Gemeente UITGEEST ONTWERP- BEGROTING 2016

Gemeente UITGEEST

ONTWERPBEGROTING 2016 een vitale dorpsgemeenschap

Ontwerp-begroting 2016

Gemeente Uitgeest Middelweg 28 1911 EG UITGEEST Postbus 7 1910 AA UITGEEST tel: 0251-361111 [email protected]

2


Aanbieding ................................................................................................................................. 5 1.1.1 Programmaplan ............................................................................................................ 9 Programma 0 Algemeen bestuur .......................................................................................... 11 Programma 1 Openbare orde en veiligheid .......................................................................... 17 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................... 21 Programma 3 Economische zaken ....................................................................................... 25 Programma 4 Onderwijs....................................................................................................... 27 Programma 5 Cultuur en recreatie ....................................................................................... 31 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ........................ 37 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................... 45 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .................................................... 49 Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................ 53 Programma 10 Bedrijfsvoering ............................................................................................ 57 1.1.2 Paragrafen .................................................................................................................. 61 § 1 – Lokale heffingen ......................................................................................................... 63 § 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................. 65 § 3 – Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................... 75 § 4 – Financieringen ............................................................................................................. 77 § 5 – Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 79 § 6 – Verbonden partijen. ..................................................................................................... 83 § 7 – Grondbeleid ................................................................................................................. 95 1.2 Financiële begroting ...................................................................................................... 97 1.2.1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2016 .............................................. 99 1.2.4 Staat van Baten en Lasten 2016 – 2020 ............................................................... 104 1.2.7 Cirkeldiagram verdeling programma’s en algemene dekkingsmiddelen ............. 109 1.2.8 EMU-saldo ........................................................................................................... 110 1.2.9 Subsidies................................................................................................................... 111 Organogram tijdelijke werkorganisatie per 1 juli 2015 ..................................................... 112 Vaststelling ..................................................................................................................... 113

3


Aanbieding

5


Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2016 aan. Deze licht de beleidsvoornemens toe en gaat in op het begrotingsresultaat 2016 en de daarbij voorgestelde dekkingsmiddelen. De begroting 2016 sluit met een positief saldo van € 167.841 na mutaties reserves. De huidige ramingen in de meerjarenbegroting laten voor 2017-2020 een voordelig resultaat zien, rekening houdend met de eerder afgesproken 5% extra verhoging van de opbrengsten van de ozb in 2016 en 2017 en vanaf 2017 met de te verwachten efficiëntieresultaten door de samenwerking van de BUCH-gemeenten. Het begrotingsjaar 2016 zal in het teken staan van de verdere realisatie van de ambities uit het Collegewerkprogramma en de beleidsvoornemens in de Kadernota 2016. - Dienstverlening aan iedereen die in Uitgeest woont, werkt en recreëert, staat centraal in ons werk en ons denken. - We geven burgerparticipatie vorm door bij elke ingrijpende verandering in de openbare ruimte éérst met de bewoners te overleggen, en geven bewoners zo veel mogelijk de kans om hun eigen ideeën over hun eigen omgeving te realiseren. - We investeren in een vitale dorpsgemeenschap, door met inzet van bewoners de bibliotheekfunctie voor Uitgeest te behouden, door samen met de sportverenigingen de faciliteiten voor hockey en korfbal uit te breiden en te verbeteren, en door samen met de onderwijsinstelling toekomstgericht te investeren in onderwijshuisvesting die niet alleen voor onderwijs kan worden gebruikt maar ook voor andere, al dan niet jeugdgerichte activiteiten met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde. - We maken werk van het efficiënt en effectief inzetten van middelen die we aan maatschappelijk vastgoed besteden, in wat voor vorm dan ook, om het maatschappelijk positief effect daarvan zo groot mogelijk te maken. - We werken aan een evenementenbeleid dat het mogelijk maakt dat in Uitgeest prachtige, mooie festiviteiten blijven plaatsvinden, maar nemen óók de verantwoordelijkheid om dat veilig te kunnen laten gebeuren. - Met het verkeersplan krijgen we een goed inzicht in de verkeersproblemen in Uitgeest, en de mogelijke oplossingen daarvoor. De verkeerssituatie bij scholen krijgt daarbij extra aandacht. - Sinds 1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg, ondersteuning en participatie. We hebben als gemeente en regio in de afgelopen jaren hard gewerkt aan een goede voorbereiding op en uitvoering van deze taken. Nu breekt de tijd van doorontwikkeling aan. De nieuwe taken zijn voor ons een grote uitdaging. We willen kwalitatief goede zorg garanderen voor wie dat nodig heeft. Daarnaast hebben we aandacht voor zelfredzaamheid en het uitvoeren van taken binnen de budgetten. Want de nieuwe verantwoordelijkheden brengen ook financiële risico’s met zich mee, omdat de taken zijn overgedragen met een efficiencykorting die in de komende jaren steeds zal oplopen. - Met inwoners, belangengroeperingen en maatschappelijk middenveld stellen we interactief de Structuurvisie Uitgeest 2015-2030 op, die antwoord geeft op en keuzes maakt in de belangrijkste vraagstukken voor de komende vijftien jaar.

7

Ontwerp-begroting 2016 - We gaan, ook interactief met bewoners en belanghebbenden, bepalen hoe we het gebied vanaf het gemeentehuis tot De Meet zodanig kunnen inrichten dat het een centrale rol in het dorp krijgt. - We zetten middelen in voor duurzaamheidsverbetering, en zorgen ervoor dat de duurzaamheid ook in onze eigen bedrijfsvoering wordt verbeterd. - De Werkorganisatie BUCH wordt in 2016 zodanig voorbereid, dat deze op 1 januari 2017 van start kan gaan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om vanuit Uitgeest een krachtige bijdrage te leveren aan de vorming van de gezamenlijke ambtelijke organisatie. Niet alleen door te bevorderen dat de medewerkers een actieve bijdrage leveren aan het bouwen van de gezamenlijke organisatie, maar ook door de organisatie voor te bereiden op en te begeleiden naar de fusie-organisatie. Om deze doelen te bereiken, hebben we de organisatiestructuur per 1 juli 2015 veranderd. Ook in 2016 zullen we te maken krijgen met plannen en besluiten van andere overheden. Of het nu gaat over lucht-, weg-, vaar- of railverkeer, over planologie, geld, zorg of migratie, Uitgeest zal gevolgen ondervinden van besluiten van andere overheden, zoals provincie, Rijk of Europese Unie. Steeds zullen we, zo mogelijk in regionale afstemming, daarbij de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk behartigen. Wij bieden u deze ontwerp-begroting én het daarbij behorende meerjarenperspectief aan in de overtuiging hiermee, binnen de uitgangspunten van een evenwichtig financieel huishouden, een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de vitale dorpsgemeenschap Uitgeest.

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, P. Schouten

mw. W.J.A. Verkleij

8


1.1.1 Programmaplan

9


10


Programma 0 Algemeen bestuur A. Algemeen Programma 0, Algemeen bestuur bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Bestuursorganen Bestuursapparaat Griffie Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken B. Programmaplan

B.0.1 Bestuursorganen Samenstelling De bestuursorganen van de gemeente Uitgeest geven sturing aan bestuurlijke en maatschappelijke processen, die tot doel hebben de lokale samenleving op een democratische wijze kwalitatief en efficiënt te laten functioneren. De bestuursorganen staan tevens garant voor het handhaven en verbeteren van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor de inwoners van Uitgeest. De volgende bestuursorganen functioneren binnen de gemeente Uitgeest:  Gemeenteraad  College van burgemeester en wethouders  Burgemeester De raadscommissies Algemene Zaken en Financiën, Grondgebiedzaken en Samenlevingszaken dienen de gemeenteraad van advies. Dat geldt eveneens voor de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften, de Wmo-adviesraad, de Jeugd- en Jongerenraad, de Rekenkamercomissie, de Controlecommissie, de Monumentencommissie en de Welstandscommissie. De samenstelling van de vijftien zetels tellende gemeenteraad is sinds maart 2014 als volgt:  CDA 2 zetels  D66 2 zetels  Progressief Uitgeest 4 zetels  PvdA 1 zetel  Uitgeest Lokaal 2 zetels  UVP 2 zetels  VVD 2 zetels

11

Ontwerp-begroting 2016 De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:  burgemeester: mevrouw W.J.A. Verkleij-Eimers  wethouders: de heer W.J.M. Spaanderman  de heer J.N. Schouten  de heer A.A. Tromp  secretaris: de heer P. Schouten Communicatie Goede communicatie is onmisbaar! Het communicatiebeleid van de gemeente Uitgeest en de diverse communicatiemiddelen worden opnieuw onder de loep genomen. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals het gebruik en de inzet van social media, de gemeentelijke website en de gemeentepagina in het huis-aan-huis blad. Waar mogelijk wordt de samenwerking met andere beleidsterreinen opgezocht om doelstellingen te bereiken, zoals het participatiebeleid of de Structuurvisie Uitgeest 2015-2030. B.0.2 Bestuursapparaat De bestuursorganen van de gemeente Uitgeest hebben tot doel sturing te geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen. De ambtelijke organisatie, die onder leiding staat van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, ondersteunt hierbij. B.0.3 Griffie De griffier ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter van de raad, de fracties, de commissies en de individuele raadsleden. De Rekenkamercommissie bestaat uit drie gemeenteraadsleden, ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke taakuitoefening. Op 24 juni 2015 hebben de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo de notitie ‘Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie BUCH, de rol van de vier griffies’ vastgesteld. Deze notitie voorziet onder meer in onderlinge vervanging van de griffiers bij afwezigheid. B.0.4 Bestuurlijke samenwerking Samenwerking BUCH Op 24 juni 2015 besloten de raden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo om met elkaar per 1 januari 2017, de “Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH” aan te gaan. In juli 2015 werd een begin gemaakt met de implementatie van het Plan van aanpak vorming Werkorganisatie BUCH “Samen, maar toch apart”. In de inrichtingsfase, zomer 2015 tot januari 2017, wordt de werkorganisatie BUCH in termen van externe dienstverlening, ondersteuning aan de gemeentebesturen en in juridische, personele en financiële zin gereedgemaakt voor een soepele en succesvolle start. De gemeenteraden en colleges van de vier gemeenten bewaken dit proces, om te borgen dat het bedrijfsplan wordt gerealiseerd.

12

Ontwerp-begroting 2016 Ontvlechting Uitgeest werkt in diverse samenwerkingsverbanden samen, zie onder meer de paragraaf Verbonden partijen. In oktober 2014 is een inventarisatie gemaakt van de samenwerkingsrelaties van Uitgeest met de IJmond-gemeenten. Daarbij werd waar mogelijk aangegeven het tijdspad, belangrijke aandachtspunten zoals overeenkomsten, bestuurlijk-strategische overwegingen en kosten, en de alternatieven. De daadwerkelijke ontvlechting van bijvoorbeeld IJmond Werkt! en de Omgevingsdienst IJmond zal weloverwogen en gefaseerd geschieden, rekening houdend met nut, noodzaak en kosten. Uiteraard is en blijft het doel ervoor te zorgen dat de afgesproken doelstellingen, kwaliteit en/of eventuele afspraken over de werkwijze worden gerealiseerd. Samenwerking Regio Alkmaar In het voorjaar van 2014 hebben de gemeenteraden van Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk het Regiobeeld 2025 vastgesteld. Op 25 september 2014 heeft de raad van Uitgeest eenzelfde besluit genomen. In het Regiobeeld 2025 heeft de Regio Alkmaar de samenwerkingsambitie vastgelegd. Deze ambitie richt zich met name op het ruimtelijk-economische vlak en op het sociale domein. Daarnaast wordt in het Regiobeeld 2025 beschreven hoe de Regio Alkmaar met elkaar, met andere regio’s en samenwerkingsinstanties wil samenwerken. Voor 2016 staat een aantal projecten op de rol, onder meer:  het opstellen van een regionale omgevingsvisie o.a. gericht op duurzame verstedelijking;  een economische visie en uitvoeringsagenda;  een toeristische visie met bijbehorend actieprogramma;  een strategie voor het in balans brengen van aanbod en opname van bedrijventerreinen in de regio;  het opstellen van een detailhandelsvisie. Voor Uitgeest houdt dit in dat steeds meer wordt aangehaakt bij de regionale ontwikkelingen in de regio Alkmaar. Naast het feit dat de gemeente zichzelf hierdoor meer profileert in deze voor ons “nieuwe regio”, wordt ook bijgedragen aan het verwezenlijken van de eigen strategische keuzes die Uitgeest nastreeft om als zelfstandige, volwaardige en aantrekkelijke gemeente te blijven bestaan, die zich met name richt op recreatie & toerisme en natuur. B.0.5 Burgerzaken Doelstelling Uitvoeren van de wettelijk verplichte taken op het terrein van de Basisregistratie Personen (BRP) en de burgerlijke stand. Activiteiten Basisregistratie Personen (BRP) Ook in 2016 wordt met een audit gecontroleerd of de BRP voldoet aan de wettelijke vereisten. Burgerlijke stand De ambtenaar van de burgerlijke stand verzorgt alle wettelijke taken en registraties rond geboorte, erkenning, overlijden, huwelijk en partnerregistratie. Verkiezingen en referenda In 2016 worden geen verkiezingen verwacht. Wel wordt de verkiezing van de Tweede Kamer in 2017 voorbereid. 13


Reisdocumenten en rijbewijzen De processen rondom de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen worden ook in 2016 met een audit gecontroleerd op het voldoen aan de wettelijke vereisten. Naturalisatie De gemeente geeft een advies over het ingediende naturalisatieverzoek, de Immigratiedienst beslist en de burgemeester verzorgt uiteindelijk de naturalisatieceremonie. Verklaringen omtrent het gedrag De aanvraag voor een Verklaring omtrent gedrag wordt verzonden aan het Ministerie van Justitie. Deze zorgt ook voor afhandeling van de aanvraag. Middelen Voor de uitvoering van genoemde taken ontvangt de gemeente enerzijds middelen via de algemene uitkering en anderzijds door de heffing van leges die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Een deel van de te heffen leges betreft rijksleges die weer wordt doorgegeven aan het Rijk. Ontwikkelingen Reisdocumenten In BUCH-verband worden de mogelijkheden en gevolgen onderzocht om reisdocumenten aan huis te bezorgen. Resultaten uit dit onderzoek en een eventuele implementatie worden verwacht in 2016. Modernisering Basisregistratie Personen (mBPR) In 2016 moet de digitalisering burgerlijke stand verder worden ingevoerd. Digitale formulieren worden geschikt gemaakt om aangifte van ondertrouw, geboorte en overlijden te doen. C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 0 ALGEMEEN BESTUUR Lasten 0.1 Bestuursorganen 0.2 Bestuursapparaat 0.3 Griffie 0.5 Burgerzaken Geraamde resultaat voor bestemmen

A Begroting 2015 na 2e wijziging

Rekening 2014

555 222 73 150 1.000

Baten 0 0 0 238 238

Saldo 555 222 73 -88 762

Lasten 545 70 116 98 829

Baten 0 0 0 204 204

Saldo 545 70 116 -106 625

B Begroting 2016 Lasten 542 31 112 104 789

Baten 0 0 0 224 224

A-B Verschil Saldo 542 31 112 -120 565

D. Toelichting verschillen 0.2 Bestuursapparaat De in 2015 incidenteel geraamde advieskosten van € 58.000 voor de vorming van de BUCH worden voor 2016 niet meer geraamd. Wel is er nog € 15.000 geraamd voor advieskosten in verband met het uittreden uit overeenkomsten die zijn afgesloten met de zuidelijke gemeenten. De post voorlichting is verhoogd met € 4.000 naar aanleiding van de te verwachten kosten in 2016. 14

3 39 4 14 60

V V V V

V


0.5 Burgerzaken Er worden in 2016 geen verkiezingen gehouden. Daarom worden er ook geen kosten geraamd. Een incidenteel voordeel van € 14.000.

15


16


Programma 1 Openbare orde en veiligheid A. Algemeen Programma 1, Openbare orde en veiligheid bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 1.1 1.2 1.3 1.4

Politie Brandweer en crisisbeheersing Overige beschermende maatregelen Wijkbeheer B. Programmaplan

B.1.1 Politie Doelstelling Zowel een objectief als een subjectief (sociaal) veilige woon-, leef-, werken uitgaansomgeving bieden aan iedereen die in Uitgeest woont, werkt of verblijft. Activiteiten Integraal veiligheidsbeleid Elke vier jaar stelt de raad het integraal veiligheidsbeleid vast. In dit beleid worden de prioriteiten en huidige aanpak beschreven van de gemeente op de volgende veiligheidsvelden: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. In september 2014 heeft de raad het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Daarnaast wordt er elke twee jaar een uitvoeringsplan opgesteld naar aanleiding van bovengenoemd integraal veiligheidsbeleid. In 2014 is het uitvoeringsplan 2015-2016 opgesteld. In 2016 zal het uitvoeringsplan 2017-2018 worden opgesteld. Evenementen Het beleid voor evenementen wordt geëvalueerd. Zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt zijn evenementen belangrijk voor de gemeente. Evenementen brengen kleur en plezier en versterken de saamhorigheid. De gemeente speelt een belangrijke rol bij de organisatie van deze activiteiten. Niet alleen vanuit de wettelijke rol als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver, maar ook als stimulator en facilitator. Middelen De middelen worden ingezet voor zaken als het Veiligheidshuis, voorlichtingsavonden en verkeersregelaars.

17

Ontwerp-begroting 2016 B.1.2 Brandweer en crisisbeheersing Doelstelling In de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt Uitgeest met de andere gemeenten in de regio Kennemerland samen op het gebied van brandweer, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid. De gemeente heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (brand)veiligheid van gebouwen. De preventieve taken op dit gebied voert de Omgevingsdienst IJmond voor ons uit. In de bevolkingszorgorganisatie wordt gewerkt met regionale teams (negentig medewerkers in tien teams) waarvoor Uitgeest zes medewerkers levert. Activiteiten De Omgevingsdienst IJmond voert controles van gebouwen, evenementen e.d. uit. Waar nodig wordt om advies van de VRK gevraagd. B.1.3 Overige beschermende bestrijdingen Hieronder vallen de wettelijke taken met betrekking tot de opvang van dieren. Doelstelling De gemeente heeft de wettelijke taak gevonden dieren waarvan wordt vermoed dat ze een eigenaar hebben, op te vangen en gedurende veertien dagen te verzorgen. Activiteiten Uitgeest neemt deel aan en subsidiëert diverse organisaties voor dierenopvang. De Stichting Dierenambulance Kennemerland wordt gesubsidieerd op basis van het daadwerkelijk aantal gereden ritten. Met de Dierenbescherming is in 2015 een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd die jaarlijks opzegbaar is. Uitgeest betaalt een vast bedrag per inwoner. De opvang vindt plaats in het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum. Middelen Op de begroting is € 24.773 opgenomen. B.1.4 Wijkbeheer Doelstelling Het verbeteren van het sociale woon- en leefklimaat in de wijken en buurten van Uitgeest door het realiseren van voorzieningen en het ondersteunen van activiteiten en initiatieven om een goede omgang en sociale contacten tussen wijkbewoners te bevorderen en gevoelens van onveiligheid, overlast of eenzaamheid tegen te gaan. Uitgeest wil de participatie van bewoners in het wijkbeheer, en daarmee de betrokkenheid van de bewoners, vergroten. Activiteiten Het contact tussen wijkbewoners en de gemeente verloopt in eerste instantie via de wijkcontactpersonen. Plannen voor aanpassingen in de buurt worden in buurtbijeenkomsten met de bewoners van buurt besproken. Storingen en mankementen in de openbare ruimte kunnen via verschillende kanalen aan de gemeente kenbaar worden gemaakt. Andere zaken, zoals wensen die in een wijk spelen, kunnen via de wijkcontactpersoon worden aangekaart. 18


Middelen Er is budget voor het stimuleren van sociale activiteiten binnen en door de wijken van Uitgeest. C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Lasten 1.1 Politie 1.2 Brandweer en crisisbeheersing 1.3 Overige beschermende bestrijdingen 1.4 Wijkbeheer Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

4 728 21 21 774

Baten 0 3 0 0 3

Saldo 4 725 21 21 771

Lasten 25 772 36 38 871

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 25 772 36 38 871


Baten 0 0 0 0 0

D. Toelichting verschillen 1.2 Brandweer en crisisbeheersing Uitgeest gaat minder aan de VRK betalen. Een voordeel voor 2016 van € 16.000.

19

A-B Verschil Saldo 25 751 40 38 854

0 21 -4 0 17

V V N V

V


20


Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat A. Algemeen Programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 2.1 2.2 2.3 2.4

Wegen, straten, pleinen en kunstwerken Verkeersmaatregelen te land Waterkering en afwatering Vastgoedbeheer, weg-, riool- en groenbeheer B. Programmaplan

B.2.1 Wegen, straten en pleinen Het realiseren en beheren van wegen, civiele kunstwerken en de openbare verlichting. Activiteiten  het aanleggen en beheren van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting;  het schoonhouden van straten, pleinen, bruggen en straatmeubilair;  de gladheidbestrijding. Ontwikkelingen Beheerplannen In 2016 beschikt Uitgeest over het integrale beheerpakket openbare ruimte GBI, waarin o.a. zijn opgenomen de modules wegbeheer, kunstwerkenbeheer en beheer openbare verlichting. GBI stelt Uitgeest in staat om op professionele wijze de openbare ruimte te beheren, door alle gegevens van de betreffende onderdelen van de openbare ruimte beschikbaar te hebben voor het genereren van onderhoudsplannen, jaar- en meerjarenplanningen. Openbare verlichting In 2015 is een aanvang gemaakt met het inlopen van achterstanden in het onderhoud van de openbare verlichting. Dit zal in 2016 worden voortgezet. Ontwikkelingen in de openbare verlichtingstechniek gaan snel en bij onderhoud en vervanging zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van energiezuinige en bedrijfszekere LED- lichttechnieken. B.2.2 Verkeermaatregelen te land Doelstelling Het optimaliseren van verkeersstromen, het vergroten van de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers en het realiseren en beheren van parkeervoorzieningen. Activiteiten De werkzaamheden bestaan uit: - het opstellen en actualiseren van verkeersbeleid; - het voorstellen en implementeren van verkeersregels.

