Najaarsnota 2009
Versie 28 oktober 2009
Inhoudsopgave 1. Preambule _____________________________________________________________________________ 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren ________________________________________________________ 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren _____________________________________________________ 16 2. De programma’s _______________________________________________________________________ 21 2.1 Binding en Ontmoeting_______________________________________________________________ 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering _________________________________________________________ 21 2.1.2 Betrokkenheid en participatie ________________________________________________________ 30 2.2 Jeugd voorop ______________________________________________________________________ 35 2.2.1 Vroegsignalering, opvoeding en zorg __________________________________________________ 35 2.2.2 Ontwikkelingskansen vergroten ______________________________________________________ 39 2.2.3 Aantrekkelijke stad ________________________________________________________________ 45 2.3 Ondersteuning en zorg _______________________________________________________________ 49 2.3.1 Handhaven en vergroten zelfredzaamheid______________________________________________ 49 2.3.2 Bieden van maatschappelijke opvang _________________________________________________ 55 2.4 Economie, werk en inkomen __________________________________________________________ 58 2.4.1. Beter vestigingsbeleid _____________________________________________________________ 58 2.4.2 Sterkere productiestructuur _________________________________________________________ 60 2.4.3 Beter gekwalificeerde beroepbevolking ________________________________________________ 63 2.4.4 Meer mensen aan het werk, minder mensen met een uitkering ______________________________ 64 2.5 Wonen en wijkontwikkeling ___________________________________________________________ 67 2.5.1 Wonen _________________________________________________________________________ 67 2.5.2 Wijkontwikkeling __________________________________________________________________ 69 2.6 Benutten en profileren van de kernkwaliteiten ____________________________________________ 71 2.6.1 Ontwikkelen/ versterken toerisme en recreatie en groen in en om de stad _____________________ 71 2.6.2 Sterkere benutting centrale ligging Lelystad_____________________________________________ 74 2.6.3 Versterken imago van Lelystad ______________________________________________________ 75 2.7 Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam _____________________________________________________ 76 2.7.1 Verbetering kwaliteit van de openbare ruimte ___________________________________________ 76 2.7.2 Verbetering veiligheid ______________________________________________________________ 82 2.7.3 Versterken duurzame ontwikkeling ___________________________________________________ 87 2.8 Programma gemeentelijke dienstverlening, bestuur en financiën ____________________________ 91 3. Reactie anders kijken, anders kiezen ______________________________________________________ 97 4. Financiën _____________________________________________________________________________ 97 4.1 Financiële positie __________________________________________________________________ 100 4.2 Actualisatie budgetten ______________________________________________________________ 101 4.2.1 Algemene uitkering ______________________________________________________________ 101 4.2.2 Deelnemingen __________________________________________________________________ 105 4.2.3 Loon- en prijscompensatie _________________________________________________________ 107 4.2.4 Actualisatie belastingen ___________________________________________________________ 108 4.2.5 Compensatie Wmo_______________________________________________________________ 108 4.2.6 Opbrengst ZBB _________________________________________________________________ 110 4.2.7 Reserve ontwikkeling stad _________________________________________________________ 112 4.2.8 Reserve Speerpunten van Beleid ____________________________________________________ 113 4.2.9 Samenvatting actualisatie bestaande budgetten ________________________________________ 114 5. Confrontatie voorgestelde wijzigingen met financiële mogelijkheden __________________________ 115 Bijlage 1. Stand van zaken Collegeprogramma _______________________________________________ 116 Bijlage 2. Risico’s _______________________________________________________________________ 126 Bijlage 3. Bijgestelde Meerjarenraming Wmo 2009 t/m 2013 ____________________________________ 127
datum
pagina 3
Aan de raad van de gemeente Lelystad
uw brief van
uw kenmerk
behandeld door H. Dijkhuis
doorkiesnummer 0320-278728
ons kenmerk U09-23354 U09-23354 bijlagen
onderwerp Najaarsnota 2009
datum CS dossiernummer pr-nummer
Geachte leden van de raad, In deze najaarsnota heeft het college gezocht naar een evenwicht tussen solide financieel beleid enerzijds en gewenste maatschappelijke investeringen anderzijds. We menen hierin geslaagd te zijn, er is (ook) in 2013 sprake van een begrotingsoverschot, terwijl anderzijds bijvoorbeeld fors wordt geïnvesteerd in multifunctionele accommodaties in de wijken. Mede dankzij de opbrengst van het ZBB-project (zie het rapport AKAK) is er sprake van een sluitende meerjarenbegroting, ook na verwerking van de meicirculaire van het Rijk (groei van 0% van de algemene uitkering). Dit stemt het college tevreden, tevens omdat in deze najaarsnota en begroting zowel wordt doorgegaan met investeren in: Wonen
(Het
antwoord
van
Lelystad, Wijkontwikkelingsplannen,
bouwadvieswinkel); Werken (Meedoen werkt beter); Welzijn (Sport, Multifunctionele Accommodaties, Buurthuiswerk); Economie (City Marketing, Lelystad Airport, Bataviahaven); Dienstverlening.
gebiedsmarketing
en
Najaarsnota 2009 4 Er is een bedrag van € 1,1 miljoen structureel extra gereserveerd voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Tevens wordt het onderhoud van gemeentelijke- en onderwijsgebouwen planmatig aangepakt. Dit heeft onder andere als gevolg dat onderhoudskosten in een eerder stadium moeten worden geraamd. In dit verhaal is een bedrag van € 500.000,- structureel geraamd en een bedrag van ongeveer € 2 miljoen incidenteel. Het huidige solide financieel beleid is op deze wijze verder versterkt. Voor de jaren 2010 en 2011 ligt er een redelijk financieel fundament. Hierbij is wel het uitgangspunt dat de gemeente een zg. voordeelgemeente van de WWB blijft en dat het Grondbedrijf niet in de rode cijfers belandt. Als gevolg van de economische crisis dient rekening te worden gehouden dat de gemeentelijke inkomsten vanaf 2012 fors kunnen dalen. In dit verband stelt het college voor om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van onze organisatie verder te verbeteren. In hoofdstuk 3 van deze najaarsnota gaan we hier verder op in. Hoogachtend, het college van de gemeente Lelystad, de secretaris,
de burgemeester,
Najaarsnota 2009 5
1. Preambule 1.1 Opgaven voor de komende jaren Het jaar 2010 is – zoals al eerder aangegeven – in een aantal opzichten een overgangsjaar. Een overgangsjaar, waarin kansen liggen voor herbezinning (op het stellen van prioriteiten en het doorvoeren van vernieuwingen). Niet alleen vanwege de ingrijpende bezuinigingen die vanaf 2011 op de gemeenten afkomen, maar ook vanwege de beleidsevaluatie over de afgelopen 10 jaar ontwikkeling van Lelystad. Deze beleidsevaluatie is uitgevoerd op basis van het Trendrapport, de Stand van Lelystad 2009 en zal haar vertaling krijgen in het nieuwe Meerjaren Ontwikkelings Programma 2010 – 2014. In de beleidsevaluatie staan de opgaven geschetst voor de stad na 2010. De beleidsevaluatie (plus het daaronderliggend Trendrapport) wordt parallel aan deze najaarsnota aan de gemeenteraad voorgelegd. Langere termijn opgaven Voor de ontwikkeling van Lelystad op langere termijn is het essentieel vast te houden aan onze ambities voor de ontwikkeling van Lelystad en de daarvoor ingezette beleidskoers. Hierbij geldt dat de doelstelling van 80.000 inwoners en 32.000 voltijds arbeidsplaatsen niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Het blijft de voorwaarde voor een fundamentele en duurzame verbetering van de positie van Lelystad.
Begin 2009 telde Lelystad 73.800 inwoners en 28.600 voltijds arbeidsplaatsen.
Vasthouden van de ingezette beleidskoers betekent vasthouden aan de kapstok voor de ontwikkeling van Lelystad, en wel blijven inzetten op de drie bekende referentiepunten:
Stad in ontwikkeling
verzilveren en promoten van een kwalitatieve groei
Lelystad is volop in ontwikkeling. Hierbij staat een kwalitatieve groei van de stad centraal. Voor deze groeiambitie van Lelystad zijn drie speerpunten in relatie tot elkaar van cruciaal belang, en wel: groei van de werkgelegenheid, diversiteit van woonmilieus en het verbetering van het imago van Lelystad. De kwaliteit van de stad wordt bepaald door enerzijds de ontwikkeling van levendige en dynamische knopen, ofwel de ontwikkeling van het Stadshart, de Kustknoop, Larserpoort/Luchthaven Lelystad en binnenhaven Flevokust en anderzijds door de ontwikkeling van groene vitale woonwijken. De stad heeft ook de mogelijkheden en de kansen om - in het kader van de energie- en klimaatcrisis – zich fysiek duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Voor de realisatie van deze opgaven is het in de huidige tijd van belang als stad te functioneren op regionaal niveau. Op regionaal niveau door complementair te zijn, aanvullend en versterkend ten behoeve van een groter verband in het belang van de stad. Lelystad is inmiddels onderdeel van MetropoolRegio
Amsterdam.
In
Lelystad
zullen
deelactiviteiten
bijvoorbeeld
energie-
en
Najaarsnota 2009 6 bouwmaterialen productie, logistiek en zware industrie van de Metropoolregio een geschikt heenkomen kunnen vinden en wel op Lelystad Airport en bij de Binnenhaven Flevokust. Lelystad biedt de ruimte en zet activiteiten in om de lokale dynamiek te versterken. De kwaliteit van wonen staat steeds meer centraal. Door het ontwikkelen van duurzaam vitale wijken wordt beoogd zowel nieuwe inwoners van buiten Lelystad aan te trekken als de huidige inwoners vasthouden. Daarbij streeft Lelystad naar aantrekkelijke en gedifferentieerde woonmilieus, betrokken en verbonden bewoners en een evenwichtige bevolkingssamenstelling. In dit kader is ook een goed functionerend en gezellig stadshart van belang. Ook wordt in onze hedendaagse maatschappij recreëren (leisure) steeds belangrijker. Bewoners en bezoekers zijn steeds meer op zoek naar het genieten, ontdekken en beleven. Lelystad heeft alle potentie in zich om een stad te zijn waar je kunt genieten: aan de kust, op het water en in het groen. Zoals in het AKAK-rapport ook bevestigd wordt, is voor het verzilveren en promoten van de kwalitatieve groei van Lelystad een professionele citymarketing van essentieel belang, om – zonder valse schroom - de bekendheid met en het imago van Lelystad te vergroten. Uiteindelijk met het doel mensen voor de stad aan te trekken en te behouden, zowel van nieuwe als de huidige bewoners, bedrijven en bezoekers.
Mensen maken de stad
waarmaken van tastbare resultaten voor iedereen
Met het motto „Iedereen doet mee‟ richt het college zich zowel op inwoners, bedrijven en instellingen in de stad, als op de thema‟s werk, goede voorzieningen voor zorg en onderwijs, sport en cultuur en op wijkverbetering en veilige wijken.
Lelystad biedt haar inwoners de mogelijkheid maatschappelijk te ontwikkelen. Hiervoor zetten wij sterk in op onderwijs- en arbeidsparticipatie en het verbeteren van de welzijnsvoorzieningen. Dit zijn de drie topprioriteiten voor de komende jaren. Het is noodzakelijk hieraan hard, maar vooral ook volhardend te werken. Een belangrijke opgave ligt in het versterken van de kwaliteit van het onderwijs om te beginnen bij het basisonderwijs. Zo zal binnen de basisscholen en daaraan voorafgaand “de voorschool” de taalachterstand bestrijding voor alle leerlingen prioriteit moeten krijgen. Zodat de Lelystadse kinderen meer kans maken op een hoger niveau/beter toegerust doorstromen naar het vervolgonderwijs. Een tweede onderwijsopgave ligt bij het verder uitbouwen van het onderwijs. Concreet gaat het om het opbouwen van het hoger en middelbaar onderwijs. Wij stellen ons ook ten doel de kwetsbare groepen in de Lelystadse samenleving mee te laten draaien. Hier ligt een niet geringe opgave. Er bevinden zich te veel Lelystedelingen (zo‟n 15 – 16% van de bevolking) in een marginale positie als het gaat om participatie. Zo‟n 10% van de beroepsbevolking is arbeidsongeschikt. Ook het aantal jonge arbeidsongeschikten ligt hoog. Er zijn 950 wajongers in Lelystad. Ongeveer 13% van de inwoners verkeert in een sociaal isolement, met
Najaarsnota 2009 7 name onder 65-plussers (17% in 2008). Als gemeente willen wij zorgen voor de juiste voorwaarden en stimulansen om de (arbeids)participatie voor deze kwetsbare groep in onze samenleving te verhogen. Daarnaast willen wij (de overerving van) armoede bestrijden. Ook willen we dat kwetsbare groepen, zoals gehandicapten en ouderen, zoveel mogelijk actief mee kunnen blijven doen. In dit kader is het belangrijk dat ons voorzieningenniveau op peil is. Het gaat hier bijvoorbeeld om gezondheid- en zorgvoorzieningen, maar ook om wervende wijkvoorzieningen volgens het Marktplaatsconcept maar ook om vrijwilligerswerk e.d. Daarbij gaat het niet zozeer om meer, maar om anders en beter met een focus op uitvoering en betere toegankelijkheid. Ook in het AKAK-rapport wordt gesteld dat het van belang is het geformuleerde beleid daadwerkelijk te vertalen in uitvoering onder andere door het stellen van prioriteiten, het goed schakelen tussen stad- en wijkniveau, het herbezien van de verantwoordelijkheden tussen gemeente en inwoners en het bewaken van de uitvoering.
Lelystadse samenleving en het bestuur realisatie vermogen verhogen en lokale spankracht
versterken! Het waarmaken van onze plannen en voornemens staat of valt met partnerschap. Het gemeentebestuur kan het niet alleen. Van groot belang is de komende jaren gezamenlijk de schouders eronder te blijven zetten om de beoogde doelstellingen te realiseren. Hiervoor investeren wij in samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de bewoners, de lokale en regionale partners, maar ook nationale partners van Lelystad. Hierbij wordt het steeds belangrijker om goed te schakelen tussen de verschillende schaalniveaus, tussen nationaal-, regionaal-, lokaal - en wijkniveau. Goed schakelen vereist complementair handelen op deze schaalniveaus en in grotere verbanden. Het bepalen van de maatvoering van het gemeentelijke handelen is – zoals ook in het AKAK-rapport aangeven - een steeds terugkerend vraagstuk over de volle breedte van het gemeentelijke beleid. Als gemeente dienen wij hierbij open en zelfbewust naar buiten te treden. Het geven van verantwoordelijkheden aan anderen en daarbij de regie houden kan niet zonder deze open en zelfbewust houding. Kortere termijn opgaven Voor de inganggezette maatregelen in het kader van de economische recessie wordt gestuurd en vastgehouden aan:
Vasthouden van kwaliteit
Juist in deze tijd van economische crisis is het belangrijk vast te houden aan kwaliteit; een keuze voor kwaliteit van zowel de fysiekruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling als voor het beheer en onderhoud van de stad.
Najaarsnota 2009 8 Deze keuze betekent voor het wonen bijvoorbeeld het vasthouden aan kwalitatieve ambities. Dus een keuze voor het bouwen voor starters en de duurdere segmenten. Dus geen verlaging van de grondprijzen, geen keuze voor alleen goedkopere vormen van woningbouw of geforceerd blijven bouwen van woningen. Voor een goed beheer wordt meer aandacht besteed aan een duurzamer inrichting van de openbare ruimte en aan de omvang van de te gebruiken grondstoffen.
Ons motto „Iedereen doet mee‟
Met dit motto als vertrekpunt willen we het welzijn dienen van alle Lelystedelingen. Hierbij staat het waarmaken van tastbare resultaten centraal, voor iedereen met betrekking tot werk, onderwijs, veiligheid en het stimuleren van participatie in brede zin. Het sociale beleid wordt gekenmerkt door investeren in het goed kunnen samenleven, investeren in zowel preventief armoedebeleid (de cirkel doorbreken) als in zorg en investeren in onderwijs en jeugd. Extra maatregelen zijn nodig om te investeren in werk voor de Lelystedelingen. Hierbij is het van belang in te spelen op de kansen die de energie- en klimaatcrisis biedt voor de duurzame ontwikkeling van Lelystad.
Gedecentraliseerd stedenbeleid
Het stedenbeleid na 2009 houdt in dat het kabinet door wil zetten op het doel “Krachtige, vitale steden. Steden waar mensen graag willen wonen en waar bedrijven zich bij voorkeur vestigen. Steden met een hoog voorzieningenniveau en leefbare en toekomstbestendige wijken. Een krachtige stad biedt mensen kansen om zich op te werken, om te stijgen op de sociale ladder.” (Brief minister WWI 17 juli 2009). Het rijk kiest in de uitwerking van het stedenbeleid voor een faciliterende partnerschap rol. Het stedenbeleid wordt voortgezet, maar de aanpak ervan wordt op belangrijke onderdelen anders. Decentralisatie is een belangrijk uitgangspunt van het kabinet. Inzet is om op lokaal niveau meer ruimte voor maatwerk te creëren en om de bestuurlijke lasten te verminderen. Daarnaast blijft het Rijk als partner actief betrokken bij de wijk en themagerichte aanpak. De komende periode is het voor de steden van groot belang om er gezamenlijk voor te zorgen dat de stedelijke
vernieuwing
op
de
agenda
blijft
staan.
Het
opstellen
van
een
MeerjarenOntwikkelingsProgramma (MOP) 2010 – 2014 is in het kader van Stedelijke vernieuwing een verplichting. Om versnippering van beleid en daarmee fragmentatie van inspanningen en inzet van middelen te voorkomen wordt een integraal MOP op hoofdlijnen opgesteld. In samenhang wordt hierin de meerjarige opgaven voor de stad weergegeven. Het MOP is een belangrijk middel om de maatschappelijke en stedelijke investeringsopgaven van de stad voor de komende 10 jaar onder de aandacht van het Rijk te houden. Daarnaast heeft het MOP - als sturend document om meerjarig richting te geven
aan de
beleidsontwikkeling en de integraliteit van beleid en uitvoering te bevorderen – een belangrijke plaats binnen de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie:
Najaarsnota 2009 9
Het MOP wordt geheel geïntegreerd in de jaarlijkse planning en control cyclus, inclusief de programmabegroting.
Het MOP wordt ook - beleidsmatig en financieel - geïntegreerd worden in de organisatie en de producten van de organisatie.
Opgaven per programma In deze samenvatting wordt in het kort per programma de opgaven geschetst voor de komende jaren en de weg waar langs wij deze trachten waar te maken. Een perspectief dat overwegend voortschrijdend van karakter is en concreet en resultaatgericht zal zijn. Binding en ontmoeting Onze ambitie is de binding in de samenleving te bevorderen door de bewoners meer in de gelegenheid te brengen om elkaar te ontmoeten. De belangrijkste basisvoorwaarden voor betrokkenheid en participatie zijn wonen, werken en onderwijs. Extra betrokkenheid en participatie ontstaat door actieve deelname aan sportieve -, culturele – en sociale activiteiten. In een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit is openheid voor culturele en levensbeschouwelijke verschillen een belangrijke voorwaarde. Binnen dit programma is nadrukkelijk de opgave aan de orde van ontwikkeling van partnerschap bij de maatschappelijke opgave. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente regisseert en de instelling uitvoert. Het is belangrijk gestelde prioriteiten door te vertalen naar de prestatieafspraken en de instellingen, en met name naar de Brede Scholen en de Brede Welzijnsinstelling, maar ook naar het Sportbedrijf en Kubus. Voor het realiseren van goede en wervende voorzieningen op stedelijk en op wijkniveau is het versterken van de vraaggerichte aanpak en de onderlinge samenwerking daarin een belangrijke prioriteit. Het betreft hier voorzieningen zoals Agoratheater, Underground, Kubus, de Koploper tot de nieuwe bibliotheek en de in aanbouw zijnde wijkvoorzieningen de Marktplaatsen Atolplaza en Hanzeborg. In de bestaande buurtcentra wordt de basis gelegd voor ontmoeting en toenadering van wijkbewoners op buurtniveau. Zij hebben een betaalde beheerder en er is een aantal professionals aangesteld om de specifieke doelgroepen kinderen en ouderen in de buurt te bedienen. Integratie van de bestaande buurtcentra en andere wijkvoorzieningen (sport, welzijn, onderwijs, zorg en cultuur) in de Marktplaatsen voor de buurt dient een resultaat – en vraaggerichte aanpak te versterken, waarbij een scherp oog voor burger- en bewonersinitiatieven essentieel is. In het Meerjarenprogramma Maatschappelijk Vastgoed is voorgesteld hoe de uitrol van de Marktplaatsen de komende jaren eruit ziet. Lelystad is een sportieve gemeente. Een groot deel van de inwoners van Lelystad is actief sporter, deels in verenigingsverband en deels ongeorganiseerd. In de vastgestelde Uitvoeringsnota Sport “Tussen start en finish” zijn voorstellen opgenomen voor extra investeringen in sportvoorzieningen en sportactiviteiten. Het doel hierbij is de sportparticipatie verder te vergroten. Veel Lelystedelingen doen vrijwilligerswerk. Er wordt de komende jaren extra ingezet op het vrijwilligerswerk onder jongeren.
Najaarsnota 2009 10 Middels het lopen van maatschappelijke stages gaan alle jongeren in het voorgezet onderwijs kennismaken met het vrijwilligerswerk. Jeugd voorop Prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkelingskansen van de Lelystadse jeugd. Geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het kind, vanaf het consultatiebureau, de peuterspeelzaal tot uiteindelijk het voortgezet- en beroepsonderwijs. Investeren in het onderwijs van onze Lelystadse kinderen wil zeggen dat er de komende jaren verschil gemaakt wordt. Als we willen dat Lelystadse kinderen over acht jaar er steviger voor staan als het gaat om hun taal- en rekenvaardigheid vergt dit een volharden op deze prioritering. Hiervoor is de doorontwikkeling van de brede scholen belangrijk. Zo ook de Lelystadse Educatieve Agenda, die nu volop in uitvoering is. Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft is besloten de onderwijsmonitor in te voeren. Er is besloten tot de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. De komende periode zal benut worden om na te gaan hoe het openbaar onderwijs er financieel voor staat en om in te schatten of en zo ja hoeveel Lelystad als “bruidsschat” aan het openbaar onderwijs mee zal geven. In onze aanpak blijft het van groot belang zo vroeg mogelijk de problemen te signaleren, te onderkennen en aan te pakken Door de eerste pilot voor een Centrum voor Jeugd en Gezin is meer inzicht verkregen in wat nodig is om een laagdrempelige voorziening voor tijdige signalering en een integraal zorgaanbod, zowel aan de ouders als aan de jongeren vorm te geven. Uit deze pilot blijkt dat het in de dagelijkse praktijk het schuurt en wringt. Vanuit de programmadoorlichting wordt voorgesteld een Centrum voor Jeugd en Gezin vanuit de verbetering van de dagelijkse praktijk verder gestalte te geven, en niet in te zetten op de organisatie van een zwaar Centrum voor Jeugd en Gezin. Binnen de dagelijkse praktijk ligt de hoogste prioriteit bij het waarmaken en invullen van een fundamenteel andere aanpak. Minder indicering, - medicalisering en soms - professionalisering, maar meer gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het netwerk daar om heen. Op korte termijn verwachten we het onderzoeksrapport te ontvangen van vijf rijks-jeugdinspecties naar de oorzaak van de hoge recidive onder jongeren. Landelijke cijfers tonen aan dat de recidive onder jongeren hoog is, en in Lelystad hoger dan gemiddeld. Uit het onderzoek volgen ook verschillende aanbevelingen. Voorstellen hoe hiermee om te gaan zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Najaarsnota 2009 11 Ondersteuning en zorg “Meedoen” is het devies van het beleid. Twee grote uitdagingen zijn aan de orde:
Hoe kunnen we bevorderen dat méér mensen méér meedoen en minder mensen een beroep hoeven te doen op individuele ondersteuning;
Hoe
kunnen
we
ervoor
zorgen
dat
er
een
goed
toegankelijk
en
bereikbaar
voorzieningenniveau is. Voor dit programma geldt het uitgangspunt “eigen verantwoordelijkheid eerst, maar handreiking en ondersteuning daar waar nodig”. Dit uitgangspunt geven wij vorm door in te zetten op het versterken van het zelforganiserend vermogen van burgers en door in te spelen op burgerinitiatieven (in de wijk). Wij staan voor de uitdaging om de rol van de gemeente zo vorm te geven dat de eigen kracht van inwoners wordt bevorderd, zonder dat de gemeente daarbij zelf (altijd/vaak) de ondersteunende partij hoeft te zijn. Het zwaartepunt van de rol van de gemeente ligt op faciliteren en stimuleren. De vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol: het aantal ouderen in Lelystad zal in de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dit betekent dat meer mensen een beroep zullen doen op de individuele voorziening vanuit de Wmo. Daarnaast wordt er de komende jaren aanzienlijk bezuinigd op de AWBZ. Dit
zal,
naast
de
vergrijzing,
leiden
tot
een
toenemende
druk
op
gemeentelijke
(welzijns)voorzieningen. De vraag naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg zal hierdoor bijvoorbeeld sterk toenemen. Economie, Werk en Inkomen In dit programma staat de komende jaren het bestrijden van de gevolgen van de economische crisis centraal. Ook in deze tijd is een levendig stadshart een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Naast de fysieke vernieuwing is het belangrijk ook de sociaaleconomische dynamiek van het stadshart te blijven versterken, onder andere door een goede bereikbaarheid, door centrummanagement en een grotere veiligheid. Voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economie is de ontwikkeling van Lelystad Airport met bedrijventerreinen (Larserpoort en OMALA) en de binnenhavenontwikkeling van Flevokust van groot belang. Hiervoor zetten wij in op het versterken van onze positie in de Metropoolregio Amsterdam door intensivering en versterking van het ons netwerk en partnership (MRA, PRES en AAA). Ook willen wij hiermee bevorderen dat Lelystad een meer centrale ligging in het Randstedelijk economisch verkeer krijgt. Het geleidelijk vergroten van onze oriëntatie ook naar het noorden (Twente, Groningen, Noord-Duitsland en Scandinavië), oosten (Zwolle, Kampen en achterland) en zuiden (Utrecht, Hilversum, Amersfoort) is daar onderdeel van, vooral na opening van de Hanzelijn.
Najaarsnota 2009 12 De jeugd wordt relatief hard getroffen in deze tijden. Daarom moet er worden ingezet op goede scholing van de jeugd en het bestrijden van jeugdwerkloosheid, goede scholing op VMBO, MBO en HBO niveau, waarbij ook de overgang van het ene niveau naar het andere niveau de aandacht moet hebben. Dit betekent investeren in:
Aansluiting van het VMBO op MBO en ter verbetering van de overgang van het VMBO naar MBO en de verbetering van de kwaliteit en/of het imago van ROC Flevoland;
De ontwikkelingen rond HBO Windesheim; afhankelijk van de omvang van de te realiseren HBO zullen de komende jaren faciliteiten ontwikkeld moeten worden.
Extra inzet betreft het investeren in het project „meedoen werkt beter‟ ofwel vasthouden aan de doelstelling om voordeelgemeente te blijven. Naast de succesvolle bestaande maatregelen, zoals verloning, loonkostensubsidie en werkstages is het van groot belang om met aanvullende maatregelen te voorkomen dat mensen werkloos worden, om mensen aan het werk te krijgen en actief te houden. In de nota “Meedoen werkt beter‟ wordt hieraan verdere uitwerking gegeven langs de drie productielijnen: continuering en aanscherping van het huidige aanbod dat in de afgelopen jaren succesvol is gebleken; activering van zorgtrajecten voor mensen die langdurig op de WWB zijn aangewezen en activiteiten voor mensen die worden getroffen door de economische crisis. Door de invoering van het Participatiefonds, waarin opgaan de middelen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de Wet Inburgering en de re-integratie middelen van de WWB,, liggen er kansen om doelmatigheid en doeltreffendheid te bevorderen. Het Participatiefonds maakt het mogelijk één klant vanuit één hand van dienst te zijn, waar er tot voor kort meerdere “handen” aan te pas kwamen. Wonen en Wijkontwikkeling Lelystad streeft naar aantrekkelijke en gedifferentieerde woonmilieus, betrokken en verbonden bewoners en een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Daarnaast wil Lelystad de komende jaren groeien naar 80.000 inwoners. Een complexe opgave waarin de ontwikkeling van de bestaande stad en de nieuwbouw op de uitleglocaties nauw met elkaar en in de juiste verhouding dienen samen te hangen. Hierbij gaat het om de juiste verhouding tussen het aantal mensen van buiten en het aantal mensen van binnen; de juiste verhouding tussen sociale woningen en marktsector (goedkope, middeldure en dure koopwoningen). Bovendien zijn de juiste investeringen in de bestaande wijken noodzakelijk om voldoende kwaliteit te behouden en te realiseren. In deze tijd van economische recessie is het van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in zowel aanbod- als vraaggerichte maatregelen om de gevolgen van de stilgevallen woningmarkt tot een minimum te beperken. Bovendien dient extra geïnvesteerd te worden in het imago van Lelystad als aantrekkelijke woonstad om zo Lelystad in beeld te houden bij de potentiële koper. Lokaal akkoord Gemeente Lelystad – Centrada Huisvesten van doelgroepen: Aantal woningzoekende jongeren en ouderen is licht gedaald. Wachttijd in algemeen afgenomen. Jongeren: onderzoek werkhotel voor jongeren is geresulteerd in project Kamers met kansen. Statushouders zijn voor 97 % gehuisvest.
Najaarsnota 2009 13 Woningvoorraad: In de herstructurering zijn met name in Noordoost grote investeringen gedaan. Bijna de helft van het aantal huurwoningen zijn gerenoveerd. Nieuwbouw over deze periode is achtergebleven. Vanaf 2009 wordt de achterstand ingelopen. Overig: Centrada investeert in voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hanzeborg en marktplaats voor de Atolwijk zijn inmiddels in aanbouw. Voor de bestaande wijken geldt in Lelystad dat ze in sociaal en fysiek opzicht hun aantrekkingskracht behouden en in die zin concurrerend blijven met de nieuwbouwwijken. Door het versnipperd woningbezit in een groot aantal wijken is het versterken van de rol van de particuliere eigenaren bij de woningverbetering een belangrijke opgave. Om hierin succesvol te kunnen zijn zal eerst aandacht moeten uitgaan naar de sociale en financiële problematiek in de huishoudens. Pas nadat op deze gebieden problemen opgelost zijn zullen gezinnen gaan nadenken aan de verbetering van hun woning. In het kader van wijkontwikkeling gebruiken wij het instrument van de wijkontwikkelingsplannen, waarmee we om de 8 – 10 jaar in een cyclische benadering en in overleg met de wijkbewoners een visie, een uitvoeringsplan en evaluatie opstellen. In deze wijkontwikkelingsplannen worden de benodigde kwaliteitsimpulsen uitgewerkt. De wijkontwikkelingsplannen voor Lelystad Noordwest en Noordoost zijn in uitvoering. Voor Zuidoost is het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Evaluatie met betrekking tot de stand van zaken van Noordoost verschijnt binnenkort. Voor Zuidwest zal in 2009/2010 een visie en uitvoeringsplan ontwikkeld worden. Het bevorderen van betrokkenheid van de wijkbewoners bij het reilen en zeilen van hun straat, buurt of wijk is een rode draad in het realiseren en behouden van wijken waar het prettig wonen is. Het boeken van resultaten op de wijkwerkvloer is gebaat bij een doortastende en consistente manier van werken (wijkmanagement). Een belangrijk onderdeel van het werk van wijkmanagement ligt bij het organiseren van de samenwerking voor de beantwoording van de maatschappelijke vraagstukken in de buurt en het bewaken van de maatvoering van het gemeente handelen in de praktijk. Benutten en profileren van kernkwaliteiten De kernkwaliteiten ruimte, water en groen, de rust in de wijken en de dynamiek in de knooppunten geven Lelystad haar uitstraling. Vooral in relatie tot de ligging van de stad, aan de rand van de Metropoolregio Amsterdam en als poort naar het noorden, oosten en zuiden geven zij Lelystad de handvatten voor een sterke positionering. Deze combinatie van kwaliteiten is het visitekaartje van Lelystad, waar de stad en haar burgers trost op kunnen zijn. Door het benutten en profileren van deze kernkwaliteiten wordt een positieve impuls gegeven aan het imago van Lelystad. Hiermee beogen wij de waardering voor de stad te vergroten waardoor meer bedrijven, meer inwoners en meer bezoekers tot Lelystad worden aangetrokken.
Najaarsnota 2009 14 Op kortere termijn is het voor het ontwikkelen van toerisme en recreatie aan de kust het belangrijk de samenhangende, integrale ontwikkeling van de kust te versterken. Prioriteit dient daarbij gegeven te worden aan de ontwikkeling van de kustknoop (qua fasering, onderdelen en uitvoering). In dit kader dient alles ingezet te worden om een vertraging van het BEEC (Bataviastad Stad Event en Exhibition Centre) tot een minimum te beperken. De recessie doet zich ook op deze markt gelden. In de groene rand rondom Lelystad staan wij voor de opgave de recreatieve waarde en de toegankelijkheid te vergroten en de versnippering van het groen tegen te gaan. Met Staatsbosbeheer wordt een duidelijke visie op de Oostvaardersplassen ontwikkeld in relatie tot de Hollandse Hout. In het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma Platteland (PMJP) wordt een samenhangend ontwerpplan recreatieve routestructuur uitgevoerd. Uit de programmadoorlichting komt naar voren dat door een sterkere visie op groenblauw en het vasthouden daaraan deze programmalijn veel krachtiger neergezet kan worden, ook in relatie tot het aantrekken van meer toerisme en het uitbreiden van mogelijkheden voor recreanten. Juist in deze economische tijden is het ook van groot belang om met volle sterkte in te zetten op de promotie van Lelystad. Onlangs is gezamenlijk met Stichting Lelystad Partners het „merk‟ Lelystad gepresenteerd. Uitvoering van het Strategisch Marketing Plan dient in al zijn omvang opgepakt en geïntensiveerd te worden. Schoon, heel, veilig en duurzaam Schoon, heel, veilig en duurzaam zijn basisvoorwaarden voor prettig samenleven. Het gaat hier om het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving. In ons streven naar een hogere waardering van de bewoners voor hun woonomgeving is het van belang om de inspanningen op het gebied van grootonderhoud te intensiveren en continuïteit te blijven bieden. Hiervoor zetten wij in op het inhalen van de achterstand in de uitvoering van het MJP-GO 2006-2010 tezamen met een voorschot op de uitvoering van het nieuw op te stellen meerjarenprogramma voor het onderhoud na 2011 in de dagelijkse praktijk willen wij vooral aandacht besteden aan de top tien van verbeterpunten en de terugkoppeling daarover naar de bewoners vergroten. Voor de langere termijn is er op basis van de Meerjarenraming Kwaliteit Structuurplan (KSP) een structureel tekort van 3,7 miljoen euro geconstateerd. Dit tekort is gebaseerd op de huidige door de raad vastgestelde kwaliteitseisen aan de openbare ruimte en dit doorgerekend voor 30 jaar. In de perspectiefnota, die dit najaar naar de raad gaat, zullen oplossingen voorgesteld worden. Hiervoor zijn ook bredere beleidsafwegingen en – wijzigingen nodig. De wijkveiligheidsplannen zijn vastgesteld. De komende jaren gaat het erom deze plannen ten uitvoer te brengen en goed te monitoren. Ook op het gebied van toezicht en handhaving heeft versterking, verbetering en voorzetting prioriteit. De stijging van het aantal woninginbraken vraagt om een gedegen
Najaarsnota 2009 15 antwoord. De veelpleger aanpak is succesvol en wordt verbreed tot nazorg ex-gedetineerden. Hierbij zal aangesloten worden op de afspraken tussen rijk en gemeenten, en de landelijk als voorbeeld geldende pilot van de Lelystadse gevangenis inzake toeleiding naar werk., waarin het knelpunt van de beschikbaarheid van huisvesting en vormen van vervolgbegeleiding wordt aangepakt. Onze aanpak voor huiselijk geweld zetten wij voort. Op basis van een evaluatie zal een vervolgconvenant worden opgesteld. Lelystad werkt aan de verdere invulling en uitwerking van haar stedelijke duurzaamheidsvisie. Op basis van deze duurzaamheidsvisie (onder andere Cradle2Cradle principes) zal gezocht worden naar een totaalpakket van grootschalige en andere duurzame maatregelen om de doelstelling van 80% duurzame energie op termijn te gaan halen. De gemeente heeft hierbij een duidelijke regierol, en ook een rol als aanjager van investeringen en makelaar van verbindingen tussen de belangrijkste spelers in het veld. Gelijktijdig met de uitwerking van deze visie wordt ook invulling gegeven aan het nieuwe klimaatbeleid. Gemeentelijke dienstverlening, bestuur en financiën In 2015 is de gemeente het voorportaal van alle dienstverlening van de totale overheid. Dan zal de gemeente Lelystad tevens een klantcontactcentrum hebben waar de burger overheidsbrede informatie kan opvragen. Dit vereist forse inspanningen voor dit programma. De dienstverlening aan de burger moet immers voldoen aan een aantal eisen, zo moet de burger laagdrempelig en makkelijk toegang kunnen krijgen tot de gemeente. Waarbij de burger op elk gewenst tijdstip, via elk gewenst kanaal de gemeente kan benaderen. In deze najaarsnota zit daarom een aanvraag voor het programma dienstverlening en cultuur om ervoor te zorgen dat de dienstverlening doorontwikkeld kan worden.
Najaarsnota 2009 16
1.2 Resultaten van de afgelopen jaren In de afgelopen 4 jaar heeft het gemeentebestuur samen met de organisatie en de samenleving een aantal prestaties neergezet waar we trots op mogen zijn. Voor de resultaten van het collegeprogramma verwijzen wij naar de bijlage. Hieronder noemen wij een aantal van deze prestaties ook is er een aantal prestaties in beeld weergegeven.
