Voorjaarsnota 2006 provincie Groningen
versie PS 16.05.06
1
2
Inhoudsopgave DEEL 1. KOERS 2007___________________________________________________________________ 7 DEEL 2. FINANCIEEL KADER 2006-2010 _________________________________________________ 25 SAMENVATTING EN CONCLUSIES ________________________________________________________ 1. FINANCIEEL PERSPECTIEF 2006-2010___________________________________________________ 1.1. Doorwerking beleidswijzigingen collegeperiodes 1999-2003 en 2003-2007 op flexibel budget _________________________________________________________________ 1.2. Ontwikkeling flexibel budget 2006-2010 ______________________________________
27 31
1.2.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting________________________________________________ 1.2.2. Provinciefonds __________________________________________________________________ 1.2.3. Apparaatskosten personeel [deels IB2005] ________________________________________ 1.2.4. Kapitaallasten [deels IB2005] _____________________________________________________ 1.2.5. Overige uitgaven [IB2005] _______________________________________________________ 1.2.6. Accressen provinciale uitgaven BG2007 __________________________________________ 1.2.7. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 1.2.8. Voorbeslag Voorjaarsnota 2006 __________________________________________________ 1.2.9. Diversen ________________________________________________________________________ 1.2.10. Rekeningresultaat 2005 _________________________________________________________ 1.2.11. Reservering voor nieuw beleid na 2007 __________________________________________
34 34 35 35 35 36 36 37 38 38 38
31 33
1.3. Cofinanciering Kompas _____________________________________________________ 40 1.3.1. Stand van zaken ________________________________________________________________ 1.3.2. Stand Reserve Cofinanciering Kompas ___________________________________________ 1.3.3. Verwacht Bestedingsritme _______________________________________________________ 1.3.4. Stand projecten_________________________________________________________________
40 40 41 41
2. ONZEKERHEDEN ___________________________________________________________________ 42 2.1. Diverse ontwikkelingen Provinciefonds _______________________________________ 42 2.1.1. Uitbetaling van de Behoedzaamheidsreserve 2006 ________________________________ 42 2.1.2. Gevolgen meicirculaire 2006_____________________________________________________ 42
2.2. Afkoopsommen wegen _____________________________________________________ 43 2.3. Schikking bouwfraude ______________________________________________________ 43 DEEL 3. VOORJAARSNOTA 2006, ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA ___________________ 45 1. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA ___________________________________________________ 47 1.1. Ondernemend Groningen __________________________________________________ 49 1.1.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 1.1.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 1.1.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 1.1.3.1. Arbeidsmarktbeleid__________________________________________________________ 1.1.3.2. Formatie afdeling Economische Zaken _______________________________________ 1.1.3.3. Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta ________________________________________ 1.1.4. Door nieuwe Staten af te wegen _________________________________________________ 1.1.4.1. Cofinanciering in brede zin __________________________________________________ 1.1.4.2. Recreatieve vaarroutes______________________________________________________
49 49 49 49 49 50 50 50 53
1.2. Wonen_____________________________________________________________________ 54 1.2.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 1.2.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 1.2.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 1.2.4. Door nieuwe Staten af te wegen _________________________________________________
54 54 54 54
1.3. Karakteristiek Groningen ____________________________________________________ 55 1.3.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 55 1.3.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 55 1.3.2.1. Financieringsstrategie project Noord en Oost Groningen_______________________ 55 1.3.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 56 1.3.3.1. Bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer_______________________________ 56 1.3.3.2. Cofinanciering PMJP ________________________________________________________ 56 1.3.3.3. Uitvoering Flora- en faunawet resp. Natuurbeschermingswet ___________________ 57 1.3.4. Door nieuwe Staten af te wegen _________________________________________________ 57 1.3.4.1. Plattelandseconomie (zie Ondernemend Groningen: cofinanciering in brede zin)57
1.4. Bereikbaar Groningen ______________________________________________________ 58 1.4.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 58
3
1.4.1.1. Bestrijding iepziekte _________________________________________________________ 1.4.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 1.4.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 1.4.3.1. Boordvoorzieningen A.G. Wildervanckkanaal _________________________________ 1.4.3.2. Cable Barrier________________________________________________________________ 1.4.3.3. Opwaarderen bushaltes langs N976 __________________________________________ 1.4.3.4. Overlagen N366 (hoogovenslakken)__________________________________________ 1.4.3.5. Bekostiging grote projecten__________________________________________________ 1.4.3.6. Formatie CT2010 ____________________________________________________________ 1.4.4. Door nieuwe Staten af te wegen _________________________________________________ 1.4.4.1. Verlenging managementcontract Beheer Wegen en Kanalen _________________ 1.4.4.2. Voorfinanciering baggerwerk Winschoterdiep ________________________________ 1.4.4.3. Ringwegen Groningen ______________________________________________________ 1.4.4.4. Onderhoud provinciale infrastructuur_________________________________________ 1.4.4.5. Grote infrastructurele projecten ______________________________________________
58 59 59 59 59 60 60 60 61 62 62 62 63 63 63
1.5. Schoon en Veilig Groningen ________________________________________________ 64 1.5.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 1.5.1.1. Financiering formatie Milieuvergunningen ____________________________________ 1.5.1.1. Compensatie inkomsten projectgebonden apparaatskosten bodemsanering___ 1.5.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 1.5.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 1.5.3.1. Voortzetting Energieconvenant Groningen ___________________________________ 1.5.3.2. Financieel risico sanering persleiding Groningen-Delfzijl ________________________ 1.5.3.3. Costa Due, fase 2 ___________________________________________________________ 1.5.3.4. Implementatie Omgevingsvergunning _______________________________________ 1.5.3.5. Wijziging grondwaterwinning Onnen i.v.m. noodberging _______________________ 1.5.4. Door nieuwe Staten af te wegen_________________________________________________ 1.5.4.1. Cofinanciering Kaderrichtlijn Water___________________________________________ 1.5.4.2. Voorzetting Energieconvenant Groningen ____________________________________ 1.5.4.3. Veiligheid___________________________________________________________________
64 64 65 65 66 66 66 66 67 68 68 68 68 68
1.6. Gebiedsgericht ____________________________________________________________ 69 1.6.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 1.6.1.1. BTW-correctie budget cofinanciering Veenkoloniën ___________________________ 1.6.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 1.6.2.1. Fusie VKDG en VGD _________________________________________________________ 1.6.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 1.6.3.1. Gebiedsgericht beleid/POP__________________________________________________ 1.6.3.2. Formatie Projectbureau _____________________________________________________ 1.6.3.3. Cultuurplein Winschoten _____________________________________________________ 1.6.4. Door nieuwe Staten af te wegen _________________________________________________ 1.6.4.1. Gebiedsgericht beleid/POP__________________________________________________
69 69 70 70 70 70 70 71 71 71
1.7. Welzijn, sociaal beleid en cultuur ____________________________________________ 72 1.7.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 1.7.1.1. Leerling-bijdragen ___________________________________________________________ 1.7.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 1.7.2.1. Wachtgelden gesubsidieerde instellingen_____________________________________ 1.7.2.2. Stichting Monumentenwacht ________________________________________________ 1.7.2.3. Tekorten Jeugdbescherming _________________________________________________ 1.7.2.4. Reële indexering regionale omroepen________________________________________ 1.7.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 1.7.3.1. Jeugdzorg __________________________________________________________________ 1.7.3.2. a) -Sportnota 2007-2010 _____________________________________________________ 1.7.3.2. b) - Provinciaal accommodatiefonds _________________________________________ 1.7.3.3. Technasium ________________________________________________________________ 1.7.3.4. Telefonische hulpdienst _____________________________________________________ 1.7.3.5. Dramaserie 'Boven Wotter' __________________________________________________ 1.7.3.6. Groninger Museum _________________________________________________________ 1.7.3.7. Overdracht synagoge Folkingestraat aan Stichting Oude Groninger Kerken ____ 1.7.3.8. Stichting De Groninger Molens _______________________________________________ 1.7.4. Door nieuwe Staten af te wegen _________________________________________________ 1.7.4.1. Regeling cofinanciering zorginfrastructuur ____________________________________ 1.7.4.2. Bijdrageregeling Multifunctionele centra _____________________________________
72 72 73 73 73 74 75 76 76 78 78 78 79 79 81 81 82 83 83 83
1.8. Bestuur_____________________________________________________________________ 84 1.8.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 84 1.8.1.1. Budget Stichting Vier 5 mei, compensatie overschrijding 2006 _________________ 84
4
1.8.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 1.8.2.1. Nationale ombudsman ______________________________________________________ 1.8.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 1.8.3.1. Versterking lokaal bestuur____________________________________________________ 1.8.3.2. Ondersteuning fusie Blauwe Stad gemeenten_________________________________ 1.8.3.3. Internationale samenwerking ________________________________________________ 1.8.4. Door nieuwe Staten af te wegen _________________________________________________ 1.8.4.1. Grote Evenementen_________________________________________________________ 1.8.4.2. Middenevenementen _______________________________________________________
84 84 84 84 84 85 85 85 85
1.9. Bedrijfsvoering______________________________________________________________ 86 1.9.1. Knelpunten aanvaard beleid ____________________________________________________ 1.9.1.1. Vervangingsbudget dienstauto's CdK en GS __________________________________ 1.9.1.2. Legalisering knipselkrant _____________________________________________________ 1.9.1.3. Compensatie wegvallende inkomsten GIS ____________________________________ 1.9.1.4. Bureaukosten SNN___________________________________________________________ 1.9.1.5. Voorfinanciering grote projecten_____________________________________________ 1.9.2. Reeds genomen besluiten _______________________________________________________ 1.9.2.1. Voorfinanciering maatregelen landinrichting 2005_____________________________ 1.9.2.2. Stelpost grijskenteken ________________________________________________________ 1.9.2.3. Abonnement Wettenbank ___________________________________________________ 1.9.2.4. Informatievoorziening DIM ___________________________________________________ 1.9.2.5. Dienstauto's_________________________________________________________________ 1.9.2.6. Portokosten _________________________________________________________________ 1.9.2.7. Uitrijkaarten _________________________________________________________________ 1.9.2.8. Kopieerkosten_______________________________________________________________ 1.9.2.9. Zonnepanelen op het dak SJ4 _______________________________________________ 1.9.2.10. Meerkosten fase 4 MK12 ____________________________________________________ 1.9.3. Voorstellen nieuw beleid_________________________________________________________ 1.9.3.1. Formatie afdeling Facilitaire Zaken ___________________________________________ 1.9.3.2. Kwaliteit informatie mediatheek______________________________________________ 1.9.4. Door nieuwe Staten af te wegen _________________________________________________
86 86 89 90 90 90 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95
DEEL 4. BIJLAGEN BIJ VOORJAARSNOTA 2006__________________________________________ 97 BIJLAGE 1.1. UITGANGSPUNTEN MEERJARENRAMINGEN 2006-2010 _____________________ 101 BIJLAGE 1.2. KAPITAALLASTEN, BESPAARDE RENTE EN DIVIDENDEN 2006-2010 ____________ 103 BIJLAGE 1.3. APPARAATSKOSTEN PERSONEEL 2006_____________________________________ 105 BIJLAGE 1.4. OPBRENGST OPCENTEN MOTORRIJTUIGENBELASTING ______________________ 110 BIJLAGE 1.5. UITKERING PROVINCIEFONDS ___________________________________________ 111 BIJLAGE 2A. VOORSTELLEN NIEUW BELEID AF TE WEGEN IN DE VOORJAARSNOTA 2006____ 114 BIJLAGE 2B. VOORSTELLEN NIEUW BELEID AF TE WEGEN DOOR NIEUW COLLEGE GS_______ 115 BIJLAGE 3. BESTEDINGEN COFINANCIERING KOMPAS 2006-2008 _______________________ 117 BIJLAGE 4A. VERVALLEN NIEUW BELEID NA 2007 EN VOORSTELLEN TOT CONTINUERING ___ 121 BIJLAGE 4B. TOELICHTING OP VOORSTELLEN TOT CONTINUEREN VAN NIEUW BELEID NA 2007 ___________________________________________________________________________________ 123 1. ONDERNEMEND GRONINGEN _______________________________________________________ 1.1. Arbeidsmarktbeleid________________________________________________________ 2. WONEN ________________________________________________________________________ 3. KARAKTERISTIEK GRONINGEN ________________________________________________________ 3.1. Natuurkwaliteit landelijk gebied ____________________________________________ 3.2. Meerjarenprogramma monitoring __________________________________________ 3.3. Landschappelijke ontwikkeling en herstel ___________________________________ 4. BEREIKBAAR GRONINGEN __________________________________________________________ 5
123 123 123 125 125 125 125 125
4.1. Vervolgactiviteiten HST ____________________________________________________ 4.2. Beleidsnota fiets ___________________________________________________________ 5. SCHOON/VEILIG GRONINGEN_______________________________________________________ 5.1. Duurzame energie, provinciale menukaart__________________________________ 5.2. Sanering waterbodem stadsgrachten ______________________________________ 5.3. Gebiedsgericht beleid, incl. IBA's ___________________________________________ 6. GEBIEDSGERICHT BELEID____________________________________________________________ 6.1. Incidentele bijstelling POP/doorwerking 5e nota RO _________________________ 6.2. Bestuursakkoord Eemsmond________________________________________________ 6.3. Project Ring Blauwe Stad___________________________________________________ 7. WELZIJN CULTUUR EN SOCIAAL BELEID _________________________________________________ 7.1. Breedtesport ______________________________________________________________ 7.2. Cis culturele producties ____________________________________________________ 7.3. Regionale cultuurplannen__________________________________________________ 7.4. Stimulering kunst en cultuur ________________________________________________ 7.5. Huis van de Groninger Cultuur______________________________________________ 7.6. Stimuleringsfonds zorg: vanaf 2008 € 350.000,-- per jaar ______________________ 8. BESTUUR ________________________________________________________________________ 8.1. Opkomstbevordering Statenverkiezingen ___________________________________ 9. BEDRIJFSVOERING ________________________________________________________________ 9.1. Formatie extern ICT-beleid _________________________________________________
125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 129
BIJLAGE 5. MIDDELEN EN BESTEDINGEN RESERVE ESFI __________________________________ 131 BIJLAGE 6. SPECIFICATIE BELEIDSWIJZIGINGEN 1999-2003/2003-2007 ___________________ 133 BIJLAGE 7. BEKOSTIGING GROTE PROJECTEN _________________________________________ 135 DEEL 5. 4E, 5E EN 6E WIJZIGING VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2006 _________________ 137
6
Deel 1. Koers 2007 Maart 2007, dan is het weer tijd voor provinciale verkiezingen, nieuwe Provinciale Staten en een nieuw college van Gedeputeerde Staten. We hebben dus nog driekwart jaar om uitvoering te geven aan de speerpunten van ons collegeprogramma 2003-2007 Voor een sociaal en economisch sterk Groningen. In dit koersverhaal leest u wat wij voor de rest van deze collegeperiode belangrijk vinden en wat we nog willen doen. Ook kijken we vooruit naar grote ontwikkelingen die van invloed zijn op ons provinciaal beleid, en daarom van belang voor een nieuw college. In deze voorjaarsnota kiezen wij er voor om alleen beslag te leggen op algemene middelen wanneer dat echt onontkoombaar is. Zoals bijvoorbeeld de problemen bij de jeugdzorg, die op dit moment een forse inspanning vragen. Wij kiezen hiervoor zodat een nieuw college (en daarmee de nieuwe Staten) voor de nieuwe periode voldoende financiële ruimte krijgt. Maar vooral ook om voldoende middelen beschikbaar te houden voor cofinanciering van programma's als de "koers verlegd" of het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (PMJP). De daarvoor benodigde middelen overschrijden voor zover wij dat nu kunnen overzien, in ruime mate de op dit moment beschikbare middelen. Wij schatten in dat hiervoor in de komende periode ruim zestien miljoen euro nodig is terwijl maar ruim acht miljoen euro beschikbaar is. Een beslag leggen op de reserve ESFI is door ons weliswaar overwogen maar biedt geen oplossing voor dit probleem. De inkomsten van deze reserve zijn op de middellange termijn niet zeker omdat ze afhankelijk zijn van de resultaten van Essent (en daarmee ook van de uitkomst van het "splitsingsdossier"). Daarnaast ligt er nu en in de toekomst, al een heel groot beslag op deze reserve voor grote infrastructurele projecten, zoals de verdubbeling van de N33. Ondernemend Groningen We blijven ons inzetten voor een gunstiger werkgelegenheidsontwikkeling dan gemiddeld in Nederland het geval is. Het doel is de relatieve achterstand, die al minder wordt, helemaal in te lopen. En meer mensen perspectief te bieden op werk door onze sterke punten verder te ontwikkelen. Concreet gaat het om energie, chemie, life-sciences, agri-business, ICT, toerisme en scheepsbouw. Hiermee kunnen we hoogwaardige arbeidsplaatsen creëren, waardoor we hoogopgeleiden in onze provincie vast kunnen houden. Groei in deze sectoren biedt ook meer kansen voor toeleverende en dienstverlenende bedrijvigheid, waarin ook minder hoogopgeleiden aan de slag kunnen. Deze aanpak is nodig omdat de economie verandert; uitsluitend concurreren op kosten wordt steeds moeilijker. Verhoging van toegevoegde waarde, productiviteit en innovatievermogen staan de komende jaren centraal. De economie moet in toenemende mate op kennis gebaseerd worden. Dit vraagt veel van bedrijven, maar ook van werknemers die voorbereid moeten zijn op deze ontwikkelingen. Het gaat om een goede opleiding met praktische toepassingen. Daarbij is het wetenschappelijk onderwijs evenzeer van belang als goed beroepsonderwijs. Onze aanpak blijft erop gericht dat leerlingen hun school afmaken en gemotiveerd een passende vervolgopleiding kiezen. Dat ze in de praktijk een vak kunnen leren, zodat ze weten welke uitdagingen en vragen de praktijk stelt. Maar ook werknemers zijn in deze veranderende economie een groep waar we onze aandacht op vestigen.
7
Zij moeten goed geschoold worden én blijven. Deze thema’s zijn in onze eigen arbeidsmarktagenda Groningen maakt werk van werk terug te vinden, zoals het bestrijden van jeugd(werkloosheid), een leven lang leren en onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar laten aansluiten. We willen in het komende jaar de belangen van de diverse spelers zoveel mogelijk bij elkaar brengen en zo nodig combineren en de regionale arbeidsmarkt verder ontwikkelen. Dit vergt inzet maar ook geld, want naast intensivering van onze rol hebben de ESF-pilot en de Pilot Leren en werken een goed vervolg nodig. In de ESF-pilot werken we samen met de provincies Fryslân en Drenthe aan het stimuleren van scholingsprojecten voor werkenden en werkzoekenden. Deze pilot vraagt om extra inzet van provinciale kant, omdat de ESF financiering wegvalt. Met de pilot Leren en werken, die we samen met het ministerie van SZW uitvoeren, is een goede start gemaakt om de organisatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Ook in de Eemsdelta is in dit kader een pakket van maatregelen ontwikkeld. Daarnaast zien we dat onze samenleving aan innovatieve kracht dreigt in te boeten. Te weinig leerlingen kiezen momenteel voor een exact profiel. Daarom willen we de uitbreiding van de nieuwe schoolsoort Technasium ondersteunen, omdat die leerlingen uitdaagt de bèta kant op te gaan. 2006 Is het laatste jaar van het programma Kompas voor het Noorden. De inspanningen zijn er op gericht zoveel mogelijk goede projecten van start te laten gaan en de beschikbare middelen optimaal te benutten. Daarbij leggen we een accent op innovatie en stimulering van marktsector. Veel staat echter al in het teken van de voorbereiding voor de periode na 2006. Als vertrekpunt voor de samenwerking in SNN-verband fungeert de Strategische Agenda voor NoordNederland 2007 t/m 2013 die al in januari 2005 door de gezamenlijke Provinciale Staten van de drie provincies is vastgesteld. Deze agenda is voortgekomen uit de discussie rondom de Langman-afspraken en de consequenties van de uitvoering van de Nota Pieken in de Delta. Op economisch terrein is deze Strategische agenda geconcretiseerd in de nota De koers verlegd, met daarin specifieke keuzes van onze kant (Noord-Nederland). Het kabinet heeft de nota op hoofdlijnen onderschreven. De uitwerking hiervan voorziet in een andere werkwijze, waarbij per sleutelgebied/speerpunt een aanpak wordt ontwikkeld. Dit geldt ook voor de thema's onderwijs/arbeidsmarkt en innovatie in het MKB. Deze zaken zullen veel aandacht krijgen in zowel Noord-Nederland als binnen ons provinciaal beleid. Dit zal consequenties hebben voor cofinanciering. Voor Groninger Seaports streven wij ernaar deze collegeperiode de verzelfstandiging nog te realiseren. Hiervoor zullen we in 2006 gesprekken voeren met de nieuw gevormde colleges van B&W van de beide gemeentelijke deelnemers (Delfzijl en Eemsmond) in de Gemeenschappelijke Regeling. In het Eemsdelta-gebied vinden veel bedrijfsactiviteiten plaats, die vooral voor het werkveld vergunningen flinke inspanningen vragen. De ontwikkelingen op energiegebied zijn talrijk. Enerzijds doordat bedrijven sluiten of het moeilijk hebben. Anderzijds doordat veel projecten gelijktijdig starten in hetzelfde gebied: de LNG-aanlanding van Essent/ConcocoPhillips, de Multi-Fuel installatie van Nuon én aangrenzende energieprojecten vormen dit en volgend jaar een complex waarvoor een groot aantal besluiten op allerlei gebied moeten worden genomen. Hier zullen wij concrete maatregelen voor nemen. De gewenste vaargeulverdieping voor de Eemshaven hangt hier ook mee samen. 8
Wij willen eraan bijdragen dat bestaande bedrijven in Delfzijl overeind kunnen blijven en daarbij óók milieumaatregelen kunnen gaan treffen. Wij zullen bestuurlijke ondersteuning blijven geven om de realisering van de genoemde bedrijfsactiviteiten in de Eemshaven te realiseren. De uitvoering van (duurzame) energieactiviteiten en de benutting hiervan zien we als kans om de economie van Noord-Nederland te versterken. Energy Valley speelt daarin een prominente rol en zal ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat Noord-Nederland als energieregio verder op de kaart komt te staan. Dit werkt stimulerend voor de werkgelegenheid. Het bestaande beleid voor Energy Valley zou daarom ook na 2007 gecontinueerd moeten worden. Het geeft ons vertrouwen dat steeds meer marktpartijen interesse tonen in Energy Valley. Bovendien zien we het aantal initiatieven en concrete projecten vanuit Energy Valley toenemen, bijvoorbeeld de biodieselfabriek Biovalue, LNG-terminal Conoco-Philips-Essent en de mogelijke stichting van een multi-fuel centrale van Nuon. Het Costa Due-project is gericht op economische structuurversterking in de Eemsmondregio. Uitgangspunt hiervoor is de transitie naar een duurzame energievoorziening. Samen met partijen uit de hele energieketen worden hiervoor nu ideeën gegenereerd en wordt draagvlak gecreëerd. Deze dialoog wordt in deze collegeperiode afgerond. Het volgende college moet een besluit nemen over de voortzetting van het project. Op het thema energie komen we terug in het hoofdstuk Schoon en veilig Groningen. Met betrekking tot Essent hopen wij dat de Tweede Kamer de besluitvorming rond de splitsingswet op korte termijn zal afronden, zodat de onzekerheden voor bedrijven en aandeelhouders worden weggenomen. In de discussie hebben wij de afgelopen tijd regelmatig ingebracht dat wij vinden dat er momenteel nog te veel onzekerheden bestaan over de gevolgen van een eventuele splitsing. We hebben het dan over de gevolgen voor de bestaande cross border leases1, de mogelijke consequenties voor toekomstige investeringen, de waarde van de aandelenbelangen van provincies en gemeenten en de vraag of andere EUlidstaten vergelijkbare wetgeving zullen introduceren (“level playing field”). Uiteraard houden wij nog steeds vast aan de afspraak uit het collegeprogramma om te proberen de Essent-aandelen zo snel mogelijk te vervreemden, binnen de kaders van de op dat moment geldende wetgeving. De landbouwsector is onderhevig aan sterke veranderingen, met name door wijzigingen in het Europese landbouwbeleid. Wij zijn van mening dat de primaire landbouw een belangrijke sector voor onze provincie is en we zullen waar mogelijk de sector ondersteunen bij de door te voeren aanpassingen. Zo werken wij samen met de suikersector aan een optimale samenwerking tussen telers, loonbedrijven, transporteurs en verwerkers van bieten om de keten te versterken. Sectorbreed zetten wij in op het ondersteunen van de schaalvergroting, innovatie en duurzaamheid, waarbij we ook de agribusiness betrekken.
1
Bij een cross border lease wordt een goed verhuurd of overgedragen aan een buitenlandse investeerder, die datzelfde goed weer terug verhuurt aan de oorspronkelijke eigenaar. Beide partijen plukken de voordelen van een verschil in fiscale wetgeving tussen de betreffende landen. In de jaren negentig hebben de meeste energiebedrijven CBL’s afgesloten met Amerikaanse investeerders voor hun netten en elektriciteitscentrales. Het hangt van eventuele clausules bij CBL’s af, of er schade wordt geleden en hoeveel.
9
Innovatieve mogelijkheden voor de agrarische sector, inclusief de gerelateerde agribusiness, zien we onder andere op het gebied van energie en life sciences. Verder blijven we ons inzetten voor het glastuinbouwproject bij de Eemshaven. Provincie en gemeente gaan aan de slag met de acquisitie van tuinders en het verder ontwikkelen van de locatie. Hiertoe zal ook een BV worden opgericht. De duurzaamheid van de locatie op het gebied van energie, water en licht zal richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling. In 2006 investeren we verder in het toeristisch vaarwegennetwerk, onder andere door de uitvoering van het project Van Turfvaart naar Toervaart (vaarverbinding Zuidlaardermeer - Oost Groningen). Daarvoor zullen we in 2007 een nieuwe kanaalverbinding aanleggen met bijbehorende bruggen en sluis tussen het Kieldiep en Veendam. Voor het project vaarverbinding Erica-Ter Apel wordt in 2006 duidelijk of we de financiering van het totale project rond kunnen krijgen. In 2007 willen wij starten met de aanleg van de vaarverbinding tussen het Oldambtmeer en Beerta. Verder blijven we streven naar de afronding van fietsen wandelroutenetwerken. Door maatwerk te leveren in de financiering is het mogelijk een aantal ontbrekende schakels te realiseren. We zetten in op voortzetten en intensiveren van ons toeristisch promotie- en marketingbeleid, ook na 2007. We hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan met de aanpak van Marketing Groningen en de uitwerking van onze mediacampagne (onder andere de TV-spots), die bijdragen aan een goede profilering van stad en regio. Wonen Ons beleid blijft gericht op bundeling van het wonen in de stedelijke centra Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Stadskanaal, Winschoten en Delfzijl. Daarnaast blijven wij streven naar het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in zowel de steden als de dorpen, onder andere door een fundamentele vernieuwing van de woningvoorraad. Ons doel is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig woningaanbod dat voor alle Groningers ongeacht het inkomen - voldoende keuzemogelijkheden biedt. Het combineren van wonen met zorg vormt daarbij een belangrijk element (in het hoofdstuk welzijn, cultuur en sociaal beleid staat meer informatie over dit thema). Wij geven prioriteit aan de uitvoering van de bestaande woonplannen, waarmee alle gemeenten inmiddels naar tevredenheid werken. Bij de uitvoering van deze plannen is aanzienlijke vertraging opgetreden, zowel bij de nieuwbouw als - in mindere mate - bij de transformatie. Gemeenten krijgen daarom extra tijd om hun woonplannen te realiseren. In de tussentijd zullen wij de gemeenten waar mogelijk ondersteunen bij de uitvoering van deze plannen. Dit gebeurt door de inzet van de "vliegende brigades", waarmee wij de gemeenten hulp bieden bij het realiseren van hun vernieuwingsopgave. Ook hebben wij een deel van het Budget Locatiegebonden Subsidies (BLS) bestemd voor het stimuleren van de woningbouw in de regio Groningen-Assen. Daarbij staat een gedegen monitoring van de voortgang van de woningbouw centraal. Gemeenten kunnen desgewenst ondersteuning krijgen bij de oplossing van knelpunten die uit deze monitoring naar voren komen. Ook kunnen ze hun voordeel doen met de kennis over de concurrerende programma's en succesvolle projecten. Verder ondersteunen wij initiatieven die de nieuwbouw en de transformatie in met name Oost Groningen versnellen.
10
Het jaar 2007 is voor ons een ijkmoment. Dan vindt een tussenevaluatie plaats van de nota Bouwen en Wonen. Hierin komen onder andere de voortgang van de woonplannen en de actualiteit van de nieuwbouw- en transformatie-opgave aan de orde. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving blijft van groot belang. Deze kwaliteit is de komende jaren grotendeels gewaarborgd in POP2, dat we halverwege dit jaar definitief gaan vaststellen. Hiermee beschikken we de komende jaren over een volwaardig omgevingsplan. Het komende jaar starten we alvast met de voorbereidingen voor het maken van een volledig herzien omgevingsplan; POP3. De eerste stap voor het maken van POP3 is het opstellen van een startnotitie, waarin we afspraken maken over proces, procedures, randvoorwaarden en mogelijke inhoudelijke thema's. We zullen ons beraden op de belangrijke keuzes die we met elkaar moeten maken en ons verdiepen in trends die van invloed kunnen zijn op ons beleid. Hierover zullen we ook de dialoog aangaan met burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en andere overheden. Het vervolg van deze discussie laten we over aan het volgende college. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening (WRO) zal naar verwachting in 2007 in werking treden. Deze wet biedt voor een belangrijk deel het instrumentarium voor een dynamisch, vooral op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid en draagt bij aan vereenvoudiging en versnelling van procedures en beroepsprocedures. De nieuwe wet geeft ieder bestuursniveau de instrumenten die nodig zijn om het ruimtelijke beleid waarvoor het verantwoordelijk is, van begin tot eind waar te maken. Op provinciaal niveau gaat het daarbij om algemene regels in de vorm van een verordening en om de bevoegdheid om voor specifieke gebieden en projecten van regionaal belang zgn. “inpassingsplannen” vast te stellen en projectenprocedures te volgen. Het streekplan verdwijnt in het huidige wetsvoorstel, evenals de huidige goedkeuringsbevoegdheid van gemeentelijke bestemmingsplannen en de daarmee samenhangende beoordeling van bezwaren. De doorwerking naar bestemmingsplannen vindt plaats via regels vooraf in plaats van goedkeuring achteraf. Deze nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden betekenen voor ons en voor anderen een cultuuromslag. Onze verantwoordelijkheid wordt selectiever en meer gericht op het provinciale belang. We zullen ons de komende tijd goed voorbereiden op deze nieuwe rol. Dit zal ook gaan doorwerken in POP3. De afgelopen jaren hebben wij het provinciaal bouwheerschap ingezet om de ruimtelijke kwaliteit van provinciale plannen en gemeentelijke plannen te verbeteren. Daarbij is veel aandacht besteed aan het adviseren en ondersteunen van gemeenten bij het maken van ruimtelijk beleid. We willen doorgaan met deze aanpak, maar ook inzetten op een andere manier van ondersteunen van gemeenten. Sinds het instellen van het provinciaal bouwheerschap in 2001 is op het gebied van ruimtelijke kwaliteit veel bereikt. De aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in het begin van de planvorming en bij de in- en externe toetsing van plannen neemt nog steeds toe. Ook het kwaliteitsniveau van de ingediende plannen stijgt. Dit is te danken aan meer aandacht hiervoor van gemeenten, het vroegtijdig betrekken van adviezen van het provinciaal bouwheerschap over proces en inhoud, en het inschakelen van de juiste deskundigen bij de planvorming. Door de kleine schaal van veel gemeenten moet men professionele deskundigheid vaak bovengemeentelijk of intergemeentelijk invullen. 11
Het belang van adequate professionele ondersteuning zal mede vanwege een grotere gemeentelijke verantwoordelijkheid op grond van de nieuwe WRO verder toenemen. Voor projecten als de verruiming van de agrarische bouwblokken voorzien wij een extra inzet, die wij vanuit het bouwheerschap niet kunnen plegen. Wij willen daarom binnenkort met voorstellen komen om samen met de VGG een landschapsarchitect voor provincie en gemeenten te financieren bij de gemeentelijke welstandsorganisatie Libau. Dit kan binnen het bestaand budget van het provinciaal bouwheerschap. Karakteristiek Groningen De burger van Groningen kan het niet zien, maar in de coulissen van het Groninger landelijk gebied zijn vergaande veranderingen gaande: vanaf 2007 treedt het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in werking. Dit betekent dat provincies zelfstandig beschikken over rijksmiddelen en Europese middelen voor doelstellingen in het landelijk gebied. Voorwaarde voor die beschikking is dat de provincies de rijksdoelstellingen zoals beschreven in een contract met het rijk behalen. Dit contract, het Provinciaal Meerjarenprogramma (PMJP 2007-2013), zullen rijk en provincie eind 2006 ondertekenen. De doelstellingen in het PMJP strekken zich uit over alle mogelijke beleidsterreinen in het landelijk gebied: van natuurontwikkeling tot stimulering van het MKB en van recreatieroutes tot multifunctionele gebouwen. Om te komen tot het contract hebben wij op basis van het tot nu toe gevoerd beleid en eerder voorgenomen beleid een ambitie opgesteld. Uit het eerste rijksbod (het Meerjarenprogramma - MJP) dat wij in februari 2006 ontvingen, bleek dat er voor een aantal doelen te weinig middelen beschikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het betreft hier rijksdoelstellingen met bijbehorende rijksmiddelen. Uitgaande van het voorliggende rijksbod, zijn wij genoodzaakt de gestelde realisatiedoelstellingen met 35% bij te stellen (realisatie in 2025 in plaats van in 2018) en/of moeten we de natuurdoelstellingen voor de inrichting bijstellen. Daarnaast maken wij ons zorgen over de beheersvergoedingen zowel binnen als buiten de EHS, en over het feit dat de in Noordelijk verband gemaakte afspraken met LNV over landbouwgelden niet correct is weergegeven in het MJP. Dit is noodzakelijk om het schaalvergrotingsproces van de grondgebonden landbouw te ondersteunen met bijvoorbeeld kavelruil en landinrichting. Er zijn ook beleidsvelden waarvoor het rijk geen doelen stelt in het MJP. Een voorbeeld daarvan is de sociaal economische vitalisering van het Groninger platteland. Wij willen hierop extra inzet plegen in de vorm van een provinciaal cofinancieringsbudget voor Europese Plattelands Ontwikkeling Programma (POP)gelden, met ingang van 2007. Deze middelen zijn in het bijzonder bedoeld voor het MKB op het platteland. Daarnaast zullen wij bestaande regelingen voor de stimulering van plattelandseconomie goed moeten benutten en gaan wij er vanuit dat bestaande provinciale fondsen voorlopig worden voortgezet. Andere onderwerpen waarvoor wij ons hard willen maken zijn het Programma Beheer, Landelijke routenetwerken (fiets- en wandelpaden), Milieukwaliteit EHS, UILN-N, Nationaal Park Lauwersmeer en landschapsbeheer buiten het Nationaal Landschap Middag-Humsterland.
12
Om de rijks-, Europese en provinciale middelen zo goed mogelijk te benutten hanteren we twee uitgangspunten: het leveren van de cofinanciering die nodig is om zoveel mogelijk rijks en Europese middelen binnen te halen én overige provinciale middelen zoveel mogelijk inzetten op provinciale speerpunten. Het PMJP bevat naast rijksdoelstellingen en provinciale doelstellingen ook gezamenlijke doelstellingen van gebiedspartners als gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en uitvoerende instanties in het landelijk gebied. Samen met hen moeten we de kansen van het ILG grijpen, nieuwe prioriteiten stellen en overgebleven knelpunten oplossen. Voor het beleid en beheer van het Waddengebied is vanaf 2007 het Waddenfonds beschikbaar. De provincie werkt samen met de partners in het gebied aan een voorstel voor het Waddenfonds. Het motto dat wij daarbij hanteren appelleert aan de waarde van het gebied en de breedte van de doelen die er behaald moeten worden: “Het Wad is er voor ons allemaal”. Daarmee geven wij uitdrukking aan de verschillende belangen van het Wad: water, natuur, landschap, recreatie, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de omliggende dorpen. Bereikbaar Groningen Het verbeteren van de bereikbaarheid is een van onze speerpunten. De aanpak van de infrastructuur maakt daar deel van uit. Wij hebben hier de afgelopen jaren al fors op ingezet, maar ook de komende tijd zullen vooral de weggebruikers merken dat we hier belang aan hechten. In het oog springt de ombouw van de aansluiting Hoendiep-Westelijke Ringweg in de stad Groningen. Dit project ronden wij dit jaar af. In de tweede helft van dit jaar gaat ook de schop in de grond voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de knoop Noordelijke/Westelijke Ringweg. De besluitvorming over het ongelijkvloers maken van de aansluiting Bedumerweg op de Noordelijke Ringweg in combinatie met het vernieuwen van de Noordzeebrug willen wij dit jaar afronden. De start van deze werkzaamheden is gepland voor 2007. Voor de Zuidelijke Ringweg zijn wij met partners aan het onderzoeken hoe de doorstroming van het verkeer kan worden bevorderd. Dit past in de intentie die wij dit voorjaar gezamenlijk met het college van B&W van de gemeente Groningen uitspraken om in te zetten op zowel verbetering van de bereikbaarheid per auto (aanpak Zuidelijke ringweg) als per openbaar vervoer (aanpak Kolibri OV-netwerk, met prioriteit voor een hoogwaardige verbinding HS-Zernike). Wij streven ernaar in 2006 een overeenkomst te sluiten met het rijk over de overdracht van de N46/Oostelijke ringweg, zodat we in de komende jaren ook hier kunnen investeren en de ringweg obstakelvrij kunnen maken. De aanpak van de Oostelijke en Zuidelijke Ringweg is voor het volgende college een belangrijk aandachtspunt. Blijvend accent is de verbetering van de verkeersafwikkeling en daarmee de verkeersveiligheid op de toeleidende wegen. Elders in de provincie beginnen we dit jaar met de omlegging Middelstum, met de reconstructie van de aansluiting Winschoten-A7 en met het ongelijkvloers maken van de aansluiting Beumeesweg op de N366 (Alteveer). Naar verwachting kunnen wij dit jaar ook aanvangen met het ongelijkvloers maken van de aansluiting Nautilusweg op de N366 (Stadskanaal). Over de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek hebben wij overeenstemming bereikt met het rijk bereikt. 13
Dit jaar starten we samen met het rijk de mer-procedure en dit voorjaar is onder aansturing van het rijk begonnen met de planvorming. Dit proces, waaraan wij actief deelnemen, zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen. Onze insteek is om waar mogelijk zo snel mogelijk te beginnen. Wij voorzien dat in de toekomst opnieuw extra investeringen nodig zullen zijn om knelpunten in de provinciale infrastructuur op te lossen. Dit ligt in de lijn van de discussie die u wilt voeren naar aanleiding van de herijking investeringsniveau infrastructuur (H2I in 2001 en H2I2 in 2005) en de vraag of er structureel extra middelen moeten komen voor het onderhoud van de provinciale infrastructuur, of dat we dit elke vier jaar opnieuw moeten bekijken. Zoals toegezegd zullen wij dit jaar nog inhoudelijk voeding geven aan deze discussie. In het kader van de uitbouw van de vaarweg Lemmer-Delfzijl ronden wij in 2007 de vervanging van de brug Eibersburen af. Deze vervanging hebben wij door voorfinanciering naar voren gehaald. In het kader van de vervanging van de brug Aduard, het Beter Bruggenplan, de identiteitsstudie en de verbetering van de wegverbinding Groningen-Zuidhorn, wordt dit jaar een voorstel gedaan voor de vervanging van deze brug. We zijn met het rijk in overleg over de vergoeding die wij ontvangen op grond van het convenant hoofdvaarwegen. Wij vinden die vergoeding onvoldoende. Mede daarom zijn wij genoodzaakt een tijdelijke beperking van de maximale vaardiepte op een gedeelte van het Winschoterdiep in te stellen. Wij willen met een hogere rijksvergoeding bestaande knelpunten oplossen en het ontstaan van nieuwe knelpunten voorkomen. De aanbesteding van het regionaal spoorvervoer is goed verlopen. Een belangrijke verandering voor de reiziger is dat de vervoerder nieuw materieel gaat inzetten. Dit gebeurt gefaseerd, te beginnen dit najaar op de lijn GroningenNieuweschans. Dit voorjaar is het onderzoek naar verbeteringsmaatregelen op stations en in stationsomgevingen afgerond, dat onder onze aansturing in het kader van de regio Groningen-Assen is uitgevoerd. Toegankelijkheid en sociale veiligheid spelen hierbij een grote rol. We streven ernaar in de loop van het jaar tot een gezamenlijk en concreet uitvoeringsprogramma te komen. Het OVbureau is druk bezig met de toekomstige concessie voor het busvervoer. Een belangrijk aandachtspunt is het garanderen van openbaar vervoer in het landelijk gebied. Dit heeft te maken met de komst van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) en tegelijkertijd de intrekking van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG). Hierover gaan wij in gesprek met de betrokken gemeenten. In het kader van het Kolibri OV-netwerk is n 2006 een nieuwe Q-liner tussen LeekOostindië en Groningen-CS gaan rijden. Ook is bij de aansluiting Hoogkerk een kortsluiting gemaakt naar de OV-as Peizerweg. Wij verwachten nog dit jaar een start te kunnen maken met reconstructie van de kruispunten N372 met de aansluiting A7/Hoogkerk als onderdeel van fase 1 van het transferium Hoogkerk. Een van de ongewenste neveneffecten van mobiliteit is de verkeersonveiligheid. Dit jaar willen we met onze partners in de regio afspraken maken over de uitvoering van het regionaal maatregelenpakket en de doelstelling uit de nota Mobiliteit voor het jaar 2010. Dit moet leiden tot het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers in onze provincie, een van de opdrachten uit de nota Mobiliteit. Hiertoe behoort wat ons betreft ook het maken van afspraken met bijvoorbeeld gemeenten over de bebording en belijning van wegen in relatie tot de vigerende snelheidsregimes. 14
De planvorming van de fietsroute plus tussen Zuidhorn en Groningen is nagenoeg afgerond. Wij willen de besluitvorming over de aanleg van dit fietspad dit jaar afwikkelen en een start maken met grondverwerving die voor de uitvoering van dit project noodzakelijk is. Op basis van de structuurvisie Zuiderzeelijn (ZZL) heeft het kabinet het voornemen om geen Zuiderzeelijn tussen Schiphol en Groningen aan te leggen, want nut en noodzaak van zo'n snelle OV-verbinding is onvoldoende aangetoond. Wel wil het kabinet bijdragen aan het versterken van de economie van Noord-Nederland. Het noorden moet dan met eigen voorstellen komen en dient daar zelf in te investeren. Wij zijn van mening dat een snelle verbinding past bij de ambitie om tot verdere ontwikkeling te komen: regionaal, nationaal en internationaal en dat dit is te realiseren via de HST/RER variant, een variant die binnen het bereik van de financiële mogelijkheden ligt. Momenteel vindt over het kabinetsvoornemen inspraak plaats. Nadat de resultaten van de inspraak bekend zijn, maakt het kabinet eind juni een definitieve afweging. Daarna volgt bespreking van deze plannen met de Tweede Kamer. Onze koers voor 2007 zal afhangen van de besluitvorming van Tweede Kamer en Kabinet. Waar mogelijk proberen wij de discussie te beïnvloeden. Dat doen we via een eigen noordelijke ontwikkelingsvisie. In deze gebiedsuitwerking Noord Nederland schetsen wij de betekenis van de ZZL voor onze ontwikkelingskansen en voor de positie van Nederland in het internationale netwerk. Schoon en veilig Groningen De Europese Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan de kwaliteit van ons water. De maatregelen om aan de eisen te voldoen, en die op het bordje van de regionale partners komen, zijn gericht op de ecologische toestand van de wateren. Daarbij kunt u denken aan het hermeanderen van rivieren en het inrichten van natuurvriendelijke oevers. Welke maatregelen er - na het afwegen van kosten en baten - nodig zijn, komt uiteindelijk in het Stroomgebiedbeheerplan te staan. Het eerste concept daarvan zal in de nazomer van 2006 bij de verschillende belanghebbenden in onze regio ter discussie liggen. Om cofinanciering te kunnen bieden aan Europese gelden en rijksgelden in het kader van de nieuwe afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water 2007-2011, moeten wij voor die periode middelen reserveren. Dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn voor het nieuwe college. In dit laatste jaar van de collegeperiode willen we energiebesparing meer aandacht geven door het realiseren van concrete energiebesparende initiatieven. Hierbij is het Energie Convenant Groningen een belangrijk samenwerkingsverband. Daarom willen we in ieder geval de inzet tot en met 2007 continueren. Het nieuwe college kan vervolgens besluiten of een vernieuwd Energieconvenant met bijvoorbeeld nieuwe partners past in hun programma. We verwachten dat de komende jaren steeds meer initiatieven voor energieprojecten genomen zullen worden, zowel vanuit Energy Valley als vanuit ons eigen klimaatbeleid. Wij willen een evenredige bijdrage leveren aan het nakomen van de internationale afspraken over het terugdringen van de CO2emissie als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het opwekken van energie uit biomassa (suikerbieten, aardappelen, reststromen) kan in onze ogen hieraan een belangrijke steen bijdragen. 15
Daarom gaan we in de komende periode aan de slag met het opstellen van een Meerjarenprogramma Biomassa. Daarin geven we een overzicht van hoe we de ontwikkeling van allerlei mogelijkheden op het gebied van energieopwekking uit biomassa willen aanpakken. Uiteindelijk moet dit programma ertoe leiden dat concrete biomassa-projecten, die wij eventueel faciliteren, van start kunnen gaan. De komende jaren gaat er veel veranderen op het terrein van vergunningverlening. Een van de in het oog springende ontwikkelingen is de komst van de Wabo/omgevingsvergunning. Hierbij wordt alle vergunningverlening en handhaving voor een inrichting bij het hoogst bevoegde gezag neergelegd. Dat loopt uiteen van een kap- en sloopvergunning tot en met het beschermen van het passeren van zeldzame diersoorten op een bedrijventerrein. Vergunningverlening en handhaving moeten vanuit de inhoud worden bezien en in relatie tot partners sterk integraal van karakter worden. Waarschijnlijk worden zowel gemeenten als de provincie het loket voor de Wabo/omgevingsvergunning. Naar verwachting wordt de wet per 1 januari 2008 door gemeenten ingevoerd. Wij streven ernaar om deze op hetzelfde moment in te voeren. Dit zal de komende jaren een forse inspanning van ons vragen. De voormalige rioolpersleiding Groningen-Delfzijl stond vanaf februari 2005 volop in de belangstelling. De samenwerkende overheden (waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, gemeente Groningen en provincie Groningen) hebben besloten om de leiding te reinigen en te vullen met een vulmiddel. In het voorjaar van 2006 wordt dit werk Europees aanbesteed, zodat de opdrachtverlening in het najaar van 2006 kan plaatsvinden. De opdracht wordt pas verleend als de aannemer een succesvolle proefsanering heeft uitgevoerd op een gedeelte van de persleiding in de gemeente Delfzijl. Eind 2008 moet het werk klaar zijn. In de zomer van 2006 worden de verontreinigingen in de slootbodem en op het maaipad gesaneerd. In onze provincie liggen vijf voormalige gasfabrieklocaties in de gemeenten Appingedam, Bedum, Pekela, Stadskanaal en Winschoten. Deze locaties worden de komende jaren programmatisch en met een grote financiële bijdrage van het Ministerie van VROM herontwikkeld. Omdat het hier gaat om een omvangrijke operatie, is financiële fasering noodzakelijk en zijn er drie programmaperioden ingesteld. De sanering/herontwikkeling moet zijn afgerond voor 2015. De komende tijd willen wij met betrokken gemeenten (financiële) afspraken maken over de inpassing van de sanering van deze terreinen binnen de gemeentelijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Bodembeheer benaderen wij steeds meer integraal. Op dit moment zijn meerdere programma's in uitvoering, zoals actief bodembeheer, tienjarenscenario waterbodems en ketenbeheer grond. Wij zullen verder inhoud geven aan de vereiste integratie. Hiervoor is een programma duurzaam bodembeheer 2006 geschreven. Samen met gemeenten en waterschappen bekijken we welke bodemthema's in de regio's een rol spelen. Zo voeren wij bijvoorbeeld gesprekken met deze partijen om te komen tot een definitieve oprichting van een grondbank.
