Voorjaarsnota versie College

Voorjaarsnota 2014 versie College

Voorjaarsnota 2014 versie College

Voorjaarsnota 2014 - College 1

Inleiding

4

1.1 1.2 1.3

Coalitieakkoord 2014-2018 Planning en procedure Voorjaarsnota Financiële eindstand Voorjaarsnota 2014

4 4 5

2

Voorstellen binnen de financiële positie 2014 tot en met 2018

6

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

Programma 0 Bestuur Programma 1 Belastingen Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Programma 3 Buitenruimte – Grijs Programma 4 Buitenruimte - Groen Programma 5 Economische Zaken Programma 6 Werk en Inkomen Programma 7 Volkshuisvesting Programma 8 Ruimtelijke Ordening Programma 9 Milieu Programma 10 Grondexploitaties Programma 11 Onderwijs Programma 12 Sociale Infrastructuur Programma 13 Cultuur Programma 14 Sport en Recreatie Programma 15 Financiën Technische voorstellen - Diverse programma’s

8 9 10 11 17 19 20 22 22 23 25 26 28 35 36 38 42

3

Financiële samenvatting met meerjarenperspectief

45

4

Voorstel met beslispunten

48

5

Mandatering budgetbevoegdheid college

50

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16

Programma 0 Bestuur Programma 1 Belastingen Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Programma 4 Buitenruimte – Grijs Programma 4 Buitenruimte – Groen Programma 5 Economische Zaken Programma 6 Werk en Inkomen Programma 7 Volkshuisvesting Programma 8 Ruimtelijke Ordening Programma 9 Milieu Programma 10 Grondexploitaties Programma 11 Onderwijs Programma 12 Sociale Infrastructuur Programma 13 Cultuur Programma 14 Sport en Recreatie Programma 15 Financiën

50 50 50 51 51 51 52 53 53 53 53 53 53 54 54 54

1

Uitgebreide inhoudsopgave van onderwerpen College van Burgemeester en Wethouders (N 50 structureel ingaande 2015) Stelpost indexering (V 1.120 in 2014 en V 570 structureel ingaande 2015) OZB-Gebruikers niet-woningen (N 138 structureel ingaande 2014) OZB-Gebruikers niet-woningen (V 80 structureel ingaande 2015) Derde stadsmarinier en versterking van de backoffice (N 80 eenmalig in 2014 en N 160 structureel ingaande 2015) 2.3.2 Twee extra handhavers (N 110 structureel ingaande 2014) 2.4.1 (Her)inrichting voetgangersoversteekplaatsen (N 278 eenmalig in 2014) 2.4.2 Meerkosten natuurlijke onkruidbestrijding i.p.v. chemische bestrijding (N 150 ingaande 2014) 2.4.3 Investeringen 2014 IBOR, grijs (3.463 kredietaanvraag eenmalig in 2014 en 983 verlaging krediet eenmalig in 2015) (kapitaallasten N 6 / V 6 structureel ingaande 2015 en N 49 / V 49 eenmalig in 2017) 2.4.4 Investeringen IBOR, grijs en groen (244 vrijval krediet en aanpassing producten N 46 / V 46 eenmalig in 2015) (kapitaallasten N 4/ V 4 structureel ingaande 2015 en N 8 / V 8 structureel ingaande 2018) 2.4.5 Reserve openbare ruimte / aanpassing producten IBOR (N 42 / V 42 eenmalig in 2014 en V 89 / N 89 structureel ingaande 2015) en vrijval kapitaallasten Verkeersregelinstallaties (N 88 / V88 structureel ingaande 2014) 2.4.6 Watercompensatie en dotatie aan reserve Water (V 242 / N 242 eenmalig in 2014) 2.4.7 Aanbestedingsresultaat Inkoop elektriciteit en gas en aanpassing budgetten energie (V 143 / N 136 structureel ingaande 2014). 2.5.1 Investeringen en Reserve Openbare Ruimte / aanpassing producten IBOR, groenvoorziening (161 kredietaanvraag in 2014 en N 15 / V 15 eenmalig in 2014 en ingaande 2015 structureel N 4 / V 4) 2.5.2 Subsidie stadspark Schollebos (N 360 / V 188 eenmalig in 2014) 2.5.3 Terugvorderen gemeentegrond (N 30 / V 30 structureel ingaande 2014) 2.6.1 Riviummarinier (N 80 structureel ingaande 2015) 2.7.1 Inkomensdeel Wwb (N 1.122 in 2014, N 1.583 in 2015, N 1.581 in 2016 en N 1.672 in 2017 en N 1.763 structureel ingaande 2018) 2.10.1 Kredietaanvraag riolering in verband met stelselwijziging (krediet 11.730 eenmalig in 2014 en krediet 3.126 eenmalig in 2015, kapitaallasten N/V 0) (Voorziening Herstel Rioleringen eenmalige onttrekking N 937 in 2014) 2.10.2 Kredietaanvraag voor rioleringsproject Steenloperstraat 2014 (95 kredietaanvraag eenmalig in 2014, kapitaallasten N 3 /V 3 ingaande 2015) 2.10.3 Afname opbrengsten papier (N 100 / V 100 structureel ingaande 2014 ) 2.11.1 Aankoop grond Vijverhof en Tuinfluiter en uitbreiding Jumbo supermarkt (N 178 / V 178 en N 331 / V 331 eenmalig in 2014) 2.11.2 Vrijval voorziening nog uit te voeren werken grondexploitaties (V 65 eenmalig in 2014) 2.12.1 Vrijval middelen VSV convenant (voortijdig schoolverlaten) (V 173 eenmalig in 2014) 2.12.2 Sloop noodlokalen P.C. Boutenssingel 15 (N 52 eenmalig in 2014) 2.12.3 Krediet sloop, bouwen woonrijp maken 1e fase unilocatie IJsselcollege (krediet 2.328) 2.12.4 Krediet nieuwbouw Unilocatie IJsselcollege (krediet -/- 1.598) 2.13.1 Wet Maatschappelijke ondersteuning (V 406 eenmalig in 2014) 2.13.2 Intensivering armoedebeleid, schuldenaanpak en schuldhulpverlening (N 338 in 2014 en N 440 structureel ingaande 2015) 2.13.3 Ontmoetingscentrum Oostgaarde (N 225 eenmalig in 2014) 2.13.4 Huurderving als gevolg faillissement huurder Wisselspoor 6 (N 99 eenmalig 2014; N 70 structureel vanaf 2015) 2.13.5 Structurele aframing budget opvang zwerfdieren (V 30 structureel ingaande 2014) 2.13.6 Maatschappelijk vastgoed (N 30 eenmalig in 2014 en V 6 structureel ingaande 2015; V 72 / N 72 eenmalig in 2014 en V 45 / N 45 structureel ingaande 2015; V 31 / N 31 structureel ingaande 2015) 2.13.7 GGD (V 47 structureel ingaande 2015) 2.13.8 Maatschappelijk vastgoed (V 250 structureel ingaande 2015) 2.13.9 Doorontwikkelen en permanent maken van het Meldpunt Woningontruimingen (N 130 / V 30 structureel ingaande 2014) 2.13.10 Homo-emancipatiebeleid (LHBT) (N 20 structureel ingaande 2015) 2.14.1 Aanjaagbudget culturele initiatieven (N 25 structureel ingaande 2014) 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1

8 8 9 9 10 10 11 11 12

13 14 15 16

17 18 18 19 20

23 23 24 25 25 26 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 34 35 2

Voorjaarsnota 2014

2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.16.1 2.16.2

2.16.3 2.16.4 2.17.1 2.17.2 5.4.1 5.7.1 5.7.2 5.12.1 5.14.1

Brandbeveiliging Zwembad De Blinkert (N 60 eenmalig in 2014) Versterking eigen vermogen B.V. Sport (N/V 217 in 2014 en balansmutatie in 2014) Kapitaallasten Sportparken (N 195 / V 195 eenmalig in 2014) Lening CVV Zwervers (Balansmutatie 60 in 2014) Algemene uitkering uit het gemeentefonds (V 460 in 2014, V 1.430 in 2015, V 2.010 in 2016, V 2.020 in 2017 en V 1.280 in 2018) Rente en transformatie administratief-technische reserve groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen (V 949 eenmalig in 2014, V 257 / N 268 in 2014, V 1.391 / N 1.430 in 2015, V 1.192 / N 1.091 in 2016, V 1.284 / N 830 in 2017 en V 1.077 / N 812 in 2018) Dividend Eneco (V 615 eenmalig in 2014 en V 500 structureel ingaande 2015) Stofkam (V 128 structureel ingaande 2014) Technische voorstellen in verband met kapitaallasten (V 2.263 / N 2.216 in 2014, V 1.147 / N 1.147 in 2015 en N 847 / V 847 in 2016) Technische voorstellen Overig Subsidie en uitvoering herinrichten 15 trapvelden/sportplekken (N 250 / V 250 eenmalig in 2014) ESF-subsidie ‘’Van Klacht naar Kracht’’ (N 528 / V 528 in 2014) ESF-subsidie Jongerenproject “Ken je competenties’’ (N 53 / V 53 in 2014) Aanvullende specifieke uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2014 ( N 93 / V 93 eenmalig in 2014) Subsidieverlening provincie Zuid-Holland: uitvoering kunst- en cultuureducatie (N 22 / V 22 eenmalig in 2014)

36 36 36 37 38 40 41 41 42 43 51 52 52 53 54

.

3 Voorjaarsnota 2014

1

Inleiding 1.1

Coalitieakkoord 2014-2018

In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor Capelle: denken, durven, doen’ zijn zeven concrete maatregelen benoemd. Deze voorstellen zijn –verdeeld over de betreffende programma’s verwerkt. Het gaat om de volgende beleidsonderwerpen: Concrete maatregelen coalitieakkoord; bedragen x 1.000 1.

Riviummarinier (€ 80; te betalen uit de extra OZB-opbrengst)

2. 3. 4.

programma -

1 en 5

Derde stadsmarinier plus 1 fte backoffice

160

2

Twee extra handhavers (boa’s) Doorontwikkelen en permanent maken van het Meldpunt Woningontruimingen

110

2

100

12

5.

College en collegesecretariaat

50

0

6.

Homo-emancipatiebeleid

20

12

7.

Aanjaagbudget culturele initiatieven

25

13

TOTAAL

465

In het coalitieakkoord zijn andere plannen aangekondigd en ambities vermeld. De inhoudelijke plannen worden in deze bestuursperiode met uw raad voorbereid en aan uw raad voorgelegd. De financiële e vertaling daarvan zal via de instrumenten van de planning en controlcyclus (Voorjaarsnota en/of 1 begrotingswijziging) worden verwerkt en aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.

1.2

Planning en procedure Voorjaarsnota

3 en 10 juni 2014 24 juni 2014 7/ 8 juli 2014

Vaststelling in het college Behandeling in commissies Besluitvorming gemeenteraad


1.3

Financiële eindstand Voorjaarsnota 2014

Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat het onderstaande financiële totaaloverzicht dat een sluitend meerjarenbeeld geeft. Het financiële meerjarenperspectief voor de periode 2014-2018 is als volgt: par.nr.: omschrijving

2014

2014

2015

2016

2017

2018

eenmalig Beginstand Voorjaarsnota 2014

N

0

V 175

V 369

V 1.232

V

2.1

Programma 0 - Bestuur

N

0

V 1.120

V 520

V 520

V 520

V 520

2.2

Programma 1 - Belastingen

N

0

N 138

N

N

N

N

2.3

Programma 2 - Openbare orde en veiligheid

N

0

N 190

N 270

N 270

N 270

N 270

2.4

Programma 3 - Buitenruimte - Grijs

N 278

N 143

N 143

N 143

N 143

N 143

2.5

Programma 4 - Buitenruimte - Groen

N 172

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

2.6

Programma 5 - Economische zaken

N

0

N

0

N

80

N

80

N

80

N

80

2.7

Programma 6 - Werk en inkomen

N

0

2.8

Programma 7 - Volkshuisvesting

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

2.9

Programma 8 - Ruimtelijke ordening

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

2.10

Programma 9 - Milieu

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

2.11

Programma 10 - Grondexploitaties

V

65

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

2.12

Programma 11 - Onderwijs

V 121

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

2.13

Programma 12 - Sociale infrastructuur

V

N 478

N 297

N 297

N 297

N 297

2.14

Programma 13 - Cultuur

N

0

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

2.15

Programma 14 - Sport en recreatie

N

60

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

2.16

Programma 15 - Financiën

V 1.564

V 577

2.17

Technische voorstellen - Diverse programma's

V

N

Eindstand Voorjaarsnota 2014

V 1.409

122

N 1.122

47

0

N 224

58

N 1.583

V 2.019 N

0

V 452

58

N 1.581

V 2.739 N

0

V 2.037

47

58

N 1.672

V 3.102 N

0

V 1.124

V

47

58

N 1.763

V 2.173 N

0

V 104

Alle bedragen in de nota zijn, tenzij anders vermeld, in € 1.000.


2

Voorstellen binnen de financiële positie 2014 tot en met 2018

Deze Voorjaarsnota 2014 is voor ons de eerste planning en control nota in deze collegeperiode. Wij presenteren u een beleidsrijke Voorjaarsnota 2014, met de voorstellen uit het coalitieakkoord, waarbij wij de lijn doortrekken van de solide en robuuste Begroting 2014 en de Eerste begrotingswijziging 2014. Wij stellen u voor: Ten eerste: in het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor Capelle: denken, durven, doen’ zijn zeven concrete maatregelen benoemd. Deze voorstellen zijn verdeeld over de betreffende programma’s verwerkt. Het gaat om de volgende beleidsonderwerpen: Concrete maatregelen coalitieakkoord; bedragen x 1.000 1. Riviummarinier (€ 80; te betalen uit de extra OZB-opbrengst)

programma -

1 en 5

2.

Derde stadsmarinier plus 1 fte backoffice

160

2

3. 4.

Twee extra handhavers (boa’s) Doorontwikkelen en permanent maken van het Meldpunt Woningontruimingen

110

2

100

12

5.

College en collegesecretariaat

50

0

6.

Homo-emancipatiebeleid

20

12

7.

Aanjaagbudget culturele initiatieven

25

13

TOTAAL

465

Ten tweede: hebben wij een aantal voor- en nadelen verwerkt: a. de afgelopen jaarrekeningen hebben wij kritisch naast elkaar gelegd (operatie stofkam) om voordelen, die structureel voorkomen, in te boeken, waarbij dit in totaal een voordeel oplevert van V 128 structureel; b. de begroting op een aantal onderwerpen hebben gecorrigeerd om dreigende overschrijdingen te voorkomen, zoals bij belastingen (niet te realiseren baten bij niet woningen); bij werk en inkomen (zie hieronder) en bij armoedebeleid en schuldhulpverlening; c. de voordelen in de algemene uitkering, als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds, in de begroting verwerken. Ten derde: is het mogelijk om de administratief-technische Reserve Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen te transformeren in deze voorjaarsnota. De eindstand van de voorjaarsnota komt - na verwerking van alle mutaties - uit op: omschrijving Eindstand Voorjaarsnota 2014

2014 V 1.185

2015 V 452

2016 V 2.037

2017 V 1.124

2018 V 104

Wij stellen voor om de positieve resultaten in 2014-2018 vooralsnog niet aan te wenden, teneinde mogelijke financiële risico’s op te kunnen vangen bij grote onderwerpen, zoals de drie decentralisaties, Promen, de rijksinkomsten met betrekking tot de wet werk en bijstand en de algemene uitkering. De gevolgen voor ons van de meicirculaire van het Rijk, met de informatie over de uitkomsten van het gemeentefonds, zijn nog niet beschikbaar op het moment van schrijven van deze voorjaarsnota.


