Uitkomsten najaarsnota

Najaarsnota Programmabegroting 2007

Uitkomsten najaarsnota In de najaarsnota zijn per programma (en de paragraaf bedrijfsvoering) de belangrijkste verschillen aangegeven na vaststelling van de 2e wijziging van de Programmabegroting.

Progr.Omschrijving

2007

Belangrijkste mutaties na 2e wijziging 2007 0

Algemeen bestuur

16.861

1

Openbare orde en veiligheid

-166.750

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-144.240

3

Economische zaken

-897.194

4

Onderwijs

5

Cultuur, sport en recreatie

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

328.658

7

Volksgezondheid en milieu

-12.198

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

474.034

244.199 63.395

AD+O v

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Par. Bedrijfsvoering

-497.445 -592

Totaal mutaties voor bestemming

-591.272

4

Beschiking res. onderwijshuisvesting

-191.295

5

Beschikking reserve sportstimulering

-6.843

5

Storting in de reserve aankoop/expploitatie museum

5

storting algemene reserve verkoop stukjes grond

6

Storting in de reserve WMO

8

storting in de egalisatiereserve bouwleges

6.000 29.840 105.880 -666.500

AD+O v

Storting extra dividend BNG in de algemene reserve Totaal mutaties in reserves Totaal mutaties na bestemming

•

minteken is voordeel

219.238 -503.680 -1.094.952

I

nhoudsopgave

Inhoudsopgave............................................................................................... 1 0 Algemeen bestuur.................................................................................... 5 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 ...................... 5 Algemeen ................................................................................................. 5 Interactieve beleidsvorming/voorlichting ....................................................... 5 Wijkoverleg............................................................................................... 6 Dienstverlening ......................................................................................... 6 Jumelage.................................................................................................. 7 Samenwerking met omliggende gemeenten ................................................... 7 Dualisering gemeentebestuur. ..................................................................... 8 Investeringen ............................................................................................... 8 Overige ontwikkelingen .................................................................................. 8 Toelichting:............................................................................................... 8 1 Openbare orde en veiligheid .................................................................... 9 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 ...................... 9 Integraal veiligheidsbeleid........................................................................... 9 Fysieke en sociale veiligheid ........................................................................ 9 Preventieve aanpak vandalisme, overlast en criminaliteit ............................... 10 Brandweer ................................................................................................. 10 Investeringen ............................................................................................. 10 Ontwikkelingen ........................................................................................... 10 Toelichting: ................................................................................................ 11 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................. 12 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 .................... 12 De bereikbaarheid van de gemeente verbeteren ........................................... 12 Bereikbaarheid van woningen en voorzieningen............................................ 12 Verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit ........................................................ 12 Het onderhoudsniveau van wegen en terreinen brengen naar het niveau “7”conform het wegenbeheersplan ............................................................. 13 Investeringen ............................................................................................. 13 Vervangen verkeerspaal Nobelstraat........................................................... 13 Voetpad naar tunnel Oostdam ................................................................... 13 Tunnel Oostdam ...................................................................................... 14 Herinrichting Turfkade .............................................................................. 14 Renovatie elektra Julianabrug .................................................................... 14 Remmingswerk Molenbrug ........................................................................ 14 Verkeersremmende maatregelen G.J. v.d. Boogerdweg ................................. 14 Rotonde P. van den Wallendam.................................................................. 14 Rotonde H. Fordstraat .............................................................................. 14 Uitbreiding parkeervoorzieningen diverse wijken 2005 .................................. 15 Uitbreiding parkeervoorzieningen diverse wijken 2006 .................................. 15 Uitbreiding parkeervoorzieningen diverse wijken 2007 .................................. 15 Camerabewaking parkeerterrein Seggelant.................................................. 15 Baggerwerkzaamheden 2001..................................................................... 15

1

Inhoudsopgave

3

4

5

6

2

Baggeren singels Pancrasgors/Zuurland 2002 .............................................. 15 Baggeren singels 2003 ............................................................................. 15 Baggeren Tramvest 2004.......................................................................... 15 Baggeren Kaaivest ................................................................................... 16 Natuurvriendelijke oevers Hogemeet, Irene- en Clausstraat, 2003 .................. 16 Infrastructurele werkzaamheden Brede School............................................. 16 Toelichting: ............................................................................................ 17 Economische zaken................................................................................ 18 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007.................... 18 Behoud en versterking van de werkgelegenheid in het algemeen en de middenstandsfunctie in het bijzonder.......................................................... 18 Voeren van een beleid ten aanzien van vestiging van nieuwe bedrijven. .......... 18 Investeringen ............................................................................................. 18 Energieopslag Brede School ...................................................................... 18 Toelichting: ............................................................................................ 19 Onderwijs .............................................................................................. 20 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007.................... 20 Huisvesting onderwijs............................................................................... 20 Spreiding primair onderwijs....................................................................... 21 Lokaal onderwijsbeleid ............................................................................. 21 Preventief jeugdbeleid .............................................................................. 21 Miniconferentie jeugd, onderwijs, zorg en veiligheid...................................... 21 Investeringen.......................................................................................... 21 Brede school, 1e inrichting. ....................................................................... 21 Brede School, dakopbouwen ter plaatse van de technische installaties............. 21 Toelichting: ............................................................................................ 23 Cultuur, sport en recreatie..................................................................... 26 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007.................... 26 Versterking van het toeristisch-recreatief profiel........................................... 26 Bevordering van het bezoek van toeristen ................................................... 26 De herkenbaarheid van de historische binnenstad. ....................................... 26 Versterking van de culturele basis van de Brielse samenleving. ...................... 26 Instandhouding/realisatie accommodaties ................................................... 26 Samenwerking sportverenigingen .............................................................. 26 Aanbod sportmogelijkheden ...................................................................... 26 Museum ................................................................................................. 27 Algemeen. .............................................................................................. 27 Investeringen ............................................................................................. 27 Vervanging houtversnipperaar ................................................................... 27 Nutsvoorzieningen Kruithuis ...................................................................... 27 Reconstructie kademuren Maarland (meerwerk) ........................................... 27 Reconstructie kademuren Scharloo............................................................. 27 Groot onderhoud steigers dekken haven ..................................................... 27 Toelichting: ............................................................................................ 29 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.................. 32 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007.................... 32 Jaarlijks uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid......................................... 32 Blijk van waardering aan vrijwilligers .......................................................... 32 Uitvoering speelruimteplan........................................................................ 32 Handhaving in alle kernen van peuterspeelzalenwerk .................................... 32

Inhoudsopgave Verzelfstandiging BRAVO .......................................................................... 32 Realiseren tijdelijke skatevoorziening.......................................................... 32 Continueren werkwijze centraal meldpunt/onderzoek WMO-loket .................... 32 Continueren contracten indicatiestelling en zorghulpverlening ........................ 33 Openbare aanbesteding individuele verstrekkingen ....................................... 33 Nota WMO .............................................................................................. 33 Functioneren projectorganisatie WZW ......................................................... 33 Continueren Columbus ............................................................................. 33 Cliëntparticipatie...................................................................................... 33 Investeringen ............................................................................................. 34 Toelichting:............................................................................................. 35 7 Volksgezondheid en milieu .................................................................... 37 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 .................... 37 Milieubeleid............................................................................................. 37 Investeringen ............................................................................................. 37 Ondergrondse opslag afvalstromen............................................................. 37 Aanleg riolering buitengebied .................................................................... 37 Renovatie riolering 2006 ........................................................................... 37 Renovatie riolering 2007 ........................................................................... 38 Vervanging hogedrukspuit(aanhang)wagen ................................................. 38 Inrichten koelruimte aula .......................................................................... 38 Uitbreiden koelruimte aula ........................................................................ 38 Toelichting:............................................................................................. 39 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting............................................. 41 Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 .................... 41 Uitvoering geven aan de regionale taakstelling woningbouw........................... 41 Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen............... 42 Instandhouden en versterken leefbaarheid kernen Vierpolders en Zwartewaal .. 42 Realiseren van voorzieningen in bestaande en in nieuwbouw wijken ................ 42 Algemeen ............................................................................................... 42 Bouwgrondexploitaties.............................................................................. 42 Investeringen ............................................................................................. 44 Toelichting:............................................................................................. 45 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................. 47 Ontwikkelingen ........................................................................................... 47 Toelichting:............................................................................................. 47 Bedrijfsvoering ............................................................................................. 51 Ontwikkelingen ........................................................................................... 51 Personeelsbeleid ......................................................................................... 51 * Versterking management .......................................................................... 51 * Verbreding functionele inzetbaarheid; ......................................................... 51 * Leeftijdsbewust personeelsbeleid ................................................................ 52 * Opleiden en employability.......................................................................... 52 Arbeidsomstandigheden ............................................................................... 52 Organisatie ................................................................................................ 52 Voortgang facilitaire ondersteuning................................................................ 52 Investeringen ............................................................................................. 53 Vervangen DAF 75; haakarmwagen ............................................................ 53 Vervangen LDV pick-up; veegwagen........................................................... 53 Vervangen 2 stuks Ford pick-up ................................................................. 53 3

Inhoudsopgave Toelichting: ............................................................................................ 53

4

0 Algemeen bestuur

0

Algemeen bestuur

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 Algemeen In juni van dit jaar werd een overzicht gegeven van de stand van zaken van de uitvoering van het collegeprogramma 2006-2010. De in dat overzicht genoemde maatregelen, gevolgd door een opsomming van wijze van uitvoering daarvan, hebben een nauwe relatie met de in de tabel genoemde activiteiten, zoals weergegeven in de Programmabegroting. Tekstueel wordt in deze najaarsnota – waar van belang – aangesloten bij dat overzicht. Zo rond medio dit jaar is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de bestuurskrachtmeting van de gemeenten op de eilanden Voorne en Putten. De komende maanden zal dit onderzoek regelmatig onderwerp van discussie vormen in commissie- en raadsverband. De resultaten van die meting zullen rond de jaarwisseling 2007/2008 aan de raad worden aangeboden.

Interactieve beleidsvorming/voorlichting In de praktijk worden vormen van participatie al veel toegepast. Gedacht kan daarbij worden aan gesprekken/overleggen in het kader van: cliëntenplatforms, dorpsraad Vierpolders, wijkverenigingen, inspraak, wmo-raad, wijkbijeenkomsten, veiligheidsdebatten, Centrum management Brielle, commissie toegankelijkheid, en diverse klankbordgroepen. Om meer structuur aan te brengen rond de interactieve beleidsvorming/participatie is een conceptnotitie een ‘Doordachte participatie’ opgesteld. De notitie biedt een handvat (of toetsinstrument) voor medewerkers van de gemeente om de randvoorwaarden voor participatie vast te stellen om daarmee vast te kunnen stellen of een interactief proces realistisch is. Hoe we het (gaan) doen in Brielle en de (in- en externe) spelregels worden in 2007 verder uitgewerkt. Besluitvorming over deze notitie is dit jaar afgerond. Invulling is gegeven aan een regeling/uitvoering van de passieve en actieve informatieplicht door het opstellen van het Handvest ‘Informatievoorziening aan de raad’, waarmee de raad heeft ingestemd in zijn vergadering van 10 april 2007. Daarin is ook opgenomen, dat de raadsleden zullen worden uitgenodigd voor het bijwonen van bijeenkomsten, die op initiatief van het college worden gehouden en een bestuurlijk karakter dragen. Voorbeelden van bijeenkomsten zijn in dat Handvest genoemd.

