Voorjaarsnota 2015 %LMODJH

Voorjaarsnota 2015

%LMODJH

www.heerde.nl

Bijlage 2: 18-06-2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 3 Inleiding............................................................................................................................. 5 De top 10 ........................................................................................................................... 7 1. Bestuur en Veiligheid ....................................................................................................... 9 2. Financiën, economie en grote projecten............................................................................. 10 3. Ruimte........................................................................................................................... 12 4. Samenleving .................................................................................................................. 14 Algemeen .......................................................................................................................... 18 Personeelskosten / Externe inhuur........................................................................................ 19 Totaaloverzicht en prognose ................................................................................................ 20 Bijlage 1: Totaaloverzicht mutaties ....................................................................................... 21 Bijlage 2: Overzicht moties .................................................................................................. 22 Bijlage 3: Afkortingenlijst .................................................................................................... 28

Voorjaarsnota 2015 Bijlage 2: 18-06-2015

3


4

Inleiding Conform artikel 6 van de Financiële verordening van de gemeente Heerde (artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad gedurende het jaar door 2 rapportages op te stellen; één over de eerste 4 maanden (voorjaarsnota) en één over de eerste 9 maanden (najaarsnota). De nu voorliggende rapportage rapporteert over de eerste 4 maanden; qua indeling sluit deze aan bij de programmabegroting. Leeswijzer Deze rapportage bestaat uit een top 10, de budgetaanpassingen per programma / onderdeel met daarbij een beknopte toelichting en totaaloverzichten per programma en per mutatie. Tevens is een motie-overzicht en een lijst met veel voorkomende afkortingen opgenomen.

Beknopte analyse Deze voorjaarsnota sluit met een negatief saldo van € 245.992,-. De grootste tegenvaller is de bijstelling van de algemene uitkering (n.a.v. de september- en decembercirculaire 2014) met € 265.000,-. Daarnaast moet er € 80.000,- worden bijgeraamd voor het leerlingenvervoer a.g.v. de Europese aanbesteding. De grootste meevallers zijn de extra dividendopbrengst van de ROVA van € 45.000,-, het voordelig rekeningresultaat 2014 van de VNOG van € 44.500,- en de boswetcompensatie voor het bustransferium van de Veluwelijn (€ 40.000,-). Ondanks het negatieve saldo is er nog geen reden tot het treffen van aanvullende, lees vaak ingrijpende, maatregelen om dit negatieve saldo terug te dringen. De verwachting is dat onderstaande punten dit in voldoende mate gaan compenseren. Onzekere factor blijft hierbij de externe inhuur en het verloop van de salariskosten, deze prognose moet nog worden opgesteld. Kapitaalmarkt De huidige ontwikkelingen op de kapitaalmarkten hebben jaarlijks geleid tot exploitatievoordelen bij de rekening. Verwacht wordt dat ook dit jaar een, weliswaar kleiner, voordeel kan worden ingeboekt. Herverdeling gemeentefonds Bij de Meicirculaire 2015 wordt definitief bekend wat de (financiële) gevolgen zullen zijn van de herverdeling van het gemeentefonds. De algehele tendens is dat kleine(re) gemeenten er financieel op vooruitgaan. Ook het accres zal naar verwachting positief uitvallen.


5


6

De top 10 primitieve raming / dekking

onderwerp

Algemene uitkering

mutatie bijstuurnota

12.081.661

Salariskosten ambtelijk personeel

7.315.832

WWB-Inkomen

2.246.874

Wmo zorg in natura (ZIN)

265.000-

-

125.000-

1.654.118

WMO algemene voorzieningen

1.072.900

WMO vervoers- en woonvoorzieningen

Jeugd zorg in natura (ZIN)

86.860

nieuwe raming 11.816.661

gerealiseerd

11.816.661

toelichting Gevolgen September- en Decembercirculaire 2015.

7.315.832

Extrapolatie van deze post resulteert in een overschrijding van ruim € 171.000,- voor 2015. Uitgebreide analyse van deze post vindt 2.149.485 tezamen met de externe inhuur plaats; eventuele budgetbijstelling komt dan bij de Najaarsnota.

2.121.874

De uitgaven t/m maart 2015 voor de bijstandsverlening bedragen 431.183,-. Extrapolatie van dit bedrag resulteert in een 431.183 uitgaaf van € 1.870.000,- voor 2015. Bij de Najaarsnota vindt eventuele bijstelling van het budget plaats; hiervoor is nu nog te veel onzekerheid.

1.654.118

Nauwkeurige realisatiecijfers zijn nog niet beschikbaar voor deze post. Vooralsnog is de verwachting dat het budget niet wordt 550.000 overschreden. Maandelijks vindt monitoring plaats zodat snel kan worden bijgesteld indien noodzakelijk.

1.159.760

Het totaal beschikbare budget voor de Wmo algemene voorzieningen bedraagt voor 2015 € 1.159.760,-. Met de zorgaanbieders zijn 246.165 afspraken gemaakt over de totale kosten van de geleverde zorg voor 2015; deze bedraagt € 1.052.365,-. Vooralsnog betekent dit dat er in 2015 € 107.395,- wordt overgehouden. De werkelijke uitgaven blijven bij deze post achter bij de ramingen. Momenteel is er nog teveel onduidelijkheid over het verloop van 79.349 deze post om op dit moment te gaan aframen. Bij de Najaarsnota wordt hierop teruggekomen.

479.680

479.680

1.672.752

1.672.752

365.623

Vooralsnog is de verwachting dat het beschikbare budget niet wordt overschreden. Maandelijks vindt monitoring plaats zodat snel kan worden bijgesteld indien noodzakelijk.

Leges omgevingsvergunning

488.440

-

488.440

286.082

Gelet op de legesinkomsten is er vooralsnog geen aanleiding om deze bij te stellen.

Vervangingskosten ziekte / externe inhuur

470.142

-

470.142

405.552

De prognose voor de externe inhuur moet nog worden opgesteld. Bij de Najaarsnota is deze informatie beschikbaar en vindt er eventuele bijstelling van de budgetten plaats.

Leerlingenvervoer

286.040

80.000

366.040

Taakstellingen

Rentevoordeel kort geld

213.184-

143.510

-

-

213.184-

143.510

A.g.v. de regionale Europsees aanbesteding 87.476 van het leerlingen- en gymvervoer moet deze post met € 80.000,- worden bijgeraamd.

-

Taakstelling politieke ambtsdragers -/-€ 18.800,-; buitenonderhoud scholen -/-€ 160.537,-; binnensport -/-€ 25.000,-; bibliotheek -/-€ 8.847,-. Vooralsnog geen taakstellingen gerealiseerd. Met betrekking tot de taakstelling van het buitenonderhoud voor de scholen moeten nog afspraken worden gemaakt met de stichtingsbesturen.