16
Voor 2006 is onze belangrijkste activiteit in het kader van externe veiligheid het oprichten van het steunpunt externe veiligheid Groningen. Dit steunpunt zal gemeenten adviseren over de paragraaf Externe Veiligheid in de bestemmingsplannen, de milieuvergunningen en de saneringsbesluiten. De risicokaart Groningen is na publicatie in februari 2006 in een beheersituatie terecht gekomen. Met gemeenten zal een overeenkomst worden gesloten over het beheer en de actualisatie van de risicogegevens. Het komende jaar werken we aan de ontsluiting van de professionele kaart voor een grote groep professionele gebruikers en de doorontwikkeling van de risicokaart voor professioneel gebruik. Het accent ligt daarbij op de verbetering van de risicokaart met het oog op de risico-communicatiefunctie, de gehele of gedeeltelijke integratie met het Risicoregister van VROM en de integratie met andere databestanden, kaarten, enzovoort. Onder invloed van opkomende terreur heeft de minister van BZK ervoor gekozen rampenbestrijding anders te gaan organiseren. In de globale uitlijning van nieuwe wetgeving op dit gebied worden meer verantwoordelijkheden dan voorheen toegekend aan de veiligheidsregio's in oprichting. Deze veiligheidsregio's zijn samenwerkingsverbanden van de drie parate diensten: brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (ghor). De concentratie van taken en bevoegdheden op dit gebied op regionaal niveau zal gevolgen hebben voor zowel individuele gemeenten als provincies. In het najaar van 2005 en het eerste kwartaal van 2006 heeft een eerste toetsingsronde plaatsgevonden van zowel rampenplannen, rampbestrijdingsplannen, regionaal beheersplan en calamiteitenplannen. In 2006/2007 zal met name de implementatie van planvorming en doorvoering van door de provincie aangedragen verbeterpunten de aandacht krijgen. Gebiedsgericht Het gebiedsgerichte beleid uit het eerste POP zetten we voort in POP2. Wel pleiten we ervoor om in de toekomst te kiezen voor selectievere thema's. Per gebied duidelijke (en grote) opgaven formuleren, waarmee wij ons als provincie bezig willen houden. Een vitaal platteland is ons lief. Dit blijkt uit de discussie rond het PMJP, maar ook de extra bijdrage aan de Vereniging Groninger Dorpen (fusie van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen en de Vereniging Dorpshuizen Groningen eind vorig jaar) is daar een voorbeeld van. De nieuwe VGD kan zich daarmee nog beter profileren op leefbaarheid van het platteland, ondersteuning geven aan vrijwilligersorganisaties en vormgeven aan belangenbehartiging. Een goede aanvulling op de diensten van de VGD lijkt het Loket Leve(n)de Dorpen. De evaluatie van het Loket Leve(n)de Dorpen zal in de zomer van 2006 worden gepresenteerd. In de regio West willen we in het kader van het Investeringsgebied Landelijk Gebied starten met twee, zo mogelijk drie grote integrale projecten, waarin de rijksdoelstellingen gekoppeld worden aan provinciale doelen en wensen uit het gebied. Het thema sociaal-economische vitalisering verdient hierbij hernieuwde aandacht, evenals bekostiging van het beheer van de landschapselementen. Hier ligt voor het gebied een uitdaging om het succesvolle Raamwerk Zuidelijk Westerkwartier een vervolg te geven. De regio heeft gezamenlijk een kadernota voor bestemmingsplannen buitengebied opgesteld. De kadernota krijgt in 2007 zijn beslag in de vorm van uitwerking in bestemmingsplannen. 17
Uitwerking van landschappelijke inpassing van nieuwe agrarische bebouwing vormt hierbij een apart thema. Voor kleinschalige waterberging zijn zes projecten geselecteerd waarvan er twee obstakelvrij zijn. Hiervoor worden uitvoeringsplannen opgezet en financieringvoorstellen voorbereid. In de regio Noord wordt in de Eemsdelta samen met het bedrijfsleven gewerkt aan de uitvoering van het Actieprogramma Eemsdelta. Daarin is veel aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking, regiomarketing en de aansluiting arbeidsmarkt/onderwijs. Tevens zijn voor de ontwikkeling van het havengebied in het Lauwersmeergebied concrete plannen in voorbereiding die de komende tijd worden beoordeeld. Conclusie uit het rapport Ondernemer in Beweging (2005) van het MKB project Noord is dat op drie sporen actie nodig is: individuele hulp/advies voor ondernemers (quick scans), samenwerking via ondernemersorganisaties en verbetering van accountmanagement bij gemeenten. Momenteel zijn er gesprekken met ondernemersorganisaties om hiervoor de mogelijkheden te bepalen. Het meer van de Blauwe stad stroomt langzaam vol. Ondertussen spelen bewoners van de omliggende dorpen in de Regio Oost in op de ontwikkelingen met bijvoorbeeld het ondernemersinitiatief het Blauwe Lint. Dit geldt ook voor de drie gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten. Samen met de provincie is er een actieprogramma Ring Blauwe stad opgesteld. Wij blijven de uitvoering hiervan ondersteunen. Centrale punten uit het actieprogramma zijn een goede infrastructuur met toeristisch-recreatieve routes, de ontwikkeling van natuur (gecombineerd met waterberging) en de uitvoering van dorpsvernieuwing. In de Veenkoloniën staan de komende periode de twee vaarverbindingen Zuidlaardermeer - Oost-Groningen (Van Turfvaart naar Toervaart) en Erica - Ter Apel centraal en de verbeteringen aan de N366 en de verdubbeling van de N33 centraal op de Agenda van de Veenkoloniën (zie ook in de hoofdstukken Ondernemend Groningen en Bereikbaar Groningen). Voor de Regio Centraal zet de stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen dit jaar in op versnelling van de regionale woningbouwproductie door betere onderlinge afstemming en het oplossen van knelpunten, om ervoor te zorgen dat de afgesproken productie wordt gehaald. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de woningbouwcorporaties. Met het realiseren van de totale regionale ontwerpopgaven wordt ook voldoende woningbouwcapaciteit voor de langere termijn gewaarborgd. In 2006 wordt vanuit het uitvoeringsprogramma Regiopark meegefinancierd aan diverse projecten. Deze projecten leveren vooral een bijdrage aan het vergroten van de toegankelijkheid van het landelijk gebied, het behoud van de landschappelijke verscheidenheid en het versterken van de samenhang tussen waardevolle gebieden in de regio. Voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Regio Centraal is een goede bereikbaarheid cruciaal. De komende periode staat in het teken van het afronden van de netwerkanalyse, die voor 1 augustus klaar zal zijn. In de tweede helft van 2006 worden de resultaten vertaald naar een aangepast meerjaren investeringsprogramma. Daarnaast wordt in de netwerkanalyse ook gekeken naar de quick wins op het gebied van verkeer en vervoer. In 2006 wordt binnen de regio gestart met het uitvoeren van onder andere een facelift van de noordelijke stations, kwaliteitsverbetering P+R station Europapark en een centrumhalte Hoogezand-Sappemeer. 18
Voor Meerstad gaat binnenkort het globale bestemmingsplan in procedure. Hierover, maar vooral ook over de uitwerking in deelplannen, zal de dialoog met de inwoners van het gebied weer worden gezocht. Dit maakt deel uit van een nieuw communicatietraject voor de uitvoeringsfase. Bureau Meerstad zal rond de zomer verhuizen naar een locatie in het plangebied, waar ook een infocentrum wordt opgericht. Verder zal het komende jaar nadere invulling worden gegeven aan de rol van supervisors, om de kwaliteit in Meerstad te waarborgen. In de Blauwe stad zullen dit jaar de eerste woningen worden gebouwd. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel in volle gang, onder andere het asfalteren van de wegen, het bouwrijp maken van de deelgebieden en natuurlijk de verkoop van de kavels. We verwachten dat de belangstelling voor de woningen nog meer toeneemt als de bouwactiviteiten begonnen zijn. Het leggen van de verbinding tussen Blauwe stad en haar omgeving houdt onze aandacht. Een zeer belangrijke schakel hierbij vormt de vaarverbinding Reiderwolde (het zuidoostelijk deel van het plangebied) tussen het Oldambtmeer en het Winschoterdiep. De aanbesteding gebeurt nog dit jaar en de oplevering dient uiterlijk in 2008 afgerond te zijn. Welzijn, cultuur, sociaal beleid Wij blijven inzetten op een actieve rol van de provincie op sociaal gebied. Samenwerking met andere partners en het bevorderen van voldoende samenhang (sluitende ketens) in het aanbod voor onze inwoners staan voorop. Om te bepalen waar in de volgende periode de beleidsaccenten moeten liggen, gaan wij het instrumentarium van de commissie Simons gebruiken. Op basis van een sociaal rapport en gesprekken met netwerkpartners (voor de verkiezingen) en een sociaal debat (na de verkiezingen) kan een sociale agenda opgesteld worden voor nieuw beleid. Daarop vooruitlopend zien we nu al drie grote aandachtsvelden: sociale participatie, wonen, welzijn en zorg en jeugd. Sociale participatie: iedereen moet mee (kunnen) doen in onze maatschappij, ook de kwetsbare doelgroepen die daarbij steun nodig hebben. Wij blijven dan ook inzetten op de speerpunten armoedebestrijding, versterking van vrijwilligerswerk en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Asielzoekers is een andere speciale doelgroep die onze aandacht houdt. Wij willen een bijdrage leveren aan een zinvol verblijf van deze mensen en blijven de effecten van het bijgestelde Terugkeerbeleid van minister Verdonk op de voet volgen, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten. Sport en bewegen speelt een grote rol bij het vergroten van de betrokkenheid bij de samenleving. Bovendien is het goed voor gezondheid en welzijn. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in de breedtesport. De komende periode willen wij hier een impuls aan geven met de Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)-regeling van het Ministerie van VWS. Deze regeling ondersteunt gezamenlijke projecten van gemeenten en buurt-, onderwijs en sportprojecten, om zo jongeren sportiever en gezonder te laten leven en problematisch gedrag te voorkomen. Alle 25 Groninger gemeenten hebben aangegeven dat zij samen met de provincie projecten willen indienen. VWS verdubbelt dan deze inzet van deze aanvragen. De aanvragen worden gedaan met ondersteuning van het Huis voor de Sport. Een ander belangrijk aandachtspunt in ons sportbeleid is de doelgroep 55 plussers. De aanwezigheid van voorzieningen in een dorp bevordert sociale participatie.
19
Onze bijdrageregeling multifunctionele centra stimuleert kleine kernen (< 4000 inwoners) om voorzieningen te bundelen in één gebouw. Wij willen de komende tijd bekijken of we de regeling kunnen verruimen, zodat ook grotere kernen en wijken in stedelijk gebied er gebruik van kunnen maken. Door de vergrijzing zal de opgave voor geschikt woonaanbod met zorg en welzijn in de buurt de komende jaren groot zijn. Zorginstellingen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en gemeenten werken hard om dit samen vorm te geven. Wij stimuleren dit door projecten te ondersteunen vanuit het stimuleringsfonds zorg en de regeling cofinanciering zorginfrastructuur en daarnaast zelf activiteiten te initiëren. Hierbij hebben onderwerpen als cliëntondersteuning, lokale loketten, vervoer, dementie, allochtone ouderen en ICT onze speciale aandacht. Een van onze belangrijkste projecten is de vorming van een werkplaats (kennisplatform) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) samen met Menzis. Aan de werkplaats wordt een expertteam verbonden, dat concrete initiatieven moet initiëren en faciliteren. Daarnaast gaan we samen met de Groninger Gemeenten door met de twee pilots WWZ in de Regio Groningen-Assen plus Marum en Grootegast en in een landelijk gebied. In de pilots wordt met ondersteuning van VWS onderzocht of er voldoende geschikt WWZ aanbod is. Overigens houden wij goede en bereikbare gezondheidszorg voor alle inwoners van onze provincie hoog in het vaandel. Wij richten ons de komende tijd specifiek op de verbetering van de acute zorg in onze provincie. Samen met alle partners die hier een rol in spelen hebben we nu afgesproken dat we één telefonisch en fysiek loket gaan creëren en betere afspraken gaan maken over doorverwijzing. Hoe we dit gaan doen wordt de komende tijd uitgewerkt. De jeugdsector bevindt zich momenteel in zwaar weer. Het aantal jongeren dat hulp nodig heeft stijgt en de financieringsmethodiek van de rijksoverheid aan de provincies voor jeugdzorg speelt hier niet op in. Ook werken de partners binnen de keten niet optimaal samen en hebben gemeenten de voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg) nog niet goed op orde, waardoor er te veel jeugd onnodig doorstroomt naar de jeugdzorg. Dit alles betekent groeiende wachtlijsten, ook in onze provincie. Deze problematieken en de (wettelijk vastgelegde) provinciale verantwoordelijkheden maken een actieve betrokkenheid onzerzijds onontbeerlijk. Als gevolg van de introductie en implementatie van de nieuwe Wet op de jeugdzorg hebben wij de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in nieuwe processen en verhoudingen. Er zijn afspraken gemaakt over gewenste verbeteringen. Door het tempo waarin deze worden gerealiseerd en de toename van de vraag zijn wij echter genoodzaakt de in gang gezette processen te versnellen. Dit betekent dat wij met voorrang een verzwaring aanbrengen in de provinciale taakvervulling om de verzakelijking binnen de sector jeugdzorg verder te verscherpen. In deze fase is de provinciale rol die van duvelstoejager. Dit betekent niet dat wij verantwoordelijkheden van anderen naar ons toe trekken, noch materieel noch financieel. Wel willen wij betrokken partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het nakomen van afspraken, en het proces stimuleren en begeleiden door bijvoorbeeld het initiëren van pilots en onderzoeken. Wij vinden het zeer positief dat u door het voeren van ronde tafelgesprekken over jeugdzorg actief een bijdrage levert aan het vormgeven van het provinciale beleid. Wij hebben het voornemen om de uitkomsten van deze gesprekken op te nemen in onze aanpak. 20
Eind april heeft staatssecretaris Ross € 6,3 miljoen extra toegezegd aan onze provincie, met het doel de wachtlijsten voor jeugdzorg eind 2006 weggewerkt te hebben. Hiermee gaan verschillende zorgaanbieders dit jaar hard aan de slag. Daarnaast ligt onze prioriteit bij het optimaliseren van de organisatie van Bureau Jeugdzorg, en het maken van een verbeterslag wat doelmatigheid en efficiency betreft. Ook moeten wij inzetten op de realisatie van een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende ketenpartners, op de realisatie van een flexibel zorgaanbod dat inspeelt op de vraag en op het verbeteren van de voorliggende voorzieningen. Hierbij is de uitvoering van het verbeterprogramma aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid van de provincie en de 25 Groninger gemeenten van groot belang, met name het afsluiten van convenanten met alle gemeenten waarin we onze gezamenlijk inzet vastleggen. Verder blijven wij doorgaan met onze inzet op de realisatie van een doorlopende zorglijn. Dit betekent dat kinderen vanaf hun geboorte gevolgd worden in zogenaamde multidisciplinaire zorgadviesteams van consultatiebureau tot en met het voortgezet onderwijs. In de cultuurnota leggen we in programma II de nadruk op het ontwikkelen van een presentatiebeleid voor de Collectie Groningen. Hiermee willen we het verleden op een actuele en aansprekende manier zichtbaar maken. Daarvoor wordt ondermeer de site www.hetverhaalvangroningen.nl ontwikkeld. De komende periode verwachten we ook extra financiële inzet van onze kant bij de overdracht van de Synagoge Folkingestraat naar de Stichting Oude Groninger Kerken, de overdracht van zes molens die in eigendom en beheer zijn van de Stichting de Groninger Molen en de fusie van de drie molenorganisaties in Groningen. Verder staat bij RTV Noord de 12-delige dramaserie Boven Wotter op de rol. Een goed voorbeeld van hoe de regionale omroep kan bijdragen aan cultuurbereik en de promotie van onze provincie. In andere provincies is een soortgelijke dramaserie een “kijkcijferkanon” geworden. Wat betreft de regionale omroep zien we ook financiële consequenties aankomen naar aanleiding van het onderhandelingsakkoord IPO-ROOS over de reële index regionale omroep. In ons cultuurbeleid hebben we een beproefde formule, namelijk de regionale cultuurplannen, die ook na 2007 voortgang verdient. De plannen blijken een uitstekend middel om cultuur in de regio, cultuurspreiding en -bereik aan te wakkeren. Alle betrokkenen - veld en overheden – ervaren de aanpak als positief. Het lokt veel uit bij gemeenten, ook in financieel lastige tijden. Inmiddels hebben we ons amateurkunstbeleid gekoppeld aan en “gegrondvest”op deze infrastructuur van de regionale cultuurplannen. Er is steeds meer aandacht voor de verbinding tussen cultuur en economie. Een vitaal cultureel klimaat trekt creatieve mensen aan, die een impuls kunnen geven aan innovatieve bedrijvigheid. Het is een vestigingsfactor voor bedrijven en een reden om ergens wel of niet te gaan wonen. Daardoor is het mogelijk hoog opgeleide mensen vast te houden. Beleid dat is gericht op een vernieuwend cultureel klimaat dat aantrekkelijk is voor creatieve mensen, is een goede investering in ruimtelijk-economische zin. Dit thema verdient in 2007 ook aandacht van een nieuw college. Het Groninger Museum is een voorbeeld van hoe cultuur kan bijdragen aan de economie.
21
Door de combinatie van de architectuur van het gebouw, het aanbod van (spraakmakende) tentoonstellingen en de prominente plaats van de Ploegcollectie weet het museum een krachtig promotioneel effect te genereren voor stad en provincie. We vinden dan ook dat de kansen die dit museum ons biedt, benut moeten worden en dat we ook in de toekomst ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit en uitstraling van het Groninger Museum op peil kan blijven. Natuurlijk niet nadat is gekeken of een optimaal effect wordt behaald met de bestaande financiering. Bestuur Verschillende trends zorgen ervoor dat gemeenten zoeken naar samenwerkingsvormen. Bovendien hebben wij behoefte aan sterke gemeenten voor een goed gebiedsgericht beleid. Wij willen daarom middelen en menskracht beschikbaar stellen voor intergemeentelijke samenwerking die gericht is op het versterken van het gemeentelijk bestuur. De gemeenten krijgen bovendien een monitor aangeboden, waarmee ze hun slagvaardigheid kunnen meten. Het eerste “spiegelbeeld” zal waarschijnlijk eind 2007 verschijnen. Ons uitgangspunt is dat gemeenten door samenwerking bestuurlijk zelfstandige gemeenten blijven. We zien op grond van de huidige inzichten slechts in het geval van de Blauwe stad-gemeenten de noodzaak om tot samenvoeging te komen. In dit geval is bij de inrichting en het beheer van het gebied over de volle breedte sprake van een indringende samenhang tussen wonen, werken, recreëren, leefomgeving en het optimaal gebruiken van ruimtelijk-economische potenties. Ons staat een proces tot samenvoeging voor ogen dat ook recht doet aan de identiteit van de verschillende plaatsen en dorpen in de drie gemeenten. Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Op het gebied van grote evenementen met (inter)nationale uitstraling en een breed publiek gebeurt er op dit moment niet genoeg. We willen hier een nieuwe financiële impuls aan geven, om aantrekkelijker te worden als locatie voor dergelijke evenementen en manifestaties. Daarnaast willen wij het budget middenevenementen verhogen. Doordat een aantal evenementen structureel subsidie krijgen uit het budget, hebben we nu niet genoeg mogelijkheden om nieuw te ontwikkelen evenementen te ondersteunen. De afgelopen periode hebben we op het gebied van communicatie vooral ingezet op het ontwikkelen van communicatiemiddelen, zoals de informatiepagina in de huis aan huisbladen en de website. We willen nu onze aandacht richten op corporate communicatie: het neerzetten van de organisatie als een 'merk'. We willen door herkenbare en duidelijke communicatie onze reputatie bij verschillende doelgroepen positief beïnvloeden en als betrouwbare provincie overkomen. Wij doen dit door verder te gaan op de ingeslagen weg van publiekscommunicatie en het betrekken van inwoners bij de beleidsvorming op een interactieve manier. Herkenbaarheid willen we bereiken door consistenter te zijn in vormgeving en stijl van onze verschillende communicatiemiddelen. Om meer inzicht te krijgen in hoe de Groningse bevolking denkt over actuele beleidsthema’s gaan we vaker gebruik maken van onderzoeksvormen zoals internetenquêtes, klantenonderzoeken en burgerpanels, gericht op het beantwoorden van een concrete probleemstelling.
22
Een andere doelstelling binnen het onderwerp bestuur is de verbetering van de juridische kwaliteitszorg in onze organisatie. Daartoe is onder andere het project Juridische Controlling uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan zullen voorstellen worden geformuleerd om de juridische functie in de afdelingen te verbeteren. Ook gaan wij jaarlijks een programma samenstellen van cursussen en opleidingen, themabijeenkomsten en legal audits. Interne organisatie We willen als organisatie flexibel en slagvaardig blijven reageren op veranderingen in onze omgeving en de goede werkzaamheden op het goede moment doen. Om de kwaliteit van onze organisatie te waarborgen, heeft het MT zich de afgelopen tijd georiënteerd op de toekomst op middellange termijn (2010). Dit heeft geresulteerd in de aanpassing van een aantal streefbeelden. Deze streefbeelden gaan we in overleg met interne en externe partijen de komende tijd concretiseren en omzetten in acties in de nieuwe Ontwikkelagenda, als vervolg op de Veranderagenda. Verder wordt de komende tijd gewerkt aan de bevordering van de mobiliteit van het personeel. Dit is van belang om de toenemende vergrijzing/ontgroening op te vangen en medewerkers carrièreperspectieven te bieden. De formatiereductie die wij met u hebben afgesproken ligt op koers en zal de komende periode worden afgerond. De huidige CAO loopt tot 1 juni 2007. Dit geeft het nieuwe college gelegenheid in april en mei in interprovinciaal verband te praten over het opstellen van een nieuwe CAO. De huidige huisvestingssituatie van onze ambtelijke organisatie vinden wij niet optimaal. Daarom hebben we - na overleg met u - opdracht gegeven om een nieuw concept te ontwikkelen. Daarin moet het bezettingspercentage substantieel hoger zijn dan nu. Het concept moet ook de manier waarop wij onze rol als pro-actief middenbestuur willen vervullen ondersteunen. Financieel moet de realisatie van het concept binnen 10 jaar budgettair neutraal zijn. Verhuur van vrijkomende delen van het gebouw is daarbij een van de dekkingsposten. Medio 2006 zal besluitvorming plaatsvinden over het concept, dat in nauwe samenspraak met de medewerkers van de provincie wordt ontwikkeld. Bij positief besluit zullen de komende jaren in het teken staan van de realisatie en implementatie van dit nieuwe concept. Het tempo en de manier waarop worden mede bepaald door de mogelijkheden om vrijgekomen delen van te verhuren.
23
24
Deel 2. Financieel kader 2006-2010
25
26
Samenvatting en conclusies Het financiële perspectief van onze provincie is in vergelijking met de Programmabegroting 2006 verbeterd door een hogere uitkering Provinciefonds, meevallende opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting, een gematigder ontwikkeling van lonen en prijzen en in 2007 vooral door de inzet van het vrij besteedbare rekeningresultaat 2005. Tegenover deze positieve ontwikkelingen staan hogere lasten ten gevolge van reeds genomen besluiten (vooral in 2006). Samen met een aantal nu voorziene ontwikkelingen leidt dit in de periode 2007-2010 tot een ruimte voor nieuw beleid van gemiddeld zo'n € 7,14 miljoen per jaar 2. De verbetering van het financieel perspectief werd al zichtbaar in de Programmabegroting 2006 en de Integrale Bijstelling 2005. Sindsdien heeft deze verbetering zich doorgezet. Zie onderstaande grafiek. Ontwikkeling financieel perspectief 2006-2010 9.000,0 8.000,0
(bedragen x € 1.000,--)
7.000,0 6.000,0 5.000,0
BG2006 IB2005
4.000,0
huidig
3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 2006
2007
2008
2009
2010
In deze Voorjaarsnota 2006 presenteren wij u voorstellen voor de in periode 20062010 te maken beleidskeuzes. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar deel 3, waarin wij de ontwikkelingen en voorstellen per programma beschrijven. In 2007 zijn de in 2002 en 2003 geformuleerde financiële taakstellingen met betrekking tot de apparaatskosten naar verwachting volledig gerealiseerd. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen waarmee de provincie naar verwachting zal worden geconfronteerd zal er in komende jaren geen sprake kunnen zijn van verdergaande bezuinigingen op de personeelsformatie. Afhankelijk van de besluitvorming ter zake zou zelfs een toename van de personeelsformatie op bepaalde beleidsterreinen mogen worden verwacht (zie deel 3, paragrafen 1.1.3.2, 1.4.3.6, 1.5.3.6, 1.6.3.2, 1.7.3.1 en 1.9.3.1). Een belangrijk deel van deze formatie-uitbreidingen kan echter worden bekostigd door een herschikking van bestaande middelen. Voor het overige zal hiervoor een beperkt beroep op het flexibel budget moeten worden gedaan. 2
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het nieuw beleid, dat normaal na 2007 zal komen te vervallen (ca. € 2,60 miljoen/jr.), zal worden gecontinueerd.
27
Als wij het financieel perspectief (zie deel 2, paragraaf 1.2) combineren met de mogelijke financiële gevolgen van nu voorziene ontwikkelingen (zie deel 2, paragraaf 2) en de mogelijke financiële claims, die in het kader van de Voorjaarsnota 2006 worden afgewogen (zie deel 3), dan ontstaat het beeld, zoals aangegeven in tabel 1. Tabel 1. Confrontatie flexibel budget en de mogelijke financiële claims. Omschrijving
2006
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009
2010
Herzien financieel perspectief (zie tabel 3)
5.524,2
7.864,1
6.664,2
7.257,6
7.027,0
Mogelijke ontwikkelingen: 1. Diverse ontwikkelingen Provinciefonds 2. Areaalwijzigingen wegen 3. Schikking bouwfraude subtotaal mogelijke ontwikkelingen
+ p.m. 0,0 + p.m. 0,0
+ p.m. -34,6
+ p.m. 95,5
+ p.m. 103,9
+ p.m. 103,9
-34,6
95,5
103,9
103,9
Mogelijke claims ten laste van flexibel budget 3 1. Ondernemend Groningen -193,0 -236,0 -86,0 0,0 0,0 2. Wonen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Karakteristiek Groningen 0,0 -1.580,0 -1.500,0 -1.500,0 -1.500,0 4. Bereikbaar Groningen -55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Schoon/veilig Groningen -880,0 -463,4 -220,0 -73,0 0,0 6. Gebiedsgericht -75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Welzijn, Sociaal Beleid en Cultuur -826,0 -1.269,2 -1.463,0 -741,0 -291,0 8. Bestuur -35,0 -175,0 -175,0 -175,0 -115,0 9. Bedrijfsvoering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 subtotaal mogelijke claims -2.064,0 -3.723,6 -3.444,0 -2.489,0 -1.906,0 totaal mogelijke ontwikkelingen en claims -2.064,0 -3.758,2 -3.348,5 -2.385,1 -1.802,1 Resteert incl. continueren nieuw beleid v.a. 2008
3.460,2
4.105,8
Gereserveerd voor continueren nieuw beleid v.a. 2008 4 Resteert excl. continueren nieuw beleid v.a. 2008 5
3.460,2
4.105,8
3.315,7
4.872,4
5.224,9
2.602,4
2.602,4
2.602,4
5.918,1
7.474,8
7.827,3
(- = betekent een beslag op de algemene middelen dan wel een tekort) Voor een vergelijkbaar overzicht van de beschikbare middelen in de reserve ESFI en de mogelijke claims daarop verwijzen wij naar bijlage 5 en de beschouwingen in deel 3, paragraaf 1.4.3.5.
De financiële gevolgen van voorstellen die ten laste komen van andere bronnen dan het flexibel budget (zoals reserve ESFI, sectorale kredieten e.d.) komen hier niet in beeld. 4 Voor de mogelijke invulling van deze stelpost wordt verwezen naar bijlage 4a en 4b. 5 Voor het continueren van het nieuw beleid na 2007 is ca. € 2,60 miljoen benodigd. Als Provinciale Staten in 2007 besluiten om het nieuw beleid vanaf 2008 in volle omvang te continueren, dan wordt de beschikbare ruimte met ca. € 2,60 miljoen verkleind. 3
28
De voor 2006 tot en met 2008 in te boeken en te betalen afkoopsommen wegen zullen conform de bestaande gedragslijn worden bekostigd uit het positieve rekeningresultaat 2005 en de eventuele positieve rekeningresultaten in volgende jaren 6. Daar staat wel tegenover dat de jaarlijkse exploitatielasten in verband met beheer en onderhoud van wegen vanaf 2007 respectievelijk 2008 enigszins omlaag zullen gaan (zie mogelijke ontwikkelingen, punt 2 in tabel 1). Een totaal overzicht van de mogelijke claims wordt gegeven in bijlage 2. Daarbij wordt een onderscheid aangebracht tussen de voorstellen die wij nu in het kader van de Voorjaarsnota 2006 ter besluitvorming aan u willen voorleggen (bijlage 2a) en de voorstellen, waarover een besluit kan worden overgelaten aan de nieuwe Staten en het nieuw college van GS (bijlage 2b). Rekening houdend met de voorstellen, die in deze Voorjaarsnota (bijlage 2a) ter besluitvorming worden voorgelegd resteert er in de periode 2007-2010 een gemiddelde begrotingsruimte van € 4,33 miljoen per jaar. Om de claims - af te wegen door de nieuwe Staten en het nieuwe college (bijlage 2b) - te kunnen honoreren is een begrotingsruimte nodig van tenminste € 3,76 miljoen per jaar. Wij geven in overweging om het accent bij het nieuw beleid in de periode 20072010 vooral te leggen op het cofinancieren van structuurversterkende projecten en programma's en de financiering van een aantal grote infrastructurele werken. De financiële claims waarover de nieuwe Staten en het nieuwe college een besluit moeten nemen (bijlage 2b) zijn niet in tabel 1 meegenomen. De voorstellen in beide categorieën worden in deel 3 van de Voorjaarsnota 2006 per programma nader toegelicht. In de Programmabegroting 2005 en 2006 hebben wij aangegeven in de komende jaren zoveel mogelijk bezig te gaan met de uitvoering van het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld en vastgesteld. Daarom stellen wij voor de financiële ruimte in eerste instantie alleen in te zetten voor het oplossen van onontkoombare knelpunten in het aanvaard beleid, waarvoor geen andere dekking kan worden gevonden. Om de beleidsruimte voor de nieuwe Staten en het nieuwe college zo groot mogelijk te laten zullen de keuzes zoveel mogelijk beperkt moeten blijven tot de jaren 2006 en 2007. Het accent zal liggen op de uitvoering van het bestaande beleid. In samenhang daarmee wordt voorgesteld eventueel nieuw beleid in de Voorjaarsnota 2006 zoveel mogelijk te bekostigen door een uitruil van oud voor nieuw. Een uitzondering daarop willen wij maken voor de voorstellen met betrekking tot: 1. Arbeidsmarktbeleid; 2. Een tijdelijke uitbreiding van de formatie van afdeling Economische Zaken; 3. Bijdrage bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer; 4. Cofinanciering PMJP; 5. Cable barrier; 6. Bijdragen in de kosten van grote projecten, in aanvulling op bijdragen ten laste van sectorale middelen, Cofinanciering Kompas en de reserve ESFI 7. Voortzetting Energieconvenant Groningen in 2007 8. Financiële risico's sanering persleiding Groningen Delfzijl; 9. Bijdrage Costa Due, fase 2; 6
Volgens de huidige inzichten gaat het in totaal om een bedrag van tenminste € 2.713.299,--, dat de komende jaren ten laste van positieve rekeningresultaten moet worden opgevangen.
29
10. Implementatie Omgevingsvergunning; 11. Gebiedsgericht beleid; 12. Jeugdzorg; 13. Sportnota 2007-2010 en (rentekosten) provinciaal accommodatiefonds; 14. Bijdrage in de kosten dramaserie 'Boven Wotter' van RTV-Noord; 15. Groninger Museum; 16. Overdracht Synagoge Folkingestraat aan Stichting Oude Groninger Kerken; 17. Bijdrage Stichting De Groninger Molen; 18. Versterking lokaal bestuur; 19. Fusieproces gemeenten Blauwe Stad; 20. Internationale samenwerking. In de meerjarenramingen is vanaf 2008 een stelpost opgenomen van € 2,60 miljoen voor het continueren van nieuw beleid dat na 2007 zal komen te vervallen. In bijlage 4a treft u een inventarisatie aan van de voorstellen, die volgens ons vanaf 2008 moeten worden gecontinueerd. Deze voorstellen worden nader toegelicht in bijlage 4b. Hieruit kan worden afgeleid dat waarschijnlijk de meeste voorstellen nieuw beleid vanaf 2008 zullen moeten worden gecontinueerd. Over het continueren van een enkel voorstel zal reeds in de Voorjaarsnota 2006 een besluit moeten worden genomen. Het gaat dan in het bijzonder om de middelen ten behoeve van de Sportnota 2007-2010. Deze nota is reeds door ons vastgesteld. De besluitvorming over de overige voorstellen kan in principe worden overgelaten aan de nieuwe Staten en het nieuwe college. De groei van de opbrengsten van de opcentenheffing op de motorrijtuigenbelasting zal naar verwachting een gematigder beeld vertonen dan in de afgelopen jaren. Wij stellen voor de gebruikelijke indexering van het aantal opcenten te blijven continueren en geen verdere wijziging in het tarief door te voeren. Elke opcent dat het tarief wordt verhoogd dan wel verlaagd betekent voor de provincie een toename dan wel verlaging van de inkomsten van structureel € 493.000,-- 7 per jaar. In de navolgende paragrafen en in het bijzonder in deel 3 wordt het bovenstaande verder toegelicht.
7
Bedrag op basis van realisatie 2005.
30
1. Financieel perspectief 2006-2010 1.1. Doorwerking beleidswijzigingen collegeperiodes 1999-2003 en 20032007 op flexibel budget Sinds 1999 zijn er diverse beleidswijzigingen doorgevoerd, welke tenminste doorlopen tot en met het jaar 2008. In tabel 2 treft u daar de samenvatting van aan. In bijlage 6 geven wij van deze cijfers een verbijzondering. Tabel 2. Structurele doorwerking beleidswijzigingen in 2008 Programma
Ondernemend Groningen Wonen Karakteristiek Groningen Bereikbaar Groningen Schoon/veilig Groningen Gebiedsgericht Welzijn, sociaal beleid en cultuur Bestuur Bedrijfsvoering Totaal
19992003
20032007
totaal
290 29 103 2.079 1.029 2.595 629 561 3.411
8.421 62 150 1.924 2.029 67 427 1.053 1.063
8.711 91 254 4.003 3.057 2.662 1.056 1.614 4.474
10.727
15.196
25.923
Afgezet tegenover de huidige meerjarenramingen voor 2008 komt het totaal van deze beleidswijzigingen ongeveer overeen met ca. 10,2% van de totale begroting in 2008.
31
Structurele doorwerking beleidswijzigingen 1999-2007 in 2008
17,26%
33,60%
Ondernemend Groningen Wonen
6,23%
Karakteristiek Groningen Bereikbaar Groningen Schoon/veilig Groningen
4,07%
Gebiedsgericht Welzijn, sociaal beleid en cultuur Bestuur
10,27%
0,35%
Bedrijfsvoering
0,98% 15,44%
11,79%
In onderstaande grafiek wordt per programma het onderscheid naar incidentele en structurele inzet van middelen voor beleidswijzigingen zichtbaar. Het betreft de cumulatieve inzet van middelen in de periode 1999-2007 over de gehele periode 1999-2007. Uit de grafiek kan de conclusie worden getrokken dat bij de programma's Ondernemend Groningen, Wonen, Karakteristiek Groningen en bij Welzijn, sociaal beleid en cultuur de inzet van middelen in de periode 1999-2007 vooral van incidentele aard is (geweest). Beleidswijzigingen 1999-2007 uitgesplitst naar incidenteel en structureel (cumulatief) 45.000
(bedragen x € 1.000,--)
40.000 35.000 30.000 25.000
Incidenteel
20.000
Structureel
15.000 10.000 5.000
32
Be d rij fs vo er in g
Be st uu r
G Sc ro ho ni ng on en /v ei lig G ro ni ng en W el G zij eb n, ie so d sg ci aa er ic lb ht el ei d en cu ltu ur
ng en
kb a ar
G ro ni Be re i
W on en
Ka ra kt er ist ie k
O nd er ne m en d
G ro ni ng en
0
1.2. Ontwikkeling flexibel budget 2006-2010 Het financiële perspectief uit de Programmabegroting 2006 is geactualiseerd op basis van de medio april 2006 bij ons bekende gegevens. In onderstaande tabel is op basis van voorlopige berekeningen de vrij besteedbare begrotingsruimte in de periode 2006-2010 aangegeven, rekening houdend met de sinds medio 2005 opgetreden externe ontwikkelingen (lonen, prijzen, Provinciefonds, opcenten motorrijtuigenbelasting). Tabel 3. Ontwikkeling vrij besteedbare begrotingsruimte 2006-2010 (bedragen x € 1.000,--)
omschrijving Perspectief BG2006
2006
2007
2008
2009
2010
4.379,0
3.853,1
3.441,2
3.497,5
2.633,6
Mutaties: +1.359,9 +1.407,5 +1.456,8 +1.507,8 1. Opcenten motorrijtuigenbelasting +232,2 +1.005,1 +1.353,0 +1.715,2 2. Provinciefonds 3. Apparaatskosten personeel +761,3 +784,1 +807,7 [deels IB2005] +818,7 4. Kapitaallasten [deels IB2005] -66,7 -452,9 +52,7 +52,7 5. Overige uitgaven [IB2005] -415,4 -452,3 -415,0 -393,0 6. Accressen provinciale uitgaven +504,0 +524,7 +547,6 BG2007, inclusief doorwerking naar PF -45,0 7. Knelpunten aanvaard beleid +134,9 -132,8 -207,5 -256,8 8. Voorbeslag Voorjaarsnota 2006 -984,3 -730,6 -386,8 -282,1 9. Diversen +110,9 +61,2 +61,2 +61,1 10. Vrij besteedbaar rekeningresultaat +2.040,5 2005 subtotaal mutaties +1.145,2 +4.010,9 +3.223,0 +3.760,1 Bijgesteld perspectief incl. NB na 2007
5.524,2
Gereserveerd voor nieuw beleid na 2007 Bijgesteld perspectief excl. NB na 2007 8
5.524,2
+1.560,5 +2.092,6 +831,9 +46,3 -381,1 +571,5 -185,6 -203,8 +61,1
+4.393,4
7.864,1
6.664,2
7.257,6
7.027,0
-
2.602,4
2.602,4
2.602,4
7.864,1
9.266,6
9.860,0
9.629,4
[NB= Nieuw beleid] (- = hoger beslag op algemene middelen)
Deze tabel start met cijfers uit de Programmabegroting 2006. De ontwikkeling van de omvang van het flexibel budget vanaf 2008 wordt globaal door een aantal factoren verklaard. • Vanaf 2008 geldt voor een groot aantal kredieten niet langer de nullijn, maar wordt er weer gewoon een accres toegekend (zie bijlage 1.1). • De accressen provinciale uitgaven liggen vanaf 2008 gemiddeld genomen boven het gehanteerde accres van onze uitkering uit het Provinciefonds (zie bijlage 1.1). • Voorts is er tot en met 2008 sprake van een extra bijdrage ten behoeve van Cofinanciering Kompas (€ 2,5 miljoen/jr.), die in 2009 komt te vervallen. In de meerjarenramingen is vanaf 2007 structureel € 4,5 miljoen per jaar beschikbaar voor cofinanciering in de 2e Kompasperiode. • Vanaf 2009 nemen de kosten van voorfinanciering grote projecten geleidelijk aan af (zie deel 3 paragraaf 1.9.1.6.).
