Voorjaarsnota 2006
SAMENWERKING
VENRAY voorjaarsnota 2006 Collega Raadsleden en leden van het College van B&W In alle jaren van mijn raadslidmaatschap overkomt mij het voor het eerst dat ik een voorjaarsnota onder ogen heb gekregen waarvan ik mij na het lezen afvroeg "wat moet ik hier mee?" Dacht ik aanvankelijk nog dat dat wel aan mij zou liggen en dat de langjarige ervaring mij parten speelde omdat ik alles wel zo'n beetje gezien zou hebben, zo moest ik na gesprekken met mijn fractiegenoten, maar ook met anderen, toch vaststellen dat het echt aan de nota zelf ligt. De essentie van onze democratie ligt onder andere besloten in het principe van de botsing van meningen. Daardoor heeft het coalitie-oppositiemodel een besluitvorming-versterkende werking. Het betekent volgens Samenwerking Venray heel expliciet dat je juist als coalitie erbij gebaat bent de elementen aan te dragen die de discussie met de oppositie op scherp zetten. Dat je als het ware de verantwoordelijkheid hebt om de stok aan te dragen waarmee je geslagen gaat worden. Je zou haast zeggen dat je een masochistisch trekje moet hebben om in de coalitie te willen zitten. Die rol hebben coalitie en college in het verleden goed ingevuld en zo ook in een goed één-tweetje met de oppositie de discussie gevoerd. Met het aantreden van de nieuwe coalitie en het nieuwe college lijkt hierin een kentering gekomen, een waar volgens ons niemand wel bij zal varen. Moesten we eerder vaststellen dat het coalitieaccoord een nietszeggend stuk was van goede bedoelingen en onmeetbare verlangens, dan lezen we nu in de aanbiedingsbrief bij de voorjaarsnota dat de "ambities" zoals op hoofdlijnen aangegeven in het coalitieaccoord in de voorjaarsnota een nadere uitwerking hebben gekregen. Met alle respect voor de schrijver van de aanbiedingsbrief, we hebben daarvan niets terug kunnen lezen in de voorjaarsnota zelf. Hoewel we het collegeprogramma pas na de zomer bespreken. lezen we in dezelfde inleiding dat de eerste jaarschijf van de MUIP een één-op-één vertaling is van de doelen in het collegeprogramma. Dat noopte toch om het collegeprogramma eens goed onder de loep te nemen en te verifiëren wat daarvan dan in de voorjaarsnota terecht gekomen zou moeten zijn en of dat dan voldoet aan de daaraan te verbinden kenmerken. Raad, college en ambtelijk apparaat werken samen in een beleidscyclus van realisatie van strategische doelstellingen, tactische doelstellingen en operationele doelstellingen in een proces dat verloopt van algemeen geformuleerde naar concreet geformuleerde doelstellingen. Samenwerking Venray, raadsvergadering 20 juni 2006, pagina 1 agendapunt Voorjaarsnota 2006
Voorjaarsnota 2006
In het traject van steeds verder concretisering hebben doelstellingen op de verschillende niveau's specifieke kenmerken. Op het strategisch niveau (onze strategische visie) zijn deze kenmerken A.M.O.R.E. • • • • •
Ambitieus Motiverend Onderscheidend Relevant Echt
Op het tactisch niveau (coalitieaccoord en collegeprogramma) zouden de kenmerken M.A.G.I.E. moeten zijn: • • • • •
Meetbaar Acceptabel Gecommuniceerd Inspirerend Engagerend
En op het operationeel niveau (begroting en MUIP) S.M.A.R.T. • • • • •
Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
Samenwerking Venray stelt vast dat daar waar de coalitie in zijn accoord er al niet in geslaagd was om meetbare doelstellingen op tactisch niveau neer te zetten - en dat is randvoorwaardelijk om de andere vier kenmerken vorm en inhoud te kunnen geven - ook het college in zijn programma daarin tekort schiet en er niet in slaagt zich los te maken van het strategische niveau van algemeenheden en dat te verbloemen met de terminologie "ambities". Kortom: wil het democratisch model functioneren dan moet niet alleen de oppositie een rol willen spelen maar ook de coalitie er zorgvuldig over waken dat zij de randvoorwaarden schept om het model te laten functioneren. Van dat besef hebben wij helaas te weinig terug kunnen vinden in de voorliggende stukken die volgens ons veel meer het intense verlangen uitademen om de lastige oppositie vooral geen enkele mogelijkheid of aanleiding te geven tot discussie. Maar misschien zien wij het verkeerd en is deze voorjaarsnota niet het minstbetekenende en minstzeggende stuk van de laatste vijftien jaar, maar juist het meest veelbetekenende omdat coalitie en college de intentie hebben om hiermee alle ruimte en mogelijkheden te bieden om tot raadsbreed gedragen beleidsuitvoering te komen. Daar hopen we dan de komende week door de behandeling in deze raad meer duidelijkheid over te krijgen. Samenwerking Venray wil dan ook rondom deze voorjaarsnota een aantal zaken aan de orde stellen zodat daar bij het opstellen van de begroting 2007 rekening mee gehouden kan worden.
