Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2015

Voorjaarsnota 2015

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2015 blz.

1. Inleiding ...................................................................................................................... 2 2. Programma’s & Paragrafen ...................................................................................... 3 2.1 Programma 1 Bestuurlijke organisatie......................................................................... 3 2.2 Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme ............................................ 5 2.3 Programma 3 Openbare ruimte................................................................................... 9 2.4 Programma 4 Veiligheid en handhaving.................................................................... 11 2.5 Programma 5 Zorg, welzijn en educatie .................................................................... 12 2.6 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 15 2.7 Paragraaf Bedrijfsvoering.......................................................................................... 18

3. Totaaloverzicht financiële gevolgen ...................................................................... 22 4. Begrotingsuitgangspunten ..................................................................................... 25 Raadsbesluit ................................................................................................................ 26 Bijlage Projectenoverzicht april 2015 ........................................................................ 27

Voorjaarsnota 2015

1

Gemeente Noordwijkerhout

1. Inleiding Voor het eerst kunnen wij u een Voorjaarsnota aanbieden waarin de eerste tussentijdse rapportage voor 2015 is geïntegreerd. In deze nota wordt een financiële tussenbalans opgemaakt voor het jaar 2015 en daarnaast is vooruitgekeken naar de volgende begroting 20162019. Natuurlijk blijft ook voor de komende vier jaar het uitgangspunt dat inkomsten en uitgaven in de begroting en meerjarenraming van de gemeente structureel in evenwicht zijn. Verder wordt in deze nota ook aandacht besteed aan de daadwerkelijke invulling van de structurele taakstelling op de bedrijfsvoering van € 250.000. Uitkomst in één oogopslag Financieel gezien sluit deze Voorjaarsnota met het volgende resultaat:

Verwacht saldo meerjarenraming

2015

2016

2017

2018

2019

-203.795

251.000

200.000

168.000

-19.000

- = nadelig

Het nadelig resultaat van € 203.795 voor het jaar 2015 wordt met name beïnvloed door een tegenvallende opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen van € 349.000. Om het meerjarenbeeld structureel sluitend te krijgen, wordt in deze nota voorgesteld om het tarief 2016 voor precariobelasting op kabels en leidingen zodanig te verhogen dat voor 2016 en volgende jaren eenzelfde opbrengst als in de meerjarenraming 2016-2018 wordt behaald. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bladzijde 15. Evenals de begroting is de Voorjaarsnota ingedeeld op programmaniveau. Per programma worden onder andere de afwijkingen in het begrotingsjaar 2015 genoemd en de nieuwe ontwikkelingen uitgewerkt. Voor de al bestaande ontwikkelingen, ambities en kaders verwijzen wij naar de begroting 2015. De programma’s worden gevolgd door de algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf bedrijfsvoering. Wij sluiten af met een totaaloverzicht van de financiële gevolgen en de begrotingsuitgangspunten voor de periode 2016-2019. Evenals in de bestuursrapportages is in een bijlage de stand van zaken met betrekking tot de projecten geactualiseerd. Daarnaast is voor deze Voorjaarsnota het investerings- en urgentieschema geactualiseerd en aangevuld met de jaarschijf 2019. Ten slotte blijkt uit de quick scan van het resultaat van de jaarrekening 2014 dat er geen grote financiële structurele doorwerkingen zijn. Raadsbehandeling In het vergaderschema 2015 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de Voorjaarsnota: • 26 mei commissie Samenlevingszaken; • 27 mei commissie Ruimte en Wonen; • 28 mei commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen; • 4 juni vaststelling in de raad. Noordwijkerhout, 21 april 2015 burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout R.J.M. van der Haring secretaris

Voorjaarsnota 2015

drs. G. Goedhart burgemeester

2


2. Programma’s & Paragrafen 2.1 Programma 1 Bestuurlijke organisatie Afwijkingen 2015 Raad Inmiddels werkt de raad papierloos. Met name vanwege de in bruikleen verschafte iPads. Om de informatie-uitwisseling met de raad te faciliteren, wordt medio dit jaar een raadsinformatiesysteem (RIS) geïmplementeerd. De raad zal worden voorgelicht hoe om te gaan met het RIS. Voor de aanschaf, de implementatie en het onderhoud is € 30.000 beschikbaar gesteld voor een periode van vier jaar. Tevens wordt het binnenkort mogelijk om in het gehele gemeentehuis het internet te raadplegen met behulp van WiFi. In het nieuw op te stellen communicatiebeleidsplan is ook een belangrijke plek ingeruimd voor versterking van de interne en externe communicatie van de raad. Mede door toedoen van de onlangs ingestelde auditcommissie kan in juli 2015 een accountant worden aangesteld voor de verslagjaren 2015 en 2016 met de mogelijkheid van een verlenging. Communicatiebeleidsplan Met behulp van een extern adviesbureau wordt de komende tijd gewerkt aan het opstellen van een onderscheidend communicatiebeleidsplan, dat leidend zal zijn voor het communicatiebeleid in deze coalitieperiode. Het is de bedoeling dat plan in de raadsvergadering van 9 juli 2015 te laten vaststellen. Daarna zal worden gewerkt aan uitvoering en borging van het plan. Ontwikkelingen 2016-2019 Zelfstandigheid en intergemeentelijke samenwerking Wij gaven/geven uitvoering aan de 36 strategische samenwerkingsafspraken. In het tweede kwartaal 2015 zal een evaluatie plaatsvinden over de stand van zaken van de uitvoering van deze afspraken, waarover in het derde kwartaal aan de raad wordt gerapporteerd. De strategische samenwerking binnen het Sociaal Domein en binnen het Economisch Domein staan op dit moment centraal. Dit jaar zullen hierover belangrijke besluiten moeten worden genomen. Kortheidshalve verwijzen wij u hiervoor naar hetgeen elders in deze Voorjaarsnota gerapporteerd is over de samenwerking op deze beleidsterreinen. De besluitvorming op deze terreinen zal gaan bepalen wat dit voor de uitvoering betekent in 2016. Regio Holland Rijnland Medio 2015 vindt besluitvorming plaats over de bestuurlijke toekomst van Holland Rijnland. Holland Rijnland zal in een ‘afgeslankte vorm’ verder gaan, waarbij de focus gaat liggen op de lobbyfunctie, de platformfunctie en verbindingen leggen tussen de clusters gemeenten binnen dit samenwerkingsverband (bijvoorbeeld de Duin- en Bollenstreek). Op clusterniveau, ook binnen onze Duin- en Bollenstreek, wordt bezien wat dit betekent voor de cluster als het gaat om taken die niet meer binnen Holland Rijnland uitgevoerd zullen worden. Het gaat dan om taken die vervallen dan wel overgenomen worden binnen de cluster. Ook wordt de wijze van ambtelijke advisering over Holland Rijnland opnieuw bezien, waarbij eenduidigheid en efficiency voorop staan. De minimale besparing van 25% op de deelnemersbijdrage wordt bereikt in 2017.

Voorjaarsnota 2015

3


Financieel overzicht Programma 1

2015

Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (College, ingehuurd personeel) - communicatiebeleidsplan - raadsinformatiesysteem, structurele onderhoudslasten Afwijk ingen 2015 - onkostenvergoedingen wethouders - CWP: verwezenlijken strategische doelstellingen ten laste van de Algemene Reserve

21.500 -60.000 60.000

2016

2017

2018

2019

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-7.000 -4.000

-7.000 -4.000

-7.000 -4.000

-7.000 -4.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Vervangingsinvesteringen - digitale verslaglegging in beeld

-4.000

Totaal - = nadelig

21.500

1.000

1.000

1.000

-3.000

Toelichting • Conform de tweede bestuursrapportage 2014 is een structurele raming van € 10.000 opgenomen voor de vervanging van de bestuurssecretaresses. Hier staan lagere salariskosten tegenover (zie paragraaf bedrijfsvoering). • De raad heeft op 19 maart 2015 een krediet beschikbaar gesteld voor het communicatiebeleidsplan. In de raadsvergadering van 30 april zijn gelden beschikbaar gesteld voor het raadsinformatiesysteem. In deze Voorjaarsnota zijn hiervan de structurele exploitatielasten opgenomen voor de jaren 2016-2019. • Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is gebleken dat de wettelijke onkostenvergoedingen voor wethouders abusievelijk dubbel in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. • In het kader van het Collegewerkprogramma (CWP) heeft de raad voor het jaar 2014 eenmalig € 60.000 (ten laste van de Algemene Reserve) beschikbaar gesteld voor de strategische en ambtelijke samenwerking in het kader van het verwezenlijken van de strategische doelstellingen. Aangezien op een aantal terreinen nog onderzoek plaatsvindt en dit jaar hierover besluitvorming zal plaatsvinden en de uitvoering start, zijn deze gelden in 2014 nog niet besteed. Voorgesteld wordt het bedrag van € 60.000 voor 2015 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve. • In 2019 zijn de lasten opgenomen voor de vervanging van de ‘digitale verslaglegging in beeld’.

Voorjaarsnota 2015

4


2.2 Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Afwijkingen 2015 Samenwerking Economisch Domein De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek heeft als uitgangsvraag het evenwicht te vinden tussen de verbetering van de economische prestaties van deze streek en het behoud van de kwaliteiten als aantrekkelijke woonregio en toeristische trekker. De agenda moet gaan bestaan uit een goed onderbouwde lange termijnvisie en een uitvoeringsprogramma met projecten voor de komende vijf jaar. In opzet moet het een praktische agenda worden met een aantal projecten waarmee de bedrijvigheid, recreatie en toerisme in de streek worden bevorderd. Herontwikkeling sportpark De Boekhorst mede in relatie tot de herontwikkeling van het Bavoterrein De mogelijke herontwikkeling van het sportpark De Boekhorst is nog niet voorzien in de begroting 2015. De raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om een breed onderzoek te kunnen uitvoeren. Hierbij dienen alle mogelijke opties nader te worden beschouwd inclusief een mogelijke verplaatsing van het sportpark naar een andere situering, zoals bijvoorbeeld op het Bavo-terrein. De toekomstwaarde van De Schelft zal hierin mede worden beschouwd. Bij de onderzoeken zal ook de mogelijke aanleg van een verbindingsweg tussen de Herenweg en de Langevelderweg over het Boekhorst-terrein worden betrokken. Deze weg is nodig voor de ontsluiting van het Bavo-terrein. Bestemmingsplan Buitengebied Bij het opstellen van de begroting was nog uitgegaan dat het bestemmingsplan Buitengebied moet zijn vastgesteld voor 28 april 2015, omdat dan de herzieningsperiode van 10 jaar zou verstrijken. Gebleken is echter dat er een beduidende ruimere tijd resteert, omdat niet de vaststelling van het bestemmingsplan als termijn telt, maar de datum waarop dit plan o.b.v. de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Gelet op de complexiteit van het bestemmingsplan is extra tijd genomen om met de raadscommissie van gedachten te wisselen. De planning is nu dat het bestemmingsplan zal worden vastgesteld in de raad van 17 december 2015. Cursus voor startende ondernemers De KvK (Kamer van Koophandel) bood startende ondernemers en ZZP’ers advies en workshops aan. KvK is met dit soort activiteiten gestopt, omdat er nu vooral wordt gefocust op website- en digi-ondersteuning. Mogelijk kunnen wij bezien of wij deze gelden kunnen inzetten als concrete actie voortvloeiend uit het maatregelenpakket centrumvisie Noordwijkerhout.

