Productenrekening 2006 Provincie Groningen

Productenrekening 2006 Provincie Groningen

2

INHOUDSOPGAVE Productenrekening 2006 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten.................................................................................................... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep.................................. 19 1. Algemeen bestuur ............................................................................................................................. 21 2. Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................. 75 3. Verkeer en vervoer ............................................................................................................................ 85 4. Waterhuishouding............................................................................................................................ 141 5. Milieubeheer .................................................................................................................................... 159 6. Recreatie en natuur ......................................................................................................................... 211 7. Economische en agrarische zaken ................................................................................................. 229 8. Welzijn ............................................................................................................................................. 283 9. Ruimtelijke ordening en huisvesting................................................................................................ 375 0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 409 Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen ............................................................ 441 Hoofdstuk 4: Bijlagen........................................................................................................................... 443 Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten.............................................................. 445 Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2)............................................ 447 Bijlage B-1: Staat van immateriële vaste activa .................................................................................. 449 Bijlage B-II: Staat van materiële vaste activa ...................................................................................... 450 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................. 453 Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen ............. 454 Bijlage E: Staat van reserves .............................................................................................................. 456 Bijlage F: Staat van voorzieningen...................................................................................................... 457 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g ........................................................ 458 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...................................... 459 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag ......................................................... 460 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat............................................................................................................ 462 Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten ........................................................................................................................... 463 Bijlage K: Verdelingsmatrix.................................................................................................................. 467

3

4

Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten

5

6

Financieel toezicht op de gemeenten

Uitvoering van overige wettelijke regelingen

Overige zaken betreffende algemeen bestuur

Overige lasten en baten

1.4

1.5

1.6

1.7

7

15.530.400

15.530.400

14.866.798

14.866.798

1.857.250

6.231.228

1.043.265

446.026

85.880

678.047

6.870.674

1.096.245

417.942

95.871

1.004.208

15.859.154

15.859.154

1.881.452

6.524.452

1.026.643

410.995

87.524

1.259.298

2.418.858

2.249.933

6

2.432.981

2.379.065

29.182

660

-

-

11.803

12.271

-

14.866.798

Bestuurlijke organisatie

1.3

936.259

2.511.696

2.350.847

5

bedrag 2005

Gerealiseerd

Totaal hoofdfunctie 1

Kabinetszaken

1.2

2.542.181

2.229.579

4

bedrag 2006

Gerealiseerd

12.433.817

Gedeputeerde Staten

1.1

3

bedrag 2006

bedrag 2005 na wijziging

Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN

Nadelig slot hoofdfunctie 1

Provinciale Staten

Algemeen Bestuur

Hoofdfunctie 1

2

Omschrijving

1.0

1

nummer

Functie

Rekening van lasten en baten

1.490.973

1.313.826

152.647

-

-

-

4.500

20.000

-

15.530.400

14.039.427

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

3.960.730

3.424.880

503.371

670

-

-

18.256

13.553

-

15.859.154

11.898.424

8

bedrag 2006

Gerealiseerd

8

1.638.811

1.638.811

-

-

1.638.811

6

-

-

-

-

746.403

1.694.774

1.694.774

746.403

746.403

-

-

-

1.694.774

5

bedrag 2005

Gerealiseerd


Overige beschermende maatregelen

2.2

-

746.403

4

bedrag 2006

Gerealiseerd

746.403

Burgerlijke verdediging

2.1

3

bedrag 2006


Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN


Openbare orde en veiligheid, algemeen

Openbare orde en veiligheid

2

Omschrijving

2.0

1

nummer

Functie

7

1.694.774

888.774

806.000

-

-

806.000

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

8

1.638.811

838.701

800.110

-

-

800.110

bedrag 2006

Gerealiseerd

Landwegen

Boot- en veerdiensten

Waterwegen

Vervoer

3.1

3.2

3.3

3.4



Verkeer en vervoer, algemeen

Verkeer en vervoer

Hoofdfunctie 3

3.0

1

nummer

Functie

2

Omschrijving

9

102.216.060

102.216.060

111.602.785

111.602.785

41.452.649

18.743.501

25.127.235

16.892.675

4

50.828.489

22.394.190

-

22.984.181

15.395.925

3

bedrag 2006


Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN

113.796.513

113.796.513

44.958.402

21.279.438

-

29.021.969

18.536.704

5

bedrag 2006

Gerealiseerd

111.602.785

33.141.824

78.460.961

49.533.800

13.840.912

-

2.363.358

12.722.891

6

bedrag 2005

Gerealiseerd

102.216.060

38.348.902

63.867.158

40.265.608

10.115.951

641.611

12.843.988

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

113.796.513

10.788.341-

124.584.854

44.105.911

11.858.754

-

52.232.191

16.387.998

8

bedrag 2006

Gerealiseerd

Kwantitatief beheer grondwater

Landaanwinning

4.4

4.5

10

6.636.281

6.636.281

5.581.745

5.581.745

-

-

-

-

-

8.276

1.792.533

5.664.595

5.664.595

-

-

-

2.073.913

365.164

3.225.518

6

1.492.518

-

-

-

700.071

-

792.447

5.581.745

Kwantitatief beheer oppervlaktewater

4.3

1.996.904

371.796

4.471.952

5

bedrag 2005

Gerealiseerd


Waterkeringen

4.2

657.064

2.919.501

4

bedrag 2006

Gerealiseerd

4.089.227

Waterschapsaangelegenheden

4.1

3

bedrag 2006


Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN


Waterhuishouding, algemeen

Waterhuishouding

Hoofdfunctie 4

2

Omschrijving

4.0

1

nummer

Functie

7

6.636.281

5.346.653

1.289.628

-

-

-

639.628

-

650.000

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

8

5.664.595

4.038.890

1.625.705

-

-

-

695.473

-

930.232

bedrag 2006

Gerealiseerd

Bestrijding geluidhinder

Vergunningverlening en handhaving

Ontgrondingen

5.4

5.5

5.6

11

22.676.014

22.676.014

26.130.573

26.130.573

70.087

7.373.612

-

-

200.291

6.153.746

590.619

-

11.818.464

23.431.047

23.431.047

35.187

8.562.484

-

-

11.070.351

-

3.763.025

-

334.119

15.411.096

1.045.813

432.454

396.119

-

13.202.591

6

26.130.573

Bestrijding luchtverontreiniging

5.3

14.999.987

-

3.413.851

5

bedrag 2005

Gerealiseerd


Kwalitatief beheer grondwater en bodem

5.2

-

4.185.930

4

bedrag 2006

Gerealiseerd

10.719.477

Kwalitatief beheer oppervlaktewater

5.1

3

bedrag 2006


Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN


Milieubeheer, algemeen

Milieubeheer

Hoofdfunctie 5

2

Omschrijving

5.0

1

nummer

Functie

6.717.026

147.000

134.600

6.273.731

161.695

22.676.014

15.958.988

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

9.818.817

418.291

1.263.140

-

-

7.517.461

-

619.925

23.431.047

13.612.230

8

bedrag 2006

Gerealiseerd

-

12

5

9.164.007

9.164.007

6.932.860

2.231.147

-

6

-

347.087

334.887

12.200

bedrag 2005

Gerealiseerd

6.654.857

10.125.810

10.125.810

6.654.857

6.654.857

7.174.054

2.951.756

4.781.955

1.872.902

4

bedrag 2006

Gerealiseerd


Natuur

6.2

3

bedrag 2006


Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN

6.307.770

Recreatie

6.1

2

Omschrijving


Recreatie en natuur, algemeen

Recreatie en natuur

Hoofdfunctie 6

6.0

1

nummer

Functie

9.373.351

752.459

747.159

5.300

-

10.125.810

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

8

-

9.164.007

8.557.258

606.749

587.084

19.665

bedrag 2006

Gerealiseerd

Bevordering economische activiteiten

Nutsvoorzieningen

Agrarische aangelegenheden

7.1

7.2

7.3



Algemene economische aangelegenheden

Economische en agrarische Zaken

Hoofdfunctie 7

2

Omschrijving

7.0

1

nummer

Functie

14.549.818

13

12.644.454

12.644.454

14.549.818

2.168.430

7.645.362

912.785

1.917.877

1.967.951

9.806.385

836.512

4

1.938.970

3

bedrag 2006


Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN

1.763.867

2.122.219

8.922.793

1.029.524

13.838.403

13.838.403

5

bedrag 2006

Gerealiseerd

8.468.525

6.081.293

49.715

2.396.096

3.635.482

-

14.549.818

6

bedrag 2005

Gerealiseerd

9.957.556

2.686.898

45.379

2.396.100

245.419

-

12.644.454

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

8.531.040

5.307.363

47.523

2.396.096

2.767.474

96.270

13.838.403

8

bedrag 2006

Gerealiseerd

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling

Maatschappelijke voorzieningen

Volksgezondheid

Ouderenzorg

Jeugdhulpverlening

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

14

67.920.676

67.920.676

58.323.472

58.323.472

39.250.588

397.869

154.423

145.212

3.355.230

8.359.740

32.019.538

405.426

351.550

98.914

3.195.126

8.676.924

985.733

66.407.012

66.407.012

38.865.998

763.038

270.396

130.944

3.439.061

7.720.069

872.200

704.746

-

-

-

394.222

639.652

113.445

-

3.856.652

36.022.348

31.018.377

6

58.323.472

Kunst en oudheidkunde

8.3

837.607

671.773

13.640.560

5

bedrag 2005

Gerealiseerd


Lichamelijke vorming en sport

8.2

368.426

14.600.108

4

bedrag 2006

Gerealiseerd

22.301.124

Educatie

8.1

12.369.961

3

bedrag 2006


Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN


Welzijn, algemeen

Welzijn

Hoofdfunctie 8

2

Omschrijving

8.0

1

nummer

Functie

-

-

-

526.858

668.965

113.500

-

16.200

67.920.676

28.708.895

39.211.781

37.886.258

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

-

-

-

609.332

777.732

113.445

22.992

401.748

66.407.012

26.871.852

39.535.160

37.609.911

8

bedrag 2006

Gerealiseerd

2

Omschrijving

Volkshuisvesting

Stads- en dorpsvernieuwing

9.2

9.3



Ruimtelijke ordening

algemeen

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting,

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoofdfunctie 9

9.1

9.0

1

nummer

Functie

-

15

-

21.560.488

21.560.488

17.803.838

17.803.838

-

7.718.553

13.841.935

4

-

7.227.236

10.576.602

3

bedrag 2006


Geraamd

Gerealiseerd

LASTEN

-

22.572.609

22.572.609

-

9.789.455

12.783.154

5

bedrag 2006

Gerealiseerd

8.917.267

8.886.571

-

6.111.744

2.774.827

-

17.803.838

6

bedrag 2005

Gerealiseerd

-

6.496.634

4.143.523

-

21.560.488

10.920.331

10.640.157

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

8.572.941

4.147.954

-

22.572.609

9.851.714

12.720.895

8

bedrag 2006

Gerealiseerd

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering provinciefonds

Eigen middelen

Deelnemingen

Onvoorzien

Saldo van kostenplaatsen

Mutaties reserves

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

16

148.939.940

137.900.013

11.039.927

8.070.135

1.349.056

2.105.981

180.400

-

-

-

2.968.570

-

4.435.920

-

-

4

-

-

-

162.838

-

524.009

-

3.710.047

138.479.595

Geldleningen langer of gelijk aan een jaar

0.1

-

3.673.241


Deelnemingen

0.1

-

130.409.460

Geldleningen korter dan een jaar

0.0

3

bedrag 2006


Geraamd

LASTEN Gerealiseerd

Voordelig slot hoofdfunctie 0

Financieringsmiddelen

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Hoofdfunctie 0

2

Omschrijving

0.0

1

nummer

Functie

9.928.060

-

-

-

175.065

-

452.594

-

4.026.429

-

5.273.972

-

159.069.251

149.141.191

5

bedrag 2006

Gerealiseerd

-

3.358.852

-

138.479.595

138.479.595

-

-

-

15.924.743

36.363.315

70.388.157

-

12.444.528

6

bedrag 2005

Gerealiseerd

-

3.739.275

-

148.939.940

148.939.940

-

-

2.333.028

15.931.155

39.568.161

74.845.200

-

12.523.121

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

-

5.675.752

-

159.069.251

159.069.251

-

-

-

23.824.641

39.460.359

76.384.225

-

13.724.274

8

bedrag 2006

Gerealiseerd

2

Omschrijving

Resultaat gewone dienst voor bestemming

Mutaties reserves

Resultaat gewone dienst na bestemming

0.8

0.9

RESULTAAT BESTEMMING:

TOTAAL GEWONE DIENST

Resultaat gewone dienst voor bestemming

0.7

0.7

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

9

0

Totaal gewone dienst voor bestemming

Economische en agrarische zaken

Welzijn

7

8

Milieubeheer

Recreatie en natuur

5

6

Verkeer en vervoer

Waterhuishouding

3

4

Algemeen bestuur

Openbare orde en veiligheid

1

RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN

2

1

nummer

Functie

28.683.084

43.692.587

17

5.213.170

23.469.914

-

276.402.020

4.357.136

272.044.884

11.039.927

21.560.488

67.920.676

12.644.454

10.125.810

22.676.014

6.636.281

102.216.060

1.694.774

15.530.400

7.756.990

35.935.597

-

287.614.450

23.284.026

264.330.424

8.070.135

17.803.838

58.323.472

14.549.818

6.654.857

26.130.573

5.581.745

111.602.785

746.403

14.866.798

4

na wijziging

bedrag 2005

3

Geraamd bedrag 2006

Gerealiseerd

LASTEN

109.134.157

12.854.530

96.279.627

-

358.029.634

75.729.423

282.300.211

9.928.060

22.572.609

66.407.012

13.838.403

9.164.007

23.431.047

5.664.595

113.796.513

1.638.811

15.859.154

5

bedrag 2006

Gerealiseerd

-

2.432.981

43.692.587

-

20.408.561

23.284.026

287.614.450

-

287.614.450

138.479.595

8.886.571

36.022.348

6.081.293

347.087

15.411.096

1.492.518

78.460.961

6

bedrag 2005

Gerealiseerd

806.000

1.490.973

28.683.084

-

24.325.948

4.357.136

276.402.020

-

276.402.020

148.939.940

10.640.157

39.211.781

2.686.898

752.459

6.717.026

1.289.628

63.867.158

7

na wijziging

bedrag 2006

Geraamd

BATEN

800.110

3.960.730

109.134.157

-

33.404.734

75.729.423

358.029.634

-

358.029.634

159.069.251

12.720.895

39.535.160

5.307.363

606.749

9.818.817

1.625.705

124.584.854

8

bedrag 2006

Gerealiseerd

18

Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1602 1603 1604 1605 1701 1702 1799

Ondersteuning Provinciale Staten ..........................................................................................23 Ondersteuning Gedeputeerde Staten .....................................................................................28 Kabinetszaken.........................................................................................................................31 Bestuurlijke organisatie ...........................................................................................................34 Financieel toezicht op de gemeenten .....................................................................................37 Wettelijke regelingen...............................................................................................................41 Bestuurlijke samenwerking .....................................................................................................45 Voorzieningen personeel ........................................................................................................50 Communicatie .........................................................................................................................53 Promotie en relatiemanagement.............................................................................................58 Algemeen bestuurlijk...............................................................................................................63 Diensten voor derden..............................................................................................................66 Verhuur van gebouwen ...........................................................................................................70 Diverse lasten en baten ..........................................................................................................72

Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001

Openbare orde en veiligheid...................................................................................................77

Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 3101 3102 3103 3301 3302 3303 3304 3305 3401 3402

Mobiliteitsbeleid.......................................................................................................................87 (Re) constructie wegen en fietspaden ....................................................................................95 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden........................................................................ 100 Verkeersveiligheid................................................................................................................ 107 (Re) constructie waterwegen ............................................................................................... 113 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen .............................................................................. 117 Onderhoud en beheer overige vaarwegen .......................................................................... 122 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog .................................................................... 126 Herstel schade a.g.v. bodemdaling...................................................................................... 130 Luchtvaartvervoer ................................................................................................................ 132 Collectief personenvervoer .................................................................................................. 135

Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 4101 4201 4301

Water.................................................................................................................................... 143 Waterschapsaangelegenheden ........................................................................................... 150 Muskusrattenbestrijding ....................................................................................................... 152 Kwantitatief waterbeheer...................................................................................................... 155

Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 5201 5202 5203 5501 5502 5601

Milieu (algemeen)................................................................................................................. 161 Bodemsanering .................................................................................................................... 174 Duurzaam bodembeheer en afval........................................................................................ 180 Gebiedsgericht milieubeleid ................................................................................................. 186 Vergunningverlening ............................................................................................................ 190 Toezicht en handhaving ....................................................................................................... 200 Ontgrondingen ..................................................................................................................... 207

19

Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 6201 6202

Toerisme en recreatie .......................................................................................................... 213 Natuur................................................................................................................................... 219 Landschap............................................................................................................................ 224

Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 7002 7003 7103 7106 7107 7108 7109 7201 7301 7302

Algemeen economische zaken ............................................................................................ 231 Promotie en acquisitie.......................................................................................................... 234 Toeristische promotie........................................................................................................... 238 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt ...................................................................................... 241 Regioprogramma's ............................................................................................................... 246 Provinciale bedrijven ............................................................................................................ 251 Fysieke bedrijfsomgeving..................................................................................................... 255 Marksectoren ....................................................................................................................... 258 Nutsvoorzieningen ............................................................................................................... 265 Landinrichting....................................................................................................................... 269 Landbouw............................................................................................................................. 276

Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 8003 8005 8101 8102 8201 8310 8311 8312 8401 8501 8601 8701 8801

Ontwikkeling welzijnsbeleid ................................................................................................. 285 Media.................................................................................................................................... 295 Asielzoekers......................................................................................................................... 299 Studiefonds .......................................................................................................................... 303 Onderwijsbeleid.................................................................................................................... 306 Sportbeleid ........................................................................................................................... 314 Creatieve netwerken ............................................................................................................ 318 Het verhaal van Groningen .................................................................................................. 326 Dynamiek in de kunst stad en regio..................................................................................... 339 Bibliotheekwerk .................................................................................................................... 351 Maatschappelijke voorzieningen.......................................................................................... 354 Volksgezondheid.................................................................................................................. 357 Ouderenbeleid en -zorg ....................................................................................................... 361 Jeugdzorg ............................................................................................................................ 366

Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 9102 9103 9104 9201

Regionale planning .............................................................................................................. 377 Gemeentelijke plannen ........................................................................................................ 383 Technische infrastructuur..................................................................................................... 388 Gebiedsgericht werken ........................................................................................................ 391 Bouwen en wonen................................................................................................................ 402

Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 0110 0200 0310 0410 0500 0600 0800

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar .................................................................... 411 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar ...................................................... 415 Provinciefonds...................................................................................................................... 420 Eigen middelen .................................................................................................................... 424 Deelnemingen ...................................................................................................................... 427 Onvoorzien........................................................................................................................... 431 Saldo kostenplaatsen........................................................................................................... 436 Mutaties reserves................................................................................................................. 439

20

1. Algemeen bestuur No.

Omschrijving functie/productgroep

1.0 1001

Provinciale Staten Ondersteuning Provinciale Staten

1.1 1101

1.2 1201

1.3 1301

1.4 1401

1.5 1501

1.6 1601 1602 1603 1604 1605

1.7 1701 1702 1799

lasten 2006

baten 2006

realisatie saldo 2006

raming saldo 2006

2.249.933

2.249.933

2.350.847

Totaal functie 1.0

2.249.933

2.249.933

2.350.847

Gedeputeerde Staten Ondersteuning GS

2.418.858

13.553

2.405.305

2.491.696

Totaal functie 1.1

2.418.858

13.553

2.405.305

2.491.696

Kabinetszaken Kabinetszaken

1.259.298

18.256

1.241.042

999.708

Totaal functie 1.2

1.259.298

18.256

1.241.042

999.708

Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke organisatie

87.524

87.524

85.880

Totaal functie 1.3

87.524

87.524

85.880

Financieel toezicht op gemeenten Financieel toezicht op gemeenten

410.995

410.995

446.026

Totaal functie 1.4

410.995

410.995

446.026

Uitvoering van wettelijke regelingen Wettelijke regelingen

1.026.643

670

1.025.973

1.043.265

Totaal functie 1.5

1.026.643

670

1.025.973

1.043.265

Overige zaken betreffende algemeen bestuur Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Representatie en relatiemanagement Algemeen bestuurlijk

1.842.149 1.113.080 2.464.631 1.069.148 35.444

105.752 396.380 1.239

1.736.396 716.700 2.463.392 1.069.148 35.444

1.780.070 640.850 2.556.955 1.067.066 33.640

Totaal functie 1.6

6.524.452

503.371

6.021.081

6.078.580

Overige lasten en baten Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten

1.808.812 282.203 -209.563

2.950.882 62.203 411.795

-1.142.070 220.000 -621.358

358.197 185.227

Totaal functie 1.7

1.881.452

3.424.880

-1.543.428

543.424

15.859.154

3.960.730

11.898.424

14.039.425


21

22

Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Alders

Productverantwoordelijke

: Berkhout

Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Provinciale Staten hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers Statengriffie).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • De herkenbaarheid van de provinciale politiek wordt vergroot. De burger weet beter wat Provinciale Staten en College doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook weet de burger dat de politieke discussie plaatsvindt in de Statenvergadering en dat zij meer invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Geplande prestatie-indicatoren Vergaderstukken inclusief agenda's 1 • Statenvergaderingen: ten minste 7 werkdagen voor aanvang van de vergadering wordt de vergaderset verstuurd.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Vergaderstukken inclusie agenda • Statenvergaderingen: in de regel worden de stukken 10 dagen voor de vergadering verzonden

•

•

Commissievergaderingen/Presidium: ten minste 7 werkdagen voor aanvang van de vergadering wordt de vergaderset verstuurd.

Verslagen • Toezending/publicatie korte verslagen Statencommissies: Aantal vergaderuren x werkdagen + 2 werkdagen • Toezending/publicatie uitgebreide verslagen Statencommissies: Binnen 10 werkdagen na de vergadering2

Commissievergaderingen: verzending vindt plaats 7 tot 14 dagen voor de vergadering

Verslagen • de afgesproken termijnen worden strikt aangehouden

Afnemers/klanten • Provinciale Staten, statencommissies, statenleden, burgers, GS(-organisatie)

1

2

De verzending van Statenpost vindt plaats op woensdag en vrijdag. Bij het verzenden van de vergadersets wordt hiermee rekening gehouden. Voor elk uur vergadertijd geldt 1 werkdag uitwerking door de verslaglegger, dit is contractueel vastgelegd. Vervolgens heeft de Statengriffie 1 werkdag nodig voor lezen/corrigeren en wordt 1 dag gerekend voor verzending.

23

Prioriteiten 2006

Dualisme provinciaal bestuur In 2005 is het dualisme geëvalueerd. Aandachtspunten hierbij zijn de cultuurcomponent en het aantal Statencommissies. Aan de uitvoering van verbetermaatregelen wordt gewerkt. Implementatie zal ook in 2006 plaatsvinden. Voorts voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie uit waarvan de resultaten begin 2006 kunnen worden verwacht.

De Noordelijke Rekenkamer

€ 239.700

De Noordelijke Rekenkamer is per 1 januari 2005 formeel in werking getreden. Afgesproken is dat de rekenkamer en de gemeenschappelijke regeling in de huidige bestuursperiode worden geëvalueerd.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Organisatie van en ondersteuning bij vergaderingen, bijeenkomsten: • Provinciale Staten (10); • Statencommissies (40); • Rekeningcommissie (5); • Commissie beleidsonderzoek (PM); • Presidium (9; • Seniorenconvent (ad hoc); • Werkbezoeken/excursies (15); • Overige activiteiten (ad hoc) zoals hoorzittingen, etc.; • Dag van de Verantwoording. Evaluatie dualisme • uitvoering aanbevelingen naar aanleiding van evaluatie dualisme 2005 Werkbezoeken • werkbezoek aan de Eerste Kamer; • statenexcursie. Communicatie Provinciale Staten, onder meer de volgende onderdelen: • Provinciale Staten en Jongeren; vergroten van de betrokkenheid tussen jongeren en de provincie; • voorstel optimalisering publiekscommunicatie, onderdeel Provinciale Staten; • open dag Provinciale Staten (in beginsel jaarlijks); • publicatie: PS-besluitenlijsten, persberichten, PS-nieuws in diverse media, zoals NieuwsTV en de maandelijkse informatiepagina, doorlopende activiteit; • actueel houden en optimaliseren van de provinciale website, onderdeel PS, doorlopende activiteit; • advertenties PS en Statencommissies; doorlopende activiteit; • provinciemonitor, onderdeel Statenfracties; • communicatie over belangrijke bijeenkomsten namens PS/Statencommissies, zoals hoorzittingen, werkbezoeken, informatieavonden etc.; • uitgave van digitale nieuwsbrief van de Statengriffie en de evenementenkalender; • extranet PS.

24

Beleidsverantwoording Prioriteiten Dualisme provinciaal bestuur • met ingang van 1-1-2006 het presidium samenstellen uit de fractievoorzitters, de voorzitter van PS en de plv. voorzitter van PS indien deze geen fractievoorzitter is; • een 'nieuwe' commissie Bestuur en Financiën samengesteld, door samenvoeging van de Rekeningcommissie en de huidige commissie Bestuur en Financiën; • aanpassing van de Verordening Accountantscontrole en het Controleprotocol; • de commissievoorzitters een rol geven bij het goed functioneren van het Staten(commissie)werk; • geëxperimenteerd met openbare rondetafelgesprekken; • invoering van een communicatieprotocol; • uitvoering onderzoek naar media-aandacht Provinciale Staten; • invoering verbetermaatregelen stukkenstroom. De Noordelijke Rekenkamer De evaluatie van de Rekenkamer is in december 2006 begonnen. De resultaten worden op 14 maart 2007 door de Staten behandeld. Uitgevoerde activiteiten Organisatie van en ondersteuning bij vergaderingen, bijeenkomsten: • Provinciale Staten (11) 9 reguliere + 1 extra vergadering (Zuiderzeelijn) en 1 noordelijke Statenvergadering; • Statencommissies (39); • Rekeningcommissie 0 (commissie is samengevoegd met commissie B&F); • Commissie beleidsonderzoek (0); • Presidium (7); • Seniorenconvent (1); • Werkbezoeken/excursies (12); • Overige activiteiten (ad hoc) zoals hoorzittingen, etc. (26); • Dag van de Verantwoording heeft plaatsgevonden. Werkbezoeken • werkbezoek aan de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden op 8 februari 2006 • Statenexcursie naar Brussel vond plaats van 11 t/m 13 oktober). Communicatie Provinciale Staten, onder meer de volgende onderdelen: • start met productie van film voor en door jongeren (in samenwerking met het team jongerencommunicatie); • open dag: politieke markt en debatten tijdens de Open Monumentendag op 9 september 2006; • 10 PS-besluitenlijsten, 16 nieuws-/persberichten, 60 berichten op NieuwsTV, 8 berichten in de informatiepagina (9x verschenen in 2006), 7 nieuwsbrieven; • interviews fractievoorzitters in de begrotingskrant; • wekelijkse verzending 'weekbericht Provinciale Staten'; • 16 advertenties voor vergaderingen PS/commissies; • extra communicatie(adviezen) over: rapportagecommissie armoedebeleid, werkconferentie mantelzorg, verkiezingen in 2007.

25

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten

realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

916.577

934.580

980.828

directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten

1.313.002

1.315.353

1.370.019

1.313.002

1.315.353

1.370.019

Totaal lasten

2.229.579

2.249.933

2.350.847

2.229.579

2.249.933

2.350.847

baten 2006

realisatie saldo 2006 934.580

raming saldo 2006 980.828

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

Specificatie lasten en baten 2006 naar producten Code

Product

100100 Apparaatskosten

lasten 2006 934.580

100101 Ondersteuning Prov. Staten: - afwikkeling voorgaande jaren - vergoeding Prov. Staten - reis- en verblijfkosten PS - fractievergoedingen - stenografische verslagen PS - advertentiekosten - excursiekosten PS - scholing statenleden - internet statenleden - uitvoering duale taken - diverse kosten PS - rekenkamer - facilitair catering

-18.403 730.716 16.708 210.636 51.402 12.744 25.536 1.165 6.349 64.908 7.227 181.848 24.516

-18.403 730.716 16.708 210.636 51.402 12.744 25.536 1.165 6.349 64.908 7.227 181.848 24.516

744.300 15.914 209.500 66.766 12.256 18.292 11.890 9.146 75.912 5.219 181.824 19.000

totaal ondersteuning Prov. Staten

1.315.353

1.315.353

1.370.019

totaal ondersteuning Prov. Staten

2.249.933

2.249.933

2.350.847

26

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Vergoeding Provinciale statengriffie: onderschrijding € 13.584 Het overschot is ontstaan doordat het begrote bedrag door het gehanteerde jaarlijkse accres percentage enigszins meer is gestegen dan de uitbetaalde werkelijke vergoedingen. Stenografische verslagen: onderschrijding € 15.364 Het overschot wordt veroorzaakt door gemiddeld kortere vergaderduur van de Staten en commissies. Excursiekosten PS: overschrijding € 7.244 De oorzaak van het tekort wordt veroorzaakt door een extra overnachting in Brussel. Scholing Statenleden: onderschrijding € 10.725 De uitgaven zijn afhankelijk van aanvragen van Statenleden. Internet Statenleden onderschrijding € 2.797 De uitgaven is afhankelijk van gebruik door Statenleden. Uitvoering duale taken: onderschrijding € 11.004 Activiteiten die ten lasten komen van dit budget zijn in de regel van te voren niet bekend. Diverse kosten PS: overschrijding € 2.008 De overschrijding is ontstaan doordat voor de Statenleden een maal per vier jaar afscheidscadeaus worden aangeschaft. Facilitair catering: overschrijding € 5.516 De extra uitgaven houdt verband met de verbouwing MK12. De kosten worden in gebouw St. Janstraat wel toegerekend aan activiteiten, terwijl dat in het gebouw MK12 niet het geval is. In de eerste helft van het jaar hebben de staten- en commissievergaderingen in gebouw St. Janstraat plaatsgevonden. Afwikkeling voorgaande jaren OPS: € 18.403 Door de fracties van CDA, VVD en SP zijn in 2005 niet alle middelen voor de vergoeding van fractiewerkzaamheden benut. Voornoemde fracties hebben de volgende bedragen teruggestort: CDA € 14.476 VVD € 1.338 SP € 2.589

27

Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Alders


: Scholtens

Productgroepomschrijving Voorbereiding/uitvoering van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten, themabijeenkomsten, GS-MTbijeenkomsten, werkbezoeken, overleggen met derden, etc.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten, goede en snelle (vertaling en doorgeleiding van) besluitenvorming. Geplande prestatie-indicatoren • aantal GS-vergaderingen: 40; • aantal GS-MT bijeenkomsten: 5; • aantal overige bijeenkomsten: circa 5; • GS-leden: 5; • oud GS-leden: 19; • GS-leden met wachtgeld: 2.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • 39 • wekelijks tijdens de GS-vergadering •5 •5 •19 •2

Afnemers/klanten • interne organisatie, diverse externe partijen

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Evenals andere jaren heeft het college in 2006, behalve in de vakantieperioden, elke dinsdag vergaderd. In de zomervakantieperiode is één keer extra vergaderd om te besluiten over enkele procedures in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening en om besluiten te nemen over bezwaar- en beroepschriften. De vergadering van 23 mei is uitgevallen omdat het college toen heeft deelgenomen aan de actiedag in Den Haag over de Zuiderzeelijn. In totaal heeft het college 39 keer vergaderd. Drie van die vergaderingen waren extern. Eén keer tijdens de jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst met het managementteam (11 en 12 september) en twee keer vanwege een combinatie met andere overleggen en/of excursies. Zeven keer hebben externe sprekers van o.a. het bedrijfsleven een inleiding gehouden over plannen of ontwikkelingen op diverse gebieden. Het college heeft daarnaast een aantal keren met het college van de gemeente Groningen overleg gevoerd en zijn de reguliere overleggen met de Vereniging van Groninger Gemeenten en de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool geweest. In 2006 is ook weer een bezoek gebracht aan het Martiniziekenhuis om de bouwvoortgang te bekijken.

28

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

2.145.444

2.191.655

2.269.639

244.845

172.489 54.714

187.057 55.000

244.845

227.203

242.057

2.390.289

2.418.858

2.511.696

14.079

13.553

20.000

14.079

13.553

20.000

2.376.210

2.405.305

2.491.696

baten 2006

realisatie saldo 2006 2.191.655

raming saldo 2006 2.269.639

13.553

-15.030 44.297 197.937 -13.553

45.600 196.457 -20.000


Product

lasten 2006 2.191.655

110100 Apparaatskosten 110101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - afwikkeling voorgaande jaren - vergoeding Gedep. Staten - deskundige advisering - diverse baten GS

-15.030 44.297 197.937

totaal ondersteuning Gedep. Staten

227.203

13.553

213.650

222.057

totaal ondersteuning Gedep. Staten

2.418.858

13.553

2.405.305

2.491.696

29

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Diverse baten GS minderopbrengst € 6.447 De minderopbrengst is ontstaan doordat een commissariaat bij Essent niet meer bekleed wordt door GS Afwikkeling voorgaande jaren OGS € 15.030 Dit betreft een afboeking van 2004 inzake kosten onderzoek Martinihal.

30

Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Alders


: Boerma

Productgroepomschrijving De Commissaris van de Koningin heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn Ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Communicatie en Kabinet.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • een goede kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie Groningen; • voorkomen en optreden bij bestuurlijke incidenten; • een goede samenwerking tussen de diverse bestuurlijke actoren/gremia in de provincie. Geplande prestatie-indicatoren • goede spirit van het burgemeesterscorps; • minder bestuurlijke incidenten; •

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • onverminderde savoir-faire; • alleen in de gemeente Delfzijl heeft zich een bestuurscrisis voorgedaan; • de bestuurlijke samenwerking laat niets te wensen over.

goede bestuurlijke samenwerking in de provincie.

Afnemers/klanten • minister(s), burgemeesters, vertrouwenscommissies, rijksheren

Prioriteiten 2006

(Her)benoeming burgemeesters Ondersteuning van de Vertrouwenscommissies met betrekking tot de selectie van kandidaten voor het burgemeestersambt en advisering aan de minister hierover; ditzelfde geldt voor de procedure voor herbenoeming van de burgemeester.

Decoratievoorstellen Advisering van het kapittel voor de civiele orden inzake alle, door de burgemeesters ingediende, decoratievoorstellen.

31

Gemeentebezoeken Voortzetting van de cyclus van gemeentebezoeken.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) • • • • • •

selecteren van kandidaten voor het burgemeestersambt; adviseren over decoratievoorstellen; voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen in de provincie werkzame vertegenwoordigers van gedeconcentreerde rijksdiensten en tussen deze functionarissen en het provinciaal bestuur, gemeente- en waterschapsbesturen; afdoening van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele Koninklijke bezoeken.

Beleidsverantwoording Prioriteiten (Her-)benoeming burgemeesters In 2006 zijn geen nieuwe burgemeesters benoemd in onze provincie; wel liep de procedure in dat jaar voor Menterwolde - benoeming vindt plaats op 15 januari 2007. Er hebben 4 herbenoemingen plaats gevonden, te weten: Scheemda, Slochteren, Appingedam en Hoogezand-Sappemeer. Voor Winschoten en Veendam liep de procedure in 2006, terwijl de beëdiging in 2007 plaats zal vinden. Decoratievoorstellen In 2006 zijn 227decoratievoorstellen naar het Kapittel voor de Civiele Orde verstuurd. Gemeentebezoeken In 2006 heeft de commissaris van de koningin 14 gemeenten bezocht. Op 20 januari bezocht hij de gemeente Stadskanaal, op 27 januari de gemeente De Marne, op 17 februari de gemeente Winsum, op 17 maart de gemeente Appingedam, op 2 juni de gemeente Slochteren, op 22 september de gemeente Marum, op 29 september de gemeente Pekela, op 6 oktober de gemeente Hoogezand-Sappemeer, op 18 oktober de gemeente Delfzijl, op 8 november de gemeente Veendam, op 17 november de gemeente Reiderland, op 24 november de gemeente Loppersum, op 6 december de gemeente Groningen en op 8 december tot slot bezocht hij de gemeente Leek. Uitgevoerde activiteiten Naast de hierboven aangeduide activiteiten inzake de benoeming van burgemeesters, decoratievoorstellen en gemeentebezoeken heeft de Commissaris van de Koningin 53 klachten van burgers afgedaan en 4 verzoeken van asielzoekers om in aanmerking te komen voor toepassing van het zgn. buitenschuldcriterium doorgeleid aan de minister van Vreemdelingzaken en Integratie.

32


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

916.259

1.236.098

981.008

20.000

19.700 3.500

19.700 3.500

20.000

23.200

23.200

936.259

1.259.298

1.004.208

11.803

18.256

4.500

11.803

18.256

4.500

924.456

1.241.042

999.708

baten 2006



23.200 -6.703

23.200

6.703 6.703

16.497

23.200

11.553

-11.553

-4.500

11.553

-11.553

-4.500

18.256

1.241.042

999.708


Product

lasten 2006 1.236.098

120100 Apparaatskosten 120105 Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei - diverse baten CdK

23.200

totaal secretariaat CdK:

23.200

120106 Secr. Prins Bernhard Cultuurfonds: - vergoeding secretariaatskosten totaal secr. Pr. Bernhard Cultuurfonds totaal kabinetszaken

1.259.298

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Diverse baten CdK inkomsten € 6.703 Hier worden (reiskosten)vergoedingen geboekt voor de CdK in verband met nevenfuncties. Deze inkomsten zijn echter niet geraamd. Vergoeding secretariaatkosten meeropbrengst € 7.053 De oorzaak van de meeropbrengst betreft een nieuw servicecontract met het Prins Bernhard Cultuurfonds dat in 2006 is afgesloten.

33

Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Bleker


: Smit

Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbare bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op de juiste bestuurslaag worden verricht.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Een optimaal functionerend openbaar bestuur in deze provincie, waarbij het, in aansluiting op de landelijke discussie over taakverdeling, nodig kan blijken te komen tot een verdere invulling van de taakverdeling tussen provincie en inliggende gemeenten.

Geplande prestatie-indicatoren

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren

Afnemers/klanten • gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) •

•

In 2004 en 2005 is waarneembaar dat gemeenten in sterkere mate dan voorheen samenwerking zoeken met aangrenzende gemeenten. Nu de bundeling en integratie uit de Wet gemeenschappelijke regelingen is gehaald, zal de komende jaren het zoekproces van gemeenten naar passende samenwerkingsverbanden toenemen. Directe sturing van de kant van de provincie is niet nodig; wel is nodig dat zorg gedragen wordt dat alle gemeenten die dat wenselijk achten, aan bod komen in samenwerkingsverbanden. nadere invulling mede op basis van het overleg met VGG in 2005

34

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten • Er is een 'Visie op de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen, met name op het punt van intergemeentelijke samenwerking' opgesteld. De gemeenten zijn nadrukkelijk bij dit proces betrokken, onder andere door een gespreksronde van de gedeputeerde (H. Bleker) met de colleges van B&W. • In maart 2006 heeft de gedeputeerde de aanzet gegeven tot de start van het herindelingsproces van de Oldambtgemeenten. • Er zijn gesprekken gevoerd met de Vereniging van Groninger Gemeenten om tot afstemming te komen over een bestuurkrachtmeting in 2007.

35


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

95.871

67.424

65.880

20.100

20.000

20.100

20.000

95.871

87.524

85.880

95.871

87.524

85.880

baten 2006



directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product


lasten 2006 67.424

130101 Bestuurlijke organisatie: - fusieproces gemeenten Blauwe Stad

20.100

20.100

20.000

totaal bestuurlijke organisatie

20.100

20.100

20.000

totaal bestuurlijke organisatie

87.524

87.524

85.880

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006

36

Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Musschenga


: Smit

Productgroepomschrijving Het beleid bij het financieel toezicht op gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is gericht op het verkrijgen en behouden van financieel gezonde gemeenten. Wij voeren binnen de mogelijkheden van de Gemeentewet het toezicht op maat uit op basis van het door ons vastgestelde "Beleidskader voor het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de provincie Groningen" (mei 2004). Het toezicht kenmerkt zich door een terughoudende opstelling met ruimte voor de gemeentelijke autonomie, en door maatwerk. Repressief toezicht is de norm en preventief toezicht wordt slechts ingezet bij gebleken noodzaak. Een frequent en open overleg met gemeenten en gemeenschappelijke regelingen past in de koers van de provincie nieuwe stijl.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Structureel financieel gezonde gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Het streven is gericht op het onder repressief toezicht houden van alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (100%). • Door middel van een continu proces van overleg en informatie-uitwisseling met gemeenten, is het de bedoeling ontwikkelingen zodanig tijdig te signaleren dat waar mogelijk preventief toezicht kan worden voorkomen evenals het afglijden naar de artikel 12 FVW-status. Geplande prestatie-indicatoren • repressief toezicht gemeenten in de provincie; • 87% repressief toezicht gemeenschappelijke regelingen in de provincie (26/30).

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • 100% • 87%

Afnemers/klanten • 25 gemeenten en 30 gemeenschappelijke regelingen in de provincie Groningen

Prioriteiten 2006

Toezicht Het verkrijgen en behouden van financieel gezonde gemeenten, die in staat zijn de hen opgedragen taken optimaal te verrichten.

37

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) • • •

• •

voortzetting van het aangescherpte toezicht op de aanwezigheid van onderhoudsplannen in gemeenten en de financiële vertaling daarvan in de begroting en meerjarenramingen; in goed overleg met de gemeenten werken aan verbetering van de kwaliteit en de beleidsfunctie van meerjarenramingen; aandacht voor de implementatie van de Wet dualisering gemeentebestuur en van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, en dan vooral de kwaliteit van de nieuw ingevoerde programmabegrotingen, productenramingen en verplichte paragrafen; versterking van de ex- en interne communicatieve functie in het kader van het financieel toezicht; in 2006 zal als gezamenlijk onderzoeksthema door de provinciale toezichthouders extra aandacht worden besteed aan de paragraaf Verbonden Partijen.

Toelichting/ontwikkelingen Eind 2003 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het IPO een brede discussie gestart over (eventuele) verbreding en vernieuwing van het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De conclusies impliceerden wijzigingen van de Gemeente- en Provinciewet. Het gaat daarbij onder andere om het aanpassen van het toezichtcriterium, het opnemen van verplichte rapportages, het bezien van sancties en enkele praktische aanpassingen, zoals het verhogen van de status van de meerjarenraming. Nadat eind 2004 besluitvorming had plaatsgevonden over verbreding en vernieuwing van het financieel toezicht en een wetsvoorstel door BZK was voorbereid, gaven de provincies Brabant en Limburg aan in hun provincies pilots te houden met betrekking tot dit onderwerp. De pilots zullen in 2010 worden geëvalueerd. In verband met de omstandigheid dat er enige spanning zit tussen het wetsvoorstel en de pilots heeft minister Remkes besloten het wetsvoorstel, in afwachting van de uitkomsten van de voornoemde evaluatie, voorshands aan te houden. Met ingang van het verslagjaar 2004 is de accountantscontrole bij gemeenten vernieuwd. Zo is in de Gemeentewet (GW) voorgeschreven dat de accountant een verklaring geeft over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid (artikel 213 GW). Het onderzoek naar en het oordeel over de rechtmatigheid is bedoeld voor de gemeente zelf, in het bijzonder de raad als controlerend orgaan. De toezichthouder heeft geen (formele) rol, tenzij een geconstateerde onrechtmatigheid gevolgen heeft voor het begrotingsevenwicht; in die situatie kan de constatering onderdeel zijn van de afwegingen die leiden tot het al dan niet instellen van preventief toezicht. In 2006 heeft deze situatie zich in onze provincie niet voorgedaan. Met de dualisering is artikel 198 GW herzien. Daarmee werd het indemniteitsbesluit geïntroduceerd. Als de raad tot het oordeel komt dat uitgaven in de begroting niet rechtmatig zijn gedaan, stelt hij het college van B&W van dat standpunt op de hoogte. Daarbij wordt aangegeven op welke gronden de raad tot dit standpunt is gekomen. Het college van B&W dient dan binnen twee maanden een indemniteitsbesluit voor te leggen, waarin wordt ingegaan op de bedenkingen, zoals door de raad aangegeven. De raad moet over het indemniteitsbesluit besluiten alvorens de rekening vast te stellen. De indemniteitsprocedure geeft de gelegenheid om posten die naar het oordeel van de raad onrechtmatig tot stand zijn gekomen, uit het geheel van de rekening te lichten, en via een aparte procedure te behandelen. Wanneer de raad de jaarrekening of een indemniteitsbesluit niet of niet naar behoren vaststelt doet de toezichthouder dat. Er moet immers een vastgestelde jaarrekening zijn. Een andere rol is de toezichthouder niet toegekend, de indemniteitsprocedure is bij uitstek een procedure die het politieke proces van controle en verantwoording tussen raad en college van B&W versterkt. Op grond van de ons (ter kennisname) toegezonden jaarrekeningen 2005 van de Groninger gemeenten kan geconcludeerd worden dat zich in onze provincie geen indemniteitsprocedure heeft voorgedaan.

38

Beleidsverantwoording Prioriteiten Voor begrotingsjaar 2006 werden alle 25 Groninger gemeenten onder het repressieve toezicht geplaatst. Hierbij wordt wel opgemerkt dat met een aantal gemeenten, om voor repressief toezicht in aanmerking te komen en na bestuurlijk overleg, nadere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot concrete besluitvorming over bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen in de voorjaarsnota's 2006 van die gemeenten. De gemaakte afspraken zijn door de gemeente nagekomen. Uitgevoerde activiteiten • Aan het toezicht op de aanwezigheid van onderhoudsplannen in gemeenten en de financiële vertaling daarvan in begroting en meerjarenraming is tijdens de 2e fase onderzoeken 2006 invulling gegeven en de gemeenten die hieraan (nog) niet voldeden zijn gewezen op de noodzaak hiervan, mede op grond van het gestelde in het BBV (verplichte paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen"). • Geconstateerd is dat gemeenten steeds meer invulling geven aan de verbetering van de kwaliteit en de beleidsfunctie van meerjarenramingen, zodat steeds beter een permanent inzicht bestaat in de (meerjarige) financiële positie van gemeenten. • Geconstateerd is dat gemeenten over het algemeen de juiste invulling geven aan implementatie van de Wet dualisering gemeentebestuur en het BBV en dan met name met betrekking tot de kwaliteit van de ingaande 2004 ingevoerde programmabegrotingen. • De uitbouw van de communicatieve functie is verder voortgezet. • In 2006 is als gezamenlijk onderzoeksthema door de provinciale toezichthouders extra aandacht besteed aan de (op grond van het BBV verplichte) paragraaf Verbonden Partijen in de gemeentelijke jaarrekeningen 2004 en begrotingen 2006. Gebleken is dat de kwaliteit (i.c. de informatieve waarde voor de raad) met betrekking tot deze paragraaf in een aantal Groninger gemeenten nog voor verbetering vatbaar is. De desbetreffende gemeenten zijn hierop tijdens de 2e fase onderzoeken 2006 gewezen.

39

Middeleninzet Omschrijving

realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

417.761

410.333

445.843

181

661

183

181

661

183

417.942

410.995

446.026

417.942

410.995

446.026

baten 2006



661

661

183

totaal financieel toezicht op gemeenten

661

661

183

totaal financieel toezicht op gemeenten

410.995

410.995

446.026

Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

lasten 2006 410.333

140100 Apparaatskosten 140101 Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten


40

Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Alders


: Smit

Productgroepomschrijving Het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen, incl. verordeningen waaronder de Drank- en Horecawet alsmede het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen, gemeenten, intergemeentelijke organen, regiopolitie en waterschappen op basis van de Archiefwet 1995 en overige wettelijke bepalingen en ten slotte het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Archiefinspectie: krachtens de Archiefwet heeft de provinciale overheid een toezichthoudende rol en stimuleren wij de opbouw van een adequaat archiefbestel.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Het deugdelijk functioneren van de overheid voor zover het gaat om provinciale taken op basis van het wettelijk stelsel; • Met het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en klachten wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman; • Met het archieftoezicht wordt beoogd het optimaliseren van de zorg en de toegankelijkheid van archieven alsmede de bouw van veilige bewaarplaatsen en conservering van archieven. Het toezicht bestrijkt de hele levenscyclus van archieven; door goedgevormde archieven kan de overheid controleerbaar verantwoording afleggen van beleid en uitvoering. Vervolgens zijn deze archieven als cultureel erfgoed belangrijk voor betrouwbaar historisch onderzoek en historisch bewustzijn. Tenslotte veilige bewaring van archieven. Geplande prestatie-indicatoren • aantal besluiten tijdsbestedingnormen wethouders; • aantal vergunningen Drank- en Horecawet;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • 3 besluiten tijdsbestedingnorm;

•

•

• •

•

aantal besluiten ter goedkeuring van het oprichten of deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen (preventief toezicht); aantal inspectiebezoeken; incidentele bezoeken; adviezen; uitbrengen van jaarverslag; Archiefwet 1995, art. 28 en Provinciale Archiefverordening 1996, art.9-11.

•

2 vergunningen Drank- en Horecawet verleend; 1 aanvraag werd tijdens de procedure ingetrokken omdat een beter alternatief kon worden geboden; 1 goedkeuringsbesluit oprichten en deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon; jaarverslag uitgebracht, inspectiebezoeken en incidentele bezoeken uitgevoerd. Telefonisch, mondeling en per mail adviezen uitgebracht

Afnemers/klanten • gemeenten en natuurlijke en rechtspersonen; • archiefinspectie: gemeenten, waterschappen, regiopolitie, gemeenschappelijke regelingen.

41

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) • • • • •

100 adviezen commissie rechtsbescherming; archiefinspectie: formele en incidentele inspectiebezoeken, advisering, jaarverslag; samen met de afdeling Cultuur & Welzijn een beter provinciaal, publieksgericht archiefbestel realiseren; 2 besluiten ter goedkeuring van het oprichten van of het deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen; 2 vergunningen Drank- en Horecawet; GS hebben in 2002 aan vier gemeenten goedkeuring verleend aan een raadsbesluit tot een hogere tijdsbestedingnorm voor wethouders. Een dergelijke goedkeuring heeft gelding gedurende de zittingsperiode van de raad. Verwacht wordt dat in 2006 opnieuw raadsbesluiten tot verhoging van de tijdsbestedingnorm worden voorgelegd. Wij zullen onze huidige beleidslijn voortzetten bij het beoordelen van verzoeken om goedkeuring. Overigens is per 11 september 2002 in het wettelijk voorschrift een keuzemogelijkheid aangebracht waarvan gemeentebesturen gebruik kunnen maken zonder dat goedkeuring vereist is.

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten • Er zijn na de gemeenteraadsverkiezingen drie besluiten genomen inzake ophoging van de tijdsbesteding van wethouders: Appingedam, de Marne, Pekela; • twee aanvragen voor een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor een gemeentelijke instelling zijn gehonoreerd; een aanvraag werd tijdens de procedure ingetrokken omdat een beter alternatief voorhanden was; • een gemeente verzocht goedkeuring om deel te nemen in de stichting Nederlandse Gemeenten Energie; • archiefinspectie: zie voor verslag werkzaamheden Jaarverslag 2006, dat als afzonderlijke publicatie beschikbaar is; • bezwaar- en beroepschriften: zie het Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming 2006, dat als afzonderlijke publicatie beschikbaar is.

42


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.055.737

973.515

994.225

40.101 407

53.128

49.040

40.508

53.128

49.040

1.096.245

1.026.643

1.043.265

660

670

660

670

1.095.585

1.025.973

1.043.265

baten 2006



4.265 3.042

4.265 3.042

6.496 2.850

7.307

7.307

9.346

45.821

45.821

39.694

45.821

45.821

39.694



Product

lasten 2006 973.515

150100 Apparaatskosten 150101 Klachtencommissies: - bezwaar- en beroepscommissies - nationale ombudsman totaal klachtencommissies 150102 Archieftoezicht: - archiefinspectie totaal archieftoezicht 150103 Drank- en horecawet: - drank- en horecaverguningen totaal drank- en horecawet totaal wettelijke regelingen

1.026.643

43

670

-670

670

-670

670

1.025.973

1.043.265

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Bezwaar- en Beroepscommissies Onderschrijding € 2.231 Er zijn in 2006 minder zittingen geweest en dit heeft geleid tot een onderschrijding van het budget. Archiefinspectie Overschrijding € 6.127 Vanaf 2005 zijn de kosten voor de archiefinspectie bij de 3 noordelijke provincies toegenomen door incidentele en structurele verhogingen in de bruto loonsom. Aangezien de totale kosten worden verrekend tussen de 3 noordelijke provincie is de jaarlijkse bijdrage toegenomen met ca.15%.

44

Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Calon, Alders, Mulder, Bleker


: Smit

Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO, het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur, de bestuurlijke adviescommissies en de commissie IWV; Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in 2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN. In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN. De provincie is lid van de steunvereniging BAONN. Europa/NHI/RFO Hanse Passage: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). De provincie neemt samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Overijssel en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Bremen deel in de Nieuwe Hanze Interregio en heeft de leiding op zich genomen van een nieuw programma in het kader van Interreg IIIC: Hanse Passage. In dit programma werken 15 regio's uit 6 landen samen. In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk, voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen leveren aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband; • In IPO-verband participeren in vernieuwing van de bestuurlijke en financiële verhoudingen (de Code interbestuurlijke verhoudingen) en in de totstandkoming en uitvoering van (prestatiegerichte) uitvoeringscontracten tussen rijk en provincies. Daarmee beogen wij een adequate bijdrage te leverend aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. • Het jaarplan IPO 2006 geeft inzicht in wat dit onderdeel van de bestuurlijke samenwerking in detail beoogd. Het Jaarverslag IPO 2006 geeft in detail aan in hoeverre de doelen gehaald en de effecten bereikt zijn. Het vernieuwingsproces betreft de voortgezette participatie in de tweede fase van de Vernieuwingsimpuls dualisme en de provinciale democratie. In de tweede fase ligt de nadruk op de cultuurverandering. In 2005 is de Wet dualisering provinciebestuur van rijkswege geëvalueerd Het

45

evaluatierapport is eind 2005 uitgebracht en voor commentaar aan o.m. het IPO voorgelegd. Per 1-12006 ligt het evaluatierapport met een kabinetsstandpunt in de Tweede Kamer. In 2006 zal bezien worden welke aspecten van de wet dienen aangepast te worden of waar mogelijk een nieuwe cultuurimpuls nodig is. • De samenwerking in SNN-verband wordt voortgezet . Gelet op de nog steeds bestaande sociaaleconomische achterstand bij de rest van het land blijft het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. • Een aantal functies levert door het gezamenlijke optreden een meerwaarde op voor de deelnemende provincies. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. • Het Jaarplan SNN 2006 geeft in detail welke voornemens worden onderscheiden en welke doelstellingen worden nagestreefd. Het hoofdaccent ligt daarbij op uitvoering van het Kompas voor het Noorden. Het Jaarverslag SNN 2006 geeft in detail aan welke doelstellingen zijn gehaald en welke effecten zijn bereikt. In 2006 zullen de voorbereidingen plaatsvinden voor nieuwe akkoord met het Rijk ter opvolging vann het huidige dat in 2006 afloopt. • Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen. • De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting BAON onverhoopt binnen de termijn van het sociaal plan ontslagen zou worden. • Door middel van samenwerking in het verband van de NHI wordt primair inhoud gegeven aan goed nabuurschap en wordt gezamenlijk met de andere partners verdere samenwerking gestimuleerd. Via de RFO Hanse Passage wordt de samenwerking met partners in het in SNN-verband vastgestelde oriëntatiegebied in Europa (Noord-Oost) op gang gebracht en ontwikkeld. • De vertegenwoordiging in Europese gremia en organisaties en deelname in de activiteiten van internationale organisaties strekt vooral tot belangenbehartiging van de regio. Een betere profilering van Noord-Nederland in Europese context is beoogd bijkomend effect. Het gemeenschappelijke "Huis van de Nederlandse Provincies" te Brussel vormt een facilitair bruggenhoofd naar de instellingen van de Europese Unie. Geplande prestatie-indicatoren • IPO: coördinatie, voorbereiding en bijwonen van een tachtigtal vergaderingen van Bestuur, Adviescommissies, de Algemene vergadering, regionale bijeenkomsten, de jaarconferentie; •

• •

SNN: coördinatie, voorbereiding en bijwonen van een zestigtal vergaderingen van algemeen en dagelijks bestuur, de bestuurscommissies en van de gezamenlijke GS en PS; BANN: voorbereiden en bijwonen van 2 vergaderingen van algemeen bestuur BANN; NHI/Europa: voorbereiden en bijwonen van een dertigtal vergaderingen van het Bestuurlijk Platform Europa (IPO), Comité van de Regio's, Huis van de Nederlandse Provincies, NSC, CPMR, NHI, Hanse Passage.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • IPO:Conform de planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond. De jaarvergadering vond dit jaar plaats in Groningen met als thema: het provinciale initiatief, de provincie als motor van regionale ontwikkeling; • SNN: conform de planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond; • •

BANN: conform de planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond; NHI/Europa: het leeuwendeel van de vergaderingen is volgens planning voorbereid en bijgewoond.

Afnemers/klanten • extern: Rijksoverheid, gemeenten, VNG, provincies, waterschappen, Europese instellingen • intern: PS, GS, statencommissies, CdK, MT

46

Prioriteiten 2006

IPO/SNN/NHI etc. • •

•

Voor IPO en SNN waren er geen specifieke prioriteiten te noemen. Beide verbanden kenden een eigen Jaarprogramma dat in het najaar 2005 werd opgesteld. Bestuursdienstonderwijs was geen prioriteit. In NHI-verband lag de prioriteit bij de realisatie van projecten in het kader van het programma Hanse Passage.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) • • • •

IPO: zie Jaarplan 2006 SNN: zie Jaarplan SNN 2006; NHI/Hanse Passage: Volledige committering middelen; uitvoering sub-projecten; BANN: uitvoering regelingen voor wachtgelders en premiebetalingen.

Beleidsverantwoording Prioriteiten NHI/Hanse Passage: alle 26 Hanse Passage sub-projecten zijn in uitvoering gekomen; een drietal is in 2006 geheel voltooid. Vrijval uit onderuitputting van middelen bij sub-projecten is gecommitteerd aan in 2007 te organiseren conferenties. De eerste oriëntatie over mogelijkheden van voortzetting van het programma in de periode na 2007 is gestart.. Uitgevoerde activiteiten IPO: onze provincie heeft in het bestuur, de adviescommissies en de Algemene vergadering geparticipeerd. Als college hebben wij in IPO-verband onze inzet gepleegd op alle relevante dossiers zoals jeugdzorg,ambulancezorg, aansturing DLG en BBL, ILG, omgevingsvergunning, luchtkwaliteit, regionale bereikbaarheid, structuurfondsen en middenbestuur, Een uitgebreid inhoudelijk overzicht van de IPO-verrichtingen is te vinden in het IPO-jaarverslag 2006 dat als afzonderlijke publicatie beschikbaar is. SNN: onze provincie heeft in de bestuurscommissies, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur geparticipeerd. Belangrijke thema's zijn de voorbereiding van de nieuwe programma's 2007-2011/13 (Pieken in de Delta, EFRO -programma), en de afsluiting van het Kompasprogramma 2000-2006 geweest. Voorts is het NOA-project gestart waarmee beoogd wordt Noord-Nederland optimaal te laten profiteren van de economische, innovatieve ontwikkelingen in Noord-Europa. Het Jaarverslag SNN 2006 geeft een volledig inzicht in de verrichtingen in SNN-verband. Dit verslag is als afzonderlijke publicatie beschikbaar. BANN: De Gemeenschappelijke regeling BANN heeft gefunctioneerd als wachtgeld- premievoorziening voor ex-werknemers van de voormalige BANN. Onze provincie is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van de steunvereniging BAONN. Zie jaarrekening/-verslag 2006. NHI: In de loop van 2006 is besloten extra aandacht te besteden aan de intensivering van contacten met de directe buren in Duitsland. De eerste verkennende gesprekken over geëigende modaliteiten daarvoor hebben plaatsgevonden.

47


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

735.030

720.841

744.429


984.918 30.829

1.012.140 109.168

1.036.811 124.277

1.015.747

1.121.308

1.161.088

Totaal lasten

1.750.777

1.842.149

1.905.517

105.752

125.447

105.752

125.447

1.750.777

1.736.396

1.780.070

baten 2006





Product


lasten 2006 720.841

160101 IPO: - afwikkeling voorgaande jaren - bijdrage IPO

-7.084 542.704

51.925

-7.084 490.779

475.998

535.620

51.925

483.695

475.998

502.505

502.505

504.802

502.505

502.505

504.802

-1.733 3.101 15.670 6.800 1.911 50.000 139

-1.733 3.101 15.670 6.800 1.911 -3.827 139

12.300 15.731 6.980 5.500 -7.970 15.000

22.060

47.541

totaal IPO 160102 SNN: - bijdrage SNN totaal SNN 160103 NHI/Europa: - afwikkeling voorgaande jaren - activiteiten NHI - secretariaat NHI - waarderingssubsidie EDR - activiteiten Europa algemeen - Hanse Passage - internationale samenwerking totaal NHI/Europa

75.888

48

53.827

53.827

160104 BANN: - bijdrage BANN totaal BANN totaal bestuurlijke samenwerking

7.295

7.295

7.300

7.295

7.295

7.300

1.736.396

1.780.070

1.842.149

105.752

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Voorgaande jaren IPO € 7.084 Als gevolg van de afwikkeling van verplichtingen uit het jaar 2002 is dit voordeel ontstaan. Bijdrage IPO Minderopbrengst € 15.552 De afwikkeling van de Bio wbb middelen 2005 ad € 15.552 is verantwoord bij de productgroep 5201 Bodemsanering. Dit leidt tot een afwijking op de ontvangsten op de post bijdrage IPO aangezien begrotingstechnisch de afwikkeling hier is opgenomen. Activiteiten NHI Onderschrijding € 9.199 In NHI-verband is besloten vooralsnog voorrang te geven aan projecten in het kader van de Hanse Passage. Dit betekent een (tijdelijke) verlaging van de activiteiten voor NHI-projecten. Activiteiten Europa algemeen Onderschrijding € 3.589 Omvang van activiteiten die uit dit budget moeten worden gefinancierd is moeilijk voorspelbaar. In 2006 waren er minder activiteiten en gastheerschappen dan verwacht. Internationale samenwerking Onderschrijding € 14.861 De verwachting was dat al in 2006 uitgaven zouden doen in het kader versterking relaties met vooral Duitse instanties. Dit is niet gebeurd vanwege langere voorbereiding. De uitvoering in 2007 komt ten laste van het budget 2007.

49

Productgroepnummer en -naam : 1602 Voorzieningen personeel Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Mulder


: Keegstra

Productgroepomschrijving Uitvoeren van voorzieningen ten behoeve van het huidig en voormalig personeel.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Invullen goed werkgeverschap door: • beperkte (geldelijke) bijdrage aan activiteiten voor (oud-) werknemers door ondersteuning personeelsvereniging en jaarlijkse reünie voor oud-werknemers; • uitvoering wachtgeldregeling, non-activiteitsregeling, prepensioen e.d.. Geplande prestatie-indicatoren • aantal fte's, afgerond: 904 • aantal werknemers: 963 • aantal oud-werknemers ca.: 375 • aantal gewezen ambtenaren dat: wachtgeld ontvangt: ontslaguitkering ontvangt: wachtgeld ontvangt o.g.v. 50+-regeling: geplaatst is in de non-activiteitsregeling:

6 1 0 13

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren 2006 • aantal fte's, afgerond: 884 • aantal werknemers: 945 • aantal oud-werknemers ca.: 385 • aantal gewezen ambtenaren dat: wachtgeld ontvangt: ontslaguitkering ontvangt: wachtgeld ontvangt o.g.v. 50+-regeling: geplaatst is in de non-activiteitsregeling:

Afnemers/klanten • oud-werknemers


financiële bijdrage personeelsvereniging; reünie oud-werknemers; uitvoering diverse regelingen gewezen ambtenaren; behandelde klachten ongewenste intimiteiten; fitness-facilitering; IKAP-facilitering (o.a. fietsprivé, koop- en verkoop verlof).

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten De opgevoerde activiteiten zijn uitgevoerd.

50

5 0 0 6


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.415.973

618.786

559.116

78.710

486.898

71.718

13.765 92.475

7.395 494.294

23.616 95.334

1.508.448

1.113.080

654.450

27.660

396.380

13.600

27.660

396.380

13.600

1.480.788

716.700

640.850

baten 2006



2.300 2.534 4.600 2.223 75.360 -24.870 404

2.300 1.900 4.600 1.006 54.000 -13.600 2.860 2.012 4.760 15.996


Product

lasten 2006 618.786

160200 Apparaatskosten 160201 Huidig personeel: - personeelsvereniging - activiteiten PVP - bijdrage meerkamp - commissie ongewenste intimiteiten - bedrijfsfitness - bijdrage personeelsfitness - rente hypotheken personeel - comissie gelijke behandeling - rente PC-privé - PC-privé (brutering)

2.300 2.534 4.600 2.223 75.360 2.776

24.870 2.372

4.619

totaal huidig personeel 160202 Inactief personeel: - gepensioneerdendag - uitkering i.k.v. ZVW - personeelsfonds totaal inactief personeel totaal voorzieningen personeel

51

4.619

94.412

27.242

67.171

75.834

6.638 391.668 1.575

6.638 22.530 1.575

5.900

369.138

399.881

369.138

30.743

5.900

1.113.080

396.380

716.700

640.850

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Op de programmakosten aanvaard beleid is een overschrijding ontstaan van € 415.180 dit is met name als volgt te verklaren: Het krediet Commissie Ongewenste Intimiteiten heeft een overschrijding van € 1.217. Dit wordt veroorzaakt door niet begrote kosten die zijn gemaakt voor het 10 jarig jubileum van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen. Op het krediet bedrijfsfitness is een overschrijding van € 21.360 ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door stijging van het aantal deelnemers. De eigen bijdrage van de deelnemers bedrijfsfitness kent een meeropbrengst van € 11.269. Dit komt door een stijging van het aantal deelnemers, de begroting is hierop niet aangepast. Het krediet PC-privé kent een onderschrijding van € 15.996. De kosten zijn binnen deze productgroep geraamd, terwijl de uitgaven via de salarissen bij de apparaatskosten personeel van de diverse afdelingen zijn verantwoord. Op het krediet uitkering in het kader van de Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn uitgaven gedaan ad € 391.668. Hier tegenover staan niet begrote inkomsten ad € 369.138, zodat per saldo een overschrijding van € 22.530 is ontstaan. Door het ABP is aan gepensioneerde ambtenaren bij de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet een afkoopsom uitbetaald. De door de provincie te betalen ABP-nota is binnen dit product geboekt. De betreffende kosten kunnen grotendeels worden gedekt door de liquidatieuitkering van de IZR-organisatie, eveneens binnen dit product geboekt. Het tekort kan worden afgedekt door een bijdrage van de stelpost "vrijval IZR-premie-gepensioneerden" (productgroep 0500 onvoorzien). De bijdrage van de provincie in het Personeelsfonds( €1.575) is ten onrechte niet geraamd.

52

Productgroepnummer en -naam : 1603 Communicatie Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Alders


: Boerma

Productgroepomschrijving Communicatie Ondersteuning van het college van Gedeputeerde Staten in zijn externe contacten, het toelichten en creëren van draagvlak voor het beleid, en het onderhouden van de dialoog met de doelgroepen. Het informeren van bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen binnen de provincie, door het adviseren van de organisatie omtrent keuze van boodschap, vorm en kanaal, het uitbrengen van periodieken en het organiseren van (interne) evenementen. Externe communicatie Een systematische bijdrage leveren aan een duidelijk beeld van de taken van de provincie en het provinciaal beleid; verstrekken van informatie. Versterken van de betrokkenheid van belanghebbenden om draagvlak voor het provinciaal beleid te creëren. Opbouwen en onderhouden van goede contacten met de media en overige intermediairs. Het accent bij de communicatie met de burger en intermediairs komt in het kader van interactief beleid steeds meer te liggen op tweezijdige communicatie, dus ook de communicatie naar de provincie toe. Interne communicatie Bij de interne communicatie zal steeds het accent liggen op het gebied van: • informatie aan de medewerkers over wat hun collega's doen, om zo het 'wij-gevoel' en daarmee de motivatie van de medewerkers te versterken; • de kwaliteit van werk en producten; • de communicatie rond organisatieontwikkeling. Deze drie aandachtsgebieden hebben sterke onderlinge verbanden; dat zal zijn weerslag vinden in de communicatie rond deze items.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Onze doelgroepen: - hebben kennis van wat het bestuur wil en doet; - kunnen zich daarover een mening vormen; - zijn in staat waar mogelijk het beleid te beïnvloeden. Geplande prestatie-indicatoren • aantal hits op de websites; • aantal bezoekers van GS-spreekuur; • aantal publieksvragen, reacties; • bekendheid van de provincie; •

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • 6.019.767 hits • 42 bezoekers • 1017 aanvragen • bijna 40% van de ondervraagden weet een onderwerp te noemen waar de provincie zich mee bezighoudt. • 85% van de inwoners is tevreden

waardering van de wijze van informeren.

Afnemers/klanten • burgers, jongeren, pers; • externe organisaties, instellingen; • andere overheden.

53

Prioriteiten 2006

Publieksvoorlichting We brengen 10 maal per jaar een hele pagina uit in een negental huis-aan-huisbladen waarin actuele provinciale onderwerpen worden toegelicht. Samen met de provinciale website worden deze middelen voor publiekscommunicatie ingezet om de bekendheid en kennis over de provincie bij de bevolking van onze provincie te vergroten. Doel van deze communicatiemiddelen is informatie te verschaffen over de provinciale producten, taken en diensten en daarmee de Groningers adequaat te informeren. Op deze manier leggen we verantwoording af over het door ons gevoerde provinciaal beleid. Het streven is hierbij een belangrijke bijdrage aan de communicatieve relatie van het bestuur en de organisatie met haar burgers te leveren. We willen via onze communicatiemiddelen bereikbaar en aanspreekbaar zijn door onze doelgroep uit te nodigen tot een dialoog. Naast een bijdrage aan het vergroten van de bekendheid en kennis over de provincie dragen deze externe communicatiemiddelen bij aan een positieve houding tegenover de provincie en een grotere betrokkenheid bij de beleidsvorming. Het blijft noodzakelijk om aan de profilering van de provincie te werken via de publiekscommunicatie. Nog te veel inwoners zijn te weinig bekend met de provincie en haar taken.

Interactieve beleidsontwikkeling Op basis van de notitie Interactieve Beleidsontwikkeling in de provincie Groningen werken we verder aan het stimuleren van interactieve beleidsprocessen. Aan het begin van beleidsontwikkelingen wordt structureel aandacht geschonken aan de inzet van interactiviteit en in welke vorm. Interactieve beleidsontwikkeling is voor ons de belangrijkste manier voor een dialoog met de bevolking. Hiervoor wordt een checklist interactief beleid ontwikkeld, waarmee wordt bepaald welke interactieve vorm bij het beleid moet worden toegepast. Om de interactiviteit te stimuleren gaan we onder meer interactieve vormen via onze website gebruiken, zoals het digitaal spreekuur, polls en een forum. Door middel van interactieve beleidsontwikkeling willen we mogelijkheden tot de beïnvloeding van het beleid door doelgroepen verder verbeteren en vergroten.

54

Beleidsverantwoording Prioriteiten Publieksvoorlichting In het kader van de publieksvoorlichting is het afgelopen jaar in de huis-aan-huiskranten in de provincie negental reguliere provinciale informatiepagina’s geplaatst. Daarnaast is de begrotingskrant als bijlage bij deze huis-aan-huiskranten verspreid en stond er dagelijks actuele informatie op de kabelkrant NieuwsTV, in totaal 233 berichten. In december is de informatiepagina gebruikt voor de jaarlijkse uitnodigingsadvertentie voor de nieuwjaarsbijeenkomst op het provinciehuis. Aan publicaties is het afgelopen jaar verder verschenen: het jaarverslag , het burgerjaarverslag, het verslag van de CdK en de evaluatie van het collegeprogramma. In 2006 is ingezet op meer gebruik van interactieve mogelijkheden website, verfrissing van de huisstijl en de ontwikkeling van de publiekscampagne '…..ook de provincie!' over wat de provincie doet. Interactieve beleidsontwikkeling In juni van dit jaar is intern een symposium georganiseerd rond het thema interactieve beleidsontwikkeling. Het symposium had als doel het onderwerp breed in de organisatie onder de aandacht te brengen, interactieve ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Een zestigtal collega's hebben aan dit symposium deelgenomen. Een evaluatie over dit symposium en de voortgang van interactief werken is aan de Staten gestuurd. Uitgevoerde activiteiten Publieksvoorlichting • verfrissing van de huisstijl; • publiekscampagne '…..ook de provincie!' Interactieve beleidsontwikkeling • intern symposium interactieve beleidsontwikkeling; • evaluatie interactieve beleidsontwikkeling.

55


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.781.287

1.987.361

1.959.960

414.479

477.270

610.595

414.479

477.270

610.595

2.195.766

2.464.631

2.570.555

1.522

1.239

13.600

1.522

1.239

13.600

2.194.244

2.463.392

2.556.955

baten 2006



265.972

265.972

380.595

265.972

265.972

380.595

1.239

-1.239 196.298 15.000

-13.600 180.000 50.000

211.298

1.239

210.059

216.400

2.464.631

1.239

2.463.392

2.556.955



Product

lasten 2006 1.987.361

160300 Apparaatskosten 160302 Beleidsvoorlichting: - beleidsvoorlichting totaal beleidsvoorlichting 160304 Publieksvoorlichting: - verkoop drukwerken - provinciale infopagina Nieuws-TV - opkomstbevordering statenverkiezing

196.298 15.000

totaal publieksvoorlichting totaal communicatie

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Beleidsvoorlichting Onderschrijding € 114.623 De publiekscampagne samenwerken en leefbaar groeien is in 2006 gestart. Het grootste deel van de activiteiten vindt plaats in 2007, daarom wordt € 115.000 overgeboekt naar 2007. Prov.info pagina-nieuws tv Overschrijding € 16.298 De planning is om negen maandelijkse infopagina's te plaatsen. Doordat geld van de verkiezingscampagne onder dit budget is geplaatst, leek het dat er genoeg budget was voor een negende pagina. Pas eind november is ontdekt dat dit geld niet beschikbaar was. Opkomstbevordering Statenverkiezingen Onderschrijding € 35.000

56

Dit bedrag is gereserveerd voor de campagne Statenverkiezingen 2007. Het restant van dit budget ad € 35.000 wordt overgeboekt naar 2007 i.v.m. activiteiten die nog in 2007 plaatsvinden. Verkoop drukwerken minderopbrengst € 12.361 De lagere inkomsten worden veroorzaakt door weinig verkoop van losse publicaties en door om juridische redenen niet in rekening brengen van de abonnementen op de provinciale knipselkrant.

57

Productgroepnummer en -naam : 1604 Promotie en relatiemanagement Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Alders


: Boerma

Productgroepomschrijving Representatie, relatiemanagement Opbouwen en onderhouden van goede contacten met personen, instanties en organisaties van wie de provincie (mede) afhankelijk is bij het realiseren van haar doelstellingen. Promotie Grote evenementen Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Het provinciaal bestuur ziet hierin een unieke gelegenheid om Groningen 'op de kaart te zetten'. Door grote evenementen en manifestaties te ondersteunen willen wij het beeld van Groningen als enerverende en bedrijvige provincie versterken. Bovendien willen wij zo het woonen werkklimaat en de economische ontwikkeling bevorderen. Groningen Promotie Met de campagne "Er gaat niets boven Groningen" willen wij het beeld van Groningen en de economische ontwikkeling in onze provincie positief beïnvloeden.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • veel positieve landelijke publiciteit over Groningen in de media; • veel bezoekers aan Groningen; • bekendheid met de positieve kanten van Groningen en/of het door de provincie uit te voeren beleid. Geplande prestatie-indicatoren • aantal contacten met relaties; •

aantal bezoekers aan evenementen;

•

groei in de bekendheid met de positieve kanten van Groningen.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • 19.000 aanvragen Groninger gids en 60.000 unieke bezoekers website Marketing Groningen na.v. tvspotjes • •

58

uit de effectmeting blijkt dat 30% van de respondenten op de hoogte is van het feit dat Groningen een promotiecampagne voert en dat 71% daarvan de tv-spot over Groningen heeft opgemerkt. De bekendheid van alle campagnes (ook in andere provincies) is afgenomen, maar er is een stijgende lijn in de positieve waardering voor Groningen. De website DaaromGroningen.nl heeft gemiddeld 5000 unieke bezoekers per maand. De website Groningerstudieblogs.nl heeft gemiddeld 4000 unieke bezoekers per maand.

Afnemers/klanten • inwoners van Nederland; • de pers; • ondernemers in Nederland; • potentiële studenten (scholieren) in Nederland.

Prioriteiten 2006

Representatie/relatiemanagement Via ons representatie- en relatiemanagement investeren we in de opbouw en onderhoud van goede contacten met personen, instanties en organisaties die voor ons van belang zijn voor het realiseren van onze doelstellingen. Zoveel mogelijk wordt ons relatiebeleid gekoppeld aan de evenementen die door ons of in onze provincie worden georganiseerd. De mensen die voor ons van belang zijn laten we op een zinvolle en aangename manier kennismaken met Groningen. Een kennismaking met ons gebied, maar ook met het provinciaal bestuur. In 2006 organiseren we het jaarlijks GS-jaardiner, verzorgen we het up to date houden van de relatiegeschenken en het organiseren van de nieuwjaarsreceptie.

Groningen Promotie Met de campagne "Er gaat niets boven Groningen" willen we een positief beeld creëren over Groningen en de economische ontwikkeling stimuleren. De provincie Groningen vormt samen met de gemeente Groningen en een aantal vertegenwoordigers van andere organisaties zoals Gasunie, de Kamer van Koophandel en het Groninger Museum het Groningen Promotie Overleg (GPO). Het GPO voert sinds het einde van de jaren tachtig met succes de promotiecampagne "Er gaat niets boven Groningen". Vorig jaar zijn we gestart met de inzet van de radiospots gericht op de thema's onderwijs, cultuur, recreatie en toerisme en arbeidsmarktbeleid/economie. Met name dit laatste thema past goed binnen het thema ondernemend Groningen. In 2006 worden deze radiospots voortgezet.

Grote evenementen Met ons evenementenbeleid willen wij bijdragen aan een positief beeld over Groningen. Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Wij zien hierin een unieke gelegenheid om Groningen "op de kaart te zetten". Door grote evenementen en manifestaties te ondersteunen willen wij het beeld van Groningen als enerverende en bedrijvige provincie versterken. Bovendien willen wij zo het woonen werkklimaat en de economische ontwikkeling bevorderen. De subsidieaanvragen worden getoetst aan de criteria die aan het budget zijn verbonden. In 2006 is (nog) geen groot evenement dat we financieel zullen ondersteunen.

59

Beleidsverantwoording Prioriteiten Representatie/Relatiemanagement Ten aanzien van relatiemanagement heeft 2006 in het teken gestaan van reguliere activiteiten zoals de inzet van de Voorwaarts Voorwaarts, het GS-jaardiner en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In het bijzonder hebben we dit jaar aandacht besteed aan het 10-jarig jubileum van onze Commissaris van de Koningin met een symposium en waren we dit jaar de gast provincie voor de IPO-conferentie. Een doelstelling is om bij bijzondere activiteiten in de provincie gasten uit te nodigen zoals het werkbezoek van de provincie Zeeland (aan gedeputeerde Welzijn) en het ontvangst statenleden, burgemeesters en vertegenwoordigers van de media bij de tentoonstelling Akseli Gallen-Kallela 'De magie van Finland' in het Groninger Museum. Groningen Promotie In 2006 heeft Marketing Groningen in opdracht van het GPO als vervolg op de regionale campagne van 2005 Groninger postzegels laten maken, die verkocht worden via internet en de VVV-winkels in de provincie Groningen. Er werd vervolgd met de website www.daaromGroningen.nl, inclusief maandelijkse digitale nieuwsbrief, die de voordelen van ondernemen in en met Groningen laat zien. De nieuwe onderwijscampagne is van start gegaan. In deze campagne treden acht studenten op als ambassadeurs door het bijhouden van weblogs op de website www.groningerstudieblogs.nl. Er zijn, om bezoekers naar de site te trekken, diverse radiospotjes op de populaire jongerenzenders uitgezonden. In 2006 is twee keer een flight van de TV-commercial op de landelijke televisie geweest (februari en mei) die financieel ondersteund werd door het GPO. Grote evenementen Het afgelopen jaar is geen groot evenement in de provincie georganiseerd. Voor het EK voetbal onder 21 in 2007 is een groot deel van dit budget gereserveerd. Wel hebben we de aanvraag van DelfSail 2009 gehonoreerd en een deel van het budget als voorfinanciering uitbetaald aan de stichting.

60


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

326.543

185.975

156.295


1.087.447

870.673 12.500

898.271 12.500

1.087.447

883.173

910.771

Totaal lasten

1.413.990

1.069.148

1.067.066

1.413.990

1.069.148

1.067.066

baten 2006





Product


lasten 2006 185.975

160403 Grote en middenevenementen: - grote evenementen - middenevenementen incidenteel - middenevenementen structureel

300.000 124.000 47.500

300.000 124.000 47.500

300.000 171.500

471.500

471.500

471.500

230.861 69.612

230.861 69.612

263.071 65.000

300.473

300.473

328.071

111.200

111.200

111.200

111.200

111.200

111.200

1.069.148

1.069.148

1.067.066

totaal grote en middenevenementen 160404 Relatiemanagement: - relatiemanagement - IPO-jaarconferentie totaal relatiemanagement 160405 Groningen promotie: - bijdrage GPO totaal Groningen promotie totaal representatie/relatiemanagement

61

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Relatiemanagement Onderschrijding € 32.210 De oorzaak hiervan is dat er weinig activiteiten en evenementen waren die voor een bijdrage uit het krediet relatiemanagement in aanmerking kwamen. Ook was MK12 tot september niet beschikbaar waardoor er minder activiteiten waren.

62

Productgroepnummer en -naam : 1605 Algemeen bestuurlijk Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Alders


: Smit

Productgroepomschrijving Het zorg dragen voor alle bestuurlijke taken van de provincie in het kader van het openbaar bestuur en die niet met name nader aangeduid kunnen worden, zoals onder meer bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • een goed functioneren van het openbaar bestuur in deze provincie Geplande prestatie-indicatoren


Afnemers/klanten • gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

63

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Het bestuur van Novatec heeft GS verzocht om bemiddeling inzake de wijze van beëindiging van de samenwerking met Triobedrijven. In deze bemiddeling is aan beide partijen een voorstel gedaan, waarover door een van de partijen nog geen definitief standpunt is ingenomen. In februari 2006 deed er zich een bestuurlijke crisis voor in de gemeente Delfzijl. Het broze vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur kwam daardoor onder druk te staan. Gezien de eerdere incidenten in de gemeente zijn de ontwikkelingen in de gemeente - mede in opdracht door de minister van Binnenlandse Zaken - op de voet gevolgd. Het geschonden vertrouwen kwam tot uiting in 3012 blanco stemmen (22,6%) tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2006 hebben de minister van Binnenlandse Zaken en de commissaris van de koningin daarom een werkbezoek gebracht aan de gemeenteraad. Daar kreeg de gemeente de opdracht van de minister om op korte termijn te komen met een plan van aanpak om het geschonden vertrouwen te herstellen. De commissaris kreeg de opdracht daarop toe te zien. Deze heeft in de periode voor en na het bezoek dan ook regelmatig overleg gevoerd met de waarnemend burgemeester. Tijdens het werkbezoek in maart 2006 heeft de minister ook aangegeven dat het rijk eventueel bereid is om de gemeente extra steun te verlenen, als de opgaven waar de gemeente voor staat dat zouden legitimeren. In het extra werkbezoek dat de commissaris in oktober 2006 aan de raad en het college van B&W bracht, is afgesproken dat de provincie menskracht beschikbaar zou stellen om de gemeente te helpen bij het opstellen van een document dat als basis kan dienen voor de besprekingen met het rijk. Deze zogenaamde overbruggingsimpuls moet duidelijk maken met welke bijzondere opgaven de gemeente wordt geconfronteerd (o.a. herstructurering, het grote chemisch cluster en de relatie met de Eemshaven) en wat er nodig is om Delfzijl op termijn weer op eigen benen te doen staan. De commissaris van de koningin is in het kader van zijn ombudsfunctie in 2006 ook weer benaderd door inwoners van de provincie Groningen die klachten hadden over het bestuur van hun gemeente. In totaal betrof het 25 klachten. Naar aanleiding van deze klachten verzocht de commissaris van de koningin, in het kader van hoor en wederhoor, de desbetreffende burgemeesters om een reactie. De indieners van de klachten zijn vervolgens schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen van de commissaris van de koningin

64


realisatie 2005

Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten

realisatie 2006

raming 2006

33.726

32.940


1.694

1.718

700

1.694

1.718

700

Totaal lasten

1.694

35.444

33.640

1.694

35.444

33.640

baten 2006



1.718

1.718

700

totaal algemeen bestuurlijk

1.718

1.718

700

totaal algemeen bestuurlijk

35.444

35.444

33.640



Product

lasten 2006 33.726

160500 Apparaatskosten 160501 Algemeen bestuurlijk: - lidmaatschappen

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Algemeen bestuurlijk Overschrijding € 1.018 Aantal lidmaatschappen (vakberaden gemeentefinanciën, staatsalmanak ) is in 2006 toegenomen. Tevens zijn hier kosten geboekt die voorgaande jaren uit andere budgetten betaald werden.

65

Productgroepnummer en -naam : 1701 Diensten voor derden Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Musschenga/Calon


: Diversen

Productgroepomschrijving Diensten verleend aan derden worden binnen dit product verantwoord, evenals de ontvangsten terzake. Het kan hierbij gaan om ureninzet van provinciaal personeel dan wel levering van interne producten.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Dienstverlening ten behoeve van derden vergroot de flexibiliteit van de eigen werknemers en heeft een gunstig effect op het beeld van de provincie. Geplande prestatie-indicatoren • goedkeurende accountantsverklaring; • •

inzetten van hoog opgeleiden ten behoeve van advisering; provinciale monitor.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • voor het boekjaar 2005 is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven; • •

voor de provincie monitor worden gegevens door het CBS verzameld.

Afnemers/klanten • andere overheden en derden


Ten behoeve van de SNN wordt de financiële administratie verzorgd en worden de begroting en rekening opgesteld. Het beschikbaar stellen van personeel voor advisering aan en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling. Ter ondersteuning van de Regiovisie wordt een secretaris en overige ondersteuning ingezet.

66

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten • Ten behoeve van het SNN is de financiële administratie verzorgd. De begroting en rekening wordt door het SNN opgesteld. • Voor advisering aan en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling is personeel beschikbaar gesteld.

67


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

527.169

1.713.760

1.564.923


1.666.672

95.052

46.800

1.666.672

95.052

46.800

Totaal lasten

2.193.841

1.808.812

1.611.723

-191 89.696 1.847.129

2.672.005

1.253.526

103.944

278.877

2.040.578

2.950.882

1.253.526

153.263

-1.142.070

358.197

baten 2006



75.323

62.630 -75.323

58.287 -80.100

75.323

-12.693

-21.813

406.847

310.890 95.052 -406.847

338.411 46.800 -372.600

406.847

-904

12.611

288.459

-288.459

-108.126

288.459

-288.459

-108.126

393.817

388.046 -393.817

375.562 -371.036

393.817

-5.771

4.526

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

lasten 2006 897.410

170100 Apparaatskosten 170101 Diensten voor SNN: - apparaatskosten - vergoeding

62.630

totaal diensten voor SNN

62.630

170102 Diensten voor Commissie Bodemdaling: - apparaatskosten - overige kosten - vergoeding

310.890 95.052

totaal diensten Comm. Bodemdaling

405.942

170103 Diensten voor de Blauwe Stad: - vergoeding totaal diensten voor de Blauwe Stad 170104 Diensten voor Regiovisie: - apparaatskosten - vergoeding

388.046

totaal diensten voor Regiovisie

388.046

68

170105 Diensten voor de EDR: - apparaatskosten - vergoeding

54.784

totaal diensten voor de EDR

54.784

170199 Overige diensten voor derden: - vergoeding totaal overige diensten voor derden totaal diensten voor derden

1.808.812

63.031

54.784 -63.031

83.276 -54.630

63.031

-8.247

28.646

1.723.406

-1.723.406

-267.034

1.723.406

-1.723.406

-267.034

2.950.882

-1.142.070

358.197

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De totale lasten zijn ten opzicht van de raming € 197.089 hoger uitgevallen, terwijl op de baten een aanzienlijk voordeel van € 1.697.356 ontstaat. Per saldo ontstaat een voordeel van € 1.500.267 op diensten voor derden. Zowel in de raming als de realisatie zijn de lasten en baten niet met elkaar in verhouding. In de raming is het saldo € 358.197 nadelig terwijl in de realisatie een voordeel van € 1.142.070 is ontstaan. Nog steeds blijkt het lastig om een goede toerekening van de kosten te maken. Onderstaand worden de belangrijkste afwijkingen nader toegelicht. De eerder gememoreerde toerekening van de apparaatskosten is een verklaring voor de verschillen bij de diensten voor het SNN, Commissie Bodemdaling, Regiovisie en EDR. Ondanks de verschillen als gevolg van de niet geheel correcte toerekening zijn de diensten wel kostendekkend. Per saldo ontstaat een voordelige afwijking op deze onderdelen van € 51.585. De hogere kosten van het programmabudget voor de Commissie Bodemdaling ad. € 48.252 wordt in zijn geheel doorberekend aan de NAM. Op de diensten voor de Blauwe Stad ontstaat per saldo een voordeel van € 180.333. Als gevolg van de afrekening van de salariskosten over de periode van 2003 tot en met 2005 ontstaat een voordeel van € 231.000. I.v.m. een wijziging in een dienstverband is over 2006 een lager bedrag gedeclareerd. Dit is niet vertaald in de begroting waardoor een nadeel van € 50.667 ontstaat. Het voordeel op de overige diensten voor derden ad. € 1.456.372 moet in samenhang met het nadelig saldo op de toegerekende apparaatkosten ad. € 188.023 worden beoordeeld. Begrotingstechnisch zijn baten geraamd voor inzet van het project Costa Due (€ 213.698) en een tweetal detacheringen (€ 53.336). Deze geraamde baten (€ 267.034) afgezet tegen de toegerekende apparaatskosten (€ 709.387) leidt per saldo tot een nadeel van € 442.353. Dit wordt met name verklaard door de toerekening i.v.m. inzet voor derden waarvoor geen bate wordt geraamd. Op realisatiebasis ontstaat een ander beeld, de gerealiseerde baten (€ 1.723.406) zijn hoger dan de toegerekende apparaatskosten (€ 897.410), waardoor een voordeel van € 825.996 is ontstaan. De belangrijkste afwijkingen m.b.t. de baten t.o.v. de raming worden hieronder nader toegelicht. • De gerealiseerde opbrengst voor het project Costa Due is € 29.724 lager uitgevallen. De inzet van personeel is toegerekend aan productgroep 5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling waar het betreffende project beleidsmatig onder wordt verantwoord. • De opbrengsten i.v.m. de detacheringen van personeel is ten opzichte van de raming € 353.832 hoger uitgevallen. Deze extra opbrengsten komen voor een groot deel ten gunste personeelskostenbudgetten (AKP-budget) van betreffende afdelingen. • De inzet voor het project Externe Veiligheid is in de begroting opgenomen bij productgroep 2001Openbare orde en veiligheid. Op realisatiebasis zijn de bijbehorende opbrengsten ad. € 538.180 bij diensten voor derden verantwoord. Dit leidt tot een verschuiving ten opzichte van productgroep 2001. • Voor overige projecten is € 108.430 aan niet geraamde baten gerealiseerd. Deze baten komen ten gunste van het personeelsbudget (AKP-budget) van betreffende afdelingen • Het grootste deel van het voordeel (€ 353.222) op de overige diensten voor derden komt ten gunste van het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (€ 322.765). • De overige baten leiden tot een voordeel van € 132.430.

69

Productgroepnummer en -naam : 1702 Verhuur gebouwen Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Musschenga


: Tetteroo

Productgroepomschrijving Verhuur van vrijgekomen delen van het provinciehuis.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • geen langdurige leegstand van (kantoor)ruimte; Geplande prestatie-indicatoren • Verhuur van 450 m2 kantoorruimte in het provinciehuis.


Afnemers/klanten • huurders van kantoorruimte

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Verhuur van 450 m2 kantoorruimte in het provinciehuis.

70


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

238.236

282.203

245.527

238.236

282.203

245.527

62.556

62.203

60.300

62.556

62.203

60.300

175.680

220.000

185.227

baten 2006



62.203

-62.203

-60.300

62.203

-62.203

-60.300

62.203

220.000

185.227



Product

lasten 2006 282.203

170200 Apparaatskosten 170201 Verhuur van gebouwen: - huuropbrengst totaal verhuur van gebouwen totaal verhuur van gebouwen

282.203


71

Productgroepnummer en -naam : 1799 Diverse lasten en baten Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving Hier worden de betalingsverschillen en afwikkelingsverschillen voor zover niet toe te rekenen aan een productgroep verantwoord.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten



Afnemers/klanten

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting)

Toelichting/ontwikkelingen

Beleidsverantwoording

72


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006



-1.754.030

-209.563

-1.754.030

-209.563

Totaal lasten

-1.754.030

-209.563

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - afwikkeling baten voorgaande jaren

275.931

364.159

Totaal baten

275.931

411.795

-2.029.961

-621.358

baten 2006


-8 57

8 -57

49

-49

-209.563

411.746

-621.309

totaal afwikkeling voorgaande jaren

-209.563

411.746

-621.309

totaal diverse lasten en baten

-209.563

411.795

-621.358

47.636

Saldo lasten en baten


Product

lasten 2006

179901 Betalingsverschillen: - kasverschillen - afrondingsverschillen totaal betalingsverschillen 179999 Afwikkeling voorgaande jaren: - afwikkeling voorgaande jaren

raming saldo 2006

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Als gevolg van de afboekingen van diverse verplichtingen uit voorgaande jaren en verantwoording van diverse ontvangsten die betrekking hebben op voorgaande jaren ontstaat een voordeel van € 621.358.

73

74

2. Openbare orde en veiligheid No.


lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

2.0 2001

Openbare orde en veiligheid, algemeen Openbare orde en veiligheid

1.638.811

800.110

838.701

888.774

Totaal functie 2.0

1.638.811

800.110

838.701

888.774


1.638.811

800.110

838.701

888.774

75

76

Productgroepnummer en -naam : 2001 Openbare orde en veiligheid Programma

: Schoon en Veilig Groningen

Portefeuillehouder

: Alders


: Boerma

Productgroepomschrijving De provincie heeft een aantal wettelijk benoemde taken op het gebied van veiligheid. De CdK heeft ook een aantal zelfstandige bevoegdheden/taken. Aan het college en de CdK wordt ondersteuning gegeven bij de uitvoering van deze taken. De rollen die de provincie heeft zijn: • initiërende en faciliterende rol; • coördinerende rol; • uitvoering van wettelijke taken (toezicht en toetsen planvorming vooraf; coördineren bij repressie tijdens calamiteit).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • De provincie is goed voorbereid op calamiteiten en rampen in de provincie en de plannen worden geoefend. • De provinciale organisatie is goed voorbereid op calamiteiten en rampen in de provincie. • De provincie stelt zich actief op in de (voorbereiding op de) rampenbestrijding. • Er is toezicht en controle op de politietaak met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening aan de burgers. • Bevolking en intermediairs zijn goed geïnformeerd over risicosituaties en over de preventie en bestrijding van rampen met behulp van middelen die de provincie ter beschikking stelt. Geplande prestatie-indicatoren • het oprichten en instandhouden van overlegvormen in het kader van openbare orde en veiligheid;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • het bestuur van het RPC Groningen is vier keer bijeen geweest. Het platform RPC Groningen is één keer bijeen geweest. De themabijeenkomst van de platformbijeenkomst had als thema: Fraudebestrijding in een publiek-private samenwerking. De provincie participeert overigens op bestuurlijk en ambtelijk niveau in diverse overlegstructuren, zowel met eigen regio (politie, brandweer, ghor) als met andere provincies;

•

gemeentelijke rampenplannen up-to-date;

•

alle 25 rampenplannen zijn voor wat de gemeentelijke processen betreft up to date;

•

goedlopende (bestuurlijke) oefeningen;

•

het Regionaal Operationeel team is 2 keer geoefend. In 2006 heeft het Regionaal BeleidsTeam de evaluatie van een oefening uit november 2005 gehouden. In januari 2007 is het RBT weer geoefend. Omdat beide oefeningen zich voordeden vlak voor en vlak na 2006, is netto in 2006 geen oefening gehouden.

•

optimaal ingericht Provinciaal Actiecentrum;

•

PAC - De ICT voorzieningen van het PAC werd 2 maandelijks ge-updated, terwijl de overige voorzieningen meerdere keren per jaar werd

77

gecheckt en zonodig geactualiseerd. De feitelijke inrichting van het PAC werd door het houden van inrichtingsoefeningen door medewerkers van FZ- ICT en CK beoefend; •

up-to-date risicokaart Groningen;

•

de risicokaart werd doorlopend geactualiseerd door gemeenten, provincie en diverse ministeries;

•

actuele milieuvergunningen.

•

de 13 BRZO-bedrijven hebben een actuele milieuvergunning.

Afnemers/klanten • burgers van de provincie Groningen; • andere overheden; • overige ketenpartners in veiligheid, waaronder relevante instellingen en bedrijven.

Prioriteiten 2006

Provinciaal veiligheidsbeleid Het actieprogramma Provinciaal Veiligheidsbeleid is de paraplu waaronder alle beleidsaspecten van de provincie zijn ondergebracht die te maken hebben met veiligheid. In dit programma wordt het provinciale actuele veiligheidsbeleid voor de verschillende provinciale beleidsvelden omschreven en worden tevens de concrete activiteiten op het gebied van veiligheid binnen die beleidsvelden aangegeven. Het gaat daarbij in het bijzonder om Externe veiligheid, OOV en Rampenbestrijding, Verkeersveiligheid, Water, Ruimtelijke Ordening en tenslotte Welzijn en Volksgezondheid. Het samenbrengen van dit divers beleid onder de noemer Provinciaal Veiligheidsbeleid geeft de Provinciale Staten een helder overzicht van onze inspanningen om de veiligheid in deze provincie te vergroten. Zichtbaar maken wat we nul al doen en wat we in de toekomst gaan doen is daarbij het uitgangspunt.

Crisismanagement • • • •

het mede uitvoeren en onderhouden van het beheersplan van Crisismanagement Groningen; het completeren en beheren van (de werkruimte van) het PAC; het actueel houden van eigen provinciale documenten, benodigd voor crisismanagement, zoals bijv. het Provinciaal Coördinatieplan; het verder uitvoeren van het ingezette leer-oefentraject, zowel regionaal, intergemeentelijk als voor de eigen provinciale organisatie.

De Risicokaart De Risicokaart van de Provincie Groningen, een samenwerking tussen de provincie, de gemeenten en de hulpverleningsorganisaties in de provincie Groningen, bestaat uit een versie voor professioneel gebruik en een versie voor publiek. De publieksversie is te vinden op de website van de Provincie Groningen. Op de Risicokaart staan zowel risicoveroorzakers als risico-ontvangers. De professionele Risicokaart kan gebruikt worden bij rampenbestrijding maar ook - proactief - in de sfeer van ruimtelijke ordening, ter voorkoming van vestiging van risicobronnen bij bebouwing met een woonfunctie, en het is ook zeker onze bedoeling om dat te doen.

78

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft landelijke criteria ontwikkeld waaraan de Risicokaarten in Nederland moeten voldoen. Dit leidt dit jaar tot aanpassing van de huidige Risicokaart Groningen. Wij zullen de Model Risicokaart Groningen implementeren en publiceren op het Internet. Deze kaart is gebaseerd op het landelijke model dat in IPO-verband is ontwikkeld. Aan de hand van hun ervaringen met de openbare risicokaart zullen professionele gebruikers bij de provincie en de Hulpverleningsdienst Groningen een analyse doen naar de functionaliteit van de model risicokaart t.o.v. de huidige professionele risicokaart. Op basis van de resultaten uit deze analyse zullen wij een ombouwplan opstellen om de huidige professionele risicokaart in 2007 om te bouwen naar de professionele model risicokaart. Tot die tijd wordt de huidige professionele risicokaart in stand gehouden en geactualiseerd.

Toezicht en toetsing Na enkele jaren van strak doorvoeren van weten regelgeving staat het provinciaal toezicht redelijk op de kaart. De rol van de provincie als toezichthouder en de wijze van werken zijn inmiddels bij alle gemeenten en diensten bekend en - voor zover dat mogelijk is - geaccepteerd. Ook de samenwerking en de afstemming met inspecties als die van OOV en VROM hebben ertoe geleid dat op het gebied van veiligheid een behoorlijk toezichtsinstrumentarium is geïmplementeerd. Tijd voor evaluatie en bezinning. Evaluatie van het instrumentarium en bezinning over de uitvoerbaarheid van de regelgeving en de werkbaarheid van het instrumentarium. De informatie die voortvloeit uit het toezicht kan ook worden benut om tot meer integrale beleidsvoering te komen. Vraagstukken van veiligheid zullen meer moeten doorklinken in het omgevingsbeleid en in de ruimtelijke ordening. Programmafinanciering voor de implementatie van VROM-regelgeving kan worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van extern veiligheidsbeleid op gebieden waar de overheid nu geen invloed op heeft.

Programma "Samen sterk, samen veilig" (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2004- 2005) Doel van het Groningse Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid is de implementatie van het (nieuwe) externe veiligheidsbeleid bij de provincie, gemeenten en de regionale brandweer. Het betreft onder andere het uitvoeren van de risico-inventarisatie voor het Register risicosituaties, het opstellen van een veiligheidsvisie van de gemeenten, het actualiseren van milieuvergunningen, het aanpassen van ruimtelijke plannen, het inventariseren van het transport van gevaarlijke stoffen, het verantwoorden van het groepsrisico, het saneren van LPG-stations, het handhaven van weten regelgeving, het versterken van de samenwerking tussen de lagere overheden en het professionaliseren van de uitvoering en handhaving van het EV-beleid. Het programma heeft deze titel meegekregen om tot uitdrukking te brengen dat het een gezamenlijk programma is van de betrokken overheidsdiensten, te weten de Groningse gemeenten, de regionale brandweer, de gemeentelijke samenwerkingsverbanden, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de provincie. De Staatssecretaris zal de programmagelden uitkeren op basis van de Subsidieregeling Programmafinanciering Externe Veiligheidsbeleid voor andere overheden.

79

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) • • • • • • • • • • • • •

• •

een rapportage aan provinciale staten over het uitgevoerde beleid van 2005; het uitvoeren van het beleid op het gebied van OOV en Rampenbestrijding; het opstellen van een actieprogramma 2006-2007; (financieel) participeren in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Groningen; het voortzetten van de uitvoering van (de projecten binnen) het uitvoeringsprogramma externe veiligheid; hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel milieu; verschijning geactualiseerd provinciaal coördinatieplan crisismanagement; het feitelijk plaatsvinden van trainingsbijeenkomsten voor PAC-medewerkers; feitelijke deelname aan oefeningen; hetzij als deelnemer, hetzij als responscel dan wel het feitelijk bijwonen van het MDO-overleg; het feitelijk plaatsvinden van een RBT-oefening; het feitelijk bijwonen van de diverse overleggen; implementatie van de publieke model risicokaart en publicatie op het Internet; de huidige professionele risicokaart is operationeel en actueel; er zullen 25 gereviseerde gemeentelijke rampenplannen worden getoetst; er zullen 9 gemeentelijke rampbestrijdingsplannen (resp. revisies van deze) worden getoetst; er zullen revisies van 2 calamiteitenplannen worden getoetst en ons oordeel over het plan van het Wetterskip Fryslan zal worden gegeven aan de coördinerende provincie, zodra dit plan ons aangeboden is.

Toelichting/ontwikkelingen Risicokaart In artikel 6 van de WRZO is de rol en taak van de provincie met betrekking tot de risicokaart vastgelegd: 1. Gedeputeerde staten dragen zorg voor de productie en het beheer van een geografische kaart waarop de in de provincie aanwezige risico’s zijn aangeduid. Deze risicokaart vermeldt de plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico’s die zijn beschreven in de gemeentelijke risico-inventarisatie, bedoeld in artikel 3, alsmede de gegevens die zijn opgenomen in het openbare register, bedoeld in artikel 12.12 van de Wet milieubeheer. De kaart is openbaar. 2. De colleges van burgemeester en wethouders in de provincie en de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu leveren gedeputeerde staten de voor de uitvoering van het eerste lid benodigde gegevens. 3. Bij ministeriele regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de in de risicokaart op te nemen categorieën van rampen, de productie, het beheer en de vormgeving van de risicokaart en over de wijze waarop en de frequentie waarmee de daarvoor benodigde gegevens dienen te worden aangeleverd.

Beleidsverantwoording Prioriteit Provinciaal Veiligheidsbeleid Het actieprogramma Provinciaal Veiligheidsbeleid is de paraplu waaronder alle beleidsaspecten van de provincie zijn ondergebracht die te maken hebben met veiligheid. In het programma 2006-2007 wordt het provinciale actuele veiligheidsbeleid voor de verschillende provinciale beleidsvelden omschreven en worden tevens de concrete activiteiten op het gebied van veiligheid binnen die beleidsvelden aangegeven. Het gaat daarbij in het bijzonder om Externe veiligheid, OOV en Rampenbestrijding, Verkeersveiligheid, Water, Ruimtelijke Ordening en tenslotte Welzijn en Volksgezondheid. Het RPCG ondersteunde diverse projecten op het gebied van criminaliteitspreventie in het bedrijfsleven. Uitgevoerde activiteiten Provinciaal Veiligheidsbeleid Dit jaar is het Actieprogramma 2006-2007 vastgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten. Er is

80

tevens gewerkt aan de uitvoering van het Actieprogramma Provinciaal Veiligheidsbeleid 2004-2005. Van het gevoerde beleid in 2005 is verslag gedaan aan Provinciale Staten. Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Groningen Het stichtingsbestuur van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Groningen, waarvan dhr. Alders voorzitter is, is in 2006 drie keer bijeengekomen. Daarnaast is er voor het Platform een bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst stond in het teken van de fraudebestrijding in een publiekprivate samenwerking. Op basis van de resultaten uit de evaluatie van het RPCG eind 2005 heeft de provincie het RPCG net als in voorgaande jaren een bijdrage van € 25.000 toegekend. De highlights uit het onderzoek zijn naar gemeenten toegestuurd. Prioriteit Crisismanagement • voorbereidingen zijn getroffen om vlak na de collegevorming in 2007 een nieuw coördinatieplan uit te geven. Bereikbaarheidsoverzichten zijn doorlopend actueel gehouden; • het verder uitvoeren van het ingezette leer-oefentraject, zowel regionaal, intergemeentelijk als voor de eigen provinciale organisatie; • tijdens twee oefeningen van het regionaal operationeel team en een oefening in het kader van de doorlichting door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid zijn zowel technisch, tactisch als strategisch niveau van crisismanagement beoefend. Prioriteit De Risicokaart Nadat de kerngroep Risicokaart Groningen de Risicokaart (volgens het landelijke model) in december 2005 in de ICT-omgeving van de provincie had geïmplementeerd, hebben wij de Groninger gemeenten begin 2006 aangespoord om de invoer van de gegevens - in het bijzonder de bedrijven met gevaarlijke stoffen, de kwetsbare objecten en de evenementen - zo spoedig mogelijk af te ronden. Wij op onze beurt hebben dat gedaan voor de inrichtingen waarvoor wij zelf het bevoegd gezag zijn en voor de overige ramptypen die gemeentegrens overschrijdend zijn (bijv. bosbrandgebieden, ongevallen op (vaar)wegen). Het bevoegd gezag heeft de wettelijke plicht deze gegevens actueel te houden via de daartoe ontwikkelde invoermodule. Op basis van een informatieanalyse onder de gebruikers van de oude professionele kaart heeft de kerngroep Risicokaart Groningen besloten de professionele versie van de modelrisicokaart voortaan te gebruiken als dé risicokaart voor professioneel gebruik. In het najaar van 2006 is een kopie gemaakt van de gegevens op de oude professionele risicokaart, waarna deze kaart van het netwerk is gehaald. De werkzaamheden van de kerngroep Risicokaart Groningen met betrekking tot de publieke en de professionele risicokaart zijn daarmee afgerond. Sindsdien bevindt de risicokaart Groningen zich in een beheersituatie. In september hebben wij alle gemeenten in een bijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken en de (landelijke) ontwikkelingen rond de risicokaart. Daar werd ook ingegaan op de nieuwe landelijke rampencampagne van het ministerie van BZK "Denk vooruit" van start. Via een postcode-check op de campagnewebsite worden mensen geïnformeerd over de risico's in hun omgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de provinciale risicokaarten. Tot slot melden wij hier nog dat de Risicokaart Groningen beoordeeld is in het onderzoek van het ministerie van VROM dat dit jaar plaatsvond, met een positief resultaat. Uitgevoerde activiteiten Op 28 februari 2006 hebben wij de publieksversie van de kaart op het internet gepubliceerd. De kaart is sindsdien zowel bereikbaar via de provinciale website als rechtstreeks via risicokaart.provinciegroningen.nl. In september 2006 kreeg een beperkt aantal medewerkers van de Hulpverleningsdienst Groningen toegang tot de professionele modelrisicokaart Groningen. Zij hebben het systeem getest teneinde ook overige externe professionals toegang te kunnen geven. De kleine technische problemen die hierbij aan het licht kwamen zijn er de reden voor dat wij er niet in geslaagd zijn dit nog in 2006 te realiseren. Prioriteit toezicht en toetsing Het provinciaal toezicht op de voorbereiding op de rampenbestrijding staat redelijk op de kaart. Gemeenten en regio hebben de provincie in 2006 meermalen verzocht om conceptplannen aan een prétoets te onderwerpen. Deze nieuwe vorm van toetsing biedt de provincie de mogelijkheid om al in een voorstadium betrokken te zijn bij kwaliteitsverbetering van de planvorming. De samenwerking en de afstemming met inspecties als die van OOV en VROM is verder verdiept. De provincie heeft voor de

81

inspectie OOV toezicht gehouden op de noodzakelijke verbeteractiviteiten van de veiligheidsregio i.o. in het kader van de algemene doorlichting rampenbestrijding. Zelf is de provincie onderwerp van inspectie geweest in het zogenaamde provincieonderzoek, uitgevoerd door de VROM-inspectie. De ervaringen met deze inspectie zijn dienstbaar aan de implementatie van een afgewogen toezichtinstrumentarium in de provincie Groningen. Na enkele jaren uitvoeringspraktijk met de nieuwe wet rampen en zware ongevallen leeft een breed gedragen behoefte aan minder papieren planvorming en aan meer praktische beoefening en kwaliteitsverbetering. In dat kader is met provinciale steun gewerkt aan de ontwikkeling van een rampbestrijdingsplan voor het gehele Chemiepark in Delfzijl. Dit plan is uniek omdat het voor meer BRZO- en zelfs voor niet VR-plichtige inrichtingen geldend is. De afronding van de planvorming is voorzien in het voorjaar van 2007. De informatie die voortvloeit uit het toezicht is deels bestemd voor het Rijk, maar is tevens benut om tot meer integrale beleidsvoering te komen. Vraagstukken van veiligheid zijn nadrukkelijk onderwerp van beschrijving in het Provinciaal Omgevingsplan. De Minister van BZK heeft in 2006 de eerste bestuurlijke rapportage nieuwe stijl ontvangen; het nieuwe aan deze rapportage is dat deze is ingediend door de veiligheidsregio in oprichting, waaraan de commissaris van de Koningin de rapportages van de waterschappen toevoegt en een verslag van de eigen provinciale taken. Uitgevoerde activiteiten • Alle 25 rampenplannen zijn voor wat de gemeentelijke processen getoetst. • Er zijn 7 rampbestrijdingsplannen getoetst en de raamplan LPG en het rampbestrijdingsplan voor het Chemiepark zijn gepretoetst. • De revisies van de calamiteitenplannen zijn getoetst. Prioriteit Programma "Samen sterk, samen veilig" (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2004- 2005) Dit programma is in 2006 inhoudelijk en financieel afgesloten.

