PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENREKENING 2012

Productenrekening 2012

2

INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2012 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten .................................................................................................. 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten. ............................................................. 19 1. Algemeen bestuur ............................................................................................................................. 21 2. Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................. 61 3. Verkeer en vervoer ............................................................................................................................ 67 4. Waterhuishouding............................................................................................................................ 111 5. Milieubeheer .................................................................................................................................... 125 6. Recreatie en natuur ......................................................................................................................... 159 7. Economische en agrarische zaken ................................................................................................. 179 8. Welzijn ............................................................................................................................................. 215 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting........................................................................................ 277 0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 311 Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen ............................................................ 341 Hoofdstuk 4: Bijlagen........................................................................................................................... 345 Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten............................................................. 347 Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) ........................................... 350 Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................... 352 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................. 355 Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen ............. 356 Bijlage E: Staat van reserves .............................................................................................................. 358 Bijlage F: Staat van voorzieningen...................................................................................................... 359 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g ........................................................ 360 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...................................... 361 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag ......................................................... 362 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat............................................................................................................ 364 Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten ........................................................................................................................... 365 Bijlage K: Verdelingsmatrix.................................................................................................................. 368 Bijlage L: Staat van subsidies.............................................................................................................. 380

3

4

Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten

5

6

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

na wijziging

5

4

5

8

7

8

Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur

1.0

Provinciale Staten

2.335.998

2.580.716

2.428.475

1.1

Gedeputeerde Staten

2.997.198

6.076.959

6.152.399

1.2

Kabinetszaken

1.127.000

1.455.561

1.315.317

1.3

Bestuurlijke organisatie

380.198

567.821

486.182

1.4

Financieel toezicht op de gemeenten

462.975

541.050

494.301

1.5

Uitvoering van overige wettelijke regelingen

1.333.090

1.750.022

1.924.427

44.132

43.970

9.022

1.6

Overige zaken betreffende algemeen bestuur

3.673.448

6.625.996

5.970.476

165.756

1.006.637

1.000.791

1.7

Overige lasten en baten

2.467.205

2.380.025

2.790.560

2.668.594

2.145.898

2.565.954

14.777.112

21.978.150

21.562.137

2.878.483

3.196.505

3.580.124

11.898.629

18.781.645

17.982.013

14.777.112

21.978.150

21.562.137

Nadelig slot hoofdfunctie 1

Totaal hoofdfunctie 1

14.777.112

21.978.150

21.562.137

4.357

7

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

na wijziging

5

4

5

1.411.789

2.000.497

1.332.294

1.411.789

2.000.497

1.332.294

8

7

8

1.411.789

2.000.497

1.332.294

1.411.789

2.000.497

1.332.294

Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid

2.0

Openbare orde en veiligheid, algemeen

2.1

Burgerlijke verdediging

2.2

Overige beschermende maatregelen



8

1.411.789

2.000.497

1.332.294

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer

3.0

Verkeer en vervoer, algemeen

7.385.171

23.872.267

52.602.368

5.204.019

13.165.862

4.813.808

3.1

Landwegen

28.661.361

31.857.179

37.517.916

3.996.539

9.101.388

11.695.283

3.2

Boot- en veerdiensten

3.3

Waterwegen

20.274.515

22.468.415

23.140.134

86.616.917

8.264.705

8.821.787

3.4

Vervoer

58.049.818

70.101.786

63.431.724

51.766.985

58.010.562

52.669.404

114.370.865

148.299.647

176.692.142

147.584.460

88.542.517

78.000.282

Nadelig slot hoofdfunctie 3 Voordelig slot hoofdfunctie 3


59.757.130 33.213.595

147.584.460

98.691.860-

148.299.647

78.000.282

147.584.460

148.299.647

78.000.282

9

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

na wijziging

5

4

5

8

1.967.492

4.500.714

2.494.472

373.559

738.180

665.004

7

8

2.274.691

2.860.638

1.860.556

2.274.691

2.860.638

2.845.617

2.964.203

298.838

4.706.173

5.238.894

3.159.476

Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding

4.0

Waterhuishouding, algemeen

4.1

Waterschapsaangelegenheden

4.2

Waterkeringen

4.3

Kwantitatief beheer oppervlaktewater

4.4

Kwantitatief beheer grondwater

4.5

Landaanwinning

2.365.122

4.706.173

965.707

5.238.894

3.159.476



10

4.706.173

894.849

5.238.894

3.159.476

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

Hoofdfunctie 5 Milieubeheer

5.0

Milieubeheer, algemeen

5.1

Kwalitatief beheer oppervlaktewater

5.2

Kwalitatief beheer grondwater en bodem

5.3

Bestrijding luchtverontreiniging

5.4

Bestrijding geluidhinder

5.5

Vergunningverlening en handhaving

5.6

Ontgrondingen

8.737.395

12.410.704

7.146.066

657.772

120.000

1.021.461

4.539.701

6.860.312

5.628.418

9.902.066

451.934

523.805

9.697.746

12.566.514

11.752.388

1.012.846

644.016

435.804

327.762

283.866

328.051

60.700

15.000

43.200

23.302.604

32.121.396

24.854.923

11.633.384

1.230.950

2.024.270

11.669.220

30.890.446

22.830.653

23.302.604

32.121.396

24.854.923



23.302.604

32.121.396

24.854.923

11

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

na wijziging

5

4

5

8

7

8

1.238.157

7.015.114

5.027.735

693.833

1.171.922

623.806

21.701.719

40.010.419

17.979.138

13.823.531

31.899.792

34.359.107

22.939.876

47.025.533

23.006.873

14.517.364

33.071.714

34.982.913

8.422.512

13.953.819

11.976.040-

22.939.876

47.025.533

23.006.873

Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur

6.0

Recreatie en natuur, algemeen

6.1

Recreatie

6.2

Natuur



12

22.939.876

47.025.533

23.006.873

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

na wijziging

5

4

5

8

7

8

1.033.251

1.217.281

867.887

5.925

31.168.511

28.481.244

22.892.042

7.683.590

114.400

Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken

7.0

Algemene economische aangelegenheden

7.1

Bevordering economische activiteiten

7.2

Nutsvoorzieningen

7.387.266

8.968.946

8.410.234

83.655.671

14.152.171

14.548.785

7.3

Agrarische aangelegenheden

2.532.901

7.640.846

3.559.746

571.820

4.512.670

9.332.440

42.121.929

46.308.317

35.729.909

91.917.007

18.779.241

22.124.106


1.757.119-

27.529.076

Voordelig slot hoofdfunctie 7

49.795.078


42.121.929

13.605.803-

46.308.317

35.729.909

91.917.007

46.308.317

22.124.106

13

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

Hoofdfunctie 8 Welzijn

8.0

Welzijn, algemeen

12.891.024

14.919.474

13.651.021

180.413

121.092

8.1

Educatie

1.351.358

1.437.151

1.069.899

58.082

32.077

8.2

Lichamelijke vorming en sport

470.464

475.518

459.455

8.3

Kunst en oudheidkunde

9.209.444

11.443.700

11.229.806

8.4

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling

3.215.579

3.384.879

3.305.648

8.5

Maatschappelijke voorzieningen

8.6

Volksgezondheid

1.273.843

1.340.051

1.237.706

8.7

Ouderenzorg

486.241

468.377

8.8

Jeugdhulpverlening

45.048.227

73.946.179

332.025

105.493

312.464

550.825

26.250

157.500

154.875

49.644.193

49.055.749

41.014.784

47.662.000

47.566.144

83.113.343

80.560.109

41.611.553

47.924.993

48.186.652

32.334.626

35.188.350

32.373.457

73.946.179

83.113.343

80.560.109



14

73.946.179

83.113.343

80.560.109

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

5.960.548

5.906.232

Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

9.0

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen

9.1

Ruimtelijke ordening

9.2

Volkshuisvesting

9.3

Stads- en dorpsvernieuwing

17.933.495

23.361.327

44.441.326

16.197.414

7.562.961

9.083.152

7.321.202

8.610.677

25.496.456

32.444.479

51.762.528

24.808.092

5.960.548

7.065.033

688.364

26.483.931

44.697.495

25.496.456

32.444.479

51.762.528



25.496.456

32.444.479

51.762.528

1.158.801

15

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

na wijziging

5

4

5

8

7

8

7.100.192

9.704.265

9.664.577

9.811.819

11.717.431

12.120.711

17.347.448

26.119.300

25.716.762

47.729.708

52.938.258

52.767.927

Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

16

0.0

Geldleningen korter dan een jaar

0.1

Geldleningen langer of gelijk aan een jaar

0.2

Algemene dekkingsmiddelen

0.2

Algemene uitkering provinciefonds

92.741.263

101.112.975

108.729.929

0.3

Eigen middelen

47.213.247

48.445.700

48.034.832

0.4

Deelnemingen

173.228

86.688

86.690

0.5

Onvoorzien

226.745

0.6

Saldo van kostenplaatsen

195.974

9.528.855

34.960

34.937

409.252

33.976.495

36.281.244

35.416.276

Voordelig slot hoofdfunctie 0

163.692.770

178.429.060

186.323.813


197.669.265

214.710.304

221.740.089

197.669.265

214.710.304

221.740.089

197.669.265

214.710.304

221.740.089

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

2.878.483

3.196.505

3.580.124

RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN

1

Algemeen bestuur

14.777.112

21.978.150

21.562.137

2

Openbare orde en veiligheid

1.411.789

2.000.497

1.332.294

3

Verkeer en vervoer

114.370.865

148.299.647

176.692.142

147.584.460

88.542.517

78.000.282

4

Waterhuishouding

4.706.173

5.238.894

3.159.476

1.860.556

2.274.691

2.860.638

5

Milieubeheer

23.302.604

32.121.396

24.854.923

11.633.384

1.230.950

2.024.270

6

Recreatie en natuur

22.939.876

47.025.533

23.006.873

14.517.364

33.071.714

34.982.913

7

Economische en agrarische zaken

42.121.929

46.308.317

35.729.909

91.917.007

18.779.241

22.124.106

8

Welzijn

73.946.179

83.113.343

80.560.109

41.611.553

47.924.993

48.186.652

9

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

25.496.456

32.444.479

51.762.528

24.808.092

5.960.548

7.065.033

0

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

33.976.495

36.281.244

35.416.276

197.669.265

214.710.304

221.740.089

Totaal gewone dienst voor bestemming

357.049.478

454.811.500

454.076.667

534.480.164

415.691.463

420.564.107

Resultaat gewone dienst voor bestemming

177.430.686

TOTAAL GEWONE DIENST

534.480.164

534.480.164

415.691.463

420.564.107

0.7

39.120.037-

415.691.463

33.512.560-

420.564.107

17

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

bedrag 2011

bedrag 2012

bedrag 2012

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

RESULTAAT BESTEMMING: 0.7

Resultaat gewone dienst voor bestemming

0.8

Mutaties reserves

0.9

Resultaat gewone dienst na bestemming

254.372.544 19.608.379

273.980.923

18

45.668.736

149.866.973

177.430.686

39.120.037-

33.512.560-

96.550.237

84.788.773

215.054.380

273.980.923

45.668.736

181.541.820

31.674.847

45.668.736

181.541.820

Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1602 1603 1604 1701 1702 1799

Ondersteuning Provinciale Staten ......................................................................................... 23 Gedeputeerde Staten............................................................................................................. 26 Kabinetszaken........................................................................................................................ 28 Bestuurlijke organisatie .......................................................................................................... 30 Financieel toezicht op de gemeenten .................................................................................... 32 Uitvoering van wettelijke regelingen ...................................................................................... 35 Bestuurlijke samenwerking .................................................................................................... 38 Voorzieningen personeel ....................................................................................................... 43 Communicatie ........................................................................................................................ 46 Promotie en relatiemanagement............................................................................................ 49 Diensten voor derden............................................................................................................. 53 Verhuur van gebouwen .......................................................................................................... 57 Diverse lasten en baten ......................................................................................................... 59

Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001

Openbare orde en veiligheid .................................................................................................. 63

Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 3101 3102 3103 3301 3302 3303 3304 3401 3402

Mobiliteitsbeleid...................................................................................................................... 69 (Re)constructie wegen en fietspaden .................................................................................... 76 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden.......................................................................... 82 Verkeersveiligheid.................................................................................................................. 86 (Re)constructie waterwegen .................................................................................................. 90 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen ................................................................................ 93 Onderhoud en beheer overige vaarwegen ............................................................................ 97 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog .................................................................... 101 Luchtvaartvervoer ................................................................................................................ 103 Collectief personenvervoer .................................................................................................. 105

Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 4002 4101

Water.................................................................................................................................... 113 Water (PLG) ......................................................................................................................... 121 Waterschapsaangelegenheden ........................................................................................... 123

Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 5004 5201 5202 5204 5501 5502 5601

Milieubeleid en duurzame ontwikkeling ............................................................................... 127 Energie en klimaat ............................................................................................................... 133 Bodemsanering .................................................................................................................... 138 Duurzaam bodembeheer en afval........................................................................................ 142 Bodem (PLG) ....................................................................................................................... 145 Vergunningverlening ............................................................................................................ 147 Toezicht en handhaving ....................................................................................................... 152 Ontgrondingen ..................................................................................................................... 156

19

Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 6102 6203 6204 6205

Toerisme en recreatie .......................................................................................................... 161 Toerisme en recreatie (PLG)................................................................................................ 164 Natuur (PLG)........................................................................................................................ 167 Landschap en cultuurhistorie (PLG) .................................................................................... 172 Natuur en landschap ............................................................................................................ 175

Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 7002 7003 7103 7106 7107 7108 7109 7201 7303

Algemeen economische zaken ............................................................................................ 181 Promotie en acquisitie.......................................................................................................... 183 Toeristische promotie........................................................................................................... 185 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt ...................................................................................... 188 Regioprogramma's ............................................................................................................... 193 Provinciale bedrijven ............................................................................................................ 197 Fysieke bedrijfsomgeving..................................................................................................... 200 Marksectoren ....................................................................................................................... 203 Nutsvoorzieningen ............................................................................................................... 207 Landbouw en landinrichting (PLG)....................................................................................... 210

Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 8003 8005 8101 8102 8201 8310 8311 8312 8401 8602 8701 8801 8802

Ontwikkeling en ondersteuning welzijn ................................................................................ 217 Media.................................................................................................................................... 223 Asielzoekers......................................................................................................................... 225 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds........................................................................ 227 Onderwijsbeleid.................................................................................................................... 229 Sportbeleid ........................................................................................................................... 234 Creatieve netwerken ............................................................................................................ 237 Het Verhaal van Groningen.................................................................................................. 242 Dynamiek in de kunst stad en regio..................................................................................... 250 Bibliotheken.......................................................................................................................... 258 Zorg en hulpverlening .......................................................................................................... 261 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen ................................................................ 265 Jeugdzorg............................................................................................................................. 269 Jongerenparticipatie............................................................................................................. 274

Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 9102 9103 9104 9105 9201

Ruimtelijke ontwikkeling ....................................................................................................... 279 Realisatie ruimtelijk beleid.................................................................................................... 286 Technische infrastructuur..................................................................................................... 291 Gebiedsgericht werken ........................................................................................................ 293 Sociaal-economische vitalisering (PLG) .............................................................................. 302 Bouwen en wonen................................................................................................................ 305

Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 0110 0200 0310 0410 0500 0600 0800

20

Financieringsmiddelen ......................................................................................................... 313 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar............................................................................... 317 Provinciefonds...................................................................................................................... 320 Eigen middelen .................................................................................................................... 323 Deelnemingen ...................................................................................................................... 326 Onvoorzien ........................................................................................................................... 328 Saldo kostenplaatsen........................................................................................................... 331 Mutaties reserves................................................................................................................. 334

1. Algemeen bestuur No.

Omschrijving functie/productgroep

1.0 1001

Provinciale Staten Ondersteuning Provinciale Staten

2.428.475

2.428.475

2.580.716

Totaal functie 1.0

2.428.475

2.428.475

2.580.716

Gedeputeerde Staten Ondersteuning GS

6.152.399

4.357

6.148.042

6.076.959

Totaal functie 1.1

6.152.399

4.357

6.148.042

6.076.959

Kabinetszaken Kabinetszaken

1.315.317

1.315.317

1.455.561

Totaal functie 1.2

1.315.317

1.315.317

1.455.561

Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke organisatie

486.182

486.182

567.821

Totaal functie 1.3

486.182

486.182

567.821

Financieel toezicht op gemeenten Financieel toezicht op gemeenten

494.301

494.301

541.050

Totaal functie 1.4

494.301

494.301

541.050

1.1 1101

1.2 1201

1.3 1301

1.4 1401

1.5 1501

1.6 1601 1602 1603 1604

1.7 1701 1702 1799

lasten 2012

baten 2012

realisatie saldo 2012

raming saldo 2012

Uitvoering van wettelijke regelingen Wettelijke regelingen

1.924.427

9.022

1.915.405

1.706.052

Totaal functie 1.5

1.924.427

9.022

1.915.405

1.706.052

Overige zaken betreffende algemeen bestuur Bestuurlijke samenwerking 1.744.772 Voorzieningen personeel 143.532 Communicatie 3.048.820 Promotie en relatiemanagement 1.033.352

1.000.791

1.744.772 -857.259 3.048.820 1.033.352

2.147.202 -734.513 2.806.309 1.400.361

Totaal functie 1.6

5.970.476

1.000.791

4.969.685

5.619.359

Overige lasten en baten Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten

2.656.659 262.168 -128.267

2.564.616 65.424 -64.086

92.043 196.744 -64.181

38.265 195.862

Totaal functie 1.7

2.790.560

2.565.954

224.606

234.127

21.562.137

3.580.124

17.982.013

18.781.645


21

22

Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg

Productverantwoordelijke

: Berkhout

Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie).

Overige voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Afronding project digitalisering. Dit project houdt in dat Provinciale Staten van Groningen overstappen van een papieren informatiestroom naar een digitale informatiestroom.

Gerealiseerd Provinciale Staten hebben in 2012 succesvol de overstap gemaakt naar het papierloos vergaderen door de introductie van iPads en het programma Goodreader. De digitale stukkenstroom zal in de volgende jaren verder worden geoptimaliseerd zodat de informatie met ieder gewenst device (tijd en plaats onafhankelijk) kan worden benaderd.

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten

realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

894.625

1.045.037

1.130.704

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten

1.351.241 90.132

1.383.438

1.450.012

1.441.373

1.383.438

1.450.012

Totaal lasten

2.335.998

2.428.475

2.580.716

2.335.998

2.428.475

2.580.716

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

23

Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

100100 Apparaatskosten 100101 Ondersteuning Prov. Staten: - afw. Vgj. Ondersteuning - vergoeding Prov. Staten - reis- en verblijfkosten PS - fractievergoedingen - verslagen/streaming - advertentiekosten - scholing statenleden - internet statenleden - uitvoering duale taken - diverse kosten PS - rekenkamer - facilitair catering

lasten 2012 1.045.037

baten 2012

realisatie raming saldo 2012 saldo 2012 1.045.037 1.130.704

-70.471 691.571 28.602 337.640 35.143 16.119 10.198 4.881 34.993 5.841 250.800 38.120

-70.471 691.571 28.602 337.640 35.143 16.119 10.198 4.881 34.993 5.841 250.800 38.120

-69.710 682.700 32.200 337.700 61.700 12.774 12.378 13.270 79.900 5.500 250.800 30.800

totaal ondersteuning Prov. Staten

1.383.438

1.383.438

1.450.012

totaal ondersteuning Prov. Staten

2.428.475

2.428.475

2.580.716

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Reis- en verblijfkosten PS: afwijking € 3.598 Declaratie van reiskosten verloopt overwegend via de presentielijst. Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en de opkomst van Statenleden (en commissieleden) in een jaar, kan het bedrag dus variëren. In 2012 zijn (nagenoeg) geen reis- en hotelkosten gedeclareerd voor het bijwonen van de jaarlijkse IPO conferentie in Leeuwarden, vanwege de geringe reisafstand. Dit is dus een incidentele afwijking. Verslagen/streaming: afwijking € 26.557 Ten laste van dit budget worden betaald de schriftelijke verslagen van Statenvergadering (handelingen) en verslagen van vertrouwelijke/geheime vergaderingen van Statencommissies. Ook de kosten voor de externe streaming van Staten- en commissievergaderingen worden hieruit betaald. Het overschot is ontstaan doordat in 2011 een voordeliger contract is afgesloten met een (ander) notuleerbureau. In 2013 zal worden bezien of het contract met dit bureau wordt voortgezet en de verlaging van de kosten structureel is. Het contract met de provider van de streaming is in 2012 verlengd, maar zal in 2013 ook opnieuw worden bekeken. Of en in hoeverre sprake is van een structurele positieve afwijking zal in 2013 duidelijk worden. Advertentiekosten PS: afwijking -/- € 3.345 De advertentiekosten variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarover de Staten in de media wensen te adverteren. Gelet op de ambities van de Staten is de verwachting gerechtvaardigd dat de kosten ook in 2013 het budget zullen overschrijden. Hier lijkt sprake van een structureel tekort. Scholing Statenleden: afwijking € 2.180 Statenleden kunnen jaarlijks een beroep doen op het scholingsbudget tot een maximum van € 500. Het budget wordt ook gebruikt voor kosten van scholing die door de provincie (presidium) wordt aangeboden. Het betreft een incidenteel overschot.

24

Internet Statenleden; afwijking € 8.389 In 2011 is besloten om de internetvergoeding af te schaffen en daarvoor in de plaats ontvangen de Statenleden een 3G abonnement op hun iPad. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik maar wel met een maximum. Het betreft waarschijnlijk een incidenteel overschot. In het kader van de verdere digitalisering van het statenwerk zal worden bekeken in hoeverre voortzetting van deze vergoeding in de volgende statenperiode (miv maart 2015) aan de orde is. Uitvoering duale taken: afwijking € 44.907 De uitgaven op dit budget (voor enig jaar) zijn moeilijk te voorspellen. In 2012 is en belangrijk deel gebruikt voor het laten uitvoeren van extern onderzoek in opdracht van de commissie Grote Projecten, de aanschaf van iPads en een jongerenfilm. Voor 2012 is sprake van een incidenteel overschot. Facilitair catering: afwijking -/- € 7.320 De cateringkosten van Provinciale Staten variëren jaarlijks omdat deze mede afhankelijk zijn van het aantal en de duur van activiteiten op het provinciehuis, De ervaring leert dat dit budget (vrijwel) altijd wordt overschreden. Hier is sprake van een structureel tekort.

25

Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Scholtens

Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koningin is voorzitter van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a. vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten

26

Gerealiseerd  In 2012 zijn 40 reguliere collegevergaderingen gehouden. Daarvan was één vergadering op een externe locatie (als onderdeel van de jaarlijkse gsmt tweedaagse). De vergaderingen waren steeds op dinsdag.  Naast de reguliere vergaderingen zijn drie extra vergaderingen gehouden, één keer over de situatie m.b.t. de kolencentrale van RWE in de Eemshaven en twee keer over de bestuurlijke situatie in de gemeente Groningen.  Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden, o.a. over Interbestuurlijk toezicht en de mogelijkheid van de Floriade in Groningen.  Bij diverse vergaderingen is met het mt overlegd over specifieke onderwerpen o.a. over de Eemsdelta en Deregulering. Inmiddels schuift het mt voortaan elke dinsdag aan in de vergadering om gezamenlijk een thema te bespreken.  Het college, of een delegatie daarvan, heeft overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten (1x), de gemeente Groningen (2x), de bestuurlijke partners in de Eemsdeltaregio (3x), de visitatiecommissie bestuurlijke organisatie (2x), het CvB de Hanzehogeschool (1x) en de colleges van Drenthe en Fryslân (1x).  Het college heeft de kennismakingslunches met diverse organisaties begin 2012 afgerond. Ook is een kennismakingslunch geweest met een aantal pasbenoemde burgemeesters.

Middeleninzet Omschrijving

realisatie 2011

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten

realisatie 2012

raming 2012

2.452.960

2.666.629

2.617.159

287.520 256.718

3.253.851 231.919

3.228.600 231.200

544.238

3.485.770

3.459.800

2.997.198

6.152.399

6.076.959

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen

4.357

Totaal baten

4.357

Saldo lasten en baten

2.997.198

6.148.042

6.076.959


Product

110100 Apparaatskosten 110101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - Voorgaande jaren ondersteuning GS - vergoeding Gedep. Staten - deskundige advisering - diverse baten GS - Voorziening APPA

lasten 2012 2.666.629

baten 2012

37.382 413.081 4.357 3.035.307


37.382 413.081 -4.357 3.035.307

48.000 411.800 3.000.000

totaal ondersteuning Gedep. Staten

3.485.770

4.357

3.481.413

3.459.800

totaal ondersteuning Gedep. Staten

6.152.399

4.357

6.148.042

6.076.959

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking € 10.618 De afwijking is een gevolg van sober en doelmatig uitgavenpatroon GS. Diverse baten GS: afwijking € 4.357 Dit betreft een vergoeding voor reis- en verblijfkosten van Comité van de Regio's voor deelname aan vergaderingen.

27

Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken dat is vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  toezien op ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot de (her)benoeming van een burgemeester. In deze procedure heeft de CdK een belangrijke rol: op zijn advies wordt de vacature opengesteld, hij vormt zich een oordeel over kandidaten, geeft de vertrouwenscommissie een overzicht van de sollicitanten en zijn selectie daaruit. Voordat de vertrouwenscommissie haar bevindingen in besloten zitting voorlegt aan de gemeenteraad, bespreekt ze deze met de CdK. Nadat de raad de aanbeveling heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan de minister over het verloop van de procedure.  voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken;

Gerealiseerd  De burgemeestersvacature van gemeente Haren is per 1 mei 2012 opgevuld. In 2012 zijn waarnemers benoemd in gemeenten Hoogezand-Sappemeer (per 2 januari 2013) en Marum (per 13 september 2012). De herbenoemingen van 2 burgemeesters (Menterwolde en Veendam) is voorbereid.





bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen;





afdoen van klachten van burgers;





voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken; adviseren Koninklijke Onderscheidingen.





28



Er zijn door de CdK gemeentebezoeken gebracht aan (10) gemeenten, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Hoogezand-Sappemeer, Marum, Menterwolde, Oldambt, Slochteren en Winsum. Samenwerking tussen vertegenwoordigers van Rijksdiensten geschiedt door periodieke bijeenkomst (de Rijksherendag), georganiseerd in noordelijk verband. In 2011 heeft de provincie Drenthe, in samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe de dag georganiseerd (23 november 2011). Provincie Fryslan zal de organisatie in 2013 voor haar rekening nemen. In 2012 is geen rijksherenoverleg geweest. Er zijn 29 dossiers behandeld van klachten en/of brieven van burgers. Er zijn 3 Koninklijke bezoeken geweest in de provincie Groningen. Er werden 111 Koninklijke Onderscheidingen toegekend bij Algemene Gelegenheden. Bij Bijzondere Aangelegenheden zijn 32 onderscheidingen toegekend.

In totaal werden 15 verzoeken niet decorabel geacht. De bedrijven Oosterhof/Holman (Grijpskerk) en Bodewes Shipyards (Hoogezand) ontvingen in 2012 het predikaat Koninklijk.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

1.112.225

1.300.542

1.440.786

14.775

14.775

14.775

14.775

14.775

14.775

1.127.000

1.315.317

1.455.561

1.127.000

1.315.317

1.455.561

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

120100 Apparaatskosten 120105 Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei totaal secretariaat CdK: totaal kabinetszaken

lasten 2012 1.300.542

baten 2012


14.775

14.775

14.775

14.775

14.775

14.775

1.315.317

1.315.317

1.455.561

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Geen vermeldenswaardige verschillen.

29

Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Smit

Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Versterking lokaal bestuur Beleid en doelen op termijn Inzet op een wezenlijke versterking van de bestuurskracht en samenwerking tussen gemeenten, de vormgeving van de samenwerking met gemeenten. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Een actieve, bemiddelende en zo nodig een regisserende rol, wanneer gemeenten er onderling niet goed uitkomen. In overleg met gemeenten nagaan hoe we in de komende vier jaar samenwerken. De mogelijkheid tot het overhevelen van meer provinciale taken naar de gemeenten maakt onderdeel uit van dit gesprek.

Wanneer gereed Gepland 2012 (proces) Middelen Begroot Bestaande formatie.

30

Gerealiseerd  Samen met de gemeenten (VGG) hebben wij opdracht gegeven aan een visitatiecommissie om een advies uit brengen over noodzakelijk te achten wijzigingen in de organisatie van het openbaar bestuur in onze provincie. De commissie maakt hierbij o.a. gebruik van de uitkomsten van een in 2012 uitgevoerde zelfevaluatie van de bestaande clusters van samenwerkende gemeenten. De commissie zou bij haar advies o.m. uitgaan van het ook door ons onderschreven profiel van de provincie. zoals dat m.n. door de commissie Lodders is aangereikt. Vanuit die gedachte wordt ook gekeken naar overheveling van taken van provincie naar gemeenten, zoals door het Rijk wordt bevorderd.

Gerealiseerd De visitatiecommissie zal haar advies op 1 maart 2013 uitbrengen. Besteed Bestaande formatie.


realisatie 2011

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten

realisatie 2012

raming 2012

308.377

331.298

221.356

71.821

-1.764 156.647

525 345.940

71.821

154.883

346.465

380.198

486.182

567.821

380.198

486.182

567.821



Product

130100 Apparaatskosten 130101 Bestuurlijke organisatie: - Voorgaande jaren best - versterking lokaal bestuur - Lidmaatschappen - Deregulering

lasten 2012 331.298

baten 2012

realisatie raming saldo 2012 saldo 2012 331.298 221.356

-3.142 122.846 1.379 33.800

-3.142 122.846 1.379 33.800

123.000 525 222.940

totaal bestuurlijke organisatie

154.883

154.883

346.465

totaal bestuurlijke organisatie

486.182

486.182

567.821

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Voorgaande jaren bestuurlijke organisatie: Afwijking € 3.142 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2011. Lidmaatschappen: Afwijking -/- € 854 In verband met nieuwe wetten e.d. is er meer uitgegeven aan lidmaatschappen die nodig zijn, om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Deregulering: Afwijking € 189.140 Deregulering bevond zich primair in de onderzoeks- en beleidsontwikkelingsfase. De daadwerkelijke uitvoering brengt meer kosten met zich mee.

31

Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Smit / Boerma

Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader 'Zichtbaar toezicht' vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader. Met het financieel toezicht wordt een structureel financieel gezonde situatie beoogd bij gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen), zodat deze kunnen voortbestaan zonder een beroep te hoeven doen op middelen van de collectiviteit van gemeenten (artikel 12 Financiële-verhoudingswet).

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Het streven is gericht op repressief toezicht voor alle gemeenten (100%). Door middel van een continu proces van overleg en informatie-uitwisseling met gemeenten, is het de bedoeling ontwikkelingen zodanig tijdig te signaleren dat waar mogelijk preventief toezicht kan worden voorkomen evenals het afglijden naar de artikel 12status. 

Bevolkingskrimp: Indien gemeenten, naar ons oordeel in onvoldoende mate rekening houden met de te verwachten financiële effecten van de bevolkingskrimp zullen wij de betreffende gemeente daarop aanspreken.



Artikel 12-behandeling gemeente Loppersum.

32

Gerealiseerd  Voor begrotingsjaar 2012 werden 22 van de 23 Groninger gemeenten onder het repressieve begrotingstoezicht geplaatst. De gemeente Bellingwedde werd onder het preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Naar ons oordeel vertoonde de jaarschijf 2012 geen materieel begrotingsevenwicht. Op basis van de door de gemeente gepresenteerde meerjarenraming bleek dat dit evenwicht ook de eerstkomende jaren niet hersteld zou (kunnen) worden.  Gemeenten die worden geconfronteerd met bevolkingskrimp en daarvoor een bijdrage uit het Gemeentefonds ontvangen (tijdelijke krimpmaatstaf) dienen een paragraaf Demografische Ontwikkelingen in hun begrotingen en jaarrekeningen op te nemen. In deze paragraaf dienen de betreffende gemeenten inzicht te bieden in de financiële consequenties van de bevolkingskrimp. Wij hebben geconstateerd dat alle betreffende gemeenten inmiddels een dergelijke paragraaf hebben opgenomen.  Bij beschikking van 12 mei 2011 besloten de beheerders van het Gemeentefonds voor de



Uitvoering gezamenlijk onderzoek door de provinciale toezichthouders.



begrotingsjaren 2010 tot en met 2013 aanvullende uitkeringen vast te stellen. Hierdoor is (formeel) voor 2012 (en 2013) sprake van een incidenteel sluitende begroting en is geen sprake van materieel begrotingsevenwicht (artikel 12 steun wordt beschouwd als incidentele baten). Omdat ingaande 2014 materieel begrotingsevenwicht weer bereikt kan worden, kon de gemeente Loppersum op grond van onze toezichtscriteria in 2012 voor repressief begrotingstoezicht in aanmerking komen (zie ons beleidskader 'Zichtbaar Toezicht'). Door de gezamenlijke provinciale toezichthouders is op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen 2011 onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van de grondexploitaties.


realisatie 2011


462.975

realisatie 2012

494.301


raming 2012

540.870

180

180

Totaal lasten

462.975

494.301

541.050

462.975

494.301

541.050


Product

140100 Apparaatskosten

lasten 2012 494.301

baten 2012


140101 Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten

180

totaal financieel toezicht op gemeenten totaal financieel toezicht op gemeenten

180 494.301

494.301

541.050

33

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Advertentiekosten: afwijking € 180 Hiervan is geen gebruik gemaakt.

34

Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Smit

Productgroepomschrijving Ten eerste valt hieronder het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder de Drank- en Horecawet. Het gaat hierbij om het deugdelijk functioneren van de overheid voor zover het gaat om provinciale taken op basis van het wettelijk stelsel. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht die per 1 januari 2012 in werking treedt - het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie en waterschappen. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Hiermee wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Transitie toezicht archiefzorg Beleid en doelen op termijn De archiefinspectie moet de komende jaren haar werkwijze aanpassen aan de nieuwe wet revitalisering generiek toezicht (RGT) en de geïnspecteerde overheden moeten voorbereid worden op hun nieuwe rol. Het streven is de wet RGT op 1 januari 2012 in werking te laten treden. Er is een Transitieplan archiefinspectie 2011-2014 opgesteld en in GS vastgesteld. De huidige thematische aanpak van de inspectietaken moet aangepast worden, zodat een generieke werkwijze ontstaat. Als de geïnspecteerde overheden ‘in control’ zijn kan het provinciaal toezicht meer op afstand. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  verder vormgeven aan de transitie van het archieftoezicht in het kader van interbestuurlijk toezicht: - pilots met gemeenten en waterschappen over inhoud informatiearrangement; - pilots opzet horizontaal toezicht door gemeenten en waterschappen.

Gerealiseerd  Het proces van transitie archieftoezicht loopt nog: -

Pilot over inhoud informatiearrangement met gemeenten is uitgevoerd, de waterschappen volgen in 2013. Pilots opzet horizontaal toezicht: zwaartepunt in 2013.

Wanneer gereed Gepland 2011-2014

Gerealiseerd 2012 grootste deel conform planning.

Middelen Begroot Reguliere budgetten.

Besteed n.v.t.

35

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Overige taken archieftoezicht: ad-hoc inspecties, voorlichting, landelijke taken, jaarverslag.  Advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten.  Beoordelen van vergunningaanvragen van door gemeenten geëxploiteerde horecainrichtingen in het kader van de Drank- en Horecawet. In 2010 zijn er geen vergunningaanvragen geweest, het 1e kwartaal van 2011 ook geen aanvragen. Wellicht komen er in 2012 ook geen aanvragen.

Gerealiseerd  Overige taken zijn uitgevoerd, besluitvorming vraagstuk wel/niet benoemen provinciearchivaris in de provinciale organisatie en relatie tot het RHC Groninger Archieven (GR of DVO) i.v.m. wijziging van de Archiefwet loopt. 

Er zijn in 2012 4 vergunningaanvragen gedaan en gehonoreerd: - Gemeente Haren voor sportcentrum Scharlakenhof; - Gemeente Groningen voor de Stadsschouwburg, dit betrof een aanpassing van de eerder verleende vergunning; - Gemeente Groningen voor de Oosterpoort, dit betrof een aanpassing van de eerder verleende vergunning; - Gemeente Groningen voor de Stedelijke Muziekschool.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

1.274.044

1.445.814

1.262.375

59.046

57.691 420.922

13.187 430.490

59.046

478.613

443.677

1.333.090

1.924.427

1.706.052

Baten: - overige baten (bijdragen derden)

44.132

9.022

Totaal baten

44.132

9.022

1.288.957

1.915.405



36

1.706.052


Product

150100 Apparaatskosten 150101 Klachtencommissies: - Cie rechtsvescherming - nationale ombudsman totaal klachtencommissies 150102 Archieftoezicht: - archiefinspectie - RHC Groningen Archieven totaal archieftoezicht

lasten 2012 1.445.814

17.667 3.427

17.773 2.854

21.094

21.094

20.627

47.530 404.090

5.821

41.709 404.090

3.560 404.090

451.620

5.821

445.799

407.650

3.202

-3.202

3.202

-3.202

totaal drank- en horecawet

Interbestuurlijk toezicht totaal wettelijke regelingen


17.667 3.427

150103 Drank- En Horecawet: - Drank- en horecawet

150104 Interbestuurlijk toezicht: - Interbestuurlijk toezicht

baten 2012

5.898

5.898

15.400

5.898

5.898

15.400

1.915.405

1.706.052

1.924.427

9.022

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Nationale Ombudsman: afwijking -/- € 573 Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Het aantal inwoners van de Provincie Groningen is gegroeid. Archiefinspectie: afwijking -/- € 38.149 Dit betreft niet gecorrigeerde salarisbaten in de begroting. Drank- en horecavergunningen: afwijking € 3.202 De baten van de vergunningen waren niet geraamd, omdat niet te ramen is hoeveel vergunningen er verleend gaan worden. Interbestuurlijk Toezicht (IBT): afwijking 9.502 Onderschrijding is te verklaren uit het feit dat er veel minder op het communiceren over IBT is uitgegeven dan we hadden verwacht. Dat komt enerzijds omdat voorlichtingsbijeenkomsten hier in huis dan wel bij de VGG in Ten Boer zijn gehouden, waardoor geen externe accommodaties gehuurd hoefden te worden, maar anderzijds ook doordat de gemeenten in eerste instantie de voorlichting aan de gemeenteraden over het nieuwe IBT zelf voor hun rekening hebben genomen.

37

Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Moorlag, Van den Berg, De Vey Mestdagh


: Smit

Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in 2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN. In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN. De provincie is lid van de steunvereniging BAONN. Europa: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). Middels Nordconnect wordt de samenwerking van de vijf economische noordelijke clusters met Duitse, Baltische en overige Noordwest-Europese collega's via bestuurlijke contacten ondersteund. Door deelname in samenwerking met Kamer van Koophandel wordt PINN als systeem ingezet om het overleg met ondernemers samen te versterken. Tot dit onderdeel van de productgroep wordt ook de grensoverschrijdende samenwerking met het aangrenzende Duitsland gerekend. In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitwerking Bestuursakkoord 2011-2015 2. Intensivering contacten Duitsland Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking.

38

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland IPO  Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband. SNN  Wij participeren als lid in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economische terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. 



Een aantal functies levert door het gezamenlijke noordelijk optreden een meerwaarde op voor de provincie Groningen. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. Vanaf 2007 participeren wij, in SNNverband, in de uitvoering van het EFROprogramma 2007-2013.

BANN  Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen.  De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting BAON onverhoopt binnen de termijn van het sociaal plan ontslagen is.

Gerealiseerd IPO  Conform planning zijn de vergaderingen voorbereid en bijgewoond.

SNN  Wij participeren als lid in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijkeconomische terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de Rijksoverheid en de Europese Commissie. Tot 1 juli 2013 bekleedt de provincie Drenthe het voorzitterschap van het SNN, daarna zal de provincie Fryslan het voorzitterschap overnemen.  Een aantal functies levert door het gezamenlijke noordelijk optreden een meerwaarde op voor de provincie Groningen. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming en de lobbyfunctie richting Den Haag en Brussel.



Vanaf 2007 participeren wij, in SNN-verband, in de uitvoering van het EFRO-programma 20072013. Het SNN, en daarmee de provincie Groningen, participeert bestuurlijk en financieel in het programma Koers Noord.

BANN  De steunvereniging heeft in 2012 voor zover bekend geen activiteiten ontplooid.



Alle verplichtingen zijn reeds afgehandeld. Er zijn geen verdere acties meer nodig. Derhalve hoeft dit punt in de toekomst niet meer te worden opgenomen in de rapportages.

39

Europa  Door middel van ontmoetingen, overleg en samenspraak met bestuurlijke en ambtelijke collegae in Duitsland wordt primair inhoud gegeven aan goed nabuurschap en wordt gezamenlijk met andere partners verdere samenwerking gestimuleerd. Via het bestaande netwerk van bestuurlijke en ambtelijke contacten wordt de samenwerking met buitenlandse partners, onder meer in het oriëntatiegebied van de NOA, op gang gebracht en ontwikkeld.

 De vertegenwoordiging in Europese gremia en organisaties en deelname in de activiteiten van internationale organisaties strekt vooral tot belangenbehartiging van de regio. Een betere profilering van NoordNederland in Europese context is beoogd bijkomend effect. Het gemeenschappelijke Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel vormt een bruggenhoofd naar de instellingen van de Europese Unie. Voortdurend wordt aandacht gegeven aan ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van bestuurlijk relevante internationale netwerken en het gezamenlijk behartigen van belangen bij de Europese Unie.

40

Europa  Het accent lag in 2012 op het aantrekken van de contacten met Duitsland, zowel op overheidsniveau als wel tussen bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij is m.n. ingezet op de thema's Agrofood (sensortechnologie in de agrofoodketen), Energie, Healthy Ageing in het kader van Interreg A. Tegelijkertijd zijn grensoverschrijdend projecten ontwikkeld, zoveel mogelijk in triple helix verband. Op bestuurlijk niveau hebben wij deze ontwikkelingen ondersteund met contacten en bezoeken (m.n. Bremen, Nedersaksen en Mecklenburg Vorpommern). Er is een Duitsland Agenda een overzicht van de grensoverschrijdende activiteiten aan Provinciale Staten voorgelegd.  Mede in het licht van de voorbereiding van de Europese programma’s is veel aandacht besteed aan de belangenbehartiging in Brussel en de profilering van Noord-Nederland bij de divers gremia. Wat betreft de Europese gremia hebben wij gekozen voor een actieve invulling van ons lidmaatschap van het Comité van de Regio’s waar bij we met name Noord- Nederland als Europese energieregio profileren. Dat heeft er toe geleid dat de Groninger bestuurlijke vertegenwoordiger in het Comité van de Regio’s is aangewezen om een advies aan de Europese Commissie over Europese energienetwerken voor te bereiden.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

505.040

571.227

896.956


1.170.569 17.300

1.073.756 99.789

1.098.707 151.539

1.187.869

1.173.545

1.250.246

Totaal lasten

1.692.909

1.744.772

2.147.202

1.692.909

1.744.772

2.147.202


Product

160100 Apparaatskosten 160101 IPO: - bijdrage IPO totaal IPO 160102 SNN: - bijdrage SNN totaal SNN 160103 NHI/Europa: - waarderingssubsidie EDR - activiteiten Europa algemeen - internationale samenwerking - Intensiveren contacten Duitsland totaal NHI/Europa

lasten 2012 571.227

baten 2012


581.001

581.001

584.009

581.001

581.001

584.009

532.992

532.992

533.000

532.992

532.992

533.000

6.800 2.536 1.700 48.516

6.800 2.536 1.700 48.516

6.800 4.125 18.300 100.000

59.552

59.552

129.225

160104 BANN: - bijdrage BANN

4.012

totaal BANN totaal bestuurlijke samenwerking

4.012 1.744.772

1.744.772

2.147.202

41

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Activiteiten Europa algemeen: afwijking € 1.589 Het budget is bestemd voor incidentele uitgaven voor de organisatie van vergaderingen en bijeenkomsten in Europees kader. Er zijn minder activiteiten dan verwacht. Internationale samenwerking: afwijking € 16.600 Het onderschrijding is vanwege het minder plaatsvinden van een aantal activiteiten in 2012 op grensoverschrijdend gebied. In 2013 zijn er meer activiteiten gepland. Intensiveren contacten Duitsland: afwijking € 51.484 Een deel van de activiteiten is gefinancierd door Interreg A. Het is niet gezegd dat ook in de toekomst de financiering door Interreg A zal plaatsvinden. Bijdrage BANN: afwijking € 4.012 Het BANN-krediet is een reservering voor bijdragen in wachtgelden. Er hebben zich tot nu toe geen wachtgeldverplichtingen voorgedaan.

42

Productgroepnummer en -naam : 1602 Voorzieningen personeel Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Corporaal

Productgroepomschrijving Uitvoeren van voorzieningen ten behoeve van het huidige en voormalige personeel.

Overige voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  financiële bijdrage personeelsvereniging;  reünie oud-werknemers;

Gerealiseerd  Er is een bijdrage van € 9.250 gedaan.  De reünie voor oud-medewerkers heeft in april 2012 plaatsgevonden  Er hebben diverse aanvulling op FPU-uitkeringen en bovenwettelijke (de provincie is eigenrisicodrager) WW-lasten plaatsgevonden.



uitvoering diverse regelingen gewezen ambtenaren;



behandelde klachten ongewenste intimiteiten;



Er zijn 15 klachten binnen gekomen van medewerkers bij de vertrouwens persoon. Deze klachten zijn allen in goed overleg afgehandeld.



fitness-facilitering;





IKAP-facilitering (o.a. fietsprivé, koop en verkoop verlof).



121 medewerkers maken gebruik van de faciliteiten voor fitness. De eigen bijdrage is € 15 per persoon per maand. De organisatie heeft op basis van de rechtspositie IKAP (cafetaria-model) ook in 2012 gefaciliteerd.

43


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

116.564

44.532

44.364


74.180 19.200 -2.200.000

99.000

369.810 19.200

-2.106.620

99.000

389.010

Totaal lasten

-1.990.056

143.532

433.374


29.341 135.515

18.524 982.267

185.620 982.267

Totaal baten

164.856

1.000.791

1.167.887

-2.154.912

-857.259

-734.513

Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

160200 Apparaatskosten 160201 Huidig personeel: - personeelsvereniging - integriteit - bedrijfsfitness - afwikkeling IZR - Verstrekte Lening - voorziening frictiekst. bezuinigingen 11/15 totaal huidig personeel 160202 Inactief personeel: - gepensioneerdendag - personeelsfonds - voorziening WAO totaal inactief personeel totaal voorzieningen personeel

44

lasten 2012 44.532

10.522 70 81.469

baten 2012


18.524

10.522 70 62.945

982.267

1.222 -982.267

9.250 1.080 53.500 132.120 1.220 -982.267

1.000.791

-907.508

-785.097

4.315 1.401

4.315 1.401

6.220

5.717

5.717

6.220

-857.259

-734.513

1.222

93.283

143.532

1.000.791

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Personeelsvereniging: afwijking -/- € 1.272 De overschrijding van € 1.272 is ontstaan doordat naast de jaarlijkse bijdrage aan de personeelsvereniging ook de cateringkosten van de georganiseerde activiteiten uit dit budget betaald zijn. Integriteit: afwijking € 1.010 De kosten voor de commissie vertrouwenspersonen (integriteit) worden betaald uit het arbobudget, er is van dit budget daarom vrijwel geen gebruik gemaakt. Bedrijfsfitness: afwijking -/- € 9.445 De overschrijding op de uitgaven van € 4.869 is ontstaan door een stijging van de kosten per persoon met ingang van het tweede kwartaal. De onderschrijding op de inkomsten van € 4.576 is ontstaan door een afname van het aantal deelnemers in de loop van het jaar. Afwikkeling IZR: afwijking € 132.120 Bij de afronding vereffening vermogen IZR is in de respectievelijke colleges van Gedeputeerde Staten afgesproken dat in het Georganiseerd Overleg (GO) van de provincie wordt gekeken aan welke projecten of specifieke doelen een deel van het restantvermogen IZR kan worden besteed. Het totaal resterend IZR-vermogen bedraagt € 1.710.000. Het aandeel van de provincie Groningen daarin bedraagt € 132.120. De beschikbare middelen dienen ten gunste van de medewerkers te worden besteed. Momenteel of op korte termijn wordt, onder andere in het Georganiseerd Overleg, gesproken over de besteding van de middelen vereffening vermogen IZR. De besteding van de beschikbare middelen heeft derhalve niet meer in 2012 kunnen plaatsvinden. Deze middelen ad € 132.120 worden naar 2013 overgeboekt. Gepensioneerdendag: afwijking € 1.905 De onderschrijding op dit krediet heeft te maken met de deelname van geringer aantal gepensioneerden aan deze dag dan waarop was gerekend.

45

Productgroepnummer en -naam : 1603 Communicatie Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving Bestuurlijke en communicatieve advisering van het college van Gedeputeerde Staten in zijn externe contacten, het toelichten van en creëren van draagvlak voor het beleid en het onderhouden van de dialoog met de doelgroepen. Het informeren van bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen binnen de provincie door het adviseren van de organisatie omtrent de keuze van boodschap, vorm en kanaal, het uitbrengen van periodieken en het organiseren van (interne) evenementen. Via de externe communicatie wordt een systematische bijdrage geleverd aan een duidelijk beeld van de taken van de provincie en het provinciaal beleid; verstrekken van informatie. Versterken van de betrokkenheid van belanghebbenden om draagvlak voor het provinciaal beleid te creëren. Opbouwen en onderhouden van goede contacten met de media en overige intermediairs. Het accent bij de communicatie met burger en intermediairs komt in het kader van interactief beleid steeds meer te liggen op tweezijdige communicatie, dus ook de communicatie naar de provincie toe. Bij de interne communicatie zal steeds het accent liggen op het gebied van informatie aan de medewerkers over wat hun collega's doen om zo het 'wij-gevoel' en daarmee de motivatie van de medewerkers te versterken.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Beleidscommunicatie:  publiekscampagne …ook de provincie;



bestuurlijke en communicatieve advisering GS;



project Factor C.

46

Gerealiseerd Beleidscommunicatie:  In 2012 hebben we de notitie Focus en Zichtbaar verder uitgewerk.. Er is gekozen om de communicatie te concentreren op drie thema’s Werk, Energie en Leefbaarheid. Deze thema’s hebben we communicatief verder uitgewerkt. Met deze keuze verlaten we de campagne '…ook de provincie’. De pay-off die we voortaan gaan gebruiken is: 'Provincie Groningen: werk, energie en leefbaarheid'. Onze communicatiemiddelen hebben we hier al deels op aangepast zoals de GS-besluitenlijst.  Op diverse dossiers is advies gegeven, onder meer vergunning RWE, Regiotram, windenergie. Wekelijks wordt er een nieuwsmonitor van publicaties in de media gemaakt om te monitoren hoe we in het nieuws komen.  Factor C is gericht op het communicatie bewuster maken van de organisatie. In dit kader zijn we dit jaar gestart met het organiseren van communicatie cafés. In deze cafés wordt op een actieve wijze met collega’s communicatie-vraagstukken en werkmethoden behandeld. Onder meer is er een workshop georganiseerd over wie is je doelgroep en werkvormen voor bijeenkomsten.

Publiekscommunicatie:  provinciale informatiepagina;



website.

Publiekscommunicatie:  We hebben elf provinciale pagina’s gepubliceerd in de huis-aan-huiskranten van NCD media en Wegener media. Uit de provinciale monitor is gebleken dat de waardering voor de leesbaarheid van de pagina sterk is toegenomen, 84% van de inwoners waardeert de leesbaarheid met goed of zeer goed.  We hebben een nieuw intranet gerealiseerd, we maken meer gebruik van sociale media en zijn actiever gaan twitteren. Dit heeft ons de eretitel van de beste twitterende provincie opgeleverd.


directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

2.440.475

2.566.993

2.277.381

571.711

481.827

530.198

571.711

481.827

530.198

3.012.186

3.048.820

2.807.579

900

1.270

900

1.270

3.011.285

3.048.820

2.806.309

47


Product

160300 Apparaatskosten 160302 Beleidsvoorlichting: - beleidsvoorlichting - monitoring totaal beleidsvoorlichting 160304 Publieksvoorlichting: - verkoop drukwerken - Voorgaande jaren Publieksvoorlichting - provinciale infopagina Nieuws-TV totaal publieksvoorlichting totaal communicatie

lasten 2012 2.566.993

baten 2012


248.976 11.825

248.976 11.825

275.298 22.900

260.801

260.801

298.198

-1.927 222.953

-1.927 222.953

232.000

221.026

221.026

230.730

3.048.820

3.048.820

2.806.309

-1.270

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Beleidsvoorlichting: afwijking € 26.322 De onderschrijding op dit budget heeft te maken met de sobere en doelmatige lijn die we aanhouden bij de uitvoering van ons communicatiebeleid. In 2012 waren er geen bijzondere evenementen of projecten waar we extra communicatiebudget op hebben ingezet. In 2013 zal dit wel het geval zijn met o.m. de regiotour GS en het bezoek van het koninklijk paar. Monitoring: afwijking € 11.075 Doordat er een scherpere prijscalculatie is gemaakt, heeft dit een voordeel opgeleverd. Voorgaande jaren Publiekvoorlichting; afwijking € 1.927 Dit betreft vrijval van een nog te betalen post uit 2011 van de NDC. Verkoop drukwerken: afwijking -/- € 1.270 Bij de voordracht nummer 25/2011 is besloten de provinciale publicatie gratis aan te bieden. Dit is in de begroting aangepast.

48

Productgroepnummer en -naam : 1604 Promotie en relatiemanagement Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg, De Vey Mestdagh


: Boerma, Hermse

Productgroepomschrijving Via relatiemanagement investeren wij in het opbouwen en onderhouden van goede contacten met personen, instanties en organisaties van wie de provincie (mede) afhankelijk is bij het realiseren van haar doelstellingen. De mensen die voor ons van belang zijn laten we op een zinvolle en aangename manier kennismaken met Groningen. Een kennismaking met ons gebied, maar ook met het provinciaal bestuur. Via diverse kanalen profileren we onze organisatie nadrukkelijk als een provincie die zich inzet voor energie, werk en leefbaarheid. Onze campagnes zijn er op gericht om Groningen bij een breed publiek zichtbaar te maken. Onder de vlag van 'Er gaat niets boven Groningen' voeren wij met de gemeente Groningen, Marketing Groningen, Kamer van Koophandel, Groninger Museum en diverse bedrijven en organisaties jaarlijks gezamenlijk campagne om Groningen in de rest van Nederland te promoten. Deze zgn. ‘Ambassadeurs van Groningen’ sponseren de activiteiten van Groningen Promotie. Groningen Promotie zet in op de gemeenschappelijke promotie van Groningen als vestigingsplaats voor bedrijven en als zakenpartner, door een positief beeld te laten zien over Groningen. In de profilering spelen ook evenementen een rol, omdat deze bijdragen aan het 'corporate image' van Groningen in Nederland. Met het evenementenbudget willen we grote en middelgrote evenementen ondersteunen die door hun promotionele en inhoudelijke waarde bijdragen aan een positief imago van Groningen en aan bestedingen in Groningen. Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Door evenementen en manifestaties te ondersteunen, kunnen we het beeld van Groningen als een enerverende en bedrijvige provincie versterken.

Voornaamste activiteiten Resultaten in planjaar 2012 Gepland Relatiemanagement:  aanschaf van relatiegeschenken;



uitnodigen relaties bij evenementen;



uitnodigen relaties op de Voorwaarts Voorwaarts;



nieuwjaarsreceptie.

Gerealiseerd Relatiemanagement:  Er zijn dit jaar verschillende artikelen voor verschillende doelgroepen aangeschaft, zoals diverse boeken, fotoboeken en toeristische boeken, handdoeken, usb-sticks en paraplu’s.  Tijdens Noorderzon hebben zo’n 80 politieke relaties (inclusief het eigen college) het voor hen georganiseerde diner en een voorstelling bezocht. Er werden diverse relaties mee genomen naar de thuiswedstrijden van FC Groningen en de GasTerraFlames. De deelnemers aan de Charity Run van de 4Mijl werden voorafgaand op het provinciehuis ontvangen.  Verschillende groepen relaties waren aanwezig tijdens de vaardagen op het door ons gesponsorde schip de Voorwaarts Voorwaarts.  Zo'n 350 relaties hebben de nieuwjaarsontvangst bezocht. 49

Groningen Promotie:  voortzetting campagne Er gaat niets boven Groningen;



organiseren netwerkbijeenkomsten Ambassadeurs van Groningen.

Evenementen:  ondersteunen van evenementen op het gebied van cultuur, sport en toerisme die door hun promotionele en inhoudelijke waarde positief van invloed zijn op de beeldvorming - zowel van inwoners als daarbuiten - van de provincie.

50

Groningen Promotie:  In mei is een gratis toeristische bijlage over de fietsknooppuntenroutes, gecombineerd met de Tuin & Kunst Tiendaagse, bij de huis aan huis bladen verspreid. Er is een Facebookpagina gemaakt die als zender gebruikt wordt als activatiemiddel bij activiteiten zodat mensen daar het merk ‘Er gaat niets boven Groningen’ verder brengen. In een 'insert' met sticker bij het Dagblad van het Noorden werden mensen oproepen om ergens een ‘G’ sticker op te plakken, dit te fotograferen en op de Facebookpagina te zetten. Het viel iedereen op dat er ineens weer veel auto’s en fietsen rondreden met de G-sticker er op. Begin 2012 is, in samenwerking met het Congresburo en Marketing Groningen, een gratis informatieboekje over stad en provincie verschenen: 'Groningen,' (oplage van 25.000). een jaarlijkse bijdrage aan de toeristische campagne van Marketing Groningen in opdracht van de provincie die loopt van 2009-2012; We hebben bijdragen aan diverse initiatieven van derden geleverd. De economiecampagne (met maandelijkse nieuwsbrief) is vervolgd en de website is in een nieuw jasje gestoken; Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een toeristische promotiefilm over stad en provincie (planning verschijning: voorjaar 2013).  Er zijn 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de Ambassadeurs van Groningen. Evenementen:  In 2012 hebben 25 evenementen een subsidie ontvangen uit het Budget Evenementen, waarvan 13 evenementen op het gebied van cultuur, 7 sportevenementen en 5 andere evenementen (toerisme/wetenschap of een combinatie van categorieën). Deze evenementen vonden zowel in de stad als verspreid over de hele provincie Groningen plaats en hebben in totaal 434.388 bezoekers getrokken en veel media-aandacht bereikt.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

146.550

266.567

260.586


811.859

766.785

1.139.775

811.859

766.785

1.139.775

Totaal lasten

958.410

1.033.352

1.400.361

958.410

1.033.352

1.400.361


Product

160400 Apparaatskosten 160403 Grote en middenevenementen: - Middenevenementen Incidenteel - evenementen - St. Atletiekevenementen - St. Eurovoetbal - Nelli Cooman Games - Tocht om de Noord - Zomer Jazz Fietstoer - Winterwelwaart totaal grote en middenevenementen 160404 Relatiemanagement: - relatiemanagement totaal relatiemanagement 160405 Groningen promotie: - bijdrage GPO totaal Groningen promotie totaal promotie en relatiemanagement

lasten 2012 266.567

baten 2012


340.224 40.000 17.500 17.500 25.000 12.500 15.000

340.224 40.000 17.500 17.500 25.000 12.500 15.000

718.975 40.000 17.500 17.500 25.000 12.500 15.000

467.724

467.724

846.475

210.462

210.462

204.700

210.462

210.462

204.700

88.600

88.600

88.600

88.600

88.600

88.600

1.033.352

1.033.352

1.400.361

51

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Relatiemanagement: Geen vermeldenswaardige verschillen.

52

Productgroepnummer en -naam : 1701 Diensten voor derden Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Diversen

Productgroepomschrijving Diensten verleend aan derden worden binnen dit product verantwoord, evenals de ontvangsten hiervoor. Het kan hierbij gaan om ureninzet van provinciaal personeel dan wel levering van interne producten. Dienstverlening aan derden vergroot de flexibiliteit van de eigen werknemers en heeft een gunstig effect op het beeld van de provincie.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  voor het SNN het verzorgen van de financiële administratie en het opstellen van begroting en rekening;  het beschikbaar stellen van personeel voor advisering en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling;  ter ondersteuning van de Regio GroningenAssen het inzetten van een secretaris en overige ondersteuning.

Gerealiseerd  Voor het SNN is de financiële administratie verzorgd en is een bijdrage geleverd aan het opstellen van de jaarrekening.  Voor advisering en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling is personeel beschikbaar gesteld. 

Ter ondersteuning van de Regio Groningen-Assen zijn diverse mensen ingezet.

 

Inzet personeel als EU-lobbyist. Beschikbaarstelling personeel voor de inzet ten behoeve van onder andere de Regiotram, Eems Dollard Regio, SNN en overige werken voor derden.

53


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

2.420.085

1.018.294

351.011

152.237

1.638.365

1.777.352

152.237

1.638.365

1.777.352

Totaal lasten

2.572.322

2.656.659

2.128.363

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen

1.296 2.622.215

2.564.616

2.090.098

Totaal baten

2.623.511

2.564.616

2.090.098

-51.189

92.043

38.265



54


Product

170100 Apparaatskosten 170101 Diensten voor SNN: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor SNN

lasten 2012 1.018.294

73.076

73.076 -156.626

70.257 -156.193

156.626

-83.551

-85.936

371.260

209.293 216.781 -371.260

223.994 232.008 -270.500

371.260

54.814

185.502

676.811

689.310 -676.811

777.700 -777.591

676.811

12.499

109

67.145

66.116 -67.145

65.540 -64.975

67.145

-1.028

565

87.401

168.285 -87.401

199.989 -89.470

87.401

80.884

110.519

11.819

135.808 -11.819

92.957 -12.300

11.819

123.989

80.657

103.026

79.445 -103.026

114.907 -114.907

103.026

-23.581

1.090.528

250 -1.090.528

-604.162

250

1.090.528

-1.090.278

-604.162

2.656.659

2.564.616

92.043

38.265

73.076

209.293 216.781

totaal diensten Comm. Bodemdaling

426.074

totaal diensten voor Regiovisie 170105 Diensten voor de EDR: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor de EDR 170106 EU-Lobbyist: - apparaatskosten - vergoeding

689.310

689.310

66.116

66.116

168.285

totaal EU-Lobbyist

168.285

170107 Diensten P.B. Cultuurfonds - apparaatskosten - vergoeding

135.808

totaal diensten P.B. Cultuurfonds 170108 Diensten Regiotram: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten Regiotram

170199 Overige diensten voor derden: - directe kosten - vergoeding totaal overige diensten voor derden totaal diensten voor derden

realisatie raming saldo 2012 saldo 2012 1.018.294 351.011

156.626

170102 Diensten voor Commissie Bodemdaling: - apparaatskosten - directe kosten - vergoeding

170104 Diensten voor Regiovisie: - apparaatskosten - vergoeding

baten 2012

135.808

79.445

79.445

250

55

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Diensten voor Commissie Bodemdaling: afwijking € 130.688 De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door onderbezetting van 0,7 fte, zowel in de begroting als in de realisatie. Diensten Regiovisie: afwijking -/- € 12.390 De afwijking van de kosten bestaat uit directe kosten die begrotingstechnisch niet zijn aangepast. Het verschil in baten bestaat uit meer- en minderopbrengsten van doorberekende salariskosten. EU-lobbyist: afwijking € 29.635 Het verschil bestaat voornamelijk uit toelagen en reiskosten en onderbezetting van 0,15 fte, die niet in de normatieve begroting zijn opgenomen. Diensten PBC-fonds: afwijking -/- € 43.332 Door samenvoeging van de afdelingen naar BJC is er met de versleuteling begrotingstechnisch een deel van de algemene apparaatskosten aan de apparaatskosten toegerekend. Diensten Regiotram: afwijking € 23.581 Er is minder gedeclareerd ivm met het opheffen van de Regiotram. Dit is in de begroting niet verwerkt. Tevens zijn de kosten van de administratieve ondersteuning van 2012 niet in de begroting opgenomen. Overige Diensten voor derden: afwijking € 486.116 Door detacheringen is er een meeropbrengst ontstaan van € 165.032. Met betrekking tot diensten van derden ontstaat een voordeel van € 321.084. Dit betreft voornamelijk inzet personeel voor diverse bruggen in de provincie Groningen en Drenthe.

56

Productgroepnummer en -naam : 1702 Verhuur gebouwen Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Tetteroo

Productgroepomschrijving Verhuur van vrijgekomen delen van het provinciehuis, zodat geen langdurige leegstand van (kantoor)ruimte plaatsvindt.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Verhuur van kantoorruimte in het provinciehuis.

Gerealiseerd  In 2012 is 370 m² verhuurd aan Construction Fitness. Per 1 januari 2011 heeft VSB de huur van 56 m² opgezegd. Hiervoor is nog geen nieuwe huurder gevonden.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

138.286

262.168

251.662

138.286

262.168

251.662

40.799

65.424

55.800

Totaal baten

40.799

65.424

55.800


97.487

196.744

195.862

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen

57


Product


lasten 2012 262.168

170201 Verhuur van gebouwen: - huuropbrengst - Bijdrage watersch. V. MURA-panden. totaal verhuur van gebouwen totaal verhuur van gebouwen

262.168

baten 2012


50.917 14.507

-50.917 -14.507

-45.800 -10.000

65.424

-65.424

-55.800

65.424

196.744

195.862

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Huuropbrengst: afwijking € 5.117 Er is een nieuw huurcontract gemaakt daardoor zijn de ontvangsten hoger dan begroot. Bijdrage waterschap voormalige MURA-panden: afwijking € 4.507 Het verschil bestaat voornamelijk uit een eenmalige extra huuropbrengst.

58

Productgroepnummer en -naam

: 1799 Diverse lasten en baten

Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Hier worden de betalingsverschillen en afwikkelingsverschillen voor zover niet toe te rekenen aan productgroep verantwoord


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten

-243.402

-128.267

-243.402

-128.267

Totaal lasten

-243.402

-128.267

4.285

-64.086

4.285

-64.086

-247.687

-64.181

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - afwikkeling baten voorgaande jaren Totaal baten Saldo lasten en baten

59


Product

179901 Betalingsverschillen: - kasverschillen - afrondingsverschillen

lasten 2012

baten 2012


0

46

-46

0

46

-46

-128.267

-64.132

-64.135

totaal afwikkeling voorgaande jaren

-128.267

-64.132

-64.135

totaal diverse lasten en baten

-128.267

-64.086

-64.181

totaal betalingsverschillen 179999 Afwikkeling voorgaande jaren: - afwikkeling voorgaande jaren

raming saldo 2012

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Afwikkeling voorgaande jaren: afwijking € 64.135 Als gevolg van de afwikkeling van verplichtingen en subsidies uit voorgaande jaren en de aanpassing van de voorziening dubieuze debiteuren heeft geleid tot een voordeel van € 64.135.

60

2. Openbare orde en veiligheid No.


lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

2.0 2001

Openbare orde en veiligheid, algemeen Openbare orde en veiligheid

1.332.294

1.332.294

2.000.497

Totaal functie 2.0

1.332.294

1.332.294

2.000.497


1.332.294

1.332.294

2.000.497

61

62

Productgroepnummer en -naam : 2001 Openbare Orde en Veiligheid Programma

: Schoon/Veilig Groningen

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma, Van Dam (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid)

Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin heeft - als rijksheer - een aantal zelfstandige bevoegdheden en taken evenals het college van Gedeputeerde Staten. Aan het college en de commissaris van de Koningin wordt ondersteuning gegeven bij de uitvoering van deze taken. Deze zijn:  uitvoering van wettelijke taken (toezicht veiligheidsregio, geven van aanwijzingen);  in stand houden risicokaart. Extern veiligheidsbeleid: Externe veiligheid is een specialisme binnen de ruimtelijke ordening en de milieu-uitvoering. Het richt zich op risico van bulkhoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wij zijn penvoerder en regisseur van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. Het programma versterkt de uitvoering en de handhaving van externe veiligheid door de Groningse gemeenten, de regionale brandweer en de provincie. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren de weten regelgeving voor externe veiligheid aangepast en uitgebreid. Hierdoor zijn bij de provincies en de gemeenten verscheidene RO- en milieubesluiten niet meer actueel. In het kader van het programma wordt geadviseerd over externe veiligheid en geassisteerd bij het actualiseren van de paragrafen externe veiligheid van RO- en milieubesluiten. Het programma ondersteunt daartoe de gevormde samenwerkingsverbanden: het steunpunt externe veiligheid Groningen en het Samenwerkingsverband BRZO Noord-Nederland. Het programma zal worden bekostigd met rijksgelden.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  uitvoeren Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Gerealiseerd  De medewerkers van het steunpunt externe veiligheid hebben de 23 gemeenten en de provinciale organisatie geadviseerd over externe veiligheid. Zij hebben 51 milieuvergunninggerelateerde en 221 ruimtelijke ordeninggerelateerde adviezen verstrekt. Daarnaast hebben zij de inhoud van gegevensbestanden van het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen beoordeeld en de onvolkomenheden daarin bijgewerkt. Ook medewerkers van de regionale brandweer Groningen voeren programmawerkzaamheden uit. Zij hebben de gemeenten en de provincie geadviseerd over het groepsrisico. Er zijn 110 adviezen verstrekt. Volgens het jaarplan zouden de programmamedewerkers vormgeven aan de samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Hieraan is geen invulling gegeven, omdat de RUD nog niet is gevormd. De betreffende programmawerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2013.

63



completeren en beheren van (de werkruimte van) het PAC (Provinciaal Actiecentrum)





(financieel) participeren in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Groningen;





participeren in het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC);





deelnemen aan de gecoördineerde feitelijke calamiteitenbestrijding, zoals voorzien in diverse plannen; deelnemen aan multidisciplinaire oefeningen - voor zover de provincie daarin betrokkenheid heeft;



uitvoeren van het beleid op het gebied van OOV en Rampenbestrijding/ Crisisbeheersing voor zover de provincie daarin een taak heeft, o.a.: - volgen van de veiligheidsregio Groningen in de uitwerking en uitvoering van haar beleid en taken; - bijwonen vergaderingen van het veiligheidsbestuur; - volgen rapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid; - rapporteren over de bevindingen aan de minister van Veiligheid en Justitie.







64



De administratieve en technische middelen van het PAC worden 2x per jaar gecheckt en zo nodig aangevuld en gerepareerd. Ten aanzien van de vernieuwde telefonie heeft een uitgebreide test plaatsgevonden. Naast de (afbouwende) structurele financiële bijdrage aan het RPC heeft de provincie met een subsidie van € 10.000 bijgedragen aan het project Smartphone - beeldbank waarin ongewenste c.q. onveilige situaties door een app op de mobiele telefoon konden worden vastgelegd en opgeslagen in een beeldbank. Het project wordt nu met het bedrijfsleven doorontwikkeld. De commissaris van de Koningin is lid van de stuurgroep van het RIEC. Het RIEC ondersteunt de provincie o.a. bij de afhandeling van BIBOBzaken. Begin januari werd deelgenomen aan het Regionaal Operationeel Team (ROT) in verband met de hoogwatersituatie in Groningen. Door provinciale medewerkers werd deelgenomen werd aan de Basismodule Crisismanagement en aan opleiding/oefening scenario denken en formuleren bestuurlijke dilemma's. Ten behoeve van de bestuurlijk toezicht wat de CdK namens de minister op de veiligheids- en gezondheidsregio uitoefent, wordt de regio gevolgd met betrekking tot haar beleid en taken, en worden de vergaderingen van het veiligheidsbestuur bijgewoond. De rapportages van de IOOV, thans geheten de Inspectie Veiligheid en Justitie worden gevolgd. Op gezette tijden brengt de CdK aan de minister verslag uit van zijn gehouden bestuurlijk toezicht.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

883.365

801.038

1.351.792

528.424

531.256

648.705

528.424

531.256

648.705

1.411.789

1.332.294

2.000.497

1.411.789

1.332.294

2.000.497


Product

200100 Apparaatskosten 200102 Openbare orde en veiligheid: - diverse kosten. - provinciaal veiligheidsbeleid - afwikkeling voorgaande jaren totaal openbare orde en veiligheid 200103 Integraal veiligheidsbeleid: - uitv. programma extern veiligheidsbeleid totaal integraal veiligheidsbeleid totaal openbare orde en veiligheid

lasten 2012 801.038

baten 2012

realisatie raming saldo 2012 saldo 2012 801.038 1.351.792

47.175

47.175

54.430 21.180

-11.000

-11.000

36.175

36.175

75.610

495.081

495.081

573.095

495.081

495.081

573.095

1.332.294

1.332.294

2.000.497

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Voorgaande jaren OOV: afwijking € 11.000 Dit betreft de vrijval van niet aangewende nog te betalen posten uit voorgaande jaren. Diverse kosten OOV: afwijking € 7.255 In 2012 zijn er geen opleidingskosten gemaakt voor de medewerkers van het PAC. Deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen t.b.v. crisisbeheersing is – vanwege het ontbreken van een 65

provinciale component – marginaal geweest. Er zijn buiten de aanvraag Smartphone – beeldbank voor het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing geen subsidieaanvragen geweest. Provinciale Veiligheidsbeleid; afwijking € 21.180 Er is een voorstel tot overboeking van € 20.000. Dit in verband met project Profilering en presentatie panden centrum Winschoten (zaaknummer 433589). Uitvoering programma extern veiligheidsbeleid: afwijking € 78.014 De overschrijding is het gevolg van de overschrijving uit 2011 van € 77.000 naar 2012. In 2011 is die onderbesteding bewust ontstaan. Er is € 42.000 niet besteed teneinde de personeelskosten in 2014 aan te kunnen passen aan de inflatie. Verder is ruim € 30.000 niet besteed door het programmamanagement, omdat het project over werkprocessen externe veiligheid niet uitgevoerd. Dit project is uitgesteld, omdat de start van de Regionale Uitvoeringsdienst is uitgesteld. Het project zal in 2013 worden gestart en de gereserveerde middelen, enkele tienduizenden euro’s zullen daarvoor worden aangewend.

66

3. Verkeer en vervoer No.


3.0 3001

Verkeer en vervoer, algemeen Mobiliteitsbeleid

52.602.368

4.813.808

47.788.561

10.706.405

Totaal functie 3.0

52.602.368

4.813.808

47.788.561

10.706.405

Landwegen (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid

17.486.962 18.897.058 1.133.896

10.278.210 1.417.073

7.208.753 17.479.984 1.133.896

4.634.029 15.020.812 3.100.950

Totaal functie 3.1

37.517.916

11.695.283

25.822.633

22.755.791

4.815.920 8.939.150 9.064.366 320.699

7.590.269 1.115.169 116.349

4.815.920 1.348.880 7.949.197 204.350

3.201.975 1.144.395 9.531.517 325.823

Totaal functie 3.3

23.140.134

8.821.787

14.318.347

14.203.710

Vervoer Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer

384.756 63.046.969

52.669.404

384.756 10.377.565

431.879 11.659.345

Totaal functie 3.4

63.431.724

52.669.404

10.762.320

12.091.224

176.692.142

78.000.282

98.691.860

59.757.130

3.1 3101 3102 3103

3.3 3301 3302 3303 3304

3.4 3401 3402

Waterwegen (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog


lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

67

68

Productgroepnummer en -naam

: 3001 Mobiliteitsbeleid

Programma

: Bereikbaar Groningen

Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser

Productgroepomschrijving Bereikbaarheid, mobiliteit en doorstroming zijn sleutelwoorden voor het functioneren van de verkeersinfrastructuur in onze provincie. Transport via de weg, het water, de lucht en het spoor is voor de vitaliteit van onze provincie van belang. We willen de kwaliteit van onze infrastructuur, het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid verder verbeteren. Vergroten van de duurzaamheid is daarin een belangrijke randvoorwaarde. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren we. Het draagt bij aan het duurzaam ontlasten van het wegennet, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid van de voorzieningen in de stedelijke centra. Verder is ons streven gericht op het aanbrengen van meer samenhang in de verschillende verkeersystemen. Wij kiezen voor samenhang en goede aansluiting van de verschillende systemen voor openbaar vervoer en het uitbreiden van de (capaciteit van) transferia. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding en uitvoering van het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) waarin ook de bereikbaarheidsprojecten zoals die zijn ondergebracht in het convenant van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) zijn opgenomen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Fietsbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Project Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (incl. bereikbaarheidsplan) Beleid en doelen op termijn De Zuidelijke Ringweg Groningen is het grootste knelpunt in de autobereikbaarheid van Groningen. De 1e fase Langman-maatregelen is in 2010 afgerond en geeft tijdelijk verlichting. In het RSP-ZZL en het projectenboek MIRT van het Rijk, is de 2e fase Zuidelijke Ringweg Groningen opgenomen, gebaseerd op de gelijknamige MIT-Verkenning. In 2009 zijn in een bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd over de realisatie van het bestuurlijk voorkeursalternatief. Het bestuurlijk voorkeursalternatief gaat uit van een oplossing op het bestaande tracé, bestaande uit een variant met een verdiept liggende tunnelbak met overkluizingen ('deksels'). Inmiddels is de planuitwerking van dit project gestart die eind 2013 moet resulteren in een onherroepelijk Tracébesluit. Onderdeel van de planuitwerking is het opstellen van een bereikbaarheidsplan met maatregelen om stad en regio bereikbaar te houden tijdens de periode van ombouw tussen 2015 en 2020. Doel is een goede, veilige en duurzame autobereikbaarheid van de regio Groningen, waarbij een goede ruimtelijke inpassing en leefbaarheid van de omgeving uitgangspunt is. Doel van het bereikbaarheidsplan is het waarborgen van de bereikbaarheid tijdens de ombouw, waarbij de verkeershinder tot een acceptabel niveau wordt beperkt. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Gerealiseerd  ontwikkelen definitief ontwerp;  In 2012 is het voorlopig ontwerp nog aangepast ten behoeve van het MER-onderzoek. PS zijn daarover schriftelijk geïnformeerd (brief 69





ontwikkelen en ter visie leggen Ontwerp Tracébesluit (OTB)/Milieueffectrapport (MER) en uitvoeren van de daarvoor benodigde effectonderzoeken; uitwerken Minder Hinder-plan (bereikbaarheidsplan) en uitwerken daaruit voortvloeiende maatregelen.

Wanneer gereed Gepland  vastgesteld definitief ontwerp;  vastgestelde OTB/MER;  vastgesteld Minder Hinder-plan. Middelen Begroot Taakstellend budget is € 624 miljoen (prijspeil 2007), waarvan € 200 miljoen uit het MIRT en € 424 miljoen uit het RSP-ZZL. De provincie Groningen participeert in het projectbureau Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 dat de beschreven werkzaamheden uitvoert. Project is opgenomen in het provinciaal MIT onder nummer 1.





2012-25.812/26/A.18, VV d.d. 29 juni 2012). Het MER-onderzoek is vertraagd als gevolg van de implementatie van nieuwe geluidwetgeving. PS zijn daarover schriftelijk geïnformeerd (brief 201255.002/50/A.12, VV d.d. 11 december 2012). Als gevolg daarvan is het vaststellen van het definitief ontwerp op basis van het MER vertraagd, tot het 2e kwartaal 2013. Als gevolg van het vertraagde MER-onderzoek is ook het OTB vertraagd. Nieuwe planning gaat uit van tervisielegging OTB in het 2e kwartaal 2013. Het Minder Hinder-plan is in 2012 uitgewerkt. In feite is dit een aanpak die zich steeds verder ontwikkelt, in een iteratief proces met het ontwerp, ontwikkelingen in de omgeving en later in het proces in afstemming met de aannemer. Voor belangrijke maatregelen zoals regie op planningen en voorwaardenscheppende maatregelen op het gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie die ook voor andere projecten van belang zijn hebben de gemeente Groningen, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven in 2012 de nieuwe samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar! opgericht. Tijdelijke maatregelen die specifiek voor het project Aanpak Ring Zuid moeten worden genomen zijn onderdeel van dat project.

Gerealiseerd  vertraagd tot 2e kwartaal 2013;  vertraagd tot 2e kwartaal 2013;  stuurgroep december 2012, maar ontwikkelt zich ook daarna verder.

Besteed Bestedingen bestaan op dit moment alleen uit de planstudiekosten. Hiermee zijn geen provinciale middelen gemoeid.

Project N366 Beleid en doelen op termijn Enkele jaren geleden is begonnen met de ombouw van de N366 tot volwaardige autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen. Deze route staat op de tweede plaats van provinciale onveilige routes en heeft problemen met de verkeersafwikkeling. Het doel is te komen tot een weg die vlot en veilig doorstroomt en landschappelijk evenwichtig is ingepast. Het is onze ambitie om de gehele N366 in 2015 op orde te hebben. Dit mede in relatie tot de in 2009 gestarte Gericht Verkeerstoezicht-aanpak (GVT), die ook tot 2015 loopt. Extra aandacht voor de verkeersveiligheid, vooral in de vorm van educatie/voorlichting en verkeershandhaving kan zo geïntegreerd worden met de verbeteringsmaatregelen. Als de weg in 2015 op orde is, kan dan ook het GVT-project stoppen. De komende jaren wordt gefaseerd naar dit eindbeeld toegewerkt. Ieder jaar worden er aansluitingen 70

gereconstrueerd of wegvakken verbreed. In 2008 is de ombouw van de aansluitingen Alteveer en Nautilusweg afgerond. In 2010 is gestart met de ombouw van de aansluitingen van Boekerenweg en Onstwedderweg. In 2011 zijn de aansluitingen Exloërweg en Kruisstraat in uitvoering genomen en wordt de verbreding van de hoofdrijbaan van het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel afgerond. In 2011 wordt de planuitwerking van drie aansluitingen afgerond. Twee daarvan kunnen in 2012 in uitvoering komen. Tot 2015 moeten daarna nog vier aansluitingen en drie wegvakken worden gereconstrueerd. In 2015 moet dan het aantal ongevallen en aantal slachtofferongevallen met 50% zijn gereduceerd en de doorstroming tot minimaal 2020 zijn gegarandeerd. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Gerealiseerd  ombouwen van de aansluitingen Nulweg  Vanwege complexe planvorming en grondaankoop en Adriaan Tripweg; is de uitvoering van deze twee projecten nog niet gestart; de realisatiebesluiten zijn genomen.  verder ter hand nemen van de  In 2012 zijn de planuitwerking van de kruising planuitwerking van aansluitingen en Westerstraat en de resterende wegvakken in gang wegvakken; gezet.  voorleggen realisatiebesluit aan  In 2012 zijn de realisatiebesluiten voor de Adriaan Provinciale Staten; Tripweg, het wegvak N391-Duitse grens en de landschappelijke inpassing met gewijzigde financiering van het eindbeeld N366 genomen.  middels het lopende GVT-project verder  Er is vergelijkbaar aan 2011 geïnvesteerd in investeren in educatie/voorlichting en educatie en voorlichting en verkeershandhaving. verkeershandhaving om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wanneer gereed Gepland Gerealiseerd De in 2012 uit te voeren maatregelen zullen De genomen maatregelen dragen bij aan de reductie bijdragen aan het gestelde doel om in 2015 van het aantal ongevallen en verbetering van de zowel het aantal ongevallen te reduceren en verkeersafwikkeling. In 2016 zal op basis van de dan de verkeersafwikkeling te verbeteren. Een beschikbare informatie uit de ongevallenregistratie nadere concretisering voor de resultaten van moeten blijken of de verkeersveiligheidsdoelstelling voor de in het planjaar uit te voeren 2015 is gehaald. Gegevens over 2012 zijn nog niet werkzaamheden is niet te geven. beschikbaar. Middelen Begroot Besteed In het MIT is een bedrag aan projectkosten In het kader van de landschappelijke invulling heeft een van € 32,6 - 40,6 miljoen opgenomen. De herijking plaatsgevonden van het projectbudget. bandbreedte is afhankelijk van de gekozen De actuele projectkosten zijn geraamd op oplossingen. € 41.747.700, inclusief VAT-kosten, conform voordracht In het MIT is een bedrag van € 15 miljoen 13/2012. beschikbaar. Middels cofinanciering en BDUIn principe wordt rekening gehouden met de sparen is het beschikbare budget naar beschikbaarheid van dat bedrag. Bij verdere verwachting circa € 36 miljoen. Dit zit binnen planuitwerking van nog uit te voeren deelprojecten zal de te verwachten bandbreedte. Echter blijken of de geraamde financiële middelen voldoende vanwege de ambitie van goede zijn. landschappelijke inpassing staat er druk op de beschikbare middelen. Van belang is bij de komende projecten inzet te plegen op voldoende co-financiering en bij deelprojecten waar dat kan niet voor het maximum te gaan. De projecten Nulweg en Adriaan Tripweg zijn Het realisatiebesluit 31/2011 van de Nulweg had een geraamd op respectievelijk € 2,1 en € 1,5 raming van € 2,100.000. miljoen. Het realisatiebesluit 43/2012 van de Adriaan Tripweg liet een raming zien van € 1.900.000. Vanwege een extra fietsvoorziening is het bedrag hoger uitgevallen dan eerst voorzien. De gemeente Veendam draagt daar extra in bij.