8
Voor het continueren van het nieuw beleid na 2007 is ca. € 2,60 miljoen benodigd. Als Provinciale Staten in 2007 besluiten om het nieuw beleid vanaf 2008 in volle omvang te continueren, dan wordt de beschikbare ruimte met ca. € 2,60 miljoen verkleind.
33
Hierna lichten wij de in de tabel 3 weergegeven mutaties kort toe. Aan het einde gaan wij nader in op de middelen, die zijn gereserveerd voor het continueren van het nieuw beleid vanaf 2008. 1.2.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting Betreft de gevolgen van wijzigingen in de gewichtsverdeling en groei van het voertuigenpark per ultimo 2005. Een deel van deze effecten was al gemeld in het kader van de Integrale Bijstelling 2005. 1.2.2. Provinciefonds Betreft enerzijds de gevolgen van de oktobercirculaire 2005 voor onze uitkering uit het Provinciefonds. Anderzijds betreft het hier de doorwerking van de gerealiseerde opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting over 2005 in de uitkering Provinciefonds voor 2007 en volgende jaren. De ontwikkeling van deze opbrengst in 2005 leidt er toe dat onze uitkering uit het Provinciefonds vanaf 2007 met gemiddeld € 0,67 miljoen zal toenemen. Wij hebben tevens de gevolgen van de nacalculatie van het accres 2005 verwerkt. Het rijk houdt jaarlijks vooraf ca. € 18,15 miljoen in op de uitkeringen uit het Provinciefonds, als buffer voor een mogelijke onderuitputting van de rijksuitgaven in het lopende jaar. Ons aandeel daarin is ca. € 0,98 miljoen. Als achteraf blijkt dat er niet of in mindere mate sprake is geweest van onderuitputting van de rijksuitgaven krijgen we dit bedrag geheel dan wel gedeeltelijk uitbetaald. Vanaf de invoering van de Behoedzaamheidsreserve door het rijk (1997) tot en met 2002 is er tussen 54% à 166% van de Behoedzaamheidsreserve tot uitbetaling gekomen. Dit leidde bij ons in de Voorjaarsnota's tot en met 2003 tot incidentele meevallers in de uitkering Provinciefonds. Vanaf de Programmabegroting 2004 hanteren wij - conform het uitgangspunt van ons bestuursprogramma 2003-2007 de veronderstelling dat de Behoedzaamheidsreserve voortaan volledig tot uitbetaling zal komen. Jaarlijks zullen wij bij de Integrale Bijstelling moeten bekijken of er – op basis van de septembercirculaire voor het lopende jaar – aanleiding is de veronderstelling voor dat jaar bij te stellen. Mocht de verwachting dan zijn dat de Behoedzaamheidsreserve waarschijnlijk niet volledig tot uitbetaling zal komen dan zal er bij de Integrale Bijstelling dekking voor de verwachte tegenvaller moeten worden gezocht. In de jaren 2003 tot en met 2005 is de Behoedzaamheidsreserve slechts voor een beperkt deel (47,6%) tot uitbetaling gekomen. Zie onderstaande tabel.
34
Tabel 4. Uitbetaling Behoedzaamheidsreserve Jaar
(bedragen x € 1 miljoen) ingehouden uitgekeerd/ uit te keren 9
in %
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151
18,151 9,938 10,981 16,518 30,159 28,204 1,375 16,251 8,293
100,00% 54,75% 60,50% 91,00% 166,15% 155,38% 7,58% 89,53% 45,69%
gemiddeld
18,151
15,541
85,62%
In de Integrale Bijstelling 2005 hebben wij de veronderstelde mate van uitbetaling van de Behoedzaamheidsreserve 2005 gebaseerd op de inschattingen volgens de oktobercirculaire 2005. Volgens de maartcirculaire 2006 zal het accres 2005 niet op 1,87% maar op 1,64% uitkomen. Hetgeen een structureel nadeel betekent van tenminste € 126.500,--. Daarnaast zijn in de maartcirculaire 2006 middelen aan het Provinciefonds toegevoegd ter bescherming van het archeologisch erfgoed en zijn de fysieke gegevens 2005 voor de maatstaven inwoners landelijk en stedelijk gebied aangepast. De extra inkomsten over 2005 (€ 0,27 miljoen) konden niet meer worden verwerkt in de rekening 2005 en zijn daarom toegevoegd aan de begrotingsruimte 2006. Voor 2006 en volgende jaren werkt de maatregel m.b.t. bescherming archeologisch erfgoed budgettair-neutraal. De wijziging van de fysieke gegevens per 1-1-2005 geeft ons per saldo een structureel voordeel van ca. € 0,15 miljoen. In de meicirculaire 2006 volgen mededelingen over de accressen 2006-2010 en eventuele overhevelingen van specifieke uitkeringen naar het Provinciefonds. 1.2.3. Apparaatskosten personeel [deels IB2005] Het beslag op de algemene middelen neemt met name af doordat de sociale lasten met ingang van 2006 lager uitvallen. Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.3. 1.2.4. Kapitaallasten [deels IB2005] Met name in de eerste twee jaren treedt er naar verwachting een nadeel op door hogere rentekosten kortgeld, die enigszins wordt gecompenseerd door een lagere bijschrijving van rente aan reserves. Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.2. 1.2.5. Overige uitgaven [IB2005] In de Integrale Bijstelling 2005 zijn besluiten genomen tot aanpassing van een aantal kredieten en subsidies. Voor een deel hebben deze besluiten een structurele doorwerking naar 2006 en volgende jaren. Tabel 5 geeft een overzicht van de kredieten en subsidies, waarbij dit aan de orde is.
9
Het aandeel van de provincie Groningen in deze uitkering bedraagt ca. 5,4% (cijfers 2005).
35
Tabel 5. gevolgen van besluiten in het kader van de IB2005 (bedragen x € 1.000,--)
omschrijving 1. Nationale Ombudsman 2. Wachtgelden gesubsidieerde instellingen 3. Stichting Monumentenwacht 4. Voorfinanciering maatregelen landinrichting 2005 5. Stelpost kosten grijs kenteken 6. Abonnement Wettenbank 7. Informatievoorziening DIM 8. Dienstauto's 9. Portokosten 10. Uitrijkaarten 11. Kopieerkosten totaal
2006
2007
2008
2009
2010
-1,2 -30,0 -28,0
-1,2 -55,0 -28,0
-1,2
-1,2
-1,2
-28,0
+17,8 -125,0 -12,0 -37,0 -10,0 -25,0 -15,0 -150,0
+5,9 -125,0 -12,0 -37,0 -10,0 -25,0 -15,0 -150,0
-11,8 -125,0 -12,0 -37,0 -10,0 -25,0 -15,0 -150,0
-17,8 -125,0 -12,0 -37,0 -10,0 -25,0 -15,0 -150,0
-5,9 -125,0 -12,0 -37,0 -10,0 -25,0 -15,0 -150,0
-415,4
-452,3
-415,0
-393,0
-381,1
(- = hoger beslag op algemene middelen)
Voor 2006 zijn deze aanpassingen reeds verwerkt in de 1e wijziging van de begroting 2006, die in het kader van de Integrale Bijstelling 2005 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd. 1.2.6. Accressen provinciale uitgaven BG2007 In november 2005 hebben wij een besluit genomen over de in de begroting 2007 te hanteren accressen wegens loon- en prijsstijgingen. Doordat de accressen neerwaarts zijn bijgesteld treedt er een voordeel op ten gunste van de algemene middelen. Dit voordeel wordt voor een belangrijk deel (verondersteld is 50%) afgeroomd doordat de compensatie voor loon- en prijsstijgingen via het Provinciefonds ook lager zal uitvallen. Zekerheid daarover verkrijgen wij in de meicirculaire 2006 voor het Provinciefonds. 1.2.7. Knelpunten aanvaard beleid Op basis van de door ons voor 2006 en 2007 vastgestelde accressen voor loonen prijsstijgingen is beoordeeld in hoeverre de beschikbare budgetten toereikend zijn om alle activiteiten op basis van aanvaard beleid te kunnen uitvoeren. Op een aantal onderdelen constateren wij dat de budgetten dienen te worden verhoogd. In onderstaande tabel hebben wij aangegeven welke onderdelen het betreft. Zij worden verder toegelicht in deel 3 m.b.t. de ontwikkelingen per programma.
36
Tabel 6. knelpunten aanvaard beleid omschrijving
2006
1. Bestrijding iepziekte 2. Compensatie inkomsten 'energie in milieuvergunningen' 3. Compensatie inkomsten 'projectgebonden apparaatskosten bodemsanering' 4. BTW-correctie Cofinanciering Veenkoloniën 5. Leerling-bijdragen 6. Compensatie overschrijding budget 'Viering 4 en 5 mei' 7. Vervangingsbudget dienstauto's CdK en GS 8. Legalisering knipselkrant 9. Compensatie wegvallende inkomsten GIS 10. Bureaukosten SNN 11. Voorfinanciering grote projecten
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009
2010
-59,4
-p.m.
-p.m.
-p.m.
-20,0
-26,0
-81,0
-81,0
-81,0
-58,8
-58,8
-58,8
-58,8
-58,8
-15,7 -p.m.
-15,7 -p.m.
-15,7 -p.m.
-15,7 -p.m.
-15,7 -p.m.
-93,3 -36,0
-127,1 -26,0
-21,8 -26,0
-22,5 -26,0
-23,2 -26,0
-62,4 8,9 346,1
-62,4 9,1 163,7
-62,4 9,4 -21,0
-62,4 9,7 -69,8
-62,4 10,0 1,7
Totaal voorstellen
65,3
-202,6
-277,3
-326,5
-255,4
Te dekken via: 1. AKP 2. Inkomsten Provinciefonds
11,0 58,7
11,0 58,8
11,0 58,8
11,0 58,8
11,0 58,8
Totaal dekkingsmiddelen
69,7
69,8
69,8
69,8
69,8
135,0
-132,8
-207,5
-256,7
-185,6
-3,5
Ten laste van de algemene middelen (- = hoger beslag op algemene middelen)
1.2.8. Voorbeslag Voorjaarsnota 2006 In deze cijfers zijn de financiële gevolgen van de sinds het najaar van 2005 door ons college dan wel door uw Staten genomen besluiten verwerkt. In tabel 7 treft u daarvan een specificatie aan. Zij worden verder toegelicht in deel 3 m.b.t. de ontwikkelingen per programma. Tabel 7. Voorbeslag ten gevolge van reeds door GS (en PS) genomen besluiten omschrijving
2006
1. Fusie VKDG/VGD 2. Zonnepanelen op het dak SJ4 3. Financieringsstrategie proj. N/O-Groningen 4. Meerkosten fase 4 MK12 5. Tekorten Jeugdbescherming 10 6. Reële index regionale omroepen
totaal voorbeslag
-35,0 -13,3 -159,6 -4,1 -450,0 -322,4 -984,3
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009 -40,0 -13,3 0,0 -4,1 -300,0 -373,3 -730,6
-43,0 -13,3 0,0 -4,1
0,0 -13,3 0,0 -4,1
0,0 -13,3 0,0 -4,1
-326,5 -386,8
-264,8 -282,1
-186,4 -203,8
(- = hoger beslag op algemene middelen)
10
Exclusief tekort dat ten laste van de voorziening Jeugdhulpverlening wordt gebracht (2006: € 264.000,--).
37
2010
1.2.9. Diversen Betreft een aantal administratief-technische correcties, onder meer een restitutie van het IPO over 2004 m.b.t. de bijdrage Wet bodembescherming en de rentebate van onze deelneming GEMM-CV. 1.2.10. Rekeningresultaat 2005 Het vrij besteedbare rekeningresultaat 2005 komt uit op ca. € 4,0 miljoen. Daarvan zal een deel worden bestemd voor de te betalen afkoopsommen wegen en vertrekbevorderende maatregelen. Per saldo resteert er een vrij besteedbare ruimte van € 2,04 miljoen. Wij stellen voor deze ruimte toe te voegen aan de begrotingsruimte 2007. 1.2.11. Reservering voor nieuw beleid na 2007 In het financiële perspectief volgens de Voorjaarsnota 2004 is vanaf 2008 rekening gehouden met een stelpost van € 2.952.400,-- ten behoeve van het continueren van nieuw beleid na 2007 (zie bijlage 4a en 4b). Daarvan is tot nu toe zo'n € 350.000,-- concreet ingevuld. Zie hierna. De vastgestelde Cultuurnota 2005-2008 legt op deze gereserveerde middelen een beslag van € 250.000,--, te weten: € 100.000,-- Provinciaal deel Regionale Cultuurplannen/ Actieplan Cultuurbereik € 150.000,-- Provinciaal deel CIS ( waarvan €100.000,- te besteden voor BKV). Daarnaast kan er ten aanzien van het project 'Ring Blauwe Stad' worden gemeld dat er tussen provincie en de gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda een samenwerkingsovereenkomst is gesloten, die doorloopt tot en met 2010. In deze overeenkomst heeft de provincie toegezegd tot en met 2010 jaarlijks € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning en uitvoering van het Actieprogramma 'Ring Blauw Stad'. Dit betekent dat dit nieuw beleid in 2008 niet kan komen te vervallen. In het bedrag van vervallen nieuw beleid vanaf 2008 is ook een post meegenomen van € 50.000,-- voor arbeidsmarktbeleid. Opname van deze post blijkt bij nader inzien niet juist, omdat er vanaf 2008 nog € 200.000,-- per jaar beschikbaar is voor arbeidsmarktbeleid. De afweging hoe de resterende middelen voor nieuw beleid (ca. € 2,60 miljoen) vanaf 2008 moeten worden ingevuld zou - voor zover het nu reeds vaststaat dat nieuw beleid moet worden gecontinueerd - reeds door het huidige college en de huidige Staten kunnen worden gemaakt en voor het overige door het in 2007 aantredende college en door de nieuwe Staten. Onderin tabel 3 hebben wij daarom aangegeven wat het flexibel budget vanaf 2008 zal zijn als nog niet op voorhand rekening wordt gehouden met een reservering voor het continueren van het nieuw beleid na 2007. Zie ook onderstaande grafiek.
38
(bedragen x € 1.000,-)
Flexibel budget 2006-2010 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Flexibel budget, reservering nieuw beleid na 2007 Flexibel budget, volledig vrij
2006
2007
2008
2009
39
2010
1.3. Cofinanciering Kompas In het kader van de reserve cofinanciering Kompas hebben uw Staten in eerste instantie voor de periode 2000 t/m 2006 via jaarlijkse donaties in totaal € 23,8 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de Voorjaarsnota 2004 is € 10 miljoen extra gereserveerd voor de periode van 2005 t/m 2008. Dit betekent een jaarlijkse extra donatie van € 2,5 miljoen per jaar. De totale voeding van de reserve bedraagt derhalve € 33,8 miljoen. Deze middelen zijn bestemd om projecten mee te cofinancieren, die tevens gefinancierd worden uit een aantal met name genoemde andere financieringsbronnen binnen het Kompasprogramma, te weten EZ/EFRO, Leader, Interreg, GDU, EU PLOP en SGB. 1.3.1. Stand van zaken Per 22 maart 2006 was er voor ongeveer € 28,9 miljoen aan projecten vastgelegd (gecommitteerd) en gereserveerd voor een aantal programma's (TIPP, SGB, LEADER, POP-programma 2004). Voor wat betreft de inzet van de extra middelen uit de reserve Cofinanciering Kompas in de resterende Kompasperiode kan hier worden volstaan met de volgende opmerkingen. Wij zullen alleen dan met provinciale middelen cofinancieren wanneer zonder die bijdrage een project, waar wij groot belang aan hechten, niet door gaat. Een belangrijk uitgangspunt blijft dat wij via provinciale cofinanciering willen voorkomen dat Europese en Haagse middelen onbenut blijven. Voor de nog resterende middelen (€ 33,8 - € 28,9 = € 4,9 miljoen) wordt geïnventariseerd welke projecten de komende periode nog mogelijk een beroep op de reserve zouden kunnen doen. De lijst van nog te verwachten prioritaire projecten beloopt inmiddels een bedrag van ca. € 6,5 miljoen. 1.3.2. Stand Reserve Cofinanciering Kompas Tabel 8 geeft inzicht in de stand van de reserve van 1999 tot en met 2008. Hierbij wordt opgemerkt dat de continuering van nieuw beleid Kompas na 2006 in deze tabel niet is meegerekend. Zie daarvoor tabel 9. Tabel 8. Cofinanciering Kompas 1999-2008 stand van zaken Voorjaarsnota 2006 (bedragen x € 1.000,--) Omschrijving
19992005 0
1. Stand reserve Cofinanciering Kompas per 1-1 2. Mutaties: a. Voeding b. Bestedingen/ Committeringen Totaal mutatie (2a-2b) 3. Stand reserve Cofinanciering Kompas per 31-12 (= 1 + 2)
2006
2007
2008
8.679
8.485
7.832
21.874 13.195 8.679
7.038 7.232 -194
2.500 3.153 -653
2.500 503 1.997
8.679
8.485
7.832
9.829
In bovenstaande cijferopstelling is geen rekening gehouden met de afwikkeling van lopende verplichtingen en is ook nog geen inschatting meegenomen van mogelijk nog te honoreren prioritaire projecten.
40
Wij veronderstellen dat de middelen in het kader van het nieuw beleid uit de Voorjaarsnota 2004 in eerste instantie worden gereserveerd voor een nieuw Kompasprogramma na 2006. Hiervoor is vanaf 2007 structureel € 4,5 miljoen per jaar vastgelegd. Een en ander hebben wij zichtbaar gemaakt in tabel 9. Van deze middelen hebben wij al een bedrag van € 2,1 miljoen vastgelegd ten behoeve van het project Oostwand Grote Markt. Zodoende reserveert er nog een bedrag van € 15,9 miljoen aan vrij besteedbare middelen. Tabel 9. Reserveringen t.b.v. Cofinanciering Kompas 2007-2010 (bedragen x € 1.000,--) Omschrijving 1. Reservering a. per jaar b. cumulatief
2007 4.500 4.500
2008 4.500 9.000
2009
2010
4.500 13.500
4.500 18.000
In hoeverre deze geraamde inspanning vanaf 2007 voldoende is kunnen wij momenteel nog niet volledig beoordelen. Naar verwachting kunnen we daarover in het kader van de Voorjaarsnota 2007 concrete uitspraken doen. Zo nodig komen wij dan met voorstellen om extra middelen beschikbaar te stellen. 1.3.3. Verwacht Bestedingsritme De verwachting is dat wij dit jaar ca. € 7,2 miljoen zullen gaan besteden van de cofinanciering Kompasmiddelen (zie tabel 8). Wij hebben het vertrouwen dat deze prognose een grote mate van betrouwbaarheid heeft, omdat elke projectmanager zijn projecten expliciet heeft moeten voorzien van een reëel kasritme. In bijlage 3 zijn per project de begrote bedragen voor de komende jaren opgenomen. 1.3.4. Stand projecten In bijlage 3 wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijke uitgaven van de projecten tot nu toe. Hierbij kan worden opgemerkt dat de bestedingen vanaf 2003 duidelijk op gang zijn gekomen. Vanaf 1999 tot en met 2005 is er in totaal € 13,3 miljoen besteed (waarvan € 13,2 miljoen daadwerkelijk is onttrokken aan de reserve cofinanciering Kompas, zie tabel 8). In 2006 is inmiddels € 1,0 miljoen besteed. Verwacht wordt dat dit bedrag in 2006 op zal lopen tot € 7,2 miljoen. De vertaling in de begroting 2006 treft u aan in de 4e wijziging van de begroting 2006.
41
2. Onzekerheden Het financiële perspectief is met de nodige onzekerheden omgeven. De belangrijkste betreft wel de onzekerheid met betrekking tot de uitkering uit het Provinciefonds. Met betrekking tot de naar verwachting te hanteren accressen is op basis van de voorlopige cijfers uit de meicirculaire 2006 - inmiddels wel de nodige duidelijkheid ontstaan. Met de nieuwste inzichten hebben wij in deze Voorjaarsnota rekening gehouden. De gevolgen van de beleidsvoornemens van het rijk, die zullen worden vastgelegd in de Miljoenennota 2007, zullen pas in de loop van september 2006 kenbaar worden. De consequenties voor het Provinciefonds komen tot uitdrukking in de septembercirculaire 2006. Voor 2006 en 2007 zullen wij deze vertalen in de Integrale Bijstelling 2006 en voor de periode 2008-2011 in de Voorjaarsnota 2007. Naast deze onzekerheid zijn onderstaand een aantal andere mogelijke ontwikkelingen benoemd.
2.1. Diverse ontwikkelingen Provinciefonds 2.1.1. Uitbetaling van de Behoedzaamheidsreserve 2006 Het rijk houdt jaarlijks vooraf ca. € 18,15 miljoen in op de uitkeringen uit het Provinciefonds, als buffer voor een mogelijke onderuitputting van de rijksuitgaven in het lopende jaar. Ons aandeel daarin is ca. € 0,98 miljoen. Als achteraf blijkt dat er niet of in mindere mate sprake is geweest van onderuitputting van de rijksuitgaven krijgen wij dit bedrag geheel dan wel gedeeltelijk uitbetaald. Vanaf de Programmabegroting 2004 hanteren wij in het vervolg de veronderstelling dat de Behoedzaamheidsreserve voortaan volledig tot uitbetaling zal komen. Jaarlijks zullen wij bij de Integrale Bijstelling moeten bekijken of er – op basis van de septembercirculaire voor het lopende jaar – aanleiding is de veronderstelling voor dat jaar bij te stellen. Mocht op dat moment de verwachting dan zijn dat de Behoedzaamheidsreserve waarschijnlijk niet volledig tot uitbetaling zal komen dan zal er bij de Integrale Bijstelling dekking voor de verwachte tegenvaller moeten worden gezocht. Als er in 2006 uiteindelijk sprake is van onderuitputting van de rijksuitgaven dan moet er in de Rekening 2006 en de Voorjaarsnota 2007 rekening worden gehouden met een structurele tegenvaller van maximaal € 0,98 miljoen. 2.1.2. Gevolgen meicirculaire 2006 Naar verwachting verschijnt eind mei 2006 de meicirculaire 2006, waarin de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot het Provinciefonds aan ons kenbaar worden gemaakt. Met name de verwachte ontwikkeling van de accressen voor de jaren 2006 tot en met 2010 is van belang voor de ontwikkeling van het flexibel budget. Voor zover de uitkomsten van de circulaire daartoe aanleiding geven zullen wij u nader informeren over de gevolgen voor onze uitkering uit het Provinciefonds en daarmee voor het flexibel budget.
42
2.2. Afkoopsommen wegen Volgens de in de Voorjaarsnota 2000 vastgestelde beleidslijn, moeten de afkoopsommen in verband met de overdracht van een aantal wegen 11 allereerst worden bekostigd uit het vrij besteedbare rekeningresultaat 2005. De afkoopsommen, waarvan vaststaat dat ze dit jaar nog tot betaling leiden worden gedekt ten laste van het rekening resultaat 2005. De bekostiging van de overige afkoopsommen zullen worden betrokken bij de bestemming van het rekeningresultaat 2006 en volgende jaren. Tegenover het betalen van de afkoopsommen staat vanaf 2007 respectievelijk 2008 een structurele verlaging van de lasten voor beheer en onderhoud van wegen ( ca. € 103.900,--) omdat het wegenareaal zal afnemen. Deze besparing komt ten gunste van de algemene middelen. Met die besparing is in het financiële perspectief (volgens tabel 1) rekening gehouden. In de Voorjaarsnota 2000 is aangegeven dat de voorkeur gaat naar het financieren van afkoopsommen door middel van positieve rekeningresultaten. Pas wanneer over meerdere jaren het positieve rekeningresultaat achterwege zou blijven dan gaat de voorkeur uit naar bekostiging a fonds perdu, tenminste als de begrotingsruimte dit toe laat en er ook nog voldoende ruimte voor nieuw beleid overblijft. Als ook dat niet tot de mogelijkheden behoort dan zullen de afkoopsommen in een beperkt aantal jaren moeten worden afgeschreven, waarbij gedurende een aantal jaren de rente en afschrijvingslasten op de exploitatie zullen drukken.
2.3. Schikking bouwfraude In het najaar van 2005 zijn alle partijen (opdrachtgevers en opdrachtnemers) in de bouwnijverheid akkoord gegaan met de Collectieve regeling bouwnijverheid. Dit heeft geleid tot betaling van € 50 miljoen door Bouwend Nederland (namens de opdrachtnemers) aan het Ministerie van VROM (namens de opdrachtgevers). Zoals in het convenant is bepaald heeft het IPO binnen vier weken de afrekening gekregen en heeft VROM inmiddels het bedrag van € 5.979.964,89 ontvangen. Dit is het afgesproken bedrag van € 6 miljoen minus de evenredige kosten van de landsadvocaat voor de juridische bijstand bij het opstellen van het Convenant. De ontvangst van het bedrag bij VROM is het startsein geweest voor het royeren van de procedures (bij de Raad voor Arbitrage en mogelijk rechtbank) door de individuele provincies, overeenkomstig artikel 7 van de Collectieve regeling. Ondertussen is er in interprovinciaal verband een verdeelsleutel bepaald voor de verdeling van de bijna € 6 miljoen. Het aandeel van de provincie Groningen is bepaald op € 474.319,-- (exclusief rente ad € 3.379,--). Er moet op basis van de in het verleden gedane inzet nog worden uitgezocht in welke mate dit bedrag moet terugvloeien naar de algemene middelen, de reserve ESFI respectievelijk de sectorale middelen.
Voor de afwikkeling van de afkoopsommen van wegen is voor 2006 en 2007 een totaal bedrag noodzakelijk van € 964.311 (ten laste van het rekeningresultaat 2005). Tevens zijn middelen nodig voor vier relatief kleine afkoopsommen met betrekking tot overdrachten binnen de bebouwde kom die naar verwachting daadwerkelijk eind 2006 tot overdracht leiden. Er zitten 3 overdrachten in de pijplijn met betrekking tot het Masterplan Delfzijl. De feitelijke overdracht zal op z’n vroegst eind 2007 aan de orde zijn. Deze 3 overdrachten zijn geraamd op: € 1.748.988. Tevens worden er nog afkoopsommen verwacht in verband met de overdracht van een aantal VRI's.
11
43
44
Deel 3. Voorjaarsnota 2006, ontwikkelingen per programma
45
46
1. Ontwikkelingen per programma In dit deel van de Voorjaarsnota 2006 beschrijven wij de ontwikkelingen per programma. Het gaat daarbij zowel om knelpunten in het aanvaard beleid, reeds genomen besluiten als om de nog af te wegen voorstellen nieuw beleid. Alleen die programma's, waarbij afwijkingen in de inzet van financiële middelen optreden, worden in het kader van deze Voorjaarsnota 2006 belicht. In de Programmabegroting 2007 zullen de verwachte ontwikkelingen binnen alle programma's worden beschreven. De wijzigingen, die voortvloeien uit de genomen besluiten in het kader van de Integrale Bijstelling 2005 [IB2005] zijn voor 2006 reeds verwerkt in de 1e wijziging van de Programmabegroting 2006. Volledigheidshalve worden ze hier nu wel meegenomen. Daarnaast worden de beleidsaccenten beschreven die in het kader van de Voorjaarsnota 2006 aan u ter besluitvorming zullen worden voorgelegd (cijfermatig samengevat in bijlage 2a) en de beleidsaccenten waarover een besluit naar onze mening kan worden overgelaten aan de nieuwe Staten die in het voorjaar van 2007 aantreden (cijfermatig samengevat in bijlage 2b).
47
48
1.1. Ondernemend Groningen Omschrijving 1.1.1. Knelpunten aanvaard beleid
2006
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009 2010
150,0 43,0
150,0 86,0
86,0
p.m.
50,0
410,0
400,0
150,0
3.000,0 750,0
3.000,0 750,0
3.000,0 750,0
dekking
1.1.2. Reeds genomen besluiten
1.1.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Arbeidsmarktbeleid 2. Formatie afdeling EZ (1,0 fte) 3. Vaarverbinding OldambtmeerBeerta 1.1.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1. Cofinanciering in brede zin 2. Recreatieve vaarroutes
p.m.
flexibel budget flexibel budget ESFI/sect. kred.
3.000,0 750,0
flexibel budget ESFI
1.1.1. Knelpunten aanvaard beleid Is niet aan de orde bij dit programma. 1.1.2. Reeds genomen besluiten Is niet aan de orde bij dit programma. 1.1.3. Voorstellen nieuw beleid 1.1.3.1. Arbeidsmarktbeleid Het beschikbare arbeidsmarktbudget van € 85.000,-- voor 2006 is niet toereikend om de ambities die er zijn op het terrein van het arbeidsmarktbeleid te verwezenlijken. Concreet wordt er extra geld ad € 150.000,-- gevraagd voor : realiseren ambities Uitvoeringsagenda, vraaggerichte scholing (vervolg op de ESF pilot), het pilot project Leren Werken. De landelijke ESF pilot is vroegtijdig beëindigd waardoor meer eigen provinciale inzet voor vraaggerichte scholing noodzakelijk is. In het najaar 2005 heeft de definitieve toewijzing van de pilot Leren Werken zijn beslag gekregen. 1.1.3.2. Formatie afdeling Economische Zaken Afdeling Economische Zaken (EZ) heeft om met de beperkte capaciteit toch een adequaat productieniveau te realiseren de afgelopen jaren al een groot aantal maatregelen genomen. Zo is bijvoorbeeld capaciteit ingehuurd bij afdeling Programma's en Projecten voor de uitvoeringsagenda Speerpunten Economisch Beleid, bedrijventerreinen en revitaliseringsprojecten. Ten behoeve van de omvangrijke en gevoelige dossiers 'provinciale bedrijven' is tijdelijke uitbreiding nodig om hiermee vanuit bedrijfseconomische hoek volwaardig bezig te kunnen zijn en om de huidige kwetsbaarheid van de functie op te heffen. Hiermee is 1 fte gemoeid. In deze Voorjaarsnota is voor deze tijdelijke voorziening een dekking tot en met 2008 gecreëerd. Voor 2009 en verder wordt een poging gedaan om via herschikking van taken en middelen een structurele oplossing te vinden.
49
1.1.3.3. Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta Het voorstel betreft het maken van een vaarverbinding en waterverbinding tussen het Oldambtmeer en Beerta. Saneren van het Beersterdiep. Het draagt bij aan het geheel van toeristische inrichting/opwaardering van het Blauwestadgebied, waarmee woon- en leefklimaat worden verbeterd en nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd. Het projectplan is samen met Waterschap en gemeente voorbereid. Het voorstel geeft mede invulling aan de opgestelde dorpsvisie en een duurzaam waterbeheer voor het Oldambtmeer. Het voorstel bevat de volgende werkzaamheden en levert een bijdrage aan de volgende doelstellingen: • Sanering (baggerwerk) Beersterdiep: verhogen kwaliteit woonomgeving • Waterverbinding Oldambtmeer met omringende polders (via Beersterdiep): duurzaam waterbeheer • Aanleg vaarverbinding en jachthaven: stimulering toerisme en creëren nieuwe werkgelegenheid : ca. 5-8 fte. De verwachting is dat het project binnen 3 jaar, ca. eind 2010 is gerealiseerd. 1.1.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1.1.4.1. Cofinanciering in brede zin De komende jaren zullen tal van projecten uit allerlei programma's tot ontwikkeling komen. Deze programma's zullen in meerdere of mindere mate een financieel beroep op de provincie doen teneinde die projecten door middel van provinciale cofinanciering te kunnen realiseren. Volgens de huidige inzichten zullen de benodigde middelen de beschikbare middelen in ruime mate overtreffen. Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde hoeveelheid cofinancieringsmiddelen zullen wij moeten aangeven tot welke onderdelen wij de provinciale cofinanciering willen beperken. Wij stellen voor de reserve ESFI ook in de komende jaren als afzonderlijke (co)financieringstroom te laten blijven bestaan. Praktisch argumenten om de reserve ESFI buiten deze beschouwing te laten zijn: • de beschikbare middelen zijn nu al vrijwel volledig vastgelegd dan wel zijn naar verwachting volledig benodigd; • de projecten ten laste van deze reserve kennen een andere financiering (dividend Essent), welke allerminst zeker is; • cofinanciering van structuurversterkende maatregelen heeft veelal een meerjarig karakter dat zich niet goed verhoudt tot het incidentele karakter van de baten van de reserve ESFI zodat wij het niet verstandig vinden de reserve ESFI onderdeel uit te laten maken van cofinanciering in brede zin. In de discussie over cofinanciering stellen wij voor de reikwijdte te beperken tot de onderdelen Kompas, Energy Valley, Waddenfonds, Landbouw, PMJP/ILG, Sociaal economische vitalisering (als onderdeel van het PMJP) en het ISV (vanaf 2010)). Op basis van een inventarisatie van de in het kader van deze Voorjaarsnota 2006 ingediende voorstellen komen wij tot het onderstaande beeld van de benodigde middelen in de periode 2007-2010.
50
Omschrijving
bedragen per jaar (x € 1 miljoen)
Benodigd: 1. Economische projecten 2. Energy Valley (Waddenfonds) 3. Cofinanciering Landbouw - PMJP 4. Projecten landelijk gebied en water- PMJP: a. Waddenfonds b. ILG c. Kaderrichtlijn Water 5. Sociaal economische vitalisering - PMJP 6. ISV (v.a. 2010) Totaal benodigd
8,50 1,50 0,80 0,50 4,00 0,50 0,50 p.m. 16,30
Bij de cofinanciering van economische projecten gaan wij er vanuit dat Brussel (onder druk van onder meer Nederland) ook particuliere bijdragen zal meetellen als cofinanciering waardoor de provinciale cofinancieringsbijdrage beperkter van omvang zal kunnen zijn. De vanuit concernbudgetten benodigde middelen voor het PMJP zijn gebaseerd op de maximum variant. De totale claim ten behoeve van cofinanciering van € 16,3 miljoen per jaar kan worden teruggebracht tot ca. € 13,0 miljoen per jaar als voor het PMJP wordt volstaan met de cofinanciering van alleen het rijksbod, aangevuld met EU-POP en de deal die met LNV is gemaakt. In de huidige situatie is er in de periode 2007-2010 jaarlijks € 4,5 miljoen beschikbaar voor cofinanciering Kompas. Daarvan is ca. € 2,1 miljoen gecommitteerd voor de Oostwand Grote Markt. Per jaar is er in deze periode derhalve nog zo'n € 3,98 miljoen per jaar vrij besteedbaar. Uit deze Voorjaarsnota 2006 blijkt dat vanuit het flexibel budget daar vanaf 2007 zo'n € 4,5 miljoen per jaar aan toe zou kunnen worden gevoegd. Daarbij past de kanttekening dat wij van deze € 4,5 miljoen per jaar al € 1,5 miljoen per jaar hebben afgezonderd voor de cofinanciering van het rijksbod PMJP + EU-POP. Dit betekent dat er nog een bedrag van € 3 miljoen per jaar valt af te wegen door de nieuwe Staten en het nieuwe college. Dat is - gelet op de voor de periode 2007-2010 verwachte begrotingsruimte - op dit moment het maximaal haalbare. Omschrijving
bedragen per jaar (x € 1 miljoen)
Beschikbaar gesteld/beschikbaar te stellen: 1. VJN2004 - middelen Kompas II 12 2a. VJN2006 - extra middelen - PMJP minimum 2b. VJN2007 - extra middelen - nog in te vullen Totaal beschikbaar
3,98 1,50 3,00
Wij sluiten niet uit de cofinancieringsopgave tot aan de Statenverkiezingen in het voorjaar van 2007 dusdanig is dat er nog in deze collegeperiode een voorbeslag zal moeten worden gelegd op de in 2007 beschikbaar te stellen middelen. Indien dit het geval is zullen wij u hierover tijdig informeren.
12
Nadat de reeds toegezegde middelen (€ 2,1 miljoen) voor de Oostwand Grote Markt hierop in mindering zijn gebracht.
51
8,48
Gegeven de onzekerheden met betrekking tot de benodigde en beschikbare middelen zal het streven erop gericht moeten zijn de provinciale cofinancieringsmiddelen zo optimaal en zo flexibel mogelijk in te zetten. De introductie van een centraal cofinancieringsfonds zal geen oplossing bieden voor een tekort aan cofinancieringsmiddelen. Gegeven de onzekerheid over de omvang daarvan kan de middels het fonds te creëren flexibiliteit wel dienen tot daarop snel toe te snijden bestuurlijke (her-)prioriteitsstelling. Daarbij dient bedacht te worden, dat deze flexibiliteit met enige substantie pas op de (middel-)langere termijn gerealiseerd kan gaan worden. Dit gegeven de voor de diverse beleidsperioden reeds aangegane verplichtingen. Wij geven de nieuwe Staten en het nieuwe college in overweging de beschikbare middelen globaal toe te delen aan de verschillende categorieën. Periodiek, maar tenminste 1 maal per jaar bij de Voorjaarsnota, zou die verdeling kunnen worden herijkt op basis van de dan bekende projecten en daarmee gemoeide middelen. Voor zover er voor de cofinanciering van een bepaalde categorie in enig jaar minder dan het maximaal beschikbare bedrag kan worden weggezet zou de onderuitputting over de andere cofinancieringscategorieën kunnen worden verdeeld dan wel worden gereserveerd voor aanwending in de daarop volgende begrotingsjaren. Bij Kompas en het PMJP is het stellen van minimumondergrenzen (m.b.t. bedragen per categorie) nodig om vroegtijdig toezeggingen te kunnen doen dan wel rekening te kunnen houden met gedane toezeggingen aan de andere betrokken partners (rijk, EU, etc.) ter zake van de minimale inspanningsverplichting van de provincie Groningen. Voorgesteld wordt de middelen ten behoeve van Cofinanciering Kompas selectief en bij voorrang in te zetten op projecten die worden meegefinancierd uit een van de Europese programma's en de criteria van de reserve Cofinanciering Kompas aan te scherpen, in die zin dat er vanaf 2007 slechts een beperkt aantal programma's vanuit deze reserve kunnen worden gecofinancierd. Periodiek zal - op een nader aantal te bepalen momenten per jaar - binnen de nader te bepalen compartimenten een bestuurlijke afweging moeten plaatsvinden van de dan voorliggende projecten, die om cofinanciering vragen. Tot nu toe vindt de afweging plaats op het moment dat een project zich aandient. Projecten die voldoen aan de criteria worden gehonoreerd zolang het budget niet is uitgeput. Op deze manier is de provincie wel slagvaardig maar een integrale en bestuurlijke afweging is nu niet goed mogelijk. Een periodieke afweging gekoppeld aan de bestaande P&C-momenten maakt ons inziens wel een goede bestuurlijke afweging mogelijk. Wij constateren dat er momenteel een aanzienlijke mismatch bestaat tussen de benodigde en de beschikbare middelen voor cofinanciering. Om het probleem van onvoldoende middelen op te lossen dan wel te beperken zal er de komende jaren sprake moeten zijn van een herprioritering en/of het verminderen van de provinciale ambities. Verder zullen wij nog onderzoeken of er de komende jaren vanuit de sectorale kredieten aanvullend middelen kunnen worden vrij gemaakt om de behoefte aan cofinancieringsmiddelen verder te kunnen dekken. 52
1.1.4.2. Recreatieve vaarroutes Door Provinciale Staten is in 2002 een prioritaire lijst vastgesteld met betrekking tot de vaarverbindingen. De hoogste prioriteit (Vaarverbindingen ZuidlaardermeerOost Groningen) is momenteel in uitvoering, de Vaarverbinding Erica-Ter Apel en Oldambtmeer-Beerta zijn (nog) in de financieringsfase. De Noordelijke ontsluiting Blauwe Stad en Bellingwedde-Rhede zijn om verschillende redenen (nog) niet in de planfase. Naast deze vastgestelde c.q. bekende prioritaire vaarverbindingen is er een aantal knelpunten op de vaarwegen aanwezig die (ook vanuit landelijk beleid) aangepakt moeten worden. Tot slot zijn wensen vanuit de belangenorganisaties (o.a. op basis van de visie van het Watersportverbond District Noord) van de watersport, die passen in het provinciaal beleid, deels opgevoerd. Voor de volgende vaarverbindingen zijn de onderstaande bedragen gereserveerd: 1. Vaarverbinding Erica-Ter Apel € 1,92 mln. 2. Bellingwedde - Rhede € 0,45 mln. 3. Blauwe Stad- Beerta € 0,21 mln.* * claim Voorjaarsnota 2006: aanvullend € 800.000 Op basis van de ambitie voor de periode 2007-2014 bedraagt de totale financiële claim - exclusief bijdrage Beersterdiep (zie 1.1.3.3.) - ca. € 8,1 miljoen. Verondersteld wordt dat daarvan ca. € 2,1 miljoen kan worden gedekt uit de diverse sectorale middelen. Wij geven in overweging om het ontbrekende deel van € 6 miljoen verspreid over de periode 2007 tot en met 2014 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve ESFI.
53
1.2. Wonen Omschrijving 1.2.1. Knelpunten aanvaard beleid
2006
1.2.2. Reeds genomen besluiten
1.2.3. Voorstellen nieuw beleid
1.2.4. Door nieuwe Staten af te wegen
1.2.1. Knelpunten aanvaard beleid Is niet aan de orde bij dit programma. 1.2.2. Reeds genomen besluiten Is niet aan de orde bij dit programma. 1.2.3. Voorstellen nieuw beleid Is niet aan de orde bij dit programma. 1.2.4. Door nieuwe Staten af te wegen Is niet aan de orde bij dit programma.
54
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009 2010
dekking
1.3. Karakteristiek Groningen Omschrijving 1.3.1. Knelpunten aanvaard beleid
1.3.2. Reeds genomen besluiten 1. Financieringsstrategie project Noord en Oost Groningen 1.3.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersoog 2. Cofinanciering PMJP 3. Uitvoering Flora- en faunawet resp. Natuurbeschermingswet
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009 2010
2006
159,6
dekking
flexibel budget
80,0 1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
419,8
427,6
435,6
443,8
flexibel budget flexibel budget Inkomsten Provinciefonds
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
flexibel budget
412,1
1.3.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1. Plattelandseconomie (zie Ondernemend Groningen: cofinanciering in brede zin)
1.3.1. Knelpunten aanvaard beleid Is niet aan de orde bij dit programma. 1.3.2. Reeds genomen besluiten 1.3.2.1. Financieringsstrategie project Noord en Oost Groningen Om voor de jaren 2005 en 2006 voor Noord en Oost Groningen een aantal projecten uit te kunnen voeren hebben we een financieringsopzet en -strategie opgesteld. Op basis daarvan kunnen dertien projecten alsnog worden uitgevoerd. De projecten geven uitvoering aan het POP beleid voor Noord- en Oost Groningen, en dragen in het bijzonder bij aan de realisering van de doelstellingen van de samen met de gebiedspartners (gemeenten, waterschappen) ontwikkelde Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) voor de beide regio's. In onze brief van 22 december 2005, nr. 2005-23.783/51/A.32, LGW, hebben wij u hier nader over geïnformeerd. Aanvankelijk was de uitvoering van deze projecten al eerder gepland, gebaseerd op substantiële financiële bijdragen vanuit het SGB programma. Echter, het rijk heeft eind 2004 besloten het laatste jaar van de SGB regeling om te zetten in een Uitvoeringscontract voor 2005/2006 (UC 2005/2006) waarbij vooral voor milieudoelen middelen beschikbaar gesteld werden. Tevens werd door het rijk aangegeven dat er over de periode 2002-2004 interprovinciale vrijval zou ontstaan die ingezet kon worden voor de oorspronkelijk SGB doelen (natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie). Begin 2005 werd duidelijk dat deze vrijval niet beschikbaar kwam en dat de UC 2005/2006 middelen niet gebruikt konden worden voor de doelen waarop de betreffende projecten zich richten. Daardoor zijn er substantiële financieringstekorten ontstaan bij de Noord-Groningse projecten, waardoor alternatieve financiering moest worden gevonden.
