Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2016

1

G E M E E N T E Z A LT B O M M E L | V O O R J A A R S N O TA 2 0 1 6

I N H O U D S O P G AV E Inleiding en samenvatting / 3 1 Beleidsmatige ontwikkelingen 1.1 Ontwikkelingen / 4

4

2 Financieel meerjarenperspectief / 6 2.1 Reeds genomen besluiten 2015 / 6 2.2 Financiële afwijkingen 2015 / 7 2.3 Financiële effecten voorjaarsnota / 9 2.4 Meicirculaire 2015 / 10 2.5 Precariobelasting / 10 2.6 Taakstellingen / 11 2.7 Totaal financieel beeld / 12 2.8 Post onvoorzien / 12 3 Beleidsmatige prioriteiten / 13 3.1 Programma Wonen en leefomgeving / 13 3.2 Programma Voorzieningen / 18 3.3 Programma Milieu en Economie / 20 3.4 Programma Bestuur en Organisatie / 21 4 Richtlijnen Begroting 2016 / 25 Erratum / 28

2


I N L E I D I N G E N S A M E N VAT T I N G Voor u ligt de voorjaarsnota 2016. Dit is de opmaat naar de begrotingsbehandeling in november 2015. In deze voorjaarsnota wordt een beeld gegeven van de: • Beleidsmatige ontwikkelingen (hoofdstuk 1) • Financieel meerjarenperspectief (hoofdstuk 2) • Beleidsmatige prioriteiten (hoofdstuk 3) • Richtlijnen voor de Begroting 2016 (hoofdstuk 4)

1.

Beleidsmatige ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden diverse relevante ontwikkelingen benoemd. Voor een deel betreffen dit onderwerpen waarvan op dit moment de financiële consequenties nog niet bekend zijn. Hierover zal zonodig op een later moment besluitvorming plaatsvinden.

2. Financieel meerjarenperspectief Het financieel meerjarenperspectief ziet er als volgt uit: Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Saldo voor Voorjaarsnota

382.200

156.300

-44.300

-14.000

18.500

Financiële effecten Voorjaarsnota

-77.500

-348.800

-352.400

-355.100

-358.800

Precariobelasting Meicirculaire 2015 Saldo na Voorjaarsnota

218.000

390.000

468.000

478.000

-303.000

147.000

-45.000

-163.000

-156.000

1.700

172.500

-51.700

-64.100

-18.300

3. Beleidsmatige prioriteiten In dit hoofdstuk worden per programma de beleidskeuzes gepresenteerd. Hierbij wordt aangegeven wat we ermee willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.

4. Richtlijnen voor de Begroting 2016 Voor het opstellen van de begroting is het belangrijk om de uitgangspunten te formuleren. Deze uitgangspunten worden altijd opgenomen in de voorjaarsnota.

3


1 B E L E I D S M AT I G E O N T W I K K E L I N G E N In dit hoofdstuk worden diverse relevante ontwikkelingen benoemd. Voor een deel betreffen dit onderwerpen waarvan op dit moment de financiële consequenties nog niet bekend zijn. Hierover zal zonodig op een later moment besluitvorming plaatsvinden.

1.1 Ontwikkelingen Kademuur Veerweg Zaltbommel De stabiliteit van de kademuur bij de Veerweg kan niet meer gegarandeerd worden. De onderbouw is 60 jaar oud. Als beheerder van de openbare ruimte hebben wij de plicht om deze situatie veilig te stellen. Als we de kade willen behouden als aanlegplaats voor passagiersschepen dan is renovatie of vervanging nodig. Jaarlijks leggen zo’n 20 passagiersschepen aan met steeds een ruime 100 gasten, die onze stad bezoeken. Momenteel wordt er met een voorbereidingskrediet van € 50.000 gewerkt. Naar verwachting is er eind 2015 duidelijk heid over de totale uitvoeringskosten. De huidige schatting is zo’n € 500.000. Onderhoud en weginrichting Van Heemstraweg-Oost De Van Heemstraweg-Oost staat op de planning voor asfaltonderhoud in 2017. De wens is om gelijktijdig met dit onderhoud ook aandacht te besteden aan de weginrichting, met name snelheidsremming. Verkeerstellingen wijzen uit dat dit nodig is. Bij de laatste telling op het wegvak tussen spoorviaduct en Veilingweg was de V85 (de snelheid die 85% van het verkeer rijdt) 64 km/u terwijl daar maximaal 50 km/u is toegestaan. Bovendien is het op termijn de bedoeling dat de komgrens op deze weg verplaatst wordt zodat de Van Heemstraweg-Oost tot en met de rotonde Wildemanweg binnen de bebouwde kom valt. Wanneer dit mogelijk is hangt vooral af van de mate van (nieuwe) bedrijfsbebouwing langs dit wegvak. Maar ook de weginrichting moet te zijner tijd passen bij een bebouwde kom. Daarom is het noodzakelijk om, voordat asfaltonderhoud plaatsvindt, in beeld te brengen welke verkeers maatregelen nodig zijn. Dit meerwerk ten opzichte van het geplande asfaltonderhoud is niet in het onderhoudsbudget voorzien. Decentralisaties in het sociaal domein De transities sociaal domein WMO/Jeugd worden uitgevoerd en onze inwoners krijgen de zorg en onder steuning die nodig is. De buurtteams en Buurtzorg Jong verzorgen de zorg en ondersteuning in de 1e lijn die nodig is. De regionale inkoop en contracten voor 2016 zijn waarschijnlijk pas aan het einde van 2015 afgerond. De financiële gevolgen voor 2016 zijn hierdoor nu nog niet duidelijk. Met betrekking tot zorg producten Sociale Dienst Bommelerwaard en de overheveling naar de WMO is nog geen bestuurlijk besluit genomen en zijn de gevolgen nog niet duidelijk. In 2016 wordt de transformatie en innovatie verder ingezet. Wat betreft de financiën 2015 wordt op dit moment een evaluatie van de eerste maanden 2015 uitgevoerd. De financiële prognose van de transities moet in deze evaluatie duidelijk zijn. Sporthal De Waluwe Voor de bouw van een nieuwe sporthal in De Waluwe werd eerder door u al een dekking voor een investering van € 2.500.000 in de begroting opgenomen. Echter, deze dekking bestaat voor een belangrijk deel (€ 98.000 per jaar bij prijspeil 2009) uit aan het Cambium door gedecentraliseerde gelden. Het Cambiumcollege ziet vanwege beperking van haar financiële middelen voor huisvesting momenteel geen mogelijkheden om dit bedrag jaarlijks vrij te maken. Daarnaast zijn in het bedrag van € 2.500.000 nog geen infrastructurele werkzaamheden en andere bijkomende kosten begroot. Nieuw is dat het Gomaruscollege heeft besloten een nevenvestiging in Zaltbommel te starten en die te willen positioneren in de nabijheid van de nieuwe sporthal. Dat maakt dat opnieuw gekeken moet worden naar de benodigde omvang van de sporthal, doordat ook leerlingen van het Gomarus er gebruik van gaan maken. Tevens kan dit gunstig uitwerken op exploitatie van de sporthal. 4


Eind 2015 zal aan u een concreet voorstel worden voorgelegd om tot realisatie en exploitatie van de nieuwe sporthal te komen. Intergemeentelijk zwembad Gezamenlijk met de gemeente Maasdriel wordt onderzocht of een nieuw intergemeentelijk zwembad in de Bommelerwaard kan komen. U bent daarover per brief van beide colleges op 7 april 2015 geïnformeerd. Er wordt naar gestreefd om u in het 3e kwartaal van 2015 een voorstel aan te bieden op basis waarvan u een principebesluit kunt nemen en vervolgstappen kunt vastleggen voor een verdere uitwerking. Door u werd in 2013 al een voorkeur uitgesproken voor een intergemeentelijk zwembad in afmetingen van 21 x 25 meter. Verder besloot u eerder al tot sluiting van zwembad Akwamarijn te Zaltbommel op 31 december 2016. Op beide zaken zal in het aan te bieden voorstel nader worden ingegaan. Dan zal ook duidelijk zijn wat de financiële consequenties voor de realisatie en het beheer van zo’n zwemvoorziening zijn. Informatisering en automatisering Het informatiebeleidsplan 2015 is in juli 2014 vastgesteld. Hierin hebben we ook structureel € 100.000 opgenomen voor nieuwe ontwikkelingen. Tegenover deze extra middelen staat een nog te realiseren besparing op de bedrijfsvoering. Dit betekent dat de middelen beschikbaar komen nadat de besparing gerealiseerd is. Het project Informatiebeveiligingsplan (kosten € 15.000) is op deze wijze gerealiseerd. Dit betekent dat voor nieuwe ontwikkelingen nog € 85.000 resteert. Door ontwikkelingen (onder andere samenwerking en digitalisering) op het gebied van bedrijfsvoering is het onzeker of op deze wijze de kosten van bedrijfsvoering de eerste jaren verlaagd kunnen worden. Restauratie Bolwerken Zaltbommel In de Visie van Waal tot Waal wordt een samenhangende visie gegeven op de toekomst van de vesting werken Zaltbommel en haar directe omgeving. Tevens zijn een groot aantal maatregelen en projecten geformuleerd. Een van die projecten is het restaureren van de Bolwerken rondom de binnenstad van Zaltbommel. Hiervoor is een restauratieplan opgesteld inclusief het herstel van de paden, de beplanting, de verlichting en de meubilering. Het voornemen is om de restauratie gefaseerd tot stand te laten komen een en ander afhankelijk van subsidie. RI&E 2015 In het najaar 2015 vindt de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) plaats. In deze RI&E worden de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek beschreven. Verder wordt in deze RI&E aangegeven wat de gemeente Zaltbommel gaat doen om deze risico’s te verminderen.

