Gemeente UITGEEST PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Gemeente UITGEEST PROVINCIE NOORD-HOLLAND

PROGRAMMABEGROTING 2014

Gemeente Uitgeest

Programmabegroting 2014

Gemeente Uitgeest Middelweg 28 1911 EG UITGEEST Postbus 7 1910 AA UITGEEST tel: 0251-361111 [email protected]

2

Gemeente Uitgeest


INDHOUDSOPGAVE

AANBIEDING....................................................................................................................................................... 5 1.1.1 PROGRAMMAPLAN ................................................................................................................................ 9 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .............................................................................................. 15 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ..................................................................................... 19 PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN .............................................................................................................. 25 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS .............................................................................................................................. 27 PROGRAMMA 5 CULTUUR EN RECREATIE .......................................................................................................... 32 PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING .................................... 38 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ................................................................................................ 48 PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING ..................................................................... 55 PROGRAMMA 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ............................................................................................. 61 PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................................. 65 1.1.2 PARAGRAFEN......................................................................................................................................... 69 § 1 – LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................. 71 § 2 – WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ..................................................................................... 73 § 3 – ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ........................................................................................................... 84 § 4 – FINANCIERINGEN ...................................................................................................................................... 86 § 5 – BEDRIJFSVOERING .................................................................................................................................... 88 § 6 – VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................................................. 94 § 7 – GRONDBELEID .......................................................................................................................................... 99 1.2 FINANCIËLE BEGROTING ................................................................................................................... 101 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE BEGROTING 2014 ........................................................................... 103 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 – 2018................................................................................................... 109 Cirkeldiagram verdeling programma’s en algemene dekkingsmiddelen................................................... 111 EMU-saldo ................................................................................................................................................ 113 Organogram .............................................................................................................................................. 115 Vaststelling ................................................................................................................................................ 117

3

Gemeente Uitgeest


Aanbieding

5

Gemeente Uitgeest


Geachte leden van de gemeenteraad, Hiermee biedt het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting 2014 aan. De voorliggende programmabegroting licht de beleidsvoornemens toe en gaat in op het begrotingsresultaat 2014 en de daarbij voorgestelde dekkingsmiddelen. De missie van het college is om Uitgeest weer gezond te maken. De speerpunten hierbij zijn: • De financiën weer op orde. • De gemeente levensvatbaar • Het bestuur ondernemend naar de toekomst • Uitgeest aantrekkelijk maken om te wonen, werken en recreëren. • Sterke partner in de samenwerking met andere gemeenten en partijen. De besluitvorming van de raad, naar aanleiding van de gevoerde kerntakendiscussie en de door de raad vastgestelde kadernota 2014, heeft als basis gediend bij de begroting 2014. De begroting 2014 is sluitend na mutaties reserves. Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie van 27 juni 2013 “Behoud van voorzieningen in Uitgeest” gaat het college het gesprek aan met burgers en bedrijven. Uitgangspunt hierbij is ruimte te bieden voor particuliere initiatieven teneinde de voorzieningen, die Uitgeest mede tot een aantrekkelijke gemeente maken, zo mogelijk te behouden. De huidige ramingen in de meerjarenbegroting laten voor 2015-2018 een voordelig resultaat zien. Echter in deze meerjarenraming zijn, zoals afgesproken bij de kadernota, de bezuinigen op het voorzieningen niveau doorgevoerd en zijn de opbrengsten van de onroerend zaakbelasting extra verhoogd. Onduidelijk is echter nog wat de toekomstige financiële gevolgen zijn voor de gemeente Uitgeest van de diverse decentralisaties en de daaraan gekoppelde budgetten, die met een taakstellende bezuiniging worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Gezien de huidige financiële positie van de gemeente Uitgeest is het onontkoombaar om kritisch te blijven kijken naar zowel onze inkomsten als onze uitgaven. Uitgangspunt hierbij is een evenwichtig financieel huishouden, waarbij structurele uitgaven door structurele middelen worden gedekt.

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, de secretaris,

de burgemeester,

mevr. G.A.F. van den Broek

Th. van Eijk

7

Gemeente Uitgeest


1.1.1 Programmaplan

9

Gemeente Uitgeest


Programma 0 Algemeen bestuur A. Algemeen Het programma 0, Algemeen bestuur bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Bestuursorganen Bestuursapparaat Griffie Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken

De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester (0.1 t/m 0.5).

B. Programmaplan B.0.1 Bestuursorganen De bestuursorganen van de gemeente Uitgeest hebben tot doel sturing te geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen, die gericht zijn op een kwalitatief goed functionerend lokaal bestuur, dat democratisch, doeltreffend en doelmatig werkt. En bovendien garant staat voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid. De volgende bestuursorganen functioneren binnen de gemeente Uitgeest: • raad en de raadscommissies Algemene Zaken en Financiën, Grondgebiedzaken en Samenlevingszaken; • college van burgemeester en wethouders; • burgemeester; • adviescommissie Bezwaar- en beroepschriften, de Wmo-adviesraad en de Jeugd- en Jongerenraad. De samenstelling (15 zetels) van de raad is vanaf 3 maart 2010 als volgt: • CDA 2 zetels • D66 3 zetels • Progressief Uitgeest 4 zetels • PvdA 2 zetels • Uitgeester Vrije Partij 2 zetels • VVD 2 zetels De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt: • Burgemeester: de heer Th. van Eijk • wethouders: de heer W.J.M. Spaanderman de heer P.K. Linnartz • secretaris: mevrouw G.A.F. van den Broek

B.0.2 Bestuursapparaat De bestuursorganen van de gemeente Uitgeest hebben tot doel sturing te geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen. De ambtelijke organisatie, die onder leiding staat van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, ondersteunt hen hierbij.

11

Gemeente Uitgeest


Onder de directe leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur staan de afdeling Middelen en de managementteamleden. Zie verder het organogram in de bijlage.

B.0.4 Bestuurlijke samenwerking Doelstelling Het college heeft in overleg met het presidium een opdracht geformuleerd ten behoeve van een externe partij ten einde een objectief en duidelijk beeld verkrijgen van de voor- en nadelen van verdergaande samenwerking met de Duinstreekgemeenten of fusie met de gemeente Castricum of verdergaande samenwerking met de IJmondgemeenten of fusie met de gemeente Heemskerk. Op basis van het rapport dat eind oktober 2013 gereed dient te zijn, zal de raad van Uitgeest begin 2014 een keuze maken. Vooralsnog wordt, zoals voorheen op zoveel mogelijk terreinen samengewerkt en verdere samenwerking gezocht met omliggende gemeenten (zowel in de IJmondgemeenten, de Duinstreekgemeenten als in de Kennemerlandgemeenten).

Activiteiten De gemeente werkt in diverse samenwerkingsverbanden, onder andere: • ICT: samenwerking met de gemeente Velsen. • IJmond werkt!: samenwerking met de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. • Samenwerking met de Milieudienst IJmond en diverse gemeenten binnen en buiten Kennemerland. • Uitwerken bestuursopdracht “samenwerken in de Duinstreek”. • Uitwerken adviezen rapport Kansenonderzoek IJmondgemeenten.

B.0.5 Burgerzaken Doelstelling Uitvoeren van de wettelijk verplichte taken op het terrein van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en de burgerlijke stand.

Activiteiten Gemeentelijke basisadministratie (persoonsgegevens) In deze administratie zijn onder andere de persoons- en adresgegevens van alle inwoners opgenomen. Het taakveld Burgerzaken verzorgt de kwaliteit van de GBA en verstrekt informatie uit de GBA aan zogenaamde ‘afnemers’, zowel extern als intern. Daarnaast worden er producten verstrekt met als basis de GBA, zoals uittreksels, parkeerkaarten en geneeskundige verklaringen. Het betreft jaarlijks ongeveer 600 documenten. De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt zich bezig met het opnemen van akten van onder andere geboorte, erkenning, overlijden, huwelijk, huwelijksaangifte, huwelijksontbinding, partnerregistratie, aangifte van partnerregistratie, beëindiging van de partnerregistratie en omzettingen van huwelijken en partnerregistraties. Ook worden er afschriften van akten gemaakt, dit zijn er ongeveer 130 per jaar. Verkiezingen en referenda De organisatie van verkiezingen en referenda komt voor rekening van de afdeling Publiekszaken. De indeling van de gemeente in stemdistricten, de bezetting van de stembureaus, het verzenden van de oproepkaarten voor de verkiezingen aan de inwoners, het tellen van de (papieren) stemmen en het maken van de verkiezingsuitslag zijn enkele onderdelen van de organisatie. Er worden gemiddeld 9500 oproepkaarten en 5400 kieslijsten verzonden. Reisdocumenten en rijbewijzen Inwoners kunnen bij Publiekszaken terecht voor het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De aanvraag wordt elektronisch verzonden aan Morpho (de leverancier van deze

12

Gemeente Uitgeest


documenten). Na een week kan het document door de aanvrager bij de publieksbalie worden afgehaald. Er worden ongeveer 2700 reisdocumenten en 1300 rijbewijzen per jaar vervaardigd. Naturalisatie Inwoners die (nog) niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, kunnen een aanvraag indienen om Nederlander te worden. Er zijn twee soorten aanvragen, de optieverklaring en het verzoek tot naturalisatie. De gemeente geeft een advies over het ingediende naturalisatieverzoek, de Immigratiedienst beslist en de burgemeester verzorgt uiteindelijk de naturalisatieceremonie. Er zijn ongeveer acht aanvragen per jaar. Verklaringen omtrent het gedrag De aanvraag voor een Verklaring omtrent gedrag wordt elektronisch verzonden aan het Ministerie van Justitie. Deze zorgt ook voor afhandeling van de aanvraag. Er worden ongeveer 350 verklaringen per jaar aangevraagd.

Middelen Voor de uitvoering van genoemde taken ontvangt de gemeente enerzijds middelen via de algemene uitkering en anderzijds door de heffing van leges die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Een deel van de te heffen leges betreft rijksleges die weer wordt doorgegeven aan het Rijk. Voor de extra lasten om twee keer een verkiezing te organiseren wordt de gemeente niet apart gecompenseerd. Er zit een vergoeding in de Algemene Uitkering.

Ontwikkelingen Reisdocumenten De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een identiteitskaart en paspoort die 10 jaar geldig zijn. De huidige geldigheidsduur is 5 jaar. De nieuwe reisdocumenten worden waarschijnlijk in 2014 ingevoerd. Verkiezingen In 2014 zijn de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad op 19 maart en van het Europees Parlement op 22 mei. Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) Om de mGBA te realiseren moeten Rijk, gemeenten en afnemers investeren in nieuwe programmatuur en infrastructuur. Het jaar 2012 stond in het teken van de ontwikkeling van de programmatuur en tot 2015 zal samen met de softwareleveranciers de gerealiseerde programmatuur bij gemeenten worden geïmplementeerd. Verwacht wordt dat de gezamenlijke gemeenten in de periode 2012-2015 extra kosten moeten maken van in totaal rond de 40 miljoen euro. Gemeenten ontvangen hiervoor geen vergoeding aangezien het vanaf 2015 tot besparingen bij de gemeenten moet leiden. Middelen voor dit project zijn opgenomen in het Egem-I realisatieplan. De modernisering van de GBA moet het Rijk, gemeenten en afnemers binnen enkele jaren de beschikking geven over een geautomatiseerd systeem: • dat volledig aansluit op de wet Basisregistratie Personen; • dat voldoet aan de huidige technische mogelijkheden en e-overheidstandaarden; • dat flexibeler en goedkoper aan te passen is en een forse kostenbesparing oplevert; • waarmee de persoonsgegevens optimaal kunnen worden geregistreerd en beheerd; • dat 24 uur per dag online de meest actuele persoonsgegevens beschikbaar stelt aan gebruikers; • dat plaatsonafhankelijke dienstverlening en samenwerkende gemeenten ondersteunt. Dit laatste onderdeel heeft de grootste invloed omdat de processen moeten worden aangepast. Ook het aantal in te zetten medewerkers is afhankelijk van de vraag. Het is voor te stellen dat klanten uitwijken naar andere gemeenten of juist bij de gemeente Uitgeest komen vanwege een gunstige ligging (klanten uit Akersloot en Krommenie) of aantrekkelijke prijsstelling.

13

Gemeente Uitgeest


C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 0 ALGEMEEN BESTUUR Lasten 0.1 Bestuursorganen 0.2 Bestuursapparaat 0.3 Griffie 0.5 Burgerzaken Geraamde resultaat voor bestemmen

A Begroting 2013 na 2e wijziging

Rekening 2012

526 83 85 95 789

Baten 532 0 0 224 756

Saldo -6 83 85 -129 33

Lasten 508 57 85 81 731

Baten 0 0 0 204 204

Saldo 508 57 85 -123 527

B Begroting 2014 Lasten 531 57 86 111 785

Baten 0 0 0 204 204

A-B Verschil Saldo 531 57 86 -93 581

-23 0 -1 -30 -54

D. Toelichting verschillen 0.1 Bestuursorganen: het hogere geraamde bedrag wordt veroorzaakt door de bijgeraamde kosten voor het pensioen van een oud-wethouder. 0.2 Burgerzaken: in 2014 zijn er verkiezingen voor de Gemeenteraad en voor het Europees Parlement, de verwachte kosten hiervoor zijn geraamd.

Incidentele baten en lasten In programma 0 zijn geen incidentele baten of lasten geraamd.

14

N V N N

N

Gemeente Uitgeest


Programma 1 Openbare orde en veiligheid A. Algemeen Het programma 1, Openbare orde en veiligheid bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 1.1 1.2 1.3 1.4

Politie Brandweer en crisisbeheersing Overige beschermende maatregelen Wijkbeheer

De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester.

B. Programmaplan B.1.1 Politie Doelstelling Zowel een objectief als een subjectief (sociaal) veilige woon-, leef-, werken uitgaansomgeving bieden aan de burgers en bedrijven van de gemeente Uitgeest.

Activiteiten Uitvoeringsplan Integrale Veiligheidsbeleid 2013-2014 Het college heeft begin juli 2013, naar aanleiding van het integraal veiligheidsbeleid, het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2013-2014 vastgesteld. In het uitvoeringsplan worden op de veiligheidsvelden veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid, veiligheid en integriteit en crisisbeheersing diverse acties ondernomen. Naast de doorlopende activiteiten in het kader van integrale veiligheid worden in 2014 de nota horecabeleid en het horecaconvenant herzien, (handhaving) hennepbeleid en bewustwording georganiseerde misdaad ontwikkeld alsmede het Integraal veiligheidsbeleid 2014-2018 opgesteld. Beveiliger op loop- en slooproutes Uitgeest Sinds de afloop van het project nachtcoaches in de gemeente Heemskerk en Uitgeest is er geen extra toezicht om overlast in de nachtelijke uren in het weekend te beperken dan wel te voorkomen. In het derde kwartaal van 2012 is gestart met een beveiliger te fiets op elke zaterdagnacht van 03.00 uur tot en met 05.00 uur. Op basis van de positieve evaluatie wordt het project in 2014 voortgezet. De taken van de beveiliger bestaan uit: • fietsen door de gewenste locaties; • signaleren van onregelmatigheden en dit doorgeven aan de politie; • op verzoek van de politie polshoogte nemen op een door de politie doorgegeven locatie; • burgers aanspreken op overlastgevend gedrag; • in geval van een heterdaadsituatie op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering iemand staande houden en direct contact met de politie opnemen. De beveiliger staat via een portofoon in contact met de portiers van ’t Portiertje. Handhaving drank- en horecawet In 2013 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de handhaving van de drank- en horecawet. De Milieudienst IJmond geeft vanaf 2013 uitvoering aan deze handhaving.

15

Gemeente Uitgeest


Middelen De kosten voor bovenstaande activiteiten worden binnen het huidige budget uitgevoerd.

B.1.2 Brandweer en crisisbeheersing Doelstelling In de Veiligheidsregio Kennemerland werken de gemeenten van de regio Kennemerland samen op het gebied van brandweer, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft de gemeente de eindverantwoordelijkheid voor de (brand-)veiligheid van gebouwen. De preventieve taken op dit gebied zijn het verlenen en controleren van gebruiksvergunningen en de controles in het kader van bouwen woningtoezicht door de toezichthouders. Het doel van de veiligheidsregio is het verzorgen van een adequate organisatie voor de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. In de nieuwe intergemeentelijke crisisorganisatie die per 1 mei 2012 formeel van start is gegaan, wordt gewerkt met regionale teams. Hierdoor hoeven er regionaal nog maar 300 medewerkers van de verschillende gemeenten te worden opgeleid. Deze 300 medewerkers worden binnen elke gemeente in Kennemerland ingezet bij een ramp of een crisis. Er is rekening gehouden met de benodigde lokale binding van de verschillende gemeenten door het Team Bevolkingszorg (voormalig coördinatiecentrum gemeentelijke diensten) te bemensen vanuit de betreffende gemeente. Vanuit de gemeente Uitgeest zijn er zes medewerkers die regionaal worden ingezet. Daarnaast wordt de Adviseur Openbare Orde & Veiligheid ingezet als Officier van Dienst -Bevolkingszorg in het Commando Plaats Incident (bij GRIP 1 of 2 situatie) voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Activiteiten Sinds april 2013 worden de preventieve en proactieve controles van gebouwen, evenementen e.d. eveneens uitgevoerd door medewerkers van de Milieudienst IJmond. Waar nodig wordt om advies van de Veiligheidsregio Kennemerland gevraagd. Het actueel houden van gemeentespecifieke informatie. Risicokaart gemeente Uitgeest.

Middelen De kosten voor het instellen van hard piket voor de Adviseur Openbare Orde & Veiligheid worden voorgefinancierd vanuit de eigen gemeente. Deze kosten worden jaarlijks terugbetaald door de Veiligheidsregio Kennemerland en gefinancierd vanuit de versterkingsgelden.

Ontwikkelingen In 2013 is er binnen de Veiligheidsregio Kennemerland opnieuw een koerswijziging ingezet om de intergemeentelijke crisisorganisatie aan te laten sluiten bij de (zelf)redzaamheid van individuen, groepen en organisaties, onder de noemer ‘aangesloten Bevolkingszorg’. Door ontwikkelingen als het rapport Bruinooge ‘Bevolkingszorg op orde; de vrijblijvendheid voorbij’ en het landelijke project ‘Slachtoffer Informatie Systematiek’ is ervoor gekozen om te komen tot een realistische en eigentijdse Bevolkingszorg. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang: • Reactief: meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden. • Vraaggericht: behoeften burgers en bedrijven staan centraal. • Lokaal: ter plaatse zicht krijgen op en direct leveren van wat er nodig is. • Routinematig: aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

16

Gemeente Uitgeest


Deze ontwikkelingen hebben veel gevolgen voor de Bevolkingszorg, bijvoorbeeld voor het aantal medewerkers, dat zal verminderen naar circa 100. Ook de organisatie wordt aangepakt, de Officier van Dienst - Bevolkingszorg (straks regionaal ingevuld) krijgt meer mandaat en het Team Bevolkingszorg zal verdwijnen. De planning gaat uit van besluitvorming hieromtrent in de maanden augustus t/m oktober 2013, waarna de ontwikkelingen gefaseerd zullen worden ingevoerd.

B.1.3 Overige beschermende bestrijdingen Hieronder vallen de wettelijke taken met betrekking tot de opvang van dieren.

Doelstelling De gemeente heeft de wettelijke taak gevonden dieren, waarvan wordt vermoed dat ze een eigenaar hebben, op te vangen en gedurende veertien dagen te verzorgen.

Activiteiten De gemeente voert deze wettelijke taak uit door de deelname aan en subsidiëring van diverse organisaties op het terrein van de dierenopvang. De Stichting Dierenambulance Kennemerland wordt sinds 1 januari 2010 gesubsidieerd op basis van het daadwerkelijk aantal gereden ritten. Jaarlijks worden tussen de 250 en 300 ritten uitgevoerd. Het knaagdierencentrum en het Kerbert Dierentehuis ontvangen sinds 1 januari 2012 een subsidie op grond van het aantal opvang-/verpleegdagen en o.b.v. 50% van de nettokosten (lasten minus baten) van de instelling. We zijn in 2012 uitgegaan van 508 verpleegdagen voor het Knaagdierencentrum en 2081 verpleegdagen voor het Kerbert Dierentehuis. Afrekening vindt plaats nadat een opgave van de werkelijke opvang-/verpleegdagen is ontvangen.

Middelen Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 18.673 voor de subsidiëring.

Ontwikkelingen Het dierenwelzijn is de laatste jaren sterk naar voren gekomen als aandachtspunt. Daarnaast vindt er een verdergaande professionalisering plaats in de opvang van de dieren. De gewijzigde financieringssystematiek, betalen per verleende dienst, heeft de laatste jaren geleid tot een stijging van de kosten van de dierenopvang.

B.1.4 Wijkbeheer Doelstelling Het verbeteren van het sociale woon- en leefklimaat in de wijken en buurten van Uitgeest. Dit moet worden bereikt door het realiseren van voorzieningen en het ondersteunen van activiteiten en initiatieven teneinde een goede omgang en sociale contacten tussen wijkbewoners te bevorderen en gevoelens van onveiligheid, overlast of eenzaamheid tegen te gaan. De participatie van bewoners in het wijkbeheer moet worden vergroot. Dit vergroot de betrokkenheid van de bewoners. In deze context hebben alle partijen een eigen rol en verantwoordelijkheid. Deze doelstelling sluit aan op prestatieveld 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, te weten:’bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’.

Activiteiten Het contact tussen wijkbewoners en de gemeente verloopt in eerste instantie via de wijkcontactpersonen. Met de wijkcontactpersonen wordt periodiek overleg gevoerd over de zaken die in de wijk spelen. Jaarlijks wordt met hen een schouw gehouden.

17

Gemeente Uitgeest


Daarnaast worden per wijk themabijeenkomsten gehouden om een specifiek thema met bewoners te bespreken. Over knelpunten worden afspraken met de wijk en zo nodig met de politie en de woningbouwcorporatie gemaakt. Deze afspraken leggen we vast in wijkcontracten. De themabijeenkomsten en de wijkcontracten moeten nog nader vorm worden gegeven. Storingen en mankementen in de openbare ruimte kunnen via verschillende kanalen aan de gemeente kenbaar worden gemaakt. Andere zaken, zoals wensen, die in een wijk spelen, kunnen via de wijkcontactpersoon worden aangekaart.

Middelen Voor financiële ondersteuning van initiatieven en het houden van bijeenkomsten is voor 2014 een bedrag van € 5.670 begroot voor geheel Uitgeest.

Ontwikkelingen Vanwege budgettaire redenen is ervoor gekozen om geen subsidies meer te geven aan straat- en buurtfeesten. Voor activiteiten voor een breder publiek kan nog wel een beroep worden gedaan op een bijdrage van de gemeente.

C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Lasten 1.1 Politie 1.2 Brandweer en crisisbeheersing 1.3 Overige beschermende bestrijdingen 1.4 Wijkbeheer Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2012

3 765 22 27 817

Baten 33 0 0 0 33

Saldo -30 765 22 27 784

Lasten 12 812 29 8 861

Baten 0 0 0 0 0

Saldo 12 812 29 8 861


Baten 0 0 0 0 0

A-B Verschil Saldo 12 818 30 8 868

D. Toelichting verschillen 1.2 Brandweer en crisisbeheersing: een verhoging van de afschrijvingskosten (€ 3.685), deze kosten werden vorige jaren op een foutieve kostenplaats geboekt, dit is hersteld. De bijdrage aan de Regionale Brandweer is verhoogd met € 3.000.


18

0 -6 -1 0 -7

V N N V

N

Gemeente Uitgeest


Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat A. Algemeen Het programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 2.1 2.2 2.3 2.4

Wegen, straten, pleinen en kunstwerken Verkeersmaatregelen te land Waterkering en afwatering Vastgoedbeheer, weg-, riool- en groenbeheer

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Linnartz en Spaanderman (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).

B. Programmaplan B.2.1 Wegen, straten en pleinen Doelstelling Het realiseren en in stand houden van wegen, kunstwerken (bruggen, duikers, tunnels) en de openbare verlichting.

Activiteiten • • • • • • • •

het aanleggen en beheren van wegen; het aanleggen en beheren van kunstwerken; het aanleggen en beheren van openbare verlichting; het reinigen van straat- en trottoirkolken; het vegen van straten en pleinen; het schoonmaken van bruggen en straatmeubilair; het verwijderen van zwerfafval; gladheidbestrijding.

Middelen Voor 2014 wordt voor het onderhoud aan de wegen en bruggen € 147.500 in de reguliere exploitatie begroot. Aangezien wij dit bedrag onvoldoende achten, zal aan de hand van concrete onderhoudsplannen in de loop van 2014 worden voorgesteld een extra bedrag in te zetten en dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve Wegen. Daarnaast wordt € 138.500 begroot voor de gladheidbestrijding, het onderhoud aan de verlichting en de tunnels.

Ontwikkelingen Aansluiting A8-A9 De inspanning van de provincie is er nog steeds op gericht om de verbinding A8-A9 op de agenda te houden. De afgelopen periode lag de focus daarbij op het aantonen van de noodzaak van de verbinding. Naar verwachting zal de discussie in de loop van 2013 en 2014 worden voortgezet. Uitgeest heeft de provincie meegedeeld dat Uitgeest niet zal meebetalen aan de verbinding A8-A9.

19

Gemeente Uitgeest


Provincialeweg N203-c De Provincie Noord-Holland heeft de provincialeweg N203 tussen Rijksweg A9 en de Zeeweg te Castricum als project opgevoerd en de naam “N203-c” gegeven. De Provincie combineert daarbij onderhoud aan de N203 met aanpassingen aan het wegprofiel en de fietspaden. Doel is de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Uitgeest is bestuurlijk en ambtelijk betrokken bij het overleg over de plannen. In de loop van 2013 en 2014 worden de plannen nader uitgewerkt. Uitvoering zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden. Er worden geen financiële bijdragen van Uitgeest gevraagd. IJmond bereikbaar IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmond-gemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). Samen wordt gewerkt om de IJmond bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Een goede bereikbaarheid is van belang voor de economische ontwikkeling van de IJmond. IJmond Bereikbaar richt zich op het bereikbaar houden van de regio door: • een gezamenlijke bereikbaarheidvisie te ontwikkelen; • mobiliteitsmanagement woon-werkverkeer; • mobiliteitsmanagement goederenvervoer; • collectief verzamelen en beheren van informatie over wegwerkzaamheden; • afstemming over planning van wegwerkzaamheden; • gezamenlijke communicatie over werkzaamheden. Regionale mobiliteitsvisie IJmond De IJmondgemeenten zetten zich elk afzonderlijk met plannen en maatregelen in om de bereikbaarheid van hun woon- werk- en recreatiegebieden te verbeteren. Maar omdat verkeer, net als milieu, niet ophoudt bij de gemeentegrens hebben de gemeenten in 2011 besloten samen op te trekken om de bereikbaarheid van de IJmond te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in de regionale mobiliteitsvisie IJmond. De visie bevat de gezamenlijke ambitie van de IJmondgemeenten, een analyse van huidige en toekomstige knelpunten en een lijst met maatregelen om deze knelpunten op te lossen. De visie wordt naar verwachting in het najaar van 2013 vastgesteld. In 2014 zal uitvoering gegeven worden aan de programmaonderdelen van de visie.

Wegenbeheer Multidisciplinaire Projecten Westergeest en Molenweg en omgeving Waar mogelijk worden meerdere werkzaamheden in één project gecombineerd. Als aan het riool wordt gewerkt, worden ook de staat van onderhoud van de verhardingsmaterialen, de verkeersveiligheid, de openbare verlichting en het groen bekeken. Met deze multidisciplinaire en projectmatige aanpak worden kosten bespaard, wordt overlast voor de burgers beperkt en wordt een hogere kwaliteit van de openbare ruimte gerealiseerd. Momenteel worden twee van deze multidisciplinaire projecten onder handen genomen: de Westergeest en de Molenbuurt en omgeving. De herinrichting van de Westergeest wordt eind 2013 afgerond. Het project Molenbuurt e.o. is in voorbereiding en zal begin 2014 starten met de uitvoering. Daarbij wordt de riolering vervangen, wordt waar mogelijk de bestrating vernieuwd, en worden straten volgens het principe “Duurzaam veilig” ingericht. Gelijktijdig met de uitvoering van de projecten worden de kabel- en leidingbeheerders in de gelegenheid gesteld om onderhoud te plegen aan hun infrastructuur. Voor de herinrichting van de Molenbuurt heeft de provincie Noord-Holland subsidie verleend in het kader van de Brede Doel Uitkering (BDU) kleine infrastructuur.

Diversen Wegoverdracht Hoogheemraadschap Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert op basis van een overeenkomst een aantal wegvakken (ca. 2,3 kilometer) met bijbehorende bruggen binnen de bebouwde kom van Uitgeest.

20

Gemeente Uitgeest


Het Hoogheemraadschap heeft de wens uitgesproken het beheer van de betreffende wegdelen en bruggen onder te brengen bij de gemeente Uitgeest. De onderhandelingen over deze overdracht lopen nog en worden naar verwachting eind 2013 afgerond. Onderhoud straatmeubilair Voor het jaar 2014 worden op dit gebied geen werkzaamheden voorzien. Abri’s Medio 2013 liep het contract met CBS Outdoor voor het onderhoud van de 9 abri’s af. Een goed resultaat is geboekt met het afsluiten van een nieuw meerjarig onderhoudscontract met de firma RBL (ReclameBureau Limburg). Zij hebben andere abri’s geplaatst. De kosten voor het nieuwe onderhoudscontract worden op € 3.000 per jaar begroot. Subsidies Op het gebied van verkeer en vervoer kent de provincie Noord-Holland verschillende subsidies. Wij hebben de volgende provinciale subsidies aangevraagd: 1. Haltetoegankelijkheid; 2. Brede Doel Uitkering (BDU) kleine infrastructuur. Subsidie haltetoegankelijkheid De provincie heeft aan de gemeente een subsidie toegekend om de bushaltes beter toegankelijk te maken. De werkzaamheden zijn afgerond. De subsidie wordt nog in 2013 administratief afgehandeld. Brede Doel Uitkering (BDU) kleine infrastructuur Westergeest De provincie heeft aan de gemeente € 557.500 toegekend voor de reconstructie Westergeest. Deze subsidie dient in november 2013 administratief te worden afgehandeld. Brede Doel Uitkering (BDU) kleine infrastructuur Molenbuurt e.o. De provincie heeft aan de gemeente voor de reconstructie Molenbuurt e.o. € 423.345 subsidie toegekend. De aanbesteding wordt eind 2013 gedaan. De uitvoering van dit project zal begin 2014 worden gestart. Gladheidbestrijding De uitvoering van de gladheidbestrijding is uitbesteed. De kosten hiervan worden op € 50.000 begroot.