Het Stadshart;
De nieuwe bibliotheek;
Atolplaza;
Hanzeborg;
Warande;
Hanzepark;
Luchthaven;
Hanzelijn;
Het nieuwe theater;
De uitbreiding van de Koploper;
Dienstverlening;
Parkeergarages;
Onderwijshuisvesting.
Zo is het Stadshart verrijkt met een nieuw deel: de Promesse. Met daarin een uitgebreid winkelassortiment en nieuwe horecagelegenheden. Ook is er in dit gedeelte van het Stadshart een volledig nieuwe bibliotheek gerealiseerd.
Najaarsnota 2009 17 Na forse inspanningen van zowel de raad als het college beschikt Lelystad nog steeds over een volwaardig ziekenhuis. Waardoor de basisgezondheidszorg voor Lelystedelingen gegarandeerd is.
Het aantal bijstandsgerechtigden is in de afgelopen collegeperiode fors omlaag gebracht en veel mensen zijn toegeleid naar werk via instrumenten als re-integratie, loonkostensubsidie en verloning.
De afgelopen jaren zijn de fysieke ontwikkelingen aan de kust in hun volle omvang zichtbaar e
geworden. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van de 3 fase van Bataviastad, de verlegging van de dijk, de realisatie van de havenkom en de oplevering van het woonblok in Bataviahaven. In de afgelopen jaren is er extra energie gestoken in de promotie van Lelystad. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een publiciteitscampagne met de slogan “Lelystad geeft lucht”.
Najaarsnota 2009 18 Daarnaast zijn er veel extra bedrijventerreinen uitgegeven, wat heeft geleid tot extra werkgelegenheid. Door lid te worden van de Metropool Regio Amsterdam is Lelystad beter in staat om de ontwikkeling van de luchthaven als economische motor voor Lelystad te beïnvloeden.
Lelystad is een goed functionerende multiculturele samenleving. Een succesvol integratiebeleid is daar één van de onderdelen van. Per 1 oktober zijn er 846 inburgeringstrajecten gestart.
Het college heeft zich in de afgelopen jaren intensief ingezet voor HBO opleidingen in Lelystad. Een aantal specifieke HBO opleidingen kan inmiddels in Lelystad gevolgd worden.
Najaarsnota 2009 19
De gemeentelijke dienstverlening heeft de afgelopen jaren volop in de aandacht gestaan.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de totstandkoming van extra parkeergelegenheid in Lelystad.
Najaarsnota 2009 20 Er is veel aandacht geweest voor de promotie van de Warande.
Op het gebied van onderwijshuisvesting is er volop geïnvesteerd in nieuwe scholen.
Najaarsnota 2009 21
2. De programma‟s 2.1 Binding en Ontmoeting Bevorderen van de binding in de samenleving door de inwoners meer in de gelegenheid te brengen om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dit wordt bereikt door de ontmoeting van bewoners op verschillende niveaus (straat-, buurt-, wijk- en stedelijk) te versterken. Het is de bedoeling dat meer bewoners participeren op wijk- en buurtniveau en een actief burgerschap als vanzelfsprekend ervaren. Tabel: Overzicht program m a 1 Binding en ontm oeting
Bedragen x € 1.000 Dekking t.l.v. begrotingssaldo
1 Binding en ontmoeting
Dekking Incidenteel
2010
2011
2012
2013
Honoreren Clickpunt Erfgoed Marktplaats Zuiderzeew ijk Buurthuisw erk Maatschappelijke stages Uitvoeringsnota Sport "Tussen start en finish" 2009-2013 Wijktheater Wijkw iki Vorming brede w elzijnsinstelling Marktplaats Waterw ijk Marktplaats Warande Marktplaats Bosw ijk Programmabeheer Marktplaatsen voor de buurt Incidenteel continueren voormalig GSB-actviteiten Vrijw illigersverzekering Buurtvoorlichters en Maatjesw erk Totaal Honoreren
2010-2013
-60 -15 -365 -54 -234 -25 -15 -179 -105 -95 -19 -160 -1.326
-15 -365 -114 -25 -15 -76 -105 -19 -734
-15 -843 -365 -129 -76 -88 -181 -33 -105 -19 -1.854
-15 -226 -365 -110 -76 -88 -181 -33 -105 -19 -1.218
-
Totaal program m a
-1.326
-734
-1.854
-1.218
-
In de tabellen per programma zijn alleen de voorstellen weergegeven met een financiele consequentie. Voorstellen waarvoor al dekking is en niet gehonoreerde voorstellen zijn alleen als tekst opgenomen.
2.1.1 Ontmoeting en toenadering Wat willen we bereiken? Wij willen de binding in de samenleving bevorderen door de inwoners meer in de gelegenheid te brengen om elkaar te ontmoeten. Wat stellen we voor te doen? Wij denken dit te bereiken door de ontmoeting van bewoners op verschillende niveaus (straat-, buurt-, wijk- en stedelijk niveau) te versterken door het in stand houden van goede basisvoorzieningen op stedelijk niveau en het realisering van wervende gemeenschapsvoorzieningen op wijkniveau. Daarbij wordt er extra ingezet op aansprekende programma‟s in en vanuit die voorzieningen. Met daarbij speciale aandacht voor de verschillende doelgroepen, die nu nog achterblijven in de participatie. Openheid voor culturele en levensbeschouwelijke verschillen is - in een samenleving die wordt gekenmerkt
door
diversiteit
-
een
voorwaarde
voor
samenwerking.
verantwoordelijkheid maar leggen die ook bij onze partners en inwoners.
Hierbij
nemen
wij
Najaarsnota 2009 22
Voorstellen Erfgoed Bij de behandeling van het Structuurplan Lelystad 2015 heeft de raad aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in het cultuurhistorisch erfgoed in Lelystad. Inmiddels is er een beleidskader voor de cultuurhistorische elementen in Lelystad en een archeologienota vastgesteld. Daarmee is er sprake van een gemeentelijk erfgoedbeleid. Voor het nieuwe erfgoedbeleid, dat door de raad is vastgesteld, is ook budget nodig. Met het erfgoedbeleid willen we de kennis en bewustwording bij bewoners en bezoekers over het cultureel erfgoed in Lelystad bevorderen zodat zij zich meer verbonden voelen met de stad. Het erfgoedbeleid dient tevens bij te dragen aan een hogere ruimtelijke kwaliteit en een herkenbare stad, waardoor de aantrekkingkracht van Lelystad op met name toeristen en bedrijven wordt bevorderd. In dit kader zal in de komende jaren nog verder in beeld worden gebracht wat de mogelijke consequenties zijn van een gemeentelijke monumentenlijst. Daarnaast dient de gemeente op grond van de gewijzigde Monumentenwet vanaf 2009 te beschikken over een gemeentelijke erfgoedverordening en een gemeentelijke erfgoedcommissie. Inmiddels is een voorstel voor deze verordening aan de raad aangeboden. Er zal aansluitend hierop een gemeentelijke erfgoedcommissie worden ingesteld die op basis van deze verordening adviseert. Gevraagd wordt om met ingang van 2010 structureel een bedrag van € 15.000,- te reserveren voor het uitvoeren van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 een bedrag van € 15.000,- structureel beschikbaar te stellen voor erfgoed. Wijktheater In het kader van de wijkvisie van het WOP Zuidoost is gebleken dat voor de versterking van de sociale cohesie in de wijk voortdurend projecten ter bevordering van onderlinge ontmoeting nodig zijn. Zowel dit voorstel als het voorstel voor de wijkwiki zijn een logisch vervolg op de besluitvorming rondom WOP ZO. De projectenmarkt van 1 december 2008 in de Waterwijk heeft geresulteerd in een plan om als De Kubus en buurtbewoners te werken aan een project voor een wijktheater in de vorm van een musical. Dit project houdt in dat wijkbewoners onder begeleiding van professionele theatermakers aan de slag gaan om samen een musical te produceren. De voorbereiding en de uitvoering van de musical vinden plaats in de wijk. Ook voor het inhoudelijk thema van de musical wordt gekeken naar onderwerpen die spelen in de Waterwijk. Samenwerking wordt gezocht met de groepen die reeds actief zijn in de wijk: dansgroepen, een brassband, een toneelgroep. Het project Wijktheater/musical (onderdeel van het WOP Zuidoost) sluit inhoudelijk goed aan op het stedelijk cultuurbeleid gericht op community art, zoals dat in het kader van de Cultuurnota vanaf 2009 in alle wijken ontwikkeld moet gaan worden. Het project Wijktheater wordt als aanjager voor bredere participatie en betrokkenheid van de bewoners ingezet. De gemeente zal de musicalproductie voor maximaal 75% van de totale kosten subsidiëren. Voor 2009 wordt het project Wijktheater eenmalig gefinancierd vanuit de GSB.
Najaarsnota 2009 23 Ervaring in andere steden laat zien dat zo'n project het enthousiasme van wijkbewoners stimuleert en de vraag naar een vervolg groot is. Om de continuïteit mogelijk te maken is voor 2010 - 2011 aanvullende financiering noodzakelijk. Gevraagd wordt om voor 2010 en 2011 een bedrag van maximaal € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het Wijktheater in Zuidoost en de uitvoering te koppelen aan het werk van de cultuurscout. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 en in 2011 elk jaar een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het wijktheater. Wijkwiki Onze samenleving ontwikkelt zich steeds meer tot een (digitale) informatiesamenleving. In de wijkvisie van het WOP Zuidoost wordt geconstateerd dat een gebrek aan kennis en ICT-vaardigheden snel kan leiden tot maatschappelijke uitsluiting. Zowel dit voorstel als het voorstel voor het wijktheater zijn een logisch vervolg op de besluitvorming rondom WOP ZO. Om succesvol te kunnen participeren is het van belang dat inwoners gestimuleerd worden om hun vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen. Voor wijkbewoners in Zuidoost is het al mogelijk om in het Clickpunt ICT-cursussen te volgen. Een nieuw instrument, dat ook de betrokkenheid bij de eigen wijk kan bevorderen, is het creëren van een virtuele ontmoetingsplek op het internet, volledig gericht op de directe leefomgeving: een wijkwiki. Op de wijkwiki kunnen inwoners op een laagdrempelige wijze informatie over de wijk snel met elkaar delen, is het mogelijk foto's en/of video's van de wijk te plaatsen en ontmoet men virtueel andere wijkbewoners. Maar ook instanties op het gebied van zorg, wonen en wijkpost kunnen informatie bieden en middels virtuele vragenuren interactief informatie aan wijkbewoners verstrekken. De kosten betreffen voornamelijk de personeelskosten voor de ontwikkeling en het onderhoud van de wijkwiki. Zo is een moderator nodig om de actualiteit en de kwaliteit van de wijkwiki te waarborgen. Het ligt in de bedoeling om het moderatorschap van de wijkwiki na de opstartperiode over te dragen aan de inwoners van de Waterwijk. Gevraagd wordt om voor 2010 en 2011 een bedrag van € 15.000,incidenteel beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van de Wijkwiki voor Lelystad Zuidoost. De wijkwiki wordt onderdeel van de clickpunten in de buurtcentra. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 en in 2011 elk jaar een bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor de wijkwiki. Clickpunt In Lelystad zijn er twee digitale trapveldjes (clickpunten) aanwezig: in de Waterwijk/Boswijk en in de Zuiderzeewijk. Met deze trapveldjes worden wijkbewoners in staat gesteld kennis te nemen van en vaardigheden op te doen met digitale informatie- en communicatietechnologie. De doelstelling is bewoners
vertrouwd
te
maken
met
ICT-toepassingen
in
het
dagelijks
leven,
het
arbeidsmarktperspectief en arbeidsmarkttoeleiding te verbeteren en de sociale cohesie tussen verschillende groepen wijkbewoners te vergroten. De digitale trapveldjes hebben zich ontwikkeld tot
Najaarsnota 2009 24 een buurtvoorziening met een groot en breed bereik. Het laagdrempelige karakter van deze buurtvoorzieningen draagt ertoe bij dat diverse doelgroepen zoals senioren, schooluitvallers en allochtone vrouwen via het cursusaanbod niet alleen de mogelijkheden van ICT ontdekken maar ook met elkaar in contact worden gebracht. De digitale trapveldjes worden tot 2010 gefinancierd met GSB middelen. Wij stellen u voor de bestaande digitale trapveldjes te continueren en deze voorziening ook in de nieuwe Markplaats in de Atolwijk te realiseren. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 60.000,- beschikbaar te stellen voor het in stand houden en uitbreiden van de digitale trapveldjes in Lelystad. Marktplaats Zuiderzeewijk In de Zuiderzeewijk wordt er een marktplaats voor de buurt gerealiseerd. Deze wijkvoorziening zal onderdak
gaan
bieden
aan
onder
andere
twee
of
drie
basisscholen,
een
peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang/kinderopvang, een jongerenlokaal, de wijkpost van de gemeente, een buurtcentrum en sportvoorzieningen. Op dit moment liggen deze voorzieningen zeer versnipperd in de wijk en heeft elke voorziening een beperkt bereik. Door het op een centrale plek in de buurt onder één dak brengen van verschillende (wijk)voorzieningen ontstaat er een “marktplaats” waar meer buurtbewoners elkaar vaker tegenkomen waardoor de binding met elkaar en met de buurt versterkt wordt. De voorbereidende fase zal eind 2009 afgerond zijn. De gemeente zal dan, in het kader van de afspraken die met het rijk zijn gemaakt, richting de rijksoverheid moeten aangeven welke partijen er gehuisvest worden in de nieuwe wijkvoorziening en dat er een definitief besluit ligt voor realisatie van deze tweede marktplaats voor de buurt in Lelystad. In 2010 en 2011 zal de verdere uitwerking en bouw plaatsvinden. Het bouwen van deze marktplaats vraagt een investeringskrediet van € 10.920.000,-, waarvan € 7,5 miljoen reeds is opgenomen in het IHP en € 975.000,- voor investeringsvergoeding kostprijsdekkende huur. De extra exploitatie- en beheerkosten worden ingeschat op € 100.000,-. Hierbij gaat het om eigenaarlasten (verzekering, OZB en groot onderhoud) en gebruikerslasten (voldoende beheerders, energie, schoonmaak, dagelijks onderhoud e.d.). De inschatting is gebaseerd op de raming van Atolplaza. Het gaat hierbij om een indicatieve raming, in de uitwerkingsvoorstellen die naar de raad gaan zullen de definitieve bedragen meegenomen worden. Voorgesteld besluit aan de raad: eenmalig een investeringskrediet van € 12,1 miljoen te reserveren voor het realiseren van een marktplaats voor de Zuiderzeewijk in 2010/2011; eenmalig € 617.000,- beschikbaar te stellen voor afschrijving resterende boekwaarde; met ingang van 2012 structureel een bedrag van € 226.000,- te reserveren (€ 100.000,- voor beheer en exploitatie en € 126.000,- voor dekking kapitaallasten.
Najaarsnota 2009 25
Marktplaats Warande In Lelystad krijgen alle kinderen de mogelijkheid om in de buurt naar school te gaan. Daarnaast is het in nieuwe wijken belangrijk dat de bewoners vanaf het begin de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en een betrokkenheid op te bouwen met elkaar en met de wijk. Tot slot maken goede basisvoorzieningen nieuwbouwwijken aantrekkelijker om er te gaan wonen. Dit betekent dat de Marktplaats voor de Warande in 2012 gerealiseerd moet zijn. De marktplaats voor de Warande zal onderdak gaan bieden aan een aantal functies. Het gaat onder andere om drie basisscholen, een buitenschoolse opvang/kinderopvang, een jongerenlokaal, een wijkpost van de gemeente, een buurtcentrum en sportvoorzieningen. Daarnaast wordt de marktplaats de thuis- en uitvalsbasis van de samenwerkingsverbanden in de wijk. Deze wijkvoorziening zal een plek krijgen aan een marktplein waar ook een gezondheidscentrum gerealiseerd zal worden. Door het op een centrale plek in de buurt onder één dak brengen van verschillende (wijk)voorzieningen ontstaat er een “marktplaats” waar meer buurtbewoners elkaar vaker tegen komen waardoor de binding met elkaar en met de buurt versterkt wordt. De planning is erop gericht dat de voorziening er in 2012 kan staan. Dit betekent dat het ontwerp er in 2010 moet liggen en dat er in datzelfde jaar aanbesteed zal moeten worden. Hiervoor is een helder financieel kader noodzakelijk. Het bouwen van deze marktplaats vraagt een investeringskrediet van € 12 miljoen, waarvan € 7,4 miljoen reeds is opgenomen in het IHP, € 1.187.000,- als investeringsvergoeding kostprijsdekkende huur en € 300.000,- als bijdrage van Centrada. De extra exploitatie- en beheerkosten worden ingeschat op € 100.000,-. Hierbij gaat het om eigenaarlasten (verzekering, OZB en groot onderhoud) en gebruikerslasten (voldoende beheerders, energie, schoonmaak, dagelijks onderhoud e.d.). De inschatting is gebaseerd op de raming van Atolplaza. Het gaat hierbij om een indicatieve raming, in de uitwerkingsvoorstellen die naar de raad gaan zullen de definitieve bedragen meegenomen worden. Voorgesteld besluit aan de raad: eenmalig een investeringskrediet van € 13,6 miljoen te reserveren voor het realiseren van een marktplaats in de Warande in 2010/2011; met ingang van 2012 structureel een bedrag van € 181.000,- ( € 100.000,- voor beheer en exploitatie en € 81.000,- voor dekking kapitaallasten) beschikbaar te stellen. Marktplaats voor de Boswijk De marktplaats voor de Boswijk zal onderdak gaan bieden aan de openbare basisschool en het buurtcentrum de Brink. Uitgangspunt is een beperkte aanbouw en upgrade van de huidige basisschool en buurtcentrum. Daarnaast zal een aantal andere functies in deze marktplaats onderdak krijgen zoals de buitenschoolse opvang/kinderopvang en de wijkpost van de gemeente. Verder wordt de voorziening de thuis- en uitvalsbasis van de samenwerkingsverbanden in de wijk. Deze marktplaats is onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan Zuidoost en heeft een directe relatie met het plan om het centrumgebied in de Boswijk te herstructureren. Door het op een centrale plek in de buurt
Najaarsnota 2009 26 onder één dak brengen van verschillende (wijk)voorzieningen ontstaat er een “marktplaats” waar meer buurtbewoners elkaar vaker tegen komen waardoor de binding met elkaar en met de buurt versterkt wordt. Het totaalplan voor het Centrumgebied Boswijk is globaal uitgewerkt. Om in 2010 vervolgstappen te kunnen zetten naar een ontwerp van deze marktplaats is een helder financieel kader noodzakelijk. Voor het bouwen van deze marktplaats is een investeringskrediet nodig van € 1,5 miljoen, hiervan komt € 731.000,- uit investeringsvergoeding kostprijsdekkende huur en € 300.000,van Centrada. De extra exploitatie- en beheerkosten worden ingeschat op € 10.000,-. Hierbij gaat het om eigenaarlasten (verzekering, OZB en groot onderhoud) en gebruikerslasten (voldoende beheerders, energie, schoonmaak, dagelijks onderhoud e.d.). De inschatting is gebaseerd op de raming van Atolplaza vertaald naar het aantal aan te bouwen m2 in de Boswijk. Het gaat hierbij om een indicatieve raming, in de uitwerkingsvoorstellen die naar de raad gaan zullen de definitieve bedragen meegenomen worden. Voorgesteld besluit aan de raad: eenmalig een investeringskrediet van € 1,5 miljoen te reserveren voor het realiseren van een marktplaats in de Boswijk; met ingang van 2012 structureel een bedrag van € 33.000,- ( € 10.000,- voor beheer en exploitatie en € 23.000,- voor dekking kapitaallasten) beschikbaar te stellen. Marktplaats voor de Waterwijk De marktplaats voor de Waterwijk zal onderdak gaan bieden aan het buurtcentrum de Bever en de wijkpost van de gemeente. Uitgangspunt is een uitbreiding en upgrade van de bestaande voorzieningen. De nu nog gescheiden voorzieningen worden daarbij aan elkaar gekoppeld. Verder wordt de voorziening de thuis- en uitvalsbasis van de samenwerkingsverbanden in de wijk. Deze marktplaats is onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan Zuidoost. Door het op een centrale plek in de buurt onder één dak brengen van verschillende (wijk)voorzieningen ontstaat er een “marktplaats” waar meer buurtbewoners elkaar vaker tegen komen waardoor de binding met elkaar en met de buurt versterkt wordt. Om in 2010 vervolgstappen te kunnen zetten naar een ontwerp van deze marktplaats is een helder financieel kader noodzakelijk. Voor het bouwen van deze marktplaats is een investeringskrediet nodig van € 2 miljoen, waarvan € 300.000,- als bijdrage van Centrada. De extra exploitatie- en beheerkosten worden ingeschat op € 15.000,-. Hierbij gaat het om eigenaarlasten (verzekering, OZB en groot onderhoud) en gebruikerslasten (voldoende beheerders, energie, schoonmaak, dagelijks onderhoud e.d.). De inschatting is gebaseerd op de raming van Atolplaza vertaald naar het aantal aan te bouwen m2 in de Waterwijk. Het gaat hierbij om een indicatieve raming, in de uitwerkingsvoorstellen die naar de raad gaan zullen de definitieve bedragen meegenomen worden.
Najaarsnota 2009 27
Voorgesteld besluit aan de raad: eenmalig een investeringskrediet van € 2 miljoen te reserveren voor het realiseren van een marktplaats in de Waterwijk; met ingang van 2012 structureel een bedrag van € 88.000,- ( € 15.000,- voor beheer en exploitatie en € 73.000,- voor dekking kapitaallasten) beschikbaar te stellen. Integraal Huisvestingsplan In voorgaande besluiten ten aanzien van de marktplaatsen is een deel van de kapitaallasten gedekt vanuit het IHP. Omdat het IHP voor de periode 2010-2013 cumulatief wel sluitend is, maar niet sluit voor de individuele boekjaren wordt hieronder een besluit geformuleerd om per boekjaar een sluitende begroting te hebben. Zodat de bouw van de marktplaatsen financieel is gedekt. Voorgesteld besluit aan de raad: Op basis van het IHP 2009-2018 het tekort aan berekende kapitaallasten in de jaarschijf 2012 (€ 253.000,-) te dekken vanuit het overschot aan kapitaallasten in de jaarschijf 2011 (€ 397.000,-) door in 2011 het bedrag ter grootte van het tekort in 2012 te storten in een daartoe ingestelde bestemmingsreserve. Buurthuiswerk Er is een nieuwe nota buurthuiswerk en opbouwwerk in besluitvorming gebracht. Op basis van nu nog lopende nota sociaal cultureel werk en buurthuiswerk (2005) zijn een aantal maatregelen genomen om het sociaal cultureel werk en buurthuiswerk te versterken. Een deel van deze maatregelen is gefinancierd vanuit tijdelijke middelen (GSB en WOP 1). Het gaat om het inzetten van sociaal cultureel werkers voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en kinderen in de verschillende buurtcentra daarnaast is er in ieder buurthuis een beheerder ingezet om het buurthuiswerk te professionaliseren. Deze maatregelen zijn genomen in het kader van een startscenario. Het sociaal cultureel werk levert een belangrijke bijdrage aan de programmaonderdelen ontmoeting en toenadering en betrokkenheid en participatie. Door de professionalisering van het buurthuiswerk wordt de kwaliteit van de uitvoering versterkt en er zijn meer buurtbewoners die in het buurthuis komen. Een evaluatie van de getroffen maatregelen wijst uit dat de behoefte aan sociaal cultureel ouderen- en kinderwerkers en beheerders in buurtcentra zeer zeker aanwezig is. De genomen maatregelen zullen dan ook moeten worden gecontinueerd. Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen de tijdelijke financieringsstromen per 1 januari 2010 structureel gemaakt moeten worden. Gevraagd wordt om met ingang van 2010 structureel € 365.000,- beschikbaar te stellen voor het continueren van het bestaande buurthuiswerk dat met tijdelijke middelen gefinancierd is.
Najaarsnota 2009 28
Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 € 365.000,- structureel beschikbaar te stellen voor het buurthuiswerk. Programmabeheer Marktplaatsen voor de buurt Er is een nieuwe nota buurthuiswerk en opbouwwerk in procedure gebracht. In deze nota wordt het programmabeheer van de marktplaatsen onderbouwd. De Lelystadse Marktplaatsen voor de buurt worden ontwikkeld met het doel om beter wijkgericht en vraaggericht te werken waardoor. In deze wijkvoorziening zullen veel verschillende partners gaan samenwerken en gezamenlijk gebruik gaan maken van ruimtes. Om tot een vraaggericht en gevarieerd en programma te komen en dit goed te laten
functioneren
zal
er
een
goed
programmabeheer
gevoerd
moeten
worden.
De
programmabeheerder heeft een coördineerde rol in de samenwerking met de verschillende partijen binnen de MFA (schooldirecties, aanbieders van kinderopvang, buurthuisbesturen, welzijnspartijen, vrijwilligersorganisaties etc.). In de komende jaren zullen nog een aantal Marktplaatsen voor de buurt worden ontwikkeld en in exploitatie gaan. Het voorstel is om per wijkvoorziening 0,5 fte programmabeheerder in te zetten. In 2010 zullen de volgende marktplaatsen gaan draaien: Atolwijk, Hanzeborg, Windhoek. Met ingang van 2010 is voor het programmabeheer in 3 marktplaatsen voor de buurt structureel nodig 1,5 x 70.000 = € 105.000,-
Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 € 105.000,- structureel beschikbaar te stellen voor het programmabeheer van de marktplaatsen voor de buurt. Uitvoeringsnota Sport “Tussen start en finish” 2009 – 2013 Op 2 oktober 2008 heeft de raad de Kadernota sport “Startschot” vastgesteld. Hiermee heeft de raad de speerpunten en ambities voor het nieuwe sportbeleid voor de periode 2009-2012 vastgesteld. Inmiddels is er op basis van de kadernota een uitvoeringsnota sport opgesteld en door de raad vastgesteld. In de uitvoeringsnota zijn voorstellen gedaan om extra te investeren in diverse sportvoorzieningen en sportactiviteiten. In dit kader wordt voorgesteld incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor aanleg hardlooproutes en moutainbikepaden, het inrichten van gymzalen voor sport- en verenigingingsgebruik, talentontwikkeling voor de zeilsport, aanleg van sociale sportvelden, groot onderhoud van het Cruyf Court en aanleg van een SmartUs veld. Daarnaast wordt voorgesteld structureel middelen beschikbaar te stellen voor het versterken van ongeorganiseerde sporters, integratie van sporters met functiebeperkingen binnen sportverenigingen, uitvoering projecten breedte sport, ondersteuning topsporters, organiseren van grote sportevenementen, vervoerskosten schoolzwemmen e.d. Gevraagd wordt om: a. voor 2010 € 139.000,-, € 19.000,- in 2011 en € 19.000,- in 2012 incidenteel beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de sportnota;
Najaarsnota 2009 29 b. met ingang van 2010 structureel € 95.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de sportnota; c. met ingang van 2012 het bedrag onder punt b. te verhogen met € 15.000,- voor onderhoud van de twee sociale sportvelden. Voorgesteld besluit aan de raad: voor 2010 € 139.000,-, € 19.000,- in 2011 en € 19.000,- in 2012 incidenteel beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de sportnota; met ingang van 2010 structureel € 95.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de sportnota; met ingang van 2012 het bedrag te verhogen met € 15.000,- voor onderhoud van de twee sociale sportvelden; de bedragen van € 160.000,- voor 2011 en € 135.000,- voor 2012 uit de uitvoeringsnota zullen bij de voorjaarsnota 2010 worden aangevraagd. Prioritaire inspanningen 2010
Voorbereiding Marktplaats voor de Zuiderzeewijk en Warande;
Aanleg natuurlijk speelterrein "Speelbos";
Inhaalslag groot onderhoud sportgebouwen;
Ontwikkeling 3e sporthal;
Breder bereik van de amateurkunstbeoefening wordt bevorderd door de intendant.
Wat doen we nog meer? Stedelijke voorzieningen als de Bibliotheek, het Agoratheater, de Kubus en Underground en de Koploper draaien ook in 2010 voor alle Lelystedelingen. Dat geldt ook voor de vele stichtingen en verenigingen op het terrein van sport, cultuur en welzijn. Op wijkniveau blijven de bestaande buurtcentra hun activiteitenaanbod voor de verschillende doelgroepen in de buurt uitvoeren. Op buurtniveau wordt extra ingezet op de realisatie van de wervende wijkvoorzieningen de Lelystadse “marktplaats voor de buurt concepten”. De marktplaatsen Atolplaza en Hanzeborg worden in 2010 opgeleverd. Daarnaast wordt er ingezet op de samenwerking van de verschillende partners in het uitvoeren van een vraaggestuurd wijkprogramma ten aanzien van welzijn, educatie, sport, cultuur en zorg. De inzet van de “combinatiefunctionarissen” zijn hierbij de structurele versterking en de komst van de brede welzijnsinstelling zal als katalysator op het wijkgerichte werk moeten gaan functioneren. Als antwoord op de grote diversiteit van de Lelystadse samenleving wordt er op zowel stedelijk als wijkniveau activiteiten uitgevoerd die mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden dichter bij elkaar brengen.
Najaarsnota 2009 30
2.1.2 Betrokkenheid en participatie Wat willen we bereiken? Het is de bedoeling dat (nog) meer bewoners participeren op wijk- en buurtniveau en een actief burgerschap als vanzelfsprekend ervaren. Burgerschap is een bindend begrip geldend voor alle inwoners van Lelystad. Actief burgerschap is participeren, meedoen, je betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen voor de publieke zaak en het publieke domein. Wat stellen we voor te doen? In Lelystad zetten we in op het behoud van het grote aantal actieve vrijwilligers in de stad. Dit doen wij door ze daar waar nodig te ondersteunen. Hiervoor houden we Stichting Pluspunt en het Sportsteunpunt in stand. Naast de algemene ondersteuning stimuleren we het vrijwilligerswerk onder die doelgroepen, waar het aantal vrijwilligers nog hoger kan (met name jongeren en allochtonen).
Voorstellen Vorming brede welzijnsinstelling Naar aanleiding van de nota sociaal cultureel werk en buurthuiswerk, vastgesteld door de raad op 10 februari 2005, heeft het college een onderzoek laten uitvoeren naar de wenselijkheid van en het draagvlak voor een brede welzijnsinstelling. De beoogde partners (3D, SWOL en Pluspunt) zijn enthousiast over een fusie en hebben een intentieverklaring ondertekend. Er is een fusiedocument opgesteld waarin de missie en visie van de nieuwe organisaties , het aanbod, de organisatiestructuur en bestuursvorm wordt beschreven. De brede welzijnsinstelling zal wijkgericht gaan werken waardoor er beter ingespeeld kan worden op de specifieke vraag uit de verschillende wijken. Het aanbod van de brede welzijnsinstelling richt zich op het ontmoeten en activeren van alle inwoners van Lelystad en draagt hiermee bij aan de doelstellingen van het programma binding en ontmoeting. De fusie zal plaatsvinden op 1 januari 2010. De kosten van de fusie (met name huisvestingskosten) zijn incidenteel € 103.000,- (2010) en structureel € 76.000,- (vanaf 2010). Het benodigde budget is ten opzichte van de voorjaarsnota met € 97.000,- verlaagd in verband met het gunstiger afkopen van het lopende huurcontract dan dat was geraamd. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 103.000,- beschikbaar te stellen voor de brede welzijnsinstelling in oprichting voor de extra fusiekosten en met ingang van 2010 structureel € 76.000,- beschikbaar te stellen voor de extra huisvestingslasten en overige extra kosten. Maatschappelijke stages In de nota "Voor elkaar" (2007) is één van de speerpunten het betrekken, stimuleren en motiveren van jongeren tot het vrijwilligerswerk. Één van de projecten om dit te bereiken is de maatschappelijke stage. Voor dit project is voor de periode 2008 t/m 2010 jaarlijks een bedrag van € 14.335,beschikbaar gesteld. Om de maatschappelijke stages verder te ontwikkelen is er bij Pluspunt een
Najaarsnota 2009 31 medewerkster in dienst die zorgt voor contacten met scholen/leerlingen en vrijwilligersorganisaties (makelaarsfunctie). Inmiddels lopen de maatschappelijke stages op SG De Rietlanden voor het 3e en 4e leerjaar van het VMBO en de bovenbouw van Havo/Atheneum. De stagemakelaar bij Pluspunt zorgt voor voldoende stageplekken en de contacten tussen de organisaties, scholen en leerlingen. Vanaf 2011 worden maatschappelijke stages verplicht voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. Om dit te kunnen realiseren stelt het rijk middelen beschikbaar om de makelaarsrol in te kunnen vullen en het vrijwilligerswerk te stimuleren. Om er voor te zorgen dat er in 2011 voldoende stageplekken zijn en dat er een goede infrastructuur is, zal de inzet moeten worden uitgebreid. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 54.000,- van de daarvoor bestemde rijksbijdrage beschikbaar te stellen voor maatschappelijke stages. Bij de voorjaarsnota 2010 een voorstel te doen voor het vervolg vanaf 2011 op basis van de dan bekende inzichten in de specifieke uitkering en de gewenste Lelystadse invulling. Vrijwilligersverzekering Een verzekering voor alle vrijwilligers (inclusief mantelzorgers) in de gemeente Lelystad. Momenteel zijn vrijwilligers binnen de gemeente lang niet allemaal (goed) verzekerd. Het Rijk en VNG hebben begin
2009
een
convenant
afgesloten
ter
bevordering
van
het
afsluiten
van
lokale
vrijwilligersverzekeringen. Centraal beheer heeft een verzekering ontwikkeld die gemeenten kunnen afsluiten voor hun vrijwilligers. Met het afsluiten van deze verzekering zijn alle vrijwilligers in de gemeente verzekerd. Het Rijk stort jaarlijks een bedrag in het gemeentefonds voor het verzekeren van de vrijwilligers. Wanneer de verzekering op 1 januari 2010 ingaat hebben vrijwilligersorganisaties voldoende tijd om lopende verzekeringscontracten stop te zetten. Vrijwilligers dragen in behoorlijke mate bij aan de doelstellingen van het programma binding en ontmoeting. Met het afsluiten van deze verzekering kunnen we er als gemeente voor zorgen dat de vrijwilligers goed verzekerd zijn. Hiervoor is totaal een bedrag van € 19.000,- nodig.
Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 € 19.000,- structureel beschikbaar te stellen voor een goede verzekering voor alle vrijwilligers in Lelystad. Buurtvoorlichters en Maatjeswerk Buurtvoorlichters zijn in het kader van een re-integratietraject sinds 2007 werkzaam in de wijk. Het zijn werkzoekenden die via de verloningscontructie in dienst zijn van Lavora, het werkbedrijf van het Concern voor Werk. Hun werk is het contact leggen met de bewoners in de Atol- en Zuiderzeewijk en Zuidoost om informatie te geven/verzamelen over wijkontwikkeling en sociale initiatieven. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten, omdat er zowel sprake is van communicatie als re-integratie. In “Maatjeswerk” onderhouden allochtone en autochtone werkzoekenden in het kader van een sociaal activeringstraject of een inburgeringstraject gemiddeld twee dagdelen per week binnen hun wijk
Najaarsnota 2009 32 contacten met buurtgenoten en ondernemen met hen activiteiten. Op 1 januari 2008 was er een team van 12 buurtvoorlichters. In de loop van 2008 en 2009 zijn er 25 nieuwe buurtvoorlichters bijgekomen. In 2008 en 2009 zijn totaal 24 buurtvoorlichters elders of in een andere baan actief geworden. Het onderdeel Maatjeswerk trekt vooral veel buitenlandse vrouwen. Het rendement van het project is naast een directe besparing op een bijstandsuitkeringen ook de indirecte opbrengst door verbeterde bewonerscommunicatie in bijvoorbeeld groot onderhoudstrajecten. De buurtvoorlichters hebben aantoonbare positieve invloed op aantallen bezoekers van bewonersavonden waardoor het draagvlak onder bewoners voor de uitvoering van plannen vergroot wordt. Ook bij Centrada en andere externe partners zijn soortgelijke ervaringen opgedaan. Tussen 1 januari en eind augustus 2009 voerden de buurtvoorlichters 7.722 gesprekken met bewoners van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. Daarvoor belden ze 14.688 keer bij de bewoners aan. Er was tijdelijke financiering t/m 2009. De financiële bijdrage vanuit Werk en Inkomen is voor de jaren 2009 tot en met 2012 geregeld. Vanuit de wijkontwikkelingsplannen wordt een gelijke bijdrage verwacht. Centrada maakt haar bijdrage afhankelijk van de evaluatie en het besluit van de gemeente over het vervolg. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 een bedrag van € 160.000,- beschikbaar te stellen voor het project buurtvoorlichters. Bij de voorjaarsnota 2010 een voorstel te doen voor het vervolg. Maatjeswerk niet voort te zetten maar meer buurtvoorlichters in meer wijken in te zetten. Onderzoeken hoe de organisatie en coördinatie van het project breder ingezet kan worden bij begeleiden van andere werktoeleidingstrajecten in de wijk. (exploitatie en beheer MFA´s, beheer openbare ruimte). Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten In de najaarsnota 2008 is een inventarisatie weergegeven van de GSB-activiteiten met daarbij per activiteit een inschatting of deze na afloop van de GSB-periode gecontinueerd moest worden. Voor het programma Binding en Ontmoeting gaat het om de volgende actviteiten:
Stimuleren sport en gezonde leefstijl (€ 50.000,-);
Sportwijkwerk (€ 45.000,-).