5

0 Algemeen bestuur Voorlichting vindt voortdurende plaats via de rubriek ‘Gemeentenieuws’ in Briels Nieuwsland en de website. Inmiddels worden regelmatig ‘specials’ uitgebracht verbonden aan een thema, zoals Brielle bouwt, Brielle speelt, Brielle zorgt. Eind april is de gemeentepagina voor de 1e maal in een nieuwe uitvoering verschenen. In de raadsvergadering van 12 december 2006 werd ingestemd met de startnotitie ‘Brielse Communicatie, de volgende stap’. In 2007 en volgende jaren wordt uitvoering gegeven aan de in die notitie genoemde actiepunten. Tegelijk met het jaarverslag van de jaarrekening werd het burgerjaarverslag over het jaar 2006 uitgebracht. Het burgerjaarverslag is huis aan huis verspreid en is geplaatst op de gemeentelijke website.

Wijkoverleg De praktische aanpak van het wijkbeheer raakt steeds meer ingebed in de gemeentelijke organisatie en in de communicatie met de wijkorganisaties. De wijkorganisaties stellen voornamelijk zelf hun uitvoeringsplannen op en bespreken die met de gemeente. Er is met een drietal organisaties halfjaarlijks overleg met het college en per kwartaal met de coördinator wijkbeheer. Met de invoering van het klachtensysteem via internet komen de meeste kleine klachten uit de wijk rechtstreeks bij de verantwoordelijke ambtenaar terecht. De behandeling van deze klachten heeft over het algemeen een korte doorlooptijd. Alle overige zaken worden in het kwartaaloverleg besproken en zo mogelijk direct opgelost of in een planning opgenomen. De wijkorganisaties worden financieel ondersteund in de kosten die zij maken voor hun bestuursactiviteiten. Elke wijkorganisatie kan daartoe een aanvraag indienen. De bijdrage bedraagt € 1.500 per wijkorgaan per jaar. Opgesteld is een startnotitie ‘De Brielse wijkaanpak’, waarin wordt aangegeven op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het gevraagde proefproject besteding budget in relatie tot het wijkbeheer. Deze startnotitie zal de komende tijd in het besluitvormingsproces worden gebracht.

Dienstverlening In het najaar van 2006 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De daaruit voortvloeiende rapportage onder de naam ‘De Staat van de Gemeente’ is in februari 2007 uitgebracht. Het rapport met de aanbevelingen is aan de orde gesteld in de commissie bestuurlijke zaken en middelen van 22 mei 2007. De aanbevelingen zullen in uitvoering worden genomen. Eén van de onderdelen van de aanbeveling vormt de verruiming van de openstelling van het stadskantoor voor het publiek. Het streven is erop gericht deze openstellingstijden met ingang van november 2007 uit te breiden met de woensdagmiddag. Medio 2006 is ingevoerd een nieuw geautomatiseerd meldingensysteem voor klachten in de openbare ruimte. De pilot over het 2e halfjaar heeft bevredigende resultaten laten zien.

6

0 Algemeen bestuur Er is veel meer inzicht gekregen in het aantal, de soort en de wijze van afhandelingen van meldingen. Van de 275 meldingen over het 2e halfjaar, waren per februari 2007: 251 meldingen afgehandeld. In het kader van het op te stellen kwaliteitshandvest zullen nog dit jaar servicenormen worden vastgelegd. Met de gemeenteraad zijn prestatieafspraken gemaakt, vastgelegd in de notitie ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. In het kader van de vermindering van de gemeentelijke regelgeving zal nog dit jaar een nieuwe Algemene Plaatselijke verordening worden aangeboden, met daarin verwerkt voorstellen, gericht op het terugdringen van het aantal regels.

Jumelage In maart en april heeft een (bestuurlijke) delegatie uit Havlickuv Brod een bezoek aan deze gemeente gebracht. Begin juni heeft de wethouder van Havlickuv Brod, vergezeld van een tweetal medewerkers van het bejaardenverzorgingstehuis in HB een stagebezoek afgelegd in de gemeente Brielle. Ter gelegenheid van de ondertekening van de jumelage tussen Havlickuv Brod en de gemeente Brixen, heeft een bestuurlijke delegatie uit Brielle, op uitnodiging van het gemeentebestuur van Havlickuv Brod, begin december een bezoek aan die stad gebracht. Via het Havlickuv Brodcomité zijn c.q. worden de gebruikelijke contacten, bijvoorbeeld in de vorm van het bezoek van leerlingen van scholen over een weer voortgezet.

Samenwerking met omliggende gemeenten Besloten werd tot het instellen van een onderzoek om te komen tot een Shared Service Center (SCC) voor samenwerking op het gebied van ICT op Voorne-Putten Rozenburg. Het advies is aan de orde geweest in de commissie bestuurlijke zaken en middelen van 24 april 2007. Een gezamenlijk gefinancierde sub-regionale coördinerend ambtenaar maatschappelijk zorg lijkt de komende jaren nog niet haalbaar. Wel wordt door de gezamenlijke gemeenten, ondersteund door de Stadsregio, een Regionale Agenda Samenleving opgesteld, waarbij diverse onderwerpen en activiteiten in gezamenlijkheid worden uitgewerkt en uitgevoerd. Daarbij is steeds 1 regiogemeente de ‘trekker’. De WMO-conferentie, die Brielle in juni heeft georganiseerd met het maatschappelijk middenveld, is een best-practices-voorbeeld dat als leerproces voor interactieve beleidsvorming in de regio zal worden uitgewerkt. De ambtelijke voorbereiding van de RAS heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2007. Door de gezamenlijke uitvoering van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) wordt zowel de onderlinge samenwerking, als de uitwisseling van kennis en best practices bevorderd. Het afzonderlijk portefeuillehoudersoverleg Onderwijs is opgeheven, en geïntegreerd in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken, waardoor adequate afstemming met andere beleidsterreinen als Jeugdzorg en Sociale zaken makkelijker is.

7

0 Algemeen bestuur

Dualisering gemeentebestuur. Door de Rekenkamercommissie is de rapportage ‘Sturing op maatschappelijke effecten met de programmabegroting’ uitgebracht.

Investeringen N.v.t.

Overige ontwikkelingen N.v.t. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Personeel van derden

2007 2.063.749

2.496

Ontwikkelingen:

2.Overig: Inbraakbeveiliging

Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid:

14.365

2.080.610

2007 335.055

Ontwikkelingen: Totaal baten programma Saldo programma

335.055 1.745.555

Toelichting: Overig: De voor rekening van de gemeente te nemen kosten voor de aangebrachte beveiligingsmaatregelen in de woning Egter van Wissekerkeplein 7 vloeien voort uit de uitoefening van het burgemeestersambt.

8

1

Openbare orde en veiligheid

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 Integraal veiligheidsbeleid In de gemeenteraad van 27 juni 2006 is de nota Integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Aansluitend heeft de commissie Bestuurlijke zaken en middelen geadviseerd over het concept actieprogramma veiligheid 2007-2008. Deze is ondertussen aangepast en is in oktober 2007 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Hierin is tevens opgenomen de gebiedsgerichte aanpak. De objectieve gegevens uit de Veiligheidsindex 2006 hebben bijgedragen in het vaststellen van prioriteiten in het actieprogramma. De jaarlijkse bestuurlijke oefening crisisbeheersing heeft 26 september 2007 plaatsgevonden. Deze oefening is uitgebreid met een gedeelte waarin alle belangrijke rollen, niet alleen de bestuurlijke dus, binnen de gemeentelijke crisisorganisatie geoefend worden. In januari 2007 is een CRIB-systeem (systeem voor centrale registratie en informatie beheer) aangeschaft. Vanaf april 2007 is hier al meerdere malen mee geoefend. Dit systeem werkt naar behoren en draagt bij aan het proces crisisbeheersing. Gecoördineerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt er momenteel gewerkt aan een actualisatie van het crisisbeheersingsplan. Voor het crisisbeheersingsplan dienen nog draaiboeken opgesteld te worden. Het opstellen van de draaiboeken is in het derde kwartaal van 2007 opgepakt en zal naar verwachting in 2008 afgerond kunnen worden. Door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond worden regelmatig initiatieven genomen om trainingen te houden voor medewerkers van de operationele diensten van de gemeenten. Daaraan nemen medewerkers uit de gemeente deel.

Fysieke en sociale veiligheid In de Algemene Plaatselijke Verordening Brielle is de mogelijkheid opgenomen om projectmatig cameratoezicht mogelijk te maken. Op dit moment zijn er geen redenen om projectmatig cameratoezicht toe te passen. Wanneer dit verandert kan er adequaat en snel gehandeld worden. Permanent cameratoezicht vindt wel plaats, in gezamenlijkheid met politie, Openbaar Ministerie en Connexxion, bij de bushalte aan de Oostvoornse weg, en bij enkele nietopenbare terreinen.

9

1 Openbare orde en veiligheid Ten aanzien van de bestuurlijke boete zijn er nog diverse mogelijkheden open waar de centrale overheid nog geen beslissing over heeft genomen. Wanneer hier besluitvorming over heeft plaats gevonden zal Brielle zo mogelijk tot invoering hiervan overgaan. In 2007 zijn er diverse handhavingsplannen vastgesteld, zoals het handhavingsplan Horeca en het handhavingsplan Horeca muziek.

Preventieve aanpak vandalisme, overlast en criminaliteit Het activiteitenplan vandalismebestrijding en –preventie is uitgewerkt. De hierin genoemde stappen worden uitgevoerd. In samenhang met dit activiteitenplan is een notitie ‘ verhalen van schade’ gemaakt. Op dit moment wordt er gewerkt aan een tweetal projecten terugdringen vernielingen in samenspraak met de politie. In het coalitieakkoord is opgenomen dat een voorstel zal worden gedaan over de aanstelling van een extra toezichthouder. Dit voorstel volgt in het laatste kwartaal 2007. Het project “Schoon, heel en veilig” wordt onverminderd voortgezet.

Brandweer Vanaf april 2007 is er door de gemeenten van het district Voorne-Putten gewerkt aan een rapport ‘overgang brandweer naar de VRR’. Het uitgangspunt voor de overdracht is het basiszorgniveau voor de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond, dat in december 2006 is vastgesteld. Dit basiszorgniveau voor brandweertaken is het toetsingskader bij de overdracht van de brandweerzorg naar de VRR. Ten behoeve van de overgang zijn in de eerste helft van 2006 zogenaamde fotoboekjes gemaakt, waarin per korps een beschrijving van de organisatie en het huidige zorgniveau is opgenomen. Per gemeente is een overdrachtsdossier brandweerzorg gemaakt, waarin wordt aangegeven in hoeverre de brandweerzorg afwijkt (+/-) van het basiszorgniveau. Dit overdrachtsdossier is in september 2007 aangeboden aan de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen en vervolgens op 9 oktober 2007 door de raad vastgesteld. Bij de aanbieding van dit overdrachtsdossier is gevraagd een principe-besluit te nemen over de overdracht van de brandweertaken, inclusief kazernes, materieel en mankracht, aan de VRR, met ingang van 1 januari 2008.

Investeringen N.v.t.