Kunstwerken beheer Kunstwerken algemeen (bruggen, duikers en tunnels) Uitgeest beheert diverse kunstwerken, zoals bruggen, duikers en steigers. Daarnaast doet Uitgeest het dagelijks onderhoud aan de Kleistunnel (autotunnel) en deels het onderhoud aan de Zientunnel (fietstunnel naar station). De duikers en bruggen vormen een cruciale schakel in de verkeersstromen en brengen vaak grote investeringen met zich mee indien vervanging aanstaande is. Inzicht in deze kunstwerken is onontbeerlijk. In 2012 werd hiervoor een aanvullende inspectie uitgevoerd. Op basis van deze inspecties werd een onderhoudsprogramma opgesteld. Naar aanleiding van de visuele inspectie en het onderzoek naar restlevensduur hebben we zicht op: • meerjarig kleinschalig onderhoud aan de kunstwerken; • de restlevensduur van vier duikers en twee bruggen; • een plan voor grootschalig onderhoud van kunstwerken. Vervanging brug De Terp In 2011 werd besloten de brug De Terp te vervangen. Tijdens de behandeling van de planologische procedure werd de uitvoering van dat besluit stopgezet. Er wordt een nieuw plan voorbereid.

21

Gemeente Uitgeest


Vervanging bruggen Geesterweg In de Geesterweg bevinden zich twee (2) betonnen autobruggen en twee (2) houten fietsbruggen. Uit onderzoek is gebleken dat de bruggen in slechte staat zijn en/of niet meer voldoen aan de huidige eisen voor het verkeer. De kapitaallasten van de benodigde investeringskredieten en de benodigde voorbereidingkredieten zijn al opgenomen in de begroting en het meerjareninvesteringsschema. Voordat bindende besluiten worden genomen over vervanging van deze bruggen, wordt onderzocht welk onderhoud of welke veranderingen er, in het kader van eerdergenoemd integraal beheer, aan de Geesterweg nog meer noodzakelijk zijn. Kleistunnel (autotunnel) Eind 2010 is vastgesteld dat er in de betonnen zijwanden van de Kleistunnel een groot aantal haarscheurtjes zit. Hiervoor werd ProRail aansprakelijk gesteld. Het benodigde herstelwerk zal in augustus 2013 worden afgerond. Het beheer en onderhoud aan de Kleistunnel vergt meer budget dan tot nog toe was voorzien. Het onderhoudsbudget voor tunnels wordt daarom verhoogd met € 4.500. Zientunnel (fietstunnel naar het station) De Zientunnel is enkele jaren geleden verlengd, tot onder de provinciale weg N203 door. Het beheer en onderhoud van de tunnel, die is aangelegd door de provincie, was vanwege optredende lekkages nog niet overgedragen. Met de provincie werd een gezamenlijk traject doorlopen om de problemen te verhelpen. In september 2012 werd besloten het beheer en onderhoud over te nemen. De overname van een deel van de Zientunnel is een areaaluitbreiding en vergt het benodigde onderhoud. Ook daarom wordt het onderhoudsbudget tunnels verhoogd met € 4.500.

B.2.2 Verkeermaatregelen te land Doelstelling Het optimaliseren van verkeersstromen, het vergroten van de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers (snelverkeer, langzaam verkeer en voetgangers) en het realiseren en integraal beheren van parkeervoorzieningen.

Activiteiten De werkzaamheden bestaan uit: • het maken van parkeer- en verkeersplannen; • het regionaal afstemmen van wegwerkzaamheden; • het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering; • uitvoering geven aan de programmaonderdelen van de Regionale mobiliteitsvisie IJmond; • het plaatsen en onderhouden van verkeerstekens en borden; • het laten onderhouden van bewegwijzering; • het nemen van verkeersbesluiten; • het subsidiëren van verkeersexamens en klaar-overs; • de uitgifte van gehandicaptenparkeerplaatsen en vergunningen; • het aanleggen van parkeerplaatsen.

Middelen Hiervoor is € 10.000 begroot.

Ontwikkelingen Programma hoogfrequent spoor Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gelden beschikbaar gesteld om het spoorvervoer tussen Alkmaar en Amsterdam te verbeteren. Doelen zijn om het goederenvervoer via een andere

22

Gemeente Uitgeest


route (niet meer via Uitgeest) te laten lopen én om meer passagierstreinen te laten rijden tussen Amsterdam en Alkmaar. Het stationsgebied van Uitgeest is in beeld als locatie om ’s nachts treinen te stallen. Op MRA-niveau (Metropoolregio Amsterdam) moeten hierover nog bestuurlijke afspraken worden gemaakt en ook de raad zal hierover nog moeten beslissen. Het programma biedt Uitgeest eventueel de kans om meer functies rond het stationsgebied te creëren.

B.2.3 Waterkering en afwatering Doelstelling Het in stand houden van de gemeentelijke waterlopen met inbegrip van beschoeiingen, kademuren, damwanden, steigers, en duikers.

Activiteiten • •

Het onderhouden van beschoeiingen, kademuren, damwanden, steigers en duikers in en aan alle watergangen in het bebouwde gebied van Uitgeest Het onderhouden van de gemeentehaven en overige watergangen waaronder onderhoudsbaggerwerk.

Ontwikkelingen Haven, vaarten, kaaimuren, sluizen Langs de gemeentehaven is een betonnen kademuur aangebracht. Deze kademuur behoeft onderhoud, waarbij beton moet worden hersteld en de stalen hoeklijn aan de bovenzijde moet worden vervangen. Tevens zal worden bezien of gelijktijdig de aanmeermogelijkheid kan worden verbeterd door bijvoorbeeld het plaatsen van bolders. In 2013 zal een onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen welke onderhoudsmaatregelen moeten worden getroffen.. De kosten van het herstel van de kademuur in 2014 worden vooralsnog begroot op € 10.000.

B.2.4 Vastgoed-, weg-, riool- en groenbeheer Beheer ten behoeve van landelijke registers Doelstelling Het verzamelen, bewerken en beheren van gegevens in basisregistraties die de landelijke overheid heeft bepaald. Het doel hiervan is dat ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon deze informatie via de landelijke voorziening met behulp van internet kan raadplegen. Voor het realiseren en in standhouden van onderstaande producten heeft Uitgeest in 2012 samenwerking gezocht met de gemeente Velsen.

Activiteiten Vastgoed Overheden verzamelen de meest gevraagde en gebruikte gegevens in basisregistraties. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening aan de burgers. Daarnaast zijn ze van groot belang voor de openbare orde en veiligheid en voor de voorbereiding van nieuw beleid. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de volgende basisregistraties die door de gemeente dienen te worden gerealiseerd: • basisregistraties Kadaster en Topografie (BRK&T); • basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, voorheen GBKN); • basisregistratie Ondergrond. Voor bovenstaande informatie wordt ook vaak de verzamelnaam GEO-informatie gebruikt omdat deze registraties allemaal een geografische component hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor het op orde brengen en bijhouden van deze informatie.

23

Gemeente Uitgeest


Rioolbeheer Voor het bijhouden en invoeren van rioolgegevens wordt het geautomatiseerde rioolbeheerprogramma Kikker gebruikt. Basisregistratie Ondergrond Uitgeest voldoet aan de regelgeving. Voormalige Klic-meldingen worden digitaal ontvangen en digitaal verwerkt.

Middelen Voor deze doelstelling worden bedragen begroot binnen de kostenplaats automatisering.

Ontwikkelingen In 2012 werd de automatisering van Uitgeest ondergebracht bij Velsen. Voor het actualiseren en in standhouden van deze activiteiten wordt in 2012 en 2013 samengewerkt met deze gemeente. In 2014 wordt de samenwerking op dit gebied voortgezet.

C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Lasten 2.1 Wegen, straten en pleinen 2.2 Verkeermaatregelen te land 2.3 Waterkering en afwatering 2.4 Vastgoed-, weg-, riool- en groenbeheer Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2012

943 46 11 57 1.057

Baten 16 5 0 0 21

Saldo 927 41 11 57 1.036

Lasten 781 43 20 59 903

Baten 8 1 3 0 12

Saldo 773 42 17 59 891

B Begroting 2014 Lasten

Baten

758 49 26 60 893

12 1 3 0 16

A-B Verschil Saldo 746 48 23 60 877

27 -6 -6 -1 14

D. Toelichting verschillen 2.1 Wegen, straten en pleinen: Per saldo ca € 27.000 lagere lasten geraamd dan in de begroting 2013 na wijziging. Meer baten geraamd (€ 4.000 voordelig) voor werkzaamheden derden, dit naar ervaringcijfers van vorige jaren. Voor de wegen worden minder kapitaallasten geraamd (€ 29.500 voordelig). Voor wegen binnen de bebouwde kom worden uitbestede werkzaamheden nu door eigen personeel uitgevoerd, wat in de directe kosten een besparing is van € 20.000. Voor de wegen buiten de bebouwde kom wordt de bijdrage aan het HHRS geïndexeerd en zijn de kosten voor belastingen aangepast aan de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren, per saldo een lastenverzwaring van € 15.700. Voor de tunnels wordt € 9.000 meer begroot voor het reguliere onderhoud. Daarnaast een paar kleine voor- en nadelige verschillen. 2.2 Verkeermaatregelen te land: In de begroting 2013 was een incidenteel bedrag geraamd voor extra verkeermaatregelen, dit bedrag wordt in 2014 niet meer geraamd (€ 5.000). De kapitaallasten zijn door investeringen in 2013 € 12.000 hoger. 2.3 Waterkering en afwatering: Voor het onderhoud aan de kademuur is € 5.000 bij geraamd. Dit is een incidentele verhoging van het budget. De kapitaallasten zijn € 800 lager.

Incidentele baten en lasten In programma 2 is € 5.000 incidenteel geraamd voor het onderhoud aan de kademuur.

24

V N N N

V

Gemeente Uitgeest


Programma 3 Economische zaken A. Algemeen Het programma 3, Economische Zaken bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 3.1 3.2

Handel en ambacht Toerisme

De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester (3.1 en 3.2).

B. Programmaplan B.3.1 Handel en ambacht Doelstelling De gemeente ziet het als een taak voorwaarden te scheppen die bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat, zodat ondernemers bereid zijn en blijven om te investeren in hun bedrijf in Uitgeest.

Activiteiten Regionaal Economisch Bureau (REB) Medio 2013 hebben de colleges van Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest overeenstemming bereikt over de samenwerkingsovereenkomst voor het Regionaal Economisch Bureau. Uitgeest heeft deze overeenkomst niet mede ondertekend. Reden daarvoor is dat de samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar geldt en Uitgeest vooralsnog geen langlopende (nieuwe) overeenkomsten wil aangaan. Dit in afwachting van richtinggevende besluiten over bestuurlijke samenwerking met de IJmond dan wel met Castricum, Heiloo en Bergen. Uitgeest heeft zich voor 2013 in elk geval wel geconformeerd aan de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en draagt naar rato van het aantal inwoners financieel bij (€ 1,82 per inwoner). De kosten voor 2013 blijven binnen het budget dat voorheen werd besteed aan het eind 2012 opgeheven regionaal stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig. Na besluitvorming over de bestuurlijke samenwerking zal blijken of voortzetting van deelname aan het huidige Regionaal Economisch Bureau in de IJmond tot de mogelijkheden behoort. De gemeente Velsen huisvest het REB en organiseert de formatie voor werkzaamheden betreffende regionaal-economische zaken, overleg met provincie en bedrijfsleven etc. Verder fungeert het REB ook als het zo gewenste centraal ondernemersloket. De beleidsvelden waarop het bureau zich op basis van de ‘Economische Visie IJmond’ begeeft zijn: • Haven & industrie • Bedrijventerreinen • Recreatie en toerisme • Detailhandel en markten • Horeca

Middelen Uitvoering vindt plaats binnen het bestaande budget.

25

Gemeente Uitgeest

Programmabegroting 2014 C. Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN Lasten 3.1 Handel en ambacht 3.2 Ov.agrarische zaken, jacht en visserij Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2012

28 6 34

Baten 3 77 80

Saldo 25 -71 -46

Lasten 28 15 43

Baten 1 55 56

Saldo 27 -40 -13

B Begroting 2014 Lasten 27 15 42

Baten 1 9 10

A-B Verschil Saldo 26 6 32

D. Toelichting verschillen 3.2 Overige agrarische zaken, jacht en visserij: De laatste jaren zijn vele rest stukjes gemeente grond verkocht en is er nog weinig grond over wat in aanmerking komt om te verkopen. De geraamde opbrengst is daarom met € 45.000 verlaagd.


26

1 -46 -45

V N

N

Gemeente Uitgeest


Programma 4 Onderwijs A. Algemeen Het programma 4, Onderwijs, bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 4.1 4.2 4.3

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

De verantwoordelijke portefeuillehouder is wethouder Linnartz (4.1 t/m 4.2) en wethouder Spaanderman (4.3).

B. Programmaplan B.4.1 Openbaar basisonderwijs Voorbereiding en uitvoering van taken die de gemeente voor de openbare scholen dient te verrichten. De stichting en inrichting van de openbare basisscholen zijn: • De Paltrok • De Wissel

B.4.2 Bijzonder basisonderwijs De stichting en inrichting van de bijzondere basisscholen zijn: • De Molenhoek • De Binnenmeer • De Vrijburg • Kornak

B4.1 en 4.2 Openbaar en Bijzonder Onderwijs Onderwijshuisvesting Doelstelling Op grond van de wettelijke taak het beschikbaar stellen en (onder)houden van de voor het onderwijs benodigde schoolgebouwen en gymnastiekgebouwen. De wijze van uitvoering is vastgelegd in de wet op het primair onderwijs, de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Uitgeest en de beleidsregels gymnastiekonderwijs.

Activiteiten •

• •

Op basis van aanvragen van de scholen en de meest recente leerlingenprognose stelt de gemeente een huisvestingsprogramma op waarin is aangegeven welke huisvestingsvoorzieningen noodzakelijk zijn in 2015. Tevens stelt de gemeente een meerjarenhuisvestingsplan op voor 2015 en de daaropvolgende vier jaren. De gemeente en de schoolbesturen maken afspraken over de uitvoering (planning, aanbesteding etc.) van de goedgekeurde huisvestingsvoorzieningen op grond van het goedgekeurde programma onderwijs 2014.

27

Gemeente Uitgeest •

• •

• • •


De scholen leggen verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde financiële middelen. Deze verantwoording wordt door de gemeente gecontroleerd op inhoud en rechtmatigheid. Het verwerken van door de scholen ingediende aanvragen voor herstel van schades. Jaarlijks wordt op basis van aanvragen van de scholen het gymnastiekrooster vastgesteld. Indien er bij de scholen onvoldoende ruimte is voor het gymnastiekonderwijs wordt door de gemeente ruimte ingehuurd o.a. bij Sporthal Zienlaan. Het zorgdragen voor een actuele leerlingenprognose. Overleg met de schoolbesturen betreffende de verhuur en medegebruik van schoolgebouwen. Overleg plegen met de schoolbesturen over invulling van leegstand in de schoolgebouwen.

Middelen Voor het (onder)houden van de benodigde gebouwen worden in 2014 middelen beschikbaar gesteld op basis van het programma onderwijs 2014. Deze bedragen zijn inclusief belastingen, verzekeringen en schade-uitkeringen. In de begroting is een bedrag van € 4.400 opgenomen voor inhuur van materiaal in sporthal De Zien voor gymnastiekonderwijs. De kosten voor het inhuren van ruimte voor gymnastiek worden geraamd in programma 5 onder sport.

Ontwikkelingen Voor het komende jaar gaan vier onderwerpen een rol spelen in onderwijsland. 1. de krimp van het aantal leerlingen; 2. de invoering van de wet op het Passend Onderwijs; 3. de (door)decentralisatie van het buitenonderhoud en aanpassingen naar de schoolbesturen; 4. mogelijke uitbreiding klokuren gymnastiek basisonderwijs. Ad 1. Het bestuur van basisschool De Paltrok, de ISOB, heeft besloten de school per 1 augustus 2014 te sluiten. Als gevolg van dat besluit vervalt het gebouw aan de gemeente. In overleg met Stichting Tabijn zal worden onderzocht of het gebouw aan de Wiekenlaan ingezet kan worden voor de huisvesting van basisschool De Molenhoek en zo ja, onder welke voorwaarden. De prognose uit 2013 laat een verdere daling van het aantal leerlingen zien. Tot 2018 is de daling ca. 5%. Tot 2023 loopt deze daling op naar 10%. In overleg met de schoolbesturen wordt bekeken wat de effecten zijn op de huisvesting van de scholen. Duidelijk is wel dat in 2014 al één schoolgebouw afgestoten kan worden. Op langere termijn wordt gestreefd naar één schoollocatie per wijk. Ad 2. Vanaf 2014 wordt de wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Dat zal consequenties hebben voor o.a. het leerlingenvervoer en de huisvesting. Alleen de mate waarin is nog onzeker. Ad 3. De (door)decentralisatie van het buitenonderhoud en aanpassingen naar de schoolbesturen gaan per 2015 plaatsvinden. Het effect daarvan is dat de schoolbesturen verantwoordelijk worden voor het onderhoud. Mogelijk zal in 2014 een 0-meting worden gemaakt indien er sprake is van een overgangsregeling. Deze verandering in onderwijswetgeving heeft ook financiële gevolgen. In mei 2014 zal duidelijk worden wat de effecten hiervan zijn. De Verordening wordt hierop aangepast. Ad 4. In het Regeerakkoord staat opgenomen dat er meer aandacht moet komen voor het gymnastiekonderwijs. Er wordt gesproken over de uitbreiding van het aantal klokuren per groep leerlingen. Onduidelijk is nog of dit ook doorgezet gaat worden en zo ja, per wanneer.

28

Gemeente Uitgeest


B.4.3 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Leerlingenvervoer Doelstelling Op grond van een wettelijke taak het realiseren en in stand houden van een voorziening voor leerlingen die hun woonplaats hebben in Uitgeest en op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug moeten worden vervoerd. Onder de voorwaarden zoals gesteld in de Verordening Leerlingenvervoer.

Activiteiten •

•

Het aangaan van een overeenkomst middels een aanbesteding met een vervoerder voor de realisering van een vervoersvoorziening in samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Castricum. Daarnaast wordt er momenteel onderzocht of de samenwerking verder kan worden uitgebreid met Midden- en Zuid-Kennemerland. Het beoordelen van aanvragen van inwoners van Uitgeest die voor deze vervoersvoorziening in aanmerking komen en eventueel waar wettelijk mogelijk een eigen bijdrage opleggen.

Jaarlijks maken tussen de 30 en 35 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer.

Middelen Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 150.000 (2012: € 170.000) voor de kosten van het leerlingenvervoer.

Ontwikkelingen De invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 zal ertoe leiden dat de doelgroep voor het leerlingenvervoer kleiner wordt. De verordening leerlingenvervoer zal hierop worden aangepast.

Leerplicht Doelstelling Op grond van een wettelijke taak het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval zonder startkwalificatie.

Activiteiten •

• • • • •

Centraal registreren van schoolverzuim en schooluitval bij de Centrale Administratie RMC en Leerplicht (CAReL) Ten behoeve van de centrale registratie is een gemeenschappelijke regeling opgesteld waaraan alle gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland deelnemen. Deze gemeenschappelijke Regeling wordt momenteel uitgebreid met de taken voor het Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaters (RMC). Voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders. Opmaken van proces-verbaal of doorverwijzing naar bureau Halt. Afhandelen van aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht. Maken van een jaarverslag over de uitvoering van de leerplicht. Deelname aan Zorg Advies Teams op scholen.

Middelen Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 8.000 voor de kosten van de gemeenschappelijke regeling.

Ontwikkelingen Het afgelopen jaar heeft er een onderzoek naar de mogelijkheden op gebied van regionalisering leerplicht in Midden- en Zuid-Kennemerland plaatsgevonden. Midden-Kennemerland heeft ervoor

29

Gemeente Uitgeest


gekozen de administratie van de leerplicht en de werkzaamheden van het RMC regionaal te blijven uitvoeren. De uitvoering van de leerplicht blijven de gemeenten in Midden-Kennemerland zelf uitvoeren.

Maatschappelijke stages/Vrijwilligerswerk Doelstelling Het doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren iets voor een ander doen en op deze manier kennismaken met de samenleving en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander. Het stimuleren van vrijwilligerswerk met het doel werving en behoud van vrijwilligers.

Activiteiten De gemeente heeft sinds 2010 een overeenkomst gesloten met Stichting Welzijn Castricum waarin is vastgelegd dat de Stichting namens de gemeente de volgende activiteiten verzorgt: • het versterken van het vrijwilligerswerk in brede zin, waaronder het openstellen van de vacaturebank van de Stichting voor Uitgeester organisaties en vrijwilligers; • het zorgen voor een gevarieerd aanbod van stageplaatsen binnen het vrijwilligerswerk van Uitgeest voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die woonachtig zijn in Uitgeest; • het ondersteunen van organisaties bij het plaatsen van stagiairs en vrijwilligers; • het adviseren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het creëren van stageplaatsen en zorg dragen voor de aanlevering van stage-informatie bij scholen; • het bevorderen dat de stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt.

Ontwikkelingen De gemeente ontvangt via het gemeentefonds middelen voor het verzorgen van de makelaarsrol. Vanaf het schooljaar 2015/2016 zijn de gemeenten hiertoe niet meer verplicht en zal de rijksbijdrage hiervoor eindigen. In het najaar van 2013 zal bekeken worden of de huidige overeenkomst wel of niet en voor welke periode verlengd wordt. In het kader van de Regionale Sociale Agenda en met financiering van de provincie hebben de IJmondgemeenten in 2013 gezamenlijk het project Vrijwillige inzet gestart. Met dit project hebben de gemeenten het volgende beeld voor ogen: een wijk waarin buren voor elkaar klaar staan op het gebied van zorg, klussen en andere diensten zodat mensen met een ondersteuningsvraag een beroep kunnen doen op vrijwilligers en buurtgenoten. Het doel van het project is het (door)ontwikkelen en inzetten van een werkwijze waarmee mensen elkaar eenvoudiger en sneller kunnen helpen. Het project zal naar verwachting in februari 2015 worden afgerond. Voor het 2e deel van het project is in juli 2013 een vervolgsubsidie bij de Provincie aangevraagd.

C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Bijzonder basisonderwijs 4.3 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2012 Baten

Saldo

Lasten

Baten

B Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

A-B Verschil Saldo

512 398 156

54 7 18

458 391 138

304 397 186

14 9 4

290 388 182

277 388 163

14 9 4

263 379 159

27 9 23

V V V

1.066

79

987

887

27

860

828

27

801

59

V

D. Toelichting verschillen 4.1 Openbaar onderwijs: verschil is ontstaan door een verlaging van de rente en afschrijving op de Paltrok.

30

Gemeente Uitgeest


4.2 Bijzonder onderwijs: verschil is ontstaan door een verlaging van de rente en afschrijving op de verschillende scholen. 4.3 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs: de bijdrage in vervoerskosten zijn gedaald. Daarnaast zijn de huren bij sportevenementen openbaar en bijzonder onderwijs gedaald.

Incidentele baten en lasten Er zijn in programma 4 geen incidentele baten en lasten te melden.

31

Gemeente Uitgeest


Programma 5 Cultuur en recreatie A. Algemeen Het programma 5, Cultuur en recreatie bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Openbaar bibliotheekwerk Vorming- en ontwikkelingswerk Sport Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Spaanderman (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (openluchtrecreatie) en 5.5), Linnartz 5.4 (openbaar groen).

B. Programmaplan B.5.1 Openbaar bibliotheekwerk Doelstelling Een lokale bevolking die, onbelemmerd, toegang heeft tot alle openbare kennis en informatie zodat iedereen volop zijn of haar ontwikkelingskansen kan benutten. Daarnaast speelt de bibliotheek een rol in de toegang tot educatie en culturele kennis.


Het beschikbaar stellen en onderhouden van een gebouw voor de openbare bibliotheek. Het verstrekken van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting Bibliotheek IJmond Noord voor: o collectievorming; o informatieverstrekking (bijvoorbeeld het Gezondheid Informatie Punt); o cultuur, verblijf en ontmoeting (organiseren van lezingen, Boekenweekactiviteiten, Nederland leest, voorlezen, Kinderboekenweek enz.); o educatie (educatieve programma’s, groepsbezoeken, internetcursussen enz.); o algemene zaken, zoals relatiebeheer naar scholen en andere klantgroepen, gebruikersonderzoek, marketing.

Jaartal

Aantal abonnementen Percentage tov 2008 Aantal bezoeken

2008 jeugd betalende 1.396 1.639

2009 2010 2011 2012 jeugd betajeugd betajeugd betajeugd betalende lende lende lende 1.611 1.626 1.633 1.625 1.676 1.619 1.691 1.550

100%

100%

115%

99%

117%

99%

120%

99%

121%

95%

51.251

100%

47.618

93%

48.263

94%

43.303

84%

41.809

82%

Middelen Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 248.500 als jaarlijkse subsidie voor bibliotheekwerk en een bedrag van € 58.100 voor huisvestingskosten.

32

Gemeente Uitgeest


Ontwikkelingen De nieuwe landelijke bibliotheekwetgeving treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2015 in plaats van 1 januari 2014. De uitname uit het gemeentefonds is dan ook van 1 januari 2014 verschoven naar 1 januari 2015. Daarnaast is op 28 juni 2013 de overeenkomst met de bibliotheek opgezegd naar aanleiding van de vaststelling van de kadernota op 27 juni jl. Volgens de overeenkomst betekent dit dat per 1 juli 2014 de subsidie in vier jaar afgebouwd wordt naar nul procent. Deze bezuiniging wordt ingevuld in overleg met de bibliotheek. Met de gemeenten Heemskerk en Beverwijk zal worden besproken wat de consequenties zijn van het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst. De directie van de bibliotheek IJmond Noord heeft aangegeven dat de bezuiniging van 25% vanaf juli 2014 voor de bibliotheekleden nog niet veel gevolgen heeft behalve dat er met een aantal onbemande openingsuren wordt gewerkt.

B.5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk Doelstelling Een bijdrage leveren aan het verenigen en verbinden van de inwoners van Uitgeest en aan de maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapszin in onze gemeente.

Activiteiten Subsidieverlening aan diverse sociaal-culturele verenigingen zoals de Harmonie, toneelverenigingen en Uitgeester zangkoren. • Het stimuleren van emancipatieactiviteiten door subsidiëring van diverse groeperingen. • Kunstbeoefening en -bevordering, waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis en ondersteuning van de kunstroute. • Het subsidiëren van de Vereniging Oud Uitgeest. • Subsidiëren van de Stichting Vrienden van Pincehely.

Middelen Hieronder een overzicht van de subsidies voor de verschillende organisaties betrokken bij vormingsen ontwikkelingswerk. Het subsidieplafond bedraagt voor 2014 € 4.216 (gehalveerd ten opzichte van 2013, zie kadernota). De verdeling vindt plaats op basis van het aantal leden en het aantal producties. Verdeling op basis van subsidie per productie (max 2): 40% van plafond Restant subsidie verdeeld op basis van aantal leden: 60% van plafond Naam vereniging

Subsidie 2014 Aantal leden 1-1-2013

1 2 3 4 5 6

Time Square 37 Genesius 10 Vondel 12 Surprising 52 Harmonie 50 Kooriander 10 Totaal

28 10 7 46 45 7 143

Aantal Subsidie producties productie 1-1-2014 2 281,07 2 281,07 2 281,07 2 281,07 2 281,07 2 281,07 12 1.686,40

Subsidie aantal leden 495,31 176,90 123,83 813,72 796,03 123,83 2.529,60

-50 % 776,37 457,96 404,89 1.094,78 1.077,09 404,89 4.216,00

Ontwikkelingen Er is geen nieuwe overeenkomst afgesloten voor de uitvoering van muziekonderwijs binnen de gemeente. Momenteel worden er door partijen initiatieven ontplooid om muziekonderwijs voor inwoners uit Uitgeest op een andere wijze voort te zetten.

33

Gemeente Uitgeest


B.5.3 Sport Doelstelling De lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt bevorderd door sport en bewegen. De gemeente draagt hieraan bij door het aanbieden van sportfaciliteiten en het scheppen van voorwaarden.

Activiteiten • • • • •

Onderhoud sportpark De Koog (voetbal, hockey en korfbal) en IJsbaanterrein Exploitatie van gymzaal De Meet Huren en verhuren van sporthal De Zien Bijdrage aan Optisport, beheerder van zwembad De Zien Subsidiëren van plaatselijke sportverenigingen

Zwembad De Zien In 2013 en 2014 zal bekeken worden of de, inmiddels opgezegde, overeenkomst met Optisport toch verlengd wordt of op een andere basis voortgezet kan worden. Het zwembad is in de kerntakendiscussie genoemd als bezuinigingspost. Er zal met diverse partijen bekeken worden of er mogelijkheden zijn om het zwembad open te houden. Verhoging van de toegangsprijzen kan de bijdrage van de gemeente verlagen. De burgers krijgen de mogelijkheid om te onderzoeken of er sponsoren en vrijwilligers zijn om het zwembad te behouden. Verder wordt de staat van onderhoud van het zwembad onderzocht om te bepalen welke onderhoudskosten de eerstkomende jaren te verwachten zijn. De voorziening onderhoud zwembad heeft een saldo van € 221.179. Bij het sluiten van het zwembad zullen deze middelen opnieuw bestemd worden, aangezien het zwembad in de begroting 2015 niet is opgenomen.

Middelen Sportpark De Koog: IJsbaanterrein: Gymzaal De Meet: Zwembad: Optisport B.V.: Sportverenigingen:

op de begroting 2014 is € 83.454,-- opgenomen voor het onderhoud. op de begroting 2014 is € 1.500,-- opgenomen voor het onderhoud. op de begroting 2014 is € 9.835,-- opgenomen voor het onderhoud. op de begroting 2014 is € 65.000,-- opgenomen voor het onderhoud. op de begroting 2014 is € 142.233,-- opgenomen als bijdrage in de kosten. op de begroting 2014 is € 26.091,-- opgenomen voor de jaarlijkse subsidie.

