Voorjaarsnota 2015
VOORJAARSNOTA 2015
Voorjaarsnota 2015
VOORJAARSNOTA 2015
VOORJAARSNOTA 2015
Inhoudsopgave bladzijde 1. Inleiding
1
2. Samenvatting e - 1 Managementrapportage
3
-
Voorgestelde inzet van de beschikbare middelen Meerjarig effect bij ongewijzigd beleid
- Hoe nu verder? 3. Actuele ontwikkelingen
5 7 8 9
-
Inleiding
-
Gemeentefondsuitkering Effect op de begroting
-
Sociaal Domein Reserve Sociaal Domein
11
-
Noordenveld in Balans Vennootschapsbelasting per 2016
12
4. Besluitvorming
13
Bijlagen: e
A. Toelichting op de 1 managementrapportage 2015 B. Toelichting op de voorgestelde inzet van de beschikbare middelen
17 21
C. Toelichting op de overige voorstellen
31
D. Voortgang bezuinigingen 2015
33
VOORJAARSNOTA 2015
VOORJAARSNOTA 2015
Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt de voorjaarsnota 2015. De voorjaarsnota is de opmaat naar de begroting voor het komende jaar 2016. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de verwachte mutaties van het lopende begrotingsjaar. De aanpassingen voor dit jaar zijn mede gebaseerd op de eerste managementrapportage. Wij informeren u via de voorjaarsnota over ontwikkelingen met betrekking tot het huidige en toekomstige beleid. Uw werkgroep Financiën heeft aangegeven bij voorkeur een voorjaarsnota te behandelen waarbij: - Minder taal wordt gebruikt en meer grafisch wordt gepresenteerd; - Een duidelijker onderscheid wordt gemaakt in de voorgestelde wijze van financiering van de voorstellen; - Het onderscheid in voorstellen voor het lopende jaar en de toekomstige jaren duidelijker te presenteren. Dit verzoek heeft mede geleid tot een andere opbouw van deze nota. De overige doorgevoerde aanpassingen, zowel tekstueel als grafisch, kunt u zien in het vervolg van deze nota. Aanvullende suggesties, of het signaal dat we met de huidige insteek op het juiste spoor zitten, horen we graag van u. Ondanks de andere opzet van de voorjaarsnota, blijven wij van u hetzelfde vragen als in voorgaande jaren. Wij vragen u: − de voorjaarsnota 2015 vast te stellen; − akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 201 5; − kredieten beschikbaar te stellen voor de genoemde investeringen. Behandeling De behandeling van deze nota staat gepland in uw vergadering van 29 juni 2015.
Wij wensen u goede beraadslagingen toe. Roden, 26 mei 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester J.H. Bakker, secretaris
1
VOORJAARSNOTA 2015
2
VOORJAARSNOTA 2015
Hoofdstuk 2 Samenvatting e
1 Managementrapportage 2015 e
Via de 1 managementrapportage zijn de afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2015 geïnventariseerd en doorgerekend. Dit leidt tot de volgende structurele en incidentele wijzigingen: Structurele meevallers € 1.153.000:
Incidentele meevallers € 1.121.720:
Naast meevallers zijn er ook tegenvallers geconstateerd. Per saldo resteert er nog begrotingsruimte voor 2015.
3
VOORJAARSNOTA 2015 Structurele tegenvallers € 784.500:
Incidentele tegenvallers € 819.595:
Een nadere toelichting op de afzonderlijke posten treft u aan in bijlage A. e
Er resteert na de 1 managementrapportage voor 2015 nog aanvullende structurele begrotingsruimte van € 368.500 en voor een bedrag van € 302.125 incidentele ruimte. Vanuit de eerder aangeboden primitieve begroting 2015 was er nog € 18.100 structurele begrotingsruimte beschikbaar en € 48.000 incidentele ruimte. Daarnaast zijn er via twee begrotingswijzigingen nog structurele middelen beschikbaar gekomen in 2015 voor een bedrag van € 51.043 (begrotingswijzigingen 2 en 6) . Totaal is daarmee voor dit jaar € 437.644 beschikbaar aan structurele middelen en € 369.493 aan incidentele middelen.
4
VOORJAARSNOTA 2015
Voorgestelde inzet van de beschikbare middelen De voor 2015 beschikbare middelen willen we deels als volgt inzetten Voor structurele zaken (beschikbaar is € 437.644):
Een totaaloverzicht met toelichting treft u aan in bijlage B van deze voorjaarsnota.
5
VOORJAARSNOTA 2015 En voor incidentele zaken (beschikbaar is € 369.493):
Zoals u ziet blijft na vaststelling van deze voorjaarsnota voor 2015 een structureel budget beschikbaar van € 27.329 en een incidenteel budget van € 129.703.
6
VOORJAARSNOTA 2015
Meerjarig effect bij ongewijzigd beleid Bij ongewijzigd beleid en onder verder gelijkblijvende omstandigheden, is de ontwikkeling van het meerjarige structurele begrotingssaldo als volgt:
De daling van het begrotingsoverschot naar een begrotingstekort komt voornamelijk door: - De afbouw van de te ontvangen suppletie-uitkering van het Rijk in verband met gevangenissen. Deze uitkering daalt in gelijke delen van € 176.000 in 2015 tot € 0 in 2018; - De afbouw van de korting via de septembercirculaire. Van een bedrag van € 575.000 in 2015 naar een bedrag van ongeveer € 340.000 in 2018; - Verschillende beleidswensen met een (financieel) startmoment in 2016. Onder andere de geplande vervanging (met de daarbij behorende kosten van onderhoud) van de telefooncentrale in 2016 en bijvoorbeeld de kosten van huisvesting van statushouders. De ontwikkeling van de algemene reserve en de thans geïdentificeerde risico’s is als volgt (bedragen * € 1.000):
Voor de bepaling van het weerstandvermogen wordt ook de reserve grondexploitaties in de berekening betrokken. Deze reserve (van € 200.000) is niet in bovenstaande opstelling meegenomen. De reeds genomen raadsbesluiten met betrekking tot het afvalbeleidsplan, het begraafplaatsenplan en de fietstunnel Brunlaan, zijn verwerkt in bovenstaande grafiek. De ontwikkeling van de reserve sociale huisvesting Norg (bedragen * € 1.000):
7
VOORJAARSNOTA 2015
Hoe nu verder? We bevinden ons momenteel in een financieel en beleidsmatig turbulente periode. Onze ambities blijven onverminderd groot. Via Noordenveld in Balans vragen wij u keuzes te maken in bestaand en nieuw beleid. Eerder genoemde turbulentie zit ook in de uitkering via het gemeentefonds. De zogenaamde “tweede fase groot onderhoud van het gemeentefonds” kan substantiële gevolgen hebben voor onze financiële positie en daarmee ook voor onze armslag voor nieuw te ontwikkelen of om te buigen beleid. Vooralsnog gaan we uit van een per saldo positief effect, meer zekerheid daarover krijgen we via de nog te ontvangen meicirculaire. De effecten uit de meicirculaire nemen we mee in de begrotingsopzet en - behandeling voor 2016.