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 50.000,- beschikbaar te stellen voor stimuleren sport en gezonde leefstijl en in 2010 € 45.000,- beschikbaar te stellen voor sportwijkwerk. Opbouwwerk Er is een nieuwe nota buurthuiswerk en opbouwwerk in procedure gebracht, die de onderbouwing geeft voor de inzet van opbouwwerkers. In 2005 is de nota sociaal cultureel werk en buurthuiswerk aangenomen. Hierin zijn een aantal maatregelen getroffen om het sociaal cultureel werk te versterken en het buurthuiswerk te professionaliseren. In deze nota is uitgegaan van een startscenario waarbij
Najaarsnota 2009 33 ook een groei- en eindscenario zijn beschreven. Inmiddels is er deels een invulling gegeven aan het groeiscenario door extra inzet van sociaal cultureel werkers en beheerders. Uit de evaluatie blijkt dat er in Lelystad behoefte is aan personen in de wijk die bewoners actief benaderen om de participatie te vergroten (opbouwwerkers). Deze opbouwwerkers moeten er voor zorgen dat bewoners meer gaan participeren wat prima aansluit bij het programma Binding en Ontmoeting waarbij de participatie van bewoners een belangrijk onderdeel is. Dit zal moeten worden bereikt door een beter passend (bij de specifieke vraag) activiteitenaanbod. Daarnaast zal de opbouwwerker zich ook in moeten zetten om bewoners zelf actiever te maken in bijvoorbeeld vrijwilligerstaken binnen de wijk. Het voorstel is om structureel per stadsdeel 0,5 fte. opbouwwerker in te zetten (in totaal 2 fte.). Hiervoor is een budget nodig van € 170.000,-. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel opbouwwerk. Voorstel komt terug bij voorjaarsnota 2010, waarbij dit voorstel in samenhang met andere voorstellen op dit beleidsgebied bekeken wordt. Bijdrage lokale omroep Op dit moment is in de gemeentebegroting voor de lokale omroep een bedrag opgenomen van € 19.000,-, ten behoeve van de subsidie voor de Stichting Radio Lelystad. Ook de Regionale Programmaraad voor de kabelaanbod wordt momenteel uit dit budget gesubsidieerd. Op 26 maart 2009 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen over de financiering van de lokale omroep. Dit amendement is verwerkt in het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 dat onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen. In de Mediawet is nu bepaald dat het College van B&W zorgt voor de bekostiging van de lokale publieke omroep op basis van een zendtijdtoewijzing door het Commissariaat voor de Media. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling een motie aangenomen waarin de minister wordt verzocht om bij de VNG aan te bevelen om als streefbedrag voor de financiering uit te gaan van het bedrag dat voor lokale omroepen in het Gemeentefonds zit. Dit bedrag bedraagt € 1,30 per woonruimte en wordt jaarlijks aangepast aan het accres. Op grond van het aantal woonruimtes dat het ministerie van BZK hanteert, bedraagt het bedrag voor Lelystad € 41.466,-. Om in 2010 te kunnen voldoen aan de gewijzigde Mediawet, wordt geadviseerd om in het kader van de najaarsnota het bedrag voor de lokale omroep in de gemeentebegroting op het niveau van het streefbedrag te brengen. Dit betekent een verhoging van € 21.466,- (exclusief indexering). De bijdrage in de bekostiging van de lokale omroep wordt verleend in de vorm van een subsidie. De subsidieaanvraag wordt conform de reguliere subsidieprocedure getoetst aan het vigerende beleidskader (cultuurbeleid) en de ASV van de gemeente Lelystad. Aangezien de huisvesting van deze omroep onder het minimale niveau is, wat voor een deel veroorzaakt wordt door een te lage subsidie wordt voorgesteld het extra geld te besteden aan huisvesting, bij voorkeur in een MFA. De lokale omroep kent een groot bereik onder de plaatselijke bevolking en het commissariaat van de media heeft onlangs de vergunning voor deze omroep verlengd. Uit de cultuurpeiling van 2007 blijkt dat 43% van de Lelystedelingen in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête naar Radio
Najaarsnota 2009 34 Lelystad heeft geluisterd. Deze zender is het meest populair bij de 55-plussers: 60% van hen luistert er wel eens naar. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel bijdrage lokale omroep. Prioritaire inspanningen 2010
Uitbreiding maatschappelijke stages.
Wat doen we nog meer? Bijna de helft van alle inwoners van Lelystad zijn in allerlei sectoren actief als vrijwilligers. Dat wordt daar waar nodig ondersteund en gestimuleerd door de daarvoor bedoelde steunpunten (Pluspunt en Sportsteunpunt).
Najaarsnota 2009 35
2.2 Jeugd voorop De focus binnen deze lijn ligt op de ontwikkeling van de kinderen, vanaf het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, tot uiteindelijk het voortgezet- en beroepsonderwijs. Het doel is dat jongeren zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een volwaardige plaats in de samenleving. Het bieden van een omgeving aan jongeren waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot sociale en verantwoordelijke burgers van Lelystad maakt daar onderdeel van uit. Daarbij is het ook van belang om mogelijke belemmeringen bij het opgroeien en opvoeden in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Dat geldt zowel vanuit het streven naar het voorkomen van armoede en van (taal)achterstanden, als ook bij het voorkomen van mishandeling, verwaarlozing en uithuisplaatsing van de kinderen. Tabel: Overzicht program m a 2 Jeugd Voorop
2 Jeugd Voorop
Bedragen x € 1.000 Dekking t.l.v. begrotingssaldo
Dekking Incidenteel
2010 Honoreren Dag Trainings Centrum -30 Zorgstructuur Voortgezet Onderw ijs -200 Dance Tour -15 Tienermoederopvang Zij aan Zij -79 Underground -30 Jongerenw erk Zuiderzeew ijk (Meeting Point) Gezinscoaching -75 Stichting Jongerenraad Lelystad Stichting Jongerenraad Lelystad Gymzalen, onderhoud en vervanging inrichting gymzalen en MI-vergoedingen-42 Centrum voor Jeugd en Gezin -200 Voorziening groot onderhoud onderw ijs gebouw en (IHP) -1.779 Brede School -283 Voor- en Vroegschoolse Educatie -1.647 Preventie Jeugdcriminaliteit -404 Terugdringen voortijdig schoolverlaten ROC/MBO -200 Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten -295 Verzelfstandiging Openbaar Onderw ijs -105 Totaal Honoreren -5.384
2011
2012
2013
-15 -79 -21 -75 -30 -42 -584 -168 -1.014
-79 -8 -42 -312 -168 -609
-79 -42 -312 -168 -601
-34 -30 -64
Totaal program m a
-1.014
-609
-601
-64
-5.384
2010-2013
2.2.1 Vroegsignalering, opvoeding en zorg Wat willen we bereiken? Bij preventief jeugdbeleid is het van belang mogelijke problemen, belemmeringen en achterstanden bij kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Dat geldt zowel bij het voorkomen van armoede en van (taal)achterstanden, als ook bij het voorkomen van mishandeling, verwaarlozing en uit huis plaatsing van de kinderen. Wat stellen wij voor te doen? Daarom wordt ingezet op: professionalisering van de hulpverleners, toegankelijkheid van de kwalitatief juiste en tijdige hulp, stabilisering en uiteindelijk vermindering van het beroep op de jeugdzorg. Met de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin willen we dit versterken.
Najaarsnota 2009 36
Voorstellen Tienermoederopvang Zij aan Zij Tienermoederopvang Zij aan Zij in Lelystad biedt al vele jaren opvang, begeleiding en training aan tienermoeders. In 2008 zijn 20 cliënten opgevangen, 12 hiervan waren afkomstig uit Lelystad. Zij aan Zij kent een wachtlijst en krijgt bovendien gemiddeld twee keer per week de vraag of er een plek beschikbaar is voor een (aanstaande) tienermoeder. Vanaf 2010 stopt de gemeentelijke bijdrage van € 10.000,- per jaar uit het Grote Steden Beleid (GSB). Verder is de jaarlijkse provinciale subsidie van € 50.000,- vanaf 2010 niet meer beschikbaar en is de grondslag psychosociaal uit de AWBZ geschrapt. Ten slotte kende Zij aan Zij de afgelopen jaren geen sluitende dekking: tekorten werden door het Leger des Heils uit eigen middelen aangevuld. De totale kosten voor de opvang bedragen € 273.000,-. De personeelskosten hebben daarin met bijna € 210.000,- het grootste aandeel. Aan inkomsten verwacht het Leger des Heils € 93.000,- vanuit de AWBZ en € 43.000,- aan eigen bijdrage. Daarnaast subsidieert de gemeente Almere € 58.000,-. Dat betekent dat er nog een tekort is van € 79.000,- nodig is om de voorziening in stand te kunnen houden. Andere projecten in Lelystad bieden geen opvang aan moeders (of vaders) met kinderen (Kamers met Kansen) of richten zich op een andere doelgroep met zwaardere problematiek (Enkeltje Zelfstandig voor zwerfjongeren). Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 een bedrag van € 79.000,- structureel beschikbaar te stellen voor tienermoederopvang Zij aan Zij. Centrum voor Jeugd en Gezin In september 2008 is het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend in de Atolwijk/Zuiderzeewijk. Het gaat om een tweejarige pilot met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Vanuit het CJG wordt gewerkt aan versterking van het pedagogisch handelen van de ouders, door laagdrempelige informatie en advies functie te creëren, door samenwerking met onderwijs, en door een goede samenwerking in de zorgketen: "één kind - één plan". Er is een meerjarige indicatieve begroting opgesteld voor alle reeds bestaande en nieuwe activiteiten die bij het CJG zijn/worden ondergebracht. Vanaf 2009 bedragen de uitgaven voor het CJG ruim € 2,8 miljoen per jaar. Hiervoor wordt het CJG opgezet en daar een groot deel van het aanbod wat zich richt op opgroeien en opvoeden in onder gebracht. Hierbij gaat het de jeugdgezondheidszorg (het uniform deel, het maatwerkdeel en de ontwikkeling van het Elektronisch Kinddossier), het aanbod opvoedingsondersteuning, spreekuren op de scholen, ESAR ed. Het gaat hierbij om nieuwe activiteiten (circa € 400.000,-), om bestaande activiteiten (circa 1,9 miljoen) en bestaande activiteiten die voorheen met incidentele middelen werden gefinancierd, en nu hier onder gebracht worden (circa € 200.000) en een aantal wettelijke taken (circa € 200.000,-) Het CJG vergt intensivering van de samenwerking, zoeken naar afgestemde en soms ook nieuwe werkwijzen tussen verschillende instellingen, versterking van samenhang en beschikbaarheid van het hulpaanbod. Op termijn zou een inverdieneffect kunnen ontstaan doordat blijkt dat de nieuwe werkwijze efficiënter en de in samenhang
Najaarsnota 2009 37 geboden hulp effectiever is. Onderdelen van de CJG begroting zijn reeds in de gemeentelijke begroting opgenomen. De andere onderdelen kunnen voor een deel worden gedekt uit de geoormerkte rijksuitkering (Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin). Daarnaast zijn er op basis van het Bestuurlijk Akkoord middelen in het gemeentefonds gestort voor de ontwikkeling van het CJG omdat door het Rijk wordt erkent dat de BDU Jeugd daarvoor onvoldoende is. Het gaat daarbij om € 310.00,- voor 2010 en € 415.000,- voor 2011. Om de kosten van bovengenoemde onderdelen van het CJG te kunnen financieren, wordt voorgesteld voor 2010 incidenteel € 250.000,- beschikbaar te stellen. Ten aanzien van de verdere vormgeving van het CJG voor heel Lelystad, en daarmee de structurele financiering, wordt met de voorjaarsnota een nieuw voorstel gemaakt. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 een bedrag van € 200.000,- incidenteel beschikbaar te stellen voor de bestaande activiteiten die het college waardevol acht en die ondergebracht worden onder de paraplu van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gezinscoaching Gezinscoaches
zijn
maatschappelijk
werkers
gespecialiseerd
in
gezinsproblematiek.
De
gezinscoaches zijn in dienst van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). De gezinnen worden verwezen door onder andere scholen, Stichting 3D, Centrum voor Jeugd en Gezin of het algemeen maatschappelijk werk. Er wordt getracht gezinnen in een vroeg stadium te helpen teneinde te voorkomen dat de problematiek resulteert in schoolverlaten en criminaliteit. De gezinscoaches werken nauw samen met het schoolmaatschappelijk werk (ook ondergebracht bij de MDF) en Bureau Jeugdzorg en zijn de schakel tussen de verschillende vormen van hulpverlening. Door het hele gezin te betrekken bij het oplossen van de problematiek wordt getracht te voorkomen dat kinderen uit het gezin moeten worden geplaatst. Het project wordt momenteel gefinancierd met een structurele subsidie van € 75.000,- en een tijdelijke subsidie via de GSB middelen van € 75.000,-. Het is wenselijk het werk van de gezinscoaches voor de komende jaren in stand te houden. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 75.000,- en in 2011 € 75.000,- beschikbaar te stellen voor gezinscoaching. Underground Naar aanleiding van een in 2008 uitgevoerde evaluatie over de eerste vijf jaar van Underground is een nieuw Bedrijfsplan Underground, " Underground in Bedrijf", ontwikkeld. De missie van Underground wordt omschreven als "hét podium voor popcultuur". Underground biedt activiteiten met name voor en door jongeren georganiseerd vanuit de popcultuur. Underground maakt Lelystad aantrekkelijk als woonstad, met name voor de jongere inwoners. Na de pioniersfase van vijf jaar, waarin het nodige is bereikt, blijkt dat er enkele structurele knelpunten zijn die het optimaal functioneren van Underground bemoeilijken: de financiële, personele en bestuurlijke vervlechting met Stichting 3D en de te smalle
Najaarsnota 2009 38 basis van beroepskrachten (een hoofd en twee uitvoerende medewerkers). Daardoor is er te weinig gelegenheid voor opbouw, vernieuwing en ontwikkeling. In verband hiermee is een scenario opgesteld, waarin de knelpunten zoveel mogelijk worden teruggebracht: geen vervlechting meer met stichting 3D, een zelfstandige culturele onderneming, die kan beschikken over voldoende personeel en financiële middelen om een goede doorontwikkeling mogelijk te maken. Underground zal dan niet meer de functie van open jongerencentrum vervullen. Dit scenario is op bestuurlijk niveau besproken met de directies van De Kubus en Stichting 3D en akkoord bevonden. Dit scenario kent drie speerpunten, te weten extra activiteiten, tien popconcerten per jaar, betere PR en communicatie, daardoor meer bezoekers en inkomsten. Om dit te realiseren is een extra projectleider nodig. Het bedrijfsplan wordt binnenkort voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 30.000,-, in 2011 € 21.000,- en in 2012 € 8.000,- beschikbaar te stellen voor Underground. Prioritaire inspanningen 2010
Doorontwikkelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wat doen wij nog meer? Andere
zaken
die
onder
deze
programmalijn
vallen,
zijn
de
reguliere
taken
van
de
Jeugdgezondheidszorg, zowel hun reguliere taken zoals de uitvoering van de consultatiebureaus en de schoolartsen, als ook het maatwerkdeel, zoals het project Voorzorg. Daarnaast is er een divers hulpaanbod, zoals Home Start van Humanitas en de ambulante jeugdhulpverlening van stichting 3D.
Najaarsnota 2009 39
2.2.2 Ontwikkelingskansen vergroten Wat willen we bereiken? De focus hierbij ligt op de gehele ontwikkeling van de kinderen, vanaf de voorschoolse periode (de peuterspeelzaal) tot uiteindelijk een zo goed mogelijke positie op de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is het verhogen van het opleidingsniveau van de Lelystadse jongeren. Wat stellen wij voor te doen? Het vergroten van leerkansen voor alle Lelystadse kinderen gebeurt door in te zetten op verhoging van de kwaliteit van het basisonderwijs. Hun ontwikkelingskansen in brede zin worden vergroot door de verdere ontwikkeling van de Brede Scholen. De verdere ontwikkeling van juist die kinderen die een extra zetje nodig hebben, vindt plaats door hen te stimuleren om aan Voor- en Vroegschoolse Educatie deel te nemen. Daarnaast is het onze ambitie om te komen tot een ononderbroken schoolloopbaan en het versterken van de doorlopende leerlijnen. Ook het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten staat hoog op de agenda, onder andere door meer succesvolle, preventieve en curatieve maatregelen uit te voeren. Daarop volgend is het van belang te investeren in een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
Voorstellen Dag Trainings Centrum Het Dag Trainings Centrum (DTC) van het Leger des Heils biedt een concreet daghulpprogramma aan waarin minderjarige jongeren sociale en praktische vaardigheden aanleren. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de mogelijkheden van toeleiding naar onderwijs of werk, maatschappelijk aanvaarde participatie, zelfstandigheid en bevordering van veiligheid voor de leefomgeving. Het DTC richt zich zowel op jongeren die een hulpverleningsachtergrond hebben als op jongeren die op vrijwillige basis geholpen kunnen worden. Het DTC is een buitenschoolse voorziening die functioneert complementair aan Zorgstructuur Voortgezet onderwijs. Het DTC ontvangt een structurele gemeentelijke subsidie en een tijdelijke subsidie in het kader van het GSB. De werkzaamheden van het DTC worden als zeer waardevol beschouwd en het is wenselijk deze te continueren. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 30.000,- beschikbaar te stellen voor het Dag Trainings Centrum. Zorgstructuur Voortgezet Onderwijs De Zorgstructuur van het VO is opgericht om te voorzien in de grote behoefte aan voorzieningen voor intensieve begeleiding en opvang van leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Met behulp van de GSB middelen zijn hiervoor zogenaamde trajectklassen (Op de Rails / Rebound) opgericht en is een specifiek aanbod voor praktijkgericht onderwijs ontwikkeld (Leerwerktrajecten en niveau 1 opleidingen). Met dit extra aanbod kunnen een groot aantal leerlingen binnen het regulier voortgezet
Najaarsnota 2009 40 onderwijs blijven volgen (in plaats van speciaal onderwijs) en wordt middels een aangepast praktijkgericht traject leerlingen (alsnog) aan een diploma geholpen. Het succes van deze voorzieningen is groot. De terugkeer naar het reguliere voortgezet onderwijs vanuit de trajectklassen is meer dan 80%, terwijl dit percentage landelijk onder de 40% ligt. Aan de trajectklassen nemen per jaar circa 48 leerlingen deel. Het specifieke aanbod aan leerwerktrajecten en niveau 1 opleidingen dragen ertoe bij dat leerlingen nu met dit praktijkgerichte onderwijs hun VMBO diploma toch kunnen halen. Zonder dit aanbod zouden deze leerlingen uitvallen of aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Van dit aanbod maken ongeveer 24 leerlingen per jaar gebruik. Tenslotte is het percentage voortijdig schoolverlaten gezakt tot onder de 20%, waarmee de overall prestatiedoelstellingen in het kader van de GSB op dit terrein zijn gehaald. Met de GSB middelen is een waardevolle zorg- / scholingsinfrastructuur opgericht voor een groep kwetsbare leerlingen welke niet door de scholen zelf financieel gedragen kan worden. Door het samenwerkingsverband van alle scholen voor voortgezet onderwijs én speciaal voortgezet onderwijs in Lelystad is het initiatief gekomen om dergelijke voorzieningen in Lelystad op te zetten. Met de voorzieningen krijgen de leerlingen ondersteuning op maat waarmee uitval wordt voorkomen, de leerlingen hun schoolcarrière binnen het reguliere onderwijs kunnen vervolgen en/of een passend praktijkgericht aanbod krijgen dat goed aansluit bij de capaciteiten. Over de periode 2005/2006 tot en met 2008/2009 is vanuit GSB een totaal bedrag geïnvesteerd van € 824.000,-, oftewel € 206.000,- per schooljaar. Hiervan wordt ongeveer € 150.000,besteedt aan de trajectklassen. Het voorstel is om de investering van € 200.000,- in de zorgstructuur VO te continueren. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de zorgstructuur voortgezet onderwijs. Terugdringen Voortijdig schoolverlaten op het MBO Flevoland kent een stijgende lijn van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters op het ROC. De uitval heeft te maken met de multiproblematiek van een grote groep jongeren (het rapport van Winsemius van januari 2009 naar oorzaken VSV spreekt over “overbelasten”) en heeft te maken met bijvoorbeeld de grote overgang van VMBO naar MBO. Het ROC heeft veel niveau 1 en 2 studenten, daarvoor is deze vliegwielsubsidie nodig. Het ROC kent een drempelloze instroom. Hiermee wordt een grote groep kwetsbare jongeren bediend, maar hiermee haalt het ROC ook een stevige problematiek binnen. Uit een grootschalige pilot die door het ROC Flevoland in 2008 is uitgevoerd (“Educatiemeter”) kwam naar voren dat meer dan 40% van de leerlingen een meervoudige zorgvraag heeft die het volgen van onderwijs in de weg staat. Het benodigde (zorg)aanbod gaat verder dan de onderwijstaak en –financiering van het ROC. Hiermee is het VSV niet alleen een school- maar vooral een maatschappelijk probleem. Het Rijk heeft ervoor gekozen om de middelen VSV uit de doeluitkering GSB-SIV toe te spitsen op een sluitend zorg- en hulpaanbod voor overbelaste jongeren. Vanwege de grote omvang is naast inzet op preventieve maatregelen in een vroegtijdig stadium specifiek op het ROC versterking gewenst. Het ROC Flevoland heeft aangegeven dat voor de
Najaarsnota 2009 41 benodigde versterking Flevoland breed circa € 3 miljoen nodig is. In navolging van de adviezen van Winsemius
wordt
hiermee
ingezet
op
bijvoorbeeld
het
ontwikkelen
van
een
“plusklas”,
leerwerkactiviteiten TopWork, intensieve begeleiding etc. voor de overbelaste jongeren. Hierbij wordt een beroep gedaan op onder andere ESF middelen, extra middelen van OC&W en op de genoemde Rijksmiddelen VSV. Afhankelijk van de financiering kunnen concrete deelprojecten worden uitgevoerd. In een eerste voorstel van het ROC wordt een aanzet gegeven over de concrete deelprojecten. Vanwege het grote belang wat we hechten aan het voorkomen van de uitval is het nodig om ook in 2010 met een aantal projecten te kunnen beginnen. Daarvoor is € 200.000,- van de hiervoor geoormerkte middelen vanuit GSB VSV nodig. Tegelijkertijd wordt samen met het ROC verder uitgewerkt hoe het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten op het ROC op de lange termijn gezamenlijk moet worden opgepakt en welke middelen structureel nodig zijn. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 200.000,- beschikbaar te stellen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten op het MBO. Voor- en Vroegschoolse Educatie Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen met een (taal)achterstand en moet voorkomen dat kinderen met een achterstand aan groep 3 beginnen. In Lelystad is gekozen om op de VVE peuterspeelzalen te werken met het „evidence based‟ programma Kaleidoscoop. Mits aan de randvoorwaarden voldaan, blijkt dat een effectief programma om op late leeftijd armoede, criminaliteit en dergelijke te voorkomen. Met het Rijk is afgesproken dat gemeenten zullen inzetten om met VVE tot 100% bereik te komen in 2011. In 2008 werden er 255 doelgroeppeuters bereikt met voorschoolse educatie, dat is ongeveer 61% van de doelgroep peuters. Het Rijk stuurt aan op een aantal veranderingen, waaronder het aanbieden van VVE in de kinderopvang. VVE in de kinderopvang past ook in het toekomst beeld waarin samenwerking tussen (brede) school, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang geïntensiveerd wordt. Om dit op te kunnen pakken is ongeveer € 20.000,- nodig. Ook worden gemeenten door het rijk verplicht de financiële drempels voor ouders te slechten door de ouderbijdrage voor VVE-doelgroepkinderen op maximaal €105,- per jaar te stellen. Hiervoor is ongeveer € 140.000,- nodig. Daarbij is vanuit het gemeentelijk armoedebeleid gekozen dat voor ouders waarvan het inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm is, VVE vanaf 1 november 2009 helemaal gratis is. Tenslotte hoort bij VVE ook de extra aandacht voor taal met het project Nederlandse Taal 2 (NT2)-begeleiding/ schakelklasproject (taalachterstand bestrijding). Dit project ondersteund en begeleidt leerlingen en leerkrachten van de basisschool. De leerlingen die in aanmerking komen spreken onvoldoende Nederlands om op school aanspreekbaar te zijn. Op dit moment worden er 144 leerlingen begeleid in de schakelklassen. Dit aantal groeit door de bekendheid van de NT2-begeleiding/ schakelklas, steeds meer scholen melden leerlingen aan. Hierdoor is het afgelopen jaar gebleken dat de huidige middelen ontoereikend zijn. Zonder extra middelen ontstaat er een wachtlijst. Voor 2009 is het budget eenmalig aangevuld. Voor 2010 moet er een oplossing komen.
Najaarsnota 2009 42 Het budget voor NT2/ Schakelklassen is op dit moment € 150.000,- en om wachtlijsten te voorkomen is € 50.000,- extra nodig. Door de groei in aanmeldingen kunnen een deel van de leerlingen op dit moment maar één keer per week begeleid worden, in plaats van twee keer per week zoals de ambitie is verwoord in de nota Groei! Om dat te realiseren zou nog eens € 250.000,- extra nodig zijn. De (her)inrichting van de NT2 begeleiding zal echter pas met de nieuwe beleidsnota Groei! worden opgepakt (2010) zodat dan een zorgvuldige en integrale afweging gemaakt kan worden over de beschikbare middelen voor VVE. Het Rijk stelt middelen voor de voorschoolse educatie beschikbaar, voor de gemeente Lelystad gaat het om € 1.647.000,- voor 2010. In 2009 was het circa € 1,3 miljoen. Deze middelen zijn nodig voor het voortbestaan van de huidige VVE-structuur zoals deze nu staat, en voor de extra inzet op bovengenoemde drie punten.
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 de rijksbijdrage van € 1.647.000,- beschikbaar te stellen voor VVE. Gymzalen,
onderhoud
en
vervanging
inrichting
gymzalen
en
MI-vergoedingen
De jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor onderhoud en vervanging van de inventaris van gymzalen is ontoereikend om de inrichting van de gymzalen op een adequaat en verantwoord niveau te houden. Voor controles, reparaties, onderdelen, voorrijkosten, administratie, vervanging van inventaris en aanschaf van spelmateriaal is voor 24 gymzalen jaarlijks een extra bedrag nodig van € 40.000,- . Het beheer en onderhoud van de in 2008 gerealiseerde gymvoorzieningen voor de R.E.C. scholen De Rede en Herman Bekius zijn ondergebracht bij de scholen zelf. Voor de zogenaamde materiële instandhouding van de gymzalen dient jaarlijks een vergoeding aan de scholen beschikbaar te worden gesteld („vergoeding M.I.‟). Deze vergoeding is bepaald op basis van in de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs (VHO) vastgestelde normen. Voor de gymzalen van De Rede en Herman Bekius bedraagt de jaarlijkse vergoeding € 44.500,- . Naast dit bedrag is structureel een extra bedrag nodig van € 1.500,- om het reeds beschikbare budget voor de vergoeding M.I. voor de gymzaal van De Anger op het geïndexeerde niveau te brengen van de normering VHO. Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 het algemene budget voor onderhoud en inrichting gym structureel met € 42.000,- te verhogen. Financiering
voorziening
groot
onderhoud
onderwijs
gebouwen
(IHP)
Het meerjaren groot onderhoud voor onderwijs wordt gefinancierd uit een voorziening groot onderwijs (IHP). Het saldo van deze voorziening is per 1 januari 2009 nul. Met de raad is afgesproken dat er een voorstel wordt ingediend voor het financieringsbeleid de voorziening op peil te brengen (en te houden). Met als doel dat de kosten groot onderhoud aan onderwijs gebouwen hieruit kunnen worden bekostigd. De afdeling Gebouwenbeheer heeft aan de hand van haar meerjaren groot onderhoudsplanning voor de komende 30 jaar de geplande uitgaven per gebouw en type
Najaarsnota 2009 43 onderhoudsactiviteit gespecificeerd. Hieruit komt naar voren dat zowel structureel als incidenteel een substantieel hogere storting in de voorziening noodzakelijk is om de voorziening in stand te houden. In het jaarlijkse IHP wordt met groot onderhoud geen rekening gehouden. En daarmee het noodzakelijke groot onderhoud aan deze gebouwen de komende jaren te kunnen bekostigen. Op grond van de nog niet vastgestelde systematiek met de daarbij behorende normering zou dit leiden tot een structureel bedrag van € 375.000,- en een incidenteel bedrag van € 200.000,-. Om te voorkomen dat er geen rekening wordt gehouden met de extra structurele en incidentele uitgaven voor groot onderhoud wordt voorgesteld de helft van de benodigde middelen te honoreren Bij de definitieve vaststelling van de nieuwe financieringssystematiek worden de bijbehorende middelen in de voorjaarsnota 2010 opgenomen. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 1.467.000,- en in 2011 € 272.000,- incidenteel beschikbaar te stellen en met ingang van 2010 een bedrag van € 312.000,- structureel beschikbaar te stellen voor het groot onderhoud aan onderwijsgebouwen. Op basis van de nieuwe systematiek die eind 2009 in de raad zal worden behandeld komen in de voorjaarsnota 2010 de nieuwe onderhoudsbedragen beschikbaar, om het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren wordt nu alvast de helft van het nu aangevraagde bedrag gehonoreerd. Brede School Voortzetting, structurele financiering en intensivering van het brede school beleid in Lelystad na 2009. Hoofddoelstelling van het brede school beleid, zoals neergelegd in de Kadernota Brede Schoolbeleid 2009-2012, zoals vastgesteld door de raad op 9 april 2009, is het bieden van ontwikkelingskansen aan kinderen. Destijds is besloten het brede school beleid tot en met het jaar 2009 te financieren uit GSB-gelden. Continuering en intensivering betekent beschikbaarstelling van structurele middelen vanaf 2010. Voor de komende 4 jaar wordt ten behoeve hiervan een beroep gedaan op een gedeelte van de rijksdecentralisatie uitkeringen, die vanaf 2010 in de plaats komen van de GSB brede doeluitkering Sociale Integratie en Veiligheid (SIV). De financiële consequenties van de “Impulsmaatregel Brede Scholen, sport en cultuur” zijn reeds gedekt in de meerjarenbegroting. Per saldo gaat het om een wijziging in de dekking van de middelen van GSB naar de decentralisatieuitkering Leefbaarheid. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 283.000,-. incidenteel beschikbaar te stellen voor de brede school. Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Op grond van het raadsbesluit, genomen op 25 juni 2009, de zogenoemde “Houtskoolschets van de aanpak van de bestuurlijke herpositionering” en het daarmee samenhangende besluit het openbaar onderwijs te verzelfstandigen, is een begroting opgesteld gebaseerd op ervaringen van de VOS/ABB,
Najaarsnota 2009 44 uitvoerder van het verzelfstandigingsproces, met eerdere verzelfstandigingsprocessen in het land. De begroting kent drie scenario‟s. Een en ander heeft te maken met de bijzondere situatie. Het openbaar onderwijs
Lelystad
kent
drie
schooltypen:
het
primair
onderwijs
(19
basisscholen),
het
Praktijkonderwijs (De Steiger) en het VSO-ZML onderwijs (De Zevenster). Voor het primair onderwijs is gekozen voor een stichting. Onderzoek moet nader uitwijzen welke bestuursvorm voor de Steiger en de Zevenster het meest recht doet aan hun bijzondere positie. In de begroting is daarom rekening gehouden met een aantal varianten: 1.
Verzelfstandiging openbaar onderwijs;
2.
De aansluiting van De Zevenster en de Steiger bij het primair onderwijs;
3.
De aansluiting van de Steiger bij het voortgezet onderwijs.
In de begroting kon geen rekening gehouden worden met de moties van de raad, waarbij ook gekeken moet worden naar andere partners voor het openbaar onderwijs. De uitvoering daarvan zal nog dit kalenderjaar plaatsvinden. Binnenkort wordt de raad geïnformeerd. Omdat is afgesproken dat de begroting op basis van nacalculatie geschiedt is tevens een schatting gemaakt van de kosten tot 31 december 2009. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 een bedrag van € 105.000,- beschikbaar te stellen voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Prioritaire inspanningen 2010
Opstellen en uitvoeren van een nieuwe Lelystadse Educatieve Agenda.
Wat doen wij nog meer? Andere zaken die onder deze programmalijn vallen, zijn de vele zaken die met het onderwijs te maken hebben, zoals onderwijs huisvesting, leerlingzaken, schoolzwemmen, en de taken van het openbaar onderwijs. Daarnaast hoort ook het peuterspeelzaalwerk onder deze lijn.
Najaarsnota 2009 45
2.2.3 Aantrekkelijke stad Wat willen we bereiken? Een van de doelstellingen van het jeugdbeleid is jongeren een omgeving te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot sociale en verantwoordelijke burgers van Lelystad. Dat vraagt onder meer om een omgeving waar jongeren zich prettig voelen, waar ze zich vermaken en waar ze veilig zijn. De basisvoorwaarden daarvoor komen aan de orde in het programma “Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam”. We streven naar een aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen in het algemeen, en culturele- en sportvoorzieningen in het bijzonder, die rechtdoen aan de behoeften van jongeren. Wat stellen wij voor te doen? Bij het bieden van een aantrekkelijk pakket aan activiteiten van het kinderwerk (zie ook programma Binding en Ontmoeting) en het jongerenwerk blijft het een belangrijk aandachtspunt goed aan te sluiten bij de wensen van de jongeren. Dit geldt ook voor het aanbod aan sportieve en culturele activiteiten gericht op jongeren. Het blijkt dat Underground (de voorziening speciaal voor jongeren) steeds beter door jongeren wordt bezocht. Het is van belang deze stijgende lijn vast te houden. Verder zal worden gekeken hoe het festivalaanbod gericht op jongeren kan worden verbeterd. Ook zal het sportaanbod verder op niveau gebracht worden, zowel door het groot onderhoud, als ook nieuwe mogelijkheden om te sporten (zie ook het programma “Binding en Ontmoeting”). Om dit alles goed in te vullen en om nog beter te weten wat jongeren aantrekkelijk vinden, speelt jeugdparticipatie een grote rol. Met de oprichting van de Lelystadse Jongerenraad is daartoe al een belangrijk platform gecreëerd. Ook in 2010 vinden enkele grootschalige evenementen gericht op de jeugd zoals Dancetour plaats, en wordt het cultuuraanbod voor jeugd in het Jongerencultuurhuis Underground aangeboden.
Voorstellen Dancetour Vanaf 2007 wordt in Lelystad jaarlijks op Hemelvaartsdag de activiteit Dancetour gehouden. Dancetour is een gratis toegankelijk dansevenement in de open lucht. De organisatie is in handen van de Stichting Dancetour uit Dordrecht. Bij de organisatie en uitvoering wordt nadrukkelijk samengewerkt met lokale organisaties: het ROC, Stichting 3D, lokaal DJ talent, horeca Lelystad en Bureau Jeugdzorg. Het evenement wordt bezocht door circa 7.000 personen. Dancetour past in het gemeentelijk beleid te komen tot meer dynamiek in de stad en de stad aantrekkelijker te maken voor jongeren. Het organiseren van enkele grootschalige evenementen gericht op jeugd draagt hier zeker aan bij. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 15.000,- en in 2011 € 15.000,- beschikbaar te stellen voor Dancetour.
Najaarsnota 2009 46 Jongerenwerk Zuiderzeewijk Het jongerenwerk wordt in Lelystad uitgevoerd door Stichting 3D en Stichting Meeting Point. Stichting 3D beheert vier jongerenlokalen in respectievelijk de Atolwijk, Boswijk, Waterwijk en de Schepenwijk. Daarnaast zijn er drie ambulant jongerenwerkers actief, waarvan één in de Kustwijk. Stichting Meeting Point, onderdeel van Youth for Christ Nederland, voert in de Zuiderzeewijk het jongerenwerk uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mobiele ontmoetingsplek. Doel van het jongerenwerk is jongeren te ondersteunen om stabiele persoonlijkheden te worden en een bijdrage te leveren aan verbetering van de leefomgeving met en voor de bewoners van de wijk. Dit gebeurt door het aanbieden van activiteiten van vrijetijdsbesteding (sport, spel en ontmoeting), het voorzien in bemiddeling en overleg gericht op jongeren en omwonenden en het doorverwijzen en toeleiden van jongeren naar de bestaande hulpverleningsinstellingen. Er worden ongeveer 80 jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 23 jaar bereikt, voornamelijk Marokkaanse jongeren. De gemeente heeft een overeenkomst voor de periode van drie jaar (tot 1 april 2010) afgesloten met Stichting Meeting Point. Stichting Meeting Point voert de werkzaamheden naar tevredenheid uit. Momenteel vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om de activiteiten van Meeting Point en Stichting 3D (nog) meer complementair aan elkaar uit te voeren. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 34.000,- beschikbaar te stellen voor jongerenwerk Zuiderzeewijk. Daarnaast moet er onderzocht worden of er een integratie binnen het brede welzijnswerk kan plaatsvinden. Dit past in de uitkomsten bij de doorlichting van de programma‟s waarin de stapeling van maatschappelijk werk naar voren is gekomen als nieuwe onderzoeksopdracht. Stichting Jongerenraad Lelystad Het versterken van jongerenparticipatie is een speerpunt binnen het gemeentelijk beleid. In dit kader worden er diverse activiteiten uitgevoerd zoals de interactieve jongerenwebsite "Jongin Lelystad", het project "Speak Up" en de Lelystadse Jongerenraad. De Jongerenraad is een belangrijk middel om de jongeren meer te betrekken bij het gemeentelijk beleidsproces en de uitvoering daarvan. De Stichting Jongerenraad organiseert tevens activiteiten gericht op bevordering van maatschappelijke participatie van jongeren. Er is voor 2008 en 2009 jaarlijks een bijdrage van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor de stichting. Er is afgesproken dat op basis van een evaluatie zal worden besloten over continuering van de Jongerenraad na 2009. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld de subsidiëring van de Jongerenraad vanaf 2010 voort te zetten. Het gevraagde bedrag zal op basis van een activiteitenplan worden toegekend. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 30.000,- en in 2011 € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de Stichting Jongerenraad Lelystad.
Najaarsnota 2009 47
Preventie jeugdcriminaliteit en –overlast Landelijke cijfers tonen aan dat de recidive onder jongeren (tot 24 jaar) onverminderd hoog is, en in Lelystad hoger dan gemiddeld. Een samenwerkingsverband van vijf rijksjeugdinspecties voert een onderzoek uit naar de oorzaken en de aanpak van recidive gedrag bij jongen. Op basis van dit rapport wordt in 2010 een besluit genomen over een samenhangende aanpak van jeugdcriminaliteit. In afwachting van de besluitvorming wordt voorgesteld onderstaande activiteiten, waarvan de positieve effecten aantoonbaar bewezen zijn voort te zetten:
Ambulante jeugdhulpverlening, kosten € 180.000,-;
Het project "Trajectbegeleiding risicojongeren 12 tot 15 jaar” , kosten € 56.000,-.
