en kosten. Het beleidsplan is uitgewerkt als een basisplan met een aantal keuzes. Voorgesteld is een basisplan openbare verlichting inclusief de beleidsopties “niet verlichten tenzij....” + de ombouw van SOX naar LED. Doel: De gemeente Eersel draagt zorg voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. De verlichting hierin moet bijdragen aan een goed leefomgeving voor de burgers en een adequaat vestigingsklimaat voor bedrijven. Het creëren van een duurzame en efficiënte verlichting staat hoog in het vaandel met een gezonde financiële afweging. Eersel houdt rekening met de landelijke richtlijnen voor wat betreft de na te streven lichtkwaliteit. De verlichting moet goed passen binnen de gewenste beeldkwaliteit per gebied, rekening houden met lichthinder en passen in het buitengebied Middelen: Gevolgen optie ten opzichte van de meerjarenbegroting 2012-2015: Nietverlichten tenzij.... + ombouw van SOX naar LED (voorstel college aan de raad) Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

Exploitatielasten (excl. btw) 2013 20 14 41.082 27.459

2016

2015 8.736

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 -4.487

2015

2016

BCF: Ja

12.05129

46

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 8.063.02.01 Omschrijving: Onderhoud sportvelden en groenvoorziening Programma: 7 Kredietbeheerder: C. van Vroonhoven Wettelijke taak: Het op peil houden van de natuursportvelden is geen wettelijke taak. Huidige situatie: De afgelopen jaren heeft Eersel getracht door extra regulier onderhoud de sportvelden op een goed kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Toch zijn de laatste jaren vanuit de sportvereningingen veel klachten geuit over de conditie van de sportvelden. Deze klachten zijn steeds zo goed mogelijk ad hoc verholpen via het reguliere onderhoud. Voor Eersel werd daarbij niet duidelijk wat de omvang van de problemen zijn, hoe problemen te voorkomen, welke maatregelen getroffen moeten worden en welke velden eventueel in aanmerking komen voor een renovatie. Om te achterhalen wat de conditie/ situatie van de sportvelden nu precies is, is door BTL een nulmeting laten uitgevoerd. De laatste jaren hebben de sportvelden in toenemende mate last van engerlingen. Hierdoor worden de sportvelden vernield en zijn ze zelf voor bepaalde periodes onbespeelbaar. De KNVB heeft in het verleden al enkele malen velden voor wedstrijden afgekeurd. Ontwikkelingen: BTL heeft bij de nulmeting vele aspecten van de velden onderzocht. Deze aspecten zijn bijvoorbeeld: de dikte van de toplaag, indringingsweerstand in N/cm2, storende lagen, vlakheid, bewortelingsdiepte, grasbezetting, vervilting, gewenst bodemleven, aanwezigheid van ziekten enz. Daarnaast zijn verscheidene bodemonderzoeken uitgevoerd. Op deze wijze is nagegaan welke klachten reëel zijn en is een beter inzicht in de conditie en kwaliteit van de velden verkregen. De volgende conclusies zijn hieruit te trekken:  Om officiële wedstrijden te kunnen houden moeten de velden voldoen aan de normen van de KNVB/NOC NSF.  Van de 27 sportvelden hebben 16 velden een score die lager is dan 6,0 (schoolcijfer)  In theorie moeten de velden ieder 10 jaar een toplaagrenovatie en iedere 20 jaar een volledige renovatie ondergaan. Door extra regulier onderhoud (relatief goedkoop) kan dit teruggebracht worden naar voor een toplaagrenovatie eens in de 20 jaar en een volledige renovatie in de 22 á 23 jaar. Uitgangspunt voor de toekomst is:  Officiële wedstrijden moeten mogelijk blijven.  De sportvelden moeten minimaal een 6 scoren  Door eventueel extra regulier onderhoud renovaties zoveel mogelijk uitstellen of voorkomen. Een toplaagrenovatie van een veld eens in de 20 jaar kost € 9.000,--. Een volledige renovatie eens in de 22 á 23 jaar kost € 15.500.--. Een renovatie is een eenmalige, incidentele maatregel. Eersel heeft echter 27 sportvelden zodat ieder jaar ergens wel gerenoveerd moet worden. Om de velden niet onnodig te renoveren heeft BTL een schema opgesteld voor de komende 25 jaren waarin aangegeven wordt wanneer een veld een toplaag- of een volledige renovatie moet ondergaan. Hierbij komen de slechtste velden het eerst aan de beurt. De verwachting is dat de komende jaren de overlast van engerlingen eerder zal toenemen dan afnemen. Door vanaf het voorjaar de sportvelden vaak te controleren en bij de eerste tekenen de engerlingen te bestrijden wordt de overlast voor de sportverenigingen tot een minimum beperkt. De gevraagde middelen zijn voor de preventieve bestrijding. Gezien het structurele karakter van de overlast door engerlingen is het logisch om het bedrag voor de bestrijding van de engerlingen op te nemen in de exploitatiebegroting en niet bij de investeringen. Doel: Alle speelvelden dienen minimaal te voldoen aan de normen van de KNVB/NOC NSF, met een minimale score van 6,0. 12.04660

47

Zorgen dat de sportvelden bespeelbaar blijven en dat de KNVB de sportvelden niet afkeurt voor wedstrijden i.v.m. schade van engerlingen. Middelen: Investeringsbedrag (incl. btw) 2013

2014

2015

Exploitatielasten (excl. btw) 2013 20 14 € 38.484,-€ 38.484,--

2015 € 38.484,--

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016

2016 € 38.484,-2016

De hogere structurele exploitatielasten ad. € 38.484,-- zijn het gevolg van het opnemen van een budget voor bestrijding van engerlingen (€ 10.000,--) en renovatie sportvelden (€ 28.484,--). In het MIP 2012- 2015 was reeds voor de jaren 2012 tot en met 2014 een krediet opgenomen voor bestrijding engerlingen welke nu komt te vervallen als gevolg van opnamen in de exploitatie. Om te kunnen blijven voldoen aan de KNVB/NOC NSF-normen en te zorgen dat de sportvelden minimaal een 6 scoren moeten de sportvelden volgens een schema gerenoveerd worden, hiervoor is een jaarlijks krediet van € 28.484,--nodig. BCF: Neen Naast de exploitatielasten wordt door de WVK-groep jaarlijks voor € 30.000,00 (via tegoedbonnen) de groenvoorziening rondom de sportvelden en de parkeervoorziening onderhouden. Mocht als gevolg van de Wet Werken Naar Vermogen en/of de bezuinigingen op het WSW Rijksbudget deze tegoedbonnen gaan verdwijnen betekent dit een stijging van de jaarlijkse exploitatielasten met eenzelfde bedrag. Samenvattend: Om de natuurgrassportvelden te laten voldoen aan de KNVB/NOC NSF normen met een score van minimaal 6,0 is het noodzakelijk de speelvelden regelmatig te renoveren. Engerlingen veroorzaken veel overlast op de sportvelden. Om te voorkomen dat velden onbespeelbaar en niet afgekeurd worden, is bestrijding van de engerlingen noodzakelijk.

12.04660

48

Formats exploitatie prioriteit C

49

50

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 8.032.04 Omschrijving: subsidie voor het b-team Programma: 3 Kredietbeheerder: M. Claassens Wettelijke taak:

Het geven van een kleine subsidie aan het b-team, dat zich inzet de biodiversiteit in de woonomgeving te bevorderen, is geen wettelijke taak. Huidige situatie:

In het verlden heeft Eersel Countdown 2010 ondertekend, met als doel om een verdere teruggang in de biodiversiteit uiterlijk in 2010 te stoppen en deze waar mogelijk te bevorderen. In het verlengde hiervan hebben sinds het voorjaar van 2011 een aantal enthousiaste burgers van Eersel zich verenigd in een b-team (biodiversiteitsteam). Dit b-team stelt zich tot taak om inwoners bewust te maken van de aanwezige biodiversiteit in de woonomgeving en via eenvoudige acties deze te verbeteren. Zij richten zich hierbij met name op de ‘gewone burger’. Daarnaast willen zij bewustzijn creëren bij de politiek en het ambtelijk apparaat voor de aanwezige natuurwaarden en de zorg daarvoor stimuleren. Zij adviseren dan ook de gemeente bij ruimtelijke plannen en beleidsplannen die betrekking of invloed hebben op de aanwezige biodiversiteit. Ontwikkelingen:

Het b-team geeft aan dat zij een website, flyers over diverse onderwerpen willen ontwerpen en uitgeven. Daarnaast zijn zij van plan enkele eenvoudige publieksvriendelijke acties te organiseren. Het college heeft in het verleden en nu aangegeven dat zij de bevordering van de biodiversiteit graag willen stimuleren. Doel:

Inwoners van Eersel bewustmaken van de aanwezige natuurwaarden en het bevorderen van de biodiversiteit in de woonomgeving. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2500,--

20 14

2015

2014

2015

2500.

2500

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

20 uur

2016

20 uur

20 uur

2016

2500.

2015

2016

20 uur

BCF: Ja Samenvattend:

Met een kleine subsidie is het b-team in staat om bekendheid te geven aan haar bestaan in de gemeente, de inwoners bewust te maken van de aanwezige natuurwaarden en kleine acties te organiseren om de biodiversiteit te bevorderen.

12.04704

51

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 9.035.0014 Omschrijving: Kerkebogten:speelterrein, buurtboerderij Programma: 3 Kredietbeheerder: NGE Wettelijke taak: geen wettelijke taak Huidige situatie: In kerkebogten tot 1 januari 2012 218 woningen en 74 zorgwoningen gerealiseerd. Het herstelplan groen is inmiddels in uitvoering. De buurtvereniging vraagt namens de wijkbewoners om een speelvoorziening en een buurtboerderij. De maatschap inmiddels ook geconfronteerd met de crisis is op dit moment niet bereid hier uitgaven voor te doen. Ontwikkelingen: Doel: De realisatie van een speelvoorziening en een buurtboerderij. Middelen: Gedacht wordt aan €25.000 voor de inrichting van het speelterrein en €25.000 voor de inrichting van de buurtboerderij. De onderhoudskosten van het speelterrein zullen zeer beperkt blijven en in de Brap gemeld worden. Voor de exploitatie van de buurtboerderij wordt een particuliere initiatiefnemer gezocht. Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 € 50.000

20 14

2015

2016

Exploitatielasten (excl. btw) 2013 p.m.

20 14

2015

2016

2015

2016

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 n.v.t. BCF: Ja

12.05179

52

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80630100 Omschrijving: Uitvoering Sport- en accommodatiebeleid 2012-2016 Programma: 7 Kredietbeheerder: LHE Wettelijke taak:

Het betreft een autonome taak. Huidige situatie:

Op basis van het huidige sport- en accommodatiebeleid:  behoren het onderhoud van tennisbaanverlichting en de verwarming van tenniskleedlokalen niet tot de basisvoorziening;  is er niets geregeld over de status van het scorebord en de tribune in sporthal De Kraanvogel Ontwikkelingen:

Door de aanleg van all-weather tennisbanen loopt het tennisseizoen niet meer van 1 april tot 1 oktober, maar wordt er het gehele jaar door getennist. Hierbij hoort een deugdelijk onderhouden baanverlichting en verwarmde kleedlokalen. Op dit moment zijn bij 2 (Wintelre en Duizel) van de 6 tennisaccommodaties de kleedlokalen niet verwarmd. In de ‘beheer- en exploitatieovereenkomst met sporthal de Kraanvogel’ is niets opgenomen over het onderhoud van de tribune en het scorebord. De huidige overeenkomst loopt af op 31 augustus 2012 en omdat bij een sporthal van de omvang in Eersel een tribune en scorebord tot de basisuitrusting behoort, zal dit in de nieuwe overeenkomst opgenomen worden. Voor de aanschaf van een nieuwe tribune en scorebord is een expliciet raadsbesluit nodig. In het raadsvoorstel Sport- en accommodatiebeleid 2012-2016 worden daarom als aanvullingen op de normen van NOC*NSF voorgesteld: 1. het onderhoud van tennisbaanverlichting wordt opgenomen als basisvoorziening; 2. verwarming van de kleedlokalen bij de tennisvereniging wordt c.q. is basisvoorziening; 3. onderhoud scorebord en tribune behoren tot essentiële taken van de gemeente voor sporthal De Kraanvogel. Doel:

Als in Knegsel dit jaar het laatste tennispark in de gemeente wordt voorzien van smashcourt, hebben alle tennisverenigingen de beschikking over all-weatherbanen. Door ook de kleedlokalen van Duizel en Wintelre te voorzien van verwarming, hebben alle verenigingen dezelfde basisvoorzieningen. Door te regelen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tribune en het scorebord in sporthal De Kraanvogel en dit in de nieuw te sluiten overeenkomst op te nemen, behoren de fricties van de afgelopen vier jaren tot het verleden. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

2. 20.050 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

1: 4:

5.300 1.000

1: 2:

2014

2015

5.300 1.000

1: 2:

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

5.300 1.000

2015

2016

1. 2.