8
VOORJAARSNOTA 2015
Hoofdstuk 3 Actuele ontwikkelingen Inleiding Ook bij deze voorjaarsnota wordt aan u gevraagd een aantal beslissingen te nemen die effect hebben op de begroting. Niet alleen wij zelf, ook het Rijk heeft invloed op onze begroting. Er wijzigt regelmatig iets ten gunste of ten nadele van de gemeentefondsuitkering. In dit document vindt u alle wijzigingen en de uitwerking daarvan op onze begroting van 2015 en, zo mogelijk, ook op die van volgende jaren. Gemeentefondsuitkering De gemeentefondsuitkering, of algemene uitkering, wijzigt regelmatig. Wat er wijzigt laat het Rijk weten via circulaires; de meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsnota van het Rijk, de septembercirculaire op de miljoenennota en de decembercirculaire op de najaarsnota van het Rijk. De meicirculaire 2015 verschijnt te laat om te verwerken in deze Voorjaarsnota. U ontvangt de informatie uit de meicirculaire separaat. Wij hopen de uitkomsten van de meicirculaire eind mei / begin juni te ontvangen en kort daarna aan u door te kunnen sturen. Naar verwachting kunt u deze vervolgens alsnog meenemen bij de behandeling van deze voorjaarsnota in de raadsvergadering van 29 juni 2015. Effect op de begroting Het effect van de septembercirculaire 2014 op de gemeentefondsuitkering (een nadeel van € 520.000) heeft u kunnen lezen in de brief met kenmerk U14.11253. Het nadeel werd met name veroorzaakt door veranderingen in de accrespercentages en de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. De decembercirculaire van het Rijk meldde dat er een supp letieuitkering komt voor gemeenten met kazernes en gevangenissen. De in 3 jaar aflopende uitkering is verwerkt in deze voorjaarsnota. Een tweetal ontwikkelingen, de herverdeel operatie van het Rijk en het COELO rapport, heeft ook effect op de algemene uit kering. Over beide ontwikkelingen bent u per brief (U15.01261 en U15.00903) op de hoogte gesteld. Hoewel de herverdeeloperatie van het Rijk voor de meeste gemeenten tot een nadeel leidt, zorgt het voor Noordenveld voor een voordeel van € 112.000. Het COELO rapport is opgesteld in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). COELO concludeert dat de taakstelling per provincie, gemeentegrootte, bevolkingsontwikkeling, sociale structuur en centrumfunctie verschilt. Over beide ontwikkelingen wordt me er informatie verwacht in de meicirculaire. Sociaal Domein Nu wij in 2014 de invoering van de nieuwe taken hebben afgerond willen we aan de slag met de transformatie. De basis daarvoor hebben we gelegd in de Wmo -visie “Voor en met elkaar!” Wij vragen van onze inwoners bij voortduring om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor hun leven. Daar horen ook vragen bij die wij ons als lokale overhei d moeten stellen. Wat betekent dat dan voor de manier waarop wij ons beleid vormgeven en als lokale overheid ons werk uitvoeren? Is dat beleid en zijn die activiteiten er in alle gevallen op gericht dat op langere termijn de inwoners in Noordenveld gezonde r en actiever zijn en daarmee langer zelfstandig kunnen wonen? Om de nieuwe taken toekomstbestendig uit te voeren moet er dan ook meer gebeuren dan alleen het overnemen van die taken. Er moeten welllicht keuzes worden gemaakt in wat we wel gaan doen en wat niet, waar we preventief aan de slag gaan of niet, hoe de zorg en dienstverlening gericht wordt op participatie en zelfredzaamheid
9
VOORJAARSNOTA 2015
en voorkomen dat onze inwoners tussen wal en schip raken. Dit vraagt om een integrale aanpak, organisatie breed, vanuit het perspectief van de inwoner, maar ook vanuit het perspectief van beheersbaarheid en uitvoerbaarheid voor de gemeente. Ontwikkelen “toegang” Met “de toegang” bedoelen we de integrale toegang tot gespecialiseerde zorg/ondersteuning in het sociaal domein. Er zijn binnen de gemeente verschillende organisatieonderdelen die toegang geven tot deze ondersteuning. Daarnaast zijn er ook andere organisaties in het veld die hierin een rol vervullen. In de basis is de toegang georganiseerd. De Noordenveldwerker (23 jaar en ouder) en het Centrum Jeugd en gezin (jonger dan 23 jaar) pakken alle ondersteuningsvragen op. De verdere ontwikkeling heeft betrekking op het positioneren van andere netwerkstructuren binnen de toegang zoals het oGGZ -netwerk, schuldhulp en huiselijk geweld. Organisatie van de nieuwe taken De invoering van nieuwe wet- en regelgeving leidt tot nieuwe en andere werkzaamheden. Voor 2015 en 2016 is er budget beschikbaar om deze werkzaamheden tijdelijk te organiseren. In 2015 zal een eerste aanzet gegeven worden voor de vorming van de definitieve organisatie. Nieuwe contracteringsronde Wmo en Jeugd in 2016 De eerste contracteringsronde die we hebben gedaan was gericht op het kunnen continueren van de zorg voor onze inwoners. Deze contracten zijn voor een korte periode afgesloten, tot 1 januari 2017. In 2016 gaan wij opnieuw de benodigde zorg contracteren. Daarbij gaan we onderzoeken of dit te combineren is met de lokale zorginkoop uit de Jeugdwet. Financiën / Risico’s Voor de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein zijn twee uitgangs punten vastgesteld door de gemeenteraad. Ten eerste vindt de uitvoering budgettair neutraal plaats. Ten tweede blijven de middelen die toegevoegd zijn aan het Gemeentefonds voor deze nieuwe taken, gedurende drie jaren geoormerkt voor dit doel. Op dit momen t voorzien wij een viertal financiële risico’s: 1. Risico Beschermd Wonen Het landelijke verdeelmodel pakt voor een aantal regio’s zeer ongunstig uit. In onze regio is Assen verantwoordelijk als centrumgemeente. Het tekort wordt geschat op € 5,7 miljoen. Voor Noordenveld betekent dit een tekort tussen de € 300.000 en € 600.000. Vooralsnog is staatssecretaris Van Rijn niet voornemens het verdeelmodel aan te passen, maar de problemen gedeeltelijk op te lossen met een aanvullend macrobudget. Centrumgemeente Assen verwacht dat dit budget niet voldoende zal zijn om het tekort voor de regio op te lossen. 2. Risico Uitname Gemeentefonds ten gunste van Wet Langdurige Zorg (WLZ) Voor 2015 en 2016 heeft een uitname uit het Gemeentefonds plaatsgevonden. Een groep mensen had vorig jaar de keuze om met hun complexe en zware zorgvraag óf een beroep te doen op de Wet Langdurige Zorg óf een beroep te doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet. Daardoor heeft er een verschuiving plaats gevonden van
10
VOORJAARSNOTA 2015
cliënten van de Wmo/Jeugdwet naar de WLZ. De extra kosten voor de WLZ worden met deze uitname door het Rijk gecompenseerd. Het gaat voor ons om een neerwaartse bijstelling van € 260.000 in 2015 en eenzelfde bedrag in 2016. Aangezien het een macro -uitname betreft is het voor ons niet te overzien of onze zorgkosten ook daadwerkelijk met datzelfde bedrag dalen. 3. Risico’s uitvoering Participatiewet Binnen de reikwijdte van de uitvoering van het sociaal domein valt ook de uitvoering van de Participatiewet. Een onderdeel van die uitvoering is de herstructurering van Novatec tot een kleine organisatie voor Beschut Werken. Zoals bekend is op bestuurlijk niveau geen overeenstemming over hoe die herstructurering vorm gegeven moet worden en de gevolgen daarvan voor de samenwerkingsafspraken in de Gemeenschappelijke Regeling Novatec. Dat betekent dat we op dit moment niet die ruimte in de uitvoering krijgen die wij nodig achten om gericht en efficiënt uitvoering te geven aan de Participatiewet. Ook de afronding van het faillissement Barsema kan nog leiden tot een financiële tegenvaller. 4. Risico Open-einde regelingen Bij de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Partic ipatiewet is er sprake van wetgeving met een open eind karakter. Dat is voor ons ook vanzelfsprekend. Zij die recht hebben op ondersteuning en zorg krijgen dit geboden. Reserve Sociaal Domein Om eventuele financiële tegenvallers binnen het sociale domein op te ku nnen vangen doen wij u in deze voorjaarsnota een voorstel voor het omvormen van de W mo-reserve naar een reserve Sociaal Domein. Onder het begrip Sociaal Domein verstaan wij de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo (oud en nieuw) en de participatiewet. De budgetten ten behoeve van inkomensondersteuning, BUIG, BBZ, bijzondere bijstand en bijdragen aan Novatec WSW blijven hier buiten en worden binnen de gemeentelijke begroting en jaarrekening apart geraamd. De risico’s vallen dan ook b uiten de dekking vanuit de reserve Sociaal Domein. Doel van deze reserve is om de risico’s bij de uitvoering zoals hierboven geschetst te kunnen afdekken. Het risico wordt geschat op klasse vijf, wat resulteert in een omvang van minimaal € 875.000 tot maxi maal € 1.875.000. Wij stellen u voor om de reserve W mo-oud per 1 januari 2015 op te heffen en het saldo van € 477.584 te storten in de nieuwe reserve Sociaal Domein. Om per 1 januari 2015 het minimum van € 875.000 te bereiken stellen wij u voor om ten last e van het rekeningsaldo 2014 een bedrag van € 397.416 aan de reserve Sociaal Domein toe te voegen. Bij de voorjaarsnota van 2017 zullen wij dan de reserve Sociaal Domein opnieuw beoordelen. Noordenveld in Balans Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 is afgesproken om onze inwoners actief te betrekken bij het vraagstuk van de ombuigingen. Dit heeft zijn beslag gekregen in het project “Noordenveld in balans”. Door middel van een enquête en inwonersavonden hebben we onze inwoners geraadpleegd over onderwerpen uit de beïnvloedbare ruimte. Dit met de volgende doelen: inwoners vragen wat zij belangrijk vinden voor onze gemeente om uiteindelijk keuzes te kunnen maken om de komende begrotingen in evenwicht te krijgen;
11
VOORJAARSNOTA 2015
de visie “Noordenveld 2025: Natuurlijk samen” en kernwaarden samen met de inwoners nader in te vullen, waarmee nadere keuzes gemaakt kunnen worden voor de gemeentelijke toekomst. De resultaten zijn inmiddels bekend en op hoofdlijnen geanalyseerd . Vennootschapsbelasting per 2016 Per 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De invoering leidt naar verwachting vooral tot veel administratieve rompslomp. Private ondernemingen moeten wel vennootschapsbelasting betalen, publieke ondernemingen niet. De invoering van de belastingplicht voor overheidsondernemingen moet die mogelijke concurrentieverstoringen uit de weg ruimen. Het is de Europese Commissie die de Nederlandse regering vorig jaar officieel verzocht de fiscale wetgeving aan te passen. Zoals het nu is geregeld bezondigt Nederland zich aan verboden staatssteun. De nieuwe wet roept nog wel vragen op en brengt onduidelijkheid met zich mee. Inmiddels zijn we wel met de voorbereiding voor de invoering ervan begonnen. Bij de begroting 2016 hopen we dat er meer duidelijkheid is en willen we u inzicht geven in de gevolgen van de invoering voor de gemeente Noordenveld.