55
Voor de zes projecten die niet gefinancierd kunnen worden uit de kredieten voor 2006, hebben wij besloten middels een voorbeslag op de Voorjaarsnota 2006 de benodigde middelen (€ 159.609,--) beschikbaar te stellen. Dit is nodig omdat een beroep op de reguliere middelen niet mogelijk is wegens reeds aangegane verplichtingen in het kader van regulier beleid en meerjarige afspraken. 1.3.3. Voorstellen nieuw beleid 1.3.3.1. Bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer Het voorstel betreft de provinciale bijdrage in de investeringskosten Bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer in de meerkosten van het project na aftrek van de bijdrage van het Ministerie LNV. In de gebiedsuitwerking en regioprogramma 2003/2004 voor Noord Groningen wordt aan het Lauwersmeergebied een extra impuls toegedacht. Het Lauwersmeergbied biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van cultuurtoerisme, natuurtoerisme en watersport." De ontwikkeling van o.m. een bezoekerscentrum in het gebied wordt in dat kader door de provincie als een belangrijk initiatief gezien en waar mogelijk ondersteund. In het Nationaal Park bestaat een grote behoefte aan een goed functionerend, klein opgezet bezoekerscentrum. Verwacht worden ca. 75.000 bezoekers per jaar. Samen met VVV en vrijwilligers zal invulling worden gegeven aan de informatievoorziening met name voor het Nationaal Park Lauwersmeer maar ook voor recreatieve voorzieningen in het Lauwerslandgebied. Wij stellen voor om hiervoor in 2007 € 80.000,-- beschikbaar te stellen. 1.3.3.2. Cofinanciering PMJP In onze brief van 14 april 2006, nr. 2006-07195, LGW hebben wij u hier nader over geïnformeerd. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij circa € 21,1 miljoen in de periode 2007-2013 aan provinciale middelen moeten inzetten ter verkrijging van de rijksmiddelen en de POPII-middelen. De provinciale middelen worden gevormd door twee bronnen: 1. Sectorale kredieten zoals opgenomen in de Meerjarenbegroting 2. Cofinanciering. Wij hebben besloten dat de sectorale kredieten uit de Meerjarenbegroting 2007-2009 worden opgenomen in het PMJP. Wij stellen voor deze lijn voor de jaren 2010-2013 door te trekken. Daarbij is ook aangegeven dat de kredieten voor Multifunctionele centra en zorginfrastructuur voor het subdoel leefbaarheid/voorzieningen in het Landelijk Gebied inzichtelijk worden gemaakt in het PMJP. Het totaal van de sectorale middelen ten behoeve van het PMJP in de periode 2007-2013 bedraagt daarom € 27,6 miljoen. Hiervan beschouwen wij € 17 miljoen als langlopende verplichtingen (zoals de gelden voor waterberging, landinrichting en de budgetsubsidie voor het Groninger Landschap, maar ook de eerder toegekende middelen van LNV voor de aankoop van EHS) en is € 10,6 miljoen vrij beschikbaar.
56
De conclusie luidt dat wij met de sectorale kredieten € 10,6 miljoen kunnen bijdragen om de rijks- en POPII-middelen te verkrijgen en constateren daarmee een tekort van circa € 10,5 miljoen Wij stellen voor deze € 10,5 miljoen gedurende de jaren 2007 tot en met 2013 beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van rijks- en POPII middelen. Wij stellen voor een besluit over extra inzet van cofinanciering van vooral provinciale doelen in een breder kader afwegen in relatie tot cofinanciering van Kompas- en andere programma's. Daarvoor verwijzen wij naar paragraaf 1.1.4.1. 1.3.3.3. Uitvoering Flora- en faunawet resp. Natuurbeschermingswet Bij de decentralisatie van de wettelijke taken op gebied van Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet is vorig jaar (zie Integrale Bijstelling 2005 -blz. 34) het aandeel van onze provincie bepaald op € 404.500,--. Voor 2006 zijn deze middelen vastgesteld op € 412.100,-- . De middelen worden ingezet voor personeelkosten uitvoering wettelijke taken, opstellen van beheerplannen en de faunabeheereenheden. Het voorstel is deze middelen als volgt te verdelen over het Apparaatskostenbudget (AKP) en de programmakosten ten behoeve van beheersplannen/faunabeheereenheden en publicaties. AKP - Flora- en Faunawet € 162.120,-AKP - Natuurbeschermingswet - 104.980,-Programmakosten - 145.000,-- (incl. aandeel € 40.000,-- uitvoering NB-wet door provincie Fryslân) Totaal € 412.100,-In de Programmabegroting 2006 is voor de uitvoering Flora-en Faunawet (productgroep 6201) al rekeninggehouden met een raming van € 134.000,-- aan uitgaven en inkomsten (Rijk). Het onderhavig voorstel wordt nu de nieuwe raming. 1.3.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1.3.4.1. Plattelandseconomie (zie Ondernemend Groningen: cofinanciering in brede zin)
57
1.4. Bereikbaar Groningen Omschrijving 1.4.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. Bestrijding iepziekte
2006
2007 59,4
(bedragen x € 1.000,--) 2008 2009 2010 p.m.
p.m.
p.m.
dekking flexibel budget
1.4.2. Reeds genomen besluiten
1.4.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Boordvoorzieningen A.G. Wildervanckkanaal 2. Cable Barrier 3. Opwaarderen bushaltes langs N976 4. Overlagen N366 (hoogovenslakken) 5. Grote infrastructurele projecten 6. Formatie CT2010 (6,5 fte)
1.307,5 50,0
1.307,5 -1.307,5 -1.307,5
ESFI flexibel budget
260,0 1.300,0 p.m. p.m.
p.m.
1.4.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1. Verlenging managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2. Voorfinanciering baggerwerk Winschoterdiep 3. Ringwegen Groningen 4. Onderhoud provinciale infrastructuur 5. Grote infrastructurele projecten
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
ESFI Alg. Reserve; sectorale kredieten ESFI T.l.v. projecten
p.m.
p.m.
p.m.
flexibel budget
109,3 p.m.
109,3 p.m.
109,3 p.m.
flexibel budget ESFI
p.m. p.m.
p.m. p.m.
p.m. p.m.
ESFI ESFI
1.4.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.4.1.1. Bestrijding iepziekte Wij hebben vanaf 2000 de "Iepenwacht" ondersteund in de bestrijding van iepziekte in onze provincie. De door de Iepenwacht vanaf 2001 ingediende voorstellen om de iepziekte te bestrijden hebben wij opgenomen in het EUP(L)OP. De resultaten van de projecten van de afgelopen jaren tonen aan dat door deze gezamenlijke aanpak het percentage uitval in de provincie is teruggebracht van 11% in 2001 naar bijna 4.5% in 2005. De aanpak is daarmee als uiterst succesvol te bestempelen. De bedoeling van de projecten is steeds geweest de iepziekte in onze provincie zover terug te brengen dat de bestrijding en de kosten weer beheersbaar zouden zijn, met als uiteindelijke doel, behoud van de iep voor het Groninger landschap. Onze afdeling Wegbeheer heeft de afgelopen jaren als beheerder van het provinciale bomenbestand de iepen beheerd. De kosten die zijn gemaakt werden grotendeels gecompenseerd doordat de bestrijding was ondergebracht in P(L)OP-projecten. Deze P(L)OP- projecten lopen gaande het jaar 2006 af. Voor 2007 kunnen wij niet meer op een financiële bijdrage uit deze projecten rekenen. Dit betekent dat er voor het jaar 2007 extra financiële middelen beschikbaar moeten komen voor het iepenbeheer. Uitgaande van € 8,-- per iep en de omstandigheid dat wij ongeveer 9.800 iepen in beheer hebben is in totaal benodigd een bedrag van € 78.400,--. 58
Hiervan kan € 19.000,-- t.l.v. het managementcontract (bestrijding iepziekte) worden gebracht. Dit betekent dat wij voor 2007 ter compensatie van het weggevallen subsidie aanvullend een bedrag van € 59.400,-- nodig hebben. Voor 2008 en volgende jaren willen wij de extra benodigde middelen voor iepenbeheer betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe managementcontract. 1.4.2. Reeds genomen besluiten Is niet aan de orde bij dit programma. 1.4.3. Voorstellen nieuw beleid 1.4.3.1. Boordvoorzieningen A.G. Wildervanckkanaal Voor het vervangen van boordvoorzieningen en het aanpassen van dijken langs het A.G. Wildervanckkanaal is in het kader van nieuw beleid in 2005, 2006 en 2007 telkens een bedrag van € 400.000,-- beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2008 en 2009 is jaarlijks € 1.307.500,-- (totaal € 2.615.000,--) beschikbaar. Naar verwachting zullen de verbeteringswerken op basis van staand beleid in 2010 gereed zijn. Nadat de boordvoorzieningen op orde zijn dient zoals bekend baggerwerk te worden uitgevoerd ad € 3.415.000,--. Voor deze werkzaamheden is in het managementcontract vastgelegd dat hiervoor afzonderlijke financiering nodig is 13. Gezien de huidige baggerachterstand en de knelpunten m.b.t. diepgang op het A.G. Wildervanckkanaal is het wenselijk de boordvoorziening sneller op orde te brengen. Voorgesteld wordt de werkzaamheden aan de boordvoorzieningen de komende twee jaar af te ronden. Dit wil zeggen dat het bedrag van € 2.615.000,-- vervroegd (2006 en 2007) beschikbaar wordt gesteld. Voorgesteld wordt de besluitvorming hierover betrekken bij de Voorjaarsnota 2006. De werkzaamheden aan het A.G. Wildervanckkanaal worden afgestemd op het vervangen van boordvoorzieningen/aanpassen van dijken langs het Winschoterdiep en het baggerwerk op het Winschoterdiep. De boordvoorzieningen/dijken langs het Winschoterdiep zullen naar verwachting in 2007 op orde zijn. Voor het baggerwerk op het Winschoterdiep is in het huidige convenant hoofdvaarwegen echter vrijwel geen geld beschikbaar. Met het rijk vindt overleg plaats over de wijze waarop de hoofdkanalen in de toekomst worden beheerd (rapport Brinkman) en over de hoogte van de rijksvergoeding. Het tempo waarin de werkzaamheden aan het Winschoterdiep kunnen plaatsvinden hangt sterk van af van de resultaten van dit overleg. 1.4.3.2. Cable Barrier In het voorjaar van 2005 heeft de provincie langs de provinciale weg N860 ter hoogte van Shipyard Ferus Smit over een lengte van 200 m de vangrail vervangen door een cable-barrier. Voor deze constructie is gekozen omdat hier 3 tot 4 keer per jaar nieuwbouwschepen te water worden gelaten en deze constructie bestand is tegen een vloedgolf t.g.v. een tewaterlating en voldoet aan de Europese eisen. In het verleden moest bij iedere tewaterlating de vangrail worden verwijderd.
13
Uitgaande van voorfinanciering tegen 3,2% rente betekent een investering van € 3.415.000,-- een jaarlast van € 109.280,-- ten laste van het flexibel budget.
59
Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en de hoge kosten voor de- en montage is naar een goed alternatief gezocht en gevonden in de cable-barrier. De Motorrijders Actie Groep (MAG) is echter fel gekant tegen deze constructie en heeft door succesvolle acties weten te bereiken dat de minister de cable-barrier heeft verboden langs rijkswegen. Vanwege alle (politieke) commotie rond de cable-barrier stellen wij voor deze voorziening langs het Winschoterdiep (N860) te vervangen door een normale geleiderailconstructie in combinatie met een voorziening die de vangrail bestand tegen een vloedgolf maakt. 1.4.3.3. Opwaarderen bushaltes langs N976 In 2005 is de provinciale weg N976 van Vlagtwedde tot Ter Apel (met uitzondering van de traverse Sellingen) van een nieuwe asfaltlaag voorzien. De weg is nu volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig ingericht. In dat kader zijn de vrijliggende bushaltekommen langs het hele traject verwijderd. Langs de weg liggen ongeveer 40 bushalten met een matig tot slecht kwaliteitsniveau. Dit voorzieningenniveau is niet meer van deze tijd. Binnen de reguliere onderhoudskosten is geen ruimte voor upgrading van deze voorzieningen aanwezig. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) zijn wegbeheerders in Nederland verplicht om voor 2014 haltevoorzieningen voor de bus toegankelijk te maken voor mindervaliden. Wij zijn aan het onderzoeken wat dit betekent voor de circa 540 haltevoorzieningen die wij in beheer en onderhoud hebben. Op basis van dit onderzoek zal ook blijken welke financiële consequenties dit met zich meebrengt. Vooruitlopend op dit plan stellen wij voor, om aansluitend op het uitgevoerde onderhoud nu ook de bushalten langs de N976 te verbeteren. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 260.000,--. 1.4.3.4. Overlagen N366 (hoogovenslakken) Het provinciale wegennet bestaat voor ca. 70 km uit wegen met een fundering van hoogovenslakken. Na een aantal jaren vertonen diverse weggedeeltes meer of minder ernstige schade als gevolg van spatten door het uitzetten van de fundering. Hierdoor ontstaan bobbels en dwarsrichels in de verharding. De toestand van het vak N366 km 18.600-24.600, Vleddermond-Kruisstraat, is zo slecht dat groot onderhoud op korte termijn noodzakelijk is. Een normaal voorziene onderhoudsmaatregel is hier niet toereikend om het probleem goed op te lossen. Voor dit vak is een extra zware overlaging noodzakelijk. De kosten hiervoor bedragen totaal € 1.300.000,--. Uit onderhoudsmiddelen (managementcontract wegen en kanalen) is € 500.000,-- beschikbaar. Voorgesteld wordt het additionele deel van € 800.000,-- beschikbaar te stellen uit de algemene middelen. Bij de Integrale Bijstelling 2005, bijlage 7 -paragraaf Weerstandsvermogen hebben wij u het risico gemeld omtrent de fundering hoogovenslakken. Daarbij hebben wij u reeds aangekondigd met een aanvullend voorstel te komen om deze problematiek voor dit wegvak aan te pakken. 1.4.3.5. Bekostiging grote projecten Projecten, die in komende jaren mogelijk een beroep de provinciale middelen zullen doen, zijn opgenomen in bijlage 7. Deze bijlage moet worden beschouwd als groslijst. Over een aantal projecten heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Het overzicht in genoemde bijlage is niet limitatief en bevat potentiële claims. Opname in dit overzicht mag geenszins worden gezien als een besluit over genoemde projecten.
60
Voor de financiering van het provinciaal aandeel in de kosten van deze projecten zou een beroep kunnen worden gedaan op sectorale middelen, de reserve Cofinanciering Kompas, de reserve ESFI en/of het flexibel budget. Bij infrastructurele projecten van zowel de provincie als van derden ligt vooral een bijdrage ten laste van de reserve ESFI voor de hand. Het is de vraag of het gelet op deze mogelijke inzet nodig is om de criteria voor de inzet van middelen uit de reserve ESFI aan te scherpen. De ruimte binnen het flexibel budget hebben wij in deel 2 van de Voorjaarsnota 2006 geschetst. Met betrekking tot de mogelijkheden binnen de reserve ESFI kunnen wij het volgende melden. Voorlopige optimistische schattingen wijzen voor 2006 en volgende jaren echter op een mogelijk dividend van tussen de € 10 en € 15 miljoen per jaar. Een deel van de meevaller wordt veroorzaakt door een hogere pay-out ratio (50% in plaats van 40%). De feitelijke uitkomst van het dividend is sterk afhankelijk van markttechnische ontwikkelingen en de gevolgen van een eventuele splitsing van de energiebedrijven. Voorlopig lijkt het ons verantwoord om voor de jaren 2006 en 2007 een jaarlijks dividend van € 15,0 miljoen te ramen en voor de jaren daarna een dividend van € 10 miljoen per jaar. Op basis daarvan wordt per ultimo 2010 een ruimte van ca. € 44,75 miljoen begroot. Met de bestedingsvoorstellen, zoals aangegeven in bijlage 5, wordt daarvan in de periode tot en met 2010 minimaal € 25,25 miljoen benut. Het is aan te bevelen om jaarlijks de ramingen van het dividend op basis van actuele inzichten bij te stellen. Gelet op de hierboven geschetste factoren, die van invloed zijn op de hoogte van het dividend, moeten we in principe geen (min of meer) structurele verplichtingen ten laste van deze incidentele middelen vastleggen. 1.4.3.6. Formatie CT2010 In het jaar 2001 is onder de titel 'CT 2010' vooruitgeblikt naar het jaar 2010. Deze vooruitblik betreft werkzaamheden van de huidige afdelingen BW, WE en SEM (onderdeel nieuwbouw). Indertijd is afgesproken om behalve voor eigen projecten ook een deel voor derden te werken ('ingenieursbureau'). De hiermee gegenereerde inkomsten worden benut om eigen werkzaamheden uit te besteden of hiervoor arbeidskrachten in te huren. De ideale verhouding tussen werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren uitbesteden is indertijd gesteld op 80-20. Halverwege de tien jaarsperiode (medio 2005) is een evaluatie gestart. Hieruit blijkt dat de totale orderportefeuille voor civieltechnische werken veel groter is dan in 2000 werd voorzien. Dit is het gevolg van (geïntensiveerde) bestuurlijke wensen bijvoorbeeld t.a.v. het baggeren van het Zuidlaardermeer, het project 'Van Turfvaart naar Toervaart' en de N33-Zuid. Conclusie is dat de personele capaciteit de komende jaren onvoldoende is om alle werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit probleem kan op drieërlei wijze worden opgelost: 1] Er wordt meer tijd uitgetrokken voor de werken (bijv. tot 2015 i.p.v. tot 2010). 2] Er wordt meer uitbesteed (de verhouding zou dan uitkomen op 60-40 en op momenten van piekbelasting zelfs op 50-50). 3] Er wordt deels personeel ingehuurd. De voorkeur van het MT gaat uit naar oplossing nr. 3. 61
Optie 1] strookt niet met de bestuurlijke wensen en optie 2] kent z'n grenzen omdat bij uitbesteding er nog wel voldoende grip op de zaken moet blijven en de aansturing ook interne arbeidscapaciteit vraagt. Optie 3] heeft het voordeel van een effectievere aansturing èn het biedt de kans om nieuwe krachten tijdens een tijdelijke aanstelling te kunnen beoordelen en te proberen de goede krachten uiteindelijk te behouden. Dit ook in verband met de voorziene uitstroom de komende jaren en de situatie op de arbeidsmarkt waarin goede ct-krachten niet voor het oprapen liggen. Volgens de door de afdelingen gemaakte berekeningen gaat het om 6,5 formatieplaatsen. Het aanstellen kan budgettair neutraal plaatsvinden want de kosten kunnen worden gedekt uit de inkomsten van het 'ingenieursbureau'. 1.4.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1.4.4.1. Verlenging managementcontract Beheer Wegen en Kanalen Voor wat betreft het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en de kanalen doen zich twee ontwikkelingen voor die om aandacht vragen. Allereerst wordt in 2007 een nieuw managementcontract voorbereid dat ingaande 2008 inwerking treedt. Afgesproken is dat het nieuwe college dit contract zal gaan afsluiten. De verwachting is dat de jaarlijkse lumpsum zal moeten worden verhoogd. Dit o.a. als gevolg van de kosten die samenhangen met de gladheidbestrijding, de veranderde belijning van wegen (Duurzaam Veilig), de boordvoorzieningen, het baggerwerk en de knelpunten die bestaan in het onderhoud van de beplantingen. Specifiek speelt op de kortere termijn het vraagstuk van de onderhoudstoestand van de in de onze wegen gelegen vaste kunstwerken. In H2i2 hebben wij hieraan opnieuw aandacht besteed en aangegeven dat de vervanging van nog al wat van de 150 kunstwerken binnen afzienbare tijd aan de orde zal komen. Wij pleiten er voor dit vraagstuk gestructureerd aan te pakken en daarvoor is nodig dat er een goed beeld gaat ontstaan over de onderhoudstoestand (inclusief draagkracht) van deze kunstwerken. Gedegen onderzoek in het kunstwerk is een kostbare zaak. Er moet rekening worden gehouden met zo'n € 15.000,-- per kunstwerk. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat voor het onderdeel vaste kunstwerken waarschijnlijk extra budget nodig zal zijn. Om een gefundeerd oordeel uit te kunnen spreken over de middelenbehoefte ingaande 2008 zullen ook de andere onderdelen van het managementcontract onder de loep moeten worden genomen. 1.4.4.2. Voorfinanciering baggerwerk Winschoterdiep Zie 1.4.3.1. Uitgaande van voorfinanciering tegen 3,2% rente betekent een investering van € 3.415.000,-- een jaarlast van € 109.280,-- ten laste van het flexibel budget.
62
1.4.4.3. Ringwegen Groningen Voor de komende jaren dient naar onze mening het accent te worden gelegd, of beter gezegd moet het accent blijven liggen op de aanpak van de ring Groningen inclusief mogelijk de Oostelijke Ringweg. Verder moet de druk worden opgevoerd om de Zuidelijke Ringweg binnen afzienbare termijn aan te pakken/beter te benutten. Accent moet ook blijven houden de verbetering van de verkeersafwikkeling (en daarmee ook de verkeersveiligheid) op de toeleidende wegen. Voor de Friesestraatweg is inmiddels op basis van studie het eindbeeld beschikbaar. 1.4.4.4. Onderhoud provinciale infrastructuur De onderhoudstoestand van provinciale infrastructuur baart ons zorgen. Met H2i2 hebben wij de problematiek benoemd en hebben we een voorzichtig begin gemaakt met de aanpak van de ergste knelpunten. Er zijn op dat vlak echter forse investeringen nodig die moeten worden gedekt uit de middelen voor nieuw beleid. Het gefaseerd inlopen van die achterstand moet zeker tot accent van beleid worden bevorderd. 1.4.4.5. Grote infrastructurele projecten Zie de toelichting bij 1.4.3.5.
63
1.5. Schoon en Veilig Groningen Omschrijving 1.5.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. Financiering formatie Milieuvergunningen 2. Compensatie inkomsten projectgebonden apparaatskosten bodemsanering
2006
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009 2010
dekking
20,0
26,0
81,0
81,0
81,0
flexibel budget
58,8
58,8
58,8
58,8
58,8
inkomsten Provinciefonds
1.5.2. Reeds genomen besluiten
1.5.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Voortzetting Energieconvenant Groningen 2. Financieel risico sanering persleiding Groningen-Delfzijl 3. Costa Due, fase 2 4. Implementatie Omgevingsvergunning 5. Wijziging grondwaterwinning Onnen i.v.m. noodberging 6. Formatie MTZ/MV (6,2 fte)
113,4
flexibel budget
800,0 270,0
220,0
flexibel budget flexibel budget
73,0
80,0
80,0
112,0 p.m.
150,0 p.m.
125,0 p.m.
p.m.
p.m.
reserve GWH rijksmiddelen
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
flexibel budget
125,0 100,0
125,0 100,0
125,0 100,0
flexibel budget flexibel budget
1.5.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1. Cofinanciering Kaderrichtlijn Water, zie Ondernemend Groningen, Cofinanciering in brede zin 2. Voorzetting Energieconvenant Groningen 3. Veiligheid
flexibel budget
1.5.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.5.1.1. Financiering formatie Milieuvergunningen Sinds 1 januari 2000 ontvangen we jaarlijks € 81.000,-- van het Ministerie van VROM voor het opnemen van energieaspecten in de milieuvergunning (zgn. PIOBmiddelen). Hier is 1,4 fte mee gemoeid bij de afdeling Milieuvergunningen. In 2004 al gaf VROM te kennen deze bijdrage te willen beëindigen; uiteindelijk is pas begin 2006 duidelijk geworden wat dit concreet gaat betekenen. In 2006 en 2007 wordt de PIOB-bijdrage verlaagd tot respectievelijk € 61.000,-- en € 55.000,-waarna we in 2008 niets meer ontvangen. Als reden hiervoor geldt dat VROM van mening is dat na invoering van de emissiehandel er geen specifieke voorschriften meer in de milieuvergunning voor energie hoeven te worden opgenomen. Hierover zijn interprovinciaal verband inmiddels afspraken gemaakt. De afdeling Milieuvergunningen heeft inmiddels voldaan aan de formatiereductie, die per 2007 is gevraagd. Een verdere teruggang in de formatie als gevolg van de mindere inkomsten PIOB is niet verantwoord, omdat in dat geval een aantal (wettelijke) taken in onvoldoende mate kunnen worden uitgevoerd.
64
De zaken die bij een verdere teruggang van de formatie in de knel komen zijn hierna aangegeven. 1. Op het gebied van vergunningverlening worden we momenteel geconfronteerd met een sterke toename van het aantal aanvragen, voor een deel betreft dit een inhaalvraag door de weer aantrekkende economie, maar voor een belangrijk deel ook veel nieuwe aanvragen op het gebied van energie (aanlanding LNG, nieuwe centrales, biomassa e.d.). De verwachting is dat dit voorlopig wel zo door zal gaan. 2. Verder is het van belang dat door de afdeling milieuvergunningen beduidend meer inzet nodig is op het gebied van luchtkwaliteit en geur. De huidige capaciteit hiervoor beperkt zich tot 1 fte. Gelet op de toenemende eisen als gevolg van het Besluit luchtkwaliteit is dit veel te beperkt en te risicovol en is uitbreiding met minimaal 1 fte absoluut noodzakelijk. Als de formatie op het huidige niveau wordt gehandhaafd, kan binnen het huidige AKP budget hiervoor de ruimte worden vrijgemaakt. 3. Als gevolg van de eindeloos lijkende veranderingen in de regelgeving (waaronder de inwerkingtreding van de Wabo, wijzigingen van de Wet geluidhinder in het kader van het project MIG en geluidkaarten, vervangen van het Besluit Luchtkwaliteit door de Wet op de luchtkwaliteit, verandering in de stankregelgeving, aanpassing van de IPPC- richtlijn, wijziging van de Wm, regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid, op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen is nieuwe regelgeving op komst en wetsaanpassingen in het kader van overige regelgevingen op Nationaal en Europees gebied) en de consequenties hiervan voor de implementatie in de vergunningen, staat ook de beschikbare capaciteit voor juridisch advies onder druk. Het is daarom nodig dat de afnemende PIOB-gelden worden gecompenseerd met een bedrag ter grootte van € 20.000,-- in 2006 en € 26.000,-- in 2007 en vanaf 2008 met € 81.000,-- structureel. 1.5.1.1. Compensatie inkomsten projectgebonden apparaatskosten bodemsanering In de oktobercirculaire over de uitkering Provinciefonds 2005 is definitief vastgesteld, dat de provincie Groningen met ingang van 2005 per saldo een hogere uitkering uit het Provinciefonds voor apparaatskosten bodemsanering ontvangt. Dit is een gevolg van het feit dat een aantal gemeenten gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zelf bevoegd gezag te worden door de overdracht van taken en bevoegdheden Wet bodemsanering (Wbb). In 2005 ging dat om € 57.630,-- en vanaf 2006 structureel om € 58.700,--. Tot nu toe wordt jaarlijks in de begroting als inkomstenpost een bedrag van € 158.800,-- voor projectgebonden apparaatskosten van VROM (binnen budget bodemsanering) opgevoerd ter afdekking van de kosten van de formatie, die wordt ingezet voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten. Door de verschuiving in de aard van de werkzaamheden - het werk verschuift van projectgebonden werk (zelf projecten uitvoeren en begeleiden) naar algemene taken (regievoering en stimulering) - stellen wij voor de hogere inkomsten uit het provinciefonds te benutten ter verlaging van de inkomstenraming voor projectgebonden kosten tot € 100.000,-- vanaf 2006. 1.5.2. Reeds genomen besluiten Is niet aan de orde bij dit programma. 65
1.5.3. Voorstellen nieuw beleid 1.5.3.1. Voortzetting Energieconvenant Groningen De provincie Groningen is initiatiefnemer en participant van het Energieconvenant Groningen (ECG). Andere partners zijn de gemeente Groningen, de Gasunie, NUON en Shell Solar. Het huidige convenant eindigt begin 2007. De partners hebben afgesproken om in 2007 eenzelfde bijdrage te leveren als in de jaren ervoor (provincie Groningen: € 113.400,--), en om 2007 als overbruggingsjaar te gebruiken naar een vervolg t/m 2010. In 2007 worden de nog lopende projecten uitgevoerd en afgerond en wordt gebouwd aan een vervolg van het Energieconvenant. Het voorstel draagt bij aan de POP-doelstelling een evenredige bijdrage te leveren aan het terugdringen van CO2-emissie t.g.v. het gebruik van fossiele brandstoffen, en past daarmee goed in het Thema Milieu (via Klimaatbeleid, eindigheid fossiele grondstoffen). Het ECG zorgt voor concrete projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, en realiseert die met een relatief kleine inzet van middelen en een goede multiplier 1.5.3.2. Financieel risico sanering persleiding Groningen-Delfzijl De rioolpersleiding Groningen-Delfzijl is van 1929 tot 1980 gebruikt voor de afvoer van huishoudelijk en industrieel afvalwater vanuit de stad Groningen naar de Eems-Dollard. Uit onderzoek is gebleken dat in de leiding het slib ernstig verontreinigd is met onder meer kwik. De betrokken overheden: provincie Groningen, gemeente Groningen, waterschap Hunze en Aa's en waterschap Noorderzijlvest hebben op basis van de onderzoeksresultaten en de reactie van de bewoners langs de persleiding uitgesproken dat een spoedige reiniging van de leiding noodzakelijk is. Dit houdt in het reinigen van de binnenkant en vervolgens afvullen van de persleiding, alsmede het verwijderen van ernstige (water)bodemverontreiniging aan de Regattaweg en de Borgbrug in Groningen en de westzijde van de Groevesluis in Appingedam. De kosten van het reinigen en afvullen worden geraamd op € 16 ± 4 miljoen (excl. BTW). De planning is de uitvoering te starten in 2006 en deze af te ronden in 2008. De provincie streeft er naar samen met het waterschap en de gemeente het probleem op te lossen. Voor zover een provinciale bijdrage niet kan worden gedekt uit de reserve provinciale bijdrage bodemsanering zal er eventueel een beroep op de middelen uit het meerjarenprogramma Wet bodembescherming dan wel het flexibel budget moeten worden gedaan. 1.5.3.3. Costa Due, fase 2 A. uitloop dialoogproces Costa Due Het dialoogproces is opgezet volgens een volle en strakke planning van 18 maanden. In de oorspronkelijke projectopzet (2004) was uitgegaan van 24 maanden. Gedurende de looptijd van het project blijkt dat in 18 maanden geen afronding van het dialoogproces is te maken. Zeker als ook in ogenschouw wordt genomen dat de werkgroepen die zich bezighouden met het uitwerken van de diverse transitieroutes hun (werk)tijd nodig hebben. In deze routes worden de investeringsopties voor de bedrijven in de keten geïdentificeerd. In plaats van op 31 december 2006, zal de dialoogfase naar verwachting in april 2007 kunnen worden afgesloten. De kosten die met deze uitloop gemoeid zijn betreffen een beperkte aanvulling aan de procesmatige kant en dekking van de personeelskosten voor de periode januari 2007 - april 2007 (totaal ca. € 123.000,--). 66
B. Continuering Projectbureau Costa Due Costa Due richt zich op duurzame ontwikkeling van de Eemsmondregio, waarbij de transitie naar een duurzame energievoorziening (biomassa) als aangrijpingspunt voor economische ontwikkeling fungeert. Costa Due vervult een rol in de huidige energieproblematiek in de regio ( Aldel, Kollo, Akzo, etc.) met korte termijn initiatieven en een route naar de middel en lange termijninvesteringen. Voor de continuïteit van Costa Due van het eerste naar het tweede traject moet nu de basis gelegd worden. Voorgesteld wordt de noodzakelijke personele voorziening voor de uitvoering van het tweede traject (april 2007 - april 2009) vast te stellen en die aan de hand van de evaluatie van het huidige traject (maart 2007) door ons college te laten bekrachtigen. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 147.000,-- in 2007, € 220.000,-- in 2008 en € 73.000,-- in 2009. Op basis van het nog op te stellen uitvoeringsplan Tweede Traject, de evaluatie Eerste Traject en de investeringperspectieven kan het nieuwe college een besluit nemen over de investerings-/out of pocketkosten en daarmee valt dan het definitieve besluit over opzet en doorgang van het Tweede Traject Costa Due. Evenals bij het Eerste Traject zullen externe subsidiënten benaderd worden voor bijdragen aan het Tweede Traject (o.a. Min. van EZ). 1.5.3.4. Implementatie Omgevingsvergunning Eind 2006 zal naar verwachting de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) door het parlement worden vastgesteld. In deze nieuwe wet worden veel vergunningstelsels geïntegreerd en dat heeft voor ons tot gevolg dat we voor de inrichtingen waar we nu op grond van de Wet milieubeheer bevoegd gezag zijn, dit ook worden voor vergunningen in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). In de praktijk zal dit betekenen dat de provincie in het kader van vergunningverlening en handhaving te maken krijgt met rond de 20 besluiten en regels die nu niet in het proces van vergunningverlening en handhaving van de provincie zitten. Voor deze besluiten wordt van de provincie verwacht dat zij hier in het kader van de Wabo integraal mee om zal gaan. Beleidsmatig én uitvoeringstechnisch heeft dit verstrekkende consequenties voor de provincie, met name voor de afdelingen Milieutoezicht en Milieuvergunningen, maar ook andere afdelingen (RP, LGW, MB) krijgen ermee te maken. Alhoewel in de ontwerpwet is vastgelegd dat de invoering bij de provincies uiterlijk per 1-1-2010 moet plaatsvinden, is in IPO- verband afgesproken dat gelijk wordt opgetrokken met de gemeenten, waarvoor de invoering op 1-12008 is voorzien. Willen we de invoeringsdatum van 1-1-2008 halen, dan moeten we nu al beginnen met de vertaling van de wet en de uitvoeringsaspecten naar onze eigen organisatie. Hoe richten we onze organisatie in voor de bestaande en de nieuwe taken? Dit is een ingewikkeld proces met een hoog afbreukrisico. Daarnaast zal één en ander in goede afstemming met de gemeenten moeten plaatsvinden. Om dit proces tot een goed einde te brengen is het noodzakelijk dat er extra capaciteit beschikbaar komt. Voorlopig gaan we er vanuit dat we daarvoor in 2006 én 2007 € 80.000,-- per jaar nodig hebben.
67
1.5.3.5. Wijziging grondwaterwinning Onnen i.v.m. noodberging Het voorstel betreft de kosten voor onderzoek en uitvoering beschermingsmaatregelen drinkwaterwinning Onnen als onderdeel inrichting noodbergingsgebied Onner- en Oostpolder. De provincie werkt nauw samen met waterschap Hunze en Aa's en Waterbedrijf Groningen. De partijen financieren gezamenlijk de onderzoeks- en uitvoeringskosten. De totaal gevraagde provinciale bijdrage is € 387.000,-- voor 3 jaren. 1.5.3.6. Formatie MTZ/MV Betreft het voorstel uitvoeringsprogramma externe veiligheidsbeleid voor de periode 2006 - 2010, dat op 14 februari 2006 door ons college is vastgesteld, waarbij wij hebben ingestemd met de formatie-uitbreiding van 6,2 fte, waarvan 2,5 fte voor (boven) gemeentelijke EV-taken. Deze taken worden tot 2010 uit de subsidiegelden programmafinanciering Externe Veiligheidsbeleid van het Rijk betaald. Na 2010 zullen deze middelen naar verwachting via het Provinciefonds beschikbaar worden gesteld. 1.5.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1.5.4.1. Cofinanciering Kaderrichtlijn Water Onderdeel cofinanciering in brede zin. 1.5.4.2. Voorzetting Energieconvenant Groningen Zie de toelichting bij 1.5.3.1 1.5.4.3. Veiligheid Onze inschatting is dat veiligheid nog verder zal stijgen op de lijst van de belangrijke onderwerpen voor de burgers. Hier wordt een groot beroep gedaan op de gemeenten. Echter er doen zich ook steeds meer vragen voor waarvoor ook de provincie wordt aangesproken (scenario water, incl. overstromingen e.d.). Voor komende periode wordt ingeschat, dat daarvan een budgettaire druk zal uitgaan.
68
1.6. Gebiedsgericht Omschrijving 1.6.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. BTW-correctie budget cofinanciering Veenkoloniën 1.6.2. Reeds genomen besluiten 1. Fusie VKDG en VGD 1.6.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Gebiedsgericht beleid/POP 2. Formatie Projectbureau (tijdelijk 3 fte) 3. Cultuurplein Winschoten
2006
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009 2010
15,7
15,7
15,7
35,0
40,0
43,0
75,0 154,0
308,0
308,0 2.000,0
205,0
103,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.6.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1. Gebiedsgericht beleid/POP
15,7
15,7
dekking
flexibel budget
flexibel budget
flexibel budget AKP Cofin. Kompas/ ESFI
flexibel budget
1.6.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.6.1.1. BTW-correctie budget cofinanciering Veenkoloniën In het kader van de Integrale Bijstelling 2005 is het budget Cofinanciering Veenkoloniën ingaande 2006 verlaagd met € 31.350,-- vanwege de daarin nog resterende BTW-component. Bij nader inzien zijn wij van mening dat dit budget eigenlijk niet of slechts ten dele thuis hoort in de groep kredieten waarbij BTW moet worden verrekend. Het budget Cofinanciering Veenkoloniën wordt namelijk ingezet tezamen met budgetten van andere partners, zowel overheden als niet-overheden. Daarnaast worden ook projecten uit de markt met dit budget gefinancierd. De provincie is dan ook in de meeste gevallen geen opdrachtgever, maar cofinancier en/of subsidieverlener. Uit het budget worden bijdragen aan gemeenten verstrekt, voor projecten waarbij ook BTW aan de orde is. Gemeenten kunnen deze BTW declareren bij het BTW-Compensatiefonds en zouden dus door ons exclusief BTW kunnen worden betaald. Daarnaast constateren wij echter dat de eerste BTW-correctie in 2003 niet tot de problemen heeft geleid. In dat licht stellen wij voor om niet de gehele aanvullende korting kwijt te schelden, maar slechts de helft (ca. € 15.700,--).
69
1.6.2. Reeds genomen besluiten 1.6.2.1. Fusie VKDG en VGD De VKDG (Vereniging Kleine Dorpen Groningen) en de VGD (Vereniging Groninger Dorpshuizen) zijn per 1 januari 2006 gefuseerd. Wij willen per jaar tot en met 2008 meer middelen uittrekken voor de nieuwe organisatie omdat haar draagvlak (groeiend aantal leden) aldoor groeit. Daarbij komt dat de financiële en structurele positie van de nieuwe organisatie ermee wordt versterkt, waardoor de vele leden dorps(huis)verenigingen voldoende ondersteuning zal worden geboden en wij op een structurele wijze de nodige signalen zullen ontvangen met betrekking tot de ontwikkeling van de leefbaarheid en de sociale samenhang op het platteland. Bovendien is de nieuwe organisatie met de extra middelen beter in staat onvoorziene omstandigheden op te vangen. In onze voordracht nr. 30/2005 hebben wij u voorgesteld om in de jaren 2006 tot en met 2008 aanvullende middelen beschikbaar te stellen ten laste van het flexibel budget, te weten: 2006: € 35.000,-2007: € 40.000,-2008: € 43.000,--. 1.6.3. Voorstellen nieuw beleid 1.6.3.1. Gebiedsgericht beleid/POP Het in 2006 vast te stellen partieel herziene Provinciaal Omgevingsplan (POP) heeft een looptijd van 4 jaar. Dat betekent dat uiterlijk in 2010 een nieuw POP moet zijn vastgesteld. Dit zal dus in de volgende collegeperiode tot stand komen. Teneinde met het nieuwe college in 2007 een vliegende start te kunnen maken, willen wij in 2006 starten met de voorbereiding. De daartoe op te stellen startnotitie zal door uw staten worden vastgesteld. In het najaar zullen de majeure thema's bij relevante (externe) stakeholders worden getoetst. Daarvoor zullen in 2006 activiteiten worden ontplooid, bestaande uit communicatie, onderzoek en processtappen. De kosten hiervan zijn globaal geraamd op € 150.000,--, waarvan reeds de helft is opgenomen in de lopende begroting 2006 (productgroep 9104) onder de noemer 'POP / Doorwerking 5e nota RO'. Wij stellen voor het aanvullend budget van € 75.000,-- beschikbaar te stellen. 1.6.3.2. Formatie Projectbureau Op dit moment zijn er te weinig managers voor complexe projecten. Een inventarisatie van de zware projecten van heden tot 2010 leert dat een deel van deze projecten kan worden geleid door bestaande projectleiders. Op basis van deze inventarisatie, de aanwezige kwantiteit en kwaliteit van projectleiders en de doorloop van de projecten wordt de additionele behoefte aan projectleiders geschat op 3 fte. Dit brengt een tijdelijke formatie-uitbreiding met zich mee. Deels (1 fte) zal deze kunnen worden uit reguliere projectbudgetten. Voor het overige deel (2 fte) is tijdelijk tot 2009 additionele dekking nodig (via herschikking binnen de bestaande AKP-middelen). De verwachting is dat vanaf 2011 de behoefte aan projectleiders van het Projectbureau dan kan worden vervuld vanuit de bestaande formatie omdat door organisatie- en competentieontwikkeling vraag en aanbod op dit terrein beter met elkaar in evenwicht zullen zijn. 70
1.6.3.3. Cultuurplein Winschoten De gemeente Winschoten heeft samen met theater De Klinker, de Muziekschool Oost-Groningen en de Openbare Bibliotheek Winschoten plannen ontwikkeld voor een multifunctionele culturele voorziening: het Cultuurplein Winschoten. Deze plannen zijn geboren uit het feit dat de huidige gebouwen zijn verouderd. Om de culturele infrastructuur weer op niveau te krijgen is vernieuwing onontbeerlijk. Winschoten vervult al een centrumfunctie voor het Oldambt. De bundeling van de culturele voorzieningen moet zorgen voor een breder, hoogwaardig cultureel aanbod, meer gezamenlijke activiteiten, een bovenregionale uitstraling en daardoor meer bezoekers. Het zou mooi zijn als ook de toekomstige bewoners van de Blauwe Stad gebruik kunnen maken van het Cultuurplein Winschoten, zodat zij zich cultureel niet alleen oriënteren op de stad, maar ook op de regio. Uitgegaan is van een bijdrage van € 2 miljoen. Dit is 10% van het netto plansaldo (netto plansaldo bestaat uit de investeringen minus de opbrengsten). Dit percentage is gebaseerd op vergelijkbare investeringsprojecten, zoals de Euroborg en het nieuwe depot van het Groninger Museum. Dit is ook in lijn met de subsidie voor de Winschoter Onderwijsvallei waar op een totaal van € 23 miljoen, ongeveer € 1,8 miljoen is toegekend vanuit de reserve ESFI (toen nog CESI). Binnen de reserve Cofinanciering Kompas hebben wij voor dit project € 1,5 miljoen gereserveerd (met de aantekening dat het niet past binnen de criteria van de reserve Cofinanciering Kompas, wanneer er geen beroep kan worden gedaan op Kompasfinanciering). Derhalve zal voor een bedrag van € 0,5 miljoen nog dekking moeten worden gevonden. Wij stellen voor - voor zover het gaat om investeringen in aard en nagelvaste zaken - het ontbrekende bedrag te dekken ten laste van de reserve ESFI. Mocht op een later moment bij de besteding van de middelen voor cofinanciering Kompas een onderuitputting blijken van tenminste € 0,5 miljoen, dan stellen wij voor bovengenoemde bijdrage ten laste van de reserve ESFI weer ongedaan te maken. 1.6.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1.6.4.1. Gebiedsgericht beleid/POP Structureel is er jaarlijks ca. € 1.040.800,-- beschikbaar voor de uitvoering van het gebiedsgericht beleid. Dat is inclusief de kosten van personeel. Binnenkort start het traject van de integrale herziening van het POP en de beschikbare € 75.000 in de begroting 2006 is dit jaar niet toereikend. Naar schatting is voor dit lopende jaar zo'n € 75.000 extra benodigd ( zie 1.6.3.1) De afronding is gepland in de volgende collegeperiode na de verkiezingen van maart 2007. Voor de uitvoering van het nieuwe POP is naar verwachting ingaande 2007 tenminste € 250.000,-- per jaar nodig.
