VOORJAARSNOTA 2006 GEMEENTE PAPENDRECHT INHOUDSOPGAVE. Bestuurlijke inleiding 1. Deel 1

VOORJAARSNOTA 2006 GEMEENTE PAPENDRECHT Pagina

INHOUDSOPGAVE

1

Bestuurlijke inleiding Deel 1 1.

Uitvoering Programma’s 2006 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.

Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Onderwijs en jeugd Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheid Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur

5 6 7 9 10 11 12 13

Uitvoering verplichte paragrafen 2006 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Woonlasten Grondbeleid Bedrijfsvoering Verbonden partijen

14 15 16 17 18 19 20

Deel 2 3.

Financiële samenvatting Voorjaarsnota 2006

21

4

Recapitulatie autonome mee- en tegenvallers

22

Autonome mee- en tegenvallers per programma

5.

Recapitulatie nieuw beleid en beleidsintensiveringen

39

Nieuw beleid per programma

6.

Resultaatbestemming

50

7.

Ontwerp-besluit

51

BIJLAGEN: 1. Administratieve wijzigingen 2. Investeringen en bijstelling investeringskredieten 3. Ombuigingstraject

1

De eerste Voorjaarsnota van een nieuw College voor een nieuwe raad. Een Voorjaarsnota die in het teken staat van een nieuwe start. Voor ons liggen 4 jaren waarin veranderingen op stapel staan. Veranderingen die wij met realisme tegemoet treden, we kiezen voor “gewoon, gewoon” en niet voor ambities die we niet waar kunnen maken. Nog dit jaar (doorlopend in 2007) krijgt een aantal onderwerpen onze bijzondere aandacht. We gaan de sportvoorzieningen in Papendrecht opknappen en op korte termijn is er duidelijkheid over het theater (multifunctioneel centrum). De planvorming voor de opknapbeurt van de parken Noordhoekse Wiel en Oostpolder start ook nog dit jaar. Het gemeentelijke armoedebeleid krijgt een extra impuls en ook het wijkgericht werken wordt verder versterkt en beter verankerd. Wij gaan voor een nieuw elan en een nieuwe aanpak. In het coalitie-akkoord is een viertal uitgangspunten voor het gemeentelijke optreden benoemd. Wij onderschrijven dat model en kiezen daarbij duidelijk voor samenwerking met de Papendrechtse samenleving. Bestuurlijke rollen

In veel gevallen zijn wij er alleen maar om “het mogelijk te maken”. Wij zullen de daarvoor beschikbare middelen en methoden inzetten om het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en bedrijven een duwtje in de rug te geven, de gemeente in de faciliterende rol. Wij maken daarbij een duidelijke keuze voor het stimuleren van het eigen initiatief; dat vraagt dus ook inzet en betrokkenheid van die samenleving. Niet iedereen is even zelfredzaam; in sommige gevallen is het nodig om als overheid het voortouw te nemen en te zorgen dat iedereen bij de samenleving betrokken blijft. Wij zullen ons inzetten om “zorgzaam” te zijn voor diegenen die dat nodig hebben of die buiten de boot dreigen te vallen, de gemeente in de zorgzame rol. Natuurlijk heeft de gemeente ook een taak in het zorgdragen voor de naleving van de regels. Daar waar nodig zal niet geschroomd worden om die naleving af te dwingen; handhavend optreden zal in die zin sluitstuk zijn, de gemeente in de handhavende rol. Dit alles dient vanzelfsprekend te gebeuren op een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening te gebeuren. De taken die de gemeente uitvoert, dienen efficiënt en effectief verricht te worden, waarbij de klant centraal staat, de gemeente in de dienstverlenende rol.

Bestuur en bestuursstijl

De bestuursstijl is het bindende element tussen deze vier rollen. Via onze stijl van werken en besturen zullen wij zorgen dat de vier rollen ook daadwerkelijk ingevuld gaan worden. Dat betekent, dat wij nadrukkelijk op zoek gaan naar datgene wat leeft in de Papendrechtse samenleving. Die zaken zijn voor ons belangrijke input voor onze planvorming en besluitvorming. Bestuur en organisatie zijn er voor de samenleving, niet omgekeerd. Wij kiezen voor een werkwijze en een (bestuurs)cultuur waarin bestuurders en medewerkers het belang van communiceren met belanghebbenden onderkennen, de inbreng serieus nemen en op waarde weten te schatten en op een goede en afgewogen wijze in het besluitvormingstraject weten in te bedden. Snelle en transparante terugkoppeling over genomen besluiten hoort hier vanzelfsprekend ook toe. In dat verband gaan wij inwoners, instellingen en bedrijfsleven opzoeken om met die partijen de toekomst van Papendrecht te vormen. Dit krijgt een start met “Bij het College op de koffie”, waarbij we op een laagdrempelige manier kennis maken met bedrijfsleven, instellingen en inwoners. Ook de spreekuren voor burgemeester en wethouders blijven een belangrijk instrument. Daarnaast zullen, naast de burgemeester, ook wethouders een eigen weblog starten. Samen met inwoners gaan wij wandelend door de parken Noordhoekse Wiel en Oostpolder om te praten over wat er in beide parken opgeknapt moet worden. 2

Bij het nieuwe elan hoort ook een vernieuwende wijze van (in)plannen van ambities en voornemens. Wij leggen onze ambities niet voor 4 jaar vast in een statisch Collegeprogramma maar gaan deze jaarlijks (via de Voorjaarsnota en de Programmabegroting) beoordelen, vertalen en vaststellen. Een dynamische aanpak die wat ons betreft ook aansluit bij de dynamiek in de samenleving. Het Coalitie-akkoord is helder over de 4 resultaatgebieden van de coalitie: • Aantrekkelijke woongemeente; • Zelfstandig in een actieve regio; • Samenleving; • Ruimte. Voor ons zijn deze 4 resultaatgebieden en de kaders die de coalitie hieraan gekoppeld heeft leidend voor onze ambities en voornemens voor de komende 4 jaar. Wij willen jaarlijks de doelen voor deze vier programma’s benoemen en via de Voorjaarsnota en Programmabegroting tot gemeentelijk beleid maken. Vanzelfsprekend zullen wij dat zoveel als mogelijk doen vanuit één van de bovenstaande rollen. Overigens betekent dit ook, dat wij de opzet van de begroting willen aanpassen. Deze dient, wat ons betreft, meer de indeling van deze resultaatgebieden te volgen. Hiervoor zullen wij in een later stadium voorstellen doen. Wij sluiten ons daarbij overigens ook aan bij de opmerkingen van zowel de accountant en de Rekenkamercommissie. De aanbevelingen uit de bestuurskrachtmeting over het meten van onze effecten en prestaties nemen we ook mee in de omvorming van de begroting.

Aantrekkelijke woongemeente

We zetten op diverse fronten acties in gang om Papendrecht de aantrekkelijke woongemeente te houden die het nu is. Het park Noordhoekse Wiel en het Oostpolderpark worden hiervoor opgeknapt. Er zal geen grootschalige herinrichting plaats vinden, maar in samenspraak met de gebruikers van het park moet deze opknapbeurt leiden tot een adequate (her)inrichting. Via een “walk in the park” zullen wij op informele wijze met de gebruikers van het park in overleg treden. Voor de herinrichting wordt onder meer gebruik gemaakt van de bestaande groenelementen en andere aanwezige elementen in de parken. De uitvoering van de benodigde werkzaamheden in het Noordhoekse Wiel wordt nog dit jaar ter hand genomen. Het Oostpolderpark wordt zowel op recreatief als op sportgebied aangepast. In 2006 vindt met gebruikers en sportverenigingen afstemming en overleg plaats over de mogelijkheden en wensen ten aanzien van gebruik en het ruimtebeslag op die lokatie. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar een invulling waarbij van het park zoveel mogelijk openbaar gebruik gemaakt kan worden. Nog voor de zomervakantie starten wij met het traject voor het theater. Wij zullen een quick-scan op de haalbaarheid van de drie varianten (huidige Willem, van der Palmstraat en van de Keviepand) laten uitvoeren. Wij verwachten dat hiervoor eind augustus opdracht verleend kan worden worden. Een opdracht die medio oktober afgerond moet zijn zodat er, nadat een second-opinion op de quick-scan is uitgevoerd, nog voor het einde van het jaar een eindoordeel beschikbaar is. Vervolgens gaan wij begin 2007 een informatieavond organiseren voor inwoners. Daarna zullen de voorstellen via een volksraadpleging aan de inwoners van Papendrecht worden voorgelegd. Voor de besluitvorming over de sportaccommodaties gaan wij scenario 5 uitwerken. Het gaat hierbij om het scenario voor een zwembad en twee sporthallen met aanverwante functies. Besluitvorming hierover moet nog in 2006 plaatsvinden. Wij starten dit project met het formuleren van een gedetailleerd programma van eisen voor dit sportcluster. Dit moet leiden tot een aanbesteding van het sportcluster volgens het DBMO-principe (“Design, Build, Maintainance and Operate”) in 2007. Een aanpak waarbij de gemeente zich puur in de rol van opdrachtgever beweegt en waarbij in een vroeg stadium inzicht is in de kosten van het project (tot en met de exploitatiefase). 3

In 2006 gaat het Willem de Zwijgercollege een traject voor verzelfstandiging in. Wij zullen in dit traject waar nodig de directie van het Willem de Zwijger ondersteunen. Het streven is er op gericht om nog voor het einde van 2006 een voorstel aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden over de opheffing van het Openbaar Lichaam. Waar nodig wordt in dit traject gebruik gemaakt van expertise van gemeente(n) die al ervaring hebben met of in een vergevorderd stadium zijn bij de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs. In relatie tot de vorming van een LOC is deze verzelfstandiging een voorwaarde voor een gelijkwaardige verhouding tussen de beide schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs.

Zelfstandig in een actieve regio

De ontwikkelingen in de regio (m.n. de Drechtsteden) blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Dat vraagt om strategische keuzes op de onderwerpen waarop Papendrecht een rol wil spelen. Via een stevige opstelling en regie aan de voorkant biedt de regio veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van Papendrecht. Dat vraagt om een bestuurlijke visie die uiteraard aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarnaast wordt ook inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen een regionaal karakter zullen krijgen op grond van nieuwe wetgeving, zoals de Veiligheidsregio en de omgevingsvergunningen.

Samenleving

Wij stellen vast dat het wijkgericht werken zoals dat de laatste jaren is ingezet goed op weg is. Dat geldt ook ten aanzien van het wijkgericht onderhoud. Wij blijven ons met nadruk inzetten op de fysieke kant (leefomgeving) van het wijkgericht werken; voorkomen moet worden dat er een veelheid aan onderwerpen aan het wijkgericht werken gehangen wordt, waardoor de fysieke component naar de achtergrond verdwijnt. Daar waar wij sociaal-maatschappelijke aspecten constateren zullen wij de aanpak van deze constateringen overlaten aan maatschappelijke partners en (externe) deskundigen. In 2006 zullen wij concreet inzetten op het beter zichtbaar maken van de resultaten van het wijkgericht werken (communicatie) en het verbeteren van de ondersteuning van de wijkplatforms. Ook zijn wij voornemens om de schoonmaakactie “een fris begin” structureel onderdeel van het wijkgericht werken te maken. In 2007 zullen wij het wijkgericht werken evalueren waarbij wij ingaan op het wijkgericht onderhoud, de meldlijn en de wijkplatforms. Ook gaan wij vooruitkijken naar de mogelijkheden die de Wmo biedt om de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de mantelzorg (verantwoordelijkheid voor anderen) te stimuleren. Nog in 2006 stellen wij het actieplan armoedebeleid vast, dat vanaf 2007 wordt uitgevoerd. Wij kiezen hierbij uitdrukkelijk voor een zorgzame rol; waarbij de inzet gericht zal zijn op het wegnemen van achterstanden.

Ruimte

Sturing op ruimtelijke ontwikkelingen in Papendrecht blijft belangrijk, zeker nu de ruimtelijke grenzen van de gemeente in zicht komen. Het regionale woningbouwprogramma en de mogelijkheden en consequenties daarvan voor Papendrecht vraagt veel bestuurlijke aandacht. De revitalisering van Oosteind gaat gewoon door. Mede dankzij de inzet van de gelden uit Manden maken komt het revitaliseringsaspect steeds beter tot uitdrukking; een goede ontwikkeling. De nieuwe rol en structuur van ROM-D en de rol van Papendrecht daarin, is voor 2006 ook een belangrijk item.

Deregulering

Wij hebben ons ten doel gesteld de regeldruk en administratieve lasten aan te pakken. Voor ons allemaal is dit een bijzondere prioriteit binnen de eigen portefeuille. De motie van de gemeenteraad van 18 mei 2006 was wat dat betreft ook duidelijk. 4

We volgen in dit traject de opzet van het project “Andere overheid”. Overbodige regels moeten geschrapt worden. Daarbij zijn wij van mening dat het vooral gaat het verminderen van de lasten voor bedrijven en inwoners; het gaat om de samenleving. Interne besparingen zijn mooi meegenomen maar geen doel op zich. Om een goed beeld te krijgen van wat de samenleving nu als overbodige regelzucht ervaart, willen wij een quick-scan uit laten voeren onder Papendrechtse ondernemers, instellingen en inwoners. Binnen de ambtelijke organisatie gaan wij werkwijze, verordeningen en reglementen tegen het licht houden om te beoordelen welke regels overbodig zijn en wat sneller kan. Sommige zaken zijn zo overduidelijk dat daar niet hoeft te worden gewacht op de quick-scan. Quick-winners, die door de organisatie worden aangegeven, kunnen snel worden uitgevoerd. De eerste resultaten van deze operatie zijn al geboekt; met het onderwijs zijn afspraken gemaakt over het overdragen van specifieke middelen. Binnen deze totale aanpak verwachten wij voor eind 2006 het eerste overzicht van concrete resultaten te kunnen presenteren.

Financieel perspectief

Het financieel perspectief 2006-2010 in de Voorjaarsnota fluctueert. Voor 2006 verwachten wij een klein voordelig saldo van € 170.000. Wij verwachten ook dat 2007 en 2008 met een positief saldo sluiten. De jaarschijf 2009 kent op dit moment nog een overzienbaar incidenteel tekort van € 239.000. In 2010 slaat dit tekort, mede door het wegvallen van de storting in de voorziening tekort centrum, weer om in een voordelig resultaat van € 69.000. De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn onder meer de hogere bijdrage aan Drechtwerk, een lagere opbrengst van bouwleges, de gefaseerde invoering van betaald parkeren in het centrumgebied, de compensatie van het tekort BCF en de ingebruikname van diverse moderne (on)overdekte sportvoorzieningen (vanaf 2009). Bijzondere aandacht verdient het traject van ombuigingen. In de Voorjaarsnota 2004 en Programmabegroting 2005 is voor ruim € 1.500.000 aan ombuigingen opgenomen. Wij constateren dat hiervan inmiddels zo’n 50% ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Voor 2006 resteert nog een taakstelling van ruim € 200.000 die ook al voor een groot deel gerealiseerd is. Daarnaast staat er nog een taakstelling van ongeveer € 300.000 voor 2006 en verder. De realisatie van deze ombuigingen gaan wij temporiseren. Gelet op de financiële uitkomsten van de jaarschijven 2006 en 2007 is het niet noodzakelijk een ombuiging van € 300.000 te realiseren. Voor de jaarschijven 2008, 2009 en 2010 is deze taakstelling wel opgenomen om tot een sluitend perspectief te komen. Wij stellen daarbij overigens vast, dat hiervoor nog een behoorlijke inspanning moet worden verricht; de haalbaarheid van een deel van deze ombuigingen kent een zeker risico. Indien blijkt dat bepaalde ombuigingen niet haalbaar zijn, zullen hiervoor alternatieven worden gepresenteerd.

Wij hebben er vertrouwen in dat onze ambities en voornemens, in goed samenspel met gemeenteraad en ambtelijke organisatie, gerealiseerd kunnen worden. Een samenspel waar wij ook bewoners, bedrijven en instellingen uitnodigen aan mee te doen en dat gericht is op een bloeiende toekomst van Papendrecht. Een toekomst die wij met vertrouwen tegemoet zien.

