VOORJAARSNOTA 2012 Inclusief begrotingswijziging

VOORJAARSNOTA 2012 Inclusief begrotingswijziging

Vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant Inwerkingtreding Registratienr: Z2012-001491

: d.d. 4 juli 2012 : d.d. 7 juni2012 : d.d. 4 juli 2012

Gemeente Zandvoort Telefoon: Fax: E-mail: Internet: Postadres:

Bankrekening:

14023 023-5713724 [email protected] www.zandvoort.nl Postbus 2 2040 AA Zandvoort Swaluëstraat 2 Zandvoort 28.50.10.034

Registratienr: Datum:

2012/05/001461 8 mei 2012

Bezoekadres:

INHOUDSOPGAVE 1

VOORWOORD .................................................................................................................... 4

2

FINANCIËLE SITUATIE ...................................................................................................... 5 2.1 VERWACHTE NADELEN....................................................................................... 6 2.2 WIJZIGINGEN VOORJAARSNOTA 2012 (EXCLUSIEF NAJAARSNOTA 2011)...................................................................................................................... 8 2.3 OMBUIGINGEN ................................................................................................... 17 2.4 NIEUW BELEID - OVERWEGINGEN EN ONTWIKKELINGEN ............................ 20

3

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ............................................................................ 26

4

BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN 2012 EN ALGEMENE FINANCIËLE KADERS ........ 28 4.1 ALGEMENE FINANCIELE KADERS .................................................................... 28 4.2 BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN 2013............................................................ 32

5

BIJLAGE 1: VOORSTELLEN AANPASSEN LEGES NAAR AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK KOSTENDEKKENDHEID LEGES ..................................................... 34

6

BIJLAGE 2: PROJECTENRAPPORTAGE 2012-1............................................................ 37 6.1 INLEIDING ........................................................................................................... 37 6.2 STRATEGISCHE PROJECTEN........................................................................... 37 6.2.1 MIDDENBOULEVARD ......................................................................... 37 6.2.2 LOUIS DAVIDS CARRÉ ....................................................................... 38 6.2.3 NIEUWBOUW BRANDWEERKAZERNE.............................................. 39 6.2.4 ONTWIKKELING GEBIED GERTENBACH / HUIS IN DE DUINEN ............................................................................................... 41 6.2.5 ONTWIKKELING ZANDVOORT NOORD............................................. 41 6.2.6 ONTWIKKELING PRINSESSEWEG .................................................... 41 6.2.7 HERONTWIKKELING SOPHIAWEG.................................................... 42 6.2.8 RAADHUISPLEIN ................................................................................ 42 6.2.9 DE 3 DECENTRALISATIES SOCIALE DOMEINEN ............................. 42 6.3 PROJECTEN TEN BEHOEVE VAN DE ORGANISATIEONTWIKKELING.......... 44 6.3.1 DE BURGER CENTRAAL .................................................................... 44

7

BIJLAGE 3: WIJZGINGEN TEN GEVOLGEN VAN DE NAJAARSNOTA ........................ 45


1

VOORWOORD

Wij bieden u de Voorjaarsnota in voorbereiding op de Begroting 2013. In deze Voorjaarsnota is opgenomen de huidige stand van zaken, de begrotingswijziging, de voorgestelde ombuigingen, overwegingen en ontwikkelingen met betrekking tot nieuw beleid/wensen, maar natuurlijk wordt ook aandacht geschonken aan de verwachte ontwikkeling met betrekking tot bijvoorbeeld de decentralisaties en de algemene uitkering. Ook zijn, zoals ondertussen gebruikelijk, de algemene financiële kaders en de begrotingsuitgangspunten opgenomen. In de algemene financiële kaders zijn een paar wijzigingen aangebracht. Bij de begrotingsuitgangspunten wordt voorgesteld de aanpassingen op de legestarieven zoals opgenomen in het onderzoeksrapport Kostendekkendheid tarieven over te nemen. Vanwege de hoeveelheid aanpassingen is ervoor gekozen deze in een bijlage op te nemen (bijlage 1). Tevens is de projectrapportage toegevoegd en wel als bijlage 2. De voortgang van het raadsprogramma is niet opgenomen in de Voorjaarsnota, maar wordt meegenomen in de beleidsverantwoordingsrapportage.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

4/47


2

FINANCIËLE SITUATIE

+ = nadeel / - = voordeel

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldi primitief (conform begroting 2012) Begrotingswijziging ivm nieuw beleidskader rentedoorberekening Najaarsnota 2011 (structurele doorwerking bij voorjaarsnota 2012 in besluitvorming, saldo na amendementen) Erfpacht middenboulevard (ten laste van exploitatie) Decembercirculaire 2011 Gecorrigeerde saldi per februari 2012 Management samenvatting Verwachte nadelen (2.1) Wijzigingen voorjaarsnota 2012 exclusief najaarsnota 2011 (2.2) Ombuigingen (2.3) Nieuw beleid / wensen (2.4) Totaal

2012

2013

2014

2015

2016

-247 V

-678 V

-463 V

-324 V

-253 V

86 N

-31 V

-63 V

-456 V

-300 V

317 N

181 N

0V

-67 V

-292 V

-145 V 89 N

-95 V -623 V

-90 V -616 V

-95 V -942 V

-95 V -940 V

115 N 585 N

315 N 633 N

491 N 581 N

591 N 508 N

641 N 624 N

-184 V 95 N

-198 V 147 N

-408 V 172 N

-415 V 166 N

-474 V 166 N

700 N

275 N

220 N

-91 V

17 N

78 N

Toelichting op de tabel Hierboven is een samenvatting gegeven van de financiële situatie. In de volgende paragrafen worden deze verder toegelicht. Om een sluitende meerjarenraming te realiseren zijn in het raadsvoorstel aanvullende maatregelen opgenomen om hiertoe te komen.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

5/47


2.1

VERWACHTE NADELEN

In de tabel hieronder staan de verwachte nadelen. Onder de tabel is een toelichting opgenomen. Tevens zijn hier andere ontwikkelingen waaruit een nadeel kan volgen toegelicht. Verwachte nadelen P + = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000

2012

2013

Algemene uitkering: 8 Gewijzigde grondslag wooneenheden: bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen tellen voortaan als 1. Correctie prijseffect maatstaf wooneenheden ingeschat op 55%.

2015

2016

76 N

76 N

76 N

200 N

300 N

400 N

450 N

90 N

90 N

90 N

90 N

90 N

25 N

25 N

25 N

25 N

25 N

115 N

315 N

491 N

591 N

641 N

8 Effect Rijksbezuinigingen op het gemeentefonds Overige verwachte nadelen: 8 Toeristenbelasting conform werkelijk 2010 en voorcalculatie 2011. (50% nadeel opgenomen) 8 Forensenbelasting; verwachte opbrengst structureel lager, vanwege minder forensen. Totaal verwachte nadelen

2014

Toelichting Algemene uitkering In verband met de aanpassing van de grondslag wooneenheden worden negatieve herverdeeleffecten verwacht. Er is onderzoek gedaan naar een nieuwe herverdeling van de algemene uitkering, ook hier kunnen nog financiële gevolgen uit voortvloeien, deze zijn echter nog niet bekend. In verband met de “trap-op-en-af”systematiek zullen de rijksbezuinigingen doorwerken op de algemene uikering. Hier zijn bedragen opgenomen zover in te schatten is. De verwachting is dat de junicirculaire (de meicirculaire is uitgesteld) meer duidelijkheid zal verschaffen. Toeristenbelasting en forensenbelasting In 2012 (en vervolgens elke 5 jaar) zal een controle plaatsvinden of alle verblijfsaccommodaties wel Toeristenbelasting betalen en of alle forensen worden aangeslagen. Gevolg van dit onderzoek kan zijn dat de geraamde opbrengsten positief kunnen worden bijgesteld. Overige ontwikkelingen Wet Werken naar Vermogen De voorbereidingen op de 3 decentralisatie projecten waren in volle gang. Na de val van het Kabinet Rutte werd door een meerderheid van de Tweede Kamer het “Lenteakkoord” opgesteld. Hierin werden besluiten genomen om aan de begrotingsvereisten van de Europese Commissie te kunnen voldoen. In het Lenteakkoord is opgenomen dat de wetsvoorstellen Wet Werken naar Vermogen c.q. aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om de functie begeleiding uit de AWBZ over te hevelen naar gemeenten, niet doorgezet worden voor de

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

6/47


Tweede Kamerverkiezingen. Beide decentralisaties zijn derhalve stopgezet tot na de verkiezingen op 12 september 2012. Over het 3e project decentralisatie: de integrale jeugdzorg, wordt in het Lenteakkoord niet gerept. Gepland was dat het kabinet in 2013 met een wetsvoorstel voor de Jeugdzorg zou komen, waarna vanaf 2014 gefaseerd de taken naar gemeenten over zouden gaan. De facto betekent de val van het Kabinet en de parlementsverkiezingen dat de voortgang van deze 3e decentralisatie eveneens afhankelijk wordt gesteld van een nieuwe regering en parlement. Erfpacht Middenboulevard Er is besloten tot een drie partijen deskundige traject. Dit is bevestigd in een brief aan de VVE Palace. Eenzelfde procedure is voorgesteld bij de VVE Fenemaflat in de bespreking met de VVE. De wijzigingen in de procedure kunnen leiden tot extra kosten. Tussenstand Tussenstanden + = nadeel / - = voordeel


Gecorrigeerde saldi per februari 2012 Verwachte nadelen Subtotaal inclusief verwachte nadelen

2012 89 N 115 N 204 N

2013

2014

2015

2016

-623 V 315 N -308 V

-616 V 491 N -125 V

-942 V 591 N -351 V

-940 V 641 N -299 V

Zoals te zien hierboven ontstaat er in 2012 een groter tekort.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

7/47


2.2

WIJZIGINGEN VOORJAARSNOTA 2012 (EXCLUSIEF NAJAARSNOTA 2011)

In de tabel hieronder staan de wijzigingen opgenomen. De toelichting is onder de tabel opgenomen. Indien er een nadere toelichting wordt gegeven na de tabel is dit aangegeven met een “*”.

P + = nadeel / - = voordeel 1.000

Bedragen x €

1 Congo (abusievelijk in resultaat 2011 gevloeid) 1 Verdeling GGD en Brandweer in raming aanpassen conform werkelijkheid 2 Aanpassing fietspad ivm bouw van brandweerkazerne 2 Opbrengst rioolheffing* 2 Egalisatievoorziening rioolheffing 2 Quick scan riolering (GRP 2010-2014)* 2 Egalisatievoorziening rioolheffing 2 Nadeel vanwege geen doorgang duurzaamheidproject* 2 Presentiegelden leden Welstandcommissie. In 2012 worden extra kosten gemaakt voor het aanstellen en werven van nieuwe leden € 5.000. Structureel ophogen met € 1.300. 2 Drukwerk omgevingsloket On Line structureel verhoogd door lasten plotkopieën 2 Hygiënische woontoezicht* 2 Ontwikkelingskosten OpenWave vergunningensysteem (exportmodel ten behoeve van inlezen leges en uitbreiding van managementinfo en workflow. 3 ZFM (Bijdrage op grond van aantal wooneenheden, uitspraak gedaan ivm huisjes Center Parcs) 3 3 3 3

Huur van de kerk ten behoeve van "De School" Verhuiskosten De Golf ivm CJG Implementatie combinatiefunctionaris* Doeluitkering Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is in werkelijkheid hoger. Lasten stonden reeds geraamd. Baten en lasten dienen op dit deelproduct aan elkaar gelijk te zijn. 3 Afrekening Voor- en vroegschoolse educatie 20062010 (opgenomen in resultaat 2010, moet verrekend worden met ministerie) 3 Hogere huur aan Bibliotheek (ivm verhuizing naar de Blauwe tram)* 3 Huurcompensatie Bibliotheek

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

2012

2013

6N 61 N

2014

2016

61 N

61 N

61 N

9N

9N

9N

V N N V N

-60 V 60 N 268 N -268 V 45 N

-60 V 60 N 452 N -452 V 45 N

-60 V 60 N 388 N -388 V 45 N

6N

1N

1N

1N

1N

3N

3N

3N

3N

3N

16 N 9N

16 N 7N

16 N 7N

16 N

16 N

2N

2N

2N

2N

2N

-35 V

-35 V

-35 V

-35 V

-90 V

-90 V

-90 V

-90 V

-90 V

90 N

90 N

90 N

90 N

90 N

-60 V 60 N

15 N

43 5 33 -35

N N N V

61 N

2015

-60 60 122 -122 35

43 N

18 N

8/47



Bedragen x €

3 Eerste inrichting derde groep De School 4 Budget Regionale Economische Samenwerking (RES) verlagen Parkeerbeleid: 4 Door de heroverweging van de invoering van het parkeerbeleid zijn de uren bij verkeer ontoereikend. Hiervoor is € 25.000 nodig voor extra inhuur bij verkeer.* 4 Voorgesteld wordt geen verkeerstellingen te houden en de middelen in te zetten voor extra inhuur parkeren.* 4 Verhoging lasten parkeerterrein De Zuid* 4 Tegemoetkoming in de kosten voormalige pachter inzake overdracht parkeerterrein De Zuid* 4 4 4 4 4

4 8 4 4 4 5 5 5 5

5 6 6 6

Aframing restant pacht De Zuid* Verlaging inkomsten parkeerterrein De Zuid* Lagere opbrengsten parkeergarage LDC* Lagere opbrengsten parkeermeters* Parkeren fiscaal. Op de categorie onderhoud installaties is een toename aan kosten doordat de oude parkeerautomaten nog steeds in gebruik zijn en meer onderhoud vergen. * Parkeergeldverwerking* Egalisatiereserve Parkeren* Egalisatiereserve Parkeren kan niet negatief staan, wat zorgt voor nadelen in de exploitatie* Toeristenbelasting conform prognose stijging deltaplan* Strand technisch onderhoud (zie volgende post) Kust en Boulevards overhevelen naar Strand technisch onderhoud. Projectondersteuning MB verlengen (projectondersteuning was gepland t/m 2011) Projectondersteuning ten laste van de grondexploitatie Middenboulevard Parapluplan parkeernormering. Om het nieuwe parkeernormenbeleid van kracht te laten worden moet een (paraplu)bestemmingsplan worden opgesteld. Advisering inzake bestemmingsplannen* Project inventarisatie archiefblok 1980 t/m 1989 onderschrijding (zie volgende post)* Inhaalslag achterstand archivering* Verkiezingen - in 2012 (Rijk) en 2014 (Gemeente, Europa) was niet voldoende geraamd voor de verkiezingen.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

