Najaarsnota 2011
Beek, oktober 2011
Inhoudsopgave 1
Inleiding
3
1.1 1.2
Algemeen Leeswijzer
3 4
2
Financiële samenvatting
5
2.1
Financiële samenvatting
3
Beleidsevaluatie Programma’s 2011
11
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
Programmalijn: Duurzaam sociaal Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning Jeugd- en jongerenbeleid Sport, cultuur en recreatie Programmalijn: Duurzaam leefbaar Veiligheid Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen Natuur, landschap en milieu Openbare ruimte Programmalijn: Duurzaam organiseren Dienstverlening Burgerparticipatie en buurtgericht werken Bestuur Financiën en andere middelen
11 11 16 21 24 28 28 31 37 41 47 47 49 51 52
4
Beleidsevaluatie Paragrafen 2011
56
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Krimp
56 58 61 63 68 73 75 76
5
Besluit
77
Bijlage 1: Bijlage 2:
2e Begrotingswijziging 2011 Lijst van afkortingen
5
79 85
1.1
Inleiding – Algemeen
1 1.1
Inleiding Algemeen Voor u ligt de najaarsnota 2011. In de najaarsnota wordt op basis van de meest recente gegevens een indicatie gegeven van het te verwachten rekeningresultaat over 2011. Ook wordt in deze nota per programma gerapporteerd over de voortgang en uitvoering van het in de begroting 2011 voorgenomen beleid en de voorgenomen investeringen. Deze rapportage wordt gelijktijdig met de begroting 2012 door uw raad behandeld in de raadsvergadering van 10 november 2011. De rapportage bestaat uit 4 onderdelen: algemene financiële beschouwingen en samenvatting van deze najaarsnota; de beleidsrapportage programma’s begroting 2011; de beleidsrapportage paragrafen begroting 2011; e de 2 begrotingswijziging 2011 (Bijlage 1).
Beek, 11 oktober 2011. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK
Ron de Louw Gemeentesecretaris
Najaarsnota 2011
Ralf Krewinkel Burgemeester
3
1.2
Inleiding – Leeswijzer
1.2
Leeswijzer Deze najaarsnota bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:
Hoofdstuk 2
De financiële samenvatting In deze samenvatting treft u onder andere de laatste financiële ontwikkelingen en de gevolgen daarvan aan.
Hoofdstuk 3
Een terugblik op de programma’s uit de begroting 2011 De terugblik omschrijft de realisatie van de afgesproken prestaties voor 2011 en vervult hiermee de rol van tweede bestuursrapportage van het lopende jaar.
Hoofdstuk 4
Een terugblik op de (verplichte) paragrafen inzake onze financiële positie De paragrafen dienen als dwarsdoorsnede om vanuit een andere, programmaoverstijgende invalshoek de ontwikkelingen te belichten.
Hoofdstuk 5
Besluit Raadsbesluit betreffende de goedkeuring van deze najaarsnota 2011 en de vaststelling van e de 2 begrotingswijziging 2011.
Bijlage 1
2 begrotingswijziging 2011 Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hiermee de begroting 2011 geactualiseerd.
e
Najaarsnota 2011
4
2.1
Financiële samenvatting
2 2.1
Financiële samenvatting Financiële samenvatting Bij de voorjaarsnota 2011 is besloten tot bijstelling van budgetten 2011 als gevolg van autonome ontwikkelingen, posten die onvermijdbaar en onuitstelbaar waren en posten waartoe de raad eerder had besloten. Daarnaast zijn er in de voorjaarsnota 2011 een beperkt aantal nieuwe wensen voor 2011 opgenomen. Aan de hand van deze Najaarsnota wordt op basis van de meest recente gegevens een indicatie gegeven van het te verwachten rekeningresultaat over 2011. Hierdoor ontstaat het volgende financiële beeld:
Saldo na voorjaarsnota 2011 incl. meicirculaire e Najaarsnota (2 begrotingswijziging 2011)
2011 93.0 000 93. 116.900
2012 -589.600 -62.400
2013 -1.001.100 331.200
2014 -1.484.100 119.500
2015 -2.116.500 113.500
Saldo na najaarsnota
209.900
-652.000
-669.900
-1.364.600
-2.003.000
De specificatie van de 2e begrotingswijziging 2011 is als volgt (enkel opgenomen zijn de kosten c.q. inkomsten van € 10.000 en hoger): 2e begrotingswijziging 2011 (najaarsnota) Programma:
Blz.
2011
2012
1. Werk en inkomen Arbeidsmarktbeleid
11 13
-46 103
Advieskosten bijstand
12
-13
Algemene bijstand jonger dan 65
12
Onttrekking aan het fonds Werk en Inkomen Lagere bijdrage Rijk mbt inkomstenvoorziening
12 12
Overige wijzigingen
2013
2014
2015
-445 -33
-83 -33
-83 -33
-83 -33
-175
-325
-50
-50
-50
119 -87
-87
0
0
0
7
0 31
55
38
24
2. Maatschappelijke ondersteuning
16
87
Bijdrage OGGZ Maatschappelijke dienstverlening
16 19
15 17
-17
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp
18
100
100
100
100
100
Kosten huishoudelijke hulp
18
-100
-100
-100
-100
-100
Nieuwe systematiek Omnibuzz Overige wijzigingen
18
45 10
45 3
52 3
35 3
21 3
3. Jeugd- en jongerenbeleid
21
-26
8
8
8
8
Eenmalige vrijval budget peuterspeelzalen
23
59
Afboeken oude investering Callistusschool Overige wijzigingen
23
-84 -1
5 3
5 3
5 3
5 3
4. Sport, cultuur en recreatie
24
49
115
115
115
115
Energiekosten gymzalen
26
13
13
13
13
13
Asbestsanering gymzalen
27
-35
Najaarsnota 2011
5
2.1
Financiële samenvatting
e
2 begrotingswijziging 2011 (najaarsnota) Rente en kapitaallasten gemeenschapshuizen
26
-23
Rekeningresultaat 2010 SESR
26
46
Aangepaste begroting 2011 e.v. SESR
23
23
23
23
26
-5
-61
-61
-61
-61
Aanpassing huurinkomsten SESR 2 hal Overige wijzigingen
26
42 11
127 13
127 13
127 13
127 13
5. Veiligheid
28
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-7
1
-7
1
e
Overige wijzigingen 6. Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen
31
-19
Restauratie H.Laurentiuskerk te Spaubeek Industriebewegwijzering t.l.v. TPE
35 43
-20 -12 12
Overige wijzigingen
1
-7
1
-7
1
7. Natuur, landschap en milieu Voorbereidingskosten Oude Pastorie t.l.v. reserve IP Beek
37 34
2 -100 100
2
2
2
2
Investering IP Beek t.l.v. reserve IP Beek
37
-300 300 2 16
2 -138
2 -138
2 7
2 7
-8 -194 194 -73 73
-110 110 -73 73
-23 23 -73 73
-66 66 -73 73
-66 66 -73 73
-145
-145
Overige wijzigingen 8. Openbare ruimte
41
Extra kosten Pilot werkbedrijf Riolen investering Dekking door rioolreserve Riolen exploitatie Dekking door rioolreserve
46 45
Kapitaallasten Keutelbeek (gedeelte wegen) Bijdrage NK Wielrennen 2010
45 43
17 7
7
7
7
7
9. Dienstverlening
47
-4
0
0
0
0
Identiteitskaarten Overige wijzigingen
48
-7 3
10. Burgerparticipatie en buurtgericht werken
49
0
0
0
0
0
51
0 -25
0 0
0 0
0 0
0 0
58
Overige wijzigingen
Overige wijzigingen 11. Bestuur Verhoging advieskosten Overige wijzigingen
51
-25 0
0
0
0
0
12. Financiën en andere middelen, en KVS Reserve dekking kapitaallasten
52 55
83 -24
372 145
373 145
40
40
BTW op riolen (investeringen en exploitatie) Uitkering CBL Escrow-fonds
55 55
37 123
244
223
14
14
17
-1
-2
-4
-4
-16
7
30
30
1 -62
-1 331
0 119
0 113
Overige wijzigingen KVS Extra budget meubilair Personeel van derden
64 64
-10 -60
Afschrijvingslasten diverse Afrondingsverschillen Najaarsnota 2011 Najaarsnota 2011
1 117 6
2.1
Financiële samenvatting
Hierna volgt per programma een korte toelichting van de belangrijkste begrotingswijzigingen van de najaarsnota 2011. Programma 1 Werk en Inkomen De uitkeringslasten van de algemene bijstand < 65 jaar zijn bijgeraamd op basis van een aangepaste inschatting van het benodigde budget (+ € 175.000 in 2011 en + € 275.000 in 2012). Eveneens is de bijdrage van het Rijk, conform een nieuwe voorlopige prognose, verlaagd (met € 86.518 in 2011 en 2012). Deze extra lasten worden gedeeltelijk gedekt door het inzetten van de reserve FWI (Fonds Werk en Inkomen) (€ 119.081 in 2011). Een bedrag van € 50.000 als aanvullende bijdrage van het Rijk is structureel afgeraamd, aangezien het onwaarschijnlijk is dat deze wordt ontvangen. In een verdiepingsonderzoek, dat werd uitgevoerd door Ernst en Young, wordt onder andere aandacht geschonken aan de toekomst- en structuurvisie Vixia. De uiteindelijke vormgeving van het regionale werkbedrijf, als onderdeel van het RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek), bepaalt mede de structuur van Vixia. Er is onvoldoende budget voor deze onderzoeken. De post advieskosten wordt daarom in 2011 eenmalig verhoogd met een bedrag van € 12.500. In bijgaande begrotingswijziging wordt een bedrag van € 103.488 incidenteel afgeraamd in 2011. Zoals uit de toelichting blijkt bestaat dit bedrag uit diverse componenten waaronder een correctie op een eerdere te hoge raming van het exploitatietekort en het budget overrealisatie taakstelling SW-ers (Sociale Werkvoorziening). In de voorjaarsnota 2011 is de bijdrage in het exploitatietekort van de overige SW-bedrijven ad. € 32.800 structureel afgeraamd. Dit wordt in deze begrotingswijziging wederom bijgeraamd. Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning Het budget Omnibuzz is voor 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2015 aangepast aan de nieuwe systematiek van Omnibuzz. Dit betekent voor 2011 € 45.000 en 2012 € 45.000, € 52.000 (2013), € 35.000 (2014), en vanaf 2015 € 22.000 minder kosten. De kosten voor huishoudelijk hulp zullen waarschijnlijk € 100.000 hoger uitvallen dan geraamd, echter de eigen bijdrage kan voor hetzelfde bedrag worden verhoogd. Waardoor deze wijziging budgettair neutraal kan worden verwerkt. Van Sittard-Geleen is een bedrag van € 15.000 ontvangen voor OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Na evaluatie van de internationale samenwerking is besloten de criteria voor het in aanmerking komen voor subsidie voor internationale samenwerking aan te scherpen en op te nemen in een regeling millenniumsubsidie. Deze regeling zal na vaststelling ingaan per 1 januari 2012. Inwoners en organisaties uit Beek kunnen per die datum subsidie voor hun initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking aanvragen. Als gevolg hiervan kan het budget voor ontwikkelingssamenwerking van 2011 ad € 17.000 incidenteel afgeraamd worden. Aangezien er begin 2012 door middel van een mediacampagne een boost wordt gegeven aan het millenniumbeleid wordt voorgesteld het afgeraamde bedrag van 2011 in 2012 incidenteel bij te ramen. Programma 3 Jeugd- en jongenbeleid Het budget peuterspeelzalen valt eenmalig vrij met € 59.000 dankzij een overschot uit het project Moelejaan. Er was nog een investering van de Callistusschool niet afgeschreven. Aangezien de Callistusschool thans niet meer aanwezig is, is de boekwaarde geheel afgeraamd voor een bedrag van € 89.000 en bedraagt de jaarlijkse vrijval van kapitaallasten vanaf 2012 € 5.000.
Najaarsnota 2011
7
2.1
Financiële samenvatting
Programma 4 Sport, cultuur en recreatie De energiekosten voor gymzalen worden met € 12.500 structureel verlaagd (naar de werkelijke uitgaven). Voor asbestsanering van de gymzalen is een bedrag van € 35.000 uitgetrokken. Uit de rekening 2010 van de SESR blijkt een overschot van € 46.000 ten opzichte van de raming. Dit bedrag vloeit terug naar de gemeente. Over 2011 is een aangepaste begroting van de SESR ontvangen. Het exploitatietekort valt € 5.000 hoger uit dan geraamd. Uit de meerjarenbegroting van de SESR blijkt dat het exploitatietekort vanaf 2012 structureel € 61.000 hoger wordt. De hogere tekorten worden voornamelijk veroorzaakt door het in exploitatie nemen van de 2e sporthal vanaf september 2011. Daarnaast zijn de energiekosten als gevolg van energiebesparende maatregelen afgenomen. Per saldo bedraagt de exploitatiebijdrage vanaf 2012 aan de SESR jaarlijks € 598.000. Tegenover de hogere exploitatiebijdrage aan de SESR, ontvangt de gemeente hogere huurinkomsten in verband met de komst van de 2e hal van € 42.000 in 2011 en structureel vanaf 2012 € 127.000. De huurprijs voor de 2e sporthal is gebaseerd op marktconforme verhuurprijzen. De voorgenomen plannen voor een eventuele uitbreiding van het gemeenschapshuis ’t Trefpunt te Groot Genhout zijn op dit moment nog niet aan de orde. Zodra daartoe aanleiding is komen we hier bij u op terug. Derhalve valt het saldo van de geraamde kapitaallasten en de subsidie zijnde € 9.100 jaarlijks vrij vanaf 2011. Eenmalig dienen de voorbereidingskosten voor de verbouwing van het gemeenschapshuis en het aangaan van de lening ten laste van de exploitatie 2011 te worden gebracht. Deze kosten bedragen € 31.800. Programma 5 Veiligheid Er zijn geen wijzigingen groter dan € 10.000 binnen dit programma. Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen Het Kerkbestuur St. Laurentius heeft een subsidie aangevraagd t.b.v. de restauratie van het voegwerk van de kerk, alsmede de glas-in-loodramen van de kerktoren. Op grond van voornoemde verordening bedraagt de financiële bijdrage € 20.032. De industriële bewegwijzering bij TPE (Techno Port Europe) is vernieuwd voor een bedrag van € 12.000, welke wordt gedekt uit de bouwgrondexploitatie TPE. Programma 7 Natuur, landschap en milieu De inrichtingsvisie van IP (Investeringsproject) Beek is in mei 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en vanuit de reserve IP Beek is € 300.000 gevoteerd voor de uitvoering van de projecten uit de eerste fase (zoals geboorte/levensbos, grondverwerving fiets- en wandelpaden, groene stepping stones, dassenvoorzieningen, paardrij- en menroutes, waterbeheersingsmaatregelen en Kelmonderbos). Als voorbereidingskosten voor de oude Pastorie is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Deze kosten worden beschikbaar gesteld uit de reserve IP Beek. Programma 8 Openbare ruimte Op 31 mei is het rapport ‘regionaal werkbedrijf’ gepresenteerd. Op basis van een vergelijking van diverse mogelijke varianten is als voorkeursvariant gekozen voor een partnerschap tussen WSW en RWM, waarbij het takenpakket van de RWM verbreed wordt. VIXIA (BU ORU) (Business Unit Openbare Ruimte) neemt de eenvoudige taken voor haar rekening en RWM is verantwoordelijk voor het inbrengen van meer complexe taken en gemeentepersoneel. RWM en VIXIA sluiten een partnerschap, waarbij men gezamenlijk afspreekt zoveel mogelijk leerwerkplekken beschikbaar te stellen voor mensontwikkeling. Er komt dus geen afzonderNajaarsnota 2011
8
2.1
Financiële samenvatting
lijk regionaal werkbedrijf. De colleges in de regio hebben inmiddels besloten het bedrijfsplan RWM voor de voorkeursvariant verder uit te werken. De kosten van het vervolgonderzoek zijn begroot op € 200.000 waarvan het Beekse aandeel van € 20.000 (10%) incidenteel geraamd wordt in 2011. De afrekening van de pilot werkbedrijf bedraagt naar verwachting € 17.000 waardoor incidenteel in 2011 € 11.500 afgeraamd wordt. Van de Stichting NK Wielrennen is een bijdrage van € 17.000 ontvangen voor de verkeersmaatregelen in 2010 ten behoeve van het NK Wielrennen. De Raad heeft op 26 mei 2011 ingestemd met de uitvoering van subfase 1A van de Keutelbeek. Daarnaast is het budget plan- en voorbereidingskosten voor fase 1a verhoogd met € 84.200 en is voor fase 1b een plan- en voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 220.000. De met deze investeringsuitgaven gepaard gaande kapitaallasten komen ten laste van de rioolreserve en bedragen € 194.200 in 2011, € 110.000 in 2012, € 23.400 in 2013 en € 66.300 in 2014 e.v. De kapitaallasten van het wegendeel bedragen € 145.000 in 2012 en € 145.000 in 2013. Deze worden gedekt vanuit de reserve wegen. In verband met voorschriften wordt de dekking uit de reserve wegen verwerkt via de reserve dekking kapitaallasten De jaarlijkse onderhoudskosten worden m.i.v. 2012 structureel bijgeraamd met € 72.700 en komen t.l.v. de reserve riolen (het betreft verhogingen van kosten, areaaluitbreiding e.d.). Programma 9 Dienstverlening Als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 september jl. dienen identiteitskaarten gratis te worden verstrekt. De uitspraak heeft betrekking op personen van 14 jaar en ouder. Vanaf 12 september tot en met 21 september zijn geen leges geheven op aanvragen van IDkaarten. Op 21 september jl. heeft de regering een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die de grondslag creëert voor het weer heffen van leges op de aanvraag van een IDkaart. Als de wet wordt aanvaard door het parlement, dan treedt deze met terugwerkende kracht in werking met ingang van 22 september. Op basis daarvan heft de gemeente per 22 september weer leges bij aanvragen van ID-kaarten. Mocht de wet niet aanvaard worden, dan worden de leges terugbetaald. Het wegvallen van leges voor de aanvragen van IDkaarten in de periode 29 juli (datum van 6 weken voor uitspraak van de Hoge Raad) tot en met 21 september betekent in ieder geval terugbetaling van leges voor een bedrag van € 7.000 èn verlies van inkomsten. Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken Er zijn geen wijzigingen groter dan € 10.000 binnen dit programma. Programma 11 Bestuur Als gevolg van het toenemende aantal juridische geschillen, waarbij het als gemeente noodzakelijk is om in het kader van de wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging een advocaat in te schakelen, stijgen de externe advieskosten. Reden om deze begrotingspost met een incidenteel bedrag van € 25.000 op te hogen. Tevens zijn hierin opgenomen de kosten voor de nota VGRP+ (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) alsmede de kosten voor de begeleiding bij de implementatie van risicomanagementprogramma. Programma 12 Financiën en andere middelen De dekking van de kapitaallasten is aangepast aan de boekwaarde van de te dekken investeringen aan de rekening 2010. Aan btw over investeringen en exploitatiekosten riolen is een bedrag geraamd van € 46.000 (2011), € 234.000 (2012), € 246.000 (2013) en € 47.000 verder. In september 2011 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om dividend uit te keren aan de aandeelhouders als gevolg van het grotendeels vrijvallen van het Najaarsnota 2011
9
2.1
Financiële samenvatting
restantbedrag in het CBL Escrow Fonds. Dit betekent voor Beek een incidentele dividenduitkering van € 123.000. Kostenverdeelstaat De kosten voor inhuur van derden is met € 60.000 bijgeraamd als gevolg van ziekte, openstaande vacatures en piekwerkzaamheden. Het budget voor meubilair is incidenteel bijgeraamd met € 10.000 (mede in verband met de verbouwing van de burgemeesterskamer). Er dient een uitwijklocatie te worden ingericht voor de afdeling ICT (Informatie en Communicatie Technologie) en baliewerkzaamheden. Op dit moment worden diverse alternatieven bekeken. De investering wordt ingeschat op € 15.000. Aangezien de jaarlijke kapitaallasten € 600 bedragen, is deze investering niet zichtbaar in bovenvermeld overzicht.
Najaarsnota 2011
10
3.1.1
3
Programma’s 2011 – Werk en inkomen
Beleidsevaluatie Programma’s 2011 Hierna gaan wij in op de ontwikkelingen die per programma hebben plaatsgevonden, met inbegrip van de financiële consequenties, voor zover deze nu al bekend zijn en nog niet zijn verwerkt in de 3e begrotingswijziging waarover u bij de voorjaarsnota 2011 heeft besloten, e alsmede de 4 begrotingswijziging m.b.t. de junicirculaire. Om de leesbaarheid van deze bestuursrapportage te vergroten, wordt uitsluitend gerapporteerd over de voornemens die afwijken van de planning zoals die in de voorjaarsnota 2011 is gemeld. Indien de voorgenomen prestaties wel volgens planning verlopen, wordt dit in de kolom “Stand van zaken” aangeduid met “Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota”.
3.1
Programmalijn: Duurzaam sociaal
3.1.1
Werk en inkomen
Speerpunt
Arbeidsmarktbeleid, reïntegratie en participatie
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Doorgaan met het “tweesporenbeleid” bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb): - een actief reïntegratiebeleid; in de eerste plaats gericht op (leer-)werkplekken, maar met daarnaast ook aandacht voor scholing en participatie voor de groep met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt; - uitsluitend die burgers een uitkering verstrekken die daar daadwerkelijk recht op hebben. 2. Uit het oogpunt van preventie wordt in samenwerking met het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) extra aandacht geschonken aan de jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken. 3. De integrale beleidsvisie met betrekking tot het regionale arbeidsmarktbeleid, de rol van de Wet Sociale Werkvoorziening hierin en een toekomst- en structuurvisie ten aanzien van Vixia wordt verder uitgewerkt. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de versterkte regiefunctie van de gemeente. 4. Vaststellen nieuwe Nota Programmatisch Handhaven. 5. Actieplan Jeugdwerkloosheid blijven inzetten ten behoeve van kwetsbare jongeren. 6. In het kader van het regionaal arbeidsmarktbeleid de portefeuilles van werk en inkomen,onderwijs, economische zaken en ruimtelijke ordening met elkaar verbinden. Ontkokeren en ontschotten zijn hierbij sleutelwoorden. 7. Afronding besluitvormingsproces met betrekking tot het Werkbedrijf. Wanneer dit tot stand komt ontstaat een nieuwe verbonden partij. 8. Het beleid moet mogelijk (ingrijpend) worden aangepast in verband met een beperking van de beschikbare middelen. Gezien de doorrekening door het CPB (Centraal Plan Bureau) van de diverse verkiezingsprogramma’s houden wij rekening met forse bezuinigingen van het Rijk op het Participatiebudget. Deze komen bovenop de al doorgevoerde Najaarsnota 2011
11
3.1.1
Programma’s 2011 – Werk en inkomen
en/of aangekondigde bezuinigingen. Een mogelijke verkorting van de WW-duur (Werkeloosheidswet) leidt tot een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. 9. Gezien de inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s houden wij serieus rekening met aanpassingen in de sociale kolom. 10. Organisatie, processen en procedures afstemmen op de landelijke ontwikkelingen in de keten: integrale dienstverlening zoveel als mogelijk via internet organiseren. 11. Verdere implementatie fase 2 van het DKD (digitaal klantdossier). Door een uitbreiding van beschikbare gegevens, functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden gaat dit virtuele dossier een bijdrage leveren aan het concept van integrale dienstverlening. Hierbij zijn wij wel mede afhankelijk van afspraken die op landelijk niveau gemaakt worden. 12. Zoveel als mogelijk beperken van de gevolgen van de economische crisis. Daartoe zullen wij zo nodig activiteiten ontwikkelen gericht op een voor ons gedeeltelijk nieuwe doelgroep: klanten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt en een recent arbeidsverleden. 13. In het kader van het Participatiebudget zullen wij activiteiten in het kader van reïntegratie, integratie en volwasseneneducatie zoveel mogelijk gaan verbinden. Vooralsnog worden wij daarin door aanvullende regelgeving van het Rijk beperkt. Stand van zaken: 1. In bijgaande begrotingswijziging zijn de uitkeringslasten bijgeraamd op basis van een aangepaste inschatting van het benodigde budget (+ € 175.000 in 2011 en + € 275.000 in 2012). Het aantal uitkeringsgerechtigden bedraagt momenteel 238. In de begroting 2011 is uitgegaan van 231 uitkeringsgerechtigden. De bijdrage van het Rijk is, conform een nieuwe voorlopige prognose, verlaagd met € 86.518 in 2011 en 2012. Deze extra lasten worden gedeeltelijk gedekt door het inzetten van de reserve FWI (€ 119.081 in 2011). De aanvullende bijdrage van het Rijk wordt in meerjarig perspectief met een bedrag van € 50.000 verminderd aangezien deze inkomsten niet reëel zijn. 2. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 3. Uit het onderzoek van Deloitte is gebleken dat het in 2007 geformuleerd arbeidsmarktbeleid toekomstbestendig is en past binnen de uitgangspunten van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Het belangrijkste aandachtspunt is het verbinden van beleid en uitvoering, ofwel het verbeteren van de executiekracht. In het verdiepingsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Ernst en Young, wordt onder andere aandacht geschonken aan de toekomst- en structuurvisie Vixia. De uiteindelijke vormgeving van het regionale werkbedrijf, als onderdeel van het RWM, bepaalt mede de structuur van Vixia. Er is onvoldoende budget voor deze onderzoeken. De post advieskosten wordt daarom eenmalig verhoogd met een bedrag van € 12.500 in 2011. 4. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 5. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 6. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 7. Toelichting is opgenomen onder programma 8 bij het overig punt Regionaal Werkbedrijf. 8. De verwachting dat er fors bezuinigd zou worden op de budgetten is uitgekomen. Doorrekening van diverse prognoses gaf als uitkomst dat als de bezuinigingen doorgaan er, nadat de kosten i.h.k.v. de WSW afgerekend zijn, nauwelijks middelen overblijven voor andere re-integratieactiviteiten. Zoals bekend was dit aanleiding voor de gemeenten om niet in te stemmen met het onderdeel ‘werk’ van het bestuursakkoord tussen gemeenten en Rijk. Over wat de consequenties hiervan zijn, bestaat nog onduidelijkheid. Kabinet en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zijn in ieder geval nog niet dichter tot elkaar gekomen. VNG en Cedris leggen de voornemens in het kader van de Wet werken naar vermogen voor aan een commissie ‘Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening (CTTSW)’. Najaarsnota 2011
12
3.1.1
Programma’s 2011 – Werk en inkomen
9.
10.
11.
12. 13. Speerpunt
Als gevolg van de voornemens van het kabinet gaat de SW-sector een ingrijpende transitie tegemoet. Een verantwoorde transitie is van groot belang: anders ontstaan grote financiële problemen bij gemeenten en SW-bedrijven. De commissie opereert onafhankelijk van de VNG en Cedris en rapporteert in september. Inmiddels is duidelijk dat het UWV (Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen) de dienstverlening afbouwt tot 30 fysieke werkpleinen en gaat inzetten op grotendeels digitale dienstverlening. Dit vraagt een grotere zelfred-zaamheid van de klanten met als risico dat hierdoor een grotere instroom in de Wwb ontstaat. De invoering van de Wet werken naar vermogen is uitgesteld tot 1 januari 2013. Gemeenten worden daarmee ook beleidsmatig en financieel verantwoordelijk voor de burgers met een arbeidsbeperking die nu nog onder de Wajong vallen. Wij blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en zullen, al dan niet regionaal, de organisatie daarop aanpassen. Aangezien er landelijk weer nieuwe ontwikkelingen zijn wachten wij wel af totdat meer duidelijkheid ontstaat. Het project DKD fase 2 is nog niet afgerond. Gezien de ontwikkelingen bij het UWV wordt digitale dienstverlening en de uitwisseling van gegevens steeds belangrijker. Het is nog niet duidelijk wanneer het project (volledig) afgerond kan worden aangezien wij hiervoor ook afhankelijk zijn van landelijke ontwikkelingen. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota.