Momenteel wordt het liquiditeitstekort afgedekt met kortlopende geldleningen. Binnenkort wordt bekeken of deze worden 2.712 omgezet in een langlopende lening. Op dat moment kan er een inschatting worden gemaakt over de bijstelling van dit budget.

NB. 1. Wmo algemene voorzieningen betreft de voorziening ‘een schoon en leefbaar huis’. 2. Jeugd zorg in natura (ZIN) wordt toegelicht in de monitor. 3. Leerlingenvervoer: toelichtende tekst wordt gewijzigd in: de aanbesteding is hoger uitgevallen dan in het vorige contract waarop de begroting was gebaseerd.


7


8

1. Bestuur en Veiligheid Het programma Bestuur en veiligheid gaat over alle activiteiten die te maken hebben met het goed functioneren van de gemeente als lokale democratie en het beschermen van een ordelijk dagelijks leven voor haar inwoners. Daarnaast gaat dit programma over de gemeente als dienstverlenende organisatie. Binnen dit programma is een open en transparante wijze van samenwerken en communiceren met burgers en ondernemers van groot belang.

Budgetontwikkeling Binnen dit programma zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt deze door een begrotingswijziging in de begroting 2015 te verwerken.

Lasten Begroting Bijraming audit DigiD Bijraming traject spoorboekje (dekking stelpost onvoorzien; collegebesluit 17 maart 2015) Voordelig rekeningresultaat VNOG 2014 Nieuwe raming

Baten

Saldo

4.424.209 7.000

330.780 -4.093.429 -7.000

10.000

-10.000

-44.500

44.500

4.396.709

330.780 -4.065.929

Audit DigiD Ten behoeve van de afronding van het DigiD-assessment moet dit budget met € 7.000,- naar boven worden bijgesteld. Traject spoorboekje In de collegevergadering van 17 maart 2015 is besloten om de kosten voor het opstellen van een spoorboekje voor gemeentelijke samenwerking te dekken uit de post onvoorzien. De raming voor de uitgaven ad. € 10.000,- is bij deze post opgenomen. Rekeningresultaat VNOG 2014 De regionale brandweer (VNOG) heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat; het voordeel voor het cluster bedroeg voor de gemeente Heerde € 44.100,- en het voordeel voor het bovenregionaal deel was € 400,-. Afgesproken is dat deze bedragen worden teruggestort.


9

2. Financiën, economie en grote projecten Dit programma heeft een financieel gezonde organisatie als doel. Daarnaast is het programma bedoeld om de economische ontwikkeling van de gemeente te stimuleren. Grote projecten ondersteunen dit streven en zijn daarom ook opgenomen in dit programma.


Lasten Begroting Mutatie onvoorzien

Baten

Saldo

1.900.080 17.859.049 15.958.969 -10.000 10.000

Bijraming accountantskosten

15.000

Aframing Algemene Uitkering (september- en decembercirculaire 2014)

-15.000 -265.000

-265.000

Voordelig begrotingssaldo

-13.561

13.561

BTW voordeel afvalstoffenheffing

-12.489

12.489

Rentevoordeel afgesloten geldlening

-20.000

Aframing dividend BNG Bijraming inrichting Van Meurspark (dekking subsidie Provincie / reserve aankleding Van Meurspark) Bijraming Economisch Manifest

112.000

20.000 -14.800

-14.800

112.000

0

9.000

Nieuwe raming

-9.000

1.980.030 17.691.249 -15.711.219

Onvoorzien De beginstand van de post onvoorzien bedroeg € 50.000,-. Gedurende dit jaar heeft er de volgende mutatie op plaatsgevonden. Beginstand

€ 50.000,-

Traject spoorboekje (collegebesluit 17 maart 2015) Tussenstand

€ 10.000,€ 40.000,-


-/-

10

Accountantskosten De gewijzigde regelgeving binnen het accountantsberoep en de verplichte eenmalige controle op de IV3-matrix (beoordeling toename producten sociaal domein) hebben een kostenverhogend effect op het beschikbaar Gestelde budget. Verwacht wordt dat de overschrijding op het budget € 15.000,- bedraagt voor dit jaar. Algemene uitkering De verlaging van de Algemene uitkering is het gevolg van de doorrekening van de september- en Decembercirculaire 2014. Voordelig begrotingssaldo / BTW-voordeel afvalstoffenheffing Om het nieuwe begrotingssaldo bij de Voorjaarsnota 2015 zichtbaar te maken moet het primitieve saldo van 2015 worden teruggeboekt. Dit positieve saldo bedraagt € 13.561,-. Daarnaast kan er een Btw-voordeel worden ingeboekt van € 12.489,- a.g.v. een tariefswijziging bij de afvalstoffenheffing. Rentevoordeel afgesloten geldlening In het najaar van 2014 is een nieuwe langlopende geldlening afgesloten. Het rentevoordeel hiervan is op deze post opgenomen en kan worden afgeraamd. Dividend BNG De BNG keert over 2014 € 5.200,- aan dividend uit. In de raming was rekening gehouden met een dividend van € 20.000,-. Het verschil hiertussen van € 14.800,- moet worden afgeraamd. Inrichting Van Meurspark Voor het project ‘inrichting van Meurspark’ is in totaal € 150.000,- beschikbaar. Van dit bedrag is Inmiddels de Sutuwall ad. € 38.000,- gerealiseerd waardoor er in totaal nog een bedrag beschikbaar is van € 112.000,-. Voor de verdere uitvoering van het project moet het resterende bedrag van € 37.000,- uit de reserve ‘aankleding Van Meursweide’ en de bijdrage van € 75.000,- uit het Regiocontract beschikbaar worden gesteld. Economisch Manifest Deelname aan de regio Zwolle kost € 0,50 per inwoner. Voor dit bedrag is geen dekking. Verondersteld werd dat deze bijdrage vanuit Hattemerbroek BV zou worden betaald. Voor 2015 is dat niet het geval. Het voorstel is om de bijdrage voor 2016 te verdubbelen.


11

3. Ruimte Het programma Ruimte gaat over alle activiteiten die te maken hebben met beleid over de openbare ruimte en infrastructuur en het beheer en onderhoud daarvan. Daarnaast vallen de gemeentelijke begraafplaatsen, milieutaken, riolering en reiniging onder dit programma. Binnen dit programma ligt een belangrijk accent op wonen. Mede door de ontwikkelingen binnen het programma Samenleving moet de gemeente een duidelijk beleid ontwikkelen met betrekking tot wonen, inwoning en het mantelzorgbeleid. De Visie Wonen, Welzijn en Zorg (ontwikkeld in 2014) moet gebruikt worden bij de gemeentelijke woonvisie die opgesteld moet worden. De gemeente Heerde werkt met beheerplannen voor de instandhouding van kapitaalgoederen. Het is belangrijk dat ook de gemeenteraad deze beheerplannen vaststelt. onder andere om zo het kwaliteitsniveau te bepalen.