82


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

593.550

695.855

849.304


152.854

942.956

845.470

152.854

942.956

845.470

Totaal lasten

746.404

1.638.811

1.694.774

799.663 447

806.000

800.110

806.000

746.404

838.701

888.774

baten 2006



93.110 49.736

93.110 49.736

100.900 50.000

142.846

142.846

150.900



Product

lasten 2006 695.855

200100 Apparaatskosten 200102 Openbare orde en veiligheid: - diverse kosten o.o.v. - risicokaart totaal openbare orde en veiligheid 200103 Integraal veiligheidsbeleid: - uitv. programma extern veiligheidsbeleid totaal integraal veiligheidsbeleid totaal openbare orde en veiligheid

800.110

800.110

-111.430

800.110

800.110

-111.430

1.638.811

800.110

838.701

888.774

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De totale directe kosten zijn ten opzichte van de raming € 97.486 hoger uitgevallen dan geraamd. De verwerking van de personeelskosten van het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid wijkt in de realisatie af van de werkwijze in de raming. Deze personeelskosten zijn in de realisatie als kosten bij deze productgroep geboekt en als opbrengst apparaatskosten bij de productrgroep diensten voor derden (1701). Door het verschil in verwerking ontstaat een presentatietechnische afwijking.

83

84

3. Verkeer en vervoer No.


3.0 3000

3.1 3101 3102 3103

3.3 3301 3302 3303 3304 3305

3.4 3401 3402

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

Verkeer en vervoer, algemeen Mobiliteitsbeleid

18.536.704

16.387.998

2.148.706

4.048.687

Totaal functie 3.0

18.536.704

16.387.998

2.148.706

4.048.687

Landwegen (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid

12.288.099 14.564.364 2.169.506

1.237.091 50.956.385 38.714

11.051.007 -36.392.021 2.130.792

7.747.961 14.855.534 1.882.129

Totaal functie 3.1

29.021.969

52.232.191

-23.210.222

24.485.624

Waterwegen (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Herstel schade a.g.v. bodemdaling

3.944.061 10.928.951 5.861.542 537.350 7.533

10.259.424 1.397.959 201.371

3.944.061 669.526 4.463.584 335.979 7.533

3.015.636 245.022 5.362.648 -19.992 24.236

Totaal functie 3.3

21.279.438

11.858.754

9.420.683

8.627.550

Vervoer Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer

326.063 44.632.340

44.105.911

326.063 526.429

325.875 861.166

Totaal functie 3.4

44.958.402

44.105.911

852.492

1.187.040

113.796.513 124.584.853

-10.788.341

38.348.901


85

86

Productgroepnummer en -naam : 3001 Mobiliteitsbeleid Programma

: Bereikbaar Groningen

Portefeuillehouder

: Musschenga


: Schoonbeek

Productgroepomschrijving Binnen het programma Bereikbaar Groningen geven wij prioriteit aan: • verbetering hoofdinfrastructuur; • de Zuiderzeelijn; • stimulering van goederenvervoer over water en rail; • het verbeteren van het openbaar vervoer; • stimulering van fietsgebruik; • optimale bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen; • terugdringen verkeersonveiligheid. Wij zien de auto voor de verdere economische ontwikkeling van onze regio als onmisbaar. De auto is voor het functioneren van het platteland noodzakelijk. Het garanderen van een blijvend goede bereikbaarheid van de gehele regio staat centraal waarbij wij ernaar streven om de ongewenste neveneffecten van met name de auto zoveel mogelijk te voorkomen. Wij denken dan aan voorkomen van filevorming, verkeersonveiligheid, geluidhinder en stank en het beperken van het ruimtebeslag in vooral stedelijke gebieden. Wij staan een werkwijze voor waarbij wij samen met de andere overheden en de bevolking de verkeersen vervoerproblematiek zoveel mogelijk per regio of per vervoerrelatie (bundel) aanpakken. Ten behoeve van de beleidsontwikkeling en -evaluatie van genomen maatregelen houden wij gegevens bij over verkeersongevallen, snelheden, intensiteiten en scheepvaartbewegingen. Deze gegevens worden geanalyseerd en over de resultaten van deze analyse wordt periodiek gerapporteerd.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • filevrij houden van de belangrijke hoofdverbindingen in de regio; • meer goederenvervoer over water en spoor; • kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer; • groter aandeel van de fiets in de verplaatsingen door realisering van een hoogwaardig en veilig hoofdfietsroutenet; • minder verkeersdoden en ziekenhuisgewonden in het verkeer. Geplande prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren • ontwikkeling automobiliteit (aantal voertuig kilometers uitgedrukt in voertuigkilometrage op werkdagen op provinciale wegen in de provincie Groningen) Opmerking: in de productenbegroting 2006 waren op dit onderdeel prestatie-indicatoren opgevoerd die niet deugden. Hiernaast zijn de goede indicatoren opgevoerd.

•

filelengte (% van het wegennet met een matige

87

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • 1990 (POP) = 100 2001 2002 2003 2004 2005

127 130 131 129 129

2010

144

tot grote kans op oponthoud) 2000 2001 2002 2003 2004

11,9 % 13,4 % 15,2 % 13,9 % 13,5 % •

•

vervoerwijze verdeling goederenvervoer in de provincie (modal split) in 2003 spoor 3,1 % water 13,3 % weg 83,6 %

•

mobiliteit per vervoerwijze (uitgedrukt in verplaatsingen per dag) lopen 2000 18 % 2001 18 % 2002 17 % 2003 17 %

auto overig 45 % 1% 45 % 2% 46 % 2% 47 % 2%

(brom)fiets

2005

14,6 %

• Bron (CBS) heeft geen meer recente berekening uitgevoerd.

• Bron (CBS) heeft geen meer recente berekening uitgevoerd. OV

33 %

3%

31 %

4%

31 %

4%

31 %

3%

Afnemers/klanten • inwoners, weggebruikers, bedrijfsleven, gemeenten, rijk, belangenorganisaties en in voorkomende gevallen aan- en omwonenden

Prioriteiten 2006

Aanpak knelpunten in de infrastructuur Op de Ring Groningen worden ingrijpende verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. Wij verwachten in 2006 het ongelijkvloers maken van de kruising Hoendiep met de Westelijke Ringweg te kunnen afronden. Ook de aanpak van de knoop Noordelijke - Westelijke Ringweg is in 2006 volop in uitvoering. Afronding van deze werkzaamheden verwachten wij in 2007. Tenslotte speelt het ongelijkvloers maken van de kruising Noordelijke Ringweg - Bedumerweg in combinatie met de vervanging van de Noordzeebrug. Wij verwachten dat, na het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, in 2006 de schop daadwerkelijk de grond in gaat. Afronding van dit majeure project voorzien wij in 2008. De planstudie naar de verbetering van de verkeersafwikkeling N355 (Groningen - Zuidhorn) wordt volgens de verwachting begin 2006 door Provinciale Staten behandeld. Hierin is aangegeven welk eindbeeld wij voor deze verbinding voor ogen hebben en welke capaciteitsverruimende maatregelen wij op termijn noodzakelijk achten. Ook is bekend waar de Fietsroute Plus wordt gerealiseerd en hoe deze er uit ziet. Wij streven er naar eerste verbeteringsmaatregelen in 2006 voor te bereiden en mogelijk uit te voeren. Hiervoor zijn op basis van de besluitvorming over de actualisering van het rapport Herijking Investeringsniveau Infrastructuur (H2i2) financiële middelen gereserveerd. Na een periode van voorbereiding die deels in het teken stond van het verkrijgen van een sluitende financiële opzet zullen wij in 2006 een tweetal gevaarlijke aansluitingen op de N366 (Veendam - Ter Apel) ombouwen tot ongelijkvloerse aansluitingen.

88

Daarmee zetten wij met de betrokken partners een eerste stap in de richting van het gewenste eindbeeld voor de N366, een stroomweg met een 100 km-regime en ongelijkvloerse aansluitingen. Voor de bekostiging van het provinciaal deel van de projectkosten hebben wij in H2i2 extra middelen beschikbaar gekregen. Op het kruispuntencomplex A7 / N367 en aansluitende weggedeelten doen zich verkeersveiligheids- en verkeersafwikkelingsproblemen voor. In 2005 wordt hiertoe een studie verricht om deze problemen op te lossen. In 2006 willen wij met de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen beginnen. De uitvoeringen van de wegomlegging Middelstum zullen wij in 2006 afronden. Dit geldt ook voor de verbeteringswerken op de aansluitingen van de N372 (Leek) op de A7.

N33

€ p.m.

Wij hebben ons in 2005 in de richting van het rijk maximaal ingespannen om afspraken te maken over de verdubbeling van de N33 en om dit zo mogelijk te versnellen. Tot die inspanningen behoorde onze bereidheid een substantiële bijdrage te willen verlenen in de kosten die met verdubbeling van deze rijksweg zijn gemoeid. Onze activiteiten in 2006 in dit kader zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de onderhandelingen met het rijk.

Regionale uitwerking essentiële onderdelen Nota Mobiliteit Op grond van de uitvoeringsagenda van de Nota Mobiliteit voeren wij, samen met de provincie Drenthe en een aantal gemeentelijke partners, een netwerkanalyse uit voor het stedelijk netwerk Groningen Assen. Op basis van deze analyse worden maatregelenpakketten opgesteld. Daarnaast hebben wij met alle gemeenten, OM/Regiopolitie en anderen in 2005 het maatregelenpakket verkeersveiligheid 2010 ontwikkeld. Dit in relatie tot de in de Nota Mobiliteit opgenomen doelstelling die ook voor het grondgebied van onze provincie geldt. Wij zullen in 2006 de noodzakelijke activiteiten op onze wegen onderbrengen in een meerjarenuitvoeringsprogramma van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen. Wij zullen daarin laten zien hoe wij onze bijdrage aan het halen van die doelstelling willen leveren. Verder zullen wij de andere partijen ondersteunen bij het realiseren van hun bijdrage aan de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2010.


afronding van de MER-tracéstudie Groningen-Winsum (N361); afronding van de vrijwillige MER-procedure voor de wegomlegging Zuidhorn; In het kader van de vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt gestart met de vernieuwing van de bruggen Aduard en Eibersburen. uitvoering geven aan projecten uit het Actieplan Fiets; uitvoering geven aan het SNN-actieplan goederenvervoer.

89

Beleidsverantwoording Prioriteiten Aanpak knelpunten in de infrastructuur Overeenkomstig onze verwachting hebben wij in het verslagjaar het ongelijkvloers maken van de kruising Hoendiep met de Westelijke Ringweg kunnen afronden. Met de aanpak van de knoop Noordelijke - Westelijke Ringweg zijn we begonnen. Wij verwachten dit werk in 2007 af te ronden. Het is ons niet gelukt in 2006 daadwerkelijk te starten met het ongelijkvloers maken van de kruising Noordelijke Ringweg - Bedumerweg in combinatie met de vervanging van de Noordzeebrug. Wel is de planvorming voor dit majeure werk afgerond en hebben Provinciale Staten, door het beschikbaar stellen van het benodigde krediet, ingestemd met uitvoering. Niet alle grond, die nodig is om met deuitvoering te starten was in het verslagjaar in ons bezit. Dit leidt tot vertraging die mogelijk fors kan oplopen als wij een onteigeningsprocedure moeten doorlopen. Provinciale Staten hebben de planstudie naar de verbetering van de verkeersafwikkeling N355 (Groningen - Zuidhorn) behandeld en vastgesteld. Daarmee is duidelijkheid ontstaan over het gewenste eindbeeld van deze verbinding en welke capaciteitsverruimende maatregelen in dit verband de komende jaren aan de orde komen. Op basis van deze studie hebben wij ons eveneens tot Provinciale Staten gewend met een voorstel voor de realisering van een Fietsroute Plus tussen deze plaatsen. Voor de uitvoering van deze hoogwaardige fietsvoorziening hebben Provinciale Staten in 2006 een krediet beschikbaar gesteld. Provinciale Staten hebben ook onze voordracht, die betrekking heeft op de ombouw van een tweetal gevaarlijke aansluitingen op de N366 (Veendam - Ter Apel) tot ongelijkvloerse aansluitingen, vastgesteld. Het betreft de aansluitingen Alteveer en Nautilusweg. Beide projecten hebben wij eind 2006 kunnen aanbesteden. Voor het oplossen van de verkeersveiligheids- en verkeersafwikkelingsproblemen op het kruispuntencomplex A7 / N367 (Winschoten) hebben wij voor een tweetrapsraket gekozen. De besluitvorming over de uitvoering van de werkzaamheden ten zuiden van het Winschoterdiep (N367/Beertsterweg) hebben wij separaat aan Provinciale Staten voorgelegd. Eind 2006 zijn wij met de uitvoering van deze werkzaamheden begonnen. Het afronden van het planproces voor de werkzaamheden ten noorden van het Winschoterdiep heeft op basis van de informatieavonden met de bevolking meer tijd en energie van ons gevraagd. Daarnaast bestond ook lange tijd onzekerheid over financiële bijdragen van derden. Begin 2007 zullen wij een gedragen plan voor de aanpak van dit deel van het project ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorleggen. Ook de uitvoeringen van de wegomlegging Middelstum hebben wij in tweeën geknipt. Wij zijn in de loop van 2006 gestart met de uitvoering van de 1e fase. Met de uitvoering van de 2e fase kunnen wij eerst beginnen als de in gang gezette procedure rond de noodzakelijke grondverwerving is afgerond. Zoals is aangegeven hebben wij de ingrijpende verbeteringswerken op de aansluitingen van de N372 (Leek) op de A7 in 2006 afgerond.

N33 Eind 2005 hebben wij overeenstemming bereikt met het rijk over de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. In 2006 is het rijk, samen met ons, gestart met de planvorming. Dit proces wordt door het rijk aangestuurd en zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen. Onderdeel van deze planstudie is de Tracé-MER studie. De verwachting is dat het MER rapport in 2007 kan worden afgerond. Regionale uitwerking essentiële onderdelen Nota Mobiliteit Op grond van de uitvoeringsagenda van de Nota Mobiliteit hebben wij, samen met de provincie Drenthe en een aantal gemeentelijke partners de netwerkanalyse voor het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen uitgevoerd. Parallel daaraan is de Verkenning Alternatieven Zuidelijke Ringweg uitgevoerd. Beide studies vormden mede de basis voor het bestuurlijk overleg in oktober met de minister van Verkeer en Waterstaat. Met de minister werd helaas nog geen overeenstemming bereikt over het opstarten van een planstudie voor de Zuidelijke Ringweg. Daarop heeft de Tweede Kamer eind oktober met de motie Mastwijk de regering met klem verzocht op de kortst mogelijke termijn een planstudie te starten. Momenteel vindt daarom toch met de minister overleg plaats om te kijken onder welke voorwaarden gestart kan worden met een planstudie. Doorwerking van de netwerkanalyse in het meerjareninvesteringsprogramma van het NSN Groningen-Assen gebeurt in 2007. Daarnaast hebben wij op basis van de in de Nota Mobiliteit opgenomen doelstelling voor

90

verkeersveiligheid met alle gemeenten, OM/Regiopolitie en anderen eind 2006 een tiental afspraken gemaakt over gezamenlijke inspanningen die moeten bijdragen aan het verder terugdringen van het aantal ernstige verkeersongevallen in onze provincie. Deze afspraken vloeien voort uit de brief die wij medio 2006 aan Provinciale Staten hebben verzonden over dit onderwerp, waarin wij de speerpunten voor het verkeersveiligheidsbeleid de komende jaren hebben opgenomen. Voor die speerpunten bestaat statenbreed draagvlak. Omdat het proces rond de totstandkoming van de geschetste bestuurlijke afspraken door vooroverleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk, de nodige inzet heeft gevraagd kunnen wij pas in 2007 met een meerjaren-uitvoeringsprogramma van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen komen. Wij hebben Provinciale staten daarover bij het uitvoeringsprogramma 2007 van het Actieplan geïnformeerd. Uitgevoerde activiteiten • Afronding van de MER-tracéstudie Groningen-Winsum (N361). Afronding heeft niet in 2006 plaatsgevonden. Dit is vooral een gevolg van de inspraak op de startnotitie die heeft geleid tot een aantal extra onderzoeksvragen. • Afronding van de vrijwillige MER-procedure voor de wegomlegging Zuidhorn. Deze procedure is in 2006 niet afgerond. Het toetsingsadvies van de commissie voor de m.e.r. heeft geleid tot aanvulling op het m.e.r. waarmee extra tijd is gemoeid. • In het kader van de vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt gestart met de vernieuwing van de bruggen Aduard en Eibersburen. Met de vernieuwing van de brug Eibersburen is begonnen met de vernieuwing van de brug Aduard nog niet. Voor deze brug wordt in overleg met de klankbordgroep op basis van de inspraak een aantal extra varianten onderzocht. • Uitvoering geven aan projecten uit het Actieplan Fiets. Veel aandacht is in 2006 uitgegaan naar de Fietsroute Plus tussen Groningen en Zuidhorn. Verder is eind 2006 gestart met de voorbereiding van het nieuwe Actieplan Fiets. Dit is nodig omdat het huidige Actieplan in 2007 afloopt. • Uitvoering geven aan het SNN-actieplan goederenvervoer. Een van de activiteiten in 2006 betrof het SNN-project stedelijke distributie. Een convenant in dit kader tussen enkele grotere gemeenten in onze provincie is voorbereid. Daarnaast zijn alle gemeenten (zowel ambtelijk als bestuurlijk) op de hoogte gesteld van dit SNN-project en weten zij dat de vraagstukken rond stedelijke distributie centraal wordt afgestemd.

91


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

2.017.962

1.712.194

2.318.458


6.351.757 26.129 7.000.077

5.514.719

10.146.360

11.309.791

4.427.857

13.377.963

16.824.510

14.574.217

Totaal lasten

15.395.925

18.536.704

16.892.675

7.277.822 389.184 5.055.886

11.690.988 68.405 4.628.604

11.683.488

12.722.892

16.387.998

12.843.988

2.673.033

2.148.706

4.048.687

lasten 2006 1.712.194

baten 2006



-2.507 48.417

-337

-2.170 48.417


1.160.500


Product

300100 Apparaatskosten Mobiliteitsbeleid algemeen: - afwikkeling voorgaande jaren - verkeerstellingen - onderzoek ongevallen - verkeersonderzoek - communicatie - abonnementen/lidmaatschappen - vervoersmanagement - vervolgactiviteiten MZB - cofinanciering BDU - uitvoering beleidsnota fiets - ringwegen Groningen aanpak kruispunten - strategische milieubeoordeling - Verkeersmodel Noord Nederland

44.170 82.056 1.561 58.179 120.972

totaal mobiliteitsbeleid algemeen

92

15.000 30.256 16.130

44.170 67.056 1.561 27.923 104.842

600 25.000 17.112 4.500

477.698 23.500 17.112 4.500

-477.098 1.500

400.061

583.859

-183.799

48.246 4.669 43.771 67.894 5.642 41.048 111.347 953.300 7.893

1.283.810

300102 Verdi/kleine infrastructuur: - totaal ontvangen BDU-middelen - infrastructurele projecten BDU - rente BDU - infrastructurele projecten voorg. jaren BDU - infrastructurele projecten voorg. jaren GDU - infrastructurele projecten voorg. jaren IDV - bijdrage/onttrekking voorziening BDU

38.182 620.311 2.295.101 1.573.996 540.990 10.674.496

totaal verdi/kleine infrastructuur

15.743.075

5.310

300103 Duurzaam veilig: - tot. ontv. BDU t.b.v. uitvoering werkplan VVB - uitvoering werkplan VVB - secretariaatskosten VVB - overige activiteiten werkplan VVB - verkeersveiligheidslabel - verkeersveiligheid gemeenten - verkeersveiligheid gemeenten voorg. jaren - overige activiteiten werkplan VVB t/m 2005 totaal duurzaam veilig totaal mobiliteitsbeleid

10.712.678

-10.712.678 38.182 620.311

-10.712.678 7.891.740 576.675

10.674.496

2.690.682

15.122.765

620.311

446.419

462.856

-457.547

-462.856 462.856

2.295.101 1.573.996 540.990

30.963 203.797 56.139 166.647 129.739 88.779

30.963 203.797 56.139 166.647 129.739 88.779

681.374

681.374

18.536.704

16.387.998

2.148.706

4.048.687

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De directe kosten zijn € 2.250.293 hoger dan geraamd. De belangrijkste verschillen worden onderstaand nader toegelicht. - De kosten communicatie bedroegen in 2006 € 82.056. Het beschikbaar gestelde krediet ad € 67.894 werd met € 14.162 overschreden. Als gevolg van de niet geraamde baten communicatie ad € 15.000 is deze overschrijding gecompenseerd. - De kosten van de stuurgroep Zuiderzeelijn bedroegen in 2006 € 120.972. De overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet met € 9.625 wordt volledig gecompenseerd door de niet geraamde bijdrage van € 16.130 wegens vergoeding salariskosten. - Op basis van de H2i-besluitvorming is in 2006 in totaal € 953.300 vanuit de reserve ESFI voor de medebekostiging van co-financiering BDU opgenomen. In 2006 behoefde geen beroep te worden gedaan op deze, voor de aanpak van de Ring Groningen bedoelde middelen. Een onttrekking aan de reserve ESFI heeft daarom niet plaatsgevonden. - Voor de uitvoering van het meerjarenactieplan Fiets geldt dat middelen die in enig jaar niet worden besteed worden overgeboekt naar het volgende jaar. In dit verband is een bedrag van € 484.991 overgeboekt naar 2007. - De bestedingen van de middelen infrastructurele projecten 2006 vinden plaats op kasbasis en hebben in 2006 € 38.182 bedragen. De raming uitgaven infrastructurele projecten BDU is € 7.891.740. De onderbesteding bedraagt derhalve € 7.853.558. - De geraamde rente BDU bedraagt € 576.675. De gerealiseerde rente, toegevoegd aan de voorziening BDU bedraagt € 620.311. Een overschrijding is gerealiseerd van € 43.636. - De bestedingen van de middelen infrastructurele projecten voorgaande jaren BDU vinden eveneens plaats op kasbasis. In totaal is in 2006 € 2.295.101 betaald. Deze middelen zijn niet opgenomen in de begroting en worden gedekt door in voorgaande jaren ontvangen bijdragen van het Rijk en derhalve nu onttrokken aan de voorziening Rijksmiddelen GDU. - In 2006 bedragen de bestedingen op de middelen infrastructurele projecten voorgaande jaren GDU € 1.573.996. Deze middelen zijn niet opgenomen in de begroting en worden gedekt door in voorgaande jaren ontvangen bijdragen van het Rijk en derhalve nu onttrokken aan de voorziening GDU. - Op de middelen IDV voorgaande jaren is in 2006 € 540.990 betaald (verantwoording op kasbasis). Deze middelen zijn niet opgenomen in de begroting en worden gedekt door in voorgaande jaren ontvangen bijdragen van het Rijk en derhalve nu onttrokken aan de voorziening Rijksmiddelen IDV. - De geraamde bijdrage aan de voorziening BDU bedraagt € 2.690.682. In verband met de reeds

93

genoemde onderbesteding is de realisatie aan de voorziening BDU € 10.674.496. Een overschrijding derhalve met € 7.983.814. - De programmakosten Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoer Beraad 2006 bedragen € 676.064. De overschrijding op het geraamde krediet bedraagt € 218.518. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat enkele projecten uit 2005 in 2006 zijn afgerekend. Deze kosten worden gedekt door in voorgaande jaren ontvangen bijdragen van het Rijk, welke zijn toegevoegd aan de voorziening Rijksmiddelen BDU en derhalve nu worden onttrokken aan de voorziening Rijksmiddelen BDU. De baten zijn € 3.544.010 hoger dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht. - Gerealiseerde, niet geraamde bijdragen van derden bedragen € 68.405. - Omdat diverse infrastructurele projecten uit voorgaande jaren eerst in 2006 zijn uitgevoerd en vervolgens gedekt uit de voorziening BDU is € 3.249.586 meer aan de voorziening onttrokken dan geraamd. - In verband met het uitvoeren in 2006 betreffende projecten 2005 Uitvoering Werkplan verkeeren Vervoer Beraad is € 218.518 onttrokken aan de voorziening Rijksmiddelen BDU.

94

Productgroepnummer en -naam

: 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden

Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Boerema

Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van wegen, rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en dergelijke voor verbetering en reconstructie van de infrastructuur door oplossen van verkeersknelpunten, maatregelen voor een verbetering van de verkeersveiligheid, realisatie voorwaarde scheppende ontsluitingen, alsmede de aanleg en verbetering van utilitaire en recreatieve fietspaden.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • goed wegen- en fietspadennet; • verbetering doorstroming en verkeersveiligheid; • voorwaarden voor economische activiteiten. Geplande prestatie-indicatoren Verkeersveiligheid • In het kader van de uitvoering van Duurzaam Veilig worden meerdere rotondes gerealiseerd.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Verkeersveiligheid • In het kader van de uitvoering duurzaam Veilig zijn bij Leek en Ter Apel enkele rotondes gerealiseerd. • De weg Winsun-Onderdendam is verbeterd. • Gestart is met de uitvoering van de rondweg Middelstum

Bereikbaarheid • Ter verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming wordt er ca. 7,5 kilometer nieuwe weg aangelegd. Tevens worden in de komende jaren wegkruisingen ongelijkvloers gemaakt. • realisatie van betere overstapmogelijkheden voor het openbaar vervoer

Bereikbaarheid • Ter verbetering van de doorstroming op de ring Groningen worden de kruisingen ongelijkvloers. • De kruisingen in de N366 zijn voorbereid en komen in 2007 in uitvoering.

Groot onderhoud • Overlaging, reconstructie en herinrichting van wegen conform de richtlijnen Duurzaam Veilig. Groot onderhoud zal plaatsvinden over een lengte van ca. 17 kilometer.

Groot onderhoud • In 2006 is ca. 10 km in het kader van groot onderhoud overlaagd.

Afnemers/klanten • burgers

95

Prioriteiten 2006 • • • • • • • • •

uitvoering rondweg Middelstum; afronding uitvoering aansluiting A7 op de N372 te Leek. Start van werk in 2005, omvattende aanleggen van een rotonde en het verleggen van de open afrit van de A7; afronding uitvoering kruispunt N372 - Euroweg te Leek (rotonde); ringwegen Groningen: Uitvoering van het ongelijkvloers maken van het kruispunt HoendiepWestelijke ringweg. Gereed medio 2006. Uitvoering aanpassen aansluiting westelijke en noordelijke ringweg (Reitdiepsplein). Besteksgereed maken opritten Noordzeebrug; uitvoering reconstructie Winsum - Onderdendam; duurzaam veilig. De afronding van de 2e fase van het Duurzaam Veilig project is gaande en zal in 2006 zijn doorloop hebben. Deze fase behelst een beperkt aantal fysieke maatregelen en poortconstructies bij overgangen van snelheidsgebieden; uitvoering transferium Haren en infrastructuur ten behoeve van transferium Hoogkerk; uitvoering kruisingen N366 (Veendam - Ter Apel), Nautilusweg en Alteveer; groot onderhoud op basis van prioriteitsstelling van de afdeling wegbeheer.

Uitwerking planstudies/planontwikkelingen: • plan knelpunt Beersterbrug/A7 te Winschoten, mede als gevolg van uitvoering Blauwe Stad; • MER-studies wegverbindingen Zuidhorn - Groningen en Winsum - Groningen; • planuitwerking diverse projecten als onderdeel van actieplan Verkeersveiligheid en Nota Fiets.

Geplande activiteiten in 2006 • • • • • • • • •

omlegging Middelstum * N372/A7 te Leek * N372/Euroweg te Leek * Hoendiep/Westelijke Ring * Reitdiepsplein * Besteksvoorbereiding opritten Noordzeebrug * Winsum - Onderdendam * afronding 2e fase Duurzaam Veilig planontwikkelingen/uitbesteding

* investeringswerken

96

Beleidsverantwoording Prioriteiten • uitvoering rondweg Middelstum is gestart met de eerste fase; • afronding uitvoering twee rotondes bij de aansluiting A7 op de N372 te Leek. • afronding uitvoering kruispunt N372 - Euroweg te Leek (rotonde); • ringwegen Groningen: Uitvoering van het ongelijkvloers maken van het kruispunt HoendiepWestelijke ringweg is gereed. Uitvoering aanpassen aansluiting westelijke en noordelijke ringweg (Reitdiepsplein) is gestart . Besteksgereed maken opritten Noordzeebrug/aansluiting Bedumerweg; • uitvoering reconstructie Winsum - Onderdendam is gereed; • duurzaam veilig. De afronding van de 2e fase van het Duurzaam Veilig project is gaande en is in 2006 voortgezet. Deze fase behelst een beperkt aantal fysieke maatregelen en poortconstructies bij overgangen van snelheidsgebieden; • voorbereiding uitvoering transferium Haren en infrastructuur ten behoeve van transferium Hoogkerk is gereed. De uitvoering vindt in 2007 plaats. • uitvoering kruisingen N366 (Veendam - Ter Apel). Nautilusweg is in uitvoering en Alteveer in 2007; • groot onderhoud is uitgevoerd op basis van prioriteitsstelling van de afdeling wegbeheer. Uitwerking planstudies/planontwikkelingen: • de voorbereiding voor het plan knelpunt Beersterbrug/A7 te Winschoten, mede als gevolg van uitvoering Blauwe Stad is voortgezet. Gestart is met de uitvoering van de rotonde ZZ; • MER-studies wegverbindingen Zuidhorn - Groningen en Winsum - Groningen zijn voortgezet; • planuitwerking diverse projecten als onderdeel van actieplan Verkeersveiligheid en Nota Fiets lopen conform planning. Uitgevoerde activiteiten Zijn uitgewerkt onder de prioriteiten.

97


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

944.338

702.753

955.745


1.599.550 189.760

8.068.268

3.682.043

3.407.137 5.196.447

3.517.077 11.585.345

3.560.884 7.242.927

Totaal lasten

6.140.785

12.288.099

8.198.672

168.662 56.108

-39.600 143.124

450.711

795.365

1.133.567

Totaal baten

1.020.135

1.237.091

450.711


5.120.650

11.051.007

7.747.961

lasten 2006 702.753

baten 2006



709.915 102.257 1.602.878 1.914.199

11.289 722.821

698.626 -620.563 1.602.878 1.914.199

430.000 45.300

430.000 45.300

745.656 -418.611 1.646.670 1.914.214 300.000 330.000

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen


Product

310100 Apparaatskosten 310101 (Re)constructie wegen en fietspaden - planvorming algemeen - kosten uitbesteding - rente wegen en fietspaden - afschrijving wegen en fietspaden - vervanging Eelswerdertil - asfaltwapening Middelstum-Usquert - bijdrage MER omlegging Zuidhorn - kleinschalige verb.maatr. Ring Groningen - N366 aanpak knooppunt Stadskanaal - Winsum-Onderdendam - infrastructuur Blauwe Stad - mutaties reserves investeringen totaal (re)constructie wegen en fietspaden 310102 Bestekken/advertentiekosten: - opbrengst verkopen bestekken - advertentiekosten bestekken

1.810.451

1.810.451

4.966.970

4.966.970

11.581.971

1.209.409

10.372.561

6.812.643

27.682

-27.682 3.375

-32.100 11.673

3.375

27.682

-24.307

-20.427

12.288.099

1.237.091

11.051.007

7.747.961

3.375

totaal bestekken/advertentiekosten totaal (re)constructie wegen en fietspaden

98

50.000 72.048 1.943.869 228.797

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Op de programmakosten aanvaard beleid ontstaat een nadeel van € 4.386.225. Hierna volgt een verklaring van dit nadeel: - De kosten planvorming algemeen zijn € 47.030 lager dan geraamd. Dit budget moet in samenhang met de baten kosten uitbesteding ingenieursdiensten worden gezien. De baten zijn € 201.952 hoger dan geraamd. In verband met het doorschuiven van kosten voorbereiding en toezicht op investeringswerken is een bedrag van € 248.982 overgeboekt naar 2007. - De overschrijding bij asfaltwapening Middelstum-Usquert met € 100.000 wordt veroorzaakt door het niet in de begroting gewijzigd zijn van de verhoging met € 100.000 bij de asfaltwapening Middelstum-Usquert en tegelijkertijd de verlaging met € 100.000 in verband met vervanging bruggen Helwerder- en Eelswerdertil. - De geraamde bijdrage vanuit de reserve ESFI i.v.m. investeringen 2006 bedraagt € 2.874.714 en loopt via deze productgroep. Op deze geraamde bijdragen is onttrokken aan de reserve ESFI € 2.240.451. In verband met het doorschuiven van investeringswerken is € 634.263 niet in 2006 onttrokken aan de reserve ESFI. Aan niet geraamde bijdragen aan de reserve ESFI is als gevolg van de investeringen 2006 € 4.966.970 geboekt. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800 mutaties reserves. - Op het opgenomen krediet kleinschalige maatregelen ringweg Groningen is niets besteed omdat de in 2006 gemaakte kosten ten laste van een ander krediet zijn geboekt en vervolgens deels zijn gefinancieerd uit een in 2005 ontvangen bijdrage van de gemeente Groningen. - Op het krediet advertentiekosten bestekken is een voordeel gerealiseerd van € 8.298. Dit wordt veroorzaakt door het niet meer plaatsen van advertenties voor ieder bestek afzonderlijk maar in een advertentie te verwijzen naar de aanbestedingskalender. Op de kapitaallasten is een voordeel gerealiseerd van € 43.807. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend. Door een andere methodiek van de berekening van de omslagrente ontstaat er een voordeel op de hier toegerekende rentelasten.

99


: 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden

Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Ausma/Smit

Productgroepomschrijving Zorgdragen voor duurzame instandhouding van het provinciale wegennet, inclusief fietspaden, kunstwerken, verkeersregelinstallaties (VRI’s), wegmeubilair, beplanting en andere bijkomende voorzieningen. Zorgdragen dat het verkeer veilig van de wegen gebruik kan maken.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • De provinciale wegen en fietspaden kunnen veilig en duurzaam worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. • Natuurwaarden blijven zoveel mogelijk behouden. Geplande prestatie-indicatoren • aantal meldingen of klachten over (achterstallig) onderhoud en schadeclaims; •

structurele onderhoudssituatie aan het einde van de managementcontractperiode, in overeenstemming met het managementcontract.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • er zijn 45 meldingen binnengekomen, waarvan 35 zijn afgehandeld en 10 in het reguliere onderhoudsprogramma van 2007 worden opgenomen; • in 2007 wordt het managementcontract geëvalueerd.

Afnemers/klanten • weggebruikers

Prioriteiten 2006

Groot onderhoud N998 Middelstum - Kantens-Usquert

Groot onderhoud N979 Leek - Zevenhuizen-Een West

100

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) • •

•

Het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en fietspaden vindt plaats overeenkomstig de afspraken die in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen zijn vastgelegd. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan verhardingen, bermen en sloten, kunstwerken, borden en wegbelijning. Verder het uitvoeren van gladheidbestrijding, het bedienen van bruggen en het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Toelichting/ontwikkelingen In deze productgroep wordt tevens de egalisatiereserve beheer wegen en kanalen verantwoord.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Groot onderhoud N998 Middelstum - Kantens-Usquert Het groot onderhoud N998 Middelstum-Kantens-Usquert is in 2006 uitgevoerd Groot onderhoud N979 Leek - Zevenhuizen-Een West Het groot onderhoud N979 Leek-Zevenhuizen-Een West is doorgeschoven naar 2007. Uitvoering in 2006 bleek niet mogelijk in verband met wegen rioleringswerkzaamheden in Haulerwijk; bij gelijktijdige uitvoering zouden omleidingsroutes conflicteren. Cable Barrier Bij de voorjaarsnota 2006 is een bedrag van € 55.000 opgevoerd voor het vervangen van de cable-barrier langs het Winschoterdiep (N860), ter hoogte van Shipyard Ferus Smit, door een normale geleiderailconstructie in combinatie met een voorziening die de vangrail bestand maakt tegen vloedgolven die ontstaan bij het te water laten van nieuwbouwschepen. De cable-barrier is verwijderd; een geleiderailconstructie is bij nader inzien niet opnieuw aangebracht. Er vindt nog overleg plaats met Ferus Smit over een compensatie van de investeringskosten die het bedrijf heeft gemaakt in verband met het plaatsen van de cablebarrier. Opwaarderen bushaltes langs N976 Bij de voorjaarsnota 2006 is een bedrag van € 260.000 opgevoerd voor het opwaarderen van de bushaltes langs de N976 van Vlagtwedde tot Ter Apel. De voorbereidingen (bestek) zijn in 2006 afgerond; de uitvoering zal in 2007 plaatsvinden. Overlagen N366 (hoogovenslakken) Bij de voorjaarsnota 2006 is een bedrag van € 1.300.000 opgevoerd voor een extra zware overlaging van de N366, wegvak Vleddermond-Kruisstraat (km 18.600 - 24.600) Uit onderhoudsmiddelen (managementcontract Beheer Wegen en Kanalen) was € 500.000 beschikbaar, terwijl het additionele deel van € 800.000 beschikbaar is gesteld uit de algemene middelen. De werkzaamheden zijn afgerond. Brug Nieuwklap en brug Mensingeweersterloopdiep Bij de integrale bijstelling is een bedrag van € 235.000 opgevoerd voor het versterken van de brug Nieuwklap over het Aduarderdiep (N355) en het aanbrengen van een ondersteuningsconstructie onder de brug Mensingeweersterloopdiep (N984). Beide werkzaamheden zijn uitgevoerd. Uitgevoerde activiteiten

101

De activiteiten zijn uitgevoerd conform de afspraken in het managementcontract beheer wegen en kanalen

102

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve dienstverlening Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

6.433.172

6.651.403

6.921.698

7.243.181

7.227.071 685.890

7.009.736 1.115.000

7.243.181

7.912.961

8.124.736

13.676.353

14.564.364

15.046.434

158.761

94.850

111.230

105.146 50.068.509 71.795

55.866

710.935

325.857

50.956.385

190.900

13.350.496

-36.392.021

14.855.534

baten 2006



588.984 2.947.811 161.954 927.068 533.366 10.000 621.763 430.816 669.686 299.034

296.121 3.953.786 198.485 1.507.768 421.066 127.801 147.505 792.820 457.149 222.235

7.190.483

8.124.736

96.050


Product

lasten 2006 6.651.403


310201 310202 310203 310204 310205 310206 310207 310208 310209 310213

Onderhoud en beheer wegen en fietspaden: - bermen en sloten - wegverhardingen - fietspadverhardingen - wegmeubilair - beplantingen - boordvoorzieningen - gladheidsbestrijding - verkeersregelinstallaties - vaste kunstwerken - overige kosten wegen

588.984 3.602.923 201.170 947.488 533.719 10.000 629.141 430.816 669.686 299.034

totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden

7.912.961

103

655.111 39.216 20.420 353 7.379

722.479

310208 310212 310213 310213 310213 310213

Baten: - verkeersregelinstallaties - regelgeving - huren en pachten - afrekening schadegevallen - afkoopsommen wegen - overige baten wegen

59.807 105.146 29.602 8.352 50.031.000

totaal baten

50.233.907

-50.233.907

-190.900

50.956.385

-36.392.021

14.855.534

-59.807 -105.146 -29.602 -8.352 -50.031.000

-75.200 -94.850 -18.300

-2.550

totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden

14.564.364

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De raming 2006 is opgebouwd uit het reguliere begrotingsbedrag aangevuld met het egalisatiesaldo uit het managementcontract beheer Wegen en Kanalen (zie voor het overzicht de tabel bij de toelichting van productgroep 3102). Door deze opzet kunnen negatieve ramingen ontstaan als gevolg van in het verleden opgebouwde nadelige saldi. Bermen en sloten: Negatief saldo van € 292.863 De jaarlijkse uitgaven fluctueren, afhankelijk van het weer. Aan regulier onderhoud (maaiwerkzaamheden, sloten schonen, afvoer grasrollen, slootruigte en zwerfafval, onderzoek aaltjes N363 en herstel van uitgereden bermen) is meer uitgegeven. De natte weersomstandigheden in augustus/september hebben geleid tot hogere stortkosten en extra kosten voor het herstellen van uitgereden wegbermen. Daarnaast is er meer uitgegeven aan groot onderhoud (verharden tussenberm Westelijke Ringweg N370, aanbrengen van een beschoeiing in een sloot langs de N360 over een lengte van 300m1 en vervanging van een riolering met putten en goten langs de N360). Om de verkeersveiligheid te verhogen zijn langs de N993 en de N996 bermgedeelten verhard middels betonstroken. Wegverhardingen: Positief saldo van € 1.005.975 Dit positieve saldo is ontstaan doordat het geplande groot onderhoud aan de weg Leek-ZevenhuizenEen West is doorgeschoven naar 2007. Uitvoering in 2006 bleek niet mogelijk in verband met wegen rioleringswerkzaamheden in Haulerwijk; bij gelijktijdige uitvoering zouden omleidingroutes conflicteren. Voorts is van het groot onderhoud aan de weg Wedde-Vriescheloo alleen de 1e fase uitgevoerd. De 2e fase (het weggedeelte in de kom van Vriescheloo) vergde een langere voorbereidingstijd en is eveneens doorgeschoven naar 2007. Verder is groot onderhoud uitgevoerd aan de N366 (hoogovenslakken) waarvoor bij de voorjaarsnota 2006 additioneel € 800.000 beschikbaar is gesteld. Door een gunstig aanbestedingsresultaat bleek van deze middelen een bedrag van € 190.626 niet meer benodigd te zijn. Dit bedrag is weer vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Fietspadverhardingen: Positief saldo van € 36.531 In 2005 was een klein voorbeslag gelegd op het budget van 2006. Wegmeubilair: Positief saldo van € 580.700 In de afgelopen jaren zijn op de N366 diverse asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Op die wegvakken is de duurzaam veilige markering aangebracht, echter zonder de groene loper. Het aanbrengen van de groene loper van Stadskanaal tot Musselkanaal is doorgeschoven naar 2007. In 2007 zal ook het wegvak Veendam-Nieuwe Pekela van duurzaam veilige markering worden voorzien. Pas dan zal het gehele wegvak van Veendam tot Musselkanaal van een groene loper worden voorzien, zodat een uniform wegbeeld ontstaat. Voor openbare verlichting is een bedrag van € 190.500 gereserveerd. Dit zal in 2007 worden gebruikt voor het vervangen van 166 lichtmasten en het vervangen van de verlichtingsinstallatie van de tunnel in de weg Haren-Waterhuizen (N860). Voor het opwaarderen van bushaltes langs de N976 van Vlagtwedde tot Ter Apel zijn de voorbereidingen afgerond en vindt de uitvoering plaats in 2007. Beplanting: Negatief saldo van € 112.300

104

In december 2005 is het snoeibestek WB-09-2005 aanbesteed ad € 356.000, teneinde de ontstane achterstand weg te werken. Voorts is een bedrag van € 177.400 besteed aan regulier onderhoud en aan de bestrijding van iepziekte. Boordvoorzieningen: Positief saldo van € 117.801 Bij de tussentijdse evaluatie van het managementcontract is het budget voor boordvoorzieningen gedurende de resterende contractperiode verlaagd ten gunste van het product vaste kunstwerken, viaducten en tunnels. Voor 2006 bedroeg deze verlaging € 93.379. In 2006 zijn de boordvoorzieningen langs de wegen geïnspecteerd en het resterende bedrag zal in 2007 worden gebruikt voor het wegwerken van de urgente schades. Gladheidbestrijding: Negatief saldo van € 474.258 De kosten van de gladheidbestrijding zijn totaal afhankelijk van de weersomstandigheden. Het aantal strooibeurten in het winterseizoen 2005/2006 is meer dan begroot en dit heeft geresulteerd in een het negatieve saldo. Verkeersregelinstallaties: Positief saldo van € 362.004 Er wordt gereserveerd voor toekomstige vervanging met name in 2007 aan de westelijke ringweg. Vaste kunstwerken, viaducten en tunnels: Negatief saldo van € 212.537 Bij de tussentijdse evaluatie van het managementcontract is het budget voor boordvoorzieningen gedurende de resterende contractperiode verlaagd ten gunste van het product vaste kunstwerken, viaducten en tunnels. Voor 2006 bedroeg deze € 93.379. Het negatieve saldo is het gevolg van het uitvoeren van (achterstallig) groot onderhoud aan een achttal kunstwerken. Overige kosten wegen: Negatief saldo van € 76.799 Dit negatieve saldo is o.a. ontstaan door aanpassing van het wegbeheerprogramma, meer advertentiekosten en het aanbesteden van de jaarlijkse weginspectie. Voorheen werden de wegen door medewerkers van de afdeling Wegbeheer geïnspecteerd. Baten Verkeersregelinstallaties: Minderopbrengst van € 15.393 De bijdrage is afhankelijk van het werkelijk in 2006 verricht onderhoud, waarvan het potenaandeel bij gemeenten in rekening wordt gebracht. Regelgeving: Meeropbrengst van € 10.296 Het positieve saldo is ontstaan door meer inkomsten bij de recognities. Overige kosten wegen: Meeropbrengst van € 50.048.104 Door overdracht N46 van Rijkswaterstaat aan de provincie Groningen is er een positief saldo ontstaan. Dit bedrag is aan de reserve afkoopsom wegen toegevoegd.

105

Saldo reserve Managementcontract Dienst Wegen en Kanalen per 31-12-2006 Samenvatting verloop egalisatiefonds

Stand per 31-12-2005

Mutaties 2006

Stand per 31-12-2006

Wegen Hoofdvaarwegen Overige vaarwegen Lauwersoog Muskusrattenbestrijding Kwantitatief waterbeheer

158.477 109.230 -582.419 93.601 21.028

720.105 3.856 -100.757 -45.809 116.542

878.582 113.086 -683.176 47.792 137.570

Apparaatskosten (AKP)

785.420

-138.192

647.228

Huisvesting Auto's Tractoren Gereedschappen Correctie hoofdkanalen

102.661 -192.604 -14.853 721.265 -111.933

-49.322 -98.034 -152.130 -227.767 46.926

53.339 -290.638 -166.983 493.498 -65.007

Doorberekening CT/R&M/derden Correctie hoofdkanalen

209.352 38.391

94.621

303.973 38.391

Bestemming voorgaande jaren Correctie hoofdkanalen

33.403 -11.006

-33.403 11.006

Nog in te halen

-554.971

-554.971

Correctie 2002 Stand egalisatiefonds

805.042

147.642

In 2006 heeft substitutie plaatsgevonden tussen verschillende productgroepen. De productgroep kantitiatief waterbeheer is opgeheven en overgeheveld naar het budget voor overige vaarwegen.

106

952.684

Productgroepnummer en -naam : 3103 Verkeersveiligheid Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Schoonbeek

Productgroepomschrijving Als wegbeheerder hebben wij een verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Dit krijgt met name vorm door uitvoering van jaarprogramma's op basis van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen. Daarnaast treden wij op als regisseur en coördinator van het regionale verkeersveiligheidsbeleid. Concrete uitvloeisels hiervan zijn onder andere het jaarlijkse werkplan van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB) en het categoriseringsplan voor het gehele wegennet in de provincie. In de Nota Mobiliteit is een doelstelling opgenomen met betrekking van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2010. Wij hebben in 2005, samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties, een regionaal maatregelenpakket opgesteld om het Groningse deel van deze doelstelling te realiseren. Uit dit provinciebrede maatregelenpakket vloeit voor ons zelf als wegbeheerder weer een opgave voort met betrekking tot de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers op onze provinciale wegen. Deze reductie willen wij in de periode tot 2010 realiseren met behulp van een meerjarenuitvoeringsprogramma van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • vermindering van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden in de provincie. In de landelijke Nota Mobiliteit is hiervoor een nieuwe landelijke doelstelling voor 2010 opgenomen. • vermindering van het aantal onveilige verkeerssituaties in de provincie. Geplande prestatie-indicatoren Op dit moment hebben wij geen prestatieindicatoren voor verkeersveiligheid beschikbaar. Weliswaar krijgen wij jaarlijks de beschikking over de ontwikkeling van de aantallen verkeersdoden en ziekenhuisgewonden in onze provincie, maar deze cijfers zijn dermate onderhevig aan fluctuaties dat ze niet geschikt zijn om op jaarbasis de effecten van uitgevoerd beleid te beoordelen. Naar aanleiding van het provinciebrede maatregelenpakket dat in 2005 is opgesteld, zullen wij in een uitvoeringsprogramma concrete maatregelen aangeven die volgens verwachting per 2010 moeten leiden tot de gevraagde reductie van het aantal slachtoffers op onze eigen wegen. Het al dan niet uitvoeren van deze maatregelen kan worden gebruikt als prestatie-indicator voor onze inspanningen op dit gebied.


Afnemers/klanten • de weggebruikers, het rijk, de gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, belangenorganisaties en omwonenden

107

Prioriteiten 2006

Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen

€ 734.900

Door uitvoering van het uitvoeringsprogramma 2006 zullen wij invulling geven aan het verkeersveiligheidsbeleid zoals dat is neergelegd in het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen.

Regionaal maatregelenpakket: meerjarenuitvoeringsprogramma t/m 2010

P.M.

Eind 2004 is de landelijke Nota Mobiliteit verschenen. Hierin is een doelstelling opgenomen met betrekking tot de reductie van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden in 2010. Concreet gaat het om een daling van het aantal doden met 15% en het aantal ziekenhuisgewonden met 7,5% ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2001 t/m 2003. Voor het grondgebied van de provincie Groningen hebben betrokken partijen in 2005 gezamenlijk een regionaal maatregelenpakket opgesteld. Wij zullen in 2006 een meerjarenuitvoeringsprogramma van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen opstellen. In dit uitvoeringsprogramma geven wij aan hoe wij voor de periode t/m 2010, door middel van concrete projecten op provinciale wegen, onze bijdrage aan het halen van de doelstelling willen leveren.


• • • • • •

voorbereiden en uitvoeren van de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2006 van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen, waaronder GVT-aanpak, herinrichting bebouwde kommen, aanpak black spots, verbeteren oversteekbaarheid langzaam verkeer en uitvoering kleinschalige maatregelen; opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma 2007-2010 van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen; samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties vertalen van het in 2005 opgestelde regionale maatregelenpakket voor de nationale doelstelling met betrekking tot de daling van het aantal verkeersslachtoffers in 2010 naar een haalbaar meerjaren uitvoeringsprogramma; ondersteunen van gemeenten, politie, OM en maatschappelijke partijen bij het realiseren van hun bijdrage aan de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2010; monitoren van de inspanningen die door de diverse betrokkenen worden geleverd ten behoeve van het realiseren van de doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2010; voorbereiden en uitvoeren infrastructurele maatregelen Duurzaam Veilig inclusief de DV-slag beheer en onderhoud; uitvoering van enkele van de projecten uit het hoofdstuk veiligheid van het jaarwerkplan 2006 van het Verkeer- en Vervoerberaad.

Toelichting/ontwikkelingen De komende jaren zullen onze inspanningen op het gebied van de verkeersveiligheid voor een belangrijk deel in het kader staan van het realiseren van de doelstelling met betrekking tot de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers per 2010, zoals die is geformuleerd in de landelijke Nota Mobiliteit. Daarbij gaat het zowel om onze activiteiten als wegbeheerder als onze rol als regisseur/coördinator van het regionale verkeersveiligheidsbeleid.

108

Beleidsverantwoording Prioriteiten Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen Wij hebben uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2006. Dit betekent dat we de projecten hebben uitgevoerd dan wel een start hebben kunnen maken die uitvoering. Dit geldt niet voor de projecten Visie Stadsweg Appingedam, N361/N996 rotonde Wijmersweg en N388 herinrichting A7Sebaldeburen. Deze projecten hebben wij betrokken bij de IB 2006. De betreffende kredieten zijn overgeboekt naar het dienstjaar 2007. Regionaal maatregelenpakket: meerjarenuitvoeringsprogramma t/m 2010 In de loop van 2006 jaar heeft de minister van verkeer en waterstaat, in overleg met de koepelorganisaties, de nationale doelstelling voor het maximum aantal verkeersdoden in 2010 verder aangescherpt. Was er in de Nota Mobiliteit nog sprake van maximaal 900 verkeersdoden, nu is dat inmiddels maximaal 750. Er zijn nog geen afspraken gemaakt hoe de aangescherpte doelstelling over de regio's zal worden verdeeld. In het kader van de doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers hebben wij een maatregelenpakket op hoofdlijnen opgesteld. Binnen het Verkeeren Vervoerberaad Groningen (VVB) hebben wij vervolgens bestuurlijke afspraken gemaakt met gemeenten, OM en politie over speerpunten voor de verkeersveiligheidsactiviteiten in de jaren 20072010. Om te zorgen voor meer duidelijkheid voor de weggebruiker (een van de onderwerpen van de bestuurlijke afspraken) hebben wij (in SNN-verband) alvast een voorlichtingscampagne over de betekenis van de nieuwe soorten wegmarkering in ons land opgezet en uitgevoerd. Een uitgebreide voorlichtingscampagne over maximumsnelheden is inmiddels in voorbereiding. Uitgevoerde activiteiten • voorbereiden en uitvoeren van de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2006 van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen, waaronder GVT-aanpak, herinrichting bebouwde kommen, aanpak black spots, verbeteren oversteekbaarheid langzaam verkeer en uitvoering kleinschalige maatregelen; □ Wij hebben uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2006. Dit betekent dat we de projecten hebben uitgevoerd dan wel een start hebben kunnen maken die uitvoering. Dit geldt niet voor de projecten Visie Stadsweg Appingedam, N361/N996 rotonde Wijmersweg en N388 herinrichting A7-Sebaldeburen. Deze projecten hebben wij betrokken bij de IB 2006. De betreffende kredieten zijn overgeboekt naar het dienstjaar 2007. •

opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma 2007-2010 van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen; □ omdat de ontwikkeling van het maatregelenpakket langer heeft geduurd dan oorspronkelijk was voorzien, hebben wij voor 2007 nog een keer met een eenjarig uitvoeringsprogramma opgesteld en komen wij in 2007 met een meerjarig uitvoeringsgprogramma voor de jaren 2008-2010; hierover hebben wij Provinciale Staten geïnformeerd;

•

samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties vertalen van het in 2005 opgestelde regionale maatregelenpakket voor de nationale doelstelling met betrekking tot de daling van het aantal verkeersslachtoffers in 2010 naar een haalbaar meerjaren uitvoeringsprogramma; □ in 2006 hebben wij een maatregelenpakket op hoofdlijnen opgesteld en hebben wij met betrokken partijen bestuurlijke afspraken gemaakt over de speerpunten op het gebied van de verkeersveiligheid in de periode t/m 2010

•

ondersteunen van gemeenten, politie, OM en maatschappelijke partijen bij het realiseren van hun bijdrage aan de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2010; □ dit betreft een reguliere activiteit;

•

monitoren van de inspanningen die door de diverse betrokkenen worden geleverd ten behoeve van het realiseren van de doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2010; □ dit betreft een reguliere activiteit;

•

voorbereiden en uitvoeren van infrastructurele maatregelen Duurzaam Veilig inclusief de DV-slag

109

beheer en onderhoud; □ de maatregelen zijn in 2006 uitgevoerd, de middelen zijn vooral ingezet bij de duurzaam veiligbelijning en de bermverharding. •

uitvoering van enkele van de projecten uit het hoofdstuk veiligheid van het jaarwerkplan 2006 van het Verkeer- en Vervoerberaad; □ provincie heeft de projecten maatregelenpakket en bebording en belijning in het verslagjaar aangestuurd.

110


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

731.336

1.112.638

878.367

1.763.774

1.056.868

1.003.762


2.435.707

1.056.868

1.003.762

Totaal lasten

3.167.043

2.169.506

1.882.129

977.087 37.279

38.714

Totaal baten

1.014.366

38.714


2.152.677

2.130.792

1.882.129

baten 2006



620.559 15.329 967

620.559 15.329 967

594.837 25.874 1.751

636.855

636.855

622.462

671.933

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen


Product

lasten 2006 1.112.638

310300 Apparaatskosten 310302 Actieplan verkeersveiligheid: - uitvoering actieplan - kleinschalige maatregelen - verkeersmaatregelen totaal actieplan verkeersveiligheid 310303 Duurzaam veilig: - duurzaam veilig totaal duurzaam veilig totaal verkeersveiligheid

111

420.013

38.714

381.299

381.300

420.013

38.714

381.299

381.300

2.169.506

38.714

2.130.792

1.882.129

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Op de programmakosten is een nadeel ontstaan van € 53.106. In verband met niet geraamde baten ad € 38.714 resulteert dit in een nadeel van € 14.392. De verklaring hiervoor is als volgt: - Het nadeel bij de uitvoering van het Actieplan bedraagt € 25.722. Dit is grotendeels ontstaan omdat er bij de gedane uitgaven geen rekening is gehouden met een aframing in de begroting in verband met btw ad € 20.063. Het restant kan worden verklaard door niet geraamde uitgaven ad € 5.659. - Een voordeel ad € 10.545 is gerealiseerd bij kleinschalige maatregelen omdat verkeersveiligheidsproblemen een onregelmatig karakter hebben en de verkeersveiligheidsproblemen die in 2006 direct moesten worden opgelost minder van omvang waren. - De overschrijding bij Duurzaam Veilig ad € 38.713 is volledig gecompenseerd omdat deze kosten konden worden gedekt door een niet geraamde restant Rijksbijdrage.

112

Productgroepnummer en -naam : 3301 (Re)constructie waterwegen Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Bosma

Productgroepomschrijving Voorbereiden en uitvoeren van baggerwerk, boordvoorzieningen, damwanden, bruggen, sluizen en stuwen voor verbetering van de vaarwegen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • een vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer; • vergroting van de capaciteit/toegelaten tonnage en dergelijke om voorwaarden te scheppen voor meer (container)scheepvaartverkeer; • verbetering van de afwatering. Geplande prestatie-indicatoren • toename vervoerscapaciteit per schip

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • baggerwerk leidt tot meer vervoerscapaciteit

Afnemers/klanten • toename vervoerscapaciteit per schip

Geplande activiteiten in 2006 • • • • • • • • • • •

uitvoering brug Eibersburen * planontwikkeling Zuidhorn (incl. oostrand) * besteksuitwerking Noordzeebrug * plantontwikkeling bruggen Aduard/Dorkwerd uitvoeren baggerwerk Van Starkenborghkanaal * tezamen met herstel van de gevolgen van bodemdaling (productgroep 3305) wordt groot onderhoud aan het Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal uitgevoerd * uitvoering baggeren Zuidlaardermeer * uitvoering project "Turf naar Toervaart" * verhoging sluizen Farmsum * kades Eemskanaal; * herstel wierden *

* investeringswerk

113

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten • uitvoering van de brug Eibersburen is voortgezet • planontwikkeling Zuidhorn (incl. oostrand) is voortgezet. Er zijn reeds grondaankopen gedaan en gestart is met de uitvoering voor een korte omlegging nabij het Zonnehuis. • besteksuitwerking Noordzeebrug voortgezet. De onderhandelingen voor grondaankoop zijn gestart. • plantontwikkeling bruggen Aduard/Dorkwerd is voortgezet. Er is een klankbordgroep geformeerd van vertegenwoordigers uit de omgeving. • uitvoeren baggerwerk Van Starkenborghkanaal voortgezet • tezamen met herstel van de gevolgen van bodemdaling (productgroep 3305) is groot onderhoud aan het Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal uitgevoerd • uitvoering baggeren Zuidlaardermeer is nagenoeg gereed • uitvoering project "Turf naar Toervaart" volgens planning • verhoging sluizen Farmsum gereed • op hoogte brengen van de kades Eemskanaal is voortgezet; • herstel wierde Englum is gereed. De wierde Wierum is in uitvoering.

114


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

898.401

955.371

849.349

-1.409.387

740.071

-125.243

2.110.246 700.859

2.248.620 2.988.691

2.291.530 2.166.287

1.599.260

3.944.061

3.015.636

1.599.260

3.944.061

3.015.636

baten 2006



1.258.240 990.380 65.090 800.224 -125.243

1.258.240 990.380 65.090 800.224 -125.243

1.297.610 993.920

totaal (re)constructie waterwegen

2.988.691

2.988.691

2.166.287

totaal (re)constructie waterwegen

3.944.061

3.944.061

3.015.636

Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten

Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - Overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

lasten 2006 955.371

330100 Apparaatskosten 330101 (Re)constructie waterwegen: - rente waterwegen - afschrijving waterwegen - proj. revit. Zuidlaardermeer (cofin. Kompas) - mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI - invest.proj. vaarverbinding B'wolde-N'schans

115

-125.243

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Op de programmakosten is een nadeel ontstaan van € 865.314. Dit kan als volgt worden verklaard: Per saldo is een bedrag van € 865.314 geboekt in verband met de niet geraamde bijdragen aan investeringenprojecten. Dit bedrag bestaat voor € 2.274.896 uit de van Kanaalbeheer ontvangen bijdragen ter financiering van een tweetal investeringsprojecten. Als gevolg van latere uitvoering van deze projecten is deze bijdrage ten gunste van de reserve ESFI geboekt om vervolgens in 2007 te worden aangewend. Een bedrag van € 3.140.210 is onttrokken aan de reserves ESFI en cofinanciering Kompas in verband met dekking kosten lopende investeringsprojecten. Genoemd bedrag ad € 865.314 is vervolgens in productgroep 0800 (mutaties reserves) als bijdrage verantwoord ten laste van de reserve ESFI en reserve cofinanciering Kompas. Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 42.910. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend. Door een andere methodiek van de berekening van de omslagrente ontstaat er een voordeel op de hier toegerekende rentelasten.

116

Productgroepnummer en -naam : 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Broers/Smit

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale hoofdvaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • De provinciale hoofdvaarwegen kunnen veilig en duurzaam worden gebruikt, in overeenstemming met hun functie. Geplande prestatie-indicatoren • structurele onderhoudssituatie aan het eind van de managementcontractperiode, in overeenstemming met het managementcontract en het convenant hoofdvaarwegen; •

aantal klachten/meldingen met betrekking tot (achterstallig) onderhoud;

•

aantal storingen waardoor bruggen/sluizen tijdelijk niet functioneren.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • doordat binnen het convenant hoofdvaarwegen te weinig middelen beschikbaar zijn kan de onderhoudssituatie niet op het gewenste niveau worden gehouden. Op het Winschoterdiep is een vaardieptebeperking ingesteld; • in 2006 zijn 18 meldingen binnengekomen die betrekking hadden op de onderhoudssituatie van vaarwegen; • er zijn 56 technische storingen geweest die (enige) hinder voor de scheepvaart en/of het wegverkeer hebben veroorzaakt.

Afnemers/klanten • vaarwegen weggebruikers

Prioriteiten 2006

Baggerwerk Winschoterdiep Het uitvoeren van baggerwerk op het Winschoterdiep daar waar de bevaarbaarheid in het geding komt.

117

Boordvoorzieningen Winschoterdiep Het vervangen van boordvoorzieningen langs het Winschoterdiep.

Boordvoorzieningen en boezemkades Eemskanaal Vervangen van boordvoorzieningen en verbeteren boezemkades langs het Eemskanaal, in samenhang met verplichtingen die de provincie heeft tegenover de waterschappen in het kader van B-Akwa.

Primaire waterkering Delfzijl Vervangen van deuren in de zeesluizen te Delfzijl.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Uitvoering van de taken die zijn vastgelegd in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan boordvoorzieningen, bruggen, sluizen, remmingwerken en kanaalmeubilair. Voorts het uitvoeren van baggerwerk, het bedienen van bruggen en sluizen, het toezicht op de scheepvaart en het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Toelichting/ontwikkelingen In het kader van het terugbrengen van het aantal specifieke uitkeringen (commissie Brinkman) wordt nader gekeken naar het overdragen van de hoofdvaarwegen naar het rijk en het overhevelen van de specifieke uitkering voor het Winschoterdiep naar het provinciefonds. Voorts speelt de actualisering van het huidige convenant hoofdvaarwegen.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Er is gewerkt aan de voorbereiding van baggerwerk op het Winschoterdiep. De boordvoorziening langs het Winschoterdiep tussen de Graaf Adolfbrug en de Kloosterbrug is vervangen. Het vervangen van boordvoorzieningen langs de noordzijde van het Eemskanaal bij Woltersum en bij de Groevesluizen is afgerond. De buitenvloeddeuren van de zeesluizen te Farmsum zijn vervangen. Uitgevoerde activiteiten Het onderhoud en beheer van de hoofdvaarwegen is uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen. Met het rijk is een intentie-overeenkomst voorbereid waarin staat dat de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en onderhoud blijft bij de provincies en de voor de zijtakken, waaronder Winschoterdiep en Rensel, de kosten van onderhoud en exploitatie door het rijk worden afgekocht. Over de voorwaarden en de financiële aspecten vindt overleg plaats.

118

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten

realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

5.931.491

6.440.539

6.211.647

7.213.777

4.304.886

3.432.895

183.526

Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - boordvoorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

7.213.777

4.488.412

3.432.895

13.145.268

10.928.951

9.644.543

45.248 9.154.054 471.691 1.650.973 1.300.000

39.295 9.866.300 232.896

14.350 9.050.871 334.300

12.621.966

10.259.424

9.399.521

523.302

669.526

245.022

baten 2006

raming saldo 2006 5.462.093 749.555

120.933


330200 Apparaatskosten subsidiabel 330201 Apparaatskosten, niet subsidiabel

lasten 2006 5.596.633 843.905

478.204

realisatie saldo 2006 5.596.633 365.701

totaal apparaatskosten

6.440.539

478.204

5.962.334

6.211.647

22.501 1.560.000 138.329

900 143.133

21.601 1.416.867 138.329

42.883 1.457.189 48.441 5.349 373.731 380.814 8.267 368.117 209.228 538.876

330202 330203 330204 330206 330207 330208 330212 330214 330215 330216 330217

Product

Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen: - dijken, bermen en sloten - boordvoorzieningen - baggerwerk - vaste bruggen - bruggen - sluizen - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair - diversen - verbetering scheepvaart - groot onderhoud - storting/onttrekking voorziening hoofdkanalen totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen

119

673.243 502.057 27.410 824.775

129 2.500

673.243 502.057 27.282 822.275

556.571 183.526

650.000

-93.429 183.526

4.488.412

796.661

3.691.751

3.432.895

330211 330214 330214 330214 330214

Baten: - regelgeving - bijdrage Rijk - bijdragen derden afstand bediening - huren en pachten - afrekening schadegevallen totaal baten totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen

10.928.951

39.295 8.887.584

-39.295 -8.887.584

-14.350 -9.050.871 -297.200 -37.100

28.297 29.382

-28.297 -29.382

8.984.559

-8.984.559

-9.399.521

10.259.424

669.526

245.022

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Dijken, bermen en sloten: Het budget van deze post laat per saldo een onderschrijding zien, door een positief voordeel van ca. € 114.000 op de eindafrekening van een aantal bestekken. De extra middelen zijn o.a. ingezet voor B-AKWA. Boordvoorzieningen: Door diverse kleine verschillen valt de realisatie lager uit dan begroot. Baggerwerk: Op de splitsing Eemskanaal-Oosterhornkanaal is noodzakelijk baggerwerk uitgevoerd, waarvoor meer middelen benodigd waren dan in de begroting was opgenomen. (Vaste) Bruggen: De overschrijding op de post bruggen wordt veroorzaakt door noodwerkzaamheden aan de brug Zuidhorn, waarvan de vervanging is uitgesteld tot 2011. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het project "overbruggen", afstandsbediening binnen de gemeente Groningen. Sluizen: De begroting is overschreden door kosten van hekwerken die uit veiligheidsoverwegingen om de sluisterreinen zijn aangebracht en door het herstel van een schade aan de zeesluizen te Farmsum. Aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair: Het budget is overschreden door het aanbrengen van looproosters op steigers. Diversen: Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door BTW toerekening ad. € 490.000. Deze toerekening is noodzakelijk, omdat hoofdkanalen een doeluitkering betreft. Verbeteringswerken scheepvaart: Er zijn in 2006 geen verbeteringswerken voor de scheepvaart uitgevoerd. Groot onderhoud: In 2006 zijn de buitenvloeddeuren van de zeesluizen te Farmsum vervangen en is de waterkerende hoogte van de sluizen vergroot. De baten betreft een subsidie die ontvangen is over de projectkosten van 2005 en 2006. Bijdragen derden afstandbediening: De bijdrage van derden ten behoeve van de afstandsbediening is verantwoord onder de post apparaatskosten, niet subsidiabel. Overzicht Rekening 2006 Hoofdkanalen: Staat in een Excel-bestand bij Martijn Schepers

120

REKENING 2006 HOOFDKANALEN Uitgaven Apparaatskosten Onderhoud BTW Onderhoudskosten Projecten HK (uitgevoerd door B&W) BTW Projecten B&W Overboeking naar Overige vaarwegen

5.596.633 2.823.194 363.035 865.066 124.659 8.000 9.780.586

Inkomsten Bijdrage Rijk Af: Nog te ontv. van Rijk 2005 Bijdr. Rijk voorb.fase groot onderh. Bijdrage afstandbediening Recognities Chipknip-transacties tappunten Huren/pachten Afrekening schadegevallen Ontv. AON verz. schade damwand Verkoop diverse materialen

9.037.004 -149.420 650.000 324.348 18.772 129 28.297 29.382 21.500 4.100 9.964.112

Inkomsten -/- Uitgaven

183.526

Gevolgen rekening voor stand voorziening hoofdkanalen : Saldo voorziening hoofdkanalen per 1-1-2005 Saldo rekening 2005 Saldo egalisatiefonds 1-1-2006

0 183.526 183.526

121

Productgroepnummer en -naam : 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Broers/Smit

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale overige vaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • De provinciale overige vaarwegen kunnen veilig en duurzaam worden gebruikt, in overeenstemming met hun functie. Geplande prestatie-indicatoren • structurele onderhoudssituatie aan het einde van de managementcontractperiode, in overeenstemming met het managementcontract; • aantal klachten/meldingen met betrekking tot (achterstallig) onderhoud;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • in 2007 wordt het managementcontract geëvalueerd

•

•

aantal storingen waardoor bruggen/sluizen tijdelijk niet functioneren.

•

in 2006 zijn 5 klachten/meldingen met betrekking tot de onderhoudstoestand van de overige vaarwegen binnengekomen; er zijn 53 technische storingen geweest die (enige) hinder voor de scheepvaart en/of het wegverkeer hebben veroorzaakt.


Prioriteiten 2006

Boordvoorzieningen A.G. Wildervanckkanaal Vervanging boordvoorzieningen langs het A.G. Wildervanckkanaal.

Baggerwerk A.G. Wildervanckkanaal Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden op het A.G. Wildervanckkanaal op die plaatsen waar de bevaarbaarheid in het geding komt.

122

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Het beheer en onderhoud van de provinciale overige vaarwegen vindt plaats overeenkomstig de afspraken die in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen zijn vastgelegd. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan boordvoorzieningen, bruggen, sluizen, remmingwerken en kanaalmeubilair. Voorts het uitvoeren van baggerwerk, het bedienen van bruggen en sluizen, het toezicht op de scheepvaart en het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Beleidsverantwoording Prioriteiten De boordvoorzieningen langs de oostzijde van het A.G. Wildervanckkanaal tussen de Meedenerbrug en de Geert Veenhuizenbrug zijn vervangen ten laste van het budget voor nieuw beleid. Gewerkt is aan het voorbereiden van baggerwerk op het A.G. Wildervanckkanaal. Uitgevoerde activiteiten Het beheer en onderhoud van de overige vaarwegen is uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract Beheer wegen en kanalen.

123


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.647.581

1.815.736

1.847.883


5.482.536

2.101.631 1.944.176

2.813.395 1.307.500

5.482.536

4.045.807

4.120.895

Totaal lasten

7.130.117

5.861.542

5.968.778

25.641 378.496 469.884

16.100 377.700 212.330

60.650

21.243 381.845 439.133 505.537 50.200

934.671

1.397.959

606.130

6.195.446

4.463.584

5.362.648

baten 2006



42.288 1.927.713 9.115

42.617 1.162.378 379.059 -2.695 3.870 1.469.882 46.679 303.981 475.124



Product

lasten 2006 1.815.736


330301 330302 330303 330304 330305 330306 330307 330312 330313 330315 330399

Onderhoud en beheer overige vaarwegen: - dijken, bermen en sloten - boordvoorzieningen - baggerwerk - beplanting - vaste bruggen - bruggen - sluizen - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair - diversen - slibdepots - projecten overige vaarwegen

42.288 1.950.725 33.115

totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen

124

23.012 24.000

1.092.433 25.302 13.866 660.177 17.625 210.276

211.305

4.045.807

258.317

881.127 25.302 13.866 660.177 17.625 210.276 3.787.489

240.000 4.120.895

330310 330313 330313 330313 330313 330313 330313

Baten: - regelgeving - bijdragen Rijk - recognities - vergoeding afstand bediening - afrekening schadegevallen - afkoopsommen overige vaarwegen - overige baten totaal baten totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen

5.861.542

11.135 381.845 10.108 178.803 2.013 505.537 50.200

-11.135 -381.845 -10.108 -178.803 -2.013 -505.537 -50.200

-10.530 -377.700 -8.900 -209.000

1.139.641

-1.139.641

-606.130

1.397.959

4.463.584

5.362.648

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De raming 2006 is opgebouwd uit het reguliere begrotingsbedrag aangevuld met het egalisatiesaldo uit het managementcontract beheer Wegen en Kanalen (zie voor het overzicht de tabel bij de toelichting van productgroep 3102). Door deze opzet kunnen negatieve ramingen ontstaan als gevolg van in het verleden opgebouwde nadelige saldi. Boordvoorzieningen: Het tekort op het budget voor boordvoorzieningen is veroorzaakt door het vervangen van boordvoorzieningen langs het A.G. Wildervanckkanaal in het kader van nieuw beleid. Baggerwerk: In 2006 is geen baggerwerk uitgevoerd, doordat de prioriteit is gelegd bij boordvoorzieningen. De gemaakte kosten hebben voornamelijk betrekking op het uitvoeren van peilingen en bodemonderzoek. (Vaste) Bruggen: Er is gereserveerd voor groot onderhoud aan de spoorbrug over het A.G. Wildervanckkanaal en de brug te Enumatil, hierdoor is de realisatie lager dan het beschikbare budget. Voor de vervanging van de val van de Zijlvesterbrug is, in het kader van B-AKWA, een bijdrage ontvangen ad. € 206.000. Sluizen: In 2006 is minder noodzakelijk groot onderhoud benodigd geweest. Aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair: Er hebben in 2006 weinig investeringen plaats gevonden, doordat de prioriteit is gelegd bij boordvoorzieningen. Diversen: Het voordelige saldo wordt veroorzaakt door het opgebouwde voordeel uit voorgaande jaren binnen het managementcontract. Slibdepots: De lasten en baten met betrekking tot de slibdepots zijn niet verantwoord in de begroting. Het saldo komt ten laste vaan de voorziening voor exploitatie van baggerspeciedepots. Projecten overige vaarwegen: Dit betreft het project restauratie sluis Zoutkamp. De eindafrekening volgt nog. De vergoeding voor de afstandsbediening voor overige vaarwegen valt lager uit dan begroot. De overige baten betreft de bijdrage ten gunste van de voorfinanciering glasvezelproject Reitdiep. De voor- en nadelen op deze productgroep zijn verrekend in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (zie voor de stand van deze reserve productgroep 3102)

125

Productgroepnummer en -naam : 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Broers/Smit

Productgroepomschrijving Onderhouden en bedienen van de schutsluis te Lauwersoog.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • De Robbengatsluis kan veilig en duurzaam zijn functie vervullen.

Geplande prestatie-indicatoren • structurele onderhoudssituatie aan het einde van de managementcontractperiode, in overeenstemming met het managementcontract; • aantal klachten/meldingen met betrekking tot (achterstallig) onderhoud;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • in 2007 wordt het managementcontract geëvalueerd;

•

•

aantal storingen waardoor de brug/sluis tijdelijk niet functioneert.

•

in 2006 zijn geen meldingen of klachten aangaande de onderhoudstoestand van de Robbengatsluis binnengekomen; er is geen technische storingen geweest die hinder voor de scheepvaart hebben veroorzaakt.


Prioriteiten 2006

Aanpassen remmingwerken Het aanpassen van de remmingwerken bij de sluis.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Uitvoering van beheer en onderhoud overeenkomstig de afspraken die in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen zijn vastgelegd.

126

Toelichting/ontwikkelingen De kosten komen voor 50% ten laste van de provincie Friesland.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Aan de remmingwerken zijn beperkte aanpassingen uitgevoerd, vooruitlopend op renovatie van de remmingwerken in 2008. Uitgevoerde activiteiten Het beheer en onderhoud van de schutsluis te Lauwersoog is uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract Beheer wegen en kanalen.

127


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

270.413

258.445

141.948


195.830

276.501

-54.080

1.890 197.720

2.404 278.905

2.440 -51.640

Totaal lasten

468.133

537.350

90.308


2.477 106.167 175.631

167 201.205

110.300

Totaal baten

284.275

201.371

110.300


183.858

335.979

-19.992

lasten 2006 258.445

baten 2006



8.044

5.448

2.595

81.410 12.404 12.404 65 -24.821 189.400

18.213

847

63.198 12.404 12.404 -176.799 -24.821 189.400 -847

26.387 6.031 -70.401 16.536 16.536 -110.300 -24.821 -21.908


Product

330400 Apparaatskosten 330401 Haven en sluizencomplex Lauwersoog: - algemene kosten Lauwersoog - baggerwerk sluizencomplex Lauwersoog - dienstgebouwen sluis Lauwersoog - bijdrage Reitdiep prov. Groningen - bijdrage Reitdiep prov. Friesland - bijdrage provincie Friesland - sluis Lauwersoog - sluis Lauwersoog - afrekening schadegevallen

176.863

totaal haven/sluizencomplex Lauwersoog

278.905

201.371

77.534

-161.940

totaal onderhoud/beheer schutsluis L'oog

537.350

201.371

335.979

-19.992

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De raming 2006 is opgebouwd uit het reguliere begrotingsbedrag aangevuld met het egalisatiesaldo uit het managementcontract beheer Wegen en Kanalen (zie voor het overzicht de tabel bij de toelichting van productgroep 3102). Door deze opzet kunnen negatieve ramingen ontstaan als gevolg van in het verleden opgebouwde nadelige saldi. De kosten van de sluis zijn hoger dan begroot door de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het realiseren van de afstandsbediening van de Robbengatsluis De kosten voor het dienstgebouw zijn hoger door de uitvoering van groot onderhoud en arbotechnische

128

maatregelen. Als gevolg van de afrekening van de Lauwerszeewerken 2005 zijn de baten hoger dan begroot. De voor- en nadelen van deze productgroep zijn verrekend in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (zie voor de afrekening productgroep 3102).

129

Productgroepnummer en -naam : 3305 Herstel schade a.g.v. bodemdaling Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Bosma

Productgroepomschrijving Civieltechnische maatregelen ter voorkoming c.q. herstel schade als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • herstel van schade Geplande prestatie-indicatoren • opheffen nadelige effecten


Afnemers/klanten • burgers

Activiteiten in 2006 Maatregelen Winschoterdiep en zeesluizen Farmsum/Delfzijl zijn geïntegreerd in productgroep 3301.

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Volgens planning en opgenomen in productgroep 3301.

130


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

51.412

7.533

24.236

51.412

7.533

24.236

51.412

7.533

24.236

baten 2006



7.533

24.236


Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

lasten 2006 7.533

330500 Apparaatskosten totaal herstel schade a.g.v. bodemdaling

7.533

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De lagere toegerekende apparaatskosten worden veroorzaakt door minder inzet van personeel t.b.v. bodemdalingsprojecten.

131

Productgroepnummer en -naam : 3401 Luchtvaartvervoer Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Janssens

Productgroepomschrijving Stimulering van het luchtvaartverkeer- en vervoer naar en vanaf Groningen Airport Eelde, ter versterking van de aantrekkelijkheid van het regionale vestigingsklimaat voor bedrijven en de stimulering van de transport- en distributiefunctie van de provincie Groningen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Het voorbestaan en de verdere ontwikkeling van Groningen Airport Eelde vormt een belangrijk voorwaardenscheppend instrument voor de realisering van economische beleidsdoelstellingen vanwege haar betekenis voor het behoud van bestaande en de acquisitie van nieuwe bedrijvigheid in de provincie Groningen. Geplande prestatie-indicatoren • Ontwikkeling van het aantal passagiers en vliegbewegingen jaar

passagiers

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

113.000 110.000 112.000 115.000 148.000 177.000 155.000


vliegbewegingen: start/landing 89.000 82.000 69.000 69.000 67.000 55.000 45.000 2005 2006

163.000 166.000

47.000 55.000

Afnemers/klanten • Zakelijke gebruikers van de luchthaven • Overige gebruikers van de luchthaven

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Deze betreffen voornamelijk de taken van de provincie als subsidiegever en aandeelhouder van GAE. • Het rijk heeft haar aandeelhouderschap in GAE, enkele jaren geleden beëindigd. Daarbij is o.a. overeengekomen dat de regionale aandeelhouders vanaf 2002, gedurende 10 jaar hun kapitaalsbijdrage zullen maximeren op een bedrag van € 308.000 per jaar • Als aandeelhouder heeft de provincie als belangrijkste taak te controleren of het door de directie gevoerde beleid past binnen het door de AvA vastgestelde businessplan t/m 2017.

132

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Uitoefening van de verschillende taken die annex zijn met het aandeelhouderschap van GAE en de instandhouding en verdere ontwikkeling van de luchthaven w.o. de baanverlenging.

133


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

14.811

18.001

17.775


308.062

308.062

308.100

308.062

308.062

308.100

Totaal lasten

322.873

326.063

325.875

322.873

326.063

325.875

baten 2006



308.062

308.062

308.100

totaal luchthaven Eelde

308.062

308.062

308.100

totaal luchtvaartvervoer

326.063

326.063

325.875



Product

lasten 2006 18.001

340100 Apparaatskosten 340101 Luchthaven Eelde: - subsidie luchthaven


134

Productgroepnummer en -naam : 3402 Collectief personenvervoer Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Schoonbeek / OV-bureau Groningen Drenthe

Productgroepomschrijving De doelstelling van het OV-bureau is afgeleid van de maatschappelijke opdracht die de verschillende overheden hebben bepaald ten aanzien van het openbaar vervoer. Algemene doelstelling: Het verder ontwikkelen en uitdragen van de betekenis van het openbaar vervoer in de regio Groningen en Drenthe, zodanig dat het sociaal-economisch belang gediend wordt en de toenemende vraag naar mobiliteit opgevangen kan worden.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per auto, bus in samenhang met het Verkeer en Vervoer- en Ruimtelijk Ordeningsbeleid van de provincies en gemeenten in Groningen en Drenthe (beleidsfunctie); • zorgen voor de totstandkoming van vervoersconcessies en de juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften van verleende concessies voor busvervoer (beheer en uitvoering). Geplande prestatie-indicatoren • aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer per jaar;

•

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • het aantal buspassagiers in de provincie Groningen (incl. Stad Groningen):

aantal gemaakte reizigerskilometers per jaar.

•

2005 jan-nov 20.993.964 (tm dec 23.628.709) 2006 jan-nov 24.781.289 (gegevens dec nog niet bekend) Het aantal reizigers over de periode januari 2006 tot en met november 2006 is 18% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in het jaar 2005 het aantal afgelegde kilometers per trein (excl. NS aangezien die niet onder onze bevoegdheid valt): 2004 2005 2006

Afnemers/klanten • reizigers in het openbaar vervoer, gemeenten

135

204.322.958 209.239.446 238.104.521

100% 102,4% 116,5%

Prioriteiten 2006

GGD- concessie 2007 Het voorbereiden van de aanbestedingprocedure (incl. het opstellen van een programma van eisen) ten behoeve van de nieuwe GGD-concessie in 2007.


•

invulling geven aan de OV-visie en de samenwerking opbouwen met alle partners; het beheer van het openbaar vervoer; ontwikkeling van openbaar vervoer, te weten planvorming, coördinatie van de openbaar vervoer aspecten; advisering aan de provincies en gemeenten in het OV-beleid in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer; het voorbereiden van de verlenging van de concessie en mogelijk hieruit volgend het laten plaatsvinden van de aanbesteding van (een deel van) de GGD-concessie in 2007; uitvoeren van een tweetal beheersprotocollen: één protocol tussen het OV-bureau en de drie overheden en één protocol tussen het OV-bureau en de vervoerders.

136

Beleidsverantwoording Prioriteiten GGD- concessie 2007 • de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot het programma van eisen zijn in 2006 grotendeels afgerond; • het OV-bureau zal in april 2007 het programma van eisen hebben opgesteld Uitgevoerde activiteiten • invulling geven aan de OV-visie en de samenwerking opbouwen met alle partners; □ in SNN-verband is ambtelijk gewerkt aan het opstellen van een spoorvisie, deze visie wordt in het voorjaar van 2007 in SNN-verband bestuurlijk behandeleld. □ de samenwerking met de partners is geïntensiveerd waarbij het OV-bureau samen met gemeenten een gezamenlijke aanbesteding van openbaar vervoer met kleinschalig gemeentelijk vervoer (o.a. WVG-vervoer) wordt nagestreefd. •

het beheer van het openbaar vervoer; □ vergt continue aandacht, het beheer van het busvervoer geschiedt door het OV-bureau.

•

ontwikkeling van openbaar vervoer, te weten planvorming, coördinatie van de openbaar vervoer aspecten; □ gewerkt is aan de spoorvisie alsook aan de voorbereiding van het halteplan (toegankelijkheid) en de facelift stations.

•

advisering aan de provincies en gemeenten in het OV-beleid in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer; □ heeft o.a. plaatsgevonden in het kader van de ontwerpopgave Leek-Roden en Meerstad.

•

het voorbereiden van de verlenging van de concessie en mogelijk hieruit volgend het laten plaatsvinden van de aanbesteding van (een deel van) de GGD-concessie in 2007; □ een deel van de GGD-concessie is verlengd, een deel zal opnieuw worden aanbesteed (zie eerste bolletje)

•

uitvoeren van een tweetal beheersprotocollen: één protocol tussen het OV-bureau en de drie overheden en één protocol tussen het OV-bureau en de vervoerders. □ Het OV-bureau heeft een monitoring- en beheersysteem om de activiteiten van de vervoerders te beoordelen. Het OV-bureau rapporteert periodieke aan de betrokken overheden.

137


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

542.470

335.507

421.355


49.592.896 21.000 349.250

43.448.543

40.571.866

848.290

133.553

49.963.146

44.296.833

40.705.419

Totaal lasten

50.505.616

44.632.340

41.126.774


7.945 42.652.975 195.059 5.413.938 1.263.882

40.229.210 12.103 3.864.598

40.229.210

Totaal baten

49.533.799

44.105.911

40.265.608

971.817

526.429

861.166

baten 2006



15.046

15.046

12.400

15.046

15.046

12.400


36.398


Product

lasten 2006 335.507

340200 Apparaatskosten 340201 Collectief personenvervoer algemeen: - projecten openbaar vervoer totaal collectief personenvervoer algemeen

138

340202 Interlokaal openbaar vervoer: - afwikkeling voorgaande jaren - regionale treindienst - bijdrage exploitatie - OV-bureau - totaal ontv. BDU interlokaal OV - rentebijschrijving aan voorziening - kosten kaartautomaten 2005 - kosten t.l.v. meeropbrengst aanbesteding - gebruikersvergoeding spoor - kosten kaartautomaten 2006 - sociale veiligheid - reservering regionaal spoor - stads-/streekvervoer voorg. jaren - sociale veiligheid voorg. jaren - 1% regeling - gebruikersvergoeding spoor voorg. jaren

-267.106 3.435.551 33.143.591 62.021 178.681 588.100 6.850 2.666.000 676.000

4.628 36.725 40.229.210

43.248

-267.106 3.430.923 33.106.866 -40.167.189 178.681 588.100 -36.398 2.666.000 676.000

3.500.000 33.106.166 -40.229.210 133.553 586.000 -36.398 2.666.000 681.000 20.300

79.332 3.229.395 271.000 -8.035 220.407

79.332 3.229.395 271.000 -8.035 220.407

totaal interlokaal openbaar vervoer

44.281.787

44.105.911

175.877

427.411

totaal collectief personenvervoer

44.632.340

44.105.911

526.429

861.166

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Uitgaven en inkomsten betreffende rijksmiddelen openbaar vervoer vinden plaats op kasbasis. Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 3.591.414. Dit kan als volgt worden verklaard. Niet geraamde restitutie aan het Rijk ad € 2.348.628 in verband met een eerder ontvangen voorschot btw. Niet geraamde afrekeningen oudere jaren met Arriva/NoordNed/OV-bureau ad € 1.451.506. Niet geraamde afboeking nog te betalen 2005 in verband met renteberekening voorziening openbaar vervoer ad - € 267.106. De niet geraamde bijdrage aan de voorziening BDU ad € 848.290 wordt grotendeels veroorzaakt omdat € 580.500 in verband met voorfinanciering van kaartautomaten uit de voorziening BDU in 2005 nu weer is toegevoegd aan de voorziening BDU. Bij het aanvragen van de BDU-uitkering 2005 waren de kaartautomaten vergeten en voorgefinancieerd uit de voorziening BDU. In de BDU-uitkering 2006 is inbegrepen de vergoeding kaartautomaten 2005 en 2006. Verder is een bedrag van € 178.681 toegevoegd aan de voorziening BDU in verband met rentetoerekening. Eveneens is toegevoegd aan de voorziening BDU een bedrag van € 62.021 grotendeel in verband exploitatie regionale treindienst. De raming regionale treindienst is grealiseerd, maar niet aangepast aan de beschikking, waardoor genoemde € 62.021 is toegevoegd aan voorziening BDU. Resteert nog een bedrag van € 27.088 in verband met vrijval bij de 1% regeling en afhandeling voorgaande jaren.

139

140

4. Waterhuishouding No.


4.0 4001

4.1 4101

4.2 4201

4.3 4301

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

Waterhuishouding, algemeen Water

3.225.518

930.232

2.295.285

3.821.952

Totaal functie 4.0

3.225.518

930.232

2.295.285

3.821.952

Waterschapsaangelegenheden Waterschapsaangelegenheden

365.164

365.164

371.796

Totaal functie 4.1

365.164

365.164

371.796

Waterkeringen Muskusrattenbestrijding

2.073.913

695.473

1.378.441

1.152.905

Totaal functie 4.2

2.073.913

695.473

1.378.441

1.152.905

5.664.595

1.625.705

4.038.890

5.346.653

Kwantitatief beheer oppervlaktewater Kwantitatief waterbeheer Totaal functie 4.3 Totaal hoofdfunctie 4

141

142

Productgroepnummer en -naam : 4001 Water Programma

: Schoon/ veilig Groningen

Portefeuillehouder

: Bleker


: Brenkman

Productgroepomschrijving Voor het gebiedsgericht waterbeleid is het behouden, het herstellen en het realiseren van duurzame watersystemen het uitgangspunt. Voor het herstellen van de watersystemen is de Stroomgebiedsvisie Groningen/ Noord en Oost Drenthe de denkrichting: vasthouden, bergen en afvoeren per gebied in onderling evenwicht. Door een veerkrachtige inrichting van de watersystemen en het bevorderen van een adequate waterkeringszorg moeten voldoende waarborgen kunnen worden geboden om veilig en zonder wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. Door technische en natuurlijke ingrepen worden verdrogingsproblemen in landbouw- en natuurgebieden aangepakt. Voor de uitvoering van het waterbeleid zijn in eerste aanleg de waterschappen de meest aangewezen lichamen van functioneel bestuur met een eigen financieringssysteem. De waterkwaliteit zal door gebiedsgerichte maatregelen verder worden verbeterd.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten 1. voorkomen en/of beperken van wateroverlast: • als gevolg van overstromingen vanuit zee; • vanuit de boezemsystemen; • in de regionale watersystemen (vanuit de overige watergangen). 2. realiseren van de ecologische doelstellingen van de watersystemen door fysische en chemische maatregelen; 3. hydrologisch herstellen van verdroogde natuurgebieden en voorkomen droogteschade in de landbouw. Geplande prestatie-indicatoren • voorkomen van wateroverlast: - Hunze en Aa's: uiterlijk in 2008 zijn de Ulsderpolder, Onnerpolder en Oostpolder ingericht als waterbergingsgebied; - Noorderzijlvest: uiterlijk in 2008 is een bergingsgebied ingericht; - In 2006 worden de door de waterschappen vastgestelde normen voor interne wateroverlast ter goedkeuring voorgelegd; - projecten voor kleinschalige waterberging.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • De voorbereiding van de inrichting van de noodbergingsgebieden Ulsderpolder en Onneren Oostpolder in het waterschap Hunze en Aa's is in een ver gevorderd stadium en ligt op schema. • Dat geldt ook voor de in Drenthe gelegen bergingsgebieden Peizer- en Eeldermaden, Matsloot/ Roderwolde en Leutingewolde (meebewegende berging) in het waterschap Noorderzijlvest . • De waterschappen hebben wel de omvang van de interne wateroverlast vastgesteld, maar niet de normen. De nieuwe Waterwet legt de bevoegdheid voor het vaststellen van deze normen bij de provincie. Provincie en waterschappen zijn bezig een kader op te stellen voor regionale wateroverlast. De normen moeten in 2009 zijn vastgesteld. • In het waterschap Hunze en Aa's is eind 2006 ca. 650.000 m3 kleinschalige waterberging gerealiseerd (Ellersingshuizerveld/Barkeveen, Lieftingsbroek, Breedwisch, Bourtange, Ter Borg, Eemboerveld). In Noorderzijlvest zijn plannen ontwikkeld voor ca. 225.000 m3

143

•

veiligheid: - in 2010 voldoen de primaire waterkeringen aan de wettelijk vastgestelde norm; - In 2015 is de veiligheidsnorm voor de aangewezen regionale waterkeringen gerealiseerd; - In 2006/2007 worden in het kader van de Knelpuntennota, die is opgesteld n.a.v. de wateroverlast in 1998, nog over een lengte van 8 km. verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de boezemkaden van het A.G. Wildervanckkanaal. - In juni 2006 wordt door de waterschappen gerapporteerd over de (visuele) inspecties van de regionale waterkeringen. - In 2006 wordt als uitwerking van het POP een waterkeringsparagraaf voor de primaire waterkeringen vastgesteld.

•

•

bestrijden verdroging: - In 2006 wordt voor 300 ha. verdroogd natuurgebied anti-verdrogingsmaatregelen genomen.

•

•

behoud en herstel watersystemen: - In de 2006 wordt de Watervisie Lauwersmeer als POP-uitwerking vastgesteld; - In 2009 is het Stroomgebiedsbeheersplan in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld. In 2006 wordt hiervoor een eerste aanzet gegeven; een monitoringsysteem voor de ecologische toestand van de watersystemen wordt opgezet.

•

kleinschalige berging (polder Vredewold, oevers Dwarsdiep). Het Wetterskip Fryslân heeft eind 2006 ca. 17.000 m3 kleinschalige waterberging (Doezemertocht) gerealiseerd. Door onvoldoende rijksmiddelen en het ontbreken van actuele hydraulische randvoorwaarden zullen niet alle primaire waterkeringen in Groningen in 2010 aan de veiligheidsnorm voldoen. Waterschappen trachten door middel van voorfinanciering verbeteringsmaatregelen eerder uit te kunnen voeren. De door de waterschappen opgestelde uitvoeringsprogramma's voor de regionale waterkeringen zijn er op gericht de regionale waterkeringen in 2015 aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. De knelpunten in de provinciale boezemkaden n.a.v. de wateroverlast in 1998 zijn opgelost. In het kader van de B-AKWA moet in 2007 nog 7 km boezemkade verbeterd worden. De visuele inspecties van de regionale waterkeringen hebben geen zodanige ernstige gebreken aan het licht gebracht dat sprake is van onveilige situaties. Aan de opstelling van de Waterkeringsparagraaf wordt gewerkt. Het conceptStartdocument van het Plan mer is voor een reactie aan belanghebbenden toegezonden. Op 231 ha verdroogd natuurgebied zijn waterhuishoudkundige maatregelen genomen ter bestrijding van de verdroging. Daarnaast moet voor 185 ha nog inrichtingsmaatregelen voor natuur worden uitgevoerd. Standpunt BOWL op rapport "Watervisie Lauwersmeer, Keuze op hoofdlijnen" is voorgelegd aan PS. De POP-uitwerking gebeurt via het Stroomgebiedsbeheersplan. Het monitoringsysteem voor het grondwatersysteem is uitgevoerd. Het monitoringsysteem voor oppervlaktewater is door de waterschappen uitgevoerd.

Afnemers/klanten • waterschappen, gemeenten, Rijk, landbouw, natuurbeherende organisaties, Waterbedrijf Groningen, bedrijfsleven en recreatie

144

Prioriteiten 2006

Realisatie waterberging

€ 1.750.000

• goedkeuren bestemmingsplannen waarin de Ulsderpolder en Onner- en Oostpolder zijn aangewezen als waterbergingsgebieden; • goedkeuren inrichtingsplannen voor de Ulsderpolder en Onner- en Oostpolder; • inzetten flankerend beleid: aankoop en verpachting van gronden en inzet landinrichtingsmaatregelen.

Watervisie Lauwersmeer • vaststellen POP-uitwerking Watervisie Lauwersmeer.

Europese Kaderrichtlijn Water

€ 30.000

• monitoringplan voor gronden oppervlaktewater; • indicatieve normen voor gronden oppervlaktewaterlichamen; • tijdschema en werkprogramma Stroomgebiedsbeheersplan t.b.v. publieke participatie.

Uitvoering Regionaal Bestuursakkoord Water

€ 228.773

• vaststellen jaarlijks Actie- en Uitvoeringsprogramma Water 2000+; • vaststellen POP-uitwerking waterkeringsparagraaf primaire waterkeringen; • projecten voor kleinschalige waterberging.

Verdrogingsbestrijding

€ 90.000

• herstellen van 300 ha. verdroogd natuurgebied.


het beoordelen van de rapportage van de waterschappen over de (visuele) inspectie van de regionale waterkeringen, en het hierover informeren van Provinciale Staten; de door de waterschappen vastgestelde normen voor interne wateroverlast worden ter goedkeuring voorgelegd; het uitvoeren van het Communicatieplan Water 2000+; het organiseren van het jaarlijks symposium Water 2000+; het leveren van een bijdrage aan de oplossingen van de bodemdalingproblematiek als gevolg van delfstofwinning.

145

Beleidsverantwoording Prioriteiten Realisatie waterberging De betrokken gemeenten hebben de voorontwerp-bestemmingsplannen, waarin de Ulsderpolder en de Onner- en Oostpolder zijn aangewezen als waterbergingsgebieden, vastgesteld. In het kader van art. 19 WRO hebben zij vrijstellingsbesluiten voor deze polders vastgesteld, die versnelde inrichting van de polders mogelijk maakt. De provincie heeft de inrichtingsplannen voor de Ulsderpolder en de Onner- en Oostpolder goedgekeurd. Het in 2004 in de Ulsderpolder aangekochte landbouwbedrijf van 140 ha, is in 2006 grotendeels doorverkocht aan landbouwers in de Ulsderpolder. De voor de Onner- en Oostpolder ontwikkelde aankoopstrategie, die van juli 2005 tot maart 2006 operationeel was, ten behoeve van de herinrichting Haren, komt zowel de landbouw als de realisering van de EHS ten goede. Watervisie Lauwersmeer Onderzoek is afgerond. Uitkomst in rapport "Watervisie Lauwersmeer, Keuze op hoofdlijnen", met onderliggende detailrapporten. Standpunt BOWL voorgelegd aan PS. POP-uitwerking vindt plaats via Stroomgebiedsbeheersplan. De consequenties van de onderzochte alternatieven voor het toekomstig waterbeheer zijn gepresenteerd. Dit is de grondslag voor het overleg tussen het rijk en de regio over de definitieve instandhoudingsdoelstelling, de financiering van maatregelen en nadeelcompensatie Europese kaderrichtlijn water Monitoringplan voor gronden oppervlaktewater is door provincie en waterschappen opgesteld. Indicatieve normen voor gronden oppervlaktewaterlichamen zijn in overleg met het rijk opgesteld. Tijdschema en werkprogramma Stroomgebiedsbeheersplan t.b.v. publieke participatie opgesteld. Provincie voert regie op het Nedereems KRW-project en heeft hiervoor een werkschema en planning opgesteld die nauwkeurig gevolgd wordt. Belangrijkste resultaten zijn een eerste analyse van de waterlichamen (MEP-GEP rapportage) en de Zomernota 2006. Uitvoering Regionaal Bestuursakkoord Water In het kader van Water 2000+ is overeenkomstig het Actie- en Uitvoeringsprogramma 2006 gewerkt aan het op orde krijgen en houden van de waterhuishouding in Groningen. De Stuurgroep Water 2000+ heeft het Actie- en Uitvoeringsprogramma 2007 vastgesteld. Als planuitwerking van POP II is gewerkt aan de opstelling van de Waterkeringsparagraaf voor de primaire waterkeringen. Het concept-Startdocument voor het Plan mer voor de Waterkeringsparagraaf is opgesteld. Belanghebbende partijen zijn in de gelegenheid gesteld op het concept-Startdocument te reageren. Ook de commissie voor de m.e.r. is gevraagd advies uit te brengen over het conceptStartdocument. In het waterschap Hunze en Aa's is eind 2006 650.000 m3 kleinschalige waterberging gerealiseerd. In het waterschap Noorderzijlvest zijn plannen ontwikkeld voor ca. 225.000 m3 kleinschalige waterberging. Het Wetterskip Fryslân heeft eind 2006 17.000 m3 gerealiseerd. Verdrogingsbestrijding De provinciale co-financieringsmiddelen voor verdroging (€ 90.000) zijn ingezet naast het UC 2005-2006. Op 231 ha verdroogd natuurgebied zijn maatregelen genomen ter bestrijding van de verdroging Uitgevoerde activiteiten • De inrichtingsplannen voor de inrichting van de Ulsderpolder en de Onner- en Oostpolder als waterberginsgebied zijn goedgekeurd; • Inmiddels is totaal ongeveer 670.000 m3 kleinschalige waterberging gerealiseerd. Voor 225.000 m3 zijn plannen ontwikkeld; • De visuele inspecties van de Regionale waterkeringen hebben geen zodanige ernstige gebreken aan het licht gebracht dat sprake is van onveilige situaties; • De knelpunten in de provinciale boezemkaden n.a.v. de wateroverlast in 1998 zijn opgelost; • In 2006 is 231 ha verdroogd natuurgebied hydrologisch geheel hersteld; • Het standpunt van de BOWL over het rapport "Watervisie Lauwersmeer, Keuze op hoofdlijnen" is aan PS voorgelegd; • Het monitoringplan voor gronden oppervlaktewater is door provincie en waterschappen opgesteld;

146

• •

• • • •

De belangrijkste resultaten van een eerste analyse van de waterlichamen (MEP-GEP rapportage) en de Zomernota 2006 zijn opgesteld; De waterschappen hebben wel de omvang van de interne wateroverlast vastgesteld, maar niet de normen. De nieuwe Waterwet legt de bevoegdheid voor het vaststellen van deze normen bij de provincie. Provincie en waterschappen zijn bezig een kader op te stellen voor regionale wateroverlast. De normen moeten in 2009 zijn vastgesteld; De Stuurgroep Water 2000+ heeft een Actie- en Uitvoeringsprogramma opgesteld De Stuurgroep Water 2000+ heeft vier nieuwsbrieven uitgebracht. De website Groningenleeftmetwater.nl is het gehele jaar online geweest; Door een stroomstoring is het doel van het KRW-symposium niet volledig bereikt; In overleg met de waterschappen is gestart met de toetsing van eerder genomen besluiten in het kader van de bodemdaling door aardgaswinning aan de eind 2005 door de NAM uitgebrachte bodemdalingsprognose. De maatregelen ter compensatie van de nadelige effecten van de bodemdaling door magnesiumzoutwinning (Nedmag) zijn bepaald en worden begin 2007 aanbesteed.

147


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.547.422

1.654.034

1.847.227


1.147.079 225.000

1.046.167 169.563

2.407.725 217.000

1.372.079

355.753 1.571.483

2.624.725

Totaal lasten

2.919.501

3.225.518

4.471.952


504.044 19.435 268.968

577.749

650.000

352.484

Totaal baten

792.447

930.232

650.000

2.127.054

2.295.285

3.821.952

baten 2006





Product

lasten 2006 1.654.034

400100 Apparaatskosten 400101 Algemeen: - verdrogingsbeleid NB 2001 - actieprogramma water - stuurgroep Water 2000+ totaal algemeen 400104 Grondwater: - opbrengst grondwaterheffing - geohydrologisch onderzoek grondwater - onderhoud/update/uitbreiding Regis

10.200 224.807 128.616

43.313 93.800

10.200 181.494 34.816

87.543 216.624 55.904

363.623

137.113

226.510

360.071

577.749 35.000

-577.749 138.938 114.975

-650.000 147.600 90.000

612.749

-323.837

-412.400

173.938 114.975

totaal grondwater

288.913

148

400106 Waterbeheer: - afwikkeling voorgaande jaren - bijdrage Stowa - onderzoek waterhuishouding - cofinanciering water - monitoren bodem/grondwaterkwaliteit - Kaderrichtlijn Water kleinsch. waterberging - div. projecten cofinanciering Kompas totaal waterbeheer totaal water

-31.924 10.800 80.770 652.321 78.161

33.570 125.748 21.053

128.820

-31.924 10.800 47.200 526.573 57.108 128.820

12.100 73.732 1.750.000 56.222 30.000 105.000

918.948

180.371

738.577

2.027.054

3.225.518

930.233

2.295.285

3.821.952

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Het resultaat op deze productgroep is aanzienlijk positiever (€ 1.526.666) dan geraamd. Dit positieve resultaat wordt o.a. verklaard door lagere apparaatskosten (verschil € 193.192). Bij het krediet Verdrogingsbeleid zijn de lasten € 77.343 lager dan geraamd. Dit bedrag was geraamd voor de cofinanciering van het project Noordoevers Leekstermeer. De uitvoering van dit project zal in 2007 plaatsvinden. Dit bedrag zal worden overgeboekt naar 2007. Bij het actieprogramma Water resteert een saldo van € 35.130 t.o.v. de raming, maar vanuit dit krediet wordt € 50.000 toegevoegd aan de reserve Groen in het kader van de waterberging van Meerstad. Hierdoor resteert een tekort van € 15.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de eindafrekening kaderrichtlijn water. Hiermee was in de raming geen rekening gehouden. Het saldo van de baten en lasten van de Stuurgroep Water 2000+ was € 21.088 voordelig. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het doorbelasten van kosten uit 2005 aan de partners. Deze baten zijn in 2006 verantwoord (€ 18.085). De lasten van het geohydrologisch onderzoek grondwater en van Regis worden gedekt vanuit de reserve Grondwaterheffing. De lasten van Regis waren € 24.975 hoger dan geraamd. In de raming voor 2007 is € 30.000 gereserveerd voor deze lasten, maar deze zijn reeds in 2006 gerealiseerd. In 2006 is minder grondwater gewonnen, waardoor de opbrengst van de grondwaterheffing € 72.251 lager was dan geraamd. Op het krediet Onderzoek waterhuishouding is het saldo € 26.532 voordeliger dan geraamd. Dit voordelige saldo is ontstaat door een bate van de provincie Friesland (€ 25.700) waarmee in de raming geen rekening was gehouden. Met name bij de Cofinanciering Water waren de lasten lager dan geraamd (verschil € 1.233.427). Vanwege het meerjarig karakter van het realiseren van de waterbergingsgebieden is het moeilijk om een goede raming van de baten en lasten te maken. De lasten van het realiseren van de waterbergingsgebieden worden gedekt vanuit de reserve ESFI. Voor nieuw beleid was € 30.000 geraamd voor de kaderrichtlijn kleinschalig waterbeleid. Dit geld was bestemd voor het project Noordoevers Leekstermeer. Dit project zal in 2007 worden uitgevoerd. Dit bedrag zal worden overgeboekt naar 2007. Er is een groter beroep gedaan op de cofinanciering Kompas inzake Waterbeheer dan geraamd. In de raming was rekening gehouden met een bijdrage voor het project Westerbroekstermadepolder, maar in de realisatie waren er ook bijdragen voor het project Flows (€ 23.100).

149

Productgroepnummer en -naam : 4101 Waterschapsaangelegenheden Programma

: Schoon/ Veilig Groningen

Portefeuillehouder

: Musschenga/ Bleker


: Brenkman/ Smit

Productgroepomschrijving Het financieel toezicht op waterschappen is gebaseerd op artikel 101 van de Waterschapswet. Aangezien daarin uitsluitend gesproken wordt over een inzendplicht aan Gedeputeerde Staten van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen, is hier voor de provincie sprake van een marginale vorm van toezicht.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • het verkrijgen en behouden van financieel gezonde waterschappen, die in staat zijn de opgedragen taken met betrekking tot de waterhuishouding optimaal te verrichten. • het instandhouden van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen.



Afnemers/klanten • waterschappen


beoordeling op hoofdlijnen van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen van de waterschappen, teneinde inzicht te houden in de financiële ontwikkelingen; jaarlijks bijdragen in de kosten van de overgedragen niet-waterschapseigen objecten en in de kosten van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen (op grond van de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer', B-Akwa).

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten • In 2006 zijn de jaarrekeningen 2005 en de begrotingen 2006 van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest op hoofdlijnen beoordeeld. Deze beoordelingen hebben geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. De bijdragen in de kosten van de overgdragen niet-waterschapseigen objecten en in de kosten van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen zijn conform de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer' aan de waterschappen uitbetaald.

