Oktober Najaarsnota Dichtbij en verantwoordelijk. Najaarsnota 2014 Gemeente Zoeterwoude

Oktober 2014

Najaarsnota 2014

‘Dichtbij en verantwoordelijk’

Najaarsnota 2014 Gemeente Zoeterwoude

1

2


INHOUDSOPGAVE

1

Samenvatting en beslispunten

4

2

Programmaplan

7

2.1

Programma Bestuur en Burgerzaken

8

2.2

Programma Openbare Orde en Veiligheid

9

2.3

Programma Groene Hart, Openbaar groen, Recreatie en Toerisme

9

2.4

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

10

2.5

Programma Economische zaken

10

2.6

Programma Cultuur, Sport en Recreatie

11

2.7

Programma Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening

12

2.8

Programma Volksgezondheid en Milieu

12

2.9

Programma Onderwijs

13

3

2.10 Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

13

2.11 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

15

Paragrafen

17

3.5

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

18

3.7

Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten

19

3.8

Paragraaf 8 Reserves en voorzieningen

19

4

Financieel overzicht

5

Bijlagen

21

Raadsplanning

27

Begrotingswijziging

31


3

De positie van de Najaarsnota in de P&C cyclus Tussentijdse Verslaggeving vindt in Zoeterwoude plaats via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. De verslaggeving heeft betrekking op de meerjarenbegroting, te beginnen met het jaar waarin de Voor- of najaarsnota wordt gepubliceerd. (Met het vaststellen van de jaarrekening over het voorafgaande jaar is dat jaar immers afgesloten). De Voorjaarsnota komt in juni in de raad aan de orde en de Najaarsnota in november. De Voorjaarsnota volgt dus 7 maanden na het vaststellen van de begroting en de Najaarsnota 5 maanden na de Voorjaarsnota. In de beide nota’s geeft het college de raad een tussenstand over de uitvoering van de begroting volgens de methode van “Management by exeption”. Dat wil zeggen dat alleen onderwerpen die niet conform de begroting (kunnen) worden uitgevoerd in de nota’s vermeld worden. Voor zaken die onbeïnvloedbaar zijn volstaat het college met de vermelding van het feit, en bij onderwerpen die wel beïnvloedbaar zijn, wordt de raad een voorstel voorgelegd. Het karakter van de Voor- en najaarsnota is dat op hoofdlijnen verslag wordt gedaan. De opzet is zodanig dat de raad in minder dan een halfuur leestijd een volledig beeld heeft over de wijzigingen in de uitvoering van de begroting.

1

Samenvatting en beslispunten

Inleiding Hierbij treft u aan de Najaarsnota 2014. Deze nota gaat vooral over lopende zaken en de uitvoering van de begroting 2014. Financieel is er sprake van een wijziging in het beeld van de begroting. Uiteindelijk is er sprake van een voordeel van € 385.140. Ten opzichte van het verwachte voordeel van € 16.140 in de Voorjaarsnota 2014 een forse stijging. Deze stijging is evenwel grotendeels het gevolg van incidentele meevallers. De belangrijkste redenen zijn de hogere inkomsten uit bouwleges ad € 200.000 als gevolg van enkele grote bouwprojecten, een voordeel in de berekende kapitaallasten als gevolg van vertraging in de uitvoering van de investeringen en het effect van de in de voorjaarsnota aangekondigde herziening van de Algemene uitkering. Deze laat een voordeel van € 175.000 zien. De nadelen zijn te herleiden tot minder OZB opbrengsten ad € 150.000 en een toename van de bestuurskosten met € 64.540 als gevolg van de gewijzigde samenstelling c.a. van het college van burgemeester en wethouders, het wegvallen van de vergoeding aan de commissarissen (wethouders) van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg die ten gunste van de gemeente kwam en de gewijzigde onkostenvergoeding voor bestuurders. In het bijgevoegde financieel overzicht van de mutaties kunt u de precieze opbouw van het voordeel zien. Omdat het proces van de begroting voor 2015 en deze najaarsnota vrijwel parallel verliepen zijn de meeste meerjarige effecten van de bevindingen in de Najaarsnota al direct ook met de begroting meegenomen. De Najaarsnota heeft dus een zeer gering effect op het meerjarenbeeld zoals dat is gepresenteerd in de conceptbegroting 2015. De financiële afdeling houdt periodiek zogenaamde budgetgesprekken met de budgethouders. In deze gesprekken komen de budgeten aan de orde en de ontwikkeling van de uitgaven door het jaar heen. Het is niet alleen bedoeld meer inzicht te krijgen in de uitgaven en de inkomsten, maar ook om actief te kunnen sturen op eventuele uitputting van de budgeten.

4


Resultaat De financiële effecten van de mutaties in deze Najaarsnota 2014 zijn als volgt:

Stand Voorjaarsnota 2014 / begroting 2015 Mutaties Najaarsnota 2014 Mutaties Bestemming reserves Stand na Najaarsnota 2014

2014

2015

2016

2017

2018

16.140 V

20.700 V

40.050 V

33.690 V

32.220 V

762.440 V -393.440 N

-30.000 N 30.000 V

-35.200 N 0

-34.800 N 0

-34.400 N 0

385.140 V

20.700 V

4.850 V

-1.110 N

-2.180 N

Beslispunten 1

De Najaarsnota 2014 vast te stellen:

2

Een aanvullend krediet van € 750.000 beschikbaar te stellen voor het herstel van de kademuur Zuidbuurtseweg.

3

Een bedrag van € 2.000 in 2014 beschikbaar te stellen voor het opstellen van de Retailvisie binnen het project Economie071.

4

Een bedrag van € 3.200 beschikbaar te stellen voor het mee doen aan het systeem City Traffic dat informatie levert over koopstromen in winkelgebieden.

5

Een bedrag van € 15.320 in de begroting 2014 op te nemen als baten van Provincie Zuid Holland in het kader van de Wet Stedelijke Vernieuwing en de Verordening en Beleidskader Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid Holland 2010 – 2014 (investeringsbudget voor ISV3-Geluid).

6

Een bedrag van € 15.320 in de begroting 2014 als last op te nemen ten gunste aan de Omgevingsdienst West Holland als de uitvoerende instantie van het investeringsbudget ISV3-Geluid namens de gemeente Zoeterwoude.

7

Een bedrag van € 4.310 als compensatievergoeding voor bestemming vervangende sociale woningbouw te storten in de Reserve Volkshuisvesting.

8

Een bedrag van in totaal € 13.370 te onttrekken aan de aan de Reserve Servicepunt71 voor het aandeel van Zoeterwoude in de noodzakelijk te maken kosten van doorontwikkeling van SP71, voor het optimaliseren van het verzekeringsdomein en voor contractregistratie en beheer. Beide laatste investeringen zijn nodig om naar de toekomst gezamenlijke inkoop en aanbestedingsmogelijkheden van de SP 71 gemeenten in beeld te hebben en daardoor voordelen te kunnen behalen.