Ontwikkelingen N.v.t. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

10

1 Openbare orde en veiligheid

Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Uniformen en opleidingskosten 3 manschappen brandweer Extra middelen Openbare orde en veiligheid (OOV) Sluitende aanpak risicojongeren Sluitende aanpak risicojongeren (2006) Adm. ondersteuning Justitieel casusoverleg Project Pak je Kans


Baten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging

2007 1.397.844

12.750 -65.000 -60.000 -45.000 -3.500 -6.000

1.231.094

2007 49.143

Mutaties bestaand beleid: Ontwikkelingen: Totaal baten programma Saldo programma

49.143 1.181.951

Toelichting: Mutaties bestaand beleid: Ten behoeve van 3 nieuwe manschappen bij de brandweer zijn uniformen aangeschaft en opleidingskosten gemaakt. Voor nog te maken kosten OOV is bij de begroting 2007 € 65.000 noodzakelijk geacht bovenop de reeds geraamde extra kosten. Deze post vervalt echter omdat de kosten onderdeel maken van de te verwachten kosten in het kader van de veiligheid waarvoor na de voorjaarswijziging 2007 in totaal € 100.000 is geraamd. De budgetten m.b.t. de sluitende aanpak risicojongeren, de adm. ondersteuning justitieel casusoverleg en het project Pak je kans worden van programma 1 overgeheveld naar programma 6.

11

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 De bereikbaarheid van de gemeente verbeteren Ter bevordering van de toestroom van verkeer uit het glastuinbouwgebied rond Vierpolders is overleg gaande met Rijkswaterstaat, het Waterschap en de gemeente Hellevoetsluis, over een aftakking aan de westzijde van de rotonde N57 / Nieuweweg naar de Rijksstraatweg. De Provincie Zuid-Holland is in 2007 begonnen met de renovatie (verbreding en aanleg rotondes) van de N57. In verband met de overlast voor het wegverkeer is de aanleg van onderstaande rotondes opgeschoven naar 2008: 1. N218 / Pieter van de Wallendam 2. N218 / Henry Fordstraat 3. Hossenbosdijk / De Nolle / Veckdijk

Bereikbaarheid van woningen en voorzieningen In 2007 is het regionale collectieve vraagafhankelijke vervoersysteem aanbesteed. De start van het CVV is gepland op 1 januari 2008. Het vervoersysteem vervoert inwoners van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne van deur tot deur op regionaal niveau.

Verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit Op dit moment wordt een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opgesteld. In dit GVVP wordt op vele fronten beleid uitgestippeld aangaande verkeer en vervoer. Zo wordt er aandacht besteed aan: 1. Regionale ontsluiting 2. Lokale ontsluiting 3. Parkeerproblematiek/zonering 4. Aanpassen inrichting 30 km zones 5. Verkeerscirculatie 6. Uitbreiding/verbetering fietsroutes 7. Milieu 8. Verkeerseducatie Als resultaat uit het GVVP zullen de maatregelen in een meerjaren uitvoeringsprogramma worden weergegeven. Voor de verkeersremmende maatregelen in de G.J. v.d. Boogerdweg, in de vorm van verkeersdrempels, in verband met de realisering van het scholencomplex Breede School Zuurland/ Cultureel Educatief Centrum Bres is in 2007 subsidie aangevraagd bij de Stadsregio Rotterdam. De verwachting is dat de verkeersdrempels eind 2007 / begin 2008 aangelegd kunnen worden.

12

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Tegen de plannen voor het maken van een voetgangerstunnel door de Oostdam is beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep is ongegrond verklaard. De uitvoering vindt plaats vanaf 1 april 2008 tot 1 oktober 2008. De herinrichting van de Kaaistraat vindt plaats na vaststelling van het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP). Uit het GVVP kunnen maatregelen voortvloeien die de inrichting beïnvloeden. Om de toegankelijkheid voor voetgangers en mindervaliden in het winkelgedeelte op de Turfkade te verbeteren is het noodzakelijk over te gaan tot een herinrichting van deze weg. Met de uitvoering van deze werkzaamheden wordt bovendien de bereikbaarheid van de daar aanwezige winkelvoorzieningen verbeterd, terwijl tevens een wandel-/winkelpromenade wordt gerealiseerd. Naar aanleiding van het laatste overleg met de Monumentencommissie is het plan van de inrichting aangepast. Dat plan is behandeld in de commissie grondgebied van oktober 2007. De discussie over de aanleg van een brug over de haven wordt in april 2008 vervolgd, na de voltooiing van de herinrichting van de Turfkade.

Het onderhoudsniveau van wegen en terreinen brengen naar het niveau “7”conform het wegenbeheersplan Door een injectie van extra financiële middelen worden geleidelijk alle wegen naar de staat van onderhoud gebracht conform niveau “7”. Onlangs zijn de Hossenbosdijk en de Zuurlandseweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Vooruitlopend op de overdracht van beheer en onderhoud is ook het 2e gedeelte van de Hossenbosdijk, nu nog in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta, meegenomen. Na werkzaamheden aan de riolering zijn in Meeuwenoord, De Plantage en Vierpolders een aantal wegen herstraat. Na de renovatie van de kademuren op het Scharloo is het wegdek herstraat en zijn de parkeerplaatsen aangepast. Tevens zijn de winkelstraten ontdaan van kauwgom. Het enkele jaren geleden ingezette project “Schoon, heel en veilig”, waarbij met inzet van medewerkers van De Welplaat wordt gezorgd voor het schoonhouden van de wegen wordt onverminderd voortgezet.

Investeringen Vervangen verkeerspaal Nobelstraat Geraamd investeringsbedrag: € 36.816; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: De kleine mankementen aan de verkeerspaal aan het begin van de Nobelstraat zijn met enkele reparaties opgelost, zodat de gehele vervanging kon worden uitgesteld.

Voetpad naar tunnel Oostdam Geraamd investeringsbedrag: € 330.000; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: De aanleg van een voetpad (met ander verhardingsmateriaal) van het parkeerterrein achter de supermarkt aan de Thoelaverweg tot aan de Kaaistraat is gekoppeld aan het uitvoeren van de (hierna beschreven) tunnel Oostdam.

13

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Tunnel Oostdam Geraamd investeringsbedrag: € 225.000; uitgegeven t/m 2007: € 10.569 Afschrijving: 40 jaar lineair. Toelichting: Vanwege de verkeersveiligheid zijn plannen uitgewerkt om in de wal bij de Oostdam een aparte tunnel voor de voetgangers aan te leggen. De Raad van State is akkoord gegaan met deze plannen. De uitvoering geschiedt na 1 april 2008.

Herinrichting Turfkade Geraamd investeringsbedrag: € 812.200; uitgegeven t/m 2007: € 5.677 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: De uitgaven in 2007 betreffen die van planvoorbereiding voor de herinrichting.

Renovatie elektra Julianabrug Geraamd investeringsbedrag: € 138.000; uitgegeven t/m 2007: € 143.382 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Bij de Julianabrug is de gehele elektrische installatie vernieuwd en volgens de huidige veiligheidseisen uitgebreid met andere slagbomen, seinlichten, noodstopschakelaar etc. Ook het straatwerk is aangepast. De overschrijding met € 5.382 is vooral veroorzaakt door de aanleg van mantelbuizen voor de bekabeling en extra werkzaamheden aan het brugdek.

Remmingswerk Molenbrug Geraamd investeringsbedrag: € 91.400; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: Het vervangen van deze remmingswerken zal komend najaar in de ‘stille periode’ worden uitgevoerd.

Verkeersremmende maatregelen G.J. v.d. Boogerdweg Geraamd investeringsbedrag: € 100.000; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Na het verleggen van de Reede zullen ter hoogte van de Breede School verkeersremmende veiligheidsmaatregelen aangebracht worden. De uitvoering zal vermoedelijk niet eerder dan in 2008 plaatsvinden.

Rotonde P. van den Wallendam Geraamd investeringsbedrag: € 513.400; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: De Provincie Zuid-Holland heeft de uitvoering één jaar opgeschoven naar 2008.

Rotonde H. Fordstraat Geraamd investeringsbedrag: € 75.500; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: De Provincie Zuid-Holland heeft de uitvoering één jaar opgeschoven naar 2008.

14


Uitbreiding parkeervoorzieningen diverse wijken 2005 Geraamd investeringsbedrag: € 40.000; uitgegeven t/m 2007: € 7.438 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Voor de aanleg van parkeerplaatsen in de Stoep, Gootse Hoek, Zalmlaan, Bernhardlaan, Rietkraag en Honte zijn aanlegvergunningen aangevraagd. Pas na het verkrijgen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan kan met de aanleg begonnen worden.

Uitbreiding parkeervoorzieningen diverse wijken 2006 Geraamd investeringsbedrag: € 27.700; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Verdere uitbreiding van parkeerplaatsen in de Kerkhoekstraat in samenwerking met het Scheepvaart- en Transportcollege is niet gelukt. Ook de voorbereiding voor meer parkeerplaatsen in de Krammer leidde tot bezwaren. Na de voltooiing van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan zal bekeken worden waar uitbreiding van parkeerplaatsen wenselijk en mogelijk is.

Uitbreiding parkeervoorzieningen diverse wijken 2007 Geraamd investeringsbedrag: € 41.320; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Ook bij deze investering is het wachten op de voltooiing van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Wellicht wordt de investering deels gebruikt bij de herinrichting / uitbreiding van de parkeerplaatsen aan het Maarland; e.e.a. samen met de aanpak van de lindebomen. Hierover wordt nader geadviseerd.

Camerabewaking parkeerterrein Seggelant Geraamd investeringsbedrag: € 35.000; uitgegeven t/m 2007: € 27.900 Afschrijving: 5 jaar lineair. Toelichting: Ten einde diefstal uit geparkeerde vrachtauto’s en schade door vandalisme te vermijden wordt het parkeerterrein Seggelant voorzien van bewakingscamera’s. De opdracht is verleend en uitvoering geschiedt in het 4e kwartaal 2007.

Baggerwerkzaamheden 2001 Geraamd investeringsbedrag: € 48.409; uitgegeven t/m 2007: € 9.589 Afschrijving: 7 jaar lineair.

Baggeren singels Pancrasgors/Zuurland 2002 Geraamd investeringsbedrag: € 75.503; uitgegeven t/m 2007: € 41.175 Afschrijving: 7 jaar lineair.

Baggeren singels 2003 Geraamd investeringsbedrag: € 178.733; uitgegeven t/m 2007: € 96.394 Afschrijving: 7 jaar lineair.

Baggeren Tramvest 2004 Geraamd investeringsbedrag: € 78.850; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair.

15


Baggeren Kaaivest Geraamd investeringsbedrag: € 81.220; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting investeringen baggeren: Van de nog aanwezige objecten uit de baggerprogramma’s vanaf 2001 zijn in dit voorjaar werkzaamheden uitgevoerd op locaties met classificatie 0 en 3. Dit betrof de watergangen in Kleine Goote, Langekade en diverse singels in Nieuwland. In het najaar vindt een inhaalslag plaats.

Natuurvriendelijke oevers Hogemeet, Irene- en Clausstraat, 2003 Geraamd investeringsbedrag: € 32.413; uitgegeven t/m 2007: € 24.585 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Waar mogelijk zijn de oevers in Hogemeet en Irenestraat aangepast. Het restant zal eind 2007 verder worden benut om op de taluds ingegroeide matten aan te brengen.