2012

2013

16 N -20 V

2014

2015

2016

-20 V

-20 V

117 N 25 N

117 N

117 N

117 N

117 N

51 11 198 254 35

51 11 198 254 35

N N N N N

51 N 11 N 198 N 254 N 35 N

51 N 11 N 198 N 254 N 35 N

51 N 11 N 198 N 254 N 35 N

71 N -761 V 160 N

71 N -736 V 342 N

71 N -736 V 71 N

71 N -736 V 66 N

71 N -736 V 111 N

-80 V

-40 V

142 N

142 N

142 N

32 N -32 V

32 N -32 V

32 N -32 V

32 N -32 V

32 N -32 V

39 N

39 N

39 N

39 N

39 N

-39 V

-39 V

-39 V

-39 V

-39 V

25 N

-25 V

N N N N N

30 N

4N -15 V 15 N 22 N

4N

22 N

9/47



Bedragen x €

6 Rekenkamerbudget restant 2011 beschikbaar stellen 6 Het budget Juridische ondersteuning op product 4 Bestuursondersteuning wordt verplaatst naar product 6 (programma 7) 6 Raadspc's 7 Juridische advieskosten tbv intrekking vergunningen hekwerk Bentveld 7 Verwachte verminderde opbrengsten leges* 7 In verband met kostendekkendheid leges wordt voorgesteld de bestaande taakstelling te verhogen. Verwachting is dat naar aanleiding van het onderzoek kostendekkendheid leges invulling gegeven kan worden aan de taakstelling. 7 Verschuiving realisering stalling brandweer centrum van 2013 naar 2015 7 Brandweerkazerne; verkoop oude locatie* 7 Verdeling GGD en Brandweer in raming aanpassen conform werkelijkheid 7 Hogere bijdrage aan de VRK conform concept Kadernota 2012 en Begroting 2013 7 Het budget Juridische ondersteuning op product 4 (programma 6) Bestuursondersteuning wordt verplaatst naar product 6 (programma 7)

2012

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

2014

2015

2016

25 N -20 V

-20 V

-20 V

-20 V

-20 V

10 N 5N 25 N -25 V

25 N -25 V

25 N -25 V

25 N -25 V

-18 V

-18 V

-18 V

41 N

41 N

40 N

39 N

-61 V

-61 V

-61 V

-61 V

-61 V

9N

9N

9N

9N

9N

20 N

20 N

20 N

20 N

20 N

-18 V

-17 V

-16 V

2N

54 N 25 N

50 N 25 N

50 N 25 N

25 N 25 N

25 N 25 N

-10 V

-10 V

-10 V

-10 V

-10 V

30 N

30 N

30 N

30 N

46 N 30 N

-3 V

-3 V

-3 V

-3 V

-3 V

16 N -16 V

16 N -16 V

7N

7N

16 N -16 V 41 N 7N

16 N -16 V 41 N 7N

16 N -16 V 41 N 7N

7 ZRB investering naar 2015 (overeengekomen dat in 2012 één van de twee reddingsvoertuigen wordt vervangen) . 8 Lagere dividenduitkering BNG* 8 Beheer Blauwe Tram (kosten SRO, algemene ruimten) 8 Nieuwe indeling begroting in verband met Blauwe Tram levert een klein voordeel op. 8 Vervanging materieel/materiaal jaarschijf 2016 8 Gevolgen verhoging maximum bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) 8 Opbrengst telecomvergunningen; voorheen niet begroot 8 Parkeervergunningen voor ambtenaren* 8 Pensioenpremies wethouders 8 Servers 2014, 2015 en 2016 8 Toename bankkosten 8 Correctie van uren (€ 4.300 van product 41 programma 4 naar product 88 programma 8) 8 Hogere winstuitkering Eneco 8 Verdeling laatste reserves IZA Nederland*

2013

-41 V -28 V

10/47

25 N -25 V



Bedragen x €

8 Toevoegen aan de reserve Huidig en voormalig personeel net als eerdere post in verband met IZA liquidatie*. 8 Verschuiving investering Documentair Informatie Systeem van 2013 naar 2015 8 Stijging pensioenpremie per 1 jan 0,125% en per 1 april 2012 1,665% 8 Kapitaallasten* 8 Afboeken verplichtingen 2011 8 Door een hogere eindbalans 2011 van de egalisatiereserve Renteresultaat, wordt de 1/3 onttrekking in 2012 hoger. Totaal wijzigingen VJN 2012 (excl. NJN 2011)

2012

2013

2014

2015

2016

28 N

125 N

-43 V

-43 V

163 N

163 N

163 N

163 N

633 N

581 N

508 N

624 N

275 N -48 V -118 V

585 N

Toelichting wijzigingen Voorjaarsnota (exclusief Najaarsnota 2011) Programma 2 Opbrengst rioolheffing De werkelijke opbrengst rioolheffing is de afgelopen jaren structureel ongeveer € 60.000 hoger. Dit heeft geen invloed op het resultaat, omdat de baten en lasten inzake de rioolheffing worden geëgaliseerd. Quick scan riolering (GRP 2010-2014) Door verschuivingen van investeringen in het riool, ziet de meerjaren situatie van de baten en lasten en met name de egalisatievoorziening er anders uit. Bij het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 was het nodig om de tarieven aanzienlijk te verhogen om vervangingsinvesteringen op de lange termijn te kunnen opvangen. In het raadsbesluit van 16 februari 2010 is daarom besloten om de tarieven van 2011 en 2012 met 6% te verhogen en daarna in 2013, 2014 en 2015 ieder jaar met 10%. De uitgevoerde quick scan laat zien dat door het uitstellen van vervanging op korte termijn, de tarieven in 2013, 2014 en 2015 niet met een dergelijk hoog percentage hoeven te stijgen. Voorstel is nu om het tarief van 2013 enkel te verhogen met het inflatiecijfer en niet met de eerder besloten 10%. Voorstel is ook om de tarieven van 2014 en 2015 te verhogen met 3% in plaats van 10%. In 2015 zal een nieuw GRP worden vastgesteld. De rioolheffingtarieven en de egalisatievoorziening zullen dan opnieuw inzichtelijk worden gemaakt. De verwachting is dan dat de jaarlijkse verhoging rond de 3% zal blijven. Nadeel vanwege geen doorgang duurzaamheidproject In de voorjaarsnota 2010 is in 2012 een voordeel ingeboekt vanwege een duurzaamheidproject (energie opwekkingsmogelijkheden op geheel of gedeelte parkeerterrein de Zuid, met als doel duurzame energiewinning). Omdat hier vooralsnog geen plan is opgesteld, worden de verwachte opbrengsten afgeraamd. Hygiënische Woontoezicht Het Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) is een gemeentelijke taak. Het betreft preventieve en repressieve inzet om bedreiging van de volksgezondheid c.q. ernstige overlast door vervuiling van een woning of leefomgeving tegen te gaan. Tot 2012 financierde de gemeente Haarlem uit

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

11/47


eigen middelen de infrastructuur van de HWT (voor de gehele regio) zoals die is ondergebracht bij de GGD. De gemeente Zandvoort betaalde alleen voor de uitgevoerde schoonmaakacties. Haarlem financiert vanaf 2012 niet meer de infrastructuur van de HWT voor alle gemeenten in de regio. Dat houdt in dat Zandvoort zelf een financiële bijdrage moet leveren aan de infrastructuur die nodig is om HWT op een goede manier uit te voeren. Programma 3 Implementatie combinatiefunctionaris In 2011 en 2012 bekostigt het Rijk de implementatie van de combinatiefunctionaris via een decentralisatie-uitkering. De uitgaven worden geraamd op product 30.40. Het niet bestede deel van deze uitkering in 2011 ad € 33.635. Dit bedrag wordt uitgegeven in 2012 en dient dus beschikbaar te worden gesteld via de voorjaarsnota. De inkomsten over 2012 bedragen € 38.400. Hoger opbrengst kunstgrasveld Vanwege te behalen BTW-voordeel is het noodzakelijk de huur te verhogen naar marktconform tarief. SV Zandvoort zal € 2.500 hier zelf in bijdragen. Eventueel hogere huur zal gecompenseerd worden met huurcompensatiesubsidie. Samenvoegen product 28 Openbaar Basisonderwijs en product 29 Bijzonder Basisonderwijs Omdat er wat betreft huisvesting geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen openbaar basisonderwijs en bijzonder basisonderwijs, stellen we voor om de product 28 samen te voegen met product 29. Openbaar basisonderwijs is op afstand gezet in een stichtingsvorm en heeft eenzelfde positie als bijzonder basisonderwijs naar de gemeente toe. Product 29 krijgt de naam "Basisonderwijs". Programma 4 Parkeren Beleid: In het voorjaar van 2012 is besloten de invoering van Parkeernota 2010 op te schorten. Het gaat hierbij om de volgende buurten: Park Duijnwijk, Oud-Noord, Vogelbuurt, Tranendal/Zuid-Oost en de omvorming van de oude PAP en BEL-wijken. Afhankelijk van de duur van uitstel zal dit consequenties hebben voor de inkomsten van vergunningverlening en de uitgaven van parkeerbeleid. Dit wordt meegenomen in het raadsvoorstel Herziene planning Parkeernota 2010. Door de heroverweging van de invoering van het parkeerbeleid zijn de uren bij verkeer ontoereikend. Voorgesteld wordt de middelen voor verkeerstellingen in te zetten voor extra inhuur bij verkeer. De resultaten van de laatste tellingen uit 2007 en 2008 kunnen worden geïndexeerd met een groeipercentage van 2%, zodat ze representatief geacht worden voor 2012. Het betreft hier een budget van €25.000. (budgettair neutraal) Parkeerterrein de Zuid: Verhoging lasten parkeerterrein De Zuid Het beheer van het terrein is gedeeltelijk ondergebracht bij Spaarnelanden N.V. De offerte van de structurele kosten van het beheer was dermate hoog dat is besloten om af te rekenen op uurbasis. Ervaringscijfers wijzen uit dat het geraamde bedrag te laag is. Naast de kosten voor het beheer door Spaarnelanden dienen ook de overige beheerskosten te worden bijgeraamd. Dit betekent een totale structurele bijraming van € 117.000 en € 25.000 eenmalige kosten tegemoetkoming aan voormalig pachter)

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

12/47


Tevens is inmiddels een derde automaat geïnstalleerd en zal op drukke dagen voorlichting en ondersteuning worden geboden bij het gebruik van het parkeerterrein. Verlaging inkomsten parkeerterrein De Zuid Zoals is aangegeven in de jaarrekening 2011 heeft er door het geringe prijsverschil (€12,versus €10,-) een verschuiving plaatsgevonden in het gebruik van het parkeerterrein naar fiscaal parkeer gebieden Boulevard en Friedhoffplein. De inkomsten voor parkeerterrein De Zuid zijn voor 2012 herberekend op € 195.000 (begroot was €206.000). Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde van 13 dagen volledige bezetting en 250 uit te geven abonnementen. De begroting 2012 dient derhalve met € 11.000 naar beneden te worden bijgesteld. In de ramingen is ten onrechte rekening gehouden met de pacht voor parkeerterrein de Zuid. Lagere opbrengsten parkeergarage LDC: Per 15 april 2011 is het eerste deel van de LDC garage in gebruik genomen. Door een te hoge verwachting t.a.v. het bezettingspercentage gedurende de gefaseerde bouw/ingebruikname, het aantal uit te geven abonnementen en de op basis van het parkeerbeleid van 2010 aangepaste venster tijden zijn de inkomsten van de parkeergarage LDC voor 2012 ca. € 197.500 te hoog geraamd. Fiscaal parkeren: Lagere opbrengsten parkeermeters De verwachte opbrengst voor fiscaal parkeren 2012 bedraagt op basis van het huidige areaal € 2.624.500. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde over de jaren 2005 t/m 2011, het aantal betaald parkeerplaatsen, winter parkeren op de Boulevards, een toename van het telefoon parkeren en een gewijzigd minimum tarief. De totale opbrengsten zijn € 254.000 lager dan begroot. In afwachting van de nieuwe parkeerbeheerorganisatie wordt de vervanging van parkeerautomaten aangehouden. De automaten die als gevolg van schade zijn vervangen worden slechts voorzien van pin en chip mogelijkheid. Hogere lasten parkeermeters Momenteel exploiteren wij zeer kostbaar, maar wel heel klantvriendelijk, door zowel muntgeld, chippen, pinnen en telefoon parkeren mogelijk te maken in Zandvoort. Aan deze service zijn echter ook kosten verbonden. In 2012 zal aan kosten voor de parkeergeldverwerking en het telefoon parkeren structureel € 71.000 meer worden uitgeven. Aan onderhoud, door uitstel van vervanging van parkeerautomaten, wordt € 35.000 structureel bij geraamd. Egalisatiereserve parkeren De voorgenoemde afwijkingen op de begroting van het product parkeren, zorgen ervoor dat de egalisatiereserve in 2012 € 160.000 negatief komt te staan. Omdat een reserve niet negatief mag staan, wordt voorgesteld dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen. In de jaren 2013 t/m 2016 is het saldo parkeren door voorgenoemde wijzigingen ieder jaar lager dan de vastgestelde opbrengst (€ 1.222.816) ten behoeve van de exploitatie. De nadelen in de exploitatie zijn:

Nadeel

2012 160.000

2013 342.000

2014 71.000

2015 66.000

2016 111.000

Aantekening hierbij is dat de parkeergarage LDC 2 nog niet in de cijfers is verwerkt.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