9

Een bedrag van € 30.000 in 2014 af te ramen het beschikbaar gesteld budget Wet VTH en dit bedrag in 2015 toe te voegen aan het inhuurbudget van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

10 Een bedrag van € 50.000 in 2014 beschikbaar te stellen voor onderhoud van het gemeentehuis.


5

11 De in de bijlage bijgevoegde begrotingswijziging Najaarsnota 2014 vast te stellen. Zoeterwoude, 9 oktober 2014, Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

6

De secretaris,

de burgemeester,

W.A.M. Zoetemelk-Van der Hulst

E.G.E.M. Bloemen


2


Programmaplan

7

2.1

Programma:

Bestuur en Burgerzaken

Portefeuillehouder(s): Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Het programma Bestuur en Burgerzaken omvat de gemeentelijke bestuurlijke activiteiten, de regionale samenwerking, algemeen-juridische zaken, communicatie, burgerzaken en de stedenband met Osieczna. Ontwikkelingen Onkostenvergoeding burgemeester, wethouder en raadsleden Met ingang van 1 juli 2014 is de rechtspositie van raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor alle gemeenten. De belangrijkste wijzigingen zijn: alle burgemeesters, wethouders en raadsleden ontvangen vanaf 1 juli 2014 een vaste onkostenvergoeding (bij een burgemeester heet dit ambtstoelage). Het onderscheid naar grootte van de gemeente vervalt. Afwijken van deze bedragen is niet mogelijk. Voor burgemeesters wordt de onkostenvergoeding (prijspeil 2014) € 375 netto per maand; voor de wethouders € 345 (netto) en voor de raadsleden € 165 (netto).. De volgende wijzingen zijn per 1 juli 2014 doorgevoerd in de netto bedragen per maand van de onkostenvergoeding: burgemeester

Zoeterwoude

wethouder

raadslid

1-1-2014

1-7-2014

1-1-2014

1-7-2014

1-1-2014

1-7-2014

€ 347,03

€ 375

€ 228,37

€ 345

€ 60,27

€ 165

In alle rechtspositiebesluiten is per 1 juli 2014 een grondslag opgenomen voor het vergoeden van de contributie van de beroepsverenigingen. Ook kennen de rechtspositiebesluiten nu een grondslag opgenomen voor het vergoeden van scholing. Lokaal kunnen hier nadere regels voor gesteld worden. Helaas komt het voor dat burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden bedreigd worden. In de rechtspositiebesluiten is nu de grondslag opgenomen om de kosten die gemeenten in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen moeten maken te vergoeden. In alle rechtspositiebesluiten zijn nu dezelfde bepalingen opgenomen voor het vergoeden van kosten en voorzieningen in verband met ziekte en andere schade door een dienstongeval. Sommige wijzigingen zijn alleen voor burgemeesters, wethouders respectievelijk raadsleden. De gewijzigde rechtspositieregeling maakt dat Zoeterwoude meer onkosten moet te vergoeden. De extra lasten bedragen € 10.540 voor 2014. Wethouders Met ingang van de nieuwe collegeperiode 2014-2017 is de werkweek van de wethouders verhoogd van 90% naar 100%. De kosten hiervoor bedragen in 2014 € 14.000. In de begroting 2015 is met deze kosten rekening gehouden. Vergoeding commissarissen De wethouders, tevens commissaris van de Ontwikkelings Maatschappij Meerburg (OMM) ontvingen voor deze taak een vergoeding die volledig ten goede kwam aan de gemeente. In de aandeelhoudersvergadering van OMM is besloten de Raad van Commissarissen van OMM op te heffen waarmee de vergoeding met ingang van 1 mei 2014 vervalt. Voor 2014 betekent dit een nadeel van € 15.460 en voor 2015 en verder een nadeel van € 28.060. In de begroting 2015 is de raming hierop aangepast. Voormalig wethouder Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is de samenstelling van het college van B&W gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging moet op basis van de geldende regelgeving wachtgeld en een planmatige begeleiding aan de voormalige wethouder worden toegekend. De kosten voor het wachtgeld bedraagt € 36.220 en voor de planmatige begeleiding € 6.120.

8


Teruggaaf WOA/WIA premie In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WOA/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds). Dit betekent een eenmalige teruggaaf van de basispremie van € 17.800 over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013.

2.2

Programma: Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder: Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat de activiteiten voor integrale veiligheid, brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, politiezaken en de uitvoering van bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij worden andere beleidsvelden zoals jeugd- en ouderenzorg, bouwen woningtoezicht, ruimtelijke ordening en milieu en verkeer betrokken. Ontwikkelingen Geen ontwikkelingen.

2.3

Programma: Groene Hart, Openbaar Groen, Recreatie en Toerisme

Portefeuillehouder(s): Wethouders A. de Gans en C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma heeft betrekking op groen, water, landbouw en recreatie, zowel in het buitengebied (landschap, natuur, ecologie en cultuurhistorie) als binnen de bebouwde kom (openbaar groen, watergangen, parken, speelplekken, sportvelden en begraafplaats). Ontwikkelingen Stimulering landschapselementen Het aantal aanvragen landschapselementen is de laatste tijd verminderd. Voor dit jaar en de komende jaren lijkt een budget van € 5.000 voldoende in plaats van € 7.500. Kapitaalslasten Bij programma 3 is sprake van een voordeel op de kapitaalslasten van € 3.200. De voornaamste reden is vertraging in de uitvoering van investeringen met name de renovatie van de speelplaats Jan van Banningsstraat.


9

2.4

Programma: Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder: Wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft de gemeentelijke activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de wegen, waterwegen en openbare verlichting. Daarnaast bevat dit programma het beleid ten aanzien van het verkeer en vervoer binnen de gemeente. Ontwikkelingen Vervanging kademuur Zuidbuurt In het investeringsplan 2006-2010 is vervanging van de kademuur opgenomen voor een bedrag van € 750.000. Het bedrag is destijds bepaald op basis van herstel kademuur vanaf de bestaande fundering. Door uitstel vanwege kadeophoging door het Hoogheemraadschap Rijnland is destijds besloten de voorbereiding voor vervanging in 2014 te starten. Uit nader onderzoek naar de fundering van de betonnen kade is bij de voorbereiding gebleken dat de kosten voor vervanging beduidend hoger uitvallen aangezien ook de fundering moet worden vervangen. Verder moet de constructie van kademuur worden verzwaard om de verkeersdruk op te kunnen vangen. De kosten voor vervanging van de betonnen kade worden nu geraamd op € 1.500.000. Het krediet dient met € 750.000 te worden opgehoogd. Daardoor stijgen de kapitaallasten met € 35.200 vanaf 2016. De planning is de werkzaamheden in 2015 uit te voeren. Voorstel: Het krediet voor herstel van de kademuur Zuidbuurt verhogen met € 750.000 tot € 1.500.000. Kapitaalslasten Bij programma 4 is sprake van een voordeel op de kapitaalslasten van € 54.660. De voornaamste reden is vertraging in de uitvoering van investeringen op het gebied van wegen, straten en bruggen.