Voorjaarsnota 2015

5


Ontwikkelingen 2016-2019 Op te leveren nieuwbouwwoningen 2015-2019 2015

2016

2017

2018

20019

30

30

2

5 10

44 40 5

40 5

40 5 10

26 60

20 30

10

19 54

20

20

20

5 2 112

7 5 2 145

5 2 166

5 2 82

5 2 82

Sloop/onttrekking Puyckendam Totaal sloop/onttrekking

54 54

0

0

0

0

Toename woningvoorraad

58

145

166

82

82

Op te leveren nieuwbouwwoningen Mossenest II + additionele locaties St. Bavo Sancta Maria Locaties De Zilk, Egelantier Locaties De Zilk, Zoutdepot Kerkstraat Victor-Puyckendam Molenweg Greenportwoningen Zeestraat Greenportwoningen Delfweg Bouwmogelijkheden o.g.v. BP Totaal op te leveren woningen

peildatum 1 april 2015

Voorjaarsnota 2015

6



2015

Afwijk ingen 2015 - vergoeding derden bestemmingsplannen - kosten diverse bestemmingsplannen - kosten onroerend-goedtransacties bijdrage van de reserve Grondexploitaties - uitvoering beleidsnota Wonen bijdrage reserve Volkshuisvesting

2016

2017

2018

2019

90.000 -50.000 -10.900 10.900 -5.750 5.750

Mutaties grondexploitaties - Kerkstraat, rentelasten - Kerkstraat, hogere lasten - Kerkstraat, bijdrage projectontwikkelaar - Kerkstraat, activering - Mossenest II, rentelasten - Mossenest II, hogere lasten - Mossenest II, hogere baten - Mossenest II, de-activering - Leefbaarh.De Zilk, rentelasten - Leefbaarh.De Zilk, hogere lasten - Leefbaarh.De Zilk, activering - Dorpskern Noord, rentelasten - Dorpskern Noord, hogere lasten - Dorpskern Noord, activering - BAVO, rentelasten - BAVO, lagere lasten - BAVO, lagere baten - BAVO, de-activering - Andelhof, rentelasten - Andelhof, woonrijpmaken - Andelhof, activering - Sancta Maria, lagere lasten - Sancta Maria, lagere baten - Sancta Maria, activering - Locatie Dijkzicht, rentelasten - Locatie Dijkzicht, hogere lasten - Locatie Dijkzicht, activering

3.652 -130.636 21.667 105.317 -2.673 -9.168 24.371 -12.530 4.255 -185.297 181.042 2.433 -49.355 46.922 -6.425 1.554.000 -211.500 -1.336.075 -1.280 -46.433 47.713 20.000 -224.170 204.170 -12.446 -27.913 40.359

Nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen - opstellen woonvisie ten laste van de reserve Volkshuisvesting

-15.000 15.000

Totaal - = nadelig

40.000

0

0

0

0

Toelichting • Verwacht wordt dat wij in 2015 met het onherroepelijk worden van bestemmingsplan Sancta Maria een bedrag tegemoet kunnen zien van € 90.000 als onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten. • Het bestemmingsplan Buitengebied is in 2014 niet afgerond. De werkzaamheden lopen door tot circa oktober 2015. Aanvullend worden er ook kosten gemaakt voor het bestemmingsplan Dunimar en de herziening van het bestemmingsplan Centrum. Daarom is de raming van de kosten voor bestemmingsplannen met € 50.000 verhoogd. • Het illegale gebruik van gemeentegrond wordt in de gemeente geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie zal nagegaan worden of het illegale gebruik kan worden

Voorjaarsnota 2015

7


•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

beëindigd door hetzij verkoop hetzij wederom rechtmatig in eigendom te krijgen. De kosten van deze inventarisatie bedragen € 10.900 en kunnen worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Bouwgrondexploitaties. Als uitvoering van de woonvisie wordt er een onderzoek gedaan naar de woonvoorkeuren en het woongedrag van senioren. Dit onderzoek wordt gedaan door Companen in opdracht van de gemeente en Woningstichting Sint Antonius van Padua. Het geraamde bedrag voor 2015 is niet voldoende om het deel van de totale kosten dat voor rekening van de gemeente komt te bekostigen. Het bij te ramen bedrag van € 5.750 kan worden gedekt door een bijdrage van de reserve Volkshuisvesting. Kerkstraat: Plan Victoria is in 2014 veel later gestart dan geraamd. Daarom zijn in 2014 beduidend minder kosten gemaakt. De werkzaamheden lopen door in 2015 en de daarbij behorende facturen zullen dan ook in 2015 betaalbaar worden gesteld. Daarom zijn de kosten hoger dan in de begroting 2015 zijn geraamd. Door de latere start wordt een deel van de bijdrage van de projectontwikkelaar pas in 2015, in plaats van 2014, in rekening gebracht. Mossenest II: Verwacht wordt dat in 2015 meer woningen worden gebouwd dan geraamd. Daarom is de bijdrage van de projectontwikkelaar (inclusief vergoeding bovenwijks) hoger dan geraamd. De storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen is overeenkomstig bijgesteld. Leefbaarheidsimpuls De Zilk: De werkzaamheden in verband met archeologie waren in 2014 nog niet geheel afgerond. De restantraming van 2014 wordt nu geraamd in 2015. De restantraming van 2014 van de voetbalkantine en de accommodatie van de tennis is doorgeschoven naar 2015. Gelet op de nog te ontvangen facturen is de raming verhoogd met € 110.000, maar blijft op dit moment binnen de grenzen om een verantwoorde grondexploitatie te presenteren. Dorpskern Noord: Een deel van de kosten voor het opknappen van het Landbouwplein wordt bekostigd uit dit complex. De restantraming van 2014 wordt nu in 2015 geraamd. Omdat nog geen zicht is op een herontwikkeling van de evenzijde van de Zeestraat, is de sloop van een pand uitgesteld. In de bijgestelde grondexploitatie is deze raming nu opgenomen voor 2016. Bavo: De planvorming Bavo heeft vertraging opgelopen. De aanleg van de weg zal niet in 2015 plaatsvinden en is onderdeel van onderzoek in combinatie met sportpark De Boekhorst. In 2015 wordt niet voorzien dat de dierenweide wordt verplaatst. Partijen moeten de door de raad vastgestelde intentieovereenkomst nog verwerken in een nader op te stellen anterieure overeenkomst. Overeenkomstig zijn de lasten- en batenramingen in de geactualiseerde grondexploitatie naar beneden bijgesteld. Andelhof: Vanwege de werkzaamheden aan het viaduct Van der Weidenlaan zijn delen van het geluidsscherm nog niet gerealiseerd. Geraamd was dat dit in 2014 zou plaatsvinden, maar de werkzaamheden aan dit viaduct zijn uitgelopen. Deze zullen nu plaatsvinden in 2015. Sancta Maria: De geraamde exploitatiebijdrage voor bovenwijkse voorzieningen wordt naar verwachting in 2020 ontvangen in plaats van 2015. Dijkzicht: De raad heeft in 2014 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de sloop en herinrichting van de locaties Ireneschool en Schapendel. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats in 2015. Derhalve is het restantbudget doorgeschoven van 2014 naar 2015. Conform de meerjarenbegroting 2015-2018 is in 2018 een bedrag van € 18.000 in het investeringsschema opgenomen voor het opstellen van de woonvisie. Deze woonvisie wordt 1 keer per 4 jaar geactualiseerd. De kosten van de woonvisie ad € 18.000 worden gedekt door een bijdrage van de reserve Volkshuisvesting.

Voorjaarsnota 2015

8


2.3 Programma 3 Openbare ruimte Ontwikkelingen 2016-2019 Openbare verlichting centrum Er zijn diverse meldingen binnengekomen over de lage lichtsterkte in het centrum. Door de armaturen te vervangen voor LED armaturen kan het verlichtingsniveau worden verbeterd. De openbare verlichting in het centrum wordt als onderdeel opgenomen in de in 2015 op te stellen Centrumvisie. De financiële gevolgen daarvan zullen daarbij worden betrokken. Ondergrondse infrastructuur (AVOI) In 2015 wordt een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) opgesteld met de andere Bollenstreekgemeenten. In het Handboek AVOI worden alle publiekrechtelijke regels verzameld voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in openbare grond. Het handboek zal bestaan uit een aantal documenten waarbij de AVOI centraal staat. Energieakkoord Regionale Allianties Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt de komende 3 jaar geld beschikbaar voor kennisen expertiseontwikkeling. Dit komt voort uit het landelijk Energieakkoord (2013) van de SER. De opgave is om door regionale samenwerking energiebesparing en opwekking van duurzame energie bij bewoners te stimuleren. De VNG is hiervoor het landelijk aanspreekpunt. Door de gemeenten in Holland Rijnland is een beroep gedaan op deze beschikbare middelen. Met deze middelen moet het Energieservicepunt toekomstbestendig worden gemaakt door meer interactiviteit. Duurzame regionale initiatieven zullen dan beter vindbaar zijn. Als laatste is het projectdoel om als kennis en expertise uitwisseling te dienen. Milieustraat Met ingang van 2016 loopt het bestaande contract met Meeuwenoord voor de milieustraat aan de Schippersvaartweg af. In 2015 wordt onderzocht hoe, waar en door wie de nieuwe milieustraat wordt geëxploiteerd. Tijdens dit onderzoek wordt nagedacht om nog meer fracties te scheiden van het restafval. Afronding werkzaamheden Victoriberg Conform het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) wordt in 2015 de fietsroute tussen Kerkeland en de Schulpweg voorbereid. Deze maatregel wordt gecombineerd met het groot onderhoud aan de Victoriberg. Het doel van de fietsroute is het verbeteren van de fietsveiligheid tussen de Schulpweg en het centrum en het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Victoriberg. Dit voorjaar worden de bewoners van de Victoriberg, Simon Emtinckstraat en Dorpsstraat uitgenodigd om mee te denken over de beste ligging van deze fietsroute.

Voorjaarsnota 2015

9



2015

Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (onderhoud straatmeubilair)

2016

2017

2018

2019

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Vervangingsinvesteringen - openbare verlichting - wegen

-8.000 -87.000

Nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen - uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan ten laste van de Algemene Reserve - De Boekhorst, vervanging bestrating * - De Boekhorst, vernieuwen bestrating - Pilarenlaan, herstellen bestrating * - vernieuwen omgeving Puyckendam, vernieuwen basketbalveld - vernieuwen omgeving Puyckendam, extra fundering Pilarenlaan - Haarlemmertrekvaart onderzoek ten laste van de Algemene Reserve - aanpassen openbare verlichting Gieterij * reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018 Totaal - = nadelig

-100.000 100.000 -18.000 -12.000 -10.000 -2.000 -3.000

-18.000 -12.000 -10.000 -2.000 -3.000

-18.000 -12.000 -10.000 -2.000 -3.000

-1.000 28.000

-1.000 28.000

-1.000 28.000

-40.000 40.000

0

-9.000

-27.000

-27.000 -122.000

Toelichting • In de tweede bestuursrapportage 2014 is een structurele bijraming opgenomen voor het onderhoud van het straatmeubilair. • Voor deze Voorjaarsnota is het investerings- en urgentieschema geactualiseerd en aangevuld met de jaarschijf 2019. Ook op het gebied van openbare verlichting en wegen zijn in 2019 de afschrijvingslasten opgenomen. • Conform de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan Noordwijkerhout 2012-2022 is voor 2016 een bedrag van € 100.000 geraamd. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve. • Voor het vervangen en vernieuwen van de bestrating in De Boekhorst zijn investeringen opgenomen voor 2016. Een deel van de exploitatielasten waren al in de meerjarenbegroting 2015-2018 opgenomen. • De afschrijvingslasten voor het herstellen van de bestrating van de Pilarenlaan zijn conform de meerjarenbegroting 2015-2018 in deze Voorjaarsnota opgenomen. • Het nieuwe gebouw van Puyckendam grenst direct aan het basketbalveld. In 2016 is voor de vernieuwing van dit veld een investering opgenomen. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden geraamd op € 2.000. • In verband met de bevoorrading van diverse winkels en Puyckendam is voor dit zware verkeer een betere fundering van de Pilarenlaan noodzakelijk. In 2016 is hiervoor een investering opgenomen. De afschrijvingslasten bedragen met ingang van 2017 afgerond € 3.000. • Op basis van inspecties van de beschoeiingen is er verder onderzoek noodzakelijk naar de beschoeiing van de Haarlemmertrekvaart. De kosten voor dit onderzoek ad € 40.000 kunnen ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. • Er staan geen lichtmasten langs het fietspad Gieterij. In 2016 is voor het aanbrengen van de verlichting een krediet opgenomen. De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen afgerond € 1.000.