Lasten

Begroting

12.456.468

Bijraming boswetcompensatie bustransferium Veluwelijn Bijramen vegen wegen / verwerkingskosten

Baten

Saldo

5.220.900 -7.235.568 40.000

12.340

40.000

-12.340

Bijraming onderhoudskosten wegen (dekking reserve achterstallig onderhoud wegen)

500.000

500.000

0

Bijraming onderhoudskosten kunstwerken (dekking reserve civiel technische kunstwerken)

150.000

150.000

0

45.000

45.000

Bijraming dividend ROVA Nieuwe raming

13.118.808

5.955.900 -7.162.908

Boswetcompensatie bustransferium Veluwelijn Van het Rijk is € 40.000,- ontvangen a.g.v. de boswetcompensatie voor het bustransferium van de Veluwelijn. Vegen wegen verwerkingskosten Bij de Najaarsnota 2013 zijn de kosten voor het vegen van wegen en de verwerkingskosten van afval overgeheveld naar Riolering. Dit is niet correct; 1/3 deel hoort te worden toegerekend aan Wegen, 1/3 deel aan Reiniging en 1/3 deel aan Riolering. Onderhoudskosten wegen Om het noodzakelijke onderhoud aan de wegen te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om hiervoor budget vanuit de reserve wegen beschikbaar te stellen. Voor 2015 worden deze kosten geschat op € 500.000,-. Het gaat hierbij om een Voorjaarsnota 2015 Bijlage 2: 18-06-2015

12

administratieve wijziging; het budget was hiervoor al geraamd maar moet alleen nog worden beschikbaar gesteld uit de reserve. Onderhoudskosten kunstwerken Om het noodzakelijke onderhoud aan de kunstwerken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om hiervoor budget vanuit de reserve civiel technische kunstwerken beschikbaar te stellen. Voor 2015 worden deze kosten geschat op € 150.000,-. Het gaat hierbij om een administratieve wijziging; het budget was hiervoor al geraamd maar moet alleen nog worden beschikbaar gesteld uit de reserve. Dividend ROVA In de komende algemene aandeelhoudersvergadering van de ROVA wordt voorgesteld om over 2014 € 485,- per aandeel aan dividend uit te keren. De gemeente Heerde bezit 272 aandelen. Dit betekent een opbrengst van ruim € 132.000,-. In de begroting is reeds rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 87.000,-; dit betekent dat er € 45.000,- aan dividend kan worden bijgeraamd.


13

6DPHQOHYLQJ &HQWUDDOLQGLWSURJUDPPDVWDDWKHWVWUHYHQQDDUHHQVDPHQOHYLQJZDDULQ LHGHUHHQRSJHOLMNZDDUGLJHPDQLHUNDQGHHOQHPHQ'HGHFHQWUDOLVDWLHVRSKHW JHELHGYDQZHO]LMQ]RUJHQSDUWLFLSDWLHYRUPHQGDDUELMHHQEHODQJULMNHOHPHQW +HWEHQXWWHQYDQGHNUDFKWYDQGHVDPHQOHYLQJHQSDUWLFLSDWLHELQQHQGH VDPHQOHYLQJYRUPHQHHQURGHGUDDGELMGHXLWYRHULQJYDQGHGHFHQWUDOLVDWLHV 'HNRPHQGHMDUHQOLJWGHQDGUXNRSGHWUDQVIRUPDWLH:H]HWWHQ LQRSHHQHIIHFWLHYHHQHIILFLs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• • • • •

• • • • •

• •

•

'HILQDQFLsOHPLGGHOHQZRUGHQ]RYHHOPRJHOLMNLQJH]HWYRRU GDDGZHUNHOLMNH]RUJLQSODDWVYDQRYHUKHDG 9HUPLQGHULQJYDQGHEXUHDXFUDWLHLVHHQYRRUZDDUGH $IVSUDNHQPHWDDQELHGHUVZRUGHQJHPDDNWRSEDVLVYDQGRHOHQ SUHVWDWLHVHQUHVXOWDWHQ =RUJLVODDJGUHPSHOLJHQJRHGWRHJDQNHOLMN (UPRHWHQ]RPLQPRJHOLMNYHUVFKLOOHQGHKXOSYHUOHQHUVLQppQJH]LQ ZHUNHQLQWHJUDDOGXVRYHUGHEHOHLGVYHOGHQKHHQUHDOLVHUHQYDQppQ JH]LQppQSODQppQUHJLVVHXU (UZRUGWPDDWZHUNJHOHYHUGHQKHWDDQWDOUHJHOVZRUGWYHUPLQGHUG (UZRUGW]RYHHOPRJHOLMNJHOGLQJH]HWYRRUSUHYHQWLHHQYURHJKXOS 1LHWKHWDDQERGPDDUGHFOLsQWYUDDJVWDDWFHQWUDDO 'HFOLsQWPRHW]RYHHOPRJHOLMN]HOIGHUHJLHHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHLG QHPHQ :HJDDQXLWYDQGHHLJHQNUDFKWYDQPHQVHQPHQVHQ]HOIODWHQGRHQ ZDW]LM]HOINXQQHQRQGHUVWHXQLQJYDQGHRPJHYLQJZDDUGDWNDQ GDDUQDDOVRYHUKHLGSDVWDNHQRYHUQHPHQ :HRSWLPDOLVHUHQGHGLHQVWYHUOHQLQJRQGHUDQGHUHGRRUPHHU KXLVEH]RHNHQHQPLQGHUORNHWEH]RHN 'HGHFHQWUDOLVDWLHVZLOOHQZHEXGJHWQHXWUDDOXLWYRHUHQGHHHUVWH MDUHQ]RQRGLJH[WUDLQYHVWHUHQLQVRFLDOHLQIUDVWUXFWXXU'XVJHHQRSHQ HLQGILQDQFLHULQJ 'HPRJHOLMNKHLGYRRUHHQ3*%EOLMIWEHVWDDQ

9RRUMDDUVQRWD %LMODJH

• • •

,GHQWLWHLWVJHERQGHQ]RUJPDNHQZHPRJHOLMNRQGHUDQGHUHGRRUPLGGHO YDQHHQ3*% :HZLOOHQHHQJRHGHFRQWUROHERUJHQRPPLVEUXLNYDQRQGHU DQGHUH3*% VWHYRRUNRPHQ 0XOWLIXQFWLRQHOHDFFRPPRGDWLHVEXXUWKXL]HQRIDQGHUHDOJHPHQH UXLPWHQZLOOHQZHRSWLPDDOLQ]HWWHQYRRUKHW³ZHO]LMQV]RUJ´ DUUDQJHPHQW