5

PROGRAMMA 1

SOCIALE VOORZIENINGEN, MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN VOLKSGEZONDHEID

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning is, met inbegrip van een aantal wijzigingen, op 14 februari 2006 door de Tweede Kamer aangenomen. De Wmo moet nog door de Eerste Kamer vastgesteld worden; invoering van de Wmo is nog altijd voorzien per 1 januari 2007. In Drechtstedenverband wordt gewerkt aan een beleidskader Wmo dat medio 2006 wordt verwacht. Dit beleidskader vormt de basis voor de regionale samenwerking op Drechtstedenniveau voor wat betreft de Wmo. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de onderbrenging van de uitvoering van de individuele verstrekkingen bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Het gaat dan om de huidige Wvg-voorzieningen en de huishoudelijke verzorging die van de Awbz overgaat naar de gemeenten. De invoering van de Wmo valt samen met de start van de ISD. Zoals al aangegeven moet het beleidskader nog worden vastgesteld. Behalve voor de onderbrenging van de individuele verstrekkingen bij de ISD vormt dit beleidskader tevens de basis voor de verordening, het handboek en de te starten aanbestedingsprocedure voor één of meerdere leveranciers die de huishoudelijke verzorging daadwerkelijk gaan uitvoeren. Om per 1-1-2007 gesteld te staan zullen ook deze zaken in 2006 moeten worden geregeld. Daarnaast zullen ook de nodige praktische zaken moeten worden geregeld. Hierbij valt te denken aan voorstellen over de uitvoering, organisatie, formatie, communicatie, automatisering, cliëntenparticipatie, werkprocessen e.d. Hiervoor zal een implementatieplan worden opgesteld. Werkcenter Jongeren Het Werkcenter Jongeren staat voor bestrijding van werkloosheid onder jongeren tot 30 jaar en legt het accent op het maken van de match tussen jongeren en werkgevers in het Papendrechtse en de regio Drechtsteden. Het Werkcenter geeft kansen, mogelijkheden aan jongeren, geeft ze eigen verantwoordelijkheid, werkervaring en de kans op ontwikkeling in een omgeving van een reguliere baan met een volwaardig salaris. De jongere kan zich bewijzen. Hij of zij kan dat doen op eigen kracht, maar indien nodig wordt de jongere ook ondersteund. Projecten vrijwilligersbeleid In 2003 is gestart met een aantal projecten die tot doel hebben de vrijwilligersorganisaties te faciliteren en ondersteunen en die moeten leiden tot het betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk. Tot 2006 werden de projecten bekostigd met stimuleringsgelden en eigen gemeentelijke middelen. Met ingang van 2006 worden de projecten in afgeslankte vorm voor één jaar voortgezet met gemeentelijke middelen. PAD (Participatie en Activering Drechtsteden) heeft de opdracht gekregen om de projecten uit te voeren. Concreet gaat het om het in stand houden van een steunpunt vrijwilligerswerk in de bibliotheek, het bieden van advies en informatie, bemiddeling, het verzorgen van de maatschappelijke stage op het Willem de Zwijger College, het verzorgen van een aantal projecten zoals het koppelingsplan voor raadsleden, het uitlenen van apparatuur en het toekennen van het stimuleringsfonds. De projecten voorzien in een behoefte en zijn van belang voor het versterken van het vrijwilligerswerk. Voortzetting van de projecten na 2006 is belangrijk. Meldpunt Zorg en Overlast Met ingang van 9 januari 2006 is het meldpunt Zorg en Overlast gestart. Gemeenten, Zorgaanbieders, Maatschappelijke Opvang, Woningbouwcorporaties, GGD en Politie werken hier samen aan de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg) problematiek in de gezondheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het meldpunt is opgezet om hulpverleners en burgers, die zich zorgen maken over een situatie (verwaarlozing, sociaal isolement, huiselijk en of relationeel geweld, psychische problematiek, langdurige stankoverlast, verslavingsproblematiek e.d.) de mogelijkheid te bieden een melding te doen bij één regionaal meldpunt. Aansluitend op dit meldpunt is er ook sprake van lokale zorgnetwerken (gestreefd wordt naar 15 in deze regio). In Papendrecht wordt aansluiting gezocht bij het Sociaal Platform. Naast een projectsubsidie in het kader van de OGGZ en een bijdrage van de gemeente Dordrecht wordt er aan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid een structurele bijdrage van € 0,28 per inwoner gevraagd.

6

PROGRAMMA 2

ONDERWIJS EN JEUGD

Onderwijs In 2006 zal een nieuwe kadernota lokaal onderwijsbeleid worden vastgesteld. In deze kadernota wordt gekeken naar de rol die de gemeente de komende jaren kan en moet spelen. Nadat in de jaren ‘90 een ontwikkeling is ingezet van het overdragen van verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeenten (decentralisatie), is nu een ontwikkeling gaande van zogenaamde doordecentralisatie: verantwoordelijkheden gaan van gemeenten naar de schoolbesturen. Dit roept de vraag op wat de rol van de gemeentelijke overheid blijft of zou moeten zijn ten aanzien van het onderwijsbeleid. De kadernota maakt een begin met het beantwoorden van deze vragen. Het onderwijsbeleid is op dit moment zo in beweging dat in deze nota niet op alle vragen een antwoord gegeven kan worden. Wel wordt nagestreefd om de uitgangspunten voor Papendrecht vast te leggen: juist in een tijd waarin een beleidsterrein volop in beweging is, is het goed om eerst de eigen positie te bepalen, alvorens te reageren op impulsen van buiten. Een kadernota geeft slechts de kaders aan. Een concrete invulling van de in deze nota opgenomen uitgangspunten zal, zonodig, in deelnota’s worden uitgewerkt. Het eerste kwartaal 2006 is gebruikt voor overleg met schoolbesturen over de eerste concept-versie van de kadernota. Onderwijshuisvesting De procedures voor de uitbreiding van diverse scholen zijn gestart. Speelruimtebeleid Er zijn twee bijeenkomsten met de jeugd van Papendrecht geweest over hun wensen en voorkeuren over hoe de speelruimtes in Papendrecht eruit moeten zien. De bijeenkomsten hebben veel input opgeleverd voor de inrichting van de speelruimtes. Uitvoering amendement extra impuls Jeugdbeleid In het College heeft besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van deze extra middelen. Een deel wordt beschikbaar gesteld voor een extra jongerenwerker; de wervingsprocedure hiervoor is gestart. Het andere deel komt vrij voor projecten voor de jeugd (extra activiteiten en investeringen voor voorzieningen in de openbare ruimte ten behoeve van het jongerenwerk). Uitwerking convenant aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg In Drechtstedenverband is een plan van aanpak gemaakt als uitwerking van het convenant met de provincie. De volgende zaken zijn in voorbereiding of opgestart. Er is een opdracht verstrekt aan Bureau Jeugdzorg voor het leveren van een kwartiermaker die de netwerken moet gaan opzetten of de werkprocessen moet verbeteren en stroomlijnen. Daarnaast zal er in Drechtstedenverband een opgroeikrant worden uitgegeven. Verder zijn er afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg om de samenwerking en afstemming te verbeteren. Locale projecten jeugdbeleid Voor de versterking van het lokale jeugdbeleid is € 20.000 beschikbaar gesteld. Een deel van dit geld is ingezet voor extra subsidie JPT. Verder is het initiatief genomen om in de gemeente Papendrecht de beschikking te krijgen over een gezinscoach die multi-problemgezinnen moet gaan ondersteunen. De GGD coördineert dit in de Drechtsteden. In september zal er een bijeenkomst georganiseerd worden met de partners die met jeugd te maken hebben. Het is de bedoeling input te krijgen voor de locale projecten en verder zullen de banden met Bureau Jeugdzorg aangehaald worden. Uitbreiding School Maatschappelijk Werk Voortgezet Onderwijs Er is overleg gestart met de beide VO-scholen en het Samenwerkingsverband over de uitbreiding van het SMW. Het idee is dat de drie partijen gezamenlijk de uitbreiding financieren.

7

PROGRAMMA 3

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

Centrum Voor de bouw van parkeergarage Overtoom c.a, is in het kader van de openbare aanbesteding met voorafgaande selectie een “Construct and Build” opdracht vastgesteld. Na kwalificatie voor de gunningsfase heeft een tweetal kandidaten zich teruggetrokken, waarna er slechts één kandidaat is overgebleven. In het vervolg hierop is besloten de procedure met de overgebleven inschrijver te vervolgen, waarbij de gemeente de raming van kosten voor de realisering van het bouwplan na een externe toetsing bij de notaris heeft gedeponeerd. De aanbestedingsprocedure is medio mei nog niet afgerond, zodat de opdracht tot het uitvoeren van het werk niet kon worden verleend. De bouwwerkzaamheden op de Meent verlopen volgens planning. Halverwege 2007 worden de nieuwe units opgeleverd en in gebruik genomen door ondernemers die nu tijdelijk gehuisvest zijn aan onder meer Den Briel. Een deel van de nieuwe units wordt betrokken door nieuwe ondernemers. Manden maken Naar aanleiding van het in 2004 opgestelde eindbod Manden maken, zijn eind 2005 kwartiermakers begonnen met nadere uitwerking van de projecten uit het eindbod. In december 2005 is de overdrachtsbalans Manden maken in de Drechtraad behandeld. Papendrecht was in 2005 betrokken bij de volgende investerings- en ontwikkelingsprojecten: Oosteind Oosteind maakt onderdeel uit van het bredere regionale programma economie, onderdeel Shipping Valley. Voor wat betreft het revitaliseringdeel van het bedrijventerrein is in het kader van Manden maken al een aantal stappen gezet. Bij dit project wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de revitaliseringfase en de herstructureringsfase (het daadwerkelijk uit- en verplaatsen van bedrijven). Voor dit project kon in de overdrachtsbalans nog geen groen licht worden gegeven. Het Drechtstedenbestuur is inmiddels wel akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van de investeringsbijdrage van € 2.000.000 onder de voorwaarde dat de gemeente het revitaliseringprogramma actualiseert, een herstructureringsprogramma opstelt en een heldere projectorganisatie opzet. Daarnaast vraagt het Drechtstedenbestuur om een sterkere regie van de regio in de revitaliseringfase. Per 1 april verricht een externe projectleider werkzaamheden in het kader van Oosteind. Deze zal zich met name bezig gaan houden met de uitvoering van de opdracht van het Drechtstedenbestuur en de uitwerking en begeleiding van overige projecten in het kader van de revitalisering. Als eerste opdracht heeft deze externe projectleider een visie op het bedrijventerrein opgesteld, die als basis gaat dienen voor het vervolg (o.a. bestemmingsplan, actualisering van het revitaliseringprogramma en het opstellen van een herstructureringsplan). In het eerste kwartaal van 2006 hebben zich de eerste ontwikkelingen voorgedaan in het kader van de daadwerkelijke herstructurering (verplaatsing van bedrijven) op Oosteind. De aankoop van gronden op het bedrijverterrein door de gemeente biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. HOV-D Vanuit Manden maken is de opgave om per 2007 een eerste pakket van Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden (HOV-D) maatregelen in uitvoering te hebben. Daarom is in een programma voorzien bestaande uit concrete projectvoorstellen met bijbehorende kosten en bijdragen uit het investeringsfonds. Omdat het project van strategisch belang is voor de regio en zich uitstrekt over meerdere gemeenten, is gekozen voor een sterke regie vanuit de regio met intensieve lokale inbreng en begeleiding voor wat betreft de projecten die in Papendrecht gerealiseerd worden. Het Drechtstedenbestuur heeft in september 2005 ingestemd met de uitvoering van de eerste fase maatregelen in het kader van het programma HOV-D 2007. Voor wat betreft de gemeente Papendrecht gaat het daarbij om drie projecten: 1. Burgemeester Keijzerweg Op deze centrale as is een onderzoek gehouden naar de vertragingstijden van de bussen. Deze bleek aanzienlijk en voldoende basis te bieden om de reeds bestaande voorzieningen uit te breiden. Een ontwerp is gemaakt. De kosten en de bijdrage bedragen € 1.500.000 (dekking 100%).

8

2. HOV-haltes In het hierboven bedoelde voorstel BK-weg is tevens een herschikking van de bestaande bushaltes aan de BK-weg opgenomen. Er komen twee centrale haltes, die voorzien worden van dynamische reisinformatie. De kosten en de bijdrage bedragen € 100.000 (dekking 100%). 3. Busbaan afrit N3 Op de afrit N3 (oostzijde in noordelijke richting) ligt momenteel een busbaan. Deze is echter dusdanig kort dat de bus er regelmatig geen gebruik van kan maken. Het verlengen van de busbaan is mogelijk met ongeveer 100 meter (verdubbeling). De kosten hiervan zijn geraamd op € 260.000 (dekking 100%). Er is nog een verbetervariant, die meer rendement heeft (ook voor het autoverkeer!), maar aanzienlijk duurder is. Het voorstel is om het bedrag van € 260.000 vast te stellen als maximale bijdrage en een overleg te organiseren tussen Rijkswaterstaat (de wegbeheerder) en gemeente om te bezien of het verschil voor de duurdere oplossing bijgepast kan worden. De kosten en de bijdrage bedragen vooralsnog € 260.000 (dekking 100%). Het Drechtstedenbestuur is per brief op de hoogte gebracht van het feit, dat in afwachting van de resultaten van vervolgonderzoek naar inpassing van HOV-D 2007 en onder voorbehoud van de daaruit voortvloeiende besluitvorming door college en gemeenteraad de voor Papendrecht genoemde projecten worden geaccepteerd. Met de resultaten van het vervolgonderzoek naar de meest wenselijke inpassing van HOV-D 2007 voor wat betreft de Papendrechtse situatie zal naar verwachting voor de zomer bestuurlijke besluitvorming plaats hebben. Groene Contramal Het Drechtstedenbestuur heeft op 6 februari 2006 besloten voor de uitvoering van het groenplan voor het deelgebied Tiendzone, als onderdeel van de Matenazone een subsidie in het kader van de Groene Contramal te verstrekken. Parkeervoorzieningen Papendrecht In Papendrecht zijn wellicht mogelijkheden voor een parkeervoorziening, waarvan mensen die het centrum van Dordrecht via de waterbus willen bezoeken, gebruik kunnen maken. Een kwartiermaker is gevraagd de mogelijkheden nader in kaart te brengen, waarbij aansluiting zal worden gezocht bij reeds bestaande plannen voor de bouw van parkeervoorzieningen. In de loop van het traject zal duidelijk moeten worden in hoeverre op lokaal en regionaal niveau extra middelen beschikbaar dienen te komen. Omdat een impuls noodzakelijk is, wordt gekozen voor sterke regie. De kwartiermaker is positief over de in gang gezette ontwikkeling. Hij wacht een reactie van de gemeente voor een vervolgstudie en een verzoek voor een bijdrage uit het Investeringsfonds af. Fileproblematiek A16-N3-A15/externe veiligheid Dit project maakt onderdeel uit van het bredere regionale programma bereikbaarheid. Gelet op de congestieproblematiek op het hoofdwegennet van de Drechtsteden is een nadere studie noodzakelijk rondom de problematiek A16-N3-A15 in het kader van aansluitingen en externe veiligheid (ongedaan maken bestaande onveilige situaties zoals rond het transport van gevaarlijke stoffen en de milieuproblematiek). Als regio moet een krachtige positie worden ingenomen richting provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Op voorstel van de kwartiermaker is het project vooralsnog in drie delen gesplitst, te weten: a. A15 met aansluiting N3; b. N3/externe veiligheid; c. Aansluiting A16/N3. Voor Papendrecht zijn de delen a en b van belang. Eind januari 2006 is mede op basis van de ontvangen inspraakreacties op de Startnotitie extra capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld Giessendam een aanvullende startnotitie opgesteld. Mede op basis van de inspraakreactie vanuit de betrokken regio’s (Drechtsteden en Alblasserwaard & Vijfheerenlanden) is in dit kader een klankbordgroep in het leven geroepen waarin de gemeente Papendrecht participeert. De kwartiermaker heeft met vertegenwoordigers van de regio Zuid-Holland Zuid en de provincie afgestemd dat de Drechtsteden werkzaamheden c.a. voor het project A15 coördineert. De provincie stelt zich niet-actief op en heeft voornamelijk belangstelling voor de aansluiting met de N3 en de N214. Voor wat betreft de problematiek externe veiligheid blijft een actieve inzet richting regio van ons noodzakelijk om de aspecten van externe veiligheid op de agenda te houden. 9

