e t Gemeente UITGEEST Voorjaarsnota 2015

rn

e

te

Gemeente UITGEEST Voorjaarsnota 2015

e t

Inhoud Programma 0 Algemeen bestuur Programma 1 Openbare orde en veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economische zaken Programma 4 Onderwijs Programma 5 Cultuur en recreatie Programma 6 Sociale voorz en maatsch.dienstverlening Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Bedrijfsvoering Begroting van baten en lasten 2015 na l wijziging e

7 9 10 11 12 13 15 24 25 26 27 29

3 29 mei 2015

INLEIDING

Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden w i j u de voorjaarsnota 2015 inclusief de bijbehorende l begrotingswijziging 2015 aan. e

De voorjaarsnota 2015 geeft een tussentijds beeld van het lopende begrotingsjaar, waarbij de uitgaven en inkomsten tot en met april 2015 z i j n verwerkt. Daarnaast geeft deze voorjaarsnota een prognose van het verwachte financiële resultaat 2015. Met de l begrotingswijziging 2015 worden de geraamde bedragen aangepast aan de op dit moment bekende cijfers. In het algemeen wordt geen toelichting gegeven op bedragen van < 6 5.000 (positief o f negatief). e

In deze voorjaarsnota is nog geen rekening gehouden met de effecten vanuit de meicirculaire gemeentefonds 2015. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. Voor het begrotingsjaar 2015 bedraagt de financiële ruimte afgerond 6 110.000, waarvan 6 157.000 structureel en 6 47.000 incidenteel. De structurele effecten vanuit deze voorjaarsnota zijn verwerkt in de kadernota 2016.

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest,

de secretaris,

de burgemeester,

P. Schouten

mw. W.J.A. Verkleij

5 29 mei 2015

Programma 0 Algemeen bestuur B.0.1 Bestuursorganen De bedragen van de toelagen voor de raadsleden zijn verhoogd, de begroting wordt hierop aangepast. De computervergoeding wordt afgeraamd, omdat de raadsleden hiervoor het gebruik van een I-pad hebben gekregen. In de onkostenvergoeding voor de verhuizing van de burgemeester was niet voorzien. Bedrag wordt bijgeraamd. Het geraamde bedrag voor de storting in de voorziening waardeoverdracht pensioenen wethouders is te hoog geraamd en wordt structureel verlaagd met C 19.000. B.0.2 Bestuursapparaat Het bedrag van 6 40.000 voor de kosten van medewerkers die met FPU gaan, kan structureel worden afgeraamd. Er zijn namelijk geen medewerkers meer die hier gebruik van kunnen maken. B.0.3 Griffie De huidige griffier gaat in oktober met pensioen. De nieuwe griffier komt in dienst voordat de huidige griffier weg is om zo nog te kunnen worden ingewerkt door de huidige griffier. Ook zal de nieuwe medewerker in plaats 28 uur de functie in 36 uur uitvoeren. De overlapping en de formatie uitbreiding zullen voor 2015 in totaal 6 26.850 aan extra kosten (incidenteel) met zich meebrengen en vanaf 2016 structureel ĉ 33.500 aan extra kosten. B.0.5 Burgerzaken Verkiezingen Voor de organisatie van de verkiezingen worden verbeteringen doorgevoerd. Er wordt een draaiboek gemaakt waarin o.a. de werkprocessen, afspraken, tijdslijnen, verantwoordelijke personen, etc. worden geborgd. Aan het draaiboek worden bijlagen gekoppeld waarin afwijkende zaken staan per verkiezing (gemeente, provincie, waterschap, Tweede Kamer en het Europees parlement). Daarnaast worden er nieuwe afspraken gemaakt over een back-up voorziening van kwetsbare functies en processen. Voor de stembureauleden worden opleidingseisen verplicht gesteld en getoetst door een examen. Op het stembureau wordt een specialist ingezet die een toezichthoudende taak zal uitoefenen en als contactpersoon zal fungeren tussen het gemeentehuis en stembureau.

7 29 mei 2015

Overzicht baten en lasten Bedragen x Ç 1.000 PROGRAMMA 0 A L G E M E E N BESTUUR 0.1 Bestuursorganen 0.2 Bestuursapparaat 0.3 Griffie 0.5 Burgerzaken Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015 Lasten 554 110 89 98 851

Baten 0 0 0 204 204

Saldo 554 110 89 -106 647

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na ľ wijziging 2015

Lasten -8 -40 27 0 -21

Lasten 546 70 116 98 830

8 29 mei 2015

Baten 0 0 0 0 0

Saldo -8 -40 27 0 -21

Baten 0 0 0 204 204

Saldo 546 70 116 -106 626

Programma 1 Openbare orde en veiligheid B.l.1 Politie Met het in BUCH-verband oppakken van de Drank- en horecawet vanaf 2015 zijn voor gemeente Uitgeest structureel extra lasten van afgerond 6 14.000 gemoeid (uitgaande van twee fulltime medewerkers in schaal 8 en met de afgesproken verdeelsleutel van \3Vo). B.l.2 Brandweer en crisisbeheersing Voor het onderhoud aan de brandweerkazerne en het vervangen van brandkranen wordt incidenteel resp. 6 1.000 en 6 6.000 bijgeraamd. B.l.3 Overige beschermende bestrijdingen Dierenbescherming De Dierenbescherming voert de wettelijke taken uit voor de opvang van dieren voor de gemeente Uitgeest. In 2015 wordt een overeenkomst gesloten met de Dierenbescherming en de drie Umondgemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen). Iedere gemeente sluit zijn eigen overeenkomst, maar met dezelfde voorwaarden. Het bedrag per inwoner is 6 1,09 (6 0,90 voor het Kerbert Dierentehuis en 6 0,19 voor het Knaagdierencentrum. Na 2015 wordt de overeenkomst opnieuw beoordeeld in verband met de aansluiting in Regio Alkmaar. Totale kosten bedragen structureel 6 5.020. Vogelopvang Momenteel dragen de gemeenten Zaanstad, Heemskerk, Castricum, Alkmaar, Bergen en Heerhugowaard al bij aan de kosten van de Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. (VOCZ) Uitgeest gaat hier ook aan bijdragen. De VOCZ hanteert een tarief van 6 18 per opgevangen vogel. Er wordt uitgegaan van 50-60 vogels per jaar vanuit Uitgeest. In de begroting wordt hiervoor een structureel bedrag van Cl .080 (60 vogels) opgenomen. B.l.4 Wijkbeheer Overlast door honden is een belangrijke ergernis in Uitgeest. Door de inwoners wordt er veel over geklaagd en in de commissie AZ zijn er vragen over gesteld. Voor het aanpassen van het beleid om de overlast aan te pakken wordt eenmalig 6 10.000 bijgeraamd. Overzicht baten en lasten Bedragen x e 1.000 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1.1 Politie 1.2 Brandweer en crisisbeheersing 1.3 Overige beschermende bestrijdingen 1.4 Wijkbeheer Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015 Lasten 1 1 765 30 28 834

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na ľ wijziging 2015

Baten 0 0 0

Saldo 11 765 30

Lasten 14 7 6

Baten 0 0 0

Saldo 14 7 6

Lasten 25 772 36

Baten 0 0 0

Saldo 25 772 36

0 0

28 834

10 37

0 0

10 37

38 871

0 0

38 871

9 29 mei 2015

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat B.2.1 Wegen, straten en pleinen Wegen De afschrijvingskosten en rentelasten zijn door de ontvangen subsidie van de provincie voor het project Westergeest lager dan begroot. Per saldo een structureel voordeel van 6 32.804 (afschrijvingen) en 6 20.940 (rente). Openbare verlichting Het huidige budget is niet voldoende om naast het dagelijks onderhoud en het verhelpen van storingen, lichtmasten en armaturen te vervangen. Er is een achterstand ontstaan van 140 masten (totaal aantal lichtmasten: 2.160 stuks). Het beheer van de openbare verlichting wordt opnieuw opgezet waardoor er meer grip zal ontstaan op de onderhoudssituatie van de lichtmasten en armaturen. De armaturen worden vervangen door energiezuinige exemplaren. De verwachting is dat de stroomkosten op termijn zullen afnemen, maar kan op dit moment nog niet financieel worden vertaald. Er is incidenteel een budget van 6 203.055 nodig voor het inlopen van de achterstand in onderhoud aan lichtmasten en armaturen. Overzicht baten en lasten Bedragen x e 1.000 PROGRAMMA 2 V E R K E E R , VERVOER EN WATERSTAAT 2.1 Wegen, straten en pleinen 2.2 Verkeermaatregelen te land 2.3 Waterkering en afwatering Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015 Lasten 1.067 87 78 1.232

Baten 12 3 1 16

Saldo 1.055 84 77 1.216

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na l wijziging 2015

Lasten 149 -2 0 147

Lasten 1.216 85 78 1.379

10 29 mei 2015

Baten 0 0 0 0

Saldo 149 -2 0 147

e

Baten 12 3 1 16

Saldo 1.204 82 77 1.363

Programma 3 Economische zaken B.3.1 Handel en ambach t Economische zaken In de begroting is structureel 6 25.000 per jaar opgenomen. Dit was bestemd voor het REB IJmond, maar Uitgeest neemt hier niet meer aan deel. Voorstel is om dit bedrag in de (meerjaren-) begroting te laten staan, om de samenwerking op economisch gebied in de regio Alkmaar te kunnen bekostigen. Voor dit bedrag zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Een onderdeel op de agenda van de Regio Alkmaar (PORA) Economische zaken, Toerisme en Recreatie is: "Lobby Overleg". De jaarlijkse financiële bijdrage bedraagt 6 1.152. Dit bedrag kan betaald worden uit het begrote bedrag voor de bijdrage aan het REB-IJmond. Overzicht baten en lasten Bedragen x 6 1.000 PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN 3.1 Handel en ambacht 3.2 Ov.agrarische zaken, jacht en visserij Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015 Lasten 27 15 42