5


2 FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF In dit hoofdstuk wordt een financiële samenvatting gegeven van de stand van zaken. Eerst wordt het financieel uitgangspunt voor de voorjaarsnota bepaald, door het presenteren van de reeds genomen besluiten en financiële afwijkingen 2015. Vervolgens worden de financiële effecten van de voorjaarsnota gepresenteerd. Tenslotte wordt de stand van zaken van de diverse taakstellingen en de post onvoorzien toegelicht.

2.1 Reeds genomen besluiten 2015 Onderstaand wordt een overzicht gepresenteerd van de genomen besluiten na de 2e bestuursrapportage 2014 die invloed hebben op het begrotingssaldo: 2015

2016

2017

2018

2019

74.800

-6.200

-13.200

-23.200

-33.200

-16.100

-16.100

-16.100

-16.100

-16.100

Raad: Najaarsnota 2014 Formatie en functiewaardering griffie Jaarrekening RAR

2.400

Jaarrekening Regio Rivierenland

42.000

Jaarrekening en begroting ODR

88.500

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

100.000

60.000

50.000

40.000

30.000

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

-700

-700

-700

-700

21.700

4.700

-15.300

-35.300

College: Belastingverordeningen 2015 Voortzetten contract bureau Legitiem Verwerken papieren archief

-19.000

Overdracht Huis Brakel

18.300

Overeenkomsten dorpshuizen

-5.000

Uitvoeringsprogramma Natuur en Landschap 2016-2020

-15.000

Totaal

268.100

Toelichting: Najaarsnota 2014 In de najaarsnota 2014 is voor 2015 een extra dekking opgenomen; structureel is er een nadelig effect. Formatie en functiewaardering griffie De formatie van de griffie is begin dit jaar opnieuw bepaald. Dit betekent dat er een wijziging is doorgevoerd. Ook de waardering van de functies is hierop aangepast. Structureel betekent dit € 16.100 meerkosten. Jaarrekening RAR De jaarrekening 2014 van het RAR is ontvangen. De jaarrekening sluit met een positief resultaat; dit betekent dat we € 2.400 terugontvangen. Jaarrekening Regio Rivierenland De jaarrekening 2014 van de Regio Rivierenland is ontvangen. De jaarrekening sluit met een positief resultaat; dit betekent dat we € 42.000 terugontvangen. Jaarrekening en begroting ODR De jaarrekening 2014 en begroting 2016 van de Omgevingsdienst Rivierenland is ontvangen. De jaarrekening sluit met een positief resultaat en bij de begroting hebben we meerkosten; dit betekent dat we over 2014 € 42.000 terugontvangen Structureel stijgen de kosten met € 12.500. Belastingverordeningen 2015 Om het tarief voor buizen, kabels, draden en leidingen meer gelijk te stellen met het tarief van omliggende gemeente is ervoor gekozen om dit tarief extra te verhogen. Deze verhoging levert een voordeel op. Hierin is rekening gehouden met een afbouwscenario. 6


Voortzetten contract bureau Legitiem Begin 2014 is ingestemd met het aanwijzen van bureau Legitiem als toezichthouder voor het jaar 2014. Na alle ervaringen is gebleken dat de inzet van Bureau Legitiem gemeentebreed werkt. Het college heeft besloten het contract met bureau Legitiem voort te zetten. Verwerken papieren archief Voor het verwerken van het papieren archief is een bedrag van € 19.000 doorgeschoven van 2014 naar 2015. Dit betekent een voordeel in 2014 en een nadeel in 2015. Overdracht Huis Brakel Het voordeel op de overdracht van Huis Brakel was al structureel verwerkt in de 2e Burap 2014. Ten opzichte daarvan is er nu nog sprake van een eenmalig extra voordeel in 2015 en een klein structureel nadeel. Overeenkomsten dorsphuizen Met de dorpshuizen zijn overeenkomsten gesloten, waarin afspraken staan over de subsidieverlening en de onderhoudstaken. Met deze meerjarenovereenkomsten worden de besturen gestimuleerd om extra activiteiten in de dorpshuizen te huisvesten. Dit sluit aan bij de wens dat de dorpshuizen een actievere rol krijgen in de kernen. De pilot periode 2013-2014 is dusdanig goed verlopen, dat het college besloten heeft dit een vervolg te geven met nieuwe overeenkomsten tot 2017. Dit heeft wel tot gevolg dat de subsidiebudgetten voor de dorpshuizen structureel verhoogd moeten worden. In 2015 is besloten dit ten laste van het begrotingssaldo te doen. Voor 2016 en verder (€ 15.000 per jaar) is besloten dit op te nemen in de voorjaarsnota 2016. Vandaar dat u verderop in dit document dit bedrag tegenkomt. Uitvoeringsprogramma Natuur en Landschap 2016-2020 Voor het Uitvoeringsprogramma Natuur en Landschap zijn werkzaamheden doorgeschoven van 2014 naar 2015. Dit betekent een voordeel van € 15.000 in 2014 en een nadeel van € 15.000 in 2015.

2.2 Financiële afwijkingen 2015 Onderstaand wordt een overzicht gepresenteerd van de afwijkingen in de reguliere budgetten 2015 en verder. Hierin is ook de doorwerking van de jaarrekening 2014 verwerkt: 2015

2016

2017

2018

2019

-11.300

-11.300

-11.300

-11.300

155.200

11.500

11.500

11.500

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-28.200

-21.200

-13.600

-7.100

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

-39.500

-39.500

-39.500

-39.500 -75.000

Programma Wonen en Leefomgeving Bestemmingsplan Buitengebied

-20.000

Afschaffen PV-vergoeding

-11.300

Jaarrekening 2014 Veerdiensten

-41.300

Verkoop brandweerkazernes

-13.400

Programma Werk en Zorg WMO individuele voorzieningen

251.500

Programma Voorzieningen Subsidies

172.000

Dorpshuizen Programma Milieu en Economie Meerjarenbegroting AVRI Bijdrage AVRI kosten zwerfafval Programma Bestuur en Organisatie Renteresultaat 2015

62.100

Printkosten

-43.500

Verkiezingen

26.000

Toeristenbelasting

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

Bijdrage Regionale Kennisbank

-28.100

-5.100

-5.100

-5.100

Diversen

-21.000

-11.200

-11.200

-11.200

-11.200

Totaal

256.800

3.900

-132.200

-125.700

-113.500

7


Toelichting: Bestemmingsplan Buitengebied Naar aanleiding van een beroepsprocedure tegen het reparatieplan bij de Raad van State en de noodzaak om in een ‘veegplan’ omissies door te voeren en het inspelen op recente ontwikkelingen (zoals ontwikkelingen op het gebied van de recreatieterreinen en WaalWeelde), is een aanvullend budget nodig van € 20.000. Afschaffen PV-vergoeding Per 1 januari 2015 is de PV-vergoeding afgeschaft. De regeling zorgde ervoor dat wanneer buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van gemeenten handhavend optreden, een (niet kostendekkende) vergoeding vanuit het Rijk richting gemeente ging. De boeteopbrengsten gaan naar het Rijk. De afschaffing van de PV-vergoeding betekent een structureel nadeel van € 11.300. Jaarrekening 2014 Veerdiensten Het tekort op de exploitatie 2014 van de veerdiensten Aalst-Veen en Brakel-Herwijnen is na verrekening van de subsidie van het Verenfonds zo’n € 41.300 hoger dan was begroot. Ten opzichte van 2013 is het tekort op de veerdienst Aalst-Veen hoger geworden, en het tekort op de veerdienst Brakel-Herwijnen lager. Er vindt overleg plaats met de Veerdienst Gorinchem om de tekorten op de veerdiensten terug te dringen. Verkoop brandweerkazernes Per 1-1-2015 zijn de vier brandweerkazernes (Zaltbommel, Gameren, Nederhemert en Brakel) verkocht aan de Veiligheidsregio. Voor de verkoop zijn verkoopkosten gemaakt en bodemonderzoeken uitgevoerd. WMO Individuele voorzieningen Afgelopen jaren hebben we voor WMO individuele voorzieningen (dus de huishoudelijke hulp, woning aanpassingen, rolstoelen enz.) de Kanteling doorgevoerd. Vanaf 2015 worden gemeenten hierop in het gemeentefonds gekort. Dankzij de transformatie die we afgelopen jaren hebben doorgevoerd blijkt nu dat de korting binnen de beschikbare budgetten opgevangen kan worden. We prognotiseren een voordeel van structureel € 500.000. De taakstelling op WMO individuele voorzieningen bedraagt door deze korting € 248.460 in 2015, € 344.800 in 2016 en vanaf 2017 structureel € 488.400. Deze taakstelling wordt nu structureel afgeboekt. Het restant wordt in het begrotingssaldo opgenomen. Subsidies Bijna alle subsidies voor het jaar 2015 zijn verstrekt. Door minder aanvragen en afwijzingen komen we ruim onder de subsidieplafonds uit. Dit geeft een eenmalig voordeel van € 172.000. Mocht in 2016 opnieuw blijken dat er zoveel geld overblijft, zullen de plafonds aangepast worden. Dorpshuizen Met de dorpshuizen zijn overeenkomsten gesloten, waarin afspraken staan over de subsidieverlening en de onderhoudstaken. Met deze meerjarenovereenkomsten worden de besturen gestimuleerd om extra activiteiten in de dorpshuizen te huisvesten. Dit sluit aan bij de wens dat de dorpshuizen een actievere rol krijgen in de kernen. De pilot periode 2013-2014 is dusdanig goed verlopen, dat het college besloten heeft dit een vervolg te geven met nieuwe overeenkomsten tot 2017. Dit heeft wel tot gevolg dat de subsidiebudgetten voor de dorpshuizen structureel verhoogd moeten worden. In 2015 is besloten dit ten laste van het begrotingssaldo te doen. Voor 2016 en verder (€ 15.000 per jaar) is besloten dit op te nemen in de voorjaarsnota 2016. Meerjarenbegroting AVRI De meerjarenbegroting van de AVRI laat een nadeel zien voor de gemeente Zaltbommel. Doordat de AVRI minder kosten maakt, kan de gemeente minder BTW compenseren in de afvalstoffenheffing. Bijdrage AVRI kosten zwerfafval Van de AVRI wordt sinds 2013 een jaarlijkse bijdrage ontvangen in de (reguliere) kosten van zwerfafval. Deze wordt nu structureel in de begroting verwerkt. Dit betekent een jaarlijks voordeel van € 27.000.