5.300 1.000

2016

12.04698

53

BCF: Ja Samenvattend: Door de veranderde seizoensduur bij tennis is er behoefte aan verwarmde kleedkamers en een goede baanverlichting. Met het beschikbaar stellen van een krediet voor het onderhoud van de baanverlichting en de aanleg van verwarming in de accommodaties in Duizel en Wintelre, worden alle tennisverenigingen gelijk behandeld. In de nieuw te sluiten beheer- en exploitatieovereenkomst voor sporthal De Kraanvogel wordt geregeld voor wie het onderhoud van de tribune en het scorebord is.

12.04698

54

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80770100 Omschrijving: Pensioenvoorziening raadsleden Programma: 9 Kredietbeheerder: H. Broekman Wettelijke taak: Dit is geen wettelijke taak. De raad kan er voor kiezen om een pensioenvoorziening voor raadsleden in het leven te roepen Huidige situatie: Er is geen pensioenvoorziening voor raadsleden Op basis van het rechtspositiebesluit raadsleden (artikelen 9 en 10) kan de gemeenteraad een voorziening treffen. Dit is dus een facultatieve bepaling. De raad heeft op basis van dit genoemd rechtspositiebesluit een verordening vastgesteld waarin echter geen bepalingen over het pensioen zijn opgenomen. Ontwikkelingen: Dit onderwerp is 2 keer besproken in het presidium en besloten is om besluitvorming hieromtrent in de brede context van de voorjaarsnota te laten plaatsvinden. Doel: Opbouw van pensioen voor raadsleden over de jaren dat zij raadslid zijn Middelen: De kosten hiervoor bedragen € 500,00 per jaar per raadslid, in totaal dus € 8.500,00. Afhankelijk van de leeftijd van het raadslid en de duur van het raadslidmaatschap levert dit een xbedrag op aan pensioen, levenslang. De premie is gerelateerd aan de hoogte van de raadsvergoeding en bedraagt 7%. Meer is om belastingtechnische redenen niet mogelijk. De raad kan bepalen dat de raadsleden ook een eigen bijdrage moeten betalen. Verplicht is dit echter niet. Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

Exploitatielasten (excl. btw) 2013 20 14 € 8.500 € 8.500

2016

2015 € 8.500

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 € 8.500

2015

2016

BCF: n.v.t. Samenvattend:

Corsa nr. 12.04604

55

56

Bijlage D

Financieel resumé investeringen gesorteerd per prioriteit (inclusief de bijbehorende formats)

57

58

Meerjarig Investeringsprogramma 2013- 2016 (tbv traject VJN 2013-2016) bestaand mip 2012-2015 Programma

Prioriteit

Vervanging (V)/

Omschrijvin g

Totale uitgaven x € 1.000

nieuw

(N)

1 1

A A

2 2

A A

2

Inkomsten x € 1.000

Totaal 2013

2014

2015

2016

Waarva n dekking

Afschr. termijn

Exploitatie Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten) In het eerste jaar half jaar rente en afschrijvingslasten uitgaven (geen kapitaallasten)

Toelichting inkomsten (indien geen Alg.res.)

2013

2014

2015

2016

Alg.res. 2013 x € 1.000

A.R.

A 3

A

3

A

3

A

3

A

15

3 3

A A

15

3

A 3

33 247 A

3

A

15 10

3 4

A A

40

4

A

4

A

4

A

4

A

4

A A

5 5

A

5

5

A

15

5

A

15

59

2.976

N N N N N N

N N N N N N N N N N N N N N N N V V N

Burgerpeilingen Burgerpeilingen Herstraatwerk St.Jan Scholen:Binnenmilieu en onvoorzien Scholen:Binnenmilieu en onvoorzien Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze

gebiedsontwikkeling Kleine Beerze Herziening bestemmingsplannen Speelplan (uitv.2012-2015 te activeren) Speelplan (uitv.2012-2015 te activeren) Inhaalslag boomonderhoud Inhaalslag boomonderhoud Stimuleringskader groen blauwe diensten Stimuleringskader groen blauwe diensten Wettelijke taken WABO en BAG (formatie) Groot onderhoud riolering 2012-2015 Groot onderhoud riolering 2012-2015 Rioolvervanging Genderdreef Rioolvervanging Genderdreef Vervangen electrotechn/mech deel gemalen Vervangen electrotechn/mech deel gemalen Geografisch Informatiesysteem(GIS) Hulpverleningsgereedschappen Tankautospuit 531 (Vessem) incl. bepakking en DLS Vervangen ademluchtflessen

21 8

21 21 8

21 21 8

95

285

285

res.dec.onderwijshuisvesting

15 375

15 375

res.dec.onderwijshuisvesting

125

125

idem

100

100

dekking nw bestemmingsreserve

191 -3

191 -3

21 95

95

15 125

125

50

50

64 -8

71 -30

125

125

56 35

21 21 res.dec.onderwijshuisvesting

reserve EVZ 55.000(180.000 minus inv.2010 ad 125000) en voorstel €190.000 bge en overige deel uit opbrengst nieuw te ontwikkelen woningen

33

33

33

99

99

99

247 25

-33

-33

181 25

181 25

181 15

10 40 853

40 845

850 1.606

289 3 45

65 38

15 24 345 26

10

10

80 2.548 1.606

80 2.548 1.606

80 0 0

289

289

0

2013 € 10.000,-- uit rood- met groenfds.

grp grp

3

3

0

Grp: € 292.000,--, verv.wegen €28.001 grp

110

110

0

grp

38 15 24

38 15

0 15

grp

345

345

26

26

60

Meerjarig Investeringsprogramma 2013- 2016 (tbv traject VJN 2013-2016) bestaand mip 2012-2015 Programma

Prioriteit

Vervanging (V)/

Omschrijving

Totale uitgaven x € 1.000 Totaal

nieuw

2013

(N)

6 6

A A

V V

Vervanging verharding De Langrijt Vervanging verharding Molenvelden (incl. bermverzwaring)

7

A

V

Vervangingsinvestering sporthal "de Kraanvogel"

9

A

V

9

A

V

9

A

V

9

A

V

Vervanging materieel buitendienst (overig materieel) Vervanging materieel buitendienst (overig materieel) Vervanging materieel buitendienst (materieel gladheidsbestrijding) Vervanging materieel buitendienst (materieel gladheidbestrijding) SUBTOTAAL prioriteit A

4 6 6

B B B

N N N

1

C

N

3 4

C C

N N

4

C

N

6 6

C C

N

6 7 8

C C C

N N N

8

C

N

Inkomsten x € 1.000

Investering klimaat/duurzaamheid Verkeersveiligheidsplan Verkeersveiligheidsplan SUBTOTAAL prioriteit B Aanvulling op Uitvoeringsprogramma DOP Vessem tbv Parels van Vessem Kerkebogten, speelterrein, kinderboederij Investering klimaat/duurzaamheid (zonnepanelen gem.gebouwen) Investering klimaat / duurzaamheid: duurzaam onderhoudsplan Fietspad Knegselsedijk-Duiselseweg Langzaamverkeerroute Eersel Meerheide / E3 strand Verkeer en vervoerplan Verwarming kleedlokalen tennis Impuls handhaving nieuw reclame en uitstallingsbeleid Naamsbekendheid Eersel SUBTOTAAL prioriteit C TOTAAL prioriteiten A, Ben C

2014

2015

Waarva n dekking

2016

73

A.R.

Afschr. termijn

Toelichting inkomsten (indien geen Alg.res.)

(geen kapitaallasten)

199

73 199

200

200

200

177

177

8

25

25

8

9

9

10

30

30

30

10

1.899

7.240

7.226

125

132 375 125

132 375 125

125

632

632

5

5

5

5

50 225

50 225

50 225

50

71

71

71

1.200 1.600

1.200 800

40 20 32

40 20 32

40

110

48

54

75

-4

-7

-4

40

2013

2014

2015

2016

Alg.res. 2013 x € 1.000

73 199

50

Exploitatie Netto lasten (kapitaal- en exploitatielasten) In het eerste jaar half jaar rente en afschrijvingslasten uitgaven

Reserve verv.wegen Kosten grasbeton €49000 tlv AR, restant dekking res. vervanging wegen vrijvallende kapitaallasten in 2016

40 0

3.100 9

1.943

1.350

2.058

76 125

56 125

125

201

181

125

492 132 375 125

0

0

0

0

3.720 9.796

Dekking AR

345 76 125

632

0

0

0 0

201

5

100

400 200

800 1.300

40 20 32

1.200 800

afschr.20 jr

20

Div.install.Gem.huis/muzenval/ Kraanvogel: afschr.

10

12.900

25.440

24.720

24.000

4.071

8.027

7.800

7.573

AR Subsidie SRE 800 en cofinanciering bedrijven 300

50 40 15

1.147

2.261

2.197

2.133

32 32

110

0

0

0

110

110

653

600

2.100

0

3.353

2.553

2.237

2.797

2.131

4.283

2.024

11.225

10.411

3.361

61

Verwezen wordt naar verv.bijdrage sre en grenspark De Kempen

0

18.117

35.728

34.717

33.706

110 237

18.117

35.728

34.717

43.502

783

62

Formats investeringen prioriteit A

63

64

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90180500 Omschrijving: Burgerpeiling Programma: 1 Kredietbeheerder: WWE02 Wettelijke taak: Er is geen sprake van een wettelijke taak. Huidige situatie: Waarstaatjegemeente.nl is een landelijke gemeentemonitor. Het instrument bestaat uit een samenvoeging van: watdoetjegemeente.nl (= gratis zelfonderzoek, middels het vullen van een database met objectieve gemeentelijke gegevens, met als doel ontsluiten van gegevens en delen van informatie). Vanuit het project vermindering en vereenvoudiging regelgeving, hebben wij ons als pioniergemeente aangemeld voor dit deel van de monitor en de database in 2008 voor het eerst gevuld. Staat van de Gemeente (= burgerpeiling middels vragenlijsten: kwalitatieve vergelijking die de mening van de burgers weergeeft) monitoring van het bestuursaccoord (=verplicht in te vullen digitale vragenlijst) We nemen al langere tijd deel aan het eerste en laatste onderdeel van de monitor. Deelname aan de burgerpeiling wordt gepromoot door de VNG. Inmiddels hebben al meer dan 170 gemeenten deelgenomen, waaronder 3 van de 5 Kempengemeenten. In het najaar van 2010 nam de gemeente Eersel voor het eerst deel aan de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl en kunnen onze burgers tweejaarlijks aangeven hoe tevreden zij zijn over de gemeente in al haar facetten. De burger kan haar mening geven vanuit 6 burgerrollen: klant, kiezer, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Vragen over leefbaarheid en veiligheid maken onderdeel uit van dit brede onderzoek. Waarstaatjegemeente.nl heeft een belangrijke monitorfunctie, daarmee kunnen we monitoren in tijd en in relatie tot andere gemeenten. Ontwikkelingen: Deelname aan de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl komt in plaats van het lokale leefbaarheidsonderzoek, wat onlangs voor het laatst is uitgevoerd door de GGD. Daarnaast nemen we als gemeente Eersel deel aan de Veiligheidsmonitor. Doel: Uitvoering landelijke gemeentemonitor, om zo zicht te krijgen op de tevredenheid van de burger en de staat van de gemeente te vergelijken met soortgelijke gemeenten. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 20 14 21.000,-

2015

Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2015

2016

2015

2016

2016 21.000,-

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

BCF: Ja

12.05418

65

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): diversen Omschrijving: Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2010-2024 Programma: 2. Onderwijs en educatie Kredietbeheerder: MHE02 Wettelijke taak:

Deels wettelijke en deels autonome taak. Huidige situatie:

Op 28 oktober 2010 heeft de gemeenteraad het IHP 2010-2024 vastgesteld dat in overeestemming met de schoolbesturen tot stand is gekomen. Tussen gemeente en schoolbesturen zijn bindende afspraken gemaakt over uitvoering en realisering van de in de periode 2010 tot en met 2014 opgenomen voorzieningen inclusief de hierbij behorende investeringen. Voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn de volgende investeringen opgenomen: Onvoorziene uitgaven: 2013 t/m 2016 € 15.000,-Basisschool St. Jan: herbestraten gedeelte bestrating 2015 € 8.000,-Binnenmilieu: 2013 t/m 2015 € 80.270,-Ontwikkelingen: Doel:

Op basis van het IHP gelden beschikbaar te stellen voor het voorzien in adequate huisvesting en voldoende gespreid onderwijsaanbod. In kwantitatieve zin betekent dat voldoende capaciteit waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leerlingenprognoses. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

95.270

20 14

2015

95.270

Exploitatielasten (excl. btw) 2013

103.270 20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016

15.000 2015

2016

2015

2016

BCF: Nee Samenvattend:

Voor de periode 2013 tot en met 2016 zijn de investeringen conform IHP 2010-2024 opgenomen zodat zorggedragen kan worden voor voldoende en adequate huisvesting.