Sociale Werkvoorziening, inclusief Vixia
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Uitwerken beleid in het kader van de modernisering WSW. 2. Afstemming organisatie op nieuwe WSW. 3. Ontwikkelen en/of uitwerken toekomst- en structuurvisie met betrekking tot Vixia. 4. In overleg met de regiogemeenten proberen wij een oplossing te vinden voor de teruglopende taakstelling. Voorzover wij nu kunnen inschatten, leidt deze niet alleen tot extra financiële lasten, maar zet deze waarschijnlijk ook nog een slot op de wachtlijst. Oplossingen waaraan wij denken zijn een gedifferentieerde vergoeding aan de SW-bedrijven en een creatief wachtlijstbeheer. De eerste optie komt overigens pas aan de orde na afronding van het “turn-around-proces”. Met de notitie ‘taakstelling WSW (2010)’ is de eerste stap gezet om te komen tot beweging op de wachtlijst. 5. In de loop van 2011 zullen de diverse onderdelen van het regionale arbeidsmarktbeleid (inclusief de WSW) tot besluitvorming en implementatie komen. Stand van zaken: 1. Zoals hiervoor bij Arbeidsmarkt al werd vermeld wordt in het verdiepingsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Ernst en Young, onder andere aandacht geschonken aan de toekomst- en structuurvisie Vixia. Alhoewel de WSW meer omvat dan Vixia wordt op dit moment de agenda wel voor een belangrijk deel bepaald door de problematiek rondom Vixia. In de toekomst zal het beleid WSW onderdeel uitmaken van de Wet werken naar vermogen. In bijgaande begrotingswijziging wordt een bedrag van € 103.488 afgeraamd incidenteel in 2011. Zoals uit de toelichting blijkt bestaat dit bedrag uit diverse componenten waaronder een correctie op een eerdere te hoge raming van het exploitatietekort en het budget overrealisatie taakstelling SW-ers. De in de voorjaarsnota 2011 afgeraamde bijdrage in het exploitatietekort van de overige SW bedrijven ad. € 32.800 wordt wederom bijgeraamd. 2. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 3. zie 1. Najaarsnota 2011
13
3.1.1
Programma’s 2011 – Werk en inkomen
4. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 5. Besluitvorming en implementatie zal pas aan de orde komen na afronding van het verdiepingsonderzoek. Naar verwachting wordt dit eind september 2011 afgerond. Speerpunt
Steun voor minima
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Doelgroep Sport- en Cultuurpas is uitgebreid tot alle minima met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. 2. Wij intensiveren de voorlichting en maken nog meer gebruik van bestandskoppelingen, voorzover de wetgeving ons dit mogelijk maakt. 3. Organisatie, processen en procedures afstemmen op de landelijke ontwikkelingen in de keten: integrale dienstverlening zoveel als mogelijk via internet organiseren. 4. Verdere implementatie fase 2 van het DKD. Door een uitbreiding van beschikbare gegevens, functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden gaat dit virtuele dossier een bijdrage leveren aan het concept van integrale dienstverlening. Hierbij zijn wij wel mede afhankelijk van afspraken die op landelijk niveau gemaakt worden. Stand van zaken: 1. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 2. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 3. Zie het vermeldde bij arbeidsmarkt (10). 4. Zie het vermeldde bij arbeidsmarkt (11). 5. De uitvoering van het energieproject verloopt conform verwachting. De deelnemers doen leer- en werkervaring op en het aanbrengen van energiebesparende materialen draagt bij aan de milieudoelstellingen en kostenbesparing voor de minima. Speerpunt
Schuldhulpverlening
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Door een actief wachtlijstbeheer verkorten wij de wachttijd. 2. De uitvoering van de trajecten schuldhulpverlening wordt Europees openbaar aanbesteed. 3. Het vaststellen van de beleidsnota schuldhulpverlening. 4. Om niet-gebruik van de voorzieningen tegen te gaan, intensiveren wij de voorlichting en wordt voorzien in een laagdrempelige adviesfunctie. 5. Wij zullen alert zijn op de mogelijke gevolgen van de economische crisis. Deze kan leiden tot een grotere groep burgers die in de financiële problemen komt en aangewezen is op schuldhulpverlening. Wij zullen de eventuele extra vraag opvangen. Stand van zaken: 1. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 2. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 3. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 4. 1 maart 2011 is gestart met het vrijblijvend aanbieden van voorlichting en advies op verzoek naast de schuldhulpverleningstrajecten. Gemiddeld maken hier 5 inwoners per maand gebruik van. Doel is het voorkomen van en omgaan met financiële problemen. 5. Vanaf 1 maart 2011 was de schuldhulpverlener op maandag werkzaam in Beek. Per 1 mei 2011 is deze inzet uitgebreid naar de dinsdag om in de dienstverlening naar de klant flexibeler te kunnen zijn en de extra vraag op te vangen. Het gaat hier om de dienstver-
Najaarsnota 2011
14
3.1.1
Programma’s 2011 – Werk en inkomen
lening aan de klant vanuit het gemeentehuis. Op de backoffice van PlanGroep BV worden daarnaast administratieve werkzaamheden uitgevoerd. Speerpunt
Integratiebeleid
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Vormgeven beleid in een nieuw beleidsplan. 2. Handhavend optreden t.o.v. personen uit de doelgroep die weigeren deel te nemen aan een aangeboden traject danwel onvoldoende meewerken tijdens een traject. 3. Zo nodig aanbieden van maatschappelijke begeleiding aan asielmigranten. 4. Kwaliteit en actualiteit van de gegevens van de doelgroep borgen. Stand van zaken: 1. Eind 2011/begin 2012 zullen wij het nieuwe beleid voor de komende jaren vormgeven. Hierbij zullen wij rekening houden met een volledige afbouw van het beschikbare budget in 2014. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook consequenties hebben voor de maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk. 2. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 3. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 4. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota.
Najaarsnota 2011
15
3.1.2
Programma’s 2011 – Maatschappelijke ondersteuning
3.1.2
Maatschappelijke ondersteuning
Speerpunt
Maatschappelijke ondersteuning
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. In 2010 is gestart met gesprekken over vormgeving en inhoud van het nieuwe Wmo(Wet maatschappelijke ondersteuning)beleidsplan 2012-2015. Dit zal uw raad in december 2011 worden voorgelegd. 2. De verschillende actiepunten die zijn opgenomen in de in het Wmo-beleidsplan vervatte beleidsnota’s (zie de volgende pagina’s). Stand van zaken: 1. Het Wmo-beleidsplan wordt uw raad in december 2011 aangeboden. 2. Zie de actiepunten bij de onderwerpen op de volgende pagina’s. 3. In 2011 heeft een incidentele bijraming plaatsgevonden van € 15.150 betreffende bijdrage aan het Vangnet-OGGZ. Gemeente Sittard-Geleen heeft een bezuiniging doorgevoerd door haar bijdrage OGGZ voor de GGD ten laste te brengen van de uitkering die zij ontvangen van centrumgemeente Maastricht (o.a. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg). Dit hebben ze doorgetrokken naar de regiogemeenten zodat wij dit voor 2011 ook niet (volledig) uit eigen budget hoeven te betalen. Hoe dit voor 2012 wordt geregeld is nog niet bekend, hier vindt regionaal overleg over plaats. Voor 2011 betekent dit dat we extra inkomsten hebben van € 15.150 terwijl hier geen extra uitgaven tegenover staan (het bedrag aan de GGD (Gemeenschappelijke GezondheidsDienst) is reeds betaald). Speerpunt
Mantelzorg
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers en verwijzers. 2. Bevorderen registratie van mantelzorgers plus waardering door middel van aanbieden gratis lidmaatschap van Mezzo bij registratie. 3. Vereenvoudiging formulieren. 4. Bevorderen signalering en doorverwijzing door middel van protocol signalering en doorverwijzing van mantelzorger. 5. Bevorderen van signalering en doorverwijzing bij medewerkers van Zorgloket. 6. Educatie vraaggericht aanbieden. 7. Onderzoek doen naar de mogelijkheid van verbreding van toekennen van hulp bij het huishouden naar het toekennen van huishoudelijke hulp voor overbelaste mantelzorgers, ook wanneer de mantelzorger niet bij de zorgvrager woont. 8. In kaart brengen van regionaal en landelijk aanbod aan respijtzorg en bekendheid vergroten van respijtzorg. 9. De inzet van materiële hulp laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de mantelzorger. 10. Duidelijkheid over vormgeving, inzet en financiering van het nieuwe initiatief “Streekzorg Westelijke Mijnstreek”. Stand van zaken: 1. Er is een geactualiseerde mantelzorggids uitgebracht en verspreid. Er is een folder verspreid via huisartsen, ziekenhuizen, wijksteunpunten, Wmo-zorgloket, intermediairs etc.
Najaarsnota 2011
16
3.1.2
Programma’s 2011 – Maatschappelijke ondersteuning
2. De communicatie met Mezzo verloopt stroef, er wordt geprobeerd dit voor het eind van het jaar te realiseren. 3. Dit punt zou uitgevoerd worden door de werkgroep Zorgloket van het Wmo-platform. In overleg met de voormalig voorzitter van het Wmo-platform is afgesproken dat er in afwachting van ‘De kanteling’ geen stappen worden ondernomen. Wanneer er nieuwe formulieren komen zal advies worden gevraagd aan het Wmo-platform. 4. PIW (Partners in Welzijn) zal een protocol signalering en doorverwijzing opstellen en deze implementeren. 5. Streekzorg zal een belangrijke rol in doorverwijzingen moeten gaan spelen. Het Steunpunt Mantelzorg zal dit najaar een presentatie geven aan de medewerkers van het Zorgloket om hen te informeren en afspraken te maken. 6. Bij de intake bij het Steunpunt Mantelzorg wordt de behoefte gepeild. Ook bij bijeenkomsten als de Zomerse Mantelzorgdag of de Dag van de Mantelzorg wordt hier aandacht aan besteed via het evaluatieformulier. 7. Dit onderzoek wordt meegenomen in het proces rondom ‘de kanteling’. 8. De provincie Limburg heeft de respijtzorg mogelijkheden in de Westelijke Mijnstreek in een folder geïnventariseerd. 9. Dit onderzoek wordt meegenomen in het proces rondom ‘de kanteling’. 10. Dit punt maakt onderdeel uit van ‘de kanteling’. Wanneer de raad tot kantelen besluit zal ook de Wmo-verordening worden aangepast. Op 1 september 2011 heeft er een evaluatiebijeenkomst plaats over Streekzorg. De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij ‘de kanteling’. Speerpunt
Ouderenbeleid
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. In 2010 is al een discussiestuk opgesteld dat met de betrokken partijen is besproken. Naar aanleiding van deze gesprekken is gekozen voor een bredere opzet van de nota. Deze zal in 2011 op een interactieve manier vorm krijgen. 2. Bij de uitvoering van het nieuw op te stellen beleid wordt ook gekeken naar de invulling en ontwikkeling van het sportaanbod in het kader van het centrum voor aangepast sporten. 3. Bij het opstarten van activiteiten in het kader van het ouderenbeleid zal ook gekeken worden of er mogelijkheden zijn om bepaalde activiteiten te financieren door middel van NASB-gelden (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen). Stand van zaken: 1. De nota ouderenbeleid wordt dit jaar aan de raad aangeboden. 2. In het uitvoeringsprogramma behorend bij de nota ouderenbeleid wordt specifiek ingegaan op de invulling en ontwikkeling van het sportaanbod in het centrum voor aangepast sporten en de financiering daarvan. 3. De NASB-middelen zullen vanuit gemeente Sittard-Geleen in twee tranches worden overgemaakt: € 30.000 in najaar 2011 en € 30.000 medio 2012. Een deel van deze middelen zal incidenteel worden ingezet t.b.v. activiteiten voor ouderen. Speerpunt
Zorg
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: De burger krijgt een passend antwoord op zijn zorgvraag.
Najaarsnota 2011
17
3.1.2
Programma’s 2011 – Maatschappelijke ondersteuning
Stand van zaken: 1. Er wordt een onderzoek uitgevoerd of- en zo ja hoe, “de kanteling” in de gemeente Beek vorm moet krijgen. Hierover wordt u in de vergadering van december een voorstel in de vorm van een inrichtingsdocument aangeboden. In het inrichtingsdocument komen de volgende zaken terug: Inventarisatie en beschrijving van de bestaande situatie. Beschrijving van de gewenste situatie op basis van het bovenstaande kantelingsmodel “de gemeente centraal”. Inhoudelijke noodzaak. Een beschrijving van de financiële gevolgen, waarbij ook rekening wordt ge-houden met de (financiële) winst die een gekantelde werkwijze met zich mee-brengt. De formatie: omvang, competenties, differentiatie. Plaats en functie Wmo-zorgloket. De ondersteuningskosten voor het onderzoek naar de kanteling bedragen € 30.000. Hier tegen over staat dat de uitgaven voor PGB (Persoonsgebonden Budget) verlaagd kunnen worden met € 30.000. 2. Begroting Omnibuzz was voorheen gebaseerd op solidariteit (bijdrage gebaseerd op aantal inwoners). Per 1 januari 2011 is overgegaan op afrekenen op werkelijke vervoerskosten. 2011 en 2012 zijn overgangsjaren. In 2011 wordt 1/3 met de werkelijke vervoerskosten berekend en 2/3 op basis van solidariteit. In 2012 is dat andersom: 1/3 solidariteit en 2/3 werkelijke kosten. In 2013 wordt voor 100% op werkelijke kosten afgerekend. Hiertoe voor de komende jaren als volgt aframen: 2011 € 45.100, 2012 € 44.900, 2013 € 51.600, 2014 € 34.800, 2015 € 21.200. 3. Voor de bijdrage huishoudelijke verzorging structureel € 100.000 bijramen vanaf 2011. Het betreft een aanpassing aan de verwachte werkelijke uitgaven 2011. 4. Structureel vanaf 2011 € 100.000 bijramen voor de eigen bijdrage middels het CAK (Centraal Administratiekantoor). Het betreft een aanpassing aan de werkelijke inkomsten 2011. Speerpunt
Volksgezondheid
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Een werkgroep bestaande uit beleidsambtenaren van de grote en enkele kleinere gemeenten zal de regionale kadernota gaan schrijven. 2. Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie van wat er binnen onze gemeente is en wat er, op basis van bepaalde cijfers, nodig zou zijn. Dit alles gericht op de doelgroep “ouderen” omdat dit naar verwachting een nieuw speerpunt wordt in de nieuw op te stellen gezondheidsnota. Deze gegevens zijn ook van belang bij het opstellen van de kadernotitie ouderenbeleid. Stand van zaken: 1. De regionale nota gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2012 – 2015 is op 22 juni j.l. door uw raad vastgesteld. Nu wordt de regionale nota vertaald naar lokale uitvoeringsprogramma’s. Voor Beek wordt met name gekeken naar de thema’s versterking 1e lijn en binnen- en buitenmilieu. De lokale uitvoeringsprogramma’s moeten vóór het einde van het jaar klaar zijn. 2. Bij de opstelling van de nota is gebruik gemaakt van noodzakelijke kengetallen en is bepaald wat in Beek nodig is, niet alleen voor wat betreft ouderen, maar ook voor wat betreft andere doelgroepen. De doelgroep “ouderen” is nl. geen speerpunt geworden in het gezondheidsbeleid. Wel is sinds 2008 wettelijk verankerd dat gemeenten specifiek beleid moeten maken voor de doelgroep “ouderen”. Aan deze wettelijke verplichting komt Najaarsnota 2011
18
3.1.2
Programma’s 2011 – Maatschappelijke ondersteuning
onze gemeente tegemoet door het opstellen van een kadernotitie ouderenbeleid met een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma. Speerpunt
Solidariteit met ontwikkelingslanden
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Uitvoering geven aan de in 2008 ontwikkelde plannen met betrekking tot internationale samenwerking. 2. Evaluatie van de uitvoering van het onderdeel ontwikkelingssamenwerking. 3. In het kader van 40 jaar stedenband zal uitvoering worden gegeven aan een gezamenlijk project met Gundelfingen. Stand van zaken: 1. Zie punt 2. 2. Na evaluatie is besloten de criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie voor internationale samenwerking aan te scherpen en op te nemen in een regeling millenniumsubsidie. Deze regeling wordt dan een onderdeel van de nieuwe subsidieverordening. Na vaststelling van de verordening zal deze ingaan per 1 januari 2012. Inwoners en organisaties uit Beek kunnen per die datum subsidie voor hun initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking aanvragen. Als gevolg hiervan kan het budget voor ontwikkelingssamenwerking van 2011 ad € 17.000 incidenteel afgeraamd worden. Aangezien er begin 2012 door middel van een mediacampagne een boost wordt gegeven aan het millenniumbeleid wordt voorgesteld om in 2012 incidenteel een bedrag van € 17.000 bij te ramen. Een bedrag van € 5.000 hiervan is bestemd voor de uitvoering van het project excola de futebol. 3. De stagiairs van Hogeschool Zuyd hebben hun stageperiode afgerond. Er is een activiteitenprogramma samengesteld, met daaraan gekoppeld een begroting en er is een risico-analyse gemaakt. Eén van de stagiairs blijft tot medio januari 2012 het projectbureau bemannen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het project niet met Pinksteren 2012 uitgevoerd kan worden omdat er op dat moment een historisch feest in Gundelfingen plaatsvindt. Er wordt nu gefocust op augustus/september 2012. Het sponsorcomité heeft nog geen vorderingen gemaakt met de fondsenwerving. Er is wel interesse vanuit de EU voor het project, waar ook een mogelijke financiering mee samen hangt. De ontwikkelingen hierin dienen te worden afgewacht. Overig
Jeugdgezondheidszorg
Pfh: Th. van Es
Samen Starten is een breed programma met aandacht voor de totale opvoedsituatie. Deze omvat zowel het welbevinden van het kind als het welzijn van de ouders, het sociale netwerk en de maatschappelijke omstandigheden en gebeurtenissen waar het gezin mee te maken heeft. Er wordt gebruik maakt van een stapsgewijs volg- en interventiesysteem. Dit bestaat uit het DMO-protocol (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) voor signalering én de methode oplossingsgericht werken, waarbij zo-wel de krachten -wat goed gaat in een gezin- als de gevaren, die het kind bedreigen, in kaart worden gebracht. Het brede karakter van het programma is ook terug te vinden in het streven naar verbeterde samenwerking tussen de ketenpartners die bij de ontwikkeling van kind (en ouders) betrokken zijn. Tot nu toe waren er geen instrumenten om de gezinsfactoren in beeld te krijgen, om de aard en de ernst van problemen nader te inventariseren en om gezinnen te motiveren tot eventuele extra begeleiding/ondersteuning. De huidige instrumenten voorzien alleen in vroegsignalering van de problemen.
Najaarsnota 2011
19
3.1.2
Programma’s 2011 – Maatschappelijke ondersteuning
Dit jaar is besloten tot de implementatie van bovengenoemd programma. Hiervoor ontvangen de SBS-gemeenten (Stein Beek Schinnen) een provinciale subsidie. Voor onze gemeente bedraagt de provin-ciale subsidie € 14.300. De eigen bijdrage bedraagt € 9.000. Er blijft dus een bedrag van € 5.300 van de provinciale subsidie over dat volgens de subsidievoorwaarden niet terugbetaald hoeft te worden. Overig
Project “Vitaal Spaubeek”
Pfh: M.Wierikx / Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: Afronding van het project, met als resultaat een DorpsOmgevingsProgramma en toekomstgerichte plannen op het terrein van wonen, welzijn, zorg, voorzieningen, landschap, etc. Stand van zaken: In het najaar van 2011 wordt het project afgerond en ligt er een DorpsOmgevingsProgramma voor, op basis waarvan verdere acties ondernomen kunnen worden. Overig
Overhevelen functie begeleiding vanuit AWBZ naar de gemeenten
Pfh: Th. van Es
Stand van zaken: De rest van de functie begeleiding (de ondersteunende begeleiding is al bij de gemeente) wordt vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de gemeenten. Daar wordt de functie onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht. Begeleiding valt uiteen in individuele begeleiding en groepsgewijze begeleiding (begeleiding in dagdelen, dagbesteding). De AWBZ-functie begeleiding was de afgelopen jaren volop in beweging, met als doel om de AWBZ terug te brengen tot de kern. Ongeveer 176.000 Nederlanders maakten op 1 januari 2010 gebruik van begeleiding uit de AWBZ. Zij moeten daar een indicatie voor aanvragen bij Bureau Jeugdzorg (18-) of het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). BJZ (Bureau Jeugdzorg) en CIZ kennen indicaties voor begeleiding toe op grond van matige of ernstige beperkingen in de sociale redzaamheid, de mogelijkheid zich te bewegen of te verplaatsen, het psychisch functioneren, geheugen- en oriëntatiestoornissen of probleemgedrag. Cliënten die gebruik maken van begeleiding of dat tot voor kort deden, vormen een zeer gedifferentieerde groep. De grootste cliëntengroepen zijn cliënten met een psychiatrische aandoening, een verstandelijke handicap of een somatische beperking. Hoewel nog niet bekend is welke bedragen het Rijk overhevelt, wordt nu al gesteld dat men ervan overtuigd is dat de gemeenten deze taak efficiënter kunnen uitvoeren. Een (efficiency)korting op de huidige uitgaven staat dan ook nu al vast. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u nader informeren. In het eerder gememoreerde inrichtingsdocument kanteling Wmo zal ook al een doorkijk worden gegeven op deze ontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om eventuele aanpassingen in de aanpak, werkwijzes en procedures. Afgesproken is dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding en dat gemeenten vanaf 2014 verantwoordelijk zijn voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding.