150


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

213.626

41.048

41.896


443.438

324.116

329.900

443.438

324.116

329.900

Totaal lasten

657.064

365.164

371.796

657.064

365.164

371.796

baten 2006



324.116

324.116

329.900

totaal waterschapsfinanciën

324.116

324.116

329.900

totaal waterschapsaangelegenheden

365.164

365.164

371.796



Product

lasten 2006 41.048

410100 Apparaatskosten 410102 Waterschapsfinanciën: - B-Akwa


151

Productgroepnummer en -naam : 4201 Muskusrattenbestrijding Programma

: Schoon/veilig Groningen

Portefeuillehouder

: Bleker


: Broers

Productgroepomschrijving Het bestrijden van muskusratten en beverratten in de provincie Groningen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Door de muskusrattenpopulatie tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau terug te brengen ontstaat evenwicht tussen de bestrijdingskosten en de optredende schade en worden onveilige situaties voorkomen. Het maatschappelijk aanvaardbare niveau is bereikt als 0,25 rat/uur wordt gevangen. Beverratten worden direct gevangen als ze worden gesignaleerd. Geplande prestatie-indicatoren • • •

aantal gevangen muskusratten aantal velduren vangsten per uur

2000 42.290 44.144 0,96

2001 39.290 39.516 0,99

2002 48.857 38.916 1,22

2003 48.068 42.811 1,11

2004 35.631 46.274 0,77

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • • •

2005 31.147 41.934 0,74

aantal gevangen muskusratten aantal velduren vangsten per uur

2006 25.319 44.227 0,57

In 2006 is één beverrat gesignaleerd en gevangen. Afnemers/klanten • Inwoners van de provincie


Uitvoering van het bestrijdingsplan.

Toelichting/ontwikkelingen In het kader van het meerjarenbeleidsplan muskusrattenbestrijding 2005-2009 is het aantal rayonambtenaren uitgebreid, waardoor de inzet van de beschikbare bestrijdingsformatie is geoptimaliseerd.

152

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten In 2006 is de situatie met betrekking tot de bestrijding van muskusratten opnieuw verbeterd. De vangsten per uur zijn verder teruggelopen. De situatie met betrekking tot beverratten is onder controle.

153


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.803.228

1.986.565

1.623.460

193.676

87.348

169.073

193.676

87.348

169.073

1.996.904

2.073.913

1.792.533

700.071

695.473

639.628

700.071

695.473

639.628

1.296.833

1.378.441

1.152.905

baten 2006



708.021

-12.548

-708.021 87.544 -196 12.548

-639.628 101.373 42.100 25.600


Product

lasten 2006 1.986.565

420100 Apparaatskosten 420101 Muskusrattenbestrijding: - bijdrage Mura Growabo - uitgaven Mura - diverse kosten IPO Mura - beverratbestrijding

87.544 -196

totaal muskusrattenbestrijding

87.348

695.473

-608.125

-470.555

totaal muskusrattenbestrijding

2.073.913

695.473

1.378.441

1.152.905

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De raming 2006 is opgebouwd uit het reguliere begrotingsbedrag aangevuld met het egalisatiesaldo uit het managementcontract beheer Wegen en Kanalen (zie voor het overzicht de tabel bij de toelichting van productgroep 3102). Door deze opzet kunnen negatieve ramingen ontstaan als gevolg van in het verleden opgebouwde nadelige saldi. In 2006 heeft de afrekening met de waterschappen plaatsgevonden met betrekking tot 2005. Hierdoor heeft een deel van de baten betrekking op 2005. De definitieve afrekening 2006 voor de waterschappen moet nog worden opgesteld. Er zijn geen kosten in rekening gebracht ten behoeve van de landelijke bestrijding van muskusratten (IPO).

154

Productgroepnummer en -naam : 4301 Kwantitatief waterbeheer Programma


Portefeuillehouder

: Musschenga


: Broers/Smit

Productgroepomschrijving Onderhoud van een brug en financiële bijdrage in bestrijding zoutindringing via Eemskanaal.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • De objecten kunnen duurzaam hun functie vervullen. Geplande prestatie-indicatoren • structurele onderhoudssituatie aan het einde van de managementcontractperiode, in overeenstemming met het managementcontract

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • in 2007 wordt het managementcontract geëvalueerd.

Afnemers/klanten • inwoners van de provincie


regulier onderhoud overeenkomstig het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen.

Toelichting/ontwikkelingen Gestreefd wordt naar overdracht van de brug over de Oude zeesluis aan de gemeente Delfzijl. De financiële bijdrage aan het gemaal Dorkwerd kan dan worden overgeheveld naar onderhoud en beheer hoofdvaarwegen. De productgroep kwantitatief waterbeheer kan naar verwachting met ingang van 2007 worden opgeheven.

155

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Regulier onderhoud. De productgroep is met ingang van 2007 opgeheven. Het onderhoud van de brug over de Oude Zeesluis is overgeheveld naar de productgroep onderhoud en beheer overige vaarwegen.

156


realisatie 2005


realisatie 2006

raming 2006


raming saldo 2006

1.662


6.615

Totaal lasten

8.277

6.615


8.277


Product

lasten 2006

baten 2006

430100 Apparaatskosten totaal kwantitatief waterbeheer


157

158

5. Milieubeheer No.


5.0 5003

5.2 5201 5202 5203

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

Milieubeheer, algemeen Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling

3.763.025

619.925

3.143.100

3.252.156

Totaal functie 5.0

3.763.025

619.925

3.143.100

3.252.156

Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Gebiedsgericht milieubeleid

8.013.855 2.251.333 805.162

6.603.480 837.370 76.611

1.410.375 1.413.964 728.551

3.126.609 1.563.552 854.572

11.070.351

7.517.461

3.552.890

5.544.733

Vergunningverlening en handhaving Vergunningverlening Toezicht en handhaving

5.058.220 3.504.264

1.178.167 84.973

3.880.052 3.419.291

3.809.384 3.449.628

Totaal functie 5.5

8.562.484

1.263.140

7.299.343

7.259.012

Ontgrondingen Ontgrondingen

35.187

418.291

-383.104

-76.913

Totaal functie 5.6

35.187

418.291

-383.104

-76.913

23.431.047

9.818.817

13.612.230

15.978.988

Totaal functie 5.2 5.5 5501 5502

5.6 5601


159

160

Productgroepnummer en -naam : 5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling Programma

: Schoon/Veilig Groningen

Portefeuillehouder

: Bleker/Gerritsen (energie)/Alders (Costa Due)


: van Dam/Smittenberg/Bresser

Productgroepomschrijving In het Perspectief 2030 van het POP-hoofdstuk "Schoon en Veilig Groningen" staat vermeld dat het in de provincie Groningen gezond en veilig leven is. Hierbij gaat het ons om verbetering van de Milieukwaliteiten schoon, gezond, veilig, stil, duister, aantrekkelijk en vitaal. Wij geven deze verbetering met name gestalte door milieu meer integraal samen met andere beleidsterreinen te benaderen en met behulp van vooral een gebiedsgerichte aanpak. In zijn algemeenheid willen wij stellen, dat een groot deel van ons milieubeleid nu in een uitvoerend stadium verkeert. Dit geldt ook voor onze aandacht voor het begrip duurzame ontwikkeling en voor energie, zij het dat deze laatste onderdelen nog de nodige aandacht vragen. Er zijn momenteel meerdere programma's in uitvoering. Aan Predo (van preventie naar duurzaam ondernemen) zullen wij minder prioriteit geven, omdat duurzaam ondernemen in redelijke mate is gestimuleerd en nu in de vorm van praktische projecten inhoud gegeven kan worden. Hiernaast willen wij aan de slag met nieuwe beleidsontwikkelingen. Deze zijn in 2006 vooral: de aandacht voor biomassa en het invulling geven aan het onderwerp gezondheid en milieu in relatie tot fijn stof en NOX in de lucht. Om aan deze verschillende ontwikkelingen in de milieubeleidscyclus inhoud te geven, hebben wij in de begroting een prioriteit "Milieu Algemeen" (zie eerste prioriteit hierna) opgenomen, dit om vooral, in een aantal gevallen aanvullend op andere producten, het doen verder vorm te geven en om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) staat vermeld dat in Nederland al veel is bereikt, maar dat de uitvoering van een zevental hardnekkige milieuproblemen de komende jaren veel aandacht zullen vergen. Dat zijn: 1. verlies aan biodiversiteit; 2. klimaatverandering; 3. overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen; 4. bedreigingen van de gezondheid; 5. bedreigingen van de externe veiligheid; 6. aantasting van de leefomgeving; 7. mogelijke onbeheersbare risico’s. In het POP-hoofdstuk “Schoon en Veilig” is aangegeven, dat wij een inspanning leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en het behoud van de milieukwaliteiten daarbij. Op basis van dit POP met onze milieu-uitgangspunten geven wij in 2006 inhoud aan ons milieubeleid waarbij wij ons ook gebonden voelen aan het Kyoto-protocol en aan het nemen van maatregelen om bovenstaande hardnekkige milieuproblemen uit het NMP aan te pakken. Wij zullen juist die maatregelen bevorderen die zo veel mogelijk invloed hebben op de directe leefomgeving en positief bijdragen aan de economische positie van de provincie. In dit verband willen wij ook memoreren, dat wij aandacht zullen besteden aan de openbaarheid van informatie op milieugebied, dit als vervolg op aanbevelingen uit de "Aarhus-conferentie". Ook willen wij een bijdrage leveren aan de IPO Strategische Milieuagenda 2005-2008 met 10 bestuurlijke prioriteiten op het gebied van milieu, dit om bovenstaande milieuproblemen aan te pakken. Een belangrijk punt op deze agenda is luchtkwaliteit, waarbij ons inziens op provinciaal niveau een duidelijk verband gelegd dient te worden tussen eisen op gebied luchtkwaliteit, Europese regelgeving daaromtrent en gezondheid en wel zodanig dat er ook in de (nabije toekomst) nog economische en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk blijven. Milieueffectrapportage (m.e.r.) en strategische milieubeoordeling (SMB) zijn instrumenten waarmee aan het milieubelang een volwaardige plaats kan worden gegeven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Daarnaast stroomlijnt een m.e.r. de verschillende

161

procedures die van overheidswege nodig zijn voor het al dan niet toestaan van een activiteit. Een SMB is een aanvulling op de m.e.r. Een m.e.r. omvat een milieubeoordeling op projectniveau en een SMB een beoordeling op planniveau (strategisch niveau). In het POP is als belangrijkste hoofddoelstelling het streven naar duurzame ontwikkeling opgenomen. Om hieraan gestalte te geven zullen wij het project "Duurzame Ontwikkeling" voortzetten. Wij zullen samen met interne en externe partners door middel van concrete projecten (bijvoorbeeld Meerstad) en aan de hand van thema's (bijvoorbeeld energiegebruik) duurzame ontwikkeling zo concreet mogelijk stappen verder brengen. Wij zullen aan het vraagstuk klimaatbeleid een evenredige bijdrage leveren door vooral aandacht te besteden aan de onderwerpen energiebesparing en duurzaam energiegebruik. Het wordt steeds duidelijker, dat vooral maatregelen in de bebouwde omgeving naast energiebesparing en gebruik van duurzame energie ook belangrijke positieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid, het wooncomfort en de gezondheid in de buurt. In 2006 willen we de in de gemeente Groningen in gang gezette initiatieven op dit vlak provinciebreed verder opschalen. Ook het onderwerp biomassa vraagt in toenemende mate aandacht. Veel partijen houden zich bezig met oriëntatie en voorbereiding van initiatieven. We zijn daar nauw bij betrokken. We hebben een actieplan in de maak. We gaan ervan uit, dat dit concrete voorstellen voor uitvoering zal opleveren. Een provinciale rol is hier duidelijk aan de orde om samenhang te krijgen in de zoektocht van de vele betrokken partijen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten In zijn algemeenheid beogen wij met de in deze productgroep omschreven prioriteiten het leefmilieu in Groningen te behouden en te verbeteren. Door middel van een gebiedsgerichte benadering zullen wij het draagvlak vergroten voor de uitvoering van het integraal omgevingsbeleid. Milieu en gezondheid wordt een belangrijk onderwerp (o.a. gericht op verkeer en industrie). Wij willen op termijn een duurzame energievoorziening in de Eemsmondregio tot stand brengen (via Costa Due) met het doel het scheppen van werkgelegenheid (structuurversterking) en het bijdragen aan het oplossen van een hardnekkig milieuprobleem. Wij streven er naar een evenredige bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelen van het Kyotoprotocol (CO2-emissiereductie). Datzelfde doel dienen we ook door het bevorderen van duurzaam bouwen en het verhogen van het besef bij burgers met betrekking tot natuur, milieu, landschap en duurzame ontwikkeling. Wij dragen bij aan het verminderen van de milieubelasting door bedrijfsmatige activiteiten door middel van ontkoppeling van milieudruk en economische groei in de provincie Groningen. Ook dragen wij bij aan vermindering van de milieubelasting door in te zetten op energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen en/of duurzame energie. Geplande prestatie-indicatoren • een heldere formulering van en visie opstellen op het meest gewenste en breedst gedragen energiesysteem in de Eemsmondregio op basis van energie uit biomassa;

•

• •

•

een stappenplan per ketenonderdeel dat moet leiden tot lange termijn investeringen en aangepaste opleidingstrajecten naar een passend werknemersaanbod; uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid; opwekking duurzame energie als percentage van de totale energievoorziening (het landelijk streven van 5% in 2010 willen wij ook realiseren); uitvoeringsprogramma Energieconvenant;

162

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • een afgerond dialoogproces met tien geanalyseerde en op haalbaarheid beoordeelde projectopties uit de energietransitie keten (o.a. oprichten biodieselfabriek, import biomassa, opslag CO2) en een ver gevorderde systeemschets "Eemsdelta 2030" (het pad richting duurzame productie en gebruik van energie) ; • een gerealiseerd stakeholders netwerk waaruit meerdere nieuwe productiecombinaties en industriële samenwerkingsverbanden naar voren zijn gekomen; • Is in uitvoering, loopt op schema; • is landelijk iets teruggelopen, dat zal voor Groningen ook zo wel zijn. Getallen voor 2006 zijn nog niet beschikbaar; •

loopt conform afspraken met de stuurgroep

•

• •

• •

•

aantal toekenningen van eenmalige subsidies uit krediet stimulering milieuactiviteiten (circa 10); aantal duurzaamheidtoetsen Kompasprojecten (circa 45); circa 4 (interprovinciale) duurzaamheidsprojecten uitvoeren in het teken van de uitgangspunten voor het "Leren voor Duurzame Ontwikkeling, waarbij met name aandacht voor het met elkaar leren (sociaal leren) voorop staat" ; aantal projecten op gebied van milieu, energie, recycling en afvalstoffen met subsidie uit krediet MERA (circa 5); aantal vergunningen die de Provincie afgeeft waarin de verruimde reikwijdte is opgenomen;

•

ECG; het zijn 8 toekenningen geworden;

•

35 toetsen opgesteld;

•

het zijn 8 (interprovinciale) LVDO-projecten geworden( 2 programma's);

•

7 projecten;

•

in alle 24 afgegeven vergunningen (10 oprichting en 14 revisie) zijn de onderwerpen van de verruimde reikwijdte steeds meegenomen;

actieplan biomassa.

•

Is vastgesteld. Er is een projectleider aangetrokken. De uitvoering van het plan zal in 2007 gaan lopen.

Afnemers/klanten • Rijk, gemeenten, provincies, burgers, eigen provinciale afdelingen, waterschappen, ROC's en CWI's, sociale partners, internationale, nationale en lokale (energie)bedrijven, industrie, M.K.B, non-profitsector, particuliere sector, bio-energietelers uit (andere) regio's, energieopwekkers, beheerders van de energie-infrastructuur, energieafnemers en -gebruikers, agrarische sector, kenniscentra, intermediaire organisaties, burgers, leerlingen, NME-beroepskrachten en vrijwilligers, maatschappelijke organisaties

Prioriteiten 2006

Milieu algemeen

€ 100.800

Een groot deel van ons milieubeleid verkeert nu in een uitvoerend stadium. Er zijn momenteel meerdere programma's in uitvoering. Om aan deze verschillende ontwikkelingen in de milieubeleidscyclus inhoud te geven, hebben wij in de begroting een product "Milieu algemeen" opgenomen, dit om vooral, in een aantal gevallen aanvullend op andere producten, het doen verder vorm te geven en om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

163

Coördinatie via samenwerkingsorganen

€ 66.500

Wij dragen zorg voor inbreng vanuit onze provincie in Europa, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Afval Overleg Orgaan (AOO) en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De provinciale Afdeling milieubeleid voert het secretariaat van de adviescommissie voor het Omgevingsbeleid (POG). Wij zien in toenemende mate verschuiving optreden van regelgeving van Den Haag naar Brussel. Daarop zullen wij anticiperen mede door in vroegtijdig stadium beleidsontwikkelingen te beïnvloeden. Wij geven mede via het SNN vorm aan de samenwerking met onze buurprovincies. Benoeming van concrete Noordelijke activiteiten vindt jaarlijks plaats in het kader van het SNN-uitvoeringsprogramma. Samenwerking richt zich sterk op afstemming rond gezamenlijke onderwerpen. Het gaat hierbij onder meer om de positiebepaling van de Noordelijke provincies rond landelijke en regionale ontwikkelingen m.b.t. afvalstoffen, het mest- en ammoniakbeleid, de afstemming van IPO-zaken, alsmede de betrokkenheid bij Europese milieuzaken. Overigens wordt noordelijke samenwerking met betrekking tot omgevingsbeleid in sterke mate beheerst door ontwikkelingen in het Kompaskader. De Provinciale Omgevingscommissie (POG) brengt integrale adviezen uit over onderwerpen die op beleidsmatig niveau van strategische betekenis zijn. Wij gaan na in hoeverre deze commissie in een eerder stadium van beleidsvoorbereiding geraadpleegd kan worden.

Duurzame Ontwikkeling De uitvoering en implementatie van de Provinciale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling zal ook in 2006 worden voortgezet zodat de doelstelling van de structurele inbedding in de organisatie verder vorm kan worden gegeven. Begin 2005 is het project Duurzame Ontwikkeling geëvalueerd en op basis van deze evaluatie is een projectplan fase 3 voor de jaren 2005-2006 opgesteld en door ons vastgesteld. Het doel van fase 3 is het structureel inbedden van duurzame ontwikkeling in de provinciale bedrijfsvoering. Wij menen dat -gelet op de wens van structurele inbedding- vooral (verder) ingezet moet worden op: • leren en toepassen (KADO), lezingen, trainingen, etc) en het gebruik maken van al ontwikkelde instrumenten die hun nut hebben bewezen bij het concretiseren van duurzame ontwikkeling en, • concreet aan de slag gaan (duurzame ontwikkeling in de Regiovisie Groningen-Assen, Ring Blauwe Stad, multifunctionele centra, Meerstad en Oosterhorn.

Leren voor Duurzame Ontwikkeling

€ 30.000

De provincie is in de gelegenheid gesteld om vanaf 2004 vier jaren een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het rijksprogramma "Leren voor een Duurzame Ontwikkeling" (€ 112.000 per jaar voor vier jaren). Het samen met de twee andere noordelijke provincies opgestelde Noordelijk Ambitiestatement "Leren voor Duurzame Ontwikkeling vormt het beleidskader. Hierin hebben wij uiteengezet, dat het ons gaat om het opzetten en uitvoeren van diverse projecten waarin de duurzame afweging in praktijk wordt gebracht, dit alles in het teken van het leveren van een steekhoudende positieve bijdrage aan een duurzame samenleving (aansluiten bij mainstream processen). Dat dient te gebeuren met zo veel mogelijk partners uit de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling zoals economie, ecologie en maatschappelijke aspecten. Belangrijk is ook dat het bij deze projecten gaat om het ervaring opdoen met sociale leerprocessen die mensen en organisaties in staat stellen om mee te doen met het proces van duurzame ontwikkeling. Een noordelijk adviesgroep geeft ons advies welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage. De personen (op persoonlijke titel) zijn afkomstig uit de verschillende bij duurzame ontwikkeling betrokken dimensies (economie, ecologie, maatschappelijk veld, de mondiale dimensie en het aspect tijd) en vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en waterschappen. Wij verwachten dat in 2006 er zo'n 5 a 6 (doorloop)projecten worden gerealiseerd. Hiermee is het programma midden in het uitvoerend stadium

164

gekomen. Voor het programma "Leren voor Duurzame Ontwikkeling" is provinciale cofinanciering noodzakelijk.

Duurzaam Bouwen

€ 30.000

Met het stimuleren van het duurzaam bouwen wordt inhoud gegeven aan een belangrijk uitgangspunt in het huidige POP. Het stimuleren gebeurt door het verschaffen van informatie aan burgers en bedrijven en het stimuleren van gemeenten om duurzaam bouwen (verder) in hun beleid op te nemen. Medio 2002 heeft zich de mogelijkheid aangediend om rijksmiddelen te verkrijgen in het kader van het Lokaal Klimaatbeleid, dit om het duurzaam bouwen concreet te implementeren. Deze implementatie dient door regionale DuBo-consulenten te geschieden. Wij zullen hierop in 2006 net zoals in vorige jaren anticiperen door subsidie toe te kennen voor een parttime DuBo-consulent in de provincie Groningen (€ 15.000)(concreet gemeenten ondersteunen bij hun DuBo-beleid). Met deze provinciale middelen (cofinanciering) is het verkrijgen van rijksmiddelen voor DuBo-consulentschap zeker gesteld. Voor het Informatiepunt Duurzaam Bouwen zijn eveneens vorige jaren provinciale middelen nodig en wel voor haar voorlichtingsactiviteiten (€ 15.000). Wij zullen nagaan in hoeverre het Informatiepunt Duurzaam Bouwen meer kan betekenen bij grote projecten en processen waar de provincie onder meer met gemeenten bij betrokken is en wel binnen het bredere kader van duurzame woningen stedenbouw. Tevens zal er gezocht worden naar synergie tussen duurzaam bouwen en andere onderwerpen als energie (samenhang met de BANS menukaart).

Duurzaamheidtoetsen Kompasprojecten Alle Kompasprojecten zijn onderworpen aan een duurzaamheidtoets. Hiermee wordt getracht dat zowel projectindieners als ook de projectverwervers bewust aan de verbetering van de duurzaamheid van het project zullen werken. Wij willen bij Kompas 2 de effectiviteit van dit instrumentarium verder vergroten.

Duurzaam Ondernemen In 2005 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 'Met preventie naar duurzaam ondernemen' 2002 2005 afgelopen. De achterstand op het gebied van duurzaam ondernemen is daarmee ingelopen. Nu is het zaak om blijvend aan het duurzaam ondernemen aandacht te besteden middels het faciliteren van aansprekende projecten, bijvoorbeeld ketenprojecten en projecten op het gebied van energie en duurzame ontwikkeling. Wij gaan na of het ministerie van VROM met een vervolg komt op het Predoprogramma (met preventie naar duurzaam ondernemen) en ons dan nader beraden hoe wij hierop zullen reageren met name met concrete projecten.

Natuur- en Milieueducatie (subsidiëring) Wij zullen de Milieufederatie blijven vragen om haar activiteiten af te stemmen op de grotere nadruk die er in het provinciale beleid ligt op de uitvoering ervan. Wij gaan na in hoeverre er samenwerking tussen natuuren milieueducatie en andere vormen van educatie, zoals cultuur- en erfgoededucatie mogelijk is.

165

Integratie van milieubeleid Uitvoering van het NMP4 vraagt niet alleen inzet van de ons ter dienst staande wettelijke middelen, maar ook om een integrale benadering waarin milieukwaliteiten worden meegenomen als onderdeel van het bereiken van het gewenste niveau van de leefomgevingskwaliteit. Dit betekent dat wij verder inhoud geven aan zowel de vereiste interne integratie van milieu als ook de externe integratie van milieu in beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, economische zaken en verkeer en vervoer. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat de kansen en problemen structureel effectiever en efficiënter worden opgepakt en aangepakt. Belangrijke onderwerpen daarbij zullen in 2006 zijn: Gezondheid en Milieu Gezondheid en Milieu is als prioritair thema opgenomen in de Strategische Milieuagenda 2005 - 2008 van het IPO. In 2005 zijn in IPO verband bepaald welke milieuproblemen met (potentiële) gezondheidseffecten de meeste prioriteit moeten krijgen, zodat de milieugerelateerde activiteiten van de provincies optimaal bijdragen aan de verbetering van de gezondheid (o.a. verkeer/industrie). Voor het maken van beleidskeuzes heeft het RIVM een beoordelingskader ontworpen. Op basis van dit beoordelingskader en de vastgestelde landelijke prioriteiten kunnen alle provincies de provinciale milieuproblemen en de effecten op de gezondheid (gebiedsgericht) inzichtelijk maken. Op basis van de landelijk vastgestelde prioriteiten zullen wij besluiten of wij deze beoordeling uitvoeren. Kosten voor eventuele beoordeling zullen wij uit bestaande provinciale kredieten halen. Uit ervaringen van andere provincies bedragen de kosten maximaal € 40.000. Luchtkwaliteitdoelstellingen uit het Besluit luchtkwaliteit dienen de gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu te voorkomen en te verminderen..De gezondheidskundige luchtkwaliteitsnormen gelden overal, behalve op de werkplek. Ook dus op plaatsen waar weinig of geen mensen gedurende langere tijd aanwezig zijn. Voor de meeste componenten zullen de luchtkwaliteitsnormen slechts in zeer uitzonderlijke situaties overschreden worden. Voor NO2 en PM10 geldt dat de normen bij drukke verkeerssituaties, en in uitzonderlijke situaties bij industriële emittenten, overschreden kunnen worden. Voor PM10 (fijn stof met deeltjes kleiner dan 10 µm) geldt overigens dat bij de huidige belasting van de bevolking (gemiddeld over Nederland, maar in Groningen is de concentratie slechts weinig lager dan in de rest van het land) er naar schatting 1700 tot 3000 mensen vroegtijdig overlijden ten gevolge van acute effecten, en als de lange- termijneffecten in rekening gebracht worden zelfs 10-15.000 mensen vroegtijdig overlijden. Voor andere luchtverontreinigende componenten is de situatie niet zo ernstig. Milieu en ISV ISV-programma's en -projecten worden getoetst op onder andere milieukwaliteit, bodemverontreiniging, leefomgevingkwaliteit en duurzaam bouwen. Door een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is er een ruimere mogelijkheid ontstaan om milieuaspecten mee te nemen in bestemmingsplannen. Bij grote ruimtelijke projecten zullen wij deze aspecten dan ook vanaf de initiatieffase inbrengen. Stad en Milieu Met de Interim-wet Stad- en Milieu biedt het ministerie van VROM gemeenten meer mogelijkheden projecten te realiseren op plaatsen waar milieuregels dat belemmeren. Zij kunnen namelijk onder een aantal voorwaarden afwijken van de milieunormen voor geluid, lucht, bodem, stank en ammoniak, zowel in stedelijk als landelijk gebied. De provincie is wettelijk verplicht het proces te begeleiden, waarbij wij vooral aandacht zullen besteden aan de verbetering van de leefomgevingskwaliteit in al haar facetten en aan het beginsel van duurzame ontwikkeling. Het afwijken van de normen door een gemeente kan onder een aantal voorwaarden (voorwaarden zijn onder meer motivering, draagvlak via inspraak, integratie van ruimtelijk- en milieubeleid, ingaan op volksgezondheidseffecten en waar nodig eventuele compensatiemaatregelen). Wij moeten een afwijkingsbesluit van de betreffende gemeente goedkeuren. Wij zullen dit besluit zowel inhoudelijk als ook procedureel beoordelen, waarbij de uitgangspunten uit ons POP leidend zullen zijn.

166

Energie (uitvoeringsplan BANS/Klimaatbeleid) Wij streven er naar een evenredige bijdrage te leveren aan het nakomen van de internationale afspraken over het terugdringen van de CO2-emissie als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Hierin past onze deelname aan het BANS/Klimaatconvenant. Wij hebben gebruik gemaakt van de in het kader van het BANS/Klimaatconvenant ontwikkelde menu- en prestatiekaartsystematiek voor het opstellen van een Uitvoeringsplan Klimaatbeleid voor de jaren 2004-2007. Hiervoor hebben we van het Rijk een subsidie gekregen van ruim € 325.000. Het Uitvoeringsplan Klimaatbeleid is een belangrijke drager van het Provinciaal Klimaat/CO2-programma, dat in 2005 gereed is gekomen. De samenhang in de hierin gepresenteerde activiteiten biedt een goed organisatorisch fundament voor het uitvoeren en opschalen van projecten. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn de gebouwde omgeving en energie uit biomassa. Ten behoeve van de gebouwde omgeving zijn verschillende grote en meerjarige projecten in voorbereiding en uitvoering, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar externe (veelal Europese) financiering. Voorbeelden hiervan zijn het project WZI-Noord (Waterzijdig inregelen, oftewel optimaliseren van cv-installaties), waarvoor is een subsidie is aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds, en het project GiZ (Groningen in het Zonnetje, gericht op woningverbetering in de particuliere sector), waarvoor de provincie lead partner is in een aanvraag onder de Intelligent Energy for Europe programma's SAVE en ALTENER. In 2006 zal het provinciale actieplan biomassa gereed komen, waarin de provincie aangeeft hoe ze het gebruik van biomassa als duurzame energiebron wil bevorderen. Mestvergistering vormt hierbij een onderwerp.

€ 113.400 (uitvoering); € 62.000 (projectcoörd.)

Energieconvenant Groningen

Wij geven uitvoering aan het Energieconvenant Groningen (ECG). Dit convenant is het vervolg op het Energieconvenant dat de provincie van 1998-2002 had met Essent, en is afgesloten met de Gemeente Groningen, Shell Solar, Nuon en de Gasunie. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om dit samenwerkingsverband te verbreden. Het doel is het uitvoeren van concrete projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Het energieconvenant staat open voor nieuwe projecten en partners. De uitbreiding met nog andere partners kan ook een rol spelen in het vervolg van het convenant, omdat de looptijd van het huidige convenant eindigt in maart 2007. Wij dragen per jaar t/m 2006 € 113.400 bij aan de uitvoeringsgelden van het convenant. Bovendien bekostigen wij de projectcoördinator.

167

Costa Due Costa Due (Concrete stappen naar een Duurzaam Eemsmond) is een ambitieus transitiemanagement project. Bij het project gaat het om het ontwikkelen van de Eemsdelta tot de groene energiehaven van Nederland, met afzetmogelijkheden in de elektriciteit- en gassector, de lokale industrie en voor transportbrandstoffen. Met dit project wordt invulling gegeven aan het advies van de "IPO-commissie Alders" over duurzame ontwikkelingspolitiek in de regio. Costa Due richt zich op de (duurzame) energietransitie als middel voor economische structuurversterking in de Eemsmondregio. Het project betreft de middelen lange termijn en beoogt in enkele jaren de kiemfase van de transitie te doorlopen; een fase waarin probleemperceptie, visievorming en verandering van markt en beleidsomgeving de boventoon voeren. "Biomassa" fungeert daarbij als ingang voor de transitie en als instrument hiertoe wordt door de projectorganisatie de stakeholdersdialoog ingezet. Deze stakeholdersdialoog richt zich in 4 groepen op de volgende, met elkaar samenhangende thema's: 1. Industriële gassen en grondstoffen voor de industrie in Eemsmond; 2. De gassector en waterstof, opslag van CO2 in Groningen; 3. Biomassa, import en conversietechnologie; 4. Productie, distributie en gebruik van bio-fuels voor mobiliteit. Bij deze dialooggroepen zijn de belangrijkste regionale en enkele grote nationale partijen (bedrijven, overheden kennisinstellingen, NGO'S, etc.) uit het veld betrokken. Gedurende de 1ste fase van het project (2005/2006) zullen per groep 11 dialooggroepsbijeenkomsten en 3 zogenaamde cross linkingconferenties gehouden worden, waar de tussenresultaten worden besproken en geïntegreerd om te voorkomen dat de dialogen uit elkaar gaan lopen.


• • •

• • • • • • •

•

structureren van het m.e.r.-proces en smb binnen en buiten de provincie; het tijdig signaleren van m.e.r./smb-plichtige activiteiten en het adequaat en projectmatig inzetten van het m.e.r./smbinstrumentarium (6-8 m.e.r.-procedures), begeleiden en coördineren m.e.r./smb; doen van voorstellen van provinciaal beleid ten aanzien van m.e.r., mede op basis van landelijke beleidsontwikkelingen; het via de Provinciale Milieuverordening (PMV) effectueren van provinciaal milieubeleid, incl. inwerkingtreding van nieuwe PMV bepalingen; de juridische vertaling van het milieubeleidsplan en Wet milieubeheer in een algemeen verbindende regeling; voeren van overleg, intern en extern, o.a. of en zo ja, hoe, een beleidsregel in de PMV moet worden opgenomen. vergaderingen van de POG voorbereiden en bezien of de commissie ook in het voortraject van beleidsvoorbereiding betrokken kan worden. het houden van 3 (in 2 jaar) cross-linking conferenties voor alle in de diverse dialooggroepen van participerende partijen van Costa Due; het voorbereiden van investeringsbeslissingen rond Costa Due passend bij de preferente transitieroute; toezicht regelen in kader van Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA); het verder uitvoeren van de Provinciale Strategie Duurzame Ontwikkeling zodat de structurele inbedding van duurzame ontwikkeling wordt voortgezet; met interne vertegenwoordigers van de provincie en met externen duurzame ontwikkeling op een hoger niveau brengen aan de hand van concrete projecten (o.a. leren voor duurzame ontwikkeling); het co-financieren van projecten leren voor duurzame ontwikkeling aan de hand van programma''s; het verlenen van subsidie aan het Informatiepunt Duurzaam Bouwen; subsidiëring van activiteiten op het gebied van milieu, natuur en landschap (stimulering eenmalige innovatieve milieuactiviteiten); verlenen van budgetsubsidies aan de Stichting Milieufederatie, het Consulentschap NME en aan de Stichting Noorderbreedte; het verlenen van "MERA"-subsidies.

168

Beleidsverantwoording Prioriteiten Milieu algemeen Het product "Milieu Algemeen" is onder meer benut om meerdere programma's, onder meer op het gebied van klimaat inhoud te geven. Ook zijn hieruit middelen aangewend voor het project TELI, zijnde het project dat een stimulans geeft aan burgers die het niet zo breed hebben om met energiebesparing wat meer armslag te krijgen in financiële zin. Coördinatie via samenwerkingsorganen Wij hebben de adviescommissie voor het Omgevingsbeleid (POG) vanwege het duale stelsel omgezet in twee commissies te weten: de Provinciale Planologische Commissie en de Provinciale Commissie Water en Milieu. Door deze omzetting zijn er geen leden van GS meer lid van een door PS vastgestelde commissie. Wij zien in toenemende mate verschuiving optreden van regelgeving van Den Haag naar Brussel. Daarop hebben wij geanticipeerd onder meer door te reageren op ontwikkelingen vanuit Brussel wat betreft opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond. Natuur- en Milieueducatie Wij hebben ook in 2006 de Milieufederatie gevraagd om haar activiteiten af te stemmen op de grotere nadruk die er in het provinciale beleid ligt op de uitvoering ervan. Dat is duidelijk terug te vinden in haar werkplan 2007. Samenwerking tussen natuuren milieueducatie en andere vormen van educatie, zoals cultuur- en erfgoededucatie krijgt langzaam meer gestalte door activiteiten daartoe met name vanuit het Consulentschap NME en het Museumhuis. Voor het Consulentschap NME hebben wij een voordracht tot een vierjarige subsidieperiode van het consulentschap opgesteld. Duurzame Ontwikkeling Eind 2006 is het project Strategie Duurzame Ontwikkeling (DO) afgerond. In een brief aan Provinciale Staten hebben wij het proces en de bereikte resultaten weergegeven. Enkele ingezette trajecten zijn opgenomen in de lijnorganisatie. De kennis over DO is vergroot door 3 lezingen o.a. op gebied van klimaatverandering, duurzame mobiliteit en door het uitvoeren van circa 10 quick scans van provinciale projecten wat betreft duurzame ontwikkelingen (o.a. PMJP en Streefbeelden Wegbeheer). Er zijn workshops over DO georganiseerd o.a. over bedrijventerrein Oosterhorn, er is een duurzaamheidsagenda Regiovisie Groningen-Assen opgesteld en een checklist DO voor multifunctionele centra gerealiseerd. Voor Meerstad is er een Energievisie ontwikkeld. Het projectbureau Meerstad heeft tevens een Activiteiten-programma Duurzaamheid opgesteld. Hieraan heeft de provincie bijgedragen. Aangezien de Ring Blauwe Stad reeds in een redelijk gevorderd stadium van uitvoering verkeert is hieraan vanuit duurzaamheidsoptiek minder aandacht besteed. Er blijft een coördinatie- en afstemmingspunt actief dat vooral tot doel heeft het onderwerp duurzame ontwikkeling op de agenda te houden en de organisatie te informeren over lopende projecten en successen op dit gebied. Leren voor Duurzame Ontwikkeling Wij hebben in 2006 twee programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling vastgesteld. In deze programma's zijn onder meer projecten opgenomen op het gebied van duurzaam wonen, mobiliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen als ook energiebesparing. De nadruk ligt daarbij wel het samen leren van partners op het gebied van duurzaamheid en niet zozeer om concrete zaken te realiseren. Duurzaam Bouwen Meer dan voorheen heeft het Informatiepunt Duurzaam Bouwen bijgedragen aan grote projecten en processen waar de provincie bij betrokken is en wel binnen het bredere kader van duurzame woningen stedenbouw. Daarbij kan gedacht worden aan het duurzaam bouwen bijvoorbeeld in de gemeentes Roden-Leek. Ook heeft het Informatiepunt meer aandacht besteed aan energiebesparing. Duurzaamheidstoetsen Kompas-projecten Alle Kompasprojecten zijn onderworpen aan een duurzaamheidtoets. Ervaringen met het vergroten van

169

effectiviteit van de duurzaamheid van Kompas-projecten van de afgelopen tijd worden meegenomen bij de toetsing van mogelijk nieuwe Kompas-projecten. Duurzaam Ondernemen In het kader van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling wordt aandacht besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het MKB. Het ministerie van VROM heeft geen vervolg gegeven aan haar Predo-programma. Duurzaam ondernemen is gestimuleerd bij het MKB met een concreet project in het kader van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Integratie van Milieubeleid Gezondheid en Milieu Op grond van Besluit luchtkwaliteit 2005 is een rapportage opgesteld. Hieruit bleek dat er behalve in de gemeente Groningen geen overschrijdingen van de normen zijn geconstateerd. Wij hebben gewerkt aan het inzichtelijk maken van provinciale milieuproblemen met effecten op de gezondheid. In 2007 zullen wij deze presenteren in de vorm van een gezondheidskaart. Milieu en ruimtelijke plannen Wij hebben afgelopen jaar gestructureerd ruimtelijke plannen (met name bestemmingsplannen) getoetst op onder andere milieukwaliteit, bodemverontreiniging, leefomgevingskwaliteit, duurzaam bouwen en energie. Bij grote ruimtelijke plannen hebben wij deze aspecten ook in de initiatieffase ingebracht. Stad en Milieu Nog geen gemeenten in onze provincie heeft de procedure van de Interim wet Stad en Milieu gevolgd. De gemeenten hebben tot nu toe geen gebruik te maken van deze mogelijkheid om bouwprojecten te realiseren op plaatsen waar milieuregels dat belemmeren. Energie en Energieconvenant Energie De projecten in het uitvoeringsprogramma BANS liggen op schema. In de begroting was aangegeven dat energie in de gebouwde omgeving en biomassa twee belangrijke aandachtspunten zijn. Er zijn dan ook twee grootschalige projecten opgezet op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving. Daar is ook externe (Europese en NL) financiering voor aangetrokken: het betreft dan de projecten Wonen ++ en Teli (€ 250.000). Bovendien is het project CV optimalisatie extern weggezet, dit met een subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor het opleidingsonderdeel. Biomassa Het Actieplan Biomassa (inclusief mestvergisting en biobrandstoffen) is in 2006 vastgesteld. Er loopt een Europese subsidieaanvraag voor ca. € 500.000. Wij hebben zorg gedragen voor provinciale middelen op de provinciale begroting 2007 voor de uitvoering van het Actieplan Biomassa. Energieconvenant De uitvoering van de 24 projecten van het Energieconvenant Groningen (ECG) is op schema, 8 zijn afgerond. De looptijd van het Energieconvenant is verlengd van maart 2007 naar december 2007. Uit het ECG zijn 8 subsidies gehonoreerd voor in totaal ca. 3 miljoen Euro. Costa Due Costa Due heeft het dialoogproces over de aanpak van energietransitie in het Eemsdelta gebied nu volledig doorlopen. Belangrijkste resultaten hiervan zijn een uitgebreid stakeholders netwerk en uitgeschreven systeemschetsen, dit aan de hand van onder andere 10 uitgewerkte projectopties. Nog steeds is biomassa de ingang voor de nodige energietransities, maar wordt nu ook gezien als grondstof voor de productie van andere stoffen. Het hele dialoogproces is door o.a. 3 crosslinking conferenties zodanig "gestroomlijnd", dat alle ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van het aanwenden van biomassa met elkaar in verband zijn gebracht. De komende jaren zullen er dan ook op gericht zijn dat investeringen gaan plaats vinden op basis van de verkregen informatie, inzichten en ontwikkelde netwerken. Uitgevoerde activiteiten • In 2006 is er gewerkt aan circa 35 procedures mer/smb waarbij sprake is van gevallen waarin de provincie Bevoegd Gezag is, maar ook van gevallen waarin de provincie participeert in projecten waarvoor de gemeenten onderscheidenlijk het Rijk de primaire bevoegdheid heeft (provincie in dergelijke gevallen veelal wettelijk adviseur dan wel coördinerend gezag). De toename in het

170

•

• • • • • • • • • • • • •

aantal projecten is vooral toe te schrijven aan een groot aantal initiatieven van bedrijven in en rond de Eemshaven, waarvoor de m.e.r.-procedure dient te worden doorlopen. In 2006 is vooral aandacht besteed aan de implementatie van de Europese Richtlijn Strategische Milieubeoordeling (SMB) in de Wet Milieubeheer die zijn beslag heeft gekregen in september 2006. Daarnaast zijn in landelijk verband reeds de eerste discussies gevoerd over een totale stelselherziening rond de milieueffectbeoordeling in het kader van de Herijkingsoperatie VROMregelgeving. In 2006 is een evaluatie van het onderdeel m.e.r.- Waddenzee gestart. Naar verwachting zullen de uitkomsten hiervan in 2007 leiden tot een wijziging van de verordening. In verband met de inrichting van de Onner- en Oostpolder voor waterberging onderzoekt de afdeling LGW een mogelijke wijziging van het grondwaterwingebied Onnen. Dit leidt in 2007 mogelijk tot een wijziging van de Provinciale Milieuverordening. In IPO-verband is meegewerkt aan advisering over de aansluiting van de PMV-ontheffingstelsels bij de omgevingsvergunning/Wabo. Adviescomissies PPC en PCWM geformeerd, dit als opvolger van POG (nu twee commissies vanwege dualisering). Zij hebben 1 keer gezamenlijk vergaderd en hebben daarbij over het strategisch onderwerp de toekomstige landbouw in Groningen gesproken. m.b.t. Costa Due zijn er drie crosslinking conferenties georganiseerd met als resultaten: een afgerond dialoogproces met 12 geanalyseerde en op haalbaarheid beoordeelde projectopties uit de energietransitie keten. het voorbereiden van investeringsbeslissingen rond Costa Due hoort bij een eventuele fase II van het project: dit gaat dus mogelijk vanaf nu spelen. Wij hebben controle uitgeoefend op de bedrijven of zij bij het LMA de afgifte van afvalstoffen ook daadwerkelijk melden. Bovendien trekken wij jaarlijks de begroting van het LMA na. Wij hebben de strategie Duurzame Ontwikkeling in 2006 afgerond. Zie verder hierboven bij beleidsverantwoording "Duurzame Ontwikkeling". duurzame ontwikkeling met interne en externe vertegenwoordigers op een hoger niveau brengen: zie hierboven bij beleidsverantwoording "Duurzame Ontwikkeling" Wij hebben twee programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling vastgesteld met cofinanciering van 8 projecten op het gebied van onder meer het duurzaam wonen, mobiliteit, maatschappelijk ondernemen als ook energiebesparing. Wij hebben daadwerkelijk subsidie toegekend aan het Informatie Duurzaam Bouwen (voor haar activiteiten en voor de co-financiering van de Regionale Duurzaamheids Consulent) en uit het krediet stimulering milieuactiviteiten 8 subsidies verstrekt. Wij hebben budgetsubsidies verstrekt aan de Milieufederatie, het Consulentschap NME en aan Noorderbreedte. Voor het Consulentschap NME hebben wij een voordracht voor een vierjarige subsidieperiode vastgesteld. Wij hebben voor 7 projecten subsidie uit het krediet Mera versterkt.

171


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.589.490

2.202.065

1.902.215


1.079.861 160.713

1.402.007 158.954

1.334.080 177.556

1.240.574

1.560.961

1.511.636

Totaal lasten

2.830.064

3.763.025

3.413.851

44.515 110.521

444.848 175.078

81.695 80.000

155.036

619.925

161.695

2.675.028

3.143.100

3.252.156

baten 2006



48.607

48.607

64.505

48.607

48.607

64.505



Product

lasten 2006 2.202.065

500300 Apparaatskosten 500301 Interprovinciaal overleg: - IPO totaal interprovinciaal overleg 500302 Beleidsontwikkeling: - klimaatbeleid 2004-2008 - MERA - uitvoering milieutaken

162.547 79.958 56.665

173.279

-10.732 79.958 56.665

71.814 80.000 64.156

299.170

173.279

125.890

215.970

500303 Exploitatiesubsidie: - duurzaam bouwen - leren voor duurzaamheid - duurzame energie - kleinschalige windenergie - project TELI

30.000 280.516 108.597 78.194 70

250.516 54.075 78.194 70

30.000 30.000 54.522

30.000 30.000 130.824

totaal exploitatiesubsidie

497.378

382.856

totaal beleidsontwikkeling

172

110.319 114.522

301.143

500304 MER: - MER-coördinatie/beleid - meefinanciering energie - tijd. proj. energieconvenant totaal MER 500306 Subsidies milieu: - afwikkeling voorgaande jaren - exploitatiesubsidie Milieufederatie - exploitatiesubsidie St. Noorderbreedte - exploitatiesubs. natuuren milieueducatie - stimulering milieuactiviteiten totaal subsidies milieu 500307 Onderzoeksbudget: - onderzoeksbudget totaal onderzoeksbudget totaal milieubeleid en duurz. ontwikkeling

32.744 199.540 57.115

42.750

32.744 156.790 57.115

27.954 229.463 62.000

289.399

42.750

246.649

319.417

-17.961 263.900 9.100 130.100 34.268

21.040

-39.001 263.900 9.100 130.100 34.268

263.900 9.100 130.100 36.300

419.407

21.040

398.367

439.400

7.000

7.000

9.506

7.000

7.000

9.506

3.143.100

3.252.156

3.763.025

619.925

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 In zijn totaliteit zijn bij deze productgroep de beschikbare middelen zo effectief en volledig als mogelijk aangewend dan wel overgeboekt naar 2007. Daar waar nodig en mogelijk is er gebruik gemaakt van substitutie tussen kredieten. Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen raming en realisatie toegelicht. Het IPO budget is als gevolg van een lagere bijdrage met € 15.898 onderschreden. Het resterende bedrag bij het Klimaatbeleid (€ 82.546) is nodig als dekking van de loonkosten van 2005 en 2006 van een formatieplaats. Het krediet Uitvoering milieutaken (nieuw beleid) is onderschreden met € 7.491. Een duidelijke oorzaak hiervoor is niet aanwezig. Van het resterende bedrag bij het krediet Duurzame energie wordt € 69.778 (waarvan € 11.111 nieuw beleid) overgeboekt naar het volgende jaar. Dit krediet wordt beschouwd als een meerjarig project. De start van het project Teli is in 2007. Het nog niet aangewende budget ad € 110.319 wordt overgeboekt naar 2007. Het budget voor MER-coördinatie/beleid is overschreden met € 4.790. De advertentiekosten alsmede de vertaalkosten waren als gevolg van in 2006 gestarte MER-procedures aanzienlijk. Bij de integrale bijstelling was het krediet al met € 20.000 verhoogd. De kosten zijn bestuurlijk onvermijdelijk. Het budget voor Meefinanciering energie toont een onderschrijding van € 72.673. Bij dit budget is abusievelijk ook een budget voor Costa Due opgenomen en hieraan is de onderschrijding toe te schrijven. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Kompas. Bij de afhandeling van voorgaande jaren valt een bedrag van € 39.001 vrij ten gunste van de algemene middelen.

173

Productgroepnummer en -naam : 5201 Bodemsanering Programma

: Schoon en Veilig

Portefeuillehouder

: Bleker


: van Dam

Productgroepomschrijving De in het POP opgenomen doelstelling wat betreft bodemsanering en in de IPO Strategische milieuagenda daarover opgenomen zaken willen wij verder inhoud geven door aan te sluiten bij de maatschappelijke dynamiek daaromtrent (duurzaam bodemgebruik) met daaruit voortvloeiende prioriteiten op het gebied van de inrichting van de ruimte, dit mede als antwoord op mogelijk in de toekomst minder beschikbare middelen voor bodemsanering. Het initiatief voor de uitvoering van deze saneringen ligt overigens primair bij belanghebbenden. Bij zogeheten 'statische locaties' (bijvoorbeeld wanneer belanghebbenden onvoldoende draagkracht hebben) bestaat het gevaar dat wij ons streefdoel niet zonder de inzet van eigen middelen kunnen bereiken. Daarom willen wij doorgaan met het inzetten van eigen middelen hiervoor. Het uitvoeren van bodemsaneringen wordt gekoppeld aan andere activiteiten zoals bedrijfsuitbreidingen, woningbouw, herinrichting van locaties en dergelijke. Dit betekent dat economische en ruimtelijke ontwikkelingen de drijvende krachten zijn achter de aanpak van bodemverontreiniging. Daartoe zijn drie segmenten gedefinieerd: het stedelijk gebied, het landelijk gebied en de bedrijventerreinen. De zogenoemde statische locaties en waterbodems vormen aparte aandachtsgebieden. Stedelijk gebied Financiering van onderzoeken en saneringen in het zogenaamde 'stedelijk gebied' (bebouwde en uitleggebieden) zal daarom in het kader van het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) dienen plaats te vinden. Dit heeft als consequentie dat de gemeenten de uitvoering van onderzoeken en saneringen in het stedelijk gebied zelf ter hand nemen. De gemeenten stellen hiervoor projectvoorstellen ('projectgemeenten') en ontwikkelingsprogramma's ('programmagemeenten') op die wij beoordelen of zij in aanmerking komen voor ISV-financiering. Voor de aanpak van de gasfabrieksterreinen is samenwerking gezocht met de andere drie noordelijke provincies en met de gemeenten. Binnen de vijf Groninger gemeenten met een gasfabrieksterrein is in projectgroepen de aanpak en de financiering van de bodemverontreiniging, gekoppeld aan de (her)inrichting van de terreinen, bepaald. De uitvoering van de vastgestelde programmatische aanpak van de herinrichting (inclusief bodemsanering) van de voormalige gasfabrieksterreinen wordt gecontinueerd. Landelijk gebied Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) heeft onder meer als doel om de provincies samen met de gemeenten en waterschappen in staat te stellen de rijksdoelen voor de fysieke inrichting als onderdeel van een integrale regionale gebiedsontwikkeling te realiseren. Voor de invoering ervan wordt voor het landelijk gebied afstemming en integratie van beleid en uitvoering vorm gegeven in het Meerjarenprogramma Wbb (deze loopt tot 2010, vanaf 2010 een integratie van bodemsaneringsmiddelen in het ILG).). De financiële middelen worden beschikbaar gesteld op basis van een financieringsplan voor ontwikkelings- en bodemsaneringsprogramma. Zoveel mogelijk wordt daarbij afstemming met andere ontwikkelingen in het landelijke gebied (dynamiek) gezocht en benut. Voor zes landinrichtingsgebieden zoeken wij (project BEVER Groen II) samen met betrokken partijen een oplossing om de eventuele stagnatie door bodemverontreiniging (gedempte watergangen) op te heffen. Dit gebeurt door de verantwoordelijkheid voor de bodemverontreiniging weg te nemen bij de eigenaren en neer te leggen bij de Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (SLB). Het budget voor het beheer en eventuele sanering wordt bijeengebracht door de partijen bij de overeenkomst. Wij putten onze eventuele bijdrage uit het meerjarenprogramma Bodemsanering 2005-2009. Het huidige beeld is dat in de zes landinrichtingsgebieden (nog) geen stagnatie is veroorzaakt door de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Er hoeft dan ook (nog) geen oplossing worden uitgewerkt. Bedrijventerreinen

174

Om bodemsanering op bedrijfsterreinen te stimuleren is landelijk een subsidieregeling opgesteld. Wij willen de mogelijkheden van de subsidieregeling optimaal benutten met de gewenste versnelling van de bodemsaneringsoperatie als gevolg. Tot nu toe loopt het nog niet hard met vooroverleggen en aanmeldingen. Statische locaties Wij stimuleren derden via bemiddeling en financiële ondersteuning om onderzoek dan wel sanering ter hand te nemen. Indien dit volgens de geldende voorwaarden mogelijk is, zetten we hiervoor de middelen vanuit het ISV dan wel vanuit de Wbb in. Bij toepassing van de juridische en financiële regels van de Wbb is het met name voor een deel van de statische locaties niet mogelijk om onderzoek en sanering (gedeeltelijk) te financieren met de rijksmiddelen. In de meerjarenbegroting Bodemsanering 2005-2009 hebben we voor de sanering van deze locaties middelen gereserveerd. Waterbodems De regionale werkgroep Tienjarenscenario Waterbodems bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, de waterschappen, een aantal gemeenten, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat, vervult in de tweede fase van het landelijk project Tienjarenscenario Waterbodems een belangrijke rol bij de programmering, monitoring en samenwerking. Activiteiten, die in dit kader onder onze regie plaatsvinden, zijn o.m. een actualisering van het databeheerssysteem voor waterbodems (Waterstatus), de voorbereiding van een jaarlijks uitvoerings- en monitoringsprogramma, een versterking van de regionale samenwerking en integratie tussen de projecten Tienjarenscenario Waterbodems, Ketenbeheer Grond en Actief Bodembeheer.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten In zijn algemeenheid beogen wij met de in deze productgroep omschreven prioriteiten het leefmilieu in Groningen te behouden en te verbeteren. In het bestuursprogramma is opgenomen dat het POP het belangrijkste kader voor alle ontwikkelingen in de provincie Groningen vormt. Dit voorstel draagt bij aan de in het POP opgenomen doelstelling om alle ernstige bodemverontreiniging voor 2023 gesaneerd of beheerst te hebben. Deze doelstelling is inmiddels landelijk, op grond van Rijksbeleid, opgeschoven naar 2030. Geplande prestatie-indicatoren • gesaneerde verontreinigde terreinen ca. 40 • gebaggerde watergangen (samenloop tussen nautisch en saneringsbaggeren) ca. 4 • aantal uitgevoerde bodemonderzoeken door overheid en marktpartijen ca. 275 • aantal afgegeven beschikkingen ca. 901 • aantal m3 afgegraven verontreinigde grond ca. 100.000 • aantal m3 gereinigd verontreinigd grondwater ca. 1.000.000

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • ca. 20

•

•

• • •

besteding bodemsaneringsgeld verdeeld naar financieringskader (markt, ISV, Wbb) bodemsaneringsvarianten boven- en ondergrond meldingen nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (na 1987) ca. 10 financiële voortgang ISV-budget (bodem) en het MJP 2005-2009 ; voortgang BsB-operatie.

NB 1: t.o.v. 2005 een stijging vanwege nieuwe

•

4 watergangen gebaggerd en gesaneerd

• •

ca. 600 ca. 60

•

ca. 37.000 m3

•

ca. 7.000 m3 (NB De NAM heeft veel lopende grondwatersaneringen die nu niet worden meegeteld) de totale kosten 2006 excl ISV-deel: 4.600.000. Financiering: Wbb 4.100.000, markt 500.000 NB: besteding ISV wordt duidelijk in 2007 9 nieuwe gevallen van nieuwe bodemverontreiniging ISV besteding wordt in 2007 duidelijk. MJP 2005-2009: 27% gerealiseerd 2. eind 2007 wordt de BsB-operatie afgerond.

• • •

NB2: wanneer de gasfabrieksterreinen in uitvoering

175

beschikkingen op Evaluatierapport en Nazorgplan en vanwege de inwerkingtreding van het BUS (Besluit Uniforme Saneringen) op 1 januari 2006.

komen zal het bestedingspercentage ook fors toenemen.

Afnemers/klanten burgers, bedrijven, overheden

Prioriteiten 2006

Gasfabrieken De provincie Groningen heeft samen met de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel het Programma herontwikkeling gasfabrieksterreinen Noord-Nederland opgesteld. Voor Groningen betreft het 5 gasfabrieksterreinen die voor 2015 gesaneerd en herontwikkeld dienen te zijn. De uitvoeringsperiode loopt in drie tijdsvakken van 5 jaar van 2000 tot en met 2015. Vanaf 2005 wordt voor de gasfabrieken in Appingedam, Stadskanaal en Pekela gestart met de voorbereidingen voor de sanering. Voor het gasfabriekterrein in Appingedam is in 2006 de grondsanering in uitvoering. Naar verwachting is voor de gasfabrieksterreinen in Pekela en Stadskanaal de grondsanering ook in 2006 in uitvoering.

Waterbodems In het Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009 wordt een vervolg gegeven aan de sanering van de stadswateren te Groningen. Het budget voor de sanering van de waterbodems is opgebouwd uit verschillende afspraken maar met name afhankelijk van de Rijksbijdrage. Gezien de omvang van de sanering en de daarmee benodigde Rijksmiddelen kan de sanering - in tegenstelling tot de oorspronkelijke planning (2009) - niet volledig worden afgerond. In 2006 zullen de volgende waterbodems worden gesaneerd: sanering Stadswateren Groningen (deellocaties Oude Winschoterdiep ZZ, onder voorbehoud Helperdiep en Eendrachtskanaal (Hoendiep) en Pekelder Hoofddiep.


•

uitvoeren wettelijke taken Wet bodembescherming: - nemen van beschikkingen over bodemsanering; - afhandeling nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (na 1987: zorgplicht); - uitvoering van de bedrijvenregeling; - voortgang bodemsaneringsoperatie (aantal onderzoeken en saneringen). uitvoeren Meerjarenprogramma Bodemsanering 2005-2009: - convenant gasfabrieksterreinen; - convenant waterbodemsanering Stadswateren Groningen; - Tienjarenscenario Waterbodems; - project BEVER groen (bodemverontreiniging bij landinrichting); - uitvoeren regierol (bevorderen van bodemsanering in stedelijk en landelijk gebied); - uitvoering van een aantal bijzonder inventariserende onderzoeken (BIO); bijv. voormalige stortplaatsen (Navos).

176

Toelichting/ontwikkelingen Landelijke bezuinigingen De afgelopen jaren is er een stevige bezuiniging op de begroting van VROM doorgevoerd dat een effect heeft gehad op de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie. Door de bezuinigingen kan de doelstelling "de Nederlandse bodem schoon in 2030" in onze provincie niet worden gehaald. In 2030 dient alle bodemverontreiniging beheerst dan wel gesaneerd te zijn.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Gasfabrieksterreinen Vanaf 2005 is er gestart met de voorbereidingen voor de sanering voor drie gasfabrieksterreinen, te weten die in Appingedam, Pekela en Stadskanaal. Uitvoering sanering gasfabriek Appingedam iets vertraagd, dit wordt voorjaar 2007. De verwachting is dat in 2007 en begin 2008 de grondsaneringen voor de gasfabrieksterreinen Pekela en Stadskanaal in uitvoering komen. Door (verwachte) meevallers bij de sanering van gasfabrieken dreigt er onderbesteding. Vervangende projecten hiervoor worden gezocht. Waterbodems De sanering van de stadswateren is afgerond in 2006. Alleen de waterbodem van het Eendrachtskanaal (Hoendiep) is niet gesaneerd. De planning hiervan is opgeschoven en zal in 2007 worden opgepakt. Uitgevoerde activiteiten • uitvoeren wettelijke taken Wet bodembescherming: - nemen van beschikkingen over bodemsanering: ca 60 - afhandeling nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (na 1987: zorgplicht): 9 - uitvoering van de bedrijvenregeling; er heeft zich in 2006 geen bedrijf zich aangemeld voor een subsidie ihkv de Bedrijvenregeling - voortgang bodemsaneringsoperatie (aantal onderzoeken en saneringen): ca. 600 onderzoeken en ca. 20 uitgevoerde saneringen. • uitvoeren Meerjarenprogramma Bodemsanering 2005-2009: - convenant gasfabrieksterreinen; zie hierboven - convenant waterbodemsanering Stadswateren Groningen; zie hierboven - Tienjarenscenario Waterbodems; de aanlevering van gegevens voor de landelijke monitoring en er is een start gemaakt voor het regionale bestuursakkoord waterbodems dat in 2007 zal doorlopen. - project BEVER groen (bodemverontreiniging bij landinrichting); in 2006 zijn er geen convenanten opgesteld voor de nog lopende landinrichtingsgebieden. - uitvoering van een aantal bijzonder inventariserende onderzoeken (BIO); 1. Bij 8 gemeenten is in 2006 het project Aanpak werkvoorraad uitgevoerd waarbij op ca. 500 locaties (bodem)onderzoek is gedaan. 2. Van het project Nastort (nader onderzoek van 54 voormalige stortplaatsen) zijn in 2006 er 14 locaties nader onderzocht. De resterende locaties worden in 2007 en 2008 nader onderzocht.

177


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.698.266

1.628.537

1.763.941

7.622.616 2.326.335

4.405.787 58.000 1.921.531

5.685.668 858.000 89.600

9.948.951

6.385.319

6.633.268

11.647.217

8.013.855

8.397.209

5.070.600 396.623 7.313.352

5.070.600 1.532.880

5.070.600 200.000

Totaal baten

12.780.575

6.603.480

5.270.600


-1.133.358

1.410.375

3.126.609

baten 2006



16.039

16.039

25.000

16.039

16.039

25.000

Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen


Product

lasten 2006 1.628.537

520100 Apparaatskosten 520105 Globis: - kosten Globis totaal Globis 520108 Saneringen: - afwikkeling voorgaande jaren - rijksbudget reguliere bijdrage - derden budget - programma bodemsanering - stelpost bodemsanering - monstername handhaving bodemsanering - rente bodemsanering - advertentiekosten bodemsanering - kadastrale kosten bodemsanering - storting in voorziening rijksmiddelen - financieel risico sanering persl. Gr.-Delfzijl

635.850

4.314.505 115.419 6.175 99.529 10.009 1.641 1.186.152

1.212.823 5.070.600

-576.973 -5.070.600

320.057

3.994.448 115.419 6.175 99.529 10.009 1.641 1.186.152

-5.070.600 -200.000 5.579.352 128.816 10.500 89.600

800.000

totaal saneringen

6.369.279

6.603.480

-234.201

1.337.668

totaal bodemsanering

8.013.855

6.603.480

1.410.375

3.126.609

178

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De realisatie op deze productgroep is € 1.716.234 voordeliger dan de raming. De lasten en baten van Bodemsanering zijn bij de raming moeilijk in te schatten, aangezien dan niet bekend is welke projecten uitgevoerd zullen worden. De realisatie wijkt hierdoor af van de raming. Op de apparaatskosten is een positief saldo van € 135.400. De lasten van Globis waren € 9.000 lager dan geraamd, aangezien alle geplande werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. De lasten van dit krediet worden overigens gedekt vanuit de Reserve Bodemsanering. De programmakosten van bodemsanering waren € 1.249.295 lager dan geraamd. In de raming wordt uitgegaan van 1/5 deel van de totale budget, maar de realisatie loopt hiermee niet in pas. De lasten op dit krediet worden gedekt vanuit de voorziening Rijksmiddelen Bodemsanering en de provinciale reserve Bodemsanering. De bijdragen van het Rijk waren hoger dan de lasten, waardoor € 1.186.152 in de voorziening is gedoteerd. De bijdragen van derden betreft de bijdragen van gemeenten. Deze zijn verantwoord bij de programmakosten en bedragen € 320.057. De bijdragen van derden waren € 120.057 hoger dan geraamd. De lasten van de stelpost bodemsanering, Advertentiekosten Bosan en Kadastrale kosten bedragen € 127.068 en de raming bedroeg € 128.816 (is vermeld bij de stelpost). Deze drie posten zijn in de realisatie om administratieve reden gesplitst De rentelasten voor de rijksvoorziening Bodemsanering zijn € 9.929 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in rentepercentages in de raming (2,8%) en de realisatie (3,0%). Daarnaast worden de bij de Voorjaarsnota geraamde lasten voor de sanering van de persleiding van Groningen naar Delfzijl (€ 800.000) niet benut. De lasten van de sanering vallen door een scherpe inschrijving mee en het Rijk heeft aangegeven bij te willen dragen aan de sanering. De hier reeds gereserveerde gelden vallen vrij.

179

Productgroepnummer en -naam : 5202 Duurzaam bodembeheer en afval Programma


Portefeuillehouder

: Bleker


: van Dam

Productgroepomschrijving Op basis van het POP en het meerjarenprogramma bodemsanering geven wij in 2006 inhoud aan duurzaam bodembeheer. Wij richten ons op een bewuster en meer duurzaam gebruik van de bodem. Duurzaam bodembeheer beoogt een bijdrage te leveren aan de realisatie en instandhouding van de kwaliteit van de leefomgeving door de geschiktheid van de bodem voor specifiek gebruik te benutten. Wij benaderen bodembeheer steeds meer integraal. Wij hebben momenteel meerdere programma's in uitvoering: ketenbeheer grond, actief bodem beheer en tienjarenscenario waterbodems. Wij zullen verder inhoud geven aan zowel de vereiste interne integratie van de verschillende bovengenoemde programma's/beleidsvelden als ook de externe integratie van duurzaam bodembeheer in beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Wij willen deze integratie vorm gaan geven zodat de doelstelling van duurzaam bodembeheer beter kan worden bereikt. De huidige regelgeving wordt herzien en het beleid voor het omgaan met verontreinigde grond en bagger wordt in samenhang met bodemsanering ingebed in een consistent kader voor bodembeheer. Dit kader moet een goede bescherming van de bodem combineren met voldoende ruimte voor de toepassing van grond en bagger. Gemeenten horen bij ruimtelijke ordening, inrichting en beheer bewuster met de toestand van de bodem om te gaan en beslissingen over het gebruik van de ruimte te baseren op een beoordeling van de effecten van bodemgebruik. Door bij de actualisatie van bestemmingsplannen een bodemtoets uit te voeren wordt hieraan invulling gegeven. Gemeenten beheren bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem. Samen met de gemeenten biedt de provincie Groningen de mogelijkheid de informatie uit dit systeem te ontsluiten via internet. Dit om de openbaarheid en toegankelijkheid van deze informatie aan burgers en bedrijven te bevorderen. Het onderwerp nazorg vraagt steeds meer aandacht. Hieronder valt in de eerste plaats de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de nazorg van stortplaatsen (leemtewet I en NAVOS) en de nazorg bij bodemsaneringen. Voor wat betreft de nazorg bij bodemsaneringen kan een groot deel van het borgen van deze nazorg worden bereikt door het toetsen van saneringsplannen (zie productgroep bodemsanering, nr. 5201). Overigens willen in dit verband opmerken dat wij ons blijven inzetten ter voorkoming van opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten In zijn algemeenheid beogen wij met de in deze productgroep omschreven prioriteiten het leefmilieu in Groningen te behouden en te verbeteren. Wij willen de gebruiksmogelijkheden van de bodem voor verschillende functies verbeteren en geen onherstelbare schade aan de bodem toebrengen. Wij bevorderen preventie en hergebruik van grondstromen en minimaliseren van de hoeveelheid te storten grond en bagger. Tevens bevorderen wij dat in onze samenleving bewuster en duurzamer met de (water)bodem wordt omgegaan. Veilig stellen van de gebruiksmogelijkheden van de (water)bodem op de langere termijn. Bodembeheer en grondverzet worden beter op elkaar afgestemd. Grondverzet en de baggeropgave in een gebied kunnen in een vroeg stadium plaats krijgen in nieuwe plannen.

180

Wij behouden en herstellen landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle dijken met secundaire grond of baggerspecie. Wij stemmen bovengemeentelijk af met afnemers en klanten op gebied van bodemkwaliteitskaarten, bodembeheersplannen, grondverzet, bodeminternet en de baggeropgave. Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • er zijn in 2006 nog geen stortplaatsen in de nazorgfase. De stortplaatsen zijn namelijk nog niet aan de provincie overgedragen.

Geplande prestatie-indicatoren • uitgevoerde nazorgwerkzaamheden zoals omschreven in het Nazorgplan; •

voorkomen van opslaan van radioactief afval in de diepe ondergrond;

• in 2006 hebben wij op bestuurlijk niveau samen met 6 andere provincies bij de Europese Commissie een lobby opgezet voor het voorkomen van de betreffende opslag.

•

het voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen.

• alle vrijkomende grond bij provinciale werken zijn hergebruikt (o.a. bij opritten, kades, etc.)

Afnemers/klanten • Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, marktpartijen, projectontwikkelaars, adviesbureaus

Prioriteiten 2006

Ketenbeheer grond

€ 76.700

Een van de thema's van het POP is de voorziening van bouwgrondstoffen en grondstromen. Deze moeten op een duurzame manier worden ingezet. Hiervoor is de beleidsnota 'Van Last naar Lust' geschreven. De uitvoering van van Last naar Lust wordt programmatisch aangepakt met jaarlijks een uitvoeringsprogramma waarin de exacte activiteiten worden beschreven. Wij zien hierdoor meer samenwerking tussen de (vele) partijen, meer hergebruik van grond en bagger, koppeling aan ons landschapsbeleid en efficiënter gebruik van onze baggerdepots en daardoor ruimtebesparing. Wij zijn gestart met de pilot Provinciebrede grondstoffenbank. In 2006 moet blijken, of we ook daarmee op de goede weg zijn en moet vervolgactie worden opgezet. Wij zullen besluiten over deelname c.q. oprichting van de definitieve regionale gronden reststoffenbank. We willen ook gaan bepalen, onder welke randvoorwaarden verondieping van een aantal diepe plassen in onze provincie een positieve rol zou kunnen spelen. In 2006 besteden wij ondermeer aandacht aan het realiseren van doorgangsdepots voor grond en baggerspecie. Het beleidsdocument Van Last naar Lust wordt geëvalueerd. Hierin wordt gekeken of de basisafspraken uit het beleidsdocument (de doelstellingen voor de resterende beleidsperiode) moeten worden bijgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het in 2004 ontwikkelde en in 2005 geïmplementeerde registratiesysteem voor vrijkomende en gewonnen grondstoffen.

Tienjarenscenario waterbodems De regionale werkgroep Tienjarenscenario Waterbodems bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, de waterschappen, een aantal gemeenten, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat, vervult in de tweede fase van het landelijk project Tienjarenscenario Waterbodems een belangrijke rol bij de programmering, monitoring en samenwerking. Activiteiten, die in dit kader onder onze regie plaatsvinden, zijn o.m. een actualisering van het databeheerssysteem voor waterbodems (Waterstatus), de voorbereiding van een jaarlijks uitvoerings- en monitoringsprogramma en een versterking van de regionale samenwerking.

181

Actief Bodembeheer Voor 2006 staat een algehele actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten op het programma. Wij zullen deze binnen de bestaande structuur van actief bodembeheer uitvoeren. De provincie zal dit trekken en zal samen met alle gemeenten en waterschappen komen tot nieuwe bodemkwaliteitskaarten voor het landelijke gebied en het stedelijk gebied, anticiperend op de nieuwe wetgeving (AMvB in werking 2007). De actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten is opgenomen in het Meerjarenprogramma Bodemsanering van onze provincie. Voor uitvoering van andere activiteiten wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma geschreven.

Afval Wij willen het sluiten van ketens voor diverse afvalstoffen bevorderen. Dit gebeurt onder andere door afstemming op provinciale, interprovinciale, landelijke en/of internationale schaal. Met de uitvoering van het sluiten van ketens willen wij een bijdrage leveren aan het uitvoeren van het NMP4 (tegengaan van overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen). Het betreft de uitvoering van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). Hierin is het beleid opgenomen voor zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval, waaronder de landelijke en internationale sturing van afvalstoffen, bestemd voor verwijdering (storten en verbranden). Wij houden bij ons beleid rekening met het LAP. Er is beleidsinhoudelijke afstemming ten behoeve van de AOO-vergaderingen. In NHI-verband vindt er informatie uitwisseling plaats. In het kader van de Hanze Passage kunnen afvalprojecten worden uitgevoerd met nieuwe EU-regio's. In EU-verband wordt de beoogde nieuwe regelgeving voor de berging van radioactief afval in de diepe ondergrond actief gevolgd en zo nodig beïnvloed.

Nazorg stortplaatsen (gesloten na 1996) In 2006 wordt veel aandacht besteed aan de naderende overdracht van de stortplaats Kloosterlaan (verwachting 2007) en verrichten wij voorbereidende werkzaamheden voor de afwerking van stortplaats Woldjerspoor. Voor de baggerdepots worden de feitelijke nazorgwerkzaamheden uitgevoerd (conform vastgesteld nazorgplan). Wij blijven de gelden (heffingsopbrengsten) die in ons nazorgfonds zijn gestort beheren. Wij zullen hierover tegenover uw staten verantwoording afleggen over dit beheer. Tevens blijven wij invulling geven aan onze verantwoordelijkheid voor de gesloten stortplaatsen.


•

het uitvoeren van de nazorg voormalige stortplaatsen (NAVOS) die gesloten zijn voor 1996; aandacht besteden aan belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot voormalige stortplaatsen (vóór 1996) in de toekomstige landelijke Leemtewet II. Daarbij zal vooral de financieringsstructuur van deze stortplaatsen geregeld worden.

182

Beleidsverantwoording Prioriteiten • Ketenbeheer grond: - Uitvoering volgens het programma duurzaam bodembeheer 2006. - Bedrijfsplan voor de provinciebrede grondbank is opgesteld door de mogelijke participanten. Er is een start gemaakt met het opstellen van de statuten (o.a. rechtsvorm) en aandeelhoudersovereenkomst (o.a. samenwerking tussen participanten). Besluitvorming volgt in 2007. - In 2006 heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar (voormalige) zandwinningen (Circa 20 diepe plassen), welke eventueel voor verondieping in aanmerking komen. De randvoorwaarden zullen in 2007 verder worden geformeuleerd. Hierbij betrekken wij ook de waterschappen; - Depot Dorkwerd is veranderd in een bagger(doorgangs)depot. - er is voor gekozen om de Evaluatie van het beleidsdocument 'van Last naar Lust' in 2007 uit te voeren. • Tienjarenscenario waterbodems: - Intentieverklaring om te komen tot een regionaal akkoord voor waterbodems is opgesteld; - Jaarlijkse monitoringsrapportage is afgerond; - Regionale werkgroep is samengevoegd met de regionale werkgroep uit Drenthe; • Actief bodembeheer: - Besluit Bodem Bodemkwaliteit nog niet van kracht. Op grond hiervan zijn er nog geen bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd. • Afval: - Dossier radioactief afval is hoog op de bestuurlijke agenda geplaatst. Inbreng vanuit onze provincie in de bestuurlijke lobby voor Brussel. • Nazorg stortplaatsen: - Verordening is geactualiseerd en vastgesteld; - Heffing is opgelegd en geïnd. De gelden van het nazorgfonds worden beheerd. De stortplaats exploitant is hierbij nauw betrokken; - Gestart met de voorbereidingen voor sluiting van stortplaats Kloosterlaan en Woldjerspoor; Uitgevoerde activiteiten • In 2006 zijn 15 voormalige locaties nader onderzocht. • Landelijk is geen prioriteit gegeven aan de Leemtewet II. Wij blijven de ontwikkelingen rond de Leemtewet II volgen.

183


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

272.425

457.801

639.374

168.635

172.550

336.849


1.017.282

1.620.983

1.590.460

1.185.917

1.793.532

1.927.309

Totaal lasten

1.458.342

2.251.333

2.566.683

293.153

837.370

1.002.300


35.000

Totaal baten Saldo lasten en baten

831

328.153

837.370

1.003.131

1.130.189

1.413.964

1.563.552

baten 2006




Product


lasten 2006 457.801

520202 Beleidsontwikkeling vergunningverlening: - LMA bedrijfsafval - project ketenbeheer

105.110 67.440

105.110 67.440

92.150 74.399

172.550

172.550

166.549

-837.370

-515.300 5.000 793.460 796.169 -321.700

totaal beleidsontw. vergunningverlening 520203 Stortplaatsen: - heffing nazorg stortplaatsen - kosten nazorg stortplaatsen - rente nazorg stortplaatsen - dotatie voorziening nazorg - bijdrage voormalige stortplaatsen

837.370 799.837 821.146

799.837 821.146

totaal stortplaatsen

1.620.983

837.370

783.613

757.629

totaal duurzaam bodembeheer en afval

2.251.333

837.370

1.413.964

1.563.552

184

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Bij de programmakosten aanvaard beleid is het budget voor LMA bedrijfsafval overschreden met € 12.960. Ten eerste is ons te betalen aandeel in de LMA in 2006 hoger dan het budget en ten tweede valt de compensabele btw lager uit. Bij de inkomsten is gerealiseerde heffing nazorg stortplaatsen ad € 837.370 aanzienlijk hoger dan de raming ad € 515.300. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid gestort afval. De heffing die in 2006 is geïnd heeft betrekking op 2005. In dat jaar is meer afval gestort op de stortplaats dan vooraf is geraamd. Bij het onderdeel bijdrage voormalige stortplaats is een bate van € 321.700 geraamd. De realisatie is nihil. In het najaar van 2006 is de verordening 'nazorg stortplaatsen' geactualiseerd. Hier is de opslag voor de voormalige stortplaatsen met terugwerkende kracht vanaf 2005 op nul gezet. Bij de dotatie aan de voorziening is rekening gehouden met gemaakte loonkosten. Voor het jaar 2006 bedroegen deze kosten € 41.856. Tevens is een correctie gemaakt van € 25.632. Dit bedrag was in 2005 teveel ten laste van de voorziening gebracht.

185

Productgroepnummer en -naam : 5203 Gebiedsgericht milieubeleid Programma


Portefeuillehouder

: Bleker


: Brenkman

Productgroepomschrijving Het gebiedsgericht beleid wordt o.a. concreet inhoud gegeven via het Uitvoeringscontract 2005-2006 (UC 2005-2006) tussen provincie en het Ministerie van LNV. Hierin zijn afspraken gemaakt over opgaves, te realiseren doelen en de bijbehorende middelen. De projecten die hieruit voortvloeien geven uitvoering aan het natuurbeleid, milieu- en waterbeleid, recreatie en toerisme. Een van de opdrachten in het UC is dat uiterlijk 2006 de provincie de milieudoelen concretiseert en gewenste milieukwaliteit van de EHS, vogel- en habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingswetgebieden in beeld heeft gebracht en een zogenaamde nulmeting heeft uitgevoerd. Voor proces- en uitvoeringskosten van dit onderzoek is een bijdrage nodig. De resultaten van het onderzoek worden aangewend om de benodigde milieukwaliteit te realiseren dmv concrete uitvoeringsprojecten. Voor onderzoek en uitvoering van milieuprojecten is € 90.000 benodigd als cofinanciering naast bijdragen van derden en het rijk. Samen met waterschappen en gemeenten werken we aan het terugdringen van afvalwaterlozingen in het buitengebied door de aanleg van hoogwaardige zuiveringssystemen (IBA's) en het saneren van riooloverstorten. Voor de uitwerking en uitvoering van de regeling is in 2006 € 40.000 beschikbaar als cofinanciering naast Kompasmiddelen en eigen bijdrage gemeenten, waterschappen en particulieren.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten De milieudoelen voor genoemde gebieden zijn helder, gewenste milieukwaliteit is in beeld gebracht en projecten voor verbetering milieukwaliteit zijn uitgevoerd. De algemene milieukwaliteit in het buitengebied is verbeterd. Geplande prestatie-indicatoren • aantal aangelegde IBA's en gesaneerde afvalwaterlozingen; •

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • 248 ongezuiverde huishoudelijke afvalwaterlozingen gesaneerd, waarvan 153 aangesloten op de riolering en 95 IBA's geplaatst • De middelen Gebiedsgericht milieubeleid zijn in het jaar 2006 ingezet op een aantal gebiedsgerichte projecten. De projecten worden met uiteenlopende gebiedspartners voorbereid en uitgevoerd. In 2006 zijn de middelen met name ingezet op het herstel van monumentale boerenerven in de regio Oost. Het betreft een doorstart van een vergelijkbaar en goed lopend project in de regio Noord. Een ander project richt zich op koppelingsmogelijkheden tussen het realiseren van de EHS in Westerwolde en de leefbaarheidsaspecten in en rond deze EHS. Daarnaast zijn middelen ingezet voor het ondersteunen van gebiedsprocessen in het kader van het Programma Landelijk Gebied (PMJP).

aantal uitgevoerde milieuprojecten.

Afnemers/klanten • agrariërs, particulieren, terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten

186

Prioriteiten 2006

Concretiseren milieudoelen

€ 90.000

In 2006 doen we een nulmeting naar de milieukwaliteit van EHS, vogel- en habitatrichtlijn, en natuurbeschermingswetgebieden en stellen we de gewenste milieukwaliteit vast. We analyseren op welke wijze we het gat tussen gewenste en huidige kwaliteit kunnen dichten en werken dit uit in maatregelen, instrumenten en consequenties (o.m. kosten, belangen).

Sanering riooloverstorten en afvalwaterlozingen

€ 40.000

We gaan door met de sanering van riooloverstorten en de vermindering van afvalwaterlozingen in het buitengebied. We coördineren de aanleg van IBA-systemen en stellen cofinanciering beschikbaar voor de aanleg.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Concretiseren milieudoelen In het jaar 2006 is in nauw overleg met terreinbeheerders en de betrokken departementen een nulmeting uitgevoerd. Wij hebben daarmee de situatie van de milieuthema's verzuring, vermesting en verdroging in kaart gebracht binnen de Ecologische Hoofstructuur van Groningen. Daarnaast zijn de maatregelen om deze milieuproblemen tegen te gaan voor de komende 7 jaren op een rij gezet. Deze maatregelen zijn vervolgens vertaald naar een kostenplaatje. Deze gegevens zijn benut voor een discussie met het Rijk over de rijksmiddelen voor de ILG-periode 2007-2013. Sanering rioolwateroverstorten en afvalwaterlozingen Mede door de inzet van provinciale co-financieringsmiddelen zijn in het kader van Westerkwartier Schoon, fase 3, 248 ongezuiverde huishoudelijke afvalwaterlozingen gesaneerd. Van deze 248 gesaneerde lozingen zijn 153 percelen aangesloten op de riolering en zijn 95 percelen op IBA's aangesloten. Het project is medio 2006 opgeleverd.

187


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

545.483

703.018

654.441


1.348.946

102.144

200.131

1.348.946

102.144

200.131

Totaal lasten

1.894.429

805.162

854.572

93.862

19.290 57.321

93.862

76.611

1.800.567

728.551

854.572

baten 2006





Product

lasten 2006 703.018

520300 Apparaatskosten 520302 Beleidsontwikkeling gebiedenbeleid: - IBA's

40.000

totaal beleidsontwikkeling gebiedenbeleid 520303 BGM/SGM: - afwikkeling voorgaande jaren - gebiedsgericht milieubeleid - div. projecten cofinanciering Kompas

40.000

-6.425 103.457

-2.337 63.589

-4.088 39.869

97.033

61.252

35.781

520304 Bodem- en grondwaterbescherming: - div. projecten (SGB) cofinanciering Kompas - div. projecten cofinanciering Kompas

5.112

15.360

-10.248

totaal bodem- en grondwaterbescherming

5.112

15.360

-10.248

20.000

805.162

76.611

728.551

854.572

totaal BGM/SGM

totaal

188

125.131 15.000 140.131

20.000

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De lasten van deze productgroep waren € 126.021 lager dan geraamd. De lagere lasten op de kredieten worden deels teniet gedaan door een hogere last op de apparaatskosten (€ 48.577). Er was € 40.000 geraamd voor IBA's, maar dit project is reeds in 2005 afgerond. De lasten van het krediet gebiedsgericht milieubeleid zijn € 85.262 lager dan geraamd. De activiteiten in het kader van het project Karakteristieke boerenerven en het project Provinciaal Meerjaren Programma 2007-2013 zijn verschoven van 2006 naar 2007. Voor deze twee projecten wordt in totaal € 78.141 worden overgeboekt naar 2007. Vanuit de reserve cofinanciering Kompas was in totaal € 35.000 geraamd als bijdrage in projecten. In 2006 is slechts € 5.112 gedeclareerd, terwijl ook nog een bijdrage van € 15.360 is ontvangen van het ministerie van LNV.

189

Productgroepnummer en -naam : 5501 Vergunningverlening/geluid Programma


Portefeuillehouder

: Bleker


: Bloupot

Productgroepomschrijving 1. Vergunningverlening: • het beleidsmatige uitwerken van het landelijke en het provinciale milieubeleid ten aanzien van de doelgroep industrie, chemie en afvalbedrijven; • de bewaking van de luchtkwaliteit en het externe veiligheidsbeleid; • vergunningverlening op grond van: - Wet Milieubeheer voor bedrijven; - Ontgrondingenwet voor zand-/kleiwinningen, dijken en natuurontwikkelingsgebieden; - Grondwaterwet voor grondwateronttrekkingen; - Natuurbeschermingswet voor activiteiten in natuurbeschermingsgebieden; - Ontbrandingstoestemmingen/Toepassingsvergunningen op basis van het Vuurwerkbesluit (Vb). • ontheffingsverlening op grond van de provinciale milieuverordening voor milieubeschermingsgebieden. N.B. Milieutoezicht en handhaving worden verantwoord onder productgroep 5502. Het hoofdproces van vergunningverlening moet voor verscheidene onderwerpen en momenten (extern) ondersteund kunnen worden om tijdig juiste besluiten te kunnen nemen. Dit betreft: • doelgerichte onderzoeken: t.b.v. vestiging van nieuwe bedrijven, knelpunten, andere expertise en gegevensverwerking (o.a. monitoring en veiligheid). De algemene kenmerken zijn spoedeisend en projectmatig/kortdurend; • hulpmiddelen (checklisten, voorschriftenpakketten); • kwaliteitszorg (jaarlijkse audit, klanttevredenheidsonderzoek); • voorbereiden op invoering Omgevingsvergunning, mede in relatie tot de 1-loket gedachte. 2. Geluid: • interne en externe advisering en ondersteuning in relatie tot vergunningverlening (aan andere afdelingen en gemeenten); • interne en externe advisering en ondersteuning (aan andere afdelingen en gemeenten) in relatie tot zonebeheer en ruimtelijke plannen; • ondersteuning bij implementatie en toepassing van de Wet Stad en Milieu; • geluidbeleid/MIG; • geluidsbelastingkaarten en actieplannen EU-richtlijn omgevinglawaai.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten ad 1.: • zekerheid bij bedrijven en burgers over milieuvoorwaarden waaronder bedrijfsvoering plaatsvindt; • beheer van/inzicht in de milieubelasting en verbetering van de chemisch-fysische kwaliteit van milieuthema's, zoals bodembescherming, geluid en veiligheid; • duurzaam ondernemen door onder meer preventie van het gebruik van hulp- en grondstoffen en energie & water door industriële bedrijven (via doelgroepenbeleid (basismetaal en chemie) wordt in de periode 2006- 2010 door middel van Bedrijfsmilieuplannen (BMP's) een verdere invulling gegeven aan het begrip Duurzaam Ondernemen); • uiteindelijk vermindering van de schadelijke gevolgen van milieuverontreiniging op mensen ecosystemen tot acceptabele niveaus; • luchtkwaliteit verbeteren door opleggen van voorschriften ter beheersing van de emissie van

190

•

luchtverontreinigende stoffen in Wm-vergunningen, verminderen uitstoot van luchtverontreinigende stoffen; permanente aandacht voor kwaliteitszorg in het vergunningverleningproces.

ad 2.: • behandelen van het aspect geluid bij milieuvergunningen waarvoor de provincie bevoegd gezag is (beoordelen aanvraag, toetsen, opstellen vergunningeisen); • geluidadviezen inzake ruimtelijke ontwikkelingen, verkeer, ISV en ontwikkelingen in het kader van de interim-wet Stad en Milieu; • adequate bescherming van burgers tegen geluid en verbetering van de leefomgevingkwaliteit met in acht name van de hoofddoelstelling van het Provinciaal omgevingsplan (Duurzame ontwikkeling) • geborgde kwaliteit van de besluitvorming over ontwikkelingen op en rond gezoneerde industrieterreinen. Nieuwe wettelijke instrumenten zoals Stad en Milieu, SMB (Strategische milieubeoordeling), ISV-2 en MILO (Milieukwaliteit in de leefomgeving) geven invulling aan de duurzame ontwikkeling van het omgevingsbeleid. Geplande prestatie-indicatoren


ad 1.: • indicatie van te verlenen vergunningen: - Wet Milieubeheer 63 - Ontgrondingenwet 20 - Grondwaterwet 10 - meldingen en overige instrumenten 45 - ontheffingen PMV 2 - ontbrandingstoestemmingen/ toepassingsvergun.(Vb) 30 - NB-besluiten P.M. • indicatoren over procesverloop (kwaliteit, tijdigheid) van milieujaarverslagen (mjv's) en bedrijfsmilieuplannen (bmp's) (doel: tijdigheid = 100%);

ad.1: • realisatie verleende vergunningen: - Wet milieubeheer 44 - Ontgrondingenwet 16 - Grondwaterwet 14 - meldingen en ov.instr. 47 - ontheffingen PMV 0 - ontbrandingstoestemmingen/ meldingen (Vb) 11/21 - NB- besluiten P.M. • de groep bedrijven (totaal 39) die in 2006 een milieujaarverslag over het jaar 2005 moesten leveren is in drie deelgroepen te verdelen, te weten de wettelijke verplichte bedrijven (24 stuks), die op basis van een convenant zichzelf hebben verplicht (8 stuks)) en die op basis van de vergunning de verplichting hebben gekregen (7 stuks). De verslagen moesten worden ingediend voor 1 april 2006 en moesten worden beoordeeld voor 1 juni 2006. Alle verslagen zijn beoordeeld en geen enkele is afgekeurd:score 100%. Van de vier sectoren die bmp's maken te weten Basismetaal-, Zuivel-, Papieren Karton- en de Chemische industrie moesten alleen de Basismetaalindustrie en de Chemische industrie in 2006 een bmp-4 leveren. Van de 7 potentiële bmp-4's zijn er 5 beoordeeld en 1 ontwerp beoordeeld; • project monitoring van emissies naar lucht wordt samen met Duitse partners uitgevoerd; is aanbesteed. In 2006 in het kader van de verlichting uit het besluit Luchtkwaliteit 2005 gerapporteerd over het jaar 2005;

•

monitoren van emissies naar de lucht door middel van het volgen van de emissies en inzicht geven in de luchtkwaliteit van de provincie door middel van periodieke rapportages in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit (jaarlijkse rapportage aan VROM);

•

klanttevredenheidsscore door middel van klanttevredenheidsonderzoek (doel: 80%);

•

191

in 2006 hebben we diverse projectevaluaties uitgevoerd. Uit deze evaluaties blijkt dat onze klanten erg

tevreden zijn over de dienstverlening van het vergunningverleningproces; •

actueel houden van de vergunningen d.m.v. uitvoeren van actualiseringtoetsen eens per 5 jaar en zo nodig de vergunningen op basis hiervan aanpassen (doel: 100%);

•

•

verlenen Wm-vergunningen binnen wettelijke termijn van 6 maanden (Doorlooptijd: doel = 100%).

•

ad 2.: • maken van een geluidbelastingkaart van provinciale wegen met meer dan 6 miljoen; voertuigbewegingen per jaar (e.e.a. conform EU–richtlijn omgevingslawaai);

•

aandeel geluidzones dat actueel en goed wordt beheerd in samenspraak met gemeenten (doel: 100%).

in 2006 hebben wij 11 actualiseringtoetsen uitgevoerd. Hiermee zijn alle vergunningen op dit moment actueel en voldoen ze aan de bestaande weten regelgeving; van de 44 verleende Wmvergunningen in 2006 zijn er 39 binnen de wettelijke termijn van 6 maanden verleend. Dit is 89 %.

ad. 2: • de geluidmodellen van 16 km provinciale wegen zijn nagenoeg gereed. Per 1 januari 2007 hebben GS van Groningen de N46 van Rijkswaterstaat overgenomen, een gedeelte hiervan heeft een wegvakbelasting van meer dan 6 miljoen voertuigen/jaar. Hier moeten aanvullend nog modellen worden gemaakt; • de zonebeheerders in de provincie Groningen zijn in 2006 2 maal bijeen geweest om de stand van zaken, voortgang en knelpunten rond het zonebeheer te bespreken.

Afnemers/klanten • bedrijven, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, overige overheden, adviesbureaus en interne afdelingen

192

Prioriteiten 2006

Besluit Luchtkwaliteit De luchtkwaliteitdoelstellingen uit het Besluit luchtkwaliteit dienen de gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu te voorkomen en te verminderen (zie verder productgroep 5003 - Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling - prioriteit 2006: Integratie van Milieubeleid - onderdeel Gezondheid en Milieu). Daarnaast zijn er, naast de bovengenoemde componenten, voor een vrij groot aantal stoffen in het milieubeleid luchtkwaliteitdoelstellingen geformuleerd. Deze kwaliteitsdoelstellingen (die dus geen wettelijk status hebben) kunnen zowel gericht zijn op voorkomen van gezondheidseffecten voor de mens als ter bescherming van de ecologische milieukwaliteit. Wij leveren een bijdrage aan de uitvoering van het besluit luchtkwaliteit door middel van het toetsen van milieuvergunningen en bestemmingsplannen aan de luchtkwaliteitseisen. Door middel van het opleggen van voorschriften ter vermindering van de emissie van luchtverontreinigende stoffen in milieuvergunningen moet de uitstoot van deze stoffen afnemen, en daarmee moet ook de kwaliteit van de lucht verbeteren. Door middel van monitoring van emissies naar de lucht van de bedrijven waar wij bevoegd gezag voor zijn, willen we de emissie blijven volgen. Daarnaast zal door middel van periodieke rapportages in het kader van het Besluit luchtkwaliteit inzicht gegeven worden in de luchtkwaliteit in de provincie.

EU–richtlijn Omgevingslawaai De richtlijn heeft tot doel te strijden tegen omgevingslawaai waaraan mensen in bebouwde gebieden, in openbare parken en andere stille gebieden in agglomeraties, in stille gebieden op het platteland, nabij scholen, ziekenhuizen en andere voor lawaai gevoelige gebouwen en gebieden worden blootgesteld. Zij is niet van toepassing op lawaai dat door de eraan blootgestelde persoon zelf wordt veroorzaakt, lawaai van huishoudelijke activiteiten, door buren veroorzaakt lawaai, lawaai op de arbeidsplaats, lawaai binnen vervoermiddelen en lawaai door militaire activiteiten in militaire terreinen. Onze taak In het kader van de EU–richtlijn moeten wij strategische geluidsbelastingkaarten en een actieplan maken van de wegen waar volgend jaar meer dan 6 miljoen voertuigbewegingen plaatsvinden. Plandrempel De eerste stap is het bepalen van de wegen die in 2006 aan het criterium zullen voldoen. Vervolgens gaat het ministerie deze lijst doorzenden naar de EU–commissie. De lijst wordt eveneens gepubliceerd in de staatscourant. Strategische geluidbelastingkaarten Een strategische geluidsbelastingkaart is bedoeld voor de algemene evaluatie van de geluidsbelastingsituatie in een bepaald gebied ten gevolge van verschillende lawaaibronnen of voor de algemene prognoses voor dat gebied. Informatie voor de burger De lidstaten dragen er zorg voor dat het publiek wordt geraadpleegd over voorstellen voor actieplannen en dat de resultaten van die inspraak in aanmerking worden genomen alvorens de actieplannen worden goedgekeurd.

193

Activiteiten Geplande activiteiten: • verlenen Wm- vergunningen, ontgrondingenvergunningen, vergunningen i.h.k.v. de Grondwaterwet en Ontbrandingstoestemmingen/Toepassingsvergunningen op basis van het Vuurwerkbesluit; • interne en externe advisering en ondersteuning aan overige afdelingen en instanties; • toetsen van Wm- vergunningen aan luchtkwaliteitseisen; • monitoring emissies naar de lucht en het volgen van deze emissies; • periodieke rapportages in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit; • bijeenkomsten organiseren en overleggen voeren in het kader van het vergunningverleningproces; • uitvoering van geluidbeleid/MIG.

Toelichting/ontwikkelingen Met betrekking tot het vergunningenbeleid blijven we zorgen voor adequate vergunningverlening die toegespitst wordt op de door de burgers van deze provincie gewenste leefomgeving. Daarnaast zetten we in op een betere communicatie over onder meer de luchtkwaliteit, geluid(sbelasting) voor de omgeving en Veiligheid en de samenwerking met anderen via de één- loket gedachte/functie onder meer in relatie tot de ontwikkeling van de VROM- vergunning.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Besluit Luchtkwaliteit Bij het verlenen van milieuvergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met wettelijke en beleidsmatige luchtkwaliteitsnormen. Samen met een aantal Duitse partners is een project gestart om de emissie van luchtverontreinigende stoffen in het gebied van de partners te monitoren. Dit project zal uiterlijk medio 2008 afgerond zijn. In 2006 is gerapporteerd over de luchtkwaliteit in de provincie over het jaar 2005. EU- richtlijn Omgevingslawaai Projectplan voor het traject is gemaakt en afgestemd met het MT de verkeersafdelingen en de afdeling communicatie en kabinet. Uitgevoerde activiteiten • in 2006 hebben we, zoals hiervoor reeds aangegeven, 44 Wm- vergunningen, 16 ontgrondingenvergunningen, 14 vergunningen i.k.v. Grondwaterwet en 11 ontbrandingstoestemmingen en 21 meldingen op basis van het Vuurwerkbesluit verleend; • we hebben de gemeente Delfzijl ondersteuning geboden bij diverse vergunningverleningprocedures in het kader van de Wet milieubeheer. Daarnaast hebben we diverse interne afdelingen geadviseerd en ondersteund, met name wanneer het gaat om aspecten als geluid, veiligheid en luchtkwaliteit. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 ondersteunen we diverse gemeenten en instanties met betrekking tot het (te voeren) veiligheidsbeleid; • alle Wm- vergunningen worden getoetst aan de geldende weten regelgeving m.b.t. luchtkwaliteit, zoals bijvoorbeeld het hierboven genoemde Besluit Luchtkwaliteit; • Project monitoring luchtkwaliteit gestart; • in 2006 is gerapporteerd over de luchtkwaliteit in de provincie Groningen over het jaar 2005; • in 2006 hebben we een aantal themamiddagen en informatieavonden georganiseerd en hebben we gedurende de diverse vergunningverleningprocedures overleg gevoerd met onder andere gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en milieu- organisaties. Op deze manier heeft de coördinatie van Wm en Wvo- vergunningen goed plaatsgevonden en zijn procedures effectiever uitgevoerd; • ten behoeve van de nieuwe wet geluidhinder is een notitie opgesteld ten aanzien van de nieuwe verdelingen van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende afdelingen en overheidslagen. Medio 2006 is het budget in het kader MIG overgedragen aan de afdeling ICT.

194

•

•

Zij zijn momenteel budgetbewaker voor dit krediet; vergunningaanvragen c.q. meldingen zijn door de geluidspecialisten beoordeeld op akoestische aspecten. In de vergunning zijn een beoordeling van akoestische beoordeling en doel- c.q. middelvoorschriften voor geluid (en in sommige gevallen trillingen) opgenomen. Bij bedrijven op gezoneerde industrieterreinen is e.e.a. afgestemd op het beheer van de zone. er zijn adviezen gegeven bij/beoordelingen gegeven bij: -ruimtelijke plannen (21), milieu- effectrapportages c.q. (10, waaronder die voor de N361, de N33 en het tracé Winsum- Mensingeweer), ISV- subsidies (2 aanvullingen), verzoeken om hogere waarden (20) de totstandkoming van het POP3 en er periodiek overleg met gemeenten met gezoneerde industrieterreinen (werkgroep zonebeheer). In 2006 zijn er geen initiatieven van gemeenten in het kader van de interim–wet Stad en milieu beoordeeld.

Verder heeft een van de geluidspecialisten zitting in de IPO- werkgroep geluid. In deze werkgroep worden enerzijds praktijkervaringen ingebracht bij ontwikkelingen van wetten en rijksbeleid, anderzijds worden toekomstige ontwikkelingen hierbij vroegtijdig bekend. In 2006 hebben we in totaal 96 aanvragen in het kader van de Wet milieubeheer binnengekregen en hebben we 44 Wm- vergunningen verleend. Hieronder wordt ingegaan op een aantal in het oog springende/opvallende procedures: Aldel: In de eerste helft van 2005 is projectmatig vooroverleg gevoerd met Aldel over de aanvraag voor een nieuwe revisievergunning Wet milieubeheer (WM). De aanvraag was nodig voor een verhoging van het productieniveau met 7.000 ton naar 120.000 ton aluminium per jaar. Op 3 juni 2005 is de aanvraag ontvangen en de vergunning is verleend op 27 september 2005. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). De vergunning is om formele reden vernietigd door de RvS. In de Wm- vergunning van 27 september 2005 is Aldel opgedragen een technische en economische haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden om de emissie van zwaveldioxide (SO2) met de ovengassen te verminderen door de installatie van een ontzwavelingsinstallatie. Het ontzwavelingsonderzoek is door Aldel en haar adviseurs in 2006 uitgevoerd en het concept eindrapport is besproken. Het definitieve rapport zal voorjaar 2007, in aansluiting op bestuurlijk overleg, worden ingediend. Op 20 december 2006 is de vergunningsituatie bij Aldel met het bedrijf besproken. Gebleken is dat de vigerende vergunning uit 1997 voor 113.000 ton aluminium niet toereikend is voor de productie in 2007. Inmiddels is vooroverleg gestart om te komen tot een nieuwe, geactualiseerde aanvraag en een nieuwe Wm-revisievergunning medio 2007. KBM Master Alloys BV: Aan KBM Master Alloys BV te Delfzijl is in 2006 een revisievergunning verleend. De reden voor de revisieprocedure was het willen realiseren van een wasplaats en het vergunningtechnisch vastleggen van diverse veranderingen die zijn gevolgd uit bedrijfsmilieu- en energiebesparingplannen. In onderhavig geval was geen sprake van een afdwingbare revisieprocedure. Door wisselende prioriteitstelling van bedrijfszijde heeft het traject om te komen tot een ontvankelijke aanvraag dan ook geruime tijd in beslag heeft genomen. Nadat de aanvraag is ingediend en het ontwerp ter inzage lag zijn zienswijzen binnengekomen van de Milieufederatie. Ten aanzien van deze zienswijzen heeft telefonische toelichting op ingebrachte punten plaatsgevonden aan de Milieufederatie waarna dit, echter zonder wijziging van vergunningvoorschriften, is verwoord in de definitieve beschikking. Er is vervolgens geen beroep ingesteld op de vergunning en de vergunning is definitief van kracht geworden. BIOX: De Wm-vergunning is op 14 februari 2006 verleend en per 4 april 2006 van kracht geworden. Ook de bouwvergunning van de gemeente Delfzijl is in 2006 van kracht geworden. Er is door partijen (MOB en de Waddenvereniging) beroep aangetekend. Door dit beroep heeft BIOX besloten nog geen gebruik te maken van de van kracht zijnde vergunning(en). De beroepszaak heeft op 30 november 2006 gediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot op heden is er nog geen uitspraak gedaan. Deze uitspraak wordt wel op korte termijn (jan./febr. 2007) verwacht met een positieve uitkomst voor het bedrijf. Dus de inzet van MV in 2006 was gekoppeld aan het verwerken van de inspraak op het ontwerpbesluit, het opstellen en ter inzage leggen van het definitieve besluit, het indienen van een verweerschrift naar aanleiding van het beroepschrift, het reageren op het StAB-advies richting de RvS, het opstellen van een nadere memorie ten behoeve van de zitting bij de RvS en het voorbereiden van de zitting inclusief

195

pleitnota in afstemming met het medebevoegd gezag RWS/NN en de aanvrager en haar advocaten. Indien mocht blijken dat de uitspraak van de RvS leidt tot vernietiging dan wel een grotendeelse vernietiging van ons besluit uit februari 2006, dan zal BIOX opnieuw met een enigzins gewijzigde aanvraag komen die ten spoedigste zal moeten leiden tot een nieuw besluit. BIOX wil de elektriciteitsopwekkende motoren draaiend op palmolie-stearine realiseren naast en ten behoeve van Aldel te Delfzijl. Evelop: In 2006 hebben een tweetal procedures voor Evelop deels parallel naast elkaar gelopen, waarbij de laatste procedure nog niet helemaal is afgerond(afronding jan. '07). Evelop wil met een tweetal Bio-energiecentrales (BEC's) waarin biomassa wordt verbrand, elektriciteit opwekken voor Aldel en mogelijk anderen. Fase 1 bestaat uit het oprichten van een BEC waarin alleen schone biomassa wordt verbrand. Op 27 juni 2006 is de oprichtingsvergunning voor deze installatie onherroepelijk geworden (wel met inspraak maar zonder beroep). Tevens heeft Evelop voor deze installatie een bouwvergunning verkregen. Fase 2 omvat het wijzigen van het gebruik van BEC-1 en het oprichten van een tweede BEC, zodat in beide BEC's naast schone biomassa ook verontreinigde biomassa kan worden verbrand (als afval dus). Hiervoor is een Milieueffectrapportage vereist. Op 12 mei 2006 heeft Evelop opnieuw een aanvraag plus een MER ingediend. Pas op 2 oktober 2006 hebben we het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. mogen ontvangen. Hierna is het ontwerpbesluit opgesteld en ter inzage gelegd. Tot en met 11 december 2006 heeft het ontwerpbesluit Wm ter inzage gelegen. Er is slechts beperkte inspraak vanuit Duitsland binnengekomen. Inmiddels is het definitieve besluit opgesteld en de vergunning zal in januari 2007 worden verleend en ter inzage worden gelegd. Een beroep wordt niet verwacht. Ten behoeve van deze procedures is er veelvuldig overleg geweest met mogelijke insprekers (MOB en milieubeweging), met de Commissie voor de m.e.r., met het medebevoegd gezag RWS/NN en haar adviseurs en niet in de laatste plaats met LNV directie Noord over de Natuurbeschermingswet en een mogelijke vergunningplicht in het kader van die wet. Bedrijfseconomische redenen hebben Evelop ertoe gebracht nog geen gebruik te maken van de oprichtingsvergunning. Evelop heeft de vergunning voor fase 2 nodig om een bedrijfseconomisch rendabele oprichting te kunnen starten. Hetgeen wordt voorzien te zullen starten medio 2007. Methanor: Per 1 juli 2006 is ook de tweede methanolproductie-installatie van Methanor gestopt; de eerste was al in najaar 2005 gestopt. In het voorjaar 2006 hebben we met een drietal consortia veelvuldig overleg gevoerd over de overnamemogelijkheden en de doorstartmogelijkheden van Methanor in relatie tot de vergunningsituatie. Het ging hierbij om verschillende projecten van doorstart met methanolproductie dan wel het maken van methanol uit afvalstoffen via de synthesegas- route. Uiteindelijk is in de zomer van 2006 duidelijk geworden dat een doorstart van Methanor kan plaatsvinden met aardgas als grondstof waarna in 2007 en 2008 in twee fasen aardgas als grondstof grotendeels zal worden vervangen door glycerol als grondstof; een bijproduct uit de biodieselbereiding. De formele overdracht heeft op 2 november 2006 plaatsgevonden en Methanor produceert sinds 12 november 2006 onder de naam Bio Methanol Chemie Nederland (BMCN) weer methanol. Aangezien zowel de Wm- vergunning als de Wvovergunning op 15 februari 2006 zijn vernietigd in de uitspraak van de Raad van State is er sinds eind augustus 2006 uitvoerig overleg geweest over de vergunningsituatie bij doorstart. Hetgeen er toe heeft geleid dat er met spoed een nieuwe Wvo vergunning door RWS moet worden verleend op een inmiddels op 9 november 2006 ingediende aanvraag. RWS gedoogt de lozing die verband houdt met de doorstart nu er een ontvankelijke aanvraag in procedure is genomen. De doorstart op aardgas kan op basis van de huidige oude Wm- vergunning plaatsvinden, maar zo spoedig mogelijk moet er worden gestart met het opstellen van een nieuwe Wm- en Wvo- aanvraag voor de nieuwe situatie met glycerol als grondstof. Hiertoe zijn in december 2006 afspraken gemaakt die moeten voorzien in nieuwe vergunningen medio 2007. Jager: Eind 2005 is de procedure opgestart voor een nieuwe revisievergunning voor bouwen sloopbedrijf Jager Midwolde. In januari is er een bewoners avond georganiseerd om de omwonende te informeren over de vergunningprocedure. Na de termijn van de ter inzage legging van het ontwerpvergunning zijn er zeer veel zienswijzen ingediend door omwonenden. Deze zijn allen verwerkt in de definitieve beschikking. Op de definitieve beschikking is door verschillende partijen bij de Raad van State beroep ingesteld. Nu is het wachten wanneer de beroepszaak zal gaan dienen. Naar aanleiding van de definitieve beschikking is er een verzoek voor voorlopige voorziening gevraagd

196

bij de Raad van State. De Wm- vergunning is niet geschorst maar als voorlopige voorziening is bepaald dat de termijn voor het treffen van maatregelen wordt teruggebracht. BKB, Wast tot Energy Delfzijl: Het betreft een initiatief om een afvalverbrandingsinstallatie te realiseren op het industrieterrein van Oosterhorn in Delfzijl. Begin 2006 heeft het Duitse BKB (een 100% dochter van energiereus Eon) definitief gekozen voor Delfzijl. Hierdoor ontstaat er - naast Evelop en Biox - een energiecentrale die stoom kan leveren aan de energie-intensieve bedrijven in Delfzijl, onafhankelijk van de wereldmarktprijs van olie. In het 4e kwartaal van 2006 is de milieueffectrapportage afgerond en begin 2007 is de vergunningverlening voorzien, zodat met de bouw kan worden gestart die in 2009 wordt afgerond. Theo Pouw secundaire bouwstoffen BV: Medio 2005 is er een milieuvergunning verleend aan Theo Pouw voor de realisatie van een bedrijf voor primaire en secundaire bouwstoffen in de Eemshaven. Pouw is een grote speler op de bouwstoffenmarkt en inmiddels volop actief in de Eemshaven. Tegen de vergunningverlening is indertijd beroep aangetekend door een 3-tal concurrenten. vooruitlopend op de uitspraak, is de provincie aansprakelijk gesteld voor enige schade die de concurrenten leiden door het initiatief. Dit is een schoonvoorbeeld van de toenemende juridisering van de maatschappij. Op 31 mei 2006 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en is het beroep volledig ongegrond verklaart. Verder is in 2006 een gestart met de procedure om de realisatie van een thermische reiniginstallatie voor minerale afvalstoffen mogelijk te maken. Eind 2006 is de milieueffectrapportage afgerond, zodat begin 2007 vergunning kan worden verleend. Kollo Sic (voorheen ESD): In 2005 is het besluit tot actualisering van de vergunning van Kollo SiC afgerond. Hierdoor werd Kollo verplicht een groot aantal onderzoek uit te voeren naar de geurproblematiek en zijn de best beschikbare technieken voorgeschreven. Na afronding van de onderzoeken zullen de technische en economische haalbare geurmaatregelen voorgeschreven. Ondanks overleg met de milieubeweging, is er toch beroep aangetekend. Op 1 februari 2006 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan, waarbij allen beroepsgronden zijn afgewezen. Hierdoor kon het reeds ingezet onderzoektraject worden voortgezet. Baggerdepots: Voor een aantal baggerdepots in de provincie Groningen is de provincie zowel vergunninghouder, toezichthouder en vergunningverlener. Het gaat om de volgende depots: - Driebond; - Winschoterzijl; - Zuidwending. De benadering en behandeling van deze vergunninghouders is niet anders dan andere vergunninghouders. Indien er termijnen worden overschreden geldt ook voor provinciale inrichtingen dat er een handhavingtraject wordt gestart. Scheepswerven: Na enkele moeilijke jaren voor de scheepswerven lijkt het beter te gaan. We hebben daardoor in 2006 met diverse scheepswerven gesprekken gevoerd over veranderings- of uitbreidingsvergunningen omdat ze het bedrijf willen veranderen of uitbreiden. De verwachting is dat dit zal resulteren in nieuwe Wmvergunningen in 2007. Eemshavenprojecten: In het Eemshavengebied lopen momenteel een aantal grote projecten waaronder NUON, RWE en de procedure voor de aanleg van een LNG terminal in de Eemshaven aangevraagd door Essent & ConocoPhillips uit Houston. In 2006 zijn voor alle drie projecten de startnotitie voor het MER, het MER plus de aanvragen Wm/Wvo ingediend en deze stukken hebben ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Eemsmond en bij onze Mediatheek. In 2007 zullen de projecten worden afgerond en vervolgens zal begonnen worden met de bouw. De bedrijven zullen in 2010-2011 in werking zijn.