Samenwerking Venray, raadsvergadering 20 juni 2006, pagina 2 agendapunt Voorjaarsnota 2006
Voorjaarsnota 2006
In de aanbiedingsbrief schetst het college een aantal ontwikkelingen waaronder de actualisatie van een aantal kengetallen. Bij het opstellen van de (startnotitie) voorjaarsnota 2006 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kengetallen: aantal woonruimten, inwoners, bijstandsontvangers en leerlingen onderwijs. Deze zijn allen naar beneden bijgesteld. De bijstelling heeft een negatief effect voor de exploitatie tot gevolg, gemiddeld ruim € 1 miljoen per jaar voor de jaren 2007 t/m 201 0. Deze financiële gevolgen zijn meegenomen in de eerste algemene aanpassing van de programmabegroting 2006. Deze neerwaartse bijstelling met een nadelig effect van ongeveer 1,1 miljoen euro wordt naar onze opvatting veroorzaakt door het onvermogen van voorafgaande colleges en coalities om de geformuleerde ambities om te zetten in concrete resultaten. Het coalitieacoord en collegeprogramma lezende ontstaat niet echt het gevoel dat concrete resultaten nu wel te verwachten zijn en dat die zullen resulteren in een beter perspectief voor de komende jaren. In tegendeel het ambitieniveau wordt verlaagd en de inzet op groei wordt daarmee zoniet losgelaten dan toch fors naar beneden bijgesteld. Hier leggen wij een nadrukkelijke relatie met het niet realiseren van voornemens uit de voorafgaande jaren. Zo hebben we bij de programmaverantwoording 2005 bijvoorbeeld moeten vaststellen dat de fors tussentijds opgehoogde budgetten voor economische ontwikkeling grotendeels onbenut zijn gebleven. Ook is het een al jaren voortdurende trend dat realisatie van woningbouw ver achterblijft bij de voornemens. En moeten we ons met achterblijvende verkopen van bijvoorbeeld appartementen in de Gouden Leeuw misschien zelfs af gaan vragen of er in een aantal segmenten niet voor leegstand gebouwd gaat worden. Wij vinden dan ook dat wij ons meer op de sociale woningbouw en op het realiseren vraag van grondgebonden starterswoningen moeten gaan richten. En met het oog op de prijsstelling denken wij juist dat deze niet in inbreidingslokaties gerealiseerd kunnen worden. Wat vinden de andere fracties in deze raad daarvan?
In de aanbiedingsbrief schrijft het college: "Daarnaast staat in de programmabegroting 2006 nog een viertal te realiseren taakstellingen opgenomen. De komende periode krijgen deze de nodige aandacht. Wij komen hier separaat op terug." Vervolgens schrijft het college in 2.4 hierover: "Een aantal taakstellingen staat nog open. In hoofdstuk 8 ‘Meerjarenbegroting en financieel resultaat’ wordt hierop teruggekomen. " Om uiteindelijk in hoofdstuk 8 daarover te volstaan met: Zoals in paragraaf 2.4 is verwoord, is een viertal taakstellingen nog niet gerealiseerd. Deze staan in het onderstaand overzicht weergegeven:
2006 Subsidiering minderheden Subsidiering Cultureel centrum Subsidiering Vrije academie Gemeentefondsuitkering (korting Rijk minimabeleid)
2007
2008
2009
-20.000
-20.000
-20.000 -36.000
-20.000 -36.000
-408.000
-413.000
-418.000
-100.000 -423.000
Tabel 8.2.b Openstaande taakstellingen. Samenwerking Venray, raadsvergadering 20 juni 2006, pagina 3 agendapunt Voorjaarsnota 2006
Voorjaarsnota 2006
Wij zijn niet blij met dit soort circulaire verwijzingen en vragen daarom: waar had het vraag college precies op terug willen komen en wat wil het hieromtrent zeggen?
