Voorjaarsnota zoo4- ooz

gemeente Eindhoven

Voorjaarsnota zoo4- ooZ Kaderstelling voor de Programmabegroting zoo4-zoop

Co ncernstaf

Maart 2003

Voorjaarsnota 2004- 2007

Colofon Uitgave gemeente Eindhoven Concernstaf Datum Maart 2003

Voorjaa ra nota 2004- 2007

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Ontwikkelingen in de beleidsomgeving 2.1 Sociaal-economische pijler 2.2 Ruimtelijke pijler

2.3 Sociale pijler 2.4 Bestuurlijke pijler 2.5 Financiele pijler

3 3

4 6 7

10

33.1Beleidsprogramma’s 12 Lopende programma’ s 12 3.1.1 Stadsvisie 2010/Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 1999-2003/4 12

3.1.2 Overig lopend beleid 17 3.2 Nieuwe programma’s -28 programmalijnen van Samen Stad 21 4 Actualisering financiele positie 4.1 Inleiding 4.2 Actualisering structurele financiele positie 4.3 Actualisering incidentele middelen

53 53

54

4.4 Ombuig inge n / bezuinig in gen

60 62

4.5 Conclusie actualisering financiele middelen

65

5 Naar de Programmabegroting 2004-2007 5.1 Startpositie

66 66 67 68 69

5.2 Structurele inzet Samen Stad 5.3 Incidentele inzet Samen Stad

5.4 Prognose incidentele middelen en dekking 5.5 FinanciÃńle positie, conclusies en maatregelen 5.6 Planning Prograrnmabegroting

6 Slotconclusie

72

74 76

Bijlagen: 1. Overzicht RSIW, Saldireserve specifiek, middelen Samen Stad

77

2. Groslijst

83

3. Richtlijnen voor de planinvulling 4. Risicoparagraaf

93

5. Tussenstand SOP

107 113


z. Inleiding De Voorjaarsnota vormt het startpunt voor de totstandbrenging van de Programmabegroting 2004-2007. In de door de raad vastgestelde planning- en controlcyclus is de Voorjaarsnota omschreven als een kaderstellende nota. Het is de nota waarin inhoudelijke, financiele en procedurele kaders voor de komende jaren worden geformuleerd. Voor de raad is het daarmee het richtinggevende document bij uitstek. Richting geven Richting geven voor de komende jaren is in deze Voorjaarsnota op alle onderscheiden aspecten nadrukkelijk aan de orde:

inhoudelijk is deze Voorjaarsnota het document waarin de programmatische uitwerking van de bestuurlijke visie Samen Stad goeddeels haar beslag moet krijgen; financieel is in deze Voorjaarsnota een indringend geheel aan keuzes aan de orde; het is lang geleden dat het financiele perspectief de opgave om de begroting structureel sluitend te krijgen, zo fors heeft gemaakt; procedureel is dit de eerste Voorjaarsnota in de gedualiseerde verhoudingen tussen raad en college en is het tevens de voorbereiding op de eerste programmabegroting. Het sombere financiele perspectief zal veel doorzettingsvermogen en wilskracht vergen om zowel de begroting sluitend te houden als ruimte te kunnen maken voor nieuw beleid. Daarbij wordt opgemerkt dat deze keuzes nog beinvloed kunnen en zullen worden door de uitkomsten van de begroting ongewijzigd beleid (o.a. de meicirculaire algemene uitkering). Ook mag zeker niet worden uitgesloten dat- onder invloed van een nog altijd kwakkelende economie, een oplopende werkloosheid en verslechterende overheidsfinancien ÃćâĆňâĂİ het nieuwe regeerakkoord en het daarmee samenhangende

perspectief van de mei- en septembercirculaire, de budgettaire opgave nog verder zal verzwaren. Het zal dan nodig zijn om in de reeds ingang gezette ombuigingsoperatie een of meerdere tandjes bij te schakelen.

Kaders stellen in de Voorjaarsnota In de Voorjaarsnota 2002-2005 is, twee jaar geleden, een toekomstbeeld geschetst van een daadwerkelijk agendavormende en kaderstellende Voorjaarsnota. 1. Een kaderstellende Voorjaarsnota concentreert zich op het aansturen door de raad van de visie-ontwikkeling en bovenal van de beleidsprogrammering. Gefundeerde keuzes ter zake van zowel de visie-ontwikkeling als de programmering komen tot stand door enerzijds het analyseren van ontwikkelingen in de beleidsomgeving en anderzijds de ’beleidscontrol’ op lopende programma’ s. 2. De kaderstelling in de Voorjaarsnota behelst niet de feitelijke allocatie van budgetten door de raad. Deze geschiedt bij de behandeling en vaststelling van het Beleidsplan (straks de Programmabegroting). De Voorjaarsnota heeft als oogmerk om via raadsbesluit zodanige voorbereidingen in gang te zetten dat de


budgetallocatie door de raad in het najaar zo gefundeerd mogelijk kan plaatsvinden. 3. Bij deze voorbereidingen ÃćâĆňâĂİ visie-ontwikkeling en beleidsprograrnmeringÃćâĆňâĂİ

kunnen we, in samenhang, een drietal vuistre els hanteren:

1. geen visie zonder programma een visie is niet vrijblijvend; zij dient te leiden tot een of meer programma’ s; op een visie zonder programma vindt geen budgetallocatie plaats;

2. geen programma zonder budget een programma formuleert de beoogde maatschappelijke effecten (programmadoelstellingen) en de beleidsprestaties die daarvoor moeten worden geleverd een programma formuleert een dekkingsbehoefte en mogelijke dekkingsbronnen een programma formuleert het proces waarlangs het programmabudget via projecten/activiteiten tot uitputting komt

3. geen budget zonder programma er vindt bij voorkeur geen budgetallocatie direct op operationele knelpunten plaats; door het ontbreken van een programma is immers vaak niet duidelijk wat echt nodig is en of dit via nieuw geld of via een herschikking van middelen beschikbaar kan komen een uitzondering is alleen mogelijk voor operationele knelpunten die daadwerkelijk onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar (3 0’s) zijn.

Opbouw De opbouw van deze Voorjaarsnota 2004-2007 is als volgt. In hoofdstuk 2 komen actuele ontwikkelingen in de beleidsomgeving aan de orde. In hoofdstuk 3 gaan we in op de beleidsprogramma’s, waarbij we een onderscheid maken in enerzijds de lopende beleidsprogramma’s en anderzijds de nieuwe beleidsprogramma’s ÃćâĆňâĂİ als

uitwerking van de bestuurlijke visie Samen Stad - waartoe u op 31 oktober 2002 een aanta I kaders heeft vastgesteld. In hoofdstuk 4 treft u aan een actualisering van de financiele positie, waaruit blijkt dat deze na de begrotingsbehandeling in het najaar is verslechterd. In hoofdstuk 5

worden hieruit de consequenties getrokken voor de realisering van de ambities uit Samen Stad en het oplossen van een aantal knelpunten in het lopende beleid. Tot slof

Het moge duidelijk zijn dat het verder verslechterde financiele perspectief om een aantal ingrijpende afwegingen vraagt, nu en straks ÃćâĆňâĂİ bij de bespreking en vaststelling

van de eerste programmabegroting in het najaar. Eindhoven is daarin zeker niet uniek ÃćâĆňâĂİ maar dat maakt de ingrijpendheid van de keuzes er niet minder om. Indien

nodig zullen wij u door middel van een tussenbericht voor de zomer nader informeren.


2. Ontwikkelingen in de beleidsomgeving a.r Sociaal-economische pijler De economische teruggang in ons land blijkt langer te gaan duren dan aanvankelijk werd verwacht. Recente middellange termijnramingen tonen een zeer gematigde economische groei met een scherp oplopende werkloosheid en een verslechterend beeld van de overheidsfinancien. Voor onze regio zien we daarbij het beeld bevestigd dat de economische conjunctuur zich in zijn bewegingen heftiger toont dan in het land als geheel. De economische groei is er sterker teruggevallen en de krappe arbeidsmarkt is in een hoger tempo ’verruimd’, hoewel er op bepaalde deelmarkten nog altijd moeilijk aan personeel is te komen. Aanvankelijk concentreerde de oplopende werkloosheid zich op vakdeelmarkten voor hoger en middelbaar opgeleid personeel. Maar naarmate de economische neergang aanhoudt zien we dat de werkloosheid zich nadrukkelijker aan de onderkant van de arbeidsmarkt gaat manifesteren en ook bij jongeren zonder arbeidsverleden. Met het oprukken van de werkloosheid naar de onderkant van de arbeidsmarkt zal een toenemend beroep ontstaan op het gemeentelijk instrumentarium voor reintegratie en inkornensondersteuning. Forse beleidsopgave op het terrein van werk eninkomen Naast deze ingrijpende, grotendeels exogene ontwikkelingen is er een aantal beleidsmatige ontwikkelingen die de beleidsopgaven voor gemeenten op het terrein van werk en inkomen de komende jaren aanzienlijk zullen verzwaren. Het rijk heeft concrete voornemens om, zo mogelijk per 1 januari 2004, de uitvoering van de algemene bijstandswet zodanig te wijzigen dat in ruil voor een grotere beleidsvrijheid, het financiele risico in aanzienlijk sterkere mate bij gemeenten komt te rusten; Het rijk overweegt een verregaande herziening van het stelsel van gesubsidieerde arbeid, inclusief een hieraan gekoppelde bezuiniging; Het rijk overweegt een mogelijke wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WAO) die, bijvoorbeeld via strengere toetsingscriteria, zal leiden tot een verschuiving naar de werkloosheidswetgeving (WW) en de algemene bijstandswetgeving (ABW); Het rijk overweegt een inperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid op het terrein van inkomensondersteuning, hetgeen kan leiden tot een verhoogd beroep op de bijzondere bijstand; Het rijk overweegt een mogelijke inperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid inzake de Wet voorzieningen gehandicapten voor gemeenten, hetgeen kan leiden tot een opwaartse druk op de kosten; Door de noodzaak van tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet staat een aantal zaken nog niet vast. Nadere besluitvorming zal afhankelijk zijn van het volgende kabinet.


Grotere financiele risico’ s

Tegenover de verschillende ingrepen die op rijksniveau worden overwogen, stelt het rijk een bepaalde mate van deregulering in het vooruitzicht, leidend tot een grotere beleidsvrijheid voor de gemeenten op het gebied van reintegratie. Daardoor zullen gemeenten in staat zijn om meer slagvaardig en gedifferentieerd in te spelen op de specifieke beleidsopgaven die er voor elke gemeente liggen. In de huidige sociaal-economische omstandigheden lijkt het echter aannemelijk dat de gemeenten de komende tijd vooralzullen worden geconfronteerd met de ’andere kant van de medaille’ van een grotere beleidsvrijheid, te weten het groter ’eigen risico’ als het gaat om de financiele middelen. Daarnaast is er ook op de terreinen waar de beleidsvrijheid van de gemeenten waarschijnlijk wordt ingeperkt, bijvoorbeeld inkomensondersteuning en voorzieningen voor gehandicapten ÃćâĆňâĂİ sprake

van mogelijk negatieve financiele consequenties voor gemeenten. Versterking van de sociaal-economische structuur Met de economische neergang is ook de conjunctuurgevoeligheid van onze economische structuur weer manifest geworden. Het is van het grootste belang om juist nu door te gaan met het beleid gericht op economische structuurversterking. Met het regionale beleidsprogramma Horizon proberen we onder meer extra impulsen te geven aan het investeringsklirnaat voor technologische vernieuwing en innovatie, beide gebieden waarop in tijden van conjuncturele tegenwind de private investeringen snel terugvallen. In het beleid voor structuurversterking kiezen we naast het uitbouwen van sterkten in de sfeer van voortgaande technologische specialisatie, ook voor het werk maken van diversificatie om de economische structuur weerbaarder te maken voor conjuncturele tegenwind. Een sociaal-economische beleidsvisie waarin de inzet op beide sporen wordt onderbouwd en van beleidssuggesties wordt voorzien komt dit voorjaar beschikbaar. Parallel daaraan worden programma’s uitgewerkten projecten in uitvoering genomen en proberen we meer samenhang en slagkracht te brengen in onze eigen organisatie van het sociaal-economisch beleid, als voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van de diverse programma’s en projecten.

Ruimtelijke pijler Negatieve gevolgen van economische teruggang In de ruimtelijke pijler werkt de economische teruggang stevig door. Het investeringsklimaat voor wonen, bedrijfsgebouwen en commerciele voorzieningen is aanzienlijk verslechterd. Zo wordt verwacht dat het bouwvolume in de bedrijvenbouw in 2004 ruim 20rjro lager zal liggen dan in 2001. Ook komen, bijvoorbeeld, de voorzieningen voor moderne telecommunicatieÃćâĆňâĂİ wezenlijk onderdeel van onze ambities om voorop te lopen in technologieÃćâĆňâĂİ

moeizamer tot stand dan aanvankelijk verwacht. Daarnaast lopen de voor onze eigen ruimtelijke investeringen zo cruciale gemeentelijke inkomsten uit grondverkopen en leges terug; de grondprijzen zijn inmiddels bevroren. Alleen de mobiliteit lijkt zich nog weinig van de veranderde omstandigheden aan te trekken. De groei van het


autoverkeer is vooralsnog doorgegaan, evenals ÃćâĆňâĂİ bijvoorbeeld - de toename van het

vliegverkeer op Eindhoven Airport. In het ruimtelijk beleid zullen we de komende tijd in concreto rekening moeten gehouden met: een lagere afzet in ruimte voor bedrijven en kantoren, inclusief leegstand in vrijkomende kantoren als naijleffect van al in uitvoering genomen plannen; een lager tempo van uitbreiding van commerciele voorzieningen; een beperkte doorstroming op de woningmarkt doordat minder bewoners overstappen van huur naar koop, respectievelijk de belangstelling voor doorstroming van koop naar duurdere koop stagneert; een beperking van het zogenaamde (internationaal georienteerde) zakelijk toerisme met effecten op congressen, hotels en horeca; een mogelijke vertraging in de uitvoering van grote infrastructurele werken inclusief ondergrondse infrastructuur. een blijvende mobiliteitsgroei die vraagt om "slimme" oplossingen gelet op de schaarser wordende publieke en private middelen.

Bevordering van hetinvesteringsklimaat Voor ons als lokale overheid ligt er daarmee de gecompliceerde uitdaging om, binnen de randvoorwaarde van een sluitende begroting, maximale creativiteit te ontplooien om noodzakelijke investeringen alsnog te doen plaatsvinden en mogelijk langs die weg bij te dragen aan herstel van het investeringsklimaat in het algemeen. Vanzelfsprekend moet daarbij ’investeren om te investeren’ worden voorkomen. Ruimtelijke investeringen dienen niet alleen financieel-economisch verantwoord te zijn. Zij dienen natuurlijk vooral ook maatschappelijk verantwoord te zijn, aangestuurd door een visie die helder maakt dat de investeringen de gewenste fysieke vertaling zijn van sociale, economische, milieu- en ruimtelijke doelstellingen en daarmee in de regel ook onderdeel zijn van bredere beleidsprogramma’s om deze doelstellingen, bijvoorbeeld in de sfeer van integrale wijkvernieuwing of mobiliteit, te realiseren. Ten slotte moeten we er ten allen tijde voor zorg dragen dat de structurele effecten van de investeringen ÃćâĆňâĂİ exploitatie en onderhoud ÃćâĆňâĂİ niet alleen

goed in beeld zijn gebracht, maar ook afdoende zijn afgedekt.

Onderhoud Wat betreft dit laatste betalen we thans duur leergeld voor het ontoereikend zorg dragen voor het onderhoud dat past bij de in het verleden gerealiseerde investeringen in openbare ruimte en voorzieningen. Het onderhoud van onze stad blijft een van de belangrijkste prioriteiten voor de Eindhovense burgers en daarmee voor ons als college. Een goed onderhouden woon- en leefomgeving is voor velen de maat bij uitstek voor de leefbaarheid van wijk en buurt. Specifieke aandacht in het kader van het onderhoud vragen de waterwegen. Zowel het Beatrixkanaal, als het Eindhovens kanaal vragen om investeringen. Daarnaast is voor diverse waterpartijen het regelmatig uitbaggeren aan de orde.


Sociale pijler Preventie en participatie Op sociaal terrein hebben we de afgelopen jaren kans gezien een aantal belangrijke, innovatieve programma’s ÃćâĆňâĂİ SPIL, Handvatten voor Herstel, Gimme Shelter, Eindhoven

in beweging, Aanpak Jeugd en veiligheid - in gang te zetten en daarbij met tal van projecten enig soelaas te bieden voor vaak hardnekkige sociale problemen. Het is van groot belang om ook bij een terugvallende conjunctuur te blijven investeren in de sociale structuur van onze stad. Momenteel heeft de raad de aanzet tot de Sociale

Agenda 2002-2006 in behandeling. Deze sociale agenda beoogt sturend te zijn voor nieuw en bestaand beleid in de sociale pijler. Als missie is geformuleerd; "mensen in staat stellen tot het volwaardig participeren in de samenleving." In de sociale agenda staat preventie en participatie dan ook centraal. Met de inzet op preventie en participatie komt goed tot uitdrukking dat de sociale pijler door ons cruciaal wordt geacht voor de beleidsprioriteit sociaal-economische structuurversterking. Onderwijs en kennis Bij de inzet op preventie en participatie past een hoge prioriteit voor onderwijs in het algemeen en SPIL-centra in het bijzonder. De kenniseconomie in onze regio kan niet aangewezen zijn op elders geworven kennis. Investeren in aanwezig talent op alle niveaus is onontbeerlijk. Met nog meer inzet moet worden voorkomen dat kinderen zonder beroepskwalificaties en de steeds belangrijker wordende sociale competenties het onderwijs verlaten. Daarnaast dient juist nu, in een tijd waarin veel bedrijven personeel moeten ontslaan, ook te worden gewaakt voor verlies van menselijk kapitaal bij werknemers en werkzoekenden.

Armoede Preventie en participatie staat voor ons ook centraal in het armoedebeleid. Dit houdt in dat we, tegen de achtergrond van een mogelijke inperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid op het terrein van het inkomensbeleid, een sterk commitment uitspreken voor het richten van ons armoedebeleid op kinderen die door armoede dreigen te worden belemmerd in hun individuele, beroepsmatige en maatschappelijke ontplooiing. In deze Voorjaarsnota zullen we ter zake concrete voornemens presenteren (paragraaf 3.1.2).

Sport en gezondheid Preventie en participatie staan voor ons ook centraal in het verder optimaliseren van het sportbeleid en in het vernieuwen van ons gezondheidsbeleid. Want de gemiddeld twaalf minder gezonde levensjaren voor inwoners van de meest kwetsbare wijken, geven aan hoe noodzakelijk het is om in de toegankelijkheid van basisgezondheidsvoorzieningen en een goed wijkgezondheidswerk te investeren. Op het snijvlak van sport en gezondheid speelt de noodzaak tot bestrijding van legionella. Het is nog niet precies duidelijk wat de incidentele en structurele lasten van de door wetgeving fors aangezette legionellabestrijding zullen zijn; wel dient hiermee bij de afwegingen vast rekening te worden gehouden.


Culturele diversiteit enintegratie De integratie van immigranten in onze samenleving krijgt vorm. De multiculturele samenstelling van de Eindhovense samenleving is inmiddels een feit. Het proces van multiculturalisering is echter zeker niet afgerond; de verbindingen tussen mensen kunnen beter. De komende jaren gaan we inzetten op de verbetering van de individuele positie van mensen door de faciliteiten voor nieuwkomers en oudkorners te verbeteren. Daarbij zullen we aansluiten bij de wensen van mensen zelf. De ervaring leert dat zowel oudkomers als nieuwkomers zich willen inspannen om de taal te leren en om een plaats te vinden in de Nederlandse maatschappij. Vanuit de gemeente willen we hier meer ondersteuning aan geven. Participatie in werk en vrijwilligerswerk is hierbij van grootbelang. Naast de versterking van het individu is het van belang dat de bestaande maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke diensten beter afgestemd raken op de veranderingen die de multiculturele samenleving van hen vraagt. Op dit vlak zijn de laatste jaren verbeteringen gerealiseerd, maar deze processen zijn zeker niet afgerond en vragen aandacht. In sommige wijken en buurten is de multiculturele samenleving een dagelijks vraagstuk. In die specifieke situaties zal extra inzet nodig zijn, bijvoorbeeld om de contacten tussen mensen te bevorderen. Ondanks het restrictievere landelijke toelatingsbeleid zullen in Eindhoven ook de komende jaren veel migranten komen wonen. Vaak gaat het om arbeidsmigratie, gezinshereniging en gezinsvorming. Het is van belang deze mensen goed te informeren en er voor te zorgen dat inburgering ondersteund wordt. Het Vreemdelingeninformatiepunt willen we continueren. Ook de subsidierelatie met Vluchtelingenwerk is voor ons een aandachtspunt. Kunst en cultuur

In de loop van 2002 is gebleken dat er bij veel culturele instellingen sprake is van financiele problemen. Deze zijn deels terug te voeren op een ontoereikende bedrijfsvoering en deels op een discrepantie tussen ambities en beschikbare budgettaire ruimte. De opgave die hieruit voortvloeit tot gezondmaking van de kunsten cultuursector voegt zich naast de ombuigingsoperatie die ook voor de kunst en cultuursector niet zonder gevolgen kan blijven. Minder dingen, beter doen is wellicht de algemene opdracht voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren, maar manifesteert zich als opdracht toch vooral in deze sector. Strategische keuzes zijn hier dan ook nadrukkelijk aan de orde; in paragraaf 3.1.4 gaan we hier nader op in. Aandachtspunt is, ten slotte, dat de cofinanciering van het Actieplan Cultuurbereik voor 2004 (i.e. Euro 165.000,-) nog moet worden gevonden. Dat is van belang om onze ambities van versterking van de cultuur in de wijken ÃćâĆňâĂİ als middel om meer burgers passief en actief in aanraking te brengen met cultuur ÃćâĆňâĂİ in te vullen.

2.4 Bestuurlijke pijler Bij uitstek in de bestuurlijke pijler weerspiegelen zich de actuele ambities die de samenleving voor de overheid formuleert. En dan gaat het om een overheid die beter luistert naar zijn burgers, die nog steviger het voortouw neemt in de strijd tegen onveiligheid, die meer doet aan de handhaving van regels en normen in onze


samenleving en die doelmatiger presteert en daarover zonder ’meel in de mond’ communiceert en zonder schroom wordt gecontroleerd. ’Schakelen tussen schalen’

Daarnaast is de bestuurlijke pijler het terrein waar de lokale overheid steeds indringender wordt geconfronteerd met de noodzaak van het’schakelen tussen schalen’. Daarmee wordt bedoeld dat, afhankelijk van de beleidsopgave, moet worden gezocht naar de juiste combinatie van schaalniveaus voor de ontwikkeling en uitvoering van beleidsprog rammas. In Eindhoven gaat het dan vooral om de doorontwikkeling van het stadsdeelgericht werken; een terrein waarop nadere keuzes aan de orde zijn. Daarnaast is het onwaarschijnlijk geworden dat Eindhoven betrokken zal zijn in een gemeentelijke herindeling om de grootstedelijke problemen in onze regio aan te pakken. Via een versterkte inzet op regionale samenwerking zullen oplossingen moeten worden gevonden voor:

het realiseren van een voldoende en gedifferentieerde woningbouwproductie het realiseren van voldoende geschikte bedrijvenlocaties een effectieve regie op de ontwikkeling en het beheer van de infrastructuur in onze regio en op de sociaal-economische structuurversterking een vergroting van het draagvlak onder evident grootstedelijke voorzieningen met een (boven)regionale verzorgingsfunctie. Leefbaarheid De Eindhovense burgers zijn, in vergelijking met de inwoners van andere grote steden, zeker niet ontevreden over de buurt waarin ze wonen. De algemene kwaliteit van de buurt krijgt van de Eindhovenaren een 7,8 als rapportcijfer; en dat is relatief hoog. Over de sociale kwaliteit van hun buurt komen de Eindhovense burgers tot een gemiddeld oordeel in vergelijking tot andere steden. Relatief kritisch zijn onze burgers, blijkens opeenvolgende Enquetes Leefbaarheid en Veiligheid, vooral over de fysieke kwaliteit van hun buurt. En dan praten we over verloedering door bekladding van muren en/of gebouwen, vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes, aanwezigheid van rommel en hondenpoep op straat. Wat betreft de voorzieningen tonen Eindhovenaren zich redelijk tot zeer tevreden over het winkelaanbod, het basisonderwijs en de straatverlichting. Beduidend minder tevreden zijn ze over de voorzieningen voor jongeren, de speelvoorzieningen en het onderhoud van de stad.

Aandeel tevreden tot zeer tevreden, voorzieningen 1997-2001 Voorzieningen

1997

1999

2001

Winkels

88,8 82,6 70,9 76,0 57,9 89,6 58,9 34,3

89,0 83,3 71,4 68,8 57,2 87,9 55,3 32,3

86,3

Straatverlichting Groenvoorziening Openbaar vervoer Onderhoud van wegen Basisonderwijs Speelmogelijkheden Jongerenvoorzieningen

86,5 70,5 74,0 54,5 87,5 62,2

35,4


Wij vragen voorts met regelmaat aan onze burgers wat ze in hun buurten verbeterd willen zien. De aanpak van de criminaliteit scoort daarbij hoog, evenals het eerder

gememoreerde onderhoud. Aan welke zaken moet volgens u in uw buurt aandacht worden besteed? (in 4/o) Thema’ s

percentages

Criminaliteit Groenvoorzieningen Verkeersveiligheid Onderhoud van de openbare ruimte Voorzieningen voor jongeren De toekomst van de buurt

Aanleg/onderhoud speelvoorzieningen Buurtvoorzieningen als winkels etc. Milieu

Bereikbaarheid

Voorzieningen voor ouderen Woningverbetering / woningonderhoud Samenleven met verschillende culturen Onderwijs Kinderopvang /opvang na school Werkgelegenheid

56

49 39 38 37 35

28 28 26

24 24 20 19 15 13

7 5

Bedrijfjes in de buurt Anders

5

Bron: APZ/BIO

Veiligheid De cijfers ten aanzien van slachtofferschap (objectieve veiligheid) laten zien dat crjminaliteit, met alle beleidsinspanningen die we verrichten, in onze samenleving een moeilijk beheersbare problematiek is geworden. De inspanningen van alle veiligheidspartners zullen de komende jaren verder moeten worden verhoogd

Slachtofferschap in Eindhoven, 1996-2001 Inwoners van Eindhoven

Inwoners van IMPULS-wijken

1996 1997 1999 2001 1996 1997 1999 2001

Inbraak 10,3 7,6 9,4 10,0 15,1 11,7 12,1 14,6 98 164 11 5 186 201 16,3 Fietsdiefstal 1 2,3 1 5,5

Autocriminaliteit 231 245 305 221 253 244 268 301 Geweld

5,2 3,2 4,4 5,2 7,3 4,4 5,6 7,5

Vernielingen 10,8 8,8 10,5 10,9 13,3 11,1 13,0 12,1 Bron: APZ/BIO

In de veiligheidsbele ving (subjectieve veiligheid) zien we dat telkens 25 tot 30% (Enquetes Leefbaarheid en Veiligheid) van de Eindhovenaren aangeeft zich wel eens


onveilig te voelen in de eigen buurt. In vergelijking met andere steden is dat een gemiddelde positie. Hoewel er dus geen sprake lijkt van een sterke verslechtering van de veiligheidssituatie is de onvrede over deze situatie bij de burgers de afgelopen tijd wel sterk toegenomen. Zoals vermeld scoort criminaliteit verreweg het hoogst als het gaat om zaken waarvan de burgers vinden dat hieraan in hun buurt aandacht moet worden besteed.

Handhaving Het hebben van een handhavingsprogramma wordt ÃćâĆňâĂİ sinds de gebeurtenissen in

Volendam en Enschede - als een vereiste gezien voor alle gemeenten. Eindhoven heeft in maart 2002 -als een van de eerste gemeenten in Nederland- een (gemeentebreed) bestuurlijk handhavingsprogramma vastgesteld. Prioriteiten zijn daarbij gelegd bij risicovolle bedrijven, (brand) veiligheid publieksgebouwen, leerplicht, milieu en prostitutie (i.v.m. opheffing bordeelverbod). De handhavingsactiviteiten zullen, ook onder druk van rijksbeleid, de komende jaren systematisch verder moeten worden uitgebouwd. Verbetering van de bedrij fsvoering Ten slotte wordt de al aanwezige noodzaak om de bedrijfsvoering verder te verbeteren nog urgenter, gegeven de schaarser wordende financiele middelen. Daarbij gaat het om de modernisering van ons Human Resources Managementbeleid, de versterking van de financiele functie, het verder investeren in interne informatie- en communicatietechnologie (waaronder standaardvoorzieningen zoals uitwijk voor calamiteiten in de machine-infrastructuur) en de totstandbrenging van een actief beleid ten aanzien van ons vastgoed, waarbij doelmatigheidswinst een van de primaire doelstellingen is. Uitvoering van het verbeterplan bedrijfsvoering heeft voor ons dan ook prioriteit.

Financiele pijler Na een aantal economisch voorspoedige jaren waarin er telkens sprake was van extra financiele ruimte waarin nieuw beleid kon worden ingezet, is er vanaf het jaar 2003 sprake van een veranderd beeld. Er zijn zowel externe als interne factoren die van invloed zijn op de financiele vooruitzichten.

Ontwikkeling algemene uitkering De economische groei is zo goed als tot stilstand gekomen in de afgelopen periode. Ramingen zijn continue naar beneden bijgesteld. Dat heeft zijn effect op het financiele huishoudboekje van het rijk, en daarmee afgeleid ook naar de gemeenten. De algemene uitkering is immers gekoppeld aan de rijksuitgaven. Nu na de verkiezingen er een start is gemaakt met de vorming van een nieuw kabinet worden de randvoorwaarden vanuit het financiele perspectiefbijna dagelijks somberder. Dat betekent dat het rijk fors zal moeten bezuinigen, en dat heeft zijn weerslag op de algemene uitkering. In recente publicaties wordt ook in dat kader door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewaarschuwd voor zwaar weer. Een


nulaccres voor 2004 wordt aangekondigd en voor de jaren daarna wordt negatieve groei voorzien. Daar komt bij dat bij de vorming van het vorige kabinet er al eenzijdig een correctie op de berekeningssystematiek van het gemeentefonds (algemene uitkering) heeft plaatsgevonden, die nadelig uitpakt voor de gemeenten. Onbalans tussen uitgaven en inkomsten Ook intern is er sprake van een aantal nadelige effecten. In relatie tot de algemene uitkering wordt jaarlijks op grond van de ontwikkeling van een aantal kerngegevens een prognose opgesteld van de meerjarige ontwikkeling. Daarbij blijkt dat ÃćâĆňâĂİ naast de

hierboven geschetste voor Eindhoven autonome ontwikkelingen ÃćâĆňâĂİ de

woningproductie in Eindhoven reeds enkele jaren achterloopt. Daarnaast wordt de verdichting (" aantal brievenbussen per km2") lager ten opzichte van het landelijk gemiddelde; omdat andere gemeenten sneller groeien wordt onze uitkeringsfactor lager. Ook om directfinanciele redenen is het opvoeren van de woningproductieÃćâĆňâĂİ een aparte programmalijn in Samen Stad ÃćâĆňâĂİ en verdichting dus aan de orde.

Een ander effect is reeds eerder gemeld; er is een structurele discrepantie tussen het loon- en prijsgevoelige deel van de begroting aan de uitgavenkant (loonkosten, subsidies en diensten derden) en de posten die dit aan de inkomstenkant goed moeten maken: de algemene uitkering en de tarieven. Zolang deze balans er niet is wordt er, kort gezegd, teveel uitgegeven op de betreffende uitgavenposten. Ook ziet het er naar uit dat de algemene uitkering niet tot nauwelijks prijsstijgingen zal compenseren in de komende jaren, zodat alle stijgingen uit eigen middelen moeten worden opgevangen. Tegen deze achtergrond is het onontkoombaar dat er verder bezuinigd zal moeten worden op personeel, subsidies of diensten derden. Een deel zou nog opgevangen kunnen worden door middel van tariefstijgingen, maar dat kan slechts een klein deel zijn gezien het bestaande volume aan tariefopbrengsten.


Beleidsprogramma’s g.z Lopende programma’ s Naast een schets van de actuele ontwikkelingen in de beleidsomgeving is het voor het formuleren van de toekomstige beleidsopgaven en budgettaire kaders ook van belang te bezien wat er van lopende programma’s is gerealiseerd en welke knelpunten er in de uitvoering van deze lopende programma’s om bestuurlijke aandacht vragen. In de analyse van lopende programma’s richten wij ons op het omvattende Stedelijk Ontwikkelingsprogramrna 1999-2003/4dat nagenoeg alle beleidsvelden en vele andere programma’s raakt. Daarnaast gaan we ÃćâĆňâĂİ mede op uw verzoek ÃćâĆňâĂİ apart in op het arrnoedebeleid en het beleid voor de kunsten

cultuursector.

3.x.x Stadsvisie zoxo/Stedelijk Ontwikkelingsprogramma x999-2003/4 In het kader van het grotestedenbeleid hebben wij een convenant afgesloten met het Rijk. Daarin hebben we ons ÃćâĆňâĂİ in ruil voor extra rijksmiddelen - gecommitteerd om er

alles aan te doen om de doelstellingen die we hebben geformuleerd in de Stadsvisie 2010 en het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 1999-2003/4 (SOP) te realiseren. De vier speerpunten van de Stadsvisie 2010 formuleren het beeld van de stad die Eindhoven in 2010 wil zijn: l. Eindhoven als innovatief kenniscentrum, met het accent op technologie; 2. Eindhoven als stad met een aantrekkelijk stadshart; 3. Eindhoven als stad waarin mensen zich met elkaar thuis voelen; 4. Eindhoven als stad met een effectief bestuur. Bij de ontwikkelingen van het omvattende Stedelijk Ontwikkelingsprograrnrna om deze speerpunten te realiseren, hebben we met de gemeenteraad afgesproken dat er jaarlijks ÃćâĆňâĂİ mede met het oog op de Voorjaarsnota - een rapportage beschikbaar zal

komen over de voortgang op programmaniveau (niet zijn het projectenniveau waarover u per kwartaal wordt geinformeerd). In de programmarapportage SOP (bijlage 5) wordt zo goed mogelijk een vergelijking gemaakt tussen de beoogde prestaties zoals eertijds in het programma geformuleerd en de gerealiseerde prestaties na een periode van nu drie jaar. Die vergelijking is ook van belang omdat we binnen afzienbare tijd (2004), als opmaat voor een nieuw convenant, in de richting van het rijk zullen moeten verantwoorden waarom bepaalde beoogde prestaties eventueel niet gehaald zijn en welke ’compenserende’ prestaties we in ruil daarvoor wel hebben gehaald. In de programmarapportage SOP wordt geconstateerd dat de beleidsprestaties redelijk goed op schema liggen. Binnen de afzonderlijke pijlers worden een aantal


knelpunten en ’witte vlekken’ gesignaleerd die van belang zijn om mee te wegen bij de formulering door de raad van de toekomstige beleidsopgaven. I. Sociaal-economische pijler ÃćâĆňâĂİ aandachtspunten vanuit het SOP

l. In de sociaal-economische pijler kan worden vastgesteld dat de voorgenomen strategische stadsprojecten grotendeels conform verwachting zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn, wellicht met uitzondering van het Lichtplan. Vanuit de belangrijke economische betekenis van de binnenstad, is hier nog extra aandacht gewenst voor de verblijfskwaliteit, een goede ’matching’ ÃćâĆňâĂİ op basis van nog uit te

voeren onderzoek ÃćâĆňâĂİ van ontwikkelingen in koopstromen met het winkelaa nbod

en voor city-marketing. Met de Centrumvisie is de basis gelegd voor een samenhangende programmatische aanpak voor het meer omvattende centrumgebied, die we voor de zomer van 2003 aan u willen presenteren. Daarmee kunnen we mogelijk ook een antwoord formuleren op de ’harde’ vaststelling in de recente kabinetsnota Naar gebiedsgerichte economische perspectieven (december 2002) : "de leef- en woonomgeving van de binnenstad van Eindhoven blijft sterk achter bij de verwachtingen die horen bij het centrum van een toptechnologische regio".

2. Op het gebied van de herstructurering van de grotere bedrijventerreinen heeft Eindhoven de afgelopen jaren behoorlijke voortgang geboekt. Gerichte aandacht is daarnaast nodig voor de herontwikkeling en herbestemrning van de vele binnenwijkse bedrijventerreinen die voor de ambities van het grotestedenbeleid een kansrijke maar tegelijkertijd ook complexe uitdaging blijken te vormen. In de uitwerking van Samen Stad hebben wij hiervoor een aparte programmalijn (E3) aangeduid. 3. Op het terrein van het startersbeleid is er een aanzienlijke beleidsinzet, vooral gericht op de toename van het aantal technostarters. In het kader van het programma Horizon wordt die ambitie verder voortgezet. Voor de hoge ambitie die we in het SOP hebben geformuleerd, te weten een toename van het aantal starters boven het landelijk gemiddelde, is daarnaast ook een inzet gericht op andere starters nodig. In aanvulling op initiatieven vanuit het bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel kan de lokale overheid, bijvoorbeeld, een bijdrage leveren door het stroomlijnen en aldus ’gemakkelijker maken’ van de dienstverlening in de richting van ondernemers (starters en MKB-ers). In de uitwerking van Samen Stad zetten we in op de totstandbrenging van een 1 loketfunctie voor ondernemers (programmalijn E4).

S. Door onder meer de inspanningen van het Regio Eindhoven Congresbureau zijn we erin geslaagd meer zakelijk toerisme naar Eindhoven te trekken. Om de ambitie van meer toeristen naar de stad ook voor de toekomst vorm te geven zijn aanvullende inspanningen nodig op regionaal en stedelijk niveau. De versterkte inzet op vooral ook meerdaagse evenementen in onze stad zal de komende tijd invulling moeten krijgen.


6. In de totstandbrenging van een sluitende aanpak voor de clienten van de dienst Werk, Zorg en Inkomen zijn we de afgelopen jaren succesvol geweest. Het spreekt voor zich dat de voor de komende tijd te verwachten nieuwe instroom van werkzoekenden, de aanpak op de proef zal stellen. Nadat de ambitie van een werkloosheid op of onder het landelijk gemiddelde een aantal jaren nagenoeg was gerealiseerd, zien we nu dat de toename in Eindhoven relatief sterk is en de afstand tot het landelijk gemiddelde weer toeneemt. De doelstelling van een evenredige afname van de werkloosheid onder etnische minderheden is niet gehaald; hoewel er in het verleden wel vooruitgang is geboekt, blijven specifieke inspanningen op dit terrein noodzakelijk. II. Ruimtelijke pijler ÃćâĆňâĂİ aandachtspunten vanuit het 50P

l. In de ruimtelijke pijler vraagt de vaststelling en uitvoering van een Mobiliteitsprogramma (programmalijn R9 uit Samen Stad), op basis van het Mobiliteitsplan, de komende tijd de aandacht. Dit mede in het perspectief van een voortgaande mobiliteitsgroei die de beoogde prestatie om daadwerkelijk te komen tot een wijziging in de modal split vooralsnog onhaalbaar heeft gemaakt. 2. Het Groenbeleidsplan is inmiddels door de raad vastgesteld. Voor de daarvan afgeleide programmatische aanpak is inmiddels in een gedeeltelijke dekking voorzien. Voor het restant zal de dekking nog moeten worden gevonden. Aan de uitvoering van het groenbeleidsplan is in de bestuurlijke visie Samen Stad een hoge prioriteit toegekend.

3. De aanpak van negen wateroverlastgebieden en van afzonderlijke panden in zeven andere gebieden wordt nog geremd door, in het bijzonder een beperkte beschikbaarheid van middelen. 4. Met de nota Klimaatbeleid is het energiebesparingsprogramma herijkt. Voor de uitvoering van concrete energiebesparende maatregelen of toepassing van duurzame energie zijn weinig middelen beschikbaar. Toch zijn er inmiddels zes van de tien beoogde projecten milieu en energie opgestart, waarin wordt samengewerkt met externe partners. In de uitwerking van Samen Stad wordt invulling gegeven aan diverse milieuthema’s.

5. Over speelvoorzieningen en ruimte voor jongeren tonen de Eindhovenaren zich behoorlijk ontevreden. In het kader van het grotestedenbeleid zijn aan dit type voorzieningen waar mogelijk extra impulsen gegeven. Met het project Ruimte voor jongeren hebben we de afgelopen jaren een aantal knelpunten kunnen oplossen. Probleem is wel dat we hiervoor niet alleen investeringsmiddelen nodig hebben, maar ook beheerrniddelen en deze zijn veel schaarser. 6. Op het terrein van wonen is de woningbouwproductie door een aantal oorzaken achtergebleven bij de ramingen. Bij de uitwerking van Samen Stad is een aparte


programmalijn geformuleerd, gericht op verhoging van de productie. Ten aanzien van het bouwen voor doelgroepen vragen vooral de studentenhuisvesting en het begeleid wonen nog extra aandacht. 7. Met de Nota Vitaal Verleden heeft de gemeenteraad in 2001 het monumentenbeleid vastgesteld, dat vervolgens met incidentele middelen in gang is gezet. In de bestuurlijke visie Samen Stad is aangegeven dat het monurnentenbeleid een steviger verankering en een structurele financiele armslag dient te krijgen. Daarbij mag ook meewegen dat via de publieke middelen van het monumentenbeleid de particuliere investeringen worden bevorderd. III. Sociale pijler ÃćâĆňâĂİ aandachtspunten vanuit het SOP

1. Voor de twee programma’s op het terrein van maatschappelijke opvang (Gimme Shelter) en verslavingszorg (Handvatten voor Herstel) bestaat ook buiten onze stad veel waardering voor de consistente, integrale en op samenwerking van partners gerichte aanpak die er in ligt besloten. We moeten vaststellen dat beide programma’s zich in hun effecten vooralsnog tevreden moeten stellen met een beheersing van de diverse problemen; van de geambieerde reductie van problemen is nog geen sprake. Zo is in 2002 het aantal klachten van burgers over drugsoverlast weer toegenomen. De problemen tonen zich zeer hardnekkig en we moeten er ook rekening mee houden dat, bij een voorlopig nog aanhoudende economische teruggang, de problematiek zich nog zal verzwaren, Het grotestedenbeleid is juist voor dit type problemen vooralsnog onmisbaar, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van de vele vrijwilligers- en semiprofessionele initiatieven op dit terrein waar we verwachten dat de problemen eerder verder zullen toenemen en zijn extra middelen nodig.

