VOORJAARSNOTA

VOORJAARSNOTA 2013

-1-

-2-

Bladzijde Inleiding

4

Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma’s  Algemeen bestuur  Openbare orde en veiligheid  Verkeer, vervoer en waterstaat  Economische zaken  Onderwijs  Cultuur en recreatie  Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening  Volksgezondheid en milieu  Ruimtelijke ordening en volksgezondheid  Financiën  Kostenplaatsen  Investeringskredieten

7 11 13 15 17 19 23 27 31 35 36 37

Hoofdstuk 2 Stand van zaken:  Algemene dekkingsmiddelen  Reserves en voorzieningen 2011  Vrij aanwendbare algemene reserve  Onvoorzien  Stelposten  Kapitaallasten

38 40 40 41 41 42

Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011

43

Hoofdstuk 4 Meerjarenraming

45

Hoofdstuk 5 Kaderstelling

48

Bijlage 1 Investeringslijsten 2014 – 2017

49

Bijlage 2 Overzicht van Reserves en Voorzieningen

54

Bijlage 3 Schematisch overzicht stand van zaken BMW projecten

-3-

59

Inleiding In 2012 had onze voorjaarsnota, vanwege de late verschijning van de meicirculaire, geen kaderstellend karakter, maar hebben wij u een aparte kadernota gepresenteerd. Onze voorjaarsnota heeft dit jaar zoals gebruikelijk weer een tweeledig karakter. Op de eerste plaats is het een voortgangsrapportage over het in de begroting 2013 opgenomen beleid. Deze rapportage is zowel in inhoudelijke als financiële zin. Op de tweede plaats heeft de voorjaarsnota het karakter van een kadernota voor de op te stellen begroting 2014 met de bijbehorende meerjarenramingen. In dit kader kunnen er dan ook voorstellen worden gedaan voor nieuw beleid. Hiervoor is een goed beeld van de financiële huishouding noodzakelijk. De aangekondigde extra bezuinigingsmaatregelen zijn in afwachting van de economische ontwikkelingen eerst door het rijk in de ijskast gezet. Het is echter niet gezegd dat de aangekondigde maatregelen niet zullen worden doorgevoerd. De septembercirculaire zal hierover wellicht meer duidelijkheid geven. Hoewel de extra bezuinigingen nog niet zijn doorgevoerd, geeft de meicirculaire wel aan wat de effecten zijn van een aantal reeds eerder aangekondigde maatregelen. Hoewel het begrotingsjaar 2014 een positieve ontwikkeling van het gemeentefonds laat zien, door onder andere grote infrastructurele investeringen van het rijk, waar wij op meeliften via de ‘trap op, trap af’ systematiek, blijken de meerjarige effecten van de meicirculaire erg negatief te zijn. Door de late verschijningsdatum van de meicirculaire hebben we helaas niet meer de mogelijkheid gehad deze integraal in de voorjaarsnota te verwerken. We hebben er daarom voor gekozen u via een afzonderlijk addendum bij deze voorjaarsnota te informeren over de financiële gevolgen van de meicirculaire. Het zal tevens duidelijk zijn dat op deze korte termijn de tijd ontbreekt om de financiële gevolgen van de meicirculaire middels voorstellen en maatregelen op te vangen. Wij stellen u daarom voor u in de aanloop naar de begroting 2014 een notitie voor te leggen met een voorgestelde oplossingsrichting voor de sluitende meerjarenraming bij de begroting 2014. Wij verwachten u deze notitie in september te kunnen voorleggen. De nu voorliggende voorjaarsnota zal zich daarom beperken tot de effecten en de kaderstelling zonder de gevolgen van de meicirculaire. Uitkomsten voorjaarsnota De voorjaarsnota geeft voor 2013 een negatieve bijstelling van de ramingen te zien van ongeveer € 18.000. Het saldo van de primitieve begroting 2013 was ruim € 1.000 positief. Met deze voorjaarsnota moet dat worden bijgesteld tot een begroot saldo voor 2013 van ongeveer € 17.000 nadelig. Saldo begroting 2013 Saldo voorjaarsnota 2013 Bijgesteld structureel saldo

€ 1.000 -€ 18.000 -€ 17.000

-4-

Het effect van de voorjaarsnota is echter inclusief incidentele voordelen van per saldo € 92.000. Het structurele effect van deze voorjaarsnota voor de jaren na 2013 komt daarmee uit op een negatieve bijstelling van ruim € 110.000. Dit saldo wordt meegenomen in de kaderstelling voor de begroting 2014. Structureel saldo voorjaarsnota 2013 Incidenteel saldo voorjaarsnota 2013 Totaal saldo voorjaarsnota 2013

-€ 110.000 € 92.000 -€ 18.000

Meerjarig financieel beeld De meerjarenraming in de begroting 2013 gaf een structureel positief saldo van € 94.000 aan voor 2017. Daarvoor moeten wel alle voorgenomen bezuinigingen worden gerealiseerd. Uitgaande van de in de voorjaarsnota bijgestelde ramingen inclusief de effecten van de meicirculaire en de aangegeven mutaties in de ontwikkelingen voor de komende jaren, krijgen we het volgende beeld voor 2017: € 94.000 -€ 110.000 -€ 56.000 -€ 456.000 -€ 528.000

Structureel saldo 2017 in begroting 2013 Saldo voorjaarsnota 2013 Structurele gevolgen kadernota Gevolgen meicirculaire per saldo (2017) Bijgesteld structureel saldo 2017

Voor een totaaloverzicht van de meerjarenramingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota. Beleidswensen Naast de hierboven weergegeven mutaties hebben we te maken met een aantal wensen, waarvoor tot op heden nog geen financiële ruimte is gevonden. Verschillende hiervan hebben wij ook reeds in het verleden aan u voorgelegd, zoals o.a. de reconstructie van de Waldadrift, natuurvriendelijke oevers en een aantal andere wensen. Voor een totaal overzicht verwijzen wij u naar de voorjaarsnota 2011. Van deze wensen kunnen nu twee concreter worden ingevuld. Het gaat dan om de wens tot een ontsluitingsweg ter ontlasting van de Wilhelminalaan en de Stationsweg en het vervangen van een groot deel van de openbare verlichting. Deze twee posten worden hieronder kort toegelicht. Ontsluiting Bedum Wij stellen u voor om in de begroting 2014 ruimte te reserveren voor een gemeentelijke bijdrage in de ontsluitingsweg. Deze zal grotendeels worden gefinancierd door de provincie. Indicatief reserveren wij een bedrag van € 1.000.000. Openbare verlichting Momenteel wordt er gewerkt aan een vervangingsplan van een deel van onze openbare verlichting. De totale investering voor de komende 5 jaar schatten wij vooralsnog op een bedrag van rond de € 800.000 (indicatief). Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, betekent dit een structurele verzwaring van de lasten met ongeveer € 75.000. De jaarlijkse energie- en onderhoudskosten zullen door deze investering worden verlaagd. Deze besparing schatten wij vooralsnog op ca. € 30.000.

-5-

Graag vernemen wij van u in hoeverre u deze wensen wilt meenemen in de kaderstelling voor de begroting 2014 en verder.

Bedum, 3 juni 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker

-6-

Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Doorontwikkeling samengevoegde organisatieonderdelen, onderzoek effecten samenwerking voor de WOZ en gemeentelijke heffingen en onderzoek naar meer samenwerking in het sociale domein in het kader van Werk aan de Winkel.

Stand van zaken juni 2013 Ondanks uitstel van de invoering van de Participatiewet wordt de voorbereiding van de decentralisaties onverminderd doorgezet. De projectstructuur is aangepast waardoor meer input vanuit de staande organisatie moet komen. Samenhang moet worden geborgd in een aparte projectgroep waarin de transities in samenhang worden beschouwd. Dossieronderzoek naar de voordelen van samenwerking WOZ / belastingen heeft nog niet plaats gevonden. Eventuele vervolgstappen moeten worden afgewogen in het kader van de visie van de provincie op de bestuurlijke inrichting van de Groningen

Subsidiekansen worden planmatig verkend.

Klanttevredenheidsonderzoek in het kader van "waarstaatjegemeente.nl". Doorontwikkeling van het digitale kanaal, o.a. kennisbank, DMS/zaaksysteem en uitbreiding aanbod producten via gemeentewinkel.

Binnen de mogelijkheden invulling geven aan de nieuwe CAO. In BMW verband inzetten op verdere harmonisering van rechtspositie en voorbereiding implementatie werkkostenregeling.

We blijven actief de relatie met de beide partnergemeenten invullen. Milieuhandhaving onderbrengen bij de RUD en gevolgen nieuw politiebestel.

-7-

Naar aanleiding van de overschrijding van het automatiseringsbudget vanwege de migratie zijn aanvullende beheersafspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De kredietrapportage over het eerste kwartaal geeft geen reden tot zorg en is voor uw raad ter inzage gelegd. Aan dit uitgangspunt wordt onverkort uitvoering gegeven, meest recent in het kader van het project verbetering structuur buitenwegen. Op dit moment is nog geen actie gezet op herhaling van dit onderzoek in 2013. Hierover moet nog een besluit worden genomen. Ambtelijk wordt de samenhang in de diverse projecten verkend en nader beschouwd, onder ander middels demonstraties en een werkbezoek aan de gemeente Borger Odoorn. Uitgangspunt blijft dat burgers niet verstrikt mogen raken in techniek. Direct contact tussen burger enerzijds en bestuur of ambtelijke organisatie blijft leidend. Harmonisering van de rechtspositie is in voorbereiding. De invoering van de werkkostenregeling is met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat wij geen initiatief nemen om de regeling eerder te implementeren. Zo wordt voorkomen dat maatregelen worden geïmplementeerd die strijdig zijn met nog vast te stellen wetgeving. Met partnergemeente Amt Peitz is een Comeniusproject gestart waarbij ook scholen uit Frankrijk en Engeland betrokken zijn. De RUD gaat - uiteindelijk- 1 november 2013 van start. Aansluiting op de gemeenten moet nog plaats vinden. Politiebestel; Bedum maakt onderdeel uit van het basisteam Ommelanden West. Prioriteitstelling vindt, in overleg met gemeenten, in het verband van de nieuwe Politieregio plaats, die de provincies Groningen, Friesland en Drenthe omvat.

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Burgernet

Stand van zaken juni 2013 Op dit moment hebben 1.431 inwoners van onze gemeente zich aangemeld voor burgernet. Procentueel betekent dit de eerste positie van Bedum in de provincie Groningen. Overeenkomstig onze toezegging aan de raad is het verslag ter inzage gelegd voor de gemeenteraad. In totaal is er één zitting in het eerste kwartaal belegd. Op 1 januari jl. is de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Dit brengt met zich mee dat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor handhaving en toezicht. In provinciaal verband wordt bezien hoe aan deze taak invulling kan worden gegeven. Daarnaast dienen de gemeenteraden vóór 1 januari 2014 een verordening voor de para commerciële horecabedrijven vast te stellen. Ook hierover worden gemeenten in provinciaal verband geadviseerd. Wij moeten op dit moment constateren dat de WOB misbruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor de WOB is bedoeld. Bij gemeenten worden op dit moment regelmatig verzoeken van uiteenlopende aard ingediend die, op grond van een onduidelijke informatiebehoefte, slechts tot doel dienen om een kostenvergoeding te incasseren ingeval gemeenten niet alert zijn op termijnen of indien naar het oordeel van de aanvrager niet op passende wijze op de aanvraag is beschikt. Wij blijven hechten aan transparantie maar verzetten ons tegen de cultuur die nu ontstaat en een zuivere toepassing van de doelstelling van de wet belemmert. Wij zullen bij de VNG wederom verzoeken om aandacht voor dit probleem. Als doelmatigheidsonderzoek 2013 hebben wij gekozen voor het onderwerp ‘evenementen’. Er komt een onderzoeksrapport over evenementen (huidig beleid, inventarisatie, evaluatie, ontwikkelingen, werkwijze, leges, enz.). Stand van zaken: het onderzoek is gestart.

Commissie bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Wet openbaarheid van bestuur

Evenementen

Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Telefooninstallatie gemeentehuis € 50.000 In onderzoek. 3 Cv-ketels gymzaal De Vlijt (MJOP) € 16.892 In voorbereiding. 2 Cv-ketels gemeentehuis € 9.855 In voorbereiding. Gebouw buitendienst – afrastering terrein – In voorbereiding.

Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving

Toelichting

-8-

Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. 600200

601300 602200

602200 602600 602700

Toelichting Voor de pensioenrechten van (oud-) bestuurders hebben we een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt zodat de voorziening op niveau gebracht/gehouden kan worden. In de begroting houden we al rekening met een jaarlijkse storting in deze voorziening, maar de laatste jaren blijkt deze raming niet hoog genoeg te zijn. Daarnaast worden de pensioenbetalingen nu nog in de exploitatie geraamd. Aan het einde van het jaar wordt het saldo van de actuariële berekening en de uitbetaalde pensioenen verrekend met de voorziening. Om meer inzicht te geven stellen we voor om de uitgaven rechtstreeks ten laste van de voorziening te brengen en de geraamde storting te verhogen. Debatavonden herindeling Indien iemand op onnatuurlijke wijze komt te overlijden, is het wettelijk verplicht om de doodsoorzaak door een schouwarts te laten vaststellen. Voor het eerst is in de voorjaarsnota 2012 een bedrag hiervoor geraamd. We zien een toename in het aantal schouwingen en stellen daarom voor om het budget met ingang van 2013 met € 2.000 te verhogen. Voor de aanschaf van aktepapier en formulieren is tot op heden geen bedrag opgenomen in de begroting. De kosten voor het lidmaatschap NVVB, HBA en kennisbanken vallen structureel iets hoger uit dan geraamd. Dit jaar zijn er geen verkiezingen. De geraamde post voor portokosten in dit kader kan derhalve voor 2013 vervallen.

Lasten -/- 27.000 105.000

Baten

4.000 2.000

I S

1.000

S

1.000

S

-4.000

I

Ontwikkelingen 2013-2017 Omschrijving Kosten kwaliteitsmonitor GBA

Basisregistratie Personen (BRP)

Toelichting In plaats van de GBA audit wordt er een kwaliteitsmonitor ingevoerd voor de GBA gegevens. Deze moet in 2013 zijn gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande (structurele) kosten zijn nog niet duidelijk. In het kader van de modernisering van het GBA moet de BRP worden ingevoerd. Dit wordt opgepakt in BMW verband. De kosten zijn nog niet inzichtelijk.

