Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2013

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................. 3  Inleiding ........................................................................................................................................... 5 1. De top 10 ...................................................................................................................................... 7 2. Per programma .............................................................................................................................. 9  2.1 Bestuur..................................................................................................................................... 9  2.2 Veiligheid ............................................................................................................................... 13  2.3 Onderwijs, kunst en cultuur .................................................................................................... 15  2.4 Welzijn en sport ..................................................................................................................... 19  2.5 Werk, inkomen en zorg ........................................................................................................... 23  2.6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling ................................................................................ 27  2.7 Beheer openbare ruimte ......................................................................................................... 37  2.8 Milieu, riolering en reiniging ................................................................................................... 39  Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 41 3. Totaaloverzicht en prognose ............................................................................................................ 43 4. Totaaloverzicht mutaties ................................................................................................................. 45 Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1. Externe inhuur .................................................................................................................... 47  2: Lopende investeringen ......................................................................................................... 49  3. Overzicht moties ................................................................................................................. 53  4. Afkortingenlijst .................................................................................................................... 61 

Voorjaarsnota 2013

3

Voorjaarsnota 2013

4

Inleiding Volgens artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde (artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad gedurende het jaar door twee rapportages; één in het voorjaar over de eerste 4 maanden en één in het najaar over de eerste 8 maanden. De nu voorliggende voorjaarsnota sluit net als de jaarrapportage aan bij de indeling van de programmabegroting. Leeswijzer Onderdeel 1 geeft inzicht in de ontwikkeling van de top 10 binnen onze gemeente. Per programma wordt er in onderdeel 2 gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten binnen dat programma. Deze rapportage is ruimer dan alleen die zaken die in de begroting genoemd zijn. In het licht van de actieve informatieplicht van het college is het van belang u ook te informeren over de voortgang van andere projecten en activiteiten die voor de gemeente en haar burgers van belang zijn. Tot slot wordt bij onderdeel 3 een totaaloverzicht op programmaniveau gegeven en geeft onderdeel 4 inzicht in de financiële mutaties op detailniveau. Ontwikkeling verantwoordingsdocumenten Binnen het kader van de Planning en Control is een complex en volledig stelsel van sturing- en beheersingsinstrumenten ingericht. Zo wijzen de jaarstukken terug naar de programmabegroting en de productenrekening naar de productenbegroting. Budgetbewaking vindt plaats ten opzichte van detailramingen, calculaties en contracten. Steeds is de verantwoording zo goed als het sturingsinstrument is. De kwaliteit is daarom van het grootste belang. De voor- en de najaarsnota rapporteren over de uitvoering van de begroting. Daarmee verwijzen deze naar de programmabegroting, maar ook naar uitvoeringsdocumenten zoals de productenraming, het concernplan (de afdelingsplannen), beheersplannen, projectplanningen en investeringsplanning. Winstwaarschuwing en vooruitblik najaarsnota De afronding van de bezuinigingen vraagt nog inzet op een aantal terreinen. Hieronder noemen we een viertal trajecten waarop nog inspanning nodig is en die –zoals het nu lijkt– dit jaar niet volledig gerealiseerd gaan worden. Zoals gebruikelijk zullen we in de najaarsnota hier meer concreet op ingaan en waar nodig tot bijstelling van de taakstellingen voor 2013 komen. 1.

2.

3.

4.

Voorjaarsnota 2013

Berghuizerbad: uw raad heeft bij motie d.d. 6 november 2012 besloten tot sluiting per 1 augustus, indien er niet voor die tijd zich een partij aandient die de exploitatie wil overnemen. Op 15 juli a.s. vindt in uw vergadering finale besluitvorming plaats. Voor 2013 is een besparing van € 100.000,- ingeboekt. Indien het bad daadwerkelijk de deuren sluit per 1 augustus is hiervan een deel te realiseren. Bibliotheek: in afwachting van ontwikkelingen in Wapenveld kunnen de bezuinigingen niet worden geëffectueerd. Ons college heeft dan ook hangende dit onderzoek het subsidiebedrag 2013 niet gekort met het taakstellende bedrag van €53.000. Bosbedrijf: door tariefstijging in de afgelopen jaren is inmiddels een €15.000 aan meeropbrengsten gerealiseerd. In een aparte notitie komen wij terug hoe wij het restant denken te realiseren. Accommodatiebeleid: het overleg met de sport is in afrondende fase. In de Perspectiefnota hebben wij onze lijn beschreven. Indien dit door de sport onverkort wordt overgenomen, zal deze taakstelling grotendeels gerealiseerd worden.

5

Een ander punt van zorg is de prognose ten aanzien van de externe inhuur. Bij ongewijzigd beleid gaan de uitgaven € 160.000,- uitstijgen boven de aanwezige dekking. Beëindiging van contracten en herprioritering is aan de orde. Dit betekent noodzakelijkerwijs temporisering van een aantal projecten. Ook hierop zullen we bij de najaarsnota terugkomen. Een laatste punt dat in de najaarsnota effect heeft is de meicirculaire. Deze bevat een aantal mutaties voor 2013 die op het eerste oog negatief lijken uit te pakken.

Beknopte analyse Het saldo van deze voorjaarsnota is € 20.726,- positief. Dit positieve saldo is het gevolg van het primitieve begrotingssaldo van € 249.355,- wat hierin is verrekend. Wanneer dit saldo niet had kunnen worden toegevoegd dan was het totaal van de mutaties € 228.629,- negatief geweest. De grootste tegenvallers in deze voorjaarsnota zijn de bijraming van de salarissen als gevolg van de pensioenpremiestijging (€ 75.000,-) en de extra kosten (zowel incidenteel als structureel) die de toetreding tot de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) met zich meebrengt (€ 77.166,-). Tevens moet er een audit worden uitgevoerd voor de DigiD; de benodigde kosten hiervoor zijn € 29.400,-. Gelet op de jarenlange onderschrijding van de raming voor Leerlingenvervoer is besloten om dit budget met € 50.000,- structureel naar beneden bij te stellen.

Voorjaarsnota 2013

6

1. De top 10 Voor de bestuurlijke bewaking van de uitvoering van de begroting wordt een samenvatting gemaakt in de vorm van een TOP 10. Deze bevat die onderwerpen die structureel bestuurlijke aandacht hebben. In onderstaand overzicht is de stand van zaken, de prognose en een toelichting opgenomen. onderwerp

1

Algemene uitkering

2

Bouwleges

3

Salariskosten ambtelijk personeel

4

Vervangingskoste n ziekte/externe inhuur

5

Grondexploitatie Leerlingenvervoer

Primaire begroting = Huidige raming 12.388.378,-

Nieuwe raming

Toelichting

12.430.599,(voorboeking o.b.v. circulaires Ministerie) 184.855,(t/m april 2013)

12.377.681,-

Gevolgen september- en decembercirculaire 2012; aframing van € 10.697,- in deze voorjaarsnota.

485.440,-

7.448.230,-

2.198.814,(t/m april 2013)

7.523.230,-

305.353,-

794.157,-

952.036,(prognose tot en met 31-12-2013)

Naar verwachting komen er dit jaar nog een aantal beschikkingen gereed op grond waarvan relatief hoge bedragen aan bouwleges geïnd worden (o.a. MFA Oost, Zorglandgoed 'Hof van Heerde', aanleg kunstwerken in kader van gebiedsontwikkeling HWG). Bij de najaarsnota wordt hierop teruggekomen. Als gevolg van de stijging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies is de verwachting dat deze post met € 75.000,- gaat overschrijden. Zie ook de bijlage externe inhuur. Bij de najaarsnota wordt dit verder uitgewerkt.

485.440,-

Het geactualiseerde MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitatie) ligt ter inzage. 336.040,-

71.522,(t/m maart 2013)

286.040,-

1.910.424,-

340.508,(t/m maart 2013)

1.910.424,-

771.866,-

69.046,(t/m maart 2013)

771.866,-

1.814.838,-

414.073,(t/m maart 2013)

1.814.838,-

6 7

WMO-HV

8

WMO-Zorg

9

WWB-Inkomen

Voorjaarsnota 2013

gerealiseerd

Leerlingenvervoer geeft structureel een onderschrijding. Voorgesteld wordt om deze post met € 50.000,af te ramen. Tot nu toe blijven de uitgaven achter bij de raming maar gezien het resultaat bij de jaarrekening 2012 is het verstandig deze ontwikkeling voor 2013 over een langere periode te beschouwen bij de najaarsnota. Niet zijnde huishoudelijke verzorging. Tot nu toe blijven de uitgaven achter bij de raming. Vanwege de t-2 systematiek is de gebundelde uitkering voor 2013 in vergelijking met 2012 verhoogd met € 118.082. Met inbegrip van dit 7

10

WWB-Werk

164.646,-

53.013,(t/m april 2013)

164.646,-

bedrag, gelet op de uitgaven tot nu toe en geëxtrapoleerd op jaarbasis, is de huidige raming voldoende. Wanneer het aantal uitkeringsgerechtigden blijft toenemen, stijgen echter de uitkeringslasten. Bij de najaarsnota wordt gekeken of en zo ja, hoeveel er moet worden bijgeraamd. Naar verwachting is het beschikbare budget voor deze post voldoende om de kosten van te betalen. De uitgaven worden aangepast aan het beschikbare budget.

Tot slot:

Ziekteverzuim

Voorjaarsnota 2013

Het streefverzuimcijfer is 4%. Het werkelijke ziekteverzuimcijfers over januari t/m april is 5,47%.

Het hoge verzuimcijfer is te wijten aan verhoudingsgewijs veel langdurig verzuim in combinatie met de 'normale' winterpiek. De verwachting is dat dit verzuimpercentage de komende maanden zal afnemen.

8

2. Per programma 2.1 Bestuur Het programma bestuur omvat de gemeentelijke activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het functioneren als lokale democratie. Dit programma werkt daarmee door in alle overige taakvelden. Het gaat daarbij om bestuursstijl, de wijze van omgang met de burger en om de bestuurlijke invulling van het dualisme. Dit betekent dat dit programma tevens de ambities bevat ten aanzien van communicatie, dienstverlening, bedrijfsvoering, rechtsbescherming en kwaliteitszorg. Daarnaast zijn in dit programma de taken op het gebied van burgerzaken opgenomen. Het taakveld burgerzaken betreft de verstrekking van concrete producten zoals uittreksels uit de GBA, afschriften van akten van geboorte, overlijden en huwelijken, reisdocumenten, rijbewijzen, etc. Tevens valt hieronder de organisatie van verkiezingen.

Voortgang / beleidsontwikkeling Cittaslow Op 28 februari 2013 zijn de burgemeesters van de Cittaslow gemeenten bij elkaar geweest in Heerde. Onder meer is gesproken over de voorbereiding van de Internationale Assambly 2014 die dit jaar plaatsvindt in Nederland. De voorbereiding is in volle gang. Daarnaast wordt een European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) opgericht met diverse Cittaslow gemeenten uit andere Europese landen, zodat het eenvoudiger wordt om een Europese bijdrage te genereren. Onlangs heeft de gemeente Vaals een Europees subsidieverzoek voor een centrummanager ingediend, waarbij Heerde zich heeft aangesloten. Op 8 maart 2013 hebben de wethouders van de Cittaslow gemeenten met elkaar overlegd in molen De Vlijt. In september 2013 wordt voor de Cittaslow gemeenten een voetbaltoernooi voor D-teams georganiseerd in Maasland (gemeente Midden-Delfland). De voetbalverenigingen in onze gemeente waren enthousiast en zorgen voor deelname. Op 19 april 2013 zijn een aantal raads- en collegeleden naar de Cittaslow raadsledendag in de gemeente Borger–Odoorn geweest. Naast een tweetal inspirerende presentaties had men de keus uit een aantal excursies om Cittaslow te beleven. De dag was erg succesvol. Voor 14 mei 2013 staan een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst gepland om te praten over de borging van Cittaslow in onze organisatie en de manier waarop dat kan lukken. De lancering van een digitaal platform met als kapstok Cittaslow wordt op dit moment voorbereid. Dit platform wordt opgebouwd volgens de pijlers van Cittaslow: gastvrijheid, cultuurhistorie, streekproducten, infrastructuur, milieu en landschap. Aan deze hoofdthema’s worden diverse onderdelen gekoppeld, waardoor informatie uitgewisseld en gedeeld kan worden. Belangrijk is dat dit platform via de Cittaslow filosofie het ‘Wij gevoel’ creëert binnen onze gemeenschap en dat daarnaast ook de recreant en/of toerist een totaal beeld krijgt van onze gemeente. Huisvesting Dit voorjaar is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheid tot nieuwe huisvesting voor het ambtelijke apparaat. Medio dit jaar zal het onderzoek aan de raad worden aangeboden. H2O Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met de gemeenten Epe en Elburg over mogelijkheden tot samenwerking tussen de H2O-gemeenten en deze beide gemeenten. De raad is geïnformeerd over de uitkomsten.

Voorjaarsnota 2013

9

Samenwerking decentralisaties Individuele gemeenten van onze omvang hebben onvoldoende slagkracht om de decentralisaties tot uitvoer te kunnen brengen. Daarom moeten we vóór 31 mei 2013 aangeven met welke congruente samenwerkingsregio we deze taak willen oppakken. Uitgegeven documenten Het aantal documenten dat is uitgegeven ligt in het eerste kwartaal van dit jaar lager dan in het eerste kwartaal van het vorig jaar: Paspoorten 2012: 550 2013: 432 NIK 2012: 419 2013: 282 NIK jeugd 2012: 46 2013: 31 Rijbewijs 2012: 350 2013: 337 Bij de najaarsnota 2013 wordt bezien of de geraamde inkomsten naar beneden moeten worden bijgesteld.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken.

Last en

Oorspronkelijke raming Uitbreiding formatie griffier (raadsbesluit 17 december 2012) Bijraming herdenking troonswisseling (dekking onvoorzien; collegebesluit 12 maart 2013)

2.542.887 8.800

Bat en

Saldo

338.540 -2.204.347 -8.800

3.500

-3.500

29.400

-29.400

Bijraming audit BAG

5.000

-5.000

Bijraming dwangsom Bosch en Uyt den Boogaardstichting geluidsovertreding sportpark Molenbeek (dekking onvoorzien; collegebesluit 12 februari 2013)

5.000

-5.000

Bijraming geluidsonderzoek sportpark Molenbeek (dekking onvoorzien; collegebesluit 12 februari 2013)

7.000

-7.000

Beschikbaarstelling restantbudget samenwerking H2O (dekking algemene reserve Grondbedrijf niet geblokkeerd)

17.269

Bijraming audit DigiD

Nieuwe raming

2.618.856

17.269

0

355.809 -2.263.047

Uitbreiding formatie griffier Op 17 december 2012 heeft de raad besloten om de formatie van de griffie uit te breiden. Hiervoor moet een extra bedrag van € 8.800,- worden opgenomen. Herdenking troonswisseling Vanwege de troonswisseling hebben de leerlingen van de basisscholen allemaal een herdenkingsbeker ontvangen. Het college heeft op 12 maart 2013 besloten om deze kosten te dekken uit de post onvoorzien. Audit DigiD Naar aanleiding van landelijke beveiligingslekken moet de ICT-beveiliging bij overheidsorganisaties verbeterd worden. Daarom moet elke gemeente vanaf 2013 een ICTbeveiligingsassessment DigiD laten uitvoeren. De gemeente Heerde voert dit project uit samen met de gemeenten Hattem en Oldebroek. Het assessment moet echter per DigiD-aansluiting uitgevoerd worden. Dit betekent dat er in elke gemeente afzonderlijk een assessment plaatsvindt. Voor de gemeente Heerde worden Voorjaarsnota 2013

10

deze onvermijdbare uitgaven geraamd op € 29.400,- exclusief BTW. Het grootste deel van deze kosten is overigens niet beïnvloedbaar. Audit BAG In 2010 is de gemeente Heerde aangesloten op de BAG, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Daarmee is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer van deze basisregistratie. In het najaar van 2013 moet de gemeente Heerde tijdens een inspectie aantonen dat het beheer van de BAG goed georganiseerd is. Voor deze inspectie is een bedrag van € 5.000,- nodig. Dwangsom Bosch en Uyt den Boogaardstichting De Bosch en Uyt den Boogaardstichting heeft de gemeente Heerde een dwangsom opgelegd van € 5.000,- voor een geluidsovertreding bij sportpark de Molenbeek. Het college heeft in haar vergadering van 12 februari 2013 besloten om deze dwangsom te dekken uit de post onvoorzien. Geluidsonderzoek sportpark Molenbeek Het college heeft besloten om bij sportpark Molenbeek een geluidsonderzoek te laten uitvoeren; dit n.a.v. de opgelegde dwangsom. De kosten kunnen worden gedekt uit de post onvoorzien. Restantbudget samenwerking H2O In 2012 is door de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek voor iedere gemeente een budget van € 65.000,- per gemeente beschikbaar gesteld voor het onderzoek en bijkomende kosten naar de samenwerking tussen de 3 gemeenten. Dit budget is gedekt uit de Algemene Reserve Grondbedrijf (niet geblokkeerd). Van dit oorspronkelijke budget resteert nog € 17.269,-. Voorgesteld wordt om dit restantbudget voor 2013 beschikbaar te stellen met als dekking de Algemene Reserve Grondbedrijf (niet geblokkeerd).