21

Ontwerp-begroting 2016 Ontwikkelingen Verkeersplan Uitgeest en verkeerscirculatieplan BUCH. Samen met Castricum, Heiloo en Bergen wordt in 2016 een verkeerscirculatieplan opgesteld, waarin ook de problematiek van de verkeersstromen in en rondom Uitgeest wordt behandeld. Voor de inbreng van Uitgeest wordt gebruik gemaakt van het vooraf op te stellen gemeentelijk verkeersplan. In het gemeentelijk verkeersplan zal ook aandacht worden besteed aan een veilige afwikkeling van de verkeersstromen bij de scholen in de gemeente. Dit gemeentelijk verkeersplan is begin 2016 gereed. Aansluiting A8-A9 In 2016 zal verder worden gepraat over de aansluiting A8-A9. We zullen het traject positiefkritisch volgen, waarbij de belangen van en de leefbaarheid in Uitgeest en de regio voorop staan. IJmond Bereikbaar IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmond-gemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). Er wordt samengewerkt om de IJmond nu en in de toekomst bereikbaar te houden door gezamenlijk uitvoering te geven aan de “Regionale Mobiliteitsvisie IJmond” en wegwerkzaamheden af te stemmen. De vier samenwerkende gemeenten onderzoeken nog hoe de in de Mobiliteitsvisie beschreven maatregelen kunnen worden gefinancierd. Opstelterrein Op 15 december 2015 vindt bestuurlijk overleg plaats over het opstelterrein voor Sprinters nabij station Uitgeest. De locatie ter hoogte van de N203 is aangewezen als voorkeurslocatie. Nadat de locatie definitief is bepaald, vindt nader onderzoek plaats over de mogelijke inpassing en het beperken van de overlast voor mens en milieu. B.2.3 Waterkering en afwatering Doelstelling Het in stand houden van de gemeentelijke waterlopen met inbegrip van beschoeiingen, kademuren, damwanden, steigers, en duikers. Activiteiten Het onderhouden van beschoeiingen, kademuren, damwanden, steigers en duikers in en aan alle watergangen in het bebouwde gebied van Uitgeest. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Het onderhouden van de gemeentehaven en overige watergangen, o.a. door baggeren. Conform de kadernota is het voormalige jaarlijkse investeringsbudget nu geraamd binnen de exploitatie en niet meer op de investeringsstaat. Ontwikkelingen Baggeren Onderhoudsbaggerwerk wordt voor Uitgeest uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op basis van hun peilingen. Indien baggerwerken plaatsvinden zullen de kosten, evenals in voorgaande jaren, met een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. 22


Haven, vaarten, kaaimuren, sluizen HHNK is de kwantiteits- en kwaliteitsbeheerder van watersystemen. In de buitengebieden is, behoudens uitzonderingen, HHNK al eigenaar en beheerder. In het stedelijk gebied is zowel sprake van gemeentelijke watergangen als van watergangen van HHNK. HHNK is voornemens om alle watergangen in stedelijke gebieden in eigendom/beheer te nemen, niet alleen in Uitgeest, maar in alle gemeenten in zijn werkgebied. Na de overdracht zullen de kosten voor baggerwerken van watergangen niet meer via de gemeente in rekening worden gebracht. HHNK streeft naar een overdracht met ingang van 1 januari 2019. B.2.4 Vastgoed-, weg-, riool- en groenbeheer Beheer ten behoeve van landelijke registers Doelstelling Het verzamelen, bewerken en beheren van gegevens in landelijke basisregistraties, zodat iedereen deze informatie via de landelijke voorziening kan raadplegen. Hiervoor werkt Uitgeest sinds 2012 samen met Velsen. Deze samenwerking wordt ook in 2016 voortgezet. Vanaf 2017 zal dit in BUCH-verband worden opgepakt. Middelen Voor deze doelstelling worden bedragen begroot binnen de kostenplaats automatisering. C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Lasten 2.1 Wegen, straten en pleinen 2.2 Verkeermaatregelen te land 2.3 Waterkering en afwatering Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

1.059 47 106 1.212

Baten 40 4 5 49

Saldo 1.019 43 101 1.163

Lasten 1.216 84 78 1.378

Baten 12 3 1 16

Saldo 1.204 81 77 1.362

B Begroting 2016 Lasten 1.052 40 109 1.201

Baten 12 3 1 16

A-B Verschil Saldo 1.040 37 108 1.185

D. Toelichting verschillen 2.1 Wegen, straten en pleinen Het verschil van € 164.000 ten opzichte van de begroting 2015 wordt veroorzaakt door de eenmalige raming van € 203.000 in 2015 voor het wegwerken van achterstanden in het vervangen van lichtmasten en armaturen. Conform de kadernota is het budget voor het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting structureel verhoogd met € 36.000. 2.2 Verkeermaatregelen te land In de begroting 2015 was € 45.000 opgenomen voor het opstellen van een verkeersplan. Dit bedrag behoeft in 2016 niet meer te worden geraamd. 2.3 Waterkering en afwatering Conform de kadernota 2016 is € 30.000 voor regulier onderhoud begroot in het jaarlijkse onderhoudsbudget voor beschoeiingen. Voorheen werden de investeringen in de beschoeiingen geactiveerd. Op termijn zullen de kapitaalslasten van de oude investeringen vrijvallen. 23

164 44 -31 177

V V N

V


24


Programma 3 Economische zaken A. Algemeen Programma 3, Economische Zaken bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 3.1 3.2

Handel en ambacht Overige agrarische zaken, jacht en visserij B. Programmaplan

B.3.1 Handel en ambacht Doelstelling De gemeente ziet het als een taak voorwaarden te scheppen die bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat, zodat ondernemers bereid zijn en blijven om te investeren in hun bedrijf in Uitgeest. Ontwikkelingen Deelname activiteiten Regio Alkmaar Uitgeest sluit via de BUCH aan bij de regio Alkmaar. In regioverband worden diverse zaken gemeenschappelijk opgepakt, zo worden er o.a. een economische visie en een detailhandelsvisie opgesteld. De kosten voor dergelijke zaken worden naar rato van inwonertal verdeeld over de zeven gemeenten. Er is € 5.000 nodig om te kunnen aansluiten bij deze regionale activiteiten. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland. ONHN werkt aan een economisch sterk Noord-Holland Noord door het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en investeringen en het versterken van bestaande bedrijvigheid. ONHN doet dit door bedrijven te adviseren, informeren en praktische ondersteuning te bieden. ONHN positioneert zich als hét ondernemersloket in de regio. Daarnaast is het Ontwikkelingsbedrijf actief in verschillende projecten om het vestigingsklimaat te versterken en zet het in op regiomarketing om nationaal en internationaal de concurrentie aan te gaan met andere regio’s. Uitgeest heeft, vanwege de oriëntatie op het zuiden, voorheen nooit deelgenomen aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Inmiddels hebben we enkele positieve gesprekken en ervaringen met hen opgedaan, en willen we, net als de andere gemeenten van de Regio Alkmaar, alsnog aansluiten. Met de directie van ONHN worden in het najaar van 2015 afspraken gemaakt hoe Uitgeest kan aansluiten. De andere gemeenten betalen voor hun deelname ca. € 2 per inwoner. Daarom is in de begroting van 2016 € 26.600 opgenomen.

25

Ontwerp-begroting 2016 C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN Lasten 3.1 Handel en ambacht 3.2 Ov.agrarische zaken, jacht en visserij Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

3 23 26

Baten 3 290 293

Saldo 0 -267 -267

Lasten 27 8 35

Baten 1 23 24

Saldo 26 -15 11

B Begroting 2016 Lasten 33 8 41

Baten 1 9 10

A-B Verschil Saldo 32 -1 31

D. Toelichting verschillen 3.1 Handel en ambacht Voor deelname aan de activiteiten in de regio Alkmaar is € 5.000 geraamd. 3.2 Overige agrarische zaken, jacht en visserij De huurgelden worden eens in de vijf jaar in rekening gebracht. De geraamde opbrengst in 2015 wordt daarom niet in 2016 geraamd.

26

-6 -14 -20

N N

N


Programma 4 Onderwijs A. Algemeen Programma 4, Onderwijs, bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 4.1 4.2 4.3

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Gemeenschappelijke uitgaven van het onderwijs B. Programmaplan

B.4.1 Openbaar basisonderwijs Dit betreft openbare basisschool De Wissel B.4.2 Bijzonder basisonderwijs De bijzondere basisscholen zijn:  De Molenhoek  De Vrijburg  Binnenmeer  Kornak B.4.1 en B.4.2 Openbaar en Bijzonder onderwijs Doelstelling Op grond van de wettelijke taken het voorzien in adequate huisvesting voor de basisscholen en het voorzien in voldoende gymnastiekgebouwen. De wijze van uitvoering is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs, de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Uitgeest en de beleidsregel gymnastiekonderwijs. Activiteiten  op basis van aanvragen van de schoolbesturen stellen we een huisvestingsprogramma op waarin we aangeven welke huisvestingsvoorzieningen noodzakelijk zijn in 2017.  we voeren de toegekende huisvestingsvoorzieningen op het programma 2016 uit.  we maken met de schoolbesturen afspraken over de uitvoering van deze voorzieningen.  de schoolbesturen leggen aan ons verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde financiële middelen. Deze verantwoording controleren we op inhoud en rechtmatigheid.  we handelen aanvragen voor herstel van schades aan gebouwen en inventaris af.  jaarlijks stellen we op basis van de aanvragen van de scholen een gymnastiekrooster op.  indien er onvoldoende capaciteit is in de gymzalen De Meet en bij De Wissel, huren we ruimte bij sporthal De Zien.  we laten actuele leerlingenprognoses opstellen.  we plegen overleg met de schoolbesturen over de invulling van leegstand in schoolgebouwen.

27

Ontwerp-begroting 2016 Middelen De kapitaallasten van het op 24 september 2015 genomen raadsbesluit over de huisvesting van het basisonderwijs werken, uitgaande van een optimistisch scenario van realisatie in 2019, voor het eerst door in 2020. De daarmee gemoeide kapitaallasten zijn in de raming voor 2020 verwerkt. De kosten voor het huren van ruimten voor gymnastiek worden geraamd in programma 5 onder sport. Ontwikkelingen Voor het komende jaar gaan de volgende onderwerpen een rol spelen: 1. Adequate huisvesting voor de basisscholen De Molenhoek, De Vrijburg en Binnenmeer; 2. De verdere daling van het aantal leerlingen en de consequenties daarvan; 3. Een mogelijke aanvraag voor de huisvesting van de Vrije School; 4. Het stimuleren van scholen om een bredere maatschappelijke bijdrage te leveren. Ad 1) we gaan over tot uitvoering van het besluit dat de Raad hierover op 24 september 2015 heeft genomen. In samenwerking met het schoolbestuur worden in 2016 verdere stappen gezet om dat besluit uit te werken. De formele toekenning van de huisvestingsvoorziening zal plaatsvinden via opname in het programma onderwijs 2017 of 2018. Ad 2) met name het openbaar basisonderwijs heeft te maken met de verdere daling van het aantal leerlingen. Dat betekent verdere leegstand in het gebouw van basisschool De Wissel. Samen met het schoolbestuur wordt gekeken naar een invulling van deze leegstand. Ad 3) een aantal ouders doet onderzoek naar de mogelijkheid om in Castricum of Uitgeest een Vrije School te stichten. Mogelijk leidt dat tot een aanvraag in januari 2016 met het verzoek om opname in het Plan van Scholen. De gemeenteraad zal dan vóór 1 augustus 2016 het verzoek moeten beoordelen. Bij een positieve beoordeling wordt de aanvraag op het Plan van Scholen geplaatst, wat betekent dat de aanvraag ter verdere beoordeling naar het ministerie wordt gezonden. Indien ook het ministerie de aanvraag positief beoordeelt, zou per augustus 2017 de nieuwe school van start kunnen gaan. Ad 4) scholen hebben een centrale rol in het domein van de jeugd en kunnen een grotere rol spelen bij vroegsignalering, opgroeien opvoedondersteuning en het voorkomen van problemen. De school dus niet alleen als vindplaats, maar ook als werkplaats. In 2015 wordt nog een besluit genomen om deze bijdrage vorm te geven door het aangaan van een partnerschap en dit te formaliseren in een convenant. B.4.3 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs Leerlingenvervoer Doelstelling Op grond van een wettelijke taak het realiseren en in standhouden van een voorziening voor leerlingen die hun woonplaats hebben in Uitgeest en op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug in aanmerking komen voor een bekostiging van de kosten van het openbaar vervoer dan wel moeten worden vervoerd. De voorwaarden hiervoor zijn gesteld in de Verordening leerlingenvervoer Gemeente Uitgeest 2015.

28

Ontwerp-begroting 2016 Activiteiten Het contract met de huidige vervoerder, in samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Castricum loopt tot 1 augustus 2016. Daarna zal worden aangesloten bij het bredere doelgroepenvervoer in de regio Alkmaar. Het beoordelen van aanvragen van inwoners van Uitgeest die voor deze vervoersvoorziening in aanmerking komen en eventueel waar wettelijk mogelijk een eigen bijdrage opleggen. Middelen Op de begroting is € 110.000 opgenomen voor de kosten van het leerlingenvervoer. Leerplicht Doelstelling Op grond van een wettelijke taak het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval zonder startkwalificatie. Activiteiten  Centraal registreren van schoolverzuim en schooluitval bij de Centrale Administratie RMC en Leerplicht (CAReL).  Voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders.  Opmaken van proces-verbaal of doorverwijzing naar bureau Halt.  Afhandelen van aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht.  Maken van een jaarverslag over de uitvoering van de leerplicht. Middelen Op de begroting is € 8.100 opgenomen voor de kosten van de gemeenschappelijke regeling. Ontwikkelingen Uitgeest maakt onderdeel uit van de RMC-regio Midden- en Zuid-Kennemerland met als centrumgemeente Haarlem. De samenwerking in BUCH-verband betekent dat Uitgeest met ingang van 1 januari 2017 zal toetreden tot de RMC-regio Alkmaar. C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Bijzonder basisonderwijs 4.3 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014 Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

B Begroting 2016 Lasten

Baten

A-B Verschil Saldo

325 387 116

20 10 13

305 377 103

190 391 129

15 5 4

175 386 125

156 348 129

0 9 3

156 339 126

19 47 -1

V V N

828

43

785

710

24

686

633

12

621

65

V

D. Toelichting verschillen 4.1 Openbaar basisonderwijs en 4.2 Bijzonder basisonderwijs Het verschil ten opzichte van de begroting 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere toegerekende rente (nu 4,5% in plaats van 5,5%) waardoor er lagere kapitaallasten zijn.

29


30


Programma 5 Cultuur en recreatie A. Algemeen Programma 5, Cultuur en recreatie bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Openbaar bibliotheekwerk Vorming- en ontwikkelingswerk Sport Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen B. Programmaplan

Algemeen Subsidiebeleid Met de Raad en maatschappelijke organisaties willen we in het eerste kwartaal van 2016 komen tot nieuwe kaders voor het subsidiebeleid. Subsidiëring geeft de gemeente de mogelijkheid organisaties of instellingen te stimuleren om activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het ontwikkelen van inwoners en deelname mogelijk maken voor iedereen. Hierbij is extra aandacht voor de kwetsbare groepen, de zwakkeren in de samenleving die wat extra ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen blijven doen. Dat vraagt om het zodanig goed richten van het subsidiebeleid dat de gewenste activiteiten plaatsvinden. Van het subsidiebeleid moet dan ook een sturende en een activerende werking uitgaan. We zullen voorstellen doen om de subsidiesystematiek te herzien en het proces van subsidiëring transparanter, doelmatiger en administratief minder belastend te maken. B.5.1 Openbaar bibliotheekwerk Doelstelling Vanaf 1 januari 2016 kan de Stichting Bibliotheek IJmond Noord volgens haar zeggen gezien de afnemende subsidie de locatie in Uitgeest niet meer bemensen. De raad heeft daarom op 24 september 2015 besloten dat de bibliotheekvoorziening voor volwassenen en jeugd op een andere manier wordt voortgezet. Gekozen is voor scenario 4 uit het rapport van Questum. Verwachting voor 2016 Scenario 4 houdt in dat de boekenvoorziening voor volwassenen wordt vereenvoudigd. Desalniettemin is het de bedoeling dat er nog steeds een aanzienlijke collectie boeken voor volwassenen beschikbaar is, die voortdurend wordt aangevuld met nieuwe boeken. Voor volwassenen is meer dan 80% van de gevraagde boeken leverbaar uit de eigen collectie. Eenvoudige leden- en (uitleen)administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd door een regiegroep van Uitgeester inwoners (lokale bibliotheekstichting). Uitlenen van boeken gebeurt door een team van gemotiveerde vrijwilligers. De bibliotheek kent ruime openingstijden, al zijn deze mede afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. De vrijwilligers worden ondersteund door een vrijwilligerscoördinator die - waar nodig - ook inhoudelijk/administratief kan organiseren doch de lokale regiegroep in positie houdt. Er wordt tevens voorzien in een uitgebreide leestafel met diverse kranten en tijdschriften. 31

Ontwerp-begroting 2016 Verder verloopt de boekenvoorziening voor de jeugd via hoogwaardige schoolbibliotheken. Hierdoor is voor de jeugd een actueel en breed titelaanbod beschikbaar. In aanvulling hierop wordt een taal- en media pedagogisch programma aangeboden met veel kennisversterkende activiteiten voor basisschoolleerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. De kosten worden structureel ingeschat op € 120.000 (€ 65.000 voor de jeugd, € 40.000 voor de volwassenen en € 15.000 voor de huisvesting). Qua huisvesting wordt gezocht naar een huiselijk, klimatologisch en financieel aantrekkelijke locatie. Middelen In de begroting is € 98.905 opgenomen als afbouwsubsidie aan Stichting Bibliotheek IJmond Noord. De in de Kadernota aangegeven beleidsvoornemens t.a.v. de bibliotheek worden geraamd op € 120.000 per jaar. Omdat in dit bedrag ook de onderhoudskosten worden begrepen, is het effect voor 2016 € 100.036. B.5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk Doelstelling Een bijdrage leveren aan het verenigen en verbinden van de inwoners van Uitgeest en aan de maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapszin in onze gemeente. Activiteiten  Subsidieverlening aan diverse sociaal-culturele verenigingen zoals de Harmonie, toneelverenigingen en Uitgeester zangkoren.  Het stimuleren van emancipatieactiviteiten door subsidiëring van diverse groeperingen.  Kunstbeoefening en -bevordering, waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis en ondersteuning van de kunstroute.  Het subsidiëren van de Vereniging Oud Uitgeest. B.5.3 Sport Doelstelling De lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt bevorderd door sport en bewegen. Uitgeest draagt hieraan bij door het aanbieden van sportfaciliteiten en het scheppen van voorwaarden. Activiteiten  Onderhoud sportpark De Koog (voetbal, hockey en korfbal) en IJsbaanterrein  Exploitatie van gymzaal De Meet  Huren en verhuren van sporthal De Zien  Bijdrage aan onderhoud van zwembad De Zien  Bijdragen aan het uitbreiden van de faciliteiten voor hockey.  Subsidiëren van plaatselijke sportverenigingen Zwembad De Zien Per 1 januari 2015 is het zwembad voor vijf jaar in gebruik gegeven aan Stichting Zwembad De Zien Uitgeest. De Stichting krijgt jaarlijks € 20.000 voor het onderhoud en in 2016 € 6.500 voor de instandhouding. Hiervoor dient de stichting wel een financieel verslag in te leveren, waaruit blijkt dat dit bedrag (€ 6.500) ook daadwerkelijk nodig is.

32

Ontwerp-begroting 2016 Middelen In totaal is voor het onderhoud van sportvoorzieningen € 69.966 begroot voor het onderhoud van sportpark De Koog, het ijsbaanterrein, gymzaal De Meet en zwembad De Zien. Ook is € 6.500 begroot voor instandhouding van sportverenigingen en € 26.091 voor de jaarlijkse subsidie. De uitbreiding van het sportpark met een extra veld voor hockey en korfbal heeft voor 2016 nog geen financieel effect, omdat de kapitaallasten voor het eerst in 2017 zullen doorwerken. Ontwikkelingen In de accommodatienota, die in 2015 wordt opgesteld, brengen we in beeld wat elk gemeentelijk gebouw kost en welke maatschappelijke opbrengsten er tegenover staan. Met het accommodatiebeleidsplan verwachten we meer grip te krijgen op de kwaliteit, benutting en financiele beheersbaarheid van deze accommodaties. B.5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie Openbaar groen De verhoging van het budget voor onkruidbestrijding op verharding, met structureel € 35.000 per jaar, wordt veroorzaakt door de keuze om het gebruik van het chemisch bestrijdingsmiddel Glyfosaat te beëindigen. Het gebruik van dit middel wordt zeer waarschijnlijk in 2016 bij wet verboden. Groenbeleidsplan -beheerplan We hebben een Groenbeleidsplan en een Groenbeheerplan in voorbereiding. In het Groenbeleidsplan worden drie varianten in kwaliteitsambitie en de voor elke variant benodigde middelen ter keuze aan de raad voorgelegd. Voor het beheer en onderhoud van alle groenelementen, inclusief alle bomen in Uitgeest, is € 65.000 extra budget nodig. Alkmaarder- en Uitgeestermeer Het behoud van een gevarieerd en aantrekkelijk recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is afhankelijk van het vermogen om de economische activiteit op en nabij de oevers van het meer te versterken. Uitgeest zal initiatieven voor de economische activiteiten zo veel mogelijk stimuleren en faciliteren. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) heeft in contacten met ondernemers ideeën verzameld die, met inachtneming van belangen die door belangenorganisaties worden vertegenwoordigd, en samen met de aan het meer gelegen gemeenten, zijn uitgewerkt in de visie ‘Naar een duurzame instandhouding van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer’. Het RAUM heeft een ontwikkelaar geselecteerd die een impuls kan geven aan de ontwikkeling op Erfgoedpark De Hoop. B.5.5 Overige recreatieve voorzieningen Doelstelling Een bijdrage leveren aan het verenigen en verbinden van de inwoners van Uitgeest door het ondersteunen van activiteiten voor de kinderen, en aan de maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapszin in onze gemeente. Het in stand houden van de nodige openbare speelplaatsen ter ondersteuning van openluchtrecreatie in de gemeente.

33

Ontwerp-begroting 2016 Activiteiten  Het subsidiëren van buurtvereniging Kleis e.o., de werkgroep Sportweek en de speeltuinvereniging Kindervreugd.  Het stimuleren van recreatie in Uitgeest.  Het beheer van de openbare speelplaatsen binnen de gemeente. Waar nodig richten we speelterreinen opnieuw in. Dat doen we dan in overleg met de buurtbewoners, conform de participatieve benadering. Indien de situatie onveilig is, herstellen of vervangen we de speeltoestellen direct. Middelen We hebben € 7.060 geraamd voor regulier onderhoud van de openbare speelplekken en € 35.000 voor groot onderhoud of renovatie. C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 5 CULTUUR EN RECREATIE Lasten 5.1 Openbaar bibliotheekwerk 5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk 5.3 Sport 5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.5 Overige recreatieve voorzieningen Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

276 36 687 349 20 1.368

Baten 0 2 364 57 0 423

Saldo 276 34 323 292 20 945

Lasten 234 56 547 345 52 1.234

Baten 0 40 105 45 0 190

Saldo 234 16 442 300 52 1.044

B Begroting 2016 Lasten 255 16 467 404 85 1.227

Baten 0 1 105 45 0 151

A-B Verschil Saldo 255 15 362 359 85 1.076

-19 1 80 -59 -33 -32

D. Toelichting verschillen 5.1 Openbaar bibliotheekwerk De bijdrage aan de bibliotheek is verlaagd conform de afbouwregeling: van januari tot en met juni een verlaging van 50% en voor juli tot en met december 75%. In de begroting zijn de bedragen opgenomen die gemoeid zijn met het besluit van 24 september 2015. Door de verlaging van de rekenrente zijn de kapitaallasten € 3.000 lager. 5.3 Sport Door vrijval van afschrijvingskosten en de lagere rekenrente zijn de kapitaallasten voor Zwembad de Zien € 8.500 lager. Ook wordt de bijdrage in het onderhoud € 10.500 lager geraamd, omdat in 2015 een hoger bedrag is uitbetaald dan is afgesproken. De huur voor Sporthal Zienlaan wordt op grond van de werkelijke kosten € 17.000 hoger begroot. De kapitaallasten zijn, verdeeld over de diverse producten, ca. € 12.000 lager. 5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie Conform de kadernota 2016 hebben we € 65.000 begroot voor het realiseren van een aanvaardbaar meerjarig onderhoudsniveau voor het openbaar groen. Lagere kapitaallasten en diverse kleine verschillen maken nog een verschil van ca. € 6.000.

34

N V V N N

N

Ontwerp-begroting 2016 5.5 Overige recreatieve voorzieningen Conform de kadernota 2016 hebben we € 35.000 voor groot onderhoud en vervanging geraamd. Voorheen werden de investeringen in de speelplekken geactiveerd. Op termijn zullen de kapitaalslasten van de oude investeringen vrijvallen.