12
VOORJAARSNOTA 2015
Hoofdstuk 4 Besluitvorming Wij stellen u voor: e
1. In te stemmen met de mutaties uit de 1 managementrapportage 2. De volgende budgetten voor 2015 beschikbaar te stellen: Ten laste van de structurele begrotingsruimte: Publicatie mededelingen gemeente Papierloos vergaderen
€ 12.000 € 2.250
Structureel vervolg op kerstmarkt 2014
€ 22.000
Onderhoud software Vastgoed Structureel budget voor themajaar
€ 10.000 € 20.000
Onderhoud brandweerkazerne Roden Co-financiering Veiligheidshuis Drenthe
€ 15.000 € 10.000 € 1.300
AED's op gemeentelijke gebouwen RAET Flex benefits Uitbreiding Gebiedsontwikkeling / Vastgoedbeheer
€ 6.061 € 70.954
MY LEX Overheid Sociaal intranet
€ 25.000 € 15.000
Kosten informatiebeveiliging, eisen IBD Microsoft
€ 25.000 € 50.000
Software sociaal domein
€ 14.000
Recreatiebeleidsnota Wabo-proces
€ 50.000 € 10.000 € 8.000 € 5.000
Zwembad Veenhuizen Zwembad Peize
€ 371.565
Totaalbedrag: Ten laste van de structurele begrotingsruimte: Een aanvullend budget (vervangings-)investeringen
€ 38.750
Ten laste van de incidentele begrotingsruimte: Participatietraject Noordenveld in Balans Vastgoed (professionalisering)
€ 28.875 € 50.000
Terugdraaien korting 2014 Kinderwereld Noordenveldse uitdaging
€ 12.500 € 10.000
RAET Flex benefits Tijdelijke inhuur projectleider duurzaamheid
€ 9.000 € 32.500 € 6.300
Webcare Recreatieve voorziening Staatsbosbeheer Drenthe Pauperparadijs
€ 7.615 € 22.000
"Samen Ontwikkelen" (transformatie RO/GO) Molenduinbad Norg
€ 15.000 € 6.000
Kans-banen / participatiewet, loonkosten Kans-banen / participatiewet, opleiding
€ 25.000 € 15.000 € 239.790
Totaalbedrag:
13
VOORJAARSNOTA 2015
Ten laste van de Algemene reserve: Verdiepingsslag op woningmarktonderzoek
€ 15.000
Ten laste van de reserve Volkshuisvesting Norg: Herstructurering Hekakkerstraat
€ 62.000
Ten gunste van tarieven: De geconstateerde voordelen afvalstoffenheffing en rioolheffing niet woningen
€ 12.000 € 13.000
Ten laste van tarieven: Kredieten en bijbehorende kapitaallasten: krediet Pasjes Brengstation 2015 Rioolauto en stratersauto 2015
€ 20.000 € 120.000
Totaalbedrag:
€ 140.000
kapitaallast € 4.800 € 19.800 € 24.600
Ten laste van het budget BOR: krediet
kapitaallast
€ 40.000
Aanschaf Frees 2015
€ 9.600
Ten laste van Grondexploitaties: Voorbereiding onderzoek uitbreiding Peize Zuid
€ 20.000
De volgende kredieten voor 2015 beschikbaar te stellen Ten laste van de (vervangings-)investeringen: krediet
kapitaallast
€5.000 €60.000
€ 1.200 € 9.900
€100.000 €40.000
€ 16.500 € 5.600
Klepelmaaier
€30.000
€ 5.486
Kipper met kraan Gladheidmeetpunt
€50.000 €20.000
€ 8.250 € 2.800
Bermvijzel Bijdrage voor AED's
€15.000 €6.600
€ 2.475 € 1.584
Vervanging stoelen raadzaal en publieke tribune Wabo-proces
€50.000 €95.000
€ 7.000 € 22.800
Uitbreiding afsprakenmodule Grasmaaimachine Tractor Pekelwatersproeier
€47.000
€ 11.280
Vervanging telefooncentrale Vervanging intranet 1.0 door sociaal intranet
€100.000 €12.000
€ 24.000 € 2.880
Papierloos vergaderen Totaalbedrag:
€15.000 €645.600
€ 3.600
MY LEX Overheid (zoekmachine)
€ 125.355
De beleidsvoorstellen 2016 (inclusief investeringen) voor kennisgeving aan te nemen
14
VOORJAARSNOTA 2015
Bijlagen bladzijde e
A: Toelichting op de 1 managementrapportage
17
B: Toelichting op de voorgestelde inzet van beschikbare middelen
21
C: Toelichting op de overige voorstellen
31
D: Voortgang bezuinigingen 2015
33
15
VOORJAARSNOTA 2015
16
VOORJAARSNOTA 2015
Bijlage A Toelichting op de 1 e managementrapportage 2015 e
De volgende structurele wijzigingen zijn geconstateerd in de 1 managementrapportage: Structurele voor- en nadelen 2015
2016
MR 1 Meeropbrengst OZB
€ -232.000
€ -232.000
MR 2 Suppletie-uitkering in verband met gevangenissen
€ -176.000
€ -118.000
MR 3 September circulaire (wmo-oud)
€ -55.000
€ -55.000
MR 4 September circulaire 2014
€ 575.000
€ 553.481
MR 5 Bijdrage derden onderhoud Monumentale Bomen
€ 27.500
€ 27.500
MR 6 Belastingen / Waterschapslasten
€ 35.000
€ 35.000
MR 7 Abonnementen kennisbank GCC
€ 20.000
€ 20.000
MR 8 Nadeel portokosten
€ 20.000
€ 20.000
MR 9 Nadeel onderhoud software
€ 51.000
€ 51.000
€ -65.000
€ -65.000
€ 13.000
€ 13.000
€ -225.000
€ -225.000
MR 10 Exploitatiebijdrage RUD structureel lager MR 11 Vervanging gymmateriaal MR 12 Inkomensdeel ISD, uitvoering BBZ MR 13 Voordeel kwijtschelding 2015 wordt niet gehaald
€ 8.000
€ 8.000
MR 14 Inkomensdeel ISD, Rijksbijdrage budgetdeel BBZ
€ 35.000
€ 35.000
€ -400.000
MR 15 Voordeel oude WMO / Kanteling
€ -400.000
€ -332.019 € -368.500
Structureel voordeel 2015:
Toelichting per regel (de nummering aan het begin van elke regel “MR – Management Rapportage - x” verwijst naar de toelichtende tekst):
MR 1 Meeropbrengst OZB De NAM realiseerde in 2014 een significante uitbreiding van het complex in Langelo. De (her)waardering is eind 2014 verricht. De uitbreiding van het areaal leidt tot een structurele meeropbrengst van € 232.000 per jaar voor de OZB. MR 2 Suppletie-uitkering gevangenissen en kazernes Gemeenten met gevangenissen en kazernes krijgen een in drie jaar aflopende aanvullende bijdrage dat verstrekt wordt via de suppletie-uitkering. Noordenveld profiteert hier ook van. In 2015 tot en met 2017 ontvangt Noordenveld respectiev elijk € 176.000, € 118.000 en € 58.000. MR 3 en 4 Septembercirculaire 2014 Het effect van de Septembercirculaire 2014 op de gemeentefondsuitkering heeft u kunnen lezen in de brief met kenmerk U14.11253. Het nadeel werd met name veroorzaakt door veranderingen in de accrespercentages. MR 5 Bijdragen derden onderhoud Monumentale bomen De eigen bijdrage van de inwoners valt veel lager uit dan verwacht. Er was (in 2014) uitgegaan van een bedrag van € 15.000 (1.500 bomen) bij 100% respons. De uiteindelijke respons blijkt ruim 15%. Bij de aanpassing van het bedrag in de begroting 2015 zijn de inkomsten abusievelijk verdubbeld naar € 30.000 in plaats van naar beneden bijgesteld. Nu wordt dat laatste bedrag gecorrigeerd met een vermindering van € 27.500 . MR 6 Belastingen / Waterschapslasten Het Waterschap heeft de kostentoedeling voor 2014 aangepast waardoor de lasten stegen met ruim 9%. De stijging zal structureel zijn, daarom wordt voorgesteld de begroting met een bedrag van € 35.000 bij te stellen.
17
VOORJAARSNOTA 2015
MR 7 Abonnementen kennisbank GCC Het GCC maakt gebruik van een Kennisbank om altijd over actuele en juiste (Rijks) informatie te kunnen beschikken. Het abonnement van de Kennisbank is nooit als structureel budget opgenomen op de begroting. U wordt gevraagd deze omissie te herstellen. De kosten bedragen € 20.000 per jaar. MR 8 Portokosten De afbouw van Novatec betekent dat Novapost stopt per 1 juli 2015. We zullen onze post dus weer laten bezorgen door PostNL. Dit brengt een stijging van de portokosten met zich mee van € 20.000 per jaar. MR 9 Onderhoud software De uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma brengt nieuwe programmatuur en bijbehorende licentiekosten met zich mee. Ook is het Microsoft contract aangepast waardoor een verhoging van dit budget noodzakelijk is. Het gaat in totaal om een bedrag van € 51.000. MR 10 Exploitatiebijdrage RUD De exploitatie van de RUD valt € 65.000 lager uit dan begroot. Het vrijkomende bedrag is structureel. MR 11 Gymmateriaal Er is vergeten een bedrag voor het vervangen van materiaal in de gymlokalen op te nemen bij de begroting van 2015. Het gaat om een bedrag van € 13.000. MR 12 Inkomensdeel ISD, uitvoering BBZ De uitvoeringskosten bijstand voor zelfstandigen (BBZ) zijn onder deel van de Uitvoering WWB. Het bedrag van € 225.000 hoeft daarom niet meer als aparte post worden opgenomen. MR 13 Kwijtschelding Voor 2015 was een voordeel van € 8.000 op de post kwijtschelding belastingen begroot. D it voordeel wordt niet behaald door de huidige conjuncturele omstandigheden. MR 14 en (incidentele wijzigingen) 25, 26 en 27 Inkomensdeel ISD, uitvoering WWB De ISD Noordenkwartier raamt in haar begroting de kosten van bijstandsuitkeringen voor Noordenveld. Daarnaast doet de ISD een raming van de hoogte van de Rijksbijdrage voor Noordenveld. Wij nemen die informatie over in onze eigen begroting. Inmiddels kunnen we die informatie voor 2015 actualiseren. Zo laat de beschikking van het ministerie zien dat de voorlopige Rijksbijdrage lager uitvalt dan begroot. Daar staat echter een neerwaartse bijstelling van de geraamde lasten tegenover. De ISD komt tot die lagere raming op basis van nieuwe doorrekeningen van de financiële effecten van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. De actuele raming is nu dat de lasten en baten van bijstandverlening voor ons in 2015 nagenoeg in evenwicht zullen zijn. MR 15 Voordeel oude Wmo / Kanteling De tendens dat er ongeveer € 400.000 minder wordt uitgegeven op ‘oude’ Wmo taken door het doorvoeren van “De Kanteling” lijkt zich door te zetten. Voorgesteld wordt om de begroting met dit bedrag naar beneden bij te stellen .