%XGJHWRQWZLNNHOLQJ %LQQHQGLWSURJUDPPD]LMQGHYROJHQGHPXWDWLHVWHVLJQDOHUHQ9RRUJHVWHOGZRUGW GH]HGRRUHHQEHJURWLQJVZLM]LJLQJLQGHEHJURWLQJWHYHUZHUNHQ

/DVWHQ

%HJURWLQJ %LMUDPLQJJHGHHOWHOLMNHVXEVLGLHKHW'RUSVKXLVWEY LQULFKWLQJ0)$+HHUGH2RVWUDDGVEHVOXLWPDDUW GHNNLQJUHVHUYHRQGHUKRXGJHERXZHQ

%DWHQ

6DOGR

%LMUDPLQJLQULFKWLQJJ\P]DDOWEY0)$+HHUGH2RVW UDDGVEHVOXLWPDDUWGHNNLQJUHVHUYHRQGHUKRXG JHERXZHQ

%LMUDPLQJNRVWHQ/HHUOLQJHQYHUYRHUDJYQLHXZHUHJLRQDOH DDQEHVWHGLQJ

$IUDPLQJEXGJHW**'*HOUH,-VVHOODQG %LMUDPLQJJHEXQGHOGHXLWNHULQJ $IUDPLQJEXGJHWELMVWDQGVYHUOHQLQJWEYWLMGHOLMNHLQKXXU SDUWLFLSDWLHFROOHJHYRRUVWHOGHFHPEHU

%LMVWHOOLQJEXGJHW:PRKXLVKRXGHOLMNHYHU]RUJLQJ VHSWHPEHUFLUFXODLUH

7RHODJH:PRKXLVKRXGHOLMNHYHU]RUJLQJEULHIPLQLVWHULH QRYHPEHU

%LMVWHOOLQJEXGJHW:PRKXLVKRXGHOLMNHYHU]RUJLQJGHNNLQJ $OJHPHQH5HVHUYHQLHWJHEORNNHHUG

%LMVWHOOLQJEXGJHW3DUWLFLSDWLHVHSWHPEHUFLUFXODLUH

$IUDPLQJ,QEXUJHULQJ

%LMVWHOOLQJEXGJHW&HQWUDYRRU-HXJGHQ*H]LQ GHFHPEHUFLUFXODLUH

1LHXZHUDPLQJ *HGHHOWHOLMNHVXEVLGLHKHW'RUSVKXLVWEYLQULFKWLQJ0)$+HHUGH2RVW ,QGHUDDGVYHUJDGHULQJYDQPDDUWLVGRRUGHUDDGHHQHHQPDOLJHVXEVLGLH EHVFKLNEDDUJHVWHOGYRRUKHW'RUSVKXLV0HWGLWJHOGZRUGWGHLQULFKWLQJYDQKHW WKHDWHUHQGHPXOWLIXQFWLRQHOHDFFRPPRGDWLHEHWDDOGHQGHEHVWDDQGHK\SRWKHHN DIJHORVW'LWJHOGZRUGWLQWHUPLMQHQEHWDDOG,QKHHIWKHW'RUSVKXLV¼ RQWYDQJHQKHWUHVWDQWZRUGWQXEHVFKLNEDDUJHVWHOGGRRUGLWWH RQWWUHNNHQXLWGHUHVHUYHRQGHUKRXGJHERXZHQ]RDOVGHVWLMGVLVEHVORWHQ 9RRUMDDUVQRWD %LMODJH

Inrichting gymzaal t.b.v. MFA Heerde Oost In dezelfde raadsvergadering van 4 maart 2013 is besloten om voor de inrichting van de gymzaal een eenmalige subsidie van € 60.000,- beschikbaar te stellen. Dit geld wordt nu beschikbaar gesteld door dit te onttrekken uit de reserve onderhoud gebouwen zoals destijds is besloten. Kosten Leerlingenvervoer Deze bijraming is een gevolg van de nieuwe (verplichte) aanbesteding van het leerlingen- en gymvervoer voor de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017. Budget GGD Gelre-IJsselland Het beschikbare budget kan met € 18.000,- naar beneden worden bijgesteld en is daarmee in overeenstemming gebracht met de raming die is opgenomen in de begroting 2015 van de GGD Noord- en Oost Gelderland. Deze begroting is ontvangen nadat de gemeentebegroting 2015 in procedure is gebracht. Gebundelde uitkering De raming die in de primitieve begroting is opgenomen voor de gebundelde uitkering bedraagt € 2.134.204,-. Inmiddels is deze uitkering bijgesteld naar € 2.262.802,-. Dit betekent een bijraming van € 128.598,-. Budget bijstandsverlening In de collegevergadering van 9 december 2014 is besloten om € 125.000,beschikbaar te stellen voor het aanstellen van 1,6 fte aan gespreksvoerders ten behoeve van de Participatie. Tevens is aangegeven dat dekking moet plaatsvinden uit het verlagen van het budget voor het inkomensdeel (lagere uitkeringskosten). Bij dit programma is de aframing van het bijstandsverleningsbudget verwerkt; bij het onderdeel personeel/externe inhuur is de bijraming van het personeel verwerkt. Budget Wmo huishoudelijke verzorging In de septembercirculaire 2014 is de door het Rijk toegekende budget verhoogd. Voorgesteld wordt om deze verhoging ook aan de lastenkant door te voeren. Het bedrag dat van het rijk wordt ontvangen, wordt aan de aanbieders beschikbaar gesteld waardoor de eigen betaling van de gebruikers van de algemene voorziening verlaagd kon worden naar € 5,30 per uur voor 2015. Toelage Wmo huishoudelijke verzorging Op 19 november 2014 is er een brief van het ministerie ontvangen waarin een extra toelage voor de huishoudelijke hulp voor de jaren 2015 en 2016 van respectievelijk € 138.000,- en € 90.000,- wordt toegekend. In de begroting is voor genoemde jaren al rekening gehouden met € 90.000,- per jaar. Het resterende budget van € 48.000,- moet nog voor 2105 worden bijgeraamd en wordt toegevoegd aan het budget voor de algemene voorzieningen. Budget Wmo huishoudelijke verzorging (2) In 2015 zijn er nog kosten verwerkt voor de Wmo huishoudelijke verzorging die betrekking hadden op 2014. Deze kosten zijn per abuis in dat jaar niet opgenomen. Hierdoor is het rekeningresultaat en daarmee de toevoeging aan de Algemene Reserve (niet geblokkeerd) in 2014 eigenlijk te hoog geweest. Door deze uitgaaf in 2015 bij te ramen en te dekken uit de Algemene Reserve (niet geblokkeerd) is deze fout gecorrigeerd.