Ontwikkelingen In het jaar 2014 zal er meer duidelijkheid komen omtrent de aanpassing van de huidige zwemwaterwet. Deze wet kan voor het zwembad betekenen dat er minder kostbare aanpassingen aan de zuiveringsinstallatie noodzakelijk zijn. De nieuwe wet Markt en Overheid (Wet M en O) heeft tot doel om gelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en bedrijven en is ingegaan op 1 juli 2012 met een overgangstermijn van twee jaar voor bestaande activiteiten.

Vaststelling subsidies 2014 Het subsidieplafond bedraagt voor 2014 € 26.091 (gehalveerd ten opzichte van 2013, zie kadernota). De verdeling vindt plaats op basis van het aantal jeugdleden van de betreffende vereniging.

34

Gemeente Uitgeest

Naam vereniging


Aantal jeugdleden

Subsidie 2013

1-1-2012 Gymnastiekvereniging 1 Unitas

Aantal Subsidie jeugdleden 2014 -50% 1-1-2013

137

3.252,41

123

1.466,05

44

1.044,57

51

607,88

3 Ijsclub Uitgeest

454 10.778,06

473

5.637,75

4 Mix Hockey Club Uitgeest

261

6.196,20

227

2.705,65

5 FC Uitgeest

659 15.644,80

688

8.200,37

6 Tennisclub Uitgeest

281

6.671,00

279

3.325,44

3

71,22

0

-

162

3.845,92

156

1.859,39

7

166,18

5

59,60

61

1.448,15

44

524,44

32

759,69

26

309,90

97

2.302,80

117

1.394,54

2.198 52.181,00

2.189

26.091,00

2 Basketbal Lake City Players

7 Tafeltennisvereniging 8 Tennisvereniging de Dog Schaakgenootschap 9 USG Lasker Korfbalvereniging 10 Stormvogels Volleybalvereniging 11 Voluit Dansstudio Just Dance 12 (balletclub) Totaal

B.5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie Doelstelling De realisatie en het integraal beheer van de groene openbare ruimte en het ondersteunen van openluchtrecreatie in de gemeente Uitgeest.


Aanleg en het onderhoud van parken, plantsoenen. Onderhoud van het kermisterrein. Onderhoud van het overige openbare groen binnen de gemeente. Het subsidiëren van volksfeesten. Het deelnemen in de gemeenschappelijke regeling het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).

Middelen Voor het onderhouden en in stand houden van het openbare groen wordt een bedrag van € 205.500 geraamd.

35

Gemeente Uitgeest


B.5.5 Overige recreatieve voorzieningen Doelstelling Een bijdrage leveren aan het verenigen en verbinden van de inwoners van Uitgeest door middel van het ondersteunen van activiteiten voor de kinderen, en aan de maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapszin in onze gemeente. Daarnaast is het van belang om openbare speelplaatsen in stand te houden ter ondersteuning van openluchtrecreatie in de gemeente Uitgeest.


Het subsidiëren van buurtvereniging Kleis e.o., de werkgroep Sportweek en de speeltuinvereniging Kindervreugd. Het stimuleren van recreatie en toerisme in Uitgeest. De aanleg en het onderhoud van de diverse openbare speelplaatsen binnen de gemeente. Het vier keer per jaar inspecteren van alle openbare speelvoorzieningen. Het verwijderen van speeltoestellen die niet meer te repareren zijn.

Wandelpadennetwerk Noord-Kennemerland Uitgeest neemt deel aan een initiatief voor de aanleg van een dekkend wandelpadennetwerk in NoordKennemerland. Naar verwachting wordt de uitvoering eind 2013 of begin 2014 gestart. Voor de aanleg is een eenmalige bijdrage van € 17.368 toegekend in de vorm van een investeringsbijdrage. Voor het onderhoud door derden is er structureel € 2.122 begroot.

Middelen Er wordt een bedrag van € 7.060 beschikbaar gesteld voor onderhoud van speelplekken.

Ontwikkelingen Openbare speelplaatsen In 2012 is een analyse gemaakt van de jeugd in Uitgeest en de aanwezige speelplaatsen. In de zomer van 2013 is een vervangingsplan opgesteld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar vervanging van bestaande speeltoestellen, maar ook naar de noodzaak van een aantal plekken.

C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 5 CULTUUR EN RECREATIE Lasten 5.1 Openbaar bibliotheekwerk 5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk 5.3 Sport 5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.5 Overige recreatieve voorzieningen Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2012

303 167 672 285 47 1.474

Baten 0 47 162 49 0 258

Saldo 303 120 510 236 47 1.216

Lasten 307 166 721 221 29 1.444

Baten 0 54 161 46 0 261

Saldo 307 112 560 175 29 1.183

B Begroting 2014 Lasten 280 74 664 294 23 1.335

Baten 0 6 161 46 0 213

A-B Verschil Saldo 280 68 503 248 23 1.122

27 44 57 -73 6 61

D. Toelichting verschillen 5.1 Openbare bibliotheek: De bijdrage aan de bibliotheek is verlaagd conform de afbouwregeling: van januari tot en met juni een verlaging van 25% en voor juli tot en met december 50%. 5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk: de in het verleden opgenomen lasten van de muziekschool zijn in de begroting verwijderd. Daarnaast zijn de subsidies aan de muziekkorpsen gehalveerd. 5.3 Sport: de subsidies aan alle sportverenigingen zijn gehalveerd. Daarnaast is er een verlaging van de afschrijving op Sporthal de Meet. 5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie: er is extra budget opgenomen ten behoeve van het openbaar groen.

36

V V V N V

V

Gemeente Uitgeest


Incidentele baten en lasten Op dit programma zijn geen incidentele baten en lasten geraamd.

Structurele onttrekking/dotatie reserves Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.650 gedoteerd aan de bestemmingsreserve bibliotheek.

37

Gemeente Uitgeest


Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening A. Algemeen Het programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Rijksregelingen Zorg Sociaal-cultureel werk Kinderopvang

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Spaanderman (6.1 t/m 6.6).

B. Programmaplan B.6.1 Bijstandsverlening Doelstelling Burgers van Uitgeest die niet of niet geheel in hun levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen rechtmatig en snel inkomensondersteuning. Deze taak is vastgelegd in diverse wettelijke regelingen en gemeentelijke verordeningen.

Activiteiten •

• • • •

Het verstrekken van uitkeringen op grond van : o de Wet werk en bijstand (Wwb); o het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz); o De Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw) o De Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz). Het controleren van het recht op de verkregen uitkering. Het opleggen van een boete of maatregel indien niet wordt voldaan aan de inlichtingen- of mededelingsplicht verbonden aan het recht op uitkering. Het terugvorderen van ten onrechte ontvangen/verstrekte uitkeringen. Het verhalen van uitkeringen op onderhoudsplichtigen zoals ex-echtgenoten en ouders.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de aantallen verstrekte uitkeringen

38

Gemeente Uitgeest Uitkering Wwb WIJ Ioaw Ioaz Bbz Totaal

Juli 2013 92 5 3 2 102

Programmabegroting 2014 Januari 2013 71 5 1 2 79

Januari 2012 50 11 3 1 1 66

Januari 2011 57 6 2 2 0 67

Toelichting : WIJ is ingevoerd per 1 juli 2009 en per 1 januari 2012 vervolgens opgegaan in de Wwb

Middelen Voor de verstrekking van de bovengenoemde uitkeringen ontvangt de gemeente een vast bedrag van het Rijk. Er is echter sprake van openeinderegelingen. Indien blijkt dat de gemeente meer uitgaven heeft, dan moet dit uit eigen middelen worden gefinancierd. Voor 2014 wordt hiervoor € 133.000 geraamd. Daar staat tegenover dat overschotten niet behoeven te worden terugbetaald. In november 2013 maakt het Rijk bekend hoe hoog de budgetten voor 2014 zullen zijn.

Koopkrachtondersteuningsbeleid Doelstelling Als gemeente is het onze verantwoordelijkheid om inkomensondersteuning te bieden aan inwoners met een laag inkomen. Op deze wijze kunnen de inwoners deelnemen aan het maatschappelijk verkeer binnen Uitgeest en wordt financiële armoede en maatschappelijke uitsluiting bestreden.

Activiteiten Het verstrekken van uitkeringen op grond van: • de Bijzondere bijstand; • Het in samenwerking met Stichting Maatschappelijke dienstverlening en sociaal.nl aanbieden van schuldhulpverlening; • Het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Ontwikkelingen De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil meer aandacht voor de bestrijding van armoede bij kinderen. In 2013 en 2014 wordt extra geld beschikbaar gesteld voor armoede- en schuldenbeleid. Het accent van de besteding moet liggen op het voorkómen dat mensen in financiële problemen komen, en op het bestrijden van armoede onder kinderen. In het regeerakkoord wordt aandacht gevraagd voor gezinnen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen. Momenteel vindt overleg plaats over de besteding van de extra gelden (voor 2014 en 2015 respectievelijk 80 en 100 miljoen) met de VNG. De bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering neemt toe. Deze kosten voor beschermingsbewind doen een steeds grotere aanslag op het budget voor armoedebestrijding. Op deze kosten hebben gemeenten geen grip. Op 26 maart 2013 is het voorstel Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap door de Tweede Kamer aangenomen. De verwachting is dat bij inwerkingtreding van deze wet een nog grotere toeloop ontstaat op beschermingsbewind en dus op een groter beroep op de bijzondere bijstand. Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), Compensatie eigen risico en de Regeling specifieke zorgkosten (betreft een fiscale aftrek).

39

Gemeente Uitgeest


Het kabinet is van plan het wetsontwerp tot afschaffing van deze regelingen medio september 2013 in de kamer te brengen met als voorstel om de regelingen per 1 januari 2014 te beëindigen. Volgens het kabinet blijken deze regelingen in de praktijk niet goed te werken. Zo zijn de criteria voor toekenning twijfelachtig en worden de doelgroepen onvoldoende bereikt. Het kabinet wil de regelingen daarom afschaffen en de helft van het budget overhevelen naar het gemeentefonds. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om ondersteuning “op maat” te regelen via Wmo-maatwerkvoorzieningen dan wel inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand. In 2014 dient hiervoor beleid te worden vastgesteld. Project Preventie Huisuitzetting Het project ‘Preventie huisuitzetting’ dat in juli 2011 van start is gegaan, is gericht op het voorkomen van dreigende huisuitzettingen van huurders die door financiële problemen de huur gedurende enkele maanden niet meer kunnen opbrengen. Het project betreft een samenwerking tussen de diverse spelers in het hulpverleningsveld, de woningcorporatie Kennemer Wonen en de gemeente. Een maatschappelijk werker van Socius begeleidt het gezin, (echt)paren en alleenstaanden om op deze manier huisuitzetting te voorkomen. Het project heeft in de laatste jaren laten zien dat deze preventieve werkwijze succesvol is en zal daarom worden voortgezet in 2014.

B.6.2 Werkgelegenheid Doelstelling Mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente of mensen zonder uitkering komen met behulp van gemeentelijke activiteiten weer aan het werk of worden geactiveerd. Deze taak is vastgelegd in diverse wettelijke regelingen en gemeentelijke verordeningen.

Activiteiten •

• • • •

Deelname in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de re-integratietaak van de Wwb, de IOAW, de IOAZ en de Anw. Het inkopen en financieren van opleidingen, cursussen en re-integratietrajecten. In samenwerking met de Meergroep aanbieden van werkstages. Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor kinderopvang. Het voeren van individuele gesprekken gericht op uitstroom naar werk of sociale activering.

Middelen In de beleidsuitgangspunten van IJmond Werkt! is de financiering van de uitvoering vertaald in een sluitende exploitatie. Het is bekend dat de beschikbare landelijke budgetten voor de participatie richting gemeenten fors dalen. De hoogte van het budget dat de gemeente Uitgeest zal ontvangen van het Rijk is nog niet bekend.

Ontwikkelingen Vooruitlopend op nieuwe wetgeving op het gebied van Sociale Werkvoorziening, WWB en Wajong, hebben de IJmondgemeenten hun krachten gebundeld in een nieuwe organisatie. Deze organisatie voert onder de naam IJmond Werkt! de re-integratietaken uit. Per 1 april 2013 is IJmond Werkt! operationeel. Dat jaar is gebruikt voor de afstemming van werkprocessen. Het is voor 2014 nog niet helemaal duidelijk wat het Sociaal akkoord betekent voor IJmond Werkt! Op ambtelijk en bestuurlijk niveau vindt overleg plaats binnen de arbeidsmarktregio’s. Kabinet en sociale partners vinden een goed functionerende arbeidsmarkt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Sociale partners hebben voorgesteld om samen met gemeenten Werkbedrijven op te richten. Deze Werkbedrijven worden een belangrijke drager van de Participatiewet (met beoogde ingangsdatum 1 januari 2015), zonder de doelstelling en het financiële kader uit het oog te verliezen. Er komen 35 Werkbedrijven, die zorgdragen voor de plaatsing. Werkgevers hebben aangegeven dat zij op regionaal niveau betrokken zullen zijn bij de financiering van de Werkbedrijven. Gemeenten

40

Gemeente Uitgeest


hebben daarbij het voortouw en werken samen met UWV en sociale partners. Lokale werkgevers nemen deel aan het bestuur van de Werkbedrijven, die met een commerciële inslag worden geleid. Het Werkbedrijf is de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking, die aan de slag worden geholpen. Het Werkbedrijf bepaalt in samenspraak met de werkgever de loonwaarde en zorgt voor begeleiding op de werkplek. Voor de uitwerking van het Werkbedrijf gaan sociale partners met gemeenten in overleg in de onlangs opgerichte Werkkamer. Het kabinet zal de regelgeving verder uitwerken in nauwe samenspraak met gemeenten en sociale partners. Daarbij hecht het kabinet eraan dat de infrastructuur voor het naar werk begeleiden van mensen met een beperking snel staat, zodat daar tijdig ervaring mee kan worden opgedaan. De invoering van dit pakket aan afspraken voor de arbeidsmarkt kost tijd en luistert ook nauw. Het ondersteunen van vertrouwensherstel is daarbij van belang. In deze ongunstige economische periode kan een snelle doorvoering van maatregelen het vertrouwen schaden. Invoering kost ook tijd, om zaken uit te werken en ervaring op te doen met verschillende instrumenten. Om die reden zal het kabinet pas vanaf 2015 en 2016 aanpassingen implementeren, die vervolgens in de periode tot 2020 tot volle wasdom kunnen komen. Op de korte termijn (2013 en 2014) zullen sociale partners ervaring opdoen met de aanpak van-werk-naar-werk, onder meer via sectorplannen, de Werkbedrijven opzetten en de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur verder uitwerken. Hierbij zal tevens aandacht zijn voor de samenhang met de andere decentralisaties (Jeugd en AWBZ).

B.6.4 Zorg Maatschappelijke Zorg Doelstelling Maatschappelijke zorg ondersteunt de inwoners van Uitgeest bij het verkrijgen, behouden en/of vergroten van hun (sociale en maatschappelijke zelf-)redzaamheid. Maatschappelijke zorg helpt om als volwaardige burgers deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Activiteiten • • • • • • • • • • • • •

Het subsidiëren van diverse instellingen voor wonen, welzijn en zorg waaronder instellingen voor gehandicapten en de Stichting Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Het subsidiëren van de mantelzorgorganisatie. Eén dagdeel per week is een consulent van MaatjeZ aanwezig voor een spreekuur op het gemeentehuis. Het verlenen van urgenties voor huisvesting. Individuele cliëntenbegeleiding door medewerkers van de sociale dienst. Subsidiëren van maatschappelijke opvang voor vluchtelingen. Het verlenen van indicaties voor aanleunwoningen. Het beheer van de wachtlijst voor aanleunwoningen. Het in samenwerking met het maatschappelijk werk aanbieden van sociaaljuridische dienstverlening. Het in samenwerking met de bibliotheek onderhouden van een digitale sociale kaart. Verstrekken van tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van sociaalmedische gronden. Het realiseren en onderhouden van voorzieningen voor ondersteunende begeleiding. Nazorg ex-gedetineerden. Toewijzing huisvesting asielzoekers.

41

Gemeente Uitgeest


Ontwikkelingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Kanteling in de Wmo De compensatieplicht in de Wmo betekent dat gemeenten de plicht hebben mogelijkheden te bieden om mensen met beperkingen te ondersteunen in het participeren in de samenleving. De Kanteling betreft een nieuwe, gekantelde werkwijze waarmee de gemeente invulling geeft aan deze compensatieplicht. Uitgangspunten van de Kanteling zijn de eigen kracht en mogelijkheden van de aanvrager. Bij de ondersteuning ‘op maat’ zal op basis van de specifieke situatie van de aanvrager de oplossing in eerste instantie gezocht worden in ondersteuning vanuit algemene, voorliggende voorzieningen in plaats van direct een beroep te doen op een individuele voorziening. Tevens wordt bezien in hoeverre een steunsysteem van vrijwilligers en mantelzorgers rond de cliënt gevormd kan worden. In 2014 zal de implementatie van de Kanteling worden voortgezet, waarbij ook zaken regionaal worden opgepakt. Dit betekent dat onder meer de mogelijkheden tot verdere uitbouw van de algemene voorzieningen zullen worden onderzocht. Aandachtspunt zal ook de communicatie rond de Kanteling vormen. Hiertoe is in 2013 het bovenregionale project Communicatie Kanteling Wmo gestart, dat in het kader van de Regionale Sociale Agenda (RSA) door de provincie wordt gefinancierd. Aan dit project nemen 14 gemeenten in de IJmond en in Zaanstreek Waterland deel. Het doel is om de vrijwillige inzet van de burgers te stimuleren. Hierbij wordt communicatie als gedragsbeïnvloedend instrument ingezet. Voor elke deelnemende gemeente zal een communicatieplan worden ontwikkeld. Decentralisatie van de AWBZ-functie extramurale begeleiding naar de gemeente Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle niet-medische ondersteuning aan hun inwoners die voorheen in de AWBZ geregeld was. De regio IJmond bereidt zich gezamenlijk op deze transitie voor. Tevens is aansluiting gevonden bij de omliggende regiogemeenten, omat een aantal van de taken die overkomen uit de AWBZ zo specialistisch zijn dat de schaalgrootte van de IJmond om dit op te vangen onvoldoende is. Het zal naar verwachting nog tot voorjaar 2014 duren voordat de decentralisatie door de Tweede Kamer behandeld wordt en het duidelijk is hoe de opgave er uit komt te zien. Om voorbereid te zijn op de ingang van de wet op 1 januari 2015 wordt door de IJmondiale projectgroep gewerkt op basis van wat bekend is: de voornemens uit het regeerakkoord van Rutte II en het zorgakkoord van april 2013. Regionale Sociale Agenda De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest hebben samen een Regionale Sociale Agenda (RSA) opgesteld. Deze agenda bevat de kaders voor subsidieaanvragen die de gemeenten gezamenlijk zullen doen bij de provincie Noord-Holland in de periode 2012-2015. In 2013 zijn de pilots gestart die gehonoreerd zijn door de provincie. Deze aanvragen betreffen de pilots die in de Kadernota ‘Van zorg naar participatie’ zijn opgenomen. Namelijk de pilot versterken van het eigen netwerk van een cliënt. In deze pilot wordt vanuit de principes van de Kanteling onderzocht of er een methode is of kan worden ontwikkeld om het sociale netwerk van de cliënt te versterken en uit te breiden om hiermee de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten en de vraag naar professionele ondersteuning te verminderen. Tevens is de pilot lokale inloopvoorziening gestart. Onderzocht wordt of het mogelijk is combinaties te maken tussen het huidige AWBZ-groepsgewijze begeleidingsaanbod en het welzijnsaanbod in de wijken.

Individuele zorgvoorzieningen Doelstelling Op grond van wettelijke taken bepalen of een persoon gecompenseerd moet worden, rekening houdend met de persoonskenmerken en behoefte van de persoon, waaronder verandering van woning in verband met wijziging van leefsituatie, alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit oogpunt

42

Gemeente Uitgeest


van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Dit betekent dat er maatwerk geleverd moet worden en dat de eigen verantwoordelijkheid van de persoon een centrale rol speelt. De Wmo is uitsluitend bedoeld om mogelijkheden te bieden door middel van voorzieningen als het niet in iemands eigen vermogen ligt het probleem op te lossen. Het recht op de voorzieningen is uitgewerkt in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning, het Besluit maatschappelijke ondersteuning, de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning en het Financieel Besluit.


Het voeren van gesprekken met belanghebbende om te komen tot een oplossing in eigen gelederen. Het afleggen van huisbezoeken om de beperkingen in kaart te brengen en burgers te informeren over eigen verantwoordelijkheid. Het stellen van indicaties voor de benodigde voorzieningen indien het niet in iemands eigen vermogen ligt het probleem op te lossen. Verstrekken van de individuele voorzieningen op het gebied van huishouding, vervoer, rolstoel en woonvoorzieningen, hetzij in natura hetzij als PGB. Het in samenwerking met de provincie en diverse gemeenten in Kennemerland aanbieden van collectief vraagafhankelijk vervoer.

Middelen Voor de verstrekking van de voorzieningen ontvangt de gemeente middelen in de algemene uitkering. Voor het bieden van hulp bij het huishouden is in de algemene uitkering afzonderlijk aangegeven welk bedrag de gemeente hiervoor ontvangt. In 2014 is dit € 765.735. Daarnaast ontvangt de gemeente naar schatting € 160.000 aan eigen bijdragen van de cliënten.

Ontwikkelingen In 2014/ 2015 zal bekend worden of en hoe de functie behandeling naar de gemeente wordt overgeheveld. Tevens zal er gekeken gaan worden naar de functie Persoonlijke Verzorging, deze zal vanuit de AWBZ gaan verdwijnen en mogelijk ook binnen de Wmo gaan vallen. Gelet op de stijgende kosten, de toenemende vergrijzing en de dalende rijksinkomsten zal binnen dit programma blijvend worden gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Het kabinet heeft het besluit genomen om het aantal loketten voor hulpmiddelen van drie naar twee terug te brengen. Dit is nodig omdat mensen die hulpmiddelen nodig hebben dan makkelijker weten bij welk loket ze moeten zijn. Voor de gemeenten betekent dit dat: • alle hulpmiddelen die te maken hebben met zelfredzaamheid in en om de woning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden ondergebracht; • dat de hulpmiddelen uit deze AWBZ-kortdurende uitleenregeling die aan zelfredzaamheid gerelateerd zijn in de Wmo komen en dat de hulpmiddelen die bedoeld zijn voor een specifieke beperking in de Zvw worden ondergebracht. (Op dit moment is deze ontwikkeling controversieel verklaard, mogelijk dat dit in een later stadium wordt ingevoerd. Invoeringsdatum was 1 januari 2014, op dit moment is niet bekend wanneer het wordt ingevoerd, er zijn geluiden dat dit 1 januari 2015 gaat worden). Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Het realiseren en in stand houden van een vervoersvoorziening voor mensen met een functiebeperking (inclusief de medische of sociale begeleiding) woonachtig in Uitgeest die op grond van hun beperking geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en deze vervoersvoorziening verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.

43

Gemeente Uitgeest


Activiteiten • Het realiseren en onderhouden van een vervoersvoorziening, de OV-Taxi, in samenwerking met de provincie en diverse gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Wmogeïndiceerden kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van deze voorziening. • Het beoordelen van aanvragen en het indiceren van inwoners van Uitgeest die voor deze vervoersvoorziening in aanmerking willen komen. • Het verstrekken van passen benodigd voor het gebruik van deze voorziening. • Controle op de kwaliteit van de vervoersvoorziening. • Regulier overleg met de vervoerder, onder andere over de afhandeling van klachten. De vervoersorganisatie is sinds 1 januari 2011 de Bios-Groep. In 2012 zijn in totaal 3846 ritten gemaakt. Een evaluatie in het eerste kwartaal van 2012 toonde een stijgende lijn in de kwaliteit van de uitgevoerde ritten, die is doorgezet in geheel 2012. In verband met de explosieve rittoename sinds 2011 is er regiobreed inclusief Zuid-Kennemerland gesproken over bezuinigingen op het collectief vervoer. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn in een rapport verzameld en worden op dit moment besproken en getoetst door de provincie op haalbaarheid. Aantal uitgevoerde ritten:

2011 3.222

2012 3.846

Wet inburgering Doelstelling Met de Wet inburgering als basis de burgers van Uitgeest bereiken die zowel voor de Nederlandse taal als voor de kennis van de Nederlandse samenleving ondersteuning nodig hebben.

Middelen Vanaf 2014 zullen geen middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd.

Ontwikkelingen De Wet inburgering is herzien per 1 januari 2013. Vanaf 1 januari 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering geworden. Dat wil zeggen dat ze zelf eventuele lessen moeten betalen en dat het behalen van het inburgeringexamen gekoppeld wordt aan het verblijfsrecht. Ongewijzigd in 2014 zullen de volgende taken voor de gemeente moeten worden afgerond of moeten blijven worden voortgezet: • Lopende inburgeringsvoorzieningen die zijn of worden gestart tot 1 januari 2013 (en soms nog daarna) blijven begeleiden. • Handhaving gedurende de geldende inburgeringstermijn van inburgeraars die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. • Verlenen van verlengingen van de termijn en ontheffingen en vrijstellingen van de inburgeringsplicht in voorkomende gevallen. • Het afwikkelen van het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen (BPI). • Het verlenen van maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden (en nareizende gezinsleden) die vanaf 1 januari inburgeringsplichtig worden. Voor deze laatste taak ontvangt de gemeente een eenmalige vergoeding van € 1.000 per persoon voor maatschappelijke begeleiding.

44

Gemeente Uitgeest


B.6.5 Sociaal-cultureel werk Doelstelling Het bevorderen van de sociale samenhang en maatschappelijke participatie door te voorzien in een sociale en fysieke infrastructuur met voldoende mogelijkheden voor ontmoeting, ontplooiing en ontspanning.

Activiteiten • • • • • • • •

•

Het exploiteren van de gemeentelijke verenigingsgebouwen. Cultureel centrum Hogeweg 8. Jeugd- en jongerencentrum Zienlaan. 10 Het subsidiëren van de Stichting Uitgeester Senioren voor het organiseren van activiteiten voor ouderen. Het instellen en faciliteren van de Jeugd- en Jongerenraad. Het instellen en faciliteren van de Wmo-adviesraad. Het ter beschikking stellen van financiële middelen voor een jeugd- en jongerenwerker. Het beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning aan de Stichting Uitgeester Senioren in de vorm van een sociaal cultureel werker (ouderen) en een administratief medewerker ouderenwerk. Het verstrekken van een subsidie aan de Stichting Dorpshuis de Zwaan voor de exploitatie van Dorpshuis de Zwaan.

Jeugd- en Jongerencentrum Eind oktober 2012 is de nieuwe locatie aan de Zienlaan voor het voormalige jeugd- en jongerencentrum Mill House geopend. In deze nieuwe locatie Zienhouse zetelt de Hobbyvereniging Fabo en wordt het jongerenwerk door de Stichting Welzijn Castricum verzorgd. Het ambulante jongerenwerk maakt deel uit van de activiteiten. Het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum heeft aangegeven af te treden per 1 september 2013. Nog in 2013 wordt een plan ontwikkeld waarin het beheer en de exploitatie van het Zienhouse geregeld zullen zijn. Tevens wordt bekeken hoe een multifunctioneler gebruik van het Zienhouse mogelijk gemaakt kan worden. De resultaten hiervan zullen in 2014 zichtbaar worden.

Middelen De kosten van huisvesting van het Zienhouse zijn op jaarbasis € 96.600. De beveiliging is geraamd op € 12.500 en de jongerenwerker kost € 73.000.

B.6.6 Kinderopvang Doelstelling Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar door onder meer voorschoolse activiteiten, peuterspeelzaalactiviteiten en achterstandenbestrijding. Het bevorderen van toegankelijke ondersteuning (consultatiebureau) van ouders/verzorgers bij de opvoeding van hun kinderen. Het bewaken van het landelijk vastgestelde kwaliteitsniveau van organisaties die kinderopvang verzorgen en het handhaven hiervan in geval hieraan niet wordt voldaan.

Activiteiten • • • •

Het subsidiëren van Kids Best die het peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie realiseert in Uitgeest. Vaststellen van handhaving- en sanctiebeleid kwaliteit kinderopvang. Het inspecteren van organisaties die kinderopvang verzorgen aan de hand van de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Feitelijk wordt de controle door de GGD uitgevoerd. Beoordelen van aanvragen voor opname in het landelijke register kinderopvang.

45

Gemeente Uitgeest •


Bewaken van de kwaliteit van de gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang.

Middelen Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 61.000 voor de peuterspeelzaal. Dit bedrag is inclusief voorschoolse educatie, de inspectie door de GGD van de peuterspeelzaal en een bijdrage in de ouderbijdrage voor deelnemers aan de voorschoolse educatie. Voor de inspectie van instellingen voor kinderopvang is € 15.000 opgenomen.

Ontwikkelingen Overeenkomst voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk Deze overeenkomst loopt tot juli 2014. Er wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan. Wetswijziging 2013: Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) met ingang van 2014. Hiermee wordt beoogd de veiligheid van kinderen binnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk verder te waarborgen. Verder is gestreefd naar verbetering, verduidelijking en vereenvoudiging van de Wko. Het gaat daarbij om een uitbreiding en aanscherping van de plicht om te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en om de invoering van een zogenaamde meldplicht voor professionals. Verder heeft het wetsvoorstel vooral tot doel: • het creëren van meer transparantie op het gebied van prijs en kwaliteit; • het verbeteren van het toezicht op en de kwaliteit van de kinderopvang in het algemeen en de gastouderopvang in het bijzonder; • het tot stand brengen van een meer eenduidig en meer betrouwbaar register buitenlandse kinderopvang dat voor zover mogelijk uitgaat van dezelfde systematiek als het register kinderopvang en het register peuterspeelzaalwerk.