Daarnaast is er sprake van aanvullende projecten.
Het Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren wordt tot en met 2013 voortgezet. De
aanpak blijft gericht op vermindering en voorkomen van oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren bij voortijdig schoolverlaters, werkloosheid en criminaliteit. De totale kosten van de aanpak bedragen € 195.000,- per jaar, waarvan 50% door het rijk wordt bijgedragen. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag (jaarlijks afgerond € 98.000,-) voor een periode van vier jaar ter beschikking te stellen en ten laste te brengen van de Decentralisatie-uitkering Veiligheid en Leefbaarheid.
Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren: Wij hebben met de rijksoverheid afspraken
gemaakt over aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Dit omdat er in Lelystad sprake is van een meer dan gemiddelde problematiek met Marokkaans - Nederlandse jongeren. In het najaar 2009 wordt een plan van aanpak gemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat de uitvoering zoveel mogelijk aansluit bij bestaande activiteiten. De kosten van maatregelen (jongerenvoorziening Zuiderzeewijk, gezinsmanager, en opvoedingsondersteuning) schatten wij op € 150.000,- per jaar. Van de rijksoverheid verwachten we een bijdrage van € 80.000,-, voor de gemeente blijft dan een bedrag van € 70.000,- over. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 voor ambulante jeugdhulpverlening € 180.000,-, voor trajectbegeleiding risicojongeren 12 tot 15 jaar € 56.000,-, voor het bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren € 98.000,- en voor de aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren € 70.000,- beschikbaar te stellen. Dit leidt tot een bedrag van € 404.000,- in 2010. Verder wordt voorgesteld om het bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren van € 98.000,- en de aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren van € 70.000,structureel te honoreren. Dit leidt met ingang van 2011 tot een bedrag van € 168.000,-. Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten In de najaarsnota 2008 is een inventarisatie weergegeven van de GSB-activiteiten met daarbij per activiteit een inschatting of deze na afloop van de GSB-periode gecontinueerd moest worden. Voor het programma Jeugd voorop gaat het om de volgende activiteiten:
Buurtnetwerken 12- (€ 45.000,-);
Najaarsnota 2009 48
Zorgstructuur primair onderwijs (€ 100.000,-);
Regionaal meldcentrum schoolverzuim (€ 40.000,-).
Schoolmaatschappelijk werk (€ 110.000,-)
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 45.000,- beschikbaar te stellen voor buurtnetwerken 12-, in 2010 € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de zorgstructuur primair onderwijs, in 2010 € 40.000,- beschikbaar te stellen voor het regionaal meldcentrum schoolverzuim en in 2010 € 110.000,- beschikbaar te stellen voor schoolmaatschappelijk werk. Prioritaire inspanningen 2010
Versterken van de jongerenparticipatie;
Preventie van jeugdcriminaliteit.
Wat doen wij nog meer? Onder deze lijn valt het reguliere jongerenwerk, en diverse zaken om te zorgen dat Lelystad aantrekkelijk is voor de jeugd, zoals Dancetour en Underground.
Najaarsnota 2009 49
2.3 Ondersteuning en zorg Het beleid is erop gericht dat iedereen zoveel en zo lang mogelijk mee kan blijven doen. Hierbij wordt uitgegaan van de benaderingswijze: eigen verantwoordelijkheid eerst maar ondersteuning daar waar nodig. Tabel: Overzicht program m a 3 Ondersteuning en zorg
Bedragen x € 1.000 Dekking t.l.v. begrotingssaldo
3 Ondersteuning en zorg
Dekking Incidenteel
2010
2011
2012
2013
Honoreren Integraal armoedebeleid Avond- en nachtopvang Trajectbegeleiding Verslavingsbeleid Wijzigingen AWBZ Lokaal Gezondheidsbeleid Allochtone zorg- en w elzijnsmakelaar Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten Totaal Honoreren
2010-2013
-365 -130 -56 -50 -302 -50 -50 -50 -1.053
-
-
-
-
Totaal program m a
-1.053
-
-
-
-
2.3.1 Handhaven en vergroten zelfredzaamheid Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat:
Ouderen en gehandicapten actief deel kunnen blijven nemen;
Inwoners van Lelystad gezond blijven c.q. zich gezonder gaan gedragen;
Armoede en sociale problematiek wordt voorkomen.
Wat stellen we voor te doen? We willen de zelfredzaamheid van de burgers bevorderen en ondersteuning bieden als dit nodig is. Het uitgangspunt is dat (eventueel met ondersteuning) mensen in staat zijn zoveel mogelijk zelfstandig deel te blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer.
Voorstellen Wijziging AWBZ Er wordt in 2009 en volgende jaren bezuinigd op de AWBZ (pakketmaatregel). Er zal, als gevolg van deze bezuinigingen, vaker een beroep worden gedaan op allerlei gemeentelijke voorzieningen. Het kabinet heeft daarom voor 2009 en volgende jaren een bedrag gereserveerd om de gevolgen van de pakketmaatregel op te kunnen vangen. Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenten en (niet geoormerkt) toegevoegd aan het gemeentefonds. Per 1 januari 2009 is de ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag uit de AWBZ geschrapt. U heeft bij de voorjaarsnota 2009 besloten het compensatiebedrag dat wij hiervoor ontvangen (€ 75.000,- op jaarbasis) in te zetten voor het continueren van de zorg voor zwaar ontregelde huishoudens. In de
Najaarsnota 2009 50 loop van 2009 zullen nog meer voorzieningen uit de AWBZ verdwijnen. Ook hiervoor zullen wij een compensatie ontvangen. In de septembercirculaire is voor 2009 een compensatiebedrag van € 130.700,- opgenomen en voor 2010 komt de bijdrage uit op € 302.000,-. Momenteel wordt (in overleg met diverse partijen) in beeld gebracht welke gevolgen de AWBZ pakketmaatregel voor onze inwoners zal hebben. Wij stellen u voor de rijksmiddelen die wij ontvangen ter compensatie van de pakketmaatregel AWBZ toe te voegen aan het Wmo budget zodat wij hierbinnen de ruimte hebben om tijdig en flexibel in te spelen op de gevolgen van de bezuinigingen op de AWBZ. Hierbij kan worden gedacht een het versterken van ons algemene aanbod en het stimuleren van het vrijwilligerswerk. Met deze extra inzet kunnen wij dan bewerkstelligen dat inwoners die extra zorg nodig hebben, zoveel mogelijk mee kunnen blijven doen en zelfstandig blijven wonen. Voorgesteld besluit aan de raad: de in 2010 te ontvangen rijksmiddelen ter compensatie van de pakketmaatregel AWBZ van € 302.000,- te reserveren voor de aanpak van de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ en toe te voegen aan het Wmo budget. Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg Bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is gemeente verantwoordelijk geworden voor de mantelzorgondersteuning en het vrijwilligerswerk in de zorg. De activiteiten op dit terrein worden met name uitgevoerd door het Steunpunt Mantelzorg en het Meldpunt VrijwilligersZorg. Deze twee organisaties zullen in 2009 samengaan met Pluspunt Vrijwilligerswerk. Het gemeentelijk beleid op dit terrein is neergelegd in de nota "Zorg voor elkaar, beleid voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg 2009-2012" die 1 september 2009 door de raad is vastgesteld. Beoogd wordt de positie van mantelzorgers te versterken, zodat zij op een goede wijze de zorg kunnen combineren met een baan, opleiding, gezin en sociale activiteiten. Ten aanzien van vrijwilligerswerk in de zorg wordt beoogd het aantal vrijwilligers dat vrijwilligerswerk in de zorg verricht te vergroten en de positie van vrijwilligers in de zorg te versterken. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de Wmo en de versobering van de AWBZ, vragen om een grotere betrokkenheid van mensen op elkaar. Het is in dit kader van belang dat het aantal vrijwilligers in de zorg de komende jaren vergroot wordt. Daartoe moeten innovatieve werkwijzen worden ontwikkeld om nieuwe groepen vrijwilligers aan te boren. De groeiende vraag naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en de maatschappelijke opgave om de vrijwilligers en mantelzorgers voldoende te ondersteunen maken het noodzakelijk de formatie uit te breiden en extra middelen beschikbaar te stellen voor het organiseren van (nieuwe) activiteiten. Dit voorstel is eerder aan de orde geweest bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009. Daarbij is besloten dit voorstel te betrekken bij de najaarsnota.
Najaarsnota 2009 51
Voorgesteld besluit aan de raad: honoreren van het voorstel voor mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg, deze uitgaven ten laste te brengen van het Wmo budget (inclusief de AWBZ compensatiemiddelen). Thuisadministratie Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen en steeds vaker blijkt dat ouderen het moeilijk vinden hun financiën op orde te houden. Organisaties die met ouderen werken treffen situaties aan waarbij post niet meer geopend wordt en schulden zich opstapelen. Verschillende organisaties (MDF, SWOL, Team ouderenadviseurs, IDO en Humanitas) hebben de handen ineen geslagen en het project thuisadministratie ontwikkeld. Humanitas zorgt voor de uitvoering aangezien zij een aanpak hebben ontwikkeld die al in meerdere steden in Nederland succesvol is gebleken. Het project is in 2009 van start gegaan. Er werken nu 40 vrijwilligers bij het project onder aansturing van een professionele begeleider (halve formatieplaats). Er is voor 2009 een subsidie van € 42.000,- toegekend ter dekking van de kosten van de professionele begeleider, folders, huisvesting e.d.. Dit werd bekostigd uit de areaalvergroting ten behoeve van het ouderenbeleid. Er is nu evenwel in het kader van het zero based budgeting traject voor gekozen de areaalvergrotingen te laten vervallen waardoor er na 2009 geen financiële dekking meer is voor het continueren van het project.
Voorgesteld besluit aan de raad: honoreren van het voorstel voor thuisadministratie, deze uitgaven ten laste te brengen van het Wmo budget (inclusief de AWBZ compensatiemiddelen). Allochtone zorg- welzijnsmakelaar In 2008 is besloten extra activiteiten te ontwikkelen ter bevordering van de participatie van allochtone ouderen. Allochtone ouderen zijn moeilijk te bereiken. Afgezien van het bezoek aan de huisarts zijn veel ouderen niet in beeld. Vandaar dat de SWOL het project allochtone zorg- welzijnsmakelaar heeft ontwikkeld. In dit project wordt samengewerkt met huisartsen en praktijkondersteuners ten behoeve van de gezondheidsbevordering van allochtone ouderen. Tevens worden mensen gestimuleerd deel te nemen aan
welzijnsactiviteiten en
worden
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd
in
samenwerking met STEL en SSGL. Het projectplan beslaat een periode van drie jaar. Het project is in 2009 gestart in gezondheidscentrum Boswijk en hiervoor blijkt veel belangstelling te zijn. Het project zal in de komende jaren verder uitgebreid worden over de stad. Na 3 jaar zal bekeken worden of het project structureel zal worden opgenomen in het aanbod van de SWOL. De kosten van het project zijn voor 2010 en 2011 geraamd op € 50.000,- per jaar. De subsidie 2009 is gefinancierd met GSB middelen. Voor 2010 en 2011 zouden de uitgaven worden gedekt uit de areaalvergroting ten behoeve van het ouderenbeleid. Er is nu evenwel in het kader van het ZBB traject voor gekozen de areaalvergrotingen te laten vervallen waardoor er na 2009 geen financiële dekking meer is voor het continueren van het project.
Najaarsnota 2009 52
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de allochtone zorg- en welzijnsmakelaar. Integraal armoedebeleid In 2006 heeft de raad de integrale armoedenota "Meedoen Mogelijk Maken" vastgesteld. Op basis hiervan wordt het armoedebeleid vormgegeven volgens twee sporen. Het eerste spoor is gericht op preventie. Het gaat hierbij vooral om het bevorderen van deelname aan de maatschappij en het voorkomen van armoede. Hierbij spelen een groot aantal aanpalende beleidsterreinen een rol, zoals vrijwilligersbeleid,
onderwijs,
jeugdbeleid,
voorkomen
van
voortijdig
schoolverlaten,
schuldhulpverlening, gezondheidsbeleid e.d.. Het tweede spoor is repressief en bestaat uit financiële instrumenten gericht op het direct ondersteunen van inwoners. De gemeenteraad heeft aansluitend op deze eerdere nota op 12 maart 2009 de nota "Meedoen mogelijk maken, herijking Integraal Armoedebeleid Lelystad 2008" vastgesteld. Deze nota bevat onder andere voorstellen om de overerving van armoede tegen te gaan (spoor 1). Het rijk heeft voor het jaar 2009 en 2010 via het gemeentefonds in totaal € 365.000,- extra beschikbaar gesteld (motie van Geel/Convenant kinderen doen mee). Voorgesteld wordt deze € 365.000,- in 2010 aan te wenden voor de dekking van de incidentele uitgaven overeenkomstig in de armoedenota is vermeld. Tevens wordt voorgesteld, zoals in de armoedenota is vermeld, de kosten van gratis deelname aan VVE (€ 150.000,-) met ingang van 2010 structureel ten laste te brengen van de ruimte die het budget bijzondere bijstand biedt. Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede. Dit voorstel is eerder aan de orde geweest bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009. Daarbij is besloten dit voorstel te betrekken bij de najaarsnota. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 365.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de maatregelen zoals in de vastgestelde armoedenota is vermeld en met ingang van 2010 € 150.000,- structureel beschikbaar te stellen voor de voor- en vroegschoolse educatie en dit te dekken uit de onderuitputting van de bijzondere bijstand. Verslavingsbeleid De alcohol gerelateerde gezondheidschade en maatschappelijke schade (door geweld, ziekteverzuim, verkeersdoden en overlast) is zeer groot. Extra zorgwekkend is dat jongeren te jong, te vaak en te veel zijn gaan drinken. Het aantal probleemdrinkers in Nederland neemt fors toe.. Flevoland onderscheidt zich niet van Nederland qua problematiek, maar wel qua de relatief jonge bevolking. Zowel in de kadernota Lokaal gezondheidsbeleid als in de Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland 2008-2012 wordt daarom geconstateerd dat het verslavingsbeleid versterkt dient te worden. Het voorkomen van verslaving heeft op langere termijn een gunstige invloed op het aantal (problematische) bijstandscliënten. Zowel in 2008 als in 2009 is er vanuit de GSB middelen € 30.000,-
Najaarsnota 2009 53 ingezet voor het verslavingsbeleid. Vanaf 2010 zijn deze middelen echter niet meer beschikbaar. Dit voorstel is eerder aan de orde geweest bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009. Daarbij is besloten dit voorstel te betrekken bij de najaarsnota. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het verslavingsbeleid. Lokaal Gezondheidsbeleid Het versterken van gezondheidspreventie gericht op een gezonde leefstijl is prioriteit in de programmabegroting. Dit heeft onder meer vorm gekregen in de projecten Gezond Gewicht Lelystad en Gezonde Hap en Stapvierdaagse die met tijdelijke middelen zijn gefinancierd. De kracht van deze projecten ligt in de duidelijke boodschap, de combinatie van voeding en bewegen, de samenwerking tussen Icare, GGD, BOS-impuls en Sportservice Flevoland, en de betrokkenheid en enthousiaste deelname van de scholen. Het is, gezien het succes van deze projecten, zinvol deze in 2010 nog te continueren. Hiervoor is op jaarbasis € 50.000,- nodig. Eind 2009 zal de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid aan de raad worden voorgelegd. Ongezonde leefstijl, overgewicht en depressie zullen hierin belangrijke thema‟s zijn. Bij de voorjaarsnota 2010 zullen er, op basis van de nieuwe nota, voorstellen worden gedaan voor de financiering van het gezondheidsbeleid in 2011 en volgende jaren. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 50.000,- beschikbaar te stellen voor projecten in het kader van het lokaal gezondheidsbeleid. Prioritaire inspanningen 2010
Uitvoeren van het armoedebeleid en versterken schuldhulpverlening;
Versterken van mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk in de zorg;
Uitvoeren Wmo beleidsplan;
Invullen beleid/maatregelen ter compensatie van pakketmaatregel AWBZ.
Wat doen we nog meer?
Verder invullen van de zones voor wonen, welzijn, zorg;
Aanbieden van een toereikend en toegankelijk aanbod van individuele Wmo verstrekkingen;
Versterken van informatie- en adviesfunctie voor wonen, welzijn, zorg;
Verder uitwerken van Agenda 22;
Aanbieden van welzijnswerk voor ouderen, inclusief de inzet van ouderenadviseurs;
Activiteiten gericht op gezondheid Lelystedelingen;
Stimuleren van een adequaat basisaanbod van zorgvoorzieningen;
Najaarsnota 2009 54
Tijdig realiseren van zorgvoorzieningen in Warande;
Aanbieden van gezondheidspreventie/bevorderen gezonde levensstijl;
Instandhouding GGD met een basispakket toegespitst op de Lelystadse situatie;
Aanbieden van preventieactiviteiten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg;
Activiteiten gericht op aanpak en preventie armoede en sociale problematiek;
Aanbieden van maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk;
Aanbieden van intensieve begeleidingstrajecten aan mensen met een uitkering met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Verder zullen de volgende gehonoreerde voorjaarsnota voorstellen worden uitgevoerd:
Er wordt begeleiding geboden aan zwaar ontregelde gezinnen (met behulp van
compensatiemiddelen AWBZ);
Er wordt extra ingezet op schuldhulpverlening;
De realisatie van een skillslab in het ziekenhuis in Lelystad wordt ondersteund.
Najaarsnota 2009 55
2.3.2 Bieden van maatschappelijke opvang Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat er voldoende opvangvoorzieningen zijn en dat de zeer kwetsbare inwoners die zorg mijden in beeld worden gebracht en van relevante zorg worden voorzien. Wat stellen we voor? Wij willen de zelfredzaamheid van deze groep vergroten door het aanbieden van een samenhangend re-integratieaanbod en het realiseren van voldoende begeleid wonen projecten.
Voorstellen Avond- en nachtopvang Begin 2005 is de avond- en nachtopvang voor dak- en thuislozen (zwervers) in Lelystad geopend. De opvang kent 10 reguliere plaatsen, daarnaast zijn er 2 crisisplaatsen. De avond- en nachtopvang voorziet in een behoefte, alle beschikbare plaatsen zijn voortdurend bezet. In 2005 hebben 127 personen gebruik gemaakt van de opvang, in 2006 waren dat er 138, in 2007 167 en in 2008 waren dat er 142. Sinds maart 2008 is in hetzelfde gebouw de dagopvang geopend. Er is daarmee sprake van een laagdrempelige 24-uurs opvangvoorziening. De dag- en nachtopvang is een schakel in de keten van opvangvoorzieningen voor mensen die buiten de boot zijn gevallen (en in dit geval op straat leven). De daklozenopvang is erop gericht dat de cliënten zo snel mogelijk teruggeleid kunnen worden richting reguliere voorzieningen en weer deel kunnen gaan nemen aan de maatschappij. Sinds 2005 wordt de avond- en nachtopvang mede gesubsidieerd vanuit de middelen voor het Grote Stedenbeleid (GSB). Deze middelen lopen af in 2010 en zijn dan niet meer beschikbaar. De rijksuitkering t.b.v. de maatschappelijke opvang zal met ingang van 2010 op basis van een nieuwe verdeelsleutel over de centrumgemeenten worden verdeeld. Het is nu nog onduidelijk welk effect dit zal hebben op de financiering van de maatschappelijke opvang in Lelystad. Dit voorstel is eerder aan de orde geweest bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009. Daarbij is besloten dit voorstel te betrekken bij de najaarsnota. Voorgesteld besluit aan de raad: in
2010
€
130.000,-
beschikbaar
te
stellen
voor
het
voortbestaan
van
de
avond-
en nachtopvang, daarna moet dit voorstel in samenhang met andere voorstellen op dit beleidsterrein bekeken worden. Trajectbegeleiding dak- en thuislozen Sinds 2005 wordt in de avond- en nachtopvang Trajectbegeleiding uitgevoerd. Trajectbegeleiding is erop gericht dat de cliënten zo snel mogelijk teruggeleid kunnen worden richting reguliere voorzieningen en weer deel kunnen gaan nemen aan de maatschappij, danwel instromen in werk(ervaringstrajecten), danwel in begeleidingstrajecten. De cliënten die worden begeleid hebben doorgaans een zeer grote afstand tot een regulier leven. Door de trajectbegeleider worden daarom de
Najaarsnota 2009 56 eerste noodzakelijke voorzieningen geregeld zoals identiteitsbewijs, inkomen, werk/dagbesteding en huisvesting. In de jaren 2005 t/m 2008 zijn respectievelijk 46, 70, 35 en 47 cliënten begeleid. In 2008 zijn 16 cliënten doorgeleid naar andere hulpverlening (bijvoorbeeld van Kwintes, 3D, MDF andere onderdelen van het Leger des Heils). De trajectbegeleiding wordt tot 2010 gesubsidieerd met GSB middelen. Dit voorstel is eerder aan de orde geweest bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009. Daarbij is besloten dit voorstel te betrekken bij de najaarsnota. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 56.000,- beschikbaar te stellen voor de trajectbegeleiding ten behoeve van dak- en thuislozen. Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten In de najaarsnota 2008 is een inventarisatie weergegeven van de GSB-activiteiten met daarbij per activiteit een inschatting of deze na afloop van de GSB-periode gecontinueerd moest worden. Voor het programma ondersteuning en zorg gaat het om de volgende activiteit:
Multi-cultureel ouderenwerk (€ 50.000,-).
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 50.000,- beschikbaar te stellen voor multi-cultureel ouderenwerk. Beweeggroep allochtone vrouwen Dit project maakt onderdeel uit van het Wijkontwikkelingsplan Zuidoost dat eerder door de raad is vastgesteld. Het project richt zich op allochtone vrouwen die frequent de huisarts bezoeken met chronische pijnklachten en niet of nauwelijks in de maatschappij participeren. Doel van het project is deelnemers te stimuleren tot een actievere, gezonde leefstijl en daarnaast ze toe te leiden naar activiteiten in de wijk. Het project wordt uitgevoerd door de SWOL in samenwerking met de STEL. Op grond van het wijkontwikkelingsplan loopt dit project van 2009 t/m 2012. Het is de bedoeling 6 groepen per jaar te starten met per groep 12 deelneemsters. In 2009 is een subsidie van € 25.000,toegekend, gedekt uit GSB middelen. De financiering na 2009 moet nog worden geregeld. Gevraagd wordt voor 2010 t/m 2012 op jaarbasis € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de continuering van het project beweeggroep allochtone vrouwen. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel beweeggroep allochtone vrouwen, maar opnemen bij andere sociaal maatschappelijke activiteiten. Hanzebad In het najaar 2008 is de eerste paal geslagen voor Hanzeborg, een multifunctioneel centrum in Hanzepark waarin ook een zwembad is gepland (Hanzebad). Dit is een initiatief van Woonzorg
Najaarsnota 2009 57 Flevoland en Centrada. Het gaat om een klein doelgroepenbad voor bijvoorbeeld ouderen, dementerenden, gehandicapten en groepen (kinderen) die gebaat zijn bij zwemlessen in een rustige en beschutte omgeving. Vorig jaar is het zwembad in De Koploper uitgebreid en met deze uitbreiding beschikt Lelystad in principe tot 2017 over voldoende zwemwater. Het Hanzebad zal zich evenwel gaan richten op specifieke groepen die nu niet in De Koploper komen; er zou aldus geen sprake zijn van directe concurrentie. Op grond van het Programma Wonen, Welzijn, Zorg zal het gebied rond de Ankerplaats (Hanzeborg) zich ontwikkelen tot een volwaardige driesterrenzone. Dit betekent onder andere dat er allerlei ontmoetingsmogelijkheden komen voor de (oudere) buurtbewoners. Er komen rondom De Hanzeborg veel ouderen te wonen. Een klein zwembad in deze buurt kan een meerwaarde hebben voor de buurt en een bijdrage leveren aan het versterken van de ontmoetingsfunctie in de wijk. Het college heeft evenwel, gezien het feit dat het zwembad in De Koploper voldoende capaciteit heeft en dit zwembad ook geschikt is voor specifieke doelgroepen, besloten het verzoek niet te honoreren. Daarbij is besloten het verzoek in te brengen bij de discussie rond de voorjaarsnota zodat de raad zich hier ook over uit kan spreken. Bij de behandeling van de voorjaarsnota is besloten dit voorstel te betrekken bij de najaarsnota. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel Hanzebad. Prioritaire inspanningen 2010
Voorbereiden/realiseren van een hostel.
Wat doen we nog meer?
Instandhouding daklozenopvang;
Realiseren van voldoende woonvoorzieningen voor mensen die veel begeleiding nodig
hebben;
Uitvoeren van het convenant huisuitzettingen;
Aanbieden van dagbesteding en re-integratieprojecten aan dak- en thuislozen;
Signaleren en melden van zorgwekkende zorgmijders en het bieden van bemoeizorg.
Najaarsnota 2009 58
2.4 Economie, werk en inkomen Het versterken van de economische structuur van Lelystad t.b.v. het versterken van de economische ruggengraat van de stad en de groei van de werkgelegenheid. De focus ligt op het verbeteren van het centrum, ter versterking van het vestigingsklimaat en op het ontwikkelen van de knooppunten Lelystad Airport en Flevokust gericht op het ontwikkelen van een logistiek industrieel profiel. We willen zoveel mogelijk mensen structureel aan het werk of als dat niet haalbaar is in ieder geval laten participeren. De focus ligt op versterken van de keten inburgering, scholing, werk. Extra aandacht vraagt de jeugd; het hebben van een goede scholing zodat ze structureel aan het werk kunnen, wordt van steeds groter belang. Tabel: Overzicht program m a 4 Econom ie w erk en inkom en
Bedragen x € 1.000 Dekking t.l.v. begrotingssaldo
4 Economie werk en inkomen
Dekking Incidenteel
2010
2011
2012
2013
Honoreren Uitbreiding Lelystad Airport Budget voor boekhoudkundige hulp bedrijven in de problemen Monitoring stedelijke economie tijdens de crisis Kosten deelname MRA Inburgering / volw asseneducatie Uitvoeringskosten w erkdeel Totaal Honoreren
2010-2013
-20 -10 -30 -2.570 -150 -2.780
-20 -5 -200 -225
-10 -4 -200 -214
-200 -200
-230 -230
Totaal program m a
-2.780
-225
-214
-200
-230
2.4.1. Beter vestigingsbeleid Wat willen we bereiken? We willen het voor ondernemers aantrekkelijk maken om zich in Lelystad te vestigen. Wat stellen we voor te doen? Daarvoor is het met name nodig om te werken aan het stadscentrum opdat daar een betere kwaliteit, sfeer en uitstraling ontstaat. Met de opening van de Promesse (het nieuwe gedeelte van het stadshart) en de nieuwe bibliotheek krijgt de herontwikkeling van het stadshart vast vorm. Naast de fysieke vernieuwing is het belangrijk ook de sociaal-economische dynamiek van het stadshart te blijven versterken, onder andere door een goede bereikbaarheid, door centrummanagement en een grotere veiligheid. Bovendien zetten wij in op het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers onder meer door het verminderen van regeldruk.
Voorstellen Niet van toepassing.
Najaarsnota 2009 59 Prioritaire inspanningen 2010 Uitvoering masterplan stadshart. Wat doen we nog meer? Met de marktpartijen wordt er gewerkt aan een visie en programma voor het Lelycentre; het project breedband „Fibre to the home‟ zal in 2010 nog niet worden afgerond vanwege de economische omstandigheden.
Najaarsnota 2009 60
2.4.2 Sterkere productiestructuur Wat willen we bereiken? Het bevorderen van de werkgelegenheid het versterken van de economie. In deze tijd van economische crisis willen we met name maatregelen inzetten om de gevolgen van de economische crisis te verzachten. Wat stellen we voor te doen? Voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economie is de ontwikkeling van Lelystad Airport met bedrijventerreinen (Larserpoort en OMALA) en de binnenhavenontwikkeling van Flevokust van groot belang. Hiervoor zetten wij in op het versterken van onze positie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) door intensivering en versterking van het ons netwerk en partnership (MRA, PRES en AAA). Ook willen wij hiermee bevorderen dat Lelystad een meer centrale ligging in het Randstedelijk Economisch verkeer krijgt. Het geleidelijk vergroten van onze oriëntatie ook naar het noorden (Twente, Groningen, Noord-Duitsland en Scandinavië), oosten (Zwolle, Kampen en achterland) en zuiden (Utrecht, Hilversum, Amersfoort) is daar onderdeel van, vooral na opening van de Hanzelijn. Ook is het belangrijk de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de belangrijkste (markt)partijen bij de ontwikkelingsopgaven van Lelystad te vergroten, onder andere door het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende partijen en instellingen. Zo zou de samenwerking van Lelystad met de WUR (Wageningse Universiteit) meerwaarde kunnen hebben voor het voortgezet en hoger onderwijs in Lelystad (bieden van stageplaatsen, samenwerking voor verdieping exacte vakken en uitwerking modules in voortgezet onderwijs). In het kader van het bestrijden van de economische crisis stellen we voor de maatregelen uit de nota Stedelijke economie en de crisis op te pakken.
Voorstellen Budget voor boekhoudkundige hulp bedrijven in de problemen Het betreft hier het beschikbaar stellen van een budget (onder nader te bepalen voorwaarden) voor kosten ten behoeve van het inschakelen van boekhoudkundige hulp. Soms komen ondernemers niet toe aan het vragen van tijdelijke hulp omdat de boekhouding niet is bijgewerkt en er onvoldoende cash flow is om dergelijke ondersteuning in te schakelen. Dit gaat regelmatig gepaard met onnodig verlies van banen. Op een eenvoudige en relatief goedkope manier kan veel ellende worden bespaard en draagt het in bescheiden mate bij aan het verzachten van de gevolgen van de crisis. Deze maatregel is eerder door het college van burgemeester en wethouders omarmd (“Stedelijke economie en de crisis”, d.d. 30 juni 2009). Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) zal deze maatregel uitwerken en tracht deze maatregel nu ook provinciebreed in te voeren. ZLF heeft als geen ander zicht op de ernst van de crisis; ze zijn ervan overtuigd dat een dergelijke maatregel het verschil in veel gevallen kan maken.
Najaarsnota 2009 61
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 20.000, in 2011 € 20.000,- en in 2012 € 10.000,- beschikbaar te stellen voor boekhoudkundige hulp aan bedrijven in problemen. Uitbreiding Lelystad Airport Het project Uitbreiding Lelystad Airport heeft twee belangrijke doelen: het uitbreiden van Lelystad Airport en het realiseren van het bedrijfsterrein Larserknoop. De uitbreiding van Lelystad Airport is een belangrijke voorwaarde om het bedrijventerrein op de gewenste schaal van 330 ha. bruto te ontwikkelen en daarmee de beoogde werkgelegenheid te behalen. Het project Uitbreiding Lelystad Airport levert een essentiële bijdrage aan het programma Economie, Werk en Inkomen. Om de uitbreiding van de luchthaven te realiseren wordt een samenhangend geheel aan noodzakelijke en randvoorwaardelijke werkzaamheden uitgevoerd, zoals lobby op lokaal niveau, regionaal niveau en nationaal niveau, beleidsbeïnvloeding ontwikkeling Schiphol/ Lelystad Airport, onderzoeken voor de regionale Alderstafel, werkzaamheden in het kader van de aanwijzingsprocedure, opstellen bestemmingsplan en de organisatie met de convenantpartners. De werkzaamheden zijn in 2007 gestart met een budget voor de jaren 2007 en 2008. Met de voorjaarsnota is een budget voor 2009 toegekend; voor 2010 is nieuw budget noodzakelijk om de werkzaamheden voort te kunnen zetten. Daar de gronden van de luchthaven in eigendom zijn van Lelystad Airport, kunnen de hiervoor gemaakte kosten niet gedekt worden uit het grondbedrijf / gebiedsontwikkeling Larserknoop. Het betreft ook met name werkzaamheden die niet direct gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van de bedrijfsterreinen. Deze kosten worden daarom opgevoerd voor de najaarsnota. Daarnaast dienen werkzaamheden te worden verricht voor het project “veiligheid Lelystad Airport” dat tot doel heeft vraagstukken van veiligheid en openbare op orde in beeld te brengen en het rampenbestrijdingsplan aan te passen aan de nieuwe situatie van Lelystad Airport. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 230.000,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Kosten deelname MRA Lelystad maakt sinds 2009 formeel deel uit van de bestuurlijke kerngroep en de ambtelijke kerngroep (AKG en BKG) van de Metropool Regio Amsterdam. In het kader van de versterking van onze centrale positie en de versterking van onze economische ontwikkelingsmogelijkheden heeft Lelystad gekozen voor een intensievere oriëntatie op en samenwerking met partners in de Randstad. Het programma Randstad Urgent draagt bij aan de positieve ontwikkeling van Lelystad. De focus ligt op ontwikkeling van wonen, werken, infrastructuur en leefomgeving. Het samenwerkingsverband maakt jaarlijks terugkerende en over het jaar verspreide kosten die worden omgeslagen over de deelnemers. De kosten betreffen metropoolconferenties, communicatie, brede bijeenkomsten, onderzoek e.d. De jaarlijks terugkerende vaste lasten, waar partijen overeenstemming over hebben bedragen € 20.000,-
Najaarsnota 2009 62 (dit is dus de contributie om aan tafel te mogen zitten); voor een actieve, doch minimale deelname door Lelystad is jaarlijks € 10.000,- extra aan variabele kosten noodzakelijk. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de deelname aan de MRA. Monitoring stedelijke economie tijdens de crisis Op 30 juni jl. heeft het college een besluit genomen over het nemen van een aantal maatregelen in relatie tot de economische recessie. Hierbij heeft het college aangegeven over een instrument te willen beschikken dat de 'temperatuur van de economie in Lelystad' op wekelijkse/maandelijkse basis meet. Het besluit van het college gaat uit van het uitvoeren van deze werkzaamheden door de afdeling Onderzoek en Statistiek. Bij nader inzien wordt echter verwacht dat bij het opzetten en vullen van deze 'thermometer' toch externe capaciteit dient te worden ingehuurd (onder regie van O&S). De thermometer wordt naar analogie van de thermometer die de gemeente Enschede heeft ontworpen en gebruikt toegesneden op de Lelystadse situatie. Door het in eigen beheer opstellen van dit instrument wordt bespaard op kosten. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 10.000,-, in 2011 € 5.000,- en in 2012 € 4.000,- beschikbaar te stellen voor monitoring stedelijke economie tijdens de crisis. Prioritaire inspanningen 2010 Voorbereidingen uitbreiding Lelystad Airport en realisatie bedrijventerrein Larserknoop deelname aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de Amsterdam Airport Area (AAA) en Flevokust. Wat doen we nog meer? Acquisitie en accountmanagement.
Najaarsnota 2009 63
2.4.3 Beter gekwalificeerde beroepbevolking We willen een betere match tussen vraag en aanbod van werknemers. Het ( beroeps) onderwijs dient goed aan te sluiten bij de aard van de bedrijvigheid in de stad. We willen dat zo veel mogelijk mensen participeren. Daarvoor is zetten we in op versterking van de keten inburgering, scholing en werk middels de invoering van het participatiefonds Wat stellen we voor te doen? We stellen voor door de invoering van het Participatiefonds, waarin opgaan de middelen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de Wet Inburgering en de re-integratie middelen van de WWB,, doelmatiger te werken en de doeltreffendheid te bevorderen. Het Participatiefonds maakt het mogelijk één klant vanuit één hand van dienst te zijn, waar er tot voor kort meerdere “handen” aan te pas kwamen. We stellen voor om met name in te zetten op duale trajecten inburgering om zo de kwaliteit van de inburgering te verbeteren. We stellen voor te blijven inzetten op verbetering van aansluiting van het VMBO op MBO en ter verbetering van de overgang van VMBO naar MBO en ter verbetering van de kwaliteit en/of het imago van ROC Lelystad. Afhankelijk van de omvang van de te realiseren HBO Windesheim zullen de komende jaren faciliteiten ontwikkeld moeten worden .
Voorstellen De budgetten voor inburgering en volwasseneducatie (€ 2.570.000,-) maken vanaf 2010 onderdeel uit van de decentralisatie-uitkering en worden voor 2010 op een stelpost gezet. Nadere voorstellen op dit punt worden in het kader van de participatienota aan de raad aangeboden. Zie hiervoor het overzicht van de decentralisatie-uitkering in de bijlage. Prioritaire inspanningen 2010
Inburgering gericht op het aanbieden van met name duale trajecten;
Versterking middelbaar en hoger beroeponderwijs (kwantitatief en kwalitatief).
Wat doen nog meer? Uitvoering project kamers met kansen en uitvoering convenant leren en werken.
Najaarsnota 2009 64
2.4.4 Meer mensen aan het werk, minder mensen met een uitkering Wat willen we bereiken? We willen meer mensen structureel aan het werk en minder mensen met een uitkering middels het passend en klantgericht aanbieden van inburgering, scholing, werk en inkomenstrajecten. Daarnaast willen we dat mensen die vanwege de economische crisis zonder werk komen te zitten, zo snel mogelijk weer terug te leiden naar werk, scholing of naar leer-werktrajecten. Er wordt met name ingezet op de jeugd. Wat stellen wij voor te doen? De nota „Meedoen werkt beter‟, 28 mei 2009 door de raad vastgesteld, uit te voeren met drie productielijnen:
1e lijn: continuering en aanscherping van het reguliere aanbod dat de afgelopen jaren
succesvol is gebleken;
2e lijn: opzetten van activering- en zorgtrajecten die langdurig op de WWB zijn aangewezen;
3e lijn: activiteiten voor mensen die hard zijn getroffen door de economische crisis en
daardoor moeilijk aan het werk komen.