2. Ook voor de aanpak in Eindhoven gericht op versterking van de pedagogische infrastructuur bestaat binnen en buiten onze stad veel waardering. Vooral voor de basisschoolleeftijd krijgt de samenwerking in de keten meer en meer vorm. De ambitie om de wachtlijsten voor de peuterspeelzalen snel en volledig weg te werken vergt nog actie. In het voortgezet onderwijs zal de slagvaardigheid moeten toenemen om de problematiek van zorgleerlingen effectief tegemoet te treden. Voor de huisvestingsproblematiek hebben wij inmiddels een Taskforce VO in het leven geroepen. Verder blijft de aantrekkingskracht van het VMBO een groot knelpunt, waarop de samenwerking in het voortgezet onderwijs zich nadrukkelijker zal moeten richten. In de uitwerking van Samen Stad heeft onderwijs en jeugd een hoge prioriteit. 3. Met Eindhoven in Beweging toont het grotestedenbeleid zich effectief in een bijdrage aan de bevordering van de breedtesport. Willen we verderreikende ambities realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om de relatie tussen sport en gezondheid en sport en sociale activering/vrijwilligerswerk, dan zijn ook in de


toekomst gerichte initiatieven nodig. De doorontwikkeling van het beleid inzake breedtesport is een van de programmalijnen vanuit Samen Stad. 4. De rol van de stad op het terrein van zorg is toe aan een herwaardering. Nadat aanvankelijk het terrein van de zorg nauwelijks een plaats kreeg in het grotestedenbeleid van het rijk, is daar recent verandering in gekomen. Voor het wegwerken van wachtlijsten, het waarborgen van de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen en de reductie van de aanzienlijke sociaal-economische gezondheidsverschillen erkent het rijk de lokale overheid inmiddels als een onmisbare partner. Op basis van de recente nota Samen werken aan een gezond Eindhoven zullen wij dat partnerschap de komende jaren met een tweetal programma’s ÃćâĆňâĂİ toegankelijkheid van basisvoorzieningen en reductie van gezondheidsverschillen ÃćâĆňâĂİ gaan invullen. Ook zullen we, mede in relatie tot de

programmalijn Senioren zelfredzaam, er aan werken om mensen met een fysieke beperking te ondersteunen om in de eigen buurt te blijven wonen. Wonen, welzijn en zorg zullen daarvoor op elkaar moeten worden afgestemd. 5. De ambities van het SOP op het terrein van kunst en cultuur laten in hun realisatie een gemengd beeld zien. Zo is Kunst in de wijken, alsook het Actieplan Cultuurbereik als succesvol te betitelen. De ambities om de bibliotheekfilialen te

transformeren, een (ver)nieuwbouw voor Pop-Ei te realiseren en ook de samenwerking vanuit het Centrum voor de Kunsten met het onderwijs van extra impulsen te voorzien zijn nog niet gerealiseerd. Veel culturele instellingen kampen momenteel met problemen in de bedrijfsvoering en/of discrepanties tussen de ambities en de beschikbare middelen. In deze Voorjaarsnota wordt daar separaat op ingegaan (paragraaf 3.1.2).

IV. Bestuurlijke pijler-aandachtspunten vanuithet SOP 1. In de bestuurlijke pijler is de beoogde prestatie van een gemeentelijke herindeling buiten beeld geraakt. Daarom zetten we nu in op het instrument van regionale samenwerking om de grootstedelijke problemen aan te pakken.

2. Ondanks een niet aflatende beleidsinzet op het terrein van integrale veiligheid moeten we, tegen de achtergrond van de gemiddeld genomen constante of licht verslechterende ontwikkeling van de criminaliteit, vaststellen dat de ambities om daar in een aantal jaren zichtbare verbeteringen te bereiken moeilijk realiseerbaar zijn. Op kleinere schaalniveaus worden weliswaar met gerichte maatregelen successen geboekt; op een hoger schaalniveau gemeten zijn deze echter nauwelijks zichtbaar. Het is van groot belang om in de komende herijking van het integraal Veiligheidsprogramma -ook een programmalijn vanuit Samen Stad - de juiste balans te treffen tussen ambitie en realisme.


3.r.z Overig lopend beleid Actualisering bestemmingsplannen Geldige, juridisch houdbare bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijke grondgebied zijn de basis - en feitelijk randvoorwaarde - voor ons ruimtelijk beleid, zowel wat betreft de ontwikkeling als het beheer en de handhaving ervan. Om deze doelstelling in 2007 ÃćâĆňâĂİ 2008 te bereiken, zullen in een periode van circa vijf jaar

negenendertig bestemmingsplannen moeten worden geactualiseerd, i.e. zo’n acht bestemmingsplannen per jaar. Voor de duur van deze operatie zijn extra middelen nodig in de orde van grootte van 4,3 miljoen. Hiervan is thans 6 852.000,ÃćâĆňâĂİ ter

beschikking gesteld. Dekking van de resterende meerjarige lasten tot 2007/2008 zal plaatsvinden ten laste van de RSIW (herprioritering).

Armoedebeleid Tijdens de behandeling van het Beleidsplan 2003 heeft de raad de beschikbare budgettaire ruimte vanuit de onderuitputting bijzondere bestand geoormerkt voor maatregelen in het kader van het armoedebeleid. Ook voor het college heeft het beleid gericht op ondersteuning van de mensen op of onder de armoedegrens een hoge prioriteit.

Achtergronden Zowel landelijk als plaatselijk zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de positie van de minima. Het betreft dan met name de langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief en de gezinnen met kinderen. Voor wat betreft de landelijke invalshoek vindt een en ander haar oorsprong in het najaarsakkoord 2002. Hierin is afgesproken dat het kabinet de voorbereiding van de nieuwe bijstandswet (WWB) met de grootst mogelijke voortvarendheid ter hand neemt. Vooruitlopend hierop wordt voor 2003 de gemeenten in staat gesteld om de beschikbare middelen voor de gemeentelijke inkomensondersteuning toe te spitsen op deze doelgroep. Hiervoor wordt 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. In een verzamelcirculaire van 20 februari 2003 wordt door het ministerie aangegeven wat afgesproken is met de VNG. Er volgt (waarschijnlijk in maart) nog een circulaire waarin nadere informatie staat over de toevoeging van de gelden. Kinderen uit gezinnen met een inkomen op of rond het sociaal minimum kunnen vaak niet of onvoldoende deelnemen aan allerlei activiteiten. Dit effect is nog sterker als er langer sprake is van een minimuminkomen. In lijn van "Samen Stad", de Sociale agenda en de uitkomst van de rondetafelgesprekken past het om extra aandacht te geven aan kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Kader

De landelijke regeling neemt als uitgangspunt de langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief. Daarbij worden voor de gezinnen, alleenstaande ouders en alleenstaanden bedragen aangegeven. Tevens wordt opgemerkt dat de nadere uitwerking aan de gemeenten voorbehouden is. Daarnaast kan als op basis van het huidige beleid de gemeenten de genoemde bedragen al aan de huishoudens verstrekken het extra geld ook anders ingezet worden. Uit contact met de VNG blijkt


dat het de gemeente vrij staat om deze beleidsintensivering naar eigen inzicht in te vullen.

Als vervolg op de armoedemonitor zijn medio 2002 rondetafelgesprekken gehouden met belangenorganisaties. Hierbij werd extra aandacht voor kinderen gevraagd, met name voor degenen uit het middelbaar onderwijs. De kosten voor het deelnemen aan allerlei activiteiten zijn voor de minima moeilijk te dragen. Ook in" Samen Stad" en in de "Sociale Agenda" wordt ingegaan op de positie van de jeugd. Preventie als instrument met daarbij extra aandacht voor de jeugd is daarbij uitgangspunt. Het gaat om volwaardig participeren waarvoor voldoende voorzieningen aangeboden worden. Voorkomen moet worden dat reproductie van problemen ontstaat. Huidige regelingen Vanuit het armoedebeleid zijn er 2 instrumenten welke met name bedoeld zijn voor participatie. Deze staan in onderstaande tabel weergegeven.

Naast participatieregelingen kennen we verder nog voor de minima: kwijtschelding gemeentelijke belastingen, collectieve ziektekostenverzekering, de bijdrage duurzame gebruiksgoederen (voor 2 groepen minima) en de bijzondere bijstand. Uitgangspunten De Rijksregeling geldt alleen voor 2003. Daarna gaat men uit van invoering van de WWB per 1 januari 2004. Gelet op onze speerpunten volgend uit de rondetafelgesprekken en de Sociale Agenda willen we de prioriteit geven aan de langdurige minima met kinderen. Dit betreft derhalve de gezinnen met kinderen en de alleenstaande ouders met kinderen. Voor alle duidelijkheid: het betreft de doelgroep jonger dan 65 jaar. Wat betreft de positie van de 65+ers met een inkomen rond het sociaal minimuminkomen wordt opgemerkt dat hun positie de laatste jaren verbeterd is door diverse maatregelen, bijvoorbeeld fiscale kortingen, huursubsidie, minimabeleid en kortingsregelingen. Onderzocht zal worden of voor bepaalde groepen ouderen sprake is van een zodanige problematiek dat voor deze groepen aparte maatregelen noodzakelijk zijn. Langdurig vinden we langer dan 3 jaar een minimumuitkering. Gelet op het tijdelijke karakter van de regeling en de uitvoeringskosten willen we de regeling zo eenvoudig mogelijk houden.

Omvang doelgroep en hoogte vergoeding De populatie minima langer dan 3 jaar en kinderen wordt ingeschat op zo’n 1307 gezinnen. Hierbij is ingeschat dat voor de bepaling van de overige minima het aantal SZW-ers opgehoogd moet worden met 10o/o. Wat betreft de hoogte van de


vergoeding worden door SZW de volgende maximale bedragen gehanteerd: Gezin: 6 450,ÃćâĆňâĂİ ; Alleenstaande ouder: 6 400,ÃćâĆňâĂİ en Alleenstaande: 6 320,ÃćâĆňâĂİ

De vergoeding op grond van het Eindhovens minimabeleid voor de doelgroep bedraagt tenminste per jaar: Duurzame gebruiksgoederen: 6151,ÃćâĆňâĂİ

Reductieregeling (2 personen) 6 208

Totaa I C 359,ÃćâĆňâĂİ Dit bedrag kan nog vermeerderd worden met het bedrag uit de schoolkostenregeling ad 6 114,- per kind en overige minimaregelingen zoals bijvoorbeeld een vergoeding uit de bijzondere bijstand. In de SZW-circulaire wordt aangegeven dat de gemeente rekening kan houden met de bedragen die al uit het minimabeleid verstrekt worden. Gelet op onze gemeentelijke inspanningen vinden wij het redelijk om ten dele rekening te houden met datgene wat al voor deze doelgroep op gemeentelijk niveau wordt gedaan. De vergoeding willen we vaststellen op iets meer dan de helft van de maximale vergoeding voor een gezin en wel op 6 250,ÃćâĆňâĂİ.

Een alleenstaande ouder met een kind van 12 en 16 ontvangt dan per jaar tenminste: Duurzame gebruiksgoederen: 6151,ÃćâĆňâĂİ Reductieregeling (3 personen) 6 312,ÃćâĆňâĂİ

Langdurig heidstoeslag 6 250-

Totaal C 712,ÃćâĆňâĂİ

Uitvoering en kosten De uitvoering kan op dezelfde wijze plaatsvinden als de huidige minimaregelingen. De kosten hiervoor zijn betrekkelijk laag. De WZI-clienten hoeven geen aanvraag in te dienen. Bij hen zal alles automatisch plaatsvinden. De overige minima die bekend zijn en onder de doelgroep vallen zullen ook zoveel mogelijk administratief afgewerkt worden. Daarnaast dan nog resterende minima die onder de doelgroep vallen kunnen een aanvraag indienen waarbij we dezelfde eenvoudige procedure toepassen als voor de overige minimaregelingen. Met de uitvoering van deze regeling zijn geen extra overheadkosten gemoeid, Bij een vergoeding van 6 250,ÃćâĆňâĂİ per gezin bedragen de programmakosten 6 356.400,-. De uitvoeringskosten worden geraamd op 6 33.000,ÃćâĆňâĂİ tot maximaal l 50.000,-. Totale

kosten ca < 400.000,-. Minus de rijksbijdrage ad 6 285.000,- bedraagt de te dekken gemeentelijke bijdrage 6 115.000,-. Dit bedrag kan betaald worden uit de onderuitputting bijzondere bijstand.

Gezondmaking van de sector Kunst en Cultuur ln de loop van 2002 is gebleken dat er bij veel culturele instellingen sprake is van financiele problemen. Deze zijn deels terug te voeren op een ontoereikende bedrijfsvoering en deels op een discrepantie tussen ambities en beschikbare budgettaire ruimte. De opgave die hieruit voortvloeit tot gezondmaking van de kunsten cultuursector voegt zich naast de ombuigingsoperatie die ook voor de kunst en cultuursector niet zonder gevolgen kan blijven. Strategische keuzes zijn hier dan


ook nadrukkelijk aan de orde, maar dat vereist een helder beleidskader dat nog ontbreekt. Een beleidskader is nodig om: prioriteiten te stellen en af te wegen welke subsidierelaties principieel niet op het terrein van kunst en cultuur liggen. Bijvoorbeeld: is koninginnedag in voldoende mate een kunstzinnige of culturele activiteit om vanuit de subsidiepot kunsten cultuur te worden ondersteund? prioriteit te kunnen geven aan dat wat representatief voor Eindhoven is en/of wat de stad wil uitdragen; te voorkomen dat via een kaasschaafmethode een algehele verschraling optreedt en, bijvoorbeeld, de vaakfinancieel kwetsbare broedplaatsfunctie volledig wordt uitgehold en de broodnodige innovaties en nieuwkomers geen kans krijgen. Motie

De financiele zorgen van de sector zijn niet onbekend. Bij motie heeft de raad aangegeven inzichtelijk te willen krijgen hoe de financiele spankracht van de culturele instellingen precies is. Voor de Voorjaarsnota 2004-2007 moet duidelijk zijn: wat de stand van zaken is en wat de noden (en wensen) zijn van de kunsten culturele instellingen; een aanzet te (laten) geven van de "plannen van aanpak/saneringsplannen" voor die instellingen die dat vanwege financiele of organisatorische problemen nodig hebben waar nodig gedurende dit traject te voorkomen dat instellingen dermate in nood komen dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd; op basis van dit overzicht voor de Voorjaarsnota 2004-2007 een voorstel te doen in welke mate aan deze sector een bezuinigingsopdracht kan worden opgelegd met als uitgangspunt dat de kaasschaafmethode wordt vermeden.

Uitvoering van de motie moet inzichtelijk maken hoe groot de financiele problemen zijn en welke keuzen door de instellingen zelf te maken zijn om bedrijfseconomisch gezond te worden. Het is voor instellingen (en de gemeente) een inspanningsverplichting die aanvullend duidelijk moet maken hoe de instellingen conform de eisen van deze tijd (te maken) zijn. Dit zal leiden tot principiele inhoudelijke keuzen. Bijvoorbeeld: stoppen met een bepaalde graad van voorzieningenniveau of de inspanningsverplichting om nieuwe doelgroepen te bereiken. Belangrijk is dat de stad bij de afwegingen rondom de voorjaarsnota kan beschikken over een realistisch beeld m.b.t. de financiele gezondheid van de instellingen, dan wel over instellingen die zich op basis van een saneringsplan inspannen zo snel mogelijk gezond te zijn. In de bijlagen bij deze Voorjaarsnota 20042007 is een dergelijk overzicht opgenomen (wordt nagezonden). Het nieuwe beleids- en subsidiestelsel

De raad heeft in december 2002 ingestemd met een nieuw beleids- en subsidiestelsel voor kunst en cultuur. Samengevat behelst dit stelsel dat de subsidiecultuur wordt verlaten vanwege een gebrek aan flexibiliteit en een teveel aan ’subsidieverslaving’. Er is weinig cultureel ondernemersschap in de sector. Dit is fnuikend voor nieuwe ontwikkelingen ongeacht Samen Stad of welke visie dan ook. De nieuwe systematiek


is een bijdrage om de instellingen conform de eisen van deze tijd te maken. Hoewel de systematiek los gezien moet worden van de ombuigingsoperatie biedt ze voor de toekomst wel een kader om keuzen te maken.

Het nieuwe stelsel zal de instellingen straks uitnodigen in te tekenen op gemeentelijke programma’s in de lijn visie/programma/projecten. Zodat de culturele instellingen de gelegenheid krijgen hun specifieke bijdrage te leveren aan stedelijke kwaliteit. Zodat ze op onderdelen elkaar ook inhoudelijk versterken.

Vanaf 2005 zullen de consequenties van beleidswijzigingen door de instellingen zelf gedragen worden. De instellingen moeten ervan doordrongen raken wat de consequentie van de verschillende afwegingen zijn die ze in het kader van de nieuwe beleids- en subsidiesystematiek maken. Er kan niet meer bij de gemeente worden aangeklopt voor extra krediet of een goed plan dat buiten de context van het stelsel valt. De raad zal zich omtrent invulling van het stelsel elke 4jaar via een beleidsdocument uitspreken. Dus elke 4 jaar zijn er voor de instellingen nieuwe kansen. Het nieuwe stelsel wil daarom niet alleen een subsidiesystematiek zijn, maar vooral ook een beleidssystematiek. Richtinggevende keuzes 1 De aanvankelijke ombuigingstaakstelling van 6 1,5 miljoen structureel voor de sector Kunst en cultuur wordt vooralsnog beperkt tot een pakket van 6 0,5 miljoen besparingen; een pakket dat per 2004 kan worden gerealiseerd zonder onoverkomelijke consequenties voor de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van de culturele instellingen (zie de bijgestelde groslijst ten behoeve van de ombuigingsoperatie); 2 tot eind 2004 wordt prioriteit gegeven aan het op orde brengen van de de bedrijfsvoering van de culturele instellingen zodat deze de gelegenheid krijgen bedrijfseconomisch gezond te worden of te blijven. 3 het nieuwe stelsel van beleids- en subsidiesysternatiek wordt ingevoerd in samenhang met een beleidskader dat de veranderingen inhoudelijk stuurt en de instellingen de kans biedt bij de tijd te komen (speerpunt: cultureel ondernemersschap); 4 daar waar de kunsten cultuurvoorzieningen een evident bovenlokale functie vervullen, zal worden bezien in hoeverre het draagvlak onder de voorzieningen kan worden verstevigd binnen het kader van een geintensiveerde regionale samenwerking; 5 vanaf 2005 kan eventueel een vervolgombuiging invulling krijgen. Zo zou op een alsdan gezond bedrijfseconomisch fundament van culturele ondernemers, bijvoorbeeld, mogelijk kunnen worden gevraagd loonkostenstijgingen deels zelf te accommoderen en niet volledig door te wentelen naar de overheid.

Nieuwe programma’s - uitwerking van Samen Stad Op 31 oktober 2002 heeft u de kaders vastgesteld voor de uitwerking van de bestuurlijke visie Samen Stad in programma’s en, vervolgens, in concrete projecten en maatregelen. Daarbij gaat het om een totaal van vooralsnog 28 programma’ s,


naast de ook in Samen Stad aangegeven verdere uitvoering van lopende programma’ s, zoals bijvoorbeeld in de voorgaande paragraafbeschreven. Prioriteiten

De nieuwe beleidsprogramma’s geven invulling aan hetgeen als werkelijke prioriteiten voor de komende jaren is geformuleerd

1. onderwijs en jeugd 2. veiligheid, leefbaarheid en handhaving 3. het onderhoud van de stad 4. sociaal-economische structuurversterking. De in hoofdstuk 2 geschetste actuele ontwikkelingen in de beleidsomgeving doen aan deze prioriteiten weinig af. Sterker nog, zij bevestigen vooral de keuze ervan, hetgeen reden te meer vormt om in deze paragraaf de concrete ambities die uitvloeisel moeten zijn van deze prioriteiten te formuleren. Zoals eerder opgetekend, hangen de prioriteiten voor het college sterk met elkaar samen. Alle zijn nodig om dat wat Samen Stad vooral beklemtoont te realiseren. Missie uit Samen Stad is ons inziens

immers vooral het systematisch werken aan de verbetering van de kwaliteit van wijken en buurten, en dat met een daadwerkelijke wii om burgers en partners daarbij een grotere, meer actieve rol te geven. Deze missie krijgt met de genoemde prioriteiten vanuit alle vier onderscheiden pijlers ÃćâĆňâĂİ bestuurlijke, sociale, economische en ruimtelijke pijler ÃćâĆňâĂİ het benodigde fundament. En dat is belangrijk,

omdat voor de vitaliteit van onze wijken en buurten alle pijlers een wezenlijke rol spelen.

Programmadoeisteiiingen en prestaties...... in een ongunstig financieel perspectief Met deze Voorjaarsnota vragen wij het oordeel van uw raad over de door ons voorgestelde programmadoelstellingen voor de periode 2004-2007. Daarnaast brengen we in beeld met welke beleidsprestaties tot en met 2004 we de weg willen in slaan om de programmadoelstellingen ultimo 2007 te realiseren. Verderop in de Voorjaarsnota zullen we dan ingaan op de bijpassende budgettaire kaders, binnen het totale financiele perspectief voor de middellange termijn. Dat perspectief is momenteel weinig florissant; daar dient eenieder van overtuigd te zijn. Op deze plaats is van belang te onderstrepen dat het college ten volle wenst vast te houden aan de ambities (binnen de 28 programmalijnen) zoals geformuleerd in de bestuurlijke visie Samen Stad. Het zich aftekenende ongunstiger financiele perspectief noopt ons inziens wel tot initiatieven inzake: l. Een grotere creativiteit in het vinden en benutten van externe en interne, publieke en private dekkingsbronnen voor de programma’s in ontwikkeling. 2. Een scherper onderscheid tussen structurele en incidentele dekkingsbehoeften van de programma’s in ontwikkeling; 3. Een mogelijke temporisering van de uitvoering van ambities, in de wetenschap dat alleen een structureel sluitende begroting de kansen creeert om van jaar tot jaar extra ruimte te vinden voor een verhoogd tempo van uitvoering van onze ambities.

Voorjaa rs nota 2004- 2007

Voornoemde initiatieven ÃćâĆňâĂİ geformuleerd in bovenstaande prioriteitenvolgordeÃćâĆňâĂİ

komen niet vanzelf tot stand. Zo vraagt het vinden en benutten van alternatieve dekkingsbronnen om een alerte, creatieve, ÃćâĆňâĂİ waar nodig ÃćâĆňâĂİ onorthodoxe en

tegelijkertijd bescheiden ÃćâĆňâĂİ waarom zou de overheid het beter weten/kunnen?ÃćâĆňâĂİ

opstelling van bestuurders en ambtenaren. Uit ervaringen met het Stimulusprogramma en het grotestedenbeleid weten we dat een dergelijke opstelling effectief kan worden bevorderd door als college expliciet te sturen op zaken als extern initiatief, coproductie en cofinanciering. Het is van het grootste belang hieraan bij de uitwerking van de programma’s nadrukkelijk aandacht te geven.

Wat betreft het onderscheid tussen structurele en incidentele dekkingsbehoeften merken wij het volgende op. In deze Voorjaarsnota wordt het financiele perspectief geactualiseerd. Daarbij blijkt dat benodigde bijstellingen van de begroting vanuit besluitvorming en externe ontwikkelingen leiden tot structurele tekorten. De ombuigingsoperatie die in gang is gezet om ruimte voor nieuw beleid te genereren zal in de praktijk nodig zijn om de begroting sluitend te houden. Er is dus geen structurele ruimte. Dat dwingt tot het maken van scherpe keuzes, waarbij de ambities van Samen Stad voor het overgrote deel wordt ingezet op incidentele invulling gedurende de planperiode. Alleen voor het hoogst noodzakelijke worden intensiveringen als structureel meegenomen Ten slotte moet, zij het voor het college in laatste instantie, ook een temporisering van de ambities bespreekbaar kunnen zijn. Want ook zonder het dwingende financiele perspectief, heeft ’minder dingen beter doen’ onze voorkeur boven heel veel dingen maar half doen. Dit veronderstelt wel dat we als bestuur in staat zijn om scherpe keuzes te maken, ook als er niet uitsluitend winnaars zij en derhalve ’pijn’ moet worden verdeeld.

Voorjaarsnota 2004-2007

PROGRAMMALIJNEN VAN HET COLLEGEPROGRAMMA 2002-2006

Bestuurlijke pijler

Sociale pijler

81 Upgrading stadsdeelgericht werken 82 Communicatie Samen Stad

51 Sociale Agenda 2002-2006 52 Onderwijs toegerust 53 Breedtesport centraal S4 Reductie gezondheidsverschillen 55 Accommodaties: samenhang en

83 Integrale Veiligheid 84 Handhaving 85 Verbetering bedrijfsvoering

doelmatigheid 56 Diversiteit en inburgering 57 Cultuur in de wijken 58 Senioren zelfredzaam

59 Faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Economische pijler

Ruimtelijke pijler

E1 Horizon ÃćâĆňâĂİ voorop in technologie

R1 Aantrekkelijk stadshart R2 Aantrekkelijke stadsdelen en wijken R3 Actief grondbeleid R4 Onderhoud: schoon, heel en fleurig RS Verbetering milieuzorg R6 Woningbouw: meer productie, meer

E2 Ruimte voor de vrijetijdseconomie E3 Upgrading winkelstrips en kleine

bedrijventerreinen E4 Verbetering overheidsdienstverlening aan ondernemers ES Ruimte voor evenementen E6 Externe ICT

vraaggericht R7 Verkeersveiligheid RS Mobiliteit en benutting parkeercapaciteit


Programma lijn B1

Upgrading stadsdeelgericht werken

Ambitie ÃćâĆňâĂİ inhoud

Versterking van de uitvoeringsfuncties en afbakening tot sensorfunctie van de beperkte beleidsfunctie van de stadsdeelkantoren

Ambitie ÃćâĆňâĂİ bestuurlijk

Meer luisteren naar en invloed geven aan burgers; het bestuur meer nadrukkelijk aanwezig in de wijken

Programmabestuurder Ambtelijk aanspreekpunt Planning Aanvankelijke budgettaire indicatie

Programmadoelstellingen 2004-2007

Claassen (in afstemming met Pastoor) Stevens (APZ)

Uitvoering vanaf begin 2003 Extra uitgaven oplopend van F 200.000 in 2003 - via eerste begrotingswijziging d.d. 31

oktober 2002 gerealiseerd - tot’ 400.000 structureel vanaf 2004

1. Stadsdeelgericht werken en versterking bestuurlijke betrokkenheid (bestuurlijk traject) richten op:

ondersteuning van burgers, sensor van bestuur en uitvoerder van beleid en

handhaving met prioriteit voorde aanpak van collectief ervaren

leefbaarheidsproblernen. het onder regie van de stadsdeelwethouder slagvaardig uitvoeren van kleinschalige activiteiten en verbeteracties in de sfeer van leefbaarheid, mede ter uitvoering van de aanbevelingen in de Stadsdeelplannen 2. Verbeteren communicatie en informatie over stadsdeelgericht werken, zowel in- als extern (kla nttraject)

3. Verbeteren werkprocessen stadsdeelkantoren (operationeel traject) Verbeteren bedrijfsvoering

Beleidsprestaties ultimo 2004

la. Implernentatie leefbaarheidbudget 1b. Ondersteuning en uitvoering van kleinschalige activiteiten en verbeteracties in de sfeer van leefbaarheid in alle stadsdelen incl. de binnenstad gericht op maatwerk.

1c. Vertaalslag sensorfunctie naar bouwstenen voor beleid 2a. Inzet interne communicatie als managementinstrument 2b. Meer externe profilering stadsdeelkantoren 2c. Betere taakafstemming en intensivering overleg met back-office 2d. Meer communicatie over beheer en onderhoud openbare ruimte

3a. Procesbeschrijvingen voor alle operationele processen gereed en getoetst op klantgerichtheid 4a. Sturings- en toetsingsinstrumentarium operationeel 4b. Budgetten gedecentraliseerd naar stadsdeelkantoren 4c. Qrganisatiestructuur herijkt op de voor de uitvoerings- en sensorfunctie benodigde

managementcapaciteit


Programmalijn 82

Communicatie Samen stad


Visie, inzet en resultaten effectief communiceren naar Eindhovense burgers


Programmabestuurder

Ondersteunen en versterken van het contact tussen bestuur en burgers Welschen (in afstemming met Mittendorff en Pastoor)

Ambtelijk aanspreekpunt Planning

Stevens (APZ)

Aanvankelijke budgettaire indicatie

E 55.000 ÃćâĆňâĂİ incidenteel; via eerste begrotingswijziging d.d. 31 oktober 2002 gerealiseerd

Uitvoering vanaf najaar 2002


Communicatie sterker benutten als instrument van beleid, door uitbreiding van

netwerkcommunicatie en door ruimere toepassing van kortlopend (bijv. digipanel)

en longitudinaal (bijv. inwonersenquete) onderzoek 2. 3.

Duidelijke en eerlijke communicatie, meteen gerichtheid op gewone burgers Beter luisteren naar de wensen van burgers

4.

Een ruimere toepassing van technologie, in het bijzonder ICT, in de communicatie

5.

Stroomlijning, samenhang en professionalisering van de communicatiefunctie

Beleidsprestaties ultimo 2004 1. 3.

4.

Het organiseren van stadsdebatten, stadsdeelgesprekken en wijkbijeenkomsten Versterking van de voorlichtingsfunctie stadsdelen Onderzoek en bevordering effectiviteit publieksmedia (teletekst, Dichterbij, folders)

Het aanbieden van coaching en/opleiding voor alle gemeentelijke medewerkers met publiekscontacten Toepassing Digipanel bij belangrijke thema’s en intensivering lezersonderzoek en media-a na lyse

6.

Upgrading website en ontwikkeling digitale loketten

7.

Continuering campagne Leading in technology

8.

Vijf keer per jaar een bijeenkomst voor gemeentelijke communicatiemedewerkers over ’wijkgericht communiceren’


Programmalijn B3

Integrale veiligheid


Nieuw meerjarenprogramma Integrale veiligheid met een sterke inzet op preventie en de inbreng van veiligheid in alle (beleids)beslissingen.


Per stadsdeel een samenwerkingsprogramma met bewoners, bedrijven, politie, Loket W en stadsdeelkantoren


Welschen in afstemming met Mittendorff


1. Afname van veel voorkomende vormen van criminaliteit met10ryo vanaf 2001

Stevens (APZ)

Kaderstelling Voorjaarsnota 2004-2007 Geldt als prioriteit in SOP; extra uitgaven dekken via projectmiddelen GSB

Afname van overlastmeldingen met 10/rr ten opzichte van 2001

Afname van geweldsdelicten met10’/o ten opzichte van 2001

Vergroting fysieke veiligheid door risico’s op een aanvaardbaar niveau te brengen

Zorgdragen voor de veiligheidsschakels in de keten van het jeugdbeleid en afname jeugdige recidive met 20 /o ten opzichte van 2001

Beleidsprestaties ultimo 2004 1.

Afronding en verantwoording tweede fase GSB, domein veiligheid van het SOP Versterking partnerschap met loket W en de politie

3.

Voortzetting en uitbouw aanpak risicovolle bedrijven

4.

Continueren Veilig uitgaan in een sluitende ketenaanpak; carneratoezicht in het

6. 7.

uitgaansgebied Uitbouw pilot huiselijk geweld naar een sluitende ketenaanpak Keurmerk Veilig wonen op alle woningbouwproductie Voortzetting inzet lnterventiemedewerkers


Programmalijn 84

Handhaving


Versterking van de handhaving, in een afgewogen volgorde van prioriteiten


Handhaving intergraal onderdeel van elk beleidsterrein Herstel van vertrouwen in de overheid

Programmabestuurder Ambtelijk aanspreekpunt

Welschen

Planning Aanvankelijke budgettaire indicatie

Uitvoering vanafbegin 2003;

Stevens(APZ)

Het college beoogt een intensivering van E 600.000 in 2003 - via eerste begrotingswijzig ing d d. 31 oktober 2002 gerealiseerd ÃćâĆňâĂİ daarna oplopend tot E 3 600 000

in 2006

(Uit Handhavingsprogramma 2003-2006, zoals door de raad inmiddels vastgesteld)


1. Handhaving beoogt voorkoming en, indien niet mogelijk, beheersing van de risico’ s voor onveiligheid en onleefbaarheid in de stad 2. Handhaving leidt tot behoud en, waar mogelijk, verbetering van de kwaliteit van de

fysieke leefomgeving 3. Handhaving is effectief, efficient, meetbaar en programmatisch 4. Handhaving is in de prioriteitstelling duidelijk voor burgers, bedrijven en instellingen, spreekt hen aan op de eigen verantwoordelijkheid en leidt tot

verhoging van het nalevingsgedrag van regels


1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

Handhaving conform de prioriteitsverdeling (hoog, midden, laag) van thema’ s Gemeentebreed informatiebeheer is operationeel

Ontwikkeling geautomatiseerde handhavingsmonitor Facilitering en coordinatie van de handhavingsorganisatie is volledig op niveau Gemeentelijke handhavers volgen een basisopleiding Functiescheiding tussen ’normstellers’ en ’handhavers’ is volledig doorgevoerd Er is een substantieel aantalhandhavingsarrangementen met politie en OM De samenwerking tussen gemeentelijke diensten is structureel Doorlopende innovatie van het handhavingsinstrumentariurn (’ slimmer handhaven’)


Programmalijn B5

Verbeterplan bedrijfsvoering


Een doelmatige en technologisch hoogwaardige bedrijfsvoering en een ’lerende organisatie’ meteen goed en stimulerend HRM beleid


Effectieve samenwerking tussen diensten en met (de vertegenwoordigers van) ons

personeel Programma bestuurder

Mittendorff en Pastoor


Vanaf2002

Aanvankelijke budgettaire indicatie Programmadoelstellingen 2004-2007

Hoofd Concernstaf/GMT

Extra uitgaven vanaf 2004: 6 150.000 structureel; via eerste begrotingswijzig ing d.d. 31

oktober 2002 is voor 2003 incidenteel 100.000 beschikbaar gesteld voor kinderopvang Het lopende verbeterplan Bedrijfsvoering behoeft in de periode 2004 ÃćâĆňâĂİ 2007 op een

aantalfronten uitbreiding. Daarbij moeten in de periode 2004 ÃćâĆňâĂİ 2007 ook een aantalnu

nog niet actieve thema’s worden gestart. Tenslotte heeft het bestuur aangegeven een

uitbreiding te willen geven aan de lopende ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management. De nieuwe ambities betreffen: 1.

4.

Opleiding van het lijnmanagement op bedrijfsvoeringsgebied Ontwikkeling monitoringsinstrumentarium programmabegroting Ontwikkeling en uitvoering HRM-beleid en instrumentarium Uitwerking van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op ICT-gebied

5.

Digitalisering

2. 3.

Beleidsprestaties ultimo 2004 Zowel voor de uitvoering van de reeds geprioriteerde projecten als voor de nieuwe ambities: 1.

wordt voldaan aan de eisen van gewijzigde wetgeving,

2.

heeft modernisering van instrumenten en systemen plaatsgevonden en

3.

is de management- en sturingsinformatie geoptimaliseerd


Programma lijn 51

Sociale Agenda 2003-2006


Samenhang in sociaal beleid en duidelijkheid over prioriteiten en doelstellingen


Vergroting zelfredzaamheid en organiserend vermogen van burgers; versterking kaderstelling door de raad


Kuppens (in afstemming met overleg Sociale pijler) Doedel lWZI)

In het voorjaar van 2003 vaststellen in de raad; daarna uitwerking met de stad Prioriteit in GSB; extra uitgaven dekken via projectmiddelen GSB.

Via eerste begrotingswijziging d.d. 31 oktober 2002 is voor 2003 1 miljoen euro incidenteel beschikbaar gesteld, dat inmiddels voor ruim 900.000 is ingezet ÃćâĆňâĂİ vooral via loket W


Bevordering van de samenhang in de sociale pijler en met de andere pijlers, in het

bijzonder door inhoudelijke criteria vast te leggen die sturend werken voor nieuwe en bestaande programma’s en voor regulier beleid binnen de sociale pijler en naar andere pijlers; Daarnaast verschaft de Sociale Agenda ook de selectiecriteria om (externe) projectinitiatieven in het kader van het SOP te beoordelen.

Bevorderen dat het beleid zich systematisch richt op "mensen in staat te stellen/kansen

bieden tot het zoveel mogelijk op eigen kracht, volwaardig participeren in de samenleving" en op versterking van preventie, te bereiken door:

Vergroting van de toegankelijkheid, bereik en kwaliteit van basisvoorzieningen Vergroting van de toegankelijkheid tot en beschikbaarheid van de hulpbronnen:

opleiding, arbeid en inkomen Waarborgen van een veilige omgeving voor ontplooiing en participatie Ondersteuning van jeugd en gezin Prioriteit geven aan preventief beleid


Beleid meetbaar meer gericht op het versterken van de toegankelijkheid van de

basisvoorzieningen voor zogeheten risicog roepen Beleid meetbaar meer gericht op preventie in het algemeen en jeugd in het bijzonder

Beleid meetbaar meer sectoren pijleroverstijgend

Gereed hebben van de monitoring t.b.v. programmadoelstellingen en

beleidsprestaties


programmalijn 52

Onderwijs toegerust


Verbetering van de afstemming tussen pedagogisch-didactische vernieuwingen en adequate huisvesting


Uitbouw van de samenwerking vanuit het onderwijs ÃćâĆňâĂİ van de spilfunctie van het onderwijs-

in de buurt; zorg voor de eigen inbreng van ouders en jeugd en samenleving / gedeelde

verantwoordelijkheid van en tussen scholen.



Mitte n do rff

Gilissen (MO)

Kaderstelling Voorjaarsnota 2004-2007 Extra uitgaven vanaf 2004: E 16,7 miljoen incidenteel en < 1,5 miljoen structureel vanaf 2005.

Versterking pedagogische infrastructuur

1 Eerste opvoedingsmilieu: het gezin a. Versterking sociale steun en voorlichting b. Invoering spreekuren en adviesfuncties c. Versterking rol maatschappelijk werk en huisartsen Tweede opvoedingsmilieu: SPIL-centra

Wegwerken wachtlijsten peuterspeelzalen Realisatie van vier SPII -centra per jaar

Tweede opvoedingsmilieu: Voortgezet onderwijs a.

b.

Beleidsrijk integraal huisvestingsplan voor het VO Brede VMBO met meeraandacht voor leer-werk routes en zorgleerlingen

Derde opvoedingsmilieu Voortzetting programma Ruimte voor jongeren C.

Vrijwilligersondersteuning (vgl duale sportdocent in programma 53) TIM-mers (zie ook programma Integrale veiligheid B3)

Overige structuurversterkende maatregelen Realisatie Campus internationaal onderwijs

Continuering van versterking leerplicht

Noodzakelijke aanpassingen in het leerlingenvervoer

Beleidsprestaties ultimo 2004 1. 2. 3.

4.

Diverse projecten opvoedingsondersteuning Geen wachtlijsten peuterspeelzalen en vier SPIL-centra per jaar Beleidsrijk IHP gereed en overeenstemming met het VO over breed VMBO

programma Ruimte voor jongeren en TIM-mers

5.

raadsbesluiten voorbereidingskrediet voor Campus internationaal onderwijs;

6.

continuering versterking leerplicht en noodzakelijke aanpassingen in het

leerlingenvervoer gerealiseerd


Programmalijn 53

Breedtesport centraal


Ontwikkeling en ondersteuning van breedtesport, inclusief doelgroepen- en accommodatiebeleid


Meer aandacht voor waarden ais fair play en gemeenschapszin Mittendorff

Programma bestuurder

Ambtelijk aanspreekpunt Planning Aanvankelijke budgettaire indicatie


Gilissen (MO)

Kaderstelling Voorjaarsnota, voorjaar 2003

Ruimte zoeken binnen huidige budgettaire kaders; Voor zover extra uitgaven, dan dekken uit GSB; via eerste begrotingswijzig ing d d. 31 oktober 2002 is 200 000,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar gesteld

I Hardware: 1.

Aanleg kleinschalige sportinfrastructuur en trapveldjes

2.

Upgrading van 10 kleedaccommodaties Inspelen op nieuwe ontwikkelingen sportoppervlakten Aanpak legionellaproblematiek Doorontwikkeling sportconcentratiegebieden Bouw nationaal zwemstadion

3.

4. 5.

6.

II. Softwa re 7.

Ondersteuning sportverenigingen en vrijwilligers

8.

Doorontwikkeling programma Eindhoven in beweging naar programma Eindhoven actief

9. Organisatie van 4 tot 5 (inter)nationale topsportevenementen 10. Toename van sportdeelname onder kinderen van 10-14 jaar door het leggen van effectieve verbindingen tussen school, buurt en sportverenig ing d.m.v. het instrument

"duale sportdocent" in drie sportconcentratiegebieden


I Hardware

l. Aanleg kleinschalige sportinfrastructuuren trapveldjes metbeschikbare budgetten Upgrading van 2 kleedaccommodaties Aanleg sportoppervlakten deels boven basisnorm i.e. kunstgras e/o ali wheather Uitvoering leg ionella preventie Uitvoering programma Eindhoven Noord Zwemstadion: definitief ontwerp en begroting door de raad vastgesteld

2. 3. 4. 5. 6.