C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZ EN MAATSCH.DIENSTVERLENING Lasten 6.1 Bijstandsverlening 6.2 Werkgelegenheid 6.4 Zorg 6.5 Sociaal-cultureel werk 6.6 Kinderopvang Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2012

1.214 908 1.444 309 75 3.950

Baten 1.021 1.289 239 45 0 2.594

Saldo 193 -381 1.205 264 75 1.356

Lasten 1.132 1.029 1.567 349 72 4.149

Baten 1.037 842 148 41 0 2.068

Saldo 95 187 1.419 308 72 2.081

B Begroting 2014 Lasten 1.478 869 1.603 451 76 4.477

Baten 1.242 842 166 97 0 2.347

A-B Verschil Saldo 236 27 1.437 354 76 2.130

-141 160 -18 -46 -4 -49

D. Toelichting verschillen 6.1 Bijstandsverlening: het verschil is ontstaan doordat in 2014 met maximaal 10% eigen kosten rekening is gehouden. Dit in verband met de mogelijkheid om jaarlijks een Incidentele Aanvullende uitkering aan te vragen. Uitgeest kan geen Meerjarig aanvullende uitkering aanvragen. Dat is alleen mogelijk voor gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Vandaar dat Uitgeest de te ontvangen IAU beschouwt als structureel. Daarnaast is in tegenstelling tot voorgaand jaar rekening gehouden met een eigen bijdrage in de WSW. 6.2 Werkgelegenheid: op het participatiebudget werd de voorgaande jaren minder uitgegeven dan dat Uitgeest ontving. De uitgaven zijn nu gebudgetteerd op de werkelijke inkomsten. 6.4 Zorg: hulp bij het huishouden: het budget vanuit het Rijk is verlaagd. Het opgenomen bedrag sluit aan met deze ontvangst. Daarnaast is budget opgenomen voor de invoering van AWBZ en van de jeugdzorg. Overigens is dit bedrag verwerkt in het Gemeentefonds.

46

N V N N N

N

Gemeente Uitgeest


6.5 Sociaal cultureel werk: Voor het nieuwe Zienhouse zijn de hogere lasten opgenomen. Dit zit

met name in de beveiligingskosten, het schoonmaken en de hogere afschrijving en rentelast. 6.6 Kinderopvang: in de begroting 2014 wordt rekening gehouden met meer inspecties bij de kinderopvanglocaties, de gastouders en de peuterspeelzalen.

Incidentele baten en lasten Incidentele lasten in dit programma zijn de opgenomen invoeringskosten AWBZ en transitiekosten Jeugdzorg, een bedrag van € 54.842.

47

Gemeente Uitgeest


Programma 7 Volksgezondheid en milieu A. Algemeen Het programma 7, Volksgezondheid en milieu bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 7.1 7.2 7.3 7.4

Afvalverwijdering en- verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Volksgezondheid

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Linnartz (7.1 t/m 7.3) en Spaanderman (7.4).

B. Programmaplan B.7.1 Afvalverwijdering en -verwerking Doelstelling De afvalverwijdering en -verwerking heeft als doel het verwijderen van grof en gewoon huishoudelijk afval, papier, plastic, kleding en glas via een particulier inzamelingsbedrijf, het verwerken van afval via de gemeenschappelijke regeling huisvuilcentrale Alkmaar en het inzamelen van afval via de gemeentewerf.


Organiseren van de periodieke huisvuilinzameling van huishoudelijk afval. De volgende stromen worden separaat ingezameld: GFT, plastic en restafval. Organiseren van de inzameling van grof huishoudelijk afval. Inzamelen van huishoudelijk afval via de gemeentewerf. Faciliteren van de inzameling van oud-papier. Het organiseren van de inzameling van glas.

Middelen De kosten van de gemeentereiniging worden doorberekend aan de burgers en bedrijven via de afvalstoffenheffing. Deze dient 100% kostendekkend te zijn.

Ontwikkelingen Inzamelen kunststofafval Op 12 december 2012 heeft de VNG ingestemd met de Raamovereenkomst Verpakkingen II. Een van de afspraken uit de Raamovereenkomst is plaatsing van inzamelcontainers kunststofafval bij supermarkten. Nedvang levert eind 2013 drie inzamelcontainers die in ons eigendom komen. Voor het legen van deze containers is een nieuwe overeenkomst gesloten met de inzamelaar. De nieuwe overeenkomst levert Uitgeest een besparing en een kwaliteitsverbetering op. De inzamelcontainers gaan vanaf 2014 tweemaal per week geledigd worden.

48

Gemeente Uitgeest


B.7.2 Riolering en waterzuivering Doelstelling De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, instandhouding en het beheer van het vuilwaterriool en het hemelwaterriool, zodanig dat het vuilwater wordt afgeleverd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Activiteiten De aanleg en het vervangen van pompen en riolen e.a. volgens het vastgestelde VGRP. • Het dagelijks beheer van pompen, gemalen en het riool. • Het in beheer nemen van het rioolstelsel in nieuwe wijken en gebieden. • Het faciliteren van de realisatie van het waterplan zoals opgesteld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. • Het doorberekenen van de kosten van de riolering en waterzuivering aan burgers en bedrijven door het heffen van rioolrechten en het in rekening brengen van de kosten van het maken van rioolaansluitingen. • Het faciliteren van, deelnemen aan en mede vormgeven van de regionale samenwerking in de afvalwaterketen.

Middelen De kosten van de gemeentereiniging worden doorberekend aan de burgers en bedrijven door middel van de rioolheffing. De doelstelling daarbij is 100% kostendekking.

Ontwikkelingen Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP) Op 28 april 2011 is het (verbreed) gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 vastgesteld. Vanuit het voorgaande rioleringsplan (2006-2009) was reeds een aanvang gemaakt met het voldoen aan de basisinspanning, zoals die door het hoogheemraadschap aan de gemeente Uitgeest was opgelegd. In Uitgeest betekent dit dat hemelwater moet worden afgekoppeld van het rioolstelsel. Het zwaartepunt hierbij ligt in het Oude Dorp. Inmiddels is de wijk De Terp afgekoppeld en zijn voorzieningen aangebracht in de Middelweg tussen de Dokter Brugmanstraat en de Meldijk. Het afkoppelplan van de Westergeest tussen De Terp en het Kuiperspad is uitgevoerd. De oplevering zal plaatsvinden eind 2013. In 2012 is gestart met de voorbereiding van het afkoppelen en de rioolvervanging van de Molenweg e.o. Dit betreft het vervangen van het bestaande riool wegens een slechte staat en het aanleggen van een hemelwatersysteem in de Molenweg, De Loet, Esdoorn-, Kastanje-, Meidoorn- en Berkenstraat, Bonkenburg, Schevelstraat en De Iepen. De uitvoering van dit project zal begin 2014 starten. Naast de extra inspanningen voor het afkoppelen zal ook een plan worden gemaakt voor reguliere rioolvervangingen. Alle inspanningen worden gefinancierd vanuit het rioolfonds, dat wordt gevoed vanuit de rioolheffing. In 2012 is het afkoppelplan opgesteld om planmatig te kunnen werken naar het einddoel: het voldoen aan de basisinspanning in 2015. Waar mogelijk wordt ernaar gestreefd om het afkoppelen (het leggen van een nieuw hemelwaterstelsel) synchroon te laten lopen met noodzakelijke vervanging van het huidige rioolstelsel en eventuele herinrichtingen van het openbaar gebied. De nadruk zal in eerste instantie liggen op het ontsluiten van reeds bestaand afgekoppeld gebied dat nog niet op open water kan lozen. Hierbij is de Dokter Brugmanstraat, met enkele grote gebouwen die reeds gescheiden hun afvalwater aanleveren, aan te merken als het meest kansrijke afkoppelgebied met een hoog rendement. Meetplan In 2012 is, met betrekking tot de overstorten, een meetplan riolering opgesteld, zoals in het VGRP als speerpunt is opgenomen. Hierbij is samenwerking met drie andere gemeenten en het

49

Gemeente Uitgeest


hoogheemraadschap gezocht, die eveneens een meetprogramma wilden opzetten. De uitvoering van het plan is aanbesteed, medio 2012 geïnstalleerd en per 1 oktober 2012 operationeel. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzamelt en bewerkt de gegevens en stelt ze aan ons beschikbaar. In feite wordt zo het functioneren van het rioolstelsel gemeten. Het meettraject duurt vier jaar en de verwachting is dat ook de resultaten van de afkoppeling in deze periode zichtbaar worden. In 2013 zal een onderzoek worden gestart naar het moderniseren en optimaliseren van het grondwatermeetnet. De gemeente heeft een grondwaterzorgplicht. Meetgegevens zijn daarvoor onontbeerlijk. Het huidige meetnet omvat 35 peilbuizen in het bebouwde gebied, die elke twee weken handmatig worden gemeten. Het onderzoek zal zich richten op de vragen of het meetnetwerk voldoende dicht is om een goed beeld te krijgen van de grondwaterstanden en hoe dit doelmatig met een hogere frequentie gemeten kan worden. In 2008 is als uitwerking van de Kader Richtlijn Water (KRW) de nota ‘Samenwerken aan schoon water’ door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten bestuurlijk vastgesteld. Doel is het opstellen van een plan van aanpak om de resterende wateropgave in de polder op te lossen, zodat vanaf 2015 aan de normen wordt voldaan. In dit plan wordt gezocht naar alternatieve maatregelen. Bovendien wordt gekeken naar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijkheden om maatregelen te koppelen aan de KRW-opties voor cofinanciering. Op 26 mei 2011 is het Plan van Aanpak Waterplan vastgesteld. Doel van het plan van aanpak is het realiseren van waterkeringen. Hiervoor zijn de volgende suggesties aan het hoogheemraadschap gedaan: • het aanleggen van 5 ha waterberging voor opvang overlast vanuit woonwijk De Koog (polder De Zien) ten westen van De Koog in de Castricummerpolder; • het aanleggen van 4 ha waterberging in de Dorregeesterpolder; • het aanleggen van 6 ha waterberging voor opvang overlast vanuit woonwijk De Kleis (polder De Zien) en/ of de polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek; (uitgesteld) • het aanleggen van 10 ha waterberging ten behoeve van de onderbemaling ‘Derde Brugsloot’ in polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek; (niet meer noodzakelijk) • het aanleggen van 0,5 ha waterberging Zwaansmeer in polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek. (uitgesteld) De waterbergingslocatie in De Koog wordt in het najaar 2013 gerealiseerd. De plannen hiervoor zijn in de zomer van 2012 uitgewerkt, waarna het college eind 2012 een omgevingsvergunning heeft verleend. De Koog heeft de hoogste prioriteit in verband met de deadline voor de subsidie van TWINH. De kosten voor de waterbergingsprojecten worden gefinancierd met subsidies. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de projecten en voert deze in samenwerking met de gemeente uit. De grond voor de waterbergingslocatie in De Koog is in eigendom van het hoogheemraadschap. In maart 2012 heeft het hoogheemraadschap de gemeente laten weten dat alleen de projecten De Koog en Dorregeesterpolder nog voor subsidie in aanmerking komen. Ten gevolge hiervan heeft het hoogheemraadschap besloten voorlopig geen uitvoering te geven aan de overige (hierboven vermelde) projecten. Er kan waarschijnlijk een andere eenvoudigere oplossing gevonden worden om de waterhuishouding te verbeteren, waardoor het realiseren van extra waterberging niet meer nodig is. Daarnaast ligt er een opgave om natuurvriendelijke oevers te realiseren. Het betreft de volgende opgaven: • Aanleg van 1,2 km natuurvriendelijke oever in het waterlichaam Castricummerpolder. • Aanleg van 1 km natuurvriendelijke oever op een nader te bepalen locatie. • Aanleg van 4,3 km natuurvriendelijke oever in het waterlichaam Uitgeester- en Heemskerkerbroek.

50

Gemeente Uitgeest


De natuurvriendelijke oevers worden zoveel mogelijk meegenomen in de plannen voor de realisatie van de waterberginglocaties. In het plan voor de waterbergingslocatie bij de Koog is dit al meegenomen. Daar waar mogelijk zullen in beperkte mate ook natuur- of recreatiefuncties worden toegevoegd. Voor het plan in de Koog is dit niet mogelijk.

B.7.3 Milieubeheer Context De Milieudienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeente Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Uitgeest, Haarlem en de Provincie Noord-Holland. De milieudienst IJmond bereidt alle wettelijke milieutaken en alle beleidstaken van de deelnemers voor en voert deze uit.

Doelstelling De milieudienst zorgt voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering (inclusief handhaving) van het gemeentelijke milieubeleid en de uitvoering van diverse milieuwetten. De milieutaken zijn opgenomen in de begroting 2014 van de Milieudienst IJmond en worden uitgewerkt in het milieuwerkplan 2014 van de Milieudienst IJmond. Dit plan wordt volgens planning in januari 2014 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond en daarna ter kennisname aangeboden aan het college. De Milieudienst kent een eigen begrotingscyclus waarin elke vier maanden aan het bestuur gerapporteerd wordt over de voortgang van het werkplan. Verantwoording vindt plaats via de jaarstukken van de Milieudienst IJmond.

Activiteiten Vanwege het aflopen van het geldende milieubeleid gaat de milieudienst, in samenwerking met de gemeente Uitgeest, nieuw meerjarig beleid opstellen waarin de doelstellingen en ambities ten aanzien van duurzame ontwikkeling worden geactualiseerd. Het Milieubeleidsplan wordt jaarlijks samen met de wettelijke milieutaken uitgewerkt in een Milieuwerkplan.

Middelen In de begroting 2014 wordt een bedrag van € 187.400 beschikbaar gesteld aan de Milieudienst IJmond om de taken mogelijk te maken en € 34.375 voor specifieke milieuactieplannen.

Ontwikkelingen Route du soleil Op 23 februari 2012 organiseerde de Milieudienst IJmond het congres Route du Soleil met als doel om door samenwerking en bundeling van inkoopkracht van overheid, bedrijfsleven en burgers te komen tot een pragmatisch samenwerkingsmodel voor grootschalige inkoop van zonnepanelen. Tijdens het congres werden vier pijlers verkend. Route du Soleil richt zich nog op drie pijlers: • het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen; • het inrichten van een PV-privé project voor medewerkers van gemeenten; • het aanbieden van PV-privé aan werkgevers/werknemers; Voor de inwoners van Uitgeest is in 2012 en 2013 vooral ingezet op een totaalconcept (zonnepanelen en installatie in één) om de aankoop voor inwoners zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het stimuleren van de aankoop van zonnepanelen door het geven van voorlichting, zetten we in 2014 voort, zij het niet meer onder de vlag van ‘Route du Soleil’.

51

Gemeente Uitgeest


B.7.4 Volksgezondheid Doelstelling Op grond van een wettelijke taak bevorderen van de totstandkoming, de continuïteit van en de samenhang binnen collectieve preventie alsmede de onderlinge afstemming tussen de collectieve preventie en de curatieve gezondheidszorg. Inzicht verwerven in de gezondheidssituatie van de bevolking en door het analyseren van gegevens; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en opvoeding, het bevorderen van medisch-milieukundige zorg, het bevorderen van technische hygiënezorg en het bieden van psychosociale zorg bij rampen.

Activiteiten •

•

• •

Deelname in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland met daarbinnen de GGD die de feitelijke activiteiten op het terrein van de algemene en de jeugdgezondheidszorg uitvoert. De jeugdgezondheidszorg van nul- tot vierjarigen waarvoor vanuit het Rijk een decentralisatie-uitkering beschikbaar wordt gesteld voor het basispakket voor nul- tot vierjarigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het verder vormgeven van een CJG. Uitvoering geven aan de gemeentelijke taak in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). De burgemeester moet toestemming geven voor gedwongen opnames.

Ontwikkelingen Lokaal gezondheidsbeleid De nota lokaal gezondheidsbeleid komt in december 2013 in het college en in maart 2014 in de raad. Op dit moment is er nog een discussie of de GGD nog een regionale nota opstelt. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg In het kader van het Kompas/uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en verslavingszorg wordt door de Brijderstichting een activiteitenplan 2014 opgesteld. Integratie Jeugdgezondheidszorg In opdracht van het bestuurlijk overleg gezondheid (in VRK-verband) is een notitie gemaakt die de integrale jeugdgezondheidszorg breder bekijkt in relatie tot de transitie van de Jeugdzorg. Afgesproken is dat het onderwerp integratie van de jeugdgezondheidszorg pas weer aan de orde komt na de invoering van de transitie Jeugdzorg. Transitie van de Jeugdzorg Het kabinet heeft besloten dat er één financieringssysteem komt voor de vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd licht verstandelijk gehandicapten (jeugd-lvg), jeugdgezondheidszorg (jeugd-ggz) en het huidige preventieve beleid. Het CJG moet de front-office vormen en toeleiden naar de benodigde zorg. De gemeenten in de IJmond hebben besloten hierin gezamenlijk op te trekken en er is een projectleider aangetrokken. Een visie- en kadernotitie en plan van aanpak zijn opgesteld. De kadernotitie is in april 2013 in de raad vastgesteld. 31 oktober 2013 moet de gemeente bekendmaken hoe de zorg voor cliënten in 2015 wordt gecontinueerd en hoe er wordt omgegaan met frictiekosten. Dit wordt in regionaal verband voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een beleidsplan, dat in december in het college komt en in januari 2014 in de raad. Het is een omvangrijke operatie die in 2015 gerealiseerd dient te zijn. Het effect ervan valt nu nog niet te overzien, maar zal de komende jaren veel tijd en aandacht vragen.

52

Gemeente Uitgeest


In voorbereiding op de overheveling van de taken zijn de IJmondgemeenten met subsidie van de provincie een pilot gestart op het gebied van ambulante hulpverlening aan jongeren zonder indicatie vooraf. In het onderhandelingsakkoord tussen Rijk en gemeenten is bepaald dat het op een aantal onderdelen van de decentralisatie van de jeugdzorg nodig is dat de uitvoering bovenlokaal wordt opgepakt. Het staat gemeenten vrij zelf te kiezen voor een uitvoeringsvorm. Voor 1 juni 2013 hebben de gemeenten in de IJmond aangegeven op welke onderdelen op regionaal of bovenregionaal wordt samengewerkt. In het portefeuillehoudercontact jeugd in de IJmond wordt al nauw samengewerkt in het kader van het CJG en is de wens er om dat voort te zetten in relatie tot de transitie van de Jeugdzorg.

C. Overzicht baten en lasten A Begroting 2013 na 2e wijziging

Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Rekening 2012 Lasten

7.1 Afvalverwijdering en -verwerking 7.2 Riolering en waterzuivering 7.3 Milieubeheer 7.4 Volksgezondheid Geraamde resultaat voor bestemmen

896 477 203 502 2.078

Baten 1.212 782 1 62 2.057

Saldo -316 -305 202 440 21

Lasten 797 469 255 467 1.988

Baten 1.196 817 0 10 2.023

Saldo -399 -348 255 457 -35

B Begroting 2014 Lasten 857 518 239 508 2.122

Baten 1.245 857 0 13 2.115

A-B Verschil Saldo -388 -339 239 495 7

-11 -9 16 -38 -42

D. Toelichting verschillen 7.1 Afvalverwijdering en – verwerking: de raming voor het ophalen van huisvuil is naar aanleiding van het contract met GP Groot en de uitbreiding van het areaal verhoogd. Er is extra onderhoud geraamd voor reconstructie aan de keerwanden in de milieustraat op de werf, een bedrag van € 20.000. De opbrengsten voor oud ijzer, oud papier en voor de scheiding van plastic afval zijn verhoogd naar de ervaring cijfers van de afgelopen jaren. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten die aan de reiniging worden toegerekend worden gedoteerd aan de voorziening. Voor 2014 is hiervoor € 3.165 geraamd. Doordat de doorberekende overhead kosten niet meer in de programma’s worden opgenomen, is het saldo van het product niet meer nihil. Het saldo laat het bedrag zien wat vanuit de bedrijfsvoering wordt doorberekent aan de reiniging, hierin zijn de salariskosten van de medewerkers op basis van de tijdsbesteding verwerkt, alsmede de kosten van de werf en de overhead van de organisatie. 7.2 Riolering en waterzuivering: de begrote kosten voor de riolering zijn verhoogd met het benodigde onderhoud aan de pompen. Er is scherp gekeken naar de raming voor advieskosten en voor zover mogelijk afgeraamd, een besparing van € 29.000. Per saldo wordt er € 26.297 geraamd om te doteren aan de voorziening. De voorziening wordt gevoed om in volgende jaren de kapitaallasten op te vangen van de benodigde investeringen die zijn benoemd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2011-2015. Het saldo op het product zijn de kosten die worden doorbelast vanuit de organisatie. 7.3 Milieubeheer: conform de nieuwe begroting van de Milieudienst is het geraamde bedrag voor de geleverde diensten afgeraamd met € 10.000. 7.4 Volksgezondheid: ten behoeve van de algemene gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg (uniform deel) is er in 2014 naar werkelijke kosten begroot. Daarnaast is het elektronisch kinddossier uitgebreid.

Incidentele baten en lasten Voor het onderhoud aan de milieustraat op de werf is een bedrag van € 20.000 eenmalig geraamd, dit bedrag heeft echter geen invloed op het saldo van de exploitatie, omdat deze kosten worden gedekt uit de voorziening egalisatie reiniging.

53

N N V N

N

Gemeente Uitgeest


Structurele onttrekking/dotatie reserves De betaalde afkoopsommen voor het onderhoud op de begraafplaats worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve algemene begraafplaats. Per jaar valt hier een 25ste deel van vrij. Deze vrijval wordt onttrokken aan de reserve. Per jaar worden de kosten van het onderhoud, de dotatie en de onttrekking per saldo geraamd als mutatie reserve op product 9.8 (een onttrekking van € 2.568).

54

Gemeente Uitgeest


Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting A. Algemeen Het programma 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, bevat de volgende programma onderdelen en activiteiten: 8.1 8.2 8.3 8.5

Ruimtelijke ordening Woningbouw en –exploitatie Dorpsvernieuwing Bouwgrondexploitaties

De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn wethouders Linnartz (8.1, 8.2, 8.3) en wethouder Spaanderman (Woonvisie).

B. Programmaplan B.8.1 Ruimtelijke ordening Doelstelling Het uitvoeren van alle taken in het kader van de ruimtelijke ordening.

Activiteiten • • •

Opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen. Uitwerking structuurvisie Uitgeest 2020. Woonvisie.

Bestemmingsplannen Het project actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen is afgerond. De bestemmingsplannen Wonen Zuid, Wonen Noord en Centrum, Haven- en Bedrijventerrein en Buitengebied zijn vóór 1 juli 2013 vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de wettelijke eis om vóór 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen te actualiseren en te digitaliseren. Planschade art. 49 WRO en 6.1 Wro Vergoedingen op basis van een planschadebesluit worden in principe voor rekening van de vergunninghouder gebracht door het sluiten van planschadeovereenkomsten.

B.8.2 Woningbouw en -exploitatie Omgevingsvergunningen Doelstelling Handhaving van de leefbaarheid van de omgeving. De bouwwerken voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid.

Activiteiten • • •

Behandeling van aanvragen omgevingsvergunningen. Afgifte van omgevingsvergunningen. Verstrekken van informatie over omgevingsvergunningen en de (on)mogelijkheden van bouwen en verbouwen.

55

Gemeente Uitgeest • • •


Handhaving en toezicht van Wet ruimtelijke ordening en het Bouwbesluit 2012. Voorleggen van bouwplannen aan de Welstandscommissie en Monumentencommissie. Bijhouden van de Basisadministratie Gebouwen (BAG).

Ontwikkelingen Omgevingswet De Ministerraad heeft op 12 juli 2013 ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. Een belangrijke stap in het proces van de stelselwijziging van het omgevingsrecht, waarbij het omgevingsrecht fundamenteel op de schop gaat. Het is nu verspreid over 40 sectorale wetten, 117 AMVB’s en honderden ministeriële regelingen. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en gebundeld in één samenhangende Omgevingswet. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord. Zeven departementen zijn bij de totstandkoming van het wetsvoorstel betrokken. Met de praktijk - gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven, milieuorganisaties - en andere belanghebbenden is uitvoerig overleg geweest over de totstandkoming van het wetsvoorstel. Het doel van de Omgevingswet is tweeledig. De wet draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de wet bij aan het op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van verschillende maatschappelijke functies. Met andere woorden, met de wet kan eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving worden gewerkt. De wet moet het mogelijk maken dat projecten – van de aanleg van (spoor-)wegen en natuurprojecten tot de vestiging van een bedrijf – doelgericht verlopen. De Omgevingswet voorziet in een vereenvoudigd en gebundeld omgevingsrecht, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen. De wet biedt ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk doordat de bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot. Daardoor kan beter worden ingespeeld op regionale verschillen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Welstandsnota Begin 2013 is er een mogelijkheid in de wet opgenomen dat gemeenten weer zelf aan de welstandsnota kunnen toetsen met de zogenaamde “Kan-bepaling”. Uit oogpunt van efficiency willen wij dit ook gaan doen. VTH Kwaliteitscriteria 2.1 Het invullen van het zelfevaluatieprogramma VTH-kwaliteitscriteria 2.1 is de start van een invoeringstraject dat doorloopt tot 1 januari 2015. Daarna krijgen de kwaliteitscriteria een wettelijke grondslag en moeten alle organisaties die wettelijke taken uitvoeren in het Wabo-domein aan deze criteria voldoen. De aangepaste set VTH-kwaliteitscriteria 2.1 is de basis voor dit vernieuwde zelfevaluatieprogramma. Het programma zal gedurende de komende jaren beschikbaar blijven, zodat het gebruikt kan worden om de kwaliteitsontwikkeling inzichtelijk te maken. Leges Met de inwerkingtreding van de Wabo (1 oktober 2010) zijn er meer bouwactiviteiten vergunningvrij geworden. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten minder leges ontvangen, terwijl er nog steeds veel werk uit voortvloeit (toetsing/repressief toezicht n.a.v. klachten/vragen/BAG-registraties). Op 3 juli 2012 heeft de VNG gereageerd op het besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse AMVB’s in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet. De wens van de minister is een aantal zaken te vereenvoudigen of vergunningvrij te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

56

Gemeente Uitgeest • • •


het eenvoudiger maken om transformatie van kantoorgebouwen door te voeren; het eenvoudiger maken van een procedure voor het plaatsen van mantelzorgwoningen; de verruiming van de mogelijkheid tot het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw tot vier meter van het hoofdgebouw (dit is het merendeel van de bouwwerken aan de achterzijde van de woningen).

Door de verandering (lees: vereenvoudiging en vergunningvrij maken) van wetgeving en vanwege de huidige crisis, is in de begroting rekening gehouden met minder legesinkomsten. Omgevingsvergunning en RUD In 2010 is op basis van een rapport van de commissie Mans landelijk een beweging in gang gezet om te komen tot regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) op schaalgrootte van de veiligheidsregio. Vastgelegd is dat de gemeenten en provincies hun uitvoerende milieutaken op het gebied van vergunningverlening en toezicht van zwaardere bedrijvigheid in de RUD’s onderbrengen. Wat betreft de overige omgevingstaken kunnen de gemeenten ervoor kiezen deze onder te brengen in de RUD’s. Na consultering van de colleges van B&W van de IJmondgemeenten heeft het bestuur van de milieudienst besloten om wat betreft de RUD geen nieuwe organisatievorm op te richten, maar om de RUD in te bedden in de reeds bestaande organisatie en werkprocessen van de milieudienst IJmond. Hiertoe is op 10 november 2011 door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en de bestuurders van haar partners een convenant ondertekend. In het convenant zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd voor de uitvoering van de specifiek voor de RUD landelijk geformuleerde taken op het gebied van milieuvergunningen en toezicht. Tevens is daarin vastgelegd dat de gemeente Haarlem de door haar nog zelf uitgevoerde milieutaken inbrengt in de RUD. Vervolgens heeft de provincie Noord-Holland besloten haar bevoegdheden aan de RUD over te dragen ten aanzien van de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)- en BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen)-bedrijven die liggen in gemeenten die deelnemen aan de RUD. Het streven is om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, waarin voornoemde uitbreiding van taken wordt verwerkt, in september en oktober 2013 te laten vaststellen in de betreffende gemeenteraden en provinciale staten.

B.8.3 Dorpsvernieuwing Doelstelling Het stimuleren en faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen zoals deze onder andere zijn vastgelegd in de Structuurvisie 2020.

Activiteiten Realisatie van ontwikkelingen zoals gewenste woningbouw en bedrijvigheid op inbreilocaties en in het buitengebied. Langebuurt-Meerpad Voor de Langebuurt-Meerpad is in 2012 een bestemmingsplan vastgesteld. Vanwege de huidige marktontwikkelingen zijn nog niet voldoende woningen verkocht en is nog niet gestart met de uitvoering. Achtererven Kleis Voor de bouw van woningen op de achtererven Kleis en de bijbehorende verkeersafwikkeling is een stedenbouwkundig kader vastgesteld. Alle betrokkenen is gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde oplossingen. Tot op dit moment is dat nog niet gebeurd. In overweging wordt genomen het dossier te sluiten.

57

Gemeente Uitgeest


Limmerkoog (kassen van Baars) Voor de Limmerkoog zijn al enige tijd plannen in voorbereiding. Het betreft een particulier initiatief voor woningbouw. Het is de taak van de gemeente om hiervoor de juiste kaders te scheppen. Tevens zijn aanvullende onderzoeken nodig. De kosten worden op de initiatiefnemers verhaald. In 2013 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over een grotere gewenste locatie en is gestart met het opstellen van rapporten die moeten dienen als onderbouwing voor het plan. De gemeenteraad wordt naar verwachting begin 2014 gevraagd zich uit te spreken over nadere randvoorwaarden voor de gewenste nieuwe woningbouw. Castricummerweg Voor de herontwikkeling rond sporthal De Meet, de apotheek, de bibliotheek, het cultureel centrum en tuincentrum De Berk zijn ideeën omschreven in de structuurvisie. Deze dienen door de gemeente nader te worden vormgegeven in stedenbouwkundige kaders. Ook hier zijn aanvullende onderzoeken nodig en kunnen de kosten worden verhaald op de initiatiefnemers.

Ontwikkelingen In de Structuurvisie Uitgeest 2020 is een aantal ontwikkelen inbreilocaties opgenomen. Hiernaast komen er mogelijk ook ontwikkelingen die niet in de structuurvisie zijn benoemd maar wel in 2014 van start kunnen gaan.

B.8.5 Bouwgrondexploitaties Doelstelling Het realiseren van ontwikkelingen op reeds in eigendom van de gemeente zijnde gronden, binnen het kader van de Structuurvisie 2020 en overige kaders die de raad heeft aangegeven.


Beleidsvoorbereiding met betrekking tot de reeds in eigendom zijnde gronden. Het bouwrijp maken en uitgeven van bouwgrond binnen de gemeente ten behoeve van woningbouw en/of industrievestiging of overige functies.