Najaarsnota 2011
20
3.1.3 3.1.3 Speerpunt
Programma’s 2011 – Jeugd- en jongerenbeleid
Jeugd- en jongerenbeleid Jeugdbeleid
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. In het kader van het jongerenparticipatieproject ‘Mind Your Business’ wordt een regionale jongerenwebsite ontwikkeld. Jongeren worden hierover geïnformeerd, gestimuleerd tot participeren en de site actief te gebruiken, hen verantwoordelijkheid te laten nemen en door zelforganisatie de site laten beheren. 2. Uitvoering maatschappelijke stage conform het plan van aanpak 2010-2012 Westelijke Mijnstreek. 3. Voor de ontwikkeling van het kind en de ketenbenadering zijn de inzet van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) en de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) belangrijke (digitale) ondersteuningsinstrumenten. 4. Vanwege de diversiteit aan onderwerpen en complexiteit van processen/besluitvorming is doorontwikkeling van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in 2011 logisch. De functie van kwartiermaker zal worden verlengd tot 1 januari 2012. Onder leiding van de kwartiermaker zullen de reeds ingezette beleidslijnen in de regio doorontwikkeld worden. Om het operationeel zijn van het CJG te waarborgen zullen de functies van procesmanager en consulent tevens worden verlengd. Ook zal er een plan van aanpak worden geschreven om te komen tot een voorstel voor organisatiestructuur en de benodigde formatie, uren en competenties. Stand van zaken: 1. De jongerenwebsite www.mijn-streek.nl krijgt in de komende tijd een nieuw uiterlijk. 2. De uitvoering van maatschappelijke stage vindt plaats conform het plan van aanpak. De gemeenten Beek, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen en de vier scholen voor voortgezet onderwijs, Trevianum, Graaf Huyn College, DaCapo College en SG Groenewald hebben een convenant Maatschappelijke Stage ondertekend. Hiermee is de samenwerking tussen deze partijen bekrachtigd en zijn ieders taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. 3. De inzet van het DD JGZ en de VIR zullen verder uitgerold worden. Zo is het streven om in 2011 het onderwijs als convenantpartij aan de VIR toe te voegen. 4. Het functioneren van het CJG is nog altijd onderwerp van gesprek en van onderzoek. Het streven is dat daarover in de loop van 2012 meer duidelijkheid gaat ontstaan. Speerpunt
NJOY
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Het aanbieden van diverse buitenschoolse (en eventueel ook binnenschoolse) laagdrempelige activiteiten voor de Beekse jeugd op het gebied van sport en cultuur. Voorbeelden zijn Judo op school, de jaarlijkse sportdagen voor alle groepen BO (basisonderwijs), NJOY clinic-middag, sport na school met medewerking van diverse verenigingen, cultuur en natuur-activiteiten voor de jeugd. 2. NJOY-activiteiten verder voortzetten binnen de Buitenschoolse Opvang. Daarnaast worden de NJOY-activiteiten verder uitgebreid naar het VO (voortgezet onderwijs) en SO (speciaal onderwijs). 3. Uitvoeren van de kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs binnen het BO. 4. Uitvoeren van activiteiten “Gezonde Leefstijl” binnen het BO door de GGD. 5. Eindmeting van de BOS-impuls (Buurt Onderwijs Sport) in het najaar 2010. 6. Via regionale afspraken inzetten van NASB-middelen (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) voor specifieke doelgroepen zoals gehandicapten en kinderen met overgewicht. Najaarsnota 2011
21
3.1.3
Programma’s 2011 – Jeugd- en jongerenbeleid
Stand van zaken: 1. Het nieuwe programma voor het schooljaar 2011-2012 is ingevuld in overleg met de scholen en de betrokken verenigingen. Alle genoemde onderdelen zullen ook dit schooljaar weer worden ingevuld. Via de NJOY-boekjes kunnen de kinderen zich inschrijven. 2. Via de regeling Sport Lokaal Samen zijn activiteiten opgestart t.b.v. leerlingen Groenewald met een motorische achterstand en een behoefteverkenning m.b.t. sport-/ beweegactiviteiten en (aangepast) aanbod realisatie voor Beekse leerlingen in het Speciaal Onderwijs. De regeling is nu ten einde en binnenkort zal het eindverslag aan het college worden gepresenteerd. De activiteiten zullen worden voortgezet. 3. Ook dit schooljaar worden weer stagiaires gymleraar BO begeleid door de scholenconsulent. 4. Los van de bezuinigingen die de GGD momenteel treffen zijn meerderjarige afspraken gemaakt over de uitvoering van “Gezonde Leefstijl” op de basisscholen. Dit wordt dus gecontinueerd. 5. Over de eindmeting is uitgebreid verslag gedaan in de voorjaarsnota 2011. 6. T.a.v. de inzet van NASB-middelen hebben we nog geen activiteiten kunnen opstarten omdat de middelen vanuit Sittard-Geleen nog niet beschikbaar zijn gesteld. Speerpunt
Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie (Moelejaan)
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Sedert 1 maart 2009 wordt in de peuterspeelzalen in de gemeente Beek de VVE pilot (Voor- en Vroegschoolse Educatie) Moelejaan uitgevoerd. Deze pilot loopt tot en met het kalenderjaar 2010 en heeft inmiddels de nodige positieve resultaten opgeleverd met betrekking tot het opleidingsniveau van de leidsters, de groepsgrootte en de leidster-kindratio. 2. In de tweede helft van 2010 zal worden ingezet op de toeleiding naar peuterspeelzalen en het koppeloverleg met de basisscholen. 3. Met ingang van 1 januari 2011 loopt de rijksbijdrage voor het VVE-pilot project Moelejaan af. Wij willen – omdat we het succes van het pilotproject willen continueren – “Moelejaan” ook na die datum continueren. Dit betekent dat we verder in de structuur van de peuterspeelzalen (en de kinderdagverblijven) zullen moeten investeren. Ook zal een verdere inbedding moeten plaatsvinden o.a. door de samenwerking met de basisscholen te bevorderen. Hiervoor zal het noodzakelijk zijn om de gemeentelijke middelen die nu voor het project worden ingezet te continueren. 4. Op 1 augustus 2010 treedt de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) in werking. Deze wet voorziet in een verdere samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang en houdt een kwaliteitsslag in. De instroom van kinderen met een taalachterstand tot de basisschool dient te worden voorkomen. 5. In de eerste helft van het kalenderjaar zal een advies volgen óf en zo ja op welke wijze het VVE project ‘Moelejaan’ vanaf het schooljaar 2011-2012 binnen de kaders van de Wet OKE, kan worden voortgezet. Stand van zaken: 1. Dankzij een overschot uit de pilot Moelejaan kan de ondersteuningsstructuur (zoals tijdens de pilot Moelejaan) voor de 16 deelnemende gemeenten gedeeltelijk in stand blijven in 2012 en 2013. 2. Vanuit de pilot wordt getracht om te komen tot een bestendige relatie tussen de peuterspeelzalen en de basisscholen. Najaarsnota 2011
22
3.1.3
Programma’s 2011 – Jeugd- en jongerenbeleid
3. In december wordt u een VVE-nota aangeboden. Van 2012 tot en met 2014 wordt een bedrag van € 22.000 ontvangen van het Rijk, zijnde de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit wordt ook hiervoor ingezet. Het overschot aan budget voor peuterspeelzaalwerk in 2011, te weten een bedrag van € 59.000 vloeit terug naar de algemene middelen. 4. In de plannen neergelegd in de VVE-nota is rekening gehouden met de Wet OKE. 5. Het advies zal aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd in december 2011. Overig
Decentralisatie jeugdzorg
Pfh: Th. van Es
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen, zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand komen. Het gaat niet alleen om het verleggen van verantwoordelijkheid maar vooral ook om een nieuwe opbouw van een inhoudelijk fundament van de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders binnen hun sociale context met waar nodig een integrale aanpak van de problematiek. Het systeem kan veel simpeler en moet prikkels bevatten om de nadruk te leggen op (collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Het is een omvangrijk takenpakket dat richting gemeenten komt. Een zekere fasering in de tijd is wenselijk. De precieze uitwerking van de fasering wordt, vanuit een inhoudelijke samenhang, geregeld in het transitieplan. Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn. Conform het regeerakkoord is 2013 een overgangsjaar voor de begeleiding uit de AWBZ. In de periode van 2014 tot en met 2016 zal fasegewijs de ambulante hulp overgaan, de dag- en residentiële hulp, de overige onderdelen van de provinciale jeugdzorg (kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, advies en meldpunt kindermishandeling), de jeugd-GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en jeugd-LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt) en gesloten jeugdzorg. De jeugdreclassering en de jeugdbescherming zullen aan het einde van deze periode overgaan. De door de gemeenten te realiseren besparing voor het jeugddomein kent een oplopende reeks in het regeerakkoord. Deze bedraagt netto € 80 miljoen in 2015, oplopend tot € 300 miljoen vanaf 2017. Bij de overdracht van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten wordt in 2016 bruto € 90 miljoen euro structureel overgeboekt van het provinciefonds naar het gemeentefonds. Gekozen zal worden voor het financieel best passende arrangement binnen het gemeentefonds. De voorkeur ligt bij een decentralisatie-uitkering jeugdzorg binnen het gemeentefonds. Overig
Bijzonder basisonderwijs Callistusschool
Pfh: M. Wierikx
Het gebouw van de voormalige Callistusschool is afgebroken. In de staat van vaste activa was nog een boekwaarde opgenomen. De resterende boekwaarde van € 84.000 is in eens afgeschreven in 2011. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2012 (per saldo € 5.000) vallen daardoor vrij. Najaarsnota 2011
23
3.1.4 3.1.4 Speerpunt
Programma’s 2011 – Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie Subsidiebeleid
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Specifiek opnemen van voorstellen voor subsidiebudgetten gerelateerd aan concrete doelen in de nieuwe beleidsnota’s (bijv. Wmo, ouderenbeleid, cultuur, volksgezondheid, jeugd). 2. Voor instellingen met contractafspraken jaarlijks in maart en augustus evaluatiegesprekken houden i.v.m. budgetbeheersing van de subsidies. 3. Actualisatie en aanscherping van de subsidieverordening, subsidietoetsingskader en beleidsregels op basis van actuele en nieuwe door de Raad vastgestelde beleidsnota’s en de Awb. 4. T.b.v. het accommodatiebeleid acties opstarten om te komen tot: - een eenduidige budgettering van de investerings-/ vervangingskosten en beheer-/ onderhoudskosten van de gemeentelijke accommodaties in de begroting; - afstemming van het soort en aantal accommodaties op de behoeften (ook gelet op de veranderende bevolkingssamenstelling); - aandacht voor het bevorderen van multifunctioneel gebruik, flexibel gebruik, eventueel hogere tarieven bij piekuren hanteren etc.; - de overweging om het (groot) onderhoud voor alle buitensportaccommodaties (inclusief was- en kleedaccommodaties) in eigen hand te houden/ nemen (in eigendom van de gemeente) en dan de accommodaties tegen een bepaald tarief beschikbaar te stellen. 5. Vaststellen nieuwe subsidieverordening en regeling activiteitensubsidie/ faciliteringsregeling medio 2011. Stand van zaken: 1. Daar waar aan de orde wordt dit meegenomen. 2. Met een aantal instellingen met contractafspraken (zoals PIW, Artamuse, Biblionova en GGD) zijn evaluatiegesprekken gehouden en zijn afspraken gemaakt i.v.m. budgetbeheersing c.q. bezuinigingen 3. De invulling van het nieuwe subsidiebeleid (ingaande 1 januari 2012) wordt op 6 oktober aan de Raad voorgelegd. 4. De acties om te komen tot een accommodatiebeleid zijn nog niet gestart. Dit zal in de loop van 2011 gebeuren. 5. Zie punt 3. Speerpunt
Sportlandgoed de Haamen
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: Afronden van bouwvoorbereidingsfase en voorbereiding realisatie 1e tranche. Stand van zaken: De bouwvoorbereidingsfase wordt in het voorjaar van 2012 afgerond. Uw raad ontvangt een voorstel over de verdere voortgang in uw vergadering van juni 2012. Speerpunt
Cultuurnota
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Continuering activiteiten Culturele Werkgroep (exposities, culturele manifestaties, etc.). Najaarsnota 2011
24
3.1.4
Programma’s 2011 – Sport, cultuur en recreatie
2. Opstellen en uitvoering geven aan een nieuwe cultuurnota. Stand van zaken: 1. De Culturele Werkgroep continueert haar werkzaamheden. 2. In het najaar van 2011 is u de cultuurnota ter vaststelling aangeboden. Speerpunt
Verenigingsondersteuning
Pfh: Th. van Es / M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Het ingezette traject “Vereniging van de Toekomst” wordt samen met het Huis voor de sport vervolgd en de gewenste ondersteuning door verenigingen (bijv. bij het maken van een beleids- of sponsorplan) wordt ingevuld. 2. Sportverenigingen worden specifiek ondersteund bij het ontwikkelen van aanbod voor nieuwe doelgroepen zoals gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Dit gebeurt in aansluiting op de plannen voor het Centrum aangepast sporten in de Haamen. 3. Regionale afstemming en samenwerking op het gebied van inzet van combinatiefunctionarissen, gehandicaptensport (‘Iedereen kan sporten’) en inzet van middelen vanuit NASB. 4. Ondersteuning bij de jaarlijkse sportintegratiedag, tandemtocht voor slechtzienden en andere (activiteiten bij) evenementen voor gehandicapten. 5. Beter ontsluiten van informatie over sport- en beweegaanbod, met name voor gehandicapten en andere specifieke doelgroepen. 6. Organiseren jaarlijkse vrijwilligersavond. 7. Jaarlijks sportcafé met verenigingen en andere betrokkenen ter evaluatie en bijstelling acties Kader- en uitvoeringsnota Sport en Bewegen. 8. Vanaf 2012 verbreding van de ondersteuning naar sociaal culturele verenigingen en initiatieven. 9. Uitvoeren enquête bij inwoners en sportaanbieders over sport en bewegen in 2012 (vergelijkbaar met de enquête uit 2008). Stand van zaken: 1. Het traject Vereniging van de Toekomst is in de fase aangekomen dat nu een concreet uitvoeringsprogramma wordt gemaakt voor (gewenst) sportaanbod in de Haamen. Daarnaast zullen de verenigingen op korte termijn worden betrokken bij de invulling van het nieuwe beheer/ exploitatie/ onderhoud model voor de (huidige en toekomstige) voorzieningen in De Haamen. 2. Via diverse werkgroepen in het kader van het project “Sportlandgoed De Haamen” geven de verenigingsconsulenten ondersteuning aan de verenigingen. Ook bilateraal wordt ondersteuning gegeven, bijvoorbeeld bij de realisatie van sport voor mensen met een beperking. 3. T.b.v. de regionale invulling van het project “Iedereen kan Sporten” is een collegevoorstel ingebracht. Hierbinnen is ook sprake van de inzet van een regioconsulent (1 fte combinatiefunctie, op te brengen door de 4 regiogemeenten). In Beek kan dit gerealiseerd worden uit de bestaande middelen (vrijval 0,2 fte aan combinatiefunctie wegens keuze voor invulling 80% van het landelijke normaantal). Los hiervan lijkt de (extra) invulling van combinatiefuncties in regionaal verband, mede gelet op de bezuinigingen, geen haalbare kaart. 4. De jaarlijkse sportintegratiedag wordt ieder jaar uitgebreider. Na de kennismaking op deze dag is het in de toekomst ook de bedoeling om gehandicapten door te leiden naar (verdere) kennismaking middels clinics bij de vereniging.
Najaarsnota 2011
25
3.1.4
Programma’s 2011 – Sport, cultuur en recreatie
5. Met het Huis voor de Sport is afgesproken dat de informatie over Beekse verenigingen in de Limburgse Sportdatabank door onze verenigingsconsulenten wordt bijgehouden. Zo blijft dit beter actueel en kan specifieke informatie (bijvoorbeeld over toegankelijkheid accommodaties) worden toegevoegd. 6. De vrijwilligersavond 2011 is in voorbereiding en vindt plaats op 23 november. 7. Vanwege de intensieve betrokkenheid van de verenigingen bij de invulling sportbeleid heeft een aparte bijeenkomst via een sportcafé dit jaar geen meerwaarde. 8. Mondjesmaat vindt dit al plaats op verzoek van de betreffende verenigingen. In 2012 zullen deze verenigingen ook actief benaderd worden (bijvoorbeeld via de onlangs geïntroduceerde nieuwsbrief voor verenigingen). 9. Onderzocht wordt hoe dit onderzoek het beste kan plaatsvinden. Overig
Binnensportcomplex de Haamen
Pfh: Th. van Es
Uit de rekening 2010 van de SESR blijkt een overschot van € 46.000 ten opzichte van de raming. Dit bedrag vloeit terug naar de gemeente. Over 2011 is een aangepaste begroting van de SESR ontvangen. Het exploitatietekort valt € 5.000 hoger uit dan geraamd. Uit de meerjarenbegroting van de SESR blijkt dat het exploitatietekort vanaf 2012 structureel € 61.000 hoger wordt. De hogere tekorten worden voornamelijk veroorzaakt door het in exploitatie nemen van de 2e sporthal vanaf september 2011. Daarnaast zijn de energiekosten als gevolg van energiebesparende maatregelen afgenomen. Per saldo bedraagt de exploitatiebijdrage vanaf 2012 aan de SESR jaarlijks € 598.000. Tegenover de hogere exploitatiebijdrage aan de SESR, ontvangt de gemeente hogere huurinkomsten in verband met de komst van de 2e hal van € 42.000 in 2011 en structureel vanaf 2012 € 127.000. De huurprijs voor de 2e sporthal is gebaseerd op marktconforme verhuurprijzen. Overig
Uitbreiding gemeenschapshuis Genhout
Pfh: M. Wierikx
Op 1 april j.l. zijn de nieuwe beheerders van ’t Trefpunt van start gegaan. De eerste berichten zijn bevredigend. Plannen voor een eventuele uitbreiding van het gebouw zijn op dit moment nog niet aan de orde. Zodra daartoe aanleiding is komen we hier bij u op terug. Bij schrijven van 19 mei j.l. hebben wij het bestuur van het gemeenschapshuis meegedeeld dat wij bereid waren de (voorbereidings)kosten van een aantal voor de toen actuele uitbreiding noodzakelijke acties voor te financieren. Nu de uitbreiding niet door gaat, hebben wij deze kosten € 31.800 in de exploitatie van deze Najaarsnota meegenomen. Tevens valt het saldo van de geraamde kapitaallasten en de subsidie vrij zijnde € 9.100 structureel vanaf 2011. Overig
Kunst: Arthur Spronkenprijs
Pfh: Th. van Es
De bijraming van € 10.000 betreft de helft van de in 2010 uitgereikte Arthur Spronkenprijs (ten laste van de reserve kunst en cultuur), waarvoor de kunstenaar in 2011 nog een tegenprestatie in de vorm van een te leveren kunstobject of –ontwerp dient te leveren. Dit bedrag zal alsdan worden uitbetaald aan betrokkene. Overig
Gymzalen
Pfh: Th. van Es
De energiekosten voor gymzalen worden met € 12.500 structureel verlaagd (naar de werkelijke uitgaven). De vakantiesluiting van onze gymzalen is benut om de gebouwen te onderzoeken op aanwezigheid van asbest. De aangetroffen asbest (plafonds) in 2 gymzalen wordt Najaarsnota 2011
26
3.1.4
Programma’s 2011 – Sport, cultuur en recreatie
ook gesaneerd. De eenmalige kosten hiervan (waaronder extra onderzoekskosten) bedragen € 35.000.
Najaarsnota 2011
27
3.2.1
Programma’s 2011 – Veiligheid
3.2
Programmalijn: Duurzaam leefbaar
3.2.1
Veiligheid
Speerpunt
Crisis- en rampenbestrijding
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. De gemeentelijke hulpverleners in het kader van de crisisbestrijding zullen worden beoefend, getraind en opgeleid. Dit gebeurt zoveel als mogelijk intergemeentelijk en multidisciplinair van opzet. Het doel van de gemeentelijke voorbereiding is om bij alle mogelijke crises, rampen en zware ongevallen een adequate hulpverlening en bestrijding te kunnen bieden. 2. De Oranje kolom moet maatregelen treffen om op het gebied van professionaliteit, beschikbaarheid en efficiency op gelijk niveau te komen met de andere crisispartners. In afwachting van een landelijke regeling dient een regionaal hard piket te worden georganiseerd waarin de gemeentelijke spilfuncties worden gewaarborgd. De kosten voor de harde piketten, de initiële kosten voor Opleiding Trainen Oefenen (OTO) en de ondersteuning van de Oranje kolom, op basis van 2 districten, worden verdeeld aan de hand van inwoneraantal. Met deze kosten is een bedrag van € 0,48 per inwoner gemoeid. 3. In het kader van de zelfredzaamheid van de burgers wordt in navolging van de landelijke campagne “Denk vooruit” continue ingezet op voorlichting. Stand van zaken: 1. Het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en het gemeentelijk managementteam (GMT) zijn in de afgelopen periode beoefend en getraind. Daarnaast hebben de gemeentelijke hulpverleners deelgenomen aan verscheidene oefeningen/trainingen. Daarbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met een districtelijke en/of regionale opzet. Het rampbestrijdingsplan Maastricht Aachen Airport is aangepast aan de hand van de nieuwe regelgeving en op basis van de evaluaties van de oefeningen. Op de locatie van het vliegveld heeft multidisciplinaire afstemming plaatsgevonden. Daarbij zijn de opvanglocaties en de aanrijroutes in de praktijk bezocht en getoetst door de gemeentelijke hulpverleners. 2. De Oranje kolom heeft het fundament gelegd voor de nieuwe organisatie. Onder andere worden de gemeentelijke processen regionaal uitgelijnd en beschreven. Er zijn structureel financiële middelen gereserveerd voor de versterking van de oranje kolom. O.a. voor de regionale gemeentelijke piketfunctionarissen. 3. Actieve voorlichting over de campagne “Denk vooruit” gebeurt via de gemeentegids en de gemeentelijke website. Incidenteel via het maandblad de Nuutsbaeker. Speerpunt
Integraal veiligheidsbeleid
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. De speerpunten van beleid zoals deze zijn geformuleerd in de Kadernota Integraal Veilig-heidsbeleid 2010-2013 zullen onder regie van de gemeente samen met de ketenpartners en de burgers worden uitgevoerd aan de hand van concrete uitvoeringsplannen. 2. Er zal handhavingsbeleid worden ontwikkeld en toegepast op basis van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) met betrekking tot de aanpak van soft- en harddrugs. 3. De Veiligheidsmonitor, een onderzoek naar de (on)veiligheidsgevoelens onder burgers, zal in de SBS-gemeenten worden gehouden.
Najaarsnota 2011
28
3.2.1
Programma’s 2011 – Veiligheid
Stand van zaken: 1. Er wordt uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan 2011. Daarbij wordt blijvend ingespeeld op actuele problematiek. 2. Het Damoclesbeleid is sinds 4 januari 2011 van kracht in Beek. Het is nog niet noodzakelijk geweest dit beleid in de praktijk toe te passen. 3. In het districtelijk veiligheidsbestuur is besloten om dit jaar geen Veiligheidsmonitor te houden. Beek heeft daarop besloten in plaats daarvan zelf een klant- en burgeronderzoek te laten plaatsvinden. 4. In de week van 15 t/m 20 oktober heeft de veiligheidsweek van Beek plaatsgevonden. In deze week heeft de gemeente samen met de partners politie en brandweer de kernen van de gemeente Beek bezocht waar is gesproken over de speerpunten van het integraal veiligheidsbeleid. Speerpunt
Politie
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Op districtelijk en lokaal niveau zullen afspraken gemaakt worden over de inzet van voldoende politiemensen in Beek . 2. Via inzet wijkagent meer en zichtbaarder toezicht houden teneinde de subjectieve onveiligheid te laten afnemen. Stand van zaken: 1. In het politie jaarplan 2011 zijn afspraken gemaakt over de inzet van politiemensen in Beek en de verdeling hiervan in het district Westelijke Mijnstreek. 2. Aanvullend zijn extra toezichthouders/BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) ingezet in het kader van het jeugdproject in de zomermaanden. Hierdoor wordt meer zichtbaarder toezicht gecreëerd hetgeen positieve effecten heeft op de subjectieve onveiligheid. Speerpunt
Brandweer
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. De uitkomsten van het regionale onderzoek naar de vrijwilligheid bij de brandweer en de daaruit voortvloeiende verbeterpunten zullen, waar mogelijk, worden geïmplementeerd. 2. Focus op brandveiligheid en snelle ontdekking. 3. Versterking positie risicobeheersing t.o.v. repressie. 4. Omvormen repressie, onder andere door de inzet van Snel Inzetbare Eenheden. Stand van zaken: 1. Bij de afronding van de regionalisering is gebleken dat de fusie van de afzonderlijke brandweerkorpsen naar één korps een meer weerbarstig en complex dossier is dan oorspronkelijk aangenomen. Het model "eenheid in verscheidenheid" wordt door de regionale brandweer uitgewerkt. Kenmerkende elementen van dit model zijn een fijnmazig verspreide brandweer over de regio, het behoud van de vrijwilliger, meer aandacht voor de voorkant van de veiligheidsketen, flexibele voertuigbezetting en een verbetering van de organisatorische efficiency. 2. De focus van de brandweer zal na de definitieve afronding van het proces van regionalisering komen te liggen op brandveiligheid en snelle ontdekking. 3. Hierdoor zal ook de positie van risicobeheersing t.o.v. respressie worden verstrekt. 4. De pilot voor de inzet van Snel Inzetbare Eenheden wordt verder uitgebreid en geïmplementeerd. Najaarsnota 2011
29
3.2.1
Programma’s 2011 – Veiligheid
5. Op 15 oktober heeft de burencontactdag van de brandweer korps Beek plaatsgevonden waarbij nieuwe vrijwilligers voor het korps Beek zijn geworven.
Najaarsnota 2011
30
3.2.2 3.2.2 Speerpunt
Programma’s 2011 – Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen
Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen Transformatie woningvoorraad
Pfh: M. Wierikx / J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Het in regionaal verband vaststellen van een sectorale regionale structuurvisie op Wonen. 2. Het uitvoeren van het instrumentarium zoals vastgelegd in de beleidsnota Krimpinstrumentarium. 3. Het verwerven van inzicht in de financiële consequenties van het krimpinstrumentarium, de bijdrage van de gemeente daarin en de wijze van financiering daarvan. 4. Het in procedure nemen van het plan voor de voormalige OLV-(Onze Lieve Vrouwe) kerk. 5. Het in procedure nemen van het plan voor de locatie Vixia. 6. Het voortzetten van het – mede door de provincie financieel ondersteunde - project voor de ontwikkeling locatie Groenewald en het vermarkten daarvan. 7. Het oppakken van de planvorming voor de voormalige Callistusschool. 8. Het afronden van de planologische procedure voor de locatie Achter de Beek. 9. Oplevering van het appartementencomplex op het terrein van de voormalige Fatimaschool. 10. Het doorzetten van het beleid omtrent de Starterslening tot het voorjaar 2011 en het vervolgens evalueren van deze regeling. Stand van zaken: 1. De sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek is, ter uitvoering van het beleid uit de Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek, ontwikkeld en vastgesteld door de raden van de regiogemeenten, waarna implementatie plaatsvindt. 2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota. 3. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota. 4. De planologische procedure van de planontwikkeling van de voormalige OLV-kerk is op 23 juni 2011 gestart. 5. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte voor het bouwplan Vixia is in een afrondend stadium. Daarna kan de exploitatieovereenkomst ter hand worden genomen en het bestemmingsplan worden afgerond. 6. De prijsvraag is doorlopen en er is een winnaar bekend gemaakt. Met deze partij, die in de gelegenheid wordt gesteld het bouwplan verder te ontwikkelen, wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de kaders voor de gebiedsontwikkeling worden vastgelegd. 7. Het project Callistusschool is meegenomen bij de gemeentelijke herprioritering van projecten in het licht van de vastgestelde regionale sectorale structuurvisie wonen. 8. Het bestemmingsplan “Achter de Beek” is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen is aangevraagd. 9. De bouw van het appartementencomplex nabij de Fatimaschool is afgerond. De appartementen zijn opgeleverd. 10. De evaluatie van de Starterslening is afgerond en er is besloten tot continuering alsmede om de drie jaar een evalutatie.
Najaarsnota 2011
31
3.2.2 Speerpunt
Programma’s 2011 – Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen
Bedrijventerreinen
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. In het kader van de provinciale visie met betrekking tot bedrijventerreinen (POL- (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) uitwerking werklocaties) participeren in het jaarlijkse regionale programmeringoverleg Westelijke Mijnstreek. 2. Publiek(rechtelijk) ondersteunen bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein BMAA (Businesspark Maastricht Aachen Airport). 3. Uitgifte van de nog beschikbare ruimte op bedrijvenpark TPE aan (hoogwaardige) bedrijven. 4. Het volgen en betrokken blijven bij het regionale project Parkmanagement. 5. In samenspraak met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) bezien of een deel van Beekerhoek (schil om Makado) getransformeerd kan worden naar dienstenterrein. 6. In het kader van de logistieke visie Knooppunt Zuid-Limburg (als regio) participeren in een drietal nieuwe logistieke projecten, t.w. 1. haalbaarheidonderzoeken naar de verbinding per spoor tussen de regio’s Genk/Hasselt en de regio Westelijke Mijnstreek (zijnde het project FENIX rail), 2. het beter bereikbaar maken via OV (Openbaar Vervoer) van de bedrijventerreinen BPMAA en TPE en hiervoor een koppeling te zoeken met de stations Beek-Elsloo en Spaubeek, en 3. de positieverbetering van de luchthaven in het logistieke proces. Stand van zaken: 1. In de Westelijke Mijnstreek is tot 2020 voldoende voorraad aan bestaand (nog uit te geven) bedrijventerreinen aanwezig. Het realiseren van nieuwe terreinen is derhalve niet aan de orde. De aanwezige voorraad wordt jaarlijks gemonitord. 2. Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota. 3. In 2011 is ca. 1.213m2 bedrijventerrein verkocht. Daarnaast is ingezet om de eigenaren van de nog niet bebouwde percelen te stimuleren alsnog de ontwikkeling op hun perceel op te starten. 4. Gebleken is dat de Bedrijven Investeringszone (BIZ) geen afdoende financiële basis biedt voor Parkmanagement vanaf 2012. Het voornemen is om het project Parkmanagement vanuit de overheid de komende jaren alsnog financieel te ondersteunen. 5. In gesprekken met de LHB en de Ondernemersvereniging is gebleken dat er (nog) geen draagvlak is voor de transformatie van dit bedrijventerrein naar een dienstenterrein. Bezien wordt of op onderdelen het terrein fysiek verbeterd kan worden. Daarbij wordt gekeken naar de ontsluiting van de Schuttersstraat en het Station Beek-Elsloo. 6. Logistiek neemt een belangrijke positie in binnen het nieuwe Topsectorenbeleid. Getracht wordt om in dit kader het project tot verbetering van de ontsluiting van station Beek-Elsloo een plek te geven, Ook wordt gestreefd om het versterken van de positie van de luchthaven hierin een plek te geven. 7. Met het asbestbedrijf DGM en met de eigenaar van het perceel waarop dit bedrijf gevestigd is, zijn gesprekken gaande om te bezien of gekomen kan worden tot een oplossing n.a.v. de onrust die is ontstaan als gevolg van de opslag van asbest op dit perceel. Het uiteindelijke resultaat van deze gesprekken is op dit moment niet bekend, reden waarom ook niet bekend is of er een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk zal zijn, en zo ja hoe hoe hoog die dan zou moeten zijn. Derhalve kunnen eventuele kosten alleen als PM worden aangegeven.