Voorstellen Inburgering en volwasseneducatie Dit onderwerp betreft een specifieke uitkering die is terug te vinden in het financiële hoofdstuk. Omdat alleen voor dit beleidsterrein uitgeven mag worden is het in dit programma gereserveerd. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 2.570.000,- te reserveren voor inburgering en volwasseneducatie. Uitvoeringskosten werkdeel In de voorjaarsnota 2007 is een voorstel ingediend waarin door toerekening van de uitvoeringskosten aan het werkdeel de begroting ontlast werd met 1,8 miljoen (2010-2011-2012). Deze ruimte kan ingezet worden voor andere (niet geoormerkte) uitgaven. In dit voorstel is echter ook geadviseerd om het voordeel in de jaren 2009 en verder niet structureel in te zetten. Dit vanwege de onzekerheid omtrent de financiering van het Werkdeel en omdat destijds al in een regeerakkoord werd aangekondigd dat het budget voor het werkdeel zal worden ingekrompen. In 2008 is 20% van het werkdeelbudget (8,9 miljoen) aan uitvoeringskosten verantwoord via het werkdeel budget, totaal dus 1,8 miljoen. De hiervoor gemelde krimp van het budget is in 2009 al zichtbaar en naar verwachting daalt het reïntegratiebudget de komende jaren naar € 7,3 miljoen. Consequent doorvoeren van 20% uitvoeringskosten betekent dus een lagere toerekening aan het werkdeel van (oplopend tot) 0,4 miljoen. Dit voorstel moet bezien worden in relatie met de uitputting van de voorziening WWB in de komende jaren. Het saldo van deze voorziening per 1-1-2009 bedraagt € 5.084.000,-. Het voorstel is
Najaarsnota 2009 65 de consequentie van de uitvoering van Meedoen werkt beter en heeft ook in het kader van motie 15 prioriteit. Wel is aan te bevelen goed op doelmatigheid en doeltreffendheid te monitoren. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 150.000,- beschikbaar te stellen en met ingang van 2011 een bedrag van € 200.000,beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten van het werkdeel. Procesgeld oppakken Convenant Vermindering Regeldruk April 2009 heeft de gemeente Lelystad een convenant ondertekend om te komen tot verdere vermindering van de regeldruk (invoering Normenkader). Lelystad voert al tal van inspanningen verdeeld over diverse afdelingen uit. Echter om de continuïteit en de integraliteit van het totale proces te bewaken, is nog een extra inspanning nodig. Vanuit de diverse afdelingen zal regelmatig over de voortgang en de behaalde resultaten gerapporteerd moeten worden, hetgeen moet leiden tot feitelijke vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers. Hiermee kan een "Bewijs van Goede Dienst" dat de Staatssecretaris van Economische Zaken vergeeft, behaald worden. om te zorgen voor een goede voortgang en continuïteit van de werkzaamheden is een geringe extra eenmalige investering nodig van € 40.000,- Voor een klein deel van de kosten is subsidie beschikbaar (maximaal € 15.000,-). Derhalve dient tevens een beroep te worden gedaan op de "Tijdelijke subsidieregeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven" en wordt verzocht in te stemmen met een eenmalige investering van € 25.000,-. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel procesgeld oppakken convenant verminderde regeldruk. Lidmaatschap AAA Bij de voorjaarsnota 2009 is een voorstel ingediend om het AAA-contributiegeld (buitenlandse acquisitie i.s.m. Amsterdam Airport Area) voor de vervolgjaren zeker te stellen. Dit voorstel is geagendeerd voor behandeling in het kader van de najaarsnota. Het voorstel lag in het verlengde van een B&W besluit terzake de intensivering van de relaties met Metropoolregio Amsterdam (hier werd destijds alleen de dekking van de contributie 2009 geregeld). Er is nu door EVO een jaar ervaring opgedaan met AAA. Er zijn twee duidelijke conclusies:
Lelystad is door nieuwe partijen in beeld gekomen;
Er zijn naast een vaste contributie jaarlijks aanvullende middelen nodig voor extra promotiemateriaal, deelname buitenlandse beurzen etc.. Ingeschat wordt dat een bedrag van zo'n € 25.000,- dient te worden gereserveerd.
Aangezien we het lidmaatschap voor drie jaar zijn aangegaan zullen onze ervaringen eerst eind 2011 worden geëvalueerd. Gevraagd wordt voor 2010 en 2011 jaarlijks € 30.000,- voor het lidmaatschap en jaarlijks € 25.000,- voor incidentele kosten. Daarna zal geëvalueerd worden wat het lidmaatschap
Najaarsnota 2009 66 heeft opgeleverd. Het betreft investeren in het versterken van onze relatie met de noordelijke Randstad ter versterking van onze economische positie. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren, de kosten van het lidmaatschap AAA zullen volgens afspraak gedragen worden door OMALA. Visualisering Spoorswitch nabij Flevokust Om verder inhoud te geven aan het multimodale goederenvervoersknooppunt Flevokust, dient gestart te worden met het nader vormgeven van de modaliteit spoor. Flevokust is de enige nieuwe multimodale knoop in de Randstad. Dit geeft inhoud aan de satellietfunctie van Flevokust die past in het grotere beeld van Metropoolregio Amsterdam en de visie van Haven Amsterdam. Deze spoormodaliteit maakt thans geen onderdeel uit van het Project Flevokust. Een soort railterminal wordt voorzien in Flevokust-2de fase. Het verder handen en voeten geven van een spoorswitch maakt onderdeel uit van de maatregelen uit het B&W-besluit "Stedelijke economie en de crisis". Om de derde modaliteit in beeld te blijven houden is het van belang thans te starten met een visueel (digitaal) ontwerp dat ons straks tevens voldoende basis biedt om zicht te krijgen op de kosten. Dit ontwerp dient tot stand te komen met betrokken partijen (goederenvervoerders over spoor, Prorail, Haven Amsterdam, gemeente Lelystad, Van der Wiel). Deze uitwerking kan in een later stadium behulpzaam zijn bij het beroep op subsidiegelden. De inspanning draagt bij aan het versterken van de economische structuur van Lelystad. Op het moment dat de economie weer aantrekt moeten we zorgen dat ontwikkelingen ook gerealiseerd kunnen worden. Gevraagd wordt om voor 2010 € 50.000,en voor 2011 € 10.000,- beschikbaar te stellen. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel visualiseren spoorswitch, maar meenemen in grondexploitatie. Prioritaire inspanningen 2010 Uitvoering van de nota meedoen werkt beter. Wat doen wij nog meer? De volgende regelingen worden uitgevoerd:
Wet werk en bijstand;
Wet werk en inkomen (WWIK);
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige
(IOAW);
Wet inburgering.
Bij de voorjaarsnota is het voorstel inzet reserve inkomensdeel gehonoreerd.
Najaarsnota 2009 67
2.5 Wonen en wijkontwikkeling Vergroten van de waardering van het wonen door zowel de huidige inwoners als die van de toekomstige
inwoners
te
vergroten.
Daarbij
wordt
gestreefd
naar
een
evenwichtige
bevolkingssamenstelling en een groei naar 80.000 inwoners. Door het versterken van het werken in de wijk wordt bereikt dat de bewoners de nabijheid en aanspreekbaarheid van medewerkers van gemeente en de partners in de wijk positief ervaren en wordt de verbondenheid op elkaar en de buurt versterkt door wijkbewoners waar mogelijk te betrekken bij het uitvoeren van fysieke en sociale projecten. Tabel: Overzicht program m a 5 Wonen en w ijkontw ikkeling
5 Wonen en wijkontwikkeling
Bedragen x € 1.000 Dekking t.l.v. begrotingssaldo
Dekking Incidenteel
2010
2011
2012
2013
Honoreren Vogelaargelden Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten Bouw adviesw inkel Totaal Honoreren
2010-2013
-300 -175 -94 -569
-
-
-
-
Totaal program m a
-569
-
-
-
-
2.5.1 Wonen Wat willen we bereiken? Aantrekkelijker en gedifferentieerder woonmilieus voor 80.000 inwoners. Door aantrekkelijker en gedifferentieerder woonmilieus beogen wij de waardering voor het wonen door zowel onze eigen inwoners als die van onze toekomstige inwoners te vergroten. Wij willen een balans bereiken waarmee wij enerzijds de huidige inwoners aan onze stad binden en meer met name kapitaalkrachtige inwoners naar onze stad trekken. Daarbij streven wij naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling, naar een stad voor zowel jongeren, (startende) gezinnen en alleenstaanden, betrokken veertigers en vijftigers en actieve senioren. Wat stellen we voor te doen?
De komende periode zal het met name nodig zijn om Lelystad als aantrekkelijke woon- en
leefstad in beeld te houden bij de potentiële kopers om op het moment dat de woningmarkt weer in beweging komt de juiste woonconsumenten te verleiden om naar Lelystad;
Naast nieuwe inwoners van Lelystad is het ook belangrijk om de huidige inwoners aan
Lelystad te binden. Dit betekent onder andere het op een kwalitatief goed niveau houden bestaande woningen;
Tot slot wordt de aantrekkingskracht van de stad voor huidige en toemstige bewoners bepaald
door goede voorzieningen op stads- en wijkniveau. Deze onderdelen zijn in andere programmalijnen uitgewerkt.
Najaarsnota 2009 68
Voorstellen Bouwadvieswinkel (BAW) BAW is een samenwerkingsverband tot 31 december 2009 tussen gemeente en Centrada. Zij adviseert en begeleidt bewoners bij de particuliere woningverbetering. Voor de particuliere woningverbetering is 3,5 miljoen subsidie beschikbaar vanuit VROM. Geld dat ingezet wordt voor het fonds van de SVN-leningen. De doelstelling dat 75% van de particulieren mee moet doen aan het renovatieprogramma is gelet op de sociaal economische positie van veel bewoners niet realistisch. De rol van de BAW wordt meegenomen in de evaluatie van de herstructureringsafspraken tussen corporatie en gemeente. Deze afspraken lopen tot 31 december 2009. Verwacht wordt dat de BAW met ingang van 1 januari 2010 als project beëindigd zal worden. De komende jaren ligt het accent op de verbetering van de sociaal economische positie van de bewoners. Het faciliteren van de particuliere woningbezitter ligt dan in het verlengde van deze aanpak. Via een front- en backoffice die gekoppeld is aan de wijkpost krijgt de nieuwe aanpak een plek binnen het sociaal programma voor WOP NO. Daarom wordt ter overbrugging € 94.000,- dekking gevraagd om in afwachting van de nieuwe ontwikkelingen de lopende contracten met bewoners te kunnen afronden. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 94.000,- beschikbaar te stellen voor de bouwadvieswinkel. De uitkomsten van de evaluatie van de bouwadvieswinkel worden betrokken bij de voorjaarsnota. Prioritaire inspanningen 2010
Intensivering gebiedsmarketing;
Uitvoering maatregelen uit “het antwoord van Lelystad” die gericht zijn op de aanbodzijde van
de woningmarkt. Wat doen we nog meer?
Verleiden juiste woonconsumenten naar Lelystad;
Aantrekkingskracht woonmilieus versterken;
Versnellen woningbouwproces.
Najaarsnota 2009 69
2.5.2 Wijkontwikkeling Wat willen we bereiken? Door het versterken van het werken in de wijk wordt bereikt dat de bewoners de nabijheid en aanspreekbaarheid van medewerkers van gemeente en de partners in de wijk positief ervaren. en het versterken van de verbondenheid op elkaar en de buurt door wijkbewoners waar mogelijk te betrekken bij het uitvoeren van fysieke en sociale projecten. Wat stellen we voor om te doen? Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de wijken en de samenwerking tussen de betrokken partijen in de wijk.
Voorstellen Vogelaargelden Aan de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds zijn in 2008 de zogenaamde Vogelaargelden voor de jaren 2008, 2009 en 2010 toegevoegd, € 300.000,- per jaar. De gemeenteraad heeft bij de voorjaarnota 2009 besloten voor de jaren 2009 en 2010 elk jaar € 300.000,- beschikbaar te stellen. Nu wordt voorgesteld hieraan de nog resterende € 300.000,- toe te voegen. In lijn met het eerdere besluit één derde ten behoeve van het participatiebudget en tweederde aan het product snelwerkbudget. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 300.000,- beschikbaar te stellen in het kader van de Vogelaargelden voor participatie- en snelwerkbudget. Het gaat hier om een technische correctie, wat abusievelijk bij de voorjaarsnota is vergeten. Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten In de najaarsnota 2008 is een inventarisatie weergegeven van de GSB-activiteiten met daarbij per activiteit een inschatting of deze na afloop van de GSB-periode gecontinueerd moest worden. Voor het programma wonen en wijkontwikkeling gaat het om de volgende activiteiten:
Versterken wijkgericht werken (€ 100.000,-);
Ondersteuning buurtinitiatieven (€ 75.000,-).
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 100.000,- beschikbaar te stellen voor versterken wijkgericht werken en in 2010 € 75.000,beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van buurtinitiatieven. Herstructurering Boswijk Centrum De herstructurering van het winkelcentrum van de Boswijk is een speerpunt in het met Centrada overeengekomen beleid. Het project omvat de sloop van 29 HAT-eenheden van Centrada, het huidige buurthuis en de school De Brink om te komen tot een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Najaarsnota 2009 70 met school en buurthuis en ca. 40 woningen. Tevens wordt het winkelcentrum in samenwerking met de beleggers gerenoveerd. Winkels worden verplaatst, de supermarkt wordt vergroot, het gebouw van de roeivereniging Pontos wordt opgeknapt en de openbare ruimte wordt opgeknapt. De totale kosten van dit project zijn globaal ingeschat. Voor de MFA is een aparte aanvraag voor de voorjaarsnota ingediend. De school wordt gefinancierd uit het Integraal HuisvestigingsPlan Onderwijs (IHP). Centrada financiert de woningen. Voor rekening van de gemeente zijn het opknappen van de openbare ruimte, het opknappen van het gebouw van de roeivereniging en samen met de beleggers het opknappen van de winkels. Er is een subsidie van het ministerie van VROM/WWI van € 2.000.000,- preventiebudget aangevraagd, die deels voor sociale en deels voor fysieke projecten in de wijk kan worden ingezet. Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel herstructurering Boswijk Centrum. Voorstel komt terug bij de voorjaarsnota 2010. Prioritaire inspanningen 2010 Het stimuleren en ondersteunen van wijkinitiatieven (inzet wijkgerichte budgetten). Wat doen we nog meer?
Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de wijken en de samenwerking tussen de
betrokken partijen in de wijk;
Opstellen Wijk Ontwikkelings Plan Zuidwest;
Uitvoeren en bewaken Wijk Ontwikkelings Plannen (WOP‟s) Noordwest, Noordoost en
Zuidwest.
Najaarsnota 2009 71
2.6 Benutten en profileren van de kernkwaliteiten De kernkwaliteiten ruimte, water, groen, de rust in de wijken en de dynamiek in de knooppunten in relatie tot de ligging van de stad; aan de rand van de Noordvleugel en als poort naar het noorden, oosten en zuiden, geven Lelystad een sterke positie. Deze combinatie van kwaliteiten is het visitekaartje van Lelystad, waar de stad en haar burgers trots op kan zijn. Door het benutten van profileren van deze kwaliteiten wordt een positieve impuls gegeven aan het imago van Lelystad. Hiermee beogen we de waardering van de stad te vergroten waardoor meer bedrijven, meer inwoners en meer bezoekers naar Lelystad komen. Tabel: Overzicht program m a 6 Benutten en profileren kernkw aliteiten
6 Benutten en profileren kernkwaliteiten
Bedragen x € 1.000 Dekking t.l.v. begrotingssaldo
Dekking Incidenteel
2010
2011
2012
2013
Honoreren Bataviahaven Totaal Honoreren
2010-2013
-116 -116
-76 -76
-31 -31
-31 -31
-
Totaal program m a
-116
-76
-31
-31
-
2.6.1 Ontwikkelen/ versterken toerisme en recreatie en groen in en om de stad Wat willen we bereiken? We willen het toerisme in Lelystad, met name aan de kust verder ontwikkelen voor bezoekers voor een en meerdaags verblijf en we willen de recreatieve voorzieningen uitbreiden. We willen dit om de werkgelegenheid te bevorderen en om de inwoners van de stad goede mogelijkheden te bieden in hun nabije omgeving te recreëren (fietsen, wandelen enz.). Dit biedt een belangrijke meerwaarde aan het woonmilieu voor Lelystedelingen. Wat stellen wij voor te doen?
De kust daar waar mogelijk verder te ontwikkelen en de stagnatie vanwege de recessie tot
een minimum te beperken en zo mogelijk op te vangen en in te vullen met tijdelijke functies. Zo zal verder gewerkt worden aan de boulevard, we willen de hotelkavel in de markt zetten. Daarnaast stellen we voor met de kust sterk te blijven promoten en te zorgen voor een goed activiteiten- en evenementenprogramma. Een en ander in nauwe samenwerking met alle partnes waaronder stichting Bataviahaven.
Voor Lelystad noord stellen we voor de visie als landelijk uitloopgebied met agrarische en
recreatieve functies verder uit te werken met een herziening van het bestemmingsplan en de realisatie van fietspaden en verbetering van wandel, fiets, skate- en paardenroutes.
We willen met Staatsbosbeheer verder gaan met het verbeteren van de toegankelijkheid van
het gebied Oostvaardersplassen in relatie tot Hollandse Hout, waarbij de bouw van een natuur activiteiten centrum is opgenomen.
Najaarsnota 2009 72
We stellen voor verder te werken aan de versterking van de recreatieve routes (fietspaden
buitengebied) in het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma Platteland.
Voorstellen Beheer Bataviahaven Het beheer van de Bataviahaven is door het gemeentebestuur in handen gegeven van een Stichting Beheer Bataviahaven. Dit bestuur heeft de expliciete opdracht gekregen om een integrale visie op ontwikkeling en beheer van de Bataviahaven te ontwikkelen, zo mogelijk met een op termijn kostendekkende exploitatie. De stichting wordt via een jaarlijkse subsidie van de gemeente gefinancierd. De gepresenteerde "Ontwikkelingsvisie Bataviahaven 2009-2015" heeft het college onderschreven. Op grond van bovengenoemde ontwikkelingen zal de benodigde subsidie de eerste jaren hoger zijn dan het in de gemeentebegroting gereserveerde bedrag ad € 130.000,-. Voor de (door)ontwikkeling van de Bataviahaven, is een professioneel werkende stichting onder van groot belang. Zonder de inzet van de directeur zal het bestuur niet slagen in zijn opdracht evenementen te (laten) organiseren c.q. naar Lelystad te halen, de aantrekkelijkheid van de haven als verblijfshaven te vergroten en de kostendekkendheid te verhogen. De subsidie kan naar verwachting jaarlijks worden verlaagd naarmate het bestuur meer inkomsten uit evenementen en liggelden kan genereren. Om definitief te kunnen beoordelen of de door de Stichting genoemde inkomsten kunnen worden gerealiseerd heeft ons college aanvullend een bedrijfsplan gevraagd. Op grond van dit bedrijfsplan kan dan bij de voorjaarsnota 2010 definitief over de subsidiebijdrage worden besloten. In 2009 wordt het nieuwe havengedeelte opgeleverd. Het is dan ook noodzakelijk ook over een definitief havenkantoor annex toiletaccommodatie te beschikken. De kosten voor het havenkantoor (tot nu toe d.m.v. tijdelijke huisvesting) zijn niet opgenomen in de toegekende subsidiebedragen. Daarnaast is een goede bijbehorende toiletvoorziening noodzakelijk. Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 € 31.000,- structureel beschikbaar te stellen voor de huisvestingskosten van Bataviahaven en in 2010 € 85.000,- en in 2011 € 45.000,- beschikbaar te stellen als subsidie voor Bataviahaven. Toeristische bewegwijzering Lelystad heeft de politieke intentie om toeristische- en recreatieve bestemmingen beter vindbaar te maken door middel van speciale toeristische bewegwijzering. Hiermee kunnen ook toeristische bestemmingen (zoals Oostvaardersplassen) meer nadrukkelijk aan Lelystad worden gekoppeld. Een nieuwe landelijke richtlijn biedt de mogelijkheid bewegwijzering voor toeristische bestemmingen te vermelden op plaatsen waar dit eerder niet mogelijk was. Op dit moment is de bewegwijzering in Lelystad voor toeristische bestemmingen nog heel beperkt en uitgevoerd in de kleur blauw. De nieuwe richtlijn geeft aan dat de kleur „bruin‟ moet worden aangehouden (kortweg: de bruine bewegwijzering). In het kader van ons toeristische beleid is het wenselijk de uitbreiding van de bewegwijzering van
Najaarsnota 2009 73 toeristische bestemmingen versneld, in drie jaren, uit te voeren. Op deze manier wordt het effect van de nieuwe richtlijn snel zichtbaar. Hiervoor is extra budget nodig. De gemeente moet nog nader bepalen welke toeristische bestemmingen op borden worden geplaatst. Op basis van een nu gebruikte lijst van toeristische bestemmingen is een voorlopige kostenraming gemaakt. De vervanging van de bestaande blauwe borden door bruine borden kan in het reguliere onderhoudsprogramma worden meegenomen. Het onderhoudsbudget zal door het plaatsen van extra borden moeten worden verhoogd. Omdat de borden nieuw zijn, kan dit in een later stadium worden meegenomen in de herijking van de onderhoudsprogramma‟s voor bebording die voor de komende periode staat gepland. Gedeputeerde Staten heeft reeds aangegeven dat zij de „bruine bewegwijzering‟ snel in willen voeren. Gevraagd wordt om € 40.000,- in 2010, € 40.000,- in 2011 en € 40.000,- in 2012 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de toeristische bewegwijzering. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel voor toeristische bewegwijzering, want het gaat hier om reguliere werkzaamheden. Voor een eventuele versnelling een nieuw voorstel in te brengen bij de voorjaarsnota. Prioritaire inspanningen 2010
Verdere ontwikkeling kustknoop met evenementen, het ontwikkelen van een hotel, het zo veel
mogelijk beperken van de gevolgen van de recessie voor het Batavia Event en Exebition Centre;
Ontwikkelen van de visie Oostvaardersplassen in relatie tot Hollandse Hout inclusie de
verdere voorbereiding van de bouw van het Natuur Activiteiten centrum;
Uitvoering van de recreatieve routes rondom Lelystad;
Uitwerking van de visie op Lelystad Noord met een herziening van het bestemmingsplan en
de realisatie van fietspaden en wandel, fiets-, scate- en paardenroutes. Wat doen wij nog meer? Naast de bovengenoemde ontwikkelingen valt onder deze sublijn ook het onderhoud van recreatiegebouwen, het dagelijks groen onderhoud van bossen en beplanting, de recreatieplas Bovenwater en het strand Houtribhoek. Bij de voorjaarsnota zijn al voorstellen gehonoreerd inzake de verbetering strekdam strand Houtribhoek, het herstel van Bataviahaven en de benodigde investeringen voor 2009 voor beheer Bataviahaven
Najaarsnota 2009 74
2.6.2 Sterkere benutting centrale ligging Lelystad Wat willen we bereiken? De centrale ligging van Lelystad, aan de rand van de Randstad en als strategisch gelegen tussen noord, west en oost beter te benutten om daarmee Lelystad als vestigingsplaats voor bedrijven en bewoners te versterken. Wat stellen we voor te doen?
We stellen voor ons netwerk en partnership in de Metropool Regio Amsterdam te continueren
en versterken (zie programma economie, werk en inkomen);
We stellen voor verder te werken met onze partners waaronder de provincie, Rijkswaterstaat,
NS, Lelystad Airport aan de gebiedsontwikkeling Lelystad Zuid. De ontwikkeling van het stadsdeel Warande, station Lelystad Zuid, de Regiopoort, de derde aansluiting op de A6 en de luchthaven plus het naastgelegen bedrijventerrein Larserknoop zijn onderdeel van een gebiedsontwikkeling aan weerszijden van de A6: Lelystad Zuid. De onderling met elkaar verweven projecten vormen een gezamenlijk knooppunt van lucht- weg, rail- en waterwegen, uitgevoerd door verschillende publieke en private partijen. De gebiedsontwikkeling is van betekenis voor de mainportontwikkeling van Schiphol en kan bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid en bevoorrading van de Metropool Regio Amsterdam. Eveneens is van belang in dit kader de ontwikkeling van de overslaghaven Flevokust. Randvoorwaardelijk voor het welslagen van de gebiedsontwikkeling is het tijdig op orde zijn van de bereikbaarheid en de ontwikkeling van de woningbouw.
Voorstellen Zie voorstellen economie werk en inkomen, programmalijn sterkere productiestructuur. Prioritaire inspanningen 2010
Continuering haalbaarheidsonderzoek N 23 over de baai van Van Eesteren;
Inspanningen gericht op de gebiedsontwikkeling Lelystad Zuid.
Wat doen we nog meer? Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft de continue aandacht. Daarnaast wordt uitwerking gegeven aan de nota mobiliteit
Najaarsnota 2009 75
2.6.3 Versterken imago van Lelystad Wat willen we bereiken? Het imago van Lelystad versterken middels het op volle sterkte inzetten van de promotie van de stad, samen met de Stichting Lelystad partners. Wat stellen we voor te doen? Het strategisch marketingplan, dat in 2009 is vastgesteld, in volle sterkte uit te voeren. In het kader van de economische recessie en in het kader van het antwoord van Lelystad voor de woon- en acquisitie daar nog eens een extra inspanning aan toe te voegen (zie programma wonen en wijkontwikkeling). Prioritaire voorstellen
Uitvoering van het strategisch marketingplan;
Uitvoering van de visie Bataviahaven.
Bij de voorjaarsnota zijn voorstellen voor de startkosten Stichting Lelystad partners en beheerkosten 2009 Bataviahaven gehonoreerd. Wat doen we nog meer? Alle communicatiewerkzaamheden die bijdragen aan goede communicatie met bewoners, bedrijven en partners in en buiten de stad.
Najaarsnota 2009 76
2.7 Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam De tevredenheid van inwoners staat centraal als het gaat om investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte. We willen dat Lelystad een aantrekkelijke stad is om in te verblijven, nu en in de toekomst. De focus ligt op het continueren van de gebiedsgerichte aanpak en het verbeteren van de betrokkenheid van bewoners. In de dagelijkse praktijk willen we meer inspelen op de top 10 van verbeterpunten. Voor veiligheid ligt de focus op continueren van belangrijke voorzieningen op het gebied van criminaliteitsbestrijding en het versterken van de handhaving. Ook de uitvoering en monitoring van wijkveiligheidsplannen heeft prioriteit. Extra aandacht vraagt de jeugd. De aanpak van recidive, een nog steeds groeiende groep, heeft hoge prioriteit en kan niet los gezien worden van het bredere veld bij de aanpak van jeugdproblematiek. We willen de milieukwaliteit vasthouden en milieuhinder voorkomen. In het licht van de duurzame ontwikkeling ligt de focus op de uitwerking van een duurzaamheidsvisie gelijktijdig met de uitwerking van een nieuw klimaatbeleid. Tabel: Overzicht program m a 7 Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam
Bedragen x € 1.000 Dekking t.l.v. begrotingssaldo
7 Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam
Dekking Incidenteel
2010 Honoreren Nazorg ex-gedetineerden (w aaronder veelplegers) -245 Bodeminformatie -40 Aanpak huiselijk gew eld -18 Duurzaamheidbeleid en uitvoering klimaatbeleid 2009-2013 -35 Wijkveiligheidsplannen -88 Brandveiligheid platte daken bestaande w oningen -36 Herinrichting zuidkant van de Zilverparkkade Uitvoering w et gemeentelijke antidiscriminatievoorziening -28 Algemeen toezicht in het kader van integrale handhaving Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten -50 Tekort meerjarenraming beheer en onderhoud openbare ruimte 2008-2037-1.100 Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) -163 Zw erfafval Uitbreiding parkeerplaats Olandhorst -40 Totaal Honoreren -1.843
2011
2012
2013
-35 -30 -28 -1.100 -1.193
-10 -30 -1.100 -1.140
-10 -20 -1.100 -1.130
-500 -150 -35 -685
Totaal program m a
-1.193
-1.140
-1.130
-685
-1.843
2010-2013
2.7.1 Verbetering kwaliteit van de openbare ruimte Wat willen we bereiken? De kwaliteit van de openbare ruimte in de woonomgeving heeft grote invloed op de beleving van bewoners en vormt daarmee belangrijk onderdeel van de leefomgeving van Lelystad. Door te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte willen we inspelen op de beleving en de bestaande stad blijvend laten concurreren met de nieuwe wijken. Daarom zetten we ook in op het verhogen van de functionaliteit, de flexibiliteit, de handhaafbaarheid, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de beeldkwaliteit.
Najaarsnota 2009 77
Voorstellen Monitoring en bescherming flora en fauna Wettelijk moet de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 gestopt zijn. Dit kan alleen door een goede monitoring inzichtelijk gemaakt worden. Goede monitoring is nodig en levert een bijdrage aan de zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van regulier beheer en projecten in het kader van stadsontwikkeling en groot onderhoud. Op termijn wordt een inverdieneffect verwacht van circa € 10.000,-. Ook geeft het inzicht in onbrekende schakels ten behoeve van natuurprojecten (compensatie). Daarnaast is aan te geven waar kwaliteit aanwezig is en waar eventueel gebieden afgestoten zouden kunnen worden of een andere functie kunnen krijgen. Uitgangspunt is het landelijk wettelijk verplicht minimum. Dit moet gezien worden als Lelystads maximum. Op basis hiervan wordt een monitoringsplan opgesteld, met nauwe betrokkenheid van de inwoners van Lelystad. Daarnaast worden brochures uitgebracht, waarin inwoners van Lelystad geïnformeerd worden over beschermde en zeldzame soorten in hun woonomgeving, wat ze kunnen doen aan behouden en beschermen van deze soorten en wat de wettelijke verplichtingen zijn. Planning is in 2009 een monitoringsplan te maken. De eerste aanzet voor de monitoring is gegeven in het project „Zwaar beschermde soorten in kaart‟, waar in de voorjaarsnota van 2008 een bedrag voor beschikbaar gesteld is. Jaarlijks zal een groep gemonitord worden, afhankelijk van de soort. De provincie is in principe bereid deze monitoring en bescherming gezamenlijk op te pakken. Bij de vaststelling van de Gedragscode Beheer Gemeentelijke Groenvoorzieningen in het kader van de Flora- en Faunawet is aangegeven om de extra uitvoeringskosten in de voorjaarsnota van 2009 op te nemen. Tevens is geconstateerd dat op het gebied van ondersteuning van flora- en fauna werkzaamheden ten behoeve van projecten versterking gewenst is. Oplossingen hiervoor worden tegelijkertijd uitgewerkt. Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 een bedrag van € 85.000,- structureel beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de fysieke projecten. Uitbreiding parkeerplaats Ölandhorst De huidige parkeerplaats heeft regelmatig onvoldoende capaciteit. Hierdoor wordt snel uitgeweken naar het grasveld naast de parkeerplaats. Dit overloopterrein is niet ingericht voor dit soort activiteiten, waardoor er veel schade ontstaat, wat een verkeersonveilige situatie en verloedering van het openbaar gebied op levert. Om een dergelijk terrein op het gewenste kwaliteitsniveau te houden is een grote onderhoudinspanning nodig. Deze inspanning is met de huidige middelen vanuit het Dagelijks Onderhoud niet leverbaar. Met de uitbreiding van de parkeerplaats zal een beter onderhoudbaar parkeervoorziening worden gecreëerd, waarmee de waardering van de bewoners voor de openbare ruimte zal toenemen. De uitbreiding zal bestaan uit het aanleggen van een rijweg met aan weerszijde parkeerstroken bestaande uit grastegels, dit om het groen beeld te behouden. De voorbereiding kan begin 2010 gestart worden, waarna in de zomer van 2010 de realisatie zal
Najaarsnota 2009 78 plaatsvinden. De aanpassing van het overloopveld valt buiten de exploitatie van de begraafplaats. Gevraagd wordt om voor 2010 incidenteel € 40.000,- beschikbaar te stellen. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 incidenteel € 40.000,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de parkeergelegenheid bij de Ölandhorst. Herinrichting zuidkant van de Zilverparkkade Het voorstel betreft de herinrichting van de zuidzijde van de Zilverparkkade. De kade van de Zilverpark (zuidzijde) valt nu buiten het Masterplan Stadshart en is daarmee ook financieel niet meegenomen in de grondexploitatie van het stadshart. In het Stadshart wordt nu fors geïnvesteerd en de noordzijde voldoet al helemaal aan het nieuwe elan van het stadshart. De Zilverparkkade met haar huidige inrichting voldoet hier niet aan, ook niet qua beeldkwaliteit. Bovendien laat de bereikbaarheid voor minder validen en ouderen te wensen over. Daarom zou de herinrichting van de kade een goede aanvulling zijn op het Stadshart zowel in kwalitatieve zin alsmede dat de kade dan ook bijdraagt in de leefbaarheid voor het Stadshart. Door structurele invoering van centrummanagement en uitvoering van het wijkveiligheidsplan wordt deze integrale benadering versterkt. De werkzaamheden die moeten worden gedaan zijn: ontwerp opstellen t/m de uitvoering planning 2010 - 2011 ( aansluiten op gereed nieuwbouw Zilverparkkade kavels J en K en herinrichting stadhuisstraat). Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 500.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting zuidkant van de Zilverparkkade. Tekort meerjarenraming beheer en onderhoud openbare ruimte 2008-2037 Uit de meerjarenraming beheer en onderhoud openbare ruimte 2008-2037 blijkt een structureel tekort van 3,7 miljoen euro per jaar. In de nog bestuurlijk te behandelen Perspectiefnota Beheer en Onderhoud worden kostenverlagingen (overdracht taken aan het waterschap en aanpassingen in de onderhoudsstrategie) voorgesteld voor ca. 1,6 miljoen per jaar. Indien we rekening houden met een mogelijk betere uitnutting van de belastingscapaciteit van ca. 1 miljoen/jaar resteert een tekort van 1,1 miljoen/jaar waarvoor op dit moment geen oplossingsrichting aangegeven kan worden. Voor dit bedrag wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. Voorgesteld wordt om vanaf 2010 structureel € 1.100.000,- beschikbaar te stellen. Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 een bedrag van € 1.100.000,- structureel beschikbaar te stellen voor het tekort meerjarenraming beheer en onderhoud openbare ruimte 2008-2037.
Najaarsnota 2009 79 Zwerfafval De verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, resulterend in een hogere waardering van de woonomgeving, is een van de speerpunten binnen het programma Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam. Concreet is als ambitie geformuleerd om de gemiddelde tevredenheid van inwoners met de openbare ruimte in hun woonomgeving te laten stijgen van 6,3 in 2007 naar 6,5 in 2009. In de top tien van ergernissen van bewoners over de openbare ruimte is zwerfafval nog altijd een van de meest in het oog springende. Intensivering van de aanpak van dit probleem dient daarom prioriteit Conform de wijkveiligheidsplannen wordt in In nauwe samenwerking met de nadruk gelegd op gerichte communicatie
met
de
verschillende
doelgroepen
die
verantwoordelijk
zijn
voor
het
zwerfafvalprobleem. De aanpak zal zich richten op specifieke projecten voor scholieren, weggebruikers,
evenementen-
en
binnenstadbezoekers.
Voor
het
opstellen
van
een
communicatieplan zwerfafval (in 2009) en de uitvoering van de onderdelen hierin (in 2010) is extra budget en personele capaciteit benodigd. De intensivering van de aanpak en de uitbreiding van het benodigd budget is gebaseerd op de veronderstelling dat de doelstelling van 6,5 nog niet behaald wordt in 2009. Om zo spoedig mogelijk de extra kwaliteitsimpuls te kunnen geven is het uitvoeren van een deel van de projecten in 2009 gewenst, in het communicatieplan zullen de prioriteiten voor de aanpak nader gedefinieerd worden. De communicatieprojecten die een langere voorbereidingstijd vergen of een lagere prioriteit meekrijgen worden voor 2010 geprogrammeerd. Deze aanpak van specifieke doelgroepen kan gezien worden als aanvulling op het huidige lopende plusproject Zwerfafval en de activiteiten van de afdeling Wijkbeheer op het gebied van zwerfafval. In het plusproject wordt met subsidie uit het landelijk impulsprogramma zwerfafval, onderzocht hoe de organisatie van de aanpak van de zwerfafvalproblematiek door de afdeling Stedelijk Beheer en Wijkbeheer en het opzetten van een adequaat monitoringprotocol, effectiever kan worden gemaakt. In het kader van het project 'Schone nette stad' zijn door de afdeling Wijkbeheer vanaf 2006 inspanningen geleverd om de eerder genoemde doelstellingen te bereiken. Deze inspanningen liggen tot nu toe met name op de verwijdering van zwerfafval en minder op het voorkomen ervan. Dit laatste zal de insteek van de nu voorgestelde aanpak zijn. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 35.000,- beschikbaar te stellen voor zwerfafval. Optimaliseren speelplekken In het Speelruimtebeleid uit 2000 zijn de richtlijnen voor formele speelplaatsen vastgesteld. In de Evaluatie Speelruimtebeleid 2008 werd geconcludeerd dat "Niet alle speelplekken [..] een voldoende invulling met speeltoestellen [hebben] gekregen. Dit was afhankelijk van de beperkte financiële mogelijkheden en/of van de behoefte in de wijk.". Volgens de richtlijnen zijn nog 165 speelaanleidingen voor 3-8 jarigen en 54 speelaanleidingen voor 3-12 en 3-18 jarigen gewenst. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen locaties waar het aantal speelaanleidingen minder is dan het aantal dat volgens de richtlijnen aanwezig moet zijn en locaties die nog geheel ingericht moeten
Najaarsnota 2009 80 worden. In de huidige MeerJarenRaming is geen financiële ruimte voor het groot onderhoud van een uitbreiding van de speelmogelijkheden. Dit voorstel richt zich voornamelijk op de locaties die nog volledig moeten worden ingericht op basis van het Speelruimtebeleid. Dit betreft 11 locaties. De meest urgente hiervan zijn in Karveel, Zuiderzeewijk en Lelystad Haven. In Karveel 05 is een verzoek gedaan voor een speelplek. Deze locatie was toentertijd al aangewezen als speellocatie maar niet ingericht. Deze heeft dus prioriteit. Hetzelfde geldt voor een locatie in de Zuiderzeewijk (speelplek 111251) waarvoor bewoners verzoeken hebben ingediend. Verder zijn twee van dergelijke locaties in Lelystad Haven. Deze locaties grenzen aan elkaar waardoor veel kinderen geen speelplek in de directe omgeving hebben. Om deze reden verdient tenminste één van deze locaties prioriteit. Van deze 11 locaties zijn er dus drie die de hoogste prioriteit hebben. Omdat het hier om het inrichten van een totale speelplek gaat inclusief grondwerk, zijn de kosten € 45.000,- per plek. Voor de drie locaties tezamen wordt een aanvraag ingediend van € 135.000. Daarnaast is er een aantal locaties die te weinig speelaanleidingen bevatten. Dit geldt ondermeer voor locaties in de Jol, de Botter en de Tjalk. Naar schatting betreft dit een tekort van 40 speelaanleidingen. Voor verschillende locaties in de Zuiderzeewijk, de Punter en de Archipel geldt dat deze prioriteit zouden moeten hebben op het moment dat de speelplekken niet worden meegenomen tijdens het groot onderhoud, waarbij de middelen uit andere bronnen moeten komen. Om hierover een goed beeld te krijgen moet opnieuw een inventarisatie van de blinde vlekken plaatsvinden waarbij de demografische opbouw en het soort speelaanleiding mee worden genomen. Bij de voorjaarsnota 2010 wordt aan de hand van deze inventarisatie een voorstel voor ingediend voor de noodzakelijke aanpassingen in deze wijken. Voorstel is om € 135.000,- incidenteel in 2010 en met ingang van 2011 structureel € 12.000,- (voor beheer, dagelijks - en groot onderhoud van de 3 nieuwe speelplekken) beschikbaar te stellen. Voorgesteld besluit aan de raad: te kijken of in 2010 € 135.000,- beschikbaar kan worden gesteld uit de snelwerkbudgetten voor de aanleg van speelplekken. Wanneer dit het geval is de structurele onderhoudskosten van € 12.000,voor deze nieuwe speelplekken in te brengen bij de voorjaarsnota 2010. Prioritaire inspanningen 2010
Geïntensiveerde aanpak mjp-go 2006-2010 afronden. Ten behoeve van continuering een
nieuw meerjarenprogramma voor woongebieden opstellen en het project zwerfafval uitvoeren. Wat doen wij nog meer? Overige lopende activiteiten zijn:
Verbetering communicatie en participatie met bewoners en gebruikers;
Herijking groenstructuurplan;
Verkeersmaatregelen groene carré.