71
1.7. Welzijn, sociaal beleid en cultuur Omschrijving 1.7.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. Leerling-bijdragen
2006
2007
(bedragen x € 1.000,--) 2008 2009 2010
p.m.
p.m.
p.m.
1.7.2. Reeds genomen besluiten 1. Wachtgelden gesubsidieerde instellingen 2. Stichting Monumentenwacht 3. Tekorten Jeugdbescherming 4. Reële indexering regionale omroepen
30,0 28,0 450,0
55,0 28,0 300,0
28,0
322,4
373,3
326,5
264,8
186,4
flexibel budget
1.7.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Jeugdzorg, inclusief 1,5 fte 2a. Sportnota 2007-2010
435,0
1.005,0 98,2
1.172,0 223,2
450,0 291,3
p.m. 291,3
flexibel budget flexibel budget/stelpost Nieuw beleid/ sectorale kredieten
16,0 250,0 30,0
16,0
16,0
16,0
16,0
150,0
150,0
150,0
150,0
flexibel budget ESFI Stimuleringsfonds zorg flexibel budget flexibel budget
2b. provinciaal accommodatiefonds (rentekosten) 3. Technasium 4. Telefonische hulpdienst 5. Dramaserie 'Boven Wotter' 6. Groninger Museum 7. Overdracht synagoge Folkingestraat aan Stichting Oude Groninger Kerken 8. St. De Groninger Molens
p.m.
p.m.
dekking flexibel budget
flexibel budget flexibel budget flexibel budget
150,0
125,0 100,0
flexibel budget flexibel budget
1.7.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1. Regeling cofinanciering zorginfrastructuur 2. Bijdrageregeling Multifunctionele centra
250,0
250,0
250,0
ESFI
500,0
500,0
500,0
ESFI
1.7.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.7.1.1. Leerling-bijdragen Bij de start van het cultuureducatiebeleid in 2003 zijn op basis van de toenmalige leerlingenaantallen in de provincie de leerling-bijdragen die nu in de cultuurnota zijn opgenomen vastgesteld. In de praktijk blijken deze leerlingenaantallen aan verandering onderhevig. Ook zijn er relatief veel kleinere scholen (minder dan 100 leerlingen) die recht hebben op € 250,--. Daar is geen rekening mee gehouden. Dit kan gaan betekenen dat er druk gaat ontstaan op het beschikbare budget. De orde van grootte van dit eventuele knelpunt is niet goed te overzien op dit moment. Het IVAK en/of het KunstStation zullen zo tijdig mogelijk aan de bel trekken, mochten zij merken dat er te weinig leerling-bijdrage beschikbaar is.
72
1.7.2. Reeds genomen besluiten 1.7.2.1. Wachtgelden gesubsidieerde instellingen De herstructurering van de gesubsidieerde welzijnsinstellingen die in het kader van het nieuwe welzijnsbeleid in 1996 is doorgevoerd heeft nog steeds financiële consequenties. In dit kader zijn namelijk door de betreffende instellingen afspraken gemaakt bij de afvloeiing van een aantal van hun personeelsleden. In 2005 verwachten we dat deze instellingen ter financiering van deze verplichtingen een bedrag van ongeveer € 52.000,-- bij de provincie in rekening zullen brengen. De hiervoor bij de provincie getroffen voorziening zal na betaling van deze verplichtingen ultimo 2005 ongeveer € 25.000,-- bedragen. Aangezien voor 2006 declaraties van in totaal ongeveer € 55.000,-- verwacht worden is voor 2006 een aanvulling nodig van ongeveer € 30.000,--. De verplichtingen in dit kader lopen nog tot en met het jaar 2009. Een inschatting van de uitgaven voor de komende jaren bedraagt respectievelijk: 2006 € 55.000,-Aanvulling € 30.000,-2007 € 55.000,-Aanvulling € 55.000,-2008 € 50.000,-Aanvulling € 50.000,-2009 € 25.000,-Aanvulling € 25.000,-In het kader van de Integrale Bijstelling 2005 hebben wij u voorgesteld om in 2006 een bedrag van € 30.000,-- en in 2007 een bedrag van € 55.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. 1.7.2.2. Stichting Monumentenwacht In de Cultuurnota 2005-2008 hebben wij het doel opgenomen dat wij zorg willen blijven dragen voor de instandhouding van ons gebouwd cultureel erfgoed. Hiervoor willen wij ons erfgoed inventariseren om te kunnen bepalen welk gebouwd erfgoed tot de collectie Groninger monumenten moeten worden gerekend. Het gaat daarbij niet alleen om erkende rijks- en gemeentelijke monumenten, maar ook om panden en plekken binnen onze provincie die een zeldzaamheidswaarde bezitten. Om tot benoeming van deze collectie te komen willen wij een beroep doen op de kennis van de Monumentenwacht waardoor deze stichting een belangrijke inhoudelijke rol kan vervullen. Het is onze inzet om te komen tot een Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg waarin Libau Steunpunt en Monumentenwacht gaan participeren. Het streven is de taken van genoemde stichting hierin onder te brengen. Vooruitlopend op het formaliseren van de samenwerking tussen genoemde instellingen en daarmee het vastleggen van de budgetafspraken kan de Monumentenwacht in belangrijke mate medewerking verlenen aan de totstandkoming van de Collectie Groningen. Dit houdt in dat wij hiervoor een subsidie verlenen van maximaal € 28.000,- per jaar voor de jaren 2006, 2007 en 2008, in totaal een bedrag van € 84.000,Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de cultuurnota 2005-2008 ons verzocht bovenstaand probleem met de Monumentenwacht Groningen op te lossen. Wij hebben in het kader van de Integrale Bijstelling 2005 voorgesteld de financiële middelen beschikbaar te stellen ten laste van het in 2005 vrijvallende deel van de post "Overgang Nieuw Beleid".
73
1.7.2.3. Tekorten Jeugdbescherming In de provincie Groningen is in 2005 de vraag naar jeugdbescherming (voogdij en onder toezicht stelling) en jeugdreclassering met 18% gestegen. De verwachting voor 2006 is een verdere stijging met 15%. Door de gebrekkige financieringsmethode van het Rijk krijgt de provincie te weinig geld. Bureau Jeugdzorg kan de stijgende vraag hier niet mee opvangen. Dit betekent minder aandacht voor de jongere die de hulp nodig heeft en grote kans op wachtlijsten. De provincie Groningen wil de jeugd niet de dupe laten worden van dit probleem, en stelt voor 2006 € 714.000,-- 14 en 2007 € 300.000,-- extra beschikbaar. Dit terwijl nog onduidelijk is of het Rijk het ingediende bezwaar tegen de ontoereikende uitkering zal toekennen. Met de invoering van de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de justitiële taken overgedragen door het Ministerie van Justitie aan de provincie. Het gaat dan bijvoorbeeld om jeugdbescherming - voogdij en onder toezicht stelling (OTS) - en jeugdreclassering. Landelijk stijgt de vraag naar deze justitiële taken. Dit komt o.a. doordat gezinsvoogden onder invloed van incidenten in de jeugdzorg steeds vaker en sneller uit huis plaatsen, omdat zij geen risico meer willen nemen. Landelijk groeit de vraag naar jeugdbescherming met 9,5%, maar Groningen is een van de vijf provincies waar de vraag veel sneller stijgt: in 2005 met 18% en in 2006 wordt een stijging van 15% verwacht. De oorzaak hiervan is onbekend en wij gaan dit dan ook nader onderzoeken. De stijging zorgt in combinatie met de gebrekkige financieringsmethode voor financiële problemen bij de jeugdzorg. De rijksvergoeding die de provincie krijgt in het jaar T is namelijk gebaseerd op het aantal jeugdigen dat één jaar geleden is geholpen (T-1). Dit betekent dat in geval van een sterke stijging een permanent financieringstekort ontstaat, dat alleen kan worden ingelopen wanneer de vraag weer daalt. Deze gebrekkige financieringsmethode is niet toegesneden op de dagelijkse praktijk en kan leiden tot wachtlijsten. Van het Bureau Jeugdzorg wordt immers verwacht dat het nu de benodigde capaciteit inzet en financiert. In 2005 heeft Bureau Jeugdzorg dit probleem opgelost door een verhoging van het aantal cliënten per hulpverlener (caseload) tot 10% boven de norm. De provincie vindt het echter onaanvaardbaar om hiermee door te gaan, omdat dit minder aandacht voor de jongere betekent. Dit is ook strijdig met de wens van de minister van Justitie om de caseload juist naar beneden te dringen (invoering Deltaplan).
14
Hiervan komt € 264.000,-- ten laste van de voorziening Jeugdhulpverlening.
74
1.7.2.4. Reële indexering regionale omroepen In het kader van de zorgplicht voor de regionale omroepen hebben de provincies afgesproken dat de huidige structurele financiële inzet ten behoeve van de regionale omroepen zal worden gecontinueerd (op het niveau 2004). Om dat niveau van activiteiten te kunnen blijven waarborgen zijn provincies en regionale omroepen overeengekomen dat een reële index wordt gehanteerd, zodat de stijgende autonome kosten van regionale omroepinstellingen bij gelijkblijvend niveau van activiteiten worden gecompenseerd door het toekennen van extra bekostiging. De autonome kosten zijn niet of weinig beïnvloedbaar en bevatten onder andere personeelskosten, gebouwkosten, technische kosten en meerjarige contractkosten. Medio januari 2006 is een onderzoeksrapport ter onderbouwing van deze reële index gepresenteerd. Op basis van dat onderzoek zal er een objectieve en eenvoudig af te leiden index moeten worden bepaald. In informeel bestuurlijk overleg is het voorstel gedaan om te komen tot een algemene index verhoogd met een sectorspecifieke opslag, die in een aantal jaren geleidelijk aan voor een deel zal worden afgebouwd. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het IPO en de Stichting ROOS heeft onlangs een nader voorstel uitgewerkt. In onderstaande tabel hebben wij aangegeven wat het effect van dat voorstel zal zijn op de hoogte van onze bijdrage aan RTV-Noord. tabel 11. Gevolgen voorstel IPO-ROOS voor bijdrage RTV-Noord Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
index provincie index incl. nacalc. IPO-ROOS 15 5,70% 0,00% 1,20% 2,10% 3,30% 3,30% 3,30%
bijdrage RTV-Noord o.b.v. index provincie IPO-ROOS 7.073.223 7.073.223 7.158.102 7.308.422 7.549.600 7.798.737 8.056.095
3,34% 2,34% 2,69% 2,53% 2,38% 2,22%
7.073.223 7.309.469 7.480.510 7.681.736 7.876.084 8.063.535 8.242.545
verschil 0 236.246 322.409 373.314 326.484 264.798 186.450
Ramingen algemene deel van de index IPO-ROOS vanaf 2007 gebaseerd op verwachte prijsontwikkeling BBP 2007-2009(1,52%).
15
75
1.7.3. Voorstellen nieuw beleid 1.7.3.1. Jeugdzorg 1. Ophoging stimuleringsfonds zorg Voor het afstemmen van het jeugdbeleid op de jeugdzorg gaan we pilot projecten opstarten, waarbij de aansluiting van de voorliggende voorzieningen in de keten wordt gelegd. Dergelijke pilots zullen uit het stimuleringsfonds worden bekostigd. Ook hierbij blijven wij als uitgangspunt hanteren dat gemeenten een eigen wettelijke taak hebben en dat zij deze zelf moeten uitvoeren. Het stimuleringsfonds zorg zal verder als flexbudget worden ingezet om een andere invulling van bestaande zorgvormen en innovatie mogelijk te maken. Het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod neemt extra werk en frictie problemen bij de zorgaanbieders met zich mee. Deze kunnen mede met deze additionele middelen gefinancierd worden, waardoor ze geprikkeld worden toch nieuwe zorgvormen te ontwikkelen. Voordat genoemde pilots gestart kunnen worden moeten eerst de voorliggende voorzieningen in beeld gebracht worden en dan pas wordt duidelijk hoeveel geld voor de pilots nodig is. De genoemde bedragen ter ophoging van het stimuleringsfonds stoelen niet op ervaringscijfers maar op basis van de best mogelijke inschatting. Wij stellen voor in het kader van de Voorjaarsnota 2006 in de periode 2007 tot en met 2009 een bedrag van jaarlijks € 300.000 en voor 2006 van € 150.000 beschikbaar te stellen ter ophoging van het stimuleringsfonds. Een eventuele continuering na 2009 willen wij overlaten aan de nieuwe Staten en het nieuwe college. 2. Aansluiting jeugdzorg/Jeugdbeleid Om te komen tot een goede aansluiting tussen gemeenten en provincie en afstemming van taken is binnen dit proces een stimulerende inzet van de provincie nodig. Wij hebben hier al een eerste stap gezet met het Verbeterprogramma en zullen dit de komende jaren verder uitwerken. Wij stellen voor om € 150.000 voor 2007 en € 150.000 voor 2008 beschikbaar te stellen. Vanaf 2009 wordt een nieuw welzijnsbeleid van kracht waarin wij dan meer willen inzetten op jeugd en derhalve ook middelen uit het gebiedsgerichte werken en de speerpunten willen onttrekken ten behoeve van de aansluiting van het provinciale en lokale jeugdbeleid. 3. Reserve jeugdhulpverlening De Wet op de jeugdzorg schrijft ons voor dat de provincie een reserve voor de jeugdzorg moet hebben. Deze reserve is nodig om flexibel in te kunnen springen bij onverwachte omstandigheden en ook voor het beheren van twee afzonderlijk af te rekenen doeluitkeringen. Wij vinden het belangrijk dat wij over een minimumreserve van € 500.000 kunnen beschikken. Door allerlei ontwikkelingen (bv. kosten voor de jeugdbescherming en loon- en prijscompensatie) raakt onze reserve leeg en hebben we berekend dat we in 2007 beneden de ondergrens van € 500.000 komen. Dit betekent dat de reserve vanaf 2007 moet worden aangevuld met € 5.000,-- in 2007, € 197.000,-- in 2008 en € 100.000,-- in 2009. 76
4. Begeleiding/ondersteuning/externe advisering/monitoring Voor de verbeterslag die samen met Bureau Jeugdzorg (BJZ) moet worden gemaakt op het gebied van doorlooptijden, indicatiestellingen, informatievoorziening is inzet van een externe projectmanager nodig (voor de duur van drie jaar). Ook moet binnen BJZ nader onderzoek plaatsvinden waar nog efficiencyverbeteringen te behalen zijn op de korte en de lange termijn. Hierbij moet ook worden onderzocht of het mogelijk is dat BJZ het budget dat zij landelijk gezien meer ontvangt per jeugdige (7%) kan inlopen en ten gunste kan brengen aan het verbeteringsproces. De externe projectmanager moet eveneens specialistische ondersteuning bieden in het sluitend krijgen van de keten. Verder is onderzoek nodig naar de relatie tussen voorliggende voorzieningen en de druk op jeugdzorg en moeten de zorgaanbieders worden geprikkeld voor flexibel zorgaanbod. Afspraken die in dit kader worden gemaakt vereisen monitoring. Op basis van deze gegevens kunnen wij als provincie beter sturen. Ook voor deze post geldt dat de financiële onderbouwing niet gebaseerd is op een sluitende berekening. Wij gaan er vanuit dat een aantal monitors (€ 35.000 per stuk) nodig is en een aantal externe onderzoeken (tussen € 40.000 en € 50.000). Voorgesteld wordt om € 110.000,-- in 2006, € 200.000,-- in 2007, € 175.000,-- in 2008 en € 50.000,-- in 2009 ter beschikking te stellen. Een eventuele continuering na 2009 willen wij overlaten aan de nieuwe Staten en het nieuwe college. 5. Formatie afdeling Cultuur en Welzijn - versterken jeugdzorg In het bovenstaande is inzichtelijk gemaakt dat de provincie extra inspanning zal moeten plegen. Dit vergt, naast een uitbreiding van capaciteit ook een investering in andere kwaliteiten. Immers er moet meer werk gebeuren maar ook zal een beroep gedaan moeten kunnen worden op competenties die nu niet voorhanden zijn. Hierbij merken wij op dat de huidige bezetting voor jeugdzorg binnen de afdeling Cultuur en Welzijn (zeker ook vergeleken met andere provincies) laag is (2,6 fte). Deze bezetting dient zoals gezegd versterkt te worden met een externe projectmanager (1 fte) voor de duur van drie jaar en een interne versterking van 1 fte schaal 12 en een 0,5 fte schaal 10 voor de duur van 2 jaar. De taken waarmee deze functionarissen belast zullen worden liggen op het terrein van de bovenbeschreven ontwikkelopgaven. Na een periode van 2 jaar zal worden bezien of de interne versterking moet worden gecontinueerd of dat het binnen de bestaande formatie kan worden opgelost. Dit kost € 175.000,-- voor 2006 en € 350.000- voor de jaren 2007 en 2008. In onderstaande tabel hebben wij het voorgestelde beroep op het flexibel budget voor u samengevat. Recapitulatie beroep op het flexibel budget Onderdeel 2006 2007 2008 1. Ophoging stimuleringsfonds zorg 150.000 300.000 300.000 2. Aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid 150.000 150.000 3. Reserve jeugdhulpverlening 5.000 197.000 4. Begeleiding/ondersteuning/ 200.000 175.000 externe advisering/ monitoring 110.000 5. Sturing en organisatie (o.m. 1,5 fte) 175.000 350.000 350.000 TOTAAL (inclusief personele inzet) 435.000 1.005.000 1.172.000 77
2009 300.000
2010 p.m.
100.000
0
50.000 p.m. 450.000
p.m. p.m. p.m.
1.7.3.2. a) -Sportnota 2007-2010 De sportnota loopt in 2006 af en in 2007 start de provincie met het nieuwe beleid, zoals omschreven en inmiddels door ons vastgestelde ontwerp-sportnota "Mitdoun = Goud!" Er blijft ingezet worden op ondersteuning van sportverenigingen, maar verder is het veel meer toegespitst op sport in relatie tot gezondheid, bewegen en jeugd. Daarbij willen we de gemeenten ondersteunen bij Buurt-Onderwijs-Sport projecten, activiteiten die gemeenten samen met buurt-, onderwijs- en sportorganisaties organiseren voor (kwetsbare) jongeren en waar het ministerie van VWS subsidie aan geeft. Het geld dat de gemeente samen met de provincie in deze projecten steekt, wordt door VWS verdubbeld. De ambitie om sport nog meer als middel in te zetten voor de gezondheid en het welzijn voor mensen en jeugd in het bijzonder (preventief jeugdbeleid) vraagt een forse impuls. De totale kosten voor de uitvoering van de nieuwe sportnota 2007-2010 bedragen € 556.250,-- per jaar. Dit wordt gefinancierd uit structurele middelen, middelen voor de sportnota t/m 2007, welzijnsmiddelen en het incidentele krediet sport. Voor de uitvoering van de sportnota is in 2007 € 98.183,-- als extra impuls nodig, voor 2008 € 223.183,-- en voor 2009 en 2010 € 291.250,--. 1.7.3.2. b) - Provinciaal accommodatiefonds Uw staten hebben op 29 maart 2006 besloten een Provinciaal Accommodatie Fonds van maximaal € 500.000,-- in te stellen. Met deze regeling ondersteunen we sportverenigingen middels een lening, waarbij wordt beoogd een kwaliteitsimpuls te geven aan de sportaccommodaties in Groningen. Er kunnen ca. 15 sportverenigingen per jaar een beroep doen op de regeling. De jaarlijkse rentekosten zijn geraamd op ca. € 16.000,--. 1.7.3.3. Technasium Voor het realiseren van 5 werkplaatsen op de technasiumscholen wordt een bijdrage van de provincie Groningen gevraagd. Zonder deze bijdrage zal het project niet volledig gerealiseerd kunnen worden. In 2005 is het project van het Technasium ingediend voor een KOMPAS bijdrage van € 815.350,--. Het project is in oktober 2005 afgewezen, omdat de economische effecten onduidelijk waren. Door het realiseren van de werkplaatsen op de technasiumscholen, kunnen de doelstellingen van het Technasium geheel verwezenlijkt worden. De doelstellingen van het Technasium zijn: • onderzoeken en ontwerpen aanbieden vanaf klas 1 tot en met het examen; • samenwerken met bedrijfsleven en hoger onderwijs in de regio; • werken vanuit een activerende didactiek (denken én doen); • een bèta- en technische schoolcultuur ontwikkelen; • een moderne werkplaats in de school realiseren. Daarnaast verbindt het Technasium zich als schakel in de keten naar hoger onderwijs in bèta en techniek aan de doelstellingen van het Deltaplan bèta/techniek. In 2010 15% meer uitstroom uit de hogere bèta- en technische opleidingen t.o.v. 2003. Meer evenwicht tussen de instroom van mannen en vrouwen. Betere internationale wervingspositie voor bèta’s en technici.
78
Hetzelfde project wordt nu met een aangepaste begroting ingediend voor € 400.000,-- bij Interreg 3a. Daarnaast is er vanuit het krediet 'cofinanciering Kompas' een bijdrage toegezegd en gereserveerd van € 100.000,-- en vanuit het krediet arbeidsmarkt een bedrag van € 50.000,--. Voor het resterende bedrag van € 250.000,-- stellen wij voor deze middelen beschikbaar te stellen. 1.7.3.4. Telefonische hulpdienst Wij subsidiëren samen met de provincie Drenthe de SOS Telefonische Hulpdienst (THD) Groningen-Drenthe. De SOS THD werkt met vrijwilligers (telefoonwachten) die 7x24 uur bereikbaar zijn voor- en een luisterend oor bieden aan mensen in (geestelijke) nood. Zij vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie. Onze bijdrage (in 2006 € 92.500,--) ligt op een veel lager niveau dan die van Drenthe (en van de andere provincies): € 0,11 per inwoner resp. € 0,27. De SOS THD heeft de gerechtvaardigde wens om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren, met name door de begeleiding en training van de telefoonwachten te versterken. Ook wil men extra telefoonwachten werven om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen en wil men de registratie verbeteren. Daarnaast is de SOS THD een organisatie met "te weinig vlees op de botten" en daardoor kwetsbaar. Op advies van de accountant zou men toe moeten werken naar een reservering van minimaal 15% van de begroting, wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van circa € 30.000,--. De SOS THD heeft ons verzocht om een structurele verhoging van onze subsidie van € 0,11 per jaar per inwoner. Met deze verhoging zouden wij op het bedrag per inwoner (€ 0,27) komen dat de provincies gemiddeld (ook Drenthe) aan telefonische hulpdiensten betalen. Dit komt neer op een bedrag van meer dan € 63.000,--, en dat is een verhoging van onze subsidie met bijna 70%. Een dergelijke verhoging vinden wij een te grote stap. Wij stellen voor om de subsidie met ingang van het jaar 2006 structureel met € 30.000,-- te verhogen. Met deze verhoging kunnen we de volgende doelen kwaliteitsverbetering, aantrekken extra vrijwilligers, verbetering registratie, opbouw financiële reserve en het meer gelijktrekken van de hoogte van onze subsidie ten opzichte van Drenthe (en de andere provincies) - bereiken. Wij stellen voor de extra bijdrage voor 2006 eenmalig te dekken via een uitname uit het stimuleringsfonds zorg. Voor de financiële dekking van de voorgestelde verhoging in 2007 en volgende jaren zullen wij nog een nader voorstel uitwerken. 1.7.3.5. Dramaserie 'Boven Wotter' RTV Noord heeft de provincie Groningen benaderd met het plan voor de regionale dramaserie Boven Wotter. Dergelijke series zijn momenteel niet alleen regionaal, maar ook landelijk, een groot succes. De series van Omrop Fryslân, Baas boppe Baas en RTV Oost, Van Jonge Leu en Oale Groond, trekken in de eigen regio veel kijkers (respectievelijk een kijkdichtheid van 50% en 40%). Daarnaast worden de series ook buiten de eigen regio uitgezonden door andere regionale zenders en wordt de serie van Omrop Fryslân ook landelijk uitgezonden door de KRO. RTV Noord wil in navolging van dit succes graag een eigen serie gaan produceren. Naar eigen zeggen gaat de Groningse serie ook uitgezonden worden op in ieder geval TV Oost en mogelijk ook RTV Drenthe en Omrop Fryslân. Daarnaast bestaat er kans dat de serie landelijk uitgezonden gaat worden door de KRO.
79
RTV Noord heeft in haar projectplan aansluiting gezocht bij het provinciale beleid. In het plan zitten de volgende relevante elementen: • De Blauwe Stad • Promotie • Stimulering Groninger Taal en Cultuur • Participatie • Toerisme en recreatie De Blauwe Stad De serie wordt gesitueerd in en rond de omgeving van de Blauwe Stad. De tegenstelling oud en nieuw staat hierbij centraal. Een oud agrarisch gebied krijgt een nieuwe functie, het veranderen van de leefomgeving, mensen in het veranderende platteland, zoals RTV Noord in haar plan stelt. Naast dit inhoudelijke gegeven hoopt RTV Noord dat vertoning van de serie leidt tot versterkte belangstelling van de Blauwe stad als concurrerend woonmilieu. Men wil het contrast tussen enerzijds moderne en comfortabel wonen en anderzijds de rust en ruimte van het gebied in beeld brengen. Promotie In het verlengde van het bovenstaande punt wil de serie de provincie met al haar facetten laten zien. RTV Noord stelt dat Groningen Airport Eelde, het kuuroord Nieuwe Schans, de Eemshaven, de stad Groningen, het Groninger museum en een deel van het cultureel erfgoed van de provincie in het script verwerkt worden. In het verlengde hiervan wordt Marketing Groningen ook gevraagd te participeren in het project. Stimulering Groninger Taal en Cultuur De Groninger taal en cultuur moet via de serie zowel pasief als actief gestimuleerd worden. Aan de ene kant wordt de Groninger taal gebruikt in het script. Daarnaast wil RTV Noord (zie ook participatie) nieuw talent actief betrekken bij het schrijven van de serie. Deze nieuwe talenten moeten, deels door workshops, gaan samenwerken met de professionele schrijvers. De serie moet als resultaat hebben dat er een nieuwe productie op het gebied van muziek, theater en literatuur ontstaat. Participatie RTV Noord wil amateur-kunstenaars een rol geven in de serie. In het voortraject worden daarom cursussen en workshops geven voor het schrijven van scripts en scenario's, bewegingscursussen en dramalessen voor potentiële medewerkers. Men schakelt hiervoor de nieuwe Theaterwerkplaats De Prins van Groningen in. Op deze manier wil RTV Noord de capaciteiten van amateurs betrekken en amateurs laten optrekken aan het niveau van de professionals. Toerisme en recreatie RTV Noord wil in het verlengde van promotie, het toeristische bezoek aan Groningen en meer in het bijzonder het gebied rond de Blauwe Stad een impuls geven. Men wil daarom verkennen om samen met Marketing Groningen, het Groninger landschap en de lokale VVV's toeristische wandel- en fietsroutes organiseren. In totaal vraagt RTV van de provincie Groningen een bijdrage van € 300.000,--. De totale begroting bedraagt € 667.000,--. Het resterende bedrag wil men dekken middels bijdragen van De Blauwe Stad, sponsoring en fondsen. RTV Noord investeert zelf € 50.000,-- in de serie. Zonder een provinciale bijdrage kan het project niet doorgaan. 80
Gezien de bovenstaande relaties met het provinciale beleid stellen wij voor om een bedrag van € 150.000,-- voor dit project beschikbaar te stellen. De overige middelen ad € 150.000,-- zal worden gedekt uit sectorale kredieten € 90.000,-(stimuleringsfonds cultuur € 25.000, mediabudget € 25.000,-- en recreatie en toerisme € 40.000,--), € 20.000 uit regionaal Cultuurplan Oost Groningen en € 40.000,- uit Leader. 1.7.3.6. Groninger Museum Het museum heeft in de periode van 2001 t/m 2004 haar negatieve eigen vermogen verminderd van ca. € 450.000,-- naar ca. € 80.000,-- eind 2004. Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie staan nog steeds onder grote druk. Eind 2005 heeft het Groninger Museum opnieuw een bezuiniging doorgevoerd van ca. € 300.000,-- zonder dat dit leidt tot een sluitende exploitatie. Om tot bijstelling van het financieel economisch beleid te komen heeft het Groninger Museum een Plan van Aanpak opgesteld. In dit Plan van Aanpak worden aanvullende interne maatregelen voorgesteld alsmede het werken met bandbreedtes in de bezoekersaantallen vanaf 2008. Om te blijven vast houden aan haar ambitieniveau is tevens een structurele verhoging van de gemeentelijke en provinciale subsidie noodzakelijk. De gemeente Groningen heeft voor de jaren 2006 en 2007 extra subsidie gegeven en het museum vraagt de gemeente om dit bedrag (ca. € 300.000,--) vanaf 2008 structureel te maken. Samen met de verhoging van de provinciale bijdrage (€ 150.000,-- per jaar ingaande 2007) én de nodige eigen interne reorganisatie (onderdeel Plan van Aanpak) kan het Groninger Museum voor de komende jaren haar weerstandsvermogen opbouwen en haar ambitie blijven waarmaken. 1.7.3.7. Overdracht synagoge Folkingestraat aan Stichting Oude Groninger Kerken De Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) heeft aangegeven dat er door de hoge onderhoudskosten en renovatiekosten, die zijn verbonden aan de instandhouding van het gebouw, een financieel probleem ontstaat. De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is bereid onder voorwaarde de Synagoge Folkingestraat over te nemen van de gemeente Groningen. Eén van de voorwaarden die de SOGK stelt aan de overname van het gebouw is een bruidschat van € 500.000,-- om het pand te restaureren en het achterstallig onderhoud weg te werken. De provincie Groningen kent een verantwoordelijkheid t.a.v. de Synagoge; deze bestaat er uit dat - conform de Cultuurnota 2005-2008 - de continuïteit van de provinciaal gesubsidieerde activiteiten m.b.t. de Joodse Geschiedenis in het kader van Programma Twee moet worden gewaarborgd. De Provincie wil dan ook haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de Stichting Folkingestraat Synagoge. Verder heeft het provinciebestuur bij de aankoop en de restauratie van het gebouw in het verleden steeds financiële bijdragen beschikbaar gesteld.
81
De SOGK is op basis van een rapport van de Monumentenwacht met de gevraagde bruidschat van € 500.000,-- gekomen. Het risico voor regulier onderhoud gaat hiermee volledig naar de SOGK. In het verleden zijn eerder 'bruidschatten' overeengekomen bij de overname van gebouwen door de SOGK. De bruidschat zal worden gefinancierd door de gemeente Groningen, provincie Groningen en door het verleggen van bestaande subsidiestromen voor de SFS en onderhoud aan het gebouw. 1.7.3.8. Stichting De Groninger Molens In de Cultuurnota Stroomversnelling 2005-2008 hebben wij het voornemen opgenomen dat wij zorg willen dragen voor de presentatie en instandhouding van ons gebouwd erfgoed. In het verlengde hiervan hebben wij o.a. gekozen voor de opbouw van een nieuwe molenorganisatie, Stichting Het Molenhuis, wat moet leiden tot een fusie van molenorganisaties en het afstoten van het eigen molenbezit. Drie partijen waren bij dit project betrokken: de Stichting De Groninger Molen, de Vereniging Vrienden van de Groninger Molen en het Gilde van Vrijwillig Molenaars. De intentie is de samenwerking te bezegelen met de officiële oprichting van de nieuwe stichting wat bijdraagt tot professionalisering van de presentatie en instandhouding van ons molenbezit. Inmiddels heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden, is de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens opgeheven en is de Stichting Het Groninger Molenhuis als samenwerkingsverband gestart. Door het bestuur van de Stichting De Groninger Molen wordt gezocht naar een geschikte partner om de eigen molens elders onder te brengen zodat de nieuwe stichting hier niet mee wordt belast. Dit levert een knelpunt op. Belanghebbenden zien geen heil in overname zonder een financiële bijdrage voor instandhouding van de molens. Hierdoor stagneert een verdere uitwerking van de fusie, zoals het verleggen van de huidige budgetsubsidie van de Stichting De Groninger Molen naar de Stichting Het Molenhuis. Immers, om belangenverstrengeling te voorkomen moet Het Molenhuis onafhankelijk zijn en een adviserende en ondersteunende rol kunnen vervullen voor alle moleneigenaren zonder de druk van eigen molens. Gezien het belang dat wij hechten aan een nieuwe onafhankelijke stichting Het Molenhuis die een goede belangenbehartiger kan zijn voor alle moleneigenaren binnen onze provincie stellen wij voor om € 100.000,-- beschikbaar te stellen aan de Stichting De Groninger Molen als bruidsschat voor overname van de molens. Na het afstoten van de molens kan de subsidiestroom worden verlegd en kunnen nieuwe en aanvullende budgetafspraken worden gemaakt die in het licht zullen staan van presentatie en instandhouding van ons gebouwd erfgoed conform de Cultuurnota.
82
1.7.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1.7.4.1. Regeling cofinanciering zorginfrastructuur In deze regeling zit voor 2004 t/m 2007 € 1.000.000,--. De subsidie levert een bijdrage aan de realisatie van kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke, geestelijke of psychische handicap. Er is nu nog 6 ton beschikbaar. De verwachting is dat hier gebruik van wordt gemaakt, ook omdat in het begin een aantal subsidies zijn verleend aan ouders van kinderen met een handicap voor het maken van een plan voor een woon-zorg-project, die weer terug zullen komen voor subsidie van de uitvoering ervan. Het fonds voldoet in een behoefte en geeft een impuls aan Wonen, welzijn, zorg (WWZ). Wij willen dan ook hetzelfde fonds na 2007 voortzetten (€ 1 miljoen voor de periode 2008-2011). NB. Deze middelen kwamen in de periode 2004-2007 uit de reserve ESFI. 1.7.4.2. Bijdrageregeling Multifunctionele centra In deze regeling zit voor 2004 t/m 2007 € 2.000.000,-. De regeling heeft het doel sociale voorzieningen in stand te houden en te verbeteren, met name in de kleine kernen op het platteland (minder dan 4.000 inwoners). De regeling voorziet in een behoefte en er is al een kleine miljoen subsidie verstrekt aan 15 bestaande en nieuwe multifunctionele centra in de hele provincie. Helaas moeten er ook veel aanvragen worden afgewezen vanwege het criterium minder dan 4.000 inwoners. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van wijken of kernen die deel uitmaken van een grotere plaats. Omdat ook hier multifunctionele centra kunnen bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid kunnen we de regeling na 2007 voortzetten, maar moeten we de criteria dan wel zodanig aanpassen, dat ook wijken en iets grotere kernen ervan kunnen profiteren. NB. Deze middelen kwamen in de periode 2004-2007 uit de reserve ESFI.
83
1.8. Bestuur Omschrijving 1.8.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. Budget Stichting Vier 5 mei, compensatie overschrijding 2006 1.8.2. Reeds genomen besluiten 1. Nationale ombudsman [IB2005] 1.8.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Versterking lokaal bestuur 2. Fusieproces gemeenten Blauwe Stad 3. Internationale samenwerking
(bedragen x € 1.000,--) 2006 2007 2008 2009
2010
3,5
dekking
flexibel budget
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
flexibel budget
100,0 60,0 15,0
100,0 60,0 15,0
100,0 60,0 15,0
100,0
20,0 15,0
15,0
flexibel budget flexibel budget flexibel budget
110,0
200,0 110,0
200,0 110,0
200,0 110,0
flexibel budget flexibel budget
1.8.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1. Grote Evenementen 2. Middenevenementen
1.8.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.8.1.1. Budget Stichting Vier 5 mei, compensatie overschrijding 2006 Wij hebben besloten de geconstateerde overschrijding van het budget viering 4 en 5 mei te compenseren. Hiermee is in 2006 een bedrag gemoeid van € 3.500,--. 1.8.2. Reeds genomen besluiten 1.8.2.1. Nationale ombudsman In het kader van de Integrale Bijstelling 2005 hebben wij u voorgesteld het budget voor de Nationale Ombudsman structureel te verhogen met € 1.200,--. 1.8.3. Voorstellen nieuw beleid 1.8.3.1. Versterking lokaal bestuur Wij hebben onlangs de nota Versterking lokaal bestuur vastgesteld en aan u gepresenteerd. Met de uitvoering van deze nota is een bedrag gemoeid van € 100.000,-- per jaar voor de periode 2007-2011. 1.8.3.2. Ondersteuning fusie Blauwe Stad gemeenten Op 21 maart 2006 is de Discussienotitie bestuurlijke organisatie door ons vastgesteld. In dat verband zien wij een gezamenlijk bestuur als voorwaarde om de ontwikkeling van de Blauwe Stad en hetgeen daarmee samenhangt maximaal profijtelijk te doen zijn voor de bestaande kernen. In de notitie wordt de provincie niet alleen als initiator, maar ook als stimulator en financier beschouwd. Tegen die achtergrond past financiële steun vanuit de provincie voor het voorgenomen fusieproces. Omdat de eerste stap van de wettelijke procedure Wet algemene regels herindeling (de Wet arhi) om te komen tot samenvoeging reeds deze zomer gezet moet worden, dienen wij voor de ondersteuning de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van € 20.000,-- in 2006, en € 60.000,-- per jaar in de periode 2007 tot en met 2009.
84
1.8.3.3. Internationale samenwerking Substantieel meer aandacht moet besteed worden aan revitalisering, vernieuwing en uitbouw van internationale netwerken en nieuwe netwerken moeten worden gevormd. Dat is nodig om onze ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot het buitenland, in de eerste plaats in het aangrenzende Duitsland, optimaal te benutten. Wij stellen voor ingaande 2006 € 15.000,-- per jaar beschikbaar te stellen. 1.8.4. Door nieuwe Staten af te wegen 1.8.4.1. Grote Evenementen Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Door grote evenementen en manifestaties te ondersteunen, kunnen we het beeld van Groningen als een enerverende en bedrijvige provincie versterken. Bovendien kunnen we zo het woon- en werkklimaat en de economische ontwikkeling bevorderen. In 2004 is het budget grote evenementen t/m 2007 verlaagd van ca. € 453.800,-- per jaar naar € 200.000,-- per jaar. We willen dit in 2008 weer terugbrengen naar het oude niveau, rekening houdend met de sinds 2004 opgetreden prijsstijgingen (in totaal € 500.000,--). Momenteel gebeurt in onze provincie niet genoeg op dit gebied. We hebben een nieuwe impuls nodig voor de echt grote evenementen, met (inter)nationale uitstraling en een breed publiek. Een groter beschikbaar budget maakt ons aantrekkelijker als locatie hiervoor. 1.8.4.2. Middenevenementen Met het budget Middenevenementen wil de provincie Groningen evenementen steunen die door hun promotionele en inhoudelijke waarde de beeldvorming over de provincie beïnvloeden Op dit moment krijgen 8 evenementen meerdere jaren achter elkaar een subsidie, dit is een totaalbedrag van € 110.000,--. De 8 evenementen beschouwen wij als effectieve evenementen voor het "op de kaart zetten van Groningen". Hierdoor blijven er echter wel te weinig middelen over binnen het budget voor nieuwe initiatieven. Daarom stellen wij voor om het budget middenevenementen ingaande 2007 te verhogen met € 110.000,-- tot een totaal bedrag van € 296.000,-- per jaar.
85
1.9. Bedrijfsvoering Omschrijving 1.9.1. Knelpunten aanvaard beleid 1. Vervangingsbudget dienstauto's CdK en GS 2. Legalisering knipselkrant 3. Compensatie wegvallende inkomsten GIS 4. Bureaukosten SNN 5. Voorfinanciering grote projecten 1.9.2. Reeds genomen besluiten 1. Voorfinanciering maatregelen landinrichting 2005 [IB2005] 2. Stelpost grijs kenteken [IB2005] 3. Abonnement Wettenbank [IB2005] 4. Informatievoorziening DIM [IB2005] 5. Dienstauto's [IB2005] 6. Portokosten [IB2005] 7. Uitrijkaarten [IB2005] 8. Kopieerkosten [IB2005] 9. Zonnepanelen op het dak SJ4 10. Meerkosten fase 4 MK12 1.9.3. Voorstellen nieuw beleid 1. Formatie FZ (2,0/1,0 fte) 2. Kwaliteit informatie mediatheek
2006
2007
(bedragen x € 1.000,--) 2008 2009 2010
dekking
93,5 36,0
127,1 26,0
21,8 26,0
22,5 26,0
23,2 26,0
flexibel budget flexibel budget/ AKP
62,4 -8,9
62,4 -9,1
62,4 -9,4
62,4 -9,7
62,4 -10,0
flexibel budget flexibel budget
-17,8 125,0 12,0 37,0 10,0 25,0 15,0 150,0 13,3 4,1
-5,9 125,0 12,0 37,0 10,0 25,0 15,0 150,0 13,3 4,1
11,8 125,0 12,0 37,0 10,0 25,0 15,0 150,0 13,3 4,1
17,8 125,0 12,0 37,0 10,0 25,0 15,0 150,0 13,3 4,1
5,9 125,0 12,0 37,0 10,0 25,0 15,0 150,0 13,3 4,1
flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget flexibel budget
77,0
154,0
77,0
77,0
77,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
AKP sect. kredieten
1.9.4. Door nieuwe Staten af te wegen
1.9.1. Knelpunten aanvaard beleid 1.9.1.1. Vervangingsbudget dienstauto's CdK en GS Bij de Integrale Bijstelling van de Begroting 2005 heeft u voor de vervanging van een in 2001 aangeschafte auto een krediet beschikbaar gesteld van € 59.500,--. Wij hebben in die Integrale Bijstelling aangekondigd over te willen gaan tot aankoop van dienstauto's in plaats van lease omdat aankoop financieel voordeliger is. Wij hebben daarbij aangekondigd aan de hand van een meerjarig vervangingsschema een daarbij passende financieringsopzet te presenteren en dat doen we bij deze.