18
VOORJAARSNOTA 2015 e
De in de 1 managementrapportage geconstateerde incidentele wijzigingen: Incidentele voor- en nadelen 2015
2016
MR 16 Verwacht rentevoordeel, eenmalig voordeel 2015
€ -400.000 € -26.000
MR 17 Opbrengst hakhout
€ 10.000
MR 18 Schade bomen
€ 23.546
MR 19 Kosten gladheidbestrijding MR 20 Baten reisdocumenten (incidentele hogere ontvangsten)
€ -18.060 € 50.000
MR 21 Budget verkiezingen 2015 MR 22 Baten reisdocumenten (incidentele hogere uitgaven)
€ 70.000 € -45.000
MR 23 Energie, eenmalige meevaller MR 24 Schade vrachtwagen (kosten vervangend materieel) MR 25 Inkomensdeel ISD, uitvoering WWB-inkomensdeel
€ 15.500 € -597.660
MR 26 Inkomensdeel ISD, Rijksbijdrage declaratiedeel BBZ
€ -35.000
MR 27 Inkomensdeel ISD, Rijksbijdrage WWB-inkomensdeel
€ 650.549
€ -302.125
Incidenteel voordeel 2015:
MR 16 Verwacht rentevoordeel In de begroting zijn de rentekosten van het financieringstekort berekend met een rente van 3%. In de praktijk is dit nu lager. Op een afgesloten vaste lening zit een voordeel van 1,5% = € 75.000. De prognose is dat ook voor de rest van het jaar 2015 de gemiddelde rente lager zal zijn. Het totale voordeel bedraagt € 400.000. MR 17 Opbrengst hakhout De houtoogst is in januari 2015 aanbesteed. Daarmee is ook de hoogte van de opbrengst (€ 26.000) bepaald. Die was (nog) niet meegenomen in de begroting 2015. MR 18 Schade aan bomen Als gevolg van de storm van april 2015 is voor € 10.000 schade ontstaan. Dit bedrag is gebruikt voor het opruimen van omgevallen bomen en het planten van nieuwe bomen. MR 19 Gladheidsbestrijding Op basis van de strooibeurten in de eerste periode van dit jaar (januari - februari) houden we er rekening mee dat de gladheidsbestrijding dit jaar hoger uit zal vallen dan begroot. Ondanks de zachte winter is er in de eerste periode van het jaar relatief veel gestrooid. Het uiteindelijke resultaat kan zowel nog positief als negatief beïnvloed worden door de tweede periode (november - december). MR 20 en 22 Baten reisdocumenten Tot dusver stond er een gemiddeld bedrag voor het uitgeven van reisdocumenten op de begroting. Dit betekende jaarlijks een afwijking van het begrootte bedrag. Dit, samen met verschillende veranderingen, waaronder een langere geldigheidsduur van de reisdocu menten en een hogere afdracht aan het rijk, leidt er toe dat er nu een bedrag op de begroting wordt gevaagd dat beter overeenkomt met de (te verwachten) kosten voor dat jaar. Voor 2015 betekent dit dat er € 52.000 meer nodig is dan er nu in de begroting staat. MR 21 Budget Verkiezingen 2015 Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen van 19 maart 2015 is vorig jaar verzuimd budget aan te vragen. Het gaat om een bedrag van € 50.000. MR 23 Energie Voor de kleinverbruik aansluitingen, zoals gymlokalen, het brengstation en scholen zijn diverse ramingen opgenomen. Inmiddels is er een totale afrekening van Nuon ontvangen over
19
VOORJAARSNOTA 2015 2014. Het betreft een teruggave van € 60.000. Op dit moment is er nog een aantal facturen van 2014 in overweging / behandeling. Dit betreft nog een uitgave van ongeveer € 15.000. Per saldo is er dus een voordeel van € 45.000. MR 24 Schade vrachtwagen Wegens schade aan een vrachtwagen was vervangend vervoer nodig. De reparatiekosten zijn verzekerd, het inhuren van een andere vrachtwagen niet. Dit kostte € 15.500. MR 25, 26 en 27 Zie de toelichting MR 12 en 14 bij de structurele afwijkingen via de eerste managementrapportage.
20
VOORJAARSNOTA 2015
Bijlage B Toelichting op de voorgestelde inzet van beschikbare middelen Hieronder treft u het totaaloverzicht aan van alle voorgestelde beleidswensen. In de eerste kolom een korte omschrijving van hetgeen we voorstellen, in de volgende kolommen de voorgestelde wijze van dekking van de afzonderlijke posten en de jaren waarop ee n en ander betrekking heeft.
Voorgestelde dekking: Voorgesteld en kwantificeerbaar nieuw beleid 2015 en 2016
Structurele ruimte
2015
2016
Incidentele ruimte
2015
€ 12.000
2015
€ 2.250
€ 2.250
€ 22.000
€ 22.000
NB 6 Onderhoud software Vastgoed
€ 10.000
€ 10.000
€ 3.600
NB 7 Participatietraject Noordenveld in Balans
€ 28.875
NB 8 Vastgoed (professionalisering)
€ 50.000
NB 9 Terugdraaien korting 2014 Kinderwereld
€ 12.500 € 20.000
€ 20.000
NB 12 Onderhoud brandweerkazerne Roden
€ 15.000
€ 15.000
NB 13 Co-financiering Veiligheidshuis Drenthe
€ 25.000
€ 10.000
NB 11 Noordenveldse uitdaging € 10.000
€ 10.000
NB 14 AED's op gemeentelijke gebouwen
€ 1.300
€ 1.300
NB 15 RAET Flex benefits
€ 6.061
€ 6.061
NB 16 Uitbreiding Gebiedsontwikkeling / Vastgoedbeheer
€ 70.954
€ 62.100
NB 17 MY LEX Overheid
€ 25.000
€ 25.000
€ 11.280
NB 18 Sociaal intranet
€ 15.000
€ 15.000
€ 2.880
NB 19 Kosten informatiebeveiliging, eisen IBD
€ 25.000
€ 25.000
NB 20 Microsoft
€ 50.000
€ 50.000
NB 21 Software sociaal domein
€ 14.000
€ 14.000
NB 22 Vervanging telefooncentrale
€ 25.000
NB 23 Onderhoud Nationaal Uitvoerings Programma
€ 40.000
€ 1.584 € 9.000
€ 24.000 € 32.500
NB 24 Tijdelijke inhuur projectleider duurzaamheid
€ 65.000
€ 6.300
NB 25 Webcare
€ 1.200
NB 26 Uitbreiding afsprakenmodule
€ 9.900
NB 27 Grasmaaimachine
€ 16.500
NB 28 Tractor NB 29 Pekelwatersproeier
€ 5.600
NB 30 Klepelmaaier
€ 5.486
NB 31 Kipper met kraan
€ 8.250
NB 32 Gladheidmeetpunt
€ 2.800
NB 33 Bermvijzel
€ 2.475 € 7.000
NB 34 Vervanging stoelen raadzaal/publieke tribune € 7.615
NB 35 Recreatieve voorziening Staatsbosbeheer Drenthe € 50.000
€ 50.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 50.000
NB 38 Ontwikkelingsbureau Veenhuizen NB 39 Wabo-proces
€ 7.615
€ 22.000
NB 36 Pauperparadijs NB 37 Recreatiebeleidsnota
€ 22.800 € 62.000
NB 40 Herstructurering Hekakkerstraat € 15.000
NB 41 "Samen Ontwikkelen" (transformatie RO/GO)
€ 25.000 € 15.000
NB 42 Verdiepingsslag op woningmarktonderzoek
€ 20.000
NB 43 Voorbereiding onderzoek uitbreiding Peize Zuid NB 44 Zwembad Veenhuizen
€ 8.000
NB 45 Zwembad Peize
€ 5.000
NB 46 Sport- en cultuurcoaches
€ 8.000 € 5.000 € 15.000 € 6.000
NB 47 Molenduinbad Norg
€ 25.000
NB 48 Kans-banen / participatiewet, loonkosten
€ 15.000
NB 49 Kans-banen / participatiewet, opleiding NB 50 Huisvesting statushouders
Totaal van de voorstellen nieuw beleid:
2015
€ 12.000
NB 5 Structureel vervolg op kerstmarkt 2014
NB 10 Structureel budget voor themajaar
2015
Grond exploitatie
€ 8.500
NB 2 Begraafplaatsen NB 4 Papierloos vergaderen
2015
Budget Reserve Vervangvolkshuisingsinvesvesting Norg teringen
€ 100.000
NB 1 Budget verkeer en vervoer NB 3 Publicatie mededelingen gemeente
2016
Algemene reserve
€ 35.000
€ 371.565 € 577.711 € 239.790 € 181.115
21
€ 15.000
€ 62.000
€ 125.355 € 20.000
VOORJAARSNOTA 2015
Voorgestelde dekking: Voorgesteld en kwantificeerbaar nieuw beleid 2015 en 2016
Structurele ruimte
2015
Totaal van de voorstellen nieuw beleid: Beschikbaar via primitieve begroting 2015
2016
Incidentele ruimte
2015
€ 371.565 € 577.711 € 239.790 € 181.115 € -18.100
€ -283.600
Budget Reserve Vervangvolkshuisingsinvesvesting Norg teringen
2015
2015
€ 15.000
€ 62.000
€ -48.000
€ -1.229.537
2015
Grond exploitatie 2015
€ 125.355 € 20.000 € -86.605
€ -5.447.000
Jaarrekening 2014 Wijziging 2 (Novatec, participatiebudget e.d.)