Baten

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na ľ wijziging 2015

1 23

Saldo 26 -8

Lasten 0 -6

Baten 0 0

Saldo 0 -6

Lasten 27 9

24

18

-6

0

-6

36

Baten 1 23

Saldo 26 -14

24

12

11 29 mei 2015

Programma 4 Onderwijs A. Algemeen Na het zomerreces is een besluit van de gemeenteraad nodig op welke wijze de basisscholen Binnenmeer, De Molenhoek en De Vrijburg adequaat gehuisvest kunnen worden. Hiertoe wordt een 3-tal varianten, waaronder nieuwbouw, nader uitgewerkt waaruit -samen met de schoolbesturen- een keuze kan worden gemaakt. De gemeenteraad zal worden gevraagd hiertoe een krediet beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de gekozen variant zou dit jaar kunnen worden gestart met de uitvoering. Voor de diverse schoolgebouwen zijn de bedragen voor de OZB aangepast aan de werkelijkheid. Per saldo een structurele verhoging van 6 12.450. B.4.3 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs Naar aanleiding van de cijfers over de afgelopen jaren kan het begrote bedrag voor het leerlingenvervoer met structureel 6 10.000 worden afgeraamd. Overzicht baten en lasten Bedragen x e 1.000 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Bijzonder basisonderwijs 4 3 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015

Wijziging voorjaarsnota 2015

Lasten 188 381 139

Baten 15 5 4

Saldo 173 376 135

Lasten 3 10 -10

Baten 0 0 0

Saldo 3 10 -10

Lasten 191 391 129

Baten 15 5 4

Saldo 176 386 125

708

24

684

3

0

3

711

24

687

12 29 mei 2015

Begroting na ľ wijziging 2015

Programma 5 Cultuur en recreatie B.5.1 Openbaar bibliotheekwerk In opdracht van de raad is het college aan het onderzoeken of er ruimte is voor een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in Uitgeest. Het advies bureau Questum uit Eindhoven heeft in nauwe samenspraak met lokale partijen, onder andere de uit de burgerparticipatie voorkomende werkgroep Behoud Bibliotheek Uitgeest (WBBU), een rapport opgesteld met verschillende scenario's. Uit het rapport komt het advies dat alle betrokken partijen de voorkeur hebben voor scenario 4, zijnde een jeugdbibliotheek op elke school in Uitgeest en een afgeslankte volwassenen bibliotheek gehuisvest op een locatie in Uitgeest. Een mediapedagoog zal voor een aantal uren per week worden ingehuurd voor ondersteuning van zowel de volwassenen bibliotheek als de jeugdbibliotheken. B.5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk De structuur van de begroting is opgebouwd conform de indeling die is voorgeschreven voor het aanleveren van de Informatie Voor Derden (IV3). Om deze structuur te blijven volgen dienen de kostenplaatsen voor het Regthuys, Dorregeestermolen en de kerktoren te worden verplaatst naar programma 8, product 8.2. De kosten worden afgeraamd op product 5.2 en op product 8.2 bijgeraamd. B.5.3 Sport Sportpark Door een achterstand in onderhoud aan hekwerken zijn er uit veiligheidsoverwegingen herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Losstaande staanders van de hoge ballenvangers leverde een gevaarlijke situatie op. Ook hier zijn uit het oogpunt van veiligheid herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor is geen budget opgenomen in de begroting. Er is incidenteel een bedrag van 6 7.600 nodig. Voor het regulier onderhoud aan de kunstgrasvelden maakt de Buitendienst gebruik van twee machines. Eén machine veroorzaakt schade aan het kunstgrasveld en is ingeruild. De andere is versleten. Voor het regulier onderhoud zijn twee onderhoudsmachines aangeschaft. Hiervoor was geen budget opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen met 6 10.000. Zwembad de Zien De nieuwe stichting zwembad De Zien Uitgeest exploiteert per 1 januari 2015 het zwembad. Ten behoeve van het onderhoud is in 2014 C 150.000 beschikbaar gesteld. Een gedeelte hiervan is in 2014 besteed, maar het grootste gedeelte wordt gebruikt voor het onderhoud voorafgaand aan het nieuwe seizoen 2015. Verder is 6 25.000 als opstartkapitaal overgemaakt en 6 20.000 voor het onderhoud van 2015. Van dit bedrag dient de stichting ook te sparen voor toekomstige grote uitgaven in het onderhoud. Het bedrag van 6 45.000 wordt bijgeraamd en voor de dekking hiervan wordt het zelfde bedrag onttrokken uit de BR zwembad De Zien. Ten slotte is er nog 6 17.000 begroot voor een exploitatietekort in 2015. De stichting dient hiervoor een subsidieverzoek in te dienen en verslag te doen van de financiële situatie over 2015. Het bedrag voor de O Z B wordt verhoogd naar aanleiding van de ontvangen aanslag (structureel 6 3.900).

13 29 mei 2015

B.5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie Parken, plantsoen en overig openbaar groen De bomen langs de Geesterweg vereisen de komende jaren extra aandacht. De kans is groot dat door ziekte de kastanjebomen en de lijsterbessen zullen moeten worden gekapt. De gekapte bomen dienen te worden vervangen door nieuwe bomen. Nu wordt de vraag actueel, welke bomen er moeten worden geplant. Tot nu toe worden goedbedoelde ad-hoc ingrepen uitgevoerd zonder een duidelijke visie en inrichtingsplan. In Uitgeest ontbreken duidelijke structuren en beheerkaders in het openbaar groen, vandaar de ad-hoc invullingen. Vooral voor hoofdstructuren (hoofdwegen) zoals de Geesterweg is een goed doordacht ontwerp, welke aansluit op de visie in het Groenbeleidsplan (in voorbereiding), noodzakelijk. De wegen worden door de inrichting versterkt in hun functie en herkenbaarheid. Vooruitlopend op de visie en kaders in het Groenbeleidsplan, is voor de Geesterweg een goed doordacht plan nodig voor de inrichting van het openbaar groen, en in het bijzonder de boomstructuur. De deskundigheid op dit gebied ontbreekt binnen de organisatie om een dergelijk plan te maken Er zal gebruik moeten worden gemaakt van een externe deskundige bijvoorbeeld een landschapsarchitect. Er is eenmalig een voorbereidingsbudget nodig van ë 15.000 voor een inrichtingsplan boomstructuur langs de Geesterweg. Herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte worden integraal aangepakt, dat wil zeggen dat naast wegen, riolering ook de groenelementen worden meegenomen in het project. Helaas zijn de middelen voor groen niet toereikend om mee te liften met de herinrichtingsprojecten van wegen en de aanleg van riolering. Vanwege het tekort aan budget kunnen de groenvakken niet worden ingevuld en blijven, na realisering van de herinrichting, zwart. Na verloop van tijd worden de groenvakken overwoekerd door onkruid. Om dit te voorkomen is er voor dit jaar een budget nodig van Ę 25.000 voor het invullen van de groenvakken in de integrale projecten van de openbare ruimte. Kermis De inschrijvingen voor standplaatsen van de kermisexploitanten is dit jaar 6 4.584 lager uitgevallen dan begroot. B.5.5 Overige recreatieve voorzieningen Speelplaatsen I speeltuinen Uitgeest telt op dit moment 42 speelterreintjes. Het onderhoudsbudget is niet toereikend om alle speelterreintjes jaarlijks te onderhouden. Dit jaar wordt begonnen met het reinigen van speeltoestellen en een inhaalslag in onderhoud. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen met 6 8.000. Overzicht baten en lasten Bedragen x e 1.000 P R O G R A M M A 5 CT L T l l R EN R E C R E A T I E 5.1 Openbaar bibliotheekwerk 5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk 5.3 Sport 5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.5 Overige recreatieve voorzieningen Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na ľ wijziging 2015

1 -38

Lasten 235 16

Baten 0 1

Saldo 235 15

Lasten 234 56

Baten 0 3

Saldo 234 53

Lasten 1 -40

Baten 0 -2

480 305

105 49

375 256

68 40

0 -5

68 45

548 345

105 44

443 301

44

0

44

8

0

8

52

0

52

1.119

157

962

77

-7

84

1.196

150

1.046

14 29 mei 2015

Saldo

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening B.6.1 Bijstandsverlening Participatiewet Met de Participatiewet (1 januari 2015) is er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt gekomen. Iedereen die voorheen een beroep deed op de bijstand (WWB), de regeling voor jonggehandicapten (Wajong) of de sociale werkvoorziening (Wsw) gaat onder de nieuwe wet vallen. Kerndoel van de wet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. De Participatiewet is voor 9QVo gestoeld op de WWB. De overige 10^o betreft naast de nieuwe doelgroepen een aantal wijzigingen, waaronder de kostendelersnorm, plicht tot tegenprestatie en geüniformeerde arbeidsverplichtingen. De beleidsmatige uitwerking van de Participatiewet heeft plaatsgevonden door nieuwe en gewijzigde verordeningen en beleidsregels. Voor 2015 wordt gebruik gemaakt van een nieuw verdeelmodel, het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde Multi niveau-model. Dit model biedt de best mogelijke benadering van de noodzakelijke bijstandskosten die een gemeente moet maken gegeven de specifieke kenmerken van die gemeente, zoals de samenstelling van de bevolking en de lokale en regionale arbeidsmarkt. Om de herverdeeleffecten die gepaard gaan met de overgang naar een nieuw model te beperken en de financiële gevolgen voor gemeenten beheersbaar te houden, is na overleg met de VNG besloten tot een overgangsregeling voor de eerste driejaren, waarbij het landelijk beschikbare budget gedeeltelijk op basis van het model en gedeeltelijk op basis van de uitgaven in het verleden wordt verdeeld. Macrobudget gebundelde uitkering Vanuit het macrobudget worden de uitkeringen als gevolg van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en BBZ bekostigd. Het voorlopige macrobudget 2015 voor de gebundelde uitkering bedraagt voor Uitgeest 6 1.442.393 terwijl 6 1.665.317 begroot is. Deze begroting moet incidenteel naar beneden worden bijgesteld. Gebundelde uitkering 2015 6 1.442.393