8


Renteresultaat Door het afsluiten van goedkopere leningen en vertragen van investering is er een rentevoordeel van € 62.124. Printkosten Het beschikbare budget is de afgelopen jaren afgeraamd. Het was de verwachting dat door het digitaliseren van processen en het vertrek van medewerkers naar de Omgevingsdienst Rivierenland het aantal afdrukken zou afnemen. Die veronderstelling is niet geheel opgegaan. De overschrijding is de afgelopen jaren ieder jaar incidenteel opgenomen, omdat het de verwachting was dat de jaren daarna wel het aantal afdrukken zou afnemen. Immers er werden steeds meer processen gedigitaliseerd, maar deze zijn ook later gestart dan gepland. En we zijn meer met de burgers gaan communiceren en dat gebeurt vaak in kleur. Het voorgaande betekent dat er een realistischer budget moet komen. Het budget voor printkosten wort nu gesteld op € 89.500 in 2015 en € 85.500 vanaf 2016. Het contract wordt aangepast. Er worden dit jaar 5 apparaten ingeleverd en vanaf 2016 nog eens 2 apparaten. Verkiezingen De verkiezingen 2015 ( Provincie en Waterschap) laten een voordeel zien van € 26.000. Dit wordt mede veroorzaakt door de extra bijdragen die ontvangen zijn. Zo hebben we voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen een bedrag per kiesgerechtigde ontvangen. Toeristenbelasting Als gevolg van het faillisement van het Apollo-hotel valt de toeristenbelasting weg. In 2015 wordt dit structureel afgeraamd. Bijdrage regionale Kennisbank We nemen deel aan een regionale kennisbank met de gemeenten Maasdriel, Neerijnen, Tiel en Culemborg. Hiervoor is een regionale coördinator aangesteld. Jaarlijks wordt hiervoor een bijdrage betaald. Het contract met de leverancier van de website loopt tot en met 2018. De rekening voor de regionale coördinator is door de gemeente Tiel voor de afgelopen jaren achteraf gestuurd. Vanaf 2015 vindt jaarlijkse facturering plaats.

2.3 Financiële effecten voorjaarsnota De samenvatting van deze voorjaarsnota is vertaald in de volgende financiële effecten. In het volgende hoofdstuk wordt per programma de effecten weergegeven. Investering Wonen en Leefomgeving

2015

2016

2017

2018

2019

516.000

335.500

165.500

165.500

165.500

3.250

6.500

9.750

13.000

12.000

82.000

82.438

81.875

82.313

Werk en Zorg Voorzieningen

250.000

Milieu en Economie

15.500

98.000

98.000

98.000

98.000

Totaal programma’s

Bestuur en Organisatie 250.000

543.500

518.750

352.438

355.125

358.813

Algemene dekkingsmiddelen

250.000

466.000

170.000

0

77.500

348.750

352.438

355.125

358.813

Totaal na verrekening reserves

De algemene dekkingsmiddelen kunnen we financieren uit de algemene reserve en de reserve communicatie voor een totaal bedrag van € 683.500. Deze bestaan uit het saldo in de reserve communicatie (€ 15.500), risico achterstanden ODR (algemene bedrijfsreserve) € 187.500, en het restant resultaat 2014 (algemene reserve) € 480.500. Het verschil (€ 202.500) tussen het benodigd en beschikbaar bedrag uit de reserves kan bekostigd uit de algemene reserve omdat er nog genoeg ruimte in zit. Nadat we in het gelijk zijn gesteld in de juridische procedure over de precariobelasting op electra worden deze inkomsten in de algemene reserve gestort. 9


Hieronder een specificatie van de algemene dekkingsmiddelen. Programma

Omschrijving

Bedrag Dekking

2015

2016

Wonen en leefomgeving

Achterstanden op handhaving en bodem

417.500 algemene reserve

272.500

145.000


Onderhoud bouw kundige werken


178.000


Mobiel camera toezicht


Voorzieningen

Oenselse Poort


Bestuur, organisatie en financiën

©oersplan communicatie

Totaal

Investering

25.000 250.000

15.500 reserve communicatie 886.000

15.500 250.000

466.000

170.000

2.4 Meicirculaire 2015 De meicirculaire 2015 levert het volgende meerjarenbeeld en de volgende financiële effecten op: (bedragen * € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

21.596

21.183

20.980

20.832

20.832

200

400

400

400

10.928

10.495

10.304

10.304

Septembercirculaire 2014 Effect exclusief sociaal deelfonds Effect groot onderhoud gemeentefonds 2015 Effect sociaal deelfonds Inzet egalisatiereserve

11.107 259

68

-87

79

79

32.962

32.379

31.788

31.615

31.615

Effect exclusief sociaal deelfonds

20.929

21.528

21.187

21.156

21.230

Effect sociaal deelfonds

10.865

11.339

11.300

11.112

10.951

Totaal meicirculaire 2014

31.794

32.868

32.488

32.268

32.181

Verschil

-1.167

488

701

652

564

-242

298

668

752

725

WMO (huishoudelijke hulp)

-13

49

98

98

98

Centrum Jeugd en Gezin

-32

-30

-33

-39

-38

Totaal septembercirculaire 2014 Meicirculaire 2015

Sociaal deelfonds

Prijsindex Opbrengst OZB

150

150

150

150

-126

-137

-146

-215

Totaal effect budgetten

-287

341

746

815

720

Netto groei meicirculaire

-880

147

-45

-163

-156

147

-45

-163

-156

Onttrekking algemene reserve (resultaat 2014 algemene uitkering) Inzet egalisatie reserve Totaal

77 500 -303

2.5 Precariobelasting Sinds enkele jaren heft de gemeente Zaltbommel precariobelasting. Deze belasting wordt opgelegd voor onder andere terrassen die gebruik maken van de openbare ruimte en kabels en leidingen die onder openbare gemeentegrond liggen. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit inkomsten van de nutsbedrijven. De inkomsten voor gasleidingen bedragen jaarlijks € 795.000. Er loopt al jaren bij de Rijksoverheid een discussie over een mogelijke afschaffing van de precariobelasting. Hierdoor hebben we een afbouw in de begroting opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat voor 2016 van deze afbouw geen sprake is. In deze voorjaarsnota wordt de het saldo afbouw structureel opgenomen in de begroting als dekkingsmiddel voor het nieuwe beleid.

10


(bedragen * € 1.000) Aanslag precariobelasting gas Geraamd in begroting ivm afbouw

2015

2016

2017

2018

795

795

795

795

795

-795

-483

-405

-327

-317

0

218

390

468

478

Ten behoeve van bestuurlijke taakstelling

2019

-94

Saldo afbouw

Naast de precariobelasting op gas kennen we ook een precariobelasting op electra. Voor deze belasting is de aanslag 2012 van € 1,7 miljoen opgelegd. De inkomsten hiervan zijn gereserveerd omdat er een juridische procedure loopt. We verwachten hier snel duidelijkheid over. Vervolgens kunnen we de aanslagen over de periode 2013 tot en met 2015 opleggen. De opbrengst die we hiermee genereren, zetten we in om de balanspositie te verkorten (investeringen ineens afschrijven). (bedragen * € 1.000)

2015

2016

2017

2018

450

150

150

150

150

Maximale variant

4.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Beschikbare reserve

1.671 0

0

0

0

Minimale variant electra

Opgenomen in begroting

0

2019

2.6 Taakstellingen In de begroting komen al enkele jaren enkele taakstellingen voor. Omdat het uitgangspunt van de gemeente Zaltbommel een financieel gezond huishoudboekje is willen we zo snel mogelijk duidelijkheid over deze taakstellingen. In het onderstaand overzicht geven we belangrijkste taakstellingen weer: (bedragen * € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Samenwerking

60

60

60

60

60

60

Bedrijfsvoering – salarissen

319

242

216

216

216

216

Bedrijfsvoering – materieel

120

120

120

120

120

120

Bestuurlijke taakstelling

205

600

800

800

800

800

Onderwijshuisvesting

242

238

236

231

231

231

117

117

117

117

1.549

1.544

1.544

1.544

Openstaande taakstellingen

Binnensport Totaal

946

1.260

De taakstellingen op het gebied van onderwijshuisvesting en binnensport kunnen nog niet worden afgerond, maar voor de overige taakstellingen is een voorstel voor de oplossing gevonden. Deze oplossing wordt in twee onderdelen gepresenteerd, namelijk de organisatietaakstellingen en de bestuurlijke taakstelling. Organisatietaakstellingen Voor de organisatietaakstelling is het onderdeel samenwerking gevonden in de post onvoorzien bij gemeenschappelijke regelingen en de bedrijfvoeringsbudgetten. (bedragen * € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020