PROGRAMMA 4

VEILIGHEID

Veiligheidsregio De veiligheidsregio is 1 januari jl. van start gegaan. De bestuurlijke inbedding is geen punt van de discussie meer zijn; dat geldt naar verwachting niet voor werkwijze en taken van het veiligheidsbestuur. Hierover is tot op heden nog niet al te veel duidelijk. Wel duidelijk is, dat binnen de regio ZHZ de opvattingen behoorlijk uiteen lopen. Het Ministerie van BZK heeft een negental basisniveaus benoemd en vastgesteld, waaraan de veiligheidsregio’s per 1 juli 2006 moeten voldoen. Deze niveaus liggen op een dermate hoog abstractieniveau, dat hieraan op dit moment nauwelijks consequenties voor de gemeente verbonden zijn, laat staan beïnvloedbaar zijn. Sekscampers De aan de exploitant van de sekscampers opgelegde dwangsom bleek oninbaar. Daarom is in februari beslag gelegd op een camper (deze is weggesleept). Met de politie zijn afspraken gemaakt over intensieve controles op de carpoolplaats om te voorkomen dat er nieuwe campers terugkomen. Tot op heden zijn geen nieuwe overtredingen geconstateerd; indien overtredingen geconstateerd worden, wordt door middel van een lik-op-stuk aanpak de overtreding direct ongedaan gemaakt. De bodemzaak tegen het weigeren van de vergunning moet overigens nog altijd dienen. Handhaving Er zijn protocollen opgesteld voor alle aan de orde zijnde handhavingsonderwerpen voor de gemeente Papendrecht. Waar dat noodzakelijk is, wordt uitgegaan van een systematische handhaving (waarbij de gemeente op eigen initiatief volgens een bepaalde methodiek de handhaving van bepaalde taken ter hand neemt). De beschikbare middelen (€ 40.000) worden ingezet om de handhaving op het terrein van ruimtelijke ordening en het bouwen woningtoezicht gedurende de jaren 2006 en 2007 te verbeteren. Bestuurlijke boete Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. De invoering is verder vertraagd tot medio 2007. Buurttoezicht en buurtbemiddeling Met de bewoners die betrokken zijn bij het project buurttoezicht zijn nieuwe afspraken gemaakt om het project uit te breiden. De mogelijkheden van SMS-alert, waarbij bewoners via de SMS worden opgeroepen mee te werken aan het beëindigen van (acuut) onveilige situaties in de wijk. Daarnaast is met de bewoners gesproken over buurtbemiddeling; dit onderwerp is ook met de politie en woningstichting besproken. Alle partijen zien dit als een goed instrument om vervelende en overlastgevende situaties (met vaak een grote impact op het woongenot) in de woonomgeving aan te pakken. BIBOB Bureau BIBOB is gevraagd onderzoek te doen naar de achtergronden van een exploitant die een drank- en horecavergunning heeft aangevraagd. Op basis van de rapportage van bureau BIBOB is besloten de aanvraag te weigeren. De aanvrager is een juridische procedure tegen dit weigeringsbesluit gestart. De rechter moet zich nog buigen over de vraag of de gemeente de vergunning al dan niet terecht heeft geweigerd. In april is een andere aanvraag voor een drank- en horecavergunning (voor een andere horecagelegenheid in Papendrecht) aan bureau BIBOB voorgelegd. Hiermee wordt de consequente lijn van de gemeente ten aanzien van de horeca in Papendrecht -horeca volgens de regels en met een ordentelijk verloop en organisatie- voortgezet.

10

PROGRAMMA 5

VERKEER EN RUIMTELIJK BEHEER

Parkeerregulering In het coalitieakkoord staat dat gekozen wordt voor een proefperiode met onbetaald parkeren, zowel op straat als in de garages. Daarna wordt in twee stappen het parkeertarief in de garages ingevoerd. Afhankelijk van de effecten daarvan op het parkeergedrag wordt bezien of andere maatregelen -waaronder betaald parkeren op straat- noodzakelijk zijn. In dat verband zullen parkeerregulering en de (financiële) effecten daarvan worden uitgewerkt. Kwaliteitsniveau openbare ruimte Wat is schoon, wat is heel en wat is veilig? Onder dit motto is gestart met het opstellen van het ‘Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte’. Om invulling aan het gewenste kwaliteitsniveau te geven en het gewenste kwaliteitsniveau vast te leggen, zijn inwoners gevraagd voor een klankbordgroep. Deze groep is 18 april bij elkaar geweest en heeft sterke en minder sterke punten van de openbare ruimte aangedragen. De resultaten van deze avond worden gebruikt bij de verdere uitwerking. In april startte de actie “een fris begin”. Samen met inwoners zijn wij in vier dagen onder meer zwerfvuil, onkruid en graffiti te lijf gegaan om alle wijken weer van een fris en schoon uiterlijk te voorzien. Extra halte waterbus aan Westeind De waterbus kreeg op 23 maart 2006 een extra halte in Papendrecht-west, locatie Noordhoek. Hiermee heeft Papendrecht nu ook een rechtstreekse verbinding met Rotterdam over het water. Het netwerk van waterbussen is hierdoor nog verder uitgebreid en Papendrecht biedt met 3 haltes veel mogelijkheden voor het gebruik van deze vervoersvorm.

11

PROGRAMMA 6

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Vervangende nieuwbouw theater In de vergadering van 19 december 2005 besloot de gemeenteraad (na een amendement op het collegevoorstel) tot het realiseren van een theater aan de jachthaven conform het zogenaamde opgetilde model. De raad stelde daarbij dat de hoogte van de woontoren moet worden beperkt, rekening gehouden moet worden met het historische karakter van het dijklint en de investering maximaal € 11.750.000 mag bedragen. Zoals bekend leidde dit besluit tot een bestuurlijke impasse. In het coalitie-akkoord is in een aantal procesafspraken vastgelegd hoe er ten aanzien van het theater gehandeld gaat worden. Deze procesafspraken worden door het College uitgewerkt. Als gevolg hiervan wordt het raadsbesluit van december 2005 niet meer uitgevoerd; dit besluit moet nog ingetrokken worden. In het voorjaar 2006 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van twee of drie alternatieven, die aanzienlijk goedkoper zijn dan de € 11.750.000. Via een volksraadpleging zullen deze modellen worden voorgelegd aan de inwoners van Papendrecht. Sportvoorzieningen Wij hechten veel aan de nieuwbouw van het zwembad De Hooght en de sporthallen De Donck en De Laaght binnen het plangebied Kraaihoek-Noord. Het beschikbare investeringskrediet is echter niet toereikend om dit in eigen beheer te verwezenlijken. Daarom wordt door een extern adviesbureau gekeken of het haalbaar is om dit “sportcluster” samen met marktpartijen op te zetten in een of andere vorm van PPS-constructie. Bibliotheek Met het oog op de versterking van de lokale bibliotheekfunctie werken wij mee aan de vorming van een basisbibliotheek op de schaal van Zuid-Holland Zuidoost. In dit kader heeft het college op 4 april 2006 ingestemd met de deelname van de Stichting Openbare Bibliotheek Papendrecht aan de fusie met de bibliotheekvoorzieningen in 13 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuidoost, gezamenlijk vormend de basisbibliotheek Stichting Bibliotheeknetwerk ZHZO. De zelfstandige bibliotheken van de Drechtstedengemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Zwijndrecht participeren (nog) niet in deze stichting. Op Drechtstedenniveau is de intentie uitgesproken dat deze instellingen dit alsnog zullen gaan doen met als streefdatum 2010.

12

PROGRAMMA 7

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Onderzoek winkelbestand Centrum Het winkelend publiek in winkelcentrum Den Briel is geënquêteerd over welke type winkel of horeca men mist in het hart van Papendrecht. De brancheringscommissie verwacht met de resultaten van dit onderzoek inzicht te krijgen in welk type winkel of horeca het centrumgebied completeert. Het doel is te komen tot een éénduidige opvatting over de gewenste invulling van het centrumgebied en de te volgen strategie bij de benadering en toetsing van huurkandidaten. Start reconstructie Ketelweg In maart is gestart met de reconstructie van de Ketelweg. Tegelijkertijd zijn de werkzaamheden in het kader van de dijkversterking aan de Ketelweg gestart. Dit project wordt uitgevoerd onder regie van het Waterschap Rivierenland. Het heeft vanzelfsprekend grote invloed op de totale revitalisering van het bedrijventerrein Oosteind. Dit onderwerp is vanwege de samenhang met het project Manden maken Oosteind verder behandeld onder programma 3.

13

PROGRAMMA 8 BESTUUR Verkiezingen Op 7 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Snel daarna is de formateur aan de slag gegaan en eind maart werd het nieuwe coalitie-akkoord gepresenteerd. In april werden de nieuwe wethouders benoemd en is het nieuwe College aan de slag gegaan. In de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling werden de vertrekkende raadsleden bedankt, raadslid Goudriaan kreeg een Koninklijke Onderscheiding, raadsleden Vogels en Kouwenhoven een zilveren gemeentespeld. Regionale samenwerking De ontwikkelingen in de regio gaan nog altijd snel. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is 8 maart 2006 gestart, de nieuwe Drechtraad is geïnstalleerd en de formateur is aan de slag gegaan om het nieuwe Drechtstedenbestuur te formeren. Ook qua uitvoering kan geconstateerd worden dat vele projecten uit Manden maken regiobreed in gang zijn gezet; dat geldt ook voor de Papendrechtste projecten. De Intergemeentelijke Sociale Dienst zal op 1 januari 2007 van start gaan en er wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van een Shared Service Center. Ombouw website en E-loket Vanuit de rijksoverheid (project “Andere overheid”) wordt zwaar ingezet op een vergaande digitalisering van de dienstverlening. Eind 2005 heeft Papendrecht besloten om de samenwerking met Dordrecht aan te gaan, zowel voor het opzetten van (aansluiten bij) het Dordtse E-loket als het CMS (website). Op 9 mei is de nieuwe website de lucht ingegaan. Hiermee behoort Papendrecht nu tot voorlopers in Nederland op het gebied van digitale dienstverlening.

14

1. WEERSTANDSVERMOGEN Volgens de jaarrekening 2005 bedraagt de omvang van het weerstandsvermogen € 19.000.000. Dit bedrag bestaat uit € 24.000.000 weerstandscapaciteit en € 5.000.000 aan risico’s. Op basis van de vastgestelde meerjarenraming 2006-2010 wordt geen ingrijpende ontwikkeling van het weerstandsvermogen verwacht. Het gaat in deze paragraaf om lopende zaken. Ontwikkelingen weerstandscapaciteit (per ultimo 2005 € 11.000.000) De posten beschikbare reserves en stille reserve aandelenkapitaal vormen per ultimo 2005 86% van de weerstandscapaciteit. Beschikbare reserves (per ultimo 2005 € 9.600.000) Het is niet waarschijnlijk dat de reservepositie de komende jaren zal toenemen omdat de ontwerpmeerjarenraming met een krap overschot sluit. Verder zijn vanwege het lagere bouwvolume in uitbreidingsgebieden forse toevoegingen aan de reserve stedelijke ontwikkeling niet meer te verwachten. Een vermindering van de reservepositie vindt plaats indien de bouwambities in het Land van Matena niet volledig kunnen worden gerealiseerd waardoor de grondexploitatie in het Land van Matena met verlies zal sluiten. Met de beschikbare reserve van € 3.200.000 zal het verlies worden afgedekt. Verder is het denkbaar dat voor de ontwikkelingen in Drechtstedenverband een extra vermogenscomponent van de gemeenten wordt gevraagd. Deze vermogenscomponent is noodzakelijk voor de doorontwikkeling van ROM-D. Ook de Intergemeentelijke Sociale Dienst en het Shared Service Center Drechtsteden hebben van gemeenten een startkapitaal nodig en veroorzaken bij oprichting desintegratiekosten. Stille reserve aandelenkapitaal (per ultimo 2005 € 11.000.000) Ultimo 2005 is de stille reserve van het aandelenbezit in Eneco opnieuw berekend en met € 8.000.000 verhoogd. Op grond van een verdubbeling van de dividenduitkering over 2005 is deze toename niet speculatief omdat de andere helft van de winstuitkering in het bedrijf blijft. Indien de ontwikkeling van het rendement van Eneco in beschouwing is, zou de waardering met minstens nog eens € 8.000.000 kunnen stijgen. Deze toename is alleen realistisch indien de aandelen kunnen worden verzilverd. Inmiddels is bekend dat de wettelijke splitsing van de energiebedrijven in handel en distributie beperkingen voor de verhandelbaarheid van aandelen oplegt. Hiernaast heeft de Minister van Economische Zaken toegezegd dat de consument niet voor de kosten die splitsingswet veroorzaakt opdraait. De rekening van de splitsingswet ligt in eerste instantie bij de aandeelhouder. Gelet op de onzekerheden blijft de waardering van de stille reserve aandelen Eneco bij de bepaling van het weerstandsvermogen € 11.000.000. Ontwikkeling financiële risico’s (omvang per ultimo 2005 € 5.000.000) De belangrijkste risico’s betreffen de grondexploitatie en de instandhouding van de aanwezigheid en kwaliteit van de gemeenschapsvoorzieningen. Onderwerpen die op korte termijn van invloed op de financiële risico’s en het weerstandsvermogen kunnen zijn: 1. Infrastructuur winkelcentrum de Meent. Een keuze voor kwaliteit leidt tot een hoger tekort terwijl de mogelijkheden om tekorten terug verdienen afnemen. 2. Eigen investeringsbijdrage in de projecten voor manden maken. Een eventuele eigen bijdrage zit niet in de meerjarenraming. 3. Exploitatie betaald parkeren. Het exploiteren van betaald parkeren is in Papendrecht een volledig nieuwe activiteit. Ongetwijfeld zullen de werkelijke kosten en opbrengsten ten opzichte van de meerjarenraming afwijken. 4. Vernieuwing van sport- en multifunctionele voorzieningen. Het investeringsvolume wordt geraamd op circa € 23.000.000. Ook de keuze in organisatie- en exploitatieopzet veroorzaakt andere financiële risico’s en aanpassingen in de meerjarenraming. 5. Verbonden partijen. Het risicoprofiel van de verbonden partijen neemt komende jaren aanzienlijk (met name Drechtsteden) toe. Gemeenten kunnen het beste regionaal samenwerken maar hebben de beheersing van de financiële risico’s dan niet meer in eigen hand. De Drechtsteden voeren voor beleidstaken op het gebied van bijstand en werkgelegenheid (WWB) en zorgverlening (WMO) uit waarvan het Rijk de risico’s bij gemeenten heeft gelegd.

15

2. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Voor wat betreft het onderhoud kapitaalgoederen zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen te melden.

16

3. FINANCIERING Het financieringsstatuut vormt het beleidsmatige kader voor de treasuryfunctie. De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak, bankieren is niet toegestaan. De algemene ontwikkelingen 2007 en verder Uit de onderstaande grafiek blijkt dat op de kapitaalmarktrente (> 1 jaar) tussen 2000 en 2005 een dalende trend te zien is. Vanaf medio 2005 is de rente op de kapitaalmarkt weer gaan stijgen. kapitaalmarktrente

(BRON: Bank Nederlandsche Gemeenten)

De verwachting is, dat deze stijging de komende jaren door zal zetten. De interne rentevoet is, gezien de huidige stand, voor de komende jaren bepaald op 4,5%. Financiering Het uitgangspunt voor aantrekken van geld is, dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het (goedkopere) kasgeld. De gemeente mag, conform de wet Fido, tot € 5.200.000 lenen op de geldmarkt (< 1 jaar). De verwachting is dat de gemiddelde rentevoet in 2007 onder de 4,5% blijft. Renterisico De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen voor investeringen moeten worden aangetrokken en op het moment dat een renteherziening van toepassing is. Op het moment dat de rente stijgt en de verwachting is dat deze blijft stijgen, kan het zinvol zijn het renterisico af te dekken door in een vroeg stadium geld aan te trekken. Het bepalen van het moment en de omvang van financieringsbehoefte kan vanwege het proces van besluitvorming niet met de gewenste nauwkeurigheid plaatsvinden. Het afdekken van renterisico’s door vroegtijdig een lening aan te trekken, is zodoende speculatief. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld het volgende kader te stellen. Het afdekken van het volledige renterisico voor grote projecten (= > € 5.000.000) kan alleen als het project in hoge mate “zeker” is qua uitvoering en uitvoeringsdatum. Dit is het geval wanneer opdracht is gegeven voor het uitwerken van een bestek of definitief ontwerp. Vóór opdrachtverstrekking mag ondanks allerlei onzekerheden het renterisico tot maximaal 50% worden afgedekt zodat van gunstige omstandigheden op de kapitaalmarkt wordt geprofiteerd. Kredietrisico’s Bij een liquiditeitsoverschot worden de middelen, conform het vastgestelde financieringsstatuut voor maimaal 1 jaar, risicoloos uitgezet bij publiekrechtelijke lichamen. Hieronder vallen De Nederlandsche Bank N.V., instellingen die vallen onder Wet Toezicht Kredietwezen van de Nederlandse Bank met minimaal een A-rating en instellingen die zijn aangesloten bij een waarborgfonds, zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen.