Leeswijzer De voorstellen hebben wij gerubriceerd naar de indeling van de programma’s: 2.1 2.2. 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

Programma 0 Bestuur Programma 1 Belastingen Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Programma 3 Buitenruimte – Grijs Programma 4 Buitenruimte - Groen Programma 5 Economische Zaken Programma 6 Werk en Inkomen Programma 7 Volkshuisvesting Programma 8 Ruimtelijke Ordening Programma 9 Milieu Programma 10 Grondexploitaties Programma 11 Onderwijs Programma 12 Sociale Infrastructuur Programma 13 Cultuur Programma 14 Sport en Recreatie Programma 15 Financiën Technische voorstellen - Diverse programma’s

N = Nadelig V = Voordelig Bij ieder voorstel is in ‘de kop’ de financiele wijziging opgenomen en de algemene informatie, zoals ‘product; portefeuillehouder; afdeling en de baten/lasten van het product op basis van de begroting 2014 inclusief de begrotingswijzigingen tot en met de Najaarsnota 2013. In een apart hoofdstuk zijn ter kennisname de voorstellen opgenomen met betrekking tot begrotingswijzigingen als gevolg van aanpassingen doeluitkeringen rijksregelingen, subsidies en bedrijfsvoering. Deze mutaties zijn door de raad gemandateerd aan het college. Hoewel de voorstellen op zichzelf budgettair neutraal zijn, leiden ze uiteraard wel tot aanpassingen in de begrotingsbedragen per programma. Dit geldt ook met betrekking tot voorstellen die leiden tot mutaties in reserves. Op grond van de voorschriften moeten deze mutaties worden verwerkt op een aparte post reserves. Zij komen daarom niet terug op het betreffende product.


2.1

Programma 0 Bestuur

2.1.1

College van Burgemeester en Wethouders (N 50 structureel ingaande 2015)

Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Bestuur – Burgemeester en Wethouders (00-02) Lasten 1.299 / Baten 0 Burgemeester Gemeentesecretaris

e

In de 1 begrotingswijziging 2014 (par.1.18.4) zijn op basis van de besluitvorming over de bezuinigingsmaatregelen (raad van 10 juni 2013) de kosten van het college van b&w en de secretariële ondersteuning daarvan afgeraamd (V 50), gebaseerd op een college met 4 wethouders. In uw vergadering van 26 mei 2014 heeft u op basis van het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor Capelle: denken, durven, doen’ besloten om 5 wethouders te benoemen. Wij stellen voor om vanaf 2015 het afgeraamde bedrag weer structureel aan te ramen. 2.1.2

Stelpost indexering (V 1.120 in 2014 en V 570 structureel ingaande 2015)


-

Stelpost indexering (00-33) Lasten 1.120 / Baten 0 Wethouder Meuldijk Financiën

e

Bij de 1 wijziging op de begroting 2014 heeft u, in het kader van de bezuinigingen, besloten de stelpost indexering met ingang van 2015 te verlagen. Uitgangspunt daarbij is dat we het moeten doen met de middelen die we via algemene uitkering gecompenseerd krijgen voor loon- en prijsmutaties (nominaal accres). Er resteert vanuit de begroting 2014 voor de compensatie van de prijzen nog een bedrag van 1.120 voor het jaar 2014 en vanaf 2015 structureel een bedrag van 570. e

Begroting 2014 en meerjarenraming na 1 wijziging:

Totalen

2014

2015

2016

2017

1.120

1.520

1.920

2.320

-950

-1.350

-1.750

570

570

570

e

(1 wijziging begroting 2014) Totalen na wijziging

1.120

Voor de actualisatie van de begroting 2015 moet de stelpost indexering opnieuw worden bepaald. Basis hiervoor vormt het nominale accres dat bekend wordt gemaakt in de meicirculaire 2014. Wij stellen voor de stelpost indexering in de begroting 2014 volledig af te ramen.


2.2

2.2.1

Programma 1 Belastingen

OZB-Gebruikers niet-woningen (N 138 structureel ingaande 2014)


-

OZB- gebruikers Niet-woningen (01-01) Lasten 0 / Baten 1.947 Wethouder Meuldijk Financiën

Voor de heffing van OZB-gebruikers niet woningen is een opbrengst geraamd van 1.946. De prognose is echter 1.808. Het geprognosticeerde nadeel van 138 heeft een structureel karakter. De oorzaken zijn: - Bij het opstellen van de raming werd rekening gehouden is met een toename van de opbrengst door de nieuwbouw van het zorgcentrum “De Vijverhof”. Bij arresten in november 2013 heeft de hoge raad richtlijnen over de woondelenvrijstelling geformuleerd. Aan de hand van deze richtlijnen is de taxatie van ’De Vijverhof’ tot stand gekomen. Hierdoor wordt het pand niet gezien als niet-woning en kan er op grond van een wettelijke vrijstelling geen gebruikersaanslag voor OZB (N 41) opgelegd kan worden; - Daarnaast is de waarde van het oude gebouw waarin tevens een (in aanbouw) waarde was opgenomen voor de nieuw gerealiseerde woningen binnen dit complex ontrokken aan de waarde voor niet-woningen (N 58); - Daarnaast wordt de minderopbrengst, zij het in meer beperkte mate, veroorzaakt door een verdere toename van de structurele leegstand bij bedrijfspanden (N 23); - Tenslotte is er een negatieve afwijking geconstateerd tussen de ingeschatte waardedaling en de feitelijke waardedaling (N 16). Wij stellen u voor de begroting structureel met N 138 af te ramen. 2.2.2

OZB-Gebruikers niet-woningen (V 80 structureel ingaande 2015)


-

OZB- gebruikers Niet-woningen (01-01) Lasten 0 / Baten 1.947 Wethouder Meuldijk Financiën

Door de inzet van een Riviummarinier (zie voorstel 2.6.2) wordt ingezet op het behoud van en het aantrekken van ondernemingen. Daardoor neemt de bezettingsgraad van het Rivium toe hetgeen leidt tot een hogere opbrengst OZB. Wij stellen u voor de begroting structureel met V 80 aan te ramen vanaf 2015


2.3

2.3.1

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

Derde stadsmarinier en versterking van de backoffice (N 80 eenmalig in 2014 en N 160 structureel ingaande 2015)


-

Integraal Veiligheidsbeleid (02-02) Lasten 1.027 / Baten 0 Wethouder Hartnagel Bestuurs- en Concernondersteuning

Het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor Capelle: denken, durven, doen’ geeft aan dat de aandacht voor veiligheid de komende vier jaar niet mag verslappen. Daartoe zal ingezet worden op de fysieke en de sociale veiligheid. Extra aandacht zal worden geschonken aan de veiligheidsbeleving (de subjectieve veiligheid). Om hieraan invulling te geven wordt voorgesteld om een derde stadsmarinier aan te stellen die zich speciaal zal richten op het tegen gaan en de aanpak van woonoverlast. Van belang is daarbij om ook de opvolging van de door de stadsmariniers ingezette acties te waarborgen, waarvoor een versterking van het team Integrale Veiligheid is geboden. Wij stellen u voor het budget voor integraal veiligheidsbeleid met N 80 aan te ramen in 2014 en N 160 structureel vanaf 2015. 2.3.2

Twee extra handhavers (N 110 structureel ingaande 2014)


-

Handhaving (02-06) Lasten 561 / Baten 50 Wethouder Hartnagel Stadsbeheer

Het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor Capelle: denken, durven, doen’ geeft aan de aandacht voor veiligheid de komende vier jaar niet mag verslappen. Daartoe zal ingezet worden op de fysieke en de sociale veiligheid. Extra aandacht zal worden geschonken aan de veiligheidsbeleving (de subjectieve veiligheid). Om de zichtbare veiligheid te vergroten wordt voorgesteld om het aantal handhavers (boa’s) uit te breiden van 12 naar 14. Wij stellen u voor het budget voor integraal veiligheidsbeleid met N 110 aan te ramen structureel vanaf 2014.


2.4

2.4.1

Programma 3 Buitenruimte – Grijs

(Her)inrichting voetgangersoversteekplaatsen (N 278 eenmalig in 2014)


-

Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering (03-07) Lasten 469 / Baten 697 Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

Op 6 november 2012 is de Motie “Verlicht zebrapad” aangenomen en dit heeft geresulteerd in de Nota “Voetgangersoversteekplaatsen, een visie op de inrichting”, die met BBV 546463 op 3 december 2013 door het College is vastgesteld. Hierbij verzoeken wij u in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden en akkoord te gaan met de financiële consequenties voor de (her)inrichting van de in deze nota genoemde voetgangersoversteekplaatsen en hiervoor N 278 eenmalig in 2014 beschikbaar te stellen. Wij stellen verder voor om de kosten (N 4) voor het meerjarig beheer en regulier onderhoud van deze vernieuwde zebra’s als volumeaccres mee te nemen bij de actualisatie van de begroting 2015-2018. 2.4.2

Meerkosten natuurlijke onkruidbestrijding i.p.v. chemische bestrijding (N 150 ingaande 2014)


-

Straatreiniging (03-06) Lasten 657 / Baten 647 Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

De wet schrijft voor dat er vanaf 2015 geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op de verharding mogen worden toegepast. Tegelijkertijd is binnen onze gemeente toegezegd om deze middelen met ingang van 2014 niet meer te gebruiken. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het prestatiebestek openbare ruimte, dat onlangs is aanbesteed en per 1 april 2014 is gegund (BBV 564972). Een natuurlijke bestrijdingsmethode is duurder dan het gebruik van chemische middelen. De totale meerkosten komen uit op N 150 per jaar. Wij stellen u voor de begroting hierop aan te passen en de structurele meerkosten van N 150 ingaande 2014 aan te ramen.


2.4.3

Investeringen 2014 IBOR, grijs (3.463 kredietaanvraag eenmalig in 2014 en 983 verlaging krediet eenmalig in 2015) (kapitaallasten N 6 / V 6 structureel ingaande 2015 en N 49 / V 49 eenmalig in 2017)

Product

-

Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Diverse producten/ Reserve Openbare ruimte c.s. Diverse ramingen Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

In de integrale beheerplannen 2011-2015 zijn de benodigde kredieten voor de integrale en singuliere vervangingen weergegeven. In de jaarlijkse exploitatie zijn de kapitaallasten begroot. Benodigde kredieten Openbare Ruimte 2014 Beheerplan 2011-2015, inlusief wijzigingen NJN 2013 Verharding

Wijzigingen krediet

Civiel.Tech.werken

Totaal benodigd “nieuw”

1.307

1.307

56

56

Openbare verlichting

735

Speelplaatsen

182

182

Water

400

400

Totaal programma 3

783

2.680

783

1.518

3.463

Stabiliteitsmeting: Net als voorgaande jaren is er in 2014 beoordeeld welke lichtmasten niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen en daadwerkelijk vervangen moeten doen. De uitkomst van de stabiliteitsmeting is dat het overgrote deel nog nog minimaal 5 jaar voldoet en er minder dan gepland vervangen zal worden. We stellen voor het krediet met 200 te verlagen en de kapitaallasten ingaande 2015 structureel met V 6 vrij te laten vallen. De lagere kapitaallasten leiden tot evenredige hogere dotatie aan de Reserve Openbare Ruimte. Samenvoeging projecten: De geplande singuliere vervangingen 2015 van de openbare verlichting worden een jaar eerder in uitvoering gebracht en tegelijkertijd met de vervangingen 2014 opgepakt. We stellen voor om het kredietbedrag voor 2015, zoals weergegeven in het beheerplan 2011-2015 van 983, een jaar eerder beschikbaar te stellen en aan de singuliere vervangingen 2014 toe te voegen. Door een groter aantal vervangingen wordt een gunstiger aanbestedingsvoordeel bereikt. Tevens worden hierdoor de oude armaturen versneld door nieuwe LED-armaturen vervangen, waardoor er eveneens eerder energiebesparing wordt gerealiseerd en onderhoudsvoordelen worden behaald. Door het naar voren halen van de investeringen worden de kapitaallasten een jaar eerder gerealiseerd. Dit betreft in 2017 een eenmalig bedrag van N 49, gevolgd door een evenredige hogere onttrekking uit de Reserve Openbare Ruimte. Resume wijzigingen kredieten Openbare verlichting 2014 2015 totaal Stabiliteitsmeting

Samenvoeging projecten Totaal

-200

983 783

-200

-983 -983

0 -200

Wij stellen u voor akkoord te gaan met bovenstaande aanvraag en wijziging in de kredieten.


2.4.4

Investeringen IBOR, grijs en groen (244 vrijval krediet en aanpassing producten N 46 / V 46 eenmalig in 2015) (kapitaallasten N 4/ V 4 structureel ingaande 2015 en N 8 / V 8 structureel ingaande 2018)

Product

-


-

Diverse producten/ Reserve Openbare ruimte c.s. Diverse ramingen Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

In de singuliere projecten 2012 zijn de ophoogwerkzaamheden in de Karekietstraat opgenomen. Momenteel voldoet de bestrating nog aan de gestelde eisen. Vanuit efficiency oogpunt wordt dit project in de beheerplannen 2016-2020 binnen de integrale projecten meegenomen en kan het beschikbaar gestelde krediet van 79 vrijvallen. Door de vrijval vallen de kapitaallasten ingaande 2015 V 4 structureel lager uit. Gelet op de plannen van de RET om metrostation aan de Slotlaan te renoveren wordt het integrale project Slotlaan (IP 26) niet in 2015 uitgevoerd, maar in de beheerplannen 2016-2020 meegenomen. Door het vervallen van het project in de beheerperiode 2011-2015 zijn de hiervoor beschikbare middelen vooralsnog niet benodigd en vallen de kapitaallasten ingaande 2018 V 8 lager uit. Beheerdiscipline IP26 Slotlaan Verharding Groen Openbare Verlichting Totaal

Krediet 160 5 165

Product 41 5 46

Wij stellen u voor het krediet met V 244 (79 + 165) vrij te laten vallen, de kapitaallasten aan te passen en de producten met V 46 te verlagen. De lagere kapitaallasten en product gerelateerde kosten leiden tot een evenredige hogere dotatie aan de Reserve Openbare Ruimte.


2.4.5

Reserve openbare ruimte / aanpassing producten IBOR (N 42 / V 42 eenmalig in 2014 en V 89 / N 89 structureel ingaande 2015) en vrijval kapitaallasten Verkeersregelinstallaties (N 88 / V88 structureel ingaande 2014)

Product

-


-

Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering (03-07)/ Reserve Openbare Ruimte Lasten 697 / Baten 0 Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

Reserve Openbare Ruimte: In onderstaand overzicht zijn op basis van de huidige planning en ontwikkelingen de verwachte dotaties / onttrekkingen (-/-) in de reserve Openbare Ruimte weergegeven.