-439

-362

-336

-336

-336

-336

Besparing salariskosten

319

367

357

336

292

292

Overheveling bestuurlijke taakstelling

40

Te besparing materieel

80

44

44

5

21

0

0

0

Totaal

11

0


Bestuurlijke taakstelling De bestuurlijke taakstelling wordt ingevuld door: • het beheer van de openbare ruimte zelf te blijven uitvoeren maar wel met een efficiëncyslag; • de kosten van belastingen verlagen en de kosten van inning en heffing riolering toe te rekenen aan de voorziening riolering; • de post onvoorzien te verlagen omdat steeds meer zaken in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd; • een stijging van de algemene uitkering door de herijking tussen gemeenten (wij zijn voordeelgemeente); • het resultaat van de taakstelling bedrijfsvoering; • na de uitspraak over de precariobelasting investeringen afboeken (deel kantoorpand Hogeweg en sportcomplex bij Watertoren). • het tekort 2016 wordt afgedekt uit precariobelasting gas. (bedragen * € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020


-205

-600

-800

-800

-800

-800

Beheer openbare ruimte

77

82

105

109

90

176

Heffen en innen belastingen

49

49

49

52

52

52

Post onvoorzien

55

55

55

55

55

55

200

400

400

400

400

Groot onderhoud gemeentefonds Saldo bedrijfsvoering Kantoor (1,5 mln afboeken)

-40

5

21

65

115

115

115

115

115

94

94

94

94

39

25

6

92

Watertorencomplex (1,586 mln afboeken) Precariobelasting Totaal

94 1

0

2.7 Totaal financieel beeld In zijn totaliteit levert dit het volgende financiële perspectief op:

Saldo na 2e Bestuursrapportage 2014

2015

2016

2017

2018

2019

-142.700

130.700

83.200

127.000

167.300

Reeds genomen besluiten 2015

268.100

21.700

4.700

-15.300

-35.300

Financiële afwijkingen 2015

256.800

3.900

-132.200

-125.700

-113.500

Saldo voor voorjaarsnota

382.200

156.300

-44.300

-14.000

18.500

Financiële effecten voorjaarsnota

-77.500

-348.800

-352.400

-355.100

-358.800

218.000

390.000

468.000

478.000

Precariobelasting Meicirculaire 2015 Saldo na voorjaarsnota

-303.000

147.000

-45.000

-163.000

-156.000

1.700

172.500

-51.700

-64.100

-18.300

2.8 Post onvoorzien Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen van € 4 per inwoner. Voor 2015 betekent dit een bedrag van € 109.600. Dit maakt het mogelijk om lopende het begrotingsjaar onvoorziene (niet begrote) uitgaven die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn op te vangen. De post onvoorzien is onderdeel van het begrotingsprogramma Algemene Dekkingsmiddelen en is uitsluitend bedoeld voor dekking van onvoorziene lasten. De post maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. In 2015 is nog niets uit de post onvoorzien ingezet. In deze voorjaarsnota wordt voorgesteld om structureel € 55.000 van de post onvoorzien in te zetten om de taakstellingen af te dekken. Onvoorziene uitgaven

Jaar 2015

Budget post onvoorzien

109.600

Inzet ten behoeve van taakstellingen

-55.000

Totaal

12

54.600


3 B E L E I D S M AT I G E P R I O R I T E I T E N In dit hoofdstuk komen de beleidsmatige prioriteiten per begrotingsprogramma aan de orde.

3.1 Programma Wonen en leefomgeving Wegwerken achterstanden ODR e.a. Omschrijving: Op 14 mei 2013 hebben wij (het college) besloten om achterstanden op de werkvoorraden van handhaving en bodem nmee te nemen in de voorjaarsnota en hiering richtinggevende keuzes te maken. De ODR is verzocht of zij een aantal zaken extra konden verwerken. Mogelijk door efficiënter en effectiever te werken. Op deze vraag heeft de ODR bij brief van 26 augustus 2013 laten weten dat de huidige capaciteit binnen de ODR, overgekomen vanuit onze gemeente, niet toereikend is om de totale werkvoorraad nu en in de toekomst op een adequate manier op te pakken. Er bleven 3 richtinggevende keuzes over, te weten: • beleidsmatige keuzes maken voor reguliere werkzaamheden van vergunning verlening toezicht en handhaving en daarnaast prioriteiten stellen bij het weg werken van achterstanden; • bij een gedeeltelijk weg werken van de achterstand en werkvoorraad moeten keuzes worden gemaakt in beleidsaanpassingen en prioriteitstellingen; • bij het maken van keuzes in beleidsaanpassingen en prioriteitstellingen moeten eventuele hieraan verbonden risico’s in beeld worden gebracht. Op 2 december 2013 hebben wij de ODR opdracht gegeven een totaal overzicht (vergunning verlening, toezicht en handhaving en bodem) te maken van alle achterstanden/werkvoorraad over de periode tot 1 april 2013. Op 3 maart 2014 hebben we het definitieve overzicht ontvangen. Hier staan in het totaal 833 zaken op waar we in principe iets mee moeten doen. Bodem Voor bodemzaken gaat het om 106 dossiers. In samenwerking met de ODR is onderzocht hoe deze achterstand verminderd kan worden. Op basis van bepaalde criteria kunnen 73 van de 106 dossiers worden gearchiveerd zonder verdere afhandeling. Er zijn geen milieu risico’s als deze dossiers worden gearchiveerd. Er moeten dus nog 33 zaken afgehandeld worden. De afhandeling voor bodemzaken blijft ook na 1 januari 2015 de vraag groter dan de door de gemeente beschikbaar gestelde c.q. ingebrachte formatie bij de ODR. Voor de oprichting van de ODR was er ook reeds een structureel tekort aan formatie en is er diverse jaren extra capaciteit ingehuurd. Uit het werkprogramma 2015 blijkt ook weer dat we op bodem 0,74 fte tekort komen. Om het structureel tekort in de eerste 6 maanden van 2015 op te vangen hebben wij reeds voor een periode van 6 maanden moeten inhuren. Vergunningen Voor vergunning verlening gaat het oorspronkelijk om 642 dossiers, waarvan we er inmiddels zelf en door samenwerking met de ODR ongeveer 500 hebben kunnen verwerken. Resteren er nog ongeveer 150. Van deze 150 komen er ook nog te vervallen doordat de bouwwerkzaamheden o.a. niet zijn aangevangen vanwege de crisis. De vraag die hierbij gesteld moet worden is of de vergunningen ingetrokken moeten worden. Toezicht en handhaving Voor toezicht en handhaving gaat het om 188 dossiers. Hetgeen niet wil zeggen dat deze 188 dossiers allemaal actueel zijn. Er zijn verschillende zaken die zich in de tijd hebben opgelost (door faillissement, legalisatie of anderszins). Er zijn twee modellen uitgewerkt, een op basis van het huidige handhavingsbeleidsplan en een op basis risico-indeling die voortvloeit uit het werkprogramma. 13


Op basis van het huidige handhavingsplan inclusief aanpak tijdelijke bouwwerken moeten er nog 160 dossiers worden nagekeken en voor de optie op basis van het werkprogramma inclusief aanpak tijdelijke bouwwerken 37 dossiers. Er is gekozen voor een combinatie van het werkprogramma en het huidige handhavingsplan, hetgeen neerkomt op 75 dossiers. Uit het werkprogramma 2015 blijkt dat we 0,3 fte tekort komen. In het kader van het handhavingsbeleid moet er een nieuw plan worden opgesteld. Hiervoor is het wenselijk een evaluatie te maken over de periode 2010-2014. De kosten voor het opstellen van een nieuw handhavingsbeleid worden geraamd op € 25.000. Wat willen we bereiken? Wegwerken van alle achterstanden en structurele oplossing van het tekort aan formatie op zowel bodem als handhaving. Plus het opstellen van een nieuw handhavingsbeleidsplan. Wat gaan we daarvoor doen? De ODR opdracht geven voor het wegwerken van alle achterstanden en het tekort aan formatie voor 2015 eenmalig oplossen en voor de volgende jaren structureel. Antea opdracht geven om een evaluatie te maken van het beleidsplan 2010-2014 en het opstellen van een nieuw plan. Wat gaat het kosten? Gingen wij er in de voorjaarsnota nog vanuit dat de ODR in staat zou zijn door efficiënter en effectiever te gaan werken de achterstanden en werkvoorraad weg zou kunnen werken, de ODR heeft te kennen gegeven dat de overgenomen capaciteit hiervoor niet toereikend is. Voor het onderdeel van reguliere bodemtaken blijkt dat we te weinig formatie hebben overgedragen aan de ODR, dit blijkt o.a. ook uit het werkprogramma 2015. De ODR is in deze wel verzocht om te kijken of de processen omtrent bodem efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Een mogelijk andere oplossing is om ons beleid m.b.t. bodem aan te passen, waardoor de hieraan verbonden werkzaamheden kunnen worden teruggebracht. Vooruit lopend hierop moeten wel maatregelen worden getroffen, om zowel de achterstanden van voor de ODR alsmede de dagelijkse reguliere werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt om de formatie bij de ODR voor bodem voor 2015 en 2016 uit te breiden met een 0,5 fte. Voor handhaving blijkt dat we 0,3 fte tekort komen. Voorgesteld wordt om de formatie voor 2015 en 2016 bij de ODR uit te breiden met 0,5 fte. In de programmabegroting 2014 hebben we bij de risicoparagraaf gezegd dat wij de werkzaamheden in beeld hebben gebracht en afgezet tegen de overgedragen ambtelijke capaciteit aan de ODR. Geconstateerd wordt een tekort aan capaciteit om de reguliere werkzaamheden uit te voeren en de opgelopen achterstanden weg te werken. Het risico had een omvang van € 250.000 en de kans dat het zich voordoet is 75% vandaar dat de risico score 75% bedraagt, zijnde een bedrag van € 187.500. Dit betekent dat er binnen de algemene reserve € 187.500 financiële ruimte beschikbaar is voor deze onderwerpen. De geraamde kosten bedragen voor: Bodem De gemiddelde afhandelingstermijn van een zaak wordt geschat op 9 uur. Totaal is 300 uur (afgerond) nodig om deze historische achterstand op bodemzaken af te handelen. Benodigd bedrag hiervoor is € 30.000. De kosten voor inhuur voor het behandelen van dagelijkse aanvragen over een periode van de eerste 6 maanden van 2015 bedragen € 60.000.