71

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  uitvoering geven aan het werkplan 2012 Mobiliteitsmanagement;  BDU-bestedingsplan 2013;

Gerealiseerd  Is uitgevoerd.





 

(mede) uitvoering geven aan de diverse Groningse projecten uit het RSP-ZZL; uitvoering geven aan MIT-projecten; uitvoering geven aan de projecten uit het Actieplan Fiets.



 

We hebben in september 2012 het conceptbestedingsplan BDU 2013 vastgesteld. Dit plan is vervolgens voor advies voorgelegd aan het VVB. PS zullen begin 2013 via een voortgangsrapportage worden geïnformeerd over de stand van zaken RSP. Is gebeurd. Is gebeurd. De resterende middelen voor de uitvoering van het Actieplan Fiets zijn betrokken bij de overboekingsvoorstellen.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

2.021.738

1.960.344

1.953.767


5.363.433

50.553.231 88.793

21.683.500 235.000

5.363.433

50.642.024

21.918.500

Totaal lasten

7.385.171

52.602.368

23.872.267


5.189.517 14.502

4.813.808

13.165.862

Totaal baten

5.204.019

4.813.808

13.165.862


2.181.152

47.788.561

10.706.405

72

300102 Verdi/kleine infrastructuur: - totaal ontvangen BDU-middelen - infrastructurele projecten BDU - reservering infrastruct. projecten BDU

4.336.028

-4.336.028 2.686.028 1.550.000

-12.587.602 10.642.849 1.844.753

4.336.028

-100.000

-100.000

35.645 199.423 35.984 145.967 -105.834 105.834

417.019

35.645 199.423 35.984 145.967 -105.834 -311.185

-548.000

totaal duurzaam veilig

417.019

417.019

totaal mobiliteitsbeleid

52.602.368

4.813.808

47.788.561

10.706.405

totaal verdi/kleine infrastructuur 300103 Duurzaam veilig: - Uitv. werkplan VVB - secretariaatskosten VVB - overige activiteiten werkplan VVB - verkeersveiligheidslabel - verkeersveiligheid gemeenten - Ov. Activiteiten werkpl VVp t/m 2005 - tot. ontv. BDU t.b.v. uitvoering werkplan VVB

2.686.028 1.550.000 4.236.028

548.000

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 De directe kosten zijn € 28.798.524 hoger dan geraamd. De verschillen worden hieronder grotendeels nader toegelicht. Verkeerstellingen: afwijking € 3.777 De raming voor verkeerstellingen bedraagt € 46.939. In 2012 is aan uitgaven € 43.162 geboekt. Dit resulteert in een vrijval van € 3.777. Onderzoek ongevallen: afwijking € 4.872 De raming voor onderzoek ongevallen bedraagt € 4.872. In 2012 hoefde dit krediet niet te worden aangesproken. Verkeersonderzoek: afwijking € 10.202 De kosten voor verkeersonderzoek hebben € 200.876 bedragen. De raming bedraagt € 211.078. Dit betekent dat er een voordeel is gerealiseerd van € 10.202. Samen met de niet geraamde baten ad € 28.964 bedraagt het positieve resultaat € 39.166. Van laatstgenoemd bedrag is € 34.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma Leefbaarheid, Werk en Energie. Er resteert dan een vrijval van € 5.166. Communicatie: afwijking € 13.296 De kosten communicatie bedragen in 2012 € 55.568. Het beschikbaar gestelde krediet bedraagt € 68.864. Derhalve is er € 13.296 minder uitgegeven. Aan niet geraamde baten communicatie is € 3.000 verantwoord. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 16.296. Van laatstgenoemd bedrag is € 16.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma Leefbaarheid, Werk en Energie. Er resteert dan een vrijval van € 296. Cofinanciering BDU: afwijking € 953.300 Op basis van de H2i-besluitvorming in 2001 sparen wij samen met de gemeente Groningen en met behulp van de BDU jaarlijks in totaal circa € 2,6 mln. voor de aanpak van de Ring Groningen. Ons jaarlijks aandeel bedraagt € 953.300 en wordt ten laste van de reserve ESFI gebracht. In 2012 is ook weer € 953.300 vanuit de reserve ESFI opgenomen. In 2012 behoefde geen beroep te worden gedaan op deze middelen. Een onttrekking aan de reserve ESFI heeft daarom niet plaatsgevonden. Uitvoering Beleidsnota Fiets: afwijking € 450.000 Van het geraamde budget ad € 1.359.271 is in 2012 € 909.271 uitgegeven. Het genoemde bedrag van 73

€ 450.000 is volledig betrokken bij de overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2013. Zoals wij in voordracht 1/2012 hebben aangegeven worden deze middelen betrokken bij de uitvoering van de geactualiseerde Beleidsnota Fiets. Inmiddels hebben wij het Actieplan Fiets 2012-2015 in onze vergadering van 11 december 2012 vastgesteld. Bij brief van 11 december 2012 (nr. 201251.345/50/A.11, VV) hebben wij u dit actieplan doen toekomen. Programmakosten RSP: afwijking € 146.208 De raming voor programmakosten RSP bedraagt € 235.000. Deze middelen waren gereserveerd voor het actualiseren van risicoanalyses, het uitvoeren van het communicatieplan en externe adviezen. In 2012 is aan uitgaven € 88.792 geboekt. Dit resulteert in een voordeel van € 146.208. De oorzaak hiervoor is dat de opdrachten voor de actualisatie van de risicoanalyses weliswaar zijn verstrekt in 2012, maar in 2012 nog niet hebben geleid tot facturen. Tevens was er met de uitvoering van het communicatieplan maar een beperkt bedrag gemoeid en is er in 2012 geen behoefte geweest aan externe advisering. De middelen blijven beschikbaar in de reserve RSP. Groningen Bereikbaar: afwijking -/- € 170.868 Ten laste van dit budget zijn geboekt de niet geraamde uitgaven ad € 170.868. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0.800. N33 Zuid: afwijking -/- € 44.448.544 Op budget is verantwoord de niet geraamde bijdrage aan het Rijk in verband met de verbreding van de N33 ad € 44.448.544. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800. Stelpost nader in te vullen middelen RSP: afwijking € 5.924.795 Op deze post is geraamd € 5.924.795 Infrastructurele projecten BDU: afwijking € 7.956.821 De bestedingen van de BDU-middelen infrastructurele projecten 2012 hebben in 2012 € 2.686.028 bedragen. De raming uitgaven infrastructurele projecten BDU is € 10.642.849. De onderbesteding bedraagt derhalve € 7.956.821. Dit heeft te maken met het tempo waarin BDUontvangers de projecten realiseren respectievelijk hun declaraties indienen. Reservering infrastructurele projecten BDU: afwijking € 294.753 Met de partners in de regio zijn wij overeengekomen jaarlijks in de BDU een bedrag van maximaal € 4,9 mln. te reserveren voor de medebekostiging van in de toekomst uit te voeren grote projecten in de regio. Deze projecten komen in het provinciale MIT tot uitdrukking. De ruimte in het bestedingsplan BDU 2012 bedroeg € 1.844.753. Aan uitgaven in 2012 is gerealiseerd € 1.550.000. In verband met dit niet bestede deel kon er een groter deel van de Rijksuitkering worden toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU. Uitvoering Werkplan VVB: afwijking € 130.981 De programmakosten Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) 2012 bedragen € 417.019. Ten opzichte van de raming van € 548.000 is er sprake van een onderbesteding van € 130.981. Deze onderbesteding is grotendeels het gevolg van het arbeidsintensieve trajact dat annex is geweest met de totstandkoming van het provinciebrede Maatregelenpakket verkeersveiligheid 2011-2020. Over dit, in VVB-kader ontwikkelde pakket hebben wij u bij brief van 11 december 2012 met zaaknummer 431048 geinformeerd. E.e.a. heeft gemaakt dat de uitvoering van enkele projecten uit het VVB-werkplan 2012 niet of in afgeslankte vorm heeft plaatsgevonden. Het ontstane overschot is toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU - Verkeer- en Vervoerberaad. De baten zijn € 8.352.055 lager dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Verkeersonderzoek: afwijking -/- € 28.964 In verband met niet geraamde baten verkeersonderzoek is hier een voordeel gerealiseerd van € 28.964. Dit betreft € 20.681 in verband met een van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage voor mobiliteitsaanpak en een voor € 8.283 opgenomen te ontvangen bedrag van de provincie Drenthe in verband met de doorbelasting kosten advisering betreffende de N33. Samen met het onder uitgaven verkeersonderzoek gerealiseerde voordeel ad € 10.202 bedraagt het resultaat € 39.166. Van laatstgenoemd bedrag is € 34.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma 74

Leefbaarheid, Werk en Energie. Communicatie: afwijking -/- € 3.000 Aan niet geraamde baten communicatie is € 3.000 verantwoord. Dit betreft diverse bijdragen in verband met communicatie Ring Groningen. Vervoersmanagement: afwijking € 1.464 In verband met de lagere uitgaven op vervoersmanagement is van de van het Rijk ontvangen bijdrage BDU ad € 30.260 € 1.464 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU-vervoersmanagement. Totaal ontvangen BDU-middelen: afwijking € 8.251.574 De geraamde bijdrage BDU-middelen bedraagt € 12.587.602. In verband met de hierboven reeds genoemde onderbesteding op de infrastructurele projecten BDU is van de ontvangen bijdrage BDU € 8.251.574 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU. Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoerberaad: afwijking € 130.981 In verband met de onderbesteding van € 130.981 in 2012 is aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU € 130.981 toegevoegd.

75

Productgroepnummer en -naam : 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Lombaerts

Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van wegen, rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en dergelijke voor verbetering en reconstructie van de infrastructuur ten behoeve van het oplossen van verkeersknelpunten, maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, realisatie voorwaarde scheppende ontsluitingen alsmede de aanleg en verbetering van utilitaire en recreatieve fietspaden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied N361 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: N994 2010-02: Fietsroute Plus Groningen-Bedum Beleid en doelen op termijn De keuze voor de realisatie van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum is gemaakt in het Actieplan Fiets 2008-2010. Dit actieplan is een uitwerking van de Beleidsnota Fiets, waarin de realisatie van Fietsroutes Plus één van de doelen is om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en het fietsgebruik te laten toenemen door de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto te verbeteren. Door de aanleg van een extra breed fietspad op grotere afstand van de weg met een hoogwaardige verharding (beton) waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen, wordt getracht het fietsgebruik te stimuleren. Ook worden een aantal veiligheidsknelpunten op de bestaande route aangepakt. de verkeersveiligheid verbeterd. Context: Aanleg fietspaden, fietsvoorzieningen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Het ontwikkelen en realiseren van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum. Wanneer gereed Gepland 2012 Middelen Begroot Actieplan Fiets provincie Groningen 2008-2010 Bijdrage beheer en onderhoud Regiovisie Groningen-Assen Totaal

76

Gerealiseerd  In 2012 is gestart met de realisatie van de Fietsroute Plus. De route zal in 2013 als hoogwaardige fietsverbinding tussen Groningen en Bedum kunnen gaan functioneren.

Gerealiseerd 2013

€ 1.372.369 € 90.000 € 1.500.000 € 2.962.369

Besteed € 850.000

Reconstructie Oostelijke Ringweg (N46) Groningen Beleid en doelen op termijn Voor 2020 moeten op de Oostelijke Ringweg Groningen alle gelijkvloerse kruisingen door ongelijkvloerse kruisingen worden vervangen. Dit is afgesproken met het Rijk bij de overdracht van de N46 van het Rijk naar de provincie Groningen. Provinciale Staten hebben die afspraak begin 2007 bevestigd. De studie ‘Eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen’ is door Provinciale Staten op 22 april 2009 vastgesteld. De in het eindbeeld genoemde maatregelen moeten leiden tot een kortere reistijd en een hogere betrouwbaarheid van de reistijd in de spits op de Ringweg (bijvoorbeeld reistijd in spitsperiode maximaal 1,5 van reistijd in dalperiode), het aantal ongevallen moet met tenminste 40% dalen ten opzichte van huidige niveau. De reconstructie van de Oostelijke Ringweg is opgenomen in het MIT (nr.21) en is onder verdeeld in een aantal deelprojecten. Dit zijn achtereenvolgens; kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, kruising Kardinge/Ulgersmaborg, kruising Beijum- Zuid/De Hunze en kruising Beijum-Noord/De Hunze. De voorbereiding van het deelproject Lewenborg is afgerond met een realisatiebesluit op 7 juli 2010 en het project is inmiddels aanbesteed en in uitvoering. De verwachte duur van de uitvoering is twee jaar en zal eind 2012 gereed zijn. De overige 3 deelprojecten Kardinge, Beijum-Noord en Beijum-Zuid zullen in 2015 afgerond zijn. Het doel van het gehele project is verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de Oostelijke Ringweg alsmede het kruisende- en aansluitende verkeer (incl. fietsvoorzieningen) door een duurzame inrichting van een ongelijkvloerse Oostelijke Ringweg. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering van het kruispunt Lewenborg en kruispunt Beijum-Zuid.  

Bestekvoorbereiding en uitvoering van het kruispunt Kardinge. Planuitwerking/bestekvoorbereiding van het kruispunt Beijum-Noord/ De Hunze.

Wanneer gereed Gepland De werken aan de Oostelijke Ringweg Groningen moeten in 2015 gereed zijn. Middelen Begroot Provincie Groningen:  Overdrachtsmiddelen N46: € 17,9 miljoen;  BDU: € 4,32 miljoen;  Eigen middelen: € 4,32 miljoen.

Gerealiseerd  In 2012 is het kruispunt Lewenborg ongelijkvloers gemaakt. Met de uitvoering van het kruispunt Beijum-Zuid is in 2012 begonnen. In 2013 zal het kruispunt ongelijkvloers zijn.  In 2012 is de bestekvoorbereiding ter hand genomen en is een start gemaakt met de uitvoering.  In 2012 is gewerkt aan de planuitwerking en de bestekvoorbereiding. De uitvoering zal in 2013 starten.

Gerealiseerd Het project ligt op schema.

Besteed € 12.200.000

Gemeente Groningen:  BDU: € 1,73 miljoen;  Eigen middelen: € 1,73 miljoen.

77

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  N355: planuitwerking Vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd;  N355: bestekvoorbereiding wegomlegging Noordhorn/Zuidhorn;  N360: stationsgebied Appingedam;  N361: planuitwerking WinsumMensingeweer;  N366: planvorming verdubbeling N366 (Veendam-Pekela);  N366: uitvoering reconstructie aansluiting N367 Pekela;  N366: uitvoering kruisingen Exloërweg en Kruisstraat;  N366: planvorming kruisingen Pekela-West, AVEBE, Nulweg en Westerstraat en N391;  N370: uitvoering Reitdiepplein fase 2;

      

78

N370/N46: uitvoering reconstructie kruispunt Lewenborg; N370/N46: planuitwerking/ bestekvoorbereiding reconstructie kruispunten Kardinge en Beijum-Zuid; N370/N46: uitvoering reconstructie Noordzeebrug/Bedumerweg; N983: uitvoering herinrichting Warfhuizen; groot onderhoud op basis van prioriteitstelling; diverse werkzaamheden in het kader van het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn; vervanging verkeersregelinstallaties.

Gerealiseerd  De planuitwerking is gaande.   

De bestekvoorbereiding is gereed; het project is aanbesteed en gaat in 2013 in uitvoering. Geen vorderingen; het project ligt stil. De planuitwerking is gaande.



De planvorming is afgerond.





De bestekvoorbereiding is afgerond; het project is begin 2013 aanbesteed en gaat in uitvoering. De benodigde gronden zijn in 2012 onteigend; de uitvoering vind plaats in 2013. De planvorming is afgerond; in 2012 is gestart met de planuitwerking en bestekvoorbereiding. Fase 2 kan worden gerealiseerd nadat de aansluiting Hoogeweg/Westelijke Ringweg is opgeheven. De realisatie hiervan is uitgesteld., om de bedrijven ruimer de gelegenheid te geven op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. De uitvoering is gereed.



De planuitwerking is gereed.



De uitvoering is gestart.

 

De uitvoering is gereed. Alle geplande projecten zijn uitgevoerd.



Er zijn diverse werkzaamheden verricht.



Vervanging van geplande installaties is verricht.

  


realisatie 2011



realisatie 2012

raming 2012

965.296

1.447.635

1.196.713

6.148.382

12.326.495

2.554.330

3.371.437 9.519.819

3.712.833 16.039.327

3.655.823 6.210.153

10.485.115

17.486.962

7.406.866


937.522

386.189

408.574

1.703.518

9.892.020

2.364.263

Totaal baten

2.641.040

10.278.210

2.772.837


7.844.075

7.208.753

4.634.029


Product

310100 Apparaatskosten 310101 (Re)constructie wegen en fietspaden - planvorming algemeen - kosten uitbesteding - mutaties reserves investeringen - voorber.kst. Oostelijke Ringweg Gron. - kapitaallasten wegen en fietspaden - Voorber. Kst. Oostelijke Ringweg Gron - Bereikbaarheid Lauwersmeergebied - Capaciteitskrediet Verkenningsfase - Capaciteitskrediet Planuitwerkingsfase - Capaciteitskrediet Realisatiefase - Capaciteitskrediet Ondersteuning - Resultaat investeringsprojecten - Dekking AKP capaciteitskredieten

lasten 2012 1.447.635

50.303 862.248 7.136.704 3.712.833 1.031.923 248.498 198.289 278.472 2.465.098 54.959

baten 2012


50.303 571.815 7.136.704

77.960 571.815

3.712.833 1.040.203 144.462 -70.939 -1.306.379 -3.174.038 -793.945 -786.269 -763.632

3.655.823

-8.280 104.036 269.228 1.584.851 5.639.136 848.904 786.269 763.632

290.433

783.617

-103.594 -784.673 -763.632

totaal (re)constructie wegen en fietspaden

16.039.327

10.278.210

5.761.118

3.437.316

totaal (re)constructie wegen en fietspaden

17.486.962

10.278.210

7.208.753

4.634.029

79

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 3.937.911. Hierna volgt een verklaring van dit nadeel: Planvorming/Algemeen: afwijking € 27.657 De kosten planvorming algemeen bedragen € 50.303. De raming planvorming bedraagt € 77.960. Dit resulteert in een voordeel van € 27.657. Het voordelig saldo lasten en baten ad € 27.657 is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Kosten Uitbesteding: afwijking -/- € 134.673 Aan uitgaven is € 862.248 verantwoord, terwijl er € 727.575 was geraamd. Dit resulteert in een nadeel van € 134.673. De geraamde baten bedragen € 155.760. Aan gerealiseerde baten is verantwoord € 290.433. Dit resulteert is een voordeel van € 134.673. Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg Groningen: afwijking -/- € 1.031.923 Betreft niet geraamde voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg Groningen met een dekking vanuit de reserve ESFI. De onttrekking aan de reserve ESFI is, rekening houdend met een negatief onder baten verantwoord bedrag ad € 8.280, verantwoord bij productgroep 0800. Mutaties reserves investeringen: afwijking -/- € 7.136.704 Aan niet in de raming op dit budget verwerkte bijdragen in verband met investeringswerken ten laste van de reserve ESFI is afhankelijk van de investeringen 2012 € 7.136.704 geboekt. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking € 1.099.453 De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied in dit geval voor de nieuwe projecten weg Mensingeweer-Ranum en fietspad Eenrum-Baflo bedraagt € 1.347.951. Er zijn in 2012 de nodige activiteiten uitgevoerd. Zo is het provinciaal inpassingsplan in 2012 in procedure gebracht. De zienswijzen zijn in behandeling. Verder is het groenplan uitgewerkt en zijn de grondeigenaren benaderd waarmee de minnelijke verwerving is gestart. De kosten bedragen € 248.498. Er is derhalve een lager beslag op de reserve RSP gedaan. De onttrekking aan de reserve RSP is verantwoord bij productgroep 0800. Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking € 3.546.211. Het totaal aan ramingen uitgaven van de hierboven vermelde onderdelen Capaciteitskrediet bedraagt € 6.543.029. Aan uitgaven is gerealiseerd € 2.996.818. Dit resulteert in een voordeel van € 3.546.211. Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 7.410.255. Aan baten is gerealiseerd € 9.105.751. Dit resulteert in een voordeel van € 1.695.496. Het resultaat van kosten en baten 2012 bedraagt € 5.241.707. Laatstgenoemd bedrag is betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013. Kapitaallasten wegen: afwijking -/- € 57.010 Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 57.010. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend. De baten zijn € 1.363.188 hoger dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Kosten uitbesteding: afwijking € 134.673 De geraamde baten bedragen € 155.760. Aan baten is verantwoord € 290.433. Dit resulteert in een voordeel van € 134.673. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget. Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg Groningen: afwijking -/- € 8.280 Betreft een negatief onder baten opgenomen betaling in verband met een huurovereenkomst. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.

80

Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking -/- € 460.298 De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied bedraagt € 564.334. De baten bedragen € 104.036. Dit resulteert in een nadeel van € 460.298. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget. Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking € 1.695.496. Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 6.646.623. Aan baten is gerealiseerd € 8.342.119. Dit resulteert in een voordeel van € 1.695.496. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.

81

Productgroepnummer en -naam : 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Broers

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van het provinciale wegennet, inclusief fietspaden, kunstwerken, verkeersregelinstallaties, wegmeubilair, beplanting en andere bijkomende voorzieningen, alsmede het zorg dragen dat het verkeer veilig van de wegen gebruik kan maken.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan hoofdrijbaanverhardingen, fietspadverhardingen, kunstwerken, bermen en sloten, beplanting, wegbebakening en wegbelijning;



82

het uitvoeren van gladheidbestrijding, het bedienen van bruggen en het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Gerealiseerd  Er is onderhoud uitgevoerd aan verhardingen, bermen en sloten, kunstwerken, beplantingen, wegbebakening en wegbelijning. Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd aan de volgende wegen: - N46: vak Bedum-Middelstum; - N994: Zuidwolde-Bedum; - N361: vak Menneweer-Lauwersoog; - N860: Foxhol-Westerbroek; - N360: Garrelsweer-Appingedam; - N385: Hoogezand-rotonde Veendammerweg; - N355: Aduard- Zuidhorn; en aan de volgende kunstwerken: - tunnel Wedderbergen; - brug Oosterwijtwerdermaar; - viaduct Delleweg; - viaduct Sint Annerweg. De asfaltverharding van het fietspad langs de N993 tussen Bedum en de N46 is vervangen door een betonverharding.  Voor de gladheidbestrijding is in het managementcontract uitgegaan van 48 strooibeurten per jaar. Het aantal strooibeurten in 2012 bedroeg 51.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

6.252.266

7.185.655

7.492.148


10.504.435 10.798

11.261.402 450.000

6.216.585 450.000

10.515.233

11.711.402

6.666.585

Totaal lasten

16.767.499

18.897.058

14.158.733

43.799 131.759 3.987 654.806 460.848

251.089 142.708

66.130 78.826

1.023.277

717.123

1.295.199

1.417.073

862.079

15.472.300

17.479.984

15.020.812

Baten: - verkeersregelinstallaties (bijdragen gemeenten) - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten wegen - overige administratieve boekingen - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

310200 Apparaatskosten Onderhoud en beheer wegen en fietspaden: 310201 - bermen en sloten - bermgrond N363 - afvoer zwerfafval 310202 - wegverhardingen 310203 - fietspadverhardingen 310204 - wegmeubilair 310205 - beplantingen 310206 - boordvoorzieningen 310207 - gladheidsbestrijding 310208 - verkeersregelinstallaties 310209 - vaste kunstwerken 310212 - regelgeving 310213 - overige kosten wegen

lasten 2012 7.185.655

599.864 16.220 24.392 4.690.381 718.038 1.821.064 439.284 463.230 894.721 478.783 509.154

baten 2012


1.056.271

142.708 57.255

599.864 16.220 24.392 4.571.894 718.038 1.079.164 333.650 463.230 894.721 227.695 509.154 -142.708 999.016

totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden

11.711.402

1.417.073

10.294.329

7.528.664

totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden

18.897.058

1.417.073

17.479.984

15.020.812

118.487 741.900 105.635

251.089

-22.464 12.080 22.270 4.359.705 339.148 1.604.679 -534.978 465.872 -140.734 303.549 593.066 -78.826 605.298

83

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Bermen en sloten: afwijking -/- € 628.589 De jaarlijkse uitgaven fluctueren, afhankelijk van het weer. Voor een bedrag van ca. € 400.000 wordt deze overschrijding veroorzaakt door groot onderhoud (aanbrengen bermbeton, en beschoeien van gedeelte bermsloot), externe adviezen en door de proef met vergisten van bermgras. Ondanks aanvullende bijdragen is ten gevolge van deze werkzaamheden het negatieve saldo ontstaan. Wegverharding: afwijking -/- € 212.189 Het negatieve saldo is ontstaan door afboeking van de korting inkoopvoordeel van € 500.000. Fietspadverharding: afwijking -/- € 378.891 Het asfalt van een gedeelte van het fietspad langs de N355 nabij Grijpskerk en van het fietspad langs de N993 tussen Bedum en de N46 is noodzakelijkerwijs vervangen door een betonverharding met meerkosten van ca. € 310.000 tot gevolg. Wegmeubilair: afwijking € 525.515 (Wegbeheer: € 418.615 en Actieplan Verkeerslawaai: € 96.900) Wegmeubilair omvat de onderdelen wegmarkering, openbare verlichting, wegbebakening, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en haltevoorzieningen. Het overschot van € 418.615 is voornamelijk ontstaan door vertraging van het project renovatie openbare verlichting. De uitvoering is in 2010 gestart en loopt door in 2013 en door vertraging van het project N366 Ecoduiker, groot onderhoud en verbreding. Dit project wordt in 2013 uitgevoerd. Beplanting: afwijking -/- € 868.628 In het kader van het MIT-project reconstructie beplanting langs de N975 (Onstwedde - Musselkanaal) is een bedrag van € 619.495 uitgegeven. Dit bedrag wordt aangezuiverd uit de reserve ESFI. De feitelijke afwijking bedraagt -/- € 249.133. De overschrijding is o.a. ontstaan door het uitvoeren van groot onderhoud aan beplanting langs diverse wegvakken en hoge kosten voor verkeersmaatregelen. Gladheidsbestrijding: afwijking -/- € 1.035.455 De kosten van de gladheidbestrijding zijn totaal afhankelijk van de weersomstandigheden. In het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen is uitgegaan van 48 strooibeurten per seizoen. Ten gevolge van de extreme winterseizoenen 2009/2010 en 2010/2011 is het bedroeg het gemiddelde aantal strooibeurten gedurende de contractperiode echter 66, met een grote overschrijding van het budget ten gevolg. Ter aanvulling van dit budget is in de voorjaarsnota van 2010 een bedrag van € 1.360.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen. Ondanks deze aanvulling is een negatief saldo ontstaan. Verkeersregelinstallaties: afwijking € 75.854 Het verschil is terug te leiden naar de bijdragen aan de projecten VRI's Bristol en Ruischerwaard. Vaste kunstwerken: afwijking € 83.912 Het positieve saldo is veroorzaakt door een aanzuivering uit de gelden voor achterstallig onderhoud kunstwerken N46 uit voorgaande jaren. Overige kosten wegen: afwijking -/- € 409.563 Het negatieve saldo is ontstaan in verband met de aan de gemeenten Slochteren en Bellingwedde betaalde afkoopsommen voor de overdracht van de N987a en de N973 voor een totaal bedrag van € 713.456. De feitelijke afwijking bedraagt € 303.893. Dit positieve saldo is voornamelijk ontstaan door lagere waterschapslasten dan geraamd.

84

Baten Regelgeving: afwijking € 63.882 Het positieve saldo is ontstaan door hogere inkomsten bij recognities wegen. Overige kosten wegen: afwijking € 15.845 Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij Afwikkeling schades wegen ten bedrage van € 25.944.

85

Productgroepnummer en -naam : 3103 Verkeersveiligheid Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser, Lombaerts

Productgroepomschrijving Als wegbeheerder van circa 600 km weg hebben wij een verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Die verantwoordelijkheid krijgt expliciet vorm door de uitvoering van maatregelen op basis van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen. In 2011 hebben wij het actieplan geactualiseerd en daarnaast het daarbij behorende nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de periode 2011-2013. Het realiseren van de projecten uit dit uitvoeringsprogramma is onze bijdrage aan het realiseren van de nationale doelstelling voor de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 zoals die o.a. is verwoord in de landelijke Nota Mobiliteit. Naast het zijn van wegbeheerder treden wij op als regisseur en coördinator van het regionale verkeersveiligheidsbeleid. Naar aanleiding van de genoemde nationale doelstelling hebben wij in 2011, samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties, een regionaal maatregelenpakket op hoofdlijnen opgesteld om het Groningse deel van deze doelstelling te realiseren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020 Beleid en doelen op termijn Het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB) heeft in 2006 een Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2005-2010 opgesteld. Dit maatregelenpakket wordt de eerste helft van 2011 geactualiseerd, zodat na de zomer het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020 door het VVB kan worden behandeld. Het Maatregelenpakket omvat een aantal speerpunten gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie Groningen. De speerpunten worden vertaald in maatregelen waarvan de uitvoering een verantwoordelijkheid is van de VVB-partners: gemeenten, Rijk, OM, politie, VVN, provincie etc. De speerpunten zijn gebaseerd op de analyses van de verkeersongevallen over de periode 2005 tot en met 2009. Hierbij is onderscheid gemaakt in black spots, gevaarlijke routes en wegvakken. Ook is een analyse uitgevoerd naar de meest voorkomende ongevalstypen waarbij fietsongevallen en alcohol nadrukkelijk aandacht krijgen. De komende jaren zal jaarlijks een zo compleet mogelijk beeld van de door de partners uitgevoerde maatregelen worden opgesteld. Dit beeld wordt in het VVB gepresenteerd als onderdeel van voortgangsoverleg over de uitvoering van het Maatregelenpakket 2011-2020. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Het Maatregelenpakket 2011-2020 wordt in het najaar van 2011 door het VVB behandeld. Er wordt een eerste uitvoeringsprogramma opgesteld voor het jaar 2012. De partners in het VVB zijn verantwoordelijk voor de realisering van het uitvoeringsprogramma. De provincie is als regisseur van het regionale verkeersveiligheidsbeleid verantwoordelijk voor de aansturing en monitoring van de uitvoering.

86

Gerealiseerd  Het VVB heeft in het najaar op basis van het conceptmaatregelenpakket o.a. besloten dat het aantal speerpunten moet worden beperkt. De verwerking van deze besluitvorming in relatie tot de lage vergaderfrequentie van het VVB heeft gemaakt dat het VVB eerst op 12 juli 2012 het maatregelenpakket verkeersveiligheid 'Samen Veilig op Weg' heeft vastgesteld. Bij brief (201254.034/50/A.20, W; zaaknummer 431048) zijn PS geïnformeerd over de inhoud van dit maatregelenpakket.

Wanneer gereed Gepland Het maatregelenpakket is een doorlopende activiteit over de periode 2011 - 2020. Middelen Begroot De kosten van te treffen infrastructurele maatregelen kunnen ten laste worden gebracht van de middelen die jaarlijks beschikbaar komen voor de uitvoeringsprogramma van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen.

Gerealiseerd  Jaarlijks zal aan de stuurgroep van het VVB een voortgangsrapportage worden aangeboden; zo mogelijk wordt ook het effect op de verkeersveiligheid aangegeven. Besteed De infrastructurele inzet is inmiddels ondergebracht in het meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Provinciale Wegen 2012-2016. Dit programma is bij brief van 26 juni 2012 met zaaknummer 403558 toegezonden aan PS.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  voorbereiden en uitvoeren van de overige projecten uit het meerjarig uitvoeringsprogramma 2011-2013 van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen; 







ondersteunen van gemeenten, Regiopolitie, OM en maatschappelijke partijen bij het invullen en realiseren van hun bijdrage aan de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2020; monitoren van de inspanningen die door diverse betrokkenen worden geleverd ten behoeve van het realiseren van de doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2020; voorbereiden en uitvoeren infrastructurele maatregelen met behulp van het krediet Duurzaam Veilig slag beheer en onderhoud 2012; uitvoering van enkele van de projecten met betrekking tot veiligheid uit het jaarwerkplan 2012 van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB).

Gerealiseerd  Is gebeurd, voor een beperkt aantal projecten bleek een zogeheten overboekingsvoorstel noodzakelijk. Daarnaast hebben PS de opvolger van het Actieplan Verkeersveiligheid vastgesteld. Onze voordracht 03/2012 heeft geresulteerd in vaststelling van het Beleidsplan Verkeersveiligheid provinciale wegen 2012-2020.  Is uitgevoerd, zie ook de volgende bullit.



Het VVB heeft het maatregelenpakket verkeersveiligheid 'Samen Veilig op Weg' in haar vergadering van 12 juli 2012 vastgesteld. Voor de monitoring geldt 2013 als eerste volledige jaar.



Is uitgevoerd, de beschikbare middelen hebben hun bestemming gekregen.



Is uitgevoerd. Het gaat daarbij vooral om een gerichte benadering van de groep 18-27 jarige beginnende autobestuurders (voorkomen van rijongevallen), de aansturing van de jaarlijkse moddercampagne en de 3E-aanpak op de provinciale N366 (Veendam-Ter Apel).

87


realisatie 2011



raming 2012

801.237

647.554

863.422

607.509

486.342

2.237.528

607.509

486.342

2.237.528

1.408.747

1.133.896

3.100.950

1.133.896

3.100.950


60.300

Totaal baten

60.300


realisatie 2012

1.348.447


Product

310300 Apparaatskosten 310302 Actieplan verkeersveiligheid: - uitvoering Actieplan - kleinschalige maatregelen - verkeersmaatregelen - afwikkeling voorgaande jaren totaal actieplan verkeersveiligheid 310303 Duurzaam veilig: - duurzaam veilig totaal duurzaam veilig totaal verkeersveiligheid

lasten 2012 647.554

baten 2012


97.570 10.521 764

97.570 10.521 764

1.831.430 27.628 983

108.855

108.855

1.860.041

377.487

377.487

377.487

377.487

377.487

377.487

1.133.896

1.133.896

3.100.950

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Op de directe kosten is een voordeel ontstaan van € 1.751.186. De verklaring hiervoor is als volgt: Uitvoering Actieplan: afwijking € 1.733.860 De overboeking van 2011 naar 2012 bedraagt € 1.120.243 en de raming 2012 bedraagt € 711.187. Aan uitgaven is verantwoord € 97.570. Dit resulteert in een voordeel van € 1.733.860. Op de overboeking 88

van 2011 naar 2012 is € 50.000 besteed. In uw besluiten over de voordrachten 40/2011 en 12/2012 zijn respectievelijk € 62.500 en € 300.000 opgenomen met een dekking vanuit het actieplan. De afronding van deze projecten zal plaatvinden in 2013 en dientengevolge zijn deze bedragen betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013. Bij de IB 2012 is reeds gemeld dat voor de uitvoering van het nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid provinciale wegen 2012-2016 de resterende middelen 2012 ad € 1.371.360 dienen te worden overgeboekt naar 2013. Wij hebben u over dit nieuwe uitvoeringsprogramma bij brief van 26 juni 2012 met zaaknummer 403558 geinformeerd. Rekening houdend met de hiervoor genoemde bedragen ad € 62.500 en € 300.000 is in totaal € 1.733.860 betrokken bij de overboeking naar 2013. Kleinschalige maatregelen: afwijking € 17.107 Op het budget 2012 ad € 27.628 is uitgegeven € 10.521. Dit resulteert in een vrijval van € 17.107. Verkeersmaatregelen: afwijking € 219 Aan uitgaven is in 2012 € 764 verantwoord. Er is derhalve een vrijval ontstaan van € 219.

89

Productgroepnummer en -naam : 3301 (Re)constructie waterwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma

Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van baggerwerk, boordvoorzieningen, damwanden, bruggen, sluizen en stuwen voor verbetering van de scheepvaart.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Vervanging Noordzeebrug Beleid en doelen op termijn De doorvaarthoogte wordt vergroot van ca. 6,5 meter naar 9,1 meter, de doorvaartbreedte wordt verruimd en de verkeerssituatie rondom de brug (Bedumerweg, Ringweg, bedrijventerrein De Hoogte wordt aangepast. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  gunnen van het werk; 

uitvoering.

Wanneer gereed Gepland 2014 Middelen Begroot € 28,5 miljoen (deels provincie-/gemeente-/ rijksbijdrage), voordracht in behandeling voor hoger krediet.

Gerealiseerd  De Engineering & Construct (E&C)-aanbesteding is mislukt, het eerste nieuwe contract is aanbesteed en gegund, de rest volgt in 2013.  Uitvoering is in 2013.

Gerealiseerd Vanwege de mislukte aanbesteding is het werk halverwege 2015 gereed. Besteed Nieuwe voordracht: € 30,6 miljoen exclusief btw, besteed ca. € 7 miljoen.

Wegomlegging Zuidhorn Beleid en doelen op termijn Verlegging van de provinciale weg N355 naar de oostzijde van Noordhorn en Zuidhorn. Onderdeel van de verlegging is de realisatie van een nieuwe hoge vaste brug over het Van Starkenborghkanaal en het vervangen van de huidige hefbrug. Dit project is inclusief fase B baggerwerk van het Van Starkenborghkanaal met de benodigde grondbergingsterreinen. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  gunnen van het werk;  uitvoering. Wanneer gereed Gepland In 2014 zal de N355 voor het verkeer opengesteld worden. 90

Gerealiseerd  Dit is gerealiseerd.  De aannemer is bezig met de voorbereiding, in 2013 start de werkelijke uitvoering.

Gerealiseerd Planning blijft gehandhaafd (31 juli 2014).

Middelen Begroot € 39,4 miljoen (deels provincie-/gemeente/rijksbijdrage).

Besteed Er is ca. € 4 miljoen besteed, de aanbesteding is € 21,0 miljoen, exclusief de beweegbare brug.

Voorbereiding vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd Beleid en doelen op termijn Vervangen van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd en het verbeteren van de aansluitende infrastructuur. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Gerealiseerd  realisatiebesluit aanvragen voor Aduard  Aanvragen realisatiebesluit Aduard is gepland voor en Dorkwerd; maart 2013; Realisatiebesluit Dorkwerd is in 2011 genomen.  ruimtelijke procedure voeren;  Ruimtelijke procedures worden afgerond in 2013.  voorbereiding.  De voorbereiding wordt afgerond in 2013, de aanbestedingsprocedure start begin 2013. Uitvoering is gepland halverwege 2013. Wanneer gereed Gepland 2014 Middelen Begroot € 31,1 miljoen (deels provincie-/gemeente-/ rijksbijdrage).

Gerealiseerd Brug Dorkwerd is gereed in juli 2014, brug Aduard is gereed in december 2015. Besteed Er is ca. € 1,9 miljoen besteed.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  tezamen met herstel van de gevolgen van bodemdaling (productgroep 3305) groot onderhoud aan Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal;  uitvoering aanpassingen kades Eemskanaal;   

uitvoering aanpassingen kades Van Starkenborghkanaal; planvorming fase 2 Lemmer-Delfzijl; voorbereiding viaduct Kardinge;

Gerealiseerd  De werkzaamheden in het kader van achterstallig onderhoud (NOMO) zijn afgerond: ca. 14 km damwand is in totaal vervangen, kosten ca. € 8 miljoen.  Diverse werken zijn voorbereid en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de waterschappen, kosten ca. € 7 miljoen.  Geen werkzaamheden.  



voorbereiding en uitvoering noordelijke vaarverbinding Blauwestad;



 

uitvoering TRI2 Blauwestad; uitvoering aanpassing kades NoordWillemskanaal; uitvoering baggerwerk Winschoterdiep.

 





Er is gewerkt aan de planvorming. Het werk is voorbereid en de aanbestedingsprocedure is gestart. Fase 1 - aanleg 200 meter kanaal, aanleg sluis met beweegbare brug is gerealiseerd; fase 2 is in voorbereiding. Alle mogelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er is gestart met de uitvoering van de aanpassing van de beschoeiing. Het saneringswerk is afgerond, het tweede contract is aanbesteed en gegund en het laatste contract is in voorbereiding.

91


realisatie 2011


realisatie 2012

646.090

1.111.799

raming 2012

945.765


480.845

1.448.849

1.957.586 2.438.431

2.255.272 3.704.121

2.256.210 2.256.210

Totaal lasten

3.084.521

4.815.920

3.201.975

3.084.521

4.815.920

3.201.975

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product


lasten 2012 1.111.799

baten 2012


330101 (Re)constructie waterwegen: - mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI - kapitaallasten waterwegen

1.448.849 2.255.272

1.448.849 2.255.272

2.256.210

totaal (re)constructie waterwegen

3.704.121

3.704.121

2.256.210

totaal (re)constructie waterwegen

4.815.920

4.815.920

3.201.975

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 1.447.911. Dit kan als volgt worden verklaard: Mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI: afwijking -/- € 1.448.849 In verband met dekking lopende investeringsprojecten is een bedrag van € 1.448.849 geboekt in verband met de niet geraamde bijdragen van investeringsprojecten. Dit bedrag is vervolgens als mutatie in productgroep 0800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI. Kapitaallasten waterwegen: afwijking € 938 Op de kapitaallasten is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 938. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.

92

Productgroepnummer en -naam : 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma, Broers

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale hoofdvaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Baggerwerk Winschoterdiep en Rensel Beleid en doelen op termijn Dit project heeft betrekking op het uitvoeren van baggerwerk op het Winschoterdiep en de Rensel. Het baggerwerk betreft achterstallig onderhoud waarvoor in het kader van de Nota Mobilititeit door het Rijk middelen zijn gereserveerd. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering. Wanneer gereed Gepland 2012 Middelen Begroot € 11,5 miljoen (rijks- en gemeentelijke bijdragen).

Gerealiseerd  Het saneringsbaggerwerk is uitgevoerd en het tweede contract is aanbesteed en gegund.

Gerealiseerd 2014

Besteed € 2 miljoen.

Vervangen boordvoorzieningen Eemskanaal Beleid en doelen op termijn Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal dijkvakken van het Eemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door een stalen damwand. De boordvoorzieningen maken onderdeel uit van het achterstallig onderhoud waarvoor in het kader van de Nota Mobiliteit door het Rijk middelen zijn gereserveerd. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering.

Wanneer gereed Gepland 2012

Gerealiseerd  Er zijn negen contracten aanbesteed, waarvan er zeven zijn opgeleverd. Ook zijn werkzaamheden voor de waterschappen en regulier onderhoud meegenomen.

Gerealiseerd 2013

93

Middelen Begroot Ca. € 11 miljoen (waarvan € 6 miljoen rijksbijdrage en € 0,6 miljoen bijdr. waterschap).

Besteed Ca. € 8,7 miljoen.

Afstandsbediening Winschoterdiep Beleid en doelen op termijn Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de Oostersluis van de bruggen over het Winschoterdiep. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering.

Gerealiseerd  Alle bruggen vanaf de Oostersluis tot Westerbroek bedienbaar op afstand vanuit de Oostersluis.


Gerealiseerd 2012

Middelen Begroot p.m.

Besteed Binnen budget.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering van (groot) onderhoud aan onderwaterbodem, boordvoorzieningen, bruggen, sluizen, remmingwerken, aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair, bediening van bruggen en sluizen, toezicht op de scheepvaart, verlenen van vergunningen en ontheffingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat met een jaar wordt verlengd.

94

Gerealiseerd  De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011, dat met een jaar is verlengd.


realisatie 2011


directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - regelgeving - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - Overige administratieve boekingen - boordvoorziening Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2012

raming 2012

7.877.175

6.278.585

5.903.777

4.365.304

2.660.564

2.377.826

41.437 4.406.741

2.660.564

2.377.826

12.283.916

8.939.150

8.281.603

37.733 10.497.495 286.491

39.773 7.550.496

14.300 7.122.908

10.821.719

7.590.269

7.137.208

1.462.197

1.348.880

1.144.395


330200 Apparaatskosten subsidiabel 330201 Apparaatskosten, niet subsidiabel

lasten 2012 4.916.861 1.361.724

totaal apparaatskosten

6.278.585

6.278.585

5.903.777

Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen: - dijken, bermen en sloten - boordvoorzieningen - baggerwerk - bruggen - sluizen - regelgeving - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair - diversen - groot onderhoud

126.375 698.533 37.619 362.878 1.091.544 22.837 13.497 303.121 4.161

126.375 698.533 37.619 362.878 1.091.544 -16.936 13.497 -7.247.376 4.161

99.900 1.132.926 22.400 600.050 391.230 -14.300 5.820 -7.122.908 125.500

totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen

2.660.564

7.590.269

-4.929.705

-4.759.382

totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen

8.939.150

7.590.269

1.348.880

1.144.395

330202 330203 330204 330207 330208 330211 330212 330214 330216

Product

baten 2012

39.773 7.550.496

realisatie raming saldo 2012 saldo 2012 4.916.861 4.787.745 1.361.724 1.116.032

95

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012

Lasten Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 26.475 De afwijking wordt veroorzaakt door hogere doorberekende kosten waterschappen B-AKWA. Boordvoorzieningen: afwijking € 434.393 Positief verschil is ontstaan door baten uit voorgaande jaren. Baggerwerk: afwijking -/- € 15.219 Verschil wordt veroorzaakt door het waterbodemonderzoek Eemskanaal-Oosterhornkanaal. (Vaste) Bruggen: afwijking € 237.172 De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de renovatie van de Platvoetbrug is doorgeschoven naar 2013 en het vervangen van de aandrijving ophaalbrug Slochtersluis voorlopig is uitgesteld. Sluizen: afwijking -/- € 700.314 In 2012 zijn er extra kosten gemaakt voor de zeesluis Farmsum o.a. het aanpassen van de wachtplaatsen binnenzijde sluis en nieuwe sluisdeuren klein zeesluis. Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking -/- € 7.677 In hoofdzaak is de afwijking veroorzaakt door een aantal schades zonder dader en door niet geraamde kosten bij de ligplaats Ulgersmaweg voor de gratis verstrekking van nutsvoorzieningen. Diversen: afwijking -/- € 69.181 De afwijking is veroorzaakt door hogere exploitatiekosten van de sluiskantoren dan begroot. Groot onderhoud: afwijking € 121.339 Het budget is o.a. ingezet om de tekorten bij het onderdeel sluizen op te vangen.

Baten Regelgeving: afwijking € 2.636 De opbrengsten zijn hoger dan geraamd, omdat er meer vergunningen zijn verleend. Diversen afstandsbediening: € 33.745 De inkomsten zijn hoger dan geraamd doordat deze te laag zijn begroot. Diversen huren en pachten: afwijking € 33.157 De opbrengst van de huren en pachten is te laag begroot. Diversen afwikkeling schades: afwijking € 7.949 Dit betreft inkomsten van afwikkeling schades diverse jaren.

96

Productgroepnummer en -naam : 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma, Broers

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale overige vaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Vervangen boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal Beleid en doelen op termijn Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal dijkvakken van het NoordWillemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door een stalen damwand of steenbestorting. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering Wanneer gereed Gepland 2012 Middelen Begroot € 2,3 miljoen.

Gerealiseerd  Twee contracten in 2012 op de markt gebracht, één is opgeleverd.

Gerealiseerd 2013 Besteed Er is € 1,8 miljoen uitgegeven.

Afstandsbediening A.G. Wildervanckkanaal Beleid en doelen op termijn Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de Oostersluis van de bruggen over het A.G. Wildervanckkanaal. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering Wanneer gereed Gepland 2012

Middelen Begroot p.m.

Gerealiseerd  Uitvoering gestart met de ombouw van de Geert Veenhuizenbrug en draaibrug de Vrijheid.

Gerealiseerd In september 2012 hebben PS ingestemd met het project “Bediening op Afstand”. De verdere uitvoering van de afstandsbediening op het A.G. Wildervanckkanaal wordt opgenomen in dit project, dat een looptijd heeft tot en met 2015. Besteed Voorinvestering t.l.v. convenant Hoofdvaarwegen.

97

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering van (groot) onderhoud aan onderwaterbodem, boord-voorzieningen, bruggen, sluizen, remmingwerken, aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair, bediening van bruggen en sluizen, toezicht op de scheepvaart, verlenen van vergunningen en ontheffingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat met een jaar wordt verlengd.

98

Gerealiseerd  De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat met een jaar is verlengd.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

2.382.993

4.730.788

4.026.100


1.847.328

4.333.579

4.725.750

134.537 1.981.865

4.333.579

4.725.750

Totaal lasten

4.364.859

9.064.366

8.751.850

75.469.786 40.336 83.796

547.211 48.572 62.536 30.975 335.196 90.680

762.523 17.144

75.644.218

1.115.169

779.667

-71.279.359

7.949.197

9.531.517

Baten: - rijksbijdragen - leges/recognities - overige baten (bijdragen derden) - afrekening schadegevallen - onttrekking aan voorzieningen - overige administratieve boekingen

50.300

Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product


330301 330302 330303 330306 330307 330310 330312 330313 330315

Onderhoud en beheer overige vaarwegen: - dijken, bermen en sloten - boordvoorzieningen - baggerwerk - bruggen - sluizen - regelgeving - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair - diversen - slibdepots

lasten 2012 4.730.788

163.472 2.110.550 100.975 1.363.056 110.993

baten 2012

90.680 18.354


163.472 2.110.550 100.975 1.272.376 110.993 -18.354 111.685 -633.287

128.618 3.921.201 503.237 998.694 253.830 -5.434 200.017 -494.746

111.685 37.652 335.196

670.939 335.196

totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen

4.333.579

1.115.169

3.218.410

5.505.417

totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen

9.064.366

1.115.169

7.949.197

9.531.517

99

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 34.854 De overschrijding heeft te maken met hogere kosten voor het maaiwerk aan het Reitdiep. Boordvoorzieningen: afwijking € 1.810.651 De investeringen ten behoeve van de boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal zijn doorgeschoven naar 2013. Baggerwerk: afwijking € 402.262 Er zijn in 2012 weinig baggerwerkzaamheden verricht. (Vaste) Bruggen: afwijking -/- € 273.682 De overschrijding is met name ontstaan door groot onderhoud aan draaibrug Roodehaan. Sluizen: afwijking € 142.837 Er is in 2012 geen groot onderhoud gepleegd aan de sluizen. Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking € 88.332 De onderschrijding is ontstaan door minder uitgevoerd onderhoud aan aanlegvoorzieningen. Diversen: afwijking € 199.175 De onderschrijding is ontstaan door lagere waterschapslasten. Baten Diversen leges/recognities: afwijking € 31.428 Het positieve saldo is ontstaan doordat er meer vergunningen zijn afgegeven en door meer inkomsten bij de recognities. Diversen afstandbediening overige vaarwegen: afwijking -/- € 120.652 De inkomsten zijn lager dan geraamd doordat deze te hoog zijn begroot. Diversen opbrengsten overige baten: afwijking € 10.036 De meeropbrengst bestaat uit bedieningskosten diverse bruggen. Diversen afwikkeling schades: afwijking € 30.975 Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij afwikkeling schades diverse jaren met betrekking tot overige kanalen.

100

Productgroepnummer en -naam : 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Broers

Productgroepomschrijving Onderhouden van de schutsluis en voorhavens en bedienen van de schutsluis te Lauwersoog.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering van het reguliere onderhoud aan de sluis, de brug over de sluis, de voorhavens en de wachtplaatsen en bedienen van de sluis en de brug, overeenkomstig de afspraken die hierover zijn gemaakt in het managementcontract Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 (dat met een jaar wordt verlengd). De kosten komen voor 50% ten laste van de provincie Fryslân.

Gerealiseerd  Regulier onderhoud heeft volgens de planning plaatsgevonden. De uitbreiding van wachtplaatsen aan de binnenzijde is in het voorjaar van 2012 gereed gekomen. Uitbreiding van wachtplaatsen aan de buitenzijde is voorbereid.

101


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

305.105

260.986

343.526


194.366

59.713

170.510

41.749 236.115

59.713

41.810 212.320

Totaal lasten

541.219

320.699

555.846

148.230

116.349

230.023

Totaal baten

150.980

116.349

230.023


390.240

204.350

325.823

Baten: - leges en andere heffingen - afrekening schades - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen

2.750


Product

330400 Apparaatskosten 330401 Haven en sluizencomplex Lauwersoog: - algemene kosten Lauwersoog - baggerwerk sluizencomplex Lauwersoog - dienstgebouwen sluis Lauwersoog - bijdrage Reitdiep prov. Groningen - bijdrage provincie Friesland - sluis Lauwersoog - ophaalbrug Robbegatsluis

lasten 2012 260.986

-1.311 7.143 58.163 29.496

baten 2012

1.187 24.181 90.980

-48.634 14.855


-2.498 7.143 33.982 29.496 -90.980 -48.634 14.855

41.550 6.610 7.960 29.500 -136.320 32.997

totaal haven/sluizencomplex Lauwersoog

59.713

116.349

-56.636

-17.703

totaal onderhoud/beheer schutsluis L'oog

320.699

116.349

204.350

325.823

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Haven en Sluizencomplex Lauwersoog: afwijking € 79.134 Afwijking is veroorzaakt door baten uit voorgaande jaren. Baten Bijdrage Friesland: afwijking € 45.340 Door lagere kosten (personeel en materieel) is de bijdrage van Friesland lager uitgevallen. 102

Productgroepnummer en -naam : 3401 Luchtvaartvervoer Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Hermse, Van Dam

Productgroepomschrijving De regionale aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) achten de aanwezigheid van de luchthaven van groot belang voor het regionale acquisitieklimaat, de bevordering van economie en werkgelegenheid en de bijdrage aan de logistieke infrastructuur. Door middel van de uitvoering van de baanverlenging van 1800 naar 2500 meter wordt getracht hieraan een verdere impuls te geven. In februari 2012 heeft de Raad van State een besluit genomen over het nieuwe aanwijzingsbesluit. De werkzaamheden voor de aanleg van de starten landingsbaan naar 2500 meter zullen in 2012/2013 uitgevoerd gaan worden. Na jarenlange juridische strijd is het besluit hiermee onherroepelijk geworden. In 2012/2013 zal de luchthaven een aangepaste en geactualiseerde businesscase aan de aandeelhouders ter besluitvorming voorleggen. Uitvoering Wet luchtvaart (wettelijke taak, vanaf 1 november 2009). Wij besluiten over de ruimtelijke inpassing (geluid en externe veiligheid) van de luchthavens in onze provincie. Het gaat hierbij om een vijftal vliegvelden c.q. helikopterlandingsplaatsen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Groningen Airport Eelde:  Als aandeelhouder heeft de provincie als voornaamste taak de directie te controleren en te toetsen op het door haar te voeren beleid.  Bijdrage aandeelhouder: zorg dragen voor betaling van de overeengekomen bijdrage. Het Rijk heeft haar aandeelhouderschap in de luchthaven beëindigd. Overeengekomen is dat tegenover de afkoopsom van het Rijk de regionale aandeelhouders gedurende 10 jaar (vanaf 2003) hun bijdrage zullen maximeren op het vastgestelde plafond. Voor de provincie Groningen is dit € 308.062. Uitvoering Wet luchtvaart:  het voorbereiden, opstellen en handhaven van Luchthavenbesluiten of regelingen voor de luchthavens Oostwold, Veendam, Grootegast, Stadskanaal en UMCG;  het beoordelen overige initiatieven voor luchthavens, bv. permanente helikopterlandingsplaatsen;  het verlenen ontheffingen voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik voor incidentele helikopterlandingen.

Gerealiseerd Groningen Airport Eelde:  De jaarlijkse bijdrage is verleend.

Uitvoering Wet luchtvaart:  Het luchthavenbesluit Oostwold en de luchthavenregeling voor Veendam en Grootegast zijn voorbereid en zullen in 2013 worden vastgesteld.  GSP bereidt een helihaven nabij de Eemshaven voor. Provincie is hierbij betrokken.  29 aanvragen voor ontheffingen (26 ontheffingen verleend, 1 geweigerd en 2 aangehouden).

103


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

40.483

76.694

123.779


308.062

308.062

308.100

308.062

308.062

308.100

Totaal lasten

348.545

384.756

431.879

348.545

384.756

431.879


Product

340100 Apparaatskosten 340101 Luchthaven Eelde: - subsidie luchthaven

104

lasten 2012 76.694

baten 2012


308.062

308.062

308.100

totaal luchthaven Eelde

308.062

308.062

308.100

totaal luchtvaartvervoer

384.756

384.756

431.879

Productgroepnummer en -naam : 3402 Collectief personenvervoer Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser/OV-bureau Groningen Drenthe

Productgroepomschrijving Het verder ontwikkelen en versterken van de betekenis van het openbaar vervoer in de provincie Groningen, zodanig dat het sociaal-economisch belang gediend wordt en de toenemende vraag naar mobiliteit opgevangen kan worden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Verbeteren internationale OV-verbinding van Groningen naar Duitsland Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland OV-bureau  het verder ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de openbaar vervoerdiensten op basis van de netwerkarchitectuur openbaar vervoer zoals ook gehanteerd in de Regiovisie GroningenAssen;







goede voortzetting geven aan de in 2009 afgegeven concessies, gebiedsbreed (Qbuzz), treinvervangende lijnen (Arriva Touring) en de Regioconcessies, waarmee het OV-bureau in samenwerking met de gemeenten tevens invulling geeft aan het kleinschalig (doelgroepen)vervoer in het licht van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); het op businesscase niveau uitwerken van dienstregelingsverbeteringen, waarbij bezien wordt in hoeverre de vervoerder bereid is actief een risico te nemen (invulling ‘robuuste ontwikkelrelatie’); invulling geven aan de activiteiten zoals genoemd in de begroting 2012 van het OVbureau, qua productontwikkeling,

Gerealiseerd OV-bureau  Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van 2011 is in 2012 een bezuiniging voor 2013 e.v. vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een dienstregeling voor het jaar 2013 die ondanks de bezuinigingsslag verder is doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in o.a. frequentieverhogingen op de bundel Drachten-Groningen en CS-Zernike en een goede afstemming van het busvervoer op de frequentieverhoging op de spoorlijn ZwolleGroningen. Daarnaast is in 2012 gestart met de herijking van de netwerkvisie OV die begin 2013 gereed moet zijn.  Door de bezuiniging op het voorzieningenniveau zijn alle betrokken partijen (vervoerders, gemeenten, consumentenorganisaties en andere betrokkenen) zich er van bewust geweest dat samenwerking de enige oplossing is om een zo optimaal mogelijk openbaar vervoernetwerk te organiseren. Door de goede samenwerking is een optimaal, toekomstbestendig OV-netwerk tot stand gekomen.  Er is een aantal businesscases met Qbuzz in ontwikkeling die verder reiken dan alleen dienstregelingsverbeteringen (o.a. op het gebied van kwaliteitsverbetering Servicepunten en milieu).  Dit is gerealiseerd. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening van het OV-bureau. 105









 

concessiebeheer, klantbeleid en marketing; uitvoeren van het Meerjarenplan Sociale Veiligheid in het OV 2010-2015; Structureel, systematisch en proactief beheer van de verschillende concessies. Verdere doorontwikkeling van het monitoringssysteem door toevoeging van de gegevens van het OV-chipkaart-gebruik;

Conform uitgevoerd voor het jaar 2012.



De gegevens van het OV-chipkaartgebruik zijn in 2012 o.a. gebruikt om gerichter te kunnen inspelen op wijzigingen in reizigersstromen. Daarnaast zijn deze en andere gegevens uit geautomatiseerde gegevens gebruikt om de kwaliteit van de uitvoering te monitoren en bij te sturen (o.a. stiptheid en gegarandeerde aansluitingen). Het OV-bureau is actief betrokken bij de beleidsprocessen van de gebiedspartners. Zo is expertise van het OV-bureau ingebracht in diverse werkgroepen binnen het projectbureau Regiotram en het project Groningen Bereikbaar.

het in samenwerking met de gebiedspartners verder ontwikkelen van openbaar vervoer in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, zoals Regiotram, Zuidelijke Ringweg, LMCA Regionaal OV (ministerie van IenM), transferia en busstations; een optimale afstemming van regionale investeringsprogramma’s in (OV-) infrastructuur met voor openbaar vervoer benodigde maatregelen in (bus)infrastructuur op het gebied van vergroten van snelheid en betrouwbaarheid; in afstemming met de wegbeheerders zorg dragen voor passende OV-oplossingen bij grootschalige ruimtelijke ingrepen (bijv. Regiotram in de stad Groningen, Zuidelijke Ringweg, wegwerkzaamheden etc.); verdere implementatie van geavanceerde technologieën o.a. op het gebied van reizigersinformatie op basis van het implementatieplan DRIS);



doorontwikkeling van het nachtvervoernet op verscheidene trajecten in de provincie; in overleg met evenementenorganisatoren (desgewenst) zorg dragen voor een goede (OV-)bereikbaarheid van evenementen in de provincie.



Provincie  monitoring en beheer regionale treindiensten;  uitvoering toegankelijkheid bushaltevoorzieningen (op basis van halteplan);  onderzoeken van de mogelijkheden naar infrastructuur ter verbetering van de kwaliteit van hoogwaardig openbaar vervoer per bus;  onderzoeken van de mogelijkheden naar uitbreiding van P+R-terreinen en het verbeteren van de kwaliteit van busstations;  participatie in projectbureau Regiotram;

106





Het OV-bureau borgt in samenspraak met provincies en gemeenten, Regio GroningenAssen de kwaliteit van de infrastructuur voor OV. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de uitbreiding van P+R Haren, de busbaan over de Europaweg in Groningen maar ook contacten met gemeenten over routevoering lijnen en de betrouwbaarheid hiervan. Het OV-bureau neemt ook deel in overleggen over de Zuidelijke Ringweg.



In september 2012 heeft de gunning plaatsgevonden van de aanbesteding DRIS. Eind 2013 moeten in Groningen en Drenthe meer dan 350 displays zijn geplaatst waar actuele reisinformatie op wordt weergegeven. Er heeft geen verdere uitbreiding van het nachtvervoernetwerk plaatsgevonden. Dit is gerealiseerd.



Provincie  Continu proces waarbij maandelijks de voortgang wordt besproken.  De gemeenten en de provincie hebben inmiddels verscheidene toegankelijke bushaltes gerealiseerd.  Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de in 2011 aan PS voorgelegde lijst met projecten. 

Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de in 2011 aan PS voorgelegde lijst met projecten.



De provincie heeft de lopende aanbestedingsprocedure op de voet gevolgd en heeft geparticipeerd in de verschillende dialoogteams. In december 2012 is besloten te stoppen met het project RegioTram.



planstudie naar (partiële) verdubbeling van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden; verbeteren reistijd binnen de spoordriehoek Zwolle-Leeuwarden-Groningen;





verkenning naar de spoorverbinding Groningen-Heerenveen;





uitwerken van de mogelijkheden voor de Knoop Groningen (o.a doorkoppeling, vierde perron en viersporigheid Europapark); uitwerken van de overige spoorse maatregelen uit het ZZL-convenant;





uitwerken mogelijkheden verbeteren treinverbinding Groningen-Bremen;





in IPO-verband beïnvloeden van het rijksbeleid ten aanzien van regionaal spoor;





implementeren van een dynamisch reisinformatiesysteem ten behoeve van de trein en indien mogelijk in samenhang met de bus; afronding planstudie voor het invoeren partiële snelheidsverhoging op de baanvakken Groningen-Nieuweschans en Groningen-Roodeschool ter verbetering van de robuustheid van het netwerk en ter verbetering van de punctualiteit van de treinen; planstudie voor de doortrekking van de spoorlijn van Groningen-Roodeschool naar de Eemshaven voor personenvervoer.















Er is verder gegaan met de planuitwerking en zijn informatieavonden georganiseerd. In december 2012 is NS gestart met het rijden van vier treinen per uur tussen Groningen en Zwolle en is verder gestudeerd op de mogelijkheden voor snelheidsverhogingen op het baanvak GroningenZwolle. Daarnaast is een overeenkomst gesloten met de NS over de pendel Groningen-Assen. In november 2012 hebben PS besloten te stoppen met de verkenning en niet verder te gaan met de planuitwerkingsfase. Het project spoorverbinding Groningen-Heerenveen is hiermee beëindigd. In september 2012 hebben PS ingestemd met de voordracht betreffende het planuitwerkingsbesluit Knoop Groningen. De verkenningsfase van spoorlijn VeendamStadskanaal is afgerond en hebben GS een voordracht inzake een planuitwerkingsbesluit vastgesteld. In december 2012 is de dienstregeling tussen Groningen en Leer uitgebreid. Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van een drietal thema's: dienstregeling, marketing en imago. PS zijn hierover bij brief geïnformeerd. In IPO-verband is met name gesproken over de nieuwe concessie aan de NS voor het Hoofdrailnet. Verder is gesproken over decentralisatie van delen van het Hoofdrailnet, rode diesel en de gebruikersvergoeding ProRail. De opdracht voor het realiseren van dynamische reisinformatiepanelen bij de bushaltes gegund. Alle panelen op de treinstations zijn gerealiseerd.



De planstudie is nader uitgewerkt en is in samenhang met het rijksprogramma Beter Benutten een oplossing gevonden voor de budgettaire problemen.



Een aantal partijen hebben een additionele bijdrage toegezegd voor het project RoodeschoolEemshaven. De planstudiefase loopt door tot in 2013.

107


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

706.741

871.726

766.067


56.994.533

62.029.814 145.429

68.430.114 473.726

56.994.533

62.175.243

68.903.840

Totaal lasten

57.701.274

63.046.969

69.669.907


51.674.079 83.906

52.564.184 105.220

58.010.562

Totaal baten

51.766.985

52.669.404

58.010.562

5.934.289

10.377.565

11.659.345

9.000

Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

340200 Apparaatskosten 340201 Collectief personenvervoer algemeen: - projecten openbaar vervoer totaal collectief personenvervoer algemeen

108

lasten 2012 871.726

baten 2012


10.917

10.917

12.765

10.917

10.917

12.765

340202 Interlokaal openbaar vervoer: - regionale treindienst - bijdrage exploitatie - OV-bureau - totaal ontvangen BDU interlokaal OV - gebruikersvergoeding spoor - kosten kaartautomaten - reservering regionaal spoor - haltevoorziening - P+R openbaar vervoer - facelift stations RSP - doorkopp. + upgr. HS Groningen RSP - Infra Q-liners/HOV-bus RSP - transferia en busstations RSP - bijdrage/onttrekking vooruitontv BDU - spoor Groningen Heerenveen - project regiotram - MIT - Internat. OV- verbinding Groningen - Duitsland - Spoor Groningen - Leeuwarden - bereikbaarheid Veenkoloniën RSP - Stationgebied Groningen

10.563.804 37.683.445

10.563.804 37.519.708 -55.430.138 3.005.898 767.824 5.765.000

4.725 9.735 285.024

10.563.804 37.683.445 -55.430.138 3.005.897 1.012.998 746.810 2.745.826 42.000 1.148.822 914.146 715.911 3.282.237 -31.842 184.569 2.284.000 145.429 71.714 13.517 395.776

55.430.138 3.005.897 1.012.998 852.030 2.745.826 42.000 822.009 535.760 243.393 1.129.755 317.490 2.284.000 145.429 76.439 23.252 680.800

105.220

-326.813 -378.387 -472.518 -2.152.482 31.842 132.920

35.000 1.949.253 1.184.422 1.053.423 4.819.725 -1.875.001 374.965 473.726 68.339 109.845 494.720

totaal Interlokaal openbaar vervoer

62.164.326

52.669.404

9.494.922

10.880.513

totaal collectief personenvervoer

63.046.969

52.669.404

10.377.565

11.659.345

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Op de programmakosten is een voordeel ontstaan van € 6.728.597. Dit kan grotendeels als volgt worden verklaard: Projecten OV: afwijking € 1.848 De raming van dit budget bedraagt € 12.765. Aan uitgaven is verantwoord € 10.917. Het restant ad € 1.848 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. OV-bureau: afwijking -/- € 163.737 De raming apparaatskosten OV-bureau bedraagt € 352.095. Aan vergoeding apparaatskosten OVbureau is in 2012 € 338.800 betaald. Dit resulteert in een voordeel van € 13.295. De raming exploitatiebijdragen OV-bureau bedraagt € 37.167.613. Aan uitgaven is verantwoord € 37.344.645. Dit resulteert in een nadeel van € 177.032. Dit nadeel betreft een deel van de aan het OV-bureau extra verleende exploitatiesubsidie 2012. Bij GS-besluit 14 februari 2012, zaaknummer 379630, punt A16 is besloten dit tekort te dekken uit het saldo BDU-OV. Kosten kaartautomaten: afwijking -/- € 245.174 De overschrijding van de kosten 2012 in verband met kaartautomaten kan grotendeels worden verklaard door de eerst in 2012 betaalde bijdragen aan Arriva betreffende de kaartautomaten GroningenLeeuwarden ad € 311.607 voor de jaren 2010 t/m 2012 en de te verwachten afwikkeling opbrengsten kaartautomaten 2012 in 2013. Reservering regionaal spoor: afwijking € 4.912.971 Het budget ad € 5.765.000 is op basis van het bestedingsplan BDU 2012 opgevoerd. Een bedrag van € 852.030 is tot besteding gekomen in 2012. Er resteert dan een onderschrijding van € 4.912.971. Dit betreft met name het nog niet tot uitvoering gekomen project Quickscan maatregelen spoor GroningenNieuweschans/Roodeschool. Het niet uitgegeven bedrag blijft, onder aftrek van de onder baten Reservering regionaal spoor ad € 105.220, beschikbaar binnen de BDU-middelen voor uitgaven 2013.

109

Haltevoorzieningen: afwijking -/- € 2.745.826 Het betreft hier voorzieningen ten behoeve van/aan bushaltes, waarvoor in 2012 geen budget is gereserveerd. De uitgaven hebben betrekking op tot uitvoering gekomen projecten, waarvoor in de bestedingsplannen BDU 2008 tot en met 2010 gelden beschikbaar zijn gesteld. De in 2012 gemaakte kosten kunnen worden gedekt uit de Brede Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer. P+R Openbaar Vervoer: afwijking -/- € 7.000 Als budget 2012 is opgenomen € 35.000. Aan uitgaven is verantwoord € 42.000. Dit betreft een betaling aan de gemeente Veendam, welke reeds was opgenomen in het budget 2011. Op de in budget 2012 opgenomen projecten is in 2012 geen beroep gedaan. Dit bedrag blijft beschikbaar voor 2013. De overschrijding op dit budget kan worden gedekt uit de in 2011 gereserveerde bedragen Brede Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer. Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor GroningenHeerenveen: 1e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgr. HS-Groningen RSP/Spoorverbinding Groningen-Leeuwarden RSP/Stationsgebied Groningen RSP:: afwijking € 6.931.218 De raming voor de hier genoemde projecten bedraagt € 10.760.115, terwijl er een bedrag van € 3.828.897 is uitgegeven. Deze lagere uitgaven zijn vooral het gevolg van vertraging in het opvragen door gemeenten van voorschotten op bijdragen. Het restantbedrag (reserve RSP en rijksmiddelen) blijft beschikbaar voor uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren. Project Regiotram - MIT: afwijking -/- € 2.284.000 De uitgaven ad € 2.284.000 betreffen de bijdrage ten behoeve van de 3e fase Regiotram. Dit bedrag is als mutatie in productgroep 0.800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI. Internationale OV-verbinding Groningen-Duitsland: afwijking 328.297 De raming op dit budget bedraagt € 473.726. Ten laste van genoemd budget is verantwoord € 145.429. In 2012 hoefde maar een beperkt deel van het beschikbaar gestelde budget te worden aangewend. Om voor de jaren 2013 t/m 2015 over voldoende middelen te kunnen beschikken voor de verbetering van de internationale OV-verbinding Groningen naar Duitsland is het restant van het budget 2012 ad € 328.297 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013. De baten zijn € 5.341.158 lager dan geraamd. Dit kan als volgt worden verklaard: Reservering regionaal spoor: afwijking € 105.220 In 2012 is hier verantwoord de niet geraamde bijdrage van € 100.000 in verband met 3 declaraties betreffende Planstudie spoor Roodeschool-Eemshaven en € 5.220 in verband met een nog te verzenden declaratie Friesland betreffende reizigerstellingen spoor. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget. Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor GroningenHeerenveen: 1e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgrade HS Groningen RSP/Spoorverbinding Groningen-Leeuwarden RSP/Stationsgebied Groningen RSP: afwijking -/€ 3.603.219. De raming voor een drietal van deze projecten bedraagt € 705.423. Als gevolg van lagere uitgaven op voornoemde budgetten is aan baten € 432.404 op deze raming gerealiseerd. Aan niet geraamde baten is € 793.789 verantwoord. Totaal baten is € 1.226.193. Ten opzichte van de raming is hier een overschot gerealiseerd van € 520.770 Zie ook onder uitgaven. Tevens is hier geboekt de niet geraamde bijdrage aan de balans in verband met reservering van de in de uitkering Provinciefonds 2012 begrepen bedragen ad € 4.123.989 voor niet of slechts gedeeltelijk in 2012 tot uitvoering gekomen projecten. Bijdrage/onttrekking vooruitontv. BDU: afwijking -/- € 1.843.159 Als bijdrage van de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie Verkeer en Waterstaat € 1.875.001. In verband met lageren uitgaven voor interlokaal openebaar vervoer 2012 de onttrekking aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie Verkeer en Waterstaat € 31.842.

110

4. Waterhuishouding No.


4.0 4001 4002

Waterhuishouding, algemeen Water Water (ILG) Totaal functie 4.0

4.1 4101

Waterschapsaangelegenheden Waterschapsaangelegenheden Totaal functie 4.1

4.2 4201

lasten 2012

baten 2012

1.970.171 524.301 2.494.472

683.268 2.177.370 2.860.638


raming saldo 2012

1.286.902 -1.653.069 -366.166

1.737.333 488.690 2.226.023

665.004

665.004

738.180

665.004

665.004

738.180

298.838

2.964.203

Waterkeringen Muskusrattenbestrijding Totaal functie 4.2 Totaal hoofdfunctie 4

3.159.476

2.860.638

111

112

Productgroepnummer en -naam : 4001 Water Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Water is één van de essentiële thema's voor het bereiken van een schone en veilige leefomgeving. Evenals in de afgelopen jaren zullen watersystemen dan ook steeds meer sturend worden voor de ruimtelijke inrichting en het gebruik van het landelijk gebied. Om tot duurzame oplossingen te komen moeten de wateropgaven, waaronder veiligheid en zoetwatervoorziening integraal worden aangepakt. Dit vraagt om integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de provincie zich, nog meer dan voorheen, als regisseur moet opstellen. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het strategische beleid en de normstelling op regionaal niveau, terwijl de waterschappen belast zijn met de dagelijkse praktijk van het operationele waterbeheer. Realisatie van de vastgestelde waterdoelen wordt bewaakt door periodiek voortgangsoverleg tussen provincie en waterschap. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de uitvoering van ons beleid. Door invulling te geven aan het provinciale klimaatadaptatieprogramma zullen wij beschikbare kennis operationaliseren in concrete maatregelen, plannen, projecten en (ruimtelijke) keuzes voor inrichting van de provincie op de korte, middellange en lange termijn. Dat gebeurt vooral door klimaatverandering als integraal onderdeel van de gebiedsopgaven Lauwersmeer, Eemsdelta, Veenkoloniën en Waddengebied op te pakken. Voor het gebiedsgericht waterbeleid is het behouden, het herstellen en het realiseren van duurzame watersystemen door gebruik te maken van natuurlijke processen het uitgangspunt. De denkrichting hierbij is vasthouden, bergen en afvoeren per gebied in onderling evenwicht. Door inzet via het Deltaprogramma (voortschrijdend meerjarenprogramma) wordt in belangrijke mate voorzien in de borging van waterveiligheid en zoetwateraanvoerbehoefte. Met de vaststelling en realisatie van de Kaderrichtlijn Water doelen wordt invulling gegeven aan de benodigde verbetering van de waterkwaliteit. Op deze manier kunnen voldoende waarborgen worden geboden om veilig en met zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. Wij stimuleren een zorgvuldig gebruik van grondwater. Bij het gebruik van grondwater is er een maatschappelijke behoefte om in ruimere mate gebruik te maken van energietoepassingen in de vorm van Bodemenergiesystemen (Warmte Koude Opslag). Bij vergunningverlening zal in toenemende mate de ruimtelijke inpassing van de te vergunnen WKO-systemen aandacht vragen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Programma Klimaatadaptatie Beleid en doelen op termijn Hoofddoel is het klimaatbestendig inrichten van de provincie Groningen met behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten en sociaal-economische potenties. Daarbij wordt gewerkt langs de volgende sporen:  Visie  Kennis  Gebieden Het accent ligt op het vertalen van de beschikbare kennis in concrete adaptatiemaatregelen op korte, middellange en lange termijn. Daarbij wordt klimaatadaptatie als integraal onderdeel van de ontwikkelopgaven voor de regio's Lauwersmeer, Eemsdelta en Veenkoloniën en in relatie tot het Waddenzeebeleid (Deltaprogramma) opgepakt.

113

Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Visie:  Leveren van een bijdrage in SNN-verband aan de planvorming rond de Blauwgroene Gordel in het kader van de Gebiedsagenda Noord-Nederland binnen het MIRT.

Gerealiseerd Visie:  Er zijn twee hoofdscenario's voor de ontwikkeling van de Blauwgroene Gordel ontwikkeld. Op basis hiervan zijn kansen en bedreigingen in beeld gebracht en mogelijke inrichtingsmaatregelen aangegeven. De eindrapportage is begin 2013 gereed.

Kennis:  Deelname aan diverse onderzoeken binnen het Deltaprogramma. Verder afronding van lopende kennistrajecten.

Kennis:  In de regio's Eemsdelta en Lauwersmeer is in samenwerking met het Deltaprogramma gewerkt aan onderzoek naar mogelijke maatregelen t.b.v. de toekomstige kustveiligheid en zoetwatervoorziening met het oog op klimaatverandering. Er zijn twee proefprojecten ondersteund waarbij akkerbouwers ervaring op hebben kunnen doen met maatregelen om de toenemende droogte het hoofd te bieden (bodemverbetering en druppelirrigatie).

Gebieden:  Eemsdelta: opstellen van een agenda voor klimaatadaptatie en die vertalen naar de integrale ontwikkelingsvisie.

Gebieden:  Het project Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta (IKE) heeft een bouwsteen voor de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta opgeleverd en een adaptatieagenda met acties voor de komende jaren, o.m. pilotprojecten voor kustveiligheid en zoetwatervoorziening.  De toekomstige kustveiligheid van Lauwersoog is als pilotstudie naar innovatieve dijken met financiering door het Deltaprogramma uitgewerkt. Het opstellen van een klimaatinclusief inrichtingsplan gebeurt in 2013.  Met financiering door het programma Agenda voor de Veenkoloniën zijn mogelijke maatregelen voor de toekomstige regionale watervoorziening geïnventariseerd. In 2013 wordt hiervoor een praktijkexperiment uitgevoerd.





Lauwersmeer: opstellen van maatregelen voor borging van de veiligheid tegen overstroming in afstemming met de Watervisie Lauwersmeer en het Deltaprogramma. Veenkoloniën: opstellen van een (ruimtelijke) visie om van de Veenkoloniën een klimaatbestendige regio te maken die zoveel mogelijk CO2 vastlegt.

Wanneer gereed Gepland 2012 e.v. jaren

Middelen Begroot Bestaande formatie en kredieten. Bij de Voorjaarsnota 2012 is voor dit programma een bedrag van € 250.000 gesubstitueerd vanuit productgroep 9104 (Uitvoering gebiedenbeleid en POP).

114

Gerealiseerd Er wordt jaarlijks een actieplan met adaptatieprojecten opgesteld en uitgevoerd. In 2012 zijn acht van de totaal twaalf projecten gestart. Hiervan zijn er vier afgerond en lopen er vier door in 2013. De start van de overige vier projecten is vertraagd; deze komen in 2013 in uitvoering. Besteed Van het beschikbare budget van € 250.000 is € 243.500 besteed.

Deltaprogramma Beleid en doelen op termijn Het Deltaprogramma is een voortschrijdend programma dat jaarlijks door de Tweede Kamer bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt vastgesteld. Het doel van het Deltaprogramma is het behouden van veiligheid tegen overstromingen en het behouden van de beschikbaarheid van zoetwater op lange termijn in relatie met de klimaatverandering. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Deelprogramma Zoetwater:  opstellen aangescherpte regionale probleemanalyse; 

verkennen regionale oplossingsrichtingen;



selectie van kansrijke regionale strategieën.

Deelprogramma Veiligheid:  verkennen regionale oplossingsrichtingen voor de veiligheidsopgave op basis van het principebesluit over de actualisatie van de veiligheidsnormen;



uitwerken varianten om de veiligheidsopgave aan te pakken.

Gerealiseerd Deelprogramma Zoetwater:  De probleemanalyse is aangescherpt op basis van nieuwe modellen. Tevens is hierbij meer invulling gegeven aan de effecten op verschillende ruimtelijke functies en op de waterkwaliteit.  Er is gestart met het bepalen van de kansrijke maatregelen om de knelpunten op te lossen. Hierbij wordt gekeken naar haalbaarheid, kosten en neveneffecten.  De kansrijke regionale strategieën zullen worden bepaald op basis van de kansrijke maatregelen. Deelprogramma Veiligheid:  De Staatssecretaris heeft in november 2011 een principebesluit genomen over de actualisatie van de veiligheidsnormen. Mede op basis van dit principebesluit is 2012 gestart met regionale oplossingsrichtingen voor de veiligheidsopgave, die in 2014 moet leiden tot een samenhangende set van de Deltabeslissingen.  Via pilotprojecten is gezocht naar concepten inclusief meekoppelkansen om de veiligheidsopgave aan te pakken (bijvoorbeeld Lauwersoog en Eemsdelta).

Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering:  check op uitvoerbaarheid van de concept-Handreiking voor Nieuwbouw en Herstructurering.

Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering:  Er wordt in de pilot Eemsdelta onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het concept van meerlaagsveiligheid, met aandacht voor preventie (laag 1), duurzame ruimtelijke inrichting (laag 2) en rampenbeheersing (laag 3). Dit onderzoek loopt verder in 2013.