I I Softwa re

7. Continuering Eindhovense sportraad en diverse ondersteuningsprojecten 8. Een tiental projecten sportstimulering i.h.k. van Eindhoven in beweging 9. Een of meer (inter)nationale topsportevenementen 10. Aanstelling van een of meer "duale sportdocenten"


Programmalijn 54

Reductie gezondheidsverschillen


Minder gezondheidsverschillen, meer gezondheidswinst


Versterking en ondersteuning van de eigen verantwoordelijkheid van burgers ten aanzien

van ongezonde leefstijlen Programma bestuurder

Kuppens (in afstemming met Mittendorff)

Ambtelijk aanspreekpunt

Pullen (GGD)


Uitvoering vanafbegin 2003


Prioriteit in GSB: extra uitgaven dekken via projectmiddelen GSB

Hoofddoelstelling is om de Eindhovenaren langer in een goede gezondheid te laten leven; de hoofddoelstelling krijgt gestalte via twee sporen:

1. Samen met betrokken partners wordt onder onze regie de structuur van gezondheiden zorgvoorzieningen op orde gebracht: de voorzieningen zijn dan dekkend, op de goede locaties gevestigd en toegankelijk voor kwetsbare groepen 2. Vermindering van sociaal-economische gezondheidsverschillen; verlaging van 12 minder gezonde levensjaren voor mensen met een lage sociaal-economische positie


Start met de uitvoering "Samen werken aan een Gezond Eindhoven"

3.

Uitbreiding van het wijkgezondheidswerk wijken Verankering aanpak bemoeizorg

4.

Continuering Mantelzorg verlicht

5.

Ontwikkeling en uitvoering van een plan van aanpak woon-zorg-servicezones in samenwerking metstakeholders.


Accommodaties: samenhang en doelmatigheid Totstandbrenging van een integraal en doelmatig accommodatiebeleid voor maatschappelijke en vrijetijdsvoorzieningen met het oog op een goede toegankelijkheid ervan voor alle (groepen van) burgers Versterking vraaggerichtheid naar alle doelgroepen op stadsdeel- en wijkniveau Kuppens en Pastoor (in afstemming met Sociale pijler) Gilissen (MO)


Zie programrnalijnen Onderwijs en Actief grondbeleid

1. Samenhangende, intersectorale programmering van accommodaties op het schaalniveau van de stadsdelen 2. Bevordering van de bijdrage van maatschappelijke accommodaties aan de ruimtelijke kwaliteit en het economisch vestigingsklimaat in stadsdelen in het algemeen en de integrale wijkvernieuwingsgebieden in het bijzonder 3. Verbeteren van het beheer van de accommodaties, met blijvende ruimte voor vrijwilligers De introductie van een actief vastgoedbeheer binnen de gemeentelijke organisatie met een verwachte opbrengst van < 10 miljoen Euro incidenteel

Een samenhangend programma voor ten minste twee stadsdelen Overeenstemming met betrokken partners over een concreet uitgewerkt plan van aanpak voor verbetering van het beheer van de accommodaties

Implementatie van actief vastgoedbeheer en inboeken van de eerste doelmatigheidswinst


Diversiteit en inburgering Kwalitatieve verbetering van inburgeringstrajecten te behoeve van vermindering van de uitval en verbetering van het rendement van de inburgeringstrajecten voor nieuwkomers en oudkomers Een actieve inbreng van het verenigingsleven en het bedrijfsleven, in het bijzonder door introductie duale trajecten. Kuppens (in afstemming met overleg sociale pijler) Gilissen (MO)

Zomer 2003 Prioriteit GSB; extra uitgaven dekken via projectmiddelen GSB

Hoofddoelstelling is de acceptatie van de vanzelfsprekendheid van de diversiteit in onze samenleving; we weten dat en kunnen er mee omgaan

1. Op het individu gericht a. Verbeteren inburgeringstrajecten voor nieuwkomers b. Voor mensen die hier al langer wonen : meer taallessen en maatschappelijke orientatie, bijvoorkeur uitgevoerd in de eigen wijk eventueel aangesloten bij basisscholen en met inzet van vrijwilligers uit de buurt Op het collectief gericht

Dialoog op gang brengen door middel van stadsgesprekken en wijkgesprekken Speciale aandacht voor de dialoog met vrouwen

Ondersteuning vrouwenemancipatie 3. Invulling van de eigen verantwoordelijkheid en het partnerschap naar andere overheden op het terrein van immigratie; incl. een mogelijk regionaal immigratieloket

1. Ontwikkeling en uitvoering van een gezamenlijk plan van MO, WZI en ROC gericht op een verruimd en kwalitatief beter aanbod van inburgering, taa lies en maatschappelijke orientatie

Uitvoering van de stads- en wijkgesprekken Continuering Vreemdelingeninforrnatiepunt Continuering van de ondersteuning Stichting Vluchtelingenwerk Eindhoven


Programmalijn 57

Cultuur in de wijken


Een betere facilitering van (de diversiteit van) het aanbod en de productie van cultuur in de


Versterking van de inbreng van burgers bij keuzes ter zake Van der Grinten

stadsdelen en wijken Programma bestuurder



Gilissen (MO)

Kaderstelling Voorjaarsnota, voorjaar 2003 Extra uitgaven vanaf 2004:E 500.000 incidenteel

(Uit nieuwe beleids- en subsidiesystematiek d.d. raad van december 2002)

1. Culturele voorzieningen op een niveau waar stad en inwoners trots op kunnen zijn 2. Eindhovenaren en bezoekers van buiten kennis laten maken met de eigen stadsgeschiedenis/cultuurhistorie 3. Stimuleren van cultureel leven in wijken, buurten en nog niet bereikte publieksg roepen

4. Cultuur als (start)motor voor stedelijke ontwikkelingen 5. Stimuleren van culturelefestivals

6. Verbeteren van het culturele klimaat voor jongeren


Prioriteit aan gezondmaking Kunst- en cultuursector en pas daarna verdere programmering voor bovenstaande doelstellingen 2. Uitvoering en verantwoording Actieplan Cultuurbereik


Programmalijn SS

Senioren zelfredzaam


Vergroting van de zelfredzaamheid van senioren door levensloopbestendige wijken en een breed, gevarieerd en toegankelijk pakket van voorzieningen (wonen, zorg en veiligheid)


Versterking vraaggerichtheid door laagdrempelig en eenduidig loket voor zorg en welzijn



Kuppens Gilissen (MO)

Kaderstelling Voorjaarsnota, voorjaar 2003 Extra uitgaven vanaf 2004: E 150.000 structureel

1.

2.

Bevorderen van (behoud van) zelfsturing door ouderen

3.

Bevorderen van participatie en ontplooiing door ouderen Bevorderen van sociaalengagement onder ouderen

4.

Voorkomen en verhelpen van sociaal isolement

5.

Bevorderen van verblijf in de eigen woon- en leefomgeving van ouderen Bevorderen van een subjectief veilige leefomgeving

6.


De adviescommissie seniorenbeleid wordt ingesteld en functioneert In alle stadsdelen de methodiek van het momenteel in Woensel Noord uitgevoerde

project ouderenproof invoeren (virtueel) laagdrempelig loket voor zorg en welzijn met een mogelijke koppeling aan een pilot lokale loketten binnen het plan Robuuste RIO’s.

zie 54: Ontwikkeling en uitvoering van een plan van aanpak woon-zorg-servicezones in samenwerking met stakeholders. Zie 54: Continuering Ma ntelzorg verlicht


Programmalijn S9

Faciliteiten voor vrijwilligerswerk


Behoud en versterking van het vrijwilligerswerk in Eindhoven


Door nieuwe doelgroepen te stimuleren tot vrijwilligerswerk, ook de eigen verantwoordelijkheid en gemeenschapszin versterken



Kuppens (in afstemming met Mittendorff) Gilissen (MO)

1 januari 2003 Extra uitgaven vanaf 2003: 6 100.000 per jaar

1.

Herwaarderen vrijwilligerscentrale; deze in de stadsdelen een functie geven

2.

Steunfunctie voor vrijwilligersbesturen

3.

Ondersteuning van clientenparticipatie WVG+

4.

Ondersteuning participatie door OVAA


Herijking van de subsidieverordening vrijwilligersbeleid Decentralisatie van de uitvoering van deze verordening naar stadsdeelkantoren Uitvoering van de steunfunctie door loket W

4

Verordening clientenpa rticipatie en adviesorgaa n va naf september 2003 operationeel

2.


Programmalijn E1 Ambitie ÃćâĆňâĂİ inhoud

Horizon ÃćâĆňâĂİ voorop in technologie

Economische structuurversterking door technologische specialisatie


Behoud en versterking van het strategische netwerk tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.


Claassen


Cuijpers (SOB)

Uitvoering vanaf najaar2002 Extra uitgaven dekken uit de opgebouwde SRE-reserve vanuit de Fl. 11,50 ÃćâĆňâĂİ regeling

Programmadoelstellingen

De missie van Horizon is door middel van een strategisch actieplan een substantiele

2004 ÃćâĆňâĂİ 2007

bijdrage te leveren aan de versterking en diversificatie van de economische productiestructuur op de middellange termijn in de regio Zuidoost-Brabant, met Eindhoven als belangrijk centrum daarbinnen. De focus is primair gericht op de transitie va n industrie)e m a in port na a r toptechno log ieregio.

Subdoelen/beleidsprestaties geformuleerd in Horizon: 1. Oplossing en reductie van de structurele tekorten op de arbeidsmarkt 2. Verhogen van het rendementvan kennis doorinnovatie, resp. marktcompetenties van MKB te versterken

3. Reductie conjunctuurgevoeligheid door diversificatie van de economie 4. Verhogen van de internationale zichtbaarheid als toptechnologieregio


Eind 2004 moeten minimaal 19 projecten in uitvoering, dan wel gerealiseerd zijn.

Programmalijn "mens" 1. Bevorderen verticale doorstroom MBO-HBO-WO in duaal stelsel: implementatiefase

2. Realisatie Eindhoven lndustrial School, bedrijfsgerichtopleidingenpakket: imp). Fase 3. Ingenieur voor de klas; doel kennisdragers en techniek in de klas: imp). Fase 4. Techniekdagen voor de jeugd: meer studenten die techniek kiezen: impl. Fase

5. Werving van internationaal talent: impl. Fase 6. herintredende vrouwen: implementatiefase Programmalijn "technologie" 1. realisatie van een toptechnologie-instituut Embedded Systems (EESI): realisatie 2. realisatie nationaal Automotive Technology Center, met als doel de versterking van de automotive sector in Nederland: realisatie 3.

Oprichting Metaalhuis met als doel kennisontsluiting voor het MKB: realisatie

4

Ontwikkeling biomedisch cluster: implementatatiefase

5.

Ontwikkeling kennisnetwerk zorg en technologie: planfase

6.

Idem: sport en technologie: implementatiefase Realisatie breedbandkenniscentrum: realisatie

7.

8. Ontwikkeling internationaal gerenommeerd Design lnstitute : realisatie

Programmalijn "omgeving " 1. Realisatie incubator+: toename aantal technostarters: realisatie Ontwikkeling Philips High Tech Campus tot internationale R&D-site: implementatie

Internationale community kenniswerkers (huisvesting en voorzieningen): planfase Eindhoven via gericht promotie op de kaart zetten als internationale toptechnologieregio+region ofexcellence: planfase Regio of excellence: realisatie


programmalijn E2

Ruimte voor de vrijetijdseconomie


Economische structuurversterking door diversificatie van de productie- of sectorstructuur


Erkenning van het belang en invulling van de samenwerking met deze ’sector’ Claassen



Cuijpers (SOB)

Programmadoelstelling

Toename van het aantalbezoekers (nulsituatie = 2003), die gemiddeld meer tijd


doorbrengen in de stad en dit verblijf beter waarderen. Dit betreft dan de binnenstad (Van

Kaderstelling Voorjaarsnota, voorjaar 2003 Extra uitgaven dekken uit de opgebouwde SRE-reserve vanuit de FI.11,50 ÃćâĆňâĂİ regeling

VanAbbe t/m Beursgebouw) en zoveel mogelijk andere toeristisch recreatieve gebieden / elementen in Eindhoven. In dit stadium denken wij aan Genneper Parken, Sportconcentratiegebied Eindhoven Noord, Schouwburg, Effenaar, Dynamo, Entr’act, Plaza Futura, Daf-Museum, museum Kempenland, Winkelcentrum Woensel en wellicht Meubelplein Ekkersrijt.


Het rapport van de Commissie Uitwerking Programmalijn Toerisme& Recreatie (Commissie Demmers c.q. "Horizon Toerisme" ). is geresulteerd in een regionaal

actieplan. In aanvulling op de regionale insteek wordt vervolgens een verdieping voor de stad Eindhoven gemaakt Horeca beleidsplan in uitvoering, met o.a.:

Uitbouw van kwaliteitskringen

Uitvoering van een gedegen onderzoek of hogere geluidswaarden mogelijk zijn Extra inzet voor klachtenafhandeling en handhaving; Extra investeringen ten laste van te ontwikkelen woningbouwplannen ten behoeve

van te treffen geluidswerende voorzieningen en voor de horeca; Regionalisering en professionalisering van de VVV Zakelijk Toerisme: consolideren van het Regio Eindhoven Congres Bureau (RECB)

Versterking van het hotelaanbod op 3 strategische plekken (vervoersknooppunten) in de Westcorridor (omgeving NS-Station, omgeving kruising NoordBrabantlaan ÃćâĆňâĂİ A2,

Eindhoven Airport).

Uitwerking Centrumvisie (zie Rl)

Evenementen (zie RS); evaluatie evenementennota en spraakmakende evenementen op (toekomstige) spraakmakende locaties (m.n. Strijp S).

Diversen / ro’ecten Eindhoven Experience Center, evt. in Lichttoren (ca. C PM)

Virtuele Stadsmaquette (ca. 6 150.000,-) Van DAF museum naar DAF belevenis (SOP, ca. 6170.000,-)

Doorontwikkeling routes in de stad (cultuurhistorisch, sporthistorisch etc.)


Upgrading winkelstrips en kleine bedrijventerreinen Bevordering leefbaarheid door versterking van commerciele voorzieningen en bedrijvigheid Versterking van het organiserend vermogen in het MKB Claassen Cuijpers (SOB)

Kaderstelling Voorjaarsnota, voorjaar 2003 Extra uitgaven vanaf 200zk < 1,3 miljoen incidenteel (ISV) en E 100.000 structureel

In deze periode zal voor naar schatting 50% van de bestaande winkelstrips en kleine

bedrijventerreinen een beleidskader aanwezig zijn (o.a. Detailhandelsnota, start 2003). Voor naar schatting 25% zal voor deze objecten overgegaan zijn tot uitvoering van

verbetermaatregelen.

De pilotprojecten Moreelselaan, Genderdai (winkelstrips Brucknerplein en Schubertlaan e.o.) en Hallenweg zijn in uitvoering genomen. Fysieke ingrepen kunnen / zullen het gevolg zijn. Herontwikkeling van deze gebieden dient bij te dragen aan de leefbaarheid. In stand houden van de ’oude’ functie is niet het uitgangspunt. Gebieden

mogen van kleur verschieten. 2.

’t Karregat, Vaartbroek en Cassandraplein zijn in voorbereiding.

3.

Het winkelcentrum Belgieplein zal gereed zijn met gebruik van Europese Focusmiddelen.


Programmalijn E4

Verbetering overheidsdienstverlening ondernemers


Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening aan ondernemers


Dichten van ’kloof tussen gemeentelijke organisatie en ondernemers uit het mkb

Programmabestuurder

C la assen


Cuijpers (SOB)


Uitvoering vanafbegin 2003 Incidenteel is extra vanaf 2003: I 150.000 ter beschikking gesteld. Voor de formationele

bezetting is extra 6100.000,= structureel nodig

Programmadoelstelling

Komen tot een klant- en vraaggerichte organisatie ten behoeve van het verbeteren van


gemeentelijke producten en diensten vanuit de optiek van de afnemer (waaronder met name ook het MKB), die zich met initiatieven bij de gemeente meldt.

Beleidsprestaties ultimo 2004 Een, binnen de dienst SOB, operationele balie, waar alle initiatieven binnenkomen en volgens inzichtelijke procedures en binnen een per geval vooraf vast te leggen termijn van een antwoord worden voorzien.


Programma lijn E5

Ruimte voor evenementen


Behoud en versterking van evenementen in Eindhoven, in zowel het centrumgebied als de stadsdelen


Resultaatgerichte en zorgvuldige samenwerking met ondernemers en organisatoren


Claassen (in afstemming met Pastoor)

Planning

Eerste kwartaal 2003


Extra uitgaven vanaf 2003: E 500.000 incidenteel, dekking via toerstenbelasting

Stevens (APZ) en Cuijpers (SOB)


Doorontwikkeling en afbouw van strategisch netwerk met orga nisatiestructuur op

gebied van qitymarketing’ als randvoorwaarde van co-partnership en invulling van

operarationele slagkracht; Het concentreren en intensiveren van publiek/private financien zodat strategische slagkracht toeneemt; Binnen vier jaar realiseren van concreet effect op gevoel van trots en beleving van de

inwoner voor het stadshart(sociale binding) en beeldrnerk van Eindhoven (flitsend en dynamisch met aandacht voor jeugd);


In 2004 realiseren van een 5 jaren plan op gebied van het lichtplan centrumgebied en in vier jaar minirnaa)10 projecten uitvoeren.

Realiseren van vier marketingthema’s rondom het voorzieningenaanbod (horeca/detailhandel/cultuur) in het centrumgebied. Realisatie van een actief ondersteunend aanbod van organisatie op gebied van

facilities, promotie, advisering en concept-ontwikkeling,

Realiseren van twee landelijke imago-evenementen met brede promotionele spinnoff.

Realisatie van meerdaagse arrangementen rondom de binnenstedelijke voorzieningen met inschakeling van de congres-functie. Externe verhoging van private financiering naar een zelfde niveau als de gemeente.


Programmalijn E6

Externe ICT


Eindhoven voorop in technologie en technologie toegankelijk voor iedere Eindhovenaar.


Een goede afstemming van reele verwachtingen bij externe partners en de interne


Claassen (in afstemming met Schreurs)


Cuijpers (SOB) en Hoofd Concernstaf

prioriteiten


Kaderstelling voorjaarsnota, voorjaar 2003 Extra uitgaven: pm. Dekkingsbron E1,4 miljoen BSW.

Doelstelling stedelijke ICT-infrastructuur: uitbreiding breedbandig glasvezelnet, ten

minste voor alle nieuwbouw, en stimulering draadloze infrastructrur Doelstelling ICT-inzet in de economische pijler: verdere versterking en acquisitie van

ICT-bedrijvigheid Doelstelling ICT-inzet in de sociale pijler: via inzet van ICT bijdragen aan

maatschappelijke doelstellingen in welzijn, zorg, onderwijs, kunst en cultuur, sport Doelstelling ICT-inzet in de ruimtelijke pijler: via inzet van ICT bijdragen aan

maatschappelijke doelstellingen in verkeer en vervoer (bereikbaarheid), milieu, openbare ruimte, wonen en stedelijke ontwikkeling. Doelstelling ICT-inzet in de bestuurlijke pijler: via inzet van ICT bijdragen aan

maatschappelijke doelstellingen in veiligheid, handhaving, burgerparticipatie Doelstelling Kenniswijk: Kenniswijk is de fysieke proeftuin c.q.

experimenteeromgeving waar alle bovengenoemde gebieden samen komen.


Ad 1 Breedbandpilots (bv Woenselse Watermolen); "Grid’ voor heel Eindhoven;

Onderzoek naar glasvezel in Meerhoven (relatie met grondprijzen) en

herstructureringsgebieden (samen met corporaties); vraagbundeling (bedrijventerreinen, instellingen, bewoners); onderzoek naar subsidies voor breedband experimenten; onderzoek draadloze infrastructuren; ICT in ontwikkeling West-Corridor en A2 in kader Brabantstad.

Ad 2 project Virtuele Binnenstad (detailhandel on-line produktenaanbod centrumgebied; later uitbreiding naar heel Eindhoven en zakelijk toerisme) VVV regio Eindhoven/

Eindhoven; Congresbureau; Incubator+; Veilig de Hurk; Portal high tech regio/raakvlak met project virtuele stadsrnaquette; ICT-inzet bij arbeidsmarktbeleid; Ad 3 ICT in Sociale Agenda (bv domotica); continueren Digistein; virtueel loket Zorg en

Welzijn; e-museum van Abbe; cultuurhistorie Ad 4 Dynamisch verkeersma nagement; projecten logistiek en fysieke distributie; I CT en

integrale wijkvernieuwing, Strijp S Ad 5 Uitbouwen BIS; Handhavingsinfo op internet; doorontwikkelen Digipanel; Superpilot

Ad 6 Continuering subsidierelatie; bijdragen aan positieve PR en aandacht voor synergie

tussen gemeentelijke initiatieven en Kenniswijk.


Programma lijn R1 Ambitie ÃćâĆňâĂİ inhoud

Aantrekkeli’k stadshart Een groter en groener stadshart, met goede pleinen en kosteloze rustplekken waarin al

het aantrekkelijke wordt uitgelicht en goed met elkaar verbonden Ambitie ÃćâĆňâĂİ bestuurlijk

Een aantrekkelijk sta dsha rt beoogt ook identiteit en dus trots en binding bij Eindhovenaren te realiseren


Schreurs (in afstemming met Claassen en Pastoor)

Planning



MPS/ISV.

Programmadoelstelling 2004ÃćâĆňâĂİ

2007

Cuijpers (SOB)

Extra uitgaven vanaf 2004 t 35 miljoen incidenteel, beschikbaar komend vanuit MIP en

Meer bezoekers, die langer in het centrum verblijven en het centrum hoger waarderen (0meting in 2003). De atractiviteit van het stadscentrum moet zowel in stedebouwkundig

opzicht, qua inrichting van de openbare ruimte, architectonische vormgeving en activiteitenpatroon substantieel worden verbeterd. Het college heeft besloten rond de nieuwe Centrumvisie een aantal stadsgesprekken te organiseren. De opbrengst van deze gesprekken zal worden betrokken bij het opstellen van een Centrum programma, dat op verzoek van het college voor 1 juli 2003 ter besluitvorming zal worden aangeboden. Uiteraard kan dit van invloed zijn op de prestaties in 2004 zoals ze hieronder zijn

geformuleerd.


1. Terrein Fens, terrein Willemstraat/Regentekwartier en "notaristuin" Smalle Haven als

stadsparkjes gereed. 2. Groenimpuls door extra bomen gereed. 3. Herinrichting Dommelzone binnen de binnenring (omgeving Dela Caverne) gereed. Effenaar en omgeving in uitvoering.

4. Aanleg extra fietsklernmen gereed. 5. (Reeds gestart) de herinrichting van het 18-septemberplein en het Catharinaplein inclusief aanleg fietsparkeerkelders na gereedkomen Piazza, Mediamarkt respectievelijk Catharinahuis en Dynamo.

6. (her)inriochting stationsplein Noordzijde (Neckerspoel/KBC) gereed. 7. (Reeds gestart) de herstructurering Stationszone Zuid (voormalig PPT-gebouw CA)

8. (Reeds gestart) 2’ fase Admirant e.o. 9. (Reeds gestart) Entr’Act/Ventose 10. (Reeds gestart) bebouwing parkeerterrein Philipsstadion. 11. (Reeds gestart) herontwikkeling Strijp-S.

12. Ontwikkelingsvisie CentraalStation e.o. 13. specifieke beheeractiviteiten (Relatie R4:Schoon heel fleurig).


Programmalijn R2 Ambitie ÃćâĆňâĂİ inhoud

Aantrekkelijke stadsdelen en wijken Het verhogen van de leefbaarheid door daadwerkelijke synergie tussen omgevings- en sociale aspecten, gevoed vanuit het concept Civic Center In concreto gaat het om

revitalisering van ’dorpskern-en’, behoud van kerken, nieuwe iconen en focus op maatschappelijke voorzieningen / sociale netwerken bij herstructurering (integrale

wijkvernieuwing). Ambitie ÃćâĆňâĂİ bestuurlijk

Meer betrokkenheid van burgers en bedrijven in het gehele traject visie ÃćâĆňâĂİ programmaÃćâĆňâĂİ


Schreurs (in afstemming met overleg Sociale pijler)

projecten

Programmadoelstelling 20042007

Cuijpers (SOB) en Gilissen (MO)


Met het oog op de opgave van integrale wijkvernieuwing is er budgettaire behoefte geraamd van 6 10 6 miljoen voor een periode van in totaal 8 ÃćâĆňâĂİ 10 jaar.

1. Door middel van integrale wijkvernieuwing in een periode van 10 jaar 12 wijken herstructureren met in totaal 4000 a 5000 te slopen /te vervangen woningen, waarbij in alle genoemde gebieden het herstructureringsproces in gang is gezet. Dit

gebeurt in nauw overleg met de woningbouwcorporaties en betrokken diensten. 2. In dit verband bijzonder aandacht voor het concept Civic Centers : Civic Centers (1) : de sterke positieve elementen, veelalhistorisch gegroeid die

kenmerkend zijn voor een stadsdeel, accentueren en vertalen naar de behoefte van nu; Civic Centers (2): op basis van een toekomstbeeld een proces organiseren dat

burgers en bedrijven uitdaagt, verleidt en mobiliseert tot concrete initiatieven.

3. Continuering van het rnonumentenbeleid conform de ambities uit de Nota Vitaal Verleden


1. In 6 wijken is een daadwerkelijke start gemaakt met de uitvoering van de integrale wijkvernieuwing en zijn de eerste 1500 woningen gesloopt. De processen Kruidenbuurt en Lakerlopen zijn goed op gang. In de Barrier is met de uitvoering

begonnen. Voor de Kruidenbuurt zijn de stedenbouwkundige plannen gepresenteerd. In voorbereiding zijn Drents Dorp, Woensel-west (incl. Brede school),

Bloemenbuurt Zuid en Philipsdorp 2. In Woensel Zuid is een start gemaakt met de pilot Civic Center met een accenten op

organisatorische en exploitatie-aspecten. 3. In Straturn wordt het concept gebruikt als basis voor de herontwikkeling respectievelijk het hergebruik van de drie Stratumse kerken e.o. 4. Restauratie en onderhoud van monumenten, alsmede voorlichting en onderzoek


Programmalijn R3

Actief grondbeleid


Tijdige beschikbaarheid tegen de laagst mogelijke kosten van ruimte om de ambities op het terrein van ruimtelijke ordening te realiseren


Een goede samenwerking met de private sector met een evenwichtige verdeling van lusten en lasten


Pastoor (in afstemming met Schreurs)


Cuijpers (SOB)


Raming extra opbrengsten: pm


1 januari 2003

Het verwerven van strategische g rond posities in - voor de toekomst van de stad van

belang zijnde - ontwikkelingszones, zoals aangeduid in de "Structuurvisie stad 2030".

Een actief grondbeleid is bepalend voor de mate waarin de gemeente op het gebied van de Ruimtelijke Ordening zowel haar sturende, als haar regierol kan vervullen. De Wet

Voorkeursrecht Gemeenten en de Onteigeningswet alleen bieden daarvoor te weinig sou la a s.

De formele basis voor een actief grondbeleid, en dus ook voor de doelstellingen en prestaties in de periode 2004 ÃćâĆňâĂİ 2007 wordt gelegd in de Nota Actief Grondbeleid die in

2003 wordt opgesteld en in besluitvorming gebracht.


In een drietal prioritaire ontwikkelingszones zijn strategische grondposities ingenomen (zie voorts wat hiervoor is geschreven over de Nota Actief Grondbeleid).

De gevolgen voor de prospectie van de grondbedrijfsactiviteiten zullen in de periode maart/april worden herijkt. Ook de verwachte cashflow vanwege grondbedrijfsactiviteit naar de reserve specifieke infrastructurele werken zal dan herijkt worden. We verwachten een daling voor de komende jaren. Tot de herijking hanteren we de in de

meerjarenbegroting opgenomen cashflow.


Onderhoud: schoon, heel en fleurig Verhoging van de kwaliteit van het onderhoud over de gehele stad met speciale aandacht voor tijdelijk beheer van gebieden in verandering (bijv. herstructurering); Meer bloemen

in centrum, op belangrijke pleinen en invalswegen incl. 10.000 bomen in 4jaar

Verhoging van de tevredenheid van burgers over het (groen)onderhoud Van der Grinten Cuijpers (SOB)

15 september 2002 Extra uitgaven vanaf 2003: < 900000 structureel per jaar; dekking wordt gezocht in de

herprogrammeerbare budgetten in de Ruimtelijke pijler. Een kwaliteitsim puls (beheer) openbare ruimte genereren, vooral gericht op het

groenonderhoud en de reinigingstaken in de openbare ruimte met maatregelen voor de korte tot en met de middellange termijn met bijzondere aandacht voor het centrum.

1. Een breed meerjarenprogramma op het terrein van onderhoud en beheer in de openbare ruimte, waarin - in samenhang - activiteiten geformuleerd die enerzijds de rol en eigen verantwoordelijkheid van burgers, maatschappelijke partners, in het bijzonder de corporaties, ondersteunen en anderzijds de effectiviteit en doelmatigheid van het overheidsoptreden in deze sfeer versterken. Bedoeld

meerjarenprogramma zal vervolgens in concrete jaarschijven worden uitgewerkt. Overigens zijn in het dienstplan 2003 al een aantal projecten opgenomen, welke binnen deze programmalijn kunnen worden gesitueerd.

2. Continuering Trefpunt Groen Eindhoven 3. Groen programmaffi: uitvoering projecten


Programmalijn R5

Verbetering milieuzorg


Vertaling en invulling van de ambities van het Kyoto-protocol naar lokaal niveau;


Voorbeeldfunctie van de gemeente voor bedrijven en organisaties

Reductie van de milieubelasting door gemeente

Programmabestuurder

Kuppens (in afstemming met Pastoor)


Cuijpers (SOB) en Stevens (APZ)


Kaderstelling Voorjaarsnota, voorjaar 2003 Extra uitgaven vanaf 2004:6 250.000 incidenteel

Uitvoering Milieubeleidsplan op basis van milieuvisie


Via het Centraal Milieu Overleg realiseren van een betere kwaliteit van plannen op het vlak van milieu, natuur, duurzaamheid en cultuurhistorie Afval:


Verregaande mechanisering van inzameling van huishoudelijk afval

Ondergrondse containers in hoogbouw en sommige laagbouw- aanbesteding 2004. Realisering grootschalige milieustraat (Acht)

Inzameling grof huishoudelijk afval:

Beleidsnota (doelstellingen, maatregelen) Systeem van inzameling (rnilieustraten, collidienst, kringloopbedrijf e.d.) 6elui d:

Intensivering sanering weg-en railverkeerslawaai voorde 2’ ISV-periode met als doelstelling de operatie af te ronden in de 2’ ISV-periode

Zonering bedrijventerreinen in bestemmingsplannen en geluidboekhouding Klimaat:

Invoering energiemanagernentsysteem voor alle gemeentelijke gebouwen Centrale inkoop energie, minimaal 40% groene stroom Lucht:

Inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen Programrnalijn (inzicht in wijzen opheffen en voorkomen van nieuwe knelpunten) is beschikbaar en in uitvoering. Externe Veiligheid:

Inzicht in risico’s en effecten gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transport Gevoegd gezag taken (MDRE):

Vergunningverlening, toezicht en handhaving op adequaat niveau 5amenwerki ng

CentraalMilieuoverleg Op basis van evaluatie eind 2004 inzicht in wel/niet subsidie aan TGE

Versterking structuur en samenwerking tussen milieu-, natuur-, cultuur- en

duurzaamheidsorganisaties in de stad Nieuwe hele/ dslij n mi li euvoorli cb ti ng en -educatie i n uitvoering

Interne mi li euzorg

uitvoering pilotproject Bedrijfsinterne milieuzorg Dienst APZ


Programmalijn R6

Woningbouw: meer productie, meer vraaggericht


Verhoging van de woningbouwproductie per jaar en vergroting van de diversiteit in het aanbod op stadsdeelniveau, in het bijzonder voor starters, jongeren, senioren

(levensloopbestendige wijken, woon-zorgcombinaties en domotica), diverse leefstijlen, short stayers (werknemers uit het buitenland) en hogere inkomens Ambitie ÃćâĆňâĂİ bestuurlijk

Programmabestuurder Ambtelijk aanspreekpunt Planning Aanvankelijke budgettaire indicatie Programmadoelstelling 20042007

Meer ruimte voor eigen keus en eigen initiatief van burgers en voor marktpartijen en corporaties Schreurs Cuijpers (SOB)


Extra uitgaven kunnen (meer dan) worden gecompenseerd door extra inkomsten

Centraal staat de verscheidenheid van woonwensen van de woonconsument. Er is een verschuiving te bespeuren van kwantiteit naar kwaliteit, van aanbod naar vraag en van overheid naar markt. Belangrijke doelen zijn:

1. Versterking nieuwbouw met name in de marktsector

2. Verbeteren van de bestaande woningvoorraad 3. Ingrijpend herstructureren van de bestaande woningvoorraad Uitgangspunten van beleid zijn:

1. Verbetering van de verhouding huur/koop (In 2015:40/60) 2. Meer woningen voor studenten en short stayers 3. Meer geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten Kwanititatieve doelstellin 2004-2007: Bruto toevoeging nieuwbouw: 5500 woningen, waarvan voor senioren: 1600 zelfstandige

woningen. Naast het programma van 5500 woningen moeter er 850 (on)zelfstandige wooneenheden

voor studenten en 400 (on)zelfstandige wooneenheden voor shortstayers worden gerealiseerd, terwijl in nieuwe, in voorbereiding te nemen plannen het accent nog verder zal moeten verschuiven naar de prioritaire doelgroepen. Dit omdat de vraag uit deze

categorieen nog verder zal toenemen.


Kwantitatieve restaties 2003/2004: Bruto toevoeging nieuwbouw 2500 woningen, waarvan 283 senioren

nieuwbouwwoningen. Daarnaast worden circa 1000 woningen via "opplussen" geschikt gemaakt voor senioren. Verdeling naar 2500 woningen naar:

Huur: 756 (3096) Eengezins: 1358 (54%) Koop: 1744 (7096) Meergezins: 1142 (46 /v) Bovenstaande woningen worden voor een groot deel gerealiseerd in groenstedelijke (Meerhoven, Tongelre Zuidoost, Putten) en centrumstedelijke woonmilieus (Smalle Haven, Willemstraat, stationsdistrict). Het gaat om een grote diversiteit aan m.n.

duurderel woningtypen waarbij duurzaamheid en kwaliteit voorop staat. Daarnaast worden 79 (on)zelfstandige woningen voor studenten/shortstayers gerealiseerd.


Programmalijn R7 Ambitie ÃćâĆňâĂİ inhoud

Verkeersveiligheid Forse verbetering verkeersveiligheid door opheffing black spots, duurzaam veilige wijken en systematische aandacht voor kwetsbare deelnemers


Met inbreng externe expertise situatie door lichten; Verkeersveiligheid moet een centrale

Programmabestuurder

plaats innemen in de sensorfunctie van stadsdeelkantoren Schreurs


Cuijpers (SOB)

Laatste kwartaal2002


Extra uitgaven vanaf 2004: pm


25iyo minder ongevallen in 2010 ten opzichte van peiljaar 2000. Vertaald naar de periode 2004-2007 betekent een daling van 25’k ten opzichte van het jaar 2002. Aanpak alle black-spots in drie jaar.


In 5 gevallen wordt de veiligheid van school/huisroutes verbeterd. Er worden 10 Black spots aangepakt.

Duurzaam veilig: in uitvoering


Programma lijn R8

Mobiliteit en benutting parkeercapaciteit


Verbeteren van de bereikbaarheid van de stad voor alle verkeersen vervoerssoorten met dien verstande dat de "winst" ook moet komen uit een betere onderlinge afstemming en

aansluiting (netwerkconcept). Ambitie ÃćâĆňâĂİ bestuurlijk

Effectieve samenwerking tussen alle verantwoordelijke overheden en vervoersaanbieders en bedrijven / instellingen.


Schreurs (in afstemming met Pastoor)

Ambtelijk aanspreekpunt Cuijpers (SOB) Planning Aanvankelijke budgettaire indicatie

1 januari 2003

(Aanvankelijk beperkt tot betere benutting parkeercapaciteit) Extra kosten betere

benutting parkeercapaciteit kunnen worden gedekt uit toenemende opbrengsten. Voor mobiliteit kan worden gewezen op reguliere budgetten MIP, GDU

Programmadoelstelling 2004-2007

De waardering van de bereikbaarheid van de stad voor alle vormen van verkeer en

vervoer moet zijn toegenomen onder andere blijkend uit publieksenquetes, het benchmarkonderzoek van EZ en specifieke onderzoeken naar aspecten v an het verkeersen vervoersvraagstuk, zoals het binnenstadsparkeren. In het bijzonder zal het gebruiken


de waardering van de HOV worden geevalueerd. Parkeren Betere afstemming, vaste regels en duidelijkheid in gebruik parkeerplaatsen; In de directe

grens van het centrum goedkopere langparkeerplaatsen, als alternatief voor parkeren in woonwijken door werknemers; Tussen de centrumgrens en de kern van het centrum zowel centrumbezoekers als langparkeerders tegen een hoger tarief; In de kern van het centrum alleen voor bezoek tegen een hoger tarief; Aanpassing verwijzingsysteem en verbetering kwaliteit van het parkeeraanbod.

We Aanleg tunnel Meerakkerweg gereed; plan aansluiting A50 gereed; besluitvorming Bose studie (trace keuze) gereed; A69 (Hasselt) in procedure; Spitsstroken A2 gerealiseerd; Dynamische verkeersmanagement / aanpassing VRI’s in uitvoering; bewegwijzering

bedrijventerreinen in uitvoering; Rotonde Floralaan en Tilburgseweg gereed.; diverse

binnenstedelijke autoverkeerswerken (Dienstplan) Eerste lijn HOV operationeel, tweede lijn in voorbereiding; Neckerspoel heringericht inclusief nieuwe halte HOV en reizigersinforrnatie; project Gratis OV; plannen aanpassing

NS centraal station gereed (onderdeel stationsdistrict); duidelijkheid over Brabantstad Spoor en testshuttles. Fiets

2 fietsenstallingen (18 septernberplein en Catharinaplein) in uitvoering; Vrijliggende fietspaden over TUE-terrein en Nachtegaallaan in uitvoering. Lucht en water

Gestart met 1’ fase uitbreiding stationsgebouw Eindhoven Airport; duidelijkheid over toekomst Beatrixkanaal.


y. Actualisering Financiele Positie y.r. Inleiding Ten behoeve van de opstelling van de Voorjaarsnota 2004-2007 wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de financiele positie op basis van de meest recente gegevens (peildatum 1-1-2003). De prognose start vanuit de meerjarenraming 2003-2006 (Beleidsplan 2003-2006). Bijstellingen vinden plaats op basis van structurele doorwerking van begrotingswijzigingen, structurele effecten vanuit de kwartaalrapportage 2002-III en autonome ontwikkelingen die worden voorzien. De diverse opgenomen posten worden na presentatie van het totaaloverzicht individueel toegelicht.

Onder "nieuwe ontwikkelingen" komt de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 terug. In het overzicht is ten aanzien van de Begroting ongewijzigd beleid PM opgenomen. Eerst na doorrekening en het beschikbaar komen van de mei-circulaire kan de opstelling gecompleteerd worden. Dat betekent dat in een Tussenbericht Actualisering Kaders Financiele Positie (voorheen Beleidsplan) eventueel maatregelen getroffen moeten worden om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. In dat kader zal rekening worden gehouden met de effecten van de berekening "ongewijzigd beleid" op basis van de (technische) richtlijnen voor de planinvulling, in relatie tot de meicirculaire als bron voor de ontwikkeling van de Algemene Uitkering gemeentefonds. Deze paragraaf wordt afgesloten met een conclusie ten aanzien van het financiele beeld. In bijlage 4 is de risicoparagraaf (conform 3’ kwartaalbericht 2002) opgenomen. De risicoparagraaf wordt gehanteerd als hulpmiddel om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de financiele situatie waarin de gemeente zich op dit moment op basis van de beschikbare gegevens bevindt. In de risicoparagraaf zijn alleen onderwerpen opgenomen die zijn te kwalificeren als (toekomstig) risico, en die substantieel van aard zijn.


Actualisering structurele financiele positie In onderstaande tabel worden de financiele effecten weergegeven zoals deze nu voorzien worden. Op de volgende pagina’s wordt per post toelichting gegeven. Omschrijving/jaar Bedragen x 1.000 euro’s A. Resultaat vast esteld beleid 1. Resultaat Beleidsplan 2003-2006 2. Septembercirculaire 2002

3. Structurele doorwerking

2004

2005

2006

2007

929 -1.050

817 -1.088 143

2.362 -2.276

2.362 -2.276

143

143

143

151

151

151

151

250 227

250 227

250 227

250 227

begrotingswijzigingen ’02/’03 4. Besluiten /autonome effecten (nog niet met begrotingswijziging verwerkt)

a. beveiliging dienstgebouwen b. Rio c. leerlingenvervoer d. legionella e. gemeenschappelijke meldkamer f. rechtsbijstandsverzekering g. blauwe verlichting flight forum h. onderhoud openbaar aanplakken 5. Correctie reserve Technologie

B. Bijstelling vastgesteld beleid 1. Structurele effecten 3’ kwartaalbericht 2. Belegging EIK 3. Dividenduitkering NRE 4. Loon-/prijsstijgingen 5. Opbrengst tariefstijging 6. Algemene uitkering(mei-circ.) 7. Aanvullende dossiers /knelpunten 8. Financieringsschap 9. Knelpunten ICT-bedrijfsvoering 10. Kinderopvang

0

0

0

0

37 20

37 20

37 20

37 20

10

16 10

16 10

16 10

227

227

227

227

298

298

298 453 1.000

pm pm pm pm pm 550 100

pm pm pm pm pm 520 100

298 453 2.000 pm pm pm pm pm 500 100 pm

200

200

3.738

4.718

12. Trefpunt Groen Eindhoven

62 50

13. Frictie formatie GGD/SDK

200

pm pm pm pm pm 540 100 pm 25 200

2.204

1.973

11. Brabant Stad

pm

C. Nieuwe ontwikkelingen 1. BTW-compensatiefonds D. Tussentelling beleid

Conclusie: Uit de at tuali sati e blij kt dat er vanaf200a C 22 mijloen b ezuini d moet

worden o lo end tot’ 47mil’oen vanaf2007omtoteenstructureelsluitende begroting te komen (exclusief begroting ongewijzigd beleid).