12.04617

66

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90321900 Omschrijving: Gebiedsontwikkeling kleine Beerze Programma: 3 Kredietbeheerder: Theo hendriks Wettelijke taak: Met de gebiedsontwikkeling Kleine Beerze wordt uitvoering gegeven aan de Provinciale Structuurvisie ‘de Levende Beerze’ en de getekende samenwerkingsovereenkomst. De gemeenteraad heeft op 6 juli 2009 besloten om in termijn van 10 jaar, €125.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de betreffende doelen die in de samenwerkingsovereenkomst genoemd zijn. In de samenwerkingsovereenkomst is uitgesproken, dat de gemeente(n) meerjarig in de begroting opnemen. Huidige situatie: - Na een actieve ronde van burgerparticipatie is het concept inrichtingsplan gereed. - Er is de afgelopen jaren door de Provincie in het projectgebied ca 120 ha grond gekocht. Veel gronden langs de Kleine Beerze zijn reeds in het bezit van de overheden en Brabants Landschap. - Er worden voorbereiding getroffen voor de realisering van landselementen (o.a. Stika), recreatieve routes (ommetje in Vessem is reeds gerealiseeerd) en een toeristisch recreatief netwerk. - Het kabinet heeft besloten om niet meer te investeren in de Robuste Ecologische Hoofdstructuur. - De Provincie en de bestuurscommissie hebben besloten om de oorspronkelijke doelstellingen (ook beek en natuurherstel) toch zo veel mogelijk te realiseren. Ontwikkelingen: -

-

-

De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst (bestuurscommissie) heeft de projectgroep opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijke nieuwe financiële arrangementen. o Dit onderzoek is door de Provincie in samenwerking met de samenwerkingspartners afgerond. GS heeft de opdracht gegeven om deze arrangementen verder uit te werken. De provincie heeft schriftelijk toegezegd dat de financiële bijdrage van de gemeente in de versterking van de landschappelijke kwaliteit, leefbaarheid en recreatie overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst zal verdubbelen (50% cofinanciering). o Inmiddels is er door de provincie een subsidieregeling. De provincie heeft aangeboden om de reeds verworven grondportefeuille (waarde van 10 milj.euro) als werkkapitaal revolverend in het gebied in te zetten. Er wordt onderzocht om de samenwerkingsovereenkomst onder de agenda van de Kempen te brengen.

Doel: Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze heeft tot doel om de Biodiversiteit te versterken, te streven naar een duurzame landbouw, het verbeteren van de leefbaarheid en het stimuleren van een afwaartse beweging in de intensieve veehouderij. Daarnaast zal de verbetering van het landschap een positieve bijdrage moeten leveren aan het toeristische en recreatief klimaat van de gemeente Eersel. Middelen: -

benodigde personele capaciteit: binnen de reguliere capaciteit. - financiële middelen: De investering zal verdubbelen waarbij dan 50% subsidie van de provincie verkregen kan worden.. 12.05469

67

In de voorjaarsnota 2013-2016 (onderdeel “specifieke onderwerpen”) wordt voorgesteld om de nog resterende middelen met betrekking tot bestemmingsplannen, zijnde € 190.000,- in te zetten ter dekking van de middelen die benodigd zijn voor de Kleine Beerze. Inmiddels is 4 x € 125.000,(2009 t/m 2012) beschikbaar gesteld waarvan slechts € 180,000 is gedekt in de begroting. Wij stellen voor om de vrijvallende € 190.000 in te zetten voor de ontbrekende dekking. Het restant dient tzt nog te worden gedekt uit de Structuurvisie door middelen die worden gegenereerd uit RvR ontwikkelingen t.b.v. de kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 20 14 125.000 125.000 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2015 125.000

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 125.000

2015

2016

2015

2016

BCF: deels Samenvattend: Om uitvoering te kunnen geven aan de doelen in de samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Kleine Beerze is het noodzakelijk om jaarlijks € 125.000,- te reserveren voor investeringen op het gebied van recreatie, toerisme en landschap.

12.05469

68

Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

Actualisering bestemmingsplannen 3 Hans Borrenbergs

Wettelijke taak:

Ja Huidige situatie:

Bij de 2e bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat bij de jaarrekening 2011 in beeld zou worden gebracht welke uitgaven de komende jaren kunnen worden verwacht wegens herzieningen van bestemmingsplannen (wettelijke termijn: binnen 10 jaar herziening) en overige ruimtelijke plannen. Op basis van deze raming zou dan worden beoordeeld of de hiervoor nog gereserveerde middelen in de bouwgrondexploitatie (ongeveer 7 ton) toereikend zijn. Uit de inmiddels opgestelde ramingen voor de komende 10 jaar blijkt dat ongeveer € 650.000 nodig is voor de externe kosten (inclusief parkeerbeleid tbv bestemmingsplannen en de ruimtelijke plannen voor de Agenda van de Kempen). Gelet op voorgaande is bij de jaarrekening 2011 voorgesteld om een nieuwe bestemmingsreserve "Herziening (algemene) ruimtelijke plannen" in te stellen en hiervoor het benodigde bedrag van € 555.000,- te storten in 2012 (gebaseerd op de bij de jaarrekening gevoegde bijlage met rentebijschrijvingen). Voor 2013 en volgende jaren staan (conform de eerdergenoemde bijlage) nog een aantal plannen op het programma waarvoor de middelen beschikbaar moeten worden gesteld ten laste van de nieuwe bestemmingsreserve. Dat zijn voor de ruimtelijke plannen (Agenda van de Kempen) in 2013 en 2014 € 50.000,- per jaar. De herzieningen Eersel, Meerheide, en Duizel worden afgerond binnen de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten. Ontwikkelingen: Doel:

Actualiseren bestemmingsplannen. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

50.000

20 14

2015

50.000

Exploitatielasten (excl. btw) 2013

0 20 14

Verwacht aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016

0 2015

2016

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend:

De dekking vindt plaats via de bestemmingsreserve "Herziening (algemene) ruimtelijke plannen"

12.05266

69

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90290900 Omschrijving: Speelplan uitvoering 2012-2015 Programma: 3 Kredietbeheerder: Sandra van Leeuwen Wettelijke taak: Geen. De gemeente heeft geen wettelijke taak in de aanleg van speelterreinen. Wel in het onderhoud daarvan. Het is een keuze of en hoeveel speeltuinen de gemeente heeft. Huidige situatie: Het speelplan 2006-2016 wordt uitgevoerd. In de VJN 2011 is besloten 30% op de investeringen te bezuinigen en meer rekening te houden met wensen van inwoners. Met alle kernen (dorpsraden, leefbaarheidsgroepen) zijn uitvoeringsplannen gemaakt voor 2011 t/m 2016. Deze uitvoeringsplannen passen binnen de huidige begroting. Ontwikkelingen: Doel: Het doel van het speelplan is dat buiten spelen in Eersel leuker, avontuurlijker en leerzamer wordt. We willen stimuleren dat kinderen 'natuurlijk spelen', onbezorgd en vrij, geprikkeld door de omgeving al dan niet op een formele speelplek. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 56171 40852 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

2015 90486

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 0

2015

2016

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend: Het Speelplan tot en met 2016 wordt binnen de eerder gestelde financiële kaders uitgevoerd, rekening houdend met de wensen van de buurt.

70

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90321000 Omschrijving: Inhaalslag boomonderhoud Programma: 3 Kredietbeheerder: C. van Vroonhoven Wettelijke taak: De zogenaamde zorgplicht verplicht de overheid om te zorgen voor een veilig boomarsenaal. Ingeval van calamiteiten of ongevallen waarbij bomen schade hebben veroorzaakt moet de eigenaar aantonen dat haar bomen veilig waren. Huidige situatie: In de afgelopen jaren zijn in de hele gemeente, bij alle bomen een VTA-onderzoek uitgevoerd. Hierbij is naar voren gekomen dat veel bomen een grote onderhoudsachterstand hebben, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het reguliere onderhoudsbudget is niet voldoende om deze achterstand weg te werken. Ontwikkelingen: De achterstand is zodanig groot dat deze ook niet met het jaarlijkse extra budget van € 33.000,00 tot 2015 is weg te werken. De totale achterstand is op dit moment berekend op € 380.000,00. Op deze wijze duurt het minimaal nog 12 jaar voordat de achterstand is weggewerkt. Op dit moment hebben boomverzorgers door de financiële situatie in de wereld minder werk dan voorheen. Dit is goed te merken in de tarieven die zij op dit moment hanteren. Hierdoor kan de achterstalligheid op dit moment in één keer weggewerkt worden voor een bedrag van € 280.000,00 Doel: Het wegwerken van de achterstand in het boomonderhoud, wat is ontstaan omdat er in het verleden te weinig geld/capaciteit beschikbaar is geweest en zo een veilig bomenbestand te creëren. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

280.000,-Exploitatielasten (excl. btw) 2013 --

20 14

2015 --

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 --

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend: Om aan onze gemeentelijke zorgplicht t.a.v. bomen te kunnen voldoen, is het belangrijk om zo snel mogelijk de onderhoudsachterstand weg te werken.

12.04819

71

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90321600 Omschrijving: Stimuleringskader groen blauwe diensten Programma: 3 Kredietbeheerder: M.Claassens Wettelijke taak: Het versterken van het landschap is op zich geen wettelijke taak. In december 2009 heeft het college (in de persoon van wethouder R. van Hooff) een overeenkomst ondertekend waarbij de gemeente zich verplicht om vier jaar lang te investeren in het landschap. Een ondertekende overeenkomst heeft juridische status, waarbij de betrokken partijen verplicht worden zich te houden aan de getekende overeenkomst. Huidige situatie: Het buitengebied heeft een belangrijke functie voor bewoners die hier recreëren. Een aantrekkelijk landschap is daarbij een belangrijke eis. Het stimuleringskader biedt de mogelijkheid om het recreatief medegebruik in het buitengebied (behalve de EHS) te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door de realisatie van wandelpaden op bestaande zandwegen of over boerenland. Ook de ecologische waarden worden voor een deel bepaald door landschappelijke elementen. Deze zijn vaak het leefgebied voor kenmerkende soorten die bij dit landschap horen. Agrarische gebieden met landschapselementen kennen dan ook een grotere biodiversiteit dan gebieden zonder deze landschapselementen. Om tot een duurzame ontwikkeling van het buitengebied te komen is het nodig dat er op particuliere terreinen de juiste maatregelen getroffen worden. De provincie heeft hiervoor een regeling in het leven geroepen die agrariërs en andere grondeigenaren de mogelijkheid bieden om een bijdrage aan het landschap te leveren zonder dat zij daar financieel nadeel van ondervinden. Zo wordt naast de aanleg ook het beheer en de gederfde opbrengsten of grondwaardedaling vergoed. De trekker van deze projecten is de gemeente. De gemeente heeft samen met de andere Kempische gemeenten (Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden, Hilvarenbeek en Goirle) een Gebiedsgericht UitvoeringsPlan (GUP) opgesteld. In dit plan is vermeld welke maatregelen er getroffen moeten worden om de ambities te realiseren en welke prioriteit deze hebben. Dit plan is door het college en de raad vastgesteld. Tijdens een slotbijeenkomst heeft de wethouder het gebiedscontract ondertekend. In dit contract zijn voor vier jaar de afspraken vastgelegd. Ontwikkelingen: Na een wat trage start is het project nu goed op dreef. het budget voor 2010 t/m 2012 zijn in zijn geheel toegewezen aan projecten. Hierbij moet wel vermeld worden dat Eersel van alle Kempische gemeenten het kleinste bedrag voor deze regeling heeft vastgesteld. Het enthousiasme van de agrariërs en andere grondeigenaren is momenteel zo groot dat bij de provincie uitbreiding van het budget 2012 is aangevraagd. Deze uitbreiding is toegekend. In 2012 en 2013 worden vele nieuwe projectaanvragen verwacht dit i.v.m. de Gender. Veel agrariërs in het gebied zijn enthousiast en willen graag meewerken om het gebied rondom de Gender aantrekkelijker te maken. Indien er meer projecten worden aangevraagd dan er financiële middelen zijn zal onderzocht worden of weer uitbreiding van het budget bij de provincie aangevraagd wordt of dat er projecten afgewezen moeten worden. Dit kan op onbegrip stuiten bij de betreffende grondeigenaren en het imago van een onbetrouwbare overheid versterken. In 2013 worden de plannen voor de Stimuleringsregeling groen blauwe diensten 2014- 2017 opgestart. Na de oplevering van de ruilverkaveling Wintelre- Oerle (2014) en de Kleine Beerze is het de bedoeling om de landschappelijke elementen te onderhouden via een agrarische natuurvereniging (ANV). Voor het beheer van deze elementen zal een vergoeding tegenover moeten staan. Dit kan ook via het stimuleringskader in de toekomst geregeld worden, waarbij de provincie en de gemeente ieder 50% bijdragen. M.a.w. de gemeente heeft hiervan een groot voordeel (50%). Bij het opstellen van Stika 2014 – 2017 moet hier rekening mee worden gehouden.