86
Het verleden. Al een groot aantal jaren zijn er vier dienstauto's in gebruik, waarvan drie geleased en één gekocht. Voor de drie leaseauto's is structureel budget beschikbaar, voor de auto in eigendom is uitsluitend budget beschikbaar voor kosten als brandstof en onderhoud. Deze vierde auto is in het verleden steeds gekocht van incidenteel beschikbaar gesteld budget, de laatste keer bij de Integrale Bijstelling 2005 (€ 55.900) en daarvoor in 2001 (€ 54.500,--). Op de auto in eigendom wordt niet afgeschreven, de kosten van aanschaf werden in het jaar van aanschaf volledig ten laste van de exploitatie gebracht. Bij deze Voorjaarsnota vragen we een structureel budget voor vier auto's, zodat we alle vier auto's volgens een vastgesteld schema kunnen vervangen zonder om de drie jaar extra budget te vragen (zie tekst 'Vervangingschema'). Daarnaast vragen we extra budget omdat met de vier auto's jaarlijks meer kilometers gereden worden. Voor de CdK leasen we een Volvo S80 T6 Geartronic met daarin de gebruikelijke accessoires zoals o.a. een voertuigvolgsysteem. De aanschafwaarde van een nieuwe auto is op dit moment € 80.000,-- (incl. overheidskorting van € 11.500,--). Er wordt jaarlijks ongeveer 100.000 kilometer mee gereden. Na drie jaar is de inruilwaarde dan ongeveer € 10.000,--. Voor GS leasen we twee BMW's 530d in de High Executive Auto6-uitvoering met een voertuigvolgsysteem. Eenzelfde auto is onlangs aangekocht voor € 68.400,-(incl. overheidskorting van € 9.600,--). Er wordt jaarlijks 65.000 kilometer gereden met deze drie auto's. De inruilwaarde na drie jaren is ongeveer € 20.000,--. We gaan er vanuit bij onze berekeningen dat wij de vier auto's de komende jaren vervangen door Volvo's respectievelijk BMW's van dezelfde types met dezelfde accessoires. Volgens de geldende rijksnormen mogen de auto's niet meer kosten dan € 0,50 per kilometer. Omdat wij niet twee maar drie jaren met een auto rijden, zitten we ónder die normen. Zie onderstaande tabel. Omschrijving Afschrijving Overige kosten Kosten per jaar Kosten per kilometer
Volvo CdK 23.300 19.200 42.500
Drie BMW's 48.400 32.900 81.300
€ 0,425
€ 0,417
Totaal 71.700 52.100 123.800
In deze tabel komt ook naar voren dat de kosten voor vier auto's in eigendom jaarlijks € 123.800 bedragen. Het budget - zoals gezegd voor drie auto's - is € 103.000. Het tekort (€ 20.800) is voor het grootste deel het gevolg van het ontbreken van structureel budget voor de vierde auto. De verklaring voor het tekort van € 20.800: • We schrijven tot nu toe niet af op GS-auto die we al € 15.000 in eigendom hebben maar brengen deze in het jaar van aanschaf volledig ten laste van de exploitatie. De afschrijving is jaarlijks € 15.000 bij 60.000 km. • We hebben budget voor jaarlijks 80.000 kilometers € 9.800 met de auto van de CdK en 60.000 per GS-auto. De praktijk is 100.000 resp. 65.000 kilometers. Meerkosten zijn jaarlijks € 9.800. • Voordeel kopen t.o.v. leasen is € 4.000. € - 4.000 € 20.800
87
Vervangingschema De gebruiksduur van de auto's is 36 maanden. De auto voor de CdK wordt in de maand april vervangen, voor het eerst in 2007, daarna in 2010 enz. De twee BMW's die we nu nog leasen worden in de maand augustus vervangen, voor het eerst in 2007, daarna in 2010 enz. De derde BMW is pas in maart 2009 aan vervanging toe, daarna in 2012 enz. Kosten en financiering Er dient sprake te zijn van een jaarlijks gelijke belasting van de begroting. Tot nu toe werd bij aankoop van een nieuwe dienstauto in het aanschaffingsjaar een krediet beschikbaar gesteld en na afloop van de gebruiksperiode opnieuw. Het beginsel van een gelijke belasting van de begroting brengt met zich mee dat ieder jaar een bepaald investeringsbedrag moet worden geraamd. Daarmee is in de (meerjaren)begroting nog geen rekening gehouden. De exploitatiekosten per jaar voor de vier dienstauto's bedragen € 52.100 Jaarlijkse reservering voor vervanging (afschrijving 4 auto's) € 71.700 + Totaal € 123.800 Beschikbaar budget Beschikbaar te stellen, structureel vanaf 2006
€ 103.000 -/€ 20.800
De verklaring voor het tekort van € 20.800 is hiervoor al gegeven. In het jaar 2007 zullen, zoals gezegd, drie auto's moeten worden aangeschaft, die nu worden geleased. Daar zal geen inruilwaarde tegenover staan. De volgende bedragen zijn nodig in 2007: - auto CdK € 80.000 - twee GS-auto's € 136.800 Totaal voor auto's in 2007 € 216.800 Tot de aanschaf van die 3 auto's leasen we: - leasekosten geheel 2006 € 72.500 - leasekosten voor het eerste deel van 2007 € 32.500 Totaal van leasekosten vóór aanschaf Nodig voor leasen en aanschaf Op vier 4 auto's in eigendom schrijven we jaarlijks € 71.700 af. Met de structurele budgetverhoging van € 20.800 kunnen we deze kosten dragen. Door dit bedrag te reserveren kunnen we volgens het vervangingsschema de auto's vervangen.
€ 105.000 + € 321.800
Voor de komende twee jaren ziet de financieringsbehoefte er als volgt uit. Beschikbaar jaarlijkse reservering 2006 € 71.700 Beschikbaar jaarlijkse reservering 2007 € 71.700 € 143.400 -/Extra benodigd € 178.400 waarvan eenmalig in 2006 € 72.500 eenmalig in 2007 € 105.900
88
Er zijn als het ware twee factoren die dit extra benodigde bedrag verklaren, te weten: - het ontbreken van inruilwaarde - het ontbreken van reservering voor de aanschaf in de jaren die liggen tussen het jaar van aanschaf en het jaar 2006, waarin voor het eerst wordt gereserveerd. Kosten en budgetten in het nabij verleden Het budget voor de dienstauto's bevindt zich al jaren op het huidige niveau. Belangrijk om te herhalen is dat de kosten voor afschrijving voor de huidige vierde auto niet in het budget zitten. Kosten 2003 Product
Begroot 2003
ACC010 Autokosten CdK ACG010 Autokosten GS
37.700 60.700 98.400
Werkelijk 2003 35.000 60.000 95.000
Resultaat 2003 2.700 700 3.400
Werkelijk 2004 43.200 55.800 99.000
Resultaat 2004 -1.500 2.700 1.200
Werkelijk 2005 48.500 63.900 112.400
Resultaat 2005 -6.000 -4.300 -10.300
Kosten 2004 Product
Begroot 2004
ACC010 Autokosten CdK ACG010 Autokosten GS
41.700 58.500 100.200
Kosten 2005 Product
Begroot 2005
ACC010 Autokosten CdK ACG010 Autokosten GS
42.500 59.600 102.100
De grote kostenstijging is toe te schrijven aan de verhoging van het aantal gereden kilometers per jaar en aan de gestegen brandstofprijzen. 1.9.1.2. Legalisering knipselkrant De wijze waarop de provinciale knipselkrant op dit moment tot stand komt is juridisch niet langer houdbaar. Het digitaliseren, bewaren en verspreiden van artikelen uit dagbladen wordt door de uitgevers en auteurs beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Op Rijksniveau heeft dit inmiddels tot door de Rechtbank toegewezen claims geleid. Om die reden is het afdragen van auteursrechten noodzakelijk. Voorgesteld wordt dit vorm te geven door de artikelen t.b.v. de knipselkrant in te kopen. De jaarlijkse kosten hiervan worden op basis van het huidige volume begroot op € 45.000. Eenmalige implementatie van voorzieningen op gron@t hiervoor worden begroot op € 10.000. Dit is structureel € 15.000 en éénmalig € 10.000 meer dan de kosten van de knipselkrant in haar huidige vorm. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen en de huidige budgetten (€11.000 extern personeel AKP en € 19.000 knipselkrant software) voor dit doel te heralloceren. 89
1.9.1.3. Compensatie wegvallende inkomsten GIS Sinds begin jaren ’90 wordt het Geografisch Informatie Systeem (GIS) onder andere gebruikt bij beleid en uitvoering ten aanzien van grondwater. De financiering van het GIS wordt tot nu toe voor meer dan 50% gedekt door een bijdrage ad € 68.067,-- uit de grondwaterheffing. Inmiddels is het GIS een basisvoorziening geworden voor het werken met ruimtelijke informatie in alle beleidsterreinen in plaats van uitsluitend voor grondwaterbeleid. Om die reden is een gedeeltelijke dekking van dit budget vanuit de grondwaterheffing niet meer zo vanzelfsprekend. Op grond van een heroriëntering van de inzet door het GIS voor de grondwateractiviteiten is geconcludeerd, dat de hoogte van de bijdrage niet meer in verhouding staat met de daadwerkelijke inzet. De inzet en kosten van het GIS ten behoeve van grondwater is nu berekend op een jaarlijkse materiële bijdrage € 5.626,--. Deze kosten kunnen ten laste van het egalisatiefonds grondwaterheffing worden gebracht. De verlaging van bijdrage van de materiele uitgaven veroorzaakt een tekort van € 62.441,-- (€ 68.067,-- -/- € 5.626,--). Deze verlaging is niet te compenseren via andere inkomsten binnen de organisatie. Voorgesteld wordt het nu ontstane tekort in de jaarlijkse exploitatie van het GIS vanuit de algemene middelen te compenseren. 1.9.1.4. Bureaukosten SNN Het SNN is inmiddels gehuisvest in de provinciale organisatie van Drenthe. Onze organisatie hoeft daarom geen uitgaven voor huisvesting en uitrusting meer te doen. De betreffende raming (€ 8.878) kan daarom met ingang van 2006 komen te vervallen. 1.9.1.5. Voorfinanciering grote projecten In het kader van deze Voorjaarsnota willen wij nader ingaan op de voortgang van het nieuw beleid, dat is vastgelegd in de Voorjaarsnota 2004 en de Programmabegroting 2005. Bij dit onderdeel vragen wij aandacht voor de verwachte ontwikkelingen m.b.t. voorfinanciering van grote projecten. In onderstaande tabel presenteren wij op basis van de meest recente inzichten ten aanzien benodigde bedragen en fasering van de uitgaven een herzien overzicht. Als wij de periode beschouwen tot en met 2013 dan zal een en ander tot een verschuiving van de middelen in de tijd leiden, die in totaliteit een rentevermindering van ca. € 550.000,-- oplevert.
Tabel 12. Kosten voorfinanciering projecten omschrijving
start jaar uitvoering
voorfin. bedrag
aantal jaren
2005
2006
2007
2008
2009
2010
76.800
N370/Noordelijke Westelijke Ringweg
2006
5.900.000
3
38.400
123.200
8.400
4.200
Bruggen v. Starkenborghkanaal
2005
8.000.000
4
6.400
73.600
184.000 244.800 128.000
0
N366/Veendam-Stadskanaal
2006
1.200.000
3
0
0
Maatregelen Landinrichting 2005
2006
2.250.000
1
0
36.000
72.000
Maatregelen Landinrichting 2005
2007
1.330.000
1
0
0
21.280
Totaal Maatregelen Landinrichting 2005
3.580.000
87.040
53.600
41.760
Totaal
18.680.000
6.400
148.000
400.480 408.640 190.000
45.960
Meegenomen in IB2005
18.680.000
87.600
494.080
564.160 387.680 124.960
47.680
Verschil mee te nemen in VJN2006 Gehanteerd rentepercentage
0 3,20%
90
- 81.200 -346.080 -163.680
20.960
65.040
-1.720
In de jaren 2005 t/m 2007 treedt in de rentekosten wegens voorfinanciering - ten opzichte van de ramingen in de Integrale Bijstelling 2005 - een vrijval op. Vanaf 2008 zijn weer meer middelen benodigd. Dat er de eerste jaren minder voorfinanciering nodig is heeft grotendeels te maken met de vertraging bij de uitvoering van projecten. Bij één project komen de middelen van derden nu tijdig beschikbaar, waardoor er geen sprake meer is van voorfinanciering. Ter toelichting kan het onderstaande dienen. N370 Knoop Noordelijke/Westelijke Ringweg Uitvoering van dit project zal plaatsvinden in 2006 en 2007. In onze voordracht 3/2006 (behandeld in uw staten van 29 maart 2006) hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over dit project. Het benodigde krediet voor dit project € 5.900.000,- hebt u daarbij beschikbaar gesteld. Hieronder is aangegeven wanneer welke uitgaven worden verwacht en in welke jaren de dekking beschikbaar komt. Uitgave Dekking
2006 2.400.000
2007 2.900.000
2008
2009
2.368.346
2.669.180
2010 862.474
2011 600.000
Totaal € 5.900.000 € 5.900.000
Bruggen van Starkenborghkanaal De huidige stand van zaken met betrekking tot de bruggen Van Starkenborghkanaal is, dat de start van de uitvoering eind 2005 is gestart. De investering ad € 8.000.000,-- kunnen wij eerst in 2009 conform afspraak met het Rijk declareren. N366 Veendam-Stadskanaal deelprojecten Alteveer en Nautilusweg Het project behelst de aanpak van twee kruisingen op de weg Veendam Stadskanaal - Ter Apel (N366). Het project is nog niet tot uitvoering gekomen. Dit heeft alles te maken met de dekking van de projectkosten die voor een deel nog niet rond is. Het wachten is op duidelijkheid omtrent de Kompas-bijdrage. Voor het zekerstellen van deze bijdrage voert de gemeente Stadskanaal de regie. Dit blijft weliswaar zo, maar met de gemeente is afgesproken dat de provincie daarbij een grotere ondersteunende rol zal spelen. De verwachting is nu dat in het tweede kwartaal 2006 meer duidelijkheid zal ontstaan over de dekking van de projectkosten. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan overwegen wij afzonderlijke aanpak van de kruispunten. De verwachting is tenslotte dat eind dit jaar feitelijk gestart kan worden met in elk geval de aanpak van de kruising Alteveer. Beleidsmatig gezien heeft de stagnatie tot gevolg dat weggebruikers zich langer dan voorzien moeten behelpen op de gelijkvloerse aansluitingen waaraan qua verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid grote nadelen kleven. De ombouw van de kruispunten wordt uitgevoerd in 2006/2007. Door de vertraging van het project behoeven wij de door de gemeenten Stadskanaal en Pekela te verstrekken bijdragen niet meer voor te financieren. Alleen de door ons beschikbaar te stellen bijdragen in het kader van de Agenda van de Koloniën voor de jaren 2008 en 2009 van € 150.000,-- per jaar worden later verstrekt. Wij stellen dan ook voor om het onderhavige project van deze lijst af te voeren, omdat er geen sprake meer is van voorfinanciering van niet door derden tijdig beschikbaar te stellen middelen.
91
Maatregelen Landinrichting 2005 Zowel bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als bij de provincies leeft de wens de zogenaamde klassieke landinrichtingsprojecten op zo kort mogelijke termijn af te ronden. De opzet van deze projecten, waarbij het ministerie van LNV bij aanvang voor het geheel een toezegging doet voor het rijksaandeel in de kosten, wordt niet meer effectief gevonden. Sinds 1999 worden landinrichtingsprojecten modulair uitgevoerd, wat meer flexibiliteit in de uitvoering geeft. In bestuurlijk overleg van december 2004 en januari 2005 is afgesproken de klassieke projecten bij voorkeur voor 2009 af te sluiten. In 2003/2004 is landelijk geïnventariseerd wat de restant taakstelling uit de klassieke landinrichtingsprojecten is. Daarbij is meegenomen de vraag of onderdelen kunnen worden geschrapt als zijnde verouderd beleid. De uitkomst van de landelijke inventarisatie maakte duidelijk dat de restant opgave meer geld gaat kosten dan het ministerie van LNV voor de eerstkomende jaren op de begroting heeft staan. Om toch tegemoet te komen aan de wens de klassieke landinrichtingsprojecten versneld af te ronden heeft minister Veerman met de betrokken provinciale bestuurders afspraken gemaakt over provinciale voorfinanciering en extra LNV-middelen. Voor de provincie Groningen gaat het om de landinrichtingsprojecten Oude Veenkoloniën, Oldambt, Sauwerd, Westerwolde en Lutjegast Doezum. De restant taakstelling per 1-1-2005 is begroot op ruim € 29 miljoen. Mits er voldoende (rijks)middelen voor beschikbaar komen kunnen deze projecten binnen vijf jaar volledig worden afgerond. Op basis van de restant taakstelling is aan de provincie Groningen gevraagd in de periode 2005 t/m 2007 € 3.580.000,-- voor te financieren (in 2006 een bedrag van € 2.250.000,-- en in 2007 € 1.330.000,--). Een deel van de voorfinanciering (€ 830.000,--) is bedoeld voor de inzet van extra menskracht bij de Dienst Landelijk Gebied Groningen Het rijk wil de voorfinanciering van € 3.580.000,-- als volgt terug betalen: € 1.730.000,-- in 2008 en vervolgens in de periode 2009 t/m 2013 jaarlijks een bedrag van € 370.000,--. De hieruit voortvloeiende rentelasten bedragen per saldo ca. € 360.000,-- voor de provincie Groningen.
92
1.9.2. Reeds genomen besluiten 1.9.2.1. Voorfinanciering maatregelen landinrichting 2005 Deze mutaties betreffen de ontwikkelingen in Integrale Bijstelling 2005 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2005. Sindsdien hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, deze worden toegelicht in paragraaf 1.9.1.6. 1.9.2.2. Stelpost grijskenteken Met ingang van 1 juli 2005 zijn de belastingvoordelen op auto's met een zogenaamd grijs kenteken voor particulieren en niet-ondernemers opgeheven. Provincie Groningen is een publiekrechtelijk lichaam, die voornamelijk overheidstaken uitvoert en slechts in beperkte mate optreedt als ondernemer. De provincie is dus geen BTW-ondernemer. Provincies worden voor de bovengenoemde wijzigingen gelijkgesteld aan particulieren. De consequenties door het verdwijnen van de belastingvoordelen zijn voor de provincie Groningen als volgt: • stijging van de exploitatielasten voor auto's met een grijs kenteken door een verhoging van de motorrijtuigenbelasting met ongeveer 200 tot 240%. • stijging van de aanschafprijs van een nieuwe auto met grijs kenteken met circa 45% van de nettoprijs, omdat er Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) over moet worden betaald. De provincie Groningen heeft momenteel 53 auto's met een grijs kenteken. Als gevolg van deze externe regelgeving zullen de kosten voor de provincie op jaarbasis stijgen met circa € 125.000,-- (hogere motorrijtuigenbelasting € 35.000,-en € 90.000,-- voor BPM, uitgaande van vervanging van 8 auto's per jaar). In de Integrale Bijstelling 2005 hebben wij u voorgesteld het budget structureel met een bedrag van € 125.000,-- te verhogen. 1.9.2.3. Abonnement Wettenbank In de Integrale Bijstelling 2005 hebben wij u voorgesteld een structurele voorziening te treffen voor het abonnement op de zogenaamde wettenbank. Hiermee is structureel € 12.000,-- gemoeid. 1.9.2.4. Informatievoorziening DIM De in 2004 doorgevoerde bezuinigingen, noodzakelijk vanwege jaar op jaar overschrijding van het budget, heeft onvoldoende effect gehad. Door het strikte aanschafbeleid is het aanbod verschraald, en kunnen aanschafwensen vanuit de organisatie steeds vaker niet gehonoreerd worden. Ook is in 2005 duidelijk geworden dat het gewijzigde prijsbeleid van de uitgevers de kosten zeer sterk opdrijft. Het verschuiven van concurrent-use naar single-use (van "prijs per gelijktijdige gebruiker" naar "prijs per absolute gebruiker") is voor een groot aantal bij de provincie breed verspreide digitale informatiebronnen een aanzienlijke kostenpost. Doordat er momenteel veel wetten gewijzigd worden, zullen de kosten van de aanvullingen bij de vele bij de provincie aanwezige losbladige uitgaven oplopen daar deze op nacalculatie worden geleverd. Willen we de informatievoorziening op een minimaal aanvaardbaar niveau handhaven dan zullen we in de komende jaren meer budget hiervoor ter beschikking moeten stellen. In de Integrale Bijstelling 2005 hebben wij u daarom voorgesteld het budget informatievoorziening structureel te verhogen met € 37.000,-- naar een totaal van € 111.000,--. 93
1.9.2.5. Dienstauto's Bij de integrale Bijstelling 2005 bleek dat het budget voor de dienstauto's jaarlijks met ruim € 10.000,-- wordt overschreden onder meer door de grote vraag naar dienstauto’s en de gestegen brandstofkosten. Daarom hebben wij toen voorgesteld het budget structureel met € 10.000,-- te verhogen. 1.9.2.6. Portokosten Het tekort bij portokosten heeft zich al twee achtereenvolgende jaren voorgedaan. Daarom hebben wij in de Integrale Bijstelling 2005 voorgesteld het budget structureel te verhogen met € 25.000,--. 1.9.2.7. Uitrijkaarten Structureel worden er meer uitrij kaarten verstrekt dan waarvoor budget is (€ 15.000). De besparing door het strakkere parkeerbeleid is niet afdoende gebleken. Daarom hebben wij in de Integrale Bijstelling 2005 voorgesteld het budget structureel te verhogen met € 15.000,--. 1.9.2.8. Kopieerkosten Bij de Integrale Bijstelling werd voor 2005 een tekort van € 150.000,-- verwacht bij de kopieerkosten. Dit tekort is van structurele aard. Daarom hebben wij in de Integrale Bijstelling 2005 voorgesteld het budget structureel te verhogen met € 150.000,--. 1.9.2.9. Zonnepanelen op het dak SJ4 In voordracht nr. 31/2005 hebben wij een voorstel gepresenteerd om het dak van het St. Jansstraat 4 complex van zonnepanelen te voorzien. Deze zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd. Wij hebben u voorgesteld deze zonnepanelen te leasen en deze kosten te dekken uit de algemene middelen, om zo een bijdrage te leveren aan onze duurzame energiehuishouding en daarmee aan onze voorbeeldfunctie en de klimaatdoelstellingen. 1.9.2.10. Meerkosten fase 4 MK12 In onze brief van 13 december 2005, nr.: 2005-24.637/50/A.38, FC, hebben wij u geïnformeerd over het onbeïnvloedbare deel van de overschrijding. Het betreft de kosten voortvloeiend uit het afkeuren van de dakconstructie (€ 40.000) en de daarmee verband houdende extra advieskosten (€ 45.000). Wij hebben u toen voorgesteld om de dekking van deze € 85.000 ten laste te laten komen van de algemene middelen. Deze kosten brengen wij met de gebruikelijke afschrijvingstermijnen ten laste van de algemene middelen (ca. € 4.100,-- per jaar).
94
1.9.3. Voorstellen nieuw beleid 1.9.3.1. Formatie afdeling Facilitaire Zaken Mede naar aanleiding van de problemen in de voortgang van het project 'Upgrading MK 12' is door het MT geconstateerd dat binnen de organisatie van afdeling Facilitaire Zaken (FZ) sprake van knelpunten is. In nauw overleg met het MT en ons college is een ontwikkelingsplan voor een verbeterd functioneren van deze afdeling gemaakt. Onderdeel hiervan is versterking van de managementfunctie door middel van een teamcoördinator en een stafmedewerker ter ondersteuning van het afdelingshoofd (met name P&Ctaken). Onderkend is namelijk dat de span of control voor één leidinggevende van deze grote afdeling te groot is om de aandacht goed te kunnen verdelen tussen de inhoud van het werk, de P&C-taken en de 55 medewerkers van deze afdeling. De teamcoördinator betreft een structurele nieuwe functie en de stafmedewerker een tijdelijk bovenformatieve functie die na 2007 in de bestaande formatie daalt. De kosten van deze formatieplaatsen kunnen worden gedekt door middel van een herschikking binnen de bestaande middelen apparaatskosten personeel. 1.9.3.2. Kwaliteit informatie mediatheek In de huidige situatie zijn continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de mediatheek nauwelijks gewaarborgd, gezien de kwetsbaarheid van de vaste formatie van 0,75 fte. Aanvulling met een tijdelijke formatie van 1,0 fte is hier debet aan. Kwaliteit van de dienstverlening respectievelijk bewaking en stroomlijning van interne beleidsprocessen zijn hierdoor niet op het gewenste niveau. Ambtenaren en bestuurders moeten beschikken over actuele en goed toegankelijke vakliteratuur en digitale media, opdat aard en impact van externe ontwikkelingen duidelijk worden. Centrale verwerving en ontsluiting van vakliteratuur en digitale media is goedkoper dan ongecoördineerde aanschaf hiervan op decentraal niveau. Met een doelmatiger inzet van kredieten ontstaat blijvend inzicht in de impact van externe (juridische) ontwikkelingen, zoals daar door uitgevers en andere overheden over wordt gepubliceerd. Hiervoor is structureel budget aanwezig binnen de productkosten. Voorgesteld wordt dit over te hevelen van materiële naar personele apparaatskosten ter financiering van de formatie. 1.9.4. Door nieuwe Staten af te wegen Niet van toepassing bij dit onderdeel.
95
96
Deel 4. Bijlagen bij Voorjaarsnota 2006
97
98
Bijlagen 1. Ontwikkelingen in het begrotingsbeeld aanvaard beleid: 1.1. uitgangspunten meerjarenramingen 2006-2010 1.2. kapitaallasten 1.3. apparaatskosten personeel 1.4. opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 1.5. uitkering Provinciefonds 2a. In Voorjaarsnota 2006 af te wegen voorstellen nieuw beleid 2006-2010 2b. Door nieuwe Staten af te wegen voorstellen nieuw beleid 2007-2010 3. Bestedingen Cofinanciering Kompas 2006-2010 4a. Vervallen nieuw beleid na 2007 en voorstellen tot continuering. 4b. Toelichting op vervallen nieuw beleid na 2007 en voorstellen tot continuering 5. Middelen en bestedingen reserve ESFI 6. Specificatie beleidswijzigingen 1999-2003/2003-2007 7. Bekostiging grote projecten.
99
100
Bijlage 1.1. Uitgangspunten meerjarenramingen 2006-2010 2006
2007
2008
2009
2010
1. Apparaatskosten
2,9385%
3,4205%
4,7565%
4,7565%
4,7565%
2. Exploitatie-/budgetsubsidies:
1,2000%
2,1000%
3,3000%
3,3000%
3,3000%
- compensatie lopend jaar
1,8000%
2,3000%
3,3000%
3,3000%
3,3000%
- compensatie voorgaande jaren
-0,6000%
-0,2000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
- reële index regionale omroepen
2,3400%
2,6900%
2,5300%
2,3800%
2,2200%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
- Managementcontract W&K
0,0000%
2,6000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- ten laste van heffingen
1,5000%
2,0000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- toegepaste uitzonderingen
1,5000%
2,0000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- overig
0,0000%
0,0000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- Managementcontract W&K
0,0000%
2,6000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- overig
0,0000%
0,0000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- Managementcontract W&K
0,0000%
2,6000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- overig
0,0000%
0,0000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- Managementcontract W&K
0,0000%
2,6000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- overig
0,0000%
0,0000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- kortlopend leningen
2,7500%
3,2500%
2,8000%
2,9000%
3,0000%
- nieuwe langlopende leningen
5,0000%
5,0000%
5,0000%
5,0000%
5,0000%
- eigen vermogen
4,3122%
4,3122%
4,3100%
4,3100%
4,3100%
- rente-omslagpercentage
7,8772%
6,4952%
6,3240%
5,8991%
6,7431%
9. Vergoeding personeelskosten, excl. incidenteel
1,5000%
2,0000%
3,5000%
3,5000%
3,5000%
10. Vergoeding apparaatskosten
2,9385%
3,4205%
4,7565%
4,7565%
4,7565%
0,0000%
2,6000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- overig
0,0000%
0,0000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
- vaste vergoeding
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
12. Legestarieven
1,5000%
2,0000%
3,0000%
3,0000%
3,0000%
13. Groei voertuigenpark
2,0000%
2,0000%
2,0000%
2,0000%
2,0000%
14. Accres Provinciefonds
2,4375%
2,4375%
2,4375%
2,4375%
2,4375%
Accressen LASTEN
3. Vaste bijdragen 4. Goederen en diensten:
5. Belastingen:
6. Inkomensoverdrachten:
7. Vermogensoverdrachten:
8. Te betalen rente:
BATEN
11. Vergoeding goederen en diensten - Managementcontract W&K
101
102
Bijlage 1.2. Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden 2006-2010 De kapitaallasten, en dan vooral de rentekosten, geven in vergelijking met de ramingen uit de Programmabegroting 2006 (na 3e wijziging) naar verwachting vooral in 2007 een negatiever beeld. In tabel 1 is de verwachte ontwikkeling van de kapitaallasten zichtbaar gemaakt. Tabel 1. Specificatie mutaties kapitaallasten 2006
(bedragen x € 1 miljoen) 2007 2008 2009 2010
516,2
619,1
p.m.
p.m.
p.m.
-333,4 -101,2 81,7
-182,4 36,8 473,5
-69,2 37,2 -31,9
-69,8 38,4 -31,4
-63,9 38,5 -25,3
Verrekening met: 1. Budget PC-privé 2. Voorbeslag meerkosten fase 4 MK12 Totaal verrekening (B)
4,8 -4,1 0,7
6,1 -4,1 2,0
5,9 -4,1 1,8
5,5 -4,1 1,4
5,7 -4,1 1,6
Netto mutaties kapitaallasten(= A+B)
82,3
475,5
-30,1
-30,1
-23,7
Omschrijving Mutaties: 1. Rente kortlopend 2. Bespaarde rente reserves en voorzieningen 3. Afschrijvingen Totaal mutaties kapitaallasten (A)
In het navolgende wordt een korte toelichting gegeven bij de in bovenstaande tabel gepresenteerde onderdelen. 1. Rente kortlopend Het gemiddelde renteniveau voor 2006 ad 2,75 % is gelijk gebleven ten opzichte van het uitgangspunt in de Programmabegroting 2006. Het gemiddeld renteniveau voor 2007 is met 0,5 % gestegen tot een percentage ad 3,25 %. Er treed naar verwachting een verhoging op van de rentekosten vanwege een stijging van de rekening-courantsaldi van SNN met € 10 miljoen en de Regiovisie van € 11,5 miljoen. Tegen een rente ad respectievelijk 3,25% en 2,75 % geeft dit een verhoging ad € 0,64 miljoen. Daarnaast is er sprake van kleine wijzigingen. Per saldo is er sprake van een nadelig effect. 2. Bespaarde rente reserves en voorzieningen De verlaging van de toerekening van de bespaarde rente wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe voorziening Brede Doeluitkering. Hierin zit opgenomen de oude voorzieningen Gebundelde Doeluitkering en de Interim Regeling Duurzaam Veilig. Het gemiddelde saldo van deze voorziening ligt in 2006 € 8 miljoen lager dan eerder is verondersteld. Dit tegen een lagere rente 2,25% (primitief 2,75%) geeft een verlaging ad € 310.000. In 2007 ligt het saldo € 7 miljoen lager tegen een rente ad € 2,75 % wat neerkomt op een verlaging ad € 192.500. Daarnaast is er sprake van kleine wijzigingen.
103
3. Afschrijvingen Vanwege het actualiseren van de investeringsbedragen 2005 vindt er wijziging plaats in de daarbij behorende kapitaalslast. Tevens is de goedgekeurde meerkosten fase 4 MK12 voor 2006 meegenomen. Als tegenhanger komt hierdoor de opgenomen stelpost te vervallen (zie verrekening kredieten). 4. Verrekening met kredieten. In de beleidsbegroting 2001 is een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van een nieuwe PC-privéregeling. De rentekosten die zijn gemoeid met de verstrekte renteloze voorschotten worden verrekend met dit budget. Bij de kapitaallasten berekening is rekening gehouden met de meerkosten fase 4 MK 12 . Voor deze investering was geld gereserveerd. Deze kan nu vrijvallen.
104
Bijlage 1.3. Apparaatskosten personeel 2006 De personeelskosten zijn zoals ieder jaar aan veel wijzigingen onderhevig. In deze bijlage voor de Voorjaarsnota 2006 wordt ingegaan op de stijging van het personeelskostenbudget ten opzichte van de Programmabegroting 2006 en wordt de dekking aangegeven. Er hebben zich eind 2005/begin 2006 veel (ingrijpende) wijzigingen voorgedaan in de apparaatskosten personeel. Deze zijn zo goed mogelijk verwerkt in de Voorjaarsnota 2006. De kans bestaat echter dat er een aantal inschattingen niet geheel juist of volledig blijken te zijn. Daarop zullen wij zonodig bij de Integrale Bijstelling 2006 terugkomen. Tabel 2 . Stijging personeelskostenbudget 2006 volgens de Voorjaarsnota 2006 Bedrag
Omschrijving Personeelskostenbudget Programmabegroting 2006 Personeelskostenbudget Voorjaarsnota 2006
€ €
54.517.081,-55.346.750,--
Totale verhoging personeelskostenbudget 2006
€
829.669,--
Minus: Te verrekenen met kredieten, stelposten en inkomsten
-/- €
1.709.250,--
Per saldo ten gunste van de algemene middelen
-/- €
879.581,--
Effect op de algemene middelen Uit tabel 2 valt af te leiden dat de totale stijging van de personeelskosten met € 829.669,-- volledig kan worden gedekt door middel van verrekeningen met diverse kredieten, stelposten en inkomsten. In tabel 3 wordt inzicht gegeven in werkzaamheden die ten laste van kredieten/programmakosten, stelposten en inkomsten derden worden verricht. Dit betreft dekking voor additionele werkzaamheden, die gedurende een bepaalde periode worden verricht. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat dit in een aantal gevallen om werkzaamheden gaat die slechts voor een deel van het jaar 2006 lopen. De financiën zijn daarop afgestemd.
105
Tabel 3. Mutaties Apparaatskosten Personeel (AKP) Voorjaarsnota 2006 ten opzichte van de Programma begroting 2006 Mutaties Apparaats Kosten Personeel (AKP) VJN-2006 Omschrijving
In geld
Dekking: Stelposten Inkomsten Algemene middelen
Kredieten Verhoging/verlaging personeelskosten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Externe veiligheid Beleidsvoorlichting Regionale planning/externe advisering Huisvestingsplan ICT-Beleidsplan RIO Regiofonds Veenkolonien Zuiderzeelijn Hanzepassage POP Pure Regio Noord Regio Oost POP regio's Flora & Faunawet Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk Mediatheek (Reekx) EDR BTW-compensatiefonds Energy Valley/Pilot ESF etc. Costa Due Ministerie VROM Bans/klimaatbeleid Uitbesteding civiele techniek Uitbreiding Mura SEPH Blauwe Stad Gemeente Winsum Gemeente Groningen Inkomsten projecten van St.Borgh kan/Winsch.diep OV bureau budget Nieuw beleid voorjaarsnota 2005 AKP Ramingen aanvaard beleid 2006 (oud)-GS/CvdK Gerichte uitstroom van personeel Toelagen: sociale lasten Toelagen: TOD Loonkostenontwikkeling Formatiereductie a.g.v. efficiencytaakstelling Kosten voormalig personeel Bijdrage derden EU lobbyist O&O-budget Digitale knipselkrant Aanvullende uitname BTW BDU-middelen-Verdi Te hoog opgenomen in Primitieve begroting 2006 Fuwa-prov Projectkosten MT-buffer
49. Tijdelijke formatie DIM inzetten voor concern 50. ABP-VUT-fonds; aanvullend FPU
829.669
-63.536
12.486 26.170 42.167 -32.862 4.555 -8.336 7.668 10.185 -2.316 20.369 -3.500 -32.060 -32.060 8.920 31.073 30.600 55.000 -10.978 142.700 -3.829 60.624 43.448 217.291 -22.045 -58.086 -5.781 76.737 13.446 17.920 -300.000 161.013 75.000 -29.800 115.160 113.206 -30.178 -811.000 -1.480.467 18.569 -9.760 -33.680 -11.000 -58.498 100.000 -25.909 218.562 -80.000 86.640
12.486 26.170 42.167
51. Restant AKP 2005
-1.085.487
-32.862 -8.336 7.668 10.185 -2.316 20.369 -3.500 -32.060 -32.060 8.920 31.073 30.600 55.000 -10.978 142.700 -3.829 60.624 43.448 217.291 -22.045 -58.086 -5.781 76.737 13.446 17.920 -300.000 165.000
1.915.156
-3.987 75.000 -29.800 115.160
104.483
8.723 -30.178 -811.000
-1.480.467 18.569 -9.760
T.l.v. rekeningresultaat 2005
-33.680 -11.000 -58.498 100.000 -25.909 218.562 -80.000 86.640 -27.544 Zie ook IB2005 T.l.v. premievrijval IZR-gepensioneerden
314.692 -63.536
1.915.156 subtotaal
-879.581
4.555
-27.544 314.692 subtotaal
-677.836 2.450.622
Opmerkingen
0
106
-677.836
522.624
-866.739
1.927.998
-12.842
0 1.927.998
-12.842
1. Financiering van (tijdelijke) Projecten en overige ontwikkelingen 2006 1.1. Dekking t.l.v. kredieten / programmakosten -/- € 63.536,-Voor de Voorjaarsnota 2006 is er per saldo sprake van een ophoging van kredieten/programmakosten. 1.2. Dekking t.l.v. stelposten -/- € 677.836,-Huisvestingsplan -/- € 32.862,-In de Programmabegroting 2006 zijn uitgaven opgenomen voor een bedrag van € 32.862,-- die als stelpost is opgenomen. Bij de Voorjaarsnota zijn deze uitgaven komen te vervallen en de vrijval wordt daarom eveneens ten gunste van de stelpost gebracht. Administratief technische ondersteuning BTW-compensatiefonds + € 142.700,-Vanuit het Provinciefonds worden middelen ontvangen i.v.m. de administratieve lasten vanwege de invoering van het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag is als stelpost opgenomen en wordt nu toegevoegd aan het personeelskostenbudget. SEPH -/- € 58.086,-Ten opzichte van de Programmabegroting 2006 heeft er een daling plaatsgevonden in de personeelskosten waarvoor een stelpost was opgenomen. Als gevolg van deze daling kan de stelpost worden afgeraamd Nieuw beleid Voorjaarsnota 2005 + € 165.000,-In het kader van nieuw beleid heeft u in de Voorjaarsnota 2005 extra middelen beschikbaar gesteld voor professionalisering milieutoezicht en -handhaving. Deze middelen zijn oorspronkelijk als stelpost opgenomen. De uitgaven zijn bij de Voorjaarsnota 2006 voor een bedrag van € 161.013,-- verdisconteerd in het personeelskostenbudget. Toelagen: sociale lasten + € 113.206,-De sociale lasten m.b.t. de toelagen waren in de Programmabegroting 2006 als stelpost (€ 104.483,--) opgenomen. Deze sociale lasten zijn in de Voorjaarsnota 2006 verdisconteerd in de AKP voor een bedrag van € 113.206,--. Het meerdere wordt ten laste van de algemene middelen gebracht (€ 8.723,--). Efficiencytaakstelling -/- € 1.480.467,-De opgelegde taakstelling formatiereductie en efficiencytaakstelling leidt tot een verlaging van het personeelskostenbudget. Deze verlaging van de personeelskosten wordt ten gunste gebracht van de stelpost formatiereductie. Aanvullende uitname BTW -/- € 58.498,-De AKP-kredieten zijn in de 2e wijziging van de begroting 2006 verlaagd met een BTW-correctie na een analyse van de BTW-druk in 2004 en 2005. Fuwaprov + € 218.562,-Als gevolg van de herziene functiewaardering zijn de personeelskosten gestegen. Deze stijging kan t.l.v. van de hiervoor geraamde stelpost worden gebracht. Projectkosten -/- € 80.000,-In de Programmabegroting 2006 was een stelpost opgenomen voor wat betreft een verwacht inverdieneffect op projectkosten. De uitgaven zijn zodanig in de Voorjaarsnota opgenomen 2006 dat de post kan worden afgeraamd. 107
MT-buffer + € 86.640,-In de personeelskosten voor de Voorjaarsnota 2006 zijn kosten verdisconteerd die ten laste gebracht worden van de MT-buffer. Overeenkomst ABP m.b.t. aanvullend FPU + € 314.692,-Met het VUT-fonds van het ABP is een overeenkomst "uitvoering FPU-provincies" afgesloten. Deze FPU+ is beëindigd. De FPU+ bestaat uit een uitkering boven het niveau van de standaard FPU. Het aantal deelnemers is het afgelopen jaar fors gestegen. Ook hebben op het laatste moment veel werknemers gebruikgemaakt van de FPU+. Hierdoor zijn de kosten de sterk gestegen. Nu instroom niet meer mogelijk is zullen de kosten de komende jaren voor FPU+ gaan dalen. De (tijdelijk) hogere lasten kunnen worden gecompenseerd door een verwachte premievrijval IZR-gepensioneerden vanwege de invoering van het nieuwe zorgstelsel met ingang van 2006. 1.3. Dekking ten laste van (te declareren) inkomsten + € 522.624,-Voor een bedrag van € 522.624,-- worden personeelskosten gedekt omdat er baten tegenoverstaan. 1.4. Dekking ten laste/gunste van de algemene middelen -/- € 866.739,-Het beslag op de algemene middelen daalt per saldo met € 866.739,--. Uitbreiding Mura -/- € 22.045,-In de Programmabegroting 2006 is een bedrag opgenomen voor de uitbreiding van de Mura. Het gaat hierbij echter om een tijdelijk formatieplaats, waardoor de middelen vrijvallen. Ramingen Aanvaard beleid 2006 + € 75.000,-Bij het opstellen van de ramingen aanvaard beleid 2006 is een ophoging voorzien van het budget uitzendkrachten van de afdeling Facilitaire Zaken. De ophoging is meegenomen bij het opstellen van het personeelskostenbudget voor de Voorjaarsnota 2006. (oud)-leden GS/CvdK -/- € 29.800,-De raming van de uitgaven voor GS/PS/CvdK kan neerwaarts bijgesteld worden. Toelagen -/- € 30.178,-Betreft een daling van de toelage onregelmatige dienst. Loonkostenontwikkeling -/- € 811.000,-In het personeelskostenbudget voor de Voorjaarsnota 2006 zijn de effecten van de vorig jaar afgesloten CAO verwerkt. Dit veroorzaakt een stijging in de loonkosten. Verder is er sprake van lagere sociale lasten die met name worden veroorzaakt door een daling van de pensioenpremie met 1,6% en de gevolgen van de nieuwe zorgverzekering met ingang van 2006. Te hoog opgenomen in de Programmabegroting 2006 -/- € 25.909,-In de Programmabegroting 2006 is abusievelijk een tijdelijke formatieplaats geraamd.
108
Tijdelijke formatie DIM -/- € 65.578,-- / € 38.034,-In het personeelskostenbudget voor de Programmabegroting 2006 zijn personeelskosten meegenomen die volgens afdeling Documentair Informatie Management (DIM) gezien moet worden als tijdelijke formatie die op 1-1-2005 is vrijgevallen. Met ingang van 1-2-2005 is een medewerker van de afdeling DIM op concern geplaatst. Voor de periode tot 01-02-2007 is geen dekking afgesproken in het MT van 22-12-2004. Voorgesteld wordt de lasten voor 2006 ca. € 38.034,-- te dekken uit bovengenoemde vrijval. Per saldo daalt hiermee het beslag op de algemene middelen met € 27.544,--. Een en ander overeenkomstig de werkwijze bij de Integrale Bijstelling 2005.
2. Restant AKP 2005 Restant AKP 2005 + € 1.927.998,--/-/- € 12.842,-Het batig saldo in de personeelskosten over het dienstjaar 2005 (wordt conform de regeling Budgetbeheer toegevoegd aan het personeelskostenbudget voor 2006. Daarvoor wordt er een bedrag van € 1.927.998,-- onttrokken aan de reserve AKP. Van dat bedrag wordt € 12.842,-- toegevoegd aan de algemene middelen wegens een correctie van een foutieve boeking in 2005. Het restant (€ 1.915.156,--) komt ten gunste van de AKP 2006.