197


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

2.891.212

4.043.193

3.696.108

103.427

1.015.027

227.876 20.000

103.427

1.015.027

247.876

2.994.639

5.058.220

3.943.984


279.135 76.604 6.901

199.511 977.496 1.160

54.100 64.600 15.900

Totaal baten

362.640

1.178.167

134.600

2.631.999

3.880.052

3.809.384

baten 2006



7.148

7.148

9.021

7.148

7.148

9.021

Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten



Product


lasten 2006 4.043.193

550102 Beleidsontwikkeling en vergunningverlening: - regiospectief milieubeleid totaal beleidsontw. en vergunningverl. 550104 Coördinatie vergunningverlening: - energie in de milieuvergunning

36.957

totaal coördinatie vergunningverlening

36.957

550105 Vergunningen: - bijdrage advertentiekosten grondwaterwet - bijdrage advertentiekosten ontgrondingen - inkomsten energie in de milieuvergunning - leges grondwaterwet - leges ontgrondingen - aanschaf ontgrondingen - advertentiekosten ontgrondingen - uitvoeringskosten milieu - procesondersteuning vergunningverlening - uitvoeringskosten geluidssanering - EU-richtlijn omgevingslawaai - uitvoeringsprogramma externe veiligheid totaal vergunningen

1.160 85.996 107.151 92.360 99 1.878 26.806 124.020 320.459 3.903 530.714

2.697 320.459 9.630 530.714

1.007.879

1.150.167

198

-1.160 -85.996 -107.151 -92.360 99 1.878 26.806 121.323

-5.400 -10.500 -64.600 -39.200 -14.900 175 4.365 59.844 130.000

-5.727

-142.289

59.784

550106 Externe veiligheid: - voorbereiding externe veiligheid - externe veiligheid 2006-2010

28.000

totaal externe veiligheid

28.000

-28.000

-12.486

1.178.167

3.880.052

3.789.384

-28.000 -12.486

totaal vergunningverlening

5.058.220

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De programmakosten aanvaard beleid worden met € 787.151 overschreden. Deze overschrijding wordt met name gerealiseerd door de niet geraamde uitgaven bij de Uitvoeringskosten geluidssanering ad € 320.459 en Uitvoeringsprogramma externe veiligheid ad € 530.714. Voor de beide uitgaven geldt dat deze geheel worden bekostigd uit niet geraamde rijksbijdragen. Het krediet Regiospecifiek milieubeleid is onderschreden met € 1.873. Het budget is grotendeels besteed aan een onderzoek naar de koelwaterlozingsruimte in de Eemshaven. Het krediet voor Energie in de milieuvergunning (€ 36.957) is niet aangewend. Dit budget wordt gevoed door rijksmiddelen en deze zijn geheel gebruikt voor de apparaatskosten (zie verderop). Van de geraamde bijdrage voor advertentiekosten grondwaterwet (€ 5.400) is niets gerealiseerd. Er is bij de vergunningverlening hiervoor geen vergoeding in rekening gebracht. Van de geraamde bijdrage voor advertentiekosten ontgrondingen (€ 10.500) is € 1.160 gerealiseerd. Meer bijdragen zijn niet in rekening gebracht. Van het Ministerie van VROM is voor de Energie in de milieuvergunningen € 85.996 ontvangen, hetgeen € 21.396 meer is dan geraamd. De gehele ontvangst is benut voor de apparaatskosten. De legesopbrengsten voor de grondwaterwet en de ontgrondingen overtreffen de ramingen met respectievelijk € 67.951 en € 77.460. De inkomsten zijn vraagafhankelijk. De advertentiekosten ontgrondingen zijn € 2.478 lager dan geraamd. Niet alle advertenties voor ontgrondingenprocedures worden standaars uit dit budget betaald. In voorkomend geval wordt hiervoor het krediet Uitvoeringskosten milieu gebruikt. De Uitvoeringskosten milieu zijn met € 33.038 onderschreden. Er zijn in 2006 meerdere informatieavonden gehouden, waarbij omwonenden van de Eemshaven zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen in dat gebied. De hieraan verbonden kosten voor huur van een locatie, diners en lunches worden onder andere uit dit budget bekostigd. Ook advertentiekosten voor de Wet milieubeheer komen ten laste van het krediet Uitvoeringskosten milieu. Bij de EU-richtlijn omgevingslawaai is een bate van € 5.727 gerealiseerd. Dit bedrag dient ter dekking van voor dit onderwerp gewerkte uren. Bij het onderdeel Externe veiligheid is een niet geraamd bedrag van € 28.000 gerealiseerd. Dit ter dekking van apparaatskosten. Voor Externe veiligheid 2006-2010 is een bate geraamd € 12.486. Voor de realisatie wordt verwezen naar productgroep 2001 Openbare orde en veiligheid.

199

Productgroepnummer en -naam : 5502 Toezicht en handhaving Programma


Portefeuillehouder

: Alders/Musschenga/Bleker


: Van Schreven

Productgroepomschrijving Toezicht en handhaving milieuwetgeving en ontgrondingen (grijze toezicht3) De ruim 272 bedrijven (peildatum 17-05-05) die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen worden op basis van het handhavingprogramma 2004-2006 en het handhavingsuitvoeringprogramma gecontroleerd op naleving van de aan hen verstrekte vergunning. Naast toezichtbezoeken, gebeurt dat door middel van administratief toezicht, door het verrichten van metingen (op verzoek en tegen betaling ook voor gemeenten), op basis van beoordeling van milieujaarverslagen, door het uitvoeren van transportcontroles, milieuvluchten e.d. Per bedrijf is een bezoekfrequentie en urenraming vastgesteld. De milieuklachtentelefoon wordt niet alleen benut voor het in ontvangst nemen van klachten, maar de klachten worden ook benut voor het opsporen van illegale activiteiten en voor het opstellen van het handhavingprogramma. Er is een consignatiedienst beschikbaar voor (dreigende) ernstige milieuongevallen en voor advisering tijdens (dreigende) rampen of ernstige ongevallen. Toezicht en handhaving bodemsanering (grijze toezicht¹) Uitgangspunt voor het toezicht op de bodemsanering is dat 100% van de saneringslocaties wordt bezocht, terwijl minimaal 10% van de gestarte saneringen steekproefsgewijs worden gecontroleerd door middel van monsterneming voordat de bouwput wordt gedicht. Toezicht en handhaving grondwaterwet (blauwe toezicht¹) In het kader van de Grondwaterwet zijn er ruim 168 (peildatum 17-05-05) vergunningen registratieplichtige bedrijven. In het provinciale grondwaterregister worden alle gegevens opgeslagen. Toezicht en handhaving WHVBZ (blauwe toezicht¹) Voor het toezicht op zwemgelegenheden en badzones wordt uitgegaan van minimaal 1 bezoek per jaar. Wij hebben in onze provincie 126 zwemgelegenheden (peildatum 17-05-05). Daarnaast wordt jaarlijks de zgn. zwemwaterfolder uitgegeven en wordt de kwaliteit van het zwemwater onderzocht. Wij hebben in de zomerperiode een zwemwatertelefoon waar wij actuele informatie verstrekken over de zwemwaterkwaliteit. Toezicht en handhaving groene wetten (groene toezicht¹) De groene wetgeving is een verzamelnaam van wetten uit het milieubeschermingsrecht, die er toe strekken de natuurwaarden in stand te houden c.q. te reguleren. Het gaat hierbij om de flora en faunawet en de boswet. Het toezicht op deze wetten vindt in nauw overleg plaats met het Openbaar Ministerie omdat de provinciale milieu inspecteur groene wetten als enig toezichthouder buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is. Professionalisering van de handhaving en samenwerking (regierol) Waarschijnlijk wordt in 2005 de Wet milieubeheer gewijzigd. Daarbij wordt een wettelijke regeling van kwaliteitseisen geïntroduceerd waaraan handhavinginstanties op milieugebied moeten voldoen. Gedeputeerde Staten beschikken daarmee over een aanwijzingsbevoegdheid die er toe moet leiden dat alle handhavinginstanties aan de kwaliteitscriteria voldoen. De bedoeling hiervan is dat de doelmatigheid van de milieuhandhaving gewaarborgd is. Voor het invullen van deze nieuwe bevoegdheid wordt toezicht uitgeoefend op de gemeenten, waterschappen en de provincie. Daarbij worden van deze instanties 3

Personele capaciteit (basisniveau 2004) Toezicht en Handhaving: − Grijze toezicht 15,62 fte (incl. vuurwerk, BRZO, bodemsanering, consignatiedienst en meetdienst); − Groene toezicht 1 fte; − Blauwe toezicht 3 fte; − Juridische ondersteuning toezicht 2 fte; − Beleidsmedewerkers toezicht 1,58 fte; Deze capaciteit vormt de basis en wordt jaarlijks in het Handhavingsuitvoeringprogramma nader gespecificeerd en onderverdeeld.

200

minimaal het jaarverslag van 2005 en het uitvoeringsplan van 2006 beoordeeld. Daarnaast worden dossieronderzoeken uitgevoerd. Naast deze toetsende activiteiten worden, in samenwerking met de Groningse instanties, ook stimulerende activiteiten uitgevoerd gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit en de uniformiteit van de handhaving in de provincie. Het hoofdproces van toezicht en handhaving moet worden ondersteund. Dit betreft: • een goed functionerend registratiesysteem voor vergunningverlening en toezicht. Op dit moment worden de onderzoeken naar het functioneren van het bestaande registratiesysteem en naar het inzetten geautomatiseerde systemen in de handhaving (mobiel handhaven) afgerond. • kwaliteitszorg; • voorbereidingen op consequentie van invoering VROM-vergunning voor toezicht en handhaving.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • een goed naleefgedrag (80%-90% per categorie of beleidsveld per 31-12- 2006) door bedrijven en burgers ten gunste van een beter leefmilieu. Door gecoördineerde uitvoering van toezicht en handhaving van genoemde regels op adequaat niveau in goede onderlinge samenwerking met inzet van passende bestuursrechtelijke acties en overige beleidsinstrumenten; • door de regierol verbetert de handhaving in de gehele provincie met als effect een beter bescherming van natuur, milieu en volksgezondheid. Door het bevorderen van een consequente en uniforme handhaving wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van de geloofwaardigheid van de overheid. Geplande prestatie-indicatoren • In het vastgestelde handhavingsuitvoeringsprogramma zijn per kleurspoor (grijze, blauwe en groene toezicht) en per categorie bedrijven en beleidsvelden doelstellingen en prestatie-indicatoren opgenomen. Bij bijvoorbeeld (handhavingsuitvoeringsprogramma 2005) de bedrijven die onder de categorie gevaarlijk afval vallen is als doelstelling dat in 2005 een overall naleving van de vergunningen dient te zijn van 90% ten aanzien van de prioriteiten in de toezichtplannen. Als prestatie-indicator is in het uitvoeringprogramma opgenomen dat de naleving wordt vastgesteld op basis van het aantal afgegeven bestuursrechtelijke acties en bestuurlijke waarschuwingen;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • Wij hebben ons toezicht uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma 2004-2006 en het HUP. In 2006 hebben wij onze werkprocessen aangescherpt. De doelstellingen voor de diverse beleidsvelden zijn op basis van de prestatie-indicatoren niet alle (geheel) gehaald, dat houdt verband met de keus voor het in 2006 ingezette verbetertraject waar extra inzet voor is gepleegd. In 2006 hebben wij onze werkprocessen aangescherpt.

•

•

het aantal uitgevoerde toezichtsbezoeken in een bepaald jaar afgezet tegen de geplande toezichtsfrequentie;

201

Voor alle bedrijven met een hoog milieuhygiënisch risico is de bezoekfrequentie voor 87% gehaald. Het overall percentage ligt

net onder de 80% gezien de inspanning die is verricht voor de verbeterslag van onze werkprocessen.Het onderstaande schema geeft de realisatie weer van onze geplande bezoeken grijs toezicht. Plan Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Geen prio Overall

•

• •

Het naleefgedrag is gebaseerd op het aantal bestuurlijke waarschuwingen en handhavingsbeschikkingen die zijn gegeven in een jaar afgezet tegen het aantal inrichtingen behorende tot een categorie inrichtingen of beleidsveld; het aantal afgegeven gedoogbeschikkingen; Vanuit de regierol worden alle Groningse handhavingsinstanties (gemeenten, waterschappen en provincie) getoetst op het voldoen aan alle kwaliteitscriteria. Als instanties niet voldoen wordt de benodigde ambtelijke en bestuurlijke actie ondernemen om naleving van de criteria bij alle instanties te bereiken. Ook zijn de gezamenlijke activiteiten een indicator voor de samenwerking daar waar dat effectief en efficiënt is.

211 472 139 44 4 870

Realisatie 183 356 106 41 3 689

% 86.7 75.4 76.3 93.2 75.0 79.2

Naast de geplande bezoeken zijn meldingen en klachten afgedaan en niet reguliere controles (onder meer hercontroles) uitgevoerd en afgedaan. • Per branche is het naleefgedrag vastgesteld, dit heeft mede de basis gevormd voor de nieuwe prioritering in handhavingstaken (Handhavingsprogramma 2007) • •

In 2006 zijn 5 gedoogbeschikkingen afgegeven. Wij hebben de kwaliteit gestimuleerd door het geven van voorlichting aan raadsleden, het organiseren van een handhavingsdag, opleidingen en een onderlinge audit. De kwaliteit hebben wij getoetst door het beoordelen van jaarverslagen 2005, uitvoeringsplannen 2006, zaakdossiers en de bereikbaarheid buiten kantooruren.

Afnemers/klanten • gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, rijksdiensten, waterkwaliteitsbeheerders, bedrijfsleven, industrie, milieu- en natuurbeschermingsorganisaties, landschapbeheerders en faunabeheereenheden en interne afdelingen

202

Prioriteiten 2006

Verder professionaliseren van de handhaving & regierol Wij willen de milieuwethandhaving op een hoger niveau te brengen door middel het op een goede manier vormgeven van onze regierol en het verder professionaliseren van onze eigen handhavingorganisatie. We blijven in ook dit jaar doorgaan met het programmatisch opzetten van onze toezicht & handhavingstaken (verder professionaliseren van de handhaving). Vanuit de regierol worden alle instanties benaderd. Vanuit de handhavingsamenwerking worden die thema opgepakt waar de grootse achterstand is. Deze zijn gedeeltelijk bekend na de presentatie van de resultaten van de eindmeting in juni 2005.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) • • • • • • •

Conform het handhavingsuitvoeringprogramma 2006 voeren wij toezichtbezoeken uit en daar waar dat nodig is zetten wij bestuurlijke maatregelen in; Wij handelen de binnengekomen klachten op het milieuklachtennummer van de provincie af en verzorgen een 24-uurs piket van toezicht ten behoeve van het optreden bij calamiteiten, incidenten en urgente meldingen; Wij sporen illegale activiteiten op; onderhouden van het grondwatermeetnet; Wij oefenen toezichtbezoeken uit op basis van klachten of meldingen; Vanuit de regierol houden we toezicht op de handhaving van alle Groningse handhavingorganisaties en voeren wij zonodig interventies uit; Samenwerkingsactiviteiten worden gebaseerd op de gezamenlijke behoeften. Deze zijn eind 2005 bepaald.

Toelichting/ontwikkelingen Te denken valt aan de ontwikkelingen op het gebied van de regierol en wijziging van het Ivb (Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer) die consequenties kunnen hebben voor het inrichtingenbestand. Ook kijken we met veel belangstelling uit naar de ontwikkelingen rondom de VROM-vergunning, waar mogelijk veel zal veranderen in milieuvergunningenland en daarmee ook in toezichtsland. De herijking die op rijksgebied aan de orde is (de discussie over de VROM-vergunning) zal ongetwijfeld leiden tot ingrijpende wijzigingen in toezicht en handhaving.

203

Beleidsverantwoording Prioriteit Verder professionaliseren van de handhaving & regierol Wij willen de milieuwethandhaving op een hoger niveau te brengen door middel het op een goede manier vormgeven van onze regierol en het verder professionaliseren van onze eigen handhavingorganisatie. We blijven in ook dit jaar doorgaan met het programmatisch opzetten van onze toezicht & handhavingstaken (verder professionaliseren van de handhaving). Vanuit de regierol worden alle instanties benaderd. Vanuit de handhavingsamenwerking worden die thema opgepakt waar de grootse achterstand is. Deze zijn gedeeltelijk bekend na de presentatie van de resultaten van de eindmeting in juni 2005. Uitgevoerde activiteiten • Conform het handhavingsuitvoeringprogramma 2006 zijn toezichtbezoeken uitgevoerd, de geplande bezoekfrequentie en doelstellingen zijn niet grotendeels gerealiseerd, in een toenemend aantal gevallen zijn bestuurlijke maatregelen ingezet; • De 24-uurs piketdienst is in 2006 in werking geweest. De op het milieuklachtennummer van de provincie binnengekomen klachten zijn opgepakt en er is opgetreden bij calamiteiten, incidenten en urgente meldingen; • In 2006 zijn diverse illegale activiteiten opgespoord; • Het grondwatermeetnet is in 2006 onderhouden; • Bedrijven met een klachten of meldingenpatroon hebben in 2006 intensiever toezicht ontvangen; • Vanuit de regierol hebben we toezicht gehouden op de handhaving van alle Groningse handhavingorganisaties. Wij hebben de kwaliteit gestimuleerd door het geven van voorlichting aan raadsleden, het organiseren van een handhavingsdag, opleidingen en een onderlinge audit. De kwaliteit hebben wij getoetst door het beoordelen van jaarverslagen 2005, uitvoeringsplannen 2006, zaakdossiers en de bereikbaarheid buiten kantooruren. Wij hebben op basis van de ervaringen in 2006 een vooruitblik gegeven naar de activiteiten in 2007. • Samenwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd geweest op gezamenlijke behoeften die eind 2005 zijn bepaald. Wij gaan de samenwerking intensiveren op het vlak van onderlinge audits en kennisoverdracht.

204


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

2.895.179

3.200.019

3.223.637

263.927

304.245

225.991

263.927

304.245

225.991

3.159.106

3.504.264

3.449.628

60.756 9.058

410 5.752 78.811

69.814

84.973

3.089.292

3.419.291

3.449.628

lasten 2006 3.200.019

baten 2006



7.882 63.784

7.882 7.250 61.931

-7.250 1.853

71.666

77.063

-5.397



Product

550200 Apparaatskosten 550203 Coördinatie: - samenwerking handhaving diversen - dwangsommen - bestuursdwang totaal coördinatie 550204 Toezicht: - expl. 58-BS-GZ - expl. 51-BH-HV - expl. 53-BD-TD - expl. 16-VB-NV - handhaving/toezicht/afvalverwijdering - metingen t.b.v. toezicht - prov. advertentiekosten milieu e.d. - toezicht/handhaving groene wetten - WHVZ (materiële uitgaven) - metingen oppervlaktewater - metingen grondwatermonitoring

7.875 5.364 2.880 3.826 19.447 67.554 4.460 5.627 12.016 16.351 87.178

totaal toezicht totaal toezicht en handhaving

205

7.500 410

7.875 5.364 2.880 3.826 19.447 67.554 4.460 -1.873 11.606 16.351 87.178

4.510 4.384 3.259 3.400 21.922 67.949 8.730 3.851 23.862 8.924 75.200

232.580

7.910

224.670

225.991

3.504.264

84.973

3.419.291

3.449.628

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De programmakosten aanvaard beleid worden met € 78.254 overschreden, terwijl bij de baten sprake is van een niet geraamd bedrag van € 84.793. Onderstaand worden de grootste afwijkingen verklaard: Ten gevolge van ontvangen dwangsommen is een niet geraamde bate van € 7.250 gerealiseerd. Een raming hiervan vindt niet plaats wegens onzekerheid. Het budget voor de meetauto (58-BS-GZ) is overschreden met € 3.365. De oorzaak is de aanschaf van meetapparatuur. Het budget voor de consignatieauto (51-BH-HV) is met € 980 overschreden. In samenhang hiermee kan worden verklaard dat het corresponderende budget voor Handhaving, toezicht en afvalverwijdering met € 2.475 is onderschreden. De post provinciale advertentiekosten milieu e.d. is onderschreden met € 4.270. Dit budget is afhankelijk van het aantal advertenties dat wegens publicatieplicht moet worden geplaatst. Van het budget voor Toezicht/handhaving groene wetten wordt € 5.724 overgeboekt naar 2007. Het krediet Whvz is onderschreden met € 12.256. De situaties die zijn aangetroffen bij de uitvoering van het toezicht vormden geen aanleiding tot het nemen van maatregelen en de daarbij behorende uitgaven. Het krediet voor Metingen oppervlaktewater is overschreden met € 7.427. Dit komt door een belasting van dit budget van € 8.580. Het betreft een doorbelasting van afd. Beton en Waterbouw vanwege in 2005 gewerkte uren voor dit onderdeel. In 2005 was dit bedrag in eerste instantie betrokken bij de apparaatskosten van afdeling Milieutoezicht en is in 2006 gecorrigeerd. Het budget voor Metingen grondwatermonitoring is met € 11.978 overschreden. Bij de begroting is deze post ontdaan van btw, maar bij de realisatie wordt ook de btw betrokken (= € 11.884). De uitgaven voor Metingen grondwatermonitoring worden geheel betaald uit de reserve grondwaterheffing. Dit geldt ook voor 1,20 formatieplaats van afdeling Milieutoezicht.

206

Productgroepnummer en -naam : 5601 Ontgrondingen Programma


Portefeuillehouder

: Bleker


: van Dam

Productgroepomschrijving Wij geven uitvoering aan het provinciaal ontgrondingenbeleid op grond van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Groningen 1998, zoals dat is geformuleerd in het POP en nader is uitgewerkt in de beleidsnota's "Het ontgrondingenbeleid in de provincie Groningen", "Zand in Balans" en "Van Last naar Lust". Op basis van dit beleid wordt op een maatschappelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte van particulieren, bedrijven en overheid aan bouwgrondstoffen. Hiervoor worden onder meer ontgrondingenvergunningen verleend. Voor zover mogelijk trachten wij het aantal primaire winningen tot een minimum te beperken door het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. In overleg met alle betrokken partijen zoeken we naar een goede en ruimtelijk gewenste eindbestemming van het residu van de winningen. De kosten voor planning en onderzoek (onder meer naar mogelijke alternatieven voor beton- en metselzand) worden gedeeltelijk gedekt uit de jaarlijkse opbrengst van de bestemmingsheffing ontgrondingen. Ook ontgrondingen in of aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken, wierden en essen vallen onder dit beleidsveld. Hiervoor vormen de nota's 'Oude Groninger Dijken, I en II' het beleidskader. Al met al gaat het ons om kostenreductie door werk met werk te maken, het behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en om een duurzaam en effectief gebruik van primaire zandwinning.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen; • terugdringen van gebruik primaire bouwgrondstoffen; • optimaal hergebruik van grondstoffen; • behoud en herstel van landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle dijken; • kostenreductie door werk met werk te maken. Geplande prestatie-indicatoren • gewonnen hoeveelheden: beton- en metselzand (x 1000 ton) ophoogzand(x 1.000 m3) klei (x 1.000 m3)

2002 353 963 34

2003 279 844 44

2004 261 738 25

2002 353 963 34

2003 279 844 44

2004 261 738 25

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • gewonnen hoeveelheden: beton- en metselzand (x 1000 ton) ophoogzand(x 1.000 m3) klei (x 1.000 m3)

De gewonnen hoeveelheden lieten in 2005 weer een lichte stijging zien ten opzichte van 2004 Afnemers/klanten • zandwinbedrijven, aannemers, overheden en particulieren.

207

2005 267 852 32

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) 1. 2. 3.

4.

het beoordelen van aanvragen om ontgrondingvergunningen en het leveren van de beleidsmatige en technische inbreng voor de te nemen beschikkingen; verdere uitwerking van de beleidsaanbevelingen uit de beleidsnota "Van Last naar Lust", zoals het zoeken naar alternatieven voor hergebruik i.p.v. het storten van vrijkomende bouwgrondstoffen; het inventariseren van vraag- en aanbodcijfers van oppervlaktedelfstoffen teneinde deze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen; het begeleiden van eventuele aanpassing van de bestemmingsplannen voor het buitengebied van de betrokken gemeenten ten aanzien van de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken (naar aanleiding van de dijkeninventarisatie in 1998 en 1999).

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten 1. in 2006 zijn er 35 aanvragen ingediend voor een ontgrondingenvergunning. In zes gevallen konden deze aanvragen aangemerkt worden als een van vergunning vrijgestelde ontgronding en in vier gevallen heeft het vooroverleg (nog) niet tot een concrete vergunningaanvraag geleid. In de overige 25 gevallen was er sprake van een concrete aanvraag, welke in het verslagjaar vrijwel volledig konden worden afgehandeld. Vijf in het verslagjaar binnengekomen vergunningaanvragen waren ultimo 2006 nog niet afgehandeld. Daarnaast kon in 2006 een beperkte achterstand in vergunningverlening worden weggewerkt; 2. in 2006 is een inventarisatie uitgevoerd van diepe plassen, die eventueel in aanmerking kunnen komen voor verondieping met baggerspecie. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig overzicht van 32 potentiële locaties, die in 2007 nader zullen worden uitgewerkt. Naast de reguliere afhandeling van de vergunningaanvragen voor ontgrondingen is veel tijd en energie gestoken in het stimuleren van het gebruik van secundaire bouwgrondstoffen. Naast het toepassen ervan in allerlei infrastructurele werken konden ook enkele karakteristieke en landschappelijk waardevolle wierden worden hersteld met secundaire bouwgrondstoffen. Ook is veel energie gestoken in de pilot grondbank, die in 2007 definitief gestalte moet krijgen; 3. in 2005 zijn de volgende hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen gewonnen: 267 Kton beton- en metselzand, 852.000 m³ ophoogzand en 32.000 m³ klei t.b.v. de baksteenindustrie. Dit betekent een beperkte toename t.o.v. het voorgaand jaar. De cijfers voor 2006 komen omstreeks 1 april 2007 beschikbaar. De gewonnen hoeveelheden zijn niet te beïnvloeden, maar zijn afhankelijk van de marktbehoefte; 4. om een duurzaam bouwgrondstoffengebruik te bevorderen zijn in 2006 diverse nieuwe bestemmingsplannen beoordeeld op de vraag of er bij de uitvoering van die plannen grote hoeveelheden grondstoffen vrij komen en of deze op een zo duurzaam mogelijke wijze worden hergebruikt.

208



realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

122.982

26.284

55.087

77.310

8.904

15.000

77.310

8.904

15.000

200.292

35.187

70.087

1.045.813

418.291

147.000

1.045.813

418.291

147.000

-845.521

-383.104

-76.913

baten 2006



418.291

-418.291 8.904

-147.000 15.000


Product

lasten 2006 26.284

560100 Apparaatskosten 560101 Algemeen/ontgrondingen: - opbrengst ontgrondingenheffing - kosten onderzoek

8.904

totaal algemeen/ontgrondingen

8.904

418.291

-409.387

-132.000

35.187

418.291

-383.104

-76.913

totaal ontgrondingen

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De ontgrondingenheffing dient ter dekking van de directe kosten en de gerelateerde apparaatskosten. De werkelijke opbrengsten overtreffen als gevolg van twee grote vergunningen de geraamde opbrengsten aanzienlijk. De kosten voor onderzoek zijn als gevolg van een restitutie van Vibo-gelden lager dan geraamd.

209

210

6. Recreatie en natuur No.


6.1 6101

6.2 6201 6202

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

Recreatie Toerisme en recreatie

2.231.147

19.665

2.211.482

2.946.456

Totaal functie 6.1

2.231.147

19.665

2.211.482

2.946.456

Natuur en landschap Natuur Landschap

4.253.748 2.679.113

199.425 387.659

4.054.322 2.291.454

4.196.160 2.230.735

Totaal functie 6.2

6.932.860

587.084

6.345.776

6.426.895


9.164.007

606.750

8.557.258

9.373.351

211

212

Productgroepnummer en -naam : 6101 Toerisme en Recreatie Programma

: Ondernemend Groningen

Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Janssens

Productgroepomschrijving Uitvoering van het beleid zoals omschreven in de nota 'Toeristisch Groningen, een karaktervol perspectief', volgens de in de nota vastgelegde thema's, te weten: stad Groningen, Plattelandstoerisme, Cultuurtoerisme, Vaartoerisme, Routegebonden Recreatie, Ondernemend Groningen en Promotie.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Stijging toeristische overnachtingen en toename bezoek aan toeristische dagattracties resulterend in stijging van de werkgelegenheid en de toeristische bestedingen (in 2006 ten opzichte van 1998 750 nieuwe arbeidsplaatsen en ca. € 68 mln. extra bestedingen). Geplande prestatie-indicatoren • bezoekcijfers: 2,3 miljoen bezoekers aan dagattracties in 2006 ten opzichte van 1,7 miljoen in 1998; • overnachtingen: 3 miljoen overnachtingen in 2006 ten opzichte van 2,1 miljoen in 1998; • brug- en sluistellingen: 65.000 passages in 2006 ten opzichte van 62.858 passages in 2002; • gemiddelde bezettingsgraad op campings: 15% ten opzichte van 12% in 2003; • gemiddelde bezettingsgraad in bungalows: 45% in 2006 ten opzichte van 29% in 1998; • werkgelegenheid: 15.500 banen direct/indirect plus full- en parttime in 2006 ten opzichte van 13.738 direct en indirect in 2000; • bestedingen (cumulatief): in 2003 € 461 mln. Door een aanpassing in de berekeningsmethodiek is een vergelijking met het vertrekpunt 1998 niet meer mogelijk.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • in 2005 bedroeg het totale dagbezoek 2,7 miljoen; • • • • •

•

in 2005 bedroeg het totale aantal overnachtingen 2,4 miljoen. in 2005 bedroeg het totale aantal brug en sluispassages 64.000; de gemiddelde bezettingsgraad op campings was 11% in 2005; de gemiddelde bezettingsgraad in recreatiebungalows bedroeg in 2005 39%; 14.969 banen in 2005;

in 2005 € 481 miljoen toeristische en recreatieve bestedingen.

(bron: Toerdata Noord)* Afnemers/klanten • toeristisch bedrijfsleven, consumenten

* info 2005 is gebruikt: info 2006 is pas voorhanden medio 2007

213

Prioriteiten 2006

Vaarverbindingen Door via gerichte investeringen meer mogelijkheden voor de vaarrecreatie te realiseren, proberen we een toenemend aantal toervaarders onze provincie te laten bezoeken. Wij denken hierbij aan: kortsluiten vaarcircuits, verbeteren c.q. uitbreiden brugbediening, verbeteren bevaarbaarheid bestaande vaarwegen. Daarnaast zetten we extra in op het wegwerken van knelpunten in de vaardiepten. Het verdiepen van het Zuidlaardermeer is in uitvoering, daarnaast zal in 2006 een aantal plaatselijke knelpunten worden aangepakt. Wat de nieuwe vaarverbindingen betreft, gaan wij van start met de uitvoering van de vaarverbindingen Zuidlaardermeer - Oost Groningen. Een noordelijke ontsluiting van de Blauwe Stad zal worden voorbereid. Hierbij wordt ingezet op een combinatie van ecologische verbindingszone en vaarverbinding. In 2006 zal met name planologische voorbereiding en grondverwerving opgestart en uitgevoerd worden. Ook de realisering van een vaarverbinding tussen Beerta en de Blauwe Stad zal in 2006 verder worden voorbereid. De vaarverbinding Erica - Ter Apel is van belang voor onze provincie, vanwege de ontsluiting van Zuidoost Groningen richting Randstad. De provincie Drenthe is trekker van dit project. In vervolg op een definitieve projectomschrijving zal de eerste fase van uitvoering in 2006 opgestart kunnen worden. Tenslotte zullen ook voorbereidingen worden getroffen om de promotie rond het toervaarnet en het net voor kanovaart te intensiveren. Voor de verdere voorbereiding van de vaarverbinding B.L. Tijdenskanaal - Ems, in combinatie met een natte ecologische verbindingszone, is momenteel onvoldoende (financieel) draagvlak aanwezig bij de Duitse partners. Zodra de houding aan Duitse kant in positieve zin verandert, zullen wij ons opnieuw beraden over de financiële middelen voor deze vaarverbinding.

Fiets- en wandelstructuur

€ 99.800

Op basis van het Plankader Wandelen en Fietsen blijven we streven naar het tot stand komen van fietsen wandelverbindingen, toeristische routes en voorzieningen. Voor de recreatieve fietspaden richten wij ons op de ontbrekende schakels. Daarnaast wordt verder gewerkt aan recreatieve paden in het Westerkwartier. In internationaal verband wordt samengewerkt aan realisering van de Nortrail wandelroute en de Northsea Cycleroute.

Overig • • •

St. Stadskanaal Rail (STAR): besluitvorming over subsidieverlening in 2005; uitvoering van het project in 2006/2007; Toeristisch Recreatief Inrichtingsplan (TRIP) Westerwolde: besluitvorming over subsidieverlening in 2005; verwachte uitvoering van het project in 2006; Masterplan Pieterburen/uitvoering deelproject "Pieterburen-Wierhuizen, een verrassing op je toeristische route": door gemeenteraad De Marne besloten in 2005; uitvoering deelprojecten in 2005/2006/2007.

214


• •

•

uitvoeren maatregelen uit nota 'Toeristisch Groningen, een karaktervol perspectief'' zoals: - realiseren vaarverbinding Zuidlaardermeer-Bareveld; - uitvoeren Plankader Fietsen; - ondersteunen regionalisering VVV's. continuering Toeristisch Platform; uitgaven Toerdata Noord: 'Toerisme in Cijfers' en 'Consumentenonderzoek' (in samenwerking met provincies Drenthe en Friesland); jaarlijkse folder brugbediening Recreatievaart.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Vaarverbindingen Wij hebben bemiddeld in een EDR-subsidie en meegefinancierd ten behoeve van het baggeren van het Leeksterhoofddiep en het Lettelberterdiep, in samenhang met de herinrichting en renovatie van de jachthaven in Leek. Ook zijn aanlegvoorzieningen gerealiseerd in Lettelbert en is geïnvesteerd in het Watersportcentrum aldaar. Via deze samenwerking met de gemeente Leek, Waterschap en Dorpshuis Lettelbert is een flinke opwaardering gerealiseerd voor de watersport aan het Leekstermeer. De vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta is financieel rondgekomen via een gehonoreerde Kompassubsidie. De planvorming en organisatorische aanpak van de vaarverbinding Erica-Ter Apel is verder voorbereid samen met provincie Drenthe. De provincie Drenthe heeft inmiddels een positief besluit genomen omtrent de start van de uitvoering. Ingezet wordt op uitvoering van de 1e fase in 2007 en 2008. De uitvoering van de vaarverbindingen tussen Zuidlaardermeer en Oost-Groningen is flink gevorderd via investeringen in nieuwe bruggen in Kropswolde, Hoogezand, Kiel-Windeweer en Eexterveensche- en Annerveenschekanaal. Het baggerwerk op het Zuidlaardermeer is nagenoeg afgerond. Via een gerichte promotiecampagne (vaarcampagne) willen wij de vaarmogelijkheden in onze provincie heden bekend maken. In 2006 is deze campagne samen met het bedrijfsleven voorbereid. Marketing Groningen zal de campagne de komende jaren uitvoeren. Fiets- en wandelstructuur Het Plankader Wandelen en Fietsen bevat criteria voor de aanleg van nieuwe fietsen wandelpaden, c.q. -routes en bijbehorende voorzieningen (o.a. bewegwijzering). Voor de fietspaden vormt de door PS geaccordeerde lijst met prioriteiten het uitgangspunt. In 2006 hebben wij verder gewerkt aan de realisering van de volgende projecten: • recreatieve fietsverbinding stad Groningen - Westerkwartier via fietsbrug bij Leegkerk. Het project is financieel rond, de besteksvoorbereiding is gestart. Oplevering wordt verwacht in 2008; • het fietspad Meerwijck- Waterhuizen, incl. fietstunnel onder de N 860, is medio geopend; • het fietspad Wierumerschouw - Dorkwerd langs het Reitdiep is medio 2006 geopend; • de fietsoversteek Oosterhaar - Koelandsdrift is financieel rond; • recreatieve fietspaden Ring Blauwe Stad - inventarisatie afgerond deels ondergebracht in gehonoreerde Kompasaanvraag; • voor het fietspad Wolfsbarge is ecologisch onderzoek verricht. Overige • de uitvoering van het project van St, Stadskanaal Rail (STAR) is gestart in 2006; • er is overeenstemming bereikt over een kompasbijdrage voor het TRIP Westerwolde; • Masterplan Pieterburen: deelproject "Pieterburen-Wierhuizen, een verrassing op je toeristische route" is in 2006 voor onder andere een Kompas-bijdrage ingediend en de aanvraag is gehonoreerd. Uitgevoerde activiteiten • het Toeristisch Platform is gecontinueerd; • Toerdata Noord heeft 2 rapporten uitgebracht: Consumentenonderzoek 2006 en Toerisme in cijfers 2006;

215

•

uitgave folder brugbediening.

Niet uitgevoerde activiteiten • aan de maatregel uit nota 'Toeristisch Groningen, een karaktervol perspectief': ondersteuning regionalisering VVV's is geen prioriteit gegeven in verband met een duidelijke taakverdeling provincie/gemeenten.

216


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

498.468

416.139

488.598


1.374.435

1.815.009

2.413.158 50.000

1.374.435

1.815.009

2.463.158

Totaal lasten

1.872.903

2.231.147

2.951.756

12.200

19.665

5.300

12.200

19.665

5.300

1.860.703

2.211.482

2.946.456

lasten 2006 416.139

baten 2006



43.695 271.220 99.800

11.421

32.274 271.220 99.800

19.257 252.500 99.800 50.000



Product

610100 Apparaatskosten 610102 Toeristische infrastructuur: - weekendbediening kunstw. vaarrecreatie - recreatie en toerisme - aanleg fietspaden - vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta - erfgoedlogies particulieren - div. projecten cofinanciering Kompas - div. projecten (SGB) cofinanciering Kompas - div. projecten (POP 05-06) cofin. Kompas - afwikkeling voorgaande jaren

1.234 1.135.177 38.188 229.074 -3.379

1.749.613 39.000 247.688

8.245

1.234 1.135.177 38.188 229.074 -11.624

totaal toeristische infrastructuur

1.815.009

19.665

1.795.343

2.457.858

totaal toerisme en recreatie

2.231.147

19.665

2.211.482

2.946.456

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Weekendbediening vaarrecreatie saldo -€ 13.016. Dit saldo is het resultaat van extra uitgaven van € 19.137 en extra inkomsten van € 6.120. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de aanschaf van sleutels (€ 9.867) en extra lasten uit 2005 (€ 2.053). Verder was het budget voor de kosten van brugbediening niet toereikend. De meeropbrengst is het gevolg van een hogere bijdrage in de bedieningskosten en de verkoop van sleutels. Recreatie en Toerisme saldo -€ 18.720.

217

Bij de uitgaven is ten onrechte rekening gehouden met een bate van € 20.000. Deze bate was in eerste instantie verantwoord ten gunste van dit krediet. Bij de jaarafsluiting is gebleken dat de bate hier ten onrechte was opgenomen. Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta. saldo € 50.000. De uitvoering van de vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta is ongeveer 1,5 jaar vertraagd door planologische en organisatorische problemen. De besteksvoorbereiding is gestart, zodat nog in 2007 met de uitvoering zal worden begonnen. De binnen de reserve ESFI hiervoor geraamde middelen blijven beschikbaar. Erfgoedlogies particulieren saldo -€ 1.234. Deze overschrijding wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve ESFI. Afwikkeling voorgaande jaren saldo € 11.624. Dit saldo is het gevolg van een opschoningactie van oude verplichtingen. Diverse cofinanciering Kompas saldo € 633.862. De restanten van de geraamde bijdragen aan diverse kompasprojecten zijn het gevolg van een te positief ingeschat kasritme. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

218

Productgroepnummer en -naam : 6201 Natuur Programma

: Karakteristiek Groningen

Portefeuillehouder

: Bleker


: Brenkman

Productgroepomschrijving In 2006 rapporteren we opnieuw over de toestand van natuur en landschap. Voor natuur is de verbetering van de basisnatuurkwaliteit in het agrarisch cultuurlandschap speerpunt. Bescherming van akker- en weidevogels is een belangrijk doel. In de uitvoering leggen we hierbij een sterke rol bij agrarische natuurverenigingen. We ondersteunen ze en begeleiden hen bij projecten. Voor de EHS faciliteren we afronding en inrichting d.m.v. voorfinanciering en geven sturing aan DLG. We geven uitvoering aan het uitvoeringscontract 2005-2006 met LNV voor verwerving en inrichting van de EHS. We geven prioriteit aan de stimulering van particulier natuurbeheer voor beheer van de EHS. In overleg met terreinbeheerders, boeren, particulieren en waterbeheerders werken we aan realisatie van natuurdoelen. Bescherming van soorten en leefgebieden krijgt een nieuwe impuls met landelijk beleid. Voor vogel- en habitatrichtlijngebieden worden beheerplannen vergunningverlening opgesteld. Voor Wadden wordt integraal beheerplan Waddenzee herzien en stellen we in samenspraak met het Rijk kwelderbeheer- plannen voor Noordkust en Dollard op. Binnen de coördinatie van het Waddenzeebeleid ligt het accent op voorbereiding Waddenfondsprojecten.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • verbetering basisnatuurkwaliteit in agrarisch cultuurlandschap; • realisatie van Ecologische Hoofdstructuur; • bescherming van soorten en leefgebieden. Geplande prestatie-indicatoren • aantal hectaren waar gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, subsidieregeling natuurbeheer of waarop een beheersovereenkomst is gesloten. 2000: 4619; 2002: 4108; 2003: 3880; 2004: 10605; 2005: 11000 ha; 2006: 13000 ha

•

• •

aantal hectare dat is verworven ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur. Verworven 2000: 4544; 2002: 5470; 2004: 6527; 2005: 6900 ha; 2006: 7075 ha totaal in Particulier Beheer 2005: 80 ha; 2006: 75 ha; totaal Ingericht: 2004: plm. 1200 ha, 2005: plm. 1570 ha; 2006: plm 1600 ha

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • akkervogels: 65 ha provinciale faunaranden (stand 01-012007) 600 ha faunaranden weidevogels 1.000 ha zwaar weidevogelbeheer in natuurgebieden 2.500 ha zwaar weidevogelbeheer op landbouwgrond (deel ook EHS) 24.500 licht beheer (nestbescherming) • In 2006 is 343 ha verworven tbv de EHS. 111 ha is overgedragen aan terreinbeherende organisaties • •

In 2006 is een overeenkomst voor 195 ha particulier beheer gesloten. De aktepassering vindt plaats in 2007 In 2006 is 625 ha natuurgebied ingericht

Afnemers/klanten • agrarische natuurverenigingen, agrariërs, particulieren, faunabeheereenheid, terreinbeheerders, landschapsbeheer, waterschappen, gemeenten

219

Prioriteiten 2006

Basisnatuurkwaliteit agrarisch cultuurlandschap

€ 446.000

We geven uitvoering aan de nota actualisatie natuur en landschapsbeleid, ondersteunen agrarische natuurverenigingen en financieren projecten die de basisnatuurkwaliteit verbeteren. Met wegen waterbeheerders komen we tot een meer natuurvriendelijk beheer van oevers, dijken, bermen. In de VJN2005 hebben we de komende jaren voor het agrarisch natuurbeheer en inrichtingsprojecten extra uitvoeringsgeld beschikbaar gesteld.

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur De ecologische hoofdstructuur bestaat uit de kerngebieden, robuuste verbindingszones, ecologische verbindingszones en ontsnipperingspunten. In alle categorieën wordt de EHS middels aankoop, particulier natuurbeheer, inrichting en beheer gerealiseerd. Prioriteit is meer deelname van particulieren aan beheer van natuur. Dit zal financieel worden ondersteund. Daarnaast is in enkele projecten versnelling van aankopen nodig om tijdig met inrichting te starten. Waterberging speelt hierbij een grote rol. Voorfinanciering van aankopen heeft prioriteit daar waar de (land)inrichting aan de orde is.

Biodiversiteit en kwaliteit leefomgeving Voor bescherming soorten en leefgebieden komt er een nieuw landelijke programma vanaf 2006. We richten ons op belangrijke leefgebieden voor meerdere gidssoorten: akkerflora en fauna, weidevogelkerngebieden en een natuurvriendelijker oever, berm en slootbeheer De uitvoering van de flora en en faunawet is goed geregeld. De Natuurbeschermingswet is eind 2005 gewijzigd. De provincie wordt hiermee bevoegd gezag voor de vergunningverlening. Natuurbeschermingswet, vogel- en habitatrichtlijngebieden . Hiervoor wordt een beheersplan vergunningverlening opgesteld. Toestand van natuur en landschap/monitoring. In 2006 komt er een nieuwe rapportage over de actuele natuur en landschapskwaliteit. Het accent ligt op het agrarisch cultuurlandschap.


opstellen Provinciale Natuurdoelenkaart; opstellen beheerplannen vergunningverlening Lieftingsbroek en Zuidlaardermeer; voorbereiding Waddenfondsprojecten; voortgangsrapportage Uitvoeringscontract 2005-2006; in overleg met het rijk vaststellen van: - integraal Beheerplan waddenzee; - beheerplannen vergunningverlening Vogel- en Habitatrichtlijngebieden; - beheerplannen kwelders Noordkust en Dollard.

220

Beleidsverantwoording Prioriteiten Basisnatuurkwaliteit In 2006 is het project actief randenbeheer Groningen van start gegaan. In totaal wordt hier 200km akkerrand aangelegd in een aantal geselecteerde gebieden in Oost Groningen. Daarnaast is in 2006 het project Akkervogels Noord Groningen het 2e uitvoeringsjaar ingegaan. De aanleg van duoranden blijkt effectief voor met name Veldleeuweriken. In het kader van het project vrijwillige weidevogelbescherming zijn in 2006 weer vele nesten opgespoord. In oost Groningen is een agrarische natuurvereniging gestart met het beheer van natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Daarnaast is er een project uitgevoerd waarin dorpsbosjes zijn opgeknapt. Er is een beheersplan voor de kwelders opgesteld. Op het gebied van voorlichting zijn een aantal symposia georganiseerd en is het Informatiepunt Landelijk Gebied Groningen ondersteund. Het informatiepunt heeft een nieuwe website ontwikkeld ten behoeve van de voorlichting over Programma Beheer en het Gebiedsplan Groningen. De Agrarische Natuurverenigingen zijn verder geprofessionaliseerd met ondersteuning van BoerenNatuur. Tal van landschapselementen zijn in 2006 opgeknapt, zie ook productverantwoording landschap. Realisatie ecologische hoofdstructuur De uitvoering vindt gestaag en volgens planning plaats, zowel qua verwerving, inrichting en particlier natuurbeheer. De beschikbaar gestelde voorfinanciering door provincie heeft hieraan positief bijgedragen. De provinciale natuurdoelenkaart is in 2006 niet vastgesteld ivm landelijke discussie. Wel is vastgesteld de realisatiestrategiekaart die duidelijkheid geeft over de prioritaire gebieden in de EHS voor particulier natuurbeheer. Biodiversiteit en kwaliteit leefomgeving Beheerplannen vergunningverlening Vogel en Habitatrichtlijngebieden zijn niet gerealiseerd, omdat Natura 2000-gebieden pas in 2007 aangewezen worden. In 2007 wordt aanvang gemaakt met het Natura 2000-beheerplan. In 2006 is een bouwsteen beheerplan kwelders in overleg met partijen door GS vastgesteld Het landelijk uitvoeringsprogramma voor soorten en leefgebieden is in 2006 niet door het Rijk vastgesteld.

Uitgevoerde activiteiten

• De provinciale natuurdoelenkaart is in 2006 niet vastgesteld ivm landelijke discussie. • Beheerplannen vergunningverlening Vogel en Habitatrichtlijngebieden zijn niet gerealiseerd, omdat Natura 2000-gebieden pas in 2007 aangewezen worden. • In 2006 is een bouwsteen beheerplan kwelders in overleg met partijen door GS vastgesteld. • De voortgangsrapportage uc 2005-2006 is opgesteld. • Het integraal beheerplan Waddenzee is nog niet door het Rijk vastgesteld, omdat er vertraging is opgetreden in het PKB-traject. De vertraging in het PKB-traject is opgetreden door onduidelijkheid in het Waddenzeebeleid.

221


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.225.146

1.481.248

1.487.472


1.899.967 200.000

2.385.063 387.437

2.738.563 380.000

2.099.967

2.772.500

3.118.563

Totaal lasten

3.325.113

4.253.748

4.606.035


388 64.991 20.472

4.346 59.991 135.088

409.875

Totaal baten

85.851

199.425

409.875

3.239.262

4.054.322

4.196.160

baten 2006



18.886

18.886

9.862 54.306

18.886

18.886

64.168



Product

lasten 2006 1.481.248

620100 Apparaatskosten 620101 Algemeen: - div. projecten (ILG) cofinanciering Kompas - div. projecten (POP 05-06) cofin. Kompas totaal algemeen 620102 Beleidsontwikkeling: - afwikkeling voorgaande jaren - natuur en landschap - uitv. nota act. natuur en landschap - agrarisch natuurbeheer - infopunten Nationaal Park Lauwersmeer - soortenbeleid totaal beleidsontwikkeling 620103 Ecologische hoofdstructuur: - afwikkeling voorgaande jaren - aankoop natuurterreinen - convenant LNV/NBP (uitw. EHS) totaal ecologische hoofdstructuur

222

-10.304 209.957 210.780 31.657 96.550 58.640

1.000

-11.304 209.957 210.780 31.657

96.550 58.991

-351

597.280

156.541

440.740

446.649

-2.928 623.635 771.426

38.539

-2.928 585.096 771.426

494.399 771.400

1.392.133

38.539

1.353.595

1.265.799

210.000 200.000 35.000 1.649

620104 Subsidies: - diverse lidmaatschappen - subsidie St. Groninger Landschap totaal subsidies 620105 Waddenzee: - afwikkeling voorgaande jaren - Coördinatiecollege Waddenzee - Stuurgroep Waddenprovincies - Regionaal College Waddengebied totaal Waddenzee 620106 Flora- en faunawet uitvoering: - flora- en faunawet - faunabeheerseenheden - faunabeheerskosten - publicaties - leges flora- en faunawet totaal flora- en faunawet uitvoering

15 498.300

15 498.300

100 498.300

498.315

498.315

498.400

-9.220 45.462 36.034 40.000

-9.220 45.462 36.034 40.000

43.500 168.700 40.000

112.277

112.277

252.200

11.065 102.000 128 5.481

28.108 102.000

4.346

11.065 102.000 128 5.481 -4.346

4.346

114.328

133.108

33.134 1.800

33.134 1.800

42.178 6.186

34.934

34.934

48.364

4.054.322

4.196.160

118.674

620107 Monitoring: - meerjarenprogramma monitoring - biologisch meetnet totaal monitoring totaal natuur

4.253.748

199.425

3.000

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De lasten van deze productgroep waren € 141.837 lager dan geraamd. Bij nieuw beleid is € 200.000 geraamd voor de Uitvoering Nota Actualisatie Natuur en Landschap, terwijl de realisatie € 210.780 bedraagt. Deze overschrijding wordt veroorzaakt vanwege het uitvoeren van meer projecten dan geraamd. De lasten van dit krediet worden voor € 200.000 gedekt uit de reserve Groen. Het krediet Aankoop natuurterreinen is overschreden met € 90.697, Dit wordt veroorzaakt vanwege meer aankopen dan geraamd. De lasten van dit krediet worden volledig gedekt vanuit de reserve Groen. De lasten op het krediet Stuurgroep Waddenprovincies zijn € 132.666 lager dan geraamd. De Stuurgroep Waddenprovincies heeft vanaf 2006 bijna al haar taken overgeheveld aan het Regionaal college Waddenprovincies. De afrekening 2005 van de stuurgroep wordt in 2007 verwacht, maar daarmee is rekening gehouden met de raming van 2007. Bij het krediet Flora- en Faunawet zijn de lasten in de realisatie € 17.043 lager dan geraamd. Er zijn minder activiteiten gerealiseerd dan geraamd, waardoor de lasten lager zijn dan geraamd. De publicatiekosten waren € 2.481 hoger dan geraamd, aangezien er meer vergunningen c.q. ontheffingen zijn geweest, waarvoor een publicatie was vereist. Deze publicatiekosten worden gedeeltelijk gedekt vanuit de leges, die niet waren geraamd. In 2006 is € 190 (5 * € 38) aan leges ontvangen en € 4.156 als bijdrage in de advertentiekosten. Ook ware de uitgaven in het kader van de Meerjarenprogramma Monitoring (verschil € 9.044) en Biologisch meetnet (verschil € 4.386) lager dan geraamd. De bijdragen aan de Kompasbijdragen waren € 45.282 lager dan geraamd. Tenslotte zorgen de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren nog voor extra baten (€ 23.452).

223

Productgroepnummer en -naam : 6202 Landschap Programma

: Karakteristiek Groningen

Portefeuillehouder

: Bleker


: Brenkman

Productgroepomschrijving Voor landschap is behoud en herstel van de regionale identiteit onze belangrijkste doelstelling. Daarnaast speelt landschap een belangrijke rol voor de aanwezigheid van natuurwaarden. We voeren een op ontwikkeling gerichte landschapsstrategie. De kern hiervan is dat bij nieuwe ontwikkelingen zoals de aanleg van infrastructuur, bebouwing, water, recreatie het karakter van het landschap als uitgangspunt wordt genomen bij het ontwerp en de inrichting. Via de ruimtelijke ordening zullen ook beschermende maatregelen worden opgenomen voor behoud van bestaande karakteristiek landschapsstructuren. Tevens werken we aan behoud en herstel van bestaande kenmerkende landschappelijke waarden zoals openheid in weidevogelgebieden, houtsingels, dobben, poelen, petgaten, dijken, wierden, kerkterreinen, slingertuinen, boerenerven, essenherstel. We stimuleren de uitvoering van het beheer en onderhoud en aanleg of herstel. De inzet van andere middelen (o.m. SGB, landinrichting, Kompas, EU-POP) in deze projecten is groot. Wij ondersteunen Landschapsbeheer bij de uitvoering van projecten en in brede zin stimuleren wij landschapsbeheer door boeren. Daarnaast is er ondersteuning voor agrariërs voor het onderhoud van de houtsingels in het Westerkwartier. We streven ernaar de procedure af te ronden voor het instellen van het nationaal landschap Middag-Humsterland.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • behoud en versterking regionale identiteit landschap; • bescherming Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Geplande prestatie-indicatoren • toename lengte beheersovereenkomsten voor landschapselementen. 2000: 400 km; 2003: 480 km; 2004: 490 km; 2005:490 km; 2006: 490 km.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • Tot en met 2006 is voor ruim 490 km beheersovereenkomsten voor landschapselementen aangegaan.

Afnemers/klanten • agrarische natuurverenigingen, agrariërs, particulieren, faunabeheereenheid, terreinbeheerders, landschapsbeheer, waterschappen, gemeenten

224

Prioriteiten 2006

Behoud en versterking regionale identiteit Met de regionale landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) willen we bereiken dat ruimtelijke ingrepen zodanig worden uitgevoerd dat ze de landschappelijke kwaliteiten versterken. In 2006 zijn de LOP's uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's. Ze bevatten concrete projecten. Prioriteiten hierbij zijn herstel van karakteristieke landschapswaarden en de inpassing in het landschap van ontwikkelingen als agrarische schaalvergroting.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Onze activiteiten richten zich op subsidieverlening aan landschapsherstelprojecten en herstel van cultuurhistorische elementen. We onderzoeken de mogelijkheden voor aanvullende financiering van beheer van landschap.

Toelichting/ontwikkelingen Het ministerie van LNV wil met de komst van het investeringsbudget landelijk gebied haar budget voor landschap beperken tot Nationale Landschappen zoals Middag-Humsterland (Nota Ruimte). Wanneer rijksbudget voor landschap buiten Nationaal Landschap daadwerkelijk vervalt per 1/1/2007, zal in 2006 nader onderzocht moeten worden welke mogelijkheden er zijn om behoud, herstel en beheer van landschap te financieren. Door onduidelijkheid over het vervolg van de SAN, waar de provincie per 1/1/2007 samen met de SN de verantwoordelijkheid krijgt over de wijze van uitvoering en de onzekerheid over de daarbij behorende middelen, is er nog steeds geen zicht op de voortzetting van de financiering van het landschapsbeheer in met name het Zuidelijk Westerkwartier

Beleidsverantwoording Prioriteiten Behoud en versterking regionale identiteit De uitvoering van de LOP's is in volle gang, via tal van landschapsherstelprojecten Uitgevoerde activiteiten Vele projecten zijn uitgevoerd op het gebied van landschapsherstel en herstel van cultuurhistorische elementen, t.w: • beheersovereenkomsten 8 kilometer houtsingel • herstel 5 wierden beplantingen, structuren • herstel 5 dorpsbosjes bloeiende bosranden • herstel 10 monumentale erven • herstel 2 borgterreinen (Piloersma, Ewsum) • herstel 2 vestingterreinen beplanting Oudeschans en Nieuweschans • revitalisering Smeerling 4 poelen, herstel 1 km beekprofiel, erfbeplanting 18 st hoogstamfruitbomen 85 st, houtsingels 7 km, aanplant steilranden 1,4 km, voorzieningen 2 st • revitalisering Wedde, Laude, Wessinghuizen: herstel 5 poelen, inspectie onderhoud bomen 26 st herstel erven 18 st plaatsen uilenkasten 3 st, aanplant hoogstamfruitbomen 30 st en herstel houtsingels 11 km • 79 poelen (54 ZWK, 19 Westerwolde/Eemsmond, 6 Gorecht)

225

• • • •

herstel dijkelementen: 33 schotbalkenhuisjes, 25 dijkcoupures, 4 informatieborden, 2 zitbankjes, 15 dijkkolken en drinkdobben herstel 12 historische erven herstel 15 kerkterreinen diversen: 1 verveningsroute ZWK, 1 eendenkooi in Kuzemer en 1 Notaristuun Eenrum.

Onderzoek naar mogelijkheden voor aanvullende financiering van beheer van landschap is eind 2006 nog gaande.

226


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

546.445

362.345

365.847

910.397

2.178.704 138.064

2.042.563 159.609

910.397

2.316.768

2.202.172

1.456.842

2.679.113

2.568.019


249.036

381.419 6.240

337.284

Totaal baten

249.036

387.659

337.284

1.207.806

2.291.454

2.230.735

lasten 2006 362.345

baten 2006



1.043.494 276.605 263.886

6.240

1.037.254 276.605 263.886

1.047.100 293.684 112.868

1.583.985

6.240

1.577.745

1.453.652

25.000 77.850 164.014 465.919

381.419

25.000 77.850 164.014 84.500

38.054 99.073 189.609 84.500

732.783

381.419

351.364

411.236

2.679.113

387.659

2.291.454

2.230.735

Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten



Product

620200 Apparaatskosten 620201 Algemeen landschap: - div. projecten (SGB) cofinanciering Kompas - div. projecten (ILG) cofinanciering Kompas - div. projecten (POP 05-06) cofin. Kompas totaal algemeen landschap 620202 Beleidsontwikkeling - uitv. achterstallig landschapsonderhoud - uitv. regeling onderhoud landschap RAL/ROL - landschapsontwikkelingsplannen - expl. subs. St. Landschapsbeheer Groningen totaal beleidsontwikkeling totaal landschap

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Het saldo op deze productrgroep was € 60.719 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de hogere lasten op het krediet Cofinanciering POP 05-06 (€ 151.018). Deze lasten worden gedekt vanuit de reserve Kompas. De overige bijdragen vanuit de kompasgelden inzake Natuur zijn lager dan geraamd (€ 26.925) De lasten op het krediet Uitvoering achterstallig landschapsonderhoud waren € 13.054 lager dan geraamd, hetgeen wordt veroorzaakt door het verschuiven van de werkzaamheden in het kader van de beplanting van de oprijlaan borg Verhilversum (€ 7.500) en Karakteristieke boerenerven (€ 5.554) naar 2007. De lasten voor beide activiteiten worden overgeboekt naar 2007.

227

Op het krediet Uitvoering regeling onderhoud landschap RAL/ROL resteert een batig saldo van € 21.233. Dit bedrag was gereserveerd voor het project Karakteristieke boerenerven, waarvan de uitvoering in 2007 plaatsvindt. Het gereserveerde bedrag wordt overgeboekt naar 2007. Op het krediet Landschapsontwikkelingsplannen waren de gerealiseerde lasten € 25.595 lager dan geraamd. Van dit overschot wordt € 1.213 overgeboekt naar 2007 i.v.m. de uitvoering van het project Karakteristieke boerenerven in 2007. Het is niet gelukt om de rest van het budget toe te kennen aan projecten.

228

7. Economische en agrarische zaken No.


7.0 7001 7002 7003

Algemeen economische aangelegenheden Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie

7.1 7103 7106 7107 7108 7109

7.2 7201

7.3 7301 7302

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

166.023 229.543 633.958

6.387 89.883

159.636 229.543 544.075

174.591 240.113 498.081

Totaal functie 7.0

1.029.524

96.270

933.254

912.785

Bevordering economische activiteiten Arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marktsectoren

1.563.323 4.363.987 314.228 952.877 1.728.379

825.603 945.304 114.353 712.229 169.986

737.720 3.418.683 199.875 240.648 1.558.393

921.010 4.399.362 210.296 236.182 1.633.093

Totaal functie 7.1

8.922.793

2.767.474

6.155.319

7.399.943

Nutsvoorzieningen Nutsvoorzieningen

2.122.219

2.396.096

-273.876

-227.670

Totaal functie 7.2

2.122.219

2.396.096

-273.876

-227.670

Agrarische aangelegenheden Landinrichting Landbouw

721.437 1.042.430

10.153 37.370

711.283 1.005.060

756.272 1.116.226

Totaal functie 7.3

1.763.867

47.523

1.716.343

1.872.498

13.838.403

5.307.364

8.531.039

9.957.556


229

230

Productgroepnummer en -naam : 7001 Algemeen economische zaken Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Janssens

Productgroepomschrijving Vestigingenregister Door een jaarlijkse enquête naar ondernemingen in Groningen, inzicht verkrijgen in de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Op basis van de uitkomsten kan bestaand beleid worden gecontinueerd, aangepast of kan nieuw beleid worden gemaakt. Ook worden de uitkomsten gebruikt voor extern regionaal onderzoek. Overig Onder deze noemer worden alle activiteiten geschaard, die niet in de andere productgroepen van Bedrijvigheid vallen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • versterking regionale economie door groei van de werkgelegenheid Geplande prestatie-indicatoren • jaarlijkse enquête onder vestigingen in Groningen om inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Groningen

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Op 1 april 2006 waren er in de provincie Groningen 257.112 personen werkzaam bij in totaal 31.841 vestigingen. In vergelijking met 1 april 2005 houdt dit in dat de totale werkgelegenheid in de provincie is toegenomen met 0.6 procent. Hiermee is er na 3 jaar daling sprake van een groei van de werkgelegenheid in de provincie Groningen.

Afnemers/klanten • gemeenten; • bedrijfsleven; • non-profit organisaties.


provinciaal werkgelegenheidsregister: uitvoeren enquête 2006

Toelichting/ontwikkelingen • •

aantal vestigingen: 2004: 30.941; 2005:31.114; 2006: 31.841 aantal werkzame personen: 2004: 258.519; 2005: 255.634; 2006: 257.112

231

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten De werkgelegenheidsenquête 2006 is uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage en ook te raadplegen op www.arbeidsmarktgroningen.nl

232


directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten

realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

79.271

98.598

112.823

65.900

67.425

61.768

65.900

67.425

61.768

145.171

166.023

174.591


6.387

Totaal baten

6.387


145.171

159.636

174.591

baten 2006


lasten 2006 98.598



700102 Vestigingenregister: - krediet vestigingenregister

67.425

6.387

61.038

61.768

totaal vestigingenregister

67.425

6.387

61.038

61.768

166.023

6.387

159.636

174.591


Product

totaal algemeen economische zaken


233

Productgroepnummer en -naam : 7002 Promotie en acquisitie Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Janssens

Productgroepomschrijving Ons beleid is erop gericht de sterke kanten van de provincie voor het voetlicht te brengen. De promotie vindt plaats in verschillende deelsectoren: • de acquisitie van bedrijfsvestigingen verloopt via de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL), waarvan wij het secretariaat voeren; • de promotie voor het binnenhalen van congressen is in handen van de Stichting Groningen Congresbureau; • via projectsubsidies worden interessante evenementen en manifestaties gepromoot.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Een grotere bekendheid van de mogelijkheden in de provincie Groningen resulteert in extra overnachtingen en een toename van dagbezoek, congressen en evenementen. Daarmee hangt samen een vergroting van de werkgelegenheid en de (toeristische) bestedingen. Geplande prestatie-indicatoren Stichting Groninger Bedrijfslocaties: • aantal bedrijfsbezoeken: 100; • aantal acquisitieprojecten: 10 (het betreft enkel investeringsprojecten waarbij de ondernemer de regio heeft bezocht). Groningen Congresbureau • aantal internationale congressen 65 (ten opzichte van 2005: 60); • aantal congresdeelnemerdagen: 60.000 (ten opzichte van 2005: 55.000); •

geschatte economische waarde: € 22 mln. (ten opzichte van 2005: 21 mln.).

Afnemers/klanten • universiteit; • hogescholen; • bedrijven; • locatieadviseurs.

234

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • •

aantal bedrijfsbezoeken: 115; aantal acquisitieprojecten: 20 inclusief grote uitbreidingen bij bestaande ondernemingen.

•

aantal congressen: 66;

•

aantal deelnemersdag: 54.000 op basis van bezuinigingen bij organisaties komen er minder deelnemers bij een congres; economische waarde: € 19 mln. (op basis van minder deelnemers ook minder bestedingen.

•

Prioriteiten 2006

Stichting Groninger Bedrijfslocaties

€ 88.000

De Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL) bemiddelt en acquireert bij vestiging van bedrijven. Ook de promotie van Groningen onder bedrijfsmatig Nederland neemt GBL voor haar rekening. Ook na 2006 zullen alle betrokken partners (gemeenten, Groningen Seaports, Kamer van Koophandel, NOM en de provincie) wederom de exploitatiekosten samen dragen (t/m 2009).

Stichting Groningen Congresbureau

€ 40.000, (uit diverse kredieten)

In het takenpakket van dit Congresbureau zijn de volgende functies te onderscheiden: • service- en adviesinstituut voor congresinitiatiefnemers; • interne marketing (binnen Groningen); • externe marketing (buiten Groningen); • professionele congresorganisatie. De inspanningen van het Congresbureau (een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen) hebben de afgelopen geresulteerd in een hoge notering op de ranglijst van de congressteden in Nederland. In de loop van 2003 is het Congresbureau een zelfstandige stichting geworden onder de naam Stichting Groningen Congresbureau. In 2002 tot en met 2004 was een Kompassubsidie beschikbaar gesteld voor externe marketingactiviteiten. In begin 2005 hebben Provinciale Staten een besluit genomen om aan de stichting een subsidie van € 40.000 per jaar toe te kennen voor de periode 2005 tot en met 2008. In de meerjarenbegroting is met dit bedrag rekening gehouden.


gezamenlijke binnenlandpromotie en acquisitie van de NOM, gemeenten en provincie; optimalisering acquisitie-instrumenten en provinciaal "ontvangstklimaat"; regiefunctie met betrekking tot de binnenland acquisitie; het ontwikkelen en onderhouden van bedrijfscontacten.

235

Beleidsverantwoording Prioriteiten Stichting Groninger Bedrijfslocaties Continuering Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL) waarbij het accent is gelegd op een verdere intensivering van de contacten tussen projectmanagers GBL (gedetacheerd bij de NOM) en de bedrijfscontactfunctionarissen/accountmanagers van de gemeenten en een afstemming van acquisitieactiviteiten. Stichting Groningen Congresbureau Continuering Stichting Groningen Congresbureau, waarbij het accent is gelegd op de verder uitbouw van de congresorganisatie en de acquisitie van internationale congressen. Uitgevoerde activiteiten Overeenkomstig de planning zijn de activiteiten uitgevoerd.

236


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

101.101

115.079

115.057


103.734

114.464

125.056

103.734

114.464

125.056

Totaal lasten

204.835

229.543

240.113

204.835

229.543

240.113

baten 2006





Product

lasten 2006 115.079

700200 Apparaatskosten 700201 Promotie en acquisitie: - afwikkeling voorgaande jaren - promotie en acquisitie - St. Groninger Bedrijfslocaties - div. projecten cofinanciering Kompas

-3.188 29.652 88.000

-3.188 29.652 88.000

totaal promotie en acquisitie

114.464

114.464

125.056

totaal promotie en acquisitie

229.543

229.543

240.113

32.056 88.000 5.000

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Voorgaande jaren promotie en acquisitie saldo € 3.188. Betreft vrijval als gevolg van afboeking oude verplichtingen. Cofinanciering Kompas saldo € 5.000. Dit restant van de geraamde bijdrage aan het kompasproject Groninger Congresbureau is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve cofinanciering Kompas (verantwoord bij productgroep 0800).

237

Productgroepnummer en -naam : 7003 Toeristische promotie Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Janssens

Productgroepomschrijving Vanaf mei 2004 ligt de uitvoering van de provinciale toeristische promotie en marketing bij de Stichting Marketing Groningen. Marketing Groningen voert tot en met december 2006 in onze opdracht op projectmatige basis een aantal taken uit. Deze taken concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via websites, beurspresentaties, brochures en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt. In dezelfde periode laten wij een toeristische mediacampagne uitvoeren, die als doel heeft het toeristische imago van Groningen verder te verbeteren.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Een grotere bekendheid van de mogelijkheden in de provincie Groningen resulteert in extra overnachtingen en een toename van dagbezoek, congressen en evenementen. Daarmee hangt samen een vergroting van de werkgelegenheid en de (toeristische) bestedingen. • Aan de hand van de rapportages van Toerdata Noord kan het resultaat van de inspanningen met betrekking tot het realiseren van de streefwaarden binnen de sector toerisme worden gevolgd. Geplande prestatie-indicatoren • overnachtingen: 3 miljoen overnachtingen in 2006 ten opzichte van 2,1 miljoen in 1998; • bezoekcijfers dagattracties: 2,3 miljoen bezoekers in 2006 ten opzichte van 1,7 miljoen in 1998; • bestedingen (cumulatief): in 2003 € 461 mln. Door een aanpassing in de berekeningsmethodiek is een vergelijking met het vertrekpunt 1998 niet meer mogelijk.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • in 2005 bedroeg het totale aantal overnachtingen 2,4 miljoen'; • in 2005 bedroeg het aantal bezoekers aan dagattracties 2,7 miljoen; •

toeristisch-recreatieve bestedingen in 2005: € 481 miljoen.

bron: Toerdata Noord* Afnemers/klanten • consumenten, VVV's, gemeenten * info 2005 is gebruikt: info 2006 is pas voorhanden medio 2007

Prioriteiten 2006

Uitvoering provinciale toeristische promotie en marketing, incl. mediacampagne

€ 377.300

De taken die worden uitgevoerd, concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via websites, beurspresentaties, brochures en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt. De toeristische mediacampagne heeft als doel het toeristische imago van Groningen verder te verbeteren.

238


voorbereiden van het activiteitenplan, geven van opdracht voor uitvoering van het plan, bewaken van de uitvoering van het plan

Beleidsverantwoording Prioriteiten - Uitvoering Reguliere taken op het gebied van provinciale Toeristische promotie en marketing - Uitvoering toeristische mediacampagne ( w.o. TV-commercials) Uitgevoerde activiteiten - Marketing Groningen heeft in opdracht van de provincie een pakket van taken uitgevoerd: • Onderhoud en actualisering van de provinciale toeristische websites incl.Uit bureau. • Samenstelling en productie van de provinciale VVV-gids 2006 beurspresentaties • Provinciaal informatie en aanspreekpunt • Uitvoering Toeristische mediacampagne, onderdeel 2006

239


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

69.865

166.775

120.781


416.640

467.183

377.300

416.640

467.183

377.300

Totaal lasten

486.505

633.958

498.081


89.883

Totaal baten

89.883


486.505

544.075

498.081

baten 2006


lasten 2006 166.775



700301 Toeristische promotie: - toeristische promotie

467.183

89.883

377.300

377.300

totaal toeristische promotie

467.183

89.883

377.300

377.300

totaal toeristische promotie

633.958

89.883

544.075

498.081


Product


240

Productgroepnummer en -naam : 7103 Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Janssens

Productgroepomschrijving In het Collegeprogramma 'Voor een sociaal en economisch sterk Groningen' is veel aandacht voor arbeidsmarktbeleid. Het programma richt zich onder andere op het wegwerken van sociaal-economische achterstanden. In 2004 heeft een herijking van het arbeidsmarktbeleid plaatsgevonden. In de uitvoeringsagenda 2004-2008 "Groningen maakt werk van werk" zetten we in op versterking van de regionale economie door een goed werkende arbeidsmarkt. Hierin richten we ons op een 5-tal thema's: Ketenregie, Onderzoek en Informatie, Onderwijs & bedrijfsleven, Jeugd & Arbeidsmarkt, Leven Lang leren. Binnen deze thema's spelen we verschillende rollen die samenwerking en integrale aanpak als belangrijkste uitgangspunt hebben.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • voldoende werkgelegenheid en een zo laag mogelijke werkloosheid Geplande prestatie-indicatoren • werkloosheid niet verder oplopen dan het huidige niveau (13,6%, eerste kwartaal 2005); • werkgelegenheidsgroei in 2005 beter of minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • over de eerste 2 kwartalen van 2006 is het werkloosheidspercentage 11,2%; • werkgelegenheidsgroei loopt met 0,6% in 2006 redelijk in de pas met het landelijke cijfer

Afnemers/klanten • gemeenten • sociale partners (MKB, VNO-NCW en FNV) • Centrum voor Werk en Inkomen • UWV • intermediaire organisaties • SNN • ministerie van SZW

Prioriteiten 2006

Onderwijs en bedrijfsleven De vraag van het bedrijfsleven wordt voor een groot deel opgevuld door schoolverlaters. Voor de instroom van schoolverlaters en de ontwikkeling van personeel is het belangrijk dat de huidige werknemers continu worden bijgeschoold. De provincie speelt een aanvullende rol op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarbij zij deelbelangen van het onderwijs en het bedrijfsleven op elkaar afstemt. Het mbo-onderwijs is nog steeds erg belangrijk voor de regionale economie, maar trends op langere termijn laten zien dat de vraag naar hoger opgeleiden zal toenemen. In 2006 zal een aantal projecten binnen dit thema worden opgepakt zoals een discrepantieanalyse tussen vraag en aanbod, een inventarisatie van samenwerkingsverbanden en verbetering beroepsvoorlichting.

241

Jeugd en Arbeidsmarkt Doelstelling van dit thema is het realiseren van een sluitende aanpak van jongeren naar startkwalificatie en werk. De taak is hier tweeledig. In de eerste plaats zorg te dragen dat uitvallers uit het onderwijs alsnog wordt teruggeleid. In de tweede plaats zullen (werkloze) werkzoekenden moeten worden begeleid in het alsnog behalen van een startkwalificatie, al dan niet in combinatie met het werken bij reguliere werkgevers. Concrete activiteiten in 2006 zijn onder meer de Instapbanen en het Jongerenpaspoort. Als vervolg op de in november 2004 gehouden conferentie over onderwijs en arbeidsmarkt zullen er in de periode najaar 2005 voorjaar 2006 nog twee themabijeenkomsten over o.a. stages gaan plaatsvinden.

Leven lang leren Het thema “een leven lang leren” heeft een dubbele boodschap. In de eerste plaats “een leven lang leren”, als voorwaarde om aan het arbeidsproces te kunnen blijven deelnemen. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de beroepsbevolking bij de steeds hogere eisen aan te laten sluiten. In de tweede plaats een “leven lang werken” om de consequenties van maatschappelijke ontwikkelingen op te kunnen vangen (vergrijzing en ontgroening). Hierbij gaat het om voorwaarden te creëren waardoor het de beroepsbevolking mogelijk wordt om langer aan het arbeidsproces te blijven deelnemen. In dit bereik zullen, in samenwerking met het bedrijfsleven, met name pilotprojecten worden ontwikkeld die het leven lang werken vorm kunnen geven. Na een succesvol eerste jaar zal de ESF-pilot, waarin de drie noordelijke provincies in SNN-verband met het ministerie van SZW samenwerken om meer scholing voor zowel werkenden alsook werklozen te realiseren en een beter zelforganiserend vermogen bij diverse partijen te creëren, met 2 jaar gecontinueerd worden looptijd april 2005 tot april 2007. De provincie is in de vorm van partner in een ontwikkelingspartnerschap betrokken bij een zes Equal-projecten (looptijd 2005-2007). Daarnaast wordt samen met partners uit het Regionaal Arbeidsmarkt Platform met betrekking tot het thema vergrijzing een project uitgewerkt. De start van dit project zal vermoedelijk plaatsvinden in 2006.


Uitvoeren van activiteiten zoals beschreven in de uitvoeringsagenda 2004-2008 zoals: - organiseren van het provinciaal arbeidsmarktplatform (RAP) en het ondersteunen van de deelplatforms in Noord- en Oost-Groningen; - participeren in enkele projecten binnen de provinciale organisatie waar werkgelegenheid een rol speelt (integraal werken), met als doel het thema arbeidsmarkt op de agenda te krijgen; - strategie ontwikkelen continuering website www.arbeidsmarktgroningen en Geoshare in 2006; - initiëren/aanjagen initiatieven op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven met als doel deze partijen dichter bij elkaar te brengen; - monitoring van de gevolgen van de Wet Werk en Bijstand (WWB) bij gemeenten; - uitvoering ESF-pilot, gezamenlijk initiatief noordelijke provincies en ministerie SZW; - opzetten projectendatabank; - deelname in ontwikkelpartnerschappen (OP's) van diverse Equal-projecten; - deelnemen in Hanse Passage-project HaMoNet; - vervolg op conferentie Onderwijs-Arbeidsmarkt met 2 themabijeenkomsten; - met ketenpartijen realiseren van project Vergrijzing; - project Jongerenpaspoort.

242

Beleidsverantwoording Prioriteiten Als uitvloeisel van de provinciale Uitvoeringsagenda arbeidsmarkt 2004-2008 zijn wij in 2006 betrokken geweest bij diverse projecten, die onder de volgende thema's vallen: Onderwijs en Bedrijfsleven Binnen het thema "Onderwijs en Bedrijfsleven" is er belangrijke progressie geboekt met betrekking tot de oprichting van verschillende Bedrijfs Tak Overleggen (BTO's) in de installatie- en elektrotechnische branche (inmiddels 17 BTO's voor Noord Nederland) en met betrekking tot het project Leren Werkt. Ook is er als uitvloeisel van dit thema een start gemaakt met het project stimulering ondernemerschap. Jeugd en Arbeidsmarkt Een concrete activiteit in 2006 binnen dit thema was onder meer de "Instapbanen". Het "Jongerenpaspoort" is wegens gebrek aan belangstelling niet van de grond gekomen. Daarnaast hebben in 2006 twee themabijeenkomsten over o.a. stages plaatsgevonden (bouw en zakelijke dienstverlening). Deze activiteiten hebben er mee toe geleid dat een sluitende aanpak is gerealiseerd van jongeren naar startkwalificatie en werk. Leven lang leren Binnen het thema "Leven lang leren" zijn in 2006, in samenwerking met het bedrijfsleven, met name pilotprojecten ontwikkeld die het leven lang werken vorm kunnen geven. Voorbeelden van dergelijke pilotprojecten zijn pilot "leren en werken" en pilot "aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs Eemsdelta". Na een succesvol eerste jaar is het gelukt de ESF-pilot, waarin de drie noordelijke provincies in SNNverband met het ministerie van SZW samenwerken, met 2 jaar te verlengen (looptijd april 2005 tot maart 2007). Doel van deze samenwerking is om meer scholing voor zowel werkenden als werklozen te realiseren en een beter zelforganiserend vermogen bij diverse partijen te creëren. De provincie is in de vorm van partner in een ontwikkelingspartnerschap betrokken bij een vijftal Equalprojecten (looptijd 2005-2007). In 2006 zijn we samen met partners uit het Regionaal Arbeidsmarkt Platform gestart met het project Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het is een project dat plaats heeft in het kader van het thema vergrijzing. Uitgevoerde activiteiten • organiseren van een drietal bijeenkomsten provinciaal arbeidsmarktplatform (RAP) en het ondersteunen van de deelplatforms (3 RAP Noord en 2 RAP Oost vergaderingen); • uitvoeren en continuering project vraaggerichte scholing/ESF pilot; • continuering website www.arbeidsmarktgroningen.nl; • pilot "leren en werken"; • pilot "aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs" Eemsdelta; • organisatie van drie themabijeenkomsten (twee m.b.t. stageproblematiek bouwsector en zakelijke dienstverlening, een t.a.v. laaggeletterdheid) • organisatie speeddate "Versier je leerbaan hier" • organisatie tweetal stakeholdersbijeenkomsten in kader bevorderen van ondernemerschap; • onderzoek problemen/oplossingen m.b.t. praktijkleercentra en bedrijfsscholen; • ondersteuning tot stand koming initiatief Verbreding Techniek Steunpunt in het basisonderwijs; • ondersteuning project MKB leerbanen; • initiatief project Leeftijdsbewust personeelsbeleid voor 20 MKB bedrijven in kader vergrijzing; • Noordelijk onderzoek wet werk en bijstand budgetten voor gemeenten; • deelname in ontwikkelpartnerschappen van vijftal Equal projecten; • deelname in Hanse passage project HaMoNet, Ellabo en Life long learning.

243



realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

593.614

603.613

585.504

585.126

818.870 140.840

220.006 135.500

585.126

959.710

355.506

1.178.740

1.563.323

941.010

83.446

576.281 249.322

20.000

83.446

825.603

20.000

1.095.294

737.720

921.010

baten 2006




Product


lasten 2006 603.613

710301 Arbeidsmarkt: - ESF-pilot - afwikkeling voorgaande jaren - arbeidsmarktbeleid - div. projecten cofinanciering Kompas - afwikkeling BOA - afwikkeling Equal-projecten

6.309 259.806 13.798 1.075 678.722

322.321 498.282

6.309 254.806 13.798 -321.246 180.440

totaal arbeidsmarkt

959.710

825.603

134.107

335.506

totaal arbeidsmarkt

1.563.323

825.603

737.720

921.010

-20.000 5.000

249.956 105.550

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 ESF-Pilot saldo -€ 20.000 . Deze inkomsten zijn niet gerealiseerd omdat de ESF-pilot is vervallen (landelijk besluit). Afhandeling voorgaande jaren arbeidsmarkt saldo - € 6.309. Betreft (af)boeking oude verplichtingen. Bijdrage Fonds cofinanciering Kompas Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt saldo € 91.752. Het saldo wordt met name veroorzaakt doordat de geraamde bijdragen aan de Equal-projecten Operatie Pelios, Medina en Zijspan bij de finale afwikkeling € 129.532 lager uitvielen. Verder is hier als gevolg van een te laag ingeschat kasritme een niet geraamde bijdrage van € 40.000 aan het project Technasium Werkplaats voor de Toekomst verantwoord. Per saldo leidt dit tot een lagere onttrekking aan de reserve cofinanciering Kompas (verantwoord bij productgroep 0800).

244

Afwikkeling BOA saldo € 321.246. Als gevolg van de afwikkeling van BOA in samenhang met de afwikkeling van de Equal-projecten zijn alle inverdieneffecten BOA verantwoord. Ten laste van deze inverdieneffecten zijn in 2005 reeds incidentele kosten van de afwikkeling BOA gebracht. Van de verantwoorde bate ad. € 322.321 dient € 101.211 als dekking voor incidentele afwikkelingskosten 2006, zodat per saldo € 221.110 vrij valt. In eerste instantie was ook nog een beroep op de reserve IPR voorzien, maar dit is achteraf niet nodig. Afwikkeling Equal-projecten saldo -€ 180.440. In 2006 heeft er inhoudelijk en financieel een positieve afwikkeling plaats gevonden van de 4 Equalprojecten waarvan de provincie het aanvragerschap van de Equal-subsidie had. De totale kosten van de projecten zijn lager uitgevallen, waardoor een lager beroep op Equal-subsidie, provinciale cofinanciering Kompas en garantstellingen is gedaan. Middels brief van 11 januari 2007 bent u hierover geïnformeerd. De administratieve afwikkeling van de Equal-projecten heeft geleid tot totale lasten van € 678.722. De baten ad. € 498.282 hebben betrekking op de eerder ontvangen baten van het Rijk voor de voorbereidingsfase (fase 1) van de Equal-pojecten ad. € 64.329 en de baten voor fase 2 en 3 ad. € 433.953. De lasten ad. € 498.282 afgezet tegen de baten van de 2e en 3e fase leidt tot een nadelig saldo van € 244.769. Hiervan wordt € 163.292 als garantstelling ten laste van het weerstandsvermogen gebracht, terwijl hiervoor in eerste instantie maximaal € 964.910 aan garantstellingen was afgegeven. De niet subsidiabele en niet gedeclareerde kosten komen ten laste van cofinanciering Kompas (€ 52.168) en algemene middelen (€ 29.467). Per saldo valt van de voor de Equal-projecten gereserveerde middelen € 57.954 vrij ten gunste van cofinanciering Kompas. Het 5e project waarvan het COA de aanvrager was, moet nog in 2007 worden afgerekend. Dit zal dan leiden tot een vrijval van € 37.959 ten gunste van de algemene middelen. Zodat uiteindelijk per saldo € 8.492 (€ 37.959 - € 29.467) vrij zal vallen ten gunste van de algemene middelen.

245

Productgroepnummer en -naam : 7106 Regioprogramma's : Ondernemend Groningen

Programma Portefeuillehouder

: Gerritsen: Kompas/bestuurscommissie EZT


Bleker: PLOP, Leader, Structuurfondsen, Interreg III : Vos

Productgroepomschrijving De kern van deze productgroep wordt gevormd door het overkoepelende Kompasprogramma en de daar onder vallende subsidieprogramma's zoals EZ/EFRO-Kompas, Leader+-programma, het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (PLOP) en de Interreg III A-, B- en C-programma's. (Interreg IIIC is te vinden onder productgroep 1601). Deze programma's kennen hun eigen beheerssystemen, toepassingsgebieden en subsidievoorwaarden. De programma's worden deels samen met de provincies Fryslân en Drenthe opgesteld, bewaakt en uitgevoerd. (Voor de periode 2000-2007 hebben we in Kompaskader ca. € 875 mln. te besteden). In onze organisatie worden deze programma's gestuurd en uitgevoerd vanuit een daartoe speciaal geformeerde afdeling Programma's en Projecten. Belangrijkste werkzaamheden zijn: het voorbereiden en adviseren over (strategische) beleidsonderwerpen in SNNverband, het zorgvuldig beheren en actief uitvoeren van de genoemde programma's, het organiseren/ coördineren van de projectontwikkeling, het in specifieke gevallen faciliteren van Groninger initiatiefnemers bij het toetsen van de haalbaarheid van een projectidee en/of het indieningsgereed maken van een projectvoorstel naar het SNN én het genereren van projecten, die voor hun financiering mede een beroep doen op de genoemde programma's. Bij de werkzaamheden (projectontwikkeling/ advisering) spelen ook andere beleidsafdelingen (met name Economische Zaken en Landelijk Gebied) een rol. Naast de SNN-Kompasmiddelen cofinanciert de provincie de projecten met eigen middelen uit de Reserve Cofinanciering Kompas en diverse sectorale kredieten.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Door het genereren en (doen) uitvoeren van een breed scala aan projecten de ruimtelijke en sociaaleconomische structuur duurzaam versterken, de werkgelegenheid vergroten, de kwaliteit van het landelijke gebied verbeteren, nieuwe samenwerkingsvormen creëren en nieuwe producten en diensten initiëren. Geplande prestatie-indicatoren Hiervoor wordt onder meer verwezen naar het Jaarprogramma Kompas voor het Noorden, waarin voor Noord Nederland indicatoren zoals werkgelegenheid, uitgelokte investeringen en aangelegde hectares bedrijfsterreinen worden opgenomen. Hoewel deze cijfers in het Jaarprogramma niet per provincie worden uitgesplitst, streven wij na dat minimaal 1/3 van de werkgelegenheidseffecten geëffectueerd worden in Groningen (afgelopen 4 jaar is dit het geval geweest). Naast de genoemde standaardindicatoren hebben we als Groningen voor de (informele) doelstelling gekozen dat van de SNN-Kompasmiddelen over de periode 2000-2007 minimaal 1/3 beschikbaar komt voor Groningse marktsectorprojecten en projecten in de voorwaardenscheppende sfeer. Dit komt over deze periode neer op een gemiddelde van ca € 25 mln. per jaar. Ook deze doelstelling

246

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Op basis van inschattingen kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk worden gesteld dat (conform) doelstelling minimaal 1/3 van de gerealiseerde effecten in termen van uitgelokte investering en werkgelegenheid in Groningen zijn neergedaald. Deze inschatting wordt mede onderbouwd door het gegeven dat ca 38% van de Kompasmiddelen op Groningse projecten zijn ingezet (excl. ipr). Het betreft hier in 2006 meer dan 40 mln euro Ook op dit punt hebben wij onze doelstelling gehaald.

hebben over de afgelopen 5 jaar gerekend, meer dan gehaald.

Afnemers/klanten Tot onze klanten behoren onder meer de gemeenten, de kennisinstellingen, meerdere intermediaire organisaties, het SNN, andere provincies, departementen en Brussel.

Prioriteiten 2006

Strategische Agenda voor Noord Nederland 2007-2014 Het uitwerken van de Strategische Agenda voor Noord Nederland 2007-2014 tot een breed gedragen operationeel uitvoeringsprogramma en hiertoe een zo groot mogelijk bedrag aan departementale, Europese en regionale meefinanciering beschikbaar krijgen (naast de inzet van eigen provinciale middelen via de verschillende kredieten en de Reserve Cofinanciering Kompas).

Optimale inzet resterende budgetten In het kader van de uitvoering van de regioprogramma's de resterende budgetten zo optimaal mogelijk inzetten op goede projecten die een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de provinciale doelstellingen. Hiervoor maken we ook gebruik van de inzet van sectorale kredieten en de Reserve Cofinanciering Kompas.


• •

• • • •

•

het uitwerken van de Strategische Agenda voor Noord Nederland 2007-2014 tot een breed gedragen operationeel uitvoeringsprogramma en hiertoe een zo groot mogelijk bedrag aan departementale, Europese en regionale meefinanciering beschikbaar krijgen (naast de inzet van eigen provinciale middelen via de verschillende kredieten en de Reserve Cofinanciering Kompas); voorlichtings-, advies-, aanjaag-, initiatief- en regieactiviteiten gericht op de projectmatige invulling van die Kompasmaatregelen/-subsidieprogramma's waarvoor nog middelen beschikbaar zijn; een zodanig beheer van de verschillende subsidieprogramma's en de projecten dat elk jaar bij controle weer blijkt dat we dat volgens de regels hebben gedaan en geen risico's lopen van terugbetaling; in dit kader wordt ook vanuit Groningen inzet gepleegd op het opstellen van jaarprogramma's en jaarverslagen; het onderhouden van noordelijke provinciale contacten om kennis en ervaringen te delen teneinde de subsidiemogelijkheden voor de projecten te optimaliseren; voorbereidings- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de bestuurlijke en ambtelijke SNNgremia, die mede moeten leiden verzorgen en bewaken van de SNN/Groningse belangen in Den Haag en Brussel; uitvoeren van de vastgestelde actieplannen voor de Leader+-gebieden Hoogeland, Lauwersland en Oldambt-Westerwolde; wat betreft de reeds gecommitteerde in uitvoering genomen projecten zullen wij waar dat maar enigszins mogelijk is initiatienemers ondersteunen bij een voortvarende uitvoering; het succes van het Kompasprogramma is vanaf nu mede afhankelijk van een tijdige afronding van de projecten; dat vraagt om een strakke monitoring; het in SNN-verband uitwerken van de vastgestelde Strategische Agenda voor Noord Nederland tot uitvoeringsprogramma 2007-2014; de beleidsmatige en financiële basis hiervoor moet mede gevormd worden door de afspraken die wij in 2005 en 2006 kunnen maken met het kabinet en de

247

•

afzonderlijke departementen en Brussel; alle noodzakelijke lobby-activiteiten in SNN-verband in Den Haag en Brussel om een optimale positie te verwerven binnen de relevante grote rijksnota’s, in deze context in het bijzonder nota Pieken in de Delta, het EU-structuurbeleid en het EU-plattelandsbeleid.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Strategische Agenda voor Noord Nederland 2007-2014 De Strategisch Agenda NN heeft haar vertaling gekregen in meerdere programmadocumenten, zoals "Koers Noord" het "Operationeel Programam EFRO"; het is ook gelukt om voor beide programma's wederom substantiële bedragen beschikbaar te krijgen. Optimale inzet resterende budgetten De beschikbare middelen uit de diverse programma's (zoals Kompas, Leader etc) zijn in 2006 optimaal ingezet. Uitgevoerde activiteiten De meeste acties die we ons aan het begin van 2006 hadden voorgenomen, zijn in de loop van het jaar uitgevoerd. Dat geldt o.m. voor het projectenwerk. In 2006 heeft de afdeling (in goede samenwerking met afdeling EZ) haar doelstellingen als het gaat om de benutting van SNN-middelen t.b.v. Groningse Kompasprojecten meer dan behaald. Ook w.b. de uitvoering de programma's EU-PLOP en Leader zijn de programma's conform doelstellingen uitgevoerd (en nagenoeg uitgeput) Naast deze reguliere werkzaamheden op het terrein van projectontwikkeling, programmamanagement en SNN-advisering hebben meerdere “bijzondere” dossiers in 2006 de nodige tijd en doorzettingsvermogen van de afdeling gevraagd. Genoemd kunnen b.v. worden: • lobby-, en advieswerkzaamheden rond de inhoud en organisatie van de EUStructuurfondsen, de Interreg 4 programma’s, het Piekenprogramma en Plattelands Ontwikkelings Programma’s (EU POP2/Leader); w.b. de Structuurfondsen resulteerde dit, via uitgelokte interventies vanuit de Tweede Kamer, o.m. in substantieel hogere EFROcofinanciering-bedragen en een soepele(r) inzet van co-financieringsmiddelen van het rijk • het opstellen en bestuurlijke afronden van het nieuw OP EFRO 2007-2013 • het opstellen van het regionaal ESF-programma Noord Nederland 2007-2013 • het opstellen van het Waddenprogramma Groningen • bijdragen aan het opstellen van het Transitie-alternatief in kader van de Structuurvisie-ZZL

248


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

2.358.280

2.768.236

3.172.462


1.233.489

1.595.751

1.287.919

1.233.489

1.595.751

1.287.919

Totaal lasten

3.591.769

4.363.987

4.460.381

323.266 79.947

225.398 719.906

61.019

403.213

945.304

61.019

3.188.556

3.418.683

4.399.362

baten 2006



115.825 -74.722 84.005 123.071 137.200

113.400 -61.019 226.188 150.185 243.403 10.000 165.205



Product

lasten 2006 2.768.236

710600 Apparaatskosten 710601 Regioprogramma's: - PLOP Nederland - vergoeding EU-lobbyist - div. proj. cofin. Kompas: Leader Hoogeland - div. proj. cof. Kompas: Leader Lauwersland - proj. cof. Kompas: Leader Oldambt-W'wolde - div. projecten (SGB) cofinanciering Kompas - div. projecten cofinanciering Kompas totaal regioprogramma's

115.825 74.722 84.005 123.071 137.200

460.101

74.722

385.379

847.362

1.135.650

870.581

265.068

379.538

totaal Innovatief Actieprogramma Gron.

1.135.650

870.581

265.068

379.538

totaal regioprogramma's

4.363.987

945.303

3.418.683

4.399.362

710602 Innovatief Actieprogramma Groningen (lAG): - diverse projecten IAG

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Op de programmakosten aanvaard beleid is een overschrijding ontstaan van € 307.832 dit is met name als volgt te verklaren: De diverse projecten binnen het product regioprogramma worden gedekt uit de reserve co-financiering Kompas. Voor een aantal projecten geldt dat de projecttermijn is verlengd, waardoor de afrekening niet in 2006 maar in 2007 zal plaatsvinden.

249

De vertraging wordt mede veroorzaakt doordat er gewacht moet worden op de afrekening die via het SNN loopt. Hierdoor is een onderschrijding ontstaan ad € 461.983 op het product regioprogramma's. In 2006 is op het product IAG voor € 1.135.649,64 aan projecten gerealiseerd. Deze kosten worden gedekt door niet geraamde Rijksbijdrage (EZ/Kompas) en bijdragen van de Europese Commissie (EFRO) ad. € 870.581 en een bijdrage uit co-financiering Kompas ad € 265.068 . In 2008 dienen alle IAG- projecten te zijn afgerekend. De vergoeding EU-lobbyist zijn € 13.703 hoger geworden dan geraamd.

250

Productgroepnummer en -naam : 7107 Provinciale bedrijven Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Janssens

Productgroepomschrijving 1. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) Het provinciaal beleid is gericht op de versterking van de bedrijfsstructuur in de provincie. De verscheidenheid en samenhang van de bedrijvigheid zijn van groot belang voor een gezonde economische ontwikkeling. Tevens zijn wij aandeelhouder. 2. Groningen Seaports (GSP) Vanwege het economisch belang voor de regio, participeert de provincie Groningen in de betreffende Gemeenschappelijke Regeling. Uit dien hoofde zijn vertegenwoordigers van Provinciale en Gedeputeerde Staten, lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van GSP.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten ad 1. Maatschappelijke effecten Het creëren en instandhouden van een gunstig investeringsklimaat voor het bedrijfsleven. ad 2. Maatschappelijke effecten Een doelmatige en evenwichtige ontwikkeling van de havens en de daarmee verbonden bedrijfsterreinen bij Delfzijl en de Eemshaven. Geplande prestatie-indicatoren ad 1. • Indicatoren zijn opgenomen in het werkplan dat jaarlijks door de NOM wordt opgesteld en dat door EZ dient te worden goedgekeurd. Belangrijke indicatoren in het werkplan 2005 zijn: - risicodragend kapitaal: > € 20 mln - aantal startende bedrijven: > 7 - behoud arbeidsplaatsen: 700 - aantal acquisitieprojecten: 10-20 • 5-10 bedrijfsbezoeken; • 2 sectorgesprekken. ad 2. Concrete kwantitatieve doelstellingen worden geformuleerd in de door het bestuur vastgestelde jaarlijkse businessplannen van GSP. Deze hebben onder andere betrekking op: • de omvang van de gronduitgifte, tenminste 11 ha per jaar; • de ontwikkeling van de goederenoverslag, groei tenminste gelijk aan landelijk gemiddelde; • de hoogte van het netto resultaat, positief bedrijfsresultaat.

251

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Prestaties 2005

- uitgezet: € 18,4 mln - aantal startende bedrijven: 8 - behoud arbeidsplaatsen: 820 - aantal acquisitieprojecten: 14 • 8 bedrijfsbezoeken • 2 sectorgesprekken

Afnemers/klanten ad 1. • bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden ad 2. • gevestigde bedrijven, vervoerders en verladers

Prioriteiten 2006

NOM-activiteiten

€ 182.000

Een belangrijke partner voor het noordelijk bedrijfsleven is de NOM. Naast het versterken van het eigen vermogen van bedrijven in de vorm van kapitaal en/of achtergestelde leningen, ontwikkelt de NOM ook actief structuurversterkende projecten. De drie noordelijke provincies dragen bij in de kosten van de NOM.

GSP-activiteiten Groningen Seaports kent voor de komende jaren een ambitieus en omvangrijk investeringsprogramma, dat is gericht op het uitbreiden c.q. revitaliseren van bestaande havenfaciliteiten en (delen van) de bedrijfsterreinen bij Delfzijl en de Eemshaven. Daarbij wordt een duidelijke thematische benadering gevolgd. De betreffende investeringen worden tot dusver voornamelijk gefinancierd uit eigen middelen en subsidies. In het Collegeprogramma 2003-2007 is uitgesproken dat GS van oordeel is dat het eerdere Statenbesluit tot verzelfstandiging van GSP alsnog zou moeten worden uitgevoerd.

Bedrijfsbezoeken/sectorgesprekken Onmisbaar voor het signaleren van tendensen en problemen zijn de aanwezige Groningse bedrijven en brancheorganisaties. Vandaar dat wij onze relatie met branches verstevigen door het organiseren van zogenaamde sectorgebonden gesprekken. In dergelijke gesprekken wordt van gedachten gewisseld over een bepaalde problematiek in een sector. Verder geven individuele bedrijfsbezoeken een goed inzicht in de problematiek van bedrijven. Het wederzijds informeren over kansen en bedreigingen leidt tot een goed inzicht in elkaars mogelijkheden. Voor de komende periode zullen wij specifieke aandacht besteden aan de problematiek van noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen vanuit dorpen naar bedrijfsterreinen.


inbreng in het werkprogramma van de NOM; organiseren bedrijfsbezoeken door de gedeputeerde; organiseren sectorgesprekken; standpuntbepaling in verband met bestuursvergaderingen GSP; bijdragen (incl. voorbereiding subsidietoekenning) aan projectontwikkeling GSP; voorzetting overleg in verband met verzelfstandiging GSP.

252

Beleidsverantwoording Prioriteiten/Uitgevoerde activiteiten NOM-activiteiten In verband met de plannen van de betrokken staatssecretaris tot afschaffing van de zgn. kruissubsidiering (cofinanciering van het ontwikkelingsbedrijf uit de resultaten van het participatiebedrijf) bij de NOM, is medio 2006 door de provincie Groningen een discussie met het ministerie van EZ gestart. Naar aanleiding daarvan heeft MEZ alsnog afgezien van uitvoering van deze plannen. De aandeelhouders van de NOM zijn in 2006 verder nauw betrokken geweest bij de opstelling van een meerjarenplan incl. indicatoren en begroting en het daarvan af te leiden jaarplan voor de NOM. De van rijkswege gewenste vervanging van de politieke commissarissen (gedeputeerden) van de drie noordelijke provincies door externe vertegenwoordigers, is in het verslagjaar ten uitvoering gebracht. GSP-activiteiten Bij Groningen Seaports zijn het afgelopen jaar enkele grote, nieuwe investeringsprojecten voorbereid, gericht op o.a. de vestiging van een LNG-terminal en een of meer nieuwe elektriciteitscentrales bij de Eemshaven. Verder is hard gewerkt aan de revitalisering en thematisering van de bestaande bedrijfsterreinen bij Delfzijl en aan de acquisitie van corresponderende bedrijvigheid. Terzake van de aanpassing van de bestuurstructuur van Groningen Seaports is eind 2006 het bestuurlijk overleg tussen de provincie en de beide betrokken gemeenten weer opgestart. Bedrijfsbezoeken/sectorgesprekken Onmisbaar voor het signaleren van tendensen en problemen zijn de aanwezige Groningse bedrijven en brancheorganisaties. Vandaar dat wij onze relatie met branches verstevigen door het organiseren van zogenaamde sectorgebonden gesprekken. In dergelijke gesprekken wordt van gedachten gewisseld over een bepaalde problematiek in een sector. Verder geven individuele bedrijfsbezoeken een goed inzicht in de problematiek van bedrijven. Het wederzijds informeren over kansen en bedreigingen leidt tot een goed inzicht in elkaars mogelijkheden. In de afgelopen periode hebben wij specifieke aandacht besteed aan de problematiek van noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen vanuit dorpen naar bedrijfsterreinen.

253


realisatie 2005


realisatie 2006

raming 2006

131.743

142.196


182.000

182.000

485 182.485

500 182.500

Totaal lasten

314.228

324.696

114.353

114.400

Totaal baten

114.353

114.400


199.875

210.296

baten 2006



710701 Groningen Seaports: - rente-uitkering Groningen Seaports

114.353

-114.353

-114.400

totaal Groningen Seaports

114.353

-114.353

-114.400

182.000 485

182.000 485

182.000 500

totaal NOM

182.485

182.485

182.500

totaal provinciale bedrijven

314.228

199.875

210.296



Product

lasten 2006 131.743


710702 NOM: - projecten NOM - rente deelneming NOM

114.353


254

Productgroepnummer en -naam : 7108 Fysieke bedrijfsomgeving Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Janssens

Productgroepomschrijving Het aanbod van bedrijventerreinen en logistieke voorzieningen in onze provincie beïnvloeden door een toegesneden ruimtelijk beleid (concentratie), een vraaggerichte planning, doelgerichte acties (subsidies) en aanboren van externe financieringsmogelijkheden.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • verbeteren en versterken concurrentiepositie bestaande bedrijventerreinen; • voorkomen van leegstaande of slecht gelegen bedrijventerreinen. Geplande prestatie-indicatoren • 6 uitvoeringsplannen voor te revitaliseren bedrijventerreinen; • handhaving c.q. uitbreiding van werkgelegenheid (nulmeting is bij aanvang van het betreffende project).

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • 2 revitaliseringsprojecten zijn uitgevoerd, 4 zijn in uitvoering; • ligt op schema.

Afnemers/klanten • bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen, Industriekringen/ondernemerskringen, KvK, MKB-Noord, VNO-NCW

Prioriteiten 2006

Bedrijventerreinen

€ 100.000

De aanleg en verbetering van bedrijventerreinen proberen wij doelgericht te laten verlopen. Daarom hebben wij gekozen voor een tweetal economische kernzones, te weten de A7-zone (Leek - Groningen Hoogezand -Veendam - Winschoten) en het Eemsmondgebied (Eemshaven, Delfzijl en Appingedam). Daar ondersteunen wij de eventuele aanleg en verbetering van bovenregionale bedrijventerreinen. Het beleid dat wij voeren, richt zich met name op de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Daarmee wordt de concurrentiekracht en uitstraling van de reeds bestaande locaties verbeterd bij een optimaal gebruik van de schaarse ruimte. De aanleg en de verbetering van bestaande bedrijventerreinen wordt doelgericht en gestructureerd aangepakt. In ons beleid besteden wij de nodige aandacht aan parkmanagement. Dit om toekomstig verval te voorkomen. Bovendien wordt hiermee de samenwerking tussen bedrijven onderling en/of met overheden vergroot. De afgelopen jaren is een tweetal Masterplannen Revitalisering (één voor de economische kernzones en één voor het landelijk gebied) opgezet en uitgevoerd. Op basis van een aantal criteria (omvang terrein, stuwende bedrijvigheid, draagvlak bij gemeenten/ bedrijfsleven, mate van veroudering en knelpunten etc.), is een aantal bedrijventerreinen in ons revitaliseringprogramma ondergebracht. Voor een deel is voor ons revitaliseringprogramma een bijdrage toegekend uit het landelijke TIPP-programma. Afhankelijk van de snelheid van de uitvoering van de projecten is het mogelijk dat een aantal eerder dan de einddatum (medio 2007) zal zijn afgerond. Naast de aanleg en verbetering van bedrijventerreinen heeft ook de uitbouw van de binnen onze

255

provincie aanwezige logistieke voorzieningen en open overslagfaciliteiten onze voortdurende aandacht. Daarbij gaat het op dit moment met name om de verdere ontwikkeling en inrichting van de Eemshaven en om de uitbreiding van het Rail Service Centrum te Veendam. Ook ten aanzien van deze projecten zullen wij scherpe en heldere keuzes en criteria moeten stellen. Bij het revitaliseren van bestaande terreinen, worden activiteiten in het kader van het lopende project ICT-breedbandinfrastructuur (ICT-infrastructuur met hoge capaciteit en snelheid) meegenomen.


ontwikkelen en financieren van plannen voor bedrijventerreinen (geen nieuwe bedrijventerreinen) en -huisvestingen (zo mogelijk met Kompasbijdrage); uitvoeren TIPP-programma; nadenken over eventueel nieuw beleidskader nieuwe bedrijventerreinen.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Bedrijventerreinen Ook het afgelopen jaar heeft de uitvoering van de revitaliseringsprojecten forse aandacht gekregen. In 2006 zijn 2 revitaliseringsprojecten afgerond, te weten Foxhol en Martenshoek-Zuid te HoogezandSappemeer. De overige 4 projecten, zijnde Industriepark in Leek, Dideldom en Vleddermond in Stadskanaal, 't Heem in Ter Apel, worden naar verwachting in 2007 afgerond. Met de aanpak van deze terreinen heeft de provincie een forse stap gezet in het streven naar kwaliteitsverbetering van de bestaande bovenregionale bedrijventerreinen. Uitgevoerde activiteiten In 2006 zijn 2 revitaliseringsprojecten afgerond en 4 in uitvoering. De betreffende projecten maken onderdeel uit van het TIPP programma dat hiermee goed op schema ligt. In 2006 is geen verdere actie ondernomen voor wat betreft een nieuw beleidskader voor nieuwe bedrijventerreinen. Dit zal plaatsvinden bij de ontwikkeling van het nieuwe POP.