Ontwikkelingen Waldijk In het nieuwbouwplan Waldijk worden in totaal ca. 750 woningen gerealiseerd. Het plan is opgedeeld in meerdere deelprojecten. Waldijk I met 375 woningen heeft de gemeente zelf ontwikkeld. In de Waldijk zijn naast Kennemer Wonen, ook diverse ontwikkelaars partij: Nelis/Koelman, Bouwfonds/Ouwehand en Van Luling Vastgoed (’t West Ende). In de deelprojecten van de ontwikkelaars zorgen zij ook voor de inrichting van de openbare ruimte (bouwen woonrijp maken). De gemeente heeft hierin een toetsende en controlerende rol. Het gedeelte van Nelis/Koelman is opgeleverd en de openbare ruimte is in eigendom aan de gemeente overgedragen. De afspraken met Bouwfonds/Ouwehand zijn in het verleden door het OBU vastgelegd. De woningen in Waldijk II worden in kleine hoeveelheden verkocht en gebouwd. In de gedeelten waar woningen zijn opgeleverd wordt ook de openbare ruimte ingericht. Het eerste deel openbare ruimte is inmiddels juridisch overgedragen aan de gemeente. Aan de overdracht zijn geen kosten verbonden, maar het betekent wel dat het areaal van de gemeente wordt uitgebreid. In juni 2012 is de grond voor de Bandoneon overgedragen van de gemeente aan Kennemer Wonen en is de afgesproken grondprijs aan de gemeente betaald. Het appartementencomplex is inmiddels gebouwd en in de zomer van 2013 hebben de huurders de sleutel gekregen. De openbare ruimte rond de Bandoneon wordt ingericht in opdracht van Bouwfonds.

58

Gemeente Uitgeest


Eind 2011 is een exploitatieovereenkomst gesloten tussen ’t West Ende en de gemeente voor het plan Smallekamplaan. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de grond gefaseerd wordt overgedragen zodra er voldoende woningen verkocht zijn. Omdat de verkoop tegenzit, stagneert het deelproject. In 2013 is een groot gedeelte van de Waldijk gereed. Het is echter zeer onzeker wanneer de laatste woningen worden opgeleverd. Door de economische situatie verloopt de verkoop moeizaam en dit levert vertraging op in de bouw. Het project Waldijk heeft een aparte grondexploitatie die onze raad jaarlijks actualiseert en bespreekt. Inmiddels zijn de meeste speelterreinen in de Waldijk ingericht. In 2012 is het plantsoen naast basisschool Kornak aangelegd en zijn daar de speeltoestellen geplaatst. In de toekomst wordt er nog een speelplaats ingericht op de hoek Aan de Kromme Sloot/Gorskamplaan en komt er een kleinschalige speelvoorziening bij de appartementen Smallekamplaan. Deze speelplaatsen kunnen pas worden aangelegd als de bouwactiviteiten klaar zijn. In 2013 heeft er opnieuw bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de overdracht van het stedelijk water in de Waldijk. Het hoogheemraadschap is bereid het water in de Waldijk in eigendom over te nemen en de gemeente ontvangt van het hoogheemraadschap een vergoeding voor Waldijk I. De juridische overdracht moet nog plaats vinden. De uit te voeren activiteiten zijn: • Het begeleiden van het deelplan Waldijk II van de ontwikkelingcombinatie Bouwfonds/Ouwehand. • Het begeleiden van het deelplan Smallekamplaan (voormalige kantoorlocatie) van ’t West Ende/Van Luling Vastgoed. • Overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over overdracht water Waldijk. • Uitwerking en inrichting pad tussen Assum en Waldijk. • Ontwerp (en inrichting) speelterrein hoek Gorskamplaan/Aan de Kromme Sloot. • Overdracht openbare ruimte gerealiseerde delen van ontwikkelaars aan gemeentelijk beheer. De Dije De vrije kavels bij het sportcomplex (locatie De Dije) zijn in 2012 bouwrijp gemaakt en opgeleverd. Tijdens de werkzaamheden is asbest aangetroffen en heeft asbestsanering plaatsgevonden. De kosten hiervan bedroegen ruim € 100.000. Van dit bedrag is een bijdrage van de provincie ontvangen van € 50.000. In april 2013 is een reclamecampagne gestart, dat geresulteerd heeft in het regelmatig afgeven van opties. Op 1 september 2013 is er sprake van vijf opties. Van de 14 kavels zijn er inmiddels drie in eigendom overgedragen. Voor twee andere kavels is al wel een koopovereenkomst gesloten, maar is de overdracht nog niet afgerond. Over de verkoop van de overige kavels hebben wij voortdurend overleg met de verkopende makelaars. Na de verlaging in april 2013 van de kavelprijzen die in nauw overleg met de makelaar tot stand is gekomen en de start van de reclamecampagne is er sprake van meer belangstelling.

59

Gemeente Uitgeest

Programmabegroting 2014 C. Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Woningbouw en -exploitatie 8.3 Dorpsvernieuwing 8.5 Bouwgrondexploitaties Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2012

219 145 0 3.993 4.357

Baten 0 432 0 979 1.411

Saldo 219 -287 0 3.014 2.946

Lasten 120 239 0 13 372

Baten 0 272 0 176 448

Saldo 120 -33 0 -163 -76


Baten 0 158 0 0 158

A-B Verschil

Saldo 52 91 0 13 156

68 -124 0 -176 -232

D. Toelichting verschillen 8.1 Ruimtelijke ordening: Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door het aframen van het bedrag voor inhuur personeel. Dit personeel was ingehuurd voor de actualisatie van de bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen zijn de gereed, waardoor de inhuur kan worden verlaagd. 8.2 Woningbouw en –exploitatie: Door de stagnatie op de woningmarkt en doordat er geen bouwprojecten meer zijn, worden de leges voor bouwvergunningen lager geraamd, Verwacht wordt dat er ca € 115.000 minder opbrengsten zullen zijn. 8.3 Dorpsvernieuwing: In de begroting 2013 is ten onrechte een bedrag € 40.000 geraamd voor rentekosten volkshuisvesting, dit bedrag wordt rechtstreeks ten laste van de voorziening woninggebonden subsidie (BWS) geboekt. In 2014 is dit bedrag niet meer opgenomen. 8.5 Bouwgrondexploitaties: In 2013 zijn er nog bedragen geraamd voor doorbelaste kosten vanuit de organisatie die via de grondexploitatie worden overgeboekt naar de voorraden op de balans. Doordat de kosten van de doorbelasting niet meer in de programma’s worden opgenomen, staat alleen nog de overboeking in het programma. In de begroting van 2014 worden er geen kosten meer doorbelast naar de grondexploitatie.


60

V N V N

N

Gemeente Uitgeest


Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen A. Algemeen Het programma 9, Algemene dekkingsmiddelen bevat de volgende onderdelen en activiteiten: 9.1 9.2 9.3 9.4

Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Renteontwikkeling Overige middelen

De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester (9.1 t/m 9.4).

B. Programmaplan De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking voor de uitvoering van het beleid van de programma’s. Algemene dekkingsmiddelen bestaan uit rijksmiddelen, belastingen en inkomsten uit de financiële functie. Dit zijn middelen die de gemeente ontvangt voor het uitvoeren van het beleid, zonder dat deze aan een specifieke taak besteed dienen te worden. Het merendeel van deze dekkingsmiddelen is structureel. De algemene uitkering uit het gemeentefonds staat door de bezuinigingen van het Rijk sterk onder druk. Door de normeringsystematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ neemt het gemeentefonds af als het rijk bezuinigt op de uitgaven van de departementen. Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn de algemene dekkingsmiddelen te verdelen in: 9.1 gemeentelijke belastingen, waarvan de besteding niet gebonden is; 9.2 algemene uitkering; 9.3 renteontwikkeling, waaronder het saldo financieringsfunctie en dividend; 9.4 overige middelen.

B.9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb) Het heffen van gemeentelijke belastingen dient mede om het niveau van de voorzieningen op peil te houden. Tot de gemeentelijke belastingen die in programma 9 begroot worden, behoren: • onroerendezaakbelasting (ozb); • roerendezaakbelasting; • hondenbelasting; • woonforensen-/toeristenbelasting; • precariorechten. De wijzigingen van de lokale heffingen dienen door middel van een verordening door de gemeenteraad te worden vastgesteld. De definitieve vaststelling van de verordeningen en de tarieven voor 2014 vindt plaats in de vergadering van de raad in december 2013. In het kader van de kerntakendiscussie is in de kadernota vastgesteld de opbrengsten voor de onroerendezaakbelasting met 10% te verhogen. Bij de raming van de opbrengsten is dan ook

61

Gemeente Uitgeest


uitgegaan van een stijging van 10% en daarnaast is er rekening gehouden met de waarde van de nieuwe woningen. Bij het vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Uitgeest 2014 in december 2013 zal het tarief definitief worden vastgesteld met daarin ook de correctie voor de waardedaling c.q. – verhoging, zodat de opbrengsten zullen uitkomen op het geraamde bedrag in de begroting. Voor wat betreft de hondenbelasting wordt in de begroting 2014 nog uitgegaan van een algemene belasting. Dit in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, dat bepaalde dat hondenbelasting in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. De tarieven van de heffingen, met uitzondering van de ozb, zullen worden verhoogd met 1,75%. De belastingen worden in de paragraaf Lokale heffingen verder toegelicht.

B.9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds Jaarlijks ontvangt elke gemeente volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering is bestemd voor de bekostiging van autonome taken van de gemeente, taken die veelal dicht bij de burger liggen. Het verdeelstelsel is opgenomen in de Financiële verhoudingswet en is gebaseerd op twee uitgangspunten. Het moet rekening houden met onderlinge verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeenten (de belastingcapaciteit). Karakteristiek voor de algemene uitkering is dat elke gemeente vrij is in het besteden van haar aandeel. De omvang van de algemene uitkering is voor de gemeenten een gegeven, maar de gemeente kan zelf bepalen aan welke voorzieningen zij haar geld bij voorkeur besteedt (eigen prioriteitenstelling). De groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Eenvoudig gezegd: als het Rijk meer uitgeeft, profiteert het gemeentefonds daarvan en andersom. Het geraamde bedrag van de algemene uitkering in de begroting 2014 is gebaseerd op de gegevens van de meicirculaire 2013. Op het moment van behandeling van de begroting in de raad zijn de gegevens van de septembercirculaire bekend. De verwerking hiervan zal worden meegenomen in de voorjaarsnota van 2014. In de meicirculaire wordt nadere invulling gegeven aan voornemens die in de decembercirculaire waren aangekondigd. In de meicirculaire wordt nu de definitieve afrekening 2012 opgemaakt van de normeringmethodiek. Het acress (samen de trap op en samen de trap af) 2012 valt € 192 miljoen lager uit dan waar in de septembercirculaire 2012 rekening mee is gehouden. Dit lagere acress wordt niet meer gecorrigeerd op het uitkeringsjaar 2012, maar wordt verrekend met de uitkering 2013. Dat betekent voor het gemeentefonds een structurele verlaging van het fonds (correctie saldo 1 januari 2013) met € 192 miljoen en incidenteel de verrekening van € 192 miljoen in 2013 over 2012. Het gemeentefonds voor 2014 wordt weer verhoogd met het incidentele bedrag van € 192 miljoen. Algemene uitkering 2014 In de meicirculaire valt op dat het acress voor 2014 is vastgesteld op plus 6%. Dat betekent een toevoeging aan het gemeentefonds van ca. € 1 miljard. Deze stijging is het gevolg van de hogere geraamde uitgaven van de departementen in 2014. Verwacht wordt dat veel infrastructurele werken die in 2012 en 2013 zijn doorgeschoven in 2014 zullen worden uitgevoerd. Daarnaast worden de meeste bezuinigingsmaatregelen van het kabinet pas in 2015 van kracht. Gelet op de aangekondigde bezuiniging van € 6 miljard wordt verwacht dat de sterke stijging van het acress zal worden afgezwakt. In de begroting is bij de raming van de algemene uitkering dan ook rekening gehouden met een lagere uitkeringsfactor dan in de meicirculaire vermeld. In de maatstaf ozb zijn de rekentarieven verhoogd. Hierdoor is er een grotere aftrek binnen het gemeentefonds. Deze verlaging wordt enigszins gecompenseerd door de verhoging van de uitkeringsfactor.

62

Gemeente Uitgeest


In de berekening van de algemene uitkering 2014 wordt tevens rekening gehouden met de korting op het fonds voor de regionale omgevingsdienst (€ - 13.081), korting BCF (- € 98.105), verhoging door suppletieuitkering OZB (€ +19.621). Algemene uitkering 2015 en verder In 2015 worden diverse reeds aangekondigde bezuinigingen gerealiseerd door uitnamen uit het gemeentefonds. Onder andere de uitname in het kader van de onderwijshuisvesting, de taken voor het buitenonderhoud en aanpassingen in schoolgebouwen gaan van gemeente naar schoolbesturen. Het gemeentefonds wordt ook verlaagd met onder andere een bezuiniging op het btw-compensatiefonds, uitname door opschaling gemeenten en verlaging van het bedrag per inwoner in de uitkeringsbasis. Binnen de verdeling van het gemeentefonds is schreefgroei ontstaan. Er is een onderzoek gedaan naar de onevenwichtige verdeling binnen het fonds. Vanaf 2015 zal er een herijking plaatsvinden van de verdeelmaatstaven, waarbij de volgende resultaten moeten zijn bereikt: • Scheefheden worden weggewerkt. • De clusterindeling wordt vereenvoudigd en meer toegesneden op de huidige en nieuwe taken. • Het periodiek onderhoud van het gemeentefonds voor de toekomst wordt onderzocht. De nieuwe verdeelformules zullen leiden tot herverdeeleffecten. De positieve/negatieve effecten zullen worden afgetopt tot € 15 per inwoner per jaar. In de meicirculaire van 2014 zullen de definitieve voornemens bekend gemaakt worden. In 2015 worden ook de gelden voor de dan gedecentraliseerde taken aan het fonds toegevoegd. Deze gelden komen in een deelfonds met daarin de ontschotte delen van het Participatiebudget, Wmo en Jeugdzorg. Het is zeer lastig een raming te maken van deze gelden en deze zijn dan ook budgetneutraal buiten de begroting gehouden. Ook de kosten zijn niet geraamd.

B.9.3 Renteontwikkeling Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient er aandacht te worden besteed aan de renteontwikkeling. Dit is het verschil tussen de te betalen rente over aangegane leningen, de aan te trekken geldmiddelen in rekening-courant, de te ontvangen rente over uitgezette geldleningen en de door te berekenen rente aan investeringen. De gemeente Uitgeest werkt met een omslagpercentage van 5,5%. Over het tijdvak dat nodig is voor het vervaardigen van een actief wordt geen rente toegerekend. Er wordt geen rente toegevoegd aan reserves en rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn volgens de BBV niet toegestaan. Wel wordt er rente berekend over dat deel van het eigenvermogen dat wordt ingezet voor investeringen. Deze rente wordt verantwoord op het product 6091400 bespaarde rente.

B.9.4 Overige middelen Onder de overige middelen wordt onder andere de post onvoorzien geraamd. Het bedrag voor onvoorzien kan worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. In deze begroting geldt het bedrag voor onvoorzien voor alle programma’s. Op de kostenplaats onverdeelde kostenplaatsen wordt geen bedrag geraamd en zal ook geen bedrag meer worden verantwoord in de jaarrekening. Vanaf de begroting 2014 worden de kostenplaatsen voor de bedrijfsvoering in programma 10 – Bedrijfsvoering geraamd. Dit is een nieuw programma,dat is toegevoegd om de raad meer inzicht te geven in deze kosten. De toegerekende kosten worden in de begroting niet meer in de programma’s verwerkt. Wel zal er nog een kostenverdeelstaat worden toegevoegd aan de Productenraming.

63

Gemeente Uitgeest


Saldo begroting Een eventueel voor- of nadelig exploitatieverschil van de begroting wordt hier begroot. De programmabegroting 2014 is sluitend na mutaties reserves.

C. Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lasten 9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb) 9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds 9.3 Renteontwikkeling 9.4 Overige middelen Geraamde resultaat voor bestemmen


Rekening 2012

42 -191 29 1.059 939

Baten

Saldo

1.948 -1.906 9.343 -9.534 785 -756 3.292 -2.233 15.368 -14.429

Lasten 42 -185 0 33 -110

Baten

Saldo

1.958 -1.916 9.069 -9.254 821 -821 51 -18 11.899 -12.009

B Begroting 2014 Lasten 43 -184 0 59 -82

Baten

A-B Verschil Saldo

2.188 -2.145 9.322 -9.506 817 -817 62 -3 12.389 -12.471

229 252 -4 -15 462

D. Toelichting verschillen 9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb): de opbrengst van de onroerendezaakbelasting is verhoogd met 10% conform de kadernota 2014. In combinatie met de onroerendezaakbelasting op de nieuwe woningen geeft dit een stijging van € 229.000. 9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds: met de gegevens uit de meicirculaire is het bedrag voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds geraamd. Er is rekening gehouden met het aantal inwoners en woningen die zijn vermeld in de kadernota. Aantal inwoners 13.076 en woningen 5579. 9.4 Overige middelen: In de mutaties reserve zijn de structurele ramingen gelijk gebleven. De incidentele ramingen uit 2013 zijn niet meer geraamd. Voor 2014 is een onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen van € 50.000 geraamd voor diverse onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen.

Incidentele baten en lasten In programma 9 is een incidentele onttrekking geraamd uit de BR Onderhoud gebouwen van € 50.000 ter dekking van het extra onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. .

64

V V N N

V

Gemeente Uitgeest


Programma 10 Bedrijfsvoering A. Algemeen Het programma 10, Bedrijfsvoering: 10.1 10.2 10.3 10.4

Financieringsfunctie Huisvesting Algemene kosten bedrijfsvoering Organisatie

De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester. De verantwoordelijke ambtenaren en budgethouders zijn de gemeentesecretaris, het afdelingshoofd Publiekszaken en het afdelingshoofd Ruimte. Ieder voor de taken die onder de betreffende afdeling vallen.

B. Programmaplan Doelstelling Het goed adviseren en ondersteunen van het bestuur en het ambtelijke management op het gebied van middelenbeheer en control, teneinde de bestuurbaarheid op het gebied van middelen, inhoud, processen en resultaten binnen de gehele organisatie te vergroten. Een sluitende en efficiënte uitvoering van de activiteiten gericht op de taken van personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, juridische ondersteuning en advies; • Eenheid in beleid; • Samenhang in de organisatie (één-gemeente-concept); • Kwaliteit in organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Verder is continue ontwikkeling en innovatie nodig om aan te sluiten op de toenemende eisen van de maatschappij op het gebied van dienstverlening van de overheid. Het jaar 2014 staat in het teken van de verdere invulling van de bezuinigingsmaatregelen, met name als gevolg van de verwachte korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de decentralisatie van zorgtaken die met een taakstellende korting naar de gemeente gaan.

B.10.1 Financieringsfunctie Op de kostenplaats van de financieringsfunctie worden alle kosten en baten geboekt die te maken hebben met financiering. Alle rentebaten van uitgezette leningen en rentelasten van opgenomen geld worden hierop geboekt. Ook de kosten van de financiering (bankkosten) worden hier verantwoord. De ten laste van de programma’s geboekte kapitaallasten worden als baten geboekt op dit product. De afschrijvingen van de geactiveerde investeringen worden ten laste van dit product verantwoord. De toegerekende rente blijft dan als positief saldo tegenover de rente lasten staan. Aan het bedrag van het eigen vermogen. wat geïnvesteerd is in de activa, wordt rente toegerekend (rente over eigen financieringsmiddelen), die ook ten laste van het product wordt geboekt. Het saldo van deze boekingen is het financieringsresultaat (renteresultaat). Dit bedrag wordt ten laste of ten gunste geboekt van de kostenplaats en verantwoord in programma onder product 9.3, subproduct geldleningen

65

Gemeente Uitgeest


B.10.2 Huisvesting Onder huisvesting worden de kosten geraamd van het gemeentehuis en het gebouw van de buitendienst inclusief de werf. De raming van het extra onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen van € 50.000 is op deze kostenplaats begroot, omdat nog niet duidelijk is welke gebouwen dit betreft. In de voorjaarsnota 2014 wordt dit bedrag naar aanleiding van een dan vastgesteld onderhoudsplan verdeeld. Aan het bestaande onderhoudsplan zullen prioriteiten moeten worden toegekend.

B.10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering Onder de algemene bedrijfskosten worden de kosten geraamd voor de gehele organisatie die nodig zijn voor het functioneren van de organisatie in het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Dit product wordt onderverdeeld in: • Algemene bureaukosten • Algemene personele kosten • Automatisering Algemene bureaukosten De algemene bureaukosten zijn de uitgaven voor kantoorartikelen, drukwerk, post en archief, abonnementen, etc. De uitgaande post wordt opgehaald door de Meergroep, die verder zorg draagt voor de verzending. De inkomende post wordt ingescand, waarna deze digitaal via de applicatie Corsa wordt aangeboden aan de betreffende behandelaars. Algemene personele kosten Binnen de personele kosten vallen de uitgaven voor de inhuur van de salarisadministrateur, verzekeringen voor het personeel, het opleidingsbudget, kosten voor de uitvoering van het cafetariamodel, kosten OR, ARBO en geneeskundige uitgaven. Automatisering Het beheer en onderhoud van de ICT is uitbesteed aan de gemeente Velsen. Binnen dit product worden de kosten geraamd van deze dienstverlening. Daarnaast zijn de kosten begroot van alle licenties van en onderhoudscontracten met leveranciers op het gebied van ICT. Ook de kapitaallasten van de investeringen op het gebied van automatisering zijn hier begroot.

B.10.4 Organisatie De organisatie heeft een directiemodel en bestaat uit drie afdelingen, Middelen, Publiekszaken en Ruimte. Op deze producten worden de salariskosten geraamd. In verband met de verwachte CAO afspraken en verhoging van de werkgeverslasten zijn de loonkosten met 2% verhoogd conform de kadernota. Aan de afdeling middelen wordt leiding gegeven door de gemeentesecretaris. Middelen bestaat uit de volgende onderdelen: • Juridische Zaken • Personeel & organisatie • Bestuurssecretariaat • Communicatie & Voorlichting • Financiën Onafhankelijk functioneert de concerncontroller. Binnen financiën worden ook de kosten voor de dienstverlening van de Gemeente Velsen begroot. Aan Velsen zijn de werkzaamheden in het kader van het heffen en innen van de gemeentelijke

66

Gemeente Uitgeest


belastingen en heffingen uitbesteed. Ook de werkzaamheden in het kader van de WOZ worden door Velsen gedaan. Publiekszaken bestaat naast de leidinggevende uit de volgende onderdelen: • Burgerzaken • Sociale zaken • Vergunningen • Welzijn • Wmo • Managementondersteuning • Interne Zaken • Intern beleid & projecten Op de kostenplaats voor Welzijn staan ook de kosten geraamd voor de inhuur van personeel voor de werkzaamheden op het gebied van de onderwijshuisvesting. Binnen interne zaken staat een bedrag geraamd voor het inhuren van de inval bode. Deze wordt ingehuurd bij calamiteiten en als door verlof geen bode aanwezig is. Ook staat er een bedrag geraamd voor representatie kosten. Ruimte bestaat naast de leidinggevende uit de volgende onderdelen: • Ruimtelijke ontwikkeling • Buitendienst • Civiele techniek • Managementondersteuning Op de kostenplaats van de buitendienst worden ook de kosten van de bedrijfsauto’s, dienskleding en aanschaf van klein gereedschap geraamd. Ook is er bedrag geraamd voor advieskosten.

C. Overzicht baten en lasten A Begroting 2013 na 2e wijziging

Bedragen x € 1.000 PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING

Rekening 2012 Lasten

10.1 Financieringsfunctie 10.2 Huisvesting 10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering 10.4 Organisatie Geraamde resultaat voor bestemmen

1.876 251 1.315 4.085 7.527

Baten 1.876 0 15 11 1.902

Saldo 0 251 1.300 4.074 5.625

Lasten 2.081 245 1.467 4.140 7.933

Baten 2.081 0 0 121 2.202

Saldo 0 245 1.467 4.019 5.731

B Begroting 2014 Lasten 1.951 345 1.475 4.076 7.847

Baten 1.951 0 0 0 1.951

A-B Verschil Saldo 0 345 1.475 4.076 5.896

0 -100 -8 -57 -165

D. Toelichting verschillen 10.2 Huisvesting: de hogere raming wordt veroorzaakt door het ramen van onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. De kapitaallasten dalen met € 6.000. 10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering: In de algemene personeelskosten is de stelpost voor de personele bezuiniging in het kader van de kerntakendiscussie opgenomen een bedrag van € 70.000 als bezuiniging op de organisatie. De verzekering voor het personeel is € 10.000 hoger geraamd naar aanleiding van de verhoging die in 2013 is doorgevoerd. In het kader van de 1%-regeling is een bedrag van € 4.000 geraamd. Voor automatisering wordt per saldo € 63.500 hoger geraamd. De bedragen voor onderhoud, licenties etc zijn verhoogd met 3%. De kapitaallasten zullen voor 2014 lager uitkomen. 10.4 Organisatie: de loonkosten zijn verhoogd met 2% conform de kadernota 2014. De baten in de begroting 2013 bestaan uit de doorbelaste kosten naar de grondexploitatie. Deze doorbelasting had een positieve invloed op de exploitatie. In 2014 worden er geen kosten meer doorbelast.

67

V N N N

N

Gemeente Uitgeest


Incidentele baten en lasten Op het product huisvesting is een bedrag van € 50.000 geraamd voor extra onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. In de voorjaarsnota 2014 zullen prioriteiten worden toegekend aan de onderhoudsplannen en zal duidelijk worden welke gebouwen dit betreft.

68

Gemeente Uitgeest


1.1.2 Paragrafen

69

Gemeente Uitgeest


§ 1 – Lokale heffingen Geraamde inkomsten De lokale heffingen in Uitgeest bevatten: • afvalstoffenheffing; • rioolheffing; • onroerendezaakbelasting; • roerendezaakbelasting; • hondenbelasting; • woonforensen-/toeristenbelasting; • diverse leges. De geraamde opbrengst voor 2014 beloopt een bedrag van circa € 4.223.835. Naast de algemene uitkering gemeentefonds is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente Uitgeest.

Beleid Algemene beleidsregel is dat de geraamde belastinginkomsten stijgen met het verwachte inflatiepercentage voor 2014. Op basis van de huidige gegevens van het Centraal Planbureau bedraagt deze naar verwachting 1,75% (conform de kadernota 2014). Met ingang van de begroting 2012 wordt gebruikgemaakt van de Prijsmutatie Netto Materiële Overheidsconsumptie (afgekort IMOC). Dit percentage geeft de gemiddelde stijging weer van de netto materiële consumptie, de lonen en salarissen en de uitkeringen in natura van de collectieve sector. Voor de aan de kostprijs gerelateerde tarieven zoals leges geldt eveneens een stijging. Daadwerkelijke vaststelling van de tarieven vindt plaats bij de vaststelling van de belastingverordeningen in december 2013.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing Het tarief voor de afvalstoffenheffing is onderverdeeld in een tarief voor eenpersoons- en een tarief voor meerpersoonshuishoudens. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht stijgen ten opzichte van 2013 met 1,75%, met dien verstande, dat de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend zijn opgenomen. De rioolheffing is met 2% extra verhoogd in verband met het uitvoeren van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (volgens besluit van de gemeenteraad van 17 februari 2011). Het tarief voor de afvalstoffenheffing per woning (meerpersoonshuishouden) is € 252,90 Het tarief voor het rioolrecht per woning is € 157,70 Verloop van de tarieven conform de tarieventabellen bij de verordeningen.

Jaar

Afval

Riool

Totaal

2011 2012 2013 2014

€ € € €

€ € € €

€ € € €

245,40 248,55 248,55 252,90

143,15 146,75 152,00 157,70

388,55 398,30 400,55 410,60

Onroerendezaakbelasting De hertaxatie van alle onroerende zaken in de gemeente Uitgeest vindt jaarlijks plaats door middel van het landelijk verplichte systeem van permanente marktanalyse. Deze jaarlijkse herwaardering zal voor de belastingbetaler het gevoel van een gelijkmatiger verloop geven van de waarde van zijn onroerend zaak. Immers, de aanpassing gebeurt nu ieder jaar in plaats van eens in de vier jaar. De waardering

71

Gemeente Uitgeest


voor de aanslagen 2014 is gebaseerd op de peildatum 1 januari 2013. Alle waardebeschikkingen worden in combinatie met de aanslagen verzonden aan de belastingplichtigen. Om de oplopende bezuinigingen vanuit het Rijk het hoofd te bieden heeft de gemeenteraad van Uitgeest aangedrongen op maatregelen die moeten leiden tot lagere kosten en hogere opbrengsten. In de kadernota 2014 heeft de raad, naar aanleiding van de afspraken in de besloten vergadering over de kerntakendiscussie, besloten de opbrengst in 2014 en 2015 met 10 % te verhogen en de jaren daarna (2016 en 2017) met 5 %. Dit onder voorwaarde dat het definitieve besluit over de tarieven zal worden genomen bij de vaststelling van de verordeningen in de raadsvergadering van december 2013. De opbrengsten van de belastingen in de begroting 2014 geven het volgende beeld:

Belastingsoort Onroerendezaakbelasting Roerendezaakbelasting Afvalstofheffing Rioolheffing Toeristenbelasting Forensenbelasting Precariorechten Grafrechten Hondenbelasting

Begroting 2014 2.106.200 2.624 1.180.300 850.766 23.557 6.226 11.478 4.560 38.124 4.223.835

Begroting 2013 na wijziging 1.925.275 6.350 1.160.714 811.294 23.557 6.226 11.478 4.558 38.124 3.987.576

Kwijtscheldingsbeleid De mogelijkheid voor gemeenten om kwijtschelding van belastingen te verlenen, is geregeld in artikel 255 van de Gemeentewet. Hoofdregel daarbij is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen, zoals dat is geregeld in de uitvoeringsregeling. Het kwijtscheldingsbeleid in Uitgeest is geconformeerd aan de normen die hiervoor door de rijksoverheid zijn gesteld (100% van de bijstandsnorm).

72

Gemeente Uitgeest


§ 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Het doel van het weerstandsvermogen is inzicht te geven in de mate waarin de gemeente Uitgeest in staat is om niet begrote tegenvallers op te vangen, zowel op korte als op lange termijn. Het weerstandsvermogen is een indicatie van de financiële gezondheid en weerbaarheid om tegenvallers op te vangen zonder dat dit de (directe) taakuitoefening in gevaar brengt en tot een aanpassing van het beleid en de begroting leidt. Voor de berekening wordt uitgegaan van de kans dat een risicovolle gebeurtenis kan optreden, gerelateerd aan de financiële schade. Het weerstandsvermogen van de gemeente Uitgeest bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit, ofwel de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente Uitgeest beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; • de risico’s waarvoor de gemeente geen voorziening heeft gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: • het beleid van de gemeente Uitgeest betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s; • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; • een inventarisatie van de risico’s.