Begroot 2015 6 1.665.317 (*)

Bijstelling - 6 222.924

Nota bene: Over 2014 is een incidentele aanvullende uitkering (IAU) aangevraagd (6 462.000). De IAU beoogt gemeenten financieel te compenseren die door een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt incidenteel een tekort hebben van meer dan 107o op hun budget als bedoeld in artikel 69 van de WWB. Om aanspraak te kunnen maken op een IAU-uitkering dient de gemeente aan een aantal voorwaarden te voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te nemen beslissing. 0

Macrobudget Bbz 2004 Het macrobudget Bbz 2004 bestaat uit de middelen voor levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal. Deze zijn niet gebundeld met het inkomensdeel van de PW of het participatiebudget. Hiervoor geldt een systematiek waarbij het Rijk 75 7o van de ten laste gebleven kosten vergoedt. Voor de overige 25 Zo wordt een uitkering (budget) verstrekt. Het beschikbare macrobudget (25 7o budget) voor 2015 bedraagt voor Uitgeest 6 9.651. Net als bij 75 Zo van de middelen voor levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal geldt dat voor de middelen voor onderzoek en voor ondernemers in de binnenvaart het Rijk de kosten vergoedt. 0

0

0

0

15 29 mei 2015

Hiervoor wordt dus geen budget verstrekt, maar wordt er een voorschot uitbetaald. De middelen voor levensonderhoud van startende zelfstandigen is onderdeel van de uitkering, zoals bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Participatiewet. Ontwikkelingen uitkeringen In de Macro economische verkenningen (MEV) 2015 raamt het CPB het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar in 2014 op 370.000. Dit is een toename van 22.000 uitkeringen ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2013. De toename wordt bijna volledig veroorzaakt door de ontwikkeling van de werkloosheid. Naar verwachting stijgt het aantal bijstandsuitkeringen in 2015 verder naar 377.000. De werkloosheid zal naar verwachting beperkt dalen in 2015, maar beleidseffecten veroorzaken een verdere toename van het bijstandsvolume. De belangrijkste hiervan zijn de beperking van de Wajong en de Wsw als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, en de voorgenomen gedeeltelijke vrijstelling, onder andere voor zelfstandigen, van de derde pijler pensioenen in de WWB-vermogenstoets Het overzicht van het aantal uitkeringen in Uitgeest is als in onderstaande tabel: Uitkering Participatiewet Ioaw Ioaz Bbz Totaal

1 mei 2015 109 8 4 0 121

1 april 2015 106 10 4 0 120

1 januari 2015 103 11 4 0 118

1 oktober 2014 97 11 4 0 112

ljuli 2014 110 11 4 0 125

1 mei 2014 116 7 4 0 127

Ten opzichte van mei 2014 is sprake van een daling van het aantal uitkeringen (-4,7 7o) die na analyse voornamelijk is terug te voeren naar de grotere relatieve afname van het aantal uitkeringen aan personen jonger dan 35 jaar (-32,56 zó) ten opzichte van de toename van het aantal uitkeringen aan personen ouder dan 35 jaar ^14,l zó). In mei 2014 en verder is er specifieke aandacht voor jongeren < 27 jaar die heeft geleid tot uitstroom (handhaving). 0

0

0

Het Rijk verwacht verder een toename van het aantal IOAW-ers vanwege de hogere verwachte doorstroom vanuit de WW naar de IOAW. Deze verwachte toename uit zich nog niet in de cijfers voor Uitgeest. Verwezen wordt verder naar de onderstaande prestatieafspraak met IJmond Werkt! genoemd onder punt 4. Met het UWV is in april 2015 een overeenkomst afgesloten die inzicht geeft in de aantallen te verwachten beëindigingen WW-uitkeringen. Participatiebudget 2015 Voor het jaar 2015 bedraagt het door het Rijk toegekende re-integratiebudget 6 882.588 dat is opgebouwd uit: 1. Het klassieke WWB-budget ad ĉ 91.857 en 2. Het budget voor de nieuwe "Wajong-doelgroep" ad 6 15.023. 3. Voor het jaar 2015 bedraagt het macrobudget Wsw totaal f 775.707. Het budget gaat uit van een berekening waarbij het aantal Wsw-ers 2014 gelijk is aan 2015 (29,93 standaardeenheden). In de begroting dient de post ten behoeve van scholing en activering naar boven te worden bijgesteld van 6 70.375 naar ĉ 106.880 (het complement van 1 en 2 als hierboven)

16 29 mei 2015

Macrobudget 2015 6 106.880

Begroot 2015 Scholing en activering/ 6 70.375 overige kosten 6 40.000 Subsidies/bijdragen 6 25.714

Bijstelling e 3.495

-

6 25.714

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) nieuwe stijl Vanaf 1 januari 2015 trekken de regio Zuid-Kennemerland en de IJmond gezamenlijk op met de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Haarlem is vanaf 2015 contactgemeente van de regio geworden, en ontvangt de educatiegelden voor de gehele regio van het Rijk en legt daarover ook verantwoording af. In de kadernota educatieplan 2015-2017 zijn de contouren opgenomen van een samenhangend regionaal educatienetwerk, een aanbod van formele en non-formele educatietrajecten. Omdat de gemeente Haarlem de educatiegelden ontvangt en voor verantwoording aan het Rijk zorgdraagt, kan het in de begroting opgenomen bedrag aan educatiegelden (subsidies/bijdragen) groot 6 25.714 op "nul" worden gezet. Het educatiebudget 2015 dat Haarlem voor Uitgeest zal ontvangen is 6 16.345. Wsw In de begroting is ten behoeve van de Wsw een bedrag opgenomen van 6 681.418. Dit dient naar boven te worden bijgesteld tot 6 775.707

Wsw

Begroot 2015 C 681.418

Macrobudget 2015 6 775.707

Bijstelling + 6 94.289

B.6.2 Werkgelegenheid Uitgeest heeft op het gebied van re-integratie haar krachten gebundeld met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen in de gemeenschappelijke regeling ÍJmond Werkt!. IJmond Werkt! begeleidt alle mensen die aanspraak maken op een Participatiewet-uitkering en die een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben naar een betaalde baan. Door zoveel mogelijk groepsgewijs te werken en daarbij maximaal gebruik te maken van de eigen kracht van werkzoekenden worden de beperkte reintegratiemiddelen maximaal benut en zoveel mogelijk mensen naar werk begeleid. Prestatieafspraken IJmond Werkt! 1. De re-integratiedienstverlening door IJmond Werkt! vindt plaats binnen de door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten, gegenereerde inleenvergoedingen en bedrijfsomzet. De begroting is daarbij in ieder geval vanaf 2017 sluitend. Het totale exploitatietekort over 2014, 2015 en 2016 mag niet meer bedragen dan aangekondigd in het businessplan IJmond Werkt! 2013 -2016. Op deze afspraak loopt IJmond Werkt! op dit moment in de pas. Niet alleen is sprake van een sluitende begroting 2015, 2014 is afgesloten met een exploitatieoverschot. Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van C 524.912 na bestemming. Volgens de vaste verdeelsleutel zal Uitgeest hiervan 4 Zo ontvangen te weten 6 20.992. 0

2. De begeleiding door IJmond Werkt! leidt er in minimaal 50 7) van de gevallen toe dat de deelnemer binnen twee jaar na aanvang van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk betaald werk vindt. Over deze afspraak kan pas vanaf 2015 worden gerapporteerd. De resultaten op het gebied van toeleiding naar werk zijn wel goed te noemen. Temeer daar sprake is geweest van een veel grotere instroom dan verwacht in een bijzonder tegenvallend economisch klimaat o

3. Het aantal mensen met een Wsw-indicatie dat werkzaam is via IJmond Werkt! bij een reguliere werkgever neemt in de periode 2014 - 2017 jaarlijks toe met 107o ten opzichte van het jaar ervoor. Ten aanzien van deze derde afspraak geldt dat IJmond Werkt! nu al meer mensen met een Wsw-indicatie bij een reguliere werkgever heeft geplaatst dan met 0

17 29 mei 2015

bovenstaande afspraak als doelstelling voor de volledige periode zou gelden. IJmond Werkt! heeft hiermee al in 2013 een start gemaakt en is hiermee ook in 2014 succesvol gebleken. Uitgeest heeft thans 29,93 Wsw-ers in dienstbetrekking. Het Wsw-bestand wordt langzaam afgebouwd. Op basis van het rapport van SEO Economisch onderzoek wordt voorspeld dat op basis van natuurlijk verloop de afbouw tot 2020 het Wsw bestand uitkomt op 23,35. 4

IJmond Werkt! realiseert in samenwerking met het UWV de preventieve reintegratiedienstverlening gericht op instroombeperking zodanig dat dit in de periode 2014 2017 in minimaal 62,5 7) van de gevallen leidt tot het vinden van betaald werk. De laatste afspraak is enigszins complex in de telling. Met het UWV is via het Werkgevers Servicepunt een samenwerking opgezet die er in ieder geval toe heeft geleid dat meer dan 80 7o van de mensen met een WW-uitkering niet instroomt in een WWB-uitkering. In 2015 wordt nader gekeken of er nog specifieke vormen van aanpak zijn te vinden die dit percentage verder kunnen verhogen. De afspraak als zodanig vraagt overigens om een rapportage over de gehele periode tot en met 2017. 0

0

Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van langdurige of blijvende uitkeringsgerechtigden - project Samen aan de Slag Tot de doelgroep van IJmond Werkt! behoren de mensen die onder de gemeentelijke reintegratiedoelgroep vallen en een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Helaas is er een groep uitkeringsgerechtigden die (nog) niet in staat is te werken. Van het totale aantal uitkeringsgerechtigden van thans ultimo 1 mei 2015 groot 148 (cliënten en partners) is ongeveer de helft aangewezen op inkomensondersteuning en zorg. In juli 2014 is in samenwerking met MEE een sociaal activeringsproject gestart met als doel kwetsbare mensen te (re-)activeren om hetzij sociaal isolement te voorkomen dan wel als mogelijk hoger liggend doel uiteindelijk een trede hoger op de participatieladder te brengen (dichter bij de arbeidsmarkt). Om dit traject te laten slagen is contact gezocht met een 12-tal verenigingen, instellingen en basisscholen en dergelijke in de gemeente om een sociaal activeringsplek te kunnen verkrijgen. Alle contacten zegden onverkort hun medewerking toe. Het project werd in 2014 volledig gesubsidieerd. In 2015 is het project voorgezet onder BUCH-vlag en onder de naam van "de Werkwinkel". Uitgeest kan voor 2015 in totaal 10 trajecten "claimen" waarvan de kandidaten door MEE worden gematcht en begeleid. Inmiddels zijn een 7-tal klanten geplaatst dan wel aangemeld voor het project. Verwacht wordt alle 10 sociale activeringstrajecten op korte termijn te kunnen benutten.