Infrastructurele werkzaamheden Brede School Voor de infrastructurele werkzaamheden rond de Brede school heeft Kraan Consulting BV een grove raming opgesteld. Akertech BV is bezig met het schrijven van het bestek zodat een gedetailleerde raming verwacht wordt. Vooruitlopend daarop is een werkbudget beschikbaar gesteld van € 500.000. De dekking van is meegenomen in de totale dekking van het project Brede school, namelijk door de grondopbrengst van de te verlaten locaties.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Kapitaallasten Onderhoudsabonnementen wegbeheersprogramma Overig

2007 3.214.823

-167.490 20.000 7.750

Ontwikkelingen:


Baten Programmabegroting 2007 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Overig

16

3.075.083

2007 44.428

4.500

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ontwikkelingen: Totaal baten programma Saldo programma

48.928 3.026.155

Toelichting: Mutaties bestaand beleid: Kapitaallasten Ten aanzien van de volgende investeringen zijn in 2007 (vrijwel) geen uitgaven gedaan, of pas in de laatste maanden van 2007 te verwachten, waardoor de kapitaallasten en met name de rentelasten lager zullen zijn dan geraamd: ¾ Voetpad naar tunnel Oostdam ¾ Herinrichten Turfkade ¾ Tunnel Oostdam Rotonde P.vd Wallendam ¾ ¾ Rotonde H. Fordstraat ¾ Renovatie riolering 2007 Verkeersremmende maatregelen GJ vd Boogerdweg ¾ Onderhoudsabonnementen wegbeheersprogramma Eind 2007 zal weer de 2-jaarlijkse inspectie van alle wegen plaatsvinden. De uitkomsten worden samen met de gegevens in het wegenbeheersplan gebruikt voor het opstellen van het werkprogramma wegen 2008.

17

3

Economische zaken

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 Behoud en versterking van de werkgelegenheid in het algemeen en de middenstandsfunctie in het bijzonder. Met het CMB wordt overleg gepleegd over de meest gewenste organisatievorm (rechtspersoon) voor het CMB. Vooralsnog wordt gedacht aan de oprichting van een stichting. Het draagvlak daarvoor wordt momenteel onderzocht. Daarna kan worden gedacht aan de aanstelling of inhuur van een coördinator. Een en ander zou nog dit verslagjaar vorm moeten krijgen.

Voeren van een beleid ten aanzien van vestiging van nieuwe bedrijven. Om de vestiging in Brielle van nieuwe bedrijven mogelijk te maken moeten voorwaarden worden geschapen om dat mogelijk te maken. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen om te komen tot het opstellen van een strategische economische visie waarin ook aandacht wordt aan het gewenste vestigingsklimaat in Brielle.

Investeringen Energieopslag Brede School Geraamd investeringsbedrag: € 779.411; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: Na bodemonderzoek is gebleken dat het toepassen van ondiepe bronnen voor de energieopslag in de grond bij de Brede School, in verband met de verwachte meerkosten en de onzekerheid over het technische functioneren, niet is aan te bevelen. Het toepassen van diepe bronnen geven geen meerkosten, maar de reductie wegens de fasering van de realisatie kan niet meer gerealiseerd worden. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging

2007 1.261.966

Mutaties bestaand beleid: Toiletwagen weekmarkt Kapitaallasten Kostenplaats gebouwen Overig

-13.500 -71.063 -179.088 785


999.100

18

3 Economische zaken

Baten Programmabegroting 2007 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Kostenplaats gebouwen Winstuitkering N.V. ENECO Winstuitkering Waterleidingbedrijf Bijdragen van derden; ondergrondse energieopslag Overig

Totaal baten programma Saldo programma

2007 1.366.279

-24.198 514.964 170.435 -20.000 -6.873

2.000.607 -1.001.507

Toelichting: Mutaties bestaand beleid: Toiletwagen weekmarkt In de renovatie van de Turfkade wordt ook een in de grond afzinkbaar toilet meegenomen. Het aanschaffen van een nieuwe toiletwagen komt daarmee te vervallen. Kapitaallasten De lagere kapitaallasten betreffen vooral de latere aanleg van de ondergrondse energieopslag in Zuurland. Dit najaar wordt gestart met de aanleg. Exploitatie gebouwen niet voor de openbare dienst bestemd Deze gebouwen zijn in eigendom van de gemeente en worden verhuurd aan derden. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan huisvesting van diverse organisaties, met als doel het voorzieningenniveau in Brielle zo veel mogelijk op peil te houden. Zie de toelichting bij de paragraaf bedrijfsvoering. Winstuitkering Eneco Holding N.V. Het van Eneco Holding N.V. over het jaar 2006 ontvangen dividend bedraagt € 914.164. In de primaire raming 2007 is rekening gehouden met € 400.000, zodat de meeropbrengst € 514.164 bedraagt. In de (concept)begroting 20082011 is de dividendopbrengst verhoogd tot € 600.000. Winstuitkering B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Evides) Over het jaar 2006 is een slotdividend ontvangen van € 102.858 (in 2006 was al een interim-dividend van € 156.240 uitgekeerd). Over het jaar 2007 is een interim-dividend van € 137.577 uitgekeerd. In de primaire raming 2007 is rekening gehouden met € 70.000, zodat de meeropbrengst in 2007 € 170.435 bedraagt. In de (concept)begroting 20082011 is de dividendopbrengst verhoogd tot € 140.000. Bijdragen van derden; ondergrondse energieopslag De exploitatie zal in de loop van volgend jaar van start gaan, zodat vanaf dat moment ook de bijdragen van derden in rekening gebracht kunnen gaan worden.

19

4

Onderwijs

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 Huisvesting onderwijs Scholenschouw De scholenschouw heeft in 2007 niet plaatsgevonden. Nadat in voorgaande jaren de schouw zich had gericht op de scholen voor basisonderwijs, zouden in 2007 de scholen voor Voortgezet Onderwijs onderwerp van de schouw zijn. Hierover zijn echter nog geen planningsafspraken gemaakt. Bouw Breede School Zuurland De realisatie van de Breede School Zuurland vordert gestaag. Op 30 oktober 2007 is het hoogste punt (Bresgebouw) bereikt. De planning is dat eind 2007 de 3 schoolgebouwen gerealiseerd zijn, en dat in het voorjaar 2008 ook het BRESgebouw (met de wissellokalen, speellokalen en aula’s / theater) klaar is. De scholen willen het liefst verhuizen als alle schoolgerelateerde voorzieningen gereed zijn, dat wil zeggen dat in het voorjaar 2008 de nieuwe scholen betrokken kunnen worden. Huisvesting primair en speciaal onderwijs Binnenstad In april 2007 heeft de raadscommissie Bijzondere Projecten ingestemd met nadere uitwerking van de plannen. Voordat echter tot nadere uitwerking kan worden overgegaan dient het bestuur van Primo duidelijkheid te geven over de toekomst van de Maarlandschool. Een standpunt zou uiterlijk 1 november 2007 kenbaar worden gemaakt, echter Primo heeft nog geen overeenstemming hierover kunnen bereiken met de gemeente Spijkenisse. Het streven is wel om nog dit jaar een plan van aanpak t.b.v. de verdere uitvoering vast te stellen. Basisschool Vierpolders De nieuwbouw van de basisschool De Tiende Penning is onderdeel van het project Revitalisering Vierpolders. In juni 2007 heeft de raadscommissie ingestemd met nadere uitwerking van de plannen op basis van het stedenbouwkundig voorkeursmodel. Hierbij worden school en dorpshuis nieuw gebouwd in een vorm waarbij optimale samenwerking mogelijk is. Voor de nadere uitwerking is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De planning is om ten behoeve van de ruimtelijke ordenings-procedure begin 2008 de artikel 19 lid 2 procedure op te starten. Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs (Maerlantcollege en Praktijkschool De Schakel) In augustus 2007 heeft de raadscommissie kennis genomen van het programma van eisen voor de nieuwbouw van het Maerlantcollege en praktijkschool De Schakel, en de bijbehorende investeringsraming. Ten behoeve van de verdere uitwerking is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

20

4. Onderwijs Na een Europese aanbestedingsprocedure is eind oktober 2007 AGS Architecten te Heerlen als architect gekozen. De planning is dat in het voorjaar van 2011 de nieuwe school in gebruik genomen kan worden.

Spreiding primair onderwijs Op 26 juni 2007 heeft de raad ingestemd met het opheffen van de basisscholen in de wijk Rugge, en de nieuwbouw van een multifunctionele onderwijsaccommodatie van 12 lokalen in de wijk Nieuwland-Oost. Ten behoeve van de verdere uitwerking is op 1 november 2007 door de commissie bijzondere projecten positief geadviseerd over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Planning is dat in het voorjaar van 2010 de nieuwe onderwijsvoorziening gerealiseerd is.

Lokaal onderwijsbeleid Continuering schoolconsultatieteams en inzet schoolmaatschappelijk werk In het Voortgezet Onderwijs is sinds lange tijd sprake van schoolconsultatiesteams. In het primair onderwijs heeft met ingang van dit schooljaar een verandering plaatsgevonden wat betreft contactpersoon AMW. Deze functie heeft nu het karakter van een schoolmaatschappelijkwerker. Voorwaarde is dat de scholen primair onderwijs met ingang van 1 januari 2008 komen tot een schoolconsultatieteam per school.

Preventief jeugdbeleid Er is een structureel budget beschikbaar ter hoogte van vml. subsidie schoolbegeleiding. Dit budget is voor schooljaar 2007-2008 beschikbaar gesteld aan CED. Voorjaar 2008 zal nagedacht worden over inzet van middelen voor schooljaar 2008-2009.

Miniconferentie jeugd, onderwijs, zorg en veiligheid De miniconferentie is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst. Op 10 mei 2007 was het centrale thema de stadsregionale ontwikkelingen wat betreft “ Ieder Kind wint”.

Investeringen Brede school, 1e inrichting. In het beslisdocument, dat is vastgesteld door de raad op 12 oktober 2004, zijn in het investerings- en dekkingsplan voor rekening van de schoolbesturen de kosten ad € 364.000 voor de 1e inrichting opgenomen. Nadien is gebleken dat dit bedrag door de schoolbesturen gezamenlijk moeilijk bijeen is te brengen. Na overleg met de schoolbesturen zijn er versoberingen binnen de voorgestelde bouwplannen op allerlei terreinen aangebracht, zodat uiteindelijk een tekort overblijft van € 180.000. Besloten is dit als volgt te dekken: € 80.000 t.l.v. de post onvoorzien van het project BSZ; € 80.000 wordt bijgedragen door de schoolbesturen; het resterende bedrag van € 20.000 wordt conform het vastgestelde dekkingsplan onderwijsaccommodaties ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting gebracht, die hiervoor na de extra storting van € 11 miljoen (raadsbesluit 14 maart 2006) toereikend is. Commissie bijzondere projecten 21 december 2006.

Brede School, dakopbouwen ter plaatse van de technische installaties. De welstandscommissie heeft geadviseerd om over te gaan tot het toepassen van dakopbouwen rond de technische installaties ten behoeve van het energiesysteem.