€ -38.250
€ 64.750
Wijziging 6 (Inwonersplein)
€ -12.793
€ -12.793 € -495.000
Jaarresultaat 2014
€ 25.000
11. Haalbaarheidsonderzoek Brinkhof Norg € -19.368
Toevoeging rente investeringen 2015 (3/4e deel) Aanvullend budget vervangingsinvesteringen 2015
2016
Algemene reserve
€ 38.750
Uitkomsten eerste managementrapportage 2015
€ -368.500
Nog beschikbaar ná de voorjaarsnota 2015
€ -27.329
€ -38.750 € -332.019
€ -302.125
€ 14.049 € -129.703
€ -5.902.000 € -1.167.537
€ -0
NB 1 Budget Verkeer en Vervoer In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is aangegeven dat het kosten besparend werkt om het realiseren van goede verblijfsgebieden (30 en 60 km zones) te combineren met reguliere onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld wegdek en riolering. Deze verkeersmaatregelen kosten veel geld en kunnen niet betaald worden uit het onderhoudsbudget. De kosten worden geraamd op € 100.000 per jaar. NB 2 Begraafplaatsenplan Op 14 maart 2015 heeft u ingestemd met een begrotingswijziging ten behoeve van het begraafplaatsenplan (RV15.0140). Een investering van € 17.000 voor de uitvoering van het plan is aan de algemene reserve onttrokken. Tevens besloot u om € 8.500 beschikbaar te stellen bij de voorjaarsnota 2015. U stemde in met het dekken van de structurele kost en (€ 13.300 per jaar) uit een verhoging van de kosten voor lijkbezorging. NB 3 Publicatie mededelingen gemeente U kon niet instemmen met ons besluit (BW14.0424) om vanaf 1 januari 2015 de wettelijke bekendmakingen en algemene informatie van de gemeente alleen nog op de wettelijk vereiste manier, dat is digitaal, bekend te maken. Wij verzoeken u daarom een budget van € 12.000 beschikbaar te stellen, € 8.000 voor de wekelijkse publicatie van de gemeentepagina in twee huis-aan-huisbladen en € 4.000 voor overige advertenties. NB 4 Papierloos vergaderen Er zijn verschillende redenen om papierloos te willen vergaderen. Duurzaamheid, kostenbesparing en efficiency zijn de belangrijkste. Twee maanden na een investering van € 15.000 willen we als college papierloos vergaderen. NB 5 Kerstmarkt De kerstmarkt in 2014 is door medewerkers zeer gewaardeerd en ervaren als een blijk van waardering. Het samenzijn heeft een positieve bijdrage geleverd aan het gevoel van onderlinge saamhorigheid en verbondenheid met de gemeente. De werkkostenregeling maakt dat de kosten hoger liggen dan in 2014, toch willen we van de markt een traditie maken en verzoeken om € 22.000 beschikbaar te stellen.
22
VOORJAARSNOTA 2015
NB 6 Onderhoud software Vastgoed Met nieuw aan te schaffen specifieke software voor het monitoren van vastgoed is het eenvoudig om alle gemeentelijke eigendommen en bijbehorende contracten te beheren. Voor elk object is het duidelijk wie verantwoordelijk is en bij elk contract zijn direct alle documenten gekoppeld, inclusief opbrengsten en kosten en ook herinnerin gen wanneer er iets binnen het contract moet gebeuren. Voor het onderhoud van dit pakket vraagt de leverancier jaarlijks €14.000. NB 7 Participatietraject Noordenveld in Balans In de raadsvergadering van 14 januari 2015 heeft u ingestemd met de beïnvloedbare ruimte voor het project Noordenveld in Balans (RV14.0960 - BW14.0815). Zoals toen aangegeven wordt u nu verzocht om ook de middelen ter beschikking te stellen voor het projec t. Het gaat om € 28.875, € 7.000 voor organisatiekosten en € 21.875 voor de projectleiding. NB 8 Professionaliseren vastgoedbeheer Om efficiency en bezuinigingen in het vastgoedbeheer te bewerkstelligen is het noodzakelijk dit beheer te professionaliseren. Omdat intern onvoldoende capaciteit, kennis en vaardigheden aanwezig is van dit specifieke onderwerp , stellen wij voor om het mogelijk te maken om externe expertise in te kunnen huren. De kosten hiervan worden geschat op € 50.000 in 2015 en € 25.000 in 2016. NB 9 Terugdraaien korting Museum Kinderwereld Voor 2014 is op verzoek van het museum Kinderwereld besloten de korting van € 12.500 op de subsidie niet door te voeren. De reden daarvoor was dat het museum al een tekort had en ook met liquiditeitsproblemen kampte. Het museum wil graag ontwikkelen en op termijn onafhankelijk worden van subsidie van de gemeente. Kinderwereld heeft daarvoor een ambitieus plan ingediend met een bijbehorend kostenplaatje. Wij willen het museum graag de ruimte bieden voor deze ontwikkeling. Dat past ook binnen het plan van behoud van cultureel erfgoed op De Brink. Door in 2015 de korting op de subsidie niet door te voeren kan het museum haar plan in fasen uitvoeren. NB 10 Structureel budget voor Themajaar Uw raad nam drie jaar geleden het initiatief te gaan werken met een themajaar. Dit jaar is het jaar van de cultuur. Noordenveld heeft ook al een jaar van de sport en van duurzaamheid gehad. Wij willen voortaan elk jaar een apart thema geven en daarvoor een budget van € 20.000 ter beschikking hebben. NB 11 Noordenveldse uitdaging De Noordenveldse uitdaging (BW14.0642): is het mogelijk om vragen vanuit maatschappelijke organisaties en verenigingen te matchen aan aanbod vanuit het bedrijfsleven? Het gaat om het verbinden van mogelijkheden binnen het brede spectrum van vrijwilligersactiviteiten. Het starten van deze uitdaging vraagt een bedrag van € 35.000 om vraag en aanbod te ‘makelen’. Als de gemeente en een bedrijf meedoen doet het Oranjefonds voor drie jaar mee in de vorm van € 10.000 per jaar. De Rabobank is bereid om voor drie jaar € 5.000 bij te dragen. Voorgesteld wordt om als gemeente, net als het Oranjefonds, € 10.000 bij te dragen en dat drie jaar lang. NB 12 Onderhoud brandweerkazerne Roden Bij de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is verondersteld dat het onderhoud en het beheer van de brandweerkazerne in Roden voor rekening van de
23
VOORJAARSNOTA 2015
VRD zou komen. Dit blijkt niet het geval. De gemeente Noordenveld zal dit moeten doen. De kosten hiervan zijn geraamd op € 15.000 per jaar. NB 13 Cofinanciering Veiligheidshuis Drenthe Binnen het Veiligheidshuis Drenthe werken gemeenten samen met justitiële - en zorgpartners aan complexe, keten overstijgende (sociale) veiligheidsproblemen. Uitgangspunt bij het oplossen van problemen is zaken lokaal oppakken en daar waar nodig de expertise van het Veiligheidshuis in te roepen. Het Veiligheidshuis biedt informatie, advies en expertise, procesregie en heeft een signaleringsfunctie. Het Mini sterie van Veiligheid en Justitie financiert het Veiligheidshuis voor ongeveer de helft ( € 198.000), het andere deel (€ 195.000) moeten de Drentse gemeenten bijdragen. Assen, Emmen en Hoogeveen dragen 60% van de bijdrage van de gemeenten omdat in die drie gemeenten 60% van de problematiek zich afspeelt. De overige 40% wordt naar rato van inwonertal over de andere negen gemeenten verdeeld. Voor Noordenveld betekent dat een bijdrage van € 10.000. NB 14 AED’s op gemeentelijke gebouwen Bij een hartstilstand is het voor de overlevingskans van het slachtoffer van belang om zo snel mogelijk gereanimeerd te worden. Verschillende verenigingen, particuliere organisaties en horeca hebben een AED om een snelle reanimatie uit te kunnen voeren. Deze AED’s zijn echter voornamelijk beschikbaar en bereikbaar voor de eigen organisatie, waardoor in vele gevallen de AED niet (makkelijk) bereikbaar is buiten de openingstijden van een gebouw of gelegenheid. Voorgesteld wordt om een aantal gemeentelijke gebouwen te voorzien van een AED die van buiten af bereikbaar is. Daarvoor zijn speciale AED -kasten beschikbaar. De aanschaf van vier AED-kasten en twee nieuwe AED’s vraagt een investering van € 6.600. Daarnaast zal het onderhoudsbudget verhoogd moeten worden met € 1.300 per jaar. NB 15 RAET Flex benefits Elke medewerker kan op elk moment op elke plek zijn of haar salarisstroken en jaaropgave inzien. Youforce van Raet maakt dit mogelijk. Vanaf 1 januari 2016 wordt het individueel keuzebudget (IKB) ingevoerd als onderdeel van de cao gemeenten. Daarvoor is een aanvulling, Flex benefits, op Youforce noodzakelijk. Dat kost eenmalig € 9.000 en structureel € 6.100 per jaar. NB 16 Uitbreiding Gebiedsontwikkeling / Vastgoedbeheer Er blijkt structureel meer werk te zijn op het terrein van gebiedsontwikkeling dan capaciteit bij de vakgroep. Wij stellen voor de formatie met één fte uit te breiden . De kosten van de uitbreiding zijn geraamd op € 62.100 per jaar. NB 17 MY LEX Overheid MY LEX Overheid is een zoekprogramma dat in staat is om informatie uit diverse gemeentelijke systemen te halen, een soort Google voor gemeentelijke informatie. Werken met MY LEX Overheid betekent efficiënter werken, minder tijd bezig zijn met zoeken naar gegevens en er is minder opslagcapaciteit no dig omdat geen “schaduwdossiers” hoeven te worden bijgehouden. Verder zijn migratietrajecten van oude naar nieuwe systemen niet meer nodig omdat via MY LEX Overheid data uit oude systemen benaderbaar blijft. Wij stellen voor om dit programma eerst in te voeren voor een aantal basissystemen, waarna het kan worden uitgebreid naar andere bronnen. De eerst e investering bedraagt € 47.000, de jaarlijkse kosten van onderhoud bedragen € 25.000.