256


realisatie 2005


realisatie 2006

raming 2006

38.517

29.348


914.360

206.834

914.360

206.834

Totaal lasten

952.877

236.182


712.229

Totaal baten

712.229


240.648

236.182



95.296

100.000

106.835

106.834


Product

lasten 2006 38.517

710800 Apparaatskosten 710800 Fysieke bedrijfsomgeving: - revitalisering bedrijfsterreinen - TIPP-programma - div. projecten cofinanciering Kompas

baten 2006

95.296 712.229 106.835

712.229

totaal fysieke bedrijfsomgeving

914.360

712.229

202.131

206.834

totaal fysieke bedrijfsomgeving

952.877

712.229

240.648

236.182


257

Productgroepnummer en -naam : 7109 Marktsectoren Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Janssens

Productgroepomschrijving Onder deze productgroep valt de uitvoering van de Beleidsagenda Economie 2004-2008 "Werken aan Economische groei". Het gaat hierbij om de aanpak en concrete invulling van het innovatie- en speerpuntenbeleid. De 6 speerpuntsectoren zijn: 1. Energy Valley; 2. Toekomstvaste ICT/infrastructuur; 3. Life Sciences; 4. Chemie; 5. Scheepsbouw; 6. Agrobusiness (zie hiervoor 7302 Landbouw). Activiteiten betreffen het opstellen van survey-papers, het houden van bijeenkomsten met de diverse sectoren, het participeren in netwerkorganisaties en het verwerven van projecten en projectideeën en het meeontwikkelen en subsidiegereed maken van projecten. Indien de vraag vanuit de markt zich voordoet, zullen wij ons uiteraard ook inspannen voor bedrijven en sectoren buiten de speerpunten (overige sectoren).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Speerpunten: Maatschappelijke effecten • behoud en uitbouw van de energiesector teneinde het Noorden te profileren als "energieregio”: de verwachting is dat middels de projecten die in het kader van Energy Valley worden ontwikkeld, extra arbeidsplaatsen zullen ontstaan, meer kennis wordt gegenereerd en overgedragen alsmede duurzame energie daadwerkelijk gestimuleerd gaat worden; • verbeteren en versterken concurrentiepositie bestaande bedrijventerreinen; • versterken van de ICT-infrastructuur om de economische ontwikkeling te stimuleren en de leefbaarheid op het platteland te vergroten; • innovatieve karakter van de economische ontwikkeling stimuleren; • beter ontsloten kennispotentieel in het Noorden; • verbeterde netwerken en samenwerking tussen bedrijven en (kennis-)instellingen, m.n. in de life sciences sector. Geplande prestatie-indicatoren • reorganisatie Energy Valley van strategievorming naar facilitering concrete projecten; • vervolgfinanciering Stichting Energie Valley; • facilitering van tenminste 2 concrete projecten in Groningen;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • gerealiseerd;

•

•

gerealiseerd; 9 projecten gecommitteerd voor EV; 3 lopende projecten, w.o. Bio-energie Noord Nederland en Kookboek Co-vergisting; gerealiseerd (Koers Noord);

•

gerealiseerd;

•

vooruitgang geboekt bij interne reorganisatie (incl. Costa Due); gerealiseerd: behoud en groei van

• • •

Energy Valley (pijlers kennis en bedrijfsactiviteiten) als onderdeel van Kompas II; duurzame energie als onderdeel van Waddenfonds; coördinatie werkzaamheden binnen de provincie via Energy Valley overleg; handhaving c.q. uitbreiding van

258

• •

•

• • •

werkgelegenheid; binnen 4 jaar (tot 2007), een open toekomstvaste ICT-hoofdstructuur in Groningen; Noorden/Groningen op ICT-gebied gelijkwaardig aan Randstad in prijs en snelheid; 4 innovatieve projecten.

•

werkgelegenheid; meer dan 80% is gerealiseerd;

•

is gerealiseerd;

•

9 projecten gecommitteerd voor Energy Valley, w.o. Clean Energy Systems N-N en Glutanol/Bio-ethanolfabriek 3 projecten gecommitteerd voor Life Sciences, w.o. flexibele GMP faciliteit en Industriële toepassingen van cytochroom p450 enzymen 4 projecten gecommitteerd voor ICT, w.o. provinciering Gorecht/Eemsdelta en Regionaal Zorgportaal 1 project gecommitteerd voor Scheepsbouw, t.w. Ingraal Samenwerken

Afnemers/klanten • Bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden, kennisinstellingen, NOM.

259

Prioriteiten 2006

Energy Valley

€ 107.000

Onder de naam Energy Valley wordt door een flink aantal partijen waaronder de RuG, de Hanzehogeschool, de NOM, Shell, Gasunie, de NAM, gemeente Groningen en de provincies Groningen Friesland en Drenthe, het Noorden als 'energieregio' geprofileerd m.n. op basis van de drie pijlers, kennis, bestaand bedrijfsleven alsmede duurzaamheid. Door de activiteiten van de Stichting Energy Valley is de afgelopen twee jaar de het begrip Energy Valley zowel regionaal als nationaal duidelijk geprofileerd. Energy Valley is opgezet als regionaal initiatief. Energy Valley kan inmiddels worden betiteld als nationaal beleidsthema met een regionale inbedding in Noord-Nederland. De vermelding van Energy Valley in de ‘Rijksnota Ruimte’ en de beleidsnotitie ‘Pieken in de Delta, Gebiedsgerichte Economische Perspectieven’ zijn een illustratie van dit nationale belang. Tevens werd de afgelopen periode een aantal projecten Groningse projecten geïnventariseerd en in gang gezet. In 2006 ligt de prioriteit op het faciliteren van concrete projecten die passen binnen Energy Valley. Daartoe zal de Stichting Energy Valley gereorganiseerd worden en van nieuwe middelen voorzien. Tevens wordt beoogd meer middelen voor het faciliteren van concrete Energy Valley projecten. In 2006 zal dat z'n beslag moeten krijgen in de uitwerking van de strategische agenda en in het beschikbaar stellen van middelen uit het Waddenfonds.

Toekomstvaste ICT/infrastructuur

€ 300.000

Doel van het project Provinciering is het aanleggen van vijf ringen van glasvezel in de provincie tussen nu en 2007. Voor de eerste aan te leggen provinciering in het Reitdiepgebied is de Europese aanbesteding succesvol afgerond. De verwachting is dat voor de zomer kan worden begonnen met het aanleggen van de glasvezel in het Reitdiepgebied. De volgende drie ringen (het Veenkoloniaaltracé, Gorecht en het Eemsdelta) worden voor de zomer van 2005 aanbesteed. Dit betekent dat de ringen in 2006 zullen worden aangelegd. Ook zal in 2005 de laatste businesscase, die voor Oost -Groningen worden uitgewerkt. Aanbesteding van deze ring en mogelijke aanleg vindt dan plaats in 2006. Daarnaast zal het opzetten van een organisatiestructuur, waarbinnen de coördinatie wordt vormgegeven van de werkzaamheden die in de provincie moeten plaatsvinden teneinde de provinciering (glasvezelring in de provincie Groningen) te realiseren, veel tijd vragen. De provincie zal vanaf dat moment eind 2005 een meer coördinerende rol op zich nemen. Belangrijk is dat bij plannen, bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen en woningbouw, vanaf het begin rekening wordt gehouden met ICTwerkzaamheden. De marktpartijen zelf kunnen uiteraard ook in deze initiatief nemen. Na afronding van de het project Provinciering, ligt er in geheel Groningen een breedbandnetwerk waarop tegen aanvaardbare prijzen aangetakt kan worden door instellingen en het bedrijven. Om dit te bereiken, wordt de strategie gevolgd die uit twee belangrijke componenten bestaat: • vraagbundeling (de vraag vanuit de provincie bundelen op één punt en gezamenlijk een betere prijs kunnen bedingen); • een open gedeelde infrastructuur/ontbundeling (een netwerk waarover meerdere dienstaanbieders hun dienst kunnen leveren bij de eindgebruiker).

Chemie/vervolg Antheus

€ 50.700

Chemie De beschikbaarheid van chloor in Delfzijl is gewaarborgd door de voorgenomen bouw van een nieuwe chloorfabriek in Delfzijl door Akzo Nobel, die volgens de planning per 1 januari 2006 operationeel moet zijn en zijn productiecapaciteit uit zou kunnen breiden tot de benodigde hoeveelheid. In Delfzijl is op dit moment geen ethyleen beschikbaar om de bovenstaande ontwikkeling (behoefte 200.000 ton) mogelijk te maken. De meest aantrekkelijke optie is de bouw van een ethyleenfabriek in Delfzijl, waarbij ethyleen geproduceerd kan worden uit condensaat van aardgas al dan niet in combinatie met een pijplijn.

260

Potentiële investeerders zijn onder voorwaarden bereid om een dergelijke fabriek te bouwen, mits de basic load 200.000 ton is. Mede door toedoen van Energy Valley zal binnenkort een project worden gestart dat tot doel heeft de bouw een ethyleenfabriek, waarover al lang wordt gesproken, te bespoedigen. Vervolg Antheus Ook in 2006 zal het Antheusproject dat eind 2005 afloopt een vervolg krijgen. Het accent zal hierbij meer dan voorheen liggen op de regionale partijen. Een en ander met als doelstelling om inspelende op de ontwikkelingen van Aldel extra bedrijvigheid aan te trekken op het Metal Park Delfzijl. Het gaat hier om bedrijven in de aluminiumbranche, metaalbranche en (light) metal business. Ook de ontwikkelingen rondom ethyleen en magnesium hebben in dit verband blijvende aandacht.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Life Sciences/Scheepsbouw/Agrobusiness: • het participeren in netwerkorganisaties; • het verwerven van projecten en projectideeën; • het mee-ontwikkelen en subsidiegereed maken van projecten.

261

Beleidsverantwoording Prioriteiten Energy Valley In 2006 hebben we concrete projecten die passen binnen Energy Valley gefaciliteerd. De Stichting Energy Valley is gereorganiseerd en is van nieuwe middelen voorzien. Tevens is het gelukt meer middelen voor het faciliteren van concrete Energy Valley projecten te verkrijgen. Dit heeft zijn beslag gekregen door het opnemen van EV in Koers Noord en in het Waddenfonds en Operationeel Programma EFRO. Tevens worden middelen geacquireerd uit andere Europese fondsen. Tevens is grote vooruitgang geboekt t.a.v. de problematiek van de energie-intensieve industrie (Aldel, Kollo en Akzo Nobel). Toekomstvaste ICT/Infrastructuur De werkzaamheden zijn conform planning verlopen. De drie ringen, het Veenkoloniaaltracé, Gorecht en het Eemsdelta, zijn in de zomer van 2005 aanbesteed. Vervolgens zijn ze in 2006 aangelegd. Ook is in 2006 de laatste businesscase, die voor Oost -Groningen, nader uitgewerkt. Aanbesteding van deze ring en aanleg ervan vindt plaats in 2007. Chemie/vervolg Antheus Chemie De nieuwe chloorfabriek in Delfzijl is in mei 2006 operationeel geworden. Aan de ontwikkeling van de nieuwe ethyleenfabriek wordt nog steeds gewerkt. Voorwaarde daarvoor is de aanleg van de ethyleenleiding naar Duitsland. Dit project wordt getrokken door de NOM en heeft in 2006 nog niet tot resultaten geleid. Verder is mede door toedoen van de provincie FMC uitgebreid met een nieuwe waterstoffabriek en is Methanor doorgestart met de productie van groene methanol. Problematiek chemie spitst zich toe op hoge energieprijzen, zie hiervoor onder Energy Valley. Vervolg Antheus Het Antheusproject heeft in 2006 een vervolg gekregen via de stichting Metal Parc Delfzijl. De aanhoudende discussie rondom de energieproblematiek heeft een afremmende invloed gehad om nieuwe initiatieven m.b.t. Aldel en het Metalparc van de grond te trekken. Er is vooruitgang geboekt m.b.t. het initiatief Light Metal Center. Uitgevoerde activiteiten -er zijn diverse initiatieven in het kader van acquisitie op poten gezet -voorbereidende handelingen t.b.v. een (nieuwe) start m.b.t. het Light Metal Center zijn in gang gezet Uitgevoerde activiteiten In 2006 zijn diverse (netwerk-)bijeenkomsten bijgewoond. Voor zowel Life Sciences als Agrobusiness geldt dat ze als speerpuntsectoren zijn opgenomen in Koers Noord en Operationeel Programma EFRO. Voor de diverse speerpunten is het volgende aantal projecten gecommitteerd: • Life Sciences: 3, w.o. flexibele GMP faciliteit en Industriële toepassingen van cytochroom p450 enzymen; • Scheepsbouw: 1, t.w. Integraal Samenwerken; • Agrobusiness: 7, w.o. biodiesel uit stro en suikerketen project logistiek.

262


realisatie 2005


realisatie 2006

raming 2006

499.676

428.622


1.228.703

1.254.471

1.228.703

1.254.471

Totaal lasten

1.728.379

1.683.093


119.986 50.000

50.000

Totaal baten

169.986

50.000

1.558.393

1.633.093

baten 2006



50.000

-50.000 -7.743 257.769 87.757 589.268 15.000

-50.000 255.500 308.189 366.380 30.000

126.667

245.000

1.018.717

1.155.069

10.000 30.000

10.000 30.000

19.402 30.000

40.000

40.000

49.402

1.558.393

1.633.093



Product


lasten 2006 499.676

710901 Speerpunten marktsectoren: - bijdrage uit voorziening IPR - afwikkeling voorgaande jaren - verbetering prod.structuur en econ. infrastr. - Energy Valley - toekomstvaste ICT infrastructuur - ICT@NN - taskforce maritiem platform - div. projecten cofinanciering Kompas

-7.743 257.769 87.757 629.268 15.000 79.986 126.667

40.000

1.188.703

169.986

totaal speerpunten marktsectoren 710902 Overige marktsectoren: - organisatiekosten werkgroep Antheusproject - cofinanciering projecten Antheus totaal overige marktsectoren totaal marktsectoren

1.728.379

263

79.986

169.986

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Afwikkeling voorgaande jaren Speerpunten marktsectoren saldo € 7.743. Vrijval in verband met afboeking oude verplichtingen. Energy Valley saldo € 220.432 Het saldo is ontstaan doordat de verdere ontwikkeling van een groot aantal ingediende projecten meer tijd in beslag heeft genomen dan tot in het najaar was voorzien. Dit heeft geleid tot een voorstel tot overboeking van dit restant naar 2007. Toekomst vaste ICT-infrastructuur (provinciering) saldo - € 222.888. Het saldo is het resultaat van een 2-tal onderbestedingen en 1 overschrijding die als volgt kunnen worden verklaard. Het project provinciering kent een looptijd van 4 jaar (t/m 2007). Dit krediet bestaat uit 3 onderdelen: een flexibel budget van € 36.380 (voor haalbaarheidsonderzoeken, juridisch advies, fiscaal advies en begeleiding van aanbestedingen), een budget van € 30.000 voor oprichtingskosten stichting en een budget van € 300.000 (reserve ESFI-middelen) voor aanleg provinciering. Van het flexibel budget resteert € 32.857,63. De aanbesteding van de laatste ring loopt nog. De middelen daarvoor in het flexibel budget zijn daarom nog niet volledig aangewend. Voorgesteld is om het restant over te boeken naar 2007. Het budget van € 30.000 voor oprichtingskosten stichting is niet aangewend omdat het oprichten van de stichting niet opportuun is. Het ontwikkelen van diensten voor deze glasvezelinfrastructuur is een taak van de markt. De alternatieve besteding van deze middelen is de verkenning van de dienstenontwikkeling op het terrein van de breedbandinfrastructuur samen met maatschappelijke sectoren zoals zorg en onderwijs en met het bedrijfsleven. De voorbereiding van deze activiteiten heeft meer tijd gekost dan gedacht. Daarom is voorgesteld dit bedrag over te boeken naar 2007. Voor de aanleg van de provincieringen zijn middelen beschikbaar gesteld uit de reserve ESFI. In de raming 2006 is de bijdrage voor de aanleg van één provinciering € 300.000 opgenomen. In 2006 liep de uitvoering vooruit op de planning. In dat jaar zijn meerdere ringen aangelegd. De kosten € 585.746 worden gedekt door onttrekking aan de binnen de reserve ESFI beschikbare middelen voor de aanleg van deze ringen. ICT@NN saldo € 15.000. De jaarlijkse bijdrage aan ICT@NN bedraagt € 15.000. Het bedrag van de raming is € 15.000 te hoog. Dit overschot is betrokken bij het overboekingsvoorstel in verband met het verkennen van de dienstenontwikkeling op het terrein van de breedbandinfrastructuur (zie Toekomst vaste ICT-infrastructuur). Bijdrage fonds cofinanciering Kompas marktsectoren saldo € 118.333. De geraamde bijdragen aan de projecten Praktijkcentrum Bouw Veenkoloniën (€ 25.000) en Kennis Conversie Fonds (€ 120.000) zijn als gevolg van een te hoog ingeschat kasritme niet gerealiseerd en blijven beschikbaar binnen de reserve co-financiering Kompas. Verder is hier de niet geraamde afrekening van de bijdrage aan het project Energy Valley I verantwoord (- € 26.667). De middelen waren beschikbaar in de reserve cofinanciering Kompas en zijn onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800). Organisatiekosten werkgroep Antheusprojecten saldo € 9.402. De werkgroep Antheus is per 1 januari 2006 opgeheven en heeft de werkzaamheden overgedragen aan de stichting Metal Park Delfzijl. Besloten is om aan deze stichting voor 2006 een subsidie te verlenen van € 10.000. Het restant van € 9.402 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

264

Productgroepnummer en -naam : 7201 Nutsvoorziening : Ondernemend Groningen

Programma Portefeuillehouder

: Essent: Calon;


Waterbedrijf: Gerritsen/Musschenga : Janssens

Productgroepomschrijving Op bestuurlijk niveau zorg dragen voor voorwaarden ter realisering van een optimale nutsvoorziening.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • doelmatige organisatie van nutsvoorzieningen; • nutsvoorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten voor de gebruiker; • efficiënt drinkwatergebruik. Geplande prestatie-indicatoren • wijze van organisatie nutsvoorzieningen; • hoogte kosten nutsvoorzieningen; • hoogte drinkwatergebruik.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Prestaties 2005:

Met betrekking tot Essent: Vanwege de bepalingen van de nieuwe gas- en elektriciteitswetten en het van toepassing zijnde structuurregime, dienen de aandeelhouders zich vrijwel volledig te onthouden van bemoeienis met de feitelijke bedrijfsuitoefening. Om deze reden kan geen opgave worden gedaan van prestatieindicatoren; zie ook de paragraaf "Verbonden partijen".

Essent • Omzet € 6,3 mrd • Netto resultaat € 526 mln • Medewerkers 11.200 Waterbedrijf Groningen • Omzet € 46,5 mln • Netto resultaat € 5,1 mln • Medewerkers 214

Afnemers/klanten • huishoudens, bedrijven en instellingen

Prioriteiten 2006

Essent Als gevolg van de invoering van de nieuwe Elektriciteitswet en Gaswet, verkeren Essent en de andere grote energiebedrijven in ons land sinds enkele jaren in een ingrijpend proces van reorganisatie en strategische heroriëntatie op de toekomst. De volledige liberalisering van de productie van, handel in en levering van stroom en gas, is in dit verband richtinggevend. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving hebben de aandeelhouders van de grote Nederlandse energiebedrijven echter vrijwel alle inhoudelijke bevoegdheden met betrekking tot de electriciteits- en gasvoorziening verloren. Hun individuele zeggenschapsposities zijn bovendien sterk verwaterd door de recente fusies en overnames in deze sector. Deze ontwikkelingen zijn voor de directie van Essent aanleiding geweest voor het starten van een discussie met aandeelhouders ten aanzien van de wenselijkheid en vormgeving van een eventuele privatisering van de onderneming. Met dat doel is in de loop van 2001 een bijzondere commissie van

265

aandeelhouders van Essent ingesteld, waarin ook de provincie Groningen is vertegenwoordigd. De werkzaamheden van deze commissie moesten echter enige tijd worden opgeschort in verband met het opnieuw oplaaien van verschillende politieke discussies op rijksniveau ten aanzien van de gewenste toekomstige structuur van de energiesector en de positie daarin van de distributienetten voor elektriciteit en gas. Begin 2004 is in de daarbij ontstane patstelling een doorbraak bereikt door de bekendmaking van het kabinetsstandpunt terzake. Overeenkomstig dit standpunt zullen de bestaande Nederlandse energiebedrijven vóór 1 januari 2007 moeten worden opgesplitst en zal de directe eigendom van de regionale netwerkbedrijven moeten worden overgedragen aan de bestaande, provinciale en gemeentelijke aandeelhouders van de energiebedrijven. Na de opsplitsing van de huidige holding, mogen het productiebedrijf en het leveringsbedrijf van Essent volledig worden geprivatiseerd. Over de mogelijkheden tot gefaseerde en/of voorwaardelijke privatisering van het netwerkbedrijf van Essent na splitsing, bestaat momenteel nog geen duidelijkheid. Het bedoelde kabinetsvoornemen tot splitsing van de Nederlandse energiebedrijven, is inmiddels vertaald in een corresponderend wetsvoorstel dat in maart 2005 is toegezonden aan de Raad van State. Overigens is de definitieve besluitvorming inzake privatisering van de onderneming voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Essent. De zeggenschap van de provincie Groningen daarin komt overeen met haar aandelenbelang van ongeveer 6 %.

Waterbedrijf In de in april 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden Eigendomswet Waterbedrijven is ervoor gekozen de waterbedrijven in publieke handen te laten blijven. Een mogelijke fusie of overname is hiermee voorlopig van de baan. Wel werkt het Waterbedrijf Groningen nauw samen met Waterleidingmaatschappij Drenthe, bijvoorbeeld door een gedeelde ICT-afdeling en de oprichting van Waterlaboratorium Noord. Waterbedrijf Groningen moet, evenals andere nutsbedrijven, het publiek belang dienen. Naast het produceren van drinkwater bereidt Waterbedrijf Groningen ook de levering van (drink)water aan de industrie steeds verder uit.


statutenwijziging Essent in verband met wijziging van het bestaande structuurregime; afhankelijk van besluitvorming inzake de splitsingswet, voorbereiding van volledige privatisering van de productie- en leveringsbedrijven van Essent; advisering Waterbedrijf Groningen; ontwikkeling projecten in samenwerking met Essent.

266

Beleidsverantwoording Prioriteiten/Uitgevoerde activiteiten Essent De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot splitsing van de Nederlandse energiebedrijven is in 2006 afgerond. De uitkomst daarvan betekent dat het netwerkbedrijf van Essent niet behoeft te worden afgesplitst, tenzij de onafhankelijkheid van het netbeheer in gevaar zou komen als gevolg van bijv. omvangrijke buitenlandse activiteiten. Gevolg van een en ander is wel dat Essent als geintegreerd bedrijf (vooralsnog) niet geprivatiseerd kan worden middels bijv. een beursgang of een fusie met of overname door een buitenlands energiebedrijf. Tegen die achtergrond is in 2006 regelmatig overleg gevoerd tussen de aandeelhouderscommissie en de raden van bestuur en commissarissen van Essent m.b.t. het toekomstperspectief van de onderneming en de in dat verband bestaande, overige mogelijkheden voor een verdere schaalvergroting. Daarbij is tevens veel aandacht besteed aan o.a. een verbetering van de operational excellence van Essent, aan de mogelijkheden tot een beheersing van de huishoudelijke en industriele kosten van het energiegebruik en aan het behoud van het hoofdkantoor van Essent Kabelcom in de stad Groningen. Waterbedrijf Bij het Waterbedrijf Groningen zijn in het verslagjaar de ambities m.b.t. de levering van industriewater en het uitvoeren van rioleringstaken voor gemeenten, evenals een op deze ontwikkelingen toegesneden aanpassing van de organisatiestructuur, verder uitgewerkt. Verder is o.a. de nodige aandacht geschonken aan een intensivering van de bestaande samenwerking tussen het Waterbedrijf Groningen en het Waterleidingbedrijf Drenthe.

267


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

77.359

89.663

73.910


1.890.592 1.890.592

2.032.557 2.032.557

2.094.520 2.094.520

Totaal lasten

1.967.951

2.122.219

2.168.430

2.396.096

2.396.096

2.396.100

2.396.096

2.396.096

2.396.100

-428.145

-273.876

-227.670

lasten 2006 89.663

baten 2006



2.031.691 866

2.396.096

-364.405 866

-302.470 890

totaal deelneming nutsvoorzieningen

2.032.557

2.396.096

-363.539

-301.580

totaal nutsvoorzieningen

2.122.219

2.396.096

-273.876

-227.670




Product

720100 Apparaatskosten 720101 Deelneming nutsvoorzieningen: - rentekosten deelneming Essent - rentekosten deeln. Waterbedr. Groningen

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Rentekosten deelneming Essent saldo 61.939. Door een andere methodiek van de berekening van de omslagrente ontstaat een voordeel op de hier toegerekende kapitaallasten.

268

Productgroepnummer en -naam : 7301 Landinrichting Programma


Portefeuillehouder

: Bleker


: Brenkman

Productgroepomschrijving Landinrichting is een instrument voor de uitvoering van ons beleid in het landelijk gebied en het overgangsgebied van stad en land. Het betreft vooral beleid gericht op de sectoren landbouw, natuur, recreatie, landschap en water. Landinrichting is een in 1996 gedecentraliseerde taak van het ministerie van LNV. De uitvoering wordt ter hand genomen door de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Door de brede inzet van het instrument landinrichting kunnen, in samenhang met het belang voor landbouw, water, natuur, landschap, recreatie en infrastructuur, eigendom, bestemming en inrichting van de grond worden gerealiseerd. Het Provinciaal OmgevingsPlan (POP) is naast het rijksbeleid uitgangspunt voor de inzet van landinrichting. In lopende landinrichtingsprojecten worden voor zover mogelijk de nieuwe beleidspunten zoals waterbeleid en realisering van de EHS, meegenomen. Geplande prestatie-indicatoren • Landinrichtingsprojecten: naar verwachting zullen 7 van de 11 projecten die in uitvoering zijn, vóór 2008 zijn afgerond; Uitwerking op projectniveau vindt plaats op basis van het Provinciaal UitvoeringsProgramma (PUP) en Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) van het landelijk gebied. Het PUP gaat over het aanbod van de provincie Groningen aan de rijkspartners, welke prestaties wij willen en kunnen leveren met de middelen die het rijk daarvoor beschikbaar stelt. Behalve de rijksmiddelen worden ook provinciale middelen en bijdragen van derden ingezet. Voor zover mogelijk wordt getracht voor de uitvoering ook subsidies te verkrijgen. Nu afgezien is (delen van het) Westerkwartier op het voorbereidingsschema landinrichting te krijgen, wordt door de inzet van een kavelruilcoördinator getracht de agrarische structuur te verbeteren en daarnaast niet agrarische doelen zoals de EHS te realiseren. Ten vervolge op het landbouwstructuuronderzoek worden in de provincie kavelruilen gefaciliteerd teneinde de landbouwstructuur te verbeteren. Gewerkt wordt aan het voorbereiden van de landinrichtingsprojecten Binnen Aa en Meerstad. Middag-Humsterland is op de lijst van nationale landschappen geplaatst. In dat kader worden plannen ontwikkeld ter behoud van het landschap en om het

269

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • Getracht wordt om voor 2008 zoveel mogelijk klassieke landinrichtingsprojecten af te ronden. Omdat er echter vele bedenkingen tegen het plan van toedeling of lijstgeldelijke regelingen zijn ingediend is het de vraag of het aantal van 7 gehaald wordt. In 2006 is de HAK Oldambt afgesloten. Het PMJP 2007 - 2013 is eind 2006 door PS vastgesteld, zodat er in 2007 mee gewerkt kan worden. In 2006 is ca 700 ha via kavelruil van eigenaar gewisseld. Met name in Middag Humsterland en Westerkwartier wordt veel gebruik gemaakt van de kavelruilcoördinatoren. Onderzocht wordt of een planmatige, wettelijke aanpak van kavelruil in een tweetal gebieden van 1500 ha succesvol kan zijn. Met het voorbereiden van het landinrichtingsproject Binnen Aa wordt gewacht totdat er meer duidelijkheid is verkregen over de voor de uitvoering van werken benodigde grond Er is gestart met het begrenzen als nationaal landschap van het Groninger gedeelte van de Drentsche Aa.

landschap aantrekkelijker te maken. •

Waterbergingsgebieden: vaststellen plan van aanpak voor realisering van waterbergingsgebieden. Landinrichting wordt ook ingezet ter realisering van enkele waterbergingsgebieden. Dit zijn in het Oldambt Winschoten-Zuid en in Haren de Oostpolder en Onnerpolder. Het realiseren van de noodwaterbergingsgebieden gebeurt in samenspraak met en deels op kosten van het waterschap. Binnen Aa is geplaatst op het voorbereidingsschema. Thans wordt een plan uitgewerkt. In de Ulsderpolder worden boerderijen en landerijen verworven die op basis van flankerend beleid weer worden afgestoten.

•

Winschoten zuid, thans Tusschenwegen is opgeleverd. In de Onner- en Oostpolder is ca 235 ha verworven. Daarnaast hebben de landbouwers in het kader van het flankerend beleid in de Onner- en Oostpolder en de Ulsderpolder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun hypotheek op de grond in deze polders bij de provincie onder te brengen. In de Ulsderpoder is in principe overeenstemming bereikt over de verkoop van de boerderijen Ulsda 2 en 5 met een deel van de bij de boerderijen behorende grond. De resterende grond zal in 2007 worden afgestoten.

Afnemers/klanten • burgers en andere (semi-)overheden

Prioriteiten 2006

Landinrichtingsblokken Afwerken van klassieke (oude) landinrichtingsblokken. Middelen worden ingezet ter voorfinanciering van verwerving van gronden en ter uitvoering van werken.

Landinrichting Inzet landinrichting/flankerend beleid ten behoeve van de (nood)waterbergingsgebieden in de: • Onner- en Oostpolder te Haren; • Ulsderpolder tussen Winschoten en Nieuweschans; • Binnen Aa ten noorden van Nieuweschans; • Winschoten-Zuid.

Ecologische HoofdStructuur (EHS) Naar aanleiding van het landbouwstructuuronderzoek inzet kavelruilcoördinator ten behoeve van verbetering van de agrarische structuur en realisering van niet agrarische doelen zoals de EHS.


inzetten van een kavelruilcoördinator ten behoeve van de verbetering van de landbouwstructuur en de realisering van niet agrarische doelen zoals EHS; maken van een waterstructuurplan voor het te verkavelen gebied in Meerstad als bouwsteen voor het op te stellen landinrichtingsplan Meerstad; in Haren vaststellen planuitwerking, opstellen en vaststellen begrenzingenplan; opstellen plan van toedeling en ter visie leggen;

270

• • • • • • • • • •

•

inzet van landinrichting (HAK Oldambt) om problematiek in de 'ring' rond de Blauwe Stad zoals de vaarverbinding tussen het Nieuwe Kanaal en het meer, recreatieve voorzieningen en realisering van de EHS; inzet Skippy voor kleinschalige inrichting van het landelijk gebied zoals realisering van EHS en van ontbrekende schakels in recreatieve voorzieningen; inzet instrument kavelruil met kavelcoördinator in ondermeer de niet her te verkavelen gebieden in Westerwolde, Middag-Humsterland en HAK Oldambt, maar ook op aanvraag van de landbouw in andere landbouwgebieden buiten landinrichting; uitwerken plan voor Binnen Aa; het herstel van landschapswaarden, aanleg recreatieve paden en verbetering van de agrarische structuur in Middag-Humsterland; realiseren van waterbergingsgebieden door de inzet van landinrichting; bij tekort rijksmiddelen voor verwerving ruilgrond in landinrichtingsprojecten voorfinanciering uit provinciale middelen; zoeken naar oplossingen om de klassiek (oude) landinrichtingsblokken versneld uit te voeren met voorfinanciering provincie; risicoverkenning bij overgang van landinrichting van rijk naar provincie en daarmee samenhangend positie landinrichtingscommissie en aanpassing van de wet (WILG); Per 1 januari 2007 zullen de Landinrichtingsmiddelen via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van het rijk naar de provincies worden overgeheveld. Dit betekent dat de provincie een regisseursrol krijgt toebedeeld en oppakt. De voorbereidingen ten aanzien van de implementatie zijn opgestart; Voor de eerste ILG-periode, van 2007 t/m 2013, wordt momenteel een Provinciaal MeerJarenProgramma (PMJP) opgesteld. De Landinrichtingsdoelen zullen hierin worden betrokken. In de maanden oktober t/m december 2005 zal het PMJP worden afgerond.

Toelichting/ontwikkelingen Het treffen van maatregelen in de waterbergingsgebieden die er toe moeten leiden dat ten tijde van ernstige waterbezwaar, water tijdelijk kan worden opgevangen. De inzet van landinrichting maakt het mogelijk dat gronden kunnen worden verworven en geruild en dat er verbetering van de landbouwstructuur en waterhuishouding kan plaatsvinden.

271

Beleidsverantwoording Prioriteiten Landinrichtingsblokken Gewerkt werd aan het afwerken van de klassieke (oude) landinrichtingsblokken. Door de vele ingediende bezwaarschriften tegen de lijst van geldelijke regelingen en/of plan van toedeling is het waarschijnlijk niet mogelijk om in 2007 7 van de 11 projecten af te ronden. Voor de herinrichting Haren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van voorfinanciering grondaankoop. Hierdoor kwam er voor de rest van de provincie meer financiële ruimte wat ertoe heeft geleid dat geen aankoopstop behoefde te worden ingesteld. Doordat eind 2006 voor het noorden extra geld beschikbaar kwam is de lening inmiddels weer afgelost. Van de mogelijkheid van voorfinanciering van uit te voeren werken behoefde geen gebruik te worden gemaakt. Landinrichting Inzet landinrichting / flankerend beleid ten behoeve van de (nood)waterbergingsgebieden in de: • In de Onner- en Oostpolder te Haren is ca. 235 ha grond verworven. Via het plan van toedeling en in overleg met het Groninger Landschap wordt gekeken om aaneengesloten gebieden te realiseren. Van de mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten is door een 4 tal landbouwers gebruik gemaakt. • Ulsderpolder tussen Winschoten en Nieuwe Schans. Hier is in 2004 ca 142 ha verworven. Hiervan is over de verkoop van de beide bedrijfsgebouwen met de veredelingsbedrijven mondeling overeenstemming bereikt evenals over de verkoop van ca. 90 ha grond. De resterende grond is nodig voor de aanleg van kaden of wordt in 2007 verkocht. Van de mogelijkheid voor het afsluiten van een hypotheek is door een 6 tal landbouwers gebruik gemaakt. • De onderhandeling over de aankoop van de voor de uitvoering van werken benodigde gronden in het project Binnen Aa verlopen stroef. Zodra de gronden zijn verworven wordt bekeken of de inzet van landinrichting meerwaarde biedt. • Winschoten-Zuid is medio 2006 opgeleverd. Het gebied is ingericht als (nood) waterbergingsgebied annex natuurgebied. Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Naar aanleiding van het landbouwstructuuronderzoek worden er kavelruilcoördinatoren ingezet ter verbetering van de agrarische structuur en de realisatie van niet agrarische doelen zoals EHS en (fiets)paden. Zo is in het Westerkwartier in 2006 ca. 700 ha van eigenaar veranderd. Opgestart is het onderzoek naar een tweetal gebieden van 1500 ha of planmatige, wettelijke aanpak van kavelruil succesvol kan zijn. Dit betreft met name kavelruilen ter verbetering van de agrarische structuur. Uitgevoerde activiteiten • de inzet van de kavelruilcoördinatoren in het Westerkwartier verloopt succesvol. In de kavelruilpilot waar het met name gaat om de verbetering van de agrarische structuur wordt gewerkt aan het winnen van vertrouwen. Ook voor de realisering van de Blauwe Stad en de EHS heeft kavelruil productief gewerkt. • In Meerstad werd voortgewerkt aan het waterbeheersingsplan zowel voor de waterafvoer, robuuste verbindingszone als (nood) waterberging. • Voor Appingedam - Delfzijl zijn de procedures rond is de planuitwerking, begrenzingenplan afgerond. Het plan van toedeling heeft ter visie gelegen. Gewerkt wordt aan de weerlegging van de bezwaarschriften. Er is een concreet voorstel ontwikkeld voor de natuurcompensatie ivm. de omlegging van de N33. • In Haren is de planuitwerking mede op verzoek van het waterschap nog niet uitgewerkt. In de planuitwerking zullen ook de kades voor de noodwaterberging worden opgenomen. Zodra hierover meer duidelijkheid is zal de procedure worden opgestart. • De HAK Oldambt is eind 2006 afgesloten omdat de realisering van de zuidoosthoek op basis van particulier natuurbeheer plaatsvindt. Voor de zaken in de ring kon de HAK geen meerwaarde bieden temeer daar er geen middelen voor beschikbaar zijn vanuit landinrichting. De vaarverbinding Blauwe Stadmeer naar Hondhalstermeer wordt verder uitgewerkt zodra hiervoor middelen beschikbaar zijn. • Van de regeling Skippy is in 2006 niet gebruikt. • Kavelruil zie eerste aandachtspunt • In Middag Humsterland is gewerkt aan het herstel van de landschappelijke waarden en het

272

• • •

• •

vrijmaken van grond middels kavelruil voor de aan van recreatieve paden. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de verbetering van de agrarische structuur. Het plan van Binnen Aa zal verder worden uitgewerkt zodra het gebied waar de feitelijke wateropslag moet plaatsvinden is verworven. In de Onner- en Oostpolder wordt de herinrichting gebruikt om de verworven gronden op de juiste plaats te krijgen. Mogelijk dat in de Ulsderpolder nog een kavelruil zal plaatsvinden zodra alle gronden zijn verkocht. De voorfinanciering in het kader van aankoop van grond heeft zeker aan zijn doel voldaan. Daardoor was er in de provincie geen aankoopstop. Dat de lening aan het eind van het jaar weer is afgelost kwam door de meevaller omdat er plotseling nog extra rijksmiddelen beschikbaar werden gesteld. De voorfinanciering van uit te voeren werken heeft niet plaatsgevonden. Het PMJP is 20 december 2006 inclusief de subsidiekaders door PS vastgesteld. Een 40-tal subsidieregelingen zijn opgenomen in het PMJP. De WILG is 5 december door de 1e kamer vastgesteld en is ingaande 1 januari 2007 van kracht. Daardoor krijgen de provincies de regisseursrol in het landelijk gebied toebedeeld.

273


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

645.840

462.696

472.926


230.569

253.366 5.375

249.806 35.000

230.569

258.741

284.806

Totaal lasten

876.409

721.437

757.732

4.272 2.539

10.153

6.811

10.153

1.460

869.598

711.283

756.272

baten 2006




1.460


Product

lasten 2006 462.696

730100 Apparaatskosten 730101 Algemeen: - advertentiekosten landinrichting

1.368

totaal algemeen

1.368

730102 Beleidsontwikkeling: - afwikkeling voorgaande jaren - diverse kosten landinrichting - IPO meerjarenprogramma landelijk gebied - kosten platform landelijk gebied - kavelruil, landinrichting - overbrugging kavelcommissie - grondpot kortlopende landinr.projecten - Middag Humsterland - kleinschalige kavelruil versnelling landinr. - bijdr. Rijk advertentiekosten landinrichting - kosten projecten ILG (implementatie)

5.061 11.045 4.964 64.598 59.133 62.534 9.918 5.375

5.061 11.045

10.153

36.114

4.964 54.445 59.133 62.534 9.918 5.375

9.935 2.531 4.452 50.520 31.000 100.000 50.000 35.000 -1.460

36.114


258.741

10.153

248.588

281.978

totaal landinrichting

721.437

10.153

711.283

756.272

274

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Het saldo op deze productgroep is € 44.989 voordeliger dan geraamd. Er zijn geen advertentiekosten voor landinrichting geweest, omdat er geen advertenties zijn geplaatst. De lasten voor de landinrichting waren hoger als gevolg van de IPO-implementatie voor ILG. De lasten voor de overbrugging kavelruilcommissie waren € 28.133 hoger dan geraamd, aangezien er meer werkzaamheden zijn uitgevoerd door een externe adviseur. Maar de lasten van de kleinschalige kavelruil landinrichting zijn € 29.625 lager dan geraamd. De lasten voor de grondpot kortlopende landinrichtingsprojecten waren € 37.466 lager dan geraamd. De lasten worden gedekt vanuit de reserve ESFI. In 2006 hebben minder grondaankopen plaatsgevonden door het DLG, waardoor de bijdrage lager was. Op het krediet Middag Humsterland is een verschil van de realisatie t.o.v. de raming ontstaan van € 40.082. Het betreft hier provinciale cofinanciering die gekoppeld is aan het Uitvoerings Contract. De projecten die hier bij horen, zullen voornamelijk in 2007 worden uitgevoerd met een uitloop naar 2008. Dit bedrag wordt overgeboekt naar 2007. De projectkosten (€ 36.114)voor de implementatie van ILG waren niet geraamd, aangezien het gaat om een nieuw programma. De lasten hiervan worden gedekt vanuit de MT-buffer.

275

Productgroepnummer en -naam : 7302 Landbouw Programma


Portefeuillehouder

: Bleker


: Janssens

Productgroepomschrijving Het, in overleg met de agrarische sector, ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat gericht is op handhaving en versterking van de marktpositie van de regionale primaire landbouw en agribusiness. Het ontwikkelen c.q. stimuleren van initiatieven die de marktpositie versterken. Hierbij wordt in het oog gehouden dat een florerende agrarische sector van grote betekenis is voor het landelijk gebied en de leefbaarheid van het platteland. Duurzaamheid is een belangrijke leidraad binnen het landbouwbeleid. Het beleid voor milieuvriendelijke landbouw wordt geïntensiveerd in de in het Provinciaal Omgevingsplan aangegeven 'beschermingsgebieden'. De landbouw is een belangrijke sector voor de noordelijke economie. Noord-Nederland wordt gezien als belangrijk onderdeel van de nationale landbouwruimte voor deze eeuw. Het belang van onze regio voor de ontwikkeling van landen tuinbouw wordt ook door de rijksoverheid onderkend, bijvoorbeeld in de Nota Ruimte. De landbouw is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zich qua inkomen minder afhankelijk te maken van de beperkingen van het Europese markten inkomensbeleid. In sommige regio's worden daarvoor voor een aantal bedrijven oplossingen in verbreding, dat wil zeggen het uitbreiden van het landbouwbedrijf met een andere activiteit (bijvoorbeeld natuurbeheer, toerisme, zorg) gezocht. Maar voor het grootste deel van de bedrijven in de provincie moeten oplossingen worden gezocht in 'versterking' en 'vernieuwing' van de sector. Het faciliteren van schaalvergroting door middel van structuurversterking is een belangrijke toekomstrichting. Daarnaast valt ook te denken aan het introduceren van (arbeidsintensieve) tuinbouwteelten zoals de boomteelt, bollenteelt en glastuinbouw. Versterking en vernieuwing zijn, naast verbreding, ook de centrale landbouwthema's in het 'Kompas voor het Noorden'. Daarnaast streeft de provincie naar duurzame landbouw vanuit het oogpunt van natuur en milieu. Daarom wil zij middelen beschikbaar stellen voor projecten gericht op behoud en versterking van natuuren milieukwaliteiten in de landen tuinbouw.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • behoud en mogelijke uitbreiding agrarische werkgelegenheid; • sterke (markt)positie van de agrarische sector; • ruimte voor grootschalige en verbrede landbouw; • versterkte agrarische structuren. Geplande prestatie-indicatoren • behoud van werkgelegenheid: 12.000 direct en 10.000 indirect in 2006; • marktpositie: behoud of verhoging van toegevoegde waarde (2002: € 329 miljoen); • 3 projecten in het kader van versterking van de agrarische sector; • 1 project in het kader van vernieuwing van de agrarische sector; • 1 project in het kader van verbreding van de agrarische sector; • 1 project gericht op verduurzaming landbouw;

276

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren** • 8.942 direct en 8.500 indirect; •

toegevoegde waarde 2003: € 327 miljoen;

• •

comfort class veehouderij, optimalisering in de landbouw, tarraborstels project; energie in de graanrepubliek;

•

dieselolie uit stro;

•

La Passione (Beyond Organic);

• • •

2 projecten gericht op regionale kennisontwikkeling; 2 projecten agribusiness (niet zijnde primaire sector); afronding bestemmingsplanwijziging in het kader van glastuinbouwproject Eemsmond.

•

Perceel centraal, demo hoofdgrondbewerking;

•

haalbaarheidsonderzoek Suiker Unie, Tarraborstels; ligt nu bij de gemeente ter goedkeuring.

•

Afnemers/klanten agrarische bedrijven, onderwijsinstellingen, kennis-/onderzoekscentra en LTO Noord ** In het verleden werden de cijfers van het cbs gehanteerd. Deze gedetailleerde cijfers zijn pas jaren later klaar. Daarom is vanaf nu gekozen voor eigen, actuelere cijfers. De overstap nu, maakt het verschil extra groot. De schaalvergroting veroorzaakt een aanzienlijk deel van de afname.

Prioriteiten 2006

Versterking, Vernieuwing en Verbreding van de agrarische sector

€ 434.600

Ook in 2006 blijven we ons inzetten voor versterking, vernieuwing en verbreding van de agrarische sector. Dit willen we doen door ondersteuning en initiatie van projectmatige activiteiten op het gebied van: • schaalvergroting; • nieuwe teelten; • kostprijsverlaging en productieverhoging • agrarische structuren; • duurzaamheid. Glastuinbouw Eemsmond Samen met de gemeente Eemsmond zullen wij in 2006 de volgende activiteiten oppakken: • aanpassen van bestemmingsplan; • acquireren van tuinders; • verwerven van grond; • aanleggen van de infrastructuur in het plangebied. Kennisstructuur/regionaal praktijkonderzoek Van cruciaal belang voor een goed functionerende agrarische sector is een goed geoliede kennisstructuur. Vitaal onderdeel hiervan is het regionale praktijkonderzoek. Deze instellingen verrichten onderzoek dat specifiek van belang is voor de regio. Wij willen het agrarische kennisnetwerk, en met name het regionale praktijkonderzoek, blijven ondersteunen. Deze ondersteuning zal plaatsvinden middels projectondersteuning. Agribusiness In 2006 zullen wij verder gaan met de concrete uitvoering van het innovatie- en speerpuntenbeleid uit de nota "Werken aan economische groei, beleidsagenda economie 2004-2008". In de agenda is onder andere de speerpuntsector Agribusiness opgenomen. Naast het actief participeren in netwerken, bestaan onze activiteiten in dezen met name uit het verwerven van projecten en projectielen en het meeontwikkelen en subsidiegereed maken van projecten. Doelstelling van deze activiteiten is het faciliteren van de verdere ontwikkeling van de speerpuntsectoren en in het kielzog hiervan toeleverende en afnemende bedrijven. Door deze aanpak willen wij de werkgelegenheidsontwikkeling voor zowel hoog- als lagergekwalificeerde arbeid positief beïnvloeden.

277

Biologische landbouw

€ 75.000

Een specifiek onderdeel vormt de biologische landbouw; op basis van het bestuursprogramma 20032007 zijn voor biologische landbouw financiële middelen gereserveerd. Met dit geld worden projecten opgestart of ondersteund. Doel is een toename van het aantal biologische bedrijven en het areaal biologische landbouw, waarbij we minimaal het landelijk gemiddelde willen bereiken.


•

ontwikkelen en uitvoeren van projecten t.b.v. versterking, vernieuwing en verbreding van de sector; ontwikkelen en uitvoeren van projecten gericht op behoud en versterking van natuuren milieukwaliteiten in landbouw- en tuinbouw; inzetten op kennisontwikkeling, ketenontwikkeling en afzetbevordering; uitvoeren activiteiten in kader van landbouwnotitie "B(l)oeiend Groningen"; glastuinbouw: samen met gemeente Eemsmond aanpassen van bestemmingsplan, acquireren van tuinders, verwerven van grond, aanleggen van de infrastructuur in het plangebied; inzetten op agribusiness (niet zijnde primaire sector).

Beleidsverantwoording Prioriteiten/Uitgevoerde activiteiten Versterking, vernieuwing en verbreding agrarische sector De landbouw is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zich qua inkomen minder afhankelijk te maken van het Europese markten inkomensbeleid. In sommige regio's zijn daarvoor, voor een aantal bedrijven, oplossingen te vinden in verbreding, dat wil zeggen het landbouwbedrijf uitbreiden met een andere activiteit (bijvoorbeeld natuurbeheer, toerisme of zorg). Voor het grootste deel van de bedrijven in de provincie moet de oplossing worden gezocht in versterking en vernieuwing van de sector. Versterking, vernieuwing en verbreding zijn de drie centrale landbouwthema's in het 'Kompas van het Noorden'. In het in opdracht van ons uitgevoerde landbouwstructuuronderzoek, komt met name schaalvergroting en kostenverlaging als centraal thema naar voren. Wij streven naar een landbouw die vanuit het oogpunt van economie en milieu duurzaam is. Daarom hebben wij middelen ter beschikking gesteld voor projecten gericht op het behoud en versterking van natuuren milieukwaliteiten in de landen tuinbouw. Met name in bepaalde regio's wordt gezocht naar mogelijkheden om de activiteiten van landbouwbedrijven te verbreden om zo enerzijds extra inkomen te verwerven en anderzijds een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelstellingen (bijv. op het gebied van natuur, landschap, toerisme en zorg). Voor versterking, verbreding en vernieuwing was in 2006 een budget van € 435.000 beschikbaar. Onder andere hebben wij bijgedragen aan projecten op het gebied van: 1. biodiversiteit 2. bemesting 3. bedrijfshygiëne 4. bedrijfsplanning 5. schaalvergroting 6. kleine teelten 7. energieopwekking Glastuinbouw Eemsmond In 2006 is veel tijd en energie gestoken in diverse onderdelen van het project. Zo hebben PS in hun laatste vergadering van 2006 ingestemd met het voorstel aangaande het oprichten van een B.V. en het opzetten van een optieregeling. Ook het uitvoeren van (extra) onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet heeft veel tijd in beslag genomen. Het Ontwerp-Bestemmingsplan ligt nu bij de gemeente Eemsmond voor een verdere stap in de procedure. Kennisstructuur en regionaal praktijkonderzoek

278

Een goede kennisstructuur is van belang voor de agrarische sector. Een belangrijk onderdeel van de kennisstructuur is het regionale praktijkonderzoek, beter bekend als proefboerderijen en proeftuinen. Deze instellingen verrichten onderzoek wat speciaal gericht is op de problematiek in de regio. Daarnaast vormen ze een centrum voor voorlichting en demonstratie en een punt waar ondernemers elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Ook ontplooien de proefboerderijen zich als een ontmoetingspunt tussen boeren en burgers, op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan een goed maatschappelijke inbedding van de agrarische sector. Wij hebben het praktijkonderzoek ondersteund door middel van projectfinanciering. Agribusiness In 2006 hebben wij verder gewerkt aan de uitvoering van het innovatie- en speerpuntenbeleid uit de nota "Werken aan economische groei, beleidsagenda economie 2004-2008". In de agenda is onder andere de speerpuntsector Agribusiness opgenomen. De activiteiten in 2006 waren voor een belangrijk deel gericht op de suikersector. Agribusiness is tevens als speerpuntsector opgenomen in Koers Noord (Kompas II) en Operationeel Programma EFRO. In 2006 is op dit terrein aan 7 projecten een financiële bijdrage verleend. Biologische landbouw Op basis van het bestuursprogramma 2003-2007 hebben wij voor biologische landbouw aparte financiële middelen gereserveerd. Doel is een toename van het aantal bedrijven, het areaal biologische landbouw en versterking van de biologische keten. Het biologisch areaal is in 2005 met 20% gegroeid tot een totaal van 4.689 ha (cijfers over 2006 zijn nog niet beschikbaar). In Groningen is de sector hiermee sneller gegroeid dan in andere provincies. Het aandeel biologische landbouw in Groningen is nu 2,8%. In 2006 was er € 75.000 beschikbaar voor projecten ter stimulering van biologische landbouw in de provincie Groningen. Dit geld hebben wij onder andere aangewend voor het project "Stimulering biologische landbouw Noord-Nederland". Tevens zijn projecten opgestart of ondersteund die de promotor biologische landbouw aangedragen heeft. Hierbij hebben wij ons met name gericht op de verwerking en afzet van biologische producten.

279



realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

546.861

441.004

395.910

450.792 64.909

601.426

764.235

515.701

601.426

764.235

1.062.562

1.042.430

1.160.145

42.905

37.370

43.919

42.905

37.370

43.919

1.019.657

1.005.060

1.116.226

baten 2006



440.898 38.917 22.604 60.047 -34.360 35.950

434.600 31.081 80.000 74.635


Product


lasten 2006 441.004

730201 Landbouw: - versterking, vernieuwing agrarische sector - biologische landbouw - glastuinbouw ontwikkeling Eemsmondgebied - div. projecten cofinanciering Kompas - afwikkeling voorgaande jaren - glastuinbouw Eemsmond

440.898 76.287 22.604 60.047 -34.360 35.950

37.370

100.000

totaal landbouw

601.426

37.370

564.056

720.316

totaal landbouw

1.042.430

37.370

1.005.060

1.116.226

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Biologische landbouw saldo -€ 7.386. Dit saldo wordt met name veroorzaakt door een lagere vergoeding voor de werkzaamheden van de medewerker landbouw dan geraamd. Glastuinbouw ontwikkeling Eemsmondgebied saldo € 57.396. Glastuinbouw Eemsmond saldo € 64.050. De kosten zijn als gevolg van vertraging van planologische procedures lager geweest dan verwacht. Dit heeft een lagere onttrekking uit de reserve cofinanciering tot gevolg. De middelen blijven binnen deze reserve beschikbaar (verantwoord bij productgroep 0800). Bijdrage Fonds Co-financiering Kompas Landbouw saldo € 14.588.

280

Dit restant wordt veroorzaakt door een te positief ingeschat kasritme van de geraamde bijdrage aan het project Eco Melkgeiten Westerwolde. Dit heeft een lagere onttrekking uit de reserve cofinanciering Kompas tot gevolg. De middelen blijven binnen deze reserve beschikbaar (verantwoord bij productgroep 0800). Afwikkeling voorgaande jaren Landbouw saldo € 34.360. Dit betreft vrijval door afboeking van diverse oude verplichtingen.

281

282

8. Welzijn No.


lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

8.0 8001 8003 8005

Welzijn, algemeen Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers

5.629.505 7.893.830 117.225

385.139 16.609

5.244.366 7.877.221 117.225

6.854.755 7.645.371 83.782

13.640.560

401.748

13.238.812

14.583.908

Educatie Studiefonds Onderwijsbeleid

83.982 620.764

22.992

83.982 597.772

91.382 580.391

Totaal functie 8.1

704.746

22.992

681.754

671.773

Lichamelijke vorming en sport Sport

872.200

113.445

758.755

872.233

Totaal functie 8.2

872.200

113.445

758.755

872.233

Kunst en oudheidkunde Creatieve netwerken Het verhaal van Groningen Dynamiek in de kunst stad en regio

1.824.392 3.010.353 2.885.324

503.718 31.474 242.539

1.320.674 2.978.879 2.642.784

1.434.342 3.324.455 2.931.978

Totaal functie 8.3

7.720.069

777.732

6.942.337

7.690.775

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Bibliotheek

3.439.061

609.332

2.829.729

2.828.372

Totaal functie 8.4

3.439.061

609.332

2.829.729

2.828.372

Totaal functie 8.0 8.1 8101 8102

8.2 8201

8.3 8310 8311 8312

8.4 8401

8.5 8501

8.6 8601

8.7 8701

8.8 8801

Maatschappelijke voorzieningen Maatschappelijke voorzieningen

130.944

130.944

145.212

Totaal functie 8.5

130.944

130.944

145.212

Volksgezondheid Volksgezondheid

270.396

270.396

154.423

Totaal functie 8.6

270.396

270.396

154.423

Ouderenzorg Wonen welzijn zorg kwetsbare groepen

763.038

763.038

397.869

Totaal functie 8.7

763.038

763.038

397.869

Jeugdhulpverlening Jeugdzorg


283

38.865.998

37.609.911

1.256.087

1.364.330

38.865.998

37.609.911

1.256.087

1.364.330

66.407.011

39.535.160

26.871.851

28.708.894

284

Productgroepnummer en -naam : 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Programma

: Welzijn, sociaal beleid, cultuur

Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving De provincie Groningen meet zich op het gebied van welzijn een actieve rol aan. Het is belangrijk te investeren in de sociale infrastructuur van de provincie en deze te verbeteren en te versterken. Dit alles om de leefbaarheid in de provincie te vergroten en de burgers maatschappelijk betrokken te maken. De gebiedsgerichte aanpak is een goede methode om samen met de Groninger gemeenten aan de sociale infrastructuur te werken. Projecten die uit deze gebiedsgerichte aanpak komen beantwoorden aan lokale vragen. Bovenlokaal werkt de provincie samen met organisaties een vijftal provinciale speerpunten uit. Onder het thema welzijnsbeleid valt naast het bovenstaande ook het zorgvragersbeleid (patiënten- en consumenten, het beleid met betrekking tot mondiale bewustwording en jongerenparticipatie). Voor het begrotingsjaar 2006 wordt ook het sociaal rapport - dat in 2007 zal verschijnen - in beeld gebracht. Het uitbrengen van dit rapport dient meerdere doelen: 1) het vormt input voor het welzijnsbeleid voor de periode 2009-2012; 2) het past binnen het in IPO-verband afgesproken traject van de commissie Simons over het uitbrengen van een periodieke sociale rapport en het organiseren van sociale debatten; 3) het vormt handreikingen voor de politiek in de aanloop naar de Statenverkiezingen van maart 2007.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten 1. versterken van de sociale infrastructuur in de provincie waardoor burgers volwaardig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen; 2. het slechten van participatiedrempels en het bevorderen van integratie; 3. behoud en bevordering van de leefbaarheid door het zoveel mogelijk behouden en bundelen van sociale voorzieningen en accommodaties; 4. vergroten van de veiligheid binnen relaties door het terugdringen van huiselijk geweld; 5. vergroten van de invloed van zorgvragers met een beperking of een handicap op het terrein van welzijn en zorg door patiënten- en consumentenbeleid; 6. vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van burgers bij mondiale bewustwording; 7. het informeren van jongeren over en te betrekken bij de activiteiten en bestuur van de provincie en op langere termijn het ontstaan van een positieve houding van jongeren ten aanzien van het bestuur van de provincie; 8. het cijfermatig in beeld brengen van (lokale) sociale ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Geplande prestatie-indicatoren ad 1. t/m 4. • uitvoering van 6 geografische door gemeenten en provincie goedgekeurde gebiedsprogramma's en 1 functioneel programma (G6-gemeenten);

•

Monitoring processen lokaal sociaal beleid;

285

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • De gebiedsprogramma's zijn uitgevoerd op basis van de bestuurlijk vastgestelde jaarplannen. In ieder gebied wordt aan een aantal thema's gewerkt. Daarnaast is het G6 programma uitgevoerd. In 2006 is een rapportage over het gebiedsgericht werken in 2005 verschenen. • De werkgroep monitoring processen in het G6 gebied is ingesteld en is gestart met de voorbereiding van een plan van aanpak om meer eenduidigheid te brengen in verschillende vormen van monitoring.

•

25 vrijwilligersorganisaties winnen informatie en/of advies in bij het kenniscentrum vrijwilligers;

•

in de helft van de Groninger gemeenten worden lokale cliëntenraden geformeerd met ondersteuning van het provinciale platform cliëntenraden sociale zekerheid; binnen de kaders van de bijdrageregeling multifunctionele gebouwen 2003-2007 worden 5 multifunctionele centra gerealiseerd;

•

•

huiselijk geweld/ouderenmishandeling: 10 voorlichtingsbijeenkomsten, realisatie 2 gemeentelijke netwerken ouderenmishandeling, 4 bijeenkomsten consultatienetwerk ouderenmishandeling;

•

organiseren 1 publiekscampagne huiselijk geweld;

•

realisatie provinciaal advies- en steunpunt huiselijk geweld; implementatie pilot ouderenmishandeling model Leek in 4 gemeenten; op 6 v.o.-scholen opstellen van plannen 'jongeren, school en veiligheid';

• •

•

op 2 scholen opstarten van een pilot peer mediation;

•

dorpshuizen- en speelruimtebeleid: 1 conferentie; 4 nieuwsbrieven over speelruimte, 5 themabijeenkomsten; 300 leerlingen worden door het project vrijwilligersstage in het onderwijs bereikt en bemiddeld naar vrijwilligerswerk; uitreiking van 1 vrijwilligersprijs en 1 toekomstprijs.

• •

ad 5. • opstellen 1 notitie zorgvragersbeleid;

• Gerealiseerd. In samenwerking met Stiel/De vrijwilligerszaak en het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG), is een forse impuls gegeven aan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. De portal www.vrijwilligersgroningen.nl functioneert en hier worden de meest uiteenlopende vragen voorgelegd en beantwoord. • Gerealiseerd. Het platform biedt ondersteuning en is in gesprek met gemeenten/organisaties om het aantal cliëntenraden uit te breiden. • Gerealiseerd. In 2006 zijn 8 aanvragen gehonoreerd: Vlagtwedde, Nieuw Scheemda, Termunterzijl/Termunten, Aduard, Thesinge, Middelstum en onder voorbehoud Opende en Garrelsweer. Totaal zijn in de periode 2004 t/m 2006 bijdragen verstrekt t.b.v. de realisatie van in totaal 21 (+2) multifunctionele gebouwen • In 2006 is er een nieuw meldpunt ouderenmishandeling geopend in Winschoten/Bellingwedde. Leek en Vlagtwedde hadden al zo'n meldpunt. Daarnaast zijn er in 13 gemeenten aanspreekpunten ouderenmishandeling. Er zijn aan 22 cursisten het certificaat voor de cursus Signalering en aanpak van ouderenmishandeling uitgereikt. Er zijn 24 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en vier bijeenkomsten van het consultatienetwerk. • Er zijn voorbereidingen getroffen voor een publiekscampagne in het voorjaar van 2007 die gericht is op jongeren. • Het provinciaal Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is eind 2005 van start gegaan. • Dit is gerealiseerd. • De trajecten 'jongeren, school en veiligheid' op 6 v.o. scholen binnen het speerpunt jeugd en veiligheid zijn afgerond; de begeleiding van de actieplannen wordt voortgezet binnen de kaders van Halt en GGD; • De in 2005 opgestarte 2 pilotprojecten peermediation zijn in 2006 geïmplementeerd; voorbereidingen voor start peermediation op 4 nieuwe scholen. • Gerealiseerd. • Gerealiseerd. Het project wordt uitgevoerd i.s.m. het Alfa College, Noorderpoortcollege en AOCTerra en verloopt volgens planning. • Gerealiseerd. In 2006 is gekozen voor het uitreiken van 3 prijzen van elk € 3.000. Winnaars in 2006: Hospice Winschoten (beste vrijwilligersorganisatie), New Attraction (voor en door jongeren) en Voorleesproject Humanitas (beste vernieuwende initiatief). • De notitie zorgvragersbeleid is op 19 december 2006 als concept door G.S vastgesteld.

286

•

• Het VIP, het door cliëntenorganisaties uitgevoerde vraag en informatiepunt GGZ heeft met een provinciale subsidie deelgenomen aan de pilots cliëntondersteuning in Winsum en de Marne.

ondersteuning cliëntenorganisaties die op lokaal niveau hun mening geven over uitvoering WMO in 2 pilots.

ad 7. • handhaven van contacten die met ± 1.500 jongeren zijn gelegd door middel van 1 SMSpoll en naar aanleiding hiervan 1 persconferentie; •

1 meeting waar 100 vmbo-jongeren aan deelnemen;

•

3 verschillende panels met jongeren;

•

tenslotte wordt verwezen naar de verschillende gebiedsprogramma's en het uitvoeringsprogramma van de provinciale speerpunten. ad 8. • het uitbrengen van een sociaal rapport 2007

• Handhaving met (scholen)netwerk via persoonlijk contact in plaats van SMS, gezien het verouderen van de database. Door middel van bezoek aan scholen en het uitnodigen van jongeren is er contact geweest met ca. 800 jongeren. • Er heeft een VMBO- meeting plaatsgevonden waar 150 jongeren aan hebben deelgenomen en hebben meegedacht over 4 onderwerpen die ze zelf mochten bepalen. • Heeft plaatsgevonden. Jongerenparticipatie geactiveerd in de gebieden - Jongeren hebben meegedacht met het CMO over de volgende onderwerpen - “campagne sexueelgeweld/loverboys”. - onderwerpen voor een VMBO-meeting. - meerjarenplan 2007-2009. Jongerenparticipatie is geactiveerd in de gebieden • Team jongerenparticipatie is begonnen om hulp te bieden aan o.a. gemeente Leek en Scheemda om jongerenparticipatie in eigen gemeente op te starten. • Het Sociaal Rapport is op 19 december 2006 door G.S/ vastgesteld

Afnemers/klanten • Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen (CMO) • Provinciale en lokale (welzijns)organisaties • Onderwijsinstellingen • Organisaties voor huiselijk geweld • Bureau HALT/ GGD • Provinciale afdeling Arme kant Groningen/Drenthe • Provinciaal platform cliëntenraden sociale zekerheid • PMOG • Toevluchtsoord • Zorgvragersorganisaties (SPC, PCG, PFvO, OSO, CVVG, GGz) • COS Groningen • diverse gemeenten en maatschappelijke organisaties • jongeren tussen de 12 en 18 jaar en voortgezet onderwijs

287

Prioriteiten 2006

1) Continueren gebiedsgericht werken met Groninger gemeenten in zestal gebieden en 2) één functionele regio (G6 lokaal sociale herstructurering)

€ 540.000 € 502.100

In het beleidsplan welzijn 2005-2008 Wel(en)levend Groningen is besloten het gebiedsgericht werken voor de periode 2005-2008 te continueren. De methode gebiedsgericht werken stoelt op een nauwe samenwerking met Groninger gemeenten. Doel is in gezamenlijkheid lokale knelpunten in beeld te brengen en op te lossen zodat hierdoor de sociale infrastructuur wordt verbeterd. Door de zes grote gemeenten in de provincie wordt een functionele regio gevormd, te weten de G6, deze regio richt zich op sociale herstructurering van wijken. Ook in deze G6 participeert de provincie zowel in menskracht als financieel.

Uitvoering provinciale speerpunten wonen-welzijn-zorg, armoede, vrijwilligerswerk, jeugd&veiligheid, huiselijk geweld

€ 580.700

De provinciale speerpunten maken eveneens onderdeel uit van het provinciaal welzijnsbeleid 2005-2008. Door middel van de provinciale speerpunten wil de provincie bovenlokale vraagstukken oppakken en in gezamenlijkheid met derden uitvoeren.

Subsidiëren van zorgvragersorganisaties en opstellen notitie zorgvragersbeleid

€ 841.800

De provincie heeft een structurele subsidieverhouding met de stichting Regionaal Patiënten- en ConsumentenPlatform (RPCP, voorheen SPC) en de daaraan gelieerde koepelorganisaties. Deze organisatie draagt zorg voor de belangenbehartiging en ondersteuning van patiënten en consumenten in onze provincie. De komst van de WMO per juli 2006 verandert de positie van patiënten en consumenten; het accent van hun belangenbehartiging komt daarmee sterker op het lokale niveau te liggen. De provincie wil door middel van een notitie zorgvragersbeleid inzicht krijgen in de wijze waarop de belangen van zorgvragers op individueel, lokaal en regionaal/provinciaal niveau het beste gediend kunnen worden, en wat voor gevolgen dat heeft voor de functies en taken van het RPCP.

Uitbrengen sociaal rapport 2007

€ 75.000

In 2005 is het eerste sociaal rapport voor de provincie Groningen uitgebracht. Dit rapport is uitgebracht in het kader van de commissie Simons waarover in IPO-verband afspraken zijn gemaakt. Het sociaal rapport heeft mede gediend als input voor het beleidsplan Welzijn Wel(en)levend Groningen 2005-2008. In IPO-verband is afgesproken het sociaal rapport periodiek (eens per twee jaar) uit te brengen, dat wil zeggen het tweede rapport in 2007. Wanneer het rapport in 2007 verschijnt kan het tegelijkertijd weer dienen als input voor het welzijnsbeleid 2009-2012 en tenslotte kan het voor 2007 dienen als politiek document in de aanloop naar de Statenverkiezingen.

288

Subsidiëren van COS Groningen en anderen voor projecten ten behoeve van mondiale bewustwording

€ 107.000

Mondiale bewustwording is naar het oordeel van de provincie belangrijk. Via een budgetafspraak met het COS Groningen wordt invulling geven aan uitvoering van beleid voor mondiale bewustwording. Daarnaast beschikt de provincie over een activiteitenbudget mondiale bewustwording (€ 40.000) waaruit incidentele activiteiten op het gebied van mondiale bewustwording worden bekostigd.

Uitvoering projecten in kader van jongerenparticipatie

€ 43.000

Voor het welslagen van provinciaal beleid is het belangrijk dat hierbij ook de doelgroep jongeren wordt betrokken. Via het project jongerenparticipatie worden jongeren langs vele wegen bewogen mee te denken over provinciale vraagstukken en hun mening hierover te geven.


•

• • • • • • • • • • • • • • •

uitvoering gebiedsprogramma’s gebiedsgericht werken 2005-2008: - regio Noord - regio Westerkwartier - regio Veendam/Pekela/Menterwolde - regio Stadskanaal/Vlagtwedde - regio Oldambt - regio Centraal - G6 uitvoering uitvoeringsprogramma’s provinciale speerpunten 2005-2008: - Wonen/welzijn/zorg - Jeugd & Veiligheid - Vrijwilligerswerk - Huiselijk geweld - Armoede onderhouden contacten CMO Groningen (flexibilisering subsidierelatie); uitvoeren patiënten/consumentenbeleid; opstellen notitie zorgvragersbeleid; opstellen budgetcontract zorgvragersorganisaties; start voorbereiding opstellen sociaal rapport 2007; uitvoeren budgetafspraak mondiale bewustwording (COS); nieuw meerjarenplan voor jongerenparticipatie opstellen; gebiedsgericht werken in kader van jongerenparticipatie; het opzetten van jongerenpanels die zich beleidsinhoudelijk zullen bezighouden; het communiceren met jongeren via SMS; een vmbo-meeting; voorrondes van het Lagerhuisdebat en Nationaal Jeugddebat; subsidiëren van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt; actualisering jongerenwebsite; assisteren van Statenleden bij voorlichting op scholen.

289

Beleidsverantwoording Prioriteiten 1. Continueren gebiedsgericht werken met Groninger gemeenten in zes gebieden en een functionele regio G6 lokaal sociale herstructurering. De samenwerking met de Groninger gemeenten is onverminderd voortgezet. De gebiedsprogramma's zijn uitgevoerd op basis van de bestuurlijk vastgestelde jaarplannen. In ieder gebied wordt aan een aantal thema's gewerkt. Daarnaast is het G6 programma uitgevoerd. 2. Uitvoering provinciale speerpunten wonen-welzijn-zorg, armoede, vrijwilligerswerjk , jeugd&veiligheid, huiselijk geweld Aan de provinciale speerpunten wonen, welzijn, zorg , armoede, vrijwilligerwerk , jeugd&veiligheid en huiselijk geweld is in 2006 volgens de daarvoor uitgewerkte opzet gewerkt. In 2006 is een uitvoerige rapportage over de voortgang van de verschillende activiteiten in het kader van het gebiedsgericht werken en de provinciale speerpunten verschenen. 3. Subsidieren van zorgvragersorganisaties en opstellen notitie zorgvragersbeleid. Het consumentenplatform is van naam veranderd en heet nu Zorgbelang. Zorgbelang heeft onder andere ondersteuning verleend aan de koepelorganisaties. Zorgbelang slaagt er goed in om de belangen van cliënten over het voetlicht te brengen . Ook geeft men aan welke kwaliteitseisen in de ogen van cliënten belangrijk zijn. Zorgbelang heeft zich in gezet voor de oprichting van adviesraden op gemeentelijk niveau in het kader van de WMO. Hiervoor heeft men een projectsubsidie van VWS ontvangen. De provincie heeft de notitie zorgvragersbeleid eind 2006 vastgesteld. De notitie gaat in op de functies en taken van de zorgvragersorganisaties anno 2007. 4. Uitbrengen van sociaal rapport 2007. Dit rapport is eind 2006 door GS. vastgesteld. Dit rapport geeft inzicht in de stand van zaken, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in het sociale domein. 5.Subsidieren van Cos Groningen en van anderen voor projecten ten behoeve van mondiale bewustwording. Het door de provincie gesubsidieerde Cos heeft in 2006 o.m. de activiteiten van Oikokrediet bij een groot publiek onder de aandacht gebracht. Daarnaast is subsidie verstrekt voor een 10 tal projecten . Daarbij wordt samengewerkt met jongerenparticipatie. 6. Uitvoering projecten in het kader van jongerenparticipatie Door de activiteiten zoals panels, vmbo-meeting en een dagje vrijwilligerswerk met Statenleden die in 2006 hebben plaatsgevonden hebben jongeren meer inhoudelijk mee mogen denken en hebben daardoor een positieve standhouding ten opzichte van de provincie, waarbij de benadering (ontvangersgericht) essentieel is geweest. Uitgevoerde activiteiten Zijn verantwoord bij de prioriteiten en bij de voortgang/realisatie prestatie-indicatoren.

290


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

774.010

1.109.032

1.204.127


2.985.896

4.432.924 76.808 10.740

5.550.628 100.000

2.985.896

4.520.473

5.650.628

Totaal lasten

3.759.906

5.629.505

6.854.755

193.614

385.139

193.614

385.139

3.566.292

5.244.366

6.854.755

baten 2006





Product


lasten 2006 1.109.032

800101 Ontwikkelingsinstituut: - CMO - wachtgelden gesubsidieerde instellingen

1.182.610 25.000

1.182.610 25.000

1.182.610 25.000

1.207.610

1.207.610

1.207.610

43.437 59.746

43.437 59.746

103.183

103.183

652.232

-40.488 116.215 90.000

-40.488 116.215 90.000

125.800 90.390

165.727

165.727

216.190

totaal ontwikkelingsinstituut 800102 Projecten: - multifunctionele centra - jongerenparticipatie - multifunctionele centra voorg. jaren totaal projecten 800103 Overige (incidentele) initiatieven: - afwikkeling voorgaande jaren - incidentele subsidies/activiteiten - flexibel budget welzijn totaal overige (incidentele) initiatieven

291

609.232 43.000

800104 Gebieden: - afwikkeling voorgaande jaren - Veendam/Pekela/Menterwolde - Stadskanaal/Vlagtwedde - Westerkwartier - Noord - Oldambt - Centraal

39.917 44.880 178.825 95.954 343.371 57.398 990

25.438 111.339 47.977 171.686 28.699

39.917 19.441 67.486 47.977 171.686 28.699 990

140.309 161.850 147.487 199.003 137.191 90.000

761.335

385.139

376.196

875.840

68.000 68.000 68.000

68.000 68.000 68.000

68.000 68.000 26.000 68.100

68.000 68.000 26.000 68.100

68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 26.000 68.100

434.100

434.100

502.100

800106 Speerpunten: - vrijwilligerswerk - jeugd en veiligheid - huiselijk geweld - armoedebeleid

272.500 102.260 147.353 26.479

272.500 102.260 147.353 26.479

272.500 136.981 151.500 152.273

totaal speerpunten

548.591

548.591

713.254

90.800 62.548

90.800 62.548

90.800 75.000

153.348

153.348

165.800

71.664 58.364

71.664 58.364

106.402 114.000

130.028

130.028

220.402

153.250 71.000 688.550

153.250 71.000 688.550

152.800 71.000 689.000

912.800

912.800

912.800

totaal gebieden 800105 Gemeenten: - Groningen - Stadskanaal - Hoogezand-Sappemeer - Delfzijl - Winschoten - Veendam - G6 ondersteuning uitv. progr. door CMO - G6 participatie/integratie minderheden totaal gemeenten

800107 Onderzoek: - onderzoek CMO (inkoop en beheer data) - sociaal rapport totaal onderzoek 800108 Integrale aanpak Jeugdzorg /jeugdbeleid: - aansluiting jeugdzorg/jeugdbeleid - outreachende hulpverl./aanp. risicojongeren totaal int. aanp. jeugdzorg/jeugdbeleid

800110 Patiënten- en consumentenbeleid: - patiënten- en consumentenbeleid - taken PRVMD - Stichting SPC totaal patienten- en consumentenbeleid

292

800111 Mondiale bewustwording: - incidentele subs. mondiale bewustwording - subsidie COS

36.751 67.000

36.751 67.000

40.000 67.000

totaal mondiale bewustwording

103.751

103.751

107.000

800112 Antidiscriminatievoorziening: - antidiscriminatievoorziening

77.400

totaal antidiscriminatievoorziening

77.400

totaal ontw. en onderst. welzijnsbeleid

5.629.505

385.139

5.244.366

6.854.755

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De directe kosten zijn onderschreden met € 1.130.155. Daarnaast zijn er niet geraamde baten ad € 385.139. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt door lagere bestedingen bij de onderdelen Projecten, Overige initiatieven, Gebieden, Gemeenten, Speerpunten, Integrale aanpak jeugdzorg/jeugbeleid en Antidiscriminatievoorziening. Projecten: Vanuit de reserve ESFI is voor de Multifunctionele Centra voor de jaren 2004 t/m 2007 € 500.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze reserve wordt aangesproken als er sprake is van daadwerkelijke betalingen. Van de toekenningen in 2006 is nog geen betaling verricht (peildatum 31-12-2006). Voor de volledigheid wordt vermeld dat van de in 2004 en 2005 verrichte toekenningen inmiddels een bedrag van ruim € 520.000 is betaald aan bevoorschottingen en afrekeningen. Dat niet alle toekenningen over deze jaren zijn afgerekend komt omdat het realiseren van de projecten veelal meer dan één jaar duurt. Deze betalingen volgen in de komende periode na afronding van de projecten. Het niet aangewende deel vloeit terug in de reserve ESFI en blijft beschikbaar voor de regeling multifunctionele gebouwen. Overige incidentele initiatieven: Van in voorgaande jaren toegekende subsidies is € 40.488 niet benut. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Van het budget incidentele subsidies/activiteiten wordt € 10.000 t.b.v. actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 overgeboekt naar 2007. Gebieden: Bij de afwikkeling voorgaande jaren is een bedrag van € 39.917 vermeld. Dit bedrag was in een eerder jaar ten onrechte opgenomen als een nog te ontvangen bedrag en wordt afgeboekt ten laste van de algemene middelen. Met de vaststelling van het beleidsplan 2005-2008 worden de middelen, die gedurende deze periode worden ingezet, gelabeld binnen het beleidsplan. Door verschillende omstandigheden kunnen geraamde gelden later worden uitgegeven dan voorzien. Omdat er sprake is van cofinanciering tussen provincie en gemeenten kunnen beide partijen gezamenlijk bepalen hoe de middelen worden verdeeld. Een onderbesteding van € 539.562 wordt daarom overgeboekt naar 2007. Gemeenten: Bij dit onderdeel wordt het budget voor Delfzijl overgeboekt naar 2007. Speerpunten en Integrale aanpak jeugdzorg/jeugdbeleid: Met de vaststelling van het beleidsplan 2005-2008 worden de middelen, die gedurende deze periode worden ingezet, gelabeld binnen het beleidsplan. Door verschillende omstandigheden kunnen geraamde gelden later worden uitgegeven dan voorzien. Van de verschillende kredieten die onder de speerpunten vallen wordt € 164.662 overgeboekt naar 2007. Van het onderdeel Integrale aanpak jeugdzorg/jeugdbeleid wordt € 90.374 overgeboekt naar 2007. Antidiscriminatievoorziening: Het gehele budget ad € 77.400 wordt overgeboekt naar 2007.

293

Onderzoek: Voor de druk en vormgeving van het in 2006 vastgestelde Sociaal Rapport wordt een bedrag van € 12.452 overgeboekt naar 2007.

294

Productgroepnummer en -naam : 8003 Media Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Goutier

Productgroepomschrijving Het in stand houden van regionale televisie en radio via de satelliet en kabel. Hieronder vallen de reguliere middelen voor RTV Noord, die wij ontvangen via het provinciefonds. Daarnaast bevat deze productgroep een krediet productiefonds. Middels dit krediet worden de herverdeeleffecten van de decentralisatie van de omroepgelden voor RTV Noord gecompenseerd. Daarnaast worden de afspraken tussen ROOS en IPO betreffende de reële indexering toegepast. Hiervoor zijn via de VJN 2006 middelen beschikbaar gesteld.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Zoveel mogelijk inwoners over het maatschappelijke, economische, sportieve en culturele leven in de provincie Groningen informeren. In het geval van een ramp heeft de regionale omroep een speciale taak als rampenzender. Geplande prestatie-indicatoren • het handhaven van het voorzieningenniveau 2004, conform de nieuwe mediawet • een positief exploitatiesaldo

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • gerealiseerd; •

RTV Noord heeft 2005 afgesloten met een positief saldo.

Afnemers/klanten RTV Noord, kijkers en luisteraars, instellingen en organisaties in de provincie Groningen

Prioriteiten 2006

Bewaken financiële positie RTV Noord De financiële positie van RTV Noord staat voor de langere termijn onder druk. Het jaar 2006 is het eerste jaar dat de tekorten gaan oplopen. Het is zaak dat RTV Noord deze negatieve tendens ombuigt opdat de omroep voor de toekomst een gezonde financiële basis heeft.

295

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) - Bewaken financiële positie RTV Noord

Toelichting/ontwikkelingen Het probleem van het oplopende exploitatietekort is tweeledig: enerzijds de sterke stijging van de personeelskosten (Incidentele looncomponent en sociale lasten) en anderzijds het achterblijven van de reclame-inkomsten. Een sluitende exploitatie is zonder verdere ingrepen in de kosten en zonder hogere reclameopbrengsten op den duur niet te realiseren. RTV Noord zal maatregelen uitwerken hoe men denkt de financiële positie van RTV Noord te verbeteren.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Bewaken financiële positie RTV Noord RTV Noord heeft een plan van aanpak ontwikkeld waardoor de financiële positie verstevigd is en er geen tekorten zijn. Dit is mede te danken aan de implementatie van de afspraken ROOS en IPO Reële index. In 2006 zijn afspraken gemaakt tussen IPO en ROOS betreffende de reële indexering van de regionale omroepen. Hiervoor zijn via de Voorjaarsnota 2006 extra middelen beschikbaar gesteld. RTV Noord heeft 2005 afgesloten met een positief saldo en het geplande marktaandeel van 35% gerealiseerd. Dramaserie 'Boven Wotter' (VJN2006) Bij de Voorjaarsnota 2006 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de dramaserie Boven Wotter. 'RTV Noord heeft in 2006 voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de serie. Uitgevoerde activiteiten • rapportage RTV Noord plan van aanpak; • afrekening subsidie nieuwe huisvesting RTV Noord.

296


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

52.748

36.821

31.071


7.309.468

7.383.024 473.985

7.158.100 472.400

7.309.468

7.857.009

7.630.500

Totaal lasten

7.362.216

7.893.830

7.661.571

3.614.614

16.609

16.200

Totaal baten

3.614.614

16.609

16.200


3.747.602

7.877.221

7.645.371

baten 2006



16.609

-16.609 3.539.053 4.091.756 76.200 150.000

-16.200 3.490.800 3.913.500 76.200 150.000



Product

lasten 2006 36.821

800300 Apparaatskosten 800301 Regionale omroep: - bijdrage Commissariaat voor de Media - subsidie regionale omroep mediaplan - subsidie regionale TV - productiefonds - dramaserie "Boven Wotter"

3.539.053 4.091.756 76.200 150.000

totaal regionale omroep

7.857.009

16.609

7.840.400

7.614.300

totaal media

7.893.830

16.609

7.877.221

7.645.371

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Subsidie regionale omroep mediaplan saldo -€ 48.253. De nieuwe mediawet regelt dat de provincies vanaf 2006 volledig verantwoordelijk zijn voor de regionale omroepen. Daar de provincies zich gecommitteerd hebben aan de financiële zorgplicht voor de regionale omroepen en daarbij behorende reële indexering betekent dit voor de provincie Groningen dat er éénmalig nog een bedrag zijnde € 48.247 extra aan reële index over het jaar 2005 aan Radio Noord is toegekend. Hierin was in de begroting niet voorzien. Dit bedrag wordt gedekt uit de post werkelijk onvoorziene uitgaven 2006. Subsidie regionale tv saldo - € 178.256. Dit saldo wordt veroorzaakt doordat er € 29.529 extra aan reële index over het jaar 2005 aan TV Noord is toegekend. Hierin was in de begroting niet voorzien. Dit bedrag wordt gedekt uit de post werkelijk onvoorziene uitgaven 2006. Verder is voor de zenderkosten 2006 een bedrag van € 148.700 toegekend, dat niet in de begroting was opgenomen. Hiervoor zit wel een bijdrage in het provinciefonds. Dit bedrag

297

wordt gedekt door de post werkelijk onvoorziene uitgaven (€ 122.224) en de begrotingsruimte 2006 (€ 26.476).

298


: 8005 Asielzoekers

Programma


Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving Wij willen in samenwerking met andere partners een bijdrage leveren aan een zinvol verblijf van asielzoekers in onze provincie, ongeacht de duur van hun verblijf. Daarbij hanteren wij de navolgende uitgangspunten: • het royaal uitvoeren van de taakstelling met betrekking tot de opvang van asielzoekers; • het voorkomen dat legaal in onze provincie wonende asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang op straat komen te staan; • een coördinerende rol op het terrein van huisvesting, openbare orde en veiligheid.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Acceptatie, participatie en integratie van asielzoekers in onze samenleving. Geplande prestatie-indicatoren Deelname van asielzoekers aan onderwijs, recreatie, sport, werken leerprojecten, vrijwilligerswerk en inburgeringsprojecten. Streefgetal is 400 (nulmeting begin 2006).

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Middels uitvoering van de nota provinciaal asielzoekersbeleid 2005-2008, in casu het subsidiëren van een aantal projecten die bijdragen aan een zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen is het streefgetal ruimschoots gehaald.

Afnemers/klanten gemeenten en rijksoverheid, onderwijsinstellingen, COA, welzijns- en woonstichtingen

Prioriteiten 2006

Uitvoering nota provinciaal asielzoekersbeleid 2005-2008

P.M.

Organiseren provinciale bijeenkomst asielbeleid

P.M.

Beoordelen en afhandelen subsidieaanvragen asielzoekersbeleid

299

€ 54.500


uitvoeren nota provinciaal asielzoekersbeleid 2005-2008; onderhouden structureel overleg met de ketenpartners: COA, IND, IOM, VONPG, INLIA, Vluchtelingen Werk, onderwijsinstellingen, gemeenten (VGG), Huis voor de Sport; beoordelen en afhandelen subsidieaanvragen; bijdrage leveren aan de COA-projecten 'Klaar voor Werk' en 'Gezond in het AZC'.

Toelichting/ontwikkelingen Het asielzoekersbeleid in ons land is aan sterke veranderingen onderhevig. Vooral als gevolg van de Vreemdelingenwet 2000 is de instroom van asielzoekers drastisch gedaald. Dat heeft tot gevolg dat op grote schaal AZC’s worden gesloten. Dat geldt zeker voor de provincie Groningen die in voorgaande jaren, rekening houdend met het aantal inwoners, een meer dan evenredige bijdrage leverde aan de opvang van asielzoekers. Een belangrijke verandering vormt ook het Project Terugkeer, als uitvloeisel van de Terugkeernota van de rijksoverheid. Duizenden asielzoekers, waarvan velen al jaren in ons land verblijven, worden voorbereid op terugkeer naar hun land van herkomst. De verwachting is dat het aantal asielzoekers in onze provincie in het jaar 2007 nog circa 2.000 personen bedraagt tegen bijna 10.000 in het jaar 2001. Gelet op deze ontwikkelingen is in het jaar 2005 de nota provinciaal asielzoekersbeleid vastgesteld. Op basis van deze nota willen wij in samenwerking met de ketenpartners een bijdrage leveren aan een zinvol verblijf van asielzoekers in onze provincie, ongeacht de duur van hun verblijf. Hiervoor is jaarlijks tot en met 2008 een krediet van € 54.500 beschikbaar en met ingang van 2009 € 90.800.

300

Beleidsverantwoording Prioriteiten Uitvoering nota provinciaal asielzoekersbeleid In 2006 is invulling gegeven aan de verdere uitvoering van uitgangspunten van de nota provinciaal asielzoekersbeleid 2005-2008, te weten: • het royaal uitvoeren van de taakstelling met betrekking tot de opvang van asielzoekers; • het voorkomen dat legaal in onze provincie wonende asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang op straat komen te staan; • een coördinerende rol op het terrein van huisvesting, openbare orde en veiligheid. Door de sluiting van de AZC's in Ulrum en Haren is het aantal opvangplaatsen in de provincie opnieuw gedaald. De resterende vier AZC's hebben een opvangcapaciteit van circa 1.550 plaatsen. De Tijdelijke Noodvoorzieningen in Ter Apel en Bellingwolde tellen 750 plaatsen en het Vertrekcentrum in Ter Apel 400 plaatsen. De feitelijke bezetting einde 2006 bedroeg 117 plaatsen. Blijvende aandacht is ook besteed aan de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders. Gemeenten die in gebreke blijven worden indringend gewezen op hun verantwoordelijkheid. Organiseren provinciale bijeenkomst asielbeleid In samenwerking met het COA en de VGG werd een provinciale bijeenkomst georganiseerd waarin informatie is verstrekt over de nieuwe dienst Terugkeer en Vertrek, met ingang van 1 januari 2007. Beoordelen en afhandelen subsidieaanvragen asielzoekersbeleid De uitvoering heeft vooral betrekking op betrokkenheid bij en financiële ondersteuning van een aantal projecten die bijdragen aan een zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen, ongeacht de duur van hun verblijf. Te noemen zijn: - het project Gezond in het AZC, in samenwerking met het COA; - het Informatie Meldpunt Asielzoekers, samen met VluchtelingenWerk Groningen; - het project Perspectief ten behoeve van AMA's, samen met VluchtelingenWerk Groningen; - het project Zomerschool Asielzoekers, samen met het Alfa College Groningen; - het project Hier Sta Ik, samen met het COA en de Stichting De Vrolijkheid. Uitgevoerde activiteiten De overige geplande activiteiten zijn verantwoord onder de prioriteiten.

301


Totaal lasten

realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

47.486

62.725

29.282

36.950 19.000

54.500

54.500

55.950

54.500

54.500

103.436

117.225

83.782

103.436

117.225

83.782

baten 2006





Product


lasten 2006 62.725

800501 Asielzoekers: - asielzoekersbeleid, incl. convenant

54.500

54.500

54.500

totaal asielzoekers

54.500

54.500

54.500

totaal asielzoekers

117.225

117.225

83.782


302

Productgroepnummer en -naam : 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Programma


Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving De provincie Groningen kent een groep bewoners die wegens het niveau van hun inkomen moeilijk de kosten kunnen dragen voor een opleiding voor zichzelf, die van hun kinderen en/of de daarbij behorende reiskosten. De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt - onder voorwaarden - in dergelijke gevallen een financiële bijdrage in de genoemde uitgaven tenzij men hiervoor recht heeft op een financiering van een andere instantie (bijvoorbeeld de IBG). Normaliter bedraagt een tegemoetkoming 50% van de totale kosten met een maximum van € 1.500 per jaar. Alle inwoners van de provincie Groningen - behalve de inwoners van de gemeente Groningen - kunnen een beroep doen op het fonds. Tot de doelgroep rekent het Studiefonds ook legaal in Nederland verblijvende buitenlanders. Alle Groninger gemeenten, uitgezonderd de gemeente Groningen, dragen jaarlijks € 0,08 per inwoner aan het fonds bij. De provincie Groningen verdubbelt de gemeentelijke bijdragen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • deelname van inwoners van de provincie Groningen, die een financiële belemmering hebben, aan een opleiding vergroten waardoor een diploma behaald kan worden en kansen op werk ontstaan Geplande prestatie-indicatoren • handhaven van het aantal aanvragen op het niveau 2005 (145 aanvragen in 2002/2003, 152 aanvragen in 2003/2004 en 277 aanvragen in 2004/2005)

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren jaar 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

aanvragen 145 152 277 235

toekenningen bedrag toek. 107 53.547 91 43.911 133 80.360 131 79.388

Afnemers/klanten Inwoners van de provincie Groningen die zich in verband met een opleiding voor zichzelf of hun kinderen voor kosten geplaatst zien die zij gezien hun inkomen moeilijk kunnen dragen en waarvoor zij geen recht hebben op een financiering door een andere instantie (bijv. de Informatie Beheer Groep). In het algemeen gaat het om personen of gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau.

303

Prioriteiten 2006

Uitvoering van de regeling Provinciaal Groninger Studiefonds

€ 47.500

In 2004/2005 is de Stichting gestart met een aantal activiteiten die vergroting van de naamsbekendheid tot doel hadden. Deze bestonden - naast de reguliere verzending van informatie aan de colleges van B&W en de betrokken afdelingen van de aangesloten gemeenten - uit: • het aanschrijven van alle instellingen voor voortgezet onderwijs, mbo en hbo; • het aanschrijven van de asielzoekerscentra; • het aanschrijven van de Stichting Noordelijke Voedselbank. Er is een nauwe samenwerking ontstaan met het COA cluster Onderwijs. Sinds het voorjaar 2005 is het Studiefonds ook te vinden op de provinciale website. Bovenstaande activiteiten worden in 2006 gecontinueerd.


behandelen van de binnengekomen verzoeken om financiële ondersteuning voor opleidingen; het Provinciaal Groninger Studiefonds onder de aandacht van verschillende partijen brengen.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Het Studiefonds heeft zich voor het jaar 2005/2006 als doel gesteld het aantal aanvragen te handhaven op het niveau 2004/2005 en opnieuw de naamsbekendheid te vergroten. Ondernomen acties: verzending van alle informatie aan Colleges van B. en W. aangesloten gemeenten, alle betrokken gemeentelijke diensten (burgerzaken, onderwijs, sozawe), alle instellingen voor voortgezet onderwijs en mbo (incl. dependances) en hbo, Tien voor de Toekomst, de Volkskredietbank, de Noordelijke Voedselbank, het COA (asielzoekerscentra) en het UAF. Daarnaast vond bekendmaking plaats middels advertenties in het Dagblad van het Noorden, de gemeentelijke huis-aan-huisbladen, de provinciale informatiepagina's, de provinciale website, teletekst en Nieuws TV. De nauwe samenwerking met de asielzoekerscentra is gecontinueerd; die met het UAF opgebouwd. Opvallend is dat advisering van cliënten een steeds grotere plaats in het werk gaat innemen en dat het contact met de cliënten steeds intensiever wordt. Daarnaast is gebleken dat men het Studiefonds makkelijker vindt dan de Informatie Beheer Groep. Aanvragen om ondersteuning komen uit het hele land…... Uitgevoerde activiteiten • behandelen van de binnengekomen verzoeken om financiële ondersteuning voor opleidingen; • beantwoording vragen cliënten en instellingen/organisaties; • advisering van het Bestuur; • uitvoering van de besluiten Bestuur en uitbetaling toekenningen; • verzorgen van de financiële overzichten; • het Provinciaal Groninger Studiefonds onder de aandacht gebracht van verschillende partijen; • nauw contact opgebouwd met het UAF (Stichting Vluchteling Studenten).

304


Totaal lasten

realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

74.452

36.780

43.882

31.585

47.203

47.500

31.585

47.203

47.500

106.037

83.982

91.382

106.037

83.982

91.382

baten 2006





Product


lasten 2006 36.780

810101 Studiefonds: - subsidies studiefonds

47.203

47.203

47.500

totaal studiefonds

47.203

47.203

47.500

totaal studiefonds

83.982

83.982

91.382


305

Productgroepnummer en -naam : 8102 Onderwijsbeleid Programma


Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving Het provinciale onderwijsbeleid is vastgelegd in de onderwijsnota “Handig Zelfstandig 2005-2008”. De nota geeft een integrale visie op de zelfredzaamheid van 0- tot 23-jarigen in de provincie Groningen. Het uitgangspunt is dat iedereen zich op 23-jarige leeftijd zo veel mogelijk zelf kan redden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het onderwijsbeleid richt zich op het verbeteren en versterken van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het praktijkonderwijs (pro) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in onze provincie. Het accent ligt op het verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters en het terugbegeleiden naar school van de jongeren die ondanks preventieve maatregelen het onderwijs toch voortijdig verlaten. Het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • versterking van interne zorgstructuren op scholen (pro, vmbo) en betere aansluiting op de externe zorgstructuren; • opzetten interne zorgstructuren in het mbo (niveau 1 en 2) en aansluiting met externe zorgstructuren; • een provinciaal netwerk van spijbel- en schakelvoorzieningen waarbij er afstemming/samenwerking plaatsvindt over de nieuw op te zetten reboundvoorzieningen; • een provinciaal dekkende sluitende aanpak van jongeren naar startkwalificatie en werk; • een versterkte samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven; • meer perspectief voor jongeren die het praktijkonderwijs of een Regionaal Expertise Centrum verlaten voor doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt; • innovaties binnen het onderwijs Geplande prestatie-indicatoren • eerste uitdraai Jeugd- en Onderwijsmonitor provincie Groningen;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • De Jeugd- en Onderwijsmonitor is nog volop in ontwikkeling. Dit jaar zijn de eerste gemeentelijke rapportages verschenen. Hieruit blijkt o.a. dat de registratie voor de leerplichtige leerlingen redelijk op orde is. De eerste provinciale rapportage wordt op 21 februari 2007 gepresenteerd.

•

provinciaal dekkend netwerk van spijbel- en schakelvoorzieningen;

•

Dit product is onderdeel van het Equalproject in- en externe zorgstructuren (V)MBO dat wij in samenwerking met Friesland en Drenthe uitvoeren. Het project loopt tot december 2007. Concrete resultaten zijn dan ook te verwachten. In 2006 is o.a. de nieuwe weten regelgeving bestudeerd, heeft inventarisatie van de rebound-schakel-spijbel- en time-out voorziening plaatsgevonden, is afstemming gezocht met relevante partijen zoals RENN4, GGZ, jeugdhulpverlening.

•

terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters: meten en monitoren per regio.

•

In de hele provincie zijn modellen ontwikkeld gericht op de sluitende aanpak van jongeren

306

(Sluitende aanpak maakt registratie inzichtelijker waardoor voortijdig schoolverlaters boven tafel komen.)

van startkwalificatie naar werk. Ieder gebied geeft hier op eigen wijze uitvoering aan maar de hoofdlijnen komen overeen.

•

provinciale dekking sluitende aanpak van 90%; van de schoolverlaters wordt 75% herplaatst naar onderwijs/arbeid; van de resterende 25% gaat 50% een speciaal traject in;

•

Dit onderdeel hangt samen met de modellen gericht op de sluitende aanpak. Alle regio's hebben hiervoor een model ontwikkeld. Op 31 juli 2006 telt de provincie Groningen 4.461 voortijdig schoolverlaters (564 meer dan vorig jaar). Van deze voortijdig schoolverlaters zijn er 1.517 (64 minder dan vorig jaar) die ook vorig jaar als voortijdig schoolverlater geregistreerd stonden. Van het totaal aantal vsv is 57% jongen en 38,5% meisjes (4,5% is het geslacht onbekend). Van de vsv-ers is op 31 juli 2006 82% herplaatst naar school/werk dan wel in bemiddeling/begeleiding. De cijfers zijn afkomstig uit de effectrapportages 2005/2006 van RMC's Noord, Oost en Centraal-Groningen. Zowel landelijk als provinciaal blijft het lastig om de cijfers goed met elkaar te kunnen vergelijken. Er blijven verschillen bestaan in definities en wijze van registratie. De drie Groningse RMC's werken gezamenlijk aan een kwaliteitsimpuls waarbij eenduidige definiëring, registratie en rapportage belangrijke uitgangspunten zijn.

•

opzetten van regionale bestuurlijke netwerken in de hele provincie;

•

Het onderwijsbeleid heeft een directe relatie met het zorg-, jeugd- en welzijnsbeleid. In een aantal gebiedsprogramma's welzijn zijn onderwijsactiviteiten opgenomen in relatie met deze andere beleidsvelden. In Handig Zelfstandig is aangegeven dat gemeenten regieverantwoordelijk zijn voor integraal beleid 0 - 23 jarigen. In de regio Oldambt heeft men besloten een integraal jeugdbeleid 0-23 jarigen te willen ontwikkelen waarbij het gebiedsplatform het bestuurlijk kader is. Met gemeentelijke portefeuillehouders onderwijs en jeugd uit de andere gebieden en jeugd is hierover gesproken.

•

alle vmbo-scholen hebben een zorgplan (in- en externe zorgstructuur). (Nu hebben ongeveer 85% van de scholen een zorgplan.)

•

Ook dit project is onderdeel van het Equalproject in- en externe zorgstructuren (v)mbo dat loopt tot en met december 2007. In 2006 is een inventariserend onderzoek gedaan naar de wijze waarop de leerlingenzorg momenteel in het (v)mbo is georganiseerd. Vervolgens zijn de zwakke- en sterke punten geanalyseerd. Dit heeft geleid tot het vaststellen van de scholing/instructie van docenten en mentoren eind 2006 en 2007.

Afnemers/klanten • scholen voor voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden vo/vso; • Regionale Opleidingscentra; • jeugdzorg- en maatschappelijke instellingen; • bedrijfsleven, branches; • gemeenten;

307

• •

Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) voortijdige schoolverlaters; Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Prioriteiten 2006

Alle jongeren in beeld

P.M. (nog in offertefase) De in ontwikkeling zijnde Jeugd- en Onderwijsmonitor provincie Groningen zal in 2006 de eerste rapportages opleveren. De monitor is opgebouwd uit een aantal modules waarbij er gegevens op gemeentelijk, regionaal dan wel provinciaal niveau verkregen kunnen worden en met elkaar kunnen worden verbonden. Eind 2006 is de structuur volledig operationeel en moet er een meerjarige samenwerkingsovereenkomst worden getekend over aansturing en inbedding. Er vindt afstemming plaats met het project Geoshare.

Preventieve maatregelen ter voorkoming van voortijdig schooluitval

P.M. (nog in offertefase) Op alle scholen voor voortgezet onderwijs is een interne zorgstructuur aanwezig waarbij aansluiting op externe zorgstructuren plaats vindt. Nu de structuren er zijn is het vooral zaak om een aantal kwaliteitsverbeteringen door te voeren in samenwerking met GGZ Groningen, de samenwerkingsverbanden vo/vso en andere betrokken partijen. Ook binnen het mbo wordt er gewerkt aan het opzetten van zorgstructuren in de school en aansluiting op de externe zorg. Om dit te bewerkstelligen zijn er Europese gelden (Equal) aangevraagd. Het project wordt samen met de provincies Friesland en Drenthe uitgevoerd. Voor jongeren die ‘onhoudbaar’ zijn binnen het reguliere onderwijs zijn schakel- en spijbelopvangvoorzieningen opgezet. In overleg met de betrokken instellingen moet er een heldere visie, methodiek en bekostigingsstructuur worden opgezet. Vanaf 1 januari 2006 krijgen de samenwerkingsverbanden de opdracht om reboundvoorzieningen op te zetten. Er wordt gewerkt aan een goede samenwerking en afstemming tussen de bestaande voorzieningen en de nieuw op te richten reboundvoorzieningen. Ook is er aandacht voor doorlopende leer- en zorglijnen. Tenslotte zijn wij betrokken bij een aantal innovaties binnen het onderwijs die het leren aantrekkelijker maken waardoor leerlingen minder snel uitvallen.

308

Sluitende aanpak en terug naar school of werk

P.M. (nog in offertefase) Het streven is een provinciale sluitende aanpak voor jongeren richting school of werk te bewerkstelligen. In Noord-Groningen is de sluitende aanpak geïmplementeerd in de regionale structuur. Het model is bekend onder de naam het ‘Waddenmodel’. Op het oorspronkelijke model zijn verbeteringen doorgevoerd o.a. verbetering meldingen door onderwijsinstellingen en deelname van het UWV. Met name de aansluiting met het bedrijfsleven is nog een punt van aandacht. De ontwikkelde producten dienen overdraagbaar te zijn naar andere regio’s om ook daar een sluitende aanpak mogelijk te maken. In de gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam is de sluitende aanpak onder de naam MPV-model van start gegaan. Verder zijn er in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren, Stadskanaal en het Westerkwartier inmiddels initiatieven ontwikkeld. Via het Europees subsidieprogramma Equal zijn er externe middelen gegenereerd om de sluitende aanpak in Noordelijk verband te versterken. Afstemming en samenwerking tussen de verschillende gebieden is een van de aandachtspunten.

Versterken relatie onderwijs en bedrijfsleven

P.M. (nog in offertefase) Bij de provinciale sluitende aanpak is de aansluiting tussen het onderwijs met de (regionale) arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel. Via een BBL-traject (Beroepsbegeleidende Leerweg) worden leerlingen alsnog in staat gesteld een startkwalificatie te halen. Bij een BBL-traject werkt de leerling 4 dagen per week in een bedrijf en 1 naar school. Een van de conclusies uit de onderwijs-arbeidsmarktconferentie van 26 november 2004 was dat beide partijen vooral behoefte hebben aan bijeenkomsten rondom bepaalde thema’s. Verder wordt de noodzaak tot een betere afstemming gegeven door innovaties binnen het onderwijs en het competentiegericht leren.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) • • • • • • • •

voltooiing van de provinciale Jeugd- en Onderwijsmonitor; het versterken van de aansluiting tussen de interne en externe zorgstructuur van het vmbo en het praktijkonderwijs; de versterking van de interne leerlingzorg en de aansluiting van interne en externe zorgstructuren binnen het mbo; stimuleren van doorlopende zorglijnen (primair onderwijs - vmbo - mbo); stimuleren van innovaties binnen het onderwijs en doorlopende leerlijnen (vmbo - mbo - hbo); het realiseren van een dekkend netwerk van spijbel-, schakel- en reboundvoorzieningen in de provincie; het verbreden en verdiepen van een provincie dekkende sluitende aanpak van jongeren naar startkwalificatie en werk waarbij aandacht is voor samenwerking tussen verschillende gebieden; verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt.

Toelichting/ontwikkelingen De prioriteiten en acties voor 2006 zullen voor een deel uitgevoerd worden met behulp van externe financiering. Binnen het subsidieprogramma ESF-Equal zijn vier projectaanvragen voorlopig gehonoreerd. Het betreffen de volgende vier projecten: 1. Keten van Pro/rec naar scholing en werk: doelstelling is jongeren binnen de scholen praktijk gerichter op te leiden als voorbereiding op de arbeidsmarkt en ze sluitend in beeld te brengen bij gemeenten en het UWV. Het behalen van een arbeidskwalificatie (niveau 1 mbo) is voor deze groep leerlingen vaak het hoogst haalbare. 2. In- en externe zorgstructuur vmbo - mbo: doelstelling is voortijdig schoolverlaten te voorkomen door betere zorg en aandacht voor de individuele leerlingen vanuit een gestructureerd hulpverleningssysteem. 3. De keten sluiten, met perspectief: doelstelling is lokaal en regionaal de keten van onderwijs en sociaal maatschappelijk vangnet sluitend te

309

organiseren en maatwerk te leveren. Dit op basis van bestaande projecten. 4. Startkwalificatie werkenden: doel is het versterken van de arbeidsmarktpositie van individuele werknemers. Afhankelijk van het project zijn er verschillende samenwerkingspartners betrokken. De provincies Friesland en Drenthe zijn bij alle vier projecten betrokken.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Alle Jongeren in Beeld: • In 2006 zijn in het kader van de Jeugd- en Onderwijsmonitor de eerste gemeentelijke rapportages van de 17 deelnemende gemeenten opgeleverd. Om dat te bereiken is er gewerkt aan een uniforme gegevensadministratie van gemeenten, adequate gegevenslevering door scholen voor primair- en voortgezet onderwijs, verbeterde gegevensstromen tussen school- en woongemeente, efficiënte gegevensverwerking door gemeenten en bescherming privacygevoelige gegevens. Uit de eerste gemeentelijke rapportages blijkt dat de gemeenten de gegevens voor het basisonderwijs goed op orde hebben maar dat de registratie voor het voortgezet onderwijs nog verbeterd kan worden. Verder ontbreken grotendeels de gegevens van 0 - 4 jarigen en van 18 - 23 jarigen. Per gemeente hebben gesprekken plaatsgevonden om de gegevens te bespreken en aanbevelingen te geven voor verbeteringen. Momenteel wordt er gewerkt aan de eerste provinciale rapportage. De presentatie van deze rapportage is gepland op 21 februari 2007. De komende twee jaar wordt verder gewerkt aan een verbeterde gegevensuitwisseling tussen het onderwijs en gemeenten, uitbouw van de monitor met onderwijsgegevens over Vroeg- en Voorschoolse Educatie (0-4 jaar) en de BVE-sector (18-23 jaar). De mogelijke afstemming met andere relevante ontwikkelingen op het terrein van montering, zoals het Elektronisch Kinddossier, de landelijke monitor jeugd (Operatie Jong) en het verwijsdossier Risicojongeren blijft een continu punt van aandacht. Preventieve maatregelen ter voorkoming van voortijdig schooluitval • Deze prioriteit valt deels onder het Equalproject In- en externe zorgstructuren. Zoals bij de voortgang/realisatie prestatie-indicatoren is aangegeven zijn concrete resultaten eind 2007 te verwachten. In 2006 is binnen dit project het Kort Screenings Onderzoek nieuw leven ingeblazen. Hiermee worden risicoleerlingen extra begeleid bij de overstap van het vmbo naar het mbo. Het Ministerie is enthousiast over deze aanpak met het gevolg dat alle RMC's in Nederland middelen hebben gekregen om deze methodiek in te voeren bij VMBO en MBO-scholen. Binnen het Equalproject is eveneens een start gemaakt met het invoeren van preventie-units (zorgadviesteams) binnen het MBO. De MBO-scholen hebben de voorbereidingen voor de instructie voor docenten "signaleren, helpen en doorverwijzen' afgerond en beginnen nu met cursussen aan docenten. Professionalisering van docenten is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de zorgadviesteams. Het invoeren van preventie-units op MBO-scholen is inmiddels ook landelijk beleid geworden. • Het accent van het onderwijsbeleid verplaatst zich in toenemende mate van curatief naar preventief. In het bestek behorende bij de openbare aanbesteding uitvoering "onderwijsnota Handig Zelfstandig" van begin 2006 is hier rekening mee gehouden. • Mede door een Noordelijke lobby is een nieuwe gewichtenregeling ingevoerd die meer rekening houdt met autochtone achterstandsleerlingen. De nieuwe regeling wordt gefaseerd ingevoerd. Begin 2007 worden de effecten van deze drempelverlaging in kaart gebracht. Binnen een aantal programma's Lokaal Sociaal Beleid zijn activiteiten ontwikkeld om de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk te professionaliseren. • De opdracht aan het CMO om de samenwerking jeugdzorg met basis onderwijs en voorschoolse voorzieningen te verbeteren is verlengd tot eind 2007. Deze opdracht heeft een relatie met het ‘Verbeterprogramma Jeugdzorg – Jeugdbeleid’ en met activiteiten in sommige regio’s van het gebiedsgericht werken. • Het landelijk project "Zorg in en om school" heeft een kwaliteitsverbeteringproject opgezet waar enkele Groningse preventie-units bij betrokken zijn. Sluitende aanpak en terug naar school of werk • In de hele provincie zijn modellen ontwikkeld die gericht zijn op de sluitende aanpak van jongeren van startkwalificatie naar werk. Ieder gebied geeft hier op eigen wijze uitvoering aan maar komen in

310

• • •

•

•

•

•

•

grote lijnen overeen. De afstemming/samenwerking tussen de gebieden krijgt vorm via o.a. de drie RMC-coördinatoren. Onze intentie is om met de gemeenten afspraken te maken over de uitvoering/sturing van de sluitende aanpak. Wij stellen voor om de sluitende aanpak onder te brengen bij het gebiedsgericht werken welzijn en de uitvoering te verbreden naar een integraal jeugdbeleid 0 -23 jarigen. In een aantal gebieden is de sluitende aanpak al verbonden met het gebiedsgericht werken. Het Oldambt is de eerste regio die zich uitgesproken heeft over een integraal jeugdbeleid. Noord-Groningen (Waddenmodel): verdiepingslag betreft deelpilot in de procestechniek, chemie en metaal, verbeteren aansluiting met lokale arbeidsmarkt. T.a.v. de leerplichtfunctie zijn de mogelijkheden onderzocht voor een regionaal bureau leerplicht Noord. Westerkwartier: er is onderzocht in hoeverre de leerplicht- en RMC-administratie van de vier gemeenten actueel en volledig is. N.a.v. dit onderzoek zijn er een aantal acties ondernomen. T.b.v. een betere registratie worden afspraken aangescherpt en vastgelegd. Stadkanaal/Vlagtwedde: modellen Stadskanaal Pakt Aan en Vat op Eigen Toekomst (VET). Vanuit het gebiedsbudget is een bijdrage verstrekt voor het opzetten van het jongerenloket Stadskanaal (afstemming en samenwerking tussen verschillende betrokken partners op het gebied van sluitende aanpak) en voor de uitvoering van het project Drop-outs in Vlagtwedde (inzet jongerenwerk als onderdeel van de zorgketen rond sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten). Stad Groningen/regio Centraal: het RMC Stad/Westerkwartier heeft met het Ministerie heeft een convenant afgesloten om het aantal vsv-ers in een jaar tijd met 10% te laten dalen ten opzichte van 2004/2005. De resultaatmeting vindt plaats op basis van de effectrapportages die de RMC’s jaarlijks moeten aanleveren. Ook de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren zijn in overleg met alle relevante partijen overeengekomen het HSL-model te verbeteren. Alle jongeren (16-23 jaar) zonder startkwalificatie worden gevolgd, begeleid en gefaciliteerd bij het realiseren van een startkwalificatie en/of werk, waarbij het uitgangspunt startkwalificatie gaat boven werk is. Veendam, Peleka, Menterwolde: de voortgang en samenwerking binnen het MPV-model is eind 2006 bestuurlijk besproken.Vanuit het gezamenlijke gebiedsbudget wordt een bijdrage verstrekt voor de 'doorontwikkeling van het MPV-model' (Menterwolde) en de uitvoering van het project 'Signaalverzuim jongeren' (Veendam). Door het bestuurlijk overleg van de onderwijsinstellingen VMBO/MBO, het RSNOG, de gemeenten en de provincie is opdracht gegeven de in- en externe zorgstucturen in beeld te brengen en verbetervoorstellen te doen. Begin 2007 worden deze vastgesteld. Oldambt: in dit gebied is een inventarisatie gehouden van de mogelijke verbeterpunten van de Sluitende Aanpak. Er is besloten om de bespreking te verbreden naar het beleidsthema jeugd 0 -23 jarigen. In november is hierover een bestuurlijk overleg geweest waarbij er afgesproken is dat er eind 2007 een visienota voor alle 0 tot en met 23 jarigen in het Oldambt op tafel ligt. Om de regie en samenhang tussen gemeenten en met aanpalende beleidsterreinen te waarborgen hebben we de mogelijkheden onderzocht om het onderwijsbeleid te verbreden naar integraal jeugdbeleid 0 - 23 jarigen en onder te brengen bij het gebiedsgericht werken welzijn. In de regio Oldambt zijn hierover inmiddels concrete afspraken gemaakt. Met de meeste andere gebieden zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd. Eind vorig jaar zijn de jaarlijkse effectrapportages VSV verstuurd aan VWS. Zowel landelijk als in onze provincie is er nog steeds onduidelijkheid over definities en wijze van registratie. Op grond hiervan werken de 3 Groningse RMC's aan een verbeterplan. Begin 2007 zal dit plan gereed zijn.