Reserve IBOR Verharding Civiel.Tech.werken Openbare verlichting Speelplaatsen Water Verkeersvoorzieningen Subtotaal programma 3

Stand per 1 januari 2014 11.582 3.807 3.154 1.868 1.349 0 21.760

Begrote dotatie / onttrekking (-/-) 578 216 303 4 -76 0 1.025

Mutatie VJN 2014 68 -240 44 24 146 88 130

Verwachte eindstand 3112-2014 12.228 3.783 3.501 1.896 1.419 88 22.915

Integrale projecten Een integraalproject is definitief afgerond als alle beheerdisciplines uitgevoerd zijn. In lijn met de verwachtingen bij de najaarsnota 2013, zijn bij de jaarrekening 2013 alle IBOR-projecten 2010 en 5 van de 14 IBOR-projecten 2011 financiel positief afgesloten. Te weten: Prognose najaarsnota 2013 Jaarrekening 2013 Resultaat - Projecten 2010 8.785 8.515 V 270 - Projecten 2011 1.809 1.738 V 71 De lagere investeringen leiden per 2014 tot structureel lagere kapitaallasten van V 24. Om tot afronding te komen is bij de resterende 9 projecten 2011 een langere doorlooptijd nodig en worden de kapitaallasten een jaar later gerealiseerd. In 2014 leidt dit tot een eenmalige vrijval van de kapitaallasten van V 223. Vrijval kapitaallasten per beheerdiscipline 2014 2015 e.v. Verharding 168 4 Openbare verlichting 4 10 Speelplaatsen 24 10 Water 51 0 Totaal 247 24 Singuliere projecten Verharding: Het asfaltonderhoud bij volkstuinvereniging ‘Dier en Tuin’ valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2014. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden en bedraagt N 100. Civieltechnische Werken: Om het vervangingsonderhoud 2011-2013 volledig uit te voeren is in 2014 een bedrag van N 240 benodigd. Dit bedrag was in voorgaande jaren hiervoor gereserveerd en aan de Reserve Openbare Ruimte toegevoegd. 14 Voorjaarsnota 2014

Regulier onderhoud Openbare verlichting: Het streven is om de komende tijd zoveel mogelijk op LED-verlichting over te gaan. Hierdoor wordt vervanging zoveel mogelijk beperkt en is de verwachting dat dit in 2014 een besparing van V 40 oplevert. Water: Door efficiëntere inzet en samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland kan de begroting voor het dagelijks onderhoud van de watergangen (maaien en krozen, blad- en vuilvissen) structureel met V 65 worden afgeraamd. Voor beheer en onderhoud duikers kan in 2014 een besparing van V 30 worden gerealiseerd. Wij stellen u voor akkoord te geen met bovenstaande wijzigingen en de IBOR producten in 2014 eenmalig met V 42 en ingaande 2015 structureel met V 89 te verlagen. De lagere lasten leiden tot een evenredige hogere dotatie aan de Reserve Openbare Ruimte. Dit voorstel is exclusief de voordelen op energie. Deze voordelen zijn meegenomen bij voorstel 2.4.7. Verkeersregelinstallaties In de jaarrekening 2013 is de boekwaarde van 8 verkeersregelinstallaties afgeboekt. Hierdoor vallen de kapitaallasten ingaande 2014 V 88 structureel lager uit. Hoewel een beheerplan 2011-2015 is opgesteld maken de werkzaamheden tot op heden geen onderdeel uit van de IBOR-systematiek. Mede gelet op de periodiek zeer omvangrijke vervangingsinvesteringen, is het raadzaam ook dit product onderdeel uit te laten maken van de IBOR-systematiek, inclusief de IBORreserve. Wij stellen u voor de verkeersvoorzieningen als onderdeel van de IBOR-systematiek op te nemen en de vrijvallende kapitaallasten aan de Reserve Openbare Ruimte toe te voegen. 2.4.6

Watercompensatie en dotatie aan reserve Water (V 242 / N 242 eenmalig in 2014)


-

Reserve Water Lasten div. / Baten div. Wethouder Meuldijk Stadsontwikkeling

In agrarische gebieden en nieuwe woonwijken is het regelmatig nodig nieuw oppervlaktewater te graven. Dit gebeurt om dempingen (voor 100%) of een toename van verhardingen (voor 15%) te compenseren. Als vertrekpunt bij nieuw stedelijk gebied en herstructurering hanteert het hoogheemraadschap de normen zoals vastgesteld in het NBW. De uiteindelijke toetsing van de bergingscapaciteit vergt maatwerk, waarbij de nieuwste inzichten op het gebied van klimaatscenario’s worden meegenomen. Binnen het project Vijverhof is in 2013 een bedrag van 242 van de projectontwikkelaar ontvangen voor watercompensatie. Met de Vijverhof is afgesproken om watercompensatie te verrichten voor een gelijk bedrag. Om de voortgang en het overzicht van deze door projectontwikkelaars betaalde watercompensatie en toekomstige watercompensaties te kunnen volgen stellen wij u voor 242 toe te voegen aan de Reserve Water.


2.4.7

Aanbestedingsresultaat Inkoop elektriciteit en gas en aanpassing budgetten energie (V 143 / N 136 structureel ingaande 2014).

Product

-


-

Gemeentelijk accommodaties overig (03-33)/ Openbare verlichting (03-02) Civieltechnische werken (03-09) Afvalverwijdering (09-01) Riolering en waterzuivering (09-02) Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid (10-30)/ Wijkcentra (12-24)/ Welzijnsaccommodaties (12-25)/ Sportzaal Schollevaar/Sporthal Schenkel (14-02) Lasten div. / Baten div. Wethouder Meuldijk Facilitaire Diensten

Onlangs heeft de aanbesteding voor de levering van elektriciteit en aardgas 2014-2017 plaatsgevonden. De aanbesteding levert over een periode van 4 jaar een resultaat op van V 573. Wij stellen u voor het voordeel aan te wenden voor de taakstelling inkoop en de diverse budgetten, waar energielasten worden verantwoord, zoals getoond in onderstaande tabel; Onderdeel

Product

Voordeel t.o.v. begroting

2014

2015

2016

2017

2018

143

143

143

143

143

Taakstelling inkoop

15-31

-11

-11

-11

-11

-11

Openbare verlichting: verhogen dotatie aan de reserve openbare verlichting (IBOR)

03-02

-78

-78

-78

-78

-78

Civieltechnische werken: verhogen dotatie aan de reserve openbare verlichting (IBOR)

03-09

-6

-6

-6

-6

-6

Ophalen en verwerken huishoudelijk afval: aanvullen tekort op begroting

09-01

3

3

3

3

3

Riolering en waterzuivering: aanvullen tekort op begroting

09-02

10

10

10

10

10

div.

-54

-54

-54

-54

-54

7

7

7

7

7

Bedrijfsvoering: Gemeenthuis, Gemeentewerf, Werkplein. Restant (vrij laten vallen)


2.5

2.5.1

Programma 4 Buitenruimte - Groen

Investeringen en Reserve Openbare Ruimte / aanpassing producten IBOR, groenvoorziening (161 kredietaanvraag in 2014 en N 15 / V 15 eenmalig in 2014 en ingaande 2015 structureel N 4 / V 4)

Product

-


-

Groenvoorziening (04-01)/ Reserve Openbare ruimte c.s. Lasten 4.510 / Baten 180 Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

Kredietaanvraag: In de integrale beheerplannen 2011-2015 zijn de benodigde kredieten voor de integrale en singuliere vervangingen weergegeven. In de jaarlijkse exploitatie zijn de kapitaallasten begroot.

Benodigde kredieten Openbare Ruimte 2014 Beheerplan 2011-2015, inclusief wijzigingen tot en met de Najaarsnota 2013 Groen 161 Subtotaal programma 4 161 Reserve Openbare Ruimte: In onderstaand overzicht zijn op basis van de huidige planning en ontwikkelingen de verwachte dotaties / onttrekkingen (-/-) in de reserve Openbare Ruimte weergegeven.

Reserve IBOR Groen Totaal programma 4

Stand per 1 januari 2014 2.699 2.699

Verwachte Begrote dotatie / Mutatie VJN eindstand 31-12onttrekking (-/-) 2014 2014 -204 15 2.510 -204 15 2.510

Integrale projecten Een integraalproject is definitief afgerond als alle beheerdisciplines uitgevoerd zijn. Conform de najaarsnota 2013 zijn bij de jaarrekening 2013 alle IBOR-projecten 2010 en 5 van de 14 IBORprojecten 2011financiel positief afgesloten. Te weten: Prognose najaarsnota 2013 Jaarrekening 2013 Resultaat - Projecten 2010 259 189 V 70 - Projecten 2011 168 149 V 19 De lagere investering leiden per 2014 tot een structureel lagere kapitaallasten van V 4 Om tot afronding te komen is bij de resterende 9 projecten 2011 een langere doorlooptijd nodig en worden een kapitaallasten een jaar later gerealiseerd. In 2014 leidt eenmalige vrijval van de kapitaallasten van V 11. Wij stellen voor de kapitaallasten in 2014 eenmalig met V 15 en per 2015 structureel met V 4 vrij te laten vallen, dit leidt tot een evenredige hogere dotatie aan de reserve openbare ruimte.


2.5.2

Subsidie stadspark Schollebos (N 360 / V 188 eenmalig in 2014)


-

Groenvoorziening (04-01) Lasten 4.510 / Baten 180 Wethouder Van Capelle Stadsbeheer

Om het stadspark Schollebos bij de Capellenaren en inwoners van omliggende gemeentes aantrekkelijker te maken en meer naamsbekendheid te geven heeft de Stadsregio een subsidie beschikbaar gesteld (beschikkingsnummer 133174). De totale projectkosten bedragen 360. Hiervan wordt 188 gesubsidieerd door de Stadsregio en 172 voor rekening van de gemeente.

Eenmalig extra onderhoud Totale project kosten

20 35 5 50 20 35 55 15 20 45 60 360

Gemeentelijk bijdrage Gevraagde bijdrage ISV Stadsregio Rotterdam

172 188

Toeleidingswegen (aanleggen+plantmateriaal) Informatiepanelen plaatsen Zichtbaarheid Schollebos vergroten Waterontdekplek Skate voorzieningen verhogen natuurwaarde 20bankjes, 15 afvalbakken en 3 free wifi spots Kanoroute Vissteiger Renoveren trim- & ruiterpad

Wij stellen u voor akkoord te gaan met bovenstaande activiteiten en de baten (V 188) en lasten (N 172) in de begroting op te nemen (N 360 / V 188). 2.5.3

Terugvorderen gemeentegrond (N 30 / V 30 structureel ingaande 2014)


-

Verkopen openbaar groen en restgronden (04-02) Lasten 83 / Baten 48 Wethouder Meuldijk Stadsontwikkeling

Bij de uitvoering van IBOR-projecten wordt per project een inventarisatie gemaakt van situaties waarbij bewoners zonder toestemming gebruik maken van gemeentegrond en wordt per situatie beoordeeld of verkoop/verhuur van de grond mogelijk is. Waar dat niet het geval is wordt de in gebruik zijnde gemeentegrond teruggevorderd. De teruggevorderde grond wordt binnen het IBOR-project opnieuw ingericht als openbare ruimte. Er doen zich echter ook situaties voor waarbij wordt geconstateerd dat terugvordering niet uitgesteld kan worden tot in de betreffende wijk een IBOR-project plaatsvindt. Te denken valt aan situaties waarbij een verzoek tot koop of huur wordt afgewezen, maar waar al wel sprake is van gebruik van de betreffende grond. Ook komt het voor dat collega’s, bewoners c.q bedrijven een melding doen van een situatie, waarbij actie tot terugvordering niet kan uitblijven. Voor die situaties is budget benodigd om de grond al dan niet met begeleiding van een advocaat terug te vorderen en de grond opnieuw in te richten als openbare ruimte, hetzij door de aanplant van groen, hetzij door het aanbrengen van bestrating. Tevens zijn wij van mening dat de terugvorderingsacties leiden tot hogere opbrengsten van in totaal 30. Wij stellen u voor de begroting zowel voor de lasten als de baten met 30 aan te ramen.


2.6 2.6.1

Programma 5 Economische Zaken Riviummarinier (N 80 structureel ingaande 2015)


-

Lokale economie (05-02) Lasten 7.341 / Baten 5.711 Wethouder Faassen Stadsontwikkeling

Het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor Capelle: denken, durven, doen’geeft aan: Werk, werk en nog eens werk blijft ook in deze collegeperiode een topprioriteit. Daartoe zijn op de eerste plaats banen nodig. Banen die door ondernemers gecreëerd worden. Daartoe zal worden ingezet op het behoud van en het aantrekken van ondernemingen en daarmee werkgelegenheid. Om te komen tot een hogere bezettingsgraad van de kantoren in met name Rivium is nu op tijdelijke basis een Riviummarinier werkzaam. Die inzet vereist een langere adem om tot resultaten te komen en zal die inzet in deze collegeperiode noodzakelijk blijven. Wij stellen u voor het budget voor lokale economie met N 80 aan te ramen structureel vanaf 2015. De Riviummarinier zal zichzelf terug moeten verdienen. Deswege vindt de dekking plaats door hogere OZB opbrengsten, als gevolg van de betere bezettingsgraad in met name het Rivium.


2.7

2.7.1

Programma 6 Werk en Inkomen

Inkomensdeel Wwb (N 1.122 in 2014, N 1.583 in 2015, N 1.581 in 2016 en N 1.672 in 2017 en N 1.763 structureel ingaande 2018)


-

Uitkeringsverstrekking (6-01) Lasten 33.598 / Baten 35.940 Wethouder Faassen Sociale Zaken

2014 Voorlopig budget 2014 (september 2013) Op 27 september 2013 heeft het ministerie van SZW het voorlopige budget 2014 vastgesteld op 34.940. In juni van dit jaar publiceert het ministerie van SZW het nader voorlopige budget 2014. Dit nader voorlopig budget is onder andere afhankelijk van de verwachte ontwikkeling van de (gemiddelde) bijstandsuitkeringen, de resultaten op het bijstandsbudget (inkomensdeel) van de overige gemeenten, de ontwikkeling van de prijs en maatregelen van het rijksbeleid. Landelijk / Macrobudget– advies ministerie SZW van april 2014; ons voorstel Het aantal bijstandsuitkeringen zal in 2014 blijven stijgen. De rijksbegroting gaat uit van een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen met 10,5% van 370.000 naar 409.000 in 2014. De stijging in 2015 is volgens de rijksbegroting 5,8%. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in het Centraal Economisch Plan van 18 maart 2014 een lagere prognose gepresenteerd, namelijk een stijging van 6,6% van 361.000 tot 385.000. Naar aanleiding van het bericht van het CPB heeft het ministerie SZW op 2 april 2014 gemeenten geadviseerd rekening te houden met het feit dat het budget 2014 8% lager uitvalt. Voor de latere jaren heeft het CPB geen voorspelling gedaan. Volgens goed gebruik wachten we het nader voorlopig budget en het definitieve budget af (september/oktober 2014). Bij de najaarsnota presenteren we een geactualiseerde prognose. Een eventuele daling van het budget over 2014 kan in eerste instantie uit de reserve Participatiewet (stand 6.800) gedekt worden. Actuele prognose bijstandsuitgaven 2014 In de NJN2013 hebben we een inschatting van de bijstandsuitgaven (30.033) over 2014 gemaakt op basis van een verwachte stijging van het cliëntenaantal. We hielden rekening met een stijging van 6,5%; van 1.875 naar 1.997 cliënten aan het eind van 2014. Het verwachte voordeel van € 4,907 miljoen is, rekening houdend met het voorlopige budget 2014 (34.940) in de NJN 2013 verwerkt. Het cliëntenaantal is eind 2013 1.909. Het afgelopen jaar, van maart 2013 tot en met februari 2014, laat een stijging van 10,5% voor Capelle zien. De rijksbegroting 2014 rekent ook met dit percentage. Wij stellen voor rekening te houden met eenzelfde stijging over 2014. Het aantal cliënten zal dan aan het eind van 2014 2.110 bedragen. Dit betekent dat de bijstandsuitgaven ten opzichte van de NJN2013 met 1.122 stijgen naar 31.155. Het voordeel ten opzichte van het voorlopige budget over 2014 bedraagt dan nog V 3.785.