21

4. Onderwijs Met de hieruit voortvloeiende extra investering van € 59.500 is nog geen rekening gehouden in het door de raad op 12 oktober 2004 vastgestelde investerings- en dekkingsplan. De dekking van de kapitaallasten € 4.463 (afschrijving 40 jr) wordt conform het vastgestelde dekkingsplan onderwijsaccommodaties ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting gebracht, die hiervoor na de extra storting van € 11 miljoen (raadsbesluit 14 maart 2006) toereikend is. Commissie bijzondere projecten 25 januari 2007.

Brede school, extra 2 lokalen en tussenwand Bres en Dukdalf. In de Voorjaarswijziging is ten behoeve van de Brede school, na aftrek van de al gevoteerde kredieten, een krediet van € 9.143.000 ter begroting gebracht. Hierbij is echter verzuimd mee te nemen het extra budget van € 88.060 t.b.v. de bouw van 2 lokalen Leonardus en het budget van € 65.867 voor de tussenwand tussen Bres en Dukdalf. Commissie bijzondere projecten 1 juni 2006. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid Vandalisme Schoolzwemmen Schoolgymnastiek Huisvesting Leonardus Overige voorzieningen Onderzoekskosten Spoedonderhoud noodlokaal Geuzenschip Spreiding primair onderwijs Groenonderhoud scholen Noodonderhoud scholen Verwijdering noodlokaal Maerlant College Revitalisering Vierpolders Voorfinanciering Penta College Bouw onderwijsacc. Nieuwland-Oost Godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs personeel van derden personeelskosten Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid Doorbelasting Penta College Bijdrage Schoolbesturen Voorfinanciering Penta College Totaal baten programma Saldo programma

22

2007 4.247.201 -28.000 -8.214 -54.581 8.403 -3.000 8.178 5.400 11.900 5.212 123.880 1.750 80.000 3.333 88.000 3.077 29.763 -27.267 4.495.035

252.257 1.635 0 2.000 255.892 4.239.143

4. Onderwijs

Toelichting: Mutaties bestaand beleid: Vandalisme Op basis van de gemaakte kosten tot en met september is de verwachting dat de ramingen vandalismeschade voor de rest van het jaar naar beneden kunnen worden bijgesteld. Per saldo levert dit een voordeel op van € 28.000. Schoolzwemmen Op basis van de afrekeningen 2006 kunnen de diverse ramingen m.b.t. schoolzwemmen voor 2007 ev. jaren worden bijgesteld. Per saldo levert dit een voordeel op van € 8.214. Schoolgymnastiek Op basis van de afrekeningen 2006 kunnen de diverse ramingen t.b.v. schoolgymnastiek voor 2007 ev. jaren worden bijgesteld. Per saldo leveren deze aanpassingen een voordeel op van € 54.581. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Huisvesting Leonardus Er zijn kosten gemaakt voor de inrichting van een 15e en 16e groep van de Leonardusschool. Hiervoor is in 2003 een budget beschikbaar gesteld. Het restantbudget is overgeboekt naar 2004, maar omdat in dat jaar geen uitgaven zijn gedaan is dit budget definitief afgeboekt in 2004. In 2007 zijn alsnog uitgaven gedaan en dient het budget wederom beschikbaar te worden gesteld. De lasten worden gedekt door beschikking over de reserve onderwijshuisvesting. Onderwijsbegeleiding In de begroting is een zgn. nul post opgenomen van € 14.032 voor subsidie aan de onderwijsbegeleidingsdienst. Dit bedrag wordt nu functioneel verantwoord. Per saldo geen voor- of nadeel. Overige voorzieningen In de begroting is een bedrag geraamd van € 3.000 voor het noodfonds buitenschoolse activiteiten. Dit wordt in 2007 niet uitgegeven, derhalve kan dit bedrag worden afgeraamd. Onderzoekskosten In 2006 is besloten een bedrag van € 5.760 beschikbaar te stellen voor actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning schoolgebouwen. De kosten zijn echter eerst in 2007 gemaakt en bedragen € 4.395. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve onderwijshuisvesting voor een bedrag van € 2.760 en doorbelasting aan het Penta College voor € 1.635. Bij collegebesluit van 14 september 2004 is besloten een bedrag van € 3.415 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een leerlingenprognose t/m het jaar 2007. De kosten hiervoor zijn eerst in 2007 gemaakt en bedragen € 3.783. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting. Spoedonderhoud noodlokaal Geuzenschip De vloer van het semi-permanente lokaal van CBS Geuzenschip locatie Rugge is met spoed gerepareerd, zodat het lokaal weer veilig toegankelijk en bruikbaar is. Met deze reparatie is in het huisvestingsprogramma 2007 geen rekening gehouden.

23

4. Onderwijs De kosten van de onvoorziene reparatie bedragen € 5.400 en worden gedekt door beschikking over de reserve onderwijshuisvesting. Commissie samenleving 11 juni 2007 Spreiding Primair onderwijs De kosten voor een verkeerskundig onderzoek t.b.v. structurele maatregelen in het kader van een verkeersveilige oversteek Rugge-Zuurland bedragen € 7.000 en de onderzoekskosten voor een uitnodigende entree vanuit Rugge € 3.000. Dekking wordt gevonden door te beschikken over de reserve onderwijshuisvesting. Commissie samenleving 11 juni 2007. Groenonderhoud scholen Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de noodzakelijk te verrichten werkzaamheden voor groenonderhoud bij de scholen. Op basis van deze inventarisatie is besloten vooralsnog alleen de terreinen rond ’t Want in Zwartewaal en het Penta College te renoveren. De kosten van de renovatie voor de twee genoemde locaties bedragen € 5.212. De overige 14 locaties worden binnen 2 tot 3 jaar betrokken bij grootscheepse renovatie of nieuwbouw. Het jaarlijks onderhoud voor alle scholen wordt geraamd op een bedrag van € 19.094. De kosten van renovatie worden eenmalig onttrokken aan de algemene middelen. Vanaf 2008 worden de structurele lasten opgenomen in de begroting. De jaarlijkse baten vanwege de doorbelasting aan de scholen worden geraamd op € 10.614. Commissie samenleving 27 augustus 2007 Onderhoud scholen Gelet op de diverse onderzoeken naar nieuwbouw en renovatie wordt door zowel schoolbestuur als gemeente terughoudend omgegaan met het onderhoud. Het is echter wenselijk/noodzakelijk een aantal onderhoudsactiviteiten uit te voeren, omdat er onveilige/ongewenste situaties ontstaan (bijvoorbeeld lekkages door slechte dakbedekking en overmatige waterplasvorming door verzakte tegels). Het totaal van de alsnog benodigde onderhoudsbudgetten bedraagt € 123.880 en wordt gedekt door beschikking over de reserve onderwijshuisvesting. Commissie samenleving 11 juni 2007 Verwijdering noodlokaal Bij de locatie van het Maerlant College aan de Van Sleenstraat is het inmiddels niet meer in gebruik zijnde noodlokaal van de Schakel verwijderd. De kosten van het verwijderen van het lokaal (graafwerkzaamheden, ontkoppeling en verwijdering incl. transport) worden geraamd op € 1.750 en worden gedekt door beschikking over de reserve onderwijshuisvesting. Commissie samenleving 27 augustus 2007 Revitalisering Vierpolders Ter uitvoering van de nadere uitwerking van het stedenbouwkundige voorkeursscenario, model 2 inzake revitalisering van Vierpolders is een werkkrediet van € 80.000 incl. BTW benodigd. Aangezien de prioriteit binnen het project ligt bij het opwaarderen/herontwikkelen van de school c.q. brede school, worden de kosten voorshands verantwoord op dit product. Dekking vindt voorlopig plaats ten laste van de algemene middelen. Wanneer uit genoemde nadere 24

4. Onderwijs uitwerking tot het niveau van voorlopig ontwerp blijkt dat de dekking van deze kosten mogelijk is binnen een totale kostendekkende exploitatie van het project, zal alsnog tot dekking op deze wijze worden overgegaan. Commissie Bijzondere projecten 30 augustus 2007. Voorfinanciering Penta College Voor de kosten ad. € 200.000 van de uitbreiding van het schoolgebouw heeft het Pentacollege een verzoek om voorfinanciering aangevraagd. Deze voorfinanciering is geen voorziening in de huisvesting als bedoeld in de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Brielle en moest op die basis worden afgewezen. Op grond van het treasurystatuut mag de gemeente geen leningen verstrekken tenzij het een lening betreft die in het belang is van een publieke zaak. Het publiek belang van deze lening is gelegen in het feit dat een schoolbestuur in de gelegenheid wordt gesteld om huisvesting te realiseren voor het starten van een nieuwe opleiding. Daardoor kunnen kinderen uit een breder aanbod opleidingen kiezen, waardoor de kans op bijvoorbeeld drop-outs kleiner wordt. De lening ad. € 200.000 (af te lossen in 8 termijnen) zal worden verstrekt tegen een rentepercentage van 3%. De rente is ter gedeeltelijke dekking van de gemeentelijke werkzaamheden, administratiekosten en gederfde renteopbrengsten. Per saldo bedraagt de last voor de gemeente voor 2007 € 1.333. In 2008 bedraagt de last € 4.000. Dit vermindert elk jaar met € 500. De extra last in 2007 komt ten laste van de algemene middelen. Commissie samenleving 27 augustus 2007. Bouw accommodatie Nieuwland-Oost In de commissie bijzondere projecten d.d. 29 september 2007 is ingestemd met de plannen om de resterende ruimte in Nieuwland-Oost te gebruiken voor de bouw van een onderwijsaccommodatie voor de 3 denominaties voor basisonderwijs. Steeds is uitgesproken dat deze onderwijsaccommodatie gerealiseerd zou moeten worden voordat de wijken in Nieuwland-Oost en Oude Goote geheel opgeleverd zijn. Om ingebruikname van de scholen per schooljaar 20102011 te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat op korte termijn wordt gestart met de voorbereidingen. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 88.000 incl. BTW. De kosten worden gedekt door beschikking over de reserve onderwijshuisvesting. Commissie bijzondere projecten 29 september 2007. Godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs De subsidie voor het godsdienstonderwijs wordt aangepast aan het landelijk gemiddelde. De verhoging bedraagt € 3.077. Deze kosten worden ten laste van de algemene middelen gebracht. Commissie samenleving 27 augustus 2007

25

5

Cultuur, sport en recreatie

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 Versterking van het toeristisch-recreatief profiel Bevordering van het bezoek van toeristen Het bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, openbare gebouwen en winkels maakt Brielle, ook voor ouderen, een aantrekkelijke plaats van verblijf. Deze toegankelijkheidsbevordering behoeft en krijgt onze voortdurende aandacht. Het realiseren van een “ slecht-weer”-voorziening krijgt de nodige prioriteit. Inmiddels is onderzoek gedaan naar de mogelijke overkapping van de Markt bij evenementen. De besluitvorming hierover kan vermoedelijk nog dit verslagjaar plaatsvinden.

De herkenbaarheid van de historische binnenstad. Gewerkt wordt momenteel aan de formulering van een citymarketing strategie.