De consequentieis dat een fors deel vandeombui in en als bezuini in zullen moeten wordenin eboekt. is voordelig

+ is nadelig


Toelichting op de actualisering financiele positie meerjarenbegroting 2004-2007 A. Resultaat vastgesteld beleid 7. Resultaat Beleids lan 2003-2006 De start van deze opstelling ten behoeve van de nieuwe cyclus wordt gevormd door het resultaat van de meerjarenraming 2003-2006 uit het Beleidsplan 2003-2006. Het begrotingsjaar 2004 sluit daarin met een nadeel van 6 09 miljoen. De volgende jaren sluiten eveneens met een flink nadeel. Voor wat betreft de begroting is deze sluitend gemaakt door een Stelpost Ombuigingen op te nemen. Deze Stelpost dient nu ingevuld te gaan worden zodat een structureel sluitende begroting resulteert.

2. Se tembercirculaire 2002 In de begroting 2003, vastgesteld in de raadsvergadering van 31 oktober 2002, waren de effecten van de septembercirculaire nog niet verwerkt. Bij begrotingswijziging op het vastgesteld beleid, de begroting 2003, wordt de septembercirculaire nu gecorrigeerd.

3. Structureledoorwerkin be rotin swi’zi in en De structurele doorwerking van begrotingswijzigingen van 2002 waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden na opstelling van de meerjarenraming behorend bij het Beleidsplan 2003-2006, komt hier terug. Het betreffen twee posten: a. Tegen de achtergrond van de nieuwbouwontwikkeling Effenaar en de aanleg van een stadstuin tussen Effenaar en Dommel dient de dienst DSOS over het gehele perceel te beschikken. Het gedeelte waarvan het eigendom is gelegen bij DAPZ, te weten Dommelstraat 2 en 2A, is met valutadatum 1 januari 2002 administratief overgeboekt. Het wegvallen van exploitatielasten maar ook derving van huuropbrengsten leidt per saldo tot een nadeel; 6 25.000,ÃćâĆňâĂİ

b. Consequenties van collegesamenstelling. De collegesamenstelling naar aanleiding van de verkiezingen leidt tot structureel hogere lasten als gevolg van een zesde wethouder, een extra bestuurssecretaresse en enkele kleinere wijzigingen, 6 118.000,ÃćâĆňâĂİ.

4. Besluiten i autonome effecten Dit betreffen posten die nog niet via een begrotingswijziging zijn verwerkt (ten tijde van opstellen Voorjaarsnota) maar wel over is besloten door het college dan wel posten waarvan bekend is dat op grond van autonome /externe ontwikkelingen het redelijkerwijs te verwachten is dat deze tot extra kosten voor de gemeente gaan leiden. Tot heden betreft het:

a. beveiliging dienstgebouwen: door het college is positief besloten op de voorstellen rondom beveiliging van de dienstgebouwen. Daaraan is een bedrag van 6 151.000 verbonden, b. RIO: het nog steeds groeiende aantal indicaties leidt tot tekorten waarvoor een oplossing moet worden gevonden. In afwachting van efficiencymaatregelen is vooralsnog < 250.000 opgenomen.


c. Leerlingenvervoer: voor leerlingenvervoer werd een bijdrage ontvangen van het GAK, ad E 227.000,ÃćâĆňâĂİ. Deze komt te vervallen.

d. Legionella: de structurele kosten voor legionella zijn in 2003 eenmalig gedekt uit middelen breedtesport. Voor 2004 e.v. wordt voorgesteld deze kosten in de tarieven te verwerken.

e. Gemeenschappelijke meldkamer: door het vormen van een Gemeenschappelijke Meldkamer stijgt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan het SRE voor de Centrale Post Arnbulancevervoer. Voor Eindhoven betekent deze stijging een extra bijdrage van E 37.000,-

f. Rechtsbijstandsverzekering: als gevolg van centrale afspraken is de gemeente verplicht voor haar medewerk(st)ers een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. De kosten hiervan bedragen < 20.000,g. Blauwe verlichting Flight Forum: de blauwe verlichting van Flight Forum wordt doorgetrokken naar de hoofdstructuur van Lake Forum. Voor het beheerbudget van de openbare verlichting betekent dit een verhoging van < 16.000,ÃćâĆňâĂİ

h. Onderhoud openbaar aanplakken: in het stadscentrum zijn openbaar aanplakborden geplaatst. Voor het onderhoud van deze borden is jaarlijks 4 10.000,- noodzakelijk. (N.b.: voor uitvoerige informatie wordt verwezen naar de betreffende dossiers).

5. Correctie reserve Technolo ie Door een fout in de begroting DSOB is de structurele storting in de technologiereserve komen te vervallen. Aangezien er een raadsbesluit ligt om jaarlijks 6 227.000 te storten dient dit te worden gecorrigeerd.

B. Bijstelling vastgesteld beleid l. Structurele effecten 3’ kwartaalbericht Verwezen wordt naar de 3’ kwartaalrapportage. Het gaat om de posten:

voorzieningen personeel, reclameborden, onderhoudscontract verkeerssignalering, kanaalrechten, bouwstoffenbesluit.

Enige jaren geleden is door de raad besloten een bedrag van < 45,4 miljoen voor een periode van 10 jaar te beleggen, waarbij in de meerjarenbegroting rekening is gehouden met een rendement van 7,59o. Het betrof destijds een wat meer conservatieve raming dan de door het beleggingsinstituut voorspelde rendement van ongeveer 10n. Gezien het beursklimaat van de afgelopen paar jaar dient het in de begro-

ting verwerkt rendement bijgesteld te worden omdat een rendement van 7,5’Yo momenteel niet haalbaar meer wordt geacht. Bij het Voorjaarsbericht 2003-2006 heeft een bijstelling plaatsgevonden naar 6%a, waarbij vermeld werd dat niet uitgesloten kon worden dat in de toekomst verdere bijstelling moet plaatsvinden afhankelijk van de ontwikkeling van de rendementsverwachtingen. Vanuit het huidige slechte beursklimaat moet ten aanzien van de belegging EIK worden geconstateerd dat de (bijgestelde) opbrengstraming niet haalbaar is. Bij de start van de belegging is rekening gehouden met een mogelijke tegenvallende


opbrengst, zodat er niet direct een probleem ontstaat. Wel is het verstandig de huidige raming opnieuw naar beneden bij te stellen. Op korte termijn wordt een gesprek met onze adviseurs gepland om de stand van zaken door te nemen.

3. Dividenduitkerin NRE Vanuit het verleden is een fors bedrag aan dividenduitkering NRE opgenomen in de gemeentebegroting. In verband met voorgenomen verkoop heeft geen bijstelling van de uitkering plaatsgevonden; daar was ook geen aanleiding toe. Vanuit het huidige perspectief van de bedrijfsvoering is er sprake van gewijzigde omstandigheden. Er is vennootschapsbelasting ingevoerd en er ontstaat steeds meer concurrentie. De bedrijfsresultaten van NRE zullen naar verwachting dan ook wat lager uitkomen. Bovendien vraagt de bedrijfsvoering om investeringen, die eerder vanuit het verkoopperspectief getemporiseerd waren. In de eerste jaren kan de lagere dividenduitkering opgevangen worden vanuit de ingestelde egalisatiereserve, maar structurele bijstelling is noodzakelijk.

4. Loon-/ ri’ssti’ in en Volgens de laatste berichten van het Rijk zal de naar beneden bijgestelde economische groei in combinatie met de voorgenomen bezuinigingen leiden tot een zeer beperkt accres van de algemene uitkering, misschien is er wel sprake van een nullijn. Dat accres moet wel (tezamen met de tarieven) dienen ter compensatie van loon- en prijsstijgingen. Het is dan ook goed denkbaar dat de begroting ongewijzigd beleid een tekort zal laten zien. Qua prijsindexering moet dan ook overwogen worden om voor 2004 een zeer beperkte verhoging toe te passen, teneinde geen te grote gaten te laten vallen. Daarnaast bestaat nog de discrepantie tussen het loon- en prijsgevoelig volume van de begroting (kostenkant 6 250 miljoen) en dekking via het volume algemene uitkering en tarieven (opbrengstenkant 6 235 miljoen). Dat betekent dat stijgingen aan de kostenkant door het hogere volume harder doortellen dan compensatie aan de opbrengstenkant. In de komende jaren moet ernaar worden gestreefd om deze volumes meer in evenwicht te laten komen.

Vanwege de verwachte nullijn voor de groei van de Algemene Uitkering dient de loon-/prijsstijging grotendeels door de gemeente zelf opgevangen te worden; i.e. middels stijging van de tarieven. In de richtlijnen voor de planinvulling (zie bijlage 3) is een voorstel opgenomen om een beperkte prijsindex toe te passen van 1,59o. Voor sommige posten, zoals bijvoorbeeld groenonderhoud waarbij door Ergon de kosten met de misset-norm worden geindexeerd, betekent het een ondercompensatie. (Overigens geldt dat met 1,59o niet de verwachte prijsinflatie van 2,75%o gecompenseerd wordt hetgeen over de volle breedte een al emene bezuini in inhoudt (kaasschaafmethode)!

5. 0 bren sttariefsti in Zoals onder punt 4 reeds toegelicht dient de tariefstijging ter dekking van de stijging van de lonen en prijzen. Voorlopig wordt met pm gerekend.


6. Al emene uitkerin /mei-circulaire Bij de meicirculaire zullen de definitieve structurele effecten worden berekend en meegenomen in de verdere uitwerking. Op grond van de gewijzigde parameters voor berekening van de Algemene uitkering (onder andere aantal woningen, etc.), mogelijke maatregelen van het nieuwe kabinet en bezuinigingen op rijksniveau is momenteel geen inschatting te maken van de opbrengst. Zoals onder 4. Loon/prijsstijging reeds opgemerkt moet wellicht zelfs uitgegaan worden van een nullijn.

7. Aanvullende dossiersl knel unten Bij de behandeling van de Begroting 2003 (raadsvergadering in oktober 2002) zijn met betrekking tot een aantal knelpunten besluiten genomen. Een aantal zijn opgelost middels een bijdrage uit de septembercirculaire 2002 en voor een deel dienen de knelpunten bij de uitwerking van de programmalijnen meegenomen te worden.

8. Financierin sscha Ten laste van de incidentele middelen is nog een bijdrage aan het Financieringsschap voorzien voor het jaar 2002. Voor de jaren 2003 e.v. is in de begroting geen bijdrage aan het Financieringsschap meer opgenomen. Dit betekent dat in geval van verlenging van de regeling er geen dekking voor is. Een andere mogelijkheid is door middel van substitutie, dat wil zeggen dat een project dat reeds wordt voorzien in de gemeentelijke begroting (i.c. incidentele middelen) aangemeld en vergoed wordt door het Financieringsschap zodat de gereserveerde middelen vrijvallen en gebruikt kunnen worden voor de bijdrage aan het Financieringsschap. Probleem is wel, dat er voor de komende jaren nauwelijks projecten meer zijn, die aangemeld kunnen worden (voldoen aan de criteria zoals o.a. "regionale allure" ). Daarnaast was in het verleden de regeling financieel interessant voor de gemeente omdat Eindhoven altijd meer ontving dan bijdroeg aan het Schap. In de nieuwe regeling wil men de twee centrum gemeenten (Eindhoven en Helmond) nog garanderen dat zij in ieder geval de eigen bijdrage weer terugkrijgen, maar zal voor een surplus een regionaal project aangemeld moeten worden. Financieel gezien is de regeling "neutraal" voor de gemeente, maar daar staat regionale samenwerking tussen de gemeenten in het stedelijk gebied tegenover. Het college wenst derhalve vooralsnog de regeling "Financieringsschap" te continueren.

9. Knel untenICT-bedri’fsvoerin I emeentebreed Voor ICT worden een aantal, door APZ als onaanvaardbaar gekwalificeerde, knelpunten gemeld. Dit betreft onder andere fysieke uitwijkmogelijkheid in geval van calamiteiten, herontwerp van en investeren in nieuwe back-up methodieken, het noodzakelijk actualiseren van werkplekinrichting (windows, XP), e.d.. Voor de investering, ad ca 4 1,7 miljoen, zijn voor ruim 6 0,5 miljoen aan kapitaallasten en onderhoud (6 125.000) geraamd.

10. Kindero van De bijdrageregeling kinderopvang voor het eigen personeel is onlangs gewijzigd naar aanleiding van de CAO-afspraken in het kader van kinderopvang. Bij de nieuwe


regeling bepaalt de medewerk(st)er zelf bij welke erkende instelling zijn/haar kind wordt ondergebracht. De gewijzigde regeling betekent voor de gemeente extra kosten van ca 4 100.000,ÃćâĆňâĂİ.

11. Brabant Stad

Op 17 september 2001 heeft in Eindhoven een bijeenkomst plaatsgevonden van de B5-steden en de provincie over een nauwere onderlinge samenwerking. Het hieruit voortvloeiende BrabantStad en haar programmavoorstel hield in dat (tijdelijk jaarlijks) 6 50.000,ÃćâĆňâĂİ per partner beschikbaar wordt gesteld. Voor 2004 is benodigd 6 62.000,ÃćâĆňâĂİ waarvan < 12.000,ÃćâĆňâĂİ voor cornmunicatiedoeleinden.

12. Tref unt Groen Eindhoven

Voor de periode tot medio 2005 is voor Trefpunt Groen Eindhoven nog niet voorzien in financiele dekking. Onder dezelfde (inhoudelijke) condities willen beide partijen (TPE en Gemeente) blijven investeren in de beoogde samenwerking. Middels raadsinformatiebrief van juli 2002 is de raad geinformeerd dat een voorstel tot continuering van subsidie via het Beleidsplan cq, de Voorjaarsnota wordt voorgelegd. 13.Frictie formatie GGD/SDK

Als gevolg van de overdrachtsoperatie van GGD-taken naar de Stadsdeelkantoren is de toegestane formatie bij de GGD met 4 fte verminderd, totaal 6 200.000,ÃćâĆňâĂİ. Dit heeft

geleid tot boventalligheid bij de GGD. Uiteindelijk is bij de stadsdeelkantoren de formatie anders ingevuld en zijn de taken slechts deels overgeheveld. Het knelpunt in de begroting van de GGD vraagt om een compenserende oplossing.

C. Nieuwe ontwikkelingen 1. BT)/(/com ensatiefonds Zoals separaat reeds gelnformeerd treedt per 1 januari 2003 het BTWcompensatiefonds in werking. Kort gezegd betekent dit dat de gemeente BTW over de niet-ondernemerstaken via het BTW-compensatiefonds kan verrekenen. Hiervoor wordt op de algemene uitkering gecorrigeerd /gekort. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de verdeeloperatie budgettair neutraal zal verlopen voor de gemeente. Pas na enige jaren kan een concreet beeld worden gevormd van de effecten.

D. T ussentelling beleid Deze regel geeft aan de benodigde financiele middelen op grond van hetgeen benodigd is voor bestaand beleid en de noodzakelijke bijstellingen / nieuwe ontwikkelingen. Conclusie:

Uit de actualirarie blijkt dater vanaf2004422 mijlaenbezuiniredmaetruarden o lo end tot <4 7 mil’oen yanaf2007 om tot een structureel sluitende begroting te

komen. De consequentieis dat een fors deel yan de ombui in en als bezuini in zullen moeten wordenin eboekt.


y.g. Actualisering incidentele middelen ln de planperiode 2004-2007 komen vanuit diverse bronnen incidentele middelen ter beschikking. Dit type middelen heeft in zijn algemeenheid qua inzet de functie van eenmalige impuls om iets op te starten, of om een knelpunt op te lossen. Een uitzonderingspositie wordt hierbij ingenomen door de middelen die vrijkomen uit de opbrengsten van het Grondbedrijf; de hieruit voortvloeiende stortingen in de Reserve Specifieke Infrastructurele Werken hebben geleid tot forse incidentele middelen. Ten aanzien van deze middelen vindt jaarlijks hernieuwing van de prioriteitstelling plaats. Na actualiseren van de voorziene stortingen in RSIWen Saldireserve specifiek resolteerta lsarronnoosse evoor de pianperiode:

RSIW: 6 64,3 miljoen

Saldireserve specifiek: 612,7 miljoen RSIW (x min. euro’s/cumulatief)

2003 2004 2005

Geprognosticeerde stand" geprioriteerde uitgaven’ saldo

31,79 44,68 63,67

35,66

3,87

42,66 -2,02

53,46

-10,21

2006 2007 64,26

64,26

63,67 64,26 0,59

0,0

Conclusie RSIW: het RSIW biedt aanvullend geen ruimte voor Ambities Samen Stad.

Saldireserve specifiek

2003 2004 2005

2006

2007

12,71

12,71

(x min. euro’s/cumulatief)

Geprognosticeerde stand geprioriteerde uitgaven’ saldo

3,86

4,27

12,71

5,09

6,32

7,00

7,00 7,00

-1,23

-2,05

5,71

5,71

Conclusie Saldireserve 5 ecifiek: met de verwachte middelen en herschikking van de uitgaven (over RSIW/saldireserve) bestaat vanaf 2005 ruimte voor <5 7 mil oen.

ruimtein eeitiin Saldireserve ! nAoonnbbeev rC

specifiekinzetten ter afdekking ambities Samen Stad

Toelichting I. RSIW

De voorziene inzet vanuit RSIW betreft voornamelijk grotere (bouw)voorzieningen. De daarbij geraamde bedragen zijn in veel gevallen nog gebaseerd op eerste schattingen. Afhankelijk van de stand van zaken rondom de voorbereiding van concrete

’ DSOB heeft nog geen actualisatie van de Cashflow prognose aangeleverd. De laatste actualisatie dateert van het Beleidsplan 2002-2005. ’ Zie bijlage 1 voor de geprioriteerde uitgaven

5,71

Voo rjaa rsnota 2004- 2007

projecten is meer informatie in de vorm van een exactere raming beschikbaar. Ook kunnen bedragen nog wijzigen doordat in het stadium van voorbereiding nog functionele wijzigingen plaatsvinden, of doordat tijdens het bouwproces door aanbesteding van het werk of door onvoorziene omstandigheden bijstellingen moeten plaatsvinden. Ten aanzien van de voorgenomen projecten kan derhalve nog bijstelling plaatsvinden. De resultaten van het Grondbedrijf worden opncashflow basis" gerapporteerd. Dat wil zeggen dat alle kosten/opbrengsten direct ten laste van de exploitatie worden genomen en niet worden geactiveerd. Dat betekent ook dat alle activa (grond, etc.) tegen 6 0 gewaardeerd staat. Uitzondering hierop vormen enkel grotere projecten zoals, Meerhoven, het Stationskwartier en Smalle Haven. Eventuele resultaten op deze projecten worden pas gerapporteerd bij het opmaken van de "eindbalans" (afsluiten van het exploitatiegebied). Met betrekking tot de ramingen van het Grondbedrijf dient nog vermeld te worden miljoen hiervan nora verdiend moet worden in de komende jaren. Om aan het eind van de planperiode aan de verplichtingen te kunnen voldoen is in het jaar 2005 < 6,8 miljoen opgenomen. Tevens dient vermeld te worden dat eveneens een aanzienlijk bedrag aan apparaatskosten ten laste van de exploitatie van het Grondbedrijf wordt gebracht. Bij de afloop van het Grondbedrijf valt dit eveneens weg. De notitie aangaande Actief Grondbeleid, op te stellen door DSOB, wordt in maart 2003 door het

college behandeld.

2. Saldi reserve s ecifiek De Saldireserve specifiek kan uit meerdere bronnen gevoed worden. Dit kan onder andere zijn het rekening resultaat of een incidentele meevaller. In de huidige prognose wordt uitsluitend de opbrengst van de aandelen verkoop van het Bouwfonds rneegenornen.

a. 0 bren stverkoo aandelen bouwfonds. De opbrengst van de verkoop aandelen bouwfonds komt gefaseerd beschikbaar. De eerste twee tranches zijn in 2000/2001 beschikbaar gekomen en verwerkt in het Beleidsplan 2001-2004. Het resterende (netto) deel van de opbrengst komt in de planperiode 2002-2005 beschikbaar en is verwerkt in het Beleidsplan 2002-2005. Voor de jaarschijf 2006 e.v. komen derhalve geen aanvullende middelen meer beschikbaar.

b. Rekenin resultaat 2002 Bij het 3’ kwartaalbericht 2002 wordt gerapporteerd dat het verwachte rekeningresultaat over 2002 6 4,3 miljoen bedraagt. Vooralsnog is dit bedrag nog niet meegenomen in de cijferopstellingen.

Voo rja a rs n ota 2004- 2007

y.y. Ombuigingen / bezuinigingen Het nieuwe college heeft haar wensen weergegeven in de beleidsvisie Samen Stad. Deze zijn tevens vertaald naar de benodigde financiele middelen. Omdat reeds in een vroegtijdig stadium werd onderkend dat de financiele ruimte onvoldoende zou zijn om alle lopende en nieuwe ambities waar te kunnen maken, is een omvangrijke ombuigings- en bezuinigingsoperatie in gang gezet. Om middelen te vinden voor de financiele behoefte vanuit de ambities van Samen Stad en om zorg te dragen voor een sluitende meerjarenbegroting, heeft doorlichting van de begroting plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot een aantal concrete bezuinigingspunten die verwerkt zijn in de meerjarenbegroting waardoor deze sluitend is gemaakt voor 2003, en een groslijst van onderwerpen die nader onderzoek vroegen. De bezuinigingen die in de begroting 2003 reeds zijn verwerkt bedragen < 2,6 miljoen (zie raadsvoorstel tot het vaststellen van de begroting 2003). De groslijst, die bedoeld is om dekking te genereren voor de ambities uit Samen Stad, is orienterend aan de raad gepresenteerd bij de begrotingsbehandeling 2003. Qua voortgang is besloten dat deze punten in de komende periode steeds concreter moeten worden. Daarbij is naast de voortgang van de groslijst eveneens aandacht besteed aan begrotingsposten die in het kader van de ambities van Samen Stad herprioriteerbaar/herprogrammeerbaar kunnen zijn. Naast de inhoudelijke uitwerking die zal resulteren in voorgenomen programmering en bijbehorende dekkingsbehoefte, moet de "oogst" van de operatie en de actualisering van de financiele positie leiden tot een beeld van mogelijkheden voor nieuw beleid. Uit de onderstaande tabel blijkt dat aan "harde maatregelen" voor een bedrag van 4 4,1 miljoen realiseerbaar is voor ombuigingen (respectievelijk bezuinigingen). Daarbij geteld de realisatie van < 2,6 miljoen bij de begrotingsbehandeling, zijn er inmiddels

voordoes mij oen aan mogelijke jrespectieveiijkgerealiseerde) ombui in s-I bezuini in smaatre elen. In een relatief korte periode (vanaf medio 2002) is hiermee een forse inspanning gerealiseerd door de organisatie. Ter vergelijking; de meest forse ombuigingsoperatie tot nu toe behelsde 6 9,1 miljoen).

Uit de actualisering naar aanleiding van de besprekingen ontstaat het hierna geschetste beeld. Daarbij zijn alleen die maatregelen opgenomen die als "hard" zijn te kwalificeren. In het volgende overzicht zijn deze opgenomen:


"Harde" maatregelen: Omschri’vin StadsDeelKantoren 1 Hondenbelastin Toeristenbelastin (1) Infoverstrekkin IZA Dor s- en wi’kraden

Nr.

24 25 30

40

43-54 BRW (1)

2004

2003 175.000

350.000 36.000 750.000 83.000

300.000

Kinderopvang/invoering wet

2007 350 000 36.000 750.000 83.000 75.000 475.000

2005 36.000

36.000

750.000 750.000 83.000

83.000 75.000

1 00.000

475.000 475.000 100.000 100.000

1.000.000

1.000.000 1.000.000

145.000

475.000

FPUers GGD

7-7a

2006

350.000 350.000

1 00.000

1.000.000

WKB

19

Woontussenvoorzienin en Jeu dzor Onderwi’sachterstanden Onderwi’sontwikkelin

21

Herbezettin ersoneel s ort

18

36 56

45.000 70.000

90.000 40.000 225.000 66.000 -225.000

Meld unt discriminatie Mdre

Onderuitputting bijzondere

200.000

225.000 225.000 66.000

66.000

-225.000 -225.000

1 00.000

500.000 500.000 120.000 120.000 120.000 120.000 100.000 100.000 500.000

120.000 120.000

Afva I stoffen

14a

90.000 40.000

500.000

Kunst en Cultuur (2)

13

90.000 40.000

90.000 40.000 225.000 66.000 -225.000 500.000 120.000 120.000 1 00.000

500.000

500.000

-300.000

-300.000 -300.000

3.530.000

4.030.00C 4.105.000

-300.000 4.105.00C

bijsta nd.

Eenmalige inzet tbv regeling langdurige minima (3) Inzet handhavin

Totaal

-100.000

835.000

(1) Maatregelen worden als ombuiging ingezet (zie toelichting paragraaf 5.2)

(2) Voor 2004 wordt eenmalig ombuiging ingezet voor incidentele intensivering (zie paragraaf 5.3 / p rog ra m ma lijn 57).

(3) zie toelichting paragraaf 5.2

Vanuit het uitgangspunt "invulling volgt ombuiging" is derhalve het totaal van de "harde" maatregelen op dit moment maatgevend voor de mogelijkheden tot invulling. Daarbij is echter wel het volgende van belang. Invulling is slechts mogelijk indien de begroting ongewijzigd beleid geen tekorten vertoont; in die situatie zal eerst de begroting sluitend moeten worden gemaakt vooraleer er tot intensivering wordt besloten. Het is derhalve van belang ook dat beeld op basis van de huidige gegevens zo goed mogelijk te schetsen, Uit het overzicht "actualisering financiele positie" (tabel paragraaf 4.2) blijkt een nadelig saldo na bijstelling op vastgesteld beleid van:

Jaar/bedragen x 1.000 euro

D. Tussentelling beleid nadelig: + nadelig

2004 2.204

2005 1.973

2006 3.738

voordelig Conclusie: de ombuigingsmaatregelen moeten mede dienen om de Begroting sluitend te krijgen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het wettelj ik verplichtis een meerjarige sluitende begroting te hebben.

2007 4.718


Effect BTW-com ensatiefonds

De hiervoor genoemde ombuigingsbedragen zijn nog niet gecorrigeerd voor eventuele effecten als gevolg van het invoeren van het BTW-compensatiefonds. Gezien de diversiteit aan mogelijkheden met betrekking tot het wel /niet BTWplichtig zijn (hetzij via de belastingdienst, hetzij via het BCF), is het niet mogelijk om op grond van de algemene omschrijving van de maatregelen exact aan te geven wat het btw-effect is. Slechts globaal kan hiervan een inschatting worden gemaakt. Deze inschatting leidt tot de volgende correctie op de voorstellen: Jaar /x 1.000 euro

2003

2004

2005

2006

2007

"Hard" groslijst BTW-correctie

835 -100 735

3.530 -100 3.430

4.030 -100 3.930

4.105 -100 4.005

4.105 -100 4.005

Harde bezuiniging na correctie BCF.

De optelling van het resultaat van de tussentelling bestaand beleid en de "harde" bezuinigingen geeft het onderstaande beeld: Jaar /x 1.000 euro

2004

2005

2006

2007

D. Tussentelling beleid (tabel par.4.2) 2.204 1.973 3.738 4.718 + Harde bezuiniging na correctie BCF

-3.430 -3.930 -4.005 -4.005

= Tussentelling beleid+ bezuinigingen -1.226 -1.957 -267 713 + nadelig Voordelig

Conclusie De structurele financiele ruimte uit ongewijzigd / bijstelling bestaand beleid (zie financiele ruimte jaarschijf 2007) loopt op tot nadelig < 4,7 miljoen (zie tabel paragraaf 4.2). Tevens geldt dat een aanta I posten nog niet zijn ingevuld omdat deze op dit moment nog onvoldoende bekend zijn om te kunnen ramen. Dat betekent dat bezuinigingen /ombuigingen ook nodig zijn om de begroting sluitend te houden en vraagt derhalve een zorgvuldige en gerichte inzet van beschikbare middelen. Duidelijk is ook dat, inclusief de ombuigingsmaatregelen, in de eerste jaren incidenteel middelen beschikbaar zijn. Vanaf 2007 ontstaat een nadelig saldo van C 713.000,ÃćâĆňâĂİ. Behoedzaamheid is dus geboden ten aanzien van het aangaan van

structurele verplichtingen; slechts in urgente situaties kan structurele inzet van middelen overwogen worden, waarbij direct dekking gezocht moet worden. Voor het jaar 2003 is volgens dit beeld (zie "harde" ombuigingen op groslijst) een aanvullend bedrag van 6 735.000,- incidenteel beschikbaar.

Aanbeveling: Afgewogen moet worden welke acties aanvullend gewenst zijn voor dit moment of voor volgende jaren.


Indien de intensiveringen van Samen Stad inzet van middelen vragen boven de aangegeven ruimte (en dat is het uitgangspunt),zijn aanvullende ombuigingen noodzakelijk. Daarbij is het tevens van belang te sturen op maatregelen die zorgen voor balans in de begroting: ombuigingen in het kader van verlaging van het loon- en prijsgevoelig deel van de begroting (personeel, goederen en diensten, subsidies) of verhoging van de inkomsten uit tarieven. (Zie voor toelichting het tweede gedachtestreepje onder het kopje begroting ongewijzigd beleid). Voor het vervolg zijn bestuurlijke keuzes noodzakelijk: is er aanleiding tot het (gedeeltelijk) bijstellen van de ambities en hoe wordt de vervolgopdracht tot bezuiniging/ombuiging die dan resteert, ingevuld.

Conclusie actualisering financiele positie (exclusief Somen Stod) A. Structurele middelen: uit de cijferopstelling (tabel pagagraaf 4.2) blijkt dat het tekort oploopt tot < 4,7 miljoen in 2007. Dat betekent dat nieuwe financiele middelen als eerste ingezet moeten worden ter dekking van de Begroting. B. Incidentele middelen: met de huidige prognoses kunnen de bestaande prioriteiten gehandhaafd blijven. In de Saldireserve specifiek is voor < 5,7 miljoen ruimte voor intensiveringen Samen Stad. C. Bezuinigingen: de som van de tussentelling beleid (nadelig 6 4,7 miljoen) en bezuinigingen (< 4,0 miljoen) laat per 2007 een structureel nadeel zien van 6 0,7 miljoen (zie onderstaande tabel): Jaar /x 1.000 euro

2004 2005 2006 2007

D. Tussentelling beleid (tabel par.4.2) 2.204 1.973 3.738 4.718 + Harde bezuiniging na correctie BCF. -3.430 -3.930 -4.005 -4.005

= Tussentelling beleid+ bezuinigingen -1.226 -1.957 -267 713

Hierbij dienen echter twee kantekeningen gemaakt te worden: 1. er zijn inmiddels enkele structurele ambities van Sainen Stad ingevuld middels de "harde" ombuigingsmaatregelen. Deze dienen op bovenstaand saldo gecorrigeerd te worden. In paragraaf 5.2 Structurele inzet Samen Stad wordt hier nader op ingegaan; 2. deels zal het saldo ingezet moeten worden vanwege de nullijn van het accres; via de Algemene Uitkering wordt geen compensatie ontvangen voor loon- en prijsstijgingen.


Naar de Programmabegroting rooy-zoop en de Ambities Samen3tad

In deze paragraaf wordt behandeld de consequenties van de financiele positie voor de ambities uit Samen Stad.

g.r Startpositie In de raadsnotitie "Bezuinigingen en ombuigingen 2002-2006" die tijdens de begrotingsbehandeling in 2002 uitvoerig is besproken met de raad, waren de eerste budgettaire indicaties aangegeven met betrekking tot de beleidsvisie Samen Stad. Inmiddels is echter het financiele perspectief drastisch bijgesteld hetgeen het college helaas er toe gedwongen heeft, om ook de ambities uit Samen Stad financieel te

heroverwegen. In het voorgaande is een beeld geschetst van de context waarbinnen Eindhoven zich bevindt en van de ambities die er liggen. Daaruit komt vanzelfsprekend een vraag naar iniddelen naar voren. In een vorig hoofdstuk, de actualisering van de financiele positie, is aangegeven wat de huidige stand van zaken is op financieel gebied. Duidelijk is dat er weinig mogelijkheden zijn voor de komende planperiode, en dat de berichten vanuit het rijk over wat te wachten staat dat beeld alleen maar verslechteren. De verdere invulling van de college-ambitie Samen Stad heeft dan ook de (economische) situatie niet mee en vraagt creativiteit. Vast staat wel dat het college een degelijk financieel beleid voorstaat en dat de eerste prioriteit altijd moet zijn dat er sprake is van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De vervolgvraag is dan op welke wijze het maximaal haalbare ten aanzien van de gewenste beleidsintensiveringen kan worden bewerkstelligd. In de veronderstelling dat er ook weer betere jaren zullen volgen wenst het college dan ook vast te houden aan de programmatische ambities zoals neergelegd in de 28 programmalijnen van Samen Stad. Het bijgestelde financiele perspectief noopt ons tot de volgende vervolgstappen :

a. een grotere creativiteit in het vinden en benutten van externe en interne, publieke en private dekkingsbronnen voor de programma’s in ontwikkeling;

b. waar nodig temporisering van de uitvoering van de ambities; c. een onderscheid tussen structurele en incidentele dekkingsbehoefte van de programma’s in ontwikkeling, waarbij indien mogelijk vooralsnog zoveel mogelijk wordt ingezet op incidentele dekking. Op deze wijze wordt aangesloten op de wijze waarop binnen het Grote Stedenbeleid veel in gang kan worden gezet en er toch resultaten geboekt kunnen worden. Ook vraagt deze lijn dat we alert zijn op invulling met anderen, en dat we samen met onze partners in de stad willen komen tot verdere ontwikkeling van de stad. Het college wil met de door behoedzaamheid ingegeven keuze voor een structureel sluitende begroting zorgdragen voor een solide basis, van waar van jaar tot jaar


bezien wordt of er mogelijkheden ontstaan voor een verhoogd tempo van uitvoering van de ambities. Stap c. (zie voorgaand) leidt tot de keuze om vooralsnog de structurele inzet van Samen Stad te wijzigen in inzet van incidentele middelen voor de jaren 2004-2007. Met als consequentie dat voor de jaren 2008 e.v. vooralsnog geen middelen worden geraamd.

Structurele inzet Samen Stad Zoals bovenstaand vermeld wordt, indien mogelijk, ingezet op dekking via incidentele middelen. Het college is voortvarend aan de slag gegaan en zijn er inmiddels enkele noodzakelijke structurele intensiveringen gerealiseerd. Dit zijn: l. 6100.000,ÃćâĆňâĂİ voor versterking economische zaken. Hiervoor moet nog dekking

worden gerealiseerd uit de ombuigingen. 2. 6 750.000,ÃćâĆňâĂİ toeristenbelasting. Deze wordt conform de verordening ingezet ten

behoeve van evenementen. 3. 6475.000,ÃćâĆňâĂİ voor handhaving Brandweer. Betreft een ombuiging binnen de

dienst voor noodzakelijke handhavingstaken. 4. 6 350.000,- stadsdeelkantoren. Binnen de stadsdeelkantoren wordt personele inzet omgebogen van inzet op publiekstaken naar leefbaarheid waarmee het bedrag niet meer voor bezuiniging in aanmerking komt. 5. Bijzondere bijstand: van het ombuigingsvoorstel onderuitputting bijzondere bijstand wordt eenmalig in 2003 E 300.000,ÃćâĆňâĂİ ingezet voor noodzakelijke

Handhavingsrnaatregelen. Er komen berichten vanuit het Rijk dat eenmalig landelijk% 20,0 miljoen wordt uitgetrokken (via de Algemene Uitkering) voor 2003 voor de regeling langdurige minima. Voor Eindhoven betekent dat ca < 285.000,-. Hiervan is nog geen officiele berichtgeving beschikbaar in het kader van de Algemene Uitkering. Vooralsnog willen we aansluiten bij deze ontwikkeling. Een eerste uitwerking leert dat aanvullend vanuit gemeentelijke middelen maximaal < 100.000,ÃćâĆňâĂİ incidenteel ingezet wordt. In de tabel met harde

maatregelen is deze gecorrigeerd in de kolom 2003. Gezien het fors nadelig structurele tekort stelt het college voor om vanaf 2004 de onderuitputting bijzondere bijstand als bezuiniging aan te merken. Omdat deze posten, totaal E 1675.000,ÃćâĆňâĂİ reeds waren opgenomen onder de harde

ombuigingen die in paragraaf 44 zijn aangemerkt om de begroting sluitend te houden, dienen deze gecorrigeerd te worden: 2005 2004 2006 -267 -1.226 -1.957 1.675 1.675 1.675 1.408

449 -282

- is voordelig

+ is nadelig

Conclusie: structureel is er sprake van een tekort!

2007 713 1.675 2.388


g.g. Incidentele inzet Samen Stad Zoals onder startpositie reeds verwoord wordt met name gezocht naar intensiveringen via incidentele middelen voor de periode 2004-2007. Vanaf 2008 zijn voor deze intensiveringen geen middelen meer beschikbaar. Dit stelt derhalve ook eisen aan het karakter van de maatregelen. Vanaf 2008 kan een nieuwe raad vanuit het dan geldende perspectief structurele invulling opnieuw bezien. Onderstaande tabel geeft de voorziene uitgaven/dekking (n.b. toelichting dekking in paragraaf 5.4) Tabel :Omschrijving /jaar (bedr. in milj. euro’s) Samen Stad

Progr

Handhaving

84

Verbetering Bedrijfsvoering (HRM)

85

2004

2005

2006

0,1 5

0,15

0,15

-0,1 5

2007 Totaal

lijn pm 0,1 5

0,60

-0,15

-0,15

-0,14 0,01

0,01

Horizon (voorop in techn.) + voortzetting f11,50 fonds vanaf 2005

El

1,10

1,10

1,10

3,30

Kleinschalige leefbaarheidsactiviteiten in stadsdelen

E2

0,40 0,40 0,10 0,10

0,40

0,40

1,60

0,10

dekking uit WVA-scholingsaftrek

tekort

-0,59

0,10

0,40

E6

1,40

Gimme shelter/Handvaten voor herstel

51/

0,20

0,80

Sociale agenda /

0,30

0,30

1,20

reductie gezondheidsverschillen

0,20 0,20 0,30 0,30 0,50 0,50

0,20

S4

0,50

0,50

2,00

-/- dekking tegionella

-0,50

-0,50

-0,50

Kleine bedrijventerreinen Externe ICT

E3

1,40 -1,40

-1,40

dekking uit BWS-gelden

-0,50

-2,00

Onderwijs toegerust

52

1,50

1,50

1,50

4,50

Onderwijs toegerust (+ 4 min. t.l.v. m ps/i s v)

52

3,18 3,18

3,18

3,18

12,70

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-10,00

0,68

0,68

0,68

0,68

0,15

0,15

0,60

0,10

0,10

0,40

0,20

0,20

0,80

0,60

0,50

Dekking uit vastgoedbeheer/prognose Tekort

cultuur in de wijken(incl. gezondmaking KC +

57

0,17

-0,50

-0,50


58

Vrijwilligerswerk Subsidies monumentenbeleid

59 R1/R2

0,15 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20

Civic centers

R2

0,10

Groenbeleidsprogramma

R4

1,80 0,60

Onderhoud, Schoon, Heel en Fleurig

R4


R5

Dynamo

0,10

pm 1,50

1,50

pm

Totaal uitgaven Samen 5tad.per jaar

M;99 ’ ’8’,48

Totaal uitgaven Samen 5tad cumulatief

10âĂđ99

8,48

’j

Tekort / llog te dekkerl

3,50

0,25

0,25

Risico’s in de 4 grote projecten

reeds dekking aangegeven

0,68

0,50

0,50 0,17

actieplan cultuurbereik) dekking ombuigingstaakstelling

$9;47

27r94

9.22

17.93

R,’77 -10,24

-’1 0,01

36r32 20,93

, -1539 :


Ad Dynamo: uit de herprioritering van de projecten uit de Reserve Specifieke Infrastructurele Werken in het kader van de begrotingsbehandeling 2003 is de opdracht voortgekomen om voor 61,5 miljoen benodigde alternatieve dekking te vinden voor de investeringen in het kader van Dynamo. Zoals uit de cijfers blijkt, is de financiele situatie sindsdien verslechterd. Het college is met de raad van mening dat uitvoering op korte termijn moet starten, zowel vanuit de versterkende functie in het kader van het jeugdbeleid als vanuit stedenbouwkundig oogpunt (afronding Smalle Haven). Daarom vinden wij het van belang om de dekking van het project zeker te stellen in de vorm van de benodigde C1,5 miljoen, zodat er een garantie is dat de bouw kan starten. Aanvullend zal blijvend gezocht worden naar

subsidiemogelijkheden. Naast dekking uit de genoemde additionele inkomstenbronnen wordt voorzien dat een aantal intensiveringen gedekt kunnen worden uit bestaande middelen, met name uit MPS/ISV.