2014 (klanten aan het eind van het jaar: 2.110) NJN2013 Rijksbudget (NJN2013) 34.940 Prognose uitgaven 30.033 Resultaat 2014 V 4.907

Huidige prognose 34.940

Verschil N

0

31.155

N 1.122

V 3.785

N 1.122

2015 en verder Macrobudget en het budget voor de gemeente Capelle 2015 en verder Het CPB heeft voor de jaren vanaf 2015 geen voorspelling van de ontwikkeling van het landelijk klantenaantal afgegeven. Wij stellen u voor om voor de jaren 2015-2017 uit te gaan van de cijfers zoals deze in de NJN 2013 zijn gepresenteerd. Dit zijn de cijfers uit de rijksbegroting 2014 van het ministerie SZW en de budgettaire gevolgen daarvan. De cijfers uit de rijksbegroting 2014 hebben we ook gehanteerd voor 2018 (stijging 4,1%) 20 Voorjaarsnota 2014

In deze cijfers zijn de financiële gevolgen van invoering van de Kostendelersnorm en het eventueel afschaffen van de toeslag voor alleenstaande ouders WWB (alleenstaande ouderkop) als onderdeel van de hervorming kindregelingen verwerkt. Toch blijft de prognose uiterst onzeker. De wetgeving voor de WWB-maatregelen, zoals de invoering van de kostendelersnorm en de wetgeving voor de hervorming kindregelingen moeten nog door de Eerste kamer en kunnen mogelijk op onderdelen worden aangepast of later worden ingevoerd. Daarnaast zijn alle gevolgen n.a.v. de Participatiewet die vanaf 2015 wordt ingevoerd nog niet in deze cijfers verwerkt. Verwacht wordt dat in de meicirculaire 2014 of in miljoenennota september 2014 duidelijkheid zal komen over de financiële gevolgen voor het Inkomensdeel. Bovendien volgt in september 2014 een ander verdeelmodel voor het bijstandsbudget 2015 en verder. Prognose bijstandsuitgaven 2015 en verder De ontwikkeling van het aantal bijstandscliënten vanaf 2015 is gebaseerd op de landelijke ontwikkeling. De uitgaven zijn hierop aangepast en de gevolgen van de WWB-maatregelen 2015 zoals de kostendelersnorm en het eventueel afschaffen alleenstaande ouderkop zijn verwerkt in de kostprijs van de uitkering. De instroom van de nieuwe Wajongers en de instroom van de WSW-ers die straks door de invoering van de Participatiewet onder de WWB gaan vallen, zijn nog niet in de uitgaven verwerkt.

2015 (klanten aan het eind van het jaar: 2.233) Rijksbudget (NJN2013) Prognose uitgaven Resultaat 2015



Huidige NJN2013 prognose

Verschil

32.606

32.606

29.595

31.178

N 1.583

V 3.011

V 1.428

N 1.583


Verschil

35.793

35.793

N

N

0

0

32.024

33.605

N 1.581

V 3.769

V 2.188

N 1.581


Verschil

36.932

36.932

34.283

35.955

N 1.672

V 2.649

V 977

N 1.672

Actualisatie Begroting Huidige 2018 (klanten aan het eind van het jaar: 2.587) 2015 prognose Rijksbudget (NJN2013) 36.932 38.887 Prognose uitgaven 34.283 38.001 Resultaat 2018 V 2.649 V 886

N

0

Verschil V 1.955 N 3.718 N 1.763

We stellen u voor de uitgaven in de begroting structureel aan te passen volgens bovenstaande tabel. Daarnaast stellen wij voor de ontwikkelingen ten aanzien van (het nieuwe verdeelmodel voor) het rijksbudget verder af te wachten en eerst aan te passen in de begroting 2015 en/of de najaarsnota 2014.


2.8

Programma 7 Volkshuisvesting

Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan. 2.9

Programma 8 Ruimtelijke Ordening

Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan.


2.10

Programma 9 Milieu

2.10.1 Kredietaanvraag riolering in verband met stelselwijziging (krediet 11.730 eenmalig in 2014 en krediet 3.126 eenmalig in 2015, kapitaallasten N/V 0) (Voorziening Herstel Rioleringen eenmalige onttrekking N 937 in 2014) Product

-


-

Riolering en Waterzuivering (09-02)/ Voorziening Herstel Riolering Lasten 3.343 / Baten 320 Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

Bij het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2011-2015 is besloten, na uitputting van de voorziening herstel riolering, over te gaan naar kredieten. Vanaf dat moment worden de feitelijke investeringen geactiveerd en de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) ten laste van het product Riolering gebracht. In de meerjarenbegroting zijn deze verwachte kapitaallasten al meegenomen. Per 1 januari 2014 resteert er in de voorziening herstel riolering een bedrag van 937 en daarom worden in 2014 de eerste kredieten voor riolering aangevraagd. Voor het afronden van de lopende projecten en voor het uitvoeren van geplande projecten conform het VGRP 2011-2015 (rekening houdend met het meenemen van de riolering in de aanbesteding van de laatste fase van de Puccinibuurt-noord (“werk met werk” maken)), zijn onderstaande bedragen nodig. - Onttrekking voorziening 2014 - Krediet aanvraag

937

- projecten 2011 - projecten 2012 - projecten 2013 - projecten 2014 - projecten 2015 Totaal

2.238 5.274 1.875 2.343 3.126 14.856

Wij stellen u voor 937 aan de Voorziening Herstel Riolering in 2014 te onttrekken en voor de uitvoering van het VGRP 2011-2015 twee kredieten beschikbaar te stellen, te weten 11.370 eenmalig in 2014 en 3.126 eenmalig in 2015. 2.10.2 Kredietaanvraag voor rioleringsproject Steenloperstraat 2014 (95 kredietaanvraag eenmalig in 2014, kapitaallasten N 3 /V 3 ingaande 2015) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Riolering en Waterzuivering (09-02) Lasten 3.343 / Baten 320 Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

Bij het project Steenloperstraat is het uit efficiency oogpunt raadzaam de vervanging van de riolering mee te nemen. De totale kosten bedragen naar verwachting N 95 eenmalig in 2014 en de kapitaallasten komen met ingang van 2015 uit op N 3, die ten laste van de reserve egalisatie rioolrechten kunnen worden gebracht. Wij verzoeken u akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van 95 in 2014 en de structurele kapitaallasten van N 3 met ingang van 2015, ten laste van de reserve riolering te brengen.


2.10.3 Afname opbrengsten papier (N 100 / V 100 structureel ingaande 2014 ) Product

-


-

Ophalen en verwerken huishoudelijk afval (09-01)/ Mutaties in reserves (99-01) Lasten 5.618 / Baten 200 Wethouder Meuldijk Stadsbeheer

Door een sterke prijsdaling voor oud papier en een flinke afname van de hoeveelheid ingezameld papier vallen de recyclingopbrengsten voor de komende jaren 100 lager uit (N 100). De daling van de ingezamelde hoeveelheid is een landelijke tendens. In vergelijking met voorgaande jaren hebben we in 2013 ruim 400 ton minder papier ingezameld, ten opzichte van een totaal van 2.750 ton Wij stellen u voor de begroting hierop aan te passen en de recyclingopbrengsten ingaande 2014 structureel met N 100 te verlagen. De lagere opbrengsten worden met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing verrekend.


2.11

Programma 10 Grondexploitaties

2.11.1 Aankoop grond Vijverhof en Tuinfluiter en uitbreiding Jumbo supermarkt (N 178 / V 178 en N 331 / V 331 eenmalig in 2014) Product

-


-

Herstructureringsprojecten (10-02)/ Mutaties in reserves (99-01) Lasten 2.905 / Baten 1.357 Wethouder Van Sluis Stadsontwikkeling

Op 1 oktober 2013 hebben wij besloten tot het aangaan van een overeenkomst ten behoeve van de strategische aankoop van percelen van de Vijverhof en de Tuinfluiter. Deze strategische aankoop vindt plaats vanwege het grote maatschappelijk belang van de versterking van de attractiviteit van het stadscentrum en verbetering van de (verkeerskundige) kwaliteit van de openbare ruimte. Deze strategisch aankoop past in de op 10 juni 2013 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie 2030. Wij stellen u voor de aankoop van deze gronden voor een totaalbedrag van 178 in 2014 eenmalig te onttrekken uit de Reserve Herstructurering Actief Grondbeleid. Eveneens hebben wij op 1 oktober 2013 besloten tot het aangaan van een overeenkomst om de uitbreiding van de Jumbo supermarkt in winkelcentrum Koperwiek mogelijk te maken. De uitbreiding van de Jumbo supermarkt versterkt de aantrekkelijkheid van de Koperwiek en vermindert de kans op leegstand in dit centrum. Om deze uitbreiding mogelijk te maken zal de gemeente in 2014 investeringen moeten doen, welke in onderstaande tabel worden gespecificeerd. Omschrijving Bouw- en woonrijp maken Plankosten (ontwerpkosten) Kosten Project- en Ingenieursbureau Aanleg ondergrondse afvalinzamelingdepots Totaal

Investeringen 208 57 49 17 331

De kosten van deze investeringen zullen volledig worden betaald door de projectontwikkelaar. Met de projectontwikkelaar is een anterieure overeenkomst afgesloten. Wij stellen u voor zowel de lasten als ook de baten in de begroting 2014 eenmalig met 331 aan te ramen.

2.11.2 Vrijval voorziening nog uit te voeren werken grondexploitaties (V 65 eenmalig in 2014) Product

-


-

Bouwgrondexploitaties (10-01)/ Voorziening nog uit te voeren werken grondexploitaties Lasten 743 / Baten 743 Wethouder Meuldijk Stadsontwikkeling

In 2011 is de herinrichting van het Rozenburchtgebied in Middelwatering West afgerond. We hebben een bedrag van 70 gereserveerd in de voorziening nog uit te voeren werken grondexploitatie vanuit de grondexploitatie voor herstelwerkzaamheden aan de bestrating en beplanting. We hebben besloten ‘werk met werk’’ te maken en de herstelwerkzaamheden in het bestek van het integraal project “C. Huijgens – P.C. Hooftstraat” mee te nemen. In 2013 hebben we dit integraal project afgerond. Door het efficiënt inzetten van de middelen is een bedrag van 65 niet nodig. Wij stellen u voor het bedrag van 65 uit de voorziening vrij te laten vallen.


2.12

Programma 11 Onderwijs

2.12.1 Vrijval middelen VSV convenant (voortijdig schoolverlaten) (V 173 eenmalig in 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Lokaal Onderwijsbeleid (11.01) Lasten 2.266 / Baten 1.580 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

Vanaf 2009 hebben wij als coördinerende gemeente aanspraak kunnen maken op de middelen vanuit het convenant VSV (voortijdig school verlaten). Alle activiteiten hebben conform de beschikking plaats gevonden. Inmiddels is de eindverantwoording verstuurd en hebben wij de vaststellingbeschikking ontvangen. In de jaarrekening 2013 resteert nog een bedrag van 173. Dit bedrag kan vrijvallen. Wij stellen u voor om dit budget in 2014 eenmalig af te ramen 2.12.2 Sloop noodlokalen P.C. Boutenssingel 15 (N 52 eenmalig in 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Huisvesting Bijzonder Voorgezet Onderwijs (11-35) Lasten 318 / Baten 0 Wethouder Van Cappelle Welzijn & Educatie

Bij het vaststellen van het Programma 2011, deel Voortgezet Onderwijs (BBV met kenmerk 182844) is vastgesteld dat de noodlokalen aan de P.C. Boutenssingel 15 niet meer voor het onderwijs nodig zijn. De kosten voor het slopen van de noodlokalen komen voor rekening van de gemeente. Hiermee is een bedrag gemoeid van 52. Wij stellen u voor om eenmalig een bedrag van 52 aan te ramen. 2.12.3 Krediet sloop, bouwen woonrijp maken 1e fase unilocatie IJsselcollege (krediet 2.328) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs (11-34) Lasten 435 / Baten 0 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

Om tijdig een bouwrijpe kavel beschikbaar te hebben voor de start van de nieuwbouw van het IJsselcollege en de bijbehorende sporthal, is in 2013 gestart met de voorbereiding van de sloop en het bouwen woonrijp maken (SBWRM) van het kavel. In aanloop hiernaartoe is op 23 juli 2013 het projectplan voor de unilocatie van het IJsselcollege vastgesteld (BBV 518979). Daarbij is aangegeven bij de VJN 2014 een definitief e krediet voor de 1 fase van het SBWRM ten behoeve van de nieuwbouw van het IJsselcollege aan te e vragen. De 2 fase van het SBWRM zal betrekking hebben op de werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw van de sporthal bij het nieuwe IJsselcollege en kan pas in een later stadium worden uitgewerkt. Ter dekking van de kosten in de voorbereidingsfase is bij de NJN 2013 een voorbereidingskrediet voor de e 1 fase beschikbaar gesteld van 400. e Voor de aanvraag van het definitieve krediet voor SBWRM van de 1 fase zijn asbest-, sloop- en bodemonderzoeken uitgevoerd. Het inrichtingsplan zal binnenkort worden vastgesteld. Op basis van deze stukken zijn ramingen opgesteld voor sloop en asbestsanering, de werkzaamheden voor bouwen woonrijp maken en plankosten. Deze ramingen bevatten marges voor onzekerheden over de daadwerkelijke hoeveelheid en soort asbest in de te slopen gebouwen, de kwaliteit van de bodemgesteldheid en de afstemming van de buitenruimte op het nog op te stellen ontwerp van de nieuwbouw. Het totaal van de ramingen bedraagt 2.728. Wij stellen u voor, in aanvulling op het eerder hiertoe verstrekte voorbereidingskrediet van 400, een aanvullende krediet van 2.328 beschikbaar te stellen. Hiermee is rekening gehouden binnen de Reserve grote investeringen. 26 Voorjaarsnota 2014

2.12.4 Krediet nieuwbouw Unilocatie IJsselcollege (krediet -/- 1.598) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs (11-34) Lasten 435 / Baten 0 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

In de najaarsnota 2013 heeft de raad een kredietplafond voor de nieuwbouw van het IJsselcollege vastgesteld van 15.078 gebaseerd op een leerlingprognose van 1.209 leerlingen in 2028. Dit aantal was het resultaat van de leerling-telling van 1 oktober 2012. Tevens bent u gemachtigd het definitief krediet vast te stellen op basis van de geactualiseerde leerlingenprognose. In oktober 2013 heeft bij het IJsselcollege een nieuwe leerling-telling plaatsgevonden. Op 17 december 2013 heeft u besloten het aantal leerlingen in 2028 op basis van de nieuwe leerling-prognose per 1 oktober 2013 vast te stellen op 1.027 en dat aantal als definitief uitgangspunt te hanteren voor verdere planontwikkeling en bekostigingsgrondslag voor de nieuwbouw van het IJsselcollege. Op basis hiervan is een definitief bouwkrediet toegekend van 13.480. Wij stellen voor het verstrekte krediet voor nieuwbouw van het IJsselcollege (conform BBV 555735) te verlagen van 15.078 tot 13.480 (V 1.598). De hieruit voortvloeiende structurele voordelen voor de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn betrokken bij het voorstel 2.16.2 (rente etc.)