Handhaving De dienstverlening aan potentiële uitkeringsgerechtigden is zo ingericht dat rechthebbenden zo snel mogelijk een uitkering ontvangen en in hun algemene bestaanskosten kunnen voorzien. Aan de ene kant is de doelstelling zoveel mogelijk rechthebbenden gebruik te laten maken van een uitkering. Aan de andere kant is het doel om zoveel mogelijk de mensen die geen recht hebben, uit de uitkering te houden. Op basis van het Handhavingsplan 2015-2018 is er een pilot "handhavingsonderzoek" gestart, uitgevoerd door nu de sociale rechercheurs van Haltewerk te Alkmaar. De pilot is verlengd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Voor 2015 dient te worden begroot 6 15.625 conform het onderliggende collegebesluit. De periode 1 juli 2014 tot en 31 december 2014 moet nog worden geëvalueerd.

Handhaving

Begroot 60

Correctie tot 6 15.625

18 29 mei 2015

Bijstelling 6+15.625

Inkomensondersteuning kwetsbare doelgroep Om armoede - en schuldenproblematiek tegen te gaan hebben gemeenten van het R i j k meer financiële armslag gekregen. Het kabinet heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Landelijk gaat het vanaf 2015 om 6 90 miljoen per jaar. Deze middelen worden niet geoormerkt en wethouders en gemeenteraden wordt gevraagd om de middelen vooral in te zetten voor kinderen die onvoldoende kunnen meedoen en voor het versterken van een preventieve aanpak schulden. Op basis van de verdeelsystematiek is er voor Uitgeest i n 2015 een bedrag van 6 4.313 toegevoegd aan het gemeentefonds. Verder is er door de afschaffing door het kabinet van financiële regelingen voor chronische zieken en gehandicapten een bedrag aan het macrobudget van de W m o toegevoegd. Het betreffen de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie van het eigen risico (CER). Ten behoeve van het jaar 2015 gaat het voor Uitgeest om een bedrag van 6 88.056.JDeze middelen kunnen worden gebruikt om gericht maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte en/of beperking via bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. V i a de lokale krant is de voormalige CER en Wtcg-groep eenmalig geïnformeerd en verwezen naar de gemeentelijke website o f om persoonlijk langs te komen. Het ligt in de bedoeling dit jaar nog de voormalige doelgroep van het C A K die prijs stelde op schriftelijke informatie over het beleid van de gemeente aan te schrijven. Het gaat hierbij om 655 klanten. In de begroting is voor bijzondere bijstand voor 2015 een bedrag geprognotiseerd van 6 82.616. B i j een maandelijks gelijkblijvend uitgavenpatroon zal dit voldoende zijn, echter om recht te doen aan de intenties van het kabinet wordt aanbevolen deze prognose naar boven b i j te stellen tot 6 100.000.

Bijzondere bijstand

Begroot 6 82.616

Correctie tot 6 100.000

Bijstelling +C 17.384

B.6.4 Zorg Wet maatschappelijke ondersteuning De kanteling i n de Wmo Binnen de gemeente wordt al enkele jaren gewerkt met het principe van eigen kracht en het leveren van maatwerk. Per 1 januari 2015 zijn er meer taken bijgekomen, waarbij er een bezuiniging doorgevoerd moet worden. Juist nu is de aandacht voor het voeren van het brede gesprek, eigen kracht en het leveren van maatwerk van belang. Voor de W m o z i j n de 'richtlijnen uitvoering W m o 2015' in B U C H verband anders opgesteld dan voorgaande jaren. De richtlijnen leggen nog meer dan voorheen de nadruk op het brede gesprek en het leveren van maatwerk. Beleidsplan W m o 2015 In het kader van de W m o zijn er twee beleidsplannen opgesteld, een gezamenlijk beleidsplan voor de BUCH-gemeenten en een specifiek plan voor Uitgeest. Aandachtspunten i n de beleidsplannen zijn onder andere integrale toegang, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, cliëntondersteuning, werken met arrangementen voor de burgers en ontwikkelen van algemene voorzieningen. De stand van zaken integrale toegang wordt beschreven i n programma 6.7, sociaal domein. De mantelzorgondersteuning is de afgelopen maanden geïntensiveerd. Een medewerker is eens in de twee weken aanwezig in het dorpshuis om nauwere contacten aan te gaan. Tevens wordt maandelijks een kookworkshop georganiseerd voor mantelzorgers. 19 29 mei 2015

Voor de overige onderwerpen zijn beleidskaders i n ontwikkeling. Regionale Sociale Agenda In 2014 hebben verschillende projecten plaatsgevonden i n de regio IJmond die in februari 2015 zijn afgerond en geëvalueerd. De projecten waren gericht op vernieuwing en transformatie van de Wmo. De komende periode zal onderzocht worden welke resultaten geïmplementeerd worden i n Uitgeest. Vanaf januari 2015 maakt de gemeente Uitgeest deel uit van de RSA-regio Alkmaar. Individuele zorgvoorzieningen In het kader van de W m o is de verordening en het besluit Wmo vastgesteld. Richtlijnen voor de uitvoering W m o 2015 zijn opgesteld ter ondersteuning van het brede gesprek. Collectief vraag afhankelijk vervoer De gemeente Uitgeest heeft zich voor de aanbesteding van het collectief vervoer aangesloten bij de regio Alkmaar. De aanbesteding bevindt zich op dit moment i n de opstartfase. De W m o adviesraden z i j n gevraagd om advies over de aanbesteding van het collectief vervoer. In 2015 wordt i n de regio Alkmaar een visie uitgewerkt over het vormgeven van het vervoer voor de komende jaren. Huisvesting Na vaststelling van de huisvestingsverordening i n j u n i 2015 door de gemeenteraad gaat de gemeente Uitgeest zich aansluiten bij de stichting van de corporaties i n de regio Alkmaar, de Stichting Sociale Verhuurders Noord Kennemerland ( S V N K ) . Vooralsnog zijn daar voor de gemeente Uitgeest geen kosten aan verbonden. Financiële consequenties In het kader van de transformatie binnen het sociaal domein krijgt de gemeente te maken met nieuwe taken en doelgroepen, gewijzigde wet- en regelgeving en krappere budgetten. O m daar een passend gevolg aan te geven, wordt op de eerste plaats met de BUCH-gemeenten samengewerkt en waar nodig in regio Alkmaar-verband. Verder dient de gemeente te zoeken naar de financiële mogelijkheden binnen onze eigen mogelijkheden en middelen om de veranderende zorgvraag budgettair in te passen en aan te laten sluiten op de veranderde zorgvraag, te weten: a.

b.

c. d.

Hulp bij het huishouden: De verwachting is dat in 2015 de werkelijke kosten voor hulp in het huishouden lager zullen liggen dan waarmee in de begroting 2015 rekening is gehouden (incidenteel 6 180.000). Vanaf 2016 wordt hulp bij het huishouden een algemene voorziening. De verwachting is dat de uitgaven aan deze voorziening vanaf 2016 structureel dalen met ongeveer 6 250.000 en dat de opbrengsten eigen bijdragen structureel met ongeveer 6 75.000 afnemen. Woningaanpassingen: Ook bij de woningaanpassingen is gebleken dat de werkelijke kosten lager waren dan de budgetten en er dus voldoende budget beschikbaar is om woningaanpassingen te doen. Indien er incidenteel meer middelen nodig zijn, kan dit worden opgenomen in de voor- of najaarsnota en zo mogelijk worden onttrokken aan de bestemmingsreserve WIZ. Daarom wordt het budget structureel met 6 45.000 verlaagd; Huur/koop vervoersvoorzieningen: bij huur/koop vervoersvoorzieningen is de aanbesteding lager uitgevallen dan begroot en dat levert een structurele verlaging van het budget op met E 40.000. Herindicaties: voor het herindiceren van cliënten is incidenteel extra budget nodig van 6 42.150 per jaar.