109
Bijlage 1.4. Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in de ramingen vanaf de Programmabegroting 2006 zichtbaar gemaakt. Tabel 4. Ontwikkeling opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 2006-2010 (bedragen x € 1.000,--) Omschrijving 2006 2007 2008 2009 2010 Raming volgens Programmabegroting 2006 (A)
38.044 39.160 40.314 41.509 42.745
Raming volgens huidige inzichten (B)
39.404 40.567 41.771 43.017 44.306
Verschil t.o.v. Programmabegroting 2006 (B-A) Waarvan verwerkt/te verwerken in: - 1e wijziging 2006 (IB2005) - 5e wijziging 2006 (VJN2006) Aantal te heffen opcenten per 1 april: - door provincie - maximaal toegestaan Gemiddelde opbrengst per opcent Onbenutte belastingcapaciteit
1.360
1.407
1.457
1.508
1.561
677 683
700 707
725 732
751 757
777 784
76,8 102,4
78,0 106,0
79,2 109,7
80,4 113,5
81,6 117,5
515 522 530 537 545 13.190 14.628 16.157 17.787 19.577
De hogere opbrengst kan vrijwel volledig worden verklaard doordat de groei van het aantal voertuigen in de zwaardere gewichtsklassen in 2005 aanmerkelijk hoger lag dan die in de lichtere gewichtsklassen. Deze hogere opbrengst hebben wij voor 2006 al voor een deel verwerkt in de 1e wijziging van de Programmabegroting 2006, die wij u in het kader van de Integrale Bijstelling 2005 hebben voorgelegd. De feitelijke groei van het totale voertuigenpark is in 2005 uitgekomen op bijna 1%. Minder als bij het opstellen van de ramingen ten behoeve van de Integrale Bijstelling 2005 is verondersteld (2%). Ten opzichte van voorgaande jaren is de groei (tijdelijk) afgenomen. Voor 2006 en volgende jaren blijven wij voorlopig uitgegaan van een groei van 2%. Bij de Integrale Bijstelling 2006 zullen wij bezien in hoeverre deze aanname voor 2006 juist is. Niet alleen de groei van het aantal voertuigen is bepalend voor onze opbrengst uit de heffing van provinciale opcenten, maar ook de jaarlijks per 1 april toe te passen indexering. Onze index is afgeleid van de index die de minister van Financiën hanteert bij het jaarlijks vaststellen van het maximum aantal te heffen opcenten. Zij het dat wij die index corrigeren voor de groei van het voertuigenpark. Bij deze index is in eerste instantie bepalend het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (t-2/t-3). Tot en met 2004 lagen de groeipercentages van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen tussen 1,7% en 7,1%. Wij gaan van 2005 tot en met 2008 uit van een jaarlijkse groei van 3,5% van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen. Op die manier resulteert er voor de jaren 2007 t/m 2010 een 4 jarige voortschrijdende gemiddelde van eveneens 3,5% per jaar. In tabel 4 hebben wij op basis van deze index aangegeven het per 1 april van enig jaar te heffen aantal opcenten. 110
Bijlage 1.5. Uitkering Provinciefonds In vergelijking met de Programmabegroting 2006 treedt er bij het onderdeel Provinciefonds een achttal wijzigingen op. In meerjarig perspectief ziet de ontwikkeling van het Provinciefonds er als volgt uit. Tabel 5. Ontwikkeling Provinciefonds 2006-2010
Omschrijving
2006
Raming volgens Programmabegroting 2006 (A) Raming volgens huidige inzichten (B) verschil (B-A) Verklaring verschil 1. correctie wijziging bedrag per gerealiseerde opcent 2004 2. wijziging accressen 2005-2009 3. diverse toevoegingen en onttrekkingen 4. wijziging fysieke gegevens 2005 5. correctie oktobercirculaire bedragen per verdeelmaatstaf 6. gerealiseerde opbrengst per opcent m.r.b. 2005 7. nacalculatie accres 2005 8. wijzigingen fysieke gegevens 2005 subtotaal Waarvan te verrekenen met: 1. apparaatskosten bodemsanering 2. apparaatskosten Nb-wet en Flora en Faunawet 3. afrondingsverschillen oktobercirculaire 2005 subtotaal Per saldo ten gunste van de algemene middelen Waarvan verwerkt/te verwerken in: - 1e wijziging 2006 (IB2005) - 5e wijziging 2006 (VJN2006)
(bedragen x € 1.000,--) 2007 2008 2009
73.110 73.623 513
74.311 75.836 1.526
75.534 77.421 1.887
76.781 79.044 2.263
78.051 80.706 2.655
-440 -106 888 48
-446 217 907 47
-450 554 926 46
-456 905 945 46
-462 1.271 966 45
99
101
103
105
107
0 -127 150 513
673 -130 156 1.526
681 -133 160 1.887
690 -136 165 2.263
698 -139 170 2.655
-96
-99
-102
-105
-108
-412 0 -508
-420 -2 -521
-428 -5 -534
-436 -8 -548
-444 -11 -562
5
1.005
1.353
1.715
2.092
-18 23
308 696
649 703
1.004 711
1.375 717
In het navolgende worden de wijzigingen in de uitkering Provinciefonds afzonderlijk in het kort toegelicht. 1. Wijziging bedrag per opcent m.r.b. 2004 In de junicirculaire 2005 heeft BZK foutieve cijfers heeft gebruikt mb.t. de opbrengsten opcenten m.r.b. 2004. Pas na de zomervakantie van 2005 heeft het ministerie deze fout erkend. Een en ander heeft tot gevolg dat het financiële perspectief vanaf 2006 zo'n € 439.500,-- minder gunstig uitvalt dan wij hebben geschetst in de Programmabegroting 2006. 111
2010
2. Accres 2006-2010 volgens oktobercirculaire 2005 Het accres 2005 valt volgens de oktobercirculaire 2005 lager uit dan door ons is geraamd in de Voorjaarsnota 2005 (1,87% in plaats van 2,62%). Daardoor daalt onze uitkering structureel met zo'n € 399.000,-- ingaande 2005. De inhouding van de behoedzaamheidsreserve 2005 is door de fondsbeheerders echter gebaseerd op het uitgangspunt van de junicirculaire 2005 (2,62%). Doordat wij bij de Integrale Bijstelling 2005 als accres 1,87% hanteren, veronderstellen wij impliciet dat de behoedzaamheidsreserve 2005 voor ongeveer 60% tot uitbetaling zal komen. Zie voor de realisatie 2005 de toelichting bij punt 7. Het accres ligt in de periode 2006-2009 volgens de huidige verwachtingen 0,57 procentpunt per jaar hoger dan wij in juni 2005 verwachtten (2,44% i.p.v. 1,87%, inclusief aftrek 1 procentpunt per jaar i.v.m. behoedzaam scenario). Daardoor zal onze uitkering vanaf 2006 geleidelijk aan verder toenemen van € 0,30 miljoen in 2006 tot € 1,34 miljoen in 2009. 3. Diverse onttrekkingen en toevoegingen a. Uitname apparaatskosten bodemsanering In 2005 is een uitname uit het Provinciefonds van ca. € 5,2 miljoen i.v.m. apparaatskosten bodemsanering doorgevoerd. In junicirculaire 2005 was deze al meegenomen in de berekeningen, maar toen werd voor de verdeling over de provincies nog uitgegaan van een verdeling via de uitkeringsfactor (= de algemene verdeelsleutel Provinciefonds). In augustus 2005 is in IPO-verband de discussie afgerond over de meest wenselijke verdeling. Uiteindelijk zal het verdeelvoorstel worden gebaseerd op de actuele werkvoorraden. De uitkomst daarvan is gunstiger dan een verdeling via de uitkeringsfactor (= de algemene verdeelsleutel van het Provinciefonds). Op basis van deze nieuwe verdeling neemt ons aandeel in de uitkering uit het Provinciefonds structureel met zo'n € 23.600,-- toe. Werd er op basis van de junicirculaire 2005 (verdeling via uitkeringsfactor) nog uitgegaan van een negatief herverdeeleffect van minstens € 242.600,-- ingaande 2005. Volgens de nu te hanteren verdeelsleutel (verdeling op basis van werkvoorraad) kan dit worden beperkt tot een nadeel van tenminste € 34.000,-ingaande 2005. Per saldo een meevaller van tenminste € 212.100,-- ingaande 2006. b. Toevoeging middelen uitvoering Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet De fondsbeheerders voegen met ingang van 2005 € 9,05 miljoen toe aan het Provinciefonds in verband met de provinciale taakuitvoering met betrekking tot ontheffingsverlening die samenhangt met de Flora- en Faunawet en in verband met de provinciale taakuitoefening met betrekking tot de vergunningverlening die samenhangt met de Natuurbeschermingswet. Bij de eerstgenoemde taakuitvoering gaat het om een toevoeging van € 2,05 miljoen; bij de laatstgenoemde om € 7,0 miljoen. De fondsbeheerders verdelen het bedrag van € 9,05 miljoen vanaf 2005 met de maatstaven inwoners, inwoners met een minimum van 640.000, inwoners in stedelijke gebieden, inwoners in landelijke gebieden, oppervlakte land, oppervlakte water, oppervlakte groen en het vaste bedrag. Op basis van de ijkverdeling zal het aandeel van onze provincie in deze middelen ca. € 412.100,-- bedragen. Deze verdeling was al eerder in de IPO adviescommissie Landelijk gebied vastgesteld. Via de verdeling Provinciefonds ontstaat ten opzichte van deze ijkverdeling een positief herverdeeleffect van ca. € 246.400,--. 112
4. Herziene fysieke gegevens 2005 Op basis van voorlopige gegevens met betrekking tot inwonertallen en oppervlakte per 1 januari 2005 volgens de oktobercirculaire 2005 valt vanaf 2006 een vermindering van onze uitkering te berekenen van zo'n € 48.200,--. 5. Correctie oktobercirculaire bedragen per verdeelmaatstaf Door een correctie in de bedragen per verdeelmaatstaf treedt er een voordeel op van structureel ca. € 0,1 miljoen. 6. Gerealiseerde opbrengst opcenten m.r.b. 2005 Het betreft hier de doorwerking van de gerealiseerde opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting over 2005 in de uitkering Provinciefonds voor 2007 en volgende jaren. De ontwikkeling van deze opbrengst in 2005 leidt er toe dat onze uitkering uit het Provinciefonds vanaf 2007 met gemiddeld € 0,67 miljoen zal toenemen. 7. Nacalculatie accres 2005 In de maartcirculaire 2006 blijkt dat de voor de normering Provinciefonds relevante rijksuitgaven in 2005 ca. € 0,2 miljard lager zijn uitgevallen dan in het voorjaar van 2005 werd verwacht. Omdat het accres van het Provinciefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven daalt dat met 0,98 procentpunt tot 1,64%. In de oktobercirculaire 2005 was al een eerste indicatie gegeven van de verwachte daling. Toen kwam men uit op 0,75 procentpunt daling. De realisatie ligt derhalve nog zo'n 0,23 procentpunt lager dan de verwachting van vorig najaar. Dezelfde verwachting, die wij ook als basis voor onze raming in de Integrale Bijstelling 2005 hebben gebruikt. Dat betekent dat het accres in geld uitgedrukt € 2,281 miljoen lager uitvalt dan in oktober 2005 werd geraamd. Ons aandeel daarin bedraagt ca. € 126.500,--. Deze verlaging van het accres 2005 werkt structureel door naar volgende jaren. 8. Wijzigingen fysieke gegevens 2005 De uitkering is in de maartcirculaire 2006 aangepast omdat de fondsbeheerders de beschikking hebben gekregen over de nieuwste gegevens met betrekking tot de inwoners in stedelijke en in landelijke gebieden per 1 januari 2005. Voor ons betekenen de wijzigingen in de inwonertallen een structureel voordeel van ca. € 149.900,-- ingaande 2006.
113
Bijlage 2a. Voorstellen nieuw beleid af te wegen in de Voorjaarsnota 2006 Accenten 2006-2010 te regelen in VJN2006 Programma
2006
2007
Ondernemend Groningen 1. Arbeidsmarktbeleid
150,0
150,0 86,0 410,0 646,0
86,0 400,0 486,0
p.m. 150,0 150,0
p.m.
subtotaal
43,0 50,0 243,0
subtotaal
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412,1 412,1
80,0 1.500,0 419,8 1.999,8
1.500,0 427,6 1.927,6
1.500,0 435,6 1.935,6
1.500,0 443,8 1.943,8
2. Formatie afdeling EZ, sectie Markt (1,0 fte) 3. Vaarverbinding Oldambtmeer -Beerta
2008
2009
2010
dekking Opmerkingen
flex.
uitvoeringsagenda, Pilot ESF, Pilot leren en werken
flex. ESFI/sect
0,0
Wonen
Karakteristiek Groningen 1. Bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer 2. Cofinanciering PMJP 3. Uitvoering Flora- en Faunawet/Natuurbesch. wet subtotaal
Bereikbaar Groningen 1. Boordvoorzieningen A.G. Wildervanckkanaal 2. Cable barrier 3. Opwaarderen bushaltes langs N976 4. Overlagen N366 (problematiek hoogovenslakken) 5. Grote projecten 6. Formatie CT2010 (6,5 fte) subtotaal
1.307,5 55,0 260,0 1.300,0 p.m. 2.922,5
Schoon/veilig Groningen 1. Voortzetting Energieconvenant Groningen 2. Financieel risico sanering persl. Groningen-Delfzijl 800,0 3. Costa Due fase 2 4. Implementatie Omgevingsvergunning (1 fte) 80,0 5. Wijziging grondwaterwinning Onnen i.v.m. noodberging 112,0 6. Formatie MTZ/MV (6,2 fte) p.m. subtotaal 992,0 Gebiedsgericht 1. Gebiedsgericht beleid/POP 2. Formatie projectbureau (tijdelijk 3 fte) 3. Cultuurplein Winschoten subtotaal Welzijn, sociaal beleid en cultuur 1. Problematiek jeugdzorg (incl. formatie: 1,5 fte) 2a. Sportnota 2007-2010
2b. Provinciaal accomodatiefonds (rentekosten) 3. Technasium 4. Telefonische hulpdienst 5. Dramaserie 'Boven Wotter' 6. Groninger Museum 7. Overdracht Synagoge FS aan St. Oude Gr. Kerken 8. Bijdrage St. De Groninger Molens subtotaal
1.307,5 -1.307,5 -1.307,5
p.m. p.m. p.m. p.m. 1.307,5 -1.307,5 -1.307,5
75,0 154,0
308,0
229,0
220,0
73,0
125,0 p.m. 345,0
p.m. 73,0
p.m. 0,0
205,0
103,0
308,0
308,0 2.000,0 2.308,0
205,0
103,0
435,0
1.005,0 98,2
1.172,0 223,2
450,0 291,3
p.m. 291,3
16,0 250,0 30,0 150,0
16,0
16,0
16,0
150,0
150,0
150,0
1.269,2
1.561,2
907,3
subtotaal
20,0 15,0 35,0
100,0 60,0 15,0 175,0
100,0 60,0 15,0 175,0
100,0 60,0 15,0 175,0
15,0 115,0
Bedrijfsvoering 1. Formatie FZ, versterking management (2,0/1,0 fte) 2. Kwaliteit informatie mediatheek subtotaal
77,0 55,0 132,0
154,0 55,0 209,0
77,0 55,0 132,0
77,0 55,0 132,0
77,0 55,0 132,0
6.071,6
6.527,9
5.627,3
2.270,4
2.751,0
2.064,0 1.867,5
3.723,6 1.507,5
1.906,0 0,0
800,0 231,0 p.m. 585,0 0,0 112,0 412,1
0,0 462,0 p.m. 265,0 0,0 150,0 419,8
3.444,0 2.489,0 -407,5 -1.157,5 1.500,0 0,0 0,0 385,0 282,0 p.m. p.m. 55,0 123,1 98,2 98,2 125,0 0,0 427,6 435,6
Totaal Waarvan: - Flexibel budget - ESFI - Cofinanciering Kompas - Algemene Reserve - AKP - Projecten - Sectorale kredieten - Stelpost continueren nieuw beleid vanaf 2008 - Reserve Grondwaterheffing - Inkomsten Provinciefonds/specifieke uitkeringen
114
flex. flex. flex. flex. GWH rijksm.
nieuw college regelt doorloop v.a. 2008 met name personele inzet
flex. AKP Kompas/ESFI
flex. inclusief kosten externe projectleider flex./ stelpNB/ sect. 16,0 flex. ESFI sect. dekking t.l.v. stimuleringsfonds zorg flex. Naast inzet vanuit sectorale middelen 150,0 flex. flex. flex. 457,3
125,0 100,0 1.106,0
Bestuur 1. Versterking lokaal bestuur 2. Fusieproces gemeenten Blauwe Stad 3. Internationale samenwerking
onderdeel cofinanciering in brede zin
ESFI herschikking in de tijd flex. ESFI AR/sect. € 800.000,-- t.l.v. Algemene Reserve ESFI p.m. Proj. 0,0
113,4 270,0 80,0 150,0 p.m. 613,4
flex. flex. PF
100,0
0,0 180,0 p.m. 123,1 98,2 0,0 443,8
flex. flex. flex.
Tot en met 2011
AKP sect.
t.b.v. cultuurplein Winschoten t.b.v. hoogovenslakkenproblematiek t.b.v. formatieve claims Projectbureau + FZ t.b.v. formatie CT2010 t.b.v. Sportnota 2007-2010 t.b.v. grondwaterwinning Onnen t.b.v. Flora- en faunawet/natuurbesch. wet
Bijlage 2b. Voorstellen nieuw beleid af te wegen door nieuw college GS Accenten 2006-2010 te regelen in VJN2007 Programma
2006
2007
2008
2009
2010
subtotaal
0,0
3.000,0 750,0 3.750,0
3.000,0 750,0 3.750,0
3.000,0 750,0 3.750,0
3.000,0 750,0 3.750,0
subtotaal
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,0
0,0
0,0
0,0
p.m. 109,3 p.m. p.m. p.m.
p.m. 109,3 p.m. p.m. p.m.
p.m. 109,3 p.m. p.m. p.m.
0,0
109,3
109,3
109,3
p.m.
p.m. 125,0 100,0 225,0
p.m. 125,0 100,0 225,0
flex. flex. flex.
Ondernemend Groningen 1. Cofinanciering in brede zin 2. Recreatieve vaarroutes
dekking Opmerkingen
flex. ESFI
zie ook andere programma's
flex.
Tot en met 2013, zie OG: cofinanciering
Wonen
Karakteristiek Groningen 1. Plattelandseconomie (PMJP)
subtotaal
0,0
Bereikbaar Groningen 1. Verlenging management contract BWK 2. Voorfinanciering baggerwerk Winschoterdiep 3. Ringwegen Groningen 4. Onderhoud provinciale Infrastructuur 5. Grote projecten subtotaal
p.m. p.m.
0,0
Schoon/veilig Groningen 1. Cofinanciering Kaderrichtlijn Water 2. Energie Convenant Groningen 3. Veiligheid
flex. flex. ESFI ESFI ESFI
subtotaal
0,0
0,0
p.m. 125,0 100,0 225,0
0,0
250,0 250,0
250,0 250,0
250,0 250,0
250,0 250,0
flex.
subtotaal
250,0 500,0
250,0 500,0
250,0 500,0
ESFI ESFI
Gebiedsgericht 1. Gebiedsgericht beleid/POP
Welzijn, sociaal beleid en cultuur 1. Regeling cofinanciering zorginfrastructuur 2. Bijdrageregeling multifunctionele centra subtotaal
0,0
0,0
750,0
750,0
750,0
subtotaal
0,0
110,0 110,0
200,0 110,0 310,0
200,0 110,0 310,0
200,0 110,0 310,0
subtotaal
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal
0,0
4.110,0
5.394,3
5.394,3
5.394,3
Waarvan: - Flexibel budget - ESFI
0,0 0,0
3.360,0 750,0
3.894,3 1.500,0
3.894,3 1.500,0
3.894,3 1.500,0
Bestuur 1. Grote Evenementen 2. Middenevenementen
Bedrijfsvoering
115
flex. flex.
investering € 3.415.000,-- (rente 3,2%)
Tot en met 2011; zie O.G: cofinanciering
t/m 2011 t/m 2011
116
Bijlage 3. Bestedingen Cofinanciering Kompas 2006-2008 Raming 2006 Raming 2007 Raming 2008 3303 633728 Restauratie Reitdiepsluizen
240.000,00
4001 640111 Inrichting noodbergingsgebieden WBMP(westerbroekstermadepolder)/ KDWP
105.000,00
5003 650106 Duurzaam Groningen 650108 Costa Due
6.424,00 116.063,00
5203 652303 SGB2004/ PLOP 2004 Westerkwartier Schoon 1e en 2e fase 652304 Project Veehouderij Zuidelijk Westerkwartier 1e en 2e fase 652306 Uitvoeringscontract 6101 661104 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105 661105
20.000,00 26.654,00 75.000,00
SGBvrijval02/03Wierden Verbouw Koetshuis borg Ewsum EDR toerisme offensief Masterplan Zoutkamp STAR Appingedam Stad van Water en Cultuur Ontwikkelingsplan Havencomplex Lauwersoog Masterplan Centrum Veendam 1e fase Masterplan Nieuweschans Noordrand Blauwe Stad Natte horizon Bourtange TRIP Westerwolde PLOP2005/2006 Recreatief steunpunt Lettelbert fase 2 (zie ook fase 1) PLOP2004 Recreatief steunpunt Lettelbert fase 1(zie 2e fase 2005) PLOP Nu Nog Niebert PLOP 1e fase Masterplan Pieterburen PLOP; Woltersum Wil Wel
6201 662118 SGB2002-ZWK 9 Fietspad Eiberburen 662119 PLOP aanleg fietspad Wierumerschouw-Dorkwerd 662120 PLOPrealisering waterbeheereenheid blok 2 Midden Groningen 6202 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662204 662205 662204 662204 662204 662205 662205 662206 662205 662204 662205
SGB2002-ZWK 6 Heemtuin Zandhoogte / Tolbert SGB2003-Wierden 1 Landschappelijk herstel wierden (1 en 2e fase) SGB2003-Wierden 2 Ossepad Ezinge Zie ook LLA SGB2003+ SGB 2002-ZWK 1 Herstel houtsingels 1 en 2 SBGvrijval02/03 Borg Piloersemaborg (zie ook LLA PJ0750) SGBvrijval02/03 revitalisering Westerwolde werplan Smeerling SGB2004-ZWK verveningroute fase 1 SGB2004-Westerw.Zijdal Breedwisch SGB2004-Westerw.Inrichting Ellersinghuizerveld SGBvrijval02/03 ZWK Reconstructie Malijksepad SGB2004-ZWK Wandelpaden De Wilp SGB2004-Westerw.Schans Bourtange SGB2004-Wierden Fietspadenplan Eemsmond SGB2004 ZWK Kuzemerkooi 1.1.2007 einddatum SGBvrijval02/03 Revitalisering Westerwolde werplan Ter Wupping SGB2004-Westerw omleiding waterbeheersing Borgerveld Herstel wierde Losdorp Herstel wierde Wierum SGB2002/PLOP-WesterW 1 Westerwolde Schoon(zie ook PLOP) PLOP 2003 Westerwolde Schoon (zie ook SGB) PLOP Natte landschapselementen ZWK PLOP herstel houtsingels 1 (zie ook SGB) SGB2003-WesterW 3 Kloosterenclave Ter Apel; uitvoering PLOP 2004 Westerkwartier Schoon (zie ook SGB) Ennemaborg (ring Blauwe Stad) PLOP Kerken in het Groen II (uit 2004) PLOP Westerkwartier Schoon fase 4 PLOP 2003 Projectplan bestrijding Iepziekte PLOP Landschap.inri.weg Aduard -Saaksum fase 2 Schotbalkenhokjes/dijkcoupures
117
39.000,00 40.000,00 304.000,00 140.000,00 123.000,00 400.000,00 155.000,00 376.630,00 551.436,00 50.000,00 155.000,00 22.100,00 33.300,00 24.237,00 123.698,00 99.753,00
175.000,00
100.000,00
10.400,00 204.690,00 140.000,00 207.000,00 467.000,00 335.000,00 202.797,00
93.848,00
58.579,00 252.000,00
1.649,00 9.862,00 54.306,00
195,00 40.000,00 15.248,00 10.000,00 20.000,00 11.506,00 24.341,00 60.556,00 118.536,00 11.457,00 8.440,00 22.181,00 150.000,00 90.000,00 66.000,00 16.794,00 61.000,00 35.976,92 121.348,00 100.581,00 40.000,00 11.813,78 139.834,00 44.282,00 62.250,00 24.537,00 170.324,00 37.731,49 54.149,85 10.000,00
77.880,97 10.800,00
94.950,00
44.077,90
11.068,00
90.380,00
35.920,00
Raming 2006 Raming 2007 Raming 2008
7103 671103 671103 671103 671103 671103
Groensector Servicepunt Operatie Pelios (garantstelling Euro 98.974) Medina Zijspan Restauratie graansilo Nieuweschans (BIWO I)
2.220,00 113.445,00 34.744,00 15.141,00 65.000,00
7106 671208 PURE (Interreg IIIb) 671208 FLOWS (Interreg IIIb) Nave Nortrail-THE North Sea Coastal Path 671208 Waterline economy
117.704,77 40.000,00 4.958,00 7.500,00
7106 671205 Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten 671205 Keurmerk Streekproducten Westerwolde 671205 projectontwikkeling Heemtuin Muntendam Operationele kosten Leader programma Oldmabt-Westerwolde 671205 Vitale dorpen 671205 Boerenstreekbus Westerwolde 671205 Ondernemerschap Nieuwe Stijl 2001-2006 671205 Servicedienst Oost-Groningen 671205 Stipo Westerwolde 671205 Thuishuis Oldambt-Westerwolde 671205 Keurmerk Groningse Streekproducten 671205 Revitalisering Lanschap fase 1 671205 Kijkgaatjes naar het verleden 671205 Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeing
6.986,00 9.773,00 4.000,00 8.470,00 76.500,00 6.620,00 28.714,00 160.935,00 21.113,00 2.000,00 20.800,00 6.250,00 1.000,00 24.487,00
7106 671203 St. Nicolaasproject Appingedam 671203 Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten Hoogeland Leader technische hulp 671203 STIPO (stimuleringsproject voor Plattelandsondernemingen) 671203 STIPO Hoogeland Extra 671203 (voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed"(zieook LLA) 671203 Keurmerk Groningse Streekproducten 671203 Restauratie sluit Verloat in Warffum (zie ookSGB) 671203 Opwaardering Solwerderstraat 671208 Gronings Goed Route-Verlden, henden en toekomst 671203 Multifunctioneel Centrum Ten Boer
4.843,00 15.600,00 12.500,00 30.000,00 1.400,00 75.000,00
7106 671203 Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling 671206 SGB2002-Wierden 7 Archeologisch steunpunt Zeerijp (LHO21)
24.487,00 10.000,00
7106 671204 671204 671204 671204 671204 671204 671204 671204 671204 671204
Uitbouw waddenproducten Lauwersland Startersavond (Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed"(zieook LHO) Terreinen met historie (LLA30) Zie ook SGB2002-Wierden 30 Villages of Tradition STIPO Lauwersland Keurmerk Groningse Streekproducten Lauwersland Natoaristoen Eenrum Borg Piloersema;herinrichting borgterrein en wierde zie ook SGB Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling
11.267,00 3.500,00 9.539,00 15.300,00 5.535,00 20.000,00 7.800,00 1.000,00 8.000,00 12.244,00
Technische bijstand Bijzondere Biokalalysatoren Industr.Bodems Alternatieve verwerking Slachtbijproducten (AVS) Energy Valley Grounds for Change Biogas in het Westerkwartier Digitaal vraagverheld.instrument INVIS Smart Power System SPS Katalysator + Clean Energy Systems N.Nederland IAGA06 Gaming in de Zorg BAREAU
60.000,00 9.600,00 33.350,00 30.000,00 21.067,00 7.840,00 33.274,00 12.000,00 23.100,00 71.277,00 43.672,00
6.122,00
22.700,00 9.831,00 13.220,00 23.037,00 10.000,00 5.200,00 15.000,00
6.122,00
2.600,00
3.061,00
7106 P00006 P00003 P00002 P00005 P00094 P00092 P00090 P00091 P00096 P00095 P00097
118
88.002,00 4.800,00 16.674,00
8.318,00 18.000,00 17.819,00 10.918,00
Raming 2006 Raming 2007 Raming 2008
7108 671401 671401 671401 671401 671401
Revitalisering industrieterrein Foxhol en Martenshoek Revitalisering bedrijventerrein Vleddermond en Dideldom Revitalisering bedrijventerrein Industriepark Leek Revitalisering bedrijventerrein 't Heem Ter Apel Ontwikkeling Bedrijfsterrein RSCG Zuid
200.075,00 26.292,00 80.253,00 110.000,00
200.075,00
7109 671506 Praktijkcentrum Bouw Veenkolonien 671506 Kennis Conversie Fonds 671507 Vervolg Energy Valley
25.000,00 120.000,00 100.000,00
30.000,00 120.000,00 100.000,00
7302 673023 Ecologische melkgeiten Westerwolde 673023 De Mikkelhorst (Integrale Bijstelling 2003 : voorlopig gehele bedrag reserveren) P00024 Glastuinbouw Eemsmond (voorfinanc.indien geen Kompas tlv.alg.midd)
14.588,00 60.047,00 200.000,00
138.000,00
8311 683234 Herindeling Hoofdgebouw en Museum Hoogeland
40.000,00 37.537,00
16.640,00
40.000,00 50.000,00
24.000,00 TOTAAL
119
7.232.276,81
3.152.804,87
502.990,00
120
Bijlage 4a. Vervallen nieuw beleid na 2007 en voorstellen tot continuering Prod.gr. nummer
corr. 2007 BTW
Omschrijving
2007 incl. corr.
Af te wegen voorstel
Ondernemend Groningen 7103
Arbeidsmarkt - arbeidsmarktbeleid (BG2004)
1)
50,0
50,0
0,0
Wonen 9101
Regionale planning - Bouwheerschap (VJN2003) t/m 07
9102
-14,3
260,7
382,8
125,0
-7,8
117,2
0,0
125,0
-7,8
117,2
117,2
210,0 45,0
-2,8
210,0 42,2
210,0 42,2
45,0
-1,9
43,1
100,0
179,0 200,0
-1,7
177,3 200,0
177,3 200,0
Gemeentelijke plannen - Visie-ontwikkeling gemeenten (VJN2003) t/m 07
9201
275,0
Bouwen en wonen - Vliegende brigade (VJN2003) t/m 07
Karakteristiek Groningen 6201
Natuur - natuurkwaliteit landelijk gebied (VJN2003) t/m 07 - meerjarenprogr. monitoring (VJN2003) t/m 07
6202
Landschap - landsch. ontw. en -herstel (VJN2003) t/m 07
Bereikbaar Groningen 3001
Mobiliteitsbeleid - vervolgactiviteiten HST (VJN2003) t/m 07 - uitvoering Beleidsnota fiets (VJN2003) t/m 07
Schoon/veilig Groningen 5003
Milieu (algemeen) - duurz. energie - prov. Menukaart (VJN2003) t/m 07
5201
25,0
100,0
100,0
69,4
69,4
Bodemsanering - san. Waterbodem stadsgr. Gron.(VJN2003) t/m 2007
5203
25,0
Gebiedenbeleid/landbouw en milieu - Gebiedsgericht beleid, incl. IBA's (VJN2003) t/m 07
121
0,0
Prod.gr. nummer
corr. 2007 BTW
Omschrijving
2007 incl. corr.
Af te wegen voorstel
Gebiedsgericht 9104
Gebiedsgericht werken/uitvoering POP - Incid. bijst. POP/doorw. 5e nota RO (VJN2003) t/m 07 - Uitv. besl. bestuursacc. Eemsmond (VJN2003) t/m 07 - Uitv. project Ring Blauwe Stad (VJN2003) t/m 07
75,0 80,0 150,0
-4,7
70,3 80,0 150,0
80,0 150,0
125,0
125,0
98,2
150,0 100,0 100,0
150,0 100,0 100,0
150,0 100,0 150,0
225,0
225,0
350,0
350,0
350,0
350,0
100,0
100,0
100,0
90,0
90,0
0800 Cofinanciering Kompas - nieuw beleid (VJN2003)
2.250,0
2.250,0
0,0
Exclusief Cofinanciering Kompas
5.243,4 2.993,4
5.202,4 2.952,4
2.757,7 2.757,7
Welzijn, cultuur en sociaal beleid 8201
Sport - Breedtesport (VJN2003) t/m 07
8301
Kunst en cultuur algemeen - CIS-culturele producties c.a. (VJN2003) t/m 07 - regionale cultuurplannen (VJN2003) t/m 07 - stimulering kunst en cultuur (VJN2003) t/m 07
8303
Cultuurbehoud - Huis van de Groninger Cultuur (VJN2003) t/m 07
8701
Ouderenbeleid en -zorg - stimulering zorg (VJN2003) t/m 07
Bestuur 1603
Communicatie - opkomstbev. Statenverkiezingen (VJN2003) t/m 07
16
Meerjarenraming algemene dekkingsmiddelen 0500
Onvoorzien - formatie extern ICT-beleid (BG2004) t/m 07
0800
Verrekening met reserves en voorzieningen
-41,0 -41,0
1) Deze middelen hebben betrekking op het bij de begroting 2004 ingediende amendement. Daarnaast is in de begroting structureel € 200.000,-- beschikbaar voor arbeidsmarktbeleid
16
Alleen voor het jaar 2010 dan wel 2011.
122
Bijlage 4b. Toelichting op voorstellen tot continueren van nieuw beleid na 2007 In de meerjarenramingen is vanaf 2008 een stelpost opgenomen van € 2,60 miljoen voor het continueren van nieuw beleid dat na 2007 zal komen te vervallen. In bijlage 4a treft u een inventarisatie aan van de voorstellen, die volgens ons vanaf 2008 moeten worden gecontinueerd. Deze voorstellen worden hieronder nader toegelicht. Hieruit kan worden afgeleid dat waarschijnlijk de meeste voorstellen nieuw beleid vanaf 2008 zullen moeten worden gecontinueerd. Over het continueren van een enkel voorstel zal reeds in de Voorjaarsnota 2006 een besluit moeten worden genomen. Het gaat dan in het bijzonder om de middelen ten behoeve van de Sportnota 2007-2010. Deze nota is reeds door ons vastgesteld. De besluitvorming over de overige voorstellen kan in principe worden overgelaten aan de nieuwe Staten en het nieuwe college.
1. Ondernemend Groningen 1.1. Arbeidsmarktbeleid In de huidige collegeperiode is een nieuwe start gemaakt met het arbeidsmarktbeleid. Terwijl wij vroeger uitvoerende partij waren, hebben wij nu een initiërende en faciliterende rol. Inhoudelijk leggen wij onze focus op thema’s met maatschappelijke urgentie en waar andere partners (gemeentelijk, anderen) geen of te weinig aandacht aan schenken. Concreet betekent dit; samenhang onderwijs-arbeidsmarkt. Er zijn tot nu toe onvoldoende mogelijkheden voor leren en werken (aantallen) en voor de organisatie hiervan. Zowel het onderwijs als het MKB is er onvoldoende op voorbereid. De provincie springt hier in een gat, dat ook zeer relevant is ten aanzien van de ombouw van de WIW/ID banen, jeugdwerkloosheid en schooluitval. We hebben ook in eigen huis organisatorisch samenhang aangebracht tussen de beleidsvelden onderwijs en arbeidsmarkt. Voortzetten van beleid met ruimte om in te spelen op enorme dynamiek in het veld en het beleid noodzakelijk, niveau van € 200.000,-- op jaarbasis handhaven voor de periode 2008-2011 17.
2. Wonen In het programma Wonen gaat het bij de eventueel vanaf 2008 te continueren prioriteiten in totaal om een bedrag van ca. € 495.100 (zie bijlage 4a). Het voorstel is dit bedrag met ca. € 4.900 te verhogen naar € 500.000. Het is daarnaast niet nodig extra geld te claimen voor dit programma. De noodzakelijke beleidswijzigingen kunnen worden uitgevoerd door middel van verschuivingen binnen het bestaande programmabudget. Het gaat voor 2006/2007 om de volgende beleidsaccenten:
17
In de meerjarenramingen is op basis van aanvaard beleid structureel € 200.000,-- beschikbaar voor arbeidsmarktbeleid. M.a.w. er is principe geen verdere aanvulling nodig.
123
•
•
•
•
De huidige inzet en capaciteit van het cluster gemeentelijke plannen is voldoende om de noodzakelijke planbeoordeling en plantoetsing uit te voeren. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening (WRO) die vermoedelijk in 2007 in werking zal treden maakt een andere manier van werken in de toekomst wel noodzakelijk. Deze wet geeft ieder bestuursniveau de instrumenten die nodig zijn om het ruimtelijk beleid waarvoor het verantwoordelijk is, van begin tot eind waar te maken. Op het provinciale niveau gaat het daarbij om algemene regels (verordening) en om de bevoegdheid voor specifieke gebieden en projecten van regionaal belang inpassingsplannen vast te stellen en projectenprocedures te volgen. Het streekplan zal in het huidige wetsvoorstel verdwijnen, evenals de huidige goedkeuringsbevoegdheid van gemeentelijke bestemmingsplannen en de daarmee samenhangende beoordeling van bezwaren. Deze nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden betekenen voor ons een cultuuromslag. De verantwoordelijkheid wordt selectiever en meer gericht op het provinciale belang. De doorwerking naar bestemmingsplannen vindt plaats via regels vooraf in plaats van goedkeuring achteraf. Wij willen als provincie een zwaardere rol krijgen op het gebied van Volkshuisvesting. In de nota Bouwen en Wonen maken wij ons hard voor "het creëren van een kwalitatief hoogwaardig woningaanbod in de provincie Groningen, dat uniek is in Nederland en die alle Groningers, ongeacht het inkomen, voldoende keuzemogelijkheden biedt". Wij vinden dat wij tot dusver over onvoldoende middelen beschikken om deze ambitie volledig waar te maken. De notitie "versnelling woningbouw" die in opdracht van ons door bureau Middelkoop is opgesteld biedt ons hiervoor de nodige aanknopingspunten. Het gaat hierbij zowel om acties voor de versnelling van de woningbouw (kwantiteit) als om het sturen op kwaliteit. We willen hiervoor een bedrag van € 125.000 verschuiven vanuit het budget voor Visieontwikkeling gemeenten naar het beleidsonderdeel Bouwen en Wonen. In 2007 zal een tussenevaluatie moeten worden gedaan in het kader van de nota Bouwen en Wonen 2005-2009. Het gaat hierbij om het monitoren van de afspraken uit de nota die in 2005 is vastgesteld. Indien er sprake is van grote veranderingen of afwijkingen kan het beleid zonodig worden bijgesteld op grond van deze tussenevaluatie. Budget voor deze tussenevaluatie kan worden geleverd door het POP-budget. Het onderdeel ruimtelijke kwaliteit willen wij op een andere manier aan gaan pakken. Sinds het instellen van het provinciaal bouwheerschap in 2001 is er op dit gebied al veel bereikt. Wij hebben kunnen constateren dat aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in het begin van de planvorming en bij de toetsing van plannen zowel intern als extern nog steeds toeneemt. Ook het kwaliteitsniveau van de ingediende plannen neemt inmiddels toe. Dit is o.a. te danken aan het vroegtijdig betrekken van adviezen vanuit het provinciaal bouwheerschap over proces en inhoud en door het inschakelen van de juiste deskundigen bij de planvorming. Toch maken wij ons zorgen over de toekomst. De invoering van de nieuwe WRO zal niet alleen voor ons, maar ook voor de gemeenten veel impact hebben. Het belang van kwalitatief goede ruimtelijke plannen, vooral voor het kwetsbare buitengebied zal met de nieuwe werkwijze alleen maar toenemen.
124
Ook met het oog op projecten als de verruiming van de agrarische bouwblokken voorzien wij een noodzakelijke inzet die wij vanuit het bouwheerschap niet kunnen plegen. Wij willen daarom de VGG voorstellen gezamenlijk een landschapsarchitect voor provincie en gemeenten te financieren bij de gemeentelijke welstandsorganisatie Libau. Hiervoor willen we een bedrag van € 35.000 uit het programma Wonen/Bouwheerschap inzetten.
3. Karakteristiek Groningen 3.1. Natuurkwaliteit landelijk gebied Budget Natuurkwaliteit landelijk gebied € 210.000,- voortzetten na 2007. Uit dit budget worden projecten betaald die ook na 2007 in de ILG periode worden voortgezet. In het PMJP 2007-2013 zijn provinciale bijdragen opgenomen voor projecten die voor een belangrijk deel buiten de EHS worden gerealiseerd. De provinciale bijdrage aan projecten maakt onderdeel uit van het ILG contract met LNV.
3.2. Meerjarenprogramma monitoring Het meten van de toestand van natuur en landschap en de effectiviteit van beleidsmaatregelen en instrumenten blijft van belang om keuzes te maken in beleid en voor de prioriteitsstelling van projecten. In de ILG periode met meer eigen verantwoordelijkheid van de provincie over de inzet van middelen is specifieke informatie over effectiviteit van maatregelen op natuur en landschap onontbeerlijk. Daarnaast wensen ook Provinciale Staten en het ministerie van LNV regelmatig informatie over de voortgang. Dit budget moet daarom worden voortgezet (conform € 42.200).
3.3. Landschappelijke ontwikkeling en herstel Budget Landschapsontwikkeling en herstel moet worden voortgezet. Belangrijke reden is dat LNV alleen nog landschapsmiddelen ter beschikking stelt voor Nationaal landschap. In het PMJP is een groot deel van de landschapsdoelen financieel nog niet gedekt. Het landschap van Groningen vinden we belangrijk (zie ook koersverhaal). Wij willen na 2007 dit beleid voortzetten en de middelen van landschap verhogen naar € 100.000,-- per jaar.
4. Bereikbaar Groningen 4.1. Vervolgactiviteiten HST Nu ons college - en alle andere stuurgroepleden ZZL - van mening is dat de HST-variant uitgewerkt moet worden, is voortzetting van dit beleid na 2007 noodzakelijk. In het najaar van 2006 zal blijken of de Tweede Kamer de HST-variant overneemt.
125
4.2. Beleidsnota fiets Voor de uitvoering van het actieplan Fiets, dat is opgesteld op basis van de beleidsnota Fiets, is tot en met 2007 een bedrag van € 200.000,-- per jaar beschikbaar in het kader van het nieuw beleid. Voor de periode na 2007 zal een geactualiseerd actieplan Fiets worden opgesteld. Voor de uitvoering van dit actieplan zal het wederom noodzakelijk zijn een beroep te doen op de middelen nieuw beleid. Voor de uitvoering van maatregelen in dit verband zijn immers binnen de sector verkeer en vervoer geen reguliere middelen beschikbaar. Wij stellen dan ook voor het nieuw beleid voor fietsverkeer ook na 2007 te continueren waarbij wij overigens vaststellen dat met € 200.000,-- per jaar maar zeer beperkt de ambities uit de beleidsnota Fiets kunnen worden waargemaakt.
5. Schoon/veilig Groningen 5.1. Duurzame energie, provinciale menukaart Nog geen nader voorstel uitgewerkt.
5.2. Sanering waterbodem stadsgrachten Nog geen nader voorstel uitgewerkt.
5.3. Gebiedsgericht beleid, incl. IBA's Dit budget kan komen te vervallen na 2007. Uit dit budget werden de proceskosten cofinanciering SGB betaald. De regeling SGB is vervallen en opgegaan in ILG.
6. Gebiedsgericht beleid 6.1. Incidentele bijstelling POP/doorwerking 5e nota RO Nog geen nader voorstel uitgewerkt.
6.2. Bestuursakkoord Eemsmond Continuering bestuursakkoord Eemsmond na 2007. Hiertoe is recent in de stuurgroep Noord besloten. Dit betekent dat de huidige € 80.000,-- die nu in de begroting zit ook na 2007 nodig zal zijn.