Voorjaarsnota 2013

11

Voorjaarsnota 2013

12

2.2 Veiligheid Het programma Veiligheid bevat taken op het gebied van Openbare Orde, Brandweer en Crisisbeheersing. Als gevolg van de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio, per 1 oktober 2010, zijn de taken op het gebied van de basisbrandweerzorg per 1 januari 2011 overgedragen aan de Veiligheidsregio Noord – en Oost-Gelderland.

Voortgang / beleidsontwikkeling Herziening APV De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heerde is voor het laatst algemeen herzien in 2010. Gelet op gewijzigde landelijke regelgeving en de veranderende maatschappij om ons heen komt de handhaafbaarheid van meerdere artikelen in de knel. Er is een aanvang genomen om tot een totale herziening van de APV te komen. Naar verwachting wordt deze eind 2013 aan de raad aangeboden ter vaststelling. Horecaregelgeving De gewijzigde Drank en horecawet vereist dat gemeenten voor 1 januari 2014 beleid vaststellen aangaande de alcoholverstrekking in kantines van verenigingen en stichtingen. De raad stelt hiervoor een verordening vast. Planning is de raad in november 2013 de verordening aan te bieden ter vaststelling. Crisisbeheersing Er wordt gewerkt aan het verder uitbouwen en versterken van de regionale organisatie van de crisisbeheersing en aan de gemeentelijke rol en taak daarin. De nieuwe regionale organisatie is gestart medio 2012. De uitbouw is nog niet afgerond. Gestreefd wordt naar eind 2013 maar met de wetenschap dat de voorbereiding op een crisis of ramp een continu-proces is en blijft.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken. Last en

Oorspronkelijke raming Aframing vrijwillige brandweer (n.a.v. uitkomst begroting 2013) Voordelig jaarrekeningresultaat 2012 cluster VNOG Voordelig jaarrekeningresultaat 2012 concern VNOG Nieuwe raming

Bat en

Saldo

1.722.227

93.489 -1.628.738

-15.000

15.000

-20.000

20.000

-5.000

5.000

1.682.227

93.489 -1.588.738

Vrijwillige brandweer Bij de primitieve begroting 2013 is de raming voor de vrijwillige brandweer per abuis met € 15.000,- verhoogd. Deze verhoging wordt hiermee gecorrigeerd. Voordelig jaarrekeningresultaat 2012 cluster VNOG De VNOG heeft een voordelig rekeningresultaat over 2012 gerealiseerd van € 1,2 miljoen. Een deel hiervan, € 120.256,-, heeft betrekking op het cluster Veluwe Noord. Met de bestuurscommissie is afgesproken dat € 40.000,- door de VNOG mag worden gereserveerd binnen het cluster en dat het restant ad € 80.256,- aan de gemeente wordt terugbetaald. Voor de gemeente Heerde betekent dit een voordeel van bijna € 20.000,-.

Voorjaarsnota 2013

13

Voordelig jaarrekeningresultaat 2012 concern VNOG De VNOG heeft een voordelig rekeningresultaat over 2012 gerealiseerd van € 1,2 miljoen. Een deel hiervan, € 921.000,-, heeft betrekking op het concern. Dit bedrag wordt aan de deelnemende gemeente terugbetaald. Voor de gemeente Heerde betekent dit een voordeel van € 5.000,-.

Voorjaarsnota 2013

14

2.3 Onderwijs, kunst en cultuur De zorg voor onderwijs en de uitvoering van aanverwante regelingen zoals onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer valt binnen dit programma. Daarbij hoort ook het vormgeven van het lokaal onderwijsbeleid, zoals onderwijsachterstandenbeleid, voorschoolse en vroegtijdige educatie. Dit programma omvat daarnaast de gemeentelijke activiteiten ten aanzien van de stimulering van kunst en cultuur. Dit betreft tevens de zorg voor voorzieningen voor kunst en cultuur, zoals het muziekonderwijs en de bibliotheekvoorziening en ook het behoud van cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Heerde (monumenten en archeologie). Het subsidiebeleid is ook een onderdeel van dit programma. De uitgangspunten van dit beleid staan in de Contourennota. Met name het bevorderen van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de sociaal maatschappelijke participatie zijn de pijlers van dit beleid.

Voortgang / beleidsontwikkeling MFA Heerde Oost Op 4 maart 2013 is het investeringskrediet voor de MFA Heerde Oost beschikbaar gesteld door de raad. Na afronding van het Definitief Ontwerp zal in het tweede kwartaal 2013 de aanbestedingsprocedure voor de aannemer in gang worden gezet. Sloop van de bestaande opstallen is voorzien in het najaar 2013. Aansluitend daaraan wordt gestart met de bouw. Oplevering van de MFA Heerde Oost is voorzien in eerste kwartaal 2015. Ook Tafeltennisvereniging Vined zal in de MFA worden ondergebracht. Daar is inmiddels overeenstemming over bereikt met de vereniging. Horsthoekschool In het kader van de MFA Heerde Oost is door het bestuur van stichting PrOo gemeld dat de Horsthoekschool in hun ogen zelfstandig dient te blijven. In de vergadering van de raad van 11 december 2011 is expliciet besloten dat de toekomstige huisvesting van de Horsthoekschool onderdeel uitmaakt van de ontwikkelingen rond de MFA Heerde Oost. Onderwijsbestemming huidige schoolgebouwen Het college van Heerde heeft het initiatief genomen en aan GS van Gelderland een verzoek op grond van artikel 110 van de Wet Primair Onderwijs gedaan om de onderwijsbestemming van de locatie Oenerweg 7 af te halen. De verwachting is dat GS binnenkort informatie geeft over de procedure die dit verzoek zal gaan doorlopen. Verzoek om nieuwbouw en renovatie huidige gebouwen Het college heeft op 18 juli 2012 besloten de herhaalde aanvraag om nieuwbouw/renovatie van de Horsthoekschool af te wijzen onder verwijzing naar eerder genomen besluiten op eenzelfde aanvraag. De Stichting Proo heeft tegen dit besluit bezwaar aangetekend. De commissie bezwaarschriften heeft daarover op 31 oktober 2012 vergaderd en een advies uitgebracht. Op 4 december 2012 heeft het college besloten onder overname van het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaar af te wijzen. Het bestuur van de Stichting PrOo heeft beroep ingesteld en een voorlopige voorziening aangevraagd. Inmiddels heeft de Stichting PrOo het verzoek om voorlopige voorziening ingetrokken. Tegen de afwijzing van het college heeft de Stichting PrOo beroep ingediend bij de rechtbank. De rechtbank heeft (16 mei 2013) nog geen datum van de rechtszitting vastgesteld.

Voorjaarsnota 2013

15

Het investeringskrediet voor de MFA Heerde Oost De gemeenteraad heeft op 4 maart 2013 het investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de MFA Heerde – Oost (inclusief de Horsthoekschool). Tegen dit besluit om krediet beschikbaar te stellen zijn 4 bezwaarschriften ingediend. Met name genoemd zij de Stichting Proo, die naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend bij de rechtbank. Deze bezwaarschriften zullen volgens de daarvoor geldende procedures worden afgewikkeld. Het college verzorgt hier met toepassing van artikel 160 van de Gemeentewet voor de raad de proceshandelingen en de procesvertegenwoordiging. De uiteindelijke besluiten op de bezwaarschriften zullen door de raad moeten worden genomen. Van de voortgang van de procedures en de procesdocumenten die worden gewisseld zal de raad steeds op de hoogte worden gehouden. Accommodatiebeleid In de raadsvergadering van 12 maart 2012 is de Nota Accommodatiebeleid vastgesteld. Hierin zijn de volgende clusters onderscheiden: gemeentelijke gebouwen, welzijn en cultuur, binnen- en buitensport, lokale maatschappelijke voorzieningen en overige. In de Perspectiefnota 2014-2017 is de laatste stand van zaken aangegeven. Leerlingenvervoer In de programmabegroting 2013 is aangegeven dat in 2013 een nieuw traject van Europese Aanbesteding moet worden doorlopen. Dit is niet nodig, het lopende contract is met 1 jaar verlengd. Bibliotheekwerk De directie van de bibliotheek heeft aangegeven dat het mogelijk is, in het kader van de taakstellende bezuiniging, een bedrag van € 53.000,- om te buigen. Door de bibliotheek is aangegeven dat dit alleen gerealiseerd kan worden door een efficiëntere inzet van de medewerkers, het beperken van dienstverlening van de bibliotheek tot de informatieve en uitleenfunctie en lagere huisvestingslasten. In de vestiging in Wapenveld moet sprake zijn van een servicepunt, die niet structureel door beroepskrachten van de bibliotheek wordt bemand, in een multifunctionele ruimte/gemeenschapsvoorziening. Aan de directie van de bibliotheek is aangegeven dat zolang er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over het project gemeenschapsvoorziening Wapenveld de huidige situatie met het daarbij horende subsidiebedrag (excl. bezuiniging) wordt gehandhaafd. Gemeenschapsvoorziening Wapenveld Er is een onderzoek gestart naar de locatie en invulling van een gemeenschapsvoorziening in Wapenveld. De verkenning heeft geresulteerd in 3 locaties voor een gemeenschapsvoorziening in Wapenveld. De locatie bepaalt de invulling en fasering van een gemeenschapsvoorziening in Wapenveld. Het onderzoek moet aantonen of en op welke locatie een haalbare gemeenschapsvoorziening gerealiseerd kan worden in Wapenveld. Voor eind 2013 moet besluitvorming plaatsvinden over een gemeenschapsvoorziening in Wapenveld. Monumentenbeleid Actualisatie gemeentelijk monumentenbeleid is opgedeeld in aantal fasen. Eerste fase is afronding van de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. Afronding wordt verwacht eind 3e kwartaal 2013. De tweede fase wordt begin 2e kwartaal gestart met de actualisatie van de verordeningen op het gebied van monumentenzorg, zodat deze ook eind 3e kwartaal/begin 4e kwartaal vastgesteld kunnen worden. De derde en laatste fase betreft het opstellen van een speerpuntenlijst op het gebied van Erfgoed voor de komende jaren (periode 2014-2016) zodat de gemeente gelijk loopt aan het provinciale erfgoed beleid en wij sneller kunnen anticiperen. Daarnaast wordt in het 4e kwartaal van 2013 een speerpuntenlijst voor komende jaren (20142016) opgesteld op het gebied van Erfgoed. Voorjaarsnota 2013

16

Ook het archeologie beleid zal in 2013 worden geïmplementeerd in de ruimtelijke vraagstukken en zal worden meegenomen in de speerpuntenlijst op het gebied van Erfgoed. Verder wordt er dit jaar geen nieuw beleid ingezet.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken.

Last en

Oorspronkelijke raming Aframing budgetten volwasseneneducatie Overheveling budget OZB De Rhijnsberg (van kostenplaats gemeentelijke gebouwen)

Bat en

Saldo

3.379.933 -71.023

519.016 -2.860.917 -71.023 0

8.500

-8.500

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek gemeenschapsvoorziening Wapenveld (dekking reserve voorbereiding en frictie gemeentelijke accommodaties; collegebesluit 7 mei 2013)

15.000

Vervoerskosten gymnastiekonderwijs

17.000

- 17.000

-50.000

50.000

-5.000

5.000

3.294.410

462.993 -2.831.417

Aframing leerlingenvervoer Aframing dekking voorschot bijdrage landschapsbiografie Wapenveld e.o. (zie programma 6) Nieuwe raming

15.000

0

Budgetten volwasseneneducatie Het budget voor volwasseneneducatie is door het rijk naar beneden bijgesteld. De uitgaven voor volwasseneneducatie zijn hieraan gelijkgesteld en dalen eveneens. Overheveling budget OZB De Rhijnsberg Het budget voor de OZB van De Rhijnsberg staat geraamd op de kostenplaats gemeentelijke gebouwen. Praktischer is om dit budget over te hevelen naar het product Huisvesting onderwijs. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek gemeenschapsvoorziening Wapenveld (bijramen) De kosten voor het laten uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek naar 3 locaties van een gemeenschapsvoorziening is geraamd op maximaal € 15.000,-. Hiervoor was nog geen raming opgenomen (dekking uit de reserve ‘voorbereiding en fricties gemeentelijke accommodaties’). Vervoerskosten gymnastiekonderwijs Op termijn (2015 geplande datum oplevering MFA Heerde Oost) is een bezuiniging van € 20.000,- te behalen op leerlingenvervoer. Hierop is het in de begroting 2013 geraamde bedrag gebaseerd. De bezuiniging bestaat uit 2 onderdelen:  het leerlingenvervoer van de groepen 5 t/m 8 van de Horsthoekschool wordt stopgezet vanaf 1 augustus 2013;  het vervoer van leerlingen van de groepen 1 t/m 4 van de Emmaschool en de Horsthoekschool vervalt bij de realisatie van de MFA Heerde Oost in 2015. Dit betekent dat we de in de jaren tot 2015 nog te maken hebben met extra vervoerskosten ten opzichte van het begrote bedrag. Voor 2013 betekent dit dat een geraamd bedrag van totaal nog € 23.000,- zal worden uitgegeven. Geraamd is € 6.100,-. M.a.w. extra kosten van € 17.000,-voor het jaar 2013.

Voorjaarsnota 2013

17

Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer geeft structureel een onderschrijding. Voorgesteld wordt om deze post met € 50.000,- af te ramen. Hierbij wordt wel aangetekend dat het leerlingenvervoer een openeind regeling is. De uitgaven zijn sterk afhankelijk van het aantal aanvragen en de plaatsen waar de betreffende scholen, waar vervoer naar toe wordt aangevraagd, staan. Dekking voorschot bijdrage landschapsbiografie Wapenveld e.o. Het college heeft besloten om aan Stichting Recreatie Wapenveld een bijdrage te verstrekken van maximaal € 8.000,- voor het vervaardigen van een landschapsbiografie van Wapenveld en directe omgeving. Voor € 3.000,- worden deze kosten gedekt binnen het eigen programma. Voor de resterende € 5.000,- is er dekking gevonden binnen de post Monumentenzorg van dit programma.

Voorjaarsnota 2013

18

2.4 Welzijn en sport Dit programma omvat de gemeentelijke activiteiten van sport en volksgezondheid en de daarvoor in stand te houden voorzieningen. Het beleid is gericht op het ondersteunen van (sport)verenigingen, op doelgroepen daarbinnen zoals jeugd, ouderen en mensen met een beperking en op voorzieningen zoals sporthallen en -velden en het zwembad. Verder omvat dit programma de gemeentelijke activiteiten, die gericht zijn op het verbeteren van de volksgezondheid. Hierbij valt te denken aan activiteiten op het gebied van preventie, onder andere door de GGD en het ambulancevervoer, infectieziektebestrijding en jeugd(gezondheid)zorg, aanpak huiselijk geweld, antidiscriminatie en bijzondere (bemoei)zorg.