20 29 mei 2015

B.6.6 Kinderopvang Op dit moment wordt gewerkt aan de harmonisatie kinderopvang. Het streven is dit per 1 januari 2016 door te voeren. Dit betekent dat er niet langer een subsidierelatie is met een aanbieder van kinderopvang, maar dat ouders onder voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor de kinderopvang. Voor de tweede helft van 2015 is het voornemen het huidige contract met Kidsbest te verlengen. B.6.7 Sociaal Domein Realiseren van één integrale toegang In de BUCH gemeenten is gestart met het werken van sociale teams. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze binnen de toegang. Binnen het sociale team zijn medewerkers vertegenwoordigd van jeugd, Wmo, wonen, participatie, leerplicht, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning. Er wordt gewerkt met 1 registratiesysteem en de leden van het sociaal team proberen zoveel mogelijk een gezamenlijk ondersteuningsplan op te stellen. Binnen de BUCH is een implementatiemanager gestart die verantwoordelijk is voor de verdere doorvoering en ontwikkeling van het sociaal team. In Uitgeest is een kwartiermaker voor het sociaal team aangetrokken met als doel stimuleren van het werken volgens van 1 gezin 1 plan, het voeren van het brede gesprek en doorvoeren van de nieuwe manier van werken. Samenwerking BUCH Binnen de BUCH is er een intensieve samenwerking binnen de 3D's. Een nieuwe organisatiestructuur is neergezet en wordt uitgevoerd. Binnen de nieuwe organisatiestructuur zijn er drie aandachtgebieden, te weten: sociale teams, beleid en bedrijfsvoering. Samenwerking regio Alkmaar In 2014 heeft een bestuurlijke aanbesteding plaatsgevonden voor inkoop van Wmo en Jeugd 2015. Aangezien het lange tijd onduidelijk is geweest wie de klant is, is er voornamelijk zorgcontinuering ingekocht. In 2015 blijkt nu, dat er bepaalde producten toch nodig zijn binnen Uitgeest waar vooraf geen rekening mee was gehouden. Dit wordt hersteld door het aangaan van nieuwe of het bijstellen van bestaande overeenkomsten met de zorgverleners in de Wmo of Jeugdhulp. De Wethouder Sociaal domein heeft mandaat gekregen om deze aangepaste overeenkomsten aan te gaan. De extra lasten hiervan zullen, voor zover mogelijk, worden gedekt uit de deelbegroting Sociaal domein. Daarnaast is de gemeente niet de enige verwijzer op bepaalde producten. Volledige duidelijkheid op ingezette producten zal ook bij de najaarsnota er nog niet zijn. Daar waar meer inzicht is, zal deze toch worden gegeven. Met de gemeente Alkmaar wordt de inkoop van de Wmo (via bestuurlijk aanbesteden) en Jeugd (via onderhandse aanbesteding), voortgezet voor 2016. Er is door de regiogemeenten een gezamenlijke afdeling Contractmanagement opgezet die verantwoordelijk is voor de inkoop voor 2016 en tevens voor het contractmanagement in 2015. De te verwachten kosten voor contractmanagement in de regio en de regionale projectleiders ingezet door de BUCH gemeenten zijn opgenomen in de begrotingswijziging voor een totaalbedrag van Cl36.467. Passend onderwijs/aansluiting jeugdhulp In het kader van het passend onderwijs wordt er vooral gewerkt aan een goede aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs. Gemeenten en samenwerkingsverbanden van het primair en voortgezet onderwijs hebben hier regelmatig overleg over. In het voortgezet onderwijs in Castricum zijn er jeugd- en gezinscoaches op de scholen voor 4 uur per week. Zij hebben onder andere de taak om verbinding te leggen met het sociaal team als dat nodig is in een casus. De bijdrage van Uitgeest in het eerst halfjaar van 2015 was 6 4.175. Dit bedrag was niet begroot. Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel om in ieder geval de inzet van j&g-coaches te continueren. Daarnaast is een extra impuls nodig om een aantal vastgelopen casussen vlot te trekken. 21 29 mei 2015

Het SWV VO MK (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland) heeft daar een voorstel voor gemaakt, dat vóór de zomer in het college komt. Verwachte kosten voor de tweede helft van het jaar zijn ongeveer 6 4.000 (iets minder dan de eerste helft omdat waarschijnlijk ook Heiloo en Bergen gaan bijdragen). Dit bedrag moet worden opgenomen in de begroting. Verder gaan de jeugdconsulenten /coaches vanaf mei contacten leggen met de basisscholen, zodat lichte ondersteuning door hen kan worden gegeven en er korte lijnen zijn met het sociaal team. In het kader van passend onderwijs is er aandacht voor speciale doelgroepen. Het Integraal Kindcentrum is begin dit jaar geopend in Beverwijk. Zowel speciaal onderwijs als jeugdhulp zitten samen in een gebouw, zodat samenwerking onderling wordt bevorderd. Speciale aandacht is nodig voor de groep ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, waarvoor de financiering een probleem gaat geven. In het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) van mei wordt daar oriënterend over gesproken met de samenwerkingsverbanden. De Fakkel De Fakkel is een school in Heemskerk die onderwijs geeft aan buitenlandse kinderen van 6-12/13 jaar. Enkele keren heeft een kind uit Uitgeest daar gebruik van gemaakt, echter op kosten van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk en Tabijn. Er wordt nu een beroep gedaan op Uitgeest om een bijdrage te leveren voor de kinderen uit Uitgeest. Er wordt een toename verwacht van het aantal kinderen dat vanwege de toestroom van vluchtelingen en andere buitenlanders. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw convenant, dat zal ingaan op 1 januari 2016. Daarover wordt een voorstel gedaan aan het college. Op korte termijn moet er een oplossing komen voor kinderen die in 2015 naar de Fakkel gaan. De inschatting van het aantal is moeilijk te maken, maar twee kinderen is waarschijnlijk een reel aantal. De kosten per leerling zijn 6 2.200. De kosten voor vervoer worden geschat op 6 2.000 per leerling. Geschatte kosten voor 2015 zijn C 8.400. Jeugdhulp/CJG De jeugdhulp wordt uitgevoerd door de jeugdconsulenten en jeugd- en gezinscoaches met ondersteuning van een gedragswetenschapper. Dit in nauwe samenwerking met het sociaal team, zodat problemen in samenhang met elkaar worden aangepakt. Daar waar nodig wordt extra geschoold. Daarnaast wordt de coördinator CJG ingezet om vooral de verbinding te leggen met de algemene en vrij toegankelijke voorzieningen, zodat goed gebruik wordt gemaakt van hun diensten. Anderzijds moeten zij goed geïnformeerd zijn over wat de consulenten kunnen betekenen. Dat geldt ook voor verwijzers zoals de huisartsen en jeugdartsen. Hierover is overleg geweest en zijn afspraken gemaakt. Op niveau van regio Alkmaar is de beschermtafel opgezet, waar vragen over drang of dwang kunnen worden voorgelegd. Afspraken met Veilig Thuis zijn gemaakt en met de gecertificeerde instellingen en over de crisisdienst. Hier ligt vooral een rol voor Alkmaar om afspraken te bewaken en te zorgen voor een goede samenwerking met de sociale teams. In de praktijk gebeurt dat ook. Wat de voorbereiding voor 2016 betreft is er een inkoopstrategie vastgesteld en zijn er afspraken gemaakt over bovenregionale samenwerking. Daarnaast is een besluit genomen over risicoverevening 2015. Aansluitend bij de inkoopstrategie wordt voor de zomer bepaald welke producten uit de 2 lijn vrij toegankelijk worden ingezet en welke ruimte de gemeenten hebben om meer in te zetten op preventie. Onzeker is nog wat het budget wordt voor 2015, dit zal bekend worden gemaakt in de meicirculaire. Aangekondigd is dat er een korting wordt toegepast omdat in 2014 minder zorg zou zijn gebruikt in 2014, terwijl het jaar 2013 als norm was gehanteerd. Voor vervoer van cliënten zal er een bedrag worden toegevoegd, omdat dat niet was meegenomen voor 2015. e

Mantelzorg Op basis van bevindingen van MaatjeZ en het extra beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan, is een voorstel ontwikkeld om extra in te zetten op respijtzorg. Zowel op het goed in kaart brengen van wat er is aan respijtzorg (eenmalig een bedrag) als het werven van vrijwilligers om mantelzorgers te ontlasten (voor een jaar). Het conceptvoorstel dat er nu ligt voor de betrokken gemeenten (Castricum, 22 29 mei 2015

Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk) behelst voor Uitgeest een bedrag van ongeveerd 3.500. Hier is nog ruimte voor in het Wmo-budget. Daarnaast is een advies gemaakt over mantelzorgwaardering, waarvoor extra gelden zijn binnen gekomen (voor 2015 E 28.538 en voor 2016 6 40.767). Dit advies gaat nu naar de Wmo-raden. Daarna vindt besluitvorming plaats. Overzicht baten en lasten Bedragen x 6 1.000 P R O G R A M MA 6 S O C I A L E VOORZ EN MAATSCH.DIENSTVERLENI NG 6.1 Bijstandsverlening 6.2 Werkgelegenheid 6.4 Zorg 6.6 Kinderopvang 6.7 Sociaal Domein Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015

Lasten 1.998 820 7 88 4.662 7.575

Baten 1.710 0 0 0 182 1.892

Saldo 288 820 7 88 4.480 5.683

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na l wijziging 2015

Lasten -1 65 0 0 -196 -132

Lasten 1.997 885 7 88 4.466 7.443

Baten 317 0 0 0 0 317

Saldo -318 65 0 0 -196 -449

e

Baten 2.027 0 0 0 182 2.209

Saldo -30 885 7 88 4.284 5.234

23 29 mei 2015

Programma 7 Volksgezondheid en milieu B.7.1 Afvalverwijdering en -verwerking Huisvuilverwerking Per 1 januari 2015 is de afvalstoffenbelasting in werking getreden. Deze belasting is niet meegenomen in de begroting. Deze verhoging van 6 36.842 wordt structureel bijgeraamd en de onttrekking uit de voorziening Egalisatie reiniging wordt verhoogd. B.7.3 Milieubeheer Milieu Actieplannen In het voorjaar van 2015 is het grondwateronttrekkingssyteem op het voormalige Galvano-terrein verwijderd. De Provincie heeft hiervoor een IS V-subsidie verleend van 6 26.389. De gemeente heeft begin 2015 een voorschot ontvangen van 6 21.111 (80 7o). De kosten voor de werkzaamheden kunnen met de gelden van de subsidie betaald worden. Zowel de kosten als de baten worden bijgeraamd. 0