13/47


Toeristenbelasting conform prognose stijging deltaplan De wijzigingen voorjaarsnota bevatten een bijstelling van de toeristenbelasting enkel op basis van de prognose uit het deltaplan toerisme en staat los van ervaringcijfers. De werkelijke opbrengsten 2010 en voorcalculatie 2011 van de opbrengst toeristenbelasting en forensenbelasting blijft achter bij de raming. In 2012 (en vervolgens elke 5 jaar) zal een controle plaatsvinden of alle verblijfsaccommodaties wel Toeristenbelasting betalen en of alle forensen worden aangeslagen. Gevolg van dit onderzoek kan zijn dat de geraamde opbrengsten positief kunnen worden bijgesteld. Op basis van ervaringcijfers wordt vooralsnog een nadeel verwacht, dit is opgenomen onder de verwachte nadelen. Programma 5 Advisering inzake bestemmingsplannen Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van bestemmingsplannen (BP) zijn de komende jaren aanvullende middelen nodig. Het gaat hierbij om de bestemmingsplannen Bedrijventerrein, Kostverloren, Centrum, LDC, Sophiaweg, Zandvoort Zuid, Circuit gebied, Nieuw Noord en het uitwerkingsplan Badhuisplein. De gelden uit de anterieure overeenkomsten worden reeds voor de overige bestemmingsplannen ingezet. Totaal is voor de komende 4 jaar een bedrag van € 219.000 nodig. Structureel is € 210.700 begroot. Het verschil van € 8.300 is met name in 2012 en 2013 nodig. Derhalve een bijraming van € 4.200 voor 2012 en 2013. Programma 6 Project inventarisatie archiefblok 1980 t/m 1989 en achterstand archivering Door vermindering formatie met 2 fte binnen Publieke Dienstverlening werkeenheid Documentaire Informatievoorzienig en door langdurig ziekteverzuim is de geplande inhaalslag van de achterstand in te archiveren documenten niet gerealiseerd. Om te voorkomen dat informatie niet (goed) te vinden is en omdat aan een wettelijk verplichting (goed geordend archief) moet worden voldaan verzoeken wij de onderschrijding van € 15.000 op de aanbesteding van het project inventarisatie archiefblok 1980 t/m 1989 binnen het budget Statisch archief aan te wenden. Het budget Juridische ondersteuning op product 4 Bestuursondersteuning Dit budget heeft met name betrekking op de organisatieontwikkeling en de daarmee samenhangende cultuurverandering. Reden dat dit budget wordt ondergebracht bij het deelproduct "Organisatieontwikkeling". Programma 7 Verwachte verminderde opbrengsten leges Dit is in verband met vervallen ontheffingsvergunningen verruimde sluitingstijden horeca en horeca-exploitatievergunningen (structureel). Brandweerkazerne; verkoop oude locatie In 2006 is aan de hand van opstalverzekeringen een inschatting gemaakt van de herbouwwaarde van de oude brandweerkazerne. Tevens is bij de start van het project nieuwe huisvesting brandweer een residuele grondwaardeberekening gemaakt van de kazerne aan de Duinstraat (december 2007). Beide waardebepalingen blijken niet representatief voor de actuele grondwaarde (2012). Op basis van toekomstige besluitvorming over de oude locatie moet een nieuwe waardebepaling plaatsvinden. Teneinde een reële opbrengst te kunnen borgen in het investeringsplan wordt voorgesteld om nu de opbrengst bij te stellen tot circa € 400.000.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

14/47


Programma 8 Lager dividend Bank voor Nederlandse Gemeenten In het Jaarverslag 2011 heeft de BNG aangegeven dat de resultaten over 2011 nagenoeg gelijk waren aan die van 2010. Voor de nabije toekomst ziet de bank zich geconfronteerd met een toenemende regeldruk als reactie op de financiële crises. Bijna alle voorstellen brengen direct of indirect lastenverzwaringen met zich mee voor de banken. De bank heeft ook de conclusie getrokken dat een groter deel van de winst moet worden ingehouden, teneinde het eigen vermogen de noodzakelijke groei te laten ondergaan. De bank acht het voor 2012 niet verantwoord om uitspraken te doen over de verwachte winst en de daarmee samenhangende dividenduitkering. De (voorgestelde) dividenduitkering over 2011 bedraagt 25% van de nettowinst (2010 = 50%). Wij stellen voor om, gelet op de verwachtingen van de BNG voor 2012 en verder, vooralsnog over te gaan tot een herziene opbrengstraming van het dividend met -€ 53.320 voor 2012, -€ 50.000 (2013 t/m 2014 en -€ 25.000 (2015). Parkeervergunningen ambtenaren De parkeervergunningen voor ambtenaren bedragen jaarlijks € 150 per stuk. Deze worden door de werkgever, gemeente Zandvoort, vergoed. Voorgesteld wordt om hiervoor vanaf 2012 structureel een bedrag op te nemen. Hier staan opbrengsten van parkeervergunningen tegenover. Pensioen wethouders Gezien de samenstelling van het college vindt er een mutatie plaats op de raming met betrekking tot “pensioen wethouders”. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 15.600 Verdeling laatste reserves IZA Nederland De gemeenschappelijke regeling IZA Nederland is gelijktijdig met de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel opgeheven. De financiële afwikkeling van IZA Nederland is in het eindstadium beland. De laatste resterende reserve wordt binnenkort verdeeld onder de in IZA Nederland deelnemende lichamen. Voor Zandvoort komt dit neer op een inkomensoverdracht van € 27.900. In verband met afspraken met het GO (georganiseerd overleg) wordt voorgesteld, net als het eerder vrijgevallen bedrag, dit bedrag toe te voegen aan het eerste vrijgevallen bedrag en te storten in de “Reserve huidig en voormalig personeel”. Voor het totale bedrag zal te zijner tijd een bestemming aan de raad worden voorgelegd. Kapitaallasten Door een striktere naleving op het tijdig afsluiten van kredieten, wordt de raming van de kapitaallasten steeds beter gerealiseerd. Omdat dit voorheen niet het geval was zat er een groot verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten. Het voordeel dat dit jaarlijks meebracht werd gedekt door de taakstelling kapitaallasten. Door de striktere naleving is het voordeel in de vorm van een taakstelling op de kapitaallasten (€ 450.000) niet gehaald. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor knelpunten rond kapitaallasten.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

15/47


Tussenstand + = nadeel / - = voordeel


Gecorrigeerde saldi per februari 2012 Verwachte nadelen Wijzigingen voorjaarsnota 2012 (exclusief NJN 2011) Subtotaal inclusief wijzigingen voorjaarsnota

2012

2013

2014

2015

2016

89 N 115 N 585 N

-623 V 315 N 633 N

-616 V 491 N 581 N

-942 V 591 N 508 N

-940 V 641 N 624 N

788 N

325 N

456 N

157 N

325 N

Zoals te zien is er na de wijzigingen geen sprake meer van een sluitende meerjarenraming en dienen er maatregelen genomen te worden. In de volgende paragraaf worden hiervoor voorstellen gedaan.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

16/47


2.3

OMBUIGINGEN

Hieronder staan voorstellen opgenomen om te komen tot een sluitende meerjarenraming. Indien er een nadere toelichting wordt gegeven na de tabel is dit aangegeven met een “*”.

P + = nadeel / - = voordeel € 1.000

Bedragen x

2014

2015

2016

-10 V

-150 V -10 V

-150 V -10 V

-150 V -10 V

-2 V

-2 V

-2 V

-2 V

-8 V

-8 V

-8 V

-8 V

-8 V

2 Verkeer- en Vervoersbeleid reductie op uitbestede werken derden (structureel voordeel € 3.400)

-3 V

-3 V

-3 V

-3 V

-3 V

2 Straatverlichting, door uitstel van aanschaf van nieuwe lantaarnpalen 2 Tolweg Zuid, investering niet doen, alleen onderhoud (€ 40.000) 2 Uitstel Boulevard Barnaart / ingang circuit 2 Onderhoudshoudsbudget wegen verlagen* 2 Geen bouwtekeningen digitaal voor burgers beschikbaar stellen (scheelt € 25.000 op krediet) 2 Door uit- of afstel van voorgenomen renovatie van plantsoenvakken en geplande aanplant van bomen is een besparing te bereiken:

-5 V

-5 V

-5 V

-5 V

-5 V

40 N

-17 V

-17 V

-25 V

-25 V -5 V

-5 V -25 V -5 V

-64 V -25 V -5 V

-10 -5 -5 -4

-10 -5 -5 -4

-10 -5 -5 -4

-10 -5 -5 -4

Nieuw beleid schrappen.* 1 Subsidies: Maaltijdensubsidie Zorgcontact (structureel lager op basis van overleg met Zorgcontact) 1 Jeugdgezondheidszorg, taakstelling € 1.750 op de niet wettelijke taken 2 Volkshuisvesting (verlaagde kosten Woonservice)

2 2 2 2 2 2 2 3 3

Bomen - advieskosten en cyclische vervanging Onderhoud eigen beheer Uitbestede werken iepziekte. Gazons en bermen, niet de bermen van Bentveld zaaien Plantsoenvakken, geen vakken vernieuwen, alleen de dode struiken inboeten Geen bloembakken uitzetten (minder aanplant-, onderhoud- en watergeefuren) Verlaging van het onderhoudsniveau door minder intensief te vegen* Subsidies: Pluspunt (opheffen peuterspeelzaal) Hogere huuropbrengst SV Zandvoort (huur kunstgrasveld)*

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

2012

2013

-10 V

-10 -5 -5 -4

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

-15 V

-15 V

-15 V

-15 V

-15 V

0

-15 V

-15 V

-15 V

-15 V

-30 V

-20 V

-20 V

-20 V

-20 V

-7 V -3 V

-7 V -3 V

-7 V -3 V

-7 V -3 V

17/47


P + = nadeel / - = voordeel € 1.000

Bedragen x

3 Onderwijs noodlokalen (afronding sloop scholen LDC) 3 Minder intensief repareren van sportvelden / sportterreinen - alles doorzaaien ipv blokzoden, geen groen aanplant en 1 keer minder kunstmest 3 Korten subsidie "diverse kunst en cultuur" 4 Deltaplan Toerisme (evt in 2013 en 2014). Budget eindigt in 2014. 4 Aanpassen diverse huurcontracten levert vanaf 2013 € 5.000 op. 4 Subsidies: Bijdrage VVV verminderen m.i.v. 2013 5 Gezien de huidige ontwikkelingen in het gebied Nieuw Noord kan worden bezuinigd op inhuur externen 5 5 6 8 8

Verkoop gronden aan De Key. Snippergroen Aanpassen huurcontracten tuingronden Aansprakelijkstellingen* Inhuur kraanwagen diverse werkzaamheden Post onvoorzien in 2012 terugrbrengen naar € 50.000, in de volgende jaren terugbrengen naar € 70.000. Totaal ombuigingen

2012

2013

2014

2015

2016

-30 V -10 V

-10 V

-10 V

-10 V

-3 V -10 V

-3 V -25 V

-3 V

-3 V

-5 V

-5 V

-5 V

-5 V

-20 V

-30 V

-40 V

-40 V

-15 V

-15 V

-15 V

-15 V

-15 V

-2 -20 -7 -44

-10 -2 -20 -7 -24

-2 -20 -7 -24

-2 -20 -7 -24

-2 -20 -7 -24

-15 V

V V V V

-184 V

V V V V V

-198 V

V V V V

-408 V

V V V V

-415 V

-474 V

Toelichting ombuigingen Nieuw beleid schrappen In de meerjarenraming is voor de jaren 2014 en verder € 250.000 opgenomen voor nieuw beleid. Gegeven de huidige financiële situatie wordt voorgesteld hier € 150.000 van te schrappen. Onderhoudsbudget wegen In voorgaande jaren zijn investeringen reeds uitgesteld en termijnen van investeringen verschoven. Uit onderzoek door een extern bureau is gebleken dat het onderhoud op een niveau zit van 5,5 (op een schaal van 1-10). Het onderhoudsbudget verlagen met € 25.000 verhoogt het risico op klachten, aansprakelijkheidstellingen en extra kosten vanwege ad hoc reparaties. Onderhoudsniveau riool In voorgaande jaren zijn investeringen reeds uitgesteld en termijnen van investeringen verschoven. Als gevolg hiervan is het onderhoud al teruggebracht tot een kritisch niveau. Verder schuiven is niet mogelijk met eenzelfde risiconiveau, denk hierbij aan extra kosten vanwege spoedreparaties, vaker water op straat etc. Verlaging van het onderhoudsniveau door minder intensief te vegen Teruggeven extra budget Zandvoort Schoon Plus vermindering van aantal afvalbakken met 25% minder legen en minder onderhoud.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

V V V V

18/47


Aansprakelijkstellingen In de afgelopen jaren is op advieskosten en de inhuur van externen structureel minder uitgegeven, derhalve een aframing. Tussenstand na ombuigingen + = nadeel / - = voordeel


Gecorrigeerde saldi per februari 2012 Verwachte nadelen Wijzigingen voorjaarsnota 2012 (exclusief NJN 2011) Ombuigingen Subtotaal inclusief ombuigingen

2012

2013

2014

2015

2016

89 N 115 N 585 N

-623 V 315 N 633 N

-616 V 491 N 581 N

-942 V 591 N 508 N

-940 V 641 N 624 N

-184 V 604 N

-198 V 127 N

-408 V 48 N

-415 V -258 V

-474 V -149 V

Toelichting Het totaal aan ombuigingen is niet voldoende om de financiële knelpunten in 2012 en 2013 op te lossen. Hiervoor worden aanvullende voorstellen voorgedragen.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

19/47


2.4

NIEUW BELEID - OVERWEGINGEN EN ONTWIKKELINGEN

Ook in tijden dat het financieel niet goed gaat zijn er nieuwe ontwikkelingen of wensen. Hieronder worden deze opgenomen. Indien er een nadere toelichting wordt gegeven na de tabel is dit aangegeven met een “*”.