Versterken relatie onderwijs en bedrijfsleven • De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is in 2006 een belangrijk thema geweest binnen het provinciale beleid. Het stimuleren van projecten die onderwijsvernieuwing tot stand brengen op basis van de vraag van bedrijven en instellingen, het verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters en het creëren van stage- en leerwerkplaatsen stonden hierbij centraal. In 2006 hebben wij drie themabijeenkomsten georganiseerd voor een bepaalde branche. Het doel van deze bijeenkomsten is een netwerkbijeenkomst te organiseren waarbij wij vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld en het bedrijfsleven met elkaar in contact brengen. Naast het organiseren van deze bijeenkomsten hebben we verschillende initiatieven ondersteund die de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken. Enkele voorbeelden hiervan zijn leerafdelingen in de zorg, verdieping waddenmodel en Technasium. Uitgevoerde activiteiten • De geplande activiteiten 2006 zijn, voor zover hier niet benoemd, onder het kopje prioriteiten uitgewerkt. • In de regio Centraal Groningen is een geïntegreerde Rebound (met BJZ, Basegroep en Renn4) opgezet. In Noord- en Oost-Groningen is een dekkend netwerk rebound-schakelopvang opgezet

311

(Veendam, Stadskanaal, Winschoten, Delfzijl en Winsum).

312


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

98.080

169.867

152.793


164.308

200.897 250.000

177.598 250.000

164.308

450.897

427.598

Totaal lasten

262.388

620.764

580.391


22.992

Totaal baten

22.992


262.388

597.772

580.391

baten 2006


lasten 2006 169.867



810201 Onderwijsbeleid: - beroepsgericht onderwijs (incl. (V)MBO) - Technasium

200.897 250.000

22.992

177.905 250.000

177.598 250.000

totaal onderwijsbeleid

450.897

22.992

427.905

427.598

totaal onderwijsbeleid

620.764

22.992

597.772

580.391


Product

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De overschrijding van de programmakosten aanvaard beleid ad € 23.299 wordt nagenoeg gecompenseerd door de rijksbijdrage ad € 22.992.

313

Productgroepnummer en -naam : 8201 Sportbeleid Programma


Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving Het provinciale sportbeleid richt zich ten eerste op het versterken van met name sportverenigingen, om het dubbelkarakter van de sport optimaal te kunnen benutten. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het integraal inzetten van sport ter versterking van de algemene lokale sociale infrastructuur. En als laatste het ondersteunen van het leggen van dwarsverbanden tussen sport en andere sectoren als onderwijs, recreatie, welzijnswerk en gezondheidszorg. Dit proberen we ook te bereiken door het ondersteunen van breedtesportevenementen die niet-sporters aanzetten tot sporten. Feitelijke uitvoering van subsidiebeleid breedtesportevenementen en talentcentra is voor de diverse takken van sport; Daarnaast wordt er subsidie verstrekt in relatie tot breedtesportbeleid en sportbeleid door middel van gerichte gemeentelijke projecten en uitvoering van sportbeleid middels inzet sportconsulenten (cofinanciering gemeenten, provincie en Ministerie van VWS). Deze sportconsulenten opereren op lokaal niveau en zijn ondergebracht bij het Huis voor de Sport Groningen; Verder wordt uitvoering gegeven aan het provinciale plan ten aanzien van gehandicaptensport, sport en chronisch zieken, sport en asielzoekers, verbreed bestuur (vrouwen en allochtonen) en verbreding sportaanbod verenigingen. En als laatste wordt er in de voorbereidende sfeer nauw samengewerkt met Groninger gemeente in verband met Buurt-, Onderwijs-, en sportprojecten (BOS).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • deelname door alle Groningers, ongeacht leeftijd of beperking, aan sport, door hen een adequaat sporten bewegingsaanbod te kunnen aanbieden; • een gezonde sportverenigingsinfrastructuur: behoud en uitbreiding van het sportaanbod. Geplande prestatie-indicatoren • 350 sportverenigingen worden actief benaderd door Huis voor de Sport met betrekking tot verenigingsondersteuning; •

24 sportprojecten (breedtesportimpulsgerelateerd) worden uitgevoerd in de Groninger gemeenten; • toename van 115 personen met een beperking, die sporten en bewegen (750 personen voor de totale projectperiode); 2 (sport)verenigingen hebben sporten beweegaanbod voor mensen met een beperking opgenomen in hun reguliere aanbod (15 verenigingen voor totale projectperiode); • 20% van het aantal asielzoekers sport of beweegt (400 asielzoekers); 15 sportverenigingen hebben hun sportaanbod verbreed (tussen de 100 en 150 sportverenigingen voor de totale projectperiode); 4% meer vrouwen en culturele minderheden laten participeren in bestuur en kader van

314

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • sportverenigingen door de gehele provincie zijn ondersteund bij niet-sporttechnische vragen. Exacte aantal benaderde sportverenigingen is op dit moment nog niet bekend. *) • 24 sportprojecten zijn uitgevoerd in 24 Groninger gemeenten. Wat de opbrengsten hiervan zijn, is nog niet bekend. *) • uitvoering sporten beweegprojecten voor mensen met een beperking. Hiervoor wordt deels- speciaal sportaanbod ontwikkeld (normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig), bekendheid aan gegeven en weggezet bij een reguliere sportvereniging *) •

continuering uitvoering 5 projecten Provinciale Breedte Sport Impuls, cofinanciering ministerie VWS, gericht op doelgroepen zoals gehandicapten, chronisch zieken, asielzoekers, en de sportvereniging verbreed (kwalitatieve en kwantitatieve versterking kader en bestuur). Afspraken zijn daartoe gemaakt met het Huis voor de Sport Groningen.

• •

•

sportverenigingen (150 personen) (25% voor de totale projectperiode); 400 talenten worden door het Olympisch Steunpunt Noord Nederland (OSNN) in de 3 noordelijke provincies begeleid; Begeleiding op de terreinen van onderwijs, loopbaanplanning, arbeidsbemiddeling, fiscaaljuridische advisering, voeding, mentale training, sportmedisch, sportorganisatorisch en mediatraining;

6 bestaande talentcentra en 4 talentcentra in oprichting worden intensief ondersteund door het OSNN.

• •

•

Cijfers omtrent bovenstaande nog niet beschikbaar; in de provincie Groningen is in 2006 een aantal van 200 talenten begeleid door het Topsport Steunpunt Noord; ondersteuning talenten en 1 talentcentrum door het Topsport Steunpunt Noord (naamsopvolger van het Olympisch Steunpunt Noord Nederland). De bovengenoemde begeleiding van 200 talenten richtte zich op onderwijs, arbeid, fiscaal-juridische aspecten, voeding etc. In de begeleiding is sprake geweest van maatwerk. Het ene talent heeft meer begeleiding nodig gehad dan de ander. Veel overleg, bijvoorbeeld over roosteraanpassingen, is gevoerd met de scholen; in de provincie Groningen zijn in 2006 de talentcentra zwemmen, ijshockey, basketbal, tafeltennis, tennis, schaken en badminton ondersteund door het TSN.

*) Het Huis voor de Sport rapporteert jaarlijks over de uitgevoerde projecten. Deze rapportages zijn nog niet aangeleverd (uiterlijk juli 2007). Afnemers/klanten • (breedte-)sportverenigingen en sportaanbieders • inwoners (sporters en niet-sporters) in de provincie Groningen • talenten talentherken-organisaties • mensen met een beperking • asielzoekers • (indirect) Huis voor de Sport Groningen • (indirect) Olympisch Steunpunt Noord-Nederland • gemeenten

Prioriteiten 2006

Herijking breedtesportbeleid Herijking beleid. De breedtesportimpuls, waarbij gemeenten en de provincie samenwerken, loopt af op 31 december 2006. Dit betekent dat er uiterlijk 2006 duidelijk zal moeten worden, of er opnieuw een samenwerkingsverband zal worden aangegaan tussen partijen en dan bijvoorbeeld in het kader van de BOS-regeling (Buurt, Onderwijs en Sport).

315

Uitvoering beleid t.a.v. gehandicaptensport, sport en asielzoekers en verbreding sportaanbod

€ 113.400

Verdere uitvoering van het provinciale plan ten aanzien van gehandicaptensport, sport en asielzoekers en verbreed bestuur/verbreding sportaanbod.

€ 426.700 (waarvan € 68.100 vanuit 8001) Uitvoering huidige sportbeleid en subsidiebeleid door middel van gerichte gemeentelijke projecten en uitvoering van sportbeleid middels inzet sportconsulenten. Uitvoering sportbeleid


•

uitvoering huidige sportbeleid en subsidiebeleid door middel van gerichte gemeentelijke projecten en uitvoering van sportbeleid middels inzet sportconsulenten; uitvoering subsidiebeleid breedtesportevenementen en talentcentra voor diverse takken van sport; verdere uitvoering van het provinciale plan ten aanzien van gehandicaptensport, sport en asielzoekers en verbreed bestuur/verbreding sportaanbod; verdere invulling en mogelijk afspraken maken in het kader van het nieuwe sportbeleid.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Herijking breedtesportbeleid Er is een nieuw samenwerkingsverband ontstaan tussen de provincie en de Groninger gemeenten voor wat betreft Buurt, Onderwijs en Sport. Alle Groningen gemeenten hebben daartoe een projectbeschrijving opgesteld, en hebben deze projectbeschrijvingen ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit de uitgevoerde enquête onder sportverenigingen bleek dat de vraag naar ondersteuning blijft bestaan. Daarom worden gemeenten ondersteund indien zij bijdragen aan de sportverenigingsondersteuning. Dit is ook een voortvloeisel uit de in mei vastgestelde sportnota Mitdoun = Goud! 2007 t/m 2010 (herijking beleid). Uitvoering beleid t.a.v. gehandicaptensport, sport en asielzoekers en verbreding sportaanbod Er is ingezet op gehandicaptensport, sport en asielzoekers en verbreed bestuur/verbreding sportaanbod. Ten aanzien van asielzoekers en sport wordt opgemerkt, dat dit onderdeel door de terugloop van het aantal asielzoekers zal worden bijgesteld. Hiertoe wordt er momenteel overleg gepleegd met het Huis voor de Sport Groningen. Uitvoering sportbeleid Bij alle Groninger gemeenten zijn projecten op het gebied van de sport in het kader van de BreedtesportImpuls (BSI) uitgevoerd. Het ging hierbij om verschillende gemeentelijke sportprojecten, afhankelijk van de behoefte van de individuele gemeente (maatwerk). Daarnaast hebben de sportconsulenten van het Huis voor de Sport de sportverenigingen ondersteund, daar waar het gaat om niet-sporttechnische zaken. Uitgevoerde activiteiten Zijn verwoord onder bovenstaande prioriteiten.

316


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

161.275

193.030

300.666


562.887 113.445

679.169

685.067

676.332

679.169

685.067

Totaal lasten

837.607

872.200

985.733


113.445

113.445

113.500

Totaal baten

113.445

113.445

113.500


724.162

758.755

872.233

baten 2006



31.283 188.096 232.900 113.445

31.400 193.067 233.600 113.500


Product


lasten 2006 193.030

820101 Sport: - inc. subs. breedtesportevenem./talentcentra - uitvoering sportnota - Huis voor de Sport - provinciale bijdrage breedtesportimpuls - rijksbijdrage breedtesportimpuls

31.283 188.096 232.900 113.445 113.445

113.445

totaal sport

679.169

113.445

565.724

571.567

totaal sport

872.200

113.445

758.755

872.233


317

Productgroepnummer en -naam : 8310 Creatieve netwerken Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Goutier

Productgroepomschrijving 1. Actieplan cultuurbereik Wij willen vooral het cultuurbereik in de regio's stimuleren. Hierin werken we nauw samen met gemeenten en instellingen in de Regionale Cultuurplannen. De Groninger gemeenten vinden het belangrijk dat de Regionale Cultuurplannen een bijdrage leveren aan de versterking van de culturele infrastructuur door in te zetten op het ontstaan van culturele netwerken en op initiatieven in de regio van waaruit activiteiten worden gestimuleerd en netwerken opgebouwd. Ook is er behoefte aan organisatorisch vermogen dat participatie en ontwikkeling stimuleert. Bij de invulling van het amateurkunstbeleid houden wij rekening met die behoefte. 2. Amateurkunst Met de Regionale Creatieve Netwerken en een centrale werkplaats in de stad Groningen willen wij vooral het cultuurbereik in de regio's stimuleren. Hierin werken we nauw samen met gemeenten en instellingen in de Regionale Cultuurplannen. Het nieuwe beleid op het gebied van Amateurkunst sluit aan bij de Regionale Cultuurplannen en heeft als doel het organisatorisch vermogen in de regio te versterken, grotere en/of kleinere projecten mogelijk te maken, bij te dragen aan de ontwikkeling van de amateurkunstenaar en het regionale culturele netwerk te versterken. Door het leggen van een stevige basis in de regio creëren wij ook kansen voor talent om te groeien. Personen en instellingen in stad en regio vormen netwerken en individuen kunnen zich ontplooien. 3. Investeren in jeugd Met dit budget wordt gericht aandacht besteed aan de doelgroep jongeren op het voortgezet onderwijs. Door financiële ondersteuning van Theaterwerkplaats Paradox, de Steeg en het Jonge Harten Festival worden jongeren gestimuleerd om op actieve en passieve wijze in cultuur te participeren. 4. Cultuureducatie Met het cultuureducatiebeleid hebben wij het volgende doel voor ogen: Alle leerlingen van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in staat stellen om in één ononderbroken lijn kennis te nemen van en deel te nemen aan erfgoed- en kunsteducatie. De provincie wil stimuleren dat ieder kind een culturele loopbaan doormaakt. Belangrijke elementen van deze loopbaan zijn: - talent en creativiteit ontwikkelen; - kennismaken met en deelnemen aan de eigen culturele omgeving; - binnen het onderwijs in aanraking komen met de kunstdisciplines; - binnen het onderwijs in aanraking komen met cultureel erfgoed; - ervaren dat de eigen culturele omgeving in relatie staat tot culturele ontwikkelingen in de maatschappij; - kennismaken met eigen en andere tradities in een pluriforme samenleving. Bibliotheken vallen in de cultuurnota inhoudelijk gezien onder het programma creatieve netwerken. Aangezien Bibliotheken als een aparte productgroep in de begroting staat, wordt deze apart besproken.

318

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten ad 1., 2. en 4. De betrokkenheid van Groningers bij en de deelname aan de Cultuur in Groningen wordt groter; de sociaal-culturele samenhang in de regio wordt versterkt door in te zetten op laagdrempelige functies en initiatieven in de provincie, dichtbij en herkenbaar voor Groningers. Het cultureel bewustzijn van de Groningers wordt hierdoor vergroot, de actieve en passieve publieksparticipatie neemt toe en de culturele netwerken in de regio worden versterkt. ad 3. Jongeren in de hele provincie Groningen raken betrokken bij cultuur, waarbij met Theaterwerkplaats Paradox speciale aandacht wordt besteed aan vmbo-leerlingen en leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Geplande prestatie-indicatoren ad 1. In 2006 zijn er in alle vier de regio's van de regionale cultuurplannen diverse culturele activiteiten, zijn er 2 grote(re) producties gerealiseerd en is er door de combinatie werkplaats in de stad, regionale creatieve netwerken, regionale cultuurplannen en de koepels een bloeiend amateurkunstenaarsnetwerk ontstaan. In 2006 trekken de Regionale Cultuurplannen 10.000 bezoekers.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren ad 1. Binnen de netwerken van het regionaal cultuurplan en de creatieve netwerken kwamen onder andere de volgende initiatieven tot stand. • Gorecht: onder andere Staal op Fraeylema en Jongerenfestival Haren • Westerkwartier: onder andere Ruigelandfestival en De Baak • Oost-Groningen: onder andere Atelierroute; Oost-Groninger Wereldmuiek • Noord-Groningen: onder andere Bosch aan Zee, Kleintje Dierenpad In 2006 trokken de RCP's/RCN's 34.200 bezoekers. Tevens werden er in 2006 voorbereidingen getroffen voor grote projecten die plaatsvinden in de jaren 2007 en 2008. Met de uitgave van BLICK, blad voor amateurkunst, een samenwerkingsverband tussen de RCP's, de theaterwerkplaats, Kolder en Co en het GCA en de totstandkoming van de websites van Blick en het RCP werd een impuls gegeven aan het amateurkunstnetwerk

ad 2. In 2006 is er in iedere regio een creatief netwerk actief, zijn er 2 grote producties gerealiseerd en is er door de combinatie werkplaats in de stad, regionale creatieve netwerken, regionale cultuurplannen en de koepels een bloeiend amateurkunstenaarsnetwerk ontstaan. In 2006 trekken de regionale creatieve netwerken met hun activiteiten per regio voor de periode 2005-2006 3.300 bezoekers.

ad 2. In de regio's zijn meerdere netwerken actief. Via informatieavonden en oproepen via de website kent het relatiebestand ruim 200 geïnteresseerde culturele gangmakers. Voor realisatie 2 grote producties en bezoekers zie de beleidsverantwoording.

ad 3. Jaarlijks worden 400 jongeren actief en 6000 jongeren passief bereikt door jongerenwerkplaats Paradox, het Jonge Harten festival en jeugdtheatergezelschap De Steeg.

ad 3. Het Jonge Harten Festival bereikte in 2006 8400 jongeren, waarvan 400 actief meededen. De Steeg bereikt met 73 voorstellingen in de provincie Groningen 7300 jongeren. De voorstelling Digidiss werd wegens grote belangstelling vanuit de scholen hernomen. Stichting Paradox gaf in 2006 aan de

319

werkzaamheden wegens interne omstandigheden te moeten stoppen ad 4. ca. 300 basisscholen die een cultuureducatieplan opstellen; ca. 40.000 leerlingen van basisscholen die met kunst en erfgoed in aanraking komen

ad 4. 100% van de scholen voor primair onderwijs in de provincie (ca. 320) zijn door KunstStation C en IVAK, de provinciale ondersteuningsinstellingen voor cultuureducatie, in 2006 benaderd i.v.m. het opstellen van cultuureducatieplan. De werkwijze cultuureducatie kent een overtuigingsfase (1.), een planfase (2.) en een uitvoeringsfase (3). 100% van de scholen bevind zich in de overtuigingsfase, 60% van de scholen zit in de plan- en uitvoeringsfase.

Afnemers/klanten • OCW • alle gemeenten in de provincie Groningen • individuele culturele gangmakers • culturele instellingen • koepels • culturele verenigingen • jongeren uit het voortgezet onderwijs • basisscholen • basisschoolleerlingen

Prioriteiten 2006

Opstarten regionale creatieve netwerken (ad 2.)

€ 200.000

Het betreft hier geld ter financiering van culturele projecten en ter financiering van de organisatie van het netwerk.

Opstarten werkplaats in de stad Groningen (ad 2.)

€ 146.700

Het betreft hier geld ter financiering van de organisatie van de werkplaats.

Uitbouwen werkwijze cultuureducatie (ad 4.)

€ 724.200

Uitbouwen van de werkwijze van cultuureducatie; basisscholen in de provincie ondersteunen via een leerlingenbijdrage en ondersteuningsstructuur.

320

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) ad 1. • Gorecht: onder andere popcontest en jongerenprogrammeerteam; • Westerkwartier: Realisatie van onder andere jongerenfestival Spring (2.000 bezoekers) en Jongerenprogrammeerteam RAG; • Oost-Groningen: onder andere verankering van atelierroute; • Noord-Groningen: uitvoering van groot muziek - theater - erfgoed - stuk. ad 2. • De eerste periode voor inschrijving activiteiten creatieve netwerken loopt voor de jaren 2005 en 2006. In 2006 zullen veel activiteiten die in 2005 zijn voorbereid, worden uitgevoerd. Daarnaast start eind 2006 de inschrijving voor regionale creatieve netwerken voor de periode 2007 - 2008. • De werkplaats in de stad richt zich in 2006 op de discipline theater. Eind 2006 wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding op het gebied van muziek in 2007 - 2008. De artistiek leider verbonden aan de werkplaats in de stad ondersteunt waar wenselijk de creatieve regionale netwerken. • De koepels stemmen hun inhoudelijke activiteiten af met de werkplaats in de stad. Voor interdisciplinaire projecten vanuit de regionale netwerken wordt samengewerkt met de koepels. ad 3. • Productiehuis De Steeg brengt in 2006 drie typen activiteiten: I. een voorstelling op scholen ( 60 à 80 voorstellingen in Groningen); II. een ad hoc productie met partners in de regio; III. een kleinschalig theaterinitiatief via coaching en bemiddeling. • Theaterwerkplaats Paradox is in 2006 een werkplaatsvoorziening waar jongeren elkaar ontmoeten en inspireren. In 2006 zoekt de werkplaats naar verdere aansluiting met andere netwerken in de provincie Groningen waarbij de aandacht specifiek ligt op de doelgroep vmbo-leerlingen. • Het Jonge Harten Festival brengt in 2006 landelijk top aanbod, professioneel aanbod door jongeren gespeeld, professioneel noordelijk aanbod, regionaal amateuraanbod, opdrachten en eigen producties met participatie van jongeren uit de stad en regio. ad 4. • subsidierelatie met KunstStation C bewaken; • subsidierelatie met IVAK bewaken; • pilot cultuureducatie verantwoorden aan OCW; • uitvoering versterkingsregeling cultuureducatie in het primair onderwijs OCW.

Toelichting/ontwikkelingen ad 4 De doorlopende leerlijn cultuureducatie bestaat uit een aantal fasen. In september 2003 is de provincie begonnen met het inzetten op het primair onderwijs. In de periode 2005-2008 wordt deze ingeslagen weg voortgezet. Om de doorlopende leerlijn te verwezenlijken staat de provincie een actieve aanpak voor, daarbij staat het faciliteren van scholen centraal, Concreet zetten wij daartoe in op twee instrumenten: een hulpstructuur (KunstStation C en IVAK) en een bijdrage van € 2,50 per leerling. De leerlingenbijdrage wordt op basis van cultuureducatieplannen aan basisscholen beschikbaar gesteld. Deze plannen moeten de verankering van cultuureducatie in het onderwijsprogramma bevorderen. De school gaat als een volwaardige partner deelnemen aan het culturele netwerk in de regio. Scholen worden zelf verantwoordelijk voor cultuur op school.

321

Beleidsverantwoording Prioriteiten Opstarten regionale creatieve netwerken (ad 2.): In 2006 waren er in alle regio's door rcp/rcn ondersteunde activiteiten, 14 in totaal. 2 grote producties werden gerealiseerd: Staal op Fraeylema en Bosch aan Zee. Met de uitgave van BLICK, blad voor amateurkunst, een samenwerkingsverband tussen de RCP's, de theaterwerkplaats, Kolder en Co en het GCA en de totstandkoming van de websites van Blick en het RCP werd een impuls gegeven aan het amateurkunstnetwerk. In 2006 trokken de RCP's/RCN's 34.200 bezoekers. Tevens werden er in 2006 voorbereidingen getroffen voor de 9 grote projecten die plaatsvinden in de jaren 2007 en 2008. Algemeen kan gesteld worden dat de netwerken die ontstaan rondom het proces van bibliotheekvernieuwing, cultuureducatie en amateurkunst naar elkaar toebewegen. Zie verder ontwikkelingen. Opstarten werkplaats in de stad (ad 2.): De werkplaats in de stad richtte zich in 2006 op de volgende hoofdtaken: ondersteuning en advisering creatieve netwerken, samenwerking tussen GCA, Kolder en Ko en de provincie Groningen middels het blad Blick, opzetten van een opleiding voor productieleiders, ondersteunen van diverse projecten voor amateur-kunstenaars in stad en provincie. Afgesproken is dat er gedurende de periode 2005 - 2008 geen sprake is van uitbreiding naar muziek. Kennis van muziek in binnen de theaterwerkplaats wel gewaarborgd. De koepels GCA, Sta en de SAMO richten zich specifiek op nieuwe samenwerkingsverbanden. Uitbouwen werkwijze cultuureducatie (ad 4.): KunstStation C en IVAK helpen scholen bij het opstellen en implementeren van cultuureducatieplannen in hun onderwijsprogramma. Scholen ontvangen voor de uitvoering van deze plannen een bijdrage van € 2,50 per leerling. • bewaken van de subsidierelatie met KunstStation C; • bewaken van de subsidierelatie met IVAK; • landelijke presentatie pilot cultuureducatie; • uitvoering Regeling Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs OCW; • ontwikkeling doorlopende leerlijn cultuureducatie van primair naar voortgezet onderwijs. Uitgevoerde activiteiten ad 1 • In Gorecht is het jongerenprogrammeerteam gerealiseerd. • In het Westerkwartier zijn Spring en RAG niet gerealiseerd. Wel zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. • In het RCP Westerkwartier zijn met veel succes onder meer de projecten het Ruigelandfestival, de Familiefietstheatertocht en De Baak gerealiseerd. • In Oost-Groningen is de atelierroute uitgevoerd. • In Noord-Groningen is met veel succes het project Bosch aan Zee uitgevoerd. Ad 2 • In 2006 werden er 5 informatiebijeenkomsten georganiseerd waar in totaal ruimt 200 mensen op af kwamen. Naast uitgevoerde projecten werden er in 2006 ook voorbereidingen getroffen door netwerken die in 2007 een productie brengen. Voorbeelden: SWET, Als God in het Oldambt, Pentament Bourtange, Op Hoop van Zegen, De Vliegende Hollander. De website www.regionalecultuurplannen.nl, een belangrijke site voor de netwerken, werd in 2006 operationeel. • De theaterwerkplaats heeft bij het opzetten van de netwerken en het ontwikkelen van projecten ondersteuning geboden. Afgesproken is dat er gedurende de periode 2005 - 2008 geen sprake is van uitbreiding naar muziek. Kennis van muziek in binnen de theaterwerkplaats wel gewaarborgd. De werkplaats werkt samen met de theaterkoepel GCA. De danskoepel participeert in een van de creatieve netwerken. ad 3. • Productiehuis De Steeg bracht in 2006 drie typen activiteiten: I. een voorstelling op scholen (60 à 80 voorstellingen in Groningen); II. een ad hoc productie met partners in de regio;

322

III. een kleinschalig theaterinitiatief Totaal aantal bezoekers: 7300. Theaterwerkplaats Paradox heeft in 2006 de werkzaamheden neergelegd wegens interne omstandigheden bij Paradox. Afgesproken is dat de middelen via een open inschrijving worden ingezet voor initiatieven met hetzelfde doel; jongeren die normaal niet zo snel met kunst in aanraking komen, laten participeren. De open inschrijving is voorjaar 2007 gestart. • Het Jonge Harten Festival bracht in 2006 landelijk top aanbod, professioneel aanbod door jongeren gespeeld, professioneel noordelijk aanbod, regionaal amateuraanbod, opdrachten en eigen producties met participatie van jongeren uit de stad en regio. Aantal bezoekers 8400. •

ad 4. • aansturing van KunstStation C en IVAK; • uitvoering van de Regeling Versterking Cultuureducatie in het primair onderwijs 2006 van het ministerie van OCW stimuleringsbijdrage voor cultuureducatie gegeven; • starten van cursussen voor de functie van Interne Cultuurcoördinator op basisscholen; • starten met verbetering van de aansluiting van de vraag van de scholen op de beperkte mogelijkheden van de kleinere erfgoedinstellingen en musea door middel van het realiseren van een erfgoednetwerk rond de scholen in een gebied; • opzetten van een platform Cultuur en School ter verbetering van de participatie van jongeren aan cultuur; • informeren van instellingen over innovaties op het gebied van cultuureducatie; informatiebijeenkomsten; Ten slotte Algemeen kan gesteld worden dat de netwerken die ontstaan rondom het proces van bibliotheekvernieuwing, cultuureducatie en amateurkunst naar elkaar toebewegen. Nu het proces van bibliotheekvernieuwing is afgerond treden de bibliotheken actiever naar buiten toe. Er komen projecten tot stand waarbij zowel de netwerken van de scholen, de bibliotheken en het amateurkunstveld elkaar versterken. In 2007 verwachten wij daar concrete resultaten van te kunnen laten zien.

323


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

301.964

298.388

320.797

1.236.271

1.526.004

1.573.004


1.263.682

1.526.004

1.573.004

Totaal lasten

1.565.646

1.824.392

1.893.801

360.881 47.469

371.842 126.716 5.160

371.559 87.900

408.350

503.718

459.459

1.157.296

1.320.674

1.434.342

baten 2006


lasten 2006 298.388



831001 Actieplan cultuurbereik: - regionaal cultuurplan Noord - regionaal cultuurplan Oost - regionaal cultuurplan Westerkwartier - regionaal cultuurplan Gorecht

134.160 69.597 47.309 20.950

55.544 31.816 22.590 16.766

78.616 37.781 24.719 4.184

33.031 50.868 31.489 14.907

272.016

126.716

145.300

130.295

317.443

-317.443 -7.555 159.135 146.700 24.700 5.900 800 3.400 3.400 1.300

-312.000

20.337

122.450

27.411



Product

totaal actieplan cultuurbereik 831002 Amateurkunsten: - OCW geldstroom cultuurbereik - afwikkeling voorgaande jaren - creatieve regionale netwerken - Werkplaats Stad - SAMO - SAKO - Werkgroep Volksdans - GCA - STA - KPGRV

-7.555 159.135 146.700 24.700 5.900 800 3.400 3.400 1.300

totaal amateurkunsten

337.780

324

317.443

248.250 146.700 24.700 5.900 800 3.400 3.400 1.300

831003 Investeren in jeugd: - Paradox - De Steeg - Jonge harten totaal investeren in jeugd 831004 Cultuureducatie: - IVAK - Kunststation C - leerlingbijdragen - cultuureducatie (Min. OCW) totaal cultuureducatie totaal creatieve netwerken

66.600 50.600 15.200

66.600 50.600 15.200

70.800 50.600 15.200

132.400

132.400

136.600

79.700 549.549 95.000 59.559

79.700 549.549 95.000

79.700 549.500 95.000

59.559

783.808

59.559

724.249

724.200

1.824.392

503.718

1.320.674

1.434.342

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Regionale cultuurplannen Deze middelen binnen het Actieplan Cultuurbereik zijn beschikbaar gesteld voor de gehele periode van de nieuwe cultuurnota (2005-2008). Op basis daarvan zijn verplichtingen aangegaan met het Rijk (matching) en met de gemeenten uit de provincie (matching). Na verdeling van de kosten over provincie/rijk/gemeenten schuift het restant van het provinciale aandeel 2006 ad € 25.834 door naar 2007. Aan de algemene reserve is € 18.688 onttrokken i.v.m. de kosten van het regionaal cultuurplan Noord. OCW geldstroom cultuurbereik saldo - € 5.160. Na verdeling van de kosten over provincie/rijk/gemeenten met betrekking tot het Actieprogramma Cultuurbereik was een onttrekking uit de voorziening rijksmiddelen Actieplan Cultuurbereik van € 5.160 nodig omdat de bijdrage van het ministerie over 2006 van € 312.283 niet toereikend was. Creatieve regionale netwerken saldo € 89.115. De onderbesteding van dit budget is het gevolg van te weinig kwalitatieve aanvragen. De hier verantwoorde bijdragen zijn betrokken bij de verdeling van de kosten over provincie/rijk/gemeenten met betrekking tot het Actieprogramma Cultuurbereik. Het gevolg hiervan is dat voorgesteld is het restant van de provinciale middelen van € 53.838,30 over te boeken naar 2007. Het restant van de rijksmiddelen van € 35.276,55 is meegenomen bij de bepaling van de onttrekking uit de voorziening Actieplan Cultuurbereik. Voorgaande jaren amateurkunsten saldo € 7.555. Deze vrijval betreft afboeking van oude verplichtingen. Paradox saldo € 4.200. De subsidierelatie met Paradox is per 31 december 2006 stopgezet. Paradox is structureel in de cultuurnota 2005-2008 opgenomen en maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Cultuurbereik 20052008. Het is de bedoeling de gelden voor Paradox voor de duur van de cultuurnota en het Actieprogramma Cultuurbereik voor het zelfde doel in te zetten. Daarom is voorgesteld dit restant over te boeken naar 2007.

325

Productgroepnummer en -naam : 8311 Het Verhaal van Groningen Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Goutier

Productgroepomschrijving 1. Presentatiebeleid In de cultuurnota 2005-2008 is voor het 'Verhaal van Groningen - Programma 2' de beleidsmaatregelen Presentaties en verbinding van de Collectie Groningen opgenomen. Het betreft een presentatiebeleid, waarbij de Collectie Groningen als collectief van alle collecties (archieven, monumenten, archeologie, musea, landschap, bibliotheken en immaterieel erfgoed) in samenhang wordt getoond. De (historische) collectie van het Groninger Museum maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. 2. Klooster en Borgen Onder het onderdeel Klooster en Borgen vallen de volgende instellingen: Museumhuis Groningen, Klooster Ter Apel, Menkemaborg, Borg Verhildersum, Borg Nienoord en Fraeylemaborg. Verder speelt de liquidatie van de Groninger Borgen Stichting in 2006. Deze instellingen geven uitvoering aan het beleid zoals opgenomen in de Cultuurnota 2005-2008 / Het Verhaal van Groningen. Dit product is gekoppeld aan de 2 beleidsregels uit de cultuurnota 2005-2008: • presentaties en verbinding van de Collectie Groningen, een presentatiebeleid waarbij de Collectie Groningen als collectief van alle collecties wordt getoond; • instandhouding van de Collectie Groningen. 3. Musea Onder het onderdeel Musea vallen de volgende instellingen: Museumhuis Groningen, Groninger Museum, Noordelijk Scheepvaartmuseum, Veenkoloniaal Museum, Openluchtmuseum Het Hoogeland, Museum Stad Appingedam, Folkingestraat Synagoge en het Grafisch Museum. Deze instellingen geven uitvoering aan het beleid zoals opgenomen in de Cultuurnota 2005-2008 / Het Verhaal van Groningen. Dit onderdeel is gekoppeld aan de 2 beleidsregels uit de cultuurnota 2005-2008: • presentaties en verbinding van de Collectie Groningen, een presentatiebeleid waarbij de Collectie Groningen als collectief van alle collecties wordt getoond; • instandhouding van de Collectie Groningen. * Het Groninger Museum is in de cultuurnota opgenomen onder Programma 3- De kunsten 4. Monumenten Onder dit beleidsterrein vallen de volgende instellingen: Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Groningen Orgelland, Stichting Het Groninger Molenhuis, Libau Steunpunt en de Stichting Monumentenwacht. Deze stichtingen hebben als doel het beheer en instandhouding van het onroerend erfgoed; zij dragen tevens bij aan de totstandkoming van de selectie onroerend erfgoed als onderdeel van de Collectie Groningen. Daarnaast leveren de instellingen een bijdrage aan het presentatiebeleid waarbij de Collectie Groningen als collectief van alle collecties worden getoond. 5. Archeologie Instandhouden en presenteren van het erfgoed in de bodem in navolging van de landelijke richtlijnen (Malta). Het betreft het zorg blijven dragen voor de instandhouding van de Collectie Groningen, waarbij behoud in situ en selectie een steeds grotere rol zal gaan spelen. Verder zal er gewerkt worden aan een goede afstemming tussen de verschillende overheden. 6. Regionale Cultuur Het onderdeel Regionale Cultuur is te splitsen in: a. de taal: hieronder vallen het Huis van de Groninger Cultuur, het Bureau Groninger Taal en Cultuur, de Stichting Grunneger Toal en het Mediabudget regionale cultuur; b. het archiefbestel: hieronder vallen het archiefbudget, het GAVA en de Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen (OVMG).

326

7. Post Middendorp opdracht: Het 2-jaarlijks uitschrijven van een opdracht voor documentaire fotografie.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten ad 1. t/m 4. • het zichtbaar maken van de rijkdom, dynamiek en potentie van de eigen regio door het meer integraal vertellen en presenteren van verhalen van en over Groningen ter versterking van de identiteit; • een groter zelfbewustzijn van de burgers over de regio; • stimuleren dat het publiek in en buiten Groningen meer met de informatie vanuit de Collectie Groningen in aanraking komt en daar kennis van neemt; • een grotere bewustwording dat kennis over het verleden voorwaarde is om het heden beter te kunnen duiden en beter overwogen keuzes te kunnen maken in het heden en de toekomst; • stimuleren dat het publiek in en buiten Groningen meer met de informatie vanuit de Collectie Groningen in aanraking komt en daar kennis van neemt. ad 5.aanvulling • draagvlak creëren bij overheden en publiek voor de uitgangspunten van Malta en de specifieke rol van het Groninger bodemarchief; archeologie verder integreren in het Verhaal van Groningen. • behoud ex situ van het door opgraving gedocumenteerde bodemarchief. ad 7. aanvulling • Sinds 1990 treden hedendaagse fotografen in de voetsporen van fotograaf Tonnis Post en de arts Pieter Boemers Middendorp (waaraan de opdracht zijn naam ontleent) die aan het begin van de 20e eeuw de woonomstandigheden vastlegden in onder andere Westerwolde. De tweejaarlijkse opdracht voor documentaire fotografie staat open voor landelijke fotografen/beeldend kunstenaars. Het thema wordt vooraf door een jury van deskundigen bepaald. De winnaar krijgt 6 maanden de gelegenheid om de opdracht uit te voeren. Na het tentoonstellen van de resultaten, wordt de collectie bewaard in het RHC Groninger Archieven.Met de invulling van de opdracht ontstaat een visuele geschiedschrijving van de provincie Groningen, die voor het nageslacht een beeld geeft van de 20e naar de 21e eeuw. Geplande prestatie-indicatoren ad 1. • 1 'werkgroep van deskundigen' als "aanjager" / regiecentrum voor stimulering integrale presentaties; • 1 presentatie vanuit het concept ‘Collectie Groningen als collectief’ (aanname);


•

•

1 digitale kennissite van/over de Collectie Groningen (zie Regionale Cultuur), waarin zoveel mogelijk partners binnen het erfgoedbrede terrein participeren.

ad 2.

• •

De functie van de 'werkgroep van deskundigen' wordt vertaald in de stuurgroep en redactie van www.hetverhaalvangroningen.nl. In 2006 is het Masterplan Waddenland ontwikkeld door het Museumhuis Groningen om fysieke integrale presentaties vanuit de Collectie Groningen te realiseren. Dit was in mei technisch gerealiseerd. Daarna zijn via presentatierondes diverse groepen uit het erfgoedveld geïnformeerd over de site met als doel het creëren van draagvlak en participatie. Op 8 november is de site plenair aan het erfgoedbrede veld gepresenteerd. In de stuurgroep hebben de (grotere) erfgoedinstellingen / koepels zitting: Groninger Archieven, Museumhuis Groningen, Huis v.d. Groninger Cultuur, Libau, St. Oude Groninger Kerken, Natuurmuseum, Biblionet, Groninger Museum, de provinciale archeoloog en de Provincie.

ad 2.

327

•

4 borgen en 1 klooster met museale functie met ca. 2 presentaties per jaar in het kader van Collectie Groningen; 5 collecties voor behoud en beheer van de Collectie Groningen; 1 Museumhuis Groningen met stimulerende en ondersteunende activiteiten voor het erfgoedveld; 1 platformfunctie borgen bij het Museumhuis Groningen; 1 digitaal podium in de vorm van Collectie Groningen Digitaal; deelname 4 borgen en 1 klooster aan Collectie Groningen Digitaal; aansluiting MUSIP op Collectie Groningen Digitaal; voortgang/update MUSIP en Museumregistratie;

•

Gerealiseerd via budgetrelatie.

•

Gerealiseerd via de instellingen.

•


•

Gerealiseerd via Museumhuis.

•

Gerealiseerd: www.hetverhaalvangroningen.nl.

•

Gerealiseerd via budgetafspraken en www.hetverhaalvangroningen.nl. Is in voorbereiding.

•

Resultaten MusIP zijn in december gepresenteerd en en er zijn 20 musea opgenomen in het nationale Museumregister.

•

het begeleiden van het proces om de Groninger Borgen Stichting te beëindigen;

•

•

1 werkgroep van deskundigen die presentaties in samenhang stimuleert.

•

Loopt nog. Voor definitieve beëindiging moeten diverse factoren nog nader onderzocht (bijv. Europese subsidievoorwaarden). Streven is begin 2007 duidelijkheid te verkrijgen over datum opheffing GBS. Dit is verbonden aan de stuurgroep / redactie van www.hetverhaalvangroningen.nl.

• • • • • • •

•

ad 3. • 6 regionale musea met ca. 2 presentaties per jaar in het kader van Collectie Groningen; • 1 nationaal museum, het Groninger Museum, met 1 presentatie vanuit de Collectie Groningen en het beschikbaar stellen van de collectie voor presentaties van andere instellingen;

ad 3. • Gerealiseerd via budgetrelatie. •

Het Groninger Museum is in de Cultuurnota opgenomen onder Programma 3 - De Kunsten. Het Groninger Museum heeft 1 grote tentoonstelling gerealiseerd over de wierden en archeologie rond Van Giffen, daarnaast 5 kleinere tentoonstellingen vanuit de historische collectie dan wel Groninger perspectief.

•

7 collecties voor behoud en beheer van de Collectie Groningen; 1 Museumhuis Groningen met stimulerende en ondersteunende activiteiten voor het erfgoedveld; 1 digitaal podium in de vorm van Collectie Groningen Digitaal; deelname 7 musea aan Collectie Groningen Digitaal; aansluiting MUSIP op Collectie Groningen Digitaal; voortgang/update MUSIP en Museumregistratie;

•

Gerealiseerd via de instellingen.

•


•

Gerealiseerd in de vorm van www.hetverhaalvangroningen.nl. Gerealiseerd via budgetafspraken en www.hetverhaalvangroningen.nl. Is in voorbereiding.

•

Resultaten MusIP zijn in december gepresenteerd en er zijn 20 musea opgenomen in het nationale Museumregister.

1 depot Groninger Museum; 1 'werkgroep van deskundigen' die presentaties in samenhang stimuleert.

• •

Gerealiseerd. Gerealiseerd via de stuurgroep en redactie van www.hetverhaalvangroningen.nl.

• • • • •

• •

ad 4. • inventarisatie van (of deel van) het gebouwde erfgoed om te komen tot een collectie van

328

• •

ad 4. • Inventarisatie is ten dele gerealiseerd en vastgelegd in de notitie Inventarisatie

Groninger Monumenten; • • • • •

•

2 ondersteunende organisaties voor monumenteigenaren en overheden; 1 fonds Collectie Groningen voor het stimuleren van instandhouding van de gebouwde monumentenzorg; 1 organisatie voor het instandhouden en presenteren van kerken; 1 organisatie voor het instandhouden en presenteren van orgels; 1 organisatie voor het instandhouden en presenteren van molens.

3 Archeologische InformatiePunten (AIP's) gerealiseerd;

•

realisatie voorlichting gemeenten en waterschappen bij ondersteunende monumenteninstelling.

1 Huis van de Groninger Cultuur; aansluiting digitaliseringsprojecten (2) op ‘Erfgoed Groningen Digitaal’;

• • •

1 Bureau Groninger Taal en Cultuur; 1 Stichting Grunneger Toal; 20 nieuw opgeleide en gecertificeerde docenten streektaal; per regio (4) uitgave van nieuw lesmateriaal Gronings; aanstelling 1 streekarchivaris;

• • • •

Gerealiseerd door subsidieverlening aan ca. 22 onderhouds- en/of restauratieprojecten.

•


•


•

Gerealiseerd via verlegging budgetrelatie Stichting De Groninger Molen naar Stichting Het Groninger Molenhuis.

ad 6. • Gerealiseerd in www.hetverhaalvangroningen.nl, alsmede in het project Provinciale Beeldbank. • Gerealiseerd via budgetrelatie. • Gerealiseerd door aansluiting op o.a. gedigitaliseerd beeldmateriaal van het GIS, de Groninger Archieven, het GAVA; verder is in voorbereiding aansluiting op het project MusIP (inventarisatie op deelcollectieniveau van erfgoedcollecties). • Gerealiseerd via budgetrelatie. • Gerealiseerd via budgetrelatie. • Gerealiseerd.

ad 6. • 1 digitaliseringsproject ‘Erfgoed Groningen Digitaal’; • •

•

ad 5. • In zomer 2006 hebben de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe afspraken gemaakt (bestuursovereenkomst) m.b.t. aansturing, administratie en financiën. Drenthe is formeel eigenaar van gebouw, voert de administratie en is verantwoordelijk voor personeel, waardoor zwaarste lasten. Thans wordt gezocht naar meest optimale organisatievorm. • Tweede AIP (Zeerijp) is in 2006 geopend, derde AIP (Appingedam) opent medio 2007 haar deuren, vierde AIP (Ezinge) volgt in 2008. • Gerealiseerd via het Libau Steunpunt c.q. Monumentenwacht

ad 5. • Noordelijk Archeologisch Depot Nuis;

•

Monumentenzorg Groningen. Deze inventarisatie wordt in 2007 afgerond. Gerealiseerd via budgetrelatie.

• •

minimaal 1 project in het kader van stimulering publieksbereik archieven uit krediet Archieven; 1 Groninger AudioVisueel Archief.

ad 7. • De fotografie-opdracht is verbonden aan een thema en de winnaar moet zowel over een aansprekend concept als over technische kwaliteiten beschikken.

329

• •

Gerealiseerd. 1 algemene uitgave (Goidag) en 3 lesboeken Oost, Noord en West. Gerealiseerd per 1 september: aanstelling streekarchivaris Oldambt. Project Provinciale Beeldbank (fotomateriaal archieven). Gerealiseerd via budgetrelatie.

ad 7. • Besprekingen t.b.v. themabepaling zijn gestart. Uitvoering in 2007.

Afnemers/klanten • instellingen (ook niet-cultureel) • verenigingen • burgers (in en buiten Groningen) • overheden • waterschappen • bedrijven • erfgoedinstellingen • toeristen • kunstenaars • inwoners provincie Groningen

Prioriteiten 2006

Werkgroep van deskundigen (ad 1.)

€ 80.000

In 2006 start de 'werkgroep van deskundigen' met de opdracht om integrale presentaties (erfgoedbreed, actueel en nieuw) te stimuleren en de bestaande partijen in het veld daarop te activeren. Hiervoor heeft zij een budget van € 80.000 tot haar beschikking. Dit budget is niet bedoeld als een subsidiepot, maar kan eventueel wel worden ingezet op projecten uit het veld die beantwoorden aan het doel. Deze 'werkgroep' zal tevens adviseren over thema's, inventarisatie, criteria, instandhouding en andere relevante onderwerpen die het onderwerp Collectie Groningen en de uitvoering van het gestelde in de Cultuurnota betreffen.

Digitalisering en ontsluiting (ad 1.) In 2006 is de digitalisering van ontsluiting van erfgoedbrede kennis over de Collectie Groningen in werking en zal verder worden ontwikkeld c.q. verbreed. Diverse aansluitingen zijn en/of worden doorgevoerd (bijv. MUSIP).

Inventarisatie museale collecties (ad 3.)

(zie prioriteit 1)

Voor de instandhouding van de collecties is inventarisatie een basisvoorwaarde. Inventarisatie geeft inzicht in de samenstelling en waarde van de collecties in het kader van de Collectie Groningen.

Afstemming met andere overheden (ad 4.) De invoering van de Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) per 1 januari 2006 heeft grote gevolgen voor de provincie door het wegvallen van het budgethouderschap. Afstemming met de andere overheden en de instellingen op het gebied van de monumentenzorg realiseren

Samenstellen richtlijnen (ad 4.) Het samenstellen van richtlijnen met betrekking tot selectie ten behoeve van instandhouding om te komen tot een collectie Groningen van het gebouwde erfgoed.

330

Implementatie verdrag van Malta (ad 5.) Doorwerken van Malta op het provinciale niveau (beleidsplan); beslissing nemen op het aanwijzen van attentiegebieden.

Versterken infrastructuur/Vergroten en verbreden publieksbereik archieven (ad 6.)

€ 23.700

In samenwerking met het RHC Groninger Archieven komen tot het bouwen van een netwerk van openbare archieven en samenwerking binnen het archiefveld. Doel: activiteiten voor en diensten leveren aan breed publiek.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) ad 1. • de 'werkgroep' realiseert 1 integrale presentatie (samen met partijen in het veld); • de 'werkgroep' ontwikkelt een stimulerende aanpak ten behoeve van bestaande presentaties van alle partijen in het veld; • de 'werkgroep' adviseert over diverse relevante zaken met betrekking tot de Collectie Groningen en het gestelde in de Cultuurnota; • realisatie digitalisering erfgoedbrede kennissite Collectie Groningen Digitaal; • realisatie van diverse presentaties van de bestaande partijen in het veld. ad 2. • het uitvoering geven aan bovenstaande doelen van meer integrale presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen; • relatiebeheer gesubsidieerde borgen en klooster, waaronder subsidietoekenningen, -vaststellingen, monitoring inhoudelijk beleid conform bovenstaande; • uitvoering project Professionalisering Subsidierelaties; • deelname van museale instellingen aan Collectie Groningen Digitaal; • ontsluiting MUSIP en aansluiting ervan op Collectie Groningen Digitaal; • voortgang/update MUSIP en Museumregistratie; • uitvoering platformfunctie borgen door Museumhuis Groningen. ad 3. • het uitvoering geven aan bovenstaande doelen van meer integrale presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen; • relatiebeheer gesubsidieerde musea en het Museumhuis Groningen, waaronder subsidietoekenningen, -vaststellingen, monitoring inhoudelijk beleid conform bovenstaande; • uitvoering project Professionalisering Subsidierelaties; • deelname van museale instellingen aan Collectie Groningen Digitaal; • ontsluiting MUSIP en aansluiting ervan op Collectie Groningen Digitaal; • voortgang/update MUSIP en Museumregistratie. ad 4. • stimuleren van activiteiten van het veld die bovenstaande doelen ondersteunen; • relatiebeheer monumentenorganisaties; • uitvoering rapport professionalisering subsidierelaties; • uitvoering taken voortkomend uit de monumentenwet. ad 5. • realisatie één AIP; • inrichten koepel AIP's met Fryslân en Ostfriesland; • aanwijzen archeologische attentiegebieden of alternatief. ad 6.

331

• • • • • •

het uitvoering geven aan bovenstaande doelen van meer integrale presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen; relatiebeheer genoemde instellingen (formele stukken en monitoring inhoudelijk beleid conform het gestelde in de Cultuurnota); uitvoering project Professionalisering Subsidierelaties; operationeel worden van netwerk openbare archieven; subsidiëring van minimaal 1 project uit krediet Archieven; stimuleren van activiteiten met betrekking tot instandhouding van en nieuwe impulsen streektaal (structurele en incidentele subsidies).

ad 7. • uitschrijven opdracht 2007

Toelichting/ontwikkelingen ad 1. De 'werkgroep van deskundigen' en het doel van integrale presentaties worden momenteel (in 2005) voorbereid en uitgewerkt. Oriëntatie op landelijke integrale projecten vindt plaats. Er zal draagvlak gecreëerd moeten worden in het veld en de 'werkgroep' krijgt een opdracht mee om vanaf 2006 uit te voeren. ad 2. Het Museumhuis Groningen speelt in het streven naar verbinding, samenhang en meer context van de collecties en instellingen erfgoedbreed een cruciale rol evenals de 'werkgroep van deskundigen'. ad 3. Het Museumhuis Groningen speelt in het streven naar verbinding, samenhang en meer context van de collecties en instellingen erfgoedbreed een cruciale rol evenals de 'werkgroep van deskundigen'. ad 4. Het Rijk is voornemens om per 1 januari 2006 de huidige Besluit Rijksregeling Restauratie Monumenten en Besluit Rijksregeling Onderhoud Monumenten op te laten gaan in het Besluit Rijksregeling Instandhouding Monumenten. In deze nieuwe instandhoudingsregeling zijn restauraties en achterstallig onderhoud niet meer subsidiabel. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor meerjarige instandhoudingsplannen (onderhoud). De verwachting is dat de provincie Groningen haar budgethouderschap voor 23 gemeenten verliest. Monumenteneigenaren moeten zich in de toekomst rechtstreeks tot de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wenden. ad 5. Malta is vertaald in een wetsvoorstel dat medio 2005 bij de Tweede Kamer ligt. Naar verwachting worden eind 2005 nog enkele belangrijke beslissingen genomen die voor de provincies van belang zijn. De uitkomsten bepalen in sterke mate de richting die na 2005 gekozen wordt.

332

Beleidsverantwoording Prioriteiten ad 1. 'Werkgroep van deskundigen'. ad 1. Digitalisering en ontsluiting. ad 3. Inventarisatie museale collecties. ad 4. Afstemming met andere overheden. ad 4. Samenstellen richtlijnen. ad 5. Implementatie verdrag van Malta. ad 6. Versterken infrastructuur; vergroten en verbreden publieksbereik archieven. Ad 1. 'Werkgroep van deskundigen'. Het principe van een 'werkgroep van deskundigen' is door het veld niet met veel enthousiasme ontvangen. Parallel hieraan liep de ontwikkeling van de site www.hetverhaalvangroningen.nl. Hiervoor functioneert nu een stuurgroep én redactie waarin alle erfgoeddisciplines vertegenwoordigd zijn. Hiervoor is draagvlak. Het principe van een 'werkgroep van deskundigen' wordt om die reden geïntegreerd met (de taken van) deze stuurgroep. Ad.1. Digitalisering en ontsluiting. In mei 2006 is de website www.hetverhaalvangroningen.nl technisch gerealiseerd. Vanaf dat moment zijn presentatiebijeenkomsten voor diverse groepen in het erfgoedveld georganiseerd met als doel het creëren van draagvlak en participatie. Op 8 november 2006 is de site, inmiddels ingevuld met een aantal verhalen over Groningen, plenair aan het erfgoedbrede veld gepresenteerd. De site zal vervolgens nog verder worden ontwikkeld en verbreed. Er wordt momenteel verder gewerkt aan het aansluiten van diverse gegevensbestanden van erfgoedinstellingen (binnenkort ook MusIP). Ook zijn de websites van een groot aantal erfgoedinstellingen al gelinkt aan www.hetverhaalvangroningen.nl. Er is binnen het project www.hetverhaalvangroningen.nl een redactie ingesteld die zodanig is samengesteld dat een brede kennis op onderwerpen m.b.t. de Groninger geschiedenis aanwezig is en kwaliteit daardoor is gegarandeerd. Ad 3. Inventarisatie (museale) collecties. Via de afzonderlijke instellingen en de budgetafspraken is verder gewerkt aan registratie en inventarisatie van de Collectie Groningen. Daarnaast is MusIP uitgevoerd, inventarisatie op deelcollectieniveau van belangwekkende erfgoedcollecties in Nederland. MusIP is een landelijk project en te bezoeken via www.musip.nl. Daarnaast is op het terrein van monumenten een inventarisatie uitgevoerd naar de restauratieachterstanden in Groningen. De eerste uitkomsten van de inventarisatie zijn vastgelegd in de notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen. Tevens is een brandbrief naar de minister van OCW gestuurd. De inventarisatie wordt in het voorjaar van 2007 afgerond. Ad 4. Afstemming met andere overheden. Bij het opstellen van het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2006-2011 is afstemming gezocht met gemeenten. Ad 4. Samenstellen richtlijnen. Voor de gebouwde monumentenzorg geldt dat eerst een inventarisatie wordt uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten kan overwogen worden om eventueel richtlijnen op te stellen. Ad 5. Implementatie verdrag van Malta. Malta is nu (januari 2007) ook door de Eerste Kamer en zal in de loop van 2007 als Wet op de Archeologische Monumentenzorg worden geïmplementeerd. De provincie gaat voort met het faciliteren van gemeenten om hun archeologiebeleid Malta-proof te maken. Voorlichting aan gemeenten en waterschappen over ruimtelijke ontwikkelingen verliep via het archeologische loket Libau. In 2006 verscheen de Nota archeologiebeleid Regio Noord-Groningen die in 2007 een vervolg krijgt met een archeologische verwachtingskaart voor deze regio. Het aanwijzen van attentiegebieden is met een goede, beredeneerde verwachtingskaart niet nodig. Ad 6. Versterken infrastructuur; vergroten en verbreden publieksbereik archieven. In 2002 hebben het Rijk, IPO en VNG het Archievenconvenant afgesloten. In het provinciaal beleid wordt op dit beleidsterrein ingezet om archieven een integraal deel uit te laten maken van het cultureel erfgoed zowel fysiek, in activiteiten, als digitaal breed toegankelijk te maken.

333

Aan het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven is gevraagd met gemeenten en waterschappen projecten te starten met het oog op de ontsluiting van de Groninger archiefcollecties. Er moet gewerkt worden aan een publieksgericht presentatiebeleid, aan meer deskundigheid en aan nauwere samenwerking.

Uitgevoerde activiteiten Ad 1. • Het principe van een 'werkgroep van deskundigen' is door het veld niet met veel enthousiasme ontvangen. Parallel hieraan liep de ontwikkeling van de site www.hetverhaalvangroningen.nl. Hiervoor functioneert nu een stuurgroep én redactie waarin alle erfgoeddisciplines vertegenwoordigd zijn. Hiervoor is draagvlak. Het principe van een 'werkgroep van deskundigen' wordt om die reden geïntegreerd met (de taken van) deze stuurgroep. De stuurgroep wordt ook gebruikt als klankbordgroep voor diverse ontwikkelingen in het veld. • Er is in 2006 een Masterplan ontwikkeld voor fysieke integrale presentaties in 3 regio's. De stuurgroep van www.hvvg.nl is hiervoor als klankbord gebruikt. • De erfgoedbrede kennissite is gerealiseerd in www.hetverhaalvangroningen.nl. • De diverse presentaties van de bestaande partijen in het veld zijn gerealiseerd door de instellingen. Ad 2. • Het relatiebeheer met de borgen en het klooster waaronder subsidieverleningen, vaststellingen en monitoring inhoudelijk beleid is gerealiseerd. Ad 3. • Het doel (meer integrale presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen) is gerealiseerd door de instellingen zelf, door ontwikkeling van Masterplan Waddenland en door de site www.hetverhaalvangroningen.nl; • Het relatiebeheer gesubsidieerde musea en het Museumhuis Groningen, waaronder subsidieverleningen, -vaststellingen, monitoring inhoudelijk beleid, is gerealiseerd; • Er is uitvoering gegeven aan het project Professionalisering Subsidierelaties; • In de budgetafspraken is vastgelegd dat de museale instellingen deelnamen aan www.hetverhaalvangroningen.nl; • Ontsluiting MusIP is gerealiseerd door www.musip.nl; aansluiting ervan op www.hetverhaalvangroningen.nl is in voorbereiding; • De eerste investeringsprojecten MusIP en Museumregistratie zijn gerealiseerd (er zijn 20 musea opgenomen in het nationale Museumregister). De toekomstige reguliere voortgang/update wordt uitgevoerd binnen de reguliere taken van het Museumhuis. Ad 4. • Er is uitvoering gegeven aan de twee beleidsmaatregelen via de instellingen en projecten; • Het relatiebeheer monumentenorganisaties is gerealiseerd; • Er is uitvoering gegeven aan het rapport professionalisering subsidierelaties; • Uitvoering taken voortkomend uit de monumentenwet is gerealiseerd. • Er is inventarisatie gerealiseerd van de monumenten in Groningen om te komen tot een masterplan voor restauratie en instandhouding van de gebouwde Collectie Groningen. Ad 5. • Realisatie van AIP Zeerijp en voorbereiding AIP's Appingedam en Ezinge. • AIP-koepelgesprekken met Friesland en Ostfriesland in gang gezet. • Productie en vaststelling Nota archeologiebeleid regio Noord-Groningen. • Deskundigheidsbevordering bereikt door inschakeling amateurarcheologen bij archeologische projecten en publicaties. • Vondstmeldingen in ontvangst genomen en afgehandeld. • Bijdragen geleverd aan landschapsherstel: wierde Englum (gereed), wierde Wierum (in uitvoering). • Programma's van Eisen archeologisch onderzoek getoetst en begeleid. • Uitvoering gegeven aan archeologische begeleiding project Revitalisering Zuidlaardermeer. Ad.6. • Het doel (meer integrale presentaties en instandhouding Collectie Groningen) is digitaal gerealiseerd en wordt verder ontwikkeld. • Relatiebeheer/uitvoering project Professionalisering Subsidierelaties: uitgevoerd.

334

• • •

Netwerk openbare archieven: in 2006 gestart met aantal informatieve bijeenkomsten met gemeenten (archiefbeheerders), provinciale archiefinspectie, RHC Groninger Archieven en Provincie. 1 project uit krediet Archieven: Provinciale Beeldbank Groningen. In het kader van de voorstellen Voorjaarsnota 2006 is de subsidie voor het Huis van de Groninger Cultuur verhoogd met € 35.000 naar € 210.000. Via het Huis zijn nieuwe initiatieven met betrekking tot instandhouding van de streektaal ontplooid.

Ad 7. Besprekingen t.b.v. themabepaling zijn gestart. Uitvoering vindt plaats in 2007.

335


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

702.073

555.969

750.098


2.085.142

2.250.263 201.004

2.245.647 325.500

2.899 2.088.041

3.117 2.454.384

3.210 2.574.357

Totaal lasten

2.790.114

3.010.353

3.324.455


56.634

30.340 1.134

Totaal baten

56.634

31.474

2.733.480

2.978.879

3.324.455

baten 2006



80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

89.800 155.800 119.600 150.800 104.200

89.800 155.800 119.600 150.800 104.200

89.800 155.800 119.600 150.800 104.200

totaal klooster en borgen

620.200

620.200

620.200

831103 Musea: - afwikkeling voorgaande jaren - Museumhuis - Noordelijk Scheepvaartsmuseum - Veenkoloniaal Museum - Museum Het Hoogeland - Museum Stad Appingedam - Grafisch Museum - Folkingestraat Synagoge

23.597 157.300 55.100 107.400 84.300 57.000 15.200 25.100

23.597 157.300 55.100 107.400 84.300 57.000 15.200 25.100

157.300 55.100 107.400 84.300 57.000 15.200 25.100

524.997

524.997

501.400



Product

lasten 2006 555.969

831100 Apparaatskosten 831101 Presentatiebeleid: - presentatiebeleid totaal presentatiebeleid 831102 Klooster en borgen: - Klooster Ter Apel - Menkemaborg - Borg Nienoord - Verhildersum - Fraeylemaborg

totaal musea

336

831104 Monumenten: - fonds collectie Groningen - St. Oude Groninger Kerken - St. De Groningen Molen - Monumentenwacht - Steunpunt Monumentenzorg - St. Groninger Orgelland - renteloos voorschot Menkemaborg - herinrichtingsplan Martinikerk

79.289 56.200 197.200 191.404 53.300 11.436 3.117 37.500

79.289 56.200 197.200 191.404 53.300 11.436 3.117 37.500

80.000 181.200 197.200 190.900 53.300 11.400 3.210 37.500

629.445

629.445

754.710

38.547 23.400 14.973 4.423

38.547 23.400 14.973 4.423

107.900

107.900

38.547 23.400 8.000 15.000 24.000 107.900

189.243

189.243

216.847

-18.249 18.684 13.763 5.000 212.100 105.500 16.091 25.000 30.340

-18.249 18.684 13.763 5.000 212.100 105.500 16.091 25.000

23.700 13.800 5.000 212.100 105.500 16.100 25.000

30.340

408.230

30.340

377.889

401.200

2.270

1.134

1.136

totaal Post Middendorp opdracht

2.270

1.134

1.136

totaal Het Verhaal van Groningen

3.010.353

31.474

2.978.879

totaal monumenten 831105 Archeologie: - archeologisch depot Nuis - voorlichting gemeenten en waterschappen - archeologische noodopgravingen - archeologische informatiepunten - div. projecten cofinanciering Kompas - archeologie wet Malta totaal archeologie 831106 Regionale cultuur: - afwikkeling voorgaande jaren - archievenbudget - GAVA - St. Oorlogs- en Verzetsmateriaal - Huis voor de Groninger Cultuur - Bureau Groninger Taal en Cultuur - St. Grunneger Toal - mediabudget regionale cultuur - erfgoed Groningen digitaal totaal regionale cultuur 831107 Post Middendorp opdracht: - Post Middendorp opdracht

3.324.455

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Voorgaande jaren musea saldo -€ 23.597. Het betreft hier een kwijtschelding van een vordering op het Museum Het Hoogeland uit 2001. Dit wordt voor € 9.076 gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. Oude Groninger Kerken saldo € 125.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld als provinciale bijdrage ten behoeve van de overdracht Synagoge Folkingestraat aan de stichting Oude Groninger Kerken. De afspraken tussen de gemeente Groningen en de provincie zijn echter nog niet afgerond waardoor dit bedrag niet besteed is. Voorgesteld is dit restant over te boeken naar 2007. Archeologische Informatiepunten saldo € 10.577. Dit bedrag was bestemd voor de uitgave van een Duitstalig TRAP (Toeristisch Recreatief Archeologisch Project)-gidsje en de kosten van de PR in Duitsland. Door een lange voorbereidingstijd is vertraging opgetreden en was het niet meer mogelijk deze middelen in 2006 in te zetten. Voorgesteld is dit restant over te boeken naar 2007

337

Voorgaande jaren regionale cultuur saldo € 18.249. Betreft vrijval door afboeking diverse oude verplichtingen uit met name 2002 (opschoningsactie). Archievenbudget saldo € 5.016. Door minder projectaanvragen dan verwacht is dit budget niet volledig besteed.

338

Productgroepnummer en -naam : 8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio Programma


Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Goutier

Productgroepomschrijving De productgroep Dynamiek in de kunsten van stad en regio bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIS basisvoorzieningen (ESFI) Het ESFI-CIS wordt ingezet ten behoeve van aard- en nagelvaste investeringen welke gelieerd zijn aan de inhoudelijke doelstellingen van de Creatieve Stad/CIS, met in het bijzonder het vergroten van de dynamiek in de culturele infrastructuur. 2. Culturele planologie Onder Culturele Planologie vallen de volgende beleidsuitgangspunten: • het ondersteunen/stimuleren van inzet van (kunst)enaars in projecten waar provincie Groningen als (mede-)opdrachtgever optreedt; • het verlenen van jaarlijks 2 stimuleringssubsidies aan gemeenten die kunstenaars inzetten in kader van planologie; • het initiëren/subsidiëren van een publicatie c.q. documentaire inzake Culturele Planologie. 3. KunstenBudget Het KunstenBudget is ondergebracht bij de Kunstraad Groningen. Bij boven genoemd budget kunnen instellingen een incidentele subsidie aanvragen via het krediet 'Incidentele Activiteiten'. Daarnaast bestaat het 'KunstenBudget' voornamelijk uit een krediet 'Versterken Productiefunctie'. De besteding van deze kredieten is gemandateerd aan de Kunstraad Groningen. Dit krediet is specifiek bedoeld voor: • het stimuleren van nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden (organisatorisch vermogen); • het benutten van de vernieuwende potentie van de topinstellingen; • het betrekken van talenten/ potentials bij initiatieven. Er liggen namelijk grote kansen als de culturele instellingen de mogelijkheid geboden wordt om samen vernieuwende initiatieven te ontwikkelen en hierbij talenten te betrekken. Het ontbreekt hier echter vaak aan voldoende organisatorisch vermogen. Dit vermogen willen wij stimuleren en financieel faciliteren via dit krediet waarvoor instellingen gezamenlijk, op eigen initiatief, een aanvraag kunnen indienen. Binnen deze aanvraag kunnen de instellingen een post opnemen voor het aanstellen voor een projectleider. Deze persoon kan het organisatorisch vermogen van het betreffende initiatief een extra impuls geven. Het krediet 'Versterken Productiefunctie' valt eveneens onder het 'KunstenBudget'. Een derde manier waarop wij het organisatorisch vermogen van instellingen willen stimuleren is door het verstrekken van een opdracht aan instellingen. Dergelijke opdrachten willen wij beperken tot maximaal twee per jaar. Voor het verstrekken van de opdrachten maakt de Kunstraad gebruik van een adviescommissie Opdrachten. Deze commissie moet per 1 januari 2007 operationeel zijn. 4. Beeldende Kunst Onder Beeldende Kunst vallen de volgende beleidsmaatregelen c.q. instellingen: Groninger Museum, Aankopen/manifestaties Groninger Museum, Creatieve projecten, kunstuitlenen en artotheken, (gast)ateliers en kunstenaarsinitiatieven, Pavlov Media. 5. Podiumkunsten Onder podiumkunsten vallen de instellingen Galili Dance, Theater De Citadel, Tryater, De Noorderlingen, Theater te Water, Prime, Jungle Warriors, Liga 68 en Grover Pop. De Noordelijke Productiefunctie is tevens een onderdeel van het product 'podiumkunsten'. Het doel van dit product is enerzijds inzetten op de talentontwikkeling, zowel op professioneel als op amateurniveau. Anderzijds: de uitstraling van culturele instellingen en de culturele infrastructuur in algemene zin versterken.

339

6. Festivals Onder festivals valt het financieren van de instellingen Noorderlicht, Noorderzon, Noorderslag, Op Roakeldais, Peter de Grote Festival, Grand Theatre/GT Grenzeloos, Kunstbende, Prinses Christina Concours en het Haydn Muziekfestival. Het doel is om de uitstraling van de grote instellingen en festivals en van de culturele infrastructuur in algemene zin te versterken. 7. Letteren Onder letteren valt het financieren van de instelling Doe maar Dicht maar, de stichting Van der Leeuwlezing en de cultuurprijs Belcampo Stipendium. 8. Culturele prijzen (Wessel Gansfortprijs en Belcampo Stipendium) Wessel Gansfortprijs bestaat uit een tweejaarlijkse algemene culturele prijs voor een persoon of instelling die het culturele klimaat in de provincie Groningen heeft verrijkt. Belcampo Stipendium is een tweejaarlijkse opdracht voor het schrijven een een essay, novelle of gedichtencyclus. (Martha) 9. Budget Provinciale Kunstcommissie Dit budget is ten behoeve van het beheren van de provinciale kunstcollectie, aankleding openbare ruimtes, medewerkers van de provincie voorzien van kunst op de werkplek. 10. Stimuleringsfonds Dit budget wordt ook in 2005-2008 deels ingezet ten behoeve van incidentele kunstzinnige en culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, die niet onder de bestaande budgetten vallen. Het betreft projecten waarvan een bijzondere en stimulerende werking uitgaat naar het culturele veld. Het gaat bijvoorbeeld om startsubsidies, uitwisselingsprogramma's en eenmalige opdrachten. 11. Overgang naar nieuw beleid Dit budget is ten behoeve van het implementeren van het nieuwe cultuurbeleid.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten ad 1. • De ESFI-gelden binnen het CIS-budget zullen ingezet worden ter versterking van het creatieve klimaat in de stad Groningen. Onder meer door het mogelijk maken van cultuurpanden, waarin meerdere culturele en maatschappelijke functies gecombineerd worden (zoals starters-ateliers, een debatcentrum, een cultuurcafé, een podium). Dergelijke panden kunnen zodoende zowel betekenis krijgen binnen de kunsten cultuurwereld als ook een bredere maatschappelijke functie vervullen. ad 2. • Door de verbinding te leggen tussen kunsten, cultuurhistorie, ruimtelijke plannen (stedenbouwkundig en landschappelijk) is er sprake van een toegevoegde waarde in de beleving van de openbare ruimte. Kunst(enaars) kunnen ingezet worden voor de realisatie van fysieke kunstwerken, maar ook in sociale en maatschappelijke projecten in de openbare ruimte. ad 3. • de mogelijkheden voor het uitvoeren van nieuwe toepassingen, nieuwe ideeën (experimenten) en samenwerkingsvormen vergroten en nieuwe initiatieven stimuleren; • aan de bestaande culturele infrastructuur een impuls geven; • een efficiënt en klantvriendelijk ingerichte adviesstructuur • het stimuleren interdisciplinaire activiteiten. ad 4. • versterken van de dynamiek in de kunsten van stad en regio; • het kunstenbeleid levert een belangrijke bijdrage aan het woonen vestigingsklimaat in de stad en regio Groningen. • bereiken van een grotere klantvriendelijkheid, betere presentatiemogelijkheden van de collecties aan het publiek en een marktgerichtere werkwijze van de provinciale artotheken. ad 5. • de uitstraling van grote instellingen en festivals en van de culturele infrastructuur in het algemeen wordt versterkt; • een aantrekkelijk vestigingsklimaat. • talentontwikkeling van zowel amateurs als professionals.

340

ad 6. • de uitstraling van de grote instellingen en festivals en van de culturele infrastructuur in algemene zin wordt versterkt; • een aantrekkelijk vestigingsklimaat. ad 7. • versterken van de bestaande culturele infrastructuur ad 8. • De provincie wil met deze prijs blijk geven van haar erkenning aan een persoon of instelling die een impuls heeft gegeven aan het culturele leven in de provincie. ad 9. • kennismaken met de provinciale kunstcollectie; door toevoeging van kunst de openbare ruimte voor bezoekers aantrekkelijk te maken en de werkplek van de medewerkers veraangenamen. ad 10. • versterking Culturele Infrastructuur; • versterking dynamiek in culturele infrastructuur. ad 11. • het realiseren van het cultuurbeleid 2005-2008, zoals verwoord in de cultuurnota stroomversnelling. Geplande prestatie-indicatoren ad 1. • het mogelijk maken van minimaal 1 cultuurpand in de stad Groningen ad 2. • Realisatie van minimaal 1 groot kunstproject, waarbij minimaal 2 kunstenaars opdracht krijgen een kunstwerk uit te voren. In 2006 zullen binnen het kunsttraject langs de Vaarweg LemmerDelfzijl 6 kunstwerken binnen de provincie Groningen (en 6 binnen Fryslân) gerealiseerd worden. Bovendien zal er een totaalkunstwerk in de vorm van een tijdelijk project plaatsvinden;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren ad 1. • er is een subsidie verleend uit ESFI-fonds t.b.v. cultuurpand Bloemsingel 10 te Gronngen; ad 2. • In 2006 zijn binnen het meerjarige project Woordenstroom 3 opdrachten verstrekt, waarvan 2 reeds gerealiseerd en 1 nog opgeleverd moet worden. Tevens heeft voorbereiding plaatsgevonden van de overige 3 projecten die in 2007 gerealiseerd gaan worden. Bovendien is het totaalproject gerealiseerd (Biografie van de Vaarweg): 84 schrijvers hebben 1 september hun biografie langs de vaarweg geschreven. Er is in 2006 eveneens een krant verschenen om het brede publiek te informeren over het project. In 2006 heeft eveneens werving en selectie plaatsgevonden onder kunstenaars voor de realisatie van de documentaire-opdracht Meerstad. Realisatie zal in 2007 en 2008 plaatsvinden. Voorbereiding voor kunst i.k.v. Regiovisie Groningen-Assen is in 2006 in gang gezet.

•

verstrekken van 2 stimuleringssubsidies aan gemeenten;

•

In 2006 heeft voorbereiding van 2 aanvragen van gemeenten t.b.v. stimuleringssubsidies Culturele Planologie plaatsgevonden. Deze verzoeken zullen in 2007 afgehandeld worden. Om te zorgen dat andere gemeenten gestimuleerd worden deze subsidie ook aan te vragen zijn gemeenten aangeschreven.

•

uitgeven van 1 publicatie/documentaire op het terrein van Culturele Planologie

•

er zijn 2 publicaties uitgekomen: de krant i.k.v. project Woordenstroom en het boek '84 biografen schrijven de Vaarweg Lemmer-Delfzijl'. Tevens heeft voorbereiding plaatsgevonden voor realisatie documentaire-opdracht

341

Meerstad. ad 3. • 5 nieuwe samenwerkingsinitiatieven, onder andere tussen topinstellingen en potentials (aanname); • maximaal 2 opdrachten uit krediet Versterken Productiefunctie; •

ad 3. • • •

1 interdisciplinaire adviesstructuur.

ad 4. • 1 tentoonstelling Groninger Museum;

ad 4. •

De realisatie van minstens 5 nieuwe samenwerkingsinitiatieven is gerealiseerd middels de Kunstraad; de opdracht is in november 2006 door de Kunstraad uitgeschreven en zal in 2007 verstrekt en gerealiseerd worden. De Kunstraad Groningen is in 2006 opgericht. voor Groninger Museum, zie programma 2 "Verhaal van Groningen".

•

minimaal 2 creatieve projecten in stad Groningen worden mogelijk gemaakt;

•

er zijn 5 subsidieverzoeken gehonoreerd t.b.v. creatieve projecten in stad Groningen;

•

6 kunstenaarsinitiatieven krijgen de mogelijkheid een projectidee in te leveren. Daarvan zullen er 2 projecten gehonoreerd worden;

•

er hebben 9 kunstenaars- en vormgeversinitiatieven ingeschreven op de opdracht Creatieve Stad. De selectie van 2 initiatieven heeft plaatsgevonden. Opdrachtverstrekking en realisatie vindt in 2007 plaats;

•

In samenwerking met stad Groningen realisatie van minimaal 2 extra (start)ateliers binnen cultuurpanden;

•

subsidie is verstrekt aan Nijestee t.b.v. cultuurpand Bloemsingel 10. Daarnaast zijn via het project 'atelierbeleid' meerdere ateliers in de stad gerealiseerd;

•

ondersteuning van 1 artists-inresidenceproject.

•

er heeft ondersteuning plaatsgevonden van een artists-in-residentproject in het Wall House;

•

maximaal 2 kunstuitlenen/artotheken (Veendam en Slochteren) zullen ondersteund worden in beheer- en onderhoudskosten.

•

3 kunstuitlenen (Veendam, Slochteren en CBK Groningen) hebben hun collectieuitleenadministratie gedigitaliseerd. 3 artotheken hebben i.s.m. Biblionet Groningen een gezamenlijke website gelanceerd waarop ze hun collecties presenteren en op termijn het publiek kunstwerken kan reserveren.

ad 5. • versterken noordelijke productiefunctie via convenantsafspraak met OCW (Versterken Noordelijke Productiefunctie);

•

ad 5. •

is gerealiseerd middels verstrekken van subsidies;

•

versterken culturele instellingen (dans: Galili Dance, theater: Tryater, Theater te Water, hedendaagse muziek: Prime, wereldmuziek en jazz: Jungle Warriors, popmuziek: Grover Pop, film: Liga 68;

•

is gerealiseerd middels verstrekken van subsidies;

•

talentontwikkeling (theater: Theater De Citadel, De Noorderlingen)

•

is gerealiseerd middels verstrekken van subsidies.

ad 6. • 3 grote internationale festivals (Noorderzon,

ad 6.

342

•

Noorderlicht en Noorderslag) ad 7. • 1 uitreiking Belcampo resulterend in een boekuitgave; •

ad 7. •

1 Van der Leeuwlezing.

•

ad 8. • 1 uitreiking Wessel Gansfortprijs

ad 8. •

ad 9. • digitale inventarisatie van de provinciale kunstcollectie

ad 9. •

ad 10. • Deze zijn op voorhand niet te kwantificeren.

alle 3 festivals zijn gesubsidieerd en hebben plaatsgevonden in 2006. In april 2006 is door een jury van deskundigen aan Anneke Claus het Belcampo Stipendium verstrekt. De opdracht heeft geresulteerd in de bundel "Kogels zijn woorden, woorden zijn kogels", een stemmenspel in dertien delen. Door uitgeverij Philip Elchers is een bibliofiele uitgave verzorgd in de Belcampo reeks. De Wessel Gansfortprijs is toegekend aan de schrijver en verhalenverteller Kees Visscher. De prijs is door ziekte van de winnaar niet op feestelijke wijze uitgereikt op de daarvoor geplande datum van 18 december 2006. De provinciale kunstcollectie is digitaal ingevoerd en voorzien van beeldmateriaal in een door musea gebruikt (Adlib) registratiesysteem.

ad 10. • Er zijn 18 subsidieverzoeken uit het stimuleringsfonds beschikt.

ad 11. • zie bovenstaande producten

ad 11. • Het budget Overgang nieuw beleid werd onder andere gebuikt voor Het Verhaal van Groningen, informatieavonden Regionale Creatieve Netwerken en de culturele landkaart die in opdracht van het IPO is gemaakt.

Afnemers/klanten • woningcorporaties • beheerstichtingen cultuurpanden • provincie Fryslân • jonge talenten • hoog opgeleide bevolkingsgroepen • overheden • organisaties/opleidingen zoals RuG, KvK • de betreffende culturele instellingen • de culturele infrastructuur in algemene zin • de inwoners van de provincie Groningen

343

Prioriteiten 2006

Aard- en nagelvast investeren in cultuurpand(en) (ad 1.)

€ 200.000

Hiermee worden zogenaamde free spaces in de Groninger Culturele Infrastructuur gecreëerd, die een bijdrage leveren aan vernieuwing.

Realisatie van kunstopdrachten waar provincie Groningen als (mede)subsidiegever optreedt (ad 2.)

€ 76.500

Met de kunstopdrachten wordt aansluiting gezocht bij grote projecten waarvan de provincie opdrachtgever is.

Verstrekken van 2 stimuleringssubsidies aan gemeenten (ad 2.)

€ 50.000

Hiermee wordt gestimuleerd dat gemeenten kunst(enaars) betrekken bij de herstructurerings en inrichtingsprojecten.

Start nieuwe adviesstructuur en het operationeel maken van het Kunstenbudget per 1 januari 2006 (ad 3.)

€ 290.000

Deze middelen zijn ten behoeve van subsidiëring van incidentele activiteiten en ten behoeve van de overheadkosten van de nieuwe adviesstructuur.

Creatieve Stad (ad 4.)

€ 88.600

Het stimuleren van het creatieve klimaat in de stad Groningen in samenwerking met gemeente door middel van (gast)atelierbeleid, creatieve projecten en opdrachten aan kunstenaarsinitiatieven.

Digitalisering, conservering en restauratie provinciale kunstcollectie (ad 9.)

€ 15.900

Hiermee wordt de provinciale collectie behouden voor de toekomst.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) ad 1. • overleg met gemeente Groningen inzake gezamenlijke actie voor het mogelijk maken van nieuwe cultuurpanden of herbestemming van bestaande panden; • het onderhouden van netwerk binnen de Creatieve Stad om goed geïnformeerd te zijn met betrekking tot nieuwe initiatieven; • het verstrekken van ESFI-subsidie; • het afsluiten van uitvoeringsovereenkomst. ad 2. • het verstrekken van kunstopdrachten aan kunstenaars(groepen); • door middel van netwerken en overleggen mogelijk maken van gezamenlijke opdrachten, samen met

344

gemeenten en andere provincies; • het verstrekken van stimuleringssubsidie; • het initiëren of subsidiëren van de uitgave van publicatie/documentaire; • het stimuleren van kunstinbreng in (her)inrichtings/structureringsplannen. ad 3. • operationeel worden nieuwe adviesstructuur; • verstrekken van maximaal 2 opdrachten uit krediet verstrekken opdrachten; • verstrekken subsidies uit kredieten incidentele activiteiten en versterken productiefunctie. ad 4. • verstrekken van incidentele en structurele subsidies aan Groninger Museum en Pavlov Media; • het verstrekken van opdrachten aan kunstenaarsinitiatieven in het kader van Creatieve Stad; • het opstellen van budgetovereenkomst met Pavlov Media; • het uitbreiden van netwerken en leggen van verbindingen binnen concept Creatieve Stad. ad 5., 6., 7. • toekennen van de subsidie 2006; • afrekenen subsidie 2005; • bewaken van de financiële positie; • monitoren budgetcontracten • formaliseren enkele nieuwe budgetcontracten ad 8. • instellen van jury en het voordragen van een kandidaat ad 9. • organiseren tentoonstellingen; • digitalisering, conservering en restauratie. ad 10. • toekennen van subsidies; • afrekenen van subsidies. ad 11. • realisatie cultuurbeleid 2005-2008

Toelichting/ontwikkelingen ad 3. De kaders van de nieuwe adviesstructuur worden momenteel in gezamenlijkheid uitgewerkt met de gemeente Groningen. ad 4. De uitvoering van het beleid "Creatieve Stad" wordt in goed overleg met de stad Groningen vastgesteld. De inzet van de CESI-gelden binnen CIS wordt goed afgestemd op de beleidsdoelstellingen binnen Creatieve Stad. ad 5. De financiële positie van Liga 68 wordt actief bewaakt.

Beleidsverantwoording Prioriteiten 1. Aard- en nagelvast investering in cultuurpand(en) 2. Realisatie van kunstopdrachten waar provincie Groningen als (mede)subsidiegever optreedt; 3. Verstrekken van 2 stimuleringssubsidies aan gemeenten 4. Start nieuwe adviesstructuur en het operationeel maken van het Kunstenbudget 5. Creatieve Stad 6. Digitalisering, conservering en restauratie provinciale kunstcollectie. Samenstellen van een nieuw bestuur voor de kunstcommissie. Tentoonstellen van de collectie "Doornroosje" in het Atrium

345

ad 1. In 2006 is een subsidie van Euro 400.000 verstrekt aan woningcorporatie Nijestee t.b.v. verbouwing cultuurpand Bloemsingel 10 te Groningen. Daartoe is een uitvoeringsovereenkomst getekend. ad 2. In 2006 zijn kunstopdrachten gerealiseerd in het kader van project Woordenstroom, waaronder een publicatie. Daarnaast is geworven voor de kunstopdracht Meerstad en is de kunstinbreng i.k.v. Regiovisie Groningen-Assen voorbereid. Er is onder meer draagvlak gezocht bij de betrokken partijen ad 3. In 2006 zijn 2 aanvragen voorbereid t.b.v. stimuleringssubsidies Culturele Planologie. Deze aanvragen zullen in 2007 afgehandeld worden. Om andere gemeenten ook te stimuleren in 2007 en 2008 aanvragen in te dienen is er een brief naar de gemeenten uitgegaan en zullen er in 2007 gesprekken gevoerd worden met de betrokken gemeenten. ad 4. De Kunstraad Groningen is in 2006 operationeel geworden. In 2006 heeft de Kunstraad 3 subsidierondes gehouden en heeft zij voor de opdracht "Versterken productiefunctie" geworven. Het bestuur van de Kunstraad is in maart 2006 benoemd. De voorzitter is eind 2006 afgetreden. ad 5. Het beleid Creatieve Stad heeft vorm gekregen door: • Subsidiëring van 5 creatieve projecten door kunstenaarsinitiatieven en kunstorganisaties in de Stad Groningen, waarbij sprake is van cross-overs tussen kunsten, bedrijfsleven, ict en/of onderwijsinstellingen; • Subsidiëring van artists-in-residentproject in Wall House • Utzetten van opdracht Creatieve Stad onder 9 kunstenaars- en vormgeversinitiatieven. Verstrekken van budgetsubsidie aan Pavlov Media. ad 6. De provinciale kunstcollectie is digitaal vastgelegd in een registratiesysteem, voorzien van een afbeelding. De collectie "Doornroosje" bestaat uit werken die in de jaren 1984 tot en met 1986 door de provincie zijn aangekocht. Het Centrum voor Beeldende Kunst heeft deze werken langdurig in bruikleen gehad en in 2005 is besloten de collectie aan de rechtmatige eigenaar te retourneren. Een groot aantal werken is voorzien van nieuw lijstwerk of zijn gerestaureerd. Het geheel zal als overzichtstentoonstelling worden gepresenteerd. Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur van de kunstcommissie. Uitgevoerde activiteiten: ad 1. -Ook in 2006 is er periodiek overleg geweest met gemeente Groningen inzake gezamenlijke acties op het terrein van cultuurpanden, waar ateliers in gevestigd zijn. Er heeft goede afstemming plaatsgevonden met woningcorporaties, CareX en HvK, waardoor extra ateliers gerealiseerd zijn; -Er zijn regelmatig bijeenkomsten geweest met de gemeente Groningen om elkaar goed te informeren over bestaande initiatieven. Netwerkbijeenkomsten met het veld zijn bezocht. • Er is een ESFI-susbidie verstrekt aan Nijestee t.b.v. realisatie cultuurpand Bloemsingel 10 te Groningen; Er is daartoe een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. ad 2. •

Binnen het project Woordenstroom zijn tot dusver 3 opdrachten verstrekt, waarvan 2 gerealiseerd zijn in 2006 en 1 in voorbereiding. De overige 3 opdrachten zijn voorbereid in 2006 en worden in 2007 gerealiseerd; • Het totaalproject Biografie van de Vaarweg (biografendag op 1 september 2006 en publicatie) is gerealiseerd; • Werving voor documentaire-opdracht Meerstad heeft plaatsgevonden. Realisatie vindt plaats in 2007 en 2008; • Voorbereiding voor kunstinbreng Regiovisie Groningen-Assen heeft plaatsgevonden. Realisatie vanaf 2007. In 2006 zijn 2 aanvragen voorbereid t.b.v. stimuleringssubsidies Culturele Planologie. Deze aanvragen zullen in 2007 afgehandeld worden. Om andere gemeenten ook te stimuleren in 2007 en 2008

346

aanvragen in te dienen is er een brief naar de gemeenten uitgegaan en zullen er in 2007 gesprekken gevoerd worden met de betrokken gemeenten. ad 3. • • •

ad. 4. • •

ad 5. • •

De Kunstraad Groningen is in 2006 operationeel geworden. Het bestuur is benoemd en het secretariaat functioneert. De werving voor de opdrachten 'Versterken Productiefunctie' heeft in november 2006 plaatsgevonden; Er zijn middels 3 subsidieronden in 2006 subsidies verstrekt voor incidentele activiteiten en versterken productiefunctie. Subsidies aan Groninger Museum en Pavlov Medialab zijn verstrekt; Er zijn subsidies verstrekt voor creatieve projecten en een artists-in-residenceproject. Bovendien heeft werving plaatsgevonden voor opdracht aan kunstenaarsinitiatieven i.k.v. Creatieve Stad; Subsidies aan betrokken instellingen zijn verstrekt; Financiële positie van Liga 68 wordt actief bewaakt.

ad 6. Subsidie aan de festivals is verstrekt. ad 7. Subsidies aan Doe Maar, Dicht Maar zijn versterkt. Van der Leeuwlezing heeft plaatsgevonden. Het Belcampo Stipendium is uitgevoerd door dichteres Anneke Claus met de bundel "Woorden zijn kogels, kogels zijn woorden" samengesteld en verzorgd door uitgever Philip Elchers in een bibliofiele uitgave. ad 8. De uitreiking van de Wessel Gansfortprijs 2006 aan Kees Visscher is afgelast op 18 december, wegens ziekte van de laureaat. ad 9. De provinciale kunstcollectie is digitaal vastgelegd in een registratiesysteem, voorzien van een afbeelding. De collectie "Doornroosje" bestaat uit werken die in de jaren 1984 tot en met 1986 door de provincie zijn aangekocht. Het Centrum voor Beeldende Kunst heeft deze werken langdurig in bruikleen gehad en in 2005 is besloten de collectie aan de rechtmatige eigenaar te retourneren. Een groot aantal werken is voorzien van nieuw lijstwerk of zijn gerestaureerd. Het geheel zal als overzichtstentoonstelling worden gepresenteerd. Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur van de kunstcommissie. ad 10. 18 subsidies zijn toegekend ad 11. Het budget Overgang nieuw beleid werd onder andere gebuikt voor Het Verhaal van Groningen, informatieavonden Regionale Creatieve Netwerken en de culturele landkaart die in opdracht van het IPO is gemaakt.

347


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

361.610

498.309

469.361

2.672.123


3.871.429 20.000 68.124

2.314.812

3.959.553

2.387.015

2.672.123

Totaal lasten

4.321.163

2.885.324

3.141.484


164.668 10.000

209.804 27.735

209.506

Totaal baten

174.668

242.539

209.506

4.146.495

2.642.784

2.931.978

baten 2006



72.202

5.000



Product

lasten 2006 498.309

831200 Apparaatskosten 831201 CIS basisvoorziening (ESFI): - CIS basisvoorziening (ESFI)

200.000

totaal CIS basisvoorziening (ESFI)

200.000

831202 Culturele planologie: - afwikkeling voorgaande jaren - culturele planologie

-19.223 80.867

5.000

-19.223 75.867

146.500

61.644

5.000

56.644

146.500

831203 Kunstenbudget: - afwikkeling voorgaande jaren - kunstenbudget

-11.879 236.991

27.334

-39.213 236.991

240.000

totaal kunstenbudget

225.112

27.334

197.778

240.000

totaal culturele planologie

348

831204 Beeldende kunst: - afwikkeling voorgaande jaren - Groninger museum - aankopen/manifestaties Groninger Museum - Pavlov Media - creatieve projecten - kunstuitlenen en artotheken - (gast-)ateliers - OCW geldstroom BKV - kunstenaarsinitiatieven totaal beeldende kunst

-28.816 949.800 45.400 30.400 55.234 10.339 15.750 72.202 30.000

-28.816 949.800 45.400 30.400 55.234 10.339 15.750 -137.602 30.000

949.800 45.400 30.400 38.331 19.218 30.000 -209.506 30.000

970.506

933.643

76.000 20.000 83.100 32.000 89.800 35.400 10.000 20.000 50.600 32.900

76.000 20.000 83.100 32.000 89.800 35.400 10.000 20.000 50.600 32.900

76.000 20.000 83.100 32.000 89.800 35.400 10.000 20.000 50.600 32.900

449.800

449.800

449.800

-2.668 55.700 55.700 25.000 68.300 12.300 25.000 17.500 3.500 5.700 2.300

-2.668 55.700 55.700 25.000 68.300 12.300 25.000 17.500 3.500 5.700 2.300

55.700 55.700 25.000 68.300 12.300 25.000 17.500 3.500 5.700 2.300

268.332

268.332

271.000

-4.036 2.300 4.500 7.702

-4.036 2.300 4.500 7.702

2.300 4.500 8.500

10.466

10.466

15.300

10.515 7.690

10.515 7.690

10.000 7.000

18.205

18.205

17.000

1.180.310

831205 Podiumkunsten: - noordelijke productiefunctie - Galili Dance - Theater De Citadel - Tryater - De Noorderlingen - Theater Te Water - Prime - Jungle Warriors - film: Liga '68 - popmuziek: Grover Pop totaal podiumkunsten 831206 Festivals: - afwikkeling voorgaande jaren - Fotografie Noorderlicht - Noorderzon - huisvesting Noorderlicht/Noorderzon - Noorderslag - Op Roakeldais - Peter de Grote festival - Grand Theatre - Kunstbende - Prinses Christina Concours - Haydn muziekfestival totaal festivals 831207 Letteren: - afwikkeling voorgaande jaren - Doe Maar, Dicht Maar - Van der Leeuwlezing - stipendium totaal letteren 831208 Culturele prijzen: - organisatie culturele prijzen - Wessel Gansfortprijs totaal culturele prijzen

349

209.804

209.804

831209 Budget provinciale kunstcommissie: - budget provinciale kunstcommissie totaal budget prov. kunstcommissie 831210 Stimuleringsfonds: - afwikkeling voorgaande jaren - stimuleringsfonds totaal stimuleringsfonds 831211 Nader in te vullen nieuw beleid: - nader in te vullen nieuw beleid totaal nader in te vullen nieuw beleid totaal dynamiek in de kunst stad en regio

15.001

15.001

15.900

15.001

15.001

15.900

-2.303 115.291

-2.303 115.291

122.565

112.988

112.988

122.565

45.157

402

44.756

50.909

45.157

402

44.756

50.909

2.885.324

242.539

2.642.784

2.931.978

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Cis basisvoorzieningen (ESFI) saldo € 200.000. Dit bedrag is geraamd voor een bijdrage aan Nijstee in de kosten van de verbouw van Bloemsingel 10 te Groningen tot cultuurpand. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme. Het bedrag blijft beschikbaar binnen de reserve ESFI (verantwoord bij productgroep 0800). Voorgaande jaren Kunstenbudget saldo € 39.213. Dit saldo is het gevolg van afwikkeling van oude verplichtingen. Voorgaande jaren Beeldende Kunst saldo € 28.816 Dit saldo is het gevolg van afwikkeling van oude verplichtingen. Culturele planologie saldo € 89.856. Creatieve projecten saldo -€ 16.903. (Gast)Ateliers saldo € 14.250. Kunstenaarsinitiatieven saldo € 0. Deze budgetten worden gematcht met de OCW bijdrage BKV. Als gevolg van onderbestedingen in 2006 en het meerjarige karakter van de matching van de Rijksmiddelen schuift het restant door naar 2007. De middelen van het Rijk zijn in de voorziening Rijksmiddelen BKV gestort (€ 72.202) en het provinciaal aandeel wordt overgeboekt (Culturele Planologie € 15.783). Kunstuitlenen en arthoteken saldo € 8.879. Dit saldo is het gevolg van opgetreden vertraging bij het project Provinciale Website Kunstuitlenen en Arthoteken. Daarom is voorgesteld dit bedrag over te boeken naar 2007. Voorgaande jaren Festivals saldo €2.668. Voorgaande jaren Letteren saldo € 4.036. Voorgaande jaren Stimuleringsfonds saldo € 2.303. Deze saldi zijn ontstaan door afwikkeling oude verplichtingen.

350

Productgroepnummer en -naam : 8401 Bibliotheken Programma

: Creatieve Netwerken

Portefeuillehouder

: Gerritsen


: Goutier

Productgroepomschrijving De provincie heeft de taak om het vernieuwingsproces in het openbaar bibliotheekwezen op gang te brengen. De klant komt centraal te staan en er ontstaat vernieuwing en kwaliteitsverbetering: betrouwbare en onafhankelijke informatie wordt (digitaal) ontsloten en beschikbaar gesteld aan klanten. De provincie draagt samen met de gemeenten zorg voor een samenhangend stelsel van voorzieningen. De lokale bibliotheek gaat functioneren in een cluster van andere bibliotheken en in een netwerk van culturele, onderwijs- en maatschappelijke organisaties. Dit om efficiency te behalen, de digitale bibliotheek vorm te kunnen geven en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Moderne Bibliotheken; • versterken sociale functie bibliotheken; • leefbaarheid platteland stimuleren; • informatietweedeling tegengaan (mensen die zich wel/niet digitaal kunnen redden) Geplande prestatie-indicatoren ad 1. 4 clusters van basisbibliotheken;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren ad.1 - Cluster Oldambt operationeel sinds juli 2004 - Cluster Veendam operationeel sinds juli 2006 - Cluster Zuid Groningen operationeel sinds juli 2006 - Cluster Westerkwartier start per 1 januari 2007 - Cluster Noord 1 start per 1 januari 2007 - Cluster Noord 2 start per 1 juli 2007 - Cluster Slochteren/Hoogezandstart per 1 januari 2007 - Cluster Haren/Groningenstart per 1 januari 2007

ad 2. 25 gemeentelijke vernieuwingsagenda's ;

ad. 2 In december 2006 en januari 2007 zijn alle gemeentelijke vernieuwingsagenda's opgesteld en ingediend bij de provincie.

ad 3. aantal uitleningen: 6 miljoen;

ad. 3. 5.236.907 uitgeleende boeken

ad. 4. meetbaar maken aantal gebruikers digitale dienstverlening;

ad. 4. Dit is nu mogelijk: 325.075 digitale raadplegingen

ad. 5. Er ontstaan samenwerkingsverbanden, netwerken, tussen bibliotheken, archieven, musea, culturele, onderwijs- en andere maatschappelijke organisaties, de serviceorganisatie Biblionet en de lokale bibliotheken nemen daarin het voortouw (graadmeter is het aantal ontstane

ad. 5. WMO Oldambt: samenwerking met gemeenten, stichting welzijn Oldambt, bibliotheek Historisch Informatiepunt Groningen: Groninger Archieven, bibliotheek Cultuurinformatiepunten: lokale cultuurinstellingen, bibliotheek (Oldambt) Makkelijk Lezenpleinen: onderwijs, peuterspeelzalen,

351

samenwerkings-verbanden).

gemeenten, bibliotheken (Westerkwartier, ZuidGroningen, Oldambt, Veendam)

Afnemers/klanten • alle inwoners van de provincie Groningen

Prioriteiten 2006

Moderne Bibliotheken

€ 2.664.100

Bibliotheken gaan moderner werken en hebben een duidelijke sociale functie; bibliotheekvernieuwing, vernieuwingsagenda, clustervorming.


•

implementatie marsrouteplan; evaluatie marsrouteplan 2005, eventueel aanpassingen; stand van zaken clustervorming en vernieuwingsagenda monitoren; stand van zaken projecten bibliotheekvernieuwing monitoren; bewaken subsidierelatie Biblionet; deelname IPO-werkgroep bibliotheekvernieuwing.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Bibliotheken zijn in een proces van clustervorming en zij vragen in het kader van de extra middelen voor bibliotheekvernieuwing. Daardoor gaan zij efficiënter en moderner werken. Deze en de bibliotheekvernieuwingsprojecten die Biblionet in onze opdracht uitvoert zijn in uitvoeringsfase en nog niet gereed. Samenwerking op terreinen van cultuur, onderwijs en welzijn wordt bevorderd en uitgebouwd. Gemeenten nemen hun rol als opdrachtgever van de lokale bibliotheek serieus, alle gemeenten hebben een vernieuwingsagenda 2007 opgesteld. Uitgevoerde activiteiten • implementatie marsrouteplan; • Actualisering Marsrouteplan Bibliotheekvernieuwing provincie Groningen 2006 opgesteld en ingediend; • stand van zaken clustervorming en vernieuwingsagenda gemonitord, opstellen vernieuwingsagenda 2007 mogelijk gemaakt en begeleid; • stand van zaken projecten bibliotheekvernieuwing gemonitord; • bewaken subsidierelatie Biblionet; prestatieafspraken en daarin verwerkt de doelen zoals geformuleerd tbv bibliotheekvernieuwing, in concept gereed • deelname IPO-werkgroep bibliotheekvernieuwing. • Actualisering Marsrouteplan Bibliotheekvernieuwing provincie Groningen 2007 opgesteld en ingediend.

352


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

99.293

95.270

96.182


3.095.833

3.343.791

3.259.048

3.095.833

3.343.791

3.259.048

Totaal lasten

3.195.126

3.439.061

3.355.230


394.222

609.332

526.858

Totaal baten

394.222

609.332

526.858

2.800.904

2.829.729

2.828.372

lasten 2006 95.270

baten 2006



-5 2.664.090 98.700 537.606 43.400

4.580

561.352 43.400

-4.585 2.664.090 98.700 -23.746

2.664.090 98.700 -30.600

totaal bibliotheek

3.343.791

609.332

2.734.459

2.732.190

totaal bibliotheek

3.439.061

609.332

2.829.729

2.828.372



Product

840100 Apparaatskosten 840101 Bibliotheek: - afwikkeling voorgaande jaren - Biblionet Groningen - subs. wetensch. steunfunctie deel Drenthe - herstructurering openbare bibliotheekwerk - project laaggeletterdheid

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Afwikkeling voorgaande jaren bibliotheek saldo € 4.575. Betreft een ophoging van de bijdrage van het rijk in verband met de ontwikkeling van de arbeidskosten in 2005. Herstructurering openbare bibliotheekwerk saldo -€ 6.854. Deze 2 posten moeten in relatie met elkaar worden gezien in verband met het meerjarige karakter van de Cultuurnota 2005-2008 en de rijksbijdrage. Per saldo is hier dus slechts sprake van een kleine afwijking (- € 2.274).

353


: 8501 Maatschappelijke voorzieningen

Programma


Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving Het door meefinancieren in stand houden van de Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Groningen/Drenthe (SOS TDHD). De SOS THD biedt telefonische, laagdrempelige hulp aan mensen in nood en is 7x 24 uur bereikbaar. De gesprekken beogen het probleem te verwoorden, te ordenen en naar oplossingen te zoeken, een crisis te voorkomen of door te verwijzen naar professionele hulpverlening. Daarnaast vervult de THD een achterwachtfunctie voor andere instellingen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • bevordering zelfredzaamheid en verbetering welbevinden/leefklimaat van mensen in nood; • voorzien in een signaleringsfunctie over individuele hulpvragen, maatschappelijke problemen en het functioneren van de professionele hulpverlening; • voorzien in een maatschappelijke behoefte aan vrijwilligerswerk (in casu telefoonwachten). Geplande prestatie-indicatoren • een tenminste gelijkblijvend aantal bellers/telefoontjes, uitgesplitst naar type probleem; aantallen 2004: circa 11.000 gesprekken; • voldoende goed opgeleide vrijwilligers (telefoonwachten); aantal 2005: 44; streven 2006: 50.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • in 2005 is de THD 14.000 maal gebeld, waarvan ruim 4.400 'silent calls'. Evenals in voorafgaande jaren speelt de problematiek rond eenzaamheid een grote rol; • het werven en scholen van nieuwe vrijwilligers en het op peil houden van het aantal vrijwilligers verlopen volgens planning.

Afnemers/klanten • mensen in (geestelijke) nood (met psychosociale problemen en dergelijke)


kwartaalbevoorschotting; afrekening begroting 2005; toekenning budgetsubsidie 2007; ambtelijk overleg (2/3 keer); arrangeren bestuurlijk overleg (minimaal 1 keer).

354

Beleidsverantwoording Prioriteiten Uitgevoerde activiteiten • kwartaalbevoorschotting heeft plaatsgevonden; • wij hebben de begroting 2005 afgerekend. Dit heeft geleid tot een verlaging van de classificatie van waakzaamheid van drie naar twee sterretjes; • wij hebben voor 2007 subsidie verleend; • wij hebben vier maal ambtelijk overlegd met de directeur van de THD; • er heeft een maal een door ons gearrangeerd bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Besloten is subsidie aan de SOS THD met ingang van 2006 structureel te verhogen met € 30.000. Deze extra subsidie is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening van de THD te verbeteren, onder andere door het aantrekken van een trainer/begeleider, en voor versterking van de financiële positie. De financiële situatie van deze instelling is duidelijk verbeterd; wij hebben daarom de classificatie van waakzaamheid teruggebracht van drie naar twee sterretjes. Een wereldberoemde Nederlandse fotograaf heeft een serie foto's gemaakt om de activiteiten van de THD's te ondersteunen. De foto's zijn als ansichtkaarten gedrukt en zijn gratis verspreid via de postkantoren. Dit heeft veel publiciteit opgeleverd. Het werven en scholen van vrijwilligers (telefoonwachten) heeft hoge prioriteit.