Voor deelname aan de Omgevingsraad Schiphol is geen budget opgenomen. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse deelnamekosten ad 6 2.000 beschikbaar te stellen. B.7.4 Volksgezondheid De bijdrage aan de VRK voor de GGD wordt verhoogd met 6 8.000. De GGD maakt meer kosten in verband met de preventieve maatregelen betreffende de ebola-epidemie. Overzicht baten en lasten Bedragen x 6 1.000 PROGRAMMA 7 V O L K S G E Z O N D H E I D EN MILIEU 7.1 Afvalverwijdering en verwerking 7.2 Riolering en waterzuivering 7.3 Milieubeheer 7.4 Volksgezondheid Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na 1" wijziging 2015

Lasten 735

Baten 1.127

Saldo -392

Lasten 0

Baten 0

Saldo 0

Lasten 735

Baten 1.127

Saldo -392

543 231 408 1.917

886 0 13 2.026

-343 231 395 -109

0 23 8 31

0 21 0 21

0 2 8 10

543 254 416 1.948

886 21 13 2.047

-343 233 403 -99

24 29 mei 2015

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting B.8.1 Ruimtelijke ordening Planschadeadvieskosten Momenteel zijn er vijf planschadeverzoeken in behandeling. Conform de Procedureverordening advisering planschade gemeente Uitgeest 2011 dient bij de behandeling van een verzoek om tegemoetkoming in planschade een onafhankelijke adviseur te worden aangesteld. Voor één planschadeprocedure loopt het hoger beroep bij de Raad van State Voor de planschadeadvieskosten is onvoldoende budget opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel op te hogen met 6 7.500. De gemeente moet een schadevergoeding betalen betreffende een planschadeverzoek naar aanleiding van de herinrichting van het sportpark De Koog. Een bedrag van 6 6.000 wordt incidenteel bijgeraamd. B.8.2 Woningbouw en -exploitatie Vergunningverlening Tot 20 mei 2015 zijn er 69 aanvragen om omgevingsvergunningen dan wel vooroverleggen ontvangen in tegenstelling tot 35 in dezelfde periode vorig jaar. Dit valt mogelijk te verklaren doordat het btwtarief voor verbouwingen tot 1 juli 2015 een tijdelijk verlaagd percentage van 6Vo in plaats van 21 Zo kent. Een tweede verklaring kan zijn dat we langzaam de crisis weer achter ons laten en mensen weer durven te investeren in hun woning. 0

Beheer historische gebouwen Op dit product worden de kostenplaatsen voor het R egthuys, Dorregeestermolen en de kerktoren op één kostenplaats geraamd, dit was voorheen in programma 5. Vanuit de verdeling van het budget voor groot onderhoud gebouwen is, wordt C 17.000 geraamd voor onderhoud aan de kerktoren en het R egthuys. Op 15 april 2015 heeft het Nationaal Restauratiefonds in het kader van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (MRIM) 6 15.000 subsidie overgemaakt naar de gemeente Uitgeest ten behoeve van de Dorregeestermolen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de molen in de periode 2007 t/m 2012. Voor de periode 2013 t/m 2018 is ook 6 15.000 subsidie toegekend, die verdeeld over 6 jaar wordt uitgekeerd. Het bedrag van 6 15.000 is als opbrengst bijgeraamd. Overzicht baten en lasten Bedragen x 6 1.000 PROGRAMMA 8 R U I M T E L I J K E ORDENING EN V O L K S H U I S V E S T I N G 8.1 R uimtelijke ordening 8.2 Woningbouw en -exploitatie 8.5 Bouwgrondexploitaties Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015 Lasten 90 218 12 320

Baten 0 158 0 158

Saldo 90 60 12 162

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na ľ wijziging 2015

Lasten 14 57 0 71

Lasten 104 275 12 391

Baten 0 17 0 17

Saldo 14 40 0 54

Baten 0 175 0 175

Saldo 104 100 12 216

25 29 mei 2015

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen B.9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds De laatste overzichten van het ministerie laten zien dat de uitkering uit het gemeentefonds 6 194.000 hoger uitkomt. Deze verhoging heeft vooral te maken met de aanpassing van de uitkeringsontvangers eind 2014. De verhoging is niet als structureel aangemerkt omdat onduidelijk is of de algemene uitkering op dit niveau blijft. In 2016 zal er in ieder geval een korting worden doorgevoerd naar aanleiding van de 2 fase van het groot onderhoud van het gemeentefonds. Op dit moment zal de gemeente Uitgeest structureel worden gekort met 6 131.000 per jaar. In het overgangsjaar 2016 zal de korting 6 65.000 bedragen. De meicirculaire 2015 zal hierover meer duidelijkheid geven. e

B.9.4 Overige middelen Het bedrag voor onvoorzien wordt teruggebracht naar het wettelijke minimum van 6 10.000, een verlaging met 6 20.000 van het geraamde bedrag. Op het product mutaties reserves is de resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 conform de voorschriften van de BBV verwerkt. De onttrekking uit de Algemene Reserve en de dotaties aan de twee nieuwe bestemmingsreserves 'organisatieaanpassingen' en 'project- en frictiekosten bedrijfsplan BUCH' bedragen resp. 6 750.000 en 6 330.531, totaal 6 1.080.531. Voor 2015 worden onttrekkingen geraamd uit de BR organisatieaanpassingen voor 6 250.000 en de BR project- en frictiekosten bedrijfsplan BUCH 6 110.177 voorde uitgaven in dit jaar. Deze kosten zijn bijgeraamd in programma 10. Voor de bijdragen aan Stichting Zwembad De Zien wordt 6 45.000 onttrokken uit De BR Zwembad De Zien. Overzicht baten en lasten Bedragen x e 1.000 PROGRAMMA 9 A L G E M E N E DEKKINGSMIDDELEN 9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb) 9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds 9.3 Renteontwikkeling 9.4 Overige middelen Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na l wijziging 2015

Lasten 44

Baten 2.492

Saldo -2.448

Lasten 0

Baten 0

Saldo 0

Lasten 44

Baten 2.492

Saldo -2.448

-191

12.362

0

194

-194

-191

12.556

0 33 -114

847 434 16.135

12.553 -847 -401 16.249

0 1.061 1.061

-23 1.486 1.657

23 -425 -596

0 1.094 947

824 1.920 17.792

12.747 -824 -826 16.845

26 29 mei 2015

e

Programma 10 Bedrijfsvoering B.10.2 Huisvesting Groot onderhoud Voor het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is er jaarlijks ruim 6 50.000 beschikbaar. Op basis van de nieuwe meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) van de gebouwen is er jaarlijks 6 110.000 extra nodig om alle zaken uit te voeren. Aangezien er in 2015 (en 2016) maar 6 50.000 per jaar beschikbaar is, wordt er voor 2015 en 2016 jaarlijks 6 60.000 bijgeraamd en in 2015 en 2016 jaarlijks 6 50.000 gedekt vanuit de bestemmingsreserve. Vanaf 2017 is structureel 6 110.000 extra budget nodig. B.10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering Archief De huidige Archiefverordening en het daaruit voortvloeiend Archiefbesluit voldoen niet meer aan weten regelgeving en zullen in 2015 aangepast worden. In de tweede helft van 2015 zal de Archiefverordening worden aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Op 10 september 2014 is de provinciale archiefinspecteur op bezoek geweest. Eén van de aandachtspunten was het naar het Noord-Hollands Archief overbrengen van de bouwvergunningen van 1902 tot en met 1980 die zich nog in de Archiefruimte bevinden. Op dit moment worden deze bouwvergunningen gedigitaliseerd zodat de medewerkers (en burgers) van de gemeente Uitgeest deze bouwvergunningen digitaal kunnen raadplegen als ze, waarschijnlijk aan het eind van 2015, fysiek zijn overgebracht naar het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Ook een aantal kleinere archieven (Dienst Gemeentewerken en het HMS-archief) zullen dit jaar worden overgebracht naar Haarlem. Het inspectieverslag van de provinciale archiefinspecteur en het inspectieverslag van het NoordHollands Archief zal binnenkort ter kennisname gebracht worden aan de gemeenteraad. I&A Samenwerking BUCH Nadat de raden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo op 19 januari besloten hebben om de ambtelijke fusie verder te onderzoeken, zijn ook de teams die zich bezig houden met Informatisering en Automatisering ( l & A ) vol energie verder gegaan met hun samenwerking. Op basis van een I&A notitie die eind 2014 door de colleges is vastgesteld, worden nu zoveel mogelijk I&A activiteiten gezamenlijk opgepakt en werken de vier teams 'alsof ze samengevoegd zijn'. Dat is nodig want in de komende periode zullen de vakafdelingen binnen de gemeenten een steeds groter beroep op de I&A teams gaan doen en dan is het goed als die teams de aandacht op de ondersteuning aan de vakafdelingen kunnen richten in plaats van op de eigen samenwerking. Het systeem- en netwerkbeheer wordt nu al steeds meer vanuit één punt aangestuurd en voor de ondersteuning van de gebruikers (de helpdesk of servicepunt) geldt op korte termijn hetzelfde. Het informatiebeleid voor de komende jaren is in concept gereed, de mogelijke consequenties daarvan komen in diverse overleggen steeds meer aan de orde. Op iets langere termijn zullen ook andere beheertaken, zoals het functioneel beheer, op één en dezelfde manier worden uitgevoerd. Natuurlijk is er nog steeds sprake van vier aparte gemeentelijke organisaties maar het in projectvorm samenwerken, krijgt meer en meer vorm binnen de I&A teams en in de ondersteuning van de vakafdelingen. Tegen de zomervakantie 2015 zal een inrichtingsdocument beschikbaar zijn waar de meer gedetailleerd inrichting van de l & A organisatie in beschreven staat.