Najaarsnota 2009 81 Binnen dit subprogramma worden ook in meer reguliere zin activiteiten gepleegd. Te weten:
Regulier dagelijks- en grootonderhoud;
Geoinformatie;
Verkeer en vervoer (inclusief parkeervoozieningen);
Monitoring.
Najaarsnota 2009 82
2.7.2 Verbetering veiligheid Veiligheid is een basis voor het kunnen samenleven en daarmee een belangrijk maatschappelijk thema. In Lelystad zetten we in op de wettelijk bepaalde taken ten aanzien van openbare orde, crisis en rampenbestrijding alsmede op de beleidsuitgangspunten in de nota ´Programma veiligheid 20052009´. Daarbij kiezen we voor een integrale benadering op de thema‟s sociale veiligheid, fysieke veiligheid, openbare orde en veiligheid, crisis en rampenbeheersing en brandweerzorg.
Voorstellen Aanpak huiselijk geweld Sinds 2005 wordt, in samenwerking met alle gemeenten in Flevoland en diverse betrokken partners, de aanpak inzake vermindering huiselijk geweld uitgevoerd. Uit een recent gehouden evaluatie blijkt dat de samenwerkingsafspraken die destijds zijn gemaakt een goede basis vormen voor de aanpak. Wel dient de werkwijze concreter te worden uitgewerkt, de registraties van verschillende instellingen verbeterd te worden en de bestuurlijke inbedding versterkt te worden. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is, na de verwachte stijging in 2005 en 2006, in de daarop volgende jaren gestabiliseerd. In 2008 betrof het 567 meldingen, meer dan de beoogde doelstelling voor 2009 ( 200 meldingen). Sinds medio 2007 wordt de Blijfgroep (verantwoordelijk voor uitvoering van Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld) gesubsidieerd voor maatschappelijk werk ten behoeve van slachtoffers van huiselijk geweld. Het betreft een vijfdaagse openstelling en extra trajecten. De aanpak van huiselijk geweld zal verder worden ontwikkeld, mede door invoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod per 1 januari 2009. De kosten van aanpak huiselijk geweld worden grotendeels gedekt door een rijksbijdrage terzake. De gemeente Almere geldt als centrumgemeente. De gemeente Lelystad heeft in de afgelopen jaren, vanuit het budget Grotestedenbeleid, een bijdrage gedaan ter medefinanciering van het Steunpunt Huiselijk Geweld. In verband met het eindigen van deze geldstroom is het noodzakelijk de Lelystadse bijdrage ten laste te brengen van een ander budget. Aanpak van huiselijk geweld is één van de speerpunten van het veiligheidsbeleid van de gemeente Lelystad. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 18.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van huiselijk geweld. Nazorg ex-gedetineerden (waaronder veelplegers) De in 2005 gestarte aanpak van veelplegers is succesvol. Zo zijn alle 120 veelplegers in beeld bij de bij de aanpak betrokken organisaties en is de veroorzaakte criminaliteit met ca. 40% verminderd. In verband met het hoge percentage ex-gedetineerden dat na zeven jaar terugvalt in oud gedrag heeft het rijk het programma “Sluitende Aanpak Nazorg” ontwikkeld. Doelstelling hiervan is het verminderen van de recidive bij ex-gedetineerden met 10% ten opzichte van het jaar 2002.. In de vorm van een samenwerkingsmodel zijn afspraken gemaakt tussen het Ministerie van Justitie en de VNG. Kern van de aanpak is dat tijdens detentieperiode gestart wordt met activiteiten ( indien nodig zorg voor
Najaarsnota 2009 83 identiteitsbewijs, huisvesting, uitkering/werk, hulpverlening en schuldsanering) zodat de gedetineerde goed voorbereid de penitentiaire inrichting verlaat en het risico op recidive vermindert wordt. Met dit voorstel wordt beoogd de succesvolle aanpak van veelplegers te continueren en te verbreden met de nazorg voor alle ex-gedetineerden. De nazorg zal naar verwachting jaarlijks ongeveer 180 personen betreffen (een deel hiervan hoort tot de groep veelplegers). De aanpak veelplegers is de afgelopen jaren bekostigd uit het GSB-budget. Met de continueringstoets najaarsnota 2008) is reeds aangegeven dat voortzetting nodig is. Naar verwachting zal het Ministerie van Justitie bijdragen in de kosten van nazorg, hoeveel is nog niet bekend. Indien dit het geval blijkt te zijn, zullen de kosten ten laste van de gemeente uiteraard lager zijn. Een bijzonder project in het kader van vermindering van overlast en criminaliteit is het project “Veldwerk”. Dit project wordt vanaf september 2007 door het Leger des Heils en de Politie Flevoland uitgevoerd en richt zich op de aanpak van dak- en thuislozen en zorgmijders, vaak ex-gedetineerden en/of veelplegers. Essentie van het project is ondersteuning bieden op de primaire leefgebieden huisvesting, zorg, inkomen en dagbesteding en toeleiding naar hulpverlening. Een recente evaluatie over de periode t/m 2008 laat positieve resultaten zien. Zo zijn inmiddels 90 cliënten geholpen, is met 58 cliënten het contact succesvol afgesloten en houd met de overigen contact. Verder is er sprake van aantoonbare vermindering van overlast (gegevens onder andere politie, winkeliers) en een verbetering van levensomstandigheden van de cliënten. Er is wel sprake van aanwas van nieuwe cliënten. Met dit voorstel wordt gevraagd deze laagdrempelige werkwijze met intensieve begeleiding van deze zeer moeilijke groep in structurele zin voort te zetten. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 245.000,- beschikbaar te stellen voor de nazorg van ex-gedetineerden. Dit is een maximaal bedrag, wanneer het ministerie een bijdrage toekent betekent dit een verlaging van het bedrag. Algemeen toezicht in het kader van integrale Handhaving Dit voorstel heeft een relatie met het voorstel Handhaving UitvoeringsProgramma (HUP). De nota "Integrale Handhaving" is thans in concept gereed. Hierin worden knelpunten op het terrein van handhaving en toezicht geconstateerd, waaronder onvoldoende capaciteit voor uitvoering. Dit geldt ook voor de taken inzake algemeen toezicht, die worden uitgevoerd door Perspectief BV. De taken zijn gericht op het beperken c.q. voorkomen van overlast (vervuiling, vandalisme, overlastgevend gedrag onjuist parkeren etc.. Momenteel (2009) heeft Perspectief B.V. zes Buitengewoon Opsporings Ambtenaren in dienst. Er is evenwel structureel budget beschikbaar voor drie BOA‟s. Naar aanleiding van de nota Integrale Handhaving zal geadviseerd worden te komen tot een betere coördinatie van de diverse handhavingstaken van de gemeente. Dit wordt het komende jaar uitgewerkt. Verder komt er nog een voorstel over al dan niet invoering van de bestuurlijke boete. Er is sprake van een toename van werkzaamheden van toezichthouders (toezicht in de wijken, als uitwerking van de wijkveiligheidsplannen, toezicht bij diverse evenementen. Om de huidige inzet van zes BOA‟s te continueren wordt nu voorgesteld structureel een bedrag van € 150.000,- toe te kennen.
Najaarsnota 2009 84 Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 150.000,- beschikbaar te stellen voor Algemeen toezicht in het kader van integrale handhaving. Wijkveiligheidsplannen In mei 2009 zijn de wijkveiligheidsplannen vastgesteld. Uit deze plannen komen vier stedelijke prioriteiten naar voren, te weten drugsoverlast, jeugdoverlast, roekeloos verkeersgedrag en slecht onderhoud openbaar gebied. De wijkveiligheidsplannen genereren ruim 100 projecten en activiteiten. De meeste hiervan kunnen worden uitgevoerd met behulp van reguliere budgetten echter voor uitvoering van een aantal hierna genoemde activiteiten is evenwel aanvullend budget nodig. Ten behoeve van haalbaarheidsonderzoek naar ondergrondse containers in het stadshart, het ontwikkelen van een plakbeleid, het realiseren van een zitgelegenheid bij de skatebaan Zilverpark, verbetering van samenwerking veilig ondernemen, afsluiting van parkeergarage Agoradek en plaatsing van extra verkeersborden wordt een incidenteel budget van totaal € 88.000,-- gevraagd. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 88.000,- beschikbaar te stellen voor activiteiten in het kader van wijkveiligheidsplannen. Uitvoering wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Per 1 juli 2010 is de gemeentelijke wet antidiscriminatievoorzieningen van kracht. De wet stelt dat alle gemeenten de verantwoordelijkheid hebben hun ingezetenen toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening, die onafhankelijke bijstand verleent bij de afwikkeling van klachten betreffende ongelijke behandeling. Ook dienen deze klachten door de voorziening te worden geregistreerd, waardoor de gemeenten in staat gesteld worden jaarlijks voor 1 april te rapporteren aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie. In een bijeenkomst op 10 september 2008 hebben de Flevolandse gemeenten verklaard Bureau Gelijke Behandeling Flevoland te erkennen als hun antidiscriminatievoorziening. Om de gemeenten tegemoet te komen in de verplichting tot klachtbehandeling en registratie stelt het Rijk jaarlijks een bedrag van 0,372 euro per inwoner ter beschikking via het gemeentefonds. Naast de via het Rijk gefinancierde taken klachtbehandeling en registratie heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland de volgende kerntaken: monitoring, voorlichting, beleidsadvisering en preventie. Deze worden middels gemeentelijke middelen gefinancierd. De financiering via eigen middelen is tot en met 2011 gedekt en is gelijk aan de vergoeding van het rijk. Op basis van de bevolkingsprognose 2008-2023 wordt voorgesteld om als rijksbijdrage voor 2010 € 28.000,- en in 2011 € 28.000,- uit het gemeentefonds te benutten voor deze voorziening. Op basis van een evaluatie zal nagegaan worden op dezelfde wijze verder gegaan moet worden na 2011.
Najaarsnota 2009 85
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 28.000,- en in 2011 € 28.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) Dit voorstel heeft een relatie met het voorstel Algemeen toezicht. In dat voorstel wordt vooral ingegaan op gemeentebrede integrale handhaving en heeft daarmee een thematisch karakter. Een onderdeel daarbinnen betreft het "Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP)" zoals dat bij de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening wordt uitgevoerd en het reguliere toezicht vertegenwoordigd. In dit voorstel wordt daarop ingegaan. Bij het opstellen van het HUP voor 2009 is vastgesteld dat de (technische en juridische) capaciteit op de beleidsterreinen Bouw, Milieu en Veiligheid structureel en deels incidenteel ontoereikend is. De oorzaak daarvan is vooral toe te schrijven aan een toenemende complexiteit van de wet- en regelgeving ten opzichte van voorgaande jaren. Op het beleidsterrein Milieu zijn de gevolgen daarvan het sterkst merkbaar door de opgelopen achterstand in controles bij bedrijven. Deze achterstand maakt een inhaalslag noodzakelijk waar de middelen voor ontbreken. Het voorstel richt zich op dit moment uitsluitend op deze incidentele inhaalslag. Voor de structurele tekorten is nader onderzoek nodig, zodat hiervoor niet eerder dan bij de voorjaarsnota 2010 een voorstel voor zal worden gedaan. Voor het beleidsterrein Milieu levert het voorstel een bijdrage aan de lijn "Versterken duurzame ontwikkeling" in relatie tot terugbrengen van de milieukwaliteit op een adequaat niveau en het voorkomen van milieuhinder. Het voorstel richt zich uitsluitend op een inhaalslag op het beleidsterrein Milieu. Om een goed beeld te krijgen van de benodigde structurele capaciteit voor alle drie de beleidsterreinen in de komende jaren is nader onderzoek nodig. Bij dit nadere onderzoek zal, naast het uitvoeren van een benchmark, rekening worden gehouden met een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op het handhavingsbeleid voor de komende jaren. Wat we er voor gaan doen wordt vastgelegd in het handhavinguitvoeringsprogramma 2010 dat in het najaar aan het college wordt aangeboden ter vaststelling. Uitgangspunt is dat met de incidentele middelen direct vanaf 1 januari 2010 gestart kan worden met de inhaalslag voor het beleidsterrein Milieu. Met het nadere onderzoek om de benodigde structurele handhavingscapaciteit voor de komende jaren vast te kunnen stellen is inmiddels gestart. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 163.000,- beschikbaar te stellen voor het handhavinguitvoeringsprogramma. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt de definitieve afweging gemaakt bij de voorjaarsnota 2010. Brandveiligheid platte daken bestaande woningen Recent heeft een aantal forse woningbranden in het land, waarbij het vuur binnen korte tijd doorsloeg naar de naastgelegen woningen, veel onrust veroorzaakt. Het ging daarbij om oudere woningen waarbij
de
weerstand
tegen
branddoorslag
van
de
dakconstructie
ter
plaatse
van
de
Najaarsnota 2009 86 woningscheidende bouwmuur foutief was uitgevoerd. Om na te gaan of deze problemen zich ook voordoen bij woningen in Lelystad zal moeten blijken aan de hand van nader onderzoek. Met een dergelijk onderzoek is geen rekening gehouden binnen het handhavinguitvoeringsprogramma, zodat extra middelen moeten worden ingezet. De bijdrage aan het SHVD-programma richt zich op het waarborgen en waar nodig verbeteren van de brandveiligheid van de woningen die tot en met 1980 zijn gebouwd. Dit is van belang om bewoners de garantie te kunnen geven dat men brandveilig gehuisvest is. De VROM-Inspectie heeft gemeenten gesommeerd de woningvoorraad van vóór 1980 op dit punt te onderzoeken en zo nodig met de eigenaren afspraken te maken over het treffen van matregelen waarmee weer aan brandveiligheidseisen voor bestaande bouwwerken wordt voldaan. Aan de hand van de bouwdossiers van 102 woningbouwprojecten van vóór 1980 zal onderzocht en geïdentificeerd worden of er in de betreffende woningen sprake is van een brandonveilige situatie. Van veel woningen gebouwd vóór 1975 (door de R.IJ.P.) is bekend dat de bouwdossiers (ca. 50) weinig of geen betrouwbare details bevatten. Hier is endoscopisch onderzoek in de ruimte boven de plafondconstructie bij de woningen noodzakelijk. Het dossieronderzoek wordt in 2009 uitgevoerd. Bij de voorjaarsnota 2009 is daarvoor een bedrag van € 23.000,- beschikbaar gesteld. In 2010 zal gestart worden met veldonderzoek met behulp van een endoscoop. Bij de voorjaarsnota 2009 is hierover niet besloten. Het voorstel heeft dus alleen betrekking op de kosten die in 2010 moeten worden gemaakt om het onderzoek af te kunnen ronden.
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 36.000,- beschikbaar te stellen voor de brandveiligheid platte daken bestaande woningen. Prioritaire inspanningen 2010
De integrale aanpak van jeugdcriminaliteit is een feit. De Thematische- en niet thematische
handhaving is versterkt en verbeterd. Wat doen wij nog meer? Overige lopende activiteiten zijn:
Onderzoek gasleidingen;
Actualisatie rampenbestijdingsplan vliegveld;
Aanpak veelplegers/nazorg- exgedetineerden;
Aanpak huiselijk geweld;
Invoeren keurmerk veilig wonen.
Binnen dit subprogramma worden ook in meer reguliere zin activiteiten gepleegd. Te weten:
Reguliere taken Openbare Orde en Veiligheid;
Crisis en rampen bestrijding inclusief regionalisatie;
Brandweerzorg;
Reguliere taken Sociale veiligheid (ook buurtbemiddeling en inbraakpreventie);
Reguliere taken integrale veiligheid (monitoring, veiligheidsjaarplan, communicatie).
Najaarsnota 2009 87
2.7.3 Versterken duurzame ontwikkeling Wij willen de milieukwaliteit vasthouden en de milieuhinder in de leefomgeving van de bewoners van Lelystad voorkomen. Duurzaamheid speelt een steeds centralere rol in onze samenleving. Werken aan een duurzamer en klimaatneutraler Lelystad wordt daarmee belangrijker.
Voorstellen Duurzaamheidsbeleid en uitvoering klimaatbeleid 2009-2013 Duurzaamheid speelt een steeds centralere rol in onze samenleving. Voor Lelystad biedt deze ontwikkeling een kans om te komen tot een afgewogen beleid over duurzaamheid. Een dergelijk beleid is in lijn met de wijze waarop Lelystad in het verleden al diverse projecten succesvol ontwikkeld heeft. De eerste stap daartoe is het opstellen van een duurzaamheidsvisie, die beschrijft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan een duurzame ontwikkeling in brede zin van de stad. De visie zal zich richten op alle aspecten die bij de ontwikkeling van de stad een rol spelen. Ook de eigen organisatie zal hierin een prominente rol spelen (bijvoorbeeld: duurzaam inkopen, duurzame bedrijfsvoering). Principes als Cradle to Cradle (C2C) zullen worden bekeken op bruikbaarheid in onze bedrijfsvoering en stadsontwikkelingsprocessen. Daarnaast geldt de duurzaamheidsvisie als overkoepelend beleid voor onder andere het gelijktijdig op te stellen klimaatbeleid voor de periode 2009-2013. Voor het klimaatbeleid wordt in een kadernota een drietal scenario‟s uitgewerkt, gebaseerd op verschillende ambitieniveau‟s. Het klimaatbeleid 2009-2013 wordt ingericht rond de thema‟s gebouwde omgeving, gemeentelijke organisatie en bedrijven, duurzame mobiliteit en grootschalige duurzame energieopwekking. Door middel van projectmatig aan te pakken energiebesparing bij bestaande bebouwing, verscherpte eisen en handhaving bij nieuwbouw, vergunningverlening en handhaving bij bedrijven, stimulering van fietsgebruik en openbaar vervoer, verduurzaming van energieopwekking zal worden gewerkt aan een duurzaam en klimaatneutraal Lelystad. Een belangrijke doelstelling van het programma SHVD is het realiseren van het percentage duurzame energie naar 80%. Momenteel bedraagt dit percentage 35%, hetgeen nog ver verwijderd is van de doelstelling. Om het percentage zodanig te verhogen dat de doelstelling binnen bereik komt, is inzetten op windenergie en/ of biomassa noodzakelijk. Dit zijn de enige grootschalige duurzame energie bronnen die rendabel binnen de gemeentegrenzen kan worden benut. Hierbij zullen ook de (on)mogelijkheden van een gemeentelijke energiebedrijf, in welke vorm dan ook, onderzocht worden. Dit klimaatbeleid is mede mogelijk door de Rijkssubsidieregeling “Stimulering Lokale Klimaat Initiatieven (SLOK). Uitgaande van de aanvraag is hierbij een eigen inspanning benodigd van 1,4 fte en externe productiekosten van € 0,66 miljoen. De te verkrijgen aangevraagde subsidie bedraagt maximaal € 0,54 miljoen, zodat € 0,12 miljoen. aan aanvullende middelen benodigd is gedurende de looptijd van 4 jaar. Als dit najaar door de gemeenteraad een ambitieniveau wordt vastgesteld dat hoger is dan het in de SLOK-subsidie begrepen basisscenario, dan zal in de voorjaarsnota 2010 een aanvulling worden gevraagd op het voorliggende voorstel.
Najaarsnota 2009 88
Voorgesteld besluit aan de raad: € 35.000,- in 2010, € 30.000,- in 2011, in 2012 € 30.000,- en in 2013 € 20.000,- beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsbeleid en de uitvoering van het klimaatbeleid.. Bodeminformatie Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van het beleid 'Bodem in de Breedte', waar bodeminformatie een onderdeel van is. Hiervoor is het nodig dat de digitalisering van bodeminformatie begin 2010 wordt opgestart. Het voorstel betreft het digitaal beschikbaar maken van bodeminformatie, breder dan momenteel gebruikelijk is. Nu worden alleen resultaten van milieuhygiënische bodemonderzoeken gedigitaliseerd. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (publiekrecht: WOB, WBB, WABO; privaatrecht: BW) zal voor het inzicht in (de kans op) bodemverontreiniging bredere informatie over onderzoeken, verontreinigingen en tanks goed toegankelijk moeten zijn, waarbij de insteek is dat het „wettelijk minimum het Lelystads maximum‟ is. Met digitalisering is dit te realiseren . Hierbij levert de digitalisering van de gegevens een bijdrage aan de handhaving van de bestaande bodemkwaliteit. Daarnaast is binnen onze organisatie behoefte aan goed toegankelijke informatie over bodemkenmerken van andere aard, zoals grondsoort, bodemopbouw, draagvermogen, bodemvreemd materiaal en nutriënten. Doel is deze informatie in een vroeg stadium mee te kunnen nemen in de besluitvorming rond ontwikkelingen in de stad. Voordat gestart wordt met digitaliseren wordt per onderwerp nagegaan hoeveel inspanning dit kost, of daarmee het beoogde doel gediend wordt, of de inspanning voldoende rendement oplevert en of het doel ook op een efficiëntere manier bereikt kan worden. Ook wordt nagegaan waar in de organisatie het beheer van de informatie het beste past. Er wordt contact gezocht met omliggende gemeenten en de provincie om de mogelijkheden van schaalvoordeel te onderzoeken. Voorgesteld besluit aan de raad: € 40.000,- in 2010, € 35.000,- in 2011 en vanaf 2012 € 10.000,- structureel beschikbaar te stellen voor bodeminformatie. Incidenteel continueren voormalig GSB-activiteiten In de najaarsnota 2008 is een inventarisatie weergegeven van de GSB-activiteiten met daarbij per activiteit een inschatting of deze na afloop van de GSB-periode gecontinueerd moest worden. Voor het programma schoon, heel, veilig en duurzaam gaat het om de volgende activiteiten:
Buurtouderprojecten (€ 20.000,-);
Buurtbemiddeling (€ 30.000,-).
Najaarsnota 2009 89
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 20.000,- beschikbaar te stellen voor buurtouderprojecten en in 2010 € 30.000,- beschikbaar te stellen voor buurtbemiddeling. Fietstunnel Dronterweg Op 11 november 2008 heeft het college het besluit genomen tot de aanleg van een fietsoversteek Dronterweg met een tijdelijk karakter. Wijk de Landerijen beschikt intern over kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen. Centraal door de Landerijen en het aangrenzende woongebied de Waterwijk loopt in oost – west richting een hoofdfietsroute die is voorzien van een nieuwe fietsbrug over de Oostranddreef. In noord – zuid richting is parallel aan en aan de westzijde van de Oostranddreef een hoofdfietsroute getraceerd in de groenzone. De Landerijen oost is een, in noord-zuid richting, langgerekte wijk. De gerealiseerde oost-west verbinding ter hoogte van de Breedenburg/Pauwenburg ligt centraal in de wijk. Voor met name het noordoostelijk deel van de wijk en de schoolvoorziening is de aansluiting op de hoofdfietsstructuur middels de recent gerealiseerde oversteek directer geworden, met name de bewegingen in de richting noord en noord-west (onder andere centrum en kust). De hoofdfietsstructuur wordt bijvoorbeeld langs de Oostranddreef versterkt op basis van het raadsbesluit van december 2005, de verbetering van het hoofdfietsnetwerk, en het vastgestelde Programma van Eisen Hoofdfietsnetwerk in 2007. Voor een optimaal gebruik van het hoofdfietsnetwerk is een verbinding met de Landerijen noord(oost) essentieel. Door het realiseren van een ongelijkvloerse oversteek zal de veiligheid vergroot worden en het is tevens een duurzame maatregel. Het duurzame is met name terug te vinden in het onderhoud, maar zeker in het verband met duurzaam veilig. De conflicten tussen snelverkeer en langzaam verkeer worden geëlimineerd. De huidige gelijkvloerse oversteek heeft, door toenemende intensiteiten van het verkeer, een zeer beperkte 'houdbaarheid'. Met andere woorden, de huidige oversteek functioneert op een gegeven moment niet meer, en zal onveilige situaties opleveren (gevaarlijk oversteken). Zeker gezien de locatie van de oversteek, namelijk bij een turborotonde waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de verkeersafwikkeling. Een verstoring in de afwikkeling is een gevaar voor de doorstroming van het verkeer. De Dronterweg is een belangrijke aanvoerroute voor verkeer uit oostelijke richtingen. Er wordt middels een ongelijkvloerse oversteek recht gedaan aan het 'gescheiden verkeerssysteem' voor wat betreft de hoofdwegen. Een alternatieve oplossing is een fietsbrug. Een brug heeft echter meer impact in het landschap en is civieltechnisch minder goed inpasbaar in de huidige situatie, mede in relatie tot grondgebruik. Voor het fietsverkeer is een fietsbrug oncomfortabeler. Een oplossing met een verkeersregelinginstallatie (VRI) is niet mogelijk in verband met de aanwezigheid van de (turbo)rotonde. De 'afstroming' van het verkeer dient onbelemmerd te zijn om de rotonde goed te laten functioneren. Een VRI zal de stroming onderbreken. Er wordt voorgesteld om de aanleg van de fietstunnel te dekken uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. De fietstunnel vormt een verbinding tussen de bestaande stad en de recreatieve infrastructuur in het buitengebied van Lelystad. Door dit gegeven kan het project in aanmerking komen voor een EU cofinanciering vanuit het provinciaal
Najaarsnota 2009 90 meerjarenprogramma (p-MJP). Afstemming hierover heeft reeds ambtelijk plaatsgevonden met de provincie en deze heeft een positief signaal afgegeven. De cofinanciering bedraagt maximaal 50%. Het project is begroot op € 1,1 miljoen. De raad wordt verzocht een bedrag van € 550.000,beschikbaar te stellen voor de realisatie van de fietstunnel onder de Dronterweg, onder de voorwaarde dat het project voor de overige € 550.000,- wordt gefinancierd vanuit subsidie. Voorgesteld wordt om in 2010 € 550.000,- beschikbaar te stellen. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel fietstunnel Dronterweg, dit is nieuw beleid en de afweging past daarom bij de voorjaarsnota 2010. Prioritaire inspanningen 2010
De duurzaamheidsvisie is in beeld en wordt ook vertaald naar ander beleidsvelden. Het
nieuwe klimaatbeleid is vastgesteld en het vervolg klimaatprogramma (SLOK) is in uitvoering. Wat doen wij nog meer? Overige lopende activiteiten zijn:
Verlengde concessie openbaarvervoer;
Afronding maatregelen Hoofdwegennet;
Verbetering hoofdfietspadennetwerk (tracés voor 2010);
Uitvoering maatregelen waterplan (KRW synergie projecten inclusief monitoring);
Opstellen bodembeleid inclusief virtuele grondbank;
Nieuw beleidsplan afvalstoffen.
Binnen dit subprogramma worden ook in meer reguliere zin activiteiten gepleegd. Te weten:
Reguliere taken in het kader van Openbaar vervoer;
Inzameling en verwerking afvalstoffen;
Activiteiten gemeentelijk rioleringsplan;
Dagelijks- en grootonderhoud watergangen;
Vergunningsverlening, toezicht en handhaving;
Milieubeleid en monitoring GMP;
Beheer begraafplaats.
Najaarsnota 2009 91
2.8 Programma gemeentelijke dienstverlening, bestuur en financiën Wat willen we bereiken? Op het gebied van de publieke dienstverlening zal de komende jaren sprake zijn van een belangrijke ontwikkeling met grote consequenties voor alle overheidsorganisaties, maar in het bijzonder de gemeenten. In juli 2005 heeft het Kabinet besloten dat er één loket moet komen: In 2015 zijn de gemeentes het voorportaal van alle dienstverlening van de totale overheid. Het is de bedoeling dat in 2015 in elke gemeente of regio een Antwoord ©-klantcontactcentrum (kcc) operationeel is. Tabel: Overzicht program m a 8 Gem eentelijke dienstverlening, bestuur en financiën
8 Gemeentelijke dienstverlening, bestuur en financiën
Bedragen x € 1.000
Dekking t.l.v. begrotingssaldo
Dekking Incidenteel
2010 2011 Honoreren Zaterdagopenstelling Stadsw inkel loket Burgerzaken en Belastingen -75 Verw erking sociale lasten en ophogen voorziening pensioenrechten van (ex)w -83ethouders -1.865 Dienstverlening -720 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouw en -288 -238 Rentekosten nieuw land erfgoedcentrum -13 -13 Stelpost formatie -400 -200 Motie personeelsfeest 30-jarig bestaan -100 Structurele inzet mediation -42 -42 Bezetting Infocentrum/toerist infopunt -159 Totaal Honoreren -1.880 -2.358
2012
2013
57 -238 -13 -194
218 -238 -13 -33
-
Totaal program m a
-194
-33
-
-1.880
-2.358
2010-2013
Wat stellen we voor te doen? Het onderwerp Dienstverlening is één van de speerpunten uit het collegeprogramma. Het in 2007 gestarte programma Dienstverlening en Cultuur vormt de basis van de uitvoering van fase 3, „de frontoffice geeft antwoord‟, van het landelijke concept voor overheidsdienstverlening “Antwoord ©”. Voor het totale programma gemeentelijke Dienstverlening, Bestuur en Financiën zijn in de voorjaarsnota 2009 de volgende middelen beschikbaar gesteld:
Voorstellen In dit programma zijn alle zaken met betrekking tot formatie weergegeven, ondanks dat de activiteiten binnen andere programma‟s horen. Dit verhoogd de inzichtelijkheid.
Najaarsnota 2009 92 Formatievoorstellen
Omzetten tijdelijke formatie in structurele formatie Leerlingzaken;
Formatie Economie en Vastgoed Ontwikkeling (EVO);
Formatie nieuwe veiligheidstaken;
Omzetten tijdelijke formatie in structurele formatie salarisadministratie;
Tijdelijke formatie ten behoeve van website;
Formatie door toename belastingwerkzaamheden;
Formatie kwaliteit GBA;
Formatie coördinatie voormalig GSB-activiteiten.
Voorgesteld besluit aan de raad: de bovenstaande voorstellen voor formatie-uitbreiding te dekken door middel van interne verschuiving van taken, hiervoor in 2010 een bedrag van € 400.000,- en in 2011 een bedrag van € 200.000,beschikbaar te stellen als stelpost voor frictiekosten formatie. Bezetting infocentrum / toerist infopunt In aansluiting op de vorige voorjaarsnota wordt bevestigd dat het infocentrum zich ontwikkelt tot het gezicht van de organisatie. Het behandelt nu vele klantcontacten vanuit het principe "de frontoffice geeft antwoord'. Daarnaast worden door het geïntegreerde Toerist infopunt contacten met in- en externe partners onderhouden en wordt er getracht het netwerk uit te breiden en nieuwe initiatieven te promoten. De op zich structurele middelen voor beide informatiepunten worden op dit moment alleen voor 2010 gevraagd, omdat de definitieve visie op de rol en functie van het infocentrum, in relatie tot de ontwikkelingen van het Klant Contact Centrum, nog niet is vastgelegd. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht op welke wijze het Toerist infopunt verder kan worden ingezet binnen de toeristische sector en de citymarketingaanpak. Om bestaande werkzaamheden te kunnen continueren is voor 2010 een bedrag van € 159.000,- noodzakelijk.
Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 159.000,- beschikbaar te stellen voor de bezetting van het infocentrum en toerist infopunt. Zaterdagopenstelling Stadswinkel loket Burgerzaken en Belastingen Voortzetting van de succesvolle pilot in 2008 openstelling van het loket burgerzaken op zaterdag van 9.00-12.00 uur. Deze verruiming van de openingstijden levert een bijdrage aan een van de speerpunten van de programmabegroting: Het optimaliseren van de dienstverlening. Voor de pilot zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld tot 1 mei 2009. De kosten voor voortzetting van de openstelling van burgerzaken te continueren tot 1 januari 2011.. In de tussentijd kan dan opnieuw in het licht van de doorontwikkeling van de dienstverleningskanalen telefonie en digitaal worden beoordeeld welke consequenties dit heeft voor de persoonlijke dienstverlening aan de balie.
Najaarsnota 2009 93 Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 75.000,- beschikbaar te stellen voor de zaterdagopenstelling. Mediation bij afhandeling bezwaarschriften Op 5 februari 2008 heeft het college, vanuit de doelstelling verhoging van de dienstverlening aan de burger, besloten tot een pilot van een jaar met betrekking tot mediation bij afhandeling van bezwaarschriften. Bij besluit van de voorjaarsnota 2009 is besloten middelen beschikbaar te stellen om de pilot te verlengen tot 31 december 2009, zodat evaluatie van het project over een vol jaar kan plaatsvinden. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en de pilot heeft ruimschoots aan de doelstellingen beantwoord. De klanttevredenheid over de contacten met de mediator/ bemiddelaar en het initiatief tot inzetten van mediation / bemiddeling lag zeer hoog. Daarnaast werd 72% van de behandelde bezwaarschriften na bemiddeling ingetrokken. Daarmee is duidelijk dat dit project een belangrijke bijdrage levert aan verbetering van de dienstverlening en dan met name voor inwoners van Lelystad in kwetsbare situaties (de meeste te behandelen bezwaren zijn afkomstig van inwoners van Lelystad die in aanmerking (denken te) komen voor een Wmo en/of WWB voorziening/ uitkering). Dit voorstel is bedoeld om de inzet van mediation / bemiddeling structureel voort te zetten. De periode tot de voorjaarsnota 2011 zal benut worden om verdere mogelijke besparingen (bij de betrokken vakafdelingen en het secretariaat van de commissie voor de bezwaarschriften) op basis van - deels te ontwikkelen - kentallen in beeld te brengen, zodat in de voorjaarsnota van 2011 inzicht kan worden verstrekt in de uiteindelijke structurele kosten van mediation. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 € 42.000,- en in 2011 € 42.000,- beschikbaar te stellen voor mediation. Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Het meerjaren groot onderhoud voor gemeentelijke gebouwen wordt gefinancierd uit een voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Met de raad is afgesproken dat er een voorstel wordt ingediend voor het financieringsbeleid om de voorziening op peil te brengen (en te houden) met als doel dat de kosten groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen hieruit kunnen worden bekostigd. Aan de hand van haar (extra comptabele) meerjaren groot onderhoudsplanning voor de komende 30 jaar zijn de geplande uitgaven per gebouw en type onderhoudsactiviteit gespecificeerd. Hieruit komt naar voren dat zowel structureel als incidenteel een substantieel hogere storting in de voorziening noodzakelijk is om het onderhoud te kunnen garanderen, en daarmee het noodzakelijke groot onderhoud aan deze gebouwen de komende jaren te kunnen bekostigen. Op grond van de nog niet vastgestelde systematiek met de daarbij behorende normering zou dit leiden tot een structureel bedrag van € 375.000,- en een incidenteel bedrag van € 200.000,-. Om te voorkomen dat er geen rekening wordt gehouden met de extra structurele en incidentele uitgaven voor groot onderhoud wordt voorgesteld de helft van de benodigde middelen te honoreren Bij de definitieve vaststelling van de
Najaarsnota 2009 94 nieuwe financieringssystematiek worden de bijbehorende middelen in de voorjaarsnota 2010 opgenomen. Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 een bedrag van € 188.000,- structureel beschikbaar te stellen, in 2010 een incidenteel bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen en in 2011, 2012 en 2013 jaarlijks een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Op basis van de nieuwe systematiek die eind 2009 aan de raad zal worden voorgelegd komen in de voorjaarsnota 2010 de nieuwe onderhoudsbedragen beschikbaar, om het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren wordt nu alvast de helft van het nu aangevraagde bedrag gehonoreerd. Dienstverlening Vanaf 2007 wordt aan de uitvoering van het multichanneling dienstverleningsconcept gewerkt. Voor de
doorontwikkeling
van
dienstverlening,
waaronder
het
wettelijk
voldoen
aan
het
overheidsprogramma NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid), zijn aanvullende middelen noodzakelijk. In een realisatieplan wordt een planmatige uitvoering van het programma en de projecten weergeven. Aan de hand van een businesscase worden de administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen en het terugverdieneffect op de uitvoeringsorganisatie weergegeven. Tegenover deze effecten staan de extra kosten die benodigd zijn voor ICT. Uitgangspunt is dat de met name incidentele investeringen, naast administratieve lasten verlichting voor burgers en bedrijven, op termijn leiden tot interne efficiencywinst. De beoogde administratieve lastenverlichting levert hierbij echter niet altijd efficiency voordeel op voor de gemeente. Dit realisatieplan wordt, zoals toegezegd op het Opinieplein, voor de behandeling van de najaarsnota aan de raad voorgelegd. Voor de komende jaren 2010-2012 is een aanvullend budget nodig van 2,3 miljoen. Met het beschikbaar stellen van het aanvullend incidenteel budget voor de jaarschijf 2010 kan niet zonder meer worden overgegaan tot het besteden van deze middelen. Aan de hand van concrete uitgewerkte plannen van aanpak, die alle als kern een businesscase bevatten, zal moeten worden aangetoond of (beoogde) efficiency kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt in investeringen die noodzakelijk zijn om de vereiste randvoorwaarden te creëren en investeringen die direct worden aangewend in het primaire proces. De eerste categorie (onder de motorkap) leidt namelijk indirect op termijn tot efficiency terwijl de tweede categorie direct kan worden vertaald in efficiency. De structurele kapitaallasten vloeien voort uit de benodigde hardware en programmatuur. De beschikbaar te stellen middelen stellen ons in staat het dienstverleningsconcept, waaronder het NUP, verder te realiseren. Vanuit fase 3, frontoffice heeft antwoord, kan dan 60% van de klantvragen via het KCC (klant contact centrum) worden behandeld. Breekpunt hierin is ook het moment van terugverhuizen naar het gerenoveerde Stadhuis in 2011. Het niet voor deze verhuizing op orde hebben van fase 3 kan leiden tot extra lasten.