14


Vergunningen De raming van de kosten zijn 150 x 2 uur = 300 uur x € 100 = € 30.000. Toezicht en handhaving De gemiddelde afhandelingstermijn van een dossier wordt geschat op 9 uur. Totaal is 675 uur benodigd bedrag hiervoor is € 67.500. Formatie voor bodem Om de formatie voor 2015 met 0,5 fte uit te breiden worden de kosten geraamd op afgerond € 30.000 (afgerond) en voor de jaren 2016 en volgende € 60.000 (afgerond). Formatie voor toezicht en handhaving voor 2015 uit te breiden met 0,5 fte, de kosten hiervan bedragen € 30.000 en voor de jaren 2016 en volgende € 60.000. Totale kosten De totale kosten voor het wegwerken van de achterstanden op de onderdelen bodem, vergunningen en handhaving bedragen € 127.500. Verder is er in 2016 budget benodigd voor handhaving huisvesting arbeidsmigranten van € 25.000 per jaar (ca. 0,2 fte). De inhuur voor de eerste 6 maanden van 2015 voor bodem € 60.000. De kosten voor het uitbreiden van de formatie voor zowel bodem als handhaving bedragen voor 2015 € 60.000 en voor 2016 € 120.000. De kosten voor het evalueren en opstellen van het handhavingsbeleidsplan bedragen voor 2015 € 25.000. Het voorstel is om voor 2015 € 127.500 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. Hierna vervalt het risico voor de achterstanden in de risicoparagraaf. Voor uitbreiding van formatie is in 2015 een bedrag nodig van € 120.000, en in 2016 een bedrag van € 145.000. Investering Wegwerken achterstanden ODR

2015

2016

127.500

145.000

Handhavingsbeleidsplan

25.000

ODR formatie bodem

60.000

60.000

ODR formatie handhaving

60.000

60.000

272.500

145.000

ODR handhaving arbeidsmigranten Totaal

2017

2018

2019

25.000

Wegenbeheerplan 2015-2020 Omschrijving De gemeente heeft als wegbeheerder de verplichting de wegen goed te onderhouden. Om deze zorgplicht vorm te geven is een wegenbeheerplan opgezet. In dit plan is aan de hand van een inventarisatie en inspectie van alle gemeentelijke wegen het benodigde budget berekend. Uit dit wegenbeheerplan komt naar voren dat de achterstand in het onderhoud van de wegen is toegenomen ten opzichte van het vorige wegenbeheerplan uit 2012. Het beschikbare budget is ontoereikend om alle werkzaamheden uit te voeren. Bij voortzetting van het huidige budget zal de achterstand verder toenemen en kan de veiligheid van de wegen in het geding komen. Het Wegenbeheerplan 2015-2020 wordt op 4 juni behandeld in de gemeenteraad.

15


Wat willen we bereiken? Voldoen aan wettelijke plicht om wegen goed te onderhouden. Budget beschikbaar krijgen voor verharding wegbermen. Wat gaan we daarvoor doen? Het op een verantwoorde, systematische en doelmatige wijze onderhouden van de wegen. Wat gaat dat kosten? Volgens het Wegenbeheerplan 2015-2020 is er een jaarlijks budget noodzakelijk van € 1.237.500. Er is € 1.172.000 beschikbaar, waardoor het tekort € 65.500 per jaar is. 2015

2016

2017

2018

2019

Wegenbeheerplan 2015-2020

Investering

1.237.500

1.237.500

1.237.500

1.237.500

1.237.500

Beschikbaar budget

1.172.000

1.172.000

1.172.000

1.172.000

1.172.000

65.500

65.500

65.500

65.500

65.500

Totaal

Onderhoud bouwkundige infrawerken Omschrijving Onze gemeente bezit tientallen bouwkundige constructies in de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn bruggen, duikers, muren etc. De afgelopen jaren waren deze constructies onderdeel van het gebouwen onderhoud. Er is echter geen budget voor beschikbaar. Er zijn geen inspecties uitgevoerd en er is feitelijk geen onderhoud gepleegd. De achterstand begint te tonen. Uit een inspectie in 2015 is gebleken dat er achterstallig onderhoud is van € 178.000. De jaarlijkse kosten worden in 2016 in beeld gebracht in een beheerplan. In de Voorjaarsnota 2012 is hiervoor al een jaarlijks budget van € 18.000 beschikbaar gesteld. Wat willen we bereiken? Veilige openbare ruimte Goede bereikbaarheid Voorkomen van kapitaalvernietiging Wat gaan we daarvoor doen? Onderhoud aan alle bouwkundige infrawerken Wat gaat dat kosten? Eenmalig € 178.000 Investering Onderhoud bouwkundige infrawerken

2015

178.000

Beschikbaar budget Totaal

178.000

0

2016

2017

2018

2019

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

0

0

0

0

Mobiel cameratoezicht Omschrijving Op dit moment hebben we op 3 verschillende plekken in Zaltbommel cameratoezicht: • De binnenstad • Winkelcentrum aan de Klipperstraat • Winkelcentrum de Schans Sinds het cameratoezicht is de overlast op deze plekken afgenomen. Het cameratoezicht is overigens niet de enige maatregel die genomen is op het gebied van het tegengaan van overlast. Ook wil dit niet zeggen dat er nergens meer overlast is.

16


Om snel en adequaat in te kunnen spelen op situaties waarbij cameratoezicht nodig/wenselijk is, is flexibel cameratoezicht wenselijk. Dit blijkt ook uit het wetsvoorstel om de Gemeentewet te wijzigen met de introductie van flexibel cameratoezicht. Het wetsvoorstel beoogt het huidige vaste cameratoezicht op basis van de Gemeentewet te flexibiliseren. Door het voorstel wordt het mogelijk om binnen een vooraf aangewezen gebied snel en eenvoudig mobiele camera’s te plaatsen en te verplaatsen. De maatregel ondersteunt de aanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast door hangjongeren, drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers. Wat willen we bereiken? Gemeenten die al langer met flexibel cameratoezicht te maken hebben, zijn bijzonder positief over het instrument. Het nuttige effect blijkt overigens ook uit opeenvolgende metingen. Wat gaan we daarvoor doen? De aanschaf van mobiel cameratoezicht. Wat gaat dat kosten? Aan het mobiele cameratoezicht zijn kosten verbonden. De kosten zijn hiervoor ongeveer € 25.000. Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen Omschrijving Voor de bestrijding van onkruid op verharding worden in Nederland momenteel methoden toegepast die vallen onder de hoofdcategorieën: chemische-, thermische- en mechanische onkruidverwijdering. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (glyfosaat op verhardingen) staat ter discussie en het gebruik van deze middelen op verharding wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2016 verboden. Gemeenten en lokale beheerders die nog gebruik maken van deze middelen moeten overstappen op een andere methode van onkruidbeheer. Het verbod van chemische bestrijdingsmiddelen is ingegeven door de invloed van het gebruik van deze middelen op de (drink)waterkwaliteit en op de volksgezondheid. Beperkende maatregelen zoals DOB 2.0 hebben nog steeds niet het gewenste effect, de drinkwaternormen worden nog steeds overschreden. Wat willen we bereiken? Het op een andere wijze bestrijden van onkruid op verhardingen. Wat gaan we daarvoor doen? Binnen de gemeente Zaltbommel wordt momenteel 8100 are op chemische wijze onkruid bestreden hierbij wordt het kwaliteitsniveau B voor de onkruidbestrijding op verhardingen aangehouden. Om dit kwaliteits niveau te behouden zal op mechanisch wijze het onkruid op verhardingen moeten worden verwijderd. Wat gaat dat kosten? Om hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden met hetzelfde areaal blijkt uit onderzoek dat niet chemische onkruidbestrijding significant duurder is dan chemische onkruidbestrijding. De kosten voor het mechanisch bestrijden van het onkruid op verhardingen zal dan uitkomen op gemiddeld € 20 per are. € 20 x 8.100 are = € 162.000 per jaar. Het college kiest ervoor om het kwaliteitsniveau te verlagen. Hiervoor wordt € 100.000 per jaar gevraagd. Investering Verbod chemische onkruid bestrijding op verhardingen Beschikbaar budget Totaal

17

2015

2016

2017

2018

2019

115.000

115.000

115.000

115.000

15.000

15.000

15.000

15.000

100.000

100.000

100.000

100.000


Financiën Wonen en leefomgeving

Investering

Wegwerken achterstanden ODR e.a.

2015

2016

272.500

145.000

Verbod chemische onkruid bestrijding op verhardingen Wegenbeheerplan 2015-2020

65.500

Onderhoud bouwkundige infrawerken

2017

2018

2019

100.000

100.000

100.000

100.000

65.500

65.500

65.500

65.500

165.500

165.500

165.500

178.000

Mobiel cameratoezicht

25.000

Totaal

516.000

335.500

3.2 Programma Voorzieningen Restauratiefonds-hypotheek Monumenten Omschrijving Verschillende gemeenten hebben een eigen restauratiefondshypotheek waaruit eigenaren van een gemeentelijk monument een lening kunnen krijgen voor het restaureren van hun monument. De lening is voor kosten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument. Verder moet het veelal gaan om kosten die het normale onderhoud te boven gaan. De lening ligt doorgaans 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5% over een looptijd van 30 jaar. Tot zover bekend hebben nagenoeg alle gemeenten een dergelijk fonds ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds. Wat willen we bereiken? Eigenaren van gemeentelijke monumenten stimuleren om hun waardevolle monumentale bezit te restaureren en planmatig te onderhouden. Wat gaan we daarvoor doen? Restauratiefonds-hypotheek Zaltbommel oprichten en hiervoor een verordening vaststellen. Dit fonds onder te brengen bij het Nationaal Restauratiefonds. Wat gaat het kosten? Jaarlijks een bedrag van € 100.000 gedurende een looptijd van 10 jaar. Dit kost de gemeente 3,25% (= rekenrente), waardoor de jaarlijkse kosten € 3.250 bedragen per storting van € 100.000. Omschrijving Restauratiefonds-hypotheek Monumenten

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

3.250

6.500

9.750

13.000

3.250

6.500

9.750

13.000


18


Oenselse Poort Omschrijving In de Visie van Waal tot Waal wordt een samenhangende visie gegeven op de toekomst van de vesting werken Zaltbommel en haar directe omgeving. Tevens zijn een groot aantal maatregelen en projecten geformuleerd. Een van die projecten is het versterken van de toegangspoorten van de stad Zaltbommel. Mede als vervolg op de consolidatie van de stadsmuur willen we de toegangspoorten van de stad zicht- en beleefbaar maken. Naar de Oenselse Poort is in 2014 archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Voor visualisatie van deze poort zijn drie varianten uitgewerkt.