2.13

Programma 12 Sociale Infrastructuur

2.13.1 Wet Maatschappelijke ondersteuning (V 406 eenmalig in 2014) Product

-

Raming

-

Portefeuillehouder Afdeling

-

Wet maatschappelijke ondersteuning (12-21)/ Leerlingenvervoer (11-31) Lasten 9.352 / Baten 1.250 (12-31) Lasten 1.364 / Baten 4 (11-31) Wethouder Van Cappelle Publiekszaken

Hulp bij het huishouden (HH) 2014 Sinds de invoering van de Wmo in 2007 is er een jaarlijkse stijging in het aantal zorguren. Vanaf 2013 is het aantal feitelijke zorguren voor het eerst afgenomen en dus lager dan het voorafgaande jaar. De daling betreft bijna 14.000 uur en kan als volgt worden verklaard: het gemiddelde aantal cliënten op jaarbasis laat een lichte daling zien; bij het leveren van maatwerk wordt de individuele situatie van de cliënt nog beter afgestemd. De verwachting is dat de daling van het aantal zorguren zich in 2014 voortzet, inclusief de afname van het aantal uren Persoonsgebonden Budget (Pgb). Dit levert een voordeel op van V440 totaal. Hulp bij het huishouden (HH) 2015 De hoogte van de rijkskorting is nog niet definitief vastgesteld. Vooralsnog wordt er voor Capelle vanaf 2015 gesproken over een korting van 40%. Definitieve bedragen worden bekend gemaakt via de meicirculaire 2014. In afwachting van de uitkomsten van de meicirculaire stellen wij u voor alleen het te verwachten voordeel (V 440) 2014 af te ramen. In de 1e wijziging op de begroting 2015 zullen wij u verder informeren hoe de urendaling zich verhoudt tot de meerjaren rijkskorting. Leerlingenvervoer Conform het lopende contract wordt het leerlingenvervoer jaarlijks door RMC geïndexeerd. Voor 2014 is deze vastgesteld op 2,8% en bedraagt N 34. Gelet op het feit dat de reserve Wmo het maximale plafond van € 2 miljoen heeft, stellen wij u voor dit voordeel van V 406 (V 440 -/- N 34) rechtstreeks aan de algemene middelen toe te voegen.


2.13.2 Intensivering armoedebeleid, schuldenaanpak en schuldhulpverlening (N 338 in 2014 en N 440 structureel ingaande 2015) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Schuldhulpverlening (06-08) en Armoedebeleid (12-02) Lasten 1.518 / Baten 0 Wethouder Faassen Sociale Zaken /Welzijn en Educatie

In de decembercirculaire 2013 is opgenomen dat onze gemeente voor de intensivering van het armoedeen schuldenbeleid voor het jaar 2014 een bedrag van 338 en vanaf 2015 structureel 440 aan de algemene uitkering krijgt toegevoegd. Dit zijn de zgn. Klijnsma-gelden. In 2013 heeft Capelle eenmalig 93 ontvangen van het rijk voor de intensivering van het armoedeen schuldenbeleid. Bij de NJN 2013 is afgesproken dat voor de besteding nadere voorstellen worden voorgelegd. Het bedrag is in de begroting 2014 (programma 12-02) verwerkt. Dit voorstel voor de VJN 2014 bevat tevens een bestedingsvoorstel voor het bedrag van 93. In de Voorjaarsnota 2011 (2.7.7) is een bedrag van 500 beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening voor de jaren 2011 tot en met 2013. In de 1e begrotingswijziging 2014 is gemeld dat voor 200 extra middelen is verstrekt voor 2014. Met dit tijdelijk extra geoormerkt geld kon de formatie van Schuldhulpverlening op peil worden gehouden. Vanaf oktober 2012 wordt binnen schuldhulpverlening gewerkt met een groepsgewijze aanpak. De extra middelen werden destijds toegekend om de ontstane wachtlijst van 14 weken weg te werken en terug te brengen naar 4 weken. Dankzij de continuering van de extra middelen lukt het om geen nieuwe wachtlijsten te creëren en de aanzwellende stroom aanvragen binnen de termijn af te handelen. Tevens is er een efficiëntieslag gemaakt in 2013: het bedrag dat gemiddeld is uitgegeven per aangemeld huishouden, is fors gedaald (van € 1.232 in 2012 tot € 725,- in 2013). Het is echter de verwachting dat het aantal mensen dat zich met problematische schulden bij de gemeente meldt niet zal afnemen. Hoewel door de inzet van vrijwilligers, budgetteringscursussen en het product stabilisatie nog efficiënter kan worden gewerkt, is de verwachting dat het budget niet toereikend zal zijn. Teneinde geen wachtlijsten te creëren, de groeiende instroom te kunnen blijven verwerken binnen de wettelijke termijnen en de basiskwaliteit van schuldhulpverlening te kunnen blijven garanderen, is een structurele aanpassing van de begroting nodig. Wij stellen u voor de begroting voor schuldhulpverlening vanaf 2015 structureel met 200 aan te ramen. e

In het kader van de 1 begrotingswijziging 2014 is besloten om de kosten voor de Rotterdampas voor de doelgroep minimahuishoudens (109) met ingang van 2014 vanuit het armoedebudget te dekken. Dekking hiervoor kan worden gevonden binnen de bovengenoemde Klijnsma-gelden. Wij stellen voor het resterende bedrag (322 in 2014 en 131 vanaf 2015) te bestemmen voor armoedebestrijding vooral gericht op kinderen. De plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt en zullen later middels een collegevoorstel ter consultatie aan de raad worden voorgelegd.

Oormerken Klijnsma-gelden Algemene uitkering (december circulaire 2013) In begroting 2014 12-02 (NJN 213) eenmalig Totale dekking Dekking voor Schuldhulpverlening (par. 2.7.2) Dekking voor Rotterdampas Armoedebestrijding met name gericht op kinderen (kindpakket/kindregelinge, etc.)

2014

2015

2016

2017

2018

338 93 431

440

440

440

440

-109

440 -200 -109

440 -200 -109

440 -200 -109

440 -200 -109

-322

-131

-131

-131

-131


2.13.3 Ontmoetingscentrum Oostgaarde (N 225 eenmalig in 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Wijkcentra(12-24) Lasten 869 / Baten 526 Wethouder Meuldijk Facilitaire Diensten

Het wijkgebouw “Nunu Mahua”, gelegen aan de Noorderbreedte 101 neemt in het maatschappelijke en sociale leven van de Molukse gemeenschap een belangrijke plaats in. Al geruime tijd vindt binnen de Molukse gemeenschap een discussie plaats over de instandhouding en financiering van dit ontmoetingscentrum. Mede als gevolg van onvoldoende financiële middelen is er achterstallig onderhoud ontstaan en voldoet het pand niet aan de (wettelijke) eisen van deze tijd. Vanuit de Molukse gemeenschap bestaat de behoefte om de activiteiten in en om het ontmoetingscentrum te intensiveren. Om dit mogelijk te maken heeft de Stichting Bouw en Beheer van het wijkgebouw/ ontmoetingscentrum ons gevraagd mee te denken over de exploitatie en financiering van het ontmoetingscentrum. De gesprekken zijn nog gaande. De Molukse wijkraad en wij onderstrepen dat het ontmoetingscentrum een belangrijke functie vervult voor ondermeer de Molukse gemeenschap. Daarnaast zijn wij gezamenlijk van mening dat het wijkgebouw/ontmoetingscentrum een meer centrale rol in Oostgaarde moet krijgen en open staat voor alle wijkbewoners en maatschappelijke instellingen. Daarom hechten wij er waarde aan dat het centrum open blijft De lopende exploitatiekosten moeten door de Stichting worden gedragen. Duidelijk is dat naast een dekkende exploitatie eenmalig middelen noodzakelijk zijn om het ontmoetingscentrum op een exploitabel niveau te brengen. Voorlopige conclusies (eenmalige uitgaven): Onderhoud MeerJarenOnderhoudsPlan 75 • • Onderhoud aanvullende inspectie 67 • Onderhoud obv wensen Stichting 61 • Bijkomende kosten 10 • Onvoorzien (5%) 12 Totaal 225 Om de Stichting hierbij te ondersteunen en het ontmoetingscentrum opnieuw exploitabel te maken, stellen wij u voor om eenmalig een bedrag van N 225 in 2014 beschikbaar te stellen. Hierbij moet aangetekend worden dat dit bedrag pas aangewend wordt nadat er bij ons een reëel bedrijfsplan is ingediend en hieruit concrete (prestatie) afspraken tussen ons en de Stichting zijn vastgesteld. 2.13.4 Huurderving als gevolg faillissement huurder Wisselspoor 6 (N 99 eenmalig 2014; N 70 structureel vanaf 2015) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Welzijnsaccommodaties (12-25) Lasten 1.114 / Baten 1.190 Wethouder Meuldijk Facilitaire Diensten

Dak BV (kinderopvang “De Jonge Wereld) was huurder van het pand Wisselspoor 6 en betaalde hiervoor een huursom van 65 en 5 aan nutsvoorzieningen. Met ingang van 7 april 2014 is Dak BV failliet verklaard. Hierdoor derven wij N 29 aan nog openstaande huurvergoeding over 2013 en 70 N structureel aan huurvergoeding met ingang van 2014. Op het moment van schrijven van deze Voorjaarsnota is er een serieuze kandidaat voor een doorstart. Indien de overeenkomst is getekend zullen wij u dit melden in de Najaarsnota 2014. Wij stellen u voor om de baten op het product 12.25 structureel met 99 af te ramen in 2014 en 70 vanaf 2015. 30 Voorjaarsnota 2014

2.13.5 Structurele aframing budget opvang zwerfdieren (V 30 structureel ingaande 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdelin g

-

Zwerfdieren (12-30) Lasten 106 / Baten 0 Wethouder Hartnagel Welzijn en Educatie

In de afgelopen periode zijn er, samen met de gemeenten in de regio, en de Dierenbescherming nieuwe financiële afspraken gemaakt voor het uitvoeren van de voor de gemeente wettelijke taak om zwerfdieren op te vangen. Omdat bekend was dat de Dierenbescherming de opvang jarenlang onder de kostprijs heeft uitgevoerd, is vooruitlopend op de nieuwe afspraken bij de Najaarsnota 2013 het budget met 80 verhoogd tot 106. Op basis van de nieuwe afspraken met de Dierenbescherming, waarover wij op 11 maart 2014 een principebesluit hebben genomen (BBV 561397), blijkt een budget van 76 voldoende om de opvang te kunnen betalen. De verwachting is dat er hierdoor een structureel voordeel van 30 zal resteren. Wij stellen u voor het budget voor de opvang van zwerfdieren ingaande 2014 met structureel 30 af te ramen.


2.13.6 Maatschappelijk vastgoed (N 30 eenmalig in 2014 en V 6 structureel ingaande 2015; V 72 / N 72 eenmalig in 2014 en V 45 / N 45 structureel ingaande 2015; V 31 / N 31 structureel ingaande 2015) Product

-


-

Welzijnsaccommodaties (12-25) Wijkcentra (12-24) Lasten div. / Baten div. Wethouder Meuldijk Facilitaire Diensten

Schoolbesturen verhuren diverse klaslokalen aan commerciële partijen. Enkele van de onderliggende lasten van deze klaslokalen, zoals kapitaallasten en OZB, worden door de gemeente gedragen. Met de schoolbesturen is afgesproken dat vanaf 1 januari 2014, de schoolbesturen de kosten die de gemeente maakt, gaan afdragen aan gemeente. Voor 2014 betekent dit een te verwachten baat van 72. Voor 2015 en verder betekent dit een structurele te verwachten baat van 45. Wij stellen u voor om het eenmalige voordeel in 2014 van 72 en het structurele voordeel van 45 ingaande e 2015 ten gunste te brengen op de stelpost optimalisatie vastgoed 3 tranche. Wij zien verdere mogelijkheden voor optimalisering van het maatschappelijk vastgoed waarbij ingaande 2015 een voordeel van 31 wordt verwacht. In lijn met uw besluit milieubesparende investeringen te doen (met een terugverdientijd van maximaal 15 jaar), stellen wij u voor om een eenmalig budget van N 30 beschikbaar te stellen. De investeringen hebben betrekking op onder andere het plaatsen van HR++ glas in het MFC Schollevaar, het plaatsen van slimme meters op 300 aansluitingen en het gebruikmaken van tijdklokken om apparatuur ’s nachts uit te schakelen. De jaarlijkse besparing bedraagt afgerond 6 en de schatting voor de terugverdientijd van deze investeringen bedraagt daarmee 5,4 jaar. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de tot nu toe gerealiseerde besparingen van de taakstelling e e optimalisatie vastgoed 3 tranche die bij de 1 begrotingswijziging 2014 is ingevoerd. Een aantal (kleine structurele) voordelen uit de operatie stofkam met betrekking tot maatschappelijk vastgoed zijn nu betrokken bij de optimalisering waardoor er nog een taakstelling resteert van 17 structureel. Betreft / jaar

2014

2015

2016

2017

Taakstelling (3e tranche)

85

124

124

124

Reeds gerealiseerd (VJN 2013)

0

-/- 22

-/- 22

-/- 22

Restant taakstelling

85

102

102

102

Voorstel voorjaarsnota 2014 Optimalisering Maatschappelijk Vastgoed

-/- 72

-/- 51

-/- 51

-/- 51

0

-/- 31

-/- 31

-/- 31

Nog te realiseren na VJN 2014

13

20

20

20


2.13.7 GGD (V 47 structureel ingaande 2015) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Peuterspeelwerk (12-07) Collectieve preventive volksgezondheid (12-09) Lasten 400 / Baten 0 Wethouder Hartnagel Welzijn en Educatie

Op 24 april 2014 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD RotterdamRijnmond ingestemd met de concept begroting 2015 voor deze regeling. Een wezenlijke wijziging in deze concept begroting ten opzichte van begrotingen van de afgelopen jaren en van 2014 is dat alle wettelijk verplichte inspecties van kinderopvanginstellingen weer in het basistakenpakket zijn opgenomen. Deze verplichte inspecties hoeven hierdoor niet meer separaat als plusproduct te worden ingekocht. De bijdrage van onze gemeente aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond in 2015 bedraagt 428. In onze begroting is hiervoor een bedrag van 475 beschikbaar. Er ontstaat hierdoor een structureel voordeel van 47 ingaande 2015. Wij stellen u voor ingaande 2015 de budgetten van de GGD met 47 af te ramen. 2.13.8 Maatschappelijk vastgoed (V 250 structureel ingaande 2015) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Welzijnsaccommodaties (12-25) Lasten 1.114 / Baten 1.190 Wethouder Meuldijk Facilitaire Diensten

In maart 2011 is het project ''Optimalisatie gemeentelijk vastgoed'' gestart. Dit project is gebaseerd op de doelstelling om te komen tot herijking van het gemeentelijk vastgoed. Hierbij zijn de beoogde doelen: • Beleid ontwikkelen voor de komende tien jaar; • Transparantie verkrijgen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille; • Een efficiëntieslag maken in het beheer en gebruik van het vastgoed door afstemming van vraag en aanbod; • Hanteren van uniform vastgestelde kostendekkende of commerciële tarieven. De eerdere taakstelling maatschappelijk vastgoed van in totaal 598 V is nagenoeg geheel behaald. Wij zijn van mening dat een verdere optimalisering in al ons vastgoed behaald kan worden. Voor de komende jaren wordt daarom een aanvullende bezuinigingstaakstelling voorgesteld voor een bedrag van 250 ingaande 2015. Wij stellen voor deze taakstelling in de begroting te verwerken.