-9-

S/I S S

Jaar PM

PM

- 10 -

Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Veiligheidsregio Groningen, Nationale Politie

Samenwerking en voorbereiding bestrijding van rampen en calamiteiten op regionale schaal

Sociale veiligheid: nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting

Afspraken maken met het ASHG (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld) over de overdracht van meldingen.

Activiteiten toezicht in de buurt.

Stand van zaken juni 2013 Dit jaar zal een nieuw integraal veiligheidsbeleid worden opgesteld, dat aan zal sluiten op het Regionaal Beleidsplan van de politie Noord-Nederland. Er wordt nog steeds gewerkt aan verdere professionalisering van crisisbeheersing. Actueel is het nieuw te vormen team Bevolkingszorg en het invoeren van expertteams. Meerjarenplan openbare verlichting; Door alle ontwikkelingen op het gebied van beëindiging van de EGD SOK is besloten om eerst de aanbestedingen af te wachten. Momenteel wordt het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en naar verwachting wordt deze in het derde kwartaal 2013 aan de raad aangeboden. De bestrijding van huiselijk geweld ligt vooral bij de politie en gemeenten. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is verantwoordelijk voor ondersteuning bij huisverboden. Evenals in 2012 is aanpak huiselijk geweld ondergebracht bij OGGz. In totaal zijn voor onze gemeente 25 incidenten gemeld. Dit heeft geresulteerd in 7 aangiften. Naar aanleiding daarvan zijn 2 huisverboden opgelegd en zijn 4 1e hulptrajecten ingezet. Op dit moment is er geen aanleiding voor extra toezicht in de buurt.

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Veiligheidsmonitor

Stand van zaken juni 2013 In september 2013 zal wederom gestart worden met de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor, waarbij onderzoek wordt gedaan naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Het proces van regionalisering wordt onverkort met ingang vanaf 1-1-14 voortgezet. Zoals het zich nu laat aanzien gaat de regionalisering Bedum € 60.000 extra kosten in 2014. Voor de verdeling van de kosten is de allocatie van het gemeentefonds gekozen, voorzien van overgangsregeling. Hierdoor loopt het nadeel terug naar € 36.500 in 2018. Deze bedragen zijn meegenomen in de meerjarenraming. De regionalisering is ons bij wet opgelegd: brandweerzorg is met ingang van 1-1-2014 geen gemeentelijke taak meer, hoewel een aantal verantwoordelijkheden lokaal blijft belegd. De vrijwilligers en het dagdienstpersoneel komen in dienst van de nieuwe regionale brandweer.

Regionalisering brandweer

- 11 -

Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld.


Toelichting

Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr.

Toelichting

Lasten

Baten

Ontwikkelingen 2013-2017 Omschrijving

Toelichting

Jaar

- 12 -

S/I

Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Uitvoering meerjarig onderhoudsplan wegen en bruggen.

Stand van zaken juni 2013 Voor de zomer is het noodzakelijke onderhoud aan onze stalen- en metselwerk bruggen uitgevoerd. Het onderhoud aan onze asfaltwegen zal zich met name richten op de buitenwegen en op het uitvoeren van noodzakelijk klein onderhoud. Het herstraatprogramma loopt door tot de bouwvak. De aanbesteding heeft in maart plaatsgevonden en in mei zullen de werkzaamheden beginnen. De uitvoering van dit project zal tot half oktober 2013 duren. Het schetsontwerp is gereed; aan de financiële uitwerking wordt nog gewerkt. Met name wordt voor de eigen bijdrage -naast de subsidies- nadere dekking onderzocht. Overleg met de Provincie, OV-bureau en RGA is gaande over de subsidies. Voor de eigen bijdrage doen wij mogelijk een separaat verzoek aan uw raad. Het project is in uitvoering. Naar alle waarschijnlijkheid is de fietsroute plus in december 2013 grotendeels gereed voor gebruik. In 2013 hebben zich geen gevallen voorgedaan waarop actie ondernomen moest worden. Dit onderwerp maakt deel uit van het GVP. Begonnen is met de uitvoering van het in het GVP opgenomen en vastgesteld uitvoeringsprogramma. Aanpak schoolomgeving, inclusief educatie en gedragsbeïnvloeding, is daar een onderdeel van.

Uitvoering van het constructief opwaarderen van een aantal buitenwegen incl. aanbrengen van permanente bermverharding. Verbetering bereikbaarheid station

Fietsroute plus Bedum-Groningen door de provincie.

Vrachtverkeer en geparkeerde vrachtauto's Veiligheidszones bij scholen als onderdeel van het GVP. Gemeentelijk VerkeersveiligheidsPlan

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 -----

Stand van zaken juni 2013



Toelichting

- 13 -


609100

609100

Toelichting Verbeteren bereikbaarheid station In 2012 is het project Fietsknooppuntennetwerk afgerond. In de voorjaarsnota 2012 is voor het onderhoud een bedrag van € 1.673 opgevoerd; dit bedrag had structureel moeten zijn (in plaats van incidenteel) en wordt daarom nu nogmaals opgevoerd. Bij deze activiteit worden de kosten en opbrengsten (leges) van parkeerkaarten voor gehandicapten verantwoord; deze kosten en opbrengsten vallen in principe tegen elkaar weg. De uitgaven in het kader van verkeerseducatie worden deels gesubsidieerd door de provincie. Inschatting is ongeveer € 2.000.

Lasten P.M. 1.673

Baten

1.350

1.350

S

2.000

S

S


Toelichting

Jaar

- 14 -

S/I

Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Structureel overleg met BvgB, bedrijfsbezoeken, promotiedagen

Stand van zaken juni 2013 Het structureel overleg met de BvgB zal ook 2013 vier keer plaats vinden. Een tweetal bedrijfsbezoeken is gepland. De gemeente zal ook in 2013 een stand innemen op het Plein Bedum tijdens de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven in Martiniplaza. In opdracht van de provincie is een verkeersonderzoek “Kentekenonderzoek Bedum” opgesteld; dit is in de raadscommissie VROM van 9 mei 2012 behandeld en dit is ook in de Statencommissie behandeld. Naar aanleiding van een brief van de BMW-gemeenten aan GS zijn er verschillende werksessies gehouden. Uitkomst is dat de afwikkeling van het verkeer van/door Bedum (vooral het vrachtverkeer voor de FCD) in principe los staat van de N361. Voor de verkeersafwikkeling wordt een apart traject gestart, dat moet leiden tot het aanbieden van een voorstel aan de Statencommissie voor de zomervakantie van 2013. Voor de revitalisering van het oudste deel van het bedrijventerrein zijn geen plannen. Bij de actualisatie van de grondexploitatie van bedrijvenpark Boterdiep fase 2 hebben wij een onderzoek naar het 'uitnemen' van de kavel Appelhof toegezegd; het resultaat bieden wij u inclusief de eventuele financiële gevolgen aan in de loop van 2013.

Oost-west verbinding.

Revitalisering oudste deel bedrijventerrein, Bedrijvenpark Boterdiep

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 ------




Toelichting

Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr.

Toelichting Resultaat onderzoek uitnemen kavel Appelhof uit de grondexploitatie

- 15 -

Lasten P.M.

Baten

S/I


Toelichting

Jaar

- 16 -

Programma: Onderwijs

4

Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Basisonderwijs

Implementatie wet OKE

Lokale en Regionale Educatieve Agenda (LEA/REA)

Leerlingenvervoer (kosten overzicht 2013 in afwachting van aanmeldingen schooljaar 2013-2014, de aanvraagformulieren zijn eind april verstuurd.)

Stand van zaken juni 2013 In de gemeente Bedum loopt het aantal leerlingen terug, als gevolg van ontgroening. Dit heeft met name gevolgen voor de Venhuisschool en de Akker in Zuidwolde. De beide schoolbesturen, Marenland en VCPONG, zijn in gesprek over de toekomst van beide scholen. De inzet van de gemeente is, het behoud van een school in Zuidwolde en heeft daarom regelmatig overleg met genoemde schoolbesturen. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Hoewel de gemeente Bedum geen onderwijsachterstanden gemeente is, blijkt wel duidelijk een behoefte aan extra zorg voor een groep kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar. Het beleid (opgesteld door de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum) t.a.v. de uitvoering van de wet OKE wordt door Kids2b, de GGD en de bibliotheek uitgewerkt het komende jaar. Het speerpunt in deze is, vroegtijdig signaleren en terugdringen van taal- en ontwikkelingsachterstanden. De gemeente is verplicht een maal per jaar met de schoolbesturen en diverse andere instellingen, zoals peuterspeelzalen, te overleggen over bijvoorbeeld het bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden, waaronder de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs. In het najaar 2013 wordt de LEA georganiseerd. De onderwerpen die dan aan bod komen zijn: stand van zaken VVE, kindvoorzieningen, krimp, en passend onderwijs. Met de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond is de gemeente in gesprek, op welke wijze er vervolg gegeven wordt aan de REA. Eind 2013 zal dit overleg plaatsvinden. In mei 2013 vinden twee presentaties plaats over het gebruik van een OV coach in het openbaar vervoer door leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, die nu (nog) gebruik maken van het taxivervoer. De OV coach is een hulpmiddel in de vorm van een app op een IPod, waarmee leerlingen in staat gesteld worden zelf met het openbaar vervoer te reizen. Dit is ter bevordering van de zelfstandigheid van de leerlingen.

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013


- 17 -

Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld.


Toelichting


Toelichting Volwasseneneducatie wordt overgeheveld naar de activiteit ‘Participatiebudget’ (636000)

Lasten -/- 23.775

Baten -/- 23.775


Toelichting

Jaar

- 18 -

S/I S

Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Nieuwe overeenkomst VVV-Lauwersland, samenhang tussen toeristisch-recreatieve mogelijkheden in noordwest Groningen en noordoost Friesland.

Fiets- en wandelpaden: vaststelling plan begin 2013.

Aanleg kunstgrasvoetbalveld en nieuwe gemeentelijke sportnota.

Vrijwilligerswerk: Uitvoering beleidsplan

Aanpassingen bibliotheekvoorzieningen

Onderzoek verdere bezuinigingen Muziekschool

- 19 -

Stand van zaken juni 2013 Per 1 januari 2014 wordt formeel de samenwerkingsovereenkomst en de subsidierelatie met de VVV-Lauwersland beëindigd. Na een onderzoekrapportage van ZKA is de conclusie getrokken dat het format van de VVV Lauwersland niet (meer) aan de wensen van de ondernemers en de gemeenten tegemoet kwam. Daarbij is aangegeven dat voor de promotie en informatievoorziening de VVV Lauwersland voor de gemeenten niet meer automatisch de enige aanbieder is. Uiteindelijk hebben de deelnemende Friese gemeenten besloten om binnen de eigen Noordoostelijke verbanden aan de toeristischrecreatieve infrastructuur te zullen gaan werken. Hiermee komt een eind aan de samenwerking tussen de betreffende Friese- en Groninger gemeenten. De Groninger gemeenten beraden zich op dit moment over een nieuw toeristisch-recreatief model/perspectief. ¨Het perspectief voor De Woldstreek¨ biedt mogelijkheden om fietspaden aan te leggen. Zie ook programma 8. De aanleg van het kunstgrasvoetbalveld zal medio mei 2013 in uitvoering worden genomen. De werkzaamheden zijn inmiddels gegund. Afronding van de werkzaamheden staat gepland voor augustus 2013. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe sport- en beweegnota 2013 -2019. Naar verwachting zal deze nota in het derde kwartaal 2013 door de raad worden behandeld. De Stichting Welzijn Bedum (SWB) is belast met de uitvoering van het vrijwilligerswerk. In overleg met de SWB zijn speerpunten opgesteld. Op basis hiervan maakt de SWB een plan voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk in 2014. De activiteiten worden uit het bestaande budget bekostigd. In het kader van de decentralisatie AWBZ, waarbij allerlei vormen van begeleiding uit de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO in 2015, is de verwachting dat er meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers bij bijvoorbeeld vervoer en dagbesteding. Het versterken en ondersteunen van het vrijwilligerswerk is zodoende van groot belang. Dit zal verder vorm moet krijgen, afhankelijk van de uitwerking van de decentralisatie plannen AWBZ. In het voorjaar 2013 vindt de verbouw van de Meenschaar plaats. Biblionet wil in de bibliotheek van Bedum het retail-concept realiseren. Verwacht wordt dat het bezoek aan de bibliotheek hierdoor gestimuleerd wordt. Er is dit jaar een coördinator projecten voor de muziekschool Hunsingo aangesteld. De muziekschool speelt in op de bezuinigingen die door de gemeente zijn opgelegd. Daarnaast zijn er geen bijzonderheden te melden.

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 Viering Koninginnedag en Koningspelen

Opstelling en groenbeheersplan.

uitvoering

van

het

Stand van zaken juni 2013 Met de abdicatie van koningin Beatrix is Willem Alexander koning geworden. Hiervoor zijn festiviteiten georganiseerd van uiteenlopende aard. Met de Oranje verenigingen is afgesproken dat wij, naast materiële, extra financiële ondersteuning bieden aan de verenigingen. Eind 2012 zijn we gestart met het opstellen van een groenbeheersplan. De verwachting is dat we dit in het derde kwartaal 2013 aan de raad kunnen aanbieden. Bedum draagt bij aan de serie 'Goud bezig' van RTV Noord. Dit is een serie over vrijwilligers in de provincie Groningen. In Bedum worden 2 portretjes gemaakt van mensen die vrijwilligerswerk doen, wat hun persoonlijke drijfveren zijn en over het nut van wat ze doen. Uitvoering gaat in overleg met SWB; de bekostiging wordt vanuit bestaand budget van de SWB gedaan.

nieuwe

Medewerking aan een provinciale serie over vrijwilligers in Groningen, uitgezonden door RTV Noord.

Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Installatie zwembad € 395.000 Besluitvorming hieromtrent is te verwachten in het najaar van 2013. Kunstgrasveld € 430.000 De aanbesteding van de aanleg heeft in april 2013 plaats gevonden. De opdracht is gegund. Inmiddels is gestart met de uitvoering, de werkzaamheden zullen volgens planning in augustus 2013 worden afgerond. Dit is voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie. Verbouw c.a. De Meenschaar € 88.227 De voorbereidingen voor de verbouw zijn gestart; gekoerst wordt op afronding van de werkzaamheden begin juli. De verhuizing van de activiteiten van Stichting Welzijn Bedum vanuit De Schakel naar de Meenschaar kan dan plaatsvinden.

Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Shovel € 20.000

Toelichting Eén van de tractoren is uitgevallen. Deze was reeds 40 jaar in gebruik en daarmee ook volledig afgeschreven. Wij stellen voor om deze tractor te vervangen door een kleine shovel. Het voordeel hiervan is dat deze ook kan worden ingezet bij gladheidsbestrijding. Met de aanschaf is een bedrag gemoeid van € 20.000. Deze wordt afgeschreven in 10 jaar. Daarmee komt de kapitaallast uit op € 2.900.

- 20 -

Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. 624200 627000

630000 630000

630300

Toelichting De subsidie aan de st. wereldwinkel is, na overleg, met ingang van 1-1-2012 beëindigd. Bijstelling subsidie Brassband ‘Heman’. Per abuis is een iets te lage subsidie opgenomen in de productenbegroting voor Brasband ‘Heman’. ‘Heman’ heeft reeds een herziene beschikking gekregen. Kappen linden en planten iepen Emmalaan. Omvorming beplanting aan de Waldadrift. Door deze éénmalige ‘investering’ kan er worden bespaard op het reguliere onderhoud van het openbaar groen op deze plaats. Voor 2014 en verder ziet u dan ook een structurele verlaging van het budget terug. Een aantal activiteiten in het kader van de viering van Koninginnedag en organisatie van de koningsspelen hebben wij gesubsidieerd. Voorbeelden hiervan zijn planten van een koningslinde en de bekostiging van bidons en mokken.

Lasten -/- 1.197

Baten

S/I S

547

S

6.000 7.300

I I

5.200

I

Ontwikkelingen 2013-2017 Omschrijving Recreatie en toerisme

Sport- en beweegbeleid 2013 – 2019

Onderhoud openbaar groen

Toelichting In samenwerking met De Marne en Winsum wordt onderzocht in welk verband het toeristisch-recreatief beleid voortgezet kan worden. Verschillende modellen liggen voor. Bezien moet worden wat de grootte van het format moet zijn om dit beleidsveld adequaat op te kunnen zetten. Daarop vooruitlopend is reeds vastgesteld dat de bijdrage van € 1,= per inwoner aangewend dient te worden voor deze ontwikkeling. Aan de nieuwe sport- en beweegnota wordt gewerkt. De verwachting is dat de nota direct na de zomervakantie aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming. De inhoud van de nieuwe gemeentelijke sport- en beweegnota zal financiële consequenties hebben. Om over de hoogte van de bedragen nu hier iets te zeggen is prematuur. Bij de vaststelling van de nota zal daarop worden terug gekomen. Door het omvormen van de beplanting aan de Waldadrift kan er worden bespaard op de onderhoudskosten van het openbaar groen voor ongeveer € 3.700 per jaar.

- 21 -

Jaar 2013/2014

2013

2014 e.v.

- 22 -

Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Wmo: uitvoering beleidsplan.

Stand van zaken juni 2013 Op grond van het beleidsplan werken we in de Wmo volgens de kantelingsgedachte. Dit houdt in dat, wanneer een burger contact opneemt met het ZorgLoket, de Wmo-consulenten met hen in gesprek gaan om de eigen mogelijkheden van de burger en zijn/haar omgeving te verkennen. Waar nodig, om tot een juiste voorziening te komen, wordt extern advies gevraagd. In het tweede kwartaal starten we met een andere werkwijze in de externe advisering. Hiermee beogen we eerder, passend in de kantelingsgedachte, tot een goede advisering te kunnen komen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat burgers twee keer hun verhaal moeten vertellen. Daarnaast verwachten we ook dat de kennis van Wmo-consulenten wordt vergroot door de nieuwe werkwijze. Met deze pilot zijn geen kosten gemoeid. Verwacht wordt dat de advieskosten op termijn lager worden. Dit zal de pilot echter eerst uit moeten wijzen. In het tweede kwartaal van 2013 wordt gestart met de wijkaanpak Bedum. Dit is een pilot voor de duur van een jaar. Doelen van de wijkaanpak zijn dat burgers in de wijk meer regie voeren over hun eigen leven, woonen leefomgeving; dat de sociale cohesie in de wijk wordt vergroot; dat de zelfredzaamheid van burgers in de wijk wordt vergroot. Het project wordt gefinancierd uit het restant ouderenwerk 2012 en het overige uit de algemene reserve. De gemeenteraad heeft in april hiertoe besloten. In BMWE-verband wordt een nota eigen bijdragen uitgewerkt. Met het invoeren van een eigen bijdrage willen we mensen bewust maken van de kosten van een voorziening en om mensen te prikkelen zelf een oplossing te vinden op basis van eigen mogelijkheden. Dit zal naar verwachting niet zozeer hogere inkomsten opleveren, maar mogelijk dat er minder aanvragen komen. Dit is nog niet in cijfers uit te drukken. Beroep op Wmo-voorzieningen kan toenemen door: - extramuralisering van zorg. Vanaf 2013 tot en met 2016 wordt elk jaar voor een aantal doelgroepen de zorg geextramuraliseerd. Mensen hebben nog wel recht op zorg, maar dan wel in de thuissituatie. Mensen blijven langer thuis wonen en doen dan een beroep op voorzieningen o.g.v. Wmo. Bijvoorbeeld een woonvoorziening; speciale rolstoel; hulp bij het huishouden i.v.m. overbelasting mantelzorger; rolstoeltaxi etc. In 2013 wordt voor de mogelijke gevolgen een bedrag van circa € 15.000 in het gemeentefonds gestort. - aanscherping persoonlijke verzorging. Vanaf 2014 worden geen indicaties meer gegeven korter dan 6 maanden. Druk op mantelzorg neemt toe, mogelijk

- 23 -

wordt er eerder een beroep gedaan op Wmo, bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden. Decentralisatie Awbz Vanwege de val van het kabinet in het afgelopen jaar, zijn de plannen aangepast. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw visiedocument.

Decentralisaties Awbz

Vanaf 2015 worden de gemeenten volledig verantwoordelijk voor de Begeleiding en Persoonlijke verzorging. In BMWE-verband wordt gewerkt om deze ingrijpende wijziging goed op te kunnen vangen. In 2013 en 2014 zal er uren inzet zijn in de projectorganisatie ter voorbereiding van de decentralisaties. Op basis van de kosten in 2012, plus een kleine uitbreiding vanwege extra inzet in de projectgroep moet eenmalig € 30.000 geraamd worden voor de kosten van de projectorganisatie. Provinciaal wordt afgestemd en een aantal thema's gezamenlijk opgepakt. Hiervoor wordt ook een beperkte bijdrage van Bedum gevraagd, zowel qua inzet van uren als in geld. Voor 2013 is nu een voorstel gedaan van een bijdrage van € 500. In het in april met het kabinet gesloten Zorgakkoord zijn de bezuinigingen afgezwakt. Gemeenten zijn nog in afwachting van de uitwerking van de genoemde maatregelen in het zorgakkoord en de financiële gevolgen. De inrichting van de nieuwe taken voor de gemeente zal een grote uren inzet vragen van de betreffende ambtenaren. Daarnaast is het goed mogelijk dat er geïnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van modellen en misschien het draaien van een pilot. Het is nu niet bekend hoeveel hiervoor gereserveerd moet worden. zie hoofdstuk 4 onder implementatie wet OKE Hier wordt hard aan gewerkt. CJG-partners werken steeds meer samen. Onlangs hebben zij een gezamenlijk werken scholingsplan gemaakt. Ook werken de verschillende partners in Bedum samen rond "kwetsbare kinderen". Met het activiteitenaanbod van het CJG wordt actief de boer op gegaan (met een activiteitenladder bijvoorbeeld). De tweewekelijkse lunchbijeenkomsten zijn een effectieve manier om het CJG als netwerkorganisatie op de kaart te zetten.

Kinderopvang: Uitvoeringsnotitie wet OKE. Naamsbekendheid en positionering CJG.

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 -----


- 24 -

Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Peuterspeelzaal Foelkiusstraat - vervanging CV ketels In voorbereiding. € 6.879


Toelichting


636500 636500

638200

638900

Toelichting De gemeente betaalt in sommige gevallen de kosten van kinderopvang, al dan niet voor re-integratie. Deze kosten werden in het verleden geboekt ten laste van het Participatiebudget. Met ingang van 2012 is een doelgroepverklaring een noodzakelijke voorwaarde voor toerekening aan het Participatiebudget. De kosten kunnen daardoor niet meer grotendeels worden toegerekend aan dit budget. Daarom worden de verwachte kosten nu bijgeraamd. Voor 2012 ging het om 17 bemiddelde personen. De kosten voor de Kindermediair, kinderopvanginstellingen en de zaalhuur bedragen ongeveer € 24.000. Volwasseneneducatie is overgeheveld van de activiteit 'Overige voorzieningen onderwijs'. Door het ministerie is in 2013 budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal gestarte inburgeringstrajecten 2011. Deze mutatie is budgettair neutraal, omdat de uitgaven ook met dit bedrag moeten worden verhoogd. In uw vergadering op 25 april 2013 heeft u ingestemd met de voorgestelde wijkaanpak. De financiele gevolgen van dit besluit zijn nog niet geraamd. Dekking is voorzien uit de algemene reserve (zie programma 9). Voor de inzet van de ABWZ-projectorganisatie We hebben voor het project "kwetsbare kinderen in de wijk" van de provincie een subsidie van €15.000 (te besteden in 2013 en 2014) ontvangen.

Lasten 24.000

Baten

S/I S

23.775

23.775

S

22.800

22.800

I

14.700

30.000 15.000

I

15.000

Ontwikkelingen 2013-2017 Omschrijving Begeleiding en persoonlijk verzorgning (PV)

Toelichting Gemeenten moeten deze taken gaan uitvoeren, waarbij een korting op het huidige budget wordt gegeven. Dit vraagt om een andere inrichting van het sociale domein. Hoe kunnen we de zorg op een andere manier organiseren, zodat dit nog steeds beschikbaar is voor mensen die het nodig hebben en het niet op een andere manier georganiseerd krijgen? Dit is een groot vraagstuk

- 25 -

Jaar 2015

I

Bezuiniging HH

waarbij ook veel belanghebbenden zijn. Naast de burgers zijn dit de organisaties en het Zorgkantoor. Alle partijen moeten meegenomen worden in de verandering. Dit vraagt om goede communicatie en hiervoor moet ook budget gereserveerd worden. In BMWE-verband wordt een opzet gemaakt voor een communicatieplan. Aanvankelijke waren de plannen van het Rijk om voor de huishoudelijke hulp een korting door te voeren van 70%. Met instellingen is een zorgakkoord gesloten. Hierin is de korting bijgesteld naar 40%. Hoe we deze korting moeten opvangen binnen de huidige regeling is nog niet helder.

- 26 -

2015

Programma: 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Notitie met betrekking tot millenniumdoelstellingen. Alternatieve vormen openbare verlichting: opstellen beleidsplan openbare verlichting.

Herziening Gemeentelijk Afvalstoffen Plan

Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS)

Samenwerking BMWE en Waterschap - waterketen

Op te richten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

- 27 -

Stand van zaken juni 2013 Hierbij blijven we inzetten op de lopende projecten, voornamelijk op het gebied van milieu en klimaat. In 2011 is de openbare verlichting in Onderdendam geheel vervangen en als pilot uitgevoerd als dimbare conventionele verlichting. Ook de nieuwe verlichting in Ter Laan 4 en de Riekele Prinsstraat is op dezelfde wijze uitgevoerd. Daarnaast is in de Burchtstraat en een deel van de Thedemastraat een pilot uitgevoerd met het plaatsen van dimbare LED verlichting. Momenteel wordt de vraag aan de bewoners voorgelegd of zij hun ervaringen met ons willen delen. Dit dient geëvalueerd te worden en de resultaten worden betrokken in het beleidsplan openbare verlichting. Tevens vindt op dit moment een overgang plaats naar een nieuwe wijze waarop het beheer en onderhoud van onze openbare verlichting zal worden aanbesteed i.v.m. beëindiging van de EGD SOK. In de tweede helft van 2013 zal hiervoor een nieuwe marktpartij van start gaan. Gelijktijdig wordt het beleidsplan openbare verlichting opgesteld. Naar verwachting kan deze in het derde kwartaal 2013 worden vastgesteld door de raad. Nog niet gestart. De planning is om het gemeentelijk afvalstoffen plan te herzien. Hierbij worden de gemeentelijke doelstellingen zoveel mogelijk gekoppeld aan de landelijke doelstellingen rondom hergebruik van afvalstoffen. In BMWE verband is het Afvalwaterteam gestart met de realisatie van het (Afval)waterbeleidsplan die in 2014 het vGRP zal gaan vervangen. Aansluitend zal een OAS (Optimalisatie AfvalwaterSysteem) studie worden gestart. Beleidsmatig wordt samengewerkt in de waterketen. Het voor de regio opgestelde waterketenakkoord wordt concreet ingevuld. In BMWE verband is het Afvalwaterteam gestart met de beleidsmatige samenwerking samen met het waterschap Noorderzijlvest. Het Grondwaterbeheerplan BMWE is gereed en de uitwerking van maatregelen zal in 2013 worden gestart. Concreet betreft het de realisatie van een grondwatermeetnet. Vervolgens wordt gewerkt aan een gezamenlijk gemalenbeheersysteem en mogelijk het gezamenlijk uitvoeren van het beheer en onderhoud aan de rioolgemalen. Een deel van de milieutoezicht- en handhavingstaken, waarvan een deel nu nog door de DEAL wordt uitgevoerd, wordt vanaf 1 november 2013 door de Omgevingsdienst Groningen uitgevoerd. Het betreft de basistaken milieu (grotere bedrijven). In voorbereiding op deze overgang zijn verschillende provinciale werkgroepen bezig met het voorbereiden van de werkprocessen, dienstverleningsopdrachten, automatisering etc. De gemeente Bedum is daarbij nauw betrokken. Overigens blijft de gemeente het bevoegd

Nota volksgezondheid: Evaluatie nota en opstellen nieuwe nota Volksgezondheid.