Opmerkingen: 1. toetsing aan de criteria van MPS/ISV dient nog plaats te vinden, 2. de bijdrage ten behoeve van de aantrekkelijke stadsdelen (4 5,3 miljoen) moet komen uit de 2’ tranche ISV.

Conclusie: totaal benodigde incidentele middelen bedragen < 52,0 miljoen+ pm. Indien alle aannames voor de incidentele inkomsten kunnen worden ingevuld, dan resteert er nog een tekort van < 15 miljoen. Daarnaast dienen met name de inkomsten uit Vastgoedbeheer (geraamd op 6 10 miljoen), nader te worden

onderbouwd op haalbaarheid.

Prognose incidentele middelen dekking Uit de actualisering van de financiele positie blijkt dat structureel noch incidenteel binnen de bestaande prognoses er extra financiele middelen te verwachten zijn in de planperiode ten behoeve van de afdekking van de financiele vraag van de ambities uit Samen Stad.


Orn de ambities van Samen Stad te kunnen realiseren worden er enkele additionele

inkomsten geprognosticeerd. Deze staan in de onderstaande tabel, waarna een korte toelichting volgt: Tabel : Middelen Samen Stad (Bedragen in miljoenen euro’s) Stand per 1-1-2003

2003 2004

2005

2006

2007

2,50

2,50

2,50

0,00

storting BWS-gelden (externe ICT)

1,40

WVA-scholingsaftrek (verb.BV/HRM)

0,59

realisatie ombuigingen 2003

0,74 2,50

ombuiging vastgoedbeheer

5,71

Inzet restant sa ldireserve specifiek rekening resultaat 2002

pm

eventuele ruimte meerjarenbegroting prognose middelen per 1-1 cumulatief

2,72 5,22

15,93

Toelichtin incidentele middelen l. stortin BWS- elden Verwacht wordt< 1,4 miljoen waarvan het voornemen bestaat deze in te zetten in het kader van breedbandexperimenten (E6 externe ICT)

2. I/I/I/A-scholin saftrek

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om scholingskosten van eigen personeel in mindering te brengen op de af te dragen loonbelasting. Met de belastingdienst is inmiddels overeenstemming over de teruggave van de afgelopen 3 jaren. Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de overzichten met mogelijke dekkingsmiddelen, Deze worden ingezet in het kader van de Prograrnmalijn Verbetering Bedrijfsvoering, onderdeel HRM.

3. Realisatie ombui in en In het kader van de ombuigingen /bezuinigingen zijn enkele incidentele maatregelen getroffen. Zo wordt de risicovoorziening Meerhoven afgeroomd tot het niveau dat door de raad als minimum niveau is vastgesteld. Dit genereert eenmalig < 970.000,- en is inmiddels grotendeels ingezet. Daarnaast is de rente op de reserve voor ID-banen en Scholing en activering, ad 6 1.000.000,- afgeroomd en ingezet voor eenmalige initiatieven in de sociale pijler. De groslijst ombuigingen laat zien dat in 2003 aan "harde" maatregelen 6 0,7 miljoen te realiseren is, die nog niet in de begroting zijn opgenomen. Deze zijn derhalve in de totaaltelling meegenomen.

4. Inkomsten uit vast oedbeheer In het kader van de ombuigingen /bezuinigingen is een taakstellende maatregel in het kader van actief vastgoedbeheer opgenomen, groot E 10,0 miljoen. In de komende beleidsperiode dient middels "actief vastgoedbeheer" 4 10,0 miljoen verdiend te worden. Een nadere uitwerking / PvA dient nog opgesteld te worden.

$8âĂđ4"


In de cijferoverzichten wordt er pm van uit gegaan dat in de jaren 2004-2007 jaarlijks 6 2,5 miljoen gerealiseerd gaat worden. Deze middelen zijn gekoppeld aan de uitgaven voor Onderwijs.

5. Rekenin resultaat 2002 Bij het 3’ kwartaalbericht 2002 wordt gerapporteerd dat het verwachte rekeningresultaat over 2002 4 4,3 miljoen bedraagt. Vooralsnog is dit bedrag nog niet meegenomen in de cijferopstellingen. 6. Eventuele ruimte meer’arenbe rotin Zoals uit het overzicht met structurele middelen blijkt is er in 2005 enige ruimte. Afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van de Begroting (Algemene Uitkering) is eventueel een deel incidenteel inzetbaar.

Resumerend Uit bovenstaande opstelling blijkt dat voor de incidentele inzet Samen Stad 6 36,3+ < 15,7 is totaal < 52 miljoen benodigd is. Daarbij zijn voorlopige aannames gedaan ten aanzien van de mogelijke dekking zoals uit ombuiging vastgoedbeheer (nog te realiseren) en van MPS/ISV-middelen. Uitdetabel prognose incidentele middelen blijkt dat eventueel beschikbaar komt< 18,4 miljoen. Ter dekking kan tevens een beroep worden gedaan op ruimte Saldireserve Specifiek (reeds verwerkt in de cijferopstelling) en (een deel van) het rekeningresultaat 2002 (nog niet verwerkt), wanneer dat bekend is. Ambities Samen Stad:

6 52,0 miljoen

Dekking BWS/ vastgoed / e.a.

< 12,7

Saldireserve specifiek MPS/ISV+MIP

(legionella/cultuur) Nog benodigde dekking /tekort Rekeningresultaat 2002 Overschot 2004/2005 Resterend tekort

5,7 < 15,7

2,5 < 15,4

< 15,4 -/-pm

Het merendeel van de inkomsten tkaldireserve, Vastgoed) dient noti verdiend te worden! De uitgaven volgen het realiseren van de inkomsten (eerst verdienen). Mogelijke extra dekking kan gevonden worden uit het rekeningresultaat 2002. Uit het MPS/ISV en MIP wordt% 15,7 miljoen ingezet ter dekking van de ambities. Toetsing aan de criteria MPS/ISV dient nog te geschieden. Inzet Eigen Kapitaal Vanuit een situatie wanneer beperkte of geen structurele ruimte beschikbaar is voor nieuw beleid, en de wens casu quo noodzaak om impulsen te geven aan de (ontwikkeling van de) stad, moet onderzocht worden in hoeverre inzet van incidentele middelen mogelijk is (anticyclisch begrotingsbeleid).


In Eindhoven is er sprake van een fors Eigen Kapitaal waarvan de rente gebruikt wordt als algemeen dekkingsrniddel in de begroting. In de eerste versie van de financieel strategische visie is reeds aangekondigd dat de mogelijkheden zouden worden bezien om een deel van het vermogen af te bouwen en in te zetten. Op deze wijze wordt het vermogen actief gemaakt. De situatie die zich thans voordoet is daarvoor bij uitstek geschikt. Voorgesteld wordt dan ook om voor een bedrag van 4 5 miljoen in 2004 oplopend tot< 16 miljoen in 2007 te beschikken over het eigen vermogen en dekking te zoeken voor de rentederving die daardoor ontstaat; E 880.000,- in 2007.

g.g Financiele positie, conclusies en maatregelen De hiervoor genoemde (beperkte) structurele inzet voor Samen Stad, gecombineerd met de renteconsequenties vanwege de inzet van een deel van het Eigen Kapitaal, leiden tot het volgende financiele beeld voor de planperiode:

2004 2005

2006

-/- Correctie maatregelen reeds gestart’ 1.675 1.675

-267 1.675

2007 713 1.675

= Begroting -/- Rentederving

1.408 550

2.388 880

1.958

3.268

Jaar /x 1.000 euro

Bestaand beleid + Bezuinigingen4

= Begroting nieuw voordelig

-1.226 -1.957

449 -282

275 550 724 268

+ nadelig Deze cijfers laten een fors tekort zien (6 3,3 miljoen vanaf 2007) waarvoor nog een oplossing gevonden moet worden teneinde te komen tot een structureel sluitende (programma)begroting 2004-2007. Aanvullende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk. Daarbij zijn enkele lijnen van belang die in de afweging moeten worden betrokken:

1. nadere uitwerking van de ombuigingen van de groslijst die nog niet "hard" zijn;

2. aanvullende ombuigingen; 3. tariefaanpassingen. Ad 1. Nadere uitwerkin ombui in en van de bestaande rosli’st Hierbij wordt concreet gedacht aan: 1. niet meer afschrijven op grond (maatregel nummer 20, oorspronkelijk bedrag < 1 miljoen). Dit betreft vooralsnog de grond binnen de sportsector MO. Inmiddels leert een eerste onderzoek dat hier mogelijkheden liggen maar naar verwachting wel voor een lager bedrag. Besloten is om deze maatregel nader uit te zoeken. 2. N.V. Rede: gedacht wordt aan een verlaging van de bijdrage van 5%o aan de N.V. Rede.

4 zie eindconclusie paragraaf 4.5


3. SRE: het SRE heeft inmiddels laten weten de indexering voor de tarieven voor 2004 en 2005 niet door te voeren. Dit betekent dat de doorrekening van de gemeentelijke begroting ongewijzigd beleid, minder stijgt.

Ad 2. Aanvullendeornbui in en Gezien het tekort en de ambities uit Samen Stad ontkomen we er niet aan om

aanvullende ombuigingen te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan: 1. bijzondere bijstand: op de post bijzondere bijstand is 6 500.000,ÃćâĆňâĂİ onderuitputting

2.

3.

4.

5.

ingezet als ombuiging. Doelstelling was om dit bedrag in te zetten ten behoeve van de sociale agenda/armoedebeleid. Het college stelt voor om gezien het forse structurele tekort de onderuitputting als bezuiniging in te zetten (zie ook toelichting bij paragraaf 5.2). Voor 2003 en verder wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen. Onderzoek naar het rendabel afstoten van parkeergarages en het heroverwegen van het langer gebruik van de tijdelijke parkeerterreinen (Zwembadweg en terrein Fens). Deze beide onderdelen van de parkeerfunctie kunnen bij een andere opzet/gebruik wellicht leiden tot een rendabelere eploitatie. Opbrengst wordt vooralsnog PM geraamd. Onderzoek naar een reductie van de personele overhead. Onder overhead wordt in dit verband verstaan "niet het primaire proces" (alle door te berekenen kosten). Een eerste globale raming van de opbrengsten zou gefaseerd op termijn op ca 6 1,5 miljoen uitkomen. Verzoek aan de regiogemeenten zoals in het raadsvoorstel "noden van de stad" weergegeven. Dit betreft weliswaar geen ombuiging, maar aan de regiogemeenten is de vraag gesteld om bij te dragen aan de instandhouding van de grote culturele- en sportvoorzieningen (met een bovenstedelijk karakter). MDRE: aanvullende ombuiging. Nader onderzoek zal moeten aantonen of er mogelijkheden hiertoe zijn. Op korte termijn zal hiermee worden aangevangen.

Bovengenoemde maatregelen zijn nog niet verwerkt in de financiele overzichten. Het college zal de aangegeven ombuigingsrnaatregelen strak volgen qua voortgang zodat tijdig gesignaleerd kan worden of invulling voldoende oplossing biedt voor de opgave om de begroting structureel sluitend te maken.

Daarnaast wordt gewezen op de uitwerking van de begroting ongewijzigd beleid waarvan verwacht wordt dat daar nog een tekort uit zal komen. Indien dat zal leiden tot grote afwijkingen zal er in juni een tussenbericht opgesteld worden, waarin bezien kan worden welke maatregelen te treffen. In de verdere uitwerking naar de begroting zal de nadruk vooralsnog liggen op de eerste twee maatregelen, verder ombuigen, Na de uitwerking van de begroting ongewijzigd beleid zal worden bezien of aanvullende maatregelen in het kader van tariefaanpassingen nodig en gewenst zijn.


Conclusie: 1. de begroting moet op termijn sluitend zijn (wettelijk verplicht). Dat betekent dat vastgehouden moet worden aan de gulden regel "eerst verdienen dan uitgeven". Voor zover dat niet helemaal lukt, zal er tijdelijke dekking (voor enkele inhoudelijke prioriteiten) gevonden moeten worden. 2. Voor alle nog resterende knelpunten (niet onderdeel van een programmalijn en/of niet veroorzaakt door exogene factoren) zal via "oud voor nieuw" oplossingen moeten worden gevonden.

g.6 Planning programmabegroting Op 7 januari 2003 is door het college ingestemd met de Procedureplanning vervolgontwikkeltraject programmabegroting-productenraming. Een strakke planning waarbij via een aantal stappen gekomen kan worden tot een duale begroting. Op dit moment lopen de werkzaamheden echter fors achter op de planning. Dit is een zorgelijke situatie. Dit heeft tot gevolg dat de druk op andere onderdelen binnen de planning flink moet worden opgevoerd om nog tijdig de begroting te kunnen realiseren. Onderstaand treft u op hoofdlijnen de planning aan van de nog te volgen stappen gehouden.

Deadline Omschrijving Vaststellen programmaindeling 28 februari 2003

Werkwijze Behandeling lijst in college d.d. 25 februari.

Vaststellen indeling collegeproducten

14 maart 2003

Voorbereiding door GMT. Behandeling in college eind maart

Beschrijven 44 programmaformats (inclusief 28 lijnen

2 mei 2003

Voorgesteld wordt om onder regie van portefeuillehouders de 44 programmaformats te beschrijven. De voortgang wordt gevolgd door de werkgroep Financiele methodiek. Directeuren bereiden voor.

Samen Stad en GSB

doelstellingen) en ...collegeproductformats

Vaststellen indeling vakdienstproducten (waarbij de koppeling tussen collegeproducten en vakdienstproducten inzichtelijk wordt) Beschrijven vakdienstproducten

2 mei 2003

Begin mei worden de vakdienstproducten ter kennis van het college gebracht. nader te bepalen Actie directeuren


Aanleveren transponerings-

2 mei 2003

Actie directeuren

29 mei 2003

Actie directeuren

tabel bij CS/FEB (financien van

functioneel naar collegeproducten) Aanleveren inhoudelijke gegevens verplichte paragrafen (zoals weerstandvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, etc.) bij CS/FEB

Vaststellen instrument

2 juni 2003

Behandeling in raadsvergadering

half september

Actie CS/FEB

nog nader in te vullen

Nog nader in te vullen

programmabegroting door raad (niet inhoudelijk) Programrnabegroting en productraming naar repro Onderzoek en voorbereiding

monitoring


6 Slotbeschouwing In de inleiding op deze Voorjaarsnota 2004-2007 hebben we reeds aangegeven dat op alle onderscheiden aspecten van de kaderstelling nadrukkelijk keuzes aan de orde zijn.

Wat betreft de inhoud hebben we in deze Voorjaarsnota een analyse gemaakt van ontwikkelingen in de beleidsomgeving (hoofdstuk 2) . Voorts is de stand van zaken opgemaakt van de lopende programma’s (paragraaf 3.1). Daarnaast reiken we in paragraaf 3.2, in het kader van de uitvoering van de bestuurlijke visie Samen Stad, een overzicht aan van de doelstellingen en beoogde beleidsprestaties van de 28 programmalijnen, die u in oktober 2002 als kaderstellend heeft vastgesteld. Wat betreft de financien hebben we in hoofdstuk 4 het financiele beeld voor de planperiode geactualiseerd. Het beeld laat een structureel tekort zien voor alle jaren van de planperiode. Het resultaat van de ingezette ombuigingsoperatie zal daarom nodig zijn om de meerjarenbegroting sluitend te houden. Het beeld leidt ook tot de conclusie dat de er voor de dekking van ambities uit Samen Stad geen structurele ruimte beschikbaar is. Dit noopt niet alleen tot aanvullende ombui in en maar ook tot initiatieven inzake:

1. Een grotere creativiteit in het vinden en benutten van externe en interne, publieke en private dekkingsbronnen voor de programma’s in ontwikkeling. Het is van het grootste belang hieraan bij de uitwerking van de programma’ s nadrukkelijk aandacht te geven. Want duidelijk is dat realisatie van de beleidsprestaties zoals geformuleerd in de lopende en nieuwe prograrnrna’s de (financiele) inbreng van meerdere partijen vraagt. 2. Een scherper onderscheid tussen structurele en incidentele dekkingsbehoeften van de programma’s in ontwikkeling. Bij gebrek aan structurele middelen wordt nu nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om incidentele middelen beschikbaar te krijgen teneinde toch de gewenste impulsen te kunnen geven. Het Eigen Kapitaal (vermogen van de gemeente) wordt daarbij als mogelijke dekkingsbron betrokken, 3. Een mogelijke temporisering van de uitvoering van ambities. De initiatieven, genoemd onder 1. en 2. Zijn noodzakelijk, maar waarschijnlijk niet voldoende om alle beleidsprestaties van lopende en nieuwe programma’s in te vullen. Ook tegen deze achtergrond ligt er dus nog een opdracht om binnen het gegeven financiele perspectief de beoogde beleidsprestaties nauwkeuriger toe te spitsen op de zich aftekenende beschikbare, grotendeels incidentele middelen, voor dat ze kunnen worden vastgesteld in de Programmabegroting 2004-2007. Dit zijn voor ons - grosso modo - de kaders waarbinnen wij de verdere voorbereiding van de Programmabegroting 2004-2007 ter hand willen nemen.


bijlage 1: overzicht prioriterin gen

Tabel 1: prognose RSIW (Bedr.in milj. euro’s)

2003 2004 2005 2006 2007

Stand rsiw per 1-1-2003

25,20

Stortingen grondbedrijf/ prognose

11,50 7,00 10,80 10,80

Verplichtingen -aanv. inv.sob

-achtervang sre/eu doelstelling 2 programma/focus

storting septembercirculaire correctie bijdrage Dynamo Besteedbaar RSIW per 1-1 cumulatief

-2,27 -2,27

2,00 1,50

35,66 42,66 53,46 64,26 64,26

Uitgaven: RSIW Tabel 2:Omschrijving / jaar (bedr. in milj. euro’s)

2003 2004

2005

2006 2007 Totaal

RSIW geprioriteerde uitgaven 18 septernberplein / catharina pl

3,18

Idem fietsvoorziening

1,82

Welzijnsvoorzieningen Meerhoven Effenaar

4,20 5,63

Smalle Haven

1,82

3,18 1,82

2,20

12,03 1,07

1,07

1,82

2e fase duurzaam veilig

1,82

1,82

Financieringsschap bijdrage 2001/2002/2003

7,00 pm

7,00

Verplichtingen Grondbedrijf

6,81

VTA’s

1,35 0 45

Zwembad

4 54

Onderwijshuisvesting Verkeer

6,81

2,26

0,45

4,54

0,83 4,54 4,17 2,27

4,99

10,36

4,54

10,98

buffer rente-aanwas t.b.v. buffer (5,8)

Totaal uitgaven RSIW per jaar Totaa I uitgaven RSIW cumulatief

Cumulatief saldo nog te besteden RSIW

pm pm 31,79 12,89 31,79 44,68 3,87 -2,02

0,59

0,59

pm

0,00

18,99

0,00 0,59

64,26

63,67

63,67 64,26

-10,21

0,59 0,00

pm

pm

0,00


bijlage 1: overzicht prioriteringen

Tabel 3: Saldireserve specifiek (Bedr.in milj. euro’s) 2003 2004 2005 2006 2007 Stand saldireserve specifiek per 1-1-2003

stortingen rekeningresultaat 2002

stortingen bouwfonds

pm

3,86 0,41 8,44

winstuitkering Ekkersrijt

pm

Besteedbaar saldireserve specifiek per l-l cumulatief 3,86 4,27 12,71 12,71 12,71

Uitgaven: Saldireserve specifiek Tabel 4:Omschrijving / jaar (bedr. in milj. euro’s)

2003

2004

2005 2006

2007 Totaal

Saldireserve specifiek uitgaven ICT-ontwikkeling

0,52

Onderhoud openbare ruimte

0,85

GIS/P&C DSOB

0,14

Activering /scholing sl. aanpak

0,56

Kenniswijk

0,77

Breedtesport+legionella

0,40

0,40

Loket W

0,20

0,20

Home

0,10

0,10

Weerstandsvermogen loket W

0,52

0,68

0,68

2,21

0,14 0,56 0,32

1,09

0,23

0,23

MO diverse (zie beleidsplan)

0,02

Onderhoud

0,45

Bestemmingsplannen

0,85

Totaal uitgaven saldireserve specifiek per jaar

5,09

1,23

0,68 0,00

0,00

5,09

6,32

7,00

7,00

7,00

-1,23

-2,05

5,71

5,71

5,71

Totaal uitgaven saldireserve specifiek/ cumulatief Cumulatief saldo nog te besteden saldireserve specifiek

0,02 0,68

0,23

0,85

7,00

5,71



Tabel 5 : Middelen Samen Stad(Bedr.in milj. euro’s) Stand per 1-1-2003

2003

2004 2005

1,40

0,59

realisatie ombuigingen 2003

0,74

2,50

ombuiging vastgoedbeheer

2,50

2,50

2,50

5,71

Inzet restant sa Idireserve specifiek rekening resultaat 2002

2006 2007

0,00

storting BWS-gelden (externe ICT) WVA-scholingsaftrek (verb.BV/HRM)

pm

eventuele ruimte meerjarenbegroting prognose middelen per 1-1 cumulatief

2.72

522 772

15,93 18,43



Tabel 6 :Omschrijving /jaar (bedr. in milj. euro’s) Samen Stad

Progr

Handhaving

84

VerbeteringBedrijfsvoering (HRM)

85

2004 2005

2006

0,1 5 0,1 5

0,15

0,15

-0,1 5

-0,15

-0,’I 4

2007 Totaal

lijn pm

-0,1 5

dekking uit WVA-stholingsaftrek

tekort

0,60 -0,59

0,01

0,01

El

1,10

1,10

1,10

3,30

Kleinschalige leefbaarheidsactiviteiten in stadsdelen

E2

0,40

0,40

1,60

Kleine bedrijventerreinen

E3

0,40 0,40 0,10 0,10

0,10

0,10

0,40

0,20

0,20

0,80

0,30

0,30

0,50

0,50

Horizon (voorop in techn.) + voortzetting f11,50

fonds vanaf2005

E6

1,40

Gimme shelter/Handvaten voor herstel

51/

020 020

Sociale agenda /

54

Externe ICT

1,40

-1,40

dekking uit 8WS-gelden

reductie gezondheidsverschillen

0,30 0,30 0,50 0,50 -0,50

-/- dekking Legionella

-0,50

-0,50

-0,50

1,20

2,00 -2,00

Onderwijs toegerust

52

1,50

1,50

1,50

4,50

Onderwijs toegerust (+ 4 min. t.l.v. mps/isv)

52

3,18 3,18

3,18

3,18

12,70

-2,50

-2,50

-2,50

-2,50

-10,00

0,68

0,68

0,68

0,68

0,15

0,15

0,60

0,10

0,10

0,40

Dekking uit vastgoedbeheer/prognose Tekort

cultuur in de wijken(incl. gezondmaking KC +

S7

0,1 7 -0,50

-0,50


58

Vrijwilligerswerk Subsidies monumentenbeleid

59 R1/R2

0,15 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20

Civic centers

R2

0,10

Groenbeleidsprog ra mma

R4

1,80 0,60

Onderhoud, Schoon, Heel en Fleurig

R4


R5

Dynamo

0,20

0,20

0,60

0,50

0,80 0,10 3,50

pm 0,25

0,25

1,50

1,50 prn

Risico’s in de 4 grote projecten

Totaal uitgaven Samen Stad per jaar

0,68

0,50

0,50 0,17

actie plan cultuurbereik) dekking ombuigingstaakstelling

10,99 8;48

, 36@2

+pm

27,94 i 86;32

Totaa I uitgaven Samen )tas(( cuntu(atief

20,99

1!9,-47.

reeds in dekking voorzien

.- 6;22

: ,9r22

17,93!

4(77

-10,24

-’l0,01

Tekort / nog te dekken

,20.93



Progr Tabel 7: bedr. x milj.euro’s Voorziene uitg. Samen Stad t.l.v. MPS/ISV en MIP lijn

2003 2004

2005

2006

2007 Totaal

Kleine bedrijventerreinen MPS/ISV

E3

1,3

1,3

Onderwijs toegerust MPS/ISV

52

4,0

4,0

Aantrekkelijk stadshart MPS/ISV

R1

3,5

3,5

Aantrekkelijke stadsdelen MPS/ISV

R2

5,3

5,3

Groenbeleidsplan /MIP

R4

Totaal

1,6

1,6

14,1

O,Q

Q,O

Q,Q ’l5,7

dekking = MPS/ISV+ IVIIP

Tekort

O,QJ

bijlage 2: groslijst


Bezuinigings- en ombuigingsprogramma 2002-2006 Lijst A: Groslijst met mogelijke onderwerpen per 19 september 2002 Nr

23

omschrijvin maatregel Opbrengst kermissen

Opbrengst kermissen. De netto-opbrengsten van de

SDK

Efficienter / effectiever organiseren SDK. Taakstelling.

Precariorechten

nog in onderzoek

1 00.000

opbrengsten kermissen in het algemeen en het Park Hillaria in het bijzonder zullen in beeld worden ebracht.

Precariorechten. Een concreet perspectief wordt

175.000


350.000

nog in onderzoek

pm


pm


300.000

nog in onderzoek

1.000.000


83.000

nog in onderzoek

105.000

uitgewerkt om te komen tot intensiveringen en handhaving van de precariorechten. 24

Hondenbelasting

Inkomsten uit hondenbelasting. Voorgenomen maatregel is tweeledig. Verhoging van de belastingtarieven met ingang van 2004 via de voorjaarsnota af te regelen (1’ hond+5’Ya, overige honden+10%%uo). En toepassen van fiscaal regiem per

augustus 2003, waardoor toeslagen op het innen van boetes mogelijk wordt. De directeur APZ za I de

taakstellende bedragen voor deze twee onderdelen nog aanreiken. 25

Toeristenbelasting Toeristenbelasting. Op basis van een evaluatie van het evenementenbeleid zal worden bezien of en zo ja,

750.000

in welke mate een verhoging van de

toeristenbelasting nodig is om de ambities voor het

evenementenbeleid te verwezenlijken. 27

Vastgoedbeheer

30

Infoverstrekking

Doelmatiger Vastgoedbeheer /accomodatiebeleid. Er voorstel worden uitgewerkt dat gericht is op het tot samenhang in verkoop uit eigendom, een

ever en doelmatiger beheer/bezetting en het rken van achterstallig onderhoud. I ZA

Informatieverstrekking iza-aangelegenheden. Door het laten vervallen van informatieverstrekking inzake IZA-aangelegenheden en pensioenen en te verwijzen naar de desbetreffende instanties kan besparing in fte’s (2) gerealiseerd worden.

31

Betaald parkeren

werknemers

Invoeren betaald parkeren voor werknemers.

140.000

Uitgaande van een verhuur van 504 van de 561 parkeerplekken voor ambtenaren en een verhuur van euro 45 per maand.

32

Facilitair Bedrijf

Organisatie-ontwikkeling Facilitair Bedrijf. Op basis van een analyse van de stand van zaken van de

organisatie-ontwikkeling van het Facilitair Bedrijf zal

een plan van aanpak voor verdere efficiency-

verbetering en kostenbeheersing worden opgesteld.

nog in onderzoek

pm



Bezuinigings- en ombuigingsprogramma 2002-2006 Lijst A: Groslijst met mogelijke onderwerpen per 19 september 2002 Nr. 35

omschri’vin maatregel Stadsbeheer APZ

DAPZ is gevraagd om vanuit de

Status

nog in onderzoek

1 00.000


75.000

nog in onderzoek

50.000

nog in onderzoek

50.000

verantwoordelijkheden die deze dienst heeft op het terrein van stadsbeheer te komen met door visie

onderbouwde ombuigingsvoorstellen 40

Dorps- en wijkra den

Dorps- en wijkraden. Met de invoering van de stadsdeelkantoren / stadsdeelwethouders en

bijbehorende communicatiesctructuur kunnen de dorps- en wijkraden volgens de huidige structuur vervallen. De vormgeving wijzigt, subsidie vervalt. 41

BIO

Kwaliteits- en cultuurwijziging. De werkwijze van BIO zal meer in de vorm van een CentraalPlanbureau

moeten gaan. Hiervoor is een kwaliteits- en

cultuurwijziging noodzakelijk. Er wordt van uit

gegaan dat deze omslag op termijn gemaakt kan worden met beperking van per saldo 1 fte. 42

Stadwachten

Stadswachten, huisvesting bij SDK. In het verleden

huisvesting

zijn afspraken gemaakt met de politie inzake

huisvesting binnen de verschillende politiebureau’s en de kosten. Onderzocht kan worden of de stadswachten bij de SDK kunnen worden gehuisvest. 43 t/rn

54

Brandweer

De Brandweer brengt een dossier in omloop, gericht

op een intensivering van de inspanningen voor handhaving en volledig te dekken van ombuigingen op de dienstbegroting. De voorstellen hebben betrekking op een herschikking van 6 475.000,De afspraak wordt gemaakt dat er eind 2003 definitief

inzicht bestaat in welke mate de aangereikte

ombuig ingssuggesties voor het restant van de taakstelling (ca. E 350.000,ÃćâĆňâĂİ ) daadwerkelijk

realiseerbaar zijn. Gesuggereerd wordt om ook voor deze restant middelen te kiezen voor een ombuiging (en dus niet voor een netto-bezuiniging ten gunste van een meer algemene afweging) ten dienste van de ambities op het terrein van handhaving, zoals geformuleerd in Samen Stad. Dit vergt

collegebesluitvorming


145.000

475.000 430.000+ p m



Bezuinigings- en ombuigingsprogramma 2002-2006 Lijst A: Groslijst met mogelijke onderwerpen per 19 september 2002

omschri vin maatre el

Nr

43

Brandweer

Samenwerking met geneeskundig veld.GHOR en CPA

Status 50.000

hebben verzocht om zowel gehuisvest te worden bij

de brandweer en om alle ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering bij de brandweer onder te brengen. GHOR en CPA zullen daardoor financieel bijdragen in het beheer. 44

Brandweer

Parkeren op buitenterrein in weekend. Het

25.000

parkeerterrein aan de Deken van Somerenstraat kan in het weekend gratis worden gebruikt. Indien hier betaald parkeren wordt ingevoerd kan dit maximaal opleveren: 70 parkeerplaatsen x 100 dagen x gemiddeld euro 5 = euro 35.000. Voor euro 25.000 in te boeken.

Hiervoor moeten wel eenmalig kosten worden

gemaakt 45

Brandweer

Inzet medewerkers PD voor handhaving/controle.Het

100.000

aantal medewerkers voor handhaving en controle zal

in de komende jaren moeten worden uitgebreid. Indien medewerkers van de parate dienst deze werkzaamheden mede gaan vervullen zal een deel van deze uitbreiding niet hoeven te worden ingevuld. Er is hier dus sprake van minder meerkosten.

46

Brandweer

Inzet medewerkers PD voor handhavin /controle

47

Brandweer

Detacheren medewerkers parate dienst. Onderzocht zal worden in hoeverre medewerkers van de parate

dienst voor langere periode gedetacheerd worden op vacatures binnen de andere afdelingen van de dienst brandweer. Hierbij wordt uitgegaan van 4

medewerkers. Detachering levert daardoor een besparing op van euro 160.000. Aanvulling van dienst kost echter euro 60.000 zodat de netto besparing euro 100.000 bedraagt. Bij het onderzoek moet echter ook worden betrokken of deze bezuiniging nog kan worden gerealiseerd na realisatie van post Meerhoven. Een deel van het

personeel zal dan de werkzaamheden in Meerhoven moeten uitvoeren,

-100.000

pm100.000




omschri’vin maatre el

Nr 4B

B ra ndweer

Ouderenregeling. Het huidige personeel van de

Status pm50.000

parate dienst verlaat op 55-jarige leeftijd de dienst.

Voor officieren geldteen leeftijd van 60 jaar.

Deze seniorenregelingen zijn voor de gemeente vrij duur. Of we nu praten over een zogenaamde

nonactiviteitsregeling of over de FPU-met aa nvullende uitkeringen

Landelijk wordt overleg gevoerd over de toekomst

van deze regeling. De huidige regelingen staan niet toe, dat personeel op vrijwillige basis langer blijft werken. Dat is

financieel in het geheel niet interessant. Toch

bereiken ons steeds meer vragen om langer in dienst te mogen. Indien de resultaten van het landelijk overleg te lang

uitblijven zal Eindhoven een eigen onderzoek uitvoeren. 49

B ra ndweer

Omzetten 24-dienst in dagdienstmedewerkers. Het

pm

gemeentepersoneel werkt op dit moment 36 uur.

Brandweerpersoneel is als gevolg van de 24-uurdienst 54 uur in dienst (factor 1,5)

De dienst brandweer zal nagaan, of een efficiencyslag

gemaakt kan worden, indien het personeel een dienstverband krijgt van 40 uur. De werkelijk aanwezige tijd bedraagt dan 60 uur.

Een groot deel van de noodzakelijke aanvullingen hoeft dan niet via overuren betaald te worden. Bij het opmaken van dit voorstel is niet aan te geven wat het financiele effect is. 50

Brandweer

Doorberekenen kosten loze meldingen. De brandweer Eindhoven heeft elk jaar zo’n 1000 loze meldingen.

Indien hiervan 250 meldingen kunnen worden doorberekend kan dit gebeuren tegen de thans al

geldende tarieven voor "betaalde dienstverleningen" Voor een loze a larmering kan dan euro 200 per

melding in rekening worden gebracht. De totale opbrengst kan dan euro 50.000 bedragen.

Op grond van regelgeving en contracten is dit thans

nog moeilijk Hier wordt inmiddels onderzoek naar uitgevoerd. Dit onderzoek zal in 2003 worden afgerond.

pm50.000




omschri’vin maatre el

51 Brandweer

Vrijwilligers inroosteren in weekend.indien vrijwilligers bij toerbeurt ingeroosterd worden in het weekend levert dit een besparing op in de vaste

Status pm 50.000

formatie danwel in de kosten van vervanging van afwezig personeel. De inroostering kan op zichzelf worden bezien. Het lijkt echter te adviseren dit in combinatie met voorstel 10 uit te voeren. Onderzoek

uitvoeren in 2003

52 Brandweer

Inzet dagdienstmedewerkers tbv repressieve

pm100.000

functies. Diverse dagdienstfuncties worden bezet door

personen met brandweeropleidingen op diverse niveaus. Indien het mogelijk is dat deze medewerkers bij toerbeurt ingeroosterd worden voor repressieve functies zal de formatie van de parate dienst kunnen worden teruggebracht. Zeker indien dit gecombineerd wordt met de inzet van vrijwilligers in het weekend. Voor de avond- en nachturen moet dan een oplossing worden gezocht. Er dient dan echter wel een voorziening te worden gecreeerd om

dagdienstmedewerkers te kunnen vervangen. Nader onderzoek zal worden uitgevoerd in 2003.

53 Brandweer

Materiele voorzieningen. Nader onderzoek zal

pm 50.000

moeten uitwijzen of er financiele voordelen te behalen zijn op diverse mogelijkheden: afstoten 2e hoogwerker, het inkrimpen van het aantal

tankautospuiten en het verlengen van de afschrijvingsterrnijn van tankautospuiten.

54 Brandweer

Omzetten NAR-regeling in een FLO-regeling. Er is een

landelijke regeling dat brandweerpers. met een repressieve functie op 55- jarige leeftijd de dienst verlaat. Bij het van kracht worden van de FPU-regeling

heeft de gemeente Eindhoven een regeling ontworpen, waarbij het personeel vanaf de 55-jarige

leeftijd een nonactiviteits-regeling krijgt aangeboden. Deze regeling was voordeliger. Op dit moment staat de "ouderenregeling" bij het Rijk ter discussie. Ook voor die van pers. met een parate functie. Hierover

wordt landelijk overleg gevoerd door het VNG met vakbonden. De uitkomsten kunnen nog wel enig tijd duren.

250.000




omschrijvin maatre el

15 BS/BBA

BS/BBA Concernstaf: als gevolg van de invoering van

de griffie vindt een herpositionering plaats van BS in

Nog in onderzoek

75.000

Ombuiging

relatie tot BBA.

55 SRE

Externe partijen (bijv. 5’/o); SRE. Aan diverse externe

Nog in onderzoek

pm


100.000

Nog in onderzoek

pm

Nog in onderzoek

100.000


1.200.000

partijen wordt door de gemeente een financiele bijdrage gegeven. Ook deze bijdragen kunnen in aanmerking komen voor een taa kstellende korting.

Bezien wordt welke mogelijkheden er liggen van verschuiving van het algemene basispakket naar het cafeta ria model.

6 FPU’ers GGD

De GGD onderzoekt in hoeverre het realiseerbaar is om de advieswerkzaamheden ten behoeve van het RIO te beeindigen.

Beeindiging van de advieswerkzaamheden door de GGD ten behoeve van het RIO levert de facto geen

besparingen op. Derhalve wordt gekozen voor de alternatieve invulling van de taakstelling: het

realiseren van een ombuiging door het niet vervullen van twee vacatures van projectmanagers die met FPU gaan.

16 Jeugdgezondheids Jeugdgezondheidszorg. Naar aanleiding van het zorg

33

Huisvesting en fusie GGD

nieuwe wettelijk kader zal tevens bezien worden in hoeverre er ook ombuigingen en/of bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Huisvesting en fusie-revenuen. In het mogelijke fusie-

traject mag verwacht worden dat een efficiencyslag (mbt huisvesting en organisatorisch) gemaakt kan

worden. In het kader van dit bezuinigingstraject wordt, mede in relatie tot de mogelijke fusie, er door de GGD voor

gepleit te onderzoeken of een andere locatie in

combinatie met andere zorgaanbieders kan leiden tot een structurele besparing op huisvesting en overige overhead.

7 Kinderopvang

Kinderopvang. Door de invoering van de Wet

basisvoorziening Kinderopvang, wordt kinderopvang geregeld tussen het Rijk, werkgevers en werknemers. De gemeente speelt daarin geen rol meer zodat de inzet van gemeentelijke middelen kan vrijvallen. Eind december 2002 wordt meer zekerheid omtrent de 7a

regeling verwacht. Openstaande bezuiniging MO-welzijn a < 200.000

-200.000




omschrijvin maatregel Woontussenvoorzie Woontussenvoorzieningen. Op deze begrotingspost ning vindt onderuitputting plaats zodat dat gedeelte kan vrijvallen.

9 Jeugdzorg

Gemeentelijke subsidiering Jeugdzorg. Beeindigen van activiteiten.

11 Zwerfjongeren

Zwerfjongeren. Nieuw Rijksgeld inzetten voor bestaand beleid.

12

Emancipatiebeleid Emancipatiebeleid. Bezien wordt in hoeverre ombuiging binnen het beleidsveld mogelijk en gewenst is.

17 Onderwijs beleid

Inzetten Rijksgeld in plaats van gemeentelijke

Status

Nog in onderzoek

90.000


40.000

nog in onderzoek

50.000

nog in onderzoek

pm

nog in onderzoek

45.000

bijdrage onderwijsbegeleiding.

+ pm nadere

Aanvullend op de Rijksuitkering investeert de gemeente Eindhoven via een gemeentelijke bijdrage

taa kstelling

schoolbegeleiding voor een bedrag van 6600.000,ÃćâĆňâĂİ in DOBA.

Het korten op minder direct op de doelgroepen (leerlingen resp. docenten) gerichte activiteiten kan na 2003 een bezuiniging opleveren van ong.7.5a/o van

het gemeentelijk deel. Het betreft het beperken van de gemeentelijke bijdrage tot de core-business van DOBA (minder

inkopen, geen efficiency-maatregelen). Aanvullend wordt een taakstelling pm. opgenomen voor als scholen in de toekomst zelf klant worden van

de schoolbegeleidingsdienst. 18

Onderwijsachtersta Vermindering gemeentelijke bijdrage nel

onderwijsachterstanden. Er kan worden bezuinigd door de indexering van de


70.000

225.000

specifieke Rijksuitkering voor een bedrag van 6 225.753,ÃćâĆňâĂİ niet om te zetten in extra activiteiten en

dit budget in mindering te brengen op de gemeentelijke component GOA onderwijs die daarmee dan structureel verlaagd zou worden.

19 Onderwijsontwikkel Vermindering budgetten onderwijsontwikkeling. ing

Binnen de onderwijsbegroting zijn een aantal begrotingsposten opgenomen om snel te kunnen inspelen op gewenste eenmalige, experimentele of niet reguliere ontwikkelingen. Voorgesteld wordt deze budgetten te verminderen. Indien ervoor gekozen wordtdit budget te halveren, dan betekent dat:


66.000



Bezuinigings- en ombuigingsprogramma 2002-2006 Eijst A: Groslijst met mogelijke onderwerpen per 19 september 2002 Nr omschrijvin maatre el 20 Afschrijving grond Wijziging afschrijvingssystematiek (niet op grond

Status

nog in onderzoek

500.000


uit reserve

nog in onderzoek

pm


500.000

1.000.000

afschrijven). Er zal nader onderzoek worden verricht

naar de afschrijvingsmethodiek voor grond en de

mogelijke financiele voordelen.

21 Herbezetting personeel

Herbezetting personeel. Binnen de sportsector is voor

met name toezicht houdend personeel het begrote

-225.000

bedrag voor vervanging (ziekteverzuim, vakanties, etc.) ontoereikend. Om het toezicht op adequaat

niveau te houden wordt extra personeel ingehuurd. Voorgesteld wordt om het jaarlijkse tekort wat hierop

rust, middels een ophoging van de begrotingspost weg te werken. Bedrag -225.000 euro.

22 Tariefdiff. Sportsector

Sportsector. Hier wordt gedacht aan

tariefsdifferentiatie bij het gebruik van de

sportinfrastructuur, kostenontwikkeling enbeheersing van het onderhoud van de buitensportinfrastructuur en eventuele concentratie van overdekte accomodaties.

36 KC

Herprioritering Kunst en Cultuur-beleid. Bezien wordt

in hoeverre de gemeente met het huidige beleid verder dient te gaan, danwel dat er meer en

duidelijkere keuzes (wat wel/wat niet meer) gemaakt dienen te worden.