2.5

Programma: Economische zaken

Portefeuillehouder: Wethouders A. de Gans Omschrijving van het programma Dit programma betreft het scheppen van randvoorwaarden voor een gunstig en duurzaam ondernemersklimaat, het optimaliseren van de detailhandelsvoorzieningen en het ondersteunen van toeristische functies. Ontwikkelingen Ondernemersklimaat De gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben besloten gezamenlijk een nieuwe regionale detailhandelsstructuurvisie (‘Retailvisie’) op te stellen. Deze visie moet in de plaats komen van de (sterk verouderde) Detailhandelsstructuurvisie van het REO Rijn- en Bollenstreek, die in 2005 – 2006 tot stand is gekomen en later overgenomen door Holland Rijnland. De visie moet antwoord geven op de vraag: Hoe en waar winkelen we in 2025 in de Leidse regio en wat betekent dat voor de ontwikkeling van de verschillende winkelgebieden? Het aantal discussies over de vestiging van detailhandel tussen de gemeenten onderling en tussen gemeenten en provincie moet met - deze visie in de hand - drastisch verminderen. Het opstellen van de retailvisie is een project van Economie071. De kosten bedragen € 50.000,- in totaal. Naar verwachting zal gemeente Zoeterwoude hier € 1.500 tot € 2.000 aan bijdragen. De bijdrage aan dit project staat los van de bijdrage die in de begroting is opgenomen voor het programmabudget van Economie071.

10


Voorstel: Een bedrag van € 2.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van de retailvisie binnen het project Economie071. Met de Retailvisie Leidse regio wordt vorm gegeven aan een regionaal beleid met betrekking tot de detailhandel. Voor een goede onderbouwing is het wenselijk over recente informatie te beschikken over de koopstromen in de belangrijkste winkelgebieden. Actuele informatie over koopstromen is ook in de toekomst belangrijk voor beslissingen van overheden en ondernemers. Daarom is besloten mee te doen aan het systeem van City Traffic dat de koopstromen meet, in Zoeterwoude worden het Dorpscentrum en de Rijneke Boulevard in het systeem opgenomen. Het systeem wordt (vooralsnog) voor drie jaar aangeschaft. De kosten bedragen € 3.200 per jaar (2014, 2015 en 2016). Voorstel: Een bedrag van € 3.200 beschikbaar te stellen voor het mee doen aan het systeem City Traffic.

2.6

Programma: Cultuur, Sport en Recreatie

Portefeuillehouder(s): Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouders A. de Gans en C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft het initiëren en in stand houden van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport, recreatie en monumenten. Ontwikkelingen Sportstimuleringsbeleid Het bedrag dat opgenomen is voor de realisatie van het sportstimuleringsbeleid zal in 2014 deels niet besteed worden. Voorgesteld wordt het budget voor 2014 te verlagen met € 25.000. Zwembad Haasbroek Tijdens de openstelling 2014 heeft het zwembad Haasbroek 19.812 bezoekers mogen verwelkomen. Dat zijn 1.441 bezoekers minder dan tijdens het seizoen 2013. Dit is met name het gevolg van de slechte weersomstandigheden in augustus. Niettemin is 2014 een goed zwemseizoen geweest. Ten opzichte van 2013 zijn er 66 abonnementen meer verkocht. De begrote opbrengst van € 31.770 is nagenoeg gehaald. Het uiteindelijke netto resultaat, na aftrek van af te dragen BTW, bedroeg € 29.900. Vermeldenswaardig is dat bij de reguliere controle door de Omgevingsdienst Hollands Midden i.o.v. de Provincie Zuid-Holland wederom geen onvolkomenheden zijn geconstateerd. Sportcomplex Meerburg Op 11 juli 2007 is voor het onderhoud aan de velden sportcomplex Meerburg een overeenkomst gesloten tussen Ontwikkelings Maatschappij Meerburg, gemeente Zoeterwoude, Bam Wegen en Stichting Sporten Zoeterwoude voor 10 jaar onderhoud. In deze overeenkomst is afgesproken dat de betalingsverplichting voor het meerjarig onderhoud voor de eerste 5 jaar (2007 tot 2012) door Ontwikkelings Maatschappij Meerburg wordt betaald. Gedurende de volgende 5 jaar is de betalings-verplichting voor het meerjarig onderhoud voor de gemeente. Gebleken is dat in de betalingsverplichting een miscommunicatie is ontstaan aan wie de rekeningen vanaf 2013 moest worden verstuurd en betaald. Wat duidelijk is dat volgens de overeenkomst de onderhoudskosten met ingang van 10 september 2013 tot en met 10 september 2017 voor rekening van de gemeente Zoeterwoude komen. In de begroting 2014 is hiervoor geen budget gereserveerd. Voor 2014 moet hiervoor € 16.130 beschikbaar worden gesteld en voor 2015, 2016 en 2017 per jaar € 8.070 in de komende begroting worden aangemaakt. In de begroting 2015 zijn deze lasten opgenomen.


11

Kapitaalslasten Bij programma 6 is sprake van een voordeel op de kapitaalslasten van € 5.580. De voornaamste reden is dat de planning van in de uitvoering van investering van de renovatie handbal Haasbroek is uitgesteld.

2.7

Programma: Sociale Voorzieningen Dienstverlening

en

Maatschappelijke

Portefeuillehouder(s): Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft het bestrijden van armoede, het verstrekken van uitkeringen, voorzieningen en maatschappelijke diensten. Daarnaast behelst het programma het reïntegratie-, gehandicapten-, ouderen-, en jeugdbeleid met als doel dat inwoners in staat worden gesteld volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ontwikkelingen Bijstandverlening Er is in 2014 sprake van een verdere toename van het aantal uitkeringen. Eind augustus 2014 waren er 64 cliënten, terwijl dit eind augustus 2013 er 53 cliënten waren. Een mogelijk tekort wordt opgevangen door een verzoek te doen op aanvullende aanvraag de Incidentele Aanvullende Uitkering WWB. Bij een positief besluit van de toetsingscommissie WWB zal het deel dat voor rekening van de gemeente komt maximaal € 78.200 bedragen. Via de voorronden zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied. Psychosociale hulp De begrote kosten voor psychosociale hulp van € 10.000 zal naar verwachting niet geheel aangesproken worden. Het budget kan in 2014 worden verlaagd met € 5.000.