In de aanbiedingsbrief spreekt u over risicomanagement en op een "technische vraag" van het CDA wanneer wij het rapport tegemoet kunnen zien, antwoordde u dat de rapportage in zou gaan op de interne bedrijfsvoering en derhalve niet primair voor de raad bestemd zou zijn. U wekt daarmee de indruk dat de raad hier geen rol in zou spelen. Wij zijn dat fundamenteel met u oneens. Dat de raad niet belast is met de bedrijfsvoering, maar het bestuur wil nog niet zeggen dat de raad geen inzicht zou moeten hebben in de bedrijfsvoering en de daaraan verbonden risico's. Hoewel wij niet op voorhand van mening zijn dat deze raad beslissingsbevoegdheid heeft t.a.v. deze rapportage vinden wij dat deze rapportage op zijn minst vanuit onze kaderstellende, adviserend-toezichthoudende en controlerende rol, in de raad besproken moet worden. Wij stellen daarom in het kader van deze beschouwingen deze vraag opnieuw: vraag wanneer kan de raad dit rapport ter bespreking tegemoet zien?
Onder de noemer ruimte voor nieuw beleid stelt het college in de aanbiedingsbrief: "Zoals reeds gemeld is ook een voorstel voor nieuw beleid in deze voorjaarsnota opgenomen. Concreet stellen we voor om in 2007 onder andere de volgende zaken op te pakken" en noemt dan een aantal zaken waarvan wij moeten vaststellen dat de meerderheid ervan niets met nieuw beleid te maken heeft. Actualiseren van plannen is regulier werk dat ingepland moet zijn. Bestemmingsplannen moeten elke 10 jaar herzien worden. Beleidsnota’s horen na evaluatie aangepast te worden. Dit is geen nieuw beleid maar actualisatie. Alle genoemde projecten uit stedelijk beheer behelsen uitvoering van al bepaald beleid en dat behoort al ingepland en begroot te zijn. In de aanbiedingsbrief noemt het college verder dat ten aanzien van het grondbedrijf een deel van de totale winst- of verliesneming vooraf, als bijdrage dan wel onttrekking aan de exploitatie van baten en lasten, geraamd wordt. Dit is volgens Samenwerking Venray een groot risico omdat dit niet, zoals tot nog toe, pas gebeurt bijrealisatie van het exploitatieresultaat. Hoewel dit uit begrotingstechnisch oogpunt misschien een toelaatbare handelwijze lijkt, is Samenwerking Venray hier vanwege de grote risico's pertinent op tegen. Hoe denken de andere fracties in deze raad daarover? vraag Zijn de andere fracties het met ons eens dat de redenering die het college daaromtrent volgt in het antwoord op daarover gestelde technische vragen geen hout snijdt?
Samenwerking Venray, raadsvergadering 20 juni 2006, pagina 4 agendapunt Voorjaarsnota 2006
Voorjaarsnota 2006
Verder schrijft het college in de aanbiedingsbrief: Een aantal dekkingsvoorstellen is tijdelijk van aard. Na 2010 valt voor een bedrag van circa € 1,2 mln. weg. Om een meerjarig materieel evenwicht te realiseren wordt de komende jaren ingezet op een afbouw van de betreffende dekkingsmiddelen die tijdelijk van aard zijn.
vraag
Kan het college een indicatie geven wat de richting van die inzet dan zal zijn?
Voor wat betreft de risicoparagraaf verwijst het college naar de meest actuele risico-inventarisering in de programmarekening 2005. Dit is een handelwijze die de goedkeuring van Samenwerking Venray absoluut niet kan wegdragen. In een programmarekening wordt vooral teruggeblikt op de werkelijke effecten die bij aanvang van dat boekjaar voorziene risico's daadwerkelijk hebben ondergaan, terwijl bij de voorjaarsnota juist ingezoomd moet worden op de effecten die in de toekomst verwacht kunnen worden van de risico's. kanttekening Samenwerking Venray is dan ook van mening dat het college in de voorjaarsnota hierin tekort schiet en wil dat het college in de toekomst een volledige risicoparagraaf opneemt in de voorjaarsnota.
Het college wil de toeristenbelasting verhogen en het invorderingsgebied uitbreiden naar de buitenlandse seizoensarbeiders. Kan het college aangeven of zij deze belasting daadwerkelijk denken te kunnen invraag nen en hoe zij de controle op de omvang en de afdracht ervan denkt te regelen?