Beleid gemeente Uitgeest inzake weerstandscapaciteit en risico’s In het najaar van 2003 is beleid geformuleerd over de weerstandscapaciteit, risico’s en risicoinventarisatie en vervolgens is dit nader uitgewerkt. Op 28 januari 2010 is de beleidsnota ‘Reserves en voorzieningen’ door de gemeenteraad vastgesteld. De planning is om de vernieuwde versie eind 2013 wederom ter vaststelling aan te bieden. Tevens zal in het najaar van 2013 de beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement worden vastgesteld. Dat houdt onder meer in dat de paragraaf Weerstandsvermogen anders van opzet zal zijn en dat de onderbouwing van berekeningen en conclusies wordt geactualiseerd. Daarmee wordt invulling gegeven aan een betere beheersing van de risico’s in het kader van de planning- en controlecyclus. Zoals bekend hebben gemeenten te maken met onzekere omstandigheden en verslechterde economische ontwikkelingen. Het betreft vooral de afgenomen nieuwbouwactiviteiten, oplopende werkloosheid, overheidsbezuinigingen, lage economische groei, onzekerheden op de gelden kapitaalmarkten en een dalend vertrouwen in de euro. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de leges- en bouwopbrengsten verminderen, er een toenemend beroep op de uitkeringen wordt gedaan en dat de rijksoverheid bezuinigingsoperaties heeft doorgevoerd en nog extra zal doorvoeren. In juli 2013 is bekend geworden dat het Rijk nog extra 6 miljard moet bezuinigen. De bezuinigingsoperaties hebben er toe geleid dat diverse doeluitkeringen zijn of worden verlaagd, efficiencykortingen worden doorgevoerd bij het overdragen van budgetten en taken, het btw-tarief is verhoogd van 19% naar 21% en dat vanaf 2013 de wet Hof (Houdbare overheidsfinanciën) van kracht is. In het kort betekent het dat door de wet Hof de tekorten van gemeenten mee tellen in de landelijke norm van het nationaal begrotingstekort van maximaal 3,0%. Hierdoor wordt het moeilijker om te investeren omdat de investeringsuitgaven kunnen leiden tot een hoger en dus onaanvaardbaar tekort ten opzichte van de 3,0% macronorm. Hoe dat zich gaat verhouden op het niveau van individuele gemeenten is nog niet duidelijk. Alles in ogenschouw nemend, betekent dit dat de gemeente te maken krijgen met hogere uitgaven en teruglopende ontvangsten. Daarbij geldt dat er onzekerheid is over de hoogte van de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, namelijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

73

Gemeente Uitgeest


Voor de bepaling van het weerstandsvermogen is het belangrijk vast te stellen dat niet ieder risico ten laste van de weerstandscapaciteit wordt gebracht. Sommige risico’s zijn niet relevant, zijn materieel niet van betekenis of zijn al in kaart gebracht en gedekt (bijv. brandverzekering). Verder zijn er risico’s die samenhangen met de reguliere bedrijfsvoering en bij tegenvallers dienen die eerst binnen de bestaande begroting te worden opgevangen en/of door de post onvoorzien (€ 30.000).

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Er wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is niet-begrote kosten te dekken door structureel financiële middelen vrij te maken. Structurele weerstandscapaciteit heeft dan ook betrekking op de exploitatie. Bij incidentele weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen, die eenmalig ingezet kunnen worden. De incidentele middelen betreffen in belangrijke mate het eigen vermogen van de gemeente en een deel van de bestemmingsreserves. Daarnaast worden langlopende voorzieningen, onder voorwaarden, gerekend tot de incidentele weerstandscapaciteit en dat geldt ook voor de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit.

Weerstandscapaciteit totaal

Begroting 2014

Eigen vermogen

€

4.840.843

Bestemmingsreserves ("vrij besteedbaar") € totaal EV €

319.568 5.160.411

Begrotingsruimte in de exploitatie (=onvoorzien)

€

30.000

Onbenutte belastingcapaciteit

€

-

Stille reserves

€

20.093.000

Totaal €

25.283.411

74

Gemeente Uitgeest


De stille reserve bestaat uit de volgende panden/gronden: middelweg 28 Benningskamplaan 60 castricummerweg 13 de hoop 3 dokter brugmanplantsoen 36 Dokter Brugmanstraat 5 geesterweg 141 TO (142) Hogeweg 119 hogeweg 8 kerkbuurt 1 kerkbuurt 3 klein dorregeest 1 langebuurt 31 meidoornstraat 21 Molenwerf 25 molenwerf 26 molenwerf 6 niesvenstraat 14 niesvenstraat 14 BY niesvenstraat 14 NST niesvenstraat 2 Het Mollenveld wiekenlaan 2 zienlaan 8 zienlaan 8

gemeente huis Kornak sportzaal de meet De Wissel + gymzaal dienstencentrum Bibliotheek hertenkamp Speeltuin multifunctioneel centrum nh kerk t regthuys Dorregeester molen Binnenmeerschool de molenhoekschool Brandweer Gemeente werf Jeugd- en Jongerencentrum v/h vvu v/h vvu v/h vvu de vrijburg Ijsbaanterrein de paltrok sportvelden zwembad

Het eigen vermogen van de gemeente begin 2014, exclusief het voordelig resultaat van 2012, wordt geraamd op € 5,2 miljoen. De algemene reserve heeft een eerste bufferfunctie en tot dit deel worden ook de vrij besteedbare bestemmingsreserves gerekend. De bestemmingsreserves zijn voor een bedrag van € 0,319 miljoen opgenomen. Naast de ruimte van de post onvoorzien (€ 30.000) zijn er nog de stille reserves die € 20 miljoen bedragen. De totale weerstandscapaciteit komt daarmee op een bedrag van € 25,0 miljoen. Tot voor kort werden bijna alle bestemmingsreserves als vrij besteedbaar bestempeld omdat de opvatting was dat de raad de vrijheid heeft de bestemming ervan te wijzigen indien de situatie dit vereist. Echter het aanspreken van deze reserves voor andere dan de oorspronkelijke bestemming kan leiden tot (directe) budgettaire gevolgen. Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe risico’s en hernieuwde bepaling van het weerstandsvermogen. Daarom is alleen de bestemmingsreserve Stimulering Volkshuisvesting nog als vrij besteedbaar bestempeld. De stille reserves zijn echter toegenomen van € 19,0 miljoen tot € 20 miljoen als gevolg van een hernieuwde berekening. Tot slot kan worden vermeld dat in het kader van de jaarlijkse financiële analyse door de provincie deze de financiële positie van de gemeente voor 2013 heeft doorgelicht. Op basis van deze analyse kreeg de gemeente Uitgeest de kwalificatie “matig”. Dit houdt in dat Uitgeest nog steeds onder het repressieve toezicht valt met de aantekening dat de gemeente haar begroting voor 2013 en de komende jaren in evenwicht brengt en houdt. Inmiddels heeft de gemeente aanpassingen in de begroting aangebracht waardoor de kwalificatie van “matig” naar “redelijk” is opgeschaald. Overigens verwacht de provincie dat zij verder op de hoogte wordt gehouden van alle ontwikkelingen.

Inventarisatie risico’s (risicoparagraaf) In algemene zin kan worden gesteld dat de risico’s voor de gemeente toenemen. Oorzaak is ten eerste de verschuiving van taken en budgetten naar de lagere overheden, veelal gepaard gaand met

75

Gemeente Uitgeest


efficiencykortingen en toename van openeinderegelingen. Ten tweede zijn door de genoemde economische ontwikkelingen en de val van het kabinet de rijksuitkeringen en -overdrachten onderhevig aan fluctuaties, bezuinigingen, uitstel van geplande wetsvoorstellen en uitvoering daarvan, zoals de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Meerjarenramingen zijn daardoor minder zeker. En de derde oorzaak betreft de enorme groei van de digitalisering van de dienstverlening en de wettelijke vereisten. De investeringskosten nemen toe evenals de inzet en kosten voor beveiliging, backupsystemen en kennisspreiding. De samenwerking met Velsen moet hierin voorzien. Bovendien worden door de regelgeving steeds meer werkzaamheden aangemerkt als onderhoud (dus exploitatie) en kunnen deze niet meer worden geactiveerd. Samenwerking en uitbesteding in verband met risico’s (financieel en capaciteit) is dan bedrijfseconomisch gewenst dan wel noodzakelijk maar door het op afstand plaatsen van dergelijke activiteiten neemt de afhankelijkheid van anderen toe en dat vermindert de eigen sturing en control. Risico’s dienen inzichtelijker gemaakt te worden aan de hand van een globale kansberekening. Hiermee wordt gestreefd naar een betere onderbouwing van de weerstandscapaciteit. Meer dan in het verleden wordt bij de risico’s aangegeven wat er aan gedaan wordt om de kans zo klein mogelijk te maken dat het risico ook echt optreedt. De risico’s die de gemeente Uitgeest loopt zijn de afgelopen jaren opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting en jaarrekening. Het gaat om risico’s die niet hebben geleid tot vorming van een voorziening omdat ze slechts heel globaal of niet kwantificeerbaar zijn en (te) onzeker. De gemeente Uitgeest onderscheidt de drie volgende risicovelden: a. budgettaire risico’s; b. risico’s op eigendommen; c. risico’s die samenhangen met de interne organisatie en de bedrijfsvoering. a.

Budgettaire risico’s

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) De VRK heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een positief saldo van € 1,7 miljoen. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van bezuinigen en het op orde brengen van de organisatie. Daarnaast is een aantal investeringen nog niet tot uitvoer gebracht. Het overschot wordt wederom gebruikt om het eigen vermogen te verbeteren. In 2012 heeft het bestuur het besluit genomen om minder taken uit te voeren waardoor de bijdragen van gemeenten over drie jaar met 9% zal afnemen. Door de toename van het eigen vermogen en het beter in control krijgen van de bedrijfsvoering is de verwachting dat bij handhaving van het huidige beleid het risico als “laag” kan worden geraamd. Laag

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Het RAUM heeft in 2012 flink geïnvesteerd in recreatiepark Dorregeest en daarnaast geïnvesteerd in de aanleg van infrastructuur bij erfgoedpark de Hoop. De rekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 143.618 (voor bestemming). Dit bedrag is aan de algemene reserve toegevoegd. Door toevoeging van het positief resultaat is de algemene reserve op 31 december 2012 € 591.577 en dat is toereikend uitgaande van het noodzakelijke weerstandsvermogen van € 484.000 (berekend op basis van gegevens in de jaarrekening 2011). Het algemeen bestuur heeft echter besloten de eis voor het weerstandsvermogen te verlagen tot 2,5 % (was 5,0 %). Het “resterende” deel van het eigen vermogen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve investeringen. Dit hangt samen met het feit dat er nog een aantal investeringen moet worden uitgevoerd.

76

Gemeente Uitgeest


In de jaarrekening is tevens een verplichting tot schuldafkoop opgenomen van € 370.000 die voor 1 april 2015 moet zijn terugbetaald. Verder is bekend geworden dat de Rabobank een claim heeft op de voormalige Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop (SIEDH) van € 600.000 en de bank wil deze middels het gelijkheidsbeginsel proberen terug te vorderen. Ondanks het feit dat het RAUM de erfgenaam is van SIEDH verwacht het RAUM-bestuur dat dit niet mogelijk is. Uitgaande van het bovenstaande dient het risico als “hoog” te worden bestempeld. Hoog

Werk, inkomen en zorg De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor werk, inkomen en zorg door middel van de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wet werk en bijstand (Wwb) Op 1 januari 2013 zou de Wet werken naar vermogen (Wwnv) van kracht worden maar door de kabinetsval werd dit voorlopig uitgesteld. De wet is inmiddels in de ijskast gezet en vervangen door de nieuwe Participatiewet. Deze zal hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2015 ingaan. Deze zal een deel van de Wajong, de WSW en het participatiebudget gaan vervangen. Mede op grond van deze berichtgevingen is geplande oprichting van één organisatie voor werk en re-integratie (IJmond Werkt!) doorgezet. De overtuiging is dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling noodzakelijk en wenselijk is rekening houdend met de maatschappelijke en politieke tendens. De Wwb is op te delen in twee onderdelen, het Inkomensdeel en het Werkdeel. Het I-deel is opgegaan in de gebundelde uitkering en elke euro die de gemeente op dit onderdeel overhoudt, kan zij inzetten voor andere activiteiten. De verwachting is dat in 2014 een nog groter aantal cliënten een beroep zal doen op deze voorziening. Hierbij is op te merken dat het verschil tussen de baten en de lasten op het I-deel in de begroting op maximaal 10% wordt geschat. De gemeente gaat ervan uit dat wij, op basis van de afgelopen jaren, weer in aanmerking komen voor de Incidentele aanvullende uitkering. Voor de duidelijkheid: Uitgeest kan geen meerjarige uitkering aanvragen aangezien ons inwoneraantal onder 20.000 ligt. Indien de gemeente niet in aanmerking komt voor deze aanvullende uitkering zal het tekort moeten worden gehaald uit de WIZ-reserve. Er is dus sprake van een situatie waarbij het risico als “hoog” wordt geschat. Hoog Het W-deel is onderdeel van het participatiebudget waar ook inburgering en volwasseneneducatie deel van uitmaken. Op het participatiebudget is een meeneemregeling van toepassing waarvoor geldt dat maximaal 25% van het budget naar het volgende begrotingsjaar kan worden meegenomen. In 2013 is het volledige budget overgemaakt aan de nieuwe organisatie IJmond Werkt! Hierdoor is van de meeneemregeling geen sprake. Daarom is het risico als “hoog” gekwalificeerd, aangezien de kans bestaat dat IJmond Werkt! het budget zal overschrijden. Echter, de gemeente blijft verantwoordelijk en dient daarom de mogelijke tekorten aan te vullen. Momenteel is er bovendien nog een discussie gaande over de gevolgen van mogelijke overschrijdingen. Daarnaast heeft de gemeente ook nog clienten die niet zijn verwezen naar IJmond Werkt!. De verwachting is dat de lasten die hieruit voorvloeien rond € 5.000,-- zullen zijn. Indien de gemeente deze clienten geen traject aanbied zal de verwachting zijn dat zij langer dan nodig is gebruik zullen maken van de Bijstand.

Hoog Wet sociale werkvoorziening (Wsw) De Wsw zal in 2015 opgaan in de nieuwe Participatiewet. Hierdoor zal er geen apart budget meer zijn voor re-integratie en werken in de sociale voorziening. Het risico dat de gemeente hier loopt, kan als “hoog” worden gekwalificeerd. Over 2014 is echter aan te merken dat het budget nog niet zodanig is

77

Gemeente Uitgeest


verlaagd als vorig jaar werd verwacht. Tot op heden loopt de gemeente hier een risico van enkele duizenden euro’s. Het risico wordt in 2014 daarom als “middelmatig” gekwalificeerd.

Middelmatig Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ook hier geldt dat de voorziene wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet doorgaat. Het betreft hier de per 1 januari 2013 geplande overdracht van de functie ‘begeleiding’ vanuit de AWBZ. Wel zijn de cijfers voor 2014 bekend en volgens de meicirculaire 2013 ontvangt de gemeente Uitgeest voor 2014 een rijksbijdrage van € 765.735 terwijl aan inkomsten uit eigen bijdrage een bedrag van € 140.000 wordt verwacht. Deze bedragen vormen het budget dat de gemeente heeft voor de uitvoering van de Wmo, onderdeel ‘hulp bij het huishouden’. Het is de verwachting dat het budget, gezien de na te streven doelstellingen en vergrijzing, zeker op de langere termijn niet volstaat. Dat komt mede door het feit dat de Wmo een openeinderegeling is. Indien iemand recht heeft op hulp bij het huishouden dient dit te worden verstrekt, ongeacht het budget van de gemeente (= openeinderegeling). Tot nu toe heeft de gemeente altijd kunnen volstaan met het budget. Naast de hulp bij het huishouden is de gemeente ook verantwoordelijk voor het verstrekken van rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Hiervoor ontvangt de gemeente middelen vanuit de algemene uitkering en ook hier is er sprake van een openeindregeling. Het risico van de Wmo-openeinderegelingen is dus groot omdat de vraag weinig kan worden beïnvloed en de gemeenten de tekorten moeten ophoesten. Het risico wordt daarom als hoog bestempeld. In het najaar van 2012 is besloten om een nieuwe bestemmingsreserve te benoemen voor werk, inkomen en zorg, de zogenaamde WIZ-reserve, en deze zal circa € 0,468 miljoen bedragen. De reserve is bedoeld om tegenvallers op het gebied van de drie taakvelden op te vangen en het risico van een onverwachte tegenvaller te dekken. Ten slotte staat de gemeente Uitgeest borg voor een aantal leningen dat door personen met een bijstandsuitkering is afgesloten bij de Kredietbank Noord-West in Alkmaar. Hoog Algemene Uitkering Onlangs is bekend geworden dat het Rijk zes miljard extra gaat bezuinigen. Waarop is echter nog niet bekend. De meicirculaire geeft echter aan dat het accres in 2014 zal stijgen. Vanuit het Rijk wordt inmiddels al aangegeven dat dit hoogstwaarschijnlijk niet gehaald gaat worden. De aard en omvang zijn nog onzeker maar de kans dat de gemeentefondsuitkering daalt, is groot. Het risico is dus “hoog”. Hoog

Ontwikkeling rente (vooral afhankelijk van B2013-besluiten De laatste jaren is er een ontwikkeling van dalende kapitaal- en geldmarkttarieven voor zowel de korte als de lange termijn. Uitgeest heeft daarop ingespeeld door de leningenportefeuille te herschikken en leningen opnieuw af te sluiten tegen lagere rentepercentages en voor langere tijd, zodanig dat het gemiddelde rentepercentage 4,14 % bedraagt (Begroting 2012). Uiteraard wordt gebruik gemaakt van financiële instellingen die voldoen aan de eisen van de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Op dit moment zijn de kapitaal- en geldmarkttarieven

78

Gemeente Uitgeest


onderhevig aan de onrust en onzekerheid die samenhangt met de eurocrisis, oplopende werkeloosheid en afgenomen economische groei en een dalende geloofwaardigheid van het bancaire systeem. Uit het meerjareninvesteringsschema MIS 2014 blijkt een nieuwe financieringsbehoefte voor de periode 2014-2018 van totaal € 7,6 miljoen. Dit is wel afhankelijk van het tempo van de investeringsuitvoering. Voor die financieringsbehoefte is met een rentepercentage gerekend van 5,5%. Dat komt overeen met het omslagpercentage dat de gemeente de afgelopen jaren voor haar investeringen hanteert. Toekomstige afwijkingen van de nu gehanteerde percentages hebben direct budgettaire gevolgen voor de gemeente. Laag

Nationale Hypotheekgarantie De gemeentelijke risico’s op de particuliere woningbouw (gemeentegaranties) zijn overgedragen aan het Waarborgfonds eigen woningen. De risico’s die de gemeente loopt in de financiële continuïteit van de woningcorporaties zijn overgedragen aan het Waarborgfonds sociale woningbouw. Bij beide draagt de gemeente alleen in de achtervang een mogelijk financieel risico en dit wordt als nihil bestempeld. Laag

Planschade Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kent een schadevergoedingsregeling voor schade die ontstaat door het wijzigen van een bestemmingsplan. Iedereen die meent schade te lijden door een wijziging of besluiten tot vrijstelling van het huidige bestemmingsplan, kan een verzoek tot schadevergoeding indienen. Als de wijziging of vrijstelling plaats vindt op verzoek van een derde wordt daarmee van tevoren een planschadeovereenkomst gesloten. Het risico is vooralsnog “laag”. Laag

Kleistunnel In de Kleistunnel is in de wanden een groot aantal haarscheurtjes geconstateerd. De gemeente heeft daarvoor ProRail aansprakelijk gesteld, omdat die verantwoordelijk is voor het constructief onderhoud van deze tunnel. Na veelvuldig overleg heeft ProRail met een brief van 14 februari 2013 haar verantwoordelijkheid erkend en zijn afspraken gemaakt over de wijze en het tijdstip van herstel. De werkzaamheden worden eind augustus 2013 uitgevoerd. Daarom is het financieel risico voor de gemeente van ca. € 300.000 niet langer aanwezig.

Externe inhuur Een van de uitgangspunten van het MT en het college betreft het terugdringen van de externe inhuur. Door diverse oorzaken is dit voorlopig nog niet volledig gerealiseerd, vooral bij de afdelingen Ruimte (bestemmingsplannen) en Publiekszaken (vergunningverlening). Ook voor 2014 bestaat een gerede kans dat externen nog moeten worden ingehuurd. Deze kosten dienen ofwel ten laste van de projecten ofwel ten laste van de vacatureruimte in de begroting te worden geboekt. Het risico wordt daarom als “middelmatig” gekwalificeerd. Middelmatig

Digitaliseren bestemmingsplannen en terugval (ver)bouwactiviteiten Het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen is per 1 juli 2013 gerealiseerd. Indien dit niet zou zijn gehaald, dreigde er een inkomstenderving. Er kunnen namelijk alleen leges worden geheven indien het bestemmingsplan geactualiseerd is. De legesopbrengsten zijn rekening houdend met de huidige ontwikkelingen en verwachtingen naar beneden bijgesteld en bedragen voor 2013 € 60.000.

79

Gemeente Uitgeest


Het risico van nog lagere ontvangsten is “laag”.

Laag Verkeer en vervoer In het investeringsschema is aangegeven welke infrastructurele werken in aanmerking komen voor een bijdrage van derden (provincie, Rijk). De Brede Doeluitkering (BDU) is een rijksregeling die door de provincie wordt uitgevoerd. Projecten worden halverwege het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar opgevoerd. De beschikking wordt meestal in april van het betreffende begrotingsjaar afgegeven. Dit betekent dat er een zeker risico bestaat als subsidies voor projecten niet worden gehonoreerd. Dit risico wordt opgevangen door te wachten met het opstarten van het project tot de subsidie is toegekend. Een ander risico is dat voor de werken vóór 1 november van het begrotingsjaar de aanbesteding en de opdracht gereed moeten zijn. Zijn er vertragingen in het proces, bijvoorbeeld door bezwaren, dan bestaat het risico dat de termijn verstrijkt en de bijdrage vervalt. Er is geen mogelijkheid projecten door te schuiven. Elk jaar worden de aanmeldingen apart getoetst en beoordeeld. De bijdrage varieert van 25 tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Op dit moment is voor 2013 het plan Molenbuurt ingediend waarvan het totale subsidiabele bedrag circa € 400.000 bedraagt. Het risico is “laag”. Laag

Leerlingenaantal Door een veranderende bevolkingssamenstelling neemt het aantal kinderen en dus ook leerlingen de komende jaren af. Van 1.348 leerlingen in 2012 naar 1.110 in 2021 en 992 in 2030. Voor de periode van nu tot 2018 gaat het om een daling van circa 11% (150 leerlingen). Dit heeft uiteraard consequenties voor de gemeentefondsuitkering en vraagt tevens om maatregelen op het gebied van het gebouwenbeheer van de scholen. Allereerst is inmiddels bekend geworden dat de Paltrok stopt wegens een te laag aantal leerlingen. Hoe de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting verder worden vormgegeven zal in het komende jaar moeten blijken. Het risico is vooralsnog “laag” en daarom wordt een bedrag in de risicoanalyse geraamd van € 100.000. Laag b.

Risico’s op eigendommen

Schade Hierbij onderscheidt de gemeente Uitgeest: • • • •

schade aan bouwwerken als gevolg van werkzaamheden in de openbare ruimte; schade toegebracht aan de openbare ruimte door oneigenlijk gebruik en vandalisme; schade als gevolg van aanwezigheid van asbest en andere vervuiling in de bodem; gevolgschade door verkeersmaatregelen/wegwerkzaamheden.

Verzekeringsrisico Algemene risico’s die samenhangen met brand, storm, aansprakelijkheid, bouw of rechtsbijstand zijn gedekt door de daarvoor afgesloten verzekeringen, al dan niet met een bepaald eigen risico. Daarnaast geldt dat in sommige gevallen er geen verzekering is afgesloten. De reden daarvoor kan zijn dat het risico laag is of de premie zo groot dat dit niet in verhouding staat tot het risico (financieel). Het risico dat schade ontstaat door het niet verzekerd zijn wordt echter nihil geschat.

80

Gemeente Uitgeest


Het doel is om eind 2013 een nota Weerstandsvermogen en risicomanagement te laten vaststellen. Die dient er voor te zorgen dat het herkennen, het kunnen omgaan met en verkleinen van (bedrijfs)risico’s onderdeel wordt van het integraal management.

Eigendommen In 2011-2012 zijn meerjarige onderhoudsprogramma’s opgesteld met als doel om beleidsmatig de ontwikkeling van gemeentelijke eigendommen te waarborgen, rekening houdend met zaken als onderhoud, gebruik, kwaliteit en toekomstige ontwikkelingen. Op dit moment worden in het kader van de meerjarenraming de onderhoudsprogramma’s beoordeeld en meegenomen in de meerjarenbegroting evenals het benoemen van (het niveau van de) onderhoudsvoorzieningen. Het risico van achterstallig onderhoud wordt desondanks als middelmatig bestempeld. Daarnaast wordt de gemeente steeds meer geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen. Daarvoor is zij verzekerd met een eigen risico van € 2.500 per geval.

Sportpark De Koog In 2013 zijn er nog twee risico’s. De eerste had betrekking op de omzetbelasting in verband met de investeringen (integratieheffing) en de tweede met de voortgang van de verkoop. Het eerste betreft het geschil met de Belastingdienst om de vraag of (een gedeelte van) de investeringen nu wel of niet is/zijn vrijgesteld van de omzetbelasting. Op basis van de huidige voorgestelde constructie (het gelegenheid geven tot sport) wordt dit risico ondervangen. Bij de belastingdienst ligt nu een voorstel om te komen tot het gelegenheid geven tot sport. Het tweede punt betreft de voortgang van de kavelverkoop waarvan de opbrengst als dekking voor de gehele financiering zou dienen. Het is echter duidelijk dat deze verkoop, onder andere door de crisis, achterblijft bij de opzet en de verwachting. Bij de 2e begrotingswijziging 2012 is er door de raad besloten om voor dit risico een voorziening van € 3,0 miljoen te treffen.

Zienhouse In 2013 is het nieuwe Zienhouse in gebruik genomen. De gemeente heeft uiteindelijk de integratieheffing op de bouw van het pand betaald. Hier loopt nog steeds een bezwaarschrift tegen. In de toekomst zal moeten blijken of de gemeente het bedrag wel of niet retour kan ontvangen. In het najaar van 2013 zal de gemeente haar visie en beleid presenteren betreffende het beheer van het pand. c.

Risico’s die samenhangen met de interne organisatie en de bedrijfsvoering

Hardheid cijfers In 2012 is de vernieuwde planning- en controlcyclus door het college vastgesteld vooral met als doel een verbeterd verantwoordings- en sturingsinstrumentarium om er onder andere voor te zorgen dat de organisatie meer ‘in control’ is. Een van neveneffecten is dat de hardheid en actualiteit van de cijfers verbeterd zal worden en bijsturing makkelijker en adequater zal zijn. Voortaan zijn er drie rapportages (voorjaar, najaar en jaarrekening) waarbij cijfers en toelichting op een hoger (geaggregeerd) niveau worden gepresenteerd. Budgethouders dienen afwijkingen in exploitatie en investeringen te melden via de rapportages. Dit vermindert het risico op onverwachte tegenvallers.

Debiteurenbeheer Het debiteurenbestand is momenteel goed op orde door het tijdig en consequent bijhouden van de openstaande vorderingen. Het bijbehorend risico kan daarom als laag worden gekwalificeerd. Op basis van de voorgaande jaren wordt het bijbehorende bedrag op € 30.000 geraamd. Daarnaast is er nog de bestemmingsreserve Debiteuren Wet, werk en bijstand en die bedraagt € 38.967 (Begroting 2014).

81

Gemeente Uitgeest


Investeringsprojecten Sinds een aantal jaren rekent de gemeente een deel van de jaarlijkse kosten van het gemeentelijke werkapparaat toe aan nieuwe investeringen. Vanaf 2014 gebeurt dit niet meer en worden alleen de directe kosten geactiveerd.

Voorziening wethouders In 2006 is voor de wethouders, in verband met mogelijke waardeoverdracht bij het beëindigen van hun wethouderschap, een voorziening getroffen in het kader van de APPA. In verband met de pensioenleeftijd van de huidige wethouders is in 2012 besloten de voorziening op te heffen en de voorziening een andere bestemming te geven. In 2014 staan nieuwe verkiezingen op het programma en dient, evenals bij een tussentijdse nieuwe coalitie, beoordeeld te worden of een dergelijke voorziening in het leven wordt geroepen.

Uitkeringen – eigen risico De gemeente Uitgeest is eigen risicodrager voor wat betreft de uitkering Werkeloosheidswet en Ziektewet. Indien een tijdelijke aanstelling van een medewerker niet wordt verlengd of een vaste aanstelling wordt beëindigd, dient de gemeente de kosten van de uitkering Werkeloosheidswet op basis van de huidige wetgeving maximaal gedurende drie jaren en drie maanden op zich te nemen. Sinds 2013 wordt er voor 1 medewerker een vergoeding van het UWV ontvangen in verband met afkeuring.

ICT Velsen Voor de ICT-dienstverlening heeft Uitgeest een overeenkomst met de gemeente Velsen op het gebied van hard- en netware, werkplekken (o.a. PC en printers) en infrastructuur. De uitbesteding van dergelijke werkzaamheden is onder meer gebaseerd op het feit dat een kleinere gemeente gebaat is bij schaalvergroting (grotere investeringen noodzakelijk) en een gegarandeerd bezettings- en kennisniveau. Hierdoor is het risico op calamiteiten en absentie verminderd. Wel dient Uitgeest zich er van te verzekeren dat de beschikbaarheid van systemen, helpdesk en de juiste en laatste (software) versies conform de overeenkomst gegarandeerd zijn. De fysieke afstand (Velsen-Uitgeest) kan een potentieel risico vormen maar is vooralsnog te gering om het bedrijfsvoeringproces te beïnvloeden. Opgemerkt dient te worden dat de (wettelijk vereiste) uitbreidingen een groter deel van de gemeentelijke kosten gaan uitmaken. De vraag is in hoeverre wij de noodzakelijk geachte en vereiste ontwikkelingen (zie concept-Informatiebeleidsplan) goed in beeld hebben en binnen de huidige financiële kaders kunnen financieren. Het risico wordt als “laag” gekwalificeerd.