37 Archeologiebeleid Archeologiebeleid. In het kader van archeologiebeleid

nog in onderzoek

pm

Voorjaa rsnota

120.000

zal onderzocht worden de mogelijkheden van

subsidie en doorbelasting aan grondeigenaren. 56

Meld punt

Stopzetten subsidie Meldpunt discriminatie

discriminatie

Eindhoven. Voorgesteld wordt om door MO, afdeling

2004-2007

welzijn dit te laten overnemen. Externe partijen (Rede)

Bijdrage externe partijen. Aan diverse externe partijen wordt door de gemeente een financiele bijdrage

nog in onderzoek

Pm

nog in onderzoek

pm

gegeven. Ook deze bijdragen kunnen in aanmerking komen voor een taakstellende korting van S%%uo. Betreft bijv. Rede, VVV, SRE.

29 Actief grondbeleid Nota Actief Grondbeleid /Opbrengsten Grondbedrijf. Voor het einde van het jaar worden voorstellen

verwacht over de totstandkoming van actief grondbeleid. Centraal daarin zal staan hoe de

inkomsten kunnen worden verhoogd (overigens wordt onderkend dat er neerwaartse trend is). Onder andere zal bezien worden of verkoop van

eigendommen vanuit het grondbedrijf mogelijk is.




34

omschrijvin maatre el Herschikking pers.

Naar aanleiding van geherformuleerde prioriteiten

DSOB

zullen de personele consequenties, gericht op

Afvalstoffen

ombuiging I herschikking zal bezien worden of besparingen op de personeelskosten van DSOB kunnen worden gerealiseerd. Indiceren van de kosten die vanuit andere fcl’s aan

nog in onderzoek

pm


120.000

nog in onderzoek

Pm


100.000

nog in onderzoek

1 50.000


200.000

herschikking, in beeld worden gebracht. Naast deze

13

afvalinzameling worden toegerekend. De toegerekende kosten zijn in het verleden nooit geindiceerd lndicering leidt tot hogere kosten en hoger tarief, waardoor meer kosten uit het afvalstoffenheffing worden gedekt. Ten aanzien van Cure (afvalinzamelaar onder

gemeenschappelijke regeling met Geldrop, Valkenswaard en Van Gansewinkel) dient bezien te worden hoe met deze regeling en organisatie verder gegaan wordt. Actie: dir. SOB agendeert onderwerp

voor stafoverleg met weth. Kuppens. H e r pr.ta ke n

Ec.Zaken

Stelpost urgente

ontwikkeling 14a

MDRE

Herprioritering taken economische zaken. In overleg met DSOB wordt bezien in hoeverre de ambities op het terrein van economisch beleid, incl.

evenementenbeleid, kunnen worden gerealiseerd door middel van herprioritering. Beschikbaarheidsdeel. De Milieudienst verricht een groot aantal wettelijke en niet-wettelijke taken voor de gemeente Eindhoven. Deze worden door de gemeente gedekt uit het beschikbaa rheidsdeel. Voor

E 100.000 wordt omgebogen en ingezet voor 14b

Handhaving Samen Stad. De afspraak wordt gemaakt dat er met het verschijnen

van het komende Milieuwerkprogramma definitief inzicht bestaat in de ombuigingssuggesties voor het restant van de taakstelling (ca. E 150.000,-).

Gesuggereerd wordt om ook voor deze restant middelen te kiezen voor een ombuiging (en dus niet

voor een netto-bezuiniging ten gunste van een meer algemene afweging) ten dienste van de ambities op het terrein van handhaving, zoals geformuleerd in Samen Stad. Dit vergt collegebesluitvorming.

Onderuitputting

Onderuitputting bijzondere bijstand. Op deze post

bijzondere bijstand vindt onderuitputting plaats. Over de herschikking hiervan worden nadere voorstellen gedaan.


bijlage 3: richtlijnen planinvulling

RICHTLIJNEN VOOR DE PLANINVULLING 2004-2007

Voor de periode 2004-2007 worden met inachtneming van algemene richtlijnen opgesteld: A. Prograrnmabegroting 2004-2007 B. Productraming 2004 C. Vakdienstbegroting 2004 (Programma-/produktenindeling) D. (eventueel) Financieel Tussenbericht In 2003 wordt voor de eerste maal de Programma-/Productbegroting 2004-2007 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Deze zal worden aangeboden in de raadsvergadering van 29/30 oktober 2003. De programmabegroting neemt tevens de functie over van het Beleidsplan. Dat betekent dat vanaf 2003 er geen apart Beleidsplan meer wordt opgesteld. Indien noodzakelijk zal in de periode van vaststellen Voorjaarnota tot aan de vakantie een Financieel Tussenbericht worden opgesteld. Hierin worden dan eventueel opgenomen: effecten meicirculaire, uitkomst doorrekening begroting ongewijzigd beleid, eventuele tussentijdse besluiten, eventueel te treffen aanvullende maatregelen en gevolgen van de procedure.

A. Pro rammabe rotin 2004-2007 De laatst door de raad vastgestelde begroting in oktober 2002 betrof nog de begroting ingedeeld volgens het functionele model. Met ingang van 2003 zal de programmabegroting worden aangeboden. Het ontwikkeltraject daartoe is in volle gang.

Bij de samenstelling van de Begroting 2004-2007 wordt rekening gehouden met consequenties van besluiten die tot stand zijn gekomen na het opstellen van het Begrotingsontwerp 2003. De hierna opgenomen algemene richtlijnen worden daarbij in acht genomen. Verder wordt rekening gehouden met autonome uitgaven- en inkomstenaccressen als gevolg van onder andere stadsuitbreiding, wijzigingen in aantallen uitkeringsontvangenden ingevolge nieuwe Algemene Bijstandswet respectievelijk diverse rijksgroepsregelingen. De ontwerpbegroting 2004-2007 wordt voorzien van een toelichting, waarin opgenomen een globale verklaring van afwijkingen ten opzichte van de meer’arenbe rotin 2003-2006. Met name wordt aan de vakdiensten een toelichting gevraagd voor die budgetten die (saldo uitgaven en inkomsten) in de jaren 2004-2007 afwijken van de budgetten zoals opgenomen in de meerjarenraming 20032006 die zijn vastgesteld op 31/1 0/2002. Bij de ramingen voor de Programmabegroting 2004-2007 wordt verder uitgegaan van de volgende gegevens casu quo veronderstellingen.

1. a. De richtlijnen opgenomen in het Handboek deel 1 (handleiding administratie) en de bestaande richtlijnen en planning begroting, kwartaalberichten 2003 en rekening 2002, b. het (vernieuwde) rekeningstelsel en de gevolgen van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften zullen in de loop van 2003 nader worden uitgewerkt.



2. De volgende aantallen gersonen (pe or/eli: Personen

inwoners inwoners<20 jr inwoners>64 jr

3. De volgende aantallen woonruimten (per 01/01): Woningen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

woningen 90.399 91.261 91.700 92.400 93.600 94.700 95.100 cap bijz woong 5.128 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 wooneenheden 7.753 7.902 8.002 8.102 8.202 8.302 8.402 9.043 8.865 8.954 9.134 9.225 9.317 9.41 0 bedrijven waarde nt won 5,460,408.584 5.515.012.865 5.603.302.000 5.676.145.000 5.749.934.000 5.824.684,000 5.900,/r05 000 waarde won 11.759.901.257 11.877.500.216 12.067.645.000 12.224.525.000 12.383.443.000 12.544.428.000 12.707.505.000

oa Devolgendeaanta((enbj(’standscderechtigden/o(tker(n s erechtl den (per 31/12( Sociaal lage inkomens ABW<65 thuisw IOA W

IOAZ

adreslozen 01

2001 31.590 5.734 427 30 149

2002 32.700 5.538 374

2003 32.700 5.992 327

25

37

2004 32.700 6.045 330 40

149

149

149

2005 32.700 5.945 330 40 149

2006 32.700 5.845 330 40 149

2007 32.700 5.845 330 40 149

wik 2000

31

31

31

31

31

31

mi I ita i re n

115

118

118

118

118

118

118

wsw

1.125

1.140

1.140

1.140

1.140

1.140

1.140

wajong wao waz wlw

1.550

1.589

1.589

1.589

1.589

1.589

1.589

10.016

10.362

10.362

10362

10.362

10.362

10.362

392 365

386 365

390 370

390

390 370

390 370

390 370

370

4b. De volgende aantallen leerlinclen(per 1/10 van het vorige jaar):

Leerlingen so/vs o

so/vso duur vo vo t-10

2001 1.515

2002 2003 2004 2005 2006 2007 1.500

1.500

1.500

1.500

1.500 1.500

1.310

1.295

1.295

1.295

1.295

1.295

1.295

12.905

12.222

12.222

1 2.405

12.606

12.758

12.942

12.951 12.951 12.951 12.951 12.951 12.951

Oppervlakte

2001

2002

2003

2004

2005

2006

land

8.722

8.722

8.722

8.722

8.722

8.722

106

106

106

106

106

106

binnenwater



5. Personeelskosten. De formaties, gebaseerd op de met B@W-besluiten toegekende formatie t/m 04-02-2003 zijn voor 2004 als volgt:

DIENST

Afkorting

Dienst Brandweer en ram penbestrijding

BRW

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Dienst Algemene en Publiekszaken

GGD APZ APZ

APZ, gemeentebestuur (raad+college) Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Werk, Zorg en Inkomen

MO

WZI

Concern staf

CS

Dienst Stadsontwikkeling en Beheer Van Abbemuseum

SOB ABBE

Totaal

Formatie

Overig "

215.8 112.7 540.2 0

289.3 329.7 68.2 398.9

Totaal

18.3 7.6

234.1

64.0 52.0 73.4 8.9

604.2 52.0 362.7 338.6 68.2 403.2 35.4

30.1

0 4.3 5.3

1 20.3

1984.9 233.8 2218.7

" o.a. I/D- medewerkers, tijdelijke formatie

De personeelskostenbegroting wordt opgesteld op basis van de formatie en ingevuld op basis van de personeelsgegevens van januari 2003. Bij het opstellen van de personeelskostenbegrotingen wordt door de Stadscontroller rekening gehouden met: de normale periodieke verhoging, in het bruto loon is rekening gehouden met 2,09o algemene loonmaatregel op een willekeurig moment in 2003 (afloop CAO) die derhalve volledig doorwerkt voor de loonkosten in 2004, 29o algemene loonmaatregel per 1-4-2004 (gevolg voor 2004 is 9/12x29o is 1,59o). De totale verhoging ten opzichte van 1-1-2003 bedraagt derhalve 2,09o+ 1,5% = 3,59’o,

voor incidentele maatregelen (o.a. bevorderingen van aanloopnaar functionele schaal en van functionele naar uitloopschaal) wordt 0,259o meegenomen, op centraal niveau wordt bij de Concernstaf een stelpost van 0,1% van de loonsom

opgenomen voor begeleidende seniorenmaatregelen, alsmede een stelpost van 0,29o voor de netto lasten van het cafetariamodel (kopen en verkopen van verlofdagen), 6437,ÃćâĆňâĂİ per fte in het kader van flexibel belonen en belastingplichtige uitkering.

(6 431,- in 2003, verhoogd met 1,5%). Dit bedrag is inclusief de C 136,belastingplichtige uitkering die in principe elk jaar wordt verstrekt, 3,25% eindejaarsuitkering in 2004 (was 2,759o in 2003). In PIMS4U wordt dit

(evenals de vakantie-toelage) via een zgn. reservering geregeld. Ad cafetariamodel: Bij raadsbesluit van 24 september 2001 is besloten om 0,2% (indertijd ca < 197.000,-) van de loonsom te reserveren voor het uitvoeren van het cafetariamodel. Op grond van het goedgekeurde budget (0,2%) kan ca 759o van de aanvragen

gehonoreerd worden. Sinds de invoering van het cafetariamodel is gebleken dat de uitvoering daarvan steeds "duurder" wordt, met andere woorden, er wordt meer en meer gebruik gemaakt



van de geboden mogelijkheden met name als het gaat om de verkoop van verlofdagen. Om dit financieel-technisch te ondervangen zou een percentage van 0,4tg/o in de begroting opgenomen moeten worden. Te overwegen aspecten hierbij zijn onder andere de financiele ruimte, uitgangspunten van arbeidsvoorwaarden beleid, mogelijke voordelen als gevolg van meer "uren arbeidscapaciteit", e.d.. Vooralsnog blijft de raming (de met het GO overeengekomen) 0,2 o/o.

b. Voor zover van toepassing hebben de vakdiensten ramingen moeten aangeven voor overwerk. Hiervoor wordt uitsluitend aangemerkt overwerk dat structureel aan de vakdienst is verbonden. Deze ramingen zijn afzonderlijk per DAK-code vermeld (met betalingscode 01). c. Ook de ramingen voor personeel, dagcontractanten e.d. voor zover hiervoor buiten de onder a. genoemde formaties toestemming is verkregen, zijn door de vakdiensten aangegeven. Deze ramingen dienen afzonderlijk per DAK-code te worden vermeld. d. Personen, die niet in de onder a. genoemde formatie zijn begrepen zijn door de vakdiensten aangegeven. In de regel zijn dit personen die in de loop van 2004 hun dienstverband bij de gemeente in verband met (vervroegde) pensionering zullen beeindigen. De personeelskosten voor deze personen worden berekend naar rato van het verwachte aantal maanden, dat zij nog in gemeentedienst zijn. Deze ramingen zijn eveneens afzonderlijk per DAK-code vermeld (betalingscode 14). Ook personen vallende onder andere betalingscodes zijn afzonderlijk aangegeven. e. Met het oog op de invoering van de productbegroting in het jaar 2004 zullen de personeelslasten en -baten met betrekking tot personeel in actieve dienst zoveel mogelijk worden verwerkt in de begroting en rekening van de betreffende vakdiensten. De raming en verantwoording van lasten en baten van post-actieven, die niet meer zijn toe te rekenen aan vakdiensten en de overige budgetten die niet direct aan vakdiensten zijn toe te rekenen, zijn overgeheveld naar APZ. APZ is inhoudelijk verantwoordelijk en is budgethouder voor deze budgetten.

f. Voor de jaren 2005 t/m 2007 wordt voor de berekening van de personeelskosten rekening gehouden met: de formatie van de Begroting 2004 gecorrigeerd met de formatiewijzigingen volgens de laatste besluiten, waarbij de opgenomen stelposten nog niet zijn geconcretiseerd; gevolgen van vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met de raad van juli 2003; 0,5%%uo per jaar (cumulatief) voor normale periodieke verhogingen.

g. Er wordt vanuit gegaan dat geen herschikkingpotentieel aanwezig is. Bovenformationeel personeel is geraamd onder d. (onder andere reorganisatiefricties).

Boventalli perroneelwordtvooralanognietgeraamd;hiervoor ligteenopdrathtbij de vakdienstdirecties (individueel en gezamenlijk) teneinde tot een oplossing te komen.

6. Kapitaallasten. De berekening van de rente en de afschrijving van de investeringen vindt plaats op basis van de boekwaarden per 1 januari 2004 (dit is de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2003 vermeerderd met de te verwachten investeringen 2003, verminderd met de afschrijvingen



2003). Over de investeringen in het eerste jaar wordt de berekening van de rente en afschrijving gebaseerd op een half jaar. Voor rente wordt 5,5o/o (gemiddelde renteomslag Financieringsfonds) gerekend. Voor goedgekeurde nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen in 2004 t/m 2007 wordt eveneens 5,5/o rente gerekend. De Begrotingen "ongewijzigd beleid" bevatten geen

nieuwe investeringen, Voor saldi in rekening-courant en voor kort-geld-financiering wordt uitgegaan van een rente van 3,5o/o.

7. Rentebijschrijving reserves Voor het jaar 2004 vindt rentebijschrijving op de diverse reserves plaats. Onder "reserve" wordt volgens de comptabiliteitsvoorschriften 1995 verstaan: afgezonderde verrnogensbestanddelen waaraan bedrijfseconomisch (nog) geen verplichting tot uitgaaf, dan wel een gekwantificeerd risico is verbonden. Zowel algemene vermogensbestanddelen (Eigen kapitaal) als specifieke (met bestemming, ter egalisatie, bijdragen van derden) vallen hieronder. (groep 61,62 en 63 (EFIS)).

8. Rentebijschrijving voorzieningen Vanaf 1995 vindt geen rentebijschrijving plaats op voorzieningen in de betekenis van de comptabiliteitsvoorschriften 1995 (m.u.v. voorzieningen op basis van contante waarde). Onder "voorziening" wordt dan verstaan: afgezonderde vermogensbestanddelen waaraan bedrijfseconomisch een verplichting tot uitgaaf is verbonden, danwel een gekwantificeerd risico (met name groep 70,71 en 79 (EFIS)).

9. Prijsstijging goederen en diensten A. Als algemene prijsstijging voor goederen en diensten (ECL 43....) wordt voor 2004 uitgegaan van een stijging van 1,5o/o ten opzichte van 2003. Bij de raming 2004 wordt rekening gehouden met de bezuinigingen en aanpassingen van 2003. Weliswaar wordt een prijsstijging verwacht van 2,759o, echter daar staat tegenover dat er geen groei van de Algemene Uitkering wordt verwacht. Deze groei dient normaliter ter compensatie van loon- en prijsstijging. Consequentie van deze 0-groei is dat de loon- en prijsstijgingen volledig opgevangen moeten worden door de tarieven. Dit zou tot extreem hoge tariefsverhogingen leiden. Gekozen wordt daarom om de prijsindex te beperken met als gevolg wel dat er extra druk komt te liggen op de bestedingen.

De algemene prijsstijging wordt tevens toegepast voor de budgetten voor bijzondere bijstand en armoedebestrijding (WZI). 10. Storting in reserves en voorzieningen Voor stortingen in de diverse reserves en voorzieningen (ECL 4600), met name groep 70 (onderhoudsvoorzieningen) en groep 62 (bestemmingsreserves) wordt het stortingsbedrag in de exploitatie (rubriek 6) voor die reserves en voorzieningen, die een onttrekking kennen ten behoeve van uitgaven, eveneens met 1,5o/o verhoogd ten opzichte van het stortingsbedrag 2003. Dit geldt niet voor reserves/voorzieningen waarvoor een specifieke regeling geldt zoals egalisatiereserves (63).

11. Subsidies Uitgangspunt voor de raming van de subsidies is de algemene subsidieverordening. Er wordt een onderscheid gemaakt in een looncomponent en overige kosten. Leidraad voor



de raming van de looncomponent is het VNG-advies inzake de loonontwikkeling van de gesubsidieerde sector. In de raad van 5 februari 2001 is het voorstel geaccordeerd de methodiek voor de berekening van de loonontwikkeling aan te passen. Het voorstel houdt in dat voor de looncomponent van gesubsidieerde instellingen gebruik wordt gemaakt van een voortschrijdend gemiddelde over een periode van 4 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van het percentage voor de sector Welzijn. Dit percentage geldt voor alle sectoren. Het percentage dat gehanteerd dient te worden voor de looncomponent van subsidies voor de begroting 2004 bedraagt 5,29o/o en is als volgt berekend: Jaar 1999 2000 2001 2002 Totaal

ercenta e 4,50 3,75 5,25

525 18,75’Yo

gemiddeld per jaar 4,69%+ incidentele loonontwikkeling van 0,6o/o = 5,29o/o

Voor de overige kosten wordt normaliter uitgegaan van het percentage algemene prijsstijging voor goederen en diensten, dat ook voor de vakdiensten wordt gebruikt. Voor de begroting 2004 wordt voor de overige kosten uitgegaan van een verhoging van 1,5o/o. Uitgaande van een vaste verhouding tussen arbeidskosten en overige kosten van 80o/o-20% worden de subsidiebedragen met 4,53% verhoogd (80o/o ’ 5,29o/o+ 20%" 1,5%). Voor de

jaren na 2004 wordt in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met nominale ontwikkelingen. Dit geldt voor zowel de loonkosten als de overige kosten. Overige subsidies en bijdragen (ECL 4422), die niet onder deze regeling vallen, worden eveneens met 4,53’Yo verhoogd (2004 ten opzichte van 2003). De inkomensoverdrachten aan anderen dan het Rijk (ECL 4423) worden specifiek bezien. 12. Bijdrage SRE en beschikbaarheidsdeel MDRE. De begrotingen van SRE en MDRE hebben gemiddeld voor 60 9o betrekking op loonkosten en voor 40 9o op overige kosten. Evenals in eerdere jaren zal voor de meerjarenraming

2004-2007 worden uitgegaan van een indexering berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsindex. Het SRE hanteert als uitgangspunt voor de begroting 2004 een loonstijging van 2,5/o ten opzichte van de begroting 2003. Voor prijsstijging wordt rekening gehouden met 2,59o stijging. Uiteindelijk zou dat resulteren in een index voor de inwonerbijdrage SRE van 2,5 9o, namelijk (0,6 2,5 9o) + (0,4 " 2,5 9o) = 2,5 9o.

Eind 2002 heeft het SRE de opdracht gekregen een bezuiniging van 5o/o te realiseren. Het SRE wil deze bezuiniging invullen door in 2004en 2005 de loon- en prijscompensatie achterwege te laten. Voor de berekening voor 2004 en 2005 wordt derhalve uitgegaan van 0%.

Het SRE verwacht een stijging van het aantal inwoners van 0,59o. Deze stijging wordt verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor die onderdelen die gerelateerd zijn aan het inwoneraantal met 0,5/o.



Voor het beschikbaarheidsdeel MDRE wordt normaliter hetzelfde indexpercentage gehanteerd. Uitgegaan wordt van een indexering van 2,5/o met ingang van 2004. MDRE neemt reeds deel aan het ombuigingsproces dat binnen de gemeente loopt.

13. inkomsten Bij de berekening van de inkomsten voor 2004 en volgende jaren wordt, behoudens diensten voor derden, voorshands ervan uitgegaan dat geen andere dan autonome tariefsverhogingen zullen plaatsvinden: ca 4
4,5go subsidies, 1,5’/o goederen en diensten. Uitgaande van een gewogen gemiddelde geeft dat voor de tariefstijging: 3,3o/o (4o/o x E 110 miljoen lonen+ 4,5o/o x 58 miljoen subsidies+ 1,5o%%d x 82 miljoen

goederen/diensten). 14. Zalmsnip: het Ministerie van Financien heeft aangekondigd de zalmsnip te zullen terugdraaien. Voor de gemeenten die niet de volle 100 ’Yo uitkeren (75 ’Yo is verplicht; dat doet Eindhoven ook), zou terugdraaien een financiele tegenvaller betekenen. Voor Eindhoven is dat E 1,0 miljoen. In de raming van de algemene uitkering wordt hiermee rekening gehouden.

15. Afrondingen Programmabegroting De ramingen in de Programmabegroting worden in principe afgerond op bedragen van 1.000,ÃćâĆňâĂİ

16. Programmabegroting 2004-2007 De samenvoeging van de door de vakdiensten opgestelde stukken tot een Programmabegroting 2004-2007 geschiedt door de Stadscontroller (afdeling Financieel Economisch Beleid van de Concernstaf).

B. Productramin De samenvoeging van de door de vakdiensten opgestelde stukken tot een Produktraming 2004-2007 geschiedt door de Stadscontroller (afdeling Financieel Economisch Beleid van de Concernstaf).

C. Vakdienstbe rotin 2004 Het verwerken van de jaarschijf 2004 geschiedt door de vakdiensten in overleg met de Stadscontroller (afdeling Financieel Economisch Beleid van de Concernstaf) aan de hand van de door de raad vastgestelde Programmabegroting en door college vastgestelde productra min g.

D. Financieel Tussenbericht Zoals eerder gemeld vervalt het Beleidsplan. De inhoudelijke wijzigingen op het vastgestelde beleid worden voortaan via de Programmabegroting meegenomen. Wellicht blijkt het nodig te zijn om met een Financieel Tussenbericht te komen met de geactualiseerde financiele stand (bezuinigingen, mei-circulaire).



Tijdschema samenstelling Programmabegroting Op 7 januari 2003 is door het college ingestemd met de Procedureplanning vervolgontwikkeltraject programmabegroting-productenraming. Een strakke planning waarbij via een aantal stappen gekomen kan worden tot een duale begroting. Op dit moment lopen de werkzaamheden echter fors achter op de planning. Dit is een zorgelijke situatie. Dit heeft tot gevolg dat de druk op andere onderdelen binnen de planning flink moet worden opgevoerd om nog tijdig de begroting te kunnen realiseren. Onderstaand treft u op hoofdlijnen de planning aan van de nog te volgen stappen gehouden. Deadline Werkwijze Omschrijving 28 februari 2003 Behandeling lijst in college d.d. 25 Vaststel Ie n februari. programrnaindeling

Vaststellen indeling

14 maart 2003

Voorbereiding door GMT. Behandeling in college eind maart

2 mei 2003

Voorgesteld wordt om onder regie van portefeuillehouders de 44 programmaformats te beschrijven. De voortgang wordt gevolgd door de werkgroep Financiele methodiek. Directeuren bereiden voor.

colle eproducten Beschrijven 44 programmaformats (inclusief 28 lijnen Samen Stad en GSB

doelstellingen) en ... collegeproductformats Vaststellen indeling vakdienstproducten (waarbij de koppeling tussen collegeproducten en vakdienstproducten inzichtelijk wordt) Beschrijven vakdienstproducten

Aanleveren transponerings-

2 mei 2003

Begin mei worden de vakdienstproducten ter kennis van het college gebracht. nader te bepalen Actie directeuren

2 mei 2003

Actie directeuren

29 mei 2003

Actie directeuren

tabel bij CS/FEB (financien van

functioneel naar collegeproducten) Aanleveren inhoudelijke gegevens verplichte paragrafen (zoals weerstandvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, etc.) bij CS/FEB

Vaststellen instrument

programmabegroting door raad (niet inhoudelijk) Programmabegroting en productraming naar repro Onderzoek en voorbereiding monitoring

2 juni 2003

Behandeling in raadsvergadering

half september

Actie CS/FEB

nog nader in te

Nog nader in te vullen

vullen



Bijlage 1: Uitgangspunten personeelskostenbegroting 2004 gemeente Eindhoven CS/FEB

Begroting 2002 Begroting 2003

Begroting 2004

Opm.

2004 01-01-2001

+1 periodiek + 7,1 %

2001/2002

01-01-2002

01-01-2003

+ 1 periodiek

+ 1 periodiek

+ 5,4% 2002/2003

+3,5% 2003/2004

+0,259o incidenteel +0,1% seniorenmaatreg elen +0,3% cafetariamodel

+0,25% incidenteel +0,1% seniorenmaatreg elen

+ 4 410,67per fte + 6 431,ÃćâĆňâĂİ per fte

+ 4 437,ÃćâĆňâĂİ per fte

+ 0,25o/o

incidenteel + 0,19o

seniorenmaatreg elen +0,3% cafetariarnodel

5 25% < 13.857,09 < 39.913,15

+ 0,2 %

cafetariamodel

4,95 9o

5,8 %

< 14.355,ÃćâĆňâĂİ

< 1 4.877,ÃćâĆňâĂİ

6 41.499,ÃćâĆňâĂİ


0,89o

0,89o

0,8%

< 39.913,15



7,63% 1.53%

5,859o 2.11%

5,05% 1.43%



< 39.913,15

0,042%

0,0369o

0,026%

< 39.913,15 8%



8%

89o

1,75%

3,259o

3,25%



ABP

Afdracht OP/NP

11,8o/o

VerhaalOP/NP Franchise OP/NP

3,25o/o

3,6’/o

4,1’/o

4 14.021,81



5,3’/o

6,04o/o

7,3’/o

2,65o/o

3,02 o/o

3,65o/o

Afdracht VUT/FPU Verhaal VUT/FPU

13,6o/o

1 5,6%

VSG (FLO)

Afdracht Verhaal Afdracht I pbw-met verzekering Verhaall pbw-met verzekering Franchise IPbw-met verzekering

Afdracht ipbw-zonder verzekering Verhaallpbw-zonder verzekering Franchise IPbw-zonder verzekering

0,1 o/o

0,1%

0,1 o/o

0,05%

0,05 o/o

0,05o/o

1,8o/o

2,0o/o

0,45 o/o

0,5%

0,5’/o

4 14.929,37

< 1 5.600,ÃćâĆňâĂİ


1,55%%uo

1.75o/o

1.75%

2,0o/o

0,2’/o

0,25o/o

0,25%

4 14.929,37



Afdracht ABP-schade NV

0,86o%%d

0,86o%%d

0,86%

Verhaal ABP-schade NV

0,86%

0,86o%%d

0,86 o/o

20o/o

20o/o

20’/o

6,97%

7,1 9%

7,89%

2,27%

2,49%

3,05%

Premiekorting IZA

IZA-afdrachtpercentage

IZA-verhaalpercentage Basis max. IZA-afdracht

Nominale premie Overhevelin stoesla Max. overh.toeslag per jaar Werkgeversafdracht spaarloon

< 3.627,52 < 14,29


< 15,ÃćâĆňâĂİ


6 22,ÃćâĆňâĂİ

Vervallen

Ve r va I l e n

Ve r va I I en

Ver va I I en

Ve r va I I e n

Ve r va I I en

15%

15 o/o

15 9o


bijlage 3: richtlijnen planinvvlling

Opmerkingen: 1. In het bruto loon is rekening gehouden met een verhoging van 3,5% ten opzichte van de situatie per 1-1-2003. Een en ander is met name gebaseerd op de CAO-onderhandelingen per begin februari 2003. Voor incidentele maatregelen (o.a. bevorderingen van aanloopnaar functionele schaal en van functionele naar uitloopschaal) wordt 0,25% meegenomen. Op centraal niveau wordt bij de Concernstaf een stelpost van 0,19o van de loonsorn opgenomen voor begeleidende seniorenmaatregelen, alsmede een stelpost van 0,2oo voor de netto lasten van het cafetariamodel (kopen en verkopen van verlofdagen). 2. <437,ÃćâĆňâĂİ per fte in het kader van flexibel belonen en "feestdagen"-uitkering (6 431,ÃćâĆňâĂİ in

2003, verhoogd met 1,5%). Dit bedrag is inclusief de 4 136,ÃćâĆňâĂİ die in principe elk jaar wordt

verstrekt. Overigens is dit bedrag vanaf 2003 niet meer belastingvrij.

3. Per 1-1-2001 is de WW en ZW voor overheidspersoneel ingevoerd. De pseudo WW-premie (werknemer) blijft gehandhaafd. De UFO-premie afdracht (werkgever) is sindsdien nieuw. 4. De premie WAO/USZO is in plaats van de pseudo WAO-premie gekomen (zie 3). Deze premie is geheel voor rekening van de werkgever. Hier staat het vervallen van het percentage OHT tegenover (zie 11).

5. De WOR-premie is bedoeld voor overheidswerkgevers, die verplicht zijn een OR in te stellen. De opbrengst van deze werkgeverspremie wordt gebruikt voor de scholing en vorming van ondernemingsraadleden bij de overheid.

6. Bij de berekening van het bruto loon is rekening gehouden met 3,25% eindejaarsuitkering in 2004. Mede naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen per medio februari 2003 is de huidige 2,75% verhoogd met 0,5% in 2003. In PIMS4U wordt dit (evenals de vakantietoelage) via een zgn. reservering geregeld.

7 Per 1 april 1997 is de VUT komen te vervallen en is geheel omgezet in de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). De consequenties hiervan, voor zowel werknemer als werkgever, zijn in de percentages voor de begroting 2004 tot uitdrukking gebracht. 8. Tot 1-4-1997 maakte de FLO-premie deel uit van de VUT-premie. Met de FPU-premie is dit niet het geval, dus wordt een aparte premie (VSG) geheven.

9. Per 1 november 1995 is de ABP Proteq verzekering ingegaan. Deze verzekering maakt het de werknemer mogelijk zich bij te verzekeren tegen inkomensachteruitgang bij gedeeltelijke dan wel volledige invaliditeit. De kosten komen geheel ten laste van de werknemer. Met ingang van 1-1-1997 is deze verzekering overgenomen door de ABPschade NV. 10. Per saldo bedraagt de last voor de gemeente Eindhoven 7,89% minus 3,05% = 4,84%. De nominale premie bedraagt E 22,ÃćâĆňâĂİ.

De basis voor de maximum afdracht bedraagt < 3.906,ÃćâĆňâĂİ (= max C10 11e verhoging+ 8%

vakantietoeslag + 2,75% eindejaarsuitkering).



11. Met ingang van 01-01-2001 is de overhevelingstoeslag vervallen. (zie ook bij 4)

12. Op basis van de realisatiecijfers van 2002, wordt de werkgeversafdracht spaarloon geraamd op circa < 160.000,ÃćâĆňâĂİ. Dit komt neer op 15o/o van het spaarloonbedrag.



Bijlage 2: Prijsindex Voorjaarsnota 2004-2007 Voor het bepalen van de prijsindex wordt in eerste instantie gekeken naar cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Uitgangspunt is de ’prijsmutatie van de overheidsconsumptie’, onderdeel ’netto materieel’. Daarbij wordt de laatst beschikbare publicatie van het CPB gehanteerd. Dit is voor de Voorjaarsnota 2004-2007 de publicatie ’CPB Informatief’ van december 2002. De prijsindex wordt tevens op bruikbaarheid getoetst- en eventueel aangepast ÃćâĆňâĂİ aan de hand van recente verwachtingen omtrent economische ontwikkelingen en

ontwikkelingen van rijksbeleid. De CPB-indicatie voor 2003 is normaliter voor Eindhoven het uitgangspunt voor de raming 2004. De CPB-indicatie voor 2003 bedraagt op dit moment 2,75o/o.

Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2003-2006 bleek dat voor de jaren 2001+ 2002+ 2003 de door Eindhoven toegepaste prijsindex achter bleef bij de geactualiseerde voorspellingen van het CPB. Daarom is voor 2003 een beperkte ’inhaalslag’ toegepast door de prijsindex 2003 te stellen op 5 /o. Uit het bijgevoegde ’overzicht ontwikkeling prijsindex en tarieven’ blijkt, dat ten opzichte van de laatste Cpg ramin en er voorde jaren 2001+ 2002+ 2003 nog een achterstand is van slechts 0,5’/o. Worden tevens de jaren 1999 en het dure jaar 2000 in de vergelijking betrokken, dan bedraagt de achterstand in totaal 2,5grrj. Wat betreft de jaren 1999 en 2000 wordt uitgegaan van de veronderstelling dat dit extra prijseffect inmiddels op een andere wijze binnen de begrotingsbudgetten is opgevangen. Voor het jaar 2004 hoeft in dat geval geen sprake meer te zijn van het toepassen van een tweede inhaalslag.

Voorgesteld wordt voor 2004 de indicatieve prijsindex 2003 van het CPB te volgen en de prijsindex voor 2004 te stellen op 2,75%. Op grond echter van de constatering met betrekking tot de verwachte nullijn ten aanzien van de groei van de Algemene Uitkering en de keuze dat de tariefstijgingen binnen proporties moet blijven, is de consequentie dat de prijsindex voor het doorrekenen van de begroting beperkt moet blijven. Dit om een groot nadelig saldo te voorkomen. In het voorstel wordt uitgegaan van een algemene prijsindexering van 1,5o/o. Voorheen is een aantal jaren ten aanzien van groenonderhoud (DSOB) de MISSET-norm toegepast, boven op het algemene gemeentelijke indexpercentage, vanwege het feit dat een van de contractpartners (Ergon) deze hanteert ten aanzien van zijn tarieven. Om een gelijk beeld voor alle gemeentelijke diensten te hanteren en het principe van een algemene prijsindexering te onderstrepen, wordt dat in deze nota achterwege gelaten.



Bijlage 3 Rentepercentage

Omslagrente Bij het bepalen van de omslagrente voor 2004 zijn naast de financieringsstructuur van de gemeente de volgende factoren in ogenschouw genomen:

1999 2000 2001 2002 2003 1. realisatie/prognose realisatie omslagrente realisatie/prognose marktrente lang gemiddelde rente leningenportefeuille realisatie/prognose marktrente kort gewogen gemiddelde van 3. en 4.

2. 3. 4. 5.

6,14 5,90 6,22 6,00 5,50 4,93 5,84 5,26 5,07 5,35

680 675 669 646 621

2,75 4,15 4,45 3,35 3,50 6,13 6,32 6,32 5,94 5,76

Op basis van de factoren wordt voorgesteld de omslagrente voor 2004 te handhaven op 5,5o/o. Budgettaire consequenties voor de begroting bedragen nihil.

Interne kort geld rente Parallel aan het niveau van de omslagrente wordt voorgesteld de interne kort geld rente te handhaven op 3,5%. Dit heeft geen budgettaire consequenties.


bijlage 4: risicoparagraaf

Als bijlage bij de Voorjaarsnota wordt de risicoparagraaf zoals deze is opgesteld ten behoeve van het 3’ kwartaalbericht bijgevoegd. De laatst onderkende risico’s worden hiermee meegenomen bij de te maken afwegingen.

Ten opzichte van de risicoparagraaf zoals deze is opgenomen in de bijlage (conform 3’ kwartaalbericht) worden aanvullend de volgende risico’s gemeld:

1. ICT Voor ICT worden een aantal, door APZ als onaanvaardbaar gekwalificeerde, knelpunten gemeld. Dit betreft onder andere fysieke uitwijkmogelijkheid in geval van calamiteiten, herontwerp van en investeren in nieuwe back-up methodieken, actualiseren van werkplekinrichting, e.d..

Totaal structurele middelen benodigd: < 500.000,Totaal incidentele middelen benodigd: < 2.200.000,-

Voor het onderhoud van het Eindhovens kanaal en het Beatrix kanaal is incidenteel l 13 5

miljoen noodzakelijk. Daarnaast wordt door sob gemeld dat voor het uitbaggeren van waterpartijen structureel < 600.000,- noodzakelijk is.

3. Kunst en cultuursector In de kunsten cultuursector hebben een groot aantal instellingen in meer of mindere mate financiele problemen. In de Voorjaarsnota wordt aan deze problematiek aandacht gegeven.

5. RISICOPARAGRAAF{ uit 3’ kwartaalbericht)

Financiele risico’ s Onder financiele risico’s wordt hier verstaan alle voorzienbare risico’ s: waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd; die niet zijn afgedektin de financiele meerj arenraming; die niet tot afwaardering van activa hebben geleid; en die van materiele betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal ofhet eigen vermogen; hiervoor wordt de norm groter dan 4250.000 gehanteerd. In principe gaat het om risico’s waarvoor geen redelijke inschatting te makenis van de omvang van de schade ofhet verlies. Concrete bedragen kunnen dan ook niet worden gegeven. Op zijn gunstigst kunnen alleen cijfermatige indicaties worden gegeven.

Procedure van Vij feij ken (DAPZ)

De "Procedure van Vijfeijken" bestaat uit twee zaken. Ten eerste een huurvordering van de Gemeente Eindhoven op de heer van Vijfeijken. Onlangs heeft de rechter hierover een uitspraak gedaan. De rechter heeft een gebruiksvergoeding vastgesteld. De opgelopen huurvordering is afgeboekt en het nadelige saldo is ten laste gebracht van de balanspost dubieuze debiteuren. Ten tweede een schadeclaim van de heer Vijfeijken op de gemeente



inzake ontruiming van zijn pand. Deze zaak loopt nog. In hoger beroep is de claim van Van

Vijfeijken volledig afgewezen. Gerechtelijke procedure Roggen Bl/(DAPZ) De gemeente is reeds vanaf 1991 verwikkeld in een gerechtelijke procedure in verband met hetfaillisseinent van Roggen B.V. Het betreft een nasleep van de liquidatie van het gemeentelijk slachthuis. De heer Roggen ÃćâĆňâĂİ in prive claimt enkele miljoenen euro’s wegens

een onrechtmatige daad. De procedure loopt nog steeds bij de rechtbank, De advocaten van de gemeente hebben de rechtbank gevraagd een voorlopig getuigenverhoor te houden teneinde in ieder geval de beheerder/opsteller van het voormalige kredietdossier van Roggen te doen horen. Het verhoor van de getuige heeft plaatsgevonden op 13 februari 2001. Uit de getuigenverklaring kan afgeleid worden dat er geen causaal verband bestaat tussen de uitsluiting van Roggen van het slachthuis en het faillissement van Roggen. De rechtbank heeft bij vonnis van 8 februari 2002 vastgesteld dat de door Roggen prive geleden schade nihil is. De erfgenamen hebben hiertegen hoger beroep ingesteld. Procedure inzake ri o oir echten (D A PZ)

De N.V. Philips heeft jaarlijks vanaf 1994 bezwaar gemaakt tegen de aanslagen rioolrechten wegens feitelijk gebruik. De bezwaren richten zich met name tegen de aanzienlijke lastenverzwaring ten gevolge van het vervangen van het degressieve door een proportioneel tarief, het vergrote aandeel afvoerrecht ten opzichte van het aansluitrechten de verhoging van het tarief. In de loop van 2000 is in een drietal uitspraken van het Gerechtshof over de aanslagen 1994 tot en met 1996 de gemeente Eindhoven in deze zaak in het gelijk gesteld. In 2001 heeft belanghebbende (Philips) tegen deze uitspraken beroep in cassatie ingesteld. Het risico met betrekking tot de procedure rioolrechten is ongewijzigd. In 2002 heeft het Gerechtshof in hoger beroep eveneens de vordering van Philips vanwege het niet verlenen van uitstel van betaling van de aanslagen 1994-1996 ongegrond verklaard. Ook hiertegen komt Philips in cassatie bij de Hoge raad.