Het college stelt voor om de parkeerbelastingen conform het afgesproken beleid te verhogen. Wanneer wordt het in meerderheid, met onze tegenstem, aangenomen amendevraag ment van de VVD om het betaald parkeren in een straal van 500 meter rondom de Gouden Leeuw in te voeren ten uitvoer gebracht? De tactische beweging om dit uit te stellen tot na de verkiezingen is geslaagd en er is nu toch niets meer wat het college van uitvoering van dit domme en weinig goodwill opleverende amendement hoeft te weerhouden?
Samenwerking Venray, raadsvergadering 20 juni 2006, pagina 5 agendapunt Voorjaarsnota 2006
Voorjaarsnota 2006
Met betrekking tot het hoofdstuk actualisatie investeringen en renteomslag wil Samenwerking Venray het volgende opmerken. Al jaren zien we dezelfde lijn. Plannen worden uitgezet. Investeringsbudgetten worden gereserveerd. De uitvoering stokt. De reserveringen worden niet geindexeerd. De rente wordt afgeroomd en toegevoegd aan de algemene reserve. Het lijkt er nu op, dat men met de herijking reserves de niet uitgevoerde plannen heeft afgevoerd uit de investeringslijst en daarmee structureel de begroting gaat aanvullen. Vervolgens worden dezelfde plannen weer als nieuw beleid ingebracht, men gaat ze opnieuw bedenken, uitwerken en begroten. kanttekening Zo komen we in een financieringscirkel terecht met als doel de ambtelijke organisatie aan het werk te houden!
Met de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2005 zoals verwoord in hoofdstuk 6 van de voorjaarsnota kan Samenwerking Venray instemmen. Met betrekking tot het areaalaccres doet het college het volgende voorstel. In deze Voorjaarsnota 2006 stellen wij voor het areaalaccres voor de jaren 2007 tot en met 2011 weer op de gebruikelijke wijze te bepalen. Concreet betekent dit dat wij het halveri ngsvoorstel in relatie tot de programmabegroting 2006 loslaten en dat het areaalaccres Personeel en Openbare Ruimte in het nieuwe MUIP volledig is opgenomen. Dit heeft de volgende structurele gevolgen: Areaalaccres OR verkeer en vervoer
2007
2008
2009
2010
2011
36.991
74.721
113.202
152.445
192.462
39.878 168.113
80.553 335.784
122.039 504.702
164.345 675.475
207.486 848.163
244.982 491.059 Tabel 7.5.a Areaalacressen MUIP 2007-2011
739.943
992.266
1.248.111
OR cultuur, sport en recreatie Personeel Totaal
Wij stellen m.b.t. de personele aantallen vast dat dit een aantal van 2 oplopend tot 10 fte's betekent; en dat terwijl juist op collegevoorstel de kengetallen waar deze voorjaarsnota op gebaseerd is sterk neerwaarts zijn bijgesteld t.o.v. het verleden en wij bij de programmaverantwoording over 2005 hebben geleerd dat de organisatie al met 16 fte's in 2005 is toegenomen. Samenwerking Venray vindt dit zeker voor het personeelsaccres een onaanvaardbaar voorstel en is van mening dat het personeelsaccres in zijn geheel niet toegerekend moet worden aan de organisatie en voor de overige accressen dit zoals tot nog toe gebruikelijk slechts voor de helft dient te geschieden.
vraag
Hoe denken de andere fracties hierover?
Samenwerking Venray, raadsvergadering 20 juni 2006, pagina 6 agendapunt Voorjaarsnota 2006
Voorjaarsnota 2006
Een dergelijke maatregel zou op het onderstaande op pagina 36 gepresenteerde eindresultaat een fors positief effect bewerkstelligen.