24
VOORJAARSNOTA 2015
NB 18 Sociaal intranet Websites moeten blijvend bewaard worden en na twintig jaar in een archiefbewaarplaats terecht komen, alwaar ze kosteloos te raadplegen zijn. Dit is een verplichting op basis van de Archiefwet 1995. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen heeft Noordenve ld een nieuwe applicatie nodig, sociaal intranet 2.0. De nieuwe applicatie heeft als bijkomend voordeel dat het eenvoudiger wordt om informatie met collega’s te delen. Dit vraagt een investering van € 12.000 en een jaarlijks onderhoudsbudget van € 15.000. NB 19 Informatiebeveiliging De gemeente is een knooppunt waar veel informatie, digitaal, samen komt. Naast een goede inrichting van de ICT valt of staat beveiliging met de omgang van gegevens door de medewerkers. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) geme enten heeft hiervoor een richtlijn geschreven. Om aan deze richtlijn te voldoen is jaarlijks een bedrag va n € 25.000 nodig. NB 20 Microsoft Voor het onderhoud van de software voor de kantoorautomatisering (Microsoft) is in 2015 en 2016 € 50.000 per jaar nodig. NB 21 Software sociaal domein en NB 23 Onderhoud Nationaal Uitvoerings Programma De (nieuwe) software die gebruikt wordt om gemeentelijke taken uit te voeren vergt onderhoud. De kosten van dit onderhoud bedragen € 64.000 per jaar (software voor de registratie van gemeentelijke eigendommen, de wettelijke verplichtingen rond de basisregi straties/digitale dienstverlening en de software ten behoeve van de nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet en de AWBZ). NB 22 Vervanging telefooncentrale De huidige telefooncentrale van de gemeente is economisch gezien afgeschreven. Gezien de leeftijd van de centrale zijn de leveranciers gestopt met ondersteuning. Dit vormt een bedreiging voor de dienstverlening van Noordenveld. Voordat tot aanschaf van een nieuwe centrale wordt overgegaan wordt een onderzoek uitgevoerd naar de functionele wensen en eisen die leven ten aanzien van telefonie. Voor de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale is een totale investering nodig van € 150.000. € 100.000 via deze voorjaarsnota, het daarna e nog resterende bedrag via het overgehevelde krediet GCC 3 fase van 2014. Het jaarlijkse budget voor onderhoud schatten wij in op € 25.000. NB 23 is toegelicht bij NB 21 NB 24 Tijdelijke inhuur projectleider Duurzaamheid Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp, ook binnen de gemeente. We willen daarom graag, eerst voor twee jaar, een projectleider duurzaamheid aanstellen. NB 25 Webcare Via diverse social media richten inwoners zich tot ons met verzoeken om ( publieks)informatie. Webcare is een systeem waarin we deze vragen kunnen bundelen zodat zicht kan worden gehouden op de afhandeling. Het budget van € 6.300 is bedoeld voor een pilot. NB 26 Uitbreiding afsprakenmodule Om de dienstverlening te optimaliseren willen we de afsprakenmodule zo inrichten dat bij aanvang van het gesprek de benodigde informatie bekend is. Dit levert naast voordeel voor
25
VOORJAARSNOTA 2015
de inwoners ook een voordeel voor de organisatie op. Het benodigde investeringsbedrag bedraagt € 5.000. NB 27 tot en met 33 “Materieel buitendienst vakgroep Beheer” Een deel van het materiaal dat nodig is voor het beheer van de openbare ruimte moet worden vervangen omdat het economisch en/of technisch is afgeschreven. Nieuw materieel leidt er in een aantal gevallen toe dat met minder (bijvoorbeeld grasmaai-)machines kan worden volstaan en dat het universeler en flexibeler kan worden ingezet (bijvoorbeeld tractoren). De Investering bedraagt in 2015 € 420.000 (voor onder andere een tractor, pekelwatersproeier en kipper met kraan) met bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten van € 51.011 . Voor 2016 bedragen de investeringen € 875.000 (voor onder andere twee vuilniswagens, twee grasmaaimachines, een tractor, klepelmaaier, grasveger en drie bestelwagens). NB 34 Vervanging stoelen raadzaal/publieke tribune U heeft aangegeven de stoelen op de tribune in de Raadzaal en aan de raadtafel te willen vervangen. Dit vraagt een investering van € 50.000. NB 35 Recreatieve voorzieningen van Staatsbosbeheer Drenthe Wij hebben op 10 februari 2015 ingestemd met voorstel BW15.0045. Dit voorstel beschrijft het plan dat de provincie Drenthe, het recreatieschap Drenthe, de Drentse gemeenten en Staatsbosbeheer gezamenlijk hebben opgesteld voor het beheer van recreatieve voorzie ningen als fiets- wandel- en ruiterpaden, uitkijkpunten en buitenmeubilair in de jaren 2015, 2016 en 2017. Dit plan is nodig omdat het Rijk fors bezuinigd heeft op Staatsbosbeheer dat voorheen het beheer voor haar rekening nam. Het plan is goedgekeurd door het Algemee n Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe. Het is daarmee een bindend besluit. Voor de uitvoering van het besluit moeten middelen gevonden worden. Wij stellen voor om de jaarlijkse bijdrage van € 7.615 als volgt te dekken: 1. Voor het jaar 2015 wordt € 3.827 gedekt uit het budget Gemeentelijke recreatievoorzie ningen en € 3.788 uit het budget Toeristische informatievoorzieningen / overige kosten gebiedsontwikkeling. U wordt verzocht het totaal bedrag van € 7.615 voor de jaren 2016 en 2017 beschikbaar te stellen. 2. Voor de periode 2015 t/m 2017 wordt voorgesteld om € 10.000 uit het Participatiebudget te dekken, met de voorwaarde dat Staatsbosbeheer hiervoor vier werkervaringsplaatsen creëert. Deze plaatsen zijn bedoelt voor mensen met een uitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt. De invulling van de plaatsen zal wisselend zijn, doordat mensen uitstromen naar regulier werk: het doel van de werkervaringsplaats. NB 36 Pauperparadijs Wij hebben in oktober 2013 € 15.000 subsidie toegekend voor de theaterproductie Pauperparadijs (U13.11225). Wij staan achter het initiatief om op deze manier (het verhaal van) Veenhuizen landelijk op de kaart te zetten. Het sluit goed aan bij het Unesco -traject en het biedt kansen aan plaatselijke ondernemers en inwoners van Veenhuizen. Het betreft een omvangrijke theaterproductie (30-40 voorstellingen in de zomerperiode) op een bijzondere locatie: het binnenterrein van het Gevangenismuseum. Dat zorgt voor een complexe vergunningenprocedure. Eind 2014 is mede daarom besloten de productie een jaar uit te stellen, omdat er meer tijd nodig was voor het benodigde onderzoek. In januari 2015 zijn de vergunningen verleend en de maatwerkvoorschriften vastgesteld voor ui tvoering in het jaar 2016. De bezwarentermijn is eind maart 2015 afgesloten en alle ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard. De beroepstermijn loopt op dit moment. Voor 2015 wordt u verzocht in
26
VOORJAARSNOTA 2015 te stemmen met een bedrag van € 22.000 voor de inhuur van de advocaat, vervolgonderzoek en informatiebijeenkomsten. NB 37 Recreatiebeleidsnota Bij de behandeling van de Begroting 2014 heeft u structureel € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsagenda van de Recreatiebeleidsnota 2013 -2018. Dit bedrag staat nog niet structureel (tot en met 2018) in onze begroting. Via deze voorjaarsnota wordt deze omissie hersteld. NB 38 Ontwikkelingsbureau Veenhuizen Provincie en Rijk hebben besloten het ontwikkelingsbureau Veenhuizen te continueren tot en met 31 december 2016. Dit onder andere om de grote omvormingsoperatie van de Rijksdiensten en het afstoten van Rijksgebouwen die geen Rijkshuisvestingsfunctie meer hebben te begeleiden. Naast deze organisatorische vraagstukken speelt er ook een aantal inhoudelijke vraagstukken, zoals de herbestemming van Bankenbosch, de ver - en nieuwbouw van Esserheem en Norgerhaven en de ontwikkeling van het derde gesticht. De gemeentelijke bijdrage in het continueren van het ontwikkelingsbureau bedraagt € 50.000. NB 39 Wabo-proces Enige jaren geleden is (met de komst van de Wabo) er voor gekozen om voor het afhandelen van omgevingsvergunningen gebruik te maken van het generieke workflow -systeem dat we al in huis hadden. Dit generieke systeem kan niet langer