35


36


Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening A. Algemeen Programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Zorg Wonen, Zorg en Welzijn Kinderopvang Sociaal Domein B. Programmaplan

B.6.1 Bijstandsverlening Doelstelling Inwoners van Uitgeest die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien door middel van arbeid en waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, worden geholpen met het zoeken naar werk en, zo lang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning. Activiteiten  Het verstrekken van uitkeringen op grond van: - de Participatiewet; - de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW); - de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); - het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).  Zorgen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik.  Het opleggen van een maatregel indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen die verbonden zijn aan het recht op uitkering.  Het opleggen van een bestuurlijke boete bij schending van de inlichtingenplicht.  Het terugvorderen van ten onrechte ontvangen/verstrekte uitkeringen.  Het verhalen van uitkeringen op onderhoudsplichtigen zoals ex-echtgenoten en ouders.  Koopkrachtondersteuningsbeleid: inwoners van Uitgeest met een laag inkomen inkomensondersteuning aanbieden zodat zij deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer en financiële armoede en maatschappelijke uitsluiting worden bestreden.  Het in samenwerking met Socius Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal.nl aanbieden van schuldhulpverlening.

37

Ontwerp-begroting 2016 Onderstaand overzicht geeft inzicht in de aantallen verstrekte uitkeringen. Uitkering Jun 2015 Jan 2015 Jan 2014 Jan 2013 Participatiewet/WWB 109 103 109 93 IOAW 8 11 7 5 IOAZ 4 4 3 3 Bbz 0 0 2 5 Totaal 121 118 121 106 Toelichting: Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan en de Wet werk en bijstand (WWB) vervallen.

Ontwikkelingen Koopkrachtondersteuningsbeleid In 2016 wordt het koopkrachtondersteuningsbeleid geherijkt. Daarbij zal, met behoud van de “couleur lokale”, worden aangesloten bij de overige BUCH-gemeenten. Aanpassing Fraudewet Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 24 november 2014 worden de Fraudewet en het daarop gebaseerde Boetebesluit sociale zekerheidswetten aangepast. De gemeente mag de hoogte van de boete afstemmen op de individuele gedragingen en situatie van de cliënt. Middelen Voor de verstrekking van bovengenoemde uitkeringen ontvangt Uitgeest een vast bedrag van het Rijk in de vorm van een integratie-uitkering Sociaal domein. Indien blijkt dat de gemeente meer uitgaven heeft, dan moet dit uit eigen middelen worden gefinancierd. B.6.2 Werkgelegenheid Doelstelling Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling bij de doelgroep die staat beschreven in de Participatiewet. Dit kunnen personen met of zonder arbeidsbeperking en personen met of zonder uitkering zijn. Activiteiten  De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert de taken van re-integratie en werk uit van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Hieronder wordt een overzicht van de activiteiten weergegeven: - WerkgeversServicepunt IJmond(WSP IJmond); - groepsgewijze begeleiding; - werkstage; - leerwerktraject; - arbeid diagnostisch trainingscentrum (ADTC); - persoonlijke ondersteuning; - banenmarkt; - Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) voor de zittende medewerkers, met ingang van 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer; - jobcoach.  Vergoeding verstrekken voor noodzakelijke kosten bij arbeidsinschakeling;  Tegenprestatie; 38

Ontwerp-begroting 2016     

Individuele studietoeslag verstrekken aan de doelgroep; Bevorderen van sociale activering; No-riskpolis: het college kan de kosten van een no-riskpolis onder voorwaarden vergoeden voor werkgevers; Garantiebanen; Verstrekken van Loonkostensubsidie aan een werkgever voor het verschil tussen loonwaarde en wettelijk minimum loon.

Ontwikkelingen Financiering sociale werkvoorziening Als gevolg van afnemende subsidie voor de taak op de sociale werkvoorziening en doorlopende verplichtingen aan deze doelgroep ontstaat op termijn een tekort van 2 miljoen (10% van totaalbudget IJmond Werkt!) in de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Op dit tekort is geanticipeerd door in 2010 sociale werkvoorziening de Meergroep uit te breiden met de re-integratietaak en om te vormen naar re-integratiebedrijf IJmond Werkt!. Omdat ook het budget voor de re-integratietaak afneemt zijn er aanvullende maatregelen nodig om het tekort te pareren. Deze maatregelen zijn in 2014 onderzocht door Radar en in 2015 door Berenschot. Doel van het onderzoek was om te komen tot een meerjarige sluitende begroting. Op korte termijn kan IJmond Werkt! bijna € 1 mln besparen door efficiencymaatregelen te nemen en het bestand door te laten lichten. De laatste maatregel levert naar verwachting ook een besparing op de uitgaven aan uitkering door de gemeente op. Deze maatregelen zijn in de begroting voor 2017 - 2020 opgenomen. Voor het resterende tekort dienen aanvullende maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen vragen om nadere politieke besluitvorming die eind 2015 plaats zal vinden. Op basis hiervan zal de begroting van IJmond Werkt! bijgesteld worden. Wet taaleis WWB Het voornemen is om met ingang van 1 januari 2016 de Wet taaleis WWB (na inwerkingtreding Wet taaleis Participatiewet) in werking te laten treden. Dit wetsvoorstel breidt de voorwaarden in het kader van de bijstand uit met een taaleis om de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt te vergroten. Bovendien zorgt de invoering van deze taaleis voor een steviger fundament onder de eis in de Wet werk en bijstand/Participatiewet dat alle aanvragers van bijstand beschikbaar moeten zijn voor re-integratie. Met de wet taaleis WWB krijgen gemeenten de verplichting om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan hun taalvaardigheid. Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet/Quotumwet Het voornemen is om met ingang van 1 januari 2016 de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen te wijzigen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten. In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners een afspraak gemaakt over het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers in de marktsector en bij de overheid stellen zich garant voor in totaal 125.000 extra banen in 2026. Doel van dit wetsvoorstel is om deze banenafspraak te ondersteunen door een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van instrumenten mogelijk te maken voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het wetsvoorstel voorziet daartoe in een uniforme no-riskpolis via het Uitvoeringsinstituut werk-

39

Ontwerp-begroting 2016 nemersverzekeringen (UWV) voor gemeenten en werkgevers en een gelijke mobiliteitsbonus voor de doelgroep banenafspraak voor de periode 2016–2020. Middelen Voor het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling ontvangen we de integratie-uitkering Sociaal domein. Hierin zijn ook de middelen voor de Wmo, onderdeel begeleiding, en de Jeugdzorg opgenomen. De middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein zijn voor de gemeente vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. Indien blijkt dat de gemeente meer uitgaven heeft, dan moet dit uit eigen middelen worden gefinancierd. B.6.4 Zorg Wet inburgering Doelstelling Met de Wet inburgering als basis de burgers van Uitgeest bereiken die zowel voor de Nederlandse taal als voor de kennis van de Nederlandse samenleving ondersteuning nodig hebben. Activiteiten In 2016 worden de volgende taken afgerond of voortgezet:  Inburgeringsvoorzieningen die zijn gestart tot 1 januari 2013 (en soms nog daarna, voor zover de verblijfsvergunning is afgegeven voor 1 januari 2013) begeleiden;  Handhaving gedurende de geldende inburgeringstermijn van inburgeraars die voor 1 januari 2013 (of nog vlak daarna als de verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 is afgegeven) inburgeringsplichtig zijn geworden. Gezien de inburgeringstermijn van 3½ jaar lopen de handhavingstermijnen medio 2016 af;  Verlenen van verlengingen van de termijn en ontheffingen en vrijstellingen van de inburgeringsplicht;  Het verlenen van maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden (en nareizende gezinsleden) die vanaf 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. Voor deze laatste taak ontvangt de gemeente een eenmalige vergoeding van € 1.000 per persoon voor maatschappelijke begeleiding. Maatschappelijke begeleiding statushouders De maatschappelijke begeleiding wordt in samenwerking met de gemeenten Castricum, Beverwijk en Heemskerk verzorgd. Gemeente Heemskerk is centrumgemeente. Inova (gevestigd te Alkmaar) verzorgt de maatschappelijke begeleiding en dient hiervoor jaarlijks een subsidieaanvraag in bij de gemeente Heemskerk. Gemeente Heemskerk stelt de subsidie vast namens de deelnemende gemeenten en factureert aan gemeenten naar rato van het aantal begeleidingstrajecten. Taakstelling huisvesting (en dan begeleiding) statushouders Uitgeest heeft de taakstelling om in 2016 31 statushouders, volwassenen en kinderen, te huisvesten.

40

Ontwerp-begroting 2016 B.6.5 Wonen Zorg en welzijn In samenspraak met maatschappelijke organisaties werken we aan een notitie “Wonen, Zorg en Welzijn” met daarin doelstellingen voor de Zorg, het Wonen en het Welzijn voor de inwoners van Uitgeest. We denken hierbij aan : 1 langer zelfstandig thuis wonen, met regie over hun eigen leven; 2 mensen met een beperking in de eigen buurt laten wonen; 3 mensen met een zorgbehoefte hun woonwensen laten realiseren; 4 vergroten van de nieuwe woon- en dienstverleningsconcepten; 5 hoe vereenzaming tegen te gaan; 6 welke vormen van dagbesteding voor jong en oud zijn er (nodig); 7 hoe kunnen we jong en oud met elkaar verbinden; 8 welke ontmoetingspunten zijn er in Uitgeest nodig en voor wie; 9 zijn alle voorzieningen voor elke inwoners redelijk eenvoudig te bezoeken; 10 aandacht voor kwetsbare en aparte groepen. B.6.6 Kinderopvang Doelstelling Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar door onder meer voorschoolse activiteiten, peuterspeelzaalactiviteiten en achterstandenbestrijding. Het bevorderen van toegankelijke ondersteuning (consultatiebureau) van ouders/verzorgers bij de opvoeding van hun kinderen. Het zorgdragen voor naleving van het landelijk vastgestelde kwaliteitsniveau van organisaties die kinderopvang verzorgen. Activiteiten  Het subsidiëren van Kidsbest die het peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie realiseert in Uitgeest tot 31 december 2016.  Vaststellen van handhaving- en sanctiebeleid kwaliteit kinderopvang.  Het inspecteren van organisaties die kinderopvang verzorgen aan de hand van de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. De controle wordt door de GGD uitgevoerd.  Beoordelen van aanvragen voor opname in het landelijke register kinderopvang.  Bewaken van de kwaliteit van de gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang. Middelen In de begroting is € 85.268 opgenomen voor de peuterspeelzaal. Dit bedrag is inclusief voorschoolse educatie, de inspectie door de GGD van de peuterspeelzaal en een bijdrage in de ouderbijdrage voor deelnemers aan de voorschoolse educatie. Voor de inspectie van instellingen voor kinderopvang is € 15.000 begroot. Ontwikkelingen Overeenkomst voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk Deze overeenkomst loopt tot 31 december 2016. In de tussentijd wordt in BUCH-verband onderzocht hoe de harmonisatiewetgeving is in te voeren in de gemeenten. Deze wetgeving geldt vanaf 1 januari 2017.

41

Ontwerp-begroting 2016 B.6.7 Sociaal Domein Doelstelling  Bevordering van de sociale samenhang, toegankelijkheid van voorzieningen en ruimten voor mensen met een beperking, veiligheid en leefbaarheid, voorkoming en bestrijding van huiselijk geweld.  Vroegtijdig vaststellen of inwoners maatschappelijke ondersteuning behoeven.  Voorkomen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig hebben (preventie). Activiteiten - Voeren van het brede gesprek door het sociaal team en het werken volgens het principe één huishouden één ondersteuningsplan. - Het subsidiëren van diverse instellingen voor wonen, welzijn en zorg waaronder instellingen voor gehandicapten, en jeugd- en jongerenwerk. - Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers door o.a. subsidie aan MaatjeZ voor individuele begeleiding en coaching. - Cliëntondersteuning door inzet van MEE en lokale partners in en buiten het sociaal team. - Het aanbieden van algemene voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning, sociaaljuridische dienstverlening en schuldhulpverlening. - Maatwerkvoorzieningen aanbieden ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie, opvang en beschermd wonen, aan inwoners met een beperking die niet op eigen kracht, met steun van de omgeving of met een algemene voorziening geholpen zijn. - Maatwerkvoorzieningen bieden aan jeugdigen en hun opvoeders zodat kinderen veilig en met goede zorg kunnen opgroeien. - Nazorg voor ex-gedetineerden. - Het verlenen van urgenties voor huisvesting, verlenen van indicaties voor aanleunwoningen en het verzorgen van huisvestiging voor asielzoekers. Ontwikkelingen Sociaal team In 2016 vindt de doorontwikkeling en verdere vormgeving van de sociale teams plaats binnen de BUCH. Verbindingen met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners worden gelegd en onderhouden, waarbij de vraag van de inwoner centraal staat. Er wordt gewerkt om de volgende resultaten te bereiken: - De sociale teams dragen aantoonbaar bij aan het versterken van de sociale cohesie in de wijken/kernen. Hierbij wordt het uitgangspunt dat alleen inwoners met elkaar de sociale cohesie kunnen versterken en dat professionals (waaronder de gemeente) voorwaarden kunnen creëren die inwoners de mogelijkheid bieden om sociale cohesie ter versterken (door initiatieven de ruimte te bieden, bijv. door een ontmoetingsruimte beschikbaar te stellen) en eventueel mensen met elkaar verbinden. - In 2016 zetten sociale teams zichtbaar in op lichtere vormen van ondersteuning in de buurt. - De samenwerking met zorgaanbieders en de ketenpartners (netwerkstructuur) is nader vormgegeven vanuit het principe één huishouden, één plan, één regisseur. - De dienstverlening (wat merkt de klant) in het sociale domein binnen BUCH, met behoud van identiteit, is op elkaar afgestemd.

42

Ontwerp-begroting 2016 BUCH In 2014 is een start gemaakt met de samenwerking in de BUCH en de regio Alkmaar voor het sociaal domein. Deze samenwerking wordt de komende jaren vervolgd. Enkele aandachtspunten binnen het sociaal domein zijn: - In het eerste kwartaal van 2016 is de meerjareninkoopstrategie vanaf 2017 voor Wmo en jeugd gereed. - In het eerste kwartaal van 2016 wordt een integraal beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld (jeugd, Wmo en P-wet). In het verlengde hiervan worden in het tweede kwartaal van 2016 integrale c.q. op elkaar afgestemde verordeningen voor jeugd, Wmo en Pwet ontwikkeld. - In 2016 wordt het click-call-face principe geïmplementeerd: als gemeenten stimuleren we inwoners om het antwoord op hun vraag zelf op internet te zoeken (click). Als een inwoner er digitaal niet uitkomt, kan telefonisch of per mail hulp worden gevraagd (call). Als dit niet volstaat, is fysiek contact mogelijk, bijvoorbeeld via een balie of een afspraak (face). Preventie jeugd In 2015 is een start gemaakt met het verder vormgeven van beleid en uitvoering in het kader van de preventie jeugd. In 2016 wordt binnen de BUCH hieraan vervolg gegeven. Het doel is meerledig: - Ervoor zorgen dat vragen geen problemen worden, het gewone opvoeden versterken. Goed toegankelijk structureel basisaanbod opvoedondersteuning voor alle ouders en andere opvoeders, zodat vragen die horen bij het gewone opvoeden makkelijk besproken en beantwoord kunnen worden. - Ervoor zorgen dat (risico op) beginnende problemen worden gesignaleerd en adequate ondersteuning wordt geboden. Aan ouders en jongeren met beginnende problematiek. - Inzetten op bepaalde thema’s die extra aandacht behoeven. Lokaal samenwerkingsconvenant Om de betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke partners, (sport-)verenigingen en belangengroepen te vergroten wordt in 2016 ruimte gegeven aan initiatieven uit de samenleving. Hiermee willen we inwoners ondersteunen om meer verantwoordelijkheid te gaan dragen voor hun leven, voor dat van anderen en voor de kwaliteit van de samenleving als geheel. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de wetgeving waarin termen als eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie kernbegrippen zijn. We streven naar een lokaal samenwerkingsconvenant om nieuwe maatschappelijke initiatieven en verbindingen te stimuleren. De bedoeling is dat dit convenant wordt ondertekend door georganiseerde inwoners zoals maatschappelijke partners, wijkverenigingen, sport- en andere verenigingen, huurdersgroepen, e.d. Door het aangaan van dit convenant verbinden partners zich aan het realiseren van de doelstelling zoals hierboven omschreven. We verwachten zo de betrokkenheid te vergroten en concrete initiatieven en sociale activiteiten te stimuleren. Hulp bij het huishouden als algemene voorziening De maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden wordt per 1 januari 2016 omgezet naar een algemene voorziening. Regionale Sociale Agenda Uitgeest doet mee aan de Regionale Sociale Agenda van de regio Alkmaar. De provincie stelt voor 2016 voor de laatste keer subsidie ter beschikking voor de uitvoering van projecten in het kader van de regionale Sociale Agenda. Er zijn vanuit de regio Alkmaar diverse project43

Ontwerp-begroting 2016 voorstellen voor subsidie bij de Provincie ingediend. Eind 2015 is bekend welke projecten de provincie gaat subsidiëren en aan welke projecten Uitgeest gaat deelnemen. In 2015 heeft in de regio Alkmaar een onderzoek plaatsgevonden naar het beter en efficiënter inzetten van de verschillende vervoersvormen. In het onderzoek en het daaruit voortvloeiende advies zijn vervoersvormen als het collectief vervoer, vervoer naar de dagbesteding, het leerlingenvervoer en het vervoer door vrijwilligers meegenomen. Er is subsidie aangevraagd voor verlenging van dit project. Eind 2015 wordt bekend of dit wordt toegewezen. C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZ EN MAATSCH.DIENSTVERLENING Lasten 6.1 Bijstandsverlening 6.2 Werkgelegenheid 6.4 Zorg 6.6 Kinderopvang 6.7 Sociaal Domein Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

3.369 931 106 85 1.642 6.133

Baten 3.040 932 2 0 219 4.193

Saldo 329 -1 104 85 1.423 1.940

Lasten 1.997 885 7 88 4.506 7.483

Baten 2.027 0 0 0 222 2.249

Saldo -30 885 7 88 4.284 5.234

B Begroting 2016 Lasten 2.104 854 7 100 4.548 7.613

Baten 1.652 17 0 0 119 1.788

A-B Verschil Saldo 452 837 7 100 4.429 5.825

-482 48 0 -12 -145 -591

D. Toelichting verschillen 6.1 Bijstandsverlening: In de kadernota is rekening gehouden met € 100.000, te dekken vanuit de reserve WIZ, met als doel het scheppen van ruimte voor investeringen op het gebied van innovatie en preventie. Daarnaast hebben we rekening gehouden met een verschil van 10% tussen baten en lasten in de bijstandsverlening (€ 174.000 nadelig). In 2015 hebben we een incidentele uitkering ontvangen ter dekking van de hoge lasten op de bijstand. 6.2 Werkgelegenheid: Het WSW budget wordt vanaf 2016 structureel verlaagd. Voor 2016 is dit budget € 736.223. Het participatiebudget is ten opzichte van 2015 met € 36.000 structureel verlaagd. 6.6 Kinderopvang: Het budget voor de peuterspeelzaal is met € 12.000 verhoogd in verband met voorschoolse educatie. 6.7 Sociaal domein: De eigen bijdrage is naar beneden bijgesteld. Omdat huishoudelijke hulp een algemene voorziening is geworden, wordt er vanuit het CAK hiervoor geen eigen bijdrage meer geïnd. Hoe hoog de inning op de eigen bijdrage werkelijk wordt, is op dit moment nog niet aan te geven. Voor de regionale inkoop jeugdzorg en Wmo hebben we voor 2016 incidenteel € 30.000 begroot.

44

N V V N N

N


Programma 7 Volksgezondheid en milieu A. Algemeen Programma 7, Volksgezondheid en milieu bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 7.1 7.2 7.3 7.4

Afvalverwijdering en- verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Volksgezondheid B. Programmaplan

B.7.1 Afvalverwijdering en -verwerking Doelstelling De afvalverwijdering en -verwerking hebben als doel het verwijderen van grof en gewoon huishoudelijk afval, papier, plastic, kleding en glas via een particulier inzamelingsbedrijf, het verwerken van afval via de gemeenschappelijke regeling huisvuilcentrale Alkmaar en het inzamelen van afval via de gemeentewerf. Activiteiten  Organiseren van de inzameling van “normaal” en “grof” huishoudelijk afval.  Bevorderen van het scheiden en gescheiden houden van verschillende afvalstromen. Afvalbeleid In 2016 loopt het contract met de huidige inzamelaar af. Alvorens een nieuw contract af te sluiten, willen we dit moment aangrijpen om onze doelstellingen voor het afvalbeheer te formuleren en, indien nodig of nuttig, onze inzamelwijze te herzien. Uitgeest heeft momenteel geen vastgesteld afvalbeleid. Uitgeest realiseert ongeveer 55% bronscheiding (CBS 2013). Dit is net iets onder het gemiddelde van soortgelijke gemeenten. Dat vinden we niet voldoende. De landelijke doelstelling is 75% afvalscheiding of 100 kg/inwoner restafval in 2020, en daar willen we graag op aansluiten. Van de BUCH-gemeenten is Uitgeest de enige die de inzameling heeft uitbesteed aan een private partij. We zullen nagaan of harmonisatie kan bijdragen aan onze afvalbeleidsdoelen en de daarmee gepaard gaande kosten. Huisvuilverwerking De te verwachten meerkosten voor het sorteren en verwerken van kunststof verpakkingsmaterialen zijn in de begroting verwerkt. Oud papier De verwerkingskosten voor het oud papier zijn gestegen. Het budget hiervoor is verhoogd naar € 6.000.

45

Ontwerp-begroting 2016 Middelen De kosten van de afvalverwijdering en -verwerking worden doorberekend aan de burgers via de afvalstoffenheffing. Deze dient kostendekkend te zijn. Hiervoor is een egalisatiereserve ingesteld. B.7.2 Riolering en waterzuivering Doelstelling De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, instandhouding en het beheer van het riool, zodanig dat het vuilwater wordt afgeleverd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het hemelwater zoveel mogelijk op een andere wijze wordt verwerkt, zoals lozing op het oppervlaktewater of infiltratie in de bodem. Activiteiten  De aanleg, de instandhouding en het beheer van de rioolinfrastructuur.  Het faciliteren van de realisatie van het in 2007 vastgestelde Regionaal Waterplan Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest ”Schoon water van duin tot meer”.  Het regionaal samenwerken in de afvalwaterketen. Ontwikkelingen Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP) In 2012 is het afkoppelplan opgesteld om planmatig te kunnen werken naar het einddoel: het voldoen aan de basisinspanning in 2015. De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Langebuurt en Dokter Brugmanstraat zijn gereed. Deze werkzaamheden zullen in 2016 worden uitgevoerd. In 2016 zullen we een nieuw Gemeentelijk Riolering Plan en Basisrioleringsplan opstellen. Hiervoor werken we samen met de ander drie BUCH-gemeenten. We willen de basistekst gezamenlijk opstellen en de doelstellingen per gemeente nader invullen. Meetplan De gemeente heeft een grondwaterzorgplicht. Voor het voldoen aan die zorgplicht hebben we meetgegevens nodig. Ons huidige meetnet omvat 35 peilbuizen in het bebouwde gebied, die we elke twee weken handmatig laten meten. In 2015 hebben we, samen met omliggende gemeenten en HHNK, een onderzoek gestart naar het moderniseren en optimaliseren van ons grondwatermeetnet. Dat onderzoek richt zich op de vragen of het meetnetwerk voldoende dicht is om een goed beeld te krijgen van de grondwaterstanden en hoe we dit doelmatig kunnen laten bemeten. Naar aanleiding van vragen over de grondwaterstand in De Koog rond het park hebben we in september 2015 extra peilbuizen in het gebied geplaatst. De eerste meetresultaten uit deze extra peilbuizen zullen medio 2016 beschikbaar zijn. Op basis van de meetresultaten zullen we bezien of, en zo ja welke, maatregelen we kunnen nemen om de overlast te beëindigen. B.7.3 Milieubeheer Doelstelling De Omgevingsdienst IJmond verzorgt de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid en de uitvoering van diverse milieuwetten. Verantwoording vindt plaats via de jaarstukken van de Omgevingsdienst IJmond.