12.04749

72

Doel: Met het Groen Blauw Stimuleringskader wil de provincie in samenwerking met de gemeente en het waterschap het Brabantse landschap en het waterbeheer verbeteren en de mogelijkheden versterken om van het landelijk gebied te genieten. De regeling is bedoeld voor grondeigenaren, die willen bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw 2013 2014 € 35.000,00 waarvan Nieuw contract € 10.000,00 uit het ‘rood met groen’ fonds

Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2015 Nieuw contract

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 72 36

2016 Nieuw contract

2015

2016

2015 36

2016 36

BCF: Ja Samenvattend: Het komende jaar heeft Eersel zich verplicht om mee te werken aan de uitvoering van het Gebiedsgericht UitvoeringsPlan van het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Door het Stimuleringkader wordt het landschap en de natuurwaarden van het buitengebied versterkt.

12.04749

73

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

verlenging uitvoering wettelijke taken Wabo en Wet bag 3 Bart Bierens

Wettelijke taak: De Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag) en de nieuwe Wabo verplicht gemeenten in het bijhouden van deze basisregistratie en het strak plannen van vergunningsprocedures. In de basisregistratie zijn vooral aan vergunningen gerelateerde registraties opgenomen. Het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunning is een wettelijke verplichting binnen bepaalde termijnen. Huidige situatie: Sinds de invoering van de Wet bag en de Wabo wordt door de afdeling Dienstverlening (team Vergunningen) structureel meer tijd besteed aan de uitvoering van de wettelijke taken. Voor de uitvoering van deze taken is voor een periode van drie jaren (2010, 2011 en 2012) budget beschikbaar gesteld voor de tijdelijke inhuur van een BAG-beheerder/administratief-juridisch medewerker. Inmiddels is door verbeteringen en verandering van processen in het kader van SEK 0,25 fte ingeleverd. De invulling van deze tijdelijke functie loopt tot april 2012. De doorgevoerde bezuiniging op de formatie is alleen mogelijk gebleken door invulling van een BAGbeheerder/administratief-juridisch medewerker. Ontwikkelingen: Het uitvoeren van de nieuwe wettelijke verplichte taken, de hiermee veranderende processen, het bezuinigen van 0,25 fte administratief medewerker en in het kader van SEK is het noodzakelijk de functie van Bag-beheerder/administratief-jurische medewerker structureel in te vullen. De werkzaamheden zijn specifiek, vergen een gericht opleidingsniveau en kunnen daarom ook niet zomaar door iedereen worden uitgevoerd. Echter, gezien de ontwikkelingen in de samenvoeging van de teams Vergunningen en Handhaving van de andere Kempengemeenten, wordt voorgesteld de functie nog niet structureel in te vullen, maar tijdelijk, voor een periode van 1,5 jaar, te verlengen. Na deze termijn zal duidelijk zijn of de werkzaamheden structureel in de samenwerking uitgevoerd zullen worden. Doel: Het doel van de verlenging van de tijdelijke formatie is het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting door zo efficient en professioneel mogelijk te werken. Zonder deze formatie kan hieraan niet worden voldaan. Binnen de bestaande organisatie is geen capaciteit beschikbaar om deze taken uit te voeren. De werkzaamheden bestaan uit het beheren en actueel houden van de Basisregistratie adressen en gebouwen en de administratief en juridische afhandeling van vergunningen. Intern worden de gegevens van de Bag gebruikt bij onder meer de bepaling van de WOZ-waarde en binnen het GBA bestand. Daarnaast zijn er diverse andere overheden zoals de belastingdienst gekoppeld aan het gegevensbestand. Ook voor deze registratie is een goede registratie een vereiste. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 20 14 € 40.000,€ 40.000,Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2015 -

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 -

2015

2016

2015

2016

12.05399

74

BCF: Ja Samenvattend: Voor de uitvoering van wettelijk verplichte taken voor de Wet bag en de Wabo moet de tijdelijke formatie (3 jaar) met 1,5 jaar worden verlengt. Zonder deze formatie kunnen we deze taken niet uitvoeren.

12.05399

75

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Groot onderhoud riolering 2013-2016 Programma: 4. Milieu Kredietbeheerder: Frans Meijer Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater,regenwater en grondwater

Huidige situatie: Op 12 november 2009 is het verbreed gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 20102015 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij het vastgestelde GRP is een meerjarig kostenoverzicht opgenomen wat inzicht geeft in de rioolvervangingen voor de komende jaren. De vervangingsinvesteringen zijn bepaald op basis van kwaliteit (video -inspecties) en op leeftijd (cyclisch). De genoemde bedragen hebben alleen betrekking op de noodzakelijke rioleringswerkzaamheden. Indien er sprake is van een herinrichting (verkeersmaatregelen, wegdekonderhoud, groenonderhoud en ombouw openbare verlichting) zullen deze kosten uit een ander budget moeten komen. Bij elke rioolvervanging van enige omvang wordt ook gekeken naar een mogelijke afkoppeling. In het verbreed GRP 2010-2015 is een afkoppelverplichting van 4 ha (Kader Richtlijn Water afspraak) opgenomen. Voor de periode 2010-2015 zijn de afkoppelinvesteringen ondergebracht in een apart krediet “maatregelen t.b.v. de Europese kaderrichtlijn Water”

Ontwikkelingen: In het kader van doelmatig waterbeheer is binnen het waterportaal Zuid- Oost Brabant (alle gemeenten die lozen op de RWZI Eindhoven) een project “uitvoering watertaken en gezamenlijk visiedocument” opgestart. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 20 14 € 853.000,-€ 845.000,-Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 100 100

2015 € 850.000,--

2016 1.605.500

2015

2016

2015 100

2016 100

BCF: Ja Samenvattend: De bovengenoemde investeringen zijn vertaald in een operationeel plan rioolvervanging. In de investeringsbedragen zijn kosten voorbereiding en toezicht (derden) meegenomen. De eigen kosten zijn apart vermeld. Voor de periode 2012-2015 zijn de afkoppelkosten ondergebracht in een aparte krediet “maatregelen t.b.v. de Europese kaderrichtlijn Water” Vanaf 2016 worden de jaarlijkse afkoppelkosten ( € 200.000,--) weer opgenomen in het investeringsbedrag. In het VGRP is hiermee rekening gehouden.

12.04557

76

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Rioolvervanging Genderdreef Steensel Programma: 4 Milieu Kredietbeheerder: Frans Meijer Wettelijke taak: Waarborgen verantwoorde afvoer van vuil- en hemelwater, verhogen verkeersveiligheid, verbeteren kwaliteit leefomgeving. Terugbrengen overlast voor aanwonenden. Huidige situatie: Op basis van uitgevoerde visuele inspecties is aangetoond dat het aanwezige vrijvervalriool (gemengd) aan vervanging toe is. Daarnaast is de aanwezige verharding slecht en aan vervanging toe. Ook zijn er aanvullende maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en inrichting van de straat (groen, verlichting) gewenst. Ontwikkelingen: In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) is voor de periode 2010-2015 een afkoppelverplichting in het kader van de KRW opgenomen. Het gelijktijdig afkoppellen van verhard oppervlak met de rioolvervanging werkt kostenbesparend. Dit geldt ook voor het vervangen van het bestrartingsmateriaal (weg moet toch open). Doel: Door middel van herinrichting de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, de verkeersveiligheid te waarborgen en het op verantwoorde wijze afvoeren van het vuil- en regenwater voor een periode van 60 jaar zeker te stellen.

Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 € 292.000,-Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

20 14

2015

2016

2015

2016

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 100 BCF: Ja

Samenvattend: Bovengenoemde investering is als volgt opgebouwd:  Vervangen riolering: € 190.500,- Afkoppelen: € 60.000,- Openbare verlichting € 13.500,- Verharding: € 28.000,-Totaal

€ 292.000,--

In het investeringsbedrag zijn de kosten voorbereiding en toezicht (derden) meegenomen. De eigen kosten zijn apart vermeld.

12.04594

77

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Vervangen electrotechnisch/mechanisch deel gemalen Programma: 4 Milieu Kredietbeheerder: Frans Meijer Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater Huidige situatie: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het electrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Op basis van de tweejaarlijks uit te voeren inspectie wordt vastgesteld wanneer gemalen of onderdelen daarvan aan vervanging toe zijn. Momenteel wordt voor het montoren van de gemalen/randvoorzieningen gebruik gemaakt van een centrale post bij de pompenleverancier (hosten). Ontwikkelingen: In het kader van doelmatig waterbeheer wordt gewerkt aan het monitoren en besturing in de afvalwaterketen door middel van een gezamelijke gemalenbeheer d.m.v. een centrale post bij het waterschap de Dommel (MBA). Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 20 14 € 45.000,-Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 15 -

2015 € 65.000,--

2016 € 38.000,--

2015

2016

2015 15

2016 15

BCF: Ja Samenvattend: De investering voor 2014 ,2015 en 2016 betreft het vervangen van het electrotechnisch/ /mechanisch deel van pompgemalen. Op basis van nog uit te voeren inspecties zullen de maatregelen voor 2014 ,2015 en 2016 nader worden uitgewerkt. In de investeringsbedragen zijn kosten voorbereiding en toezicht (derden) meegenomen. De eigen kosten zijn apart vermeld.

12.04553

78

Voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): MIP2014 Omschrijving: GIS geografisch informatiesysteem Programma: 5 Veiligheid (brandweerzorg) Kredietbeheerder: B. van Otterdijk Wettelijke taak: Arbeidsomstandighedenwet, Besluit personeel Veiligheidsregio’s Huidige situatie: Bij calamiteiten wordt van de brandweer verwacht dat ze veilig, verantwoord en professioneel handelt. Bereikbaarheidskaarten leveren hier een bijdrage aan door vooraf de risico’s van bijzondere objecten in beeld te brengen. Deze kaarten worden gebruikt bij oefening, werkelijke inzetten en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Ontwikkelingen: Door een (regionale) toename van bereikbaarheidskaarten en integraal gebruik voor de hulpdiensten is het gebruik van digitale middelen onderling steeds meer een voorwaarde om de kennis van het verzorgingsgebied te delen en te onderhouden. De bereikbaarheidskaarten worden in de toekomst dan ook digitaal beschikbaar gesteld via een digitaal programma (GIS). Daarnaast worden de eerstelijns brandweervoertuigen de komende jaren uitgevoerd met MOMO6. Via dit digitale systeem krijgen de brandweervoertuigen bij een melding hun aanrijroute, waterwinning en andere object informatie binnen. Ook het GIS (digitale bereikbaarheidskaarten) zal aan dit systeem worden gekoppeld. De voorbereidingen voor deze systemen worden momenteel voorbereid op landelijken regionaal niveau. Doel: Voor het optreden bij calamiteiten en het verkleinen van risico’s, leveren adequate uitrukinformatie en bereikbaarheidskaarten een belangrijke toegevoegde waarde bij de inzet van de brandweer en andere hulpdiensten. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 20 14 15.000,Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016

2015

2016

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend: Bij calamiteiten wordt van de brandweer verwacht dat ze veilig, verantwoord en professioneel handelt. Bereikbaarheidskaarten leveren hier een bijdrage aan door vooraf de risico’s van bijzondere objecten in beeld te brengen. Door een (regionale) toename van bereikbaarheidskaarten en integraal gebruik voor de hulpdiensten is het gebruik van digitale middelen onderling steeds meer een voorwaarde om de kennis van het verzorgingsgebied te delen en te onderhouden. De bereikbaarheidskaarten worden in de toekomst dan ook digitaal beschikbaar gesteld via een digitaal programma (GIS). Daarnaast worden de eerstelijns brandweervoertuigen de komende jaren uitgevoerd met MOMO6. Via dit digitale systeem krijgen de brandweervoertuigen bij een melding hun aanrijroute, waterwinning en andere object informatie binnen. Ook het GIS (digitale bereikbaarheidskaarten) zal aan dit systeem worden gekoppeld. Omdat het GIS voor de brandweer nog in de ontwikkelfase zit en andere ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio voorrang krijgen wordt invulling voor brandweer Eersel pas op haar vroegst voorzien in 2014. 12.05087

79

Voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): MIP 2016 (vervangingsinvestering) Omschrijving: Hulpverleningsgereedschappen Programma: 5 Veiligheid (brandweerzorg) Kredietbeheerder: B. van Otterdijk Wettelijke taak:

Wet Veiligheidsregio’s, Besluit Veiligheidsregio’s, Arbeidsomstandighedenwet, Besluit personeel Veiligheidsregio’s Huidige situatie:

Bij repressieve inzetten voor hulpverlening, brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen maakt de brandweer gebruik van hydraulische hulpverleningsgereedschappen. Deze gereedschappen zitten verspreid over de voertuigen. Een tankautospuit moet beschikken over een zogenaamd basisset (schaar/spreider/ramsysteem) terwijl een hulpverleningsvoertuig is uitgerust met zwaardere en specifieke uitvoeringen. Het hydraulisch redgereedschap van het hulpverleningsvoertuig is in 2011 vernieuwd bij de aanschaf van het nieuwe voertuig. Tegelijk zijn toen de gereedschappen van beide tankautospuiten gereviseerd zodat de levensduur met vijf jaar kon worden verlengd. In 2016 zijn de hydraulische hulpverleningsgereedschappen van de tankautospuiten al geruime tijd afgeschreven en zodanig aan slijtage onderhevig dat ze vervangen moeten worden. Ontwikkelingen:

Brandweer Nederland is in ontwikkeling en zoekt nieuwe wegen omdat uit onderzoek blijkt dat de kosten voor de brandweer de afgelopen jaren zijn verdubbelt terwijl het aantal slachtoffers die vallen bij woningbranden nagenoeg gelijk zijn gebleven. Oplossingen worden gezocht in innovatie en netwerken. Een van de mogelijkheden is de eerstelijns uitruk van de brandweer gaan voorzien met een SIV (snel inzetbaar voertuig). Omdat er zich altijd ongelukken zullen blijven voordoen blijft er ook behoefte aan hydraulisch redgereedschap. Of de tankautospuit als basiseenheid in dienst blijft of dat ze vervangen kan worden door een SIV, en wellicht ook ander redgereedschap, ligt aan een landelijk onderzoek, wijziging van de wet en het regionale spreidingsplan. In 2013 komt daar duidelijkheid over. Doel:

Veilig en verantwoord bestrijden van calamiteiten als hulpverlening, brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen waarbij het brandweerpersoneel met voldoende materieel een inzet kan doen. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

24.400,Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend:

Bij repressieve inzetten voor hulpverlening, brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen maakt de brandweer gebruik van hydraulische hulpverleningsgereedschappen. Deze gereedschappen zitten verspreid over de voertuigen. Een tankautospuit moet beschikken over een zogenaamd basisset (schaar/spreider/ramsysteem). In 2016 zijn de hydraulische hulpverleningsgereedschappen van de tankautospuiten al geruime tijd afgeschreven en zodanig aan slijtage onderhevig dat ze vervangen moeten worden. 12.05089

80

Voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): MIP 2015 (vervangingsinvestering) Omschrijving: Tankautospuit 2241 (post Vessem) Programma: 5 Veiligheid (brandweerzorg) Kredietbeheerder: B. van Otterdijk Wettelijke taak: Wet Veiligheidsregio’s, Besluit Veiligheidsregio’s, Arbeidsomstandighedenwet, Besluit personeel Veiligheidsregio’s Huidige situatie: Een tankautospuit is de basiseenheid voor de brandweer als uitrukvoertuig bij brand, hulpverlening en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het voertuig beschikt over een watertank, pomp met toebehoren, eenvoudig hulpverleningsgereedschap en aanvullende materialen. Vanaf 2008 worden brandweervoertuigen in de regio tevens voorzien van DLS (druklucht schuimsysteem) voor het efficiënter en veiliger blussen van branden. Tankautospuiten hebben een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De tankautospuit van post Vessem is in 1999 aangeschaft en eind 2014 afgeschreven. Tevens heeft het voertuig vanwege haar leeftijd een technische achterstand opgelopen ten opzichte van de huidige voertuigen en wettelijk bepaalde eisen. Het voertuig zal daarom vervangen moeten worden. Ontwikkelingen: Brandweer Nederland is in ontwikkeling en zoekt nieuwe wegen omdat uit onderzoek blijkt dat de kosten voor de brandweer de afgelopen jaren zijn verdubbelt terwijl het aantal slachtoffers die vallen bij woningbranden nagenoeg gelijk zijn gebleven. Oplossingen worden gezocht in innovatie en netwerken. Een van deze mogelijkheden is het toepassen van “Community Safety” (brandveilig leven) waarmee wordt beoogd het veiligheidsbewustzijn van de burgers te bevorderen en daarmee de kans op woningbranden te verkleinen. De ander is de eerstelijns uitruk van de brandweer mogelijk gaan voorzien met een SIV (snel inzetbaar voertuig). Deze kleinere voertuigen zouden met minder personeel en innovatieve blusmiddelen grofweg 80% van de uitrukken kunnen gaan voorzien. Omdat altijd, middel- en grote branden zullen blijven voordoen blijft er ook behoefte aan tankautospuiten die verspreidt over de regio gestald staan. Of de tankautospuit van post Vessem als tankautospuit haar dienst moet blijven doen of dat ze vervangen kan worden door een goedkopere SIV ligt aan een landelijk onderzoek, wijziging van de wet en het regionale spreidingsplan. Medio 2013 komt daar meer duidelijkheid over. Doel: Veilig en verantwoord bestrijden van calamiteiten als brand, hulpverlening en ongevallen met gevaarlijke stoffen waarbij het brandweerpersoneel met voldoende materieel een inzet kan doen. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015 345.000,incl. bepakking en DLS

2016

Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

2015

2016

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

BCF: Ja Samenvattend: Een tankautospuit is de basiseenheid voor de brandweer als uitrukvoertuig bij brand, hulpverlening en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het voertuig van post Vessem is eind 2014 afgeschreven. Tevens 12.05086

81

heeft het voertuig vanwege haar leeftijd een technische achterstand opgelopen ten opzichte van de huidige voertuigen en wettelijk bepaalde eisen. Het voertuig zal daarom vervangen moeten worden. Of het voertuig van post Vessem in de toekomst als tankautospuit haar dienst zal blijven doen of dat ze vervangen kan worden door een goedkopere SIV (snel inzetbaar voertuig) ligt aan een landelijk onderzoek, wijziging van de wet en het regionale spreidingsplan. Medio 2013 komt daar meer duidelijkheid over.

12.05086

82

Voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): MIP 2014 (vervangingsinvestering) Omschrijving: Ademluchtflessen Programma: 5 Veiligheid (brandweerzorg) Kredietbeheerder: B. van Otterdijk Wettelijke taak:

Wet Veiligheidsregio's, Arbeidsomstandighedenwet, Besluit personeel Veiligheidsregio's. Huidige situatie:

Ademluchtapparatuur is voor een veilige en verantwoorde inzet van brandweerpersoneel essentieel. De apparaten geven de brandweerleden de mogelijkheid om onafhankelijk van de omgeving te kunnen ademen terwijl zij hun werkzaamheden voor brandbestrijding en hulpverlening uitvoeren. Omdat het gaat om ademhalingsapparatuur die gebruikt wordt onder bijzondere omstandigheden worden er zware eisen gesteld aan de apparatuur. Zo moeten de ademluchtflessen die onderdeel uitmaken van de apparatuur vijf jaarlijks worden gekeurd door het Stoomwezen en mogen ze maar maximaal 15 jaar worden gebruikt. Momenteel heeft brandweer Eersel 94 ademluchtflessen in gebruik waarvan de wettelijke gebruiksdatum in 2014 afloopt. Deze flessen zullen vervangen moeten worden. Ontwikkelingen:

Begin 2010 zijn de ademluchtapparaten vervangen omdat de gebruiksdatum ervan al was verlopen. Bij deze investering is nadrukkelijk gekeken naar nut, noodzaak en behoefte. Daarbij is besloten het aantal van 32 apparaten naar beneden bij te stellen. Momenteel heeft brandweer Eersel nog 24 nieuwe apparaten in gebruik. Het aantal ademluchtflessen is hier inherent aan 24 x 2,5 = 60 stuks. Samen met zes ademluchtflessen voor hef- en minikussens zou de brandweer kunnen volstaan met 66 nieuwe flessen in plaats van het huidige aantal van 94 stuks. Doel:

Veilig en verantwoord inzetten van brandweerpersoneel bij brand en calamiteiten waarbij rook, roet en andere gevaarlijke stoffen bij kunnen vrijkomen. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

20 14

2015

2016

2015

2016

25.800,Exploitatielasten (excl. btw) 2013

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

BCF: Ja Samenvattend:

Wil de brandweer op een veilige en verantwoorde manier optreden bij brandbestrijding en hulpverlening dan dient ze te beschikken over ademluchtapparatuur die voldoet aan de wettelijke verplichtingen. De gebruiksdatum voor de huidige 94 stuks ademluchtflessen verloopt in 2014. Op basis van nut, noodzaak en behoefte is het aanschaffen van 66 nieuwe ademluchtflessen in 2014 voldoende. Het betreft hier een wettelijke plicht/geen keuze, afschrijving 15 jaar.

12.05084

83

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

Vervangen verharding De Langrijt 6 Verkeer en vervoer Peter Stabel

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of eene provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeeren in goeden staat. Huidige situatie:

De Langrijt is een doorgaande weg (1550 voertuigen per werkdag) vanaf het Domineespad naar de gemeentegrens met Bladel (richting Hapert). De lengte van de weg is 230 meter. De huidige toestand van de verharding in De Langrijt is zo slecht dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Door ingenieursbureau Advin is een nader onderzoek uitgevoerd. Hiermee is vastgesteld dat de restlevensduur van deze verharding 0 jaar is en dat onderhoudsmaatregelen hier geen zin meer hebben c.q. financieel niet verantwoord zijn. Ontwikkelingen:

-

Doel:

Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe asfaltverharding. Dit om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

73.000* * Kosten van rente en afschrijving voor deze investering zijn gedekt in de “voorziening vervanging wegen Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend:

De investering voor 2013 betreft het vervangen van de asfaltverharding in De Langrijt.

12.05138

84

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

Vervangen verharding Molenvelden 6 Verkeer en vervoer Peter Stabel

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of eene provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeeren in goeden staat. Huidige situatie:

Molenvelden is een doorgaande weg (500 voertuigen per werkdag) vanaf de Vessemseweg naar de gemeentegrens met Veldhoven. De lengte van de weg is 886 meter. Door ingenieursbureau Aveco de Bondt is in 2006 een nader onderzoek uitgevoerd. Hiermee is vastgesteld dat de restlevensduur van deze verharding 0 jaar is. In 2006 is geadviseerd de weg te vervangen, maar hier mee zo lang mogelijk te wachten totdat de weg echt onveilig wordt. De huidige toestand van de verharding in Molenvelden wordt steeds slechter (onderhoudsmaatregelen zijn niet meer efficient in te zetten). Naar verwachting is de toestand in 2015 zo ver verslechterd dat vervanging noodzakelijk is. Door de geringe breedte van de weg (3 meter) ontstaat er regelmatig ernstige bermschade. Ontwikkelingen:

Doel:

Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe asfaltverharding en voorzien van een bermverharding bestaande uit grasbetonstenen. Dit om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Middelen:

Het investeringsbedrag is € 199.000,- Kosten van rente en afschrijving voor het vervangen van het asfalt zijn gedekt in de “voorziening vervanging wegen”. De kosten voor het aanbrengen van grasbeton (€ 49500.,-) komen ten laste van de algemene reserve Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

2015

2016

2015

2016

199.000 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

BCF: Ja Samenvattend:

De investering voor 2015 betreft het vervangen van de asfaltverharding in Molenvelden en het aanbrengen van een verbreding met grasbetonstenen.

12.05140

85

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80620300 Omschrijving: Vervangingsinvestering sporthal “de Kraanvogel” te Eersel. Programma: Cultuur, sport en recreatie Kredietbeheerder: RBO02 Wettelijke taak: Gemeente Eersel als eigenaar:  hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid. Gemeente Eersel als verhuurder (vanuit het accommodatiebeleid);  verantwoordelijk voor de instandhouding (groot bouwkundig onderhoud). Huidige situatie: Sporthal “de Kraanvogel” is in 1975 gebouwd. De douche en kleedruimten zijn gedateerd en kennen daarbij de volgende gebreken en/of tekortkomingen:  Inrichting van de doucheruimten voldoet niet aan de norm voor Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties (OMS);  Er ontbreekt een doucheruimte welke geschikt is voor mindervaliden (OMS);  Er zijn te veel douchepunten en deze zijn tevens niet individueel bruikbaar. Met als consequentie: te weinig tapwatercapaciteit (drukverlies) bij gelijktijdig gebruik en tevens niet duurzaam, niet energiezuinig;  Waterleidinginstallatie voldoet niet aan de richtlijnen van legionellapreventie;  Bouwkundige plafonds van houtwolcementplaten zijn erg slecht (bros) en niet hygiënisch;  Binnendeuren zijn niet voorzien van hygiënische kunststof toplaag;  Het wandtegel-voegwerk in de douches geeft vochtdoorslag. Gemeente Eersel hanteert in haar financiële verordening een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor haar gebouwen. Het plan is om het renovatiemoment hierop af te stemmen, met uitvoering in 2015. P.S.: Dergelijke renovatiemomenten gaan t.z.t. ook spelen bij de overige binnensportaccommodaties van gemeente Eersel, namelijk:  Sportzaal “de Ladder” te Knegsel bouwjaar 1977 (renovatie in project MFA Knegsel);  Gymzaal te Duizel bouwjaar 1980, renovatie gewenst in 2020;  Gymzaal te Steensel bouwjaar 1980, renovatie gewenst in 2020. Ontwikkelingen: Bij de uitvoering van de renovatie wordt installatietechnisch ook rekening gehouden met mogelijke toekomstige investeringen vanuit het klimaatbeleid zoals toepassing van een zonneboiler. Doel: Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid door middel van een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarbij bovengenoemde gebreken en tekortkomingen worden opgeheven. Na deze renovatie voldoet de sporthal weer aan de huidige normen en is zij weer geschikt voor een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar. Middelen: Dekking uit vrijval kapitaallasten in 2016 (€ 7.112,--). Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015 € 200.000,--

2016

Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

2015

2016

Verwacht aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 2014 80

12.04549

86

BCF: Nee Samenvattend: Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid door middel van een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarna de sporthal weer voldoet aan de huidige normen en geschikt is voor een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar.