Najaarsnota 2011
32
3.2.2 Speerpunt
Programma’s 2011 – Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen
Starters en doorstarters
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Gebruik (blijven) maken van de diensten van het Starters Centrum van de Kamer van Koop-handel en van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. 2. In het kader van het ruimtelijk beleid de vestigingsmogelijkheden voor starters en doorstarters blijven bezien, proactief voorwaardenscheppend in het kader van het actualiseren van de bestemmingsplannen alsook reactief n.a.v. concrete verzoeken. 3. Afhankelijk van een in 2010 uit te voeren evaluatie blijven participeren in regionale projecten, zoals het Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek. 4. Het in regionaal verband opstellen van een Kadernota Garantstellingen. De kans is niet denkbeeldig dat de gemeente zal worden gevraagd financieel garant te staan voor bedrijven en instellingen in de regio die als gevolg van de economische crisis tijdelijk in moeilijkheden geraken c.q. de betreffende investeringen op dit moment niet kunnen uitvoeren. Stand van zaken: 1. Het Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek is in 2011 uitgebreid met het Starterscentrum van de Kamer van Koophandel. 2. In 2011 is gestart met de actualisatie van de bestemmingsplannen kern Beek en Neerbeek. In deze actualisatie worden tevens mogelijkheden opgenomen voor het starten van aan huisgebonden beroepen en aan huisgebonden bedrijven (cat. 1 en 2). 3. Geen wijziging t.o.v. de Voorjaarnsota. 4. De regioale afstemming over de regionale Kadernota Garantiestellingen is nog niet afgerond. Het is niet uitgesloten dat er geen regionale consensus zal worden bereikt. In dat geval zal de gemeente Beek zelf een kadernota opstellen. 5. De gemeente Beek heeft overigens in regionaal verband in 2011 geen (nieuwe) verzoek(en) gekregen voor het verlenen van garanties aan bedrijven en/of instellingen. Speerpunt
Detailhandel
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Beoordelen van lokale initiatieven aan de Detailhandelsvisie op hoofdlijnen. 2. Regionale afstemming zoeken over de gemeentelijke detailhandelsvisie op hoofdlijnen, waarmee de raad heeft ingestemd als richtinggevend kader. 3. Actief bewaken van de uitgangspunten van de Detailhandelsvisie door regionale ontwikkelingen (en initiatieven) te volgen en indien noodzakelijk hierop te reageren. 4. Het aanbrengen van banieren in het centrum van Beek ter stimulering van de lokale detailhandel. Stand van zaken: 1. Diverse lokale initiatieven - zoals het verplaatsen van een bloemenwinkel en een supermarkt, alsmede de vestiging van detailhandel in een leegstand pand aan de Prins Mauritslaan - zijn beoordeeld binnen het kader van de detailhandelsvisie op hoofdlijnen. 2. Met de regiogemeenten heeft afstemming plaatsgevonden over de regionale detailhandelsinitiatieven. Ingezet wordt om Makado uit te breiden. Tevens wordt ingezet op het instellen van een brancheadviescommissie t.b.v. het reguleren van branchering en segementering van Makado. 3. Geen wijzigingen t.o.v. de Voorjaarsnota.
Najaarsnota 2011
33
3.2.2
Programma’s 2011 – Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen
4. De gemeente is in afwachting van de formele indiening van het project door de ondernemersvereniging. Speerpunt
Behoud beeldbepalend karakter
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. In elk nieuw bestemmingsplan en in de te herziene bestemmingsplannen (laten) opnemen van een sloopvergunningenstelsel zodat de karakteristieke panden en wanden tegen sloop behoed worden. 2. In samenwerking met de Heemkundevereniging Beek een aantal waardevolle panden voorzien van een informatiebordje, zodat er meer bekendheid wordt gegeven aan de waardevolle panden. 3. Het opstellen van een beleid aangaande het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. 4. Het beoordelen van en eventueel medewerking verlenen aan een alternatief plan dat uitgaat van behoud van de sigarenfabriek Hennekes. 5. Beoordelen en het eventueel medewerking verlenen aan een aangepast plan voor de doorontwikkeling van de locatie Carmelitessenklooster. 6. Het doorgaan met de planontwikkeling voor de Oude Pastorie, waarbij ook inzicht wordt verkregen in de totale kosten van het project en het aandeel van de gemeente in die kosten en het op basis van de uitkomsten daarvan besluiten over de daadwerkelijke uitvoering. Stand van zaken: 1. In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied en in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Kern Beek zijn de karakteristieke panden en wanden aangeduid. Tevens is daaraan een sloopvergunningstelsel gekoppeld. In de andere bestemmingsplannen die worden voorbereid worden de karakteristieke panden en wanden ook aangeduid en planologisch bestemd. 2. De Heemkundevereniging legt de laatste hand aan de conceptlijst met panden die in aanmerking komen voor een informatiebordje. Na accordering van deze lijst zal tot uitvoering worden overgegaan. Gestreefd wordt het project eind 2011, uiterlijk begin 2012, te hebben afgerond. 3. Het beleid aangaande het aanwijzen van gemeentelijke monumenten is in concept gereed. In aanvulling hierop wordt thans nog onderzocht of een financiële tegemoetkoming aan eigenaren van betrokken panden haalbaar is. Daarna zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd. 4. Voor het plan Hennekeshof is een plan opgesteld dat uitgaat van behoud van de sigarenfabriek. Voor dit plan wordt naar verwachting een ISV-subsidie ontvangen van de provincie. De gemeenteraad heeft ingstemd met een financiële bijdrage in het plan. De omgevingsvergunning is inmiddels in procedure. 5. Voor de locatie Carmelitessenklooster wordt door de initiatiefnemer in samenwerking met een woningbouwcorporatie een aangepast plan opgesteld. Uitgangspunt bij herontwikkeling van deze locatie is dat de voorbouw behouden blijft. Het plan dient nog verder te worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. 6. De raad is voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad € 100.000 t.l.v. de reserve IP Beek, t.b.v. het verder uitwerken van het plan voor de Oude Pastorie. Thans worden de investeringskosten verder gespecificeerd, evenals de inkomsten, en het bouwplan verder uitgewerkt, teneinde op basis van die gegevens de financiële uitvoerbaarheid te kunnen bepalen. Daarnaast zijn de onderhandelingen tot aankoop van de noodzakelijke gronden nagenoeg afgerond.
Najaarsnota 2011
34
3.2.2
Programma’s 2011 – Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen
7. Het Kerkbestuur St. Laurentius heeft op grond van de Verordening Instandhouding Kerkgebouwen Beek een subsidie aangevraagd t.b.v. de restauratie van het voegwerk en de glas in lood ramen van de toren. Op grond van voornoemde verordening bedraagt de financiële bijdrage € 20.032. 8. Een particulier heeft het initiatief genomen om het bestaande puthuisje bij het pand Grootgenhouterstaat te restaureren en in de nabijheid een grenspaal te plaatsen ter herinnering aan de voormalige Oostenrijkse-Hollandse grens ter plaatse. Om dit initiatief mogelijk te maken is een financiële bijdrage toegezegd van € 1.500. Hiervoor is budget voorhanden. Speerpunt
Archeologiebeleid
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Het uitvoering geven aan het in 2009 vastgestelde gemeentelijk archeologisch beleid. Stand van zaken: Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota. Speerpunt
Leegstandsbeleid
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: Het bij (dreigende) overlast vanuit grotere bouwlocaties in overleg blijven met de eigenaren van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen, gericht op het wegnemen of voorkomen van overlast. Stand van zaken: De financiële bijdrage die door de raad is toegezegd aan het bouwplan voor de locatie Hennekeshof is mede gemotiveerd met een beroep op het gemeentelijk leegstandsbeleid, de betreffende locatie is nu immers een lege open plek die bij realisatie van het plan een verbetering van de stedenbouwkundige kwaliteit met zich brengt voor de locatie zelf en voor de omgeving. Overigens wordt opgemerkt dat de locatie Segment (Peter Treckpoelstraat 4) in het kader leegstandsbeheer tijdelijk in gebruik is genomen als atelier. Speerpunt
Bouw- en woningtoezicht
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Het op basis van de eerste ervaringen met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zonodig bijstellen van de werkprocessen inzake de Wabo. 2. Het voortzetten van de pilot gecertificeerde bouwplantoets rondom de cargoloods op BMAA. 3. Het voortzetten van de pilot Wabo-samenwerking Zuid-Limburg, onderdeel constructieve veiligheid. Stand van zaken: 1. De Wabo, de landelijke voorziening omgevingsloket online (OLO) en de Wabo-applicatie PowerForms zijn inmiddels geïmplementeerd. Werkprocessen zijn geoptimaliseerd en de koppelingen tussen de Wabo-applicatie en andere applicaties zijn reeds deels gerealiseerd. 2. De pilot gecertificeerde bouwplantoets is, na het intrekken van de omgevingsvergunning voor de cargoloods, afgerond. Najaarsnota 2011
35
3.2.2
Programma’s 2011 – Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen
3. De werkgroep van de pilot Wabo-samenwerking Zuid Limburg heeft als gevolg van de ontwikkelingen rondom de invoering van de regionale uitvoeringsdiensten een andere opdracht gekregen. De werkgroep onderzoekt thans het feitelijk samenvoegen van specialismen binnen Zuid Limburg. Hiervoor zijn verschillende ambtelijke samenwerkingsverbanden geïnitieerd die inmiddels gestart zijn met de uitvoering van gezamenlijke projecten. De gemeente Beek alsook de IMD participeren in een deel van deze projecten. De bevindingen worden begin 2012 gepubliceerd. Speerpunt
Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: Het vaststellen van een structuurvisie. Stand van zaken: De inventarisatie (zowel ruimtelijk als beleidsmatig) is afgerond en op basis daarvan is een eerste visie conceptueel gereed. Gebleken is dat er sprake is van meerkosten. In het kader van het opstellen van uitvoeringsprogramma is namelijk gebleken dat het goed onderbouwen van de drie kostenverhaalscriteria - zijnde profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid moet landen in de structuurvisie. Immers, de ruimtelijk fysieke samenhang moet de relatie tussen winstgevende en verliesgevende projecten weergeven, om kosten adequaat te kunnen verhalen. Dit leidt er toe dat het visiegedeelte meer voeten in aarde heeft dan (vooraf) is ingeschat. Gelet hierop wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 10.000 beschikbaar te stellen. Speerpunt
Grondbeleid
Pfh: M. Wierikx
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.6 Grondbeleid. Overig
Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)
Pfh: J. Bijen / M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Actief deelnemen aan het initiatief van de provincie om te komen tot regionale uitvoeringsdiensten. 2. Het verkennen van mogelijkheden van uitvoeringssamenwerking op het gebied van de Wabo-taken binnen de Westelijke Mijnstreek. Stand van zaken: Tijdens het Limburgse bestuurscongres van november 2010 is afgesproken dat de provincie het initiatief tot de vorming van RUD's in Limburg vooralsnog over zal laten aan de gemeenten, waarbij de provincie tevens heeft aangegeven in te grijpen als deze initiatieven uit blijven of niet naar wens zijn. De regio’s zijn aanvankelijk uitgenodigd om een plan van aanpak in te dienen. Het plan van aanpak van de regio Westelijke Mijnstreek is inmiddels uitgegroeid tot een aanpak op Zuid-Limburgse schaal. Daarmee is discussie over de schaal in principe afgerond. Door de stuurgroep is aan Price Waterhouse Coopers (PWC) opdracht gegeven om verschillende scenario's van samenwerking wat betreft vorm en inhoud (het takenpakket) te onderzoeken. Inmiddels is een voorkeurssceanrio gekozen waarmee de eerste fase van het onderzoek is afgerond. De tweede fase, die ziet op het daadwerkelijk uitwerken van dit voorkeursscenario start eind 2011.
Najaarsnota 2011
36
3.2.3 3.2.3 Speerpunt
Programma’s 2011 – Natuur, landschap en milieu
Natuur, landschap en milieu Integraal project Beek en het Landgoed Kelmond
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Het nader detailleren en invullen van de Projectnota Integrale herverkaveling Beek middels het vaststellen van een of meer inrichtingsplannen en het starten met de uitvoering van de eerste fase; 2. Het bereiken van overeenstemming inzake de invulling van het Landgoed Kelmond op basis van de vastgestelde gebiedsvisie. 3. Het besluiten over de financiële uitvoerbaarheid van de opwaardering van de Ecopassage A2, en afhankelijk daarvan de uitvoering ter hand nemen. 4. Het deel blijven uitmaken van de projectorganisatie voor het Integraal Project Catsop, in welk kader een inrichtingsplan voor het betreffende plangebied wordt uitgewerkt, waarbij ook inzicht worden verkregen in de totale kosten van het project en het aandeel van de gemeente Beek daarin, op basis waarvan definitieve besluitvorming kan plaatsvinden over de daad-werkelijke uitvoering. 5. Het afronden en het financieel afrekenen van de Herinrichting Centraal Plateau. 6. Het verkrijgen van helderheid over de organisatie van de integrale gebiedsuitwerkingen (IGU’s), nu de gebiedscommissies eind 2010 worden opgeheven en de DLG-inzet (Dienst Landelijk Gebied) wordt afgebouwd. Stand van zaken: 1. De inrichtingsvisie van IP Beek is door de gemeenteraad in mei 2011 vastgesteld en vanuit de reserve natuur- en landschapsontwikkeling is € 300.000 gevoteerd voor de uitvoering van de projecten uit de eerste fase. Deze is inmiddels in uitvoering. 2. De onderhandelingen met de gegadigde voor de landgoedontwikkeling hebben nog niet geleid tot een haalbaar plan. DLG beraadt zich, samen met de provincie en de gemeente, over de mogelijkheden om tot een helder plan te komen.. 3. Het project opwaardering Ecopassage A2 is uitgevoerd en inmiddels ook administratief en financieel afgehandeld. 4. De inrichtingsvisie van IP Catsop is gereed en thans wordt de financiële uitvoerbaarheid inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan zal een besluit tot deelname worden genomen. De gemeente Stein heeft gevraagd om een financiële bijdrage in de planvoorbereidingskosten. De gevraagde bijdrage bedraagt € 8.400 en kan worden gedekt uit de reserve natuur- en landschap. 5. Begin 2011 is de eerste afrekening ontvangen en betaald voor de aanleg van de bermbeplantingen. Eind dit jaar/begin volgend jaar zal nog de afrekening plaatsvinden van de lijnvormige elementen. De definitieve afrekening vindt, conform de Wet inrichting landelijk gebied, plaats middels een zgn. Lijst der geldelijke regelingen . 6. De integrale gebiedsuitwerking Beek wordt niet meer integraal uitgevoerd. Inmiddels is een nieuwe stichting Landschapspark De Graven opgericht, die de opdracht heeft de eerste zeven projecten uit de eerste fase ter hand te nemen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voornemen tot toetreding tot deze stichting. Speerpunt
Spaubeekse en Schinnense hellingen en groeves
Pfh: J. Bijen / M. Wierikx (v.w.b. groeves)
Voornemens in programmabegroting: Het verkrijgen van inzicht in de financiële haalbaarheid van de gebiedsvisie en inrichtingsvisie “Integrale gebiedsontwikkeling rondom de groeven Beek-Schinnen”, meer in het bijzon-
Najaarsnota 2011
37
3.2.3
Programma’s 2011 – Natuur, landschap en milieu
der in de financiële gevolgen voor de gemeente, op basis waarvan definitieve besluitvorming kan plaatsvinden over de daadwerkelijke uitvoering. Stand van zaken: De gebiedsvisie voor Hellingen Schinnen-Spaubeek is afgerond. Momenteel zijn er geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van dit project. Het project is on hold gezet. Speerpunt
Betonfabriek Gelissen
Pfh: M. Wierikx / J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Het op basis van de uitkomsten van een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van de mogelijke verplaatsing van de betonfabriek (de businesscase) besluiten omtrent vervolgstappen. Stand van zaken: De resultaten van de businesscase zijn bekend. De conclusie is dat verplaatsing met een financiële bijdrage van de overheid niet mogelijk is en dat daarmee de businesscase is afgerond. Vervolgstap nu is te bezien hoe een adequate planologische regeling te treffen voor de betonfabriek. Speerpunt
Recreatie en toerisme in buitengebied/ recreatieve ondernemingen
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Uitwerking op regionaal niveau van vijf nieuwe product-markt combinaties. 2. Het voortzetten van het onderzoek gericht op het promotioneel toeristisch vermarkten van de bandkeramiek. 3. Het continueren van promotionele activiteiten in het kader van vrije tijdseconomie. 4. Het binnen IGOT (Intergemeentelijk Overleg Toerisme) bijdragen aan de ontwikkeling van de Strategische visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg en voorbereiden van besluitvorming hierover. 5. Het op basis van de uitkomsten van een onderzoek van SOB Research ontwikkelen van een plan om de bandkeramische resten in het landschap zichtbaar te maken, waarbij ook inzicht wordt verkregen in de totale kosten van het project en het aandeel van de gemeente daarin, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over de daadwerkelijke uitvoering. Stand van zaken: 1. Vooralsnog zal worden ingezet op de product-markt-combinaties “Kruispunt van wegen” (routestructuren) en “Smaak”. Met de VVV Zuid-Limburg (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) is de uitwerking opgepakt. 2. Gebleken is dat het reconstrueren van de bandkeramische resten in het landschap (financieel) niet haalbaar is. Daarom zullen enkel fysieke maatregelen worden uitgevoerd, welke bijdragen om de bandkeramiek promotioneel toeristisch te vermarkten. Daarvoor is plan van aanpak opgesteld, dat uitgaat van het inzetten op de (virtuele) mogelijkheden om de vondsten zichtbaar te maken in het landschap en deze tevens toeristisch te ontsluiten. 3. Van bestaande brochures heeft een herdruk plaatsgevonden. De startborden van de vier wandelroutes in Beek zijn vervangen. 4. De laatste hand wordt gelegd aan de ontwikkeling van de strategische visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (IGOT), waarnaar besluitvorming hierover kan plaatsvinden. 5. Zie het gestelde onder 2. Najaarsnota 2011
38
3.2.3
Programma’s 2011 – Natuur, landschap en milieu
6. Medewerking is onder voorwaarden toegezegd bed&breakfast/pension aan de Kelmonderhofweg. Speerpunt
Kwalitatief waterbeheer
aan
de
realisatie
van
een
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Samen met het Waterschap onderzoeken of ter hoogte van de overstortvoorziening in Kelmond een groene berging aangelegd dient te worden om de waterkwaliteit van de Keutelbeek te verbeteren. De in het kader van het integraal project Beek geplande regenwaterbuffers in het stroomgebied van de Keutelbeek hiermee combineren. 2. Ter plaatse van de overstort Op ’t Broek op het Hoogbeeksken op basis van meetgegevens onderzoeken of achter de overstort aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn ter verbetering van de waterkwaliteit van genoemde waterlossing. 3. Aan de hand van de OAS studie (Optimalisatie Afvalwatersysteem) Hoensbroek met het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg een afvalwaterakkoord sluiten. In deze overeenkomst zullen de afspraken vastgelegd worden over de verdeling van de kosten en de wijze waarop de maatregelen, die voortvloeien uit de OAS, daadwerkelijk worden gerealiseerd. Stand van zaken: 1. Het Waterschap is gestart met de verwerving van de benodigde gronden voor de aanleg van de geplande regenwaterbuffers in de omgeving van Kelmond. 2. Uit de OAS-studie Hoensbroek is gebleken dat het opzetten van een gezamenlijk monitoringssysteem met alle deelnemende gemeenten en het Waterschap voordelen biedt. In het gezamenlijke meetprogramma is de locatie Op ’t Broek ingebracht als meetlocatie. 3. Het vaststellen van het afvalwaterakkoord heeft vertraging opgelopen. Uit een controle van het Waterschapsbedrijf is gebleken dat het rekenmodel voor de OAS-studie aangepast dient te worden. Speerpunt
Klimaatbeleid
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Het afronden van de ontwikkeling van een businessplan voor ‘t Groene Net, het besluiten daarover en het - afhankelijk van de uitkomst van de besluitvorming - starten met de realisatie. 2. Stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen aan woningen door het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Stand van zaken: 1. De voorlopige business case van Het Groene Net is gereed. Op basis hiervan is een aanbestedingsprocedure gestart om een private partner te selecteren waarmee de business case verder geoptimaliseerd kan worden. Begin 2012 zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden en bij een positief besluit kan worden gestart met de realisatie die gefaseerd over meerdere jaren zal gaan plaatsvinden. 2. In 2011 zijn reeds 4 duurzaamheidsleningen verstrekt met een totaalbedrag van € 33.875. In 2010 zijn ter vergelijking 7 duurzaamheidsleningen verstrekt met een totaalbedrag van € 65.700. Om de aanvraag van duurzaamheidsleningen te stimuleren is in september een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waarbij veel belangstellenden zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van het kostenneutraal financieren van energiebesparende investeringen aan woningen.
Najaarsnota 2011
39
3.2.3
Programma’s 2011 – Natuur, landschap en milieu
3. Een van de projecten in het kader van het klimaatbeleid is de Energiescan voor bestaande woningen. In dat kader is een projectvoorstel gemaakt dat wordt afgestemd met diverse betrokkenen. Daarna zal de scan door een externe partij worden uitgevoerd. In 2012 zal op basis van de resultaten, gerichte informatieoverdracht naar woningeigenaren plaatsvinden. Speerpunt
Wet gemeentelijke Watertaken
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Opstellen en vaststellen van een VGRP+. Stand van zaken: De werkzaamheden om te komen tot een VGRP+ met daarin uitgewerkt hoe de komende periode om te gaan met de drie zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater) zijn afgerond. Het plan met bijbehorende kostenramingen zal voor de jaarwisseling, ter goedkeuring, aan u voorgelegd worden.
Najaarsnota 2011
40
3.2.4 3.2.4 Speerpunt
Programma’s 2011 – Openbare ruimte
Openbare ruimte Groen in kernen, langs straten en wegen
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Uitbreiding van het bomenareaal bij geplande reconstructie van wegen, de boomfeestdag en het levensbomenbos mede in het kader van het integraal project Beek. 2. Waar nodig de standplaats van de bomen verbeteren en/of bomen vervangen. Stand van zaken: 1. Bij de reconstructie van de Maastrichterlaan en Wolfeijnde zijn waar mogelijk nieuwe bomen aangeplant. In het kader van de Boomfeestdag zijn fruitbomen aangeplant op een perceel aan het verlengde van de Hoolstraat. 2. De bomen in de Fattenbergstraat, Aldenhofstraat en de Peter Treckpoelstraat zijn vervangen. Speerpunt
Beek schoon
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Terugdringen aantal illegale stortingen door gedragsbeïnvloeding van de bewoners. 2. Veegwerkzaamheden uitvoeren na grote evenementen. 3. Actieve publicatie van het zwerfafvalprogramma “Nederland Schoon”. 4. Met kracht voortzetting geven aan de uitvoering van het vastgestelde hondenbeleid. Stand van zaken: 1. Middels handhaving, publicaties en snelle opruimacties wordt getracht het gedrag te beinvloeden. 2. Het vegen van de wegen na afloop van grote evenementen is opgenomen in de planning van de Buitendienst. 3. Met pamfletten is actief gepubliceerd in openbare gebouwen etc. 4. Er is intensief gehandhaafd en er wordt sterk ingezet op voorlichting. Speerpunt
Afvalverwijdering
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Het invoeren van twee containers, één voor het gft en één voor het huishoudelijk restafval. Dit valt samen met de komst van het intergemeentelijk afvalbedrijf RWM, dat vanaf 1 januari 2011 voor de uitvoering van de afvalverwijdering verantwoordelijk zal worden. 2. Het invoeren van verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing voor huishoudelijk rest- en gft-afval. 3. Het invoeren van een variabel tarief voor het aanbieden van huishoudelijk restafval, afhankelijk van het aantal keren dat de container ter lediging wordt aangeboden. 4. Het jaarlijks monitoren van de hoeveelheden van deze afvalstromen teneinde te kunnen bezien of het nieuwe diftarsysteem al dan niet het gewenste effect heeft gesorteerd en daarmee gehandhaafd ofwel aangepast dient te worden. 5. Volgend jaar zal door de rijksoverheid duidelijkheid verschaft moeten worden of naast bronscheiding van kunststofverpakkingsafval (huis aan huisinzameling) ook nascheiding daarvan mag plaatsvinden, of een combinatie daarvan. Tevens zullen dan door de rijksoverheid de vergoedingen vastgelegd dienen te worden die de gemeenten voor hetzij bron- en/of na-scheiding zullen ontvangen. Aan de hand daarvan zullen de gemeenten
Najaarsnota 2011
41
3.2.4
Programma’s 2011 – Openbare ruimte
van deze regio samen met RWM keuzes moeten maken over de definitieve inzamelstructuur. Stand van zaken: 1. Geen wijziging t.o.v. de Voorjaarsnota. 2. Geen wijziging t.o.v. de Voorjaarsnota. 3. Geen wijziging t.o.v. de Voorjaarsnota. 4. Geen wijziging t.o.v. de Voorjaarsnota. 5. Geen wijziging t.o.v. de Voorjaarsnota. 6. RWM en de vier regiogemeenten zullen in het vierde kwartaal van 2011 een klantentevredenheidsonderzoek houden teneinde inzicht te kunnen krijgen in het kwaliteitsoordeel van de burgers over het nieuwe inzamelmodel, alsmede het nieuwe inzamelbedrijf. Middels dit onderzoek kunnen burgers verbeterpunten aandragen. Volgens een eerste raming bedragen de kosten van dit onderzoek tussen de € 5.000 en € 10.000. Dit zijn de kosten voor vier gemeenten tezamen. Ervan uitgaande dat de kosten maximaal € 10.000 zullen bedragen, zal de bijdrage van de gemeente Beek maximaal ca € 1.000 bedragen. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van de milieuegalisatiereserve. 7. Door RWM werd ten behoeve van de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein de aanzet gegeven tot de (Europese) aanbestedingen van de verwerking van het in de vier gemeenten ingezamelde oud papier en karton, voor de inzameling en verwerking van afvalglas middels bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers en voor de inzameling van grof tuinafval. Speerpunt
Verkeersveilig
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Verkeersarrangement organiseren voor de wijk Proosdijveld-noord. 2. Gladheidbestrijdingsplan evalueren. 3. Gladheidbestrijding met ingang van de winterperiode 2011-2012 onderbrengen bij het Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek. 4. Samen met Meerssen en Nuth plan uitwerken voor selectieve ontsluiting vrachtverkeer bij de Europalaan. 5. Samen met de Provincie de pilot shared space uitvoeren in de Stationsstraat, Raadhuisstraat en de omgeving van de St.Martinuskerk. Stand van zaken: 1. De gehele wijk Proosdijveld is aangewezen als pilot voor een wijkgerichte aanpak. Het verkeersarrangement wordt daarin geïntegreerd. 2. Het gladheidbestrijdingplan is geëvalueerd. 3. Afhankelijk van de contractbesprekingen met de huidige aannemer van het bestek privatisering buitendienst wordt de gladheidbestrijding komend seizoen danwel in het seizoen daaropvolgend ondergebracht bij RWM. Inzichtelijk is dat het huidige prijsniveau voor de gladheidbestrijder niet haalbaar is voor de langere termijn. Door gewijzigde marktomstandigheden zal het huidige budget naar verwachting ontoereikend zijn. 4. Om inzicht te verkrijgen of een (selectieve) toegang voor vrachtverkeer met aansluiting op Technopoprt Europe een effectieve maatregel is, wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 5. Voor de Raadhuisstraat is een plan uitgewerkt in combinatie met herinrichting omgeving gemeentehuis. Op basis van dit plan is subsidie aangevraagd bij de Provincie. Zodra
Najaarsnota 2011
42
3.2.4
Programma’s 2011 – Openbare ruimte
duidelijkheid is over de Provinciale bijdrage worden de plannen verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. 6. Inzake industriebewegwijzering dient in 2011 incidenteel € 11.665 bijgeraamd te worden voor de bewegwijzering op de Europalaan bij de kruispunten met de afritten van de A2. Deze budgetoverschrijding wordt ten laste gebracht van de exploitatie TPE. 7. Van de stichting NK Wielrennen is in 2011 een bijdrage ontvangen van € 16.800 voor verkeersmaatregelen 2010. Deze bijdrage wordt incidenteel geraamd in 2011. Speerpunt
Parkeerproblemen Markt en centrum Beek
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Afronden uitvoering diverse verbeteringsmaatregelen uit het verkeersarrangement centrum. Stand van zaken: De besteksvoorbereiding voor de uitbreiding/herinrichting bij het gemeentehuis is opgestart. De blauwe zone wordt geëvalueerd. Speerpunt
Achter de Beek
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: De ontwikkelde visie voor de opwaardering van de openbare ruimte Achter de Beek uitwerken en indien financieel haalbaar aan de Raad voorleggen. Stand van zaken: Voor de herinrichting van de omgeving van de kerktuin van de St.Martinuskerk is een ontwerp met kostenraming opgesteld en na overleg met aangrenzende bewoners verder uitgewerkt. Bij de Provincie is een aanvraag ingediend of het plan in aanmerking komt voor ISVsubsidie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Speerpunt
Openbare verlichting
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Vaststellen van een geactualiseerde nota openbare verlichting voor de periode 2011-2016. Stand van zaken: Het proces om te komen tot een geactualiseerd beleidsplan Openbare Verlichting is gaande. Speerpunt
Opwaardering omgeving NS station Beek-Elsloo en Spaubeek
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Samen met de Provincie en Prorail een plan uitwerken om te komen tot een betere verkeersafwikkeling op het kruispunt Stationstraat-Middelweg (mogelijk met een rotonde), een veiligere kruising met de spoorwegovergang, de aanleg van een volwaardig busstation, betere en verruimde fietsenstalling en uitbreiding van de parkeerplaatsen voor auto’s. Op basis van het uitgewerkte plan en bijbehorende kostenraming besluiten over de daadwerkelijke uitvoering. 2. Met Provincie, Prorail en de stichting Landschapspark de Graven een plan uitwerken en uitvoeren voor het verplaatsen van parkeerplaatsen bij het NS-station Spaubeek en deze tevens inrichten als transferium voor wandelaars.