Deelprogramma Waddengebied:  uitvoeren onderzoek: - invloed van kwelders; - innovatieve dijkvormen; - buitendijkse terreinen; - ‘quick wins’ monitoring opstarten; - monitoringsbehoefte deelonderzoeken inventariseren.

Deelprogramma Waddengebied:  Het onderzoek naar de invloed van kwelders en naar innovatieve dijkvormen is uitgevoerd. De inhoudelijke bouwstenen zijn beschikbaar. Het onderzoek naar buitendijkse effecten is in concept gereed. Daarnaast is gekeken naar communicatie over verantwoordelijkheden voor buitendijkse veiligheid. De monitoring van ‘quick wins’ is nog niet opgepakt. De inventarisatie van de monitoringsbehoefte in de verschillende deelonderzoeken loopt.

Wanneer gereed Gepland Uitvoering activiteiten in 2012 met een mogelijke doorloop naar 2013 en volgende jaren.

Gerealiseerd De vorderingen in de verschillende deelprogramma’s zijn zodanig dat de voorstellen voor de betreffende deltabeslissingen (in Deltaprogramma 2015) in 2014 gereed zullen zijn. 115

Middelen Begroot Bestaande formatie.

Besteed Bestaande formatie.

Droge Voeten 2050 Beleid en doelen op termijn Bepalen of en welke aanvullende maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezem nodig zijn om in 2025 de dan gewenste veiligheid in de boezem van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's te bereiken, rekening houdend met klimaatontwikkeling en verdere bodemdaling door aardgaswinning. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  afronden fase 1 van Droge Voeten 2050: het op orde brengen van de modellen en het bepalen van de randvoorwaarden voor fase 2;  fase 2: bepalen maatregelen om wateroverlast te beperken.

Gerealiseerd  De modellen zijn (grotendeels) op orde gebracht. De randvoorwaarden voor fase 2 zijn vastgelegd in een notitie randvoorwaarden.  Voor fase 2, de maatregelenstudies, hebben de waterschappen offerteaanvragen opgesteld. Aanbesteding vindt begin 2013 plaats.

Wanneer gereed Gepland 2012/2013: bepalen wateropgave en aanvullende maatregelen tegen wateroverlast.

Gerealiseerd Fase 1 van het project is gerealiseerd en met fase 2 is een begin gemaakt. Het project wordt in 2014 afgerond.

Middelen Begroot Bestaande kredieten.

Besteed Er is een provinciale bijdrage van € 10.395 uit bestaande kredieten besteed aan de studie naar de actualisering van de veiligheidsnorm voor de regionale waterkeringen. Deze studie maakt onderdeel uit van het project Droge Voeten 2050. Verder is een bedrag van € 607,85 betaald voor een externe bestuurlijke bijeenkomst.

Waterveiligheid Beleid en doelen op termijn Voorkomen en/ of beperken van overstromingen vanuit zee door primaire waterkeringen die aan de wettelijk vastgestelde norm voldoen. Voorkomen en/ of beperken van wateroverlast vanuit boezemsystemen. In 2015 voldoen de watersystemen aan de vastgestelde norm van 1:100. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  betrokkenheid bij het opstellen van hoogwaterbeschermingsmaatregelen naar aanleiding van 3e ronde toetsing;  goedkeuren van door waterschappen op te stellen versterkingsmaatregelen voor de primaire waterkeringen;  actualiseren van de veiligheidsnorm voor de aangewezen regionale waterkeringen op basis van de laatste ruimtelijke ontwikkelingen;

116

Gerealiseerd  Het opstellen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) is vooralsnog een aangelegenheid tussen Rijk en waterschappen.  De waterschappen hebben nog geen versterkingsmaatregelen voor de primaire waterkeringen ingediend.  Er is een studie gestart naar de actualisering van de veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen. Deze studie is onderdeel van het project Droge Voeten 2050 en levert concept-veiligheidsnormen op, die uitgangspunt zijn voor de maatregelenstudies, die in het project Droge Voeten 2050 worden uitgevoerd.



ontwikkelen toetsinstrumentarium regionale waterkeringen.

Wanneer gereed Gepland 2012 Middelen Begroot Bestaande kredieten.



In intensief overleg met de waterschappen is gewerkt aan de ontwikkeling van toetsinstrumentarium voor de regionale waterkeringen. Dit instrumentarium wordt in de eerste helft van 2013 vastgesteld.

Gerealiseerd De studie naar de actualisering van de veiligheidsnorm voor de regionale waterkeringen was eind 2012 bijna afgerond. Besteed Aan de studie naar de actualisering van de veiligheidsnorm voor de regionale waterkeringen is € 10.395 uit bestaande kredieten besteed.

Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) Beleid en doelen op termijn De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) is in november 2007 in werking getreden. In 2009 is de ROR in de nationale wetgeving, de Waterwet, opgenomen. Het doel van de ROR is een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te stellen, om uiteindelijk de negatieve gevolgen van overstromingen in de Gemeenschap voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  In de periode tot 2015 moet de provincie de regionale bijdrage aan de Europese Richtlijn OverstromingsRisico's (ROR) coördineren en de concepten van het overstromingsrisicobeheerplan Rijn-Noord - Eems beoordelen.  In de periode tot 2013 moet de provincie de informatie voor de overstromingsrisicokaart coördineren. Wanneer gereed Gepland In 2015 moet het overstromingsrisicobeheerplan door het Rijk worden ingediend bij de Europese Commissie. In 2013 moeten de overstromingsrisicokaarten gereed zijn. Middelen Begroot Bestaande formatie.

Gerealiseerd  Het Rijk heeft het voortouw bij het schrijven van de overstromingsrisicobeheerplannen. Er is commentaar gegeven op het eerste conceptplan voor de Rijn en de Eems. 

De provincie heeft in samenwerking met de waterschappen de door het Rijk gevraagde informatie voor de overstromingsrisicokaart geleverd.

Gerealiseerd Commentaar op eerste concept overstromingsrisicobeheerplan voor de Rijn en de Eems eind 2012. Overstromingsrisicokaarten eind 2012.

Besteed Bestaande formatie.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Toezicht waterschappen: - opstellen voortgangsrapportage 2011 van het provinciaal toezicht op de waterschappen; - voeren bestuurlijk overleg over de

Gerealiseerd  Toezicht waterschappen: - Voor Wetterskip Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's zijn voortgangsrapportages over 2011 opgesteld. - Met Wetterskip Fryslân en waterschap Hunze 117

voortgangsrapportage met de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. 

Waterkwaliteit (KRW): In 2012 wordt duidelijkheid gegeven over de consequenties van ILG- bezuinigingen op de uit te voeren KRW-maatregelen van de waterschappen.



Benutten van kansrijke locaties voor kleinschalige waterberging.



Adviseren over peilbesluiten van waterschappen in vooral EHS-/ natuurgebieden en die gebaseerd zijn op GGOR. Het in beeld brengen van de overstromingsrisico's in Noord-Nederland in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2). In het kader van onze rol als algemene kader- en normensteller voor het regionale waterbeheer leveren wij waar nodig als regisseur een bijdrage aan de voorgenomen optimalisatie in de waterketen.



Grondwater: - stimuleren en ontwikkelen van beleid voor bodemenergiesystemen: o onderzoek naar de effecten van beleid voor bodemenergiesystemen; o uitwerken kansenkaart/masterplan voor de ondergrond. - beleidsmatige beoordeling van aanvragen voor het onttrekken van grondwater voor industrie, drinkwater en bodemenergiesystemen (WKO); - het beheren en onderhouden van het grondwaterkwaliteits- en grondwaterkwantiteitsmeetnet. Het meten van grondwaterstanden en het nemen van chloridemonsters en het opnemen van gegevens in de database; - uitvoeren maatregelen gebiedsdossiers grondwaterbeschermingsgebieden; - bekijken samenwerkingsmogelijkheden met waterschappen en provincie Drenthe op het terrein van monitoring.









118





en Aa's zijn voortgangsgesprekken gevoerd. (Het voortgangsgesprek met waterschap Noorderzijlvest heeft begin 2013 plaatsgevonden.) Waterkwaliteit (KRW): In 2012 kon nog geen duidelijkheid worden gegeven over de consequenties van de ILGbezuinigingen op de uit te voeren KRWmaatregelen van de waterschappen. We hebben een bijdrage geleverd aan de in 2012 gestarte planvorming voor de realisering van kleinschalige waterberging in de Marumerlage (bovenloop Dwarsdiep) in het Zuidelijk Westerkwartier. Daarbij wordt waterberging gecombineerd met natuurontwikkeling in de EHS. We hebben voor vijf peilbesluiten advies uitgebracht aan de waterschappen.



De overstromingsrisico’s voor Noord-Nederland zijn in het kader van VNK2 opnieuw in beeld gebracht.



We zijn bestuurlijk overleg gestart met de provincie Drenthe en de beide waterschappen over de invulling van onze rol in de waterketen. Verder hebben we € 10.000,= bijgedragen aan de kosten voor de inzet van de waterambassadeur voor de regio Groningen/Noord-Drenthe in het kader van de waterketen. Grondwater: - Het onderzoek naar de effecten van beleid voor bodemenergiesystemen is afgerond. We zijn gestart met de uitwerking van een kansenkaart/masterplan voor de ondergrond. -

-

Er zijn tien vergunningaanvragen binnengekomen, waarvan er vier zijn verleend, vijf nog in procedure zijn en er één is gestopt. Het beheer, onderhoud, opnemen en bemonsteren van de grondwatermeetnetten is volgens planning verlopen.

-

Uitvoeringsplan is in voorbereiding.

-

Met de provincie Drenthe is overleg gevoerd over samenwerking bij grondwatermonitoring.


Product

400100 Apparaatskosten 400101 Algemeen: - actieprogramma water - stuurgroep Water 2000+ - afwikkeling voorgaande jaren totaal algemeen 400104 Grondwater: - geohydrologisch onderzoek grondwater - metingen grondwatermonitoring - onderhoud grondwaterregister - opbrengst grondwaterheffing totaal grondwater 400106 Waterbeheer: - bijdrage Stowa - onderzoek waterhuishouding - monitoren bodem/grondwaterkwaliteit - kaderrichtlijn water kleinsch. waterberging - metingen oppervlaktewater - afwikkeling voorgaande jaren totaal waterbeheer 400107 Flankerend beleid polders: - kapitaallasten flankerend beleid polders - rente Onner/Oostpolder - rente Ulsderpolder - rente Reiderwolderpolder - overig flankerend beleid - afwikkeling voorgaande jaren totaal flankerend beleid polders 400108 Klimaatadaptatie - Klimaatadaptatie Totaal Klimaatadaptatie totaal water

lasten 2012 1.037.675

104.308 18.755

123.062

baten 2012


46.667

145.500 34.000

180

57.641 18.755 -180

46.847

76.215

179.500

33.083 41.033

33.083 41.033

74.117

11.706 27.581 26.999 36.000

275.162

-275.162

37.800 92.000 5.000 -330.000

275.162

-201.046

-195.200

11.706 24.989 26.999 36.000

12.700 48.721 58.624 64.000 9.299

2.592

-5.250 97.036

-5.250 2.592

94.444

193.344

205.193 -66.268 -129.409 -9.513 45.751

205.190 -66.270 -129.410 -9.510

45.813

66.268 129.409 9.513 62

251.005

205.252

45.754

387.275

153.415

233.860

250.000

387.275

153.415

233.860

250.000

1.970.171

683.268

1.286.902

1.737.333

205.193

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Actieprogramma Water: afwijking € 87.859 Er deden zich in 2012 geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere besteding. De niet bestede middelen met betrekking tot project droge voeten 2050 zijnde € 77.842 wordt meegenomen naar 2013. De start van dit project heeft vertraging opgelopen door een inhoudelijke discussie over de invulling van het projectmanagement. Hierdoor zijn de bestedingen ten laste van dit project in 2012 achter gebleven bij de vooraf gemaakte inschattingen

119

Stuurgroep Water 2000+: afwijking € 15.245 Deze post is onderschreden omdat er minder activiteiten zijn. De komende jaren wordt het budget verminderd. Opbrengst grondwaterheffing: afwijking € 45.837 De gerealiseerde opbrengsten blijven achter bij de begrote opbrengsten. In 2012 is minder grondwater gewonnen dan geraamd. Dit betekend een lagere dotatie aan de egalisatiereserve grondwaterheffing. Metingen grondwatermonitoring: afwijking € 50.967 De uitgaven voor de metingen worden bekostigd uit het grondwaterfonds. Van de geraamde uitgaven in 2012 bleef € 31.625 over en dat betekende een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve grondwaterheffing. REGIS onderhoud/update/uitbreiding: afwijking € 5.000 Onderschreden doordat er in 2012 geen onderhoudskosten zijn geweest. Onderzoek waterhuishouding: afwijking € 23.732 Er deden zich in 2012 geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere besteding. Monitoren bodem/grondwaterkwaliteit: afwijking € 31.625 De in 2012 uitgevoerde werkzaamheden hebben niet geleid tot vervolgonderzoeken. Kaderrichtlijn Water kleinschalige waterberging: afwijking € 28.000 In 2012 is er een project uitgevoerd. Het budget komt in de komende jaren te vervallen. Metingen oppervlaktewater: afwijking € 9.299 Er deden zich in 2012 geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere besteding. Overig flankerend beleid: afwijking € 45.750 Hiervoor was geen bedrag geraamd. Het betreft uitgaven die zijn verricht ten behoeve van waterberging. De kosten die ten laste van 2012 komen worden gedekt uit de reserve ESFI. Klimaatadaptatie: afwijking € 16.140 Het kasritme van een tweetal projecten loopt enigszins achter bij de begroting. De niet bestede middelen worden meegenomen naar 2013.

120

Productgroepnummer en -naam : 4002 Water (PLG) Programma

: Karakteristiek Groningen, thema PLG

Portefeuillehouder

: Boumans, Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling stellen steeds hogere eisen aan onze waterhuishouding. Daarbij moet niet alleen bescherming worden geboden tegen wateroverlast vanuit de watersystemen, maar moet ook de verdroging c.q. droogte worden bestreden. Door onder meer watersystemen veerkrachtig in te richten, kunnen waarborgen worden geboden om met zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. Om veerkrachtige watersystemen te kunnen realiseren is samen met de waterschappen en gemeenten fors ingezet op de inrichting van waterbergingsgebieden. Daarnaast heeft ook de inrichting van kleinschalige waterberging volop de aandacht. In 2009 zijn de kwaliteitsdoelen voor gronden oppervlaktewater met bijbehorende maatregelenpakketten in Stroomgebiedbeheersplannen (SGBP) vastgelegd. In het POP zijn de doelen vastgelegd die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. De KRW verplicht om de vastgestelde verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. Wij zullen hier in samenwerking met het Rijk en waterschappen invulling aan te geven.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Realiseren waterberging:  Inrichting van het bergingsgebied Benedenloop Westerwoldse Aa en het noodbergingsgebied Kuurbos (2,0 miljoen m3);



Eind 2012 is in totaal 92% van de waterbergingscapaciteit gerealiseerd (47 miljoen m3).

Verbeteren waterkwaliteit (KRW):  Toekennen subsidieaanvragen van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest ten behoeve van maatregelen om doelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te realiseren.

Gerealiseerd Realiseren waterberging:  De inrichting van het noodbergingsgebied Kuurbos en het bergingsgebied Benedenloop Westerwoldse Aa is gestart. Eind 2012 waren de werkzaamheden voor de inrichting van het Kuurbos voor ca. 70% uitgevoerd. De inrichting van de waterbergingsgebieden rond Bad Nieuweschans is later gestart dan gepland, o.a. omdat uitspraken van rechtbank en Raad van State moesten worden afgewacht.  Eind 2012 is in totaal 90% van de waterbergingscapaciteit (45 miljoen m3) gerealiseerd. Verbeteren waterkwaliteit (KRW):  Voor de KRW-synergieprojecten Koppeling Runde-Ruiten Aa (Hunze en Aa’s) en Marumerlage (Noorderzijlvest) zijn subsidiebeschikkingen afgegeven.

121


realisatie 2011


44.123

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige adm. Boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten

raming 2012

58.093

248.373

466.208

240.317

466.208

240.317

44.123

524.301

488.690

1.160.000

2.177.370

1.160.000

2.177.370

-1.115.877

-1.653.069


Totaal lasten

realisatie 2012

488.690


Product

400200 Apparaatskosten 400201 Waterkwantiteit: - cofin. inrichting waterberging (prov) 400203 Water synergiegelden: - programma synergiegelden KRW (rijk) - Restant rijksdeel PLG water

lasten 2012 58.093

baten 2012

21.208

445.000


21.208

445.000 1.732.370

-1.732.370

240.317

totaal waterkwantiteit

466.208

2.177.370

-1.711.162

240.317

totaal water (ILG)

524.301

2.177.370

-1.653.069

488.690

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. 122

Productgroepnummer en -naam : 4101 Waterschapsaangelegenheden Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh, Boumans


: Hoogerwerf, Boerma

Productgroepomschrijving Het financieel toezicht op waterschappen is gebaseerd op artikel 101 en 107 van de Waterschapswet. Aangezien daarin uitsluitend gesproken wordt over een inzendplicht (binnen twee weken na vaststelling) aan Gedeputeerde Staten van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen, is hier voor de provincie sprake van een marginale vorm van toezicht.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Het op hoofdlijnen beoordelen van de begrotingen 2013 en de jaarrekeningen 2011 van de waterschappen, teneinde inzicht te houden in de financiële ontwikkelingen bij de waterschappen.





Op grond van art. 98a, lid 2b, 3 en 4 van de Waterschapswet heeft GS in bepaalde gevallen een aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien van door het DB van een waterschap aan het CBS te verstrekken financiële informatie (Iv3). Jaarlijkse bijdrage aan de waterschappen in de kosten van de overgedragen nietwaterschapseigen objecten en in de kosten van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen (op grond van de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer', B-AKWA).

Gerealiseerd  De jaarrekeningen 2011 en de begrotingen 2013 van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn op hoofdlijnen beoordeeld. Deze beoordelingen hebben geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. (Deze marginale toetsing is opgenomen in het in 2011 vastgestelde ‘Kader Toezicht op de waterschappen in de provincie Groningen’.)  Het is niet nodig gebleken van deze bevoegdheid gebruik te moeten maken.

 De bijdragen in de kosten van de overgedragen niet-waterschapseigen objecten en de bijdragen in de kosten van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen zijn conform de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer' aan de waterschappen uitbetaald.

123


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

7.660

75.157

148.332


365.899

376.000 213.848

376.000 213.848

365.899

589.848

589.848

Totaal lasten

373.559

665.004

738.180

373.559

665.004

738.180


Product

410100 Apparaatskosten 410102 Waterschapsfinanciën: - B-Akwa - Afw wateroverlast januari 2012

lasten 2012 75.157

baten 2012

376.000 213.848

376.000 213.848

376.000 213.848

totaal waterschapsfinanciën

589.848

589.848

589.848

totaal waterschapsaangelegenheden

665.004

665.004

738.180

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 De geconstateerde verschillen vallen binnen toegestane normen.

124


5. Milieubeheer No.


5.0 5003 5004

Milieubeheer, algemeen Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling Energie en klimaat

2.010.236 5.135.830

371.173 650.288

1.639.063 4.485.543

1.629.886 10.660.818

Totaal functie 5.0

7.146.066

1.021.461

6.124.605

12.290.704

Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (PLG)

4.686.322 910.684 31.412

313.272 210.533

4.373.050 700.150 31.412

5.371.997 931.491 104.890

Totaal functie 5.2

5.628.418

523.805

5.104.613

6.408.378

Vergunningverlening en handhaving Vergunningverlening Toezicht en handhaving

6.313.206 5.439.182

658.557 -222.753

5.654.648 5.661.935

5.889.240 6.033.258

11.752.388

435.804

11.316.584

11.922.498

Ontgrondingen Ontgrondingen

328.051

43.200

284.851

268.866

Totaal functie 5.6

328.051

43.200

284.851

268.866

24.854.922

2.024.270

22.830.653

30.890.446

5.2 5201 5202 5204

5.5 5501 5502

Totaal functie 5.5 5.6 5601


lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

125

126

Productgroepnummer en -naam : 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Nijmeijer

Productgroepomschrijving In zijn algemeenheid willen wij met ons milieubeleid een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving bevorderen en de kernkwaliteiten duisternis en stilte versterken en ons goed voorbereiden op klimaatverandering. Onze inzet is daarbij gericht op het handhaven of verbeteren van de milieukwaliteiten schoon, gezond, veilig, stil en duister. Om hieraan invulling te geven, dit mede op basis van ons nieuwe collegeprogramma en de hoofddoelstelling duurzame ontwikkeling van het POP, streven wij ernaar om duurzame ontwikkeling mee te nemen in allerlei beleidsontwikkelingen en projecten. Dit vraagt om de inzet van nieuwe denkwijzen, innovatie, slimme oplossingen en om ander gedrag van inwoners, overheden, maatschappelijk- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven. Wij zullen meer dan in het recente verleden concreet gaan benoemen wat de inhoud ervan is en welke werkwijze wij daarbij gebruiken. Wij zullen verdere maatregelen stimuleren om de lichtuitstoot van melkveestallen te verminderen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Gezondheid en Milieu Beleid en doelen op termijn Beperken gezondheidrisico's in de leefomgeving:  Strategie Gezondheid en Milieu: In 2011 en 2012 voeren wij de door PS vastgestelde strategie Gezondheid en Milieu uit. Er zijn negen uitvoeringsprojecten. Deels op basis van bestaand beleid ten aanzien van geluid, geur en lucht, deels nieuw, die beogen de effecten op gezondheid door geluid van wegen railverkeer, geur en luchtverontreiniging tegen te gaan. Wij willen via pilots de GES-methodiek (gezondheidseffectscreening) toepassen bij nieuwe ruimtelijke of/en infrastructurele projecten en de bestaande kerngegevens inzake lucht, geur en geluid actualiseren.  Binnenklimaat en energiebesparing scholen: In 2011 en 2012 onderzoeken wij samen met de provincie Drenthe 320 individuele basisschoolgebouwen op zaken als energiebesparing, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van het gebouw. De resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en schoolbesturen helpen bij het formuleren van een integraal en duurzaam huisvestings- en accommodatiebeleid. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een databestand. Dat bestand geeft inzicht in de huidige staat van de onderwijshuisvesting in het Noorden. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Strategie Gezondheid en Milieu: - vaststellen beleidsregel Geur; -

-

pilot met toepassen GES in Reitdiepzone (in kaart brengen van gezondheidseffecten door geluid van wegverkeer bij nieuwbouwwoningen); actualiseren kerngegevens met betrekking tot geluid, geur en lucht; uitvoeren eerste tranche Actieplan

Gerealiseerd  Strategie Gezondheid en Milieu: - Beleidsregel geur wordt medio 2013 vastgesteld. - Pilot toepassen GES in Reitdiepzone is afgerond; voor provincie relevant voor reconstructie westelijke ringweg na 2020; voor gemeente Groningen voor evt. woningbouw. - actualiseren gegevens lucht, geur en geluid loopt, gereed medio 2013. -

Uitvoering 1e tranche Actieplan Wegverkeers127

-



Wegverkeerslawaai door verminderen geluid door wegverkeer en het toepassen van geluid beperkende maatregelen aan woningen boven 62dB (bijv. geluidsschermen); onderzoek naar mogelijkheid om stille banden te promoten.

Binnenklimaat en energiebesparing scholen: - uitvoeren onderzoeken individuele basisschoolgebouwen; -

opnemen gegevens in databestand.


Middelen Begroot  Strategie Gezondheid en Milieu: uit reguliere budgetten; 

Binnenklimaat en energiebesparing scholen: Interreg.

lawaai (6 miljoen verkeersbewegingen per jaar) loopt door tot medio 2013; daarna gaat 2e tranche in werking, voor provinciale wegen met 3 miljoen verkeersbewegingen per jaar. -



Onderzoek promotie stille banden gereed: conclusie is om niet als provincie alleen stille banden te gaan promoten; wordt in 2013 in IPOverband bestuurlijk aan de orde gesteld.

Binnenklimaat en energiebesparing scholen: - 160 onderzoeken in provincie Groningen zijn grotendeels uitgevoerd (ook 160 in provincie Drenthe); aan de hand hiervan kunnen gemeenten hun scholenhuisvestingsbeleid (nader) vormgeven. - gegevens van de onderzochte scholen zijn opgenomen in databestand.

Gerealiseerd  uitvoering strategie en evaluatie gereed in 2013;  alle onderzoeken van de 320 scholen worden in 2013 afgerond. Besteed  Strategie Gezondheid en Milieu: uitvoering strategie was onderdeel van reguliere werkzaamheden; beroep op geld uit budgetten bleek niet nodig.  Binnenklimaart en energiebesparing: alle Interreg-middelen zijn besteed (eindafrekening in 2013).

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  duurzame ontwikkeling meenemen in allerlei beleidsontwikkelingen en projecten;



 128

inhoud geven aan het Ambitiestatement Leren voor Duurzame Ontwikkeling door uitvoeren van uitvoeringsprogramma('s), gezamenlijk met de provincies Fryslân en Drenthe; verlenen van budgetsubsidies aan de

Gerealiseerd  Wij hebben ons ervoor uitgesproken om duurzame ontwikkeling te borgen door te gaan werken langs vier lijnen: borging vooraf door in ontwerpfase duurzame ontwikkeling inhoud te geven; ondersteuning van medewerkers om duurzame ontwikkeling vorm te geven; bij de begroting en verantwoording een paragraaf duurzame ontwikkeling op te nemen, dit om de effecten zichtbaar te maken en het geven van een impuls aan duurzame ontwikkeling met het organiseren van inspirerende bijeenkomsten. In met name 2013 zal bovenstaande geëffectueerd worden.  Het overgangsjaar LvDO 2013 is inhoud gegeven door uitvoering van een viertal projecten. Het opstellen van een nieuw noordelijk Ambitiestatement is vertraagd, doordat het Rijk nog geen middelen ter beschikking heeft gesteld.  Met de Natuur en Milieufederatie Groningen is in

het verlenen van subsidies Milieu- en economische maatregelen; het verlenen van subsidies Uitvoering Milieutaken; het bijdragen aan het Informatiepunt Duurzaam Bouwen;



2012 een nieuwe vierjarensubsidieperiode aangegaan. Over de overige subsidies zijn geen opmerkingen. Dit heeft plaatsgevonden. De middelen uit het krediet stimulering milieuactiviteiten zijn voor een belangrijk deel gevoegd bij het krediet Leren voor duurzaamheid, dit om daarvoor provinciale cofinanciering te waarborgen in 2013 en volgende jaren (in begroting 2013 verwerkt). Dit heeft plaatsgevonden.



Dit heeft plaatsgevonden.





algemene aandacht besteden aan de onderwerpen stilte en duisternis zoals in de Regiovisie Groningen-Assen;



 

leveren bijdragen aan IPO-milieuprojecten; bijdrage leveren aan voorbereiding ENCORE-conferentie 2012 (milieubestuurders van EU-regio's) in drie noordelijke provincies;

 



bepalen (in noordelijk verband in relatie tot het BO MIRT) of een lange- termijnvisie nodig is om de gevolgen van klimaatverandering ruimtelijk te vertalen in nieuw beleid. Activiteiten op het gebied van klimaatverandering vindt u verder in de productgroepen 4001 Water en 9104 Gebiedsgericht werken.



Het Informatiepunt DuBo heeft in 2012 laten weten te stoppen met haar activiteiten. Voor het structureel inzetten van menskracht is te weinig structurele subsidie (vooral van de gemeente Groningen) te verkrijgen. tweede project om uitstoot ligboxenstallen tegen te gaan is in voorbereiding; in provinciaal lichtmastenplan is aandacht besteed aan duisternisprojecten. Dit heeft plaatsgevonden. Wij hebben bijgedragen aan de voorbereiding van en deelname aan een succesvolle Encoreconferentie met ruim 100 milieubestuurders en ambtenaren van 38 Europese regio’s uit 14 landen in Assen, Paterswolde en Groningen. Zie productgroepen 4001 en 9104.



  

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen, het Consulentschap NME en aan de Stichting Noorderbreedte; subsidiëren van activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling, milieu, natuur en landschap (stimulering van eenmalige innovatieve milieuactiviteiten);



129


realisatie 2011

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2012

raming 2012

929.107

1.076.059

983.532

858.370

913.389 20.788

618.854 27.500

858.370

934.177

646.354

1.787.477

2.010.236

1.629.886

137.716 149.834

370.566 608

287.550

371.173

1.499.927

1.639.063

1.629.886


Product

500300 Apparaatskosten 500301 Interprovinciaal overleg: - Afh. Vgj. Algemeen milieu - IPO - uitvoering milieutaken - stimulering milieuactiviteiten - bijdrage milieu- en econ. maatregelen - st Milieufederatie Groningen - st Noorderbreedte - consulentschap NME van IVN totaal interprovinciaal overleg 500302 Energie - afwikkeling voorgaande jaren totaal energie

130

lasten 2012 1.076.059

baten 2012


-536 42.126 41.725 11.077 10.000 238.000 8.220 117.000

42.126 41.725 11.077 10.000 238.000 8.220 117.000

41.400 75.000 14.860 27.500 238.125 8.220 117.375

467.611

468.148

522.480

-23.137

-23.137

-23.137

-23.137

500303 Duurzaamheid - duurzaam bouwen - leren voor duurzaamheid totaal duurzaamheid 500304 MER: - MER-coördinatie/beleid totaal MER

totaal milieubeleid en duurz. ontwikkeling

22.500 419.066

370.566

22.500 48.500

12.500 48.500

441.566

370.566

71.000

61.000

48.137

608

47.529

62.874

48.137

608

47.529

62.874

2.010.236

371.173

1.639.599

1.629.886


Lasten Afhandeling voorgaande jaren algemeen milieu: afwijking € 536 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie. Uitvoering milieutaken: afwijking € 33.275 De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor subsidiëring dan wel verplichting. Als onderdeel van het vervolgonderzoek energiebesparing en binnenklimaat basisscholen hebben GS (zaak 402422) in 2012 besloten middelen € 369.000 beschikbaar te stellen om 123 basisscholen te onderzoeken op energiebesparing en binnenklimaat. Daarbij heeft GS eveneens besloten tot het overboeken van de middelen € 18.500 uit het budget Uitvoering Milieutaken van 2012 naar 2013. Stimulering milieuactiviteiten: afwijking € 3.783 Grotendeels besteed, mede doordat er middelen zijn toegevoegd aan het krediet LvDO in het jaar 2012. Bijdrage milieu- en economische maatregelen: afwijking € 17.500 De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig tot geen projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor subsidiëring dan wel verplichting. Afhandeling voorgaande jaren beleidsontwikkeling: afwijking € 23.137 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie. Duurzaam bouwen: afwijking € 10.000 De overbesteding wordt veroorzaakt door een substitutie. Leren voor Duurzaamheid: afwijking -/- € 370.566 De daadwerkelijke bestedingen in 2012 zijn uitgekomen op afgerond € 419.066, terwijl er in de begroting is uitgegaan van € 48.500. Het verschil met betrekking tot bestedingen en ook inkomsten met de begroting 2012 wordt met name verklaard doordat wij voor een aantal noordelijke projecten ook middelen hebben ontvangen van de provincies Fryslan en Drenthe. Voor deze projecten zijn wij namelijk 'leadpartner' en zijn wij door de betreffende provincies gemandateerd om toekenningen te verlenen. Daarnaast zijn er middelen in 2011 doorgeschoven naar 2012, vanwege verlenging van het project. De begrote ontvangst van € 112.000 van het ministerie van BZK is in 2012 ontvangen. MER-coördinatie/beleid: afwijking € 15.345 Het Mer-budget is bedoeld voor de m.e.r.-procedures die in een jaar worden uitgevoerd. Het aantal m.e.r.-procedures is afhankelijk van initiatieven die ontwikkeld worden. Bij IB2012 is extra geld gevraagd. Verwacht was dat diverse uitgaven nog in 2012 zouden plaatsvinden. Een aantal projecten is echter 131

vertraagd door externe factoren. Hierdoor is de aanbesteding vertraagd en is er ook minder geen geld uitgegeven voor advisering door de commissie m.e.r. Baten Leren voor Duurzaamheid: afwijking -/- € 370.566 Dit betreft de hogere inkomsten ter dekking van de kosten. Zie ook toelichting bij de lasten.

132

Productgroepnummer en -naam : 5004 Energie en klimaat Programma

: Energiek Groningen

Portefeuillehouder

: Van Mastrigt, Moorlag, De Vey Mestdagh


: Koopmans, Hermse, Nijmeijer, Lander, Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Ons beleid heeft tot doel:  Creëren van de juiste randvoorwaarden voor een sterk energiecluster in Noord-Nederland door een proactieve rol in vergunningverlening in te nemen, door te faciliteren en door partijen te verbinden;  Stimuleren van de economische ontwikkeling en structuur van Noord-Nederland door het uitbouwen en versterken van energie- en energie-innovatieactiviteiten;  Behouden en versterken werkgelegenheid door het verwerven en realiseren van concrete energieprojecten en doorontwikkeling bedrijfsactiviteiten;  Versterken van de internationale dimensie van het Energiebeleid, bijvoorbeeld door de samenwerking aan te gaan met Noord-Duitsland (Hansa Energy Corridor), en door meer gebruik te maken van de Europese financieringsmogelijkheden (zoals Interreg, IEE, KP7);  Een bijdrage leveren aan de nationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie door uitvoering te geven aan (de diverse programma's van) het Energieakkoord Noord-Nederland (Rollen: verbinden, coördineren, regisseren, stimuleren, faciliteren, vergunningverlening). Het thema klimaat vindt u inhoudelijk terug onder de productgroepen 4001 Water en 9104 Gebiedsgericht werken;  Een bijdrage leveren aan de vermaatschappelijking van de transitie naar een duurzame energievoorziening. In het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 komen de ontwikkelingen en activiteiten op het thema energie binnen de provinciale organisatie op een logische en gestructureerde manier samen. Een belangrijk vertrekpunt van het programma zijn de vijf strategische pijlers waarop we (als NoordNederland) ons de komende jaren gaan inzetten. Dit zijn: a. (Groene) Gas Rotonde b. Power Production and Balancing c. (Smart) energy systems d. Biobased Energy e. Energy Academy (Hansa Energy Corridor) Het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 slaat een brug tussen de strategische pijlers en de uitvoeringspraktijk op regionaal niveau. Maar het programma benoemt ook de organisatorische en tactische aspecten die nodig zijn om succesvol op dit beleidsterrein te kunnen opereren. Het is de ambitie om met het Rijk afspraken te maken op het beleidsterrein Energie in een Energieakkoord Noord-Nederland 2 (EANN II).

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Energy Valley 2. Versterking energiesector 3. 100.000 woningenplan en 100.000 voertuigenplan 4. Revolving fund Energiefonds Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting programma Energiek Groningen, thema Energie en klimaat.

133

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering Provinciaal Energie Programma 2012-2015;



Coördinatie Energieakkoord NoordNederland II;



Energieconvenant Groningen 3: - uitvoering voortgezet Energieconvenant Groningen of de inhoudelijke opvolger daarvan, mogelijk in combinatie met Topclub Energy Valley;



Een provinciaal inpassingplan voor de buizenzone Eemsdelta gereed.

134

Gerealiseerd  Programma Energie 2012-2015 vastgesteld door PS op 8 februari 2012  Van deelonderwerpen aan uitvoeringsprogramma gereedgekomen en in samenvatting aan PS gezonden, te weten: - Offshore wind - Lichtmastenplan - Groen Gas/ BBE - Hansa Energy Region (rest is in voorbereiding)  Is Green Deal Noord-Nederland, afstemming op Noord-Nederlands niveau (ambtelijk en twee keer per jaar bestuurlijk) heeft plaatsgevonden, ook met het Rijk  Uitvoering Green Deal loopt. Monitoring uitvoering opgestart en besproken met vertegenwoordiger Green Deal Board. Afspraken gemaakt met Agentschap NL over hun adviserende rol.  Koepeldeal: Conceptovereenkomst opgesteld. Gemeentelijke projectgroepen ingericht. Bestuurlijke gesprekken gevoerd over ambities.  Energie en ruimte: cases geselecteerd. Eerste resultaten cases besproken op vlak van economische haalbaarheid technieken en ruimtelijke inpasbaarheid.  ECG-3: - In het uitvoeringsjaar 2012 is een goede bestemming gevonden voor de resterende financiële middelen. Op 15 november 2012 heeft de afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden. De partners in het convenant willen het netwerk graag in stand houden, maar zijn er nog niet in geslaagd een nieuw doel/project te ontwikkelen waarin alle partners willen deelnemen. In 2013 zullen betalingen aan lopende projecten worden afgehandeld.  Uit de inspraakreacties op het in het najaar van 2011 voorliggende MER c.a. is een mogelijk alternatief (vierde) tracé voor de buizenzone in het midden gebracht. Dit alternatief, de zogeheten N33 variant, is onderzocht en als een volwaardig nieuw alternatief in het kader van het MER nader uitgewerkt. Het MER c.a. is daarop aangevuld en aanvang 2013 opnieuw in procedure gebracht. De tracékeuze en bijgevolg het provinciaal inpassingplan, zal zo pas medio 2013 aan de orde zijn.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

2.510.564

2.439.360

1.943.771


3.465.471 973.883

2.019.323 677.147

7.754.632 842.415

4.439.354

2.696.470

8.597.047

Totaal lasten

6.949.918

5.135.830

10.540.818

2.635 367.587

650.288

120.000

370.222

650.288

120.000

6.579.696

4.485.543

10.660.818



Product

500400 Apparaatskosten 500401 Energie en klimaat - Voorgaande jaren Energie en Klimaat - actieplan Biomassa - Eems Delta Green - energieconvenant Groningen - 100.000 woningenplan - Energy Valley - vergunn.verl. grootsch. energieprojecten - programmamanagement Energie - 100.000 voertuigenplan - SLOK - PUP proj. ontw. Visie - PUP proj. E&E in balans - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ. - Revolving fund Energiefonds - Versterking energiesector - Bijdrage Energy Valley 4 (REP) - FPM C: Energie en Klimaat - Green Deal

lasten 2012 2.439.360

-15.908 61.312 44.675 367.980 200.117 246.857 65.020 54.527 85.783 4.995 60.154 6.877 414.500 161.073

baten 2012

258.318 120.000 11.081

16.214 206.549


-15.908 61.312 44.675 109.662 200.117 126.857 65.020 43.446 85.783 4.995 43.940 6.877 207.951 161.073 337.299 315.000 38.000 210.084

65.564 49.909 115.532 468.020 170.000 161.950 45.000 339.052 18.968 55.127 17.000 3.123.231 182.573 3.000.000 380.121 315.000

375.424 315.000 38.000 210.084

38.125

totaal energie en klimaat

2.696.470

650.288

2.046.182

8.717.047

totaal energie en klimaat

5.135.830

650.288

4.485.543

10.660.818

210.000

135

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Afhandeling voorgaande jaren Energie en Klimaat: afwijking € 15.908 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie. Daarnaast zijn er een tweetal nog te betalen posten afgeboekt. 100.000 woningenplan: afwijking € 267.903 Op 13 december 2011 (zaaknummer 361301) hebben GS besloten om de beschikbare middelen uit het 100.000 woningenplan (2008-2011) € 375.834 voor het project Helpende Hand over te boeken van 2011 naar 2012. Tijdens de aan GS voorgelegde evaluatie van het project helpende hand in november 2011 (430027) is gebleken dat nog niet het hele project is verstreken maar dat de uitvoering van de gemeentelijke projectplannen meerdere jaren zal bestrijken. GS hebben derhalve besloten deze middelen beschikbaar te houden voor dit project en daarmee de middelen € 235.514 over te boeken van 2012 naar 2013 ten behoeve van het project Helpende Hand en dit te verwerken bij de jaarrekening 2012. In december 2012 is €20.000 verplicht voor een gemeente. Resumerend is voor het project ‘Helpende Hand” nog € 215.514 beschikbaar. Het resterende bedrag (€ 52.388) is het restant van 2012. Dit bedrag is beschikbaar voor 2013. Hiervan is €50.000 gereserveerd voor bureau scholenbouwmeester t.b.v uitvoering basisscholenonderzoek. Energy Valley: afwijking € 43.143 Het krediet Energy Valley maakt deel uit van het Programma Energie 2012-2015. Het programma Energie is een meerjarenproject van de provincie Groningen met een looptijd van 2012 tot en met 2015. De middelen worden ingezet voor projectverwerving Energie en het begeleiden en bewaken van de Stichting Energy Valley in de uitvoeringsperiode 2012-2015. Het krediet is uitgewerkt in het programma Energie dat eind 2011 door GS is vastgesteld. In de meerjarige projectbegroting, dat in het programma is opgenomen, wordt uitgegaan van het beschikbaar blijven van de middelen in 2013. Het over te boeken restant van 2012 is bedoeld voor een project dat pas in 2013 van start gaat, de verwachting was dat dit al in 2012 van start zou gaan. In het budget van 2013 is geen rekening gehouden met dit project, met het budget van 2012 wel. Vergunningverlening grootschalige energieprojecten: afwijking € 96.930 Het project Buizenzone Eemsdelta maakt deel uit van het Programma Energie 2012-2015 en is een meerjarig project van de provincie Groningen en de Stichting Buizenzone Eemsdelta met een looptijd van 2009 tot in ieder geval 2013. De middelen worden ingezet voor de (huidige) onderzoeksfase om te komen tot de tracékeuze en daarop volgend de voorbereiding van het provinciaal inpassingplan. De provincie Groningen is ten aanzien van beide producten het bevoegd gezag en is op grond daarvan verantwoordelijk voor de levering en de kwaliteit. Dit alles is uitgewerkt in een aangepast projectplan dat door ons College is vastgesteld. In de meerjarige projectbegroting, dat in het projectplan is opgenomen, wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar blijven van de middelen in 2013. Daarom is voorgesteld om het restant van de middelen van 2012 mee te nemen in de overboekingen in het kader van de Jaarrekening 2012. Programmamanagement Energie: afwijking € 1.554 Het krediet Programmamanagement Energie maakt deel uit van het Programma Energie 2012-2015. Het programma Energie is een meerjarenproject van de provincie Groningen met een looptijd van 2012 tot en met 2015. De middelen worden ingezet voor o.a. de strategische communicatie en effectieve en doelmatige ondersteuning van het bestuur op het energiedossier. In de meerjarige programmabegroting, dat in het programma Energie 2012-2015 is opgenomen, wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar blijven van de middelen in 2013. Daarom stellen wij voor om het restant van de middelen van 2012 mee te nemen in de overboekingen in het kader van de Jaarrekening 2012. 100.000 voertuigenplan: afwijking € 253.269 Op 11 december (426416) hebben GS het Lichtmastenplan 2013-2015 vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat deze middelen gedekt kunnen worden uit restantmiddelen Voertuigenplan 1 2007-2011. Deze middelen zijn reeds eerder via een overboekingsvoorstel bij de jaarrekening 2011 overgeboekt. GS hebben besloten de middelen beschikbaar te houden voor het Provinciaal lichtmastenplan 2013-2015. Daarmee is eveneens besloten € 215.000 uit het voertuigenplan 1 over te boeken van 2012 naar 2013. 136

Daarnaast is bij de Integrale Bijstelling 2012 voorgesteld om de beschikbare middelen uit het 100.000 voertuigenplan 2012-2015 te reserveren voor de jaren 2012-2015. Daarmee vallen de restantmiddelen in 2012 in categorie 1 en blijven daarmee voor de projectperiode 2013-2015 beschikbaar. SLOK: afwijking € 13.973 Het SLOK-programma loopt van 2009 tot en 2012. Het project is afgelopen en er wordt verwacht dat er nog een aantal declaraties komen. Ontwikkelingvisie Eemsdelta: afwijking € 11.187 Voorstel was het restant over te boeken naar Uitvoering Gebiedenbeleid en POP om het te kunnen benutten voor de Ontwikkelingsvisie 2013. Dit voorstel is niet gehonoreerd. Economie & Ecologie in balans: afwijking € 10.123 Er was geen aanleiding tot hogere uitgaven. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Energie en klimaat: afwijking € 2.915.280 De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve. Fonds Provinciale Meefinanciering B: Energie en klimaat: afwijking € 21.500 De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve. Revolving fund Energiefonds: afwijking € 3.000.000 Het revolverend fonds maakt deel uit van het Programma Energie 2012-2015. Begin 2013 treedt het revolverend fonds met de omvang van € 3.000.000 in werking waarmee energie-initiatieven van lokale overheden en bewonersgroepen ondersteund kunnen worden. Het ondersteunen van deze initiatieven is een speerpunt van het programma Energie en wordt uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 'Lokale duurzame energiebedrijven'. De projectcriteria voor het revolverend fonds Lokale Duurzame Energie Initieven (LDEI's) worden in de eerste helft 2013 bepaald en vastgesteld waarna het revolverend fonds in werking kan treden. Daarom wordt voorgesteld om het restant van de middelen van 2012 mee te nemen in de overboekingen in het kader van de jaarrekening 2013 en omdat het een revolverend fonds betreft is voorgesteld om het restant van de middelen jaarlijks structureel over te boeken ook na de programmaperiode. Fonds Provinciale Meefinanciering C: Energie en klimaat: afwijking € 38.000 De overbestedingen leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.

137

Productgroepnummer en -naam : 5201 Bodem(sanering) Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Nijmeijer

Productgroepomschrijving Het uitvoeren van bodemsaneringen en het daarmee verbeteren van de kwaliteit van de bodem in Groningen dient bij voorkeur gekoppeld te zijn aan activiteiten zoals bedrijfsuitbreidingen, woningbouw, herinrichting van locaties en dergelijke. Dit betekent dat economische en ruimtelijke ontwikkelingen de drijvende krachten zijn achter de aanpak van bodemverontreiniging. Bij zogeheten 'statische locaties' (bijvoorbeeld wanneer belanghebbenden onvoldoende draagkracht hebben, of waar sprake is weinig marktdynamiek) bestaat het gevaar dat wij ons streefdoel niet zonder de inzet van eigen middelen kunnen bereiken. Daarom is het inzetten van middelen uit het bodemsanering budget hiervoor belangrijk. In het Bodemconvenant (mei 2009) is de verplichting opgenomen om voor 2015 alle spoedlocaties beheerst dan wel gesaneerd te hebben. Deze locaties zullen met voorrang moeten worden opgepakt. Dit betekent dat niet in alle gevallen gewacht kan worden op of gebruik kan worden gemaakt van marktdynamiek. Voor de komende periode is een actievere rol van de provincie noodzakelijk om de verplichtingen uit het convenant te kunnen realiseren. Afstemming en integratie van beleid en uitvoering is vormgegeven in het Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2010-2014.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  uitvoeren Meerjarenprogramma Bodemsanering 2010-2014;

  

 

uitvoeren wettelijke taken Wet bodembescherming; uitvoeren wettelijke taken Besluit Bodemkwaliteit; uitvoeren bodemtaken ISV waarbij het ISVbodembudget moet borgen dat aan de verplichtingen tot aanpak van de spoedlocaties in het stedelijk gebied voor 2015 en van de ernstige locaties ook daarna wordt voldaan; uitvoeren Bedrijvenregeling bodemsanering bedrijventerreinen;

Gerealiseerd  De voortgang van het meerjarenprogramma is in juli 2011 vastgesteld en ter informatie verzonden aan PS. Jaarlijks wordt de voortgang van het Bodemconvenant en de aanpak van de spoedlocaties gerapporteerd aan PS.  Wet bodembescherming: ca. 110 afgehandelde Wbb-meldingen.  Besluit Bodemkwaliteit: ca. 80 meldingen. 

ISV: 2 ISV-aanvragen afgehandeld.



Er is één subsidieaanvraag toegekend en zijn er drie aanvragen voor subsidie binnengekomen en in afwachting van uitvoering. BSB is opgeheven. Derhalve is geen flankerend beleid van provinciezijde meer nodig. Bodeminformatie: i.s.m. gemeenten is de kwaliteit en actualiteit van de bodeminformatie in Globis en op de bodeminformatiekaart verder verbeterd. zie onder Uitvoeren Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 hierboven.





uitvoeren flankerend beleid stichting Bodemsanering (BSB); beheer Bodeminformatie;



uitvoeren Bodemconvenant;



138





uitvoeren programma Gasfabriekterreinen.



Programma Gasfabrieksterreinen: - Pekela: Grondsanering afgerond en in afwachting van start grondwatersanering. Afronding in 2015. - Appingedam: Grondsanering afgerond en grondwatersanering opgestart. Afronding in 2014. - Winschoten: Opstart moet nog plaatsvinden. In afwachting van planvorming rondom fusie met Delfzijl en Stadskanaal. - Bedum: Grondsanering afgerond. Grondwatersanering opgestart, einddatum onbekend. - Stadskanaal: Saneringsdoelstelling grondsanering niet behaald door aannemer. Juridische maatregelen (privaat rechtelijk) volgen. Geplande einddatum onbekend.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

1.594.881

1.681.161

1.955.785


2.041.182

3.005.161

3.416.212

2.041.182

3.005.161

3.416.212

Totaal lasten

3.636.063

4.686.322

5.371.997


8.145.180 1.589.714

313.272

Totaal baten

9.734.894

313.272

-6.098.831

4.373.050


5.371.997

139


Product

520100 Apparaatskosten 520108 Saneringen: - voormalige gasfabrieken - overige saneringslocaties - bio locaties - derden budget - rijksbudget reguliere bijdrage - programmakosten - stelpost bodemsanering - monstername handhaving - advertentiekosten - kadastrale kosten - advertentie kost. MTZ evaluatie BOSAN - bedrijvenregeling - ISV - bodem - afwikkeling voorgaande jaren - Bedijvenregeling Bosan - Bio Actief bodembeheer - Bio Bever (Land. En Prov)

lasten 2012 1.681.161

baten 2012

401.253 2.137.000 288.085 218.332

109.194 1.660 3.484 1.761 7.958 31.269

1.340


401.253 2.137.000 288.085 -218.332

107.854 1.660 3.484 1.761 7.958 31.269

2.024.938 118.275 10.395

1.262.604 -3.555 31.269 62.330

-3.555 -31.269 -62.330 27.053

27.053

totaal Saneringen

3.005.161

313.272

2.691.890

3.416.212

totaal Bodemsanering

4.686.322

313.272

4.373.050

5.371.997

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Afhandeling voorgaande jaren Bodemsanering (BOSAN): afwijking € 3.555 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting. Derden budget: afwijking € 218.322 De niet begrote bedragen van gemeenten en derden is uitgekomen op € 218.322. De dekking van derden bedraagt in totaal € 7.641 en de dekking van € 210.691. Programma bodemsanering: afwijking € 2.204.938 Vanaf het jaar 2010 ontvangen wij de jaarlijkse bijdrage voor de bodemsanering via de decentralisatieuitkering van het Provinciefonds. Deze middelen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Wet bodemsanering 2010 t/m 2014. De programmakosten worden deels gedekt door de reserve bodemsanering. Monstername handhaving BOSAN: afwijking € 8.735 Als gevolg van de crisis vinden er minder saneringen plaats en er waren weinig handhavingszaken die om (extra) monstername ten behoeve van handhaving vroegen. Advertentiekosten BOSAN: afwijking € 3.484 Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat en wordt aangevuld door de stelpost bodemsanering. Kadastrale kosten BOSAN: afwijking € 1.761 De kadastrale kosten worden aangevuld door de stelpost bodemsanering.

140

Advertentiekosten MTZ evaluatie BOSAN: afwijking € 7.958 Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat en wordt aangevuld door de stelpost bodemsanering. ISV - Bodem: afwijking € 1.262.604 Voor ISV - bodem zijn geen kosten gemaakt, omdat er nog geen projecten door gemeenten zijn gemeld.

141

Productgroepnummer en -naam : 5202 Duurzaam bodembeheer en afval Programma


Portefeuillehouder

: Boumans, De Vey Mesdagh


: Nijmeijer

Productgroepomschrijving Op basis van het POP en het meerjarenprogramma Wet bodembescherming geven wij inhoud aan ons duurzaam bodembeheer. Dit Bodembeheer benaderen wij integraal en functioneel. Wij richten ons op een bewust en duurzaam gebruik van de bodem en willen de gebruiksmogelijkheden van de bodem op de langere termijn veilig stellen. De uitwerking hiervan hebben wij vastgelegd in ons visiedocument met betrekking tot duurzaam bodembeheer. Zie ook productgroep 5204 Bodem (PLG). In de visie wordt ondermeer de relatie tussen ons bodembeleid en het energiebeleid (zie programma Energiek Groningen en productgroep 5004 Energie en klimaat) nader uitgewerkt. Wij gaan door met de uitvoering van het grondstromenbeleid ‘Van Last naar Lust’. Het Besluit bodemkwaliteit geeft ruimte om diepe (zand)plassen te verondiepen. Wij zijn voornemens om in de Omgevingsverordening de betreffende plassen in onze provincie aan te wijzen om zodoende meer bescherming te bieden. Echter dit onderdeel is niet opgenomen in de POV maar is aangehouden tot de aanpassing van de volgende wijziging. Onze inzet zal blijven het voorkomen van opslag van radioactief en gevaarlijk afval in de diepe ondergrond. Het bevorderen van een duurzaam gebruik van de ondergrond is een van de onderdelen van het in 2009 tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gesloten Bodemconvenant. Partijen zullen hiertoe o.m. gedurende vijf jaar gezamenlijk onderzoek doen, gericht op de zgn. Kennisagenda van de ondergrond. Nadere uitwerking hiervan geven wij in Geef Bodem de Ruimte (april 2010) waarvan aan verdere concretisering van onze werkwijze en projecten in samenwerking met andere partijen (intern en extern) verdere invulling zal worden gegeven (zie ook product 5204), o.a. met het opstellen van de Structuurvisie (diepe) ondergrond.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  uitvoering Programma Duurzaam Bodembeheer 2012;  

uitvoering 'Van Last naar Lust'; Omgevingsverordening ‘Verondiepen (zand)plassen’;



in het kader van het Bodemconvenant samenwerken met Rijk, UvW en (noordelijke) provincies in het kader van duurzaam gebruik van de ondergrond, o.a. via totstandkoming van een zgn. Kennisagenda en een verdere uitwerking van Geef Bodem de Ruimte; uitvoering nazorg van stortplaatsen;



142

Gerealiseerd  periodiek overleg met de gemeenten en waterschappen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;  nieuwsbrief Duurzaam Bodembeheer uitgebracht;  binnen eigen uitvoeringsprojecten en van externen, aangestuurd op hergebruik van grondstromen in het kader van de uitvoering ‘Van Last naar Lust’;  opstellen van een structuurvisie voor de ondergrond in de maak, afronding gepland in 2013;



De nazorg van de stortplaatsen Kloosterlaan en Woldjerspoor wordt conform het nazorgplan uitgevoerd, evenals de nazorg van de provinciale

 

(voorbereiding van de) overdracht aan de provincie in kader van nazorg van stortplaats Woldjerspoor; p.m.: hergebruik secundaire grondstoffen als aanjager van landschappelijke herinrichting. (NB. Eind 2011 wordt besloten of er een samenwerkingsconvenant komt).

 

baggerspeciedepots Driebond, Winschoterzijl en Zuidwending. De nazorg op de stortplaats Woldjerspoor is inmiddels gestart. zie 5601: 'Van Last naar Lust'.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

390.805

410.675

592.135

257.248

500.008

430.573


501.808

500.008

628.956

Totaal lasten

892.612

910.684

1.221.091


14.808 152.364

210.533

289.600

Totaal baten

167.172

210.533

289.600


725.441

700.150

931.491

244.559

198.383

143


Product

520200 Apparaatskosten 520202 Beleidsontwikkeling vergunningverlening: - LMA bedrijfsafval - project ketenbeheer - afwikkeling voorgaande jaren totaal beleidsontw. vergunningverlening 520203 Stortplaatsen: - kosten nazorg stortplaatsen - rente nazorg stortplaatsen - kosten nazorg gesloten stortplaatsen - Kosten nazorg gesloten baggerdepots - Rente nazorg baggerspeciedepots - Dotatie Voorziening Nazorg - Dotatie Voorz Baggerspeciedepots

lasten 2012 410.675

baten 2012


81.633 1.682

81.633 1.682

89.900 59.520

83.315

83.315

149.420

215.681 188.195 498 12.320 210.029 504

215.681 188.195 498 12.320 -210.029 -504

198.383 265.500 4.100 11.553 -289.600

totaal stortplaatsen

416.694

210.533

206.160

189.936

totaal duurzaam bodembeheer en afval

910.684

210.533

700.150

931.491

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Project ketenbeheer: afwijking € 57.838 Het budget ketenbeheer is een jaarlijks budget waar stimuleringsprojecten mee gerealiseerd kunnen worden in het kader van ketenbeheer grond. De ondersteding in 2012 is het resultaat van de lange voorbereidingstijd van sommige projecten waaronder bijvoorbeeld de realisatie van het 'Dijkpark' Ten Boer en de ontwikkeling van een 'Seaview' nabij Delfzijl. Waarschijnlijk zullen deze zaken of mogelijke andere, wel in 2013 aan de orde zijn en zal inzet van het budget ketenbeheer nodig zijn. Kosten nazorg gesloten stortplaatsen: afwijking € 77.305 De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens. De nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager uitgevallen dan was voorzien. Kosten nazorg gesloten baggerdepots: afwijking € 3.602 De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens. De nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager uitgevallen dan was voorzien. Dotatie Voorziening nazorg: afwijking € 79.571 Begroot was een onttrekking aan de voorziening van € 289.600. Daadwerkelijk zijn de kosten voor personele inzet en kosten nazorg uitgekomen op € 210.029.

144

Productgroepnummer en -naam : 5204 Bodem (PLG) Programma

: Karakteristiek Groningen

Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Nijmeijer

Productgroepomschrijving Binnen het PLG is nu nog als doel Duurzaam bodemgebruik benoemd. Dit doel hebben wij vertaald in ons beleidsdocument Geef Bodem de Ruimte, een duurzame benadering van bodem en ondergrond (vastgesteld door GS op 20 april 2010). Het doel binnen het PLG valt samen met de bestuurlijke verplichtingen uit het Bodemconvenant 2009 (zie ook product 5202) die betrekking hebben op verbreding van het bodembeleidsveld. Deze verplichting is in het convenant en de uitvoering daarvan nauw verboden met een duurzame benadering van ruimtelijke vraagstukken vanuit bodem en ondergrond. Met Geef Bodem de Ruimte bieden wij een kader om kansen en bedreigingen voor het bodemgebruik inzichtelijk te maken en het duurzame gebruik en beheer van de bodem en ondergrond van een kader te voorzien. De visie levert tevens een basis voor de noodzakelijke integrale aanpak van behoud en verbetering van de bodemkwaliteit. In vervolg op het document willen wij de benadering van bodem en ondergrond als ordenend principe ten behoeve van een duurzaam gebruik, verder concretiseren in onze projecten en samenwerking met andere partijen. In 2012 loopt een pilotproject (De Eendracht, Appingedam) om de werkwijze aan de praktijk te toetsen en verder aan te scherpen. Tevens onderzoeken we samen met DLG hoe we in samenwerking deze principes verder vorm en inhoud kunnen geven. Dit willen wij onder meer bereiken door het stimuleren van innovatie, opstellen van een visie op de ondergrond, onderzoek naar effecten van het ondergrondse gebruik van sociale economische, ecologische en culturele factoren.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  pilotproject Geef Bodem de Ruimte;  uitvoeren implementatietraject Geef Bodem de Ruimte;  project gebruik bodeminformatie (ILG-pilot gericht op optimalisering toegankelijkheid van bodeminformatie);  Structuurvisie (diepe) ondergrond, fase 2.

Gerealiseerd  Pilot De Eendracht Appingedam is uitgevoerd. Het resultaat wordt meegenomen in de herinrichting van het terrein. Ook dient het als voorbeeld voor andere herinrichtingsprojecten. 

Het proces om te komen tot een Structuurvisie Ondergrond is gevorderd. Naar verwachting wordt de Structuurvisie in 2013 opgeleverd.

145


realisatie 2011


11.026

realisatie 2012

31.412


raming 2012

67.390

37.500

37.500

Totaal lasten

11.026

31.412

104.890

11.026

31.412

104.890


Product


lasten 2012 31.412

baten 2012


520401 Duurzaam bodemgebruik - activiteiten BKK/BBP (prov)

37.500

totaal duurzaam bodemgebruik totaal bodem (PLG)

37.500 31.412

31.412

104.890

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.

146

Productgroepnummer en -naam : 5501 Vergunningverlening Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Van Dam

Productgroepomschrijving Wij hebben de wettelijke taak om de belangen van het milieu en daarmee van de leefomgeving te beschermen. Belangrijk instrument hiervoor is de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij verlenen omgevingsvergunningen, waarbij de chemischefysische kwaliteit van de milieucompartimenten/-aspecten (waaronder bodem, geluid, lucht en veiligheid) wordt verbeterd en een duurza(a)me(e) gebruik en toepassing van energiebronnen, grondstoffen, reststoffen en afvalstoffen wordt bevorderd door middel van het stellen van voorschriften in de vergunningen van inrichtingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Hierbij vindt coördinatie en/of afstemming plaats met onder andere gemeenten, waterschappen en bedrijven. Potentiële initiatiefnemers voor vestiging worden in de acquisitiefase optimaal begeleid in samenwerking met de NOM, Groningen Seaports en andere partners. Wij willen op een efficiënte, resultaatgerichte en dienstverlenende wijze werken aan producten waarin de nationale- en Europese wetgeving (richtlijnen) zijn vertaald. Met deze producten beogen wij een goede balans te vinden tussen een gezonde economische ontwikkeling en aandacht voor milieu en gezondheid. In het kader van de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML), zijn wij het bevoegd gezag voor het toekennen van milieugebruiksruimte middels luchthavenbesluiten (LHB) of luchthavenregelingen (LHR) aan regionale luchtvaartterreinen. Op grond van het Vuurwerkbesluit verlenen wij ontbrandingstoestemmingen, meldingen en toepassingsvergunningen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Schoon en Veilig, thema Milieu. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Actieplannen ingevolge de EU-richtlijn omgevingslawaai Beleid en doelen op termijn Ingevolge hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder moet de provincie als wegbeheerder iedere 5 jaar het geluid van provinciale wegen in kaart brengen (geluidsbelastingkaart). Vervolgens moet een jaar na het vaststellen van de geluidsbelastingkaart een actieplan wegverkeerslawaai opgeteld worden waarin maatregelen voor de aanpak van situaties met een hoge geluidsbelasting (boven een door ons vast te stellen 'plandrempel') worden aangegeven. In de tweede tranche moet de geluidsbelastingkaart in juli 2012 gereed zijn en het actieplan in juli 2013. Deze hebben betrekking op wegdelen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 / ca. 160 km weg. Voor het opstellen van het actieplan zullen met het geluidmodel de effecten van te kiezen maatregelen moeten worden doorgerekend en zullen keuzen voor maatregelvarianten worden gemaakt. Het actieplan komt met een openbare voorbereidingsprocedure tot stand, echter tegen het plan kan geen beroep worden ingesteld.

147

Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Voor het maken van de geluidsbelastingkaart wordt de benodigde geodata op orde gebracht (dit moet in 2012 gereed zijn). 

  

Het vaststellen, uiterlijk 30 juli 2012 en naar VROM verzenden en het publiceren van de geluidbelastingkaart (uiterlijk 30 augustus 2012); uitwerken van varianten voor maatregelen, incl. kostenberekening; Vaststellen plandrempel (kan evt. tegelijktertijd met actieplan); Vaststellen en publiceren ontwerpactieplan wegverkeerslawaai.

Wanneer gereed Gepland De geluidbelastingkaart moet 30 juli 2012 gereed zijn. Het actieplan moet uiterlijk 30 juli 2013 gereed zijn, vanwege de proceduretermijn voor de vaststelling van het ontwerp, ruim vóór die datum. Middelen Begroot De kosten voor de geodata voor de geluidsbelastingkaart worden uit eigen middelen gefinancierd.

Gerealiseerd  Dit project is begin 2012 'on hold' gezet, vanwege prioriteitsstelling. Omdat er nu uitzicht is op de invoering geluidsproductieplafonds voor provinciale wegen (gepland omstreeks eind 2014), is het noodzakelijk dat dit project met spoed weer wordt opgepakt.  De kaart is op 17 juli 2012 vastgesteld. De telgegevens van de kaart (aantallen woningen/geluidsbelastingklasse/per gemeente) zijn daarna verzonden naar ministerie van I&M.  Voltooid. Gedeputeerde Boumans heeft gekozen voor een variant.  Met de keuze van een variant is door gedeputeerde Boumans gekozen voor een plandrempel van 62 dB.  Dit is gepland voor omstreeks april 2013.

Gerealiseerd De geluidsbelastingkaart is op 17 juli 2012 vastgesteld door GS. Het actieplan is nog in de maak.

Besteed De apparaatskosten voor alle in 2012 uitgevoerde werkzaamheden voor de geluidsbelastingkaart en het actieplan zijn gefinancierd uit eigen middelen.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Het verlenen van omgevingsvergunningen, het verlenen van vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet en de Waterwet, ontheffingen PMV en het Vuurwerkbesluit. De wettelijke termijn van omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedures is 26 weken. In IPOverband is als norm afgesproken dat 80% van de vergunningen binnen de wettelijke termijn van 26 weken moet worden verleend. Het streven is om 100% van de vergunningen binnen deze termijn te verlenen, echter gezien de complexiteit van sommige vergunningprocedures is gebleken dat dit niet altijd haalbaar is. Daarbij hebben we te maken met nieuwe intensieve samenwerkingverbanden waarmee de onderlinge afhankelijkheid 148

Gerealiseerd  Er zijn in totaal 221 verschillende vergunningen, meldingen en ontheffingen verleend, waarvan 202 (91%) binnen de wettelijke termijnen zijn verleend:  Omgevingsvergunning reguliere procedures: 92 (100% binnen de termijn);  Sloopmeldingen: 22 (100% binnen de termijn);  Omgevingsvergunning uitgebreide procedures en Wm: 14 (50% binnen de termijn);  Verklaring van geen bedenkingen: 3 (70% binnen de termijn);  Ontgrondingenwet: 16 (82% binnen de termijn);  Waterwet: 8 (100% binnen de termijn);  Ontheffingen POV: 2 (100% binnen de termijn)  Ontbrandingstoestemmingen /toepassingsvergunningen/Meldingen (100% binnen de termijn): - ontbrandingstoestemmingen: 11; - meldingen: 29;









groot wordt. Dit resulteert in de doelstelling dat 90% van de vergunningen binnen de termijn van 26 weken worden verleend. De wettelijke termijn van omgevingsvergunningen met een reguliere procedure is 8 weken. Wij streven er naar om in 100% van de gevallen de wettelijke termijn te halen. Behandelen van de aspecten geluid, geur en externe veiligheid bij de omgevingsvergunningen waarvoor wij het bevoegd gezag zijn (beoordelen aanvraag, toetsen, opstellen van vergunningeisen).

    

Actueel houden van de vergunningen door middel van het eens per 5 jaar uitvoeren van actualiseringtoetsen en zo nodig de vergunningen op basis hiervan aanpassen (doel: 100%). Geluidadviezen inzake ruimtelijke ontwikkelingen, verkeer, Nb-wet en ontwikkelingen in het kader van de Interimwet stad- en milieubenadering.



Monitoring van industriële emissies. Wij monitoren de Industriële emissies voor zover de betreffende industriële inrichtingen onder ons gezag vallen.





- toepassingsvergunningen: geen. Ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (Wet luchtvaart): 26 (65% binnen de termijn); Luchthavenbesluiten en -regelingen : geen; BIBOB-toetsen: 4; Toetsen van bestemmingsplannen: 108 Bij alle omgevingsvergunningen waar wij bevoegd gezag voor zijn of waarvoor wij een vvgb (verklaring van geen bezwaar) moeten afgeven, worden de aspecten geluid, geur, lucht en externe veiligheid beoordeeld en getoetst en indien relevant worden hiervoor vergunningeisen opgesteld. Er zijn75 actualiseringtoetsen uitgevoerd en zo nodig worden de vergunningen hierop aangepast.

Op het gebied van geluid zijn diverse interne afdelingen geadviseerd en ondersteund inzake ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer, waaronder: - beoordeling rapporten/advisering bij gemeentelijke bouwplannen in zones langs provinciale wegen; - berekeningen en opstellen reacties n.a.v. klachten wegverkeerslawaai (4x); - berekeningen t.b.v. plan verplaatsing komgrenzen Ten Boer; - adviezen problematiek verkeer Friesland Campina Bedum; - opstellen zonebeheerplan Delfzijl; - deelname begeleidingsgroep aanpassing bestemmingsplan/geluidzone fase III; - adviezen klachten laagfrequent geluid Gasunie; - problematiek scheepswerven Hoogezand, onderzoek mogelijkheden beleidsontwikkeling met gemeente Hoogezand; - advisering omtrent plannen inpassing windmolen: geluid, laagfrequent geluid, (on)mogelijkheden Strategie Gezondheid en Milieu; - advies zoeklocaties OZG Winschoten; - Nb-wet: RWE; - Luchtvaartwet: behandeling klacht Overschild. De monitoring wordt uitgevoerd en indien nodig aangevuld of gewijzigd.

149


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

4.579.390

5.336.978

5.410.884

102.802 510.167

252.792 723.436

313.956 788.000

612.969

976.228

1.101.956

5.192.360

6.313.206

6.512.840


703.197 490 8.840

658.557

623.600

Totaal baten

712.527

658.557

623.600

4.479.833

5.654.648

5.889.240




Product


lasten 2012 5.336.978

baten 2012


550102 Beleidsontwikkeling en vergunningverlening: - regiospectief milieubeleid

9.500

totaal beleidsontw. en vergunningverl. 550105 Vergunningen: - advertentiekosten grondwaterwet - advertentiekosten ontgrondingen - leges ontgrondingen - uitvoeringskosten milieu - procesondersteuning vergunningverlening - EU-richtlijn omgevingslawaai - Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) - Wabo kosten advertenties - Wabo kosten inhuur gemeenten - Wabo kosten inhuur derden - Wabo kosten overige - Wabo opbrengsten totaal vergunningen totaal vergunningverlening

150

9.500

5.130 6.226

18.000 488.926

5.130 6.226 -68.168 28.838 112.182 -42.120 101.196 46.350 362.720 246.294 7.949 -488.926

-572.700

976.228

658.557

317.670

468.856

6.313.206

658.557

5.654.648

5.889.240

68.168 28.838 112.182 6.344 136.196 46.350 362.720 246.294 25.949

48.464 35.000

3.500 -50.900 36.796 123.600 215.560 50.000 408.000 255.000

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Advertentiekosten ontgrondingen: afwijking € 3.726 De advertentiekosten ontgrondingen zijn uitgekomen op € 6.226. Hiermee is het krediet met € 3.726 overschreden. Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat. Leges ontgrondingen: afwijking: €17.268 De daadwerkelijke leges voor ontgrondingen zijn uitgekomen op € 68.168. De inkomsten van de leges ontgrondingen zijn hoger dan verwacht en zijn vraag afhankelijk. Tevens wordt per dit jaar (2012) bij grotere ontgrondingen een bedrag van €500 opgenomen in de legesnota voor advertentiekosten. Uitvoeringskosten milieu: afwijking € 7.958 De begrote uitvoeringskosten zijn minder dan de daadwerkelijke gemaakte kosten. EU-richtlijn omgevingslawaai: afwijking € 42.120 De bestede uren voor de geluidsbelastingkaart en het actieplan wegverkeerslawaai van de geluidspecialist over 2012 zijn € 48.646. De urenbesteding in 2012 is veel hoger dan in andere jaren (dit is om de 5 jaar zo), omdat in 2012 de meeste werkzaamheden zijn verricht voor beide producten. De geluidsbelastingkaart moest medio 2012 zijn vastgesteld en gepubliceerd, de meeste werkzaamheden hiervoor hebben dan ook in de eerste helft van 2012 plaatsgevonden, een groot deel van de voorbereiding van het actieplan heeft in de 2e helft van 2012 plaatsgevonden (dit moet medio 2013 klaar zijn). Het bedrag van € 6.344 is de uitbesteding van het laten maken van de geluidsbelastingskaart en de aanschaf van software van DGMR. Advertentiekosten grondwaterwet: afwijking € 870 De advertentiekosten grondwaterwet zijn uitgekomen op € 5.130. Het aantal advertenties is lager uitgevallen dan vooraf werd ingeschat. Regionale Uitvoeringsdienst: afwijking € 114.364 Op grond van het vastgestelde projectplan voor de vorming van de RUD komt het restantbedrag toe aan de gezamenlijke partners in de RUD, te weten de provincie en de 23 Groningse gemeenten. Wij stellen voor om het restant van het projectbudget van 2012 in dezelfde verhoudingen aan provincie en gemeenten ten goede te laten komen, en daarom bij de Jaarrekening 2012 het provinciaal aandeel (37,1%) ad € 42.429 in het restant te laten vrijvallen in het rekeningresultaat 2012 (dit als gedeeltelijke compensatie voor het bij de Integrale Bijstelling 2012 verwerkte beslag op de algemene middelen ad € 975.479) en het gemeentelijk aandeel (62,9%) ad € 71.935 over te boeken naar 2013 ter verlaging van de door de gemeenten in te brengen eenmalige bijdrage in de totstandkoming van de RUD. Wabo-kosten advertenties: afwijking € 3.650 In de begroting is uitgegaan van € 50.000 aan advertentiekosten. Daadwerkelijk zijn de advertentiekosten uitgekomen op € 46.350. Er zijn minder reguliere aanvragen en beschikkingen gepubliceerd dan begroot. Wabo-kosten inhuur gemeenten: afwijking € 45.280 Er zijn minder reguliere aanvragen in behandeling genomen dan begroot. Wabo-kosten overig: afwijking € 7.949 Dit zijn de kosten voor de opdracht aan Berenschot m.b.t. de Wabo (Wabo één loket). De opdracht is inmiddels afgerond. Hiervoor wordt nog een subsidie ontvangen van agentschap nl. van € 18.000. Eigen bijdrage van de provincie voor deze opdracht bedroeg dus € 7.949. Wabo-opbrengsten: afwijking: € 83.774 In verband met de verminderde economie zijn er minder grote (bouw)projecten met de daaraan gekoppelde grote legesinkomen. Een deel van het tekort (kosten hoger dan leges) op de kleinere Waboaanvragen zouden gecompenseerd moeten worden door de wat grotere bouwprojecten (egalisatie en IPO-legesmodel). Door de economische ontwikkelingen is de verhouding tussen niet kostendekkende aanvragen en 'overkostendekkende' aanvragen veranderd. 151

Productgroepnummer en -naam : 5502 Toezicht en handhaving Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Apperlo

Productgroepomschrijving Naast onze reguliere programmatische uitvoering van onze toezicht en handhavingstaken zijn wij proactief op het vlak van de ontwikkelingen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het vakgebied milieutoezicht ontwikkelt zich snel onder invloed van interne en externe krachten. Intern speelt het streven naar een verbeterde bedrijfsvoering, waarbij effectiviteit en efficiency sleutelwoorden zijn. Buiten de organisatie speelt deze discussie ook. Hier spelen zaken als professionaliteit (kennis en kunde) en 'decentraal waar kan, centraal waar moet'. Voor de organisatie van het milieutoezicht verwachten we drie niveaus. Het systeemniveau - vaststelling en implementatie van Europese en rijkswetgeving - ligt bij de Rijksoverheid. De provincie heeft een regisserende rol, zorgt voor de bovenlokale en/of regionale afstemming en eenduidig en integraal toezicht. De uitvoering van milieutoezicht vindt zoveel mogelijk decentraal plaats bij de burgers en bedrijven. Nauwe samenwerking is nodig om een kritische massa te vormen en te voorkomen dat kennis en kunde te versnipperd is om te voldoen aan de criteria die professioneel toezicht vraagt. De primair strategische doelen van milieutoezicht zijn de volgende:  De provincie draagt samen met haar partners zorg voor een handhavinginfrastructuur die voldoet aan de criteria met betrekking tot kennis en kunde en opereert vanuit het credo: 'decentraal waar kan, centraal waar moet'.  De provincie verbetert, vernieuwt en ontwikkelt zichzelf continu vanuit een omgevingsbewuste attitude.  De provincie streeft naar een continue verbetering van de leefomgeving, komt daarbij op voor regionale belangen en heeft daarin een regisserende rol.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Regionale Uitvoeringsdienst In 2012 hebben wij ons voor wat betreft het inrichtingsgebonden toezicht bij de risicovolle bedrijven laten auditten door een team van deskundigen (DCMR en eigen medewerkers van de afdelingen MTZ en MV). De uitkomsten van de audits zijn vastgelegd in een verbeterplan. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het afronden en overdragen van het project Kwaliteitsimpuls.

Overige voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Toezicht en handhaving: Wij hanteren een programmatisch handhavingsuitvoeringsprogramma ter bevordering van het naleefgedrag, gericht op een schoner en veiliger leefomgeving. De uitvoering van het toezicht wordt vastgelegd in het handhavingsuitvoeringsprogramma. 152

Gerealiseerd  De kwantitatieve planning voor grijs toezicht is grotendeels gehaald. De afdeling heeft in 2012 veel inzet gepleegd op een paar probleemdossiers, daarnaast is veel tijd besteed aan de audits en het verbetertraject. Om de planning te benaderen is er inhuur gepleegd voor toezicht. De definitieve verantwoording van kwantitatieve en kwalitatieve prestaties vindt

plaats in het jaarverslag 2012. De planningen voor de overige kleussporen zijn grotendeels gehaald en er hebben zich geen grote, noemenswaardige, onverwachte problemen voorgedaan. In verband met prioritering van werkzaamheden is de coördinerende voor een groot deel niet ingevuld.

Wij kennen hiervoor 3 kleursporen: Grijs, betreft Milieu (inrichting en niet inrichtinggebonden) Groen; natuur, flora en fauna Blauw: zwemwater, grondwater. Het coördineren van het inrichtinggebonden toezicht en bij het groene toezicht krijgt een steeds belangrijke rol. Aangezien wij het wettelijk coördinerend gezag zijn, is dit ook een steeds belangrijkere taak. 

Het tweede lijns toezicht is ten opzicht van voorgaande jaren anders georganiseerd. Tot voor kort was dit een primaire taak van de afdeling milieutoezicht, nu is het ondergebracht bij de afdeling bestuur, juridische zaken en communicatie.



Milieueffectrapportage (m.e.r.): Het doel van milieueffectrapportage (m.e.r.) is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Afhankelijk van het beleid van gemeenten, provincies, waterschappen en nieuwvestiging van bedrijven die m.e.r.plichtige activiteiten willen uitvoeren zullen er ca. 25 procedures worden begeleid. Daarnaast zal er veel aandacht worden besteed aan de vormvrije m.e.r.beoordelingen, ontwikkelingen in de wetgeving (modernisering m.e.r.) en grensoverschrijdende samenwerking en – informatie-uitwisseling en advisering aan gemeenten.



In 2012 was de provincie betrokken bij circa 20 (plan)m.e.r.- en beoordelingsprocedures. De belangrijkste procedures waren Windpark Delfzijl-Zuid, Woodspirit, Windpark Veendam, buizenzone Eemsdelta, Droge Voeten 2050, Structuurvisie voor de ondergrond, bestemmingsplan Oosterhorn en de Eemsdelta. Daarnaast is in 2012 aandacht besteed aan (de inbedding van) een nieuw fenomeen: vormvrije m.e.r.-beoordelingen en aan de plaats van m.e.r. binnen de provinciale organisatie, in verband met de vorming van de Regionale Uitvoeringsdient Groningen en het Milieudomein binnen de provincie. Ook is weer de nodige tijd besteed aan grensoverschrijdende m.e.r.-procedures, Duitse varkens- en kippenmesterijen en windparken. Voor de bijna afgeronde actualisatie van de Gezamenlijke Verklaring over de samenwerking met Duitsland is tevens gewerkt aan de totstandkoming van een 'stappenschema'. Zoals in alle jaren is ook in 2012 structureel landelijk overleg gevoerd met alle m.e.r.coördinatoren van de provincies en grote steden en het ministerie van IenM.

153


realisatie 2011



realisatie 2012

raming 2012

4.315.536

4.529.265

5.703.810

122.605 67.246

793.209 116.708

151.848 177.600

189.851

909.917

329.448

4.505.387

5.439.182

6.033.258

453

Totaal baten Saldo lasten en baten

299.867

-222.753

300.320

-222.753

4.205.067

5.661.935

6.033.258


Product

550200 Apparaatskosten 550203 Coördinatie: - samenwerking handhaving diversen - dwangsommen - bestuursdwang totaal coördinatie 550204 Toezicht: - handhaving/toezicht/afvalverwijdering - metingen t.b.v. toezicht - toezicht/handhaving groene wetten - WHVZ (materiële uitgaven) - Wabo/Waterwet indirecte lozingen - Bebording zwemplassen - Water en Soil totaal toezicht totaal toezicht en handhaving

154

lasten 2012 4.529.265

baten 2012


26.483

15.416 -84.750 -182.445

11.067 84.750 182.445

26.483

-251.779

278.263

476

39.147 40.577 5.663 -21 44.335 54.707 670.000

47.988 111.600 4.060 25.200 55.000 85.600

39.147 40.577 5.663 455 44.335 83.257 670.000

28.550

883.434

29.026

854.408

329.448

5.439.182

-222.753

5.661.935

6.033.258

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Samenwerking handhaving diversen: afwijking € 11.067 Er hebben in het 2012 meer cursussen plaatsgevonden dan vooraf ingeschat. Hierdoor is het budget overschreden. Dwangsommen: afwijking € 84.750 Een deel van ingevorderde dwangsommen is nog niet daadwerkelijk geïnd omdat deze handhavingzaken zich nog in bezwaar/beroepsfase bevinden. Bestuursdwang: afwijking € 182.445 Betreft de oninbare vordering op Milau Beheer BV. Er is een nieuwe vordering opgevoerd voor een bedrag van € 17.085. Handhaving/toezicht/afvalverwijdering: afwijking € 8.841 Dit krediet kent een onderbesteding van € 8.881 (begroot € 47.988 en realisatie € 52.620). Er is dit jaar minder gebruik gemaakt van externe advisering. Metingen t.b.v. toezicht: afwijking € 71.023 Bestedingen aan geluidmetingen zijn deels voorspelbaar vanwege onderhoud van apparatuur en dergelijke. Luchtmetingen (en ook een deel van de geluidsmetingen) worden uitgevoerd op het moment dat het opportuun is. Er moet eerst een aanleiding zijn om vermoedens met metingen te onderbouwen. Dat maakt dit deel van het budget uiterst onvoorspelbaar. Bij de VJN 2012 zijn extra middelen gekregen voor metingen i.v.m. Chemiepark Delfzijl, North Refinery e.a. Om inhoudelijke reden is een deel van de metingen doorgeschoven naar 2013 waartoe een overboekingsvoorstel is gedaan. Toezicht handhaving groene wetten: afwijking € 1.603 Dit krediet kent een overbesteding van € 1.603 (begroot € 4.060 en realisatie € 5.663). De overbesteding is ontstaan door een hoge uitgave aan bedrijfskleding en inhuur. Whvbz (materiële uitgaven): afwijking € 25.221 In 2012 zijn weinig verzoeken ontvangen voor onderzoek, innovatieve ontwikkelingen e.a. Wabo/Waterwet indirecte lozingen: afwijking € 10.665 De feitelijke kosten inzake inhuur van het waterschap (toezicht indirecte lozingen) is in 2012 lager dan begroot. Bebording zwemplassen: afwijking € 30.893 De onderbesteding is het gevolg van een scherpe aanbesteding van de aanschaf van borden ivm badzones, en vertraging inzake de te ontwikkelen website (badzones). Water en Soil: afwijking € 670.000 Als gevolg van het faillissement van Water en Soil is ingestemd met een bijdrage in de saneringskosten. De bijdrage komt ten laste van de Algemene Reserve (weerstandsvermogen).