2.13.9 Doorontwikkelen en permanent maken van het Meldpunt Woningontruimingen (N 130 / V 30 structureel ingaande 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Collectief preventief volksgezondheidsbeleid (12-09) Lasten 635 / Baten 0 Wethouder Hartnagel Welzijn en Educatie

De afgelopen jaren is het aantal huisuitzettingen toegenomen. Om dit tegen te gaan is in 2013 een tijdelijke maatregel genomen waarbij wekelijks overleg plaatsvindt tussen de woningbouwcorporatie, maatschappelijke organisaties en de gemeente om de huisuitzettingen van gezinnen met kinderen zoveel mogelijk te voorkomen en indien dat niet mogelijk is de uitzetting ‘gecontroleerd’ te laten verlopen. Om dit structureel op te pakken moet een intensieve integrale aanpak opgezet worden. In totaal is er jaarlijks N 130 nodig voor personele inzet en monitoring en extra inzet AMW voor intakes en hulptrajecten. Inzet is dat Havensteder 50% van de inzet AMW (V 30) betaalt. Wij stellen u voor vanaf 2014 130 structureel beschikbaar te stellen voor de integrale aanpak van huisuitzettingen en afsluiten, waarvan 30 gedekt wordt door een bijdrage van Havensteder. 2.13.10 Homo-emancipatiebeleid (LHBT) (N 20 structureel ingaande 2015) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Integratiebeleid (12-03) Lasten 473 / Baten 0 Wethouder Faassen Welzijn en Educatie

Wij vinden het noodzakelijk om blijvend in te zetten op het homo-emancipatiebudget. Voor 2012 tot en met 2014 heeft u hiervoor N 20 per jaar beschikbaar gehad (subsidie rijk). Wij stellen u voor om ingaande 2015 het bestaande homo-emancipatiebudget voort te zetten en daarvoor N 20 structureel beschikbaar te stellen.


2.14

Programma 13 Cultuur

2.14.1 Aanjaagbudget culturele initiatieven (N 25 structureel ingaande 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Overige Kunst en Cultuur (13-04) Lasten 322 / Baten 0 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

In het coalitieakkoord 2014-2018 Denken, durven, doen is als doel benoemd om Capelle levendiger te maken. Naast een nieuwe inrichting van het stadsplein, meer horeca en een betere benutting van het Schollebos voor activiteiten kunnen ook nieuwe culturele initiatieven vanuit de markt of het cultureel veld daaraan bijdragen. Wij stellen u voor om N 25 ingaande 2014 structureel beschikbaar te stellen om culturele initiatieven te ondersteunen.


2.15

Programma 14 Sport en Recreatie

2.15.1 Brandbeveiliging Zwembad De Blinkert (N 60 eenmalig in 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Sport en Sportieve Recreatie (14-01) Lasten 2.822 / Baten 284 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

Bij de Najaarsnota 2013 hebben wij aangegeven dat in 2014 werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voor de brandveiligheid (wettelijke verplichting). Wij stellen u voor om eenmalig 60 beschikbaar te stellen in 2014 voor de brandbeveiliging. 2.15.2 Versterking eigen vermogen B.V. Sport (N/V 217 in 2014 en balansmutatie in 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Sport en Sportieve Recreatie (14-01) Lasten 2.822 / Baten 284 Wethouder Meuldijk Welzijn en Educatie

Bij de jaarrekening 2013 heeft u besloten tot het instellen van de voorziening onderhoud sportaccommodaties ter hoogte van 917. De voeding van deze voorziening komt uit een vordering op Sportief Capelle. Gelet op de huidige liquiditeitspositie van Sportief Capelle zal de BV Sport feitelijk 700 overmaken op de rekening van de gemeente in 2014. Voor de overige 217 stellen wij u voor, in afstemming met de BV Sport, de vordering om te zetten in een agiostorting. Daarmee wordt de deelneming BV Sport voor ons met datzelfde bedrag verhoogd. Bijkomend voordeel hiervan is dat het eigen vermogen van Sportief Capelle wordt versterkt. 2.15.3 Kapitaallasten Sportparken (N 195 / V 195 eenmalig in 2014) Product

-


-

Sport en Sportieve Recreatie (14-01)/ Sportterreinen (14-03) Lasten 2.822 / Baten 284 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

Bij de jaarrekening 2013 zijn de kredieten van sportpark ’t Slot en Sparta afgesloten. Dit leidt tot een structureel voordeel ingaande 2014 V 15 op de kapitaallasten. Eveneens zijn in de jaarrekening 2013 de afgeronde onderdelen van de kredieten herstructurering Sportpark Schenkel (dit betreft 8.981 van het totale krediet van 9.277) en Sportpark Couwenhoek (dit betreft 1.134 van het totale krediet van 3.305), afgesloten. Aangezien eerder rekening is gehouden met het volledig afschrijven ingaande 2014, leidt dit tot een eenmalig voordeel op de kapitaallasten van V180, waarvan wij voorstellen deze toe te voegen aan de voorziening onderhoudgelden BV Sport (N195). Wij actualiseren momenteel de onderhoudsbegrotingen van de sportparken en zullen daarom in de actualisatie van de Begroting 2015 de structurele voordelen, rekening houdend met de eventueel noodzakelijke aanpassing van de benodigde onderhoudskosten van de sportparken, verwerken.


2.15.4 Lening CVV Zwervers (Balansmutatie 60 in 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Sportterreinen (14-03) Lasten 2.216 / Baten 0 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

In het kader van de herstructurering van de sportparken wordt het nieuwe clubgebouw voor CVV Zwervers in juni 2014 opgeleverd. Wij financieren de nieuwbouw, CVV Zwervers de inrichting ervan. Het bestuur van CVV Zwervers heeft verzocht om een lening om een deel van deze inrichting te kunnen financieren. Wij stellen voor CVV Zwervers een lening te verstrekken van 60 (2,55% rente, looptijd 20 jaar). Conform de bepalingen in de overeenkomst, waarin het recht van opstal op de huidige – in bezit van CVV Zwervers – opstallen is vastgelegd, is de afkoopwaarde gezamenlijk bepaald op 204. Deze afkoop wordt gedekt uit het door de raad gevoteerde krediet voor het bouwen woonrijpmaken van het sportpark Couwenhoek. Wij stellen u voor de effectuering van de afkoopwaarde plaats te laten vinden door een betaling groot 50 enerzijds en anderzijds het kwijtschelden van het restantbedrag, groot 154, van de huidige lening.


2.16

Programma 15 Financiën

2.16.1 Algemene uitkering uit het gemeentefonds (V 460 in 2014, V 1.430 in 2015, V 2.010 in 2016, V 2.020 in 2017 en V 1.280 in 2018) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Algemene uitkering uit het Gementefonds (15-03) Lasten 0 / Baten 71.575 Wethouder Meuldijk Financiën

In de begroting 2014 en meerjarenraming is gerekend met de uitkomst van de septembercirculaire 2013, verwerkt in de Najaarsnota 2013. Nadien is de decembercirculaire 2013 verschenen. Septembercirculaire 2013 De Septembercirculaire 2013 bevat een meerjarenoverzicht tot en met 2018. In onze Voorjaarsnota 2014 wordt voor het eerst de “jaarschijf 2018” opgenomen. Zoals wij eerder hebben aangegeven (bijvoorbeeld in de aanbiedingsbrief bij de eerste wijziging op de Begroting 2014), wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds de komende jaren steeds verder verlaagd, als gevolg van de “lagere apparaatskosten” (opschaling dan wel schaalvergroting gemeenten > 100.000). Het hiermee voor ons gemoeide bedrag bedraagt circa N 230. Naast deze oorzaak daalt de algemene uikering verder van 2017 op 2018 door onder andere een lagere uitkeringsfactor. De totale daling in 2018 ten opzichte van 2017 bedraagt N 752. De uitkomst van de meicirculaire 2014 wordt betrokken bij actualisering van de begroting 2015-2018 en de Najaarsnota 2014 (voor het jaar 2014). Decembercirculaire 2013 Voor de uitvoeringskosten inburgering in 2014 is in 2013 via de algemene uitkering eenmalig een bedrag toegekend van 119. Dit bedrag is verwerkt als inkomst in de jaarrekening 2013 en toegevoegd aan de egalisatiereserve bedrijfsvoering ter besteding van de middelen in 2014. Voor de intensivering van het armoedeen schuldenbeleid is voor het jaar 2014 een bedrag van 338 en vanaf 2015 structureel 440 toegevoegd aan de algemene uitkering. Zie het voorstel ter zake in paragraaf 2.13.2 Door de overdracht van taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de provincies naar de gemeenten wordt de algemene uitkering in 2014 met 8 verhoogd en vanaf 2018 met 9. Herijking Gemeentefonds Het huidige stelsel voor de verdeling van middelen uit het Gemeentefonds dateert van 1997. Besloten is in e e twee fasen (1 fase in 2015 en de 2 fase in 2016) “groot onderhoud” te plegen op de verdeling over de verschillende clusters (beleidsvelden) binnen het Gemeentefonds. In de loop van jaren is namelijk scheefgroei ontstaan, doordat gemeenten meer dan wel minder zijn gaan uitgeven dan de ijkpunten in de clusters. Bij deze herijking wordt het aantal clusters tevens teruggebracht van de huidige 16 naar 9. Het voordeel van de herijking bedraagt voor onze gemeente afgerond € 1,2 miljoen (€ 19 per inwoner). De bestaande bestuursregel is dat herverdeeleffecten niet meer mogen bedragen dan € 15 per inwoner per jaar. Er geldt een overgangsregeling van 2 jaar. Onze gemeente ontvangt in 2015: 619 en vanaf 2016 1.238 meer aan middelen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Verdeelmaatstaven 2014 en volgende jaren: Aantal woningen In 2013 zijn 152 woningen (23 woningen project Merellaan en 129 appartementen project Vijverhof) opgeleverd. Tevens zijn 100 zorgeenheden in het project Vijverhof gerealiseerd. Bij de voorjaarsnota 2013 werd eveneens uitgegaan van de realisatie van deze aantallen in 2013. Tegenover de realisatie van de zorgeenheden staat de sloop van 71 zorgunits. De sloop hiervan is begin 2014 uitgevoerd en telt voor het uitkeringsjaar 2014 niet mee. Het was de bedoeling dat per 1 januari 2013 de gegevens van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zouden worden ingevoerd voor het berekenen van de algemene uitkering. Bij toepassing hiervan tellen de bijzondere woongebouwen (1.340 stuks in onze gemeente) dan niet meer mee in de berekening. Dit is vanwege de mogelijk grote herverdeeleffecten uitgesteld en wordt nu gelijktijdig ingevoerd met de 38 Voorjaarsnota 2014

e

herijking van het Gemeentefonds in 2015. Bij de meicirculaire 2014 wordt de 1 fase van de herijking bekend. Hierin is dan ook het effect op de maatstaf woonruimten en de daaraan gerelateerde maatstaven opgenomen. De verwerking van de meicirculaire 2014 voor de uitkeringsjaren 2015 en volgende vindt plaats bij de actualisatie van de begroting 2015 en meerjarenraming. Er bestaat op dit moment veel onzekerheid over de realisatie van projecten in de komende jaren. Er is een woningbouwplanning 2013-2015. In deze planning zitten echter geen zogenoemde harde woningbouwprojecten voor 2014 en volgende jaren. Gelet op de onzekerheid over de realisatie van projecten vanaf 2014 en het mogelijk nadelig effect invoering BAG blijft het aantal woonruimten vanaf 2015 voor de berekening van de algemene uitkering gefixeerd op 31.744 en is daarmee gelijk aan het uitkeringsjaar 2013. Het voordelig effect van de stijging van het aantal woonruimten in 2013 met 152 van 31.744 naar 31.896 wordt wel verwerkt in de berekening van het uitkeringsjaar 2014. Het voordelig effect hiervan is 45. Aantal inwoners Per 1 januari 2014 bedraagt het aantal inwoners 66.178. Een geringe stijging met 154 inwoners ten opzichte van 1 januari 2013 (66.024). In de berekening van de algemene uitkering 2014 is gerekend met een aantal inwoners van 66.000. Ook andere inwonergerelateerde verdeelmaatstaven ondergaan hierdoor wijziging. Bij de raming van 2015 en volgende jaren gaan we er van uit dat we het aantal inwoners kunnen handhaven op 66.100. Door de relatief geringe groei bedraagt het nadeel per saldo N 25 in 2014 en N 55 vanaf 2015. Bijstandsontvangers Per 1 januari 2014 bedraagt het aantal bijstandsontvangers volgens opgave van de afdeling Sociale zaken 1.909. Het definitieve aantal voor de berekening van de algemene uitkering 2014 wordt door het CBS vastgesteld in september/oktober 2014. Voor de begroting 2014 is gerekend met een aantal van 1.875. Op de peildatum 1 januari 2014 zijn er dus 34 bijstandscliënten meer. Het budgettair effect op de algemene uitkering is mede afhankelijk van de macro-ontwikkeling in 2013. In 2013 zijn deze nagenoeg aan elkaar gelijk. Het voordeel op de algemene uitkering wordt voor 2014 geraamd op 145. Het voorlopig budgettaire effect voor de jaren 2015 en volgende is ook berekend. De berekening is gebaseerd op de groei van het cliëntenbestand voor de bepaling van het bijstandsbudget 2015 en volgende jaren (voorjaarsnota 2014). De macro-ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers kan de definitieve uitkomst nog beïnvloeden. Diverse verdeelmaatstaven Na de Najaarsnota 2013 zijn diverse verdeelmaatstaven definitief geworden of aangepast. Het structurele budgettaire effect wordt geraamd op N 50. Meerjarenbeeld: 2014 Septembercirculaire 2013 Decembercirculaire 2013: -Intensivering armoedeen schuldenbeleid -Decentralisatie taken van provincies naar gemeenten

2015

Totaal Aanpassing begroting 2014

2017

2018 -752

338

440

440

440

440

8

8

8

8

9

619

1.238

1.238

1.238

45 -25 147

pm -55 470

pm -55 428

pm -55 442

pm -55 453

-50

-50

-50

-50

-50

463 V 460

1.432 V 1.430

2.009 V 2.010

2.023 V 2.020

1,283 V 1.280

Herijking Gemeentefonds Verdeelmaatstaven 2014 e.v.: - Woningbouwplanning -Inwoners -Bijstandsontvangers -Aanpassing diverse verdeelmaatstaven

2016

De uitkomst van de meicirculaire 2014 wordt betrokken bij actualisering van de begroting 2015 en meerjarenraming. Wij stellen voor de raming van de algemene uitkering 2014 en volgende jaren met bovenstaande bedragen aan te passen. 39 Voorjaarsnota 2014

2.16.2 Rente en transformatie administratief-technische reserve groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen (V 949 eenmalig in 2014, V 257 / N 268 in 2014, V 1.391 / N 1.430 in 2015, V 1.192 / N 1.091 in 2016, V 1.284 / N 830 in 2017 en V 1.077 / N 812 in 2018) Product

-


-

Woningexploitatie en woningbouw (07-30) Onderwijshuisvesting Overige (11-03) Onderwijshuisvesting Openbaar Primair Onderwijs (11-32) Onderwijshuisvesting Bijzonder Primair Onderwijs (11-33) Huisvesting Openbaar Voortgezet Onderwijs (11-34) Huisvesting Openbaar Bijzonder Onderwijs (11-35) Rente (15-36) Mutaties in Reserves (99-01) Lasten div. / Baten div. Wethouder Meuldijk Financiën / Welzijn en Educatie