27 29 mei 2015

Regionaal kenniscentrum bedrijfsvoering sociaal domein Binnen het sociaal domein zijn er sinds 17 maart 2015 wekelijks bijeenkomsten om vorm en inhoud te geven aan het Kenniscentrum Bedrijfsvoering op regionaal niveau. Naast de BUCH gemeenten nemen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk deel aan dit kenniscentrum. De gemeenten willen zo snel mogelijk meer greep en sturing met betrekking tot de verstrekte budgetten versus de geleverde prestaties van de zorgaanbieders en zicht op de zorgportefeuille per cliënt. Om dit te bereiken is het nodig dat de problemen op de geïnventariseerde knelpunten zijn opgelost. Het Kenniscentrum heeft het actieplan "Keten op orde" opgesteld, gericht op de belangrijkste bedrijfsvoeringproblemen in de keten. Het doel is om op korte termijn de grootste knelpunten opgelost te hebben. Algemene personeelskosten In de raad van mei 2015 is besloten om tot 1 januari 2017 6 750.000 beschikbaar te stellen voor organisatieaanpassingen en 6 330.531 voor de project- en frictiekosten bedrijfsplan BUCH. De bedragen voor 2015 zijn in de begrotingswijziging geraamd op de personeelskosten en zullen in de loop van het jaar verdeeld worden over de posten waar de te verwachte uitgaven zullen worden geboekt. Voor 2015 gaat het om bedragen van resp. 6 250.000 en 6 110.177. B.10.4 Organisatie Op de kostenplaats voor de directie zullen de salariskosten met incidenteel 6 31.000 moeten worden verhoogd in verband met een overlijdensuitkering. De ontvangsten van het UWV in verband met ziekte worden bijgeraamd met incidenteel 6 6.992 De kosten van de inhuur van de interim-gemeentesecretaris voor twee maanden worden incidenteel bijgeraamd 6 18.000. Voor de gemeentesecretaris zijn geen reis- en verblijfkosten geraamd. Een structureel bedrag van 6 4.000 wordt hiervoor bijgeraamd. De formatie voor het bestuurssecretariaat wordt tot 1 januari 2017 uitgebreid met 0,6 fte. Dit is nodig om de werkdruk op deze plek op te vangen. De tijdelijke formatie wordt extern opgevuld. Samen met de kosten voor vervanging tijdens ziekte wordt incidenteel een bedrag van 6 50.000 bijgeraamd. Voor 2016 is hiervoor nog een incidenteel bedrag van 6 50.000 nodig. De formatieruimte op Financiën wordt ingevuld door inhuur vanuit de gemeente Castricum. Hiervoor is incidenteel 6 4.828 meer nodig dan begroot op de salariskosten. Voor de leidinggevende van de afdeling ruimte is een garantstelling ontvangen van 6 13.331, dit bedrag wordt verwerkt in de wijziging. Voor de afdeling Ruimte wordt incidenteel 6 6.000 aan advieskosten bijgeraamd. Voor vervanging van ziekte op de afdeling Sociale zaken wordt incidenteel 6 60.272 geraamd. Op de afdeling publiekszaken is formatie-uitbreiding nodig voor de taken in het sociale domein. Hiervoor worden de begrote salariskosten met structureel 6 54.000 verhoogd Overzicht baten en lasten Bedragen x ê' 1.000 P R O G R A M M A 10 BEDRIJFSVOERING 10.1 Financieringsfunctie 10.2 Huisvesting 10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering 10.4 Organisatie Resultaat voor mutaties reserves

Primaire begroting 2015

Wijziging voorjaarsnota 2015

Begroting na V wijziging 2015

Lasten 1.996 343 1.516

Baten 1.996 0 0

Saldo 0 343 1.516

Lasten -13 -4 377

Baten -49 0 0

Saldo 36 -4 377

Lasten 1.983 339 1.893

Baten 1.947 0 0

Saldo 36 339 1.893

4.297 8.152

0 1.996

4.297 6.156

235 595

13 -36

222 631

4.532 8.747

13 1.960

4.519 6.787

28 29 mei 2015

e

Begroting van baten en lasten 2015 na l wijziging Netto kosten per p r o g r a m m a ' s

Primaire

Wijziging

Begroting na ľ

begroting

voorjaarsnota

wijziging

2015

2015

2015

0 Algemeen bestuur

647.107

-21.600

1 Openbare orde en veiligheid

832.896

37.100

869.996

10 Bedrijfsvoering

6.156.261

630.443

6.786.704

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

1.214.871

146.855

1.361.726

17.536

-6.453

11.083

684.118

2.450

686.568

3 Economische zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie

625.507

960.779

83.255

1.044.034

6 Sociale voorz. en maatsch.dienstverlening

5.682.712

-448.940

5.233.772

7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-108.322

10.000

-98.322

162.163

53.108

215.271

16.250.121

486.218

16.736.339

Totaal netto kosten

| 9 Algemene dekkingsmiddelen

Į

-15.818.340 |

-190.571 ļ

-16.008.911 ļ

| Mutaties reserves

ļ

-431.781 |

-405.177 ļ

-836.958 ļ

| R esultaat na mutaties reserves

ļ

0 |

-109.531 ļ

-109.531 Į

Structurele effecten Voorjaarsnota 2015

Programma 0 Algemeen Bestuur

1 Openbare Orde en Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische Zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorz. en maatsch. Dienstv.

Onderwerp Uitbreiding griffiefunctie (van 0,78fte naar į O f t e )

Volksgezondheid en milieu R uimtelijke ordening en volksh. Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

2017

2018

2019

33.500

33.500 7.400

33.500

33.500 7.400

33.500 nadeel 7.400 nadeel

-40.000 -19.000

-40.000 voordeel

-19.000 14.000 6.100

14.000 6.100

-19.000 voordeel 14.000 nadeel 6.100 nadeel

-10.000

-10.000

-10.000 voordeel

Per saldo aanpassen toelagen raadsleden etc. Aframen bijdragen FPU

7.400 -40.000

Aframen dotatie vz waardeoverdracht pens. wethouders Uitvoering Drank- en horecawet in BUCH-verband dierenopvang B2015.0297/ B201S.0409

-19.000 14.000 6.100

14.000 6.100

Vervoersbijdragen

-10.000

-10.000

Projectplan 3D's

136.467 8.544

aanpassing uitkeringen, participatie etc structureel Aanpassingen sociaal domein 7 8 9 10

2016

nadeel 8.544 8.544 8.544 8.544 nadeel -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 voordeel

Aframen post onvoorzien tot wettelijk minimum Tariefstijging verzekeringen

-20.000 14.000

Organisatie-aanpassingen (C750.000: half 2015-geheel 2016) Onttrekking bestemmingsreserve Organisatie-aanpassingen

500.000

Project- en frictiekosten Bedrijfsplan BUCH Onttrekking bestemmingsreserve Bedrijfsplan BUCH Meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen Incidentele verhoging personele lasten secretariaat Secretaris reis en verblijf Aanpassingen OZB (per saldo) Aanpassingen afschrijvingen Uitbreiding formatie afdeling Publiek (0,8fte)

-40.000 -19.000

7.400 -40.000

2020

-20.000 14.000

-20.000 14.000

-20.000

-20.000 voordeel

14.000

14.000 nadeel

-500.000 220.354 -220.354 60.000 50.000 4.000 7.220 -25.342 54.000

110.000

110.000

110.000

4.000 7.220 -25.342 54.000

4.000 7.220 -25.342

4.000 7.220 -25.342 54.000

54.000

nadeel voordeel nadeel voordeel 110.000 nadeel nadeel 4.000 nadeel 7.220 nadeel -25.342 voordeel 54.000 nadeel

20.889 -11S.578 -115.578 -115.578 -115.578 voordeel

29 29 mei 2015

jaiļisod si opies j a i ļ E 6 a u , 69Z 0 * D Z

E86'9Et-

E869ETeļousjeeNooA o p i e s .

96*Z9t-

E96Z*

Buipiajqļļn aŗieujjoj. apļaiz ua-Ąez aiepos laauosjad jnnųui

000*9 2Z2 09 000'9

uaļSOSļsaiApv s,oļne)suaip jeųosuee joop Buļua)|ajaoļ aţuaj ajaBoH s.oineisuaip jeųosuee joop BUIAIIJUOSJE ajaBon piagiļļļiaHJaM Jeeu uaBuiļseiaq Buisseduev aļuaaujaB ajapue UBA laauosjad aBejphg u a i o u e u y do uaļsoí(suB|es UBA aiseļ ua) jnnųui u a i o u e u i - j do uajsoļļsueies UBA aļsei uai j n n ų u | Ēuipiajqļin ļ B B u e ļ a j o a s s j n n i s a g s u B ļ a j o a s aţuaaiuaB uaļso^ĮļiqjaA ua s i a y ueruqaj ua ų e n u E l jnnųui aļíļaŗz WAI A M D uaBuBAļuŗ) Buuaiļļin Buļieiaqiļn ļ a u j p u e q j a A u i a i p a j ļ p uaļso)|SĮjBĮes uaboųjaĄ HOna uaļsoiļaļpļjj ua - p a ļ o j d uaBuisseduBB a i ļ e s ļ U B b j o uaļsox

89Z2 8939 0 0 I'S I-EEEI0 0 0 0 2

2ZL S9000'OS 000 000

*

81.