Voortgang / beleidsontwikkeling Sport en bewegen Met de inzet van sport wil de provincie Gelderland in 2016 een nog gezondere, meer vitale én aantrekkelijkere provincie worden. Daarom investeert de provincie samen met haar partners in zowel breedtesport als talenten. Eén van de ambities van dit beleid is dat in 2016 minimaal 75% van de Gelderse burgers aan sporten en bewegen doet. Ook de gemeente Heerde onderschrijft deze ambitie. Om deze ambitie in beeld te kunnen brengen voert de Gelderse Sport Federatie elke twee jaar een onderzoek naar het sport- en beweeggedrag van de Gelderlander uit op gemeentelijk niveau. De gemeente Heerde werkt voor het eerst mee aan het onderzoek. Daarom zijn een aantal inwoners geselecteerd die uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen. Op deze manier krijgen wij inzicht in de sport- en beweeggewoonten van onze inwoners, zodat de voorzieningen in onze gemeente en provincie daar eventueel beter op kunnen worden afgestemd. De uitkomsten worden anoniem verwerkt in een gemeenterapportage. Deze is eind 2013 beschikbaar bij de gemeente. Nota Sport- en Sportaccommodatiebeleid De toekomstige financiering van de sportaccommodaties dient nog in definitief beleid te worden omgezet. De discussie spitst zich met name toe op wie (gemeente of vereniging) wat en hoeveel betaalt in de toekomst qua onderhoud en (vervangings)investeringen. Dit geldt overigens niet voor de toplaag van de kunstgrasvelden, deze blijven voor rekening van de gemeente Heerde. Ook is en wordt gesproken over eventuele privatisering van de diverse accommodaties. Turnvoorziening De aanbesteding van de realisatie van de turnvoorziening c.a. heeft inmiddels plaatsgevonden. Aanvang van de werkzaamheden zo mogelijk voor de zomervakantie. Kunstgrasvelden In de vergadering van 2 juli 2012 is door de raad een bedrag van € 585.000,- beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld bij de vv Heerde en WZC. Inmiddels zijn de werkzaamheden bij de vv Heerde opgestart. Eind mei zijn deze werkzaamheden afgerond. Bij WZC zal begin juni met de werkzaamheden worden begonnen. De vv Vevo heeft bij brief van 7 mei 2013 een verzoek ingediend voor een kunstgrasveld. In 1e instantie heeft deze vereniging n.a.v. een motie van uw raad over kunstgrasvelden aangegeven af te zien van het indienen van een aanvraag voor een kunstgrasveld. Voorjaarsnota 2013

19

Voortschrijdend inzicht heeft de vereniging doen besluiten om alsnog hiervoor een verzoek in te dienen. Combinatiefunctionaris Momenteel is voor 1,4 fte aan combinatiefunctionaris ingevuld tot 1 augustus 2013. Het gaat om 1,0 fte voor onderwijs en sport en verenigingsadvies en voor 0,4 fte aan cultuurmakelaar. In de komende tijd moet de zogenaamde cofinanciering gestalte krijgen. Dat wil zeggen dat de scholen gaan meebetalen aan de kosten van de combinatiefunctionaris. Zodra hier duidelijkheid over is zal worden besloten of voortzetting van de functies doorgang zal vinden na 1 augustus 2013. Ontwikkelingen skeelerbaan Er ligt inmiddels een gecombineerd verzoek van het bestuur van de Skeelerclub om beschikbaarstelling van een krediet van € 262.500,- voor de renovatie van de asfaltbaan en aanpassing van de piste aan de landelijk en internationale vereisten. Ook de provincie is gevraagd om een bedrag van € 262.500,- te subsidiëren. Daarnaast zal de vereniging door zelfwerkzaamheid en inbreng van eigen middelen een bedrag van € 100.000,- genereren. Subsidies In 2013 wordt gestart met het aanpassen van de Algemene Subsidieverordening. Deze Verordening zal worden vereenvoudigd en waar mogelijk worden afgestemd op de verordeningen die in de gemeenten Hattem en Oldebroek worden gehanteerd.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken. Last en

Oorspronkelijke raming Bijraming onderzoek privatisering Faberhal (dekking reserve voorbereiding en fricties gemeentelijke accommodaties)

2.472.351

Bat en

Saldo

849.697 -1.622.654

7.000

7.000

0

Bijraming onderzoek privatisering Villa Jacoba (dekking reserve voorbereiding en fricties gemeentelijke accommodaties collegebesluit 16 april 2013)

7.000

7.000

0

Bijraming inzet coördinator CJG

7.815

-7.815

2.494.166

863.697 -1.630.469

Nieuwe raming

Onderzoek privatisering Faberhal Er wordt door een derde een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om te komen tot privatisering van de Burg. Faberhal. Hiermee is een bedrag van € 7.000,- gemoeid. Deze kosten worden gedekt uit de reserve voorbereiding en fricties gemeentelijke accommodaties. Onderzoek privatisering Villa Jacoba In het kader van het accommodatiebeleid en de taakstellende bezuiniging die geldt voor gemeentelijke gebouwen wordt een onderzoek ingesteld naar de toekomstige situatie rond Villa Jacoba. Hierbij valt te denken aan eventuele verkoop, privatisering beheer en onderhoud etc. De kosten van dit onderzoek bedragen € 7.000,- en kunnen worden gedekt uit de reserve voorbereiding en fricties gemeentelijke accommodaties.

Inzet coördinator CJG Voorjaarsnota 2013

20

Er is een beleidswijziging geweest met betrekking tot het CJG. Dit gaat om de inzet van de CJG coördinator voor 4 uur per week en 200 uur per jaar voor de uitvoering van de zorgstructuur. De ingangsdatum is 1 maart 2013 en de meerkosten voor 2013 bedragen € 7.815,-.

Voorjaarsnota 2013

21

Voorjaarsnota 2013

22

2.5 Werk, inkomen en zorg Dit programma omvat enerzijds de uitvoering van wetgeving die taken opdraagt ten aanzien van de inkomensvoorziening aan mensen die niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Anderzijds is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in dit programma opgenomen. Het gaat hier om voorzieningen voor mensen met een beperking, huishoudelijke verzorging, maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk.

Voortgang / beleidsontwikkeling Werk Landelijk loopt de werkloosheid nog steeds op en dat is ook in Heerde het geval. Binnen een jaar is het percentage niet werkende werkzoekenden (dat willen zeggen alle WW-ers, niet uitkeringsgerechtigden en mensen met een gemeentelijke uitkering) verdubbeld van 2,7% naar 5,4%. Maar dat is nog altijd beduidend minder dan het landelijk percentage van 7,9%. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de zgn. poortwachterfunctie nog effectiever kan worden vormgegeven. Lukt dat, dan wordt hiermee een beroep op de uitkering voorkomen of aanzienlijk in duur beperkt. Via het GildenHus worden de mensen begeleid die direct bemiddelbaar zijn of direct te activeren. Voor personen met een gemeentelijke uitkering die niet of nog niet direct bemiddelbaar zijn, wordt op individuele basis bezien wat nodig is om zover te komen dat er alsnog een traject richting werk kan worden ingezet. Is dat niet mogelijk, dan wordt ingezet op sociale activering/vrijwilligerswerk. Participatiewet Door het Sociaal Akkoord van april 2013 is de invoering van de beoogde Participatiewet (waarin de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten/Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet werk en bijstand opgaan) verschoven naar 1 januari 2015. Opvallend is het voorlopig vervallen van het quotum voor werkgevers om verplicht 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Verder komen er 35 regionale Werkbedrijven, waarmee de reeds bestaande indeling in even zovele arbeidsmarktregio’s wordt gevolgd. Deze Werkbedrijven gaan op een commerciële manier mensen met een arbeidshandicap naar werk begeleiden en biedt ook “beschut werk” aan. Op dit moment is onduidelijk welke consequenties dit alles heeft. Werkgeversdienstverlening Het belang van een efficiënte WGD is met het oplopen van de aantallen gemeentelijke uitkeringsgerechtigden alleen maar groter geworden. In H2O-verband is daarom in samenwerking met een afvaardiging van de lokale werkgevers hiervoor een opzet gemaakt. De opgestelde actiepunten worden uitgewerkt en beoordeeld op een praktijk gerichte invulling. Voor de drie H2O-gemeenten afzonderlijk zijn contactpersonen benoemd, met het streven om uiteindelijk tot één centrale figuur te komen. Als subregio van de grote arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek geldt het uitgangspunt van de postcode. Die is bepalend voor welke gemeente de vraag van de werkgever beantwoord. Lukt dat lokaal, prima. Lukt dat niet lokaal, dan wordt er opgeschaald. Of naar de omliggende gemeente(n), of naar de arbeidsmarktregio. Vanuit Heerder perspectief is het belangrijk om strategische keuzes te maken qua personele inzet om zoveel mogelijk rendement te hebben van de plaatselijke WGD. Inkomen Het aantal huishoudens met een gemeentelijke uitkering was eind februari 2013 gestegen naar 148 (144 WWB, 3 Ioaw en 1 Bbz 2004). Dat zijn er 10 meer dan een jaar ervoor. Gelet op het aantal nieuwe aanvragen is de verwachting dat dit aantal de komende maanden verder stijgt. Hetzelfde geldt dan uiteraard voor de uitgaven op dit terrein.

Voorjaarsnota 2013

23

Uitvoeringskosten De toename van het aantal WWB- en Ioaw-cliënten betekent dat de uitkering vanuit het Gemeentefonds stijgt. In de gemeentebegroting is bij de uitkeringslasten rekening gehouden met een stijging van de cliënten de komende jaren. De stijging van de uitvoeringslasten zelf is echter niet bijgeraamd. Vanwege de toename in 2012 en 2013 van het aantal uitkeringsgerechtigden kan deze capaciteit niet worden gemist. Voor 2013 moet dit daarom worden aangepast. Bij de najaarsnota wordt hierop teruggekomen. Schulddienstverlening Voor de uitvoering van deze wet is een overeenkomst gesloten met de gemeente Zwolle. Na de implementatie van de Wgs hebben de H2O-gemeenten contact gezocht met de verschillende ketenpartners. Als uitvloeisel daarvan zijn afspraken gemaakt met het Algemeen Maatschappelijk Werk en de woningbouwverenigingen om uithuiszetting te voorkomen. De inzet van alle partijen op dit terrein is vastgelegd in een overeenkomst. Een ander belangrijk onderdeel van de integrale schulddienstverlening is de preventieve woonbegeleiding. De intentie is om ook hiervoor gezamenlijke afspraken te maken. Op basis van de aanhoudende economische neergang is de verwachting dat het beroep op de gemeentelijke schulddienstverlening de komende jaren verder toeneemt. Voedselbank De Stichting Voedselbank “Vaassen, Epe, Heerde en omgeving” is werkzaam binnen de gemeenten Epe en Heerde. Op 1 september 2010 is een gezamenlijk project gestart om de dienstverlening van de Voedselbank af te stemmen op de werkwijze van de gemeenten Epe en Heerde. Uit de evaluatie per 1 juli 2012 blijkt dat er tijdens het lopende project inderdaad meer afstemming tussen de Voedselbank en de gemeenten tot stand is gekomen. Dit blijft uiteraard een aandachtspunt voor een slagvaardige dienstverlening, zodat niet langer een beroep op de Voedselbank wordt gedaan dan strikt noodzakelijk. Medio maart 2013 ontvingen 14 Heerder huishoudens een wekelijks voedselpakket. Als gevolg van het per 1 april 2013 wegvallen van de bijdrage in de huisvestingskosten door de Passarel, is een aanzienlijk gat in de begroting van de Voedselbank geslagen. De stichting moet nu zelf de gehele huur opbrengen en dat brengt het voortbestaan van de Voedselbank in gevaar. Het verzoek van de Voedselbank om structurele subsidie is bij de gemeenten Epe en Heerde in behandeling. Op 22 november 2012 heeft een bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen de Voedselbank, Triada en de beide gemeenten. Op basis hiervan heeft de Voedselbank begin april 2013 een notitie aangereikt. De hierin opgenomen financiële gegevens zijn verwerkt in een overzicht, dat heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel van de beide gemeenten om de helft van de hogere gebouwkosten te subsidiëren. Dat stelt de Voedselbank in staat om de dienstverlening voort te zetten en op zoek te gaan naar goedkopere huisvesting of een sponsor voor de huidige huisvesting. Dit voorstel wordt in een nieuw bestuurlijk overleg met de Voedselbank besproken. Wmo Medio 2013 wordt een nieuw Wmo-beleidsplan voor een periode van vier jaar vastgesteld en gaat de nieuwe overlegstructuur Wmo-Plus van start. Het beleid voor de komende jaren zal zich richten op het doorvoeren van ‘de kanteling’ op verschillende niveaus. Beoogd wordt om meer uit te gaan van de ‘eigen kracht’ van burgers en een verschuiving te bewerkstelligen van het gebruik van individuele voorzieningen naar een groter gebruik van collectieve voorzieningen, algemene voorzieningen en meer inzet van informele netwerken en informele vormen van zorg en ondersteuning. Deze verschuiving moet binnen enkele jaren leiden tot een vermindering van uitgaven voor individuele voorzieningen Wmo. Hiertoe vormen naast de autonome kostenontwikkeling de door het Rijk aangekondigde forse bezuinigingen op het Wmo budget een extra noodzaak. Per 2015 houdt de gemeente slechts 60% van het huidige budget voor Huishoudelijke Hulp over. Een belangrijke element in een ‘gekantelde Wmo’ is het zogeheten “keukentafelgesprek”. In samenwerking met de maatschappelijke partners verenigd in de Wmo-Plus structuur zullen Voorjaarsnota 2013

24

nog in 2013 vormen van wijkgericht/gebiedsgericht werken worden ontwikkeld om de preventieve taak van de Wmo en de samenhang tussen formele en informele zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Bijzondere aandacht verdient ook de informatiefunctie en de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers. Bij de doorontwikkeling van de huidige Wmo worden de decentralisaties vanuit de AWBZ, die betrekking hebben op de functies begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging, direct in het ontwikkeltraject betrokken. De doorontwikkeling van de Wmo is een traject waarbij de ‘kosten’ van ontwikkeling op de ‘baten’ (namelijk besparingen) vooruit lopen. De exacte kosten zijn op dit moment echter nog niet bekend. In 2013 wordt door de gemeente samen met de zorginstellingen en de woningstichting een gezamenlijke visie Wonen, Zorg en Welzijn opgesteld. Deze visie zal onder meer richting geven aan de maatregelen in het kader van het scheiden van Wonen en Zorg. Jeugdzorg Naast de deelgebieden werk en zorg kiest het kabinet ook op het terrein van de jeugdzorg voor decentralisatie van taken naar gemeenten, omdat zij de bestuurslaag vormen die dit dichtbij burgers het beste kan organiseren. Inzet daarbij is dat er één persoon is die mensen die dat nodig hebben, ondersteunt en begeleidt op basis van een integraal plan voor het hele huishouden. Zoals het er nu naar uitziet krijgt de gemeente een voorzieningenplicht en een decentralisatie-uitkering. Zij kan sturen door middel van beleidsplannen en een verordening waarin aangegeven wordt wat het niveau van ondersteuning en zorg behelst, wat vrij toegankelijk is en waarvoor een individuele beschikking (met de mogelijkheid van bezwaar en beroep) vereist is. De gemeente Heerde pakt de decentralisatie op in H20-verband.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken. Last en

Oorspronkelijke raming Bijraming incidentele kosten gezamenlijke uitkeringsadministratie (dekking reserve samenwerking SOZA) Bijraming alfabetiseringscursussen