Bedragen x €

2 inhuur meetploeg t.b.v. inmeten wijzigingen in plattegronden bouwwerken* 2 St. behoud erfgoed, jaarlijkse monumentendag (€ 400) 3 Implementatie combinatiefuncties* 3 4 4 4

Sprookjeswandeling, structurele subsidie Mobiliteitsfonds* Verhogen minimale inworp van €0,20 naar €0,50* Het dagtarief De Zuid verhogen van € 10 naar € 12,50* 4 Reductie beheerskosten door bij vervanging verminderen van het aantal parkeerautomaten met 40 stuks* 4 Storten in egalisatiereserve parkeren bij het bovengenoemde nieuw beleid* 5 DURP 5 DURP (niet opvoeren in het kader van bezuinigingen) 5 Retrospectieve toetsen Bedrijventerrein* 6 Raad zal in 2012 nog besluiten met externe hoorcommissie te gaan werken 6 Aanschaf en onderhoud klantmanagementsysteem* 6 Aanschaf Bestuursmodule gedeelte B&W. Onderdeel van Raadsnet (Incidenteel)* 6 Onderhoud Bestuursmodule gedeelte B&W, onderdeel van Raadsnet (structureel)* 8 Opknappen meubilair raadzaal (gaat 5 jaar mee) Of vernieuwen meubilair (€ 100.000 in 2014, afboeken restant boekwaarde in 2014) 8 Onderhoud/updates software SIGMAX (parkeervergunning)* Totaal nieuw beleid

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

2012

2013

2014

2015

2016

15 N

5N

5N

5N

5N

0N

0N

0N

0N

0N

55 N

55 N

55 N

55 N

55 N

3N 77 N -41 V -41 V

3N 77 N -41 V -41 V

3N 77 N -41 V -41 V

-160 V

-160 V

82 N

242 N

242 N

8N

8N

8N

8N

23 N

3N

3N

3N

6N

6N

6N

10 N

10 N

10 N

172 N

166 N

166 N

3N

3 44 -41 -41

N N V V

82 N 7N -7 V 18 N 4N

6N

10 N

95 N

147 N

20/47


Toelichting nieuw beleid / wensen / ontwikkelingen Inhuur meetploeg Als bouwwerken (woningen, bedrijfsgebouwen, kunstwerken e.d.) worden gebouwd of gewijzigd, moet dit op de grootschalige basiskaart worden geplaatst en/of aangepast. De gemeente is verantwoordelijk om deze wijzigingen in te meten en door te geven aan de organisatie die belast is met het actueel houden van deze kaart. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 moeten deze wijzigingen nog ingemeten worden. Door diverse redenen heeft het schouwen / gereed melden van bouwvergunningen voor de genoemde jaren achterstand opgelopen, echter een inhaalslag is momenteel ingezet. In het kader van de BAG audit, welk gehouden wordt in 2014, moeten de inmeetwerkzaamheden op korte termijn worden uitgevoerd. Hiervoor dienen de volgende financiële middelen beschikbaar te zijn: € 15.000 in 2012 en vanaf 2013 jaarlijks € 5.000. Retrospectieve toetsen Door het ontbreken van adequate informatie worden globale bestemmingsplannen op hoofdlijnen worden vastgesteld. Het risico van niet gedetailleerde onderzoeken is meer kans op procedures achteraf (als indicatie: de toets voor het Centrum wijst nu al op 40% strijdigheid bestemmingsplan door foutieve informatie). Om risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk uit te sluiten wordt geadviseerd om in ieder geval de toets voor het Bedrijventerrein uit te voeren in 2012. Kosten € 18.000. Implementatie combinatiefuncties Met het ministerie van OCW is een intentieovereenkomst gesloten om op grond van de impuls brede scholen, sport en cultuur vanaf 2012 1,9 formatieplaats combinatiefuncties in Zandvoort te implementeren. In samenspraak met schoolbesturen, schooldirecties, sportverenigingen en bibliotheek De Duinrand wordt de inzet en bekostiging van de beschikbare en voor 40% door het Rijk bekostigde formatie ten behoeve van de combinatiefuncties bepaald. 60% van de formatie komt in principe ten laste van de gemeente. Via cofinanciering mogen derden maximaal 20% bijdragen, waarmee de bijdrage van de gemeente minimaal 40% en maximaal 60% bedraagt. De doeluitkering en lasten zijn momenteel budgettair neutraal geraamd, dit gedeelte betreft de cofinanciering (was verzuimd). Mobiliteitsfonds In het kader van de regionale samenwerking Zuid Kennemerland op het gebied van verkeer en vervoer is op 29 maart 2011 een Regionale Bereikbaarheidsvisie aangenomen door de gemeenteraad. Bij de Bereikbaarheidsvisie is een uitvoeringsprogramma opgenomen met verschillende regionale projecten op het gebied van verkeer en vervoer. In samenwerking met de gemeente Haarlem zal en de NS wordt gekeken of eind 2012 een P&R terrein ontwikkeld kan worden nabij station Haarlem / Spaarnwoude. Voor dit programma en het opstellen van een lobby op provinciaal en landelijk niveau is een regionaal investeringsfonds nodig. Het mobiliteitsfonds zal door de regiogemeenten over een periode van 15 jaar gevuld worden tot een bedrag van € 20 miljoen. De regionale stuurgroep geeft periodiek terugkoppeling aan de deelnemende raden van Zuid Kennemerland. De investering voor dit fonds bedraagt voor 2013 € 44.000 en voor de jaren daarna € 77.000. Verhogen parkeerinkomsten m.i.v. 2013 Om het gecalculeerde negatieve saldo van de egalisatiereserve per 31/12/2012 te kunnen afdekken en te voorzien in het structurele tekort op de parkeerexploitatie wordt voorgesteld om m.i.v. 2013 • •

De minimale inworp te verhogen van € 0,20 naar € 0,50 (extra inkomst € 41.000) Het dagtarief op De Zuid te verhogen van € 10 naar € 12,50 (extra inkomst € 41.000).

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

21/47


Kosten reductie op termijn Naast een inkomstenverhoging zal er op termijn na aanpassing van de beheersorganisatie, de vervanging parkeerautomaten en het gebruikmaken van moderne handhavingshulpmiddelen een structurele reductie op de uitgaven gerealiseerd kunnen worden door: • • • •

reductie beheerskosten door bij vervanging verminderen van het aantal parkeerautomaten met 40 (vanaf 2015 na vervanging parkeermeters besparing € 160.000) het in combinatie met de vervanging van parkeermeters toepassen van blauwe zones (besparing: pm) gedeeltelijk afschaffen muntgeld automaten (vanaf 2015 na vervanging meters: pm) toepassen van nieuwe handhavingmogelijkheden zoals scanauto (vanaf 2014 na aanpassing beheersorganisatie en vervanging parkeermeters voordeel: pm)

Aanschaf en onderhoud klantmanagementsysteem Om de klant sneller en beter van dienst te kunnen zijn en in één keer op de goede manier te geleiden naar het juiste loket is onder andere een klantmanagementsysteem vereist. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat een goed beeld verkregen wordt van de klantafhandeling. Dit systeem genereert direct managementinformatie, waarmee inzicht wordt verschaft in een aantal sturingsmogelijkheden. (inzicht in: waar verbeteringen zijn door te voeren, juiste bezettingsgraad op de goede momenten, enz.) De aanschafkosten bedragen € 20.000. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 2.500. Indien hiervoor geen middelen beschikbaar gesteld worden kan niet inzichtelijk gemaakt worden welke effecten er optreden in wachttijden, aantal bezoekers, productaanvragen etc. als gevolg van genomen maatregelen zoals prominent inzetten website als communicatiekanaal, werken op afspraak, instellen andere openingstijden, bezetting balie etc. Er kan niet gestuurd worden omdat er geen informatie gegenereerd wordt. Ook zal er niet gemonitoord kunnen worden in welke mate hetgeen wij met de burgers hebben afgesproken en hebben vastgelegd in een kwaliteitshandvest met servicenormen nagekomen wordt. De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening komt hierdoor in gedrang. Bestuursmodule gedeelte B&W kosten incidenteel € 6.000 en structureel € 6.000 ex btw voor 2014 Raadsnet wordt voor een deel ook gebruikt voor agendering van de B&W-vergaderingen. De leverancier van Raadsnet is gestart met het ontwikkelen van een vergelijkbare applicatie specifiek voor colleges van B&W. Verwacht wordt dat in 2013 de specifieke B&W applicatie operationeel opgeleverd wordt. De B&W-applicatie en raadsnet worden naadloos op elkaar aangesloten waardoor er op eenvoudige wijze een compleet en gebruiksvriendelijk bestuursinformatiesysteem ontstaat voor de gemeentelijke organisatie, het college van B&W, de leden van de gemeenteraad en de burger. Onderhoud/updates software SIGMAX (parkeervergunning) In 2012 is er software in gebruik genomen die de afgifte van de parkeervergunningen eenvoudiger gaat maken. Hiervoor zijn door het gemeentebestuur middelen beschikbaar gesteld. Binnen de opdracht die is verstrekt aan de leverancier is het onderhoud van de software meegenomen voor 2 jaar. Vanaf 2014 zijn er financiële middelen nodig voor het onderhoud, groot € 10.000. Dit is afhankelijk inzake de keuzes met betrekking tot de parkeerbeheerorganisatie. Basisregistratie van Grootschalige topografie De planning van de wettelijke invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is in het voorjaar van 2012 nog onduidelijk. Bij de begroting 2012 is aangegeven dat dit in 2013

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

22/47


plaats zal vinden. Zodra meer bekend is over de planning van de invoering, de kosten, en een mogelijke samenwerking met derden, wordt dit medegedeeld. Tussenstand + = nadeel / - = voordeel Bedragen x € 1.000 Gecorrigeerde saldi per februari 2012 Verwachte nadelen Wijzigingen voorjaarsnota 2012 (exclusief NJN 2011) Ombuigingen (concept) Nieuw beleid / wensen Totaal

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

2012 89 N 115 N 585 N

2013 -623 V 315 N 633 N

2014 -616 V 491 N 581 N

2015 -942 V 591 N 508 N

2016 -940 V 641 N 624 N

-184 V 95 N 700 N

-198 V 147 N 275 N

-408 V 172 N 220 N

-415 V 166 N -91 V

-474 V 166 N 17 N

23/47


Na nieuw beleid blijft er een tekort op de meerjarenraming bestaan. Hieronder zijn extra opties in beeld gebracht om tot een sluitende meerjarenraming te komen. Eventuele andere mogelijkheden worden onderzocht. + = nadeel / - = voordeel


Totaal A Tekort egalisatiereserve parkeren compenseren via algemene reserve totaal € 750.000 van 20122016 (inclusief € 160.000 in 2012) Uurtarief garage LDC gelijk stellen aan uurtarief Centrum (verhogen van €1,90 naar € 2,20) Verhogen parkeertarieven naar €2,50 per uur (m.u.v. centrum) Verhogen van het maximaal dagtarief van € 12,50 naar € 15.* Storten in de egalisatiereserve parkeren Onttrekking uit de egalisatiereserve parkeren. Via verhogen van opbrengsten/verlagen van kosten deze bedragen compenseren uit de opbouw van de egalisatiereserve parkeren (zie hierboven en zie nieuw beleid) Bovengenoemde voordelen te storten in de algemene reserve om deze weer op peil te brengen (totaal € 750.000) Totaal A B Geen nieuw beleid indien niet noodzakelijk / onvermijdelijk Aanschaf en onderhoud klantmanagementsysteem

C OZB incidenteel verhogen met macronorm (macronorm 2012 is 3,75% (minus inflatiepercentage 1,75%), macronorm 2013 nog niet bekend) D OZB structureel verhogen met macronorm (uitgegaan van macronorm 2012 is 3,75% (minus inflatiepercentage 1,75%).

2013

2014

2015

2016

275 N

220 N

-91 V

17 N

-342 V

-71 V

-66 V

-111 V

-20 V

-20 V

-20 V

-20 V

-302 V

-302 V

-302 V

-302 V

pm

pm

pm

pm

322 N -404 V

322 N -169 V

322 N -66 V

322 N -111 V

404 N

169 N

66 N

111 N

-342 V

-71 V

-66 V

-111 V

-23 V

-3 V

-3 V

-3 V

-58 V

-58 V

-58 V

-58 V

-58 V

-116 V

-174 V

Tot en met 2016 het tarief extra verhogen met het macronorm, vanaf 2017 kan de OZB naar beneden worden verlaagd. E Onttrekken uit de algemene reserve in 2012 en te storten in de volgende jaren om te compenseren

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

24/47


+ = nadeel / - = voordeel


2013

2014

2015

2016

F Indien nodig - taakstelling verdeeld over de programma's

* Het verhogen van de parkeertarieven naar € 2,50 levert inclusief het verhogen van het maximum tarief naar € 15 totaal € 302.000 op.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

25/47


3

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Hieronder staan de kredieten vermeld die worden afgesloten. Als kredieten zijn afgesloten betekent dit dat er geen uitgaven meer op geboekt kunnen worden. Afhankelijk van de afschrijvingstermijn wordt er nog wel op afgeschreven en rente berekend over het restant van de boekwaarde. 712590 712594

Voorbereiding nieuwbouw brandweerkazerne Grond bouwrijp maken nieuwbouw brandweerkazerne

De bij deze Voorjaarsnota af te sluiten kredieten zijn geheel of nagenoeg geheel binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten uitgevoerd. Overige informatie over kredieten 771580

Aanpassen buffervijvers Bij de jaarrekening is een aframing voorgesteld van € 250.000 in verband met een gunstige aanbesteding. Doordat de post onvoorzien niet aangesproken hoeft te worden kan er een bedrag van € 100.000 extra worden afgeraamd. Totale aframing op dit krediet is € 350.000.

771640

Prinsesseweg Riool De huidige begroting inclusief aanbesteding valt zo’n € 20.000 lager uit. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar het krediet waterberging Prinsesseweg zie ook 771630. In 2015 wordt een nog een deel van het riool aangelegd voor de nieuw te bouwen woningen. Voorgesteld worde de benodigde middelen op te nemen in het investeringsplan 2013-2016.