16

Budget Centra voor Jeugd en Gezin In de decembercirculaire 2014 is bekend geworden dat de decentralisatie uitkering voor Jeugd en Gezin wordt omgezet naar de algemene maatstaven van de algemene uitkering. Dat betekent dat het bedrag nu wordt uitgekeerd via de hoeveelheden die steeds aan verandering onderhevig zijn. Deze omzetting pakt voor de gemeente Heerde structureel € 18.000,- nadelig uit. Budget Participatie Het budget voor de Participatie is bij de septembercirculaire 2014 verhoogd met € 45.696,-. Inburgering De Wet Inburgering is m.i.v. 2015 geen taak meer van de gemeente. Dit is niet doorgevoerd bij het opstellen van de begroting. De geraamde budgetten kunnen worden afgeraamd.


17

Algemeen


Lasten

Baten

Saldo

Beschikbaar stellen restantbudget eenmalige kosten Eperweg 5 (dekking reserve eenmalige kosten Eperweg 5)

75.492

75.492

0

Beschikbaar stellen budget sloopkosten oude gemeentekantoor (dekking reserve sloop oude gemeentekantoor)

69.978

69.978

0

Bijraming WA verzekering

25.000

Bijraming kosten voor frictie / scholing (dekking incidenteel decentralisatiebudget; collegebesluit 9 december 2014)

34.000

34.000

0

204.470

179.470

-25.000

Totaal

-25.000

Restantbudget eenmalige kosten Eperweg 5 Van het oorspronkelijk in 2013 beschikbaar gestelde budget van € 186.000,resteert nog € 75.492,-. Voorgesteld wordt om dit geld voor dit jaar vanuit de reserve weer beschikbaar te stellen zodat de laatste werkzaamheden (o.a. de evaluatie) kunnen worden afgerond. Sloopkosten oude gemeentekantoor Voor het slopen van het oude gemeentekantoor is een bedrag van bijna € 70.000,- gereserveerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen zodat dit jaar de sloop kan worden uitgevoerd. WA verzekering De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) is meer dan verdubbeld en moet daarom met € 25.000,- worden bijgeraamd. Kosten voor frictie / scholing In de collegevergadering van 9 december 2014 is besloten om, in het kader van het vastgestelde formatieplan 3-D’s, voor frictie en scholing een bedrag van € 34.000,- te reserveren en dit te dekken uit het incidenteel decentralisatiebudget van 2015. Dit budget wordt gevuld uit de stelpost ‘economische crisis’.


18

Personeelskosten / Externe inhuur Budgetontwikkeling Bij de personeelskosten en de externe inhuur zijn de volgende mutaties te signaleren. Voorgesteld wordt om deze door een begrotingswijziging in de begroting 2015 te verwerken.

Lasten

Bijraming inhuur bijstandsverlening flexibele schil (collegebesluit 11 november 2014) Bijraming tijdelijke inhuur bijstandsverlening (dekking budget bijstandsverlening; collegevoorstel 9 december 2014)

Baten

Saldo

-100.000

100.000 125.000

-125.000

Bijraming uitbreiding formatie Bestuurssecretariaat (collegebesluit 21 april 2015)

40.000

-40.000

Bijraming wegwerken achterstanden Wmo (dekking stelpost decentralisaties; (collegebesluit 17 februari 2015)

27.000

27.000

292.000

27.000

Totaal

-265.000

Inhuur bijstandsverlening In de collegevergadering van 11 november 2014 is besloten om geld vrij te maken voor het instellen van een flexibele schil ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet, zodat fluctuaties in het aantal bijstandsgerechtigden kunnen worden opgevangen. Tijdelijke inhuur bijstandsverlening In de collegevergadering van 9 december 2014 is besloten om € 125.000,beschikbaar te stellen voor het aanstellen van 1,6 fte aan gespreksvoerders ten behoeve van de Participatie. Tevens is aangegeven dat dekking moet plaatsvinden uit het verlagen van het budget voor het inkomensdeel (lagere uitkeringskosten). Bij dit onderdeel is de bijraming voor het personeel opgenomen; bij het programma Samenleving is de aframing van het bijstandsverleningsbudget verwerkt. Uitbreiding formatie Bestuurssecretariaat In de collegevergadering van 25 november 2014 is besloten om het Bestuurssecretariaat met 24 uur per week uit te breiden. Dit is de uitkomst van de gesprekken die met de collegeleden zijn gevoerd over de taken en verwachtingen van het Bestuurssecretariaat. Met deze uitbreiding is een bedrag van € 40.000,gemoeid. Wegwerken achterstanden Wmo Voor het wegwerken van de achterstanden bij de Wmo is in de collegevergadering van 17 februari 2015 besloten om een bedrag van € 27.000,- te reserveren en dit te dekken uit de stelpost decentralisaties van 2015.


19

Totaaloverzicht en prognose Programma

Lasten

1. Bestuur en Veiligheid

-27.500

0

27.500

2. Financiën, Economie en grote projecten 3. Ruimte

79.950 662.340

-167.800 735.000

-247.750 72.660

4. Samenleving Algemeen

540.539 204.470

732.137 179.470

191.598 -25.000

292.000

27.000

-265.000

1.751.799

1.505.807

-245.992

Personeelskosten/Externe inhuur Totaal


Baten

Saldo

20

Bijlage 1: Totaaloverzicht mutaties Programma

Mutatie lasten

Mutatie baten

Saldo

i/s

7.000

-7.000

i

10.000

-10.000

i

-44.500

44.500

i

Bestuur en Veiligheid Bijraming audit Digid Bijraming trajec t spoorboekje (dekking stelpost onvooorzien collegebesluit 17 maart 2015) Voordelig rekeningresultaat VNOG

Financiën, Economie en grote projecten Mutatie onvoorzien Bijraming accountantskosten Aframing Algemene Uitkering (september- en decembercirc ulaire 2014) Voordelig begrotingssaldo BTW voordeel afvalstoffenheffing 2015 Rentevoordeel afgesloten geldlening Aframing dividend BNG

-10.000

10.000

i

15.000

-15.000

i s i

-14.800

-265.000 13.561 12.489 20.000 -14.800

112.000

0

i

-9.000

i

40.000 -12.340 0

i s i

-265.000 -13.561 -12.489 -20.000

Bijraming inrichting Van Meurspark (dekking subsidie Provincie / reserve aankleding Van Meurspark) Bijraming Economisch Manifest

112.000 9.000

i s i

Ruimte Bijraming boswetcompensatie bustransferium Veluwelijn Correctie vegen wegen / verwerkingskosten Bijraming onderhoudskosten wegen (dekking reserve achterstallig onderhoud wegen)

12.340 500.000

40.000 500.000

Bijraming onderhoudskosten kunstwerken (dekking reserve civiel technische kunstwerken)