Variant 1 Is de meest uitgebreide waarbij het water van de gracht weer onder een brug gaat doorstromen en inclusief de maatregelen zoals genoemd onder variant 2. Kostenraming: € 775.000 Variant 2 Gaat uit van het vervangen van het huidige straatwerk door een diversiteit aan materialen waardoor de verschillende onderdelen van de poort voel- en zichtbaar zijn voor wie er doorheen gaat. De twee torens zullen boven maaiveld worden opgemetseld zodat er binnenin bankjes ontstaan. Het water aan weerszijde van de poort zal zoveel mogelijk naar de poort worden toegebracht maar er niet onderdoor stromen. Kostenraming: € 250.000 Variant 3 Is de minst uitgebreide waarbij alleen in het bestaande straatwerk de contouren en fundamenten van de Oenselse Poort, zoals die nog onder het maaiveld aanwezig zijn worden gevisualiseerd. Kostenraming: € 175.000 Wat willen we bereiken? Als vervolg op de consolidatie van de stadsmuur willen we de toegangspoorten van de stad zicht- en beleefbaar maken en in dit specifieke geval de Oenselse Poort. Wat gaan we daarvoor doen? Visualisatie van de Oenselse Poort volgens variant 2. Wat gaat het kosten? De kosten zijn geraamd op € 250.000. Vooralsnog is er geen subsidie van derden voor uitvoering van dit project beschikbaar. Wel zal al het mogelijke worden gedaan om bijvoorbeeld provinciale en europese subsidie hiervoor te verkrijgen. Omschrijving Oenselse Poort

Investering 250.000


19

250.000

2015

2016

2017

2018

2019


3.3 Programma Milieu en Economie Actieplan vrijetijdseconomie Omschrijving In de carrousel van 18 juni en de van raad 2 juli ligt het Visiedocument en het Actieplan Vrijetijdseconomie ter vaststelling voor. Om uitvoering te geven aan de ambities is extra budget nodig. Dit extra budget dienen we nu alvast bij de voorjaarsnota in. Wat willen we bereiken? Missie: Wij zetten onze kernwaarden als onderscheidende kracht in om het unieke van ons gebied te benadrukken, zodat bezoekers, inwoners en ondernemers genieten van onze aantrekkelijke omgeving en dit als trotse ambassadeurs als vanzelfsprekend uitdragen. Doel: Meer bezoekers naar onze gemeente trekken en deze langer in ons gebied te houden om hiermee het aantal arbeidsplaatsen in de sector te verdubbelen en de bestedingen te verhogen. Zie verder Actieplan. Wat gaan we daarvoor doen? Zie Actieplan Wat gaat het kosten? € 15.000, waarvan € 3.000 al in de begroting (6.83.00.00) is opgenomen. Structureel is € 12.000 extra nodig. Omschrijving Actieplan vrijetijdseconomie Beschikbaar budget Totaal

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Uitvoeringsprogramma Natuur, Landschap en Milieu (NLM) 2015 Omschrijving In de adviesnota voor het college en de raad (inzake het NLM) is en wordt gevraagd om in de voorjaarsnota 2016 een besluit te nemen over diverse extra budgetten ten behoeve van duurzaamheid en energie. Dit weer als een gevolg van de duurzame doelstelling zoals deze in het coalitieakkoord verwoord is. Deze punten zijn opgenomen in de besluitvormingsstukken omtrent het Uitvoeringsprogramma NLM 2015. Dit is als volgt verwoord: In de voorjaarsnota 2016 een besluit te nemen over de extra benodigde budgetten voor de uitvoering van milieutaken: • Jaarlijks extra budget van € 13.000 voor de post Milieu Energie; • Jaarlijks € 50.000 voor extra capaciteit voor het uitvoeren van milieuprojecten; • Een extra storting over 4 jaar van totaal € 300.000 in het bestaande revolverende fonds voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Op 21 april 2015 heeft het college hiermee ingestemd. De besluitvorming in de raad vindt plaats op 4 juni 2015. Wat willen we bereiken? De extra budgetten zijn een middel om werk te maken van onze duurzame doelstelling. Het vergt een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheid om 16% duurzaam lokaal opgewekte energie in 2020 voort te brengen. Wij willen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Met de bestaande budgetten is dit onvoldoende mogelijk. Wat we dus feitelijk willen bereiken/behalen is de duurzame doelstelling.

20


Wat gaan we daarvoor doen? Met een extra budget van € 12.769 kunnen wij diverse duurzame initiatieven stimuleren. Met dit bedrag verhogen wij de post Milieu Energie tot € 25.000. Voor het uitvoeren van projecten op het gebied van milieu is extra formatiebudget nodig, hiervoor wordt de € 50.000 aangewend. Wij verwachten dat het huidige revolverende fonds van € 100.000 voor het verstrekken van duurzaamheids leningen aan particulieren niet voldoende zal zijn, omdat wij op dit vlak een grote extra inspanning gaan leveren. Wij verwachten in de periode 2017-2020 een toename van het aantal aanvragen die niet binnen dit huidige fonds kunnen worden gefinancierd. Wij stellen daarom voor een aanvullende storting van totaal € 300.000 te doen in het fonds in vier jaarlijkse termijnen van € 75.000 vanaf 2016 tot en met 2019. Met deze aanvullende storting kunnen gemiddeld 60 leningen worden verstrekt ter waarde van gemiddeld € 5.000 per aanvraag. Voorgaande bedragen zijn exclusief de kosten van de brede maatschappelijke discussie die in 2015 vanuit het Klimaatplan gefinancierd worden alsook de inhuurkosten voor de extra capaciteit voor de stimulering van solarprojecten en het regisseren van de discussie (€ 33.000 + € 37.000 = € 70.000; zie hieronder). Dit betrof een collegebevoegdheid. Wat gaat het kosten? Voor het uitvoeren van speerpunten en wettelijke taken, gelden de bestaande begrotingsposten als taakstellend. Voor het realiseren van alle milieudoelstellingen in 2016 en verder is extra budget nodig. Dit omvat het volgende bedrag: • Jaarlijks extra budget van € 12.769 voor de post Milieu Energie; • Jaarlijks € 50.000 voor extra capaciteit op het gebied van milieu; • Een extra storting van totaal € 300.000 in het bestaande revolverend fonds voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. De storting wordt verdeeld over vier periodieke bedragen van € 75.000 in de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen in deze periode achtereenvolgens € 2.625, € 5.250, € 7875 en € 10.500. In 2020 en verder betreft deze jaarlijkse kapitaallast € 10.500. • Verder wordt er jaarlijks extra budget beschikbaar gesteld voor milieuonderwijs. Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Extra budget post Milieu Energie

Investering

2015

13.000

13.000

13.000

13.000

Extra capaciteit Milieu

50.000

50.000

50.000

50.000

2.437

4.875

7.312

7.000

5.000

2.000

70.000

70.437

69.875

Extra storting duurzaamheidsfonds Extra budget milieuonderwijs Totaal

70.312

3.4 Programma Bestuur en Organisatie Structurele formatie dorps- en wijkgericht werken / gebiedsgericht werken Omschrijving Sinds 2012 wordt er volgens de methodiek van dorps- en wijkgericht werken gewerkt in de gemeente Zaltbommel. Samen met inwoners, dorps- of wijkplatforms en betrokken organisaties worden initiatieven opgepakt die bijdragen aan de verbetering van de fysieke en sociale leefbaarheid in de dorpen en wijken. Inmiddels is uit de evaluatie en uit het onlangs verschenen rapport van de Rekenkamercommisie gebleken dat de aanwezigheid van de dorps- en wijkcoördinatoren hierin heel belangrijk is geweest en voor de verdiepingsslag naar het gebiedsgericht werken nog noodzakelijk zullen zijn. Zij zorgen voor de verbinding tussen de inwoners en de gemeente, bieden ondersteuning en weten op stimulerende wijze inwoners te enthousiasmeren om zelf initiatieven te ondernemen. In het bestuursakkoord 2014-2018 is aangegeven dat het gebiedsgericht werken verder wordt uitgebouwd. Vanzelfsprekend nemen wij hier in de ontwikkelingen in het kader van ‘Dichter bij de burger’ mee. 21