Toezicht op de Drank- en Horecawetgeving, opstellen uitvoeringsplan

Decentralisatie jeugdzorg

gezag houden en gaat er geen personeel mee naar de Omgevingsdienst. In 2013 zal een rapport worden opgesteld hoe omgegaan moet worden met de overige toezicht- en handhavingstaken op milieugebied (DEAL, MD Groningen of Omgevingsdienst) De looptijd van de nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 2008 -2012 is beëindigd. Er is uitvoering gegeven aan de wettelijk aan de gemeente opgedragen taken. Daarnaast is binnen het kader van sport en bewegen aandacht geschonken aan de gezonde leefstijl in het primair onderwijs (schoolgruiten) en weerbaarheid. In de samenwerking tussen de gemeenten Bedum, de Marne en Winsum is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 -2017. Deze nota wordt in mei 2013 door de raad behandeld. Speerpunten zijn roken, overmatig drinken, overgewicht en vereenzaming. De komende beleidsperiode zal budgetneutraal worden uitgevoerd waarbij er in BMWverband jaarlijks een uitvoeringsplan zal worden opgesteld. De nieuwe Drank en Horecawet (NDHW) voorziet in een nieuwe toezicht- en handhavende taak voor de gemeente. De gemeente is sinds 1 januari 2013 gehouden om de taak van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit uit te voeren. De organisatie daarvan wordt regionaal en provinciaal opgepakt en dient uiterlijk 1 januari 2014 gereed te zijn. Voor wat betreft de (inkoop van de) handhavende taak zullen kosten worden gemaakt. De hoogte hiervan is nog niet bekend, aangezien er nog geen uitspraken zijn gedaan over de aard en mate van de uitvoering. Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De voorbereidingen daarvan worden in provinciaal verband opgepakt. Een stappenplan, de zogenaamde routekaart, dient hier als kompas. Momenteel zijn de contouren van het nieuwe stelsel uitgewerkt. Ook is het werkveld in kaart gebracht. De volgende stap is het maken en uitvoeren van een plan van aanpak. Om dit te kunnen doen wordt een programmaorganisatie ingericht. Hierbij zijn alle 23 Groninger gemeenten betrokken. Daarnaast is er een regionaal plan van aanpak in de maak. Voor deze transitie ontvangt de gemeente Bedum rijksgelden. Onlangs heeft het college besloten om een groot deel hiervan ter beschikking te stellen aan de bovengenoemde programmaorganisatie. Voor 2013 en 2014 gaat het om een bedrag van € 11.187 per jaar. Ook is geld beschikbaar gesteld voor een regionale projectleider (= € 2.250 per jaar).

Wat gaan we nog meer doen in 2013 Opgenomen in de begroting 2013 Nieuw milieu- en klimaatbeleid 2013-2016.

Stand van zaken juni 2013 Op het gebied van klimaat is een eerste stap gezet met het projectplan energiebesparing in de bestaande bouw. Het doel is om de particuliere woningbezitter te bewegen om energiebesparende maatregelen uit te voeren aan zijn of haar woning. In 2013 zal een grondwatermeetnet worden gerealiseerd. Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de

Acties vanuit Waterplan

- 28 -

waterstructuren in de kernen. Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de watergangen en de (duiker)verbindingen. Het intergemeentelijk bodembeleidsplan wordt integraal en provinciebreed geactualiseerd. In elke regio in de provincie wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een nieuw bodembeleidsplan 2013-2018. Bedum werkt daarbij samen met Winsum, de Marne en de DEAL gemeenten. Naar verwachting wordt het bodembeleidsplan in het najaar van 2013 opgeleverd en gelijktijdig met de bodemkwaliteitskaart ter besluitvorming aan uw raad aangeboden. Het opstellen van een bodemkwaliteitskaart (voor het toepassen en het ontgraven van grond) is een provinciaal project dat een lange doorlooptijd heeft. Samen met alle Groninger gemeenten, de Waterschappen en de provincie Groningen wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van verschillende bodeminformatiekaarten voor de gehele provincie. Uitgangspunt daarbij is dat de BMW-gemeenten en de DEAL-gemeenten een gelijkwaardige bodemkwaliteitskaart vaststellen waarbij het mogelijk is grond van elkaar te ontvangen. Daarnaast werkt Bedum nog samen met de stad Groningen. De inspanningen per gemeente om een bodemkwaliteitskaart te ontwikkelen verschillen daarbij. Ook is er al extra bodemkundig onderzoek uitgevoerd om voldoende analyses te genereren voor de berekeningen voor de kaarten. De verwachting is dat deze zomer de bodemkwaliteitskaart opgeleverd kan worden aan de gemeenten, de Waterschappen en provincie. Alle reguliere milieucontrole en -handhaving worden in 2013 uitgevoerd door Werkorganisatie DEAL tot 1 november 2013. Op die datum treedt de Omgevingsdienst Groningen in werking. De bereikbaarheidsdienst voor milieu gerelateerde zaken wordt uitgevoerd door de Milieudienst Groningen. De DEAL en Milieudienst Groningen kunnen separaat worden ingezet bij andere milieu gerelateerde zaken. In de loop van 2013 zal wellicht de Omgevingsdienst Groningen hierin ook een rol gaan vervullen.

Actualisatie Intergemeentelijk bodembeleidsplan Regio Noord.

Opstellen van nieuwe bodemkwaliteitskaarten.

Overige milieuactiviteiten

Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Algemene vervanging riolering 2013 € 553.100 (afschr. De herinrichting van de Prof. Boermastraat is gestart in 50 jaar) april en zal volgens planning worden afgerond in juli. Het plan betreft een volledige herinrichting van de straat en het ombouwen van het rioolsysteem. In het buitengebied moet nog 1 woning worden aangesloten op de riolering. De planvoorbereiding voor de herinrichting van de Kapelstraat of Wilhelminalaan of Boterdiep Oz te Bedum (afhankelijk van de prioriteitstelling) zal

- 29 -

grotendeels dit jaar plaatsvinden. De grondwatersanering wordt in 2013 voortgezet middels het afpompen en zuiveren van verontreinigd grondwater. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het funderen van het nieuw te bouwen appartementengebouw i.v.m. de aanwezigheid van verontreiniging in de diepe bodem. De stabiele eindsituatie moet behaald zijn binnen 10 jaar na uitvoering van de grondsanering, dus voor juli 2020.

Sanering voormalige gasfabriekterrein


Toelichting

Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Divers 612100 612100 644500

644500

Toelichting Gezamenlijke aanbesteding inkoop energie Herziening energiekosten gas (o.b.v. tariefstelling 2013) Energiekosten De Vlijt 8 Waterverbruik De Vlijt 8 Routekaart transitie jeugdzorg: Per 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Wij ontvangen in het gemeentefonds voor de realisering van de transitie van de jeugdzorg in 2013 € 19.501. Wij stellen voor deze middelen in 2013 in te zetten voor de provinciale programmaorganisatie (€ 11.187) en voor de wijkaanpak (€ 8.314). In de najaarsnota 2012 was aangekondigd dat de projectleider voor de ontwikkelingen rondom het CJG langer moest worden ingehuurd. Dit heeft ook een beperkte invloed in 2013. Voor 2013 betekent dit een noodzakelijke verhoging van het budget met € 1.567

Lasten 4.500 8.407 2.861 175 19.501

Baten

1.567

I

Ontwikkelingen 2013-2017 Omschrijving Jeugdgezondheidszorg

Provinciale programmaorganisatie decentralisatie jeugdzorg.

Toelichting Voor de jeugdgezondheidzorg ontvangt de gemeente Bedum van het rijk vanaf 2013 een extra bedrag van € 9.000 per jaar. Dit geld is bedoeld voor een extra contactmoment voor 14-jarigen. Dit jaar gaan we uitwerken hoe we dit gaan organiseren. Op dit moment betalen we de Stichting Welzijn en Dienstverlening Delfzijl voor het uitvoeren van CJG/ OGGz-coördinatie. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar. Volgend jaar willen we, afhankelijk van de ontwikkelingen rond de transities, bekijken of deze coördinerende werkzaamheden al dan niet structureel uitgevoerd moeten worden. De hoogte van de decentralisatie uitkering voor de transitie van de jeugdzorg in 2014 is nog niet bekend. Desondanks stellen wij voor de middelen voor de provinciale programmaorganisatie (€ 11.187) voor 2014 mee te nemen in de begroting 2014.

- 30 -

S/I I S S S I

Jaar

2014

Programma: 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 Woningbouw

Stand van zaken juni 2013 In zijn algemeenheid (geldt voor alle locaties) kunnen wij vermelden dat door de aanhoudende crisis van de economie en van de woningmarkt, plannen en verkoop van kavels / woningen op uitbreidings- en (geplande) herontwikkellocaties stagneren; bij de actualisaties van de grondexploitaties worden de financiële gevolgen verwerkt. Het onderzoek naar de geschiktheid van de woningvoorraad is voor mensen met een fysieke beperking in de koop- en huursector afgerond; dit onderzoek was meerwerk t.o.v. de oorspronkelijke opdracht, waardoor een klein tekort is ontstaan. Deze gegevens zullen samen met de opgavennotitie als onderlegger voor de op te stellen prestatieafspraken met Woningstichting Wierden en Borgen worden gebruikt. Aan het masterplan voor het centrum en de aansluiting met de nieuwbouw van Bederawalda wordt gewerkt. Met betrokken ondernemers is overleg over het centrum en de mogelijke ontwikkeling gaande. In de loop van 2013 zullen wij u de resultaten presenteren. Het definitief ontwerp van Bederawalda is nagenoeg afgerond. Welstand heeft op hoofdlijnen met het plan ingestemd. Totaal heeft het plan nu 59 woningen. De bestemmingsplanprocedure zal rond de zomervakantie starten. Woningstichting Wierden en Borgen voorziet start bouw van fase 1 medio 2014. De stuurgroep heeft ¨Het perspectief voor De Woldstreek¨ vastgesteld. Het perspectief geeft mogelijke ideeën voor het gebied weer. Het perspectief zal als toetsingskader voor initiatieven worden gebruikt. Wij hebben u deze inmiddels aangeboden. Voor de projecten locatie Gasfabriek, Vogelzang en Almastraat zal woningstichting Wierden en Borgen nog dit jaar een omgevingsvergunning aanvragen.

Centrumplan Bedum

Nieuwbouw Bederawalda

Gebiedsplan de Woldstreek

Gasfabriekterrein/Vogelzang/Almastraat

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013 ILG: Investeringsbudget Landelijk Gebied.

Stand van zaken juni 2013 De looptijd van het project MKB GOING is verlengd met 1 jaar (tot en met 2013). Financieel heeft dit voor onze gemeente geen gevolgen: het budget hiervoor is vastgelegd. Gewerkt wordt aan de actualisatie van de Regiovisie. Een belangrijke pijler daarvoor is de actualisatie van de netwerkanalyse. In 2013 is al een raads- en statenbijeenkomst geweest. In het proces is voorzien in nogmaals een dergelijke bijeenkomst. Tevens zullen de uitkomsten ter beoordeling aan de afzonderlijke raden en staten worden voorgelegd. Eén van de projecten vanuit het Regiopark is een onderzoek naar dorpsranden. Dit is een toolpakket om de dorpsranden te kunnen beoordelen (kwalitatief). De

Regiovisie Groningen-Assen

- 31 -

uitkomsten van het onderzoek kunnen dan bij dorpsranden, waar ontwikkelingen spelen, als input gebruikt worden. Het bestemmingsplan Zuidwolde Kern bieden wij u in het 3e kwartaal ter vaststelling aan. Wettelijk is bepaald dat de ingevoerde BAG onderworpen wordt aan een audit. Voor onze gemeente staat deze gepland in het 4e kwartaal. zie programma 7. De samenwerking op GIS-gebied is uitgebreid met de gemeente Groningen. Die gemeente trekt het opstellen en implementeren van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); met de werkzaamheden is een begin gemaakt.

Actualisering bestemmingsplannen Onderdendam, Noord- en Zuidwolde. Basisadministraties en Geografische Informatie Systemen Omgevingsdienst (RUD) Samenwerking GIS en invoering basisregistraties



Toelichting


655000

655000

655000 607000

Toelichting Onderzoek geschiktheid woningvoorraad Na afronding van de Landinrichting Sauwerd ontvangen wij jaarlijks een aanslag Landinrichtingsrente (vanwege de overbedeling aan grond); deze kosten zijn nog niet geraamd in de begroting. Wij leggen ons jaarlijks zelf een belastingaanslag op voor (nagenoeg) bouwrijpe en nog niet verkochte kavels (zoals het terrein van de voormalige gasfabriek, kavels op het Bedrijvenpark en in Ter Laan). Deze lasten zijn niet geraamd in de begroting en variëren per jaar. In verband met de voorgenomen verkoop van de gronden in Zuidwolde is in de begroting geen rekening meer gehouden met pachtinkomsten. Voor 2013 zijn de gronden nog wel weer verpacht; de pachtinkomsten komen in de loop van het jaar. Zie voorgaand: van het Waterschap komt over 2013 een aanslag waterschapslasten. In de aanvraag voor het budget voor ‘Verbetering Agrarische Structuur Buitenwegen Bedum’, zoals dat in uw raad is vastgesteld op 28 februari 2013, is als één van de dekkingsbronnen een bedrag van € 20.000 ten laste van de grondexploitatie ‘Bedrijvenpark Boterdiep fase 2’ opgenomen. Bij het opstellen van de actualisatie van deze grondexploitatie is gebleken dat er een aanbestedingsvoordeel is op de aanbesteding van de ‘buitenwegen’. De dekking vanuit de grondexploitatie is dus niet nodig en het krediet voor de ‘Buitenwegen’

- 32 -

Lasten 500 1.376

Baten

1.667

S/I I S

I

23.000

I

1.500

I

-20.000

I

Act.nr. 655000

Toelichting kan met dit bedrag worden verlaagd. Voor gronden aan de Beyumerweg en aan de westzijde van Bedum zijn inmiddels gebruiks-/pachtovereenkomsten afgesloten. Deze opbrengsten waren nog niet geraamd.