voorzien in de juiste en tijdige aanpassingen die nodig zijn op grond van de nieuwe Omgevingswet. Ook kan dit systeem niet voorzien in de door de accountant gevraagde koppeling met het financiële systeem (in verband met het heffen van leges). Wij stellen daarom voor o m een nieuwe applicatie aan te schaffen. De investering wordt geraamd op € 95.000, de benodigde jaarlijkse onderhouds kosten zijn € 10.000 per jaar. NB 40 Hekakkerstraat Met Actium zijn afspraken gemaakt over de herstructurering van de Hekakkerstraat en omgeving in Norg. Afgesproken is dat Actium en de gemeente de kosten voor het herstel van de openbare ruimte elk voor de helft dragen. Bij de afspraken is het bedrag voor herstel geraamd op € 160.000. Ook afgesproken is dat na realisatie van de grondexploi tatie geen verrekening met Actium plaats zal vinden. Nu blijkt dat de kosten voor herstel en herinrichting van de openbare ruimte hoger uitvallen zijn de meerkosten voor de gemeente. Het gaat om € 62.000. Wij stellen voor dit bedrag te dekken uit de Reserve sociale volkshuisvesting Norg. NB 41 “Samen Ontwikkelen” De kanteling, omdenken en burgerparticipatie beperkt zich niet tot het Sociale Domein. Ook in het Ruimtelijke Domein is een transformatie gaande. Landelijk wordt geëxperimenteerd met gebiedsontwikkeling nieuwe stijl en organisch ontwikkelen. Ook in onze ge meente doen zich al veranderingen voor bij diverse initiatieven. Door meer integraal te werken raken veel collega’s én bestuurders hierbij betrokken. Om de veranderingen goed door te voeren in de organisatie willen we een intern leerproces faciliteren in d e periode 2015-2018. Dat doen we door te oefenen met nieuwe werkwijzen in bestaande projecten (pilots) en door instrumenten aan te passen (denk aan bestemmingsplannen en grondexploitaties). Er wordt een masterclass georganiseerd, excursies, workshops en tr ainingen. Om dit collectieve leerproces aan te jagen en te begeleiden zijn de volgende bedragen nodig: € 15.000 in 2015 en € 25.000 in 2016 en in 2017.
27
VOORJAARSNOTA 2015
NB 42 Verdiepingsslag op woningmarktonderzoek Het huidige woonbeleid moet geactualiseerd worden omdat de woningmarkt door de crisis ingrijpend is veranderd en om te voldoen aan de systematiek van de nieuwe Woningwet. Dit geactualiseerde woonbeleid zal de basis zijn voor nieuwe prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Het nieuwe beleid en de afspraken worden in samenspraak met huurdersorganisaties gemaakt. Op dit moment voert een onderzoeksbureau een woningmarktonderzoek uit in de regio. Omdat dit onderzoek wel informatie, maar nog niet voldoende specifiek Noordenveldse informatie oplevert, vragen we het bureau het onderzoek te verdiepen. De uitkomst van het onderzoek helpt uw raad bij het vaststellen van kaders voor de woonvisie, daarnaast levert dit ook input voor de structuurvisie. Voorgesteld wordt om de kosten van dit alles (€ 15.000) te dekken uit de algemene reserve. NB 43 Voorbereiding onderzoek uitbreiding Peize Zuid De kavelverkoop in de Lange Streken II in Peize is aangetrokken waardoor daar nog maar 13 kavels beschikbaar zijn. We willen een onderzoek uit laten voeren om te zien of het verantwoord is een nieuwe locatie in te zetten voor woningbouw. De kosten bedragen € 30.000, € 20.000 in 2015 en € 10.000 in 2016. Te dekken via een grondexploitatie. NB 44 Zwembad Veenhuizen Door verlies van de ANBI status kan het stichtingsbestuur de jaarlijkse energiebelasting niet meer terugvorderen. Door het teruglopen van het aantal kinderen en het verdwijnen van de ondersteuning van de gevangenis komt het stichtingsbestuur jaarlijks € 8.000 tekort. D it bedreigt het voortbestaan van het zwembad. NB 45 Zwembad Peize Door verlies van de ANBI status kan het stichtingsbestuur de jaarlijkse energiebelasting van € 8.000 niet meer terugvorderen. Dit bedreigt het voortbestaan van het zwembad. Het stichtingsbestuur wil dit verlies oplossen door twee afdekdekens aan te schaffen. Met de dekens kan een besparing worden behaald op de energiekosten. Om het onderhoud en de vervanging van de dekens op te kunnen vangen in de exploitatie heeft het stichtingsbestuur € 5.000 per jaar meer nodig. NB 46 Sport- en cultuurcoaches De sport- en cultuurcoaches zijn in dienst van OPON, SportDrenthe en WiN. Onze bijdrage en de rijksbijdrage wordt in de vorm van een subsidie doorgesluisd naar deze organisaties. We willen deze constructie structureel maken vóór augustus 2016. Bekeken wordt of de werkzaamheden van de coaches aanpassing verdienen in het licht van de transities. NB 47 Molenduinbad Norg Met het bestuur van de stichting Molenduinbad Norg wordt gesproken over de toek omst omdat de huidige subsidierelatie afloopt in oktober 2016 (BW14.0847). Het onderhoud is een van de grootste kostenposten voor het zwembad en daarmee een belangrijkste pijler voor het vaststellen van de hoogte van de subsidie. Om zinvol over een voortga ng van de subsidierelatie te praten is inzicht in de kosten van onderhoud in de komende jaren van belang. Een bedrijf maakt in onze opdracht een onderhoudsplan voor de komende tien jaar. Wij vragen u de kosten voor het plan (€ 6.000) beschikbaar te stellen. NB 48 en 49 Kans-banen Wij zijn als gemeente niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, maar hebben als werkgever ook een verantwoordelijkheid werk te bieden aan inwoners die als
28
VOORJAARSNOTA 2015
gevolg van een beperking een beroep doen op die wet. Die verantwoordelijkheid willen we invullen door een aantal Kans-banen te bieden binnen onze organisatie. Een Kans -baan is regulier werk dat op basis van een tijdelijk arbeidscontract, minimumloon en goede begeleiding door een inwoner met een beperking wordt gedaan. De kansen op door- en duurzame uitstroom worden op die manier vergroot. Dat is natuurlijk in de eerste plaats goed voor de Kans-baan-medewerkers, maar betekent voor ons ook een besparing op de uitkeringslasten. Kans-baan-medewerkers kunnen organisatie-breed ingezet worden, maar op dit moment ligt het zwaartepunt bij beheertaken in de openbare ruimte. Via Noordenveld in Balans hebben inwoners aangegeven grote waarde te hechten aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Met de inzet van Kans-banen kan de kwaliteit op het huidige niveau gegarandeerd blijven en mogelijk op onderdelen zelfs verhoogd worden. Om dit jaar een start te maken met vier Kans-banen is eenmalig € 40.000 nodig voor opleidingen, kleding en, na aftrek van de loonkostensubsidie, werkgeverslasten. NB 50 Huisvesting statushouders Wij stellen voor het budget voor huisvesting van statushoud ers te verhogen zodat aan de steeds verder stijgende taakstelling voldaan kan worden. Het budget wordt onder andere besteed aan maatschappelijke begeleiding en taalcoaching.
29
VOORJAARSNOTA 2015
30
VOORJAARSNOTA 2015
Bijlage C Toelichting op de overige voorstellen
Overige voorstellen
Investering
Aantal jaren afschrijven
Bedrag/ jaarlast
Voorgestelde dekking / vervolg:
NB 51 Voordeel afvalstoffenheffing
€ -12.000
NB 52 Voordeel rioolheffing niet woningen
€ -13.000
Ten gunste van tarieven Ten laste van tarief afval
NB 53 Pasjes Brengstation 2015 NB 54 Rioolauto en stratersauto 2015 NB 55 Aanschaf Frees 2015
Ten gunste van tarieven
€ 20.000
5
€ 4.800
€ 120.000
8
€ 19.800
Ten laste van tarief rioolheffing
€ 40.000
5
€ 9.600
Kapitaalslasten ten laste van budget BOR
Aanpassing ten gunste van tarieven: NB 51 en 52 Belastingen en areaal uitbreiding Door Areaal uitbreiding wordt er meer afvalstoffenheffing en rioolheffing niet -woningen geïnd. Het gaat om respectievelijk voordelen van € 12.000 en € 13.000 per jaar. Aanpassingen ten laste van tarieven: NB 53 en 54 Pasjes Brengstation en Rioolauto en stratersauto Het gaat om twee investeringen van opgeteld € 140.000 met een jaarlijkse kapitaallast van € 4.800 voor de pasjes van het brengstation en € 19.800 voor de riool - en stratersauto. Ten laste van budget Beheer Openbare Ruimte NB 55 De kapitaalslasten (jaarlijks € 9.600) van een aangeschafte frees, willen we dekken via het budget BOR.