2.8

Programma:

Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s): Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft de zorg voor de volksgezondheid, de afvalverwijdering, riolering en het milieu. De onderdelen in het programma scheppen voorwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier waarin het prettig wonen en werken is. Ontwikkelingen Duurzaamheidsagenda Voor de Initiatievenpot is in de Reserve Duurzaamheid een budget van € 150.000,- gereserveerd. Vanuit de Initiatievenpot is in 3 opeenvolgende jaren € 50.000,- op de begroting gezet (2012-2014); het totaal van € 150.000,- is echter bij lange nog niet besteed. Tegelijkertijd zien wij zowel bij bedrijven als inwoners ambitie om initiatieven te nemen op het gebied van duurzaamheid. Het coalitieprogramma wil dat ook stimuleren. Daarom wordt voorgesteld om middels de begrotingen 2015 en 2016 telkens € 50.000,- ter beschikking te stellen voor de Initiatievenpot, ten laste van de Reserve Duurzaamheid. In de begroting 2015 is hiermee rekening gehouden. Ongediertebestrijding/ontsmetting Door een gunstige aanbesteding op het bestrijden van eikenprocessierups en voorlichting geven op rattenbestrijding kan het budget in 2014 met € 10.000 worden afgeraamd. Voor de komende jaren is voor het bestrijden van ongedierte een budget van € 15.000 voldoende en in de begroting 2015 is hier rekening mee gehouden.

12


Kapitaalslasten Bij programma 8 is sprake van een voordeel op de kapitaalslasten van € 33.110. De voornaamste reden is vertraging in de uitvoering van investering in de riolering.

2.9

Programma: Onderwijs

Portefeuillehouder: Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Dit programma betreft het onderwijs in het algemeen en de onderwijshuisvesting in het bijzonder. Ontwikkelingen Kapitaalslasten Bij programma 9 is sprake van een voordeel op de kapitaalslasten van € 34.230. In de begroting 2014 was rekening gehouden met een laatste afschrijvingstermijn van de uitbreiding basisschool Westwoud, terwijl in 2013 de laatste termijn was voldaan.

2.10 Programma: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder: Wethouders A. de Gans Omschrijving van het programma Dit programma bevat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouwen woningtoezicht, volkshuisvesting, kwaliteit van de woonomgeving en woonwagenzaken. Ontwikkelingen Bestemmingsplannen Het budget kan met € 20.000 worden verlaagd en vloeit terug in de Reserve Bestemmingsplannen. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog niet kon worden begonnen met het bestemmingsplan voor de Zwethof. Verlenen omgevingsvergunning In verband met langdurige ziekte en piekbelasting heeft meer inhuur van personeel plaatsgevonden. Een toelichting hierover staat in de paragraaf Bedrijfsvoering. Leges omgevingsvergunningen. De legesopbrengst is aanzienlijk hoger dan de zeer globale raming van € 150.000 omdat er aanvragen zijn ingediend voor een klein aantal relatief grote bouwwerken waarvan op het moment van raming (medio vorig jaar) nog niet kon worden voorzien of, en zo ja, in welk jaar die aanvragen zouden worden ingediend. Het geraamde bedrag van € 150.000 wordt in verband hiermee met € 200.000 opgehoogd tot € 350.000. Toepassing bestuursdwang Omdat van tevoren niet is in te schatten of hiervan ooit sprake is wordt hier doorgaans geen bedrag voor geraamd. Nu dit jaar wel sprake is van dwangsombeschikkingen wordt een opbrengst verwacht van circa € 10.000. Grondzaken Het gaat hierbij om incidentele uitgifte van groen- of reststroken en om vestiging van zakelijke rechten. Ook hiervoor wordt doorgaans geen opbrengst geraamd. Inmiddels is een opbrengst gerealiseerd van circa € 12.000 voor de vestiging van een opstalrecht verleend, aan het Hoogheemraadschap voor de aanleg en instandhouding van een afvalwatertransportleiding van Stompwijk naar Zoeterwoude. Najaarsnota 2014 Gemeente Zoeterwoude

13

Investeringsbudget Geluid (ISV3-Geluid) Bij beschikking van 24 februari 2011 hebben wij in het kader van de Wet stedelijke vernieuwing en de Verordening en beleidskader Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014, en gezien de bestuursovereenkomst tussen Provincie Zuid-Holland en Zoeterwoude van 14 februari 2011, een investeringsbudget (ISV3-Geluid) ontvangen van totaal € 102.000 over een periode van 4 jaar. In 2014 heeft de gemeente Zoeterwoude € 15.320 ontvangen wat niet in de begroting is opgenomen. Het ontvangen bedrag wordt doorbetaald aan de Omgevingsdienst West-Holland, omdat de ODWH de uitvoerende instantie is voor de gemeente Zoeterwoude. Voorstel: Een bedrag van € 15.320 als ontvangst en een bedrag van € 15.320 als uitgave op te nemen in de begroting 2014 Volkshuisvesting Voor een aan de woningvoorraad onttrokken woning aan de Miening wordt een compensatievergoeding van € 4.310 ontvangen met de bestemming vervangende Sociale woningbouw. Om die reden stellen wij u voor het bedrag te storten in de Reserve Volkshuisvesting. Voorstel: Een bedrag van € 4.310 te storten in de Reserve Volkshuisvesting Het Rectorhuis De toegezegde subsidie in de begroting 2014 van € 127.500 voor het realiseren van extra sociale woningen wordt pas in 2015 betaald bij oplevering van het project Het Rectorhuis. De begroting 2015 is hierop aangepast. Cromvoirt Indien een exploitant meer dan 35% aan sociale woningen realiseert, dan komen de woningen die boven de 35% sociaal worden gerealiseerd, in aanmerking voor een subsidiebijdrage. Voor het project Woudevoirt (40 appartementen, waarvan 32 in de sociale sector) is de subsidiebijdrage berekend op een bedrag van € 252.420. Dit bedrag wordt in drie termijnen uitgekeerd, te weten: • 50% bij start bouw van het project; • 25% bij gereedkomen hoogste punt; • 25% bij oplevering van het project. De exploitant zal starten met de bouw bij een voorverkooppercentage van 80%. Momenteel is circa 60% voorverkocht. Naar verwachting zal eind 2014 of begin 2015 gestart kunnen worden met de bouw. De bouwtijd zal circa één jaar in beslag nemen. In de begroting 2014 was uitgegaan van een bedrag van € 225.000. Kapitaalslasten Bij programma 10 is sprake van een voordeel op de kapitaalslasten van € 8.900. De voornaamste reden is vertraging in de uitvoering van investeringen.