10.139.470 6.008

Saldo

6.008

0

26.400

26.400

9.600

Bijraming aanvullende uitkering Bbz 2004 over 2011 Bijraming participatiebudget

Bat en

6.959.083 -3.180.387

14.547

Aframing budget Bbz 2004

-9.600 14.547

0

-25.054

-25.054

Bijraming WMO-uitkering

17.800

Bijraming uitkering decentralisatie jeugdzorg

24.244

-24.244

10.211.669

6.998.784 -3.212.855

Nieuwe raming

17.800

0

Incidentele kosten gezamenlijke uitkeringsadministratie In 2012 is een bedrag van € 70.400,- beschikbaar gesteld voor de implementatie van de gezamenlijke uitkeringsadministratie. Van dit bedrag is nog € 6.008,- niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de reserve samenwerking SOZA en in te zetten voor de tijdelijke uitbreiding van een applicatiebeheerder. Alfabetiseringscursussen Vanaf 1 januari 2013 is het als gevolg van een wetswijziging niet meer toegestaan om de alfabetisering van inburgeraars vanuit de educatiemiddelen te bekostigen. Om te voorkomen dat een aantal inburgeraars hierdoor tussen wal en schip terecht komt, heeft het college op 12 februari 2013 besloten subsidie beschikbaar te stellen voor de afrondende voortzetting van de alfabetisering. De dekking van deze uitgaven komt uit de post onvoorzien. Aanvullende uitkering Bbz 2004 over 2011 Voorjaarsnota 2013

25

Dit betreft een afrekening vanuit het rijk over de uitgaven op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. Oorzaak: achteraf bezien meer uitgaven dan bij de vaststelling van het rijksbudgetdeel werd ingeschat. Participatiebudget Na het vaststellen van de gemeentebegroting 2013 heeft het rijk het voorlopig budget aan reintegratiemiddelen voor 2013 ten opzichte van 2012 op een hoger bedrag berekend. Budget Bbz 2004 Na het vaststellen van de gemeentebegroting 2013 heeft het rijk via de t-2 systematiek het budgetdeel aan Bbz 2004 voor 2013 ten opzichte van 2012 op een lager bedrag berekend. WMO-uitkering Via de septembercirculaire 2012 is de integratie uitkering voor de Wet maatschappelijk ondersteuning verhoogd. Bijraming uitkering decentralisatie jeugdzorg De uitkering decentralisatie jeugdzorg van het Rijk bedraagt voor de eerste helft van 2013 € 24.244,-. Dit bedrag is opgenomen in de septembercirculaire 2012. Naar verwachting wordt in de meicirculaire 2013 eenzelfde bedrag voor de tweede helft van 2013 toegekend. Het totaal te ontvangen bedrag bedraagt dan voor 2013 € 48.488,-. Van dit decentralisatiebudget is 20% ingezet voor de financiering van een gezamenlijke projectstructuur Midden IJssel, Oost Veluwe. Voor Heerde is dat een bedrag van € 8.239,-. Er ligt nog geen bestuurlijk besluit over het resterende bedrag. Dit kan worden ingezet voor uitbreiding van ambtelijke capaciteit, pilots en deskundigheidsbevordering. In de loop van 2013 wordt dit verder uitgewerkt.

Voorjaarsnota 2013

26

2.6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling Dit programma omvat activiteiten inzake kaderstelling en beleid op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling. Ruimtelijke kaders worden o.a. vastgelegd in bestemmingsplannen, structuurvisie en andere ruimtelijke plannen en beleid. In het verlengde hiervan behoort tot dit programma de vergunningverlening op basis van deze visie, plannen en beleid. Hiermee hangt het toezicht op en de handhaving van de verleende vergunningen samen. De woningexploitatie en woningbouw, de dorpsvernieuwing, de bouwgrondexploitatie, economische zaken, markten, landmeten en kadaster, recreatie en toerisme, natuur- en landschap en de volkshuisvesting met bijbehorende projecten zijn in dit programma opgenomen.

Voortgang / beleidsontwikkeling Promotie Cittaslow en promotie recreatie en toerisme Op 28 februari 2013 heeft een Toeristische Conferentie plaatsgevonden in ECR Groot Stokkert. Deze conferentie is voorbereid door Stichting Recreatie Wapenveld en Stichting de Waterrijke Veluwe. De gemeente Heerde heeft eind 2012 beide stichtingen afzonderlijk de vraag gesteld of zij bereid zijn om het voortouw te nemen voor de oprichting van een lokale toeristische organisatie. Beide stichtingen reageerden positief en hebben gelijk actie ondernomen. De Toeristische Conferentie is goed ontvangen. Veel enthousiaste reacties en ook de presentatie van het digitale platform Wijzijnheerde.nl werd goed ontvangen. De toeristische organisatie kan door het digitale platform versterkt worden, gezien de huidige tijd. Een aantal mensen meldde zich gelijk aan om mee te denken over de nieuwe organisatie. Inmiddels heeft deze kopgroep 2x vergaderd en zijn de bestuursleden grotendeels bekend. Een externe projectleider gaat de oprichting van de nieuwe organisatie begeleiden en vult en vermarkt het digitale platform. De ir. Van der Zeestichting heeft geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van een bedrijfsplan voor deze organisatie. Na acceptatie van het plan zullen, blijkens toezeggingen, een drietal stichtingen geld beschikbaar stellen voor de opstart van de nieuwe organisatie met behulp van professionele ondersteuning. Bedoeling is dat per 1 januari 2014 wij het contract met het Veluws Bureau voor Toerisme voor wat betreft de module Gastheerschap afgebouwd hebben. Door (een deel van) de gelden die nu hiervoor worden verstrekt aan het VBT toe te kennen aan de nieuwe organisatie stellen we die organisatie gedeeltelijk in de gelegenheid dit dan te gaan verzorgen. Gedeeltelijk omdat de belanghebbende ondernemers en bedrijven ook in financieel opzicht middels een bijdrage aan de stichting de behartiging van dat belang mogelijk moeten maken. Als verbijzondering kan dan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een proces om in samenspraak met de nieuwe toeristische organisatie voor Heerde (in oprichting) te werken aan het Supporterschap Cittaslow voor ondernemers. Het gemeentelijk belang komt scherp naar voren in het verbindend element bij het digitale platform WijzijnHeerde.nl, te weten de CittaSlow kenmerken. Vanuit die insteek is het platform dan ook ontwikkeld en op basis van no cure no pay. Bij realisatie van het digitaal platform, waarvoor de oprichting van de stichting essentieel is, zullen de kosten voor ontwikkeling en realisatie alsnog in rekening worden gebracht. Regiocontract De Regio Noord-Veluwe (RNV) vraagt ieder jaar een voortgangsbericht om te bezien of de projecten volledig en tijdig tot uitvoering komen. Recentelijk zijn de berichten over de verschillende projecten naar de RNV verzonden. Per 1 juli moet de RNV verslag doen aan de provincie. In Heerde is nu zicht op de realisatie van alle projecten, al is nog niet alle cofinanciering geregeld. Dit jaar zijn de projecten in voorbereiding. Bij de najaarsnota 2013 worden de financiën in beeld gebracht.

Voorjaarsnota 2013

27

Projecten van het regiocontract: 1. Klompenpaden Begin 2013 is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het regionaal/H2O klompenpaden netwerk. Dit najaar worden hierover voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. 2. Apeldoorns Kanaal Met als uitgangspunt de gebiedsagenda Apeldoorns Kanaal zijn een aantal projecten gestart waaronder:  Waterbodemsanering; De (procedurele) voorbereidingen voor de uitvoering van de waterbodemsanering zijn gestart. Uitvoering volgt in de tweede helft 2013. Het Waterschap Vallei & Veluwe heeft de voorlichtingsavonden georganiseerd rond de inspraak.  Inrichting/oplevering van het kanaal na de waterbodemsanering; Dit betreft met name de inrichting van de (natuurvriendelijke) oevers;  Onderzoek naar en voorbereiding van de recreatief/toeristische voorzieningen die aansluitend aan de waterbodemsanering noodzakelijk/gewenst zijn voor de waterrecreatie en specifiek de kanoroute Apeldoorns Kanaal; Hierbij wordt tevens de verbinding gezocht met de ontwikkeling van de kanoroute gebiedsontwikkeling.  Het beweegbaar maken van de Manenbergerbrug en de Kloosterbrug; Dit is uitbesteed aan het Waterschap.  Met de gemeente Epe zijn afspraken gemaakt voor de aanleg fietspad vanaf de Oenerweg in zuidelijke richting langs de Grift naar de Vemderweg;  Het overleg omtrent toekomstig beheer, onderhoud en bediening sluizen en bruggen tussen provincie, gemeente en Waterschap is gestart. 3. Centrumontwikkeling Heerde Met ondernemers en burgers is gewerkt aan een aanvulling op de centrumvisie. Op verzoek van de raadscommissie Ruimte worden de hoofdkeuzes scherper gesteld, voor wat betreft het compact maken van het centrum, de verkeersafwikkeling en het bestrijden van leegstand. Voor het einde van het jaar wordt het ontwerp van deze aanvullende notitie ter inzage gelegd. In de tweede helft van 2013 worden de hoofdkeuzes uitgewerkt naar een concreet voorstel voor de herinrichting van een deel van het centrumgebied, conform het regiocontract. Voor de herinrichting is € 500.000,- gereserveerd. 4. Centrumontwikkeling Wapenveld De essentie van dit project is te komen tot een herinrichting van het centrum van Wapenveld, waarbij met name de relatie met het Apeldoorns Kanaal wordt versterkt. Van belang is te behouden wat goed is en te verbeteren wat verbetering behoeft. De externe projectleider heeft inmiddels een projectplan opgesteld, waaruit blijkt dat het project tijdig en binnen budget kan worden uitgevoerd. De Dorpsraad Wapenveld is betrokken bij het opstellen van dit projectplan. Het wordt binnenkort aan de commissie Ruimte voorgelegd. Voor de centrumontwikkeling van Wapenveld is ook een bedrag van € 500.000,gereserveerd. 5. TOP Veessen De TOP Veessen wordt meegenomen in het project Rivierfront, zie hierna. Hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling Met de provincie Gelderland zijn duidelijke afspraken gemaakt over de interpretatie van de subsidiebeschikking en de wijze van verantwoording, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Overeenkomstig de subsidiebeschikking is voor 1 april 2013 de verantwoording over het jaar 2012 naar de provincie gezonden. De accountant heeft voor deze verantwoording een goedkeurende verklaring afgegeven. Het voornemen is om ieder jaar de verantwoording door de accountant te laten controleren. Dit om te voorkomen dat in Voorjaarsnota 2013

28

2018 (het jaar van de definitieve afwikkeling van de subsidie) ver teruggezocht moet worden in de archieven en dat bijsturing van de bestgestelde bevindingen tijdig plaats kan vinden. Projecten (in uitvoering) van de gebiedsontwikkeling: Project Vorchten Voor het dorp Vorchten zijn een aantal projecten in de gebiedsontwikkeling Veessen Wapenveld opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente de wens om de mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in Vorchten te onderzoeken. Vanuit efficiëntie en effectiviteit zijn de projecten, die van toepassing zijn op Vorchten, samen opgepakt. Het gaat om de volgende projecten:  Het herinrichten van de ruimte rondom de kerk;  De realisatie van een multifunctioneel centrum i.p.v. de huidige consistorie nabij de kerk;  De realisatie van speelvoorzieningen voor de jeugd nabij de kerk;  De realisatie van een nieuwe hoogstam boomgaard nabij de kerk;  Aansluiten op de ontwikkeling van bestaande en nieuwe wandel – en kerkepaden. Omdat de Hervormde Gemeente van Vorchten financieel bijdraagt aan de realisatie van het nieuwe multifunctionele centrum hebben wij de aanpak van het project vooraf afgestemd met de kerkrentmeesters. Samen met het adviesbureau Eelerwoude (in samenwerking met bureau STEC), de klankbordgroep en de kerkrentmeesters hebben wij de bovenstaande opgave getransformeerd tot een tweetal ontwerp scenario’s. De klankbordgroep is in deze een afspiegeling van de Vorchter samenleving en bestaat uit 10 Vorchtenaren. Om te komen tot deze ontwerpscenario’s zijn er twee workshops georganiseerd in de consistorie van de kerk te Vorchten. Alle betrokken partijen (Gemeente, adviesbureau, de klankbordgroep en de kerkrentmeesters) waren in deze workshops vertegenwoordigd. Gedurende de laatste workshop heeft de klankbordgroep een voorkeur uitgesproken voor ontwerpscenario 2 “Kerk verbindt dorp en dijk” (5 voorstanders) t.o.v. ontwerpscenario 1 “Het dorp als concentratie van iets moois” (4 voorstanders). Hierbij hebben wij en de kerkrentmeesters aangegeven dat de haalbaarheid van ontwerpscenario 2 volkomen afhankelijk is van de medewerking van derden. In die zin dat ontwerpscenario 2 gronden betrekt van derden, die door de kerk moeten worden aangekocht of moeten worden uitgeruild. Ontwerpscenario 1 beperkt zich tot gronden die in al bezit zijn van de Hervormde Gemeente van Vorchten. Recent heeft de Hervormde Gemeente van Vorchten ons laten weten dat ontwerpscenario 2 “Kerk verbindt dorp en dijk” geen haalbaar ontwerpscenario is (i.v.m. de grondposities). Wij hebben begrip voor dit standpunt en hebben de klankbordgroep het voorstel gedaan om ontwerpscenario 2 los te laten en te gaan voor ontwerpscenario 1 “Het dorp als concentratie van iets moois”. Het merendeel van de klankbordgroep heeft ingestemd met ons voorstel. Kortom, er bestaat draagvlak vanuit de klankbordgroep voor ontwerpscenario 1. Binnenkort (mei 2013) wordt het college voorgesteld om ontwerpscenario 1 “Het dorp als concentratie van iets moois” uit te werken tot een definitief ontwerp. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in Vorchten maakt geen deel uit van de projecten die zijn opgenomen in gebiedsontwikkeling Veessen Wapenveld. Woningbouw in Vorchten is een wens vanuit de Vorchter samenleving (dorpsvisie Veessen en Vorchten). Zo blijkt uit de dorpsvisie dat Vorchtenaren zich druk maken over de leefbaarheid van het dorp in de toekomst. Leefbaarheid bestaat voor Vorchtenaren niet uit faciliteiten of winkels. Met ‘leefbaarheid’ wordt in Vorchten gedoeld op woningen voor nieuwe generaties. Het bovenstaande is voor de gemeente de reden geweest om nader onderzoek te doen naar woningbouw in Vorchten. Uit dit onderzoek moet blijken of de behoefte aan woningbouw daadwerkelijk bestaat en/of op welke wijze deze behoefte moet worden ingevuld. Om hier een antwoord op te krijgen is er een enquête opgesteld en verstuurd naar alle Vorchtenaren en de bewoners van het directe buitengebied van Vorchten. Naar aanleiding van de enquêteresultaten is een notitie opgesteld waarin staat hoe met woningbouw in Vorchten vanuit ruimtelijk oogpunt moet worden omgaan. Het college heeft met deze notitie ingestemd. Voorjaarsnota 2013