17

4. WOONLASTEN De woonlasten zijn in Papendrecht ten opzichte van de andere Drechtsteden laag. Ook provinciaal en landelijk scoort de gemeente Papendrecht met respectievelijk een 5e en 56e plaats van de meest “goedkope” gemeenten goed. Uit de kaderbrief blijkt dat deze situatie in ieder geval voor 2007 mag worden verwacht. Immers, de geplande stijging van de OZB-tarieven bedraagt per 1 januari 2007 1,5%. Voor het overige worden geen beleidswijzigingen voorzien. Uitgangspunt voor de woonlasten blijft om voor de exploitatie van rioleringen, afvalinzameling en afvalverwerking en de grafrechten kostendekkende tarieven vast te stellen. De tarieven voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing worden voor 2007 beïnvloed door een bijdrage uit de tariefsegalisatiereserve. Een bijdrage uit de tariefsegalisatiereserve is voor de belastingplichtigen een tijdelijk voordeel. Indien geen geld meer in de tariefsegalisatiereserve zit, vervalt deze korting en stijgt het tarief naar het kostendekkende niveau. Om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen, wordt de tariefsegalisatiereserve geleidelijk ingezet. Bij de overige leges (bouwleges, uittreksel bevolkingsregister, vergunningen etc.) wordt zoals gebruikelijk de samenhang tussen kostprijs en tariefstelling gevolgd en beoordeeld. Hoewel van volledige kostendekkendheid geen sprake is, worden op dit moment worden geen ingrijpende tariefswijzigingen voorzien. Uitgangspunt is dat de legesheffing niet als melkkoe voor een sluitende begroting wordt gebruikt en de tarieven ten opzichte van andere gemeenten redelijk zijn. In de productenraming voor 2007 wordt per heffingssoort een overzicht van de baten en lasten en de wijze van heffing opgenomen.

18

5. GRONDBELEID Het grondbeleid is er opgericht het grondgebruik binnen onze gemeente te optimaliseren, binnen de gemeentelijke doelstellingen in het kader van de ruimtelijke ordening (structuurvisie), onder de voorwaarde dat hierbij geen onaanvaardbaar maatschappelijk en/of economisch risico wordt gelopen. Nota Grondbeleid Het huidige grondbeleid dateert van midden jaren negentig. Het omschreven instrumentarium is, door tussentijdse aanpassingen nog steeds correct. De situatie binnen Papendrecht is de laatste jaren gewijzigd. De ontwikkeling van uitleglocaties is een aflopende zaak. De nadruk is komen te liggen op inbreidings-, herstructurerings- en stadsvernieuwingslocaties. De toenemende activiteiten van marktpartijen op de grondmarkt hebben geresulteerd in een afname van de beheersbaarheid van het grondbeleid. Het is moeilijker geworden voor de overheid om het gedrag en het handelen van actoren te beïnvloeden of te sturen. Een heroverweging van het beleid is daarmee aan de orde. Het kabinet heeft daarom begin 2005 de lang verwachte Grondexploitatiewet voor advies naar de Raad van State gestuurd. Deze wet biedt een goede regeling voor de samenwerking tussen marktpartijen en de gemeente bij locatieontwikkeling. Vrijwillige samenwerking staat voorop, maar als partijen er niet uitkomen, biedt de Grondexploitatiewet de gemeente de mogelijkheid om kostenverhaal publiekrechtelijk af te dwingen. De wet biedt duidelijkheid over de locatie-eisen die een gemeente kan stellen, maar ook over de vraag welke publieke kosten verhaald kunnen worden. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kan de gemeente de regierol vervullen die nodig is om impasses te doorbreken en tot daadwerkelijk bouwen te komen. Het wetsvoorstel voor de nieuwe grondexploitatiewet is in september 2005 ingediend bij de Tweede Kamer. Aansluitend is in november het verslag van de Kamer opgesteld. In april 2006 worden de laatste wijzigingen in het wetsvoorstel behandeld. De inhoud van de wet is daarna volledig bekend. Aansluitend zal in 2006 een nieuwe nota grondbeleid worden opgesteld. De nieuwe verhoudingen tussen gemeente en marktpartijen zullen een plaats moeten krijgen binnen nieuwe juridische kaders. Taakstelling Bij de vaststelling van de begroting 2005 is besloten om vastgoed zonder strategische bestemming via de grondexploitatie te (her)ontwikkelen. Bij grondexploitatie kan door de bedrijfsmatige aanpak het bestede rendement worden gerealiseerd. De geraamde jaarlijkse netto-opbrengst bedraagt voor 2006 tot en met 2008 € 200.000 en voor 2009 € 100.000. De verwachting is dat in 2006 door de verkoop van een gemeentelijk pand deze taakstelling gehaald zal worden.

19

6. BEDRIJFSVOERING Bij de bedrijfsvoering staat het afgelopen jaar en de komende jaren centraal om de dienstverlening uit te besteden. Het uitplaatsen van de dienstverlening gebeurt om redenen van continuïteit, professionaliteit en efficiency. Het uitplaatsen vraagt zorgvuldige voorbereiding omdat de inwoners en bedrijven/instellingen hiervan in principe niets mogen merken. Na uitplaatsing moet zelfs verbetering van de dienstverlening en./of lagere uitgaven worden opgemerkt. In het voorjaar van 2006 is veel voorbereidend onderzoek om te komen tot een Shared Service Center Drechtsteden (afgekort) SSCD verricht. In het SSCD worden alle activiteiten van het facilitair bedrijf en belastingheffing voor alle Drechtsteden ondergebracht. De overwegingen en de financiële consequenties zullen voor 1 september 2006 aan de gemeenteraden worden gepresenteerd. Na bespreking door de gemeenteraden krijgt het proces een vervolg. Voor de organisatie en het bestuur betekent een SSC een ingrijpende verandering voor de werkwijze, huisvesting, financiën, rechtspositie. In het kader van het vernieuwen van de sport- en culturele voorzieningen worden de mogelijkheden tot het uitbesteden van alle werkzaamheden voor deze voorzieningen onderzocht.

20

7. VERBONDEN PARTIJEN Samenwerken tussen gemeenten biedt kansen om elkaar te versterken. In daadkracht en efficiency. Samenwerken is geen doel maar duidelijk een middel om de samenleving in de toekomst beter van dienst te zijn. Onderhanden is de oprichting van de veiligheidsregio en het inrichten van de Drechtsteden. Waarneembaar is een duidelijke behoefte om de bestuurlijke lappendeken in omvang en complexiteit beheersbaar te houden. Het opheffen van gemeenschappelijke regelingen en het zoveel mogelijk concentreren van activiteiten binnen enkele gemeenschappelijke regelingen heeft een duidelijke voorkeur. Zodoende ontstaat minder bureaucratie en daardoor meer bestuurskracht. Deze ontwikkeling doet een stevig beroep op het ondernemende vermogen van alle partijen. Met de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) per 8 maart 2006 is niet alleen het aantal van verbonden partijen toegenomen. De beleidstaken zoals bijstandsverstrekking en zorgverlening die per 1 januari 2007 bij de Drechtsteden worden toegevoegd, brengen vooral tot uitdrukking dat er sprake is van verlengd lokaal bestuur en de hechte verbondenheid. Vanaf 2007 krijgen ook inwoners met de dienstverlening van de Drechtsteden te maken. Het gaat om doelgroepen die daar van inkomensvoorziening en welzijn van afhankelijk zijn. Met andere woorden Drechtsteden is Papendrechts belang. De gemeente Papendrecht is dus (financieel) verantwoordelijk voor de exploitatie van de Drechtsteden. Deze verantwoordelijkheid vraagt een actieve houding van de Drechtsteden om gemeenten tijdig en volkomen te informeren over nieuwe beleidsvoornemens en behaalde resultaten. Financieel en niet-financieel. Van gemeenten wordt een pro-actieve houding aangaande kaderstelling, toezicht en control gevraagd. Het is effectiever indien de GRD zelf in staat is om de resultaten binnen de gestelde kaders te realiseren bij afwijking voor voldoende sturing te zorgen. Om aan de vereiste kwalificaties te voldoen, zal in de GRD structureel moeten worden geïnvesteerd. Hiernaast zullen ook de competenties in de eigen organisatie worden ontwikkeld zodat controle- en adviesfunctie voor de gemeenteraad daadwerkelijk invulling krijgt. In de loop van 2006 verschijnt een adviesnota over de wijze van het toezicht op verbonden partijen.

21

3. Financiële samenvatting Voorjaarsnota 2006 Meerjarig begrotingsresultaat Omschrijving Primaire begroting voor verevening Amendementen begroting 2006 Schrappen budget handhaving Schrappen extra formatie verkeer Schrappen IVVP Extra budget jongeren Schrappen bezuiniging volksuniversiteit Schrappen bezuiniging interval Stand t/m 1e wijziging 2006 Autonome Mee- en tegenvallers Nieuw beleid Stand voor bestemming VJN Resultaatbestemming Stand na bestemming VJN

2006 176.000

2007 833.000

2008 -327.000

2009 -395.000

2010 -395.000

25.000 50.000 60.000 -80.000 -14.000 -27.500 189.500 199.500 -223.500 165.500 5.000 170.500

75.000 50.000 60.000 -80.000 -14.000 -27.500 896.500 -413.500 -341.500 141.500 127.000 268.500

75.000 50.000 60.000 -80.000 -14.000 -27.500 -263.500 865.500 -550.500 51.500 68.500 120.000

75.000 50.000 60.000 -80.000 -14.000 -27.500 -331.500 337.000 -227.500 -222.000 -17.000 -239.000

75.000 50.000 60.000 -80.000 -14.000 -27.500 -331.500 655.000 -238.500 85.000 -16.000 69.000

Financieel perspectief ontwerpbegroting 2006-2010 Het begrotingsresultaat fluctueert. Van een klein voordeel van € 170.000 in 2006 naar een tekort van € 239.000 in 2009. In 2010 slaat dit tekort, mede door het wegvallen van de storting in de voorziening tekort centrum, weer om in een voordelig resultaat van € 69.000. Hieronder is het verloop grafisch weergegeven. Begrotingsresultaat 2006 - 2010 300.000 200.000 100.000 0 -100.000

2006

2007

2008

2009

2010

-200.000 -300.000

Belangrijkste oorzaken van dit tekort zijn: • een hogere bijdrage aan Drechtwerk; • lagere opbrengst van bouwleges; • de gefaseerde invoering van betaald parkeren in het centrumgebied; • de compensatie van het tekort BCF; • de ingebruikname van diverse moderne (on)overdekte sportvoorzieningen (vanaf 2009). Tegenover deze extra kosten zijn de volgende meevallers te melden: • de hogere dividenduitkering Eneco; • de hogere algemene uitkering.

22

4. Recapitulatie autonome mee- en tegenvallers Recapitulatie autonome mee- en tegenvallers Programma Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Onderwijs en jeugd Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheid Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal Autonome mee- en tegenvallers

2006 -50.000 -2.000 -39.000 180.000 -151.500 -175.500 0 -216.500 654.000 199.500

23

2007

2008

2009

2010

-174.000

-120.000

-120.000

-120.000

8.000 24.000 -129.000 -110.500 40.000 0 -188.500 -51.000 -208.500 209.500 0 0 -142.000 -92.000 380.500 1.005.500 -413.500 865.500

34.000 34.000 -145.000 -254.000 -39.000 -47.000 -51.000 -51.000 -225.500 -210.500 0 0 -92.000 -22.000 975.500 1.325.500 337.000 655.000

Programma 1 Sociale voorziening, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Recapitulatie wijzigingen programma

2006

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-50.000

-174.000

-120.000

-120.000

-120.000

Saldo bijstellingen baten en lasten

-50.000

-174.000

-120.000

-120.000

-120.000

Mee- en tegenvallers

2006

Minimabeleid (bijzondere bijstand) Kinderopvang (regelgeving) WSW (bijdrage Drechtwerk) Rivas (intrekken ombuiging) SWOP (correctie subsidie) Welzijnsvisie (subsidies) Oudkomers Azc (wooneenhedensubsidie) Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

2007

2007

2008

2009

2008

2010

2009

2010

-37.000 27.000 -110.000 -14.000 0 -4.000 100.000 -12.000

0 0 -110.000 -14.000 -6.000 -4.000 -40.000 0

0 0 -110.000 0 -6.000 -4.000

0 0 -110.000 0 -6.000 -4.000

0 0 -110.000 0 -6.000 -4.000

0

0

0

-50.000

-174.000

-120.000

-120.000

-120.000

Bijzondere bijstand / Minimabeleid Door een toename van het aantal aanvragen wordt het budget overschreden. In 2006 wordt hiervoor in de algemene uitkering éénmalige een bijdrage ontvangen. Kinderopvang alleenstaande ouders Het aantal aanvragen blijft achter op de oorspronkelijke prognose, wat tot een onderschrijding op deze post leidt. Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk De financiële situatie van Drechtwerk is verder verslechterd. Voor 2006 wordt rekening gehouden met een verlies van circa € 6.300.000. De deelnemende gemeenten zullen het tekort aan moeten zuiveren. Voor onze gemeente wordt de bijdrage met € 110.000 verhoogd naar € 407.000. Gezien de weinig rooskleurige perspectieven voor de toekomst wordt deze post structureel opgenomen. Rivas Als bezuiniging is vanaf 2006 de bijdrage aan het algemeen maatschappelijk werk verlaagd met € 28.000. Deze bezuiniging is, door een toename van het aantal aanvragen voor 2006 en 2007 moeilijk te realiseren. De helft van de taakstelling wordt voor deze jaren teruggedraaid. SWOP Aan het SWOP is een aanvullende subsidie toegekend van € 6.000. Welzijnsvisie De Natuur & Vogelwacht en het activiteitencentrum voor gehandicapten “Lunenhof” komen, op basis van de subsidiebundel, in aanmerking voor subsidie. Dit leidt tot hogere kosten van € 4.000. Asielzoekerscentrum Eind 2006 wordt het asielzoekerscentrum gesloten. De rijksbijdrage, welke mede is gebaseerd op het aantal bewoners, valt hierdoor grotendeels weg. Regeling oudkomers Tussen 2003 en 2005 is in regionaal verband de regeling oudkomers uitgevoerd. Hiervoor is € 2.200.000 subsidie ontvangen. Van deze subsidie is € 490.000 niet besteed. Dit bedrag wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor Papendrecht een bedrag van € 103.000. Voorgesteld wordt hiervan € 40.000 over te hevelen naar 2007 ter dekking van het vervolgtraject 2006/2007 oudkomers. 24

Programma 2 Onderwijs en jeugd Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

2009

2010


-2.000

8.000

24.000

34.000

34.000


-2.000

8.000

24.000

34.000

34.000


2006

2007

2008

2009

2010

Peuterspeelzalen (bijdrage WASKO) St. openb. primair onderwijs (bruidschat) Schoolgebouwen (nulmeting) De Bongerd/Merwerode (onderwijsleerpakket) Anne Frankschool (noodlokaal) t Kofschip locatie de Wielen (schoolplein) Schoolgebouwen (huuropbrengst) Leerlingenvervoer (contract)

-7.000 -19.000 -10.000 0 0 -25.000 9.000 50.000

-7.000 -19.000 0 -16.000 0 0 0 50.000

-7.000 -19.000 0 0 0 0 0 50.000

-7.000 -19.000 0 0 10.000 0 0 50.000

-7.000 -19.000 0 0 10.000 0 0 50.000


-2.000

8.000

24.000

34.000

34.000

Peuterspeelzalen Op basis van de subsidiebeschikking moet de bijdrage aan Wasko structureel worden aangepast. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Bij de berekening van de doorbetaling voor de verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs zijn niet alle kostenonderdelen meegenomen. Dit wordt alsnog gecorrigeerd. Schoolgebouwen Voor het opstellen van goede onderhoudsplanningen voor de schoolgebouwen moet eerst de huidige staat van onderhoud worden beoordeeld. Door een extern bureau zal hiervoor een rapport worden opgesteld van de stand van zaken op dit moment. Met deze kosten (€ 10.000) is in de begroting 2006 geen rekening gehouden. Fusieschool De Bongerd/Merwerodeschool Door de fusie van de Bongerd en de Merwerodeschool is het budget voor de eerste inrichting en onderwijsleerpakket onvoldoende. Hiervoor is een aanvullend budget nodig. Anne Frankschool Uitgaande van leerlingprognoses zal voor de Anne Frankschool vanaf 2009 geen noodlokaal meer nodig zijn. Schoolplein locatie De Wielen Bij de opening van de school aan de P. Zandtstraat is toegezegd het schoolplein te herstraten en opnieuw in te richten. Het resterende investeringskrediet blijkt onvoldoende om deze toezegging uit te kunnen voeren. Hiervoor is een aanvullend budget benodigd van € 25.000. Schoolgebouw Rembrandtlaan 206 De Bongerd zal langer gebruik maken van het schoolgebouw aan de Rembrandtlaan 206. Hierdoor wordt in 2006 extra huur ontvangen. Leerlingenvervoer Vanaf schooljaar 2005/2006 zijn voor het leerlingenvervoer regionaal nieuwe contracten afgesloten met drie vervoerders. Deze collectieve Europese aanbesteding in regionaal verband heeft tot een aanmerkelijk voordeel geleid.