Voorjaarsnota 2015

10


2.4 Programma 4 Veiligheid en handhaving Afwijkingen 2015 Proef verruiming sluitingstijden Op 1 januari 2015 is gestart met de proef om de sluitingstijden van een vijftal cafébedrijven in het centrum van Noordwijkerhout te verruimen. Deze horecabedrijven mogen nu op vrijdag, zaterdag en op collectieve feestdagen tot 04.00 uur open blijven, maar zij mogen na 01.00 uur geen bezoekers meer toelaten. Met de proef verwacht de gemeente de uitgaansoverlast in het centrum terug te dringen. In omliggende gemeenten zijn met een dergelijk sluitingstijdenregime positieve resultaten geboekt. De proef duurt tot 1 juli 2015. Dan zal worden bezien of er aanleiding is de sluitingstijden zoals die nu zijn vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening, aan te passen. Aanpassing standplaatsenbeleid Het beleid voor het verlenen van standplaatsvergunningen is verouderd en wordt momenteel geactualiseerd. Verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur In de eerste weken van 2015 werden al elf -soms zeer omvangrijke- verzoeken ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Een belangrijk deel van deze verzoeken was afkomstig van indieners waarvan het vermoeden bestaat dat hun motieven oneigenlijk zijn. Om die reden kunnen verzoeken aan de raad op basis van een mandaat door het college worden afgedaan. Aanvragen Drank- en horecavergunningen Op grond van de nieuwe Drank- en horecawet berust de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de Drank- en horecawet bij de gemeente. De controles die voorheen door rijksinspecteurs werden verricht, worden nu uitgevoerd door de buitengewoon opsporingsambtenaren. Hierbij blijkt met enige regelmaat, dat de feitelijke situatie niet meer in overeenstemming is met de vergunde situatie en dat een nieuwe of gewijzigde Drank- en horecavergunning moet worden aangevraagd. Financieel overzicht Programma 4

2015

Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (vergoeding processen-verbaal) Totaal - = nadelig

0

2016

2017

2018

2019

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Toelichting In verband met gewijzigde regelgeving is in de tweede bestuursrapportage 2014 een structurele verlaging opgenomen voor de opbrengsten processen-verbaal.

Voorjaarsnota 2015

11


2.5 Programma 5 Zorg, welzijn en educatie Afwijkingen 2015 Samenwerking Sociaal Domein Bollen5-gemeenten (3D-GO) In januari is door het projectteam 3D-GO een organisatieplan voor een gezamenlijke 3Dwerkeenheid opgeleverd. Dit plan geeft antwoord op de vragen van de colleges van de vijf Bollenstreekgemeenten in de “Bestuursopdracht 3D, samenwerkingsstructuur na 1 januari 2015”. De portefeuillehouders Sociaal Domein van de vijf gemeenten hebben dit organisatieplan als stuurgroep besproken. Conclusie is dat er op basis van die besprekingen nog aanpassingen in het plan zullen komen alvorens dit verder besproken wordt in de diverse colleges. GGZ Inloopfunctie In de vergadering van 19 maart is de raad akkoord gegaan met het voorstel voor de instandhouding van de inloopfunctie GGZ voor het eerste halfjaar 2015. Inmiddels is duidelijk dat dit ook in het tweede halfjaar zal worden voortgezet. De kosten hiervan zijn respectievelijk € 17.099 en € 11.463 en komen ten laste van de reserve Sociale voorzieningen/Sociaal Domein. Buurthuisfunctie Vanuit de wens om te komen tot een buurthuis in Noordwijkerhout zijn in de afgelopen tijd diverse locaties genoemd. Om na te gaan welke functies gecombineerd kunnen worden, is een inventarisatie van de bestaande ontmoetingspunten gemaakt. Daarnaast liggen er diverse ontwikkelingen, zoals een nieuwe locatie voor de Keiebijters (vm. Pesthuis), nieuwbouw Puyckendam, en een nieuwe locatie voor de Werkwinkel Tweede Kans, op tafel. De bedoeling is voor de zomer te komen met een geïntegreerd voorstel, waarin mogelijk ook een combinatie met andere functies zoals de GGZ-inloopfunctie, voor een buurthuisfunctie (ontmoetingspunt) in Noordwijkerhout. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) In de commissie Samenlevingszaken van 3 maart 2015 is een discussienota ingediend door de fracties van de VVD en PvdA over toekomstbestendig en toegankelijk peuterspeelzaalwerk en peuteropvang in Noordwijkerhout. Definitieve besluitvorming over het voorstel om voor twee jaren een bijdrage te verstrekken voor een zo optimaal mogelijke toegankelijkheid van de peuterspeelzalen is behandeld in de raadsvergadering van 30 april 2015. De nu beschikbare middelen van het Rijk zijn voor die periode van twee jaar totaal € 75.929. Wanneer deze tijdelijke regeling ongewijzigd een vervolg krijgt, moet rekening gehouden worden met een extra beslag op de begroting vanaf 2017. Sportpark De Boekhorst en De Schelft Al enige tijd vragen HV Northa, TV De Boekhorst en VVSB aandacht voor hun huisvestingssituatie op het sportpark De Boekhorst. Daarnaast nadert De Schelft zijn bouwkundige houdbaarheid (2018) en zijn extra investeringen onontkoombaar. Er is een onderzoek opgestart, waarin de mogelijkheden worden onderzocht van een integrale benadering van de verschillende vraagstukken (inclusief de aanleg van de verbindingsweg voor het Bavoterrein), zodat een afgewogen keuze gemaakt kan worden om onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Voorjaarsnota 2015

12


Ontwikkelingen 2016-2019 Objectief verdeelmodel Jeugd Bij de overgang van de Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten is het budget dat daarmee gemoeid is, voor 2015 over de gemeenten verdeeld volgens een historische verdeling. Vanaf 2016 zal dit geleidelijk overgaan naar een verdeling op basis van objectieve kenmerken. In 2016 wordt 50% verdeeld op basis van de historische uitgaven en 50% objectief. In 2017 wordt dit afgebouwd naar 25% historisch en 75% objectief. Vanaf 2018 wordt het budget dan volledig objectief verdeeld. Voor Noordwijkerhout blijkt uit voorlopige berekeningen dat de uitkering op basis van een objectief verdeelmodel fors lager uitvalt dan het historisch budget 2015. Dit komt bovenop de landelijke korting voor de jeugdhulp van 15% over 3 jaren (2015-2017): 4% in 2015, 6% in 2016 en 5% in 2017. Naar verwachting zullen in de meicirculaire 2015 de definitieve budgetten voor de gemeenten bekend worden gemaakt. Objectief verdeelmodel Wmo Vanaf 2016 zal de verdeling van het budget (met een ingroeipad) plaatsvinden door middel van een objectief verdeelmodel. Het budget zal dan worden verdeeld op basis van de verwachte ondersteuningsbehoefte. Het objectieve verdeelmodel beperkt zich tot de budgetten die samenhangen met de nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeenten op grond van de Wmo 2015. Naar verwachting zal in de meicirculaire 2015 hierover meer bekend zijn. Teylingen College, locatie Leeuwenhorst Het bestuur van de stichting Fioretti Teylingen is in overleg getreden met de gemeente over permanente uitbreiding van de locatie Leeuwenhorst in verband met de gestage toename van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren en de verwachting van stijging in de komende tijd. Tot 1 mei 2016 volstaat nog de extra tijdelijke huisvesting die in 2014 is gerealiseerd. Omdat de locatie Leeuwenhorst voor meer dan de helft wordt bezocht door leerlingen van buiten Noordwijkerhout is overleg opgestart met de portefeuillehouders onderwijs en de besturen Voortgezet Onderwijs in de regio. Er is in het overleg met die besturen besloten om een regionale leerlingenprognose te maken. Vooralsnog is nog niet bekend wat dit gaat opleveren. Financieel overzicht Programma 5

2015

Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (onderhoud sportpark Van Nispen) Afwijk ingen 2015 - subsidie NoVaTo - huurinkomsten kinderopvang openbaar basisonderwijs - huurinkomsten kinderopvang bijzonder basisonderwijs - spec. jeugdhulp Holland Rijnland bijdrage reserve Sociaal Domein

-3.500 -1.314 -5.571 -56.322 56.322

2016

2017

2018

2019

30.000

30.000

30.000

30.000

-4.000 -1.000 -6.000

-4.000 -1.000 -6.000

-4.000 -1.000 -6.000

-4.000 -1.000 -6.000

Vervangingsinvesteringen - sportpark De Boekhorst

-25.000

Totaal - = nadelig

Voorjaarsnota 2015

-10.385

13

19.000

19.000

19.000

-6.000


Toelichting • Conform de tweede bestuursrapportage 2014 is een structurele verlaging opgenomen voor het onderhoud van sportpark Van Nispen. • Om twee extra lokalen te kunnen huren in de Zeestroom is de waarderingssubsidie van NoVaTo structureel met € 3.500 verhoogd. • In verband met gewijzigde wetgeving (overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen) is het huurtarief voor het gebruik van onderwijsruimte door commerciële organisaties verlaagd. • Voor 2015 is voor één jaar ingestemd met de ureninzet van Kwadraad (maatschappelijk werk) in het Jeugd- en Gezinsteam Noordwijkerhout. Vóór 1 oktober 2015 zal deze inzet geëvalueerd worden. Dit bedrag van € 56.322 wordt gedekt door een bijdrage van de reserve Sociaal Domein. • In het investeringsschema zijn de afschrijvingslasten opgenomen voor de vervanging van de toplaag van een kunstgrasveld op sportpark De Boekhorst.