155

Productgroepnummer en -naam : 5601 Ontgrondingen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Nijmeijer

Productgroepomschrijving Wij geven uitvoering aan het provinciaal ontgrondingenbeleid op grond van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Groningen 1998, zoals dat in algemene zin is geformuleerd in het Provinciaal Omgevingsplan en nader is uitgewerkt in de beleidsnota's 'Het ontgrondingenbeleid in de provincie Groningen', 'Zand in Balans' en 'Van Last naar Lust'. Het beleid is erop gericht om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte van particulieren, bedrijven en overheid aan bouwgrondstoffen. Hiervoor worden onder meer ontgrondingenvergunningen verleend. Daarbij vormt het ruimtelijk ordeningsspoor (Nota Ruimte) het leidend kader. In verband met de afbouw van de regierol van het Rijk met betrekking tot de bouwgrondstoffenvoorziening (meer marktwerking) is per 1 februari 2008 een wijziging van de Ontgrondingenwet van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat de markt zelf moet voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen. Dat betekent tevens, dat wij nieuwe vergunningaanvragen, die uitsluitend zijn gericht op de winning van zand, niet meer zullen honoreren. Nieuwe ontgrondingen moeten maatschappelijk gewenst zijn. Begrippen als ruimtelijke kwaliteit en (multi)functionaliteit vormen daarbij het leidend beleidskader. De Ontgrondingenwet zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden ingetrokken. Het vergunningentraject zal na intrekking worden ondergebracht in de Wabo. Naar verwachting zal de provincie vanuit haar rol als gebiedsregisseur voor de grotere ontgrondingen met een bovenlokaal belang, bevoegd gezag blijven. Daarnaast zullen wij blijven stimuleren, dat zoveel mogelijk in de behoefte aan bouwgrondstoffen wordt voorzien, door toepassing van secundaire bouwgrondstoffen (zie hiervoor productgroep 5202: Duurzaam bodembeheer en afval). Ook ontgrondingen in of aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken, wierden, essen, aardkundig waardevolle gebieden en andere karakteristieke landschapselementen vallen onder het beleidsveld ontgrondingen en kunnen via de ontgrondingenwetgeving worden beschermd. Hiervoor vormen de nota's 'Oude Groninger Dijken, I en II' en de nota ‘Afgegraven en weer aangevuld’ het richtinggevend beleidskader. Al met al gaat het ons om een duurzaam en effectief gebruik van de huidige voorraden aan primaire bouwgrondstoffen en om door middel van het leveren van ruimtelijke kwaliteit voorzien in de behoefte aan bedoelde bouwgrondstoffen. Een combinatie met het behoud en de versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden is daarbij essentieel.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  het begeleiden van aanpassingen van relevante gemeentelijke bestemmingsplannen voor het buitengebied ten aanzien van het noodzakelijk grondverzet en het nuttig hergebruik van de vrijkomende grond en eveneens ten aanzien van de bescherming van 156

Gerealiseerd  Het beoordelen van relevante gemeentelijke bestemmingsplannen is een continu proces. In 2012 zijn er slechts enkele bestemmingplannen ter beoordeling voorgelegd om deze te toetsen op ontgrondingenaspecten.





landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken (naar aanleiding van de dijkeninventarisatie in 1998 en 1999) en het waardevol reliëf; het verdere uitwerking geven aan de beleidsaanbevelingen uit de beleidsnota 'Van Last naar Lust', zoals het zoeken naar alternatieven voor hergebruik in plaats van het storten van vrijkomende bouwgrondstoffen: i.c. streven naar meer toepassing van secundaire bouwgrondstoffen in 2011; het beoordelen van aanvragen om ontgrondingvergunningen, leveren van de beleidsmatige en technische inbreng voor de te nemen beschikkingen en het verlenen van ontgrondingenvergunningen (30 à 40 per jaar);







het inventariseren van de gewonnen hoeveelheden primaire bouwgrondstoffen in 2011;





het volgen van de ontwikkelingen op rijksniveau en het vertalen van eventuele wijzigingen in het rijksbeleid naar de Groninger situatie (de voorgenomen intrekking van de Ontgrondingenwet en de vergunningverlening voor ontgrondingen onderbrengen in de Wabo).



Er is verder gewerkt aan het zoeken naar een passende en zo hoogwaardig mogelijke toepassing van bij werken vrijkomende (secundaire) bouwgrondstoffen. In dat kader is samen met de gemeente Ten Boer en het waterschap Noorderzijlvest een verdere voortgang gemaakt met de planontwikkeling voor het gebied Ten Boer-Garmerwolde; Er zijn 25 vergunningen aangevraagd. In enkele gevallen konden deze aanvragen worden afgedaan als een melding. In één geval is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook heeft de RvS in 2012 uitspraak gedaan in de beroepszaken tegen de vergunning voor Meerstad. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Ook in 2011 gaven de in Groningen gewonnen hoeveelheden zand en klei opnieuw duidelijk blijk van de huidige economische crisis. De gewonnen hoeveelheden staan hieronder vermeld. In haar brief van 9 maart 2012 heeft de minister van IenM de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de voorgenomen stelselwijziging voor het omgevingsrecht. Ook de Ontgrondingenwet zal in de nieuwe Omgevingswet worden geïntegreerd. Daarmee komt de minister terug op haar voornemen tot intrekking van de Ontgrondingenwet en onderbrenging ervan in de Wabo.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten  voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen;  tegengaan nieuwe primaire winningen door zoveel mogelijk gebruik te maken van bouwgrondstoffen die vrijkomen bij projecten met ruimtelijke kwaliteit en/of bij multifunctionele projecten;  stimuleren optimaal hergebruik van grondstoffen;  behoud en herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen voor zover deze onderdeel uitmaken van het ontgrondingenbeleid. Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren  gewonnen hoeveelheden: beton- en metselzand (x 1000 ton) ophoogzand (x 1.000 m3) klei t.b.v. de baksteenindustrie (x 1.000 m3)

2008 317 1.172 21

2009 414 844 14

2010 346 618 17

2011 250 532 15

157


realisatie 2011

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2012

raming 2012

306.885

325.421

268.866

20.877

2.630

15.000

20.877

2.630

15.000

327.762

328.051

283.866

60.700

43.200

15.000

60.700

43.200

15.000

267.062

284.851

268.866


Product

560100 Apparaatskosten 560101 Algemeen/ontgrondingen: - opbrengst ontgrondingenheffing - kosten onderzoek totaal algemeen/ontgrondingen totaal ontgrondingen

lasten 2012 325.421

baten 2012


43.200

-43.200 2.630

2.630

43.200

-40.570

328.051

43.200

284.851

2.630

-15.000 15.000

268.866

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Opbrengst ontgrondingenheffing: afwijking € 28.200 De inkomsten worden uitsluitend bepaald door het aantal aanvragen om een ontgrondingenvergunning en zijn vooraf niet te begroten. Het bedrag in de begroting (€ 15.000) is gebaseerd op een gemiddelde gedurende een lange reeks van jaren. Kosten onderzoek: afwijking € 12.370 De onderzoekskosten laten zich vooraf bijna niet begroten. Dit varieert van jaar tot jaar en is sterk afhankelijk van eventuele calamiteiten bij de zandwinningen.

158

6. Recreatie en natuur No.


6.1 6101 6102

Recreatie Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie (ILG)

4.885.581 142.154

735.659 -111.853

4.149.922 254.007

5.599.558 243.634

Totaal functie 6.1

5.027.735

623.806

4.403.929

5.843.192

Natuur en landschap Natuur (ILG) Landschap en cultuurhistorie (ILG) Natuur en landschap

12.379.645 2.167.100 3.432.393

33.254.614 992.282 112.212

-20.874.969 1.174.819 3.320.181

2.472.703 2.015.459 3.622.465

Totaal functie 6.2

17.979.138

34.359.107

-16.379.969

8.110.627


23.006.873

34.982.913

-11.976.040

13.953.819

6.2 6203 6204 6205

lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

159

160

Productgroepnummer en -naam : 6101 Toerisme en recreatie Programma

: Ondernemend Groningen

Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Ons beleid is gericht op:  het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven;  het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters;  het vergroten van de aantrekkelijkheid van Groningen door een krachtige culturele profilering;  het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing. Zie ook de productgroepen 6102 Toerisme en recreatie (PLG) en 7003 Toeristische promotie.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Versterking toeristische infrastructuur Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Recreatie en toerisme.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  financiële ondersteuning van diverse toeristisch-recreatieve projecten;    

financiële ondersteuning van (cultuur)toeristische evenementen; uitvoering van de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG); ondersteuning van het Noord-Nederlandse project Versterking Ondernemerschap Toeristisch-recreatieve Sector; realisering Fietsknooppuntennetwerk Groningen, inclusief digitale fietsrouteplanner en promotieplan;

Gerealiseerd  Een aantal toeristisch-recreatieve projecten is ondersteund; voorbeelden zijn wandelroute nationale parken, aanlegvoorzieningen Reitdiep.  Er is geen evenement vanuit de toeristische kredieten gecofinancierd.  De uitvoering (door UO-SNN) verloopt volgens planning; sluitingsdatum aanvragen: 1 okt. 2012.  De voortgang verloopt volgens planning. HanzeConnect voert uit. 



ondersteuning stichting Wandelen Groningen;





organisatie (netwerk)bijeenkomsten 'Toeristisch Groningen' in samenwerking met partners.



De uitvoering verloopt volgens planning. Geopend voorjaar 2012. Onderdelen (grensoverschrijdende) digitale planner, promotieplan en rustpunten worden in 2013 afgerond. Het netwerk sluit aan op dat van Fryslân, Drenthe en Duitsland. De uitvoering verloopt volgens planning. Inventarisatie en digitalisering van wandelroutes is in 2012 afgerond. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.

161


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

235.842

395.867

247.845


698.408

3.951.879 537.835

4.778.577 578.436

698.408

4.489.714

5.357.013

Totaal lasten

934.250

4.885.581

5.604.858

69 540.889

735.659

5.300

Totaal baten

540.957

735.659

5.300


393.293

4.149.922

5.599.558



Product


lasten 2012 395.867

610102 Toeristische infrastructuur: - weekendbediening kunstw. vaarrecreatie - recreatie en toerisme - vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ. - Versterking toer. infrastruct. - Havenkwartier /TRI3 Blauwestad - ESFI Noordelijke Vaarbinding - afwikkeling voorgaande jaren

32.861 117.356 1.169 2.120.165 572.543 537.835 118.982 1.000.000 -11.197

baten 2012

4.375

208.814 522.470


28.486 117.356 1.169 1.911.351 50.073 537.835 118.982 1.000.000 -11.197

18.700 140.295 2.645.300 850.000 578.436 118.982 1.000.000

totaal toeristische infrastructuur

4.489.714

735.659

3.754.055

5.351.713

totaal toerisme en recreatie

4.885.581

735.659

4.149.922

5.599.558


Lasten Weekendbediening vaarrecreatie: afwijking -/- € 8.861 Belangrijkste oorzaken van de overschrijding: * verhoging van de brugbedieningslasten Nieuweschans, vanwege meer vraag naar brugbediening a.g.v. 162

opening Oldambtmeer. Het contract met Synergon is hiervoor aangepast;  aanschaf sleutels recreatievaart waarvan de prijs met 20% is gestegen;  jaarlijkse stijging van de brugbedieningskosten in het algemeen. Het tekort wordt gedekt door een deel van het overschot bij het krediet Recreatie en toerisme. Recreatie en toerisme: afwijking 22.939. Van dit restant hebben wij voorgesteld € 15.000 over te boeken ten behoeve van het Pieterpad (reservering rijksbezuiniging MJP-LAW/LF). Verder hebben wij voorgesteld € 7.500 over te boeken, die is bedoeld om grondeigenaren die hun land openstellen voor recreatief medegebruik geen financieel risico te laten lopen bij schade toegebracht door derden. Dit om te voorkomen dat de jaarlijkse reservering onbenut blijft – voor zover niet besteed aan kosten wegens eigen risico – en bij het sluiten van de boeken verloren gaat voor het krediet. Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta: afwijking -/- € 1.169. De uitvoering van de werkzaamheden is in gang. Er waren echter geen uitgaven begroot. De besteding leidt tot een onttrekking aan de reserve ESFI. De middelen waren binnen deze reserve beschikbaar (verantwoord bij productgroep 0800). Voorgaande jaren toeristische infrastructuur: afwijking € 11.197. Vrijval door afrekening oude verplichtingen. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie: afwijking € 525.135 Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie: afwijking € 277.457. Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Versterking Toeristische Infrastructuur: afwijking € 40.601. Deze middelen zijn bedoeld als cofinanciering.Het gaat hoofdzakelijk om projecten, waarvan de provincie niet de initiatiefnemer is, maar cofinancier. We zijn afhankelijk van de (politieke) wil, besluitvorming en voortvarendheid bij de instanties (gemeenten, waterschappen en bedrijven) die initiatiefnemer c.q partner zijn van/in de betreffende projecten. Het kan om forse investeringen gaan, die veel voorbereidingstijd vergen. In die gevallen is niet aan te geven wanneer het project van start gaat.

Baten Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie afwijking € 208.814. Betreft een dit jaar niet begrote nog te ontvangen EFRO-bijdrage in de gemaakte kosten van het project Stinag. Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie afwijking € 522.470. Betreft dit jaar niet geraamde bijdragen van derden in de gemaakte kosten voor het project Routenetwerk Fietsknooppunten.

163

Productgroepnummer en -naam : 6102 Toerisme en recreatie (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hermse

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Ons beleid is gericht op:  het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven;  het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters;  het vergroten van de aantrekkelijkheid van Groningen door een krachtige culturele profilering;  het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing. In de reserve ESFI is een bedrag van € 750.000 per jaar (t/m 2014) voor recreatieve vaarroutes gereserveerd. Dit zal primair worden ingezet als cofinanciering van de rijksbijdrage die via het PLG beschikbaar is (totaal € 2,7 miljoen, gerelateerd aan BRTN). Zie ook de productgroepen 6101 Toerisme en Recreatie en 7003 Toeristische promotie.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Verbindingen/Vaarrecreatie:  opheffen knelpunten BRTN: - 1e fase realisering noordelijke ontsluiting Blauwestad; - voorbereiden vaarverbinding met OostGroningen - Ems i.s.m. Duitse partners; - voorbereiden vervanging H.D. Louwessluis (Zoutkamp); - voorbereiden capaciteitsverbetering Robbengatsluis (Lauwersoog); - verbetering doorvaarthoogten.  

verbetering wacht- en aanlegvoorzieningen; participatie realiseren vaarverbinding EricaTer Apel.

Verbindingen/Fietsen:  financiële ondersteuning aanleg recreatieve fietspaden, incl. fietspad langs de waddendijk;

 

164

oplossen knelpunten in landelijke fietsroutes; positioneren van Groningse fietsroutes in (inter)nationaal perspectief.

Gerealiseerd Verbindingen/Vaarrecreatie:  opheffen knelpunten BRTN: - Noordelijke ontsluiting Blauwestad is in uitvoering; planning gereed medio 2015. - Geen vorderingen. -

 

Er zijn voorbereidende gesprekken met waterschap en gemeente gevoerd. - Een onderzoek naar de noodzaak van capaciteitsuitbreiding is in uitvoering. - Ophoging aantal bruggen in gemeente De Marne en in gemeente Bellingwedde is in voorbereiding. Zie productgroep 6101. Projectuitvoering o.l.v. provincie Drenthe verloopt volgens planning; gereed voorjaar 2013.

Verbindingen/Fietsen:  Het project ‘Kiek over Diek’ is in uitvoering. Begin 2013 worden 10 TOP’s Toeristische Overstappunten) aangelegd langs de route.  De realisering van de veerpont Lauwersoog  Suyderoogh start in juni 2013.  Er zijn geen knelpunten opgelost. Zie productgroep 6101 (Fietsknooppunten).

Verbindingen/Wandelen:  oplossen van knelpunten in landelijke wandelroutes;  

ondersteunen realisering nieuwe wandelpaden en wandelroutes en ondersteunen stichting Wandelen in Groningen (coördinatie en afstemming wandelroutes).

Verbindingen/Wandelen:  Voor het oplossen van een knelpunt in het Pieterpad tussen Garnwerd en Winsum is een bijdrage beschikbaar gesteld. Uitvoering is nog niet gestart.  Inventarisatie en digitalisering van wandelroutes in de provincie Groningen is gereed. Stichting Wandelen Groningen heeft opdracht gekregen om de werkzaamheden voor Verzekerd Wandelen uit te voeren (dekking via polis provincie). Voorbereiding voor provinciale wandelwebsite, die zomer 2013 operationeel moet zijn, is in volle gang.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten

303.907

142.154

243.634

303.907

142.154

243.634

Totaal lasten

303.907

142.154

243.634


152.876

-135.703

Totaal baten

152.876

-111.853


151.032

254.007

23.850

243.634

165


Product

lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

610200 Apparaatskosten 610201 Landelijke routenetwerken: - netwerk wandelen (provincie) - netwerk wandelen (rijk) - netwerk fietsen (provincie) - netwerk varen (provincie) - netwerk varen (rijk) - FPM C: proj. zonder financiering

81.523 -98.219 76.848 29.500 23.850

113.502

610202 Prov. recreatieve infrastructuur - netwerk wandelen/fietsen incl bewegw (prov)

610203 Overige - lopende verpl.landinr. (rijk)

70.034

23.850

76.848 5.650 23.850

70.015

30.000

totaal landelijke routenetwerken

totaal prov. recreatieve infrastructuur

81.523 -98.219

-74.369

187.871

170.049

66.136

66.136

73.585

66.136

66.136

73.585

254.007

243.634

-37.485

-37.485

totaal overige

-37.485

-37.485

totaal toerisme en recreatie (ILG)

142.154

-111.853

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. Een gedeelte van de provinciale middelen is beschikbaar gesteld uit de reserve Provinciale Meefinanciering. De gemaakte kosten worden op kasbasis aan die reserve onttrokken.

166

Productgroepnummer en -naam : 6203 Natuur (PLG) Programma

: Karakteristiek Groningen, thema PLG

Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Eén van de belangrijkste doelstellingen die wij stellen is behoud en bescherming van de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Behoud en versterking van de biodiversiteit zal vooral gestalte krijgen door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden, robuuste en ecologische verbindingszones. De volgende aspecten zijn hierbij aan de orde:  Verwerving, inrichting en (particulier) beheer van nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en ontsnippering vormen de prioriteiten bij het realiseren van de EHS.  Agrarisch natuurbeheer heeft sterk onze aandacht. In de beheersgebieden, natuurgebieden met behoud van hun agrarische functie, stimuleren we de agrarische natuurverenigingen en de individuele agrariërs in het realiseren van de natuuren landschapsdoelen. Groningen kent een negental agrarische natuurverenigingen waarvan de leden, vaak in collectief, deelnemen aan natuuren landschapsbeheer.  Buiten de EHS zijn behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarische cultuurlandschap belangrijk. Speerpunten hierin zijn behoud en bescherming van weide- en akkervogels en de verbetering van de algemene natuurkwaliteit. Voor de bescherming van met name weidevogels spelen beheersgebieden een belangrijke rol.  Regionale milieukwaliteit op de EHS en verdrogingbestrijding.  Een essentieel onderdeel van de EHS vormen de robuuste verbindingen. In Groningen wordt de robuuste verbinding gerealiseerd door middel combinaties met andere functies zoals recreatie, landschap, waterberging, cultuurhistorie.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Programmabeheer Beleid en doelen op termijn Beheer van bestaande nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en agrarisch natuurbeheer. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Via het natuurbeheerplan en het openstellingbesluit 2012 worden de mogelijkheden voor beheerovereenkomsten aangegeven. De nadruk ligt daarbij op continuering van beheer en op het beheer van recent ingerichte natuurgebieden. Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Voor de totale periode 2007-2013 is een bedrag van € 50,5 miljoen (Rijk) beschikbaar. In de begroting 2012 is een bedrag € 8,5 miljoen opgenomen.

Gerealiseerd In het openstellingsbesluit is ruimte geboden voor continuering van beheer (agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer in de EHS) en het beheer van recent ingerichte natuurterreinen.

Gerealiseerd 2013 Besteed Er is een bedrag van bijna € 7.316.000 besteed.

167

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Verwerven, inrichting EHS: p.m.  ha EHS te verwerven: . 100  ha nieuwe EHS ruilen: 1200  ha EHS inrichting: p.m.  ha EHS particulier beheer (functieverandering): 12.000  ha beheer natuur nieuwe en bestaande EHS: NB. Een aantal prestaties zijn afhankelijk van de discussie herijking EHS en de onderhandelingsresultaten met het Rijk over de decentralisatie. Ondanks dat projecten besteksgereed zijn is er nog geen zekerheid dat met de uitvoering kan worden begonnen. Milieukwaliteit EHS/VHR:  ha verdrogingbestrijding: 

510

Gerealiseerd Verwerven, inrichting EHS:  0  5  1042  nog niet bekend 

nog niet bekend

Milieukwaliteit EHS/VHR:  Ondanks de discussie rond de decentralisatie is toch in een aantal gebieden aan verdrogingsbestrijding gewerkt. In de Grootegastermolenpolder (139 ha) is de waterhuishouding aangepast, waarmee de natuurlijke sponswerking van het gebied is hersteld. Daarnaast is gestart met herstel van de waterhuishouding in het Ellersinghuizerveld (165 ha) en is Dannemeer fase 1 (ca. 200 ha) opgeleverd.

Nationaal Park Lauwersmeer:  vaststellen jaarlijks bestedingsplan door Overlegorgaan.

Nationaal Park Lauwersmeer:  ten behoeve van de uitvoering van het bestedingenplan heeft het Overlegorgaan een meerjarenprogramma voor 2012 en 2013 vastgesteld.

Leefgebiedenbenadering:  diverse projecten.

Leefgebiedenbenadering:  diverse projecten.

Programma weide- en akkervogels:  Voor akker- en weidevogels zullen collectieve beheerplannen worden ingediend. Aangezien er minder vrijval wordt verwacht dan in de voorgaande twee jaar, zullen de wijzigingen in het seizoen 2012 beperkt van omvang zijn.

Programma weide- en akkervogels:  De collectieve weide- en akkervogelbeheerplannen zijn uitgevoerd en hebben geleid tot enige kwaliteitverbetering in het beheer.

Natuurbeheer buiten de EHS:  diverse projecten.

Natuurbeheer buiten de EHS:  Diverse projecten.

168


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

1.376.026

1.459.759

1.505.217


14.731.872 75.674

10.703.836 216.050

3.837.486 2.830.000

14.807.546

10.919.886

6.667.486

Totaal lasten

16.183.572

12.379.645

8.172.703

13.162.913 32.146

33.237.708 16.906

5.700.000

13.195.059

33.254.614

5.700.000

2.988.513

-20.874.969

2.472.703


169


Product

620300 Apparaatskosten 620302 Realisatie EHS: - verwerving EHS (provincie) - verwerving EHS (rijk) - inrichting EHS (rijk) - beheer EHS (rijk) - ontsnippering EHS (rijk) - st. Het Groninger Landschap (prov.) - lopende verpl. Inrichting EHS (rijk) - Restant rijksdeel PLG natuur totaal realisatie EHS 620303 Milieukwaliteit EHS/VHR: - project milieutekort (provincie) - project milieutekort (rijk) totaal milieukwaliteit EHS/VHR 620304 Nat.Park Lauwersmeer: -beheer inricht.plan NPL (provincie) -beheer inricht.plan NPL (rijk) totaal Nat.Park Lauwersmeer 620305 Soortenbescherming: - uitv. progr. soortenbesch. (prov.) - uitv. progr. soortenbesch. (rijk) totaal Soortenbescherming

170

lasten 2012 1.459.759

164.263 188.529 627.658 7.315.906 6.879 589.200 290.483

baten 2012


164.263

576.182

589.200

589.218

188.529 627.658 7.315.906 6.879 290.483 18.671.501

-18.671.501

9.182.918

27.100.956

-17.918.038

1.165.400

546.381 77.760

546.381

1.328.185

77.760

624.142

77.760

546.381

1.328.185

87.820 40.913

87.820

61.087

40.913

128.733

40.913

87.820

61.087

162.817 318.079

46 318.079

162.771

125.971

480.896

318.125

162.771

125.971

620306 Overig natuur: - overige maatregelen (provincie) - overige natuur (rijk) - facilit. part. natuurbeheerders (prov) - actieprogr. weide- en akkervogels (prov) - Onderzoek voorkomen totaal Overige natuur

214.198

16.860

28.681 16.509 259.387

16.860

197.338

399.130

28.681 16.509

150.000

242.527

549.130

620307 Overig: - inzet rentebaten PLG

11.805

11.805

totaal Overig

11.805

11.805

15.955

15.955

7.713

15.955

15.955

7.713

620308 Stelpost: - proceskosten (prov) totaal stelpost 620309 Diversen ( vh. Res. Groen) - Less Favoured Areas (LFA) - akkerrandenbeheer

225.000 375.000

totaal diversen (vh Res. Groen) 620310 Extra - Extra inversteringsmiddelen PLG totaal Extra

600.000

216.050

216.050

2.830.000

216.050

216.050

2.830.000

5.700.000

-5.700.000

-5.700.000

5.700.000

-5.700.000

-5.700.000

33.254.614

-20.874.969

2.472.703

620311 EHS Zuidlaardermeer Midden - EHS Zuidlaardermeer Midden totaal EHS zuidlaardermeer Midden

totaal Natuur (ILG)

12.379.645

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.

171

Productgroepnummer en -naam : 6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Voor landschap is behoud en herstel van de regionale identiteit onze belangrijkste doelstelling. De overheden willen in samenwerking met de gebiedspartners komen tot een kwalitatief goed ingericht en verzorgd landschap met als hoofddoel het duurzaam behouden van de identiteit van verschillende landschapstypen en monumenten (onder andere boerderijen). Onze beleidsopgave voor landschap richt zich op het behoud en de versterking van:  de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap;  de cultuurhistorische en ecologische en monumentale waarden van het landschap;  de gebiedseigen kernkwaliteiten van bijzondere landschappen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland

Generiek landschapsbeleid:  handgeld IPO; 

inrichting frontoffice (gemeenten) backoffice (provincie);



promotie.

Specifiek landschapsbeleid:  uitvoeren projecten (zoals bijv. Runde Ruiten Aa, herstel van wierden (cofinanciering Waddenfonds), Inrichtingsplan Reitdiepgebied, Westrand Groningen, Herstel slingertuinen, houtsingels, inpassing landbouwbedrijven);  uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Middag-Humsterland 20072013;

172

Gerealiseerd Algemeen: Door de decentralisatie/natuurwet van Bleeker zijn er in 2012 een aantal wijzigingen gekomen in de structuur en budgetten op het gebied van landschap. Zo heeft de gebiedscommissie Middag-Humsterland geen eigen budget meer en zijn er wijzigingen gekomen in de geplande EHS. Hierdoor zijn niet alle vooraf geplande activiteiten uitgevoerd. Getracht is om via andere subsidieprogramma’s toch zo veel mogelijk van de uitvoeringsprogramma’s te realiseren. Generiek landschapsbeleid:  De IPO-werkgroep Landschap en Ruimtelijke kwaliteit is opgeheven.  Er is discussie over de meerwaarde van een meldpunt landschap. Om die reden is geen fronten backoffice ingericht.  de Landschapscampagne van het IPO is afgerond met een bijdrage aan de pronkjewailtjes-dvd. Specifiek landschapsbeleid:  Een aantal projecten is uitgevoerd, zoals Koppeling Runde Ruiten Aa, projecten in het Reitdiepgebied en Westerwolde en herinrichting Veendiep. Ook is het Meldpunt Landschap in het leven geroepen. 

Een aantal projecten is in uitvoering of is gerealiseerd, zoals Inboeren in MiddagHumsterland, Herstel Boerenerven MiddagHumsterland, Groene Dorpen Oldehove en MEI 1e fase Middag-Humsterland.



subsidiëren Stichting Landschapsbeheer Groningen.





Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor het beheer, behoud en de ontwikkeling van een aantrekkelijk landschap in onze provincie. Ook dit jaar hebben ze hiervoor een subsidie ontvangen. Er is gestart met de inrichting van het Ellersinghuizerveld waar het kleinschalige landschap wordt hersteld. Landschapsprojecten in Ter Wupping, Wessinghuizen en Ter Apel zijn in voorbereiding.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

259.774

383.403

522.433


1.358.175

1.528.116 255.581

768.133 724.893

1.358.175

1.783.697

1.493.026

Totaal lasten

1.617.950

2.167.100

2.015.459


615.239

992.282

Totaal baten

615.239

992.282

1.002.711

1.174.819


2.015.459

173


Product

620400 Apparaatskosten 620402 Generiek landsch.arch.,cult.historie - Inr.landschap/Is.elementen (prov.) - beh.landschap/Is.elementen (prov.) - monumenten/hist.erven/kerkterr.(prov.) - meerj.overeenk.landsch.beh. (prov.) - meerj.overeenk.landsch.beh. (rijk) - lopende verpl. landinrichting (rijk) totaal Generiek lansch.arch.,cult.historie 620403 Nat.landsch. Middag-Humsterland - uitv.prg. Middag-Humsterland (prov) - uitv.prg. Middag-Humsterland (rijk) - restant rijksdeel PLG Landschap totaal Nat.landsch. Middag-Humsterland 620404 Landschap PLG - Klenpunten landschap prov totaal landschap PLG

totaal Landschap en cultuurhist. (ILG)

lasten 2012 383.403

baten 2012

706.086 118.594 36.092 99.869 361.429 183.515

361.429 183.515

1.505.585

544.944

5.818 16.713


706.086 118.594 36.092 99.869

420.072 59.061 14.171 99.869

960.641

593.173

5.818

174.960

16.713 430.624

-430.624

447.337

-424.806

174.960

255.581

255.581

724.893

255.581

255.581

724.893

1.174.819

2.015.459

22.531

2.167.100

992.282

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. Knelpunten landschap afwijking € 469.312 Bij vaststelling van de projectopdracht rond de uitwerking van het Natuurakkoord is de intentie uitgesproken dat het herziende PLG dezelfde breedte heeft als het PLG in de afgelopen jaren. Daar eerst middelen uit het 'oude' PLG zijn gebruikt is niet het gehele budget voor 2012 benut. Restantmiddelen worden overgeboekt.

174

Productgroepnummer en -naam : 6205 Natuur en landschap Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving De productgroep Natuur en landschap is gericht op onderdelen die geen deel uitmaken van het PLG. De belangrijkste zijn de beleidszaken natuur en landschap, Waddenzee, uitvoering groene wetten, w.o. de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, en het biologisch meetnet. Hoofddoel van deze productgroep is behoud en versterking van de natuurkwaliteit binnen en buiten de EHS en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Heroriëntatie EHS 2. Knelpunten landschap 3. Invoeren streekrekeningen Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Karakteristiek Groningen, thema Natuur en landschap. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Waddenzee Beleid en doelen op termijn In nauwe samenwerking met de provincies Fryslân en Noord-Holland wordt uitwerking gegeven aan het Waddenfonds, als gevolg van de decentralisatie van taken van het Rijk. In samenwerking met het Rijk, de regionale partijen en Duitsland wordt een integraal managementplan ontwikkeld voor het EemsDollard estuarium. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  openstellen Waddenfonds op grond van het uitvoeringsprogramma en de uitvoeringsorganisatie die in 2011 ontwikkeld zijn onder trekkerschap van de provincies. Wanneer gereed Gepland Medio 2012 Middelen Begroot Bestaande formatie.

Gerealiseerd  Dit heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2012.

Gerealiseerd 1 oktober 2012 Besteed 0,4 fte ten behoeve van waddencoördinatorschap algemeen.

Toestand Natuur en Landschap Beleid en doelen op termijn In de 'Toestand van Natuur en Landschap' zijn enkele knelpunten gesignaleerd, die verder uitgewerkt worden. Hierbij gaat het onder meer om een heroriëntatie op natuuren landschapscompensatie en een onderzoek naar natuurrendement van beleidsmaatregelen.

175

Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  uitwerken van een drietal beleidsknelpunten; 

organiseren van een themadag over natuurrendement.

Wanneer gereed Gepland Eind 2012 Middelen Begroot Bestaande formatie.

Gerealiseerd  Deze knelpunten zijn meegenomen in de discussie over de heroriëntatie op de EHS. In de beleidsnotitie Natuur & Landschap is beschreven hoe we hier in 2013 e.v. mee aan de slag gaan.  Zie vorige punt.

Gerealiseerd Krijgt uitwerking in 2013 Besteed Bestaande formatie.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Integraal Management Plan Eems-Dollard:  borgen provinciale belangen in integraal beheerplan voor het Eems-estuarium.

Groene wetgeving:  duurzame vergunningen en ontheffingen voor deze wetten; 

bijhouden ontwikkelingen in het kader van de decentralisatie van het Faunafonds.

Biologisch meetnet:  uitvoeren herziening van het provinciale meetnet waarbij het verzamelen en ontsluiten van monitoringgegevens centraal staat.

176

Gerealiseerd Integraal Management Plan (IMP) Eems-Dollard:  Vakgroepbijdragen; borging van de provinciale belangen heeft vorm gekregen in de eerste fase (inventarisatie) van het IMP via de verschillende vakgroepen. De afronding zit in de laatste fase, met name overeenstemming te krijgen over de wettelijke N2000-doelen tussen Nederland en Duitsland vraagt meer tijd (februari 2013). Het IMP-planproces is inmiddels met een jaar verlengd; oplevering IMP eind juni 2014. Groene wetgeving:  Ten behoeve van de industriële ontwikkelingen in de Eemshaven en Delfzijl zijn vergunningen Natuurbeschermingswet verleend voor onder meer energiecentrales en windturbines.  Provincies zijn in 2012 en 2013 reeds financieel verantwoordelijk voor het Faunafonds. Uiteindelijke zal de juridische verantwoordelijkheid bij de provincies komen. Dit wordt geregeld in de natuurwetgeving. Het IPO onderzoekt in opdracht van de BACVP (Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland) welke organisatiestructuur het beste past bij een gedecentraliseerde Faunafonds. Biologisch meetnet:  Nieuwe opzet provinciaal weide- en akkervogelmeetnet, waarbij stratificatie van telpunten random is aangepast aan de SNLsystematiek. Met derden zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van monitoringdata.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

2.551.047

2.239.786

2.282.259


1.349.151

1.136.906 55.701

1.291.270 153.936

1.349.151

1.192.607

1.445.206

Totaal lasten

3.900.197

3.432.393

3.727.465

1.320 9.473 2.441

9.078 103.134

105.000

13.234

112.212

105.000

3.886.963

3.320.181

3.622.465



Product


lasten 2012 2.239.786

620501 Natuur en landschap - convenant LNV/NBP (uitw. EHS) - opstellen beheerplannen natura 2000 - FPM B: overige proj. + ext financ. - Invoeren streekrekeningen - Rente Rabobank Streekrekening

771.426 9.078 62.080 50.000

totaal Natuur en landschap

892.585

baten 2012


771.426

771.400

99.056

62.080 50.000 -99.056

165.410 147.446 -105.000

108.134

784.451

979.256

180.432 72.906

180.432 72.906

236.100 76.350

totaal Taken Waddengebied

253.338

253.338

312.450

620503 Monitoring Natuur - mjp monitoring, incl biologisch meetnet - afwikkeling voorgaande jaren

46.684

4.078

42.606

48.500

46.684

4.078

42.606

48.500

3.432.393

112.212

3.320.181

3.622.465

620502 Taken Waddengebied - regionaal college Waddengebied - uitvoering NB-wet Wadden

totaal monitoring natuur totaal Natuur en landschap

9.078

177

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Fonds Provinciale Meefinanciering B: Natuur en Landschap: afwijking € 103.330 De onderschrijding is het gevolg van een te negatief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Invoeren streekrekeningen: afwijking € 97.446 Onderschrijding doordat de projecten in 2012 nog in een opstartfase zijn. Regionaal college Waddengebied: afwijking € 55.668 Onderschrijding doordat de kosten vallen lager uit dan geraamd. Meerjarenprogramma monitoring: afwijking € 5.894 In 2012 zijn minder projecten uitgevoerd dan verwacht. Dit heeft geleid tot de onderschrijding.

178

7. Economische en agrarische zaken No.


7.0 7001 7002 7003

Algemeen economische aangelegenheden Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie

46.287 411.017 410.583

46.287 411.017 410.583

77.128 515.124 625.029

Totaal functie 7.0

867.887

867.887

1.217.281

2.359.369 15.430.113 314.594 2.378.901 7.883.867

7.1 7103 7106 7107 7108 7109

7.2 7201

7.3 7302 7303

lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

Bevordering economische activiteiten Arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marktsectoren

2.502.180 13.627.210 625.462 751.643 5.385.547

871.432 -3.453.934 114.353 711.030

1.630.748 17.081.144 511.109 751.643 4.674.517

Totaal functie 7.1

22.892.042

-1.757.119

24.649.161

28.366.844

Nutsvoorzieningen Nutsvoorzieningen

8.410.234

14.548.785

-6.138.551

-5.183.225

Totaal functie 7.2

8.410.234

14.548.785

-6.138.551

-5.183.225

Agrarische aangelegenheden Landbouw Landbouw en landinrichting (ILG)

3.559.746

9.332.440

-5.772.694

3.128.176

Totaal functie 7.3

3.559.746

9.332.440

-5.772.694

3.128.176

35.729.908

22.124.106

13.605.802

27.529.076


179

180

Productgroepnummer en -naam : 7001 Algemeen economische zaken Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving Door het houden van een jaarlijkse enquête naar ondernemingen in Groningen wordt er inzicht verkregen in de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Op basis van de uitkomsten kan bestaand beleid worden gecontinueerd, aangepast of kan nieuw beleid worden gemaakt. Ook worden de uitkomsten gebruikt voor extern regionaal onderzoek.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoeren enquête ten behoeve van het vestigingenregister (aantal vestigingen, aantal werkzame personen). In voorgaande jaren heeft de enquête het volgende beeld opgeleverd (peildatum: april 2012): jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

aantal vestigingen 28.652 29.279 30.243 31.350 33.417 38.233 39.279 44.953

Gerealiseerd  Op 1 april 2012 waren er in de provincie Groningen 44.824 gingen en 280.851 werkzame personen.

aantal werkzame personen 251.782 248.509 248.414 251.573 259.283 270.283 269.609 281.055

NB. Het vestigingenregister is een dynamisch bestand. Dit betekent dat de gegevens met terugwerkende kracht veranderd kunnen worden. Bij iedere nieuwe publicatie komen eerdere cijfers te vervallen.

181


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

9.487

11.508

24.788


51.365

34.779

52.340

51.365

34.779

52.340

Totaal lasten

60.852

46.287

77.128

46.287

77.128


5.925

Totaal baten

5.925


54.927


Product


lasten 2012 11.508

baten 2012


700102 Vestigingenregister: - krediet vestigingenregister

34.779

34.779

52.340

totaal vestigingenregister

34.779

34.779

52.340

totaal algemeen economische zaken

46.287

46.287

77.128

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Krediet vestigingenregister afwijking € 17.561. In 2012 heeft een scherpe aanbesteding plaatsgevonden voor de activiteiten over de periode 2012 t/m 2014.

182

Productgroepnummer en -naam : 7002 Promotie en acquisitie Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving Ons beleid is erop gericht de sterke kanten van de provincie voor het voetlicht te brengen. De promotie vindt plaats in verschillende deelsectoren:  De acquisitie van bedrijfsvestigingen verloopt via de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL), waarvan wij het secretariaat voeren.  De promotie voor het binnenhalen van congressen is in handen van de Stichting Groningen Congresbureau.  Via projectsubsidies worden interessante evenementen en manifestaties gepromoot.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Extra middelen promotie vestigingsbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  subsidiëren Stichting Groningen Congresbureau;  



 

subsidiëren Stichting Groninger Bedrijfslocaties; gezamenlijke promotie en acquisitie met gemeenten, bedrijfsleven en andere betrokkenen; optimalisering acquisitie-instrumenten en provinciaal 'ontvangstklimaat' in samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven; via GBL regiefunctie met betrekking tot de acquisitie in samenwerking met gemeenten; via GBL het ontwikkelen en onderhouden van bedrijfscontacten.

Gerealiseerd  Het Groningen Congresbureau blijft tot en met 2016 structureel gesubsidieerd. Daarna moet ze op eigen benen staan.  De stichting Groninger Bedrijfslocaties heeft haar subsidie van de Provincie Groningen ontvangen.  Het GBL heeft in samenwerking met gemeenten diverse leads en projecten gezamenlijk uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de vestiging van enkele bedrijven.  Zowel het GBL als gemeenten onderhouden contacten met het gevestigde bedrijfsleven. Ook worden bedrijfsbezoeken gehouden gericht op versterking van het netwerk.

183


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

75.899

165.567

50.591


244.152

154.472 90.978

305.220 159.313

244.152

245.450

464.533

Totaal lasten

320.051

411.017

515.124

320.051

411.017

515.124


Product

700200 Apparaatskosten 700201 Promotie en acquisitie: - promotie en acquisitie - St. Groninger Bedrijfslocaties - Groninger Congresbureau - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - Promotie vestigingsklimaat

184

lasten 2012 165.567

baten 2012


26.472 88.000 40.000

26.472 88.000 40.000

90.978

90.978

27.220 88.000 40.000 150.000 159.313

totaal promotie en acquisitie

245.450

245.450

464.533

totaal promotie en acquisitie

411.017

411.017

515.124

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Fonds Provinciale Meefinanciering A: promotie en acquisitie afwijking € 150.000. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. het project AOP. Deze onderbesteding leidt niet tot een onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Promotie vestigingsklimaat afwijking € 68.335. Onderschrijding vanwege late besluitvorming tot werving van capaciteit (maart 2012). Verder zijn deze middelen bedoeld als cofinanciering. Het zal hoofdzakelijk gaan om projecten, waarvan de provincie niet de initiatiefnemer is, maar cofinancier. We zijn afhankelijk van de (politieke) wil, besluitvorming en voortvarendheid bij de instanties (gemeenten, waterschappen en bedrijven) die initiatiefnemer c.q partner zijn van/in de betreffende projecten. Het kan om forse investeringen gaan, die veel voorbereidingstijd vergen. In die gevallen is niet aan te geven wanneer het project van start gaat. Daadwerkelijke besteding is in een aantal gevallen om die reden achtergebleven.

185

Productgroepnummer en -naam : 7003 Toeristische promotie Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Ons beleid is onder meer gericht het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing. In onze opdracht wordt op projectmatige basis een aantal taken uitgevoerd. Deze taken concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via internetmarketing, brochures, genereren van vrije publiciteit en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt. Daarnaast wordt een toeristische multimediacampagne uitgevoerd.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  uitvoering eerste jaar meerjarige opdracht toeristische promotie door Marketing Groningen; beoogde looptijd: 2012 t/m 2015: - exploitatie website www.groningen.nl/toerisme; - exploitatie Groninger Uitburo; - fungeren als aanspreekpunt en genereren van vrije publiciteit; - uitgave VVV-magazine; - coördinatie van activiteiten met regio VVV's en advisering aan bedrijfsleven.  uitvoering project Toeristische Mediacampage G7 (2009 t/m 2012) door Marketing Groningen, onder de vlag van 'Er gaat niets boven Groningen': o.a. tvcommercials en internetmarketing. 

186

Marketing Groningen voert onderdelen uit van het grensoverschrijdende Interregproject ‘Netzwerk Toekomst’ gedurende de periode 2009 t/m 2013. Daarvoor hebben wij cofinanciering ter beschikking gesteld (reserve provinciale meefinanciering). In 2012 voert Marketing Groningen activiteiten uit op de projectonderdelen Wereldnatuurerfgoed Waddenzee, Internetmarketing (Web 2.0), Grensland Vestingland en Marketing voor Bustoerisme.

Gerealiseerd  De meerjarige opdracht (2012 tot en met 2015) is in december 2011 aan Marketing Groningen gegund. De uitvoering in 2012 is volgens planning verlopen.





2012 was het laatste jaar van de uitvoering van de Toeristische Mediacampagne. De verantwoording volgt voorjaar 2013. In september is aan Marketing Groningen een subsidie verleend voor het project ‘Marketing Cultuurtoerisme Groningen’; looptijd: 2012 tot en met 2014. De uitvoering door Marketing Groningen van de onderdelen in dit Interreg-project verlopen volgens planning.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

128.948

33.583

247.629


517.700 5.700

377.000

377.400

523.400

377.000

377.400

Totaal lasten

652.348

410.583

625.029

652.348

410.583

625.029


Product

700300 Apparaatskosten 700301 Toeristische promotie: - Marketing Groningen contract

lasten 2012 33.583

baten 2012


377.000

377.000

377.400

totaal toeristische promotie

377.000

377.000

377.400

totaal toeristische promotie

410.583

410.583

625.029

187

Productgroepnummer en -naam : 7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving In ons collegeprogramma ‘Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!’ wordt in de paragraaf Arbeidsmarkt en Onderwijs nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de thema's aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt, Voortijdige Schooluitval en Social Return. Het arbeidsmarktbeleid is nader uitgewerkt in het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-2012. In het verlengde hiervan willen we tot een betere aansluiting komen van het onderwijs en de arbeidsmarkt in de provincie Groningen. Met name jongeren zonder startkwalificatie zijn erg kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Met inzet van het arbeidsmarkt-scholingsprogramma uit de Versnellingsagenda ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de vraag van het bedrijfsleven, zijn er meer stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarbij het halen van een startkwalificatie prioriteit heeft. In 2012 is als onderdeel van het Economisch Actieprogramma 2012-2015 nieuw arbeidsmarktbeleid vastgesteld. De acties die we gaan ondernemen om de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken, voeren we samen met onze partners uit. De voorwaarde die wij daaraan stellen is, is dat de ideeën en initiatieven vanuit bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen komen. Eén van de acties is de Versnellingsagenda 2.0. Een agenda waarin overheden, onderwijs en bedrijfsleven de krachten blijven bundelen om samen jongeren en andere genoemde (kwetsbare) groepen te begeleiden naar de regionale arbeidsmarkt. De Versnellingsagenda 2.0 zien wij als een logisch vervolg op de Versnellingsagenda 1.0.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Extra middelen Arbeidsmarktbeleid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland 1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: - voortzetten activiteiten in het kader van Seaports Xperience Center (SXC);

-

188

acties uitvoeren gericht op het interesseren van jongeren voor de techniek;

Gerealiseerd 1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: - Het SXC voert veel activiteiten uit gericht op het interesseren van jongeren voor de techniek (zoals het geven van voorlichting, organiseren van excursies, stageprojecten, Eemsdelta Xperiencedag, beschikbaar stellen van lesboxen groep 8). Het SXC heeft in 2012 16.000 bezoekers ontvangen. - Noordelijk Techniektoernooi 2011-2013 (onder basisschoolleerlingen de bètavakken onder de aandacht brengen). - Financiële betrokkenheid bij het project Associate Degree MBO: het ontwikkelen van

-

-

-

-

voortzetten en uitbreiden activiteiten in het kader van GOA (Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit) Publiek.

-

een Associate Degree onderwijsprogramma gericht voor Energie en Procestechniek, die als opleiding tussen mbo en hbo in zit. Deze praktijkgerichte opleiding zal zich richten op werkenden en mbo-ers die op hoger niveau aan de slag willen. Financiële betrokkenheid bij project 'Trainingen opleidingscentrum offshore wind'. Doelstelling van dit project is zich als onderwijsinstelling te profileren als trainingsen opleidingscentrum voor de offshore wind in Noord-Nederland om daarmee bij te dragen aan een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en jongeren, werkenden en zijinstromers de mogelijkheid te geven zich te kwalificeren voor beroepen in de windenergie. Financiële betrokkenheid bij een megafestatie, mede georganiseerd door Werk en Vakmanschap gericht op alle jongeren in het vmbo. Financiële betrokkenheid bij het project Talent Recruiting Noord 2012. Dit carrièreevenement heeft als doel een brug te slaan tussen (bijna) afgestuurde hoger opgeleiden en de (noordelijke) arbeidsmarkt. Er hebben 1177 hbo/wo-studenten deelgenomen en 38 bedrijven geparticipeerd. Er zijn circa 80 jongeren gedetacheerd op Leer-werkbanen (BBL-banen) in de publieke sector.

2. Investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking: - aanbieden van scholing en begeleiding. Dit doen we in samenwerking met partners zoals het UWV WERKbedrijf en de gemeenten.

2. Investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking: - Projecten vallend onder de Versnellingsagenda 2010-2012, zoals o.a. scholingstrajecten, Loket Leren en Werken.

3. Vergroten van de arbeidsmarktparticipatie: Wij zullen initiatieven ondersteunen die als doel hebben jongeren en 45+ op weg naar de arbeidsmarkt te helpen. Wij denken hierbij aan: - experimenten waarin jongeren gemotiveerd worden aan de slag te gaan; - projecten die optimalisatie van de samenwerking in de keten als doel hebben; - Social Return.

3. Vergroten van de arbeidsmarktparticipatie: Inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij het Arbeidsmarkt-scholingsprogramma in het kader van de Versnellingsagenda 2010-2012. In de Versnellingsagenda werd ingezet op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Te denken valt o.a. aan projecten met als doel: - jongeren (verder) kwalificeren en ‘arbeidsfit’ houden; - jongeren met meerdere problemen (kwetsbare jongeren) door intensieve benadering en activering ondersteunen; - Werk mee: project gericht op jongeren die via leer-werkbanen en activeringsprojecten naar regulier werk gaan.

4. Informatie en onderzoek:

4. Informatie en onderzoek: - In de Versnellingsagenda 2.0 hebben de drie Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) een projectplan ingediend voor het verrichten van onderzoek naar (voortijdige) schoolverlaters. 189

-

-

-

Uitvoeren van het Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR);

-

-

Beheren van de website EconomieinhetNoorden.nl.

-

5. Samenwerking in de regio: - organiseren van het Regionaal Arbeidsmarktplatform (RAP).

190

In 2013/2014 zal er worden ingezet op de volgende actielijnen: 1. overleg Actieplan VSV/Monitoring en Analyse; 2. de lerende regio’s in de provincie Groningen; 3. de Werkschool Groningen. Het rapport Noordelijke Arbeidsmarktverkenning Light (NAV) 2011 is uitgebracht. Inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij het project van de OESO, project ‘Local Scenarios of Demographic Change’. Looptijd 2012-2013. Doel van het project is te komen tot kennisuitwisseling en concreet voor Nederland het zoeken van innovatieve oplossingen voor arbeidsmarktproblematieken in krimpgebieden. Het project wordt gesteund door het ministerie van BZK in het kader van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. Inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij het project ‘Dynamiek op de Arbeidsmarkt’, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van dit onderzoek is om de dynamiek van de stedelijke arbeidsmarkt in relatie tot individuele carrièrepaden aan de ene kant en economisch groeipotentieel van de regio aan de andere kant te onderzoeken. Dit onderzoek is vernieuwend omdat het in de zoektocht naar effectief gebiedsgericht of plaatsgebonden (place-based) arbeidsmarktbeleid een kennislacune vult over de link tussen de dynamiek op de arbeidsmarkt en regionale en stedelijke lokale omstandigheden (localities). Looptijd 20122014. Per april 2012 waren in de provincie Groningen 44.824 vestigingen en 280.851 werkzame personen. Continuering beheren van de website Economieinhetnoorden.nl.

5. Samenwerking in de regio: - Breed Bestuurlijk Overleg: in 2012 zijn er drie bijeenkomsten geweest.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

218.258

332.775

263.486


778.357

1.951.913 217.492

1.500.000 595.883

778.357

2.169.405

2.095.883

Totaal lasten

996.615

2.502.180

2.359.369

450.615

871.432

Totaal baten

450.615

871.432


546.000

1.630.748


2.359.369


Product

710300 Apparaatskosten 710301 Arbeidsmarkt: - arbeidsmarktbeleid - REP koepel arbeidsmarkt/onderwijs - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - versterk techn id prov Gron (VTG) - arbeidsmarkt/onderwijs

lasten 2012 332.775

baten 2012

283.190 -414.783


283.190 414.783 100.000 500.000

775.883 720.000 100.000 500.000

100.000 500.000 1.286.215

1.286.215

totaal arbeidsmarkt

2.169.405

871.432

1.297.973

2.095.883

totaal arbeidsmarkt

2.502.180

871.432

1.630.748

2.359.369


Lasten Arbeidsmarktbeleid: afwijking € 492.693. Om verschillende redenen is besteding van de middelen in 2012 achtergebleven. We zijn daarmee afhankelijk van de bereidheid, besluitvorming en voortvarendheid bij de verschillende instanties die initiatiefnemer c.q partner zijn van/in de betreffende projecten. Daarnaast is er voor gekozen om de verschillende stakeholders intensief te betrekken bij het formuleren van voorwaarden voor de wijze van besteding van de middelen. De besteding van de extra middelen is laat op gang gekomen door: 191

- het laat beschikbaar komen van de arbeidsmarktmiddelen (mei 2012); - de structurele onderbezetting op arbeidsmarkt (1,5 fte); - de late invulling van de arbeidsmarktvacature (september 2012, overigens direct in gang gezet toen middelen in mei beschikbaar kwamen); - de ophoging van het arbeidsmarkt budget in 2012 en volgende jaren ten opzichte van 2011 (naar 1.000.000); - de gekozen voorbereidende werkwijze (brengt veel tijdsinvestering met zich mee). De restantmiddelen zijn zeker nodig om een aantal projecten in 2013 te subsidiëren. Om die reden hebben wij voorgesteld het restantbudget over te boeken naar 2013. Arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking -/- € 1.286.515. Er waren geen bijdragen aan projecten geraamd, terwijl er wel voorschotten zijn uitbetaald. De uitgaven worden gedekt door een nog op te vragen bijdrage vanuit de REP Koepel arbeidsmarkt/onderwijs (zie baten). REP Koepel arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking € 720.000. Er is dit jaar geen nieuw voorschot aangevraagd m.b.t. bevoorschotting van de projecten Arbeidsmarkt/onderwijs. Er heeft dus geen onttrekking aan de reserve Regiospecifiek Pakket plaatsgevonden (productgroep 0800) en er hoefden derhalve ook geen vooruitontvangen rijksmiddelen te worden ingezet.

Baten Arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking € 1.286.215. De benodigde bijdrage vanuit de REP Koepel Arbeidsmarkt/Onderwijs (nog op te vragen) ter dekking van de uitgaven was niet begroot.

192

Productgroepnummer en -naam : 7106 Regioprogramma’s Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt: Koers Noord/EFRO/EZ/ESF/Interreg 4A en B Van der Ploeg: LEADER/EU-POP : Hermse


Productgroepomschrijving De kern van deze productgroep wordt gevormd door acties betrekking hebbend op de Europese en 'Haagse' subsidieprogramma’s waaruit de middelen worden geput voor de meefinanciering van projecten die beogen de ruimtelijk-economische structuur te versterken, de transitie naar een kenniseconomie te stimuleren en het platteland te vitaliseren. Het gaat hier onder meer om de volgende externe financieringsbronnen: het OP EFRO, het EU-POP/LEADER, de Interreg-programma’s, het Waddenfonds, het ruimtelijk economisch pakket van de ZZL en andere programma's. Deze programma's kennen hun eigen beheerssystemen, toepassingsgebieden en subsidievoorwaarden. De programma's worden deels samen met de provincies Fryslân en Drenthe opgesteld, bewaakt en uitgevoerd. Belangrijkste werkzaamheden zijn: het voorbereiden en adviseren over (strategische) beleidsonderwerpen die spelen in relatie tot Brussel en Den Haag (vaak in SNN-verband), het organiseren/ coördineren van de interne projectontwikkeling, het adviseren/begeleiden van internen en externen bij regelen van de financiering voor projecten én het acquireren van projecten, die voor hun financiering mede een beroep doen op de genoemde programma's. Naast de middelen uit de genoemde programma’s cofinanciert de provincie de projecten met eigen middelen uit diverse sectorale kredieten en uit de Reserve Provinciale Meefinanciering. In de komende jaren voorzien we de volgende zaken:  de middelen die uit de bekende programma's beschikbaar komen worden minder;  het Rijk trekt zich terug uit het regionaal economisch beleid;  ondersteuning van projecten op ander wijze dan subsidiering moet worden onderzocht;  de stroom van belangrijke projecten - ook buiten de economische sfeer - die meefinanciering behoeven om uitgevoerd te kunnen worden, wordt niet minder. Om nieuwe projecten gefinancierd te krijgen, moet er daarom naast de bestaande programma's veel meer energie gestoken worden in het ontsluiten van andere/nieuwe financieringsbronnen. Daartoe zullen we voor de periode 2010-2015 specifieke acties ontwikkelen in de volgende richtingen:  de departementen EL&I, OCW, SZW (met name voor de kennisprojecten);  aansluiting bij Topsectorenbeleid;  analyse alternatieve projectfinancieringsmethodieken;  Brussel: onder meer KP8;  Interreg: intensivering van het lopende A- en B-programma;  REP/Waddenfonds/PLG/etc.;  privaat: banken, beleggers.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Extra middelen Provinciale meefinanciering Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.

193

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Verwerven en subsidiegereed maken van projecten (intern/extern) voor de volgende subsidiebronnen:  EFRO (projecten die gefinancierd worden met vrijval huidige programma);  Topsectorenbeleid, zie productgroep 7109;

Gerealiseerd Verwerven en subsidiegereed maken van projecten (intern/extern) voor de volgende subsidiebronnen: 



Interreg (7 projecten waarvan 2 majeur);





Waddenfonds;





REP-ZZL;





Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG), zie productgroep 7109.



Naast de verwerving en subsidievoorbereiding zal er tevens fors geïnvesteerd worden in:  contacten in Den Haag leggen met relevante departementen; 

contacten in Brussel intensiveren voor onder andere KP8, nieuwe structuurfondsen en mogelijke andere subsidie en financieringsbronnen;



betrekken van externe private financieringsinstanties als banken, beleggingsfondsen etc.

194

Er is één EFRO-project doorgeleid. Deze wordt naar verwachting in 2013 gecommitteerd, waarna het EFRO-budget uitgeput is. Elf doorgeleide tenderprojecten zijn goedgekeurd en hebben een bijdrage uit de reserve Provinciale Meefinanciering ontvangen. Interreg: - Interreg A: 3 projecten, waarvan 1 majeur - Interreg B: 1 project - Interreg C: 1 project Voor Interreg A en B geldt dat de middelen in de huidige programmaperiode tot 2014 zo goed als geheel besteed zijn. Eind 2012 is het Waddenfonds weer geopend. Er zijn in 2012 twee Groningse projecten in het kader van het Waddenfonds gehonoreerd. REP-ZZL: met PS is specifiek afgesproken dat de rapportage RSP (waarvan het REP-ZZL onderdeel uitmaakt) jaarlijks aan het eind van het jaar via een aparte brief wordt gedaan. Zie productgroep 7109.

Naast de verwerving en subsidievoorbereiding is er tevens geïnvesteerd in:  Vanuit het Interreg IVA-project HEC wordt gezamenlijk met Duitse partners gewerkt aan de lobby richting Brussel, vooral KP7/8.  Intensivering van de contacten heeft op diverse niveaus plaatsgevonden in Brussel en Den Haag. Dat is een continu proces. Hierbij is gericht aandacht geschonken aan de prioritaire speerpunten van de provincie Groningen maar ook in de volle breedte.  Buck Consultants Internationals is gestart met een onderzoek naar de behoefte naar en de mogelijkheid van een MKB-fonds. Een dergelijk fonds kan worden opgezet samen met banken en noordelijke investeerders, inclusief de NOM. Hierbij zou tevens de match kunnen plaatsvinden met de nationale sectorfondsen.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

2.361.052

2.542.787

2.317.545


11.660.390 10.000.000

11.084.423

13.124.769

21.660.390

11.084.423

13.124.769

Totaal lasten

24.021.442

13.627.210

15.442.314

3.953.098 76.260

-3.494.043

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten

40.109

12.201

4.029.358

-3.453.934

12.201

19.992.085

17.081.144

15.430.113


Product


lasten 2012 2.542.787

baten 2012


710601 Regioprogramma's: - bijdrage FCK regioprogramma's - FPM D: procesgelden - Grote Markt Forum - ERIBA - LifeLines - Uitvoeringskosten REP - Middelen RSP-ZZL 2010 (balans) - Dekking AKP inzet RSP/REP - Decentralisatie ZZL/REP-middelen

8.493.000

totaal regioprogramma's

11.084.423

-3.453.934

14.538.357

13.112.568

totaal regioprogramma's

13.627.210

-3.453.934

17.081.144

15.430.113

5.678 9.093

5.678 9.093

2.593.000 -16.347

2.593.000 -16.347 3.494.043 -40.109 8.493.000

-3.494.043 40.109

9.019 3.750 10.000.000 519.000 2.593.000 -12.201


Lasten FPM D: procesgelden: afwijking -/-€ 5.342 De overbesteding is met name te verklaren door meer inhuur externe adviseurs. 195

Grote Markt Forum: afwijking € 10.000.000 Er is geen aanvraag door de Gemeente Groningen gedaan om de middelen uit te betalen in 2012. ERIBA: afwijking € 519.000 Er is in 2012 geen aanvraag gedaan tot bevoorschotting in 2012. De middelen blijven beschikbaar binnen de REP/ZZL-middelen. Uitvoeringskosten REP: afwijking € 4.146,41 Voor de kosten van advisering inzake het project Grote Markt/Forum zijn inkomsten geraamd. De inkomsten waren echter hoger dan geraamd doordat de gemeente Groningen een deel van de kosten die in 2011 zijn gemaakt in 2012 heeft betaald. Decentralisatie ZZL/REP-middelen: afwijking -/- € 8.493.000 De begrootte kosten staan bij productgroep 3001. De lasten zijn bij deze productgroep verantwoord omdat het middelen zijn die via het Provinciefonds doorgestort worden naar het SNN. Baten Dekking AKP inzet RSP/REP: afwijking € 40.108 De inkomsten zijn niet geraamd in 2012. De middelen zijn ter dekking van de loonkosten die gemaakt worden voor de werkzaamheden voor Decentralisatie ZZL/REP.

196

Productgroepnummer en -naam : 7107 Provinciale bedrijven Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving 1. Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM): Het provinciaal beleid is gericht op de versterking van de bedrijfsstructuur in de provincie. De verscheidenheid en samenhang van de bedrijvigheid zijn van groot belang voor een gezonde economische ontwikkeling. De provincie Groningen is aandeelhouder van de NOM. De NOM is een belangrijke partner voor het noordelijke bedrijfsleven. Naast het versterken van het eigen vermogen van bedrijven in de vorm van kapitaal en/of achtergestelde leningen, ontwikkelt de NOM ook actief bedrijfsgerichte projecten en dan met name gerelateerd aan de pieken en speerpunten bepaald door de aandeelhouders, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de drie noordelijke provincies. De drie noordelijke provincies dragen ook bij in de apparaatskosten van de NOM met betrekking tot deze projecten. Jaarlijks wordt een werkplan door de NOM opgesteld. Het Rijk heeft onlangs besloten om het regionaal economisch beleid te gaan decentraliseren en is met de diverse regio's in gesprek over de invulling en uitwerking hiervan. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder de NOM, maken ook deel uit van deze decentralisatie. Het Rijk heeft aangegeven de jaarlijkse exploitatiebijdrage in vier jaar tijd te willen afbouwen. Dit betekent dat er een nieuwe financieringsmodel ontstaat en dat de taken van de NOM in het regionaal economisch beleid nader ingevuld moet gaan worden. In 2011/2012 zullen met het ministerie van EL&I, de noordelijke provincies en de NOM gesprekken plaatsvinden om de rol en positie van de NOM in het regionaal economisch beleid een nieuwe invulling te geven. Dit zal consequenties hebben op organisatorisch, financieel en juridische gebied. 2. Groningen Seaports (GSP): Vanwege het economisch belang voor de regio, participeert de provincie Groningen in de betreffende Gemeenschappelijke Regeling (GR). Uit dien hoofde zijn vertegenwoordigers van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van GSP. Groningen Seaports (GSP) kent voor de komende jaren een zeer ambitieus en omvangrijk investeringsprogramma, dat onder andere is gericht op de verdere ontwikkeling van het Energy Park en de havenbekkens in de Eemshaven en op het upgraden en revitaliseren van de bestaande bedrijfsterreinen bij Delfzijl. Daarbij wordt een duidelijke thematische benadering gevolgd. De projectinvesteringen van GSP konden voorheen grotendeels worden gefinancierd uit eigen middelen en subsidies, maar de afgelopen jaren is en de komende jaren zal daarvoor ook op grote schaal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken. Het is tegen die achtergrond voor de betrokken overheden (provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond) van belang de bestuursstructuur van GSP te veranderen. In 2009 hebben de betreffende raden en staten ingestemd met het voorstel een plan uit te werken, waarbij de bedrijfsactiviteiten van GSP worden ondergebracht in een NV.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland N.V. NOM:  inbreng leveren aan het werkplan van de NOM;  invulling geven en uitwerking van de rol en positie van de NOM in het regionaal economisch beleid.

Gerealiseerd N.V. NOM:  De jaarlijkse bijdrage in de apparaatskosten van de NOM is, op basis van de inhoud van het werkplan, verstrekt.  Wij hebben diverse overleggen gehad met de betrokken stakeholders. Verwacht wordt dat in 2013 hier meer duidelijkheid over zal komen. 197

Groningen Seaports:  standpunten bepalen in verband met gevraagde besluitvorming in de bestuursvergaderingen (DB en AB) van GSP; 

leveren van verschillende bijdragen aan de projectontwikkeling van GSP;



invoeren van een nieuwe bestuursstructuur gebaseerd op een overheids-NV besluitvorming in verband met uitbreiding van de Eemshaven.

Groningen Seaports:  Er is door de daartoe ingestelde projectgroep een concept-Verzelfstandigingsdocumentatie opgesteld, waarin alle documenten die van belang zijn in verband met de voorgenomen overgang van GSP op een vennootschappelijke bestuursvorm, zijn gebundeld.  Er hebben in totaal 10 DB-vergaderingen en 3 ABvergaderingen plaatsgevonden. Over alle onderwerpen die daarbij aan de orde zijn gekomen is ambtelijk geadviseerd.  In verband met de voorbereiding en uitvoering van verschillende grote projecten die door GSP zijn gepland of worden uitgevoerd, is samengewerkt met betrokken afdelingen van de provincie.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

108.036

409.774

213.304


209.800

215.300

215.300

321 210.121

388 215.688

390 215.690

Totaal lasten

318.157

625.462

428.994

114.353

114.353

114.400

Totaal baten

114.353

114.353

114.400


203.804

511.109

314.594


198


Product


lasten 2012 409.774

710701 Groningen Seaports: - rente-uitkering Groningen Seaports

baten 2012


114.353

-114.353

-114.400

114.353

-114.353

-114.400

215.300 388

215.300 388

215.300 390

totaal NOM

215.688

215.688

215.690

totaal provinciale bedrijven

625.462

511.109

314.594

totaal Groningen Seaports 710702 NOM: - projecten NOM - rente deelneming NOM

114.353

199

Productgroepnummer en -naam : 7108 Fysieke bedrijfsomgeving Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving Het aanbod van bedrijventerreinen en logistieke voorzieningen in onze provincie beïnvloeden door een toegesneden ruimtelijk beleid (concentratie), een vraaggerichte planning, doelgerichte acties (subsidies) en aanboren van externe financieringsmogelijkheden. De activiteiten vallen voor het grootste deel te herleiden tot het eind 2009 afgesloten Convenant bedrijventerreinen tussen Rijk-IPO-VNG. Met name activiteiten op het gebied van regionale samenwerking, afstemming van ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen en herstructurering vallen hieronder. De nadruk komt steeds meer te liggen op herstructurering en verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Voor nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen is amper nog ruimte en zijn alleen mogelijkheden na toepassing van de SER-ladder.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  uitvoeren pilotproject op het gebied van verzakelijking in Oost-Groningen ter vermindering van financiële risico’s voor gemeenten bij de exploitatie van bedrijventerreinen;  uitvoeren herstructureringsprogramma bedrijventerreinen;

 



200

ondersteunen gemeenten bij het oplossen van diverse knelpunten op financieel en organisatorisch gebied; advisering en financiële ondersteuning van diverse projecten die versterking van het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen mogelijk maken; stimulering regionale samenwerking en afstemming van ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen tussen gemeenten onderling.

Gerealiseerd  Pilotproject verzakelijking is eind december nagenoeg afgerond met de oplevering van het concept eindrapport. In het rapport staan een drietal businesscases uitgewerkt. 

 



Binnen het Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) is één investeringsproject gestart en zijn vier aanjaagsubsidies verstrekt voor het opstellen van masterplannen voor herstructureringsprojecten. Wij zijn actief betrokken bij de Regio GroningenAssen (projectteam bedrijventerreinen) en bij het ambtelijk overleg EZ van de regio Oost. Wij zijn actief betrokken bij diverse projecten die als doel hebben het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen te versterken (o.a. Martini Trade Park en Corpus den Hoorn in Groningen). In overleg en samenwerking met gemeenten worden vraag-/aanbodanalyses geïnitieerd en uitgevoerd en worden bedrijventerreinenmonitoren opgesteld.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

99.294

105.940

770.811


314.510

645.703

1.608.090

314.510

645.703

1.608.090

Totaal lasten

413.805

751.643

2.378.901

751.643

2.378.901


1.811.100

Totaal baten

1.811.100


-1.397.295


Product

710800 Apparaatskosten 710801 Fysieke bedrijfsomgeving: - revitalisering bedrijfsterreinen - bijdrage FCK Fysieke bedrijfsomgeving - convenant bedrijventerreinen - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - afwikkeling voorgaande jaren

lasten 2012 105.940

baten 2012


162.000 86.488 404.000

162.000 86.488 404.000

180.000 86.490 1.101.600 240.000

-6.784

-6.784

totaal fysieke bedrijfsomgeving

645.703

645.703

1.608.090

totaal fysieke bedrijfsomgeving

751.643

751.643

2.378.901

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Voorgaande jaren Fysieke Bedrijfsomgeving: afwijking € 6.784. Vrijval doordat kosten uit een eerder jaar bij afrekening lager uitvielen dan verwacht. Revitalisering bedrijfsterreinen: afwijking € 18.000. De voorbereiding van een aantal plannen heeft meer tijd gekost dan voorzien. Gesprekken hierover worden in 2013 voortgezet. Convenant bedrijventerreinen: afwijking € 697.600. Eind 2009 hebben het Rijk, het IPO en de VNG overeenstemming bereikt over een nieuwe aanpak van het bedrijventerreinenbeleid en daarover afspraken gemaakt in het Convenant Bedrijventerreinen 2010201

2020. Het Rijk heeft hiervoor € 4,6 miljoen beschikbaar gesteld. De provincie is gevraagd om tenminste een bijdrage in dezelfde orde van grootte als die van het Rijk bij te dragen. In 2012 is € 1.101.600 via het Provinciefonds ontvangen. Hiervan is € 404.000 ingezet voor 2012. Wij hebben voorgesteld het restant over te boeken om te kunnen blijven voldoen aan het Convenant. Voorbereiding van de projecten is in 2012 gestart met het opstellen van Masterplannen. Dit geldt voor de volgende bedrijventerreinen: - Industrieweg Veendam - Meihuizenweg Veendam - Aa-stroom Pekela - Eextahaven Scheemda De verwachting is dat deze Masterplannen in 2013 gereed zijn en daarna in uitvoering worden genomen. Op dat moment wordt een beroep gedaan op de rijksmiddelen en de middelen Provinciale Meefinanciering. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Fysieke bedrijfsomgeving: afwijking € 240.000. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. de bijdrage aan het project revitalisering bedrijventerrein Winschoterdiep. Er zijn geen voorschotten aangevraagd en daarom heeft er geen onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering plaatsgevonden. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

202

Productgroepnummer en -naam : 7109 Marktsectoren Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving In deze productgroep gaat het om de invulling van het provinciale economisch beleid, waarvan de uitgangspunten zijn geformuleerd in het Collegeprogramma. Hierin spelen de voor Groningen meest belangrijke topsectoren een belangrijke rol. Dit zijn: Energie, Healthy Ageing en Biobased Economy. Via gerichte kennis- en valorisatieprojecten in de pieken en het netwerk van toeleveranciers en uitbesteders wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de (Groningse) kenniseconomie. Indien de vraag vanuit de markt zich voordoet, zullen wij ons uiteraard ook inspannen voor bedrijven en sectoren buiten de speerpunten (overige sectoren). Aangezien 80% van de bedrijven in de speerpuntsectoren tot het MKB behoort, levert het speerpuntsectorenbeleid een belangrijke bijdrage aan de stimulering van het MKB. Aangezien de meest belangrijke financieringsbronnen in de toekomst teruglopen en geld voor majeure (regionaal-economische) projecten onontbeerlijk blijft, zullen wij onze aandacht verbreden richting nieuwe fondsen en financieringsarrangementen. Fondsverwerving en het adviseren over en vormgeven van projectfinanciering zullen ook in de toekomst belangrijke afdelingstaken blijven. Daarnaast gaat het om de aansluiting bij het nationale economisch beleid zoals neergelegd in het Topgebiedenbeleid. Voor de provincie Groningen zijn dat de reeds genoemde sectoren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Innovatie en duurzaamheid Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Het subsidiegereed maken en doorgeleiden naar de subsidieprogramma's van 10-20 (innovatieve) projecten (incl. projecten in het kader van Energy Valley);  het participeren in netwerkorganisaties;  het zoeken naar nieuwe fondsen en financieringsarrangementen;  contacten leggen en onderhouden met Den Haag/Brussel;  uitvoering Innovatief Actieprogramma 3 (looptijd 2010-2013).

Gerealiseerd  Zie productgroep 5004 Energie en Klimaat.

 

De gesprekspartners zijn steeds verschillend. Contacten hebben vaak tot resultaat geleid. Zie productgroep 7106.



Zie productgroep 7106.



In het kader van IAG-3 hebben in 2012 elf innovatieprojecten een bijdrage ontvangen, hiermee is het volledige budget verzegd.

Agribusiness: zie productgroep 7303 Landbouw en landinrichting (PLG).

203


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

501.636

565.561

1.158.076


4.916.856

4.819.986

6.007.323 718.468

4.916.856

4.819.986

6.725.791

Totaal lasten

5.418.492

5.385.547

7.883.867

1.272.462

702.825

5.703

8.205

Totaal baten

1.278.165

711.030


4.140.328

4.674.517


204

7.883.867


Product

710900 Apparaatskosten 710901 Speerpunten marktsectoren: - Afwikk Vg. Jrn speerpunten - verbetering prod.structuur en econ. infrastr. - bijdrage FCK Marktsectoren - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ. - FPM C: proj. zonder financiering - Innovatie en duurzaamheid totaal speerpunten marktsectoren 710903 Innovatief Actieprogr. Groningen (IAG) - technische hulp IAG2 - technische hulp IAG3 - IAG3: Creatieve industrie (EFRO) - IAG2: Technische hulp (EFRO) - IAG3: Life Sciences (EFRO) - IAG3: Biobased economy (EFRO) - IAG3: Transsectorale Innovatie (EFRO) - IAG3: Technische bijstand (EFRO) - IAG2: Technische hulp (prov) - IAG3: Life Sciences (prov) - IAG3: Biobased economy (prov) - IAG3: Transsectorale Innovatie (prov) - IAG3: Technische bijstand (prov) - IAG3: Creatieve Industrie (prov)

lasten 2012 565.561

baten 2012

realisatie raming saldo 2012 saldo 2012 565.561 1.158.076

-19.489 193.044

-19.489 193.044

2.859.320 233.258 140.000

2.859.320 233.258 140.000

3.406.132

3.406.132

7.060 1.145 123.796 3.530 199.549 101.300 274.077 573 3.530 199.549 101.300 274.077 573 123.795

197.100 100.000 4.536.491 221.508 140.000 718.468 5.913.567

7.060 1.145 123.796 3.530 199.549 101.300 274.077 573 3.530 199.549 101.300 274.077

131.628 298.832 123.516 258.248

573 123.795

totaal Innovatief Actieprogramma Gron

1.413.854

711.030

702.824

812.224

totaal marktsectoren

5.385.547

711.030

4.674.517

7.883.867


Lasten Afwikkeling voorgaande jaren speerpunten marktsectoren: afwijking € 19.489. Betreft vrijval diverse afrekeningen oude posten. Bijdrage Cofinanciering Kompas Marktsectoren: afwijking € 100.000. Het restant is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme m.b.t. de bijdrage aan het project Carbohydrate Competence Center. Deze onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Cofinanciering Kompas (verantwoord bij productgroep 0800). Fonds Provinciale Meefinanciering A: Marktsectoren: afwijking € 1.677.171. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

205

Fonds Provinciale Meefinanciering B: Marktsectoren: afwijking -/- € 11.450. Het restant is het gevolg van een iets te negatief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Innovatie en duurzaamheid: afwijking € 718.46. In nauwe samenwerking en afstemming met stakeholders als MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord, Energy Valley, NOM, Groningse ondernemers en leden van Provinciale Staten, is het voorstel tot stand gekomen de via de motie Plan van Aanpak Innovatie duurzaamheidtraject beschikbaar gestelde middelen als volgt in te zetten:  € 2.740.000 als subsidie via het programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen;  € 100.000 t.b.v. facilitering rondom het programma;  € 160.000 voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). Bovengenoemde werkwijze heeft er voor gezorgd dat de opzet van het programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen meer tijd in beslag heeft genomen en uiteindelijke besteding van de middelen pas per 1 januari 2013 van start gaat. Wij hebben daarom voorgesteld het restant over te boeken. Diverse Innovatief Actieporgramma Groningen (IAG): afwijking -/- € 601.630 De hier gemaakte kosten worden gedekt door (provinciale) middelen Provinciale Meefinanciering en bijdragen van de Europese Commissie (EFRO). Het kasritme met betrekking tot de bevoorschotting uit de provinciale middelen is per saldo lager geweest dan voorzien. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. dan verwacht. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). De bestedingen t.l.v. de EFRO-middelen zijn niet geraamd. Die worden gedekt uit het nog te ontvangen 2e voorschot van de EFRO (zie baten).

Baten Diverse IAG-2: afwijking € 711.030. De gemaakte kosten t.l.v. de bijdrage van de Europese Commissie (EFRO) zijn gedekt uit het nog te ontvangen 2e voorschot van de EFRO (zie lasten). Die bijdrage was echter niet geraamd.

206

Productgroepnummer en -naam : 7201 Nutsvoorzieningen Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke

: Ondernemend Groningen : Essent: Moorlag Waterbedrijf: Van Mastrigt, Boumans : Hermse

Productgroepomschrijving Op bestuurlijk niveau zorg dragen voor voorwaarden ter realisering van een optimale nutsvoorziening. Essent: De daadwerkelijke, notariële ‘closing’ van de verkooptransactie van Essent en RWE, waarbij de volledige eigendom van het productie- en leveringsbedrijf van Essent is overgegaan naar RWE, heeft plaatsgevonden op 30 september 2009. De ex-aandeelhouders van Essent zijn daarbij directe aandeelhouders geworden van de drie nietverkochte bedrijfsonderdelen van de voormalige holding Essent i.c. het netwerkbedrijf (Enexis), het milieubedrijf (Attero) en het EPZ-belang (PBE/ERH). Het EPZ-belang is in 2011 echter eveneens verkocht en geleverd aan RWE. Enkele specifieke belangen en risico’s in verband met de closing van de verkooptransactie van Essent en RWE, zijn bij de genoemde datum ondergebracht in vier zgn. ‘special purpose’-vennootschappen, die sindsdien zijn belast met de behartiging van die belangen en risico's. Ook van deze vennootschappen zijn de ex-aandeelhouders van Essent, bij de genoemde closingdatum de directe aandeelhouders geworden. In elk van de in totaal zeven, hiervoor genoemde nieuwe vennootschappen, heeft de provincie Groningen een aandelenbelang van ca. 6% en is zij tevens vertegenwoordigd in de betreffende Aandeelhouderscommissie. De provincie Groningen neemt tenslotte nog deel in het bestuur van de Stichting Essent Sustainability Development (SESD), die dient toe te zien op de uitvoering van verdere projectinvesteringen van Essent/RWE in duurzame energie in Nederland. Waterbedrijf Groningen: Het Waterbedrijf Groningen heeft als belangrijkste doel het zorg dragen voor de drinkwatervoorziening (het produceren en leveren van drinkwater) in haar verzorgingsgebied. In 2011 is de in het verleden verleende concessie verlengd tot het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Drinkwaterwet. Met de inwerkingtreding van de Drinkwaterwet zullen de bevoegdheden uit de concessie komen te vervallen. Tot die tijd behoudt de provincie enkele bijzondere bevoegdheden o.a. betrekking hebbende op de grondwaterwinning, de vervreemding van eigendommen en de vaststelling van de drinkwatertarieven.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Essent:  deelnemen in de aandeelhouderscommissies van de drie operationele dochterbedrijven van de voormalige holding Essent die niet zijn verkocht, i.c. het netwerkbedrijf Enexis, het milieubedrijf Attero en het elektriciteits-productiebedrijf PBE;



deelnemen in de aandeelhouderscommissies van vier zgn. 'special purpose'-

Gerealiseerd Essent:  Er is ambtelijk en/of bestuurlijk deelgenomen aan alle aandeelhoudersvergaderingen en vergaderingen van de aandeelhouderscommissies (AhC) van Enexis, Attero en de vier special purpose-vennootschappen. Eveneens is deelgenomen aan de vergaderingen van het ambtelijk overleg van de betrokken provincies en gemeenten, dat is ingesteld ter voorbereiding van de genoemde aandeelhouders- en AhCvergaderingen.  Meer in het bijzonder, is veel tijd en energie gestoken in een voorstel tot omvorming van Attero 207

vennootschappen die zijn opgericht in verband met de behartiging van bijzondere aandeelhoudersbelangen en -risico's die verband houden met de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent;  



deelnemen in het bestuur van de stichting SESD; voorbereiden van besluitvorming in de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de hiervoor genoemde operationele en bijzondere vennootschappen; in voorkomende gevallen uitvoeren van besluiten die i.v.m. de statutaire taken en bevoegdheden van de hiervoor genoemde aandeelhouderscommissies en aandeelhoudersvergaderingen zijn genomen.

Waterbedrijf Groningen:  als aandeelhouder heeft de provincie als voornaamste taak de directie te controleren en te toetsen op het door haar te voeren beleid;  advisering leden GS in verband met de commissariaten bij het Waterbedrijf Groningen;  ontwikkeling van projecten in samenwerking met het Waterbedrijf Groningen.

208

tot een publiek dienstverlener. Omdat bleek dat hiervoor bij de betrokken gemeenten onvoldoende steun aanwezig was, is dit proces eind 2012 echter beëindigd. Bestuur en aandeelhouders van Attero hebben vervolgens besloten andere toekomstopties voor het bedrijf te onderzoeken.

Waterbedrijf Groningen:



Er zijn twee projecten ontwikkeld waar naast het Waterbedrijf Groningen ook Energy Valley bij betrokken is. Het betreft de projecten Warmtenet Hoogezand-Sappemeer (haalbaarheidsstudie) en Warmtenet Europapark (uitvoeren quickscan en de volgende stap het uitwerken van een businessanalyse).