14


2.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: Wethouder C. den Ouden Algemene omschrijving van het programma Het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien geeft inzicht in het beleid met betrekking tot de te realiseren opbrengsten om het gemeentelijke voorzieningenniveau te kunnen realiseren. Ontwikkelingen Onroerende Zaak-belasting Uit de tussentijdse rapportage van de BSGR blijkt dat de opbrengst uit onroerende zaak-belasting in 2014 achterblijft bij de ramingen. Vooral de leegstand bij bedrijfsgebouwen is toegenomen. Daarnaast is ook de WOZ waardeontwikkeling wat lager dan de verwachtingen bij het opstellen van de begroting 2014. Het overzicht ziet er als volgt uit: begroting 2014 OZB woningen OZB niet woningen eigenaren OZB niet woningen gebruikers Totaal

1.047.050 1.471.990 915.550 3.434.590

Prognose BSGR 1.073.290 1.427.530 784.980 3.285.800

Verschil 26.240 Voordeel -44.460 Nadeel -130.570 Nadeel -148.790

Afwijking 2,5% -3,0% -14,3% -4,3%

Hieruit blijkt dat de opbrengst uit OZB voor wooneigenaren iets hoger is dan de raming maar dat de opbrengst uit niet-woningen lager is dan de raming. Vooral bij gebruikers van niet woningen is er sprake van een achterblijvende belastingopbrengst vanwege de laagstand van bedrijfsgebouwen. Overigens is deze ontwikkeling herkenbaar in de regio waarbij Zoeterwoude nog gunstig afsteekt bij omliggende gemeenten. Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de begroting 2014 is een ontvangst uit het gemeentefonds opgenomen van € 6.059.020. Deze raming is gebaseerd op de decembercirculaire van 2013, waarbij we rekening hebben gehouden met een verwachte vermindering van ongeveer € 92.590 wegens een correctie op de OZB opbrengsten. Uit de laatste specificaties van de het ministerie blijkt dat wij in 2014 recht hebben op € 6.233.960, ofwel een voordeel van € 174.940. Daarnaast zijn ook de ramingen voor de jaren 2015 en later aangepast aan de decentralisatieoperatie. In de begroting 2015 - 2018 leest u daar meer over. Servicepunt71 Voor het aandeel van Zoeterwoude in de noodzakelijk te maken kosten van doorontwikkeling van Servicepunt71, voor het optimaliseren van het verzekeringsdomein en voor contractregistratie en -beheer is in het opdrachtgeversoverleg Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO) waarin de vier gemeentesecretarissen en directeur SP71 gezamenlijk zitting hebben besloten dat hiervoor extra middelen noodzakelijk zijn. Voor Zoeterwoude een bedrag van in totaal € 13.370. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Servicepunt71. De doorontwikkeling betreft het behalen van de Stip 2015, ’een gewoon goed servicepunt’. Hiervoor wordt een apart programma gevolgd om zowel het SP71 als de gemeenten te ontwikkelen naar organisaties die goed met het concept shared services en gezamenlijke bedrijfsvoering te kunnen werken. Dit vraagt standaardisatie van processen. Daarnaast wordt het verzekeringsdomein en de contractregistratie en beheer opgepakt om vervolgens gezamenlijk (inkoop en aanbestedings-) voordelen te kunnen behalen.


15

Het betreft een onttrekking van € 4.670 ter dekking van de kosten van het programma doorontwikkeling van Servicepunt71, € 3.550 als bijdrage voor de doorontwikkeling van het Verzekeringsdomein en € 5.150 als bijdrage aan de activiteiten inzake contractregistratie en –beheer. Voorstel: Een bedrag van € 13.370 in 2014 te onttrekken aan de Reserve Servicepunt71 Onvoorzien In de begroting wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor onvoorziene uitgaven die gedurende het jaar toch noodzakelijk blijken. De criteria voor een beroep op deze post zijn onvermijdelijk, onbeïnvloedbaar en onvoorzien. In 2014 is nog geen gebruik gemaakt van het bedrag van € 43.000. Stelposten De in de primitieve begroting opgenomen stelpost van € 100.000 voor vertraging in de uitvoering van investeringen vervalt na verwerking van de kapitaalslasten. Kapitaalslasten Bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen is sprake van een voordeel op de kapitaalslasten van € 176.000. Het voordeel is veroorzaakt doordat de lening aan Ontwikkelings Maatschappij Meerburg (OMM) later is verstrekt dan gepland. Bij het opstellen van de begroting 2014 is rekening gehouden met de kapitaalslasten.

16


3 Paragrafen


17

In de begroting 2013 zijn 8 paragrafen opgenomen. Indien er reden is om informatie te vermelden dan komen hieronder de relevante paragrafen aan de orde.

Paragraaf 5:

Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen Personeel Bij de voorjaarsnota hebben we vast een ‘winstwaarschuwing’ gegeven voor de post inhuur, mede als gevolg van (langdurige) ziekte. Dit jaar valt ons op dat de grens bereikt is wat we van medewerkers kunnen vragen. Dit wordt onderschreven door de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en bevestigd door het ziektebeeld dit jaar. Dit vraagt keuzes/prioriteitstelling of extra middelen voor personele inzet. Bij de uitwerking van de plannen voor volgend jaar komen we hier nadrukkelijk op terug. De extra middelen die de raad in juli beschikbaar heeft gesteld voor de afdeling Concernzaken, financiën en de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, wet toezicht en handhaving en de Omgevingswet worden op dit moment benut voor de noodzakelijke stappen die als gevolg van wetgeving en het doorvoeren van een noodzakelijke kwaliteitsverbetering. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Wet VTH en de Omgevingswet pas per 1 juli 2015 in werking treedt. Dit maakt dat wij u voorstellen het voor 2014 beschikbaar gestelde budget van € 30.000 af te ramen en toe te voegen aan het budget inhuur voor 2015 voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, zodat wij per 1 januari 2015 hierover kunnen beschikken. Voorstel: Een bedrag van € 30.000 in 2014 af te ramen het beschikbaar gesteld budget Wet VTH en dit bedrag in 2015 toe te voegen aan het inhuurbudget van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Op dit moment is de verwachting dat met het budget advieskosten, vacatureleegstand en extra toegekende middelen volstaan kan worden. Dit lukt zeker als het nog beschikbare budget voor doelmatigheidsonderzoeken van € 15.500 wordt toegevoegd aan het budget advieskosten om in ruime zin de kwaliteit van onze interne controle en processen te versterken, danwel ruimte te hebben van enig onderzoek. Doelmatigheidsonderzoek Twee van onze medewerkers zijn opgeleid tot intern auditer. Zij draaien mee in de auditpool van Leiden (e.a.). In het kader van hun opleiding hebben zij een onderzoek gedaan naar de Efficiëncy rond afhandeling klantcontact afvalinzameling. Dit onderzoek wordt binnenkort aan ons college en vervolgens aan de auditcommissie aangeboden. Onderhoud gemeentehuis Een bedrag van € 50.000 wordt aangewend om de raadzaal en andere ruimten op te knappen. Het betreft onder andere het vernieuwen van vloerbedekking, verven van wanden en stofferen van stoelen. Dit vooruitlopend op het eind 2014 op te leveren meerjarig onderhoudsplan waarin voor het gemeentehuis zowel het onderhoud aan de buitenzijde als aan de binnenzijde financieel worden vertaald. Wij zijn van mening dat de huidige kwaliteit van raadzaal c.a. te wensen overlaat om het representatieve karakter voldoende tot uitdrukking te brengen. Voorstel: Een bedrag van € 50.000 in 2014 beschikbaar te stellen voor onderhoud van het gemeentehuis.