150.000

150.000

0

i

45.000

45.000

i

340.000

340.000

0

i

60.000

60.000

0

i

128.598

-80.000 18.000 128.598

s i s

125.000

i s

Bijraming dividend ROVA

Samenleving Bijraming gedeeltelijke subsidie het Dorpshuis t.b.v. inrichting MFA Heerde Oost (raadsbesluit 4 maart 2013; dekking reserve onderhoud gebouwen) Bijraming inrichting gymzaal t.b.v. MFA Heerde Oost (raadsbesluit 4 maart 2013; dekking reserve onderhoud gebouwen) Bijraming kosten Leerlingenvervoer (a.g.v. nieuwe regionale aanbesteding) Aframing budget GGD Gelre- Ijsselland Bijraming gebundelde uitkering Aframing budget bijstandsverlening (t.b.v. tijdelijke inhuur; collegebesluit 9 december 2014)

80.000 -18.000 -125.000 38.860

38.860

0

96.400

96.400

0

i

48.000 -18.000 45.696 -7.417

48.000 -18.000 45.696 - 7.417

0 0 0 0

i s s s

75.492

75.492

0

i

Beschikbaar stellen sloopkosten oude gemeentekantoor (dekking reserve sloop oude gemeentekantoor)

69.978

69.978

Bijraming WA-verzekering Bijraming kosten voor frictie / scholing (dekking incidenteel decentralisatiebudget; collegebesluit 9 december 2014)

25.000

Bijstelling budget Wmo huishoudelijke verzorging (septembercirculaire 2014) Bijstelling budget Wmo huishoudelijke verzorging (dekking Algemene Reserve niet geblokkeerd) Toelage Wmo huishoudelijke verzorging (brief ministerie 19 november 2014) Bijstelling budget Centra voor Jeugd en Gezin (decembercirculaire 2014) Bijstelling budget Participatie (septembercirculaire 2014) Aframing Inburgering

Algemeen Beschikbaar stellen restantbudget éénmalige kosten Eperweg 5 (dekking reserve éénmalige kosten Eperweg 5)

34.000

34.000

0

i

-25.000

s

0

i

s

Personeelskosten / Externe inhuur Bijraming inhuur bijstandverlening flexibele schil (collegebesluit 11 november 2014) Bijraming tijdelijke inhuur bijstandsverlening (dekking budget bijstandsverlening; collegebesluit 9 december 2014) Bijraming uitbreiding formatie Bestuurssecretariaat (c ollegebesluit 21 april 2015) Bijraming wegwerken achterstanden Wmo (dekking incidenteel decentralistiebudget; collegebesluit 17 februari 2015)

100.000

- 100.000

125.000

- 125.000

40.000

-40.000

i s

0

i

27.000

Saldo bijstelnota

-245.992

Waarvan incidenteel

127.750

Waarvan structureel

-373.742


27.000

21

Bijlage 2: Overzicht moties Datum 30 april 2015

Van B. Espeldoorn

Aan Raad via Voorjaarsnota

Onderwerp Overzicht Moties en actualia

Als onderdeel van de planning en controlecyclus wordt periodiek een overzicht gemaakt van de ingediende moties en de stand van zaken daaromtrent. Als de gemeenteraad op de inhoud van de moties of de stand van zaken wil reageren moeten deze geagendeerd worden voor een commissievergadering. Als er openstaande actualia zijn, worden deze onderaan het onderstaand overzicht gemeld. Motie 2007-0416 BP en CDA

Toelichting Ontwikkeling woningbouw Veessen: - invulling van een nieuwbouwplan, gesitueerd aan de andere kant van de Klaproosakkers, waarbij de nadruk ligt op betaalbare woningen.

Stand van zaken Opgenomen op aandachtspuntenlijst cie. R. vóór maart 2014 afspraken met Provincie. Wijzigingsvoorstel: lokale woonvisie in het vierde kwartaal van 2014 Lokale woonvisie wordt aangeboden voor de raad van 6 juli 2015.

2011-19 CDA, PvdA, CU-SGP, VVD, GBP, GL en D66

Binnen de gemeente Heerde functioneert het GildenHus als plaatselijk re-integratiehuis. 1. te onderzoeken of Uitvoerder is Felua-groep marktpartijen bereid zijn Interstap BV, met wie daartoe de totale groep Wwb-ers een overeenkomst is aan een betaalde baan te gesloten. In dit verband biedt helpen of te helpen Interstap een stappen te zetten die de basisvoorziening aan en kansen daarop vergroten; daarnaast worden per 2. indien de onder punt 1 individuele werkzoekende regenoemde mogelijkheid integratie-instrumenten bestaat hiertoe afspraken ingekocht. Binnen de te maken en zodanig te basisvoorziening valt Direct formuleren dat het risico Werk en Dagbesteding. Een bij de marktpartijen ligt; nieuwe loot is het project 3. hierbij de groep Wwb“Kans op Werk”, dat in ers mee te nemen die samenwerking met Interstap vanwege de is ontwikkeld. Binnen het huishoudinkomenstoets project “Kans op Werk” vindt niet meer voor een Wwbeen screening van het totale uitkering in aanmerking uitkeringsbestand plaats. Dit komen; vormt de basis voor het 4. afspraken te maken verdere traject. Interstap over ambitieuze uitstroomdoelstellingen en pakt de handschoen op om zoveel huishoudens richting hieraan financiële consequenties te koppelen; werk te krijgen. Wanneer zij hierin slaagt, dat wil zeggen 5. ter overweging mee te er is sprake van duurzame Meer kansen voor Wwb’’ers:


Afhandelvoorstel Laten staan tot vaststelling van de woonvisie.

De raad heeft in december 2014 het beleidsplan Werk en Inkomen vastgesteld en de bijbehorende instrumenten. In dit plan is ook meegenomen hoe de doelstelling dat van de groep WWb’ers zoveel mogelijk door betaalde arbeid in hun levensonderhoud voorzien en dat zij daarvoor door de gespreksvoerders Werk worden begeleid. Met Feluagroep wordt voor 2015 een samenwerkingsovereenkom st afgesloten voor een pilot in dit kalenderjaar. Gespreksvoerders Werk en Feluagroep spannen zich in om zo veel mogelijk WWb’ers naar betaald werk te begeleiden. De accountmanager Werk gaat actief het gesprek aan met werkgevers om te bespreken welke bijdrage zij hieraan kunnen leveren. 22

QHPHQGHNRVWHQWH ILQDQFLHUHQXLWGH EHVSDULQJRSKHW,GHHO RPGDWJHHQXLWNHULQJ EHWDDOGKRHIWWHZRUGHQ YRRUKHQGLHHHQEHWDDOGH EDDQKHEEHQJHYRQGHQHQ KLHU]RQRGLJHHQ YRRUVFKRWRSWHQHPHQ WXVVHQWLMGVORVYDQGH SODQQLQJ HQFRQWUROHF\FOXVLQGH FRPPLVVLHYDQPDDUWRYHU GHYRRUWJDQJWHUXJWH NRSSHOHQ