Voorjaarsnota 2015

14


2.6 Algemene dekkingsmiddelen Afwijkingen 2015 Precariobelasting op kabels en leidingen De gemeente heft van het waterleidingsbedrijf Dunea en van de netbeheerder Alliander een precariobelasting op kabels en leidingen. De belasting is verschuldigd voor het hebben van de kabels en leidingen in voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Aan het begin van het jaar verstrekken Alliander en Dunea altijd het aantal strekkende meters kabels en leidingen naar de situatie per 1 januari van het belastingjaar. Op basis van de verstrekte gegevens wordt de aanslag precariobelasting op kabels en leidingen opgelegd. Voor het belastingjaar 2015 heeft Alliander het aantal strekkende meters kabels en leidingen, zoals ingetekend in hun geografisch informatiesysteem (GIS), gelegd onder de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond van Noordwijkerhout. Deze methodiek is door Alliander niet eerder gehanteerd, maar is, gelet op de belastingverordening, wel juist. Een en ander betekende dat het aantal strekkende meters dat voor de precariobelasting in aanmerking komt met 29% afnam. De nieuwe opgave van Alliander (begin januari 2015) is door de gemeente gecontroleerd en bleek te juist te zijn. E.e.a. betekent voor het jaar 2015 een belastingderving van € 349.000. De totaal geraamde opbrengst (incl. Dunea) in de begroting 2015 bedraagt € 1.566.000. De lagere opbrengst kan voor dit jaar niet meer worden hersteld. De tarieven zijn immers al in december 2014 door de raad vastgesteld voor het belastingjaar 2015. Voor het jaar 2016 kunnen de tarieven extra verhoogd worden, zodat de oorspronkelijke opbrengst weer wordt gerealiseerd. De extra verhoging zal dan, uitgaande van de huidige totale opbrengst Alliander/Dunea, 28,5% zijn. Dit is nog exclusief de stijging met het inflatiepercentage van 1,25% voor 2016 en de 2% extra jaarlijkse stijging conform de meerjarenraming 2016-2019. Het tarief 2016 komt dan uit op een bedrag van € 4,56. Het tarief voor 2015 bedraagt € 3,46. Ook andere gemeenten zijn geconfronteerd met een minder aantal strekkende meters kabels/leidingen. De bedoeling is dat ook de andere Bollenstreekgemeenten hun tarieven verhogen, waardoor de omliggende gemeenten dezelfde precariotarieven op kabels en leidingen hanteren. Een extra verhoging van het tarief betekent overigens wel een extra verhoging van de waternota. De precariobelasting wordt immers door Dunea doorberekend aan de afnemer van water. De toename zal € 15,80 per jaar zijn. Uitkering Gemeentefonds In december 2014 is er een extra circulaire van het Rijk verschenen. De uitkering Gemeentefonds voor 2015 en volgende jaren wijkt nagenoeg niet af van de berekening die is gemaakt bij de septembercirculaire 2014. Het nadelig resultaat wordt met name veroorzaakt doordat de decentralisatie-uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin in 2015 is opgeheven en is opgenomen in de maatstaven van de algemene uitkering. Dit leidt tot een gering nadelig resultaat. Reserve Sociaal Domein Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten belast met de uitvoering van de drie decentralisaties op het gebied van Werk, Wmo en Jeugd. Op dit moment zijn er de volgende 3 reserves die betrekking hebben op deze drie decentralisaties: • Reserve Sociale voorzieningen; • Reserve Ouderenbeleid/Wmo; • Reserve Jeugdbeleid. Voorjaarsnota 2015

15


Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld de bovengenoemde reserves op te heffen en het saldo per 1 januari 2015 te storten in een nieuw te vormen reserve Sociaal Domein. Het doel van deze bestemmingsreserve is het opvangen van grote fluctuaties op gebied van Werk, Wmo/ouderenbeleid en Jeugd. Deze reserve is tevens bedoeld ter dekking van extra uitgaven/ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Algemene Reserve De Algemene Reserve laat het volgende beeld zien: Omschrijving Saldo per 1 januari 2015

Bedrag 4.423.451

Door de raad vastgestelde stortingen: Rente 2,5% Begr.wijz. 1/2015: Vaststelling begroting 2015

110.586 53.000

Door de raad vastgestelde onttrekkingen: Rente ten gunste van exploitatie Onttrekking conform primitieve begroting 2015 Begr.wijz. 2/2015: Inhuur trainee Begr.wijz. 9/2015: Sportpark Boekhorst-De Schelft Begr.wijz.11/2015: Digitale werkomgeving Totaal

-80.586 -233.008 -65.000 -200.000 -29.130 3.979.313

Ontwikkelingen 2016-2019 Groot onderhoud verdeelstelsel algemene uitkering Het groot onderhoud aan het verdeelstelsel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds vindt plaats in twee fasen. De eerste fase is gecommuniceerd in de meicirculaire 2014 en is ingegaan met ingang van het uitkeringsjaar 2015. De tweede fase van het groot onderhoud heeft betrekking op een viertal taakvelden, te weten Werk en Inkomen, Brandweer en rampenbestrijding, Onderwijshuisvesting en volkshuisvesting. De effecten worden door het Rijk gecommuniceerd in de meicirculaire 2015 en zijn van invloed op de algemene uitkering 2016 en volgende jaren.

Voorjaarsnota 2015

16


Financieel overzicht Algemene dekkingsmiddelen

2015

Afwijk ingen 2015 - software WOZ - opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen - verhoging tarief precariobelasting op kabels en leidingen - dividend Alliander - uitkering uit het Gemeentefonds - rentetoerekening grondexploitaties

2016

2017

2018

-14.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -349.000 -349.000 -349.000 -349.000 -349.000 349.000 349.000 349.000 349.000 104.000 -2.194 -9.000 -5.000 -5.000 -5.000 12.484

Ontwik k elingen - vrijval van afschrijvingslasten - Regeerakkoord: opschaling gemeenten/lagere alg.uitkering - 2% extra belastingverhoging toeristen-, forensen- en precariobelasting - lagere rentebaten Totaal - = nadelig

2019

18.000 -44.000 44.000 -50.000 -248.710

-18.000

-14.000

-14.000

-46.000

Toelichting • Medio 2015 wordt overgestapt van het huidige waarderingspakket Waarderingshuis naar de opvolger VRIS. Waarderingshuis zal niet meer ondersteund worden. VRIS is een verbeterde versie van waarderingshuis. De structurele onderhouds- en licentiekosten vallen daardoor € 9.000 hoger uit. De eenmalige kosten voor 2015 bedragen € 5.000. • Alliander heeft dit jaar een andere, betere meettechniek toegepast. Dit heeft als gevolg dat het aantal berekende strekkende meters leiding en kabel, gelegen in de openbare gemeentegrond, is afgenomen. De geleverde gegevens zijn beoordeeld en wij moeten concluderen dat de berekening van Alliander correct is. De opbrengst precariobelasting 2015 is daardoor € 349.000 lager. • Voorgesteld wordt om met ingang van 2016 het tarief voor kabels en leidingen extra te verhogen, zodat de oorspronkelijke opbrengst weer wordt gerealiseerd. • Alliander heeft de jaarstukken 2014 bekendgemaakt. Het uit te keren dividend voor Noordwijkerhout is € 104.000 hoger dan geraamd. • De Decembercirculaire 2014 leidt tot een kleine bijstelling van de raming van de uitkering uit het Gemeentefonds. Dit komt met name doordat de decentralisatie-uitkering CJG met ingang van 2015 is geïntegreerd in de algemene uitkering. • Door per saldo een hogere boekwaarde bij de grondexploitaties, kan in 2015 € 12.484 meer rente worden doorberekend. • Voor het samenstellen van deze Voorjaarsnota is gekeken naar de vrijval van afschrijvingslasten. Dit levert een voordeel op van afgerond € 18.000 in 2019. • In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II is afgesproken dat de gemeenten jaarlijks (structureel cumulatief) worden gekort in verband met opschaling van gemeenten. In deze Voorjaarsnota is in 2019 een lagere algemene uitkering van € 44.000 opgenomen. De korting in de jaren t/m 2018 is al verwerkt in de huidige meerjarenbegroting. • Naast de inflatiecorrectie stijgen de toeristenbelasting, forensenbelasting en de precariobelasting op kabels en leidingen met 2% extra conform de meerjarenbegroting 20152018. • Op 17 augustus 2009 is de eerste tranche van de verkoop van de aandelen Nuon uitgezet voor 10 jaar op een depositorekening bij de Rabobank tegen een rentepercentage van 4,3%. Op 18 augustus 2019 vallen deze gelden ad € 12,7 miljoen vrij. Het huidige rentepercentage dat voor interne financiering wordt gehanteerd is echter 3,25%. De rentebaten zijn in 2019 naar verwachting € 50.000 lager.

Voorjaarsnota 2015

17


2.7 Paragraaf Bedrijfsvoering Afwijkingen 2015 Outsourcen automatisering Er zijn ontwikkelingen om het hardware-platform en de medewerkers van de eenheid Automatisering te outsourcen naar de gemeente Teylingen. De gemeente Teylingen maakt deel uit van de verdergaande samenwerking tussen de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen. Voor de gezamenlijke benaming wordt hiervoor Bollen3 gebruikt. Eind 2014 heeft de gemeente Noordwijkerhout besloten om de Informatisering, die de softwarearchitectuur met de bijbehorende geautomatiseerde processtromen behelst, niet onder te brengen bij deze verdergaande samenwerking. Dit onderdeel zou teveel invloed hebben op de vrijheid van de eigen bedrijfsvoering. Op dit moment wordt er een inventarisatie uitgevoerd door een extern bureau en vervolgens een uitwerking gemaakt van de mogelijke scenario’s voor het onderbrengen van het hardwareplatform en de medewerkers van de eenheid Automatisering in de gemeente Teylingen. Daarna kunnen zij als één geheel deel gaan uitmaken van de samenwerking binnen de Bollen3. In verband met deze ontwikkelingen is de vervanging van het huidige platform van de gemeente Noordwijkerhout, die stond gepland voor 2013, doorgeschoven en uitgesteld naar 2015. P&O Samen Wij verwachten dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, meer resultaten te bereiken als het gaat om de samenwerking op het gebied van Personeel & Organisatie met Lisse en Noordwijk. Met name betreft het hier kwaliteitsverbetering. Per 1 juli 2015 zal een evaluatie plaatsvinden en zullen nieuwe afspraken gemaakt worden voor het behalen van de gestelde doelstellingen in 2016/2017. Invulling taakstelling Bedrijfsvoering Om kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te blijven kijken, is er in het Coalitieakkoord 2014-2018 een structurele bezuiniging op de bedrijfsvoering opgenomen van € 250.000. De afgelopen periode is de Werkgroep Voorjaarsnota, onder leiding van de portefeuillehouder Financiën, druk bezig geweest om deze bezuiniging daadwerkelijk te realiseren. In deze Voorjaarsnota kunnen wij u melden dat deze taakstelling structureel volledig is ingevuld, waarmee de doelstelling uit het coalitieakkoord is behaald. Taakstelling Bedrijfsvoering

2015

Opgenomen taakstelling Coalitieakkoord 2014-2018 Ingevuld: formatie/personeel bedrijfsvoering inkoop/samenwerking

Voorjaarsnota 2015

0

18

2017

2018

2019

62.500 125.000 187.500 250.000 250.000

-32.500 -10.000 -20.000

Nog in te vullen

2016

-82.500 -132.500 -182.500 -170.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -32.500 -45.000 -57.500 -70.000 0