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

189.101

76.694

629.486


7.198.165 7.198.165

8.333.540 8.333.540

8.339.460 8.339.460

Totaal lasten

7.387.266

8.410.234

8.968.946

83.655.671

14.548.785

14.152.171

83.655.671

14.548.785

14.152.171

-76.268.406

-6.138.551

-5.183.225


Product


lasten 2012 76.694

baten 2012


720101 Deelneming nutsvoorzieningen: - rente diverse deelnemingen - rentekosten deeln. Waterbedr. Groningen

8.332.847 693

14.548.785

-6.215.938 693

-5.813.401 690

totaal deelneming nutsvoorzieningen

8.333.540

14.548.785

-6.215.245

-5.812.711

totaal nutsvoorzieningen

8.410.234

14.548.785

-6.138.551

-5.183.225

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Rente diverse deelnemingen afwijking € 396.614. De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten.

209

Productgroepnummer en -naam : 7303 Landbouw en landinrichting (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hermse, Hoogerwerf

Productgroepomschrijving De landbouw is een belangrijke sector voor de noordelijke economie. Het belang van onze regio voor de ontwikkeling van landen tuinbouw wordt ook door de rijksoverheid onderkend, bijv. in de Nota Ruimte. De landbouw is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zich qua inkomen minder afhankelijk te maken van de beperkingen van het Europese markt- en inkomensbeleid. Voor het grootste deel van de bedrijven in de provincie moeten kansen worden gezocht in versterking, verbreding en vernieuwing van de sector. Dierenwelzijn is daarbij een aspect. Door middel van de inzet van de instrumenten landinrichting en kavelruil wordt bijgedragen aan versterking van de structuur en waar gewenst aan schaalvergroting. Wij willen dat Groningen koploper wordt op het gebied van het verder duurzaam ontwikkelen van de landbouw. In dat kader willen we onder andere de dialoog aangaan met de sector en de natuuren landschapsorganisaties. In die dialoog kan gezocht worden naar een toekomstgerichte aanpak waarin op basis van duurzame concepten gezocht wordt naar een evenwicht tussen de ontwikkelingen in de sector en andere belangrijke functies in het landelijk gebied. Onderdeel daarvan is met name een kwaliteitssprong in de landbouw, waarin gezonde bedrijfsvoering hand in hand gaat met dierenwelzijn, milieu, gezondheid, landschappelijke inpassing en grondgebondenheid. Landinrichting is een instrument voor de uitvoering van ons beleid in het landelijk gebied en het overgangsgebied van stad en land. Het betreft vooral beleid gericht op de sectoren natuur, landbouw, recreatie, landschap en water. De uitvoering wordt ter hand genomen door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De provincie stuurt de DLG aan. DLG en provincie stellen daartoe jaarlijks een prestatieovereenkomst op. Het te ontwikkelen glastuinbouwgebied ten zuiden van de Eemshaven wordt als positief gezien mits dit een duurzaam karakter krijgt. In dat gebied zal ook ruimte zijn voor herstructurering van vrijstaande glastuinbouwbedrijven. Ons beleid is verwoord in het POP, PLG 2007-2013 en ons collegeprogramma.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Innovatie kwaliteitssprong landbouw 2. Regio van de Smaak Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Karakteristiek Groningen, thema Programma Landelijk Gebied (PLG).

210

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Stimuleren van innovatie en verduurzaming van de agrarische sector:  Het ondersteunen en initiëren van projectmatige activiteiten die innovatie en duurzaamheid in de primaire sector stimuleren. Projecten die invulling geven aan de kwaliteitssprong naar een duurzame en/of biologische landbouw en duurzame visserij.



glastuinbouw: samen met de gemeente Eemsmond en Groningen Seaports ontwikkelen van duurzame glastuinbouw in de gemeente Eemsmond;

 

voorbereiden op hervormd GLB vanaf 2014; lobby op inhoud van hervormd GLB;



Agribusiness is een belangrijke sector in de provincie Groningen, met name de secundaire sector (industriële activiteit) is van belang. Er moet gericht worden gewerkt aan het faciliteren van de transitie naar een biobased economy, met inachtneming van verduurzaming en behoud of verbetering van ruimtelijke kwaliteit, waarbij wordt ingezet op marktgerichte innovatieve toepassingen van grondstoffen en halffabricaten.

Gerealiseerd Stimuleren van innovatie en verduurzaming van de agrarische sector:  Het jaar 2012 bestond vooral in het teken van de voorbereidingen van concrete stappen om de innovatie en verduurzaming van de agrarische sector te stimuleren. We hebben het budget aangewend voor het organiseren van de dialoog over de duurzame toekomst van de landbouw en voor het voorbereidingstraject naar een Agrodeal Noord-Nederland. Met de dialoog en de Agrodeal wordt een basis gelegd om de komende jaren projecten te stimuleren die daadwerkelijk tot sprongen richting verduurzaming kunnen leiden.  De gemeenteraad van Eemsmond heeft het Bestemmingsplan Glastuinbouw Eemsmond vastgesteld. Deze is vervolgens ter inzage gelegd. Gedeputeerde Staten hebben tot medio april 2013 de tijd hun besluit omtrent goedkeuring bekend te maken.  De lobby met betrekking tot het hervormd GLB is in IPO-verband en in SNN-verband voortgezet. In dit kader zijn onder meer bijeenkomsten georganiseerd voor Kamerleden.  Medio 2012 is op verzoek van de drie provincies het strategieplan Agrifood en Biobased Economy Noord-Nederland (2012-16) opgesteld. Dit strategieplan is op verzoek van SNN door de NOM uitgewerkt tot een projectplan met als onderdeel het opzetten van een clusterorganisatie.  In het kader van het Noordelijk Landbouwberaad zijn de drie noordelijke provincies samen met ketenpartners en belanghebbenden actief bezig de strategische agenda voor de landbouw verder vorm te geven. Dit traject sorteert voor op de invoering van het nieuwe GLB en moet het noordelijk antwoord daarop worden. Er is regulier overleg tussen de NOM en de drie noordelijke provincies over (projecten op) agro & food.  Daarnaast heeft de Agro & Foodsector aan tafel gezeten in het voorbereidingstraject van de Agrodeal Noord-Nederland.

211


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

263.574

584.449

394.262


1.909.820

2.830.109 145.188

6.746.584 500.000

1.909.820

2.975.297

7.246.584

Totaal lasten

2.173.394

3.559.746

7.640.846


571.820

9.332.440

4.512.670

Totaal baten

571.820

9.332.440

4.512.670

1.601.574

-5.772.694

3.128.176


212


Product

730300 Apparaatskosten 730301 Grondgebonden landbouw: - kavelvergroting/-verbetering (prov.) - kavelvergroting/-verbetering (rijk) - lopende verpl. inr. gr. geb. lb. (rijk) - op peil houden gr. vr. (lm ha) (rijk) - FPM A: Landbouw/Landinricht (PLG) - Restant rijksdeel PLG Landbouw

lasten 2012 584.449

400.456 201.031 475.302 1.033.588

baten 2012


400.456

1.372.279

201.031 475.302 1.033.588 62.000 7.455.231

-7.455.231

2.110.376

9.165.151

-7.054.775

1.434.279

730302 Duurzaam ondernemen: - pilots duurz.ondernemen VROM (prov.) - pilots duurz.ondernemen VROM (rijk) - Proj.verst/verbr/vernw landb.(prov.)

176.709 167.289 343.777

176.709

271.207

167.289 343.777

418.748

totaal duurzaam ondernemen

687.776

167.289

520.487

689.955

730303 Innovatie Kwal.sprong landbouw - Voorg jaren overige landb (niet PLG) - Innov. kwal.sprong landbouw PLG PROV - Regio van de Smaak - Verst./verbreding/vernieuw. Landbouw - FPM A: Landbouw

-25.409 105.995 39.193 13.367 44.000

-25.409 105.995 39.193 13.367 44.000

250.000 250.000 87.680 22.000

totaal innovatie kwal.sprong landbouw

177.145

177.145

609.680

totaal landbouw en landinrichting (ILG)

3.559.746

-5.772.694

3.128.176

totaal grondgebonden landbouw

9.332.440

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Voorgaande jaren jaren overige landbouw (niet PLG): afwijking 25.409. Vrijval door bij afrekening lager uitgevallen subsidies. Innovatieve kwaliteitssprong landbouw: afwijking € 144.055. Onderbesteding als gevolg van het volgende: Het zwaartepunt van de bestedingen van dit budget zal liggen bij de trajecten ‘dialoog landbouw’ en ‘voorbereiding Agrodeal Noord-Nederland’. Beide trajecten hebben een langere looptijd dan aanvankelijk ingeschat. Dit heeft wat de Agrodeal betreft te maken met externe en interne processen: val Kabinet en ambtelijke onderbezetting, die inmiddels hersteld is en wat de Dialoog betreft met een tussentijdse wijziging van het traject om het meer een dialoog te laten zijn. Gevolg is dat deze trajecten pas in 2013 een visie opleveren die een uitwerking krijgen in projecten waarvan de uitvoering - en daarmee het zwaartepunt in de investeringen - vooral zal plaatsvinden in de periode vanaf 2013, met een piek in 2014-2015. Daarom hebben wij voorgesteld het restant over te boeken. Regio van de Smaak: afwijking € 210.807. Bij de VJN2011 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de ambities in het coalitieakkoord 2011-2015 te realiseren. Om verschillende redenen is de besteding van de middelen in 2012 achtergebleven maar de niet in 2012 bestede middelen zullen ingezet worden naast de middelen voor 2013-2015. Wij hebben om die reden voorgesteld het restant over te boeken.

213

Versterking, verbreding, vernieuwing landbouw: afwijking € 74.313. Uitvoering van een aantal (externe) projecten is niet doorgegaan of vertraagd. Dit heeft er toe geleid dat een onderschrijding op het budget is ontstaan. De resterende periode bleek te kort om de middelen op een andere manier in te zetten. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Landbouw: afwijking -/- € 22.000. Voor het project Geoema was slechts 1 voorschot begroot. Er zijn echter 2 voorschotten uitbetaald. Deze overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

214

8. Welzijn No.


8.0 8001 8003 8005

Welzijn, algemeen Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers Totaal functie 8.0

8.1 8101 8102

Educatie Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Onderwijsbeleid Totaal functie 8.1

8.2 8201

8.3 8310 8311 8312

8.6 8602

8.7 8701

8.8 8801 8802

baten 2012


raming saldo 2012

4.263.295 9.288.549 99.177

121.092

4.142.203 9.288.549 99.177

5.406.024 9.348.993 164.457

13.651.021

121.092

13.529.929

14.919.474

243.887 826.013

32.077

243.887 793.936

287.114 1.150.037

1.069.899

32.077

1.037.822

1.437.151

Lichamelijke vorming en sport Sportbeleid

459.455

459.455

475.518

Totaal functie 8.2

459.455

459.455

475.518

Kunst en oudheidkunde Creatieve netwerken Het verhaal van Groningen Dynamiek in de kunst stad en regio Totaal functie 8.3

8.4 8401

lasten 2012

1.834.816 5.158.990 4.235.999

68.242 244.222

1.766.574 4.914.768 4.235.999

2.059.886 4.514.259 4.764.062

11.229.806

312.464

10.917.342

11.338.207

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Bibliotheken

3.305.648

3.305.648

3.384.879

Totaal functie 8.4

3.305.648

3.305.648

3.384.879

Volksgezondheid Zorg en hulpverlening

1.237.706

1.237.706

1.340.051

Totaal functie 8.6

1.237.706

1.237.706

1.340.051

Ouderenzorg Wonen, welzijn en zorg kwetsbare groepen

550.825

154.875

395.950

310.877

Totaal functie 8.7

550.825

154.875

395.950

310.877

48.888.097 167.653

47.566.144

1.321.953 167.653

1.867.317 114.876

49.055.749

47.566.144

1.489.606

1.982.193

80.560.110

48.186.651

32.373.459

35.188.350

Jeugdhulpverlening Jeugdzorg Jongerenparticipatie


215

216

Productgroepnummer en -naam : 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Programma

: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur

Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving Betrokkenheid van mensen bij de samenleving waarin zij wonen is zeer waardevol voor die samenleving als geheel. Voor Stad en Ommeland is het zaak dat mensen zich volwaardig lid voelen van de samenleving en daarin ook actief participeren. Daarom zal het creatieve vermogen van individuen, organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk worden gestimuleerd. Begrippen als zorg voor elkaar, menselijke maat, eigen verantwoordelijkheid en wederzijds respect zijn daarbij essentieel. Wij willen initiatieven stimuleren die bijdragen aan zo'n betrokken samenleving. Hoewel de eigen verantwoordelijkheden van inwoners van onze provincie niet uit het oog worden verloren, zullen mensen die in de knel dreigen te raken zo goed mogelijk worden ondersteund en weer op weg geholpen. Ons beleid staat beschreven in de Sociale Agenda 2009-2012.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Onderzoeksfunctie CMO (planbureau) 2. Participatieprojecten/Voorkomen sociale uitsluiting Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Sociaal beleid.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoeren gebiedsprogramma's 2011-2012;



Ondersteunen provinciale steunfuncties (uitvoering CMO): Steunfunctie mantelzorg: - lokale steunpunten mantelzorg en coördinatiepunten vrijwillige (terminale thuishulp) worden ondersteund conform hun behoefte; - begrijpelijke informatie en voorlichting over mantelzorg voor mantelzorgers en voor een breder publiek; Steunfunctie vrijwilligerswerk: - Platform Maatschappelijk Ondernemen

Gerealiseerd  In acht regio's zijn met de betrokken gemeenten gebiedsprogramma's voor het sociaal beleid uitgevoerd. In totaal waren 55 projecten in uitvoering op het terrein van Jeugd, Participatie & volksgezondheid en Wonen, welzijn en zorg. De projecten zijn door provincie en gemeenten gezamenlijk gefinancierd. In maart 2012 hebben wij aan PS een rapportage over de voortgang van het gebiedsgerichte werken uitgebracht.  Ondersteunen provinciale steunfuncties (uitvoering CMO): Steunfunctie mantelzorg: - Conform het werkplan van het CMO zijn de lokale steunpunten mantelzorg en de vrijwillige thuishulp ondersteund, middels advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering. - Middels een periodiek nieuwsbulletin is het belang van de mantelzorg voor een breed publiek gecommuniceerd. Steunfunctie vrijwilligerswerk: - Het Platform Maatschappelijk Ondernemen 217

Groningen (PMOG): vrijwilligerswerk en bedrijfsleven worden via het platform met elkaar in contact gebracht, waarbij bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties elkaar versterken;

-

digitale bemiddeling van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk via www.vrijwilligersgroningen.nl;

-

ondersteuning lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk;

-

organisatie en uitreiking provinciale vrijwilligersprijs;

Steunfunctie minderheden: - steunfunctie minderheden: organisaties, burgers en professionals die zich bezighouden met het minderhedenbeleid wisselen expertise en ervaringen uit via het provinciaal expertisecentrum en provinciale website www.multicultureelgroningen.nl kennis; Steunfunctie Begeleid Wonen, Leren, Werken voor jongeren: - bijdragen aan een provinciedekkend aanbod, het realiseren van een grotere samenhang tussen de diverse regionale projecten/initiatieven, het proces versnellen en de kwaliteit van de projecten/initiatieven verhogen; Steunfunctie polarisatie en radicalisering: - kennis- en expertise-uitwisseling rond het thema polarisatie en radicalisering onder jongeren tussen gemeenten en betrokken professionele organisaties op het terrein van jeugd, welzijn, onderwijs en veiligheid; - ontwikkeling en uitvoering training eerstelijnswerkers met betrekking tot het herkennen van signalen van radicalisering (onder jongeren); Steunfunctie jeugd: - realisatie van de regionale aansluiting tussen de jeugdzorg, het lokale jeugdbeleid en het onderwijs in een 218

heeft goed bezochte activiteiten georganiseerd (zie www.pmog.nl), zoals de Groningse Beursvloer die twee keer is gehouden (stad en Hoogezand-Sappemeer). Er waren 300 mkb-bedrijven aangesloten. Het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) staat goed in de belangstelling van het Groninger bedrijfsleven. - De informatieve site www.vrijwilligersgroningen.nl heeft een provinciale vacaturebank (met bijna 1900 vacatures) waarbij alle steunpunten zijn aangesloten. Via de site kunnen de steunpunten bij een veelheid aan informatie over zaken rond vrijwilligerswerk. - Het Kenniscentrum Vrijwilligerswerk heeft ondersteuning geboden bij maatschappelijke stages (jongeren) en heeft vrijwilligersorganisaties ondersteund. - In december 2012 zijn de provinciale vrijwilligersprijzen voor de 12e keer uitgereikt in een zeer druk bezochte bijeenkomst. Wederom een fors aantal aanmeldingen (165), ruime publiciteit voor vrijwilligerswerk algemeen en voor de genomineerden en winnaars, bijna 2500 internetstemmen en bezoeken aan de provinciale website. Steunfunctie minderheden: - Er zijn 15 organisaties aangesloten bij het netwerk. Het netwerk heeft gezorgd voor periodieke informatie- en expertiseuitwisseling, backoffice bij vragen via de website www.multicultureelgroningen.nl. - Netwerkbijeenkomsten conform planning, evenals uitgifte (digitale) nieuwsbrieven en onderhoud/beheer van de website www.multicultureelgroningen.nl Steunfunctie Begeleid Wonen, Leren, Werken voor jongeren: - In Delfzijl is een project begeleid wonen gerealiseerd, in Oost-Groningen is ondersteuning geboden bij 4 projecten. Er zijn diverse informatiebijeenkomsten gehouden en er wordt goed gebruik gemaakt van het informatieaanbod. Steunfunctie polarisatie en radicalisering: - In december 2012 heeft een Noordelijke Expertmeeting over social media plaatsgevonden met diverse workshops voor beleidsmakers, bestuurders en beroepskrachten (ruim 100 deelnemers). -

Training eerstelijnswerkers heeft plaatsgevonden conform planning.

Steunfunctie jeugd: - Het CMO Groningen biedt in opdracht van de provincie Groningen ondersteuning aan gemeenten en het onderwijs om regionale

provinciedekkende structuur, samen met de ROGO's (regionale overleggen gemeenten en onderwijs);

Aanvragen van Europese subsidies: - het aanvragen van Europese subsidies op het terrein van onderwijs/zorg/ kwetsbare groepen/leefbaarheid/minderheden.



Subsidiëren Noordbaak (voorheen COS Groningen) om mondiale bewustwording en het begrip voor (internationale) duurzaamheid onder de Groningers te vergroten. Noordbaak voert diverse activiteiten uit op basis van een door ons goedgekeurd werkplan. Het beleidsterrein stopt na 31 december 2012.



aansluiting te bewerkstelligen. In 2012 heeft het CMO in de verschillende regio’s met bestuurders van gemeenten en onderwijs de samenwerking tussen beide partners gestimuleerd en gestructureerd. De ondersteuning door het CMO is per december 2012 beëindigd. De verdere borging en uitwerking van de regionale aansluiting op het gebied van onderwijs en jeugdzorg worden nu door de verantwoordelijke partners van de gemeenten en het onderwijs opgepakt. Aanvragen van Europese subsidies: - CMO heeft voor vijf projecten een Europese subsidie gekregen (stand 31 december 2012). Het totaal aan toegekende subsidies in 2012 is € 1.463.565. De Europese subsidies hebben betrekking op aansluiting Onderwijs/ arbeidsmarkt, het stimuleren van vrijwilligerswerk, het stimuleren van kleinschalig ondernemerschap in het landelijk gebied, participatie/integratie van allochtonen en het voorkomen van polarisatie en radicalisering van jongeren. De projecten zijn provinciegrens overstijgend. Ruim 60% (€ 889.662) van de toegekende subsidiegelden wordt besteed in de provincie Groningen PS hebben besloten de subsidie aan Stichting Noordbaak te verlengen tot en met 2015 voor een bedrag van € 35.000 per jaar. In 2012 is er veel aandacht uitgegaan naar de financiële situatie, omdat 2011 met een tekort werd afgesloten. Wij hebben als eenmalige financiële injectie een bedrag van € 30.000 gereserveerd. Hiervan is in 2012 een bedrag van € 15.000 toegekend. De financiële situatie van Noordbaak is in de loop van het jaar aanzienlijk verbeterd.

219


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

553.090

472.327

487.920


3.235.866

3.655.974 134.993

4.668.104 250.000

3.235.866

3.790.967

4.918.104

Totaal lasten

3.788.956

4.263.295

5.406.024

180.413

121.092

180.413

121.092

3.608.543

4.142.203


5.406.024


Product


lasten 2012 472.327

800101 Ontwikkelingsinstituut: - CMO

1.837.700

1.837.700

1.837.700

1.837.700

1.837.700

1.837.700

-776 86.808 74.000

-776 86.808 74.000

182.700 175.000

160.032

160.032

357.700

totaal ontwikkelingsinstituut 800103 Overige (incidentele) initiatieven: - Vgj. Incidentele subsidies welzijn - incidentele subsidies/activiteiten - flexibel budget welzijn - afwikkeling voorgaande jaren totaal overige (incidentele) initiatieven

220

baten 2012


800104 Gebieden: - Gebiedsgericht werken - Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast - Hoogezand-Sappemeer en Slochteren - Veendam, Pekela's en Menterwolde - Delfzijl, Appingedam en Loppersum - Stadskanaal en Vlagtwedde - Groningen, Ten Boer en Haren - W.schoten, R.land, Scheemda en B.wedde - Eemsm., De Marne, Bedum en Winsum - Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing - afwikkeling voorgaande jaren totaal gebieden 800111 Mondiale bewustwording: - subsidie COS totaal mondiale bewustwording 800113 Armoedebeleid: - armoedebeleid totaal armoedebeleid 800114 Part. Proj minder kansen - Subsidie instellingen - Krediet Participatieprojecten totaal part. Projecten minder kansen totaal ontw. en onderst. welzijnsbeleid

15.341 74.522 328.616 124.500 299.014 139.946 186.000 195.000 172.025 -4.905

15.341 74.522

38.947 201.620 347.014 299.048 156.499 299.014 270.204 245.506 182.067 260.589

27.117

328.616 89.660 299.014 139.946 181.432 140.432 172.025 -32.022

121.092

1.408.966

2.300.504

79.200

79.200

79.200

79.200

79.200

79.200

48.984

48.984

93.000

48.984

48.984

93.000

105.000 29.993

105.000 29.993

160.000 90.000

134.993

134.993

250.000

4.142.203

5.406.024

1.530.058

4.263.295

34.840

4.568 54.568

121.092


Lasten Incidentele subsidies/activiteiten: afwijking € 95.892 Er is sprake van onderbesteding, omdat er onvoldoende geschikte projectvoorstellen voor subsidiëring in aanmerking kwamen. Flexibel budget welzijn: afwijking € 101.000 Op het budget van € 175.000 is daadwerkelijk € 74.000 gerealiseerd. Er zijn minder projecten gestart in het kader van dit budget. Het restantbudget valt vrij naar de algemene middelen. Afwikkeling voorgaande jaren gebieden: afwijking € 4.905 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op een in voorgaande jaren verleende subsidie. Nieuwe gebieden (Gebied 1 t/m 8 incl. gebiedsgericht werken): afwijking € 770.446 Voor 8 gebieden zijn gebiedsprogramma's 2009/2010 opgesteld. De programma’s hebben met ingang van 2011 een vervolg in de gebiedsprogramma's 2011/2012. Met de vaststelling van de Sociale Agenda 2009-2012 is op het gebied van welzijn met de gemeenten een afspraak voor 4 jaar gemaakt. 221

De middelen die binnen deze beleidsperiode worden ingezet zijn in principe gelabeld aan het beleidsplan. Er is sprake van cofinanciering tussen provincie en gemeenten. De bijdragen van gemeenten zijn ter dekking van de bestedingen gebruikt en het meerdere of mindere naar de balans geboekt. In de verschillende gebieden wordt rekening gehouden met het gegeven dat de middelen die in 2012 nog niet zijn ingezet voor 2012 beschikbaar blijven, zodat projecten kunnen doorlopen. Voorgesteld wordt om het restantbedrag over te boeken naar 2012. Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing: afwijking € 88.564. Met de vaststelling van de Sociale Agenda 2009-2012 is op het gebied van welzijn met de gemeenten een afspraak voor 4 jaar (de periode 2009 tot en met 2012) gemaakt. De middelen die binnen deze beleidsperiode worden ingezet zijn in principe gelabeld aan het beleidsplan. De restant middelen zullen niet meer worden overgeboekt aangezien de projectperiode in 2012 afloopt. Armoedebeleid: afwijking € 44.016 In 2012 zijn er minder subsidieaanvragen geweest dan verwacht. Dit heeft geleid tot de onderschrijding. Subsidie instellingen: afwijking € 55.000 Het Jeugdsportfonds (JSF) ontvangt in de periode 2012 tot en met 2015 jaarlijks een subsidie van € 25.000 uit het krediet Participatieprojecten. In 2012 zijn eerdere subsidies aan het JSF vastgesteld en afgerekend, maar door een miscommunicatie is het definitieve werkplan 2012 pas laat ingediend en bleek het niet meer mogelijk om de subsidie voor 2012 ook in dat boekjaar te formaliseren. De activiteiten zijn echter wel in 2012 uitgevoerd en de organisatie heeft conform de begroting kosten gemaakt in 2012. Voorgesteld wordt een bedrag € 25.000 over te boeken naar 2013 ter dekking van de in 2012 gemaakte kosten. De resterende onderbesteding is veroorzaakt door minder aanvragen in 2012. Participatieprojecten: afwijking € 60.700 Er is sprake van onderbesteding, omdat er onvoldoende geschikte projectvoorstellen voor subsdiëring in aanmerking kwamen.

222

Productgroepnummer en -naam : 8003 Media Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Hermse

Productgroepomschrijving Conform artikel 107 Mediawet is het provinciebestuur verantwoordelijk voor minstens één regionale omroep in de provincie zodanig dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is en continuïteit van de bekostiging gewaarborgd is op het voorzieningenniveau van het jaar 2004. In Groningen verzorgt RTV Noord de programmering. Het betekent dat RTV Noord zelf verantwoordelijk is voor de programmering.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Subsidiëring van RTV Noord.  Bewaken financiële positie RTV Noord waarbij het rapport Professionalisering Subsidierelaties leidend is. De maatregelen die RTV Noord treft in het kader van kostenreductie hebben een positieve invloed op het eigen vermogen, liquiditeit en risicoreserve.  Volgen ontwikkelingen mogelijk nieuwe Mediawet.

Gerealiseerd  Dit is gerealiseerd.  Financiële positie RTV Noord: financieel gezond, in het kader van RPS beoordeeld met èèn ster.  Bezwaarprocedure van RTV Noord tegen voorgenomen besluit te bezuinigen per 2013.  Beroepprocedure van RTV Noord tegen voorgenomen besluit te bezuinigen per 2013.  Landelijke ontwikkelingen zijn gevolgd. In het regeerakkoord is voorzien in een recentralisatie van de regionale media per 2014.

223


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

26.598

46.749

107.193


8.968.300

9.241.800

9.241.800

8.968.300

9.241.800

9.241.800

Totaal lasten

8.994.898

9.288.549

9.348.993

8.994.898

9.288.549

9.348.993



lasten 2012 46.749

800301 Regionale omroep: - subsidie regionale omroep mediaplan - subsidie regionale TV - productiefonds

4.386.900 4.762.600 92.300

4.386.900 4.762.600 92.300

4.386.900 4.762.600 92.300

totaal regionale omroep

9.241.800

9.241.800

9.241.800

totaal media

9.288.549

9.288.549

9.348.993

224

Product

baten 2012


Productgroepnummer en -naam : 8005 Asielzoekers Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving Provinciaal asielzoekersbeleid. In samenwerking met gemeenten, COA, organisaties en instellingen op het terrein van vluchtelingen en asielzoekers een bijdrage leveren aan een adequate opvang en zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  in samenwerking met het COA en de gemeenten zorgen voor adequate opvang van asielzoekers in de provincie Groningen;  een bijdrage leveren aan projecten, gericht op participatie en zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen, ongeacht de duur van het verblijf.

Gerealiseerd  De gemeenten hebben deze taak uitgevoerd. De provincie is hierbij niet in actie gekomen. 

Er zijn bijdragen verstrekt aan diverse projecten, zoals aan Stichting Sterke Verhalen (onderwijs), Vluchtelingenwerk Noord Nederland (Nooit te oud om te integreren en Toekomst in Perspectief), Stichting de Vrolijkheid (Verbinden & Verbeelden en Kleurrijk buffet) en Muziek in Pekela.

225


realisatie 2011



realisatie 2012

raming 2012

39.019

34.726

76.157

68.150

64.451

88.300

68.150

64.451

88.300

107.169

99.177

164.457

107.169

99.177

164.457


Product

800500 Apparaatskosten 800501 Asielzoekers: - asielzoekersbeleid, incl. convenant - afwikkeling voorgaande jaren

lasten 2012 34.726

baten 2012


66.818 -2.367

66.818 -2.367

88.300

totaal asielzoekers

64.451

64.451

88.300

totaal asielzoekers

99.177

99.177

164.457


Lasten Afwikkeling voorgaande jaren Asielzoekersbeleid: afwijking € 2.367 De afwijking heeft betrekking op vrijval van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen en subsidies Asielzoekersbeleid: afwijking € 21.482 In 2012 is een aantal projecten vrij laat ingediend, waardoor de uitvoering een doorlooptijd heeft in 2013. Als gevolg van de geldende beleidsregels zijn de kosten voor deze projecten deels gedekt uit 2012 en deels uit 2013. Daardoor rust er nu een verplichting van ruim € 22.666 op het budget van 2013 en is er een onderbesteding van € 21.482 op het budget van 2012

226

Productgroepnummer en -naam : 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Hermse

Productgroepomschrijving De provincie Groningen kent een groep inwoners die een inkomen heeft rond het bijstandsniveau of lager. Deze mensen kunnen moeilijk de kosten dragen voor zichzelf of die van hun kinderen voor een opleiding en/of de daarbij behorende reiskosten. De stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt - onder voorwaarden - in dergelijke gevallen een financiële bijdrage in de genoemde uitgaven. Dit, tenzij men hiervoor recht heeft op financiering van een andere instantie (bijvoorbeeld via het kindgebonden budget van de Belastingdienst en/of de DUO). Normaliter bedraagt een tegemoetkoming 50% van de totale kosten. De maximumbijdrage is € 1.500 per persoon per jaar. De bijdragen zijn een gift. Alle Groninger gemeenten, uitgezonderd de gemeente Groningen, dragen jaarlijks een bedrag per inwoner bij aan het fonds. De provincie Groningen verdubbelt de gemeentelijke bijdragen. Het doel van het studiefonds is ervoor te zorgen dat ook de inwoners van de provincie Groningen met een laag inkomen kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste bij hen past. Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen een beroep doen op het fonds. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeente Groningen. Daarnaast ontvangen mbo-leerlingen onder de 19 jaar, die een voltijd opleiding volgen en die volgens de normen van het studiefonds in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de helft van de reiskosten, van de provincie Groningen nog eens 50% van de reiskosten, zodat zij gratis kunnen reizen totdat zij hun OV-kaart krijgen. Deze provinciale regeling geldt ook voor leerlingen die in de gemeente Groningen wonen. Deze krijgen daarmee de helft van hun reiskosten vergoed. De regeling is ingegaan per 1 januari 2009 en ondergebracht bij het studiefonds.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  afhandelen van de binnengekomen aanvragen om financiële ondersteuning in de opleidingskosten en/of de daarbij horende reiskosten incl. de aanvullende provinciale bijdrageregeling; 

de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds en de aanvullende provinciale regeling voor mbo-leerlingen tot 19 jaar onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk relevante partijen.

Gerealiseerd  Gegevens over 2011/2012: aantal aanvragen: 375; aantal toegekende bijdragen: 244; totaal toegekend bedrag: € 144.587. Van dit totaalbedrag is € 51.904 namens de provincie toegezegd aan voltijd mbo-leerlingen als aanvulling op hun reiskosten.  Het studiefonds zorgt er gedurende elk curriculum voor dat de gemeenten en alle relevante organisaties en instellingen op de hoogte zijn van de actuele informatie. Via de website, advertenties, de gemeenten en voornoemde organisaties krijgen potentiële aanvragers het Studiefonds onder ogen.

227


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

88.988

136.630

179.614


106.666

107.257

107.500

106.666

107.257

107.500

Totaal lasten

195.654

243.887

287.114

195.654

243.887

287.114


Product

810100 Apparaatskosten 810101 Studiefonds: - subsidies studiefonds

228

lasten 2012 136.630

baten 2012


107.257

107.257

107.500

totaal studiefonds

107.257

107.257

107.500

totaal studiefonds

243.887

243.887

287.114

Productgroepnummer en -naam : 8102 Onderwijsbeleid Programma


Portefeuillehouder

: van Mastrigt, Besselink


: Raghoebar

Productgroepomschrijving Het provinciale onderwijsbeleid is voor de periode 2009-2012 geïntegreerd in het Beleidskader Jeugd 2009 - 2012, onder het hoofdstuk versterking voorliggende voorzieningen. Voor een belangrijk deel krijgen de doelstellingen, zoals verwoord in het Beleidskader Jeugd, vorm in de gebiedsprogramma's sociaal beleid. Een deel van het beleid behoeft echter een provinciale aanpak. Deze thema's zijn uitgewerkt in de beleidsnotitie Onderwijs. Voor deze productbegroting wordt de indeling van deze notitie gevolgd. De doelstellingen van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren blijven in deze periode van kracht, met als verschil dat de nadruk meer is komen te liggen op het verbeteren van de aansluiting tussen zorg en onderwijs en op de doorlopende onderwijscarrière. De aansluiting tussen zorg en onderwijs is actueel geworden door het project Zorg voor Jeugd Groningen (verwijsindex en Centra voor Jeugd en Gezin) en door de ontwikkeling van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, en met de aansluiting daarvan met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In dit verband vinden partijen (bestuurlijk platform jeugd, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de REC's 2, 3 en 4) elkaar in het afstemmingsoverleg Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd Groningen regelmatig. Sinds het verschijnen van het Beleidskader Jeugd zijn er nieuwe ontwikkelingen die onze inzet op onderwijs extra bevestigen. In 2011 lopen een aantal projecten in het kader van het kwaliteitsakkoord die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs af. De resultaten van deze projecten komen in 2012 beschikbaar. Daarnaast worden in de provincie Groningen de spreiding en bereikbaarheid van de onderwijsvoorzieningen beïnvloed door de ijle bevolkingsstructuur - met uitzondering van de stedelijke gebieden - en de voorspelde demografische ontwikkelingen, waardoor in grote delen van onze provincie de bevolkingsomvang zal krimpen. Op dit moment worden kleine scholen voor basisonderwijs al in hun voortbestaan bedreigd en zijn oplossingen nodig in dunbevolkte gebieden. In het Experiment geïntegreerde kindvoorziening op het Groninger platteland werken provincie, gemeenten, schoolbesturen, peuterspeelzaalorganisaties en kinderopvang samen aan een nieuwe vorm van complete kindvoorziening waar kwaliteit voorop staat.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Nieuw beleidskader Jeugd (o.a. warme overdracht jeugdzorg) Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Jeugd.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Aansluiting zorg en onderwijs:  De zorgstructuur binnen het onderwijs sluit goed aan op de Centra voor Jeugd en Gezin.

Gerealiseerd Aansluiting zorg en onderwijs:  In 2012 zijn er diverse afstemmingsoverleggen Passend Onderwijs – Zorg voor Jeugd Groningen georganiseerd. In dit bestuurlijke afstemmingsoverleg worden de ontwikkelingen van de verschillende verandertrajecten op het 229



Door de heroverweging op de wet Passend onderwijs hebben schoolbesturen een wettelijke zorgplicht samen met de samenwerkings-verbanden WSNS (Weer Samen Naar School) en het speciaal onderwijs voor de passende doorlopende leer- en zorglijn van alle leerlingen.





Binnen het afstemmingsoverleg Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd Groningen vinden het bestuurlijk platform jeugd, het bevoegd gezag van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de REC's 2, 3 en 4 elkaar.



terrein van onderwijs en jeugd besproken en op elkaar afgestemd. De Wet passend onderwijs regelt de invoering van passend onderwijs. De Eerste Kamer heeft de wet op 9 oktober 2012 aangenomen. De invoering van de Wet passend onderwijs vindt gefaseerd plaats. Oorspronkelijk was de planning om passend onderwijs vanaf 1 augustus 2013 in werking te laten treden. Er is één jaar extra tijd genomen voor de invoering van passend onderwijs. Dit betekent dat passend onderwijs in werking treedt vanaf 1 augustus 2014. En op 1 november 2013 moet de bestuurlijke inrichting (rechtspersoon) van de samenwerkingsverbanden zijn vastgesteld. Op 27 september 2012 is er een bestuurlijke bijeenkomst geweest in Veendam met bestuurders en beleidsmedewerkers vanuit het onderwijs, gemeenten en de provincie waar beide partijen, ‘het onderwijs’ en ‘de gemeenten’, elkaars denkrichtingen kunnen volgen om afstemming te realiseren. Uitkomst van deze bijeenkomst is dat er een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd is geformeerd die met varianten voor samenwerking in de toekomst komt.

Kwaliteit onderwijs:  Het aantal zeer zwakke en zwakke scholen daalt, ondanks de inspanningen van schoolbesturen voortvloeiend uit het Kwaliteitsakkoord, echter niet zo snel als verwacht. De verwachting is dat, ondanks de ondernomen acties en inspanningen van schoolbesturen, de beoogde doelstellingen van het Kwaliteitsakkoord niet behaald zullen worden (onder voorbehoud van het feit dat de inspectie met haar bezoeken geen rekening houdt met kwaliteitsverbetertrajecten). Conform motie 8 van PS d.d. 29 juni 2011 bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 zal een onderzoek uitgevoerd worden om te achterhalen waarom de afname van zwakke en zeer zwakke scholen in onze provincie achterblijft ten opzichte van Drenthe en Friesland. Bij dit onderzoek wordt tevens gekeken of er goede voorbeelden uit Friesland en Drenthe zijn die op korte termijn ook in Groningen zijn te implementeren. Ook wordt gekeken of sterke scholen gestimuleerd kunnen worden om minder sterke scholen op sleeptouw te nemen. Op basis van dit onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld orn het aantal zwakke en zeer zwakke scholen te verminderen. Uitvoering daarvan valt binnen het nieuwe beleidskader Jeugd.

Kwaliteit onderwijs:  Begin 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het achterblijven van kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs in Groningen, ten opzichte van de provincies Drenthe en Friesland. In april 2012 is dit rapport opgeleverd en hebben wij Provinciale Staten over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd. De uitkomsten van het onderzoek hebben voldoende aanknopingspunten geboden om als basis te dienen voor een volgens kwaliteitsakkoord basisonderwijs. Op 2 juli 2012 is het kwaliteitsakkoord basisonderwijs provincie Groningen 2012 – 2014 door alle schoolbesturen voor primair onderwijs in de provincie Groningen ondertekend, ook heeft het Rijk en de provincie het kwaliteitsakkoord ondertekend. In dit kwaliteitsakkoord spannen we ons in om de kwaliteit van het basisonderwijs in de provincie Groningen verder te verbeteren en een finale kwaliteitsslag te bewerkstelligen. In juli 2012 is het kwaliteitsakkoord in uitvoering genomen en zijn wij begonnen met het verlenen van subsidies aan schoolbesturen voor kwaliteitsverbeteringtrajecten. In november 2012 heeft het eerste, door de provincie georganiseerde, voortgangsoverleg plaatsgevonden met alle deelnemers aan het kwaliteitsakkoord.

Voorkomen voortijdig schoolverlaten:  Het provinciaal actieplan voortijdig

Voorkomen voortijdig schoolverlaten:  Zie productgroep 7103.

230

schoolverlaters (vsv) is met succes afgerond. Inmiddels is er een convenant II vsv opgesteld. Hoewel wij formeel geen partij zijn in dit convenant sluiten de doelstellingen van het convenant naadloos aan bij de acties uit het provinciaal actieplan vsv. De omvang van de reductie van het vsv-ers in het schooljaar 2011-2012 is vastgesteld ten opzichte van het aantal vsvers in het schooljaar 2005-2006. Aanvankelijk zou het landelijke actieprogramma 'Aanval op de uitval' in 2011 aflopen, maar dit programma wordt gecontinueerd tot minimaal 2015. Het ministerie van OCW heeft de ambitie om in 2016 het aantal vsv-ers terug te dringen naar in totaal 25.000. Registratie, monitoring en demografie:  De jeugd- en onderwijsmonitor is verbreed tot een brede jeugdmonitor waar de onderwijspositie van jongeren onderdeel vanuit maakt.  Wij hebben school- en gemeentebesturen ondersteund om in samenwerking een verantwoord aanbod van jeugd- en onderwijsvoorzieningen in stand te houden.

Registratie, monitoring en demografie:  In december 2012 is de jeugdmonitor verschenen. Onderwijs is onderdeel van deze monitor.







Gemeenten, schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties in NoordGroningen en de provincie werken samen in het experiment geïntegreerde kindvoorziening op het Groninger platteland. Binnen het experiment willen we tot oplossingen komen voor de reeds merkbare effecten van bevolkingsdaling op het primair onderwijs en een compleet aanbod van kindvoorziening te kunnen bieden. In 2012 gaan we verder met de uitwerking van de geïntegreerde kindvoorziening in Noord-Groningen en rollen we de resultaten uit naar de andere krimpgebieden in onze provincie.



In het kader van de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden ondersteunen wij het project ‘Kennisplatform kindvoorzieningen NoordGroningen’ en nemen wij, op verzoek van de gemeenten, actief deel aan dit project. Het experiment geïntegreerde kindvoorzieningen op het Groninger platteland is in februari 2012 beëindigd middels het opleveren van een eindrapportage.

231


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

65.005

195.338

296.690


1.090.699

289.984 340.690

428.347 425.000

1.090.699

630.674

853.347

Totaal lasten

1.155.704

826.013

1.150.037

46.917 11.165

20.735 11.342

58.082

32.077

1.097.622

793.936


1.150.037


Product

810200 Apparaatskosten 810201 Onderwijsbeleid: - afwikkeling voorgaande jaren - beroepsgericht onderwijs (incl. (V)MBO) - kwaliteitsfonds basisonderwijs - experiment geïntegreerde kindvoorz - FPM C: proj. zonder financiering - Kwaliteitsakkoord Basisschoolonderwijs

232

lasten 2012 195.338

-4.884 82.248 38.775 20.735

baten 2012

11.342


-4.884 70.906 38.775

94.700 38.775

493.801

103.872 616.000

20.735

493.801

totaal onderwijsbeleid

630.674

32.077

598.597

853.347

totaal onderwijsbeleid

826.013

32.077

793.936

1.150.037


Lasten Afwikkeling voorgaande jaren onderwijsbeleid: afwijking € 4.884 De afwijking heeft betrekking op vrijval van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen en subsidies. Beroepsgericht onderwijs: afwijking € 12.452 De dekking is verantwoord bij de baten. Experiment geïntegreerde kindvoorziening: afwijking -/- € 20.735 Het experiment is een meerjarenproject (t/m 2012) en maakt onderdeel uit van het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling Groningen, waarbij gemeenten en het ministerie van OCW bijdragen in het project. De dekking is verantwoord bij de baten. FPM C: Onderwijsbeleid: afwijking € 103.872 De afwijking is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme op projecten. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Provinciale Meefinanciering. Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs: afwijking € 122.199 Het betreft een meerjarig krediet in het kader van een akkoord met schoolbesturen en het Rijk waarover GS reeds heeft besloten. Op 26 september 2012 is middels een substitutie besloten een krediet van € 191.000 beschikbaar te stellen voor de kwaliteit van het basisonderwijs. Op grond van bovenstaande was het moeilijk om een inschatting te maken van hoeveel subsidie er dit jaar verleend zou worden, dit was afhankelijk van de aanvragen die in 2012 binnen zouden komen. Voorgesteld wordt het restant krediet over te boeken naar 2013.

Baten Beroepsgericht onderwijs: afwijking € 12.452 De baten zijn ter dekking van de niet begrote inkomsten op dit krediet. Experiment geïntegreerde kindvoorziening: afwijking € 20.735 De baten zijn ter dekking van de niet begrote inkomsten op dit krediet.

233

Productgroepnummer en -naam : 8201 Sportbeleid Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Hermse

Productgroepomschrijving We willen ons inzetten om de provinciale basisinfrastructuur op het gebied van sport in stand te houden. Hierbij ligt het accent op het verbinden van partijen binnen en buiten de sport en het bieden van een platform voor de sport. Daarnaast spannen we ons in om het sportaanbod zo veel mogelijk te behouden in de krimpgebieden. En we richten ons bij het sportaanbod ook op kwetsbare doelgroepen, zoals gehandicapten. Onze rol ligt op het vlak van regievoering, coördinatie, het nemen van initiatief of het leggen van verbindingen. Dit alles moet bijdragen aan actieve, gezonde en sociaal sterke inwoners en een aantrekkelijke provincie. Meer dan voorheen zullen we ons richten op sport op bovenlokaal of provinciaal niveau. Dit betekent dat we ons terugtrekken uit het gemeentelijke domein en geen ondersteuning meer geven aan de verenigingsondersteuning of andere gemeentelijke projecten en activiteiten, zoals Buurt-OnderwijsSport-projecten.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Ondersteunen sportplein, dat per 1 januari 2012 operationeel moet zijn.









234

Het faciliteren van regionale initiatieven in krimpgebieden in relatie tot sport en sportvoorzieningen. In de krimpregio's komt ook de sport onder druk te staan, bijvoorbeeld op het vlak van vrijwilligers, sportaccommodaties, ledenaantallen, etc. Ondersteuning van de gehandicaptensport; minimaal behoud van het sportaanbod voor mensen met een beperking.

Het ondersteunen en stimuleren van 10 sportevenementen op het gebied van sport en bewegen; Sportevenementen dragen bij aan een n promotionele en economische impuls voor de krimpregio's, worden ook ondersteund. Het mede ondersteunen van talenten (jeugd) als het gaat om topsport (topsportontwikkeling);

Gerealiseerd  Sportplein: Vanaf mei 2012 hebben de 9 partners zich gecommitteerd aan Sportplein Groningen en zijn werkgroepen (op basis van 8 thema’s) opgestart. In november is Sportplein Groningen en het digitaal voorportaal, www.sportpleingroningen.nl gelanceerd.  Sport & Krimp: In 2012 zijn geen subsidies vanuit Reserve leefbaarheid en Krimp gehonoreerd.







Aangepaste sport: Inzet subsidie Huis voor de sport Groningen op beleidsadvies, stimulering, evenementen, loket- en netwerkfunctie. Daarnaast is geanticipeerd op (aanscherping) provinciale rol, door loket en netwerkfunctie te borgen en overdracht advies, stimulering en evenementen naar gemeenten/(lokale) partners. Sportloket UMCG is operationeel (2e jaar). Evenementen: In 2012 zijn 7 sportevenementen en 2 combi-evenementen (sport/cultuur) gesubsidieerd.

Talent- en kernsportontwikkeling: In totaal zijn 238 talenten uit Groningen met een NOC*NSF/ Topsport Noord (steunpunt) talentstatus





De talentontwikkeling heeft een uitstraling op de breedtesport (én topsport) en zet mensen aan te gaan sporten of te blijven sporten. De nadruk ligt op de sporten volleybal, basketbal en korfbal. Er wordt gestreefd om circa 75 Groninger talenten te ondersteunen. Voor de uivoering wordt het Topsport Steuncentrum Noord ingeschakeld. Uitvoering geven aan het Olympisch Plan of de Noordelijke Olympische Beweging, samen met andere partijen.

Ondersteunen van seniorensport/Meer Bewegen voor Ouderen, welke wordt uitgevoerd door het Huis voor de Sport Groningen. Het resultaat moet zijn dat meer ouderen gaan sporten én blijven sporten. Daarnaast moet er in 2012 duidelijk worden hoe de overdracht aan andere partijen is geregeld, aangezien de provincie vanaf 1 januari 2013 deze activiteit niet meer ondersteunt.

ondersteunt, waarvan 10 korfbal-, 35 basketbalen 24 volleybaltalenten. Circa de helft hiervan heeft een ‘belofte talent' status, dit zijn meestal 12- tot 15-jarigen.





Het nieuwe kabinet heeft een eventuele bijdrage voor het naar Nederland halen van de Olympisch spelen ingetrokken. De ambities van het Olympisch plan blijven wel overeind. Voor de noordelijke samenwerking betekent dit blijvende inzet op de thema’s talentontwikkeling, kennis delen en evenementen. Met de realisatie van Sportplein Groningen is hiervoor een belangrijke stap gezet. Inzet subsidie Huis voor de sport Groningen op kadervorming, advies en voorlichting, (door)ontwikkeling sportaanbod en netwerkfunctie. Advies, stimulering, kadervorming seniorensport is overgedragen aan gemeenten/lokale partners. Huis voor de sport Groningen borgt de loket- en netwerkfunctie binnen sportplein Groningen.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

128.089

143.739

116.478


330.764

299.491

342.800

11.611 342.375

16.225 315.716

16.240 359.040

Totaal lasten

470.464

459.455

475.518

470.464

459.455

475.518


235


Product

820100 Apparaatskosten 820101 Sport: - provinciaal accomodatiefonds (rentekosten) - uitvoering sportnota - huis voor sport - afwikkeling voorgaande jaren

lasten 2012 143.739

baten 2012


16.225 94.500 205.500 -509

16.225 94.500 205.500 -509

16.240 137.300 205.500

totaal sport

315.716

315.716

359.040

totaal sport

459.455

459.455

475.518


Lasten Afwikkeling voorgaande jaren Sport: afwijking € 509 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies. Uitvoering Sportnota: afwijking € 42.800 In de uitwerking van de Sportnota, die op 25 mei 2012 ter informatie aan PS is aangeboden, zetten we in op een zevental thema’s. De budgetten zijn vooral ingezet middels structurele subsidies aan onze sportinstellingen. Vanwege de ontwikkelingen op rijksniveau rondom het Olympisch plan is gewacht met een de uitwerking van de noordelijke samenwerking rondom dit thema. Daarnaast is allereerst stevig ingezet op kennisdeling in de eigen provincie met de lancering van Sportplein Groningen. Daardoor is nog niet verder vormgegeven aan de noordelijke samenwerking rondom de thema’s talentontwikkeling, evenementen en kennisdeling. In 2013 is het budget voor het ondersteunen van het Olympisch plan c.q. de noordelijke samenwerking als p.m. post gereserveerd. Er is vanuit de middelen sport voor 2013 en 2014 dus nog geen budget beschikbaar gesteld. Voorstel is om de middelen van € 13.000 over te boeken naar 2013. In 2013 is geen werkgeld voor ‘Sportplein Groningen’ meer beschikbaar. Daarom het voorstel om het restant aan middelen van € 29.800 in 2012 over te hevelen naar 2013 als werkgeld ofwel incidenteel budget om de provinciale rol voor het initiëren, stimuleren, faciliteren en bevorderen van samenwerking binnen Sportplein, gekoppeld aan projecten onder de vlag van Sportplein, verder vorm te geven.

236

Productgroepnummer en -naam : 8310 Creatieve netwerken Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Hermse

Productgroepomschrijving De beleidsdoelstelling van programma 1 Creatieve Netwerken (zie Cultuurnota 2009-2012) luidt: Meer mensen komen in aanraking met en doen actief mee aan cultuur. Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid en aan de sociale cohesie. Daar waar mensen zelf culturele activiteiten ontplooien of kijken en luisteren naar en nadenken over cultuur wordt het leuker, zinvoller en leefbaarder. Wij willen dat cultuurbereik en cultuurparticipatie toenemen. Dat cultuur een steeds grotere rol speelt in het dagelijkse leven van Groningers. De nadruk ligt hierin steeds meer op (actieve) participatie van Groningers aan cultuur. Cultuurbereik in algemene zin blijft daarbij het uitgangspunt. Wij zijn van mening dat het bezoeken van bv. een theatervoorstelling, een voorwaarde is om uiteindelijk tot actieve participatie te kunnen komen. Mensen moeten eerst in aanraking kunnen komen met cultuur. Dit kan mensen nieuwsgierig maken en de prikkel zijn om actief te willen participeren. Actieve participatie is daarom onlosmakelijk verbonden met cultuurbereik. Ook landelijk is de accentverschuiving van cultuurbereik naar actieve participatie waar te nemen. Het programma Creatieve Netwerken wordt mede gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie. Het Fonds Cultuurparticipatie is de opvolger van het Actieplan Cultuurbereik. De missie van het Fonds Cultuurparticipatie is de cultuurparticipatie van alle burgers te stimuleren. De programmalijnen van het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) zijn Amateurkunst, Cultuureducatie en Volkscultuur. De doorsnijdende thema’s zijn diversiteit van de doelgroepen, vernieuwing en verankering. Bij elk van de programmalijnen en doorsnijdende thema’s kunnen ook activiteiten van professionele kunstenaars en instellingen aan de orde zijn. Provincies zijn vrij zelf aandachtspunten aan te wijzen, daarom hebben wij als provincie Groningen de specifieke doelgroep jeugd en jongeren en het thema talentontwikkeling toegevoegd aan deze programmalijnen. Vanuit deze FCP-middelen bekostigen wij de Regionale Cultuurplannen, het Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP), De Steeg, Jonge Harten, Theaterwerkplaats (projecten), Kunstraad (amateurprojecten) en een participatie project in het kader van Kunst en Ruimte (programma 3). Wij zijn van mening dat bestaande en nieuwe netwerken en initiatieven verankerd moeten worden. Dit willen wij wederom stimuleren samen met de gemeenten binnen de Regionale Cultuurplannen. De Theaterwerkplaats behoudt zijn inmiddels verworven centrale positie in deze expertise. Wij willen er samen met de Theaterwerkplaats, de amateurkoepels en het veld voor zorgen dat alle kunstdisciplines een evenwichtige plaats in projecten kunnen krijgen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven, voor vernieuwing. Daarbij willen wij geen strakke en knellende subsidievoorwaarden hanteren. Via de Regionale Cultuurplannen, onze instellingen, de koepels, het veld en het ondersteunen van projecten via het BEPP willen wij stimuleren dat amateurs zich uiteindelijk op elk gewenst niveau kunnen ontwikkelen en de actieve participatie en het bereik bevorderen. Door scholen cultuureducatieplannen te laten ontwikkelen waarin aandacht is voor kunst, media en erfgoed, inclusief de canon, willen wij stimuleren dat kinderen actief en passief in aanraking komen met cultuur. Wij willen dat, binnen de netwerken waarin scholen en culturele instellingen participeren, vraag en aanbod meer worden samengebracht dan in de voorgaande periode het geval was. Het primaat ligt daarbij bij de scholen: hun vraag is leidend. KunstStation C en IVAK vervullen daarbij een makelaarsfunctie. Wij subsidiëren schoolbrede en/of gezamenlijke cultuureducatieprojecten vanuit de vraag via de scholen als vanuit het aanbod via de instellingen vanuit het BEPP. Investeren in jeugd is en blijft investeren in de toekomst van Groningen. Daarom krijgen jeugd en jongeren specifiek aandacht door hen nadrukkelijk in de samenwerkingsverbanden te betrekken. Via subsidiering van het Jonge Harten Festival, De Steeg en Urban House en het subsidiëren van projecten voor jongeren via het BEPP willen wij deze doelstelling bereiken. 237

Om het cultuurbereik en de actieve cultuurparticipatie te vergroten, willen wij wederom de bibliotheken inzetten. Bibliotheken passen als laagdrempelige culturele instelling binnen het programma Creatieve Netwerken. Ze hebben taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Deze taken kunnen er toe bijdragen dat zoveel mogelijk burgers goed geïnformeerd en zelfredzaam zijn en actief deelnemen aan de samenleving. De bibliotheek is een publieke voorziening met een grote sociaalculturele betekenis, waarin de gebruiker centraal staat. Zie voor meer info hierover productgroep 8401 Bibliotheken.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Amateurkunst:  Groei in de actieve participatie binnen de Regionale Cultuurplannen naar 1300 personen in 2012; 

Groei jaarlijkse bezoekersaantallen Regionale Cultuurplannen naar 32.000 in 2012;



7 coachingstrajecten in het kader van BEPP in 2012;



5 projecten waarin talentontwikkeling deel uitmaakt in 2012;



Ten opzichte van 2008 heeft de Theaterwerkplaats in 2012 10 nieuwe amateurtheaterregisseurs opgeleid. Ten opzichte van 2008 zijn in 2012 minimaal 3 nieuwe vaste samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de Theaterwerkplaats en andere partners. In de periode 2009-2012 vindt jaarlijks een project plaats van de Theaterwerkplaats met minimaal 3 projectpartners. Per seizoen worden door de Theaterwerkplaats drie theatermakers gecoacht. Theaterwerkplaats verzorgt in 2012 minimaal 4 publicaties over amateurkunst (Blick). Ten opzichte van 2008 zijn in 2012 10 nieuwe productieleiders opgeleid door de Theaterwerkplaats.



   

238

Gerealiseerd Amateurkunst:  In de vijf RCP-regio's zijn in totaal 17 projecten gesubsidieerd. Uit de gerealiseerde en verantwoorde projecten 2012 blijkt een actieve deelname van 1440. Niet alle in 2012 uitgevoerde projecten zijn reeds verantwoord.  Nog niet alle in 2012 uitgevoerde projecten hebben de resultaten al kunnen verantwoorden. Op basis van de nu bekende gegevens kwamen 39.000 bezoekers naar de projecten van de RCP's.  Voor het jaar 2012 was geen BEPP budget meer beschikbaar omdat op 12 december 2011 het subsidieplafond bereikt is.  Voor het jaar 2012 was geen BEPP budget meer beschikbaar omdat op 12 december 2011 het subsidieplafond bereikt is.  De opleiding amateurtheaterregisseurs wordt begin 2013 afgerond. Er zijn circa vijftien studenten.  Dit is gerealiseerd door subsidieverlening aan de Theaterwerkplaats Groningen. 

Dit is gerealiseerd door subsidieverlening aan de Theaterwerkplaats Groningen.



Project is reeds in 2010 afgerond.



In overleg met de Theaterwerkplaats Groningen zijn er geen publicaties uitgegeven.



Eind 2010 is de Theaterwerkplaats gestart met een tweede lichting opleiding tot productieleider. In 2012 zijn er 20 productieleiders opgeleid.

Cultuureducatie:  In 2012 heeft 95% van de scholen uit het primair onderwijs een cultuureducatieplan en gaat daar actief mee om. 

  

De bestaande educatienetwerken tussen scholen, cultuurmakers etc. in een regio worden in stand gehouden, versterkt en uitgebreid. De gemeenten zijn in 2012 actief betrokken bij de educatienetwerken. In 2012 6 projecten in het kader van BEPP voor cultuureducatie, waarbij de vraag van de scholen leidend is. KunstStationC en IVAK adviseren scholen bij de totstandkoming van projecten, welke vervolgens mogelijk ingediend kunnen worden in het kader van BEPP.

Jeugd en jongeren:  Groei van actieve jongeren in jongerenprojecten naar 6800 in 2012.

Cultuureducatie:  In 2012 werkte in het IVAK gebied 98% van de scholen met een cultuureducatieplan. In 2012 werkte in het gebied van Kunststation C meer dan 95% van de scholen met een cultuureducatieplan.  Kunststation C en IVAK onderhouden en versterken de educatienetwerken in het kader van de prestatieafspraken.   

Kunststation C en IVAK betrekken de gemeenten bij de educatienetwerken. Voor het jaar 2012 was geen BEPP-budget meer beschikbaar omdat op 12 december 2011 het subsidieplafond bereikt is. Voor het jaar 2012 was geen BEPP-budget meer beschikbaar omdat op 12 december 2011 het subsidieplafond bereikt is. IVAK en Kunststation C hebben alternatieve financiering gezocht voor projecten.

Jeugd en jongeren:  New Attraction: 295 actieve deelnemers en 500 bezoekers.  Jonge Hartenfestival: 307 actieve deelnemers, workshops 1037 actieve deelnemers, festival 10.000 bezoekers.  De Steeg: 60 actieve deelnemers (2 workshops) en 10.000 bezoekers uit de provincie Groningen (incl. 100 volwassen bezoekers).


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

326.412

341.547

601.792


1.813.861

1.458.269 35.000

1.423.094 35.000

1.813.861

1.493.269

1.458.094

Totaal lasten

2.140.273

1.834.816

2.059.886

0 115.132

68.242

115.132

68.242

2.025.141

1.766.574


2.059.886

239


Product

831000 Apparaatskosten 831001 Actieplan cultuurbereik: - regionaal cultuurplan Oost - regionaal cultuurplan Westerkwartier - regionaal cultuurplan Gorecht - regionaal cultuurplan Tichelstroom (Noord 2) - regionaal cultuurplan Hunsingo (Noord1) totaal actieplan cultuurbereik 831002 Amateurkunsten: - Werkplaats Stad - SAMO - SAKO - STA - KPGRV - Stichting Vertellus totaal amateurkunsten 831003 Investeren in jeugd: - De Steeg - Jonge harten - New Attraction - Afwikkeling voorgaande jaren totaal investeren in jeugd 831004 Cultuureducatie: - IVAK - Kunststation C totaal cultuureducatie 831005 Educatie- en participatieprojekten: - Budget educatie- en participatieprojekten totaal Educatie- en participatieprojekten totaal creatieve netwerken

240

lasten 2012 341.547

baten 2012


36.226 13.073 42.848 23.130 17.515

18.314 6.608 24.129 10.921 8.270

17.912 6.465 18.719 12.209 9.245

24.706 8.827 20.107 16.997 17.861

132.792

68.242

64.550

88.498

211.900 29.200 5.900 3.400 1.300 20.000

211.900 29.200 5.900 3.400 1.300 20.000

211.900 29.200 5.900 3.400 1.300 20.000

271.700

271.700

271.700

59.900 18.000 30.000

59.900 18.000 30.000

59.900 18.000 30.000

107.900

107.900

107.900

94.400 649.800

94.400 649.800

94.400 649.800

744.200

744.200

744.200

236.677

236.677

245.796

236.677

236.677

245.796

1.766.574

2.059.886

1.834.816

68.242


Lasten Regionale Cultuurplannen: afwijking € -/- 44.294. Deze budgetten zijn onderdeel van matching Rijk via het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) en tevens matching met aanvankelijk 24 en in 2012 nog 19 gemeenten. Het FCP is een vierjarig programma 20092012 dat aan het einde van de periode verantwoord wordt. Wij hebben ingestemd met deelname aan het FCP. Binnen de Regionale Cultuurplannen is er vier jaar de tijd om de middelen in de periode 2009-2012 uit te geven. Bij de Integrale Bijstelling 2009 is voorgesteld de restantbedragen van deze budgetten jaarlijks mee te nemen in het kader van de Jaarrekening 2009-2011. De gemeentelijke lasten zijn niet begroot maar worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen. Na verdeling van de lasten 2012 over provincie/gemeenten blijft er over de periode 2009-2012 een bedrag van € 21.409 aan provinciale middelen over.

Baten Regionale Cultuurplannen: afwijking € 68.242. Zie lasten. De gemeentelijke bijdragen zijn niet begroot. Na verdeling van de lasten 2012 over provincie/gemeenten blijft er over de periode 2009-2012 een restant van € 23.948 aan gemeentelijke middelen over op de balans (vooruitontvangen bijdragen).

241

Productgroepnummer en -naam : 8311 Het Verhaal van Groningen Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Hermse

Productgroepomschrijving Voor het programma Het Verhaal van Groningen (zie Cultuurnota 2009-2012) handhaven wij de volgende beleidsdoelen: (integrale) presentaties en instandhouding van de Collectie Groningen. In deze beleidsperiode zetten wij in op continuering en verdieping van de uitvoering van Het Verhaal van Groningen met de Culturele Biografie als inspiratiebron. De Collectie Groningen is het vertrekpunt voor ons erfgoedbeleid Het Verhaal van Groningen. Alle afzonderlijke collecties en informatie die opgeslagen liggen in archieven, taal, tradities, musea, monumenten, archeologie, landschap en bibliotheken vormen de Collectie Groningen en benaderen wij als één geheel. Wij zien de Collectie Groningen - het cultureel erfgoed - als een dynamische informatiebron waarmee continu betekenis gegeven wordt aan plaats, tijd, individu en samenleving. De collecties zijn ons publiek bezit en ons collectief geheugen. Culturele instellingen hebben – naast hun taak als beheerder – juist hierin een taak om meer als gids of bemiddelaar op te treden om gebruikers de weg te wijzen. Het cultureel erfgoed heeft vele raakvlakken en is een wezenlijke factor bij het maken van afwegingen binnen sectoren als architectuur, landschapsontwikkeling, vormgeving en kunsten. Wij worden ons er steeds meer van bewust dat het cultureel erfgoed een duidelijk maatschappelijk en economisch gewin oplevert. Het levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de regio, de sociale cohesie, de attractiewaarde, het toerisme en het vestigingsklimaat. Betrokkenheid van inwoners bij het cultureel erfgoed creëert bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel voor de (toekomst van die) omgeving. Instrumenten: In het programma Het Verhaal van Groningen maken wij een onderverdeling tussen: 1. de integrale aanpak; 2. het specifieke beleid per sector. Wij willen in de uitvoering - naast het specifieke beleid per sector - verder inzetten op de samenbindende factor, de infrastructuur en de onderlinge samenhang van informatie. Kortom, wij willen de uitvoering continueren en versterken door: A. Doorontwikkeling van de integrale aanpak door subsidiëring van: 1. tweeledige aanpak van integrale presentaties:  digitaal: in de vorm van de kennissite www.hetverhaalvangroningen.nl;  fysiek: grotere integrale presentatieprojecten in de regio (presentatiebudget). 2. instellingen:  de ondersteuningsorganisaties (koepels);  aantal instellingen als onderdeel van de infrastructuur. B. Aansluiting te zoeken op andere uitvoeringsprogramma's (zoals bijv. Fonds Cultuurparticipatie, Programma Landelijk Gebied). C. Subsidiëring van ons specifieke beleid per sector via:  aantal instellingen;  projecten. Dit beleid draagt tevens bij aan onze integrale aanpak (A.) en andersom.

242

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat om: 1. Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland A. DOORONTWIKKELING INTEGRALE AANPAK HVVG door: 1. Subsidiëring van tweeledige aanpak van integrale presentaties, namelijk: a. kennissite www.hetverhaalvangroningen.nl (digitaal):  digitale presentatie(s) door middel van verhalen, films, foto's, kaarten, carrousel, canon etc. op www.hetverhaalvangroningen.nl, zodanig dat de interactiviteit en bredere toepasbaarheid meer en meer voorop staat;  projectplan 2010 en verder;  doorontwikkeling/uitbreiding aansluiting MusIP gegevens op de site;



voorbereiding en sturing op beleid ten behoeve van stuurgroep www.hvvg.nl;  voorzitterschap en secretarisrol stuurgroep;  relatiebeheer uitvoerende organisatie www.hvvg.nl. b. integrale presentatieprojecten in de regio vanuit het presentatiebudget (fysiek):  het upgraden van de 'oude' projecten (2006-2011) met nieuwe technieken (bijv. apps) voor een beter en interactiever gebruik op de website en voor informatie 'on the spot' (handheld);  monitoring lopende projecten (budget andere jaren). 2. Subsidiëring van instellingen, namelijk: a. ondersteuningsorganisaties:  subsidiëring van de ondersteuningsorganisaties zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012;

Gerealiseerd A. 1. a. 

Gerealiseerd.

 

Gerealiseerd. De Stuurgroep www.hetverhaalvangroningen.nl wordt gevormd door de (grotere) erfgoedinstellingen. In 2011 is de website op techniek en vormgeving geheel vernieuwd. Het nog beter koppelen van datagegevens is in ontwikkeling en wordt meegenomen in het kader van de opdracht aan onderzoeksbureau LAgroup betreffende doorontwikkeling (digitale) infrastructuur HVVG. Gerealiseerd.

  

Gedeputeerde cultuur is voorzitter; beleidsmedewerker cultuur is secretaris. Gerealiseerd.

b. 

Gerealiseerd.



Gerealiseerd/loopt nog.

2. a.  Gerealiseerd.

243



start evaluatie in het kader van de nieuwe Cultuurnota. b. een aantal instellingen:  subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012. B. AANSLUITING ANDERE UITVOERINGSPROGRAMMA'S:  Matching provincie met Fonds Cultuurparticipatie. Uitvoering voor programma Het Verhaal van Groningen loopt via het Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP). Het betreft de onderwerpen 'volkscultuur'-output: minimaal 4 projecten in 2012. Daarnaast wordt door middel van het BEPP de ontwikkeling van het aanbod erfgoededucatie gestimuleerd (op basis van de vraag van scholen). (Voor omschrijving en resultaten van het totaal BEPP: zie programma Creatieve Netwerken.)  aansluiting bij het uitvoeringsprogramma Cultuur en Ruimte van het Rijk;

 

aansluiten bij het provinciale uitvoeringsprogramma POP; aansluiten bij het provinciale Programma Landelijk Gebied.

C. SPECIFIEK BELEID PER SECTOR via INSTELLINGEN/PROJECTEN: 1. MUSEA a. Subsidiëring specifiek beleid (presentaties en instandhouding Collectie Groningen) via instellingen:  subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012;  subsidiëring van de koepelorganisatie het Museumhuis Groningen;  uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties. 2. MONUMENTEN a. Uitvoering wettelijke taak:  advisering, die verband houdt met de monumentenwet. b. Subsidiëring specifiek beleid (instandhouding en presentaties Collectie Groningen) via instellingen:  subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012; 244



Door middel van inschrijving organisaties op beleidskader 2013-2016.

b.  Gerealiseerd.

B. 

Zie onder productgroep 8310 Creatieve Netwerken.



Er is een gezamenlijke subsidieaanvraag van de drie noordelijke provincies gehonoreerd met een bedrag van € 365.000 voor het project 'Noordelijke strategie herbestemming karakteristieke panden als gebiedsopgave'.



Advisering sectoraal (historisch landschap/archeologie). Diverse cultuur(historische) projecten zijn mede gefinancierd door het PLG.

 C. 1. a. 

Gerealiseerd.



Gerealiseerd.



Gerealiseerd.

2. 

Er is advies uitgebracht over 5 adviesaanvragen in het kader van artikel 11/16 Monumentenwet.

b. 

Gerealiseerd.



subsidiëring van de koepelorganisaties Libau Steunpunt, het Groninger Molenhuis;  uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties. c. Subsidiëring specifiek beleid (instandhouding monumentale gebouwen en historische begraafplaatsen) via projecten:  subsidiëring van restauratie- en instandhoudingsprojecten via Fonds Gebouwde Collectie Groningen;  uitvoering geven aan de vergoedingsregeling Het Vrijwilligersfonds Historische Monumentale Begraafplaatsen. 3. ARCHEOLOGIE a. Uitvoering wettelijke taak:  subsidiëring van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD);  archeologische toets bij ontgrondingen;  advisering bij MER’s. b. Uitvoering specifieke beleid (instandhouding en presentaties Collectie Groningen):  uitdragen van het nieuwe archeologiebestel (Malta) aan gemeenten, waterschappen en burgers;  het behandelen van vondstmeldingen;  uitvoering door provincie Groningen van beheer NAD;  vondstregistratie Archis (Archeologisch Informatiesysteem);  zie hierboven (ad A2, instellingen): bijdrage NAD aan doorontwikkeling van de integrale aanpak, onder andere aan www.hetverhaalvangroningen.nl;  het bodemarchief dat niet in situ behouden kan blijven en via opgraving is gedocumenteerd wordt conform de richtlijnen gedeponeerd in het NAD;  advisering bij infrastructurele projecten van de provincie Groningen:  opname van archeologische informatie in en aansluiting (informatie) AIP's op www.hetverhaalvangroningen.nl;  beheer netwerk, communicatie en promotie AIP's;  nader in te vullen project(en) burgerparticipatie archeologie.



Gerealiseerd.



Gerealiseerd.

c.

 

Er is subsidie verleend aan negen instandhoudingsprojecten vanuit het Fonds Gebouwde Collectie Groningen 2012. Er is een subsidie verleend ten behoeve van het herstel van een historische begraafplaats.

3. a.  Gerealiseerd. 

Gerealiseerd.

 Gerealiseerd. b. 

Gerealiseerd via subsidiëring Libau, via lezingen en via participatieprojecten.



24 vondstmeldingen behandeld.



Gerealiseerd.



Inhaalslag Archis-invoering van maart-december 2012. Niet gerealiseerd.





Richtlijnen gereed; deponeren geschiedt via gecertificeerde opgraaffirma’s.



Gerealiseerd, diverse lopende projecten.



Twee items gerealiseerd.



Gerealiseerd, diverse activiteiten.



Twee lopende projecten, voorbereiding derde project.

245

4. IMMATERIEEL ERFGOED a. Subsidiëring specifieke beleid (presentaties en instandhouding Collectie Groningen) via instellingen:  subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012;  subsidiëring van de koepelorganisatie het Huis voor de Groninger Cultuur;  uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties. b. Specifiek beleid (presentatie en instandhouding streektaal; erkenning Nedersaksisch):  onderzoek naar de Groninger (spreek)taal en onderwijs aan studenten van de RUG;  resultaat van de aanvraag erkenning Nedersaksisch volgens deel III Europees Handvest.

4. a.

5. ARCHIEVEN a. Subsidiëring specifieke beleid (presentaties en instandhouding Collectie Groningen):  subsidiëring van de instellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2009-2012;  uitvoering Rapport Professionalisering Subsidierelaties. b. Specifiek beleid (decentralisatie archiefbestel):  Afhankelijk van bestuursakkoord en gewijzigde archiefwet uitvoering geven aan decentralisatie van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven van Rijk naar de provincie.

5. a.

246



Gerealiseerd.



Gerealiseerd.



Gerealiseerd.

b. 

Gerealiseerd.



Er is een negatief besluit van het Rijk ontvangen op de gezamenlijk ingediende aanvraag door de overheden in het Nedersaksisch taalgebied inzake een erkenning volgens Deel III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.



Gerealiseerd.



Gerealiseerd.

b. 

Uiteindelijk is tussen Rijk en provincies afgesproken dat de provincies (financieel) verantwoordelijk worden voor de archivering van de eigen archieven.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

848.182

1.153.542

745.739

2.919.815

3.907.698 97.750

3.776.263 97.750


27.285 2.947.100

4.005.448

3.874.013

Totaal lasten

3.795.282

5.158.990

4.619.752

216.892

244.222

105.493

216.892

244.222

105.493

3.578.389

4.914.768

4.514.259


Product

831100 Apparaatskosten 831101 Presentatiebeleid: - presentatiebeleid - Website Het verhaal van Groningen totaal presentatiebeleid 831102 Klooster en borgen: - Klooster Ter Apel - Menkemaborg - Borg Nienoord - Verhildersum - Fraeylemaborg totaal klooster en borgen 831103 Musea: - Museumhuis - Noordelijk Scheepvaartsmuseum - Veenkoloniaal Museum - Museum Het Hoogeland - Museum Stad Appingedam - Folkingestraat Synagoge - Museumhuis act.budget erfgoedbreed - St Vesting Bourtange totaal musea

lasten 2012 1.153.542

baten 2012


175.550 12.500

175.550 12.500

175.550 12.500

188.050

188.050

188.050

132.700 184.300 198.400 178.400 123.200

132.700 184.300 198.400 178.400 123.200

132.700 184.300 198.400 178.400 123.200

817.000

817.000

817.000

223.100 86.300 127.100 110.300 67.400 29.700 50.000 10.000

223.100 86.300 127.100 110.300 67.400 29.700 50.000 10.000

223.100 86.300 127.100 110.300 67.400 29.700 50.000 10.000

703.900

703.900

703.900

247

831104 Monumenten: - fonds collectie Groningen - St. Oude Groninger Kerken - Monumentenwacht - Steunpunt Monumentenzorg - St. Groninger Orgelland - renteloos voorschot Menkemaborg - St. Het Groninger Molenhuis - rente lening Gron.Monumenten Fonds - Vrijwfnds Hist en Mon begr.pl. Groningen - FPM C: proj. zonder financiering - afwikkeling voorgaande jaren totaal monumenten 831105 Archeologie: - archeologisch depot Nuis - archeologische informatiepunten - archeologie wet Malta - kleine Archeologie - Noordelijk Archeologisch Depot totaal archeologie 831106 Regionale cultuur: - FPM B: overige proj. + ext financ. - Cultuurhuis Winschoten ESFI - Bijdrage FCK Regionale Cultuur totaal regionale cultuur 831108 Immaterieel erfgoed - Huis voor de Groninger Cultuur - Bureau Groninger Taal en Cultuur - St. Grunneger Toal - St. Waark totaal immaterieel erfgoed 831109 Archieven - GAVA - St. Oorlogs- en Verzetsmateriaal totaal archieven totaal Het Verhaal van Groningen

248

77.800 81.400 222.100 162.500 13.400 2.495 114.900 30.541 627

17.500

-43.707 662.055

77.800 81.400 222.100 162.500 13.400 2.495 114.900 13.041 627

77.800 81.400 222.100 162.500 13.400 2.500 114.900 13.060 3.000 40.000

-43.707 17.500

644.555

730.660

226.722

42.802 16.173 16.874 10.494 -226.722

43.203 15.000 50.600 10.000 -87.993

226.722

-140.379

30.810

250.000 750.000

250.000 750.000

750.000

1.000.000

1.000.000

750.000

354.500 122.300 19.100 10.000

354.500 122.300 19.100 10.000

354.500 122.300 19.100 10.000

505.900

505.900

505.900

32.200 10.000

32.200 10.000

32.200 10.000

42.200

42.200

42.200

4.914.768

4.514.259

42.802 16.173 16.874 10.494

86.343

5.158.990

244.222


Lasten Voorgaande jaren Monumenten: afwijking € 43.707. Betreft vrijval diverse subsidieafrekeningen. Vrijwilligersfonds Historische en Monumentale Begraafplaatsen Groningen: afwijking € 2.374. Slechts 1 subsidieaanvraag ontvangen. Fonds Provinciale Meefinanciering C Monumenten: afwijking € 40.000. Het overschot van de geraamde bijdrage is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme. De onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Archeologie Wet Malta: afwijking € 33.726. Een bedrag van € 27.800 was in beeld voor de verbouwing van het NAD (Nuis) maar bleek niet overboekbaar. De verbouwing wordt gefinancierd uit de reserve ESFI. Een bedrag van € 5.000 was bestemd voor een project i.h.k.v. Levende dorpen en is per abuis niet meegenomen in de provinciale beschikking die meerdere budgetten besloeg. Cultuurhuis Winschoten ESFI: afwijking -/- € 250.000. Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme. De overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve ESFI dan begroot. De middelen waren beschikbaar gesteld binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

Baten Noordelijk Archeologisch Depot: afwijking € 138.729. Slechts onze bijdrage was hier geraamd terwijl ook de bijdragen van de provincies Friesland en Drenthe hier verantwoord zijn.

249

Productgroepnummer en -naam : 8312 Dynamiek in de kunsten van stad en regio Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Hermse

Productgroepomschrijving Binnen Programma 3 willen wij de dynamiek in de kunsten van stad en regio bevorderen(zie Cultuurnota 2009-2012). Het kunstenbeleid in brede zin omvat podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, film, fotografie, nieuwe media en het stimuleren van het experiment. Daarnaast willen wij de samenwerking tussen disciplines en tussen kunsten en andere sectoren (Kunst en Economie en Kunst en Ruimte) versterken. Kunstenaars leveren door het realiseren van kunstwerken en kunstprojecten een belangwekkende bijdrage in het zichtbaar en voelbaar maken van de (cultuur)historie in onze provincie (landschap en stedenbouw). Bij de verbinding tussen Kunst en Economie denken wij zowel aan de economische spin-off van grote festivals of een Groninger Museum als ook aan het belang van creativiteit en innovatiekracht voor het economische klimaat in Groningen en Noord-Nederland. Voor zowel de dynamiek in de kunsten als het versterken van de economie in Groningen en Noord-Nederland is het van belang internationale kunstuitwisseling te stimuleren. Daarbij denken wij vooral aan kunstprojecten binnen de Noordelijke Ontwikkelingsas (NOA), maar ook internationale uitwisselingen met andere delen van de wereld. Het uiteindelijke doel van het kunstenbeleid is het versterken van de sociale en culturele leefomgeving van mensen. We houden de basisinfrastructuur op orde en zetten in op talentontwikkeling van amateurs en professionals. Daarbij gaan wij uit van een zogenaamde keten: van basisschool via middelbare school, amateurkunst, instellingen en vooropleidingen naar kunstvakopleidingen en cultureel ondernemerschap.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Wij gaan de dynamiek in de kunsten bevorderen door:  het structureel verlenen van subsidies aan kunstorganisaties;  het incidenteel verlenen van subsidies aan kunsten vormgevingsprojecten onder meer via de Kunstraad Groningen;  het verstrekken van opdrachten aan zowel kunstorganisaties als ook aan individuele kunstenaars, Post Middendorp Opdracht 2012, Wessel Gansfortprijs 2012 en Van der Leeuwlezing (jaarlijks) en via de Kunstraad;  subsidiëring van de Kunstraad Groningen. Wij gaan talentontwikkeling bevorderen door: 250

Gerealiseerd 

Gerealiseerd.



Gerealiseerd via de Kunstraad Groningen.



Gerealiseerd via de Kunstraad Groningen. Van de Leeuwlezing is gehouden. Er is geen Post Middendorp Opdracht en Wessel Gansfortprijs uitgereikt.



Gerealiseerd.

1. Het verstrekken van structurele subsidies, waaraan wij invulling geven door:  het verlenen van subsidiebijdragen met daaraan gekoppelde prestatieafspraken op het gebied van talentontwikkeling aan de volgende instellingen: Noord Nederlandse Dans, Theater de Citadel, De Noorderlingen, Haydn Muziekfestival, Jungle Warriors, Groninger popkoepel, Grand Theatre/Prime, Kunstbende, Theater te Water, Doe Maar Dicht Maar, Noorderslag, Noorderzon en Noorderlicht;  Het verstrekken van het Belcampo Stipendium in 2012. 2. Talentontwikkeling op te nemen in de opdracht aan de Kunstraad, waarbinnen wij aandacht schenken aan:  het bieden van de mogelijkheid tot begeleiding en coaching van talentvolle kunstenaars in het kader van projecten en opdrachten;  het bieden van meer mogelijkheden voor jonge talenten die van de kunstvakopleidingen afkomen;  het stimuleren van internationale uitwisseling van jonge talentvolle kunstenaars;  als specifieke opdracht is aan de Kunstraad meegegeven dat zij voor een minimaal bedrag van € 40.000 (budget van provincie en Rijk) participatieprojecten stimuleren die gericht zijn op de gevorderde amateur, waarbij zij begeleid worden door professionals. Deze projecten worden ook op hun artistieke waarde getoetst. 3. Met het BEPP-budget willen wij het veld stimuleren om projecten te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van cultuureducatie, participatie en talentontwikkeling, waarbij het voor programma 3 gaat om initiatieven die:  op het gebied van talentontwikkeling aansluiting zoeken bij jongerencultuur;  gericht zijn op educatie (aanbod kunsten);  een koppeling hebben met amateurkunst. Wij gaan de verbinding tussen kunst en economie mogelijk maken door: A. Structurele subsidies te verlenen aan onder meer de drie grote festivals (Noorderslag, Noorderlicht en Noorderzon), het Groninger Museum en aan grote en middengrote culturele organisaties in onze provincie. Festivals brengen een belangrijke economische spin-off teweeg. B. Het beleid Kunst en Economie/Creatieve



Gerealiseerd.



Gerealiseerd.



Gerealiseerd via subsidieverlening aan Kunstraad Groningen en de daarbij behorende prestatieomschrijving.