Najaarsnota 2011
43
3.2.4
Programma’s 2011 – Openbare ruimte
Stand van zaken: 1. In overleg met Prorail, Provincie en de gemeente Stein wordt een plan voor de opwaardering van de omgeving van het NS station Beek-Elsloo opgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de voornemens uit de programmabegroting. Het plan is naar verwachting eind 2011 gereed. 2. Het plan voor het verplaatsen van de parkeerplaatsen bij het NS-station Spaubeek is ingediend bij de Provincie voor subsidie. Speerpunt
Reconstructie hoofdverkeerswegen
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Starten met de uitvoering van de reconstructie van de Pr. Mauritslaan gelegen buiten de bebouwde kom incl. het kruispunt Pr. Mauritslaan - Wethouder Sangersstraat. 2. De planvoorbereidiing, planologische regeling en grondverwerving voor de reconstructie van de Schimmerterweg afronden. Stand van zaken: 1. Het ontwerp van de Pr. Mauritslaan is vastgesteld. Herziening van het bestemmingsplan en het grondverwervingspoces is evenals de besteksvoorbereiding opgestart. Afhankelijk van de voortgang van de planologische procedures kan begin 2012 de aanbestedingsprocedure starten. Start uitvoering is gepland in 2012, maar is mede afhankelijk van de werkzaamheden op Kerensheide (Rijkswaterstaat) in verband met de bereikbaarheid van Beek. 2. Het ontwerp van de Schimmerterweg is definitief. Thans wordt overlegd met de eigenaren van benodigde gronden. Speerpunt
Ontsluiting bedrijventerreinen Technoport Europe (TPE) en Maastricht Aachen Airport (MAA)
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Starten met de (gefaseerde) aanleg van de ringweg rondom de luchthaven. 2. De ontwikkelingen rondom de luchthaven en bedrijventerreinen actief volgen en waar nodig tot aanvullende verkeersmaatregelen komen. Stand van zaken: 1. De uitvoering van de reconstructie en herinrichting van het zuidelijk deel van de Vliegveldweg (1e fase ringweg MAA) is gestart. 2. Geen wijzigingen ten opzichte van voorjaarsnota. Speerpunt
Keutelbeek
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Na de behandeling van het beroep dat ingesteld is tegen het in 2009 vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State starten met het openmaken van de Keutelbeek vanaf de Gundelfingenstraat tot aan de Luciastraat (fase 1a). 2. Opstarten grondverwerving en planologische procedure voor het gedeelte van de overkluis-de Keutelbeek vanaf de Luciastraat tot en met de Oude Pastorie. Stand van zaken: 1. Het besteksplan voor het openmaken van de Keutelbeek (fase 1a) is verder uitgewerkt waarbij rekening gehouden is met de resultaten van de aanvullende onderzoeken naar Najaarsnota 2011
44
3.2.4
Programma’s 2011 – Openbare ruimte
de ligging van de beek en de te treffen veiligheidsmaatregelen. Aan de hand van het definitieve ontwerp is gestart met de wijziging van het bestemmingsplan. 2. In overleg met bewoners en grondeigenaren is gestart met de uitwerking van het voorontwerp vanaf de Luciastraat tot aan de Oude Pastorie (fase 1b). Tevens vinden er gesprekken plaats met de perceeleigenaren over de ligging van de beek en de grondverwerving. 3. De Raad heeft op 26 mei 2011 ingestemd met de uitvoering van subfase 1A die vanaf 2012 gepland is. Daarnaast is het budget plan- en voorbereidingskosten voor fase 1a verhoogd met € 84.200 en is voor fase 1b een plan- en voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 220.000. De met deze investeringsuitgaven gepaard gaande kapitaallasten komen ten laste van de rioolvoorziening en bedragen € 194.200 in 2011, € 110.000 in 2012, € 23.400 in 2013 en € 66.300 in 2014 e.v. De kapitaallasten van het wegendeel bedragen € 145.000 in 2012 en € 145.000 in 2013. Deze worden gedekt vanuit de reserve wegen. In verband met voorschriften wordt de dekking uit de reserve wegen verwerkt via de reserve dekking kapitaallasten Overig
Hoogbeeksken
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Participeren in het onderzoek van het Waterschap Roer en Overmaas naar het beekherstel van het Hoogbeeksken. Stand van zaken: Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota. Overig
Beheer groenvoorzieningen/plantsoenen
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Groenvoorziening renoveren in de Kastanjelaan, Mergelakker/Grindakker en op de rotonde aan de Adsteeg. Stand van zaken: De groenvoorziening op de rotonde aan de Adsteeg is aangepast. De renovatie van de groenvoorziening in de Kastanjelaan en de Mergelakker/Grindakker is in voorbereiding. De uitvoering hiervan is gepland in het plantseizoen 2011-2012. Overig
Renoveren/ herinrichten begraafplaats
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: De planvoorbereiding voor de herinrichting van de begraafplaats afronden. Op basis van het uitgewerkte plan en de bijbehorende kostenraming besluiten over de daadwerkelijke uitvoering. Stand van zaken: Voor de herinrichting van de Oude begraafplaats aan de Stegen zijn een aantal varianten uitgewerkt. Het plan is toegelicht aan de leden van de commissie Grondgebiedzaken. In de begroting 2012 is deze investering opgenomen in de lijst van mogelijke toekomstige investeringen.
Najaarsnota 2011
45
3.2.4 Overig
Programma’s 2011 – Openbare ruimte
Afvalstoffenheffing
Pfh: M. Wierikx
De afvalstoffenheffing is in 2011 gewijzigd. Enerzijds is er een verschillend tarief voor GFTen restafval, anderzijds wordt er per keer dat de restafvalbak aan de straat wordt gezet een bedrag van € 0,78 in rekening gebracht. De gegevens over het eerste half jaar zijn inmiddels bekend. Dit resulteert in een aanpassing van de begrote inkomsten van de heffing over de vast tarief van € 46.000 (meer inkomsten) en van het variabel tarief van € 71.000 (minder inkomsten). Een bedrag van € 25.000 wordt derhalve ten laste van de milieu-egalisatiereserve gebracht. Overig
Regionaal Werkbedrijf
Pfh: J. Bijen
Op 31 mei is het rapport ‘regionaal werkbedrijf’ gepresenteerd. Op basis van een vergelijking van diverse mogelijke varianten is als voorkeursvariant gekozen voor een partnerschap tussen WSW en RWM, waarbij het takenpakket van de RWM verbreed wordt. VIXIA (BU ORU) neemt de eenvoudige taken voor haar rekening en RWM is verantwoordelijk voor het inbrengen van meer complexe taken en gemeentepersoneel. RWM en VIXIA sluiten een partnerschap, waarbij men gezamenlijk afspreekt zoveel mogelijk leerwerkplekken beschikbaar te stellen voor mensontwikkeling. Er komt dus geen afzonderlijk regionaal werkbedrijf. De colleges in de regio hebben inmiddels besloten het bedrijfsplan RWM voor de voorkeursvariant verder uit te werken. De kosten van het vervolgonderzoek zijn begroot op € 200.000 waarvan het Beekse aandeel van € 20.000 (10%) incidenteel geraamd wordt in 2011. Naar aanleiding van de afrekening van de pilot werkbedrijf kan incidenteel in 2011 € 11.500 worden afgeraamd.
Najaarsnota 2011
46
3.3.1
Programma’s 2011 – Dienstverlening
3.3
Programmalijn: Duurzaam organiseren
3.3.1
Dienstverlening
Speerpunt
Dienstverlening
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Kwaliteitshandvest. 2. Nieuwe huisstijl. 3. Afschaffen W&I spreekuur, openingstijden aan laten sluiten aan Publieksbalie. 4. Nieuw dienstverleningsconcept Stand van zaken: 1. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota. 2. Afgerond. 3. Het W&I-spreekuur (Werk en Inkomen) is opgeheven en per 1 januari jl. opgegaan in de openingstijden van de Publieksbalie. 4. Vanuit voorgaande jaren is voor de uitvoering Nieuw Dienstverleningsconcept € 50.000 gereserveerd. Dit budget is hier beschikbaar. 5. Voor 2011 is de waardering van de klanttevredenheid uitgekomen op 7,8. Voor 2009 was dit rapportcijfer in de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl nog 7,5. Speerpunt
Digitale gemeente
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Nieuwe website. 2. Persoonlijke Internet Pagina (PIP). 3. Realisatie Midoffice. Stand van zaken: 1. Afgerond. 2. Geen wijziging ten opzichte van de voorjaarsnota. Volgens plan is de start van de PIP in 2012. 3. De gegevensmakelaar met het gegevensmagazijn zijn geïmplementeerd. Speerpunt
Centraal overheidsloket
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: Invoering maximum tarief rijbewijs. Stand van zaken: Het maximumtarief voor het rijbewijs wordt niet meer in 2011 ingevoerd. Op 9 september jl heeft de Hoge Raad beslist dat er geen leges meer geheven mogen worden voor de ID-kaart. De uitspraak heeft betrekking op personen van 14 jaar en ouder. Vanaf 12 september tot en met 21 september zijn geen leges geheven op aanvragen van IDkaarten. Op 21 september jl. heeft de regering een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die de grondslag creëert voor het weer heffen van leges op de aanvraag van een IDkaart. Als de wet wordt aanvaard door het parlement, dan treedt deze met terugwerkende kracht in werking met ingang van 22 september. Op basis daarvan heft de gemeente per 22 Najaarsnota 2011
47
3.3.1
Programma’s 2011 – Dienstverlening
september weer leges bij aanvragen van ID-kaarten. Mocht de wet niet aanvaard worden, dan worden de leges terugbetaald. Het wegvallen van leges voor de aanvragen van IDkaarten in de periode 29 juli (datum van 6 weken voor uitspraak van de Hoge Raad) tot en met 21 september betekent in ieder geval terugbetaling van leges voor een bedrag van € 7.000 èn verlies van inkomsten. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de gemeenten gecompenseerd worden voor het verlies van inkomsten. De hoogte van de compensatie is op dit moment nog niet bekend. In de begroting is ervan uitgegaan dat de wet door het parlement wordt aanvaard. In de risicoparagraaf is rekening gehouden met het feit dat de wet ook niet aanvaard kan worden.
Najaarsnota 2011
48
3.3.2 3.3.2 Speerpunt
Programma’s 2011 – Burgerparticipatie en buurtgericht werken
Burgerparticipatie en buurtgericht werken Burgerparticipatie
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Onderzoeken welke werkwijze het beste gehanteerd kan worden voor een bijeenkomst waarin met de bewoners in discussie gegaan wordt over de situatie in de kern. 2. Het betrekken van burgers bij de uitwerking van beleidsspeerpunten. 3. Komen tot een voorstel voor het Burgerinitiatief. Stand van zaken: 1. In 2012 wordt gestart met de nieuwe vorm van zondagochtendsessies. Deze zal geëvalueerd worden gelijktijdig aan de evaluatie van de pilot Wijkgericht Werken. Bij de evaluatie wordt bepaald of deze nieuwe vorm in een behoefte voorziet van de inwoners, eventueel als aanvulling op de Wijkplatforms. 2. Daar waar zinvol zijn inwoners bij de uitwerking van beleidsspeerpunten betrokken. 3. De verordening burgerinitiatief is vastgesteld. Speerpunt
Wijkgericht werken
Pfh: Th. van Es / J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: De totstandkoming van een notitie en een uitvoeringsplan om te komen tot wijkgericht werken. Stand van zaken: De notitie is in het voorjaar van 2011 door u vastgesteld. Bij de Voorjaarsnota heeft u de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar gesteld. In het najaar van 2011 zal worden gestart met wijkgericht werken in Proosdijveld (Beek-West). Speerpunt
Website
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Het implementeren van een nieuwe gebruiksvriendelijke, vraaggerichte en overzichtelijke website op basis van de nieuwe huisstijl. 2. Het actualiseren en verankeren van de contentbeheerorganisatie. Stand van zaken: 1. De nieuwe website is in januari 2011 operationeel geworden. 2. In de tweede helft van 2011 is gestart met het actualiseren en verankeren van de contentbeheerorganisatie. Speerpunt
Benchmark
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Het actueel houden van de gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl. 2. De mogelijkheden onderzoeken die het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING) biedt in het kader van benchmarking en waar zinvol participeren in de benchmark.
Najaarsnota 2011
49
3.3.2
Programma’s 2011 – Burgerparticipatie en buurtgericht werken
Stand van zaken: 1. In de zomer van 2011 heeft een beperkt burger- en klantonderzoek plaatsgevonden. Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn de gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl geactualiseerd. 2. De mogelijkheden voor benchmarks hebben blijvend aandacht.
Najaarsnota 2011
50
3.3.3 3.3.3 Speerpunt
Programma’s 2011 – Bestuur
Bestuur Samenwerking
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. De bestaande samenwerkingsverbanden zullen worden gecontinueerd. 2. De mogelijkheden zullen worden onderzocht om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan die leiden tot het vergroten van efficiëntie en effectiviteit. Stand van zaken: 1. De bestaande samenwerkingsverbanden zijn gecontinueerd. 2. De strategische visie op samenwerking is een afrondende fase. Daarop vooruitlopend zijn nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in onderzoek zoals het Werkbedrijf en de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). 3. In december zal de strategische visie op samenwerking door de Raad worden vastgesteld. Speerpunt
Minder regels en meer service
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: Het verder implementeren van het Plan van Aanpak n.a.v. het Dereguleringsadvies gemeente Beek van SIRA. Stand van zaken: Het Plan van aanpak is geïmplementeerd. Speerpunt
Jumelage
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: Samen met het burgercomité Beek-Gundelfingen bekijken of, en zo ja hoe de vriendschapsband tussen Beek en Gundelfingen an der Donau verdiept en inhoudelijk uitgebouwd kan worden. Stand van zaken: Voor nu wordt bekeken hoe Gundelfingen kan bijdragen aan het project Excola de Futebol. Vervolgens wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het 45-jarige lustrum in 2015. Overig
Verkiezingen
Pfh: Burgemeester
Op 2 maart jl. hebben zoals gepland de Provinciale Staten Verkiezingen plaatsgevonden. Er hebben zich geen ongeplande verkiezingen voorgedaan. Overig
Advieskosten
Pfh: Burgemeester
De post advieskosten 2011 wordt eenmalig met € 25.000 verhoogd ten gevolge van eenmalig extern advies voor het opzetten van het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP+) en de ondersteuning voor de invoering van het risicomanagementsysteem.
Najaarsnota 2011
51
3.3.4 3.3.4 Speerpunt
Programma’s 2011 – Financiën en andere middelen
Financiën en andere middelen Financiële lange termijn visie
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Risicomanagement wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 2. Ter (gedeeltelijke) dekking van het structureel geschetste tekort, zullen een aantal maatregelen genomen worden. In de vorige raadsperiode werd reeds risicomanagement aangedragen als bedrijfsvoeringinstrument. 3. Inmiddels is gestart met het verder professionaliseren van de treasuryfunctie. Als eerste aanzet is hiervoor een liquiditeitenprognose opgesteld. Deze prognose zal vervolgens aan de hand van de P&C-documenten (Planning & Control) permanent onderhouden worden en fungeren als basis voor een optimaal kasstromenbeheer. In 2011 zullen wij u (aan de hand van de reguliere rapportages) verder informeren. 4. Bovenstaande maatregelen zullen vanuit het inzicht van financieel beheer leiden tot minder allocaties van reserves, c.q. meer opbrengsten. Om de gewenste ombuigingen volledig in te vullen, is echter meer nodig. In het laatste kwartaal van 2009 is een projectgroep geformeerd die als taak heeft gekregen om alle producten en diensten te bekijken op budgetruimte en efficiency. Dit project zal uiteindelijk leiden tot een resumé met aanbevelingen, dat samen met de uitkomst van de strategische toekomstvisie de grondslag kan vormen voor een bestuurlijke kerntakendiscussie. 5. Daarnaast ontvangt u vóór de begrotingsbehandeling ook een concept plan van aanpak in het kader van de heroverwegingsoperatie (zie hoofdstuk 2.2). Stand van zaken: 1. Er heeft een uitgebreide risico-inventarisatie plaatsgevonden waarbij het Beekse risicoprofiel is opgesteld op basis van zo 80-tal geinventariseerde risico’s. Op basis hiervan kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen om nadelige effecten bij het optreden van risico’s te verminderen dan wel te elimineren. Denk daarbij aan het (extra) verzekeren van risico’s, beleidsaanpassingen maar mogelijk ook accepteren van risico’s. Het managent van de nu geidentificeerde risico’s en nieuwe risico’s vraagt om een continue aandacht. De kaderstellende nota weerstandsvermogen en risicomanagement is geagendeerd voor deze zelfde vergadering. 2. In de programmabegroting 2012 wordt een voorstel gedaan om een deel van het surplus dat onze Algemene Reserve het benodigde weerstandsvermogen te boven gaat, in te zetten als gedeeltelijke dekking van de meerjarige tekorten. 3. Het instrument liquiditeitenprognose is verder uitgebreid in de zin dat er aanvullend aan de prognose voor de korte termijn (1 jaar) ook een meerjarige doorkijk wordt bijgehouden waarin het investeringsprogramma en overige toekomstige ontwikkelingen worden ingeschat. Een vast onderdeel van het instrument van liquiditeitenprognose vormt het analyseren van afwijkingen ten opzichte van eerdere aannames. Op die manier wordt het instrument steeds meer verfijnd. 4. Het werk van de projectgroep die alle producten en diensten op budgetruimte en efficiency toetst is afgerond. De uitkomsten van deze fase 2, als opvolger van fase 1 lucht uit de begroting, kent voor een deel haar financiële vertaling in deze najaarsnota. Aanvullend zijn er voorstellen als ‘zacht’ bestempeld, hetgeen betekent dat deze nader onderzoek/overleg vragen (o.a. met externe partners). 5. Het plan van aanpak Heroverwegingsoperatie 2011-2014 is op 18 januari in een raadsinformatie-bijeenkomst met uw raad gedeeld. De interne organisatie is gestart met de werkzaamheden.
Najaarsnota 2011
52
3.3.4 Speerpunt
Programma’s 2011 – Financiën en andere middelen
Begrotingsopzet
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. De layout wordt in samenspraak met de gemeenteraad verder verbeterd. Tevens worden zoveel mogelijk benchmark gegevens toegevoegd. De P&C-documenten moeten meer gericht zijn op stuurinstrumenten en daarom moeten deze documenten dus ook de onderlinge verhoudingen (intergemeentelijk, alsook de verhouding met provincie en rijk) beter weergeven. 2. De gehele opzet van de P&C-cyclus wordt vanaf 2010 nog eens geëvalueerd. Daarbij zullen antwoorden op vragen komen, zoals: a. Wat is de waarde van de voorjaarsnota? b. Wat is de waarde van de najaarsnota? c. Is er behoefte aan een separate kadernota? d. Is het aantal tussentijdse rapportagemomenten aan de maat? Stand van zaken: Het doorontwikkelen van de P&C-cyclus is een continu proces in de afstemming van te leveren informatie en gevraagde informatie. Intern zijn er ideeën om het proces verder te stroomlijnen om zo enerzijds de toegankelijkheid en transparantie te verbeteren en anderzijds de met het samenstellen van P&C-documenten gemoeide capaciteit te reduceren. Voorstellen worden in samenspraak met uw raad verder uitgewerkt. Dit laat echter onverlet dat er op onderdelen wel stappen zijn gezet. Zo is mede in het licht van de paragraaf weerstandsvermogen het risicomanagement adequaat opgepakt terwijl ook de informatiewaarde van de paragraaf lokale lasten is toegenomen door het opnemen van een benchmark-analyse op regioen provincieniveau. Speerpunt
Woonlasten
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: Stand van zaken: Verwezen wordt naar paragraaf 4. Lokale Heffingen. Overig
Algemene Uitkering Gemeentefonds
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: De actualiteit van de voor gemeente Beek geraamde Algemene Uitkering wordt bewaakt, waarbij ten behoeve van het gewenste meerjarenperspectief ook inzicht wordt geboden in de toekomstige ontwikkeling van de Algemene Uitkering. Stand van zaken: De verwachte Algemene Uitkering voor 2011-2015 is voor het laatst bijgesteld aan de hand van de Meicirculaire Gemeentefonds 2011. Samen met de Voorjaarsnota 2011 zijn de consequenties van de Meicirculaire aan u kenbaar gemaakt en in het uiteindelijke budgettaire kader bij de Voorjaarsnota 2011 meegenomen. Op basis van de Meicirculaire bedraagt de raming Algemene Uitkering voor 2011-2015:
Najaarsnota 2011
53
3.3.4
Programma’s 2011 – Financiën en andere middelen
Bedragen x € 1.000 Raming Meicirculaire 2011 Raming Sept.circulaire 2011
2011 14.283 14.466
2012 13.821
2013 13.506
2014 13.262
2015 12.775
Deze raming is gebaseerd op het Bestuursakkoord van april 2011. Met dit akkoord hebben de gemeenten op het VNG congres van 8 juni jl.ingestemd, echter met uitzondering van de sociale paragraaf. Hoewel het bestuursakkoord oorspronkelijk door het Ministerie gepresenteerd is als pakkagedeal (“niet helemaal, is helemaal niet”), zijn de huidige signalen genuanceerder. De verwachting is dan ook dat op “Prinsjesdag” de onderdelen waarover overeenstemming is, verder uitgewerkt worden. Het onderdeel “werken naar vermogen” zal als los traject opgepakt worden. Wel is nu al door de staatssecretaris aangekondigd, dat de in de Meicirculaire geschrapte korting op de Regionale UitvoeringsDiensten (RUD’s) alsnog doorgaat. Deze korting van in totaal € 100 miljoen wordt gereserveerd als buffer voor onvoorziene tegenvallers bij de herstructurering SW sector. Ook loopt op dit moment een nader onderzoek naar alle clusters van het gemeentefonds om te kijken of er aanpassingen van de verdeling, of het volume van de clusters, noodzakelijk zijn. Gedurende de regiodagen (juli 2011) is door het Ministerie toegelicht waarom het Gemeentefonds nader onder de loep genomen wordt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het uitgavenpatroon van de gemeenten sterk afwijkt van het ijkpunt per Gemeentefondscluster. Ook bestaan er sterke verschillen per type gemeente. De Gemeentefondsverdeling is opgebouwd rondom de volgende: clusters Compartimenten - openbare ruimte 1. riolering 2. groen 3. wegen en water - bebouwing en omgeving 4. orde en veiligheid 5. oudheid 6. volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 7. fysiek milieu 8. reiniging - voorzieningen bevolking 9. educatie 10. werk en inkomen 11. maatschappelijke zorg 12. kunst en ontspanning 13. bevolkingszaken - bestuur 14. bestuursorganen - eigen gemeentelijke inkomsten 15. OZB en overige eigen middelen (OEM) Over de bevindingen en de conclusies die de fondsbeheerders aan de uitkomsten willen verbinden wordt de Tweede Kamer geïnformeerd en vindt bestuurlijk overleg met de VNG plaats. Indien er tot aanpassing wordt besloten zal de tweede fase van het onderzoek starten, waarin de daadwerkelijke aanpassing van het verdeelstelsel van het Gemeentefonds wordt vormgegeven. Het Ministerie benadrukt dat het totale niveau van het Gemeentefonds niet ter discussie staat. Wel kan de aanpassing van het verdeelstelsel tot forse herverdeeleffecten tussen de gemeenten onderling leiden. Naar verwachting zullen de resultaten in de mei circulaire 2012 gepresenteerd worden. Inmiddels is ook de Septembercirculaire 2011 ontvangen. De hiermee gemoeide consequenties hebben voornamelijk betrekking op de jaren 2012 en verder. Voor 2011 bedraagt de Najaarsnota 2011
54
3.3.4
Programma’s 2011 – Financiën en andere middelen
verhoging van de Algemene Uitkering € 182.700 nagenoeg geheel veroorzaakt doordat de voormalige specifieke uitkering TOPPER subsidie voortaan als decentralisatie uitkering via het Gemeentefonds beschikbaar gesteld wordt (voor 2011 € 180.000). Deze bijdrage geldt als dekkingsmiddel voor het infrastructurele project Vliegveldweg. Om die reden wordt geadviseerd om deze gelden af te zonderen. Voor de toelichting op de mutatie Algemene Uitkering 2012-2015 verwijzen wij u naar de aan u te presenteren programmabegroting 2012 annex meerjarenraming. Overig
BTW
Pfh: M. Wierikx
De BTW-component van de rioolinvesteringen leidt tot een incidenteel voordeel in het BTWcompensatiefonds van € 36.900 in 2011, € 229.900 in 2012 en € 209.000 in 2013. De BTWcomponent over de m.i.v. 2012 structureel bijgeraamde jaarlijkse onderhoudskosten riolen leidt tot een structureel voordeel in het BTW-compensatiefonds van € 13.800 m.i.v. 2012. Overig
Verkoop aandelen PBE (kerncentrale Borssele) en vrijval CBL (Escrow)
Pfh: M. Wierikx
De afronding van de vervreemding van de aandelen Essent aan RWE AG is dichterbij gekomen met de minnelijke schikking die bereikt is tussen de betrokken partijen over het geschil rond NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), exploitant van de kerncentrale in Borssele. De aandeelhouders van Delta NV en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) zijn initiatiefnemers van de schikking. De transactiedocumenten zijn op 1 juli 2011 ondertekend. Er gelden nog enkele opschortende voorwaarden, waaronder een nader due diligence onderzoek door Essent/RWE, alvorens definitieve levering (closing) mogelijk is. Deze is voorzien in het najaar van 2011. In de Aandeelhoudersvergadering van september is besloten om dividend uit te keren aan de aandeelhouders als gevolg van het grotendeels vrijvallen van het restantbedrag in het CBL Escrow Fonds. Dit betekent voor Beek een incidentele dividenduitkering van € 123.000. Overig
Reserve dekking kapitaallasten
Pfh: M. Wierikx
De kapitaallasten van een aantal investeringen worden (deels) jaarlijks gedekt door een onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten. De storting in de reserve voor de rentecomponent en de onttrekking uit de reserve voor de gedekte kapitaallasten wordt jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van de rekening van het jaar ervoor. Voor 2011 betekent dit per saldo € 24.000 lagere onttrekking uit de reserve. Hier tegenover staat dat de kapitaallasten waarvoor deze dekking bedoelt is ook lager zijn. De kapitaallasten van het wegendeel van de investering Keutelbeek fase 1a bedragen € 145.000 in 2012 en € 145.000 in 2013. Deze worden gedekt vanuit de reserve wegen. In verband met voorschriften wordt de dekking uit de reserve wegen verwerkt via de reserve dekking kapitaallasten Overig
Nota reserves en voorzieningen
Pfh: M. Wierikx
In juni 2011 is de nota Reserves en Voorzieningen in de raad behandeld. Er is besloten de reserve bodemverontreiniging woonwagenlocaties op te heffen en het bedrag ad € 25.000 te storten in de algemene reserve. Wel dient de bodemverontreiniging bij woonwagenlocaties als risico te worden opgenomen in het risicomanagementprogramma.