29

Deze notitie is gedurende de laatste workshop ook besproken met de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft ingestemd met de voorgestelde aanpak voor woningbouw in Vorchten. Project Kanoroutes Apeldoorns Kanaal Project Verblijfsrecreatie Project Outdoorcentrum Project Informatiepunt Deze vier deelprojecten zijn in 1 project ondergebracht, gezien de nauwe samenhang. Uit het strategisch advies van Accanto is naar voren gekomen dat het ten eerste noodzakelijk is om de natte infrastructuur te realiseren. Realisatie en bekostiging hiervan is een opgave voor de publieke sector. De realisatie van de kanoroutes is begroot op € 342.000,-, waarbij het Waterschap Vallei & Veluwe 40%, de provincie Gelderland 50% en de gemeente Heerde 10% van de kosten voor hun rekening nemen. Dit blijkt voor het waterschap echter niet haalbaar. Vandaar dat er nu overleg geweest is over een versoberde route. Het gebied wordt dan nog steeds goed ontsloten voor kano’s, maar niet zoals in eerste instantie afgesproken was. De versoberde route is geraamd op € 145.000,- Het waterschap neemt zeer binnenkort een besluit over hun deel van de financiering en het leveren van een projectleider voor de uitvoering. Zodra dit duidelijk is, gaan we met elkaar in gesprek over de fysieke inrichting van de weteringen. Project Rivierfront Veessen Overeenkomstig de subsidiebeschikking van de provincie is voor 1 april 2013 een voorstel bij de provincie ingediend, waarin de contouren van het project worden geschetst. De reactie van de provincie wordt afgewacht. Inmiddels zijn wel de benodigde voorbereidingen getroffen. Ook is een projectleider aangesteld. De verwachting is dat in de loop van 2013 concrete voorstellen in het kader van dit project aan de gemeenteraad dan wel de commissie Ruimte kunnen worden voorgelegd. Project Speelvoorziening Veessen Uit de dorpsvisie voor Veessen is gebleken dat er behoefte is aan een speelvoorziening voor kinderen in groep 5 tot en met 8. De huidige speelvoorzieningen op de locatie nabij de school en de sportvelden moeten worden verbeterd. Dit project moet in 2013 zijn afgerond. Begin 2013 is de vraag bij de gemeente Heerde gekomen om een panna kooi te plaatsen voor de jeugd. De meest geschikte locatie hiervoor bevindt zich naast het (tijdelijke) projectkantoor gebiedsontwikkeling Veessen/Wapenveld aan de Veesser Enkweg 39c. Omdat plaatsing van de panna kooi overlast zal veroorzaken voor de huidige gebruikers van dit project kantoor is in goed overleg met alle partijen besloten deze tijdelijk op de locatie tussen de voetbalvereniging Vevo en obs De Heemde aan de Kloosterakkers 10 te realiseren. Medio 2013 wordt het huidige speelplein van obs De Heemde aan de Kloosterakkers 10 openbaar toegankelijk gemaakt en opnieuw ingericht. Project Erve IJzerman In de gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld is het deelproject Herbestemming IJsselhoeven en VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing) opgenomen. Dit kan namelijk een nieuwe economische impuls geven aan de lokale economie. Daarnaast draagt het behoud van deze (soms monumentale) panden bij aan het behoud van de cultuurhistorische waarden in de streek en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het gebied. In het projectgebied wordt concreet gewerkt aan een herbestemmingsopgave van een rijksmonumentale IJsselhoeve, te weten Erve IJzerman, Kanaaldijk 63 te Wapenveld. Realisatie van de herbestemming van deze IJsselhoeve biedt veel kansen voor het leggen van verbindingen tussen deelprojecten in het plangebied en andere projecten in de gemeente. Het project bevindt zich op dit moment nog in de fase voor het opstellen van het definitieve haalbaarheidsonderzoek en het projectplan van de herbestemmingsopgave. Dit wordt medio juli van dit jaar opgeleverd. Op grond hiervan zal een subsidiebedrag toegekend worden. De provincie heeft voor dit project een bedrag van € 450.000,- en de gemeente een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast is door de gemeente nog een bedrag van Voorjaarsnota 2013

30

€ 10.000,- opgenomen voor het opstellen van een visie over de herbestemming van IJsselhoeven en vrijkomende agrarische bebouwing. Deze visie staat op de planning voor 2014. De provinciale bijdrage geldt alleen voor het opzetten van het zuivelmuseum en de restauratie. De andere bestemmingen (bed&breakfast, theetuin, zorgboerderij, etc.) betreffen private initiatieven die niet gesubsidieerd worden. De verwachting is dat in de 2e helft van 2013 een voorschotbedrag verstrekt zal worden voor het herstellen van de essentiële onderdelen aan de IJsselhoeve die sowieso bewaard en hersteld moeten worden ongeacht de toekomstige functie. De schatting is dat dit een bedrag is van circa € 100.000,-. Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2.0 Op zeer korte termijn zal dit project worden gestart, zodat in het vierde kwartaal van dit jaar een concreet voorstel aan de gemeenteraad kan worden gedaan. Actualisatie bestemmingsplannen  Buitengebied Oost Het bestemmingsplan Buitengebied Oost is volgens planning aan de raad aangeboden voor vaststelling op 17 juni 2013.  Bedrijven- en sportterreinen Heerde;  Bedrijventerreinen Wapenveld Noord;  Bedrijven- en sportterreinen Wapenveld Zuid De ontwerpen van de drie bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen hebben begin 2013 ter inzage gelegen. Er zijn twee hoorzittingen gehouden naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Met twee grondeigenaren zijn overeenkomsten gesloten over de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein te Heerde. Met de provincie is een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van het voormalige BPF-terrein te Wapenveld. De vaststelling van de bestemmingsplannen is gepland voor de raadsvergadering van 15 juli 2013. Daarna start het bouwrijp maken van het uitbreidingsgebied en woonwerklandschap te Heerde. Dan kan ook gestart worden met de concrete verkoop van bedrijfskavels en kavels voor woonwerkcombinaties. Landhuizen Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied West op 16 april 2012 is een motie aangenomen over landhuizen. Het college heeft toegezegd om in 2013 randvoorwaarden te ontwikkelen waaronder woningen beschouwd kunnen worden als “landhuis”. Vervolgens worden bewoners van de gemeente Heerde door middel van uitgebreide communicatie in de gelegenheid gesteld een verzoek in te dienen om in aanmerking te komen voor een landhuisbestemming. Uitvoering is voorzien in tweede helft 2013. Parapluherziening In de afgelopen jaren zijn er nieuwe beleidsregels vastgesteld die nog niet doorgevoerd zijn in een aantal van deze bestemmingsplannen. Te denken valt aan het beleid voor de diverse vormen van verblijfsrecreatie, het paardenbakkenbeleid, het beleid voor bedrijven aan huis etc. Daarnaast hebben nieuwe inzichten ertoe geleid dat bepaalde regels in deze bestemmingsplannen niet afdoende zijn of dat er verschillen zijn tussen de regels van de diverse plannen. Besloten is om dit te ondervangen door het opstellen van een parapluherziening. Deze herziening overruled de inmiddels geactualiseerde bestemmingsplannen, waarin de nieuwe beleidsregels nog niet zijn opgenomen en zorgt voor uniformiteit tussen de regels. De start van de parapluherziening is voorgenomen eind 2013 en is afhankelijk van beschikbare capaciteit. Zoekzones landschapsversterking De provincie heeft het begrip ‘zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking’, geïntroduceerd in het Streekplan van 2005. Een groot deel van het Hoornerveen, maar ook Heerde-Zuid en Wapenveld-Zuid zijn aangewezen als zoekzone landschappelijke versterking. Aan de planologische uitwerking van deze zoekzones moeten gemeenten een door de provincie te accorderen gebiedsplan ten grondslag leggen. In dit gebiedsplan moet op basis Voorjaarsnota 2013

31

van een landschapsarchitectonische gebiedsanalyse en gerelateerd aan landschappelijke kernkwaliteiten gebiedsdoelen worden uitgewerkt hoe met het ‘nieuwe rood’ wordt bijgedragen aan versterking van de kwaliteiten van dat gebied. Voor het Hoornerveen is er inmiddels een ontwerp gebiedsvisie opgesteld. Deze ontwerp gebiedsvisie ligt op dit moment voor inspraak ter inzage. Naar verwachting zal de gebiedsvisie in juli 2013 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de zoekzones landschappelijke versterking Heerde-Zuid en Wapenveld-Zuid is er vooralsnog niet gestart met het opstellen van gebiedsvisies. Dit is een toekomstige opgave. Bouwen Inkomsten bouwleges Op dit moment (begin mei 2013) is het bedrag aan ingekomen bouwleges ongeveer € 185.000,-. Voor 2013 is een bedrag begroot van € 485.440,-. Naar verwachting komen er dit jaar nog een aantal beschikkingen gereed op grond waarvan relatief hoge bedragen aan bouwleges geïnd worden (o.a. MFA Oost, Zorglandgoed 'Hof van Heerde', aanleg kunstwerken in kader van gebiedsontwikkeling HWG). Het blijft lastig om de opbrengst van bouwleges in een jaar exact te prognosticeren, omdat soms bij het kunnen opleggen van leges juist een jaargrens wordt overschreden. MFA Heerde Oost Op 4 maart 2013 heeft de raad ingestemd met het voorlopig ontwerp van de MFA Heerde Oost en een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt waarna de aanbesteding volgt. De realisatie van de mfa start nadat de benodigde omgevingsvergunning is verleend. Van Meurspark Afstemming moet plaatsvinden met de ontwikkeling van de MFA Heerde Oost en de aanvulling op de centrumvisie. Vaststelling visie van Meurspark gepland voor eind 2013/begin 2014. Kansrijke (particuliere) toekomstige ontwikkelingen  Zorgcampus (Zwarteweg, Heerde) Met de ontwikkelaar van de beoogde zorgcampus op de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg te Heerde wordt nog steeds gesproken. Momenteel wordt bezien op welke wijze realisatie van dit project mogelijk gemaakt kan worden.  Herontwikkeling Berghuizerbad (Revelingseweg, Wapenveld) Aan een partij is de gelegenheid gegeven om voor 1 juni 2013 met een concreet voorstel te komen voor de overname van het zwembad en het aanliggende gemeentelijke terrein. Deze voorstellen moeten worden afgewacht.  Terrein Avenier (Groteweg, Wapenveld) Economisch offensief Het economisch offensief is een vertaling van de Toekomstvisie en Structuurvisie naar een manifest om daarmee ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Met het opstellen van dit manifest wordt gestart nadat de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen zijn vastgesteld. Startersleningen De raad heeft op 4 maart 2013 de Verordening VROM startersleningen Heerde vastgesteld en gelden voor de uitvoering daarvan beschikbaar gesteld. Ter uitvoering daarvan is een overeenkomst met het SVn afgesloten. Aan de intermediairs is informatie beschikbaar gesteld en is er eind mei een startbijeenkomst georganiseerd. De regeling wordt daarna vanaf 28 mei opengesteld. In de media wordt hier volop aandacht aan besteed. Bedrijvenpark Hattemerbroek Voorjaarsnota 2013

32

De directie en Raad van Commissarissen van bedrijvenpark Hattemerbroek hebben voorstellen gedaan tot aanpassing van het beleid voor de ontwikkeling van het Bedrijvenpark. De voorstellen zijn van commentaar voorzien door een ambtelijke werkgroep. Bovendien heeft adviesbureau STEC een deskundigenrapport opgesteld. De gemeenteraden zijn over de voorstellen gedaan. In de tweede helft van 2013 worden de voorgestelde beleidswijzigingen voorgelegd aan de regiogemeenten en de provincie. Ook wordt afstemming gezocht met de economische regio Zwolle. Woon-werklandschap Eeuwlandseweg Na vaststelling van het bestemmingsplan bedrijven- en sportterreinen Heerde door de raad medio juli 2013 kan het gebied rondom de Eeuwlandseweg bouw- en woonrijp worden gemaakt en wordt gestart met de uitgifte van de bedrijfskavels en kavels voor woonwerkcombinaties. Recreatie en Toerisme Zie promotie Cittaslow en promotie recreatie en toerisme. Aanvullend wordt het volgende opgemerkt. In het kader van het provinciale programma sport en beweging heeft een regionale inventarisatie plaatsgevonden van projecten/ontwikkelingen die onder de werking van deze regeling kunnen vallen. Vanuit het beleidsveld recreatie en toerisme richt de aandacht zich op de versterking van de recreatief/toeristische infrastructuur en de regionale opmaat hierin. Voor de gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal is een afzonderlijk traject uitgezet waarbij met partijen de (gewenste) recreatief toeristische infrastructuur in beeld is gebracht en waarbij aansluiting wordt gezocht bij bestaande en verdere verbetering van deze infrastructuur. Het onderhoud, uitbreiding en optimalisatie van het recreatief toeristisch netwerk is een belangrijk onderwerp. Uitgangspunt hierbij is dat in overleg met betrokken doelgroepen wordt gekeken naar de mogelijke verbeteringen van bijvoorbeeld het fietsknooppunten netwerk, ruiterroutes en de toegankelijkheid van de infrastructuur voor mensen met een functiebeperking. Met de Werkgroep gehandicapten Heerde alsmede het Hippisch centrum Epe heeft in de afgelopen tijd overleg plaatsgevonden en zijn aanbevelingen gedaan. Kansrijke toekomstige ontwikkelingen (recreatie en toerisme)  Sociaal recreatief natuurpark (Eikenlaan); Vanuit de provincie Gelderland is aangegeven dat in het najaar 2013 de nieuwe Omgevingsvisie wordt vastgesteld. Met deze visie wordt het huidige Groei- en krimpbeleid voor verblijfsrecreatie vervangen. Zodra dit aan de orde is, zijn er mogelijkheden voor dit initiatief. De ontwikkeling wordt nu nog belemmerd door de ligging van het perceel in het krimpgebied;  Herindeling Camping (Hogeweg 17); De eigenaren zijn nog in gesprek met het projectbureau Hoogwatergeul i.v.m. een afwateringssloot die door of langs de camping gelegd wordt. Zodra hier duidelijkheid over bestaat, wordt ook duidelijk of herindeling noodzakelijk is;  Hotelontwikkeling Er zijn gesprekken gevoerd met initiatiefnemers. Deze hebben niet geleid tot concrete plannen. Op dit moment zijn geen initiatieven meer in behandeling;  Kiosk Renderklippen Is onderdeel van het Veluwetransferium, zie hierna.

Veluwetransferium Met het uittreden van de Recreatiegemeenschap Veluwe uit het project Veluwetransferium is een nieuwe fase ontstaan in het project. Voorjaarsnota 2013

33

Bestuurlijk wordt nu ingezet op de realisatie van het Veluwetransferium op de locatie Kiosk/Schaapskooi. In overleg tussen partijen is een concept planning opgesteld en is een programma van eisen in voorbereiding. Basis uitgangspunt vormt het aanvankelijke projectplan wat zal worden geactualiseerd naar de nieuwe situatie. De mogelijke ontwikkelingen op de locatie gemeentelijk bosbedrijf/bosschuur wordt in de MER beoordeling meegenomen. Duurzaamheid/milieu Het meerjarenprogramma en het Masterplan Duurzame energie vormen de leidraad voor de ontwikkeling van het lokale klimaat- en duurzaamheidsbeleid. In de afgelopen periode heeft de aandacht zich met name op de volgende onderwerpen gericht:  Subsidieregeling woningisolatie In het verlengde van het provinciaal beleid om opnieuw middelen beschikbaar te stellen voor de lokale uitvoering van de subsidieregeling, is de regeling lokaal aangepast en met ingang van 1 mei in werking getreden. De gemeente ontvangt € 138.000,- voor de uitvoering van de regeling. De voorwaarden waaronder subsidie beschikbaar kan worden gesteld zijn verruimd: zo is de ozb-waarde niet meer van toepassing, valt HR++ glas onder de regeling en is de zogenaamde burenbonus ingevoerd.  Lokaal project woningisolatie Teneinde eigenaren/bewoners te stimuleren tot het treffen van isolatiemaatregelen aan de woning is een lokaal project in voorbereiding waarbij bewoners worden geïnformeerd en gestimuleerd tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Ook het lokale bedrijfsleven wordt daarbij betrokken waarbij naast het stimuleren van de onderlinge samenwerking de economische kansen op dit gebied aan de orde worden gesteld. De rol van de gemeente hierin is een faciliterende met als basis de beleidsdoelen zoals deze zijn vastgelegd.  Zonatlas Met de provincie heeft afstemming en overleg plaatsgevonden omtrent de introductie van de zonatlas eind mei/begin juni 2013. Hiermee wordt aan de inwoners een belangrijk interactief instrumentarium beschikbaar gesteld waarmee de mogelijkheden en effecten rond het toepassen van zonne-energie objectief per woning kan worden vastgesteld. Rond de introductie zal de nodige media aandacht plaatsvinden.  Windenergie In het kader van de provinciale doelstelling rond de realisatie van windenergie in de provincie Gelderland, heeft in regionaal verband ambtelijk afstemming plaatsgevonden met betrekking tot de aanwijzing van zoekzones windenergie. Voor Heerde gaat de aandacht in belangrijke mate uit in samenwerking van de realisatie op of nabij het bedrijventerrein Hattemerbroek. Bestuurlijke afstemming moet nog plaatsvinden.  Duurzaam inkopen Er is een (H2O) traject uitgezet om duurzaam inkopen binnen de organisatie verder te borgen. Het inkoopbeleid zal worden aangepast aan de Aanbestedingswet die sinds 1 april 2013 van kracht is. Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de nieuwe wetgeving, die verwerkt zijn in een aangepaste vorm van het inkoopbeleid, inclusief algemene inkoopvoorwaarden. In mei wordt het inkoopbeleid ter goedkeuring ingebracht bij de Colleges van B&W van Heerde, Hattem en Oldebroek.  Klimaatmonitor Met een afvaardiging van Agentschap.nl heeft afstemming plaatsgevonden omtrent het doel en de functie van de klimaatmonitor voor de gemeente Heerde en de wijze waarop de gegevens uit de monitor als input kunnen worden gebruikt voor lokaal beleid. Zo kunnen onder andere de gegevens omtrent energieverbruik uit de klimaatmonitor worden gebruikt bij het lokaal doelgroepenbeleid.  Website en communicatie Er is een aanvang gemaakt met het aanpassen van de gemeentelijke website omtrent het onderwerp duurzaamheid. Voorjaarsnota 2013