Najaarsnota 2009 95 Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 een bedrag van € 720.000,- incidenteel beschikbaar te stellen voor dienstverlening. Rentekosten Nieuw Land Erfgoedcentrum In de raadsvergadering van 29 september 2009 is besloten om het Nieuw Land Erfgoedcentrum een rentevrije lening te verstrekken ten behoeve van de herbouw van de kantine op het werkeiland. Het college heeft in deze raadsvergadering toegezegd de rentekosten hiervan inzichtelijk te maken in de najaarsnota. Op grond van een lening van € 591.130,- bedragen de rentekosten € 13.000,- per jaar. Voorgesteld besluit aan de raad: met ingang van 2010 een bedrag van € 13.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de rentekosten. Personeelsfeest Op 1 september 2009 heeft de raad een motie aangenomen met de volgende strekking: Van oordeel zijnde: dat personeel t.g.v. het 30-jarig bestaan van Lelystad in de gelegenheid gesteld moet worden een sociaal-cultureel evenement te organiseren. En heeft men uitgesproken dat daarvoor € 100.000,ter beschikking wordt gesteld ten lasten van de terugontvangen IZA-gelden. Voorgesteld besluit aan de raad: in 2010 een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het personeelsfeest. Verwerking sociale lasten en ophogen voorziening pensioenrechten van (ex)wethouders Voorheen was er jaarlijks een bedrag opgenomen in de begroting om de jaarlijkse kosten van pensioenen voor (ex)wethouders te dekken. De gemeente is nu verplicht om hiervoor een voorziening te treffen. Dit houdt in dat het jaarlijkse bedrag dat in de begroting zat nu vrijvalt en dat er in één keer een bedrag wordt geclaimd dat opgenomen wordt in een voorziening die de pensioenlasten dekt.
Voorgesteld besluit aan de raad: beschikbaar te stellen van bedragen voor: sociale lasten wethouders: met ingang van 2010 € 83.000,- structureel. Aanspraak wethouderspensioenen: in 2011 € 1.782.000,- dotatie voorziening, met ingang van 2012 structureel vrijval € 140.000,- (storting voorziening), met ingang van 2013 structureel vrijval € 161.000,- (nu in begroting opgenomen bedragen voor reeds gepensioneerde wethouders). Vervangingskredieten ICT 2010 ICT voert jaarlijks een vervangingsprogramma uit voor het vernieuwen van de afschreven configuratie items (hardware) die onderdeel uitmaken van de ICT-infrastructuur (netwerk). Vanaf 2004, afsluiting van het programma Victori, worden werkstations, beeldschermen, randapparatuur, servers, netwerkcomponenten op basis van vastgestelde economische afschrijvingstermijnen vervangen.
Najaarsnota 2009 96 Daarbij wordt gekeken naar de technische levensduur van een product afgezet tegen de huidige technologische eisen die door softwareleveranciers aan apparatuur worden gesteld. Het toetsen op energieverbruik is hierbij een belangrijk onderdeel. Hiervoor zijn vanaf 2005 structurele kapitaallasten aan de begroting ICT toegekend om de extra investeringen van 2010, die noodzakelijk zijn voor het continueren van de bedrijfsvoering, te kunnen realiseren is vanaf 2011 een extra structurele dekking van kapitaallasten benodigd van € 71.000,-. Het tekort aan dekking vloeit voort uit sterke prijs- en technologische ontwikkelingen en toenemende vraag naar ICT-voorzieningen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er geen sprake is van investering in de tijdelijke huisvestingslocaties. Voorgesteld besluit aan de raad: niet honoreren van voorstel vervangingskredieten ICT.
Najaarsnota 2009 97
3. Reactie anders kijken, anders kiezen Inleiding Het zijn bijzondere tijden. Er is weliswaar sprake van één crisis maar dat geeft ook een kans om de samenleving met nieuwe creativiteit aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het college heeft in het voorjaar met de gemeenteraad de gevolgen van de financiële crisis en de daarop volgende economische crisis verkend. Motie 15, aangenomen door de gemeenteraad in april j.l., was het eerste raadsbesluit waarbij het college kaders zijn meegegeven voor het inzichtelijk maken van mogelijke gevolgen voor de gemeentebegroting en de momenten van besluitvorming daarover. Intussen veranderen de omstandigheden voortdurend. Kenmerk van de context waarin wij leven is nu juist dat de snelheid van (economische) gebeurtenissen en de gevolgen daarvan voor de burger als individu maar ook als lid van de gemeenschap snel kunnen wijzigen. Voorbeelden daarvan zijn de gebeurtenissen rond de DSB bank en veranderingen in de AOW. Ook voor de lokale overheden wordt een basisvaardigheid het snel reageren op gebeurtenissen zoals die op haar afkomen. Een voorbeeld daarvan is de aankondiging van de Rijksoverheid dat de Rijksuitgaven en –inkomsten zich weer tot elkaar moeten gaan verhouden dat het begrotingstekort binnen een aantal jaren weer in overeenstemming is met de normen die daarover op Europees niveau zijn afgesproken. Vanuit het mechanisme dat tussen het rijk en de gemeenten is afgesproken, namelijk het principe van “gelijk de trap op, en gelijk de trap af”, ofwel in gelijke mate meebewegen op het saldo van de rijksbegroting, is ook de opdracht van aan de gemeenten zich voor te bereiden op het snel kunnen meebewegen bij het nakomen van deze afspraak. De vraag is welke activiteiten gaan we in de toekomst nog wel doen en welke activiteiten kunnen in de samenleving worden teruggelegd. Bij de activiteiten die we willen blijven uitvoeren te zijn gaat het dan vooral over het maatschappelijk effect dat moet worden gehaald en welk budget daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Het behoeft geen betoog dat daaraan (vooral financiële) grenzen zijn verbonden. Zoals elke gemeente heeft ook Lelystad zijn specifieke sociaal maatschappelijke omstandigheden. In het formeel vast te stellen nieuwe beleid dienen die omstandigheden uitgangspunt en vertrekpunt te zijn het rapport “Anders kijken, anders kiezen” geeft een aantal mogelijkheden aan hoe dat aan te pakken, De rapportage van BMC. De resultaten van het vervolg op de ZBB-operatie, verwerkt in spoor 1 van het rapport “Anders Kijken, Anders Kiezen” zijn in de najaarsnota verwerkt. Deze structurele besparingen geven de benodigde lucht om tot een structureel sluitend meerjarenperspectief te komen. Naar mag worden aangenomen zal echter een verdere vermindering van inkomsten zich vanaf 2012 aandienen. Om de hieruit voortvloeiende financiële knelpunten te kunnen opvangen is het college van mening dat het noodzakelijk is om een vervolg te geven aan het project Anders Kijken, Anders Kiezen. Dit vervolg kan worden opgedeeld in 3 fasen, die na elkaar dienen te worden doorlopen.
Najaarsnota 2009 98 Fase 1: Verdere verbetering doelmatigheid
Efficiënter sturen (stapeling van sturing door de lijnorganisatie, programmatisch en projectmatig werken en wijkmanagement);
Verbeteren P&C-cyclus;
Opschoning administratieve procedures;
Doorlichting projecten (breed);
Financieel verzilveren investeringen in E-overheid;
De organisatie van sociaal-maatschappelijke en culturele dienstverlening in de wijk door de gemeente zelf en zijn partners;
Stapeling van sociaal maatschappelijke voorzieningen.
Om te bevorderen dat bovenstaande deelprojecten en onderzoeksopdrachten tot financiële ruimtescheppende maatregelen leiden, wordt een taakstelling “Efficiënter Sturen” van € 1.000.000,structureel per jaar ingeboekt met ingang van 2012. Het college stelt voor dit bedrag te reserveren voor compenserende maatregelen ter bestrijding van de teruggang in inkomsten, eveneens vanaf 2012. Fase 2: Vergroten van de doeltreffendheid
Doorlichting van de effectiviteit van de producten;
Benchmarking;
Het formuleren van specifieke en meetbare bestuurlijke doelstellingen;
Het vaststellen van bijbehorende kengetallen en prestatie-indicatoren;
Het systematisch meten, vastleggen en bijsturen op basis van deze gegevens;
Minder plannen, meer uitvoering.
Fase 3: Het maken van politieke keuzes met betrekking tot de rol en taken van de overheid. Deze fase zal vooral door het nieuwe college uitgevoerd worden. Het huidige college heeft zich wel tot doel gesteld om de voorbereidende werkzaamheden te laten plaatsvinden. Die voorbereiding zou – wat het college betreft - kunnen resulteren in: a. Een voorzet voor de discussie welk type gemeente Lelystad in de toekomst wil (regiegemeente ca.); b. De omvang van de gemeentelijke dienstverlening en de daarmee verbonden (formatieve) inzet; c.
Welke mogelijkheden de gemeentebegroting op korte- en middellange termijn biedt voor het verschuiven van budgetten hetgeen resulteert in een concreet te besparen budget.
Lelystad scoort in vergelijking met de 50 grootste gemeenten laag op de sectorale diversiteitschaal, namelijk een 43ste plaats. Dat betekent een kwetsbare positie.
Najaarsnota 2009 99 Het college is van mening dat met bovenstaand vervolg op “Anders Kijken, Anders Kiezen” voldoende randvoorwaarden worden gecreëerd voor een solide en toekomstgericht beleid die tot verbetering van de positie van Lelystad kan leiden. Het college zal de raad voor 1 januari 2010 informeren over de aanpak.
Najaarsnota 2009 100
4. Financiën 4.1 Financiële positie Beginstand Najaarsnota Onderstaande tabel laat de eindstand van de voorjaarsnota zien zoals deze eruit zag bij verspreiding van het document (collegeversie) en de aangepaste eindstand na de raadsvergadering van 11 juni zoals deze ook aan de leden van de raad is nagezonden. Vervolgens zijn de amendementen verwerkt, wat leidt tot de eindstand van de voorjaarsnota ná raadsbehandeling. Dit is tevens de beginstand van de najaarsnota. Tabel: Eindstand voorjaarsnota
Bedragen x € 1.000
Eindstand voorjaarsnota
2010
Eindstand voorjaarsnota Collegeversie
612
97-
2.011
1.236
Besluiten Raadsvergadering 11 juni 2009 Bij: Honoreren Af: Doorschuiven naar NJN Eindstand voorjaarsnota vóór Raadsbehandeling
10 622
190287-
2.011
1.236
Amendementen Raad Af: Afw ijzen Af: Doorschuiven naar NJN Eindstand voorjaarsnota ná Raadsbehandeling
350 972
287-
2.011
1.236
Voorgesteld besluit aan de raad: kennis te nemen van de beginstand van de najaarsnota.
2011
2012
2013
Najaarsnota 2009 101
4.2 Actualisatie budgetten 4.2.1 Algemene uitkering In deze najaarsnota wordt de raming van de algemene uitkering geactualiseerd. De basis voor de najaarsnota is de septembercirculaire 2009. De wijzigingen die hier gepresenteerd worden zijn berekend ten opzichte van de meest recente raming (voorjaarsnota 2009). In de tabel verderop in dit hoofdstuk wordt dat gepresenteerd onder „huidig budget‟. De mutaties op dat huidige budget geven uiteindelijk het bijgestelde budget, de verwachting voor 2010 en verder. Het kabinet heeft op 17 april een Financieel Akkoord getekend met de VNG over het Gemeentefonds in relatie tot de maatregelen ter bestrijding van de recessie. Onderdeel daarvan is het buiten werking stellen van de zgn. normeringssystematiek in de jaren 2009, 2010 en 2011. Ten aanzien van de latere jaren is afgesproken dat in principe de normeringssystematiek weer wordt ingevoerd, tenzij uit de evaluatie anders blijkt. Er wordt voor de periode 2009-2011 niet meer gewerkt met een behoedzaamheidsreserve en er zal over 2009-2011 geen nacalculatie plaatsvinden. Deze effecten zijn reeds verwerkt in de begroting vanuit de Voorjaarsnota 2009. De jaren 2012 en 2013 zijn met grote
onzekerheid
omgeven.
In
de
raming
is
onder
andere
de
inhouding
van
de
behoedzaamheidsreserve weer meegenomen. De accressen zijn in deze jaren in de circulaire pm geraamd. Het accres is de groei of krimp van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Technische aanpassingen Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de eenheden. Voornaamste wijzigingen zijn op het gebied van woonruimten, inwoners en met name de bijstandsontvangers. De laatste categorie zorgt in de jaren 2010 en 2011 voor een toename van de Algemene Uitkering. ICL De ICL uitkering is voor het jaar 2010 begroot op € 14.765.000. De stijging is berekend op basis van het percentage dat wordt gehanteerd voor de herverdeling van het wegenbeheer zoals die vermeld zijn in de septembercirculaire, zijnde 1,8%. Van dit percentage is 2/3 van toepassing op de ICL uitkering. Voor 2011-2013 wordt met het standaardpercentage van 2,3% gerekend. Wmo Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Op grond hiervan is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een aantal nieuwe taken zoals huishoudelijke verzorging en mantelzorgondersteuning. In het gemeentefonds zitten twee (niet geoormerkte) uitkeringen voor de Wmo. De totale raming voor de Wmo uitkering voor 2010 bedraagt € 5,05 miljoen exclusief de aanvullende intergratie-uitkering Wmo en de pakketmaatregel AWBZ.
Najaarsnota 2009 102 Correctie Wmo: Bij het opmaken van de begroting is de raming van de Algemene Uitkering aangepast aan de hand van de budgetwijziging Wmo. Dit was een onterechte begrotingswijziging van de Algemene Uitkering, dit gebeurt immers bij de op- en aframingen van de Voorjaarsnota‟s en/of Najaarsnota‟s. Stedenbeleid Het huidige grote steden beleid (de derde GSB periode) loopt tot het jaar 2010. De gelden die hiermee gemoeid zijn ontvangt Lelystad via een specifieke uitkering. Er is afgesproken dat het kabinet de doorlopende middelen vanaf 2010 omzet naar de algemene uitkering. In de algemene uitkering zullen totaal zes decentralisatie-uitkering komen waarvoor voor Lelystad er 4 van toepassing zijn:
Gezond in de stad;
Leefbaar en veiligheid;
Vroegtijdig schoolverlaten;
Onderwijsachterstandenbeleid.
Voor 2010 heeft het Rijk duidelijkheid gegeven over de omvang van de middelen maar voor de jaren daarna is dat beeld wat diffuser. Zoals gezegd vormt de septembercirculaire het uitgangspunt voor de ramingen en zijn in onderstaande alleen die bedragen opgenomen die in die circulaire zijn toegekend. Hoewel (nog) geen onderdeel van de decentralisatie-uitkering (en daarmee ook geen onderdeel van de algemene uitkering) noemen we hier ook het bedrag van € 332.504 dat de gemeente Lelystad in het kader van ISV3 voor de periode 2010 – 2014 incidenteel gaat ontvangen in 2010. Wanneer de karakterisering van incidenteel zou wijzigen in structureel is de verwachting dat dit bedrag vanaf 2011 onder de paraplu van de decentralisatie-uitkering zal worden gebracht. Omdat het bedrag voor 2010 geen onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering is deze niet opgenomen in onderstaande tabel maar komt terug in de totaaltabel in dit hoofdstuk. Tabel: Algemene Uitkering Algemene Uitkering Bijgestelde begroting Huidige begroting Bijstelling begroting
Bedragen x € 1.000 2010 95.084 87.001 8.083
2011 91.493 86.618 4.875
2012
2013
88.816 90.283 1.467-
87.883 90.604 2.721-
Najaarsnota 2009 103 Tabel: Specificatie bijstelling Algem ene Uitkering Bijstelling Algem ene Uitkering Technische aanpassingen / aanpassing eenheden
Bedragen x € 1.000 2010
2011
2.748
2.437
49
49
2012
2013
3.204-
3.562-
Groot Steden Beleid Gezond in de stad
49
49
463
463
463
80
80
80
80
93
93
93
93
Versterking peuterspeelzaalw erk
156
156
156
156
Wmo Correctie Wmo budget Intergratie uitkering Wmo Pakketmaatregel AWBZ
896 634 302
896
896
8.083
4.875
Onderw ijsachterstand
1.637
Veiligheid en leefbaarheid
1.025
701
Vroegtijdig schoolverlaten
463
Marokkaanse jongeren Antillianengemeenten
Overige decentralisatie uitkeringen
Bijstelling begroting
1.467-
2.721-
Uitkering 2011-2013 De tabel laat een dalende trend zien vanaf 2010. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er voor de jaren na 2011 geen accres is geraamd. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft deze raming op p.m. gezet. Na de evaluatie in 2011 kan er een beter beeld worden geschetst over de uitkeringen vanaf 2012. Daarnaast is de verwachting dat het aantal bijstandsontvangers vanaf 2012 weer afneemt wat een negatief gevolg heeft voor de inkomsten van de Algemene Uitkering. Specificatie verschillende uitkeringen Hieronder is weergegeven hoe het zit met de verschillende uitkeringen. Uitkeringen in de algemene uitkering Algemene uitkering Uitkering van het Rijk aan alle gemeenten die ten goede komt aan de algemene middelen. Integratie-uitkering en decentralisatie-uitkering De integratie- en decentralisatie-uitkeringen zijn middelen van het Rijk die wel een specifieke herkomst hebben aar waarbij sprake is van volledige beleids- en bestedingsvrijheid. Lelystad ontvangt als Integratie-uitkering de Wmo. Aanvullende uitkering Uitkering op aanvraag van gemeenten waar de algemene middelen aanmerkelijk en structureel tekortschieten om in de noodzakelijke uitgaven te voorzien, ondanks een redelijk peil van de eigen inkomsten. Lelystad ontvangt als aanvullende uitkering de ICL-gelden.
Najaarsnota 2009 104 Overige uitkeringen die niet via de algemene uitkering lopen Specifieke uitkering Lelystad ontvangt een aantal specifieke uitkeringen. Deze middelen moeten worden besteed aan een specifiek doel. Voor de financiële verantwoording van deze specifieke uitkeringen bestaat de Sisa verantwoording, die als bijlage bij de jaarrekening te vinden is. Het participatiebudget is een voorbeeld van een specifieke uitkering. Verzameluitkering Een verzameluitkering is een specifieke uitkering per ministerie. De verzameluitkering is gericht op het halveren van het aantal specifieke uitkeringen. De gemeente hoeft de ontvangen gelden niet per beleidsthema te besteden, maar kunnen de bijdragen besteden aan de brede doelstelling van de verzameluitkering. Lelystad ontvangt van het ministerie van VROM een verzameluitkering. Brede doeluitkering Een doeluitkering is een specifieke bijdrage van het Rijk aan een gemeente, die bestemd is voor een ruim omschreven doel. De ISV gelden vanuit het groot steden beleid is een brede doeluitkering. Omdat de ISV gelden specifieke uitkeringen zijn is deze als reservering opgenomen in deze najaarsnota. Doordat een gedeelte nu via de decentralisatie-uitkering loopt, betekent dit dat deze gelden niet geoormerkt zijn. Voorstellen voor de besteding van deze gelden moeten dan ook integraal afgewogen worden ten opzichte van alle voorstellen die ten laste van de algemene middelen gaan. Voorgesteld besluit aan de raad: de begrote opbrengsten van de algemene uitkering te wijzigen op basis van de ontwikkelingen die na de voorjaarsnota 2009 bekend zijn geworden.
Najaarsnota 2009 105
4.2.2 Deelnemingen De inkomsten uit de deelnemingen kunnen worden omschreven als dividend of garantieprovisie. Voor 2010 zullen de verwachte baten op de deelnemingen dalen. Dit is met name het gevolg van de verkoop van de Nuon aandelen aan het Zweedse Vattenfall. a.
Nuon
Met de verkoop van de Nuon-aandelen stopt de dividendstroom niet. Op de resterende aandelen in Nuon zal Vattenfall een gegarandeerd preferent dividend van 2% uitkeren. Het percentage is gekoppeld aan de verkoopprijs en komt daarmee uit op het niveau van het toegerekende dividend op het productie- en leveringsbedrijf over 2008. Inzet verkoopopbrengst In juli 2009 heeft de gemeente uit de verkoop van de aandelen ruim € 28 miljoen ontvangen. De raad heeft besloten de verkoopopbrengst allereerst in te zetten voor het compenseren van de dividendopbrengst tot een bedrag van tenminste € 2 miljoen. Dit wordt gerealiseerd door de opbrengst aan te wenden voor de financiering van objecten waarvan de renteopbrengst voor tenminste 30 jaar in de huidige gemeentebegroting is opgenomen. Uitgaande van een rekenrente van 3% zal de € 28 miljoen een jaarlijks bedrag opleveren € 840.000,-, dit bedrag komt terug op het product treasury. b.
Alliander
De gemeente blijft als aandeelhouder van het netwerkbedrijf Alliander dividend ontvangen. Het dividend in Alliander is relatief stabiel maar zal wel onder druk komen te staan. De Energiekamer van de NMa verlangt van de netwerkbedrijven dat zij de efficiencywinst doorgeven in het tarief en de minister van Economische Zaken overweegt dividenduitkeringen in netwerkbedrijven te maximeren. Door deze onzekere factoren is het dividend uit Alliander hierop voorzichtigheidshalve aangepast. c.
Vitens
Het dividend van Vitens is de afgelopen jaren gestegen. In 2009 zal Vitens het dividendbeleid evalueren. Hierin worden randvoorwaarden, volgend uit de uitwerking van de nieuwe drinkwaterwet, meegenomen. Omdat waterbedrijven regionale monopolisten zijn, hebben de landelijke politici hun zorg uitgesproken over de hoogte van tarieven en dividenduitkeringen. De afgelopen 2 boekjaren (2008 en 2009) heeft de gemeente hogere dividendbedragen ontvangen, respectievelijk € 297.000,- in 2008 en € 280.000 in 2009. De aandelen Vitens leveren de laatste 2 jaar een gemiddeld dividend op van
€
288.500,-,
€
93.500,-
hoger
dividend
op
dan
begroot.
Voorgesteld
wordt
om
voorzichtigheidshalve uit te gaan van structureel € 235.000,-. d.
HVC (huisvuilcentrale)
De inkomsten vanuit HVC zijn te omschrijven als dividend en garantieprovisie. Deze staan voor € 200.000,- in de begroting. Het bedrag kan per jaar verschillen omdat deze afhankelijk zijn van de
Najaarsnota 2009 106 totaal uitstaande garantiestellingen en het dividend. De afgelopen jaren zijn de dividenduitkeringen aanzienlijk afgenomen De aandelen HVC leveren de laatste 2 jaar een gemiddeld dividend/provisie op van
€
170.000,-,
€
30.000,-
minder
dividend
op
dan
begroot.
Voorgesteld
wordt
om
voorzichtigheidshalve uit te gaan van structureel € 150.000,-. Tabel: Deelnemingen Deelnemingen Bijgestelde begroting Huidige begroting Bijstelling begroting
Bedragen x € 1.000 2010 2.447 2.395 52
2011 2.537 2.395 142
Tabel: Specificatie bijgestelde begroting Deelnem ingen
2012
2013
2.255 2.395 140-
2.351 2.395 44-
Bedragen x € 1.000
Bijgestelde begroting Deelnem ingen
2010
2011
2012
2013
Nuon Nuon compensatie dividend uit verkoop aandelen
646 840
736 840
454 840
550 840
Alliander
576
576
576
576
235 150 2.447
235 150 2.537
235 150 2.255
235 150 2.351
Vitens HVC Bijgestelde begroting
Tabel: Vergelijking Nuon vóór en ná aandelenverkoop Dividend Nuon
Bedragen x € 1.000 2010
2011
2012
2013
Nuon Dividend
646
736
454
550
Renteopbrengst uit verkoop Nuon aandelen
840
840
840
840
Alliander dividend Nieuwe raming dividend Nuon
576 2.062
576 2.152
576 1.870
576 1.966
Dividend vóór aandelenverkoop Huidige raming dividend Nuon
2.000
2.000
2.000
2.000
62
152
Dividend ná aandelenverkoop
Verschil dividend Nuon
Voorgesteld besluit aan de raad: de begroting bij te stellen op basis van de nieuwe gegevens over de deelnemingen.
130-
34-
Najaarsnota 2009 107
4.2.3 Loon- en prijscompensatie Bij de voorjaarsnota zijn de budgetten bijgesteld voor loon- en prijscompensatie. De economische ontwikkelingen geven op dit moment geen reden om deze budgetten ten opzichte van de voorjaarsnota opnieuw bij te stellen. Voorgesteld besluit aan de raad: de loon- en prijscompensatie niet bij te stellen.
Najaarsnota 2009 108
4.2.4 Actualisatie belastingen Onroerende zaakbelasting Het budget voor de onroerende zaak belasting (OZB) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de prognose van de te realiseren nieuwbouwwoningen en de transparante norm. De transparante norm is het gewogen gemiddelde van de inflatie over de jaren 2008, 2009 en 2010 op basis van de Meicirculaire van het Rijk. De te realiseren nieuwbouwwoningen voor de periode 2010 t/m 2013 zijn bijgesteld van 500 woningen per jaar naar 300 woning in 2010 en 2011, naar 400 woningen voor 2012 en naar 450 woningen voor 2013. Hoewel deze aantallen lager liggen dan de normaal gehanteerde 500 woningen is gelet op de huidige economische situatie
gekozen voor lagere aantallen. De
transparante norm is bijgesteld van 1,7% naar 0,75% voor 2010, van 1,7% naar 0,5% voor 2011 en voor 2012 en 2013 van 1,35% naar 0,5 %. Hondenbelasting Onder de naam ‗hondenbelasting„ wordt een belasting geheven voor van het houden van een hond binnen de gemeente Lelystad. Per hond wordt er een vast tarief gehanteerd dat in 2010 € 77,13 zal bedragen. Elke twee jaar wordt het tarief met € 2,27 verhoogd, de doorwerking van deze tariefsverhoging zal via de najaarsnota in de begroting 2010 worden verwerkt. De volgende tariefsverhoging vindt in 2012 plaats en wordt eveneens in de begroting meegenomen. Bovenstaande leidt tot de volgende bijstelling van de belastingopbrengsten: Tabel: Belastingen
Bedragen x € 1.000
Belastingen
2010
2011
2012
Ontw ikkeling OZB Ontw ikkeling Hondenbelasting
18420
47920
7234
230 34
Bijstelling begroting
164-
459-
38-
264
Voorgesteld besluit aan de raad: de begroting bij te stellen voor wat betreft de OZB.
2013
Najaarsnota 2009 109
4.2.5 Compensatie Wmo De Wmo-gelden van het Rijk worden volgens een verdeelsleutel aan de gemeenten uitgekeerd. Op basis van dit model was Lelystad een nadeelgemeente, dat wil zeggen dat deze verdeling leidde tot een nadeel ten opzichte van de oude situatie. Bij de verdeelsleutel wordt ook rekening gehouden met leeftijdsopbouw en het aantal chronisch zieken. Met de nieuwe weegcriteria heeft Lelystad recht op een compensatie. Voorgesteld wordt om de ontvangen compensatie, die vooralsnog alleen voor 2010 is toegekend, te storten in het Wmo-budget. Tabel: Com pensatie WMO
Bedragen x € 1.000
Com pensatie WMO
2010
Storting extra bijdrage in het WMO-budget
634-
Bijstelling begroting
634-
Voorgesteld besluit aan de raad: de compensatie van de Wmo te storten in het Wmo-budget.
2011
-
2012
-
2013
-
Najaarsnota 2009 110
4.2.6 Opbrengst ZBB Naast de in dit hoofdstuk beschreven reguliere mutaties in het financieel meerjarenperspectief (onder andere de ontwikkeling Algemene Uitkering, Deelnemingen en OZB) wordt specifiek in dit jaar het gepresenteerde Meerjarenperspectief beïnvloed door de operatie Zero Based Budgetting, die als “spoor 1” terugkomt in het BMC-rapport “Anders Kijken, Anders Kiezen”. Om de rapportage van BMC zuiver te houden is hierin de consolidatie van het ZBB-resultaat in het meerjarenperspectief niet verwerkt. Deze consolidatie houdt in dat de resultaten van ZBB op een onderbouwde en afgewogen wijze worden verrekend met de in de begroting aanwezige taakstellingen. Tevens dient een correctie op het resultaat te worden verwerkt, omdat is gebleken dat een bezuiniging ad € 35.000 voor het laten vervallen van het Stadsbulletin ten onrechte als “voorstel zonder politieke afweging” is gecategoriseerd. Deze taakstellingen vallen uiteen in een aantal groepen: 1. Taakstellingen direct verbonden aan “motie 15” 2. Niet meer te realiseren (restant) taakstellingen, die daarmee een gemeentebrede taakstelling zijn geworden 3. Verwerkingsverschillen en financiële misrekeningen uit eerdere mutaties op het product taakstellingen 4. Bijstellingen in de fasering van eerder opgelegde taakstellingen 5. Nieuwe taakstellingen Dat de eerste categorie wordt afgeboekt middels de opbrengst uit ZBB moge duidelijk zijn, deze taakstelling is bedoeld. De tweede categorie betreft voorgenomen en opgedragen efficiencymaatregelen die om een verscheidenheid aan redenen niet meer kunnen worden gerealiseerd in de budgetten waar zij ooit aan verbonden waren. Het zijn hiermee taakstellingen van algemene aard geworden met een concernbrede werking, die verrekend kunnen worden met de concernbrede efficiencywinst uit ZBB. De derde categorie bestaat uit een financiële onevenwichtigheid, die bij de nadere analyse van de begroting in het ZBB-traject aan de orde is gekomen. De aard en achtergrond van het ontstaan van deze taakstellingen is niet meer te achterhalen. De vierde categorie ten slotte betreft de taakstelling verbonden aan de kadernota Personeel. Inmiddels is gebleken dat de opbrengsten verbonden aan de uitvoering van deze kadernota nmiet in het tempo kunnen worden gerealiseerd als eerder werd aangenomen. Hierom wordt de eerder opgenomen taakstelling niet afgeraamd, maar doorgeschoven. De vijfde categorie betreft nieuwe taakstellingen; zoals weergegeven in de kadernota Inhuur kan een taakstelling van € 275.000 worden opgevoerd.
Najaarsnota 2009 111 Bij het opstellen van de rapportage is een aanpassing van het rekenkamerbudget, die buiten de bevoegdheden van het college valt, buiten beschouwing gelaten. Deze wordt hier expliciet inzichtelijk gemaakt, en voor de volledigheid meegenomen in de berekening. Ter afdekking van het risico dat taakstellingen niet (geheel) behaald zouden worden is in de begroting een stelpost Materieel Evenwicht opgenomen. Deze bedraagt € 1 miljoen. Gezien het feit dat de eerder vastgelegde taakstellingen nu worden verwerkt kan deze post vervallen. De post Materieel Evenwicht kan echter worden gezien als een verlengde van de post College Onvoorzien (structureel € 329.000). Om de flexibiliteit in de begroting op een wenselijk niveau te houden, wordt voorgesteld een deel van het Materieel Evenwicht toe te voegen aan College Onvoorzien, teneinde deze op € 500.000 te brengen. De resterende € 829.000 valt vrij. Tot slot is bij de verwerking van de resultaten van ZBB invulling gegeven aan het corrigeren van de verwerking van de loon- en prijscompensatie. Geconstateerd is dat deze niet op gelijke wijze aan de lasten- en batenkant werd verwerkt, waardoor een onnodig negatief meerjarenperspectief wordt gecreëerd. Voorgesteld wordt deze begrotingswijze te herzien. In onderstaand schema worden de hierboven toegelichte mutaties weergegeven. Tabel: Opbrengst ZBB Opbrengst ZBB
Bedragen x € 1.000 2010
2011
2012
2013
ZBB-resultaat Correctie Stadsbulletin
3.989 35-
4.086 35-
4.694 35-
4.991 35-
Taakstellingen ZBB
1.285-
1.785-
1.785-
1.785-
Taakstellingen overig nog niet gerealiseerd
747-
864-
1.017-
1.017-
Bijstelling taakstelling kadernota personeel
300-
600-
600-
300-
9-
9-
9-
Rekenkamer Afboeken materieel evenw icht Loon- en prijscompensatie Bijstelling begroting
Voorgesteld besluit aan de raad: de begroting bij te stellen op basis van de opbrengsten van ZBB.
9-
829
829
829
829
2.442
1.086 2.708
2.159 4.236
2.159 4.833
Najaarsnota 2009 112
4.2.7 Reserve ontwikkeling stad Beginsaldo R.O.S.
Bedragen x 1.000 19.342 20.610
30.135
21.846
18.545
2009
2010
2011
2012
2013
-4.942 -4.942
-6.486 -6.486
-3.047 -3.047
-1.278 -1.278
-789 -789
2009 1.050
2010
2011
2012
2013
Stortingen (begroot) omschrijving Geraamde stortingen Grondbedrijf Eindtotaal Onttrekkingen (begroot) Omschrijving Fietspaden buitengebied Fietspaden buitengebied overig Fietspaden langs lage vaart HBO instellingen Herstel Bataviahaven (nieuw voorstel VJN 2009) Het antw oord van Lelystad: Maatregelen aanbodzijde (nieuw voorstel VJN 2009) Het antw oord van Lelystad: Risicoreserve Grondbedrijf (nieuw voorstel VJN 2009) Hoofdw egenstructuur Inrichtingsplan Lelystad Noord Intensivering gebiedsmarkering (nieuw voorstel VJN 2009) Intensivering Noordvleugel Investeringsplan radialen Jeugdhulpverlening De Wending Kaveladviesw inkel, informatie duurzaam bouw en Kunstgrasvoorziening SV Lelystad '67 (nieuw voorstel VJN 2009) Maatregelen (definitief) Groene Carré Motie De 7 Provinciën N23 Ondersteuning aanvraag skillslab ziekenhuis Lelystad (nieuw voorstel VJN 2009) Onrendabele top Atolplaza (1.250 minus aanbestedingsvoordeel 234) Parkmanagement bedrijventerrein Lelystad Recreatieve routes buitengebied (nieuw voorstel VJN 2009) Renovatie stadhuis Strategisch Marketing Plan Uitbreiding Lelystad Airport (nieuw voorstel VJN 2009) Urgentieprogramma Woonoffensief Verplaatsing Exakw a Vervolg maatregelen Stationsgebied Groene Carré Voorgestelde onttrekkingen in deze najaarsnota Uitbreiding Lelystad Airport (nieuw voorstel NJN 2009) Herinrichting zuidkant van de Zilverparkkade (nieuw voorstel NJN 2009) Subtotaal Eindtotaal
488 225 150 1.575
5.000 250 1.200
3.200 256 101 210 105 40 320 45 425
100
105 204
240
10
10
10
1.488 100 1.300
50 1.016 20 745 1.000 915 215 140 700 140
700
700
230 500 13.231 21.846
Vrije ruimte (begroot) exclusief nog niet gerealiseerde stortingen Grondbedrijf
Voorgesteld besluit aan de raad: het overzicht van de reserve ontwikkeling stad vast te stellen.
9.787 18.545
2.250 19.342
10 20.610
0 21.399 4.858
Najaarsnota 2009 113
4.2.8 Reserve Speerpunten van Beleid Beginsaldo R.S.B.
Bedragen x 1.000 -3
3.246
600
22
-3
2009
2010
2011
2012
2013
2009 150 32 100 315 160 165 25 30 125 45 35 54 22 55 500
2010
2011
2012
2013
0 -3
0 -3
Stortingen (begroot) omschrijving Eindtotaal Onttrekkingen (begroot) omschrijving Algemeen toezicht Stichting Perspectief Ambulent jongerenw erk Havenkom Belangenkaart Centrum voor jeugd en gezin VJN 2009 Digitale dienstverlening Digitaliseren W&I dossiers VJN 2007 Doorontw ikkelen zomerschool Extra bedrijfsacquisitie Extra inzet schuldhulpverlening Extra ondersteuning mantelzorgers Herijking structuurmodel kust Jeugd en jongerenw erk Lelystadse jongerenraad VJN 2007 Meer diversiteit in non-profit besturen Ondersteuning sportverenigingen tbv GO VJN2008 Sociaal buurtbeheerder NJN 2008 Sociale activering dak- en thuislozen (VJN 2008) Stimulering coll. Part. Opdrachtgeversschap Taalonderhoud voor duurzame inburgering VJN 2008 Terugdringen w achttijd sociale huurw oning Tijdelijke uitbreiding formatie leerlingzaken Urgentieprogramma w oonoffensief VJN 2008 Vermindering regelgeving Website Lelystad WOP 3 beleid Voorgestelde onttrekkingen in deze najaarsnota Stichting Jongerenraad (NJN 2009) Jongerenw erk Zuiderzeew ijk (NJN 2009) Zw erfafval (NJN 2009) Algemeen toezicht in het kader van integrale handhaving (NJN 2009) Subtotaal Eindtotaal
25 25
25
55 78
75 93 140 37 55 200 43 140 50
91 55
30 34 35
2.646 600
Vrije ruimte (begroot)
Voorgesteld besluit aan de raad: het overzicht van de reserve speerpunten van beleid vast te stellen.