25

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieubeheer Recapitulatie wijzigingen programma

2006


-39.000 -129.000 -110.500 -145.000 -254.000


-39.000 -129.000 -110.500 -145.000 -254.000


2006

Milieudienst (actualisatie vergunningen) Bestemmingsplannen algemeen (planschade) Woonruimteverdeling (verhuiskosten) Diversen volkshuisvesting Woninguitzettingen (correctie opbrengst) Woningtoezicht (beeldbepalende panden) Bouwvergunningen (bouwleges) Gronden en treinen (transacties) Grondexploitatie (intrekken ombuiging)

-15.000 -15.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -45.000 -45.000 -25.500 0 0 0 -105.000 -105.000 -155.000 -155.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000

Investeringsprogramma (kapitaallasten) Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

2007

2007

0

43.000

2008

2008

27.000

2009

2009

2010

2010

17.000

8.000

-39.000 -129.000 -110.500 -145.000 -254.000

Milieudienst Op grond van de regelgeving van het Ministerie van VROM mogen milieuvergunningen niet ouder zijn dan 10 jaar. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen dient een aantal vergunningen te worden geactualiseerd. De Milieudienst Zuid-Holland Zuid heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. De financiële consequenties voor 2006 en 2007 zijn hierin vermeld. Bestemmingsplannen algemeen In de loop van dit jaar wordt voor een aantal planschadeverzoeken een vergoeding uitgekeerd. Planschadevergoedingen worden, gezien het incidentele karakter, vanaf 2005 niet meer structureel in de begroting opgenomen. Woonruimteverdeling Door urgenties in verband met stadsvernieuwing is in 2001 aan een aantal bewoners van de Badhuisstraat een verhuisvergoeding uitgekeerd. De woningstichting heeft aangegeven, dat één vergoeding van € 6.500 nog niet betaald is. Diversen volkshuisvesting De in de meerjarenbegroting opgenomen bijdragen met betrekking tot volkshuisvesting zijn ontoereikend. De raming wordt hierop aangepast. Woninguitzetting Op dit product zijn vanaf 2006 inkomsten geraamd. Dit is het gevolg van een onjuiste administratieve handeling en moet gecorrigeerd worden. Woningtoezicht Voor particuliere woningverbetering langs het dijktraject heeft de gemeente een aantal jaren geleden, in samenwerking met de provincie, een subsidie toegekend. De eigenaren van de betreffende panden ontvangen 80% van de subsidie na uitvoering van de verbeteringswerkzaamheden. Na het verstrijken van een periode van 5 jaar kunnen de bewoners vervolgens een verzoek indienen om de resterende 20% uit te betalen. Voor het uitkeren van deze subsidie was een investeringskrediet beschikbaar. Door het Besluit Begrotings Verantwoording (BBV) is het niet meer toegestaan subsidies op deze wijze te verantwoorden. De benodigde bedragen moeten opgenomen worden in de exploitatie en worden ten laste gebracht van de Reserve stedelijke vernieuwing. 26

Bouwvergunningen In de begroting 2006 is meerjarig gerekend op een opbrengst uit bouwleges van € 591.000. Ten opzichte van eerdere ramingen zijn vooral de projecten in de Oostpolder, als gevolg van de problematiek rond de hoogspanningsleidingen, de fijnstofproblematiek en flora- en faunaonderzoek, enkele jaren doorgeschoven. De geraamde inkomsten in 2007 wordt hiervoor met € 105.000 verlaagd. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 is de opbrengst bepaald op basis van het woningbouwprogramma uit het (concept) Jaarplan Wonen 2006 van de Drechtsteden en de gemiddelde bouwkosten van de woningen. Voor 2008 wordt de opbrengst berekend op € 485.000 en vanaf 2009 op € 435.000. Gronden en terreinen Door verkoop van percelen aan de Aalbersestraat en het Westeind zal in 2006 een opbrengst van totaal circa € 65.000 worden behaald. Met deze incidentele grondverkoop is in de begroting geen rekening gehouden. Bouwgrondexploitaties algemeen Bij de vaststelling van de begroting 2005 is besloten om gemeentelijk vastgoed zonder strategische bestemming via de grondexploitatie te (her)ontwikkelen. De geraamde jaarlijkse netto-opbrengst bedraagt tot en met 2008 € 200.000 en voor 2009 € 100.000. In 2010 komt deze taakstelling te vervallen. Investeringsprogramma Betreffen de kapitaallasten van de investeringen in technische automatisering en het vastgoed informatiesysteem. Technische automatisering De aanpassingen van de technische automatisering bij de unit beheer en werkvoorbereiding zijn uitgevoerd. Het restantkrediet van € 15.000 wordt afgeraamd. Vastgoedinformatievoorziening 2006 Eind 2005 is het vastgoedinformatieplan 2006-2009 vastgesteld. In de begroting 2006 is voor 2006 een investering opgenomen van € 170.500. Dit krediet is bedoeld voor invoering van de Basis registratie adressen en gebouwen, een Gisviewer, elektronische dienstverlening en basisregistratie topografie. Op basis van het vastgoedinformatieplan wordt deze investering gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een verschuiving van de kapitaallasten.

27

Programma 4 Veiligheid Recapitulatie wijzigingen programma

2006


180.000

40.000


180.000

40.000


2006

Investeringsprogramma (kapitaallasten)

180.000

40.000

180.000

40.000


2007

2007

2008

2009

2010

0

-39.000

-47.000

0

-39.000

-47.000

2009

2010

0

-39.000

-47.000

0

-39.000

-47.000

2008

Investeringsprogramma Onlangs is de waardering van het wagenpark van de brandweer geactualiseerd. Hierbij is gekeken naar de technische levensduur en gehanteerde afschrijvingstermijnen. Voor een aantal wagens is een te lage afschrijvingtermijn gehanteerd. Hierdoor wordt sneller afgeschreven dan nodig is. De boekwaarden zijn gecorrigeerd.

28

Programma 5 Verkeer en Ruimtelijk Beheer Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

2009

2010


-151.500

-188.500

-51.000

-51.000

-51.000


-151.500

-188.500

-51.000

-51.000

-51.000

2008

2009

2010


2006

2007

Onderhoud wegen (temporiseren ombuiging Openbaar groen (temporiseren ombuiging) Verkeersmaatregelen (subsidie IVVP) Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Waterbus en voetveren (exploitatiekosten) Straatmeubilair (temporiseren ombuiging) Afvalbakken (vandalisme) Verkeersborden (onderhoud) Havenbeheer (afname havengelden) Vijvers en watergangen (onderhoud)

-30.000 -50.000 12.500 -2.500 -11.000 -5.500 -10.000 -5.000 -30.000 -20.000

-30.000 -100.000 0 -2.000 -16.000 -5.500 0 -5.000 -30.000 0

0 0 0 0 -16.000 0 0 -5.000 -30.000 0

0 0 0 0 -16.000 0 0 -5.000 -30.000 0

0 0 0 0 -16.000 0 0 -5.000 -30.000


-151.500

-188.500

-51.000

-51.000

-51.000

Onderhoud wegen Naar aanleiding van het ombuigingstraject zijn de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte met € 30.000 verlaagd. In de realisatie van de onderhoudsplannen is gebleken dat deze bezuiniging vooralsnog niet haalbaar is; het financiële perspectief geeft daar ook geen aanleiding voor. Voor 2006 en 2007 wordt de ombuiging niet gerealiseerd. Overigens wordt opgemerkt dat de gemeente jaarlijks een extra bijdrage ontvangt in de algemene uitkering ter compensatie van hogere onderhoudskosten voor de openbare ruimte als gevolg van de “slappe” bodem. Openbaar groen Naar aanleiding van het ombuigingstraject zijn in de budgetten voor het onderhoud van openbaar groen diverse bezuinigingen verwerkt. In de uitwerking is gebleken dat slechts een deel van de opgevoerde bezuiniging op heesters op korte termijn te behalen is. Het betreft hier een bedrag van € 50.000. Het resterende deel is vooralsnog niet te realiseren. Het budget van 2006 en 2007 wordt hierop aangepast. Treffen verkeersmaatregelen In 2005 is het Integraal Verkeersveiligheidplan Papendrecht (IVVP) vastgesteld. Hiervoor is via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden subsidie gevraagd vanuit de Interim-regeling Duurzaam Veilig bij de Provincie Zuid-Holland. De subsidie is toegekend en ontvangen. Hiermee was bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Het meerjarenplan RPV Drechtsteden 2005-2007 is in 2004 vastgesteld. Dit meerjarenplan is gericht op gedragsbeïnvloeding van de weggebruiker en kent een hoog ambitieniveau. Regionaal is afgesproken dat de kosten van geraamde projecten 2005 vanuit de (regionale) reserve van de RPV betaald worden. Voor 2006 en 2007 wordt echter wel een hogere bijdrage van de partners verwacht. Waterbus en voetveren Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan de exploitatie van de Waterbus voor de haltes Oosteind en Veerplein. De in de begroting opgenomen budgetten zijn niet in overeenstemming met de begroting van de regio (vanwege indexering en de extra halte Oosteind). Het tekort dient bijgeraamd te worden. Daarnaast stijgen, door de extra haltevoorziening Westeind in Papendrecht, de gemeentelijke exploitatielasten. De budgetten voor elektra, verzekeringen en overig onderhoud moeten structureel verhoogd worden. 29

Straatmeubilair Naar aanleiding van het ombuigingstraject zijn de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte verlaagd. Voor straatmeubilair is procentueel gezien een forse bezuinigingstaakstelling doorgevoerd op de budgetten voor aanschaf van goederen. Gelet op het financiële perspectief wordt de ombuiging getemporiseerd en hierdoor voor 2006 en 2007 niet gerealiseerd. Afvalbakken Door vandalisme moeten meer papierbakken vervangen worden dan geraamd. Het huidige type wordt vervangen door meer vandalisme bestendige papierbakken. Verkeersborden en markeringen Uit inventarisatie is gebleken dat diverse straatnaamborden in Papendrecht van slechte onderhoudskwaliteit zijn. Hierdoor moeten meer straatnaamborden vervangen worden dan aanvankelijk gepland was. Om het beheer en onderhoud op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren is een structurele verhoging van het onderhoudsbudget noodzakelijk. Havenbeheer Er zijn dit jaar geen activiteiten in de Kooyhaven die voor de gemeente kadegelden opleveren. De in de begroting opgenomen bedragen zijn gebaseerd op grote projecten, zoals de aanvoer van materialen voor het uitbreidingsplan Oostpolder, de aanleg Betuwelijn en de verbreding van de A15. Deze projecten zijn grotendeels afgerond. De inkomsten worden afgeraamd. Beheer en onderhoud vijvers en watergangen In diverse watergangen door de hele gemeente groeit de grote waternavel. Doordat deze waterplant woekert en de sloten dicht slibben moet deze waterplant verwijderd worden.

30

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

2009

2010


-175.500

-208.500

209.500

-225.500

-210.500


-175.500

-208.500

209.500

-225.500

-210.500

Mee- en tegenvallers Kinderboerderij (temporiseren ombuiging) Gebouwenbeheer (intrekken ombuiging) Cultuurvisie (subsidie) Theater De Willem (exploitatie) Multifunctioneel theater Bibliotheek (onderhoudsplan) Zwembad (energiekosten) Sportaccomodaties (intrekken ombuiging)

2006

2008

2009

2010

-100.000 -29.000 -7.500 -9.000 0 0 -30.000 0

-100.000 0 0 -9.000 0 -26.500 -30.000 -18.000

0 0 0 -9.000 500.000 -26.500 -30.000 0

0 0 0 -9.000 150.000 -26.500 -30.000 0

0 0 0 -9.000 150.000 -26.500 -15.000 0

0

-25.000

-225.000

-310.000

-310.000

-175.500

-208.500

209.500

-225.500

-210.500


2007

Kinderboerderij In de begroting is in het kader van het ombuigingstraject een bijdrage van derden (sponsorgelden) verwerkt van € 100.000. De uitwerking hiervan is zo complex dat voorgesteld wordt de realisatie van deze ombuiging door te schuiven naar 2008 en deze voor 2006 en 2007 dus niet te realiseren. Panden kinderopvang Vanaf 2006 zullen de panden voor kinderdagverblijven binnen een aantal jaren kostendekkend aan Wasko worden verhuurd. Op grond van de lopende huurovereenkomst is deze extra huuropbrengst voor 2006 niet realistisch. Cultuurvisie Aan Stichting Beeldenpark Drechtoevers wordt in 2006, na de afwijzing van het subsidieverzoek door de provincie Zuid-Holland, éénmalig subsidie toegekend. Hiermee is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Theater de Willem De exploitatiekosten van theater de Willen zijn door de gestegen verzekeringspremie, hogere cateringkosten en het onderhoudscontract van het kassamanagementsysteem met € 9.000 toegenomen. Multifunctioneel theater In de begroting 2006 is vanaf 2008 rekening gehouden met € 500.000 extra voor het “nieuwe” multifunctioneel theater. In het coalitieakkoord is opgenomen dat minder extra middelen (maximaal € 350.000) beschikbaar gesteld worden voor het theater. Het budget wordt afgeboekt. Bibliotheek Het bibliotheekbestuur heeft, op ons verzoek, een 10 jarig onderhoudsplan opgesteld voor het bepalen van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouw. De dotatie is bepaald op € 19.000. Daarnaast stijgen, als gevolg van volumegroei, de jaarlijkse exploitatielasten met € 7.500. Zwembad de Hooght Door stijgende energieprijzen zijn de energielasten fors toegenomen. Het budget wordt hierop aangepast. Vanaf 2010 zullen, door de opening van het nieuwe zwembad, naar verwachting deze extra kosten halveren. 31

Sportaccommodaties De nieuwe tarieven- en subsidieverordening is nog niet vastgesteld. De extra huurinkomsten voor 2006 kunnen als gevolg hiervan niet bij de verenigingen in rekening worden gebracht. Daarnaast blijkt uit het coalitieakkoord dat het college geen voorstander is van flinke tariefverhogingen. De ombuiging wordt gefaseerd ingevoerd. Investeringsprogramma In de begroting 2006 is, bij de voorgestelde budgetten voor de realisatie van overdekte sportvoorzieningen, rekening gehouden met een terugverdieneffect van 50% via de gebruikers, beheerders, private investeerders etc. Voorgesteld wordt, om op basis van de huidige inzichten, voorzichtigheidshalve uit te gaan van een terugverdieneffect van 25%.

32

Programma 7 Economische ontwikkeling Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

2009

2010


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


2006


2007

0

2008

0

2009

0

Met betrekking tot dit programma zijn geen autonome mee- en tegenvallers te melden.