Lasten

Baten

S/I

6.000

S

Ontwikkelingen 2013-2017 Omschrijving Welstand

Herziening bestemmingsplan Bedrijvenpark Boterdiep fase 1 en 2

Toelichting Door wijziging van de wet hoeft niet meer elk bouwplan voorgelegd te worden aan de gemeentelijke welstandscommissie. Dit was wettelijk verplicht; nu ‘kan’ een gemeentebestuur besluiten om het plan aan de commissie voor te leggen. Als dat niet gebeurt, vindt eigen toetsing plaats. De Federatie Welstand en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland hebben een handreiking opgesteld (is nog niet beschikbaar voor derden), waarin wordt benadrukt dat een gemeente expliciete keuzes moet maken over de toepassing van deze kan-bepaling, om niet beschuldigd te worden van willekeur en onbehoorlijk bestuur. De handreiking kwam tot stand met medewerking van de VNG en het ministerie van BZK. Na het uitbrengen van deze handreiking zullen wij deze beoordelen en met een voorstel aan u voorleggen. In de Wro is bepaald dat bestemmingsplannen minimaal iedere 10 jaar moeten worden herzien. Hieraan is per 1 juli 2013 de sanctie gekoppeld dat, als dit niet het geval is, er geen leges meer geheven mogen worden bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor werkzaamheden vallende binnen dat betreffende bestemmingsplan. Bedrijvenpark Boterdiep fase 1 is goedgekeurd in januari 2005, dus januari 2015 verstrijkt de tien jaar periode. Fase 2 wordt gezien de overlap direct bij de herziening meegenomen (wordt dan één bestemmingsplan). De voorbereiding voor de herziening moet daarom eind 2013 starten. De kosten voor externen zullen circa € 10.000 bedragen.

- 33 -

Jaar 2013 / 2014

2013 / 2014

- 34 -

Programma: 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Wat gaan we doen in 2013 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2013 (Meerjaren)begroting: - onzekerheden kortingen gemeentefonds, doeluitkeringen en effecten van de voorgenomen decentralisaties - beoogde doelstellingen uitvoeren en budgetten bewaken Vrij aanwendbare reserve: terughoudendheid inzet van de vrij aanwendbare reserve

Stand van zaken juni 2013 De gevolgen van de meicirculaire leiden tot een nietsluitende meerjarenbegroting. Na de zomer leggen we u een aanvullende notitie voor met mogelijke oplossingsrichtingen voor een sluitende kaderstelling voor de begroting 2014 en bijbehorende meerjarenramingen.. In de raadsvergadering van 29 maart 2012 is de nota weerstandsvermogen vastgesteld. In deze nota is ook de minimale omvang van de algemene reserve aangepast. Dit wordt zodanig uitgevoerd.

Lokale lasten: uitvoering conform vastgestelde verordeningen.

Wat gaan we nog meer doen in 2013? Opgenomen in de begroting 2013




Toelichting


662000 662000

Toelichting Algemene uitkering, voor een nadere toelichting verwijzen we naar Hoofdstuk 2 Algemene dekkingsmiddelen In de begroting 2013 hebben we € 106.000 geraamd als onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Wachtgeldverplichtingen bestuurders’. Aangezien de bestemmingsreserve volledig is ingezet bij de jaarrekening 2012, ramen we de onttrekking hierbij ten laste van de algemene reserve. In de voorjaarsnota 2012 hebben we al aangegeven dat indien de bestemmingsreserve niet toereikend blijkt, we dan de wachtgeldverplichting ten laste van algemene reserve zullen brengen. Onttrekking aan AR i.v.m. realisatie plan van aanpak DMS/zaaksysteem Dekking AR wijkaanpak Bedum

Lasten

Baten -/- 18.867

S/I I

+ 106.000 -/- 106.000

I

2.000 14.700

I I


Toelichting

Jaar

- 35 -

Kostenplaatsen Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. 5700 5702

5732

5732

5784 5782

5784

Toelichting In verband met een stijging van de assurantiebelasting per 1 januari 2013 zullen de lasten toenemen. Abonnementen: Door een kritische beoordeling van alle abonnementen blijkt dat de realisatie van dit budget lager uitvalt. Daardoor is het verantwoord het budget te verlagen van € 34.000 naar € 25.000 Doordat de stand van de reserves per 1 januari 2013 hoger is dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, komt de bespaarde rente hoger uit. De reden van de hogere stand is dat de claims in 2012 niet volledig ten laste van de reserves zijn gebracht. Begrotingstechnisch gaan we ervan uit dat alle investeringen in het lopende jaar worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat de uitvoering van investeringen veelal over de jaarwisseling heen gaan. Daardoor ontstaat er een voordeel op kapitaallasten. Voor 2013 rekenen we op een eenmalig voordeel van € 91.860 WGA premie In de begroting 2011 hebben we reeds € 300.000 als claim op de AR opgevoerd voor de realisatie van een Midoffice e.d. Onderdeel hiervan is een DMS/Zaaksysteem. Voor de realisatie van het plan van aanpak is er een bijdrage nodig van € 2.000 voor onze gemeente. Deze kosten worden nu opgevoerd. Ook de onttrekking aan de AR vindt u in deze voorjaarsnota terug. De aansprakelijkheidsverzekering is overgegaan naar een andere verzekeraar omdat de oude aanbieder ophoud te bestaan. Aangezien dit een onderlinge verzekeraar betreft, krijgen we eenmalig een uitkering van het eigen vermogen van deze verzekeraar.

Lasten 7.500

Baten

- 9.000

S

17.726

I

-/- 91.860

I

3.000 2.000

I

32.000

Ontwikkelingen 2013-2017 Omschrijving Reproductie

Toelichting Door een nieuw afgesloten contract (gezamenlijk met BMW + Delfzijl en Appingedam) voor onze multifunctionele printers, is het verantwoord het budget voor reproductie in 2014 met € 10.000 e.v. te verlagen. Doordat het contract in de loop van 2013 is afgesloten, kan de besparing pas in 2014 worden geëffectueerd.

- 36 -

S/I S

Jaar 2014 e.v.

I

Investeringskredieten Bij de verschillende programma’s wordt krediet gevraagd voor investeringen. In onderstaand overzicht wordt aangegeven per programma, welke investeringen het betreft.

Programma 5 Omschrijving Vervanging shovel

Geraamde kosten € 20.000

Afschrijvingstermijn 10 jaar

- 37 -

Kapitaallasten € 2.900

HOOFDSTUK 2 Algemene dekkingsmiddelen Om de begroting voor de diverse programma’s sluitend te krijgen beschikt de gemeente over een aantal algemene dekkingsmiddelen. In de begroting 2013 zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen opgenomen: Omschrijving Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend en rente Totaal

2013 1.555.594 9.343.381 563.946 11.462.921

In de begroting 2013 is een bedrag van € 65.235 opgenomen aan verhoging opbrengst lokale heffingen. Deze is in bovenstaande raming verwerkt. In de vergadering van de raad op 6 en 8 november 2012 zijn de tarieven voor lokale heffingen vastgesteld. Daarbij is ook rekening gehouden met de raming op de stelpost. Hieronder wordt een overzicht gegeven met betrekking tot de stand van zaken van de algemene dekkingsmiddelen. Lokale heffingen De lokale heffingen bestaan uit: - Onroerendezaakbelasting: gebruikers niet-woningen - Onroerendezaakbelasting: eigenaren - Belasting op roerende woonen bedrijfsruimten Verhoging 2013 Bijgestelde raming 2013

€ 201.170 € 1.221.514 € 1.101 € 1.423.785 € 64.070 € 1.487.855

- Hondenbelasting Verhoging 2013 Bijgestelde raming 2013

€ € €

66.573 1.165 67.738

De realisatie laat eind mei een lichte achterstand zien ten opzichte van de begroting. Rekening houdend met de belastingkohieren die nog opgelegd moeten worden, verwachten we geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ontwikkelingen Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te noemen. Algemene uitkering Normaliter nemen wij de gevolgen van de meicirculaire integraal op in de voorjaarsnota. De termijn tussen verschijnen van de circulaire en het publiceren van de voorjaarsnota is dit jaar minimaal. Daarom hebben wij gemeend u middels een addendum op de hoogte te brengen van de gevolgen van de meicirculaire voor de gemeenten Bedum. De gevolgen van de circulaire zijn dermate dat wij na de zomervakantie met een voorstel zullen komen hoe we deze gevolgen zullen gaan opvangen.

- 38 -

Dividend en bespaarde rente Geraamd is een opbrengst van € 563.946 Deze raming komt als volgt tot stand: Omschrijving Aandelen NV BNG Aandelen NV Waterbedrijf Groningen Enexis (diverse deelnemingen Enexis Bespaarde rente NV Elektriciteitsbedrijf Totaal

Aantal/omvang 5.265 à € 1,15 5 aandelen à € 453,78 106.587 aandelen à € 1,Rente bruglening 9% achtergestelde lening € 126.832

2013 6.055 0 60.000 60.000 426.476 11.415 563.946

D D D R R R

D = Dividend, R = Rente

Aan bespaarde rente over onze reserves en voorzieningen hebben wij in onze begroting een bedrag van € 426.476 opgenomen. Dit is gebaseerd op een verwachte omvang van de reserves en voorzieningen per 01-01-2013 van € 9.477.255 tegen een rente van 4,5%. De feitelijke omvang van de reserves en voorzieningen bedraagt op 01-01-2013: - reserves (inclusief rekeningsaldo 2012 toegevoegd aan AR) € 8.038.572 - voorzieningen € 1.832.588 Totaal € 9.871.160 Het verschil (€ 393.905) tussen het feitelijk saldo en de raming wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat wij bij de begroting ervan uit gaan dat de claims die er liggen, grotendeels worden gebruikt in het jaar waarin de opstelling van de begroting plaatsvindt. Het bedrag van € 393.905 geeft extra bespaarde rente (4,5%) van € 17.726. Dit bedrag dient te worden toegevoegd aan de post bespaarde rente in de begroting 2013. Vervolgens wordt dit bedrag weer onttrokken aan de begroting 2013 en toegevoegd aan de algemene reserve. Dit is conform het vastgestelde beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen.

- 39 -

Reserves en voorzieningen 2013 Het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de op 16 december 2010 vastgestelde “Nota reserves en voorzieningen”.

Vrij aanwendbare algemene reserve De omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve per 31-12-2012 is in de jaarrekening 2012 als volgt bepaald: - saldo 31-12-2012 € 4.529.083 Af: - claims op balansdatum € 991.508 - claims na balansdatum € 456.514 Saldo na claims volgens jaarrekening 2011 € 3.081.061 Aan dit saldo kan toegevoegd worden: - rente 2013 - saldo jaarrekening 2012 bestemd t.g.v. algemene reserve Totaal

- saldo voorjaarsnota 2013

€ 343.580 € 384.181 € 3.808.822

negatief

Actueel saldo vrij aanwendbare algemene reserve medio 2013

€

16.770

€ 3.792.052

Op 29 maart 2012 heeft uw raad de nota “Weerstandsvermogen gemeente Bedum” vastgesteld. De minimale omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve is hierin bepaald op € 1.700.000. Een eventuele verdere verhoging van minimale omvang gaat ten laste van dit vrij besteedbare bedrag. Bepalend voor de bestedingsruimte is de weerstandscapaciteit. In de paragraaf Weerstandsvermogen, die is opgenomen in de jaarrekening 2012, is een ruimte berekend van € 1,5 miljoen. Eventuele wensen zouden in dit licht moeten worden bezien. Daarnaast speelt de onzekerheid over de bezuinigingen die het Rijk door gaat voeren ten aanzien van specifieke uitkeringen. Ook onafwendbare investeringen in de toekomst kunnen ten laste van dit vrije deel gebracht worden. De conclusie moet dan ook zijn dat bij claims ten laste van de algemene reserve terughoudendheid moet worden betracht. Indien de meerjarenraming in enig jaar een tekort vertoont, maar in het laatste jaar op zijn minst sluit, dan moet dit tekort verrekend worden met de vrij besteedbare algemene reserve.

- 40 -

Onvoorzien In de begroting 2013 is een post onvoorziene uitgaven opgenomen met een budget van € 23.851. Dit bedrag is gebaseerd op een bedrag per inwoner van € 2,27. De post onvoorzien kan worden gebruikt voor eenmalige onvoorziene uitgaven. De stand van de post onvoorzien (t/m raadsvergadering 30 mei 2013) ziet er als volgt uit: € 23.851 € 0 € 0 € 23.851

Saldo 1-1-2013 - af - bij Actueel saldo

Stelposten In de begroting 2013 is op stelposten voor een bedrag van € 257.515 aan lasten opgenomen en voor een bedrag van € 102.992 aan baten. Het gaat hier om posten die bij de opstelling van de begroting nog niet aan programma’s konden worden toegerekend. De stand van zaken met betrekking tot de stelposten ziet er als volgt uit: Omschrijving

2013

Stelposten lasten: Onderhoud clubgebouwen sport zelfwerkzaamheid (cf bezuinigingsvoorstel)

€

12.440

Herstructureringsfonds

€

75.000

ILG cofinanciering (dekking AR)

€

20.000

ILG cofinanciering (kapitaallast)

€

5.850

Deelname RUD

€

33.000

Deelname RUD (incidenteel (dekking AR))

€

11.000

Taakstelling energie De Beemden

€

(20.000)

Omzetten PGB's (cf bezuigingsvoorstel)

€

(4.000)

Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen

€

15.000

Transitiekosten AWBZ-begeleiding

€

34.000

Inflatiecorrectie

€

75.225

Totaal lasten

€

257.515

Omschrijving

2013

Stelposten baten: Voorgestelde tariefsverhogingen:

Totaal baten

- 41 -

€

Vastgesteld in de raad november 2012. Nu 102.992 functioneel geraamd.