34

Er is afgezien van deelname aan het regionale klimaatactieplan 2013-2015. Naast budgettaire beperkingen is de belangrijkste afweging geweest een sterke inzet op de lokale borging van woningisolatie en ontwikkeling duurzame energie. DEOM: de ontwikkeling rond de Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij bevindt zich in een stadium waarbij het businessplan wordt uitgewerkt. Zodra deze fase is afgerond wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid. Woonwagenlocatie Krimpenbos Bij de najaarsnota 2012 is een bedrag van € 35.000,- opgenomen voor het opheffen van een woonwagenstandplaats en de sloop van een sanitaire unit. Dit bedrag is in 2012 niet uitgegeven en is bij de rekening teruggevloeid in het resultaat. De woonwagenstandplaats is per april 2013 opgeheven, de bewoonster is per april vertrokken en de sloop van de unit en ontmanteling van deze standplaats wordt uitgevoerd in mei/juni 2013. Woonvisie In mei 2013 is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een regionale Woonvisie. In dit traject worden maatschappelijke groeperingen en instellingen betrokken. De raadscommissie ruimte is in mei over het proces geïnformeerd. Na vaststelling van de regionale visie begin 2014 zal een doorvertaling plaatsvinden naar een lokale woonvisie en het convenant en de prestatieafspraken met de woningcorporatie.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken.

Voorjaarsnota 2013

35

Last en

Oorspronkelijke raming 'Voorschot bijdrage landschapsbiografie Wapenveld e.o. (dekking onvoorzien; collegebesluit 29 januari 2013) Verplaatsing bewoner Krimpenbos

Bat en

Saldo

3.200.656

1.924.977 -1.275.679

5.000

-5.000

35.000

-35.000

Bijraming voorbereidingskrediet centra Wapenveld en Heerde(dekking reserve dorpscentra Heerde/Wapenveld)

100.000

100.000

0

Bijraming budget gebiedsontwikkeling (dekking 10% reserve Gebiedsontwikkeling en 90% subsidie provincie)

280.000

280.000

0

100.000

100.000

0

Bijraming vergoeding planschades Brede School Heerde West (De Rhijnsberg) Nieuwe raming

3.720.656

2.404.977 -1.315.679

Voorschot bijdrage landschapsbiografie Wapenveld e.o. Het college heeft besloten om aan Stichting Recreatie Wapenveld een bijdrage te verstrekken van maximaal € 8.000,- voor het vervaardigen van een landschapsbiografie van Wapenveld en directe omgeving. Voor € 3.000,- kunnen deze kosten worden gedekt binnen het eigen programma. De resterende € 5.000,- kan worden gedekt binnen de post Monumentenzorg (programma 4). Verplaatsing bewoner Krimpenbos Aan het collegebesluit van 12 februari 2013 om de onkostenvergoeding te betalen aan bewoonster bij vertrek en het leeg opleveren van de standplaats is uitvoering gegeven. Het totale bedrag van € 35.000,- is nodig om naast de onkostenvergoeding ook de kosten voor het ontmantelen en opheffen van deze woonwagenstandplaats te dekken. Voorbereidingskrediet centra Wapenveld en Heerde Vanuit de jaarrekening 2011 is 2 maal € 250.000,- gereserveerd voor de centra Heerde en Wapenveld. Op dit moment worden de eerste kosten gemaakt voor het projectplan Wapenveld en binnenkort ook voor Heerde. Vooruitlopend op de formele kredietaanvraag is het nodig alvast een voorbereidingskrediet aan te vragen voor beide Centrumplannen van 2 keer € 50.000,-. Dit kan gedekt worden uit bovengenoemde reserve. Budget gebiedsontwikkeling Naar de provincie is de verwachting uitgesproken dat dit jaar een bedrag van € 243.000,- in het kader van de subsidiebeschikking Veessen-Wapenveld zal worden uitgegeven. Met de provincie is daarbij wel afgesproken dat extra geld (voorschot) ter beschikking wordt gesteld als de uitgaven hoger uitvallen. Ook is in dit bedrag nog niet het project Rivierfront Veessen opgenomen, omdat de provincie dit nog formeel moet goedkeuren. In dat geval wordt het geraamde bedrag met € 30.000,- opgehoogd. Gevraagd wordt om een bedrag van € 280.000,- ter beschikking te stellen. Vergoeding planschades Brede School Heerde West (De Rhijnsberg) De geraamde vergoeding voor planschades van het complex Brede School Heerde West (De Rhijnsberg) was te laag; hiervoor moet € 100.000,- worden bijgeraamd. Deze kosten worden gedekt binnen het complex Brede School Heerde West.

Voorjaarsnota 2013

36

2.7 Beheer openbare ruimte Dit programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de meest ruime zin: het openbaar groen en de gemeentelijke wegen en watergangen. Hierbij inbegrepen wordt de uitvoering van maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersregulering. Tevens omvat dit programma de zorg voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Voortgang / beleidsontwikkeling De Kolk en Bovenkamp II De bouw en verkoop van woningen in De Kolk en Bovenkamp II ligt nagenoeg stil. De woningmarkt zit in een mindere fase. Een deel van de plangebieden zijn inmiddels woonrijp gemaakt. Door deze areaaluitbreidingen worden extra kosten gemaakt voor het onderhoud van groen. Het onderhoud moet worden opgenomen in de begroting 2014 en volgende jaren. Verkeersmaatregelen wijk Schotkamp De wijk Schotkamp is ingericht als 30 km/u-zone. Eind april 2013 zijn de laatste werkzaamheden aan de Elburgerweg uitgevoerd. Reconstructie Kanaalstraat Met de voorbereiding van de reconstructie van de Kanaalstraat zijn wij volop bezig. De planning is om medio september 2013 te starten met de uitvoering. Fietspad Eperweg Het fietspad langs de Eperweg buiten de bebouwde kom wordt aangepast. Met de voorbereiding is begonnen. De asfaltconstructie wordt vervangen door een 2 meter brede betonverharding. Conform planning vindt uitvoering van de werkzaamheden plaats na de zomervakantie 2013. De provincie Gelderland verleent 47% subsidie voor dit verbeteringstraject. Herinrichting Europaweg/Sportlaan Met de uitvoering van de werkzaamheden is begin september 2012 begonnen. Inmiddels zijn de werkzaamheden eind april 2013 afgerond.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken. Last en

Oorspronkelijke raming Verhoging ramingen Felua

Bat en

Saldo

3.998.321 30.000

174.341 -3.823.980 30.000 0

Bijraming waterschapslasten

7.200

-7.200

Bijraming aanpassing verkeerssituatie Bruggenhoek 2 te Wapenveld (dekking onvoorzien; collegebesluit 12 februari 2013)

5.000

-5.000

Bijraming inrichtingsplan landschappelijke beplanting (dekking subsidie provincie Gelderland) Nieuwe raming

10.120

4.505.641

10.120

0

214.461 -3.836.180

Verhoging ramingen Felua Voorjaarsnota 2013

37

De Felua groep dient in de nieuwe gemeentewerf een marktconforme huur te betalen, daardoor wordt de huuropbrengst € 30.000,- hoger. In de overeenkomst is geregeld dat de extra kosten van de huur kunnen worden verrekend door een hoger tarief te rekenen voor het groenonderhoud in de gemeente Heerde. Het budget voor het groenonderhoud door de Felua groep dient met € 30.000,- te worden verhoogd. Waterschapslasten Van het waterschap Vallei en Veluwe is een schrijven ontvangen waarbij is aangegeven dat een toeslag van 100% wordt doorberekend voor de verontreiniging van het oppervlaktewater. Dit betekent voor de gemeente Heerde een extra last van € 7.200,-. Het waterschap wordt om een nadere toelichting gevraagd n.a.v. deze kostenstijging. Aanpassing Verkeerssituatie Bruggenhoek 2 In het bestemmingsplan Buitengebied West is een positieve bestemming gegeven aan de nevenfunctie van landbouwmechanisatiebedrijf op het perceel Bruggenhoek 2. Om dit mogelijk te maken dient er een nieuwe inrit bij de Bruggenhoek te worden gemaakt. Bij het creëren van de nieuwe inrit is onvoldoende rekening gehouden met de bestaande breedte van Bruggenhoek. Om dit probleem op te lossen dient er bermverharding te worden aangebracht. De kosten bedragen € 5.000,- en worden gedekt uit de post Onvoorzien. Inrichtingsplan landschappelijke beplanting Er is voor vier particuliere percelen subsidie ontvangen van € 10.120,- voor erf inrichtingsplannen. Deze subsidie wordt doorgegeven aan de betreffende perceeleigenaren.

Voorjaarsnota 2013

38

2.8 Milieu, riolering en reiniging Dit programma omvat het beleid, de vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van het milieu. Onder dit programma is ook opgenomen de zorg voor en de uitvoering van de taken met betrekking tot afvalverwijdering (reiniging), de inzameling van afval- en regenwater (riolering) en het begraven.

Voortgang / beleidsontwikkeling Milieu Subsidieregeling woningisolatie Van de provincie Gelderland is voor het stimuleren van woningisolatie voor 2013 een bijdrage ontvangen van € 137.947,-. Dit bedrag zal worden aangewend voor de verstrekking van subsidies aan deelnemende woningeigenaren. De voorwaarden waaronder subsidie beschikbaar kan worden gesteld zijn verruimd. VTH-kwaliteitscriteria In het kader van deelname aan het landelijke project dat moet leiden tot implementatie van de VTH-kwaliteitscriteria (kwaliteitscriteria die gelden voor de uitvoering van taken op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving), wordt op dit moment de zelfevaluatie ingevuld en wordt op basis van de uitkomsten daarvan in de tweede helft van dit jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een verbeterplan. Reiniging Omgekeerd inzamelen van huisvuil De ontwikkelingen op het gebied van de reiniging staan in het teken van besluitvorming rond het invoeren van het systeem van omgekeerd inzamelen. Het doel is dat de beoogde veranderingen niet leiden tot een tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing en dus geen lastenverzwaring voor de burger in 2014 genereren. Riolering Afvalwaterketenplan H2O Het Afvalwaterketenplan wordt in H2O-verband samen met het Waterschap opgesteld. De hiermee gepaard gaande kosten worden opgevangen binnen het product Riolering. Begraven Herstructurering begraafplaats Wapenveld De voorbereiding op de herstructurering van de begraafplaats te Wapenveld is in volle gang. De herstructurering wordt in 2014 tot stand gebracht. De kosten blijven binnen het voor dit project geraamde budget.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken.

Oorspronkelijke raming Bijraming structurele kosten toetreding ODNV Bijraming incidentele kosten toetreding ODNV Bijraming woningisolatie Nieuwe raming

Voorjaarsnota 2013

Last en

Bat en

Saldo

3.644.182 36.394

3.623.357

-20.825 -36.394

40.772

-40.772

137.947

137.947

0

3.859.295

3.761.304

-97.991

39

Kosten toetreding ODNV De voorbereidingen op de toetreding tot de ODNV zijn in volle gang. Eén van de medewerkers van het team Vergunningen en Handhaving heeft meegedraaid in de zgn. proeftuinperiode en zal nadat de definitieve besluitvorming is afgerond formeel worden geplaatst in dienst van de ODNV. De stukken die betrekking hebben op de besluitvorming zijn inmiddels in procedure gebracht. In verband met de voorgenomen toetreding tot de ODNV per 1 juli 2013, worden er dit jaar kosten gemaakt. Deze extra lasten bestaan uit initiële kosten en kosten voor deelname aan ‘de proeftuinperiode’ tot 1 april 2013 (€ 26.742,-) en eenmalige kosten voor de periode april t/m juni voorafgaand aan het toetreden tot de ODNV (€ 14.030,-). De structurele kosten bestaan uit de helft van de jaarlijkse bijdrage van € 131.000,- die de gemeente Heerde op basis van het bedrijfsplan van de ODNV jaarlijks aan deze dienst af moet dragen (€ 65.500,-). Tegenover deze extra kosten, staat een besparing op loonkosten van € 58.212,-. De helft hiervan is € 29.106,-. Vanaf 2014 kan de bijdrage aan het Servicebureau Noord Veluwe ad € 14.039,- a.g.v. de deelname aan de ODNV worden beëindigd. De structurele meerkosten voor de ODNV bedragen dan: Deelname ODNV Aframing salariskosten Aframing Servicebureau Meerkosten

€ 131.000,-/- € 58.212,-/- € 14.039,€ 58.749,-

Woningisolatie In het kader van het gemeentelijk klimaat en duurzaamheidbeleid is de beleidsregel ‘isolatiemaatregelen bestaande particuliere woningen Heerde’ vastgesteld. Op grond van deze beleidsregel keert de gemeente een van de provincie Gelderland ontvangen subsidiebedrag uit aan de burger die daarvoor in aanmerking komt. Doelstelling van de provinciale subsidieregeling is om huiseigenaren van bestaande woningen een extra stimulans te geven voor het aanbrengen van vloer, dak en muurisolatie en op deze wijze bij te dragen aan een klimaatneutraal Gelderland in 2050.