150 578 22
25 -3
-3
Najaarsnota 2009 114
4.2.9 Samenvatting actualisatie bestaande budgetten In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de actualisatie van de budgetten. Tabel: Actualisatie budgetten Actualisatie budgetten Algemene Uitkering Deelnemingen Uitkering ISV3 Vrijval voormalige GSB middelen Opbrengst ZBB Ontw ikkeling belastingen Storting uitkering ISV3 in ISV3-reserve Vrijval vervanging financieel systeem Storting compensatie nadeelgemeente WMO in het WMO-budget Specifieke uitkering Participatie(inburgering & volw asseneducatie) Actualisatie budgetten
Bedragen x € 1.000 2010
2011
2012
2013
8.083 52 333 500 2.442 -164 -333 450 -634 2.570 13.299
4.875 142 500 2.708 -459 7.766
-1.467 -140 500 4.236 -38 3.091
-2.721 -44 500 4.833 264 2.832
Voorgesteld besluit aan de raad: de begroting bij te stellen op basis van de actualisatie van de budgetten.
Najaarsnota 2009 115
5. Confrontatie voorgestelde wijzigingen met financiële mogelijkheden Tabel: Overzicht voorstellen Najaarsnota m et de dekking
Categorie / Onderw erp Beginstand Eindstand Voorjaarsnota 2009 Totaal Beginstand Actualisatie bestaand budget Algemene Uitkering Uitkering ISV3 Vrijval voormalige GSB middelen Opbrengst ZBB Deelnemingen Ontw ikkeling belastingen Storting uitkering ISV3 in ISV3-reserve Vrijval vervanging financieel systeem Storting compensatie nadeelgemeente WMO in het WMO-budget Specifieke uitkering Participatie (inburgering & volw asseneducatie) Totaal Actualisatie bestaand budget Voorstellen 1 Binding en ontmoeting 2 Jeugd Voorop 3 Ondersteuning en zorg 4 Economie werk en inkomen 5 Wonen en wijkontwikkeling 6 Benutten en profileren kernkwaliteiten 7 Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam 8 Gemeentelijke dienstverlening, bestuur en financiën Totaal Voorstellen
Bedragen x € 1.000 Dekking t.l.v. begrotingssaldo
Dekking incidenteel
2010
2011
2012
2013
972 972
-287 -287
2.011 2.011
1.236 1.236
-
8.083 333 500 2.442 52 -164 -333 450 -634 2.570 13.299
4.875 500 2.708 142 -459 7.766
-1.467 500 4.236 -140 -38 3.091
-2.721 500 4.833 -44 264 2.832
-
-1.326 -5.384 -1.053 -2.780 -569 -116 -1.843 -1.880 -14.951
-734 -1.014 -225 -76 -1.193 -2.358 -5.600
-1.854 -609 -214 -31 -1.140 -194 -4.042
-1.218 -601 -200 -31 -1.130 -33 -3.213
-64 -230 -685 -979
Dekking incidenteel Reserve Ontw ikkeling Stad Reserve speerpunten van Beleid Totaal Dekking incidenteel Reserveringen Stelpost compensatie daling inkomsten Reservering decentralisatie-uitkering 2011 t/m 2013 + middelen voormalig GSB Totaal Reserveringen Taakstellingen Taakstelling inhuur Taakstelling structurele beperking overheadkosten Totaal Taakstellingen Eindstand najaarsnota 2009
Voorgesteld besluit aan de raad: de eindstand van de najaarsnota vast te stellen.
2010-2013
730 249 979
-
-
-1.000
-1.000
-
-
-2.042 -2.042
-1.341 -2.341
-1.341 -2.341
-
725 725
725 725
725 1.000 1.725
725 1.000 1.725
-
45
562
444
239
-
Najaarsnota 2009 116
Bijlage 1. Stand van zaken Collegeprogramma Het lopende collegeprogramma heeft op een scala aan beleidsterreinen vaart gebracht in de beleidsontwikkeling en uitvoering van prioritaire inspanningen: van Lelystad Airport tot en met de Centra voor Jeugd en Gezin. Geconstateerd kan worden dat van de actiepunten uit het collegeprogramma het merendeel is gerealiseerd. Binding en ontmoeting
Nieuwe Bibliotheek in het Stadshart
De bibliotheek is in september 2010 opgeleverd en in oktober officieel geopend.
Huis voor de Amateurkunst
Het gehouden vraagonderzoek wijst uit dat er aan deze voorziening onvoldoende vraag is. De vraag die er is kan in bestaande (buurt)voorzieningen opgevangen worden. Wel is er behoefte aan een centraal punt waar vraag en aanbod samenkomen. Alle maatregelen uit de cultuurnota zijn in uitvoering. Het inmiddels aanwezige onderzoek is meegenomen in de nota maatschappelijk vastgoed.
Ondersteuning Sportverenigingen bij onderhoud accommodaties
Inventarisatie onderhoud sportaccommodaties is uitgevoerd. En krijgt in 2010 haar uitvoering. Samen met de verenigingen wordt een inhaalslag groot onderhoud sportgebouwen aangegaan. Het betreft verenigingsaccommodaties die technisch en qua veiligheid niet meer voldoen. Daarnaast zijn er een e
aantal urgente accommodatieproblemen van verenigingen. De 3 sporthal is in voorbereiding, het programma van eisen is gereed. Er zijn voor de zomer van 2009 gesprekken geweest met de sportverenigingen.
MFA‟s
Voor de uitrol van marktplaatsen voor de buurt zal er eind 2009 een voorstel aan de raad aangeboden worden. Daarnaast worden in 2010 twee marktplaatsen (Hanzeborg en Atolplaza) opgeleverd en worden in 2010 de marktplaatsen voor de Zuiderzeewijk en Warande in voorbereiding genomen. . .
Gedeeld burgerschap
De integratienota 2008-2010 wordt uitgevoerd en hierbij is één van de doelen het vergroten van de participatie van “Nieuwe Nederlanders”. Gedeeld burgerschap is daarbij nog steeds een belangrijk uitgangspunt.
Najaarsnota 2009 117 Jeugd voorop
Leerwerkplicht voor 17 – 23 jarigen
In het aanvalsplan aanpak jeugdwerkloosheid wordt een sluitende aanpak volgens het principe school gaat voor werk en werk gaat voor een uitkering uitgewerkt. Er komt geen landelijke leerwerkplicht voor de niet bij het CWI geregistreerde jongeren. Daarom wordt ingezet op (intensivering van) maatregelen die de groep niet-geregistreerden zonder startkwalificatie te bereiken en alsnog aan een startkwalificatie te helpen. In het kader van de Lelystadse Educatieve Agenda (LEA) is ook het voorkomen van voortijdig schoolverlaten een prioriteit. Voldoende en goede zorg op en rond de scholen is daarbij een voorwaarde waarin momenteel wordt voorzien. Ook wordt meer en meer de nadruk gelegd op het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn er via de nota meedoen werkt beter en het initiatief participatieplaza initiatieven ontwikkeld.
Onderzoek Zomerschool
De pilot uit 2007 krijgt een breder vervolg in 2008. Het onderwijs wordt nadrukkelijker bij de opzet betrokken. De Zomerschool wordt door Stichting 3D in samenwerking met De Kubus en Het Sportbedrijf ingevuld. Na de zomer in 2008 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt waarschijnlijk met de voorjaarsnota in 2009 het voorstel tot structureel maken van de Zomerschool ingediend.
Regie op de jeugdzorg
Met de lancering van het Gezamenlijk Actieprogramma Aansluitingen Flevoland (GAAF) is een start gemaakt met verbeteringen in de aansluitingen. Doorontwikkeling van Breakpoint door de “doorpakmacht” te organiseren in het Centraal Jeugd Loket. In 2008 is het eerste Wijkcentrum voor Jeugd en Gezin geopend, waarna in 2009 het concept van het Wijkcentrum zal worden uitgebreid naar andere wijken. Vanaf januari 2009 zal tevens voor het eerst worden gewerkt met een Elektronisch Signaleringsysteem voor alle risicojongeren (ESAR). Dit systeem beoogt eenvoudige registratie door professionals die zich zorgen maken rond een kind of een gezin. Dat maakt dat in een vroeg stadium al afstemming kan plaatsvinden.
Jongerenvoorzieningen in alle wijken
Een belangrijk aandachtspunt blijft goed aan te sluiten bij de wensen van de jongeren. Dit geldt ook voor het aanbod aan sportieve en culturele activiteiten gericht op jongeren. Een doelstelling van het college is om jongerenvoorzieningen in alle wijk te hebben. Op dit moment zijn er jongerenlokalen in de Waterwijk, de Boswijk, de Schouw en de Atolwijk. Ook is er in de Zuiderzeewijk een Meetingpoint voor jongeren, in de overige wijken is er ambulant jongerenwerk.
Najaarsnota 2009 118
Besturenfusie in het voortgezet onderwijs
Besturenfusie is gerealiseerd. Inhoudelijk wordt de samenwerking de komende tijd ingevuld, aansluiting wordt gezocht bij de uitvoering van de Lelystadse Educatieve Agenda.
Verzelfstandiging in het primair onderwijs
De verkenningsfase is inmiddels afgerond. Er ligt nu een collegevoorstel en de raad kan binnen afzienbare tijd het voorstel voor het vervolg tegemoet zien.
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Hiervoor is het gewenst de prioriteiten uit de Lelystadse Educatieve Agenda (LEA) waar maken. Het gaat hierbij om het versterken van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor jonge kinderen en het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs in Lelystad. Daarbij hoort ook een gedragen visie op democratisch burgerschap. Vervolgens is het van belang zorg te dragen voor goede doorlopende leerlijnen bij de overgang van het ene onderwijs naar het andere en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Een goede zorgstructuur op en rond de school, en ook een goede aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt vormen daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook blijft het verder inbedden
van
de
Brede
Scholen
in
Lelystad
van
belang.
Daarbij
bieden
de
nieuwe
combinatiefunctionarissen de kans om het onderwijs te versterken met meer sport en cultuur. Daarnaast zal de uitwerking van het convenant hoger onderwijs zal in 2009 voortvarend ter hand worden genomen. Naast de reeds gestarte HBO-opleidingen Sociale Pedagogische Hulpverlening en de Retail Academy start een voltijdsopleiding Commerciële Economie. Ook de samenwerking met ROC Flevoland en ROC Amsterdam vereist een op resultaat gericht handelen. Een ROC-Airport is in voorbereiding. Ondersteuning en zorg
Extra inzet schuldhulpverlening
Bij de voorjaarsnota 2006 is een bedrag van € 500.000,- gereserveerd voor extra schuldhulpverlening in de periode 2007 t/m 2010. Per jaar is derhalve € 125.000,- beschikbaar. Dit bedrag is met ingang van 2007 ingezet voor professionalisering van de schuldhulpverlening door het IDO, uitbreiding van het budgetbeheer bij het CBI en schuldhulpverlening op maat aan dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld. Met deze extra inzet zijn/worden in de periode 2007 t/m 2010 extra klanten en nieuwe doelgroepen bereikt. Bij de voorjaarsnota 2009 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van wachtlijsten e.d.
Sociale activering
De gemeente heeft in 2007 een nieuw contract afgesloten met Concern voor Werk voor de uitvoering van sociale activeringstrajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor mensen waarbij reïntegratie naar regulier werk (nog) niet aan de orde is. Doel van deze trajecten is dat de deelnemer na afloop alsnog een traject in kan gaan gericht op regulier werk óf actief participeert in de maatschappij middels het
Najaarsnota 2009 119 verrichten van vrijwilligerswerk. Daarnaast draait er een pilotproject bij Triade voor WWB (Wet Werk en Bijstand) -gerechtigden met psychische of fysieke belemmeringen. Doel van deze trajecten is om de deelnemers te doen stijgen op reïntegratieladder. De inzet van dagbesteding speelt hierin een belangrijke rol. Een aantal van hen wordt ook ingezet bij de Bataviawerf als voortraject richting werk.
Extra aandacht voor Dag- en Nachtopvang
In maart 2008 Lelystad is de avond- en nachtopvang uitgebreid met dagopvang, zodat er sprake is van 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen. Er is inmiddels een (sluitend) netwerk gerealiseerd rond de opvang bestaande uit een samenhangend aanbod voor de gebruikers van de opvang zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg en psychiatrische hulp. Bij de voorjaarsnota 2008 zijn extra middelen gereserveerd voor het realiseren van dagbesteding- en arbeidsreïntegratie activiteiten specifiek gericht op dak- en thuislozen. Ook zal worden onderzocht of het mogelijk/wenselijk is een (hostel als) permanente woonvoorziening met 24-uurs begeleiding te realiseren voor mensen die ondanks allerlei hulpverlening en training niet in staat zijn geheel zelfstandig te wonen.
Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
Er wordt gewerkt aan het realiseren van zones voor wonen, welzijn en zorg in Lelystad, conform het door de raad vastgestelde Programma Wonen, Welzijn, Zorg. Een onderdeel van dit programma is dat er, naast een divers woonaanbod voor senioren, verspreid over de stad ontmoetingsactiviteiten voor ouderen worden georganiseerd en dat er verspreid over de stad informatiepunten aanwezig zijn. In dit kader is er een bedrag beschikbaar gesteld voor een ontmoetingsruimte in de gerenoveerde Hoven. Ook is er een start gemaakt met de Hanzeborg. Dit gebied zal zich ontwikkelen tot een driesterrenzone met diverse woonvormen voor ouderen, ontmoetingsactiviteiten en een loket. Wij hebben actief ingezet op het verbeteren en verbreden van de informatiefunctie rond de Wmo en wonen/welzijn/zorg. Het gaat hierbij zowel om de fysieke loketten in het stadhuis, de wijkposten en de verpleeg- en verzorgingshuizen als om het digitale Zorgloket. Er is inmiddels sprake van een goed actueel digitaal Zorgloket.
Snelle, klantvriendelijke indicatie
De indicatiestelling voor de Wmo is ondergebracht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is ook verantwoordelijk voor de AWBZ indicaties. Dit betekent dat de inwoners van Lelystad voor alle indicaties terecht kunnen bij één loket, waarbij ook aandacht moet zijn voor de koppeling van de verschillende bestanden. Er zijn met het CIZ duidelijke afspraken gemaakt over de termijnen waarin een aanvraag afgehandeld moet worden en de eisen waaraan een indicatie moet voldoen. Economie, Werk en Inkomen
Extra inzet op economische ontwikkeling
Door middel van het verstevigen van de relaties met diverse partijen binnen het Noord-Vleugel overleg wordt Lelystad beter op de kaart gezet. Dit komt de economische ontwikkeling ten goede. Sinds 2009
Najaarsnota 2009 120 maakt Lelystad formeel deel uit van de bestuurlijke en ambtelijke kerngroep van de Metropool Regio Amsterdam. Ruimtelijke plannen, infrastructuur en kustontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. De inspanningen van de gemeente gericht op Lelystad Airport, OMALA verlopen volgens planning. Het aanwijzingsbesluit van de minister van V&W wordt medio oktober verwacht. De werkzaamheden voor Flevokust verlopen redelijk volgens plan. Daarnaast is er een toename van het aantal arbeidsplaatsen geweest. Ook is er in de afgelopen jaren succes geboekt met de uitgifte van bedrijventerreinen.
Ontwikkeling Stadshart
De herontwikkeling van (delen) van het Stadshart – vastgesteld in het Masterplan Stadshart - is in volle gang. Het Wisselplein met de naam Promesse is op 10 oktober officieel geopend. De RABO locatie in het Wisselpleinproject is aangekocht. Onderhandelingen worden gevoerd over de voorwaarden waaronder het project als gevolg van de huidige marktontwikkelingen zal worden gerealiseerd.
Parkeergarage
de
Waag
1
e
fase
is
eind
september
opgeleverd
en
de
e
samenwerkingsovereenkomst waag 2 fase is ondertekend. Ook de Neringgarage is gereed. De nieuwe bibliotheek is 3 oktober door minister Plasterk geopend. De realisatieovereenkomst met Centrada voor het project nieuwbouw kamers met kansen is in concept gereed. De herinrichting van e
de neringweg zal na afstemming over het ontwerp met bewoners en winkeliers in het 4 kwartaal in uitvoering worden genomen. De verkeersmaatregelen in het Groene carré zijn in uitvoering. Met de nieuwe organisatiestructuur is voor het beheer een nieuwe wijkmanager en wijkconsulent aangesteld en is een wijkraad opgericht. Er wordt in samenwerking met de marktpartijen nagedacht over de toekomst van het Lelycentre.
Aantrekkelijke vestigingsplaats hoofdkantoren en zakelijke dienstverlening
De markt voor nieuwe kantoren blijft de komende jaren moeilijk, zeker gezien de economische omstandigheden. De kantorenmarkt is een kwetsbare markt. Dit jaar zijn nog de nieuwbouw van het Openbaar Ministerie en van de Rechtbank opgeleverd. Met de Raad voor de Kinderbescherming die in 2008 al is opgeleverd, is de RGD cluster van 13.000 m2 BVO opgeleverd.
Breedband
De aanleg van breedband naar bedrijfsterreinen en naar instituten/ organisaties is afgerond. De doelstelling van het college is hiermee bereikt. De aanleg van de laatste fase van het glasvezelnet naar de woningen: het project Fibre to the home (FttH)- breedband- is vanwege de economische ontwikkelingen vertraagd. De marktpartij heeft tot juli 2010 de tijd gekregen om een investeringsbesluit te nemen. Wel zal middels pilots alles in het werk gesteld worden om de vertraging zo gering mogelijk te houden. In het kader van de ontwikkeling van de dienstenstructuur participeert Lelystad in het Noordvleugel-project digitale marktplaatsen (waarmee het lokale netwerk wordt gekoppeld aan het regionale netwerk).
Najaarsnota 2009 121
Versterken arbeidsmarktpositie van zogenaamde "nieuwe Nederlanders"
Het aantal ten doel gestelde inburgeringstrajecten, in 2007-2009 circa 900, ligt nog steeds op koers. Om de kansen op werk / participatie van nieuwe Nederlanders te verbeteren wordt ingezet op duale trajecten. Ook initiatieven als het microkrediet via het ZLF en het project broeinest WOP ZO zijn ontwikkeld.
Minder mensen met een bijstandsuitkering
Eind mei heeft de raad de nota Meedoen werkt beter vastgesteld, waarin drie productielijnen worden genoemd om een sluitend aanbod van participatie in Lelystad te realiseren. De eerste productielijn behelst een continuering van het reguliere aanbod dat de laatste jaren succesvol is gebleken; de tweede productielijn richt zich op het opzetten van activerings –en zorgtrajecten voor mensen die langdurig op de WWB zijn aangewezen. De derde productielijn richt zich op mensen die hard getroffen zijn door de economische crisis en daardoor moeilijk aan het werk komen. Het aantal uitkeringgerechtigden groeit. De gemeente zal waarschijnlijk nog steeds voordeelgemeente blijven (de inkomsten vanuit het rijk zullen hoger zijn dan de uitgaven aan uitkeringen) maar het aantal uitkeringsgerechtigden zal waarschijnlijk hoger uitkomen dan waarin de begroting rekening is gehouden. Wonen en Wijkontwikkeling
Wijkdekkingsplannen
Bij het WOP Noordoost en Zuidoost is voorzien van een financieringsplan voor de te ondernemen uitvoeringsmaatregelen.
Belangenkaart
Belangenkaart wordt toegepast bij majeure projecten zoals de marktplaatsen voor de buurt.
Terugdringen wachttijd sociale huurwoning.
Recent is er onderzoek gedaan naar de acceptabele „actieve‟ wachttijd voor huurwoningen. Hieruit is de conclusie getrokken dat het onderzoek geen aanleiding geeft het MeerjarenBouwProgramma 2007 – 2015 bij te stellen. Er is een verschil tussen „passieve‟ en „actieve‟ wachttijd. Een huishouden dat in de tweede halfjaar van 2009 een woning toegewezen kreeg, heeft daar in totaal 915 dagen (was in 2
e
kwart 2007 806 dagen) op gewacht; de passieve en actieve wachttijd. Gemeten vanaf het moment dat diegene ook daadwerkelijk ging zoeken, bedroeg de wachttijd 493 dagen (was 2007 417 dagen). De wachttijd verschilt per doelgroep. 70-plussers komen inmiddels relatief snel, binnen 9 maanden aan de beurt (was in 2008 1 jaar en 2 maanden). Jongeren komen als zij actief worden binnen 12 maanden aan de beurt (in 2007 11 maanden). De langste (actieve) wachttijd geldt voor een- en twee persoonshuishoudens met kinderen: 1 jaar en 8 maanden (was in 2008 1 jaar en 4 maanden).
Najaarsnota 2009 122 Benutten en profileren van kernkwaliteiten
Toerisme en recreatie ontwikkelen tot belangrijke speerpunten
Het verder ontwikkelen en versterken van recreatieve en toeristische voorzieningen in Lelystad is een belangrijk speerpunt. Er wordt ingezet in op aantrekkelijke en goed toegankelijke recreatieve en toeristische voorzieningen voor zowel de eigen inwoners (leefomgeving) als voor bezoekers (dagje uit of meerdaags verblijf). Groei van het aantal bezoeken als ook de toename van de verblijfsduur, zowel aan de kust (Bataviastad, de scheepswerf, de musea, de jachthavens en de evenementen) als aan de groene recreatieve gebieden om de stad (onder andere de Oostvaardersplassen en het Natuurpark) genereert een positief effect op de toeristisch-recreatieve bestedingen in Lelystad en daarmee op de werkgelegenheid. De visie voor Lelystad Noord als landelijk uitloopgebied met agrarische en recreatieve functies wordt uitgewerkt. Er wordt ruimte geboden aan alle ondernemers in het gebied om zich tot multifunctioneel landbouwbedrijf te ontwikkelen. Daarmee krijgen de ondernemers een beter perspectief en heeft het gebied een duidelijke recreatieve functie voor de inwoners van Lelystad.
Integrale ontwikkeling kust
Met de oplevering van de uitbreiding van Bataviahaven, is het beheer van de haven in handen gegeven van de Stichting Bataviahaven, die in maart een ontwikkelingsvisie voor de periode 2009e
2015 heeft gepresenteerd. De 3 uitbreiding van Bataviastad Factory Outlet Village fase 3) is begin 2009 afgerond. De start van het BEEC (Bataviastad Event & Exhibition Centre) is vanwege de e
economische ontwikkelingen uitgesteld. Ook is het 1 blok van Bataviahaven opgeleverd. Om Lelystad nadrukkelijker te profileren als recreatieve en toeristische stad aan het water wordt door de ondernemers aan de kust – als onderdeel van het Strategisch Marketing Plan – een marketing plan ontwikkeld en uitgevoerd. De visie op de gewenste kustontwikkeling van Lelystad in de periode 20152030 is in concept gereed en zal nog in 2009 door de raad behandeld worden. De visie geeft een antwoord op de vraag: wat betekent Lelystad aan het water? Het eindbeeld biedt geen blauwdruk maar eerder een kompas. Burgers, maatschappelijke organisaties en mede overheden hebben bijgedragen aan de inhoud van de visie. Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam
Investeren in groot- en dagelijks onderhoud
Voor het garanderen van de basiskwaliteit richten wij ons op voortzetting van de uitvoering van het MeerJarenProgramma Grootonderhoud (MJP-GO) woongebieden 2006 - 2010, dat eind 2005 door het college is vastgesteld. Het Kwaliteit Structuur Plan (KSP) biedt een basis voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. De kwaliteitsimpuls bestaat in eerste instantie uit het bieden van basiskwaliteit, dat wil zeggen netheid, technische staat en onderhoudbaarheid. Ook de functionaliteit, de flexibiliteit, de handhaafbaarheid, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de beeldkwaliteit dient te worden verhoogd. Door afstemming en integratie met reeds ingang gezette herontwikkeling op stads-, wijk- en buurtniveau wordt samenhang gebracht in onderhoud, inrichting, gebruik en beheer. In een gezamenlijke inspanning van gemeente en belanghebbenden kunnen deze gebieden
Najaarsnota 2009 123 op een hoger kwaliteitsniveau qua inrichting getild worden om de wervende kracht van de openbare ruimte te versterken (GO++ maatregelen, onder andere herinrichting, politiekeurmerk en 30 km/uur zones). Met de inzet van wijkwerkverbanden kan in preventieve sfeer een ketenaanpak gerealiseerd worden voor het oplossen van concrete problemen. Hierbij gaat het om gericht dagelijks onderhoud, handhaving of communicatie over (kern)kwaliteiten naar gebruikers en bewoners. In 2009 is de uitvoering van het MJP-GO versneld met de bedoeling om een ingelopen achterstand in de uitvoering weg te werken. De afronding van deze inhaalslag staat voor 2010 op het programma.
Zeggenschap van buurt- en wijkbewoners over budgetten voor dagelijks onderhoud
In de Atolwijk is een pilot medebeheer geëvalueerd samen met de evaluatie van het gebiedsgericht beheerplan voor Stedelijk Eiland. Hieruit is gebleken dat bewoners geen specifieke behoefte te hebben om het beheer zelf uit te voeren. Tevens zijn er de volgende acties afgesproken:de communicatiestrategie van de pilot Atol wordt verder uitgewerkt voor de hele stad. Doel: burgers meer/anders bereiken over beheer openbare ruimte;
Een brochure op te stellen om gebruikers van de openbare ruimte te informeren over beheer,
onderhoud en gebruik van de openbare ruimte;
De voor de pilot gemaakte beheerkaart zal structureel worden gemaakt voor de hele stad
(conform besloten in de voorjaarsnota 2008). Deze acties zijn inmiddels in uitvoering en lopen door tot en met 2011
Voldoende toezicht in de openbare ruimte
In 2006 heeft er een uitbreiding van het aantal wijkagenten plaatsgevonden. Inmiddels voldoet het aantal aan de landelijke norm (1 wijkagent per 5000 inwoners).
Veiligheid en leefbaarheid in wijken
Er wordt naar gestreefd dat alle nieuwe woonwijken voldoen aan het politiekeurmerk veilig wonen (PKVW). De wijkwerkverbanden zijn een basisvoorwaarde voor een goede uitvoering van de opgestelde wijkveiligheidsplannen. Deze zijn in 2009 vastgesteld en inmiddels allemaal in uitvoering. In 2010 staat niet alleen de uitvoering, maar ook de monitoring van deze plannen op de agenda. Met ingang van 2009 wordt extra ingezet op inbraakpreventie en buurtbemiddeling. De aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de Schepenwijk is in de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen opgenomen. Ook de illegale bewoning en onderverhuur is in 2009 extra aangepakt en zal in 2010 behoren tot het reguliere taakveld
Preventie woninginbraken
Het Politiekeurmerk is een belangrijk preventiemiddel. Zie ook veiligheid en leefbaarheid in wijken. De aanpak van het keurmerk veilig wonen wordt heroverwogen om de effectiviteit te vergroten.
Najaarsnota 2009 124
Goede samenwerking politie en hulpdiensten
Zowel via de wijkwerkverbanden als de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen wordt een betere samenwerking gerealiseerd. Op het water wordt vooral ingestoken op het verbeteren van de veiligheid inzake crisis en rampen. Voor de uitbreiding van het vliegveld heeft in 2010 een actualisatie van het rampenplan prioriteit.
Gratis openbaar vervoer
In november 2007 is besloten over te gaan tot een pilot gratis openbaar vervoer voor 65+ voor de jaren 2008 en 2009. Dit jaar is besloten om het gratis ov voor 65+ te verlengen tot het einde van de verlengde concessie periode (september 2011).
Vermindering regelgeving
Er is een project ter vermindering van de regelgeving gestart. Een aantal stappen zijn al doorlopen. Zo er is onderzoek gepleegd naar mogelijke administratieve lastenverlichting bij het bedrijfsleven. De burgers en gesubsidieerde instellingen zijn ook geraadpleegd voor mogelijkheden in verdere deregulering. Het doorlichten van verordeningen en de uiteindelijke afronding van het project heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een rapport met een voorstel voor deregulering / herregulering van een zestal verordeningen. De raadsbehandeling moet nog plaats vinden. Gemeentelijke dienstverlening /Bedrijfsvoering
Uitbreiding digitale dienstverlening
De nieuwe website is opgeleverd. Onderzocht wordt de haalbaarheid van de ambitie van het gemeentebestuur, om alles wat wettelijk is toegestaan vòòr 2010 digitaal aan de burger beschikbaar te stellen. Alle gemeentelijke producten worden daarom getoetst op maximale digitale dienstverlening (informatie, aanvraag, afhandeling, betaling, verkrijging). Vanuit efficiency-oogpunt wordt bij deze ontwikkelingen zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij landelijke initiatieven op het gebied van digitale dienstverlening.
Inrichten van een vraaggestuurd loket/één loket functie
De visie van de gemeente Lelystad op het gebied van dienstverlening, zoals verwoord in de begin 2008 vastgestelde definitiestudie, gaat uit van één loket per distributiekanaal. Dus één centraal telefoonnummer, één postadres, één e-mail adres, één website en één locatie voor persoonlijke klantcontacten in het stadhuis. Hoewel de gemeente meerdere e-mail adressen, websites, telefoonnummers en postadressen kent wordt er nu reeds naar gestreefd om richting de burgers één toegang per kanaal te communiceren. Voor het centrale telefoonnummer wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkeling van het zogenaamde "+14-netnummer". De inrichting van het fysieke loket in het stadhuis wordt meegenomen in het lopende huisvestingstraject. Ook de rol van de wijkposten in het dienstverleningsconcept is in dit kader bekeken.
Najaarsnota 2009 125
Geen lasten verzwaring (buiten inflatie)
In het collegeprogramma staat expliciet vermeld dat er in deze collegeperiode per saldo geen lastenverzwaring voor de inwoners van de stad mag ontstaan. De tarieven van de belastingen, heffingen en rechten mogen wel gecorrigeerd worden voor inflatie. Indexering van de opbrengsten vindt voor de algemene belastingen (OZB) plaats op basis van de transparante norm (1,84%) en voor de heffingen en rechten op basis van prijsindexering (2,02%) zoals die in de circulaire van het gemeentefonds is opgenomen. Hierop is een uitzondering gemaakt voor de hondenbelasting, waarvoor om de twee jaar een tariefsverhoging wordt vastgesteld. De afvalstoffenheffing is in 2010 daarentegen wel met 5 procent verlaagd.
Najaarsnota 2009 126
Bijlage 2. Risico‟s Er is besloten het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. Zoals gebruikelijk is bij een dergelijke verzelfstandiging betekent dit dat de financiële positie van openbaar onderwijs in de aankomende periode in beeld wordt gebracht. Hiervoor is het bureau VOS / ABB ingeschakeld, die ook elders in het land dergelijke verzelfstandigingsprocessen doet. Hieruit zal aankomende tijd een beeld komen, wat mogelijk leidt tot een “bruidschat” die de gemeente Lelystad aan openbaar onderwijs moet betalen. Omdat er nu nog geen zicht is op de hoogte van de “bruidschat” is dit als een risico in deze bijlage meegenomen.
Najaarsnota 2009 127
Bijlage 3. Bijgestelde Meerjarenraming Wmo 2009 t/m 2013 begroting 2009
begroting 2010
begroting 2011
begroting 2012
begroting 2013
dekking uit gemeente middelen
dekking uit rijksuitkering Wmo
9.844.243
9.964.543
9.964.543
9.964.543
9.964.543
4.288.790
5.675.753
75.000
75.000
75.000
75.000
135.000 42.000 PM
PM PM PM
PM PM PM
PM PM PM
9.844.243
10.216.543
10.039.543
10.039.543
10.039.543
4.333.790 5.510.444
4.288.790 5.927.753
4.288.790 5.750.753
4.288.790 5.750.753
4.288.790 5.750.753
5.665.114
5.055.055 634.317
5.055.055 PM
5.055.055
5.055.055
75.000 130.700
75.000 302.000
75.000 302.000
75.000 302.000
75.000 302.000
Totaal rijksuitkeringen
5.834.814
6.066.372
5.432.055
.432.055
5.432.055
Saldo
+ 360.370
+ 138.619
- 318.698
- 318.698
- 318.698
Stand reserve Wmo (eind begrotingsjaar)
2.643.756
2.782.375
2.463.677
2.144.979
1.826.281
Totaal uitgaven Besluit VJN: -ontregelde huishoudens Voorstellen NJN : -nota mantelzorg1 -thuisadministratie -overige compensatiemaatr. Totaal uitgaven (incl. NJN) Ten laste van: - gemeentebegroting - rijksuitkering Wmo
Rijksuitkeringen: - rijksuitkering Wmo -integr. uitkering nadeelg. - rijkscompensatie AWBZ: . psychosociaal . pakketmaatregel
Toelichting: Er is aangesloten bij de meerjarenraming Wmo die medio 2009 door de raad is vastgesteld. De volgende wijzigingen zijn in het overzicht aangebracht: a. In het overzicht zijn de meest recente gegevens over de rijksbijdragen voor de Wmo/AWBZ opgenomen. In de komende jaren zullen hier nog de nodige wijzigingen in optreden: er zal naar verwachting ook in 2011 nog een integratieuitkering beschikbaar komen voor de nadeelgemeenten, het is nu evenwel nog onduidelijk hoe hoog deze zal zijn; de verdeelsleutel voor de Wmo-uitkering wordt wellicht (met ingang van 2011) nog aangepast; de compensatieuitkering AWBZ zal waarschijnlijk in de komende jaren nog worden bijgesteld/aangepast. a. Er komt structureel op jaarbasis € 377.000 (€ 75.000 plus € 302.000) beschikbaar ter compensatie van de AWBZ bezuinigingen. Bij de voorjaarsnota is reeds besloten de € 75.000 toe te voegen aan het Wmo budget en dit in te zetten voor zwaar ontregelde huishoudens. Bij de najaarsnota ligt het voorstel om een deel van de AWBZ middelen in 2010 in te zetten voor versterking van de mantelzorgondersteuning en het vrijwilligerswerk en voor het project thuisadministratie. Deze uitgaven zijn niet structureel maar alleen voor 2010 opgenomen. Als wordt besloten al de AWBZ compensatiemiddelen (€ 75.000 plus € 302.000) in te zetten voor extra activiteiten in dit kader (o.a. voor uitvoering nota mantelzorg ook na 2010) dan zullen de totale uitgaven over 2010 t/m 2013 met € 1.031.000 2 stijgen. Er ontstaat dan jaarlijks een negatief saldo van ruim € 600.000 (en de reserve zal dan eind 2013 uitkomen op € 798.000). 1
Het gaat hier om een structurele bijdrage van € 75.000 plus een eenmalige bijdrage van € 60.000 voor de uitvoering van de nota mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. 2 2010 2011 2012 2013 totaal Reeds ingevuld 252.000 75.000 75.000 75.000 552.000 Nog in te vullen 125.000 302.000 302.000 302.000 1.031.000
Najaarsnota 2009 128 Meerjarenraming Wmo 2009 t/m 2013 (medio 2009 door raad vastgesteld) begroting 2009
begroting 2010
begroting 2011
begroting 2012
begroting 2013
dekking uit gemeente middelen
dekking uit rijksuitkering Wmo
4.658.400
4.855.700
4.855.700
4.855.700
4.855.700
0
4.855.700*
3.430.790
3.430.790
3.430.790
3.430.790
3.430.790
3.430.790
0
433.750 543.000 115.000 70.000
433.750 543.000 115.000 70.000
433.750 543.000 115.000 70.000
433.750 543.000 115.000 70.000
433.750 543.000 115.000 70.000
200.000 543.000 45.000 70.000
233.750 0 70.000 0
Uitvoering Wmo algemeen: - Cliëntenraad Wmo - SGBO onderzoeken - folders e.d. - Wmo beleidsplan - beleidsadviseur Wmo - divers/onvoorzien
20.000 7.750 5.000 15.000 89.335 20.000
20.000 7.750 5.000 15.000 89.335 20.000
20.000 7.750 5.000 15.000 89.335 20.000
20.000 7.750 5.000 15.000 89.335 20.000
20.000 7.750 5.000 15.000 89.335 20.000
0 0 0 0 0 0
20.000 7.750 5.000 15.000 89.335 20.000
CVTM: - Steunpunt Mantelzorg - Vrijwillige Thuiszorg - Activerend huisbezoek - Project De Boer op
167.000 37.000 42.483 22.189
167.000 37.000 42.483 22.189
167.000 37.000 42.483 22.189
167.000 37.000 42.483 22.189
167.000 37.000 42.483 22.189
0** 0 0 0
167.000* 37.000 42.483 22.189
Overig: - CP GGZ - ZVP GGZ
47.517 43.029
47.517 43.029
47.517 43.029
47.517 43.029
47.517 43.029
0 0
47.517 43.029
Pakketmaatregel AWBZ - subsidie Icare
77.000
PM
PM
PM
PM
0
PM
9.844.243
9.964.543
9.964.543
9.964.543
9.964.543
4.288.790
5.675.753
4.333.790** 5.510.444*
4.288.790 5.675.753
4.288.790 5.675.753
4.288.790 5.675.753
4.288.790 5.675.753
Rijksuitkeringen: - rijksuitkering Wmo - rijkscompensatie AWBZ
5.708.479 PM
5.145.414 PM
5.145.414 PM
5.145.414 PM
5.145.414 PM
Saldo
+ 198.035
- 530.339
- 530.339
- 530.339
- 530.339
Stand reserve Wmo (eind begrotingsjaar)
2.481.421
1.951.082
1.420.743
890.404
360.065
Verstrekkingen: - huishoudelijke verzorging - vervoers- en woonvoorz. Uitvoering Wmo verstrekkingen : - indicatiestelling - basisformatie - Wmo kantoor - extra formatie loket e.d.
Totaal uitgaven Ten laste van: - gemeentebegroting - rijksuitkering Wmo
*
Het genoemde bedrag heeft betrekking op de jaren 2010 e.v. Voor 2009 gaat het om een afwijkend bedrag (zie tweede kolom).
**
Er is in de gemeentebegroting éénmalig nog een bedrag van € 45.000 beschikbaar voor versterking mantelzorgondersteuning. In totaal is er in 2009 aldus binnen de gemeentebegroting voor de Wmo € 4.288.790 + € 45.000 = € 4.333.790 beschikbaar voor de Wmo.