0

0

0


Evenals bij de vorige structurele taakstelling op de Bedrijfsvoering is voor de invulling van deze bezuinigingstaakstelling gekeken naar de volgende drie aspecten: 1. formatie/personeel: een aantal formatieplaatsen is vervallen (o.a. 0,5 fte beleid dienstverlening), maar zijn er ook gelden vrijgemaakt voor een kwaliteitsimpuls (zoals de uitbreiding met 0.5 fte voor het digitale archief); 2. bedrijfsvoering: het budget voor werving en selectie van personeel is verlaagd; 3. inkoop/samenwerking: een belangrijk deel van de taakstelling Bedrijfsvoering wordt ingevuld door een besparing van 25% op de deelnemersbijdrage aan Holland Rijnland. Gelet op de taakstelling binnen Holland Rijnland en het mogelijk oppakken van taken binnen de cluster Duin- en Bollenstreek hebben wij de taakstelling over meerdere jaren verdeeld (2015-2019). Ontwikkelingen 2016-2019 Aansluiting Regionale Archiefdienst Leiden De gemeente Noordwijkerhout is, zoals zoveel gemeenten, bezig met de transitie van analoog naar digitaal. De digitalisering, met daarbij het zaakgericht werken, is inmiddels al een aantal jaren bezig. De ontwikkelingen vragen van medewerkers een verschuiving van taakgericht naar procesgericht werken. Daardoor worden medewerkers uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het goed archiveren van hun werk. Naar aanleiding van het ingediende KPI-verslag over 2013 van de gemeente heeft het provinciaal toezicht ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet 1995 bevestigd dat voor vier van de tien onderdelen sprake is van een urgente noodzaak tot verbetering. Hierover is uw raad reeds geïnformeerd. In september 2014 is daarom een project gestart om te zorgen voor een adequate invulling van de taken op dit gebied, waarbij het volgende projectresultaat behaald moet worden: • voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals die getoetst worden aan de hand van de tien Kritische Prestatie Indicatoren van de VNG; • het wegwerken van de achterstand bij de papieren archiefvorming en een structurele adequate personele bezetting met voldoende expertise; • digitale archivering op basis van een besluit tot substitutie; • inzicht in de benodigde personele bezetting voor de digitale archivering en de juiste plek van digitale en papieren archivering binnen de organisatie. Het hieraan ten grondslag liggende projectplan en de ‘Visie en Plan van Aanpak Noordwijkerhout op weg naar een volledige digitale (archief- en werk) omgeving’, is in 2014 ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. Inmiddels heeft er een quick scan plaatsgevonden waarbij de vereiste kwantiteit (capaciteit) en kwaliteit (expertise) voor de personele bezetting zowel op het papieren als digitale archief nader zijn onderzocht. Deze quick scan vormt een belangrijk uitgangspunt om inzicht te krijgen in wat er op dit gebied nodig is de komende jaren. Op basis van deze scan wordt geadviseerd om de formatie met een halve fte uit te breiden en om met ingang van 1 januari 2016 aan te sluiten bij de Regionale Archiefdienst Leiden. De kosten hiervoor worden geraamd op respectievelijk € 28.500 en € 38.700 structureel op jaarbasis. Daarbij wordt opgemerkt dat de budgettaire ruimte voor de uitbreiding van deze formatie (€ 28.500) mogelijk is gemaakt door extra bezuinigingen op het gebied van Bedrijfsvoering (taakstelling van € 250.000). De verwachting is dat het project in de loop van 2016 succesvol kan worden afgerond, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke eisen ingevolge de Archiefwet en waarbij door middel van een besluit tot substitutie het digitale archief leidend zal zijn.

Voorjaarsnota 2015

19


Financieel overzicht Paragraaf Bedrijfsvoering

2015

Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (salariskosten Staf)

2016

2017

2018

2019

8.000

8.000

8.000

8.000

Afwijk ingen 2015 - portokosten

-3.700

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Vervangingsinvesteringen - huisvesting - automatisering

-2.500

-26.000

10.000

77.000

-16.000 62.000

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

-61.000

-25.000

42.000

11.000

Nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen - aansluiting Regionale Archiefdienst Leiden e.o. Totaal - = nadelig

-6.200

Toelichting • Conform de tweede bestuursrapportage 2014 is een structurele raming opgenomen voor de vervanging van de bestuurssecretaresses (zie programma 1). Hier staan lagere salariskosten tegenover (afgerond € 8.000). • De portokosten zijn de afgelopen jaren fors hoger. Om hiermee in de pas te blijven is het noodzakelijk om het budget structureel met € 3.700 te verhogen. • Voor deze Voorjaarsnota is het investerings- en urgentieschema geactualiseerd en aangevuld met de jaarschijf 2019. Ook op het gebied van huisvesting en automatisering zijn de investeringen geactualiseerd. In verband met ontwikkelingen om het hardware-platform en de medewerkers van de eenheid Automatisering te outsourcen naar de gemeente Teylingen, is de vervanging van het huidige platform van de gemeente Noordwijkerhout, doorgeschoven en uitgesteld naar 2015. De investering t.b.v. software Financiën wordt een jaar naar voren gehaald. • Met ingang van 1 januari 2016 wordt aangesloten bij de Regionale Archiefdienst Leiden. De structurele kosten worden geraamd op afgerond € 39.000. Mutaties investeringen 2015 Investering

Mutatie

Vervanging software CAD Vervanging software Financien

-22.500 200.000

- = aframing

•

•

In de begroting 2015 is voor de vervanging van de software CAD een bedrag van € 25.000 geraamd. Een nieuwe vervanging is nog niet noodzakelijk. Volstaan kan worden met een update. De kosten van de update bedragen € 2.500. Het resterende deel van deze investering ad € 22.500 kan worden afgeraamd. De investering voor software Financiën wordt een jaar naar voren gehaald (van 2016 naar 2015). Het huidige pakket wordt niet vervangen, maar uitgebreid met de module voor het scannen van facturen en de koppeling van de adresgegevens met de BAG. Daarnaast wordt onderzocht of deze software op de AS400 blijft draaien (2015 is laatste jaar van afschrijving)

Voorjaarsnota 2015

20


of dat het in de cloud (hosting) wordt gezet bij de leverancier. Met het oog daarop wordt voorgesteld het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 200.000 te handhaven.

Voorjaarsnota 2015

21


3. Totaaloverzicht financiële gevolgen 2015 Primitieve begroting 2015 inclusief septembercirculaire 2014 en Collegewerkprogramma 2014-2018 Storting positief saldo 2015 in de Algemene Reserve

2016

2017

2018

2019

53.000 324.000 251.000 152.000 152.000

-53.000

Programma 1 Bestuurlijke organisatie Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (College, ingehuurd personeel) - communicatiebeleidsplan - raadsinformatiesysteem, structurele onderhoudslasten Afwijk ingen 2015 - onkostenvergoedingen wethouders - CWP: verwezenlijken strategische doelstellingen ten laste van de Algemene Reserve

21.500 -60.000 60.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-7.000 -4.000

-7.000 -4.000

-7.000 -4.000

-7.000 -4.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Vervangingsinvesteringen - digitale verslaglegging in beeld

-4.000

Programma 2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Afwijk ingen 2015 - vergoeding derden bestemmingsplannen - kosten diverse bestemmingsplannen - kosten onroerend-goedtransacties bijdrage van de reserve Grondexploitaties - uitvoering beleidsnota Wonen bijdrage reserve Volkshuisvesting Mutaties grondexploitaties

90.000 -50.000 -10.900 10.900 -5.750 5.750 0

Nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen - opstellen woonvisie ten laste van de reserve Volkshuisvesting

-15.000 15.000

Programma 3 Openbare ruimte Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (onderhoud straatmeubilair)

-9.000

-9.000

-9.000

Vervangingsinvesteringen - openbare verlichting - wegen

-8.000 -87.000

Nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen - uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan ten laste van de Algemene Reserve - De Boekhorst, vervanging bestrating * - De Boekhorst, vernieuwen bestrating - Pilarenlaan, herstellen bestrating * - vernieuwen omgeving Puyckendam, vernieuwen basketbalveld - vernieuwen omgeving Puyckendam, extra fundering Pilarenlaan - Haarlemmertrekvaart onderzoek ten laste van de algemene reserve - aanpassen openbare verlichting Gieterij * reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018

Voorjaarsnota 2015

-9.000

22

-100.000 100.000 -18.000 -12.000 -10.000 -2.000 -3.000

-18.000 -12.000 -10.000 -2.000 -3.000

-18.000 -12.000 -10.000 -2.000 -3.000

-1.000 28.000

-1.000 28.000

-1.000 28.000

-40.000 40.000


2015 Programma 4 Veiligheid en handhaving Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (vergoeding processen-verbaal) Programma 5 Zorg, welzijn en educatie Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (onderhoud sportpark Van Nispen) Afwijk ingen 2015 - subsidie NoVaTo - huurinkomsten kinderopvang - huurinkomsten kinderopvang - spec. Jeugdhulp Holland Rijnland - bijdrage reserve Sociaal Domein

-3.500 -1.314 -5.571 -56.322 56.322

2016

2017

2018

2019

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-4.000 -1.000 -6.000

-4.000 -1.000 -6.000

-4.000 -1.000 -6.000

-4.000 -1.000 -6.000

Vervangingsinvesteringen - sportpark De Boekhorst

-25.000

Algemene dekkingsmiddelen Afwijk ingen 2015 - software WOZ - opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen - verhoging tarief precariobelasting op kabels en leidingen - dividend Alliander - uitkering uit het Gemeentefonds - rentetoerekening grondexploitaties

-14.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -349.000 -349.000 -349.000 -349.000 -349.000 349.000 349.000 349.000 349.000 104.000 -2.194 -9.000 -5.000 -5.000 -5.000 12.484

Ontwik k elingen - vrijval van afschrijvingslasten - Regeerakkoord: opschaling gemeenten/lagere alg.uitkering - 2% extra belastingverhoging toeristen-, forensen- en precariobelasting - lagere rentebaten

18.000 -44.000 44.000 -50.000

Paragraaf Bedrijfsvoering Budgettaire gevolgen begrotingswijzigingen - structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2014 (salariskosten Staf)

8.000

8.000

8.000

8.000

Afwijk ingen 2015 - portokosten

-3.700

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Vervangingsinvesteringen - huisvesting - automatisering

-2.500

-26.000

10.000

77.000

-16.000 62.000

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

-203.795 251.000 200.000 168.000

-19.000

Nieuw beleid en uitbreidingsinvesteringen - aansluiting Regionale Archiefdienst Leiden e.o. Verwacht saldo meerjarenraming - = nadelig

Voorjaarsnota 2015

23


Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2015 Financieel gezien sluit deze Voorjaarsnota met een nadelig resultaat voor het jaar 2015 van € 203.795. Voorgesteld wordt om dit nadelig resultaat ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 wordt een positief resultaat van respectievelijk € 251.000, € 200.000 en € 168.000 geraamd. 2019 sluit met een gering nadelig saldo van € 19.000.

Voorjaarsnota 2015

24


4. Begrotingsuitgangspunten Kerngegevens Op basis van de werkelijke cijfers per 1 januari 2015 is bepaald met welke aantallen woningen, niet-woningen en inwoners er in de meerjarenperiode rekening kan worden gehouden. Deze aantallen zijn onder andere van belang voor de berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de OZB-ontvangsten. Aantal woningen, niet-woningen en inwoners per 1 januari Jaar 2015 2016 2017 2018 2019

Woningen 6.922 6.980 7.125 7.291 7.373

Niet-woningen 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686

Inwoners 16.064 16.122 16.267 16.433 16.515

Begrotingsuitgangspunten coalitieakkoord 2014-2018 In het collegewerkprogramma zijn de volgende maatregelen opgenomen indien er tekorten zijn op de meerjarenbegroting: 1. belastingen worden jaarlijks ten hoogste met inflatie aangepast; 2. bezuinigingen (onder andere de reeds ingevulde structurele bezuiniging op de bedrijfsvoering van maximaal € 250.000); 3. (verder) kostendekkend maken en houden van gemeentelijke tarieven en heffingen waar een rechtstreekste tegenprestatie voor wordt geleverd; 4. precariotarieven op kabels en leidingen van nutsbedrijven kunnen indien noodzakelijk opwaarts worden aangepast; 5. additionele belastingverhoging als ultimum remedium.