Versterking van de culturele basis van de Brielse samenleving. Gestreefd wordt aan een verhoging van de kwaliteit van het culturele leven in Brielle en het (professionele) aanbod, mede in relatie tot de verdere uitstraling van Brielle. In het kader van het accommodatiebeleid van Brielle zijn inmiddels wensen geuit over de realisering van een zalencentrum alsmede over de bouw van een nieuw binnensportcomplex nabij de nieuw aan te leggen sportvelden aan de Vlaardingerhilseweg. Deze wensen worden momenteel op de haalbaarheid onderzocht.

Instandhouding/realisatie accommodaties Het voorstel inzake een multifunctionele sportaccommodatie op de zg. “gronden Waardenburg”, alsmede een voorstel inzake de eventuele verplaatsing van het sportcomplex Dukdalf –zulks n.a.v. het onderzoek op basis van het besluit n.a.v. het voorstel van de PvdA- worden eind 2007 ter besluitvorming aangeboden.

Samenwerking sportverenigingen Met de sportverenigingen is een aantal keren overlegd over de uitwerking van de zg. speerpuntennota.

Aanbod sportmogelijkheden Dit jaar is wat betreft de sportinstuif aangesloten op het zg. Olympisch dorp, als onderdeel van Brielle bruist op 1 september 2007. De ervaringen van de afgelopen jaren worden geëvalueerd t.b.v. de activiteit in 2008. Er is tot heden geen grote behoefte gebleken voor zwemonderwijs aan specifieke groepen, zoals inburgeraars en allochtone vrouwen.

26

5. Cultuur, sport en recreatie

Museum Het museumbeleidsplan 2008-2011 is opiniërend besproken in de commissie Samenleving en wordt na advies van de museumcommissie via de commissie Samenleving begin 2008 aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Algemeen. In 2007 is het achterstallig groenonderhoud bij scholen in beeld gebracht. Bij twee scholen, het Penta College en ’t Want, zal in 2008 renovatie plaatsvinden waarna het onderhoud in het groenbeheersplan wordt opgenomen. Voor de overige scholen zal in de nabije toekomst nieuwbouw of grote renovatie plaatsvinden. Na afronding daarvan zal het groenonderhoud door de gemeente worden overgenomen.

Investeringen Vervanging houtversnipperaar Geraamd investeringsbedrag: € 40.610; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: De houtversnipperaar zal in het najaar van 2007 worden vervangen.

Nutsvoorzieningen Kruithuis Geraamd investeringsbedrag: € 42.500; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: In afwachting van de definitieve bestemming van het Kruithuis, is de aanleg van nutsvoorzieningen uitgesteld.

Reconstructie kademuren Maarland (meerwerk) Geraamd investeringsbedrag: € 278.000; uitgegeven t/m 2007: € 235.526 Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: Voor de renovatie van het Maarland was in de raming voorzien in het compleet renoveren van 91 meter kademuur. Tijdens de uitvoering bleek dat de laatste 16 meter nog in zo’n goede staat verkeerde dat hier met wat kleine reparaties kon worden volstaan. Hierdoor zijn uiteindelijk de lasten voor de werkzaamheden aan het Maarland lager uitgevallen.

Reconstructie kademuren Scharloo Geraamd investeringsbedrag: € 444.000; uitgegeven t/m 2007: € 451.245 Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: De hogere lasten voor de renovatie van de kademuren aan het Scharloo zijn vooral veroorzaakt door de niet geraamde duikinspectie, het afvoeren en verwerken van vervuilde grond, het aanbrengen van sierankers en de niet gecalculeerde schade aan de parkeerplaatsen en het wegdek.

Groot onderhoud steigers dekken haven Geraamd investeringsbedrag: € 52.180; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Het groot onderhoud aan de steigers in de haven zal komend najaar in de ‘stille periode’ worden uitgevoerd. 27


In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Openbare bibliotheken Zwemonderwijs specifieke doelgroepen Groene sportvelden en terreinen Dukdalf locatiekosten Trapveld Hollemarestraat Onderzoek nieuwbouw Dukdalf Renovatie sportvelden Zwartewaal Registratie collectie museum Personeel van derden Culturele commissie primair onderwijs (CCPO) Renovatie stadswallen Renovatie plantsoenen Kapitaallasten Overig Ontwikkelingen: Opstellen beleidsnota archeologie Extra volgens groenbeheersplan Renovatie lindebomen Maarland Dotatie voorz.renovaties openbaar groen Fonteininstallatie P.v.d. Wallendam Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2007 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Openbare bibliotheken Dukdalf locatie Museum CCPO Afrekening subsidie voorgaande jaren Verkoop stukjes grond Overig


28

2007 8.297.008

13.119 -10.000 23.000 48.195 16.930 16.184 6.843 20.000 19.968 26.891 20.000 60.000 -11.418 -8.998

49.760 -400.000 -210.590 530.590 -35.000 8.472.482

2007 779.251

13.119 4.000 6.000 26.891 28.109 29.840 4.120

891.330 7.581.152


Toelichting: Mutaties bestaand beleid: Openbare bibliotheken Van het Rijk is een bedrag ontvangen in het kader van de ondersteuningsregeling bibliotheekwerk van € 13.119. Dit bedrag is doorbetaald aan de bibliotheek. DUGO locatie In de begroting is een bedrag opgenomen van € 10.000 voor onderzoek naar zwemonderwijs voor specifieke doelgroepen. Uit vooronderzoek is gebleken dat hiervoor te weinig animo is. Derhalve wordt dit bedrag afgeraamd. In verband met aflossing van een huurschuld door de Duck wordt een bedrag van € 4.000 bijgeraamd. Dit was niet begroot. Groene sportvelden en terreinen In 2006 is besloten een bedrag beschikbaar te stellen van € 23.000 voor een externe projectleider t.b.v. het sportpark Brielle. De kosten hiervoor zijn eerst in 2007 gemaakt en worden derhalve nu begroot. Museum De raming voor activiteitskosten kan voor het jaar 2007 met € 6.000 worden verlaagd. Daarnaast kan de post bijdragen derden worden verhoogd met € 6.000 in verband met een extra ontvangen bijdrage van stichting de Twee Hondjes voor het opstellen en ondersteunen van een regionaal platform cultuureducatie voortgezet onderwijs. In 2008 wordt nog eens € 3.000 ontvangen. Deze bedragen worden toegevoegd aan de post tijdelijke tentoonstellingen. Het voordeel op de post activiteitskosten komt ten gunste van de reserve aankoop en exploitatie museum. Trapveldje Hollemarestraat Om de jeugd in Zwartewaal een adequate voetbalvoorziening c.a. te geven en overlast van (voetbal)jeugd rond de school te verminderen wordt een verhard trapveld, inclusief ballenvangers en een bank, aangelegd aan de Hollemarestraat, terwijl het plein van de OBS ’t Want middels een tafeltennistafel en een aantal bankjes hiervoor minder geschikt wordt gemaakt. De totale kosten voor het trapveldje bedragen € 21.000, waarvan voor een bedrag van € 5.070 dekking is vanuit het speelruimteplan. Het restantbedrag ad. €15.930 komt ten laste van de algemene middelen. Dit geldt ook voor de kosten van de herinrichting van het plein ad. € 1.000. Commissie samenleving 17 september 2007. Onderzoek haalbaarheid verplaatsing Dukdalf Om een onderzoek op hoofdlijnen uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid van vervangende nieuwbouw van sportcomplex Dukdalf op of nabij de gronden van Waardenburg is Hopman en Andres verzocht genoemd onderzoek conform hun offerte van 24 juli 2007 op zich te nemen. De kosten hiervan worden begroot op € 16.184 en komen ten laste van de algemene middelen. Commissie samenleving 17 september 2007. Renovatie sportvelden voetbalvereniging Zwartewaal Voetbalvereniging Zwartewaal heeft aangegeven dat haar voetbalvelden aan renovatie toe zijn. Daarnaast heeft de vereniging gevraagd of een half trainingsveld voorzien kan worden van kunstgras, omdat de vereniging op dit moment de maximale trainingscapaciteit benut en de vereniging (m.n. de jeugdaf-

29

5. Cultuur, sport en recreatie deling) blijft groeien. ASC Heemskerk is gevraagd een renovatieadvies alsmede een capaciteitsberekening inclusief een richtinggevend advies op te stellen. De kosten hiervan worden geraamd op € 6.842,50 incl. BTW en worden voorshands ten laste gebracht van het fonds sportstimulering. Bij het kredietvoorstel voor de renovatie e.d. zal dit weer worden teruggestort in het genoemde fonds. In het concept investeringsschema 2008-2011 is voor renovatie e.d. een bedrag van € 100.000 incl. BTW opgenomen. Commissie samenleving 27 augustus 2007. Personeelslasten Dukdalf Het budget inhuur derden voor de Dukdalf dient te worden verhoogd met € 78.195, in verband met de inhuur van derden vanwege ziekte en vacatures. In de dekking wordt gedeeltelijk voorzien door de post personeelskosten af te ramen met € 30.000. Het restant te dekken bedrag komt hierdoor uit op € 48.195. Commissie samenleving 19 november 2007. Registratie collectie Historisch Museum De formatie van het Historisch Museum DenBriel is niet toereikend om de reguliere taken verantwoord te kunnen uitoefenen. Daarom is inhuur van derden nodig. Commissie samenleving 27 augustus 2007. Culturele commissie primair onderwijs (CCPO) In de nota kunst en cultuur is geregeld dat de CCPO omgevormd zal worden naar het Platform Kunst, Cultuur en Erfgoededucatie. Daarmee is ook geregeld dat de gemeente niet meer als convenantpartner van het CCPO zal deelnemen, maar een subsidierelatie zal opbouwen met het nieuwe platform. De subsidies en de rijksbijdrage voor het cultureel programma zouden volgens planning buiten de gemeentebegroting blijven, dit is echter nog niet gerealiseerd. Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt dat alle administratieve zaken en het innen en doorgeven van rijksgelden in 2008 niet meer als een gemeentelijke taak wordt gezien. Dat het niet gerealiseerd is in 2007 heeft tot gevolg dat de begroting op dat punt moet worden bijgesteld. Afrekening subsidie voorgaande jaren Op basis van het ingediende financieel verslag 2006 is de subsidie voor het cultureel programma 2006 en voor het theaterprogramma 2005/2006 lager vastgesteld. Renovatie stadswallen Dit jaar is veel aandacht besteed aan het opknappen van het Bleykersbolwerk en het ravelijn Prikkevest. Van het bastion zijn alle bomen gerooid en nieuwe bomen aangeplant. Van het ravelijn is het vlakke gedeelte geprofileerd en ingezaaid en zijn de wandelpaden opnieuw geasfalteerd. Tevens zijn een aantal banken en vuilbakken op de wallen vernieuwd. Zie ook bij de dotatie aan de voorziening. Renovatie plantsoenen Er zijn in de afgelopen periode van dit jaar diverse plantsoenen gerenoveerd. Het grootste object betrof wel de renovatie van plantsoenen langs de G.J. v.d. Boogerdweg. Tevens is het nodige voorbereidingswerk gedaan aan de renovatie van het Maarland (inclusief ontwerptekeningen en info-avonden). Zie ook bij de dotatie aan de voorziening.