18


Paragraaf 7:

Grondbeleid en Projecten

Ontwikkelingen Projecten In de afgelopen maanden zijn de begrotingen van de projecten herzien en geactualiseerd. De systematiek van de projectbegrotingen is medio 2014 aan de orde geweest in de Auditcommissie en voor de raadsleden liggen ze vertrouwelijk ter inzage. Voorts zijn de herziene begrotingen van de projecten integraal in de begroting 2015 opgenomen.

Paragraaf 8:

Reserves en Voorzieningen

Ontwikkelingen In deze najaarsnota komen 6 wijzigingen in de reserves en voorzieningen aan de orde. Reserve Bestemmingsplannen Een toevoeging van € 20.000 aan de Reserve Bestemmingsplannen vanwege een compensatievergoeding voor de bestemming vervangende Sociale woningbouw. Reserve Volkshuisvesting Een toevoeging van € 4.310 aan de Reserve Volkshuisvesting vanwege een compensatievergoeding voor de bestemming vervangende Sociale woningbouw. Reserve Projecten Een toevoeging van € 127.500 aan de Reserve Projecten vanwege het niet in 2014 uitbetalen van een subsidie voor de sociale woningbouw bij project Het Rectorhuis. Een toevoeging van € 225.000 aan de Reserve Projecten vanwege het niet in 2014 uitbetalen van een subsidie voor de sociale woningbouw bij project Cromvoirt. Reserve Servicepunt71 Een onttrekking van € 13.370 uit de Reserve Servicepunt71 ter dekking van de bijdragen aan het programma doorontwikkeling Servicepunt71, de doorontwikkeling van het Verzekeringsdomein en voor de activiteiten inzake contractregistratie en –beheer. Algemene Reserve Een bedrag van € 30.000 in 2014 te storten in de Algemene Reserve en in 2015 een bedrag van € 30.000 aan de Algemene Reserve te onttrekken, voor toevoeging inhuurbudget ter ondersteuning bij de invoering van de Wet VTH en de Omgevingswet per 1 juli 2015.


19

20


4 Financieel overzicht


21

Financieel overzicht mutaties

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

*)

*)

*)

*)

*)

1 Bestuur en Burgerzaken Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

-2.658.970 N

-2.806.430 N

-2.712.660 N

-2.671.040 N

-2.677.850 N

-35.000 N

0

Wijziging onkostenvergoeding burgemeester, wethouders en raadsleden

-10.540 N

0

0

0

0

Wethouders van 0,9 fte naar 1,0 fte

-14.000 N

0

0

0

0

Vermindering vergoeding wethouder door Ontwikkelings Maatschappij Meerburg (OMM)

-15.460 N

0

0

0

0

Toekenning wachtgeld voormalig wethouder

-36.220 N

0

0

0

0

Begeleiding voormalig wethouder

-6.120 N

0

0

0

0

Teruggaaf WOA/WIA premie 2013

17.800 V

0

0

0

0

-64.540 N

Saldo Programma 1 Najaarsnota 2014 2 Openbare orde en Veiligheid Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

0

0

0

Saldo 2018

Begrotingswijzigingen t/m Raad van 25 september 2014

Totaal mutaties Programma 1 (exclusief begrotingswijzigingen)

0

Saldo 2017

0

0

0

-2.758.510 N

-2.806.430 N

-2.712.660 N

-2.671.040 N

-2.677.850 N

-889.720 N

-935.280 N

-929.930 N

-933.790 N

-937.440 N


0

0

0

0

0

Geen mutaties

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Saldo Programma 2 Najaarsnota 2014

-889.720 N

-935.280 N

-929.930 N

-933.790 N

-937.440 N

3 Groene hart, Openbaar groen en Recreatie Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

-878.680 N

-849.150 N

-844.140 N

-842.890 N

-828.180 N


-5.000 N

0

0

0

0

Stimulering landschapselementen

3.000 V

0

0

0

0

Voordeel kapitaalslasten

3.180 V

0

0

0

0


6.180 V

0

0

0

0


22

-877.500 N

-849.150 N


-844.140 N

-842.890 N

-828.180 N

4 Verkeer vervoer en Waterstaat Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

-1.967.610 N

-1.711.900 N


0

0

Kapitaalslasten verhoging krediet vervanging kademuur Zuidbuurtseweg

0

0


54.660 V

Totaal mutaties Programma 4 (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Programma 4 Najaarsnota 2014 5 Economische zaken Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 25 september 2014

54.660 V

0

0 -35.200 N 0

-1.823.220 N 0 -34.800 N 0

-1.883.780 N 0 -34.400 N 0

-35.200 N

-34.800 N

-34.400 N

-1.912.950 N

-1.711.900 N

-1.854.590 N

-1.858.020 N

-1.918.180 N

-182.530 N

-202.910 N

-200.700 N

-195.320 N

-195.320 N

0

0

-1.819.390 N

0

0

0

0

Bijdrage aan Retailvisie binnen project Economie071

-2.000 N

0

0

0

0

Bijdrage meedoen aanhet systeem voor City Traffic

-3.200 N

0

0

0

0


-5.200 N

0

0

0

0


-187.730 N

-202.910 N

-200.700 N

-195.320 N

-195.320 N

6 Cultuur Sport en Recreatie Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

-670.100 N

-661.280 N

-671.570 N

-659.710 N

-655.490 N


-10.290 N

0

0

0

Verlaging budget sportstimuleringsbeleid

25.000 V

0

0

0

0

Vermindering opbrengsten zwembad Haasbroek

-1.870 N

0

0

0

0

-16.130 N

0

0

0

0

5.540 V

0

0

0

0

Kosten onderhoud sportvelden Meerburg Voordeel kapitaalslasten Totaal mutaties Programma 6 (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Programma 6 Najaarsnota 2014 7 Sociale Zaken en Maatschappelijke Dienstv. Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 25 september 2014 Overschot Psychosociale hulp Totaal mutaties Programma 7 (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Programma 7 Najaarsnota 2014