Wat willen we bereiken? Het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van de sociale cohesie in de dorpen en wijken. Wat gaan we daarvoor doen? Met behulp van de methodiek dorps- en wijkgericht werken / gebiedsgericht werken werkt de gemeente als overheid nauw samen met burgers, ondernemers en andere partners die in het dorp of wijk actief zijn om te komen tot te komen tot het ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en evalueren van beleid op het gebied van de eigen woon- en leefomgeving. Wat gaat het kosten? Op dit moment bedraagt de formatie dorps- en wijkcoördinatoren 1,89 fte, waarvan 1 fte in vaste dienst (salarisschool 9). De tijdelijke functie van 0,89 fte (verdeeld over 3 personen) eindigt per 31 december 2015. Het college heeft ervoor gekozen de raad voor te stellen om de formatie van dorps- en wijkcoördinatoren uit te breiden naar 2 fte. De extra kosten hiervoor bedragen € 83.000 (€ 65.000 loonkosten en € 18.000 overhead). Met deze formatie wordt het dorps- en wijkgericht werken gecontinueerd, wordt de verbinding gelegd tussen inwoners en gemeente en wordt ondersteuning geboden aan initiatieven in de wijk of dorp. Omschrijving Structurele formatie dorps- en wijk gericht werken / gebiedsgericht werken

Investering

2015

2016

2017

2018

2019

83.000

83.000

83.000

83.000

83.000

83.000

83.000

83.000


©oers Communicatie Omschrijving De maatschappij en de technologie ontwikkelen zich razendsnel. Van volgzame, afwachtende burgers is allang geen sprake. Burgers hebben hoge verwachtingen van ons, vooral op het gebied van transparantie en reactiesnelheid. Politiek en bestuur hebben een visie geformuleerd: Dichterbij de Burger. Het management zet koers naar een organisatie die flexibel kan bewegen in een turbulent landschap. De vraag en de behoefte vanuit de organisatie en het bestuur op het gebied van communicatie is divers. En door de vele ambities, binnenwaaiers en continue nieuw vastgestelde prioriteiten staat de communicatiecapaciteit onder druk. Kortom: Daarom zetten wij een duidelijk Communicatiekoers uit die aansluit bij de burger en bij het bestuursakkoord én die past in de organisatievisie. In 2016 kennen we daarom een aantal speerpunten: Sociale media Sinds 2013 zetten we sociale media ‘low profile’ in. Webcare is daarbij één van onze belangrijkste peilers. In 2014 hebben we op proef een tool aangeschaft om onze webcare taken beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Sinds januari 2015 zetten wij 18 uur in voor sociale media en webcare. Nu is de tijd aangebroken om de volgende stap te zetten. Dat betekent de verder uitrol van sociale media in de organisatie, maar ook het opzetten van contentstrategie, het gebiedsgericht inzetten van sociale media en monitoring & analyse. Oprichten burgerpanel We zijn meer en meer in gesprek met de burgers. Daarnaast zetten we verschillende instrumenten in om wensen, behoeften en meningen van burgers te peilen op diverse (beleids)onderwerpen en -ontwikkelingen. Een handige en snelle methode om deze wensen en behoefte te peilen is een oprichten van een online burgerpanel. Met dit organisatiebrede instrument krijgen we -afhankelijk van het onderwerp- gemeentebreed of gebiedsspecifiek relatief snel in beeld wat de meningen, wensen en behoeften zijn. Verder verbeteren schrijfkwaliteit In 2014 zijn trainingen gegeven aan medewerkers om helder en strategisch te adviseren en om klantgerichte brieven te schrijven. In 2014 zijn de belangrijkste handvatten, organisatiewaarden en de schrijfafspraken vastgelegd. Het eigen maken van een nieuwe schrijfstijl en het daadwerkelijk verbeteren van de kwaliteit van onze brieven kost tijd en energie. Dat blijkt uit de metingen van onze schrijfkwaliteit. De komende periode richten we ons daarom op het herschrijven van onze standaardbrieven en het verbeteren van de kwaliteit van andere teksten, zoals onze online teksten. 22


Beeldcommunicatie Burgers hebben hoge verwachtingen van ons op het gebied van transparantie en reactiesnelheid. Tegelijk is de aandacht die wij krijgen van burgers kort en vluchtig. Willen wij de burgers (blijven) bereiken, dan moeten we dat kort, helder en -bij voorkeur- visueel doen. In communicatieperspectief betekent ‘Dichter bij de Burger’ dan ook aansluiten bij de communicatiestijl van de burger. Eén beeld kan meer zeggen dan duizend woorden. Het belang van een consistent huisstijl op het gebied van beeld wordt daarmee ook groter. Wat willen we bereiken? • Dichter bij de burger zijn, door in gesprek te zijn met de burger daar waar de burger zich bevindt. • Beter in beeld hebben wat bij de burger leeft en wat hem beweegt zodat we vroegtijdig behoefte, wensen en knelpunten kunnen signaleren • Dichter bij de burger zijn door in begrijpelijk taal met de burger en met elkaar te communiceren • Dichter bij de burger zijn, door in contact te zijn met de burger • Dichter bij de burger zijn, door in contact te zijn met de burger op de manier die aansluit bij de burger. Wat gaan we daarvoor doen? • Sociale media onderdeel maken van onze communicatiemix en de organisatie daarin meenemen • Sociale media als thermometer gebruiken door middel van omgevings- en issue-analyses • Het online oprichten van een burgerpanel • Het verder ontwikkelen van beeldcommunicatie. Denk hierbij aan het vaker inzetten van beeld, afbeeldingen, illustraties en film in onze communicatie. Wat gaat het kosten? • Trainen, opzetten en verder uitrol sociale media in de organisatie € 10.000 • Oprichten beheren en onderhouden van burgerspanels € 7.200 • Schrijven voor het web € 2.000 • Apparatuur en programma’s € 4.000 • Huisstijlontwikkeling en -beheer € 2.600 Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

©oers communicatie

25.800

8.350

8.350

8.350

8.350

Beschikbaar budget

10.300

8.350

8.350

8.350

8.350

Reserve Communicatie

15.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

Investering

Onderzoek en Monitoring Omschrijving In de begroting is een totaalbedrag van € 25.000 beschikbaar voor monitoring en onderzoek. Hieruit worden o.a. onderzoeken naar dienstverlening (bijv. Waarstaatjegemeente.nl) betaald. Ook wordt een deel van het budget gebruikt om de begroting nog meer en beter in te richten met prestatie-indicatoren, ter onderbouwing van de beleids(ontwikkeling) en uitvoering hiervan. De raad is begin dit jaar geïnformeerd over de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2014 (ook wel Lemon-meting genoemd) en de acties die naar aanleiding hiervan zijn uitgevoerd. De raad heeft hierop kenbaar gemaakt dat zij graag de Lemon-meting, die nu alleen gehouden wordt in de stad Zaltbommel, wil uitbreiden naar de dorpen. Dit ook met het oog op gebiedsgericht werken, waarbij samen met inwoners en betrokken organisaties gekeken wordt wat nu precies in hun dorp of wijk nodig is om aan te pakken. Naast de Lemon-meting worden in de gemeente nog meer onderzoeken uitgevoerd. Denk aan de onder zoeken naar de dienstverlening, het sociale domein e.d. Daar waar mogelijk verbinden we de resultaten uit deze onderzoeken aan de doelstellingen op de verschillende onderwerpen. In hoofdlijnen geeft dit het volgende beeld:

23


Begrotingsprogramma

Lemon-meting (leefbaarheid per wijk/dorp)

Onderzoeken dienstverlening


X

(X)

WMO-monitor (via diverse onderzoeken en systemen)

X

Werk en Zorg Voorzieningen

Overige / Interne monitoring

X X

X

(X)

X

Milieu en Economie

X

Bestuur en Organisatie

X

X

Wat willen we bereiken? • Een goed onderbouwde begroting met prestatie-indicatoren die aantoonbaar maken welke ontwikkelingen zich voordoen op onderwerpen als leefbaarheid en de fysieke en sociale woon- en leefomgeving. • In het kader van gebiedsgericht werken een goede vergelijking kunnen maken tussen dorpen en wijk hoe het gesteld is met onderwerpen als leefbaarheid en de fysieke en sociale woon- en leefomgeving en hiervoor samen met de inwoners en andere betrokken organisaties acties ondernemen. Wat gaan we daarvoor doen? • Uitbreiding van de Lemon-meting naar de dorpen; • Verdiepingsslag begroting met prestatie-indicatoren; • Verbinding leggen tussen diverse onderzoeken. Wat gaat het kosten? Lemon meting incl. uitbreiding naar dorpen: € 25.000 Onderzoeken dienstverlening: € 10.000 Uitbreiding overige / interne monitoring: € 5.000 Totaal: € 40.000 Hiervan is inmiddels structureel € 25.000 in de begroting opgenomen. Dit betekent dat in de voorjaarsnota 2016 een extra budget van € 15.000 wordt gevraagd. Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Budget onderzoek en monitoring

Investering

2015

40.000

40.000

40.000

40.000

Beschikbaar budget

25.000

25.000

25.000

25.000

Totaal

15.000

15.000

15.000

15.000

Financiën Bestuur, organisatie en financiën

2016

2017

2018

2019

Structurele formatie dorps- en wijkgericht werken / gebiedsgericht werken

Investering

2015

83.000

83.000

83.000

83.000

Onderzoek en monitoring (Lemon)