6.3. Project Ring Blauwe Stad Er is tussen de provincie en de gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda een samenwerkingsovereenkomst gesloten, welke doorloopt tot en met 2010. In deze overeenkomst heeft de provincie toegezegd tot en met 2010 jaarlijks € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning en uitvoering van het Actieprogramma 'Ring Blauw Stad'.
126
7. Welzijn cultuur en sociaal beleid 7.1. Breedtesport Zie voorstel nieuw beleid, deel 3, paragraaf 1.7.3.2.a.
7.2. Cis culturele producties Het Actieplan Culturele Infrastructuur Stad Groningen (CIS) is in de cultuurnota Stroomversnelling 2005-2008 geïntegreerd en is omgevormd naar directe inzetbaarheid ten behoeve van culturele instellingen. Het budget is dus nu niet meer los en flexibel. In het kader van de cultuurnota zijn de afspraken hieromtrent tot en met 2008 vastgelegd. Pas na 2008 zal opnieuw een afweging plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het budget tot en met 2008 te handhaven 18.
7.3. Regionale cultuurplannen De regionale cultuurplannen zijn een uitstekend en beproefd middel gebleken als het gaat om het aanwakkeren van cultuur in de regio en cultuurspreiding en bij uitstek geschikt voor cultuurbereik. Uit de evaluatie bleek dat alle betrokkenen, zowel uit het veld als de overheden positief te zijn over de Regionale Cultuurplannen. De aanpak lokt veel uit bij gemeenten, ook in financieel lastige tijden. Er ontstaan soms grote projecten, maar ook veel laagdrempelige kleinere projecten. Op basis hiervan wordt nu verder gewerkt aan verankering in de regio en aan de opbouw van organisatorisch vermogen. Het amateurkunstbeleid nieuwe stijl (creatieve netwerken) is gekoppeld en “gegrondvest”op deze infrastructuur. Veel initiatief en animo. Wij stellen voor door te gaan met de formule in dezelfde omvang.
7.4. Stimulering kunst en cultuur Dit budget wordt ingezet ten behoeve van incidentele kunstzinnige en culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, die niet onder de bestaande budgetten kunnen vallen. Het betreft projecten waarvan een bijzondere en stimulerende werking uitgaat naar het culturele veld. In de praktijk geeft dit budget ruimte om onverwachte maatschappelijk relevante onderwerpen op te lossen. In het verlengde hiervan is bijvoorbeeld bij de besluitvorming over de kunstraad besloten dat als het zogenaamde piepsysteem toegepast wordt, de hieraan verbonden kosten betaald moeten worden uit de flexibele budgetten van cultuur (lees: uit het stimuleringsfonds). Wij willen derhalve het nieuwe college meegeven dat het van politiek belang is, dat het budget voor 2008 op niveau wordt gebracht van € 150.000,--. Momenteel is slechts € 1.246,-begroot. Tenslotte worden in 2008 voorbereidingskosten gemaakt voor de nieuwe cultuurnota 2009-1212 (expertmeetings, publicatiekosten etc.). Deze kosten zijn in het verleden gedekt uit het stimuleringsfonds.
18
Noot afdeling F&C: Inclusief bijdrage € 200.000,-- uit reserve ESFI.
127
7.5. Huis van de Groninger Cultuur Het Huis van de Groninger Cultuur is in 2002 tot stand gekomen door veel animo in de staten om naast de verankering bij de het Bureau Groninger Taal & Cultuur(RUG) ook een stimuleringsfunctie te realiseren ten behoeve van initiatieven in het veld op het gebied van Groninger taal en cultuur. Met het Huis van de Groninger Cultuur wordt gerichte ondersteuning op het gebied van de Groninger taal en geschiedenis mogelijk gemaakt. Hierdoor worden meer activiteiten tot stand gebracht en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek en krijgen activiteiten door bundeling van kennis en ervaringen een kwaliteitsimpuls. De belangstelling in het veld voor regionale identiteit, taal en geschiedenis neemt, mede dankzij het effect van het Huis van de Groninger Cultuur, sterk toe. Hierdoor ontplooien steeds meer organisaties meer activiteiten. Deze organisaties maken hierbij gebruik van de organisatorische, promotionele en financiële ondersteuning van het huis. Deze professionele ondersteuning van het huis is onmisbaar, aangezien de genoemde activiteiten veelal georganiseerd worden door vrijwilligers. Het gevolg hiervan is echter dat de formatie en het stimuleringsbudget van het Huis van de Groninger Cultuur niet meer in verhouding staat tot de vraag. Dit is ook gebleken uit een onlangs gehouden evaluatie over het Huis van de Groninger Cultuur. Daarom wordt aan het nieuwe college als advies meegegeven dat per 2008 ingezet moet worden op een intensivering van de provinciale subsidie aan het Huis van de Groninger Cultuur naar € 350.000,-- (inclusief € 50.000,-- als mediabudget) 19 op jaarbasis. De genoemde intensivering is tenslotte tevens te rechtvaardigen gezien de relatie tussen de activiteiten van het Huis van de Groninger Cultuur en de doelstellingen uit de cultuurnota. Hierin wordt voor wat betreft het immaterieel erfgoed de nadruk gelegd op het in samenhang laten zien van alle activiteiten die lokaal en regionaal door particulieren, instanties en overheden (los van elkaar) worden ontwikkeld en uitgevoerd. Zonder een basisvoorziening als het Huis van de Groninger Cultuur is het onmogelijk om activiteiten in samenhang te presenteren.
7.6. Stimuleringsfonds zorg: vanaf 2008 € 350.000,-- per jaar In deze reserve zit jaarlijks € 350.000,- van 2004 t/m 2007. Hiervan krijgen innovatieve projecten in de zorg subsidie, met cofinanciering als voorwaarde. Het fonds wordt uitputtend gebruikt. Naast de WWZ-projecten gaat er geld naar projecten zoals zorgboerderijen, ambulancezorg, lokale cliëntondersteuning en diagnostiek van jonge kinderen in zorg en onderwijs. Voor 2006 is nog ruim een ton beschikbaar. Voor 2007 staan nu al reservering voor in totaal een kleine ton. Gezien de grote vraag en de behaalde resultaten willen wij hetzelfde fonds na 2008 voortzetten, maar gezien de vermaatschappelijking van de zorg dan als Stimuleringsfonds Wonen, Welzijn, Zorg in de breedste zin van het woord.
19
Tot en met 2007 is jaarlijks € 225.000,-- beschikbaar. Dat is inclusief € 50.000,-- als mediabudget. Het voorstel leidt derhalve tot een intensivering van € 125.000,-- ingaande 2008.
128
8. Bestuur 8.1. Opkomstbevordering Statenverkiezingen Als het gaat om continuering lijkt het ons dat ook voor de volgende verkiezingen de reservering gehandhaafd moet blijven.
9. Bedrijfsvoering 9.1. Formatie extern ICT-beleid Nog geen nader voorstel uitgewerkt.
129
130
Bijlage 5. Middelen en bestedingen reserve ESFI Verloop reserve ESFI (dividend € 15 mln. in 2006 en 2007 en daarna € 10 mln. per jaar Omschrijving
2005
Vrije ruimte per 1-1
2007
2008
2009
2010
opmerking
9.662.198 15.948.886 21.019.315 27.575.865 24.724.185 22.409.434
Voeding: - vrijval oude verplichtingen - bijdrage uit exploitatie - dividenden Essent - overige bijdragen
0 0 0 0 0 0 192.357 192.357 192.357 192.357 192.357 192.357 15.800.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 conform GS 11.04.06 0 0 0 363.071 0 0 subtotaal voeding 15.992.357 15.192.357 15.192.357 10.555.428 10.192.357 10.192.357
Onttrekkingen - reeds vastgelegd - voorstellen nieuw beleid VJN2006: a. Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta b. Boordvoorzieningen A.G. Wildervanckkanaal c. Opwaarderen bushaltes langs N976 d. Ringwegen Groningen e. Onderhoud provinciale infrastructuur f. Infrastructurele projecten - Verdubbeling N33 - Aanvulling Kolibri - H2i3 - overige werken (zie tabel 9) g. Recreatieve vaarroutes (t/m 2014) h. Cultuurplein Winschoten i. Regeling Cofinanciering Zorginfrastructuur j. Bijdrageregeling multifunctionele centra k. Technasium l. Continueren CIS basisvoorzieningen subtotaal onttrekkingen Vrije ruimte per 31-12
2006
9.705.669
8.254.428
6.378.308
50.000 1.307.500 260.000
200.000 400.000 150.000 1.307.500 -1.307.500 -1.307.500 p.m. p.m.
p.m. 750.000
8.114.608
6.164.608
3.616.457 inclusief Kolibri
herschikking in tijd
p.m. p.m.
p.m. p.m.
4.000.000 p.m.
6.000.000 p.m. p.m. p.m. 750.000
8.000.000 p.m. p.m. p.m. 750.000 tot en met 2014
250.000 500.000
250.000 tot en met 2011 500.000 tot en met 2011
p.m. 750.000 500.000 250.000 500.000
p.m. p.m.
250.000 200.000 9.705.669 10.121.928
8.635.808 13.407.108 12.507.108 13.116.457
15.948.886 21.019.315 27.575.865 24.724.185 22.409.434 19.485.334
131
132
Bijlage 6. Specificatie beleidswijzigingen 1999-2003/2003-2007 20 Periode 1999-2003
doorloop 2008
Ondernemend Groningen - Diverse voorstellen
290,5 290,5
Wonen - Diverse voorstellen
28,9 28,9
Karakteristiek Groningen - diverse voorstellen
103,5 103,5
Bereikbaar Groningen - H2i - CT2010 - Overige voorstellen
2.079,2
Schoon/veilig Groningen - Sanering gasfabrieksterreinen - Actieplan water - Overige voorstellen
1.028,5
Gebiedsgericht - Regiovisie - Gebiedsgericht beleid - Veenkoloniën
2.595,3
2.155,4 -209,2 133,0
213,3 453,8 361,4
907,6 807,7 880,0
Welzijn, sociaal beleid en cultuur - Groninger Museum - Overige voorstellen
629,2
Bestuur - SNN uitvoering Kompas - Dualisering - Overige voorstellen
561,0
Bedrijfsvoering - P&O-beleid - ICT-beleid - Stopzetten taakstelling beleidskredieten - Overige structurele beleidsvernieuwing - Overige apparaatskosten
453,8 175,4
155,8 180,0 225,2 3.411,2 1.555,6 501,4 739,7 317,6 296,9
subtotaal periode 1999-2003
20
opmerkingen
10.727,2
Alleen de voorstellen groter dan + € 100.000,-- en kleiner dan - € 100.000,-- worden genoemd.
133
Periode 2003-2007 Ondernemend Groningen - Revitalisering bedrijventerreinen - Arbeidsmarktbeleid - Cofinanciering Kompas I en II - Voorfinanciering grote projecten - Landbouw - Overige voorstellen Wonen - Diverse voorstellen
doorloop 2008
opmerkingen
8.421,0 100,0 200,0 7.000,0 na 2008 € 4.500 387,7 in 2009 € 125,0 en in 2010 € 47,7 501,6 231,7 62,0 62,0
Karakteristiek Groningen - Diverse voorstellen
150,2 150,2
Bereikbaar Groningen - H2i2 - Boordvoorzieningen A.G. Wildervanckkanaal - Overige voorstellen
1.924,1
Schoon/veilig Groningen - Waterberging - Statische locaties bodemsanering - Professionalisering milieutoezicht/handhaving - Uitvoeren milieutaken - Overige voorstellen
2.028,7
Gebiedsgericht - Diverse voorstellen
690,7 in 2009 € 1.240,7 en in 2010 € 0 1.307,5 na 2009 € 0 -74,1
1.020,0 200,0 100,0 106,1 602,6 66,9 66,9
Welzijn, sociaal beleid en cultuur - Lokaal sociaal beleid bij herstructeringsoperaties - Onderwijs - Breedtesport - RTV-Noord - Bezuinigingen Welzijn en Cultuur (VJN2003) - Overige voorstellen
427,1 227,0 181,5 113,4 na 2008 € 0 282,1 -284,7 -92,2
Bestuur - Vergoedingen PS - Rekenkamer - Grote Evenementen - Provinciale informatiepagina Nieuws TV - Overige voorstellen
1.053,2
Bedrijfsvoering - Arbodienst - ICT-Beleidsplan 2003-2007 - (Bevriezen) accressen - Fase 4 MK12 - Taakstelling formatiereductie - Hogere pensioenlasten/ABP-VUT fonds - Kinderopvang - Kopieerkosten - Grijskenteken - Overige apparaatskosten
1.062,8
150,1 331,0 200,0 180,0 192,1
109,7 2.572,7 -960,3 200,0 -1.994,0 373,3 106,0 150,0 125,0 380,4
subtotaal periode 2003-2007
15.195,9
Totaal periode 1999-2003 en 2003-2007
25.923,1
134
Bijlage 7. Bekostiging grote projecten Onderstaand overzicht is niet limitatief en bevat potentiële claims. Opname in dit overzicht mag geenszins worden gezien als een besluit over genoemde projecten.
135
136
Deel 5. 4e, 5e en 6e wijziging van de Programmabegroting 2006
137
138
PROVINCIE GRONINGEN
Nr. Gewone dienst
9/2006 Dienstjaar: 2006 4e wijziging
Provinciale Staten van Groningen:
BESLUITEN:
de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:
139
140
LASTEN
4e WIJZIGING BEGROTING 2006
BEDRAG VAN
Omschrijving nieuwe post/ verhoging
verlaging
nieuwe raming
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
GEWONE DIENST 1.
BATEN
Omschrijving
verlaging
nieuwe raming
GEWONE DIENST
ONDERNEMEND GRONINGEN
7103 7106 7108 7109
Bedrijvigheid Arbeidsmarkt Regioprogramma's Fysieke bedrijfsomgeving Marktsectoren
7302
Landbouw Landbouw
6101
Recreatie/toerisme Toerisme en recreatie
3.
230.550 1.170.278 416.620 245.000
10.024.683 881.912 3.735.252 549.707 1.398.072
274.635
2.454.603 1.309.902
2.637.154
3.938.508 3.413.572
65.817 1.579.082
6.728.997 4.382.584 2.346.413
240.000
37.722.048 2.715.664
KARAKTERISTIEK GRONINGEN
6201 6202
4.
Natuur en landschap Natuur Landschap
BEREIKBAAR GRONINGEN
3303
5.
Infrastructuur Onderhoud en beheer overige vaarwegen
SCHOON/VEILIG GRONINGEN
4001
Water Water
105.000
6.546.574 2.538.260
5003 5203
Milieu Milieu (algemeen) Gebiedenbeleid/landbouw en milieu
122.487 121.654
20.548.627 3.521.756 817.606
24.000
17.549.422 2.681.077
7.
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR
8311
Cultuur, media, erfgoed Het verhaal van Groningen
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal 0800 Totaal
7.232.277
0
154.695.571
Mutaties reserves
7.232.277 Totaal gewone dienst
141
7.232.277
20.077.250
Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen in hun vergadering van
, voorzitter.
, griffier.
142
Toelichting op de 4e wijziging van de provinciale begroting 2006 In deze begrotingswijziging worden de kredieten in het kader van Cofinanciering Kompas in overeenstemming gebracht met de ramingen volgens bijlage bij de statenvoordracht. Tegenover de wijzigingen van de kredieten staan overeenkomstige wijzigingen in de onttrekkingen aan de reserve Cofinanciering Kompas. LASTEN Productgroep 1. 7103
7106
Omschrijving
Specificatie (in euro's)
ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid • Groensector Servicepunt • Operatie Pelios • Medina • Zijspan • Restauratie graansilo Nieuweschans (BIWO 1) INTERREG • PURE (Interreg IIIb) • FLOWS (Interreg IIIb) • Waterline economy
subtotaal INTERREG LEADER - OLDAMBT /WESTERWOLDE (LOW) • Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten • Keurmerk Streekproducten Westerwolde • Projectontwikkeling Heemtuin Muntendam • Vitale dorpen • Boerenstreekbus Westerwolde • Ondernemerschap Nieuwe Stijl 2001-2006 • Servicedienst Oost-Groningen • STIPO (Stim.proj. voor Plattelandsondernemingen) Westerwolde • Thuishuis Oldambt-Westerwolde • Keurmerk Groningse Streekproducten • Revitalisering Landschap fase 1 • Kijkgaatjes naar het verleden • Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling subtotaal LOW LEADER - HOOGELAND (LHO) • St. Nicolaasproject Appingedam . • (Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" • Keurmerk Groningse Streekproducten • Restauratie sluis Verloat in Warffum • Opwaardering Solwerderstraat • Gronings goed route - verleden, heden en toekomst • Multifunctioneel Centrum Ten Boer • Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling • SGB2002-Wierden7 - Archeologisch steunpunt Zeerijp subtotaal LHO
143
2.220 113.445 34.744 15.141 65.000 230.550
117.705 40.000 7.500 165.205 6.986 9.773 4.000 76.500 6.620 28.714 160.935 21.113 2.000 20.800 6.250 1.000 24.487 369.178 22.700 4.843 15.600 12.500 30.000 1.400 75.000 24.487 10.000 196.530
Productgroep 7106 (vervolg)
Omschrijving
Specificatie (in euro's)
LEADER - LAUWERSLAND • Uitbouw waddenproducten Lauwersland • Startersavond • (Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" • Terreinen met historie (LLA30).Zie ook SGB2002-Wierden 30 • Villages of Tradition • STIPO (Stim.proj. voor Plattelandsondernemingen) Lauwersland • Keurmerk Groningse streekproducten Lauwersland • Natoaristoen Eenrum • Borg Piloersema: herinrichting borgterrein en wierde • Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling subtotaal LEADER INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN (IAG) • Technische bijstand • Bijzondere Biokatalysatoren Industrie Bodemsanering • Alternatieve verwerking slachtbijproducten • Energy Valley Grounds for Change • Biogas in het Westerkwartier • Digitaal vraagverheld.instrument INVIS • Smart Power System • Katalysator • Cleam Energy Systems Noord Nederland • Gaming in de Zorg • BAREAU subtotaal IAG Totaal
11.267 3.500 9.539 15.300 5.535 20.000 7.800 1.000 8.000 12.244 94.185 60.000 9.600 33.350 30.000 21.067 7.840 33.274 12.000 23.100 71.277 43.672 345.180 1.170.278
7108
• • • •
Revitalisering bedrijventerrein Vleddermond en Dideldom Revitalisering bedrijventerrein Industriepark Leek Revitalisering bedrijventerrein 't Heem Ter Apel Ontwikkeling bedrijfsterrein RSCG Zuid
200.075 26.292 80.253 110.000 416.620
7109
• • •
Praktijkcentrum Bouw Veenkoloniën Kennis Conversie Fonds Vervolg Energy Valley
25.000 120.000 100.000 245.000
7302
• • •
Ecologische melkgeiten Westerwolde De Mikkelhorst Glastuinbouw Eemsmond
14.588 60.047 200.000 274.635
144
Productgroep 6101
3. 6201
6202
Omschrijving
Specificatie (in euro's)
Recreatie/Toerisme • SGBvrijval02/03 Wierden Verbouw koetshuis borg Ewsum • EDR toerisme offensief • Masterplan Zoutkamp • Uitbreiding en restauratie museumspoorlijn STAR • Appingedam Stad van Water en Cultuur • Ontwikkelingsplan havencomplex Lauwersoog • Masterplan Centrum Veendam 1e fase • Masterplan Nieuweschans • Noordrand Blauwe Stad • Natte horizon Bourtange • TRIP Westerwolde • PLOP2005/2006 - Recreatief steunpunt Lettelbert fase 2 • PLOP2004 - Recreatief steunpunt Lettelbert fase 1 • PLOP2005/2006 - Nu Nog Niebert • PLOP 1e fase Masterplan Pieterburen • PLOP2005/2006 - Woltersum Wil Wel
KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap • SGB2002 - ZWK 9: Fietspad Eibersburen • PLOP - aanleg fietspad Wierumerschouw-Dorkwerd • PLOP - realisering waterbeheereenheid blok 2 Midden-Gron. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SGB2002 - ZWK 6 Heemtuin Zandhoogte/Tolbert SGB2003 - Wierden 1: Landschappelijk herstel wierden (1/2 fases) SGB2003 - Wierden 2: Ossepad Ezinge (zie ook LLA) SGB2003+SGB2002-ZWK 1 Herstel houtsingels fase 1 en 2 SGBvrijval02/03 - Borg Piloersemaborg SGBvrijval02/03 - revitalisering Westerwolde werkpl.Smeerling SGB2004 - ZWK: verveningroute fase 1 SGB2004 - Westerw.: Zijdal Breedwisch SGB2004 - Westerw.: Inrichting Ellersinghuizerveld SGBvrijval02/03 ZWK: Reconstructie Malijksepad SGB2004 - ZWK: Wandelpaden De Wilp SGB2004 - Westerw.: Schans Bourtange SGB2004 - Wierden: Fietspadenplan Eemsmond SGB2004 - ZWK: Kuzemerkooi SGBvrijval02/03 - Revitalisering Westerwolde werkplan Ter Wupping SGB2004 - Westerw.: Omleiding waterbeheersing Borgerveld Herstel wierde Losdorp Herstel wierde Wierum SGB2002/PLOP-WesterW1 Westerwolde Schoon
145
39.000 40.000 304.000 140.000 123.000 400.000 155.000 376.630 551.436 50.000 155.000 22.100 33.300 24.237 123.698 99.753 2.637.154
1.649 9.862 54.306 65.817 195 40.000 15.248 10.000 20.000 11.506 24.341 60.556 118.536 11.457 8.440 22.181 150.000 90.000 66.000 16.794 61.000 35.977 121.348
Productgroep 6202 (vervolg)
Omschrijving • • • • • • • • • • •
Specificatie (in euro's)
PLOP2003 - Westerwolde Schoon PLOP - Natte landschapselementen ZWK PLOP - Herstel houtsingels 1 SGB2003-WesterW3 - Kloosterenclave Ter Apel; uitvoering PLOP2004 - Westerkwartier Schoon Ennemaborg (ring Blauwe Stad) PLOP2005/2006 - Kerken in het Groen II PLOP - Westerkwartier Schoon fase 4 PLOP2003 - Projectplan bestrijding iepziekte PLOP2005/2006 - Landschap inr.weg Aduard-Saaksum fase 2 Schotbalkenhokjes/dijkcoupures
100.581 40.000 11.814 139.834 44.282 62.250 24.537 170.324 37.731 54.150 10.000 1.579.082
4.
BEREIKBAAR GRONINGEN
3303
Infrastructuur • Restauratie Reitdiepsluizen
240.000
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water • Inrichting noodbergingsgebieden Westerbroekstermadepolder/ Kropswolderbuitenpolder
105.000
5. 4001
5003
5203
7. 8303
Milieu • Duurzaam Groningen • Costa Due • • •
6.424 116.063 122.487
SGB2004/PLOP 2004: Westerkwartier Schoon 1e en 2e fase Project veehouderij Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) 1e en 2e fase Uitvoeringscontract
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Cultuur, media, erfgoed • Herindeling Hoofdgebouw en Museum Hoogeland
146
20.000 26.654 75.000 121.654
24.000
BATEN Productgroep 0800
Omschrijving
Specificatie (in euro's)
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN • Bijdrage vanuit Reserve Cofinanciering Kompas
147
7.232.277
148
PROVINCIE GRONINGEN
Nr. Gewone dienst
9/2006 Dienstjaar: 2006 5e wijziging
Provinciale Staten van Groningen:
BESLUITEN:
de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:
149
150
LASTEN Omschrijving
5e WIJZIGING BEGROTING 2006
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
verlaging
Omschrijving nieuwe raming
1.
Provinciale bedrijven Marktsectoren Nutsvoorzieningen
9101 9102 9201
WONEN Ruimtelijke ontwikkeling Regionale planning Gemeentelijke plannen Bouwen en wonen
6201 6202
KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap Natuur Landschap
3001 3402
BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit Mobiliteitsbeleid Collectief personenvervoer
3101 3102 3301 3302 3303 3304
Infrastructuur (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden (Re)constructie waterwegen Beheer en onderhoud hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer sluizencomplex Lauwersoog
4001 4201 4301
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water Water Muskusrattenbestrijding Kwantitatief waterbeheer
5003 5201 5202 5501
Milieu Milieu (algemeen) Bodemsanering Afval Vergunningverlening
9104
GEBIEDSGERICHT POP Gebiedsgericht werken/uitvoering POP
8201
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn Sport
8801
Sociaal beleid Jeugdzorg
8003 8310 8311 8401
Cultuur, media, erfgoed Media Creatieve netwerken Het verhaal van Groningen Bibliotheekwerk
1201
BESTUUR Bestuursorganen Kabinetszaken
1601
Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking
1603
Communicatie Communicatie
1602
INTERNE ORGANISATIE Totaal Voorzieningen personeel
4.
5.
6.
7.
8.
9.
nieuwe raming
7106
ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid Regioprogramma's
9101 9102 9201
WONEN Ruimtelijke ontwikkeling Regionale planning Gemeentelijke plannen Bouwen en wonen
61.731 4.026.257 1.936.435
10.584.622 61.731 4.026.257 6.496.634
3001 3402
BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit Mobiliteitsbeleid Collectief personenvervoer
4.679.034 1.249.466
52.495.500 12.236.034 40.259.466
3101
Infrastructuur (Re)constructie wegen en fietspaden
217.291
10.701.691 432.791
3302
Beheer en onderhoud hoofdvaarwegen
17.920
9.510.270
81.695 14.600 653.131 20.540
6.637.026 81.695 5.270.600 1.003.131 126.460
56.452
55.535 55.535
9.793.952
7107 7109 7201
3.
verlaging
GEWONE DIENST
ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid
2.
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
GEWONE DIENST 1.
BATEN
60 3.829 234.500
2. 15.799.083 2.482.531 5.598.974 7.717.578
36.383 3.952.257 1.900.435
159.609
6.857.533 4.351.511 2.506.022
1.815.475 1.623.019
58.782.455 17.134.788 41.324.528
31.073
4.
2.819.649 622.800 35.690 20.370 955.712 50
40.859.239 8.637.205 13.635.794 2.846.585 9.425.089 3.671.376 286.784
5. 4.200 21.028 44.854
38.247 73.400 705.558 12.486
SCHOON/VEILIG GRONINGEN
21.353.346 3.560.003 7.689.672 2.196.692 3.433.577
5003 5201 5202 5501
Milieu Milieu (algemeen) Bodemsanering Afval Vergunningverlening
9104
GEBIEDSGERICHT POP Gebiedsgericht werken/uitvoering POP
6. 4.825.367 4.825.367
113.500
7.789.556 830.585
8201
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn Sport
1.884.102
34.425.765 33.551.283
8801
Sociaal beleid Jeugdzorg
322.400 87.900 83.540 496.258
18.539.520 7.560.728 1.804.763 2.764.617 3.308.255
3.500
5.936.294 936.844
50.000
3.607.274 1.996.709
7.
8310
Creatieve netwerken
8401
Bibliotheekwerk
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal Financieringsmiddelen Geldleningen
654.175 2.755.190
0410 0500 0600 0800
Deelnemingen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves
1.872.629 7.987.200
1601
Totaal
30.501.640
1.447.852
31.975.533 31.975.533 1.152.464
87.900
399.900
526.858
736.364
Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking
120.352
120.352 120.352
3.439.693 2.476.093
INTERNE ORGANISATIE Totaal
2.573.741 1.088.015
39.041.648 3.655.975 2.973.260
20.200 346.580
113.500 113.500
BESTUUR
9.
0010 0110
113.500
Cultuur, media, erfgoed
8.
30
2.591.519 61.019
6.608.256 2.534.060 1.783.906 1.858.645
21.391
26.170
13.260
314.847 1.401.901 2.176.515
180.700 945.198 3.562.843 23.344.671
1.333.809
1701 1702
Diensten voor derden Verhuur gebouwen
0010 0110 0200 0310 0410 0500
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal Financieringsmiddelen Geldleningen Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien
0800
Mutaties reserves
125.712 16.000
1.290.373 60.300
169.524.928 2.310.821 12.494.663 74.085.867 39.403.893 15.180.600 18.800 2.333.028
705.083 2.832.195 333.800 682.839 8.065.600
3.638.806 Totaal gewone dienst
151
1.364.273
30.928.974
23.716.056 814.135
Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen in hun vergadering van
, voorzitter.
, griffier.
152
Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2006 LASTEN Productgroep 7107
Aanpassing ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelneming NOM
7109
Substitutie budget Energy Valley t.b.v. het AKP
7201
•
9101
9102
WONEN Ruimtelijke ontwikkeling • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal Blauwe Stad - stichting kapitaal t.b.v. Meerstad • Substitutie budget regionale planning/externe advisering naar AKP • •
9201
Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelneming PWG - lening Essent
• • •
In verband met Rijksbijdrage (zie 9102 baten): - budget locatiegebonden subsidies - dotatie voorziening budget locatiegebonden subsidies Substitutie visie-ontwikkeling (zie 9201 lasten)
Aanpassing bespaarde rente op de voorziening stads- en dorpsvernieuwing in verband met een wijziging in het renteniveau Mutatie programma Stads en Dorpsvernieuwing en ISV Substitutie versnelling woonplannen Oost-Groningen (zie 9102 lasten)
Specificatie (in euro's)
-60 3.829
-100 -234.400 -234.500
-60 78.610 -42.167 36.383
200.000 3.826.257 -74.000 3.952.257
-110.000 1.936.435 74.000 1.900.435
6201
KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap Substitutie budget Flora en Faunawet t.b.v. het AKP
-31.073
6202
Financieringsstrategie projecten Noord/Oost-Groningen
159.609
153
3001
3402
BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit • Substitutie t.b.v. het AKP - Zuiderzeelijn - Brede Doeluitkering • Aanpassing bespaarde rente in verband met een wijziging in het renteniveau: - voorziening gebundelde doeluitkering - voorziening Duurzaam Veilig - voorziening BDU • Mutaties H2i2-projecten (zie baten 0800) • Budget Brede Doeluitkering(BDU) • • •
3101
Aanpassing bespaarde rente op de voorziening Openbaar Vervoer in verband met een wijziging in het renteniveau Substitutie t.l.v. het AKP: - bijdrage Openbaar Vervoer bureau - correctie apparaatskosten Mutaties openbaar vervoer (zie 3402 baten)
Infrastructuur • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming voor provinciale wegen te worden aangepast: - toe te rekenen rente • Mutaties H2i2-projecten (zie baten 0800)
3102
• • •
3301
Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming voor provinciale waterwegen te worden aangepast: - toe te rekenen rente - afschrijvingen
Aanpassing accres beheer en onderhoud wegen Substitutie naar kanaalwegen (zie 3303 lasten) Mutatie budget beheer en onderhouden wegen (zie 0800 baten)
3302
Substitutie van kwantitatief beheer oppervlaktewater (zie 4301 lasten)
3303
• • •
3304
Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006dient de raming voor waterwegen Lauwersoog te worden aangepast: - toe te rekenen rente
Substitutie van wegen (zie 3101 lasten) Mutatie budget beheer en onderhoud (zie 0800 baten) Aanpassing accres beheer en onderhoud waterwegen
154
-10.185 -100.000 -440.000 -55.000 180.478 -2.438.852 4.679.034 1.815.475 73.553 95.000 205.000 1.249.466 1.623.019
-268.090 3.087.739 2.819.649 42.100 -700.428 35.528 622.800
-31.910 -3.780 -35.690 20.370 700.428 252.384 2.900 955.712
-50
4001 4201 4301
5003
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water Onderzoek waterhuishouding
-4.200
Extra provinciale bijdrage aan het landelijk budget muskusrattenbestrijding (zie 0800 baten egalisatiereserve)
21.028
• •
Aanpassing budget kwantitatief beheer oppervlakte water (zie 0800 baten) Substitutie aan hoofdvaarwegen (zie 3302 lasten)
Milieu • Aanpassing krediet Bans/Klimaatbeleid wegens hogere rijkssubsidie • Substitutie t.l.v. AKP
5201
• • • •
Aanpassing programmakosten bodemsanering wegens hogere rijksbijdrage Programmabudget bodemsanering Verlaging projectgebonden apparaatskosten bodemsanering Hogere algemene apparaatskosten
5202
• • • •
Aanpassing bespaarde rente op voorziening Nazorgfonds stortplaatsen in verband met een wijziging in het renteniveau Bijdrage voormalige stortplaatsen Dotatie voorziening Nazorg stortplaatsen Wet Bodembeschermingsmiddelen (afwikkeling 2004)
•
Substitutie Budget Externe Veiligheid t.b.v. AKP
5501
9104
GEBIEDSGERICHT POP • Substitutie t.b.v. het AKP - POP - POP-regio's • Fusie VKDG/VGD • Correctie uitname BTW-component cofinanciering Veenkoloniën
155
65.224 -20.370 44.854 81.695 -43.448 38.247 14.600 58.800 -58.800 58.800 73.400 32.675 165.300 492.031 15.552 705.558 -12.486
-20.369 -8.920 35.000 15.680 21.391
8201
8801
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn Aanpassing budget breedtesportimpuls (zie 8201 baten) Sociaal beleid • Aanpassing bespaarde rente op voorziening jeugdhulpverlening in verband met een wijziging in het renteniveau • Mutaties jeugdhulpverlening i.v.m. hogere baten (zie 8801 baten) • Tekorten Jeugdbescherming (zie 8801 baten)
8003
Cultuur, media, erfgoed Reële indexering regionale omroepen
8310
Aanpassing budgetten regionale cultuurplannen (zie 8310 baten)
8311
• •
•
8401
• •
-13.750 1.183.852 714.000 1.884.102
322.400
Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast - renteloos voorschot Menkemaborg Substitutie t.l.v. stelpost WAGGS (zie 0500): - accres Stichting Monumentenzorg - accres GAVA - accres Stichting Groninger Taal en Cultuur Correctie 1e wijziging 2006: - voorlichting gemeenten en waterschappen - archeologisch depot - archeologische noodopgravingen - archeologische informatiepunten
Aanpassing budget bibliotheekvernieuwing i.v.m. rijksbijdrage(zie 8401baten) Substitutie herstructurering openbare bibliotheek t.b.v. het AKP
1201
BESTUUR Bestuursorganen Budget bijdrage 4 en 5 mei viering (overschrijding 2004)
1601
Aanpassing budget Hanzepassage (zie ook 1601 baten)
1603
Communicatie Substitutie krediet beleidsvoorlichtng t.b.v. AKP
1602
113.500
BEDRIJFSVOERING Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - hypothecaire geldleningen
156
87.900
-360 100 200 200 23.400 37.000 8.000 15.000 83.540 526.858 -30.600 496.258
3.500 50.000 -26.170
30
0010
0110
0410
0500
0600
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Veranderde rentelasten m.b.t.: • rekening-courant SNN • regiovisie • St. Landinrichting en bodemverontreiniging • Groninger Bedrijfslocaties Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de toegerekende rente te worden aangepast voor: • agio SNN • obligaties Alianz • obligaties Ems 97/07 • obligaties Loyalis rentefonds Europa • obligaties Loyalis Garantieproduct •
Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal Essent - deelname aandelenkapitaal BNG
De ramingen op deze productgroep worden gemuteerd ingevolge: - stelpost WAGGS (zie 8311 lasten) - voorfinanciering grote projecten Apparaatskosten • Mutaties in het apparaatskostenbudget personeel (AKP), incl. werkgeversbijdrage levensloop • Stelpost ABP-VUT-fonds • Stelpost premievrijval IZR-gepensioneerden • Substitutie t.b.v. het AKP t.l.v./t.g.v. - stelpost huisvestingsplan - ICT-beleidsplan RIO - stelpost BTW-compensatiefonds - stelpost nieuw beleid VJN2005 AKP - stelpost FUWA-prov - knipselkrant - Organisatie Ontwikkeling - mediatheek (Reekx) - stelpost formatiereductie - stelpost pensioengat - MT-buffer - projecten - aanvullende uitname BTW-AKP - krediet SEPH • Substitutie hogere huuropbrengst Sint Jansstraat 4 (zie 1702 baten) aan: - elektriciteit, gas en water - kantoorbenodigdheden • Materiële apparaatskosten wegen en kanalen (zie 0800 - baten) • Leasekosten zonnepanelen Sint Jansstraat 4 157
325.000 316.250 13.750 -825 654.175
-2.810 354.470 357.450 1.016.140 1.029.940 2.755.190
-15.160 -5.040 -20.200 -500 -346.080 -346.580
514.977 314.692 -314.692 32.862 -4.555 -142.700 -165.000 -218.562 11.000 33.680 -55.000 1.480.467 -104.483 -86.640 80.000 58.498 58.086 10.000 6.000 616.469 13.266
0600 vervolg
0800
• • • • •
• • • •
Vervangingsbudget dienstauto's CdK/GS Legalisering knipselkrant Bureaukosten SNN Stelpost apparaatskosten bodemsaneringen (zie 5201 lasten) Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2006 dient de raming te worden aangepast: - toegerekende rente gebouwen en apparatuur - afschrijvingen gebouwen en apparatuur
Aanpassing dividend Essent naar reserve ESFI Bespaarde rente egalisatiereserve Grondwaterheffing Bijdrage reserve ontgrondingen i.v.m. lagere kosten AKP Bijdrage reserve grondwaterheffing i.v.m. verschil AKP en BTW
158
93.300 25.000 -8.878 -58.708
-219.070 -97.380 1.872.629 8.000.000 -1.400 6.200 -17.600 7.987.200
Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2005 BATEN
Productgroep 7106
Aanpassing ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid Ten behoeve van AKP: - bijdragen derden in kosten EU-lobbyist - bijdrage PURE
Specificatie (in euro's)
-9.760 -3.500 -13.260
9101
WONEN Ruimtelijke ontwikkeling Rentebaten Stichting kapitaaldeelneming GEMM-CV
9102
Rijksbijdrage Locatiegebonden subsidies
4.026.257
9201
Aanpassing rijksbijdrage programma Stads en Dorpsvernieuwing en ISV
1.936.435
3001
BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit • Substitutie Brede Doeluitkering t.b.v. het AKP • Rijksbijdrage BDU • Onttrekking voorziening BDU
3402
Mutatie rijksbijdrage BDU openbaar vervoer
3101
Infrastructuur Substitutie t.b.v. het AKP - budget Civiele Techniek - budget projecten van Starkenborghkanaal/Winschoterdiep
159
61.731
100.000 3.518.534 1.160.500 4.779.034 1.249.466
217.291 17.920 235.211
5003
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Milieu Hogere rijksbijdrage Bans/Klimaatbeleid
81.695
5201
Hogere rijksbijdrage t.b.v. bodemsanering (zie 5201 lasten)
14.600
5202
• • •
Opslagheffing t.b.v. inventarisatie en monitoring voormalige stortplaatsen BTW-correctie nazorg Bijdrage nazorg stortplaatsen
165.300 831 487.000 653.131
5501
• •
Verlaging "energie in de milieuvergunning" Lagere leges Vogelwet
-20.000 -540 -20.540
9104
8201 8801
GEBIEDSGERICHT POP Substitutie t.b.v. AKP: - Veenkoloniën - Regio's
7.668 -64.120 -56.452
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn Aanpassing rijksbijdrage breedtesportimpuls (zie 8201 lasten) Sociaal beleid • Aanpassing rijksbijdrage jeugdhulpverlening • Bijdrage voorziening Jeugdhulpverlening: - tekorten jeugdbescherming - saldo lasten en baten uit rijksbijdrage
8310
Cultuur, media, erfgoed Hogere gemeentelijke bijdrage regionale cultuurplannen(zie 8310 lasten)
8401
Rijksbijdrage bibliotheekvernieuwing
1601
BESTUUR Bestuurlijke samenwerking • Substitutie Hanze passage t.b.v. het AKP • bijdrage IPO - restitutie WBB-middelen 2004 • Hanzepassage (zie 1601 lasten)
113.500 1.174.054 264.000 9.798 1.447.852 87.900 526.858
160
-2.316 67.477 55.191 120.352
1701
1702
0010
0110
0200
0310 0410
0500
0800
BEDRIJFSVOERING Subtitutie t.b.v. AKP - Blauwe stad - gemeente Winsum - gemeente Groningen - Eems Dollard Regio - regiofonds - Costa Due
-5.781 76.737 13.446 -10.978 -8.336 60.624 125.712
Hogere huuropbrengst Sint Jansstraat (zie 0600 lasten) ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: - rekening-courant Blauwe Stad - diverse bankinstellingen - callgeldleningen - financieringstekort De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: - beleggingen nazorgfonds - overige beleggingen - bespaarde rente Het provinciefonds moet wordt aangepast (zie bijlage 1.5 van de voordracht) - algemene uitkering 2006 - verrekening uitkering 2005 Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 2006 (zie bijlage 1.4 van de voordracht) Verwachte meeropbrengsten dividend 2006 van: • Essent • BNG Aanpassing heeft betrekking op achterblijven uitgaven i.v.m.: - BTW grondwaterheffing •
• • •
Bijdrage ten behoeve van AKP: - kosten voormalig personeel/Algemene reserve - restant AKP 2004/2005/ Reserve AKP - bijdrage algemene reserve t.b.v. gerichte uitstroom personeel Beschikking reserve ESFI t.b.v. H2i2-projecten (zie 3001/3101 lasten) Egalisatiereserve managementcontract wegen en kanalen Beschikking reserve Grondwaterheffing t.b.v. GIS
161
16.000
192.500 -1.000 -687.500 -209.083 -705.083 60.923 507.434 2.263.838 2.832.195 106.800 227.000 333.800 682.839 8.000.000 65.600 8.065.600
-18.800
18.569 1.927.998 115.160 648.887 990.633 -62.441 3.638.806
162
PROVINCIE GRONINGEN
Nr. Gewone dienst
9/2006 Dienstjaar: 2006 6e wijziging
Provinciale Staten van Groningen:
BESLUITEN:
de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:
163
164
6e WIJZIGING BEGROTING 2006
LASTEN
6e WIJZIGING BEGROTING 2006
BEDRAG VAN
Omschrijving nieuwe post/ verhoging
verlaging
nieuwe raming
7103
6101
Recreatie/toerisme Toerisme en recreatie
3101 3102 3301
BEREIKBAAR GRONINGEN Infrastructuur (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden (Re)constructie waterwegen
150.000
9.943.952 1.031.912
50.000
3.988.508 3.463.572
260.000 855.000 1.307.500
43.281.739 8.897.205 14.490.794 4.154.085
4001
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water Water
112.000
6.720.256 2.646.060
5201
Milieu Bodemsanering
800.000
22.211.432 8.489.672
9104
GEBIEDSGERICHT POP Gebiedsgericht werken/uitvoering POP
75.000
4.900.367 4.900.367
8102 8201
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn Onderwijsbeleid Sport
250.000 16.000
8.055.556 545.979 846.585
8501 8701 8801
Sociaal beleid Maatschappelijke voorzieningen Ouderenbeleid en -zorg Jeugdzorg
260.000
34.685.765 130.801 330.595 33.811.283
8003 8311
Cultuur, media, erfgoed Media Het verhaal van Groningen
150.000 225.000
18.914.520 7.710.728 2.989.617
1301 1601
BESTUUR Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke samenwerking
20.000 15.000
3.642.274 85.372 2.011.709
5.
6.
7.
8.
30.000 30.000
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
nieuwe raming
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Totaal 0600
verlaging
GEWONE DIENST
ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid Arbeidsmarkt
4.
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
GEWONE DIENST
1
BATEN
Omschrijving
39.339.648
Saldo kostenplaatsen
298.000
Totaal
3.860.843 0800
Totaal
4.873.500
172.304.428
30.000
Mutaties reserves
2.779.500 Totaal gewone dienst
165
2.779.500
26.495.556
Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen in hun vergadering van
, voorzitter.
, griffier.
166