Periodiek actualiseren wij de (integrale) liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In lijn daarmee stellen wij u voor om de daarmee samenhangende rentebedragen, die thans nog op programma’s 7 (voor de woningexploitatie en woningbouw) en 11 (binnen de stelpost voor de unilocaties voortgezet onderwijs), over te hevelen naar programma 15. Uit de actualisatie blijkt dat, vanwege (per saldo) lagere verwachte uitgaven (aan bijvoorbeeld de unilocaties voortgezet onderwijs) in combinatie met het aanhoudend lage(re) rentepercentage, we de rentelasten neerwaarts kunnen bijstellen. Het is hierdoor ook mogelijk – conform uw besluit bij de 1e wijziging op de Begroting 2014 – om een deel van deze rentevoordelen in te zetten voor de verdere transformatie. Wij stellen u voor om de administratief-technische Reserve Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen te transformeren. Dit levert een eenmalige vrijval op in 2014 van V 949 en structureel kapitaallasten ten laste van de exploitatie (N17 in 2014, N 79 in 2015, N 85 in 2016, N 91 in 2017, N 102 in 2018). De structurele toevoeging aan deze reserve wordt ingaande 2015 toegevoegd aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen, die naast het regulier technische onderhoud voortaan dus ook voor het groot ingrijpend onderhoud is ingesteld (V192/N192 ingaande 2015). Bij de VJN 2013 (par.2.16.7) is de toevoeging voor 2013 en 2014 aan de reserve Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen reeds aan de voorziening Regulier technisch onderhoud schoolgebouwen gedoteerd. Wij stellen u voor om: • De rente voor woningexploitatie en woningbouw over te hevelen van product 07-30 naar product 15-36 (V/N 89 in 2014, V/N 59 in 2015, V/N 32 in 2016 en V/N 29 in 2017). • De berekende rente van de investeringen in de unilocaties uit de stelpost van product 11-34 en 1135 over te hevelen naar product 15-36 en te doteren aan de reserve grote investeringen (V/N 162 in 2014, V/N 1.100 in 2015, V/N 782 in 2016, V/N 518 in 2017 en V/N 518 in 2018). • De rentevoordelen op product 15-36 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen (V 6 in 2014, V 40 in 2015, V 186 in 2016, V 545 in 2017 en V 367 in 2018). • Een deel van de rentevoordelen in te zetten voor de transformatie van de administratief-technische Reserve Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen. Dit levert een eenmalige vrijval op in 2014 van V 949 evenals structurele kapitaallasten ten laste van de exploitatie (N17 in 2014, N 79 in 2015, N 85 in 2016, N 91 in 2017, N 102 in 2018). De structurele dotatie aan de Reserve wordt ingaande 2015 budgettair neutraal toegevoegd aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen, die naast het regulier technische onderhoud voortaan ook dus voor het groot ingrijpend onderhoud is ingesteld (V192/N192 ingaande 2015).


2.16.3 Dividend Eneco (V 615 eenmalig in 2014 en V 500 structureel ingaande 2015) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Nutsbedrijven (15-02) Lasten 3 / Baten 2.405 Wethouder Van Sluis Stadsontwikkeling

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco van 28 maart 2014 is besloten totaal 2.295 dividend over 2013 uit te keren wat voor onze gemeente een voordeel van 615 betekent. Wij stellen u voor de begroting in 2014 eenmalig met 615 aan te ramen. Eerder heeft de raad besloten om het dividend Eneco af te ramen met N 500 ingaande 2015, op basis van de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gemelde tarieven voor transport van gas en elektriciteit. Het dividend van nutsbedrijven zou daardoor lager gaan uitvallen. Voor 2015 en verder wordt nu weliswaar een daling van de dividenduitkering voorzien, maar deze daling is echter minder groot dan eerder werd verwacht. Daarom achten wij het mogelijk u voor te stellen de begroting vanaf 2015 structureel met V 500 aan te ramen. 2.16.4 Stofkam (V 128 structureel ingaande 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

diverse Lasten div. / Baten div. Wethouder Meuldijk Financiën

Uit de analyse van de jaarrekeningen 2011-2013 blijken structurele voordelen bij diverse producten. Deze voordelen kunnen worden benut zonder dat dit ten koste gaat van de kwalitatieve uitvoering van de producten. Programma

Product

0 Bestuur

00.06 Publiekszaken 00.10 Gemeentelijk informatiecentrum 01.04 Logiesbelasting 02.02 Integraal veiligheidsbeleid 02.05 Gemeentelijke rampenbestrijding 03.04 Straatmeubilair en verfraaiingen 06.03 Arbeidsmarktbeleid 06.06 Kinderopvang 09.30 Bestrijding ongedierte 12.15 Brede School Netwerken 15.33 Onvoorziene uitgaven

1 Belastingen 2 Openbare orde en Veiligheid 3 Buitenruimte – grijs 6 Werk en inkomen 9 Milieu 12 Sociale Infrastructuur 15 Financien Totaal -

Bedrag Totaal per programma 10 5 4 20 15 5 10 10 10 6 33

15 4 35 5 20 10 6 33 128

Product 15-33 Onvoorziene uitgaven: de raming kan worden verlaagd van € 1,- naar € 0,50 per inwoner.

Wij stellen u voor de begroting ingaande 2014 structureel met 128 af te ramen.


2.17

Technische voorstellen - Diverse programma’s

2.17.1 Technische voorstellen in verband met kapitaallasten (V 2.263 / N 2.216 in 2014, V 1.147 / N 1.147 in 2015 en N 847 / V 847 in 2016) -

Vrijval kapitaallasten diverse kredieten (V 47 eenmalig in 2014)


-

Onderwijshuisvesting (11-03,11-32 t/m 11-35) Buurtwerk (12-10) Lasten div. / Baten div. Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

Voor de werkelijke kapitaallasten (producten 11-03, 11-32 t/m 11-35 en 12-10) geldt dat deze een afwijking laat zien ten opzichte van de begroting. Deze afwijking is ontstaan door temporisering in de bouw en uitgestelde investeringen als gevolg van latere opleveringen dan gepland. Per saldo levert dit een eenmalig voordeel op van 47 (waarvan 31 op Onderwijshuisvesting en 16 op Buurtwerk) Wij stellen u voor om eenmalig in 2014 de kapitaallasten af te ramen met 47.

-

Kapitaallasten sloop, bouwen woonrijp maken uit reserve grote investeringen (V/N 2.216 in 2014, N/V 1.147 in 2015 en N/V 847 in 2016)

Product


-

Onderwijshuisvesting (11-03,11-32 t/m 11-35) Sport en sportieve recreatie algemeen (14-02) Sportterreinen (14-03) mutaties in reserves (99-01) Lasten div. / Baten div. Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie / Facilitaire Diensten

Uit de reserve grote investeringen worden bedragen onttrokken om de kapitaallasten voor het sloop, bouwen woonrijp maken (SBWRM) van diverse objecten te dekken. Ten opzichte van de begrote bedragen zijn er afwijkingen ontstaan. Het krediet voor sloop, bouwen woonrijp maken van SBO de Bouwsteen is eerder afgesloten dan voorzien, namelijk in 2013 in plaats van in 2014. De kapitaallasten en de onttrekking uit de reserve grote investeringen hiervan zullen hierdoor in 2014 genomen worden in plaats van 2015. De kosten hiervoor zijn 222 voordeliger uitgevallen, waardoor de kapitaallasten, in plaats van 353, uitkomen op 131. De verwachting is dat de laatste afrondende werkzaamheden van de herstructurering van de sportpark Couwenhoek in 2015 zullen worden uitgevoerd. De bijbehorende kapitaallasten en dekking zullen hierdoor in 2016 genomen moeten worden. Momenteel staan de kapitaallasten en de onttrekking uit de reserve grote investeringen in 2014 begroot. De verwachting is dat de laatste afrondende werkzaamheden van de kavel voor de sporthal de Lijster in 2014 zullen worden uitgevoerd. De bijbehorende kapitaallasten en dekking zullen hierdoor in 2015 genomen moeten worden. Momenteel staan de kapitaallasten en de onttrekking uit de reserve grote investeringen in 2014 begroot. Wij stellen u voor om: - De kapitaallast van 353 in 2015 met de bijgehorende onttrekking uit de reserve grote investeringen te laten vervallen (V/N 353 in 2015) en te vervangen door een kapitaallast van 131 in 2014 met de bijgehorende onttrekking uit de reserve grote investeringen (N/V 131 in 2014). - De kapitaallast van 847 in 2014 met de bijgehorende onttrekking uit de reserve grote investeringen te verplaatsen van 2014 naar 2016 (V/N 847 in 2014 en N/V 847 in 2016). - De kapitaallast van 1.500 in 2014 met de bijbehorende onttrekking uit de reserve grote investeringen te verplaatsen van 2014 naar 2015 (V/N 1.500 in 2014 en N/V 1.500 in 2015). 42 Voorjaarsnota 2014

Samenvatting: Omschrijving Vrijval kapitaallasten diverse kredieten: - Onderwijshuisvesting (11-div.) - Buurtwerk (12-10)

-

Kapitaallasten sloop, bouwen woonrijp maken uit reserve grote investeringen: SBO de Bouwsteen (11-div.) Herstructurering Sportpark Couwenhoek (14-03) Sporthal de Lijster (14-02)

Totaal

2014

2015

2016

V 31 V 16

N 131

V 131

V 353

N 353

V 847 V 1.500

N 847 N 1.500

N 1.500

V 1.500

V 2.263

N 2.216

N 1.147

V 1.147

N 847

V 847

N 847

V 847

2.17.2 Technische voorstellen Overig -

Samenvoegen Vastgoedinformatiesysteem en Basiskaart (N 277 / V 277 structureel ingaande 2014)

Product

-

Raming

-

Portefeuillehouder Afdeling

-

Vastgoedinformatiesysteem (08-03)/ Basiskaart (08-30) Lasten 277 / Baten 0 (08-03) Lasten 309 / Baten 0 (08-30) Wethouder Van Sluis Stadsontwikkeling

De voorbereidingen voor het invoeren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) per 1 januari 2016 zijn gaande. Binnen deze nieuwe wettelijke verplichting is het zo dat de gemeente als bronhouder voor haar eigen grondgebied de topografische ondergrond van onze gemeente op gestandaardiseerde wijze moet aanleveren aan een Landelijke Voorziening, die alle gegevens samenvoegt in één landsdekkend kaartbestand. Onze gemeentelijke basiskaart voldoet na implementatie van de BGT volledig aan de vereiste standaard. De gegevens van deze basiskaart vormen de ondergrond waarop ons digitale Vastgoed Informatie Systeem (VIS) vormgegeven wordt. Het is daarom niet langer noodzakelijk om de basiskaart en het Vastgoedinformatiesysteem als twee te onderscheiden producten te zien. Wij stellen daarom voor om de producten Vastgoedinformatiesysteem en Basiskaart samen te voegen tot één product: Basiskaart (0830). Wij stellen u voor de begroting hier structureel ingaande 2014 op aan te passen. -

Onttrekking reserve Capelle 2020 ten behoeve van Buurten met Uitzicht (N 147 / V 147 eenmalig in 2014)

Product

-


-

Buurten met Uitzicht (12-26)/ Mutaties in reserves (99-01) Lasten 1.196 / Baten 0 Wethouder Hartnagel Welzijn en Educatie

In oktober 2013 hebben wij de tussenevaluatie Buurten met Uitzicht vastgesteld (BBV 544687). Hierin is besloten een aantal activiteiten te stoppen (extra zomer- en sportactiviteiten) en nieuwe activiteiten voor wijkaanpak in te zetten (ouderenbetrokkenheid en internationale schakelklas). Deze inzet loopt synchroon met het schooljaar, waardoor de financiering van deze activiteiten voor een deel in 2014 plaatsvindt. Bij de jaarrekening 2013 is dan ook voor de Buurten met Uitzicht (12-26) een voordeel van 147 gepresenteerd en gedoteerd aan de Reserve Capelle 2020. Wij stellen u voor om dit bedrag eenmalig in 2014 te onttrekken uit de Reserve Capelle 2020


-

Continuering kindercollege (N 25 / V 25 structureel ingaande 2014)


-

Jeugd- en Jongerenbeleid (12-05) Lasten 1.440 / Baten 0 Wethouder Hartnagel Welzijn en Educatie

Op basis van de evaluatie van de pilot van het kindercollege (BBV 544202) zijn wij van mening dat het kindercollege gecontinueerd moet worden en een structurele plek verdiend binnen het gemeentelijk jeugdbeleid. Bij de NJN 2011 heeft u 25 in 2012 en 25 in 2013 beschikbaar gesteld voor de pilot. Indien wij het kindercollege structureel willen continueren zal een bedrag van 25 per jaar nodig zijn. Dit bedrag bestaat uit: - 15 voor 0,2 fte ambtelijke begeleiding bij het uitvoeren van de taken van kinderburgemeester en kindercollege - 10 voor een eigen budget voor de uitvoering van hun jaarlijkse thema’s Wij stellen u voor om voor de continuering van het kindercollege ingaande 2014 een bedrag van N 25 structureel beschikbaar te stellen, onder gelijktijdige vrijval van een deel van het budget op product 12-05 Jeugd- en Jongerenbeleid (V 25).


3

Financiële samenvatting met meerjarenperspectief

par.nr.

omschrijving

Prod.

2.1

Programma 0 - Bestuur Heroverweging bezuiniging college Punt 5. co.akk.

Afd.

2014

2014

2015

2016

2017

2018

V 1.120

N 50 V 570

N 50 V 570

N 50 V 570

N 50 V 570

V 1.120

V 520

V 520

V 520

V 520

N 138

N 138 V 80

N 138 V 80

N 138 V 80

N 138 V 80

N 138

N

N

N

N

N 80 N 110

N 160 N 110

N 160 N 110

N 160 N 110

N 160 N 110

N 190

N 270

N 270

N 270

N 270

N 150

N 150

N 150

N 150

N 150

V

V

V

V

V

eenmalig

2.1.1 2.1.2

Stelpost indexering

00-02 00-33

S10 M30

Subtotaal programma 0 2.2 2.2.1 2.2.2

Programma 1 - Belastingen OZB-Gebruikers niet-woningen Opbrengst OZB (Riviummarinier)

N

01-01 01-01

M30 M30

Subtotaal programma 1

2.3 2.3.1 2.3.2

Programma 2 - Openbare orde en veiligheid Derde stadsmarinier plus 1 fte backofficet Punt 2. co.akk. 2 extra handhavers Punt 3. co.akk.

N

02-02 02-06

Programma 3 - Buitenruimte - Grijs Voetgangersoversteekplaatsen Onkruidbestrijding IBOR, grijs (kred. 3.463)

2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

IBOR, grijs en groen (kred. -/- 244) Reserve openbare ruimte (incl. VRi’s) Watercompensatie en res.water Inkoop elektriciteit en gas 2014-2017

N

03-07 03-06 div.

R40 R40 R40

div. div. res. 03-33

R40 R40 R30 M50

Subtotaal programma 3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Programma 4 - Buitenruimte - Groen IBOR, groen (kred. 161) Schollebos Terugvorderen gemeentegrond

2.6.1

Programma 5 - Economische zaken Riviummarinier uit extra OZB-opbrengst Punt 1. co.akk. Subtotaal programma 5

0

04-01 04-01 04-02

R40 R40 R30

05-02

58

58

58

58

N 278

N 278

Subtotaal programma 4 2.6

0

B10 B10

Subtotaal programma 2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

0

N

172

N

172

7

0

7

7

7

N 143

N 143

N 143

N 143

N 143

N

N

N

N

N

0

R30 N

7

N

0

0

0

0

0

N 80

N 80

N 80

N 80

N 80

N 80

N 80

N 80


par.nr.

omschrijving

Prod.

Afd.