355


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

7.414

8.344

22.612


91.500

92.600 30.000

92.600 30.000

91.500

122.600

122.600

Totaal lasten

98.914

130.944

145.212

98.914

130.944

145.212

baten 2006



122.600

122.600

122.600

totaal maatschappelijke voorzieningen

122.600

122.600

122.600

totaal maatschappelijke voorzieningen

130.944

130.944

145.212



Product

lasten 2006 8.344

850100 Apparaatskosten 850101 Maatschappelijke voorzieningen: - subsidie SOS Telefonische Hulpdienst


356


: 8601 Volksgezondheid

Programma


Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving De provincie richt zich op het signaleren en oplossen van knelpunten die zich in de zorg voordoen, bijv. op het punt van bereikbaarheid of een tekort aan samenwerking. In 2006 houdt de provincie zich bezig met de volgende onderwerpen: 1. Eerstelijnszorg; 2. Acute zorg; 3. Ambulancezorg; 4. Telecare (ICT en zorg); 5. Palliatieve zorg. Eventuele subsidies worden toegekend uit het Stimuleringsfonds Zorg (zie productgroep 8701).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten ad 1.: Continuering huisartsenzorg. De ondersteuning voor huisartsen / eerstelijns hulpverleners bij praktijkvergroting door het expertteam wordt structureel overgenomen door ELANN. Over een mogelijk vervolgtraject waarbij de provincie betrokken is, moet nog besluitvorming plaatsvinden. ad 2.: Verbetering van de toegang tot de acute zorg buiten kantooruren, realisering van een loket huisartsenposten / acute zorg in ziekenhuizen, verbetering communicatie richting burgers. ad 3.: Optimale bereikbaarheid van de ambulancezorg. ad 4.: Stimuleren dat zorginstellingen meer ICT toepassen. ad 5.: Bijdragen aan een goed netwerk van palliatieve zorg in diverse regio's. Geplande prestatie-indicatoren ad 1.: • Over een mogelijk vervolgproject moet nog besluitvorming plaatsvinden; pas daarna kunnen prestatie-indicatoren worden benoemd.

ad 2.: • Één telefonische toegang en een plan voor de ontwikkeling van 1 fysiek loket.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • Het project is afgerond. In haar functie van Regionale Ondersteunings Structuur zal ELANN de advisering en ondersteuning van samenwerkingsinitiatieven in de eerste lijn gezondheidszorg voortzetten. In totaal hebben 28 *( toekomstige ) samenwerkingsverbanden gebruik gemaakt van de hulp van het expertteam. Bij deze projecten is in 18 gevallen resultaat geboekt. Over het project is in mei 2006 een eindrapportage verschenen • Hier wordt aan gewerkt in het kader van het project 'Verbetering van de acute in Groningen'. Resultaten worden in 2007 verwacht.

ad 3.: • Vermindering van het aantal ritoverschrijdingen bij spoedeisende ambulancezorg (binnen 15 minuten na melding ter plekke). Percentage overschrijdingen 2003: 6,4 %; beoogd

357

• Wij beschikken nog niet over actuele cijfers (2006). In 2005 bedroeg het overschrijdingspercentage tijdens de daguren 4,6. Het percentage tijdens avond- en nachturen ligt

in 2007 volgens Regionaal Ambulance Plan Groningen 2005-2008 (mits de rijksoverheid voldoende financiële middelen beschikbaar stelt): 2,8%

wat hoger, maar zal door de omzetting van piketdiensten naar parate- of aanwezigheids/slaapdiensten naar verwachting lager worden.

ad 4.: • Één of meer projecten uit de zorg dienen zich aan voor het Innovatieve Actieprogramma Groningen voor het thema "leefbaarheid: ICT bij toerisme en zorg".

• In 2006 zijn 7 aanvragen voor projecten gehonoreerd, 2 afgewezen en 2 aangehouden. Alle gehonoreerde projecten lopen nog.

ad 5.: • Afstemming tussen de partners die deelnemen aan een regionaal netwerk.

• Dit vindt plaats in de Stuurgroep Palliatieve Zorg, waarvan wij het voorzitterschap vervullen.

Afnemers/klanten: gebruikers van de zorg (eerstelijnszorg, acute zorg, ambulancezorg), instellingen die zorg aanbieden

Prioriteiten 2006

Verbetering acute zorg buiten kantooruren. In samenwerking met alle partners werken aan verbetering van de acute zorg.

P.M.

In 2005 hebben betrokken partijen geconstateerd dat belangrijke verbeteringen van de acute zorg in het belang van de gebruikers mogelijk zijn. Ons aandeel betreft co-financiering van een project van de gezamenlijke partijen die betrokken zijn bij de acute zorg. Financiering via het Stimuleringsfonds Zorg.


het organiseren van een periodiek overleg met verschillende partijen die in onze provincie bij de zorg betrokken zijn; ambtelijk overleg en organiseren van het bestuurlijk overleg over de huisartsenzorg/eerste lijn; subsidiëring van een project acute zorg buiten kantooruren; ambtelijk overleg en organiseren van bestuurlijk overleg over de acute zorg; ambtelijk overleg en organiseren van het bestuurlijk overleg met de ambulancesector; in het kader van telecare: projectverwerving Innovatieve Actieprogramma Groningen voor het thema "leefbaarheid: ICT bij toerisme en zorg"; voorzitterschap provinciale Stuurgroep palliatieve zorg.

358

Toelichting/ontwikkelingen Het Stimuleringsfonds Zorg wordt ingezet op het brede terrein van de zorg (somatische zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ en jeugdzorg). Het Stimuleringsfonds Zorg komt aan de orde bij productnummer 8701. Over de vraag of het project continuering huisartsenzorg/eerste lijn een vervolg krijgt, vindt in 2005 besluitvorming plaats. De taken van de provincie op het terrein van de ambulancezorg staan ter discussie in het kader van de nieuwe wet ambulancezorg. Bij ongewijzigde aanvaarding van het wetsvoorstel door het parlement (in de loop van 2005) vervallen de huidige taken (planning en vergunningverlening) van de provincie.

Beleidsverantwoording Prioriteiten Wij hebben een subsidie verleend van € 63.500 uit ons Stimuleringsfonds Zorg voor het project 'Verbetering acute zorg buiten kantooruren'. De zorgverzekeraars hebben een zelfde bedrag beschikbaar gesteld. Uitgevoerde activiteiten Acute zorg In 2006 is in opdracht van de zorgverzekeraars en de provincie door bureau ARGO gewerkt aan de uitvoering van het projectplan 'Verbetering van de acute zorg in Groningen'. Het plan bestaat uit twee delen: 1. één telefonisch en fysiek loket voor de acute zorg; 2. ketenvorming in de acute zorg. Het project kent twee fasen, namelijk planontwikkeling en realisatie. In 2006 is de fase van planontwikkeling grotendeels afgerond. Medio 2007 moet het project zijn afgerond. De activiteiten en uitkomsten van het project worden besproken en gesanctioneerd in/door de Stuurgroep Acute Zorg (bestuurlijk overleg acute zorg), waarin alle bij de acute zorg betrokken organisaties of beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd en waarvan gedeputeerde mevrouw Mulder voorzitter is; het secretariaat van deze stuurgroep wordt gevoerd door de afdeling CW. Op ambtelijk niveau is geregeld overlegd over de voortgang van het project. Verder is er een werkgroep 'publiciteit' ingesteld, die onder leiding staat van een medewerker van de afdeling CK. Ambulancezorg Wij hebben de afgelopen jaren veel ingezet op de integratie van zes ambulancediensten in één provinciale organisatie (Stichting RAV Groningen). Het integratie- c.q. fusieproces is in september 2006 afgerond, door de overdracht van de activiteiten van de ambulancedienst van GGD Groningen aan RAV Groningen. Wij hebben de vergunningverlening daarop aangepast. In de loop van 2006 zijn de piketdiensten van enkele ambulanceposten vervangen door parate of aanwezigheidsdiensten. Hierdoor kunnen de rijtijden van de ambulances worden bekort. Ambtelijk en bestuurlijk is geregeld overlegd met directie, Raad van Toezicht en medewerkers van RAV Groningen over de voortgang van activiteiten en het integratieproces. Het wetsvoorstel ambulancezorg is door de Tweede Kamer aangenomen maar door de Eerste Kamer aangehouden. De provincies blijven dus (voorlopig) hun taken en bevoegdheden op grond van de Wet ambulancevervoer behouden. Projectverwerving IAG, onderdeel leefbaarheid, ICT en zorg Wij hebben samen met de afdeling EZ 11 projecten verworven; hiervan zijn er 8 positief beoordeeld door de Stuurgroep IAG en 3 negatief. Hiermee is het beschikbare budget (€ 2.350.000) nagenoeg benut. Stuurgroep Palliatieve Zorg De Stuurgroep Palliatieve Zorg is in 2006 vier maal bij elkaar geweest. In de Stuurgroep wordt informatie uitgewisseld tussen de regionale palliatieve netwerken en activiteiten en beleid op elkaar afgestemd.

359


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

344.119

269.869

142.423

299 7.132

527

12.000

7.431

527

12.000

351.550

270.396

154.423

351.550

270.396

154.423

baten 2006



527

527

12.000

527

527

12.000

270.396

270.396

154.423




Product

lasten 2006 269.869

860100 Apparaatskosten 860101 Gehandicaptenbeleid: - proceskosten regiegroep zorg in samenhang totaal gehandicaptenbeleid totaal volksgezondheid

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Van het budget voor Proceskosten regiegroep zorg in samenhang is € 11.473 onderschreden. Het budget is beschikbaar gesteld vanuit het stimuleringsfonds zorg. Er is in 2006 een toekenning verricht van € 10.000, maar pas op het moment van betaling wordt het fonds daadwerkelijk aangesproken. De resterende middelen blijven beschikbaar binnen het stimuleringsfonds zorg tot het moment van realisatie.

360

Productgroepnummer en -naam : 8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen Programma


Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving Het beleid is gericht op het bevorderen van de participatie en integratie van ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap in eigen woonen leefomgeving; het ontwikkelen van samenhang op de terreinen van wonen, welzijn en zorg, het realiseren van een zorgaanbod dat aansluit bij de vraag van ouderen en het stimuleren van vernieuwing, samenhang en samenwerking in de zorgsector. Er bestaat een nauwe samenhang met het gebiedgerichte welzijnsbeleid en met het beleid op het terrein van bouwen en wonen (afdeling Ruimtelijke Plannen).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • mede ontwikkelen van initiatieven en projecten die passen bij de doelstellingen van de regiovisie zorg in samenhang; • Stimuleringsfonds Zorg: subsidiëren van initiatieven die passen bij de regiovisie zorg in samenhang en die voor zorggebruikers direct van belang zijn. In de praktijk gaat het om de co-financiering van een scala van initiatieven. • subsidieregeling zorginfrastructuur: het verlenen van een bijdrage voor kleinschalige woon-zorgprojecten. Geplande prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren • Aard en aantal initiatieven waarvoor subsidie uit het Stimuleringsfonds Zorg is toegekend. Hiervan wordt jaarlijks een overzicht gemaakt;


•

Gemeenten en organisaties maken een goede start met hun taken in het kader van de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Minimaal 18 gemeenten nemen deel aan het gezamenlijke project WMO.

• In totaal hebben 24 gemeenten deelgenomen aan het project. Met de stad Groningen die niet participeerde in het project is nauw samengewerkt. De gemeenten hebben zich dank zij het project goed op de WMO kunnen voorbereiden. De gemeenten zijn tevreden over het project. VWS heeft aan het project subsidie verstrekt voor een proeftuin mantelzorg in het kader van de WMO

•

de gemeenten beschikken over een lokaal loket wonen, welzijn en zorg, waaraan onder meer een digitaal informatiesysteem is gekoppeld (minimaal 22 gemeenten).

• Alle 25 gemeenten beschikten per 1 januari 2006 over een lokaal loket met een digitaal systeem (INVIS). Ook de gemeente Groningen heeft van de provincie een subsidie ontvangen voor het INVIS systeem.

•

Er is een provinciale werkplaats wonen, welzijn en zorg. Er is sprake van een uitwisseling van kennis tussen verschillende participanten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. In concreto: 1 werkplaats, minimaal 4 activiteiten 120 deelnemers. De ervaringen van twee door de rijksoverheid ondersteunde

• De Werkplaats is in september 2006 van start gegaan. In 2006 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd, waar circa 200 deelnemers aan deelgenomen hebben (1 bijeenkomst 80 deelnemers; 2 bijeenkomsten 60 deelnemers).. Voor 2007 is een activiteitenplan opgesteld. De ervaringen van de pilot WWZ Groningen-Assen

361

• In 2006 is voor een bedrag van € 559. 000 subsidie uit het stimuleringsfonds zorg toegekend ( exclusief jeugdzorg) voor in totaal 28 projecten. Er is een overzicht gemaakt van juli 2005- juli 2006.

pilotprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg worden verspreid.

zijn inmiddels verspreid. De ervaringen met de pilot WWZ platteland worden verspreid in 2007.

•

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de opgave die zich op het gebied van wonen, welzijn en zorg aandient. N.B. Dit onderzoek kan alleen doorgaan indien hiervoor co-financiers worden gevonden.

• Voor het gebied van de regiovisie Groningen Assen is dit onderzoek uitgevoerd. Er is een subsidie verstrekt voor een vergelijkbaar onderzoek in de overige gemeenten

•

Door middel van de subsidieregeling zorginfrastructuur levert de provincie een bijdrage aan het realiseren van kleinschalige woonzorg projecten voor kwetsbare doelgroepen. Uit het budget kunnen 4 - 6 projecten worden bekostigd.

• Het aantal subsidieaanvragen in 2006 was groter dan ooit, namelijk 12. Hiervan zijn 6 aanvragen gehonoreerd, 5 afgewezen en 1 aanvraag is ingetrokken. Daarmee is het volledige subsidieplafond 2006 (€ 300.000) benut

Afnemers/klanten gemeenten, initiatiefnemers op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare doelgroepen, gebruikers

Prioriteiten 2006

Voorbereiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

€ 50.000 t.l.v. Stimuleringsfonds Zorg Ondersteuning gemeenten bij de invoering van de WMO. De gemeenten zijn hierdoor in staat de voorbereiding op de WMO gezamenlijk ter hand te nemen. Dit is efficiënt en komt de kwaliteit ten goede. Ook kleinere gemeenten hebben baat bij een gezamenlijke aanpak. De gemeente Groningen participeert niet in het gezamenlijke project. Met deze gemeente zijn afspraken gemaakt over expertise uitwisseling.

WMO/lokale loketten

Op grond van eerder verleende subsidie Realiseren van lokale loketten wonen, welzijn en zorg. Het gaat hier om een lokaal loket dat fungeert als contactpunt voor de burger. Een burger/klant heeft in één keer toegang tot een samenhangend pakket van diensten. Aan het loket wordt een digitaal informatiesysteem gekoppeld.

P.M. (t.l.v. Stimuleringsfonds Zorg) Een bijdrage leveren aan de door de rijksoverheid (VROM en VWS) ondersteunde pilotprojecten wonen, welzijn en zorg. Er is sprake van een pilot in het regiovisiegebied Groningen - Assen en een pilot in een (in 2005) nog te bepalen regio. Op basis van de doelstellingen die voor de pilots zullen gelden, zal de provincie nagaan welke bijdrage geleverd zal worden. Pilots wonen, welzijn en zorg

P.M. (t.l.v. Stimuleringsfonds Zorg) Het subsidiëren van een werkplaats wonen, welzijn en zorg (co-financiering met Menzis). De werkplaats is bedoeld voor organisaties die initiatieven voor wonen met welzijn en zorg ontwikkelen. Door het uitwisselen van kennis ontstaat er beter zicht op de mogelijkheden om plannen voor wonen, welzijn en zorg te realiseren. De werkplaats maakt mensen enthousiast zodat er nieuwe initiatieven Werkplaats wonen, welzijn en zorg

362

ontstaan.

P.M. (t.l.v. Stimuleringsfonds Zorg) In het gebied Winsum/de Marne wordt een pilot uitgevoerd. Bezien wordt hoe de cliëntenondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking een plaats kan vinden in het lokale loket wonen, welzijn en zorg. Als het project slaagt resultaten beschikbaar stellen voor andere gemeenten. Cliëntenondersteuning


uitvoering acties en ontwikkelen van initiatieven die passen bij de regiovisie Zorg in samenhang; subsidieverlening voor een project van de Groningse gemeenten "Voorbereiding WMO"; ambtelijk en bestuurlijk overleg met gemeenten en overige partners op het terrein van wonen en zorg; het voeren van het secretariaat van de stuurgroep regiovisie Zorg in samenhang; het verlenen van subsidies uit het stimuleringsfonds zorg; deelname klankbordgroep pilot cliëntenondersteuning.

Toelichting/ontwikkelingen De reikwijdte van het stimuleringsfonds zorg is breed. Het fonds is niet beperkt tot initiatieven voor kwetsbare doelgroepen, maar ook initiatieven op het terrein van de volksgezondheid en jeugdzorg kunnen er onder vallen. Het kabinet werkt aan een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning die waarschijnlijk medio 2006 wordt ingevoerd. Op grond van deze wet krijgen de gemeenten belangrijke taken. Aan de gemeenten bieden wij faciliteiten om zich goed op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor te bereiden. Er is een nauwe samenhang met de gebiedsgerichte aanpak welzijnsbeleid. Cliëntenorganisaties zullen op lokaal niveau moeten kunnen meepraten. Dit willen wij stimuleren.


Prioriteiten 1. Voorbereiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning Voor het project Wonen , Welzijn en Zorg van 24 Groningse gemeenten is in 2006 een subsidie van € 125.000 verleend voor de projectcoördinatie. De gemeenten hebben de projectmedewerkers gefinancierd. Het project is zeer succesvol gebleken. Aanvankelijk werd gedacht aan participatie van 18 gemeenten, dit zijn er uiteindelijk 24 geworden. Met de stad Groningen die niet participeerde in het project is nauw samengewerkt. De gemeenten hebben zich dank zij het project goed op de WMO kunnen voorbereiden. De gemeenten zijn tevreden over het project. VWS heeft aan het project subsidie verstrekt voor een proeftuin mantelzorg in het kader van de WMO 2. WMO lokale loketten Op grond van de wet Maatschappelijke Ondersteuning dient er in iedere gemeente een lokaal loket te komen waar burgers met vragen op het terrein van wonen, welzijn en zorg terecht kunnen. De provincie heeft de gemeenten het aanbod gedaan om tegen gunstige condities( co - financiering) mee te doen aan een project voor het inrichten van een lokaal loket met daaraan gekoppeld een digitaal systeem INVIS. Hiervoor zijn gelden ingezet uit het stimuleringsfonds zorg en uit het gebiedsgericht werken welzijn. Alle 25 gemeenten hebben op dit project ingetekend, inclusief de gemeente Groningen die ook voor het

363

INVIS systeem heeft gekozen. Het project heeft ertoe geleid dat per 1-1-2007 alle Groningse gemeenten over een lokaal loket beschikten. Als enige provincie in Nederland had Groningen per 1-1- 2007 een complete dekking. Van het in Groningen ontwikkelde INVIS systeem wordt inmiddels door gemeenten in heel Nederland gebruik gemaakt. 3.Pilots wonen, welzijn en zorg De pilots bestaan uit 2 onderzoeken waaruit per gemeente naar voren komt wat de opgave is op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en kwetsbare groepen. Het onderzoek in het gebied van de regiovisie Groningen Assen is in 2006 afgerond. Het onderzoek wijst uit welke woningen voor ouderen en kwetsbare groepen per gemeente moeten worden gebouwd en wat de opgaven zijn op het gebied van welzijn en zorg. Op basis daarvan is er een uitvoeringsprogramma op gesteld. Voor het gebied van de regiovisie Groningen Assen is een convenant opgesteld. In dit convenant spreken partijen uit dat zij zich willen inspannen om het uitvoeringsprogramma tot stand te brengen. Hierbij is een belangrijke rol voor de gemeenten weggelegd. Van de provincie(s) wordt verwacht dat zij een stimulerende rol spelen. Voor een vergelijkbaar onderzoek in de overige gemeenten heeft de provincie in 2006 een subsidie beschikbaar gesteld van € 50.400 uit het stimuleringsfonds zorg. Dit onderzoek loopt nog. De resultaten komen in 2007 beschikbaar. Daarna zal ook voor de overige gemeenten een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. 4.Werkplaats Wonen, welzijn en zorg De provincie heeft de Werkplaats gesubsidieerd met een bijdrage van € 150.000 voor een periode van twee jaar. De werkplaats is in 2006 van start gegaan. De werkplaats is bedoeld om kennis over het opzetten van projecten voor ouderen en kwetsbare groepen op het gebied van wonen, welzijn en zorg over de provincie te verspreiden. Het is de bedoeling dat de aanloop naar projecten daardoor gemakkelijker verloopt en dat initiatiefnemers van elkaars ervaringen profiteren. 5. Cliëntenondersteuning Voor de uitvoering van de pilot cliëntenondersteuning in het lokale loket (in het kader van de WMO) hebben wij een subsidie verleend aan de gemeenten De Marne en Winsum. In december 2006 hebben wij een conferentie georganiseerd waarin de resultaten van deze pilot zijn gepresenteerd. De uitkomsten konden rekenen op een zeer positief onthaal. Wij vonden het daarom belangrijk dat de resultaten breed zouden worden verspreid onder de Groninger gemeenten en andere organisaties die betrokken zijn bij lokale loketten Wonen, Welzijn en Zorg. Daarvoor hebben wij een subsidie verleend aan CMO Groningen voor een cursusaanbod aan gemeenten c.q. medewerkers van lokale loketten. Activiteiten Uitvoering acties en ontwikkelen van initiatieven die passen bij de regiovisie Zorg in samenhang. Er zijn diverse initiatieven ontplooid: het project m.b.t. de lokale loketten, het project m.b.t. clientenondersteuning, een pilot m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe welzijnsdiensten in Veendam / Stadskanaal , een project op het terrein van preventie ouderenzorg en een bijeenkomst over dementie. Subsidieverlening voor project van de Groninger gemeenten: voorbereiding CMO (zie prioriteit nr. 1) Het voeren van het secretariaat van de regiovisie Zorg in Samenhang: provinciale medewerkers hebben hiervoor stukken gemaakt en de voorbereiding van de vergaderingen verzorgd. Het verlenen van subsidies uit het stimuleringsfonds zorg: zie hiervoor bij voortgang/realisatie-prestatie indicatoren. Er is in 2006 voor een bedrag van € 559.000- aan subsidie toegekend voor in totaal 28 projecten. Deelname aan klankbordgroep pilot clientenondersteuning. Zie hiervoor bij prioriteiten. Een provinciale medewerker heeft deel uitgemaakt van de klankbordgroep.

364


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

20.351

186.472

82.558


385.075

576.566

315.311

385.075

576.566

315.311

Totaal lasten

405.426

763.038

397.869

405.426

763.038

397.869

baten 2006





Product


lasten 2006 186.472

870103 Ouderenzorg: - stimuleringsfonds zorg - stimuleringsfonds zorg voorg. jaren - tijdelijke regeling zorginfrastructuur - tijdelijke regeling zorginfrastr. voorg. jaren - zorgboederij De Weide Blik

353.335 100.908 58.189 65.800 -1.666

353.335 100.908 58.189 65.800 -1.666

315.311

totaal ouderenzorg

576.566

576.566

315.311

totaal wonen welzijn zorg kw. groepen

763.038

763.038

397.869

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De programmakosten aanvaard beleid zijn met € 261.255 overschreden, hetgeen als volgt kan worden verklaard: De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds zorg en de Tijdelijke regeling zorginfrastructuur vindt op kasbasis plaats. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds zorg en de reserve ESFI. In 2006 is in totaal € 454.243 betaald uit het Stimuleringsfonds zorg. Dit is inclusief de betaling van de verplichtingen uit voorgaande jaren (€ 100.908). Het verschil tussen raming en hogere realisatie wordt aangevuld door een onttrekking uit het fonds. Bij het onderdeel Tijdelijke regeling zorginfrastructuur is in 2006 € 123.989 betaald. Dit is inclusief de betaling van de verplichtingen uit voorgaande jaren (€ 65.800) De benodigde middelen zijn onttrokken aan de reserve ESFI. Het credit bedrag € 1.666 bij de Zorgboerderij de Weide Blik betreft een correctie van het jaar 2005.

365

Productgroepnummer en -naam : 8801 Jeugdzorg Programma


Portefeuillehouder

: Mulder


: Goutier

Productgroepomschrijving De provincie is op grond van de Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de planning en financiering van het Bureau Jeugdzorg en van het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Dit aanbod dient aan te sluiten op de behoefte/vraag van cliënten en op het aanbod van gemeentelijke voorzieningen voor jeugdigen. Tevens moet de provincie er zorg voor dragen dat de cliënten hun aanspraken op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen binnen een redelijke termijn. Er moet dus genoegzaam aanbod zijn. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de provincie twee doeluitkeringen, een voor het Bureau Jeugdzorg en een voor het aanbod jeugdhulpverlening. Deze uitkeringen worden ontvangen op basis van een vierjarig beleidskader jeugdzorg en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Op dit moment is een provinciaal Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 van kracht. Voor 2006 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Het concept daarvan is in september 2005 beschikbaar.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • goede aansluiting van de jeugdzorg op het gemeentelijk jeugdbeleid; • aanbod dat genoegzaam is; wachtlijsten moeten daarom worden teruggedrongen; • aanbod dat beter aansluit op de behoefte van de cliënt en onafhankelijk wordt geïndiceerd door het Bureau Jeugdzorg; • hulpverlening die kwalitatief verantwoord is en tot meetbare resultaten leidt en bovendien op een zo doelmatig mogelijke wijze wordt uitgevoerd; • hulpverlening die zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt wordt aangeboden; • een zo groot mogelijke eigen inbreng van de cliënt bij zijn eigen hulpverleningsproces. Geplande prestatie-indicatoren Met betrekking tot de wachtlijsten voor het AMK en de pleegzorg zijn concrete afspraken gemaakt: • aantal wachtenden bij het AMK ultimo 2006: maximaal 65; • aantal wachtenden bij de pleegzorg ultimo 2007: 0;

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Begin 2006 was de verwachting dat de doelstelling om ultimo 2007 een wachtlijst van 0 te hebben al aan het eind van 2006 bereikt te worden. In de loop van 2006 bleek de wachtlijst toch weer op te lopen. In combinatie met extra ontvangen middelen van het Rijk is de wachtlijst per ultimo 2006 teruggebracht tot 1. Bij de pleegzorg is het gestelde doel, een wachtlijst van nul, niet bereikt. Wel is met inzet van extra middelen van het Rijk (Aanvalsplan wachtlijsten) bereikt dat de wachtlijst langer dan 9 weken tot nul is teruggebracht. De wachtlijst korter dan 9 week bedraagt 15. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toestroom van cliënten in de pleegzorg. Evenals in 2006 zal ook in 2007 de capaciteit worden uitgebreid.

Voor het overige zal worden gestreefd naar het maken van realistische en meetbare afspraken met de betrokken instellingen. Niet alleen wat de wachtlijsten betreft, maar ook met betrekking tot doelmatigheid en effectiviteit.

366

Vanaf 2007 worden er concretere afspraken gemaakt m.b.t. wachtlijsten. Dit is nog niet mogelijk m.b.t. doelmatigheid en effectiviteit omdat het instrumentarium daarvoor nog niet beschikbaar is.

Met betrekking tot het Verbeterprogramma aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg zal per actiepunt een plan van aanpak worden opgesteld waarin de resultaten zo meetbaar mogelijk worden opgenomen.

Voor het verbeterprogramma is een uitvoeringsplan opgesteld waarin per verbeterpunt probleemformulering, doel, doelgroep, te behalen resultaten/activiteiten, deelnemende organisaties, financiën en tijdpad beschreven staat.

Afnemers/klanten • Bureau Jeugdzorg • zorgaanbieders Jeugdzorg • gemeenten • VWS • Justitie • cliëntenorganisaties • Zorgkantoor • GGZ-instellingen

Prioriteiten 2006

Terugdringen wachtlijsten jeugdzorg

€ 400.000

Door de toenemende vraag naar jeugdzorg zijn wachtlijsten ontstaan, met name bij het AMK en bij de pleegzorg. Voor de bestrijding van deze wachtlijsten hebben we voor de periode 2005-2007 € 1.200.000 uit de algemene middelen beschikbaar gesteld. In combinatie met extra rijksmiddelen en de reserve jeugdzorg wordt in 2006 ongeveer € 439.000 beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de resultaten is er als bonus nog eens € 100.000 beschikbaar. Voor het wegwerken van de wachtlijsten bij het AMK zijn door het rijk incidenteel ook nog extra middelen beschikbaar gesteld.

Verbetering aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg

P.M.

Uitvoeren van de actiepunten ter verbetering van de aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg, zoals vastgelegd in het Verbeterprogramma.

Verbetering doelmatigheid en effectiviteit jeugdzorg

P.M.

In 2006 zal er veel aandacht zijn voor het verbeteren van de doelmatigheid en de effectiviteit van de jeugdzorg. De jeugdzorginstellingen in de provincie zijn reeds druk bezig met deze aspecten van de zorg en in IPO-verband worden criteria ontwikkeld voorde aanpak en het meten van doelmatigheid en effectiviteit. Instellingen werken bijv. al met klanttevredenheidsonderzoeken. Verder zullen de resultaten van landelijke trajecten, zoals de werk van de Jeugdzorgbrigade, het project Jong en het onderzoek van Ordina naar de werkwijze van Bureaus Jeugdzorg bij het beleid in onze provincie worden betrokken.

Bevordering van een sluitende ketenaanpak in de jeugdzorg

P.M.

Bevorderen van goede ketenafspraken, met name waar het gaat om kindermishandeling en crisisopvang. Nog in 2005 is een project gestart ter versterking van de ketenaanpak kindermishandeling. Met betrekking tot de crisisopvang is het overleg in volle gang. De verwachting is dat in 2006 concrete verbeteringen kunnen worden bereikt.

367

Opvang van jongeren met ernstige gedragsproblemen maar zonder strafbaar gedrag

P.M.

De inzet is om de opvang van jongeren met ernstige gedragsproblemen, maar zonder strafbaar gedrag, buiten de Justitiële Jeugdinrichtingen te houden. Inmiddels is een noordelijk project Doe(n) wat werkt door het ministerie van VWS gehonoreerd. In Groningen gaat het om zo'n 26 jongeren op jaarbasis. Er vindt nog overleg plaats over de uitwerking van het project. Dat geldt ook voor het financiële aspect.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) P.M. Zie toelichting.

Toelichting/ontwikkelingen De concrete activiteiten zullen worden vastgelegd in het in september 2005 vast te stellen Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2006.

368

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Terugdringen wachtlijsten jeugdzorg Begin 2006 was voor het AMK de verwachting dat de doelstelling om ultimo 2007 een wachtlijst van 0 te hebben al aan het eind van 2006 bereikt te worden. In de loop van 2006 bleek de wachtlijst toch weer op te lopen. In combinatie met extra ontvangen middelen van het Rijk is de wachtlijst per ultimo 2006 teruggebracht tot 1. Bij de pleegzorg is het gestelde doel, een wachtlijst van nul, niet bereikt. Wel is met inzet van extra middelen van het Rijk (Aanvalsplan wachtlijsten) bereikt dat de wachtlijst langer dan 9 weken tot nul is teruggebracht. De wachtlijst korter dan 9 week bedraagt 15. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toestroom van cliënten in de pleegzorg. Evenals in 2006 zal ook in 2007 de capaciteit worden uitgebreid. Verder is in 2006 ook aandacht besteed aan de wachtlijst van de Toegang. Hiervoor zijn provinciale middelen ingezet. Deze middelen waren eerst bestemd voor het wegwerken van de wachtlijst bij het AMK, maar toen begin 2006 bleek dat deze aan het eind van het jaar op nul zou staan is toestemming verleend om deze provinciale middelen in te zetten bij de Toegang. In totaal is bij de Toegang in 2006 een wachtlijst weggewerkt van 250 clienten. Tenslotte is wat BJZ betreft eind 2006 ook de aandacht gevestigd op de wachtlijsten bij de jeugdbescherming en de jeugdrecclasering. Hierover zijn in 2007 afspraken gemaakt met BJZ. Binnen extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen van € 6,4 miljoen zijn in 2006 de wachtlijsten bij de zorgaanbieders aangepakt. Eind 2006 waren de wachtlijsten van kinderen die langer dan 9 weken op zorg wachtten verdwenen. Verbetering aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg De uitvoering van het verbeterprogramma heeft in 2006 vertraging opgelopen veroorzaakt door het later invoeren van de WMO (per 1 januari 2007). Volgens afspraken zou het verbeterprogramma eind 2006 eindigen. Omdat nog niet alle punten goed uitgewerkt waren is besloten om het verbeterprogramma te integreren in het plan van aanpak van het procesmanagement jeugdzorg dat eind 2006 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Verbetering doelmatigheid en effectiviteit jeugdzorg Bureau Bestuur & management consultants (BMC) heeft in 2006 een quickscan naar doelmatigheid in de jeugdzorg uitgevoerd. De resultaten van deze quickscan hebben geleid tot een provinciale visie op de jeugdzorg, neergeschreven in de nota 'Samen Sterk'. Als uitvoering van de visie is voor de periode van 3 jaar een procesmanager in dienst genomen die het plan van aanpak procesemanagement jeugdzorg gaat uitvoeren. Dit plan van aanpak is in december 2006 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Daarnaast hebben de jeugdzorginstellingen hun cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en zijn landelijk de prestatie-indicatoren gepresenteerd. Landelijk zijn de sturingsadviezen van Steven van Eijck verschenen die gericht zijn het verbeteren van de resultaatgerichte samenwerking, zowel op landelijk als op decentraal niveau. Het rapport van de jeugdzorgbrigade geeft een groot aantal aanbevelingen gericht op het verminderen van de bureaucratie in de jeugdzorg. Tenslotte is de wet op de jeugdzorg geëvalueerd (motie Soutendijk) door BMC. Het evaluatierapport gaat onder meer in op de sturing in de jeugdzorg en de afstemming met het lokale preventieve jeugdbeleid. Het onderzoek gaat tevens in op de werking van de verschillende financieringsstromen in de jeugdzorg. Bevordering van een sluitende ketenaanpak in de jeugdzorg In maart 2006 hebben Bureau Jeugdzorg en een groot aantal hulpverlenende en welzijnsinstellingen in de provincie Groningen het convenant 'sluitende aanpak kindermishandeling' ondertekend. De invoering van de werkwijze, zoals in het convenant beschreven, zal tot eind 2007 worden gemonitord en tenslotte geëvalueerd. Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkelingen Groningen (CMO) voert deze taak uit en heeft hiervoor in juni 2006 een handelingsprotocol opgesteld dat de instellingen als hulpmiddel gebruiken. Voor de crisisopvang is in april 2006 een bijeenkomst met alle betrokkenen op het gebied van jeugdzorg en crisisopvang georganiseerd. Resultaat van deze bijeenkomst is de organisatie van een regulier casusoverleg tussen alle jeugdzorginstellingen waarin crisiscases worden besproken met het doel voor deze cliënten doorstroming naar regulier zorgaanbod te realiseren. In 2006 is voorts de crisiscapaciteit bij

369

zorgaanbieder CWZW Noord uitgebreid. Opvang van jongeren met ernstige gedragsproblemen maar zonder strafbaar gedrag In juli 2006 is het interprovinciale project Doen wat werkt van start gegaan waarbij in oktober 2006 alle modules operationeel waren. Uit de eerste rapportage van de stuurgroep in oktober 2006 blijkt dat er op dat moment bij vier van de vijf modules aanmeldingen zijn (in totaal 26 jongeren waarvan 13 uit de provincie Groningen).

370


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

315.241

568.091

421.046


31.157.986 514.040 32.271

37.549.933 747.974

37.151.691 274.000 1.403.851

31.704.297

38.297.907

38.829.542

Totaal lasten

32.019.538

38.865.998

39.250.588


30.987.139

37.609.911

37.371.079

Totaal baten

31.018.377

37.609.911

37.886.258

1.001.161

1.256.087

1.364.330

baten 2006



37.609.911

-37.609.911 -220.041 6.696.213 3.772.453 4.402.212 8.685.861 1.309.427 2.732.401 6.071.683 500.002 46.711 701.263

-37.371.079

-220.041 6.696.213 3.772.453 4.402.212 8.685.861 1.309.427 2.732.401 6.071.683 500.002 46.711 701.263

3.599.722

3.599.722

6.420.714 3.772.455 4.402.210 8.379.719 1.760.233 2.716.463 5.369.198 949.977 42.000 846.672 150.000 110.000 3.394.722

31.238


515.179


Product

lasten 2006 568.091

880100 Apparaatskosten 880103 Financiën jeugdhulpverlening: - rijksuitkering jeugdhulpverlening - afwikkeling voorgaande jaren - preventie en ambulant - pleegzorg - dagbehandeling - dagen nachtbehandeling - projecten/experimenten/bestuurlijke kosten - intensief ambulant - jeugdbescherming - bestrijding wachtlijsten jeugdzorg - rente jeugdhulpverlening - storting/onttr. voorziening jeugdhulpverlening - ophoging stimuleringsfonds zorg - begeleiding/ondersteuning jeugdzorg - terugdringen wachttijden totaal financiën jeugdhulpverlening

38.297.907

37.609.911

687.996

943.284

totaal jeugdzorg

38.865.998

37.609.911

1.256.087

1.364.330

371

Omschrijving

Provincie

- afwikkeling voorgaande jaren - preventie en ambulant - pleegzorg - dagbehandeling - dagen nachtbehandeling - projecten/experimenten/bestuurlijke kosten - intensief ambulant - jeugdbescherming - bestrijding wachtlijsten jeugdzorg - terugdringen wachttijden

7.626

133.657

Rijk

Totaal

-220.041 6.688.587 3.772.453 4.402.212 8.685.861 1.175.770 2.732.401 6.071.683 3.599.722

-220.041 6.696.213 3.772.453 4.402.212 8.685.861 1.309.427 2.732.401 6.071.683 500.002 3.599.722

36.908.648

37.549.933

37.609.911

641.285 37.609.911

37.609.911

38.251.196

701.263

701.263

500.002

totaal lasten

641.285

- bijdrage provinciale middelen - rijksuitkering jeugdhulpverlening

641.285

totaal baten

641.285

toevoeging aan voorziening

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De programmakosten aanvaard beleid zijn onderschreden met € 398.242. Dit heeft een lagere onttrekking uit de voorziening Rijksmiddelen ten gevolge. De geraamde programmakosten voor nieuw beleid ad € 274.000 zijn niet aangewend in 2006. Een bedrag van € 150.000 is toegevoegd aan het Stimuleringsfonds zorg en zal later worden besteed. Het beschikbaar gestelde bedrag Begeleiding en ondersteuning jeugdzorg ad € 110.000 wordt overgeboekt naar 2007.

372

Voorziening Jeugdhulpverlening Omschrijving

Provincie

- afwikkeling voorgaande jaren - preventie en ambulant - pleegzorg - dagbehandeling - dagen nachtbehandeling - projecten/experimenten/bestuurlijke kosten - intensief ambulant - jeugdbescherming - bestrijding wachtlijsten jeugdzorg - terugdringen wachttijden

7.626

133.657

Rijk

Totaal

-220.041 6.688.587 3.772.453 4.402.212 8.685.861 1.175.770 2.732.401 6.071.683 3.599.722

-220.041 6.696.213 3.772.453 4.402.212 8.685.861 1.309.427 2.732.401 6.071.683 500.002 3.599.722

36.908.648

37.549.933

37.609.911

641.285 37.609.911

37.609.911

38.251.196

701.263

701.263

500.002

totaal lasten

641.285

- bijdrage provinciale middelen - rijksuitkering jeugdhulpverlening

641.285

totaal baten

641.285

toevoeging aan voorziening

De voorziening Jeugdhulpverlening is opgenomen in de staat van voorzieningen. Onderstaand is het verloop van de voorziening weergegeven. Stand voorziening per 01-01-2006 Toevoeging aan voorziening Rente 2006 Stand voorziening per 31-12-2006

1.198.291 701.263 46.711 1.946.265

373

374

9. Ruimtelijke ordening en huisvesting No.


9.1 9101 9102 9103 9104

Ruimtelijke ordening Regionale planning Gemeentelijke plannen Technische infrastuctuur Gebiedsgericht werken

9.2 9201

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

6.165.195 1.616.634 114.582 4.886.743

3.954.977

192.977

2.210.218 1.616.634 114.582 4.693.767

2.120.895 1.819.324 115.930 5.642.263

Totaal functie 9.1

12.783.154

4.147.954

8.635.200

9.698.411

Volkshuisvesting Bouwen en wonen

9.789.455

8.572.941

1.216.515

1.221.919

Totaal functie 9.2

9.789.455

8.572.941

1.216.515

1.221.919

22.572.609

12.720.894

9.851.715

10.920.330


375

376

Productgroepnummer en -naam : 9101 Regionale planning Programma

: Wonen

Portefeuillehouder

: Calon


: van Schreven

Productgroepomschrijving Ontwikkelen en uitvoeren van het provinciale beleid voor de fysieke omgeving. Inbreng van dit beleid in het rijks- en SNN-beleid en zorgdragen voor de doorwerking in de gemeentelijke plannen. Actief bijdragen aan de realisering van ruimtelijke projecten van regionale betekenis op basis van een geïntegreerde gebiedsgericht aanpak en in samenwerking met gemeenten, marktpartijen en de bewoners van het gebied.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • handhaving en ontwikkeling van een hoogwaardige kwaliteit natuur, landschap, en een vitaal en leefbaarheid platteland en vitale steden Geplande prestatie-indicatoren


Afnemers/klanten • gemeenten, adviesbureaus, provincies Drenthe, Flevoland en Friesland, het Rijk, Dienst Landelijk Gebied, waterschap, ontwikkelaars

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Provinciaal bouwheerschap • ruimtelijke studies op provinciaal niveau, waaronder Regio Groningen-Assen, landschapontwikkelingsplannen ruimtelijk beleid inzake de schaalvergroting in de landbouw, exclusief wonen in het Westerkwartier, glastuinbouw Eemsmond en provinciale infrastructuur projecten (in totaal ca. 30); • stimuleren en adviseren van de gemeenten over ruimtelijke processen en projecten (gebiedsvisies, identiteitstudies etc., ca. 50); • advisering over subsidieaanvragen; • versterking bewustwording ruimtelijke kwaliteit door middel van workshops en excursie • toetsing gemeentelijke RO-plannen (WRO en ISV, ca. 100); • communicatie over provinciaal bouwheerschap en ruimtelijke kwaliteit. Meerstad uitwerking eerste deelgebied; opstelling globaal bestemmingsplan en MER.

• •

Blauwe Stad • aanleg infrastructuur eerste woongebieden; • afronden verkeersmaatregelen;

377

•

verkoop 150 woningen.

Regio Groningen-Assen 2030 Uitvoering Regioprojecten: • OV-netwerk: - start nieuwbouw Station Europapark; - facelifts stations, afronding; - transferia Hoogkerk, Assen (+ busstation), Haren, Tynaarlo. • bereikbaar Groningen-Assen: - zuidelijke ringweg uitvoering maatregelen 1e fase Langman; - wegvak Zuidhorn Groningen: Studie nieuwe woonwijk Oostrand en verbeteren Stationsomgeving Zuidhorn; - Noordelijke en Westelijke ringweg Groningen: maken ongelijkvloerse kruisingen en verhogen Noordzeebrug; - afronding studie Superfietsroute t.b.v. realisatie alsmede fietsvoorzieningen bij OVknooppunten. • regiopark : Uitvoeren projecten op basis van ontwikkelingsstrategie en programma en start monitoringsysteem; • Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw: start proces in Hoogezand-Sappemeer; • samenwerkende Regionale Bedrijvenlocaties: afstemming typering, fasering en ontwikkeling; • afspraken over gezamenlijke exploitatie en samenwerking met NOM betr. promotie en acquisitie; • uitvoering woningbouwafspraken. Nota Ruimte • sluiten Uitvoeringsafspraken met Rijk en VNG voortvloeiende uit Uitvoeringsagenda Nota Ruimte; • uitvoering Ontwikkelagenda Groningen-Assen zoals overeengekomen met rijk en gemeenten. Zuiderzeelijn • voorbereiding en afronding Structuurvisie ZZL; • regionale besluitvorming over Structuurvisie ZZL.

Toelichting/ontwikkelingen Het provinciaal planologisch beleid evolueert in de komende jaren vanuit een zuivere toelatingsplanologie naar een beleid dat meer is gericht op ontwikkeling. Hierbij neemt de provincie steeds vaker het initiatief en treedt op als regisseur. Hierbij is een nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners onontbeerlijk.


Uitgevoerde activiteiten Provinciaal bouwheerschap • Op provinciaal niveau is door communicatie over ruimtelijke kwaliteit (cursussen en lunchlezingen) en advisering over diverse uitvoeringsgerichte plannen aan andere afdelingen bijgedragen aan de verwerkelijking van een hogere ruimtelijke kwaliteit in de provincie. Deze bijdragen vonden plaats aan de werkzaamheden in regionaal verband, zoals Groningen/Assen, Noord, Oost en West (vb. gebiedseigen woonconcepten, Damsterdiepvisie, kwaliteitsteam regio Groningen/Assen), alsmede aan de werkzaamheden vanuit disciplinaire werken (vb. diverse wegen- en bruggenstudies, glastuinbouw Eemsmond en aansluiting Blauwe Stad ) • Er hebben meer (De Marne) en minder intensieve stimulerings- en adviseringstrajecten plaatsgevonden ten behoeve van en aan gemeenten. Deze adviseringen hebben veelal bijgedragen aan adequate ruimtelijke visie-vorming en planvorming en een betere procesaanpak. Een enquête onder Groninger gemeenten laat zien dat deze aanpak vanuit het provinciale apparaat gewaardeerd wordt door het merendeel van de gemeenten.

378

• • •

• •

Er is geadviseerd over een 16-tal gebiedsvisies en studies van gemeenten en een veelvoud aan planstudies over beperktere gebieden. Er is intensief geparticipeerd in de beleidsvorming en effectuering van de schaalvergroting van boerderijen in Groningen. Er is een gecombineerde excursie georganiseerd in het kader van het Provinciaal Bouwheerschap voor statencie en gemeentelijke vertegenwoordigers (bestuur en ambtelijk). ook deze excursie werd hooglijk gewaardeerd door de deelnemers. Deze excursie had tot doel de bevordering van (de inzichten in) de ruimtelijke kwaliteitsvraagstukken en mogelijkheden. De bij de provincie ingediende RO-plannen en ISV-plannen zijn op ruimtelijke kwaliteit getoetst. Het aantal wordt op ca 100 geraamd. Er is meegewerkt aan diverse interviews en deelgenomen aan diverse fora-discussies en themabijeenkomsten ter bevordering van de communicatie over ruimtelijke kwaliteit en provinciaal bouwheerschap. communicatie over provinciaal bouwheerschap en ruimtelijke kwaliteit.

Meerstad Op het gebied van de voorbereiding zijn tal van zaken ingang gezet. Gemeld worden ondermeer de volgende onderwerpen: • Planologie. Het ontwerp bestemmingsplan Meerstad -Midden is medio december 2006 voorlopig vastgesteld. Er zijn zestig reacties ingediend op de voorloper van dit plan. • SMB/MER. In nauwe samenhang met bovenstaand punt is in het afgelopen jaar bij verschillend gelegenhedenintensief overleg gevoerd met de Commissie MER. • De mening van de commissie wijkt op het punt van de waterkwaliteit af van de opvattingen van het Projectbureau. Voorts zijn de verkeersbewegingen en het maken van (deel)mer's een onderwerp van gesprek. Er wordt advies ingewonnen bij de landsadvocaat. • Deelplan 1. Het Masterplan wordt nu vertaald naar een concreet deelplan 1. Het oorspronkelijke ontwerpbureau is vervangen door bureau Quadrat. • De publieke partijen hebben aan het Projectbureau Meerstad personele steun aangeboden om te waarborgen dat de duurzaamheid goed in het project wordt meegenomen. • Supervisoren. In het kader van de kwaliteitsbewaking zijn de heren Van der Meer en Strootman aangesteld als supervisoren rood en groen. • Staatssteun. Op verzoek van de overheden is het project aangemeld bij het rijk met het verzoek om gezamenlijk vast te stellen of hier sprake is van staatssteun. • De oorspronkelijk voorgenomen start van de zandwinning is niet begonnen ten gevolge van gewijzigde planinzichten. Blauwe Stad • De aanleg van de infrastructuur in de eerste woongebieden is voltooid conform de planning en ook de voorgenomen verkeersmaatregelen zijn afgerond. • Medio december 2006 waren er 120 transacties bij de notaris gepasseerd. De eerste bewoners hebben in oktober 2006 hun huis definitief betrokken. • In het jaar is uitgebreid aandacht besteed aan het beheer en onderhoud van het meer, de dijken en in de wegen. Hiertoe wordt overleg gevoerd met het waterschap Hunze en Aa's en met gemeenten, al dan niet verenigd in de GR. • De operatie wordt gecompliceerd door de eis van de Belastingdienst dat de opdrachtgever provincie Groningen tenminste tien jaar eigenaar moet blijven van de uitgevoerde bestekken. Dit betekent dat zij ook maatregelen dien te treffen voor een volwaardig beheer en onderhoud. Wij hebben een keuze gemaakt om het agrarisch natuurbeheer voor Reiderwolde te gunnen aan de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG). De Projectorganisatie Blauwe Stad volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

Regio Groningen-Assen 2030 Uitvoering Regioprojecten: • OV-netwerk: - start nieuwbouw Station Europapark; - facelifts stations, afronding; - transferia Hoogkerk, Assen (+ busstation), Haren, Tynaarlo. • bereikbaar Groningen-Assen: - zuidelijke ringweg uitvoering maatregelen 1e fase Langman; - wegvak Zuidhorn Groningen: Studie nieuwe woonwijk Oostrand en verbeteren Stationsomgeving Zuidhorn;

379

-

• • • • •

Noordelijke en Westelijke ringweg Groningen: maken ongelijkvloerse kruisingen en verhogen Noordzeebrug; - afronding studie Superfietsroute t.b.v. realisatie alsmede fietsvoorzieningen bij OVknooppunten. regiopark : Uitvoeren projecten op basis van ontwikkelingsstrategie en programma en start monitoringsysteem; Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw: start proces in Hoogezand-Sappemeer; samenwerkende Regionale Bedrijvenlocaties: afstemming typering, fasering en ontwikkeling; afspraken over gezamenlijke exploitatie en samenwerking met NOM betr. promotie en acquisitie; uitvoering woningbouwafspraken.

Nota Ruimte • Er is enige ruimte voor de toekomstige uitvoering van onderdelen van de Ontwikkelagenda in de Uitvoeringsagenda Ruimte 2006 (Rijksbeleid Nota Ruimte), maar geen garantie. Zuiderzeelijn • In 2006 is de Structuurvisie ZZL afgerond, maar er is geen regionaal besluit genomen over de Structuurvisie. Toelichting: In de ontwerp-Structuurvisie ZZL (april 2006) is het kabinetsvoornemen opgenomen om de Zuiderzeelijn niet aan te leggen maar met de regio een regiospecifiek pakket uit te werken. De Tweede Kamer heeft om uitwerking verzocht van de door de regio voorgestelde hogesnelheidstrein (HST-3) en een regiospecifiek pakket. Omdat er tussen rijk en regio geen overeenstemming bestaat over de uitkomsten van deze uitwerking laat het kabinet de besluitvorming over de Structuurvisie aan het volgende kabinet. De regio heeft voorkeur voor uitwerking van de HST-3 in een planstudie. De voorbereiding van een Planstudie is afhankelijk van de definitieve besluitvorming over de Structuurvisie. Bij keuze voor een Planstudie ZZL zal de regio te zijner tijd op basis van de uitkomsten een besluit dienen te nemen over het vervolg van het project.

380


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

904.411

975.152

996.631


1.120.612

1.206.505

1.306.945

2.056.055 511 3.177.178

3.906.676 76.862 5.190.043

3.826.257 79.050 5.212.252

Totaal lasten

4.081.589

6.165.195

6.208.883


2.124.122

3.893.697 61.280

4.026.257 61.731

Totaal baten

2.124.122

3.954.977

4.087.988


1.957.467

2.210.218

2.120.895

baten 2006



22.557

22.557

23.526 2.343

22.557

22.557

25.869

-3.893.697 1.029 945 126.824 14.334 22.243 907.560 111.013 123.991 3.782.685

-4.026.257 2.531 -11.828 131.222 32.805 18.746 907.600 200.000

1.196.926

1.081.076


Product

lasten 2006 975.152

910100 Apparaatskosten 910101 Algemeen: - actualisering gegevens ruimtelijke ordening - advieskosten uitvoering ruimtelijk beleid totaal algemeen 910102 Beleidsontwikkeling: - BLS: bijdrage Rijk - kosten Nederlands-Duitse commissie r.o. - Bhs: externe advisering - Bhs: ruimtelijke structuur en gebiedsadvies - Bhs: regionale gebiedsuitwerking - Bhs: voorbeeldplannen en studie-opdrachten - Regiofonds 2000 (prov.) - BLS: kennis-expert realisering bouwplannen - rente BLS - voorziening BLS-gelden totaal beleidsontwikkeling

3.893.697 1.029 945 126.824 14.334 22.243 907.560 111.013 123.991 3.782.685 5.090.623

381

3.893.697

3.826.257

910103 Blauwe Stad: - deelname Blauwe Stad - stichting tbv kapitaaldeelname in GEMM-CV totaal Blauwe Stad totaal regionale planning

549 76.313

61.280

549 15.033

570 16.749

76.862

61.280

15.582

17.319

6.165.195

3.954.977

2.210.218

2.120.895

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Het resultaat van de productgroep Regionale Planning was in 2006 € 89.323 nadelig. Dit nadelige resultaat wordt teniet gedaan door de lagere apparaatskosten (€ 21.479). M.b.t. het product algemeen kan worden opgemerkt dat € 2.343 was geraamd voor de advertentiekosten en omdat er geen hoorzittingen zijn geweest, is deze post in haar geheel niet benut. De lasten m.b.t. de Blauwe Stad waren € 1.737 lager dan begroot. Dit is met name veroorzaakt door de lagere lasten m.b.t. de kapitaaldeelneming in Gemm-CV. Met betrekking tot de BHS-gelden kan worden aangegeven dat in de begroting de gelden voor externe advisering zijn overgeheveld naar de apparaatskosten van de afdeling Ruimtelijke Plannen. Deze overheveling is echter groter geweest dan het krediet. Daarnaast waren de lasten m.b.t. de regionale gebiedsuitwerking € 18.471 lager dan begroot, terwijl de lasten voor de voorbeeldplannen en studieopdrachten circa € 3.500 hoger waren dan geraamd. De onderbesteding bij 'regionale gebiedsuitwerking' is veroorzaakt door de lagere vraag naar bijdragen of uitgestelde vraag naar bijdragen, aangezien de aanvragers de tijdsbesteding voor het opstellen van de plannen niet juist hadden ingeschat. Met betrekking tot het Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005-2009 (BLS) kan worden opgemerkt dat in de afspraken tussen de provincie en de betreffende gemeenten is afgesproken dat de provincie rente uitbetaald over de gelden die zij ontvangt van het rijk. Deze rente (€ 123.991) was niet meegenomen in de raming. De lasten van de bouwregisseur waren € 88.988 lager dan geraamd, aangezien hieraan minder uren zijn besteed dan was geraamd. De bijdragen van het Rijk waren lager dan geraamd (€ 32.560 verschil). Jaarlijks wordt een voorschot ontvangen van 65% van de subsidie en een nabetaling van het voorgaande jaar. De hoogte van deze nabetaling is afhankelijk van de werkelijke prestaties van het voorgaande jaar. in 2006 is derhalve 65% van de subsidie van 2006 ontvangen plus een restant van 2005 (berekent o.b.v. de daadwerkelijke productie in 2005). Door de lagere baten en de hogere lasten is uiteindelijk € 43.573 minder in de voorziening BLS gedoteerd.

382

Productgroepnummer en -naam : 9102 Gemeentelijke plannen Programma

: Wonen

Portefeuillehouder

: Calon


: van Schreven

Productgroepomschrijving Om er voor te zorgen dat gemeentelijke ruimtelijke plannen en projectbesluiten binnen het beleid van de provincie (en ook het rijk) passen, voorziet het wettelijke systeem in een aantal mogelijkheden voor de provincie om op de inhoud van deze plannen en projecten invloed uit te oefenen. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan het wettelijk vooroverleg (ex art.10 BRO) en het planologisch toezicht: (goedkeuringsvereiste).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Door overleg/overreding (CB) en toezicht (GS) bereiken dat het provinciale omgevingsbeleid op een handhaafbare manier doorwerkt in gemeentelijke plannen en projectbesluiten; • Het bieden van de wettelijk voorgeschreven rechtsbescherming ten aanzien van gemeentelijke bestemmingsplannen, waarbij een zorgvuldige behandeling van rechtzoekenden voorop staat. Geplande prestatie-indicatoren • Minimaal 80% van de besluiten in het kader van de wet op de ruimtelijke ordening door GS wordt niet aangevochten door gemeenten en belanghebbenden; •

De provincie wint minimaal 80% van de zaken die worden voorgelegd aan de rechter dan wel de Raad van State;

•

Bij een grotere verantwoordelijkheid van gemeenten dan tot op heden voor ruimtelijke plannen met hoofdzakelijk lokale belangen is het risico van een daling van genoemde percentages niet geheel uit te sluiten.

383

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • In 2006 zijn 38 voor bezwaar en/of beroep vatbare besluiten genomen. In 11 gevallen (29%) is bezwaar/beroep ingesteld. De voorgenomen prestatie is derhalve niet ten volle gehaald. • In 2006 zijn 9 uitspraken gedaan op bezwaar/beroep waarvan 8 betrekking hadden op in 2005 aanhangig gemaakte zaken en 1 op een zaak die in 2006 aanhangig is gemaakt. In laatstbedoelde zaak is het beroep gegrond verklaard in die zin dat een nieuw (heroverwegings)besluit moet worden genomen. Op 10 zaken uit 2006 moet dus nog een uitspraak worden gedaan. In 5 van de zaken uit 2005 is het beroep ongegrond verklaard en in 3 zaken (33%) geheel of gedeeltelijk gegrond. Van laatstbedoelde zaken zal in 2 gevallen nog een nieuw besluit moeten worden genomen (heroverweging). Dat betekent hoe dan ook dat aan de voorgenomen prestatie voor 2005 niet is voldaan. Dat de prestatie-indicaties op het punt van bezwaar/beroep (in 2005) niet volledig zijn gehaald is een gegeven. Aan het feit dat in meer gevallen beroep is ingesteld dan is geïndiceerd valt weinig te doen. In de 2 gevallen waarin het beroep gegrond is verklaard gaat het om een vernietiging van het GS-besluit op grond van het motiveringsbeginsel. In deze gevallen hebben GS - naar achteraf blijkt - bij de weerlegging

van bij hen ingebrachte bedenkingen te lichtvaardig aansluiting gezocht bij de gemeentelijke reactie op de daaraan voorafgaande zienswijze. Dergelijke motiveringsgebreken worden doorgaans in een "heroverwegingsbesluit" binnen maximaal 6 maanden toereikend hersteld. In dit licht bezien zijn de prestaties van voldoende niveau. Afnemers/klanten • gemeenten, burgers, bedrijven, organisaties, bezwaarschriftencommissie, rechtbank, Raad van State


20 adviezen van de CB over ontwerpstructuurplannen/-visies en dergelijke; 70 adviezen van de CB over ontwerpbestemmingsplannen en dergelijke; 60 adviezen van de CB en 60 besluiten van GS over de toepassing van artikel 19, lid 2, van de WRO (uitvoering besluit GS van 24 mei 2004); 70 adviezen van de CB en 70 goedkeuringsbesluiten van GS over vastgestelde bestemmingsplannen en dergelijke; 130 adviezen van de CB en 130 besluiten van GS over gevraagde verklaringen van geen bezwaar; 15 reacties van GS op burgerbrieven en dergelijke; 15 zaken in het kader van bezwaar en (hoger) beroep, voorlopige voorziening.

384


Uitgevoerde activiteiten In vergelijking met de - op voorgaande jaren gebaseerde - prognose van te verrichten activiteiten, heeft in 2006 een spectaculaire stijging van het aantal behandelde ontwerpbestemmingsplannen plaatsgevonden. Dat is een goed teken, omdat dit er blijk van geeft dat gemeenten actief bezig zijn met het ontwikkelen en actualiseren van bestemmingsplannen. Aangenomen mag worden dat het actualiseren van plannen mede is ingegeven door de in 2008 in werking tredende nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) die immers sancties verbindt aan het niet actueel houden van plannen. Ook de stijging van het aantal principe-uitspraken kan als een positieve ontwikkeling worden gezien, omdat gemeenten op deze wijze in hun belangenafweging kunnen betrekken of een voorgenomen (controversiële) ruimtelijke ontwikkeling in beginsel al dan niet op medewerking van de provincie kan rekenen. De kans op het ontstaan van rechtsgeschillen kan daardoor worden gereduceerd. In 2006 is gerealiseerd: • • • • • • • •

14 adviezen van de CB/KC over ontwerpstructuurplannen/-visies en dergelijke; 104 adviezen van de CB/KC over ontwerpbestemmingsplannen en plannen ex artikel 11 WRO; 70 adviezen van CB/KC en 70 besluiten van GS over de toepassing van artikel 19, lid 2, van de WRO; 45 adviezen van de CB/KC en 45 goedkeuringsbesluiten van GS over vastgestelde bestemmingsplannen en plannen ex artikel 11 WRO; 117 adviezen van de CB/KC en 117 besluiten van GS over gevraagde verklaringen van geen bezwaar; 32 principe-uitspraken op verzoek van gemeenten over voorgenomen ruimtelijke projecten; 46 reacties van het Afdelingshoofd of GS op burgerbrieven en dergelijke; 9 zaken in het kader van bezwaar en (hoger) beroep

385


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

1.364.707

1.554.475

1.750.175

139.115

62.159

69.149

139.115

62.159

69.149

1.503.822

1.616.634

1.819.324

1.503.822

1.616.634

1.819.324

baten 2006



3.068 646 1.287 6.542 908

3.068 646 1.287 6.542 908

5.905 4.405 1.800 11.997 1.000 880

12.450

12.450

25.987

43.285 6.424

43.285 6.424

43.162

49.709

49.709

43.162

1.616.634

1.616.634

1.819.324




Product

lasten 2006 1.554.475

910200 Apparaatskosten 910201 Algemeen: - advertentiekosten PPC/CB/KC - adv.kosten verkl. van geen bezw. art.11/19 - contributies NIROV/IFHP - IBB automatiseringspakket - subsidie bouwrecht - presentatiegelden POG totaal algemeen 910202 Beleidsontwikkeling: - visieontwikkeling gemeenten r.o. - schadevergoedingen art. 54 proceskosten totaal beleidsontwikkeling totaal gemeentelijke plannen

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Het saldo van deze productgroep was € 202.690 lager dan geraamd, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door de lagere doorbelaste apparaatskosten (verschil € 195.700). De lagere gerealiseerde advertentiekosten zijn veroorzaakt door het feit dat er minder plannen zijn opgesteld, die gepubliceerd moesten worden. Voor het IBB automatiseringspakket is een contract afgesloten met een vast contract, wat lager is dan het hier geraamde bedrag. De lasten van de proceskosten m.b.t. art. 54 van € 6.424 waren niet geraamd, omdat niet te ramen is

386

hoeveel schadevergoedingen uitgekeerd gaan worden.

387

Productgroepnummer en -naam : 9103 Technische infrastructuur Programma

: Wonen

Portefeuillehouder

: Calon


: van Schreven

Productgroepomschrijving Ruimtelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren voor technische infrastructuur (diepe delfstoffen zout en aardgas, windenergie, militaire oefenterreinen, kabels en leidingen). Het beleid is en wordt vastgelegd in het POP (Provinciaal Omgevingsplan) en het IBW (Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied). Het gaat daarbij om projecten op het gebied van opsporen, winnen, produceren, opslaan, transporteren en distribueren van energie en of andere stoffen.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • een bijdrage aan milieuvriendelijke energieopwekking; • het voorkómen van (ruimtelijke) overlast als gevolg van de noodzakelijke technische infrastructuurontwikkelingen. Geplande prestatie-indicatoren • De uitvoering van het Plan van Aanpak Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkelingen Windenergie (BLOW) is gericht op de realisatie van 165 MW windenergie uiterlijk in 2010. De vordering van de uitvoering is niet goed planbaar maar wordt jaarlijks aan de hand van een jaarverslag BLOW getoetst door GS en de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen. Uitgaande brieven van het College welke van strategisch ruimtelijk belang zijn worden voorgelegd aan de Staten.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • In 2006 is er 57 MW bijgeplaatst. In totaal is 135 MW gerealiseerd. Tot 2010 is nog 30 MW nodig, hetgeen we in het huidige tempo gemakkelijk zullen halen. Op 26 april heeft de statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen het jaarverslag BLOW 2005 behandeld en ermee ingestemd.

Afnemers/klanten • Rijk, gemeenten, provincies, NAM, Gasunie.


conform het Plan van Aanpak BLOW 2002 voor 2010 165 MW realiseren en de realisatie van jaarschijf 2006 (naar verwachting 40 MW in windpark Delfzijl-zuid. Hiermee wordt in 2006 104 MW gehaald van de taakstelling van 165 MW); herziening van het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee 1995; ruimtelijke afweging van de tracering van een viertal leidingen; ruimtelijke afweging van een drietal winningboringen naar aardgas; overlegvoeren met en bemiddelen tussen Defensie en gemeenten / burgers in verband met geluidsoverlast tijdens oefeningen in de Marnewaard en op interprovinciale militaire oefenterreinen in en om de Waddenzee.

388

Toelichting/ontwikkelingen Het is nog niet duidelijk welke activiteiten voortvloeien uit het besluit op rijksniveau om aardgas te gaan winnen in en om de Waddenzee.

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten • conform het Plan van Aanpak BLOW 2002 voor 2010 165 MW realiseren en de realisatie van jaarschijf 2006 (naar verwachting 57 MW in windpark Delfzijl-zuid. Hiermee wordt in 2006 135 MW gehaald van de taakstelling van 165 MW); • herziening van het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee 1995; • ruimtelijke afweging van de tracering van een vijftal leidingen; • ruimtelijke afweging van één winningboring naar aardgas; • overlegvoeren met en bemiddelen tussen Defensie en gemeenten / burgers in verband met geluidsoverlast tijdens oefeningen in de Marnewaard en op interprovinciale militaire oefenterreinen in en om de Waddenzee.

389


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

112.490

114.582

115.930

112.490

114.582

115.930

112.490

114.582

115.930

baten 2006



114.582

115.930



Product

lasten 2006 114.582

910300 Apparaatskosten totaal technische infrastructuur

114.582


390

Productgroepnummer en -naam : 9104 Gebiedsgericht werken Programma

: POP/ Gebiedsgericht

Portefeuillehouder

: Bleker/Calon/Alders


: Bresser

Productgroepomschrijving Uitvoering van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) zowel de opgaven per thema (Ondernemend, Wonen, Karakteristiek, Bereikbaar en Schoon en veilig) als de opgaven per regio (Centraal, Noord, Oost en West).

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Duurzame ontwikkeling, d.w.z. voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving. Hoofdaccenten POP: • Dynamische economie: a. vergroten werkgelegenheid en deelname aan arbeidsproces; b. goed vestigingsklimaat voor bedrijven; c. sterke economische kernzone met voldoende en gedifferentieerd aanbod van bedrijfsterreinen; d. passend en gevarieerd arbeidsaanbod. • Sterke steden: a. een sterke stad Groningen als economische en cultureel hart van Noord-Nederland; b. een woningvoorraad die voldoet aan de wensen van de consument; c. goede bereikbaarheid door goede infrastructuur en een goed openbaar vervoer; d. een veilige leefomgeving met goede voorzieningen. • Leefbare omgeving: a. een goed niveau van voorzieningen, zorg en cultuur; b. voldoende deelname van kwetsbare groepen aan de samenleving; c. mogelijkheden om zelfstandig te wonen in een veilige en aantrekkelijke woonomgeving; d. hoge kwaliteit van natuur, landschap, milieu en water; e. zuinig zijn met voorraden als ruimte, water, grondstoffen en energie; f. openbaar vervoer voor iedereen. Geplande prestatie-indicatoren Via gebiedsgericht werken wordt op de schaal van de vier regio's Centraal, West, Noord en Oost een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de generieke en thematische doelstellingen/opgaven van het POP. Het thema POP/Gebiedsgericht kent om die reden geen afzonderlijke prestatie-indicatoren. Deze zijn per definitie gelijk aan die van de (overige) thema's, zij het dat daarin veelal geen differentiatie op regionale schaal is aangebracht. De relatie tussen het POP, de thema's en de regio-opgaven enerzijds en de bijdragen van de regioprogramma's en de doelstellingen anderzijds is in onderstaand schema verduidelijkt.

391

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren: Zie bovenstaand schema en de toelichting daarop. Daaruit blijkt dat productgroep 9104 géén afzonderlijke prestatie-indicatoren kent. Afnemers/klanten • medeoverheden (vooral gemeenten en waterschappen), bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers

Prioriteiten 2006

Regio Centraal Binnen Regioprogramma Centraal wordt het accent gelegd op: 1. Positionering van de stad Groningen: • bereikbaarheid van de stad Groningen: - Transferia en openbaar vervoer; - Ring Groningen. • functie van de binnenstad (onder andere Grote Markt); • ontwikkeling visie voor lange(re) termijn met name woningbouwlocaties (o.a. Meerstad). 2. Wonen, werken en bereikbaarheid: • ontwikkeling woningbouwlocaties voor lange(re) termijn: Hoogezand-Zuid, Haren-Noord, Zuidhorn-Oost, Roden-Leek; • regionale afstemming programmering woningbouw; • samenwerking regionale bedrijventerreinen; • Kolibri OV-netwerk / bereikbaarheid. 3. Relatie stad - platteland: • voorinvesteren in landschap voor verstedelijking; • Programma Regiopark; • uitvoering stadsrand Groningen-West; • ontwerpopgave landelijk gebied Noord.

392

Regio Noord Binnen Regioprogramma Noord wordt het accent gelegd op: 1. uitvoering Landschapsontwikkelingsplan Noord (LOP); 2. versterking sociaal-economische positie Eemsdelta; 3. toeristisch-recreatieve ontwikkeling Lauwersmeergebied; 4. versterking schakelfunctie Winsum, Bedum en Ten Boer; 5. verbetering leefbaarheid dorpen.

Regio Oost Binnen Regioprogramma Oost wordt het accent gelegd op: 1. Blauwe Stad; 2. Ring Blauwe Stad; 3. Veenkoloniën; 4. overige projecten Oost, ondergebracht in de thema's: Werk en Economie, Sterke Steden, Landschap en Water en Oost-Groningen Digitaal.

Regio West Binnen Regioprogramma West wordt het accent gelegd op: 1. uitwerking en afronding reeds in gang gezette projecten programma West 2005+; 2. uitvoering landschappelijk raamwerk; 3. verbreding programma.

Coördinatie uitvoering POP Coördinatie uitvoering en integrale herziening POP

Loket leve(n)de dorpen

€ 163.500

Optimalisering loket tot provinciebrede voorziening

393

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Regioprogramma Centraal (gebaseerd op uitvoeringsprogramma geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen) 1. Positionering van de stad Groningen: • bereikbaarheid stad Groningen: zie productgroep 3001 Mobiliteitsbeleid: - transferia en openbaar vervoer; - Ring Groningen. • ontwikkeling visie voor lange(re) termijn: - conceptontwerp Structuurplan 2020 gereed; - opstellen en uitvoeren eerste deelplan Meerstad. 2. Wonen, werken en bereikbaarheid: • ontwikkeling woningbouwlocaties voor lange(re) termijn: - Hoogezand-Zuid: opstellen Masterplan; - Haren-Noord: uitvoeren plan tussengebied Dilgt, Hemmen, Essen; - Zuidhorn-Oost: uitvoeren structuurplan oostrand Zuidhorn; - Roden-Leek: vaststellen intergemeentelijk structuurplan (inclusief MER). • regionale afstemming programmering woningbouw: uitvoeren KAW-onderzoek; • samenwerking regionale bedrijventerreinen: opstellen en uitwerken projectplan; • Kolibri OV-netwerk / bereikbaarheid: zie productgroep 3001 Mobiliteit. 3. Relatie stad - platteland: • voorinvesteren in landschap voor verstedelijking: gekoppeld aan opstellen Masterplan Hoogezand-Zuid; • Programma Regiopark: uitvoeren projectplan; • uitvoering stadsrand Groningen-West; • ontwerpopgave landelijk gebied Noord. Regioprogramma Noord • uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan Noord (LOP) met prioriteit voor: - aanpak dorpsbossen: Zandsterbos, Loppersum, Schouwerzijl, Spijk, Uithuizen/Boukemaheerd, Kantens, Woldendorp en Wehe-den Hoorn; - herstel wierden Tinallinge, Eenum, Westeremden, Menkeweer, Helwerd, Leegkerk/Dorkwerd en Leermens; - versterking Damsterdiep: uitvoering vaarcircuit 'Om de Noord', oppoetsen 'parels' Garmerwolde, Wittewierum en Winneweer, promotie en culturele estafette 'Kronkels door Fivelingo'; - tussengebied Appingedam-Delfzijl (voorbereiding ruimtelijk plan). • verdere versterking Eemsmondgebied op basis van publiek-private samenwerking met daarbij prioriteit voor de volgende projecten: - grensoverschrijdende samenwerking met de Duitse havens (uitvoering acties); - uitvoering marketingplan Eemsdelta; - afronding traject Oosterhorn; - uitvoering projectenprogramma arbeidsmarkt en onderwijs. • toeristisch-recreatieve ontwikkeling Lauwersmeergebied: - Zoutkamp: uitvoering en afronding Masterplan; - Lauwersoog dorp e.o: uitvoering herinrichtingsplannen; - Haven Lauwersoog: nadere uitwerking businessplan; - Pieterburen: uitvoering Masterplan. • versterking schakelfunctie Winsum, Bedum en Ten Boer met accent op projecten: - ontwikkeling/uitvoering diverse onderdelen centra Winsum, Bedum en Ten Boer; - plan van aanpak voor enkele deelopgaven stadsrandzone . • verbetering leefbaarheid dorpen met accent op volgende projecten: - begeleiding initiatieven vanuit dorpen via Loket Levende Dorpen; - realisering extra woningbouwopgave Hoogeland (afronding 1e fase van 150 woningen).

Regio Oost

394

Regioprogramma 2005-2007: uitvoering projecten die ondergebracht zijn in vier thema’s: • Werk en Economie - uitvoeren TRIP Westerwolde; projecten ter verbetering bereikbaarheid gebied (verbeteren bewegwijzering wandelen/fietsen, uitbreiden parkeerterrein bezoekerscentrum SBB Noordmee, Blauwe Top’s waterkompassen) en realiseren van de Toeristische Overstappunten (TOP’s) STAR, Oudeschans en Smeerling; - Grensland-Schansenland: uitvoeren projecten 'Regionaal Lesprogramma GrenslandSchansenland' en Vestingcontouren Winschoten, website Grensland-Schansenland, uitvoering project 'Leidijken in Oost-Groningen', ontwikkelen en uitvoeren marketing/promotie project voor Grensland Schansenland, uitwerken 2e fase herstel 'Leidijken in Oost-Groningen', ontwikkelen uitvoeringstraject 'Natte Horizon Oudeschans' en herstel mogelijkheden schansen (bijv. Dielerschans en Bellingwolder- of Beersterzijlen), onderzoeken mogelijkheden functiecombinatie kleinschalige Waterberging in de vorm van schans met culturele activiteiten; - sterk netwerk overheid en bedrijfsleven: uitvoeren gerichte acties ter verbetering ondernemersklimaat (op basis van in 2005 gehouden ronde tafelgesprekken overheid en bedrijfsleven). • Landschap en Water - LOP-Oost: uitvoeren projecten inrichten waterbergingsgebied Winschoten-Zuid, GrenslandSchansenland: uitvoering Leidijken Oost-Groningen en pilot Landschapsversterkend wonen; - Blauwe As: raamplan gehele robuuste verbindingszone, concretere plannen voor onderdelen Blauwe As (o.a. noordelijke vaarverbinding Blauwe Stad) en daadwerkelijk inrichten waterbergingsgebied Winschoten-Zuid; - Beeldbepalende panden: op basis van de inventarisatie LIBAU plan maken, waarin oplossingen voor knelpunten beheer en onderhoud, gebruiksfuncties en financiering; - Water in Westerwolde: regionaal waterplan Westerwolde. Dit plan biedt inzicht in de wijze waarop voor de langere termijn maatregelen op het gebied van kleinschalige waterberging en verdrogingsbestrijding worden genomen. Uitvoering start in 2006 (o.a. 5 projecten voor kleinschalige waterberging); - Landschapversterkend wonen: kleinschalige uitbreidingen die ten goede komen aan de kwaliteit van dorp en landschap. Dit jaar zullen één of meer pilotprojecten worden uitgevoerd; - Agrarische bouwblokken: in het kader van de toenemende schaalvergroting in de landbouw, zoeken naar mogelijkheden voor verruiming; - Beekherstel Ruiten Aa: op basis van het uitvoeringsonderzoek/stappenplan, dat eind 2006 is afgerond, worden minimaal 3 obstakelvrije deelprojecten gefaseerd in uitvoering genomen. • Sterke steden en leve(n)de dorpen - Sterke Steden: ‘meer samen, samen meer’: verder uitvoeren programma versterking onderlinge samenwerking en afstemming functies. Zoeken naar nieuwe samenwerkingsprojecten; - Bundeling gemeentelijke taken Oost-Groningen: de eerste taken worden gezamenlijk opgepakt; - Economische structuurversterking: op basis van een enquête en ronde tafelgesprekken met ondernemers zijn verbeterpunten in het netwerk overheid en bedrijfsleven geïnventariseerd. In het verlengde hiervan economische vervolgprojecten ontwikkelen; - Wet Maatschappelijke Ondersteuning: uitvoeren via Streekraadverband; - Loket Leve(n)de Dorpen: organisatiestructuur aangepast en de procedure versneld en minder formeel. Binnen de gemeenten meer bekendheid geven aan mogelijkheden loket, waardoor naar verwachting meer leefbaarheidsprojecten worden ontwikkeld. • Oost-Groningen digitaal - Uitvoeren implementatietraject samenwerking op gebied ICT en informatiebeheer; - Implementeren basisvoorziening vastgoed bij alle Oost-Groninger gemeenten geïmplementeerd; - Via regioweb alle informatie over regio ontsloten via de bestaande websites; - Digitale dorpen: functie Steunstees verder versterken. Blauwe Stad • Zie hoofdstuk Wonen. Ring Blauwe Stad Prioriteiten 2006: • Noordelijke vaarverbinding: afronding tracékeuze, start concrete planuitwerking eventuele planologische procedures, verdere uitwerking financieringsmogelijkheden. Geldt behalve voor de vaarverbinding ook voor de combinatie met aanleg deel van robuuste verbindingszone én nieuw wegtracé ten noorden van Midwolda; • Verkeerproblematiek A7/Beertsterbrug: afronden keuze oplossingsvarianten, verdere technische

395

• • • •

uitwerking, verdere uitwerking financieringsmogelijkheden, start eventuele planologische procedures; Dorpsvisies Beerta, Finsterwolde, Midwolda en Oostwold worden afgerond; Financieringsmogelijkheden projecten verder uitwerken, inclusief het weer bevaarbaar maken Beertsterdiep; Ontbrekende toeristische schakels: opstellen uitvoeringsplan en zoeken financieringsmogelijkheden geïnventariseerde ontbrekende schakels; Oplossen financieringsproblematiek plannen Cultuurplein Winschoten.

Agenda voor de Veenkoloniën • Implementatie evaluatie, waaronder versterking uitvoering in onderlinge samenhang bestaande toptien projecten; • Concrete stappen in uitvoering vaarverbinding Erica-Ter Apel, verbetering N366 en verdubbeling N33; • Project 'Inplaatsing melkveehouderijbedrijven': verdere stappen die leiden tot concrete resultaten, tenminste één inplaatsing. Regioprogramma West • Uitwerking en afronding van reeds in gang gezette projecten zoals: - Een gezamenlijke regionale kadernotitie bestemmingsplannen buitengebied voor de vier gemeenten en uitwerking in bestemmingsplannen: afronding voor gemeenteraadsverkiezingen; - Een concreet maatregelenpakket als uitwerking van de opgestelde regionale watervisie; - Invullen van de overbruggingsperiode van landinrichting naar een nieuwe organisatie voor het landelijk gebied d.m.v. voorzetting van kavelruil, opzetten en invulling geven aan nieuwe regeling 'Investeringsbudget Landelijk Gebied'; uitvoering van de laatste jaartranche van het programma SGB, met o.a. het project 'Westerkwartier Schoon'; - Het Loket leve(n)de dorpen welke lokale initiatieven ondersteunt om de economische en sociale vitaliteit van dorpen te ondersteunen; - Het stimuleren van passende en creatieve herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. Dit als vervolg op regionale uitwerking van ons ruimtelijk beleid in een gezamenlijke notitie; - Uitwerking aanbevelingen nota 'lokale bedrijventerreinen'. • Uitvoering Landschappelijk Raamwerk: - Afronding van project 'Herziening houtsingelhoofdstructuur' met vertaling naar nieuwe bestemmingsplannen buitengebied; - Uitwerking startnotitie kleinschalige waterberging in concrete projecten. Voor 2006 staat uitwerking en inrichting van de projecten Leekstermeer (50 ha, 225.000 m3) en Dwarsdiep (2.000 m3) op de agenda; • 'Mogelijkheden voor gebiedseigen woonvormen': - Verbreding van het programma o.a. met uitwerking projecten wonen, welzijn en zorg en het ontwikkelen van een regionale bouwstroom van woningen geschikt voor starters maar ook senioren en alleenstaanden. Coördinatie uitvoering POP • Voorbereiding POP 2008.

Toelichting/ontwikkelingen Eind 2006 wordt samen met de regionale partners nagegaan met welke ambitie, zowel inhoudelijk als procesmatig, vervolg wordt gegeven aan de gebiedsgerichte samenwerking: • Met het oog op de doorontwikkeling van gebiedsgericht werken wordt op initiatief van de provincie een verkenning uitgevoerd naar: - ervaringen elders in het land met gebiedsgericht werken; - mogelijkheden tot versterking van de interne afstemming en doorwerking van regioprogramma’s bij de bestuurlijke partners maar vooral ook de betrokken maatschappelijke organisaties. De resultaten hiervan worden betrokken bij eerdergenoemde evaluatie eind 2006. • Vanaf 2007 zal het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) worden ingevoerd. Dit nieuwe budget zal gevolgen hebben voor de mogelijkheden voor uitvoering van regioprogramma’s. Voor een succesvolle doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken na 2006 is tijdig beraad noodzakelijk

396

over de vraag hoe de gebiedsgerichte samenwerking na 2006 wordt georganiseerd in relatie tot het ILG.

Beleidsverantwoording Prioriteiten: m.b.t. de prioriteiten in de verschillende (deel-)regio's is uitvoerig gerapporteerd in de voortgangsrapportage Gebiedsgericht Werken, behandeld in de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen. Uitgevoerde activiteiten: Regioprogramma Centraal 1. Positionering van de stad Groningen. De colleges van stad en provincie zijn overeengekomen elkaar regelmatig te treffen en intensiever te gaan samenwerken op strategische dossiers. Dit is ook aan de orde voor de afstemming tussen het nieuw op te stellen POP en de nieuwe structuurvisie van de stad. • Bereikbaarheid Van belang hiervoor zijn de Netwerkanalyse Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen en de Verkenning alternatieven Zuidelijke Ringweg (VAZ). Het werk aan de Westelijke Ringweg en de knoop met de Noordelijke Ringweg is klaar cq gestart. Na studie van buitenlandse systemen heeft de stuurgroep Regiovisie besloten om de stadstram uit te breiden tot de regiotram. Hiervoor is een organisatiestructuur bepaald. De uitvoering van het overeengekomen plan voor het transferium Hoogkerk is in voorbereiding. • Ontwikkeling visie voor lange(re) termijn, m.n. woningbouwlokaties. De gemeente Groningen bereidt een nieuwe Structuurvisie voor. De gemeente HoogezandSappemeer stelt een Structuurvisie op voor de gehele gemeente. In het kader van de opgave voor het stedelijk gebied Leek-Roden wordt een Intergemeentelijk Structuurplan opgesteld. De gemeente Zuidhorn heeft een Structuurplan vastgesteld voor Oostergast. 2. Wonen, werken en bereikbaarheid. • De ontwikkeling van woningbouwlocaties voor de lange(re) termijn ziet er als volgt uit: voor Hoogezand-Zuid is een projectplan voor het Masterplan opgesteld. Voor Haren-Noord is het integraal ontwikkelingsplan DHE (Dilgt, Hemmen, Essen) vertaald in een concreet woningbouwplan. Het woningbouwplan voor Zuidhorn-Oost is gereed. Leek-Roden bevindt zich nog in de fase van de ruimtelijke visie. • In het kader van de Regionale afstemming programmering woningbouw is in het voorjaar een eerste monitor uitgebracht als nulmeting. De tweede monitor werd tevens voorzien van adviezen aan de gemeenten. • De door Buck in het kader van het regioproject Regionale samenwerking bedrijventerreinen uitgevoerde deelprojecten vormen de basis voor het programma 2007-2008 De regio werkt. Dit programma is door de stuurgroep vastgesteld en bevat een tiental projecten die rond thema’s zijn geclusterd. • De in het kader van het regioproject Kolibri OV-netwerk/bereikbaarheid voor de regio GroningenAssen vastgestelde Netwerkanalyse en de uitgevoerde VAZ studie zijn beide met de minister van Verkeer en Waterstaat besproken. Het overleg met het rijk over de planstudie voor de Zuidelijke Ringweg is gaande. 3. Relatie stad-platteland • Het regioproject Voorinvesteren in landschap voor verstedelijking krijgt wat Hoogezand-Zuid betreft een plek in het hiervoor op te stellen Masterplan. • Voor het regioproject Regiopark wordt gewerkt aan een investeringsprogramma inclusief een projectlijst en financieringsstrategie. • De uitvoering van het project Stadsrand Groningen-West is zover gevorderd dat het PURE-project inhoudelijk is afgerond, het waterstructuurplan is uitgevoerd, de vier handboeken zijn opgeleverd en het inrichtingsplan Leegkerk-Dorkwerd is vastgesteld. • Over de Ontwerpopgave landelijk gebied Noord heeft inhoudelijk overleg plaatsgevonden met de stad over de te hanteren aanpak. In vervolg hierop stelt de provincie een plan van aanpak op dat met de betrokken gemeenten besproken zal worden. • In het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma (PMJP) voor het landelijk gebied is voor de regio Centraal een projectenoverzicht in voorbereiding, hetgeen zal leiden tot een meerjarig programma voor uit te voeren projecten.

397

Ten behoeve van de uitvoering van de Regiovisie Groningen-Assen is een Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) in voorbereiding. Dit programma geeft zicht op de besteding van het Regiofonds in de komende jaren. Ter voorbereiding van de besluitvorming over het MIP in 2007 zijn de Groninger gemeenten uitgebreid geinformeerd. Regioprogramma Noord • Uitvoering LOP Noord: Aanpak dorpsbossen: 5 projecten in uitvoering Herstel wierden: 5 projecten in uitvoering Versterking Damsterdiep: enkele projecten in stadium planvorming (vaarcircuit om de Noord, Wittewierum/Winneweer), enkele in uitvoering (Stadsweg, beplantingen Garmerwolde, promotie via Kronkels) Tussengebied Appingedam/Delfzijl: concept-plan gereed Nota Archeologie en RO met interim-beleid vastgesteld; projectplan voor opstellen beleidsadvieskaart is gereed. Nota Agrarische bouwblokken en landschap vastgesteld; op basis hiervan zijn inmiddels enkele pilots via keukentafelgesprekken uitgevoerd. • Versterking sociaal-economische positie Eemsdelta: Diverse projecten uit Ontwikkelingsschets Oosterhorn uitgevoerd (revitaliseringsplan 1e fase, pleitnota zeesluizen) Arbeidsmarkt/onderwijs: diverse onderdelen uit het programma zijn uitgevoerd glasvezelring Eemsdelta gerealiseerd • Toeristisch-recreatieve ontwikkeling Lauwersmeer Zoutkamp: Masterplan afgerond, is in uitvoering. Haven Lauwersoog: verkenning revitaliseringsplannen loopt Pieterburen: Masterplan in uitvoering De stuurgroep Lauwersmeer is ingesteld die een gebiedsvisie zal opstellen. Deze zal basis vormen voor samenhangende toeristisch-recreatieve ontwikkeling • Versterking schakelfunctie Winsum, Bedum en Ten Boer: Ter voorbereiding van een ontwikkelingsvisie voor de noordelijke stadsrand heeft een workshop met de stad Groningen plaatsgevonden. Op basis daarvan is een concept-plan van aanpak gemaakt waarover eind 2006 het kwaliteitsteam Regiovisie Groningen-Assen positief advies heeft uitgebracht • Verbetering leefbaarheid dorpen: In de regio Noord zijn 26 dorpsinitiatieven begeleid. In de meeste gevallen is er tevens een financiele bijdrage verleend. Deze bijdrage is steeds van bescheiden omvang in relatie tot de totale projectkosten en bijdragen van gemeente en derden. In overleg met alle betrokken partijen is projectplan voor het stimuleren en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf in de regio opgesteld voor de extra woningbouwopgave voor het Hoogeland is een tussenevaluatie uitgevoerd. Regioprogramma Oost Er worden in totaal 15 projecten uitgevoerd. Binnen het project TRIP Westerwolde zijn 4 Toeristische Overstappunten gerealiseerd. Verder wordt gewerkt aan de voorbereiding van fietspaden en recreatieve bewegwijzering. Het aantal aanvragen bij het Loket Leve(n)de dorpen is onverminderd hoog (sinds start project 36 projecten uitgevoerd). Waterberging Winschoten-Zuid en het Waterplan Westerwolde zijn gereed. Dit geldt ook voor het uitvoeringsonderzoek beekherstel Ruiten Aa. Grensland Vestingland is volop in uitvoering (gereed zijn: lesprogramma voor basisscholen, vestingcontouren Winschoten en marketing- en promotieplan). In het kader van het Regionaal Economisch Actieprogramma wordt gewerkt aan regiomarketing, ondersteuning en innovatie MKB. Oost-Groningen Digitaal en bundeling gemeentelijke taken wordt verder uitgevoerd onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor landschapsversterkend wonen zijn drie pilotprojecten in voorbereiding (Ganzedijk, Mussel en Wedde). Daarnaast is gestart met: agrarische bouwblokken en landschap, boerenerven, recreatieve bewegwijzering Oldambt en een kadernotitie ruimtelijke ontwikkelingen buitengebied Oldambt. Blauwestad: zie hoofdstuk wonen

Ring Blauwestad Voor de Noordelijke vaarverbinding langs Midwolda is de alternatieve tracéstudie via Oostwold afgerond. Voor de uitvoering zijn nog onvoldoende financieringsmogelijkheden. Voor de verkeersproblemen bij de

398

open afritten van Winschoten en de A7/Beertsterbrug (Blauwe Roos), het bevaarbaar maken van het Beertsterdiep inclusief een jachthaven in Beerta én aanvullende Toeristische Infrastructuur (TRI) is de financiering rond mede via EFRO-bijdrage. Hierdoor kan de schop de grond in voor deze projecten, waarmee een investering van € 11 mln is gemoeid. Het op stellen van dorpsvisies voor Beerta, Finsterwolde, Midwolda en Oostwold is afgerond; voor Winschoten is voor het gebied Oostereinde een visie in de maak. De financieringsproblematiek van de plannen voor een nieuw Cultuurplein Winschoten zijn, mede dankzij een bijdrage van de provincie opgelost. Verder is een studie naar tijdelijke oplossing verkeersproblemen Hoofdweg Midwolda gestart. Ook zijn zo'n 30 ondernemersinitiatieven in en om de Blauwestad in allerlei stadia van voorbereiding; waarnodig worden deze door het ondernemersloket verder geholpen. Agenda voor de Veenkoloniën: In de afgelopen periode zijn de volgende resultaten behaald: Het convenant Vermindering Regeldruk is ondertekend. Het onderzoek naar innovatie van het MKB is gestart. De eerste inplaatsing van een melkveehouder met succes afgerond. Wat betreft de N33 zijn de onderhandelingen met het rijk over de financiering met succes afgerond. Het overleg over de (solidariteits)bijdrage van gemeenten en andere partners in de regio is gestart. Besluitvorming bij de partners over de vaarverbinding Erica-Ter Apel is voor een groot deel afgerond. Ook is het Veenkoloniaal glasvezeltracé succesvol aanbesteed. Regioprogramma West -De regio heeft een kadernota bestemmingsplannen buitengebied opgesteld en in juli 2006 vastgesteld. Uitwerking van deze nota in bestemmingsplannen is in volle gang. Het punt landschappelijke inpassing agrarische bebouwing moet in dit kader nog nader uitgewerkt. -Voor de regionale watervisie is een concreet maatregelenpakket opgesteld. -In het kader van de overbruggingsperiode van landinrichting naar het ILG is de kavelruil succesvol doorgezet. -Het Loket Levende Dorpen heeft aansprekende ideeën verwerkt tot project. -Voor de notitie 'vrijkomende agrarische bebouwing' is een evaluatie opgesteld. Een aantal aanbevelingen wordt nader uitgewerkt. -De nota 'Lokale bedrijventerreinen' wordt gebruikt als input voor het opstellen van een nieuw ontwikkelingsplan. -In het kader van het ontwikkelen van integrale projecten voor uitvoering van het PMJP zijn drie projecten geselecteerd voor uitvoering. Het project 'Dwarsdiep' wordt als eerste uitgewerkt. Uitdaging in dit gebied is het verbinden van de thema's natuur en water, landbouw, landschap, recreatie en sociaal-economische vitalisering. -De Grontmij heeft in opdracht van de stuurgroep West aanbevelingen opgesteld voor het oplossen van knelpunten van de wegverbinding Leek-Zuidhorn. -Verder wordt in West gewerkt aan de opzet van een regionaal groenfonds, een additionele structurele geldstroom van zowel publieke als private partijen voor natuur en landschap in het Westerkwartier.

399


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

2.441.363

2.497.798

3.034.581


2.437.336

2.265.192 123.753

2.537.537 125.680

2.437.336

2.388.945

2.663.217

Totaal lasten

4.878.699

4.886.743

5.697.798

20.439 560.267

-18.276 181.253

55.535

70.000 650.706

30.000 192.977

55.535

4.227.993

4.693.767

5.642.263

baten 2006



214.792 64.205 115.000 173.075 249.331



Product

lasten 2006 2.497.798

910400 Apparaatskosten 910402 Beleidsontwikkeling: - cofinanciering projecten regio's - stimuleringskrediet leefbaarheid platteland - Vereniging Groninger Dorpen - POP doorwerking 5e nota r.o. - loket leve(n)de dorpen totaal beleidsontwikkeling 910404 Noord: - cofinanciering gebied noord - uitv. besluit bestuuracc. Eemsmondgebied totaal noord 910405 Oost: - afwikkeling voorgaande jaren - cofinanciering gebied oost - uitvoering project Ring Blauwe Stad totaal oost

400

37.940 115.000 175.860 281.130

30.750

37.940 115.000 175.860 250.380

609.929

30.750

579.179

816.403

230.433 52.648

230.433 52.648

200.000 80.000

283.080

283.080

280.000

-12.447 227.182 474.041

-8.769 73.285

-3.678 153.898 474.041

210.000 474.041

688.776

64.515

624.261

684.041

910406 West: - afwikkeling voorgaande jaren - cofinanciering gebied west totaal west 910407 POP/centraal: - cofinanciering gebied centraal totaal POP/centraal 910408 POP/Veenkoloniën: - Veenkoloniën proces-/projectgelden - cofinanciering projecten veenkoloniën totaal POP/Veenkoloniën totaal gebiedsgericht werken

-6.201 123.706

46.100

-52.301 123.706

125.000

117.505

46.100

71.405

125.000

97.083

97.083

125.000

97.083

97.083

125.000

147.046 445.525

51.611

95.434 445.525

69.268 507.970

592.571

51.611

540.959

577.238

4.886.743

192.977

4.693.767

5.642.263

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Op de programmakosten is een onderschrijding ontstaan van € 274.272. Dit is met name als volgt te verklaren: De kredieten die onder Co-financiering Regio's vallen zijn kredieten die participeren in meerjarenprogramma's, waarbij ook inkomsten van derden zoals waterschappen, gemeenten en andere provincies en subsidieprogramma's als Leader worden ontvangen en ingezet. Over de inzet van de provinciale middelen in deze programma's bestaan meerjarige afspraken. Derhalve is het niet mogelijk om de provinciale kredieten per jaar af te sluiten, dit kan pas na afloop van de verschillende programma's. De resterende middelen 2006 ad € 416.834 blijven beschikbaar voor de meerjarenprogramma's en worden overgeboekt naar 2007. Het krediet Levende Dorpen laat een tekort zien van € 31.000 dit tekort wordt grotendeels gedekt door niet geraamde inkomsten ad € 30.000. Het krediet Veenkoloniën proces-/projectgelden laat een overschrijding zien van € 26.166. Dit tekort wordt veroorzaakt door een foutieve begrotingcorrectie op de AKP ten aanzien van dit krediet. Deze begrotingscorrectie had plaats moeten vinden bij het krediet stimulering leefbaarheid platteland dit krediet heeft een onderschrijding van € 26.265. In totaal bedragen de niet geraamde baten € 137.442.

401

Productgroepnummer en -naam : 9201 Bouwen en wonen Programma

: Wonen

Portefeuillehouder

: Calon


: van Schreven

Productgroepomschrijving Ontwikkeling en uitvoering provinciaal beleid woningbouw en stedelijke vernieuwing. Stimulering en ondersteuning van gemeenten bij stedelijke vernieuwingsprojecten en bij de invulling van de kwalitatieve en kwantitatieve woningvraag. Advisering en monitoring rijksbeleid inzake huisvesting statushouders. Leveren van actuele gegevens over de woningbouw, demografie, bouwgrondcapaciteit en taakstelling statushouders.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • handhaven en versterken van een kwalitatief gezonde woningvoorraad. Dit betekent het maken van een kwaliteitsslag in de woningvoorraad waar deze noodzakelijk is en waardoor alle Groningers (ook de statushouders), ongeacht inkomen, voldoende keuzemogelijkheden hebben.

•

Het ISV is breder gericht. Hierbij gaat het om de kwalitatieve verbetering van de hele fysieke woonen leefomgeving in bestaand stedelijk gebied. Het gaat om maatregelen op het gebied van de volkshuisvesting, veiligheid, openbare ruimte, milieukwaliteit, sociale samenhang, bereikbaarheid en voorzieningen.

Geplande prestatie-indicatoren • Realisatie geplande nieuwbouw per gemeente per jaar; voor de hele provincie: 30504 per jaar;

•

Realisatie geplande transformatie per gemeente per jaar; voor de hele provincie: 13001 woningen vervangende nieuwbouw per jaar;

4

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • In totaal zijn in 2006 2.360 woningen gebouwd. Ruim een kwart hiervan is door de woningbouwcorporaties gerealiseerd. De nieuwbouw is traag op gang gekomen doordat er eerst bouwplannen nodig zijn. De realisatie is daardoor minder dan het geplande aantal van 3.050. Veel plannen zijn nu gereed. Daarnaast is voor herstructureringsplannen eerst sloop nodig voordat nieuwbouw kan plaatsvinden. In de regio Groningen-Assen is voor het aanjagen van de bouwproductie een woningbouwregisseur aangesteld. Daarnaast wordt samen met de Oost-Groninger gemeenten bekeken hoe de uitvoering van de woonplannen versneld kan worden. De gestelde ambitie is in vergelijking met andere provincies hoog. • De genoemde transformatieopgave komt overeen met de sloopopgave. In 2006 zijn 1.685 woningen gesloopt De geplande sloopopgave van 1.300 woningen is ruim gehaald. In principe worden al deze woningen vervangen. De vervangende nieuwbouw maakt deel uit van de totale nieuwbouw.

In de productenbegroting 2006 zijn per abuis de cijfers van de oude Nota Bouwen en Wonen gebruikt. In de voorliggende productenrekening zijn de correcte cijfers, dus van de huidige nota Bouwen en Wonen, opgenomen.

402

•

Realisatie van de geplande ontwikkeling van het woningtekort; voor de hele provincie terugdringing met 4501 per jaar;

• Veranderingen in de migratiestromen t.o.v. de

•

De verbeteringsprogramma's van de gemeenten worden overeenkomstig de afgegeven beschikkingen uitgevoerd;

•

•

Gemiddeld over de hele provincie dienen de gemeenten in het jaar 2006 hun taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders volledig te hebben gerealiseerd.

•

prognose leiden ertoe dat de effecten voor het woningtekort minder negatief zijn dan op basis van de berekeningen zou worden verwacht. Wat het effect op het woningtekort precies is geweest is niet bekend. In het kader van het nieuwe POP wordt er opnieuw onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. De aanvullingen op de ISV-ontwikkelingsprogramma's zijn goedgekeurd met uitzondering van het programma van Veendam op het onderdeel wonen. Aanpassing hiervan volgt in 2007 Het afgelopen jaar zijn In totaal 347 statushouders in de provincie gehuisvest. Dit zijn 66 meer dan de taakstelling voor de gehele provincie. Enkele individuele gemeenten hebben dit jaar slecht gepresteerd en hiervoor zijn passende maatregelen getroffen.

Afnemers/klanten • programmagemeenten Delfzijl, Veendam, Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer en Winschoten; • projectgemeenten: de overige Groninger gemeenten (excl. de gemeente Groningen); • gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars, VROM, Centraal Orgaan Asielzoekers.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Uitvoering nota Bouwen en Wonen • ondersteuning gemeenten bij uitvoering plannen; • stimulering samenwerking tussen gemeenten bij onderlinge afstemming bouwprogramma's; • uitvoering onderzoek naar woon-zorg-opgave op lokaal, regionaal en provinciaal niveau; • uitvoering pilots "wonen en zorg"; • verdeling subsidies Besluit Locatiegebonden Subsidies; • uitvoering Woningbouwafspraken 2005-2009 binnen de regio Groningen-Assen; in 2006 zijn 1.397 woningen binnen het Groninger deel van het Regiovisiegebied gebouwd; • beoordeling gemeentelijke bestemmingsplannen. Stedelijke vernieuwing • beoordeling van de per 01-01-2006 geactualiseerde ISV-ontwikkelingsprogramma's van de programmagemeenten (5) voor de periode 2005-2009; • beoordeling van de projectaanvragen van projectgemeenten voor het uitvoeringsjaar 2007; • het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring ISV over 2005; • ondersteuning gemeenten: inzet vliegende brigade ten bedrage van € 125.000, --; • informatiebijeenkomsten (1x programma- en 1x projectgemeenten). Huisvesting statushouders Door middel van maandelijkse overzichten wordt de voortgang in de uitvoering van de wettelijke taakstelling van gemeenten inzake huisvesting statushouders op de voet gevolgd. Met achterblijvende gemeenten vindt regelmatig op ambtelijk en zonodig op bestuurlijk niveau overleg plaats. Knelpunten worden besproken met het COA en het ministerie van VROM; • De voortgang van de uitvoering van de taakstelling wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan GS en aan de ministeries van VROM en Justitie; • Halfjaarlijks vindt overleg plaats met het ministerie van Justitie en de noordelijke provincies over de taakstellingen.

•

403

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten In 2006 is gerealiseerd: Uitvoering nota Bouwen en Wonen • Ondersteuning van de gemeenten bij de uitvoering van hun ruimtelijke plannen heeft plaatsgevonden. Deze plannen zijn uiteraard ook getoetst aan de nota Bouwen en Wonen. • De samenwerking tussen gemeenten bij de onderlinge afstemming van de bouwprogramma's is gestimuleerd. Accenten lagen daarbij op de bouwprogramma's in het regiovisiegebied en in OostGroningen. In beide regio's is een woningmarktmonitor gestart, waarbij de provincie zowel ambtelijk als financieel ondersteuning heeft geboden. • De woon-zorg-opgave in het regiovisiegebied Groningen-Assen + de gemeenten Marum en Grootegast is onderzocht door de gemeenten zelf met behulp van financiële steun van de provincie. Informatie is op gemeentelijk niveau beschikbaar, maar door de samenhang is ook een regionaal beeld beschikbaar gekomen (nog in concept). Voor de regio's Noord- en Oost-Groningen samen is eenzelfde onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek komen in de loop van 2007 beschikbaar. • De in het hierbovenstaande bolletje beschreven onderzoeken maken deel uit van de pilots "wonen en zorg". De onderzoeken moeten leiden tot regionale uitvoeringsconvenanten waarin concrete projecten opgenomen zijn. In de loop van 2007 moeten deze beschikbaar zijn. De gemeenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. • Uitvoering Woningbouwafspraken 2005-2009 binnen de regio Groningen-Assen; in 2006 zijn 1.397 woningen binnen het Groninger deel van het Regiovisiegebied gebouwd. Het aantal gebouwde woningen is lager dan het streefcijfer van 2.108. De nieuwbouw is traag op gang gekomen doordat er eerst bouwplannen nodig zijn. Veel plannen zijn nu gereed. Daarnaast is voor herstructureringsplannen eerst sloop nodig voordat nieuwbouw kan plaatsvinden. In de regio Groningen-Assen is voor het aanjagen van de bouwproductie een woningbouwregisseur aangesteld. • Er is een Beleidsregel Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) 2005-2009 vastgesteld. • De uitbetaling over de gerealiseerde productie in het jaar 2005 heeft in het verslagjaar plaatsgevonden. • De woningbouwregisseur is aan het werk gegaan. • De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn mede getoetst vanuit het beleidsveld Bouwen en Wonen. Stedelijke vernieuwing • De per 01-01-2006 geactualiseerde ISV-ontwikkelingsprogramma's van de 5 programmagemeenten voor de periode 2005-2009 zijn beoordeeld. Ingestemd is met de programma's van de gemeenten Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal en Winschoten. Het programma van de gemeente Veendam behoeft nog aanvulling op het onderdeel wonen en zal begin 2007 worden beoordeeld. • De programmagemeente Veendam heeft voor de uitvoering van een deel van het ontwikkelingsprogramma een beroep gedaan op de knelpuntenpot ISV. Deze aanvraag is deels gehonoreerd. • Voor het uitvoeringsjaar 2006 hebben 8 projectgemeenten een aanvraag ingediend voor een ISV bijdrage en begin 2006 zijn de aanvragen van de gemeente Zuidhorn, de Marne, Pekela, Appingedam en Vlagtwedde goedgekeurd. • Voor het uitvoeringsjaar 2007 hebben 6 projectgemeenten een aanvraag ingediend. Een beoordeling van deze aanvragen volgt begin 2007. • Het ISV behoeft geen afzonderlijke accountantsverklaring. Het ISV maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening SISA en is opgenomen in de bijlage SISA. • In 2006 hebben de gemeenten Appingedam, Stadskanaal, Veendam, Delfzijl, Winsum en Loppersum een beroep gedaan op een bijdrage voor de inzet van de Vliegende Brigade en daarmee is het budget 2006 ten bedrage van € 125.000, -- volledig beschikt. • Ten behoeve van de aanvullingen op de ontwikkelingsprogramma's zijn met de programmagemeenten afzonderlijk bijeenkomsten geweest voor de begeleiding van deze verbeteringsslag.

404

Huisvesting statushouders • Door middel van maandelijkse overzichten is de voortgang in de uitvoering van de wettelijke taakstelling van gemeenten inzake huisvesting statushouders op de voet gevolgd. Met achterblijvende gemeenten heeft regelmatig op ambtelijk en zonodig op bestuurlijk niveau overleg plaats. Knelpunten worden besproken met het COA en het ministerie van VROM. • In het kader van de provinciale toezichtstaak hebben drie gemeenten hebben een termijn gesteld gekregen waarbinnen zij alsnog hun taakstelling huisvesting statushouders dienden te realiseren, zoniet dan zal GS in de plaats van deze gemeenten treden. • De voortgang van de uitvoering van de taakstelling wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan GS en aan de ministeries van VROM en Justitie; • Halfjaarlijks vindt overleg plaats met de inspecteur van VROM, die het tweede lijnstoezicht op het dossier statushouders uitvoert.

405


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

842.391

853.402

888.136


2.226.625

7.874.474

6.704.387

4.158.194 26 6.384.845

1.061.552 27 8.936.053

126.000 30 6.830.417

Totaal lasten

7.227.236

9.789.455

7.718.553


5.776.545 20.000 315.199

4.096.895

4.096.895

4.476.046

2.399.739

Totaal baten

6.111.744

8.572.941

6.496.634


1.115.492

1.216.515

1.221.919

baten 2006



Specificatie lasten en baten 2006 naar producten No.



lasten 2006 853.402

920101 Algemeen: - afwikkeling voorgaande jaren - actualisering gegevens volkshuisvesting - rente deelneming OMD - IPO/RO - stimuleringskrediet SDV - vliegende brigade ISV - versnelling woonplannen regio Oost-Gron.

-1.058 17.700 27 5.342 63 116.750 74.000

-1.058 17.700 27 5.342 63 116.750 74.000

117.162 74.000

212.824

212.824

207.783

724.536 -724.536 150.288

126.000

724.536

150.288

126.000

3.751.510

925.572 592.000 2.233.938 -3.751.510

totaal algemeen 920102 Beleidsontwikkeling: - programma SDV - voorziening SDV - rente SDV

724.536 724.536 150.288


874.824

920103 ISV: - projectgemeenten - bodemprojecten gemeenten - knelpuntenpot - voorziening ISV

925.572 592.000 2.233.938

totaal ISV

3.751.510

406

3.751.510

11.248 30 5.343

920104 ISV-2 - ISV-2 bijdrage Rijk - ISV-2 programmagemeenten - projectgemeenten - knelpuntenpot - voorziening ISV-2

4.096.895 2.252.872 532.759 400.000 911.264

totaal ISV-2

4.096.895

4.096.895

totaal bouwen en wonen

9.789.455

8.572.941

-4.096.895 2.252.872 532.759 400.000 911.264

-4.096.895 5.420.634 1.076.000 -2.399.739

1.216.515

1.221.919

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De lasten van deze productgroep waren € 2.070.902 hoger dan geraamd, maar hier staat tegenover dat de inkomsten ook € 2.076.307 hoger waren dan geraamd. Per saldo is het resultaat op deze productgroep € 5.404 voordeliger dan geraamd. De apparaatskosten waren € 34.734 lager dan geraamd. De lasten m.b.t. het product algemeen waren € 5.041 hoger dan geraamd. Deze overschrijding werd voornamelijk veroorzaakt door de post Actualisering gegevens volkshuisvesting (€ 6.452), waar een bijdrage van € 9.000 is opgenomen voor een onderzoek in het kader van Monitoring woningbehoeftenraming regiovisie. Daarnaast was er nog een voordelig resultaat van € 1.058 m.b.t. de afwikkeling van voorgaande jaren. M.b.t. SDV kan worden gemeld dat dit programma in 2000 is afgelopen, maar dat alle gevraagde bijdragen nog niet zijn uitgekeerd. De ontvangen rijksbijdragen zijn opgenomen in een voorziening, waaruit de gevraagde bijdragen worden betaald. Op 31-12-2006 staat nog een totaalverplichting open van € 4.108.058 die nog uitgekeerd moet worden in het kader van SDV. Het vertraagd uitkeren van de gevraagde bijdragen leidt er ook toe dat de rentekosten SDV € 24.288 hoger waren dan geraamd. De hogere rentelasten worden ook veroorzaakt omdat in de realisatie (3,0%) een hogere rentepercentage is gehanteerd dan in de begroting (2,8%). De uitgaven die uit SDV voorvloeien, m.u.v. de rentelasten, worden volledig gedekt vanuit de voorziening. M.b.t. ISV-l kan worden gemeld dat dit programma in 2004 is afgelopen, maar dat alle gevraagde bijdragen nog niet zijn uitgekeerd. De ontvangen rijksbijdragen zijn opgenomen in een voorziening, waaruit de gevraagde bijdragen worden betaald. Op 31-12-2006 staat nog een totaalverplichting open van € 5.968.895 die nog uitgekeerd moet worden in het kader van ISV-l. De rente die wordt berekend over de ISV-l gelden wordt niet aan de voorziening toegevoegd, maar wordt gebruikt ter dekking van de inzet van de vliegende brigade. De uitgaven die uit ISV voortvloeien worden volledig gedekt vanuit de voorziening ISV. Het programma ISV-ll is gestart in 2006. Jaarlijks worden bijdragen van het Ministerie van VROM ontvangen en worden bijdragen aan diverse gemeenten verstrekt. Op 31-12-2006 waren bijdragen voor een bedrag van € 3.198.445 toegekend, maar nog niet uitgekeerd. In 2006 waren de ontvangen rijksbijdragen € 911.264 hoger dan de uitgekeerde bijdragen. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening ISV-ll. De rente die wordt berekend over de ISV-ll gelden wordt niet aan de voorziening toegevoegd, maar wordt gebruikt ter dekking van de inzet van de vliegende brigade.