Voorjaarsnota 2015

25


Raadsbesluit Bijlage:

?

Nr.

De raad van de gemeente Noordwijkerhout, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015 besluit: 1. de ramingen van de begroting 2015 en de investeringen 2015 aan te passen; 2. het geraamde nadeel voor 2015 ad € 203.795 ten laste te brengen van de Algemene Reserve; 3. de reserves Sociale voorzieningen, Ouderenbeleid/Wmo en Jeugdbeleid op te heffen en het saldo per 1 januari 2015 ad € 1.782.071 te storten in de nieuw in te stellen reserve Sociaal Domein; 4. de inhoud van de Voorjaarsnota 2015, inclusief de begrotingsuitgangspunten, te hanteren als basis voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2019.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juni 2015,

drs. E.A. Jellema griffier

Voorjaarsnota 2015

drs. G. Goedhart voorzitter

26


Bijlage Projectenoverzicht april 2015 Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme 2.1

Mossenest II Te behalen resultaat: bouw van woonwijk met in totaal circa 550 woningen. Sinds 2005 vinden er bouwactiviteiten plaats in de nieuwbouwwijk Mossenest II. Deze wijk had al voltooid moeten zijn. De crisis heeft echter voor stagnatie gezorgd. Nadat de woningen in plan De Houtwal medio mei 2015 zijn opgeleverd, zal de komende jaren verder gebouwd worden aan de randzone Mossenest II . Het bestemmingsplan hiervoor zal ter besluitvorming worden vastgelegd in de raad van juni 2015.

2.2

Masterplan Dorpscentrum Te behalen resultaat: herinrichting assenkruis winkelcentrum, autoluw maken en realisering verblijfsgebied rond de Witte Kerk met een complete herinrichting van het hof rond de kerk. Met de ingebruikname van de parkeergarage Coremolen zijn alle lopende projecten in het centrum gerealiseerd. Voorafgaand aan de economische crisis waren er plannen om te komen tot nieuwe ontwikkelingen nabij het Marktplein/Landbouwplein, delen van de Dorpsstraat en de even zijde van de Zeestraat vanaf Albert Heijn tot en met de kapper New Image. Deze projecten zijn door de crisis on hold gezet in afwachting van betere tijden. In 2015 zal de gemeente komen met een nieuwe Visie voor het centrum met bijbehorende uitvoeringsagenda. Nieuwe initiatieven zullen aan deze visie worden getoetst.

2.3

Bijzonder onderwijs/huisvesting senioren Puyckendam Te behalen resultaat: bouw van een nieuwe St. Victorschool en seniorenhuisvesting Puyckendam. St. Victorschool Na een voorspoedige bouw is de nieuwbouw van de school op 3 april 2013 in gebruik genomen. Puyckendam In opdracht van Woningstichting Sint Antonius van Padua wordt momenteel de nieuwbouw van Puyckendam gerealiseerd. Het betreft de bouw van 126 appartementen die in twee fasen worden gerealiseerd. De bouw van de woningen verloopt voorspoedig. De eerste 12 appartementen zijn medio oktober 2014 opgeleverd. De nieuwbouw aan de overzijde van de Pilarenlaan die ook behoort tot de eerste fase 1 is in maart 2015 opgeleverd. Aansluitend hieraan is begonnen met de sloop van fase 2. Het totale project zal in het vierde kwartaal 2016 zijn afgerond. Direct na de bouwwerkzaamheden zal de Pilarenlaan worden heringericht. Ook het parkeerplein tussen de school en de het appartementenblok krijgt dan de definitieve bestrating.

2.4

Herontwikkeling De Zilk Te behalen resultaat: herontwikkeling van de locaties Egelantier, Zoutdepot / Sportvelden, Hoekgat-II en De Duinpan. Net als veel andere kleine kernen heeft De Zilk te maken met leefbaarheidsproblemen. In 2008 heeft de gemeenteraad het structuurplan De Zilk aangenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor de herontwikkeling van De Zilk met als doel het aantal woningen uit te breiden om daarmee meer draagvlak te creëren voor winkels en maatschappelijke voorzieningen. De herstructurering valt uiteen in vier deelprojecten: •

Egelantier: Op 1 maart 2012 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van vervangende nieuwbouw van de Egelantierschool op de huidige locatie in De Zilk. In mei 2014 is het nieuwe pand geopend als “brede school” dat wil zeggen dat er in het pand naast basisschool De Egelantier met bijbehorende gymzaal ook kinderopvang De Palmboom is gevestigd. Doordat het nieuwe schoolgebouw efficiënter is opgezet kwam ruimte vrij voor de realisatie van

Voorjaarsnota 2015

27


Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme grondgebonden woningen. De aanbesteding van dit woningbouwproject heeft plaatsgehad in het tweede kwartaal 2014. De realisatie van de woningen is voorzien in 2015.

2.5

•

Hanenhof: Voor de locatie Hoekgat heeft de eigenaar - in goed overleg met de gemeente - plannen ontwikkeld voor de realisatie van 34 woningen. In december 2012 heeft de raad daartoe een e passend bestemmingsplan vastgesteld. De woningen zijn in het 2 kwartaal van 2014 opgeleverd.

•

Duinpan: Voor Trefcentrum De Duinpan is in overleg met de Stichting Wassenaar een plan uitgewerkt voor een hoog niveau renovatie. Deze renovatie is gestart na de carnaval van 2013 en het gerenoveerde pand is opgeleverd voor de carnaval van 2014.

•

Sportvelden/Zoutdepot: Bij de herontwikkeling van de locatie Sportvelden/Zoutdepot geldt Houtskoolschets plaat 2 variant 2 als uitgangspunt. Voor de herontwikkeling moesten Voetbalvereniging Van Nispen en Tennisvereniging Van Nispen worden verplaatst. Met beide verenigingen is hierover overleg gevoerd. De nieuwe (kunstgras)velden voor de voetbalvereniging zijn in 2013 opgeleverd. De aanleg van de tennisvelden is voor de start van het tennisseizoen 2015 afgerond. Begin 2015 zijn de nieuwe accommodaties van beide verenigingen opgeleverd. Nu de sportverenigingen zijn verplaatst, kan worden gestart met een realisatie van een project bestaande uit circa 130 woningen. Op dit moment wordt gewerkt aan de planuitwerking daarvan.

Herontwikkeling BAVO-terrein Te behalen resultaat: herontwikkeling van het gebied, met inachtneming van de eerder vastgestelde uitgangspunten (m.n. met betrekking tot woningtypologie, verkeer en landschappelijke invulling van het terrein) Sinds 2002 zijn er voor het Bavo-terrein plannen voor een transformatie van een zorggerelateerde functie naar een woonfunctie. Bij het vaststellen van de Structuurvisie in 2010 heeft de gemeenteraad aangegeven dat de transformatie van het BAVO-terrein alleen kan worden doorgevoerd als voor de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen een passende oplossing is gevonden. Met de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) op 12 juli 2012 heeft de gemeenteraad met een nieuwe verbinding tussen de Langevelderweg en de Herenweg als oplossing ingestemd op basis van een toen ter tafel liggend tracé. Begin 2015 kwam een alternatief tracé in beeld. Momenteel worden de (financiële) consequenties van dat tracé en de aanpalende kavels (w.o. Sportpark De Boekhorst) onderzocht. De twee eigenaren, Parnassia-Bavogroep en Rivierduinen, werken in overleg met de gemeente de plannen voor herontwikkeling van het gebied nader uit. De verwachting is dat de planvorming in het tweede kwartaal van 2015 kan worden afgerond.

2.6

Nieuwbouw Kerkstraat Te behalen resultaat: op de locatie van Bowling Oostdam aan de Kerkstraat c.a. een nieuwbouwwijk realiseren op een zodanige wijze dat eventuele belendende gebieden hierop kunnen inhaken. Aan de Kerkstraat heeft de gemeente samen met de grondeigenaar een woningbouwplan gemaakt , waarmee het mogelijk wordt om ook aangrenzende gebieden te ontwikkelen. Voorafgaand aan de beoogde ontwikkeling heeft de gemeenteraad de exploitatieverordening op het gebied van toepassing verklaard. Na een aanbestedingsprocedure is met de ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst afgesloten, waarbij afspraken gemaakt zijn over de gemeentelijke kosten van o.a. het bouw- en woonrijp maken. Als gevolg van de economische crisis is de nieuwbouw aan de Kerkstraat volledig stilgevallen. Nu de woningmarkt weer aantrekt komt deze ook hier weer op gang. In juni 2015 zullen 19 woningen worden opgeleverd aan weerszijden van de toekomstige entree van het gebied. Direct aansluitend verwacht de ontwikkelaar te kunnen starten met de woningen in het laatste noordelijke deel van het exploitatiegebied.

2.7

Revitalisering bedrijventerrein Delfweg (zie ook 2.12) Te behalen resultaat: revitalisering bedrijventerrein De revitalisering bestaat uit onder meer een uitbreiding van het bedrijventerrein met 8,6 ha en uit een landschappelijke inpassingszone van het bedrijventerrein ter grootte van 6,6 ha. De uitbreiding van het

Voorjaarsnota 2015

28


Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme bedrijventerrein, Bulb Trade Park, bestaat uit een nieuw hoogwaardig vestigingsmilieu voor handels- en exportbedrijven uit de Duin- en Bollenstreek. In de landschappelijke inpassingszone, Abeelenpark, worden circa 30 woningen gerealiseerd. Voor het plan is financiële ondersteuning verkregen van € 2,3 miljoen aan FES-gelden. Op 5 februari 2013 is een projectovereenkomst met de GOM gesloten, waarmee GOM de uitvoering van het project in financiële en organisatorische zin heeft overgenomen van de gemeente. Het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, is op 26 september 2013 vastgesteld Het uitwerking- / wijzigingsplan is op 11 februari 2014 vastgesteld. Begin 2014 is gestart met het bouwrijp maken van het te ontwikkelen terrein. Het eerste bedrijf heeft zich inmiddels op Bulb Trade Park gevestigd, en daarnaast is inmiddels de eerste woning op Abeelenpark gerealiseerd.

2.8

Meeuwenoord Te behalen resultaat: verplaatsing van het bedrijf en herontwikkeling van de huidige locatie Er zijn plannen voor verplaatsing van vervoerbedrijf Meeuwenoord en voor herontwikkeling van de huidige locatie aan de Victoriberg. De gemeente zal bij deze plannen geen actieve, maar een faciliterende rol spelen. Bij de besprekingen met de zorgpartijen over herontwikkeling van het Bavoterrein wordt rekening gehouden met een mogelijke herontwikkeling van de locatie Meeuwenoord.