Eindresultaat MUIP 2007-2011 gepresenteerd tot en met het jaar 2009:
2007 Subtotaal MUIP Reeds opgenomen in huidige meerjarenbegroting 2 006-2009 Totaal MUIP
2008
2009
676.563 258.522
1.325.731 839.798
2.085.710 1.472.731
-418.041
-485.933
-612.979
Tabel 7.6.b Totaal MUIP 2007-2011
Het valt ons overigens op dat aan alle kanten in deze voorjaarsnota kengetallen aan de opbrengstenkant naar beneden bijgesteld worden maar dat over het daarmee meedalende kostenniveau met geen woord gerept wordt. Eén van de MUIP-aanvragen gaat over het intensiveren van het maken van luchtfoto's met de bedoeling om de handhaving daarmee te optimaliseren. Daartoe is door deze raad nimmer besloten, sterker nog, in het verleden zijn door de verantwoordelijk wethouder harde toezeggingen gedaan bij het toekennen van middelene voor deze luchtfoto's dat deze niet gebruikt zouden worden ten behoeve van actieve opsporing en handhaving, vanwege de risico's van willekeur. Immers, wil dit basis zijn voor een striktere handhaving dan zullen er garanties moeten zijn dat alle bouwwerken in Venray periodiek onder de loep worden genomen en beoordeeld. Samenwerking Venray heeft er niets op tegen om in deze nieuw beleid vast te stellen, maar wil, alvorens bedragen daarvoor via de begroting toe te kennen eerst een gedegen onderbouwd voorstel voor structurele handhaving voorgelegd krijgen waarin voldoende garanties voor een gelijke behandeling van alle burgers van Venray blijken.
vraag
Hoe denken de andere fracties hierover?
Voorts heeft Samenwerking Venray nog een aantal aandachtspunten waarover wij graag rondom de komende begroting van het college duidelijkheid krijgen over de ontwikkelingsrichting ervan. Deze zijn: • een structurele oplossing rondom het schoolzwemmen • de huisvesting en de telefooncentrale • de problematiek dat ondanks de komst van een nieuwe sporthal de krapte aan gymzalen blijft bestaan Samenwerking Venray, raadsvergadering 20 juni 2006, pagina 7 agendapunt Voorjaarsnota 2006
Voorjaarsnota 2006
• • • • • • • •
wij zijn nog steeds voor afschaffing van de hondenbelasting het implementeren en uitbouwen van plannen voor een stadspark een bredere discussie m.b.t. de te kiezen bestratingen in het centrum de startersproblematiek op de woningmarkt en de bijdrage van de gemeente aan het scheppen van meer mogelijkheden voor starters handhaving Witte Vennen een tijdspad voor de visie Hoenderstraat-Bleek-Eindstraat en mgr. Gommansplein het thema recreatie; wat gaan we nu concreet daaraan doen verdere versnelling en verbetering van het verlichtingsniveau dan nu reeds aangegeven
Ter afsluiting van deze eerste termijn bij de voorjaarsnota wil Samenwerking Venray een voorstel doen om de raad beter te faciliteren. Dit is tot nog toe een van de onderwerpen waarop wij ten onrechte onszelf en ons werk tekortdoen. En zoals uit onderstaand voorstel moge blijken gaat het daarbij zelfs om kleine bedragen (in dit geval 40 euro per maand per raadslid). Wij stellen voor om zo snel mogelijk alle leden van de raad te voorzien van een geluidsarme laptop met bijbehorende software en in de raadszaal te zorgen voor voldoende snelle internet- en intranetverbindingen voor iedere raadszetel zodat tijdens raadsvergadering zaken geraadpleegd kunnen worden, eigen stukken digitaal bij de hand zijn, en via e-mail en MSN de fracties intern en met elkaar snel berichten en mededelingen kunnen uitwisselen. Daarnaast zou wat ons betreft ook in de fractieruimte de beschikking over draadloos snel internet moeten komen en moeten er printfaciliteiten gerealiseerd worden. Voor die raadsleden die er behoefte aan hebben moeten korte cursussen en scholingen gegeven worden. Wij schatten dat daarvoor een investering (materiaal en uren) nodig is van circa 42000 euro welke in de laatste 42 maanden van deze raadsperiode afgeschreven kan worden en stellen voor de benodigde bedragen in de begroting 2007 en muip voor de volgende jaren op te nemen en het bedrag van 3000 euro voor 2006 ten laste van de post onvoorzien te brengen. Hoe denken de andere fracties hierover en welke mogelijkheden ziet het college om vraag dit na de zomer te realiseren?
Rest nog onze steunfractie, commissieleden en achterban te bedanken voor hun actieve en constructieve bijdragen in de voorbereiding naar deze beschouwingen en de hoop en verwachting uit te spreken op een evenzo positieve en constructieve bespreking met onze collega-raadsfracties en het college van B&W. Mede namens mijn collega-fractieleden Tineke Lamers-Vorst, Martin Leenders, Theo Mulders en Gerrit Verkoeijen u vriendelijk groetend,
Ike Busser Fractievoorzitter. Samenwerking Venray, raadsvergadering 20 juni 2006, pagina 8 agendapunt Voorjaarsnota 2006