12.04549

87

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 91071300 Omschrijving: Materieel buitendienst Programma: 10 Algemene baten en lasten Kredietbeheerder: Wil van Lierop Wettelijke taak: Deels wettelijk voorgeschreven zoals onderhoud wegen, Huidige situatie: Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2016 is toegevoegd Ontwikkelingen: Specificatie aanschaffingen: 2013: Vervanging mercedes sprinter

€

43.860,--

2014: Vervanging 2 Hyundai H200

47.342,--

2015: verv. 3 Hyundai H200

71.013,--

2016: verv. 4 Panda’s Doel

40.000,--

Het instandhouden van voldoende en goed materieel Middelen: Personeel: binnen de reguliere capaciteit Financieel: via de exploitatie middels afschrijving. Reeds in MIP 2012 t/m 2015: 2013: € 48.000,--; 2014: € 54.000,-- en 2015: € 75.000,--; Exploitatie: Uitgaven <€ 10.000,-- worden in de exploitatie verantwoord. Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 43.860,-Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2014 47.342,--

2015 71.013,--

2014

2015

2016

2015

2016

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 40.000,--

BCF: ja

12.05370

88

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

Vervanging materieel gladheidsbestrijding 10 Algemene baten en lasten Wil van Lierop

Wettelijke taak: ja Huidige situatie : Vervanging materieel, Ontw ikkelingen: Toevoeging vervangingsjaar 2016 2013: geen vervangingen 2014: geen vervangingen 2015: sneeuwploeg SNK

€ 9.160,--

2016: 2 sneeuwploegen 2016: 1 rolbezem

19.380,-11.109,--

Doel: Instandhouden van goed materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding. Middelen: Personeel: ged. binnen reguliere capaciteit+ inhuur loonwerker Financieel: via de exploitatie middels afschrijving Reeds in MIP 2012 t/m 2015: 2015: 9.000,-Investeringsbedrag (excl. btw 2013 0 0 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2014

2015 9.160,--

20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 30.489,--

2015

2016

2015

2016

BCF: Ja

12.05377

89

90

Formats investeringen prioriteit B

91

92

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90450500 Omschrijving: Klimaat/Duurzaamheid Programma: 4 Kredietbeheerder: Sjef van Sambeeck Wettelijke taak: n.v.t. Huidige situatie: Op 31 maart 2009 is door de raad de Klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld met als doel het ontwikkelen van een klimaatbeleid op gemeentelijk niveau (voor de lange termijn). In deze klimaatvisie is de ambitie opgenomen om met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn in 2025. Daarnaast is in het Klimaatakkoord tussen gemeenten en het Rijk afgesproken om samen te werken aan de uitvoering van "Nieuwe energie voor het klimaat", het uitvoeringsprogamma bij het kabinetsprogramma "Schoon en Zuinig". In dit werkprogramma zijn drie doelen geformuleerd: - een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30 % in 2020 ten opzichte van 1990. Het gaat dan zowel om CO2 als overige broeikasgassen, zoals lachgas en methaan; - een energiebesparingspercentage van 2 % per jaar; - een aandeel van hernieuwbare energiebronnen van 20 % in 2020. Met inachtneming van de klimaatvisie is voor de periode van 2010-2012 een klimaatbeleid opgesteld en op 10 november 2009 door de raad vastgesteld. De raad heeft hierbij besloten voor alle thema's ambitieniveau 2 (voorlopende gemeente) aan te houden. Middels het klimaatbeleid heeft de raad de (financiële) kaders, ambities en prestaties voor de periode 2010 - 2012 vastgelegd. Om de ambities uit het klimaatbeleid daadwerkelijk te realiseren zijn diverse activiteiten/projecten uitgevoerd. Om deze reden is een Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid gemeente Eersel 2010-2012 opgesteld. Voor dit programma is € 226.946 door de raad beschikbaar gesteld (inclusief SLOK subsidie). Ontwikkelingen: Om de samenwerking tussen Rijk en gemeenten te bevorderen, stelde het kabinet voor de periode 2009-2012 een financiële bijdrage beschikbaar van € 82.510 euro. Deze SLOK subsidie was beschikbaar gesteld voor gemeente Eersel om structureel te werken aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor de periode 2013-2016 is er door het Rijk geen subsidie beschikbaar gesteld. Doel: "Energieneutraal Kempen in 2025". Conform het doel van de Klimaatvisie Kempengemeenten. De raad heeft hierbij besloten voor alle thema's ambitieniveau 2 (voorlopende gemeente) aan te willen houden.

12.04688

93

Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 € 56.250,€ 20.000,- (subsidie)

2014 € 56.250,-

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 x

2015

2016

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend: Investeringsbedrag: Klimaatbeleid & Uitvoeringsprogramma 2013-2016 Tijdens de themabijeenkomst van 1 september 2009 heeft de raad aangegeven een voorlopende gemeente te willen zijn en hiervoor is voor de periode 2009-2012: € 225.000,- beschikbaar gesteld. Om deze ambitie aan te houden en de voortgang van het klimaatbeleid en uitvoeringsprogramma te borgen is voor 2013 tot en met 2016 opnieuw financiering van € 225.000,- noodzakelijk. Dit bedrag zal worden ingezet om een nieuw klimaatbeleid op te stellen en uitvoering te geven aan projecten voor de periode 2013-2016. Een concept klimaatbeleid zal eind 2012 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. Het op basis hiervan door het College vast te stellen uitvoeringsprogramma 2012-2016 met projecten wordt hierna opgesteld aan de hand van de volgende thema’’s:  gemeentelijke gebouwen en voorzieningen;  woningbouw;  utiliteitsgebouwen;  bedrijven;  verkeer en vervoer;  grootschalige duurzame energie-opties;  organisatieversterkende randvoorwaarden. In het op te stellen uitvoeringsprogramma wordt ook de verdergaande samenwerking binnen de Kempen opgenomen. Komende jaren zal bezien worden of dit gezamenlijk met de Kempengemeenten kan worden opgepakt (Agenda van de Kempen). Deze intensivering van de samenwerking op klimaatgebied moet ertoe leiden dat door gebundelde krachten en inzet meer resultaat wordt bereikt. Inmiddels is de gedachte om gezamenlijk een aantal projecten tot uitvoering te brengen. Mogelijke gezamenlijke projecten zijn:  Energiesprong  Communicatieplan  Biomassa  Mestvergisting  Zonne-energie  EPC/GPR normen  Besparingscampagne  Energieneutrale gemeenten gebouwen  Windenergie  Subsidieregeling/revolving fund  Duurzaam inkopen  Multifuel tankstation  Omgevingswarmte Investeringsbedrag (subsidie): Vanaf 2010 is uitvoering gegeven aan de activiteiten/projecten uit het uitvoeringsprogramma 20102012. De resultaten van de activiteiten/projecten in 2010 en 2011 zijn inmiddels aan u

12.04688

94

teruggekoppeld. Er zijn diverse projecten opgezet om gemeente Eersel te verduurzamen. Hieronder wordt voor enkele van deze projecten budget gevraagd om deze tot uitvoering te brengen. Duurzame energiesubsidie De raad heeft in 2009 een motie aangenomen om een klimaatsubsidieverordening op te zetten voor particulieren. Deze subsidieverordening moest de prikkel zijn waardoor burgers energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw gaan uitvoeren. Voor zowel 2011 als 2012 was € 20.000 euro per jaar gereserveerd. In mei 2011 is gestart met de subsidieverordening. Op 1 januari 2012 was (ondanks de start in mei) al bijna het gehele bedrag aangevraagd, zie onderstaande tabel: Maatregel tot 1 jan 2012 108 zonnepanelen; 8 zonneboilers; 581 m2 dakisolatie; 473 m2 muurisolatie; 517 m2 vloerisolatie. Totaal

Investering Burger € 75.939 € 36.703 € 50.014 € 21.553 € 14.684 € 198.893

Investering gemeente € 4.200 € 4.200 € 5.250 € 2.750 € 2.500 € 18.900

De zonnepanelen en zonneboilers zorgen samen voor een jaarlijkse duurzame energieopwekking van: 33.487 kWh. Dit komt overeen met 121 GigaJoule per jaar. Alle isolatie samen zorgt voor een besparing van 10.132 m3 aardgas per jaar. In totaal wordt door alle toegepaste maatregelen 37.850 kg CO2 per jaar bespaard. Inmiddels is het resterende budget van 2011 volledig aangevraagd, ook het beschikbare budget van 2012 is al voor 1/3 aangevraagd. Naar verwachting zal dan ook het volledige budget voor het einde van 2012 volledig zijn benut. Om deze succesvolle subsidieregeling ook in 2013 te continueren is opnieuw voor 2013 € 20.000,- als investeringsbedrag opgenomen in de voorjaarsnota.

12.04688

95

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

90581600 Verkeersveiligheidsplan 6 Verkeer en vervoer Jan Smulders

Wettelijke taak: Ja, het is een wettelijke taak om de wegen veilig in te richten. Tevens worden landelijk afspraken gemaakt in bijvoorbeeld het Nationaal Mobiliteit Beraad waarbij de VNG aanwezig is, zodat die afspraken wel nagekomen moeten worden. Als de tweede kamer of de minister bepaalt dat het aantal verkeersslachtoffers moet verminderen zullen alle wegbeheerders, en dus ook de gemeente Eersel, daaraan mee moeten werken.

Huidige situatie: Het verkeersveiligheidsplan uit 2005 wordt op dit moment geëvalueerd en geactualiseerd. Volgens planning zal het geactualiseerde plan in juni door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ontwikkelingen: Gezien de financiële situatie is een bedrag van € 125.000,- per jaar is een redelijk bedrag voor het duurzaam veilig inrichten van wegen in onze gemeente. Doel: Alle maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid zijn erop gericht het aantal verkeersslachtoffers structureel te verminderen, door middel van het Duurzaam Veilig inrichten van het wegennet. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 2014 125.000 125.000 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2015 125.000

2014

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 2014

2016 125.000

2015

2016

2015

2016

BCF: Ja

12.05113

96

Formats investeringen prioriteit C

97

98

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90180600 Omschrijving: Parels van Vessem (onderdeel van DOP Vessem) Programma: Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Kredietbeheerder: MVO01 Wettelijke taak:

nee

Huidige situatie:

De raad heeft op 22 december 2011 de erfgoedkaart en het beleidsplan vastgesteld, waardoor cultuurhistorie een belangrijk uitgangspunt vormt voor beleid en ontwikkelingen in de gemeente Eersel. Hierbij is aangegeven dat het “uitrollen” van het concept Parels van Eersel een manier is om cultuurhistorie zichtbaar te maken in de kernen. In elke kern kan bekeken worden wat de specifieke elementen/eigenschappen zijn van een kern. In het kader van het dorpsontwikkelingsplan bestaat met name in Vessem het concrete voornemen om de cultuurhistorische informatie meer toegankelijk te maken ten behoeve van de aantrekkelijkheid voor inwoner en toerist. In het IDOP is daarvoor € 4.000,00 opgenomen.De ervaring uit het project Eersel leert dat dit niet voldoende is. Ontwikkelingen:

In Vessem is men inmiddels gestart met een project. Dit project betreft een historische fototentoonstelling en een magazine. Het magazine is niet specifiek gericht op de fototentoonstelling en kan daarna gebruikt worden bij de verdere uitwerkingen van de parels van Vessem. Hiervoor is € 1.000 gebruikt van de beschikbare € 4.000. Er resteert nog € 3.000. Doel:

Historische en culturele informatie binnen Vessem bundelen en beschikbaar houden, zoals opgenomen in het IDOP Vessem, en dit uitwerken middels de ontwikkeling van de Parels van Vessem. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

20 14

2015

2016

2015

2016

€ 5.000 aanvullend Exploitatielasten (excl. btw) 2013

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

BCF: Ja Samenvattend:

Eenmalig een bedrag van € 8.000,-- euro beschikbaar stellen voor de uitvoering van de Parels van Vessem (dit is inclusief het bedrag van € 3.000,-- dat nog resteert in het IDOP).