12.540 V

0

0

0

0

0

-667.850 N

-661.280 N

-671.570 N

-659.710 N

-655.490 N

-1.901.360 N

-5.065.450 N

-4.955.940 N

-4.941.420 N

-4.875.410 N

-30.000 N

0

0

0

0

5.000 V

0

0

0

0

5.000 V -1.926.360 N


0 -5.065.450 N

0 -4.955.940 N

0 -4.941.420 N

0 -4.875.410 N

23

8 Volksgezondheid en Milieu Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

-916.100 N


0

-798.500 N

-744.180 N

-710.840 N

-684.030 N

0

0

0

0

Vermindering budget ongediertebestrijding/ontsmetting

10.000 V

0

0

0

0


33.110 V

0

0

0

0


43.110 V

0

0

0

0


-872.990 N

-798.500 N

-744.180 N

-710.840 N

-684.030 N

9 Onderwijs Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

-484.230 N

-391.060 N

-385.460 N

-380.470 N

-359.800 N


0


34.200 V


34.200 V

Saldo Programma 9 Najaarsnota 2014 10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 25 september 2014 Bestemmingsplannen Leges omgevingsvergunningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-450.030 N

-391.060 N

-385.460 N

-380.470 N

-359.800 N

-1.276.800 N

-674.190 N

-816.390 N

-783.570 N

-777.390 N

0

0

0

0

0

20.000 V

0

0

0

0

200.000 V

0

0

0

0

Toepassing bestuursdwang

10.000 V

0

0

0

0

Grondzaken

12.000 V

0

0

0

0

Investeringsbudget IVS3 (Geluid)

15.320 V

0

0

0

0

Investeringsbudget IVS3 (Geluid)

-15.320 N

0

0

0

0

4.310 V

0

0

0

0

Subsidie voor realiseren sociale woningen project Het Rectorhuis

127.500 V

0

0

0

0

Subsidie voor realiseren sociale woningen project Cromvoirt

225.000 V

0

0

0

0

8.900 V

0

0

0

0

Compensatievergoeding ontrekken woning aan woningvoorraad

Voordeel kapitaalslasten Totaal mutaties Programma 10 (exclusief begrotingswijzigingen) Saldo Programma 10 Najaarsnota 2014

24

607.710 V -669.090 N

0 -674.190 N


0 -816.390 N

0 -783.570 N

0 -777.390 N

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015 Begrotingswijzigingen t/m Raad van 25 september 2014

10.924.410 V

14.116.860 V

14.120.420 V

13.975.960 V

13.906.930 V

-100.000 N

0

0

0

0

26.240 V

0

0

0

0

OZB opbrengst niet woningen eigenaren

-44.460 N

0

0

0

0

OZB opbrengst niet woningen gebruikers

-130.570 N

0

0

0

0

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

174.940 V

0

0

0

0

Doorontwikkeling Servicepunt71

-4.670 N

0

0

0

0

Doorontwikkeling Verzekeringsdomein Servicepunt71

-3.550 N

0

0

0

0

Contractregistratie en -beheer Servicepunt71

-5.150 N

0

0

0

0

Vrijval stelpost onderuitputting kapitaalslasten

-100.000 N

0

0

0

0

176.000 V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OZB opbrengst eigenaren woningen

Voordeel kapitaalslasten Overheveling budget naar 2015 inhuur voor invoering Wet VTH en Omgevingwet Onderhoudskosten gemeentehuis

30.000 V -50.000 N

Totaal mutaties Algemene Dekkingsmiddelen (exclusief begrotingswijzigingen)

-30.000 N 0

68.780 V

-30.000 N

10.893.190 V

14.086.860 V

14.120.420 V

13.975.960 V

13.906.930 V

Resultaat Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

-901.690 N

-361.330 N

-63.380 N

62.680 V

108.270 V


-180.290 N

Saldo Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Najaarsnota 2014

Mutaties Najaarsnota 2014 Resultaat voor bestemming Najaarsnota 2014

0

0

0

0

0

0

0

762.440 V

-30.000 N

-35.200 N

-34.800 N

-34.400 N

-319.540 N

-9.290 N

4.860 V

-1.110 N

-2.160 N


25

Reserves Mutaties Reserves Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015

909.230 V


188.890 V

0

0

0

0

Terugstorting Reserve Bestemmingsplannen

-20.000 N

0

0

0

0

-4.310 N

0

0

0

0

Onttrekking Reserve Volkshuisvesting vervallen

-127.500 N

0

0

0

0

Onttrekking Reserve Volkshuisvesting vervallen

Toevoeging Reserve Volkshuisvesting

382.030 V

103.430 V

-28.990 N

-76.050 N

-225.000 N

0

0

0

0

Onttrekking Reserve Servicepunt71

4.670 V

0

0

0

0


3.550 V

0

0

0

0


5.150 V

0

0

0

0

Mutatie Algemene Reserve Totaal mutaties Reserves (exclusief begrotingswijzigingen) Mutaties Reserves Najaarsnota 2014

Begrotingsresultaat na bestemming Voorjaarsnota 2014 / Begroting 2015 Mutaties Najaarsnota 2014 Mutaties reserves Najaarsnota 2014 Begrotingsresultaat na bestemming Najaarsnota 2014

-30.000 N

30.000 V

0

0

0

-393.440 N

30.000 V

0

0

0

704.680 V

412.030 V

103.430 V

-28.990 N

-76.050 N

16.140 V

20.700 V

40.050 V

33.690 V

32.220 V

-35.200 N

-34.800 N

-34.400 N

762.440 V

-30.000 N

-393.440 N

30.000 V

0

385.140 V

20.700 V

4.850 V

*) N is Nadeel *) V is Voordeel

26


0 -1.110 N

0 -2.180 N

RAADSPLANNING 2014 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Concernzaken Griffie

RO CZ GRIF

Afdeling Ruimtelijk Beheer Afdeling Samenleving

RB SL

Ac= behandeling in de Auditcommissie X = geplande periode raadsbehandeling √ = Afgehandeld 2014 1e Periode

2014 2e periode

2014 3e periode

Portefeuillehouder

Afdeling

Vaststellen fractiebudgetten 2014

Presidium / Bloemen

Griffie

√

Rekening 2013 en begroting 2015 GR’en Servicepunt71, Holland Rijnland, Veiligheidsregio Hollands Midden, RDOG, Gevulei, ODWH, BSGR en Oude Rijnzone