Zie hiervoor de resultaten BEPP verantwoording productgroep 8310 Creatieve Netwerken. Er zijn twintig participatieprojecten via de Kunstraad gesubsidieerd.





Gerealiseerd door het verstrekken van subsidies aan de genoemde instellingen.

251

Stad: Het beleid Kunst en Economie richt zich op stad en provincie. Wij hebben het dan over de volgende producten:  mogelijk maken en waar nodig (mede)organisatie van netwerkbijeenkomsten tussen kunstenaars/ontwerpers, bedrijfsleven (creatief, traditioneel en ICT) en onderwijs via het IAG;  investeren in cultuurpanden in de provincie Groningen door subsidiëring van aard- en nagelvaste investeringen in cultuurpanden met de zogenaamde ESFI-middelen cultuur (CIG).  verlenen van opdrachten aan kunstorganisaties en kunstenaarsinitiatieven om projecten te ontwikkelen op het snijvlak Kunst en Economie. Vanaf het jaar 2010 is het budget Kunst en Economie tot en met 2012 toegevoegd aan het Incidentenbudget van de Kunstraad. De regeling Kunst en Economie is bedoeld voor activiteiten die het creatieve milieu in stad en provincie Groningen stimuleren. Het gaat daarbij om activiteiten waarbij een verbinding wordt gelegd tussen kunsten en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of ICT. Aangezien het budget zich richt op een deel van de clientèle van de Kunstraad en de adviseurs van de Kunstraad beschikken over de expertise om deze aanvragen te beoordelen, lag het onderbrengen van dit budget bij de Kunstraad voor de hand. C. Door versterken van samenwerking met Economische Zaken:  het op projectniveau gezamenlijk inzetten van middelen op het beleid van Kunst en Economie via IAG. D. In het kader van het Innovatief Actieprogramma Groningen - IAG (creatieve industrie en innovatie): Het IAG is een actieprogramma, dat ontwikkeld is om de innovatie in onze provincie een impuls te geven. Kunstorganisaties en creatieve ondernemers kunnen aanvragen indienen om (grote) projecten in het kader van creatieve industrie mogelijk te maken. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  mogelijk maken van kennismaking/ informatie-uitwisseling creatieve bedrijven;  creatieve industrie en regulier bedrijfsleven koppelen, bijvoorbeeld door middel van creativiteitsvouchers;  stimuleren van nieuwe creatieve 252



In dit verband is één project gehonoreerd.



Gerealiseerd door subsidieverlening aan vier projecten.






Gerealiseerd via IAG.



Gerealiseerd door subsidieverlening aan vier projecten.

bedrijvigheid (trainings-/coachingsprojecten) vanuit bedrijfsleven. Wij gaan ons inzetten om internationale kunstprojecten en uitwisseling mogelijk te maken. Dit doen wij door:  internationale uitwisseling mogelijk te maken door het verlenen van incidentele subsidies via de Kunstraad. Verbinding kunst en ruimte: Het beleid Kunst en Ruimte is gericht op:



(semi-) permanente kunstwerken en of vormgeving van de openbare ruimte;



tijdelijke kunstprojecten in de openbare ruimte; afhankelijk van de geschiedenis van de plek, de betekenis van die specifieke locatie en doelstelling van het project, kunnen zowel beeldende kunst, vormgeving, poëzie, documentaire/film als ook muziek dragers zijn van de projecten; participatieprojecten, bijvoorbeeld op scholen; aansluiting zoeken bij nog te ontwikkelen projecten in het kader van PLG of de Regionale Cultuurplannen, waarbij kunstenaars en vormgevers een bijdrage kunnen leveren aan bestaande plannen en daarmee ook aan cultuurparticipatie; het uitgeven van één of meerdere documentaires en/of publicaties die de kunstwerken en/of het beleid Kunst en Ruimte voor een breder publiek zichtbaar maakt.

 



Kunsten in noordelijk verband: De steden Groningen en Leeuwarden en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de gezamenlijke culturele ambities voor de periode 2009-2012 vastgelegd in ‘Grenzen Overschrijden - Cultuurvisie Noord-Nederland 2009-2012’. Op basis van dit document kan het noordelijk landsdeel afspraken met het Rijk maken over de verdeling van de verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en gemeenten in het kader van het podiumkunstbeleid in het Noorden. In de huidige beleidsperiode hebben de




Kunst en Ruimte stond in het jaar 2012 in het teken van het afronden en beëindigen van projecten. Vanaf 2013 is er geen beleid meer opgenomen op dit terrein in de nieuwe Cultuurnota.  opdrachtverlening kunstwerk De Laatste Strohalm bij De Toekomst in Scheemda;  beëindiging en verwijderen kunstwerken geplaatst in het kader van Woordenstroom (5-jarig contract);  opslag en plaatsing kunstwerk bij Houwingaham;  inventarisatie kunstwerken in eigendom van provincie;  overdracht kunstwerk bij Houwingaham aan gemeente Oldambt;  inzet resterende middelen Kunst en Ruimte 20092012 voor realisatie kunstwerk bij Blauwestad.  Geen projectaanvragen ontvangen voor tijdelijke kunstprojecten.



Geen projectaanvragen ontvangen.









Gerealiseerd.

253

noordelijke overheden gezamenlijk in een zestal instellingen extra geïnvesteerd. Het ging hierbij om vernieuwende initiatieven die financieel versterkt werden ten behoeve van het versterken van de productiefunctie, onder andere door extra te investeren in het Grand Theatre en het Noord Nederlands Orkest (NNO). De noordelijke overheden hebben in gezamenlijkheid afgesproken dat, mocht het Rijk niet voornemens zijn om alsnog de reparatie van de bezuinigingsmaatregelen voor het Grand Theatre en het NNO voor haar rekening te nemen, de noordelijke overheden binnen de beschikbare convenantsmiddelen deze reparatie zullen voortzetten voor de beleidsperiode 2009-2012. Tevens hebben de noordelijke overheden afgesproken dat de inzet van de resterende convenantsmiddelen per overheid wordt bepaald. Daarbij is het wel van belang dat het bedrag ingezet wordt voor instellingen in de eigen provincie of gemeente die een belangrijke rol spelen in de noordelijke podiumkunsten. Wij hebben in dat kader met de gemeente Groningen afgesproken om het resterend deel van de provinciale middelen ad € 49.000 (totale middelen bedragen € 76.000 per overheid) in te zetten voor een extra bijdrage aan het Grand Theatre en Jungle Warriors.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

296.055

319.796

468.250


2.936.667 41.167

3.416.203 500.000

3.795.812 500.000

2.977.834

3.916.203

4.295.812

Totaal lasten

3.273.889

4.235.999

4.764.062

3.273.889

4.235.999

4.764.062


254


Product

831200 Apparaatskosten 831201 Investering CIG (ESFI) - Investering CIG (ESFI) totaal investering CIG (ESFI) 831202 Culturele planologie: - kunst en ruimte - kunst en economie totaal culturele planologie 831203 Kunstenbudget: - kunstraad exploitatiedeel - kunstraad werkbudget totaal kunstenbudget 831204 Beeldende kunst: - Groninger museum - depot Groninger Museum - Pavlov Media - Grafisch museum - Stichting Beeldlijn totaal beeldende kunst 831205 Podiumkunsten: - Noord Nederlandse Dansvoorziening - Theater De Citadel - Tryater - De Noorderlingen - Theater Te Water - Jungle Warriors - film: Liga '68 - Grover Pop/popkoepel - Grand Theatre + Prime - Prinses Christina Concours - NNO- Nrd Productie Functie totaal podiumkunsten

lasten 2012 319.796

baten 2012


504.665

504.665

700.000

504.665

504.665

700.000

77.703 30.000

77.703 30.000

200.712 30.000

107.703

107.703

230.712

143.700 270.000

143.700 270.000

143.700 270.000

413.700

413.700

413.700

1.796.900 45.400 35.900 18.000 17.000

1.796.900 45.400 35.900 18.000 17.000

1.796.900 45.400 35.900 18.000 17.000

1.913.200

1.913.200

1.913.200

20.000 47.500 37.900 106.200 42.300 50.000 59.900 39.000 53.500 5.700 20.000

20.000 47.500 37.900 106.200 42.300 50.000 59.900 39.000 53.500 5.700 20.000

20.000 47.500 37.900 106.200 42.300 50.000 59.900 39.000 53.500 5.700 20.000

482.000

482.000

482.000

255

831206 Festivals: - Fotografie Noorderlicht - Noorderzon - Noorderslag - Op Roakeldais - Peter de Grote festival - Kunstbende - Haydn muziekfestival - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. totaal festivals 831207 Letteren: - Van der Leeuwlezing - Poeziepaleis totaal letteren 831208 Culturele prijzen: - organisatie culturele prijzen - Belcampo Stipendium - Post Middendorp opdracht totaal culturele prijzen 831209 Budget provinciale kunstcommissie: - budget provinciale kunstcommissie - afwikkeling voorgaande jaren totaal budget prov. kunstcommissie 831210 Stimuleringsfonds: - stimuleringsfonds Kunst en Cultuur - afwikkeling voorgaande jaren totaal stimuleringsfonds totaal dynamiek in de kunst stad en regio

122.600 117.400 117.700 12.300 37.500 3.500 2.300

122.600 117.400 117.700 12.300 37.500 3.500 2.300

122.600 117.400 117.700 12.300 37.500 3.500 2.300 40.000

413.300

413.300

453.300

6.000 2.300

6.000 2.300

6.000 2.300

8.300

8.300

8.300

5.419 10.000

5.419 10.000

7.700 10.000 8.500

15.419

15.419

26.200

11.205 -1.500

11.205 -1.500

16.300

9.705

9.705

16.300

52.078 -3.867

52.078 -3.867

52.100

48.211

48.211

52.100

4.235.999

4.235.999

4.764.062

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Investeringen Culturele Infrastructuur Groningen (CIG) (ESFI): afwijking € 195.335. Het overschot is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme. Er zijn minder voorschotten op toegekende subsidies aangevraagd dan verwacht. Het restantbedrag blijft beschikbaar binnen de reserve ESFI (verantwoord bij productgroep 0800). Kunst en ruimte: afwijking € 123.009. Dit budget was onderdeel van matching Rijk via het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Het FCP is een vierjarig programma 2009-2012 dat aan het einde van de periode verantwoord wordt. Wij hebben ingestemd met deelname aan het FCP. Er was vier jaar de tijd om de middelen in de periode 2009-2012 uit te geven. Bij de Integrale Bijstelling 2009 is voorgesteld de restantbedragen van deze budgetten jaarlijks mee te nemen in het kader van de Jaarrekening 2009-2011. Niet alle middelen zijn in deze periode besteed. Het beleid Kunst & Ruimte is m.i.v. 2013 vervallen. Vanuit de voorgaande periode waren echter niet alle zaken afgerond. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: 1. Eind 2008 vond, i.h.k.v. van het beleid Culturele Planologie 2008, de opdrachtverlening plaats voor het kunstwerk 'Verkleuringen' van Paul de Kort. Het kunstwerk is nog niet geplaatst. 256

Verwacht wordt dat het kunstwerk begin 2013 geplaatst kan worden in het gebied Bos op Houwingaham. In de oorspronkelijke contracten was vastgelegd dat het kunstwerk eigendom zou worden van de Provincie en dat het om plaatsing voor onbepaalde tijd ging, waarbij sprake is van onderhoud en in de toekomst wellicht de benodigde verplaatsing v.d. betonnen platen in de periode na 2012. De gemeente Oldambt is ambtelijk bereid gevonden om het kunstwerk over te nemen tegen een eenmalige dotatie van € 15.000. Om die reden hebben wij voorgesteld om de bijdrage voor de overname door Oldambt over te boeken naar 2013. 2. Omdat het programma Kunst & Ruimte stopt per 1 januari 2013, is er in 2012 een inventarisatie uitgevoerd naar de kunstwerken die wij als provincie in bezit hebben, wat de staat van onderhoud is, welke kunstwerken ontmanteld moeten worden en wat de kosten hiervoor zijn. Ook is onderzocht of de Provincie mogelijk nog verantwoordelijk zou blijven na 2013 voor beheer en behoud van kunstwerken in eigendom. Deze inventarisatie had alleen betrekking op de kunstwerken die vanuit voorheen de afdeling Cultuur en Welzijn zijn geïnitieerd. Deze informatie was noodzakelijk om het beleid op dit terrein goed te kunnen afronden c.q. over te dragen (i.v.m. goed beheer). Om die reden zijn er geen nieuwe projecten meer opgestart in 2012 en hebben wij voorgesteld om een bedrag van € 108.000 voor dit doel over te boeken naar 2013. Fonds Provinciale Meefinanciering A: Festivals: afwijking € 40.000. Het overschot van de geraamde bijdrage is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme. De onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Organisatie culturele prijzen: afwijking € 2.281. Dit budget wordt aangewend voor o.a. voor catering, advertenties, optredens en diners i.h.k. van de uitreikingen van drie 2-jaarlijkse culturele prijzen: de Post Middendorp Opdracht, de Wessel Gansfortprijs en het Belcampo Stipendium. De hoogte van deze kosten is niet precies te voorspellen en omdat er dit jaar slechts kosten gemaakt zijn in het kader van de Post Middendorp Opdracht (nagekomen 2011) en het Belcampo Stipendium is het budget onderschreden. Post Middendorp Opdracht: afwijking € 8.500. Er is geen Post Middendorp Opdracht, zoals wel was gepland, uitgevoerd. Er wordt gezocht naar een nieuwe werkwijze in 2013. Budget provinciale kunstcommissie: afwijking € 5.095. Er zijn 2 opdrachten verstrekt m.b.t. kunst in vergaderruimtes. Er heeft echter geen onderhoud aan de kunstcollectie plaatsgevonden. De planning is dat dit wordt meegenomen in het kader van de Basisrenovatie+. Voorgaande jaren Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur: afwijking € 3.867. Vrijval doordat kosten van een oude verplichting lager uitvielen.

257

Productgroepnummer en -naam : 8401 Bibliotheken Programma


Portefeuillehouder

: De Vey Mestdagh


: Hermse

Productgroepomschrijving Voor dit onderdeel van programma 1. Creatieve Netwerken (zie Cultuurnota 2009-2012) geldt de volgende subdoelstelling: Bibliotheken dragen bij aan een actievere rol van burgers in de samenleving. Om het cultuurbereik en de actieve cultuurparticipatie te vergroten, willen wij wederom de bibliotheken inzetten. Bibliotheken passen als laagdrempelige culturele instelling binnen het programma Creatieve Netwerken. Ze hebben taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Deze taken kunnen er toe bijdragen dat zoveel mogelijk burgers goed geïnformeerd en zelfredzaam zijn en actief deelnemen aan de samenleving, ook aan cultuur. De bibliotheek is een publieke voorziening met een grote sociaalculturele betekenis, waarin de gebruiker centraal staat. Wij hebben een structurele relatie met de service- en netwerkorganisatie Biblionet. Biblionet levert als steuninstelling een bijdrage aan de kerntaken van de openbare bibliotheken. De twee hoofdlijnen waarlangs Biblionet de openbare bibliotheken ondersteunt zijn:  het uitvoeren van backoffice taken voor het Groningse bibliotheeknetwerk;  en het genereren van innovatie van het Gronings bibliotheeknetwerk. Wij vinden het onze taak om, samen met de gemeenten als opdrachtgever van het gemeentelijk bibliotheekwerk en met Biblionet, blijvend zorg te dragen voor een goede samenwerking en afstemming binnen het provinciale bibliotheeknetwerk. De klant staat hierin centraal en er ontstaat vernieuwing en kwaliteitsverbetering: betrouwbare en onafhankelijke informatie wordt (digitaal) ontsloten en beschikbaar gesteld aan klanten. Wij dragen samen met de gemeenten zorg voor een samenhangend stelsel van voorzieningen. De lokale bibliotheek functioneert in een cluster van andere bibliotheken en in een netwerk van culturele, onderwijs- en maatschappelijke organisaties. De taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten is eind 2009 beschreven in het Bibliotheekcharter. Wij willen samen met gemeenten, als opdrachtgever van het lokale bibliotheekwerk en Biblionet, zorg dragen voor een goede samenwerking en afstemming binnen het provinciale netwerk. Met betrekking tot de inzet van de intensiveringsgelden voor Bibliotheekvernieuwing spelen de provincies geen rol meer. Wel trachten we innovatie (en de rol van Biblionet daarin) te stimuleren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en Media.

258

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoering van backoffice-taken voor het Groninger bibliotheeknetwerk: - bestaand netwerk in stand houden; - aantal uitleningen blijft op het niveau van 2008, namelijk 4.994.000 per jaar; - aantal klanten blijft op het niveau van 2008, namelijk 166.000; - aantal digitale raadplegingen groeit ten opzichte van 2008 van 430.029 naar minimaal 629.000 in 2012. En het aantal opgevraagde pagina's groeit ten opzichte van 2008 van 1.192.668 naar minimaal 1.742.000 in 2012; - aantal bezoekers aan de bibliotheken blijft op het niveau van 2008, namelijk 2.596.000 per jaar.



Het genereren van innovatie in het Groninger bibliotheeknetwerk: - Biblionet maakt onderdeel uit van landelijke innovatienetwerken; - succesvolle en relevante landelijk ontwikkelde pilots zijn in 2012 in Groningen geïmplementeerd.

Gerealiseerd  Uitleningen (inclusief reserveringen) 6.363.874 (daling t.o.v. 2011 3,2%). Er is een groot aantal bibliotheken en bibliobushalteplaatsen gesloten, dan wel opgeheven.  Reserveringen 328.643 (toename van 18,4% t.o.v. 2011).  Collectieomvang 1.190.947 (daling van 9,1% t.o.v. 2011). Dit is een direct gevolg van het sluiten van vestigingen en in geretailde bibliotheken staan minder grote collecties.  Aantal leners 154.446 (daling van 5,7% t.o.v. 2011, mede door invoering wet stilzwijgend verlengen)  Bezoekers 2.822.197 (daling van 4,5% t.o.v. 2011). Dit is een direct gevolg van het sluiten van vestigingen.  Digitaal gebruik: pageviews: 2.924.955 (1% stijging t.o.v. 2011), unieke bezoekers website: 711.144 (8,8% stijging t.o.v. 2011),abonnees digitale nieuwsbrief 11.797 (284% stijging t.o.v. 2011).  Het aantal bibliotheken is teruggelopen van 60 in 2011 naar 46 in 2012 en het aantal bibliobushalteplaatsen van 110 in 2011 naar 56 in 2012.  Geretailde bibliotheken laten stijgingen zien en weten die vast te houden. De groeicijfers zijn 34% voor Leens, 22,3% voor Grootegast, 55,2 % voor Midwolda/Oostwold en 6,6% voor Stadskanaal. Ook Haren stijgt met 4,3% nog steeds door.  Het genereren van innovatie in het Groninger bibliotheeknetwerk: - Biblionet is aangesloten op de landelijke digitale infrastructuur (via de landelijke Stichting Bibliotheek.nl: BNL); - De aansluiting betekent dat Biblionet deel uitmaakt van de landelijke innovatienetwerken. - De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Zodra BNL weer een stap zet, implementeert men dit in Groningen.

259


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

31.379

38.648

117.879


3.184.200

3.267.000

3.267.000

3.184.200

3.267.000

3.267.000

Totaal lasten

3.215.579

3.305.648

3.384.879

3.215.579

3.305.648

3.384.879



lasten 2012 38.648

840101 Bibliotheek: - Biblionet Groningen - subs. wetensch. steunfunctie deel Drenthe

3.150.300 116.700

3.150.300 116.700

3.150.300 116.700

totaal bibliotheek

3.267.000

3.267.000

3.267.000

totaal bibliotheek

3.305.648

3.305.648

3.384.879

260

Product

baten 2012


Productgroepnummer en -naam : 8602 Zorg en hulpverlening Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving De provincie richt zich op het signaleren en oplossen van knelpunten die zich in de zorg voordoen, bijvoorbeeld op het punt van bereikbaarheid, continuïteit of een tekort aan samenwerking. Ook zorgvragers spelen hierbij een belangrijke rol. Ons beleid met betrekking tot zorgen hulpverlening staat verwoord in onze Sociale Agenda 2009-2012 onder de programmalijn Participatie en Volksgezondheid.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Versterken invloed zorgvragers op beschikbaarheid, bereikbaarheid en effectiviteit van zorg. Hiertoe in stand houden c.q. subsidiëren van Zorgbelang Groningen (professionals) en de sectorale (vrijwilligerskoepels) koepels van patiëntenen consumentenorganisaties in de provincie Groningen. De koepels zijn: Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, het (provinciaal GGz-)Cliëntenplatform, het Verstandelijk Gehandicapten BelangenPlatform Groningen en de Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden. Daarnaast functioneert het Platform Hattinga Verschure (collectieve belangenbehartiging mantelzorg). Op de provinciale subsidie van Zorgbelang en van de koepels wordt met ingang van 1 januari 2013 25% bezuinigd. Omdat Zorgbelang in een slechte financiële positie verkeerde, heeft Zorgbelang in 2011 in overleg met de provincie en met de koepels besloten de organisatie met ingang van 1 januari 2012 al op de bezuinigingstaakstelling in te richten. Dit betekent voor de koepels dat men met ingang van 1 januari 2012 beduidend minder rechtstreekse ondersteuning van Zorgbelang krijgt. Zorgbelang gebruikt het financiële voordeel in 2012 op de provinciale subsidie om weer een reserve op te bouwen en de organisatie te reorganiseren. Dit voornemen van Zorgbelang betekent voor de koepels dat men met ingang van 1 januari 2012

Gerealiseerd  Zorgbelang Groningen (professionals) en de 5 koepels van zorgvragers (vrijwilligers) hebben succesvol geanticipeerd op de bezuiniging op de provinciale subsidie vanaf 2013. De activiteiten om invloed van zorgvragers op beschikbaarheid, bereikbaarheid en effectiviteit van zorg te versterken zijn volgens planning gerealiseerd.



Het Platform Hattinga Verschure (mantelzorg) is deel gaan nemen aan de adviesraad van Zorgbelang Groningen.

261











262

beduidend minder rechtstreekse ondersteuning van Zorgbelang krijgt. De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Refaja Ziekenhuis hebben in het kader van een door ons geïnitieerd en in april 2011 afgesloten project samen een Plan van Aanpak Ziekenhuiszorg OostGroningen opgesteld. Afgesproken is dat de externe partijen, dat wil zeggen zorgverzekeraar Menzis, Zorgbelang Groningen en provincie/gemeenten, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de uitwerking en uitvoering van dit plan door deze ziekenhuizen op de voet zullen volgen. Wij hebben in dit verband met de gemeenten in het verzorgingsgebied van deze ziekenhuizen afgesproken dat wij hierbij samen optrekken, om vanuit het publieke belang een vinger aan de pols te blijven houden en mee te denken, en daartoe in contact zullen treden met de ziekenhuizen en Menzis. Aan de hand van de actualiteit wordt overleg gepland. De continuïteit c.q. behoud van (de) huisartsen(zorg) op het platteland c.q. in de krimpgebieden is een belangrijk aandachtspunt. Wij cofinancieren een project van ELANN om dit probleem aan te pakken en nemen ook deel aan een stuurgroep van dit project. Om de zorg in de krimpgebieden beschikbaar en bereikbaar te houden en mensen toch van kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven voorzien, is het masterplan 'Zorg voor de Toekomst Noord- en OostGroningen' opgezet (2010-2014). Het plan omvat vijf concrete actielijnen en is als één van de experimenten opgenomen in het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2013. Wij cofinancieren de programmamanager en nemen deel aan de (bestuurlijke) regiegroep, die vier keer per jaar bij elkaar komt. Wij hebben als waarnemer zitting in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Groningen, zowel in het bestuurlijk overleg (2x per jaar) als in de projectgroep (4x per jaar). Het ROAZ is een platform voor overleg en afstemming van beleid en activiteiten op het terrein van de acute zorg in de provincie Groningen. Waar nodig en gewenst ondersteunen of faciliteren wij activiteiten die bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg. Wij verstrekken samen met de provincie Drenthe een budgetsubsidie aan Sensoor Groningen-Drenthe. Sensoor is een telefonische hulpdienst die 24 uur per dag



Het OZG en het Refaja ziekenhuis hebben ervan afgezien het Plan van Aanpak Ziekenhuiszorg Oost - Groningen verder in uitvoering te nemen. Een aanvankelijk overwogen fusie van de beide ziekenhuizen is niet doorgegaan. Aan de positie van het OZG is vervolgens door alle betrokken partijen veel aandacht besteed. Wij hebben hierover met de betrokken partijen veelvuldig overleg gevoerd. Gelet op het waarborgen van de continuïteit en de bereikbaarheid van de ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost Groningen hebben wij tezamen met het OZG, UMCG, Menzis en gemeenten de intentie uitgesproken om ons maximaal in te zetten voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op de locatie Scheemda- West. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor inwoners van Noord- en Oost Groningen dichtbij beschikbaar blijft , zullen in de stedelijke gebieden in de regio integrale anderhalvelijns zorgcentra worden ingericht.





Wij hebben subsidie verleend aan ELANN voor de opstartkosten van de Stichting Noorderkring Huisartsenzorg. Deze stichting is dit jaar opgericht en draagt bij aan de continuering van de huisartsenzorg in onze provincie. Specifieke aandacht wordt geschonken aan het vinden van antwoorden op de opvolgingsproblematiek bij huisartsenpraktijken. Aan de actielijnen van het masterplan Zorg voor de Toekomst Noord en Oost is conform planning verder gewerkt. Aandacht is onder meer uitgegaan naar een gezonde levensstijl voor jongeren (alcohol gebruik en overgewicht), E- Health en verbeteringen in de diabeteszorg. In het boekje 'Zorg voor de toekomst' zijn alle activiteiten en resultaten beschreven ( zie www.zorgvoordetoekomst.com).



Conform.



De activiteiten voor 2012 zijn volgens planning gerealiseerd. De provincie Drenthe heeft besloten om Sensoor in 2013 nog te subsidiëren. De rijksoverheid had aangekondigd om in 2012 met



telefonisch bereikbaar is voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Een belangrijk aandachtspunt is het voortbestaan van deze organisatie na 2012 in verband met de opgelegde bezuiniging (Drenthe 100% en onze provincie 25%). Onze (wettelijke) verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg (zorg dragen voor een goede spreiding van ambulances en vergunningverlening) vervalt naar het zich laat aanzien met ingang van 1 januari 2012 met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg. Niettemin zullen wij de prestaties van AmbulanceZorg Groningen, vooral met betrekking tot de bereikbaarheid van ambulancezorg in spoedeisende situaties, blijven volgen.

een standpunt over de Sensoororganisaties te komen, maar dat voornemen is vanwege de kabinetswisseling niet tot uitvoering gebracht. Aan het eind van 2012 was nog niet duidelijk of Sensoor na 2013 kan blijven bestaan. 

De inwerkingtreding van de tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) is opgeschoven naar 1 januari 2013. Op grond van onze wettelijke verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg hebben wij in 2012 besloten de vergunning van de Stichting RAV (Regionale Ambulance Voorziening) - Groningen te wijzigen. De wijziging betreft de verplaatsing van de standplaats Winsum naar Bedum en de verplaatsing van de standplaats Sontweg te Groningen naar een locatie nabij het Martiniziekenhuis.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

162.368

112.212

199.651


1.111.475

1.125.494

1.140.400

1.111.475

1.125.494

1.140.400

Totaal lasten

1.273.843

1.237.706

1.340.051

1.273.843

1.237.706

1.340.051


263


Product

860200 Apparaatskosten 860202 Cliënten en Consumentenbeleid - zorgbelang Groningen - patiënten-en cliëntenorganisaties totaal cliënten en consumentenbeleid 860203 Maatschappelijke voorzieningen: - telefonische hulpdienst totaal maatschappelijke voorzieningen totaal zorg en hulpverlening

lasten 2012 112.212

baten 2012


814.700 165.794

814.700 165.794

814.700 180.700

980.494

980.494

995.400

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

1.237.706

1.237.706

1.340.051

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Patienten- en clientenorganisaties: afwijking € 14.906 Het krediet wordt over vijf koepels van zorgvragers verdeeld, maar de vijfde koepel – Stichting Hattinga Verschure, heeft – op basis van hun werkplan en begroting – voor 2012 een lagere subsidie ontvangen.

264

Productgroepnummer en -naam : 8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen (WWZ) Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving Het beleid is gericht op het bevorderen van de participatie en integratie van ouderen en mensen in hun eigen woon - en leefomgeving en het stimuleren van vernieuwing samenhang en samenwerking in de zorgsector. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de realisatie van aard- en nagelvaste voorzieningen op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Uitvoeren subsidieregeling Stimuleringsfonds zorg van de nog beschikbare middelen binnen het fonds. Voor het Stimuleringsfonds Zorg komen in 2012 niet opnieuw middelen beschikbaar.  Uitvoeren subsidieregeling Investeringsfonds WWZ (doelstelling C) Voor dit investeringsfonds komen in 2012 niet opnieuw middelen beschikbaar. De eventueel uit vorige jaren resterende middelen worden in 2012 ingezet.  Uitvoering amendementsgelden ten behoeve van projecten en het oplossen van knelpunten op het thema Wonen, welzijn, zorg voor kwetsbare groepen en specifiek voor innovatieve projecten in de Groninger krimpgebieden (in totaal € 623.794 beschikbaar gesteld via amendement bij behandeling van de Voorjaarsnota 2010).

Gerealiseerd  Uit het stimuleringsfonds zorg hebben wij voor elf projecten subsidies toegekend. De verantwoording vindt u in de onderstaande rapportage. 



Vanuit het Investeringsfonds WWZ (doelstelling C) hebben wij voor twee projecten subsidies verleend, te weten: - Dagbestedingsvoorziening Borg Ewsum; - Lotuspark Ulrum (realisatie speel-beweeg-, recreatiepark in Ulrum). Vanuit de amendementsgelden hebben wij voor twee projecten subsidies verleend. De verantwoording vindt u in de onderstaande rapportage.

Rapportage Stimuleringsfonds Zorg 2012

Stimuleringsfonds Zorg algemeen 1. Subsidie Huis voor de sport, sportloket in UMCG Doel: patiënten doorverwijzen naar sportverenigingen of beweeggroep Toegekend bedrag: € 19.805 Cofinanciering derden: € 50.000 2. Subsidie Centrum voor revalidatie UMCG Doel: netwerken van hulpverleners vormen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel Toegekend bedrag: € 47.200 Cofinanciering derden: € 103.000

265

3. Subsidie Hiaat jeugdzorg Doel: aanbod jeugdzorg voor verstandelijk gehandicapte ouders met kinderen Toegekend bedrag: € 50.000 Cofinanciering derden: € 50.000 4. Subsidie Best Buddies Doel: buddieproject voor mensen met een handicap van 35 jaar en ouder Toegekend bedrag: € 10.022 Cofinanciering derden: € 10.962 5. Subsidie Vraag Elkaar Doel: pilot digitaal matchingssysteem voor hulpvragers en vrijwilligers in 5 gemeenten Toegekend bedrag: € 17.500 Cofinanciering derden: € 86.500 6. Subsidie Woonvorm Groningen Doel: aanloopkosten die ouders maken voor realiseren van woonvorm voor mensen met autisme in de stad Groningen Toegekend bedrag: € 11.345. Cofinanciering derden: € 1.125 7. Subsidie Woonvorm Appingedam Doel: aanloopkosten die ouders maken voor realiseren van een woonvorm van jonge mensen met een handicap in Appingedam Toegekend bedrag: € 11.345 Cofinanciering derden: € 2.177 8. Subsidie Odensehuis Doel: Ontmoetingsplek realiseren voor mensen met beginnende dementie in Groningen Toegekend bedrag: € 50.000 Cofinanciering derden: € 185.000 9. Subsidie Zorg Zonder regels Doel: Experiment De Hoven: experiment met minder regels zorg verlenen Toegekend bedrag € 20.000, waarvan € 6.695 uit het stimuleringsfonds zorg en € 13.315 uit amendementsgelden krimpgebieden ( zie hierna) Cofinanciering derden: € 20.000 Stimuleringsfonds Zorg: amendementsgelden voor Wonen, Welzijn en Zorg in krimpgebieden 1. Subsidie Vrienden van Hunsingoheerd Doel: eenzaamheid ouderen doorbreken met specifiek aanbod onder meer door gebruik te maken van ouderenomroep in verzorgingstehuizen Toegekend bedrag: € 35.000 Cofinanciering derden: € 200.000 2. Subsidie Zorg Zonder regels Doel: experiment De Hoven: met minder regels zorg verlenen Toegekend bedrag € 20.000, waarvan € 13.315 uit amendementsgelden krimpgebieden en € 6.695 uit het stimuleringsfonds zorg (zie hierboven) Cofinanciering derden: € 20.000

266


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

158.732

149.538

254.437


327.508

401.288

56.440

327.508

401.288

56.440

Totaal lasten

486.241

550.825

310.877

26.250

154.875

157.500

26.250

154.875

459.991

395.950


310.877


Product

870100 Apparaatskosten 870103 Ouderenzorg: - stimuleringsfonds zorg - stimuleringsfonds zorg voorg. jaren - rente lening de Hoven - VGJ Amendementsgelden totaal ouderenzorg 870107 Inv.fonds Wonen, Welzijn, Zorg - invest.fonds Wonen, Welzijn, Zorg - bijdrageregel.zorginfrastructuur voorg. jaren - inv.fonds Wonen, Welzijn, Zorg voorg. jaren totaal inv.fonds wonen, welzijn, zorg totaal wonen welzijn zorg kw. groepen

lasten 2012 149.538

baten 2012


22.478 66.313 213.787

154.875

22.478 66.313 58.912

302.578

154.875

147.703

21.000 75.310 2.400

21.000 75.310 2.400

98.710

98.710

550.825

154.875

395.950

55.810 630 56.440

310.877

267

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Stimuleringsfonds zorg/voorgaande jaren: afwijking € 88.791 De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds zorg vindt op kasbasis plaats. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds zorg. In 2012 is in totaal € 88.791 betaald uit het Stimuleringsfonds zorg. Dit bedrag bestaat uit betalingen op verplichtingen in 2012 en uit betalingen op verplichtingen uit voorgaande jaren voor respectievelijk € 22.478 en € 66.313. De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve Stimulering Zorg. Bijdrageregeling zorginfrastructuur/voorgaande jaren/WWZ: afwijking 98.710 De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve ESFI.

268

Productgroepnummer en -naam : 8801 Jeugdzorg Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Raghoebar

Productgroepomschrijving De provincie is op grond van de Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de regie, planning en financiering van het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en van het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Dit aanbod dient aan te sluiten op de behoefte/vraag van cliënten en op het aanbod van gemeentelijke voorzieningen voor jeugdigen. Tevens moet de provincie er zorg voor dragen dat de cliënten hun aanspraken op jeugdzorg tot gelding kunnen brengen binnen een redelijke termijn. Er moet dus kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod zijn. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de provincie twee doeluitkeringen, een doeluitkering bureau jeugdzorg en een doeluitkering aanbod jeugdhulpverlening. Deze uitkeringen worden ontvangen op basis van een vierjarig beleidskader jeugd (2009-2012) en een jaarlijks uitvoeringsprogramma. In 2008 is het huidige beleidskader jeugd 2009-2012 vastgesteld. In dit stuk staan de ambities van de provincie Groningen op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en jongerenparticipatie verwoord. De productenbegroting 2012 sluit, evenals de programmabegroting 2012, qua inhoud en opzet aan bij de opzet van dit inhoudelijk kader. Kern van het beleid de komende jaren is dat problemen zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis gesignaleerd en aangepakt worden. Deze ambitie is uitgewerkt in een aantal concrete speerpunten waarvan de volgende in deze productgroep hun uitwerking krijgen: 1. Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg; 2. Bureau Jeugdzorg: versterking organisatie en uitvoering taken; 3. Zorgaanbod: flexibiliseren van het zorgaanbod en genoegzaam aanbod; 4. Het bieden van een goede nazorg; 5. Versterken van de informatievoorziening. Punt 4 (nazorg) maakt onderdeel uit van de IPO-Rijkdeal 2010-2011 en heeft daarmee raakvlakken met punt 1 (aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg) en punt 3 (zorgaanbod). Voor punt 5 (versterken informa-tievoorziening) geldt dat dit integraal onderdeel uitmaakt van alle bovenstaande punten. Om deze reden worden de punten 4 en 5 hieronder niet expliciet uitgewerkt maar zijn ze verwerkt in de punten 1 t/m 3.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg:  Afspraken uit bestuursakkoord Jeugd worden uitgevoerd en beheerd.



Bureau Jeugdzorg heeft toegang gedecentraliseerd in de backoffices van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Gerealiseerd Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg:  In het Ambtelijk en Bestuurlijk Platform wordt er op toegezien dat de afspraken uit het Bestuursakkoord 2008-2012 zijn uitgevoerd en beheerd door alle betrokken partijen. Tevens is er in 2012 een nieuw bestuursakkoord Jeugd opgesteld voor de periode 2013-2016 waarin doorlopende afspraken uit het Bestuursakkoord 2008-2012 zijn opgenomen.  BJZ voert binnen de subsidieafspraken daar waar mogelijk zijn Toegangstaken decentraal uit.

269



Provinciale verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen (ZVJ) en (backoffices) CJG’s zijn volledig operationeel.





Project Samen Slimmer Werken in uitvoering (in het kader van het Bestuursakkoord dat met de Groninger gemeenten is afgesloten).





Verbinding van de jeugdketen met de ketens onderwijs en justitie wordt gestimuleerd.





Ook in 2012 zijn de verwijsindex met de aansluiting CJG’s operationeel. Er zijn acties uitgezet om de verwijsindex ZvJG te verbeteren onder leiding van een procestrekker gefinancierd door gemeenten. Het project Samen Slimmer Werken is afgesloten en de resultaten hiervan worden binnen ZvJG verder uitgewerkt. Van de concrete ontwikkelingen hieruit (zoals de signaalgids) wordt geadviseerd om deze vooralsnog aan te houden vanwege de op handen zijnde evaluatie van de verwijsindex ZvJG in 2013 en het feit dat de hele jeugdzorgketen momenteel in een transitiefase verkeert. Verbinding met onderwijs: bestuurders van gemeenten en onderwijs treffen elkaar in het Afstemmingsoverleg Passend Onderwijs – Zorg voor Jeugd waarin men van gedachten wisselt over de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg en ontwikkelingen van beide decentralisaties. Er is een tijdelijke werkgroep Passend Onderwijs – Zorg voor Jeugd opgericht om met voorstellen te komen welke thema’s gezamenlijk worden op welk niveau opgepakt en hoe men in de toekomst gaat samenwerken. Verbinding met justitie: Het bestuurlijk afstemmingsoverleg keten justitie-jeugd(zorg) met daarin bestuurders van het Arrondissementaal Justitieel Beraad en een vertegenwoordiging uit het bestuurlijk Platform Jeugd vervult een makelaarsrol bij het uitwerken van de verbinding tussen jeugd en justitiedomein en knelpunten. Dit overleg is in 2012 één maal bij elkaar geweest, in dat overleg is afgesproken dat de vergaderfrequentie verhoogd wordt naar 4x per jaar en dat gemeenten hierin de lead nemen, ook gezien de aankomende transitie.

Versterken van Bureau Jeugdzorg als organisatie:  BJZ heeft taakstelling gerealiseerd van € 1.536.269 in 2012.  BJZ is organisatorisch en financieel ‘in control’.  BJZ werkt in 2012 binnen de wettelijke termijnen.  BJZ heeft haar Toegang gedecentraliseerd in de Centra voor Jeugd en Gezin.  BJZ heeft informatievoorziening op orde.

Versterken van Bureau Jeugdzorg als organisatie:

Zorgaanbod jeugdzorg: ontwikkeling omvang, flexibilisering en genoegzaam aanbod:  Volgen ontwikkelingen nieuwe financieringssystematiek provinciale Jeugdzorg.

Zorgaanbod jeugdzorg: ontwikkeling omvang, flexibilisering en genoegzaam aanbod:  De landelijke ontwikkelingen om een nieuwe financieringssystematiek provinciale jeugdzorg in te voeren zijn stopgezet vanwege de aankomende transitie van jeugdzorg naar gemeenten  Dit is gerealiseerd. De vraaganalyse van BJZ is leidend geweest voor de zorginkoop 2013.  Kwartaalrapportages worden tijdig aangeleverd; overige informatievragen afdoende beantwoord.

 

270

Inkopen zorg 2012 aan de hand van het vastgestelde inkoopbeleid. Zorgaanbieders hebben informatievoorziening op orde.



BJZ heeft de taakstelling gerealiseerd en is organisatorisch en financieel in control. De wettelijke taken zijn binnen de termijnen uitgevoerd waarbij de normen voor het opstellen van de plannen van aanpak voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering niet in zijn geheel zijn gehaald. De informatievoorziening is op orde.



Landelijk werkende Instellingen zijn ingebed in provinciale inkoopproces.



De subsidierelaties met Hoenderloo en Avenier zijn beëindigd. De overige LWI’s zijn ingebed in het provinciale inkoopproces.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

1.318.793

1.338.880

1.550.317


43.512.588

47.549.217

47.879.000 100.000

43.512.588

47.549.217

47.979.000

Totaal lasten

44.831.381

48.888.097

49.529.317

40.863.931 150.853

47.482.144 84.000

47.662.000

41.014.784

47.566.144

47.662.000

3.816.597

1.321.953

1.867.317


271


Product

880100 Apparaatskosten 880103 Financiën jeugdhulpverlening: - verwijsindex ZVJ (KISS) - ophoging stim. Fonds. Zorg. - Samen Slimmer Werken (SSW) - Transitie jeugdzorg - afwikkeling voorgaande jaren totaal financiën jeugdhulpverlening 880104 Taken Bureau Jeugdzorg Rijksmiddelen - justitiële taken BJZ - Indicatiestelling/toegang - advies-/meldpunt kindermishandeling - casemanagement geïndiceerde zorg - versterking voorliggende voorziening - ambulante jeugdzorg - kindertelefoon - experimenten en steunfuncties - rijksuitkering taken BJZ - afwikkeling voorgaande jaren totaal taken Bureau Jeugdzorg Rijksmiddelen 880105 Zorgaanbod Rijksmiddelen - pleegzorg - daghulp - residentiële hulp - educatie - intensief ambulant - flexbudget - huisvesting - vervoer - diversen - aanvalsplan bestrijding wachtlijsten - vertrouwenspers/jeugdcons zorgaanbod - belangenbehartiging - Landelijk werkende instelling - uitvoeringskst. incl. reserveringen - rijksuitkering zorgaanbod - afwikkeling voorgaande jaren

272

lasten 2012 1.338.880

baten 2012


0 7.178 1.338 84.000 -1.148 7.367

8.452.177 3.702.747 1.265.985 2.037.509 678.675 20.862 326.875 128.726

84.000

151.733 16.056.038

-405.785

16.207.771

7.178 1.338 -84.000 -1.148

100.000

-76.633

100.000

8.452.177 3.702.747 1.265.985 2.037.509 678.675 20.862 175.142 128.726 -16.056.038 -405.785

8.292.000 3.703.000 1.266.000 2.038.000 679.000 21.000 175.000 121.000 -16.295.000

5.957.708 4.214.992 8.204.660 83.133 5.454.970 288.849 1.176.751 325.568 886.635 1.540.346 191.504 27.509 3.030.562 108.185 -31.274.372 -157.295

5.971.000 4.215.000 8.205.000 83.000 5.455.000 289.000 1.177.000 326.000 1.169.000 1.286.000 192.000 28.000 3.022.000 166.000 -31.367.000

16.207.771

5.957.708 4.214.992 8.204.660 83.133 5.454.970 288.849 1.176.751 325.568 886.635 1.540.346 191.504 27.509 3.030.562 108.185 31.274.372 -157.295

totaal zorgaanbod Rijksmiddelen

31.334.078

31.274.372

59.705

217.000

totaal jeugdzorg

48.888.097

47.566.144

1.321.953

1.867.317


Lasten Financiën jeugdhulpverlening: afwijking € 92.632 De afwijking van € 92.632 wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande zaken: - Vanwege een lagere dan verleende vaststelling van een oude verplichting is er een bedrag van € 1.148 vrijgevallen. - Bij het onderdeel Ophoging Stimuleringsfonds Zorg (onderdeel jeugdzorg) is € 7.178 uitbetaald aan projecten in 2012. De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds Zorg vindt op kasbasis plaats en is niet begroot. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds Zorg. - Bij het onderdeel Transitie Jeugdzorg is een overboekingsvoorstel van € 100.000. De rijksmiddelen zijn aan ons provinciale transitiebudget toegevoegd en deze te gebruiken voor het transitieproces en het dekken van de frictiekosten voor provincie en de provinciaal gefinancierde jeugdzorginstellingen in de jaren 2012 tot en met 2016. Taken Bureau Jeugdzorg: afwijking € 87.229 Per saldo zijn ten behoeve van Bureau Jeugdzorg (BJZ) minder lasten gerealiseerd dan was begroot. De onderbesteding is als volgt te verklaren:  Lagere vaststelling subsidies voorgaande jaren BJZ € 405.785  Hogere bestedingen Justitiële taken € 160.177 -/ Kindertelefoon € 151.875 -/ Overige verschillen € 6.504 -/Totaal verklaard € 87.229 Zorgaanbod rijksmiddelen: afwijking € 249.922 Per saldo zijn ten behoeve van het Zorgaanbod minder lasten gerealiseerd dan was begroot. De onderbesteding is als volgt te verklaren:  Restitutie verleende subsidie NOVO (provinciale middelen) € 157.295  Overige verschillen (rijksmiddelen) € 92.627 Totaal verklaard € 249.922

Baten Rijksuitkeringen jeugdhulpverlening: afwijking € 87.229 Per saldo is de lagere dan geraamde rijksbijdrage als volgt te verklaren:  Lagere Inkomsten rijksuitkering Taken BJZ  Kindertelefoon Totaal verklaard:

€ 238.962 -/€ 151.733 € 87.229

273

Productgroepnummer en -naam : 8802 Jongerenparticipatie Programma


Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving Voor het welslagen van provinciaal beleid is het belangrijk dat hierbij ook de doelgroep jongeren wordt betrokken. Door jongerenparticipatie worden jongeren langs vele wegen betrokken om mee te denken over de provinciale vraagstukken en hun mening hierover te geven. Daarnaast beogen wij een toename van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren. Binnen het jongerenparticipatiebeleid stellen wij ons tot doel de legitimiteit van het democratisch bestuur uit te breiden naar een grotere leeftijdsgroep (12 tot 25 jaar) en het vergroten van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren. Dit willen wij realiseren door: - het informeren van jongeren over de provincie en het provinciaal beleid (communicatie/informatie); - het in dialoog zijn met jongeren (interactie); - het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid (participatie). In 2009 is het Meerjarenplan Talk Talk 2010-2012 vastgesteld.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  het informeren van jongeren over de provincie en het provinciaal beleid dmv inzet diverse (massa)communicatiemiddelen;



het in dialoog zijn met jongeren via het opgebouwde scholennetwerk door middel van rondleidingen op het provinciehuis door Statenleden, gastlessen door bestuurders of Statenleden, voorrondes van 'Op weg naar het Lagerhuis' en het Nationaal Jeugddebat;



het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid d.m.v. het raadplegen van o.a. het Trendteam en het organiseren van diverse Trendteambijeenkomsten waarbij zij hun visie of mening kenbaar maken en soms ook helpen in de uitvoering; het beschikbaar stellen van kennis en informatie aan organisaties, instellingen en stichtingen die raakvlakken hebben met het provinciaal beleid;



274

Gerealiseerd  Een aantal jongeren van het trendteam heeft meegewerkt aan de vernieuwde film van het trendteam. In deze film wordt door jongeren, CdK, een gedeputeerde en 2 statenleden laagdrempelig uitgelegd wat de provincie Groningen doet. Ook zijn trendteamleden aan de slag gegaan met social media, een facebook-pagina en twitter. Dit krijgt in 2013 een vervolg.  Er zijn ca. 30 rondleidingen door Statenleden verzorgd. Iedere twee maanden heeft de Commissaris van de Koningin een gastles op middelbare scholen gegeven. Het “Op weg naar het Lagerhuisdebat” heeft in februari plaatsgevonden waarbij ca. 300 jongeren aanwezig waren op het provinciehuis. Het Nationaal Jeugddebat heeft in oktober plaatsgevonden, hieraan hebben 50 jongeren deelgenomen.  Er zijn diverse Trendteambijeenkomsten geweest waarbij de jongeren zijn geraadpleegd over verkeersvraagstukken en landbouw.



Naar aanleiding van het Nationaal Jeugddebat is er een techniekdag georganiseerd voor 2 basisscholen uit de stad Groningen. Er is voor deze dag samengewerkt met het Seaports Experience Centre en de Jonge Onderzoekers.





het doorontwikkelen van het onder de aandacht brengen van het educatiepakket voor jongeren ter ondersteuning van de voorlichting en interactie voor en met de doelgroep; het laten afslanken van het beleid medio eind 2012 in verband met de bezuinigingen, dit wil zeggen dat het beleid voort gezet zal worden als voorlichtingstool en niet meer als participatietool.



Het educatiepakket staat op de website en kan gebruikt worden door de scholen. In 2013 vindt een update plaats.



Er wordt extra ingezet op communicatie (bijv. facebook, schoolbezoeken, lespakket) en daar waar mogelijk op participatie. Indien de interne afdelingen verzoeken indienen voor participatie dan wordt hier actief aan bijgedragen.


realisatie 2011



realisatie 2012

raming 2012

181.888

135.162

70.776

34.958

32.491

44.100

34.958

32.491

44.100

216.846

167.653

114.876

216.846

167.653

114.876


Product

880200 Apparaatskosten 880201 Jongerenparticipatie - Vgj. Jongerenparticipatie - Jongerenparticipatie totaal ouderenzorg

totaal wonen welzijn zorg kw. groepen

lasten 2012 135.162

baten 2012


-4.710 37.200

-4.710 37.200

44.100

32.491

32.491

44.100

167.653

167.653

114.876

275

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Voorgaande jaren Jongerenparticipatie: afwijking € 4.710 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2011. Jongerenparticipatie: afwijking € 6.900 In 2012 hebben minder scholen/jongeren deelgenomen aan resp. Op weg naar het Lagerhuisdebat en het Nationaal Jeugddebat. De cateringkosten zijn daarom aanzienlijk lager uitgevallen.

276

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting No.


9.1 9101 9102 9103 9104 9105

Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ontwikkeling Realisatie ruimtelijk beleid Technische infrastuctuur Gebiedsgericht werken Sociaal-economische vitalisering (PLG)

36.527.222 1.205.415 488.171 3.574.408 2.646.108

5.498.787 300

Totaal functie 9.1 9.2 9201

lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

270.682 136.463

31.028.436 1.205.115 488.171 3.303.727 2.509.645

5.136.096 1.833.402 641.120 7.664.905 2.125.256

44.441.326

5.906.232

38.535.094

17.400.779

Volkshuisvesting Bouwen en wonen

7.321.202

1.158.801

6.162.401

9.083.152

Totaal functie 9.2

7.321.202

1.158.801

6.162.401

9.083.152

51.762.527

7.065.033

44.697.495

26.483.931


277

278

Productgroepnummer en -naam : 9101 Ruimtelijke ontwikkeling Programma

: Leven en wonen in Groningen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Lander

Productgroepomschrijving In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provincie verantwoordelijk voor een goede provinciale ruimtelijke ordening. Het provinciaal beleid is vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan 2009-2013 (POP), als Structuurvisie volgens de Wro. Verder gaat de Wro uit van afstemming van ruimtelijke plannen tussen Rijk, provincies en gemeenten. Deze productgroep richt zich op:  ontwikkelen van integraal provinciaal ruimtelijk beleid als onderdeel van het provinciaal omgevingsbeleid en het benoemen van de doorwerking in instrumenten en projecten, inclusief: - de daarvoor noodzakelijke analyse van maatschappelijke dynamiek en ruimtelijke transformatieprocessen; - integrale visievorming op ontwikkeling en inrichting van gebieden op meerdere schaalniveaus (in onderlinge wisselwerking) vanuit het provinciaal belang.  ontwikkelen van het gezamenlijk uit te voeren ruimtelijk-economisch beleid in SNN-verband;  ontwikkelen van de gemeenschappelijke agenda voor de gebiedsontwikkeling van Rijk en NoordNederland en- voor wat betreft het ruimtelijke deel daarvan - de daaruit voortkomende projecten voor gebiedsontwikkeling, prioritaire thema's krimp, klimaat, energie en infrastructuur voor investeringen uit het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Infrastructuur (MIRT) volgens het bijbehorende spelregelkader;  ontwikkeling van ruimtelijke projecten van regionale betekenis in een gebiedsgerichte aanpak en in samenwerking met gemeenten, marktpartijen en bewoners van het gebied;  het handhaven en versterken van het eigen karakter van Groningen en de karakterverschillen tussen gebieden en het verder bewerkstelligen van sterke steden en een vitaal platteland.

Belangrijke actuele ontwikkelingen 1. Overheveling bouwblok-op-maatmethode agrarische schaalvergroting naar gemeenten 2. Ontwikkelen ruimtelijk-economische visie Noord-Nederland met de andere noordelijke provincies. Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Leven en wonen in Groningen, thema Wonen en leefbaarheid. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Uitwerken opzet noordelijk expertisenetwerk ruimtelijk-economische ontwikkeling Beleid en doelen op termijn Uitwerken opzet van een (deels virtuele) netwerkorganisatie:  waar informatie van overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen in NoordNederland bij elkaar komt en vervolgens wordt ingezet voor strategische ontwikkeling;  een netwerk van personen dat met elkaar schakelt en samen optrekt om te komen tot visievorming en realisatie van gebiedsontwikkeling;  die actief thema's agendeert en stakeholders betrekt;  actief strategische projecten ontwikkelt en daarvoor financiering regelt. (Zie Collegeprogramma 2011-2015, blz. 3: Samen optrekken als noordelijke regio.)

279

Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  voorbereiden en ontwikkelen opzet van: - een kennisbank via noordelijke website; - virtueel netwerk van deskundigen en maatschappelijke instellingen; - organisatiestructuur voor het expertisenetwerk.

Wanneer gereed Gepland 2012 Middelen Begroot Beschikbare formatie

Gerealiseerd  Het project van de noordelijke ruimtelijkeconomische visie vormt de aanleiding om tot uitwisseling van informatie, ideeën en initiatieven van deskundigen en (kennis)instellingen te komen (zie boven). Inmiddels functioneren op www.pleio.nl op proef enkele digitale informatiegroepen. Voor het gelieerde project Economie van Water en Landschap (zie onder) heeft de RUG een GISmodel ontwikkeld, met (kaart)informatie over zeven belangrijke thema’s. Bij de uitwerking van de noordelijke visie zal aandacht gegeven worden aan de informatie-uitwisseling kennisbank en opzet van een (virtueel) expertisenetwerk.

Gerealiseerd Model RUG september 2012. Besteed Beschikbare formatie.

Intensivering contacten met Duitsland op het gebied van de ruimtelijke ordening door deelname aan overleg Nederlands-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, subcommissie Noord Beleid en doelen op termijn Het doel van de Nederlands-Duitse Commissie is het informeren over en wederzijds afstemmen van wederzijdse ruimtelijke plannen. Wij willen onze internationale contacten intensiveren en besteden extra aandacht aan grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. (Zie Collegeprogramma 2011-2015, blz. 3: Samen optrekken als noordelijke regio: intensiveren internationale contacten). Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  actualisering van de grensoverschrijdende actiekaart 2008;





280

optimalisering afstemming met Duitsland van de realisering van elektriciteitscentrales, offshore windenergie, aanleg COBRA-kabel naar de Eemshaven en de afvoer van de energie richting Randstad en Roergebied; grensoverschrijdende demografische verandering: ontwikkelen aanpak problematiek krimp in Nederland en vergrijzing in Duitsland;

Gerealiseerd  In de zitting van de subcommissie noord op 12 oktober 2012 is de geactualiseerde grensoverschrijdende actiekaart vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 is deze kaart gepubliceerd op de website van Niedersachsen.  Diverse keren zijn de energie-infrastructuur en de ambities ten aanzien van windenergie besproken.



In het in 2012 afgesloten convenant 'Groningen op koers' is opgenomen dat de provincie Groningen internationale aansluiting zoekt bij andere Europese regio's die met demografische veranderingen te maken krijgen of hiermee al de nodige ervaring hebben. Naast de samenwerking in het kader van het Demographic Change Regions Network biedt het EDR-kader (Eems-Dollard Regio) en de Nederlands Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (NDCRO) mogelijkheden voor (ruimtelijke) samenwerking en uitwisseling met de Duitse partners. De voorbereidingen zijn gestart, in 2013 gaan we het interactietraject in.



bijdrage leveren aan onderzoek naar de haalbaarheid van een gezamenlijk ruimtelijk plan voor het Eems-estuarium;





ontwikkelen grensoverschrijdend landschapscompensatieproject bij Ter Apel naar aanleiding van plannen kippenfarm en intensivering windpark aan Duitse zijde van de grens.



In het kader van het integraal beheerplan voor de Eems-Dollard is in 2012 een inventarisatie gemaakt van alle ruimtelijke ambities voor dit gebied. Inmiddels is de Nederlandse bijdrage afgerond. In de komende maanden worden De Nederlandse en Duitse inventarisaties verwerkt tot een integrale bijdrage. Medio 2012 is een ontwerpplan voor de uitzichtcompensatie in overleg met de betrokken bewoners en Landkreis Emsland opgesteld. Begin 2013 zal de uitvoering van de ontwerpen met de bewoners worden besproken. Direct daarna zal het deel van het ontwerp op Duits grondgebied worden uitgevoerd. Ditzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de werkzaamheden in de tuinen van de bewoners. Het ontwerpplan voor het openbare gebied in Nederland is nog niet uitvoeringsgereed. Voor de uitvoering van dat ontwerp moeten gronden worden aangekocht. Inmiddels zijn de desbetreffende grondeigenaren geïnformeerd over het project

Wanneer gereed Gepland 2012/2013

Gerealiseerd 2012/2013

Middelen Begroot Krediet Nederlands-Duitse Commissie RO.

Besteed Er is € 1.687 besteed.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Het uitwerken van opgaven in de gebiedsagenda en het maken van afspraken over de rijksinzet daarbij. Behartigen en coördineren aspect ruimtelijke ontwikkeling binnen het MIRT. Zie het MIRT-projectenboek: - coördineren projecten voor ontwikkeling duurzame energiemix (ruimtelijke inbedding van de projecten van Energy Valley); - coördineren projecten voor ontwikkeling van een zo zelfvoorzienend mogelijk watersysteem en daaraan koppelen opgave (project Economie, Water en Landschap) in aansluiting op het Deltaprogramma;

Gerealiseerd  De regio is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Tweede Gebiedsagenda Noord-Nederland. In overleg met IenM is afgesproken dat de Gebiedsagenda NoordNederland (GANN) II zal worden afgeleid van de Ruimtelijk-Economische Visie (zie boven). In het BO MIRT van 15 november 2012 is de stand van zaken van het project uitgewisseld. Een vertegenwoordiging van het Rijk neemt deel aan het visieproces. Afspraak is de Tweede Gebiedsagenda te bespreken in het BO MIRT najaar 2013. - In het project Economie van Water en Landschap is in 2012 een verkenning gedaan naar de inrichting van het watersysteem in het lager gelegen deel van Noord-Nederland (de zgn. blauw-groene gordel) met het oog op klimaatverandering. Verder is onderzocht welke ontwikkelingen in het gebied kansrijk zijn om in een gebiedsgerichte benadering aan te pakken. De RUG heeft hiervoor een interessant GIS-model ontwikkeld, dat een empirische basis voor scenariovorming biedt. In de 1e helft 2013 worden de eindresultaten ingebracht in het Deltaprogramma 281

-





282

coördineren projecten Eemsdelta: nadere afspraken met het Rijk over realisatieperspectief (ontwerp)opgaven Eemsdelta in het kader van gezamenlijke visie (intergemeentelijke structuurvisie). Zie afspraken BO MIRT 2009.

Voorbereiden en ontwikkelen digitale ROketen. Het doel hiervan is een snelle uitwisseling van ruimtelijke informatie en afweging van vele ruimtelijke belangen, doeltreffende afstemming met stakeholders en transparantie in besluitvorming. Dit gebeurt door middel van toepassing van digitale informatie(systemen) in ROprocessen (zie IPO-visie Digitale ROketen/Informatieplan IVT). Uitvoering Bouwheerschap.





Zoetwatervoorziening en de RuimtelijkEconomische visie Noord-Nederland. In het BO MIRT najaar 2013 wordt vastgesteld of een nadere kwantificering van meekoppelmogelijkheden nodig is. - In het BO MIRT is inzake Eemsdelta de afspraak gemaakt dat IenM en BZK samen met regio en Provincie een verkenning starten naar de wijze waarop de ambities uit het Woon- en Leefbaarheidsplan financieel haalbaar zouden kunnen zijn. Hierbij wordt gekeken naar optimalisatiemogelijkheden, financiële instrumenten en bekostigingsvormen. Verder worden de consequenties van de koppeling van de huren aan de OZB voor de investeringscapaciteit van woningbouwcorporaties in krimpgebieden bij de minister van Wonen en Rijksdienst onder de aandacht gebracht. Er zijn afspraken gemaakt om het model van RUG voor het project Economie van Water en Landschap als GIS informatie beschikbaar te stellen. De toepassing van digitale informatie zal stapsgewijs worden uitgebouwd. Het voornemen is in 2013 een concernbrede pilot op het gebied van energie te ontwikkelen (zie informatieplan IVT). Voor het thema energie zijn voor elk van de windparken Delfzijl, Eemshaven en N33 ontwerpen gemaakt en is opdracht gegeven voor een 3d studie naar het windpark N33. Dit heeft geleid tot een beter inzicht in mogelijke en wenselijke opstellingen. Er is een werkbezoek georganiseerd voor de Rijksadviseur voor het landschap om te bevorderen dat de visie van de provincie meegenomen zou worden in haar advies over de Rijksstructuurvisie Wind op land. Dit is geslaagd. Er is geparticipeerd en meegefinancierd in twee studies naar energielandschappen zijnde ‘Kilowatt uur’ en Energie in Ruimte. Hiermee zal meer grip komen op de ruimtelijke component van energietransitie . Voor Eemsdelta heeft het bouwheerschap geparticipeerd in het project en plankaarten opgesteld voor de ontwikkelingsvisie Eemsdelta, Het beeldmateriaal heeft bijgedragen aan een versnelling in het proces. In het kader van het in goede banen leiden van ruimtelijke ontwikkelingen, is voor de locatie OZG een ruimtelijk/landschappelijk programma van eisen opgesteld en is een locatiestudie voor Scheemda West uitgewerkt. Hierdoor zal ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig en volwaardig meewegen in de definitieve locatiekeuze en realisatie van het OZG. Voor het thema infrastructuur is een workshop voor in- en externen georganiseerd over het



Bevorderen dat gemeenten een goed ruimtelijk kwaliteitsbeleid kunnen voeren. In overleg met Libau verder toewerken naar feitelijke oprichting van een Team Ruimtelijke Kwaliteit ten behoeve van gemeenten.



thema ‘Kruisingen en bruggen’. De ontmoeting tussen diverse disciplines werd zeer gewaardeerd en zal bijdragen aan een integrale werkwijze bij infrastructuurprojecten. Er is een excursie ‘Boeren met energie’ georganiseerd voor RO wethouders en leidinggevenden van Groninger gemeenten. Het werd gewaardeerd dat dit keer het landelijk gebied de aandacht kreeg. Voor de ‘Noordervisie’ is een toekomstbeeld voor ‘Ruimtelijke kwaliteit’ geleverd waardoor ruimtelijke kwaliteit en de ruimtelijke component in de visie een duidelijke factor in het geheel is geworden. Bij de vele gemeentelijke(bestemmings) plannen die zijn behandeld was in de meeste gevallen een kwaliteitsslag nodig -die door vroegtijdig te reageren ook is bewerkstelligd- zoals een groter percentage ‘groen’ in de woningbouwplannen voor Haren en een ‘groenere’ uitwerking van de Meerweg te Haren. Voor industrieel erfgoed 'de toekomst' in Scheemda is een beeldkwaliteitspan opgesteld dat als kader dient voor verdere doorontwikkeling van het gebouw en het omringende terrein. In het kader van het project vervanging van de bruggen over het Van Starckenborghkanaal bij Aduard en Dorkwerd heeft het bouwheerschap actieve ontwerpinbreng geleverd voor bij de landschappelijk inpassingsvisie. Dit heeft onder andere geleid tot een slankere verkeersaansluiting op de N355 bij Nieuwklap waarmee zowel de ruimtelijke inpassing als de leefbaarheid in het dorp sterk verbeterd. Libau heeft in 2012 een plan van aanpak geleverd voor oprichting van een Team Ruimtelijke Kwaliteit. Ook heeft Libau een inhoudelijke en financieel onderbouwd verzoek gedaan om het resterende voorschot over 2011 uit te betalen. Beide zijn akkoord bevonden. Definitieve vaststelling van de subsidie zal in 2014 plaatsvinden.

283


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

1.328.382

2.046.112

1.116.421


4.929.329 200.000 5.000.000 214.118 10.343.447

33.389.764 1.091.347

8.283.088 1.219.000

34.481.111

9.502.088

Totaal lasten

11.671.829

36.527.222

10.618.509

871.159 174.821

5.278.120

5.482.413

208.022

220.667

1.254.002

5.498.787

5.482.413

10.417.828

31.028.436

5.136.096

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

910100 Apparaatskosten 910101 Algemeen: - Actualisering gegevens RO - Adv kst uitv ruimt beleid c.a. - Blauwestad - Rente lening Koop Holding Europe - FPM B: Regionale Planning - Meerstad totaal algemeen

284

lasten 2012 2.046.112

baten 2012


21.145 2.437 25.300.000 113.612

220.667 78.120

21.145 2.437 25.079.333 35.492

5.061.475

5.000.000

61.475

30.498.669

5.298.787

25.199.882

24.559 -204.293 35.570

-144.164

910102 Beleidsontwikkeling: - Afw.vgj.Beleidsontw.reg.planning - Kst Ned-Duits commissie RO - Bhs: ruimt struct en gebiedsadvies - Bhs: regionale gebiedsuitwerking - Bhs: voorbeeldsplannen & studie-opdr - Regiofonds Groningen-Assen 2030 - Ondersteuning gemeenten via Libau - Overheveling bouwblokk./maatmeth. - Ruimt.-economische visie Noord-NL totaal beleidsontwikkeling 910103 Deelnemingen - deelname Blauwe Stad - stichting zeggenschap meerstad totaal deelnemingen totaal regionale planning

-28.800 1.687 21.519 38.598 17.211 3.390.440 200.000 193.780 147.567

200.000

-28.800 1.687 21.519 38.598 17.211 3.390.440 200.000 193.780 -52.433

2.012 123.333 40.000 128.614 3.390.440 200.000 194.000 75.000

3.982.002

200.000

3.782.002

4.153.399

440

440

440 10.000

440

440

10.440

31.028.436

5.136.096

36.527.222

5.498.787


Lasten Actualisering gegevens RO: afwijking € 3.414. De geplande kosten voor de herziening van de Provinciale Omgevingsverordening zijn dit jaar lager uitgevallen dan verwacht. Voorgaande jaren Beleidsontwikkeling regionale planning: afwijking € 28.800. Vrijval door afboeking oude verplichtingen. Kredieten Bouwheerschap: per saldo afwijking € 214.619. De actuele economische situatie heeft er toe geleid dat veel gemeenten zeer terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen. Ruimtelijk-economische visie Noord-Nederland: afwijking € 127.433. Er wordt in samenwerking met de provincies Drenthe en Friesland gewerkt aan een Ruimtelijkeconomische visie Noord-Nederland met een looptijd tot in ieder geval 2013. Dit project wordt in belangrijke mate gefinancierd uit middelen van de drie noordelijke provincies en het SNN. Dit alles is uitgewerkt in een projectplan dat door ons College is vastgesteld op 17 juli 2012. In de tweejarige projectbegroting, die in het projectplan is opgenomen, wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar blijven van de middelen in 2013. Daarom hebben wij voorgesteld het overschot over te boeken naar 2013. Stichting Zeggenschap Meerstad: afwijking € 10.000. De provincie is per 1 maart 2012 uit het project Meerstad getreden. In de stichting Zeggenschap was de provincie geen deelnemer, maar werd vertegenwoordigd door een bestuurslid. De stichting wordt door de gemeente Groningen ontbonden. Dit krediet is bestemd voor mogelijke inhuur van juridisch advies, accountantskosten, second-opinions e.d. door de Stichting. De stichting heeft daar geen beroep op gedaan. Baten Blauwestad: afwijking € 16.374 De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten.

285

Productgroepnummer en -naam : 9102 Realisatie ruimtelijk beleid Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Lander

Productgroepomschrijving In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provincie verantwoordelijk voor een goede provinciale ruimtelijke ordening. De hoofdzaken van het daartoe te voeren beleid zijn vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan 2009-2013 (POP). Het provinciale ruimtelijke beleid is er - kort samengevat op gericht om de leefomgeving te verduurzamen, het eigen karakter van de provincie te handhaven en zorg te dragen voor sterke steden en een vitaal platteland voor huidige en toekomstige generaties. In het POP en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma is aangegeven met gebruikmaking van welke instrumenten het beleid gerealiseerd gaat worden. Er is overleg met gemeenten over bestemmingsplannen en projectbesluiten. Deze worden beoordeeld op provinciale ruimtelijke belangen zoals omschreven in het POP en de Provinciale Omgevingsverordening. Er worden adviezen uitgebracht aan gemeenten, zienswijzen ingediend en zo nodig beroep ingesteld dan wel een aanwijzing gegeven. Het verlenen van ontheffingen op grond van de Provinciale Omgevingsverordening valt ook onder deze productgroep. Verder worden inpassingsplannen opgesteld. Het sluitstuk van de mogelijkheden voor de provincie om haar ruimtelijk beleid te effectueren wordt gevormd door het recht van ons om gemeenten te verzoeken verleende vergunningen in te trekken of bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen te treffen, indien een provinciaal belang dat noodzakelijk maakt. Provinciaal Omgevingsplan: - zie www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-we-beleid/pop Provinciale Omgevingsverordening: - Provinciale Omgevingsverordening 2009: zie www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-webeleid/pop - Aanpassing van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (voordracht nr. 45/2010 en 45A/2010) 2 februari 2011 - Partiële herziening Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 - aanwijzing zoekgebied bedrijventerreinen Eemshaven 2 februari 2011 (voordracht nr. 43/2010), provinciaal blad nr. 7 van 2011 - Partiële herziening van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 ten aanzien van de intensieve veehouderij (voordracht nr. 5a/2011) 9 maart 2011

286

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland 1. Communicatie/proactief werken/relatiebeheer:  periodieke werkbezoeken aan gemeenten;  vertaling evaluatie Provinciale Omgevingsverordening;



bijdragen aan actualisering bestemmingsplannen voor Eemshaven, Oosterhorn en Lauwersoog;



deelname aan keukentafelgesprekken voor agrarische schaalvergroting.

2. Inzet (proactieve) juridische bevoegdheden:  voorbereiding en vaststelling van inpassingsplan buizenzone. 3. Activiteiten uitvoeringbesluiten op grond van de Omgevingsverordening:  het nemen van besluiten op aanvraag om ontheffing van regels van de Omgevingsverordening/verklaring van geen bedenkingen;  wijziging van de begrenzing van het bestaand bebouwd gebied;  verzoeken om een principe-uitspraak te doen;  wijziging van de Omgevingsverordening (bijv. de gebiedenkaart IV);

Gerealiseerd 1. Communicatie/proactief werken/relatiebeheer: 

In totaal zijn 56 bezoeken afgelegd.



Wij hebben de uitkomst van de evaluatie vertaald in Voordracht, nr. 44/2012 aan Provinciale Staten ter vaststelling van de partiële herziening 2012 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009.  Eemshaven: In 2012 hebben wij een principe uitspraak gedaan om een verdere uitbreiding van het zoekgebied Bedrijventerrein ten zuiden van de Eemshaven mogelijk te maken. Delfzijl: in 2012 is het milieueffectrapport (MER) voor het bedrijventerrein Oosterhorn afgerond, maar de Commissie MER heeft een negatief advies uitgebracht. De voorbereidingen voor een nieuw MER zijn door de gemeente in december 2012 begonnen. Lauwersoog: het voorontwerpbestemmingsplan Lauwersoog van de gemeente De Marne is beoordeeld.  In 2012 is de provinciale maatwerkbenadering (bouwblok-op-maatmethode) ingezet voor negen projecten. Zeven daarvan hebben inmiddels een inrichtingsplan met contract, dat steunt op consensus van het keukentafeloverleg. In vijf gevallen ging om nieuwvestiging, waarvan vier als gevolg van een noodzakelijke verplaatsing veroorzaakt door de aanleg van de Noordelijke Vaarverbinding vanaf de Blauwestad. In twee gevallen betrof het uitbreidingen, die leiden tot een groter bouwblok dan 2 ha en één keer was er sprake van omzetting van een intensieve veehouderij naar een melkrundveehouderij. 2. Inzet (proactieve) juridische bevoegdheden:  Er is ter voorbereiding van het inpassingplan een aanvullende milieueffectrapportage opgesteld. 3. Activiteiten uitvoeringbesluiten op grond van de Omgevingsverordening:  27;



5;



15;



0;

287

 het vaststellen van afwijkende regels. 4. Uitvoering toezicht en handhaving (overleg, zienswijze, beroep/reactieve aanwijzing). Er wordt een groter aanbod van plannen verwacht in verband met de wettelijke herzieningsplicht op grond van de Wet ruimtelijke ordening:  overleg over voorontwerpstructuurvisies van gemeenten;  overleg over voorontwerpbestemmingsplannen;  overleg over voorontwerpprojectbesluiten/omgevingsvergunningen;  overleg over voorontwerp-uitwerkings/wijzigingsplannen;  toetsen ontwerpbestemmingsplannen/eventueel zienswijze indienen;  toetsen ontwerp-ruimtelijke besluiten/eventueel zienswijze indienen;  toetsen ontwerp-uitwerkings- en wijzigingsplannen/eventueel zienswijze indienen;  toetsen vastgestelde bestemmingsplannen/eventueel beroep/reactieve aanwijzing;  toetsen vastgestelde ruimtelijke besluiten/eventueel beroep of reactieve aanwijzing;  toetsen vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplannen/eventueel beroep.

 0. 4. Uitvoering toezicht en handhaving (overleg, zienswijze, beroep/reactieve aanwijzing). Er wordt een groter aanbod van plannen verwacht in verband met de wettelijke herzieningsplicht op grond van de Wet ruimtelijke ordening: 

2;



64;



19;



12;



106;



52;



16;



101;



64;



10.

Daarnaast hebben wij enkele besluiten van B&W Ten Boer, waaronder de bouwvergunning 1e fase, voor schorsing en vernietiging aangedragen bij het Rijk. Het gaat om de vestiging van een agrarisch loonbedrijf in het buitengebied van Ten Boer. Dit plan is in strijd met het provinciaal beleid en wij zijn niet gekend in de doorlopen procedures.

288


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

1.444.393

1.184.286

1.814.009

25.048

21.129

19.393

25.048

21.129

19.393

1.469.441

1.205.415

1.833.402


300

Totaal baten

300


1.469.441

1.205.115

1.833.402


Product

910200 Apparaatskosten 910201 Algemeen: - contributies NIROV/IFHP - digitalisering ivm uitv. Wet RO - subsidie bouwrecht - advertentiekosten WRO totaal algemeen 910202 Beleidsontwikkeling: - schadevergoedingen art. 54 proceskosten totaal beleidsontwikkeling totaal gemeentelijke plannen

lasten 2012 1.184.286

baten 2012


850 6.343 750 6.868

850 6.343 750 6.868

850 9.710 750 8.083

14.811

14.811

19.393

6.318

300

6.018

6.318

300

6.018

1.205.415

300

1.205.115

1.833.402

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Digitalisering i.v.m. uitvoering Wro: afwijking € 3.367. Deze kosten variëren per jaar. Er zijn vaste kosten voor het onderhoudsabonnement van het automatiseringspakket. Incidenteel worden opdrachten voor noodzakelijke werkzaamheden gegeven. Dat laatste bleek dit jaar slechts beperkt nodig.

289

Advertentiekosten Wro: afwijking € 1.215. Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen. Schadevergoeding artikel 54 proceskosten: afwijking -/- € 6.318. Het gaat hier om proceskosten die de provincie verplicht is te betalen. De kosten houden verband met het vergoeden aan derden van betaalde griffierechten voor de behandeling van een beroep en met het vergoeden van door hen gemaakte proceskosten als zij een beroepszaak tegen de provincie hebben gewonnen. Ook komt het voor dat de provincie zelf in beroep gaat en griffierechten verschuldigd is voor de behandeling van het beroep. Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen zodat er standaard geen budget voor is geraamd.

290

Productgroepnummer en -naam : 9103 Technische infrastructuur Programma

: Energiek Groningen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Lander

Productgroepomschrijving Ruimtelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren en ruimtelijk inpassen van projecten op het gebied van opsporen, winnen, opslaan, transporteren en distribueren van energie of andere stoffen, zoals diepe delfstoffen als zout en aardgas, windenergie, kabels en (hoog)spanningsleidingen, leidingenstraat zowel boven- als ondergronds (technische infrastructuur). Het beleid is vastgesteld in het POP voor het vaste land en in het Beheers- en Ontwikkelingsplan voor (het provinciale deel) van de Waddenzee. Een groot deel van de projecten valt op grond van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) onder het bevoegd gezag van de ministeries van EL&I en IenM. Het Rijk coördineert de vergunningverlening en stelt indien noodzakelijk het ruimtelijk plan vast. Ten aanzien van de productie van windenergie wordt gewerkt aan de volgende vier hoofdzaken: 1. Afspraken tussen IPO en het Rijk over de nationale taakstelling voor wind op land. 2. Wind op land: realiseren 750 MW aan windenergie zo mogelijk in 2015 maar in ieder geval voor 2019. 3. ‘Repowering’ en participatie in combinatie met de sanering van solitaire windturbines. 4. Wind op zee. De provincie wil meer wind op zee boven de Waddenzee realiseren vanwege de economische en werkgelegenheidspotentie voor de Eemshaven. In het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 worden de activiteiten/projecten nader uitgewerkt en vastgesteld (in 2011). Zie ook in dit verband naar productgroep 5004 – Energie en klimaat.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  uitvoering Provinciaal Energie Programma 2012-2015;

 

militaire laagvliegroutes en militaire activiteiten in de Waddenzee blijven volgen; ruimtelijke ontwikkelingen rond straalpaden voor radar, radarposten en C2000-masten blijven volgen op dat het goed functioneren daarvan niet wordt belemmerd.

Gerealiseerd  Vergunningtraject Norgron is opgestart, afronding 2013.  Er is een voorbereidingsbesluit genomen voor het tracé van een nieuwe hoogspanningslijn Eemshaven-Ens (de Noord West 380 kV).  Procedures die moeten leiden tot een rijksinpassingsplan en vergunningen zijn inmiddels in gang gezet.  Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

291


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

467.301

488.171

641.120

467.301

488.171

641.120

467.301

488.171

641.120

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

910300 Apparaatskosten totaal technische infrastructuur

292

lasten 2012 488.171 488.171

baten 2012

realisatie raming saldo 2012 saldo 2012 488.171 641.120 488.171

641.120

Productgroepnummer en -naam : 9104 Gebiedsgericht werken Programma

: Gebiedsgericht/POP

Portefeuillehouder

: Moorlag, De Vey Mestdagh, Van Mastrigt, Boumans, Van der Ploeg : Koopmans


Productgroepomschrijving Uitvoering van het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving, zoals dat is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Wat betreft het POP zelf (als beleidsdocument) én de opgaven per gebied vindt u de informatie in deze productgroep 9104 en in het programma Gebiedsgericht. Wat betreft de uitvoering van de opgaven per thema verwijzen wij naar de betreffende (programmatische) begrotingshoofdstukken Leven en wonen in Groningen, Ondernemend Groningen, Bereikbaar Groningen, Karakteristiek Groningen, Schoon/Veilig Groningen en Energiek Groningen, en zoals dit beleid is doorvertaald in de verschillende productgroepen. Verder is voor zowel het POP, de thema's en de gebieden actuele informatie te vinden in het POP uitvoeringsprogramma (PUP), dat onderdeel is van de Voorjaarsnota 2011.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Uitvoering van het POP Beleid en doelen op termijn Het POP is in 2010 herzien en heeft een geldigheidsduur tot en met 2013. De hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving en de doelen op termijn zijn: 1. werken aan een duurzame leefomgeving 2. handhaven en versterken van het eigen karakter van de provincie 3. zorgen voor sterke steden en een vitaal platteland Via een jaarlijks voortschrijdend uitvoeringsprogramma (PUP) worden voor zover relevant actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gebieden en de thema's geduid. Tevens wordt via het PUP een jaarlijkse toedeling gemaakt binnen het budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  opstellen van het POPuitvoeringsprogramma (PUP) 2012;



voorbereiding noodzakelijke (beleidsluwe) verlenging van het POP in 2013.

Wanneer gereed Gepland Nieuw POP gereed in 2013. Middelen Begroot Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

Gerealiseerd  Dit heeft niet plaatsgevonden. Met ingang van 2012 wordt nl. geen POP-uitvoeringsprogramma meer opgesteld. Wel is in het kader van de Voorjaarsnota 2012 aangegeven voor welke projecten het budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP in 2012 wordt ingezet.  Gerealiseerd. PS zijn bij brief van 4 oktober 2012 omtrent voorgenomen besluit geïnformeerd.

Gerealiseerd  POP wordt medio 2013 met twee jaar verlengd. Besteed p.m.

293

Regio Groningen-Assen (inclusief stad Groningen) Beleid en doelen op termijn De visie van Regio Groningen-Assen noemen we de Regiovisie. Dit is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de lange termijn, waarbij de provincies en gemeenten over hun bestuurlijke grenzen heenkijken en samenwerken om kansen te creëren voor goede ontwikkelingen in het regiogebied. Kansen op goed werk, goed onderwijs, goede voorzieningen en op een goed betaalbare woning in een uitstekende woonomgeving. Het uitgangspunt van de regiovisie is dat de steden niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende regio ook niet zonder de steden. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Gerealiseerd Wij nemen de regie om de woningbouw in de Op 20 december 2012 hebben alle partners van de regio (opnieuw) af te stemmen, waarbij tevens regio een afgewaardeerd regionaal een relatie wordt gelegd om omliggende woningbouwprogramma vastgesteld. De bijbehorende krimpregio's: planningslijsten voor de RGA gemeenten passen binnen de gewijzigde tekst van artikel 4.7 van de Provinciale Verordening (POV).  Diverse OV- en bereikbaarheidsprojecten  Zie productgroep 3001 Mobiliteitsbeleid algemeen. zijn mede in het kader van het RSPprogramma in procedure en uitvoering (zie Bereikbaar Groningen).  Na herijking van het  Een nadere focus heeft plaatsgevonden in het Regioparkprogramma in de regio zijn Programma Regiopark. Project Meerweg Haren diverse programma's in uitvoering heeft nadere besluitvorming plaatsgevonden over waaronder de Meerweg in Haren. de ruimtelijke indeling. Omtrent het een en ander ten behoeve van de uitvoering in 2013. De regio heeft contact met nationale en internationale stakeholders over de positie en belang van het stedelijke netwerk. Wanneer gereed Gepland Gerealiseerd Betreft meerjarig programma; het POP loopt In 2012 zijn afspraken gemaakt t.b.v. een vervroegde tot en met 2013 en bij de herziening daarvan evaluatie actualisatie. Een door Raden en Staten wordt continuering van deze gebiedsopgave hernieuwde regionale toekomstperspectief is in 2013 opnieuw afgewogen. gereed. Middelen Begroot Besteed Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP. p.m.