771570

Voorbereidingskrediet waterberging Prinsesseweg Dit krediet blijft nog openstaan vanwege de afronding van werkzaamheden in 2012. De uitgaven vallen lager uit, derhalve wordt voorgesteld om € 20.000 over te hevelen naar het uitvoeringskrediet aanleg waterberging Prinsesseweg.

771630

Aanleg waterberging In het investeringsplan is € 400.000 opgenomen en de gelden zijn beschikbaar gesteld door B&W. De aanschaf valt hoger uit dan verwacht en bedraagt € 450.000. Voorgesteld wordt dit te kort te dekken uit voornoemde kredieten Prinsesseweg Riool en vb krediet waterberging Prinsesseweg. Voorts wordt voorgesteld om het restant van het tekort zijnde € 10.000 te dekken uit het reguliere budget riool.

722240

Uitvoering Linneausstraat De subsidie voor dit werk was eerder geweigerd. In maart 2012 is de subsidie alsnog toegekend, mits de aanbesteding plaatsvindt voor 1 april 2012. Dit is niet haalbaar. Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de provincie om voor dit werk alsnog voor subsidie in aanmerking te komen, er is echter nog geen overeenstemming bereikt. De aanpassing van het fietspad naast de in aanbouw zijnde brandweerkazerne wordt hierin meegenomen. Dit kan leiden tot een bijraming van het krediet. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding en de eventuele wijzigingsbeschikking van de subsidie. Indien nodig wordt medio 2012 een separaat raadsvoorstel aangeboden.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

26/47


721510 en 721640

712590

Voorbereiding Herinrichting Tolweg kruising H- straat. De kosten voor de voorbereiding worden grotendeels gedekt door subsidie van de provincie. Door de lange duur van project (vanaf 2003) en het verschuiven van de uitvoering is er op de voorbereiding en uitvoering een overschrijding te melden van respectievelijk € 96.736 en € 34.915 Het werk wordt medio april afgerond. Aansluitend volgt medio juli een financiële afronding met zowel de Nutsbedrijven als de provincie. Voorbereidingskrediet brandweerkazerne. In 2010 is een bedrag afgeraamd van € 60.000. Deze aframing bleek achteraf voorbarig. Tevens heeft de projectondersteuning meer tijd gekost. Derhalve een overschrijding van € 80.916 712594 Grondkosten. De kosten van het bouwrijp maken van de grond vielen gunstig uit,derhalve een onderschrijding van € 88.180.

De gevolgen van voorgaande wijzigingen in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2013 en verder worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2013.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

27/47


4

BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN 2012 EN ALGEMENE FINANCIËLE KADERS

4.1

ALGEMENE FINANCIELE KADERS

In dit hoofdstuk worden de algemeen geldende financiële kaders opgenomen die zijn afgeleid van de door de raad vastgestelde financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), en die op onderdelen in beleidsnota’s zijn uitgewerkt en door de raad bekrachtigd zoals bijvoorbeeld de Nota Reserves en Voorzieningen 2010. Financiële positie 1. De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De weerstandscapaciteit dient voldoende te zijn om de aanwezige risico’s te dekken. 2. De minimumbuffer van de algemene reserve vast te stellen op € 3.500.000. 3. De algemene reserve dient toereikend te zijn om minimaal 15% van de aanwezige en onderkende risico’s af te dekken. 4. Het resultaat in enig jaar zal in eerste instantie worden gebruikt voor het op peil houden van de algemene reserve. Daarna kunnen andere (niet-financiële) beleidsdoelen worden betrokken bij de verdeling van het (positieve) resultaat. 5. Het reserve- en voorzieningenbeleid van de gemeente Zandvoort is in principe gericht op de volgende zaken: Beperkt aantal met een reële omvang; Bestendige gedragslijn voor de efficiënte en effectieve aanwending van de middelen. 6. Het beleid ten aanzien van reserves zal zijn dat alleen de raad hiervan de bestemming kan wijzigen. Vanwege de aard van een voorziening kan de bestemming van een voorziening niet worden gewijzigd. Voor de reserves en voorzieningen zal gelden dat elk jaar de raad de omvang vaststelt bij de programbegroting waarin bij de financiële positie uitgebreid aandacht besteed wordt aan de omvang van de reserves en voorzieningen. Mocht een voorziening gedurende het jaar verplicht moeten worden ingesteld, dan zal deze, vooruitlopend op de goedkeuring van de raad, worden ingesteld. De verantwoording over zo’n voorziening zal plaatsvinden bij een tussenrapportage of bij de jaarrekening. 7. Aan reserves en voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. Financiële dekking 8. Teneinde een gezonde financiële positie van de gemeente Zandvoort te bereiken c.q. in stand te houden is een reëel sluitende begroting een voorwaarde en een positief saldo meerjarenraming wenselijk. Onder een reëel sluitende begroting wordt verstaan een begroting die sluitend is zonder extra onttrekkingen aan de reserves naast de reguliere / beleidsmatige onttrekkingen. Onder een positief saldo meerjarenraming wordt verstaan de vier saldi van de jaarschijven in de meerjarenbegroting bij elkaar opgeteld met minimaal een positief saldo (groter dan 0).

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

28/47


9. In geval van een negatief meerjarenperspectief is uitgangspunt dat bestaand beleid een sluitende begroting en een positief meerjarenperspectief dient op te leveren, eventueel middels (extra) bezuinigingen. Lasten voor nieuw beleid dienen gedekt te worden door het schrappen van structurele lasten van oud beleid (nieuw voor oud), dan wel het zoeken naar reële nieuwe structurele dekkingsmogelijkheden, tenzij de oorzaak hiervan zijn oorsprong in een later jaar dan het dienstjaar vindt. In het laatste geval is geen actie noodzakelijk om dekkingsmiddelen te zoeken. 10. Nieuwe voornemens met extra lasten dienen vergezeld te gaan van bijbehorende dekkingsmiddelen. Hierbij dient tevens aangegeven te worden wat de eventuele gevolgen voor de exploitatie zijn. Voor elk nieuw beleidsvoornemen zal een risicoprofiel worden opgesteld en zullen de gevolgen voor de benodigde weerstandscapaciteit inzichtelijk gemaakt moeten worden. 11. De hoogte van de post algemeen onvoorzien te bepalen op een bedrag van € 11,00 per wooneenheid. (zie ombuigingen voor 2013-2016 € 70.000) Investeringen 12. In de jaarlijks vast te stellen begrotingsuitgangspunten wordt het rentepercentage op de investeringen vastgesteld. Gezien de wenselijkheid van continuïteit in de bedrijfsvoering, én de mogelijkheid om al te grote schommelingen van de rentestand door marktinvloeden op te vangen via de rente egalisatiereserve, zal elk jaar niet expliciet worden aangesloten bij de marktrente maar worden renteschommelingen zo veel mogelijk genivelleerd. Per 1-1-2012 bedraagt het gemiddelde rentepercentage 4,5%. 13. Op grond van artikel 10 lid 5 van de financiële verordening is het streven dat activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zo veel mogelijk ten laste van de exploitatie worden gebracht, binnen de bestaande financiële dekkingsmiddelen. Indien hiervoor de dekking ontbreekt blijft de huidige afschrijvingsystematiek gehandhaafd. Dit wordt jaarlijks bij de opstelling van de begroting of de kadernota beoordeeld. 14. Beschikbaar gestelde budgetten voor investeringen blijven maximaal twee hele boekjaren openstaan. Hierna worden deze kredieten afgesloten dan wel wordt gemotiveerd aan de raad gevraagd om verlenging van de termijn voor het doen van uitgaven. 15. Bij nieuwe investeringen wordt de daadwerkelijke afschrijving gebaseerd op de boekwaarde per 1-1 van de desbetreffende investering. Pas in het jaar volgend op het jaar van beschikbaar stellen van de investering worden voor het eerst kapitaallasten berekend. Kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen zullen pas toegerekend worden in het jaar volgend op het jaar dat de investering ook in gebruik genomen is. Dit geldt zowel voor de investering als voor eventueel geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor de desbetreffende investering. Voor (voorbereidings)-kredieten die samenhangen met bouwgrondexploitaties zal de rente elk jaar worden bijgeschreven. 16. Bij voorbereidingskredieten/-budgetten voor toekomstige bouwgrondexploitaties zullen deze kosten / investeringen / strategische aankopen niet voorzien hoeven te worden van dekkingsmiddelen. Uitgangspunt dient te zijn dat deze in de (nog op te stellen) sluitende bouwgrondexploitatie meegenomen dienen te worden. De rentekosten worden op deze investeringen bijgeschreven. Wel dient binnen een afzienbare periode van maximaal 2 jaar een sluitende bouwgrondexploitatie voorgelegd te worden.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

29/47


17. Verliesneming van grondexploitaties. (Deel)realisaties van grondexploitaties met verliezen dienen afgedekt te worden zodra deze worden voorzien en het niet aannemelijk is dat het verlies binnen het project op een andere wijze op te vangen is. Het verlies zal in eerste instantie worden opgevangen vanuit de reserve Stedenbouwkundige ontwikkelingen. 18. Winstneming van grondexploitaties. Winstneming zal pas genomen kunnen worden wanneer er grote zekerheid bestaat dat de winst ook gerealiseerd gaat worden. Winstneming van grondexploitaties mag genomen worden indien de gerealiseerde verkopen de gemaakte kosten overtreffen en de behoedzaam geraamde nog te verkrijgen verkoopopbrengsten aanmerkelijk hoger zijn dan de behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten. Hierbij dienen de nog lopende risico’s binnen de exploitatie in acht te worden genomen. Bij winstneming zal de verwachte winst gestort worden in de reserve Stedenbouwkundige ontwikkelingen. De saldi van alle exploitaties worden verrekend in een fonds ‘reserve Stedenbouwkundige ontwikkelingen’. Het saldo van dit fonds dient als buffer voor negatieve resultaten van de in voorbereiding/uitvoering zijnde exploitaties. De gemeente bepaalt aan de hand van de (gecalculeerde) saldi en rekening houdende met de begrotingsvoorschriften (BBV) de hoogte van deze reserve en vult daartoe uit de algemene middelen het saldo aan, dan wel kan daaruit een bedrag onttrekken ten gunste van de algemene middelen. 19. Grondexploitatie in relatie tot een planresultaat. Bij grondexploitaties wordt veelal door de gemeente ook geïnvesteerd in vastgoed. Deze investeringen in vastgoed dienen voorzien te worden van eigen dekkingsmiddelen. Er wordt hierbij wel gesproken over het planresultaat. Belastingen en tarieven 20. Belastingen en tarieven worden in principe alleen voor inflatie gecorrigeerd, tenzij nieuw beleid een wijziging rechtvaardigt, met uitzondering van die belastingen/tarieven die nog niet kostendekkend zijn c.q. diverse jaren niet zijn aangepast. 21. Uitgangspunt is kostendekkende tarieven. Deze kostendekkende tarieven zullen via een schaal van geleidelijkheid gerealiseerd dienen te worden. 22. Kostendekkende tarieven voor de riolering en de afvalinzameling en afvalverwerking blijven het uitgangspunt. Indien de tariefsverhoging onaanvaardbaar hoog is op grond van een meerjaren berekening over tien jaar dan zal het uitgangspunt zijn dat in het vierde jaar na het begrotingsjaar sprake is van kostendekkende tarieven. Ieder begrotingsjaar zal dit perspectief voor tien jaar opnieuw berekend worden en de hoogte van de tarieven worden vastgesteld voor het begrotingsjaar. Daarbij zal ook de verwachting voor de in de volgende jaren voor te stellen tarieven voor de drie jaren daarna worden gegeven en inzichtelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn voor de stijging van de tarieven na vier jaar. Bij een onaanvaardbaar hoge tariefsverhoging zullen de uitgaven bekeken moeten worden op hun noodzakelijkheid ten einde de tariefsverhoging zo veel mogelijk te beperken. Nieuw 23. In de berekening voor de kostendekkende tarieven wordt de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de compensabele BTW verdisconteerd. Voor de riooluitgaven en reinigingsheffingen wordt uitgegaan van de daadwerkelijke korting op de algemene uitkering in 2003.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

30/47


Bovenstaand vervangt de oude tekst: 23 In de berekening voor de kostendekkende tarieven wordt de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de compensabele BTW verdisconteerd. Voor de reinigingsheffingen wordt uitgegaan van de daadwerkelijke kosten. Bij de begroting wordt aangehouden de cijfers van de laatst bekende jaarrekening. Voor de riooluitgaven wordt uitgegaan van de daadwerkelijke korting op de algemene uitkering in 2003 voor de riooluitgaven.