12.05027

99

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 9.035.0014 Omschrijving: Kerkebogten:speelterrein, buurtboerderij Programma: 3 Kredietbeheerder: NGE Wettelijke taak: geen wettelijke taak Huidige situatie: In kerkebogten tot 1 januari 2012 218 woningen en 74 zorgwoningen gerealiseerd. Het herstelplan groen is inmiddels in uitvoering. De buurtvereniging vraagt namens de wijkbewoners om een speelvoorziening en een buurtboerderij. De maatschap inmiddels ook geconfronteerd met de crisis is op dit moment niet bereid hier uitgaven voor te doen. Ontwikkelingen: Doel: De realisatie van een speelvoorziening en een buurtboerderij. Middelen: Gedacht wordt aan €25.000 voor de inrichting van het speelterrein en €25.000 voor de inrichting van de buurtboerderij. De onderhoudskosten van het speelterrein zullen zeer beperkt blijven en in de Brap gemeld worden. Voor de exploitatie van de buurtboerderij wordt een particuliere initiatiefnemer gezocht. Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 € 50.000

20 14

2015

2016

Exploitatielasten (excl. btw) 2013 p.m.

20 14

2015

2016

2015

2016

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 n.v.t. BCF: Ja

12.05179

100

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 90450500 Omschrijving: Klimaat/Duurzaamheid Programma: 4 Kredietbeheerder: Sjef van Sambeeck Wettelijke taak: n.v.t. Huidige situatie: Op 31 maart 2009 is door de raad de Klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld met als doel het ontwikkelen van een klimaatbeleid op gemeentelijk niveau (voor de lange termijn). In deze klimaatvisie is de ambitie opgenomen om met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn in 2025. Daarnaast is in het Klimaatakkoord tussen gemeenten en het Rijk afgesproken om samen te werken aan de uitvoering van "Nieuwe energie voor het klimaat", het uitvoeringsprogamma bij het kabinetsprogramma "Schoon en Zuinig". In dit werkprogramma zijn drie doelen geformuleerd: - een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30 % in 2020 ten opzichte van 1990. Het gaat dan zowel om CO2 als overige broeikasgassen, zoals lachgas en methaan; - een energiebesparingspercentage van 2 % per jaar; - een aandeel van hernieuwbare energiebronnen van 20 % in 2020. Met inachtneming van de klimaatvisie is voor de periode van 2010-2012 een klimaatbeleid opgesteld en op 10 november 2009 door de raad vastgesteld. De raad heeft hierbij besloten voor alle thema's ambitieniveau 2 (voorlopende gemeente) aan te houden. Middels het klimaatbeleid heeft de raad de (financiële) kaders, ambities en prestaties voor de periode 2010 - 2012 vastgelegd. Om de ambities uit het klimaatbeleid daadwerkelijk te realiseren zijn diverse activiteiten/projecten uitgevoerd. Om deze reden is een Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid gemeente Eersel 2010-2012 opgesteld. Voor dit programma is € 226.946 door de raad beschikbaar gesteld (inclusief SLOK subsidie). Ontwikkelingen: Om de samenwerking tussen Rijk en gemeenten te bevorderen, stelde het kabinet voor de periode 2009-2012 een financiële bijdrage beschikbaar van € 82.510 euro. Deze SLOK subsidie was beschikbaar gesteld voor gemeente Eersel om structureel te werken aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor de periode 2013-2016 is er door het Rijk geen subsidie beschikbaar gesteld. Doel: "Energieneutraal Kempen in 2025". Conform het doel van de Klimaatvisie Kempengemeenten. De raad heeft hierbij besloten voor alle thema's ambitieniveau 2 (voorlopende gemeente) aan te willen houden.

12.05968

101

Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 Zonnepanelen: € 225.000,Duurzaam onderhoudsplan: € 71.000,Totaal: € 296.000,-

2014

2015

2016

BCF: Ja Samenvattend: Zonne-energie op gemeentelijke daken In het kader van de verduurzaming van onze gemeentelijke panden en de opwekking van duurzame energie is gekozen om zonnepanelen op onze gemeentelijke gebouwen te plaatsen. Gemeente Eersel is in het bezit van ca. 45 gemeentelijke gebouwen, echter slechts bij zeven gebouwen betaalt de gemeente Eersel de elektriciteitsrekening ook zelf. Hierdoor komen de revenuen van de zonnepanelen rechtstreeks weer bij de gemeente terecht. Om deze reden wordt voorgesteld om te starten met zonnepanelen op de volgende gebouwen:  Brandweer Eersel  Brandweer Vessem  Gymzaal Duizel  Gymzaal Steensel  Gemeentehuis Eersel Op de gemeentewerf en sporthal Knegsel worden geen zonnepanelen geplaatst omdat deze gebouwen respectievelijk geen geschikt dak hebben of het dak wordt op korte termijn vervangen waardoor een investering nu niet zinvol is. Door op bovenstaande 5 gebouwen zonnepanelen te plaatsen wordt een totaal geïnstalleerd vermogen bereikt van 143.110 Wp. Dit komt overeen met 114.500 kWh. De totale richtprijs voor deze zonnepanelen is momenteel 225.000 euro. De terugverdientijd komt op ca. 20 jaar. Aangezien zonnepanelen langer dan 20 jaar elektriciteit genereren is de kosten-baten balans positief. Het is ook mogelijk de zonnepanelen te laten financieren door een externe partij. Als compensatie zullen zij bij deze gebouwen wel een hoger tarief voor elektriciteit vragen. D it is dus een variant die geen investering vraagt. Uiteindelijk zal wel meer geld terugbetaald worden via de elektriciteitrekeningen dan de oorspronkelijke investering zou kosten. Op de kosten -baten balans scoort dit alternatief dus negatiever. Om het bovenstaande te kunnen realiseren wordt in de voorjaarsnota € 225.000 als investeringsbedrag opgenomen. Verduurzaming gemeentelijk gebouwen met maarjaren duurzaam onderhoudsplan Een meerjarenonderhoudsplan biedt voor de gemeente Eersel goede aanknopingspunten om panden blijvend te verduurzamen. Door bij de planning en uitvoering van onderhoud rekening te houden met duurzame aspecten, kunnen we onze gebouwen op natuurlijke momenten groener maken. Middels een meerjarenonderhoudsplan nemen we automatisch alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder mee. Gemeenten Eersel voldoet zo aan de Wet Milieubeheer die ons verplicht dit soort maatregelen te nemen Binnen de gemeente Eersel is inmiddels gestart om binnen het meerjarenonderhoudsplan de “verduurzaming” op te nemen, zodat inzichtelijk gemaakt kan worden welke investeringen in de toekomst nodig zijn voor alle gemeentelijke gebouwen. Medio 2012 is hier meer duidelijkheid over. Het is wenselijk om in 2013 daadwerkelijk en gericht met deze verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen te beginnen. Deze investering wordt dan verspreid over een periode van 20 jaar. Voor 2013 wordt een bedrag van € 71.000 in de voorjaarsnota opgenomen om de volgende maatregelen te nemen:

12.05968

102

Gemeentehuis Aanwezigheidsschakeling verlichting oudbouw € 15.000,00 terugverdientijd 6 jaar HR++ glas in oudbouw € 10.000,00 terugverdientijd 10 jaar Regeling op transportpomp CV € 500,00 terugverdientijd 1 jaar Pompen vervangen door frequentiepompen € 6.000,00 terugverdientijd 10 jaar de Muzenval Aanwezigheidsschakeling op toiletten € 1.000,00 terugverdientijd 7 jaar TL verlichting vervangen door HF verlichting € 20.000,00 terugverdientijd 10 jaar de Kraanvogel Regeling cv groep laagbouw € 2.500,00 terugverdientijd 3 jaar HR++ glas € 6.000,00 terugverdientijd 12 jaar Bestaande boiler uitbreiden met zoncollector € 10.000,00 terugverdientijd 18 jaar Totaal € 71.000,00 exclusief btw

12.05968

103

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Fietspad Knegselsedijk - Duiselseweg Programma: 6 Verkeer en vervoer Kredietbeheerder: Peter Stabel Wettelijke taak:

Nee, echter de aanleg van een fietspad langs de Knegselsedijk en Duiselseweg past in de uitwerking van het verkeersveiligheidsplan en is hierin ook met prioriteit opgenomen. Huidige situatie:

In de kadernota verkeersveiligheid zijn de wegen Knegselsedijk en Duiselseweg opgenomen als erftoegangswegen type I. Deze wegen hebben een verkeer en ontsluitingsfunctie en sluiten rechtstreeks aan op de gebiedsontsluitingsweg Steenovens met een snelheidslimiet van 80 km/ u. De verkeersintensiteiten zijn hoog met ook een hoog het percentage vrachtverkeer. Het oversteken en rijden op deze wegen met de fiets is vol risico’ s. Aanwonenden vinden het niet prettig en vinden het onveilig om met de fiets hun perceel te verlaten en naar een van de kernen van Eersel te rijden. Net als in de Voorjaarsnota 2012-2015 wordt voorgesteld dit project opnieuw op te voeren in de Voorjaarsnota 2013-2016. Ontwikkelingen:

In aansluiting op het leefbaarheidonderzoek zijn er diverse werkgroepen verkeer opgericht. Vanuit deze werkgroepen is de wens naar voren gekomen een fietspad aan te leggen langs de Knegselsedijk en de Duiselseweg. In het Integraal ontwikkelingsplan Duizel is het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Knegselsedijk opgenomen als één van de wensen van de Duizelse bevolking. Het fietspad geeft aansluiting op de langzaamverkeer route door Meerheide III (langs visvijver) Om voor subsidie in aanmerking te komen zal het traject opgenomen moeten worden op de regionale fietskaart van het SRE. Doel:

Het realiseren van een verkeersveilige fietsverbinding tussen de kernen Duizel en Knegsel aansluitend op de bestaande fietspaden langs de Eerselseweg en de Hoef. Hiermee een verkeersveilige en recreatief aantrekkelijke fietsroute te maken die voorziet in de behoefte om op een veilige manier van de ene naar de andere kern te kunnen fietsen en tevens in de behoefte om de aanliggende percelen en woningen op een veilige manier met de fiets te ontsluiten. Het fietspad is door de bewoners van Duizel ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het Integraal Ontwikkelings Plan Duizel (dorpsontwikkelingsplan Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

400.000 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2015

2016

2015

2016

2015

2016

800.000 20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

BCF: Ja

12.05117

104

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

Langzaamverkeerroute Eersel Meerheide / E3 stand 6 Verkeer en vervoer Jan Smulders

Wettelijke taak:

Nee

Huidige situatie:

Door Accent adviseurs is een onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van de langzaamverkeerverbinding Eersel – Meerheide – E3 strand. Hier is een voorkeursvariant uit gekomen voor een voet- fietsbrug tussen Haagdoorn en Meerheide. Ontwikkelingen:

Uit het haalbaarheidsonderzoek komt het toekomstig gebruik van de langzaamverkeerroute naar voren. De absoluut te verwachten gebruiksintensiteit van de langzaamverkeerroute zal gemiddeld liggen op circa 650 bewegingen per dag in het zomerseizoen doordeweeks, en 500 in het weekend. Buiten het zomerseizoen wordt de verbinding naar verwachting 450 keer per dag gebruikt. De provincie hanteert (in het kader van de versoberingsopgave) de minimale norm van 750 fietsers per etmaal bij de beoordeling of er speciale voorzieningen voor fietsers moeten worden getroffen. Doel:

Verbeteren van de veiligheid en doorstroming van het verkeer en met name voor het fietsverkeer. Door de fietsafstand aanzienlijk te beperken en een goede verbinding te creëren tussen Meerheide en Eersel nemen meer mensen de fiets. Fietsen is immers gezond. Doordat er meer werknemers met de fiets reizen van en naar het werk zal de parkeerdruk op Meerheide afnemen zodat klachten daarover zullen verdwijnen. Als veel werknemers op Meerheide met de fiets naar het werk gaan zal de verkeersdruk op rotonde De Stuiver afnemen en met name in de spitsperiode. Als het minder druk wordt op rotonde De Stuiver zal dit de doorstroming op de rotonde ten goede komen en zal ook het verkeer van en naar Bergeijk via de N397 beter kunnen doorstromen en daarmee willen we bereiken dat er minder verkeer door Eersel van en naar Bergeijk rijdt. Middelen:

De totale investering bedraagt € 1.600.000,Om ruimte te kunnen vinden om de financiering rond te krijgen zou op de volgende manier een soort van cofinanciering plaats kunnen vinden (hierover zouden voordat tot de investering wordt overgegaan natuurlijk harde garanties verkregen moeten worden): Voorfinanciering door de provincie van een bedrag van € 800.000,Verkrijgen van een subsidie van € 500.000,- van het SRE Cofinanciering door de bedrijven voor een bedrag van € 300.000,Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

100.000

20 14

2015

200.000

Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2016

1.300.000 20 14

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2015

2016

2015

2016

BCF: Ja

12.05133

105

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

Verkeer en vervoerplan Verkeer en vervoer Jan Smulders

Wettelijke taak: Ja, de Planwet Verkeer en Vervoer verplicht iedere gemeente om zorg te dragen voor een

samenhangend en uitvoeringsgericht verkeer- en vervoerbeleid. De meest gebruikte vorm hiervoor is een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Daarin moet onder meer rekening worden gehouden met nationaal en provinciaal beleid.