Najaarsnota 2011
55
4.1
Paragrafen - Weerstandsvermogen
4
Beleidsevaluatie Paragrafen 2011 Het BBV schrijft voor de programmabegroting zeven paragrafen verplicht voor die betrekking hebben op de financiële positie van de gemeente. Het betreft achtereenvolgens de paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen. De paragrafen bevatten beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen en maken daarom deel uit van de programmabegroting. Voor het eerst is er in deze begroting ook een krimpparagraaf opgenomen.
4.1
Weerstandsvermogen Een op onze risico’s afgestemd weerstandsvermogen Bij het uitvoeren van gemeentelijke processen en het nastreven van doelen heeft de gemeente te maken met een scala aan risico’s. Daarbij zijn niet alleen financiële risico’s relevant, maar ook risico’s op terreinen als imago, milieu, politiek-bestuur en veiligheid. Vanuit financieel perspectief is het in dit kader relevant om te weten of de vermogenspositie van de gemeente voldoende omvang kent om de risico’s in financiële zin af te kunnen dekken. Tot het weerstandsvermogen behoren de volgende indicatoren: 1. de algemene reserve, voor zover vrij aanwendbaar; 2. de bestemmingsreserves, voor zover vrij aanwendbaar; 3. de vrije ruimte in de voorzieningen; 4. de stille reserves; 5. de begrotingsruimte; 6. de post onvoorzien; 7. de onbenutte belastingcapaciteit. Door de continue aandacht voor het verder professionaliseren van interne controle, interne beheersingsmaatregelen en administratieve organisatie worden risico’s op dit moment zoveel mogelijk voorkomen. Met het in voeren van een goed werkend systeem van risicomanagement wordt daar nog een extra dimensie aan toegevoegd en geldt daarbij als dé onderbouwing van de vermogenspositie van de gemeente. Op basis van een opgesteld plan van aanpak wordt dit risicomanagement geïmplementeerd, waardoor er een werkwijze ontstaat waarbij bewustwording van risico’s en het managen daarvan een vaste plek krijgt in de gemeentelijke bedrijfsvoering.
Speerpunt
Weerstandsvermogen
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: Invoeren van een goed werkend systeem van risicomanagement.
Najaarsnota 2011
56
4.1
Paragrafen - Weerstandsvermogen
Stand van zaken: Er heeft een uitgebreide risico-inventarisatie plaatsgevonden waarbij het Beekse risicoprofiel is opgesteld op basis van zo 80-tal geinventariseerde risico’s. Op basis hiervan kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen om nadelige effecten bij het optreden van risico’s te verminderen dan wel et elimineren. Denk daarbij aan het (extra) verzekeren van risico’s, beleidsaanpassingen maar mogelijk ook accepteren van risico’s. Het managen van de nu geidentificeerde risico’s en nieuwe risico’s vraagt om een continue aandacht. In de programmabegroting 2012 wordt een voorstel gedaan waarbij een deel van het surplus dat onze Algemene Reserve het benodigde weerstandsvermogen te boven gaat, wordt ingezet als gedeeltelijke dekking van de meerjarigen tekorten.
Najaarsnota 2011
57
4.2
Paragrafen – Onderhoud kapitaalgoederen
4.2
Onderhoud kapitaalgoederen Onderhoud in balans Deze paragraaf gaat met name in op het onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten van riolering, gemeentelijke gebouwen, onderwijsgebouwen, speeltuinen en sport-velden. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Voor het onderhoud van de belangrijkste kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren beheersplan-nen opgesteld. In samenhang met die beheersplannen is het gemiddelde noodzakelijke jaar-lijkse budget bepaald. Dit budget wordt jaarlijks in een voorziening gestort, terwijl de geplan-de onderhoudskosten vanuit die voorziening worden betaald. Daarmee wordt bereikt dat de budgetten zich evenwichtig in de tijd kunnen ontwikkelen, ondanks het feit dat het kostenpatroon van jaar tot jaar sterk kan variëren. Op basis van de geldende BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) is de voorziening onderhoud wegen in 2011 boekhoudkundig omgezet in een bestemmingsreserve wegen. De lopende investeringen zullen derhalve ten laste van de reserve wegen gebracht worden.
Speerpunt
Voorziening onderhoud rioleringen
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. De zorgplichten voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater zoals aangegeven in de wet Gemeentelijke Watertaken opnemen in een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP+). 2. In het VGRP+ de ontwikkeling van de jaarlijkse (exploitatie)lasten en de benodigde middelen (rioolheffing) uitwerken. Stand van zaken: 1. Per zorgplicht is in het VGRP+ o.a. een evaluatie, de stand van zaken, beleid, een uitvoeringsplan en een financiële onderbouwing uitgewerkt. 2. In het kostendekkingsplan van het VGRP+ is aan de hand van de geplande uitgaven de hoogte van de rioolheffing berekend. Verder is onderzocht welke parameters de meeste invloed hebben op de ontwikkeling van de rioolheffing. Aan de hand van deze parameters zijn een aantal scenario’s opgesteld, die als onderbouwing kunnen dienen voor het maken van keuzes over de investeringen en de ontwikkeling van de rioolheffing. 3. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn m.i.v. 2012 structureel bijgeraamd met € 72.700 en komen t.l.v. de rioolreserve. 4. De kapitaallasten van het riooldeel van de onderzoekskosten Oude Rijksweg zijn geraamd op € 50.400 in 2011, € 16.800 in 2012 en € 8.400 in 2013 en komen ten laste van de voorziening riolen. Speerpunt
Voorziening onderhoud wegen
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Actualiseren en vaststellen beleidsnota Wegbeheer 2011-2016. Stand van zaken: De actualisatie van de beleidsnota Wegen wordt in het najaar 2011 opgestart en zal worden afgerond begin 2012. Op basis van de geldende BBV-voorschriften is de voorziening onderhoud wegen in 2011 boekhoudkundig omgezet in een bestemmingsreserve wegen. De lopende investeringen zullen derhalve ten laste van de reserve wegen gebracht worden. In Najaarsnota 2011
58
4.2
Paragrafen – Onderhoud kapitaalgoederen
verband met voorschriften wordt de dekking uit de reserve wegen verwerkt via de reserve dekking kapitaallasten. De jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud wegen is omgezet in een jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve wegen. Speerpunt
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Uitvoering geven aan het geactualiseerde fonds. 2. Bijzondere aandacht voor elementen van toegankelijkheid. Stand van zaken: 1. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 2. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. Speerpunt
Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: Uitvoering geven aan het geactualiseerde fonds. Stand van zaken: Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. Speerpunt
Voorziening onderhoud / vervanging speeltuinen
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: Uitvoering geven aan onderhoud en zo nodig vervanging speeltoestellen in speeltuinen op basis van speeltuinenplan. Stand van zaken: In 2011 is de voorziening geactualiseerd door het opstellen van een MOP (meerjarige onderhoudsplanning) en de doorrekening hiervan. De financiele gevolgen hiervan zijn vertaald in de programmabegroting 2012. Bij de programmabegroting 2012 treft u ook een separaat raadsvoorstel aan voor de vaststelling van de voorziening. Speerpunt
Voorziening onderhoud sportvelden
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Geactualiseerde en (financieel) adequate voorziening voor het groot onderhoud van de speelvelden en de groenvoorzieningen gelegen in de buitensportaccommodaties vaststellen. Stand van zaken: De opdracht voor het actualiseren van de voorziening voor het groot onderhoud van de speelvelden en de groenvoorzieningen op de sportcomplexen is verstrekt. Omdat momenteel nog geen geactualiseerd beheersplan onderhoud sportvelden beschikbaar is wordt de storting in de voorziening onderhoud sportvelden incidenteel afgeraamd in 2011 en gedoteerd aan de reserve afwikkeling projecten.
Najaarsnota 2011
59
4.2 Speerpunt
Paragrafen – Onderhoud kapitaalgoederen
Voorziening bestemmingsplannen
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Het ter hand nemen van de bestemmingsplannen voor Neerbeek, Geverik, Spaubeek en voor Klein en Groot Genhout. 2. Het afronden van de procedure en het vaststellen van een geactualiseerd bestemmingsplan Kern Beek. 3. Het afronden van de procedure en het vaststellen van een geactualiseerd bestemmingsplan Buitengebied. 4. Het afronden van de procedure en het vaststellen van het bestemmingsplan Beekerhoek. 5. Het afronden van de procedure en het vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe. Stand van zaken: 1. Voor de bestemmingsplannen Neerbeek en Klein en Groot Genhout zijn de werkzaamheden gestart en ten aanzien van de bestemmingsplannen Geverik en Spaubeek is het aanbestedingstraject gestart. 2. Het vooroverleg van het bestemmingsplan Kern Beek is doorlopen en het voorontwerp wordt aangepast tot een ontwerp bestemmingsplan. 3. Het bestemmingsplan Buitengebied is in juli 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. 4. Ook het bestemmingsplan Beeker Hoek is in juli 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. 5. Het eerste voorontwerp bestemmingsplan TPE is aangereikt en wordt klaar gemaakt voor het vooroverleg. Speerpunt
Voorziening ICT
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: Uitvoering geven aan onderhoud en zo nodig vervanging ICT voorzieningen op basis van het ICT activiteitenoverzicht 2011 – 2014.
Stand van zaken: Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota.
Najaarsnota 2011
60
4.3
Paragrafen – Financiering
4.3
Financiering Financieren om publiek te functioneren De financieringsparagraaf (of te wel treasury paragraaf), is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) per 1 januari 2001 verplicht gesteld. De wet FIDO stelt regels voor het beheersen van financiële risico’s op aangetrokken en op uitgezette middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij het beperken van de financiële risico’s centraal staat. Treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente Beek. Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie.
Speerpunt
Treasurybeleid en –beheer (w.o. Liquiditeitenbeheer en financieringsbehoefte)
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Continueren van de bestaande activiteiten op het gebied van treasury zoals het uitzetten van overtollige geldmiddelen tegen een zo hoog mogelijk rendement. 2. De voorziening dubieuze debiteuren op peil houden gekoppeld aan een strak incassobeleid. 3. De opgestelde liquiditeitenprognose actualiseren en verder uitwerken, zodat deze als basis kan dienen voor een actiever treasurybeleid. Stand van zaken: 1. Binnen de beperkte mogelijkheden die de huidige rentestand biedt zijn overtollige middelen zo optimaal mogelijk voor de korte termijn als deposito’s danwel spaartegoeden uitgezet. De hoogte van de kort uitgezette gelden varieert tussen € 4,5 en € 8,5 miljoen met hierop een rentevergoeding op jaarbasis variërend tussen 1,6% en 2,6%, afhankelijk van de uitzettingstermijn en de mogelijkheid om ook tussentijds weer over de uitgezette middelen te kunnen beschikken. Conform de eerder uitgeproken wens is hierbij bewust gekozen voor een spreiding over meer partijen. In plaats van uitzetten van onze overtollige middelen bij banken, wordt in het kader van de publieke taak ook steeds meer nagedacht of leningverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen een goed alternatief is voor bijv. gemeentelijke garantstelling ten behoeve van deze gemeenschappelijke regeling. 2. Periodiek wordt een overzicht van dubieuze debiteuren aan het college gerapporteerd en zo nodig afgeboekt op de voorziening dubieuze debiteuren. De bestaande voorziening is aan de maat om het oninbaarheidsrisico te dragen. 3. Inmiddels is met de liquiditeitenprognose een aantal kwartalen ervaring opgedaan. Dit intstrument beantwoordt vooral voor de korte termijn prognose aan de verwachtingen. Het inzicht in de korte termijn geldstromen is verbeterd, waarbij de afdelingen verschuivingen in de geprognositeerde ontvangst-/betaalmomenten steeds meer proactief doorgeven. Inmiddels is besloten om de 1-jarige scope uit te breiden naar een 10-jarig perspectief, om op deze wijze meer inzicht te krijgen in onze financieringsbehoefte op termijn. 4. Op de website van de VNG (www.vng.nl) wordt jaarlijks een overzicht getoond van de schuldpositie van alle gemeenten Hiertoe worden een aantal kengetallen gehanteerd Najaarsnota 2011
61
4.3
Paragrafen – Financiering
zoals de netto schuld per gemeente ten opzichte van de exploitatie en de netto schuld per inwoner. De netto schuld is hierbij gedefinieerd als de som van de lang-/kortlopende schulden, overlopende passiva en voorzieningen verminderd met de kortlopende vorderingen en uitzettingen, liquide middelen, overlopende activa en langlopende uitzettingen. De gezonde uitgangspositie van onze gemeente qua schuldpositie blijkt uit het meest recente overzicht (per 31 december 2009) waarin onze gemeente gestegen is van een 14e plaats (was 57e plaats in 2009). 5. Met betrekking tot onze langlopende belegging van de Essent gelden bij APG (Algemene Pensioen Groep) het volgende. Onze beleggingsportefeuille bestaat uit euro obligaties gespreid naar looptijd (3 resp. 15 jaar) van Eurolanden en banken uit deze Eurolanden (Ierland, België, Spanje, Italië, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië). Door de eurocrisis en de verslechterde economische vooruitzichten van een aantal eurolanden is er onrust op de vermogensmarkt ontstaan en staat de waardering van de kredietwaardigheid (uitgedrukt in “landenrating”) van deze eurolanden onder druk. Het meest sprekende en ook acute voorbeeld hierin is Griekenland. Hoewel de overige landen niet vergelijkbaar zijn met Griekenland, hebben de bekende ratingbureaus ook de waardering van Ierland en recent ook de ratings van Italië en Portugal verlaagd. Daarom hebben de in de APG belegging deelnemende gemeenten samen met APG bekeken of aanpassing van de huidige belegging (op onderdelen) noodzakelijk en/of gewenst is. Tussentijdse verkoop zou betekenen dat we de huidige koersdaling van onze obligaties in een definitief kapitaalverlies omzetten. In dit kader merken we op dat hoewel de economische situatie van een aantal van de voor ons relevante europese landen verslechterd is, deze landen inmiddels allen bezig zijn met ombuigingsmaatregelen om hun financiële problemen (financieringstekort en overheidsschuld) aan te pakken en op termijn op te lossen. Hierop wordt ook nadrukkelijk toezicht gehouden door de Europese Unie in het kader van de toegezegde steun aan die landen uit het Noodfonds. Ook het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de Europese Centrale Bank spelen hier een nadrukkelijke rol om de rust op de beleggersmarkt te het vertrouwen in de eurobeleggingen te herstellen. Ook de ideeën omtrent de instelling van een aparte eurocommissaris die toezicht moet houden op de begrotingsdiscipline van de Eurolanden en zo nodig sanctionerend zou kunnen optreden, getuigt er van dat de Eurolanden er alles aan doen om orde op zaken te stellen. Tot slot verwijzen we naar het oorspronkelijke doel van de APG belegging te weten een jaarlijks rendement genereren om het weggevallen Essent dividend te compenseren en het kapitaal in stand te houden. Het rendement wordt nog steeds ontvangen en – uitgezonderd Griekenland (waarin wij geen aandeel hebben) – is er onvoldoende aanleiding om te veronderstellen dat op het einde van de looptijd onze obligaties niet gewoon terugbetaald gaan worden. Voor dit moment zijn wij dan ook tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is om onderdelen tussentijds af te stoten. Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen in het algemeen en specifiek ten aanzien van onze belegging nauwgezet volgen samen met APG.
Najaarsnota 2011
62
4.4
Paragrafen – Bedrijfsvoering
4.4
Bedrijfsvoering Interne kwaliteit voor extern resultaat Deze paragraaf bestaat uit de onderdelen personeel en organisatie, informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer, welke onderwerpen ook deels aan de orde zijn gesteld bij het speerpunt personeel en huisvesting in het programma Financiën en andere middelen. De bedrijfsvoeringparagraaf beoogt inzicht te verschaffen in de beleidsvoornemens omtrent onze bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma’ s uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie gesteld staat voor haar publieke taak.
Speerpunt
Personeel en organisatie
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. De loonkosten ontwikkelen zich van 2010 naar 2011 met een stijging van ruim € 110.000. Deze stijging is o.a. te verklaren vanuit een stijging van de zgn. bestuurlijke loonkosten (vergoeding wethouders, vergoeding raadsleden) en de kosten van de nieuwe CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) 2009-2011 en het lokaal bezoldigingsbeleid. In deze periode is geen uitbreiding van de ambtelijke formatie meer voorzien. Op basis van het “formatieplan 2011” zal de ambtelijke organisatie dan ook uitvoering geven aan haar taken. 2. De overige personele kosten blijven op het niveau van 2010. Ook in 2011 wordt op basis van de P&C-cyclus (beoordelen, functioneringsgesprekken, opleiding en coaching etc.) van ons personele instrumentarium, de ontwikkeling en inzet van onze medewerkers begeleid. 3. De personele kengetallen over de periode 2007-2009 krijgen in 2011 een vervolg met het inzichtelijk maken van de kengetallen over 2010. 4. Op basis van eerdere afspraken zal eind 2011 de volgende 2 jaarlijkse meting van de medewerkertevredenheid (MTO) plaatsvinden. Eerder vonden deze metingen plaats in 2007 en 2009. Te verwachten valt dat pas medio 2011 besloten wordt of deze meting ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Het moet tenslotte (ook gezien de kosten hiervan) ook een toegevoegde waarde hebben. 5. De nieuwe CAO (2009-2011) voor Gemeentepersoneel die in juli 2010 tot stand is gekomen bestaat voornamelijk uit een uitvoerige loonparagraaf. Nieuw in deze CAO is “het ontwikkelen” van een individueel loopbaanbudget. Nadere uitwerking hiervan valt te verwachten begin 2011. Te verwachten valt dat deze nadere uitwerking aansluiting vindt bij ons personeelsbeleid (onderdeel: persoonlijke ontwikkeling) dat wij op dat punt reeds voeren. Te verwachten valt ook dat dit alles binnen de bestaande P&O-budgetten kan plaatsvinden. 6. In de wetenschap dat eind 2010 de Strategische visie op samenwerking bekend zal zijn, kan er in 2011 bij een verdere uitwerking c.q. toepassing hiervan, sprake zijn van formatie-ontwikkelingen. Ook zou dit gevolgen kunnen hebben voor de opzet en inrichting van de ambtelijke organisatie. 7. Hoewel gebleken is dat we qua integriteitbeleid aan de maat zijn (we werken op dit punt ook samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg) bestaat het voornemen ons beleid te actualiseren en uit te breiden. Dit is ook mogelijk op basis van nieuwe afspraken en inzichten.
Najaarsnota 2011
63
4.4
Paragrafen – Bedrijfsvoering
Stand van zaken: 1. De loonkostenontwikkeling, in het bijzonder de uitgaven tijdelijke krachten, vragen om een eenmalige bijstelling met € 60.000. Belangrijkste oorzaak voor het extra budget is de de in het 2 deel van 2011 hoge uitgaven door de vervanging van een groot aantal medewerksters (5% van het personeelsbestand) die gebruik maken van zwangerschapsverlof. Ook zijn de achterstanden bij Werk & Inkomen (a.g.v. langdurige ziekte) nog steeds niet weggewerkt, reden om hier extra personele capaciteit op in te zetten. De reis- en verblijfkosten komen in 2011 ook hoger uit dan begroot. 2.-7. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. Speerpunt
Huisvesting
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Continueren bestaande aanpak en verbeteringen doorvoeren, in het bijzonder het optimali-seren van de bezetting van de werkplekken. 2. De telefooncentrale zal in 2011 worden vervangen waarbij dan tevens invulling wordt gegeven aan alle nieuwe wensen c.q. mogelijkheden (bijv. vanuit het nieuwe dienstverleningsconcept). 3. De zomer 2010 heeft aangetoond dat de temperaturen binnen delen van het gemeentehuis ongekend hoog kunnen oplopen. Daarbij is ook gebleken dat zowel de koeling als verversing van de lucht niet optimaal functioneert. Ook in de najaarsnota hebben we hiervan melding gemaakt. Het voornemen bestaat om in 2011 zodanige technische maatregelen te treffen om deze ongemakken op te lossen. 4. Nu de druk op de bezetting en beschikbaarheid van onze werkplekken verder toeneemt zal het principe van de clean-desk beter nageleefd moeten worden. Dit betekent een houdingsverandering van en door onze medewerkers. Alleen op deze manier kunnen we de inzet en bezettingsgraad van onze werkplekken verhogen. 5. Asbestsanering in de gymzalen. 6. Meubilair en andere inrichtingszaken. 7. Uitwijklocatie ingeval van calamiteiten. Alternatieve werkplek ingeval het gemeentehuis a.g.v. een calamiteit niet bereikbaar/ inzetbaar is. Stand van zaken: 1. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 2. De aanbesteding is in augustus opgestart en gunning is voorzien per eind 2011. Realisatie begin 2012 3. Voorzieningen zijn aangebracht in de vleugel van het gemeentehuis. 4. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 5. De vakantiesluiting van onze gymzalen is benut om de gebouwen te onderzoeken op aanwezigheid van asbest. De aangetroffen asbest (plafonds) in 2 gymzalen wordt ook gesaneerd. De eenmalige kosten hiervan (waaronder extra onderzoekskosten) bedragen € 35.000. 6. De aanschaf van een nieuw raadsdiscusssiesysteem en de kosten van de inrichting van de Burgemeesterskamer vragen om een eenmalige ophoging van het budget met € 10.000. 7. Op dit moment worden diverse alternatieven bekeken. De investering wordt ingeschat op € 15.000.
Najaarsnota 2011
64
4.4 Speerpunt
Paragrafen – Bedrijfsvoering
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. De interne ICT-beheersorganisatie verder professionaliseren en de continuïteit hiervan verhogen. 2. Inhoudelijke en technische ondersteuning van de vakafdelingen bij de door hen in te voeren vakspecifieke softwarepakketten. 3. Bestaande ICT-samenwerking met omliggende gemeenten uitbreiden. 4. De “informatiehuishouding” neemt in belang toe. Dit is ook het gevolg van het in toenemende mate kunnen beschikken over uitwisselbare gegevens (data). Inmiddels staat wel vast dat het op peil houden / brengen van deze informatiehuishouding gepaard gaat met aanzienlijke kosten / uitgaven (jaarlijkse storting in de voorziening ICT bedraagt € 754.000). Het actualiseren van deze voorziening is gepland voor eind 2010 / begin 2011. Daarbij wordt tevens gekeken of de hoogte van de jaarlijkse storting nog aan de maat is Stand van zaken: 1. Loopt naar tevredenheid. 2. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 3. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 4. Voorziening ICT is in 2011 door de Gemeenteraad vastgesteld. Speerpunt
Archief / Informatiemanagement
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Eind 2011 een volledige implementatie van Corsa (incl. workflow). 2. Mogelijke koppeling bezien tussen Corsa en de facturen van de financiële administratie. 3. Mogelijkheden bezien, om ter versterking van het inkoopbeleid het contractenbeheer onder te brengen bij een module van Corsa. 4. De positie van Corsa als informatiesysteem/midoffice neemt toe. Reden om Corsa nog centraler te stellen bij keuzes rondom het informatiemanagement en wellicht te positioneren als midoffice. Stand van zaken: 1. Verwachting is dat dit eind 2012 zal zijn. In 2011 is wel de bestuurlijke flow in gebruik genomen, hetgeen ook geldt voor de digitalisering van de facturen afhandeling. In 2011 is ook een start gemaakt met de opzet van een contractenbank binnen Corsa. 2. Is gerealiseerd per december 2011. 3. Wordt eind 2011 gestart met het opzetten van een programma van wensen en eisen, realisatie te verwachten medio 2012. 4. Gezien bovenstaande vorderingen neemt Corsa die plaats steeds prominenter in. Speerpunt
Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Zorgdragen voor een doelmatige uitvoering van de afspraken en een adequate ondersteuning van de “klant”. 2. We zien nog steeds mogelijkheden om de interne dienstverlening aan te scherpen. Wat dat betreft verwachten we ook nog een aantal aandachtspunten vanuit het medewerkertevredenheidsonderzoek. Verder zal na de vaststelling van het dienstverleningsconNajaarsnota 2011
65
4.4
Paragrafen – Bedrijfsvoering
cept op het onderdeel van de transactionele dienstverlening ook het onderdeel “interne dienstverlening” opgesteld worden. Dit heeft ook voor het onderdeel “facilitaire zaken/inkoop“ mogelijk gevolgen voor de manier van werken. 3. Het nog meer aangaan van gezamenlijke inkooptrajecten via het regionaal inkoop platform Westelijke Mijnstreek. 4. Het is duidelijk dat het professionaliseren van de inkoop positieve gevolgen heeft voor de te leveren kwaliteit. En daarmee ook met het effect van diezelfde inkoop (meer tevredenheid, transparantheid, betere output/outcome). Stand van zaken: 1. Inkoop neemt steeds meer een prominente rol in binnen onze bedrijfsvoering. Het taakde veld Inkoop ondersteunt de vakafdelingen hierin. Het 2 deel van 2011 wordt benut om het onderdeel social return nog meer inhoud te geven. Voorstellen hieromtrent zijn begin 2012 te verwachten. 2. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. 3. Er wordt op het punt van inkoop zeer intensief samengewerkt met de 3 andere gemeenten in de Westelijke mijnstreek. Die samenwerking leidt ook tot gezamenlijke inkooptrajcten. 4. Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsnota. Speerpunt
Financieel beheer
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: In 2011 wordt de interne beheersing verder op orde gebracht door middel van het uitvoering geven aan ons interne controleplan, en de verdere implementatie van risicomanagement. Stand van zaken: We kunnen stellen dat de werking van interne controle op een professionele manier is ingebed in de bedrijfsvoeringsprocessen. Dit is niet alleen een eigen constatering maar wordt vooral ook door onze accountant onderstreept. Voor het verder beheersen van onze bedrijfsvoering is het instrument van risicomanagement ingevoerd, waarmee er op gestructureerde wijze onze risico’s in kaart zijn gebracht. Het Beekse risicoprofiel is bepaald met behulp van een softwareprogamma. In dit programma worden alle bekende risico’s benoemd en uitgedrukt in een bedrag. Tevens wordt ieder risico van een percentage voorzien met de kans dat dit risico zich zal voordoen. Op basis van deze ingevoerde gegevens worden vervolgens een risicosimulaties uitgevoerd omdat het onwenselijk is om het maximale bedrag aan risico’s te reserveren. Immers, niet alle risico’s zullen zich gelijktijdig en in de volle omvang voordoen. Met het implementeren van deze systematiek is het risicobewustzijn van medewerkers toegenomen. Hierdoor is een werkwijze onstaan waarbij bewustwording van risico’s en het managen daarvan een vaste plek heeft gekregen in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Een andere ontwikkeling die gaat bijdragen aan ons financiële beheer is het project digitalisering facturen dat wordt voorbereid met als streefdatum voor invoering 1 december a.s. Digitalisering facturen past in het in gang gezette proces om via workflow de processen op een efficiënte manier te digitaliseren. Met het digitaliseren van facturen kunnen een aantal belangrijke verbeteringen worden gerealiseerd: efficiënte verwerking en afhandeling terugdringen doorlooptijd factuurafhandeling het digitaal beschikbaar krijgen van gegevens Najaarsnota 2011
66
4.4
Paragrafen – Bedrijfsvoering
voorbereiden op mogelijkheid e-facturen (wordt landelijk gepromoot) Tot slot is er in de zomermaanden op basis van een ‘no cure no pay-contract’ door een extern bureau onderzocht hoe onze organisatie omgaat met fiscaliteit in het algemeen en BTW in het bijzonder. Naast een aantal zinvolle aanbevelingen die worden opgepakt, kwam als hoofdconclusie uit dit onderzoek naar voren dat onze organisatie een goed besef heeft over het juist interpreteren van de diverse BTW-regimes. De aan de gemeente in rekening gebrachte BTW kan worden gecompenseerd voorzover de kosten en investeringen toe te rekenen zijn aan het niet-ondernemershandelen in BTWtechnische zin, waaronder ook de overheidsactiviteiten vallen. De gemeente dient dus voor al haar producten en diensten te bepalen in welke fiscale categorie zij vallen: Categorie ondernemer BTW-belast ondernemer vrijgesteld + van compensatie uitgesloten handelingen niet-ondernemerstaken, waaronder overheidstaken
Verwerking BTW teruggave van BTW via BTW-aangifte geen teruggave van BTW, geen compensatie teruggave van BTW via het BCF
Er kan zich ook een mix voordoen van de drie hierboven genoemde categorieën, de zogenaamde gemengde kosten. Het gaat hierbij om BTW die drukt op aangeschafte goederen of diensten die voor meerdere categorie ën van prestaties wordt gebruikt. De wijze waarop de gemengde kosten worden toebedeeld dienen het werkelijke gebruik zo dicht mogelijk te benaderen in zogenaamde verdeelsleutels. Over de toedeling van de gemengde kosten zijn in het verleden afspraken gemaakt met de Belastingdienst waarbij er een forfaitpercentage is afgesproken. Op basis van het uitgevoerde onderzoek vinden er momenteel gesprekken plaats met de Belastingdienst waarbij onze inzet is het forfaitaire mengpercentage naar beneden te kunnen bijstellen. Deze exercitie zal ook een belangrijke rol spelen rondom het traject van Horizontaal toezicht dat wij aan het eind 2011 samen met de Belastingdienst in gang zetten.