XLWVWURRPODQJHUGDQ]HV PDDQGHQRQWYDQJW]LM GDDUYRRUHHQJHOGHOLMNH EHORQLQJ+HWYRRUGHHOYRRU GHJHPHHQWH]LWLQKHWQLHW ODQJHUEHNRVWLJHQYDQHHQ XLWNHULQJ$IZLMNHQGYDQGH RYHUHHQNRPVWYHUEUHHGW ,QWHUVWDSLQRYHUOHJPHWGH JHPHHQWHGHGLHQVWYHUOHQLQJ 'HFRPSRQHQWHQ'LUHFW:HUN HQ'DJEHVWHGLQJVRFLDOH DFWLYHULQJ PHWGH ELMEHKRUHQGHDDQWDOOHQ]LMQ ORVJHODWHQHQYDOOHQQXVDPHQ RQGHUGHWHUP'LUHFWH $FWLYHULQJ'DWSDVWRRNLQGH ZHUNZLM]HYDQKHWSURMHFW ³.DQVRS:HUN´$DQGHKDQG YDQGHJHVSUHNNHQZRUGHQ ZHUN]RHNHQGHQLQGULH FDWHJRULHsQLQJHGHHOG • GLUHFWEHPLGGHOEDDU • GLUHFWLQDFWLYHULQJ • QRJ QLHWWH DFWLYHUHQ 'HHHUVWHWZHHFDWHJRULHsQ ZRUGHQLQWHQVLHIGRRU ,QWHUVWDSRSJHSDNW 'HHOQHPHUVDDQGHGLUHFWH DFWLYHULQJZRUGHQNODDU JHVWRRPGRPYLDGLUHFWH EHPLGGHOLQJDDQKHWZHUNWH NRPHQ'HODDWVWHFDWHJRULH ZRUGWWHUXJYHUZH]HQQDDUGH JHPHHQWHRPGDWKHW DDQYDDUGHQYDQUHJXOLHUH DUEHLGQRJ QLHWWRWGH PRJHOLMNKHGHQEHKRRUW =LHYRRUHHQWXVVHQVWDQGSHU MXOLGHWRHOLFKWLQJ RQGHU ³YRRUWJDQJEHOHLGVRQWZLNNHOLQ J´ELMKHWSURJUDPPD:HUN LQNRPHQHQ]RUJ

9RRUMDDUVQRWD %LMODJH

Ö +LHUPHHLVKHW YHUYROJJHERUJGHQ NDQGHPRWLHDOV DIJHGDDQWHZRUGHQ EHVFKRXZHQ YHUZLMGHUGZRUGHQ QDYDVWVWHOOLQJYDQ GHMDDUUHNHQLQJ

2012-05 VVD

Bestemmingsplan Buitengebied-West Het college op te dragen: 1. Besluitvorming voor te bereiden voor vaststelling van criteria waaraan een landhuisbestemming dient te voldoen; 2. Door middel van een algemene publicatie de burgers in de gemeente Heerde de gelegenheid geven om een verzoek in te dienen tot het verkrijgen van de bestemming “Landhuis”; 3. In 2013 de raad een voorstel aanbieden tot vaststelling van de gevraagde en toe te kennen wijziging bestemmingen “wonen” in “wonen -Landhuis”. 2013-15, Gewijzigde vaststelling VVD Ontwerpbestemmingspl an “Bedrijven- en Sportterreinen Heerde” 1. op korte termijn de raad op de hoogte te brengen inzake de definitieve invulling; 2. waar nodig zelf de inplanting te verzorgen; 3. de kosten hiervan te dekken uit de reserve landschapsontwikkeling Hoornerveen; 2013-16, Gifvrije Gl en onkruidbestrijding 1. in 2014 een afgewogen D66 voorstel aan de raad te doen voor gifvrije onkruidbestrijding vanaf 1 januari 2015, waarin de volgende elementen aan bod komen: - goede combinatie van gifvrije technieken

Maakt deel uit van de Laten staan tot parapluherziening die in besluitvorming. voorbereiding is. Wordt in de tweede helft van 2015 voor besluitvorming voorgedragen.

De kosten van de inplanting van de groenstrook worden gedekt uit de grondexploitatie. Voorstel is in voorbereiding. De planning is om beplanting in het najaar van 2015 aan te brengen. De woning is gesloopt maar er ligt nog puin op de kavel. Daarom is de bouwrijpfase nog niet afgerond en moet de Eeuwlandseweg nog opnieuw worden geasfalteerd. Deze asfaltering is begin juli 2015 gepland. Voorstel voor gifvrije onkruidbestrijding per 1 januari 2016 is in voorbereiding. Het wachten is op de methodes die nu ontwikkeld worden.


Laten staan in afwachting van voorstel.


24

- duurzaam aanbesteden - voorlichtingscampagne gifvrije onkruidbestrijding door particulieren en bedrijven - werkgelegenheidsaspect - financiële onderbouwing Raad en commissie zijn 2013-18, Onderzoek (gratis) gemeentebreed WIFICUgeïnformeerd met memo netwerk in openbare SGP, actieve informatie. ruimte PvdA, 1. te onderzoeken CDA,GB welke voor- en P nadelen er voor de gemeente Heerde verbonden zijn aan een gemeentelijk dekkend (gratis) WiFi-netwerk in de openbare ruimte; 2. hierbij tevens aan te geven of, wanneer en onder welke voorwaarden gestart kan worden met een gemeentelijk dekkend WiFinetwerk in de openbare ruimte; 3. de kosten van maximaal € 5.000 te dekken uit onvoorzien; 4. de raad in 2014 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek;

In de uitvoering van de centrumplannen in Heerde en Wapenveld is Wifi meegenomen. De raad is via een actieve informatie geïnformeerd over het collegebesluit.

2014-09, Openbaar subsidie overzicht VVD, 1. in de loop van CDA, CU2015 (of de SGP en gemeenteraad zo D66/GL spoedig mogelijk te melden binnen welke termijn dit te realiseren is) een openbaar subsidieoverzicht te publiceren op de website van de gemeente, met:


Openbaar subsidieoverzicht 2015 wordt gepubliceerd op de website na de themaraad van 8 juni 2015. Bij het opmaken van de begroting 2016 zal hiervoor een aparte paragraaf worden opgesteld.

Hiermee is het vervolg geborgd en kan de motie als afgedaan te worden beschouw en verwijderd worden na vaststelling van de jaarrekening.

*de namen van de Voorjaarsnota 2015 Bijlage 2: 18-06-2015

25

gesubsidieerde organisatie; *de soort subsidie die aan de organisatie is verleend; *de hoogte van de verleende subsidiebedrag; *het programma onderdeel uit de begroting, waaruit de subsidies zijn betaald; 2. aan de programmabegroti ng een paragraaf subsidies toe te voegen. 2015-03, CDA, VVD, CUSGP, PvdA en GBP

Opzetten kledingbank, speelgoedbank en consuminderhuis 1.

2.