33

2010

0

0

Programma 8 Bestuur Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

2009

2010


-216.500

-142.000

-92.000

-92.000

-22.000


-216.500

-142.000

-92.000

-92.000

-22.000


2006

2007

2008

2009

2010

College (bedrijvencontactdag 23 mei) Griffie (bedrijfsvoering) Drechtsteden (externe advisering) Drechtsteden (inwonerbijdrage) Vrijval bijdrage "Manden maken" Zuid-Holland Zuid (intrekken ombuiging) Zuid-Holland Zuid (resultaat 2005) Publieksservice (diversen) Belasting (diversen)

-10.000 -18.000 -60.000 -60.000 0 -50.000 16.000 -30.000 -4.500

0 -12.000 0 -60.000 0 -50.000 0 -20.000 0

0 -12.000 0 -60.000 0 0 0 -20.000 0

0 -12.000 0 -60.000 0 0 0 -20.000 0

0 -12.000 0 -60.000 70.000 0 0 -20.000 0

-216.500

-142.000

-92.000

-92.000

-22.000


College Er wordt een informele avond voor de Papendrechtse samenleving georganiseerd waarop het college kennis wil maken met die Papendrechtse samenleving. De kosten worden geschat op € 10.000. Griffie Op basis van het afgelopen dienstjaar en het 1e kwartaal 2006 dienen de budgetten van de gemeenteraad op basis van autonome ontwikkelingen te worden bijgesteld. Deels is de bijstelling (2006) toe te rekenen aan de kosten voortvloeiende uit coalitievorming. Hiernaast zijn de kosten, die gerelateerd zijn aan werkvergaderingen en andere werkbudgetten van de gemeenteraad toegenomen. Advieskosten regionale aangelegenheden In regionaal verband is besloten om de meerkosten van externe advisering voor de vorming van het shared services center en de vorming van de intergemeentelijke sociale dienst om te slaan over de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente een extra bijdrage van € 60.000. Inwonerbijdrage Drechtsteden De begroting van de Drechtsteden is nog niet ontvangen. De werkelijke hoogte van de inwonerbijdrage van de komende jaren is hierdoor nog niet bekend. Vooralsnog wordt uitgegaan van een verhoging van € 60.000. Bijdrage “Manden maken” Als regiogemeente levert Papendrecht tot en met 2009 jaarlijks een bijdrage (€ 570.000) aan het project Manden Maken. Vanaf 2010 is deze bijdrage niet meer verschuldigd. Verwacht wordt dat vanaf 2010 nieuwe regionale projecten een aanvullende bijdrage nodig maakt van € 500.000. Inwonerbijdrage Zuid-Holland Zuid Inwonerbijdrage (ombuigingstraject) De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband ZHZ wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de zogenaamde inwonersbijdragen. Een wijziging van deze verdeelsystematiek wordt op korte termijn niet haalbaar geacht. In de begroting 2006 was hiervoor een ombuiging opgenomen van structureel € 50.000. De ombuiging voor 2006 en 2007 wordt ingetrokken. Jaarrekening 2005 De jaarrekening 2005 van de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) sluit met een positief resultaat. Een deel hiervan wordt aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Een éénmalig voordeel van € 16.000. 34

Publieksservice Klantbegeleidingssysteem Voor het upgraden van het klantbegeleidingssysteem en het aanschaffen van een module voor het maken van afspraken via internet, is éénmalig een bedrag nodig van € 15.000. Tolk- en vertaalbureau Voor het inschakelen van een tolk- en vertaalbureau ten behoeve van burgerzaken moet vanaf 2006 worden betaald. Voorheen was dit kosteloos. De kosten bedragen naar schatting € 3.000 op jaarbasis. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente hiervoor een compensatie. Basisregistratie (BRS) Voor het upgraden van de BRS is een nieuwe versie van de software aangeschaft. De kosten zijn gebaseerd op een jaarlijkse bijdrage op basis van inwonersaantal en bedragen structureel € 10.000. Naturalisatieceremonie Sinds 2006 is de gemeente verplicht om minimaal één keer per jaar een naturalisatieceremonie te organiseren. Onze gemeente wil deze ceremonie twee keer per jaar gaat organiseren. De kosten daarvan bedragen € 2.000. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente hiervoor een compensatie. Communicatie Er zijn geen middelen beschikbaar voor communicatie-uitingen voor productgerichte onderwerpen. Hieraan is wel behoefte. Denk daarbij aan een trouwfolder of informatiepakket nieuwe bewoners. Ook voor het kwaliteitshandvest met servicenormen is budget voor communicatie nodig. Wet WOZ Voor de invoering van het Burger Service Nummer en de wetwijzigingen rondom de Wet WOZ, zijn een aantal releases aangeschaft. De kosten hiervan bedragen € 4.500.

35

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007


654.000

380.500 1.005.500

975.500 1.325.500


654.000

380.500 1.005.500

975.500 1.325.500


2006

2007

2008

2009

2010

0 0 0 0 0 190.000 87.000 650.000 -25.000 -170.000 -150.000 -60.000 -18.000 30.000 90.000 0 0 0 50.000 -20.000

-335.000 -390.000 300.000 225.000 500.000 486.000 0 348.500 -25.000 -276.000 -150.000 -60.000 -18.000 70.000 -90.000 0 -200.000 0 0 -5.000

-335.000 -390.000 300.000 225.000 500.000 486.000 0 348.500 0 -276.000 -150.000 -60.000 -18.000 220.000 260.000 0 -200.000 100.000 0 -5.000

-335.000 -390.000 300.000 225.000 500.000 486.000 0 348.500 0 -276.000 -150.000 -60.000 -18.000 270.000 180.000 0 -200.000 100.000 0 -5.000

-425.000 0 0 225.000 500.000 486.000 0 348.500 0 -276.000 -150.000 -60.000 -18.000 290.000 0 550.000 -200.000 100.000 0 -5.000

0

0

0

0

-40.000

Algemene uitkering (nadeel BCF) Algemene uitkering (nadeel BCF 2003-2005) Algemene uitkering (middelen veiligheid) Algemene uitkering (bodemgesteldheid) Algemene uitkering (technische bijstelling) Algemene uitkering (loonontwikkeling) Algemene uitkering (nieuwe beschikkingen) Dividend eneco Precario (intrekken ombuiging) Loonkostenontwikkeling Levensloopregeling Vergoeding Iza Vergoeding kinderopvang Voormalig personeel Kapitaallasten en renteresultaat Vrijval storting voorziening tekort centrum Efficiëncytraject (bedrijfsvoering) Financiële impact ISD (bedrijfsvoering) Onvoorziene uitgaven Kostenplaats BEB Investeringsprogramma (kapitaallasten) Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

654.000

2008

2009

380.500 1.005.500

2010

975.500 1.325.500

Algemene uitkering Voor het verschijnen van de Voorjaarsnota 2006 zal de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet binnen zijn. In afwachting hierop is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de algemene uitkering. BTW compensatiefonds Het BTW compensatiefonds (BCF) is in 2003 ingevoerd. Uit dat fonds krijgen gemeente compensatie voor BTW die ze voor bepaalde taken betalen. Tegenover deze compensatie staat een lagere uitkering uit het gemeentefonds. De korting voor Papendrecht was ruim € 1.800.000. Gemeenten hebben landelijk veel meer bij het BCF gedeclareerd dan vooraf werd verwacht. In de gemeente Papendrecht is dit echter niet het geval. Het declaratiepatroon van Papendrecht sluit aan op de oorspronkelijke landelijke verwachting. De korting op de algemene uitkering wordt nu met terugwerkende kracht bijgesteld om het tekort in het BCF terug te dringen. De structurele korting bedraagt € 800.000. Vanaf 2010 is het tekort over 2003-2005 terugbetaald en wordt de korting € 500.000. In de meerjarenraming is hiervoor slechts € 75.000 opgenomen. Overig Tegenover deze onverwacht forse korting voor het BCF stelt het Rijk tot en met 2009 extra middelen voor openbare orde en veiligheid in het gemeentefonds beschikbaar. 36

Voor Papendrecht € 300.000. Het betreft hier een tegemoetkoming voor reeds gemaakte kosten. Ook komt voor leerlingenvervoer, het schrappen van een taakstelling WOZ-efficiency en slechte bodemgesteldheid extra geld in het gemeentefonds beschikbaar. Omtrent de bodemgesteldheid dient nog het volgende te worden vermeld. Door Cebeon is een rapport uitgebracht met betrekking tot slechte bodem. Eén van de conclusies van het rapport was dat een herverdeling van middelen plaats moet vinden. Voor de gemeente zou dit een voordelig effect hebben van circa € 225.000. Echter, definitieve besluitvorming heeft ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota nog niet plaatsgevonden. Wel wordt dit op zeer korte termijn verwacht. Bij de Maartcirculaire 2005 heeft, naar aanleiding van de jaarrekening van het Rijk, nacalculatie plaatsgevonden. Het bedrag is hoger uitgevallen dan was geraamd bij de jaarrekening. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2006 van € 50.000. Daarnaast wordt vooruitlopend op het verschijnen van de Meicirculaire geanticipeerd op de verwachte uitkomsten. Enerzijds door economische groei en anderzijds door volumeontwikkelingen wordt een toename verwacht van € 500.000. Dividend Eneco Uit de jaarcijfers van Eneco blijkt dat Eneco in 2005 een zeer goed jaar had. Ondanks lagere verkoopvolumes is het netto resultaat ten opzichte van 2004 met 38% gestegen. In de algemene aandeelhouders vergadering van 21 april 2006 is de winstuitkering behandeld. Totaal wordt 55% van de winst uitgekeerd. In 2006 ontvangt de gemeente een winstuitkering van € 1.130.000. Een voordeel van € 650.000. De hoogte van de winstuitkering is nu gelijk aan 30% van de huidige belasting opbrengst. Medio 2006 wordt in de tweede kamer de mogelijke opsplitsing van energiebedrijven naar handels- en distributiebedrijven behandeld. Door deze onzekerheid is het geven van een resultaatverwachting voor de komende jaren niet mogelijk. De dividenduitkering voor 2007 en verder wordt daarom “slechts” met € 348.500 bijgesteld. In de onderstaande grafiek is het verloop van het dividend over de afgelopen 5 jaar en het voorstel uit de Voorjaarsnota opgenomen.

Verloop dividend Eneco NV 1.200.000 1.000.000 800.000

Begroot werkelijk

600.000

Voorstel VJN

400.000 200.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Precario Precariobelasting kan worden geheven op het gebruik van openbare gemeentegrond. In de afgelopen periode heeft oriëntatie plaatsgevonden over haalbaarheid van deze belasting. Hierbij zijn vooral de bedrijfsvoeringaspecten (waaronder benodigde capaciteit) betrokken. Hieruit volgt dat het instellen van deze belasting op korte termijn onhaalbaar is. De ombuiging voor 2006 en 2007 van € 25.000 wordt terug gedraaid. Loonkostenontwikkeling CAO gemeentelijk personeel Bij het samenstellen van de begroting 2006 is uitgegaan van de nullijn voor de salarisontwikkeling. Zowel de CAO 2004-2005 als de CAO 2006-2007 voorzien in een salarisverhoging (per 1 juni 2005 van 1% en per 1 februari 2006 van 1,6%). De raming is hierop aangepast.

37

Levensloopregeling gemeentelijk personeel In de CAO 2006-2007 is overeengekomen, dat ambtenaren vanaf 2006 recht hebben op een structurele levensloopbijdrage van 1,5% van het geldende salaris op jaarbasis met een bodembedrag van € 400 (bij deeltijd betrekking naar rato). In de begroting was hiervoor geen budget opgenomen. Vergoeding aanvullende IZA-verzekering In de CAO 2004-2005, is onder randvoorwaarden, een vergoeding afgesproken voor medewerkers die kiezen voor een aanvullende ziektekostenverzekering bij het IZA. De vergoeding bedraagt € 156 per jaar. Voor medewerkers met een jaarinkomen lager dan het maximum van schaal 6 bedraagt de vergoeding € 276 per jaar. Vanaf 2006 wordt hiervoor € 60.000 opgenomen. Kinderopvang Voor kinderopvang is een structureel bedrag opgenomen van € 36.000. Door een toename van het gebruik van kinderopvang (nieuw personeel) en een extra werkgeversvergoeding in geval de werkgever van de partner niet bijdraagt, is een aanpassing van het budget noodzakelijk. Voormalig personeel Het budget voor voormalig personeel bestaat ondermeer uit een deelbudget voor medewerkers met een wachtgelduitkering, een deelbudget ter bekostiging van de IZA-premie gepensioneerden en een deelbudget voor de FPU-gemeenten. Het gedeelte voor de FPU-gemeenten is, als gevolg van het toenemende gebruik van de regeling, onvoldoende. De verwachting is dat in 2007 er voldoende financieel inzicht is om hiervoor een voorziening te vormen. Tot 2008 komen deze kosten ten laste van de exploitatie. Hiertegenover staat dat het deel IZA-gepensioneerden komt te vervallen, in verband met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet en dat de raming van bestaande wachtgeldregelingen, in verband met afloop, worden afgeraamd. Ontwikkeling financieringsresultaat en kapitaalasten De voortgang van investeringen is bepalend voor de hoogte van de kapitaallasten en het renteresultaat. Het renteresultaat is het verschil tussen de werkelijke financieringskosten en de doorbelaste rentekosten in de kapitaallasten. Door het achterblijven van investeringen vallen de kapitaallasten lager uit. Hiertegenover staat dat ook de door te belasten rentekosten lager uitvallen. In de begroting 2006 is gerekend met een financieringsrente van 4% voor nieuw aan te trekken leningen. De verwachting is dat de rente de komende jaren zal stijgen. Op basis van deze rentevisie rekent de gemeente met een rekenrente van 4,5% vanaf 2007. Het voordeel in 2010 ontstaat door het vrijvallen van de storting in de voorziening tekort centrumplan van € 550.000. Taakstelling efficiency bedrijfsvoering In 2003 is een taakstelling op de efficiency van de bedrijfsvoering van € 1.200.000 vastgesteld. Hiervan is € 925.000 gerealiseerd. Op dit moment is nog € 275.000 structureel te realiseren. Vanaf 2007 is maximaal nog € 75.000 haalbaar. Meer is niet mogelijk. Uit onderzoeken die voor de realisatie van het Shared Service Center Drechtsteden (SSCD) zijn uitgevoerd blijkt, dat de gemeente Papendrecht ten opzichte van andere Drechtsteden over een efficiënte bedrijfsvoering beschikt. Met een relatief kleine personeelsbezetting wordt een redelijk tot goed resultaat bereikt. Verder inkrimpen of verregaande efficiencymaatregelen gaan ten koste van de kwaliteit. Hierdoor wordt geen voordeel meer gehaald. Voor 2006 zal door incidentele maatregelen en meevallers de taakstelling wel gehaald worden. Actieve participatie in verschillende regionale samenwerkingstrajecten (regionalisering van taken zoals de ISD en het SSCD) kennen vanzelfsprekend ook een belangrijke efficiencycomponent. Dat aspect wordt nadrukkelijk meegewogen in de keuzes voor regionale samenwerking. Financiële impact sociale dienst Door de komst van de Intergemeentelijk Sociale Dienst (ISD) wordt vanaf 2008 gerekend met een efficiencyvoordeel van € 100.000. Het inboeken van een groter voordeel is, door de toetreding van drie extra gemeentelijke sociale diensten, speculatief. Onvoorzien Ter dekking van diverse autonome mee- en tegenvallers wordt een deel van het budget voor onvoorziene uitgave ingezet. Het budget wordt gehalveerd. Kostenplaatsen BEB Bedrijfshulpverlening gemeentehuis Het is wettelijk verplicht om voor de bedrijfshulpverlening ondermeer een defibrillator en communicatiehulpmiddelen aan te schaffen. De kosten worden geraamd op € 15.000.

38

Brandweerkazerne Met ingang van 2005 zijn op basis van het nieuwe huurcontract met politie de schoonmaakkosten niet meer volledig door te belasten. Investeringsprogramma Dit betreft de kapitaallasten van investeringen in hard- en software en arbo- aanpassingen.

39

5. Recapitulatie nieuw beleid en beleidsintensiveringen Recapitulatie nieuw beleid Programma 2006 Sociale voorzieningen, maatschappelijke 0 dienstverlening en volksgezondheid Onderwijs en jeugd -86.000 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu -20.000 Veiligheid -4.000 Verkeer en ruimtelijk beheer 0 Cultuur, sport en recreatie -7.500 Economische ontwikkeling 0 Bestuur -78.000 Algemene dekkingsmiddelen -28.000 Totaal nieuw beleid -223.500

40

2007

2008

2009

2010

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-22.000 -20.000 -25.000 -60.000 -7.500 0 -127.000 -40.000 -341.500

-40.000 -18.000 -25.000 -310.000 -7.500 0 -52.000 -58.000 -550.500

-40.000 -17.000 -25.000 0 -7.500 0 -30.000 -68.000 -227.500

-40.000 -17.000 -27.000 0 -7.500 0 -29.000 -78.000 -238.500

Programma 1 SV, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Recapitulatie nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal bijstelling nieuw beleid

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Saldo bijstellingen nieuw beleid

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

2007

2008

2009

2010

0 0

-9.000 -31.000

-9.000 -31.000

-9.000 -31.000

-9.000 -31.000

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Nieuw beleid

2006

Volksgezondheid (huiselijk geweld) Vrijwilligerswerk (subsidie) Totaal nieuw beleid

Volksgezondheid Voorgesteld wordt aan de regio Zuid-Holland Zuid een bijdrage toe te kennen van € 0,28 per inwoner ter bestrijding van huiselijk geweld. Vrijwilligerswerk Na het aflopen van de stimuleringsregeling vrijwilligerswerk ultimo 2005 worden de projecten vrijwilligerswerk in 2006 volledig bekostigd door de gemeente. De projecten vrijwilligerwerk worden uitgevoerd door PAD (Participatie en Activering Drechtsteden). Het gaat om de maatschappelijke stage, het steunpunt vrijwilligerswerk, de website onderhouden, het stimuleringsfonds, deskundigheidsbevordering en verschillende ondersteuningswerkzaamheden. Het doel van de projecten is vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en jongeren meer te betrekken bij vrijwilligerswerk. Het is belangrijk tot een structurele subsidierelatie te komen. Met ingang van het jaar 2007 is hiervoor een bedrag nodig van € 31.000.