Samenvattend De conclusie is dat de gemeente Uitgeest op dit moment nog voldoende buffer heeft om de gekwantificeerde risico’s op te vangen. Daarbij de opmerking dat nooit alle risico’s tegelijk werkelijkheid zullen worden. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de structurele risico’s opgevangen moeten worden door de structurele beschikbare capaciteit, de exploitatiebegroting. Deze laatste is echter steeds meer afgeslankt in het kader van de bezuinigingsoperaties door de gemeente.

82

Gemeente Uitgeest


Hieronder volgt de bijbehorende risicoanalyse 2014 RISICO-ANALYSE 2014 Onderwerp Structureel: Gegarandeerde geldleningen aan derden Geregistreerde activa Uitkeringen Rijk Wet werk en bijstand Participatiebudget Wmo Wsw Rente-ontwikkeling bij nieuwe leningen Veiligheidsregio Kennemerland Recreatieschap RAUM Onderhoud gemeentelijke eigendommen Diverse achtervang regelingen

Laag Laag Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Laag Middelmatig Middelmatig Middelmatig Laag

€ € € € € € € € € € € € €

Incidenteel: Bouwleges HMS-terrein Mill House BDU - verkeer en vervoer Planschade Personeelslasten Extern personeel Investeringen Subsidies aan medeoverheden Dubieuze debiteuren Daling leerlingenaantal ICT-uitgaven

Laag Laag laag Laag Laag Middelmatig Middelmatig Middelmatig Laag Laag Laag Laag

€ € € € € € € € € € € € €

Totaal Hoog Middelmatig Laag

Structureel € 583.036 € 192.850 € 2.908.951

Kwalificatie

€

Bedrag

Opmerkingen 1.000.000 20.093 1% van de geregistreerde activa 200.000 Risico op algemene uitkering 133.036 50.000 100.000 100.000 81.858 1% van financieringsbehoefte 87.000 10% van jaarlijkse bijdrage 13.250 25% van jaarlijkse bijdrage 92.600 achterstallig onderhoud 1.807.000 5% van de gewaarborgde leningen 3.684.837 26.000 Ivm bouwterugval en digitalisering 27.000 Risico voor openstaande vorderingen 123.000 terugontvangen integratieheffing 50.000 25 % van subsidiabel bedrag 2.000 circa 10% van begrote 20.000 64.351 1,5% van de personeelsbegroting 50.000 Buiten het al begrote bedrag 30.150 1% van de investeringen in 2012 51.000 Niet goed registreren 30.000 Afschrijven oninbaar 100.000 Buiten het al begrote bedrag 25.000 5% van de jaarlijkse kosten 578.501

Incidenteel € € €

3.684.837 €

83

144.501 434.000 578.501 €

4.263.338

Gemeente Uitgeest


§ 3 – Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen (materiële vaste activa) van de gemeente Uitgeest hebben begin 2013 een boekwaarde van € 16,6 miljoen. Voor deze kapitaalgoederen heeft de gemeente oorspronkelijk € 32,1 miljoen uitgegeven en daarop tot en met 2012 € 15,5 miljoen afgeschreven.

Wegen en wegverhardingen Uitgeest heeft momenteel geen goede beheersinstrumenten voor de wegen en wegverhardingen. Door nieuwbouw zal het te onderhouden areaal toenemen. KOAC heeft onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de wegen. Mede aan de hand hiervan zal op grond van meerjarige beheersplannen een voorstel worden gedaan voor het wegonderhoud 2014-2015. Uitgeest wil de wegen inrichten conform ‘duurzaam veilig’ en in de woonwijken 30-km-wegen realiseren. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd in samenhang met de werkzaamheden voortvloeiend uit het VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan). Het onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom is uitbesteed aan het hoogheemraadschap.

Tunnels en bruggen De onderdelen in de tunnels en bruggen (kunstwerken), die onder het beheer van de gemeente vallen, worden jaarlijks geïnspecteerd. Iedere vijf jaar vindt er een visuele inspectie plaats van de kunstwerken. Verschillende onderdelen worden periodiek onderhouden of vervangen indien nodig. De kunstwerken buiten de bebouwde kom worden door het hoogheemraadschap beheerd. Voor het dagelijks beheer van de Zientunnel (fietstunnel) is een overeenkomst gesloten met NS Poort.

Riolering Het VGRP 2011-2015 geeft aan hoe Uitgeest invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht inzake een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. Het VGRP bevat de volgende onderdelen: • beschrijving en toetsing van de huidige situatie; • (de conclusies uit) het basisrioleringsplan met gewenste infrastructurele maatregelen ter beperking van de vuiluitworp en beperking van wateroverlast; • beschrijving beheer en onderhoud; • kostendekkingsplan. In 2014 worden de werkzaamheden in de Molenbuurt uitgevoerd, en wordt de planning voor 2015 verzorgd. De kapitaallasten van deze investeringen komen ten laste van egalisatievoorziening riolering.

Water Het waterkwaliteit- en kwantiteitsbeheer valt onder het Hoogheemraadschap. De beschoeiingen en damwanden die onder het beheer van de gemeente vallen worden, conform de eisen van de waterbeheerder HHNK, periodiek geïnspecteerd. Op grond hiervan is een voortschrijdend meerjarig vervangingsplan opgesteld. De waterpartijen die onder het beheer van de gemeente vallen worden in samenwerking met het Hoogheemraadschap gebaggerd op grond van een meerjarig Baggerplan 20042015. Voor 2014 staat het opknappen van de kademuur van de Gemeentehaven op de planning.

Groen In 2011 is een bestek gemaakt voor het gedurende drie jaar onderhouden van al het gemeentelijke groen. Hieraan is geen volledige uitvoering gegeven. Het dagelijkse beheer van de openbare groenvoorziening wordt seizoensgebonden uitgevoerd. Renovaties worden afhankelijk van de aard en omvang als investeringen ingepland

84

Gemeente Uitgeest


Speelvoorzieningen De openbare speelvoorzieningen worden regelmatig geïnspecteerd en vallen onder het dagelijkse beheer van de gemeente. Op grond van de staat van onderhoud worden vervangingen direct binnen de exploitatie uitgevoerd. Voor het vervangen van afgekeurde speeltoestellen is een voorziening gevormd.

Openbare verlichting Het onderhoud van de openbare verlichting die onder het beheer van de gemeente valt, wordt opgedragen aan derden. Bij reconstructies van wegen wordt ook nagegaan in hoeverre openbare verlichtingsarmaturen vervangen kunnen worden door energiebesparende armaturen.

Gebouwenbeheer Voor 2014 tot en met 2017 is € 50.000 extra in de begroting opgenomen om de gemeentelijke gebouwen (met uitzondering van de onderwijsgebouwen) te onderhouden. Hiermee kunnen alleen de noodzakelijke kosten van onderhoud worden gedekt. Kosten ten behoeve van vervanging van bijvoorbeeld een cv-installatie in gymzaal De Meet zijn hierin niet meegenomen. Ook dient er rekening te worden gehouden met een lager onderhoudsniveau (voornamelijk op esthetisch gebied) dan in de meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) is aangegeven.

85

Gemeente Uitgeest


§ 4 – Financieringen Zowel de investeringen (vaste activa) als de lopende exploitatie (vlottende middelen) moeten gefinancierd worden. De vaste activa van de gemeente hebben begin 2013 een boekwaarde van € 16,6 miljoen. Daarvan is € 3,0 gefinancierd met langlopende schulden (voornamelijk geldleningen) en het overige deel ofwel € 13,6 miljoen gefinancierd met middelen van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt begin 2013 € 7,8 miljoen. Dat betekent dat het totale eigen vermogen in de vaste activa is belegd. Het werkkapitaal omvat de vlottende activa en passiva van de gemeente, zoals voorraden van het grondbedrijf, openstaande vorderingen, geldmiddelen en tijdelijke belegging in effecten en de openstaande kortlopende geldleningen en andere schulden. Aan de omvang van het werkkapitaal ligt een geformuleerd treasurybeleid ten grondslag. Om het treasurybeleid te kunnen concretiseren en de uitvoering te kunnen sturen is een treasurystatuut opgesteld.

Algemeen In januari 2007 is het treasurystatuut door de raad vastgesteld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat indien gelden worden uitgezet het college van B&W dient in te stemmen. Binnen de administratieve organisatie is de scheiding van financiële functies (beheer/beleid) voldoende gewaarborgd.

Risicobeheer Kasgeldlimiet Het renterisico van de vlottende schuld wordt beperkt door de voorgeschreven kasgeldlimiet. Onder de wet Fido (vanaf 1 januari 2001) bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het begrotingstotaal, ofwel in 2014 € 1,5 miljoen. Bij een structurele overschrijding van deze limiet dient tot consolidatie te worden overgegaan, oftewel er dient een langlopende lening te worden afgesloten. Renterisiconorm De renterisiconormering is ingesteld om renterisico’s te verminderen door spreiding van de leningportefeuille. De gemeente Uitgeest heeft haar vijf lopende geldleningen (begin 2013) bij de volgende instellingen afgesloten: • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 4 • ING Groep 1 Kredietrisico op verstrekte gelden Het bedrag van door de gemeente gewaarborgde geldleningen ten behoeve van tien plaatselijke verenigingen en instelling is rond € 1,4 miljoen. Naast de genoemde gewaarborgde geldleningen heeft de gemeente nog een rol in de achtervang van geldleningen die in eerste instantie zijn gegarandeerd door externe lichamen. Dit betreffen: • Achtervang WSW (50%) € 15,3 miljoen • Eigen woningbezit particulieren € 5,5 miljoen • Nationale Hypotheekgarantie (NHG) € 138,0 miljoen • SVn Starterslening € 0,5 miljoen Totaal € 159,3 miljoen Voor wat betreft de achtervang van de WSW-leningen, alsmede de leningen die onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) vallen, is het risico minimaal. Voor wat betreft de borging in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, voor wat betreft de WSW leningen en Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), voor wat betreft de NHG leningen, is de liquiditeitsprognose dat er geen aanspraken worden verwacht op de achtervangfunctie van de gemeente. In deze situatie vervullen Rijk en

86

Gemeente Uitgeest


gemeente ieder voor de helft een achtervangfunctie, indien het fonds zijn verplichtingen niet na zou kunnen komen. Schatkistbankieren De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2013 het wetsvoorstel aangenomen waarmee dencentrale overheden worden verplicht tot schatkistbankieren. Het principe van schatkistbankieren is dat publiek geld niet eerder de schatkist verlaat dan noodzakelijk is voor de uitvoering van publieke taken. De gemeenten worden verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. In de praktijk betekent dit dat alle banksaldi boven een vastgestelde grens moeten worden afgeroomd en gestort op een speciale bankrekening, die overloopt naar de rekening-courant van het Rijk. Voor de gemeente Uitgeest is de grens waarboven moet worden afgestort € 250.000.

87

Gemeente Uitgeest


§ 5 – Bedrijfsvoering De gemeente Uitgeest heeft een directiemodel en met ingang van 1 juli 2012 drie afdelingen, te weten Publiekszaken, Ruimte en Middelen. Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, tevens verantwoordelijk voor de afdeling Middelen, het afdelingshoofd Publiekszaken, het afdelingshoofd Ruimte en de senior jurist tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur. Daarnaast is onlangs de controller toegevoegd aan het team als toehoorder en adviseur. In een snel veranderende wereld dient de organisatie permanent bezig te zijn met leren en zich te verbeteren, teneinde effectief en efficiënt te blijven. Dit vraagt eveneens om de nodige flexibiliteit binnen de huidige organisatiestructuur. De vaststelling van de huidige (tijdelijke) organisatiestructuur, waarbij de functie van afdelingshoofd Middelen komt te vervallen, is in overleg met de ondernemingsraad uitgesteld tot 1 april 2014. De organisatie maakt ieder jaar afdelings- en directieplannen, een productenraming en een programmabegroting. Activiteiten • Tijdelijke organisatiestructuur, naar aanleiding van evaluatie begin 2014 zo nodig aanpassen • Samenwerking met andere gemeenten • Rechtmatigheid

Samenwerking met andere gemeenten De raad heeft op 28 juni 2012 ingestemd met het uitvoeren van een kansenonderzoek naar regionale samenwerking. Het definitieve rapport van Twynstra Gudde van 16 mei 2013 is inmiddels aan de klankbordgroep aangeboden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: Welke maatschappelijke en toekomstgerichte opgaven zijn kansen voor de samenwerking in de regio IJmond en hoe kunnen deze worden gerealiseerd? De conclusie van het rapport is dat de onderstaande maatschappelijke en toekomstgerichte opgaven de belangrijkste kansen voor de regio IJmond zijn die om samenwerking vragen: • het versterken van de economie; • het verbeteren van de luchtkwaliteit; • het verbeteren van de bereikbaarheid en de mobiliteit; • het doorontwikkelen van de woningvoorraad: herstructurering en levensloopbestendig wonen; • het in stand houden van regionale voorzieningen. De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 27 april 2013. de motie aangenomen dat zij ook de mogelijkheden van samenwerking met de gemeenten Castricum, Heiloo en Bergen wenst te verkennen en dat de bestaande samenwerkingsverbanden met de IJmond vooralsnog worden gecontinueerd. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo hebben in een eerder stadium met elkaar gesproken over samenwerking. Deze colleges hebben in hun gesprek ook aandacht besteed aan de raadsbreed aangenomen motie in Heiloo, die het college aldaar oproept intensief te verkennen of samenwerking met de gemeenten Bergen, Castricum en Uitgeest op het gebied van bedrijfsvoeringstaken mogelijk is. Afgesproken is, dat de gemeentesecretarissen de mogelijkheden voor ambtelijke samenwerking verkennen.

Rechtmatigheid Het college is op 6 maart 2012 akkoord gegaan met de aanstelling van een controller vanuit eigen organisatie. Voor de uitvoering van de totale accountantscontrole is ter voorbereiding en ondersteuning een meerjarig controleprotocol opgesteld. Het protocol heeft tot doel de accountant en de organisatie aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de controles, de daarvoor geldende normstellingen en de te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties. Dit alles met als doel te voldoen aan artikel 212 en 213 van de Gemeentewet: een getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de lasten, de baten en de balansmutaties.

88

Gemeente Uitgeest


Het opgestelde Controleprotocol 2012-2014 is de basis en het startpunt voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De planning van de werkzaamheden is mede gebaseerd op aanwijzingen van de accountant Ipa-Acon en de opmerkingen vanuit de controlecommissie. Een belangrijke wijziging is dat voor het controleplan nu een meerjarige planning is opgesteld. Jaarlijks wordt deze opnieuw beoordeeld en zo nodig aangepast.

Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en automatisering ICT De uitgaven aan ICT die genoemd zijn in de exploitatiebegroting zijn onder te verdelen in drie typen: • Onderhoud door derden: betreft jaarlijks terugkerende geïndexeerde kosten voor onderhoud en licenties. • Overige diensten derden: betreft kleine uitgaven voor het verhelpen van incidenten en onderhoudswerkzaamheden. Deze uitgaven zijn lastig voorspelbaar. • Uitgaven aan uitbestede taken aan de gemeente Velsen. Hierbij gaat het om ICT-beheer (hardware, netwerken, technisch applicatiebeheer) en Geografische informatievoorziening (Gemeentelijke basiskaart, BAG, functioneel applicatiebeheer).

ICT-projecten in samenwerking met de gemeente Velsen Vervangen opslagcapaciteit Met de uitbesteding van de ICT aan de gemeente Velsen begin 2012 hoefde geen nieuwe apparatuur aangeschaft te worden. Er kon gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige apparatuur van de gemeente Velsen. Deze was al een aantal jaar in gebruik en is nu aan vervanging toe. In 2013 zijn de servers vervangen en is overgestapt op Microsoft Office versie 2010. Dit jaar wordt de opslagcapaciteit vervangen. Vervangen telefooncentrale Onze huidige telefooncentrale is aangeschaft in 2003 en zorgt regelmatig voor storingen. De telefoons die we bij deze centrale gebruiken zijn nauwelijks na te leveren. Met een nieuwe centrale is het mogelijk om managementinformatie te genereren. Zo kan inzicht worden verkregen in het aantal binnenkomende telefoontjes en het aantal doorverbindingen. De bediening van de centrale wordt eenvoudiger, doordat de telefonist(e) dit met de PC kan doen. Tenslotte wordt overgegaan op voice over IP, bellen over internet. Dit is goedkoper dan bellen over het telefonienetwerk. Doordat er een mogelijkheid is om aan te haken op de telefooncentrale van de gemeente Velsen is de investering gering. Vervangen switches Net als bij het vervangen van de opslagcapaciteit zijn ook de switches aan vervanging toe. Switches worden gebruikt om te kunnen communiceren tussen server en werkplek. Ook zijn de switches nodig om te kunnen communiceren tussen server en accespoint. Deze accespoints gaan gebruikt worden voor Wifi en mogelijk ook voor voice-over IP. De performance van de werkplek wordt verbeterd.

ICT-projecten Vervangen monitoren Tijdens het project om de ICT uit te besteden aan de gemeente Velsen is in 2011 besloten om de vervanging van de monitoren met twee jaar uit te stellen. Nieuwe monitoren bevorderen het digitaal werken en kunnen ervoor zorgen dat er minder snel een afdruk gemaakt wordt. EGEM-i/NUP/I-NUP+ In 2008 is begonnen met het programma Elektronische GEMeente (EGEM). Het doel van dit programma was enerzijds te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, opgelegd vanuit de Rijksoverheid. Anderzijds om de dienstverlening te verbeteren en de administratieve lastendruk voor de burger te verlichten. Routeplanner 2009 -2012 is gestart met de uitvoering van het EGEM programma. Met het informatiebeleidsplan 2010-2012 is het programma herijkt. Het EGEM

89

Gemeente Uitgeest


programma bestaat uit 23 projecten. De afgelopen jaren is een groot aantal van deze projecten afgerond. Een aantal projecten loopt op dit moment nog en een aantal projecten moet nog gestart worden. De kern van het oorspronkelijke EGEM programma wordt gevormd door het stelsel van 13 basisregistraties. Basisgegevens worden in deze registraties eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodig reeds aanwezige gegevens opnieuw aan de klant gevraagd worden. Om het stelsel compleet te maken moeten de laatste basisregistraties de komende jaren opgebouwd en/ of aangesloten worden. Ook zijn er nog een aantal bouwstenen met het doel de digitale dienstverlening aan de (interne) klant te verbeteren. Met het opstellen van het informatiebeleidsplan 2013-2016 en het dienstverleningsconcept 2013-2016 is een beleidskader opgesteld om hier invulling aan te geven. Op basis van dit kader is in 2013 het programmaplan INUP+ tot stand gekomen, een herijking van het EGEM programma. Het beleidskader en het I-NUP+ plan dienen nog vastgesteld te worden door het college van B&W. Hieronder een overzicht van de projecten die momenteel gepland staan om te starten in 2014: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op een eenduidige vlakgerichte manier wordt de ligging van alle fysieke objecten geregistreerd. Voorbeelden zijn gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen. De gemeente is één van de bronhouders van deze basisregistratie. Binnen het project zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke objecten we bij willen houden naast de objecten die wettelijk verplicht zijn. Daarnaast dient de kaart volledig vlakgericht gemaakt te worden. Ook heeft een en ander gevolgen voor de aanleverprocessen van mutaties vanuit de vakafdelingen. De BGT is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het project wordt in samenwerking met de gemeente Velsen opgepakt. Het project is gestart in 2013. Basisregistratie Ondergrond (BRO) De nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) treedt op 1 januari 2015 in werking. Met deze wet worden in de toekomst alle relevante bodem- en ondergrondgegevens op een centraal punt beheerd en beschikbaar gesteld. Dit is waardevol omdat hergebruik van data dan mogelijk is en dubbel onderzoek wordt voorkomen. Gemeenten zijn als bronhouder verplicht de basisregistratie te gebruiken. Het aanleveren van mutaties verloopt via webservices. Deze moeten geïnstalleerd worden. De BRO is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het project wordt in samenwerking met de gemeente Velsen opgepakt. Nieuw Handelsregister (NHR) Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen opgenomen zijn, mits deze ingeschreven staan bij de KvK. Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2014 verplicht deze gegevens te gebruiken in hun werkprocessen. Dit op basis van eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. Het NHR is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het project start met het opschonen van de gegevens van niet-natuurlijke personen in taakspecifieke applicaties (TSA's) aan de hand van het NHR bestand. Vervolgens kan technisch aangesloten worden op deze basisregistratie. Tenslotte worden gebruikers van de gegevens geïnstrueerd en worden werkafspraken gemaakt. Digitaal archiveren (substitutie) Het papieren archief gaat digitaal gevoerd worden. Dit betekent dat archiefdossiers eenvoudiger te beheren, te vinden en te raadplegen zijn. Ook wordt het eenvoudiger om de kwaliteit en volledigheid van het archief te borgen. Een digitaal archief is randvoorwaardelijk om meer papierloos te werken en zaakgericht te gaan werken in de toekomst. Dit zijn trends die de komende jaren door zullen zetten. Daarnaast is een digitaal archief minder arbeidsintensief om bij te houden. Het digitaliseren van het bestaande papieren archief is geen onderdeel van het project. Voor dit project is het van belang om een gedegen voorstudie te doen naar technische gevolgen en juridische kaders

90

Gemeente Uitgeest


Werken op afspraak Er wordt een selectie gemaakt van producten en diensten die op afspraak kunnen worden geleverd. Het werken op afspraak zal gefaseerd ingevoerd worden. Er wordt gestart met complexe diensten en producten die vanuit de backoffice geleverd worden. Door op afspraak te werken kunnen medewerkers in de backoffice hun werkzaamheden beter plannen. Daarnaast verbetert de kwaliteit van de dienstverlening, doordat het bezoek van de klant goed voorbereid wordt. Het bezoek duurt daarmee niet langer dan noodzakelijk. De klant is zeker van het juiste en volledige antwoord op de vraag. Het project wordt in samenwerking met de TYPO3GEM (gemeentelijke gebruikersvereniging rondom de gemeentelijke website) opgepakt. Processen optimaliseren Op basis van de product diensten catalogus (PDC) worden processen benoemd. Per proces wordt beoordeeld of: • Het gericht is op zelfredzame, niet-zelfredzame klanten of beide; • Deze slimmer en klantgerichter (lean) ingericht kunnen worden; • Er regels geschrapt kunnen worden: 'betere regels, meer service'; • Kritische prestatie indicatoren en servicenormen benoemd kunnen worden; • Welke managementinformatie gegenereerd kan worden; • Hoe de dienstverleningskanalen het beste op elkaar afgestemd kunnen worden; • Welke digitaliseringsstappen binnen het proces nog mogelijk zijn; • Of noodzakelijke achtervang goed geregeld is. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek is het middel om vooraf en achteraf te controleren of we de juiste dienstverlening bieden. Dit gezien vanuit het perspectief van de klant. Doel van dit project is een plan van aanpak te maken voor het doen van periodiek klanttevredenheidsonderzoek. Dit met betrekking tot al onze kanalen en producten. Vervolgens worden op basis van het plan van aanpak de onderzoeken gepland en uitgevoerd. Het project wordt in samenwerking met de gemeente Velsen opgepakt. Basis Registratie Kadaster (BRK) levering Op dit moment zorgt het product Massale Output (MO) voor de leveringen uit de BRK. De huidige manier van verwerking van de MO is niet geschikt om aangesloten te worden op het stelsel van Basisregistraties. Vernieuwing is van belang, omdat kadastrale informatie een cruciale rol speelt in tal van werkprocessen als WOZ en Wabo. De MO wordt vervangen door het product BRK Levering. De BRK Levering komt vanaf medio 2013 beschikbaar. De huidige MO wordt uitgefaseerd per 1 juli 2014. Om gebruik te kunnen maken van BRK Levering zijn aanpassingen in de software van afnemers noodzakelijk. Het project wordt in samenwerking met de gemeente Velsen opgepakt. Het project is gestart in 2013. Webrichtlijnen Webrichtlijnen zijn een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers. Het project wordt in samenwerking met de TYPO3GEM opgepakt. BAG-audit Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht de uitvoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) eens per drie jaar te laten toetsen. Vanuit het Rijk wordt hiertoe een vergoeding verleend. In 2013 is de BAG audit opgenomen in de begroting. Deze audit is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2014. Inmiddels zijn in 2013 wel voorbereidende werkzaamheden verricht, zoals het aanschaffen van de luchtfoto.

Centrale inkoop Het bureau inkoop is sinds 2009 ondergebracht bij de destijds nieuw opgerichte stichting RIJK (Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland), waar Uitgeest samen met de

91

Gemeente Uitgeest


gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Heemstede, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Wormerland en Zandvoort de inkoop van producten en diensten laat uitvoeren. Centrale inkoop heeft tot doel het professioneler begeleiden en adviseren in een gezamenlijk inkoopen aanbestedingsbeleid, en het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de deelnemende gemeenten. Daarnaast is het een instrument voor de gemeentelijke organisatie om het lokale inkoopbeleid te borgen en te zorgen voor een goede naleving van de Nederlands- en Europese weten regelgeving op het gebied van inkoop.

Ontwikkelingen op het gebied van inkoop De nieuwe aanbestedingswet is per 1 april 2013 in werking getreden. Deze wet is er op gericht dat de overheid op een transparante en effectieve manier inkoopt tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij ondernemers een goede en eerlijke kans maken op een opdracht. Het voorstel benadrukt dan ook het in acht nemen van de beginselen non-discriminatie, transparantie, gelijkheid en proportionaliteit, die ook van toepassing zijn op alle overheidsopdrachten (dus ook meervoudig onderhandse opdrachten). Dit betekent dat op basis van objectieve criteria het verplicht is steeds bewuste keuzes te maken en deze schriftelijk vast te leggen in alle fasen van het inkoopproces, zoals de keuze van de te volgen procedure, keuze voor genodigde leveranciers, geschiktheideisen, uitsluitinggronden, gunningcriteria, voorwaarden van de overeenkomst e.d. De beschikking hebben over gekwalificeerde inkopers, het volgen van de goede (inkoop)procedures, eventueel aangevuld met het inschakelen van (extern) juridisch advies is nodig om aan alle eisen te kunnen voldoen. Naast Duurzaamheid wordt ook Social Return on Investment steeds belangrijker voor overheidsinstanties om mee te nemen als criteria bij de aanschaf van hun diensten, werken of leveringen.

Loonontwikkeling Op 28 juni 2012 is de CAO-gemeenten definitief vastgesteld. In deze CAO zijn de lonen zowel per 1 januari 2012 als per 1 april 2012 met 1% verhoogd. Onlangs hebben er weer gesprekken plaatsgevonden voor een nieuwe cao. Eind september 2013 wordt er verder over gesproken.

Mobiliteit: aanstelling in algemene dienst en loopbaanbudget Het Cao-akkoord 2012 bevat verschillende afspraken die de mobiliteit van gemeenteambtenaren moeten versterken. Alle medewerkers zijn inmiddels per 1 januari 2013 aangesteld in algemene dienst. Deze aanpak wordt ook gevolgd voor de invoering van het loopbaanbudget (ILB). In de periode 20132015 heeft elke medewerker een jaarlijks budget van € 500 voor loopbaanontwikkeling. Dit budget kan gefinancierd worden uit de bestaande opleidingsmiddelen in de gemeente. Concrete afspraken over de inzet van het ILB worden gemaakt in de reeds bestaande jaargesprekken. Het ILB maakt zoveel mogelijk gebruik van en sluit zoveel mogelijk aan bij het bestaande opleidingsbeleid.

Werkkostenregeling De voorbereidingen voor de invoering van de werkkostenregeling zijn in 2012 gestart. De gemeente Uitgeest was voornemens de regeling niet eerder dan met ingang van 1 januari 2014 in te voeren. Inmiddels is er vanuit het Rijk aangegeven dat de verplichte invoeringsdatum is uitgesteld tot 1 januari 2015. Deze tijd wil het Rijk gebruiken om de regeling aan te passen in een werkbare regeling. De gemeente Uitgeest zal de regeling dan ook niet invoeren, voordat deze duidelijkheid er is.

Ontwikkelingen personeelsbegroting 2014 ten opzichte van 2013 De oorspronkelijke personeelsbegroting 2014 laat een verhoging van het budget zien van 2% ten opzichte van de personeelsbegroting in 2013. In de Kadernota 2014 is echter opgenomen dat er

92

Gemeente Uitgeest


€ 70.000 dient te worden bezuinigd op personeelskosten. Deze bezuiniging wordt gevonden in het laten vervallen van enkele openstaande vacatures.

93

Gemeente Uitgeest


§ 6 – Verbonden partijen A.

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Uitgeest een bestuurlijk belang (vertegenwoordiging of stemrecht) én een financieel belang heeft. De verbonden (of derde) partij kan zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke organisatie zijn. De reden voor het aangaan van banden met of het oprichten van verbonden (of derde) partijen komt voort uit de behoefte of noodzaak om een gedeelte van de gemeentelijke taakuitvoering door een derde partij te laten verzorgen. De redenen daarvoor kunnen divers zijn, zoals samenwerking met andere gemeenten (milieudienst), schaalvergroting (IJmond Werkt!), verschillende belangen (RAUM) of het hebben/verkrijgen van meer expertise (verschillende terreinen van de VRK). Veelal betreft het een combinatie van diverse factoren. Deze paragraaf geeft informatie over de verbonden partijen waar Uitgeest aan deelneemt. Gezien de hoeveelheid aan verbonden partijen en het bestuurlijke én financiële belang is het voor het inzicht van de gemeenteraad en de toezichthouders van belang dat de relaties tussen verbonden partijen en het publieke belang in hoofdlijnen worden aangegeven. Het op afstand plaatsen van taken van de gemeente vraagt een goede opzet van de planning en control om ervoor te zorgen dat de afgesproken doelstellingen, kwaliteit en/of eventuele afspraken over de werkwijze worden gerealiseerd. Uiteraard blijft de gemeente Uitgeest eindverantwoordelijk en in die zin dient aan de raad beleidsmatige en financiële verantwoording te worden afgelegd. De belangrijkste verbonden partijen voor de gemeente Uitgeest zijn de gemeenschappelijke regelingen voor het uitvoeren van milieu-, veiligheid- en sociale en maatschappelijke taken en het recreatieschap. Een overzicht van de partijen waarin de gemeente in 2014 participeert, is hieronder opgenomen met vermelding van het programma waarop de activiteit in deze begroting wordt verantwoord.

NV Bank Nederlandse Gemeenten De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De gemeente Uitgeest heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.

Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Programma 1- Openbare orde en veiligheid Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Deze gemeenschappelijke regeling omvat de uitvoering van de taken op het gebied van brandweer en gezondheidszorg (GGD). Daarnaast wordt hier de rampen- en crisisbestrijding gecoördineerd vanuit het Meld- en Informatiecoördinatiecentrum (MICK) en is er het Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK). De VRK is enkele jaren geleden voortgekomen uit de samenvoeging van de brandweerkorpsen van de tien gemeenten evenals de gereorganiseerde GGD. De VRK is een belangrijke verbonden partij en de financiële betrokkenheid is daarom groot. De totale budgetoverdracht bedraagt circa € 885.000 in 2013. De VRK heeft het boekjaar 2012 afgesloten met overschot van € 1,7 miljoen en dit bedrag wordt in het geheel toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Het totale vermogen, bestaande uit de algemene en de bestemmingsreserves, bedraagt € 3,3 miljoen. De afgesproken weerstandscapaciteit dient 5,0% te zijn van de totale begroting en dat is op basis van de

94

Gemeente Uitgeest


begroting 2014 (€ 76,0 miljoen) € 3,8 miljoen. Dat is een minimale omvang. Zie ook de paragraaf over het weerstandsvermogen. In 2014 wordt het derde deel van de bezuinigingen van € 4,0 miljoen aan lagere inwonerbijdragen gerealiseerd. Nadat in 2012 en 2013 € 3,4 miljoen is geëffectueerd, zal in 2014 nog € 600.000 worden bezuinigd. Daarmee is het nog niet voorbij omdat de gemeenten gezien de vele bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen de verbonden partijen, waar onder de VRK, zullen verzoeken ook hun steentje bij te dragen. Naar verwachting zal in 2014 de VRK vanuit de gemeenten worden verzocht om nieuwe noodzakelijk geachte bezuinigingen te realiseren. Voor 2014 geldt dat Uitgeest een bedrag van € 885.000 dient bij te dragen. Dat is iets meer dan in 2013 (toen € 883.000) en dat is gevolg van de afspraken over het gestegen loon- en prijspeil wat door de gemeenten moet worden bijgedragen. Voor de komende jaren geldt dat de er zowel verandering zullen optreden bij de brandweer als bij de gezondheidszorg. Onder meer betreft dat het omvormen van de brandweer naar een organisatie die meer naar buiten is gericht en met onder andere meer aandacht voor ontwikkelingen bij het personeelsbeleid (andersoortige talenten), versterken netwerkfunctie en attentiewaarde van de brandweerposten en benutten van burgerhulp. Bij de gezondheidszorg zal veel aandacht zijn voor de veranderingen in het sociale domein als geheel in Nederland en de gevolgen daarvan voor de GGD en de verdergaande digitalisering.

Samenwerking leerplicht/Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) Programma 4 - Onderwijs Deze regeling is getroffen ter behartiging van het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels betreffende regionale melden coördinatiefunctie betreffende het voortijdig schoolverlaten.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) Programma 5 - Cultuur en recreatie Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een gemeenschappelijke regeling waarin zijn vertegenwoordigd de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. In 2008 is het RAUM uitgebreid met twee nieuwe recreatiegebieden, de Buitenlanden en de Omzoom. Het werkgebied van het RAUM nam door de uitbreiding toe van 664 ha naar 1.697 ha. Deze uitbreiding was in het kader van het Strategisch Groenproject van IJ tot Z (IJmond-Zaanstreek) waar het RAUM aan meewerkt. In 2012 boekte de organisatie een positief resultaat van € 376.155 vooral het gevolg van een incidentele meevaller, namelijk de baggerstort bij de Saskerleidam. Bestuurlijk is besloten het weerstandsvermogen te verlagen van 5,0% naar 2,5%. Een groot deel van het “overtollige” vermogen wordt overgeheveld naar de nieuw opgerichte bestemmingsreserve Investeringen. In 2012 heeft het RAUM besloten het beheer en de opstallen van Stichting Industrieel Erfgoedpark de Hoop (SIEDH) over te nemen. Voor het commercieel exploiteren van het erfgoedpark is in 2013 gestart met een procedure voor het aantrekken van een (groep van) ondernemer(s). Voor de afronding van overname van het voormalig erfgoedpark is onder meer een verplichting aangegaan welke onder de post “Voorraad/onderhanden werk” is verantwoord. Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2014 is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze verplichting uiteindelijk voor het RAUM zullen betekenen. Derhalve is hier sprake van een “hoog” risico. Verder speelt mee dat het RAUM te maken heeft met een structureel tekort op het groot onderhoud van circa € 215.000. Daarom wordt er een herijking van het meerjarig onderhoudsprogramma uitgevoerd waarvan terwijl er tevens “nog niet gerealiseerde” inkomsten zijn ingeboekt. De ontwikkelingen bij zowel het Erfgoedpark als bij het meerjarig onderhoudsprogramma en de onzekere

95

Gemeente Uitgeest


opbrengsten betekenen dat gezien de opgesomde risico’s het RAUM nog niet in veilige haven is. Zij zal daarom de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling tijdig en uitvoerig moeten informeren over de gang van zaken en vooral over de genoemde risico’s.

Sociaal Werkvoorzieningschap de Meergroep Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening De Meergroep is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen participeren en die zich richt op de sociale werkvoorziening, re-integratie en dagbesteding. De Meergroep voert namens de gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit die bedoeld is om mensen met een arbeidshandicap te helpen aan een baan die past bij hun mogelijkheden. De mindere economische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt en dat meer mensen een beroep zullen doen op de faciliteiten en het budget van de gemeente en de Meergroep. In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over de nieuwe Participatiewet. Hierin is opgenomen dat de Wajong alleen nog toegankelijk is voor jongeren die volledig en duurzaam niet kunnen werken. De cliënten die gebruik maken van de Wajong kunnen door naar het Werkbedrijf. Overigens worden ook de cliënten die nu gebruik maken van de Wajong herkeurd. Deze vallen mogelijk terug op de bijstand en het Participatiebudget voor de re-integratie in het werkproces. Voor wat betreft de WSW kunnen cliënten vanaf 2015 aan de slag eventueel met behulp van loonkostensubsidie. De cliënten die al gebruik maken van de Wsw blijven dat doen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het eigen ontslag. Het is de bedoeling dat de Participatiewet de Wet Werk en bijstand, gedeeltelijk de Wajong en de Wsw samenvoegt.

Milieudienst IJmond Programma 7 – Volksgezondheid en milieu In 2010 is op basis van een rapport van de commissie Mans landelijk een beweging in gang gezet om te komen tot regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) op schaalgrootte van de veiligheidsregio. Vastgelegd is dat de gemeenten en provincies hun uitvoerende milieutaken op het gebied van vergunningverlening en toezicht van zwaardere bedrijvigheid in de RUD’s onderbrengen. Wat betreft de overige omgevingstaken kunnen de gemeenten ervoor kiezen deze onder te brengen in de RUD’s. Na consultering van de colleges van B&W van de IJmondgemeenten heeft het bestuur van de Milieudienst besloten om wat betreft de RUD geen nieuwe organisatievorm op te richten, maar om de RUD in te bedden in de reeds bestaande organisatie en werkprocessen van de Milieudienst IJmond en haar DVO-partners. Hiertoe is op 10 november 2011 door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en de bestuurders van haar DVO-partners een convenant ondertekend. In het convenant zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd voor de uitvoering van de specifiek voor de RUD landelijk geformuleerde taken op het gebied van milieuvergunningen en toezicht hierop. Tevens is daarin vastgelegd dat de gemeente Haarlem de door haar nog zelf uitgevoerde milieutaken inbrengt in de RUD. Vervolgens heeft de provincie Noord-Holland besloten haar bevoegdheden aan de RUD over te dragen ten aanzien van de IPPC(Integrated Pollution Prevention and Control)- en BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen)-bedrijven die liggen in gemeenten die deelnemen aan de RUD. Het streven is om de wijziging van de GR, waarin voornoemde uitbreiding van taken wordt verwerkt, in september 2013 te laten vaststellen in de betreffende gemeenteraden en provinciale staten.

Liquidatie Vleeskeuringsdienst Slachthuis IJmond Programma 7 – Volksgezondheid en milieu De gemeenschappelijke regeling is in liquidatie.

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) Programma 7 – Volksgezondheid en milieu

96

Gemeente Uitgeest


De inzameling van huisvuil is Europees aanbesteed en gegund aan een particulier inzamelbedrijf. Het contract loopt af op 31 maart 2014 en kan tweemaal met een jaar worden verlengd. Het ingezamelde afval wordt volgens een vastgestelde regeling ter verwerking aangeboden bij de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar. Het betreft hier de gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken. Jaarlijks wordt de begroting en rekening vastgesteld en worden de tarieven voor verwerking per gemeente bepaald en verrekend.

Gemeenschappelijke regeling Sanering Buitengebied tussen de gemeente Uitgeest en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Programma 7 – Volksgezondheid en milieu De feitelijke saneringsoperatie is nagenoeg afgerond. De regeling is van kracht omdat het beheer en het onderhoud van de individuele afvalwatersystemen door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden uitgevoerd. De inkomsten uit de rioolheffing worden daarom overgeheveld. De installaties (IBA’s) zijn eigendom van de gemeente omdat op grond hiervan rioolheffing wordt geheven.

Schadeschap Luchthaven Schiphol Programma 8 – Ruimtelijke ordening De gemeente Uitgeest heeft de bevoegdheid om te oordelen over schade ten gevolge van bepaalde besluiten met betrekking tot Schiphol overgedragen aan het Schadeschap Luchthaven Schiphol.

B. Stichtingen ISOB-raad Programma 4 - Onderwijs Op 1 januari 2000 hebben negen gemeenten waaronder Uitgeest besloten het bestuur van het openbaar basisonderwijs op afstand te plaatsen (te verzelfstandigen) in de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). De ISOB-raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de individuele gemeenten, houdt toezicht op de uitvoering van de taken die gemeenten ook na verzelfstandiging van hun openbaar basisonderwijs, krachtens de (grond)wet houden ten aanzien van dat onderwijs.

Stichting Bibliotheek IJmond-Noord Programma 5 - Cultuur en recreatie De stichting heeft tot doel het verwezenlijken en in stand houden van een geïntegreerd, algemeen enopenbaar bibliotheekstelsel in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest. Daarvoor richt de stichting zich op het verzorgen van een gericht aanbod van informatie en documentatie over maatschappelijke, wetenschappelijke, historische en literaire onderwerpen. Over de toekomstige opzet, naar aanleiding van de aangenomen kadernota, vindt overleg plaats tussen de betrokken organisaties.

Stichting tot exploitatie van het dierenopvangcentrum Kerbertasyl Programma 1 – Openbare orde en veiligheid Het opvangen en verzorgen van gevonden en/of gewonde dieren en (eventueel) vervolgens (doen) vervoeren naar asielen. Conform de overeenkomst betaalt Uitgeest een bijdrage van 5,5% van de gesubsidieerde loonkosten (50% van de totale loonsom).

Stichting Uitgeester Senioren Programma 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening In 2005 is de Stichting Uitgeester Senioren in het leven geroepen om de activiteiten voor senioren in het Dorpshuis de Zwaan vorm te geven. Daartoe wordt een subsidie beschikbaar gesteld zoals opgenomen in de begroting. Voor 2014 is een bedrag van € 30.062 begroot.

Stichting Dorpshuis de Zwaan Programma 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

97

Gemeente Uitgeest


Halverwege 2006, nog voor de opening van het Dorpshuis de Zwaan, is de Stichting De Zwaan opgericht met als taak beheer, onderhoud en exploitatie van het dorpshuis. Ten behoeve van deze werkzaamheden wordt een subsidie beschikbaar gesteld zoals opgenomen in de begroting. Voor 2014 is een bedrag van € 120.438 begroot.

C. Commissies Wmo-adviesraad Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. De gemeente Uitgeest heeft sinds eind 2005 een Senioren- en Adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het gemeentebestuur over zaken die voor de senioren en gehandicapten van belang zijn. Inmiddels is de naam veranderd in Wmo-adviesraad. Een van de belangrijke onderwerpen waarover de raad advies uitbrengt, betreft de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor presentiegelden en andere bijkomende zaken is een bedrag opgenomen in de begroting.

Jeugd- en Jongerenraad De commissie Jeugd- en Jongerenraad heeft een eigen budget waarover zij kan beschikken na goedkeuring van het college. Gevraagd en ongevraagd geeft zij advies aan de gemeente over zaken die jongeren aangaan.

98

Gemeente Uitgeest


§ 7 – Grondbeleid Woningbouw Waldijk In de Waldijk lopen nog twee deelplannen. Door de economische situatie verloopt de verkoop moeizaam en dit levert vertraging op in de bouw. Het deelplan Smallekamplaan van ’t West En-de/Van Luling Vastgoed: Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de grond gefaseerd wordt overgedragen zodra er voldoende woningen zijn verkocht. Dit deelplan is aangemeld bij de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland Regio Randstad Noord om in aanmerking te komen voor deelname aan het project ‘Vlottrekken gestagneerde woningbouwprojecten 2013’. Het doel van dit project is om oplossingen te vinden voor het vlottrekken van stokkende woningbouwprojecten in de provincie. Het deelplan Bouwfonds/Ouwehand Waldijk II: De woningen in Waldijk II worden in kleine hoeveelheden verkocht en gebouwd. In de gedeelten waar woningen zijn opgeleverd wordt ook de openbare ruimte ingericht. De meeste speelterreinen zijn inmiddels gereed. Als de resterende bouwprojecten klaar zijn, worden ook daar de speelterreinen ingericht. De Dije Bij het heringerichte sportpark zijn 14 kavels bouwrijp gemaakt en via makelaars te koop aangeboden. Door de stagnerende woningmarkt verloopt de verkoop traag. Vanaf mei 2013 is er een actiever verkoopbeleid gevoerd. Intussen zijn er vijf kavels verkocht, waarvan drie in eigendom overgedragen.

HMS-locatie De realisatie van woningbouw op het HMS-terrein is gereed. De discussie met de provincie NoordHolland over de overdracht van de N203 van de gemeente aan de provincie loopt nog. De bedoeling is om nog in 2013 tot overeenstemming te komen met de provincie en de N203 over te dragen. De huidige afwikkeling van het verkeer van de HMS zal eind 2013 worden geëvalueerd. Daarna zal worden bezien of dat aanleiding geeft voor aanpassingen.

99

Gemeente Uitgeest


1.2 Financiële begroting

101

Gemeente Uitgeest


Overzicht van baten en lasten in de begroting 2014 Begroting van baten en lasten 2014

33.375

Begroting 2013 na 2e wijziging 526.877

783.084

861.001

867.920

6.919

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken

1.036.098 -44.897

890.812 -13.473

876.541 31.376

-14.271 44.849

4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie

988.477 1.215.695

860.274 1.183.615

800.829 1.122.249

-59.445 -61.366

1.356.129

2.080.619

2.129.867

49.248

20.797

-35.190

8.105

43.295

2.946.141

-76.539

156.467

233.006

Raming van de baten en lasten 0 Algemeen bestuur 1 Openbare orde en veiligheid

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 10 Bedrijfsvoering

Jaarrekening 2012

Begroting 2014

Verschil 2014 tov 2013

580.901

54.024

5.624.428

5.730.487

5.895.894

165.407

13.959.327

12.008.485

12.470.149

461.666

9 Algemene dekkingsmiddelen

-12.187.203

-11.959.875

-12.437.946

-478.071

Totaal geraamde algemene dekkingsmiddelen

-12.187.203

-11.959.875

-12.437.946

-478.071

1.772.124

48.610

32.201

16.409

-2.239.674

-48.610

-32.201

16.409

-467.550

0

0

0

Saldo van de raming van de baten en lasten

Geraamde algemene dekkingsmiddelen

Geraamde resultaat voor bestemmen Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Geraamde resultaat na bestemmen

Toelichting op baten en lasten De programmabegroting 2014 is sluitend na bestemmen. Dat wil zeggen dat het geraamde resultaat nihil is na de geraamde onttrekkingen en toevoegingen van de reserves aan de exploitatie. Het resultaat voor bestemmen bedraagt € 32.201. Aan de bestemmingsreserve bibliotheek wordt het jaarlijkse structurele bedrag van € 2.650 toegevoegd en aan de bestemmingsreserves herinrichting gemeentehuis en algemene begraafplaats wordt de jaarlijkse onttrekking geraamd van resp. € 9.000 en € 2.568. Aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen wordt een van bedrag € 50.000 onttrokken voor het extra onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor is in programma 10 € 50.000 geraamd. In programma 5 is, naar de inzichten op het tijdstip van het opmaken van de begroting, de raming van de bijdragen aan de regionale bibliotheek verlaagd met € 27.717. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve tegenvallers en nieuw beleid die is gevormd uit het exploitatieresultaat van 2012. In de programmabegroting 2014 zijn de overheadkosten niet meer opgenomen in de cijfers per programma. In de begroting is het programma 10 bedrijfsvoering opgenomen. Hierin zijn begrote kosten van huisvesting, algemene kosten bedrijfsvoering en salariskosten van de organisatie opgenomen. De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2012 en de begroting 2013 na 2e wijziging zijn hierop aangepast.

103

Gemeente Uitgeest


Voor de berekening van de dotatie/onttrekking van de voorzieningen riolering en reiniging is rekening gehouden met de toe te rekenen kosten, inclusief overhead en de werf, vanuit de organisatie. Voor de riolering is dit een bedrag van € 338.099 en voor de reiniging € 387.953. In de begroting zijn de beïnvloedbare kosten ten opzichte van de begroting 2013 niet geïndexeerd. De loonkosten zijn conform de kadernota verhoogd met 2%. De bijdragen in gemeenschappelijke regelingen en naar aanleiding van overeenkomsten zijn opgenomen conform de afspraken. De subsidies aan verenigingen zijn verlaagd met 50%, zoals afgesproken bij de kerntakendiscussie. Voor de personele kosten is een bezuiniging van € 70.000 als stelpost opgenomen. Deze bezuiniging zal gevonden worden in het niet invullen van vacatureruimte. In programma 0 Algemeen Bestuur is een stelpost opgenomen voor een bezuiniging van € 20.000. Hier moet nog nadere invulling aan worden gegeven. Het bedrag voor de bijdrage aan de bibliotheek is verlaagd conform de afbouwregeling: van januari tot en met juni een verlaging van 25% en voor juli tot en met december 50% De kosten voor de muziekschool zijn afgeraamd in verband met het opzeggen van het contract. De sociale uitkeringen zijn geraamd naar de te verwachte uitgaven in 2014 en de te ontvangen rijksbijdrage is zodanig geraamd dat 10% van de kosten ten laste van de gemeente blijven. Bij de Wmo zijn de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging naar aanleiding van ervaringscijfers hoger geraamd dan in 2013. Door een extra verhoging van de opbrengsten van de ozb met 10% in 2014 worden er meer inkomsten gegenereerd. De algemene uitkering is op basis van de gegevens in de meicirculaire geraamd en uit voorzorg naar beneden bijgesteld door de berichtgeving van de aankomende bezuinigingen bij het rijk van € 6 miljard.

Overzicht incidentele baten en lasten 2014 Overzicht incidentele baten en lasten 2014 Incidentele baten x € 1.000 Onttrekking BR Onderhoud gebouwen

Incidentele lasten 50

Extra onderhoud kademuur Invoeringskosten AWBZ Transitiekosten Jeugdzorg Inhaalslag MOP gebouwen Bijdrage muziekschool Dotatie reserve tegenvallers en nieuw beleid

50

5 44 11 50 20 27 157

Structurele mutaties reserve Dotaties BR: Bibliotheek

3

Jaarlijks storting voor onderhoud

Onttrekkingen BR: Herinrichten gemeentehuis BR: Algemene begraafplaats

9 3

Jaarlijkse onttr. dekking kapitaallasten gemeentehuis Vrijval afkoopsommen onderhoud begraafplaats

104

Gemeente Uitgeest


Staat van Reserves

Naam reserve Algemene reserves AR - Algemene reserve Sub-totaal algemene reserves

Geraamd saldo 1-1-2014 5.230.116 5.230.116

Bestemmingsreserves 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat BR - Onderhoud wegen 554.221 5 - Cultuur en recreatie BR - Bibliotheek 47.039 BR - Monumentensubsidies 83.399 6 - Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening BR - Debiteuren Wet werk en bijstand 38.967 BR - WIZ 568.715 7 - Volksgezondheid en milieu BR - Algemene begraafplaats 61.635 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting BR - Investeringen in het Dorp 195.308 BR - Stimulering Volkshuisvesting 179.568 9 - Financierings- en algemene dekkingsmiddelen BR - Tegenvallers en nieuw beleid 247.579 10 - Bedrijfsvoering BR - Herinrichting gemeentehuis 47.060 BR - Onderhoud gebouwen 121.707 Subtotaal bestemmingsreserves 2.145.198 Totaal reserves

7.375.314

105

Geraamde vermeerde Geraamde ringen aanwending

0

0

Geraamd saldo 31-12-2014 5.230.116 5.230.116

554.221 2.650

49.689 83.399 38.967 568.715 2.568

59.067 195.308 179.568

26.717

274.296

29.367

9.000 50.000 61.568

38.060 71.707 2.112.997

29.367

61.568

7.343.113

Gemeente Uitgeest


Staat van Voorzieningen Geraamd saldo 1-1-2014

Naam voorziening 0 - Algemeen bestuur VZ - Waardeoverdracht wethouders 25.002 VZ - IZA-gelden 36.467 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat VZ - Langebuurt 100.000 4 - Onderwijs VZ - Onderhoud schoolgebouw 250.250 5 - Cultuur en recreatie VZ - Onderhoud zwembad 221.179 VZ - Risico sportvelden 3.000.000 VZ - Speeltoestellen 25.000 7 - Volksgezondheid en milieu VZ - Egalisatie riolering 2.600.257 VZ - Egalisatie reiniging 892.951 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting VZ - Woninggebonden subsidie (BWS) 39.659 9 - Financierings- en algemene dekkingsmiddelen VZ - Startersfonds VROM 625.477 Totaal voorzieningen 7.816.241

106

Geraamde vermeerde Geraamde ringen aanwending

Geraamd saldo 31-12-2014 25.002 36.467 100.000

86.750

77.160

259.840 221.179 3.000.000 25.000

86.750

26.297 3.165

2.573.960 889.786

39.659

0

146.281

625.477 7.756.710

Gemeente Uitgeest


Overzicht investeringen 2014 Op basis van de geraamde zijn de kapitaallasten voor volgende jaren geraamd. Voor alle bedragen moeten nog kredietaanvragen aan de raad worden voorgelegd.

Investeringen per programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Knelpunten verkeersveiligheid Vervanging beschoeiing Voorbereidingskrediet reconstr.Meldijk/Slusibuurt Keerwand Geesterweg Brug Geesterweg KW 03 Brug Geesterweg KW 12 Gronddam Krijgsman 5 - Cultuur en recreatie Wandelroute Westgeestervaart tbv Rondje Uitgeest Vervanging speeltoestellen Electrakast Kermis 7 - Volksgezondheid en milieu Afkoppelplan (uitvoering GRP) Afkoppelen en vervangen Dr.Brugmanstraat/Langebuurt 10 - Bedrijfsvoering ICT I-NUP+ (BRO,NHR,digitaal archiveren,werken afspraak) Totaal investeringen

107

Geraamde investering 30.000 30.000 50.000 70.000 275.000 275.000 30.000 115.000 50.000 6.000 385.000 515.000 125.000 170.000 2.126.000

Gemeente Uitgeest


Staat van Baten en Lasten 2014 – 2018 Begroting van baten en lasten 2014 – Meerjarenraming 2015 – 2018 Raming van de baten en lasten 0 Algemeen bestuur 1 Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 10 Bedrijfsvoering

Saldo van de raming van de baten en lasten 9 Algemene dekkingsmiddelen Geraamde resultaat voor bestemmen Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Geraamde resultaat na bestemmen

Begroting 2013 na 2e wijziging 526.877 861.001 890.812 -13.473 860.274 1.183.615

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

580.901 867.920 876.541 31.376 800.829 1.122.249

576.889 883.094 935.842 18.124 805.631 944.888

588.097 898.595 967.878 32.534 803.539 894.444

584.529 913.779 1.047.690 33.132 786.336 836.506

626.189 929.987 1.088.493 33.741 772.188 810.834

2.080.619

2.129.867

2.099.681

2.135.682

2.172.455

2.204.074

-35.190 -76.539 5.730.487

8.105 156.467 5.895.894

-5.799 158.796 6.038.093

7.680 161.183 5.930.188

31.439 163.627 5.868.671

35.462 166.132 5.973.559

12.008.483

12.470.149

12.455.239

12.419.820

12.438.164

12.640.659

-11.959.875

-12.437.947

-12.517.867

-12.806.181

-12.928.510

-13.015.178

48.610

32.201

-62.628

-386.361

-490.346

-374.519

-48.610

-32.201

-58.918

-30.618

-8.918

-8.918

0

0

-121.546

-416.979

-499.264

-383.437

- = voordelig

Raming 2015 - 2018 In de meerjarenraming is voor de jaren 2015 - 2018 een positief resultaat na bestemmen geraamd van resp. € 121.546, € 416.978, € 499.264, en € 383.437. Voor 2015 -2017 is de bijdrage aan de bibliotheek verder verlaagd tot nihil. Vanaf 2015 zijn de kosten voor het zwembad De Zien afgeraamd. In de kosten van de organisatie is vanaf 2016 een bezuiniging van € 200.000 opgenomen als stelpost. Door verregaande samenwerking met andere gemeenten kan er bezuinigd worden op de overheadkosten. In de meerjarenraming zijn de kosten verhoogd met de te verwachte inflatiestijging van 2%. De opbrengsten van de onroerendezaakbelasting zijn in 2015 verhoogd met 10% en in 2016 en 2017 met 5%. De algemene uitkering is geraamd volgens de gegevens in de meicirculaire 2013. Er is geen rekening gehouden met de diverse decentralisaties, zowel niet aan de kostenkant als aan de batenkant. De kapitaallasten zijn geraamd op basis van de geraamde uitgaven aan investeringen. Voor de investeringskredieten zullen in de komende jaren raadsvoorstellen worden ingediend.

109

Gemeente Uitgeest


Overzicht incidentele baten en lasten meerjarenraming 2014 Incidentele baten x € 1.000 Onttrekking BR Onderhoud gebouwen Huren snippergroen

Structurele mutaties reserve Dotaties BR: Bibliotheek Onttrekkingen BR: Herinrichten gemeentehuis BR: Algemene begraafplaats

2015

2016

50 14

22

64

22

2015

2016

2017

2018

Incidentele lasten Inhaalslag MOP gebouwen

-

-

2017

2015

2016

2017

50

50

50

50

50

50

2018

3

3

3

3

Jaarlijks storting voor onderhoud

9 3

9 3

9 3

9 3

Jaarlijkse onttr. dekking kapitaallasten gemeentehuis Vrijval afkoopsommen onderhoud begraafplaats

110

2018

-

Gemeente Uitgeest


Cirkeldiagram verdeling programma’s en algemene dekkingsmiddelen

Verdeling programma's

PROGRAMMA 0 - ALGEMEEN BESTUUR

PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN

PROGRAMMA 4 - ONDERWIJS 8 581

868

877 31 801

5.896

PROGRAMMA 5 - CULTUUR EN RECREATIE

1.122 156

2.130

PROGRAMMA 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING PROGRAMMA 8 - RUIMTELIJKE ORDENING & VOLKSHUISVESTING PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID & MILIEU

111

Gemeente Uitgeest


Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

-2.145

-32

-817 Financiele middelen Algemene uitkeringen Belastingen Overig -9.476

112

Gemeente Uitgeest


EMU-saldo Om zicht te hebben op het EMU-saldo van de lokale overheid zijn provincies en gemeenten met ingang van de begroting 2006 verplicht om de berekening van het EMU-saldo in de begroting op te nemen. Daarbij moet naast de berekening van het begrotingsjaar, ook de berekening van het voorafgaande jaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Hiervoor wordt onderstaand model gebruikt. 2013 2014 2015 x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

Omschrijving

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-49

-32

63

1.062

1.005

1.115

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

87

87

87

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.421

2.126

1.726

0

0

0

0

0

0

350

50

550

500

22

90

0

-1.143

-706

-461

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Berekend EMU-saldo

Het EMU-saldo betreft het (gecorrigeerde ) saldo van de baten en lasten van een overheid. De wijze van berekening is voorgeschreven vanuit de Europese Unie. Basis voor de berekening is het exploitatiesaldo vóór onttrekking en toevoeging van reserves. Een factor welke het EMU-tekort verkleint betreft de afschrijvingen. Afschrijvingen vormen wel een last op de exploitatiebegroting, maar verkleinen het EMU-tekort ten opzichte van het exploitatietekort. Een factor die een negatief effect op het EMU-saldo heeft betreft de investeringsuitgaven welke op de balans worden geactiveerd. De van derden ontvangen bijdragen in de investeringen hebben een positief effect op het EMU-saldo.

113

Gemeente Uitgeest


In de septembercirculaire 2012 wordt vermeld dat in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) is afgesproken dat wordt vastgehouden aan de bestaande EMU-norm. Dit betekent dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Er wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van medeoverheden gezamenlijk. Hiermee wordt voorkomen dat de individuele referentiewaarde van een gemeente als een knellende norm gaat werken. Op basis van de macroreferentiewaarde van -0,5%BBP wordt ieder jaar de individuele referentiewaarde per gemeente berekend en bekend gemaakt in de septembercirculaire. Voor 2013 bedroeg voor Uitgeest een maximaal EMU-tekort van € 765.000.

114

Gemeente Uitgeest


Organogram

Griffier

Gemeenteraad

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Controller

Middelen

-Bestuurssecretariaat -Communicatie & voorlichting -Concerncontrol -Financiën -Handhaving -Inkoop -Juridische Zaken -Openbare orde & veiligheid -Personeel & organisatie -Verzekeringen

Ruimte

Publiekszaken

-Buitendienst -Civiele Techniek -Ruimtelijke Ontwikkeling -Toezicht -Managementondersteuning

-Burgerzaken -Intern beleid & projecten -Interne zaken -Managementondersteuning -Sociale Zaken -Vergunningen -Welzijn -Wmo

115

Gemeente Uitgeest


116

Gemeente Uitgeest


Vaststelling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Uitgeest conform artikel 198 Gemeentewet in zijn openbare vergadering

Van 7 november 2013,

, de voorzitter

, de griffier

117

Gemeente UITGEEST PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Recommend Documents