2669 It ZZl'OU 000 092 000

Buiua^ajao) a j u a j u a B u ļ S S B d u e y uaBuiAļļjqosje uabuisseduev

68E *Z02

000

0000

Uť

OOOOOEť fO/E^Ef 10001.9* 00001.9* 000IfrC* *L00*E8 OOÛOOE* 0000

U *

OOOOOE* l.09C*Cť 00000E* LOSOU* 0000

u*

000000* 000000*

9000E29 9000E2S E009229 2009229 2009229 2009229 0009229 0000229 0000229 2009l29 00001.29 00001.29 00001.29 00001-29 000*01-9 000*01-9 81)ESIUE6JO

10001-9* 000*01-9 00001.9* 000*019 Buļjasiļeujoļnv

Buųa^azjaA BuiĎhļsjaļjBi 009E*E* 000*01-9 ua)SO)| aiauosjad auauiaBiv

U

0 0 9 2-

piaų^hiaiuaM UBB uassBduBB uaBuiļseiag ua/wnoqaB ajļļļiajuaauiaB pnoųjapuo BuļiapjaA ap ABU uawejliq u a p j a p pnoųjapuo

000t*E* 100101-9 l.0EE*E* I.00L0L9 ļ s u a ļ p u a j m q «vnoqao

09

ua/iuìoqab pnoųjapuo ţoojB u a i u B j h g uaMnoqaB iļļļiaļuaaujaB ap JBAO ua/wioqaB pnoųjapuo IOOJB Bui|apjaA p i a ų ^ l ļ i a ^ j a M UBB uasseduee uaBuļjseiag

00EE*E* 0000019 00EE*E* 000001-9 000l*E* 0001-019 smųatuaaiuag

s.BLUujBjBojd A|ļ aţuaj apua^ajaBaoļ japuiuj ua BUIAIIJUOSJB japuiļAj ua)SBB||e}ļdB)| o p i B g u a ļ s o ) | sBuļAļuųosjB aiaBE-i

00001.98 000001.9 0000019 660229* 0000E2* 000001-9 uaļse||ee)idE»

OOOE

000 000*2-

009*-

1-ZZ8*-

ezptzZÏZSZ-

1 01 eujuiejBojd I-E9ŨEE

oooosz LES 080 L 000092 LLVŨU 0009* 000*6 L

HOna uB|dsjļupag uaiso^aipuj u a - p a l o j d y g uee pioz Buiua)|aj Buļiuwaļsaq ļeeļinsaj ap ļinuBA a ļ ļ B i o ç j | u a b u i s s e d u B E aiļesiueöjo y g uee pĻQZ Buiuaiļaj Buţwwaisaq ļeeļinsaj ap ļinueA aļļeļOQ HOna ueidsjļupag uaisoiiaipuj ua - p a ļ o j d y g u a uaBuisseduee aitesļuebjo y g aiieiop JOOA Buiwajjjuo a A j a s a y auaujabiv uabuļSSBduBB BIĮBSIUBBJO y g B u ^ a j i j u o HOna UB|dsjJupag uaisosiaļpųj. u a - p a ļ o j d yg Bunpigjnuo uaiz aQ Buiļųoiļs pnoųjapuo ua uaisosļjjeisdo JOOA aBBjpļiq JOOA B u i ^ a j ļ ļ u o ļeeisuhujjai a2 suaB|OA g ĻOZ Buuaìnjn auaujaBļe ajabon uaļsB||BEļidB)ļ jeeiinsajajuay IJJJOU s^h|S)43M uee u a i z j o o A u o uasseduev

62*E200002-

uaionuajsaaaBjjOQ aipļsqnsuaĮuaujnuOĮnj uapjap joop p n o ų j a p u o ĮOOJQ

00091-

ooo a 0922 898 6E 0009 009'Z

ì į ļ i y U/A u a ; ų o B j p j a A o s u a i u o ) { u ļ aBuaAO uaţso)| asjaAiQ

000000*

00001*8 00EE*E*

0008609 0008609 0008609 0008609 0008609 0008609 001-2609 0011-609 1-022609 6 EUlUIEjBOJd

1012809 101.2809

8

l012809 1-01-2809 sļeeiduaĮso^ i do g eujujejBojd jeeu 's|a6aj EAI a/wiaiu u e e sAnųiųBay ua uajoi^ja^ 'uaiouuaļsaaBjjOQ uasļee|duaiso)| uasseduey uaBuipaoBjaAapBųos E09E*E* 1001809 uaĮso)(saļApv *0ZE*E* 1.001809 8 euiiuejBoJd BujBiUļaj apesļieBa Z A Bui^^ajuuo

2*8 9 E

BuļiSBiaqjOļSiBAjv 0 3 3 a p JOOA x y A ap ueeaBejphg apuiAOJd aBejphg uaļsot) aBuaAO

2*8 9 E 000 8 liVZZ

uaļso( aBuaAO BuBAdo ua BuuassepajpBnal 'piaųB|iaA ua)So»ļ aBuaAO BuţpaoAdo ua pBnap

9 0 9 8 Z * 1-Z82*9E IEZ*9 1.86829 000082 29EE9 0 0 0 9EZ Z9*9EI099-

-

*E 1-009* EE 1-009* 0000098 EE 1-0098 *E 1-0098 2E1-0098 0001-1*8 6602298

za/wv pfanar uaļso^ aBuaAO siseq-Z 33 pBnap BuiBjozjaA a^ļiiapnoųsļnų pBnap ggd B u i B j o z j a A ai|ļļ|apnoųsinų BuipiaļaBaq ouiAy\ god uaļSOM aBuaAO pBnal ua OUJĄA ļa^oisuhiatsja^ uiaoiop ļBBiDos ua;soi{ sBuuaoAļin piaųi|li|a)|jaM uee uasseduee uaBuiļseiag

*

Z020098 000t*E* 00092** 00022*8 66ZE*E*

021-2Z09 001-2Z09 00*L-I09 1-0E2Z09 L0E2Z09 L euiujejBojd

66ZE*E* 66ZE*E* 66ZE*E* 66ZE*E* 802E2** 802E2** 662Ë*E* LEZE*E* 000L*E*

OOE8909 0228909 0128909 1028909 022Z909 0I-2Z909 L0LZ909 L01-Z909 800Z909 N

;

ř"':iÄÍ''' '*'' ' laaļuapiaui

laajnpnjļs

.'

. ':.í.:. . -

,ŕ

'

v

" '"-

•'

Structureel

,

rMII

;

ExpMttto t «mi i i

C m t

baten

Programma 0 6000101 6000101 6000101 6000110 6000111 6000231 6000600

4110100 4110820 4343609 4343601 4600209 4120004 4110000

Toelagen Toelagen tlv forfait werkkostenregeling PC vergoeding aframen Verhuizing vergoeding Dotatie waarde overdracht wethouders te hoog geraamd Aframen kosten FPU Salariskosten griffier uitbreiding formatie en inwerk periode

Programma 1 6014000 6014021 6012001 6012011 6014010

4425000 4343799 4343301 4343301 4343799

dierenopvang F32015.0297/ B2015.0409 oppakken van de Drank- en horecawet Onderhoud gebouw brandweer Vervangen brandkranen Overige kosten hondenbeleid

6 100 14.000

Programma 2 6021000 6021000 6021005 6021100 6021100 6024000

4610000 4610001 4343301 4610000 4610001 4341000

Aanpassen afschrijvingen Aanpassen toeqerekende rente Achterstand openbare verlichting Aanpassingen afschrijvingen Aanpassingen rente toerekening Belastingen aanpassen aan werkelijkheid

-32.804 -20.940

Programma 3 6034100

4341000

Belastingen aanpassen aan werkelijkheid

-6.453

Programma 4 6048005 6042161 6042360 6042361 6042362 6042363

4423000 4341000 4341000 4341000 4341000 4341000

Vervoersbijdrage ervaringscijfer 2014 bedrag aframen Belastingen aanpassen aan werkelijkheid Belastingen aanpassen aan werkelijkheid Belastingen aanpassen aan werkelijkheid Belastingen aanpassen aan werkelijkheid Belastingen aanpassen aan werkelijkheid

Programma 5 6051000 6053000 6053000 6053000 6053012 6053012

4341000 4343310 4333001 4343301 4343701 4341000

Belastingen aanpassen aan werkelijkheid Onderhoud gebouwen Aanschaf twee machines (een airrake en een driehoeksborstel) Onderhoud door derden Bijdragen Sitchting De Zien Belastingen aanpassen aan werkelijkheid

Aanpassen kostenplaatsen Dorrgeestermolen, kerktoren en Reqhthuys aan nieuwe IV3 regels, naar programma 8 4 6054103 diverse kosten 6054103 8 Overige inkomensoverdrachten v/h Rijk 4 6054102 diverse kosten 6054101 4 diverse kosten 6056000 6056000 6056000 6056000 6056000 6056011 6058000

4341000 4610000 4610001 4331000 4343301 8340001 4343301

Belastingen aanpassen aan werkelijkheid Afschrijving op activa Toegerekende rente Kosten algemene plannen Onderhoud door derden Kermisgelden Onderhoud door derden speelterreinen

Programma 6 6061010 6061010 6061011 6061011 6061011 6061011 6061011 6061013 6061013 6061100 6061401 6062300 6062300 6066100 6066101 6066200 6066200 6066201 6066210 6067006 6067006

4343723 4422000 4343723 4422000 8411001 8411003 8411999 8411003 8411999 4425000 4422000 4343799 4425000 4423202 4432000 4343799 4423208 4423000 4343799 4341000 4343301

Onderzoekskosten Uitkeringen en leningen Onderzoekskosten Uitkeringen en leningen Doeluitkeringen Doeluitkeringen SZW budgetdeel Doeluitkeringen SZW declaratiedeel baten vorig boekjaar Doeluitkeringen SZW budgetdeel Doeluitkeringen SZW budgetdeel vorig boekjaar Bijdragen sociale werkvoorziening Uitkeringen en leningen bijzondere bijstand overige kosten participatiebudget bijdragen non-profit participatie budget Wmo woningaanpassingen Wmo vervoersvoorzieningen Huishoudelijke hulp overige kosten Huishoudelijke verzorging Bijdragen vervoersvoorzieningen Wmo begeleiding maarwerk/etc overige kosten Belastingen aanpassen aan werkelijkheid Onderhoud derden Zienhouse

Incidenteel Exploitatie Lasten ' Baten

-16 350 27 250 -3.500 3.150 -19.000 -40.000 8 400

18.450

1.000 6.000 10.000

203.000 -1.129 -1.055 -217

-10.000 2.500 1.300 1.000 750 6.900

650 1.000 10.000 7.600 45.000 3.900

-16.003 -2.250 -13.313 -10.542 -1.500 1.050 578 15.000 25.000 -4.584 8.000

15.625 -100.000 1.141 58.300 -22.130 78.000 22.172 -222.925 462.000 94.289 24.268 -3.495 -25.714 -45.000 -40.000 42.150 -180.000 -25.000 735.000 1 050 2.000