Bloemen / Den Ouden

CZ

√

Bloemen

SL

X

Uitslag Waarstaatjegemeente.nl

Bloemen

CZ

X

Collegeprogramma 2014 - 2018

Den Ouden/ De Gans

CZ

√

Vaststellen Klachtenverordening

Bloemen

CZ

Vaststelling Verordening Basisregistratie Personen

Bloemen

SL

Den Ouden

RB

Den Ouden

RB

Taken/speerpunten

Toelichting

1. Bestuur en burgerzaken

Communicatieplan

√ √

2. Openbare orde en veiligheid -

3. Groen Actualiseren groenstructuurplan en Vaststellen speelplaatsenbeleidsplan

1e periode 2015

4. Verkeer, vervoer en waterstaat Krediet aanleg fietspad Zuidbuurtseweg

√

5. Economische zaken Najaarsnota 2014 Gemeente Zoeterwoude

27

Taken/speerpunten Vaststellen beleidskader Werklandschappen Leidse regio Implementatie wet Markt en Overheid

2014 1e Periode

2014 2e periode

2014 3e periode

Portefeuillehouder

Afdeling

De Gans

CZ

Den Ouden

CZ

Den Ouden

SL

√ √

Toelichting

X

√

6. Cultuur, sport en recreatie Meerjaren subsidie programma 2015 - 2018

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Aanbesteding Hulp bij Huishouden 2015

Den Ouden

SL

Vaststelling Visiedocument WMO

Den Ouden

SL

√

Vaststelling invoeringsdocument WMO

Den Ouden

SL

√

Vaststelling beleidsplan WMO

Den Ouden

SL

√

Vaststelling verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zoeterwoude 2015

Den Ouden

SL

√

Besteding extra middelen armoedebestrijding

Den Ouden

SL

Vaststelling beleidsplan Participatiewet 2015

Den Ouden

SL

√

Vaststelling Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAZ en IOAW 2015

Den Ouden

SL

√

Vaststelling re-integratieverordening Participatiewet

Den Ouden

SL

√

Verordening tegenprestatie naar vermogen WWB

Den Ouden

SL

√

Vaststelling Maatregelenverordening Participatiewet

Den Ouden

SL

√

Onderzoek behoeften aan voorzieningen en activiteiten Senioren

Den Ouden

SL

X

Nota seniorenbeleid

Den Ouden

SL

X

Bloemen

SL

Bloemen

SL

Vaststelling verordening jeugdhulp Zoeterwoude

Bloemen

SL

√

Vaststelling regionale notitie en begroting jeugdplan

Bloemen

SL

√

Opstellen nota integraal lokaal jeugdbeleid/ jeugdzorg Vaststelling regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland

28

√

2e periode 2015

√


2014 1e Periode

2014 2e periode

2014 3e periode

Portefeuillehouder

Afdeling

Vaststellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Den Ouden

RB

X

Tussentijdse evaluatie Duurzaamheidsfonds

Den Ouden

CZ

X

Reparatiebesluit verordening Onderwijshuisvesting

Bloemen

SL

Vaststelling verordening Onderwijshuisvesting

Bloemen

SL

Opstellen van een Integraal HuisvestingsPlan Zoeterwoude – Rijndijk

Bloemen

RO/S

Elfenbaan (v.m. Emplacement RGL) (idem)

De Gans

RO

√

’t Geertje (Idem)

De Gans

RO

√

Meerburgerpolder A4-blokken Zuid (idem)

De Gans

RO

√

Meerburgerpolder Noord (idem)

De Gans

RO

√

Loonbedrijf Van Meurs (locaties Papeweg en Zuidbuurtseweg

De Gans

RO

Bloemenweide Noord

De Gans

RO

Geerweg 4A

De Gans

RO

Europaweg 2A en 2B

De Gans

RO

√

Weipoortseweg 63

De Gans

RO

√

Taken/speerpunten

Toelichting

8. Volksgezondheid en milieu Wordt regionaal opgesteld

9. Onderwijs

√ X

Wordt subregionaal opgesteld Wordt 2015

10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Het actualiseren en bundelen van bestemmingsplannen

√

√ √

Overige projecten

√


29

Grondbeleid/Grote Projecten Dorpskern De Gans

RO

√

- Beleidskader volwaardigheid agrarisch bedrijf

De Gans

RO

√

- Evaluatie Welstandsvrij bouwen

De Gans

RO

- Archeologiebeleid

De Gans

RO

√

- Huisvestingsverordening

De Gans

RO

√

- Formalisering werkgroep RO

De Gans

RO

√

- Kwaliteitscriteria VTH en verbeterplan

De Gans

RO

- Prestatieafspraken RW 2013-2014

De Gans

RO

- Verordening startersleningen

De Gans

RO

√

- Inspraakreactie Regionale Woonagenda

De Gans

RO

√

Voorjaarsnota 2014

Den Ouden

CZ

√

Programmarekening 2013

Den Ouden

CZ

√

Perspectiefnota 2015

Den Ouden

CZ

Programmabegroting 2015

Den Ouden

CZ

X

Najaarsnota 2014

Den Ouden

CZ

X

Verordeningen Leges en belastingtarieven 2015

Den Ouden

CZ

X

Vaststellen normenkader voor controle van de jaarrekening 2014

Den Ouden

CZ

x

Financiële verordening

Den Ouden

CZ

X

- grondexploitatie

Beleidsvoorstellen en evaluaties

√

√ √

Concernzaken

30

√


Beslispunt College: 1. De raad voor te stellen bijgaande begrotingswijziging vast te stellen 2. De raad kennis te laten nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit Beslispunt Raad:

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 vast te stellen zoals hieronder weergegeven 2. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) 1 - Bestuur en Burgerzaken 2 - Openbare Orde en Veiligheid 3 - Groene Hart, Openbaar Groen en Recreatie 4 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat 5 - Economische Zaken 6 - Cultuur, Sport en Recreatie 7 - Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 8 - Volksgezondheid en Milieu 9 - Onderwijs 10 - Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Algemene Dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2014 Lasten Baten 66.880 -2.340 -6.180 -54.660 5.200 1.870 -14.410 -5.000 -43.110 -34.200 -366.170 -241.540 -26.150 -42.630 -494.280 -268.160 211.630 181.810 -369.000 voordeel


2015 30.000 30.000 -30.000 0 neutraal

2016 35.200 35.200 35.200 nadeel

2017 34.800 34.800 34.800 nadeel

2018 34.400 34.400 34.400 nadeel

31

32


Oktober Najaarsnota Dichtbij en verantwoordelijk. Najaarsnota 2014 Gemeente Zoeterwoude

Recommend Documents