Najaarsnota 2011
67
4.5
Paragrafen – Verbonden partijen
4.5
Verbonden partijen Samen is meer dan de som der delen Veel van onze maatschappelijke doelen proberen wij samen met anderen te realiseren. Dat kan met commerciële partijen en non-profit organisaties op contractbasis. Daarnaast werken wij op veel terreinen samen met andere gemeenten op basis van een gemeenschappelijke regeling of samenwerkingsovereenkomst. Daar gaat deze paragraaf over. Via deze intergemeentelijke samenwerking draagt Beek bij aan de verdere ontwikkeling van (delen van) Zuid-Limburg, hetgeen ook de Beekse inwoners en ondernemers ten goede komt. Samenwerking in de Regio Westelijke Mijnstreek
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: De projecten zoals opgenomen in het Meerjarig UitvoeringsProgramma (MUP) en het Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) ter uitvoering van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek zullen worden uitgevoerd. Stand van zaken: De projecten uit het MUP en MIP worden op dit moment uitgevoerd. Het huidige Regiofonds heeft een looptijd tot 31-12-2013. Intergemeentelijke Milieudienst (IMD)
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden/activiteiten zoals vastgelegd in het milieu uitvoerings-programma 2011. 2. Het afronden van de sanering van woningen met een geluidbelasting vanwege het verkeer van meer dan 70 dB(A) aan de Stationstraat c.q. de Maastrichterlaan (de zgn.70+ woningen). 3. Het begeleiden en uitvoeren van geluidsaneringen (railverkeerslawaai) langs de spoorlijn te Elsloo en Beek (subsidietoezegging ontvangen juni 2010). Stand van zaken: 1. Geen wijziging t.o.v. het gestelde in de Voorjaarsnota. 2. De sanering van de 70+ woningen is in een afrondende fase en zal administratief en financieel worden afgerond eind 2011. 3. De geluidsanering langs de de spoorlijn is opgestart. Er is inmiddels een akoestisch onderzoek uitgevoerd en de resultaten daarvan liggen ter beoordeling bij het ministerie. Brandweer Zuid-Limburg
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: 1. Focus op brandveiligheid en snelle ontdekking. 2. Versterking positie risicobeheersing t.o.v. repressie. 3. Omvormen repressie, onder andere door de inzet van Snel Inzetbare Eenheden. Stand van zaken: 1. Bij de afronding van de regionalisering is gebleken is dat de fusie van de afzonderlijke brandweerkorpsen naar één korps een meer weerbarstig en complex dossier is dan oorspronkelijk aangenomen. Het model "eenheid in verscheidenheid" wordt door de regioNajaarsnota 2011
68
4.5
Paragrafen – Verbonden partijen
nale brandweer uitgewerkt. Kenmerkende elementen van dit model zijn een fijnmazig verspreide brandweer over de regio, het behoud van de vrijwilligheid, meer aandacht voor de voorkant van de veiligheidsketen, flexibele voertuigbezetting en een verbetering van de organisatorische efficiency. 2. De focus van de brandweer zal na de definitieve afronding van het proces van regionalisering komen te liggen op brandveiligheid en snelle ontdekking. Hierdoor zal ook de positie van risicobeheersing t.o.v. repressie worden verstrekt. 3. De pilot voor de inzet van Snel Inzetbare Eenheden wordt verder uitgebreid en geïmplementeerd. MCC
Pfh: Burgemeester
Voornemens in programmabegroting: Het verder operationaliseren en optimaliseren van het Meld- en Coördinatie Centrum. De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Multidisciplinaire Coördinatie Centrum (MCC). De Oranje kolom werkt op deze locatie direct naast de andere hulpverleningspartners. Stand van zaken: In de reguliere ‘koude’ situatie is een vertegenwoordiging, namens de 18 gemeenten, aanwezig in het MCC. Diverse intergemeentelijke werkgroepen werken aan de gemeentelijke regionale planvorming en de verdere professionalisering van de gemeentelijke crisisorganisatie. In de ‘warme’ fase is het MCC de locatie waar de piket functionarissen, waaronder de coördinerend gemeentesecretaris verblijven. GGD, GHOR en HALT Zuid-Limburg
Pfh: Burgemeester / Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. In de begroting 2011 is de nullijn opgenomen met betrekking tot indexering en inwonerdaling. 2. Er samen met ketenpartners voor zorgen dat in geval van rampen geneeskundige hulpverlening goed, op tijd en toereikend plaatsvindt, waardoor slachtoffers optimaal geholpen worden en blijvende gezondheidsschade vermeden dan wel geminimaliseerd wordt. 3. In het najaar van 2010 zal de GGD een vertaling presenteren van de door het bestuur gevraagde uitwerking van de diverse bezuinigingsscenario’s in een meerjarenperspectief van -20% waarbij zowel aandacht zal zijn voor de relatie met het zorgniveau als de vereiste vernieuwingen in beleid. 4. Om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen binnen de publieke gezondheid is een andere, integrale aanpak van de preventie noodzakelijk. Vernieuwing zal een wezenlijk onderdeel worden van de GGD om passende en creatieve oplossingen te vinden voor de hedendaagse gezondheidsvraagstukken. Ook de verbinding, samenwerking en modernisering van de bestuurlijke omgeving is van belang. 5. De financiële en inhoudelijke situatie kunnen niet los van elkaar worden gezien en GGD en gemeenten bekijken samen welke resultaten mogelijk zijn. De beoogde resultaten worden vertaald naar de inzet van producten, die optimaal zijn afgestemd op de behoeften van de doelgroepen en vraag van de gemeenten. 6. Vanaf 2012 maken gemeenten en GGD heldere en zakelijke afspraken over resultaten en producten via beleidsgestuurde contractfinanciering.
Najaarsnota 2011
69
4.5
Paragrafen – Verbonden partijen
Stand van zaken: 1. Er is geen indexering toegepast op de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is conform het bestuursbesluit de inwonerbijdrage niet verhoogd als gevolg van de daling van het aantal inwoners. 2. De GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) zal de komende jaren op basis van een wetswijziging een forse wijziging doormaken. De GHOR zal veranderen in een organisatie die zich vooral richt op de regie van de geneeskundige keten en coördinatie van (voorbereiding op) de hulpverlening, zowel binnen de mono- als multidisciplinaire en Euregionale setting. De GHOR onder-steunt de zorginstellingen en de veiligheidsregio bij hun taken in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. 3. Gemeente Beek ondersteunt een bezuinigingspercentage van 8% en richt zich op de doorontwikkeling van de GHOR volgens de ingeslagen weg. 4. Voor de invulling van deze verandering is het organisatieplan een belangrijk document. Het beschrijft de inrichting van de GGD-organisatie in 2015. Het beschrijft de maatschappelijke omgeving aan de hand van vier omgevingsdomeinen waarbinnen de GDD aanjager van de gezondheidswinst is. Daarnaast introduceert de GGD nieuwe organisatieconcepten waarmee ze haar rol de komende jaren beter kan waarmaken. Daarnaast is een andere indeling in inhoudelijke afdelingen gemaakt met enkele staffuncties. Voor 2012 dient een definitief besluit genomen te worden over het organisatieplan waarna vanaf 2012 met de implementatie gestart kan worden. Deze organisatie dient in de komende jaren doorontwikkeld te worden. 5. Op dit moment zijn gemeenten bezig met het opstellen van de lokale uitvoeringsprogramma’s. Afhankelijk van de wensen van de gemeenten worden bepaalde producten door de GGD ingezet. Voor het einde van dit kalenderjaar dienen de lokale uitvoeringsprogramma’s af te zijn en kan de GGD de inzet van producten vanaf 2012 hierop aanpassen. 6. De beleidsgestuurde contractfinanciering wordt eveneens ingebed in de lokale uitvoeringsprogramma’s. De doelstellingen worden SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd waarmee een eerste slag gemaakt wordt richting beleidsgestuurde contractfinanciering. Een verdere doorontwikkeling zal in de komende jaren plaatsvinden. Vixia
Pfh: Th. van Es
Voornemens in programmabegroting: 1. Implementeren gemoderniseerde WSW, waaronder versterking regierol en de gewijzigde financiering. 2. Implementeren nieuw beleid met betrekking tot organisatie Vixia. 3. Afronden van de discussie met betrekking tot de structuur van Vixia. 4. Vixia een plaats geven in het regionale arbeidsmarktbeleid. Stand van zaken: 1. Geen wijziging t.o.v. voorjaarsnota. 2. In het verdiepingsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Ernst en Young, wordt onder andere aandacht geschonken aan de toekomst- en structuurvisie Vixia. Dit onderzoek, dat naar verwachting eind september 2011 is afgerond, zal de basis vormen voor vervolgstappen. 3. Zie 2. 4. Het verdiepingsonderzoek met betrekking tot de bedrijfsvoering Vixia, het bedrijfsplan RWM, keuzes in het regionale arbeidsmarktbeleid en de invoering van de Wwnv (Wet werken naar vermogen) zullen naar verwachting consequenties hebben voor het bedrijf Najaarsnota 2011
70
4.5
Paragrafen – Verbonden partijen
Vixia. Al deze aspecten moeten in samenhang worden bekeken voordat (in regionaal verband) nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden. Milieupark
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: Als gevolg van de komst van het regionaal Afvalbedrijf per 1 januari 2011 zal de situatie van het milieupark moeten worden bezien. Stand van zaken: Een ambtelijke werkgroep van de vier gemeenten van deze regio is doende met een oriëntatie naar de wenselijkheid van het opstellen van een lange termijnvisie over de milieu-parken in de regio Westelijke Mijnstreek. Deze oriëntatie zal in de tweede helft van 2011 af-gerond worden. Afhankelijk van de besluitvorming over deze ambtelijke oriëntatie zal bezien worden of het wenselijk is om deze langetermijnvisie in 2012 op te stellen. Afvalbedrijf RWM
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Het optimaliseren van de dienstverlening. Deze optimalisatie richt zich op het beheer en verbeteren van de interne bedrijfsprocessen met als doel het leveren van een optimale prijs-kwaliteitsverhouding richting gemeenten. Het betreft hier de dienstverlening met betrekking tot de inzamelings- en reinigingsactiviteiten. 2. Het opzetten van een strategie om uitvoering te kunnen geven aan de verbreding van de samenwerking met betrekking tot de inzameling van huisvuil en reinigingstaken. Dit dient zich op termijn te richten - waar mogelijk - op de andere gemeenten in Zuid-Limburg. Stand van zaken: 1. Er is hard gewerkt aan de optimalisering en de bedrijfsprocessen van het bedrijf, dat vanaf 1 januari 2011 operationeel is. In dit kader is ook, conform het bepaalde in de tussen RWM en de vier gemeenten gesloten basisovereenkomst, een overlegstructuur ingericht. 2. Door de colleges van de deelnemende gemeenten is besloten dat het werkbedrijf Westelijke Mijnstreek bij RWM wordt ondergebracht. Dit zal leiden tot een breed intergemeentelijk Afval- en Onderhoudsbedrijf. Momenteel wordt een bedrijfsplan opgezet. Na besluitvorming van de raad zal dit bedrijf in 2012 operationeel kunnen worden. Omnibuzz
Pfh: J. Bijen
Voornemens in programmabegroting: 1. Het aantal gebruikers neemt niet toe. 2. Het totale gebruik van de Regiotaxi neemt niet toe. 3. Door de wijziging van de financiering (afrekenen per gereisde zone) nemen de kosten af t.o.v. de oude financiering (afrekenen per inwoner). 4. Verlenging van het OV project moet zorgen voor een lichte verschuiving van gebruik van de Regiotaxi naar gebruik van het reguliere OV. Stand van zaken: 1. Het aantal aanvragen voor collectief vervoer is niet toegenomen ten opzichte van 2010.
Najaarsnota 2011
71
4.5
Paragrafen – Verbonden partijen
2. Per 1 juli 2011 is een maximalisering van te reizen zones per individu ingevoerd (maximaal 750 zones per jaar). Enkele personen reizen onevenredig veel. De maximalisering zal kostenbesparend werken. 3. Het invoeren van de nieuwe afrekeningssystematiek is voor Beek financieel gunstig (voor 2011 zijn de totale lasten € 45.075 lager dan oorspronkelijk begroot). 4. Personen met een Wmo-indicatie voor collectief vervoer kunnen voor € 60 per jaar onbeperkt reizen met Veolia in Zuid-Limburg. Omnibuzz geeft aan dat er een lichte verschuiving van collectief vervoer naar regulier OV lijkt te zijn, maar kan dit nog niet onderbouwen.
Najaarsnota 2011
72
4.6
Paragrafen – Grondbeleid
4.6
Grondbeleid De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en marktconformiteit. De gemeente Beek voert geen actief grondbeleid. Er is meer sprake van een niet speculatief grondbeleid, hetgeen betekent dat met incidentele gerichte aankopen, inspelend op kansen, de gemeente een positie verwerft binnen gebieden waar op (middel)lange termijn ontwikkelingen gedacht zijn, waarbij de meeste ook aan marktpartijen worden overgelaten. Voor de gemeente is het van belang om via uitgekiende onderhandelingen niet alleen een goede prijs te bedingen voor de in te brengen gronden, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen adequaat zijn. De gemeente Beek brengt gronden overigens in tegen de residuele grondwaarde. Dit is de meest betrouwbare en gebruikelijke wijze om marktconformiteit te garanderen. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarin een (beperkt) exploitatieverlies geaccepteerd moet worden. Een dergelijk verlies wordt ten laste gebracht van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen die juist hiervoor bedoeld is en derhalve ook groot genoeg dient te zijn.
Speerpunt
Grondbeleid
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project Groenewald. 2. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project Carmelitessenklooster. 3. Het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van het project Vixia. 4. Het verkopen van de laatste kavels in het plan Beijensweide. 5. Het voortzetten van de gemeentelijke exploitaties TPE, voormalige LTS (Lagere Technische School), voormalige Callistusschool, Potterstraat-Arntsstraat en Beijensweide. 6. Het voortzetten van de exploitaties met derden: Fatimaschool, Mavo Proosdijveld, Iepenlaan en Carmelitessenklooster. 7. Het opstellen van een nota Grondbeleid. 8. Het mede in regionaal verband borgen van kostenverhaal op basis van de regionale sectorale structuurvisie op Wonen. Stand van zaken: 1. De prijsvraag is doorlopen en er is een winnaar bekend gemaakt. Thans wordt de verdere planuitwerking ter hand genomen. 2. De ontwikkelaar van het bouwplan voor de locatie Carmelitessenklooster is met een woningbouwcorporatie doende het bouwplan voor de onderhavige locatie verder uit te werken. 3. Ten aanzien van het bouwplan Vixia is de laatste hand gelegd aan het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Thans kan de exploitatieovereenkomst worden gesloten, het bestemmingsplan worden afgerond en de planologische procedure worden gestart. 4. Nog één bouwkavel van het plan Beijensweide dient te worden verkocht. Na verkoop van deze kavel kan het plan worden afgesloten. 5. De gemeentelijke exploitaties worden voortgezet. 6. De lopende exploitaties met derden worden voortgezet. 7. De nota grondbeleid is door de raad in mei 2011 vastgesteld. Voor de totstandkoming van de nota grondbeleid is een budget aanwezig van € 20.000. Doordat de nota grondbeleid in eigen beheer tot stand is gekomen kan dit bedrag komen te vervallen. Het gemeentelijke grondbeleid zal verder worden uitgebouwd. De nota grondbeleid vormt een Najaarsnota 2011
73
4.6
Paragrafen – Grondbeleid
drieluik met de structuurvisie en de nota kostenverhaal. Voor de nota Kostenverhaal is het wenselijk om externe expertise in te schakelen. Daarvoor is geen budget voorhanden. Voorgesteld wordt derhalve om hiervoor een budget van € 10.000 te voteren. 8. De sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek is, ter uitvoering van het beleid uit de Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek, ontwikkeld en vastgesteld door de raden van de regiogemeenten. In regionaal verband wordt de totstandkoming van regionale grondbeleidsinstrumentaria (sloopfonds, grondbank etc.) bezien om de herstructureringsopgave nader in te vullen. 9. Inzake industriebewegwijzering dient in 2011 incidenteel € 11.665 bijgeraamd te worden voor de bewegwijzering op de Europalaan bij de kruispunten met de afritten van de A2. Deze budgetoverschrijding wordt ten laste gebracht van de exploitatie TPE. 10. Ten aanzien van het bouwplan Fattenberghof (bouw van vijf woningen) te Neerbeek is met de ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst afgesloten. Daarin is overeengekomen dat door de ontwikkelaar €18.408 aan fondsbijdragen wordt betaald en €15.000 ter zekerstelling van de geraamde planschade.
Najaarsnota 2011
74
4.7
Paragrafen – Lokale heffingen
4.7
Lokale heffingen Beekse belastingdruk op gemiddeld niveau in Limburg De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, als de overige heffingen zoals de hondenbelasting en de leges. Met de heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (denk aan de OZB) en anderzijds specifieke uitgaven waarbij sprake is van een causaal verband tussen de heffing en de te leveren dienst (afvalstoffenheffing/rioolheffing). In het coalitieakkoord 2011-2014 is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken ernaar te streven deze te handhaven op het gemiddeld niveau in de provincie Limburg.
Speerpunt
Woonlasten
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: Het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan zal tot een andere berekeningsgrondslag leiden en daarmee voor sommige belastingbetalers gunstiger zijn en voor andere ongunstiger. Uitgangspunt is ook hier het motto “De vervuiler betaalt” voorop te stellen. Stand van zaken: 1. In het verlengde van het actualiseren van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP+) onderzoeken wij de heffingsgrondslag voor de rioolheffing vanuit het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’. Een mogelijke wijziging van de grondslag wordt in december aan uw raad voorgelegd als onderdeel van de behandeling van de tarieven gemeentelijke heffingen en de in voorbereiding zijnde kadernota Lokale Heffingen. 2. Van de 403 ingediende verzoeken tot kwijtschelding zijn er nog 6 in behandeling. Speerpunt
Overige lokale heffingen
Pfh: M. Wierikx
Voornemens in programmabegroting: 1. Opleggen overige lokale heffingen op basis van het beleid ten aanzien van tarieven en heffingen 2010. 2. Uitvoering geven aan belastingbeleid conform vigerende kadernota lokale heffingen. Stand van zaken: 1. Er zijn in totaal 92 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend: 64 woningen en 28 niet-woningen. Op een paar dossiers na, hier vinden hertaxaties plaats, zijn nagenoeg alle bezwaarschriften afgewikkeld. 2. Een geactualiseerde kadernota lokale heffingen is in voorbereiding.
Najaarsnota 2011
75
4.8
Krimp
4.8
Krimp Uit de meicirculaire 2011 blijkt dat vanaf het jaar 2011 voorlopig 5 jaar een krimpmaatstaf aan het verdeelmodel wordt toegevoegd. De krimpmaatstaf geeft een vergoeding aan gemeenten in Groningen, Zeeland of Limburg die de laatste 7 jaar met meer dan 1% zijn gekrompen. Ook Beek hoort hier bij. De financiële vertaling in meerjarig perspectief is als volgt: 2011 € 234.300
2012 € 183.800
2013 € 124.800
2014
2015 0
0
Het rijk heeft lang nagedacht om tot deze actie over te gaan omdat niet echt hard gemaakt kon worden of deze extra vergoeding wel echt nodig is. Desondanks heeft men besloten de betreffende gemeenten de vergoeding van 2011 te verstrekken zodat men extra middelen heeft om aan de gevolgen van krimp te werken. Het rijk vraagt de betreffende gemeenten wel een krimpparagraaf in hun begroting op te nemen. In deze krimpparagraaf zouden de acties en (financiële) gevolgen rondom krimp beschreven moeten worden. Met deze kennis wil het rijk dan na 5 jaar evalueren of er reden is de krimpmaatstaf in het gemeentefonds te handhaven. Stand van zaken: Vanaf de komende Voorjaarsnota 2012 presenteren wij u een krimpparagraaf rekening houdend met het door het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ontworpen format. In deze paragraaf zal een algemene visie op krimp worden gegeven, waarbij wij van mening blijven dat het onderwerp krimp bij die beleidsvelden waar dat van toepassing is, wordt meegenomen. De financiële gevolgen van krimp op deze beleidsvelden, zullen uiteraard waar mogelijk wel worden geïnventariseerd en weergegeven in de krimpparagraaf. Alsdan hopen wij ook daadwerkelijk te kunnen aangeven dat investering en rijksvergoeding niet in verhouding tot elkaar staan.
Najaarsnota 2011
76
5
Besluit
5
Besluit DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2011;
B E S L U I T:
1. De najaarsnota 2011 vast te stellen. e 2. De 2 begrotingswijziging 2011 (bijlage 1) vast te stellen. 3. De voorziening wegen omzetten in een bestemmingsreserve wegen en het bedrag van de voorziening volledig overhevelen naar deze bestemmingsreserve. 4. Voor de reeds gevoteerde investeringen die (deels) gedekt worden uit de voorziening, deze nu dekken uit de reserve wegen. In verband met voorschriften wordt de dekking uit de reserve wegen verwerkt via de reserve dekking kapitaallasten. Het gaat hierbij om de investeringen: a. Baek mit Baek; Keutelbeek fase 1A b. Markt Spaubeek c. Ringweg A2 d. Herinrichting Oude Rijksweg e. Herinrichting Schimmerterweg
Aldus besloten door de raad der gemeente Beek in zijn openbare vergadering van 10 november 2011.
Guliël Erven Raadsgriffier
Najaarsnota 2011
Ralf Krewinkel Voorzitter
77
5
Besluit
Najaarsnota 2011
78
Bijl.1
Bijlage 1: 2e Begrotingswijziging 2011
Bijlage 1: 2e Begrotingswijziging 2011
Overzicht financiële implicaties najaarsnota Programma:
2011
2012
2013
2014
2015
De financiële consequenties najaarsnota 01. Werk en inkomen 02. Maatschappelijke ondersteuning
-46.300
-444.500
-83.000
-83.000
-83.000
86.800
31.000
54.700
37.900
24.300
03. Jeugd- en jongerenbeleid
-26.300
8.200
8.200
8.200
8.200
04. Sport, cultuur en recreatie
49.400
115.300
115.200
115.100
115.100
05. Veiligheid
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-19.200
-6.700
800
-6.700
800
1.800
2.000
2.000
2.000
2.000
08. Openbare ruimte
16.200
-138.100
-138.100
6.900
6.900
09. Dienstverlening
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.200
200
0
0
0
85.000
371.700
372.600
40.400
40.400
0
0
0
0
0
116.900
-62.200
331.100
119.500
113.400
Saldo begroting 2011 en meerjarenraming
2011 200
2012 -45.100
2013 -450.500
2014 -918.700
2015 -1.232.400
1e Begrotingswijziging (voorjaarsnota 2011)
92.800
-544.400
-550.200
-565.700
-883.800
Saldo 2011 en meerjarenraming na voorjaarsnota
93.000
-589.500
-1.000.700
-1.484.400
-2.116.200
116.900
-62.200
331.100
119.500
113.400
0
-300
-300
300
-200
209.900
-652.000
-669.900
-1.364.600
-2.003.000
06. Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen 07. Natuur, landschap en milieu
10. Burgerparticipatie en buurtgericht werken 11. Bestuur 12. Financiën en andere middelen Kostenverdeelstaat Totale mutaties Saldo 2011 en meerjarenraming na najaarsnota
Totaal resultaat najaarsnota Afrondingsverschil Saldo 2011 en meerjarenraming na najaarsnota
Najaarsnota 2011
79
werkwijze (per programma) - onderscheid in:
No. Product
Naam
- autonome ontwikkelingen - Eerdere besluitvorming raad/college - fase 2 - wensen - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
2011 Lasten
I/S Bestuurlijke status
Baten
2012 Lasten
2013 Baten
Lasten
2014 Baten
Lasten
2015 Baten
Lasten
Baten
De Financiële vraag Programma 1 Werk en inkomen autonome ontwikkelingen 6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening 6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening 6020 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening
69.600 12.500 -119.100 175.000
6020 6020
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening Bijstandsverlening en inkomensvoorziening
86.500
6020 6080
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening Arbeidsmarktbeleid
200 0
6080 6080 6080 6175
Arbeidsmarktbeleid Arbeidsmarktbeleid Arbeidsmarktbeleid Minimabeleid
Eerdere besluitvorming raad/college 7020 Preventieve gezondheidszorg
-18.100 -118.200 32.800 18.000
9.000 9.000
18.000
444.500 Bijramen budget ivm 2 onderzoeken naar regionale arbeidsmarktbeleid. Inzetten reserve fonds Werk en Inkomen voor geraamde tekorten 2011. Op basis van de daadwerkelijke uitgaven is een nieuwe inschatting gemaakt van het benodigde budget. Dit leidt tot een ophoging van de uitgaven. Omdat de WWB ingaande 2012 ingrijpend wordt aangepast, wordt de ophoging vooralsnog alleen voor 2011 en 2012 doorgevoerd. Per abuis zijn hier in meerjarig perspectief bedragen opgenomen. In juli heeft het Ministerie van SZW een nieuwe voorlopige prognose afgegeven met betrekking tot het de hoogte van het budget. Dit leidt tot een verlaging van € 86.518. Omdat de WWB ingaande 2012 ingrijpend wordt aangepast, wordt de verlaging vooralsnog alleen voor 2011 en 2012 doorgevoerd.