Lauwersmeergebied en Lauwersoog Beleid en doelen op termijn Samen met de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten faciliteren wij of investeren wij in:  de bereikbaarheid van het Lauwersmeer/Lauwersoog;  revitalisering haventerrein Lauwersoog en vergroten attractieve waarde voor publiek;  realisatie aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen rond het Lauwersmeergebied, met als doel de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het gebied aanzienlijk te vergroten;  zorgvuldige inpassing en aansluiting van de nieuwe ontwikkelingen op de kernkwaliteiten van het Lauwersmeergebied als Nationaal Park, een natuurgebied van internationale allure en benutten van de werelderfgoedstatus (UNESCO) van de Waddenzee;  uitvoering van de Watervisie Lauwersmeer, o.a. onderzoek naar zoet/zoutovergang, al dan niet in combinatie met de bouw van een gemaal op Lauwersoog.  Ontwikkelagenda versus uitvoeringsplan Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  opstellen en uitvoeren ontwikkelagenda Lauwersmeer;

294

Gerealiseerd  De visie Koers voor het Lauwersmeer is door de Stuurgroep Lauwersmeer vastgesteld. Dit visiedocument is de opmaat voor het



starten met gebiedsontwikkeling Lauwersoog (fase 1);





stimuleren en/of ondersteunen marketingaanpak ondernemers;





planvorming verbetering zeewering in combinatie met herontwikkeling havengebied (in afstemming met de Watervisie en het Deltaprogramma maatregelen uitwerken voor borging van de veiligheid).



Wanneer gereed Gepland Betreft meerjarig programma; het POP loopt tot en met 2013 en bij de herziening daarvan wordt continuering van deze gebiedsopgave opnieuw afgewogen.

Middelen Begroot Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

uitvoeringsprogramma waarin concrete projecten voor de korte termijn en lange termijn worden benoemd. Daarnaast worden kansrijke ontwikkelingen voor recreatie & toerisme en natuur & educatie nader uitgewerkt, zodat ondernemers of natuurbeheerders deze kansen kunnen concretiseren. Het uitvoeringsprogramma is in concept gereed en wordt in 2013 door de Stuurgroep Lauwersmeer vastgesteld waarna het voor kennisgeving aan PS wordt aangeboden. Het Programma Lauwersoog is vastgesteld. Op basis van dit programma zijn stappen gezet richting de uitvoering. Eind 2012 zijn de projecten ‘North Sea Fish’ en ‘Recreatieve Waddenpoort Lauwersoog, fase 1’ in uitvoering gegaan. Daarnaast zijn er gesprekken met toeristische ondernemers om het gebied aantrekkelijker te maken. Voor een gedetailleerder overzicht met betrekking tot de ontwikkelingen verwijzen wij naar het Werkplan 2013. Dit maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer (gereed voorjaar 2013) en het Programma Lauwersoog. Door het Deltaprogramma Waddengebied is Lauwersoog uitgekozen tot pilot. De pilot heeft een verkenning naar innovatieve dijkconcepten Lauwersoog opgeleverd en krijgt in 2013 een vervolg.

Gerealiseerd Bij de Voorjaarsnota 2012 is voor de periode 2012 tot en met 2016 een budget van € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in de gebiedsontwikkeling Lauwersmeer, met het accent op Lauwersoog. In 2012 is een start gemaakt met de investering. Zie Programmarekening 2012, programma Gebiedsgericht. Besteed Het Budget Uitvoering Gebiedenbeleid POP, onderdeel Lauwersmeer/Lauwersoog is volledig besteed.

Blauwestad en het Oldambt Beleid en doelen op termijn Hoofddoel van het project Blauwestad is de sociaal-economische vitalisering van Oldambt/OostGroningen. Afgeleide doelen:  Toename van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het gebied;  Het aantrekkelijk maken van Blauwestad als woon- en recreatiegebied; De leefbaarheid in het gebied verbeteren. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Uitvoering van Ontwikkelingsvisie Blauwestad met o.a.:  start met herinrichting Havenkwartier ;  uitvoering van diverse infrastructurele

Gerealiseerd Uitvoering van Ontwikkelingsvisie Blauwestad met o.a.:  

In september 2012 de ‘’eerste paal’’ bouw Havenpaviljoen (medio 2013 gereed). Enkele bruggen zijn geplaatst en bijkomende 295

   

werken en tijdelijke inrichting van woongebieden; aanleg Noordelijke Vaarverbinding (onderdeel programma Ring Blauwestad); continuering verkoop bouwkavels; planontwerpen maken voor loop/fietsbrug over A7; met inachtneming van financiële borging; afronding TRI-II (toeristisch-recreatieve voorzieningen, onderdeel programma Ring Blauwestad).

Wanneer gereed Gepland  De verkoop van bouwkavels zal nog circa 40 jaar doorgaan;  Diverse recreatieve voorzieningen in het Havenkwartier worden in 2013 toegankelijk;  De Noordelijke Vaarverbinding is in 2013 gereed;  De loop/fietsbrug over de A7 is rond 2015-2018 gereed;  Diverse recreatieve voorzieningen (o.a. fietspaden, informatieborden, pontjes) zullen in de periode 2012-2014 gereed zijn. Middelen Begroot Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

werkzaamheden zijn uitgevoerd.    

In 2012 is fase - I (toevoerkanaal, sluis en brug) gereedgekomen. Verkoop (in 2012 zijn vier bouwkavels verkocht en getransporteerd). Versoberde ontwerpen zijn gepresenteerd. Programma TRI-II is, met een doorloop in 2013, vrijwel afgerond. De financiering voor de vervolgaanpak TRI-III is rond.

Gerealiseerd  gelet op de ontwikkelingen op de woningmarkt worden de verwachtingen (aantallen) aangepast.

Besteed p.m.

Eemsdelta Beleid en doelen op termijn Wij zien in het gebied Eemsdelta grote kansen waarin stevige dilemma's liggen besloten. De kansen zitten vooral in de duurzame ontwikkeling van de economische potenties (energieport, biobased economy, vergroening chemiecluster). De dilemma's in de gebiedskenmerken: economische dynamiek in een open landschap en grenzend aan het werelderfgoed Waddenzee, behoefte aan werkgelegenheid in een gebied met sterke bevolkingsafname, noodzaak van een adequate kustverdediging bij een rijzende zeespiegel. Wij willen het beleid hiervoor in samenhang en samen met de in het gebied betrokken partijen ontwikkelen. De gebiedsopgave Eemsdelta wordt door de vier betrokken gemeenten en de provincie gezamenlijk getrokken. De organisatiestructuur van het Bestuursakkoord Eemsdelta is daarop ingericht. De provincie heeft een trekkersrol op bepaalde onderdelen van de gebiedsopgave, maar ziet voor zichzelf ook nadrukkelijk een faciliterende rol. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Wij maken een Ontwikkelingsvisie Eemsdelta met bouwstenen op basis waarvan (ruimtelijke) keuzes gemaakt worden die kunnen leiden tot een (inter)gemeentelijke structuurvisie (zie ook productgroep 9101).

296

Gerealiseerd  Op 19 november is een bijeenkomst geweest met Raden, Staten en maatschappelijke organisaties waarbij de drie conceptvisies Ontwikkelingsvisie Eemsdelta, Woon- en Leefbaarheidsplan en de Economische Visie zijn gepresenteerd. De Ontwikkelingsvisie en bijbehorende bouwstenen liggen in december 2012/januari 2013 ter bespreking voor bij de Raden en Staten en zullen naar verwachting in mei of juni 2013 worden



Ontwikkelingsvisie Eemdelta in 2012 klaar. Bij voldoende draagvlak vooruitlopend op visie al projecten in uitvoering brengen.



 

Projecten klimaatadaptatie in uitvoering. Het Strategisch omgevingsmanagement als methode van beleidsvorming is verankerd in beleidsprocessen.





Het project Economie en Ecologie in balans levert zichtbare resultaten op met betrekking tot emissies, typen bedrijvigheid en de kwaliteit van het Eems Dollard estuarium (zie ook productgroepen 6205 en 9101).





Het proces van vergunningverlening is zo ingericht, dat incidenten goed kunnen worden gemanaged.   

Een provinciaal inpassingsplan voor de buizenzone Eemsdelta gereed. Duidelijkheid is verkregen over de financiering van de buizenzone Eemsdelta.

Wanneer gereed Gepland Betreft meerjarig programma; het POP loopt tot en met 2013 en bij de herziening daarvan wordt continuering van deze gebiedsopgave opnieuw afgewogen. Middelen Begroot Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

vastgesteld. De Stuurgroep Ontwikkelingsvisie heeft besloten om over de Ontwikkelingsvisie een convenant op te stellen waarin de partijen afspreken de Ontwikkelingsvisie te gaan uitvoeren en door te laten werken in bestemmingsplannen, het POP en de beheerplannen van de waterschappen. Er wordt nog geen (inter)gemeentelijke structuurvisie opgesteld. Het financieel arrangement Eemsdelta is afgerond en door de CGE vastgesteld. Het wordt betrokken bij de opstelling van een uitvoeringsagenda met evt. een meerjarig investeringsprogramma. Het project Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta is uitgevoerd en verwerkt in de Ontwikkelingsvisie. Een start is gemaakt met de pilot kustverdediging in het kader van het Deltaprogramma. Voor het project Marconi is een ruimtelijke visie uitgewerkt en wordt voor de uitvoering van onderdelen daarvan een Waddenfondsaanvraag opgesteld. De overheden, het bedrijfsleven en de NMO’s hebben een intentieovereenkomst Economie en Ecologie in balans ondertekend op 31 oktober jl. Dit is het resultaat van de toepassing van het strategisch omgevingsmanagement. De uitvoering van de intentieovereenkomst vormt integraal onderdeel van het programma Eemsdelta. Daarbij zal ook het proces van vergunningverlening verder worden geoptimaliseerd en zullen NMO’s daar vroegtijdig bij worden betrokken om juridische procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Op basis van de inspraakreacties op het in het najaar van 2011 voorliggende MER c.a. is besloten een alternatief (vierde) tracé voor de buizenzone te onderzoeken. Dit alternatief, de zogeheten N33 variant, is als een volwaardig nieuw alternatief in het kader van het MER nader uitgewerkt. Het MER c.a. is daarop aangevuld en wordt aanvang 2013 opnieuw in procedure gebracht. Een businesscase voor de buizenzone is in ontwikkeling. De tracékeuze en bijgevolg het provinciaal inpassingsplan, zal daardoor medio 2013 aan de orde zijn.

Gerealiseerd Zie gepland.

€ 157.430

297

Veenkoloniën Beleid en doelen op termijn Doorontwikkeling van de Veenkoloniën als innovatief landbouwgebied, met:  focus op agribusiness in verbinding met kansen vanuit duurzame energie en klimaatverandering (Biobased Valley);  ruimte voor water realiseren als belangrijke randvoorwaarde;  benutten van de resultaten van de Hotspot Veenkoloniën en de Eo Wijersprijsvraag, o.a. voor de krimpproblematiek. Met het nieuwe Gebiedsprogramma 2012-2016 zetten de in de Stuurgroep samenwerkende overheden selectief in op een aantal majeure en strategische projecten, o.a. in verband met de inzet van rijks- en Europese middelen. Ook opteren wij voor een verdere afname van de bestuurlijke en ambtelijke drukte in het gebied OostGroningen/Veenkoloniën. De programmatische integratie van de (voorheen apart georganiseerde) Agenda voor de Veenkoloniën en de POP-gebiedsopgave Veenkoloniën-Zuid vinden wij grote stap in de goede richting. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  verdere uitwerking van het nieuwe Gebiedsprogramma in samenwerking met de landbouwsector, het bedrijfsleven en kennis instellingen, zoals de Werkplaats Veenkoloniën;  ontwikkeling van een beperkt aantal majeure projecten, primair gericht op doorontwikkeling agribusiness in verbinding met kansen en maatregelen op het terrein van water, duurzame energie en klimaatverandering;  de mogelijke uitvoering van een prijswinnend ontwerp vanuit de Eo Wijersstichting als creatieve bijdrage aan de krimpproblematiek in het gebied.  een uitgewerkt gebiedsprogramma inclusief samenwerkingsafspraken met de belangrijkste gebiedsactoren;  start uitvoering van een selectief aantal majeure projecten;  een nieuw contract met de Werkplaats Veenkoloniën voor de periode 20122016;  een uitvoerbaar ontwerp van de Eo Wijersprijsvraag;  verder afgenomen bestuurlijke en ambtelijke drukte in het gebied OostGroningen/Veenkoloniën. Wanneer gereed Gepland Betreft meerjarig programma; het POP loopt tot en met 2013 en bij de herziening daarvan wordt continuering van deze gebiedsopgave opnieuw afgewogen. Middelen egroot Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

298

Gerealiseerd  AVEBE, LTO Noord en ANOG hebben in nauw overleg met Stuurgroep Agenda een Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën opgesteld, dat per 1 januari 2013 uitvoeringsgereed is.  Dit is opgenomen in hiervoor genoemd Innovatieprogramma; er ligt inmiddels ook Wateradvies, waarvan de uitvoering zoveel mogelijk in dit Innovatieprogramma Landbouw wordt geïntegreerd. 

Met de drie prijswinnaars zijn inmiddels uitvoeringstrajecten afgesproken.



Het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën kan worden gezien als het uitgewerkt gebiedsprogramma voor de Veenkoloniën. Start uitvoering vanaf 1 januari 2013.

 

Over de Werkplaats zijn afspraken met de onderwijsinstellingen gemaakt voor 2012 en 2013.



Zie hiervoor; het gaat niet zozeer om uitvoerbare ontwerpen als wel om de mogelijke toepassing van onderdelen uit het ontwerp in de praktijk. Gebiedsgerichte drukte in het gebied is beslist afgenomen.



Gerealiseerd Medio 2013 zal evaluatie plaatsvinden over evt. Doorstart Agenda Veenkoloniën na 2013.

Besteed In 2012 geen beroep gedaan op dit budget, zal vrij zeker in 2013 wel het geval zijn voor uitvoering Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

2.184.127

1.976.441

2.711.861


852.572 201.131

1.597.968

3.123.536 2.000.000

1.053.703

1.597.968

5.123.536

Totaal lasten

3.237.829

3.574.408

7.835.397

14.526.000 285.597

270.682

170.492

30.000 14.841.597

270.682

170.492

-11.603.768

3.303.727

7.664.905


299


Product


lasten 2012 1.976.441

910402 Beleidsontwikkeling: - stimuleringskrediet omgevingsbeleid - Vereniging Groninger Dorpen - uitvoering gebiedenbeleid en POP - Afh. Vgj. Gebiedsgericht werken

40.923 261.400 1.295.616 -9.000

totaal beleidsontwikkeling

1.588.939

baten 2012


40.923 261.400 1.220.872 -9.000

51.064 261.400 2.806.040

74.744

1.514.195

3.118.504

8.877 151

7.515 151

1.362

5.032

9.029

7.666

1.362

5.032

910408 POP/Veenkoloniën: - Veenkoloniën proces-/projectgelden

188.271

-188.271

-170.492

totaal POP/Veenkoloniën

188.271

-188.271

-170.492

910405 Oost: - cofinanciering gebied oost - proceskosten Blauwestad - afwikkeling voorgaande jaren totaal oost

74.744

910410 Invest. Lauwersmeer/- oog ESFI Invest.budget lauwersmeer/- oog (ESFI)

2.000.000

totaal Invest. Lauwersmeer/- oog ESFI totaal gebiedsgericht werken

2.000.000 3.574.408

270.682

3.303.727

7.664.905

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Afhandeling Voorhaande jaren Levende Dorpen: afwijking € 1.500 Het betreft hier vrijval van een verplichting uit voorgaande jaren Uitvoering Gebiedenbeleid en POP: afwijking € 1.435.679 Het krediet Uitvoering Gebiedenbeleid is een krediet waarmee de provincie participeert in voornamelijk meerjarige projecten en activiteiten bekostigd, waarin de provincie samen met andere partijen participeert. Mede als gevolg van de veranderde aanpak en de herschikking van budgetten is een vertraging opgetreden in de besteding van middelen en is inmiddels duidelijk geworden dat een belangrijk deel van de uitvoering van geplande activiteiten niet in 2012 heeft plaatsgevonden. De resterende middelen zijn inclusief verrekening met de baten ad € 74.744 meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2012-2013. Voorgaande jaren Gebiedsgericht werken: afwijking € 7.500 Het betreft hier vrijval door lager uitgevallen afrekening van subsidies en afboekingen van diverse verplichting uit voorgaande jaren.

300

Cofinanciering projecten Oost: afwijking -/- € 3.845 De overschrijding wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten. De totale baten als bijdrage in de projectkosten zijn € 7.515 zodat eind 2012 een bedrag van € 3.670 resteert. Dit wordt meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2012-2013. Investeringsbudget Lauwersmeer/Lauwersoog: afwijking € 2.000.000 Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve ESFI.

301

Productgroepnummer en -naam : 9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Van der Ploeg


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Het gaat bij dit onderdeel om twee speerpunten: 1. Leefbaarheid en verbreding plattelandseconomie; 2. Lokale ontwikkelingen. ad 1. Gezonde economische en sociale basis en een voorzieningenniveau dat toegesneden is op de behoeften. Daarnaast, behoud van werkgelegenheid en het ontwikkelen van een vitale werken woonomgeving. ad 2. Voor de sociale vitaliteit is van groot belang dat er initiatieven ontstaan (initiatiefgroepen met voldoende zelforganiserend vermogen) die in goede verhouding met de overheid kunnen opereren, zodat de leefbaarheid van de directe omgeving van onderop wordt gegarandeerd. Hierbij wordt gewerkt met de zgn. LEADER-systematiek.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Initiatieven vergroenen energievoorziening dorpen/buurten 2. Extra middelen SEV Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting programma Karakteristiek Groningen, thema PLG.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Projecten sociaal-economische vitalisering (SEV):  Uitvoeren van projecten of het doen van haalbaarheidsonderzoek hiertoe voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland en stimulering en verbreding van de plattelandseconomie. Multifunctionele centra en zorginfrastructuur:  Een voorzieningenniveau dat is toegesneden op de behoefte.

302

Gerealiseerd Projecten sociaal-economische vitalisering (SEV): 

Er zijn in totaal ca. 18 projecten daadwerkelijk beschikt, waaronder 'Nieuwe kansen voor vezelhennep' en 'Ouderen in beeld'. Verschillende aanvragen zijn toegezegd maar nog niet formeel beschikt. Daarnaast zijn er nog projecten beschikt in het kader van Levende Dorpen.

Multifunctionele centra en zorginfrastructuur:  Er zijn twee projecten beschikt op het terrein van zorginfra en multifunctionele centra (MFC), nl. Bewegingstuin Leek en Verenigingsgebouw Turk Der in Veendam.


realisatie 2011


realisatie 2012

raming 2012

504.765

657.465

458.388

582.330

1.764.708 223.935

1.394.408 580.103

582.330

1.988.643

1.974.511

1.087.094

2.646.108

2.432.899

122.595 -20.779

120.684 15.779

307.643

Totaal baten

101.816

136.463

307.643


985.279

2.509.645

2.125.256



Product

910500 Apparaatskosten 910501 Leefbaarh./verbr.Plattelandseconomie: - cofinanciering projecten regio's - cofin.multifunct.centra (prov.) - cofin.multifunct.centra vgj (prov.) - cofin.zorginfrastructuur (prov.) - cofin.zorginfrastructuur vgj (prov.) - cofin.gem.PLG proj. Levende dorpen - Stipo - leefbaarheid Soc. Econ. Vital.(rijk)

lasten 2012 657.465

baten 2012

903.147 127.644 108.054 70.553 6.250 232.351 2.673

579.900 228.898

1.450.673

926.853

332.628 56.000

332.628 56.000

314.968 223.724

totaal lokale ontwikkelingen (Leader)

388.628

388.628

538.692

910503 Vergroenen -Vergroenen energievoorz dorpen/buurten

12.879

12.879

201.323

12.879

12.879

201.323

2.509.645

2.125.256

totaal leefbaarh./verbr.Plattelandseco. 910502 Lokale ontwikkelingen (Leader): - lokale ontwikkelingen (Leader) - SEV fase II (prov)

totaal vergroenen totaal Sociaal-econ. Vitalisering (ILG)

903.147 127.644 108.054 70.553 6.250 248.131 2.673 120.684

120.684

1.587.136

136.463


2.646.108

15.779

136.463

91.064

26.991

303

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Cofinanciering projecten regio's afwijking (lasten): afwijking € 323.247 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Het saldo van de lasten en baten ad € 271.234 is aan de reserve PLG onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800). Cofinanciering multifunctionele centra/voorgaande jaren (prov.): afwijking € 6.800 Vanuit de reserve ESFI zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De reserve ESFI wordt aangesproken indien er sprake is van daadwerkelijke betalingen. De toekenningen aan de multifunctionele centra hebben een meerjarig karakter, zodat bevoorschotting van de projecten ook in latere jaren plaats kan vinden. Deze middelen ad € 1.423.492 blijven nog beschikbaar binnen de reserve ESFI. In 2012 is een bedrag van € 235.698 voor daadwerkelijke betalingen onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800). Cofinanciering zorginfrastructuur/voorgaande jaren (prov.): afwijking € 15.739 Vanuit de reserve ESFI zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De reserve ESFI wordt aangesproken indien er sprake is van daadwerkelijke betalingen. De toekenningen aan de multifunctionele centra hebben een meerjarig karakter, zodat bevoorschotting van de projecten ook in latere jaren plaats kan vinden. Deze middelen ad € 1.595.324 blijven nog beschikbaar binnen de reserve ESFI. In 2012 is een bedrag van € 76.803 voor daadwerkelijke betalingen onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800). Lokale ontwikkeling Leader (prov.): afwijking € 17.660 Het saldo van deze provinciale PLG-middelen is onttrokken aan de reserve PLG (verantwoord bij productgroep 0800).

304

Productgroepnummer en -naam : 9201 Bouwen en Wonen Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving In Groningen streven we naar een kwalitatief hoog woningaanbod dat alle Groningers, ongeacht het inkomen, voldoende keuzemogelijkheden biedt. We streven ook naar het verhogen van de kwaliteit van het stedelijke gebied. Dit doen we in de brede context van leefbaarheid en duurzaamheid. Concreet komt het neer op het ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid voor de woningbouw en voor stedelijke vernieuwing. Wij stimuleren en ondersteunen gemeenten bij de invulling van de kwalitatieve en kwantitatieve woningvraag en de aanpak van stedelijke vernieuwing. Voor gebieden die te maken krijgen met een bevolkingsdaling is extra aandacht nodig voor herstructurering van de sociale sector en voor een kwaliteitsslag in de goedkope koopwoningvoorraad. Vanuit onze toezichthoudende functie richting gemeenten zien wij erop toe dat statushouders (verblijfsgerechtigde asielzoekers) zo snel mogelijk gehuisvest worden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Opvangen gevolgen bevolkingsdaling Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Leven en wonen in Groningen, thema Wonen en leefbaarheid. Een verdere verdieping van dit onderdeel is hierna opgenomen: Kwalitatief gezonde woningvoorraad met prioriteit bij de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne en verbetering van de leefomgeving Beleid en doelen op termijn Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2013 Krimp in Groningen (zie www.provinciegroningen/actueel/ dossiers/krimp/documenten). Handhaven en versterken van een kwalitatief gezonde woningvoorraad. Waar nodig een kwaliteitsslag in de woningvoorraad maken waardoor alle inwoners van Groningen voldoende keuzemogelijkheden hebben. Onder kwaliteitsslag wordt transformatie in brede zin verstaan: van woningverbetering tot sloop en vervangende nieuwbouw. Hierbij ligt de prioriteit bij de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne, omdat hier de meeste krimp optreedt. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland

Gerealiseerd Wij hebben met het Rijk en dertien gemeenten op dinsdag 30 oktober in Hornhuizen een overeenkomst ondertekend waarin afspraken staan om de leefbaarheid in de Groninger krimpgebieden te verbeteren. De betrokken overheden gaan onder meer kijken hoe ze het beschikbare geld beter kunnen inzetten en hoe Europese subsidies zijn aan te boren. De afgesproken maatregelen hebben betrekking op de beleidsvelden economie, woningemarkt, voorzieningen en ruimtelijke planning. 305







Stimuleren van de totstandkoming van de woon- en leefbaarheidsplannen in OostGroningen, Eemsdelta en De Marne, waarin wordt ingespeeld op de consequenties van de krimp van de bevolking, zowel als het gaat om wonen, als om leefbaarheid. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het ontwikkelen en inzetten van instrumenten en stimulering van de bouw van voldoende woningen voor kwetsbare doelgroepen.



Uitvoering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV3: - adviseren en beoordelen van ingediende gemeentelijke projecten; de projectaanvragen van de gemeenten moeten krimpen regiobestendig zijn en passen in de regionale woon- en leefbaarheidsplannen; - monitoren uitvoering projecten ISV2 en ISV3. Het beleid is vastgelegd in het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing 2010-2014, Ruimte voor vernieuwing, van januari 2010.







Het Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) Eemsdelta is in het najaar van 2012 gereedgekomen. December 2011 is het WLP van De Marne vastgesteld. De in dit plan voorgestelde maatregelen en acties worden de komende jaren uitgevoerd. Daartoe is een uitvoeringsprogramma 'Krimp en leefbaarheid De Marne 2012-2021' opgesteld. In 2012 is conform de planning verder gewerkt aan de uitwerking van de thema’s uit het basisplan WLP Oost Groningen. Het eindresultaat verwachten we in 2013. Er is er sprake van enkele voor het proces belangrijke ijkmomenten in 2012. Het gaat daarbij concreet om de toogdagen, die op 8 juni en 9 november hebben plaatsgevonden. Daarnaast is in mei de website www.vankrimpnaarkwaliteit.nl gelanceerd. Het Bestuurlijk Overleg Woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen heeft in 2011 een voorstel gedaan van projecten die voldoen aan de voorwaarden van het Beleidskader ISV3 en derhalve voor een ISVbijdrage in aanmerking komen. Het betreft de volgende 8 projectenaanvragen: - ontwikkeling dorpsplein Bellingwolde; - herinrichting omgeving dorpshuis Wedde; - herinrichting verzorgingscentrum de Blankenborg Blijham; - verbetering van de openbare ruimte Poststraat Scheemda; - de Centrumvisie Zuidpool Winschoten, - Ontwikkeling c.q. herinrichting terreinen Boer Blaauw en omliggende woonomgeving Noordbroek; - Centrumplan Pekela; - herontwikkeling westelijk centrumgebied Veendam. De desbetreffende gemeenten is verzocht een uitgewerkt projectvoorstel bij ons in te dienen.

Ter uitvoering heeft de gemeente Bellingwedde in 2012 een uitgewerkte projectaanvraag ingediend voor de cofinanciering van de herinrichting van het dorpsplein en van de Hoofdstraat in Bellingwolde, alsmede voor de herinrichting van de omgeving dorpshuis te Wedde. ISV2 De gemeente Vlagtwedde heeft in de plaats van het uit te voeren ISV2-project Wolbers-Weusten een alternatief project ingediend. De gemeente wenst de toegekende subsidie nu in te zetten voor de cofinanciering van de herinrichting van de Hoofdstraat te Ter Apel Wet stads- en dorpsvernieuwing De gemeente Stadskanaal heeft in de plaats van nog uit te voeren projecten in het kader van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, een alternatief projectvoorstel ingediend. De toegekende subsidie uit het provinciale stads- en dorpsvernieuwingsfonds is ingezet voor de herinrichting van de Hoofdstraat in het centrum van Stadskanaal. Dit project is in 2012 voltooid. 306

Wanneer gereed Gepland 2012 Middelen Begroot  Jaarlijks t/m 2020 uit de Reserve Leefbaarheid: Regionale woon- en leefbaarheidsplannen: - Eemsdelta € 1.000.000

 

Gerealiseerd Zie hierboven. Besteed  Uit de Reserve Leefbaarheid: Regionale woon- en leefbaarheidsplannen: -

- Oost-Groningen (indicatief) - De Marne (indicatief)

€ 1.000.000

-

€

300.000

-

- Innovatieve projecten en experimenten (indicatief) - Uitvoeringsbudget Actieplan Bevolkingsdaling (indicatief) totaal:

€

500.000

-

€ 0 beschikt; Na ondertekening van het Woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta kunnen in 2013 aanvragen worden gehonoreerd. beschikt € 1.942.643 (deels t.l.v. budget 2011 en 2013) beschikt € 10.000; aanvraag van € 3.000.000 voor 10 jaar ingediend en in behandeling; € 496.149

€

200.000

-

€ 172.748

€ 3.000.000

Aandeel ISV-3 voor Krimp € 15,2 miljoen voor de periode 2010-2014. Rijksaandeel € 14,75 miljoen voor de regio Eemsdelta.



€ 800.000 voor Bellingwedde.



€ 0 beschikt. Zie hierboven.

Actueel:  ISV 2: € 224.000 Vlagtwedde;  Stads- en dorpsvernieuwing (SDV): € 1.123.120 Stadskanaal.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Monitoren woningbouw en transformatie woningvoorraad per regio en gemeente en resultaten rapporteren.  Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van de uitvoering door de gemeenten van de taakstelling te huisvesten statushouders (voor gehele provincie Groningen ca. 350 op jaarbasis) aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Gerealiseerd  De monitoring is uitgevoerd. De resultaten zijn gerapporteerd. 

Het was een roerig jaar voor wat betreft de taakstelling huisvesting vergunninghouders. De taakstellingen van 2011 zijn niet door alle gemeenten op tijd gerealiseerd. Dat heeft ertoe geleid dat wij het besluit hebben moeten nemen om voor vijf gemeenten in de plaats te treden. Ook verliep de huisvesting van vergunninghouders moeizaam. Dat geldt zeker voor de eerste helft van het jaar. Daar is veel met Rijk, COA, gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen over gesproken. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de taakstelling voor de tweede helft van het jaar fors naar beneden is bijgesteld. 307



Uitvoering subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.



Voor het hele jaar was deze voor de totale provincie Groningen 165 personen. De extra aandacht van de provincie heeft tot extra inspanningen bij gemeenten gezorgd. Daarnaast is vanaf 1 oktober de toewijzingssystematiek van COA gewijzigd, hetgeen ook positieve effecten op het aantal vestigingen tot gevolg heeft gehad. Voor de provincie als geheel geldt dat op 1 januari 2013 er nog 16 gemeenten waren met een achterstand van opgeteld 90 personen. Daar tegenover staan de overige gemeenten die gezamenlijk 85 personen in de plus staan. De totale achterstand is dus nog maar 5 personen. Ter vergelijking: op 1 januari 2012 liepen de Groninger gemeenten in totaal 120 personen achter op de taakstellingen. Overall is de doelstelling in 2012 dus nagenoeg gehaald. Echter, het gaat niet alleen om de balans van voor- en achterstanden, maar het is van belang dat alle gemeenten de eigen taakstelling realiseren. Er zijn geen subsidies Collectief Particulier Opdrachtgeverschap verleend.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

1.227.086

1.191.133

915.429


6.260.199 75.676

4.130.069 2.000.000

6.167.723 2.000.000

6.335.875

6.130.069

8.167.723

Totaal lasten

7.562.961

7.321.202

9.083.152


8.610.677

1.158.801

Totaal baten

8.610.677

1.158.801

-1.047.716

6.162.401


308

9.083.152

Specificatie lasten en baten 2012 naar producten No.


920100 Apparaatskosten 920101 Algemeen: - actualisering gegevens volkshuisvesting - IPO/RO - stimuleringskrediet ISV - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - Herijking woningbouwafspraken RGA totaal algemeen 920103 ISV-I - project gemeente - Knelpunten pot - bodemprogramma gemeenten - ISV-I bijdrage Rijk totaal ISV-I

lasten 2012 1.191.133

6.738 4.220 6.744

2.000.000

2.000.000

6.615 5.620 6.830 198.865 2.000.000

2.017.701

2.017.701

2.217.930

436.000 83.100

436.000 83.100 -519.100

519.100 519.100

37.612 602.089

totaal ISV-II

639.701

totaal ISV-III 920106 Krimp - FA Eemsd. reg. budg. (Rijk krimpsloop) - FA Eemsd. Delfzijl (res. Leefbh. krimp) - FA Eemsd. Eemsm. (res. Leefbh. Krimp) - FA Eemsd. Appdam (res. Leefbh. krimp) - FA Eemsd. Loppsum (res. Leefbh. krimp) - De Marne (res. Leefbh. krimp) - Innov proj. en exp. (res. Leefbh. krimp) - actiepl. bevdaling (res. Leefbh. krimp) - FA Eemsd. Loppsum (Rijk krimpsloop) - FA Eemsd. Loppsum (ISV3 - FA Ganzedijk (Rijk krimpsloop) - FA Oost-Groningen (res. Leefbh. krimp) - Eemsdelta Aandeel Provincie - Eemsdelta aandeel ISV3


6.738 4.220 6.744

920104 ISV-II - knelpuntenpot vgj - project gemeente vgj - ISV-II bijdrage Rijk

920105 ISV-III - ISV-III wonen- fonds winingverb - ISV-III wonen-knelpuntenpot - ISV III Geluid

baten 2012

519.100

639.701

37.612 602.089 -639.701

639.701

1.000.000 378.721 127.503

1.000.000 378.721 127.503

127.503

1.506.224

1.506.224

127.503

37.883 6.975 6.975 8.167 63.680 237.813 133.383 240.000 240.000 384.177 88.290

37.883 6.975 6.975 8.167 63.680 237.813 133.383 240.000 240.000 384.177 88.290 3.000.000 2.822.290

totaal krimp

1.447.343

totaal bouwen en wonen

7.321.202

1.158.801

1.447.343

5.822.290

6.162.401

9.083.152

309


Lasten IPO/RO: afwijking € 1.400 Deze kosten kunnen per jaar variëren. Dit jaar was het niet nodig om een beroep te doen op het gehele budget. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: afwijking € 198.865 Het inzetten van het budget is afhankelijk van de subsidieaanvragen die worden ingediend. Het ministerie van WWI heeft bij brief van 8 juni 2010 nog eens expliciet aangegeven dat het budget niet voor een bepaalde datum besteed moet zijn. Het voorbereiden en bouwen van CPO-projecten kan immers gecompliceerd zijn en daarvoor is, in sommige gevallen, ruim de tijd nodig. Dat geldt zeker in de huidige, moeilijke, situatie op de woningmarkt. Daarom heeft VROM destijds ervoor gekozen de looptijd in die zin onbeperkt te houden, dat wil zeggen: totdat het betreffende budget is uitgeput. Daarom hebben wij voorgesteld het restant over te boeken naar 2013. ISV-I: per saldo afwijking -/- € 519.100 Het bedrag aan uitkeringen aan gemeenten is niet begroot. Alle kosten worden gedekt door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruitontvangen bijdragen waren opgenomen (zie baten). ISV-II: per saldo afwijking -/- € 639.701 Het bedrag aan uitkeringen aan gemeenten is niet begroot. Alle kosten worden gedekt door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruitontvangen bijdragen waren opgenomen (zie baten). ISV-III: per saldo afwijking € 1.443.569 ISV-III is in 2010 van start gegaan. Wij ontvangen hiervoor jaarlijks tot en met 2014 rijksbijdragen waarvan de middelen voor Wonen jaarlijks in de reserve Leefbaarheid worden gestort. De uitgaven over dit jaar waren niet per onderdeel geraamd en zijn per saldo lager uitgevallen dan totaal begroot. Ze worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Leefbaarheid. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Krimp: per saldo afwijking € 1.552.657 Er zijn dit jaar 3 tenders geweest. Voor een aantal subsidies zijn voorschotten aangevraagd en uitbetaald. De (restanten van) niet bevoorschotte subsidietoekenningen zijn doorgeschoven naar 2013. Verder zijn er proceskosten gemaakt. De lasten waren per onderdeel echter niet begroot. De uitgaven over dit jaar zijn per saldo lager geweest dan geraamd en worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Leefbaarheid. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Baten ISV-I: afwijking € 519.100 De inkomsten ter dekking van de uitgaven waren niet begroot maar wel beschikbaar op de balans bij de vooruitontvangen bijdragen van het Rijk voor dit doel (zie lasten). ISV-II: per saldo afwijking € 639.701 De inkomsten ter dekking van de uitgaven waren niet begroot maar wel beschikbaar op de balans bij de vooruitontvangen bijdragen van het Rijk voor dit doel (zie lasten).

310

0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen No.


0.0 0010

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Financieringsmiddelen

9.664.577

12.120.711

-2.456.134

-2.013.166

Totaal functie 0.0

9.664.577

12.120.711

-2.456.134

-2.013.166

Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar

25.716.762

52.767.927

-27.051.166

-26.818.958

Totaal functie 0.1

25.716.762

52.767.927

-27.051.166

-26.818.958

0.1 0110

0.2 0200

0.3 0310

0.4 0410

0.5 0500

0.6 0600

0.8 0800

lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

Algemene uitkeringen provinciefonds Provinciefonds

108.729.929 -108.729.929 -101.112.975

Totaal functie 0.2

108.729.929 -108.729.929 -101.112.975

Eigen middelen Eigen middelen

48.034.832

-48.034.832

-48.445.700

Totaal functie 0.3

48.034.832

-48.034.832

-48.445.700

Overige financiële middelen Deelnemingen

34.937

86.690

-51.754

-51.728

Totaal functie 0.4

34.937

86.690

-51.754

-51.728

Algemene baten en lasten/onvoorzien Onvoorzien

-182.507

Totaal functie 0.5

-182.507

Saldo kostenplaatsen Saldo kostenplaatsen

195.974

Totaal functie 0.6

195.974

Mutaties reserves die verband houden met hoofdfuncties Mutatie reserves

149.866.973 215.054.380

-65.187.407

-39.120.037

Totaal functie 0.8

149.866.973 215.054.380

-65.187.407

-39.120.037


185.283.249 436.794.469 -251.511.220 -217.549.097

311

312

Productgroepnummer en -naam : 0010 Financieringsmiddelen Programma

: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met looptijden korter dan 1 jaar. De tot nu toe gebruikte financieringsmiddelen met looptijden tot 1 jaar zijn: krediet of tegoed in rekening-courant van banken en aan de provincie gelieerde instellingen zoals het SNN, vooruitontvangen rijksmiddelen, daggeld- en kasgeldleningen en spaarrekeningen c.q. deposito's. Bovengenoemde financieringsmiddelen kunnen worden gebruikt om fluctuaties van financiële geldstromen op te vangen als ook het tijdelijk voorfinancieren van investeringen gedurende het begrotingsjaar. Er wordt gebruik gemaakt van een voortschrijdende 12-maandsprognose.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.4. Saldo financieringsfunctie (deel 2) en de Financieringsparagraaf (deel 3). Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Rente leningen < 1 jaar Beleid en doelen op Middelen uit te zetten tegen zo laag mogelijk risicoprofiel en het optimaliseren termijn van het rendement. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Wanneer gereed Middelen

In 2012 is een bedrag van € 8,7 miljoen aan rentebaten gegenereerd (gemiddeld saldo € 733,3 miljoen à 1,19%). Geraamd was € 8,3 miljoen (gemiddeld saldo € 700,0 miljoen à 1,18%). De middelen zijn uitgezet tegen zo gunstig mogelijke condities, door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen. Het is een continu proces. Er is per saldo een bedrag van € 487 ontvangen aan rente en kosten voor het aanhouden van rekeningen-courant bij diverse banken. Geraamd was per saldo het betalen van rente en kosten € 5.500.

313


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012


directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - rentelasten totaal directe k osten

7.100.192 7.100.192

9.664.577 9.664.577

9.691.365 9.691.365

Totaal lasten

7.100.192

9.664.577

9.691.365

9.811.819

12.120.711

11.704.531

9.811.819

12.120.711

11.704.531

-2.711.627

-2.456.134

-2.013.166

Baten: - rentebaten - Overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

314


Product

001001 Rente kortlopende fin. middelen: - rente callgeld - rente kasgeld - rente en kosten uitz.nazorg - rente en kosten uitz. Baggerspeciedep. totaal rente kortlopende fin. middelen 001002 Rente en kosten bankinstellingen: - rente en kosten ABN-Amro - rente en kosten BNG - rente en kosten Postbank - rente en kosten NG ILG - rente en kosten NG BS - rente en kosten NG EHS totaal rente en kosten bankinstellingen 001003 Rente rekening-courant instellingen: - rente rc regiovisie - rente rc SNN/Kom/EU - rente rc Blauwe Stad - rente rc OV bureau - rente rc Regiotram - rente overige rekening-couranten totaal rente rekening-courant instell. 001010 Doorbetaalde rente rijksmiddelen - rente jeugdzorg - rente Stads- en Dorpsvernieuwing - rente Brede Doeluitkering - rente ILG - rente RSP totaal doorbetaalde rente rijksmiddelen 001020 Overige rentelasten en -baten: - overige rentelasten en -baten - wettelijke rente debiteuren

lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

163.892 8.545.661 130.878 12.320

-163.892 -8.537.577 -130.878 -12.320

-187.500 -8.100.000 -125.800 -11.553

8.083

8.852.750

-8.844.667

-8.424.853

6.021 458 918 8.898

4.071 3 3.810 75.313 1.775 204

1.951 455 -2.892 -66.416 -1.775 -204

5.000 500 -60.000 -5.000 100

16.295

85.177

-68.882

-59.400

377.239 2.222.792 -3.181.071 46.065 8.586 54.387

408.248 2.232.191 -3.220.978 38.347 44.220 56.177

-472.002

-441.795

8.083

377.239 2.222.792 3.181.071 46.065 8.586 54.387 2.709.069

3.181.071

29.042 21.144 982.526

29.042 21.144 982.526

1.435.056

1.435.056

38.478 980.910 60.000 1.391.758

2.467.767

2.467.767

2.471.146

1.497

66 1.647

1.431 -1.647

1.000

totaal overige rentelasten en -baten

1.497

1.713

-216

1.000

001030 Rente kortgeld financiering vaste activa - rente kortgeld financiering vaste activa

4.461.866

4.461.866

4.440.736

totaal rente kortgeld financ. vaste activa

4.461.866

4.461.866

4.440.736

totaal geldleningen korter dan 1 jaar

9.664.577

-2.456.134

-2.013.166

12.120.711

315

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Begroot werden totale rentebaten en rentelasten van per saldo werd een rentebate geraamd van De realisatie bedroeg: rentebaten rentelasten per saldo bedroeg de realisatie derhalve een voordeel over 2012 Dit is het gevolg van: Rentebaten op uitzetting korter dan 1 jaar, callgelden en kasgelden. Rente en kostenbankinstellingen Rente rekening courant derden Doorbetaalde rente rijksmiddelen Overige rente en lasten Rente kortgeld financiering van vaste activa Per saldo voordeel kortlopende uitzettingen

316

11.717.431 9.704.265 2.013.166

12.120.711 9.664.577 2.456.134 442.968

voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel nadeel

419.814 9.482 30.207 3.379 1.216 -21.130 442.968

Productgroepnummer en -naam : 0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met looptijden van 1 jaar of langer, die gebruikt kunnen worden om gelden langdurig weg te zetten of aan te trekken. Het uitzetten van gelden geschiedt door het afsluiten van garantieproducten, aankopen van obligaties, afsluiten van onderhandse geldleningen en deposito's. Voor het aantrekken van gelden zijn in het verleden onderhandse geldleningen afgesloten. Wij zetten de inkomsten wegens bespaarde rente conform de huidige gedragslijn voor een belangrijk deel in als algemene dekkingsmiddelen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.4. Saldo financieringsfunctie (deel 2) en de Financieringsparagraaf (deel 3). Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Rente leningen >= 1 jaar Beleid en doelen op Middelen uit te zetten tegen zo laag mogelijk risicoprofiel en het optimaliseren termijn van het rendement. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012

Wanneer gereed Middelen

In 2012 is een bedrag van € 8,2 miljoen aan rentebaten gegeneerd (gemiddeld saldo € 352,7 miljoen à 2,32%). Geraamd was € 8,4 miljoen aan rentebaten (gemiddeld saldo € 339,2 miljoen à 2,48%). Het uitzetten van middelen is geschied tegen zo gunstig mogelijke condities, door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen en het inwinnen van extern advies over het vermogensbeheer. Het is een continu proces. Voor het inwinnen van extern advies voor het vermogensbeheer is € 8.568 betaald. Geraamd was € 52.300.

317


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012


17.347.448 17.347.448

25.716.762 25.716.762

27.119.300 27.119.300

Totaal lasten

17.347.448

25.716.762

27.119.300

47.729.708

52.767.927

53.938.258

47.729.708

52.767.927

53.938.258

-30.382.260

-27.051.166

-26.818.958


raming saldo 2012


Baten: - rentebaten - overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit reserves en voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

011020 Overige rentelasten en -baten: - rente en kosten leningen lang ug totaal overige rentelasten en -baten 011030 Beleggingen nazorg: - rente en kosten nazorg totaal beleggingen nazorg

lasten 2012 25.714.527

8.212.647

17.501.880

17.725.009

25.714.527

8.212.647

17.501.880

17.725.009

2.235

83.897

-81.662

-72.583

2.235

83.897

-81.662

-72.583

44.471.384

-44.471.384

-44.471.384

44.471.384

-44.471.384

-44.471.384

52.767.927

-27.051.166

-26.818.958

011060 Rente financiering Vaste activa: - financiering dmv reserves en voorzieningen totaal rente financiering vaste activa totaal geldleningen langer/gelijk aan 1 jr.

318

baten 2012

25.716.762

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Begroot werden totale rentebaten en rentelasten van per saldo werd een rentebate geraamd van De realisatie bedroeg: rentebaten rentelasten per saldo bedroeg de realisatie derhalve een voordeel over 2012 Dit is het gevolg van: Voordeel door vrijval voorziening Landsbanki Nadeel rentebaten Rente en kosten nazorg Per saldo voordeel Geldleningen en uitzettingen

52.938.258 26.119.300 26.818.958

52.767.927 25.716.762

27.051.166 232.208

404.773 -181.644 9.079 232.208

319

Productgroepnummer en -naam : 0200 Provinciefonds Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving De uitkering uit het Provinciefonds is een belangrijke bron van inkomsten en kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. De algemene uitkering uit het Provinciefonds wordt over de provincies verdeeld op basis van een aantal verdeelmaatstaven, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de verschillen in belastingcapaciteit (opcenten motorrijtuigenbelasting) en vermogensopbrengsten. De fondsbeheerders hebben in 2011 een nieuw verdeelmodel voor het Provinciefonds gepresenteerd, gebaseerd op actuele uitgavenijkpunten en waarbij er sprake is van verevening van inkomsten uit belastingen en vermogen. Vanaf 2012 wordt naast beheertaken ook rekening gehouden met ontwikkeltaken van provincies. Periodiek onderhoud moet borgen dat de verdeling op basis van de ontwikkeltaken actueel wordt gehouden. De hoogte van de accressen van het Provinciefonds zijn vanaf 2012 weer gekoppeld aan de ontwikkelingen van de rijksbegroting. In de verdeling is rekening gehouden met de structurele bezuiniging van € 300 miljoen. In de periode 2009-2011 was door de financieel-economische crisis er tijdelijk geen koppeling met de rijksuitgaven. Voor deze jaren was een vast accres afgesproken.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting.

Voornaamste overige activiteiten Gepland  beoordelen gevolgen maart-, mei-, septemberen decembercirculaire Provinciefonds;



320

adviseren en deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (Rijk-VNGIPO).

Gerealiseerd  De maartcirculaire is met ingang van 2012 afgeschaft. De gevolgen van de juni- en septembercirculaire Provinciefonds zijn beoordeeld en de gevolgen zijn verwerkt in de bijstellingen van de begroting 2012 en 2013. Ook de decembercirculaire is beoordeeld maar kon vanwege de publicatiedatum niet meer worden verwerkt in de begroting 2012;  Er zijn adviezen opgesteld ten behoeve van en de provincie heeft deelgenomen aan het periodiek Bestuurlijk Overleg financiële verhoudingen (Rijk-VNG-IPO).


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012


directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - uitkering provinciefonds - diverse baten - overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen

92.741.263 108.729.929 101.112.975

Totaal baten

92.741.263 108.729.929 101.112.975


-92.741.263 -108.729.929 -101.112.975


Product

020002 Provinciefonds: - uitkeringen provinciefonds totaal provinciefonds 020008 BTW-compensatiefonds: - vrijval BTW-compensatiefonds totaal BTW-compensatiefonds totaal provinciefonds

lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

108.603.589 -108.603.589 -101.112.975 108.603.589 -108.603.589 -101.112.975

126.340

-126.340

126.340

-126.340

108.729.929 -108.729.929 -101.112.975

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Provinciefonds: afwijking € 7.490.614 De decembercirculaire van het Provinciefonds is verantwoordelijk voor de afwijking ten opzichte van de raming. In december ontvingen we voor de transitiekosten RUD € 303.300; voor decentralisatie van Natuur ontvingen we € 5.790.000; voor ‘zonnepanelen en asbestdaken’ ontvingen we € 928.000 en voor de programmatische aanpak stikstof (PAS) € 345.000. Voor taakmutaties is in totaal dus € 7.366.300 ontvangen. Daarnaast ontvingen we in december € 124.200 extra door de actualisatie van de aantallen voor de verdeelmaatstaven provinciale wegen en oeverlengte.

321

BTW compensatiefonds: afwijking € 126.339. Voor verdere analyse zie productgroep 0500 Onvoorzien. Begroot werden inkomsten van Uitkering Provinciefonds

101.112.975

De realisatie bedroeg Uitkering Provinciefonds

108.729.928

Per saldo bedroeg het voordeel

7.616.953

Dit is het gevolg van: Ontvangsten naar aanleiding van decembercirculaire Vrijval BTW-compensatiefonds Per saldo voordeel Algemene uitkering Provinciefonds

7.490.614 126.339 7.616.953

322

Productgroepnummer en -naam : 0310 Eigen Middelen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving De opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere bron van inkomsten geworden. De opbrengst kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. Vanaf 1 januari 2012 heffen wij 83,8 opcenten. Dit is het tarief van 83,0 opcenten zoals dat gold tot en met 31 december 2011 verhoogd met een indexatie van 0,8 opcenten. Sinds april 1998 hebben wij - met uitzondering van het belastingjaar 2010 - het aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting jaarlijks geïndexeerd. Deze indexering wordt bepaald door de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (2,0%) met een correctie voor de naar verwachting optredende groei van het voertuigenpark (1,0%). De indexering 2012 bedraagt dan 1,0% (2,0% - 1,0%) oftewel 0,8 opcent. In het collegeprogramma is aangegeven dat wij de opbrengsten van de opcenten Motorrijtuigenbelasting geïndexeerd op het huidige niveau willen houden. Er is in 2012 behoudens de indexering dus geen extra verhoging van het opcententarief geweest. Vanaf 2013 bepaalt het rijk de indexering van het maximum opcententarief met behulp van de afgeleide consumentenprijsindex (CPI). Wij sluiten ons vanaf 2013 aan bij deze manier van indexeren. Bij het opstellen van onze begroting voor volgend jaar is het CPI echter nog onbekend. Wij hanteren in onze begroting daarom de voorjaarsraming van het CPI zoals opgesteld door het Centraal Planbureau. Als het werkelijke CPI uiteindelijk afwijkt van deze raming wordt dit verschil door ons nagecalculeerd.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  In 2012 zullen wij aan Provinciale Staten de aanpassing voorleggen van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting in verband met de indexering van het aantal te heffen opcenten per 1 april 2013 (voorlopige raming 85,6 opcenten)

Gerealiseerd  In 2012 is aan Provinciale Staten een aanpassing voorgelegd van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting in verband met indexering van het aantal te heffen opcenten. Deze wijziging gaat als gevolg van aanpassing in de wet in vanaf 1 januari 2013. De voorgestelde indexering heeft tot een tarief geleid van 85,1 opcenten.

323


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012

47.213.247

48.034.832

48.445.700

47.213.247

48.034.832

48.445.700

-47.213.247

-48.034.832

-48.445.700


raming saldo 2012

48.034.832

-48.034.832

-48.445.700

totaal motorrijtuigenbelasting

48.034.832

-48.034.832

-48.445.700

totaal eigen middelen

48.034.832

-48.034.832

-48.445.700


directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - belastingopbrengsten - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

lasten 2012

031010 Motorrijtuigenbelasting: - ontvangen motorrijtuigenbelasting

baten 2012


In realisatie zijn de opbrengsten € 410.900 lager dan geraamd. Tot 2012 werd door de Belastingdienst een correctie toegepast op de provinciale opbrengsten vanwege oninbaarheid. Deze correctie was bedoeld om verschillen in het niveau van non-betaling tussen provincies te verdisconteren. Omdat deze correctie niet tot een aantoonbaar betere verantwoording leidde, en het bepalen van de correctie(sleutel) een tijdrovend proces is, is besloten deze correctie achterwege te laten. De provincie Groningen had voordeel van deze correctie en leidt als gevolg van de afschaffing een structureel nadeel van € 70.700. Het resterende nadeel wordt veroorzaakt door een gewijzigde omvang en samenstelling van het wagenpark. Het totaal aantal voertuigen is in 2012 slechts beperkt gegroeid (0,19%) waar wij in de begroting rekening hielden met een groei van 1,0%. Daarnaast is het aantal zeer zuinige auto’s in 2012 iets sneller gegroeid (45%) dan wij in onze raming hadden voorzien (40%). Het nadeel als gevolg van de gewijzigde omvang en samenstelling van het wagenpark is € 340.200. 324

Begroot werd een bate van

48.445.700 48.445.700

De realisatie bedroeg: Werkelijke bate

48.034.800 48.034.800 -410.900

Derhalve een lagere bate van Dit is het gevolg van: Afschaffing correctie oninbaarheid opcenten Wijziging samenstelling wagenpark

-70.700 -340.200 -410.900

325

Productgroepnummer en -naam : 0410 Deelnemingen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving De provincie Groningen neemt deel in het aandelenkapitaal van de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.3. Dividend. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Deelname aandelenkapitaal NV BNG Beleid en doelen op termijn Als mede-eigenaar van deze bank is de provincie Groningen betrokken bij de verdere ontwikkeling van de BNG en haar doelen. Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland Gerealiseerd  Verwacht wordt dat de dividenduitkering  De provincie heeft in 2012 een dividenduitkering over 2012 ca. € 100.000 zal bedragen. van € 86.538 van de NV Bank Nederlandse Gemeenten ontvangen. Dit was conform de Dit bedrag is in het kader van de raming. Voorjaarsnota 2012 bijgesteld tot een bedrag van € 86.538.

326


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012



9.528.855

34.937

34.960

9.528.855

34.937

34.960

Totaal lasten

9.528.855

34.937

34.960

173.228

86.690

86.688

173.228

86.690

86.688

9.355.627

-51.754

-51.728

Baten: - dividenden - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2012 naar producten Code

Product

041040 Beleggingen: - rente/dividend aandelen Oikocredit - rente/dividend aandelen NV BNG - bestuursakkoord 2008-2011

lasten 2012

baten 2012


raming saldo 2012

34.937

153 86.538

-153 -51.601

-150 -51.578

totaal beleggingen

34.937

86.690

-51.754

-51.728

totaal deelnemingen

34.937

86.690

-51.754

-51.728

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Er zijn geen substantiële afwijkingen tussen de raming en de realisatie in 2012.

327

Productgroepnummer en -naam : 0500 Onvoorzien Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep gaat het om een buffer voor het opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven, waarvoor geen andere financiële dekking kan worden gevonden.

Gerealiseerd  In 2012 is er 2 keer een beroep op de post voor onvoorziene uitgaven gedaan met in totaal € 371.368.

Toelichting/ontwikkelingen Gepland

Gerealiseerd

Onvoorzien Voor werkelijk onvoorziene uitgaven stellen wij in 2012 € 671.368 beschikbaar. Deze post is bedoeld voor het opvangen van niet voorziene uitgaven dan wel tegenvallers bij de inkomsten in de loop van het begrotingsjaar dient ter voorkoming van tussentijdse ingrepen in de overige provinciale uitgaven.

Onvoorzien In totaal is de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven ad € 671.368 in 2012 voor een belangrijk deel bestemd. In Integrale Bijstelling 2012 is er van het restant ad € 300.000 een bedrag van € 100.000 toegevoegd aan de begrotingsruimte 2012. Het restant van € 200.000 kan nu vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2012.

Stelposten Ten behoeve van het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) ramen wij hier € 2.042. In verband met rentekosten integrale ontwikkeling Oostrand Zuidhorn is er een bedrag van € 15.400 gereserveerd. Voor een bijdrage aan de gemeente Groningen in de personeelskosten van voormalig provinciaal personeel wordt € 11.345 geraamd.

Stelposten De stelpost ten behoeve van KLIC is bij de IB2012 afgeraamd. Van de overige twee stelposten is in 2012 geen gebruik gemaakt. De bedragen kunnen vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2012.

Wegens rentekosten voorfinanciering baggerwerk Winschoterdiep is een stelpost van € 136.600 opgenomen.

In december 2011 is met het Rijk overeenstemming bereikt over de afkoop van het beheer en onderhoud van het Winschoterdiep per 1 januari 2012. Onderdeel van deze overeenkomst is dat het Rijk ook de middelen voor achterstallig onderhoud baggerwerk Winschoterdiep betaalbaar zou stellen. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden, waardoor voor het baggerwerk Winschoterdiep geen provinciale voorfinanciering meer nodig is. In de VJN2012

328

hebben wij daarom voorgesteld het bedrag ad € 136.600 met ingang van 2012 structureel te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. In de Voorjaarsnota 2007 is er in het kader van nieuw beleid ten behoeve van voorfinanciering grote projecten economische en ecologische infrastructuur een bedrag van € 250.000 per jaar (t/m 2013) beschikbaar gesteld. Vanaf 2012 is een bedrag van € 1.000.000 per jaar opgenomen voor het continueren van nieuw beleid uit de periode 2007-2011 ten laste van de reserve ESFI (Wonen, Welzijn en Zorg).

Bij de Integrale Bijstelling 2011 hebben wij het restantbedrag 2011 ad € 442.900 overgeboekt naar 2012 en aangekondigd bij de VJN2012 te rapporteren over de voortgang van de projecten. In de VJN2012 hebben wij aangegeven dat er naar verwachting geen projecten zijn, die dit jaar nog ten laste van het krediet voorfinanciering grote projecten van voorgaande jaren zullen moeten worden gebracht. Daarom hebben wij toen voorgesteld het naar 2012 overgeboekte bedrag ad € 442.900 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast is er voor 2012 een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. In het kader van de IB2012 hebben wij aangegeven dat voor zover nu kan worden overzien er op dit er dit jaar geen projecten meer worden verwacht, die een beroep zullen doen op het krediet voorfinanciering grote projecten. Wij hebben daarom toen voorgesteld het bedrag van € 250.000 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven Verder ramen wij een verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven in verband met de btw-component in de uitgaven, die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds (€ 409.252).

Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven Uiteindelijk is er in 2012 een vrijval van btw m.b.t. doeluitkeringen, gemeenschappelijke regelingen en overige posten opgetreden van € 126.339. Dat is € 282.913 minder dan is geraamd tot en met de Integrale Bijstelling 2012. In de Rekening zijn deze inkomsten verantwoord bij productgroep 0200.

329


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012



-182.507

Totaal lasten

-182.507

-182.507


-182.507


Product

lasten 2012

baten 2012

050000 Onvoorzien: - onvoorziene uitgaven


raming saldo 2012 -182.507

Totaal onvoorzien:

-182.507

totaal onvoorzien

-182.507

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 De post voor onvoorziene uitgaven laat een nadelig verschil zien van € 182.507 Werkelijke onvoorziene uitgaven Stelposten Geraamd achterblijven provinciale uitgaven i.v.m. BCF

200.000 26.745 409.252 182.507

In 2012 treedt er een vrijval van btw met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen en overige posten op van € 126.339. Dat is € 282.913 minder dan was geraamd in de begroting 2012, zie ook productgroep 0200 Provinciefonds.

330

Productgroepnummer en -naam : 0600 Saldo kostenplaatsen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden apparaatskosten geraamd, die nog niet aan producten kunnen worden toegedeeld en derhalve ook nog niet zijn verwerkt in de verdeling van de indirecte kosten 2012.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  In het kader van de Integrale Bijstelling 2012 zullen de onverdeelde apparaatskosten 2012, waar mogelijk worden toegedeeld aan de functionele productgroepen.

Gerealiseerd  In de Integrale Bijstelling 2012 zijn de apparaatskosten 2012 opnieuw verdeeld en is de toerekening van de apparaatskosten aan de verschillende productgroepen en aan de investeringen in wegen en waterwegen aangepast.

Toelichting/ontwikkelingen Gepland Onverdeelde apparaatskosten Onder apparaatskosten verstaan we dan de kosten van het inzetten van personeel en het gebruik van niet direct aan producten toe te rekenen productiemiddelen. In bijlage G bij de Programmabegroting 2012 vindt u een overzicht van de apparaatskosten die zijn verdeeld over de verschillende productgroepen. Een deel van de voor 2012 geraamde apparaatskosten kan echter om uiteenlopende redenen nog niet worden toegerekend aan de verschillende organisatie-eenheden en van daaruit aan de verschillende productgroepen. Dat deel van de apparaatskosten wordt, zolang die toerekening nog niet mogelijk is, voorlopig geraamd bij deze productgroep.

Gerealiseerd Onverdeelde apparaatskosten

Voor 2012 blijft in de begroting 2012 voorshands een bedrag van € 1,22 miljoen buiten de verdeling van apparaatskosten. Wanneer deze kosten in de Integrale Bijstelling 2012 via een tussentijdse verdeling van apparaatskosten functioneel (met andere woorden: aan de diverse productgroepen worden toegedeeld) worden de bedragen bij deze productgroep afgevoerd.

Het bedrag dat in de begroting 2012 nog niet was verdeeld (€ 1,22 miljoen) is in de Voorjaarsnota 2012 opgelopen tot circa € 6,20 miljoen. In het kader van de Integrale Bijstelling 2012 is van dat bedrag aan onverdeelde apparaatskosten 2012 per saldo circa € 6,01 miljoen toegedeeld aan de functionele productgroepen. Daardoor resteerde er na de Integrale Bijstelling 2012 nog een bedrag aan onverdeelde apparaatskosten van € 0,19 miljoen. Dat bedrag bestaat uit de stelpost

De specificatie van de toedeling van de feitelijke apparaatskosten 2012 vind u in de bijlagen J-I en J-II bij de Productenrekening 2012.

331

basistaken RUD (€ 0,13 miljoen), de stelpost frictiekosten decentralisatie muskusrattenbestrijding (circa € 0,03 miljoen) en de stelpost Formatieve claims nieuw beleid (circa € 0,03 miljoen). In het kader van de jaarrekening 2012 zijn - voor zover deze posten nog tot uitgaven hebben geleid de bedragen meegenomen in de verdeling van de feitelijke apparaatskosten 2012. Na verwerking van de Integrale Bijstelling resteert een saldo van € 195.974 aan onverdeelde apparaatskosten. Van dit bedrag is in totaal € 163.335 toegevoegd aan de reserves AKP, Huisvesting en Inrichting en Automatisering. Het restantbedrag van € 32.639 in verband met frictiekosten overdracht MURA valt vrij.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012



195.974

Totaal lasten

195.974

195.974


195.974


060000 Onverdeelde apparaatskosten

raming saldo 2012 195.974

totaal saldo kostenplaatsen

195.974

332

Product

lasten 2012

baten 2012


Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 De stelpost onverdeelde apparaatskosten laat een voordelig verschil zien van € 195.974. Dit voordeel kan als volgt worden geanalyseerd: Stelpost basistaken RUD Frictiekosten MURA Formatieve claims nieuwe beleid

130.000 32.639 33.335

Per saldo verschil

195.974

Na verwerking van de Integrale Bijstelling resteert een saldo van € 195.974 aan onverdeelde apparaatskosten. Van dit bedrag is in totaal € 163.335 toegevoegd aan de reserves AKP, Huisvesting en Inrichting en Automatisering. Dit in verband met formatie en werkplekfinanciering voor RUD basistaken en werkplekfinanciering in verband met de formatie-uitbreiding in het kader van nieuw beleid. Het restantbedrag van € 32.639 in verband met frictiekosten overdracht MURA valt vrij.

333

Productgroepnummer en -naam : 0800 Mutaties reserves Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden de stortingen in en de onttrekkingen aan de reserves geraamd en verantwoord.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland  Wijzigingen in de stortingen ten gunste van de reserves en het beroep ten laste van de reserves in 2012 worden periodiek in beeld gebracht in de Voorjaarsnota 2012, de Integrale Bijstelling 2012. De verantwoording daarover vindt plaats in de Jaarrekening 2012.

334

Gerealiseerd  In de Voorjaarsnota 2012 en de Integrale bijstelling 2012 zijn de wijzigingen in de stortingen ten gunste van reserves en onttrekkingen ten laste van de reserves in beeld gebracht. De wijzigingen zijn verwerkt in de raming. In onderstaande analyse van verschillen worden de afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.


realisatie 2011

realisatie 2012

raming 2012


directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan reserves - kapitaallasten totaal directe k osten

254.372.544 149.866.973

45.668.736

254.372.544 149.866.973

45.668.736

Totaal lasten

254.372.544 149.866.973

45.668.736

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit reserves

96.550.237 215.054.380

84.788.773

Totaal baten

96.550.237 215.054.380

84.788.773


157.822.307

-65.187.407

-39.120.037


raming saldo 2012


Product

080001 Mutaties reserves: - algemene reserve - reserve ESFI - reserve Stimuleringsfonds Zorg - reserve huisvesting en inrichting - egalisatiereserve grondwaterheffing - egalisatiereserve automatisering - egalisatiereserve ontgrondingen - egalisatiereserve wegen en kanalen - reserve cofinanciering Kompas - reserve AKP-budgetten - reserve bodemsanering - reserve provinciale meefinanciering - reserve programma Landelijk Gebied - reserve Regiospecifiek pakket - reserve leefbaarheid - reserve compensatie dividend Essent - Res. Vervaning kunstw. Winsch.diep - Res EHS Zuidlaardermeer midden Groningen

lasten 2012 39.520.827 16.363.733 78.647 820.005 13.857 19.367 9.090

2.290.412 1.667.282 8.706.549 31.912.983 3.902.616 5.822.290 32.641.789 341.000 5.756.525

baten 2012 66.247.457 94.962.970 145.969 18.656 564.798 1.222.720 848.783 2.123.561 585.290 7.023.096 4.090.555 3.389.185 2.826.064 31.005.275

-26.726.630 -78.599.237 -67.322 820.005 -4.799 -545.431 9.090 -1.222.720 -848.783 166.851 1.081.992 1.683.453 27.822.428 513.431 2.996.226 1.636.514 341.000 5.756.525

-5.383.174 2.493.395 -50.000

-19.660.000 353.157 5.700.000

-8.485 -36.200 -1.929.373 -945.509 -3.353.459 329.678 -5.265.884 -3.019.247 -8.344.936

totaal mutaties reserves

149.866.973 215.054.380

-65.187.407

-39.120.037

totaal mutaties reserves

149.866.973 215.054.380

-65.187.407

-39.120.037

335

Analyse van de verschillen tussen raming 2012 en realisatie 2012 Algemene Reserve  Bij voordracht 03/2013 en aanvullende voordracht 03A/2013 over de toekomst Blauwestad in huidig economisch perspectief is voorgesteld de grondexploitatie te herzien en het activum met een bedrag van € 25,3 miljoen af te waarderen. De afwaardering komt enerzijds voor € 12 miljoen ten laste van het nog vrije deel van de vrijval van de bruglening Enexis en anderzijds voorlopig voor € 17 miljoen ten laste van het weerstandsvermogen in de Algemene Reserve.  Bij de Voorjaarsnota 2012 zijn extra investeringsmiddelen PLG beschikbaar gesteld voor de periode 2012-2015. Voor het grootste deel komen deze middelen ten laste van de vervroegde afgeloste bruglening Enexis (onderdeel van de reserve compensatie dividend Essent). Omdat de middelen nu zijn gelabeld voor de PLG is het bedrag voor de jaren 2013 t/m 2015 (€ 5,3 miljoen) overgeheveld van de reserve compensatie dividend Essent naar de Algemene Reserve.  In de Algemene Reserve zijn middelen voor afkoopsommen van wegen opgenomen. Voor de in 2012 betaalde afkoopsommen is een bedrag onttrokken aan de Algemene Reserve.  Eind 2012 is besloten om een bijdrage te leveren inzake de afwikkeling van het faillissement van de baggerspecieverwerking Water en Soil. In de paragraaf weerstandsvermogen is dit de afgelopen jaren benoemd als risico. De bijdrage komt ten laste van het weerstandsvermogen.

25.300.000

-/- 5.340.000

713.456 670.000

21.343.456 Reserve ESFI  In verband met de verdubbeling van de N33 Zuid is in 2012 een bijdrage aan het Rijk verstrekt van € 44.448.544. Deze bijdrage was niet in de raming 2012 verwerkt, maar wordt gedekt uit de reserve ESFI.  In de Voorjaarsnota 2012 is aangegeven dat de reserve compensatie dividend Essent te laag is. Voorgesteld is om de reserve aan te vullen vanuit de reserve ESFI. In totaal is als gevolg van vrijval van gelabelde middelen en de aanwezige vrije ruimte € 32,6 miljoen beschikbaar. Dit besluit is niet in een begrotingswijziging vertaald.  Voor de dekking van de kosten voor diverse investeringsprojecten wegen en waterwegen zijn middelen gereserveerd in de reserve ESFI. Voor de dekking van de kosten 2012 wordt een bedrag van € 10,4 miljoen onttrokken aan de reserve.  In 2011 is de verstrekte lening aan Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) ad € 6 miljoen afgelost. Deze lening maakt onderdeel uit van de reserve compensatie dividend Essent. De afgeloste lening wordt ingezet voor de uitvoering van MIT-projecten en is daarom overgeboekt van de reserve compensatie dividend Essent naar de reserve ESFI.  De bijdrage voor de voorbereidingskosten fase 3 van de Regiotram is in 2012 uitbetaald. De bijdrage komt ten laste van de hiervoor in de reserve gereserveerde middelen zoals opgenomen in het provinciale MIT.  De geraamde middelen voor het Investeringsbudget Lauwersmeer/Lauwersoog ad € 2 miljoen zijn in 2012 niet besteed en blijven beschikbaar binnen de reserve ESFI.  De middelen reservering ringwegen zijn in 2012 niet aangewend en blijven binnen de reserve ESFI beschikbaar voor de uit te voeren ringwegprojecten.  Voor de oplossing van knelpunten wegen en waterwegen worden middelen ingezet vanuit de reserve ESFI voor het managementcontract beheer wegen en kanalen. Voor het laatste onderdeel boordvoorzieningen overige vaarwegen is in 2012 € 0,4 miljoen besteed. Daarnaast is nog een correctie voor het onderdeel kunstwerken doorgevoerd.  Naast de dividendopbrengsten wordt de reserve ESFI ook gevoed door rentebaten die worden gerealiseerd over de Essent-middelen. Ten opzichte van de raming is op basis van de realisatie € 0,3 miljoen meer toegevoegd.  In 2012 is een eerste voorschot verstrekt voor het Cultuurhuis Winschoten. 336

44.448.544 32.641.789

10.419.689 -/- 6.005.275

2.284.000 -/- 2.000.000 -/- 953.300 373.000

-/- 336.980 250.000







De raming is niet aangepast, waardoor een afwijking is ontstaan van € 0,3 miljoen. De bijdrage wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve ESFI. Voor investeringen in de Culturele Infrastructuur Groningen (CIG) is in 2012 € 0,7 miljoen ten laste van de reserve ESFI geraamd. Op basis van de uitbetalingen aan de projectuitvoerders resteert eind 2012 € 0,2 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserve ESFI. Voor het investeringsfonds Wonen, Welzijn en Zorg zijn middelen beschikbaar gesteld ten laste van de reserve ESFI. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor de tijdelijke regeling zorginfrastructuur. Op basis van de uitbetaalde bijdragen aan projectuitvoerders is een bedrag van € 0,1 miljoen onttrokken aan de reserve. Voor de niet in de raming 2012 opgenomen kosten voor flankerend beleid en inrichting van waterbergingen en voor netwerk varen is een bedrag van € 0,08 miljoen onttrokken aan de reserve.

-/- 195.335

91.249

75.251

81.092.632 Reserve Stimulering Zorg  Op basis van de uitbetaling van subsidies is een bedrag van € 88.791 onttrokken aan de reserve stimulering zorg.  In de reserve zijn middelen opgenomen voor projecten en het oplossen van knelpunten op het thema wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen en specifiek voor innovatieve projecten in de Groninger krimpgebieden. In 2012 is een in 2011 verstrekte subsidie lager afgerekend, waardoor middelen zijn teruggestort in de reserve.  In de reserve zijn ook middelen gereserveerd voor jeugd en zorginnovatie. Ter dekking van de kosten is een bedrag van € 7.178 onttrokken aan de reserve.

88.791 -/- 78.647

7.178 17.322

Reserve Huisvesting en inrichting  De niet bestede middelen voor onderhoud en vervanging worden toegevoegd aan de reserve. Daarnaast is bij de Integrale Bijstelling 2012 ook besloten om gedurende de looptijd van het project Basisrenovatie+ de restanten van de budgetten materiële apparaatskosten facilitaire zaken toe te voegen aan de reserve Huisvesting en inrichting..

-/- 820.005

-/- 820.005 Egalisatiereserve grondwaterheffing  Als gevolg van lagere kosten en lagere opbrengsten is per saldo minder onttrokken aan de reserve dan dat op basis van de raming werd verwacht.  De rentetoevoeging aan de reserve is lager dan geraamd. Egalisatiereserve Automatisering  De onttrekking van € 545.431 aan de reserve heeft betrekking op een toevoeging van de middelen voor vervanging van hardware en een onttrekking aan de in de reserve opgenomen middelen voor het strategisch informatieplan Meer voor Minder.

-/- 4.914 1.228 -/- 3.686 545.431

545.431 Egalisatiereserve beheer wegen en kanalen  Ten opzichte van de geraamde onttrekking van € 1,9 miljoen is op basis van de kosten 2012 € 1,2 miljoen onttrokken. Per saldo is € 0,7 miljoen is minder onttrokken. Dit is het resultaat van lagere programmakosten (€ 1,2 miljoen) en hogere apparaatskosten (€ 0,5 miljoen).

-/- 706.653

-/- 706.653 Reserve Cofinanciering Kompas  Van de bij de diverse programma’s geraamde middelen voor projecten resteert aan het eind van 2012 een bedrag van € 96.726. De middelen blijven in de reserve beschikbaar voor de projecten.

-/- 96.726

-/- 96.726

337

Egalisatiereserve Ontgrondingen  Als gevolg van meevallende opbrengsten ontgrondingenheffingen en lagere kosten wordt het positieve saldo toegevoegd aan de reserve ontgrondingen. In de raming 2012 werd ter dekking van de kosten nog een bijdrage vanuit de reserve verwacht. Op basis van het positieve resultaat 2012 ontstaat ten opzichte van de raming een nadeel van € 45.290 op de mutatie van de reserve ontgrondingen.

-/- 45.290

-/- 45.290 Reserve AKP-budgetten  De middelen voor apparaatskosten personeel (AKP) worden voor een periode van 4 jaar, gelijk aan de collegeperiode, beschikbaar gesteld. Eind 2012 resteert een bedrag van € 2,1 miljoen op de AKP-budgetten die zijn gekoppeld aan de reserve  De geraamde onttrekking aan de reserve AKP voor het project Ter zake! is op basis van de werkelijke kosten 2012 niet geheel benodigd geweest. Het project loopt nog door in 2013. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.

-/- 2.136.259 -/- 1.384.051

-/- 3.520.310 Reserve Bodemsanering  De middelen voor ISV3-bodem worden via het Provinciefonds uitgekeerd. De niet bestede middelen zijn toegevoegd aan de reserve. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het meerjarenprogramma.  De afsluiting van de programmakosten bodemsanering 2012 heeft geleid tot een onttrekking aan de reserve. In de reserve zijn middelen beschikbaar voor de verdere looptijd van het programma en de afwikkeling van meerjarige verplichtingen.  Vanuit de reserve worden middelen beschikbaar gesteld voor het PLG-doel duurzaam bodemgebruik. Hiervoor zijn in 2012 geen kosten gemaakt waardoor de geraamde bijdrage niet is aangewend.

-/- 1.262.604 547.790

-/- 37.500

-/- 752.314 Reserve Provinciale Meefinanciering  Van de bij de diverse programma’s geraamde middelen voor projecten resteert aan het eind van 2012 een bedrag van € 6,9 miljoen. De middelen blijven in de reserve beschikbaar voor de projecten.

-/- 6.949.337

-/- 6.949.337 Reserve Programma Landelijk Gebied (PLG)  Eind 2012 is de afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) ondertekend. De middelen van het Rijk voor de periode 2012-2014 worden als integratie-uitkering via het Provinciefonds uitgekeerd. Daarom is het saldo van vooruit ontvangen bedragen van het Rijk ad. € 28,3 miljoen voor lopende verplichtingen toegevoegd aan de reserve PLG.  De provinciale middelen voor de cofinanciering van de rijks- en Europese middelen zijn voor de looptijd van het programma tot en met 2013 beschikbaar. De reserve PLG dienst als egalisatiereserve om fluctuaties in de uitvoering op te vangen. Van de geraamde provinciale middelen resteert aan het eind van 2012 € 2,5 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor de verdere looptijd van het programma en voor de afwikkeling van meerjarige verplichtingen.  De ontvangen rente over het saldo bij het Groenfonds (ontvangen middelen PLG) is toegevoegd aan de reserve PLG. In de raming is dit opgenomen bij het onderdeel financieringsmiddelen.

-/- 28.289.726

-/- 2.485.533

-/- 66.416

-/- 30.841.675 Reserve Regiospecifiek Pakket (RSP)  Als gevolg van vertraging in de uitvoering van projecten resteert eind 2012 € 8,7 miljoen van de vanuit de reserve RSP beschikbaar gestelde middelen.  De uitvoeringskosten voor RSP en REP zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve.  Aan de reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd om onder andere de indexering van projectkosten en de kosten voor programma op te vangen. Ten opzichte van de bij de Integrale Bijstelling aangepaste raming is de werkelijk toegevoegde rente lager als gevolg van een lagere rentepercentage.  De apparaatskosten die worden gedekt vanuit reserve RSP zijn lager dan begroot.

338

-/- 8.731.514 -/- 147.965 65.685

-/- 44.573 -/- 8.858.367

Reserve Leefbaarheid  Van de voor de uitvoering van projecten regionale woon- en leefbaarheidsplannen, innovatieve projecten en experimenten en de proceskosten in de raming opgenomen middelen resteert aan het eind van 2012 € 1,55 miljoen. De aangegane meerjarige verplichtingen op basis van de tenders lopen via de reserve Leefbaarheid.  De middelen voor ISV3-wonen worden via het Provinciefonds uitgekeerd. De niet bestede middelen zijn toegevoegd aan de reserve. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het meerjarenprogramma.

-/- 1.552.657

-/- 1.443.569

-/- 2.996.226 Reserve Compensatie dividend Essent  In de Voorjaarsnota 2012 is aangegeven dat de reserve compensatie dividend Essent te laag is. Voorgesteld is om de reserve aan te vullen vanuit de reserve ESFI. In totaal is als gevolg van vrijval van gelabelde middelen en de aanwezige vrije ruimte € 32,6 miljoen beschikbaar vanuit de reserve ESFI. Dit besluit is niet in een begrotingswijziging vertaald.  In 2011 is de verstrekte lening aan Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) ad. € 6 miljoen afgelost. Deze lening maakt onderdeel uit van de reserve compensatie dividend Essent. De afgeloste lening wordt ingezet voor de uitvoering van MIT-projecten en is daarom overgeboekt van de reserve compensatie dividend Essent naar de reserve ESFI.  Bij de Voorjaarsnota 2012 zijn extra investeringsmiddelen PLG beschikbaar gesteld voor de periode 2012-2015. Voor het grootste deel komen deze middelen ten laste van de vervroegde afgeloste bruglening Enexis (onderdeel van de reserve compensatie dividend Essent). Omdat de middelen nu zijn gelabeld voor de PLG is het bedrag voor de jaren 2013 t/m 2015 (€ 5,3 miljoen) overgeheveld van de reserve compensatie dividend Essent naar de Algemene Reserve.

-/- 32.641.789

6.005.275

5.340.000

-/- 21.296.514 Reserve vervanging kunstwerken Winschoterdiep  Aan de ontvangen afkoopsom wordt jaarlijks rente toegevoegd. Ten opzichte van de bij de Integrale Bijstelling aangepaste raming is de werkelijk toegevoegde rente lager als gevolg van een lager rentepercentage.

12.157

12.157 Reserve EHS-Zuidlaardermeer  Bij de Integrale Bijstelling 2012 is deze reserve ingesteld. De reserve is initieel gevoed met het van het ministerie van EL&I ontvangen werkkapitaal van € 5,7 miljoen. Om het doelvermogen zoveel mogelijk waardevast te houden wordt jaarlijks rente toegevoegd aan de reserve. De voeding van het ontvangen werkkapitaal is wel verwerkt in de raming, maar de toevoeging van rente niet. Hierdoor ontstaat een afwijking van € 56.525. Totaal afwijkingen reserves

-/- 56.525

-/- 56.525 26.067.370

339

340

Hoofdstuk 3 : Staat van herkomst en besteding van middelen

341

342

STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN

Herkomst van middelen

Besteding van middelen €

€

Bijdragen van derden in de investeringen

18.871.158

Investeringen materiële vaste activa

35.591.012

Bijdragen van reserves in de investeringen

10.014.062

Toename verstrekte overige langlopende leningen

10.000.000

Afschrijvingen materiële vaste activa Aflossing kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Afname kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen Aflossing op verstrekte geldleningen aan deelnemingen

4.715.370 27.023.735 50.000 1.157.757

Aflossing op overige langlopende leningen u/g.