Er wordt gesproken met initiatiefnemers.

de mogelijkheden voor het opzetten van een kledingbank, speelgoedbank en/of consuminderhuis te ondersteunen; de commissie uiterlijk in december hiervan verslag te doen.

2015-05, Afsluiten WobD66/GL verzoeken via en CUelektronische weg SGP 1. In overweging te nemen of zij volledig de weg van het digitaal aanvragen van Wobverzoeken willen afsluiten;

College heeft, in afwachting van het voorstel voor besluitvorming om de motie uit te voeren, de digitale mogelijkheid afgesloten.

2. Na te (laten) gaan of toegang via Digid mogelijk is terwijl andere digitale wegen afgesloten zijn, bijv. via VNG; 3. Duidelijk kenbaar te maken op welke wijze


26

een Wob-verzoek kan worden ingediend. Actualia

Er zijn geen openstaande actualia.


27

Bijlage 3: Afkortingenlijst a.s. AED AmvB AMW AOV-er APV Arbo AU AWBZ

= = = = = = = = =

aanstaande Automatische externe defibrillator Algemene maatregel van Bestuur Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtenaar Openbare Veiligheid Algemeen Plaatselijke Verordening Arbeidsomstandigheden Algemene Uitkering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG BB BBO BBV Bbz Begr.wijz. BGT BJZ BNG Bofv BSHW BTW BV BWS

= = = = = = = = = = = = = =

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bijzonder Bijstand Bijzonder Basis Onderwijs Besluit Begroting en Verantwoording Besluit bijstandverlening zelfstandigen begrotingswijziging Basiskaart Grootschalige Topografie Bureau Jeugdzorg Bank Nederlandse Gemeenten Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen Brede School Heerde West Bruto Toegevoegde Waarde Besloten Vennootschap Besluit woninggebonden subsidies

c.q. ca. CAK CAO CJG CMS CVN

= = = = = = =

casu quo circa Centraal Administratie Kantoor Collectieve Arbeidsovereenkomst Centra Jeugd en Gezin Contentmanagementsysteem Centraal Veluws Natuurgebied

d.d. DD JGZ DigiD DLG DVA

= = = = =

de dato Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Digitale identiteit Dienst Landelijk Gebied dienstverleningsafspraken

e.d. e.v. EG E-gem EKD EMU EPC etc. EVA

= = = = = = = = =

en dergelijke en verdere Europese Gemeenschap Elektronische gemeenten Elektronisch Kinddossier Economische en Monetaire Unie Energie Prestatie Coëfficiënt etcetera Epe, Voorst en Apeldoorn

Fido

=

Financiering decentrale overheden


28

fte FWI

= =

fulltime-equivalent Fonds Werk en Inkomen

GAP GBA GBKN GFT GGD GGNet

= = = = = =

GGZ GHOR GPR GRP GVVP

= = = = =

Gemeentelijk Afkoppel Plan Gemeentelijke Basis Administratie Grootschalige Basiskaart Nederland Groente, Fruit en Tuin Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gemeentelijk rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

H2O ha. havo HHV HOF HUP HV HWA HWG

= = = = = = = = =

Hattem, Heerde en Oldebroek hectare hoger algemeen voortgezet onderwijs Heerder Historische Vereniging Houdbare OverheidsFinanciën Handhavings Uitvoerings Programma Huishoudelijke Verzorging Hemelwaterafvoer Hoogwatergeul

IAU i.h.k.v. I&M i.o. i.r.t. ICT ID-kaart Ioaw

= = = = = = = =

Ioaz

=

ISV

=

Incidenteel aanvullende uitkering in het kader van Infrastructuur en Milieu in oprichting in relatie tot informatie- en communicatietechnologie Identiteitskaart Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

JCO

=

Justitieel casusoverleg

KCC KWP3

= =

Klant Contact Centrum Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

LEA LOP

= =

Lokale Educatieve Agenda landschapsontwikkelingsplan

m.b.t. m2 mbo MD Veluwe MDT Mer

= = = = = =

met betrekking tot vierkante meter middelbaar beroeps onderwijs Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe Multi Disciplinair Team Milieueffectrapportage


29

MFA MPG MT

= = =

multifunctionele accommodatie Meerjaren Prognose Grondexploitatie Managementteam

NAW NEN NHR NIEGG n.l. NOG NSVV NT NUP NV

= = = = = = = = = =

Naam, adres en woonplaats Nederlandse norm Nieuwe Handels Register Niet in exploitatie genomen gronden namelijk Noord- en Oost Gelderland Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Nederlandse Taal Nationaal Uitvoerings Programma Naamloze Vennootschap

o.a. OBO ODNV OEM OKE OM OW OZB

= = = = = = = =

onder andere Openbaar Basis Onderwijs Omgevingsdienst Noord- Veluwe Overige eigen middelen Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Openbaar Ministerie Openbare Werken Onroerende Zaak Belasting

PDCA PDR pgb PGO PGO PIOFACH

= = = = = =

PKB pva P&C cyclus

= = =

Plan, Do, Check en Act Programma Directie Rijkswaterstaat Persoonsgebonden budget Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden Periodiek Gezondheids Onderzoek Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting planologische kernbeslissing plan van aanpak Planning- en control cyclus

RDW RGV RIP RMC/VSV RNV RO ROD ROVA

= = = = = = = =

RPD RROL RUD

= = =

Rijksdienst Wegverkeer Recreatiegemeenschap Veluwe Rijksinpassingsplan Regionaal melden coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten Regio Noord-Veluwe Ruimtelijke ontwikkeling Regionale Omgevingsdiensten Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen Regionaal Programma Bedrijventerreinen Regionale Regeling Operationele Leiding Regionale Uitvoeringsdiensten

SLOK soza

= =

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven sociale zaken

t.b.v. TOP

= =

ten behoeve van toeristisch overstap punt


30

UWV

=

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAVO VBT vm. VNG VNOG VOF VRM VROM VSV VTH VVE vwo VWS

= = = = = = = = = = = = =

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Veluws Bureau voor Toerisme Voormalig Vereniging van Nederlandse gemeenten Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Vennootschap onder firma Veiligheid, Ruimte en Milieu Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vroegtijdig schoolverlaten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie voortgezet wetenschappelijke onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wabo WGS WIJ WION WIW WMO WOZ WRO WSNP Wsw WWB

= = = = = = = = = = =

Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet

ZAD ZAT ZAS

= = =

Zelfhulpgroep, Alcohol, Drugs Zorg Advies Team Ziekteverzuim als signaal

algemene bepalingen omgevingsrecht gemeentelijke schuldhulpverlening Investeren in Jongeren Informatie Ondergrondse Netwerken inschakeling werkzoekenden Maatschappelijke Ondersteuning Onroerende Zaken Ruimtelijke Ordening Schuldsanering Natuurlijke Personen sociale werkvoorziening Werk en Bijstand


31

Voorjaarsnota 2015 %LMODJH

Recommend Documents