24. Extra verhogingen van belastingen worden alleen als uiterste c.q. laatste redmiddel overwogen ten behoeve van nieuw beleid. 25. De bijdrage vanuit het product Parkeren aan de exploitatie wordt elk jaar geïndexeerd. Nieuw OZB-tarieven (onroerende zaakbelasting) Jaarlijks vindt de herwaardering van het onroerend goed in Zandvoort op een zodanig tijdstip plaats dat daarmee de voorbereiding en besluitvorming voor de begroting in de knel komt. GBKZ heeft in haar bedrijfsplan 2012 aangegeven dat zij, voor het tijdig kunnen berekenen van de tarieven voor belastingen die gebaseerd worden op de WOZwaarden (Wet onroerende zaken), vóór 1 oktober 2012 aan alle gemeenten een percentuele prognose wil afgeven van de waardeontwikkeling. Daarom stellen wij voor om het OZB-tarief altijd te bepalen op de WOZ-waarden van uiterlijk 1 oktober. In januari vindt dan geen bijstelling meer plaats (hierdoor kan incidenteel een voor- of nadeel ontstaan op de OZB-opbrengsten. (wat ook de gevolgen zullen zijn). Het gevolg is incidenteel daar het jaar erop weer wordt doorgerekend met de geraamde opbrengsten. 26. Het OZB-tarief altijd te bepalen op de WOZ-waarden van uiterlijk 1 oktober. Bepaling indexcijfer 27. De prijsstijging voor beïnvloedbare budgetten, met uitzondering van salariskosten, voor de nieuwe begroting wordt gebaseerd op de prijs overheidsconsumptie, netto materieel van het Centraal Planbureau (CPB), naar boven afgerond, in maart van het jaar waarin de nieuwe begroting wordt vastgesteld. Voor grote investeringen (kredieten) en subsidies, dient een koppeling te worden gemaakt met de loonsom per werknemer in de (vrije) marktsector in combinatie met overheidsconsumptie, netto materieel (gedeeld door twee, naar boven afgerond op 0,25). Bij het vaststellen van het inflatiepercentage wordt gekeken of het inflatiepercentage voor het lopende jaar nog steeds reëel is. Indien op basis van het overzicht van het CPB van december van het voorafgaande jaar blijkt dat de gehanteerde percentages 0,5% of meer afwijken, dan zal deze afwijking meegenomen worden in de berekening van het inflatiepercentage voor het komende jaar. Personeel 28. Het totaal opgenomen personele budget in de begroting, inclusief besloten nieuw beleid, is taakstellend voor het betreffende jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken door aan de raad aanvullende voorstellen ter besluitvorming voor te leggen. De omvang van de formatie wordt bepaald door het college mits de kosten hiervan binnen het vastgestelde personele budget blijven. Dit budget bestaat uit

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

31/47


arbeidskosten (in dienst zijnde fte.’s en overige arbeidskosten), inhuur en externe advieskosten. 4.2

BEGROTINGSUITGANGSPUNTEN 2013

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de jaarlijks specifiek vast te stellen technische waarden van een aantal voor de opstelling van een nieuwe begroting benodigde ramingveronderstellingen. Deze begrotingsuitgangspunten vormen een beslispunt voor de raad omdat ze – naast inhoudelijke beleidswijzigingen - het financiële meerjarenkader bepalen. Dit werkt als volgt. Uitgangspunt is de jaarschijf 2012 uit de (meerjaren)begroting 2012. Deze cijfers worden op basis van ongewijzigd beleid bijgesteld met de structurele wijzigingen uit 2011, de analyse van de cijfers uit de jaarrekening 2011 en de structurele begrotingswijzigingen 2012, voor zover bekend. De voor 2013 voorgestelde begrotingsuitgangspunten zijn voorts qua systematiek afgeleid van vastgestelde begrotingsuitgangspunten van vorig jaar. Ook de percentages zijn op dezelfde manier bepaald. Voorgesteld wordt de navolgende uitgangspunten voor de begroting 2013 vast te stellen: 1. Het indexcijfer te bepalen conform vermeld in artikel 27 van de financiële beleidskaders op 1,75 %. Voor investeringen boven € 70.000 komt het indexcijfer uit op 1,75 %. 2. De stijging van de personele lasten ten opzichte van de begroting 2012 te bepalen aan de hand van de uitkomst van de CAO-onderhandelingen en de CAR-UWO. 3. Het opleidingbudget (ongewijzigd) te bepalen op 2 % van de loonsom. 4. In afwijking op de beleidskader 27 de subsidies voor dit jaar te verhogen met het indexcijfer 1,75 % voor wat betreft de personele lasten en 0 % voor wat betreft de algemene kosten. 5. De huren en pachten te verhogen met de, in de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten, opgenomen bedragen en percentages. Wanneer wordt verwezen naar het algemeen inflatiepercentage of indexcijfer is dit 1,75%; 6. Kostendekkende tarieven voor de riolering en de afvalinzameling en afvalverwerking hanteren volgens artikel 22 van de financiële beleidskaders¹; 7. De voorstellen om de leges aan te passen zoals vermeld in het Onderzoek kostendekkendheid leges over te nemen (zie bijlage); 8. De overige belastingen en leges het indexcijfer van 1,75 % te hanteren. 9. De verzekeringspremies te verhogen met het indexcijfer van 1,75 %, tenzij in de contracten anders is overeengekomen. 10. De rente over de investeringen (ongewijzigd) te bepalen op 4,75%. De geld/kapitaalmarkt is nog niet stabiel en verwacht wordt dat de (lange) rentepercentages licht opwaarts zullen tenderen. Conform ons financiële beleidskader (art.12) wordt, omwille van de gewenste continuïteit in de bedrijfsvoering, niet jaarlijks wijzigingen doorgevoerd overeenkomstig die in de actuele marktrente; er is geen grond het rentepercentage aan te passen. 11. De investeringen tot en met € 50.000 worden niet geactiveerd maar geheel in de exploitatie opgenomen. 12. Alle investeringen in de jaarschijf 2013 worden gelijktijdig met de vaststelling van de begroting beschikbaar gesteld, de raad kan zelf aangeven welke investeringen zij hiervan wil uitzonderen. Over de investeringen boven € 70.000 worden door het college afzonderlijke besluiten genomen die aan de raad ter kennisname worden aangeboden. 13. De in de begroting opgenomen geraamde opbrengsten uit belastingen en retributies worden met de vaststelling van de begroting vastgesteld.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

32/47


14. De bijdrage aan de exploitatie door het product Parkeren bedraagt na toepassing van het indexcijfer 1,75 % met ingang van 2013 het bedrag van € 1.268.800. Rioolheffing ¹ Bij de vaststelling van het GRP dd 16-12-2010 besloot de Raad tot enkele tariefsaanpassingen voor de daarop volgende jaren; 2013 en 2014 elk met 10%.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

33/47


5

BIJLAGE 1: VOORSTELLEN AANPASSEN LEGES NAAR AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK KOSTENDEKKENDHEID LEGES

Hieronder staan de voorstellen voor tariefaanpassingen naar aanleiding van het onderzoek kostendekkendheid leges. Het voordeel wat hieruit ontstaat wordt verrekend met de taakstelling Opbrengsten leges, waardoor dit zo goed als budgettair neutraal verwerkt zal worden in de begroting. Titel 1 Algemene dienstverlening 1. Verlaag de leges voor huwelijken op locatie op zaterdag van € 1.026,60 naar € 900 en de huwelijken op locatie op zondag van € 1.245,70 naar € 1.000. 2. Verhoog de leges voor de trouwboekjes met € 5 van € 13,60 naar € 18,60. 3. Verhoog de leges per kwartier voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie van € 12,10 naar € 17,50. Hanteer dit als minimumtarief. 4. Verhoog het tarief voor “bewijs van in leven zijn” van € 11,50 naar het maximum toegestane bedrag van € 11,80 (in 2012). En hanteer jaarlijks dit maximumtarief. 5. Verlaag voor de driejarige aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten het tarief voor één automaat met € 8,60 en het tarief voor iedere volgende automaat met € 5,10. Hanteer in het vervolg de toegestane maximumtarieven. 6. Verhoog het tarief voor het in behandeling nemen van een melding tot het verkrijgen van instemming voor werkzaamheden telecommunicatie van € 181,80 naar € 250. Schrap de aparte toeslag voor het voeren van overleg (artikel 1.18.1.3). 7. Realiseer op korte termijn een kostenbesparing in de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats en pas het legestarief voor 2013 daarop aan. 8. Maak van het tarief voor het kapstokartikel in Titel I een afgerond bedrag van € 75 in 2013 ongeacht de hoogte van het inflatiepercentage. 9. Pas het artikel aan over kopieën in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met een apart tarief van € 10 voor aanlevering van gegevens digitaal of met een tarief van € 15 voor aanlevering van gegevens op dvd of cd. Reken daar bovenop een tarief per kwartier voor de werkzaamheden van € 12,20. 10. Verhoog het tarief voor een ontheffing voor voorwerpen in de openbare ruimte (APV, artikel 210) van € 55,20 naar € 75. 11. Verhoog de tarieven voor een standplaatsvergunning en een ventvergunning van € 55,20 naar € 75, gelijk aan het kapstokartikel in Titel I.0 12. Verlaag de tarieven voor rijden op het strand en vaartuigen op het strand van € 52 en € 53,60 naar € 43. Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning 13. Neem in de legesverordening een artikel op voor teruggave van 25% van de verschuldigde leges in het geval een aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling wordt gesteld omdat de bescheiden niet voldoen aan de indieningvereisten. 14. Verhoog de minimumbedragen niet voor de activiteit bouwen in de omgevingsvergunning waar een vast percentage geldt. Verhoog de bedragen per m² voor de activiteit brandveiligheid juist wel. Maak de minimumbedragen uit de schijven gelijk aan het maximumtarief in de voorgaande schijf en pas op deze bedragen voor de bouwkosten niet meer het inflatiepercentage toe. 15. Verhoog het percentage van de bouwsom waarop het legestarief is gebaseerd van 2,2% naar 2,5%, verlaag de bouwsom waarop het minimumtarief is gebaseerd van € 11.400 naar € 5.000 en verhoog de bouwkosten per schijf in de bouwsom voor de activiteit bouwen in de omgevingsvergunning als volgt: · · · ·

2,5 % voor een bouwsom tot € 1.000.000 met een vast minimumtarief van € 125; € 25.000 vermeerderd met 2,3 % van de bouwsom van € 1 tot € 5 miljoen; € 117.000 vermeerderd met 2,0 % van de bouwsom van € 5 tot € 10 miljoen; € 217.000 vermeerderd met 1,4 % van de bouwsom boven € 10 miljoen.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

34/47


16. Verlaag de tarieven voor het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid volgens het overzicht in paragraaf 2.3, onder het kopje: “Aanpassing hoogte tarieven voor brandveiligheid”. Onderzoek of de aanvullende bepalingen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude nodig en gewenst zijn. 17. Pas het bestaande legesartikel artikel toe voor een achteraf ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Pas de legesverordening aan naar een toeslag van 10% op de leges voor de omgevingsvergunning (is nu 25%) met een maximum van € 1.000. En leg dit vast in het (bouw)beleid. 18. Verhoog het tarief voor de activiteit aanleg in de omgevingsvergunning van € 335,40 naar € 600. Onderzoek of voor deze activiteit een andere systematiek mogelijk is zoals aanknopen bij oppervlakte of aanlegkosten. 19. Verhoog het tarief voor een afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening (buitenplanse afwijking) van € 5.240,10 naar € 7.000. Onderzoek de mogelijkheden tot aanpassing van de tarieven en systematiek voor planologisch strijdig gebruik voor de overige bepalingen. Neem voor projecten van provinciaal en nationaal belang de systematiek en tarieven van de gemeente Heemstede als uitgangspunt. 20. Verhoog het tarief voor de activiteit aanleggen of veranderen van een weg in de omgevingsvergunning van € 167,70 naar € 600. 21. Verhoog het tarief voor de activiteit uitweg/inrit in de omgevingsvergunning van € 258,40 naar € 600. 22. Verhoog de leges voor een kapvergunning van € 55,20 naar € 75 met een toeslag van € 5 voor elke boom boven het aantal van vier met een doorsnede van 20 centimeter of meer. Hanteer een maximumtarief van € 500. 23. Verhoog de tarieven voor de omgevingsvergunning voor projecten of handelingen in het kader van de natuurbeschermingswet, en handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet van € 335,40 naar € 1.500. 24. Neem voor advieskosten en dergelijke voor de omgevingsvergunning vaste bedragen op. Bepaal hiervoor nog een tarief en pas dit artikel voortaan toe. 25. Maak gebruik van het legesartikel voor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en verhoog de leges van € 419,20 naar € 600. En pas dit artikel voortaan toe. 26. Zoek juridisch uit of voor een ontvankelijkheidverklaring van een ander bestuursorgaan apart leges gevraagd kan worden, zo ja, neem een vast bedrag op aan leges of schrap het artikel. 27. Verlaag de vermindering van de leges van 4 naar 3% bij een aanvraag voor 10 tot 15 activiteiten binnen één omgevingsvergunning. 28. Verhoog de leges voor het opstellen van een bestemmingsplan naar minimaal € 8.000. En bekijk de voorwaarden nog eens op juridische aspecten. Regel in de legesverordening of elders ook iets voor eventuele vergoeding aan derden bij het opmaken van een bestemmingsplan door een derde. 29. Verhoog de leges voor het kapstokartikel in Titel II van € 107 naar € 160. Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 30. Neem in het hoofdstuk horeca een apart artikel op met een vast legesbedrag van € 450 voor de eigen gemeentelijke uitgebreide toets in het kader van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Neem ook een artikel op voor de adviesaanvraag bij het landelijk bureau Bibob met een legestarief van € 550. Meldt dit in aanvraag formulieren en toelichtingen zodat de aanvrager vooraf hiervan op de hoogte is. 31. Verhoog het tarief voor de drank- en horecavergunning van € 210,10 naar € 740. 32. Onderzoek wat een aanvaardbare hoogte van het legestarief is voor de vergunning voor evenementen om de kosten te dekken. Beoordeel of het gewenst is de kosten van advisering in het kader van veiligheid door de GHOR aan de organisatoren van evenementen door te belasten via de legestarieven.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

35/47


33. Neem een artikel op voor een vergunning voor kleine evenementen met een tarief van € 100. “Oude” gehanteerde kapstokartikel in Titel I in 2011 was € 51. In 2010 was het tarief voor een vergunning klein evenement € 52,60. 34. Neem opnieuw een kapstokartikel op in Titel III met een legestarief van € 100.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

36/47


6

BIJLAGE 2: PROJECTENRAPPORTAGE 2012-1

6.1

INLEIDING

In deze voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken aangaande de projecten die door de ambtelijke organisatie worden uitgevoerd. Doel van de rapportage is informatie verschaffen over de voortgang van de projecten aan het college van Burgemeester en Wethouders. De rapportage wordt voor hij aan het college wordt aangeboden, behandeld in het managementoverleg. In juni 2011 is voorgesteld aan het college deze rapportage op te nemen in de P&C cyclus. Het college heeft aangegeven hier geen voorstander van te zijn. De Raad heeft echter aangegeven behoefte te hebben aan informatie in de P&C documenten over de grote projecten. Bij de behandeling van de vragen over de begroting 2012 is op verzoek van de Raad aanvullende informatie verstrekt over deze projecten. Bij de voorjaarsnota 2012 wordt, middels deze bijlage, gerapporteerd over de projecten. Deze rapportage is opgesteld in samenwerking met medewerkers van de ambtelijke organisatie, in opdracht van het afdelingshoofd Ontwikkeling en Beheer. 6.2