15.000

15.000

15.000

15.000

98.000

98.000

98.000

98.000

©oersplan communicatie

15.500

Totaal

15.500

24


4 RICHTLIJNEN BEGROTING 2016 Voor het opstellen van de begroting is het belangrijk om de uitgangspunten te formuleren. Hieronder staan de gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2016. Deze zijn van invloed op de lengte van de financiële polsstok. Aanleiding De eerste stap voor de begroting 2016-2019 is het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting. Deze met name technische uitgangspunten gaan over de volgende richtlijnen. De begroting 2016-2019 wordt opgesteld op basis van het bestaande beleid, aangevuld met de effecten van deze voorjaarsnota. Bij bestaand beleid spreken we over beleidsbeslissingen waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Als deadline hiervoor geldt de besluitvorming tot en met de raadsvergadering waarin de voorjaarsnota is behandeld. Onderwerpen waarover later besloten wordt komen terug in de nota van aanbieding van de begroting of via de najaarsnota. Al deze informatie is bekend voordat de begroting in november wordt vastgesteld. Nieuw format begrotingprogramma’s Bij de begroting 2015 zijn in bijlage 2 bij wijze van proef twee programma’s beschreven conform een nieuwe format. Hierbij is gebruik gemaakt van een doelenboom, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij het bestuursakkoord 2014-2018. In het auditcomité van 30 maart 2015 is besloten om dit nieuwe format integraal toe te passen op de begroting 2016. Dit betekent dat alle programma’s op deze manier beschreven gaan worden. Financiële overwegingen Het uitgangspunt voor de begroting 2016 is de meerjarenbegroting 2015 voor de jaarschijf 2016. Op dit moment is het financiële beeld nog niet compleet. Met name mutaties op de volgende onderdelen zullen nog wijzigingen opleveren: • Doorrekening salariskosten 2016 • Doorrekening financieringskosten 2016 • Doorrekening uren ten laste van riolering, kredieten, projecten en grondexploitaties 2016 • Begrotingen gemeenschappelijke regelingen SDB, GGD en Lander 2016 • Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds 2015/2016 (meicirculaire) • Ontwikkeling belastingen en rechten • Ontwikkeling prijsindexcijfer Na verwerking van deze gegevens spreken we van een begroting op bestaand beleid. Hieronder willen we een toelichting geven op deze items: Doorrekening salariskosten De huidige CAO voor gemeente is op 31 december 2015 afgelopen. In de begroting maken we voor de periode hierna een inschatting op basis van de component lonen van het indexcijfer bruto binnenlands product. Deze wordt gepubliceerd in de meicirculaire van 2015. Op basis van de voorlopig cijfers van het CPB bedraagt deze 1,5%. Het percentage loonstijging staat los van stijging door andere oorzaken, zoals periodieken. Openstaande vacatures worden geraamd voor het maximum salarisniveau. Doorrekening financieringskosten In de nota activabeleid zijn de uitgangspunten bepaald voor het toerekenen van de rente. Het uitgangspunt is dat we over investeringen een rekenrente hanteren van het 10-jarig gemiddelde van een 10-jaars lening. Dit percentage komt over de periode 2005 tot en met 2014 uit op 3,20%. Omdat we dit afronden op 0,25% betekent dit een percentage van 3,25%. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis is de rente voor de 10 jarige lineaire lening sterk gedaald van 4,5% naar 1,0%.

25


Doorrekenen uren De voorschriften voor de begroting worden gewijzigd. Dit betekent dat uren niet worden toegerekend naar producten. Immers voor de financiële begroting maakt het op zich niet uit of de tijd geraamd wordt naar activiteit A of B. Hierop zijn echter wel enkele uitzonderingen van toepassing. Als tijd wordt ingezet voor grondexploitaties, riolering of investeringskredieten betekent het dat deze uren (en dus ook de financiële doorrekening) niet ten laste komen van de begroting. Deze uren worden wel doorbelast. Doorrekenen gemeenschappelijke regelingen Binnen de gemeente Zaltbommel kennen we de volgende gemeenschappelijke regelingen: Regio Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland, Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard, Sociale Dienst Bommelerwaard, Regionaal Archief Rivierenland, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, GGD en Lander. Deze partijen stellen jaarlijks in het voorjaar de begroting op. Deze begrotingen worden integraal opgenomen in de begroting van de gemeente. Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds Jaarlijks publiceert het ministerie een tweetal documenten waarin het verloop van de rijksinkomsten worden bijgehouden. De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsnota en kijkt vooral naar het komend begrotingsjaar, ook vindt er een actualisering plaats voor het lopend jaar. De septembercirculaire kijkt naar het lopend begrotingsjaar en geeft een bijstelling voor het komend jaar. Het belangrijke principe bij de algemene uitkering is: “samen de trap op, samen de trap af ” ofwel als het rijk intensiveert krijgen gemeenten ook meer. Ontwikkeling lokale lasten De mate waarin tarieven worden gewijzigd, hangt af van de uitkomsten van de begroting en het ambitie niveau dat daarin is neergelegd. Het bestuursakkoord 2014-2018 stelt dat de inkomsten uit belastingheffing niet worden verhoogd op basis van de huidige meerjarenbegroting. Wel worden de lokale lasten inflatoir bijgesteld. De meicirculaire van het gemeentefonds geeft hier een prognose vooralsnog verwachten wij een stijging van 1,50%. Onroerende-zaakbelasting (OZB) Voor 2016 geldt een nieuwe WOZ-waarde naar de peildatum 1 januari 2015. Bij het opstellen van de begroting houden we rekening met een inflatoire stijging. Op dit moment becijferen we deze op 1,50%. Omdat de waarde van de onroerende zaken zal wijzigen is de opbrengst voor 2016 als volgt opgebouwd: opbrengst 2014, gecorrigeerd met inflatoire stijging, vermeerderd met areaal groei en gecorrigeerd met de waardeontwikkeling. Rioolheffing Het Water Riolerings Plan (WRP) is in mei 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In het plan is rekening gehouden met een extra verhoging van jaarlijks € 20 in de periode 2013-2015. Bij het opstellen van de begroting 2014 is het stijgingsschema aangepast naar jaarlijks € 9 voor de periode 2014 tot en met 2017. Afhankelijk van de kosten en de stand van de voorziening kan deze stijging verder worden getemporiseerd. Daarnaast zijn we voor 2016 voornemens de tarieven inflatoir te corrigeren. Overige heffingen De tarieven van de overige heffingen worden bekeken als de cijfers van de rekening 20134bekend zijn. We wijzigen de tarieven voor 2016 dan ook slechts inflatoir. Stijgingspercentage prijzen/subsidies Het CPB geeft in het Centraal Economisch Plan een verwachting voor 2016 weer. Het CPB verwacht een gemiddelde algemene prijsontwikkeling van 1,5%. Bij het opstellen van de begroting 2016-2019 houden we rekening met een prijsstijging van 1,5%. Blijkt uit de meicirculaire dat dit percentage moet worden aangepast, dan verwerken we dit in de begroting 2016.

26


Aantal inwoners en woonruimten Bepalend voor de groei van de gemeente is de voortgang van het woningbouwprogramma. Als basis is genomen het aantal inwoners per 1 januari 2015. Vervolgens zijn wij uitgegaan van een toename van het aantal inwoners die gelijk oploopt met de toename van het aantal woningen (1,1 inwoner per woning). Groei gemeente De Algemene Uitkering is voor een deel gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal woningen. Op basis van het woningbouwprogramma betekent dit een toename van wooneenheden in de periode 2016 – 2019. Voor de toename van het aantal inwoners gaan we uit van een gemiddelde bezetting van 1,1 inwoner per woning. Tot slot Voor een transparante en consistente opbouw van begrotingsbudgetten zijn de hierboven uitgangspunten van essentieel belang. De effecten van wijziging van uitgangspunten, incl. macro- economische ontwikkelingen, kunnen door de gekozen systematiek eenvoudig en snel in beeld worden gebracht.

27


E R R AT U M V O O R J A A R S N OTA 2 0 1 6 Zaltbommel,

Geachte raadsleden U heeft de voorjaarsnota 2016 vorige week ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat er een omissie in staat over mobiel cameratoezicht. Verder is de uitspraak van de precariobelasting op electra ontvangen. In dit erratum informeren wij over de gevolgen.

Mobiel cameratoezicht De tekst op pagina 19 over de inzet van mobiel cameratoezicht is niet volledig opgenomen. De juiste tekst moet zijn “Het mobiel cameratoezicht zal worden gebruikt bij grootschalige evenementen en ondersteunt de aanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast.

Precariobelasting electra De gemeente Zaltbommel is een pionier in de regio waar het gaat om de precariobelasting op electra. Op basis van een bijzonder ruime interpretatie van de vrijstellingsbepaling in de verordening heeft de rechter geoordeeld dat we structureel € 160.000 kunnen heffen. Dit betekent dat we over de periode 2012 tot en met 2015 inkomsten kunnen opnemen van totaal € 570.000. In een apart voorstel stellen we voor de vrijstellingsbepaling aan te passen. Dit kan jaarlijks aanzienlijk meer opleveren. Het risico van bezwaar is echter wel aanwezig.

Financieel effect voorjaarsnota 2016 Vanuit financieel perspectief was het doel de opbrengst van precariobelasting op electra in te zetten voor een verlaging van de activapositie waarmee de bestuurlijke taakstelling werd ingelost. Nu dat niet mogelijk gebleken is zullen we de genoemde precariobelasting in de begroting opnemen. De precariobelasting van 2012 tot en met 2015 gebruiken alsnog om de activapositie te verkorten. De financiële effecten van de voorjaarsnota zijn als volgt: Balans Precariobelasting electra Afboeken kantoorpand

1.500.000

Afboeken sportcomplex

1.586.000

Beschikbaar activapositie

2015

2016

2017

2018

2019

570.000

160.000

160.000

160.000

160.000

-65.000

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

-94.000

-94.000

-94.000

505.000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

45.000

-49.000

-49.000

-49.000

Resultaat voorjaarsnota

1.700

172.500

-51.700

-64.100

-18.300

Totaal

1.700

217.500

-100.700

-113.100

-67.300

Saldo

Vanaf het jaar 2017 is het beeld negatief maar met de voorgestelde maatregelen en duidelijkheid over de precariobelasting verwachten wij dat de begroting zonder extra maatregelen opgesteld kan worden.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

drs. L.H. Derksen secretaris

A. van den Bosch burgemeester

Voor inlichtingen: W.G.P. van de Werken, Telefoon 140418

28


Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel Hogeweg 11 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 0418 - 68 16 81 Fax: 0418 - 68 16 45 www.zaltbommel.nl

29

Voorjaarsnota

Recommend Documents