41

Programma 2 Onderwijs en jeugd Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

2009

2010


-86.000

-22.000

-40.000

-40.000

-40.000


-86.000

-22.000

-40.000

-40.000

-40.000

Nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010

Peuterspeelzalen (bijdrage WASKO) Anne Frankschool (verkeerssituatie) Lokaal Onderwijs Centrum

-22.000 -34.000 -30.000

-22.000 0 0

-22.000 0 0

-22.000 0 0

-22.000 0 0

0

0

-18.000

-18.000

-18.000

-86.000

-22.000

-40.000

-40.000

-40.000


Peuterspeelzalen Door de gemeenteraad is besloten de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor subsidie te verruimen tot € 60.000. Structureel leidt dit tot een extra subsidie van € 22.000 aan Wasko te voldoen. Anne Frank De verkeerssituatie rondom de Anne Frankschool is onveilig. Om dit te verbeteren is € 34.000 nodig voor verkeersvertragende maatregelen. Lokaal Onderwijs Centrum Voor het onderzoek naar een Lokaal Onderwijs Centrum (LOC) (manden maken) worden externen ingehuurd. Investeringsprogramma Dit betreft de kapitaalasten van diverse investeringen in de onderwijsgebouwen. Schoolgebouw Van der Palmpad 2 Door aanvullende kosten voor de architect, het realiseren van een extra vluchtweg en aanvullende voorzieningen is een extra krediet nodig. Openbare basisschool ’t Kofschip Voor de uitbreiding met 2 lesgroepen is een inpandige verbouwing nodig op de locatie Zuidkil 57. Scholengemeenschap de Lage Waard Door achterblijvende groei van het aantal leerlingen is het niet nodig de geplande investering van 2006 uit te voeren. Het investeringskrediet van 2006 kan vrijvallen.

42

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieubeheer Recapitulatie nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010


-20.000

-20.000

-18.000

-17.000

-17.000


-20.000

-20.000

-18.000

-17.000

-17.000

Nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010

Milieubeheer (aanpak luchtkwaliteit)

-20.000

-20.000

0

0

0

0

0

-18.000

-17.000

-17.000

-20.000

-20.000

-18.000

-17.000

-17.000

Investeringsprogramma (kapitaallasten) Totaal nieuw beleid

Milieubeheer algemeen Het maken van een plan van aanpak voor het verbeteren van de luchtkwaliteit is, volgens de Rapportage Luchtkwaliteit, wettelijk niet verplicht. Ondanks het ontbreken van deze verplichting, zijn maatregelen wenselijk. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld. Om passende maatregelen te kunnen treffen, wordt voorgesteld voor 2006 en 2007 € 20.000 in de begroting op te nemen. Investeringsprogramma Betreft de kapitaallasten van investeringen in afvalinzameling. Afvalinzameling De afvalinzameling bij het nieuwe winkelcentrum gebeurt met behulp van ondergrondse containers. De hieraan verbonden realisatiekosten zijn hoger dan bij een reguliere voorziening. Hiervoor zijn extra investeringen noodzakelijk. De kapitaallasten van deze investeringen zullen in de berekening van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing betrokken worden.

43

Programma 4 Veiligheid Recapitulatie nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010


-4.000

-25.000

-25.000

-25.000

-27.000


-4.000

-25.000

-25.000

-25.000

-27.000

Nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010

Integrale veiligheid (Buurtbemiddeling) Rampenbestrijding (veiligheidsregio)

-4.000 p.m.

-25.000 p.m.

-25.000 p.m.

-25.000 p.m.

-25.000 p.m.

0

0

0

0

-2.000

-4.000

-25.000

-25.000

-25.000

-27.000


Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een project, waarbij problemen tussen buren door mede bewoners van een buurt opgelost worden. Vrijwilligers krijgen hiervoor een training in bemiddeling. Conflicten die, door buurtbemiddelaars, in bemiddeling genomen kunnen worden zijn zogenaamde "kleine huis-, tuin- en keukenconflicten", die vaak een grote impact hebben op de directe leefomgeving en het woongenot. De vrijwilligers worden aangestuurd door een professionele coördinator. De taken van de coördinator liggen in de sfeer van werving en selectie, organiseren van trainingen en budgetbeheer. De kosten voor buurtbemiddeling bestaan uit loonkosten van deze coördinator, externe huisvesting en opleidingen en trainingen van vrijwilligers. Daadwerkelijke bereidheid van inwoners om buurtbemiddelaar te worden zal voor een belangrijk deel de werkelijke kosten bepalen. De structurele kosten worden op € 45.000 geraamd. Het is echter niet alleen een project waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid en de kosten draagt. Ook andere partijen, onder meer de Woningstichting hebben baat bij dit project; co-financiering is dan ook nadrukkelijk aan de orde. De gemeentelijke bijdrage wordt dan ook vastgesteld op € 25.000. De overige kosten (€ 20.000) moeten dus door de andere partners opgebracht worden. De opstartkosten voor 2006 worden geraamd op € 4.000. Versterking gemeentelijke kolom rampenbestrijding Vanuit de regio Zuid-Holland Zuid (i.c. de Veiligheidsregio) en de gemeentelijke ambtenaren rampenbestrijding wordt gewerkt aan het versterken van de gemeentelijke betrokkenheid binnen het totaal van de rampenbestrijding. Meer samenwerking, meer en beter oefenen, hoger opleiden, een betere afstemming en continuïteit zijn belangrijke aspecten in dit proces. De gemeentelijke ramporganisaties moeten op een zelfde professioneel niveau gebracht worden. De planning is dat deze voorstellen medio 2007 van kracht worden. Gelet op deze ontwikkelingen en de bestuurlijke prioriteit (zeker landelijk), is de verwachting dat het versterken van de gemeentelijke kolom door zal gaan. Voor Papendrecht betekent dit een kwaliteitssprong op het gebied van rampenbestrijding. Deelname hieraan zal een extra financiële inzet van de gemeente vragen. De kosten voor deze ontwikkelingen zijn nog niet in beeld. Een raming voor het meerjarenperspectief kan op dit moment niet gegeven worden. Investeringsprogramma Betreft de kapitaallasten van de aanschaf van de warmtebeeldcamera voor de brandweer. Door de komst van parkeergarages wordt het voor de brandweer gevaarlijker om op te treden. Door hitte en het ontbreken van zicht is optreden van de brandweer zonder benodigde hulpmiddelen niet verantwoord. Een erkend hulpmiddel hierbij is een warmtebeeldcamera, die de vuurhaard zonder probleem kan lokaliseren.

44

Programma 5 Verkeer en Ruimtelijk Beheer Recapitulatie nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010


0

-60.000

-310.000

0

0


0

-60.000

-310.000

0

0

Nieuw beleid

2006

Verkeers- en vervoersbeleid (IVP) Parkeerbeleid (parkeergarages) Totaal nieuw beleid

2007

2008

2009

2010

0 0

-60.000 0

-60.000 -250.000

0 0

0 0

0

-60.000

-310.000

0

0

Verkeers- en vervoersbeleid In 2005 heeft het college een verkeersplan vastgesteld dat voorziet in een doorvertaling van de nieuwe doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid, zoals vastgelegd in landelijke beleidskaders. Dit IVP (Integraal VerkeersPLan) gaat in op alle facetten van duurzaam veilig verkeer. Het plan voorziet tevens in een denkrichting over hoe in de toekomst om te gaan met verkeersstromen in, van en naar Papendrecht. Daarnaast is besloten het IVP als onderlegger te gebruiken bij de structuurvisie en het plan te betrekken bij elk ruimtelijk project binnen de gemeentegrenzen. De totale uitvoeringskosten worden voor 2007 en 2008 geraamd op € 60.000. Voorgesteld wordt dit te bekostigen uit de reserve raadsvisie. Parkeerbeleid In het coalitieakkoord is afgesproken dat een gewenningsperiode wordt ingevoerd voor het “betaald” parkeren in het centrumgebied. Er wordt gekozen voor een korte periode gratis parkeren, waarna, indien noodzakelijk, er geleidelijk betaald parkeren wordt ingevoerd. In de begroting is rekening gehouden met een tekort van € 900.000. Dit tekort zal in 2008, als gevolg van het gefaseerd invoeren van betaald parkeren, naar verwachting toenemen met € 250.000. Vanaf 2009 zal dit extra tekort, uitgaande van een tarief van € 1 met de bijbehorende handhaving, weer wegvallen.

45

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie Recapitulatie nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010


-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500


-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

Nieuw beleid

2006

Sportraad (sportverkiezing) Totaal nieuw beleid

2007

2008

2009

2010

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

Sportraad Voorgesteld wordt om vanaf 2006 jaarlijks een sportverkiezing te organiseren en hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen van € 7.500.

46

Programma 7 Economische ontwikkeling Recapitulatie nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Nieuw beleid

2006

Totaal nieuw beleid

2007

0

Dit programma kent geen voorstellen voor nieuw beleid.

47

2008

0

2009

0

2010

0

0

Programma 8 Bestuur Recapitulatie nieuw beleid

2006


2008

2009

2010

-78.000 -127.000

-52.000

-30.000

-29.000


-78.000 -127.000

-52.000

-30.000

-29.000

Nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010

Griffie (communicatie/ondersteuning) Bestuursondersteuning raad (bestuurskracht) Bestuurskracht (effectmeting) Deregulering Communicatie (bestuurscommunicatie) Communicatie (verhoging budget) College (mediatraining) Burgerjaarverslag

-43.000 -10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 -5.000

-36.000 -10.000 -10.000 0 -50.000 -10.000 0 -5.000

-36.000 -10.000 -10.000 75.000 -50.000 -10.000 0 -5.000

-36.000 -10.000 -10.000 100.000 -50.000 -10.000 0 -5.000

-36.000 -10.000 -10.000 100.000 -50.000 -10.000 0 -5.000

0

-6.000

-6.000

-9.000

-8.000

-78.000 -127.000

-52.000

-30.000

-29.000


2007

Griffie Vanaf 2006 wordt door de griffie meer aandacht besteed aan de externe communicatie vanuit de raad. Zo is er in de plaatselijke pers een rubriek gecreëerd onder de naam “Nieuws uit de raad”. In deze rubriek wordt verslag gedaan van wetenswaardigheden uit bijvoorbeeld raadsvergaderingen. Naast de publicaties wordt ook de formatie-uitbreiding van de griffieassistente (0,2 fte) en direct gerelateerde kosten griffie uit dit budget bekostigd. Bestuursondersteuning raad Vanuit de evaluatie dualisme (december 2005) en de conclusies en aanbevelingen van de bestuurskrachtmeting (oktober 2005) komt naar voren, dat de bestuurskracht in belangrijke mate kan worden vergroot. Belangrijk hierbij is de verhouding tussen de gemeenteraad en het college. Om de kwaliteit van het bestuurlijke proces te verhogen zal met externe begeleiding worden gewerkt aan een geïntegreerd programma met als doel, om binnen de kaders van het dualisme, een goede start te maken met bestuurlijke samenwerking tussen alle geledingen binnen het bestuurlijke proces. Jaarlijks zal evaluatie plaatsvinden. Verzocht wordt vanaf 2006 hiervoor € 10.000 beschikbaar te stellen. Effectmeting Een van de aanbevelingen van de bestuurskrachtmeting was het verbeteren van de effectmeting (zowel extern als intern). De Rekenkamercommissie constateert naar aanleiding van het onderzoek naar de programmabegroting ook dat het in Papendrecht schort aan een structurele manier van effectmeting (prestatiemeting). Binnen de begroting zijn middelen beschikbaar voor effectmeting. Structurele inbedding hiervan in processen en producten (jaarlijks of 2-jaarlijks onderzoek doen) maakt het noodzakelijk om dit budget te verhogen. Voorgesteld wordt om hiervoor structureel € 10.000 beschikbaar te stellen. Deregulering Speerpunt voor de komende collegeperiode is deregulering. Hiermee kan uiteindelijk ook op de kosten van ambtelijke inzet bespaard worden. Voorgesteld wordt vanaf 2008 hiervoor een besparing op te nemen.

48

Versterken bestuurscommunicatie Er wordt stevig ingezet op het verbeteren van de bestuursstijl en de wijze waarop de gemeente in contact en overleg treedt met de samenleving. Het gaat daarbij ook om een kwalitatieve verbetering van de wijze waarop met belanghebbenden en belangstellenden wordt gecommuniceerd. De manier waarop de gemeente samen met inwoners, instellingen en bedrijfsleven aan de slag gaat moet beter. Interactief, het halen van signalen en het brengen van de boodschap met inbreng van die samenleving zijn belangrijke aspecten. Dat vraagt een andere kijk op en invulling van de communicatiefunctie. Op dit moment is er binnen de organisatie onvoldoende kwaliteit en kwantiteit beschikbaar om hieraan vorm en inhoud te geven. Om deze impuls aan de bestuurscommunicatie te kunnen geven is een budget van € 50.000 nodig voor kwantitatieve en kwalitatieve verbetering. Extra middelen communicatie Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar om naast de “voorlichtingsfunctie” extra inzet op communicatie te plegen. Het college wil de communicatie verder verbeteren. Het betrekken van inwoners en instellingen is een speerpunt van het communicatiebeleid. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Voorgesteld wordt om het huidige budget van € 6.400 te verhogen naar € 16.400. Mediatraining college Vanuit de conclusies en aanbevelingen van de bestuurskrachtmeting wordt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid grote waarde aan goede communicatie gehecht. Als onderdeel hiervan wordt voor mediatraining eenmalig een budget gevraagd van € 10.000. Burgerjaarverslag Bij de introductie van het burgerjaarverslag is een budget beschikbaar gesteld van € 4.000. Dit oorspronkelijke budget is onvoldoende om het verslag te kunnen blijven presenteren. Voor de ontwikkeling naar een nieuwe, meer interactieve opzet met inbreng en inbedding van de samenleving is een aanvullend budget nodig van € 5.000. Investeringsprogramma Dit betreft de kapitaallasten van de hieronder opgenomen investeringen. Meubilair college Voor het college is behoefte aan nieuw meubilair. De kosten worden geschat op € 40.000. Luchtfoto’s Voor de WOZ-administratie worden periodiek luchtfoto’s gemaakt. In 2008 is dit opnieuw nodig. Voorgesteld wordt om voor 2008 een investeringskrediet op te nemen van € 10.000.

49

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Recapitulatie nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010


-28.000

-40.000

-58.000

-68.000

-78.000


-28.000

-40.000

-58.000

-68.000

-78.000

Nieuw beleid

2006

2007

2008

2009

2010

Rechtmatigheid (externe ondersteuning) Kostenplaats BEB (gemeentehuis) Kostenplaats BES (handhaving)

-20.000 -8.000 0

0 0 -40.000

0 0 -40.000

0 0 -40.000

0 0 -40.000

Investeringsprogramma (kapitaallasten)

0

0

-18.000

-28.000

-38.000

-28.000

-40.000

-58.000

-68.000

-78.000

Totaal nieuw beleid

Rechtmatigheid In het kader van de rechtmatigheidcontrole zal in 2006 een verdere kwaliteitsslag worden geboekt. De nadruk zal vooral liggen op het vereenvoudigen van verordeningen. Dit aspect sluit aan op het coalitieakkoord. Aangezien interne rechtmatigheidcontrole moet aansluiten op de controlerichtlijnen van het NIVRA, is ondersteuning van de eigen accountant noodzakelijk. Kostenplaats BEB (gemeentehuis – bouwkundige indeling) De indeling van het gemeentehuis is ten opzichte van de orginele situatie in de afgelopen jaren meerdere malen aangepast. Verzocht wordt om een budget van € 8.000 beschikbaar te stellen om de nieuwe indeling digitaal vast te kunnen leggen. Kostenplaats BES (handhaving) In het kader van handhaving is bij welzijnsvoorzieningen en publiekszaken is behoefte aan personele capaciteit en hulpmiddelen zoals cameratoezicht. De kosten worden geschat op € 40.000. Investeringsprogramma Gemeentehuis Door de verhuizing van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt ruimte beschikbaar. Binnen het gemeentehuis zal een kleine herschikking plaatsvinden. Naast het beschikbaar komen van noodzakelijke vergaderruimten, wordt ook rekening gehouden met eventuele ruimten ten behoeve van eigen diensten en de griffie. Verzocht wordt om voor deze aanpassingen aanvullend € 75.000 beschikbaar te stellen. Vervangen meubilair Het meubilair van de gemeente Papendrecht voldoet niet meer aan de arborichtlijnen en moet vervangen worden. Voor deze vervanging is tussen 2007 en 2009 jaarlijks € 70.000 nodig. Voor zover mogelijk is rekening gehouden met de mogelijke vorming van een het Shared Service Centum Drechtsteden en de overgang van de afdeling sociale zaken naar de ISD.