STRATEGISCHE PROJECTEN

6.2.1

MIDDENBOULEVARD

Ten aanzien van het bestemmingsplan Middenboulevard kan worden vermeld dat er een reparatie plaats moet vinden en er moet een nieuwe bestemmingsplan worden gemaakt voor het Palaceplein. Verder is door de Provincie een eerste voorschot verstrekt t.b.v. plantontwikkeling Entreegebied Middenboulevard. Hiervoor dient voor 1 juli 2012 een PvA te worden opgesteld. Hiertoe wordt een projectteam opgericht. Tevens moet het ambitieniveau in relatie tot de metropoolregio te worden uitgewerkt alsmede de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op verzoek van de Raad worden voorbereidingen getroffen voor een nieuw besluit t.a.v. ontwikkelstrategie MB, het beeldkwaliteittraject en de grondexploitatie. Dit is gepland in mei 2012 en hiervoor zijn voor zowel op managementniveau als voor de raad brainstormsessies georganiseerd. T.a.v. erfpacht MB is een toezegging gedaan om de raad op de hoogte te houden van eventuele afwijkingen op de planning en middelen. Kust ontwikkeling/versterking De gemeente Zandvoort is opgenomen als pilot in het Deltaprogramma Kust. Naar verwachting komen daar in juni 2012 meerdere opties uit die zullen leiden tot besluitvorming over multifunctioneel bouwen in de kering. Aan deze besluiten zijn kosten verbonden die middels een separaat raadsvoorstel worden aangeboden.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

37/47


6.2.2

LOUIS DAVIDS CARRÉ

Na oplevering van de eerste fase van de parkeergarage, de brede school en de huurwoningen in 2011 zijn de panden in de fases 1B, 2 en 3 gesloopt en de grond bouwrijp gemaakt, zijn de appartementsrechten van fase 1B overgedragen en is gestart met de ruwbouw van de tweede fase van de parkeergarage. De ruwbouw van de parkeergarage is inmiddels afgerond en in januari 2012 is het bouwterrein overgedragen aan AM, zodat de bovenliggende woningen gebouwd kunnen worden door de BAM. Zodra de woningen zijn gerealiseerd, komt Pellikaan nog terug om de garage af te bouwen en het Carréplein aan te leggen. Bestemmingsplan Om de plannen van de fasen 1B, 1C, 2 en 3 mogelijk te maken heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan Louis Davids Carré op 14 december 2011 goedgekeurd (fase 1A, de brede school, is vastgesteld in bestemmingsplan Centrum uit 2009). Op 21 maart 2012 is het bestemmingsplan, na afwijzing door de Raad van State van de door een aantal inwoners gevraagde voorlopige voorziening, in werking getreden. Het door de inwoners ingestelde beroep wordt op een later moment behandeld. De beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan hebben gevolgen voor de uiteindelijke doorlooptijd van het project. Land van Driehuizen Ontwikkelaar AM heeft inmiddels een aanvraag voor een bouwvergunning (officieel Omgevingsvergunning) voor het bouwblok fase 1B ingediend. De vergunning is afgegeven. Door de vertraagde inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan AM niet aansluitend aan de oplevering door Pellikaan van de ruwbouw tweede fase van de parkeergarage worden gestart met de bouw van de woningen, zoals wel was gepland. AM kan pas starten als de omgevingsvergunning is verleend. Ook wacht AM met de verkoopmanifestatie totdat er zekerheid is over de vergunning en de start bouw. Op langere termijn is voldoende capaciteit op gebied van toetsing bouwplannen, verlenen vergunningen en inspectie tijdens de bouw een vereiste om geen verdere stagnaties te krijgen; AHOED (Apotheek, Huisarts Onder Eén Dak) AM werkt aan de planvorming voor deze locatie. Onder meer wordt gesproken met geïnteresseerde huisartsen en apothekers. Mocht realisatie van een AHOED geen doorgang vinden dan kan op de geplande locatie woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening (evt met horeca) worden gerealiseerd. Verwacht wordt dat de gemeente in het tweede kwartaal 2012 meer inzicht heeft in de plannen voor dit bouwgedeelte. Ahold / De Nijs De bij plandeel 1C betrokken private partijen werken momenteel in goed overleg een plan en werkorganisatie uit, die de partijen verantwoordelijk maakt voor de ontwikkeling van het eigen deel. Voor de gemeente is een integrale realisatie conform het Masterplan nog steeds uitgangspunt, waarbij fasering tot de mogelijkheden behoort, mits er zekerheid bestaat over het vervolg. Uitgangspunt is dat de parkeergarage onder dit plandeel wordt doorgetrokken en voor de openbare parkeerplaatsen ook geëxploiteerd en eigendom wordt van de gemeente. Mocht deze medewerking (ten dele) niet tot stand komen dan zal in eerste instantie de grootte van de garage met dat deel worden beperkt. Naar verwachting kan in het tweede kwartaal 2012 meer inzicht worden gegeven in het verloop van de onderhandelingen en in de planning van dit bouwgedeelte. Financiën

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

38/47


In het 2e kwartaal 2012 wordt een herziene grondexploitatie en een afrekening van een deel van de verleende uitvoeringskredieten (Brede School en parkeergarage 1e fase) ter besluitvorming voorgelegd. Planning De planning gaat uit van efficiënte besluitvorming en het aan het college delegeren van uitwerkingsbesluiten, die vallen binnen de kaders van het Masterplan en de grondexploitatie. De komende periode staan de volgende werkzaamheden gepland: - aanleg riolering ten behoeve van de woningbouw fase 1B (Land van Driehuizen) en voorbereiding voor het aansluiten van het bergbezinkbassin. - aanleg bergbezinkbassin in de middenberm van de Prinsesseweg. - aanbrengen definitieve bestrating zuidelijke helft van de Prinsesseweg tussen Kiss & Ride strook en het bouwterrein Land van Driehuizen. - herziening grondexploitatie LDC en gedeeltelijke afsluiting kredieten fase 1A (Brede School en parkeergarage 1e fase). Risico’s De planning gaat uit van efficiënte besluitvorming en het aan het college delegeren van uitwerkingsbesluiten, die vallen binnen de kaders van het Masterplan en de grondexploitatie. Stagnatie in besluitvorming, externe adviezen e.d. zal directe consequenties hebben voor de start bouw en in de uitwerking van plannen. Als de doorlooptijden van het project in gevaar komen, kan dit (onder meer financiële) gevolgen hebben voor de afspraken zoals die in het contract met de ontwikkelaar zijn vastgelegd. 6.2.3

NIEUWBOUW BRANDWEERKAZERNE

Planning nieuwbouw Naar aanleiding van de planningsbijeenkomsten is de definitieve planning opgesteld. Deze planning gaat ervan uit dat de oplevering van de nieuwbouw zal plaats vinden in de week van 20 oktober - 3 november 2012. Terreininrichting Nagenoeg alle werkzaamheden om de aanbesteding te kunnen organiseren voor de inrichting van het terrein, zijn afgerond. Volgens planning dienen deze werkzaamheden gereed te zijn op 01-04-2013, waarna alle stukken nogmaals beoordeeld en getoetst worden aan het programma van eisen. Vervolgens zal rond 01-05-2013 de aanbesteding van deze werkzaamheden plaatsvinden. Inrichting kazerne Voor de inrichting van de kazerne bestaat een programma van eisen. Daar dit de eerste nieuwbouw kazerne is onder de vlag van de VRK, hebben er gesprekken plaats gevonden over wie nu waarvoor financieel verantwoordelijk is. Dit ter voorkoming van een situatie waarin tijdens het inkoopproces onduidelijkheid instaat over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Tussen de gemeente en de VRK is de principeafspraak gemaakt dat de gemeente verantwoordelijk is voor alles wat valt onder de noemer “spijker en nagelvast” en de VRK voor de overige zaken. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de inrichtingskosten welke betrekking hebben op de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) . Over de verdeling van de kosten die te maken hebben met gemeenschappelijk gebruik van ruimtes (brandweer en ZRB) zullen nadere afspraken worden gemaakt. Financiën

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

39/47


In de najaarsnota 2011 bent u geïnformeerd over de financiële stand van zaken na de aanbesteding van de nieuwbouw. De verwachting is toen uitgesproken dat uit het beschikbaar gestelde budget voor de nieuwbouw van de kazerne ook de terreininrichting betaald kan worden. Ook is toen het uitgangspunt geformuleerd om ook de inrichtingskosten vanuit het totale projectbudget te financieren. Mocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan zal een voorstel hierover aan de raad worden aangeboden. Huisvestingssituatie 2013 Naar verwachting zal de brandweerpost Zandvoort medio 2013 op de volgende wijze zijn gehuisvest: • Een uitrukpost in de huidige kazerne; • Een kazerne in Nieuw-Noord. De uitrukpost bij de Remise in Nieuw-Noord zal dan weer in gebruik worden genomen door de afdeling Reiniging en Groen. Beleidsagenda Volgens de beleidsagenda/beleidsverantwoording 2011-4 dient gereed te zijn op: : • Locatiekeuze uitrukpost van de brandweer; 1e kwartaal 2012. • Plan van aanpak realisatie nieuwe uitrukpost brandweer, 1e kwartaal 2012. Hoewel er meerdere studies zijn verricht naar een mogelijke locatie voor een uitrukpost in het centrum, zijn deze werkzaamheden stilgelegd. Recent is het concept regionaal risicoprofiel vastgesteld en aansluitend wordt een nieuw Dekkingsplan opgesteld. Hierin zal nader worden ingegaan op de toekomstige huisvestingssituatie, inclusief de uitrukpost. Dit betekent dat het zinvoller is om op dit onderwerp nader in te gaan wanneer duidelijk is wat er moet gebeuren. Daar de brandweer de beschikking blijft houden over de oude kazerne, heeft dit verder geen consequenties voor de aanrijtijden en de organisatie. Dekkingsplan Op 01-10-2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Uit de nieuwe wetgeving volgt dat elke Veiligheidsregio over een beleidsplan dient te beschikken.(art 14 Wvr) Een onderdeel van het beleidsplan wordt gevormd door het repressief Dekkingsplan zijnde de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen (artikel 14 Wvr. lid 1). Het dekkingsplan bevat de keuzes van het bestuur op het gebied van de basis brandweerzorg van de brandweer Kennemerland. Daarnaast maakt het Dekkingsplan de burger en bedrijven duidelijk welke basis brandweerzorg zij kunnen verwachten in de regio. Er wordt door de VRK gewerkt aan een nieuw Dekkingsplan. Het Dekkingsplan dient volgens onderstaand tijdschema opgeleverd te worden: • • • •

Opstellen normenkader april 2012 – mei 2012 (vaststellen in bestuurscommissie OV op 9 juli 2012); Opstellen Dekkingsplan juli 2012 – september 2012 (vaststellen in DB op 12 november 2012 en in bestuurscommissie OV op 26 november 2012); Consultatie gemeenteraden december 2012 – januari 2013); Bespreken Dekkingsplan en reacties gemeenten in DB op 18 februari 2013;

Vaststellen Dekkingsplan in AB op 18 maart 2013.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

40/47


6.2.4

ONTWIKKELING GEBIED GERTENBACH / HUIS IN DE DUINEN

De planontwikkeling is in 2010 en ook in 2011 vertraagd doordat alle partijen hebben getornd aan het te realiseren programma. Toen hierover duidelijk bestond, juni 2011, is door de gemeente het stedenbouwkundig concept uitgewerkt in een 4 tal opties en heeft er een globale financiële doorrekening plaats gevonden van deze 4 opties. Inmiddels is het voorstel om in de verdere planontwikkeling het Gertenbach College nieuw te huisvesten op de huidige locatie en de nieuwe huisvesting voor Zorgcontact op de huidige locatie. Er wordt naar gestreefd om in het 4e kwartaal 2012 een voorstel hierover aan de raad voor te leggen. 6.2.5

ONTWIKKELING ZANDVOORT NOORD

Heraanleg openbare ruimte In september 2012 zal worden begonnen met de heraanleg van het eerste deel van de Flemingstraat. Het betreft het deel tussen de Keesomstraat en de Van Leeuwenhoekstraat. De bewoners zullen in mei 2012 in de gelegenheid worden gesteld om op het plan te reageren. Bouwplanontwikkeling Conform de met woonstichting De Key gemaakte afspraken zal de zgn. “Groene flat” gelegen tussen de Flemingstraat, Celsiusstraat en de Prof. v.d. Waalstraat worden gesloopt. Dit zal pas gebeuren na de oplevering van de woningen aan de Sophiaweg. Gemeente en De Key zullen voor deze locatie een nieuw woningbouwplan ontwikkelen. De planontwikkeling voor de locatie Flemingstraat 100 lijken te stagneren door een probleem over appartementsrechten. Wel wordt verwacht dat dit voorjaar een vergunning voor de nieuwbouw aangevraagd kan worden bij de gemeente. Afvalwaterzuiveringsinstallatie(AWZI) Er is een omgevingvergunning aangevraagd voor de sloop van de AWZI. Deze sloop zal naar verwachting najaar 2012 plaats vinden. Tussen de gemeente en Rijnland zijn nog geen afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van de grond. Bestemmingsplan In 2012 wordt begonnen met de werkzaamheden voor het maken van een nieuw bestemmingsplan voor dat deel van de wijk waar nu bedrijven zijn gevestigd. Vraag naar ruimte Een aantal partijen hebben zich gemeld die geïnteresseerd zijn om in Nieuw Noord een vestiging op te zetten. Het betreft de Formido bouwmarkt en de supermarkt Aldi. In het kader van de bestemmingsplanontwikkeling zal ingegaan worden op de vraag hoe welke gronden te bestemmen. Hierover zal een uitgangspuntennotitie worden opgesteld. 6.2.6