46

Ontwerp-begroting 2016 Activiteiten Duurzaamheid Duurzaamheid is speerpunt van ons beleid. Onze uitgangspunten daarbij zijn:  Duurzaamheid moet financieel aantrekkelijk zijn.  Uitgeest ondersteunt groene groei en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Uitgeest ondersteunt initiatieven voor energieneutraal werken.  Uitgeest beperkt afvalstromen waar mogelijk. Voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid zoekt Uitgeest aansluiting bij de regio Alkmaar. De Omgevingsdienst IJmond ondersteunt ons daarbij. Wabo-decentralisatie Onze bevoegdheden voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven waarvoor voorheen de provincie het bevoegde gezag was, worden door de Omgevingsdienst IJmond uitgevoerd. B.7.4 Volksgezondheid Doelstelling Op grond van de wettelijke taak bevorderen van de totstandkoming, de continuïteit van en de samenhang binnen collectieve preventie en de onderlinge afstemming tussen de collectieve preventie en de curatieve gezondheidszorg. Inzicht verwerven in de gezondheidssituatie van de bevolking en door het analyseren van gegevens het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en opvoeding, het bevorderen van medisch milieukundige zorg, het bevorderen van technische hygiënezorg en het bieden van psychosociale zorg bij rampen. Activiteiten  Deelname in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.  Uitvoering geven aan de gemeentelijke taak in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).  Uitvoering geven aan de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2017. Ontwikkelingen  Ontvlechting van de GGD, die de activiteiten op het terrein van de algemene en de jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) uitvoert, uit de GGD Kennemerland en invlechting in de GGD Noord-Holland-Noord.  De Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en enkele activiteiten in het kader van het CJG worden uitgevoerd door Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Gelijk oplopend met de ontvlechting van de GGD en het invlechten bij GGD NHN (daar is al een integrale jgz 0-19 jaar) moet het gesprek gestart worden met JGZ KL 0-4 jaar en GGD NHN om hun activiteiten in te vlechten in de GGD NHN.  In het kader van collectieve preventie GGZ en preventie verslavingszorg zijn er nog afspraken met aanbieders in samenwerking met de IJmondgemeenten. Zolang Haarlem nog centrumgemeente is voor Uitgeest worden er nog afspraken gemaakt in samenwerking met de IJmondgemeenten. Verwachting is dat we vanaf 1 januari 2017 te maken hebben met Alkmaar als centrumgemeente.

47

Ontwerp-begroting 2016 C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Lasten 7.1 Afvalverwijdering en -verwerking 7.2 Riolering en waterzuivering 7.3 Milieubeheer 7.4 Volksgezondheid Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

832 585 199 404 2.020

Baten 1.225 900 11 12 2.148

Saldo -393 -315 188 392 -128

Lasten 922 567 254 416 2.159

Baten 1.314 910 21 13 2.258

Saldo -392 -343 233 403 -99

B Begroting 2016 Lasten 981 628 245 440 2.294

Baten 1.399 991 0 13 2.403

A-B Verschil Saldo -418 -363 245 427 -109

D. Toelichting verschillen 7.1 Afvalverwijdering en –verwerking en 7.2 Riolering en waterzuivering De verschillen op deze producten worden veroorzaakt door de hogere doorrekening van bedrijfsvoeringskosten aan de afvalverwerking en de riolering. 7.3 Milieubeheer In het kader van meer aandacht voor duurzaamheid is een bedrag van € 20.000 structureel in de begroting opgenomen. 7.4 Volksgezondheid Op basis van de begroting van de Veiligheidsregio Kennemerland hebben we de bijdragen voor de GGD € 25.500 hoger geraamd.

48

26 20 -12 -24 10

V V N N

V


Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting A. Algemeen Programma 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, bevat de volgende programmaonderdelen en activiteiten: 8.1 8.2 8.5

Ruimtelijke ordening Woningbouw en –exploitatie Bouwgrondexploitaties

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn wethouder Schouten (8.1, 8.2) en wethouder Spaanderman (8,5). B. Programmaplan B.8.1 Ruimtelijke ordening Doelstelling Het uitvoeren van alle taken voor de ruimtelijke ordening. Activiteiten  Opstellen nieuwe structuurvisie  Opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen  Uitwerking structuurvisie en collegeprogramma Ontwikkelingen Structuurvisie Uitgeest 2015-2030 In 2015 is met een startnotitie de aftrap gedaan voor een nieuwe Structuurvisie voor Uitgeest. In 2016 wordt het document, waarbij alle geledingen in Uitgeest worden betrokken, afgerond. De Structuurvisie Uitgeest 2015-2030 geeft op hoofdlijnen de mogelijke en gewenste ontwikkeling van de gemeente weer tot 2030. Limmerkoog Gedeputeerde Staten van Noord-Holland staan tot nu toe afwijzend tegenover de door Uitgeest voorgestane woningbouw in de Limmerkoog. Men ziet graag eerst een integrale visie van ons tegemoet waarbij we ook locaties binnen Bestaand Bebouwd Gebied en met name rond het OV-knooppunt betrekken. De gemeente zal zich blijven inspannen voor het realiseren van de voorgenomen woningbouw. Centrumgebied Eind 2015/begin 2016 zullen we het stedenbouwkundig kader centrumgebied ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad. In 2016 zullen we de mogelijke herontwikkeling in samenspraak met stakeholders nader uitwerken.

49

Ontwerp-begroting 2016 B.8.2 Woningbouw en -exploitatie Omgevingsvergunningen Doelstelling Handhaving van de leefbaarheid van de omgeving. De bouwwerken voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid. Activiteiten  Behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning en het verstrekken van informatie.  Zorgen voor naleving van de wettelijke regels voor ruimtelijke ordening en bouwen.  Voorleggen van bouwplannen aan de Welstandscommissie en Monumentencommissie.  Bijhouden van de Basisadministratie Gebouwen (BAG). Ontwikkelingen Omgevingswet Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. Het ministerie van IenM werkt nog aan de bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Gemeenten krijgen in het voorjaar van 2016 de mogelijkheid om via een consultatie mee te praten over de invulling van deze AMvB’s. Het kabinet wil de Omgevingswet in 2018 in werking laten treden. Het doel van de Omgevingswet is tweeledig. De wet draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de wet bij aan het op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van verschillende maatschappelijke functies. Met de wet kan eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving worden gewerkt. De wet moet het mogelijk maken dat projecten – van de aanleg van (spoor-)wegen en natuurprojecten tot de vestiging van een bedrijf – doelgericht verlopen. De Omgevingswet voorziet in een vereenvoudigd en gebundeld omgevingsrecht, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen. De invoering van deze wet is een enorme operatie die alleen kan slagen als nu al wordt begonnen. Daarom hebben het Rijk, het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG op 1 juli 2015 het Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet gesloten. Daarin zijn afspraken gemaakt over hoe gemeenten ondersteund gaan worden bij de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. In BUCH-verband zal een projectleider worden aangesteld die de implementatie van de omgevingswet in de BUCH zal begeleiden. Uitgeest zal waar nodig input leveren. Reclamebeleid Het huidige reclamebeleid Uitgeest 2012 bestaat grotendeels uit standpunten die pleiten voor of tegen bepaalde typen van reclame. Er zijn voor veel van die typen van reclame echter geen specifieke regels opgenomen terwijl we hier wel behoefte aan hebben. Zo wordt steeds vaker geïnformeerd naar de mogelijkheden van het voeren van reclame aan lantaarnpalen. Het huidige reclamebeleid geeft slechts aan dat de gemeente in principe positief staat tegenover lantaarnpaalreclame maar geeft vervolgens geen regels met betrekking tot bijvoorbeeld grootte, 50

Ontwerp-begroting 2016 verlichting of locatie waaraan wij een aanvraag kunnen toetsten. Verder zijn een aantal regels in het reclamebeleid met betrekking tot gevelreclame mogelijk te streng. We gaan die regels in 2016 herzien. Volkshuisvesting Met ingang van 1 juli 2015 is de Huisvestingsverordening Uitgeest 2015 in werking getreden en is Uitgeest aangesloten bij de regio Alkmaar. In de regio Alkmaar is een samenwerkingsverband van woningcorporaties verenigd in de Stichting Sociale Verhuurders Noord Kennemerland (SVNK). Deze stichting verzorgt de verhuur van de sociale huurwoningen. Ook de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is op 1 juli 2015 in werking getreden. Deze wet beoogt de lokale samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en bewoners te verbeteren. De wet daagt gemeenten uit een woonvisie te ontwikkelen, in samenwerking met corporaties en georganiseerde bewoners. In de BUCH werken we samen op dit gebied en in dat verband spreken we met de woningcorporatie Kennemer Wonen en huurdersorganisaties om te komen tot prestatieafspraken. Regionaal Actie Programma (RAP) 2016 – 2020 In het regionale actieprogramma worden afspraken gemaakt over de woningbouwprogrammering in de regio met daarin de volgende onderdelen. Het is aan de regio om zelf te bezien op welke wijze zij hier invulling aan geven: o Vraaggestuurd bouwen (zowel kwalitatief als kwantitatief); o Binnenstedelijk bouwen en transformeren; o Sociale woningbouw (huur en koop); o Wonen, zorg, welzijn en voorzieningen; o Duurzaam Bouwen; o (collectieve) zelfbouw; o Statistische gegevens en inzichten; o OV-knooppunten; o Betaalbaarheid; o Statushouders; o Interregionale samenwerking. Begin 2016 moet duidelijk worden hoe de regio Alkmaar over de thema’s denkt en waaraan prioriteit wordt gegeven. De eventuele kosten van advies en onderzoek naar de thema’s worden gedeeld door alle gemeenten in de regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland. De hoogte van deze kosten is voor Uitgeest nog niet aan te geven. B.8.5 Bouwgrondexploitaties Doelstelling Het realiseren van ontwikkelingen op in eigendom van de gemeente zijnde gronden. Activiteiten  Beleidsvoorbereiding voor de reeds in eigendom zijnde gronden.  Het uitgeven en woonrijp maken van bouwgrond van de gemeente.

51

Ontwerp-begroting 2016 Ontwikkelingen Waldijk Het college is zich aan het oriënteren voor welke doelgroepen en welke type woningen de gronden op de locatie Smallekamplaan het beste kunnen worden ingezet. Verwacht wordt dat hierover nog in 2015 een besluit kan worden genomen, waarna de gronden zo spoedig mogelijk op passende wijze in de markt kunnen worden gezet. De Dije De laatste kavel wordt in 2015 overgedragen. In 2016 zullen de werkzaamheden aan de inrichting van de openbare ruimte, zoals bestrating, parkeerplaatsen en groen, worden uitgevoerd. De grondexploitatie wordt in 2015 afgesloten waarbij een bedrag zal worden gereserveerd voor de bovengenoemde werkzaamheden. Verwacht wordt dat de raad kan worden voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve.

C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Woningbouw en -exploitatie 8.5 Bouwgrondexploitaties Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

40 279 1.096 1.415

Baten 8 268 1.083 1.359

Saldo 32 11 13 56

52

Lasten 103 275 12 390

Baten 0 175 0 175

Saldo 103 100 12 215

B Begroting 2016 Lasten 95 268 11 374

Baten 0 154 0 154

A-B Verschil

Saldo 95 114 11 220

8 -14 1 -5

V N V

N


Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen A. Algemeen Programma 9, Algemene dekkingsmiddelen bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 9.1 9.2 9.3 9.4

Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Renteontwikkeling Overige middelen B. Programmaplan

B.9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb) Het heffen van gemeentelijke belastingen dient mede om het niveau van de voorzieningen in Uitgeest op peil te houden. Tot de gemeentelijke belastingen die in programma 9 begroot worden, behoren:  onroerendezaakbelasting (ozb);  roerendezaakbelasting;  hondenbelasting;  forensen- en toeristenbelasting;  precariorechten. De gemeenteraad stelt op 7 december 2015 de lokale heffingen en tarieven voor 2016 in een verordening vast. In opvolging van de kerntakendiscussie is in de kadernota vastgesteld dat de opbrengsten van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor 2016 zullen worden verhoogd met 5%. Bij de raming van de opbrengsten is dan ook uitgegaan van een stijging van 5% ten opzichte van de te verwachten opbrengst in 2015. In tegenstelling tot 2015 hebben we op de 5% verhoging niet de inflatiecorrectie van 1% toegepast. In de “Verordening onroerende-zaakbelastingen Uitgeest 2016” in december 2015 zal het tarief definitief worden vastgesteld met daarin ook de correctie voor de waardeverandering van de panden, zodat de opbrengsten zullen uitkomen op het in de begroting geraamde bedrag. De tarieven van de belastingen en heffingen, met uitzondering van de ozb en de rijksleges, zullen worden verhoogd met 1%. B.9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds Jaarlijks ontvangt elke gemeente volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het gemeentefonds voor de bekostiging van taken van de gemeente. Het verdeelstelsel is opgenomen in de Financiële-verhoudingswet en is gebaseerd op twee uitgangspunten. Het moet rekening houden met onderlinge verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeenten (de belastingcapaciteit). Karakteristiek voor de algemene uitkering is dat elke gemeente vrij is in het besteden van haar aandeel. De groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de netto gecorrigeerde rijks53

Ontwerp-begroting 2016 uitgaven). Eenvoudig gezegd: als het Rijk meer uitgeeft, profiteert het gemeentefonds daarvan en andersom wanneer het Rijk minder uitgeeft, daalt de gemeentefondsuitkering. Voor de uitvoering van de begeleiding, jeugdzorg en de participatiewet ontvangt de gemeente gedurende drie jaren een integratieuitkering. Vanaf 2019 worden de middelen opgenomen in de algemene uitkering. Het geraamde bedrag van de algemene uitkering in de begroting 2016 is gebaseerd op de gegevens van de meicirculaire 2015. Op het moment van behandeling van de begroting in de raad zijn de gegevens van de septembercirculaire bekend. De verwerking hiervan zal worden meegenomen in de voorjaarsnota van 2016. Algemene uitkering 2016 Volgens de meicirculaire 2015 komt de algemene uitkering voor 2016 uit op € 9.165.830. In de meerjarenraming in de begroting 2015 was voor 2016 rekening gehouden met € 9.048.924. De verhoging wordt verklaard door de hogere loonontwikkeling en de mutaties in de voorjaarsnota van het Rijk. Voor de integratieuitkering Sociaal Domein zijn met ingang van 2016 de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo 2015 en Jeugd van toepassing. Door de invoering ervan treden herverdeeleffecten op. Door ingroeipaden worden de herverdeeleffecten afgevlakt. Voor Uitgeest heeft de herverdeling positief uitgepakt. De integratieuitkering Sociaal Domein bedraagt voor 2016 € 3.801.738. De eerste vier jaar worden de verdeeleffecten over alle gemeenten gemaximaliseerd zodat de gemeenten met een negatief herverdeeleffect er maximaal € 15 per inwoner op achteruit gaan. Bij de berekening wordt het nadeel of voordeel meegerekend van de resultaten van het herverdeeleffect uit de herverdeling naar aanleiding van het groot onderhoud 2e fase. Voor Uitgeest betekent dit een negatieve suppletie (cumulatieregeling) om de nadeelgemeenten te compenseren. Cumulatieregeling gemeentefonds

2016 2017 2018 2019

-35.078 -40.627 -12.047 -15.068

Algemene uitkering 2017 en verder Een daling van het accres geeft in 2017 een negatief effect. In de periode 2018-2020 is wel sprake van een positief getal. B.9.3 Renteontwikkeling Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient er aandacht te worden besteed aan de renteontwikkeling. Dit is het verschil tussen de te betalen rente over aangegane leningen, de aan te trekken geldmiddelen in rekening-courant, de te ontvangen rente over uitgezette geldleningen en de door te berekenen rente aan investeringen. In de kadernota 2016 is de rekenrente die wordt toegerekend aan de investeringen verlaagd van 5,5% naar 4,5%. Dit percentage is het gemiddelde van de rentepercentages die Uitgeest betaalt op de langlopende leningen. 54


B.9.4 Overige middelen Onvoorzien Onder de overige middelen wordt onder andere de post Onvoorzien geraamd. Het bedrag voor Onvoorzien kan worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. In deze begroting geldt het bedrag voor Onvoorzien voor alle programma’s. In de voorjaarsnota 2015 is het bedrag voor Onvoorzien structureel verlaagd van € 30.000 naar het wettelijk minimum van € 10.000. Invoering vennootschapsbelasting (VPB) Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht in de vennootschapsbelasting (VPB) uitgebreid voor overheidslichamen en daarmee ook voor gemeenten. De nieuwe wet geldt alleen voor activiteiten waarbij de gemeente deelneemt aan het economische verkeer en waarbij de gemeente in concurrentie treedt met de private sector. Dit betekent dat Uitgeest belastingplichtig kan worden voor activiteiten die voldoen aan deze criteria. Om ervoor te zorgen dat de gemeente tijdig ‘VPB-proof’ is, zijn we eind 2014 met de drie andere BUCH-gemeenten een implementatietraject gestart. In augustus 2015 is de analyse afgerond en zijn de resultaten vastgelegd in een onderzoeksrapport. Uit het onderzoek komt naar voren dat Uitgeest alleen voor het grondbedrijf en de kermis belastingplichtig zou kunnen worden. Omdat we een beperkt actieve grondpositie hebben, en omdat fiscaal de waarde van de grond gelijkgesteld wordt met de waarde in het economisch verkeer, zal de belastingdruk voor het grondbedrijf voor 2016 en 2017 verwaarloosbaar zijn. De belastingdruk voor de kermis schatten we in op maximaal € 4.000 per jaar. Saldo begroting Een eventueel voor- of nadelig exploitatieverschil van de begroting wordt hier begroot. De programmabegroting 2016 heeft een positief saldo van € 169.313 na mutaties reserves. C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lasten 9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb) 9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds 9.3 Renteontwikkeling 9.4 Overige middelen Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

46 0 0 537 583

Baten

Saldo

2.208 -2.162 10.102 -10.102 857 -857 650 -113 13.817 -13.234

Lasten 44 0 0 1.093 1.137

Baten

Saldo

2.492 -2.448 12.747 -12.747 823 -823 1.920 -827 17.982 -16.845


Baten

A-B Verschil Saldo

2.635 -2.584 13.183 -13.183 701 -701 1.048 -1.061 17.582 -17.529

136 447 -122 212 673

D. Toelichting verschillen 9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb) De opbrengsten van de ozb zijn verhoogd met 5%, de overige belastingopbrengsten met 1%. 9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds De bedragen zijn begroot conform de meicirculaire. Voor de Algemene Uitkering een verhoging van € 176.193 ten opzichte van de begroting 2015 na wijziging. Voor de integratieuitkering Sociaal Domein is deze € 235.178. Daarnaast is de BTW uit de kostendekkende heffingen € 34.000 hoger dan in 2015. 55

V V N V

V

Ontwerp-begroting 2016 9.3 Renteontwikkeling Het verschil op het renteresultaat wordt veroorzaakt door de lagere rekenrente.

56


Programma 10 Bedrijfsvoering A. Algemeen Programma 10, Bedrijfsvoering: 10.1 10.2 10.3 10.4

Financieringsfunctie Huisvesting Algemene kosten bedrijfsvoering Organisatie B. Programmaplan

Doelstelling Het goed adviseren en ondersteunen van het bestuur op het gebied van middelenbeheer en control, om de bestuurbaarheid op het gebied van middelen, inhoud, processen en resultaten te vergroten. Een sluitende en efficiënte uitvoering van de activiteiten gericht op de taken van personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, juridische ondersteuning en advies.  Eenheid in beleid.  Samenhang in de organisatie (één-gemeente-concept).  Kwaliteit in organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Verder is continue ontwikkeling en innovatie nodig om aan te sluiten op de toenemende eisen van de maatschappij op het gebied van dienstverlening van de overheid. B.10.1 Financieringsfunctie Op de kostenplaats van de financieringsfunctie worden alle kosten en baten geboekt die te maken hebben met financiering. Alle rentebaten van uitgezette leningen en rentelasten van opgenomen geld worden hierop geboekt. Ook de kosten van de financiering (bankkosten) worden hier verantwoord. De ten laste van de programma’s geboekte kapitaallasten worden als baten geboekt op dit product. De afschrijvingen van de geactiveerde investeringen worden ten laste van dit product verantwoord. De toegerekende rente blijft dan als positief saldo tegenover de rentelasten staan. In de kadernota is vastgesteld dat de rekenrente wordt verlaagd van 5,5% naar 4,5%, dit op basis van het gemiddelde percentage van de opgenomen langlopende leningen. Het saldo van deze boekingen is het financieringsresultaat (renteresultaat). Dit bedrag wordt ten laste of ten gunste geboekt van de kostenplaats en verantwoord in programma onder product 9.3, subproduct geldleningen. B.10.2 Huisvesting Onder huisvesting worden de kosten geraamd van het gemeentehuis en het gebouw van de buitendienst, inclusief de gemeentewerf. Voor groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is conform de kadernota € 110.000 geraamd. Deze post is op deze kostenplaats begroot, omdat nog niet duidelijk is welke gebouwen dit betreft en waar we de prioriteiten gaan leg-

57

Ontwerp-begroting 2016 gen. In de voorjaarsnota 2016 zullen we u voorstellen dit bedrag op basis van de nota accommodatiebeleid te verdelen. In de loop van 2015 wordt een nota accommodatiebeleid opgesteld. Deze heeft betrekking op alle gemeentelijke bezittingen. In deze nota worden alle gebouwen waarin publiek-maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, op een rij gezet. Vervolgens wordt gekeken hoe er efficiënt en effectief gebruik van kan worden gemaakt. Nu en in de toekomst. Hierbij worden de ontwikkelingen in het Sociaal Domein expliciet betrokken. Geregeld wordt dat het beheer en de exploitatie tegen redelijke en eenduidige financiële condities plaatsvinden. Dan weten de gebruikers waar ze aan toe zijn, want een heldere afbakening van verantwoordelijkheden hoort ook bij dat geheel. B.10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering Onder de algemene bedrijfskosten worden de kosten geraamd voor de gehele organisatie die nodig zijn voor het functioneren van de organisatie. Dit product wordt onderverdeeld in:  Algemene bureaukosten  Algemene personele kosten  Automatisering Algemene bureaukosten De algemene bureaukosten zijn de uitgaven voor kantoorartikelen, drukwerk, post en archief, abonnementen etc. Algemene personele kosten Binnen de personele kosten vallen de uitgaven voor de inhuur van de salarisadministrateur, verzekeringen voor het personeel, het opleidingsbudget, kosten voor de uitvoering van het cafetariamodel, kosten OR, ARBO en geneeskundige uitgaven. Op dit product zijn ook de frictiekosten BUCH begroot in aanloop naar het tot stand komen van de fusie-organisatie. Daarnaast zijn hier ook de kosten begroot voor de organisatieverandering tot 1 januari 2017. Automatisering Het beheer en onderhoud van de ICT is uitbesteed aan de gemeente Velsen. Het contract met de gemeente Velsen loopt van rechtswege af op 1 januari 2017, maar wordt, ook van rechtswege, met een jaar verlengd als wij niet voor 1 oktober 2016 opzeggen. Over beëindiging zijn we in gesprek met Velsen. Binnen dit product worden de kosten geraamd van deze dienstverlening. Daarnaast zijn hier de kosten begroot van alle licenties van de onderhoudscontracten met ICT-leveranciers. Ook de kapitaallasten van de investeringen op het gebied van automatisering zijn hier begroot. B.10.4 Organisatie We hebben de organisatie in 2015 aangepast om de uitvoering van het collegewerkprogramma te waarborgen, om de organisatie voor te bereiden op de BUCH en om een krachtige bijdrage te kunnen leveren aan de vorming van de fusieorganisatie. De organisatie bestaat nu uit twee afdelingen, “Inwoners” en “Ruimte”. We hebben in totaal 8 teams gevormd, die functioneel worden aangestuurd door coördinatoren. De afdeling Inwoners bestaat uit drie teams.  Beleid en projecten 58

Ontwerp-begroting 2016  Dienstverlening  Sociaal team De afdeling Ruimte bestaat uit vijf teams.  Civiel  Buitendienst  Beleid en projecten  Financiën  Staf In de salariskosten hebben we, conform de kadernota 2016, de loonkostenstijging van 2,4% meegenomen. De structurele inhuur voor onderwijsaangelegenheden, invalbodes en kosten voor de werkzaamheden van de gemeente Velsen voor de belastingheffing en -inning en voor de Wmo zijn geraamd op het product waarop deze kosten betrekking hebben. C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING Lasten 10.1 Financieringsfunctie 10.2 Huisvesting 10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering 10.4 Organisatie Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2014

2.133 282 1.525 4.430 8.370

Baten 2.133 19 5 96 2.253

Saldo 0 263 1.520 4.334 6.117

Lasten 1.947 375 1.893 4.540 8.755

Baten 1.947 0 0 20 1.967

Saldo 0 375 1.893 4.520 6.788

B Begroting 2016 Lasten 1.858 382 2.669 4.163 9.072

Baten 1.858 0 0 122 1.980

A-B Verschil Saldo 0 382 2.669 4.041 7.092

0 -7 -776 479 -304

D. Toelichting verschillen 10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering Op het product algemene personeelskosten zijn de bedragen geraamd voor de kosten die samenhangen met organisatieverandering van juli 2015 (€ 500.000 in 2016). Ook zijn hier de frictiekosten begroot voor het beleidsplan werkorganisatie BUCH. Beide bedragen worden gedekt uit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve. Ook de vacatureruimte van de organisatie hebben we tijdelijk geraamd op het product personeelskosten. In de loop van 2016 zal deze ruimte administratief worden overgeboekt naar de kostenplaatsen waar de inhuur op de vacature wordt verantwoord.