I/ergoeding kosten herwaardering onroerende zaken (DAPZ) De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wijzigt met ingang van 2003 voor wat betreft de verdeling van de kosten tussen gemeente, rijk en Waterschap. Hiermee komt de zgn. vangnetregeling definitief te vervallen. Op basis van deze vangnetregeling kan eventueel, afhankelijk van de gebleken en goedgekeurde uitvoeringskosten, een bijdrage worden toegestaan welke de normvergoeding overstijgt. Over de jaren 1999 tot en met 2002 dient dan nog definitieve declaratie en afrekening plaats te vinden met zowel het rijk als het Waterschap. In de financiele verantwoording tot nu is er van uitgegaan dat alle gemaakte kosten, dus ook de normoverschrijdende kosten volledig voor verdeling met rijk en waterschap in aanmerking zullen komen op basis van de genoemde vangnetregeling. Als zodanig is de vordering op rijk en Waterschap vanaf 1999 opgelopen naar+ 6 2,3 miljoen aan nog te claimen normoverstijgende vergoedingen per balansdatum eind 2001. Het ontbreken van zekerheid ten aanzien van de (volledige) honorering van de vordering houdt een aanzienlijk financieel risico in.



Preventieve maatregelen legionella (MO) Sinds 15 oktober 2000 is de tijdelijke regeling legionella preventie in leidingwater van kracht. Deze regeling geldt voor alle collectieve watersystemen. Deze regeling beoogt dat alle zogenaamde collectieve watersystemen onderzocht en zonodig aangepast dienen te worden voor 15 oktober 2001 ter voorkoming van ontwikkeling van de legionella bacterie. De juridische eigenaren zijn verantwoordelijk voor legionella preventie. De tijdelijk regeling was verlengd met 1 jaar tot 15 oktober 2002. Op 14 augustus 2002 is het ontwerpbesluit tot wijziging van het waterleidingbesluit in verband met preventie van legionella in leidingwater gepubliceerd in de staatscourant. Hierin wordt het kader aangegeven wanneer wel en niet een risico-inventarisatie en beheerplan moeten worden opgesteld. Tevens staan hier de algemene bepalingen opgenomen. Onder leiding van de GGD is een integraal gemeentebreed plan van aanpak in voorbereiding hetgeen einde van het jaar 2002 aan het college wordt aangeboden waarin tevens de schoolgebouwen en culturele accommodaties zullen worden opgenomen. Stedelijk College Eindhoven (MO)

De afrekening inzake de overschrijdingsregeling van het openbaar voortgezet onderwijs over de periode 1996 t/m 2000 is door de gemeente in concept opgesteld uit cijfermateriaal afkomstig van het SCE. Bij het opstellen van deze afrekening zijn een aantal aannames gedaan die overeenkomstig afspraken door de Commissie Openbaar Voortgezet Onderwijs (COVO) bekrachtigd zijn. De afrekening zal in het najaar 2002 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. De afrekening zal niet leiden tot een doorbetalingsverplichting. De jaarrekening van het SCE over 2001 bevat niet de benodigde informatie ten behoeve van de opstelling van een voorlopige afrekening in het kader van de overschrijdingsregeling over 2001. Ook specifieke (financiele) overzichten over dit onderwerp worden (voorlopig) niet aangeleverd. B@W heeft op 22 oktober besloten de COVO met klem te verzoeken voor 15 december a.s. de gewenste informatie aan te leveren. Aan de COVO is kenbaar gemaakt dat de indeling van de door de COVO verstrekte begroting van het SCE over 2002 niet inzichtelijk is. Verder heeft het SCE schriftelijk medegedeeld dat er geen kwartaalberichten gemaakt kunnen worden a.g.v. een slechte AO/IC. Tevens geeft het SCE aan dat er sprake is van een beperkt weerstandsvermogen. Tot nu toe zijn er noch een adequate begroting over 2002 noch kwartaalberichten over 2002 ontvangen. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de gemeente haar algemene monitorende rol niet uit kan voeren. Met de verplichting van de gemeente om openbaar onderwijs in stand te houden in relatie met het ontbreken van voldoende zicht op de financiele situatie bij het SCE (a.g.v. ontbreken van relevantie informatie) loopt de gemeente hier een financieel risico. Stichting Thomas van i/illanova (MO) In verband met beleidswijzigingen in de kinderopvang is in de begin jaren 90 het

kinderdagverblijf de Kabouterberg, gehuisvest aan de Hoogstraat, een andere goedkopere huisvesting aangeboden. De verhuurder van de locatie aan de Hoogstraat, de Stg. Thomas van Villanova, heeft hier bezwaar tegen gemaakt en aangegeven dat de gemeente een langdurige verplichting zou zijn aangegaan met deze instelling over subsidiering van de locatie. Uit het gemeentelijk archief bleek dit niet en ook verzoeken aan het stichtingsbestuur kon dit niet schriftelijk



onderbouwen. Voordat het gemeentebestuur een besluit genomen heeft is een en ander zorgvuldig voorbereid. De gemeente Eindhoven is (in de jaren 90) door de rechtbank in het gelijk gesteld. Recent heeft de Stichting Thomas van Villanova de zaak aanhangig gemaakt bij het Hof en heeft een financiele eis neergelegd van 6 2,5 miljoen. Totdat het Hof uitspraak heeft gedaan, wordt deze zaak zichtbaar gemaakt in het kwartaalbericht. Centrum voor de Kunsten (MO)

Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) kampt reeds geruime tijd met de zogenaamde wachtgeldproblematiek. Bij raadsbesluit van 6 juli 1998 is aan het CKE voor het nakomen van wachtgeldverplichtingen een bedrag van maximaal < 204.201,ÃćâĆňâĂİ als

afkoopsom beschikbaar gesteld. Dit bedrag blijkt onvoldoende om de problematiek op te lossen omdat de betreffende personen niet tot afkoop willen overgaan. Voor de periode 2001 toten met 2003 liggen de buitengewone lasten inzake wachtgeldverplichtingen in de orde van grootte van 4 135.000,ÃćâĆňâĂİ per jaar. Voor de jaren 2001 tot en met 2003 komt het CKE

in totaal < 298.108,- tekort om de wachtgeldverplichtingen na te komen. Na 2003 gaat het nog om een bedrag van circa 6 336.000,ÃćâĆňâĂİ. Het totale tekort bedraagt circa 6 634.000,-. Uit de

beoordeling van de jaarrekeningen van voorgaande jaren blijkt dat de dotatie aan de voorziening personeelskosten heeft geleid tot een negatieve stand van de algemene reserve. Het Centrum voor de Kunsten heeft inmiddels een saneringsplan ingediend dat echter onvoldoende informatie biedt. CKE is gevraagd een aangepast voorstel in te dienen waarna een dossier in roulatie zal worden gebracht. Gevolgen kabi netsbeleid (WZ/)

De eventuele financiele risico’s van de mogelijke verdere uitwerking van het ingezette beleid van het demissionaire kabinet zijn substantieel. Uiteraard staat een aantal zaken nog niet vast. Nadere besluitvorming is afhankelijk van het volgend kabinet. Wel is door het kabinet Balkenende een aantal lijnen uitgezet die naar verwachting door een volgend kabinet zullen worden gecontinueerd. Momenteel worden verstrekte uitkeringen voor 75e/o gedeclareerd bij het ministerie van SZW en voor 25e/e gefinancierd uit het inkomensdeel van het FWI. Het voornemen bestaat deze systematiek te wijzigen waardoor gemeenten de uitgaven voor 100r//e uit het inkomensdeel van het FWI moeten dekken. Hetfinancieel risico voor de gemeente Eindhoven neemt daardoor aanzienlijk toe. Bovendien is er nog geen uitsluitsel over de vragen of en in hoeverre het risico voor gemeenten beperkt gaat worden tot een bepaalde bandbreedte (in de oorspronkelijke plannen was de bandbreedte < 6,80 per inwoner). Ook heeft het kabinet het voornemen het macro-budget niet meer te indexeren; het financieel risico neemt hierdoor nog verder toe.

Ontwikkeling clientenaantallen (W2i) Op basis van de landelijke verwachting van de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden, verwacht WZI in 2003 een toename van het aantal clienten, Deze toename is becijferd op tussen de 750 en 900 clienten. Het is nog maar de vraag of en in welke mate de gemeente Eindhoven gecompenseerd gaat worden voor de hogere uitgaven die hiermee samenhangen. Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre WZI er in zal



slagen om deze hogere clientenaantallen te verwerken binnen het huidige budget voor uitvoeringskosten. Debiteuren en vorderingen Pl-instellingen (WZ/) Uit de ouderdomsanalyse van de debiteurensaldi (per eind september 2002) volgt een totaal saldo dat langer dan 90 dagen openstaat van E 664.000,ÃćâĆňâĂİ. Hiervan dateert% 504.000,ÃćâĆňâĂİ van voor 2002. Bij de jaarrekening 2001 is een analyse van deze saldi opgenomen.

Invorderingsacties lopen. Met betrekking tot de Pl-instellingen zijn er nog enkele instellingen waarvoor de afwerking van voorgaande boekjaren nog niet volledig afgerond is. Oorzaken hiervoor zijn vooral de late inzending van de definitieve verantwoordingen door de betreffende instellingen en deels afwijkingen tussen deze verantwoordingen en de intern beschikbare gegevens. Daarnaast speelt met name bij diverse instellingen een mogelijk risico van oninbaarheid mee. In totaal staat hiervoor per ultimo 2001 een bedrag van E 625.309,ÃćâĆňâĂİ als vordering op

de balans. Voor deze vorderingen is een voorziening dubieus gevormd ad < 433.360,ÃćâĆňâĂİ.

Invorderingsacties worden in gang gezet. Planschadevergoeding Welschap (D508) Aan betrokken eigenaren in de buurt van Welschap is een planschadevergoeding van ongeveer 60,8 min uitbetaald. Het ministerie van Defensie weigerde de gemeente schadeloos te stellen. De gemeente Eindhoven heeft bezwaar bij de staatssecretaris aangetekend; deze heeft dit april 2000 afgewezen. Vervolgens is de gemeente Eindhoven in beroep gegaan bij de arrondissementsrechtbank te Den Bosch. Deze heeft zich echter onbevoegd verklaard en de zaak doorverwezen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak wordt verwacht voor het einde van het jaar 2002. Zwembadweg (D508) Claim van Nedproject tegen de gemeente inzake aanspraak op toewijzing, koop en bebouwing van het huidige parkeerterrein Zwembadweg. Het Hof heeft echter een eerder vonnis van de president van de rechtbank bekrachtigd en ervoor gezorgd dat de gemeente op dit moment geen enkel obstakel ondervindt om te komen tot uitgifte aan en bebouwing van het terrein door de geselecteerde kandidaat. Eind 1998 heeft nog een getuigenverhoor door Nedproject plaatsgehad om de mogelijkheid van een bodemprocedure te onderzoeken. Tot nu toe is geen dagvaarding ontvangen. Het is niettemin niet uit te sluiten dat er nog een bodem procedure volgt. DRS: subsidie (D508)

Het DRS project verkeert nog steeds in de eindfase, de gemeenten Veldhoven en Valkenswaard plegen de laatste investeringen. De termijn waarbinnen de subsidie moet worden afgerekend is uitgesteld naar 31 december 2002. Op dit moment wordt druk gewerkt aan deze financiele verantwoording naar het Rijk. De voorwaarden en de termijnen voor deze einddeclaratie zijn behoorlijk streng waardoor de veiligstelling van de uiteindelijke subsidie behoorlijk onder druk staat.



KBC: afgedekt risico (DSOB)

De juridische procedure tegen KPN rondom het kabelprobleem is in volle gang. Hierbij wordt door de gemeente vergoeding door KPN geclaimd van de volledige schade inclusief exploitatieverlies en de claims van de kantoorbouwers. De juridische adviseur beschouwt de claim richting KPN alleszins gegrond en goed verdedigbaar. Gestreefd wordt om via deze procedure zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen omtrent de aansprakelijkheid van KPN en de erkenning van het uiteindelijke schadebedrag. In de administratie zijn voorzieningen getroffen ter afdekking van het risico dat we toch gedwongen zijn de kosten voor eigen (gemeente) rekening te nemen.

Risico’s o ei endommen Bij risico’s op eigendommen betreft het risico’ sin de sfeer van ontvreemding, van schade door brand, storm, fraude, water e.d. Ook risico’s die voortkomen uit het ontbreken van onderhoudsenlof beheers plannen worden hier genoemd.

Binnen de gemeente Eindhoven zijn er op dit moment geen risico’s op eigendommen.

Risico’s in de interne bedri fsvoerin Met risico’ pain deinterne bedrij fsvoering worden de risico’s bedoeldinzake de informatievoorziening alsmede de administratieve organisatie en de interne controle. Hierbij kan gedacht worden aan risico’s die men looptin de sfeer van de uitvoering van regelgeving, achterstandin de afwikkeling van de rijksbij drage(n) bijvoorbeeld op het terrein van het onderwijs en sociale zaken, de gevolgen van een nietafdoende administratieve organisatie, etc. Risico’sin projecten: algemeen (DSOB) Als gevolg van de achterstand in de planning en control functie lopen we risico’s in projecten. Inmiddels is in het kader van de inhaalslag projecten voor veel grote projecten het vereiste toetsingskader geactualiseerd. In totaliteit betreft het 203 actieve projecten en 213 passieve projecten die worden geactualiseerd en opgeschoond. Momenteel zijn 322 projecten afgesloten. De verwachting is dat we eind 2002 een heel behoorlijk beeld hebben van de eventuele risico’ s. Handhaving en toezicht (DSOB)

Door de geringe capaciteit kunnen alleen de meest urgente zaken worden opgepakt. Voor zover de beperkte capaciteit dit toelaat wordt een handhavingsprogramma opgesteld, samen met DAPZ. Ook het werkproces krijgt daarbij aandacht (planmatiger werken). De beschikbare capaciteit is te beperkt om een verantwoord handhavingsbeleid uit te voeren.

Stedelijk Ontmikke1ingsprogramma

- Tussenstand GSBSOPl programma

CS/ Programma-management SOP 1 februari 2003


bijlage 5. Tossenstand SOP

Toelichting: Tussenstand GSB

SOP /Pro ramma 1999-2003/4

Deze "Tussenstand GSB" bevat per portefeuillehouder gegevens over de prestaties(output), zoals geformuleerd in het SOP (raadsbesluit 28 october 1999). Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de beoogde prestaties en de gerealiseerde prestaties na een periode van 3 jaar. Op basis van gesprekken tussen de wethouder GSB en de portefeuillehouders, in aanwezigheid van de betrokken domein-coordinatoren en de programma-manager GSB, is per pijler/domein nagegaan hoe de stand van zaken en welk perspectief er is m.b.t. het realiseren van de beleidsprestaties. Hierbij is gekeken naar wat volgens het SOP:

aan beleidsprestaties(output) wordt beoogd; aan beleidsprestaties (output) is gerealiseerd, waarbij gelet is op: wordt er op ingezet? inhoud capaciteit middelen. per pijler/domein is d.m.v. kleuren (zie: legenda symbolen) aangegeven, of de realisatie van de prestaties volgens plan, niet volgens plan ofwel aandacht vraagt.

In genoemde overleggen zijn de volgende conclusies getrokken: 1. De gerealiseerde beleidsprestaties zitten op hoofdlijnen redelijk goed op schema, maar vragen voor 2003 (sociale en economische pijler) en voor 2003/4 (ruimtelijke pijler) op diverse domein-onderdelen nog de nodige aandacht. De specifieke toelichting m.b.t. de nog aandacht vragende prestaties, wordt per portefeuillehoucler nader omschreven. 2, Veel aandacht moet besteed worden aan de monitoring/evaluatie c.q. eindverantwoording van het SOP-programma in 2004, aangezien de gemeente Eindhoven een "uitvoeringsverplichting" rn b t. te realiseren prestaties heeft naar het Rijk o b v. het aangegane GSB-convenant (i v m. "financieel afbreukrisico"). Er zal een goed onderbouwde motivatie opgesteld moeten worden t.a.v. het waarom de beoogde prestaties niet gehaald zijn en welke "compenserende" prestaties wel zijn gehaald. 3, Goede afstemming moet plaatsvinden (conform BBWbesluiten 26 nov. 2002 en 21 jan. 2003) tussen de te realiseren SOp prestatiesen de programma-lijnen Samenstad in combinatie met de Sociale Agenda, Herijking Integraal Veiligheidsbeleid, Herijking ISV/MpS, Sociaal-Economische Beleidsvisie, Ruimtelijke Structuurvi-


bijlage S: Tussenstand SOP

4. Goed aangesloten moet worden aan het "Verbeterplan Zelfanalyse /Visitatie GSB" (maart 2002) m h o o. de Zelfanalyse 2003 en de Zelfanalyse/Visitatie 2004. S. De nieuwe SOP/impuls-projecten en SOP/reguliere projecten moeten een invulling betekenen van de "witte vlekken" van het SOP. 6. Bij het maken van aanvullende afspraken voor I juni 2003 met het Rijk m.b.t, te realiseren prestaties o.a. integrale veiligheid en inburgering voor het SOP"overgangsjaar"2004 (i.v.m. verlenging van het lopende GSB-convenant), zullen beinvloedbare prestaties geformuleerd moeten worden. 7. Veel inzet moet blijvend worden gerealiseerd m b t. het versterken van de co-productie en co financiering van het Sop-programma. Naast de lopende convenanten met de corporaties, Fontys Hogescholen en de Technische Universiteit, wordt ook ingezet op een convenant met het Zorgkantoor en het ROC. Eveneens wordt in BSverband een G S B-Memorandum opgesteld m.h.o.o. een nieuw convenant i.k.v. het provinciale "Bestuursakkoord 2003-2007".

Legenda symbolen: Volgens plan

Niet volgens plan

Vraagtaandacht


bijlage 5:1ussenstand SOP

Stand van zaken Stedeli k Ontwikkelin s ro ramma zcjc3cj-zooS Bur emeester Domein-

Beoogde prestaties (output)

onderdeel

Gerealiseerde prestaties (o u tputi

Toelichting

Wordt er op

ingezet? Inhoud Capaciteit Middelen

Bestuurlijke pijler 6. Gemeentelijke 6.1 Herindeling, gericht op voldoende ruimte voor tenminste 25

herindeling jaar woningbouw en bedrijvenlocaties

7. (Inter)regionale 7.1 samenwerking 7.2 7.3

Herijking 5RE

Versterking van de regierol van de centrumgemeente Toekenning alternatieve bestuursinstrumenten vanuit de

provincie 7.4 Versterking bovenregionale samenwerking 7.5 Versterking grensoverschrijdende samenwerking

Door uitbreiding van de wetgemeenschappelijke regelingen :=".,’:,::===. (WGR-plusl van 20-12-’02 geen perspectief

Herijking van gewestelijke taken heeft vorm gekregen in het eindrapport "Samen is er veel te doen’, dat voortvloeide uit de discussie "Nieuwe koers SRE"

: Vanwege 6.1 geen versterking. Is niet van de grond gekomen door de provincie.

In lnterregio-overleg worden vorderingen geboekt. Samenwerking met Vlaamse Ruit, Hasselt

bijlage 5. Tussenstand SOP

Voor)aarsnota 2004-2007

Stand van zaken Stedeli’k Ontwikkelin s ro ramma 2999-2003 wethouder Mittendor 8eoogde prestaties (outputj

Gerealiseerde prestaties (outputj

Toelichting

Wordt er op

ingezet 7 Inhoud

1.1 Afname misdrijven tot niveau 1996

1.2 Verbetering rauo aangiften/aanhoudingen

13 Stopreactie; Halt afdoeningen voor<12 jarigen

Capaciteit Middelen Gegevens onbekend. Er is noodzaak tot herijking van beleidsprestaties en formuleren van nieuwe beleidsprestaties o.b.v. "Herijking Integraal Veiligheidsprogr. 2003-2006", dat gebaseerd is op "Veilig heidsra pportage Eindhoven", febr. ’03 (zie ook: 1.2 t/m 1.6 en 4.2) Veranderingen in regelgeving op rijks- en lokaalniveau (bijv. afschaffing bordeelverbod, deregulering uitzendwezen, dreigende afschaffing van 105it-norm i.k.v. kamerverhuurbeleid) bieden voortdurende kansen voor crimineel gedrag. Gegevens onbekend. Onvoldoende technologische middelen worden benut m.h.o.o. preventief en repressief optreden (bijv. camera bewaking in de binnenstad i.s.m. preventief fouilleren, wit-waspraktijken). Ook worden door de politie voortdurend andere werkvelden in operationele termen omgezet (bijv. geweld in relaties, senioren en veiligheid, fraude-aanpak), waardoor de cijfers bij de politie worden beinvloed. Deze nieuwe werkvelden vereisen vanuit de gemeente ook extra inspanninen danwel regievoering. Gegevens onbekend

1.4 Toename van taakstraffen: 10t)6

Gegevens onbekend

1.5 Vermindering recidive 2596

Gegevens onbekend

1.6 Verbetering veiligheidsbeleving;landelijkgemiddelde

In 2001 : 37.8’kk

(1997: 29.5%S)

1.7 Sluitende afspraken over samenwerking in de keten

1.8 Continueren en vernieuwen projecten BCP

In meerdere ketens zijn sluitende afspraken gemaakt o.a SDA, SOV, Leerplicht. In werkveld "Veiligheid en Handhaving Openbare Orde" confrontatie met nieuwe groeperingen (Oostbloklanden, uitgeprocedeerden e.d.). Door te lange realisatietrajecten van aanpak kwetsbare groepen, ook confrontatie met overlastgevenden, zoals drugsverslaafden, dak- en thuislozen (toename in 4 jaar met 500tiit), drugsdealende Antillianen enz. BCP is gereorganiseerd en er zijn nieuwe projecten gestart.

2.1 Verbetering perceptie overlast; stad : 2 en impulswijken: 3

In 2002: stad: 3.2; Impulswijken:4.3

2.2 Continueren en vernieuwen projecten BCP

Zie: 1.8

2.3 Uitbreiding kwaliteitskringen naar winkelgebieden

Afhankelijk van vraag winkeliers: 2 nieuwe kringen gestart.

bijlage 5 Tussenstand SOP

Voorjaarsnora 2004-2007

Beoogde prestaties (output j

Gerealiseerde prestaties (output j

Toelichting

Wordt er op


3.1

Elke VO-school draait een project criminaliteit en overlast

Zie: 10.20

4.1

Elkstadsdeeleen veiligheidskaarten-plan

In 2003 is veilig heidska a r t gedefinieerd en ingevoerd per stadsdeel en worden op elkaar afgestemd. De jaarwerkplannen van gemeente, politie en Loket W worden op elkaar afgestemd.

4.2

Afname slachtofferschap in eigen buurt met 2596

4.3

Geweldsdelicten: 1997 = 3% Vernielingen: 1997 = 9% Verbetering veiligheidsbeleving in buurten naar stedelijk

(poging) tot inbraak: 2001 =108% Autodelicten: 2001 = 26,7% Fietsendiefstak 2001 = 15,7%

(poging) tot inbraak: 1997 = 896 Au tod e lietenffl : 1997 = 2046

Fietsendiefstah 1997 = 9’Ya

Gewel dsde lietenffl : 2001 =5,2%

Vernielingen: 2001 = 10,9% Zie: 2.1

gemiddelde 4.4

Afstemming van datasystemen

Zie: 4.1

8.1

Vergroting deelname aan voorschoolse voorzieningen

8.2

Reductie gemiddelde ontwikkeling sachtersta nd van kinderen, die aan het basisonderwijs beginnen en die participeren in een sluitend systeem van voorschoolse voorzieningen Verdubbeling "erkende" kinderopvangcapaciteit Geen doelgroepleerlingen op wachtlijsten peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Toepassing Kaleidoscoop-programma in

In Marokkaans project: deelname 20% 50%: -onderzoek/scholing multi-cult. werken/inrichting+ materiaal; -Antillianen en Somaliers zijn volgende groepen die extra aandacht behoeven. Zie GOA-verslag: taa Istimulering, observatie-systeem, peuterspeelzalen en basis-onderwijs.

8.3

8.4 8.5

doscoop/basismethodiek

Optima a I gebruik zorg teams

Peuterspeelzalen in de VVE-lokaties hebben overleg met de SMW/IB erin dezorgteams. Nog niet optimaal: gezinscoach moet nog geregeld worden en afstemming AMW met jeugdzorg. Het Prima-onderzoek laat per school het resultaat zien. Er zijn afspraken gemaakt met MBO, VO om problemen te voorkomen. Loopt nog niet optimaal. Zie Leerplichtverslag.

Preventie en optimaal gebruik van de Bureaus jeugdzorg

9.1

Verbeteren leerprestaties mn. doelgroepleerlingen Verbeteren doorverwijzing naar voortgezet onderwijs

9.2 9.3

9.4 95

Door invoering VVE en sanering zalen is capaciteitsgebrek ontstaan. Nog ditjaar actie. Op 9 locaties draait een van de programma’ s: Pyramide/Kalei-

onderwijsvoorrangsgebieden 8.7

Alle verzuimleerlingen worden tijdig gemeld bij bureau Leerplicht Verwijzing leerlingen GOA-scholen naar SpO: maximaal 246 Alle niet of moeilijk in Nederlands aanspreekbare leerlingen zijn in max. 40 weken voldoende aanspreekbaar om basisonderwijs te kunnen vol en

xjj

Zie GOA-verslag. Zie GOA-verslag

Voorjaa rs nota 2004-2007


Beoogde prestoties ioutputj

Gerealiseerde prestaties ioutputi

Toelichting

Wordt er op

ingezet? Inhoud

Capaciteit Middelen

9.7 Minimaa)4 "brede scholen" 9.8 Evenredige deelname ouders doelgroepleerlingen aan ouder articipatie

Taakstelling gerealiseerd. Tas kstelling niet gehaald. Herijken prestatie.

9 9 Toename aantal projecten i k v. school, gezin, buurt

Moeizaam van start: een project op 6 basisscholen (waarden/ normenproject). Gerealiseerd. KNAP-project op 9 basisscholen. Zie GOA-plan, Actieplan "Cultuurbereik. Ook projecten met

9 10 Uitbreiden buitenschoolse opvang van 3 naar 10 scholen 9.11 Uitbreiden aantal scholen met verlengde schooldag 9.12 Voortzetting enuitbouw vancultuureducatie

Fontys" i,k.v. convenant.

9.13 4 Projecten creatieve vormen van kinderparticipatie 9.14 Stop-reactie: Haltafdoeningen voor < 12-langen 10.1 Terugdringen voortijdige schooluitval 10.2 Verhoging aantrekkingskracht VMBO

10.3 Alle verzuimleerlingen worden tijdig gemeld bij bureau Leerplicht 10.4 Uitbreiding aantal leer/werk-plaatsen 10.5 Evenredige deelname ouders doelgroepleerlingen aan ouderparticipatie 10.6 Elke GOA-school werkt meteen schoolspecifiek taalbeleidsplan 10.7 Alle niet of moeilijk in Nederlands aanspreekbare leerlingen

Taakstelling niet gehaald. Z’ 1.3 Evaluatie VSV in maart 2003.

Niet gelukt om de schoolbesturen op een lijn te krijgen (een sterke VMBO in Noord en een in Zuid). Momenteel vindt herij-

king van beleid plaats alsmede regionale discussie en afstemming met ROC i.k.v. een aan te gaan convenant. Zie Leerplichtverslag. Opgeheven. Herijking doelstelling noodzakelijk. Herijking doelstelling noodzakelijk. Doelstelling niet realiseerbaar. Perspectief dient dient te verschuiven in richting vanffi:

ouders en school zijn bondgenoten bij opvoeden kinderen i.p.v. ouders helpen op school. Zie GOA-evaluatie. Zie GOA-evaluatie.

zijn in max. 1,5 jaar voldoende aanspreekbaar om regulier VO

of secundair beroepsonderwijs te kunnen volgen 10 8 Met inzet "sluitende aanpak" doet geen enkele jongere lan er dan 6 maanden beroep op ABW 10.9 Voortzetting stimuleringsprojecten voor Turkse, Surinaamse/Antilliaanse en Marokkaanse jongeren 10.10 Nieuwbouw Effenaar 10.11 Nieuwbouw Dynamo 10.12 Verbouw Pop-Ei 10.13 Toename actieve cultuurpart. met 104S

10.14 Crisisopvang voortijdig schoolverlaten naar 60jongeren per jaar, 9046 keert terug naar school of stroomt door naar regulierr werk

Gerealiseerd. project Rumbo No ho is afgelopen periode moeizaam geweest; wordt doorgestart met verbrede doelstelling

In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling Zie ook Actiepla n "C ultuurbereik". Door ontbreken nul-situatie is exacte prestatie niet as n te geven. Is gerealiseerd

bijlage 5.1ussenstand SOP


Beoogde prestaties (outputj

Toelichting

Gereoiiseerde prestaties (output) Wordt er op

ingezet? Inhoud

Capaciteit Middelen Middels GGD, Novadic, Halt-projecten

10.15 Alle scholen besteden zichtbaar aandacht aan preventie riskant gedrag 10.16 Per stadsdeel kleinschalige voorzieningen, een jeugdleider en ’eu d- interventie activiteiten 10.17 Uitbreiding Jeugdpanels naar alle stadsdelen 10.18 Vergroten inzicht in omvang/aard groep van risicojongeren

Zie projecten:1IM JIM VIM LIM

Gerealiseerd Nog beperkt. Is gestart in Vaartbroek project "Jeugd in beeld". Zal naar verwachting worden uitgebreid. Gegevens onbekend,

10.19 Vermindering aantal politiecontacten met 25rkr 10.20 Elke VO-school draait een project criminaliteit en overlast op school 18.1 50% van de Eindhovenaren neemt actiefdeel aan sport

Op alle VMBO-scholen; nog niet op alle VO-scholen.

ye11

18.2 Integraal sportstimuleringsprogramma Eindhoven in Beweging 18.3 Continueren/versterken ondersteunende functie Eindhovense Sportraad

Prestatie wordt met name bereikt door project Eindhoven in beweging en door ontwikkeling Sportcom plex Woensel Noord. Van beide projecten gaat een stimulerende werking uit voor actieve deelname aan sport Eindhoven in beweging is een succesvol GSB-project. Aandachtspunt is de nauwere samenwerking met Loket-W Door de ES 8 wordt we inig effectief ge bru ik ge bma a kt van de

GSB mogelijkheden. Daarnaast kampt het ESR met personele

bezettingsproblemen waardoor de ambitie niet geheel werd gehaald. De subsidie voor het SRE wordt voor de komende laren op hetzelfde niveau gecontinueerd

18.4 Sport Informatiesysteem als hulpmiddel voor breedtesportontwikk.

18 5 Trainingshal/breedtesport 18.6 Ontwikkeling van nieuw breedtesportkader

De ESR heeft in samenwerking met DMO het project "Meten = weten = doen" ontwikkeld. Het is een relatiebeheersysteem waarbij burgers o.a. via internet gegevens kunnen opvragen over sportactiviteiten. Nog niet expliciet gerealiseerd, Verschillende plannen zijn de revue gepasseerd In kader van breedtesportimpuls wordt hieraan gewerkt. Ook jeugd wordt betrokken bij uitvoering van activiteiten. Tevens wordt er gewerkt aan de professionalisering van sport-

verenigingen 18 7 Versterking van lokale netwerken

18.8 Vergroting recreatiemogelijkheden Kunstijsbaan 18.9 Skatevoorzieningen in wijken, verharde veldjes, verruiming gebruik gymlokalen 18.10 Inzet sport bij sociale activering van speciale doelgroepen

Wordt mede gerealiseerd door het project Verenigingsonder-

g. een wa r er s oetsontwrÃćâĆňâĂİ

keld voor verenrgingen. Door de realisatie van de half-open overkapping is dit doel bereikt. Het project Skatevoorzieningen in Eindhoven loopt gestaag en vindt met name vertraging door ruimtelijke ordeningsproblemen waaronder het NIMBY effect. Ook hier wordt aandacht aan besteed in het kader van Eindhoven in beweging en breedtesport impuls. In het kader van soci-

bijlage 5’1ussenstand SOP


18.11 Ontwikkeling recreatiearrangementen

18.12 Verbetering informatievoorziening naar burgers

.2j6

’ ,-, In het sportcomplex Eindhoven Noord wordt hard gewerkt aan ’ (td het aanbieden van recreaties rrangemen ten voor elke groep waarbij gebruik gemaakt kan worden van de volle range van sporten recreatiemogelijkheden die het totale sportcomplex biedt. Het betreft een samenwerkingsverband van pubiiekprivate instellingen. Zie ook 18.4


Voo rj aars nota 2004-2007

Stand van zaken Stedeli’k Ontwikkelin s ro ramma Ec)c)c)-zoog/zj. wethouder Schreurs Beoogde prestaties (outputj

Toelichting

Gerealiseerde prestaties ioutputi Wordt er op


t

ijler 19.1 Ontwikkeling bruto regionaal product tenminste 396 op ja arbasis en boven landelijk gemiddelde/ koplopers-positie in milieutechnologie, digitale communicatie, technologie en design

19.2 Technologisch kunnen expliciet zichtbaar maken

19.3 Realisatie 1’ fase technologiecampus Philips

19.4 Herontwikkeling Philips Lichttoren

In 1999 en 2000 gehaald. Voor 2001 niet. Toename bruto nationaal product 3%%uo per jaar en boven landelijk

gemiddelde is een prestatie die je als (lokale) overheid niet kan beinvloeden /sturen. (Zie ook 33.1] Deze prestatie is niet te ba invloeden en dient derhalve te worden aangepast. Technologisch kunnen is een integraal onderdeel van wonen, werken, leren en leven. Het kan langs die lijn zichtbaar worden gemaakt. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: Domotica (in woningen voor ouderen), stedenbouwkundige vormgeving (technologiecam pus Philips, TU/e-terrein), dynamische verkeersmanagement, HOV-lijn (Phileas), ontwerp en design (in ah r producten en presentaties tijdens b.v. Week van het Ontwerp), Lichtplan, onderzoek naar haalbaarheid Eindhoven Experience Center/Vistor Center. Deze restatie is gehaald maar is ook weini -tot nietszeggend. Verloopt volgens plan. (Zie ook 28.7)

Verloopt nagenoeg volgens plan. Het realiseren van de gewenste herontwikkeling van de Lichttoren is voor een belangrijk deel afhankelijk van de (macroeconomische) marktsituatie. Aandacht m.b.t. de gewenste invul(mg van het herontwikkelde gebouw.

Vooriaarsnota 2004-2007

bijlage 5: Tussenstand SOP

Beoogde prestaties (output j

Gerealiseerde prestaties (output)

Toelichting

Wordt er op


19.5 Upgrading stationsomgeving conform Masterplan Stationsdistrict

De genoemde te realiseren onderdelen binnen het Stationsdistrict lopen goed. KBC en Piazza (ine). Media Markt) zijn in de fase

(fj

ff’a

van realisatie. De kaders voor het 18 septemberplein zijn vastgesteld door de raad. Het project bevindt zich nu in de ontwerpfase. De upgrading van de Stationsomgeving als totaal is een nog lang lopend proces is. Een groot aantal onderdelen binnen het stationsdistrict is nog niet in ontwikkeling (Station, VVV-)ocatie, Stationsplein, ZuidOost locatie, Neckerspoel, ’t Schimmelt en ’t Eindje). Om een impuls te geven aan deze te ontwikkelen locaties is het masterplan Stationsdistrict va n TKA (1994) in 2002 geevalueerd en wordt er nu gewerkt aan het opstellen van een herziene visie. Momenteel worden kaders gebiedsontwikkeling voorbereid voor de Zuid-Oost locatie i s m. H BG / van Straten en is er regelmatig overleg met de NS, die hebben aangegeven de transferfunctie van station NS te willen verbeteren. Dit project wordt versneld ter hand genomen. Deze prestatie staat deels onder druk door resultaten van de (in 1999 niet te voorziene) evaluatie van het masterplan. Prestatie

19 6 Stad richten naar Dommel: realisatie plan Smalle Haven, vernieuwbouw van Abbemuseum, inrichting Catharinaplein, nieuwbouw De Effenaar 19.7 Nieuwbouw/renovatie TUE gebouwen, ine). TNO, Twinningcenter, Kamer v. Koophandel, Fontyshogescholen, aan TUE gelieerde bedrijven

19.8 Groenplan

19.9 Nu)meting huidige bezoekersstromen

L.ki

dient te worden aangepast/getemporiseerd. Plan Smalle Haven en vernieuwbouw Van Abbemuseum zijn in uitvoering resp. gereed. Inrichting Catharinaplein en nieuwbouw de Effenaffia komen in uitvoering. Alle genoemde projecten zijn gereed. Er komt nog een TNOgroep naar Eindhoven. Er vindt discussie plaats met de task force ’Eindhoven Internationaal’ over huisvesting voor short stayers op deze locatie (E-hoog). Het uitwerkingsplan voor de omgeving (openbare ruimte) wordt in onderdelen uitgevoerd i.v.m financiele beperkingen. Het groenbeleidspla n is door de raad vastgesteld. Het daarvan afgeleide programma verkeert in het stadium van besluitvorming. Voorde uitvoering van dat plan wordt voldoende dekking en capaciteit vrijgemaakt. (Zie ook 17.1 en 29.6) Nog niet uitgevoerd. Aanzet gegeven maar nog geen budget toegekend. Aandacht in Centrumvisie.(Zie ook 29.1) Aandacht, beoogde 0-meting koppelen (in tijd en wellicht budget) met onderzoeksactiviteiten (m.n. koopstromenmeting en

aanbodinventarisatie) ten behoeve van detailhandelsnota.

bijlage 5: Tussenstand 50P

Voo rj aars nota 2004-2007

geoogde prestaties (output/

Toelichting

Gerealiseerde prestaties (output) Wordt er op

ingezet? Inhoud

Capaciteit Middelen

19.10 Vermindering criminaliteit en overlast

Hiervoor wordt verwezen naar informatie 1.1 t/m 1.6

19.11 Hogere mate zelforganisatie binnenstedelijke ondernemers

Er zijn kwaliteitskringen en ondernemersverenigingen bijgekomen (o a. in de Kerkstraat, Nieuwstraat/ Markten Kruisstraat/ Woenselse markt). Er is al een besluit genomen om te zijner tijd een kring op te richten voor Piazza /18 septemberplein. Het benodigde budget om deze kringen te laten functioneren is nog niet verstrekt. Onduidelijke prestatie. Zelforganisatie van de binnenstedelijke ondernemers is (vergeleken met situaties elders in het land) al "vrij hoog". prestatie aanpassen door b.v. benoemen van het aantal nieuwe en in stand te houden kwaliteitskringen. Aandacht voor (structurele) financiering kwaliteitskringen door eigen financiering. In "Eva luatienota ginnenstadsmanagement" wordt aandacht gevraagd voor accentverlegging qua aanpak: grijpen van kansen, verhoging van basiskwaliteit en "vertoefwaarde" (voor bijv. jeugd) en meer aandacht voor dynamisch imago van de stad i.s.m."City-dynamiek" en "Centrum-visie".

er 22.1 Versterken concurrentiepositie stedelijke woonmilieu’sop regionale markt

22.3 Optimale benutting restlocaties

Wijziging verhouding koop/huur verloopt volgens plan. De uitvoering van Meerhoven is vertraagd door beroep en bezwaar tegen ondermeer de voorgenomen realisatie van een waterplas (inmiddels omgezet naar een landschapspark), verwervingsproblemen, bommenonderzoek/sanering etc. De restlocaties worden optimaal benut. Daardoor kan toch

ongeveerd 90’ van de Vinex-taakstelling worden gerealiseerd

22.4 Zorgdragen voor betaalbare woningen voor primaire doelgroep

Uit diverse toekomstscena rio’s tot 2010 blijkt dat de betaalbare huisvesting voorde primaire doelgroep absoluut niet in gevaar komt (bron: concept woonvisie Eindhoven). Thans is sprake van enige frictie vanwege het op gang komen van de uitvoering van Integrale wijkvernieuwingsprojecten in combinatie met de vertraging in Meerhoven (onvoldoende schuifruimte).

22.5 Economische versterking door functiemenging 22.6 8 d msaner’ng ontwikkelingslocaties 22.7 5anering geluidshinder

Zie 20.1

22.8 V ’I’g ’kkl dl"k g t t 22.9 Verbetering particulier woningbezit 22.10 Restauratie monumenten

Zie 1 7.4 Zie 1 7.6

Z’ 171 Verloopt volgens plan. Verloopt volgens plan Een extra impuls in 2002 voor onderhoud monumenten is overtekend. De activiteiten in het Centrumgebied worden o basis van nieuw beleid geintensiveerd.

voorlaarsnota 2004-2007



Toelichting


ingezet?

9g

22.12 Stimulering leefbaarheidsplannen corporaties

22.13 Aanleg groen-speelvoorzieningen 22.14 Realisering jongerenontmoetingsplaatsen

22.15 Realiseren kleinschalige sportinfrastructuur 22.16 Verbeteren sociale veiligheid 22.17 Verlichtingsplannen op buurtniveau 22.18 Fysieke maatregelen aan scholen/huisvesting primair onderwijs ,j(jg

ip

22.19 Bevorderen medeverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid

22.20 Buurtbudgetten

22.21 Bevorderen kwaliteit/procesgang integrale planontwikkeling

22.22 Ondersteunen buurtorganisaties

Inhoud Capaciteit Middelen Vanwege onvoldoende middelen en markante k t wordt ruim SOIIE van de taakstelhn niet erealiseerd De helft van het budget is ingezet voor de reserve Integrale wijkvernieuwing (leefbaarheid). Er is nog geen beleid opgesteld voor inzet van het resterende budget. De aanleg van groen- en speelvoorzieningen wordt geremd

22.11 Verbetering woonomgeving (45 straten)

delen. Is onderdeel van aan oak jongerenoroblematiek op gebiedsniveau. Er wordt in overleg met de jongeren een beweging op gang gebracht van ’hangen’ naar ’doen’. Achtse Barrier kan hier als voorbeeld worden genoemd. Naar verwachting worden op basis daarvan minder JOP’s gerealiseerd. Verloopt volgens plan. Verloopt volgens plan. Verloopt volgens plan. Onvoldoende middelen om de omgeving van de 4 brede scholen op te waarderen. Op basis van nieuw beleid wordt gewerkt aan plannen voor 23 Spilcentra. Deze zullen voor een belangrijk gedeelte vodr 2005 worden gerealiseerd. Middelen voor de opwaardering van de omgeving worden in de GSB/ISV-2 raming

meegenomen. Er liggen 5 concrete plannen in Woensel noord (ondermeer in Achtse Barrier en Prinsejagt). In een werkconferentie tussen DSOB en DAPZ onder leiding van de portefeuillehouder, waarbij ook burgers worden betrokken, zal dit onderwerp binnenkort nader worden uitgewerkt. Uitnutting van buurtbudgetten komt nu in een stroomversnelling terecht als gevolg van de resultaten van de sterkte- /zwakteanalyses op buurtniveau. Verloopt volgens plan. De herinrichting van de gemeentelijke orga nisatie in 2000 begint duidelijk vruchten af te werpen. Loket W/0&0 wordt concreet ingezet op het proces van de Integrale wijkvernieuwing. De bijdrage aan 0&0 is echter niet geindexeerd. Jaarlijks moeten de activiteiten van 0&0 daarom aan de beschikbare middelen worden aangepast.