ONTWIKKELING PRINSESSEWEG

De betreffende locatie is in eigendom bij de gemeente Zandvoort (vml bibliotheek locatie) en de Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij (KOM). In overleg met betrokken partijen is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de totale locatie en door de Kom is een grondbieding uitgebracht. Wanneer hiermee bestuurlijk kan worden ingestemd zal de gemeentelijke locatie worden verkocht en kan worden begonnen met de noodzakelijk RO-procedure om het plan te kunnen realiseren. Het betreft de bouw van 22 woningen in de duurdere koopsector.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

41/47


6.2.7

HERONTWIKKELING SOPHIAWEG

Het stedenbouwkundig plan en de eerste uitwerking daarvan door de architect zijn aan de Welstand voorgelegd. Gemeente en De Key zijn nu bezig met de verdere planuitwerking. De verwachting is dat in juni het definitieve plan aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een RO-procedure opgestart. Conform de planning zal de flat volgend jaar mei worden gesloopt en zal de oplevering van de woningen plaats vinden medio 2014. 6.2.8

RAADHUISPLEIN

De gemeente Zandvoort is al heel lang bezig met de mogelijke planontwikkeling voor de locatie Kerkplein 9/9a / Raadhuisplein / Kleine Krocht. Ook zijn voor deze locatie diverse plannen gemaakt. Al deze plannen hebben het om bestuurlijke en/of financiële redenen niet gehaald. De voorstellen voldeden niet aan de wens van het college om een nieuwe wand aan het Raadhuisplein te creëren. Vervolgens zijn er door de gemeente stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld en vastgesteld om de gewenste ontwikkeling te kunnen afdwingen. Deze voorwaarden zijn uiteindelijk vertaald in het bestemmingsplan Centrum 2009. Op basis van de geformuleerde uitgangspunten is een bouwplan opgesteld en aan het college gepresenteerd. Het college heeft de bieding op het Raadhuisplein afgewezen. 6.2.9

DE 3 DECENTRALISATIES SOCIALE DOMEINEN

De voorbereidingen op de 3 decentralisatie projecten waren in volle gang. Na de val van het Kabinet Rutte werd door een meerderheid van de Tweede Kamer het “Lenteakkoord” opgesteld. Hierin werden besluiten genomen om aan de begrotingsvereisten van de Europese Commissie te kunnen voldoen. In het Lenteakkoord is opgenomen dat de wetsvoorstellen Wet Werken naar Vermogen c.q. aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om de functie begeleiding uit de AWBZ over te hevelen naar gemeenten, niet doorgezet worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Beide decentralisaties zijn derhalve stopgezet tot na de verkiezingen op 12 september 2012. Over het 3e project decentralisatie: de integrale jeugdzorg, wordt in het Lenteakkoord niet gerept. Gepland was dat het kabinet in 2013 met een wetsvoorstel voor de Jeugdzorg zou komen, waarna vanaf 2014 gefaseerd de taken naar gemeenten over zouden gaan. De facto betekent de val van het Kabinet en de parlementsverkiezingen dat de voortgang van deze 3e decentralisatie eveneens afhankelijk wordt gesteld van een nieuwe regering en parlement. De gemeentelijke voorbereidingen op de 3 decentralisaties worden als gevolg van het Lenteakkoord grotendeels stopgezet in afwachting van de plannen van een nieuw kabinet. In samenspraak met de regiogemeenten wordt bezien op welke onderdelen ingezette ontwikkelingen alsnog doorgezet kunnen worden. Wet Werken naar Vermogen De aanscherping van de Wet Werk en Bijstand (WWB) als voorloper van de Wet Werken naar Vermogen, werd per 1 januari van kracht. Enkele soms ingrijpende maatregelen werden geïmplementeerd. Voorts werd een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een subsidie ten behoeve van de ingrijpende hervormingen bij de Wet Sociale Werkvoorzieningen. Om strategische keuzes te kunnen maken voor de toekomst van ons regionale SW bedrijf Paswerk, worden toekomstscenario’s uitgewerkt en doorgerekend.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

42/47


Op 30 mei heeft staatssecretaris De Krom de gemeenten bericht dat de huishoudinkomenstoets ongedaan wordt gemaakt door wetswijziging. Per die datum voert de gemeente de huishoudinkomenstoets niet meer uit en draait eerdere besluiten terug. Begeleiding uit AWBZ naar WMO In regionaal verband is een visiedocument ontwikkeld en zijn zorgaanbieders en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties uitgenodigd om met gemeenten me te denken over de wijze waarop gemeenten uitvoering zouden moeten geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden onder de noemer van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voorbereidingen worden getroffen om keuzes op gevoelige onderdelen te gaan maken waaronder Persoonsgebonden Budgetten voor begeleiding, Eigen bijdrage en innovatieve projecten (zo mogelijk in samenhang met de nieuwe taken die de gemeenten krijgen onder de noemer van de Wet Werken naar Vermogen). Jeugdzorg Met ingang van 2014 worden onderdelen van de jeugdzorg gefaseerd onder verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Ter voorbereiding daarop wordt in Zandvoort gewerkt aan een versterking van het eind 2011 geopende Centrum voor Jeugd en Gezin. In regionaal verband worden voorbereidende besprekingen gestart met de Provincie NoordHolland om voorzieningen als Bureaus Jeugdzorg op een zorgvuldige wijze voor te bereiden op de overgang van de integrale jeugdzorg naar gemeenten. Samenwerking met Gemeente Haarlem Op alle 3 decentralisatieprojecten wordt door de gemeente Zandvoort ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt met omliggende gemeenten. Bovenal met de gemeenten die vanouds behoren tot de regio Zuid-Kennemerland, soms uitgebreid met gemeenten die de regio IJmond vormen en/of de Gemeente Haarlemmermeer. De Colleges van B&W Haarlem en Zandvoort hebben uitgesproken dat zij binnen de vormen van regionale samenwerking samen een intensieve alliantie met elkaar wensen aan te gaan. Voor beide partijen ontstaat er op deze wijze een bundeling van krachten om de uitdagingen op de decentralisaties in intensieve samenwerking aan te gaan.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

43/47


6.3

PROJECTEN TEN BEHOEVE VAN DE ORGANISATIEONTWIKKELING

6.3.1

DE BURGER CENTRAAL

Het project burger centraal omvat een eerste fase waarbij de bestaande balie en digitaal loket worden aangepast (1e fase Klant Contact Centrum). De scoop betreft: een nieuwe website en de daaraan gekoppelde modules zoals de vraag- en antwoordmodule, de afsprakenmodule en de producten- en dienstengids en telefonische contacten afhandelen. Daarbij gaat het erom meer vragen van burgers via de afdeling PD te kunnen afwikkelen. Daarvoor zijn investeringen gedaan bij Green Valley en SDU die nu worden geïmplementeerd. Naast de techniek vraagt dit ook aandacht voor de beheersstructuur om te zorgen dat de datasets actueel blijven. Naast de techniek wordt de komende maanden gewerkt om betrokken medewerkers geëquipeerd te krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Daartoe worden functiebeschrijvingen aangepast en opleidingen in het vooruitzicht gesteld. Technisch zal de website 1 juli 2012 gereed zijn. In de maanden daarna zullen de datasets, de verwijzingen e.a. in het systeem verder worden uitgewerkt om de toegankelijkheid intern en extern te vergemakkelijken. Omdat nog onduidelijk is hoeveel tijd deze werkzaamheden in beslag gaan nemen staat de exacte datum van ‘live’ gaan van de nieuwe website nog niet vast. Het streven is na de zomer 2012. Het afhandelen van telefonische contacten via het Klant Contact Centrum zal volgtijdig worden ingericht met een focus op eind 2012. De verdere kanteling van de organisatie in dit kader zal betrokken worden in de missie en visie discussie die op bestuurlijk niveau loopt. Op dit moment staat de vervolgfase “on hold”.

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

44/47


7

BIJLAGE 3: WIJZGINGEN TEN GEVOLGEN VAN DE NAJAARSNOTA

Begroot Begroot Progr. Product Omschrijving wijziging 2012 2013 2 18 De voor de gladheidbestrijding geplande investering van € 74.280 74.280 voor twee strooiers wordt doorgeschoven naar 2012. De strooiers kunnen dan samen met de daarop aangepaste voertuigen worden aangeschaft.

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2

58

De afvoer en vuilverwerking van kunststoffen kost per kwartaal € 6.000. Het budget is reeds overschreden en er komt nog een rekening voor het vierde kwartaal. Er zal derhalve een overschrijding plaatsvinden van ca. € 10.000.

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2

58

Een meevaller vormt de opbrengst voor AEEA, plastic en textiel. Het positief saldo staat op € 27.000. Dit betreft dan wel vergoedingen van met name plastics die nog ontvangen zijn over de periode 2010 en 2009. Toch mag er nog gerekend worden met extra inkomsten in en over 2011, waardoor het positief saldo zal uitkomen op € 40.000.

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

2

58

Voor het ingezamelde glas wordt minder geld ontvangen dan verwacht als gevolg van het wegvallen van de vergoedingen voor bontgekleurd glas. Alleen wit glas brengt nu nog geld op. Hierdoor zal het bedrag van € 45.000 dat begroot is niet worden gerealiseerd. Naar verwachting komen we uit op minder dan de helft van hetgeen begroot.

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

2

58

De opbrengsten voor ingezameld papier vallen weer mee. Begroot was ca. € 10.000. De werkelijke opbrengst is op dit moment al € 70.000. Dit komt o.a. door de papierprijzen die opgelopen zijn naar € 140 per ton.

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

2

58

Het nadeel van de werkelijke opbrengst afvalstoffenheffing t.o.v. de begrote is in 2009 € 41.000 en in 2010 € 50.000. De verwachte werkelijke opbrengst afvalstoffenheffing is € 50.000 lager. De begroting zal conform de ervaringcijfers worden bijgesteld.

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

2

58

Alles wat valt onder product 58, heeft gevolgen voor de egalisatievoorziening. Hierdoor moet er geld gehaald worden uit de egalisatiereserve.

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2

75

Samenvoegen legesopbrengsten die onder de WABO vallen. (zie ook programma 5 product 68).

-31.940

-31.940

-31.940

-31.940

-31.940

3

30

Door een gezamenlijke aanbesteding (middels Stichting RIJK) in het leerlingenvervoer is er structureel een voordeel ontstaan. (zie ook afboeking taakstelling in programma 8).

-24.050

-24.050

-24.050

-24.050

-24.050

3

33

Een krediet van € 86.000 beschikbaar stellen voor de inrichting van de Brede school bibliotheek.

12.685

12.277

11.868

11.868

3

33

Voor de investering in de Brede school was reeds een regulier budget opgenomen van € 10.000, voorgesteld wordt om dit om te zetten in een krediet met een afschrijftermijn van 10 jaar.

-10.000

-10.000

-10.000

4 4

21 21

Beheer Parkeerterrein de Zuid. * Onttrekking uit egalisatiereserve parkeren i.v.m. wijzigingen product 21.

35.500 -35.500

35.500 -35.500

35.500 -35.500

35.500 -35.500

35.500 -35.500

5

68

Samenvoegen legesopbrengsten die onder de WABO vallen. (zie ook programma 2 product 75)

31.940

31.940

31.940

31.940

31.940

6

10

Door het standaard neerleggen van de rode loper bij huwelijken zijn zowel de baten als de lasten bijna € 4.000 hoger.

0

0

0

0

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

45/47


Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Progr. Product Omschrijving wijziging 2012 2013 2014 2015 2016 7 06 De structurele wegsleepopbrengsten en kosten in het kader van 0 0 0 0 de APV zijn € 2.500 lager. 8 KPL

87 87 31

-190.000 -270.000 -410.000 -485.000 -710.000 Algemene uitkering/Gemeentefonds t/m septembercirculaire* Oormerken gemeentefonds 465.200 445.200 405.200 405.200 405.200 Het meenemen van 4 ICT-kredieten naar 2012 en het bijramen op 25.990 24.990 23.990 23.990 het ICT-krediet e-dienstverlening 2012

KPL

42

Geraamde invorderingskosten GBKZ overzetten van KPL 42 naar KPL 45

-16.440

-16.440

-16.440

-16.440

-16.440

KPL

45

Geraamde invorderingskosten GBKZ overzetten van KPL 42 naar KPL 45

16.440

16.440

16.440

16.440

16.440

KPL

51

De parkeervergunningen voor ambtenaren bedragen jaarlijks € 150 per stuk. Voorgesteld wordt om deze vanaf 2012 structureel te vergoeden.

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

KPL

86

Correctie begrotingswijziging portofoonkosten.

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

328.870

193.265

11.857

-54.552 -279.552

329.000

193.000

12.000

-55.000 -280.000

Amendement 5-1 (Budget boor parkeervergunningen ambtenaren verwijderen)

-12.000

-12.000

-12.000

Amendement 5-3 Dubbele vermelding lasten vh Afvalproduct plastic stijgen Najaarsnota na amendementen

0 317.000

0 181.000

0 0

60.000

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

80.000

80.000

80.000

80.000

315.200

315.200

315.200

315.200

bij

dekkingsvoorstel

inzake

Totaalsaldo begrotingswijziging

Amendement 5-1 Alternatieve dekking Olympia's Tour -12.000

0 -67.000 -292.000

oormerken AU Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo Het kabinet stelt in 2012 een bedrag van € 47,6 miljoen en in 2013 een bedrag van € 32,0 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. Aanpassing norm kwijtsch en bijz bijstand ivm kinderopvang Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid gecreeërd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregel zal structureel €10 miljoen aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld chronische zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90 miljoen structureel. Mutaties in integratie-, decentralisatie- en suppletie uitkeringen

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

-12.000

46/47


Progr. Product Omschrijving wijziging De doeluitkering Centrum voor Jeug en Gezin wordt omgezet naar een decentralisatie-uitkering. Het bedrag wordt voortaan verantwoord onder het gemeentefonds. De doeluitkering komt hiermee te vervallen. oormerken totaal AU

2012/05/001461 d.d. 4 juli 2012

Begroot 2012

465.200

Begroot 2013

445.200

Begroot 2014

405.200

Begroot 2015

Begroot 2016

405.200

47/47

VOORJAARSNOTA 2012 Inclusief begrotingswijziging

Recommend Documents