407

408

0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen No.


0.0 0010

0.1 0110

0.2 0200

0.3 0310

0.4 0410

0.5 0500

0.6 0600

0.8 0800

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Geldleningen korter dan 1 jaar

5.273.972

5.675.752

-401.780

696.645

Totaal functie 0.0

5.273.972

5.675.752

-401.780

696.645

Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar

4.026.429

13.724.274

-9.697.845

-9.554.551

Totaal functie 0.1

4.026.429

13.724.274

-9.697.845

-9.554.551

Algemene uitkeringen provinciefonds Provinciefonds

452.594

76.384.225

-75.931.631

-74.845.200

Totaal functie 0.2

452.594

76.384.225

-75.931.631

-74.845.200

Eigen middelen Eigen middelen

39.460.359

-39.460.359

-39.568.161

Totaal functie 0.3

39.460.359

-39.460.359

-39.568.161

Overige financiële middelen Deelnemingen

175.065

23.824.641

-23.649.576

-15.750.755

Totaal functie 0.4

175.065

23.824.641

-23.649.576

-15.750.755

Algemene baten en lasten/onvoorzien Onvoorzien

-227.047

Totaal functie 0.5

-227.047

Saldo kostenplaatsen Saldo kostenplaatsen

1.349.056

Totaal functie 0.6

1.349.056

Mutaties reserves die verband houden met hoofdfuncties Mutatie reserves 96.279.627

33.404.734

62.874.894

-856.034

Totaal functie 0.8

33.404.734

62.874.894

-856.034

96.279.627


106.207.687 192.473.985

409

-86.266.298 -138.756.047

410

Productgroepnummer en -naam : 0010 Financieringsmiddelen Programma

: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met looptijden korter dan 1 jaar. De tot nu toe gebruikte financieringsmiddelen met looptijden tot 1 jaar zijn: krediet of tegoed in rekening-courant, daggelden kasgeldleningen en spaarrekeningen. Bovengenoemde financieringsmiddelen kunnen worden gebruikt om fluctuaties van financiële geldstromen op te vangen als ook het tijdelijk voorfinancieren van investeringen gedurende het begrotingsjaar. Er wordt gebruik gemaakt van een liquiditeitsprognose voor het betreffende begrotingsjaar.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Als algemene doelstelling geldt dat renterisico’s en renteresultaten dienen te worden beheerst door te streven naar een grote mate van zekerheid over de renteresultaten in de tijd. Geplande prestatie-indicatoren • Er wordt naar gestreefd om marktconforme prijzen te realiseren door het opvragen van meerdere offertes. Voorts wordt uitsluitend risicomijdend belegd. • Voor de raming van de rente van kortlopende financieringsmiddelen wordt als uitgangspunt genomen het jaargemiddelde van het 3maands Euribortarief die voor 2006 geschat is op 2,75%. Verwacht wordt dat in 2006 gemiddeld € 45,0 mln. kort zal worden uitgezet à 2,75%. Het te behalen rendement voor 2006 wordt derhalve geraamd op € 1.237.500. • Voor het optimaal kunnen gebruiken van de liquiditeitsprognose voor het lopende begrotingsjaar wordt deze wekelijks bijgesteld. • Voorts wordt er als doel gesteld om de saldi van de rekeningcouranten bij de banken te minimaliseren alsmede de debetrente van de rekeningcouranten. Werkelijke kosten 2004 € 2.731. Raming 2006 € 1.000.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • Er zijn in 2006 marktconforme prijzen gerealiseerd door het opvragen van meerdere offertes. Er is uitsluitend risicomijdend belegd. •

Het gemiddelde van de 3-maands Euribor over 2006 is 3,14 %. Er stond in 2006 gemiddeld € 91,1 mln. kort uit à 3,00 %. Per saldo is er € 2.756.915 aan rente gegenereerd.

•

De liquiditeitsprognose is wekelijks bijgesteld.

•

De saldi van de rekeningcouranten van de banken zijn zo laag mogelijk gehouden. Er is een bedrag ad € 6.547 aan rente ontvangen.

Afnemers/klanten • Bank- en andere financiële instellingen.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Aantrekken en uitzetten van kortlopende middelen tegen zo gunstig mogelijke condities.

411

Toelichting/ontwikkelingen De kaspositie van de provincie Groningen is redelijk ruim. Dit is mede het gevolg van de kassiersfunctie voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Voor het SNN wordt tot nu toe een redelijke kaspositie aangehouden om aan de kortlopende verplichtingen – subsidiebetalingen - te kunnen voldoen. De in- en uitgaande kasstromen zijn qua tijdstip niet altijd duidelijk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de onduidelijkheid betreffende de omvang en voortgang van (voor)financiering van grote projecten. Van belang zijn de ontwikkelingen van de rente op de geldmarkt en de financiële markten. Kerngegevens: Omschrijving gemiddelde rente kortgeld

realisatie 2004 2,22%

raming 2005 2,50%

raming 2006 2,75%

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Aantrekken en uitzetten van kortlopende middelen tegen zo gunstig mogelijke condities, waarbij • voor de beheersing van de in- en uitgaande geldstromen een meerjarenprognose 2006-2010 is opgesteld. De bron van deze prognose is de Programmabegroting 2006 van de provincie Groningen inclusief de meerjarenraming, de planning van het SNN, de Begroting 2006 van de Regiovisie en de meerjarige prognose van de Blauwe Stad. De liquiditeitsprognose 2006 is hiervan afgeleid en is wekelijks bijgesteld. • het beschermen van vermogen en resultaten tegen financiële risico's zoals rente en beleggingsrisico's is gerealiseerd door gelden uit te zetten - tot 1 jaar - bij financiële instellingen met een Arating (Moody's) • het verkrijgen en behouden van vermogensverschaffers, alsmede toegang tot de vermogensmarkt is geschied door het onderhouden van intensief relatiebeheer met banken en makelaars • het rendabel maken van liquiditeitsoverschotten is geschied door de saldi van de rekeningcouranten te minimaliseren, overschotten uit te zetten via daggelden, kasgeldleningen en spaarrekeningen. In 2006 is een enkele keer daggeld opgenomen ter aanvulling van het benodigde kasgeld. Toelichting De van het Rijk en de Europese Commissie ontvangen gelden voor diverse doeleinden worden door de provincie gebruikt ter financiering van haar vermogensbehoefte op korte termijn. De provincie vergoedt c.q. berekent rente over de openstaande saldi op basis van het gemiddelde percentage over de saldi welke in de loop van het jaar hebben uitgestaan. Het gemiddeld behaalde rendement over de uitzettingen tot en met één jaar bedroeg over 2006 gemiddeld 3,00%. Bij de Integrale Bijstelling 2006 werd uitgegaan van 2,80%. Het gemiddelde van de 3maands Euribor bedroeg over 2006 3,14%. De stijging van het verwachte rendement over 2006 van 2,80% naar uiteindelijk 3,00% is het gevolg van de stijging van de kortlopende marktrente. Het gemiddelde percentage van de provincie over 2006 is lager dan het gemiddelde van de 3 maands Euribor over 2006. De reden van het lagere percentage komt ondermeer door een aantal renteverhogingen door de Europese Centrale Bank van 2,25% tot 3,50% eind 2006. De provincie had contracten afgesloten met een iets langere looptijd. Deze contracten zijn medio 2006 en begin 2007 vervallen. De verwachting is dat de ECB ook in 2007 de rente nogmaals zal verhogen. Om die reden zijn gelden korter uitgezet dan 3 maanden. Het gemiddeld uitgezette bedrag is hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door het hogere saldo van de rekening-courant van het SNN. Kerngegevens: Omschrijving gemiddelde rente kortgeld


412




realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006


3.673.241 3.673.241

5.273.972 5.273.972

4.435.920 4.435.920

Totaal lasten

3.673.241

5.273.972

4.435.920

3.983.781 -624.929

5.675.752

4.246.500 -507.225

3.358.852

5.675.752

3.739.275

314.389

-401.780

696.645

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

16.645 3.036

416.569 2.461.835

-399.925 -2.458.799

-1.652.000

19.681

2.878.405

-2.858.724

-1.652.000

8.208 2.855 790

11.597 5.866 937

-3.389 -3.011 -147

1.500 -4.000

11.852

18.399

-6.547

-2.500

71.652 2.703.801

784.820 3.851.581 -2.703.801 132.674

700.000 3.575.000 -2.550.000 108.920

2.775.452

2.065.275

1.833.920


Baten: - rentebaten - Overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

001001 Rente kortlopende fin. middelen: - rente callgeld - rente kasgeld totaal rente kortlopende fin. middelen 001002 Rente en kosten bankinstellingen: - rente en kosten ABN-Amro - rente en kosten BNG - rente en kosten Postbank totaal rente en kosten fin. middelen 001003 Rente en rekening-courant instellingen: - rente rekening-courant Regiovisie - rente rekening-courant SNN/Kompas/EU - rente rekening-courant Blauwe Stad - rente overige rekening-couranten

784.820 3.923.233 132.674

totaal rente en rekening-courant instell.

4.840.728

413

001020 Overige rentelasten en -baten: - wettelijke rente debiteuren - overige rentelasten en -baten totaal overige rentelasten en -baten 001030 Rente kortgeld financiering vaste activa - rente kortgeld financiering vaste activa totaal rente kortgeld financ. vaste activa totaal geldleningen korter dan 1 jaar

215

1.813 1.683

-1.813 -1.469

10.000

215

3.496

-3.281

10.000

401.497

401.497

507.225

401.497

401.497

507.225

-401.780

696.645

5.273.972

5.675.752

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar hebben per saldo een voordeel opgeleverd van Begroot was een nadeel van

€ €

Per saldo een voordelig verschil van

€ 1.098.425

Bij de aan vaste activa toegerekende kapitaallasten werd bij de realisatie minder langlopende rente toegerekend aan de vlottende activa. Dit is enerzijds het gevolg van een lagere saldo aan vlottende activa gefinancierd met langlopende middelen (circa € 5 miljoen) en anderzijds een hoger percentage (begroot 2,%, realisatie 3%). Bij de post ontvangen rente levert dit een voordeel op van € 106.000. Het effect op de baten- en lastenrekening is dus nihil. Voordeel op dit functienummer € Aan kas- en callgelden werden meer middelen uitgezet dan begroot. Dit is mede het gevolg van hogere saldi in rekening-courant van derden en hogere saldi voorzieningen Rijksmiddelen, voordeel € De gemiddelde rente voor kortlopende middelen was gemiddeld 0,2% hoger dan geraamd, effect €

401.780 696.645

106.000 1.144.00 63.000

€ 1.313.000 Door de hogere saldi in rekening-courant van derden en het hoger percentage rente, is meer rente doorberekend

€

Diverse verschillen

€ 1.092.000 € 6.000


€ 1.098.000

414

221.000

Productgroepnummer en -naam : 0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Programma


Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met een looptijd van 1 jaar of langer, die gebruikt kunnen worden om gelden langdurig weg te zetten of aan te trekken. Voor het aantrekken van gelden zijn in het verleden onderhandse geldleningen afgesloten. Bij het uitzetten van gelden is tot nu belegd in garantieproducten, obligaties, en onderhandse geldleningen. Voor het bepalen van de hoogte van het bedrag en de termijn van de financiering wordt gebruik gemaakt van een meerjarige liquiditeitsplanning. Wij zetten de inkomsten wegens bespaarde rente ad € 6.501.067 conform de huidige gedragslijn voor een belangrijk deel in als algemeen dekkingsmiddel.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Conform het gestelde bij 0010 Financieringsmiddelen geldt ook hier als algemene doelstelling dat renterisico’s en renteresultaten dienen te worden beheerst door te streven naar een grote mate van zekerheid over de renteresultaten in de tijd.

Geplande prestatie-indicatoren • Maximaliseren volume van overtollige gelden om voor een langere looptijd uit te zetten. • De meerjarenraming wordt diverse malen per jaar bijgesteld. • Er wordt naar gestreefd om marktconforme prijzen te realiseren door het opvragen van meerdere offertes. Voorts wordt uitsluitend risicomijdend belegd. • De verwachting is dat in 2005 ca. € 54,5 mln. belegd wordt met een looptijd van 1 jaar en langer tegen een gemiddeld rentepercentage van 3,37%. Geraamd wordt een rendement van ca. € 1,8 miljoen. • In 2006 zal niets worden afgelost op de onderhandse geldleningen. Herfinanciering is daarom niet aan de orde.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • Begin 2006 is er € 25,0 mln. uitgezet voor een periode van 5 jaar. • Meerjarenraming is in 2006 diverse malen bijgesteld. • Er zijn marktconforme prijzen gerealiseerd door het opvragen van meerdere offertes. Er is uitsluitend risicomijdend belegd. •

Er is in 2006 gem. € 141,0 mln. belegd met een looptijd van 1 jaar en langer tegen een gemiddeld rentepercentage van 4,9%. Er is een rendement gegenereerd van € 6,8 mln.

•

In 2006 is niets afgelost op de onderhandse geldleningen. Herfinanciering was derhalve niet aan de orde.

Afnemers/klanten Bank- en andere financiële instellingen.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Aantrekken en uitzetten van financiële middelen tegen zo gunstig mogelijke condities.

415

Toelichting/ontwikkelingen Het opstellen van de meerjarenraming is lastig. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de in- en uitgaande kasstromen qua tijdstip niet altijd duidelijk zijn. Voorts speelt mee de onduidelijkheid met betrekking tot de omvang en voortgang van de (voor)financiering van grote projecten. Van belang zijn de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Voorts wordt de ontwikkeling van de producten op de financiële markten gevolgd. Kerngegevens: Omschrijving obligaties Aa-debiteur 1997/2007 5,75% obligaties Aa-debiteur 1997/2007 5,875% garantieproduct Aa-debiteur 2003/2013 garantieproduct gem.Aa-deb.2004/2009 obligatiefonds gem.Aa-deb. 2004/2009 overige beleggingen Omschrijving gemiddelde rente reeds opgenomen langlopende leningen

nominaal € 4.500.000 € 4.537.802 € 15.000.000 € 12.500.000 € 12.500.000 € 2.818.875

balanswaarde 01-01-2006 € 4.639.390 € 4.716.839 € 16.726.244 € 13.074.982 € 12.500.000 € 2.900.000

realisatie 2004

raming 2005

raming 2006

4,31%

4,31%

4,31%

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Aantrekken en uitzetten van financiële middelen tegen zo gunstig mogelijke condities zijn gerealiseerd door: • Voor de beheersing van de in- en uitgaande geldstromen een meerjarenprognose 2006-2010 is opgesteld. De bron van deze prognose is de Programmabegroting 2006 van de provincie Groningen inclusief de meerjarenraming, de planning van het SNN, de Begroting 2006 van de Regiovisie en de meerjarige prognose van de Blauwe Stad. • het beschermen van vermogen en resultaten tegen financiële risico's zoals rente en beleggingsrisico's is gerealiseerd door gelden uit te zetten - vanaf 1 jaar - bij financiële instellingen met een Aarating (Moody's). • het verkrijgen en behouden van vermogensverschaffers, alsmede toegang tot de vermogensmarkt is geschied door het onderhouden van intensief relatiebeheer met banken en makelaars. • het rendabel maken van de vaste kern is geschied door aan het begin van 2006 € 25,0 mln. voor een periode van 5 jaar uit te zetten. In de loop van 2006 is de korte rente door de renteverhogingen van de ECB relatief snel gestegen. De korte en lange rente lagen eind 2006 zeer dicht bij elkaar. Door de verwachting dat de ECB de rente in 2007 nog verder zal verhogen is besloten de overtollige middelen kort uit te zetten (tot één jaar). Toelichting/ontwikkelingen Kerngegevens: Omschrijving obligaties Aa-debiteur 1997/2007 5,75% obligaties Aa-debiteur 1997/2007 5,875% garantieproduct Aa-debiteur 2003/2013 garantieproduct gem.Aa-deb.2004/2009 obligatiefonds gem.Aa-deb. 2004/2009 garantieproduct Aa-debiteur 2006/2011 garantieproduct Aa-debiteur 200/2011

nominaal € 4.500.000 € 4.537.802 € 15.000.000 € 12.500.000 € 12.500.000 € 7.500.000 € 7.500.000

416

balanswaarde 31-12-2006 € 4.555.390 € 4.610.654 € 17.401.541 € 13.445.590 € 13.277.371 € 7.652.730 € 7.555.364

obligaties Aa-debiteur 2001/2011 4,375 % onderhandse geldleningen overige uitzettingen maximaal 4,00 % Omschrijving gemiddelde rente reeds opgenomen langlopende leningen

€ 5.000.000 € 63.875.702 € 5.000.000

€ 5.145.911 € 63.875.702 € 5.000.000

realisatie 2004

realisatie 2005

realisatie 2006

4,31%

4,31%

4,31%

Begin 2006 is er een bedrag van € 25,0 mln. uitgezet voor een periode van 5 jaar door • € 5,0 mln. obligaties Aa-debiteur aan te kopen met een rendement van 3,538 % • € 7,5 mln. garantieproduct Aa-debiteur met een minimumrendement van 2,5 % en een maximumrendement van 6,37 % • € 7,5 mln. garantieproduct Aa-debiteur met een minimumrendement van 0,9 % en een maximumrendement tussen 4,9 en 12,9 % • € 5,0 mln. deposito Aa-debiteur met een maximum van 4,0 % In 2006 is de korte rente door de renteverhogingen van de ECB gestegen. De korte en lange rente lagen eind 2006 zeer dicht bij elkaar. Door de verwachting dat de ECB de rente in 2007 nog verder zal verhogen is besloten de overtollige middelen kort uit te zetten (tot één jaar). Voor de volledigheid worden de in het verleden verstrekte onderhandse geldleningen totaal € 63,9 mln. vermeld bij dit onderdeel. Het gaat hierbij om: • een achtergestelde lening verstrekt aan Essent ad € 26,6 mln. à 9 % • een achtergestelde lening verstrekt aan GEMM CV ad € 1,0 mln. à 6,5 % • onderhandse geldlening verstrekt aan de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa's: o € 11,3 mln. à 4,48 % o € 15,9 mln. à 5,75 % o € 9,1 mln. à 4,25 % Het gegenereerde rendement is € 4,9 mln. hoger, omdat de onderhandse geldleningen totaal € 63,9 mln. hier zijn verantwoord en de uitzettingen van begin 2006 (totaal € 25,0 mln.)

417


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006


3.710.047 3.710.047

4.026.429 4.026.429

2.968.570 2.968.570

Totaal lasten

3.710.047

4.026.429

2.968.570

4.070.703 8.373.825

4.439.368 9.284.906

3.758.216 8.764.905

Totaal baten

12.444.528

13.724.274

12.523.121


-8.734.481

-9.697.845

-9.554.551

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

9

1.298.955

-1.298.946

-1.298.946

9

1.298.955

-1.298.946

-1.298.946

51.168

6.291 520.000 508.234

212.158 87.011 152.730 55.364 520.000 508.234

-160.990 -87.011 -152.730 -49.073

1.085.693

1.535.496

-449.803

47.840

712.737

-664.897

-827.900

47.840

712.737

-664.897

-827.900


Baten: - rentebaten - overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen


Product

011010 Lening waterschappen: - rente lening waterschappen totaal lening waterschappen 011020 Overige rentelasten en -baten: - rente en kosten Morgan Stanley 06/11 - rente en kosten ABN AMRO 06/11 - rente en kosten Loyalis 06/11 - rente en kosten BCM 06/11 - rente en kosten lening o/g b en o - rente en kosten lening o/g p en v totaal overige rentelasten en -baten 011030 Beleggingen nazorg: - rente en kosten nazorg totaal beleggingen nazorg

418

011040 Beleggingen SNN-middelen: - rente en kosten obl. Allianz fin. 97/07 - rente en kosten Ems 97/07 - rente en kosten Loyalis rente fonds Eur - rente en kosten Loyalis garantieproduct - kapitaallasten agio obligatie Allianz - kapitaallasten agio Ems 97/07 totaal beleggingen SNN-middelen

346.426 349.666 984.527 997.783 94.637 119.847

258.750 266.596 516.202 370.632

87.676 83.071 468.325 627.151 94.637 119.847

185.360 200.309 595.170 141.141 94.960 120.260

2.892.887

1.412.180

1.480.707

1.337.200

8.764.906

-8.764.906

-8.764.905

8.764.906

-8.764.906

-8.764.905

13.724.274

-9.697.845

-9.554.551

011060 Rente financiering Vaste activa: - financiering dmv reserves en voorzieningen totaal rente financiering vaste activa totaal geldleningen langer/gelijk aan 1 jr.

4.026.429

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De geldleningen en uitzettingen langer dan één jaar hebben per saldo een voordeel opgeleverd van Begroot was een voordeel van

€ 9.697.845 € 9.554.551


€

143.294

Resultaat Nazorgfonds Bij de begrote rente van de beleggingen van het Nazorgfonds werd een bedrag geraamd van € 95.660 als uitzetting langer dan één jaar. Dit bedrag is in werkelijkheid echter gegenereerd met kort lopende middelen en als zodanig geboekt, nadeel op dit productnummer € Hogere kosten Nazorgfonds € Per saldo minder rente behaald door daling marktrente voor dit product €

96.000 48.000 19.000

Nadelig resultaat Nazorgfonds € Het overgrote deel van de beleggingen in het nazorgfonds zijn uitgezet in een garantieproduct. Dit garantieproduct is afgesloten met een minimum en maximumrendement. De rentetoevoeging is geschiedt op het minimum, terwijl de clicks reeds twee jaar het maximum te zien geven. Gekozen is echter voor het voorzichtheidsbeginsel. Per saldo voordeel op de beleggingen in obligaties en rentefondsen door hogere percentages dan begroot €

307.000


144.000

€

419

163.000

Productgroepnummer en -naam : 0200 Provinciefonds Programma


Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving De uitkering uit het Provinciefonds is een belangrijke bron van inkomsten en kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. De algemene uitkering uit het Provinciefonds wordt over de provincies verdeeld op basis van een negental verdeelmaatstaven, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de verschillen in belastingcapaciteit (opcenten motorrijtuigenbelasting). De hoogte van de accressen van het Provinciefonds is gekoppeld aan de ontwikkelingen van de rijksbegroting. Wij gaan er vanuit dat in 2006 de huidige normeringsystematiek van het Provinciefonds - inclusief het onderdeel behoedzaamheidreserve - gehandhaafd zal blijven.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Een zo gunstig mogelijke verdeling van het Provinciefonds voor onze provincie

Geplande prestatie-indicatoren • Aandeel provincie Groningen in het Provinciefonds (prognose aandeel 2006: 6,88%)

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • Aandeel provincie Groningen in het Provinciefonds (gerealiseerd aandeel 2006: 6,83%)

Afnemers/klanten • Beheerders Provinciefonds


beoordelen gevolgen maart-, mei(juni)- en septembercirculaire Provinciefonds adviseren en deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (Rijk-VNG-IPO)

Toelichting/ontwikkelingen In de begroting 2006 zijn de gevolgen van de junicirculaire 2005 voor het Provinciefonds verwerkt. Met betrekking tot het accres voor de jaren 2006 tot en met 2009 hanteren wij overeenkomstig de in het verleden afgesproken beleidslijn een behoedzaam scenario. Dat wil zeggen dat wij het gemiddelde accres in die periode 1 procentpunt lager stellen dan de fondsbeheerders in de junicirculaire 2005 hebben aangekondigd. Een belangrijke ontwikkeling betreft de overheveling van de middelen voor de regionale omroepen van de begroting OC&W naar het Provinciefonds met ingang van 2006. Per 1 januari 2006 vindt er een kleine grenscorrectie plaats tussen Fryslân en Groningen (Schiermonnikoog). Op basis van de gemaakt afspraken ontvangt de provincie in 2006 een afkoopsom van € 274.000 van de provincie Fryslân. Onze uitkering zal door de vermindering van het aantal hectares buitenwater licht (ca. € 36.000 per jaar) dalen.

420

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten • de gevolgen van de circulaires Provinciefonds zijn beoordeeld en verwerkt in de bijgestelde begroting; • het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (Rijk-VNG-IPO) heeft in 2006 2 keer plaats gevonden. Ontwikkelingen In de Integrale Bijstelling 2006 hebben onze veronderstelling van een volledige uitbetaling van de behoedzaamheidsreserve 2006 teruggebracht tot ca. 61%. Dit komt overeen met een accres voor 2006 van 3,77%. Nadat wij de Integrale Bijstelling 2006 hebben vastgesteld hebben zich nog twee wijzigingen voorgedaan in onze uitkering uit het Provinciefonds, waardoor onze uitkering uiteindelijk ca. € 389.600 lager is uitgevallen dan in de Integrale Bijstelling 2006 is geraamd. Compensatie extra belastingheffing gebruik dienstauto Cdk's Ter compensatie van de extra belastingheffing vanwege het gebruik van de dienstauto door commissarissen der Koningin zijn er in 2006 middelen toegevoegd aan het Provinciefonds. De vergoeding heeft betrekking op de belastingaanslagen over de periode 2001-2005. De kosten van de compensatie van de commissaris voor autogebruik nevenfuncties zijn door BZK gefinancierd en nog in het uitkeringsjaar 2006 via het Provinciefonds aan de provincies vergoed. De compensatie bedraagt € 600.000 en zijn middels het vaste bedrag uit het Provinciefonds verdeeld. De compensatie bedraagt € 50.000 per provincie. Omdat de feitelijke kosten ca. € 62.500 hebben bedragen treedt er per saldo een nadeel op van € 12.500. Hierover hebben wij u eerder per brief geïnformeerd. Nacalculatie accres 2006 Medio maart 2007 bleek uit de maartcirculaire 2007 Provinciefonds dat de rijksuitgaven in 2006 met 2,95% zijn gestegen in plaats van te stijgen met 3,77%. Dit is het percentage waarmee wij rekening hebben gehouden bij het vaststellen van de Integrale Bijstelling 2006. Aangezien de ontwikkeling van het Provinciefonds direct gekoppeld is aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven valt het accres van het Provinciefonds in 2006 ook 0,82% lager uit. Daardoor valt onze uitkering in 2006 ca. € 439.600 lager uit dan wij bij de Integrale Bijstelling 2006 hebben geraamd.

421


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006



524.009

452.594

524.009

452.594

Totaal lasten

524.009

452.594

67.939.950 1.446.206 1.002.001

74.454.080 1.441.067 487.694

Baten: - uitkering pronciefonds - diverse baten - overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen

74.845.200

1.384

Totaal baten Saldo lasten en baten

70.388.157

76.384.225

74.845.200

-69.864.148

-75.931.631

-74.845.200

baten 2006


raming saldo 2006

74.454.080

-74.454.080

-74.845.200

74.454.080

-74.454.080

-74.845.200


Product

lasten 2006

020002 Provinciefonds: - uitkeringen provinciefonds totaal provinciefonds 020008 BTW-compensatiefonds: - vrijval BTW-compensatiefonds

452.594

1.930.145

-1.477.551

totaal BTW-compensatiefonds

452.594

1.930.145

-1.477.551

totaal provinciefonds

452.594

76.384.225

-75.931.631

-74.845.200

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Provinciefonds: De werkelijke uitkering bedraagt € 74.454.080 Begroot is een uitkering van € 74.845.200 Per saldo een nadelig verschil van € 391.120 Door de berekening van een lager accres van 0,82% werd tot een bedrag van € 441.000 minder uit het provinciefonds ontvangen. Ter compensatie van de belastingaanslag wegens gebruik dienstauto CdK voor nevenfuncties werd € 50.000 extra ontvangen Baten BTW-Compensatiefonds:

422

Per saldo geraamde bate op 050000 Geboekte bate op productnummer 020008

€ 1.808.028 € 1.477.511

Nadelig verschil

€

330.517

A €

2.333.028

Nadere specificatie: Op functienummer 0.5 (onvoorzien) is een bate geraamd van Op functienummer 0.2 is geboekt: Vrijval BTW op gemeenschappelijke regelingen en diverse projecten Vrijval BTW op doeluitkeringen

€ 1.298.058 € 632.087 € 1.930.145

Op functienummer 0.8 (mutaties reserves) is een bijdrage van de reserve BTW-Compensatiefonds geboekt van

€

18.056

€

1.948.201

A-B €

384.827

B Per saldo een nadelig verschil op baten BTW-Compensatiefonds van

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat voor de stelpost baten BTW-Compensatiefonds een hoger bedrag is geraamd dan de werkelijke vrijval BTW bedraagt. Lasten BTW-Compensatiefonds: Op functienummer 0.5 (onvoorzien) is de korting van 4% op het terug te ontvangen bedrag aan omzetbelasting geraamd Op functienummer 0.2 is de werkelijke korting geboekt

€ €

525.000 452.594


€

72.406

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat bij de raming is uitgegaan van een hoger terug te ontvangen bedrag aan omzetbelasting van de belastingdienst.

423

Productgroepnummer en -naam : 0310 Eigen middelen Programma


Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving De opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting is geleidelijk aan een steeds belangrijker bron van inkomsten geworden. De opbrengst kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. Tot 1 april 2006 heffen wij 75,7 opcenten. Wij verwachten dat de autonome groei van de opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting in 2006 - vanwege de groei en een veranderde samenstelling van het voertuigenpark - circa 2% zal bedragen. Met ingang van 1 april 1998 hebben wij het aantal te heffen opcenten m.r.b. geïndexeerd. Deze indexering wordt bepaald door de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (3,4%) met een correctie voor de naar verwachting optredende groei van het voertuigenpark (2%). Wij verwachten dat het aantal opcenten per 1 april 2006 op basis van deze indexering kan worden verhoogd met 1,4% ofwel met 1,1 opcent. De indexering van het aantal opcenten per 1 april 2006 levert per die datum een tarief op van 76,8 opcenten. Een nader uitgewerkt voorstel zullen wij u in het najaar van 2005 presenteren.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Een verantwoorde lastendruk. Geplande prestatie-indicatoren • Tarief provincie Groningen als % van landelijk gemiddelde (prognose 2006: 105,5%).

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • Tarief provincie Groningen als % van landelijk gemiddelde (realisatie 2006: 108,6%).

Afnemers/klanten • Houders van voertuigen.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) In 2006 zullen wij aan Provinciale Staten de aanpassing voorleggen van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting in verband met de indexering van het aantal te heffen opcenten per 1 april 2007 (ca. 78,0 opcenten).

424

Toelichting/ontwikkelingen Omschrijving - aantal geheven opcenten vanaf 1 april - wettelijk toegestane aantal opcenten vanaf 1 april - aantal houders motorvoertuigen (HSB) per 31-12 - gemiddelde opbrengst per motorvoertuig - opbrengst opcenten m.r.b. in % van de inkomsten Gewone Dienst

realisatie 2004 68,0 94,7 240.494 € 135,44

raming 2005 75,7 99,0 242.900 € 148,81

raming 2006 76,8 102,4 247.758 € 153,55

10,72%

14,62%

15,38%

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten De heffingsverordening opcentenheffing motorrijtuigenbelasting is per 1 april 2007 aangepast. Het aantal opcenten wordt op basis van de afgesproken indexering per 1 april 2007 verhoogd tot 77,2. Dat dit aantal lagere uitvalt dan volgens de geplande prestaties heeft te maken door de lagere trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (2,5% in plaats van 3,5%). Ontwikkelingen De gerealiseerde opbrengst ligt per saldo ca. € 107.800 lager dan de raming in de Integrale Bijstelling 2006. Dit nadelige verschil (t.o.v. de Integrale Bijstelling 2006) kan met name worden verklaard door een kleinere groei van het aantal voertuigen dan wij hadden geraamd (1,0% in plaats van 1,5%). Omschrijving - aantal geheven opcenten vanaf 1 april - wettelijk toegestane aantal opcenten vanaf 1 april - aantal houders motorvoertuigen (HSB) per 31-12 - gemiddelde opbrengst per motorvoertuig - opbrengst opcenten m.r.b. in % van de inkomsten Gewone Dienst

425

realisatie 2005 75,7 99,0 243.400 € 149,40

realisatie raming 2006 2006 76,8 76,8 102,4 102,4 245.626 246.804 € 160,65 € 160,32

12,18%

13,16%


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006

36.363.315

39.460.359

39.568.161

36.363.315

39.460.359

39.568.161

-36.363.315

-39.460.359

-39.568.161

baten 2006


raming saldo 2006

39.460.359

-39.460.359

-39.568.161

totaal motorrijtuigenbelasting

39.460.359

-39.460.359

-39.568.161

totaal eigen middelen

39.460.359

-39.460.359

-39.568.161

Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - belastingopbrengsten - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

lasten 2006

031010 Motorrijtuigenbelasting: - ontvangen motorrijtuigenbelasting

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Aan opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting is geraamd De werkelijke opbrengst bedraagt

€ 39.568.161 € 39.460.359

Per saldo een nadelig verschil van

€

Het nadeel op de ontvangsten van de opcenten motorrijtuigenbelasting wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een lagere groei van het wagenpark dan voorzien.

426

107.802

Productgroepnummer en -naam : 0410 Deelnemingen Programma


Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving De provincie Groningen neemt deel in een aantal ondernemingen. Bij deze productgroep gaat het om deelnemingen in de aandelenkapitalen van de NV Essent en de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (NV BNG). De deelname van de provincie in het aandelenkapitaal van de NV Essent zal in 2006 naar verwachting een dividend opleveren van tenminste € 7.000.000 en de NV BNG € 115.000. Overeenkomstig het voorstel in de Voorjaarsnota 2001 wordt het dividend van de NV Essent toegevoegd aan de reserve Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI). Deze gereserveerde middelen zullen volledig worden bestemd voor investeringen in de economische ontwikkeling(, de sociale) en de fysieke infrastructuur van onze provincie.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Het verbeteren van de economische en sociale infrastructuur van onze provincie door middel van de inzet van het dividend Essent. • Invloed op het beleid van de NV Essent. Geplande prestatie-indicatoren • Het aantal en de aard van de projecten, die zijn ge(co)financierd door de provincie.


Afnemers/klanten • Andere overheden en derden.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) (Co)financieren van projecten, die een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische en sociale infrastructuur van de provincie Groningen.

427

Toelichting/ontwikkelingen Omschrijving aandelen in NV Essent aandelen in NV BNG

nominaal € 1,00 € 0,45

aantal in 2005 8.988.827 376.250

balanswaarde € 1.722.096 € 571.962

Overige deelnemingen NV Luchthaven G.A.E. NV Waterbedrijf Groningen NV NOM BV De Blauwe Stad NV OMD NV Oikocredit

€ 453,79 € 453,79 € 453,79 € 100,00 € 1,00 € 200,00

542 2.216 14 72 360 50

p.m. p.m. 6.353 7.200 360 p.m.

€ € €

Beleidsverantwoording Ontwikkelingen De uiteindelijke dividenduitkering van de NV Essent is vastgesteld op € 22,8 miljoen. Deze uitkering is gebaseerd op een voorstel van de Raad van Bestuur, uitgaande van een pay-out van 50%. In augustus 2006 heeft de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de voorstellen van de Raad van Bestuur inzake het kapitalisatiebeleid van de BNG. Dit houdt in dat de BNG uit gaat van een reguliere pay-out van 50% van de winst na belastingen (was 43%). Voorts is besloten om in 2006 een extra uitkering van € 500 miljoen te doen ten laste van de reserves. Het gepresenteerde kapitalisatiebeleid van de BNG betekent, naar huidig inzicht en naar de beschreven voorwaarden, dat er in 2007 een extra uitkering zal plaatsvinden van € 500 miljoen en in 2009 een extra uitkering van € 200 miljoen ten laste van de reserves. De voornaamste voorwaarde van dit beleid is het behoud van de aan de bank toegekende ratings.

428


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006


162.838 162.838

175.065 175.065

180.400 180.400

Totaal lasten

162.838

175.065

180.400

15.924.743

23.824.641

15.931.155

15.924.743

23.824.641

15.931.155

-15.761.905

-23.649.576

-15.750.755

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

131.418 43.648

22.787.887 155 1.036.600

-22.656.469 -155 -992.952

-14.864.580 -155 -886.020

totaal beleggingen

175.065

23.824.641

-23.649.576

-15.750.755

totaal deelnemingen

175.065

23.824.641

-23.649.576

-15.750.755


Baten: - dividenden - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

041040 Beleggingen: - rente/dividend aandelen NV Essent - rente/dividend aandelen Oikocredit - rente/dividend aandelen NV BNG

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Opbrengst deelneming NV Essent Geraamd

Werkelijk

.

Lagere opbrengst afrekening dividend 2005 Vermoedelijke opbrengst dividend 2006

€ €

-12.113 € 22.800.000 € 15.000.000

Bruto opbrengst Af: toegerekende rente

€ €

22.787.887 € 15.000.000 131.418 € 135.420

Netto opbrengst

€

22.656.469 € 14.864.580

De bruto opbrengst is op functienummer 0.8 (mutaties reserves) gestort in de reserve ESFI.

429

Opbrengst deelneming NV BNG Geraamd

Werkelijk

.

Hogere opbrengst afrekening dividend 2005 Vermoedelijke opbrengst dividend 2006

€ €

105.600 € 931.000 €

931.000

Bruto opbrengst Af: toegerekende rente

€ €

1.036.600 € 43.648 €

931.000 44.980

Netto opbrengst

€

992.952 €

886.020

Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere dividenduitkering over 2005.

430

Productgroepnummer en -naam : 0500 Onvoorzien Programma


Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep gaat het om een buffer voor het opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Het in financiële zin in kunnen spelen op onverwachte maatschappelijke ontwikkelingen.

Geplande prestatie-indicatoren • Het aantal keren dat en de omvang waarin een beroep op deze post wordt gedaan.

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • In totaal is de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven ad € 671.368 in 2006 volledig besteed. Een deel (€ 471.368) is in het kader van de Integrale Bijstelling 2006 toegevoegd aan de begrotingsruimte 2006. Het overige (€ 200.000) is bestemd ter bekostiging van een drietal provinciale bijdragen.

Afnemers/klanten • Diverse.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Het leveren van een bijdrage in de voorfinanciering van grote projecten, conform het aangepaste voorstel uit de Voorjaarsnota 2005.

431

Toelichting/ontwikkelingen Onvoorzien Voor werkelijk onvoorziene uitgaven stellen wij in 2006 ca. € 671.368 beschikbaar. Deze post is bedoeld voor het opvangen van niet voorziene uitgaven dan wel tegenvallers bij de inkomsten in de loop van het begrotingsjaar dient ter voorkoming van tussentijdse ingrepen in de overige provinciale uitgaven. Stelposten Voor de compensatie van loonkostenontwikkelingen bij gesubsidieerde instellingen, die niet kunnen worden gedekte uit het reguliere accres van de provinciale bijdrage, stellen wij een bedrag van € 16.018 beschikbaar. Voorts ramen wij hier € 2.042 ten behoeve van het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Voor een bijdrage aan de gemeente Groningen in de personeelskosten van voormalig provinciaal personeel wordt € 11.345 geraamd. Verder is in het kader van nieuw beleid 2004-2008 (Voorjaarsnota 2004) een bedrag van € 592.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van voorfinanciering van grote projecten. Dit bedrag is op basis van het verwachte verloop van de investeringen in de Voorjaarsnota 2005 verlaagd tot € 511.840 Vanaf 2008 is onder nieuw beleid een stelpost opgenomen van ca. € 2.643.400 ten behoeve van het continueren van het nieuw beleid na 2007. Een nadere afweging vindt pas plaats aan het begin van de volgende Statenperiode. Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven Verder ramen wij een verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven in verband met de BTWcomponent in de uitgaven, die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds (€ 3.197.900). Nog in te vullen begrotingsruimte Een deel van de begrotingsruimte (flexibel budget) 2006 van ca. € 4,38 miljoen is nog niet tot besteding gekomen. Wij stellen voor deze middelen nu niet in te vullen. De nog resterende ruimte kan worden aangewend voor een eventuele extra benodigde inspanning op het gebied van het regionaal economisch beleid. Vanwege de met ingang van 2004 veranderde begrotingssystematiek zal deze stelpost niet meer bij deze productgroep tot uitdrukking komen, maar bij de nieuwe comptabele functie 0.9 van de begroting (Saldo van de begroting van baten en lasten na bestemming).

Beleidsverantwoording Ontwikkelingen Onvoorzien De post voor werkelijk onvoorziene uitgaven bedroeg bij de start van het begrotingsjaar 2006 € 671.368. De ontwikkeling van het begrotingsbeeld 2006 leidde er in de Integrale Bijstelling 2006 toe dat een bedrag van € 471.368 uit de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven 2006 kon worden toegevoegd aan de begrotingsruimte 2006. Deze post liep daardoor terug tot € 200.000. Dit bedrag is ten behoeve van een drietal extra provinciale bijdragen benut. Deze extra provinciale bijdragen zijn nu functioneel zijn verantwoord. Daarom worden er op dit onderdeel in de rekening geen lasten meer verantwoord. Stelposten 1. Stelpost voorfinanciering grote projecten In de Integrale Bijstelling 2005 hebben wij deze post die oorspronkelijk voor 2006 was begroot op € 511.840 verlaagd tot € 494.080. Bij de Voorjaarsnota 2006 is deze post nogmaals verlaagd, nu tot € 148.000. De raming heeft alleen nog betrekking op de voorfinanciering van de projecten: - N370/Noordelijke en Westelijke Ringweg - Bruggen van Starkenborghkanaal - Maatregelen landinrichting.

432

a. N370 Knoop Noordelijke/Westelijke Ringweg Er is oorspronkelijk gerekend op een uitgaaf van € 2.400.000. In 2006 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Door de tijd die noodzakelijk was voor de afronding van de grondverwerving en de voorbereidingstijd voor de verlegging van een tweetal gasleidingen is pas in oktober gestart met de feitelijke reconstructiewerkzaamheden. In 2006 zijn de volgende uitgaven gedaan: - aankoop percelen (inclusief bijkomende kosten) ca. € 600.000; - onderzoeken en advisering ca. € 100.000. b. Bruggen van Starkenborghkanaal Omdat het Rijk vanwege de onderuitputting op de begroting van het ministerie van VenW nog geld beschikbaar had is voor de brug Eibersburen vervroegd een beschikking afgegeven. Er is dus geen gebruik gemaakt van de voorfinanciering en dat zal in 2007 ook niet het geval zijn. c. Maatregelen landinrichting In het kader van de versnelling van de klassieke landinrichtingsprojecten hebben de provincies met het rijk afspraken gemaakt over provinciale voorfinanciering en extra LNV-middelen. Voor de provincie Groningen gaat het om de landinrichtingsprojecten Oude Veenkoloniën, Oldambt, Sauwerd, Westerwolde en Lutjegast Doezum. De restant taakstelling per 1-1-2005 is begroot op ruim € 29 miljoen. Mits er voldoende (rijks)middelen voor beschikbaar komen kunnen deze projecten binnen vijf jaar volledig worden afgerond. Op basis van de restant taakstelling is aan de provincie Groningen gevraagd in de periode 2005 t/m 2007 € 3.580.000 voor te financieren. Een deel van de voorfinanciering (€ 830.000) is bedoeld voor de inzet van extra menskracht bij de Dienst Landelijk Gebied Groningen. Het rijk zal de voorfinanciering van € 3.580.000 als volgt terug betalen: € 1.730.000 in 2008 en vervolgens in de periode 2009 t/m 2013 jaarlijks een bedrag van € 370.000. In oktober 2006 is deze afspraak omgezet in een definitieve overeenkomst tussen het rijk en de provincie Groningen. Op landelijk niveau was in het programma UC 05-06 in 2006 een onderuitputting. Op grond daarvan is afgesproken dat de 3 noordelijke provincies deze middelen voor grondverwerving kunnen inzetten. Uiteindelijk zijn deze middelen volledig door de provincie Groningen in 2006 ingezet. In februari 2007 is een bedrag van € 517.000 voorgefinancierd voor de verstrekte inzet in 2006 van DLG voor de afwerking van de klassieke landinrichtingsprojecten. In het jaar 2006 zijn daardoor geen rentekosten voor dit onderdeel gemaakt. Door de hierboven beschreven ontwikkelingen kan deze stelpost nu komen te vervallen en volledig ten gunste van het rekeningresultaat worden gebracht. In de Voorjaarsnota 2007 zullen wij de actuele stand van zaken met betrekking tot de voorfinanciering van grote projecten in meerjarig perspectief presenteren. Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven Op dit onderdeel hebben wij in de begroting een stelpost opgenomen voor het verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven in verband met de BTW-component in de uitgaven, die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Bij de invoering van het BTW-Compensatiefonds (BCF) in 2003 is een bedrag onttrokken aan het Provinciefonds omdat vanaf dat moment de uitgaven exclusief BTW konden worden geraamd. In de 1e wijziging van de begroting 2003 is de BTW-component uit de kredieten gehaald, om zo tot budgetten exclusief BTW te kunnen komen. Die BTW-component was bepaald aan de hand van gegevens met betrekking tot de BTW-druk in de jaren 2000 en 2001. In de zomer van 2005 hebben wij geconstateerd dat de BTW-component in de kredieten in 2003 - in verhouding tot de uitname uit het Provinciefonds - te laag is geraamd. Daardoor is er sinds 2004 een financieel dekkingsprobleem ontstaan. In het kader van de Integrale Bijstelling 2005 hebben wij besloten dit probleem aan te pakken door ingaande 2006 een aanvullende uitname uit de kredieten i.v.m. de resterende BTW-component. Daardoor is deze stelpost in de 2e wijziging van de begroting 2006 verlaagd tot € 2.351.828. In de Voorjaarsnota 2006 is hierop nog een correctie aangebracht van -/- € 18.800. Daarmee bedraagt de stelpost € 2.333.028. In het kader van deze Jaarrekening 2006 stellen wij voor het nadelig verschil - het bedrag dat nu resteert met betrekking tot het BTW-compensatiefonds - af te dekken uit de egalisatiereserve BCF en de opgetreden vrijval van BTW bij doeluitkeringen, gemeenschappelijke regelingen en overige posten. Zie tevens de beleidsverantwoording bij productgroep 0200. Nog in te vullen begrotingsruimte De begrotingsruimte 2006 werd in de begroting geraamd op ca € 4,38 miljoen. In de 1e wijziging 2006 (onderdeel van de Integrale Bijstelling 2005) is daar vanwege een aantal ontwikkelingen en besluiten een bedrag van ca. € 0,20 miljoen aan toegevoegd. In de Voorjaarsnota 2006 name de begrotingsruimte met

433

ca. € 0,94 miljoen toe. In het kader van nieuw beleid 2006 hebben wij daar een beslag van ca. € 2,06 miljoen opgelegd. Op die manier resteerde er na de Voorjaarsnota 2006 een begrotingsruimte van ca. € 3,46 miljoen. In de Integrale Bijstelling 2006 trad er een verdere verbetering op. Het begrotingsbeeld verbeterde met ca. € 1,28 miljoen. Dit lagere beslag samen met een verlaging van de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven 2006 met ca. € 0,47 miljoen is uiteindelijk toegevoegd aan de begrotingsruimte 2006. De begrotingsruimte 2006 nam daardoor toe met € 1,75 miljoen tot € 5,21 miljoen. Dit bedrag vloeit nu in het rekeningresultaat 2006.

434


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006



2.105.981

Totaal lasten

2.105.981


2.333.028

Totaal baten

2.333.028

2.105.981


-227.047


Product

lasten 2006

baten 2006


050000 Onvoorzien: - onvoorziene uitgaven - stelposten

raming saldo 2006 2.970.821 -3.197.868

Totaal onvoorzien:

-227.047

totaal

-227.047

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 De post van onvoorziene uitgaven en stelposten over 2006 bedraagt: * restant voor werkelijk onvoorziene uitgaven, conform de Integrale Begrotingsbijstellling 2006 * overboeking naar 2007, conform de Integrale Begrotingsbijstelling 2006 * overboeking naar 2007, schikking bouwfraude ten behoeve van fietsverkeer * stelpost 4% korting op vordering BTW-Compensatiefonds(zie 0200) * vrijval overige stelposten

€ € € € €

200.000 583.500 477.698 525.000 319.783

* stelpost baten BTW-Compensatiefonds

€ €

2.105.981 2.333.028

Per saldo

€

227.047

435

Productgroepnummer en -naam : 0600 Saldo kostenplaatsen Programma


Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden apparaatskosten geraamd, die nog niet aan producten kunnen worden toegedeeld en derhalve ook nog niet zijn verwerkt in de verdeling van de indirecte kosten 2006.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • Een integrale toerekening van kosten aan de provinciale producten. Geplande prestatie-indicatoren


Afnemers/klanten • Interne organisatie en derden waarvoor werkzaamheden worden verricht.

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) In het kader van de Integrale Bijstelling 2006 zullen de onverdeelde apparaatskosten 2006, waar mogelijk worden toegedeeld aan de functionele productgroepen.

Toelichting/ontwikkelingen Onverdeelde apparaatskosten Voor 2006 blijven voorshands de volgende apparaatskosten buiten de verdeling van indirecte kosten:

• in het kader van het nieuw beleid 2005-2009 (Voorjaarsnota 2005): - stelpost formatie c.a. Milieutoezicht - stelpost formatie Nazorg - stelpost formatie Bodemsanering - stelpost onderhoud toegangscontrole MK12

• binnen het aanvaard beleid: - stelpost WW-bodemvoorziening - stelpost regeling woon-werkverkeer - stelpost FuwaPROV (restant 2006) - formatie extern ICT-beleid - MT-buffer i.v.m. AKP extern ICT-beleid

-/-

436

€ " " "

100.000 35.000 40.000 5.000

€ " " " "

21.146 6.943 725.073 90.000 90.000

- stelpost PAC, lagere onderhoudslasten - stelposten formatiereductie (restant) - taakstelling formatie bodemsanering - stelpost administratieve lasten BCF - stelpost personele kosten huisvestingsproject - personeelskosten SEPH - stelpost personeelsplanning - stelpost bedrijfsparen/maatregelen schaal 14 - stelpost betaling ABP-VUT fonds - stelpost betalingen i.v.m. pensioengat - stelpost wagenpark Milieutoezicht - correctie belastingen/verzekeringen - professionalisering/uitbreiding BHV - reservering i.v.m. nieuw huisvestingsconcept

-/-/-/-/-/-

-/-

" " " " " " " " " " " " " "

3.000 1.178.561 37.058 142.700 32.862 58.086 257.623 199.448 154.408 104.482 19.500 2.040 29.000 375.000

Wanneer bovenstaande kosten in de Integrale Bijstelling 2006 via een tussentijdse verdeling van apparaatskosten functioneel (= aan de diverse productgroepen worden toegedeeld) worden de bedragen bij deze productgroep afgevoerd.

Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Onverdeelde apparaatskosten In de begroting 2006 tot en met de Integrale Bijstelling 2006 zijn de volgende (wijzigingen in de) kosten buiten de verdeling van de apparaatskosten 2006 gebleven: • stelpost WW-bodemvoorziening € 21.146 • stelpost regeling woon-werkverkeer " 6.943 • stelpost FUWA-prov " 256.511 • surplus formatiereductie " 391.906 • reservering nieuw huisvestingsconcept " 375.000 • stelpost grijs kenteken -/- " 125.000 • stelpost Natuurbeschermingswet + Flora- en Faunawet " 64.795 • stelpost levensloop " 89.448 • stelpost premievrijval IZR-gepensioneerden (t.b.v. overige formatieontwikkelingen) " 137.308 • implementatie omgevingsvergunningen " 64.000 • chauffeursdiensten/kosten dienstauto's/ kosten Delfzijl " 67.000 € 1.729.691 In de Jaarrekening 2006 zijn deze apparaatskosten toegedeeld zijn aan de functionele productgroepen. Daardoor komen de hierboven genoemde bedragen bij deze productgroep te vervallen.

437


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006



1.349.056

Totaal lasten

1.349.056

640.056 709.000


1.349.056


Product

lasten 2006

baten 2006


060000 Onverdeelde apparaatskosten


totaal saldo kostenplaatsen

1.349.056

Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Betreft de vrijval van de niet verdeelde apparaatskosten ontstaan na de verdeling ten behoeve van de Integrale Bijstelling van de begroting 2006. * vrijval personele kosten € 1.003.968 * vrijval materiële kosten € 345.089 Totale vrijval niet verdeelde apparaatskosten

€

1.349.057

Van de vrijval personele kosten werd een bedrag van € 520.701 in de reserve AKP gestort.

438

Productgroepnummer en -naam : 0800 Mutaties reserves Programma


Portefeuillehouder

: Calon


: Faber

Productgroepomschrijving Hier worden de mutaties m.b.t. de reserves verantwoord.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten



Afnemers/klanten

Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting)

Toelichting/ontwikkelingen


439


realisatie 2005

realisatie 2006

raming 2006


directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan reserves - kapitaallasten totaal directe kosten

35.935.597

96.279.627

23.469.914

35.935.597

96.279.627

23.469.914

Totaal lasten

35.935.597

96.279.627

23.469.914

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit reserves

20.408.561

33.404.734

24.325.948

Totaal baten

20.408.561

33.404.734

24.325.948


15.527.036

62.874.894

-856.034

lasten 2006

baten 2006


raming saldo 2006

7.875.732 45.341.412 150.000 50.000

12.933.520 11.325.583 127.459 290.697 156.241

-5.057.788 34.015.829 22.541 -240.697 -156.241 67.233 76.254 147.641 2.423.140 385.531 -18.056 -561.185 853.134 30.917.558

-5.345.309 6.276.756


Product

080001 Mutatie reserves: - algemene reserve - reserve ESFI - reserve Stimuleringsfonds Zorg - reserve groen - reserve huisvesting en inrichting - egalisatiereserve grondwaterheffing - egalisatiereserve automatisering - egalisatiereserve wegen en kanalen - reserve cofinanciering Kompas - egalisatiereserve ontgrondingen - egalisatiereserve BTW-Compensatiefonds - reserve AKP-budgetten - reserve bodemsanering - reserve afkoopsommen (water-)wegen

67.233 76.254 1.294.250 7.110.784 385.531 2.018.701 992.173 30.917.558

1.146.609 4.687.644 18.056 2.579.886 139.039

-200.000 49.000 -15.026 -938.633 1.064.007 103.969 -1.927.998 77.200

totaal mutaties reserves

96.279.627

33.404.734

62.874.894

-856.034

totaal mutaties reserves

96.279.627

33.404.734

62.874.894

-856.034


440

Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen

441

3.234.710

Afschrijvingen materiële vaste activa

12.854.530

Saldo na bestemming

Afname waarborgsommen

Afname algemene reserve

Toename verstrekte kasleningen

Afname overige vorderingen

Toename debiteuren

Toename beleggingen

Toename verstrekte overige langlopende leningen

155.574.541

11.200

5.057.787

76.812.610

6.349.997

21.878

23.387.646

4.234.000

48.000

2.000

177.500

1.125.995

38.345.928

Besteding van middelen

Aankoop kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

Toename deelnemingen

Toename immateriële vaste activa

Storting in reserve

Investeringen materiële vaste activa

442

155.574.541

25.879.578

957.144

8.151.936

Toename overige vlottende passiva

Toename crediteuren

Toename voorzieningen

67.932.681

2.721.818

Afname liquide middelen

Toename bestemmingsreserves

6.423.139

50.000

Afname leningen aan overige verbonden partijen

Afname vorderingen op openbare lichamen

62.382

Aflossing op overige langlopende leningen u/g.

221.774

8.325.370

Bijdragen van reserves in de investeringen

Afschrijvingen immateriële vaste activa

18.759.479

Bijdragen van derden in de investeringen

Herkomst van middelen

Staat van herkomst en besteding van middelen

Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten.............................................................. 445 Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2)............................................ 447 Bijlage B-1: Staat van immateriële vaste activa .................................................................................. 449 Bijlage B-II: Staat van materiële vaste activa ...................................................................................... 450 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................. 453 Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen ............. 454 Bijlage E: Staat van reserves .............................................................................................................. 456 Bijlage F: Staat van voorzieningen...................................................................................................... 457 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g ........................................................ 458 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...................................... 459 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag ......................................................... 460 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat............................................................................................................ 462 Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten ........................................................................................................................... 463 Bijlage K: Verdelingsmatrix.................................................................................................................. 467

443

444

Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten De seniorentijd is in de formatieplaatsen verwerkt (Personeelslasten x € 1.000) sterkte per 31 december 2006

Organisatie- eenheid/ afdeling

aantal formatieplaatsen afk.

SG

code

sterkte per

toegestaan

6,5

werkelijk

aantal formatieplaatsen

personen

toegestaan

6

6,5

werkelijk

Statengriffie

GMO

402

GS-MT Ondersteuning

3,4

3,2

3

3,9

3,9

4

MT

403

Managementteam

4,0

4,0

4

6,0

5,5

6

12,8

13

16,4

15,8

17

13,9

Personeelslasten

1.219

6,4

aantal personen

401

Totaal SG/GMO/MT

5,6

31 december 2005 aantal

7

1.392

ABJ

410

Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken

26,5

25,7

30

25,3

24,0

28

CK

411

Communicatie en Kabinet

29,9

30,2

34

30,8

30,0

33

FZ

412

Facilitaire Zaken

43,6

40,7

48

44,0

42,0

49

ICT

413

Informatie en Communicatie Technologie

33,1

31,7

33

33,5

32,2

34

PO

415

Personeel en Organisatie

28,5

27,6

36

29,8

29,1

37

FC

416

Financiën en Control

46,1

40,4

48

46,6

43,8

51

IV

417

Informatievoorziening Totaal Bedrijfsvoering

25,8

24,2

27

25,9

24,1

27

233,5

220,5

256

235,9

225,2

259

Personeelslasten

OMB/PB

420

PP RV

13.143

12.745

Omgevingsbeleid en Projectbureau

28,1

26,8

29

24,9

25,2

28

433

Programma's en Projecten

21,2

15,9

20

21,2

18,2

23

434

Regiovisie

6,2

6,2

7

6,2

6,2

7

PV

435

Projectbureau Veenkoloniën

1,1

1,1

2

0,9

0,9

1

ZZL

436

Zuiderzeelijn

0,9

1,8

1,4

1

HP

437

Hanzepassage Totaal Strategie en Projecten

1,0

1,0

1

1,0

1,0

1

58,5

51,0

59

56,0

52,9

61

Personeelslasten

CW

422

3.316

3.776

Cultuur en Welzijn

35,5

35,7

45

33,7

31,3

39

EZ

442

Economische Zaken

23,8

22,0

25

22,0

21,7

24

VV

443

Verkeer en Vervoer

24,4

22,4

28

24,5

20,7

26

MV

444

Milieuvergunningen

39,2

38,9

44

36,8

35,5

40

MTZ

445

Milieutoezicht

31,9

31,7

34

32,0

31,4

34

MB

446

Milieubeleid en Bodemsanering

32,0

28,8

34

31,7

29,0

34

RP

447

Ruimtelijke Plannen

30,1

30,0

33

30,3

27,9

31

LWG

421

Landelijk Gebied en Water

46,1

42,3

50

47,3

47,1

54

251,8

293

258,3

244,6

282

Totaal Beleid

263,0

Personeelslasten

15.215

445

14.663

Organisatie- eenheid/ afdeling

sterkte per

sterkte per

31 december 2006

31 december 2005

aantal formatieplaatsen afk.

code

toegestaan

werkelijk

aantal

aantal formatieplaatsen

personen toegestaan

werkelijk

aantal personen

WE

460

Wegenbouw

25,5

25,9

31

25,5

25,5

30

BW

461

Beton- en Waterbouw

27,7

29,0

31

30,4

26,9

29

SEM

462

Staal, Electro en Materieel

31,6

31,1

34

32,3

28,5

31

WB

463

Wegbeheer

67,3

62,1

67

67,3

65,1

70

KB

464

Kanaalbeheer

157,2

141,6

161

157,2

140,4

156

CBO

465

Commissie Bodemdaling

2,3

2,3

3

2,3

2,3

3

311,6

292,0

327

315,0

288,7

319

Totaal Wegen en Kanalen Personeelslasten

IPC

480/2 Inactief personeel Concern

CF

490

14.364

Concern (speciale taken en/of niet geplaatst)

2,7

Totaal Overigen

2,7

Personeelslasten

14.120

5,4

7

3,5

5,4

7

3,5

1.144 883,2

TOTAAL PERSONEELSTERKTE **

TOTAAL PERSONEELSLASTEN x € 1.000

833,5

10,5

11

10,5

11

2.099 955

885,1

48.401

837,7

949

48.795

GS

496

Gedeputeerde Staten

5,0

5,0

5

5,0

5,0

5

CDK

495

Commissaris der Koningin

1,0

1,0

1

1,0

1,0

1

OGS

496

Oud-leden Gedeputeerde Staten 6,0

6

6,0

6,0

6

Totaal Bestuur

6,0

Personeelslasten

940

TOTAAL PERSONEELSTERKTE, INCL.BESTUUR **

889,2

TOTAAL PERSONEELSLASTEN, INCL.BESTUUR x € 1.000

**

839,5

49.341

exclusief inactief personeel per 31-12-2006: 5 personen ( 4,33 formatieplaasten) exclusief inactief personeel per 31-12-2005: 8 personen ( 7,33 formatieplaasten)

446

1.070

961

891,1

843,7

49.865

955

Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) 2006 A. Salarissen en wedden a. salarissen en toelagen provinciaal personeel (incl. vakantietoelage, eindejaarsuitkering en bijdrage zorgverzekeringswet) b. verkoop verlofdagen c. stagevergoedingen d. vergoedingen overwerk e. diensttijduitkeringen f. vergoedingen woon-werkverkeer g. wedden / salarissen leden gedeputeerde staten (incl. vakantietoelage, eindejaarsuitkering en bijdrage zorgverzekeringswet)

€ " " " " "

40.328.142 144.344 31.794 250.101 85.738 102.373

€ " " " " "

37.653.921 196.933 42.251 233.640 109.672 110.519

"

670.667

"

636.303

€

41.613.159

€

38.983.239

200.456

€

200.490

74.566

"

153.926

982.513

"

703.884

€

1.257.535

€

1.058.300

€ " " " €

5.917.439 400.955 1.579.627 172.680 8.070.701

€ " " " €

5.347.967 441.943 2.956.850 582.066 9.328.826

€ " " " €

1.793.130 1.322.629 262.701 12.456 3.390.916

€ " " €

1.341.213 262.262 3.286.192 4.889.667

€ " " " "

4.778 84.327 4.549 4.261 5.401

€

103.316

€ " " " " " €

2.903 95.758 42.387 6.086 9.183 21.011 177.328

€

11.564.933

€

14.395.821

B. Uitkeringen voormalig personeel en oud-leden gedeputeerde staten a. pensioenuitkeringen oud-leden van gedeputeerde staten € b. uitkeringen oud-leden van gedeputeerde staten (incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering) " c. uitkeringen voormalig personeel (incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering), zoals salarissen, wachtgelden en aanvullend invaliditeitspensioen "

C. Sociale lasten a. Premies pensioen/afkoopsommen waarde pensioen: 1. premie ouderdoms-/ nabestaandenpensioen 2. premie invaliditeitspensioen 3. premie FPU / VUT fonds 4. afkoopsom waarde pensioen b.

c.

Premies sociale verzekeringen: 1. premie Zorgverzekeringswet 2. premie Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 3. premie Uitvoeringsfonds arbeidsongeschiktheid 4. premie Interprovinciale ziektekostenregeling / Ziekenfondswet Overige sociale lasten: 1. vergoeding ziektekosten 2. loonheffing spaarloon 3. interim-uitkering ziektekosten 4. compensatie diverse premies 5. premie WOR 6. nabestaandenuitkering

447

2005

2006 D. Inkomsten in verband met salarissen en sociale lasten a. Inkomsten salarissen: 1. WAO-uitkeringen en uitkeringen ziektewet 2. vermindering loonheffing i.v.m. laag loon en ouderschapsverlof 3. aankoop verlofdagen 4. bijdragen derden b.

c.

d.

Verhaal premies pensioen: 1. premie ouderdoms-/ nabestaandenpensioen 2. premie invaliditeitspensioen 3. premie FPU / VUT fonds Verhaal premies sociale verzekeringen: 1. premie Zorgverzekeringswet 2. premie Interprovinciale ziektekostenregeling / Ziekenfondswet 3. premie WGA Verhaal overige sociale lasten: 1. pensioenpremie leden en oud-leden gedeputeerde staten

Samengevat bestaan de uitgaven uit de volgende onderdelen: rubriek A - salarissen en wedden rubriek B - uitkeringen voormalig personeel en oud-leden g.s. rubriek C - sociale lasten

2005

€

138.166

€

148.684

" " " €

38.359 49.574 42.145 268.244

" " " €

76.556 50.209 189.044 464.493

€ " " €

1.865.535 189.311 941.888 2.996.734

€ " " €

1.431.616 201.998 1.487.580 3.121.194

€ " " €

1.793.130 2.782 3.978 1.799.890

€

960.155

€

960.155

€

29.292

€

26.146

€

5.094.160

€

4.571.988

€ " "

41.613.159 1.257.535 11.564.933

€ " "

38.983.239 1.058.300 14.395.821

€

54.435.627

€

54.437.360

rubriek D - inkomsten in verband met salarissen en sociale lasten

"

5.094.160

"

4.571.988

Totaal

€

49.341.467

€

49.865.372

bestaande uit: * lastencategorie 1.1 * lastencategorie 1.2

€ €

48.083.932 1.257.535

€ €

48.807.072 1.058.300

448

A

177.500

855.831

Totaal

mutaties 2006

177.500

C

bij

378.000 477.831

B

aanschafwaarde per 1-1-2006

obligaties Allianz Finance 1997-2007 obligaties Ems 1997-2007 obligaties Morgan Stanley

AGIO OBLIGATIES

omschrijving

Bijlage B-1: Staat van immateriële vaste activa

D

af

0

449

1.033.331

378.000 477.831 177.500

E(B+C-D)

4,5 jaar 4,5 jaar 4,9 jaar

F

aanschafwaarde afschrijvingsper 31-12-2006 termijn

537.404

238.610 298.794

cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2005 G

318.426

139.390 179.036

H(B-G)

boekwaarde per 1-1-2006

221.774

84.000 106.185 31.589

I

afschrijvingen 2006

274.153

55.390 72.852 145.911

J


1.559.352 729.699 46.781

2.335.832

Dienstengebouw St. Jansstraat 4 Oorspronkelijke bouwkosten Idem uitbreiding Kelder P.C.C.V.

Totaal dienstengebouw

2.269.838

2.269.838

Her-en verbouw Martinikerkhof 12 Fase 3 en 4

Totaal Martinikerkhof 12

1.906.301 144.420 210.032 68.324 59.341 242.767

2.631.185

11.146.823

Nieuwe herhuisvesting DWK Districten Noord Districten West Districten Zuid Districten SEM panden MURA

Totaal overige dienstgebouwen

Totaal gebouwen en terreinen

Overige dienstengebouwen

2.186.543

265.819

PAC Noodstroomvz. Prov. Actiecom.

1.580.804

339.919

47.579

mutaties 2006

1.580.804

C

bij

Voorbereiding metamorfose

95.000

3.380.539

Totaal St. Jansstraat 4

Her-en verbouw Sint Jansstraat 4

1.044.707

Totaal renovatie

691.756 352.951

2.722.681

Totaal nieuwbouw dienstengebouw

Kosten renovatie St jansstraat4: Bouwkundig deel Aanvullende investeringen

2.722.681

aanschafwaarde per 1-1-2006 (excl.BTW) B

Nieuwbouw dienstengebouw Nieuwbouw, ondergrond

GEBOUWEN EN TERREINEN

A Activa met een economische nut:

omschrijving

Bijlage B-II: Staat van materiële vaste activa

D

af

13.333.366

2.631.185

1.906.301 144.420 210.032 68.324 59.341 242.767

313.399

339.919

95.000

3.850.643

3.850.643

3.380.539

1.044.707

691.756 352.951

2.335.832

1.559.352 729.699 46.781

2.722.681

2.722.681

E(B+C-D)


450

ann.30jr.6,5% ann.40jr,9.5% ann.40jr,9.5% ann.40jr,9.5% ann.40jr,9.5% 40 jaar

10/40 jaar

37 jaar 10 jaar

66 2/3 jaar 66 2/3 jaar 66 2/3 jaar

F

afschrijvingstermijn

2.361.370

307.938

194.753 9.544 15.624 3.261 3.761 80.995

159.378

159.378

1.894.054

481.577

168.257 313.321

1.412.476

935.664 448.770 28.043


8.785.453

2.323.247

1.711.548 134.876 194.408 65.063 55.580 161.772

47.579

95.000

2.110.460

2.110.460

1.486.485

563.129

523.499 39.630

923.356

623.688 280.930 18.738

2.722.681

2.722.681

H(B-G)

boekwaarde per 1-1-2006 I

264.901

42.992

31.039 1.835 3.051 487 511 6.069

4.758

128.123

128.123

89.029

53.991

18.696 35.295

35.037

23.390 10.945 702

afschrijvingen 2006

10.707.095

2.280.255

1.680.508 133.041 191.357 64.577 55.069 155.703

308.641

339.919

95.000

3.563.142

3.563.142

1.397.456

509.138

504.803 4.335

888.318

600.298 269.984 18.037

2.722.681

2.722.681

J


647.004

161.108

114.339 9.930 13.033 6.181 5.280 12.345

3.631

161.055

161.055

113.437

42.974

39.950 3.024

70.464

47.595 21.438 1.430

207.773

M

product groep

919.155

204.100 app.kst

145.379 11.765 16.084 6.668 5.791 18.414

8.389

7.250

289.177 app.kst.

289.177

202.466 app.kst

96.965

58.646 38.319

105.501

70.985 32.384 2.132

207.773 app.kst

207.773

L(I+K)

K

207.773

totaal der kapitaallasten

rente

5.068.954 5.231.628 28.812.885

39.113.467

TOTAAL WEGEN

102.336.492

18.795.210

18.795.210

12.075.261

9.888.718

90.742.334

mutaties 2006

9.481.488 407.230

Secundaire wegen t/m 1992 Tertiaire wegen Provinciale wegen vanaf 1993

LANDWEGEN

LAND- EN WATERWEGEN

Activa met een maatschappelijk nut:

TOTAAL ECONOMISCH NUT

De Blauwe Stad Ulsderpolder

C

bij

86.080.549 4.661.785

447.335

Totaal apparatuur

OVERIGE INVESTERINGEN

447.335

A


Digitale telefooncentrale 2002

APPARATUUR

omschrijving

12.446.897

12.446.897

7.372.735

7.372.735

7.034.602 338.133

D

af

45.461.780

5.068.954 5.231.628 35.161.198

107.039.018

93.258.317

88.527.435 4.730.883

447.335

447.335

E(B+C-D)


451

ann. 20 jr. 9% 20 jaar 20 jaar

7 jaar

F


15.293.925

3.216.482 4.188.178 7.889.265

2.553.128

191.758

191.758


23.819.542

1.852.472 1.043.450 20.923.620

99.783.364

90.742.334

86.080.549 4.661.785

255.577

255.577

H(B-G)


328.806

63.905

63.905

1.914.199

388.551 242.389 1.283.259

I

afschrijvingen 2006

191.672

191.672

28.253.656

1.463.921 801.061 25.988.674

104.157.084

93.258.317

88.527.435 4.730.883

J


1.602.878

166.722 79.630 1.356.526

1.022.261

355.753

355.753

19.504

19.504

K

rente

M

product groep

3.517.077 3101

555.273 322.019 2.639.785

1.358.317

355.753

355.753

83.409 app.kst

83.409

L(I+K)


mutaties 2006

168.494.857

39.251.689

66.158.364

TOTAAL MAATSCHAPPELIJK NUT

TOTAAL GENERAAL

20.456.479

27.044.897

51.326.950

4.739.950

3.589.593

38.939.877

31.567.143

19.120.246

928.109

-30.286

305.364 -125.243 1.130.122

10.290.874 1.187.746 693.609

D

af

538.791

7.794

1.130.122

575.749

TOTAAL WATERWEGEN

3.421.772 9.106.673 1.393.913 692.071

C

bij

4.230.917 1.616.087 -36.551 569.752 907.670 3.775.563 6.875.307 4.035.635 30.457 885.988 53.419 2.016.936 -125.243 112.857 105.459 -12.500 -14.999 -15.115 489.206 320.926 12.157 443.093 -240.714 -154.735 1.169.925 -6.601

A


waterwegen algemeen van Starkenborghkanaal Eemskanaal Winschoterdiep Aanlegplaatsen gevaarlijke stoffen sluis Gaarkeuken vernieuwing Oostersluis verruiming kunstwerken Winschoterdiep dukdalf Farmsum kanaal Veendam-Musselkanaal: Reitdiep oeververbetering Reitdiep Bellingwolde-Nieuweschans A.G. Wildervanckkanaal Aduarder- en Hoendiep Actieplan 05: brug Hoendiep-Enumatil verkoop grond Drents diep brug/fietsbrug Lauwerszijl Lighaven Delfzijl vissershaven Lauwersoog Verbindingskanaal Damsterdiep- Eemskanaal Oldehoofsterkanaal Baggerplan Zuidlaardermeer Brug Abelstokstertil Project "van Turfvaart naar Toervaart" totaal nagek.kst.vaarwegen

WATERWEGEN

omschrijving

180.881.929

73.842.911

28.381.131

112.857 105.459 -4.706 -14.999 15.171 489.206 320.926 12.157 443.093 -630.031 -154.735 19.568 -6.601

7.652.689 431.886 169.615 568.215 907.670 3.775.563 6.875.307 4.035.635 30.457 885.988 53.419 2.287.321

E(B+C-D)


452

40 jaar 20/40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar

40 jaar ann.20 jr,7%

40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 20 jaar 40 jaar 40 jaar 6 jaar

F


28.774.088

26.220.960

10.927.036

45

-39

427.726 216.205 4.340 109.957

114.139 89.387

135.631 460.968 -35 387.077 13.809 2.655.808 1.531.882 3.261.283 24.385 125.437 18.697 1.350.336


139.720.768

39.937.404

16.117.862

4.095.286 1.155.119 -36.516 182.676 893.862 1.119.755 5.343.425 774.352 6.071 760.551 34.722 666.600 -125.243 -1.281 16.072 -12.500 -14.999 -15.115 61.480 104.721 7.817 333.136 -240.714 -154.696 1.169.925 -6.646

H(B-G)


991.706

-165

-8

18.486 8.520 304 14.610

3.817 9.286

105.773 84.938 -8 14.244 1.553 94.389 171.883 100.891 1.523 22.150 1.335 338.185

3.234.711

2.905.905

I

afschrijvingen 2006

148.873.130

44.716.046

16.462.389

-5.099 6.786 -4.706 -14.999 15.171 42.994 96.201 7.513 318.526 -630.031 -154.687 19.568 -6.480

7.411.285 -114.020 169.658 166.894 892.309 1.025.366 5.171.543 673.462 4.549 738.402 33.387 598.800

J


3.884.457

2.862.196

1.259.318

-507

-22

4.692 7.992 597 25.313

1.068 2.434

7.126.417

5.768.101

2.251.024

-672

-31

23.177 16.512 900 39.924

4.886 11.720

418.295 304.796 -28 28.184 5.239 179.840 579.653 162.484 1.986 80.189 3.985 389.984

L(I+K)

K

312.522 219.858 -20 13.940 3.686 85.451 407.770 61.593 463 58.040 2.650 51.799


rente

3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3304 3301 3301 3301 3301 3301 3301

M

product groep

1

571.962 6.353 7.200 360 P.M.

(75.250/ € 2,50)

(14/ € 453,79) (72/ € 100) (360/ € 1) (50/ € 200) (2/ € 1.000)

Totaal overige verbonden partijen

GEMM CV

(48/ € 1.000)

2.319.315

1.722.096 P.M. 11.345

48.000

48.000

2.000

2.000

453

48.000

48.000

2.321.315

6.353 7.200 360 P.M. 2.000

571.962

1.722.096 P.M. 11.345

aanschafwaarde mutaties 2006 aanschafwaarde per 1-1-2006 _____________ _____________ per 31-12-2006 bij af (kolom 3+4-5) 3 4 5 6

(8.988.827/ € 1) (2.758/ € 453,79) (25/ € 500)

2

nominaal

OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN:

Totaal deelnemingen

Essent Groningen Airport Eelde N.V. Waterbedrijf Groningen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij Blauwe Stad OMD Oikocredit GEMM Beheer BV

DEELNEMINGEN:

omschrijving

Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen

769.386

155

781.345

-12.114

7

ontvangen rente baten

22.949.655

149.655

22.800.000

nog te ontvangen rentebaten 8

3.663

3.663

175.218

153

43.648

131.418

9

toegerekende rentelasten

9.101

7.102 9.101 9.201 0.410 9.101

0.410

7.201

0.410

10

productgroep

26.623.285

Totaal leningen aan deelnemingen

Verstrekte hypotheken Onner-/Oostpolder en Ulsderpolder

rentedragende leningen Div.ambtenaren

Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's: idem 10 jr.fixe idem idem 10 jr.fixe 5,75 4,48 4,25

4.539.586

2,15

4.539.586 3,75 tot 12,00

36.302.417

15.882.308 11.344.505 9.075.604

950.000

Totaal leningen aan deelnemingen

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN:

950.000 6,4983

9,00

achtergestelde lening GEMM cv

OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN:

26.623.285

36.375

36.375

36.302.417

15.882.308 11.344.505 9.075.604

1.000.000

1.000.000

26.623.285

26.623.285

454

4.234.000

4.234.000

0

0

0

18.234

18.234

0

50.000

50.000

0

4.252.141

4.234.000

18.141

36.302.417

15.882.308 11.344.505 9.075.604

950.000

950.000

26.623.285

26.623.285

oorspronkelijk rentesaldo mutaties 2006 saldo bedrag der percen- per 1-1-2006 ___________ ___________ per 31-12-2006 geldlening tage bij af

achtergestelde lening Essent NV

AAN DEELNEMINGEN:

geldnemer

2.372

2.372

1.386.295

684.925 381.175 320.195

0

2.396.096

2.396.096

ontvangen rente

Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen

0

420.885

228.308 127.058 65.518

61.280

61.280

0

2.776

2.776

0

72.497

72.497

2.031.691

2.031.691

nog te ontvangen toegerekende rente 2006 rente

1.602

0.110

9.101

7.201

productgroep

Totaal beleggingen

obligaties Allianz Finance 1997-2007 obligaties Ems 1997-2007 belegging nazorgfonds loyalis FS Garantie Produkt 04/09 loyalis FS Rente Fonds Europa 04/09 obligaties Morgan Stanley 06/11 ABN-AMRO deposito 06/11 loyalis Garantie Produkt 06/11 BCM Garantie Produkt 06/11

BELEGGINGEN

Totaal overige langlopende leningen

renteloze leningen/voorschotten Menkemaborg Pc-privé project (reg.2000) Pc-privé project (2004: ikap reg.)

geldnemer

5.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000

5.000.000

49.037.802

4.500.000 4.537.802 15.000.000

5,750 5,875 4,138

54.982.751

4.500.000 4.537.802 19.970.232 13.074.957 12.899.760

36.440.167

41.272.065

4.500.000 4.537.802 15.000.000

Nominaal

101.374

430.062

0

40.840 31.378 29.156

40.840 389.221

455

26.648.397

692.060 370.633 377.611 5.000.000 5.000.000 7.652.730 7.555.364

4.234.000

0

3.260.751

3.260.751

62.382

44.148

16.104 28.043

78.370.398

4.500.000 4.537.802 17.401.542 13.445.590 13.277.371 5.000.000 5.000.000 7.652.730 7.555.364

40.611.785

57.227

40.840 15.274 1.113

oorspronkelijk rentesaldo mutaties 2006 saldo bedrag der percen- per 1-1-2006 ___________ ___________ per 31-12-2006 geldlening tage bij af

0

519.637

841.757

426.437 210.959 9.233

77.017

89.765 1.199 77.778

118.111

140.639

420.885

2.671.895

984.414 997.783

343.406 346.291

10.512

7.736

3.117 4.619

nog te ontvangen toegerekende rente 2006 rente

189.579 20.678

1.388.667

ontvangen rente

0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

0.110 0.110

8.303 1.602

productgroep

Bijlage E: Staat van reserves saldo per NAAM RESERVE

1 januari

saldo per vermeerderingen

verminderingen

3

4

2006 1

2

31 december

verplichtingen

2006 5

6

Algemene reserves 1. Algemene reserve 2. Saldo vorig boekjaar

Totaal algemene reserves

29.873.305

7.875.732

7.756.989

5.176.531

32.572.507

7.756.989

0

8.618.817

37.630.294

7.875.732

12.933.520

32.572.507

8.618.817

59.429.858

45.341.412

11.325.583

93.445.687

64.661.125

4. Stimulering Zorg

986.684

150.000

127.459

1.009.225

948.448

5. N.O.M.-participatie

668.524

668.524

p.m.

290.697

3.897.614

1.769.000

156.241

634.021

634.021

Bestemmingsreserves 3. Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI)

6. Ecologische HoofdStructuur (Groen) 7. Huisvesting en inrichting 8. Grondwaterheffing 9. Automatisering 10. Beheer wegen en kanalen

4.138.311

50.000

790.262 626.023

67.233

693.256

693.256

2.469.709

76.254

2.545.963

2.545.963

804.532

1.294.250

1.146.609

952.173

952.173

11. Cofinanciering Kompas

8.679.010

7.110.784

4.687.644

11.102.150

14.024.917

12. Ontgronding

1.047.350

385.531

1.432.880

1.432.880

605.493

p.m.

13. BTW-Compensatiefonds

623.548

18.056

14. AKP-budgetten

3.547.141

2.018.701

2.579.886

2.985.956

2.985.956

15. Bodemsanering

3.536.140

992.173

139.039

4.389.273

4.389.273

30.917.558

p.m.

16. Afkoopsom wegen/wegen

Totaal bestemmingsreserves

TOTAAL RESERVES

30.917.558

87.347.092

88.403.895

20.471.214

155.279.773

95.037.012

124.977.386

96.279.627

33.404.734

187.852.280

103.655.829

456

Bijlage F: Staat van voorzieningen saldo per NAAM VOORZIENING

saldo per

1 januari

vermeerderingen

verminderingen

2006 1

1. Wachtgelden gesubsidieerde instellingen 2. Afkoopsommen wegen en waterwegen

31 december 2006

2

3

28.260

4

5

10.740

505.537

39.001 505.537

3. Nazorg stortplaatsen

19.917.393

1.620.983

Subtotaal voorzieningen

20.451.190

1.631.723

0

183.526

1.198.291

747.974

0 21.538.375

505.537

21.577.376

Voorzieningen rijksmiddelen: 4. Hoofdkanalen 5. Jeugdhulpverlening 6. I.P.R.

699.000

7. Stads- en dorpsvernieuwing

5.168.244

150.288

8. Bodemsanering

2.414.418

1.921.531

9. Openbaar vervoer

7.941.373

607.588

10. Investeringsregeling stedelijke vernieuwing 11. Gebundelde Doeluitkering

183.526 1.946.265 50.000

649.000

724.536

4.593.996 4.335.950

3.864.598

4.684.363

8.541.299

3.751.510

4.789.789

16.372.839

1.573.996

14.798.844

12. Interimregeling Duurzaam Veilig

1.235.848

13. Investeringsregeling stedelijke vernieuwing II

4.083.391

911.264

4.994.655

68.124

72.202

140.326

14. Beeldende kunst en vormgeving 15. Actieplan cultuurbereik

540.990

27.411

5.160

694.858

22.251

16. Besluit locatiegebonden subsidies

2.056.055

3.906.676

17. Brede doeluitkering

8.021.260

11.550.493

2.515.003

17.056.750

Subtotaal voorzieningen rijksmiddelen

57.827.554

20.051.542

13.025.793

64.853.303

TOTAAL VOORZIENINGEN

78.278.744

21.683.265

13.531.330

86.430.680

457

5.962.731

oorspronkelijk bedrag 2

ingangsdatum 3

looptijd in jaren 4

11.344.505

01-10-1998

10

264

12.500.000

01-04-1999

10

Onderhandse leningen van banken en overige financiële instellingen

263

Onderhandse lening van pensioen- en verzekeringsinstellingen

1

Nr.

4,1600

4,4800

renteperc. 5

458

12.500.000

11.344.505

saldo per 1 januari 6

Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g

7

opgenomen 8

afgelost

12.500.000

11.344.505

saldo per 31 december 9

130.000

381.175

betaalde rente 10

390.000

127.058

nog te betalen rente 2006 11

3.325.075

515.041

680.670 2.001.500 2.001.500

181.512 181.512

1.758.398 4.084.022

19

17

5 6 7

4 6

12 17

Sintmaheerdt Sintmaheerdt TOTAAL SINTMAHEERDT (De Zijlen)

Blauw Börgje te Groningen Blauw Börgje te Groningen TOTAAL BLAUW BORGJE (St.Woonz.Nl.)

Twaalf Hoven Twaalf Hoven Twaalf Hoven TOTAAL TWAALF HOVEN (De Hoven)

Port Natal te Assen TOTAAL PORT NATAL (Open Ankh)

H.van Boeyenoord te Assen TOTAAL V.BOEYENOORD (Open Ankh)

Beileroord Beileroord Beileroord TOTAAL BEILEROORD (Open Ankh)

N.V. Waterbedrijf Groningen (vh Waprog) TOTAAL WATERBEDRIJF GRONINGEN

TOTAAL GENERAAL

GARANTIE VERPLICHTINGEN

naam instelling 4

gem.4,71 Nat.Groenfonds te Hoevelaken

5,350 4,195

7,875 7,875

5,600 3,660 3,820

3,760

4,850

7,360 7,200 4,530

4,400

perc.

Borgstellingen diverse bedrijven

TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

1.837.810 1.005.577 529.198

29 30 31

oorspr. bedrag 3

38.938.427

funktie nummer 2

99

1

nr.

459

(3 stuks)

11 provincies

Drenthe

Fryslân/Drenthe/Overijssel

Fryslân en Drenthe Fryslân en Drenthe Fryslân en Drenthe

gemeenten

5

mede borgen

100,000%

6,800%

100,000% 100,000%

100,000% 100,000%

100,000% 100,000% 100,000%

39,421%

26,613%

33,333% 33,333% 33,333%

10,00%

aandeel prov. 6

Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen

173.344.101

2.368.733

170.975.367

140.487.099

996.466 2.586.547 3.583.012

119.520 119.520 239.040

476.469 1.667.917 1.715.571 3.859.957

171.981 171.981

475.789 475.789

612.603 476.326 302.399 1.391.328

20.767.161 20.767.161

totaal saldo 1 januari 7

4.119.679

4.119.679

58.611 136.134 194.745

119.520 119.520 239.040

34.034 166.792 142.964 343.789

57.175 57.175

475.789 475.789

122.521 52.925 37.800 213.246

2.595.895 2.595.895

8

afgelost

169.104.423

7.368.733

161.735.690

135.367.099

937.855 2.450.413 3.388.268

442.436 1.501.125 1.572.607 3.516.168

114.806 114.806

490.083 423.401 264.599 1.178.083

18.171.266 18.171.266

totaal saldo 31 december 9

25.733.209

7.368.733

18.364.476

9.204.963

937.855 2.450.413 3.388.268

442.436 1.501.125 1.572.607 3.516.168

45.258 45.258

163.361 141.134 88.199 392.693

1.817.127 1.817.127

door prov. gewaarborgd 10

771.426

771.426

771.426

betaald inz. garantst. 11

Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag A. OVERZICHT KAPITAALLASTEN LASTEN - rente en afschrijvingen

cat.

Betaalde rente langlopende geldleningen

5.0

1.028.234

Af: Ontvangen rente langlopende geldleningen waterschappen

5.0

508.234 520.000

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

6.0(b)

8.764.906

Rente kortlopende geldleningen i.v.m. financieringsoverschot

6.0(e)

-401.497

Afschrijvingen

6.0(a)

8.883.409 3.456.485

Totaal kapitaallasten

12.339.894

BATEN - rente en afschrijvingen Doorberekende kapitaallasten: - Rente

aan functies

6.0(b)

8.209.651

aan apparaatskosten

6.0(b)

673.758

aan functies

6.0(a)

3.127.679

aan apparaatskosten

6.0(a)

328.806

8.883.409 - Afschrijvingen

3.456.485 Totaal baten

12.339.894

B. BEREKENING RENTE-OMSLAG Financieringsbehoefte: Boekwaarde immateriële vaste activa per 1-1-2006

318.427

Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-2006

139.720.768

Boekwaarde deelnemingen per 1-1-2006

2.319.315

Verstrekte geldleningen waterschappen per 1-1-2006

36.302.417

Overige verstrekte langlopende geldleningen per 1-1-2006

82.743.785 261.404.712

Financieringsmiddelen: Opgenomen geldleningen per 1-1-2006

23.844.505

Stand van reserves en voorzieningen per 1-1-2006

203.256.130 227.100.635

Financieringsoverschot: Tekort

-34.304.077

Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-2006 zonder rentetoerekening

47.687.294

Basis voor renteberekening kortlopende middelen gefinancierd met langlopend vermogen

13.383.218

Rentelasten: Rentebaten langlopende geldleningen: 3 % van het financieringsoverschot ad € 13.383.218

-401.497

Rentelasten langlopende geldleningen

1.028.234

Rentelasten reserves en voorzieningen: 4,31225 % van € 203.256.130

8.764.906

Rentebaten wegens verstrekte langlopende geldleningen waterschappen

-508.234 8.883.409

460

Boekwaarden voor rente-omslag: Immateriële vaste activa

318.427

Materiële vaste activa

139.720.768

Deelnemingen

2.319.315

Overige verstrekte langlopende geldleningen

119.046.202 261.404.712

Af: Vaste activa met vaste percentages

4.066.015

Vaste activa zonder rentetoerekening

145.112.348 149.178.363 112.226.349

Rentelasten voor rente-omslag: Totaal toe te rekenen rente

8.883.409

Af: Toegerekende rente aan materiële vaste activa met vaste percentages

319.130 8.564.279

Rente-omslag:

8.564.279 X 112.226.349

461

100%

=

7,631%

Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat econ. cat. omschrijving

1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3.1 3.0 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.2 6.1 6.2 6.9

werkelijk

Salarissen en sociale lasten Sociale uitkeringen personeel Aankoop onroerende goederen Aankoop van duurzame roerende zaken Aankoop duurzame goederen Opbrengst overige goederen en diensten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belastingen Subsidies aan producenten Inkomensoversdrachten van overheden Overige inkomensoverdrachten Overige vermogensoverdrachten Kapitaallasten: - Afschrijvingen - Rente Overige administratieve boekingen

Totaal te verdelen apparaatskosten Verdeeld naar: omschrijving hoofdfunctie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

48.083.932 1.257.535 -103.850 149.336 2.605.107 8.107.976 7.658.110 207.007 -20.826 204.501 8.900 978

53.031.193

328.806 673.758 25.000

328.560 687.960

69.186.270

70.427.926

werkelijk

Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

begroot

273.519 2.913.238 7.553.601 5.465.725 174.130

begroot

11.356.256 695.855 20.010.118 3.681.647 12.260.917 2.259.732 5.415.599 4.088.966 5.995.409

11.000.612 849.304 20.383.576 3.512.583 11.934.802 2.341.917 5.649.538 4.066.898 6.785.453

Verdeeld naar functies gewone dienst

65.764.499

66.524.683

Verrekening voor investeringsprojecten: 3.1 Investeringen in wegen 3.3 Investeringen in waterwegen

1.665.709 1.756.063

2.530.541 1.372.702

Verdeeld naar investeringswerken

3.421.772

3.903.243

Totaal verdeelde apparaatskosten

69.186.271

70.427.926

462

Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

GEWONE DIENST 1. ALGEMEEN BESTUUR 1001 Ondersteuning PS 1101 Ondersteuning GS 1201 Kabinetszaken 1301 Bestuurlijke organisatie 1401 Financieel toezicht op de gemeenten 1501 Wettelijke regelingen 1601 Bestuurlijke samenwerking 1602 Voorzieningen personeel 1603 Communicatie 1604 Representatie en relatiemanagement 1605 Algemeen bestuurlijk 1701 Diensten voor derden 1702 Verhuur van gebouwen Totaal hoofdfunctie 1

934.580 2.191.655 1.236.098 67.424 410.333 973.515 720.841 618.786 1.987.361 185.975 33.726 1.713.759 282.203

980.828 2.269.638 981.008 65.880 445.843 994.225 744.429 559.116 1.959.960 156.295 32.940 1.564.923 245.527

11.356.256

11.000.612

695.855

849.304

695.855

849.304

1.712.194 702.753 6.651.403 1.112.638 955.371 5.596.632 843.905 1.815.736 258.445 7.533 18.001 335.507

2.318.458 955.745 6.921.698 878.367 889.849 5.421.709 749.555 1.847.883 141.948 24.236 17.774 216.354

20.010.118

20.383.576

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2001 Openbare orde en veiligheid Totaal hoofdfunctie 2 3. VERKEER EN VERVOER 3001 Mobiliteitsbeleid 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden 3102 Beheer en onderhoud landwegen 3103 Verkeersveiligheid 3301 (Re)constructie waterwegen 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen - subsidiabel 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen - niet subsidiabel 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen 3304 Lauwersoog 3305 Herstel schade a.g.v. bodemdaling 3401 Luchtvaart-vervoer 3402 Collectief Personen Vervoer Totaal hoofdfunctie 3

463

Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

4. WATERHUISHOUDING 4001 Water 4101 Waterschapsaangelegenheden 4201 Muskusrattenbestrijding 4301 Kwantitatief waterbeheer

1.654.034 41.048 1.986.565

1.847.227 41.896 1.623.460

3.681.647

3.512.583

2.202.065

1.902.214

1.628.537 457.801 703.018

1.763.941 639.374 654.441

4.043.193 3.200.019 26.284

3.696.108 3.223.637 55.087

12.260.917

11.934.802

6101 Toerisme en recreatie 6201 Natuur en landschap 6202 Landschapsonderhoud

416.139 1.481.248 362.345

488.598 1.487.472 365.847


2.259.732

2.341.917

98.598 115.079 166.775

112.823 115.057 120.781

603.613

585.504

38.517 499.676 131.743 2.768.236 89.663 462.695 441.004

29.348 428.622 142.196 3.172.462 73.910 472.926 395.909

5.415.599

5.649.538

Totaal hoofdfunctie 4 5. MILIEUBEHEER 5001 Coördinatie 5002 Voorlichting en eductatie 5003 Milieu (algemeen) 5004 Metingen en registratie 5005 Milieuzorg en preventie/hergebruik 5201 Bodemsanering 5202 Afval 5203 Gebiedenbeleid / landbouw & milieu 5401 Geluidzones 5501 Vergunningverlening 5502 Toezicht en handhaving 5601 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5 6. RECREATIE EN NATUUR

7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7001 Algemeen economische zaken 7002 Promotie en acquisitie 7003 Toeristische promotie 7101 Kennis en technologie 7102 Bedrijfsterreinen 7103 Arbeidsmarkt 7104 Sectorstructuur Fysieke bedrijfsomgeving Marktsectoren 7105 Provinciale deelnemingen 7106 Regioprogramma's 7201 Nutsvoorzieningen 7301 Landinrichting 7302 Landbouw Totaal hoofdfunctie 7

464

Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

8. WELZIJN 8001 Ontwikkeling welzijnsbeleid 8002 Ondersteuning welzijnsbeleid 8003 Media 8004 Subsidies voor mondiale bewustwording 8005 Asielzoekers 8101 Studiefonds 8102 Onderwijsbeleid 8201 Sport 8301 Kunst en cultuur, algemeen 8302 Kunsteducatie en amateurkunst 8303 Cultuurbehoud 8304 Kunsten 8310 Creatieve netwerken 8311 Het verhaal van Groningen 8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio 8401 Bibliotheek 8501 Maatschappelijke voorzieningen 8601 Volksgezondheid 8701 Ouderenbeleid en -zorg 8801 Jeugdhulpverlening

1.109.032

1.204.127

36.821

31.071

62.724 36.780 169.867 193.030

29.282 43.882 152.793 300.666

298.388 555.969 498.309 95.270 8.344 269.869 186.472 568.091

320.797 750.098 469.361 96.182 22.612 142.423 82.558 421.046

4.088.966

4.066.898

975.152 1.554.475 114.582 2.497.798

996.631 1.750.175 115.930 3.034.581

853.402

888.136


5.995.409

6.785.453

Totaal gewone dienst

65.764.499

66.524.683

- Wegen - Waterwegen

1.665.709 1.756.063

2.530.541 1.372.702

Totaal investeringen

3.421.772

3.903.243

69.186.271

70.427.926

Totaal hoofdfunctie 8 9. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9101 Regionale planning 9102 Gemeentelijke plannen 9103 Technische infrastructuur 9104 Gebiedsgericht werken/uitvoering POP 9105 Kompas 9201 Bouwen en Wonen

INVESTERINGEN

Totaal toegerekende apparaatskosten

465

466

Functies

Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4

Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3

Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2

Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1

Categorieën

4.0.2 Inkomensoverdrachten aan overheden

4.0.1

Subsidies aan producenten

3.0

Belastingen

2.3.1 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Aankoop van duurzame roerende zaken 0

Aankoop grond 215

7

730

87

642

467

4.907 110 681 12.731 227

372 6.771 118

559

13

7

559

20 0 50 1.375 -28 2.742

13

0 -36 -35

0

12.877 12.877

4.0.3 Overige inkomesoverdrachten

417

93 324

99 28.117 28.775

557 2

399

399

265

265

2.082 2.318

237

-28

-28

1.017 -194 1.044

3.903

3.928 -25

4.1.1 Vermogensover-drachten aan overheden

20

356

356

6.643 848 32.469

11.723 13.254

7

4.1.2 Overige vermogensoverdrachten

2.2

7

5.0

Rente

0

423

423

163 163

6.0 Administratieve boekingen

3 577 -19 561

7.1

Chartaal geld en deposito's

3.682

1.654 41 1.987

9.478 354 20.010

1.712 8.467

696

696

935 2.192 1.236 67 410 974 3.547 1.996 11.356

7.3 Langlopende effecten m.u.v. aandelen

20

7.5 Kortlopende leningen

192 5 23

7.6 Langlopende leningen

1.123 202

7.7 Aandelen en overige deelnemingen

0

8.2

7.8 Handelskredieten en transitorische posten

215

55

44

11

Overige aankopen onroerende zaken

Sociale uitkeringen personeel

Loonbetalingen en sociale premies

(bedragen in duizenden euro's) 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1

Uitbestede investeringen

Verdelingsmatrix lasten

Overige verrekeningen

Bijlage K: Verdelingsmatrix

5.665

3.226 365 2.074

21.279 44.958 113.797

18.537 29.022

1.639

1.639

2.250 2.419 1.259 88 411 1.027 6.524 1.881 15.859

Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties

Functies

Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9

Hoofdfunctie 8: WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8

35 35


Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7


28 28

Aankoop grond

Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6

Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5

Categorieën



7 -60

-67

197 197


Verdelingsmatrix lasten 5.0

Rente





4.0.1


3.0

Belastingen


Aankoop van duurzame roerende zaken

1.129 23 1.152

0

1 30 5 731

434 29 5 204 22

233 1.841

555 1.053

76 233 309

434 9 1.792

468

2

2

50

50

315

125 190

197 37.545 39.954

1.261 142 165 403 241

28 165

137

441 444 885

4.131

312

942

0

13

13

1

2 2

140

115 3.704

407

-1 -1


140

7.1


2.373

2.373

20.458

220

10.666 326 509 5.534 3.080 123

437 3.897

94 3.366

1.159 4.185 5.344

1.257

141

91

6.405

6.405

22

22

100

100

13

2

1.256

1.256

278

130

88

60

121 491

370

39

39

293

291

5.075

4.014 1.062

748 834

75

11

2.033

0 2.033

3.543

5.995

5.142 853

1.209 207 193 1.353 95 8 270 186 568 4.089

380 4.042 90 904 5.416

416 1.844 2.260

7.243 26 12.261

2.789

2.202


3.543


3


12


1.025


0

8.2 Overige verrekeningen

2.2

22.573

12.783 9.789

13.641 705 872 7.720 3.439 131 270 763 38.866 66.407

1.030 8.923 2.122 1.764 13.838

2.231 6.933 9.164

8.562 35 23.431

11.070

3.763


Functies

Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

Kostenplaatsen

Totaal hoofdfuncties

Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen 0.3 Overige financiële middelen 0.4 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.5 Saldo van kostenplaatsen 0.6 Saldo van de rekening van baten en lasten voor 0.7 bestemming Mutaties reserves die verband houden met de 0.8 hoofdfuncties Saldo van de rekening van baten en lasten na 0.9 bestemming Totaal hoofdfunctie 0

Categorieën

Loonbetalingen en sociale premies 49.294 49.294

Sociale uitkeringen personeel 47 47

Aankoop grond 333



149 149

723


Verdelingsmatrix lasten 5.0

Rente





4.0.1


3.0

Belastingen


Aankoop van duurzame roerende zaken 2.605 2.605

469

15.790 207 15.790 207

23.039 230

453

205 205

9 9

1 1

5.981

1.553 1.553

144.091

27.049 27.049

96.909 96.909

378.580

106.208

96.280

96.280

99.774

175

175

5.981

4.026 453

1.108

5.274

401 2.918

4.872

65.764


2.378

7.1


10.444


36.929


75.601


12.927


140


453


2.2


470

Functies

Materiële vaste activa: Woonruimten

Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen

Materiële vaste activa: Grond-, wegen

A122

A123

A124

Materiële vaste activa: Machines, apparaten en

A126

Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in

looptijd ≥ 1 jaar

Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met

leningen

Financiële vaste activa: Overige langlopende

eigendom van derden Totaal Vaste Activa

A1333

A1332

A1331

Financiële vaste activa: Leningen aan overige

verbonden partijen

Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen

A1323

woningbouwcorporaties

Financiële vaste activa: Leningen aan

overige verbonden partijen

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan

gemeenschappelijke regelingen

A1322

A1321

A1313


deelnemingen


A1311

A1312

Materiële vaste activa: Overig

A129

installaties

Materiële vaste activa: Vervoermiddelen

A125

waterbouwkundige werken

Materiële vaste activa: Gronden en terreinen

A121

ontwikkeling voor een bepaald actief

Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en

Balansmutaties

Categorieën

Aankoop grond 15.941

9.866

6.075

958

958





29.376

27.245

2.131


Verdelingsmatrix lasten 4.1.1 Vermogensover-drachten aan overheden



4.0.1


3.0

Belastingen

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Aankoop van duurzame roerende zaken 0

694

0

614

471

34

23

1

-1.166

26.832

26.655

9.184

5.000

4.234

-50


50

48

2

5.0

Rente

3.422

3.422

6.0 Administratieve boekingen -1.141

7.1


1


11


2.3.1

-25


80


0


178


2.2

85.325

31.655

4.234

-50

9.889

37.184

2.187

178


Functies

Voorraden: Overige gronden hulpstoffen

Voorraden: Onderhanden werk (incl.

A212

A213

Voorraden: Vooruitbetalingen

Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen

Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen

Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen niet-

A215

A221

A222

A223

Uitzettingen: Overige uitzettingen Liquide middelen (kas, bank en giro)

A225

Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves

Eigen vermogen: Saldo van rekening Voorzieningen

Vaste schuld: Obligatieleningen

Vaste schuld: Onderhandse leningen van

P113

P114

P131

P132

Vaste schuld: Door derden belegde gelden

buitenlandse instellingen, …


binnenlandse sectoren

Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige

binnenlandse bedrijven


instellingen

binnenlandse banken en overige financiële


P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva

P137

P136

P135

P134

P133

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

Eigen vermogen: Bestemmingsreserve

P112

P12

Eigen vermogen: Algemene reserve

P111

Vaste Passiva

Overlopende activa A29 Totaal Vlottende Activa

A23

Uitzettingen: Overige vorderingen

A224

financiële instellingen

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen

A214

bouwgronden in exploitatie)

Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden

A211

Vlottende Activa

Categorieën


Aankoop grond





Verdelingsmatrix lasten 7.5 Kortlopende leningen


7.1



5.0

Rente





4.0.1


3.0

Belastingen



472


46.936

13

46.949

13

7.757 13.531

7.757 13.531

5.177 20.471

128.646

48

26.803

5.177

51.750

6

26.803

76.854

24.940

20.471

76.897

42

13

7.7 Aandelen en overige deelnemingen 24.940


76.854


2.2


Totaal lastencategorieën

Vlottende schuld: Overig

P213

Totaal Balansmutaties

Vlottende schuld: Bank en girosaldi

P212

Overlopende passiva P29 Totaal Vlottende Passiva

Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g

P211

Functies

Vlottende Passiva

Verdelingsmatrix lasten

Categorieën

49.294 47 15.941

16.274

958

958

29.376

30.248


Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Aankoop grond Overige aankopen onroerende zaken Uitbestede investeringen

7.1


6.0

Administratieve boekingen

5.0

Rente

4.1.2

Overige vermogensoverdrachten

4.1.1

Vermogensover-drachten aan overheden

4.0.3

Overige inkomesoverdrachten

4.0.2

Inkomensoverdrachten aan overheden


Belastingen

Aankopen niet duurzame goederen en diensten


12.927

473

7.3

Langlopende effecten m.u.v. aandelen

34

7.5

Kortlopende leningen

4.0.1

694

7.6

Langlopende leningen

3.0

39.524 470

7.7

Aandelen en overige deelnemingen

2.3.1

0

7.8

Handelskredieten en transitorische posten

2.2

2.745

8.2


75.806 36.937 10.444 1

2.379 5.981

45.770

191.413 76.897

76.897

26.832

26.832

147.792

147.792

147.792

147.792

9.197

9.197

50

50

104.147

104.147

52.397

-210

52.607

3.422

96.235 936.599

461.110

-210

200.190

200.399


Categorieën

Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4

Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3

Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2

Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1

Functies

Verdelingsmatrix baten 4.1.1 Vermogensover-drachten van overheden

4.0.2 Overige inkomensoverdrachten

4.0.1 Inkomensoverdrachten van overheden

3.0 Dividenden en winsten

2.3 Overige goederen en diensten

2.2.2 Pachten en erfpachten

2.2.1

Huren

2.1 Verkoop van duurzame roerende zaken

2.0.1

Verkoop grond

1.1 Leges en andere rechten

1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen

Belastingen op producenten

31

3 3

61 166

23

23

578

299 -1 357

16 43

474

23.825

881

695

185

10.729 40.221 62.795

11.739 106

800

0

578

60

30

105

800

0

79 1.740 1.851

1 2

14 18

1

25

25

59 21 139

5 54

50.018

50.018


23.825

5.0

Rente 32

32

119

119

2

6.0 Administratieve boekingen 677 3.865 11.014

4.629 1.845

279 279

7.1


1.0.1

2


292 292


369 657 1.027


52 394 446


62 62


(bedragen in duizenden euro's)

1.626

695

930

11.859 44.106 148.409

40.213 52.232

800

800

503 3.425 3.961

14 18


Categorieën

Hoofdfunctie 8: WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8

Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7

Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6

Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5

Functies

Verdelingsmatrix baten 4.1.2 Overige vermogensoverdrachten

4.1.1 Vermogensover-drachten van overheden






2.2.1

Huren


2.0.1

Verkoop grond




74

8

1.731

50 378

37.610 39.434

335 23 113 743 609

90 1.642

5 526 531

6.890

663

5.593

6 322

11

11

65

8

200 418 1.456

4 4

4

837

475

5.0

Rente

94

27

66

-2 39

41

4 56 60

1.072

7

1.083

-3

-3

712

712

320

2.396

10

10

50


2.396

7.1


1.0.1

50


320


-19


635


4



37.610 39.535

402 23 113 778 609

96 2.767 2.396 48 5.307

20 587 607

1.263 418 9.819

7.517

620


Categorieën

2.2.1

Huren


2.0.1

Verkoop grond


Belasting op inkomen van gezinnen


KostenplaaKostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

Kostenplaatsen

104 104

24 24

476

21 21

190.809

39.460

Totaal hoofdfuncties

2.746

74.460

39.460

74.460

2.842

52

Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen 0.3 Overige financiële middelen 0.4 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.5 Saldo van kostenplaatsen 0.6 Saldo van de rekening van baten en lasten voor 0.7 bestemming Mutaties reserves die verband houden met de 0.8 hoofdfuncties Saldo van de rekening van baten en lasten na 0.9 bestemming Totaal hoofdfunctie 0

111 2.731

52

3.892

1.436

1.436

56.307

5.259

12.694

525 525

59.038

43.179

96.909 96.909

391.434

168.649

33.405

33.405

10.115

5.676 13.724 76.384 39.460

9.285 489

4.439

12.721

4.148 8.573

5.676

4.506

96.235 96.235


324

2.3 Overige goederen en diensten 23.825


60


65


8


2.205


39.460

5.0

Rente 61


1

7.1


30 4.476


1.0.2

61


3.894 1.366


1.0.1

1

8.2




Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9

Functies

Verdelingsmatrix baten


Categorieën

Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, wegen waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Vaste Activa

Balansmutaties

Functies

Verdelingsmatrix baten 4.0.2 Overige inkomensoverdrachten





2.2.1

Huren


2.0.1

Verkoop grond




772

6.802

10

772

6.446

477

4.1.1 Vermogensover-drachten van overheden 6


18.297

401

13.887

8.267

62

154

48.658

8.267

62

64 7.373

64

265 32.405

265 13.336

222

222

8.267

5.0

Rente

62


154

7.1


401


18.297


1.0.1

6


10


356




478

Categorieën

Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, … P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva

Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige gronden hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa Totaal Vlottende Activa

Functies

Verdelingsmatrix baten 5.0

Rente








2.2.1

Huren


2.0.1

Verkoop grond



1.0.1


479

6.0 Administratieve boekingen 117.963

2 117.965

21.683

21.683

54.408

7.876 88.404

51.602

2.806

2.770

7.876 88.404

6

2.764

2 2

7.1


21.112


21.112


30.484 42

7.6 Langlopende leningen 30.484


42




Categorieën

Totaal batencategorieën

Totaal Balansmutaties

Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank- en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig P29 Overlopende passiva Totaal Vlottende Passiva

Functies

Verdelingsmatrix baten

6.802

121

480

191.602

74.604

725

191.413

2.806

8.267

174.281

174.281

174.281

64

104.700

104.700 96235


12.694


3.898


23.825

2.0.1

Verkoop grond

2.770


60

2.2.1

Huren 65


2.205


39.460


64


8.267


2.806


131.850

4.1.2 Overige vermogensoverdrachten 401

5.0

Rente

18.297


1.0.1

6

7.1


772


10


6.802

7.6 Langlopende leningen 53.229 -285 52.944


174.281



936.599

448.255

227.510 -285 227.225


Productenrekening 2006 Provincie Groningen

Recommend Documents