59

V N N V

N


1.1.2 Paragrafen

61


§ 1 – Lokale heffingen Geraamde inkomsten De lokale heffingen in Uitgeest zijn:  afvalstoffenheffing;  rioolheffing;  onroerendezaakbelasting;  roerende-zaakbelasting;  hondenbelasting;  forensen-/toeristenbelasting;  diverse leges. De opbrengst lokale heffingen voor 2016 ramen we op € 4.640.000. Naast de algemene uitkering gemeentefonds is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor Uitgeest. Beleid Algemene beleidsregel is dat de geraamde belastinginkomsten stijgen met het verwachte inflatiepercentage voor 2016. Op basis van de huidige gegevens van het Centraal Planbureau bedraagt dit percentage 1% (conform de kadernota 2016). Er wordt gebruik gemaakt van de Prijsmutatie Netto Materiële Overheidsconsumptie (afgekort IMOC). Dit percentage geeft de gemiddelde stijging weer van de netto materiële consumptie, de lonen en salarissen en de uitkeringen in natura van de collectieve sector. Daadwerkelijke vaststelling van de tarieven vindt plaats bij de vaststelling van de belastingverordeningen in december 2015. Afvalstoffenheffing Het Rijk heft vanaf 2015 afvalstoffenbelasting op verbrandingsafval. De aanslagen worden opgelegd bij de verwerkingsbedrijven. Dit betekent dat de HVC de aanslag krijgt opgelegd over de afvalstoffen van Uitgeest. De HVC berekent dit door in zijn tarief. In 2015 hadden we de tariefsverhoging nog niet verwerkt in het tarief van de afvalstofheffing en werd deze betaald uit de egalisatievoorziening. Voor 2016 wordt de opbrengst van de afvalstofheffing 4,6% hoger geraamd. Vanwege de afvalstoffenbelasting 3,6% en vanwege de prijsindex 1%. Dit zal worden vertaald in de voorgestelde tarieven. Rioolheffing De investeringen in de riolering blijven achter ten opzichte van waarmee rekening is gehouden in de berekening van de tarieven in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. In 2015 zijn we begonnen met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP). Dit plan zal in 2016 gereed zijn en aan de hand hiervan zal de benodigde opbrengst van de rioolheffing opnieuw worden berekend, ter verwerking in de begroting 2017. Voor 2016 hebben we de opbrengst van de rioolheffing geraamd zoals in 2015. De opbrengst van de afvalstoffenheffing hebben we gebaseerd op een tarief per woning (meerpersoonshuishouden) van € 234,00. De opbrengst van het rioolrecht hebben we gebaseerd op een tarief per woning van € 157,70. 63

Ontwerp-begroting 2016 Verloop van de tarieven conform de tarieventabellen bij de verordeningen. Jaar

Afval

Riool

Totaal

2013 2014 2015 2016

€ 248,55 € 223,70 € 223,70 € 234,00

€ 152,00 € 157,70 € 157,70 € 157,70

€ 400,55 € 381,40 € 381,40 € 391,70

Voor 2016 is dit het tarief dat we voornemens zijn om aan de raad ter besluitvorming in december voor te leggen. Onroerendezaakbelasting De hertaxatie van alle onroerende zaken in Uitgeest vindt jaarlijks plaats door middel van het landelijk verplichte systeem van permanente marktanalyse. De waardering voor de aanslagen 2016 is gebaseerd op de peildatum 1 januari 2015. In de kerntakendiscussie van 2013 heeft de raad besloten de opbrengsten in 2014 en 2015 met 10% te verhogen en de jaren daarna (2016 en 2017) met 5%. Dit onder voorwaarde dat het definitieve besluit over de tarieven voor het betreffende jaar zal worden genomen bij de vaststelling van de verordeningen in de raadsvergadering van december voorafgaande aan het begrotingsjaar. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een verhoging van 5% van de opbrengsten ten opzichte van 2015. De opbrengsten van de belastingen in de begroting 2016 geven het volgende beeld:

Belastingsoort Begroting 2016 Onroerendezaakbelasting 2.541.450 Roerendezaakbelasting 3.300 Afvalstofheffing 1.111.000 Rioolheffing 886.000 Toeristenbelasting 23.800 Forensenbelasting 6.300 Precariorechten 11.600 Grafrechten 7.500 Hondenbelasting 48.850 4.639.800

Begroting 2015 na wijziging 2.399.000 3.269 1.062.109 880.344 23.562 6.226 11.478 7.500 48.378 4.441.866

Kwijtscheldingsbeleid De mogelijkheid voor gemeenten om kwijtschelding van belastingen te verlenen is geregeld in artikel 255 van de Gemeentewet. Het kwijtscheldingsbeleid in Uitgeest is conform de normen die de rijksoverheid hiervoor heeft gesteld (100% van de bijstandsnorm).

64


§ 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing Definitie Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s, oftewel:  de middelen en mogelijkheden waarover Uitgeest beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (de weerstandscapaciteit), en  de risico’s waarvoor de gemeente geen voorziening heeft gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Een voldoende weerstandsvermogen waarborgt dat de gemeente bij incidentele tegenvallers niet (direct) de begroting en het beleid behoeft aan te passen. Zodoende is Uitgeest in staat om de afgesproken taken en activiteiten te realiseren zonder dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. Deze paragraaf besteedt aandacht aan:  het beleid van Uitgeest voor wat betreft de weerstandscapaciteit en de risico’s;  een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;  een inventarisatie van de risico’s. Beleid Uitgeest inzake weerstandscapaciteit en risico’s Op 23 oktober 2014 heeft de raad ingestemd met de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. Conform deze nota worden risico’s geanalyseerd en gekwantificeerd aan de hand van de kans van optreden en het financiële gevolg. Op basis van de analyse (het risicoprofiel) dient te worden bepaald welke beheersmaatregelen er worden getroffen. Daarbij kan gekozen worden uit vier basisstrategieën (accepteren, reduceren, verzekeren, afstoten). Om het herkennen en beoordelen van risico’s te vergemakkelijken wordt gebruikgemaakt van een indeling in drie categorieën, namelijk budgettair, eigendommen en interne bedrijfsvoering. Aan de hand van de risicoanalyse (kans x gevolg = financieel gevolg) volgt het totaal van alle risico’s in geld uitgedrukt, het genoemde risicoprofiel. Omdat niet alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen, wordt een percentage van 70 aangehouden voor de bepaling van de minimale weerstandscapaciteit. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is niet begrote kosten te dekken door in de exploitatie structureel financiële middelen vrij te maken. De onbenutte belastingcapaciteit maakt deel uit van de structurele weerstandscapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig ingezet kunnen worden. Dit zijn vooral de Algemene Reserve (AR) en (een deel van) de bestemmingsreserves (BR). Daarnaast worden langlopende voorzieningen, onder voorwaarden, gerekend tot de incidentele weerstandscapaciteit. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt eind 2014 bijna € 8,4 miljoen, waarvan € 5,4 miljoen in de AR. In de Nota reserves en Voorzieningen is bepaald dat de AR minimaal € 3,9 mln bedraagt

65

Ontwerp-begroting 2016 Naast de AR beschikt de gemeente op 31 december 2014 over bestemmingsreserves van totaal € 2,9 miljoen. Deze reserves met een specifiek doel zijn ingebracht in de programma’s en daar toegelicht. De voorzieningen van € 5,3 miljoen zijn geoormerkte gelden. Stille reserves zijn niet op de balans opgenomen. In het verleden werd de waarde meegenomen bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Omdat deze accommodaties niet vrijelijk verhandeld kunnen worden, is de waarde niet meer meegenomen. Wel wordt de onbenutte belastingcapaciteit meegeteld. De weerstandscapaciteit bedraagt medio 2015 € 8.902.754. Weerstandscapaciteit

Obv Rekening 2014

Opmerkingen

Structurele weerstandscapaciteit €

5.429.313

€ structureel €

2.943.441 8.372.754

Begrotingsruimte in de exploitatie (=onvoorzien)

€

10.000

Onbenutte belastingcapaciteit

€

520.000

€ incidenteel €

530.000

Totaal €

8.902.754

Eigen vermogen Bestemmingsreserves

Algemene reserve dient min. € 3,9 mln te zijn (nieuwe nota Res.&Voorz. 2015)

Incidentele weerstandscapaciteit

Waarde gemeentelijke accommodaties

Obv Jaarrekening 2014 stille reserves worden niet meegenomen

Inventarisatie risico’s (risicoparagraaf) Risico’s voor gemeenten nemen toe. Taken en budgetten verschuiven naar gemeenten, maar daarmee gepaard gaan efficiencykortingen en openeinderegelingen. De investeringskosten vanwege digitalisering nemen toe, evenals de kosten voor beveiliging, back-upsystemen en kennisspreiding. Het op afstand plaatsen van gemeentelijke activiteiten en taken verhoogt het risico om dat de grip en de sturing op die activiteiten vermindert. We hebben de risico’s inzichtelijk gemaakt te aan de hand van een globale kansberekening, om de benodigde weerstandscapaciteit te onderbouwen. Bij de risico’s hebben we aangegeven wat we er aan doen om de kans zo klein mogelijk te maken dat het risico ook echt optreedt. Het gaat om risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen, omdat ze globaal of niet kwantificeerbaar zijn en onzeker. Uitgeest onderscheidt drie risicovelden: a. budgettaire risico’s; b. risico’s op eigendommen; c. risico’s die samenhangen met de interne organisatie en de bedrijfsvoering.

66

Ontwerp-begroting 2016 a.

Budgettaire risico’s

Ondersteuning en Zorg Werk, inkomen en zorg De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering op het gebied van werk, inkomen en zorg, voor het grootste deel gebaseerd op de volgende wetten:  Wet werk en bijstand (Wwb);  Participatiewet;  Wet sociale werkvoorziening (Wsw);  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);  Wet op de jeugdzorg. Door de overheveling van taken van de landelijke overheid is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een breder palet van taken en uitvoeringsmaatregelen. Dat heeft geleid tot een andere opzet van de dienstverlening (o.a. wijkteams), meer gericht op zelfredzaamheid en participatie, en op een bredere regionale samenwerking in BUCH-verband binnen de regio Alkmaar. Dat brengt naast noodzaak en kansen ook risico’s met zich mee. Daarom is in 2012 besloten om een nieuwe bestemmingsreserve te benoemen voor werk, inkomen en zorg (WIZ-reserve). Deze bedraagt € 829.000 (1-1-2015). De WIZ-reserve is bedoeld om tegenvallers op het gebied van de drie taakvelden op te vangen Wet werk en bijstand (Wwb) Mede op grond van de Participatiewet is één organisatie voor werk en re-integratie (IJmond Werkt!) opgericht. Daarnaast zijn er stappen gezet om de samenwerking richting het Noorden vorm te geven. De Wet werk en bijstand (Wwb) bestaat uit het Inkomensdeel en het Werkdeel. Het I-deel is opgegaan in de gebundelde uitkering en het geld dat de gemeente op dit onderdeel overhoudt, kan zij inzetten voor andere activiteiten. Afgelopen jaren is het I-deel steeds te laag geweest om de uitkeringslasten van de gemeente te dekken. De verwachting is dat in 2016 het aantal cliënten dat een beroep zal doen op deze voorziening gelijk zal blijven. Omdat Uitgeest de afgelopen twee jaar al een grotere toename heeft van cliënten, zal het budget voor 2016 vanuit het Rijk naar boven worden bijgesteld. Hoeveel dit zal worden, is nog onduidelijk. Het verschil tussen baten en lasten op het I-deel wordt op maximaal 10% geschat. Per 1 januari 2015 is ook een nieuw verdeelmodel voor de gebundelde uitkering op grond van de Participatiewet, het zogeheten multiniveau-model in werking getreden. Aanspraken op incidentele en meerjarige aanvullende uitkering (IAU en MAU) kunnen slechts tot en met het uitvoeringsjaar 2014 aan de orde zijn. Wij verwachten dat Uitgeest weer in aanmerking komt voor deze nieuwe tijdelijke vangnetuitkering. Indien dat niet het geval is, zullen we de raad voorstellen het tekort te dekken uit de WIZ-reserve. Zolang het onduidelijk is of de gemeente in aanmerking komt voor de vangnetuitkering blijft het risico van budgetoverschrijding hoog. Hoog / structureel

67

Ontwerp-begroting 2016 Participatiebudget Hoewel IJmond Werkt! het participatiebudget grotendeels uitvoert, blijft de gemeente verantwoordelijk en dient daarom de mogelijke tekorten in de toekomst aan te vullen. Hoog / structureel Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Het risico dat de gemeente hier loopt, kwalificeren we als “hoog” omdat het risico wordt gelopen dat er te veel gelden nodig zijn voor de uitvoering van de Wsw, waardoor er extra budget nodig is voor de uitvoering van participatie. Over 2015 heeft Uitgeest echter buiten het betaalbaar stellen van het Wsw-budget geen extra gelden aan IJmond Werkt! doen toekomen. Het risico dat er extra budget nodig is voor de uitvoering van participatie is “middelmatig Met ingang van 1-1-2017 is Uitgeest buitengemeente. Niet de woonplaats van de cliënt, maar de plaats waar deze werkzaam is, wordt in de Wsw gehanteerd voor de gemeente die het budget ontvangt. Uitgeest zal vanaf die datum geen Wsw budget of wellicht een zeer klein budget overhouden. Middelmatig / structureel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de functie “begeleiding” vanuit de AWBZ. Volgens de meicirculaire 2015 ontvangt Uitgeest voor 2016 een rijksbijdrage van € 565.811 (huishoudelijke hulp) en ca. € 1.007.909 (nieuwe taken). De inkomsten eigen bijdrage zijn onduidelijk omdat met ingang van 2016 de Wmo-“hulp bij het huishouden” wordt omgezet in een algemene voorziening. Vooralsnog houden we rekening met € 100.000. Inwoners van Uitgeest kunnen onder bepaalde omstandigheden nog steeds een beroep doen op de gemeentelijke voorziening. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Hiervoor ontvangen we middelen vanuit de algemene uitkering. Dat is een openeinderegeling. Het risico daarvan is groot omdat de vraag weinig kan worden beïnvloed en de gemeente ook overschrijding van het budget moet dragen. Hoog / structureel Wmo-woningaanpassingen Eventuele woningpassingen in het kader van de Wmo hebben we niet begroot. De budgetten zijn lastig te ramen. Het risico dat een aanvraag voor een woningaanpassing wordt toegekend is groot. Risico: 1 keer in 1-2 jaar (70%) x € 50.000 = € 35.000. Hoog / incidenteel Jeugdzorg Bij de jeugdzorg zijn de risico’s hoog. Met ingang van 2016 wordt overgegaan naar een objectief verdeelmodel op basis van aantallen cliënten in 2014 en 2015. De cliënttrajecten in de Jeugdzorg zijn prijzig. De gemeente loopt jaarlijks het risico dat er lasten bijkomen doordat er cliënten worden geplaatst in een traject dat we niet vooraf hebben ingekocht en waarmee we dus geen rekening hebben gehouden. Hoog / structureel

68

Ontwerp-begroting 2016 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) De VRK heeft een eigen weerstandsvermogen van circa € 3,9 mln (Rekening 2014). Daarmee voldoet de VRK aan de door de deelnemende gemeenten gestelde eis van 5,0 % minimaal eigen weerstandsvermogen. De VRK concludeert zelf dat het risicoprofiel toeneemt vooral door de voorziene inkomensreductie bij de Brede doeluitkeringen en het Gemeentefonds. Bij de VRK is nog sprake van de volgende risico’s voor de gemeente Uitgeest: a. Grootschalige rampen/crises = minder dan 1 keer per 10 jaar (10%) x geraamde schadebedrag € 5,0 mln. = € 500.000. Uitgeest draagt voor 2,0% bij aan de begroting, € 10.000. b. Tekorten in de bedrijfsvoering. 1 keer in 2-5 jaar (50%) x € 150.000 = € 75.000. c. Rechtmatigheid Inkopen, schaalvergroting meldkamers, en subsidie Brede Centrale Toegang kunnen leiden tot extra kosten: 1 keer in 2-5 jaar (50%) x € 50.000 = € 25.000. Hoog / structureel Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Het RAUM heeft hoge kosten en onvoldoende structurele dekking. Daarmee komt het bestaansrecht in gevaar, mede gevoed door de afnemende bereidheid van diverse overheden om bij te dragen aan recreatieschappen. Als noodzakelijk geziene ontwikkelingen zijn de ontwikkeling van Park Oudgeest en Dorregeest. De commerciële ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen zodat er sprake is van een hoog risico. Risico: 1 keer in 2-5 jaar (50%) x € 50.000 = € 25.000 Hoog / structureel Subsidies/bijdragen aan medeoverheden De gemeente is als medeoverheid betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden (verbonden partijen) en als subsidieverstrekker bij culturele en sportorganisaties. De financiële betrokkenheid bij alle andere organisaties vereist een goede controle op de verstrekte middelen en de afgesproken doelstellingen en prestaties. Het risico op onvoorziene kosten als gevolg van onvoldoende grip en/of sturing is laag. Risico: 1 x 2-5 jaar (50%) x € 25.000 = € 12.500. Laag / structureel Algemene Uitkering In 2016 worden de effecten van de tweede fase van het groot onderhoud Gemeentefonds verwacht. De eerste inschattingen (maart 2015) kwamen op een nadeel van circa € 65.000 in 2016 en vanaf 2017 jaarlijks € 130.000. Bij het opstellen van de Kadernota 2016 is hier rekening mee gehouden. Meer duidelijkheid kan worden verkregen naar aanleiding van de Septembercirculaire. Risico: 1 x 1-2 jaar (70%) x € 75.000 = € € 52.500. Gemiddeld / structureel Ontwikkeling rente De laatste jaren dalen de kapitaal- en geldmarkttarieven voor zowel de korte als de lange termijn. Het gemiddelde rentepercentage, te betalen rente gedeeld door de restschuld, was voor 2014 gemiddeld 4,14%. Uitgeest heeft drie langlopende leningen uitstaan bij de BNG. Bij de Kadernota is rekening gehouden met een lager omslagpercentage (4,5%). Het budgettaire effect van € 60.000 hebben we in de begroting 2016 verwerkt. Het risico is laag. Laag / structureel

69

Ontwerp-begroting 2016 Nationale Hypotheekgarantie De gemeentelijke risico’s op de particuliere woningbouw (Nationale Hypotheek Garantie) zijn overgedragen aan het Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De risico’s die de gemeente loopt in de financiële continuïteit van de woningcorporaties zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Bij beide draagt de gemeente alleen in de achtervang een mogelijk financieel risico en dit risico achten we laag. Laag / structureel Planschade Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kent een schadevergoedingsregeling voor schade die ontstaat door planologische wijzigingen. Bij planologische wijziging op verzoek van een derde sluiten we daarmee een planschadeovereenkomst. Het risico is laag: 1 keer in 2-5 jaar (50%) x € 25.000 = € 12.500. Laag / incidenteel Personeelslasten De jaren 2015 en 2016 worden gekenmerkt door belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de personele organisatie, vooral met het oog op de samenvoeging tot een gezamenlijke BUCH-organisatie. De organisatie is per 1 juli 2015 gewijzigd. We vragen veel van de medewerkers. Er zijn middelen vrijgemaakt om extra personele lasten en inhuur te bekostigen. Het risico bestaat dat de ingezette middelen niet voldoende zijn. Dat risico kwalificeren we als “ hoog”: 1 keer in 1-2 jaar (70%) x € 100.000 = € 70.000. Hoog / Incidenteel Externe inhuur Extra inhuur van derden is noodzakelijk om de bedrijfsvoering op peil te houden en bij te dragen aan een zorgvuldige overgang naar de nieuwe BUCH-uitvoeringsorganisatie. Het risico dat extra, onvoorziene inhuur noodzakelijk is, kwalificeren we als “hoog”: 1 keer in 1-2 jaar (70%) x € 100.000 = € 70.000. Hoog / Incidenteel Leerlingenaantal Het aantal kinderen in Uitgeest daalt. Dat heeft gevolgen voor de grootte van de basisscholen. Tot en met 2018 wordt een daling circa 150 leerlingen voorzien. Dit heeft gevolgen voor de uitkering van het Gemeentefonds en de visie op het gebouwenbeheer en daarom werken we verschillende huisvestingsscenario’s uit. Daarbij bekijken we in hoeverre schoolgebouwen en andere voorzieningen (bibliotheek, sport en maatschappelijke) kunnen worden gecombineerd, om te komen tot een efficiënter gebruik. Er blijft een laag risico aanwezig op extra kosten voor onderzoek en bijstellingen van het budget. Risico: 1 keer in de 2-5 jaar (50%) x € 50.000 = € 25.000. Laag / incidenteel

70

Ontwerp-begroting 2016 b.