30

5. Cultuur, sport en recreatie Opbrengst verkoop stukjes grond De hogere opbrengst betreft de verkoop van een perceel grasland nabij de Middelweg 3. Ontwikkelingen: Opstellen beleidsnota archeologie Op 1 juli 2007 werd, sneller dan verwacht, de Wet op de archeologische monumentenzorg ingevoerd. Het streven is om zo snel mogelijk aan de nieuwe beleidsmatige verplichtingen te voldoen. Hiervoor wordt in 2007 reeds begonnen met het opstellen van een gespecialiseerde verwachtings- en waardenkaart, de startnotitie voor het beleid en het beleidsplan met een archeologische beleidskaart. In de begroting 2007-2010 was hiervoor in 2008 € 30.000 opgenomen. Na opvragen van offertes is gebleken dat in 2007 € 49.760 nodig is. Commissie grondgebied 12 juni 2007. Extra volgens groenbeheersplan, renovatie lindebomen Maarland en dotatie voorziening renovaties openbaar groen Voor de beheersing van de jaarlijks sterk variërende renovatielasten is de“voorziening renovaties openbaar groen” ingesteld. Zoals behandeld in de commissie grondgebied 17 april 2007 worden de volgende bedragen gestort in die voorziening: - “extra volgens beheersplan” (budget 2006) € 200.000 - “renovatie lindebomen Maarland” (budget 2006) € 104.500 - “extra volgens beheersplan” (budget 2007) € 200.000 Tevens wordt het volgende budget gestort: - “renovatie lindebomen Maarland” (budget 2007) € 106.090 Verminderd met de ophoging van het budget: - onderhoud/renovatie stadswallen € 20.000 - renovatie plantsoenen € 60.000 Saldo € 530.590 Vervangen fonteininstallatie P.v.d. Wallendam De Provincie Zuid-Holland is in 2007 begonnen met de renovatie (verbreding en aanleg rotondes) van de N57. In verband met de overlast voor het wegverkeer is de aanleg van de rotonde N218 / Pieter van de Wallendam één jaar opgeschoven. Na aanleg van deze dubbelrotonde zal ook de entree van de P.v.d.Wallendam heringericht worden. Het voornemen is om de vervanging van de fonteininstallatie mee te nemen bij deze herinrichting, waarbij ook verplaatsing van westzijde naar de oostzijde van de P.v.d.Wallendam overwogen zal worden.

31

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 Jaarlijks uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid Een belangrijk deel van het gemeentelijk uitvoerend beleid terzake vindt vorm in het Servicepunt Vrijwilligers, dat in en vanuit de bibliotheek functioneert.

Blijk van waardering aan vrijwilligers Op 7 december 2007 wordt, evenals in 2006, een avond belegd, waarvoor alle vrijwilligers in de gemeente zijn uitgenodigd en waarmee het gemeentebestuur uiting wil geven aan haar waardering voor het vele werk dat door vrijwilligers in deze gemeente wordt gedaan.

Uitvoering speelruimteplan Er zijn inmiddels deelplannen vastgesteld voor Vierpolders, Zwartewaal, Nieuwland en Rugge en in uitvoering genomen. De deelplannen voor de binnenstad, Meeuwenoord, Ommeloop/Plantage en Kleine Goote worden in 2008 vastgesteld.

Handhaving in alle kernen van peuterspeelzalenwerk Er is in alle kernen peuterspeelzaalwerk, uitgevoerd door de stichting De Kleine Geus. In 2008 zal door de GGD een herinspectie plaats vinden van de peuterspeelzalen.

Verzelfstandiging BRAVO Op 1 juli 2007 is het gemeentelijk uitvoerend jeugd- en jongerenwerk van Bravo overgedragen aan de stichting Push te Hellevoetsluis. De medewerkers zijn aldaar in dienst getreden. De stichting verricht thans de werkzaamheden en ontvangt daarvoor een subsidie op basis van een meerjarig contract.

Realiseren tijdelijke skatevoorziening Er is besloten tot het realiseren van een tijdelijke skatevoorziening aan de J. de Klerkstraat, in afwachting van de bouw van een nieuwe op het sportcomplex Waardenburg. De bouwvergunning is inmiddels onherroepelijk. Realisatie vindt nog dit jaar plaats.

Continueren werkwijze centraal meldpunt/onderzoek WMO-loket In het kader van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is door gemeente en Catharina Stichting een intentieverklaring ondertekend, waarbij het Centraal Meldpunt van de stichting en het gemeentelijk WMO-loket in het kader van een

32

6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening optimale dienstverlening aan de Brielse doelgroep op één locatie (stadskantoor) en onder één operationele regie samenwerken. Daarbij is tevens vastgelegd dat het streven is de samenwerking volledig te integreren. Er wordt aan gewerkt om dat per 2008 mogelijk te maken. Besluitvorming terzake wordt dit najaar verwacht

Continueren contracten indicatiestelling en zorghulpverlening Voor 2007 zijn er afspraken gemaakt met het CIZ en de GGD voor de indicatieadviezen in het kader van de Wmo. Daarbij is een medewerker van het CIZ voor de indicaties hulp bij het huisgehouden en de AWBZ voor 16 uur per week gedetacheerd in het WMO loket van de gemeente Brielle. De gemeente overweegt het indiceren grotendeels zelf te gaan uitvoeren. Voor het nu lopende jaar zal dit geen consequenties hebben. Voor 2008 zullen met het CIZ en GGD nadere prestatie- en samenwerkingsafspraken worden gemaakt.

Openbare aanbesteding individuele verstrekkingen Het aanbestedingstraject Wmo voor de hulp bij het huishouden is geheel volgens planning doorlopen en zo goed als afgerond. Er zijn drie aanbieders geselecteerd, die binnen het afgesproken veilingmodel op de vragen zullen gaan bieden. In de huidige afrondende fase, worden samenwerkingsafspraken overeengekomen en vastgelegd in een raamovereenkomst gemeente - zorgaanbieders.

Nota WMO De startnota WMO is de afgelopen maanden opgesteld en onderhevig geweest aan een proces van inspraak. Naar verwachting zal de nota in december 2007 worden besproken in de commissie Samenleving.

Functioneren projectorganisatie WZW Op dit moment is de trekkers van de actiepunten gevraagd om in januari 2008 een plan van aanpak per actiepunt op te zetten. Deze plannen van aanpak worden besproken in de stuurgroep WZW. De coördinatie ligt vooralsnog binnen de ambtelijke organisatie.

Continueren Columbus De gemeente Brielle heeft de Catharina Stichting gevraagd om de Columbus tot 1 januari 2008 voor twee dagdelen per week in te zetten voor de kernen Zwartewaal en Vierpolders. Verder wordt overwogen de Columbus voor het jaar 2008 gedurende een dagdeel per week voor deze kernen in te zetten, hetgeen gezien het gebruik ervan voldoende wordt geacht.

Cliëntparticipatie Het platformoverleg tussen de cliëntvertegenwoordigers (SGB en Seniorenraad) zoals dat al enige jaren functioneert, heeft dit jaar een andere vorm gekregen. Door de komst van de Wmo-raad is de rol van het platformoverleg en de frequentie aangepast. Het platformoverleg heeft vanaf de start van de Wmo-raad voornamelijk ‘belangenbehartiging’ als doelstelling. De formele adviesfunctie is daarmee overgegaan naar de Wmo-raad. Met de cliëntvertegenwoordigers is afgesproken deze vorm van het platformoverleg na twee jaar te evalueren.

33

6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Investeringen Niet van toepassing.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid ISD Subsidies Catharina Stichting Alg.uitk. - WMO: diensten bij wonen met zorg Alg.uitk. - WMO: hhv/pgb WMO externe advisering en huishoudelijke verzorging Vrijwilligerswerk Vreemdelingen Inzet Columbus WMO aanbesteding ICT voor WMO loket Intensivering jeugdwerk Vierpolders sluitende aanpak risicojongeren (zie Prog.1) adm. Ondersteuning Justitieel casusoverleg(zie Prog.1) project Pak je Kans (zie Progr.1) Personeel van derden Personeelskosten Ontwikkelingen programmatisch handhaven Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid ISD WMO huishoudelijke verzorging Alg.uitk. - WMO: hhv/pgb eigenbijdrage Werkbudget vrijwilligers Verhuur pand aan Push

2007 4.730.274

2.161.191 4.000 216.087 65.421 -155.048 -1.275 -11.959 0 10.000 -20.000 9.355 105.000 3.500 6.000 89.340 -39.988 16.257 7.188.155

493.433

2.137.191 -39.168 11.785 500 18.915

Totaal baten programma

2.622.656

Saldo programma

4.565.499

34

6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Toelichting: Mutaties bestaand beleid: ISD Met ingang van 1-1-2007 is de status van de ISD als aparte entiteit vervallen en dienen zowel de lasten als baten met betrekking tot het inkomens- en werkdeel weer in de gemeentelijke begroting te worden opgenomen. Van de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne Putten Rozenburg (ISD VPR) is een 2e begrotingswijziging ontvangen. De begrotingswijziging is gebaseerd op de voorlopige budgetten Inkomensdeel 2007. Per saldo geeft de wijziging van de mutaties een tekort te zien van € 24.000 Dit wordt veroorzaakt door: - extra trajectkosten WIN van € 30.000 - opbrengsten leenbijstand van € 6.000 De ramingen voor het jaar 2008 zijn reeds opgenomen in de primitieve begroting 2008. Maatschappelijke dienstverlening Aan eenmalige subsidies en bijdragen is in 2007 een bedrag uitgegeven van € 4.000. Het betreft hier subsidies van resp. € 3.000 aan de stichting Catharina voor het vervangen van computers (Commissie SL 20 november 2006) en een bedrag van € 1.000 aan de Catharina stichting voor organisatie van een gezondheids en informatiemarkt. De commissie SL is hierover schriftelijk geïnformeerd op 18 juli 2007. WMO externe advisering en huishoudelijke verzorging In de begroting zijn voor de WMO een aantal zgn. nul-posten geraamd voor uitvoering van de WMO. Deze kosten worden voor zover mogelijk in deze wijziging afgeraamd en functioneel geboekt. Per saldo wordt een bedrag van € 105.880 toegevoegd aan de nieuw te vormen reserve WMO. Werkbudget vrijwilligerswerk In de begroting is een bedrag opgenomen voor de uitvoering van het servicepunt vrijwilligers van € 10.000. In deze wijziging is dit bedrag functioneel verdeeld over de diverse begrotingsposten. Per saldo levert dit een voordeel op van € 1.775. Vreemdelingen In de begroting is een bedrag geraamd van € 11.959 voor subsidie aan de stichting vluchtelingen werk voor maatschappelijke begeleiding nieuwkomers. Deze kosten maken onderdeel uit van de totale kosten voor de wet inburgering. Er wordt echter alleen nog subsidie verstrekt voor sociaal cultureel werk. Derhalve kan dit bedrag worden afgeraamd. Columbus De Columbus zal in 2007 een halfjaar worden ingezet in de kernen Vierpolders en Zwartewaal. De kosten hiervan bedragen € 20.000 en worden ten laste gebracht van het uitvoeringsprogramma wonen, zorg en welzijn. Verder is bij de jaarrekening 2006 een onjuiste kostensoort opgevoerd voor dit budget, wat nu wordt gecorrigeerd. Commissie samenleving 27 augustus 2007 WMO aanbestedingstraject Ten behoeve van het aanbestedingstraject in het kader van de Wmo heeft de gemeente Spijkenisse inzicht gegeven in alle relevante documenten en de be-