22.23 Versterken stedelijk knooppunt 22.24 Bijdrage fysieke component van andere beleidsterreinen

Zie 22.18

22.25 Aanpak afvalproblematiek hoogbouw

Pilots op 5tratumseind en Offenbachlaan worden definitief vorm gegeven. Op een achtta I nieuwe woning projecten worden




Gerealiseerde prestaties (outputj Wordt er op

ingezet? Inhoud Capaciteit

22.26 Diversen vanuit huidig MPS

23.1 Versterken woonfunctie 23.2 Verhogen ruimtelijke kwaliteit

23.4 Upgraden groenniveau 23.5 Verbeteren sociale veiligheid

23.6 Bijdrage ontwikkeling stadion-kwartier 24.1 Prioriteit basisbeleid en integrale aanpak complexe

problematiek verbetering leefbaarheid en veiligheid

Toelichting

Middelen

De volgende keer zal op basis van de in de nota "Herijking ISV/ ; MPS"t.a.v. genoemde programma’s worden nagelopen of er in dit overzicht nog zaken ontbreken. Alleen het aantal woonwerkcombinaties blijft achter. Dit wordt met name veroorzaakt door het niveau van de grondprijs in dit gebied. Verloopt volgens plan. Zie: van Abbe, Kennedy Business Center, Smalle haven (woontorenl en Admirant. Zie ook 22.10 (Centrumgebied) Verloopt volgens plan. Zie upgrading Dommel, plaatsing bloembakken en maatre elen o terrein Pens. Uitvoering van het Lichtplan stagneert, met uitzondering van herinrichting Domme(straat. Een object langs de A5B (overigens geen centrumgebied) is vanwege bezwaren teruggenomen. Aan de dienst MO is verzocht om dit onderwerp weer te activeren, onder verwijzing naar het hoofdstuk ’Licht en kunst’ uit het beleidsplan openbare verlichting. Het beleid voor dit gebied is herijkt, met uitzondering van het parkeerterrein naast het PSV-stadion. 1 en aanzien van Integrale wijkvernieuwing heeft de raad in december 2000 intensivering van beleid vastgesteld. De raad heeft in oktober 2002 ingestemd met het daarbij behorende dekkingsplan. (nb; Tivoli: wel Impuls / geen Integrale wijkvernieuwing;IW; 8 loc m enbuurt en Drents dorp? : geen Impuls / we I IW).

24.2 Hoogwaardige inrichting openbare ruimte

24.3 Tegengaan onvrijwillige segregatie/herstructurering woongebieden 244 Versterken woonfunctie door functiewijziging/nieuwbouw

24.5 Zorgvuldig en multifunctioneel ruimtegebruik 24.6 Particuliere woning verbetering

24.7 Tijdelijke ondersteuning bedrijven

Verloopt volgens plan. Zie Clausplein, Stationsplein, Catharinaplein en 1B septemberplein, (opleverdatum Lichtplein en Stadhuisplein wordt nog nagetrokken). Zie 24.1 Wordt uitgewerkt in concept-Woonvisie. Zie projecten Ho(straat/ Benoitstraat en Smuldersweg. In de

onderhanden monitor woningbouw zal in relatie tot de Impulsen Integrale wijkvernieuwingsgebieden een totaalbeeld worden geleverd. Realisering van extra werkgelegenheid via de bouw van onder-

meerwoonwerkcombinaties blijftno achteropdetaakstelling. Zie 22.9. De middelen worden met name in deze gebieden ingezet. Er komen weinig aanvragen binnen. Het werkingsgebied van de verordening (rehabilitatie-/revitaliserings- en impulsgebieden) wordt binnenkort nog eens tegen het licht gehouden. Mogelijk


bijlage 5: Tussenstaed SOP


Gereoiiseerde prestaties (outputj

Toelichting

Wordt er op

ingezet? Inhoud

Capaciteit Middelen Verloopt volgens plan. Zie 30km plannen (26.17). Jaarlijks worden er per stadsdeel drie veiligheidsplannen gerealiseerd. Alle Impulsbuurten hebben tot 2005 een vast buurtbudget. Binnenkort wordt een dossier aan het college aangeboden tot verbreding met de wijkvernieuwingsgebieden Philipsdorp, Drents Dorp, de Barrier en Bloemenbuurt. Destijds was er een budget per irnpulsbuurt beschikbaar. Er is nu geen budget. Verloopt volgens plan

24.8 Verhogen verkeersleefbaarheid 24.9 Fysieke veiligheidsmaatregelen 24.10 Buurtbudgettering

24.11 IMPULSplannen

25.1 Aanpasbaar bouwen; inbouwen rolstoelgeschiktheid 25.2 Duurzaam bouwen

Verloopt volgens plan.

Bl’jft h d d g’ g’ M h Z’ 2 25.4 Bouwen in marktsector door corporaties

Verloopt vermoedelijk volgens plan. Controle vindt plaats via de binnenkort verschi’nende "Woningbouw monitor 2002".

25.5 Behoud en beheer voorraad

Zie 22.4.

25.6 Passend huisvesten

De raad heeft onlangs een nieuw woonruimte verhuursysteem vastgeste Id. Zre22 12

25.7 Integrale aanpak leefbaarheid 25.8 Bevordering zelfstandig wonen ouderen

Verlooptvolgens plan.

25.9 Bevordering zelfstandig wonen gehandicapten

Verloopt volgens plan.

25.10 Huisvesting statushouders; bevordering snelle inburgering 25.11 Begeleid wonen: optimale verzelfstandiging

25.12 Terugdringing tekorten kamerverhuur 25.13 Bevordering eigen woningbezit door verkoop huurwoningen

25.14 Huisvesten woonwagenbewoners ten behoeve van optimale integratie 261 Voortzetting regionale aanpak via SRE mede op basis van

77

Beleid ontbreekt; wel is onlangs een "doorstart"gemaakt met een project. De woning productie voor studenten blijft achter bij de taa kstelling. De ophanden wetswijziging Individuele huursubsidie zal hierin ongetwijfeld verandering brengen. Afgesproken is om 3500 huurwoningen te verkopen. Naast Wooninc en H.H. van Lotha ringen is met name de stichting Trudo met de verkoop van ruim 3000 woningen erg actief. Deze voornemens zullen binnenkort worden gemonitoord. 7

Opstel plan BOSE (bereikbaarheidsoffensief)

Regionaal Verkeer en Vervoer Plan

26.2 Kwantitatieve en kwalitatieve versterking goederenvervoer

1. Aanleg GDC in Acht

26.3 Binnenstedelijke distributie

2. Onderzoek naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Er wordt een proef gedaan meteen aantal logipoints



Beoogde prestoties (output)

26.5 Voortgang realisatie "Shuttleverbindingen" met HSL-stations als Antwerpen, Luik, Arnhem en Duisburg 26.6 Realisatie HOV-lijn

26.7 Innovatieve scheiding van doorgaand en regionaal verkeer op Rijkswegen rond Eindhoven 26,8 Aanleg)ransferiumin Westcorridor 26.9 Groei Eindhoven Airport binnen geluidsgrenzen en continuering samenwerking met Schiphol 26.10 Beeldkwaliteitsplan CVA opstellen met toepassing van kunst en elementen uit het Lichtplan 2000 26.11 10 Km vrijliggende fietsroute ter voltooiing van fietsnetwerk

Toelichting

Gerealiseerde prestaties (output) Wordt er op ingezet 1

26.4 Mobiliteitsplan

Inhoud

Capaciteit Middelen Het mobiliteitspla n is gereed Het daarvan afgeleide programma wordt nog dit jaar in de raad behandeld. Lobby-werkzaamheden richting rijken NS , "’ Aanleg CVA (station Eindhoven-Eindh.Airport-Veldh) zie projecten Domein I/Ruimtelijke pijler Verloopt volgens plan.

Verloopt volgens plan. Ivleetpunten en groei te bepalen. Samenwerking met Schiphol is in F lig ht Forum gecontinueerd. Kunstwerk met )ic htlijnen op tunnelba k Beukenlaan

’,- Verloopt volgens plan. Gereed: prof. Holstlaan, Achtse weg en Beatrixkanaal. Voor 2005 komen nog gereed: Limburg)aan, route technologiecampus Philips en fretsroute1UE-terrein.

26.12 Uitbreiding aantal fietsenstallingen in Binnenstad zodat een passend netwerk van stallingen ontstaat

1. Catharinaplein/Heuvelgalerie 2. 18 septemberplein

26.13 Handhaving autobereikbaarheid niveau 1998 26.14 Aanleg ongelijkvloerse kruising rondweg (Beukenlaan) 26 15 Wijziging modal split ten gunste van openbaar vervoer, fiets en voetgangersverkeer

3. Stallingen bij culturele instellingen zie projecten Domein 1/ Ruimteli’ke pijler Meetgegevens 1998 en 2003 produceren zie projecten Domein 1/ Ruimtelijke pijler De mobiliteit rond Eindhoven is de laatste jaren door de economische groei explosief gestegen. Het betreft met name een toename van regionaalverkeer. Daardoor wordt de wijziging in de model split niet gehaald. Alleen in de Hurk (25.000 arbeidsplaatsen) wordt hierop con-

26.16 Toename andere vervoerswijzen en vermindering individueel a utoge b ruik op 4 bed rijfsterreine n

26 17 Een kwart van de stad innchten in het kader van duurzaam

veilig

creetingezet. Verloopt volgens plan. Reeds 40/s van de stad is ingericht in het kader van duurzaam veilig.

brilage 5. Tussenstand SQP


Stand van zaken Stedeli’k Ontwikkelin s ro ramma r999-2003 ufethouderKu et(B Beoogde prestaties (outputj


(stand: febr 2003)

Toelichting

Wordt er op

ingezet? Inhoud Capaciteit Middelen 11.1 10094 Sluitende aanpak arbeidsactivering 11.2 10094 sluitende aanpak sociale activering 11.3 Realisatie plan van aanpak armoedebestrijding

11.4 Integrale schuldhulpverlening 12.1 Afname instroom in doelgroep met 59rr

12.2 Continueren Handvatten voor Herstel

12.3 Realiseren sluitende keten via dienstencentrum/sociaal pension 12.4 Toename uitstroom doelgroep met 596

12.5 Afname klachten overlast verslaafden met 2594

12.6 Realisatie Zwerversontmoetingsplaats

Sluitende aanpak wordt gerealiseerd. Geen knelpunten Sluitende aanpak wordt gerealiseerd. Geen knelpunten D.m.v. monitor armoede blijkt effectief beleid. Binnen Steunpunt Schuldhulpverlening is bewindvoerderschap gerealiseerd I/an een afname van het aantal dak- en thuislozen en verslaafden is nog geen sprake. De primaire voorwaarden, waaronder het ontbreken van een goed geoutilleerde permanente dagopvang zijn nog niet volledig ingevuld. Project loopt, doch uitvoering wordt gestagneerd door rechtelijke procedures omtrent de fysieke realisatie van de permanente dagopvang aan de Kanaaldijk-Noord. Dit prestatiedoel is gerealiseerd binnen de reguliere middelen die de gemeente inzet t.b.v. opvang dak- en thuislozen en passen geheel in de uitvoering van de nota "Gimme Shelter". Sociale activeringstrajecten lopen op diverse fronten, waaronder het project Sociale activering bij de stedenband EindhovenBialystok. Door het uitblijven van een geoliede samenwerkingsstructuur en ontkokering van instellingen middelen blijft effectieve uitstroom en realisatie van uitstroom van 5% achterwegen Het aantal klachten neemt niet af, eerder toe. Dit wordt mede veroorzaakt door het instellen van een klachtenmeld punt waarbij bewoners (mede op initiatief van de politie) worden gestimuleerd om overlast van zwervenden en verslaafden te melden. Juist door overlast te melden krijgt de politie instrumenten in handen om de overlast aan te pakken. Door het vigerende beleid inzake is dit prestatiedoel niet gehaald, maar in zi’n uitwerkin wel effectief. Het eerste ZWOP-project heeft zware tijden gekend, gepaard gaande met veel overlast en onvoldoende samenwerking tussen de participerende partijen. Inmiddels wordt, door het uitblijven van de permanente dagopvang, gewerkt aan een semipermanente ontmoetingsplaats nabij het station. Bezwaarprocedures lopen nog

bijlage 5 1ussenstand SOP



Toelichting


ingezet? Inhoud

Met nog sterker op ingezet worden

13.2 Betere schakeling van inburgeringstrajecten naar arbeids- en sociale activering 13.3 Evenredige deelname oudkomers aan arbeids-en sociale activering

In de I’ helft van 2003 zal er een dossier verschijnen waarin het

programma Integratie en inburgering van oudkomers uiteengezet wordt. De taakstellende afspraken inzake inburgerjng worden hierin volledig meegenomen Zie bij integrale veiligheid Het project Foyer de Jeunesse wordt beeindigd Enkele activiteiten van het project waaronder het begeleiden van jongeren in wonen, werk en scholing, worden deels door Loket-W jn het

13.4 Plan van aanpak leefbaarheid woonwagenbewoners 13.5 Continuering Foyer de jeunesse

0

I’

13.6 Kadertraining allochtone zelforganisaties 14.1 95ri(r van de ouderen woont in 2003 zelfstandig 14.2 65+ers voelen zich thuis in Eindhoven en nemen actief deel aan de samenleving

14.3 Voldoende geschikte huurwoningen voor ouderen 14.4 Met partners in zorg reductie van wachtlijsten overeenkomen

14.5 Uitbreiding aantal allochtone intermediairs

Capaciteit Middelen

Wordt in samenwerking met het ROC-Eindhoven gerealiseerd

13.1 Continuering inburgeringstrajecten voor alle nieuwkomers

kader van Begeleid Wonen en deels in een nieuw op te starten project (1’ tranche 2003) voor sociale integratie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers gecontinueerd De officiele afsluiting van Foyer de Jeunesse moet nog plaatsvinden 1rainingen lopen Stand van zaken over gestelde doel niet voorhanden Middels het project gezond bewegen voor allochtone ouders wordt er een beperkte bijdrage geleverd aan dit doel. Voorts worden er via Eindhoven in Beweging en de Breedtesport resultaten bereikt op deelname van 65+ aan sport en bewegen. Een deelbiidrage voor de invulling van deze prestatie Ondanks dat er hard gewerkt wordt aan het wegwerken van de wachtlijsten voor verpleging en verzorging blijft deze prestatiedoeleinde achterhaald door de realiteit. Ook rol en functie van Rio’s zijn hierbij van belang De ambitieuze doelstelling voor het uitbreiden van het aantal allochtone intermediears is tot nu toe niet gerealiseerd. Er wordt op diverse fronten wel gewerkt aan het uitbreiden van het aantal allochtone intermediairs, met name in het kader van de ge-

zondheidszor 14.6 Uitbreiding aantal eetpunten met ca. 15 14 7 Toenemend gebruik nieuwe media en nieuwe technologieEn o.m. om sociaal isolement te doorbreken

Is gerealiseerd Wordt mede gerealiseerd door de programma’s Digitolk en Digistein Een en ander hangt samen met de ontwikkeling van het RIO. De

bijlage 5: 1 ussensran d SOP




Toelichting

Wordt er ap

ingezet?

15.2 Reductie sociaal-economische gezondheidsverschillen

15.3 Evenredig deelname van allochtonen aan programma’ s

15 4 Verdubbeling van de ondersteuning van de mantelzorg

15.5 Uitbreiding wijkgezondheidswerk naar 7 stadsdelen, te beginnen met impulswijken

15.6 Uitbreiding begeleid wonen

15.7 Digitalisering gezondheidswijzer

Inhoud Capaciteit Middelen Loopt volgens plan Een van de kerndoelen voorde komende jaren is het verminderen van de gezondheidsverschillen. E e a. is ingezet middels het project Ewijkgezondheidswerk Loopt volgens plan Een aantal projecten, waaronder 2 gsb-projecten zijn van belang: Peutergroepconsultatiebureau en Kom Op. Voorts is er door de Turkse en Marokaanse voorlichtsters van de GGD informatie over gezondheidszorg in Eigen taal en cultuur. Het gsb-project Mantelzorg Verlicht loopt volgens plan. Het streven daarbij is een bredere grotere populatie te bereiken en een bredere ondersteuning te bieden. Er is een mantelzorgdag georganiseerd, een steunpunt Mantelzorg Eindhoven (aangehangen bij de gezondheidswijzer) en het loopt een PRcampagne. Tevens is er een website www.mantelzorgverlicht.nl Het dossier uitbreiding wijkgezondheidswerk is in voorbereiding en wordt in de totale jaa rplanning van de GGD meegnomen Binnen de reguliere programma’ sven de GGD wordt er expliciet aandacht besteed aan de uitbreiding van het begeleid wonen, onder andere door de implementatie van de Zorg visie Meerhoven, de Regiovisie Modernisering ouderenzorg, woonservicezones, initiatieven van o.a. St Meare. Het GSB-project Woonwen sen en zorgbehoeften van mensen met auditieve en communicatieve beperkingen maakt een onderdeel uit van dit prestatiedoel Verloopt volgens plan Aan de projecten Nieuwe formule gezondheidswijzer (GGD) en Virtueel Loket Zorg en Welzijn (digitalisering van gezondheids-

informatie) wordt voortdurend ewerkt

15.8 Convenanten met tweegrotezorgverzekeraars 15.9 Vernieuwing en versterking structuur vrouwenhulpverlening

Verloopt niet volgens plan. Is nog niet aan gewerkt

De doelstelling is niet gerealiseerd en wordt ook, volgens een besluit van B&W, niet meer nagestreefd Het toentertijd opgezette beleid is losgelaten. De koepel van samenwerkende organisaties is ontbonden, waarbij diverse organisaties als vrijwilligersorganisaties verder gaan. Vanaf 2003 is er een subsidierelatie met de betrffende organisaties.

er 17.1 Groenbeleidsplan

Het groenbeleids pia n is door de raad vastgesteld. Het daarvan afgeleide programma verkeert in het stadium van besluitvorming. Voor de uitvoering van dat plan is onvoldoende dekking

Voorlaarsnota 2004-2007

bijlage 5 ?ussen sta n d SOP

Beoogde prestoti es (output)

Gerealiseerde prestaties (outputj Wordt er op

ingezet?

172 P ’ ’t ’th t t ’ g g b’ d

’ik

17.2b Prioriteit herstructureringsgebieden bedrijventerreinen 17 3 Invoeren milieutoets in kader van duurzaam bouwen

17.4 Afronding opstelling bodemprofiel voor hele stad en 13 sanerings-projecten

Inhoud

Toelichting

Capaciteit Middelen

Z’ 241 Zie 20.1

De milieutoets is momenteel een vast onderdeel (bouw-steen in -" .=."-.. het huisstijlsysteem) in de raadsbijlage en advies-nota, onder de kop Maatschappelijke effecten’. De toets wordt nog onvoldoende toegepast en er dient nog een evaluatie te worden uitgevoerd. Voor het grondgebied van de gemeente Eindhoven wordt eind 2003 de totale werkvoorraad te saneren en te onderzoeken = ÃćâĆňâĂİ =–,= verontreinigde locaties in beeld gebracht (bodemkwaliteitskaart).

17 5 Aan ak 9 wateroverlast ebieden en anden in 7 andere gebieden, betere benutting regenwater 17.6 Sanering geluidshinder bij 500 A-woningen 17.7 Energiebesparingsplan Milieudienst

I 7.8 Realisering ca 10 samenwerkingsprojecten milieu en energie

Er is onvoldoende dekking voor aanpak van de 9 wateroverlastgebieden. Het gaat hier om sanering geluidshinder wegverkeer. 300 woningen zijn gereed. Ongeveer 190 woningen worden binnenkort aangepakt. Het energiebesparingsprogramma is herijkt tot de beleidsnota klimaat ’van Energiebesparing naar Klimaatbeleid’. Voor uitvoering van concrete energiebesparende maatregelen of toepassing van duurzame energie is geen geld beschikbaar. Ondanks het ontbreken van financiele middelen, zijn er inmiddels 6 samenwerkingsprojecten milieu en energie opgestart



Stand van zaken Stedeli’k Ontwikkelin s ro ramma rc)c)c)-zoog/4 wethouder Claassen Beoogde prestoties (outputi

(stand: dec. 2002)

Gerealiseerde prestaties (outputi

Toelichting

Wordt er op

ingezet? Inhoud

Capaciteit Middelen

ijler 20.1 Herstructurering heeft betrekking op ca. 300 ha. bedrijventerreinen

De Hurk (212 ha, 15.000 arbeidsplaatsen, 300 bedrijven), herstructurering is (voorlopig) afgerond en geevalueerd. De Kade (55 ha), infrastructuurproject (viaduct) is afgerond, nu is een project gestart voor de verbetering van de openbare ruimte. Philips High Tech Campus (90 ha): de huidige bebouwing van Philips o p dit bedrijventerrein wordt verbeterd, daarnaast wordt het terrein intensiever benut door de functies die Philips op het terrein gaat plaatsen. Er komen niet alleen werkfuncties, ook functies op het gebied van ontspanning worden gerealiseerd. Tevens wordt de groene invulling van het terrein verbeterd. De gemeente investeert met name in de infrastructuur, daarvoor is ook Tip p gelden ontvangenn.

20.2 Convenant overheid/bedrijven met oa arbeids-/sociale activering/social return 20 3 Afname geregistreerde bedrijfsinbra ken met 15 96

Eindhoven Airport (57 ha): er is gestart met behulp van onder andere subsidie van Novem, naar een duurzame revitalisering van dit bedrijventerrein Totaal zijn 112 personen geplaatst in een reguliere baan. Aandacht voor continuiteit In 2000 is een ca merabewakingssysteem op De Hurk ingezet. Het nut is / lijkt bewezen, de criminaliteit is / lijkt teruggelopen. Nog niet duidelijk of deze prestatie gehaald is /wordt. Nog geen cijfers van bekend.


Voorjaarsnota 2904 200?

Domein-


onderdeel


ingezet?

20 4 Realiseren 10 samenwerkingsprojectenmilieu en energie

Inhoud

Toelichting

c paciteit Middelen Clusterproject gestart op De Hurk waar adviesbureau de haalbaarheid van projecten op het gebied van energie /afval en gezamenlijk onderhoud /beheer is nagegaan. De conclusie is dat op korte termijn het clusterproject afvalzeker haalbaar is, dit project is recent gestart. Met Philips is het convenant "benchm ark energie efficiency" ondertekend. Dit convenant heeft tot doel dat de procesinstallaties van betrokken ondernemingen voor 2012 tot de wereldtop behoren voor wat betreft energie-efficiency. Op nieuwe bedrijventerrein (Flight Forum, Esp en Lake Forum) is energiebesparing een doelstelling. De vrije school: eigen energie opwekking, matenaalgebruik Project Zonnestroom stad; het toepassen van zonnepanelen door bedrijven. Doelstelling is 4.000 m’ zonnepanelen in 2005. Daarvan 500 m’ gerealiseerd door gemeente, rest door de markt. (grotere) Deelnemers tot nu toe: Philips en Ministerie van LNV.

20.5 Masterplan Philips-Strijp 28. Starters

midden-en

28.1 Procentuele toename aantal starters boven landelijk gemiddelde

klein-bedrijf, technologie en innovatie

28.2 Toename aantal bedrijfsvestigingen

28.4 Reductie administratieve lasten bij bedrijven: een ondernemersloket

28.5 2 Starterscentra 28 6 Uitbreid)n startersdesk en introductie startersvolgsysteem

Masterplan gereed (december 2001). Conclusie: prestatie is gehaald. Maakt onderdeel uit van in voorbereiding zijnde Sociaal Economische Beleidsvisie (in coproductie met dWZI). Accent op (techno) starters, incubator+. Onduidelijk of prestatie wordt gehaald. Prestatie aanpassen door expliciet te maken (b.v, alleen techno-starters). Het jaarlijks aantal nieuwe bedrijven is groter dan het aantal vertrekkende of stoppende bedrijven. Prestatie is onduidelijke en weinig- tot nietszeggend. Is per saldo plus I al voldoende? Prestatie aanpassen c q. uitbreiden met b.v. toename aantal nieuwe banen. In het kader van de evaluatie van de dienst SOB, is voorgesteld de om de afdeling Planbureau te versterken met 1 contactfunctiona ris en secretarie)e ondersteuning. Onduidelijke prestatie. Reductie van de administratieve lasten bij ondernemers wordt niet alleen bereikt meteen ondernemersloket. Prestatie aanpassen door expliciet te maken. Met het Twinning Center is er I starterscentrum gerealiseerd. (Zie ook 28.8) In het kader van Horizon (Incubator+) zijn er plannen voor nog een (techno)starterscentrum. Prestatie aanpassen / herijken Is geen taak voor lokale overheid, wellicht iets voor KvK.




Gerealiseerde prestaties (output j Wordt er op

ingezet?

28.7 Realisatie1’fase technologiecampusPhilips 28.8 )winning networkontwikkeling

28.9 Ontwikkeling ICT-park Wasven

28.9a Toename nieuwe high-tech bedrijven

Inhoud

Toelichting

Capaciteit Middelen Verloopt volgens plan. (Zie ook19.3) Is gerealiseerd, (zie ook 28.5) Er vindt wel oprekking plaats naar gebieden buiten de ICT. Aandacht voor onderbenutting van de potenties die de ketenbenadering (trajectbegeleiding van ideefase naar starten doorsta rtfase) kan opleveren . Gezien de marktsituatie is de ontwikkeling van een ICT park Wasven vooralsnog niet langer actueel. Blijft een reservelocatie Prestatie aanpassen / herijken. Met realisatie van HTC (Zie ook 28.7) wordt prestatie gehaald. Echter onduidelijk of per saldo het a a nta I h i g h-tee h bedrijven

28.10 Realiseren draagvlak voor Eindhoven technologiestad

dient toe te nemen of dat nieuwe ook ’oude’ mogen vervangen. Prestatie gehaald, is onduidelijke en weinig-tot nietszeggend Prestatie aanpassen c q. uitbreiden met b v. toename aanta I nieuwe banen in high-tech. Via promotie en acquisitie wordt dit beeld verder uitgedragen. Programmalijn Technologie binnen Horizon draagt hier ook aan bij evenals de Sociaal Economische Beleidsvisie en de Structuurvisie Stad.

28.11 Verdubbeling toegang/ gebruik multimedia 28.12 Realiseren technocentrum 29.1 Meer toeristen naar stad/verlenging verblijfsduur

Onduidelijke prestatie. Draagvlak bij wie en waar. Wellicht prestatie aanpassen door expliciet te maken. Onduidelijke prestatie. Verdubbeling bedrijven of gebruik? Prestatie aanpassen. , Technocentrum Zuidoost-Brabant is gereed. Onduidelijk wegens het ontbreken van een adequate O-meting. (Zie ook 19.9)

29.2 Opschaling en uitbreiding evenementen 29.3 Realiseren hoogwaardig cultuuraanbod

Congrestoerisme is wel toegenomen door o a. inspanningen van het Regio Eindhoven Congresbureau (RECB). Prestatie is nog niet meetbaar wegens het ontbreken van een adequate O-meting. Aandacht voor financiering RECB. Nu nog (t/m 2004) jaarlijkse bijdrage i.k.v. SOP. Om de onafhankelijke en daardoor ook succesvolle rol te kunnen blijven spelen is structurele financiering nodig. Wellicht incorporeren in bijdrage VVV en Regio-VVV, RECB ’verdient’ echter ook een re )anale (S RE) verankering. Wordt uitgevoerd (o.a. week v/h ontwerp, teÂńhnologiefestival). Prestatie is onduidelijk. Prestatie wellicht aanpassen door expliciet te maken. Wordt uitgevoerd (o.a. Centrum voor Kunstlicht in de Kunst, het Nieuwe Van Abbemuseum). prestatie is onduidelijk. prestatie wellicht aanpassen door explic iet te ma ken.

Voorjaarsnoia 2004-2007

bijlage 5 1ussenstand SOP


Gereoiiseerde prestoties (outputj

Toelichting

Wordt er op

ingezet?

Inhoud

Capaciteit Irrgddelen

Wordt uitgevoerd Via promotie en acquisitie wordt dit beeld verder uitgedragen. Ook in Commissie Demmers" (Commissie uitwerking programma lijn toerisme en recreatie) wordt dit meegenomen in het kader van het (niet bestaandel imago van

29.4 Herkenbaar profiel van Eindhoven als economisch centrum van kennis/ technologie

Zuidoost-Brabant. Er wordt gericht op 3 (toeristische) imago’ s; 1 voor de Kempen, 1 voor de Peel en 1 voor het Stedelijk Gebied

Eindhoven. prestatie is onduidelijk, prestatie wellicht aanpassen door expliciet te maken. Herinrichting van de Domme(straat heeft plaatsgevonden. Horecanota is in de formele inspraak. Hierin worden horecaconcentratiegebieden ook benoemd. Ook in het kader van milieu-

29.5 Voortzetting herkenbaar inrichten straten met horecaconcentraties

wetgeving, hiervoor is nog een referentieonderzoek nodig naar hogere geluidswaarden. De daarvoor benodigde middelen zijn nog niet toegekend. Aandacht voor benodigde financiele middelen t.b.v. referentieonderzoek geluidswaarden. 29.6 Toename natuur en gebruiksgroen in en om de stad

Het groenbeleids p la n is door de raad vastgesteld. Het daarvan

afgeleide programma verkeert in het stadium van besluitvorming. Voor de uitvoering van dat plan wordt voldoende dekking en capaciteit vrijgemaakt. (Zie ook 17.1 en 29.6)

5.1 Stadsdeelkantoren

Stadsdeelkantoren en Stadsdeelcommissies functioneren in alle stadsdelen, waarbij aandacht noodzakelijk is voor relatie frontoffice/ backoffice en uitvoering stadsdeel- en GSB/Impulsplannen Landelijk gemiddelde is per I sept. ’02 6,8ris. In Eindhoven is dit 8,7ur. Terugdringen is een zaak van vele jaren en niet in de convenantsperiode op te lossen. 53% van het NWW-bestand is langer dan 1 jaar werkloos Per I sept. 28ris: percentage wordt momenteel niet gehaald. Mede afhankelijk van beleid en projecten DMO, Blijvende inzet via oudkomersprojecten samen met DMO. Duale trajecten ontwikkelen voor nieuwkomers. Cijfers ontbreken; hierover is overleg met DAPZ/BIO Sluitende aanpak wordt gerealiseerd: geen knelpunten

30.1 Werkloosheid op of onder landelijk gemiddelde 30 2 Langdurige werkloosheid naar landelijk gemiddelde 30.3 Afname werkloosheid etnische minderheden

304 Toename aantal bedrijfsplaatsen; 3 04ria 30.5 100rur sluitende aanpak nieuwe instroom en bestaande clignten fase 2/3

30.6 Extra begeleiding integrale sociaal medische advisering t.b.v. arbeidsinpassing 30.7 100iiir Sluitende aanpak nieuwe instroom en bestaande clienten fase 4 30.8 Verdubbeling capaciteit kinderopvang en uitbreiding

7

De wet Bea wordt goed toegepast. In 2003 wordt het protect "integrale zorgdiagnose" uitgevoerd. Sluitende aanpak wordt gerealiseerd: geen knelpunten Zie 8.3


Voo ria arsnota 2004-2007

Domein-


onderdeel


werkgelegenheid langdurig werklozen

32. Aa nsluitjng

onderwijs/ arbeidsmarkt

33.Economische structuur van de stad en van de wijken

Toelichting

Wordt er op

ingezet r Inhoud

31. Extra

Capaciteit Middelen

31.1 382 ID-banen

Niet meer van toepassing Cijfers ontbreken; hierover is overleg met DAPZ/BIO

31.2 Uitstroom 2544 vanuit wlw naar regulier werk

31.3 Minimaal 20 clienten metverslavingsproblemen sociale

Project De Kade is succesvol afgesloten: Soc. activering voor verslaafden wordt uitgevoerd door Novadic.

activering de Kade 31.4 Minimaal 30 extra reguliere structurele banen per jaar in sector bouw 31.5 Minimaal 40 arbeidsgehandicapten aan Melkert-1 en IDbanen op 1-1-2003

Niet ehaalden esto t b ’ v 2 n a n ten. Er ligt nieuw verzoek vanuit bouwsecto r.

Nader te bepalen Wordt ingezet i.k.v. een reintegratietraject.

32.1 5choling/arbeidsactivering 32.2 Realisatie Technocentrum

Zie 28.12

32.3 Daling aantal moeilijk vervulbare vacatures

7555 van de vacatures staat langer dan 3 maanden open. Zie

32.4 Instelling lokale SER

aanpak werkloosheid. De lokale SER heeft een ontwikkeling richting drieslag behoud vakmanschap aangezwengeld. Samen Stad beoogt omvorming

33.1 Toename regionaal product; ambities: tenminste 341r op jaarbasis en boven het landelijk gemiddelde, koploperspositie in milieutechnologie, digitale communicatie, technologie en design

sJ iu

tot regionale SER. In 1999 en 2000 gehaald. Voor 2001niet. Toename bruto nationaal product3rxr per jaar en boven landelijk

gemiddelde is een prestatie die le als ilokalel overheid njet kan beinvloeden/sturen. (Zie ook19.11 Deze prestatie is niet te beinvloeden en dient derhalve te worden aangepast.


bi)lage 5: Tussensrand SOP


Gerealiseerde prestaties (outputj Wordt er op ingezet ?

33.2 Toename capaciteit wijkeconomie

Toelichting

Inhoud Capaciteit Iugddelen Bij de herstructureringsoperatie worden woon/werkcombinaties en kleinschalige bedrijvigheid meegenomen. Er zijn diverse projecten die bijdragen aan deze prestatie: Hallenweg: nu 35 wp. Een van de doelstellingen is het verhogen van de werkgelegenheid. Baekelandplein / Marconilaan: hier wordt 2 000 m’ kantoorruimte gerealiseerd en een bedrijfsverza me(gebouw va n 1.000 mk Uitvoering is echter vertraagd. Revitalisering van Winkelstrips: Moreelselaan (Stratum), 2 in Genderdal (Gestel) (Zie ook 33.7)

33.3 Benchmarking en versteviging ondernemersklimaat

33.4 Uitbreiding bedrijventerreinen met 160 ha en uitgifte van BO ha

33.5 Uitbreiding kantorenareaa)A-profiel met 150.000 m2 en uitgifte van 30.000 m2

Herstructurering woonwijk Lakerlopen: toevoeging economische functies, winkels en kantoren. Herstructurering Kruidenbuurt; toevoeging woon- / werkcombinaties en enkele kleinschalige winkelfuncties. Don Bosco-kerk: herbestemming kerk met winkels, kantoren en woningen. Waarschijnlijk wordt deze onduidelijke prestatie niet gehaald, de exacte aantallen zijn niet bekend. prestatie wellicht aanpassen door ex liciet te maken. Doelstelling is een stijging van de 13’(0-meting) naar de 5’ plaats in 2004. Dit klopt niet. Eindhoven stond niet op een 13’ positie maar op een gedeelde 4’ plaats. Na de I-meting was Eindhoven gestegen van een gemiddeld cijfer van 6,6 naar 6,7 (hoogste cijfer 6,9) en staat nu op een gedeelde 7’ plaats. De plaatsing tussen de steden zegt niet zoveel. )/en belang zijn de verbeterde prestaties van Eindhoven zelf, De te behalen prestatie is niet relevant. Gegevens kloppen niet. Er dient een nieuwe prestatie geformuleerd te worden. Uitbreiding: Flight Forum / Lake Forum / Esp Noord / Kapelbeemd Oost: totaal 277 ha. Uitgifte van 68 ha alleen al in 1999 en 2000. Ontwikkeling van m.n. KBC. Aandacht labeling A-, B-, Cprofiel is niet meer actueel. In de in

ontwikkeling zijnde kantorennota worden locaties gepland die multi-modaal bereikbaar zijn.




Gerealiseerde prestaties (out put)

Toelichting

Wordt er op


33.6 Uitbreiding kantorenareaa(B-profiel met 200.000 m2 en uitgifte van 50.000 m2

33.7 Revitalisering van tenminste 3 winkelstrips

33.8 Onderzoek haalbaarheid buurt-ontwikkelingsmaatschappij

Er is geen onderscheid meer tussen A en B-locaties. Prestatie herformuleren Totaal (prestatie 33.5+ prestatie 33.6) uitgaan van 350.000 m’ kantoren. Dit is echter gezien de nieuwe marktomstandigheden een te hoge prestatie, hiermee wordt een overaanbod gecreeerd, De opname van nieuwbouw is gemiddeld ongeveer 20.000 m’ per jaar. Tussen 1999-2004 is het wenselijk om de bestaande kantorenvoorrraad met ongeveer 100.000 m’ kantoren uit te breiden. Prestatie aanpassen / herijken. Zowel de omvang als de (abc(ing is niet meer actueel. In de kantorennota worden nieuwe prestaties geformuleerd. Aandacht voor de relevantie van deze prestaties. Streven naar verhoging van werkgelegenheid in bepaalde sectoren is een relevantere prestatie m.b.t. de economische structuurversterking. Dit komt o.a. terug in de Sociaal Economische Beleidsvisie. Momenteel wordt de revitalisering van 3 win kelstrips onderzocht. Het betreft hier de Moreelselaan in Stratum en 2 winkelcentra in Genderdal (Brucknerplein/Schubertlaan). De revitalisering wordt structureel opgepakt en dat vraagt de nodige tijd en middelen. Dit vanwege de versnipperde gebruiks- en eigendomsstructuur van deze winkelstrips, waardoor belangen zeer divers zijn. Uitvoering niet gereed voor 2004. Prestatie wordt in tijd niet gehaald. Aandacht. Na revitalisering van de genoemde 3 winkelstrips, volgen er (gezien de trends (4 ontwikkelingen aan zowel de zijde van de aanbieders als de consumenten) meerdere. Hierin ligt ook een nauwe relatie met de voor enomen deta i(ha ndelsnota. Door Fontys Hogescholen is i k.v. het convenant een onderzoek gedaan naar een buurtontwikkelingsmaatschappi’ in Woensel.



Stand van zaken Stedeli’k Ontwikkelin s ro ramma z@cjp-zoog wethouder v.d. Grinten Beoogde prestaties

Wordt er op

ingezet?

Voortgang

Toelichting

Inhoud Capaciteit Middelen

16.1 Bredere toepassing kunsten cultuur in de openbare ruimte

Zie ruimtelijke pijler

16.2 Flexibilisering beleidssystematiek

In het kader van Samen Stad programmalijn 3 Cultureel klimaat worden steeds meer wijkgerichte initiatieven genomen. Vanaf 2005 zullen verschillende culturele instellingen offertes aangaande kunst en cultuur in Eindhoven uitbrengen. Het pilotproject Culturele diversiteit is een resultante van dit prestatie-

16.3 Uitvoering kunst in de wijken

16.4 Vernieuwbouw Effenaar 16.5 Vernieuwbouw Pop-Ei 16.6 Laagdrempelige muziekactiviteiten voor jongeren 16.7 Bibliotheekfrlialen transformeren in relatie totachterstandsbeleid

16.8 Uitbouw samenwerking kunstzinnige vorming onderwijs

16.9 Oprichten "UIT-bureau"

doel Dit project heeft geleid tot grote betrokkenheid van wijkbewoners met kunst in de breedste zin van het woord en mag derhalve een succes genoemd worden Aan nieuwbouw wordt gewerkt. Realisatie hangt af van ruimtelijke ordenings-en inspraakprocedures. Voorbereiding bevindt zich in de laatste fase voor aanvang bouw In verband met bezwaren uit de buurt lijkt vernieuwbouw van pop-ei vooralsnog op korte termijn niet te geschieden. Er wordt gezocht naar andere locaties voor Pop ei Het actiepla n cultuurbereik (Acbj richt zich op jongeren, wijkbewoners en allochtonen. In 2004 zal het ACB ook veel laag-

drempelige muziekactiviteiten ondersteunen. Besluitvorming omtrent een nieuw plan van aanpak van de Openbare Bibliotheek heeft nog niet plaatsgevonden. Wel zijn er diverse alternatieve dienstverleningen opgezet voor onder meer minder mobiele burgers, ouderen, minder validen, kinderen en hun ouders. Zodra het plan van aanpak door het college van B&W is goedgekeurd zullen deze activiteiten een integraal onderdeel uitmaken van het bebilotheekwerk De vernieuwing van het CKE heeft een hoge prioriteit. In het kader van de kunstzinnige vorming onderwijs zijn er activiteiten gaande vanuit de projecten actieplan cultuurbereik, Art Eindhoven en het pilot project Culturele diversiteit Idem als bij 16.8 De genoemde projecten richten zich ook op het oprichten van een uit bureau". Voorts wordt er aandacht be-

steed aanhetpartnerschapmethetonderwijswaarCKVeen 16.10 Toename cultuuruitingen door etnische minderheden

regulier vak is. Het actieplan Cultuurbereik is hiervan op toepassing

16.11 Uitnutting en versterking Cultuurfonds, Fonds voor kunste-

Genoemde fondsen worden gebruikt als im pulsgelden om pro-

Voorjaarsnota zoo4- ooz

Recommend Documents