Risico’s op eigendommen

Schade Hierbij onderscheiden we:  schade aan bouwwerken als gevolg van werkzaamheden in de openbare ruimte;  schade aan de openbare ruimte door oneigenlijk gebruik en vandalisme;  schade door vervuiling in de bodem;  gevolgschade door verkeersmaatregelen/wegwerkzaamheden. Verzekeringsrisico Algemene risico’s die samenhangen met brand, storm, aansprakelijkheid, bouw of rechtsbijstand hebben we afgedekt door verzekeringen, al dan niet met een bepaald eigen risico. In sommige gevallen hebben we geen verzekering afgesloten omdat het risico laag is of de premie zo hoog dat deze niet in verhouding staat tot het risico. Eigendommen In het kader van de meerjarenraming zijn de onderhoudsprogramma’s beoordeeld en meegenomen in de meerjarenbegroting en onderhoudsvoorzieningen. Rekening houdend met de ontwikkelingen (BUCH-samenvoeging, afnemende behoefte schoolgebouwen) werken we verschillende scenario’s uit om gebouwen efficiënt te gebruiken en beheren. Desondanks zijn er risico’s op achterstallig onderhoud en/of versnelde afboekingen bij de overdracht van gebouwen (scholen). Schoolgebouwen De gemeente heeft een zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting zoals eventuele nieuwbouw, uitbreiding, herstel van schades, verzekeringen en ozb. De beoordeling van het risico hebben we meegenomen bij het gebouwenbeheer. c.

Risico’s die samenhangen met de interne organisatie en de bedrijfsvoering

Debiteurenbeheer Het debiteurenbestand hebben we goed op orde. Het risico is daarom laag. Het bedrag ramen we op € 30.000. Laag / incidenteel Onderzoek BUCH-samenwerking en implementatie De gemeenteraad heeft besloten tot ambtelijke samenvoeging met Bergen, Castricum en Heiloo (BUCH). Uitgeest richt zich voor regionale samenwerking nu op het noorden in plaats van op het zuiden. Deze verandering heeft gevolgen voor Uitgeest zelf, voor haar huidige partners en voor haar toekomstige samenwerkingspartners. Uit- en intreding bij gemeenschappelijke regelingen dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd, rekening houdend met besluitvormingsdata. Er wordt daarbij steeds een afweging gemaakt op basis van wat juridisch en praktisch haalbaar is. Uittreden uit een bestaand samenwerkingsverband of toetreden in een nieuw samenwerkingsverband kan leiden tot (eenmalige) frictiekosten als gevolg van geforceerd uittreden, het te voeren onderhandelingsproces ten behoeve van uit- en of intreding, het bouwen van relaties en het verschil in kwaliteitsniveaus tussen oud en nieuw. De risico’s verbonden aan het uit- en toetreden is laag. Risico: 1 keer in de 2-5 jaar (50%) x € 50.000 = € 25.000. Laag / Incidenteel 71


Voorziening wethouders In 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en zijn twee jongere wethouders geïnstalleerd waardoor we wederom een voorziening in het kader van de APPA moesten instellen. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening beoordeeld en afgestemd op de waardeoverdracht van de pensioenrechten. Uitkeringen – eigen risico Uitgeest is eigen risicodrager voor de uitkeringen Werkloosheidswet en Ziektewet. Indien we een tijdelijke aanstelling van een medewerker niet verlengen of een vaste aanstelling beëindigen, dient de gemeente de kosten van de uitkering Werkloosheidswet op zich te nemen. Risico: 1 keer in de 5-10 jaar (30%) x € 50.000 = € 15.000. Laag / incidenteel ICT Uitgeest heeft dienstverleningsovereenkomsten gesloten met Velsen op het gebied van harden netware, werkplekken en infrastructuur. Met het oog op de BUCH-samenvoeging dient te worden besloten tot een passend en tijdig overgangstraject. De (financiële) implicaties daarvan worden eind 2015/begin 2016 verwacht en het is duidelijk dat de (wettelijk vereiste) uitbreidingen een groter deel van de gemeentelijke kosten gaan uitmaken. De beschikbaarheid en continuïteit van de systemen, de helpdesk en de juiste en laatste versies van de applicaties zijn conform de dvo’s door Velsen gegarandeerd. Bij de laatste interim-controles door de accountant is de ICT-dienstverlening onder de loep genomen en van specifieke aandachtspunten en tekortkomingen is vooralsnog geen sprake. Het risico is laag. Risico: 1 keer in de 2-5 jaar (50%) x € 50.000 = € 25.000. Laag / incidenteel Btw-loonsom GR-BUCH Na de vorming van de GR BUCH zijn voor de fiscus de vanuit de werkorganisatie doorbelaste loonkosten minder compensabel voor de BTW. De totale kosten voor de BUCH zijn geraamd op circa € 400.000 per jaar en nog niet in de begroting meegenomen. Uitgeest draagt voor 13% bij aan de BUCH, zodat het om ca. € 52.000 kan gaan. Uitgeest sluit aan bij de landelijke werkgroep die samen met het ministerie onderzoekt hoe met dit fiscaal nadeel voor ambtelijke fusies kan worden omgegaan. In BUCH-verband worden eventuele financiële consequenties in kaart gebracht en in de begroting 2017 verwerkt. Garantiebanen In 2013 is in het Sociaal akkoord afgesproken dat de overheidswerkgevers in de jaren 2014 – 2023 25.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan de gemeenten er 5.250 voor hun rekening nemen. Omgerekend komt het neer op circa 2,8 fte in 2015 tot circa 19 fte In 2024. De financiële gevolgen worden bij de Voorjaarsnota 2016 in kaart gebracht. Samenvattend Uitgeest heeft voldoende buffer heeft om de gekwantificeerde risico’s op te vangen. Alle risico’s zullen zich niet tegelijk voordoen. Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit (€ 8,9 mln) en de benodigde weerstandscapaciteit (€ 2,9 mln) is het weerstandsvermogen 3,0. Dat is ruim voldoende om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Zowel de incidentele als de

72

Ontwerp-begroting 2016 structurele risico’s kunnen door de respectievelijke incidentele en structurele beschikbare middelen worden opgevangen. Beschikbare weerstandscapaciteit

€

8.902.754

Benodigde weerstandscapaciteit

€ €

4.233.465 2.963.426

Weerstandsratio =

3,0

70% doet zich maximaal tegelijk voor = uitstekend

Structureel beschikbare capaciteit Structureel benodigde capaciteit (100%)

€ €

8.372.754 3.933.965

voldoende gedekt

Incidenteel beschikbare capaciteit Incidenteel benodigde capaciteit (100%)

€ €

530.000 299.500

voldoende gedekt

73

Ontwerp-begroting 2016 RISICO-ANALYSE BEGROTING 2016 - BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT Onderwerp

Kwalificatie

Bedrag B2016

Opmerkingen B 2016

Structureel: Gegarandeerde geldleningen aan derden Geregistreerde activa Wet werk en bijstand Participatiebudget Wmo Jeugdzorg Wsw Rente-ontwikkeling bij nieuwe leningen Algemene uitkering Veiligheidsregio Kennemerland

Laag Laag Hoog Hoog Hoog Hoog Gemiddeld Laag Gemiddeld Hoog

€ € € € € € € € € €

Recreatieschap RAUM Onderhoud gemeentelijke eigendommen Diverse achtervang regelingen Leerlingenaantal Subsidies/bijdragen aan mede-overheden

Hoog Hoog Laag Laag Laag

€ € € € € €

25.000 70.000 1.807.000 5% van de gewaarborgde leningen 25.000 12.500 3.933.965

Incidenteel: Planschade Personeelslasten Extern personeel Subsidies aan medeoverheden Dubieuze debiteuren ICT-uitgaven Uitkeringen - eigen risicodrager Uittreding IJmond/Toetreding BUCH Wmo-woningaanpassing

Laag Hoog Hoog Laag Laag Laag Laag Hoog Hoog

€ € € € € € € € € €

12.500 70.000 1,5% van de personeelsbegroting 70.000 17.000 30.000 25.000 15.000 25.000 35.000 299.500

Totaal Hoog Middelmatig Laag

1.000.000 17.965 336.000 10.000 148.000 181.000 79.000 60.000 52.500 110.000

1‰ van de geregistreerde activa berekende iau 2014 10% van het toegekend budget 10% van het toegekend budget 10% van het toegekend budget 10% van jaarlijkse bijdrage 1% van financieringsbehoefte

Structureel Incidenteel € 880.000 € 200.000 € 131.500 € € 2.922.465 € 99.500 €

3.933.965 €

€

Benodigde weerstandscapaciteit:

74

299.500 €

4.233.465

4.233.465


§ 3 – Onderhoud kapitaalgoederen Wegen en wegverhardingen Uitgeest heeft sinds 2015 een beheerplan voor de wegen en wegverhardingen. We hebben een goed beeld van de staat van onderhoud van de wegen. Mede aan de hand hiervan is op grond van het beheerplan voorzien in het wegonderhoud tot en met 2019. Uitgeest wil wegen inrichten conform ‘duurzaam veilig’ en in de woonwijken 30-km-wegen realiseren. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd in samenhang met de werkzaamheden voortvloeiend uit het VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) en het in 2015/2016 op te stellen Verkeersplan. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert de wegen buiten de bebouwde kom. Tunnels en bruggen Uitgeest heeft sinds 2015 een beheerplan voor de kunstwerken (tunnels en bruggen). De komende jaren geven we hier uitvoering aan. Alle kunstwerken worden regelmatig visueel gecontroleerd op mogelijke acute problemen. Iedere vijf jaar wordt aan de hand van een diepgaander onderzoek een nieuw beheerplan gemaakt voor de volgende periode. Voor het dagelijks beheer van de Zientunnel (fietstunnel) hebben we een overeenkomst gesloten met NS Poort. De kunstwerken buiten de bebouwde kom worden door HHNK beheerd. Riolering Het VGRP 2011-2015 geeft aan hoe Uitgeest invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. Een nieuw GRP 2016-2020 zal worden opgesteld. Het VGRP bevat de volgende onderdelen:  beschrijving en toetsing van de huidige situatie;  (de conclusies uit) het basisrioleringsplan met gewenste infrastructurele maatregelen ter beperking van de vuiluitworp en beperking van wateroverlast;  beschrijving beheer en onderhoud;  kostendekkingsplan. De kapitaallasten van de investeringen komen ten laste van de egalisatievoorziening riolering, die daarvoor toereikend is. Water De beschoeiingen en damwanden waarvan het beheer bij de gemeente berust, worden periodiek geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspecties worden wel of niet onderhoudswerkzaamheden verricht. Het waterkwaliteit- en kwantiteitsbeheer berust bij HHNK. Groen Het dagelijkse beheer van de openbare groenvoorziening wordt seizoensgebonden uitgevoerd. Renovaties worden afhankelijk van de aard en omvang als investeringen ingepland. De staat van de bomen is bekend. Voor het beheer van de bomen en het overige openbaar groen is een beleids- en beheersplan opgesteld.

75

Ontwerp-begroting 2016 Speelvoorzieningen De speelvoorzieningen worden regelmatig, conform de wettelijke eisen, geïnspecteerd en onderhouden. Indien de veiligheid in het geding is, ondernemen we gelijk actie. Voor het onderhoud en de vervanging van toestellen en ondergronden zijn in de exploitatie middelen opgenomen. Openbare verlichting Het onderhoud van de openbare verlichting waarvan het beheer bij de gemeente berust, hebben we opgedragen aan een marktpartij. Bij reconstructies van wegen gaan we na in hoeverre we openbare verlichtingsarmaturen kunnen vervangen door energiebesparende armaturen. Na een inventarisatie van de huidige stand van zaken van de openbare verlichting is gebleken dat er meer middelen nodig zijn om het huidige niveau te handhaven. Deze middelen hebben we structureel bijgeraamd. Gebouwenbeheer In de begroting 2016 hebben we de bedragen uit de Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP) van 2015 opgenomen. Elk jaar is er een planning qua onderhoud. Vooraf onderzoeken we of we het onderhoud inderdaad moeten uitvoeren, of dat we het kunnen doorschuiven naar het volgende jaar. Vervolgens maken we een uitvoeringsplan en vragen we offertes aan. Jaarlijks zal van het totale onderhoudsbedrag van € 110.000 ongeveer € 60.000 worden bestemd voor de grote onderhoudsprojecten die in 2020 en 2021 zijn gepland. ICT Voor de toelichting op het gebied van de ICT verwijzen wij u naar paragraaf 5 Bedrijfsvoering. Hierin wordt ingegaan op de investeringen die in 2016 tot uitvoering gaan komen.

76


§ 4 – Financieringen Zowel de investeringen (vaste activa) als de lopende exploitatie (vlottende middelen) moeten gefinancierd worden. De vaste activa van de gemeente hebben begin 2015 een boekwaarde van € 16,1 miljoen. Daarvan hebben we € 2,7 miljoen gefinancierd met langlopende schulden (voornamelijk geldleningen) en het overige deel ofwel € 13,4 miljoen met middelen van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt begin 2015 € 7,3 miljoen. Dat betekent dat het totale eigen vermogen in de vaste activa is belegd. Het werkkapitaal omvat de vlottende activa en passiva van de gemeente, zoals voorraden van het grondbedrijf, openstaande vorderingen, geldmiddelen en tijdelijke belegging in effecten en de openstaande kortlopende geldleningen en andere schulden. Aan de omvang van het werkkapitaal ligt een treasurybeleid ten grondslag. Om het treasurybeleid te kunnen concretiseren en de uitvoering te kunnen sturen is een treasurystatuut opgesteld. Binnen de administratieve organisatie is de scheiding van financiële functies (beheer/beleid) voldoende gewaarborgd. Risicobeheer Kasgeldlimiet Het renterisico van de vlottende schuld wordt beperkt door de voorgeschreven kasgeldlimiet. Onder de wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het begrotingstotaal, in 2015 € 1,92 miljoen. Bij een structurele overschrijding van deze limiet dient tot consolidatie te worden overgegaan, ofwel er dient een langlopende lening te worden afgesloten. Renterisiconorm De renterisiconormering is ingesteld om renterisico’s te verminderen door spreiding van de leningportefeuille. Uitgeest heeft haar drie langlopende geldleningen (begin 2015) afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Kredietrisico op verstrekte gelden Het bedrag van door de gemeente gewaarborgde geldleningen ten behoeve van tien plaatselijke verenigingen en instellingen is rond € 0,6 miljoen. Naast de genoemde gewaarborgde geldleningen heeft de gemeente nog een rol in de achtervang van geldleningen die in eerste instantie zijn gegarandeerd door externe lichamen. Dit betreffen:  Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) (50%) € 10,6 miljoen  Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (50%) € 88,0 miljoen  Eigen woningbezit particulieren € 5,1 miljoen  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) € 0,6 miljoen Totaal € 104,3 miljoen De achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is voor vijftig procent opgenomen. De dekking van het risico van de WSW is als volgt opgebouwd. Het eigen risicovermogen van de WSW is de eerste buffer om aanspraken op de borg op te vangen. Deze reserve kan WSW zo nodig aanvullen door het onderpand van de noodlijdende corporatie uit te winnen. De tweede buffer is de onderlinge waarborg van corporaties (het obligo). Corporaties voldoen op het eerste verzoek 3,85% van hun geborgde schuldrestant aan WSW. De derde 77

Ontwerp-begroting 2016 buffer bestaat uit de afspraak met Rijk en de gemeenten (de ‘achtervang’) dat indien nodig kan beschikken over renteloze leningen. De achtervang van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is ook voor vijftig procent opgenomen. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waar de NHG onder valt is een private instelling met achtervangovereenkomsten met Rijk en gemeenten. Dit betekent dat het WEW te allen tijde aan haar betalingsverplichting kan voldoen. Als gevolg hiervan beschouwt de Nederlandse Bank de Nationale Hypotheek Garantie als een overheidsgarantie. Hieruit vloeit voort dat de leningen met NHG voor de geldverstrekker doorgaans minder solvabiliteit vereisen. Dit voordeel voor geldverstrekkers wordt aan consumenten “teruggegeven” door de lagere hypotheekrente op een hypotheek met NHG. Per 31 december 2014 heeft de stichting € 192 miljard aan leningen gewaarborgd en bedraagt het garantievermogen € 818 miljoen. Schatkistbankieren Het principe van schatkistbankieren is dat publiek geld niet eerder de schatkist verlaat dan noodzakelijk is voor de uitvoering van publieke taken. De gemeenten worden verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. In de praktijk betekent dit dat alle banksaldi boven een vastgestelde grens moeten worden afgeroomd en gestort op een speciale bankrekening, die overloopt naar de rekening-courant van het Rijk. Voor Uitgeest is de grens waarboven moet worden afgestort € 250.000.

78


§ 5 – Bedrijfsvoering Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en automatisering Gezien de ambtelijke fusie in BUCH-verband is het momenteel niet wenselijk om zelfstandig keuzes te maken voor ICT investeringen. De investeringen die we doen zullen dus in lijn moeten zijn met de ontwikkelingen in de overige drie BUCH gemeenten. ICT-projecten in samenwerking met de BUCH Zoveel mogelijk I&A-activiteiten worden gezamenlijk met de BUCH-partners opgepakt. Het in projectvorm samenwerken krijgt meer en meer vorm. In 2016 zal dit verder geïntensiveerd worden. De investeringskredieten uit 2015 lopen door in 2016 om de benodigde investeringen voor ontvlechten vanuit de gemeente Velsen en invlechten in de BUCH te kunnen dekken. Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Castricum heeft het beheerpakket Xeiz voor de openbare ruimte, maar dat wordt niet meer ondersteund door de leverancier. De Antea group heeft aangeboden om het beheerpakket ‘om niet’ te converteren naar het beheerpakket GBI van Antea. Uitgeest kan meeliften met Castricum in de conversie en heeft daarna de beschikking over een professioneel beheerpakket voor de wegen, de kunstwerken, de riolering, de openbare verlichting en het groen. Vervangen telefooncentrale Onze huidige telefooncentrale is aan het einde van zijn technische levensduur. In het BUCH informatiebeleidsplan is het aanschaffen van één BUCH telefooncentrale opgenomen. ICT-projecten in samenwerking met de gemeente Velsen Vervangen storage (opslagcapaciteit) De hoeveelheid opgeslagen informatie neemt snel toe. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de snelheid van het systeem en de gebruiksvriendelijkheid is het nodig om regelmatig de opslagcapaciteit uit te breiden. Dit doen we jaarlijks. Vervangen switches en routers Omdat de huidige switches en routers verouderd zijn, dienen deze vervangen te worden. EGEM-i/NUP/I-NUP+ De kern van het oorspronkelijke EGEM-programma wordt gevormd door het stelsel van 13 basisregistraties. Basisgegevens worden in deze registraties eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodig al aanwezige gegevens opnieuw aan de klant gevraagd worden. Om het stelsel compleet te maken moeten de laatste basisregistraties de komende jaren opgebouwd en/of aangesloten worden. Ook zijn er nog een aantal bouwstenen met het doel de digitale dienstverlening aan de (interne) klant te verbeteren. Het informatiebeleidsplan 2013-2016 en het dienstverleningsconcept 2013-2016 zijn de beleidskaders om hier invulling aan te geven. Op basis van dit kader is in 2013 het programmaplan I-NUP+ tot stand gekomen, een herijking van het EGEM-programma. Een aantal van de I-NUP+ projecten die in 2016 gepland zijn, waren in de begroting van 2015 ook genoemd. De reden dat deze projecten niet in 2015 gestart zijn is dat de landelijke standaarden nog niet gereed waren. Hierdoor was het als individuele gemeente niet mogelijk te starten. Hieronder een overzicht van de projecten die momenteel gepland staan om te starten in 2016. 79


Basisregistratie Ondergrond (BRO) Met de nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) worden in de toekomst alle relevante bodem- en ondergrondgegevens op een centraal punt beheerd en beschikbaar gesteld. Nieuw Handelsregister (NHR) Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen opgenomen zijn die staan ingeschreven bij de KvK. LV WOZ De Landelijke Voorziening (LV) WOZ wordt het centrale loket waar de WOZ-gegevens verkregen kunnen worden van alle gemeenten. Basisregistratie Personen (BRP) De BRP is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (de niet-ingezetenen). Inkoop Uitgeest wordt bij de inkoopactiviteiten sinds 2009 ondersteund door Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond Kennemerland (Stichting RIJK). Stichting RIJK begeleidt en adviseert bij het inkopen van Werken, Diensten en Leveringen waarbij ervoor wordt gezorgd dat er niet alleen kwantitatief voordeel wordt behaald, maar ook kwalitatief. Met de Aanbestedingswet 2012 is nog meer de nadruk komen te liggen op het naleven van nationale en Europese wetgeving. Het inkopen op basis van het criterium ‘Laagste Prijs’ is niet langer regel, maar inkopen op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) waarbij de beste prijs/kwaliteitsverhouding het criterium is geworden. Uitgeest stimuleert de plaatselijke en regionale economie en ondernemers door bij onderhandse aanbestedingen ten minste één lokale partij uit te nodigen om een offerte uit te brengen. Ontwikkelingen op het gebied van Inkoop Bij een eerste evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 blijkt dat er, meer dan voorheen, op basis van objectieve criteria bewuste keuzes gemaakt moeten worden bij het in de markt zetten van een overheidsopdracht en het beoordelen van de inschrijvingen en dit alles schriftelijk vast te leggen. De bereidheid van afgewezen inschrijvers om juridische procedures te starten is toegenomen ten opzichte van de periode voor de invoering van de nieuwe wetgeving. Het betekent voor een kleine gemeente als Uitgeest dat met de inschakeling van de inkopers en de juridische dienstverlening van Stichting RIJK het inkoopproces voldoende is gewaarborgd. Ook de ontwikkelingen in het kader van BUCH kunnen van invloed zijn op de inrichting van de inkoopfunctie in deze gemeenten. Naast Uitgeest is de gemeente Castricum aangesloten bij Stichting RIJK. In maart 2014 heeft het Europese parlement een nieuwe aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) goedgekeurd. De basisprincipes (non discriminatie, transparantie, gelijkheid en proportionaliteit) van de vorige richtlijn uit 2004 zijn niet gewijzigd maar de regels zijn flexibeler geworden. Het betekent dat de Aanbestedingswet 2012 uiterlijk medio april 2016 moet zijn aange-

80

Ontwerp-begroting 2016 past aan de nieuwe richtlijn. De in te voeren wijzigingen zullen van invloed zijn op de inkoopactiviteiten van de gemeente. Personeel & Organisatie Individueel Keuzebudget Het was de bedoeling dat per 1 januari 2016 het Individueel KeuzeBudget (IKB) voor de medewerkers ingevoerd zou worden. De invoering is echter uitgesteld tot 1 januari 2017 en dat wordt in BUCH-verband opgepakt. Het IKB heeft tot doel de keuzevrijheid van medewerkers te vergroten. Dit IKB wordt in elk geval gevormd door de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering, het levensloopbudget en het bovenwettelijke vakantieverloftegoed. Het IKB-tegoed kan onder andere worden ingezet ten behoeve van verlof, uitbetaling, reservering en inkoop van extra pensioen. Ontwikkelingen personeelsbegroting 2016 ten opzichte van 2015 Per 1 januari 2016 is door de landelijke overlegpartners overeengekomen dat de gemeenteambtenaren een loonstijging van 1,4% ontvangen. Voorts is afgesproken dat de ambtenaren een eenmalige uitkering van 0,74% ontvangen per 1 oktober 2015. Deze eenmalige uitkering wordt per 1 juli 2016 structureel mits er voor 1 juli 2016 een nieuwe Cao-Gemeenten wordt afgesloten. Personeelsformatie De totale formatie bedraagt 61,7 fte inclusief de vacatureruimte van 6,4 fte (1-5-2015) zodat de bezetting 56,3 fte bedraagt. Het bijbehorende personeelsbudget is (€ 4,3 mln). De verwachting is dat de personele capaciteit incidenteel toeneemt door de tijdelijke extra druk op de organisatie die gevraagd wordt bij het opzetten van de nieuwe Werkorganisatie BUCH tot het moment van de ambtelijke samenvoeging. Uiteindelijk moet de samenvoeging van de vier ambtelijke organisaties per 1 januari 2017 - op termijn - leiden tot onder meer een besparing op de personele kosten. Vanwege de voorziene samenvoeging in het kader van de BUCH-samenwerking worden vacatures niet structureel ingevuld. Voor zover mogelijk worden met flexibele inzet van bestaande medewerkers en/of tijdelijke inhuur van de BUCH-partners de taken c.q. de activiteiten uitgevoerd. Daar waar het gaat om projectmatige en/of niet direct beschikbare specialistische kennis en capaciteit bij de BUCH-partners dan wel bij calamiteiten wordt gebruikgemaakt van externe krachten. Een en ander wordt uitgevoerd en verantwoord conform de bepalingen in de kadernota “Transparante inhuur” en de daarvoor geldende aanbestedingsregels.