Een ophoging tot € 500 structureel voor de cliëntenraad wordt noodzakelijk geacht. Het budget voor reïntegratietrajecten wordt aangepast met € 150.000 aan de te verwachten uitgaven. Omdat dit onderdeel uitmaakt van het FWI-werkdeel vindt verrekening plaats met het budget loonkostensubsidies. Aanpassing Vixia ivm tekort 2010 en correctie raming 2011 Aanpassing overrealisatie 2010 en 2011 budget zijn niet nodig. Aanpassing overige SW-bedrijven voor jaarlijks exploitatie tekort. 18.000 Specifieke uitkering rijk voor schuldhulpverlening.
14.300 14.300 Implementatiekosten voor het project "Samen starten". Hiervoor wordt een provinciale subsidie ontvangen. De bijdrage van Beek kan voor een deel uit bestaande budgetten betaald worden.
0
83.000
0
83.000
0
83.000
I I I
275.000
S I
50.000 86.500
50.000
50.000
50.000
S I
200
200
200
200
32.800
32.800
32.800
32.800
I I S I
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B&W 10-5-2011
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.600
32.300
444.500
0
83.000
0
83.000
0
83.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.600
0
-54.300
0
-37.500
0
-23.900
0
Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning autonome ontwikkelingen 6200 Maatschappelijke dienstverlening
0
Eerdere besluitvorming raad/college
-66.200
6200
Maatschappelijke dienstverlening
-17.000
6280
Huishoudelijke hulp
6300
Algemeen welzijnswerk
6500
Leefvoorziening gehandicapten
15.200 15.200 Eenmalige bijdrage OGGZ vanuit Sittard-Geleen.
I
0 Budget 2011 wordt niet gebruikt. In 2012 extra boost voor millennium doelstelling en daarvoor extra budget nodig. Ondersteuningskosten kanteling WMO € 30.000. Deze gelden worden vrijgemaakt uit het budget PGB.
0 -4.100
De werkelijke huurkosten van de wijkontmoetingsplek (WOP) Carmel zijn lager dan in eerste instantie ingeschat. Aanpassing budget Omnibuzz aan begr.wijz.2011 en begroting 2012 Omnibuzz o.b.v. nieuwe systematiek.
-45.100
I
B&W 30-8-2011
17.000
I
B&W 26-7-2011
S
B&W 12-7-2011
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
S
B&W 31-5-2011
-44.900
-51.600
-34.800
-21.200
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.400 -400 2.000 0
2.000
-400 -400
0
-400 -400
0
-400 -400
0
-400 -400
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 6200 Maatschappelijke dienstverlening 6300 Algemeen welzijnswerk 6300 Algemeen welzijnswerk
Najaarsnota 2011
Terugdraaien indexering. 2.000 Bijdrage van groene kruis voor graffiti op blinde muur bij de Dagbeeker. Gedeelte van het budget faciliteringsregeling omzetten naar activiteitensubsidie.
S I I
80
No. Product 6320
Naam Jeugd- en jongerenwerk
2011 Lasten -5.000
Baten De verwachte uitgaven ivm jongerenprojecten zijn € 5.000 lager dan bij de begroting geraamd.
-69.600
17.200
84.100 84.100
0
I/S Bestuurlijke status I
2012 Lasten
2013 Baten
Lasten
2014 Baten
Lasten
2015 Baten
Lasten
Baten
-31.000
0
-54.700
0
-37.900
0
-24.300
0
14.000 -8.300 22.300
22.300
22.300
22.300
-8.300 -8.300 0
0
22.300
14.000 -8.300 22.300
22.300
22.300
14.000 -8.300 22.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma 3 Jeugd en jongenbeleid autonome ontwikkelingen 4040 Bijzonder basisonderwijs 6400 Peuterspeelzaalwerk
Eerdere besluitvorming raad/college 6400 Peuterspeelzaalwerk
Ineens afschrijven restant boekwaarde voormalig gebouw Callistusschool Specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid voor de jaren 2011-2014.
I/S S
-59.000 -59.000
0
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
14.100
22.300
14.100
22.300
14.100
22.300
-8.200
0
-36.300
-13.600
-36.300
-13.600
-36.300
-13.600
-36.300
-13.600
-36.300
-13.600
-36.300
-13.600
-36.300
-13.600
-36.300
-13.600
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 4040 Bijzonder basisonderwijs 4020 Openbaar basisonderwijs
6.000 5.900 100
De reguliere subsidie 2011 peuterspeelzaalwerk, de kosten voor het voortzetten van moelejaan t/m ultimo 2011 en externe begeleidingskosten voor het ontwikkelen van een beleidsplan VVE 2012-2014 kunnen uit de huidige budgetten betaald worden. Het overschot op dit budget valt vrij.
4.800 4.800 Schade aan fietsenstalling en de vergoeding hiervoor. budget inzake inbraakbeveliging
31.100
4.800
58.300 0
-1.900
I
B&W 12-7-2011
I S
Programma 4 Sport, Cultuur en recreatie autonome ontwikkelingen 5080 Buitensport 5100 5120 6340 6340
Binnensport Gymnastieklokalen Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen
14.200 35.000 -22.700 31.800
Eerdere besluitvorming raad/college 5080 Buitensport
-50.500 -9.300
5100 5100
Binnensport Binnensport
-45.900 4.700
5120
Gymnastieklokalen
0
Het meerjaren onderhoudsplan sportvelden wordt in 2011 opgesteld. De dotatie aan de voorziening (in 2011 € 46.600) tot die tijd storten in de reserve afwikkeling projecten. 11.700 Waterschade en vergoeding verzekering sportcomplex. eenmalige gebouwelijke aanpassing gymzalen (asbestsanering) -13.600 Lening aan gemeenschapshuis Genhout gaat niet door. Uitbreidingsplannen zijn niet aan de orde. Voorbereidingskosten van destijds actuele uitbreidingswens gemeenschaphuis Genhout worden gedragen door de gemeente.
I I I S I
42.400 Energiekosten buitensport wordt vanaf 2011 doorbelast aan de betreffende verenigingen. Deze budgetten kunnen volledig vervallen. Voordelig rekening resultaat 2010 SESR, hierdoor daalt de exploitatiebijdrage. 42.400 Aanpassing exploitatiesubsidie aan ontvangen begrotingswijziging 2011 en begroting 2012 SESR. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe kostprijsdekkende huur voor de 2e hal. De inkomsten aangepast aan de nieuwe huur incl. 2e hal. Onbenut budget vr.jr. inzake inrichting gymzalen gereserveerd in afwachting voorziening Inrichting gymzalen in 2012
51.100 -9.500
127.300
51.100 -9.500
127.300
51.100 -9.500
127.300
B&W 12-07-2011
51.100 -9.500
127.300
S I S
B&W 23-8-2011 B&W 23-8-2011
60.600
127.300
60.600
127.300
60.600
127.300
60.600
127.300
I
Raad nov.2011
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.700
10.000
-16.400 1.000 -200 300 100 -12.500
0
-16.300 1.000 -100 300 100 -12.500
0
-16.200 1.000 0 300 100 -12.500
0
-16.200 1.000 0 300 100 -12.500
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 5100 Binnensport 5100 Binnensport 5100 Binnensport 5120 Gymnastieklokalen 5120 Gymnastieklokalen 5200 Kunst 5320 Volksfeesten/Herdenkingen 5320 Volksfeesten/Herdenkingen 6400 Peuterspeelzalen
-300 300 100 -12.500 10.000 800 -5.000 -100
1.100
Budget verzekeringen ophogen ivm 2e sporthal. Terugdraaien indexering. Vaste bijdrage aan tophandbal. budget inzake inbraakbeveliging Aanpassing aan werkelijke aanslagen 2011. Budget aangepast aan werkelijke uitgaven 10.000 Laatste deel Arthur Spronkenprijs 2010. Dit wordt gedekt uit de reserve Kunst & Cultuur. Inventarisatie planschaderisico optochthal. Budget aangepast aan werkelijke uitgaven Heffingen gaan via peuterspeelzaal
S S S S S I I S S
50.500
-5.000 -100
-5.000 -100
-5.000 -100
-5.000 -100
-1.600
113.700
-1.500
113.700
-1.400
113.700
-1.400
113.700
0
-1.300 -1.300
0
-1.300 -1.300
0
-1.300 -1.300
0
-1.300 -1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma 5 Veiligheid autonome ontwikkelingen 1080 Brandweerzorg
0
Eerdere besluitvorming raad/college
0
Najaarsnota 2011
-1.300 -1.300 De voormalige brandveiligheidsvergunningen en de hieruit verkregen leges zijn een onderdeel geworden van de omgevingsvergunning
0
81
S
No. Product fase 2
Naam
2011 Lasten
I/S Bestuurlijke status
Baten
2012 Lasten
2013 Baten
Lasten
2014 Baten
Lasten
2015 Baten
Lasten
Baten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.300
0
-1.300
0
-1.300
0
-1.300
0
-1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.100
45.100
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, ondernemen en wonen autonome ontwikkelingen
Eerdere besluitvorming raad/college 5240 68201 8020
Monumentenzorg TPE Overige kosten Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen
8100 8200
Stadsvernieuwing Bouwgrondexploitatie
20.000 11.700 -10.000 10.000 33.400
Restauratie H.Laurentius kerk te Spaubeek. 11.700 Industriebewegwijzering t.l.v. exploitatie TPE Intrekking budget nota grondbeleid € 20.000. Voor de nota kostenverhaal is een budget nodig van € 10.000. Structuurvisie Beek. Hier tegenover wordt het budget nota grondbeleid afgeraamd. 33.400 Fattenberghof
I I I
B&W 12-07-2011 B&W 06-09-2011 B&W 12-07-2011
I I
B&W 12-07-2011 B&W
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-800 3.000 3.300 -7.100
0
6.700 3.000 3.300 400
0
-800 3.000 3.300 -7.100
0
6.700 3.000 3.300 400
0
-800 3.000 3.300 -7.100
0
64.300
45.100
6.700
0
-800
0
6.700
0
-800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 3040 Markten 5240 Monumentenzorg 8120 Kadaster, vastgoedregistratie, landmeting
Budget aangepast aan werkelijke uitgaven Rioolrechten en waterverbruik molen aanpassen aan werkelijke verwachte uitgaven. Jaarlijkse i.p.v. 2-jaarlijkse luchtfoto
S S S
Programma 7 Natuur, landschap en milieu autonome ontwikkelingen
Eerdere besluitvorming raad/college 5280 R.O. en bestemmingsplannen
400.000 300.000
5280
100.000
R.O. en bestemmingsplannen
400.000 300.000 Kredietvotering voor het inrichtingsplan van Integraal Project Beek. Dit wordt gedekt uit de reserve integraal inrichtingsplan. 100.000 Voorbereidingskrediet Oude Pastorie € 100.000. Deze wordt in eens afgeschreven en gedekt uit de reserve Integraal inrichtingsplan.
I
Raad mei 2011
I
Raad augustus 2011
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300 -300 -1.500 -3.300
5.100
0
-2.000 -300 -1.700
0
-2.000 -300 -1.700
0
-2.000 -300 -1.700
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
371.300
226.300
361.300
216.300
61.300
61.300
61.300
61.300
0 145.000 145.000
145.000
0 145.000 145.000
145.000
0 0
0
0 0
0
-25.200 86.500 16.800 3.200
-25.200 86.500 16.800 3.200
-25.200 86.500 8.400 1.600
-25.200 86.500 8.400 1.600
-25.200 86.500
-25.200 86.500
-25.200 86.500
-25.200 86.500
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 5260 Natuurontwikkeling en -bescherming 5260 Natuurontwikkeling en -bescherming 5260 Natuurontwikkeling en -bescherming 5260
Natuurontwikkeling en -bescherming
8.400
Lagere energiekosten fontein genbroek. Correctie bijraming voorjaarsnota 2011 Groenonderhoudscontract Vixia . -3.300 Dorpen in het Groen: aframing naar actuele kostenverwachting storten in reserve landschapsontwikkeling 8.400 Voorbereidingskosten IP Catsop t.l.v. reserve landschapsontwikkeling
403.300
405.100
23.300 0
51.600
S S I
0 -2.000 -300 -1.700
I
Programma 8 Openbare ruimte autonome ontwikkelingen 2020 Rijbanen, pleinen, fietspaden 2020 2020 2020 2160 5280 7061 7080 7080 7080
Rijbanen, pleinen, fietspaden Rijbanen, pleinen, fietspaden Rijbanen, pleinen, fietspaden Verkeer en vervoer Onderhoud openbaar groen Afvalstoffenheffing Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen
Najaarsnota 2011
0
16.800 -11.500 -25.200
-25.200
50.400 9.600
50.400 9.600
De Nota Wegen komt gereed in 2012. Derhalve wordt de voorziening wegen in 2011 tijdelijk omgezet in een reserve wegen. De storting in de voorziening wegen wordt omgezet in een storting in de reserve wegen Keutelbeek fase 1a: onttrekking reserve wegen storten in reserve dekking kapitaallasten Keutelbeek fase 1a: kapitaallasten Bijdrage Stichting NK Wielrennen voor verkeersmaatregelen 2010. Afrekening Pilot Regionaal Werkbedrijf Westelijke Mijnstreek Aanpassen inkomsten afvalstoffenheffing naar werkelijke inkomsten t.l.v. milieu-egalisatiereserve Exploitatiekosten conform vGRP+ en budgettair neutraal maken via reserve riolen. Riooldeel van onderzoekskosten Oude Rijksweg t.l.v. rioolvoorziening Btw-component van riooldeel van onderzoekskosten Oude Rijksweg
82
I S I I I I S S I I
No. Product Naam Eerdere besluitvorming raad/college 5280 Onderhoud openbaar groen 5280 Onderhoud openbaar groen 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen
2011 Lasten 24.100 20.000 3.100 1.000 0
I/S Bestuurlijke status
Baten 1.000 Vervolgonderzoek Regionaal Werkbedrijf Westelijke Mijnstreek Groenonderhoud locatie voormalige Callistusschool 1.000 Klanttevredenheidsonderzoek nieuw afvalsysteem. Dekking via milieu-egalisatie reserve. 0 Aanpassing/nieuw budget voor plan- en voorbereidingskosten fase 1A/1B Keutelbeek en investeringskrediet voor uitvoering fase 1A Keutelbeek.
I I I I/S
B&W 24-5-2011 B&W 16-8-2011 B&W 12-07-2011 Raad mei 2011
2012 Lasten
2013 Baten
Lasten
2014 Baten
Lasten
2015 Baten
Lasten
Baten
0
0
23.400
23.400
66.300
66.300
66.300
66.300
0
0
23.400
23.400
66.300
66.300
66.300
66.300
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
106.900
100.000
106.900
100.000
106.900
100.000
106.900
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden 2080 Trottoirs 2160 Verkeersveiligheid 2160 Verkeersveiligheid 5280 Onderhoud openbaar groen
100.000
100.000
111.000 200 Bijdrage bebordingskosten gehandicaptenparkeerplaats 8.500 Aanpassing inconveniëntentoeslag aan werkelijke gegevens Enexis Aframing bijdrage SWM i.v.m. bestaat niet meer St.Buurtbus subsidie 2.300 Diverse kleine aanpassingen aan werkelijk verwachte vergoedingen. 100.000 Aanpassing budgetten huishoudeljke hulp en eigen bijdrage aan verwachte uitgaven en inkomsten.
147.400
163.600
-1.000 1.000
I S S S I/S S
7.300 -1.100 1.100
7.300 -1.100 1.100
7.300 -1.100 1.100
7.300 -1.100 1.100
100.000
-400 100.000
100.000
-400 100.000
100.000
-400 100.000
100.000
-400 100.000
471.300
333.200
484.700
346.600
227.600
234.500
227.600
234.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Programma 9 Dienstverlening autonome ontwikkelingen 0200 Vergunningen en ov.dienstverl. bevolking
50.000 50.000
50.000 50.000 Verschuiving van het budget van hulpkostenplaats P&O naar overige dienstverlening bevolking. Dit betreft een overheveling uit 2010 en wordt gedekt uit de reserve afwikkeling projecten.
I
Eerdere besluitvorming raad/college 0160 Persoonsdocumenten
0 0
-7.000 -7.000 Hernieuwde legesheffing op grond van voorgestelde reparatiewetgeving uitgifte Nat.Ident.Kaarten; slechts de voorheen afgegeven bezwaarschriften op legesheffing zijn gehonoreerd
S
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 0160 Persoonsdocumenten
-5.200 -5.200
-2.200 -2.200 aanpassing leges rijbewijzen en afdracht rijksleges obv geschat aantal transacties 2011
44.800
40.800
0
0
0
0
0
0
0
0
I
Programma 10 Burgerparticipatie en buurtgericht werken autonome ontwikkelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eerdere besluitvorming raad/college
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
autonome ontwikkelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eerdere besluitvorming raad/college
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma 11 Bestuur
Najaarsnota 2011
83
No. Product Naam budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 0040 Intergem.samenwerking 0080 Bestuursondersteuning 0180
2011 Lasten 26.100 200 25.000
Burgerlijke Stand
900
26.100
I/S Bestuurlijke status
Baten 900 Kostenverschuiving Regiobranding Zuid-Limburg van 2012 nr 2011 budgetverhoging cf werkelijk verloop (oorzaak overschrijding: kosten ivm opstellen GRP+ en invoering risico managementsysteem). 900 Aanvulling werkvoorraad trouwboekjes en aanpassing leges aan werkelijke opbrengst
I I
2012 Lasten
2013 Baten
Lasten
2014 Baten
Lasten
2015 Baten
Lasten
Baten
-200 -200
0
0
0
0
0
0
0
-200
0
0
0
0
0
0
0
275.500
644.000
157.100
526.500
23.200
60.400
23.200
60.400
I
900
Programma 12 Financiën en andere middelen, en KVS autonome ontwikkelingen 9060 Deelnemingen 9160 9160 9080 9100 9020 9160 9160
Algemene lasten en baten Algemene lasten en baten Onroerende zaakbelasting Hondenbelasting Geldleningen Algemene lasten en baten Algemene lasten en baten
9200
Saldo kostenplaatsen
741.600
-13.900
4.000
820.700 123.400 Eenmalige dividend uitkering ivm uitkering CBL Escrow Fonds. Dit fonds in opgericht voor de afwikkeling van de verkoop van Essent. 36.900 BTW op riolen: Keutelbeek en exploitatiekosten vGRP+. -38.000 Aanpassen van de storting en onttrekking reserve dekking kapitaallasten n.a.v. de rekening 2010. 9.100 Aanpassen inkomsten OZB naar werkelijke inkomsten 1.000 Aanpassen inkomsten hondenbelasting naar werkelijke inkomsten Uitgaven aangepast aan werkelijke kosten 9.600 BTW op riolen: onderzoekskosten Oude Rijksweg Keutelbeek fase 1a: onttrekking reserve dekking kapitaallasten
I I I I S S I I
243.700
222.800
1.000 4.000
13.800
1.000 4.000
3.200 145.000
13.800
1.000 4.000
1.000 4.000
1.600 145.000
751.500
678.700
271.500
251.100
153.100
156.100
19.200
45.600
19.200
45.600
Eerdere besluitvorming raad/college
205.000
207.700
0
0
0
0
0
0
0
0
9160 9140
25.000 180.000
25.000 Reserve bodemverontreiniging ww-locaties valt vrij ten gunste van de algemene reserve. 182.700 De stand van de Algemene Uitkering volgens de sept.circul. 2011. De extra ruimte wordt veroorzaakt doordat de de vrml.doeluitkering Toppersubs. Voortaan als decentr.uitkering via het gemeentefonds loopt. Dit budget is ten behoeve van projecten geoormerkt.
Algemene lasten en baten Algemene Uitkering Gemeentefonds
I I
Raad juli 2010 B&W d.d. 27-9-2011
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 9040 Bespaarde rente
0
0
3.200 3.200
0
3.200 3.200
0
3.200 3.200
0
3.200 3.200
1.031.600
275.500
647.200
157.100
529.700
23.200
63.600
23.200
63.600
1.430.200 728.700 Afschrijvingslasten en de doorberekende kapitaallasten naar diverse producten. Bespaarde rente aanpassen aan geactualiseerde D-staat. -50.000 Verschuiving van het budget van hulpkostenplaats P&O naar overige dienstverlening bevolking. Dit betreft een overheveling uit 2010 en wordt gedekt uit de reserve afwikkeling projecten. Aanpassing uitgaven aan werkelijke uitgaven Investering ad € 15.000 ihkv bouwkundige aanpassing bedrijfsgebouw uitwijklokatie Aanpassing uitgaven aan werkelijke en nog verwachte uitgaven
523.000 267.500 3.200
522.600 251.100
309.600 149.100 3.200
309.200 156.100
65.200 15.200 3.200
64.800 45.600
65.200 15.200 3.200
64.800 45.600
946.600
3.200 3.200 Bespaarde rente aanpassen aan geactualiseerde D-staat.
S
Kostenverdeelstaat autonome ontwikkelingen 51001 Hulpkostenplaats kapitaallasten 51001 Hulpkostenplaats kapitaallasten 51013 Hulpkostenplaats P&O 51010 51010 51013
Hulpkostenplaats Huisvesting Hulpkostenplaats Huisvesting Hulpkostenplaats P&O
saldo
Saldo kostenplaatsen
1.430.600 728.700 3.200 -50.000 10.000 60.000
S I I S I
1.200
1.200
1.200
1.200
678.700
751.500
251.100
271.500
156.100
153.100
45.600
19.200
45.600
19.200
Eerdere besluitvorming raad/college
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fase 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wensen/nieuw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400 -400
0
-400 -400
0
-400 -400
0
-400 -400
0
-400 -400
0
1.430.200
1.430.200
522.600
522.600
309.200
309.200
64.800
64.800
64.800
64.800
2.131.200
2.188.300
1.699.900
1.637.700
989.100
1.320.200
378.100
497.600
361.900
475.300
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 51010 Hulpkostenplaats Huisvesting
Najaarsnota 2011
budget inzake inbraakbeveliging
S
84
Bijl.2
Bijlage 2: Lijst van afkortingen
Bijlage 2: Lijst van afkortingen APG AWBZ BBV BCF BIZ BJZ BMAA BO BOA BOS BP BTW BU ORU BV B&W BZK CAK CAO CIZ CJG CPB CTTSW dB(A) DD DKD DLG DMO EPZ FaZa FIDO fte FWI GBT GGZ GMT gft GGD GHOR HALT HKP ICT IGOT IGU IMD IMF IP ISV JGZ Najaarsnota 2011
Algemene Pensioen Groep Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BTW Compensatie Fonds Bedrijven Investeringszone Bureau Jeugdzorg Businesspark Maastricht Aachen Airport Basis Onderwijs Buitengewoon Opsporingsambtenaar Buurt Onderwijs Sport Bestemmingsplan Belasting Toegevoegde Waarde Business Unit Openbare Ruimte Besloten Vennootschap Burgemeester en Wethouders Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Administratiekantoor Collectieve Arbeidsovereenkomst Centraal Indicatieorgaan Zorg Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal Plan Bureau Commissie ‘Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening’ decibel (A) Digitaal dossier Digitaal Klantdossier Dienst Landelijk Gebied Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Elekticiteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland Facilitaire Zaken Financiering Decentrale Overheden fulltime-equivalent Fonds Werk en Inkomen Gemeentelijk Beleidsteam Geestelijke Gezondheidszorg Gemeentelijk Managementteam groente-, fruit- en tuin Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Het ALTernatief Hulpkostenplaats Informatie en Communicatie Technologie Intergewestelijk Overleg Toerisme Integrale Gebiedsuitwerking Intergemeentelijke Milieudienst Internationaal Monetair Fonds Investeringsproject Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Jeugdgezondheidszorg 85
Bijl.2
Bijlage 2: Lijst van afkortingen
KING KVS LHB LTS LVG MAA MCC MIP MOP MUP MTO NASB NS NV OAS OEM OGGZ OKE OLO OLV OTO OV OZB P&C PBE Pfh PGB PIP PIW PM P&O POL PWC RMC RO RUD RWM SBS SESR SMART SO SW TPE UWV VGRP+ VIR VNG VO VVE VVV Wabo Najaarsnota 2011
KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten Kostenverdeelstaat Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen Lagere Technische School Licht Verstandelijk Gehandicapt Maastricht Aachen Airport Meld- en Coördinatie Centrum Meerjarig InvesteringsProgramma Meerjarige Onderhoudsplanning Meerjarig Uitvoeringsprogramma MedewerkersTevredenheidsOnderzoek Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Nederlandse Spoorwegen Naamloze Vennootschap Optimalisatie Afvalwatersysteem Overige Eigen Middelen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Omgevingsloket Online Onze Lieve Vrouwe Opleiding Trainen Oefenen Openbaar Vervoer Onroerende Zaakbelasting Planning en Control Publiek Belang Elektriciteitsproduktie Portefeuillehouder Persoonsgebonden Budget Persoonlijke Internet Pagina Partners in Welzijn Pro Memorie Personeel en Organisatie Provinciaal Omgevingsplan Limburg Price Waterhouse Coopers Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Ruimtelijke Ordening Regionale Uitvoeringsdienst Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek Stein Beek Schinnen Stichting Exploitatie Sport-en Recreatievoorzieningen Beek Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden Speciaal Onderwijs Sociale Werkvoorziening Techno Port Europe Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Verwijsindex Risicojongeren Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Voor- en Vroegschoolse Educatie Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 86
Bijl.2
Bijlage 2: Lijst van afkortingen
W&I Wmo WOZ WSW WW Wwb Wwnv ZL
Najaarsnota 2011
Werk en Inkomen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Waardering Onroerende Zaken Wet Sociale Werkvoorziening Werkeloosheidswet Wet werk en bijstand Wet werken naar vermogen Zuid-Limburg
87