Voorjaarsnota 2013

40

Algemene dekkingsmiddelen

Budgetontwikkeling Binnen de Algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2013 te verwerken. Last en

Bat en

Saldo

Oorspronkelijke raming Mutaties onvoorzien

741.720 17.408.311 -30.100

16.666.591 30.100

Voordelig begrotingssaldo

-249.355

249.355

Bijraming salarissen i.v.m. pensioenpremiestijging

75.000

-75.000

Aframing kosten de Pagenberg 10c (toevoeging onderhoudsvoorziening gebouwen; technische wijziging)

6.262

-6.262

Aframing kosten de Pagenberg 10c (toevoeging onderhoudsvoorziening gebouwen; technische wijziging)

-6.262

6.262

Overboeking abonnementen / aankoop boeken

31.090

-31.090

Overboeking abonnementen / aankoop boeken

-31.090

31.090

Aframing huuropbrengst Villa Jacoba Aframing dividend BNG Overheveling budget OZB De Rhijnsberg (naar product Huisvesting onderwijs)

-16.253

-6.400

-6.400

-8.500

Aframing AU (september- en decembercirculaire 2012 – 55.197 en 44.500) Nieuwe raming

-16.253

8.500 -10.697

-10.697

528.765 17.374.961

16.846.196

Mutaties onvoorzien De beginstand van de post onvoorzien bedroeg € 50.000,-. Gedurende dit jaar hebben er de volgende mutaties op plaatsgevonden. Beginstand

€ 50.000,-

Dwangsom stichting Bosch en Uyt den Boogaard geluidsoverlast sportpark Molenbeek heropening van Meursweide (collegebesluit 12 februari 2013)

-/- € 5.000,-

Geluidsonderzoek sportpark Molenbeek (collegebesluit 12 februari 2013)

-/- € 7.000,-

Verkeerssituatie Bruggenhoek 2 te Wapenveld (collegebesluit 12 februari 2013)

-/- € 5.000,-

Alfabetiseringscursussen (collegebesluit 12 februari 2013)

-/- €

9.600,-

Herdenking troonswisseling (collegebesluit 12 maart 2012)

-/- €

3.500,-

Tussenstand

Voorjaarsnota 2013

€ 19.900,-

41

Voordelig begrotingssaldo Om het nieuwe begrotingssaldo zichtbaar te maken moet het primitieve saldo van 2013 worden teruggeboekt. Bijraming salarissen i.v.m. pensioenpremiestijging De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (ABP) is verhoogd van 24,1% naar 25,4%; dit als gevolg van de gestegen levensverwachting, de samenstelling van het deelnemersbestand en de eisen van de toezichthouder. 70% van deze premieverhoging (0,91%) is voor rekening van de werkgever. Voor de gemeente Heerde betekent dit dat de raming van de salarissen voor € 75.000,- naar boven moet worden bijgesteld. Kosten de Pagenberg 10c (toevoeging onderhoudsvoorziening De Rhijnsberg) De Pagenberg 10C is inmiddels gesloopt. De hiervoor geraamde budgetten waren opgevoerd als dekking voor de exploitatiekosten van De Rhijnsberg. Nu de sloop een feit is kan deze begrotingswijziging worden geformaliseerd. Overboeking abonnementen / aankoop boeken De begrotingspost abonnementen / aankoop boeken werd altijd geraamd bij de kostenplaats Facilitaire zaken. Inmiddels zijn alle abonnementen opnieuw bekeken, geactualiseerd en waar mogelijk beëindigd. Om een betere controle te kunnen uitoefenen is besloten om dit budget over te hevelen naar de afdelingskostenplaatsen. Huuropbrengst Villa Jacoba Met ingang 2013 heeft een van de huurders de huur opgezegd van Villa Jacoba. Aangezien er tot op heden nog geen nieuwe huurder is gevonden moet de huur voor dit jaar worden afgeraamd. Dividend BNG Het door de BNG uit te keren dividend is € 6.500,- lager dan in de begroting is opgenomen. Deze maatregel vloeit nog voort uit de ingezette beleidslijn door de bank om de financiële positie te versterken. Dit is nodig om de triple A-status (hoogste kredietwaardigheidsrating) te behouden. Overheveling budget OZB De Rhijnsberg Het budget voor de OZB van De Rhijnsberg staat geraamd op de kostenplaats gemeentelijke gebouwen. Praktischer is om dit budget over te hevelen naar het product Huisvesting onderwijs. Algemene Uitkering De verlaging van de algemene uitkering is het gevolg van de doorrekening van de septemberen decembercirculaire 2012.

Voorjaarsnota 2013

42

3. Totaaloverzicht en prognose Resumé budgetontwikkelingen Programma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bestuur Veiligheid Onderwijs, kunst en cultuur Welzijn en sport Werk, inkomen en zorg Ruimtelijke en economische ontwikkeling Beheer openbare ruimte Milieu, reiniging en riolering Bedrijfsvoering

Totaal

Voorjaarsnota 2013

Lasten

Baten

Saldo

75.969 -40.000 -85.523 21.815 72.199 520.000 52.320 215.113

17.269 0 -56.023 14.000 39.701 480.000 40.120 137.947

-58.700 40.000 29.500 -7.815 -32.498 -40.000 -12.200 -77.166

-212.955

-33.350

179.605

618.938

639.664

20.726

43

Voorjaarsnota 2013

44

4. Totaaloverzicht mutaties  Programma

Mutatie lasten

Mutatie baten

Saldo

i/s

8.800

-8.800

s

3.500 29.400 5.000

-3.500 -29.400 -5.000

i i i

Bijraming dwangsom Bosch en Uyt den Boogaardstichting geluidsovertreding sportpark Molenbeek (dekking onvoorzien; collegebesluit 12 februari 2013)

5.000

-5.000

i

Bijraming geluidsonderszoek sportpark Molenbeek (dekking onvoorzien collegebesluit 12 februari 2013)

7.000

-7.000

i

0

i

Bestuur Uitbreiding formatie griffier (raadsbesluit 17 december 2012) Bijraming herdenking troonswisseling (dekking onvoorzien; collegebesluit 12 maart 2013) Bijraming audit DigiD Bijraming audit BAG

Beschikbaarstelling restant budget samenwerking H2O (dekking algemene reserve Grondbedrijf niet geblokkeerd)

17.269

17.269

Veiligheid Aframing vrijwillige brandweer (nav uitkomst begroting 2013)

-15.000

15.000

s

Voordelig jaarrekeningresultaat 2012 cluster VNOG

-20.000

20.000

i

-5.000

5.000

i

0

s

-8.500

s

Voordelig jaarrekeningresultaat 2012 concern VNOG Onderwijs, kunst en cultuur Aframing budgetten volwasseneneducatie Overheveling budget OZB De Rhijnsberg (van kostenplaats gemeentelijke gebouwen) Haalbaarheidsonderzoek gemeenschapsvoorziening Wapenveld (dekking reserve voorbereiding en frictie gemeentelijke accommodaties; collegebesluit 7 mei 2013) Bijraming vervoerskosten gymnastiekonderwijs Aframing leerlingenvervoer Aframing dekking voorschot bijdrage landschapsbiografie Wapenveld e.o. (zie programma 6) Welzijn en sport Bijraming onderzoek privatisering Faberhal (dekking reserve voorbereiding en fricities gemeentelijke accommodaties) Bijraming onderzoek privatisering Villa Jacoba (dekking reserve voorbereiding en fricties gemeentelijke accommodaties; collegebesluit 16 april 2013) Bijraming inzet coördinator CJG (deel taakmutatie AU van € 14.431,-, rest vervalt.) Werk, inkomen en zorg Bijraming incidentele kosten gezamenlijke uitkeringsadministratie (dekking reserve samenwerking SOZA) Bijraming alfabetiseringscursussen (dekking onvoorzien; collegebesluit 12 februari 2013)

-71.023 8.500 15.000

0

i

17.000 -50.000

-17.000 50.000

i s

-5.000

5.000

i

0

i

0

i

-7.815

i

7.000

7.000

7.000

7.815

6.008

0

i

-9.600

i

14.547

26.400 0

i s

-25.054

-25.054

s

17.800

0

s

-24.244

s

5.000

-5.000

i

35.000

-35.000

i

26.400 14.547

Bijraming WMO-uitkering (integratie-uitkering septembercirculaire 2012)

17.800

Bijraming uitkering decentralisatie Jeugdzorg (taakmutatie AU)

24.244

Beheer openbare ruimte Verhoging ramingen Felua ivm huurcontract nieuwe gemeentewerf Bijraming waterschapslasten Bijraming aanpassing verkeerssituatie Bruggenhoek 2 te Wapenveld (dekking onvoorzien; collegebesluit 12 februari 2013) Bijraming inrichtingsplan landschappelijke beplanting (dekking subsidie provincie Gelderland)

Voorjaarsnota 2013

6.008

9.600

Aframing budget Bbz

Ruimtelijke en economische ontwikkeling Voorschot bijdrage landschapsbiografie Wapenveld e.o. (dekking Monumentenzorg en Recreatie en toerisme; collegebesluit 29 januari 2013) Verplaatsing bewoner Krimpenbos Bijraming voorbereidingskrediet centrumplan Wapenveld en Heerde (dekking reserve centra Wapenveld en Heerde) Bijramen budget Gebiedsontwikkeling (10% dekking reserve Gebiedsontwikkeling, 90% dekking subsidie provincie) Bijraming vergoeding planschades Brede School Heerde West (De Rhijnsberg)

15.000

7.000

Bijraming aanvullende uitkering BBZ 2011 Bijraming participatiebudget

-71.023

100.000

100.000

0

i

280.000

280.000

0

i

100.000

100.000

0

i

30.000

30.000

0

s

7.200

-7.200

s

5.000

-5.000

i

0

i

10.120

10.120

45

Programma

Mutatie lasten

Mutatie baten

Saldo

i/s

Milieu, riolering en reiniging Bijraming structurele kosten toetreding ODNV

36.394

-36.394

Bijraming incidentele kosten toetreding ODNV

40.772

-40.772

i

0

i

i

Bijraming woningisolatie

137.947

137.947

s

Bedrijfsvoering Mutaties onvoorzien

-30.100

30.100

-249.355

249.355

i

Bijraming salarissen i.v.m. premiestijging Aframing kosten de Pagenberg 10c (toevoeging onderhoudsvoorziening De Rhijnsberg; technische wijziging) Aframing kosten de Pagenberg 10c (toevoeging onderhoudsvoorziening De Rhijnsberg; technische wijziging)

75.000

-75.000

s

6.262

-6.262

i

-6.262

6.262

i

Abonnementen / aankoop boeken (technische wijziging)

31.090

-31.090

s

Abonnementen / aankoop boeken (technische wijziging)

-31.090

Voordelig begrotingssaldo

Aframing huuropbrengst Villa Jacoba Aframing dividend BNG Overheveling budget OZB De Rhijnsberg (naar product Huisvesting onderwijs) Aframing AU (september- en decembercirculaire 2012 -55.197 en 44.500)

31.090

s

-16.253

-16.253

s

-6.400

-6.400 8.500 -10.697

i s s

-8.500 -10.697

Saldo voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2013

20.726

46

Bijlage 1. Externe inhuur

Voorjaarsnota 2013

47

Voorjaarsnota 2013

48

Bijlage 2: Lopende investeringen

Voorjaarsnota 2013

49

Voorjaarsnota 2013

50

Voorjaarsnota 2013

51

Voorjaarsnota 2013

52

Bijlage 3. Overzicht moties Memo Datum 7 mei 2013

Van B. Espeldoorn

Aan Raad via voorjaarsnota

Onderwerp Overzicht Moties en actualia

Als onderdeel van de planning en controlecyclus wordt periodiek een overzicht gemaakt van de ingediende moties en de stand van zaken daaromtrent. Als de gemeenteraad op de inhoud van de moties of de stand van zaken wil reageren moeten deze geagendeerd worden voor een commissievergadering. Als er openstaande actualia zijn, worden deze onderaan het onderstaand overzicht gemeld.

Motie 2007-0416 BP en CDA

2011-09 18 april PvdA, CDA en CU-SGP

Toelichting Ontwikkeling woningbouw Veessen: - invulling van een nieuwbouwplan, gesitueerd aan de andere kant van de Klaproosakkers, waarbij de nadruk ligt op betaalbare woningen. Veiligheid HWG-gebied: 1.Vanuit de gemeente een plan te maken m.b.t. de aan en afvoerroutes die gevolgd zouden moeten worden door het bouwverkeer (aan- en afvoer personeel en materieel t.b.v. aanleg) over de weg. 2. Vanuit de gemeente een plan te maken m.b.t. de routes die gevolgd zouden moeten worden door het eigen lokale verkeer toegespitst op de verschillende verkeerscategorieën. 3. In overleg te treden met de aanbesteder, het Waterschap Veluwe, of gekozen kan worden voor een afzonderlijke overeenkomst tussen Waterschap, Gemeente Heerde en de uitverkoren bedrijven in de aanbestedingsfase om concrete en afdwingbare afspraken te maken over de aan- en afvoerroutes over de weg voor materialen en personeel.

Voorjaarsnota 2013

Stand van zaken

Afhandelvoorstel

Opgenomen op aandachtspuntenlijst cie. R. vóór maart 2014 afspraken met Provincie.

Laten staan.

Er zijn met de realisator afspraken gemaakt over de aanen afvoerroute die aan de aannemer wordt opgelegd. In de vraagspecificatie deel 2 (het procesmatige deel) is dit als verplichting voor de bedrijven opgenomen. De aan- en afvoerroute maakt gebruik van de openbare weg. Er moet nog besloten worden of er sprake dient te zijn van voorkeurroutes voor het lokale verkeer.

Punten 1 en 3 waren reeds afgedaan. Punt 3. afgedaan via informatienota klanteisentabel commissie Ruimte 11-02-2013. => na vaststelling van de jaarrekening kan dit punt verwijderd worden.

53

2011-19 CDA, PvdA, CU-SGP, VVD, GBP, GL en D66

Binnen de gemeente Heerde functioneert het GildenHus als 1. te onderzoeken of marktpartijen plaatselijk re-integratiehuis. bereid zijn de totale groep Wwb-ers aan een betaalde baan te helpen of te helpen Uitvoerder is Felua-groep Interstap BV, met wie daartoe stappen te zetten die de kansen daarop een overeenkomst is gesloten. In vergroten; dit verband biedt Interstap een 2. indien de onder punt 1 genoemde mogelijkheid bestaat hiertoe afspraken te basisvoorziening aan en daarnaast worden per individuele maken en zodanig te formuleren dat het werkzoekende re-integratierisico bij de marktpartijen ligt; instrumenten ingekocht. Binnen 3. hierbij de groep Wwb-ers mee te de basisvoorziening valt Direct nemen die vanwege de Werk en Dagbesteding. Een huishoudinkomenstoets niet meer voor nieuwe loot is het project “Kans een Wwb-uitkering in aanmerking op Werk”, dat in samenwerking komen; met Interstap is ontwikkeld. 4. afspraken te maken over ambitieuze Binnen het project “Kans op uitstroomdoelstellingen en hieraan Werk” vindt een screening van financiële consequenties te koppelen; het totale uitkeringsbestand 5. ter overweging mee te nemen de kosten te financieren uit de besparing op plaats. Dit vormt de basis voor het I-deel, omdat geen uitkering betaald het verdere traject. Interstap pakt de handschoen op om hoeft te worden voor hen die een zoveel huishoudens richting werk betaalde baan hebben gevonden en hier te krijgen. Wanneer zij hierin zo nodig een voorschot op te nemen; slaagt, dat wil zeggen er is 6. tussentijds, los van de planning sprake van duurzame uitstroom en controle cyclus in de commissie van langer dan zes maanden, maart over de voortgang terug te ontvangt zij daarvoor een koppelen; geldelijke beloning. Het voordeel voor de gemeente zit in het niet langer bekostigen van een uitkering. Afwijkend van de overeenkomst verbreedt Interstap in overleg met de gemeente de dienstverlening. De componenten Direct Werk en Dagbesteding (sociale activering) met de bijbehorende aantallen zijn losgelaten en vallen nu samen onder de term Directe Activering. Dat past ook in de werkwijze van het project “Kans op Werk”. Aan de hand van de gesprekken worden werkzoekenden in drie categorieën ingedeeld:  direct bemiddelbaar;  direct in activering;  (nog) niet te activeren. De eerste twee categorieën worden intensief door Interstap opgepakt. Deelnemers aan de directe activering worden klaar gestoomd om via directe bemiddeling aan het werk te komen. De laatste categorie Meer kansen voor Wwb’ers:

Voorjaarsnota 2013

Laten staan. Deze motie is uitgezet in de organisatie. De verschillende onderdelen daarvan worden opgepakt in het kader van het ontwikkelen van nieuw beleid, gestoeld op de Participatiewet

54

wordt terug verwezen naar de gemeente, omdat het aanvaarden van reguliere arbeid (nog) niet tot de mogelijkheden behoort. Zie voor een tussenstand per 1 juli 2012 de toelichting onder “voortgang/beleidsontwikkeling” bij het programma 5 Werk, inkomen en zorg. 2012-05 VVD

Bestemmingsplan Buitengebied-West Het college op te dragen: 1. Besluitvorming voor te bereiden voor vaststelling van criteria waaraan een landhuisbestemming dient te voldoen; 2. Door middel van een algemene publicatie de burgers in de gemeente Heerde de gelegenheid geven om een verzoek in te dienen tot het verkrijgen van de bestemming “Landhuis”; 3. In 2013 de raad een voorstel aanbieden tot vaststelling van de gevraagde en toe te kennen wijziging bestemmingen “wonen” in “wonen Landhuis”. 2012-09 Sport- en Accommodatiebeleid” PvdA, CDA, Verzoekt het college van B en W om: CU-SGP en 1. vooruitlopend op de uitvoering van de GBP perspectiefnota het toegezegde overzicht van investeringen te betrekken bij de te verstrekken vergoedingen voor onderhouds-, renovatie en/of andere investeringen in de zin dat met terugwerkende kracht vergoedingen worden verstrekt voor zover deze overeen komen met het dan vast te stellen beleid; 2. tennisvereniging Wapenveld op de hoogte te stellen van deze motie met als strekking dat de vereniging geheel op eigen risico de kennelijk noodzakelijke investeringen nu doet en zij het recht voorbehoudt om na vaststelling van hoofdstukken 8 en 9 van de nota Sporten Accommodatiebeleid alsnog die vergoeding te ontvangen waarop zij blijkens de vaststelling van voornoemde nota dan recht blijken te hebben 3. bij de uitwerking van de begroting 2013 hierop te anticiperen en met een voorstel te komen.