Huidige situatie: Momenteel wordt alleen het Verkeersveiligheidsplan met een prioriteitenlijst en projectenlijst geactualiseerd. Er is behoefte aan een totaalplan waarin op hoofdlijnen een visie wordt neergezet over hoe de komende 10-15 jaar wordt omgegaan met verkeer en vervoer in de gemeente Eersel in de breedste zin. Ontwikkelingen: Met name ontwikkelingen op fietsverkeer, openbaar vervoer, parkeren, hoofdstructuren en ontwikkelingen op autoverkeer in samenhang met maatregelen op het gebied van voorlichting, educatie en handhaving dienen opnieuw te worden bezien en benoemd. Uiteindelijk dienen op basis van scenario’s per thema een keuze gemaakt te worden en vertaald te worden in een totaalvisie. Doel: Naast het Duurzaam Veilig inrichten van het wegennet zoals vermeld in het Verkeersveiligheidsplan dient een totaalplan te worden opgesteld dat voor het gehele verkeer- en vervoerbeleid voor de komende jaren als kader / toetssteen gebruikt kan worden. Middelen: In dit stadium is nog niet duidelijk welke strategische keuzes gemaakt worden en welke projecten / maatregelen daarbij horen. Vandaar dat nu wordt volstaan met het opnemen van een bedrag van € 40.000,- ten behoeve van het opstellen van het verkeer en vervoerplan Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 40.000 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2015

2016

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 2014 BCF: Ja

12.05115

106

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80630100 Omschrijving: Uitvoering Sport- en accommodatiebeleid 2012-2016 Programma: 7 Kredietbeheerder: LHE Wettelijke taak:

Het betreft een autonome taak. Huidige situatie:

Op basis van het huidige sport- en accommodatiebeleid:  behoren het onderhoud van tennisbaanverlichting en de verwarming van tenniskleedlokalen niet tot de basisvoorziening;  is er niets geregeld over de status van het scorebord en de tribune in sporthal De Kraanvogel Ontwikkelingen:

Door de aanleg van all-weather tennisbanen loopt het tennisseizoen niet meer van 1 april tot 1 oktober, maar wordt er het gehele jaar door getennist. Hierbij hoort een deugdelijk onderhouden baanverlichting en verwarmde kleedlokalen. Op dit moment zijn bij 2 (Wintelre en Duizel) van de 6 tennisaccommodaties de kleedlokalen niet verwarmd. In de ‘beheer- en exploitatieovereenkomst met sporthal de Kraanvogel’ is niets opgenomen over het onderhoud van de tribune en het scorebord. De huidige overeenkomst loopt af op 31 augustus 2012 en omdat bij een sporthal van de omvang in Eersel een tribune en scorebord tot de basisuitrusting behoort, zal dit in de nieuwe overeenkomst opgenomen worden. Voor de aanschaf van een nieuwe tribune en scorebord is een expliciet raadsbesluit nodig. In het raadsvoorstel Sport- en accommodatiebeleid 2012-2016 worden daarom als aanvullingen op de normen van NOC*NSF voorgesteld: 1. het onderhoud van tennisbaanverlichting wordt opgenomen als basisvoorziening; 2. verwarming van de kleedlokalen bij de tennisvereniging wordt c.q. is basisvoorziening; 3. onderhoud scorebord en tribune behoren tot essentiële taken van de gemeente voor sporthal De Kraanvogel. Doel:

Als in Knegsel dit jaar het laatste tennispark in de gemeente wordt voorzien van smashcourt, hebben alle tennisverenigingen de beschikking over all-weatherbanen. Door ook de kleedlokalen van Duizel en Wintelre te voorzien van verwarming, hebben alle verenigingen dezelfde basisvoorzieningen. Door te regelen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tribune en het scorebord in sporthal De Kraanvogel en dit in de nieuw te sluiten overeenkomst op te nemen, behoren de fricties van de afgelopen vier jaren tot het verleden. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013

20 14

2015

2016

2. 20.050 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

1: 4:

5.300 1.000

1: 2:

2014

2015

5.300 1.000

1: 2:

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

5.300 1.000

2015

2016

1. 2.

5.300 1.000

2016

12.04698

107

BCF: Ja Samenvattend: Door de veranderde seizoensduur bij tennis is er behoefte aan verwarmde kleedkamers en een goede baanverlichting. Met het beschikbaar stellen van een krediet voor het onderhoud van de baanverlichting en de aanleg van verwarming in de accommodaties in Duizel en Wintelre, worden alle tennisverenigingen gelijk behandeld. In de nieuw te sluiten beheer- en exploitatieovereenkomst voor sporthal De Kraanvogel wordt geregeld voor wie het onderhoud van de tribune en het scorebord is.

12.04698

108

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

impuls handhaving nieuw reclame en uitstallingenbeleid 8 Bart Bierens

Wettelijke taak: Gemeenten zijn verplicht toe te zien op de naleving van voorschriften. Huidige situatie: Binnen het team Handhaving is nauwelijks capaciteit beschikbaar om bestaande illegale reclame en uitstallingen aan te pakken. In het handhavingprogramma heeft dit onderwerp de laatste jaren een lage prioriteit gehad. Ontstane illegale situaties zijn daarom onvoldoende aangepakt, waardoor op veel plaatsen een voor de beeldkwaliteit ongewenste situatie is ontstaan. Ontwikkelingen: In 2012 wordt een nieuw reclame- en uitstallingenbeleid opgesteld. Uit ervaringen blijkt dat veel onbekendheid is met de regels over reclame- en uistallingen en/of dat veel illegale situaties aanwezig zijn. Zodra het nieuwe beleid is vastgesteld willen we een impuls geven aan de communicatie en handhaving van deze regels. Zodra het nieuwe beleid is vastgesteld wordt ook een inspanning van ondernemers gevraagd om bij te dragen aan de totale beeldkwaliteit. Daarom is het ongewenst illegale situaties niet aan te pakken. Zodra de impuls aan communicatie en handhaving zijn uitwerking heeft gehad, zal voor de handhaving van de regels voor reclame en uitstallingen in het handhavingprogramma jaarlijks de prioriteit worden vastgesteld. Doel: Het toezien op en het bevorderen van de naleving van de regels voor reclame en uitstallingen. Middelen: Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 32000 0 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

2015 0

20 14

Verwacht aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14

2016 0

2015

2016

2015

2016

Onderbouwing kosten: Voor het geven van een impuls aan de communicatie en handhaving van de regels, stellen wij voor € 32.000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag is voor de inhuur van personeel, 400uur à € 80,-/uur = € 32.000,-. BCF: Ja Samenvattend: Beschikbaar stellen van € 32.000,- voor het geven van een impuls aan de communicatie en handhaving voor de nieuwe regels voor reclame en uitstallingen.

12.04822

109

Format voorjaarsnota 2013-2016 Fcl nr (grootboekrekeningnr.): 80720500 Omschrijving: Naamsbekendheid Eersel Programma: 8 Economische structuur Kredietbeheerder: Hans van Asten Wettelijke taak: Geen wettelijke taak. Huidige situatie: De economische waarde van recreatie en toerisme binnen de gemeente Eersel en de regio is groot. e Binnen de regio neemt Eersel een 4 plaats in van meeste overnachtingen. De toeristische branche genereert circa 10% van de Eerselse werkgelegenheid. Gezien de economische bijdrage van recreatie en toerisme aan Eersel cq. de regio en de potenties die er nog liggen, is het wenselijk de naamsbekendheid te bevorderen en daarmee de economische spin-off. Ontwikkelingen: 1. Promotie en marketing (door STIP)  Door de gezamenlijke Kempen-VVV’s is, vanwege het verdwijnen van de Regio-VVV, de Stichting Samenwerkende Toeristische Informatie Punten De Kempen (STIP) opgericht. Deze stichting zal, naast en in samenwerking met de lokale VVV’s, zorg gaan dragen voor promotie van de Kempen en produktontwikkeling. Van de gemeenten wordt een bijdrage verwacht voor de vorming van een werkkapitaal.  Naast de vele high tech toeleveranciers, vervult Eersel binnen Brainport ook een belangrijke functie als recreatiegebied voor de kenniswerkers. Het is wenselijk om onder genoemde doelgroep Eersel meer naamsbekendheid te geven. Een initierende rol is hierbij weggelegd voor STIP, bijvoorbeeld in de vorm van een “Eersel-dag” voor kenniswerkers.  In de komende jaren zal de vergrijzing toenemen tot ongeveer een kwart van de bevolking. Deze groep krijgt steeds meer vrije tijd die zij op een kwalitatief goede manier willen invullen. Er liggen dus volop kansen voor de RT-branche, waarbij de nadruk zal moeten liggen op kwaliteit. Dit zal in de promotie en marketing opgenomen moeten worden. 2. Grensoverschrijdende samenwerking Grenspark De Kempen is opgeheven, maar de gemeenten Lommel. Mol, Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben aangegeven op projectbasis op recreatief toeristisch gebied. In 2013 zal, bij succes in 2012, wederom een netwerkbijeenkomst voor RTondernemers georganiseerd worden. Indien in deze samenwerking vanuit het bedrijfsleven projecten uitgevoerd gaan worden, dan zal ook daarvoor cofinanciering bij overheden gevonden moeten worden. 3. Branding de Kempen De visie over branding de Kempen is inmiddels afgerond. Zaak is nu om met behulp van een “regisseur” deze visie en het Kempenlogo in de markt te zetten. Getracht zal worden om deze uitvoering onderdeel te laten uitmaken van de Agenda van de Kempen. 4. Wandelgemeente 2013 Elk jaar kunnen gemeenten zich aanmelden om wandelgemeente van het jaar te worden. Dit kan landelijk een belangrijke promotie voor Eersel betekenen. Wij denken voldoende natuurschoon en wandelroutes in huis te hebben om Eersel daarvoor aan te melden. 5. Digitale welkomstborden In het lijn van de slimste regio van de wereld en de hihg tech-industrie van Brainport willen we in Eersel de toeristen gaan verwelkomen met digitale borden. Hierop zal ook de nodige informatie over RT-activiteiten te zien zijn. 6. Borden aan A67 Op passanten op de snelweg te attenderen op de historische markt van Eersel, zouden aan de A67 toeristische verwijzingsborden (idem als voor Groenewoud) geplaatst moeten worden. Daarvoor is evenwel toestemming nodig van Rijkswaterstaat.

12.04674

110

Doel: Het bevorderen van de naamsbekendheid van de gemeente Eersel cq. regio met als doel meer toeristen te trekken en de toeristen langer in de gemeente cq regio te houden, teneinde een economische spin-off te verkrijgen voor de (werkgelegenheid in) de horeca-, recreatieve en toeristische- en industriebranche. Middelen: Kosten 1. Promotie en marketing (door STIP)

€ 15.000,-- (2013 en vanaf 2014 € 5.000,-voor werkkapitaal) € 10.000,-- (2013 en 2014) € 1 . 5 0 0 , -- (2 0 1 3 ) € 3.000,-- (2013 en volgende jaren) € 90.000,-- (2013) € 1 2 . 0 0 0 , - - ( 2 0 1 3 ) € 3.500,-- (vanaf 2014)

2. G r e n s o v e r s c h r i j d e n d e s a m e n w e r k i n g 3. B r a n d i n g D e K e m p e n 4. W a n d e l g e m e e n t e 2 0 1 3 5. D i g i t a l e w e l k o m s t b o r d e n i n 6 k e r n e n 6. B o r d e n a a n A 6 7 7. I n c i d e n t e l e p r o j e c t e n R & T totaal

€ 131.500,-- (voor 2013)

Dekking De dekking kan voor een deel worden gevonden in het vrijvallen van de jaarlijkse bijdragen aan het SRE voor de Regio-VVV (€ 18.500,--) en de jaarlijkse bijdragen aan het Grenspark De Kempen (€ 3.000,--). Investeringsbedrag (excl. btw) 2013 € 110.000,-€ 0,00 Exploitatielasten (excl. btw) 2013

20 14

2015 € 0,00

20 14

2016 € 0,00

2015

Verwachte aantal uren (buiten de reguliere capaciteit) 2013 20 14 150 100 100

2016

2015

2016 100

Per saldo resteert voor 2013 een eenmalig tekort ad €110.000,00. BCF: Ja Samenvattend: De economische spin-off vanuit recreatie en toerisme is groot. Door meer naamsbekendheid aan Eersel cq. de regio te geven, kunnen meer toeristen worden aangetrokken, waardoor die spin-off nog groter wordt. Daartoe worden in 2013 een aantal activiteiten voorzien.

12.04674

111