Overige voorstellen, nieuw beleid
Investering
Aantal Bedrag/ jaren jaarlast afschrijven
Voorgestelde dekking / vervolg:
Centrumvisie Roden-centrum
pm
Raadsvoorstel in september 2015
Herinrichting Albertsbaan (fase 1A en 1B)
pm
Raadsvoorstel in september 2015
Implementatie omgevingswet
pm
Wettelijke verplichting per 2018
Noordenveld, dé Fietsgemeente
pm
Raadsvoorstel uiterlijk eind 2015
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
pm
Actualisatie van het IHP volgt in 2015
Pilot glasvezel buitengebied / breedband
pm
Implementatie omgevingswet De inwerkingtreding van het wetsvoorstel Omgevingswet wordt in 2018 verwacht. Hoewel op dit moment nog veel onduidelijk is, wil de gemeente Noordenveld nu al kijken op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de uitgangspunten van de nieuwe wet (vertro uwen, minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk). De implementatie van de nieuwe wet zal kosten met zich meebrengen in 2016 en 2017. Hoe hoog deze kosten zullen zijn valt nu nog niet te zeggen. Noordenveld, dé Fietsgemeente Wij hebben de ambitie ons te profileren als dé fietsgemeente. Tijdens een symposium voorafgaand aan de wielerwedstrijd ‘Energiewacht Tour’ in Peize hebben we met fietsorganisaties en gastsprekers gebrainstormd over kansen, mogelijkheden en aandac htspunten. In samenwerking met een aantal organisaties gaan we u een voorstel doen over hoe we dé Fietsgemeente bij uitstek kunnen worden. De planning is dat u het voorstel eind 2015 krijgt.
31
VOORJAARSNOTA 2015
Overige voorstellen, investeringen 2015
Investering
Aantal Bedrag/ jaren jaarlast afschrijven
Voorgestelde dekking / vervolg:
NB 4 Papierloos vergaderen
€15.000
5
€ 3.600
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 14 Bijdrage voor AED's
€6.600
5
€ 1.584
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 17 MY LEX Overheid
€47.000
5
€ 11.280
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 18 Sociaal intranet
€12.000
5
€ 2.880
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 22 Vervanging telefooncentrale
€100.000
5
€ 24.000
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 26 Uitbreiding afsprakenmodule
€5.000
5
€ 1.200
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 27 Grasmaaimachine
€60.000
8
€ 9.900
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
€100.000
8
€ 16.500
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 29 Pekelwatersproeier
€40.000
10
€ 5.600
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 30 Klepelmaaier
€30.000
7
€ 5.486
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 31 Kipper met kraan
€50.000
8
€ 8.250
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 32 Gladheidmeetpunt
€20.000
10
€ 2.800
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 33 Bermvijzel
€15.000
8
€ 2.475
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 34 Vervanging stoelen raadzaal en publieke tribune
€50.000
10
€ 7.000
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 39 Wabo-proces
€95.000
5
€ 22.800
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2015
NB 28 Tractor
€645.600
Overige voorstellen, Investeringen 2016
Investering
€ 125.355
Aantal Bedrag/ jaren jaarlast afschrijven
Voorgestelde dekking / vervolg:
Investeringen 2016: Vervanging tractiemiddelen 2016
€ 875.000
8
€ 144.375
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2016
Jaarschijf GVVP 2016:
€ 220.000
20
€ 19.800
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2016
€ 25.000 Sanering fietspaaltjes gemeentebreed € 30.000 Een, Hoofdstraat/Haulerwijksterweg rotonde € 15.000 Norg, Eenerstraat/Nachtegaalstraat rotonde € 30.000 Roden, Maatlanden/Slotlaan/Burchtlaan € 30.000 Roden, Maatlanden/Hofstedenlaan/Bevrijdingspl. € 30.000 Roden, Nieuweweg/Ceintuurbaan-Zuid € 10.000 Roden, Vijfde Verloting € 20.000 Roden, Roderweg/Stinsenweg € 20.000 Roden, Roderweg/Weidebloemenweg € 10.000 Gladheidbestrijding meetpunt € 40.000
5
€ 9.600
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2016
Vrijverval vervangingen 2016
€ 700.000
40
€ 45.500
Ten laste van tarief rioolheffing
Gemalen Elec. Mech. 2016
€ 46.000
15
€ 4.907
Ten laste van tarief rioolheffing
Drukriolering en IBA's Elec. Mech. 2016
€ 100.000
15
€ 10.667
Ten laste van tarief rioolheffing
Afkoppelen afvoerend opp. 2016
€ 700.000
40
€ 45.500
Ten laste van tarief rioolheffing
Waterberging Roden 2016
€ 250.000
40
€ 16.250
Ten laste van tarief rioolheffing
Afkoppelen particulier verhard oppervlak Roden 2016
€ 150.000
40
€ 9.750
Ten laste van tarief rioolheffing
Stedelijke wateropgave extra 2016
€ 100.000
40
€ 6.500
Ten laste van tarief rioolheffing
Meelift riolering/wegenonderhoud 2016
€ 430.000
20
€ 38.700
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2016
Openbare verlichting 2016
€ 280.000
20
€ 25.200
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2016
Renovatieonderhoud gebouwen 2016
€ 190.000
20
€ 17.100
Ten laste van budget vervangingsinvesteringen 2016
Beamers en projectieschermen 2016
32
VOORJAARSNOTA 2015
Bijlage D Voortgang bezuinigingen 2015 Omschrijving Anders organiseren van het beheer openbare ruimte (BOR) / gebouwen (€ 250.000): - BOR - Schilderwerk gebouwen - Waterbeheer - Uitvoering Participatiewet Besparing op energie de Brinkhof Op grond van gebleken onderschrijding een verlaging van het budget WMO zonder dat er sprake is van verlaging van dienstverlening. Verlaging van het budget internationale contacten Op grond van gebleken onderschrijding een verlaging van het budget contributie en bijdragen Op grond van gebleken onderschrijding een verlaging van het budget Arbo uitgaven Op grond van gebleken onderschrijding een verlaging van het budget organisatieontwikkeling Afschaffen van de subsidie op rieten daken Aanpassen van het budget afvalbeleid in dien mate dat het samenwerkingsverband met de Drentse gemeenten (Markerein) blijft behouden Verlaging van het budget energiebesparing Verlaging van het budget peuterspeelzalen Efficiencyslag bedrijfsvoering (€ 210.000): - Schrijf- en bureaubehoeften - Schoonmaakkosten gymzaal Nieuw-Roden - Post inhuur flexibel personeel bij de mfa's - Verlaging raming Welstandstoezicht - Verlaging post Toeristische informatievoorziening - Overige aangelegenheden Monumenten - Vacatureruimte medewerker Informatisering - Vacature senior medewerker Openbare Werken - Kwijtschelding - WMO - Geplande uitstroom 2015 Inkomsten (+1%): - OZB (gebruikers niet won) - OZB (eig won) - OZB (eig niet-won) - Forensenbelasting - Lijkbezorgingrechten - Hondenbelasting - Overige leges Totaal
Organisatie Inkomsten Ombuigingen Gerealiseerd?
€ 110.000 € 60.000 € 20.000 € 60.000 € 13.000
Ja Ja Ja Nee Ja
€ 108.000 € 2.400
Ja Nee € 10.000
€ 20.000
Ja
€ 20.000 € 5.000
Ja Ja
€ 2.700 € 5.000 € 15.500
Ja Ja Ja
€ 2.000 € 8.000 € 30.000 € 5.500 € 2.500 € 2.000 € 32.000 € 48.000 € 8.000 € 30.000 € 42.000
€ 623.400
Ja
€ 8.240 € 33.560 € 10.700 € 1.500 € 1.500 € 500 € 7.500 € 63.500
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja € 38.200
€ 725.100
Uitvoering Participatiewet, beoogde bezuiniging € 60.000 Deze bezuiniging maakt onderdeel uit van groter financieel plaatje; de kosten voor de detachering van de SW medewerkers en de inzet van Kans -banen. Het in dienst nemen is nog niet gelukt en daarom kan de besparing in dit jaar nog niet worden gerealiseerd. De Bestuursopdracht(en) om beide trajecten te realiseren zijn onlangs vastgesteld. Gestreefd wordt om op korte termijn vier Kans-banen binnen de BOR te realiseren. Verlaging van het budget internationale contacten, beoogde bezuiniging € 2.400 Wij hebben in 2015 nog een bijdrage verstrekt. Met ingang van 2016 wordt voor activiteiten gericht op internationale contacten, die voldoen aan de criteria, vanuit het fonds Leefbaarheid gesubsidieerd. Dan kan het budget van € 2.400 vervallen
33
VOORJAARSNOTA 2015 Verlaging van het budget Kwijtschelding, beoogde bezuiniging € 8.000 Deze structurele verlaging blijkt niet realiseerbaar. Zodoende treft u in deze voorjaarsnota een voorstel aan om dit bedrag weer structureel toe te voegen aan de voo r kwijtschelding beschikbaar gestelde middelen.
34