€

102.992

Kapitaallasten De rente op de kapitaalmarkt (lang geld) schommelt de eerste maanden van 2013 rond de 3,1%. Voor eigen financieringsmiddelen en voor de berekening van de kapitaallasten zijn we in de begroting 2013 uitgegaan van 4,5%. Voorgesteld wordt dit percentage voor de begroting 2014 te handhaven. In de begroting wordt er vanuit gegaan dat alle geraamde investeringen per 1 januari uitgevoerd zijn. In de praktijk is dit niet zo. De kapitaallasten worden berekend over de boekwaarde op 1 januari van het dienstjaar. Daarom kan gesteld worden dat de kapitaallasten over het deel van de investeringen dat eind 2012 nog niet is afgerond, een jaar door schuiven. Voor 2012 hebben wij incidenteel € 92.000 extra geraamd voor onderuitputting kapitaallasten. Voor kort geld zijn we in de begroting 2013 uitgegaan van 3,3% voor aan te trekken kort geld en 1,5% weg te zetten kort geld. Kijkend naar de huidige rentestanden blijkt dat de rente voor aan te trekken kort geld momenteel schommelt rond de 3,1% en de rente voor weg te zetten kort geld schommelt rond de 1,2%. Wij stellen voor met ingang van de begroting 2014 te blijven rekenen met 3,3% bij een financieringstekort, en met 1,5% bij een financieringsoverschot.

- 42 -

HOOFDSTUK 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2013 Op de volgende twee bladzijden wordt een overzicht gegeven van de financiële gevolgen van deze voorjaarsnota. Voor het jaar 2013 gaat het om: - Lasten - Baten Saldo

€ € €

247.453 229.577 17.876 negatief

Van de lasten is € 119.692 structureel en van de baten is € 9.350 structureel. De structurele lasten en baten worden meegenomen in de meerjarenraming. Voorgesteld wordt om het saldo 2013 ad € 16.770 (saldo primitieve begroting -/- saldo voorjaarsnota) te onttrekken aan de algemene reserve.

- 43 -

Samenvatting financiële mutaties

Samenvatting financiële afwijkingen en nieuwe voorstellen programma's FCL ECL 600200 460008 601300 434314 602200 434362 602200 434710 602600 442508 602600 602600 602700 435003 604000 609000 434372 609100 434314/834201 609100 842200 621200 630300 624200 627000 630000 630000 634000 636500 638700 638950 642700 638000 638200 638900 divers 612100 612100 644500 644500 650000 655000 655000 655000 655000 607000 655000 659000 662000 662000 662000 662000

5702 5705 divers 5732 5732 5757 5782 5783 5784 5784

435007/841100 442508 442508 442508 434904 434788 434314 435007/841111 442207/841100 t/m 434311/842200 434700 434370 431105 431105 434100 434314 434314 434300 434106 434105 832200 434105 434371 832200 841100 860008 860008 860008 860008

Programma Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Cultuur en recreatie Cultuur en recreatie Cultuur en recreatie Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en MD Sociale voorzieningen en MD Sociale voorzieningen en MD Sociale voorzieningen en MD Sociale voorzieningen en MD Sociale voorzieningen en MD Sociale voorzieningen en MD Sociale voorzieningen en MD Volksgezondsheid en milieu Volksgezondsheid en milieu Volksgezondsheid en milieu Volksgezondsheid en milieu Volksgezondsheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Verkeer, vervoer en waterstaat Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financien c.a. Financien c.a. Financien c.a. Financien c.a. Financien c.a.

Omschrijving Voorziening wethouderspensioenen Debatavonden herindeling Kosten lijkschouwing Aanschaf aktepapier en formulieren Lidmaatschap NVVB, HBA en kennisbanken Kosten kwaliteitsmonitor GBA Basisregistratie Personen (BRP) Geen portokosten Regionalisering brandweer Fietsknooppuntennetwerk Gehandicaptenparkeerkaarten Subsidie verkeerseducatie Resultaat onderzoek uitnemen Appelhof uit grondexpl. Overheveling volwasseneducatie naar Participatiebudget Viering Koninginnedag/organisatie Koningsspelen Beeindiging subsidie Wereldwinkel Bijstelling subsidie Brassband Heman Kappen linden/planten iepen Emmalaan Omvorming beplanting Waldadrift Kstn kindermediair, kinderopvanginstellingen en zaalhuur Overheveling volwasseneducatie naar Participatiebudget Budget inburgeringstrajecten Huishoudelijke hulp / WMO Huishoudelijke hulp / WMO Kwetsbare kinderen Wijkaanpak Bedum Transitie AWBZ in BMWE-verband Herziening energiekosten Energiekosten De Vlijt 8 Waterverbruik De Vlijt 8 Transitie jeugdzorg Projectleider CJG Onderzoek geschiktheid woningvoorraad Aanslag landinrichtingsrente Sauwerd Belastingaanslag bouwrijpe en nog niet verkochte kavels Pachtinkomsten gronden Zuidwolde Aanslag waterschapslasten VAS Buitenwegen Bedum Pachtinkomsten gronden Beyumerweg wz Bedum Algemene uitkering Onttrekking AR ivm wachtgeldverplichtingen Onttrekking reseve wachtgeldverplichtingen Onttrekking AR realisatie plan van aanpak DMS/zaaksyst Onttrekking AR wijkaanpak Bedum

Kostenplaatsen 434500 Inkoop en beheer kantoorbenodigdheden/-inventaris Abonnementen 434314 Huisvesting binnendienst Aanbesteding inkoop energie 434018 Divers Verzekeringen (stijging assurantiebelasting) Rentelasten Bespaarde rente 861104 Kapitaallasten Onderuitputting Multifunctioneel gebouw Zuidwolde Verkoop van Berumstraat 4 434745 Automatisering Realisatie plan van aanpak DMS/zaaksysteem 411003 Salarissen en sociale lasten Voorziening wethouderspensioenen 434019 Bijkomende personeelskosten WGA premie 434018 Bijkomende personeelskosten Verzekeringspremie eenmalige uitkering

Saldo Incidenteel

-9.000,00 4.500,00 7.500,00 17.726,00

2.000,00 1.000,00 1.000,00

1.673,00 1.350,00

-23.775,00

1.350,00 2.000,00 -23.775,00

-1.197,00 547,00

24.000,00 23.775,00

23.775,00

8.407,00 2.861,00 175,00

1.376,00

6.000,00

x

-9.000,00

x

7.500,00

x

-27.000,00

x

91.860,00 PM

x x

PM 2.000,00 -27.000,00 3.000,00

x

32.000,00 247.453,00

229.577,00

247.453,00

17.876,00 247.453,00

N

V = Voordeel N = Nadeel

- 44 -

Structureel Lasten Baten 105.000,00

Lasten Baten Inc. Struc. 105.000,00 x 4.000,00 x 2.000,00 x 1.000,00 x 1.000,00 x PM PM -4.000,00 x PM 1.673,00 x 1.350,00 1.350,00 x 2.000,00 x PM -23.775,00 -23.775,00 x PM x -1.197,00 x 547,00 x 6.000,00 x 7.300,00 x 24.000,00 x 23.775,00 23.775,00 x 22.800,00 22.800,00 x PM PM 15.000,00 15.000,00 x 14.700,00 x 30.000,00 x 8.407,00 x 2.861,00 x 175,00 x 19.501,00 x 1.567,00 x 500,00 x 1.376,00 x 1.667,00 x 23.000,00 x 1.500,00 x -20.000,00 x 6.000,00 x 18.867,00 x 106.000,00 x -106.000,00 x 2.000,00 x 14.700,00 x

x 119.692,00

9.350,00

119.692,00

110.342,00 119.692,00

N

HOOFDSTUK 4 Meerjarenraming In de primitieve begroting 2013 is de meerjarenraming voor de jaren 2014 tot en met 2017 opgenomen. Deze in de primitieve begroting 2013 opgenomen meerjarenraming geeft voor de jaren 2014, 2015 en 2016 een verwacht tekort, 2017 sluit met een positief saldo. In deze voorjaarsnota wordt een aantal zaken genoemd die doorwerken naar 2014 en volgende jaren. Voor de prijsstijging hebben we gerekend met een percentage van 1,6% voor 2014, voor 2015-2017 rekenen we met 0,9%. Dit is conform de prijsontwikkeling BBP die is opgenomen in de meicirculaire. Voor de loonkostenstijging hebben we gerekend met 2% voor 2014 en voor de jaren na 2014 hebben we geen aanpassingen in de ontwikkeling gedaan, deze is blijven staan op 1,75%. De 2% voor 2014 is conform de loonkostenontwikkeling die is opgenomen in de meicirculaire. Op de volgende twee bladzijden hebben wij de meerjarenraming opgenomen. De structurele posten die zijn vermeld in de voorjaarsnota 2011 zijn als een totaalpost opgenomen. Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft in alle jaren een tekort. De verklaring hiervoor moet voor het overgrote deel worden gezocht de ontwikkeling van de loon- en prijsstijging, alsook in de afwijking van de algemene uitkering. Voor een uitgebreide toelichting over de ontwikkeling van de algemene uitkering verwijzen we naar Hoofdstuk 2 “Algemene Uitkering”. Risico’s en onzekerheden De meerjarenraming bevat nog wel een aantal onzekerheden. Het is heel goed mogelijk dat deze moet worden bijgesteld. Een aantal van deze punten leggen wij hiermee aan u voor. WMO Het rijk had het voornemen een bezuiniging op de huishoudelijke hulp door te voeren van 70% op het totale budget. Na het sluiten van het Zorgakkoord is deze bezuiniging bijgesteld naar 40%. Het is echter nog niet duidelijk hoe we deze bezuiniging op moeten vangen, daarover moeten nog nadere afspraken met het Rijk gemaakt worden. Septembercirculaire We weten uiteraard nog niet wat de septembercirculaire ons gaat brengen. We hebben echter de gewoonte deze nog mee te nemen in de op te stellen begroting van het nieuwe jaar. Dit kan nog enige verschuiving teweeg brengen. Regionalisering Brandweer De voorbereidingen voor de regionalisering van de brandweertaken zijn in volle gang. Deze regionalisering heeft een herverdelende werking op de kosten van de deelnemende gemeenten. Deze gevolgen zijn in het concept van de meerjarenraming meegenomen. Ook zullen er frictiekosten gepaard gaan met de regionalisering voor de latende organisaties. Momenteel is nog niet geheel duidelijk in hoeverre deze kunnen worden opgevangen. Participatiewet Door het Rijk wordt gewerkt aan een hervorming van de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit zal o.a. gevolgen hebben voor bekostiging van de WSW, de gemeente en daarmee ook voor de bedrijfsvoering van Ability. De omvang van deze gevolgen zijn op dit moment nog niet in te schatten. Wet BUIG In de begroting 2013 was het geraamde tekort op de wet BUIG teruggebracht tot € 50.000. De ontwikkelingen in het eerste deel van dit jaar lijken te duiden op een stijging van de kosten in het kader van de wet BUIG. Het lijkt goed mogelijk dat het te ramen tekort bij de opstelling van de begroting van 2014 naar boven moet worden bijgesteld. Voorlopig wachten we de ontwikkelingen in de loop van dit jaar af. Indien noodzakelijk, dan zullen we bij de najaarsnota de budgetten voor 2013 bijstellen.

- 45 -

Wetsvoorstel HOF Onlangs heeft de Tweede Kamer de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) goedgekeurd. Over de wet is veel te doen geweest bij provincies, gemeenten en waterschappen. Gevreesd werd dat deze wet de investeringen van de lagere overheden op slot zou zetten. Dat zou in deze barre economische tijden een ramp zijn. De wet is gelukkig substantieel aangepast. Belemmeringen voor grote investeringen lijken nu van de baan. De wet HOF regelt in essentie twee zaken die voortvloeien uit Europese verplichtingen. De eerste is dat het nationale systeem van begrotingsvoorbereiding en de toepassing van vaste uitgavenkaders wettelijk worden vastgelegd. Ten tweede worden lagere overheden gebonden aan een maximaal begrotingstekort op kasbasis. Gelukkig heeft het kabinet voor constructief bestuurlijk overleg gekozen. Een groot aantal versoepelingen zijn aangebracht. De macronorm is aanzienlijk opgerekt. Wordt de norm toch overschreden, dan volgen tot 2017 geen sancties of boetes. Er is daarbij sprake van een macronorm, zodat tekorten van de ene gemeente of provincie kunnen worden weggestreept tegen de overschotten van andere.

- 46 -

Voorjaarsnota 2013 Meerjarenraming 2014 lasten baten saldo begroting 2013 Structurele mutaties Voorjaarsnota 2013 Programma 0 Algemeen bestuur Verkiezingen Inflatiecorrectie secretarieleges Front- en Midoffice en KCC Deelname benchmark 'waarstaatjegemeente.nl' Incidentele posten samenwerking P&O Bezuiniging wethoudersformatie (0,25 FTE) Kwaliteitsmonitor GBA Basisregistratie Personen (BRP) Leasecontract printer Programma 1 Openbare orde en veiligheid Discriminatie Meldpunt Groningen Bestuurlijke functionaris Veiligheidshuis Veiligheidsmonitor Regionalisering brandweer

119.692

2015 lasten baten

2016 lasten baten

2017 lasten baten

1.106 9.350

14.722

7.3612.314

2.354

7.3612.396

70.000 7.500 11.73910.000PM PM 10.000-

2.786 7.500

10.000-

3.6563.6227.00054.213

7.000 4.421-

7.000 4.421-

4.421-

Programma 2 verkeer,vervoer en waterstaat Programma 3 Economische zaken Inflatiecorrectie marktgelden Programma 4 Onderwijs Incidentele posten IHP Programma 5 Cultuur en recreatie Inspectie bomenstand Inflatiecorrectie huur sportaccommodaties Verhoging sporttarieven (cf bezuinigingsvoorstel) Onderhoud openbaar groen Kapitaallast Shovel

121

123

125

146

2.630 10.047

2.676 21.099

2.723 -

3.166 -

28.9562.491

40.000 5.7002.535

2.579

20.159 2.999

2.893

2.944

2.996

17.479-

-

5.000

-

3.7002.900

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Programma 7 Volksgezondheid en milieu Versobering milieutaken (cf bezuinigingsvoorstel) Veegkosten aan rioolrechten (cf bezuinigingsvoorstel) Verrekening BTW in GRP Inflatiecorrectie Begraafrechten Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Inflatiecorrectie omgevingsvergunning BAG/GIS Grootschalige basiskaart Herziening bestemmingsplan Bedrijvenpark fase 1 en 2 Programma 9 Financiën Stelpost: herstructureringsfonds Stelpost: korting op subsidies (cf bezuininigsvoorstel) Stelpost: personele uitbreiding (tot 2014 niet invullen) Stelpost: ILG cofinanciering (kapitaallast) Stelpost: salarissen (loonstijging) Stelpost: inflatiecorrectie (prijsstijging) Stelpost: kapitaallasten Stelpost: Toename tekort WSW Stelpost: Invoering RUD (frictiekosten) Incidentele posten (dekking AR) Inflatiecorrectie OZB Inflatiecorrectie hondenbelasting Inflatiecorrectie RZB Algemene uitkering: stand septembercirculaire 2012 totaal saldo cumulatief Gevolgen Meicirculaire 2013 Algemene uitkering: uitkeringsjaar 2013 Salarissen van 1,75% naar 2% (2015 ev 1,75%) Inflatiecorrectie leges ed (2014 1,6% en 2015 ev 0,9%) Inflatiecorrectie kosten (2014 1,6% en 2015 ev 0,9%) Algemene uitkering: stand meicirculaire 2013