2.9

Ontwikkeling Oosterduinse meer Te behalen resultaat: een herzien bestemmingsplan dat mogelijkheden biedt tot ontwikkeling van het Oosterduinse meer en past bij de behoefte van recreanten. Eind 2012 heeft een extern bureau in opdracht van de gemeente een visie opgesteld waarin verschillende ideeën voor ontwikkeling van het Oosterduinse meer zijn opgenomen die passen bij de aard en omvang van de gemeente Noordwijkerhout. Deze visie is door ons college vastgesteld als goede basis voor verdere planvorming. Beeldvormend is de visie gepresenteerd in de raadscommissie. Nadat duidelijkheid bij de provincie is verkregen over de ontgrondingsrechten van de kalkzandsteenfabriek, willen wij de visie met maatregelenpakket aan uw raad voorleggen. Nadat uw raad de kaders heeft bepaald, zal de visie worden vertaald in een nieuw bestemmingsplan.

2.10

Vlashoven / Molenweg Te behalen resultaat: huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Tijdelijke arbeidsmigranten zijn van belang voor de Greenport Duin- en Bollenstreek. In 2007 is gezamenlijk met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een intentieovereenkomst tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten getekend. Huisvesting van deze groep arbeidskrachten gebeurt nu veelal op locaties met de volgende eigenschappen: • Niet gewenst (voormalige hotels, vakantieparken e.d.). • Van slechte kwaliteit. • Niet voldoen aan de geldende (bouw-)regelgeving. Bovendien is huisvesting van deze groep mensen nogal eens omgeven met een negatief imago van overlast veroorzakend. In 2010 is in navolging op deze intentieovereenkomst het gebied Molenweg binnen de toenmalige rode contour gebracht. Het is de bedoeling dat er op de Molenweglocatie een combinatie komt van logies van tijdelijke arbeidsmigranten met andere woningtypen, waarbij de eis vanuit de gemeente is gesteld dat 30% van de woningen in de sociale sector moet worden gerealiseerd. In oktober 2014 is het projectplan Molenweg vastgesteld. Twee partijen zijn op dit moment aan de slag om voor het totale plangebied een stedenbouwkundig plan voor te bereiden. Dit stedenbouwkundig totaalplan zal moeten dienen als goede basis voor verdere planvorming. Vervolgens zal dit stedenbouwkundig plan moeten worden vertaald in een bestemmingsplan.

2.11

Fietspad F 287 Te behalen resultaat: aanvulling op de toeristische fietsroutes Met behulp van de door de provincie beschikbaar gestelde subsidiemiddelen wordt getracht om een fietsverbinding te realiseren van de Zeestraat naar de Kraaierslaan. Zo kan men gemakkelijk via de randweg fietsen naar de Langervelderweg over de hoofdas van de ontwikkelingslocatie Sancta Maria. Om beide fietspaden te kunnen realiseren, is de medewerking noodzakelijk van diverse grondeigenaren.

Voorjaarsnota 2015

29


Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme In de gemeenteraadsvergadering van 25 september 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de onteigeningsprocedure in gang te zetten. Inmiddels is op 1 grondeigenaar na met alle grondeigenaren overeenstemming bereikt.

2.12

Greenport (zie ook 2.7) Te behalen resultaat: een economisch en landschappelijk vitaal buitengebied. De Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) is het regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. GOM is in maart 2010 opgericht door de zes Greenportgemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De missie is het door actieve gebieds(her)ontwikkeling tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek. Het beleidskader hiervoor is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duinen Bollenstreek (ISG) die de gemeenten in december 2009 hebben vastgesteld. GOM ontwikkelt in de komende jaren twee grote herstructureringslocaties: 1. Bulb Trade Park in Noordwijkerhout (Delfweg); 2. Greenpark House in Katwijk (Rijnsburg) (Kloosterschuur Trappenberg). Daarnaast is de GOM betrokken bij een groot aantal uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes De ambities en hoofdlijnen van de ISG dienen onder andere vertaald te worden in bestemmingsplannen voor het buitengebied. Met het opstellen van een kadernota in 2013 wordt bevorderd dat de doorvertaling zoveel mogelijk in de zes Greenportgemeenten op eenzelfde wijze plaatsvindt. De kadernota is dan ook een technisch afsprakenkader, gericht op het tot stand komen van bestemmingsplannen voor het buitengebied. De beleidszaken voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied 2015 zijn opgenomen in de Nota van uitgangspunten. Maart 2015 is de evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie afgerond. April 2015 zal een start worden gemaakt met de actualisering van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Naar verwachting zal de herijking / herziening van de ISG in april/mei 2016 zijn afgerond en ter vaststelling aan de raden worden aangeboden.

2.13

Andelhof Te behalen resultaat: woningproject Eind 2013 is de laatste woning uit de ontwikkelingslocatie verkocht. Normaliter zou dit complex nu afgesloten kunnen worden ware het niet dat het geluidsscherm nog moet worden aangeheeld op het nog te slopen en nieuw te verrijzen viaduct met de Van der Weijdenlaan. Vanwege vertraging bij de bouw van het viaduct zal het tussenliggende geluidsscherm in het tweede kwartaal 2015 worden gerealiseerd.

2.14

Sportcomplex De Boekhorst Te behalen resultaat: aanleg verbindingsweg voor het Bavo-terrein, herstructurering van het sportpark De Boekhorst al dan niet in combinatie met de Schelft. Rondom sportpark De Boekhorst speelt een aantal zaken die de komende periode op de één of andere manier gemeentelijke aandacht gaan vragen. Enerzijds is het voor de herontwikkeling van het Bavoterrein noodzakelijk dat er een verbindingsweg wordt gerealiseerd tussen de Herenweg en de Langevelderweg. Anderzijds vraagt VVSB aandacht voor de huisvestingsituatie, de benodigde uitbreiding van het aantal velden en een niet functionerende Den Elzenhal. Daarnaast speelt de vraagstelling van Tennisvereniging De Boekhorst over de huisvestingssituatie en de daarbij overeengekomen eigendomsoverdracht. Ook ligt er een vraag van handbalvereniging Northa om hun wedstrijden het gehele jaar op één locatie te kunnen spelen. Los van de aanleg van de verbindingsweg en het sportcomplex De Boekhorst, moet worden geconcludeerd dat de huidige De Schelft zijn bouwkundige houdbaarheid nadert (2018). Het contract met Optisport is verlengd tot 2023, met daaraan gekoppeld een meerjarenonderhoudsplan met een extra investering voor de levensduurverlenging. Het is gewenst om deze mix van vragen integraal te benaderen en om te onderzoeken of een combinatie van besluiten mogelijk is, waarbij ook efficiencyvoordelen kunnen worden benut.

Voorjaarsnota 2015

30


Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme In de raad van 19 maart 2015 is ingestemd om voor het project eerst een viertal bouwstenen nader te onderzoeken alvorens er definitieve besluiten / keuzen worden gemaakt: 1. goede analyse van de keuze voor de locatie van de verbindingsweg en de keuze tussen de bestaande locatie van sportpark De Boekhorst versus het uitplaatsen van het sportpark al dan niet exclusief de tennisvereniging; 2. goede analyse van de situatie van De Schelft, voor zowel de sporthal als het zwembad (huidige staat, renovatie, nieuwbouw en/of amoveren); 3. goede analyse van de ruimte / gewenste ruimtebeslag van het sportpark (inzicht in bezetting en ruimtebehoefte van verenigingen); 4. goede analyse van de parkeerbehoefte en toegang van het park indien het sportpark op de huidige locatie gelegen blijft. Dit onderzoek zal naar verwachting in het derde kwartaal 2015 te zijn afgerond.

Programma 3 Openbare ruimte 3.1

Verkeersontsluitingen Te behalen resultaat: verbeteringen voor Oost-westverbinding N205/N206 (Duinpolderweg), Middengebied Bollenstreek N443 ’s-Gravendamseweg en Piet Gijzenbrug Duinpolderweg Uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek provincie Zuid- en Noord-Holland uit 2008 is een maatregelenpakket voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid opgesteld. Daarin is als onderdeel van de Noordelijke Ontsluiting Greenport de wegverbinding N205 – N206, ook wel Duinpolderweg genoemd, opgenomen: een oost-westverbinding tussen Hillegom en Bennebroek ( ten noorden van De Zilk). Vervolgens sluit de Duinpolderweg aan op de Nieuwe Bennebroekerweg en de A4 in Haarlemmermeer. In 2012 is een start gemaakt met de planstudie. Op 21 mei 2013 is de Ontwerp Notitie Reikwijdte & Detailniveau Duinpolderweg (NRD) vastgesteld (en vrijgegeven voor inspraak). De varianten die momenteel worden onderzocht zijn grotendeels varianten op de ‘Bouwsteen Noord’, een oost-westverbinding noordelijk van Hillegom – Nieuw-Vennep en zuidelijk van Bennebroek – Hoofddorp. In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek is Bouwsteen Noord verkeerskundig de meest effectieve oplossing gebleken. Deze conclusie is in 2014 bevestigd in de Actualisatie Grensstreekstudie. Met de Bouwsteen Noord als basis zijn er 7 varianten in onderzoek waaronder het NOG Beter alternatief, de ingevoegde Spoorvariant en het Hillegoms alternatief als reactie op de Spoorvariant. De varianten zijn alle provinciale wegen met 80 km/u, en hebben westelijk van de N208 een profiel van 2x1 rijstrook en oostelijk 2x2 rijstroken. Bij de uitwerking van varianten zal nog gevarieerd worden met de ligging en vormgeving van aansluitingen (rotondes, verkeerslichten, ongelijkvloers), zodat voor het uiteindelijke voorkeursalternatief een definitieve keuze gemaakt kan worden. Realisatie wordt voorzien in de periode 2015-2025. Besluitvormingsproces Het project heeft in 2012 een eigen stuurgroep, bestaande uit de gedeputeerden van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, en bestuurders van de Stadsregio Amsterdam, Holland Rijnland, ZuidKennemerland, gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout, Haarlemmermeer en Bloemendaal, en een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat. De stuurgroep adviseert de betrokken partijen over te nemen besluiten. In december 2013 hebben PS van Noord- en Zuid-Holland ingestemd met de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Duinpolderweg, als startpunt voor de m.e.r.-procedure. In december 2014 hebben GS van Noord- en Zuid-Holland op grond van de Actualisatie Grensstreekstudie besloten om NOG Beter (deels) en Spoorvariant mee te nemen in de onderzoeken. Bij het informeren van de Zuid-Hollandse Statencommissie hebben de Staten gevraagd om de analyse van nut en noodzaak van de Duinpolderweg éérst uit te voeren, alvorens alternatieven te laten afvallen. Gedeputeerde heeft toegezegd in 2015 een tussenstap uit te voeren waarin nut en noodzaak worden onderzocht. Inzet is om eind 2015 een besluit te nemen over een voorkeursalternatief. In hoeverre deze planning onder druk komt te staan door de tussenstap is nog niet bekend. De gemeente Noordwijkerhout blijft zich daarbij inspannen voor goede aansluitingen bij De Zilk en Vogelenzang om een eventuele toename van doorgaand verkeer door de kern De Zilk te voorkomen.