81


82


§ 6 – Verbonden partijen. Verbonden partijen zijn organisaties waarin Uitgeest een bestuurlijk belang (vertegenwoordiging of stemrecht) én een financieel belang heeft. De verbonden (of derde) partij kan zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke organisatie zijn. De reden voor het aangaan van banden met of het oprichten van verbonden (of derde) partijen komt voort uit de behoefte of noodzaak om een gedeelte van de gemeentelijke taakuitvoering door een derde partij te laten verzorgen. De redenen daarvoor kunnen divers zijn, zoals samenwerking met andere gemeenten (Omgevingsdienst IJmond), schaalvergroting (IJmond Werkt!), verschillende belangen (RAUM) of het hebben/verkrijgen van meer expertise (verschillende terreinen van de VRK). Veelal betreft het een combinatie van diverse factoren. Deze paragraaf geeft informatie over de verbonden partijen waar Uitgeest aan deelneemt. Gezien de hoeveelheid aan verbonden partijen en het bestuurlijk én financieel belang is het voor het inzicht van de gemeenteraad en de toezichthouders van belang dat de relaties tussen de verbonden partijen en het publiek belang in hoofdlijnen worden aangegeven. Het op afstand plaatsen van taken van de gemeente vraagt een goede opzet van de planning en control om ervoor te zorgen dat de afgesproken doelstellingen, kwaliteit en/of eventuele afspraken over de werkwijze worden gerealiseerd. Uiteraard blijft Uitgeest eindverantwoordelijk en in die zin dient aan de raad beleidsmatige en financiële verantwoording te worden afgelegd. De belangrijkste verbonden partijen voor Uitgeest zijn de gemeenschappelijke regelingen op het gebied van milieu, veiligheid, recreatie en sociale en maatschappelijke taken. Daarnaast participeert de gemeente Uitgeest in een aantal stichtingen op het gebied van openbaar basisonderwijs en inkoop. Een overzicht van de publiekrechtelijk verbonden partijen en de andere deelnemers waarin Uitgeest in 2016 participeert, is hierna opgenomen. In de paragraaf wordt vervolgens per verbonden partij de volgende informatie opgenomen:  naam, vestigingsplaats en rechtsvorm;  bestuurlijke vertegenwoordiging;  financiële risico’s;  ontwikkelingen;  financiële informatie (omvang eigen en vreemd vermogen en (verwacht) financieel resultaat). De paragraaf wordt afgesloten met de enige privaatrechtelijk verbonden partij waarin de gemeente participeert, nl. de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De huidige paragraaf is ten opzichte van de afgelopen jaren uitgebreid conform artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

83


Haarlemmermeer Heemskerk Heemstede Heerhugowaard Heiloo Hillegom Hollands Kroon Langedijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Ouder-Amstel Overgemeente Purmerend Ronde Venen Schagen (vm Harenkarspel) Uitgeest Uithoorn Velsen Wormerland Zaanstad Zandvoort

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

Omgevingsdiens Ijmond

Sociaal werkvoorzieningsschap "Ijmond Werkt"

X

Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs

X

X X

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Provincie Noord-Holland Alkmaar Beemster Beverwijk Bergen Bloemendaal Castricum Diemen Haarlem Haarlemmerliede en Spaarnewoude

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Publiekrechtelijke verbonden partijen

Veiligheidsregio Kennemerland

Overzicht publiekrechtelijke verbonden partijen

X X X

X

X X

X

X X

X X

X

X X

X X

X X X

X X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X X X

X

84

Ontwerp-begroting 2016 1,00

Veiligheidsregio Kennemerland

Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel

Haarlem Openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid Ter behartiging van gemeentelijke belangen uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio's en de Wet publieke gezondheid. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk is voor de uitvoering van de basis brandweerzorg, de taken ten aanzien van de GGD en de bestrijding van rampen en crises in de regio. Daarbovenop fungeeert de VRK als overlegplatform voor onderwerpen zoals veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd in brede zin (voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen). Tenslotte geeft de VRK ook uitvoering aa n andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer, gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd. 1: Openbare orde en veiligheid 7: Volksgezondheid en milieu Burgemeester

Programma Programma Vertegenwoordiging Bestuurders Financiële bijdrage Stemverhouding (Financiële) risico's Dekking tekort Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden Risico bij faillissement Monitoring risico's Ontwikkelingen

Exploitatie (x € 1.000) Lasten Baten Resultaat Bijdrage deelnemers Mutaties reserves Resultaat na bestemming

AB: uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten DB: 5 leden, afkomstig uit vijf verschillende gemeenten. Bijdrage per inwoner Uitgeest heeft twee stemmen van de 60 stemmen in totaal. ja ja ja Begroting en jaarrekening In zijn algemeenheid geldt dat de VRK er steeds meer in slaagt efficienter te werken en de budgettaire voorspelbaarheid te vergroting a.g.v. ervaring, beterinzicht en meer grip en sturing. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de gedachte dat het op groters schaal uitvoeren van veiligheidstaken moet leiden tot efficiencyvoordelen. Dat laatste doet zich vooral voor bij de Brandweerzorg maar op korte termijn moet dat ook bij de overige bedrijfsonderdelen gebeuren. Dat is noodzakelijk gezien de gemeentelijke taakverzwaring (o.a. 3 D's) en de onder druk staande gemeentelijke budgettten. De opdracht aan de VRK om te komen met voorstellen voor lagere gemeentelijke bijdragen, is verwoord in de notitie Efficiencymogelijkheden 2015-2018.

rek. 2014 77.674 13.132 -64.542 66.170 -282 1.910

begr. 2015 76.882 10.136 -66.746 67.099 -516 869

begr. 2016 76.996 11.933 -65.063 65.935 -461 1.333

Balans (x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal vermogen

rek. 2014 5.349 37.936 43.285

begr. 2015

begr. 2016

Financieel belang

rek. 2014 13.234 887

begr. 2015 13.288 908

begr. 2016 13.300 892

643 222 8 9 3 2

642 226 10 9 3 18

634 232 9 10 3 4

67,02

68,33

67,07

Aantal inwoners Lasten Uitgeest (x € 1.000) Garantstelling Uitgeest (x € 1.000) Brandweerzorg (x € 1.000) Publieke gezondheid GHOR VBK Veiligheidshuis Fin. Middelen Lasten per inwoner

85


Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer


Uitgeest Openbaar lichaam Deze regeling heeft ten doel binnen een vastgesteld gebied: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. 5: Cultuur en recreatie

Programma Programma Vertegenwoordiging

W. Spaanderman

Bestuurders

AB: vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten plus zoveel leden als het aantal deelnemers van deze regeling DB: de voorzitter en tenminste 2 leden, aan te wijzen door het AB uit zijn midden.

Financiële bijdrage Stemverhouding (Financiële) risico's Dekking tekort Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden Risico bij faillissement Monitoring risico's Ontwikkelingen

Percentage 5,2% 1 stem per deelnemer ja ja ja Begroting en jaarrekening 2014 heeft vooral in het teken gestaan van de aanloop naar een nieuwe ontwikkelingsvisie RAUM. In eerste instantie zijn de ondernemers van het RAUM benaderd, vervolgens de belangstellenden (natuurpartijen, kanoverhuur etc.) en vervolgens zijn er gesprekken gehouden met ambtenaren Ruimtelijke Ordening van alle betrokken gemeenten. Er ligt een conceptvisie die nog ter besluitvorming in de colleges en de gemeenteraden moet worden ingebracht.


rek. 2014 1.289 357 -931 982 50 1

begr. 2015 1.697 609 -1.088 991 -97

begr. 2016 1.139 195 -944 1.000 56 0


rek. 2014 877 919 1.796

begr. 2015 780

begr. 2016 836

780

836

Financieel belang

rek. 2014 13.234 51

begr. 2015 13.288 52

begr. 2016 13.300 52

3,86

3,88

3,91

Aantal inwoners Lasten Uitgeest (x € 1.000) Garantstelling Uitgeest (x € 1.000) Lasten per inwoner

86


Sociaal Werkvoorzieningschap IJmond Werkt!


Beverw ijk Openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied, binnen deelnemende gemeenten) de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren.


6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Bestuurders

AB: is identiek aan het dagelijks bestuur. DB: de voorzitter (w ethouder sociale zaken gemeente Velsen) en drie andere leden (leden van de colleges van B&W van de overige drie deelnemende gemeenten). Naar rato van het in standaardeenheden uitgedrukt aantal personen dat in de gemeente zijn w oonplaats heeft <30.000 inw oners = 1 stem 30.000-60.000 inw oners = 2 stemmen > 60.000 inw oners = 3 stemmen

Financiële bijdrage Stemverhouding

(Financiële) risico's Dekking tekort Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden Risico bij faillissement Monitoring risico's Ontwikkelingen

A.A. Tromp

ja ja

Begroting en jaarrekening Per 1-1-2014 is de nieuw e gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! van start gegaan. In de "Kadernota naar één organisatie voor w erk" en de uitw erking hiervan in het Businessplan IJmond Werkt! 2013-2016 zijn uitgangspunten opgenomen om de te behalen resultaten te kunnen w aarderen. De uitgangspunten zijn als volgt: We organiseren de samenw erking binnen de door de gemeente beschikbare gestelde budgetten en w e stellen w erken voorop. De uitgangspunten zijn vertaald naar vier prestatieafspraken.

Exploitatie (x € 1.000) Lasten Baten Resultaat Taakstellende bezuiniging Participatiebudget Mutaties reserves Resultaat na bestemming

rek. 2014 26.908 5.791 -21.117

begr. 2015 26.184 5.416 -20.768

21.577 -65 525

20.303 -65 -400


rek. 2014 5.541 2.180 7.721

begr. 2015

begr. 2016

Financieel belang

rek. 2014

begr. 2015

begr. 2016

Taakstelling SE Aantal dienstverbanden Bijdrage Uitgeest (x € 1.000) Struc. bijdrage Uitgeest (x € 1.000) Inc. bijdrage Uitgeest (x € 1.000) Bijdrage per persoon (struc)

28 34

28

87

begr. 2016 24.453 4.611 -19.842 554 19.223 -65

27


Omgevingsdienst IJmond


Beverwijk Openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid Uitvoeren van taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu. 7: Volksgezondheid en milieu

Programma Programma Vertegenwoordiging Bestuurders Financiële bijdrage Stemverhouding (Financiële) risico's Dekking tekort Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden Risico bij faillissement Monitoring risico's Ontwikkelingen

J. Schouten AB: uit elf leden DB: de voorzitter en vijf leden In te brengen budget onderverdeeld in vast werk, projecten werk en inhuurbudget Combinatie in te brengen budget en inwoners ja ja ja Begroting en jaarrekening Per 1-1-2015 zijn de gemeenten Purmerend en Beemster toegetreden.


rek. 2014 7.184 2.940 -4.244 4.394 -30 180


rek. 2014 730 11.796 12.526

begr. 2015

begr. 2016

Financieel belang

rek. 2014 13.234 434

begr. 2015 13.288 374

begr. 2016 13.300 380

32,82

28,13

28,57


A. begr. 2015 7.489 2.807 -4.682 4.568 -113 -1

88

begr. 2016 7.537 2.776 -4.761 4.669 -91 -1


Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken


Alkmaar Openbaar lichaam De gemeenschappelijke regeling w ordt getroffen ter behartiging van het belang van de verw erking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenw et verkregen afvalstoffen. 7: Volksgezondheid en milieu

Programma Programma Vertegenwoordiging Bestuurders


J. Schouten AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan deze regeling. Boven een inw onersaantal van 50.000 w ordt voor elke 50.000 een extra lid benoemd. DB: de voorzitter en vier andere leden, die door de algemene raad uit zijn midden te benoemen Aantal ton afval 1 stem per 1.000 inw oners (naar boven afgerond) ja ja ja Begroting en jaarrekening

Exploitatie (x € 1.000) Lasten Baten Resultaat Bijdrage deelnemers Mutaties reserves Resultaat na bestemming Balans (x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal vermogen Garant gesteld vreemd vermogen Financieel belang Castricum Aantal inwoners Lasten Uitgeest (x € 1.000) Garantstelling provisie (x € 1.000) Lasten per inwoner

rek. 2014 9.279 10.315 1.036 -1.036 0 0 rek. 2014 24 2.175 2.199 593.288 rek. 2014 13.234 -43 -3,25

A. begr. 2015 10.535 11.570 1.035 -1.035 0 0

begr. 2016 10.459 11.470 1.011 -1.010 0 1

begr. 2015

begr. 2016

593.000

578.400

begr. 2015 13.288 0 -43 -3,24

begr. 2016 13.300 0 -40 -3,01

89


Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs


Castricum Stichting/ Gemeenschappelijk Orgaan Het in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs als bedoeld in artikel 48 van de WPO.


4: Onderwijs

Bestuurders

ISOB-raad: uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten in de stichting. RvT: bestaat uit 5 of 7 natuurlijke personen, benoemd door de ISOB-raad


A.A. Tromp

Eén stem per deelnemende gemeente ja ja

Begroting en jaarrekening 2014 heeft in het teken gestaan van het terugdringen van het begrotingstekort. De stichting heeft te kampen met krimp in leerlingenaantallen. Hierdoor lopen de rijksbaten sterk terug. De acties die hiervoor hebben plaatsgevonden zijn: - Het aanscherpen van de P&C cyclus - Het aanstellen van een bedrijfseconomisch medewerker - Niet verlengen tijdelijke contracten - Invoeren maatwerktrajecten voor leerkrachten in de leeftijdscategorie 60+ Verder is het ISOB betrokken bij de bredeschool ontwikkeling in de woonkern Castricum, waarbij de o.b.s. De Klimop en de Montessori basisschool betrokken zijn. Ook heeft het ISOB een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan 2015-2018.


rek. 2014


rek. 2014

Financieel belang

rek. 2014 13.234


begr. 2015 * 16.931 16.756 -175 0

begr. 2016

0

-175

0

begr. 2015

begr. 2016

begr. 2015 13.288

begr. 2016 13.300

*) Geconsolideerde cijfers stichting ISOB en stichting Freinet.

90


Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland


Heemstede Stichting Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Domein Programma Vertegenwoordiging Plaatsvervanger Bestuurders


Gemeentesecretaris AB: uit zoveel leden als het aantal deelnemers aan deze regeling DB: directeur stichting RIJK, aangevuld met 3 leden, aangewezen uit en door het AB Naar rato af te nemen dagen

Niet terugontvangen betaalde waarborgsom (ad € xx.xxx). Begroting en jaarrekening -


rek. 2014 2.129 230 -1.900 1.900 -23 23

begr. 2015 2.067 73 -1.994 1.944 -50 0

begr. 2016 2.118 112 -2.006 1.986 -20


rek. 2014

begr. 2015

begr. 2015

Financieel belang

rek. 2014 13.234 73

begr. 2015 13.288 73

begr. 2015 13.300 73

5,50

5,48

5,47


91


Overige Naast de hiervoor opgenomen publiekrechtelijk verbonden partijen neemt de gemeente Uitgeest deel aan de gemeenschappelijke regeling Sanering Buitengebied tussen de gemeente Uitgeest en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit is een zogenaamde “lichte” gemeenschappelijke regeling (zonder bestuur, etc.). De regeling is getroffen in het belang van een doelmatige sanering van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied. De regeling richt zich op gebieden waar het aanleggen van riolering ondoelmatig is en het afvalwater gezuiverd wordt met een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) voor zover het IBA’s van de klasse 2 of 3 betreft. De feitelijke saneringsoperatie is nagenoeg afgerond. De regeling is van kracht omdat het beheer en het onderhoud van de individuele afwatersystemen door het HHNK worden uitgevoerd. De IBA’s zijn eigendom van de gemeente omdat op grond hiervan rioolheffing wordt geheven. Uitgeest neemt ook deel aan de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland. Deze regeling is gestart in 2014. Het is een intergemeentelijke samenwerking die is vormgegeven door een centrumgemeente-constructie. Haarlem is de centrumgemeente die de RMC-registratie uitvoert en de middelen beheert. Het is een uitvoeringsorganisatie voor wettelijke verplichte leerplicht en RMC-registratie. Overige deelnemers zijn: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

92

Ontwerp-begroting 2016 Privaatrechtelijk verbonden partijen 9,00

N.V. BNG Bank


Den Haag Structuurvennootschap Het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publiek en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de kernactiviteiten van BNG Bank.

Domein Programma Vertegenwoordiging Plaatsvervanger Bestuurders

Aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de rest is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap Financiële bijdrage Naar rato aantal aandelen Stemverhouding Naar rato aantal aandelen (Financiële) risico's Daling waarde aandelen en geen jaarlijkse uitkering dividend Dekking tekort Garantstelling leningen en in r/c opgenomen gelden Risico bij faillissement Monitoring risico's Jaarrekening Ontwikkelingen

Exploitatie (x € 1 mln) Lasten Baten Resultaat Mutaties reserves Resultaat na bestemming

rek. 2012

Balans (x € 1 mln) Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal vermogen

Aandelen Totaal aandelen Aantal aandelen Uitgeest Nominale waarde per aandeel Percentage bezit Totale boekwaarde (x € 1) Dividend Totaal dividend Uitgeest % dividend van nettowinst Dividend per aandeel Uitgekeerd dividend BNG (x € 1 mln)

rek. 2013

rek. 2014

256 588 332

269 552 283

165 291 126

332

283

126

rek. 2012 2.752 139.476 142.228

rek. 2013 3.430 127.753 131.183

rek. 2014 3.582 149.923 153.505

rek. 2012 55.690.720 3.510 2,50 0,0% 8.775

rek. 2013 55.690.720 3.510 2,50 0,0% 8.775

rek. 2014 55.690.720 3.510 2,50 0,0% 8.775

rek. 2012 5.230 25% 1,49 83

rek. 2013 4.458 25% 1,27 71

rek. 2014 2.001 25% 0,57 32

93

Ontwerp-begroting 2016 BUCH Op 24 juni 2015 is in een gezamenlijke vergadering van de vier gemeenteraden kennis genomen van het bedrijfsplan 'Samen, maar toch apart', dat uitgangspunten en kaders bevat voor het inrichten van de Werkorganisatie BUCH. Elke afzonderlijke raad heeft vervolgens zijn college toestemming verleend de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH aan te gaan tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Met ingang van 2017 zal de werkorganisatie een verbonden partij zijn.

94


§ 7 – Grondbeleid Uitgeest heeft gekozen voor een faciliterend grondbeleid. Vanuit de historie zijn momenteel nog twee grondexploitaties actief, te weten Waldijk (inclusief HMS) en de Dije. Waldijk Alle woningen in Waldijk 1 zijn bewoond en opgeleverd. In Waldijk 2 wordt nog gebouwd door de ontwikkelcombinatie Bouwfonds/Ouwehand. De laatste woningen in het middengedeelte zijn allemaal gebouwd en opgeleverd. Alleen de laatste blokken langs het spoor resteren nog. De gemeente heeft hier geen financieel risico. De openbare ruimte in dit deelplan wordt voor rekening en risico van de ontwikkelaar ingericht. De gemeente krijgt de openbare ruimte na realisatie in beheer. Als alles klaar is wordt ook het eigendom om niet overgedragen. Het college is zich aan het oriënteren voor welke doelgroepen en welke type woningen de gronden op de locatie Smallekamplaan het beste kunnen worden ingezet. Verwacht wordt dat hierover nog in 2015 een besluit kan worden genomen, waarna de gronden zo spoedig mogelijk op passende wijze op de markt kunnen worden gezet. De Dije De laatste kavel wordt in 2015 overgedragen. In 2016 zullen de werkzaamheden aan de inrichting van de openbare ruimte, zoals bestrating, parkeerplaatsen en groen, worden uitgevoerd. De grondexploitatie wordt in 2015 afgesloten waarbij een bedrag zal worden gereserveerd voor de bovengenoemde werkzaamheden. Verwacht wordt dat de raad kan worden voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve.

95


1.2 Financiële begroting

97


1.2.1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2016 Geraamde algemene dekkingsmiddelen Raming van de baten en lasten

762.226

Begroting 2015 na 1ste wijziging 625.507

565.205

-60.302

1 Openbare orde en veiligheid 10 Bedrijfsvoering

771.393 6.117.379

869.996 6.786.703

853.178 7.092.323

-16.818 305.620

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken

1.163.700 -267.080

1.361.726 11.083

1.184.769 31.207

-176.957 20.124

0 Algemeen bestuur

4 Onderwijs

Jaarrekening 2014

Begroting 2016

Verschil 2016 tov 2015

785.575

686.568

620.833

-65.735

5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorz en maatsch.dienstverlening

947.132 1.940.694

1.044.034 5.233.772

1.077.713 5.824.887

-33.679 591.115

7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-127.299 56.967

-98.323 215.271

-108.333 219.797

-10.010 4.526

12.150.687

16.736.337

17.361.579

625.242

9 Algemene dekkingsmiddelen

-13.235.660

-16.008.911

-16.467.648

-458.737

Totaal geraamde algemene dekkingsmiddelen

-13.235.660

-16.008.911

-16.467.648

-458.737

-1.084.973

727.426

893.931

-166.505

429

-836.958

-1.061.772

-224.814

-1.084.545

-109.532

-167.841

58.309

Saldo van de raming van de baten en lasten

Geraamde resultaat voor bestemmen Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Geraamde resultaat na bestemmen

Toelichting op baten en lasten De programmabegroting 2016 sluit met een voordelig resultaat van € 167.841 na bestemmen. Dat wil zeggen dat het geraamde resultaat positief is na de geraamde onttrekkingen en toevoegingen van de reserves aan de exploitatie. In de begroting 2016 worden de volgende dotaties en onttrekkingen geraamd:  Aan de bestemmingsreserve bibliotheek wordt jaarlijks € 2.650 toegevoegd Aan de bestemmingsreserves herinrichting gemeentehuis en algemene begraafplaats wordt de jaarlijkse onttrekking geraamd van resp. € 9.000 en € 2.568.  Aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen wordt € 50.000 onttrokken voor het extra onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. Hiertoe is in programma 10 € 110.000 geraamd.  Voor groot onderhoud aan de wegen wordt € 180.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud wegen.  Aan de bestemmingsreserve Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) wordt € 100.000 onttrokken ter dekking van de in hoofdstuk 6 geraamde kosten voor preventie en innovatie in het sociaal domein.  Voor de kosten van de organisatieverandering wordt aan de bestemmingsreserve organisatieaanpassingen € 500.000 onttrokken.  Voor de frictiekosten die gemaakt worden om tot één ambtelijke organisatie voor de BUCH-gemeenten te komen, wordt € 220.354 onttrokken aan de bestemmingsreserve Project-/frictiekosten bedrijfsplan BUCH.