559.175

Afschrijving op activa in eigendom van derden

50.979

Afname beleggingen Herwaarderingscorrectie gronden Blauwe Stad Afname debiteuren

146.257.608 25.300.000 158.381

Afname overige vorderingen

2.287.046

Afname liquide middelen

5.913.632

Toename crediteuren

4.303.698

Saldo na bestemming

31.674.846

278.337.447

Afwikkeling kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

50.000

Afwikkeling geldleningen aan overige verbonden partijen

1.157.757

Toename voorraden grond Blauwe Stad

5.219.582

Toename vorderingen op openbare lichamen

8.262.452

Toename verstrekte kasgeldleningen

100.848.067

Afname algemene reserves

26.726.630

Afname bestemmingsreserves

38.460.776

Afname voorzieningen Afname waarborgsommen Afname overige vlottende passiva

2.792.868 30.273 49.198.030

278.337.447

343

344

Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten............................................................. 347 Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) ........................................... 350 Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................... 352 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................. 355 Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen ............. 356 Bijlage E: Staat van reserves .............................................................................................................. 358 Bijlage F: Staat van voorzieningen...................................................................................................... 359 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g ........................................................ 360 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...................................... 361 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag ......................................................... 362 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat............................................................................................................ 364 Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten ........................................................................................................................... 365 Bijlage K: Verdelingsmatrix.................................................................................................................. 368 Bijlage L: Staat van subsidies.............................................................................................................. 380

345

346

BIJLAGE A-I: OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN De seniorentijd is in de formatieplaatsen verwerkt (Personeelslasten x € 1.000) sterkte per

sterkte per Organisatie- eenheid/ afdeling

31 december 2012 aantal formatieplaatsen

afk.

code

toegestaan

SG

401

Statengriffie

GMO

402

GS-MT Ondersteuning

MT

403

Managementteam

BJC

404

6,6

werkelijk 6,6

31 december 2011 aantal

aantal formatieplaatsen

personen toegestaan 7

4,0

5,5

6

Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie

61,3

58,4

71

Totaal SG/GMO/MT

71,9

70,5

84

Personeelslasten

werkelijk

aantal personen

6,6

5,7

4,0

2,8

4

4,0

4,6

5

13,0

15

14,5

3.509

6

1.259

ABJ

410

Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken

27,6

25,5

31

CK

411

Communicatie en Kabinet

32,0

28,0

31

FZ

412

Facilitaire Zaken

46,4

42,4

49

48,0

42,2

47

PO

415

Personeel en Organisatie

25,0

25,5

35

25,7

25,1

32

FC

416

Financiën en Control

40,8

38,7

44

42,0

39,8

46

IVT

418

Informatievoorziening & Technologie

66,1

59,0

64

67,7

65,3

72

165,6

192

243,0

225,9

259

Totaal Bedrijfsvoering

178,3

Personeelslasten OMB/PB 420

Omgevingsbeleid en Projectbureau

PPM

424

Programma- en Projectmanagement

RV

434

PV

435

RT

438

Regio Tram

RSP

439

Regio Specifiek Pakket

BS

450

Blauwe Stad

12.978

14.881 23,1

22,9

25

10

9,9

9,9

11

3

2,3

2,3

3

1,6

1,6

2

3,3

3,3

4

22,5

17,3

20

Regio Groningen-Assen

9,0

9,0

Projectbureau Veenkoloniën

2,3

2,3

Totaal Strategie en Projecten

3,3

422

Cultuur en Welzijn

AJZ

425

Jeugd

4

2,6

3,4

5

2,6

2,6

3

39,7

35,3

42

42,8

42,6

48

Personeelslasten CW

3,3

2.939

3.588

8,4

0,0

0

11,2

9,3

10

60,2

56,3

66

37,0

28,5

33

40,8

35,9

43

EZP

423

Economische Zaken en Projectfinanciering

ECP

426

Economie Cultuur en Projectfinanciering

VV

443

Verkeer en Vervoer

28,8

29,8

34

23,2

24,2

28

MV

444

Milieuvergunningen

45,0

38,1

44

42,3

38,2

43

MTZ

445

Milieutoezicht

40,9

35,0

40

37,3

35,7

40

MB

446

Milieubeleid en Bodemsanering

34,0

30,0

36

32,6

31,2

37

RP

447

Ruimtelijke Plannen

39,8

37,4

41

32,5

29,4

31

LGW

421

Landelijk Gebied en Water

46,7

46,9

57

46,2

45,8

55

282,8

328

291,6

268,8

310

Totaal Beleid Personeelslasten

315,0

19.942

19.103

347

(Personeelslasten x € 1.000) sterkte per aantal formatieplaatsen afk.

code

sterkte per

31 december 2012

Organisatie- eenheid/ afdeling

toegestaan

werkelijk

31 december 2011 aantal

aantal formatieplaatsen

personen toegestaan

werkelijk

aantal personen

WE

460

Wegenbouw

27,8

24,8

27

25,8

25,5

28

WB

463

Wegbeheer

65,1

62,0

65

65,6

60,1

64

KB

464

Kanaalbeheer

0,5

0,0

0

CBO

465

Commissie Bodemdaling

2,7

2,0

2

VBd

467

Vaarwegen en Betonbouw

59,6

56,6

59

53,9

53,5

56

WEB

468

Werktuigbouw Electro en Bediening

118,0

97,0

105

117,3

93,3

122

Totaal Wegen en Kanalen

273,2

242,4

258,0

265,8

234,5

272,0

2,7

Personeelslasten CF

490

2,0

2

14.474

15.353

Concern (speciale taken en/of niet geplaatst)

0,9

6,0

9

0,0

10,1

12

Totaal Overigen

0,9

6,0

9

0,0

10,1

12

Personeelslasten TOTAAL PERSONEELSTERKTE *

464 879,0

TOTAAL PERSONEELSLASTEN

802,6

802 913

857,8

54.306

794,9

916

54.986

GS

496

Gedeputeerde Staten

6,0

6

6,0

6

CDK

495

Commissaris der Koningin

1,0

1

1,0

1

7,0

7

7,0

7

Totaal Bestuur Personeelslasten

TOTAAL PERSONEELSTERKTE, INCL.BESTUUR * TOTAAL PERSONEELSLASTEN, INCL.BESTUUR *

1.493

879,0

809,6 55.799

exclusief inactief personeel per 31-12-2012: 0 personen exclusief inactief personeel per 31-12-2011: 3 personen ( 2,18 formatieplaasten)

348

1.417

920

857,8

801,9 56.403

923

349

350

351

BIJLAGE B: STAAT VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA

352

omschrijving

A

aanschafwaarde per 1-1-2012 (excl.BTW) B

mutaties 2012 bij af C

D

aanschafwaarde per 31-12-2012

afschrijvingstermijn

E(B+C-D)

F

cumulatieve boekwaarde afschrijvingen per 1-1-2012 t/m 31-12-2011 G H(B-G)

afschrijvingen boekwaarde per 2012 31-12-2012 I

J

rente

totaal der kapitaallasten

product groep

K

L(I+K)

M

APPARATUUR Telefooncentrale Hydraulische kraan Werkboot

447.335 155.900 2.013.050

193.296

447.335 155.900 2.206.345

Totaal apparatuur

2.616.285

193.296

2.809.581

7 jaar 10 jaar 30 jaar

447.335 46.770 41.653

109.130 1.971.397

15.590 66.000

93.540 2.098.692

6.666 118.398

22.256 184.398

535.758

2.080.527

81.590

2.192.232

125.064

206.654 app.kst

198.180

198.180

9.513

9.513

198.180

198.180

9.513

9.513

36.837.749

2.103.682

3.537.713

OVERIGE INVESTERINGEN Waterberging

TOTAAL ECONOMISCH NUT

omschrijving

A Activa met een maatschappelijk nut:

198.180

198.180

198.180

198.180

39.720.702


4.065.336

60.000


D

30 jaar

43.726.038

5.454.258



E(B+C-D)

F

34.266.444


1.434.031


J

rente


product groep

K

L(I+K)

M

LAND- EN WATERWEGEN LANDWEGEN Secundaire wegen t/m 1992 Tertiaire wegen Provinciale wegen vanaf 1993

1.009.130 1.157.538 58.075.349

21.303.908

TOTAAL WEGEN

60.242.016

21.303.908

15.424.554

1.009.130 ann. 20 jr. 9% 1.157.538 20 jaar 63.954.703 20 jaar

907.793 1.099.691 17.246.619

101.336 57.847 40.828.730

101.336 57.847 2.041.927

15.424.554

66.121.371

19.254.103

40.987.913

2.201.111

44.666.157

9.120 3.533 1.441.041

110.457 61.380 3.482.968

44.666.157

1.453.695

3.654.805 3101

353

omschrijving

A



D



E(B+C-D)

F



J

rente


product groep

K

L(I+K)

M

WATERWEGEN Waterwegen algemeen Van Starkenborghkanaal Eemskanaal Winschoterdiep Aanlegplaatsen gevaarlijke stoffen Sluis Gaarkeuken Vernieuwing Oostersluis Verruiming kunstwerken Winschoterdiep Kanaal Veendam-Musselkanaal: Herstel oevers Reitdiep A.G. Wildervanckkanaal Aduarder- en Hoendiep Actieplan 05: brug Hoendiep-Enumatil Verkoop grond Drents diep Brug/fietsbrug Lauwerszijl Vissershaven Lauwersoog Oldehoofsterkanaal/verbindingskanaal Baggerplan Zuidlaardermeer Brug Abelstokstertil Project "van Turfvaart naar Toervaart" Nagek.kst./ opbr. vaarwegen Vaarverbinding Oldambtmeer Beerta Wegomlegging Zuidhorn Vervanging brug Matsloot Toerischtische Recreatieve Infrastructuur Baggerplan A.G. Wildervanckkanaal TRI's 2 ring Blauwe stad Kwaliteit watersport L'meer Boordvoorzieningen Winschoterdiep Fietsroute langs de wadden Noordzeebrug Boordvoorzieningen Eemskanaal Reitdiepprojecten

13.917.036 -5.118.252 -579.396 339.649 887.874 3.775.563 6.875.307 4.035.635 885.988 589.313 -15.281 -18.700 467.808 -14.999 120.076 320.926 386.889 -149.454 -153.236 -18.766 -10.173 364.330 1.748.843

814.439 2.008.771 -5.995.720 1.303.418

117.648

-59.500 4.662

117.648

11.879 70.241 730.849

9.507 71.489

407.570 245.670 230.974 1.802.673 43.047 7.634.896 8.586.763

34.476 407.570 66.764 48.988 643.299 158.038 10.125.525 8.586.763

234.364 277.608 -274.480

5.873.222 -6.359.494 1.408.222

1.978.250

14.731.475 -8.982.704 -215.622 234.845 887.874 3.775.563

40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar 40 jaar

6.875.307 40 jaar 4.035.635 40 jaar 885.988 40 jaar 589.313 6/40 jaar -15.281 40 jaar -18.700 ann. 20 jaar 7% 467.808 40 jaar -14.999 120.076 40 jaar 320.926 40 jaar 386.889 40 jaar -149.454 40 jaar -153.236 40 jaar -6.886 40 jaar -10.173 40 jaar 425.063 40 jaar 2.408.203 40 jaar 40 jaar 199.889 40 jaar 40 jaar 456.514 40 jaar -92.495 40 jaar 1.159.374 40 jaar -174.490 40 jaar -2.485.968 40 jaar 1.978.250

8/20 jaar

1.387.838 963.675 41.134 23.125 3.222.142 2.563.178 3.866.628 258.335 351.593

17.540

267.327 121.266

12.529.198 -6.081.927 -579.396 298.514 864.749 553.421

347.926 83.557

4.312.129 169.007 627.653 237.720 -15.281 -18.700 450.268 -14.999 120.076 53.599 265.623 -149.454 -153.236 -18.766 -10.173 364.330 1.748.843

171.883 100.891 22.150 93.903

4.175 1.553 94.389

6.124

8.520 9.672

12.995.711 -10.029.935 -215.622 189.536 863.196 459.031

765.308 141.896

4.140.246 68.116 605.504 143.817 -15.281 -18.700 444.144 -14.999 120.076 45.079 255.951 -149.454 -153.236 -6.886 -10.173 425.063 2.408.203

263.393 10.323 38.338 15.712

234.364

199.889

277.608 -274.480

456.514 -92.495 1.159.374 -174.490 -2.485.968

-59.500 4.662

7.687 2.381 33.804

13.892

3.274 16.225

517.395

1.460.855

135.486

1.325.369

89.232

1.113.234 3301 225.452 3301 3301 11.861 3301 3.934 3301 128.193 3301 435.276 111.214 60.488 109.615

3301 3301 3301 3301 3301 3301 20.016 3301 3301 3301 11.794 3304 25.897 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301

224.718 div.

TOTAAL WATERWEGEN

30.797.883

18.013.117

21.192.016

27.618.983

13.601.175

17.196.707

1.080.228

12.937.580

1.401.465

2.481.693

TOTAAL MAATSCHAPPELIJK NUT

91.039.899

39.317.025

36.616.570

93.740.354

32.855.278

58.184.620

3.281.339

57.603.737

2.855.160

6.136.498

130.760.601

43.382.361

36.676.570

137.466.392

38.309.536

92.451.064

4.715.369

94.441.486

4.958.842

9.674.212

TOTAAL GENERAAL

354

BIJLAGE C: STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA: KAPITAALVERSTREKKINGEN omschrijving

nominaal

1

2

aanschafwaarde mutaties 2012 per 1-1-2012 ___________ ___________ bij af 3 4 5

aanschafwaarde per 31-12-2012 (kolom 3+4-5) 6

ontvangen rentebaten

nog te ontvangen rentebaten 8

7

toegerekende productrentelasten groep 9

10

DEELNEMINGEN: Groningen Airport Eelde N.V. N.V.Waterbedrijf Groningen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij Blauwe Stad Oikocredit Nederland Enexis Holding B.V. Attero Holding B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Verkoop Vennootschap B.V. Vordering Enexis B.V. Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V.

(2.758/ € 453,79) (26/ € 500)

P.M. 11.345

P.M. 11.345

(75.250/ € 2,50)

571.962

571.962

(14/ € 453,79) (72/ € 100) (50/ € 200) (8.988.827/ € 1) (89.888/ € 1) (89.888/ € 1) (33.029/ € 1) (6.005/ € 1) (6.005/ € 1) (6.005/ € 1)

6.353 7.200 P.M. 1.676.252 16.763

6.353 7.200 P.M. 1.676.252 16.763

6.159 1.120 1.120 1.120

6.159 1.120 1.120 1.120

Totaal deelnemingen

2.299.393

0

86.538

153 6.958.097 492.589 25.267 301.144

7.863.788

693

7.201

34.937

0.410

388 440

7.102 9.101 0.410 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210

102.389 1.024 376 68 68 68

0

2.299.393

0

140.451

2.000

0

9.114

48.000

0 0

9.114

50.000

0

OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN: Stichting ten behoeve van bundeling zeggenschap in GEMM Beheer B.V. Stichting ten behoeve van kapitaaldeelname in GEMM C.V. Voorziening GEMM B.V. en C.V. Stichting Essent Sustainability Development Totaal overige verbonden partijen

(2/ € 1.000)

2.000

(48/ € 1.000)

48.000 -50.000

50.000

P.M. 0

50.000

0

0

0

355

BIJLAGE D: STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA: LANGLOPENDE GELDLENINGEN u/g en BELEGGINGEN

geldnemer

oorspronkelijk rentesaldo mutaties 2012 saldo bedrag der percen- per 1-1-2012 ___________ __________ per 31-12-2012 geldlening tage bij af

ontvangen rente

nog te ontvangen rente 2012

toegerekende rente

productgroep

AAN DEELNEMINGEN: achtergestelde lening Enexis BV achtergestelde lening Enexis NV, 10 jr bruglening Enexis, 3 jr bruglening Enexis, 5 jr bruglening Enexis, 7 jr

26.623.285 21.018.461 27.023.736 30.026.373 30.026.373

Totaal leningen aan deelnemingen

134.718.229

9,00 7,20 3,27 4,10 4,65

26.623.285 21.018.461 27.023.736 30.026.373 30.026.373

26.623.285 21.018.461 0 30.026.373 30.026.373

2.396.096 1.135.153 234.799 923.311 1.047.170

27.023.736

107.694.493

5.736.528

1.157.757

0 0

1.157.757

0

0

169.675

5.207.014 500.000 1.860.000 3.150.000 5.000.000 5.000.000

195.677

27.023.736

134.718.229

0

1.157.757 -1.157.757

1.157.757

0

1.157.757

307.770 349.057

1.626.202 1.283.849 1.650.663 1.834.070 1.834.070

1.035.159

8.228.853

378.332

7.201 7.201 7.201 7.201 7.201

OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN: achtergestelde lening GEMM CV voorziening achtergestelde lening GEMM CV

950.000

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

950.000

6,50

9.101

0

0

131.250

17.500 78.120 23.625 50.222 48.833

30.541 113.612 213.787

326.927

218.301

357.940

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN: rentedragende leningen verstrekte hypotheken Onner-/Oostpolder en Ulsderpolder achtergestelde lening n.v. Groninger monumentenfonds Koop Holding Europe BV achtergestelde lening de Hoven Rabobank streekrekening Westerkwartier Rabobank streekrekening Drentsche Aa

renteloze leningen/voorschotten Menkemaborg verstrekte leningen Provinciaal Accommodatie Fonds verstrekte lening Stichting Personeelsfonds

Totaal overige langlopende leningen

356

5.850.230 3,67 500.000 3,5 tot 5 3.100.000 4,20 3.500.000 4,50 var. var.

5.376.688 500.000 1.860.000 3.500.000

350.000 5.000.000 5.000.000

12.950.230

11.236.688

40.840 175.000 20.000

40.840 265.625 20.000

235.840

326.465

13.186.070

11.563.153

10.000.000

519.675

20.717.014

34.500 5.000

40.840 231.125 15.000

0

39.500

286.965

0

10.000.000

559.175

21.003.979

326.927

2.495 16.225 1.222 19.941 218.301

377.881

4.001 8.311 9.101 8.701 6.205 6.205

8.311 8.201 1.602

geldnemer

BELEGGINGEN

oorspronkelijk rentesaldo mutaties 2012 saldo bedrag der percen- per 1-1-2012 ___________ __________ per 31-12-2012 geldlening tage bij af

ontvangen rente

nog te ontvangen rente 2012

toegerekende rente

productgroep

Nominaal

nazorgfonds APG Garantie Produkt 10/17 APG Garantie Produkt 10/23 BNP Paribas 10/13 ABN-AMRO deposito 09/12 ING deposito 09/14 Rabobank deposito 09/24 Rabobank deposito 09/19 Rabobank deposito 10/12 BNG deposito 10/13 NWB deposito 10/13 BNG deposito 10/13 Rabobank deposito 10/12 BNG deposito 10/13 NWB deposito 10/13 Garantie Produkt via APG 10/20 Landsbanki depostio m.i.v. 2-11-2007 Voorziening Landsbanki Rabobank frn's 10/13 BNP Paribas frn's 10/13 Crédit Agricole frn's 10/13 Garantie Produkt via APG 10/17 Garantie Produkt via APG 10/23 NWB obligaties 2012/2022 Totaal beleggingen

4.970.294 4.951.384 10.000.000

0,00 0,00 var.

4.970.294 4.951.384 10.000.000

40.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 24.780.347 10.000.000

3,49 3,77 5,53 4,02 1,25 1,50 1,55 1,44 1,25 1,43 1,26 1,00

40.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 25.239.326 7.549.384 -403.173 15.000.000 35.000.000 30.000.000 4.970.294 4.951.384

15.000.000 35.000.000 30.000.000 4.970.294 4.951.384 10.000.000

var. var. var. 0,00 0,00 3,00

10.000.000 40.000.000

15.000.000

25.000.000

468.686 2.129.465 403.173 35.000.000 30.000.000

10.000.000

4.970.294 4.951.384 0

1.364 2.984 79.548

0 40.000.000 30.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 60.000.000 0 20.000.000 15.000.000 25.708.011 5.419.919 0 15.000.000 0 0 4.970.294 4.951.384 10.000.000

820.055 888.274 1.026.729 540.198 89.583 142.192 146.932 414.247 154.514 140.258 92.688 268.918

5.304.209

459.623.703

447.228.893

10.871.858 157.129.465

300.971.286

transferium Haren

254.895

115.394

50.979

64.415

Totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden

254.895

115.394

50.979

64.415

152.690 229.304 113.732

0.110

623.858 630.771 263.402 157.808 163.069 449.753 145.742 96.312 203.445

30.574

2.443.278 2.443.278 1.832.459 1.221.639 916.229 1.221.639 1.221.639 3.664.917 1.527.049 1.221.639 916.229 1.541.667 461.131 -24.627 916.229 2.137.868 1.832.459 303.595 302.440

227.600 2.992.334

0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

26.100.761

BIJDRAGEN AAN ACTIVA IN EIGENDOM VAN DERDEN

0

7.048

0

0

3.101

7.048

357

BIJLAGE E: STAAT VAN RESERVES

saldo per NAAM RESERVE

1 januari

saldo per vermeerderingen

verminderingen

3

4

2012 1

2

31 december

verplichtingen

gelabeld

2012 6

7

8

Algemene reserves 1. Algemene reserve

48.177.514

2. Saldo vorig boekjaar

19.608.379

Totaal algemene reserves

39.520.827

46.639.078

41.059.263

27.129.263

19.608.379

67.785.893

39.520.827

66.247.457

41.059.263

27.129.263

Bestemmingsreserves 3. Economische, Sociale en Fysieke 286.471.371

16.363.733

94.962.970

207.872.134

34.703.674

4. Stimulering Zorg

Infrastructuur (ESFI)

761.335

78.647

145.969

694.013

666.947

5. Huisvesting en inrichting

764.057

820.005

321.507

13.857

18.656

316.708

316.709

3.892.667

19.367

564.798

3.347.236

3.347.236

6. Grondwaterheffing 7. Automatisering

1.584.062

8. Beheer wegen en kanalen

1.290.664

1.222.720

67.944

9. Cofinanciering Kompas

4.766.854

848.783

3.918.071

10. Ontgronding

1.018.974

9.090

1.584.062

67.944 1.508.861

1.028.064

11. AKP-budgetten

4.209.670

2.290.412

2.123.561

4.376.521

12. Bodemsanering

17.455.270

1.667.282

585.290

18.537.262

13. Afkoopsom wegen/waterwegen

83.585.401

172.889.823

1.670.000 1.028.064 4.376.522

8.138.476

83.585.401

10.398.785 83.585.401

14. Programma Landelijk Gebied

13.022.574

31.912.983

4.090.555

40.845.002

31.157.490

9.687.512

15. Fonds Provinciale Meefinanciering

31.698.875

8.706.549

7.023.096

33.382.327

27.246.972

6.697

36.559.000

16. Regio Specifiek Pakket

253.025.699

3.902.616

3.389.185

253.539.130

17. Compensatie dividend Essent

179.474.584

32.641.789

31.005.275

181.111.098

18. Leefbaarheid

23.380.616

5.822.290

2.826.064

26.376.842

19. Afkoop vervanging kunstwerken Winschoterdiep

22.000.000

20. EHS Zuidlaardermeer

6.944.436

19.432.406

341.000

22.341.000

22.341.000

5.756.525

5.756.525

5.756.525

Totaal bestemmingsreserves

927.140.118

110.346.145

148.806.922

888.679.342

TOTAAL RESERVES

994.926.011

149.866.972

215.054.379

929.738.604

358

216.980.130 181.111.099

146.925.856

174.055.119

734.579.914

734.579.914

BIJLAGE F: STAAT VAN VOORZIENINGEN

saldo per NAAM VOORZIENING

1 januari

saldo per vermeerderingen

verminderingen

2012 1

1. Nazorg stortplaatsen 2. Nazorg baggerspeciedepots

2

31 december 2012

3

4

6

24.424.840

215.681

159.231

24.481.290

771.107

335.854

59.129

1.047.832

3. Frictiekosten bezuinigingsoperatie 2011-2015

6.696.686

1.161.350

5.535.336

4. Meerstad

5.000.000

5.000.000

0

5. APPA

TOTAAL VOORZIENINGEN

3.035.307

36.892.633

3.586.842

3.035.307

6.379.709

34.099.765

359

Bijlage G:Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g Er zijn in 2012 geen langlopende geldelingen opgenomen.

360

BIJLAGE H: STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN GARANTIE VERPLICHTINGEN 2012 nr.

oorspr. bedrag 3

perc.

99

38.938.427

3,750

N.V. Waterbedrijf Groningen (vh Waprog) TOTAAL WATERBEDRIJF GRONINGEN

5 6 7

680.670 2.001.500 2.001.500

5,600 3,660 3,820

12 17

1.758.398 4.084.022

5,350 4,195

1

funktie nummer 2

naam instelling 5

4

mede borgen 6

TOTAAL GENERAAL

afgelost 9

totaal saldo door prov. betaald inz. 31 december gewaarborgd garantst. 10 11 12

5.191.790 5.191.790

2.595.895 2.595.895

2.595.895 2.595.895

259.590 259.590

Twaalf Hoven Twaalf Hoven Twaalf Hoven TOTAAL TWAALF HOVEN (De Hoven)

100,000% 100,000% 100,000%

272.268 667.167 857.786 1.797.220

34.034 166.792 142.964 343.789

238.235 500.375 714.821 1.453.431

238.235 500.375 714.821 1.453.431

Sintmaheerdt Sintmaheerdt TOTAAL SINTMAHEERDT (De Zijlen)

100,000% 100,000%

644.804 1.769.743 2.414.546

644.804 136.134 780.938

1.633.609 1.633.609

1.633.609 1.633.609

6,800%

108.004.099

6.800.000

101.204.099

6.881.879

771.426

117.407.656

10.520.622

106.887.034

10.228.508

771.426

36.560.000

590.000

35.970.000

35.970.000

153.967.656

11.110.622

142.857.034

46.198.508

11 provincies

TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN GARANTIE VERPLICHTINGEN

totaal saldo 1 januari 8

10,00%

gem.4,73 Nat.Groenfonds te Hoevelaken

gemeenten

aandeel prov. 7

Borgstellingen diverse bedrijven

100,000%

771.426

361

BIJLAGE I: OVERZICHT KAPITAALLASTEN en BEREKENING RENTEOMSLAG A. OVERZICHT KAPITAALLASTEN LASTEN - rente en afschrijvingen

cat.

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

6.0(b)

44.471.384

Rente kortlopende geldleningen i.v.m. financieringsoverschot

6.0(e)

-4.461.866

Afschrijvingen

6.0(a)

40.009.517 6.790.551

Totaal kapitaallasten

46.800.068

BATEN - rente en afschrijvingen Doorberekende kapitaallasten: - Rente

aan functies

6.0(b)

37.915.347

aan apparaatskosten

6.0(b)

2.094.170 40.009.517

- Afschrijvingen

aan functies

6.0(a)

3.332.318

aan apparaatskosten

6.0(a)

3.458.234 6.790.551

Totaal baten

46.800.068

B. BEREKENING RENTEOMSLAG Financieringsbehoefte: Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-2012

92.451.064

Boekwaarde kapitaalverstrekkingen per 1-1-2012

2.299.393

Overige verstrekte langlopende geldleningen per 1-1-2012 Bijdragen aan activa in eigendom van derden Beleggingen

146.281.383 115.394 447.228.893 688.376.127

Financieringsmiddelen: Stand van reserves en voorzieningen per 1-1-2012

1.031.818.644 1.031.818.644

Financieringsoverschot: Overschot Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-2012 zonder rentetoerekening Basis voor renteberekening kortlopende middelen gefinancierd met langlopend vermogen

343.442.517 11.582.549 355.025.066

Rentelasten: Rentebaten langlopende geldleningen: 3% van het financieringsoverschot ad € 355.025.067 Rentelasten reserves en voorzieningen: 4,31 % van € 1.031.818.644

-10.650.752 44.471.384 33.820.632

362

Boekwaarden voor rente-omslag: Materiële vaste activa

92.451.064

Deelnemingen

2.299.393

Overige verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen

593.625.669 688.376.126

Af: Vaste activa met vaste percentages

7.324.497

Vaste activa zonder rentetoerekening

31.504.227 38.828.724 649.547.403

Rentelasten voor rente-omslag: Totaal toe te rekenen rente

40.009.517

Af: Toegerekende rente aan materiële vaste activa met vaste percentages

333.891 39.675.626

Rente-omslag:

39.675.626 X

100%

=

6,108%

649.547.403

363

Bijlage J-I: KOSTENVERDEELSTAAT econ. omschrijving cat.

werkelijk

begroot

1.1

Salarissen en sociale lasten

55.733.559

61.417.317

1.2

Sociale uitkeringen personeel

46.042

382.100

2.0.2

Aankoop overige onroerende zaken

-

294.400

2.1

Aankoop van duurzame roerende zaken

2.2

Aankoop duurzame goederen

2.2.1

Huren

2.3

Opbrengst overige goederen en diensten

2.3.1

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

3.0

Belastingen

4.0.1

Subsidies aan producenten

4.0.2

Inkomensoversdrachten van overheden

4.0.3

Overige inkomensoverdrachten

20.248

-

4.1.2

Overige vermogensoverdrachten

1.466

-

24.711

-56.500

2.494.860

4.007.994

-11.076

-

-323

-

18.488.315

14.847.023

312.251

240.420

-146.519

-

136.247

-

Kapitaallasten: 6.1

- Afschrijvingen

1.434.031

1.435.554

6.2

- Rente

2.094.170

2.095.580

6.9

Overige administratieve boekingen

-86.645

-

80.541.336

84.663.888

Totaal te verdelen apparaatskosten Verdeeld naar: hoofd- omschrijving

werkelijk

begroot

functie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

13.508.743 801.038 24.571.765 1.170.925 15.830.331 4.478.816 4.828.637 4.618.836 7.543.608

13.023.262 1.351.792 23.615.064 1.706.394 16.926.173 4.557.754 6.069.978 5.272.893 7.657.228

77.352.698

80.180.538

Verrekening voor investeringsprojecten: 3.1 Investeringen in wegen 3.3 Investeringen in waterwegen

2.374.199 814.439

2.263.282 2.220.068

Verdeeld naar investeringswerken

3.188.639

4.483.350

Totaal verdeelde apparaatskosten

80.541.336

84.663.888

Verdeeld naar functies gewone dienst

364

BIJLAGE J-II: OVERZICHTEN VAN DE PRODUCTGROEPEN VAN DE EXPLOITATIE EN DE INVESTERINGEN BELAST MET APPARAATSKOSTEN 2012 EXPLOITATIE Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

1. ALGEMEEN BESTUUR 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1602 1603 1604 1701 1702

Ondersteuning Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op gemeenten Wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Representatie en relatiemanagement Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Totaal hoofdfunctie 1

1.045.037 2.666.629 1.300.542 331.298 494.301 1.445.814 571.227 44.532 2.566.993 266.567 2.513.635 262.168

1.130.704 2.617.159 1.440.786 221.356 540.870 1.262.375 896.956 44.364 2.277.381 260.586 2.079.063 251.662

13.508.743

13.023.262

801.038

1.351.792

801.038

1.351.792

1.960.344 1.447.635 7.185.655 647.554 1.111.799 6.278.585 4.730.788 260.986 76.694 871.726

1.953.767 1.196.713 7.492.148 863.422 945.765 5.903.777 4.026.100 343.526 123.779 766.067

24.571.765

23.615.064

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2001

Openbare orde en veilighied Totaal hoofdfunctie 2

3. VERKEER EN VERVOER 3001 3101 3102 3103 3301 3302 3303 3304 3401 3402

Mobiliteitsbeleid (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer Totaal hoofdfunctie 3

365

Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

4. WATERHUISHOUDING 4001 4002 4101 4201

Water Water (PLG) Waterschapsaangelegenheden Muskusrattenbestrijding

1.037.675 58.093 75.157

1.309.689 248.373 148.332


1.170.925

1.706.394

1.076.059 2.439.360 1.681.161 410.675 31.412 5.336.978 4.529.265 325.421

983.532 1.943.771 1.955.785 592.135 67.390 5.410.884 5.703.810 268.866

15.830.331

16.926.173

395.867 1.459.759 383.403 2.239.786

247.845 1.505.217 522.433 2.282.259

4.478.816

4.557.754

11.508 165.567 33.583 332.775 2.542.787 409.774 105.940 565.561 76.694 584.449

24.788 50.591 247.629 263.486 2.317.545 213.304 770.811 1.158.076 629.486 394.262

4.828.637

6.069.978

5. MILIEUBEHEER 5003 5004 5201 5202 5204 5501 5502 5601

Milieu beleid en Duurzame Ontwikkeling Energie en Klimaat Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (PLG) Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5

6. RECREATIE EN NATUUR 6101 6203 6204 6205

Toerisme en Recreatie Natuur (PLG) Landschap en cultuurhistorie (PLG) Natuur en Landschap Totaal hoofdfunctie 6

7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7001 7002 7003 7103 7106 7107 7108 7109 7201 7302 7303

Algemene economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie Arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marktsectoren Nutsvoorzieningen Landbouw Landbouw en landinrichting(PLG) Totaal hoofdfunctie 7

366

Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

8. WELZIJN 8001

Ontw. en ondersteuning welzijn

472.327

487.920

8003 8005

Media

46.749

107.193

Asielzoekers

34.726

76.157

8101

Studiefonds

136.630

179.614

8102

Onderwijsbeleid

195.338

296.690

8201

Sport

143.739

116.478

8310

Creatieve netwerken

341.547

601.792

8311

Het Verhaal van Groningen

8312

Dynamiek in de kunst stad en regio

8401

Bibliotheek

38.648

117.879

8602

Zorg en hulpverlening

112.212

199.651

8701

Wonen welzijn zorg kwetsbare groepen

149.538

254.437

8801

Jeugdhulpverlening

1.338.880

1.550.317

8802

Jongerenparticipatie

135.162

70.776

4.618.836

5.272.893


1.153.542

745.739

319.796

468.250

9. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9101

Ruimtelijke ontwikkeling

2.046.112

1.116.421

9102

Realisatie ruimtelijk beleid

1.184.286

1.814.009

9103

Technische infrastructuur

9104

Gebiedsgericht werken

9105

Sociaal Economische Vitalisering(PLG)

9201

Bouwen en wonen

488.171

641.120

1.976.441

2.711.861

657.465

458.388

1.191.133

915.429


7.543.608

7.657.228

Totaal gewone dienst

77.352.698

80.180.538

INVESTERINGEN Omschrijving productgroepen Wegen Waterwegen Totaal investeringen Totaal toegerekende apparaatskosten

Werkelijk

Begroting

2.374.199

2.263.282

814.439

2.220.068

3.188.639

4.483.350

80.541.336

84.663.888

367

Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1

Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4

368

5.0

6.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

Rente

Administratieve boekingen

Chartaal geld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v. aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Verrekening voor investeringsprojecten

307 5 15 5

150

1 3.035

8.2

Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties

4.1.2

Overige verrekeningen

4.1.1


Betaalde pachten en erfpachten

4.0.3

1.056 445

1.045 2.667 1.301 331 494 1.446 3.449 2.776 13.509

2.428 6.152 1.315 486 494 1.924 5.970 2.791 21.562

75 1.379 38 3.143

11 0 11

404 1.129 -24 1.841

1

38

206

286

801

1.332

1

38

206

286

801

1.332

937 16.238

1.960 9.281

52.602 37.518

122 122

4.974 1.760 23.909

12.382 948 24.572

23.140 63.432 176.692

19

Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3

4.0.2

Vermogensover-drachten aan overheden


19

4.0.1

Overige inkomesoverdrachten

2.3.2 3.0

Inkomensoverdrachten aan overheden

2.3.1


2.2

Belastingen

2.1


Aankoop grond

Overige aankopen onroerende zaken

Functie


Categorieën

Loonbetalingen en sociale premies

(bedragen in duizenden euro's) 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2

Verdelingsmatrix lasten

Uitbestede investeringen

BIJLAGE K: VERDELINGSMATRIX

41

677 26 10.861

111

41

5.486 2.426 26 19.450

60 13.878 111 143 13.878

82

189 878 237 37.725 39.030

2 3.039

5 48.835

3.947 2.625 3.952 51.459

557 376

2 214

114

45

466

215

1.096 75

2.494 665

933

216

114

45

466

215

1.171

3.159

Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6

178 178

Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7

Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2








7.2



7.1


6.0


5.0


4.1.2

898

628

2.105

0

3.515

7.146

2.068

459

31

948

2.123

5.628

1.176 3 4.144

670

0

35

1.757

2.136

0

983

9.866 325 15.830

11.752 328 24.855

896 569 1.465

338 7.694 8.032

810 2.868 3.677

325 2.000 1.278 1.471 1.603 3.471

85 17 102

396 4.083 4.479

5.028 17.979 23.007

419 176

88 8.636

151 6.880

594 2.600

49 8.334

112 8.836

745 7.776

455 1.034 1.049 3.634

211 3.957 77 584 4.829

868 22.892 8.410 3.560 35.730

554 332 144 1.815 39

13.651 1.070 459 11.230 3.306

214 0 306

112 150 1.474 4.619

1.238 551 49.056 80.560

88 683

Hoofdfunctie 8: WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8

4.1.1

Rente


5

4.0.3



5

4.0.2



Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5

4.0.1


2.3.2 3.0


2.3.1


2.2

Belastingen

2.1 Uitbestede investeringen

Aankoop grond


Functie


Categorieën




542 542

34 111 300

19 17 482

44

44

1.146 11.917 47 576 299 144 7.373 117 3.150 1.053 73 5 88 47.541 24 50.051 23.500

8.382

4 1.036

0 16 76

441

75 1.036

521

0

688 53

3.658 2.132

2.045 642

5.816 3.214

406 24

61

25.414 64

6.352 1.191

44.441 7.321

0

742

5.790

2.687

9.030

430

61

25.478

7.544

51.763

369

Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds 0.3 Eigen middelen 0.4 Overige financiële middelen 0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.6 Saldo van kostenplaatsen 0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 0 Totaal hoofdfuncties

-403

-403

19

219

31 31.080

6.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2











5.0


4.1.2


4.1.1

Rente


4.0.3



4.0.2



4.0.1


2.3.2 3.0


2.3.1


2.2

Belastingen


Aankoop grond


Functie


Categorieën




5.203

4.462

9.665

19

26.101

25.717

35

35

149.867

149.867

5.222 180.465

185.283

111 143 14.464 113.928 45.566 64.223 8.644 5.283 242.879

77.353

603.944

29.571 29.571

111.271 111.271

Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

370

54.826 54.826

953 953

99 2.495 18.488 99 2.495 18.488

312 312

138 138

20 20

1 1

4.366 4.366

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2













4.1.1

Rente


4.0.3



4.0.2



4.0.1


2.3.2 3.0


2.3.1


2.2

Belastingen


Aankoop grond


Functie


Categorieën




Balansmutaties Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, wegen waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Vaste Activa

705

1.995

360

1.517

13 25.422

0

1.371

3.872 18

2

29.850

3.189

193

193

0

0

50

50

1.158

1.158

9.650

9.650

10.872

705

207 27.417

60.569

360

2.887

18

2

29.850

10.872

10.872

10.808

50

3.189

86.364

371

Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige gronden hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa Totaal Vlottende Activa Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, … P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva

372

3.181

2

1.228

4.0.2

4.0.3

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2





Rente












0 184

221

6.391

100.848

35.297

136.145

8.423

8.423

43.720

150.956

-2 3.181

1.576

2

1.228

0 184


4.0.1 Subsidies aan producenten

2.3.2 3.0

Belastingen


1.576

2.3.1


2.2



Aankoop grond


Functie


Categorieën




-2

221 100.846

46.639 148.807

46.639 148.807 19.608 6.380

179

5.000

19.608 1.201

179

5.000

216.255

31 31

31 221.465

Categorieën

Functie

Totaal lastencategorieën 54.846

Totaal Balansmutaties

953

2.2 2.3.1 2.3.2 3.0

705 3.388 28.993

705 3.388 29.311 2.888 53.862

362 4.294

Aankopen niet duurzame goederen en diensten Betaalde pachten en erfpachten 0 202

6.0 7.1 7.2 7.3 7.4

Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig Overlopende passiva P29 Totaal Vlottende Passiva

246.326 100.846 10.872 135.185 10.838 50 141.045 3.189

111 657 14.464 114.067 45.589 69.225 8.644 5.283 493.571 100.846 10.872 135.185 10.838 50 141.045 3.189 106.924 1.406.512

2 5.000

Inkomensoverdrachten aan overheden Overige inkomesoverdrachten Vermogensover-drachten aan overheden Overige vermogensoverdrachten Rente Administratieve boekingen

Chartaal geld en deposito's Kortlopende effecten m.u.v. aandelen Langlopende effecten m.u.v. aandelen Financiële derivaten

7.6 7.7 7.8 8.1 8.2

135.185

135.185

50.415 46.911 97.326


7.5 Overige verrekeningen

5.0 Verrekening voor investeringsprojecten

4.1.2 Handelskredieten en transitorische posten

4.1.1 Aandelen en overige deelnemingen

4.0.3 Langlopende leningen

4.0.2 Kortlopende leningen

4.0.1 Subsidies aan producenten

Belastingen

2.1 Aankoop van duurzame roerende zaken

(bedragen in duizenden euro's) 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 Uitbestede investeringen


Aankoop grond




185.601 46.911 232.511

691.297

373

Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1

Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4

374

7.1

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

3 0 3

143

-8





4

6 19 2.477 2.506

65 65

31


6.0


Overige goederen en diensten

5.0


Pachten en erfpachten

4.1.2


Huren

4.1.1


Verkoop van duurzame roerende zaken

4.0.2


Overige verkopen onroerende zaken

4.0.1

4

Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3

3.0

Rente

2.3

Overige vermogensover drachten

2.2.2

Vermogensoverdrachten van overheden

2.2.1


2.1

Inkomensoverdrachten van overheden

2.0.2

Dividenden en winsten

2.0.1 Verkoop grond

Functie

1.1 Leges en andere rechten

Categorieën

1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen

(bedragen in duizenden euro's)

Verdelingsmatrix baten

11 11

982 12 994

1 1

9 1.001 2.566 3.580

0

0

0

0

8 572

4.806 237

36 66 75 177

91

3

59

24

234

-5

90

605

8.244 51.801 65.087

275

-2

2.382

275

-2

2.382

10.683 335

4.814 11.695

11.019

8.822 52.669 78.000

196

10

2.861

196

10

2.861

794 794

Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5 Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2







7.5

333

38

1.021

306

8

211

524

436 43 2.024

42

40

-232

29

43

995

108

277

0 0

17 17

756 27.171 27.927

4 4 8

-136 7.068 6.932

624 34.359 34.983

99 99

-1.805

48

7.777 7.777

7.3

650

558 43 601

Hoofdfunctie 8: WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8

7.1


6.0


5.0


4.1.2



4.1.1

Rente


4.0.2


Huren

4.0.1

1

Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7

Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9

3.0


2.3


2.2.2


2.2.1


2.1 Verkoop van duurzame roerende zaken

Verkoop grond

2.0.2 Overige verkopen onroerende zaken

Functie

Leges en andere rechten

Categorieën

Belasting op inkomen van gezinnen

(bedragen in duizenden euro's) 1.0.2 1.1 2.0.1


6.772 7.623 5.817

1.710 1.710

6.772

48

121 32

-1.757 14.549 9.332 22.124

121 32

-43

295

18

43

312

-43

47.566 48.014

172

43

155 47.566 48.187

0

188

419

0

5.000 1.159

78

221

5.906 1.159

0

188

419

0

6.159

78

221

7.065

155

375

Totaal hoofdfuncties

48.035







7.1

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

12.121 8.297 108.604

12.121 44.471

52.768 108.730 48.035 87

215.054

215.054

20.417

259.526

436.794

794 27.734

272.137

635.618

126

87

1.113

60

90

87 108.604

126

3.313

7.864 259.245

430

0 0

147 147

2 2

14.802



6.0


Huren

Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds 0.3 Eigen middelen 48.035 0.4 Overige financiële middelen 0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.6 Saldo van kostenplaatsen 0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 0 48.035

5.0


4.1.2


4.1.1


4.0.2


4.0.1


3.0


2.3


2.2.2


2.2.1

Rente


Verkoop grond


Functie


Categorieën




Kostenplaatsen KostenplaKostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

376

74 74

11 11

925 925

3.189 3.189

106.924 106.924

111.271 111.271

2.2.1

2.2.2

2.3

3.0

4.0.1

4.0.2

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

Huren








Rente












Verkoop grond


Functie


Categorieën




Balansmutaties Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, wegen waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal Vaste Activa

2.297

8

0

10

1.945

16.667

13

1.412

1.412

40.210

61.150

82

82

50

27.024

27.024

1.158

1.158

209

209

157.129

2.297

8

0

10

1.945

16.667

13

51 41.755

157.129

50

157.129

28.391

50

51 248.265

377

Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige gronden hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa

Totaal Vlottende Activa Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, … P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen

Totaal Vaste Passiva

378

70

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2









252

25.300

26.472

28.460

28.460

9.444

9.444

5.911 745

66

1

39

70

252

25.300


4.1.1


Overige goederen en diensten 39

4.0.2

Rente

Pachten en erfpachten 1

4.0.1


Huren

66

3.0


2.3


2.2.2


2.2.1



Verkoop grond 745


Functie


Categorieën




5.911

5.911

37.904

70.287

39.521 110.346

39.521 110.346

3.587

3.587

153.454

0 0

0 153.454

379

BIJLAGE L: STAAT VAN SUBSIDIE Niet in de lijst opgenomen: BDU verkeer en vervoer, ILG, uitvoeringsprogramma Jeugdzorg, ISV en reserve Provinciale Meefinanciering, alsmede alle structurele subsidies.

380

Subsidiebegunstigde Viering 4 en 5 Mei Stichting Vier 5 mei Totaal Derugulering KvK Noord Nederland Totaal Intensiveren contacten Duitsland CMO Groningen College van B&W gemeente Oldambt Totaal Budget Beleidsvoorlichting Alina Kiers Producties Gemeente Groningen Totaal Relatiemanagement Huis voor de Sport Groningen Totaal Evenementen Stichting De Draad Stichting Jungle Warriors Stichting De Hongerige Wolf Nacht van Kunst en Wetenschap Warchild St. Muziekfestival Delfzijl Blauwestad Koninklijke vereniging voor Volksvermaken Topsport Noord Nederland Stichting Muziek

Omschrijving project of aktiviteit

Subsidiebedrag Budgetjaar Zaaknummer

Bevrijdingsfestival 2012

€ €

14.775 14.775

project Experimenteerzone stimulering Bio-based

€ €

5.000 5.000

2012 430560BJC

Bijdr tbv Interreg IVA project Federation4Women Bijeenkomst Agrologistiek Niedersaksen NNL

€ €

4.500 15.000

2012 406678EZP 2012 394007EZP

€

15.000

OOG TV- programma Gasfornuis over duurzaamheid en energie. OOG TV- programma Verkiezing groenste Groninger

€ € €

5.000 4.500 4.500

2012 428916 BJC 2012 428916 BJC

Provinciaal Groninger Sportgala 2012

€ €

5.000 5.000

2012 389074CW

Festival Art Carnivale Ruigeland Festival Festival De Hongerige Wolf Healthy Ageing Warchild Muziekfestival Delfzijl Pura Vida Gronings Ontzet Basketballweek Groningsch Peil 2012

€ € € € € € € € € €

5.000 10.000 5.000 55.000 10.000 12.000 10.000 10.000 25.000 10.000

2012 375774BJC(CK

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

383451 CW 383451 CW 383451 CW 379598 CW 379598 CW 392374 CW 396046 CW 403491 EZP 403491 EZP 375757 CW

381

Ver. Dorpsbel. Heiligerlee Stichting Evenementen Winschoten Stichting Motorsport Noord Nederland Stichting Benelux KNSB Stichting Eurovoetbal St. Time Shift Festival St. Noord Nederland-Rusland 2013 St. Vliegshow Oostwold-Oldambt St. De Watervloot Eurosonic Noorderslag IVAK De Cultuurfabriek IVAK De Cultuurfabriek RUG Groningen Totaal

Slag bij Heiligerlee Straattheaterfestival Waterbei Internationaal Dutch Supercross 2012 Benelux Run 2013 NK Sprint 2013 Jeugdtoernooi Time Shift Festival 2013 Ruslandjaar 2013 Airshow 20/5/13 Watervloot III 30/6/13 Eurosonic Air 2013 De laatste vriend van Napoleon 2013 De laatste vriend van Napoleon 2014 Viering 400 jr RUG 2014

€ € € € € € € € € € € € € € €

5.000 12.500 8.000 12.500 10.000 17.500 30.000 75.000 10.000 10.000 10.000 30.000 30.000 80.000 80.000

2012 2012 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014

Stichting Atletiek Evenementen Stichting Atletiek Totaal

Evenementen

€ €

40.000 40.000

2012 383451 CW

Nelli Cooman Games St. Nelli Cooman games Totaal

Div. activ. St. Nelli Cooman Games

€ €

17.500 17.500

2012 375757 CW

Stichting Tocht om de Noord Stichting Tocht om de Noord Totaal

Tocht om de Noord

€ €

25.000 25.000

2012 383451 CW

Zomer Jazz Fietstour Stichting Zomer Jazz Fietstour Totaal

26e Editie Zomer Jazz Tour

€ €

12.500 12.500

2012 383451 CW

Budget WinterWelvaart Stichting Samenwerkende Nautische Organisaties Totaal

Winterwelvaart 2012

€ €

15.000 15.000

2012 402515 ECP

382

375757 CW 375757 CW 402515 ECP 402515 ECP 402515 ECP 375757 CW 420203 BJC 420203 BJC 419438 ECP 424005 ECP 428202 ECP 410578 ECP 410578 ECP 434009 ECP

Uitvoeringsprogramm Externe Veiligheid Deal Werkorganisatie Gemeente Oldambt Gemeente Groningen Veiligheidsregio B. en W. Oldambt Totaal

Uitvoeringsprogramma EV, Subsidietoekenning 2012 Uitvoeringsprogramma EV, Subsidietoekenning 2012 Uitvoeringsprogramma EV, Subsidietoekenning 2012 Uitvoeringsprogramma EV, Subsidietoekenning 2012 Project Profilering en presentatie panden centrum Winschoten

€ € € € € €

74.164 65.923 65.923 245.734 20.000 20.000

Internationale OV-verbinding Energiewacht Tour Totaal

Dames wielrennen

€ €

15.000 15.000

2012 391731 OMB/P

Stuurgroep Water 2000+ Vereniging van Groninger Gemeenten Totaal

Financiering gemeentelijke waterambassadeur

€ €

10.000 10.000

2012 371545 LGW

Krediet Kleinschalige waterberging en KRW Waterschap Hunze en Aa's Totaal

Inrichting van de ecologische verbindingszone Ter Wisch

€ €

36.000 36.000

2012 412080 LGW

Klimaatadaptatie Grontmij. Nederland B.V. Projecten LTO Noord Totaal

Project ecosysteemdiensten Veenkoloniën. Project “Sturen met water in de akkerbouw

€ € €

20.000 30.000 30.000

2012 417703 LGW 2012 428282 LGW

Uitvoering Milieutaken Dienst Landelijk Gebied LTO Noord Alina Kiers Producties Prinsconsult Totaal

International Energy Farming Congres Project Lichtend Voorbeeld OOG TV- programma Gasfornuis over duurzaamheid en energie. Boerderijeducatie

€ € € € €

5.000 10.000 3.500 7.500 7.500

2012 2013 2012 2012

2012 2012 2012 2012 2013

419523 MB 419523 MB 419523 MB 419523 MB 433589 BJC

369514 MB 409237 MB 428916 BJC 424645 LGW

383

Stimulering milieuactiviteiten Milieudefensie Avifauna Totaal

Diverse werkzaamheden Zwanenwerkgroep

€ € €

614 4.334 4.334

2012 378317 MB 2012 389618 MB

MEM Groningen Seaports Totaal

Green Grid

€ €

10.000 10.000

2012 425323 ECP

Natuur en Milieufederatie Groningen Stichting Natuur en Milieufederatie Stichting Natuur en Milieufederatie Stichting Natuur en Milieufederatie Stichting Natuur en Milieufederatie Stichting Natuur en Milieufederatie Totaal

Groene ruimte Communicatie en Netwerken Klimaat en Energie Duurzame bedrijvigheid Algemeen vooral communicatie Projectontwikkeling/netwerkversterking

€ € € € € €

69.993 47.916 40.095 40.392 39.600 39.600

2012 2012 2012 2012 2012

Krediet Noorderbreedte Stichting Noorderbreedte Totaal

Begroting

€ €

8.220 8.220

Consulentschap NME van IVN IVN Consulentschap Groningen IVN Consulentschap Groningen IVN Consulentschap Groningen Provincie Friesland St. ivn St. Milieufederatie Groningen Provincie Drenthe Totaal

Primair onderwijs Scholen voor duurzaamheid NME Vrijwilligerswerk Mandaat Light Challenge LvDO Koploperscholen Noord Nederland Lokale Energie Voorwaarts II Mandaat Trion

€ € € € € € € €

45.900 23.300 47.800 20.000 112.500 67.834 27.867 27.867

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

VGD Ver.gron.dorpen Totaal

Wonen

€ €

261.400 261.400

2012 352849 MB

384

374823 MB 374823 MB 374823 MB 374823 MB 374823 MB

2012 375054 MB

353324 MB 353324 MB 353324 MB 398908 MB 397612 MB 397854 MB 398908 MB

EDG Groninger Seaports Totaal

Green Grid

€ €

35.000 35.000

2012 425323 ECP

Het 100.000 Woningenplan Gemeente Ten Boer Gemeente Delfzijl Gemeente Pekela Rendo Duurzaam Totaal

Project Helpende Hand Project Helpende Hand Project Helpende Hand Haalbaarheidsstudie Warmtenet Hoogezand Sappemeer

€ € € € €

20.000 20.000 20.000 15.000 15.000

2012 2012 2012 2012

380552 MB 400951 MB 426051 MB 384354 MB

Energy Valley Bureau Buiten Rendo Duurzaam Stichting Energy Valley Noorderpoort Pezy Stichting Energy Valley Energy Delta Research Centre Stichting Energy Valley Stichting Energy Valley Groninger Seaports Groninger Seaports ESF Bureau Drenthe Stichting Energy Valley Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta Totaal

4P0WER project Haalbaarheidsstudie Warmtenet Hoogezand Sappemeer Algenproefboerderij Eemsdelta Trainings- en opleidingscentrum offshorewind Haalbaarheidsonderzoek Pezy Projectfase 2 Business Analyse Warmtenet Europapark Energy Delta Convention 2012 Clean Campagne Clean Campagne Green Grid Green Grid Biobased economy (BBE)conferentie Project Clean Campagne Project Eemsdelta Green EDG

€ € € € € € € € € € € € € € €

3.338 15.000 10.000 30.000 17.500 23.500 7.500 20.000 20.000 10.000 40.547 5.000 40.000 20.000 20.000

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2012 2012 2012 2012

372613 RP 384354 EZP 392250 EZP 379365 EZP 390798 EZP 405862 EZP 402506 EZP 420840 ECP 420840 ECP 425323 ECP 425323 ECP 424217 MB 420840 ECP 381615 EZP

Beleidsvoorlichting Programmamanagement Energie Totaal

Groenste groninger en het OOG programma gasfornuis

€ €

4.500 4.500

2012 428916 BJC

Het 100.000 Voertuigenplan Alina Kiers Producties Subsidieregeling vulpunten duurzame brandstoffen Totaal

Groenste groninger en het OOG programma gasfornuis Vulpunten duurzame brandstoffen

€ € €

3.500 30.000 30.000

2012 428916 BJC 2012 403066 MB

385

Footprintstudie E.on E.ON Energy from Waste Delfzijlj B.V. Totaal Versterking Energiesector Rendo Duurzaam Biogasrat Noorderpoort Northern Netherlands Northern Netherlands Northern Netherlands Northern Netherlands

Offshore Wind (NNOW) Offshore Wind (NNOW) Offshore Wind (NNOW) Offshore Wind (NNOW)

Stichting Energy Valley Energy Academy Europe Energy Academy Europe KplusV organisatieadvies BV KplusV organisatieadvies BV Energy Valley Totaal Recreatie en Toerisme IVAK IVAK Gemeente Vlagtwedde Gemeente Vlagtwedde Stichting De Blauwe Zwaan/AMW Totaal

386

Footprintstudie E.on

€ €

4.995 4.995

2012 395471 MB

Haalbaarheidsstudie Warmtenet Hoogezand Sappemeer Developing the European biomethane market through cooperation between European registries Trainings- en opleidingscentrum offshorewind Organisatiekosten Organisatiekosten Organisatiekosten Organisatiekosten Voorbereiding van een Waddenfondsaanvraag Valorisatiecentrum Thermochemische Conversie Proceskosten Proceskosten Noord Ned Energy Europe Proleaf bietenbladproject Proleaf bietenbladproject Projectontwikkeling van STOCK

€

15.000

2012 384354 EZP

€ € € € € €

7.500 30.000 6.250 6.250 6.250 6.250

2012 2012 2012 2013 2014 2015

397506 EZP 379365 EZP 408031 RP 408031 RP 408031 RP 408031 RP

€ € € € € € €

25.000 40.000 210.084 20.000 10.000 15.000 15.000

2012 2012 2012 2012 2013 2012

418308 EZP 379556 PPM 421921 PPM 427927 ECP 427927 ECP 432811 ECP

€ € € € € €

5.000 5.000 12.446 12.446 250 250

2013 2014 2013 2014 2012

428292 ECP 428292 ECP 404319 ECP 404319 ECP 431712 ECP

Vriend van Napoleon Vriend van Napoleon Bed. bruggen/sluizen Vlagtwedde/Stadskanaal Bed. bruggen/sluizen Vlagtwedde/Stadskanaal Actie kerstgroen in de mast

Versterking Toeristische Infrastructuur TRAP-route Midden-Groningen Waterschap Noorderzijlvest B&W Haren Gemeente Bellingwedde Gemeente Bellingwedde Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Gemeente Vlagtwedde Gemeente Vlagtwedde Gemeente Slochteren Gemeente Slochteren Gemeente Winsum, Gemeente Winsum, Gemeente Leek Totaal

TRAP-route Midden-Groningen Toerisme op peil bij Wetsingerzijl Toeristische Voorzieningen Noordlaren Herinrichting Veendiep VTI aanvraag Herinrichting Veendiep VTI aanvraag Het nieuw wonder van Aduard Het nieuw wonder van Aduard Herinrichting Hoofdstraat Ter Apel Herinrichting Hoofdstraat Ter Apel Project Knuppelpad Dannemeer Project Knuppelpad Dannemeer Project veerpontje Reitdiep Project veerpontje Reitdiep Project Routegebonden toeristische informatievoorziening Nienoord

€ € € € € € € € € € € € € € €

25.000 100.000 45.000 93.750 31.250 28.000 7.000 75.000 75.000 24.000 6.000 48.000 12.000 17.500 17.500

ESFI Recreatieve Vaarroutes Gemeente Bellingwedde Totaal

Herinrichting Veendiep VTI aanvraag

€ €

40.000 40.000

2012 425316 ECP

Fonds provinciale meefinanciering PLG-regeling Wandelen over Boerenland Stichting Wandelen Groningen Uitvoering van de werkzaamheden Verzekerd Wandelen Totaal

€ €

20.000 20.000

2012 389861 EZP

Beh.pl.natura 2000 Groninger Landschap Totaal

Bijdrage financiering otterstopgrids visfuiken Zuidlaardermeer

€ €

1.000 1.000

2012 395904 LGW

Krediet Streekrekeningen Stichting Gebiedsfonds Stichting Gebiedsfonds Totaal

Opstartfase Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

€ € €

25.000 5.000 5.000

2012 348845 LGW 2012 428872 LGW

2012 2012 2012 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

378642 ECP 395129 EZP 389920 EZP 425316 ECP 425316 ECP 431390 ECP 431390 ECP 430988 ECP 430988 ECP 432007 ECP 432007 ECP 431703 ECP 431703 ECP 432779 ECP

387

Promotie en Acquisitie St. Skûtsjesilen Noord Oost Fryslân St. Onderneming vh Jaar Groningen Gemeente Vlagtwedde Totaal

Skûtsjesilen Lauwersmeer 2012 Groninger OndernemersPrijs 2012 Bed. bruggen/sluizen Vlagtwedde/Stadskanaal

€ € € €

1.000 20.000 10.000 10.000

2012 389667 EZP 2012 404622 EZP 2013 404319 ECP

Promotie Vestigingsklimaat Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus B.V. Pro Time Stichting MF050 Launch Cafe RUG Groningen NOM NOM Totaal

Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG Cofinanciering film Eemshaven Mini Maker Fair 2012 Launching Cafe Viering 400 jr RUG 2014 FLINCnxt FLINCnxt

€ € € € € € € € € €

37.500 37.500 37.500 22.500 4.578 5.000 20.000 34.513 34.513 34.513

2012 2013 2014 2012 2012 2012 2012 2013 2014

Revitalisering Bedrijventerreinen Gemeente Pekela Gemeente Veendam Totaal

Revit. bedr.terrein Industrieweg Oost Opst Masterplannen bedr.terr. Industrieweg/Meihuizenweg

€ € €

12.000 48.000 48.000

2012 37129 EZP 2012 370507 EZP

Revitalisering bedr.terrein Hoendiep Revit. bedr.terrein Industrieweg Oost Ontwikkeling van een masterplan voor de herstructurering van het bedrijventerrein Industrieweg fase 1 te Zuidbroek.

€ €

368.000 12.000

2012 366809 EZP 2012 37129 EZP

€ €

24.000 24.000

2012 412689 ECP

krediet Convenant Bedrijventerreinen Gemeente Groningen Gemeente Pekela Gemeente Menterwolde Totaal

388

390005 EZP 390005 EZP 390005 EZP 398648 EZP 425638 ECP 428613 ECP 434009 ECP 423117 ECP 423117 ECP

Verbetering Economische Infrastructuur Reg. Ondernemersinstituut Reg. Ondernemersinstituut Gemeente Groningen Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus B.V. Healthy Ageing Campus B.V. NoBoring Events NOM NOM Totaal

Extra subsidie 2012 Extra subsidie 2013 Project Roof 2Roof Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG Healthy Ageing Campus Netherlands in het complex van het UMCG Woman in Business 12/10/12 FLINCnxt FLINCnxt

€ € € € € € € € € €

40.000 20.000 45.000 37.500 37.500 37.500 4.500 34.513 34.513 34.513

2012 2013 2012 2012 2013 2014 2012 2013 2014

385781 EZP 385781 EZP 375328 EZP 390005 EZP 390005 EZP 390005 EZP 422779 ECP 423117 ECP 423117 ECP

IAG3 Nyken B.V. Vereniging De Puddingfabriek RS Alloys B.V. VitalinQ Lifestyle Support bv BioBTX B.V. House of Design TVILIGHT Totaal

Innovatie behandelen boezemfibrilleren Project Puddingvouchers 2.0 Ontwikkeling LTE Wafer voor de LED industrie Project VitalinQ Healthy Lifestyle Support Coproductie van bio-benzeen en groen gas Groninger Design Project Intelligente Straatverlichting

€ € € € € € € €

29.700 87.061 125.000 75.000 99.911 78.115 95.701 95.701

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

382261 EZP 371739 EZP 364049 EZP 364050 EZP 374280 EZP 373945 EZP 364380 EZP

Krediet Innovatieve kwaliteitssprong landbouw Wageningen & Research A. Dun Oude Pekela Totaal

Centrum voor precisielandbouw Noord-Nederland Project Nieuwe kansen voor vezelhennep in Oost-Groningen

€ € €

17.600 20.000 20.000

2012 398918 EZP 2012 372586 EZP

Krediet Regio van de Smaak Stichting Ommelander Markt Groninger Forum/Forum Duurzaam Ivy Motion Totaal

Organiseren Ommelandermarkten Keukentafelfestival Proef de regio

€ € € €

10.000 13.000 5.000 5.000

2012 392512 EZP 2012 418803 ECP 2012 380531 EZP

389

Krediet Welzijn GVAV Rapiditas CMO Groningen CMO Groningen Zazazorg Teimum Groningen NNT Sensoor Groningen en Drenthe Platform Zelforganisaties Groningen St.de Brug Noordbaak CMO Groningen Stichting Present Stichting Urgente Noden Totaal Participatieprojecten Gemeente Appingedam Stichting Urgente Noden CMO Groningen CMO Groningen Humanitas Humanitas

Groninger Stichting Leergeld ZIVA Totaal Asielzoekersbeleid CMO Groningen CMO Groningen Vluchtelingenwerk Noord Nederland Vluchtelingenwerk Noord Nederland Stichting Sterke Verhalen Nationale Stichting ter bevordering van de Vrolijkheid Totaal

390

Project PIPROG van GVAV- Rapiditas; Project Daphe III Dag van de Dialoog Extra zorg voor mantelzorgers voor erstig zieke kinderen GrunnMun 2012 Theatervoorstelling SPRING Werkconferentie op 7 december 2012 Fondsenmarkt 2012 diverse activiteiten 2012 Thumbs Up Foundation eenmalige kosten Sociaal Planbureau gron Project Present in de Provincie Groningen Oprichtingsaktiviteiten

€ € € € € € € € € € € € € €

7.500 17.500 6.950 6.078 375 2.500 4.642 2.000 4.000 2.500 47.000 20.000 20.000 20.000

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

24316 CW 387201 CW 384102 CW 386363 CW 371755 CW 387026 CW 418224 RP 422488 RP 383250 CW 407405 RP 417246 RP 336593 CW 423464 RP

Project Jimmy's Oprichtingsaktiviteiten Provinciale inbedding mentorprogramma KANS 050 Provinciale inbedding mentorprogramma KANS 050 Jongerenmaatjes Uit de min Het waarborgen van de bereikbaarheid van de stichting voor alle kinderen uit de provincie Groningen en intensivering van de samenwerking tussen de verschillende stichtingen Leergeld Project Samen Sterk

€ € € € € €

30.000 30.000 25.000 5.000 25.000 20.000

2012 2013 2012 2013 2012 2012

408716 RP 423464 RP 407224 EZP 407224 EZP 391507 CW 391507 CW

€ € €

90.000 4.993 4.993

2012 393728 CW 2012 422450 RP

€ € € € € € €

10.000 10.000 7.310 29.950 6.300 20.000 20.000

2012 2013 2012 2012 2012 2012

Project Muziek in Pekela Project Muziek in Pekela Toekomst in perspectief Toekomst in perspectief Sterke Verhalen Verbinden en Verbeelden

408203 RP 408203 RP 428204 RP 428204 RP 390528 CW 375339 CW

Onderwijsbudget CSG Rehoboth CSG Rehoboth Totaal

deelproj. Kennis- en ervaringsuitwisseling Tweetalig Onderwijs Duits ERK-examens

€ € €

12.175 2.500 2.500

2012 424972 JEUGD 2012 424972 JEUGD

Uitvoering sportnota Huis voor de Sport Groningen Huis voor de Sport Groningen Topsport Steunpunt Noord Totaal

Aangepaste sporten Seniorensport 2012 Talentontwikkeling en talentbegeleiding in 2012

€ € € €

40.000 29.500 25.000 25.000

2012 390784 CW 2012 425268 ECP 2012 423483 ECP

Huis voor de Sport Groningen Huis voor de Sport Groningen Huis voor de Sport Groningen Huis voor de Sport Groningen Totaal

Sportplein 2012-2013 Sportplein 2012-2013 Seniorensport 2012

€ € € €

160.000 200.000 5.500 5.500

2013 425557 ECP 2012 425557 ECP 2012 425268 ECP

Werplaats stad Kunstencentrum Groep Totaal

Opstart Kenniscentrum 2.0

€ €

35.000 35.000

2012 405897 CW

RCP Oost Stichting Musa St, Five Guitars St. Met Meer Cultuur St. Productiefonds Amateurkunst Kunstencentrumgroep St. Evenementen Winschoten St. Smeerling-Metbroek Kunstencentrumgroep Totaal

Carmina Burana Groninger Guitaarfestival Theater in de Veenkoloniën ABBA-week Finale uitgave magazine Blick Waterbei 2012 Groen van Toen Afronding van de regieopleiding

€ € € € € € € € €

1.000 3.500 2.500 2.000 420 6.695 2.000 7.500 7.500

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

RCP Westerkwartier Lionsclub Westerkwartier Kunstencentrumgroep Kunstencentrumgroep Totaal

Operatie Humbug Afronding van de regieopleiding Finale uitgave magazine Blick

€ € € €

6.000 7.500 420 420

2012 379596 CW 2012 418642 ECP 2012 373427 CW

357962 CW 387975 CW 384747 CW 384457 CW 373427 CW 401870 CW 395477 CW 418642 ECP

391

RCP Gorecht Kunstencentrumgroep Totaal

Finale uitgave magazine Blick

€ €

420 420

BEPP CBS De Fontein OBS Drieborg CBS Adewerth Peterpetersenschool Westerschool OBS 't Heidemeer CBS de Meander RK. St. Antoniusschool Museum de Oude Wolden Remmelt Booy school Stichting Op Roakeldais St. Muziektheaterproducties Oost-Gron Totaal

Project Danspareltje Project Lezen doe je overal Project De Boomhut Project Tweede Wereldoorlog Project Voor kids gaat de zon op Project Wat is dat toch-reconstructie van 't Heidemeer Project Voel je Veilig, voel je vrij Project Dansen door de Wereld Project Kindermuseum-voor en door kinderen Project Literatuur als rode draad verweven Project Op Roakeldais op school Extra subsidie Achter de schermen

€ € € € € € € € € € € € €

14.200 3.700 19.641 1.485 7.565 4.587 5.866 756 10.495 3.300 8.000 10.000 10.000

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

359049 CW 359049 CW 359049 CW 359049 CW 359049 CW 359049 CW 359049 CW 359049 CW 359049 CW 359049 CW 359049 CW 379557 CW

RCP Tichelstroom Atelierroute van Eems tot Westeremden Historische Vereniging ten Post IVAK Cultuurfabriek Kunstencentrumgroep Totaal

Atelierroute van Eems tot Westeremden 2012 Terugkeer van abt Emo De Rattenvanger van Zijlen Finale uitgave magazine Blick

€ € € € €

4.000 5.000 17.500 420 420

2012 2012 2012 2012

397847 CW 389680 CW 394770 CW 373427 CW

RCP Hunsingo Culturele Commissie Adorp Stichting Quiltfestival Noord Groningen Commissie Sociaal en Cultureel Werk Kunstencentrumgroep St. Graspop Baflo St. TOF media St. Promotie Winsum Totaal

Project Jamsessies Quiltfestival Huiskamervertelfestival Kantens Finale uitgave magazine Blick Graspop festival/Graspoll-battle Vroeger Dichtbij Boogfestival 2012

€ € € € € € € €

1.000 3.000 750 420 5.000 2.500 5.000 5.000

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

344271 CW 369206 CW 382550 CW 373427 CW 366617 CW 395653 CW 405480 CW

392

2012 373427 CW

Verhaal van Groningen Groninger Forum Totaal

Versterking website Het Verhaal van Groningen

€ €

77.800 77.800

2012 418268 ECP

Fonds Collectie Groningen GSV Be Quick College van kerkrentmeesters Noordbroek SBKGD SBKGD SBKGD SBKGD SBKGD SBKGD Totaal

Stadion Be Quick Graven en zerken Klokkentoren te Toornwerd Orgel kerk te Lellens Kerk te Leens Kerk, toren, orgel Ezinge Kerk te Uithuizermeeden Kerk te Farmsum

€ € € € € € € € €

10.000 15.000 5.000 10.000 5.000 10.000 6.400 6.400 6.400

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Vrijw.Fonds Monum/Hist. Begraafpl. St. Historie Garrelsweer GMF Watertoren BV Totaal

Opknappen kerkhof vm Hervormde Kerk Garrelsweer Restauratie/herbestemming Watertoren Noord

€ € €

627 333.094 333.094

2012 373255 CW 2012 401879 CW

Investeringssubs. Infrastructuur Groningen St. Openluchtmuseum Hoogeland St. ORKZ Bios Museum 't Rieuw St. Turfcentrale Veendam Gemeente Stadskanaal Grand Theatre GMF Watertoren BV Totaal

Verbouw gymzaal tot auditorium Digitalisering/investering in zaal/projectcabine RKZ-Bios Bouw kapschuur Voorzieningen in de Veenkubus Restauratie/verbouw Huisje Manning Aanschaf van een nieuwe tribune Restauratie/herbestemming Watertoren Noord

€ € € € € € € €

100.000 10.000 23.504 4.772 38.000 60.821 166.906 166.906

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Groninger Museum Groninger Museum Totaal

Incidentele doelsubsidie

€ €

500.000 500.000

2012 391115 FC

Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur St. Five Great Guitars Stichting Noord Nederlands Orkest Totaal

Voorbereidingskosten aanvraag Fonds Podiumkinsten Pieter Roelf Concerten

€ € €

10.000 10.000 10.000

360790 CW 360790 CW 360790 CW 360790 CW 360790 CW 360790 CW 360790 CW 360790 CW

359660 CW 384450 CW 363644 CW 375342 CW 387305 CW 420881 ECP 401879 CW

2012 434721 ECP 2012 372445 CW

393

Kunst en Ruimte Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum Totaal

Replica De hand van Oterdum

€ €

2.000 2.000

2012 425808 ECP

Belcampo Stipendium Heer C. Peppelenbos Totaal

Winnaar van het negende Belcampo Stipendium.

€ €

3.500 3.500

2012 391747 CW

Krediet Jongerenparticipatie Stichting GPJK Bureau De Wierde NJR VARA Totaal

GPJK-beleidsplan 2012 Project Jonge Groningers Jeugddebat najar 2012 Op weg naar Het lagerhuis 2012-2013 in het provinciehuis te Groningen

€ € € € €

8.400 5.000 3.000 8.500 8.500

2012 2012 2012 2012

373935 CW 381672 CK 405261 CK 357161 BJC

Stimuleringsfonds Zorg Best Buddies Nederland Stichting Odernsehuis Stichting Eigen Woonplek Woongroep Appingedam Stichting De Hoven Totaal

Project Best Buddies in Groningen Realisatie Odensehuis Voorbereidingskosten van een wooninitiatief voor mensen met een vorm van autisme Voorbereidingskosten van het project Woongroep Appingedam Project Zorg zonder Regels

€ € € € € €

10.022 50.000 11.345 11.345 20.000 20.000

2012 2012 2012 2012 2012

391843 RP 395875 ECP 423618 RP 423618 RP 416624 RP

Wonen Welzijn en Zorg WerkPro Stichting Elker Stichting Ulrum Gem.Stadskanaal Stichting Vrienden van de Hunsingoheerd Totaal

Uitbreiding van dagbestedingvoorziening EWSUM te Middelstum; Realisatie van een therapie en recreatieruimte Project Lotuspark MFA Onstwedde nakomen bestuurlijke toezegging Ouderen in Beeld

€ € € € € €

21.000 100.000 20.000 100.000 35.000 35.000

2012 2012 2012 2012 2012

371753 CW 383956 CW 431487 RP 357219 389919 CW

Programma Klimaatadaptatie Arcadis Nederland B.V. B. en W. Leek Stichting Eb en Vloed Gem Ten Boer Totaal

Steenmeel in de Veenkoloniën Project Leek Nietap Bidboek kunstpaviljoen Eb en Vloed op Lauwersoog proj.Dorpsentree Ten Boer

€ € € € €

18.000 130.000 2.500 500.000 500.000

2012 2012 2012 2012

387367 EZP 389872 PPM 424301 PPM 426543 PPM

394

Overheveling bouwblokk/maatmethode Libau Totaal

Maatwerkbenadering

€ €

193.780 193.780

2012 365498 RP

Rijksbijdrage WWI sloopgelden Oldambt, aanpak Ganz Gemeente Oldambt Aanpak Ganzedijk Totaal

€ €

384.177 384.177

2012 423061 RP

Oost-Groningen (Reserve Leefbaarheid) Gemeente Bellingwedde Noorderpoort Gemeente Oldambt Gemeente Oldambt Stuurgroep RWLP Gemeente Veendam Real Work Gemeente Oldambt Gemeente De Marne Gemeente Pekela Gemeente Stadskanaal Gemeente Vlagtwedde Totaal

Ontwikkeling dorpshuis Wedde en omgeving Nieuwbouw Noorderpoort Meerkosten basisplan reggionaal woon-en leefbaarheidsplan Verbouwing toren als VVV-Uitbureauloket Uitvoeringsprogramma WLP Oost-Groningen De Kompanjie-herontwikkeling Kerkstraat Aanpak Landerije Oldambt Sterke Verbinding Noordpool-Centrum Winschoten MFC Noordboroek Investeringsplan Centrumontwikkeling MFA Musselkanaal Herinrichting Hoofdstraat Ter Apel

€ € € € € € € € € € € € €

190.000 250.000 5.634 20.000 87.000 250.000 50.000 250.000 250.000 250.000 150.000 200.000 200.000

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 0 0 0 0

Leefbaarheid Krimpgebieden Gemeente De Marne Totaal

Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen

€ €

10.000 10.000

391230 CW 391230 CW 391230 CW 391230 CW 391230 CW 391230 CW 391230 CW 400471 RP 422413 RP 422413 RP 422413 RP 422413 RP

2012 391230 CW

395

Innovatieve Projecten en Experimenten (Reserve Leefb Onderwijsgroep Noord Krimpen met perspectief Stichting Zorgboulevard Z22 Zorgboulevard Z 22 Noorderpoort Krachtig Onderwijs Stichting Openbaar Onderwijs Marenland Transitie naar Kindvoorzieningen Stichting De Hoven Zorg en ontmoeten op De Tip ALTERRA Kloosterburen geeft geen krimp AFHoed Veendam Haalbaarheidsonderzoek 1,5 lijnszorg zorgcentrum Veendam Gemeente Pekela Investeringsplancentrum Oude Pekela Gemeente Vlagtwedde De Kracht van Ter Apelkanaal Gemeente De Marne Jongeren aan Zet St. Zorg voor Warfheem GoudOud in Warffum Gemeente De Marne Experimenten verhuurcoöperatie Gemeente Oldambt Beter centrum Winschoten Totaal

€ € € € € € € € € € € € € €

40.223 29.400 48.000 50.000 9.895 25.000 24.990 13.600 11.107 100.000 10.000 83.934 50.000 50.000

Actieplan Bevolkingsdaling (Reserve Leefbaarheid) Stamm CMO Min. BZK/WWI Totaal

Noorderlijke economieconferentie Local Scenarios of Demographic Change

€ € €

10.000 15.000 15.000

2012 402757 RP 2012 400959 EZP

NEND Stichting "Klima schützen - damit Kinder leben können Lammertink vof Vandijke Semo BV Noordelings Dt concept&ontwerp TMO Houtbouw Sustainable Winners KNN Milieu B.V. ANV Boer&Natuur Zuidelijk Westerkwartier Totaal

Wervelbedvergister Biogas uit natuurgas Haalbaarheidsstudie naar verduurzaming plantengroeikamers Marketing SLIM Marketing SLIM All Electric Living Natuurwarmte Project Kop van Drenthe P+D53roject Het organiseren van lokale biomassaketens

€ € € € € € € € € €

52.500 83.015 82.181 7.500 7.500 29.500 52.489 50.323 52.500 52.500

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

396

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

391230 CW 391230 CW 391230 CW 391230 CW 391230 CW 391230 CW 400461 RP 407204 RP 391232 RP 391644 RP 390907 RP 422713 RP 422713 RP

405651 MB 375522 MB 376327 MB 376035 MB 376035 MB 405653 MB 375526 MB 405654 MB 412976 MB

Arbeidsmarktbeleid Talent&Career Center Min. BZK/WWI RUG RUG RUG Stichting OTP Stichting OTP Stichting OTP Werk Pro Werk Pro Zorgplein Noord Zorgplein Noord Noorderpoort Gemeente Delfzijl Totaal

Talent Recruiting Noord 2012 Local Scenarios of Demographic Change Dynamiek op de Arbeidsmarkt Dynamiek op de Arbeidsmarkt Dynamiek op de Arbeidsmarkt Diverse aktiviteiten Diverse aktiviteiten Diverse aktiviteiten StudieOwerk en De Carrousel StudieOwerk en De Carrousel Voorlichting Scholingskosten Trainings- en opleidingscentrum offshorewind Crisis de baas in de Eemsdelta

€ € € € € € € € € € € € € € €

5.000 15.000 10.000 10.000 5.000 30.000 30.000 30.000 40.000 20.000 28.500 33.000 120.000 125.000 125.000

2012 2012 2012 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2014 2013 2013 2012 2012

366955 EZP 400959 EZP 405303 EZP 405303 EZP 405303 EZP 384333 EZP 384333 EZP 384333 EZP 432811 ECP 432811 ECP 427889 ECP 427889 ECP 379365 EZP 405326 EZP

Versnellingsagenda 2.0 Seaports Xperience Center Gemeente Delfzijl Gemeente Stadskanaal Gemeente Groningen ISD Noordoost GOA Publiek Stuurgroep Werken naar Vermogen Oost-Groningen Launch Cafe Totaal

Seaports Xperience Center Lerend aan de Slag Aanpak Arbeidsmarktregio Oost-Groningen Werk in Zicht, regio Centraal Groningen Opstropen die Mouwen Detachering jongeren op BBL-banen TDC-methodiek Oost-Groningen Launching Soon

€ € € € € € € € €

200.000 300.000 460.000 582.250 500.000 150.000 757.750 5.000 5.000

2013/2014 2013/2014 2013/2014 2013/2014 2013/2014 2013/2014 2013/2014 2012

418646 ECP 432659 ECP 432671 ECP 430601 ECP 431332 ECP 432278 ECP 432638 ECP 428613 ECP

397

Kwaliteitsfonds basisscholen VCO Haren VPGO Noord Nederland CPO Noordkwartier Stichting Onderwijs Openbaar Basis SOOOG Oostwold Schoolbestuur Penta Primair Scholengroep OPRON Stichting Lauwers en Eems Stichting Lauwers en Eems Stichting Lauwers en Eems Openbare Onderwijsgroep Groningen Openbare Onderwijsgroep Groningen Openbare Onderwijsgroep Groningen Openbare Onderwijsgroep Groningen Marendland Kwaliteitsfonds bs VCO Midden- en Oost-Groningen CPO Noordkwartier Stichting speciale school voor Basisonderwijs Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen Penta Primair Schoolbestuur Stichting Lauwers en Eems Gemeente Hoogezand-Sappemeer Scholengroep OPRON Scholengroep OPRON Schoolbestuur Stichting OPOS St.Openbaar Onderwijs Marenland VCPO Noord-Groningen Openbare Onderwijsgroep Groningen Noorderbasis Penta Primair Totaal

Teamtraining CBS De Borg Project Versterkend en Begrijpend Lezen Werken als een professionele leergemeenschap. Project Van instrument naar Zingeving Begrijpend Lezen Handelsgericht werken Verbetering en borging van kwaliteit onderwijs Solte Campe Mandegoud De Sterren BSO De Doefmat BSO Het Karrepad Montessorischool De Dijk OBS De Flint OBS De Wilster OBS Annie MG Schmidtschool Trajecten Draaiboek Audits en Ouderbetrokkenheid profileren en vernieuwen Organisatie van collegiale visitaties OBS De Baldakijn Nassauschool Basisonderwijs 2012-2013 audits OBS De Weerborg J. Albrondaschool en SBO de Zwaaikom OBS De Mieden SBO De Bekenkamp OBS Ruitenvelder subs.2012-2013 De Wilster H.H.Simonides verbeteren didactische vaardigheden leerkrachten workshop ontw.perspectief subs.handelsgericht werken

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

11.520 17.960 20.000 2.000 34.736 19.688 15.740 7.700 8.500 7.500 12.950 15.000 12.500 14.000 6.000 13.100 38.333 20.000 5.750 13.555 15.535 7.600 30.000 14.180 7.950 13.900 6.000 15.000 14.750 403 19.688 19.688

Krediet Justitiële taken BJZ Bureau Jeugdzorg Groningen Totaal

Verhoging subsidie

€ €

94.900 94.900

2012 424855 JEUGD

Krediet Sectorale Landbouw LTO Noord NDC-Mediagroep Totaal

Project Lichtend Voorbeeld Streekproducten op Wonen&CO

€ € €

10.000 5.000 5.000

2013 409237 MB 2012 369004 EZP

398

2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2014 2012-2013 2012-2013 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2013 2012-2014 2012-2014 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014 2012-2014

407881 CW 410869 CW 410873 CW 411320 CW 411591 EZP 411769 EZP 410806 J 411594 JEUGD 411600 JEUGD 411608 JEUGD 412438 JEUGD 412443 JEUGD 412445 JEUGD 412451 JEUGD 411767 JEUGD 412461 JEUGD 418247 JEUGD 418634 JEUGD 419074 JEUGD 411763 JEUGD 411771 JEUGD 411606 JEUGD 422417 JEUGD 423447 JEUGD 424183 JEUGD 424542 JEUGD 411767 JEUGD 433321 Jeugd 412440 JEUGD 424198 JEUGD 411769 JEUGD

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

Recommend Documents