50

6. Resultaatbestemming Specificatie resultaatbestemming Mutaties reserve

2006

2007

2008

2009

2010

Reserve tariefsegalisatie afvalstoffenheffing Reserve raadsvisie Reserve stedelijke vernieuwing Reserve overgeheveld beleid

0 0 45.000 -40.000

-18.000 60.000 45.000 40.000

-17.000 60.000 25.500 0

-17.000 0 0 0

-16.000 0 0 0

5.000

127.000

68.500

-17.000

-16.000

Totaal resultaatbestemming

Reserve tariefsegalisatie afvalstoffenheffing Het saldo van deze reserve wordt gevormd door het verrekenen van mee- en tegenvallers op het gebied van afvalstoffen. Deze mee- en tegenvallers worden meegenomen in de berekening van de tarieven van de komende jaren. Reserve raadsvisie Voorgesteld wordt de kosten van het IVP te verrekenen met de reserve raadsvisie. Reserve stedelijke vernieuwing Voorgesteld wordt de kosten voor beeldbepalende panden te dekken uit de reserve stedelijke vernieuwing. Reserve overgeheveld beleid Dit betreft het overhevelen van € 40.000 ter dekking van het vervolgtraject oudkomers.

51

7. Raadsbesluit

Datum en nummer 22 juni 2006, nummer 026/2006

De raad van de gemeente Papendrecht. gelezen het voorstel (023/2006) van het college d.d. 6 juni 2006 gelet op artikel 7, lid 2 Financiële Verordening gemeente Papendrecht,

besluit: 1. 2. 3. 4.

Vast te stellen de (beleids)wijzigingen in jaarschijf 2006 van de Voorjaarsnota 2006; Vast te stellen de wijzigingen in het investeringsprogramma 2006 van de Voorjaarsnota 2006; Kennis te nemen van het voorgenomen financieel beleid in de periode 2007-2010; Kennis te nemen van de brief van het College (2006/6985) naar aanleiding van de Meicirculaire 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2006. De griffier,

De voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans.

C.J.M. de Bruin.

52

Bijlage 1: Administratieve wijzigingen Hieronder zijn alle wijzigingen meegegeven die geen invloed hebben op het resultaat. P Administratieve bijstellingen

2006

2007

2008

2009

2010

0

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

12.000

12.000

12.000

12.000

7.000 -7.000 0 0

7.000 -7.000 37.500 -37.500

7.000 -7.000 37.500 -37.500

7.000 -7.000 37.500 -37.500

7.000 -7.000 37.500 -37.500

Bijkomende kosten verkoop woning Oosteind 70

-90.000

0

0

0

0

Meeropbrengst ten opzichte van de taakstelling

90.000

0

0

0

0

40.000

40.000

0

0

0

-40.000

-40.000

0

0

0

-535.000

0

0

0

0

535.000

0

0

0

0

-9.500

-9.500

-9.500

-9.500

-9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

-5.000 5.000

-5.000 5.000

-5.000 5.000

-5.000 5.000

-5.000 5.000

-11.000 11.000

-15.000 15.000

-15.000 15.000

-15.000 15.000

-15.000 15.000

Begraafplaats Kapitaallasten van de nieuwe investering 1 voor het ruimen van graven. Grafrechten Schoolgebouwen Lager premie brandverzekering Vervallen rijksbijdrage Schoorweg 2 Exploitatiekosten D. Dekkerlaan 5 Huuropbrengst D.Dekkerlaan 5 Grondexploitaties algemeen

3

Handhaving 3

Budget voor handhaving overgeboekt van integrale veiligheid

4

Budget voor handhaving wordt overgeboekt naar bouwtoezicht Waterbus en voetveren

Aanlegkosten van de nieuwe halte fastferry 5 Westeind. Subsidie Beheer gebouwen sociaal werk Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting GGZ 6 de Grote rivieren incl. kapitaallasten. Huuropbrengst Hondenbelasting Hondencontrole 8 Hogere opbrengst hondenbelasting Uitvoering WOZ Extra advies en licentiekosten software 8 Hogere rijksvergoeding

Begraafplaats Bij de begraafplaats wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven. Door de geplande investering voor het ruimen van de graven dienen de grafrechten verhoogd te worden. (zie ook nieuwe investeringen) Schoolgebouw Schoorweg 6 Het basisonderwijs maakt niet langer gebruik van deze locatie, waardoor de doeluitkering van het Rijk komt te vervallen. Schoolgebouw D. Dekkerlaan 5 Het leegstaande schoolgebouw wordt maximaal voor een periode van 5 jaar verhuurd aan Wasko. Om het gebouw te laten voldoen aan de eisen voor huisvesting van kinderopvang en voor het herstellen van schades is een krediet nodig van € 37.500. De bijbehorende exploitatielasten worden goedgemaakt door de huuropbrengst.

53

Grondexploitatie algemeen Bij de vaststelling van de begroting 2005 is besloten om gemeentelijk vastgoed zonder strategische bestemming via de grondexploitatie te (her)ontwikkelen. De geraamde jaarlijkse netto-opbrengst bedraagt voor 2006 € 200.000. Voor het pand Oosteind 70 loopt een verkoopprocedure. Het pand kan naar verwachting binnen afzienbare termijn worden verkocht. Hiervoor is het noodzakelijk de vervuilde bodem te saneren. Op 23 maart 2006 zijn drie inschrijvingen ingediend bij de notaris. Het hoogste inschrijvingsbedrag bedraagt € 292.600. De kosten van bodemsanering worden geraamd op € 65.000. Na aftrek van de overige bijkomende kosten (makelaar, onderzoeken etc.) resteert naar verwachting een bedrag van € 200.000. Hierdoor wordt de taakstelling gerealiseerd. Handhaving In 2006 en 2007 is een bedrag beschikbaar van € 40.000 voor handhaving op het terrein van bouwen woningtoezicht en naleving van de bestemmingsplannen. Dit budget is begroot op integrale veiligheid en wordt overgeheveld naar programma 3 bij bouwtoezicht. Waterbus en voetveren (aanleg) Vorig jaar is een bestuursopdracht verstrekt om budgettair neutraal een nieuwe halte voor de fastferry te realiseren. Voor de aanleg van deze halte is door de provincie en de Drechtsteden (BDU) subsidie toegezegd. Deze subsidies zijn voldoende om de projectkosten te dekken. Beheer gebouwen sociaal cultureel werk Het gebouw “de Duiventil” aan de Duivenstraat wordt gehuurd door het Nederlandse Rode Kruis (NRK) en de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)/De Grote Rivieren. Beide partijen hebben behoefte aan extra ruimte. Met de GGZ zijn afspraken gemaakt over de realisatie van tijdelijke huisvesting naast het huidige pand voor maximaal 5 jaar. De gemeentelijke kosten worden volledig verrekend in de huur. Hondenbelasting Binnen het product hondenbelasting zou structureel een bedrag van € 5.000 voor hondencontrole opgenomen moeten worden. Dekking van dit bedrag komt beschikbaar uit de meeropbrengst van de controle. Wet WOZ Voor een verdere professionalisering van de uitvoering van de Wet WOZ is behoefte aan extra externe advisering en nieuwe software. Tegenover deze extra kosten staat een hogere rijksvergoeding.

54

Bijlage 2: Investeringen en bijstelling investeringskredieten Hieronder worden alle wijzigingen in het investeringsschema weergegeven. P Omschrijving

Bedrag

Jaar van uitvoering

Begraafplaats Van de graven die uitgegeven zijn in de periode 1959-1983 zijn de termijnen van de grafrechten verstreken. Deze graven dienen 1 geruimd te worden, in 2007 zal hiermee gestart worden. De aan de investering gekoppelde kapitaallasten zullen in de grafrechten verwerkt worden. Basisonderwijs Uitbreiding 't Kofschip locatie Zuidkil Verhoging krediet De Viermaster in verband met brandveiligheid 2 en aanvullende voorzieningen. Schoolgebouw D. Dekkerlaan 5 Voortgezet onderwijs 2 Uitbreiding De Lage Waard Afvalinzameling Aanschaf ondergrondse containers winkels centrumgebied 3 Aanschaf ondergrondse containers woningen centrumgebied Vervanging huisvuilwagen (BJ-RT-04) Technische automatisering (cad systemen) De aanpassing van de cad systemen zijn doorgevoerd. Deze 3 aanpassingen zijn voordeliger dan begroot doorgevoerd. Hierdoor kan het betreffende investeringskrediet verlaagd worden.

3

4

5 5

Vastgoedinformatievoorziening 2006 Eind 2005 is het vastgoedinformatieplan 2006-2009 vastgesteld. Het investeringsschema 2006 wordt hierop afgestemd. In de begroting 2006 is voor 2006 een investering opgenomen van € 170.500. Op basis van het vastgoedinformatieplan is de investering in de tijd gezet en verlaagd naar € 137.000. Dit krediet is bedoeld voor invoering van de Basis registratie adressen en gebouwen, een GIS-viewer, elektronische dienstverlening en basisregistratie topografie. Brandweer Aanschaf warmtecamera (nieuw) Vervanging dienstauto Vervangen bluskleding Vervanging helmen Vervanging chemicaliënpakken Vervanging ademluchttoestellen Vervanging redgereedschap (hydraulisch) Vervanging schaar/spreider Vervanging hogedrukreiniger Vervanging hogedrukhefkussen Gladheidsbestrijding Vervanging 2 stuks sneeuwploegen Groenvoorziening Vervanging vijfdelige motormaaier

55

120.000

2007

400.000

2006

110.000

2006

40.000

2006

-200.000

2006

80.000 40.000 265.000

2006 2006 2010

-15.000

2006

15.000 56.500 33.500

2006 2007 2008

32.000

2009

15.000 10.000 17.000 12.000 8.000 50.000 16.000 12.000 6.000 6.000

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010

33.000

2010

80.000

2010

P Omschrijving

Bedrag

Wijkgericht werken 5 Vervanging transportauto wijkonderhoud (38-VS-PG) Welzijnsvoorziening (Tijdelijke huisvesting GGZ) Als gevolg van ruimtegebrek voor de GGZ wordt voor de komende 6 5 jaar een tijdelijke huisvesting gerealiseerd. De gemeentelijke kosten worden opgevangen door de huuropbrengst. WOZ 8 Luchtfoto's Bestuur 8 Nieuw meubilair college Interne dienstverlening Bouwkundige aanpassing gemeentehuis Kantoormeubilair Kantoormeubilair 9 Kantoormeubilair Arbo aanpassingen Arbo aanpassingen Automatisering Vervanging /hard-/software automatisering 9 Vervanging /hard-/software automatisering

56

Jaar van uitvoering

40.000

2010

42.000

2006

10.000

2008

40.000

2006

75.000 70.000 70.000 70.000 19.500 19.500

2007 2007 2008 2009 2009 2010

130.000 130.000

2009 2010

Bijlage 3: Ombuigingstraject Recapitulatie ombuigingstraject Totaal ombuigingstraject Ingetrokken t/m 2005 Gerealiseerd t/m 2005 Ingetrokken voorjaarsnota 2006

2006

2007

2008

2009

2010

1.531.500 1.655.500 1.748.000 1.648.000 1.648.000 -303.500 -302.000 -201.500 -201.500 -201.500 -690.500 -731.500 -788.000 -788.000 -788.000 -303.500 -342.500 0 0 -100.000

Nog in behandeling

234.000

279.500

758.500

658.500

558.500

Getemporiseerd bij VJN 2006

2006

2007

2008

2009

2010

Rivas Bouwgrondexploitatie algemeen Onderhoud wegen Openbaar groen Straatmeubilair Kinderboerderij Panden kinderdagverblijven Sportaccomodaties Zuid-Holland Zuid Precario

-14.000 0 -30.000 -50.000 -5.500 -100.000 -29.000 0 -50.000 -25.000

-14.000 0 -30.000 -100.000 -5.500 -100.000 0 -18.000 -50.000 -25.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

-303.500

-342.500

0

0

-100.000

Totaal getemporiseerd bij VJN 2006 Onderhanden 2006 - 2010

2006

2007

2008

2009

2010

Reinigingsrechten Voortgezet onderwijs Woonwagencentra Verkoop panden en terreinen Onderhoud openbare ruimte Welzijnspanden en sportaccomodaties Subsidieverstrekking Kinderboerderij Bijdrage samenwerkingsverband ZHZ Precariorechten

34.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0

34.000 16.500 200.000 0 29.000 0 0 0 0

34.000 0 200.000 215.500 105.000 29.000 100.000 50.000 25.000

34.000 0 100.000 215.500 105.000 29.000 100.000 50.000 25.000

34.000 0 0 215.500 105.000 29.000 100.000 50.000 25.000

234.000

279.500

758.500

658.500

558.500

Totaal onderhanden vanaf 2006

Hieronder worden de getemporiseerde ombuigingen uit de Voorjaarsnota nogmaals toegelicht. Rivas Als bezuiniging is vanaf 2006 de bijdrage aan het algemeen maatschappelijk werk verlaagd met € 28.000. Deze bezuiniging is, door een toename van het aantal aanvragen moeilijk te realiseren. De helft van de taakstelling wordt voor 2006 en 2007 teruggedraaid. Bouwgrondexploitaties algemeen Bij de vaststelling van de begroting 2005 is besloten om gemeentelijk vastgoed zonder strategische bestemming via de grondexploitatie te (her)ontwikkelen. De geraamde jaarlijkse netto-opbrengst bedraagt tot en met 2008 € 200.000 en voor 2009 € 100.000. In 2010 komt deze taakstelling te vervallen.

57

Onderhoud wegen Naar aanleiding van het ombuigingstraject zijn de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte met € 30.000 verlaagd. In de realisatie van de onderhoudsplannen is gebleken dat deze bezuiniging vooralsnog niet haalbaar is; het financiële perspectief geeft daar ook geen aanleiding voor. Voor 2006 en 2007 wordt de ombuiging niet gerealiseerd. Overigens wordt opgemerkt dat de gemeente jaarlijks een extra bijdrage ontvangt in de algemene uitkering ter compensatie van hogere onderhoudskosten voor de openbare ruimte als gevolg van de “slappe” bodem. Openbaar groen Naar aanleiding van het ombuigingstraject zijn in de budgetten voor het onderhoud van openbaar groen diverse bezuinigingen verwerkt. In de uitwerking is gebleken dat slechts een deel van de opgevoerde bezuiniging op heesters op korte termijn te behalen is. Het betreft hier een bedrag van € 50.000. Het resterende deel is vooralsnog niet te realiseren. Het budget van 2006 en 2007 wordt hierop aangepast. Straatmeubilair Naar aanleiding van het ombuigingstraject zijn de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte verlaagd. Voor straatmeubilair is procentueel gezien een forse bezuinigingstaakstelling doorgevoerd op de budgetten voor aanschaf van goederen. Gelet op het financiële perspectief wordt de ombuiging getemporiseerd en hierdoor voor 2006 en 2007 niet gerealiseerd. Kinderboerderij In de begroting is in het kader van het ombuigingstraject een bijdrage van derden (sponsorgelden) verwerkt van € 100.000. De uitwerking hiervan is zo complex dat voorgesteld wordt de realisatie van deze ombuiging door te schuiven naar 2008 en deze voor 2006 en 2007 dus niet te realiseren. Panden kinderopvang Vanaf 2006 zullen de panden voor kinderdagverblijven binnen een aantal jaren kostendekkend aan Wasko worden verhuurd. Op grond van de lopende huurovereenkomst is deze extra huuropbrengst voor 2006 niet realistisch. Sportaccommodaties De nieuwe tarieven- en subsidieverordening is nog niet vastgesteld. De extra huurinkomsten voor 2006 kunnen als gevolg hiervan niet bij de verenigingen in rekening worden gebracht. Daarnaast blijkt uit het coalitieakkoord dat het college geen voorstander is van flinke tariefverhogingen. De ombuiging wordt gefaseerd ingevoerd. Inwonerbijdrage De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband ZHZ wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de zogenaamde inwonersbijdragen. Een wijziging van deze verdeelsystematiek wordt op korte termijn niet haalbaar geacht. In de begroting 2006 was hiervoor een ombuiging opgenomen van structureel € 50.000. De ombuiging voor 2006 en 2007 wordt ingetrokken. Precario Precariobelasting kan worden geheven op het gebruik van openbare gemeentegrond. In de afgelopen periode heeft oriëntatie plaatsgevonden over haalbaarheid van deze belasting. Hierbij zijn vooral de bedrijfsvoeringaspecten (waaronder benodigde capaciteit) betrokken. Hieruit volgt dat het instellen van deze belasting op korte termijn onhaalbaar is. De ombuiging voor 2006 en 2007 van € 25.000 wordt teruggedraaid.

58

VOORJAARSNOTA 2006 GEMEENTE PAPENDRECHT INHOUDSOPGAVE. Bestuurlijke inleiding 1. Deel 1

Recommend Documents