99

Ontwerp-begroting 2016  Een onttrekking uit de BR-Tegenvallers en nieuw beleid van € 2.500 voor bebording monumentenroute. Voor een toelichting op de grote verschillen van de begroting 2016 ten opzichte van de begroting 2015 na wijziging wordt verwezen naar de toelichting op baten en lasten in de diverse programma’s. In de programmabegroting 2016 zijn de overheadkosten opgenomen in programma 10 Bedrijfsvoering. Hierin zijn de begrote kosten van huisvesting, algemene kosten bedrijfsvoering en salariskosten van de organisatie geraamd. Voor de berekening van de dotatie/onttrekking aan de voorzieningen riolering en reiniging is rekening gehouden met de toe te rekenen kosten, inclusief overhead en de werf, vanuit de organisatie. Voor de riolering is dit € 362.780 en voor de reiniging € 419.720. In de begroting zijn de beïnvloedbare kosten ten opzichte van de begroting 2015 niet geïndexeerd. De loonkosten zijn begroot op de te verwachte kosten na de doorrekening van de te verwachte CAO-verhoging en hogere werkgeverslasten. Conform de kadernota is uitgegaan van een lastenverhoging van 2,4%. De bijdragen in gemeenschappelijke regelingen en overeenkomsten zijn opgenomen conform de afspraken. Het bedrag voor de bijdrage aan de bibliotheek is verlaagd conform de afbouwregeling: van januari tot en met juni een verlaging van 50% en voor juli tot en met december 75%. De sociale uitkeringen zijn geraamd naar de te verwachte uitgaven in 2016 en de te ontvangen rijksbijdrage is zodanig geraamd dat 10% van de kosten ten laste van de gemeente blijven. Door een extra verhoging van de opbrengsten van de ozb met 5% in 2016 worden er meer inkomsten gegenereerd. De begroting is structureel in evenwicht, dat wil zeggen de structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Er is sprake van een ‘materieel’ begrotingsevenwicht. Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die jaarlijks in de begroting en meerjarenraming worden opgenomen. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. De programmabegroting 2015 is sluitend na bestemmen. Dat wil zeggen dat het geraamde resultaat nihil is na de geraamde onttrekkingen en toevoegingen van de reserves aan de exploitatie.

100

Ontwerp-begroting 2016 Overzicht incidentele baten en lasten 2016

Incidentele baten x € 1.000 BR Onderhoud gebouwen BR Onderhoud wegen BR Organisatie aanpassingen BR Project-en frictiekosten BUCH BR Tegenvallers/nieuw beleid BR: Werk Inkomen en Zorg

Incidentele lasten 50,0 180,0 500,0 220,4 2,5 100,0

Groot onderhoud gebouwen Groot onderhoud wegen Advies kosten uitvlechten zuiden Onderzoek aansluiting Laag Holland Preventie en innovatie sociaal domein Structuurvisie Organisatie aanpassingen Project-en frictiekosten BUCH

1.052,9

50,0 180,0 15,0 10,5 100,0 53,0 500,0 220,4 1.128,9

Structurele mutaties reserve Dotaties BR: Bibliotheek

2,7

Jaarlijks storting voor onderhoud

Onttrekkingen BR: Herinrichten gemeentehuis BR: Algemene begraafplaats

9,0 2,6

Jaarlijkse onttr. dekking kapitaallasten gemeentehuis Vrijval afkoopsommen onderhoud begraafplaats

101

Ontwerp-begroting 2016 1.2.2 Reserves en voorzieningen De dotaties en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen worden per programma weergegeven. Staat van Reserves

Naam reserve Algemene reserves AR - Algemene reserve Sub-totaal algemene reserves Bestemmingsreserves 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat BR - Onderhoud wegen 5 - Cultuur en recreatie BR - Bibliotheek BR - Zwembad De Zien BR - Monumentensubsidies 6 - Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening BR - Debiteuren Wet werk en bijstand BR - WIZ 7 - Volksgezondheid en milieu BR - Algemene begraafplaats 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting BR - Investeringen in het Dorp BR - Stimulering Volkshuisvesting BR - Bovenwijkse voorzieningen 9 - Financierings- en algemene dekkingsmiddelen BR - Tegenvallers en nieuw beleid 10 - Bedrijfsvoering BR - Herinrichting gemeentehuis BR - Onderhoud gebouwen BR - Organisatie aanpassingen BR - Project-en frictiekosten BUCH BR - Bijdrage A8-A9 Subtotaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Begrote Begrote Begroot vermeerde verminde saldo ringen ringen 1-1-2016

Begroot saldo 31-12-2016

5.429.313 5.429.313

0 0

0 0

5.429.313 5.429.313

294.221

0

180.000

114.221

42.339 149.810 69.481

2.650 0 0

0 0 0

44.989 149.810 69.481

177.451 829.227

0 0

0 100.000

177.451 729.227

58.796

0

2.568

56.228

78.708 327.527 168.000

0 0 0

0 0 0

78.708 327.527 168.000

181.433

0

2.500

178.933

29.060 60.607 500.000 220.354 0 3.187.014

0 9.000 0 50.000 0 500.000 0 220.354 0 0 2.650 1.064.422

20.060 10.607 0 0 0 2.125.242

8.616.327

2.650 1.064.422

7.554.555

Staat van Voorzieningen

Naam voorziening 0 - Algemeen bestuur VZ - Waardeoverdracht wethouders VZ - IZA-gelden 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat VZ - Langebuurt 4 - Onderwijs VZ - Onderhoud schoolgebouw 5 - Cultuur en recreatie 7 - Volksgezondheid en milieu VZ - Egalisatie riolering VZ - Egalisatie reiniging 9 - Financierings- en algemene dekkingsmiddelen VZ - Startersfonds VROM Totaal voorzieningen Totaal Staat Reserves en Voorzieningen

Begrote Begrote Begroot vermeerde verminde saldo ringen ringen 1-1-2016

Begroot saldo 31-12-2016

65.648 36.467

26.000 0

0 0

91.648 36.467

100.000

0

100.000

0

337.729

0

0

337.729

2.772.714 784.576

0 0

99.474 207.307

2.673.240 577.269

485.477 4.582.611

0 26.000

0 406.781

485.477 4.201.830

28.650 1.471.203

11.756.385

13.198.938

102

Ontwerp-begroting 2016 1.2.3 Overzicht investeringen 2016 Op basis van de geraamde investeringen zijn de kapitaallasten voor volgende jaren geraamd. Voor alle bedragen moeten nog kredietaanvragen aan de raad worden voorgelegd. Geraamde investering

Investeringen per programma 2016 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Voorb.reconstr. Meldijk / Sluisbuurt Voorb.reconstr. Middelweg (van Tulpstraat tot Beatrixlaan) (riool) Reconstr. Hogeweg (van Middelweg tot dr. Brugmanstraat) (riool)

50.000 50.000 400.000

5- Cultuur en recreatie Renovatie kunstgras hockeyveld

700.000

7- Volksgezondheid en milieu Vervanging riolering (uitvoering GRP) Vervangen elektr/mech + bouwkundig hoofdgemaal

423.000 75.000

10- Bedrijfsvoering ICT I-NUP+ (BRO,NHR,digitaal archiveren,werken afspraak)

Totale investeringen

165.000 135.000 1.998.000

103


1.2.4 Staat van Baten en Lasten 2016 – 2020 Meerjarenraming 2017 – 2020 Raming van de baten en lasten 0 Algemeen bestuur 1 Openbare orde en veiligheid 10 Bedrijfsvoering 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorz en maatsch.dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Begroting 2015 na 2e wijziging 625.507 869.996 6.786.703 1.361.726 11.083 686.568 1.044.034 5.233.772 -98.323 215.271 16.736.337

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

565.205 853.178 7.092.323 1.184.769 31.207 620.833 1.077.713 5.824.887 -108.333 219.797 17.361.579

569.645 835.585 6.185.884 1.194.255 31.490 617.080 1.046.442 5.735.738 -130.795 147.766 16.233.090

586.156 843.940 6.141.657 1.233.936 31.776 606.895 1.038.593 5.735.347 -127.882 147.745 16.238.163

580.723 852.380 6.101.291 1.246.370 32.065 588.305 1.029.446 5.740.130 -121.561 148.040 16.197.189

569.050 860.904 6.056.296 1.270.519 32.357 839.393 1.029.869 5.750.417 -116.705 138.629 16.430.729

-16.008.911

-16.467.648

-16.580.423

-16.630.947

-16.754.259

-16.765.429

727.426

893.931

-347.333

-392.784

-557.070

-334.700

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

-836.958

-1.061.772

41.254

166.082

173.022

175.082

Geraamde resultaat na bestemmen

-109.532

-167.841

-307.848

-228.492

-385.854

-159.618

Saldo van de raming van de baten en lasten 9 Algemene dekkingsmiddelen Geraamde resultaat voor bestemmen

Toelichting meerjarenraming 2017-2020 In de meerjarenraming is voor de jaren 2017- 2020 een positief resultaat na bestemmen geraamd van resp. € 307.848, € 228.492, € 385.854 en € 159.618. Voor het zwembad de Zien zijn de bijdragen in het onderhoud aan de Stichting Zwembad De Zien opgenomen. Conform het raadsbesluit R2014.0114 is in de jaren 2017 t/m 2020 een dotatie aan de BR Bijdrage A8/A9 van € 175.000 geraamd. In de meerjarenraming hebben we geen rekening gehouden met de kosten die gemaakt zullen gaan worden in het kader van de ontvlechting uit de samenwerkingsverbanden in de IJmond en het verdere invlechten in de BUCH-gemeenten en de regio Noord-Kennemerland. Hieraan is wel aandacht besteed in de risicoparagraaf. Wel hebben we de te verwachten efficiëntieresultaten door de ambtelijke samenvoeging van de BUCH-gemeenten geraamd. De bedragen hebben we vermeld onder een stelpost op de kostenplaats van de algemene personeelskosten (5103000). 2017: € 85.000 (voordeel) 2018: € 116.000 (voordeel) 2019: € 174.000 (voordeel) 2020: € 232.000 (voordeel) De volgende mutaties in de bestemmingsreserves zijn begroot:  Voor begrotingsjaar 2017: o de jaarlijkse dotatie BR-Bibliotheek € 2.650 o de jaarlijkse onttrekking BR-Algemene begraafplaats € 2.568 o de jaarlijkse onttrekking BR-Herinrichting gemeentehuis € 9.000 o dotatie aan de BR-Bijdrage A8/A9 € 175.000 o onttrekking uit de BR-Onderhoud wegen € 114.221, voor groot onderhoud wegen

104

Ontwerp-begroting 2016 o onttrekking uit de BR-Onderhoud gebouwen € 10.607, voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen o onttrekking uit de BR-Tegenvallers en nieuw beleid € 2.500 voor bebording monumenten route o dotatie aan de BR-Bijdrage A8/A9 € 175.000  Voor begrotingsjaar 2018: o de jaarlijkse dotatie BR-Bibliotheek € 2.650 o de jaarlijkse onttrekking BR-Algemene begraafplaats € 2.568 o de jaarlijkse onttrekking BR-Herinrichting gemeentehuis € 2.060 o dotatie aan de BR-Bijdrage A8/A9 € 175.000  Voor begrotingsjaar 2019: o de jaarlijkse dotatie BR-Bibliotheek € 2.650 o de jaarlijkse onttrekking BR-Algemene begraafplaats € 2.568 o dotatie aan de BR-Bijdrage A8/A9 € 175.000  Voor begrotingsjaar 2020: o de jaarlijkse dotatie BR-Bibliotheek € 2.650 o de jaarlijkse onttrekking BR-Algemene begraafplaats € 2.568 o dotatie aan de BR-Bijdrage A8/A9 € 175.000 In de meerjarenraming zijn conform de Kadernota 2016 de kosten verhoogd met de prijsindex van 1%. De opbrengsten van de onroerendezaakbelasting zijn, conform de Kadernota 2016, voor 2017 verhoogd met 5%. De kapitaallasten zijn geraamd op basis van de geraamde uitgaven aan investeringen. Voor de investeringskredieten zullen in de komende jaren raadsvoorstellen worden ingediend. Overzicht incidentele baten en lasten meerjarenraming 2017-2020 Overzicht incidentele baten en lasten meerjarenraming 2016 Incidentele baten x € 1.000 BR Onderhoud gebouwen BR Onderhoud wegen

2017

Dotaties BR: Bibliotheek BR: Bijdrage A8/A9 Onttrekkingen BR: Herinrichten gemeentehuis BR: Algemene begraafplaats

2019

2020

10,6 114,2 125

Structurele mutaties reserve

2018

Incidentele lasten Inhaalslag MOP gebouwen Groot onderhoud wegen

-

-

-

2017

2018

2019

2020

3 175

3 175

3 175

3 175

9 3

9 3

2 3

3

105

2019

2020

10,6 114,2 125

2017

2018

-

Jaarlijks storting voor onderhoud Totale dotatie van € 700.000 in vier jaar

Jaarlijkse onttr. dekking kapitaallasten gemeentehuis Vrijval afkoopsommen onderhoud begraafplaats

-

-

Ontwerp-begroting 2016 1.2.5 Reserves en voorzieningen 2017-2020 Verloop reserves Naam reserve

Begroot Begrote Begrote vermeer vermind saldo 1-1-2017 deringen eringen



Begroot Begrote Begrote Begroot vermeer vermind saldo saldo 1-1-2020 deringen eringen 31-12-2020

5.429.313 5.429.313

0 0

0 0

5.429.313 5.429.313

0 0

0 0

5.429.313 5.429.313

0 0

0 5.429.313 0 5.429.313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47.639 149.810 69.481

2.650 0 0

0 0 0

50.289 149.810 69.481

2.650 0 0

0 0 0

52.939 149.810 69.481

2.650 0 0

0 0 0

55.589 149.810 69.481

177.451 729.227

0 0

0 0

177.451 729.227

0 0

0 0

177.451 729.227

0 0

0 0

177.451 729.227

53.660

0

2.568

51.092

0

2.568

48.524

0

2.568

45.956

78.708 327.527 168.000

0 0 0

0 0 0

78.708 327.527 168.000

0 0 0

0 0 0

78.708 327.527 168.000

0 0 0

0 0 0

78.708 327.527 168.000

178.933

178.933

0

0

178.933

0

0

178.933

Algemene reserves AR - Algemene reserve 5.429.313 0 0 Sub-totaal algemene reserves 5.429.313 0 0 Bestemmingsreserves 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat BR - Onderhoud wegen 114.221 0 114.221 5 - Cultuur en recreatie BR - Bibliotheek 44.989 2.650 0 BR - Zwembad De Zien 149.810 0 0 BR - Monumentensubsidies 69.481 0 0 6 - Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening BR - Debiteuren Wet werk en bijstand 177.451 0 0 BR - WIZ 729.227 0 0 7 - Volksgezondheid en milieu BR - Algemene begraafplaats 56.228 0 2.568 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting BR - Investeringen in het Dorp 78.708 0 0 BR - Stimulering Volkshuisvesting 327.527 0 0 BR - Bovenwijkse voorzieningen 168.000 0 0 9 - Financierings- en algemene dekkingsmiddelen BR - Tegenvallers en nieuw beleid 178.933 0 0 10 - Bedrijfsvoering BR - Herinrichting gemeentehuis 20.060 0 9.000 BR - Onderhoud gebouwen 10.607 0 10.607 BR - Bijdrage A8-A9 0 175.000 0 Subtotaal bestemmingsreserves 2.125.242 177.650 136.396

0

0

11.060 0 0 0 175.000 175.000 2.166.496 177.650

9.000 0 0 11.568

2.060 0 0 0 350.000 175.000 2.332.578 177.650

2.060 0 0 4.628

0 0 0 0 525.000 175.000 2.505.600 177.650

0 0 0 0 0 700.000 2.568 2.680.682

Totaal reserves

7.595.809 177.650

11.568

7.761.891 177.650

4.628

7.934.913 177.650

2.568

7.554.555 177.650 136.396

8.109.995

Verloop voorzieningen Naam voorziening


0 - Algemeen bestuur VZ - Waardeoverdracht wethouders 91.648 26.260 0 VZ - IZA-gelden 36.467 0 0 4 - Onderwijs VZ - Onderhoud schoolgebouw 337.729 0 0 7 - Volksgezondheid en milieu VZ - Egalisatie riolering 2.673.240 0 68.420 VZ - Egalisatie reiniging 577.269 0 165.289 9 - Financierings- en algemene dekkingsmiddelen VZ - Startersfonds VROM 485.477 0 0 Totaal voorzieningen 4.201.830 26.260 233.709



Begroot Begrote Begrote Begroot vermeer vermind saldo saldo 1-1-2020 deringen eringen 31-12-2020

117.908 36.467

26.523 0

0 0

144.431 36.467

26.788 0

0 0

171.219 36.467

27.056 0

0 0

198.275 36.467

337.729

0

0

337.729

0

0

337.729

0

0

337.729

2.604.820 411.980

0 0

93.330 151.117

2.511.490 260.863

0 0

116.040 136.578

2.395.450 124.285

0 0

133.737 121.664

2.261.713 2.621

0 0 26.523 244.447

485.477 3.776.457

0 0 26.788 252.618

485.477 3.550.627

0 0 27.056 255.401

485.477 3.322.282

485.477 3.994.381

106

Ontwerp-begroting 2016 1.2.6 Meerjarig investeringsschema 2017-2020 Op basis van onderstaand meerjarig investeringsschema zijn de kapitaallasten geraamd voor de meerjarenraming 2017-2020. Voor alle geraamde investeringen moeten nog kredietaanvragen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad.

Investeringen per programma

Geraamde Geraamde Geraamde Geraamde investering investering investering investering 2017 2018 2019 2020

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Voorb.reconstr. Populierenlaan / Nieuwland Reconstr. Middelweg (van Tulpstraat tot Beatrixlaan) (riool) Reconstr. Meldijk / Sluisbuurt Reconstr. Populierenlaan / Nieuwland Voorb.reconstr. Vanuit beheerplan Reconstr. Vanuit beheerplan Voorb.reconstr. Prins Bernhardstraat

50.000 150.000 250.000 200.000 50.000

50.000 250.000

50.000 250.000

50.000

4- Onderwijs Vervanging school

4.917.140

5- Cultuur en recreatie Tractor

50.000

7- Volksgezondheid en milieu Vervanging riolering (uitvoering GRP) Vervangen drukriolering - minigemalen Aanpassen gemaal De Terp

425.000

495.000 67.000

431.559

512.201

15.000

155.000

135.000

15000

10- Bedrijfsvoering ICT I-NUP+ (BRO,NHR,digitaal archiveren,werken afspraak) I-NUP+ (BRP (GBA+RNI) I-NUP+ (E-herkenning voor bedrijven) Vervanging auto buitendienst

36.000 50000

25.000 50.000

Totale investeringen

1.026.000

107

902.000

5.853.699

947.201


1.2.7 Cirkeldiagram verdeling programma’s en algemene dekkingsmiddelen Verdeling programma's

PROGRAMMA 0 - ALGEMEEN BESTUUR

PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

PROGRAMMA 3 - ECONOMISCHE ZAKEN

PROGRAMMA 4 - ONDERWIJS

565

853

7.092

1.185 31

621

1.078

PROGRAMMA 5 - CULTUUR EN RECREATIE

5.825 220 -108

PROGRAMMA 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID & MILIEU

PROGRAMMA 8 - RUIMTELIJKE ORDENING & VOLKSHUISVESTING PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING

109


1.2.8 EMU-saldo Om zicht te hebben op het EMU-saldo van de lokale overheid zijn provincies en gemeenten met ingang van de begroting 2006 verplicht om de berekening van het EMU-saldo in de begroting op te nemen. Daarbij moet naast de berekening van het begrotingsjaar, ook de berekening van het voorafgaande jaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Hiervoor wordt onderstaand model gebruikt. Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

2015 x € 1000,-

2016 x € 1000,-

2017 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2015, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2016

Volgens meerjarenraming in begroting 2016

-1.031

-894

-347

1.032

1.066

987

69

26

26

800

1.998

1.026

407

234

482 218

ja

nee

-466

ja

nee

-2.207

ja

nee

-594

Het EMU-saldo betreft het (gecorrigeerde ) saldo van de baten en lasten van een overheid. De wijze van berekening is voorgeschreven vanuit de Europese Unie. Basis voor de berekening is het exploitatiesaldo vóór onttrekking en toevoeging van reserves. Een factor welke het EMU-tekort verkleint betreft de afschrijvingen. Afschrijvingen vormen wel een last op de exploitatiebegroting, maar verkleinen het EMU-tekort ten opzichte van het exploitatietekort. Een factor die een negatief effect op het EMU-saldo heeft betreft de investeringsuitgaven welke op de balans worden geactiveerd. De van derden ontvangen bijdragen hebben een positief effect op het EMU-saldo.

110


1.2.9 Subsidies Subsidieplafond ARTIKEL E1 Subsidieplafond 2015 Subsidieplafond 2016

26.091,00 index =

Naam vereniging

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

0%

Tot. Aantal Subsidie 2015 Tot. Aantal Subsidie 2016 jeugdleden jeugdleden 0% indexering 1-1-2014 1-1-2015 121 1.468,38 116 1.449,50 57 691,71 44 549,81 442 5.363,82 438 5.473,11 240 2.912,48 203 2.536,63 699 8.482,61 719 8.984,40 246 2.985,30 216 2.699,07 135 1.638,27 127 1.586,95 46 558,23 39 487,33 16 194,17 11 137,45 148 1.796,03 175 2.186,75 2150 26.091,00 2088 26.091,00

Gymnastiekvereniging Unitas Basketbal Lake City Players Ijsclub Uitgeest Mix Hockey Club Uitgeest FC Uitgeest Tennisclub Uitgeest Tennisvereniging de Dog Korfbalvereniging Stormvogels Volleybalvereniging Voluit Dansstudio Just Dance (balletclub) Totaal

ARTIKEL E2 Subsidieplafond 2015 Subsidieplafond 2016 Verdeling obv subsidie p/productie (max 2) 40% plafond Restant subsidie verdeelt obv aantal leden 60% plafond Naam vereniging

1 2 3 4 5 6 7

Time Square Genesius Vondel Surprising Harmonie Kooriander Puur Sangh Totaal

4.216,00 index =

Tot.aantal Aantal leden producties 1-1-2015 2016 28 2 8 1 11 2 45 2 34 2 5 2 25 2 156 13

ARTIKEL E4 Naam vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8

0%

Subsidie 2016

259,45 129,72 259,45 259,45 259,45 259,45 259,45 1.686,40

Subsidie 2015 Subsidie 2016 o.b.v. nullijn 3.907,50 3.907,50 1.599,50 1.599,50 167,50 167,50 1.112,50 1.112,50 582,00 582,00 325,00 325,00 300,00 300,00 1.456,38 1.456,38

Stichting Jeugdhuis de Boogerd Speeltuinverening Kindervreugd Fabo hobbyvereniging Stichting Nieuwe Kuil Historische Ver. Oud Uitgeest Huttenweek Werkgroep Ontw. Samenw. Uitgeest WOSU* Slachtofferhulp Nederland*

111

454,03 129,72 178,37 729,69 551,32 81,08 405,38 2529,60

713,48 259,45 437,82 989,14 810,77 340,52 664,83 4216,00


Organogram tijdelijke werkorganisatie per 1 juli 2015

112


Vaststelling

113

Gemeente UITGEEST ONTWERP- BEGROTING 2016

Recommend Documents