Voorjaarsnota 2015

31


Programma 3 Openbare ruimte Financiën Geschatte investering: € 124 miljoen voor het stuk N205-N206 en € 75 miljoen voor het stuk tussen de N205 – A4. Dit bedrag betreft de uitwerking van Bouwsteen Noord, niet de Spoorvariant of het Hillegom alternatief. In de Stuurgroep Duinpolderweg van september 2012 is afgesproken om de financiering van de verbinding N206-N205-A4 te verdelen naar grondgebied per provincie. Holland Rijnland heeft in het RIF € 12,5 miljoen gereserveerd. De gemeenten in Zuid-Kennemerland hebben in 2013 het mobiliteitsfonds opgericht. Hierin is € 4,5 miljoen gereserveerd voor de Duinpolderweg. Om de kosten te dekken is een bijdrage van het Rijk gewenst. De provincies werken aan een lobbystrategie om het Rijksbelang van de Duinpolderweg onder de aandacht te brengen. Maatregelen middengebied Bollenstreek In het kader van de Noordelijke Ontsluiting Greenport is een pakket aan maatregelen vastgesteld dat de verkeersproblematiek in het zogenaamde ‘’Middengebied’’ van de Bollenstreek moet oplossen. In een programmaplan is voor het middengebied (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout) een twaalftal maatregelen benoemd. Voor Noordwijkerhout staan de rotonde Gooweg/N443 en de Piet Gijzenbrug in het plan. Piet Gijzenbrug De N443 is een provinciale weg tussen de A44 en N206. De N443 vervult een belangrijke gebiedsontsluitende functie in het hart van de Bollenstreek. Ten zuiden van Noordwijkerhout kruist de N443 de spoorlijn Leiden-Haarlem en de Leidsevaart met de Piet Gijzenbrug. De spoorwegovergang met de N443 (Piet Gijzenbrug) vormt vooral in de spits een knelpunt. De drukte zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het geding zijn. Zo is het voor fietsers en voetgangers moeilijk om veilig over te steken. De overgang is minimaal acht keer per uur gesloten in verband met treinverkeer tussen Leiden – Haarlem – Amsterdam. Frequentieverhoging i.v.m. Stedenbaan zal dit knelpunt versterken. In de toekomst neemt de congestie op dit punt toe door uitbreiding van het bedrijventerrein Gravendam tussen de Leidsevaart en de Maandagsewetering. De brug is in 2012 van een nieuwe deklaag voorzien. De landhoofden en fundering zijn nog verouderd en tussen 10 en 20 jaar aan vervanging toe. Korte termijn maatregelen: Om de verkeersveiligheid te vergroten is in 2012 de N443 tussen de rotonde bij de N208 en de N206 volledig gereconstrueerd. De Piet Gijzenbrug is verbreed om een vluchtheuvel te maken zodat fietsers in twee stappen kunnen oversteken. Deze maatregelen werden uitgevoerd in het kader van groot onderhoud dat de provincie aan de provinciale wegen uitvoert. Lange termijn maatregelen: In de Haalbaarheidstudie Piet Gijzenbrug / N443 worden op hoofdlijnen een aantal varianten geschetst voor de N443 en de Piet Gijzenbrug. Deze varianten variëren van een zo klein mogelijke aanpassing van de N443 tot het grootschalig aanpakken van de wegenstructuur in het gebied N443/ N444. Om te komen tot een heldere verkeersstructuur en oplossing voor de huidige N443/Piet Gijzenbrug, wordt in de haalbaarheidsstudie een aantal oplossingen verkend: 1. De huidige situatie blijft gehandhaafd en wordt in functie afgewaardeerd. De Piet Gijzenbrug wordt vernieuwd. Dit is vergelijkbaar met de referentiesituatie. 2. Behoud van gebruik van de N443 als afgewaardeerde weg, met aanvullend het realiseren van een onderdoorgang van het spoor en de vaart. 3. Een volledige verlegging van de N443 (en mogelijk de N450) naar een nieuw tracé, inclusief een nieuwe onderdoorgang van spoor en vaart. 4. Een structuurwijziging, waarbij de verkeersfunctie van de N443, de Noordelijke Randweg Voorhout, de N206 en de N444 anders worden gebruikt en vormgegeven op netwerkniveau. Achtergrond hierbij is dat op een groter schaalniveau minder aanlegkosten voor fysieke infrastructuur mogelijk is. Bij de verschillende varianten kan ervoor gekozen worden de N443 wel of juist niet te knippen voor het autoverkeer ter hoogte van de Piet Gijzenbrug. De haalbaarheidsstudie lange termijnmaatregelen is in 2012 afgerond. Er heeft nog geen formele besluitvorming plaatsgevonden naar aanleiding van de uitkomsten van de studie. De provincie Zuid-Holland heeft aan de gemeente Teylingen schriftelijk laten weten vooralsnog geen grootschalige maatregelen te nemen. Noordwijkerhout en Noordwijk zijn hier niet formeel over geïnformeerd.

Voorjaarsnota 2015

32


Programma 3 Openbare ruimte Financiën Lange termijn maatregelen: De geschatte investeringskosten (SSK-berekeningen) variëren, afhankelijk van de verschillende oplossingen die in de Haalbaarheidsstudie Piet Gijzenbrug / N443 verkend zijn, tussen € 31 mln. en € 67 mln. De kosten van de voorkeursvariant zijn geraamd op € 62-67 mln. Besluitvormingsproces De provincie heeft in februari 2011 ambtelijk de voorkeur uitgesproken om de volledige verlegging van de N443 (en mogelijk de N450) naar een nieuw tracé, inclusief een nieuwe onderdoorgang van spoor en vaart verder te onderzoeken. De haalbaarheidsstudie is bestuurlijk (nog) niet vastgesteld. De provincie heeft aan de gemeente Teylingen schriftelijk meegedeeld geen vervolgacties te zullen nemen.

Bedrijfsvoering B1

Verbetering dienstverlening Te behalen resultaat: versterken dienstverlening Noordwijkerhout gebruikt het concept van ‘de gemeente heeft Antwoord@’ als voorbeeld. Dit impliceert enerzijds een verschuiving naar meer digitale dienstverlening en anderzijds een kanteling van de organisatie met een Klant Contact Centrum (KCC) volgens een front office- en back office-indeling. Voor het verbeteren van de dienstverlening werden/zijn vijf concrete activiteiten uitgevoerd: 1. Websitevernieuwing (continue proces); 2. Klantcontactsysteem; afronding wordt voorzien in het derde kwartaal van 2015 waarbij de toegang naar de kennisbank gerealiseerd wordt; 3. Telefooncentrale (gerealiseerd); 4. Receptie: De receptie krijgt een belangrijkere sleutelfunctie voor alle loketten binnen het gemeentehuis; 5. Kwaliteitsmeting (continue actiepunt). Een heroverweging van het dienstverleningsconcept heeft het mogelijk gemaakt om de vacature teamleider Publiekszaken voor de helft niet meer in te vullen. Dit heeft als consequentie dat het onderhavige project (in zijn huidige vorm) niet wordt voortgezet. Dat wil niet zeggen dat dienstverlening geen aandacht meer krijgt. Door middel van lopende initiatieven als het nieuwe communicatiebeleidsplan en informatiebeleidsplan blijft impliciet nog steeds gewerkt worden aan een goede dienstverlening.

B2

Decos Te behalen resultaat: alle inkomende stukken digitaal en zaakgericht Verdere uitbouw en optimalisering in 2014-2015 Kortheidshalve wordt verwezen naar de actualisatie projectenbundel NOUP waarin de stand van zaken staat van de gefaseerde uitvoering. De fasen 1 t/m 4 zijn volledig uitgevoerd. Een aantal onderdelen van de fase 5, 6 en 7 is afgerond, voor de overige onderdelen ligt de uitvoering op schema. Fase 5 betreft enkele technische zaken op het gebied van de bedrijfsvoering. Fase 6 is belangrijk voor het klantgericht werken. Voor eind 2015/begin 2016 staat de ontsluiting naar burgers en bedrijven gepland, waaronder zaakinformatie sturen naar de website, mijnoverheid.nl en antwoordvoorbedrijven.nl.

B3

Processen beschrijven Te behalen resultaat: beschrijving processen completeren en afronden Het project 'Processen beschrijven' is nagenoeg afgerond en daarmee wordt het onderhouden van procesbeschrijvingen een continue activiteit. De beschrijving van het proces Grondexploitatie is op dit moment de laatste die op verzoek van de accountant nog uitgewerkt wordt. Door de eenheid Concern control wordt in het tweede kwartaal van 2015 een evaluatie gehouden waarbij ook de relatie met Decos wordt bezien.

Voorjaarsnota 2015

33


Bedrijfsvoering B4

Noordwijkerhouts Uitvoeringsplan (NOUP) Te behalen resultaat: optimaliseren dienstverlening en bedrijfsvoering Jaarlijks wordt bij de tweede bestuursrapportage een projectenbundel samengesteld met een korte samenvatting van de projecten, voorzien van de statusinformatie, uit het informatiebeleidsplan 2010 2014 “Op weg naar Noordwijkerhout 2.0”. Hoewel we door nieuwe inzichten, de nog niet complete regelgeving of de technische (on)mogelijkheden bij leveranciers planningen hebben moeten aanpassen en we enkele projecten niet binnen de looptijd van het onderliggende informatiebeleidsplan zullen realiseren, kunnen we in zijn algemeenheid stellen dat we met het NOUP nog steeds (financieel) op koers liggen. Inmiddels is er een nieuw informatiebeleidsplan 2015-2018 in bewerking, waarin een geactualiseerde route voor de volgende jaren wordt aangegeven. In vervolg daarop wordt er gewerkt aan een nieuw project/actielijst voor 2015-2018.

B5

Te behalen resultaat: vaststellen gemeentebreed beveiligingsbeleid en implementatie door vaststelling zogenaamd “Gaps” (verbeterpunten); afgerond 2014

B6

Digitale (archief- en werk) omgeving Te behalen resultaat: Volledig digitaal gaan werken, inclusief substitutie, waarbij een adequate invulling van de taken op het gebied van archiefzorg en -beheer zijn gewaarborgd. • • • •

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals die getoetst worden aan de hand van de tien Kritische Prestatie Indicatoren van de VNG; Het wegwerken van de achterstand bij de papieren archiefvorming en een structurele adequate personele bezetting met voldoende expertise; Digitale archivering op basis van een besluit tot substitutie; Inzicht in de benodigde personele bezetting voor de digitale archivering en de juiste plek van digitale en papieren archivering binnen de organisatie.

Er is een vastgestelde Visie en Plan van aanpak, die als basis dienen voor de uitvoering van het projectplan. Tevens is een trainee ingehuurd die een aantal zaken uit het project oppakt. In de afgelopen periode is een quick scan uitgevoerd door de archiefinspecteur Erfgoed Leiden e.o. en de provinciearchivaris en interbestuurlijk toezichthouder van de provincie Z-H om inzicht te verkrijgen in de vereiste kwantiteit (capaciteit) en kwaliteit (expertise) voor de personele bezetting zowel op het papieren als digitale archief. Het projectteam heeft vervolgens een voorstel uitgebracht voor het verkrijgen van de benodigde capaciteit en expertise (bijv. via extra scholing en opleiding), en door aansluiting bij het Regionaal Archief Leiden. Het college heeft besloten dit voorstel over te nemen en voor te leggen aan de raad. Ook is de nodige energie gestoken in een goed communicatieplan, omdat het slagen van dit project sterk afhankelijk is van draagvlak en goede communicatie.

Voorjaarsnota 2015

34


Gemeente Noordwijkerhout Herenweg 4 2211 CC Noordwijkerhout (0252) 343 737 [email protected] www.noordwijkerhout.nl

Inhoudsopgave Voorjaarsnota 2015

Recommend Documents