5.000-

3.483 15.000-

10.000

25.000 23.68020.000 5.850 94.111 118.275 31.785 39.018 11.000

25.000 23.088-

25.000 -

25.000 -

5.850 95.559 120.345 60.37051.292

5.850 97.033 122.451 47.5822.584

5.850 98.533 142.393 29.511-

10.000 73.945 1.016 52 183.386 450.690 180.295180.295-

270.395

19.500 77.273 1.203 54 139.102282.306 257.347437.642-

24.959

14.500 84.384 1.424 59 236.066

80.750 1.224 57 334.781 200.915 226.716 210.926-

427.631

229.983 139.189 71.737-

369.172

18.86711.824

207 827-

10.138-

58.545167.708

452.376 33.96733.967-

211 5.756-

418.409

60.094320.000-

223.968 524.765558.732-

- 47 -

214 5.909-

-300.797

7.81479.475-

236.498141.032 44.192 514.540-

185.224

223.944150.722 13.308527.848-

137.414

HOOFDSTUK 5 Kaderstelling In de financiële verordening (raadsbesluit 22 maart 2007) is vastgelegd dat het college in de eerste tussentijdse rapportage (voorjaarsnota) de kaders voor de opstelling van de begroting voor het volgend jaar en drie opvolgende jaren voorlegt aan de raad. Loon- en prijsontwikkelingen Beleid is dat wij de ontwikkelingen volgen die staan opgenomen in de meicirculaire. Voor 2014 wordt een prijsstijging van 1,6% geraamd. Voor 2015 en verder hebben we de prijsontwikkeling BBP (Bruto Binnenlands Product) aangehouden. Dit betekent voor 2015 en verder een prijsstijging van 0,9%. Voor de personeelslasten gaan wij op basis van de werkelijke loonkosten uit van een verhoging van 2% voor 2014. Dit percentage baseren wij op de verwachte loonkostenstijging zoals genoemd in de meicirculaire. Voor de jaren na 2014 is rekening gehouden met een stijging van 1,75% voor lonen. Voor eigen financieringsmiddelen en voor de berekening van de kapitaallasten gaan wij uit van een rentepercentage van 4,5%. Dit is gelijk aan de raming in de begroting 2013. Voor het financieringstekort gebruiken wij voor 2014 en volgende jaren een percentage van 3,3%. En voor een financieringsoverschot een rentepercentage van 1,5%. Leges, belastingen en tarieven Uitgangspunt is het beleid zoals in de meerjarenraming 2014-2018 is vastgesteld. Dit houdt in: - OZB: jaarlijkse stijging van 4.5%; - Afvalstoffenheffing: dekkingspercentage 100% - Leges 1,6% verhoging voor 2014 (2015 – 2017 0,9%); - Begraafrechten: 1,6% verhoging voor 2014 (2015 – 2017 0,9%); - Hondenbelasting: 1,6% verhoging voor 2014 (2015 – 2017 0,9%); - Rioolrechten/-belasting: 0% verhoging voor 2014 (in 2015 e.v. 0,5%). Financiële ontwikkeling Zoals bij de algemene uitkering al aangegeven, zullen we na de zomervakantie met een notitie komen waarin we voorstellen doen om de gevolgen van de meicirculaire op te vangen.

- 48 -

Bijlage 1 INVESTERINGSLIJST 2014

omschrijving

geraamde kosten

compensabele btw

beschikking reserves

subsidies bijdragen inruil

netto investering

afschr. term.

afschr. + rente 4,50 %

overige lasten

totale jaarlijkse lasten

Programma 0 vervanging Captor toegang en tijdregistratie Gebouw buitendienst -pompen, regeling en kleppen- (MJOP)

12.500 7.884

2.018 1.273

10.482 6.611

8 15

1.782 738

0 0

1.782 738

Programma 2 vervanging kleine zoutstrooier (van 2007) Vervanging Pick-Up (nu: Mitsubishi 97-BL-BX) Vervanging sneeuwploeg Vervanging grote zoutstrooier Bladveegapparatuur

20.000 18.250 11.500 30.000 12.000

3.228 2.946 1.856 4.842 1.937

16.772 15.304 9.644 25.158 10.063

10 7 10 10 10

2.432 2.875 1.398 3.648 1.459

0 0 0 0 0

2.432 2.875 1.398 3.648 1.459

Programma 4 IHP

50.000

50.000

20

4.750

Programma 5 vervanging toplaag De Beemden Verlichting kunstgrasveld Bedum

85.545 27.200

14.847 4.343

70.698 22.857

15 20

7.895 2.171

0 0

7.895 2.171

Voetbal Bedum -2 CV-ketels- (MJOP) Gymzaal Schoolstraat 17 - 3 CV-ketels Voetbal Noordwolde - 2 CV-ketels Toren Noordwolde - voegwerk -

16.281 20.783 15.161 10.071

1.413 3.607 1.316 1.748

14.868 17.176 13.845 8.323

15 15 15 20

1.660 1.918 1.546 791

0 0 0 0

1.660 1.918 1.546 791

20.276 0

0 0

20.276 0

53.557

0

55.339

Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

400.700 0 725.375

400.700 0 43.354

0

Exclusief riolering

0

682.021 281.321

- 49 -

50 ann 15 ann 0

33.281

4.750

35.063

INVESTERINGSLIJST 2015

omschrijving

geraamde kosten

compensabele btw



netto investering

afschr. term.


overige lasten


Programma 0 Programma 2 Vervanging Kraan DAF 65 Vervanging Pick-up 9 - VBL - 03 Vervanging veegmachine

35.000 30.000 100.000

5.649 4.842 16.140

29.351 25.158 83.860

10 6 10

4.256 5.325 12.160

0 0 0

4.256 5.325 12.160

370.700 0

50 ann 15 ann

18.758 0

0 0

18.758 0

509.068

91

40.499

0

40.499

Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

370.700 0 535.700

26.632

0

Exclusief riolering

0

138.368

- 50 -

0

21.741

21.741


omschrijving

geraamde kosten

compensabele btw



netto investering

afschr. term.


overige lasten


Programma 0 Stoomcleaner buitendienst Gebouw buitendienst - 4 schuifdeuren -

4.165 49.285

672 7.955

3.493 41.330

4 20

1.030 3.926

0 0

1.030 3.926

Programma 2 Vervanging busje afschr.7jr Vervanging busje 98-BT-XV

11.000 11.700

1.775 1.888

9.225 9.812

7 7

1.733 1.843

0 0

1.733 1.843

Programma 5 Voetbal Onderdam - CV ketel Toren Zuidwolde - voegwerk -

10.030 9.031

870 1.567

9.160 7.464

1.023 709

0 0

1.023 709

Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

370.700 0

18.758 0

0 0

18.758 0

29.022

0

29.022

Programma 3 Programma 4

465.911

370.700 0 14.729

0

Exclusief riolering

0

451.182 80.482

- 51 -

15 20

50 ann 15 ann 138

0

10.264

10.264


omschrijving

geraamde kosten

Programma 0 Gebouw buitendienst - 8 overheaddeuren -

59.689

compensabele btw



netto investering

afschr. term.


overige lasten


9.634

50.055

20

4.755

0

4.755

3.712 4.197

19.288 21.803

7 7

3.623 4.096

0 0

3.623 4.096

18.758 9.879

0 0

18.758 9.879

517.891

36.357

0

41.112

147.191

17.598

Programma 1 Programma 2 Vervanging Citroen Jumpy (nu 06-VXT-7) Vervanging Busje (nu 8-VBL-91) Reconstructie Waldadrift Reconstructie fietspad Waldadrift

23.000 26.000 PM PM

Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

370.700 106.100 525.800

370.700 106.100 7.909

0

Exclusief riolering

- 52 -

0

50 ann 15 ann

12.474


omschrijving

geraamde kosten

compensabele btw



netto investering

afschr. term.


overige lasten


Programma 0

Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Vervanging kanosteiger Zuidwolde Programma 7 algemene vervanging riolering algemene vervanging riolering

6.780

6.780

370.700

370.700

377.480

0

0

Exclusief riolering

- 53 -

0

20

644

0

644

18.758

0

18.758

377.480

19.402

0

19.402

6.780

644

50 ann

644

Bijlage 2 Overzicht van reserves en voorzieningen (€)

Voorjaarsnota 2013

saldo 1-1-2013

verwachte mutaties 2013

saldo ultimo 2013






saldo ultimo 2018

A. Algemene reserve Niet vrij aanwendbaar

Vrij aanwendbaar * bespaarde rente rentebestemming: - algemene dekking exploitatie GD - dekking begraafplaatsen

1.664.129,26 1.664.129,26

-24.368,00 -24.368,00

1.639.761,26 1.639.761,26

-24.368,00 -24.368,00

-24.368,00 -24.368,00

-24.368,00 -24.368,00

-24.368,00 -24.368,00

-24.368,00 -24.368,00

-180.295,00

-437.642,00

-210.926,00

-71.737,00

-17.462,00

-17.462,00

-17.462,00

-17.462,00

-17.462,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-106.000,00

-106.000,00

-66.000,00

-66.000,00

-66.000,00

-323.757,00

-581.104,00

-314.388,00

-175.199,00

-103.462,00

1.517.921,26 1.517.921,26

4.529.083,15 343.579,83 -74.885,82 -21.945,60 246.748,42 384.181,00

* rekeningresultaat 2012 * begrotingsresultaten meerjarenraming claims: * herijking pensioenvoorziening wethouders * bestemmingsplannen O'dam/Z'wolde/N'wolde * vj.nota 2010: realisatie midoffice en KCC * vj.nota 2010: rentelast grond Zuidwolde * co-financiering ILG 2011 - 2018 (meerjarenraming) * nog te verrichten wzh ELO-BMW * stedenbouwkundig ontwerp Bederawalda * inventariseren archief 1940/1997 * externe subsidieverwerving * incidentele posten begroting 2013 * verkeersveiligheidsplan * decentralisatie AWBZ begeleiding bw 04/2012 * modernisering Zijlvesterhoek bw 08/2012 * startnotitie sport en beweeegbeleid * projectorganisatie transitie AWBZ * extra dotatie voorziening onderhoud gebouw Meenschaar * VAS buitenwegen Bedum 03/2013 * Dekking wachtgeld oud-bestuurders

-17.462,00 -22.885,00 -300.000,00 -54.845,00 -20.000,00 -84.000,00 -15.993,00 -2.578,00 -5.443,00 -63.000,00 -21.605,00 -6.814,00 -26.662,00 -15.000,00 -6.814,00 -23.514,00 -433.000,00 -106.000,00

* vj.nota 2013: saldo

16.770,00 4.529.083,15

-577.915,58

3.951.167,57

- 54 -

2.453.257,57

B. Bestemmingsreserves Frictie personeelskosten * storting * overige onttrekkingen

176.460,81 pm -176.460,81 -176.460,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pm 0,00

54.810,75

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

54.810,75

16.584,00 -16.584,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pm pm 0,00

pm pm 0,00

pm pm 0,00

pm pm 0,00

pm pm 0,00

0,00

17.524,95

0,00 1.951,00 1.951,00

19.475,95

0,00 1.951,00 1.951,00

0,00 1.951,00 1.951,00

0,00 1.951,00 1.951,00

0,00 1.951,00 1.951,00

0,00 1.951,00 1.951,00

29.230,95

27.657,98 27.657,98

0,00

27.657,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.657,98

5.000,00 5.000,00

30.666,50

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

55.666,50

0,00

19.600,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.600,56

176.460,81 Spaarverlof * onttrekkingen

54.810,75 54.810,75

Seniorenbeleid * storting (t/m 2013) * onttrekking

0,00

0,00 Wachtgeldverplichtingen bestuurders * onttrekking

0,00 0,00

Overlopende budgetten * toevoeging * onttrekking

0,00

0,00 Instrumenten/uniformen * onttrekking * storting (vast bedrag)

Kinderopvang

Groot onderhoud dorpshuizen *storting (vast bedrag)

17.524,95

25.666,50 25.666,50

Gemeentelijk monumentenbeleid * onttrekking/herijking

1.057.714,00 -1.057.714,00 0,00

19.600,56 19.600,56

- 55 -

BUIG-uitkeringen * onttrekking/toevoeging

0,00 0,00

Bijzondere bijstand * onttrekking/toevoeging

0,00

0,00

pm 0,00

75.000,35

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

75.000,35

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.352,25

0,00 pm 0,00

0,00 pm 0,00

0,00 pm 0,00

0,00 pm 0,00

0,00 pm 0,00

108.352,25

122.842,50

28.123,00 pm 28.123,00

30.225,00 pm 30.225,00

32.808,00 pm 32.808,00

32.240,00 pm 32.240,00

15.655,00 pm 15.655,00

261.893,50

15.121,00

0,00 pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

15.121,00

pm

pm

pm

pm

pm

728.119,14

100.000,00 100.000,00

125.000,00 125.000,00

150.000,00 150.000,00

175.000,00 175.000,00

200.000,00 200.000,00

1.478.119,14

484.625,53

21.808,15 -25.000,00 pm -3.191,85

21.664,49 -25.000,00 pm -3.335,52

21.514,41 -25.000,00 pm -3.485,59

21.357,54 -25.000,00 pm -3.642,46

21.193,65 -25.000,00 pm -3.806,35

467.163,76

0,00 pm 0,00

29.755,00 pm 29.755,00

actualisatie 31-12-2011

0,00 pm 0,00

1.004.112,14

1.004.112,14 Onderhoud begraafplaatsen * Herijking (rente 4,5%) * onttrekkingen * kostendekkendheid tarieven