2014

2014

2015

2016

2017

2018

eenmalig 2.7 2.7.1

Programma 6 - Werk en inkomen Inkomensdeel Wwb

06-01

D30


2.10 2.10.1

Programma 9 - Milieu Riolering (kred. 11.730 en 3.126)

2.10.2 2.10.3

Riolering Steenloperstraat (kred. 95) Afname opbrengsten papier

09-02

R40

09-02 09-02

R40 R40


2.11.1 2.11.2

Programma 10 - Grondexploitaties Aank.grond Vijverhof en Tuinfluiter en uitbreiding Jumbo supermarkt Vrijval voorziening nog uit te voeren werken bouwgrondexpl.

10-02

R30

vz

R40

Subtotaal programma 10 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4

N 1.122

N 1.583 N 1.581 N 1.672 N 1.763

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

V

65

V

65

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Programma 8 - Ruimtelijke ordening Subtotaal programma 8

2.11

N 1.583 N 1.581 N 1.672 N 1.763

Programma 7 - Volkshuisvesting Subtotaal programma 7

2.9

N 1.122

Programma 11 - Onderwijs Voortijdig schoolverlaten Sloop noodlokalen Boutenssingel 15 Unilocatie IJsselcollege (kred.2.328) Unilocatie IJsselcoll.(kred.-/- 1.598) Subtotaal programma 11

11-02 11-35 11-34 11-34

D40 D40 D40 D40

V 173 N 52

V 121


par.nr.

omschrijving

Prod.

Afd.

2014

2014

2015

2016

2017

2018

N 338

N 440

N 440

N 440

N 440

N V

N V

N V

N V

N V

eenmalig 2.13

Programma 12 - Sociale infrastructuur

2.13.1 2.13.2 2.13.3 2.13.4 2.13.5

Wet Maatschappelijke ondersteuning Intensivering armoedebeleid Ontmoetingscentrum Oostgaarde Huurderving Wisselspoor 6 Opvang zwerfdieren

2.13.6 2.13.7 2.13.8

Maatschappelijk vastgoed GGD Maatschappelijk vastgoed Meldpunt woningontruiming Punt 4. co.akk.

2.13.9 2.13.10

Homo-emancipatiebeleid (LHBT) Punt 6. co.akk.

12-21 12-02 12-24 12-25 12-09 12-25 / 12-24 12-09 12-25 12-09

D50 D40 M50 M50 D40 M50 D40 M50

2.14.1

Programma 13 - Cultuur Aanjaagbudget culturele initiatieven Punt 7. co.akk.

Programma 14 - Sport en recreatie Brandbeveiliging Zwembad De Blinkert Versterking eigen vermogen B.V. Sport Kapitaallasten Sportparken Lening CVV de Zwervers

Programma 15 - Financiën Algemene uitkering gemeentefonds Rente en adm.tech.res. GIO Dividend Eneco Stofkam

13-04

14-01 14-01 14-01 14-01

15-03 15-36 15-02 div.


2.17 2.17.1 2.17.2

Technische voorstellen - Diverse programma's Techn.voorst. ivm kap.lasten Technische voorstellen Overig

30

N 100

V 122

D40 D40 D40 D40

M30 M30 R30 M30

70 30

70 30

70 30

V 6 V 47 V 250

V 6 V 47 V 250

V 6 V 47 V 250

V 6 V 47 V 250

N 100

N 100

N 100

N 100

N

N

N

N

20

20

20

20

N 297

N 297

N 297

N 297

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N 60

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

V 949 V 615

N

N

0

N

60

V 460

V 1.564

div div

70 30

N 478

D40


N

70 30

12-03


N 225 N 29

D40


V 406

V

47

Subtotaal technische voorstellen

V

47

Totaal van de mutaties per programma

V 1.409

V 1.430 V 2.010 V 2.020

V 1.280

V 128

N 39 V 500 V 128

V 101 V 500 V 128

V 454 V 500 V 128

V 265 V 500 V 128

V 577

V 2.019

V 2.739 V 3.102

V 2.173

N

11

0

N

0

N 399

V

83

N

0

V 805

N

0

V 1.077

N

0

V 57


4

Voorstel met beslispunten

besluit: 1. De Voorjaarsnota 2014 - College vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de in de voorjaarsnota opgenomen mandaatbesluiten begrotingswijzigingen. 3. In te stemmen met de gesignaleerde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2014 en de mutaties in de kolom Eenmalig (zie financiële samenvatting). 4. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2014 vast te stellen. 5. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2015 tot en met 2018 in het meerjarenbeeld van de Conceptbegroting 2015 (zie financiële samenvatting). 6. De volgende kredieten te voteren: 3.463 -/- 983 -/- 244 161 11.730 3.126 95 2.328 -/-1.598

- IBOR – grijs (2014) - IBOR – grijs (2015) - IBOR – grijs en groen - IBOR – groen - Riolering (2014) - Riolering (2015) - Riolering project Steenloperstraat e - 1 fase Unilocatie IJsselcollege (aanvulling) - Nieuwbouw Unilocatie IJsselcollege

(par. 2.4.3) (par. 2.4.3) (par. 2.4.4) (par. 2.5.1) (par. 2.10.1) (par. 2.10.1) (par. 2.10.2) (par. 2.12.3) (par. 2.12.4)

7. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: 2014

2015

2016

2017

2018

6

6

6

6

- Reserve Openbare Ruimte c.s.

: dotatie


: onttrekking


: dotatie

46


: dotatie

4


: dotatie


: dotatie

49

(par. 2.4.3) (par. 2.4.3) (par. 2.4.4)

4

4

4

(par. 2.4.4)

8

(par. 2.4.4)

42

89

89

89

89

(par. 2.4.5)

88

88

88

88

(par. 2.4.5) (par. 2.5.1)


: dotatie

88

- Reserve Water

: dotatie

242


: dotatie

15

4

4

4

4


: dotatie

78

78

78

78

78

(par. 2.4.7)


: dotatie

6

6

6

6

6

(par. 2.4.7)

- Voorz. Herstel rioleringen

: onttrekking

- Reserve egalisatie rioolrechten - Reserve Egalisatie afvalstoffenheffing - Reserve Herstructurering Actief Grondbeleid - Voorz. Nog uit te voeren werken grondexploitaties

: onttrekking

(par. 2.4.6)

937

(par. 2.10.1) 3

3

3

3

(par. 2.10.2)

100

100

100

100

(par. 2.10.3)

: onttrekking

100

: onttrekking

178

(par. 2.11.1)

: onttrekking

65

(par. 2.11.2)


2014 - voorziening onderhoudgelden BV Sport

: dotatie

195

: dotatie

162

: onttrekking

949

: onttrekking

-/- 17

- Reserve Grote investeringen - Reserve Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen - Reserve Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen - Reserve Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen - Voorziening onderhoud schoolgebouwen - Reserve Grote investeringen

: onttrekking

131

- Reserve Grote investeringen

: onttrekking

-/- 847

- Reserve Grote investeringen

: onttrekking

-/- 1.500

- Reserve Capelle 2020

: onttrekking

147

2015

2016

2017

2018 (par.2.15.3)

1.100

782

518

518

(par.2.16.2) (par.2.16.2)

-/- 79

-/- 85

-/- 91

-/- 102

(par.2.16.2)

: dotatie

-/- 192

-/- 192

-/- 192

-/- 192

(par.2.16.2)

: dotatie

192

192

192

192

(par.2.16.2)

-/- 353

(par.2.17.1) 847

1.500

(par.2.17.1) (par.2.17.1) (par.2.17.2)

8. Het geprognosticeerde nadelig resultaat 2014 (N 224) en het saldo van de kolom Eenmalig 2014 (V 1.409) te verwerken via de Algemene reserve vrij besteedbaar.


5

Mandatering budgetbevoegdheid college

Bij raadsbesluit van 6/7 juli 2009 is de Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet vastgesteld. In artikel 5 heeft u de bevoegdheid gemandateerd tot het wijzigen van de begroting voor onder andere: Aanpassingen doeluitkeringen en rijksregelingen Subsidietoekenningen aan de gemeente Bedrijfsvoering In dit hoofdstuk treft u de besluiten aan die wij op grond van dit mandaatbesluit hebben genomen.

par.nr.

omschrijving

Prod. Port.

Afd.

2014

2014

2015

2016

2017

2018

Mandatering budgetbevoegdheid College eenmalig 5.4 5.4.1

Programma 3 - Buitenruimte Grijs Herinr.trapvelden/sportplekken

03-11

AH

R40

Subtotaal programma 3 5.7 5.7.1 5.7.2

Programma 6 - Werk en inkomen ESF-subs.‘’Van Klacht naar Kracht’’ ESF-subs.“Ken je competenties’’

06-02 06-02

EF EF

Programma 11 - Onderwijs

5.12.1

Onderwijs Achterstanden Beleid

11-01

JvC

Programma 13 - Cultuur

5.14.1

Kunst- en cultuureducatie

13-04

JvC

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

D40


Totaal van de programma's

5.1 5.2 5.3

N

D40


0

D30 D30


N

Programma 0 Bestuur Programma 1 Belastingen Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

Voor deze programma’s geen besluiten.


5.4 5.4.1

Programma 4 Buitenruimte – Grijs Subsidie en uitvoering herinrichten 15 trapvelden/sportplekken (N 250 / V 250 eenmalig in 2014)


-

Speelplaatsen (03-11) Lasten 434 / Baten 0 Wethouder Hartnagel Stadsbeheer

Voor het (her)inrichten van 15 trapvelden/sportplekken heeft de Stadsregio op november 2013 (beschikkingsnr. 132488) een eenmalig subsidiebedrag van 250 toegekend. Onder voorwaarde dat de werkzaamheden in 2014 worden afgerond. Te weten: 1 Berliozstraat 2 Willem Barentzstraat 3 Merelhoven 4 Van Lottumpark 5 Skatebaan (gemeentehuis) 6 Uiverstraat 7 Banda Neira 8 Dakotaweg 9 Bongerd 10 Meidoornveld 164 11 Meidoornveld 85 12 Aquarel 13 Pietermondriaanrade 14 Jachthoorn 15 Waaierdans Wij stellen u voor akkoord te gaan met uitvoering en in de begroting de eenmalige kosten N 250 en ontvangen subsidie V 250 op te nemen.

5.5 5.6

Programma 4 Buitenruimte – Groen Programma 5 Economische Zaken



5.7

5.7.1

Programma 6 Werk en Inkomen

ESF-subsidie ‘’Van Klacht naar Kracht’’ (N 528 / V 528 in 2014)


-

Re-integratie & activering (06-02) Lasten 6.711 / Baten 4.807 Wethouder Faassen Sociale Zaken

Het Agentschap SZW heeft op 18-04-2014 een beschikking tot subsidieverlening uit het Europees Sociaal Fonds voor het project ‘’Van Klacht naar Kracht’’ afgegeven voor de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015. Het maximale subsidiebedrag van de totale projectkosten 1.320 is 40% en bedraagt 528. De overige projectkosten financieren we uit het participatiebudget (werkdeel). Aan dit participatiebudget is in de NJN2013 250 aan gemeentelijke cofinanciering toegevoegd om slagvaardig te reageren op subsidiemogelijkheden. Re-integratie heeft als doel maatschappelijke participatie en/of arbeidsparticipatie te bevorderen en klanten te helpen hun weg te vinden in de complexe maatschappij om zo hun zelfstandigheid en eigenwaarde te herstellen of op te bouwen. Uitgangspunt daarbij is meedoen naar vermogen. Het project is bedoeld om klanten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en (multi-)problematiek via diverse trajecten te begeleiden, te activeren en te motiveren naar werk. Het is niet eenvoudig om vast te stellen of er sprake is van een reëel arbeidsperspectief. De ervaring leert echter dat een goed en intensief traject ook bij deze klanten toch tot aanzienlijke vooruitgang kan leiden. Daarom hebben we bij het Agentschap SZW de subsidieaanvraag ingediend, zodat we ook deze klanten de kans op een kansrijk traject kunnen bieden. Wij stellen u voor de begroting aan de lasten- en batenkant in 2014 voor het subsidiebedrag van 528 aan te ramen. 5.7.2

ESF-subsidie Jongerenproject “Ken je competenties’’ (N 53 / V 53 in 2014)


-

Re-integratie & activering (06-02) Lasten 6.711 / Baten 4.807 Wethouder Faassen Sociale Zaken

De gemeente Rotterdam heeft bij het Agentschap SZW een ESF-subsidieaanvraag ingediend voor het jongerenproject ‘’Ken je competenties’’ voor de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015. Wij verwachten medio juni uitsluitsel van Het Agentschap. Ons aandeel in de totale projectkosten bedraagt 132. De maximale subsidie is 40% en bedraagt 53. De overige projectkosten financieren we uit het participatiebudget (werkdeel). Jongeren doen in toenemende mate een beroep op de gemeente, voornamelijk voor een uitkering en voor advies en begeleiding naar een passende baan of opleiding. We constateren dat jongeren in het algemeen geen idee hebben waar hun kracht ligt. Ze zijn nauwelijks bekend met hun eigen competenties en gedrag. De inzet van het project is om jongeren in hun kracht te zetten door het bieden van een instrument (diagnose en matching) waarmee ze hun eigen competenties kunnen testen. Met behulp van een competentieprofiel kunnen ze direct doelgericht zoeken naar betaald werk, een stage of een passende opleiding. Hiermee vergroten we de kans dat ze kiezen voor een richting die tot duurzame uitstroom uit de bijstand zal leiden. Voor de inzet van het instrument en de begeleiding van de casemanagers hebben wij de ESF-subsidie aangevraagd. Wij stellen u voor de begroting aan de lasten- en batenkant in 2014 voor het subsidiebedrag van 53 aan te ramen.


5.8 5.9 5.10 5.11

Programma 7 Volkshuisvesting Programma 8 Ruimtelijke Ordening Programma 9 Milieu Programma 10 Grondexploitaties

Voor deze programma’s geen besluiten. 5.12

Programma 11 Onderwijs

5.12.1 Aanvullende specifieke uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2014 ( N 93 / V 93 eenmalig in 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Lokaal onderwijsbeleid (11-01) Lasten 2.266 / Baten 1.580 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

Voor het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers werkzaam in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft het ministerie van OCW voor het jaar 2014 besloten tot een aanvulling op de specifieke uitkering OAB. Voor onze gemeente bedraagt deze uitkering 93. Doel van de uitkering is om de mondelinge vaardigheid en de leesvaardigheid van medewerkers te verhogen. Wij stellen u voor om de lasten en de baten in 2014 eenmalig met 93 aan te ramen.

5.13

Programma 12 Sociale Infrastructuur

Voor dit programma geen besluiten.


5.14

Programma 13 Cultuur

5.14.1 Subsidieverlening provincie Zuid-Holland: uitvoering kunst- en cultuureducatie (N 22 / V 22 eenmalig in 2014) Product Raming Portefeuillehouder Afdeling

-

Overige Kunst en Cultuur(13-04) Lasten 322 / Baten 0 Wethouder Van Cappelle Welzijn en Educatie

Op basis van onze aanvraag heeft de provincie Zuid-Holland laten weten ons een subsidie van maximaal 22 te verlenen ten behoeve van de stimulering van de cultuurparticipatie. De subsidie is bestemd voor de subregio Capelle aan den IJssel/Krimpen. De nadruk ligt op de kunst- en cultuureducatie voor de jeugd, waarbij de doorgaande leerlijnen worden gestimuleerd. Een project dat uitgevoerd wordt in Capelle en uitgebreid wordt naar Krimpen is ‘Veteraan in de klas’, waarbij de Capelse veteranen worden ondersteund bij het geven van voorlichting op de scholen. Wij stellen u voor om de lasten en de baten eenmalig met 22 aan te ramen 5.15

Programma 14 Sport en Recreatie

5.16

Programma 15 Financiën



Voorjaarsnota versie College

Recommend Documents