Voorjaarsnota 2013

Wordt meegenomen in het werkplan 2013.

Laten staan.

Punt 1 wordt verwerkt in het voorstel accommodatiebeleid dat wordt geagendeerd voor de raad van december 2012.

Laten staan.

Alle buitensportverenigingen, inclusief tennisvereniging Wapenveld, hebben een brief gehad over de motie en de investeringen zijn geïnventariseerd (punt 2) Omdat de besluitvorming voorzien is voor december kan aan punt 3. geen uitvoering worden gegeven.

55

2012-10 D66 en GL

Voorjaarsnota, controle bedrijventerrein Hattemerbroek Verzoekt het college: 1. te bewerkstelligen dat er elk half jaar een risicoanalyse beschikbaar komt, waarbij een scenario stopzetten in beeld is evenals een break even point; 2. om het controleprotocol voor de jaarrekening Heerde dusdanig aan te passen, dat hierin de controle van de jaarrekening van Bedrijvenpark H2O structureel wordt opgenomen; 3. dit mee te nemen in de aanbestedingsprocedure in H2O verband van de jaarcontrole door een accountant of de uitwerking daarvan.

1. Binnen H2O is een regiegroep ingericht die als taak heeft een integraal advies op te stellen dat richting geeft aan de ontwikkeling van het bedrijvenpark, de (be)sturing van de Ontwikkelingsmaatschappij H2O en de voorwaarden waaronder dat plaats gaat vinden. Dit impliceert dat wij op dit moment nog geen besluit nemen en wachten op het advies van de regiegroep.

Laten staan, punt 1 loopt en punten 2 en 3 zijn afgedaan.

2. Controle op de jaarstukken van de Ontwikkelingsmaatschappij H2O is opgenomen in het Interne Controleplan. Verdere aanpassing van het controleprotocol behorend bij de jaarstukken van de gemeente Heerde is niet noodzakelijk. De bedrijfscontactpersoon voor Ontwikkelingsmaatschappij H2O binnen de gemeente Heerde is verantwoordelijk voor het beoordelen van de jaarrekening van Ontwikkelingsmaatschappij H2O. De werkzaamheden monden uit in een advies aan de portefeuillehouder van Ontwikkelingsmaatschappij H2O. Tijdens de controle op het proces rondom de 'Verbonden partijen' zal de IC-Functie vaststellen in hoeverre de voornoemde werkzaamheden toereikend zijn uitgevoerd. 3. Dit is door de controlerend accountant meegenomen in de jaarrekeningcontrole.

Voorjaarsnota 2013

56

2012-12, VVD

Aanleg glasvezel in aanleggebied Hoogwatergeul verzoekt het college van burgemeester en wethouders om: 1. in overweging te nemen om de werkzaamheden van de nutsbedrijven aan te grijpen om de aanleg van glasvezel in dit buitengebied te stimuleren; 2. in overleg te gaan met Regge Fiber en daarnaast het Waterschap te benaderen om de mogelijkheid te bespreken;

UPC heeft al een glasvezelkabel in Veessen en kan al voor een snelle verbinding zorgen van 120 Mb. Alleen gaat de vertakking naar de abonnees met een coaxkabel waardoor het uploaden trager is dan het downloaden. Daarnaast is in Veeesen een KPN nummer centrale aanwezig waar onder andere Reggefiber gebruik van kan maken. Hierdoor is het niet meer nodig dat Reggefiber een kabel onder de hoogwatergeul aanlegt. Reggefiber zal mede omdat UPC al in het gebied aanwezig is en vanwege de zeer hoge kosten op dit moment geen onderzoek doen naar de belangstelling om aan te sluiten. Voor glasvezel aansluitingen is besloten om geen gemeentelijke bijdrage te doen in de aanleg. Ook de middelen in het kader van de gebiedsontwikkeling zijn hier niet voor bedoeld. De fiches zijn geoormerkt, al mag wel tussen verschillende fiches geschoven worden.

2012-15 CDA, CUSGP, VVD en D66

onderzoek spreekuur stadsbank in Heerde verzoekt het college van B en W om: 1. te onderzoeken of een medewerker van de Stadsbank 1 dagdeel per week in Heerde aanwezig kan zijn in plaats van in Zwolle; 2. een deel van dit dagdeel samen kan vallen met de avondopeningstijden van de afdeling burgerzaken voor een open spreekuur en/of op afspraak; 3. te onderzoeken of deze medewerker van de Stadsbank zowel de eerste opvang van mensen met vragen over schulddienstverlening kan uitvoeren als vragen cliënten van de Stadsbank; 4. het Centrum voor Jeugd en Gezin mede te onderzoeken als locatie; 5. 5. de raad over dit onderwerp binnen 3 maanden terug te koppelen in een notitie waarin de kosten en mogelijkheden goed in beeld zijn gebracht.

Laten staan. Terugkoppeling heeft met een informatienota over de pilot plaatsgevonden in de commissie van 27-11-12. Het onderwerp zal in het 3e kwartaal 2013 opnieuw geagendeerd worden.

Voorjaarsnota 2013

Motie is afgedaan. Gesprekken hebben plaatsgevonden maar reggefiber gaat geen voorzieningen treffen. => na vaststelling van de jaarrekening kan dit punt verwijderd worden.

57

2012-16, GL, CDA, CU-SGP, PvdA en D66

Energie in beeld verzoekt het college: 1. met voortvarendheid stappen te ondernemen om aan de raad voor te leggen hoe aan beide monitoringsystemen kan worden deelgenomen en hoe de steeds geactualiseerde gegevens kunnen worden ingebed in ons Duurzaamheidsbeleid.

2012-17, VVD

Berghuizer zwem- en recreatiebad

De commissie is middels een informatienota voor de commissie van 11 februari geïnformeerd. Gerapporteerd wordt via de P&C cyclus en daarnaast zal jaarlijks een themabespreking over dit onderwerp worden gehouden.

Motie is afgedaan. => na vaststelling van de jaarrekening kan dit punt verwijderd worden.

In behandeling, laten staan.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders om: indien er voor 1 april 2013 geen definitieve haalbare oplossing is het Berghuizer zwem- en recreatiebad per 1 augustus 2013 te sluiten; - een inspanningsverplichting aan te gaan om de Zwem- en Polovereniging Octopus goed onder te brengen in een zwembad bij één van de omringende gemeenten; 2013-01, PvdA, CUSGP, CDA en GL

Topinkomens verzoekt het college om: 1. geen subsidierelaties met organisaties aan te gaan wanneer daar bestuurdersvergoedingen bestaan die de genoemde maatschappelijk aanvaardbare hoogte overschrijden; 2. waar mogelijk (bv. in het geval van aandeelhouderschap gemeenschappelijke regeling, enz.) bestuurlijke invloed aan te wenden om te bewerkstelligen dat bestuurdersvergoedingen beperkt blijven tot de genoemde maatschappelijk aanvaardbare hoogte (WNT norm); 3. bij het aangaan van contractrelaties met bedrijven / instellingen in de publieke of semi-publieke sector het feitelijk realiseren van de eigenlijke en wettelijke WNT norm zeer zwaar te laten wegen (alleen bij zeer hoge uitzondering niet als er geen andere reële mogelijkheid aanwezig is); 4. daarbij voor de normstelling aansluiting te zoeken bij de normering van de WOPT*, branchenormen*, de WNT* of eigen overeenkomstige normen in relatie tot bij de overheid gebruikelijke

Voorjaarsnota 2013

In behandeling, laten staan.

58

vergoedingen van de overeenkomstige omvang en zwaarte.

2013-03, CU-SGP, CDA en GBP

Onderwijsraad

2013-04, VVD en PvdA

Afsluiting wegen/paden in het bosgebied verzoekt het college om:

Verzoekt het College van B & W: 1. aan zowel het Kabinet als de Tweede Kamer onze grote zorg over te brengen over de gevolgen voor de leefbaarheid van de kleine kernen binnen onze gemeente van het mogelijk uitvoeren van het advies van de Onderwijsraad betreffende herziening van eerdergenoemde opheffingsnorm;

1. het ongenoegen over het afsluiten van wegen en paden aan de in onze gemeente betrokken natuurorganisaties en grondeigenaren kenbaar te maken; 2. te zoeken naar samenwerkingsverbanden met bovengenoemde organisaties om educatie over de natuurbeleving te verbeteren. Dit om mensen goed met de natuur om te laten gaan in plaats van ze uit de natuur te weren;

Brief is uitgegaan. => na vaststelling van de voorjaarsnota kan dit punt verwijderd worden.

Met de vaststelling van de bosnota beoogd voor 13 mei 2013 wordt voorgesteld de motie als afgehandeld te beschouwen. => na vaststelling van de voorjaarsnota kan dit punt verwijderd worden indien daar 13 mei toe besloten is.

en geeft het college de opdracht om: 3. als gemeente het goede voorbeeld te geven en verder geen wegen en paden meer af te sluiten en alle reeds afgesloten wegen en paden zoveel mogelijk weer begaanbaar te maken en de paden en wegen in het gemeentelijk bosgebied goed te onderhouden om de toegankelijkheid te waarborgen;

Voorjaarsnota 2013

59

2013-05, D66 en GL

Bedrijventerrein Hattemerbroek H2O verzoekt het college van burgemeester en wethouders om: 1. te bewerkstelligen dat op de kortst mogelijke termijn een actuele risicoanalyse wordt gestart zoals bedoeld in motie 2012-10 waarbij een scenario stopzetten in beeld is evenals een break even point; 2. deze risico-analyse uit te laten voeren door een onafhankelijke partij; 3. de opdracht voor deze risico-analyse in overleg met de leden van de cie. samenleving of de auditcie. te formuleren;

Met het aanbieden van het raadsvoorstel “Het Vernieuwde Perspectief bedrijventerrein H2O” gepland voor 17 juni 2013 wordt beoogd de motie afgehandeld te hebben. => na vaststelling van de voorjaarsnota kan dit punt verwijderd worden indien daar 17 juni toe besloten is.

4. de resultaten gelijktijdig te presenteren met het door het college aangekondigde voorstel inzake Hattemerbroek in de gemeenteraad; Actualia

Er zijn geen openstaande actualia.

Voorjaarsnota 2013

60

Bijlage 4. Afkortingenlijst A

AmvB AMW AOV-er APV Arbo AU AWBZ

= = = = = = =

Algemene maatregel van Bestuur Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtenaar Openbare Veiligheid Algemeen Plaatselijke Verordening Arbeidsomstandigheden Algemene Uitkering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B

BAG BB BBO BBV Bbz BDU BGT BJZ BNG Bofv BSHW BTW BV BWS

= = = = = = = = = = = = =

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bijzonder Bijstand Bijzonder Basis Onderwijs Besluit Begroting en Verantwoording Besluit bijstandverlening zelfstandigen Brede Doel Uitkering Basiskaart Grootschalige Topografie Bureau Jeugdzorg Bank Nederlandse Gemeenten Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen Brede School Heerde West Bruto Toegevoegde Waarde Besloten Vennootschap Besluit woninggebonden subsidies

c.q. ca. CAK CAO CJG CMS CVN

= = = = = = =

casu quo Circa Centraal Administratie Kantoor Collectieve Arbeidsovereenkomst Centra Jeugd en Gezin Contentmanagementsysteem Centraal Veluws Natuurgebied

D d.d. DLG

= =

de dato Dienst Landelijk Gebied

E

e.d. e.v. EG E-gem EKD EMU EPC etc. EVA

= = = = = = = = =

en dergelijke en verdere Europese Gemeenschap Elektronische gemeenten Elektronisch Kinddossier Economische en Monetaire Unie Energie Prestatie Coëfficiënt Etcetera Epe, Voorst en Apeldoorn

F

Fido fte FWI

= = =

Financiering decentrale overheden fulltime-equivalent Fonds Werk en Inkomen

G GAP GBA geo GFT

= = = =

Gemeentelijk Afkoppel Plan Gemeentelijke Basis Administratie Geografisch Groente, Fruit en Tuin

C

Voorjaarsnota 2013

61

GGD GGNet

= =

GGZ GHOR GPR GRP GVVP

= = = = =

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gemeentelijk rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

H

H2O ha. havo HHV HV HWA HWG

= = = = = = =

Hattem, Heerde en Oldebroek hectare hoger algemeen voortgezet onderwijs Heerder Historische Vereniging Huishoudelijke Verzorging Hemelwaterafvoer Hoogwatergeul

I

i.h.k.v. i.o. i.r.t. i.v.m. ICT ID-kaart IEGG Ioaw

= = = = = = = =

Ioaz

=

ISV

=

in het kader van in oprichting in relatie tot in verband met informatie- en communicatietechnologie Identiteitskaart In exploitatie genomen gronden Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

K

KCC KWP3

= =

Klant Contact Centrum Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

L

LEA LOP

= =

Lokale Educatieve Agenda landschapsontwikkelingsplan

M m.b.t. m2 mbo MD Veluwe MDT Mer MFA MPG

= = = = = = = =

met betrekking tot vierkante meter middelbaar beroeps onderwijs Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe Multi Disciplinair Team Milieueffectrapportage multifunctionele accommodatie Meerjaren Programma Grondexploitatie

N

= = = = = = =

Niet in exploitatie genomen gronden namelijk Noord- en Oost Gelderland Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Nederlandse Taal Nationaal Uitvoerings Programma Naamloze Vennootschap

= = =

onder andere Openbaar Basis Onderwijs Overige eigen middelen

NIEGG n.l. NOG NSVV NT NUP NV

O o.a. OBO OEM Voorjaarsnota 2013

62

Voorjaarsnota 2013

OKE OM ODNV OW OZB

= = = = =

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Openbaar Ministerie Omgevingsdienst Noord Veluwe Openbare Werken Onroerend Zaak Belasting

P

PDR PGO PKB P&C cyclus

= = = =

Programma Directie Rijkswaterstaat Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden planologische kernbeslissing Planning- en Control cyclus

R

RDW RGV RMC ROVA RPB RROL RUD ROD

= = = = = = =

Rijksdienst Wegverkeer Recreatiegemeenschap Veluwe Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen Regionaal Programma Bedrijventerreinen Regionale Regeling Operationele Leiding Regionale Uitvoeringsdiensten Regionale Omgevingsdiensten

S

SLOK

=

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

T

t.b.v.

=

ten behoeve van

U

UWV

=

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

VAVO vm. VNG VNOG VOF VRM VROM VSV VTH VVE

= = = = = = = = = =

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Voormalig Vereniging van Nederlandse gemeenten Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Vennootschap onder firma Veiligheid, Ruimte en Milieu Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vroegtijdig School Verlaters Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo VWS

= =

voortgezet wetenschappelijke onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W Wabo WIJ WION WIW WMO WOZ WRO WSNP Wsw WWB

= = = = = = = = = =

Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet

Z

= = =

Zorg Advies Team Zelfhulpgroep, Alcohol, Drugs Ziekteverzuim als signaal

ZAT ZAD ZAS

algemene bepalingen omgevingsrecht Investeren in Jongeren Informatie Ondergrondse Netwerken inschakeling werkzoekenden Maatschappelijke Ondersteuning Onroerende Zaken Ruimtelijke Ordening Schuldsanering Natuurlijke Personen sociale werkvoorziening Werk en Bijstand

63

Voorjaarsnota 2013

64