0,00

15.121,00

15.121,00 Herstructureringsfonds * onttrekking tbv gasfabrieklocatie * onttrekking pm * onttrekking begr.wijz 09/2012 (restant) * toevoeging rek.resultaat 2012 * toevoegingen structureel

0,00

93.087,50

93.087,50 Bovenwijkse voorzieningen Vogelzanglocatie * toevoegingen Vogelzanglocatie * onttrekkingen

0,00

108.352,25

108.352,25 Bovenwijkse voorzieningen Ter Laan 4 * toevoegingen Ter Laan 4 * onttrekkingen

0,00

0,00 0,00

Bovenwijkse voorzieningen Bedrijventerrein * toevoegingen bedrijvenpark boterdiep fase 1/2 * onttrekkingen

0,00

75.000,35 75.000,35

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) * onttrekking/toevoeging

0,00 0,00

-360.000,00 pm -15.993,00 25.000,00 75.000,00 -275.993,00

487.679,93

487.679,93

21.945,60 -25.000,00 pm -3.054,40

- 56 -

Vervanging riolering *toevoeging *onttrekkingen (personeel derden, Waterplan, telemetriesysteem) * onttrekkingen

787.368,10 62.411,00 -113.549,00

787.368,10 Onderhoud wegen * stortingen * onttrekking VAS buitenwegen 03/2013 * onttrekking herinrichting Prof Boermastr 04/2013 * onttrekkingen

736.230,10

pm pm

pm pm

pm pm

pm pm

-736.230,10 -736.230,10

0,00

0,00

0,00

0,00

pm

pm

pm

pm

pm

0,00

916.251,00

916.251,00 Bruggen * onttrekkingen

-51.138,00

pm pm

pm -460.000,00 -72.800,00 -383.451,00 -916.251,00

0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

0,00

-279.453,00 -279.453,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.059.840,14

127.000,00 pm 127.000,00

127.000,00 pm 127.000,00

127.000,00 pm 127.000,00

127.000,00 pm 127.000,00

127.000,00 pm 127.000,00

1.694.840,14

218.700,00

218.700,00

218.700,00

218.700,00

218.700,00

279.453,00 279.453,00

C. Voorzieningen Voorziening wethouderspensioenen c.a. * storting t..l.v. de exploitatie (600200) * onttrekkingen

932.840,14

932.840,14 Onderhoud gemeentelijke gebouwen * jaarlijkse storting * extra dotatie onderhoud gebouw Meenschaar * onttrekking ivm overheveling nog niet uitgevoerd onderhoud * onttrekking conform MJOP gem. gebouwen

682.479,23

682.479,23 Egalisatie tarief afvalstoffenheffing * toevoegingen/onttrekkingen

127.000,00 pm 127.000,00

218.700,00 23.514,00 -195.998,23 -379.869,00 -333.653,23

348.826,00

-414.009,00 -195.309,00

-164.834,00 53.866,00

-245.894,00 -27.194,00

-252.048,00 -33.348,00

-341.059,00 -122.359,00

24.482,00

pm 0,00

423.922,23

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

pm 0,00

423.922,23

423.922,23 423.922,23

- 57 -

A. Algemene reserve B. Bestemmingsreserves C. Voorzieningen

6.193.212,41 4.088.146,82 2.039.241,60 12.320.600,83

-577.142,58 -1.665.644,21 -206.653,23 -2.449.440,03

5.616.069,83 2.422.502,61 1.832.588,37 9.871.160,80

saldo 1 januari rentebesparing (conform voorjaarsnota 2010: 4,75%) rentebesparing (cf vjnota 2012: 4,5% miv 2013)

4,75% 4,50%

rentebestemming: * algemene dekking exploitatie G.D. * toevoeging bestemmingsreserve onderhoud begraafplaatsen saldo naar de algemene reserve vrij aanwendbaar

-186.872,00 -604.347,95 -68.309,00 -859.528,95

-408.149,00 158.840,49 180.866,00 -68.442,52

113.399,00 186.273,41 99.806,00 399.478,41

-15.635,00 210.548,54 93.652,00 288.565,54

-127.830,00 218.799,65 4.641,00 95.610,65

4.990.982,83 2.592.616,74 2.143.244,37 9.726.843,94

9.871.160,80

9.011.631,85

8.943.189,34

9.342.667,75

9.631.233,29

9.726.843,94

444.202,00

405.523,00

402.443,00

420.420,00

433.405,00

-73.789,00 -21.808,00 348.605,00

-72.692,00 -21.664,49 311.166,52

-71.596,00 -21.514,41 309.332,59

-70.499,00 -21.357,54 328.563,46

-69.403,00 -21.193,65 342.808,35

4.162.409,57

4.089.795,08

4.536.894,67

4.874.191,13

5.113.537,48

ontwikkeling vrij aanwendbaar deel algemene reserve per ultimo dienstjaar

- 58 -

5.113.537,48

Bijlage 3 Schematisch overzicht van de stand van zaken van de samenwerkingsprojecten in BMW-verband (peildatum 1 mei 2013) Stand van zaken

Eerstverantwoordelijke/ aanspreekpunt binnen de projectgroep

Omschrijving

Ontwikkelen en implementeren dienstverleningsconcept

De gemeenten Bedum, Winsum en De Marne hebben ieder een eigen Robert Bolt “routekaart” voor wat betreft de koers en de implementatie van een dienstverleningsconcept. De BMW-gemeenten werken op onderdelen samen, namelijk de gezamenlijke aanschaf van een Document Management Systeem (DMS) en het opzetten van een kennisbank. Voor het gezamenlijke deel is een werkgroep actief, die op basis van een vastgesteld plan van aanpak aan het werk is. Met het oog op de samenwerking in het sociale domein in BMWE-verband wordt over dit project contacten onderhouden met Eemsmond. Over de noodzakelijke eenduidige aanpak is nog nader advies gevraagd. Zodra dit advies is overgenomen door de gemeenten, kan een planning voor het aanbestedingstraject en de uiteindelijke implementatie worden opgesteld.

Het Nieuwe Werken

Op basis van een plan van aanpak gereed is begin januari 2013 voor een half jaar Robert Bolt de pilot Het Nieuwe Werken (HNW) gestart. Ruim 40 medewerkers van de BMW-gemeenten doen mee. Eind maart is een tussenevaluatie gehouden. Aan de hand van een zestal thema’s zijn de eerste ervaringen uitgewisseld. In algemene zin zijn de eerste ervaringen zondermeer positief. De tweede evaluatie wordt eind juni gehouden.

- 59 -

Integratie sociale zaken

Per 1 januari 2012 heeft Bedum de werkzaamheden met betrekking tot sociale zaken ingebracht in de al bestaande samenwerking van De Marne en Winsum. De colleges van de BMW- gemeenten hebben inmiddels ingestemd met een gezamenlijke begroting 2013 en met de wijze van verrekening van de kosten. De effecten worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2013 of in de voorjaarsnota 2013 van de betreffende gemeente.

Robert Bolt

Decentralisaties

De decentralisaties in het sociale domein strekken zich uit over de volgende terreinen: 1. Decentralisatie van de zorg voor de jeugd; 2. Overheveling van AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo; 3. De Participatiewet. De voorbereiding op deze decentralisaties wordt uitgevoerd in BMWE-verband. Voor de uitvoering en organisatie is een aparte projectstructuur vastgesteld.

Stuurgroep samenwerking decentralisaties BMWE

Gemeenten krijgen naast deze extra taken ook te maken met de veranderingen door de Wet Passend onderwijs. Dit wordt opgenomen in een nog op te stellen kadernota jeugdzorg die naar verwachting in de tweede helft van 2013 aan de gemeenteraden ter vaststelling wordt aangeboden.

Rechtspositie en rechtspositieregelingen

Voor de drie gemeenten is een gelijkluidend sociaal statuut vastgesteld en er zijn Richard Wiltjer vastgestelde stukken over de plaatsing (sociaal plan, inclusief uitgangspunten bij herplaatsing, de herplaatsing-procedure, het belangstellingsformulier, de algemene voorwaarden voor de detachering van medewerkers bij samenvoeging van organisatieonderdelen en een detacheringovereenkomst). Voor de harmonisatie van de overige rechtspositieregelingen is, voor een tiental regelingen, een voorstel in voorbereiding bij het nieuw gevormde taakveld P&O voor de drie gemeenten. Naar verwachting zal uiterlijk medio juni een voorstel aan de projectgroep worden aangeboden.

Inkoop

De werkgroep inkoop (bestaande uit Ben Verwey, de inkoop-coördinator van De Ben Verwey

- 60 -

Marne en de hoofden middelen van Bedum en Winsum) heeft per gemeente een inventarisatie gemaakt van inkopen in de drie gemeenten. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke “inkoopkalender BMW-gemeenten 2013 en 2014”. Daarnaast is een conceptnotitie gereed die ingaat op intensivering en professionalisering van de samenwerking rond. Beide notities hebben nog de status van een concept en zijn nog niet in projecten stuurgroep besproken. Naar verwachting zal de projectgroep op 3 juni 2013 deze notities bespreken.

WOZ en belastingen

Tegen de achtergrond van het rapport “Grenzeloos gunnen” is besloten om het onderzoek vooreerst te beperken tot dossieronderzoek en het inventariseren van samenwerkingsvormen bij enkele andere gemeenten. Dit wordt in een verkennend memo vastgelegd en aan de stuurgroep voorgelegd. Dit project heeft geen hoge prioriteit. Naar verwachting zal het verkennend memo in het derde kwartaal van 2013 gereed zijn.

Ben Verwey

Juridische zaken

Een eerste verkennende notitie is in de projectgroep behandeld. De projectgroep neemt op 22 mei 2013 een besluit over het aan de stuurgroep voor te leggen voorstel. Ook bij dit samenwerkingsthema is “Grenzeloos gunnen” meebepalend voor de koers.

Ben Verwey

Integratie ict-beheerorganisaties De medewerkers zijn geplaatst en de samenvoeging heeft per 1 mei 2012 plaatsgevonden. Per kwartaal wordt een voortgangsrapportage opgesteld, waarin met name ook aan de financiële kant aandacht besteed wordt.

Ben Verwey

De colleges van de BMW- gemeenten hebben inmiddels ingestemd met een gezamenlijke begroting 2013 en met de wijze van verrekening van de kosten. Samenvoeging personeelszaken

De samenvoeging heeft per 1 juli 2012 plaatsgevonden. De medewerkers zijn geplaatst en de ingediende bezwaarschriften afgewerkt De nadere detaillering

- 61 -

Richard Wiltjer

van de takenpakketten is gereed en met de medewerkers besproken. Het personeel- en salarissysteem is per 1 januari 2013 geharmoniseerd en aansluitend dient de personeels – en managementinformatie in het nieuwe systeem te worden ingebracht dan wel – waar nodig – te worden aangevuld. De colleges van de BMW-gemeenten hebben inmiddels ingestemd met een gezamenlijke begroting 2013 en met de wijze van verrekening van de kosten. Op dit moment is een afdelingsplan in voorbereiding waarin voor de komende jaren de projecten worden benoemd en in de tijd worden uitgezet.

Beheer en onderhoud

De colleges van de BMWE-gemeenten hebben ingestemd met het starten van een Ben Verwey onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking op het terrein van beheer en onderhoud De BMWE-gemeenten willen onderzoeken of een samenwerking tussen de buitendiensten van de BMWE-gemeenten, met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimte, voor de gemeenten tot voordeel leidt en op welke wijze Ability daarbij zoveel mogelijk kan worden betrokken. Het voordeel kan tot uitdrukking komen in financiële, kwalitatieve en organisatorische zin. Het resultaat van het onderzoek moet zijn een schriftelijke en mondelinge rapportage over de (on)mogelijkheden van gezamenlijk uitvoeren en/of uitbesteden van alle onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte van de BMWE-gemeenten. De ondernemingsraden van de BMWE-gemeenten hebben adviesrecht over deze besluiten van de colleges. Vandaar dat de onderzoeksopzet nu als voorgenomen besluit van de vier colleges is voorgelegd aan de ondernemingsraden. Voorlopig wordt er van uit gegaan dat de adviezen in mei beschikbaar komen, waarna een definitief besluit genomen kan worden.

Afvalwater

In BMWE-verband wordt (in samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest) Afvalwaterteam samengewerkt rond het thema afvalwater. BMWE/NZV (coördinatie De samenwerking richt zich op vier thema’s: Bedum).

- 62 -

1.

2. 3.

4.

Het Afvalwaterteam is gestart met het project (Afval)waterbeleidsplan BMWE. Met het opstellen van het (Afval)waterbeleidsplan worden de gemeentelijke rioleringsplannen en het zuiveringsplan van het waterschap samengesmolten tot één gezamenlijk beleidsplan voor de BMWE gemeenten. Er wordt een strakke planning gehanteerd omdat er aan het einde van dit jaar een nieuw vastgesteld beleidsplan (voor de rioleringszorg) moet liggen in de gemeenten Winsum en De Marne. Het Grondwaterbeheerplan is gereed en inmiddels in de colleges van de BMWE-gemeenten besproken. Gemalenbeheer: er wordt ingezet op twee sporen.  Realiseren gezamenlijke hoofdpost (storingsmeldingssysteem)  Gezamenlijk uitvoeren beheer en onderhoud aan de rioolgemalen. Gegevensbeheer: het is de bedoeling dat dit onderwerp dit jaar wordt opgepakt door het Afvalwaterteam of zelfs in breder verband (en zowel voor riolering als voor groen en wegen.

Ben Verwey Implementatie nieuwe applicatie Per 1 januari 2014 moet er een nieuwe applicatie komen voor Civision Maatschappelijke Ondersteuning (CMO Zorg). Het huidige registratiesysteem Wmo-loketten van de BMW- Wmo loketten wordt vanaf dat moment niet meer door Pink Roccade ondersteund. Dit pakket is verouderd, technisch kwetsbaar en niet geschikt om te gebruiken voor de decentralisatie van begeleiding uit de AWBZ. Op basis van een plan van aanpak is ingestemd met het in gang zetten van deze vervanging. Met de gemeente Eemsmond wordt nog overleg gepleegd over de mogelijkheden dat deze vervanging in BMWE-verband zal plaatsvinden.

- 63 -

VOORJAARSNOTA

Recommend Documents