35

6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening drijfsvoering alsmede maximaal 10 uur kennisoverdracht beschikbaar gesteld door beleidsspecialisten. De kosten hiervoor bedragen € 10.000. In de begroting is hiervoor op een zgn. nulpost € 10.000 geraamd. De kosten worden nu functioneel geboekt. Schoolmaatschappelijk werk PO N.a.v. de vraag van de scholen en van Careyn is besloten tot een uitbreiding van het aantal uren van 8 naar 16 en een wijziging van de werkwijze van de contactpersonen maatschappelijk werk in het primair onderwijs, zodat de inzet een karakter krijgt van schoolmaatschappelijk werk (SMW). De subsidie contactpersoon AMW (als onderdeel van de totaalsubsidie AMW) bedraagt € 27.000. De extra kosten worden begroot op € 10.000, waardoor het totale budget uitkomt op € 37.000. Dekking van het extra benodigde bedrag ad. € 10.000 vindt plaats door aframing van het budget voor trainingen en cursussen Ariadne met eenzelfde bedrag. Commissie samenleving 15 oktober 2007 Activiteiten voor jeugd en jongeren Vierpolders De gemeente wil het jongerenwerk in Vierpolders tijdelijk stimuleren met als doel activiteiten aan te bieden aan de jongeren (12+), die uiteindelijk door de jongeren zelf met behulp van vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Op deze wijze kan de relatie tussen de jongeren en andere inwoners van Vierpolders worden verbeterd en wordt de jongeren een goede vrijetijdsbesteding geboden. De stichting Push wordt belast met de uitvoering en krijgt hiervoor een subsidie van € 8.617. Aan de activiteitencommissie van de stichting Dorpshuis wordt een subsidie verstrekt van € 738. Deze bedragen worden ten laste van de algemene middelen gebracht. Commissie samenleving 17 september 2007. ICT voor het WMO-loket Om een efficiënte en effectieve uitvoering van de WMO uitvoering te realiseren is besloten het WMO softwarepakket Civision Zorg aan te schaffen. De kosten van deze ICT investering zijn te verdelen in twee soorten. De eenmalige implementatiekosten bedragen € 30.000 en de jaarlijks terugkerende beheerskosten bedragen € 8.500 excl. BTW. De eenmalige kosten zijn voorzien en worden gedekt vanuit gelabelde WMO implementatiegelden uit 2006 (€50.000) die zijn overgeheveld naar 2007. De jaarlijkse kosten (o.a. beheer en licenties) vanaf 2008 worden ten laste van het ICT beheerbudget gebracht. B&W besluit 23 oktober 2007 Verhuur pand Bravo aan Push Het pand aan de Rik 28 wordt met ingang van 1 juli 2007 verhuurd aan de stichting Push. De opbrengsten worden hierbij opgevoerd, waarbij een jaarlijkse indexering van 1,5% zal plaatsvinden. De opbrengst wordt geraamd op € 18.915 en wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Commissie grondgebied 28 augustus 2007.

36

7

Volksgezondheid en milieu

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 Milieubeleid In de commissie grondgebied van november 2007 zal het concept-milieubeleidsplan worden besproken. Ten aanzien van de gemeentelijke interne milieuzorg zal in dit plan speciaal aandacht worden besteed aan: het terugdringen van het energieverbruik, het beperken van woon- en werkverkeer door middel van carpoolen en gebruik van het openbaar vervoer, het gebruik van milieuvriendelijke kantoormiddelen en de scheiding van afvalstromen (papier, textiel, restafval etc.) In 2008 zal een milieu-uitvoeringsprogramma worden opgesteld. In dit plan worden de prioriteiten vanuit het milieubeleidsplan opgenomen. In het programma wordt aandacht besteed aan afval en energie. Een speerpunt is een energiescan voor de openbare gebouwen en scholen. In 2007 is een begin gemaakt met de uitvoering van het Stedelijk waterplan Brielle. In het najaar/winter en doorlopend tot in 2008 zal een deel van de vesting worden gebaggerd. Langs de oevers van de vesting zullen op diverse plaatsen rietstroken aangelegd worden.

Investeringen Ondergrondse opslag afvalstromen Geraamd investeringsbedrag: € 82.230; uitgegeven t/m 2007: € 7.761 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: De lasten voor het plaatsen van papiercontainers in Vierpolders zijn gedeeltelijk op de investering “ondergrondse opslag afvalstromen 2006’ en ‘2007’ verantwoord. Voor de verdere invulling zal in het najaar 2007 verdere advisering volgen.

Aanleg riolering buitengebied Geraamd investeringsbedrag: € 2.076.179; uitgegeven t/m 2007: € 1.933.810 Afschrijving: 30 jaar lineair. Toelichting: De aanleg van de riolering in het buitengebied nadert zijn voltooiing. Alle percelen zijn aangesloten, maar er moeten nog een aantal werkzaamheden plaatsvinden m.b.t. de storingssignalering, keuring en samenwerking tussen nieuwe en bestaande riolering.

Renovatie riolering 2006 Geraamd investeringsbedrag: € 431.597; uitgegeven t/m 2007: € 276.568 Afschrijving: 30 jaar lineair.

37

7. Volksgezondheid en milieu Toelichting: Van het rioleringsprogramma zijn een groot aantal werkzaamheden uitgevoerd. In de wijk De Plantage is de riolering in de Spuilaan en de Burg. A.P. vd Blinklaan vernieuwd en in Meeuwenoord in de Lumeyweg. Om de doorstroming te verbeteren zijn in Rugge, Zuurland en aan De Nolle rioolaansluitingen aangepast. In de binnenstad zijn een aantal delen van de riolering gerelined. In Vierpolders zijn maatregelen genomen om stankoverlast te verminderen.

Renovatie riolering 2007 Geraamd investeringsbedrag: € 834.200; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 30 jaar lineair. Toelichting: Om een goed functionerende riolering te handhaven zullen weer enkele maatregelen worden uitgevoerd aan vrijverval- en mechanische riolering. Tevens worden enkele maatregelen van het ontkoppelplan Stedelijk waterplan meegenomen.

Vervanging hogedrukspuit(aanhang)wagen Geraamd investeringsbedrag: € 19.000; uitgegeven t/m 2007: € 18.861 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: De op een aanhangwagen geplaatste hogedrukspuit is na jaren van intensief gebruik vervangen. De hogedrukspuit wordt gebruikt voor het doorspuiten van kolken en putten, het verwijderen van graffiti en het schoon spuiten van allerlei vervuiling.

Inrichten koelruimte aula Geraamd investeringsbedrag: € 30.200; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: zie uitbreiden koelruimte aula

Uitbreiden koelruimte aula Geraamd investeringsbedrag: € 253.800; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 40 jaar lineair. Toelichting: Vanwege wettelijke voorschriften is het noodzakelijk om de koelruimte van de aula uit te breiden en in te richten. De planvorming wordt begin 2008 opgestart; uitvoering zal in 2008/2009 plaatsvinden.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Stortkosten GFT en restafval Subsidie ophalen oud papier Energielasten riolering Onderhoud rioleringen, gemaal en installaties Kapitaallasten Overig

38

2007 4.841.469

-31.113 -6.000 42.220 15.000 -79.182 10.132

7. Volksgezondheid en milieu Ontwikkelingen: Opstellen milieubeleidsplan Geluidskaart + bodemkwaliteitskaart Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2007 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Opbrengst oud ijzer, puin e.d. Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Voorziening egalisatie rioolrecht Afvalstoffenheffing Rioolrecht Overig

-10.000 -10.418 4.772.108

2007 3.288.864

15.000 -14.997 25.087 -40.200 -48.420 6.367

Totaal baten programma

3.231.701

Saldo programma

1.540.407

Toelichting: Mutaties bestaand beleid: Reiniging In de begroting was ervan uitgegaan dat het aantal huishoudens zou stijgen door de nieuwbouw in Nieuwland-Oost en in Meeuwenoord (jachthaven). In de calculatie voor de afvalstoffenheffing was deze nieuwbouw voor 3 maanden meegenomen. Gelet op de door het SVHW opgelegde kohieren over 2006 en 2007 daalt de opbrengst met € 40.200, de stortkosten GFT met € 11.122 en restafval met € 19.991. De opbrengst voor de op de stadswerf uitgesorteerde afvalfracties oud ijzer, puin en papier is over de eerste zeven maanden gelijk aan de raming over heel 2007. De opbrengststijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere marktprijzen en de hoge sorteringsgraad van aangeboden afval. Door de hoge marktprijs voor oud papier zal het budget alleen belast worden voor de kosten van de kraakwagen en de aanvullende subsidie. Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met de voorziening egalisatie tarief afvalstoffenheffing. Riolering De hogere energielasten worden vooral veroorzaakt doordat alle geplaatste pompen en gemaaltjes van de riolering in het buitengebied in gebruik zijn genomen. Mede door de vele regenbuien zijn in verschillende straten onvoorziene reparaties aan de riolering uitgevoerd. Tevens is aan de Gaffelaar een hemelwaterafvoer aangelegd. Uit de bijgestelde raming over 2007 van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling blijkt dat de verwachte opbrengst rioolrecht € 48.420 lager is dan primair geraamd.

39

7. Volksgezondheid en milieu Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met de voorziening egalisatie tarief rioolrechten. Kapitaallasten Ten aanzien van de volgende investeringen zijn in 2007 geen uitgaven gedaan, waardoor de kapitaallasten en met name de rentelasten lager zullen zijn dan geraamd: ¾ Uitbreiden koelruimte aula ¾ Inrichten koelruimte aula Ontwikkelingen: Opstellen milieubeleidsplan (C.P. 7.4.1) Het bedrag van € 10.000 voor het opstellen van het milieubeleidsplan kan worden afgeboekt. Dit bedrag zou besteed worden voor het opstellen van het milieu-uitvoeringsprogramma. Na gereed komen van het milieubeleidsplan zal gestart worden met het milieu-uitvoeringsprogramma. Hiervoor zijn in de conceptbegroting 2008-2011 budgetten opgenomen. Geluidskaart + bodemkwaliteitskaart Het bedrag voor het opstellen van een geluidsnota (€ 10.418) is in 2007 niet verbruikt. Dit bedrag was gereserveerd voor het verbeteren van de verkeersmilieukaart. Hier is echter nog veel onduidelijkheid over; e.e.a. zal dit jaar niet worden uitgevoerd.

40

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Activiteiten, genoemd in de tabel bij de Programmabegroting 2007 Uitvoering geven aan de regionale taakstelling woningbouw. Bestemmingsplannen Kom Zwartewaal: Ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan Kom Zwartewaal zijn de navolgende onderzoeken uitgevoerd: o archeologie o bodem o verkeer o externe veiligheid Het verzoek tot hogere grenswaarde wordt opgestart. Het uitwerkingsgebied aan de Lijnbaanweg is verder uitgewerkt. Kom Vierpolders: Ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan Kom Vierpolders zijn de navolgende onderzoeken uitgevoerd: o archeologie o bodem o verkeer Er is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de woningbouwontwikkeling. De centrumvisie is verder uitgewerkt. Meeuwenoord: Concept voorontwerpbestemmingsplan is gereed. Evaluatie van de welstandsnota. Het jaarverslag is in concept gereed. De evaluatie van de welstandsnota is opgestart. Er wordt een analyse gemaakt van de belangrijkste onderwerpen uit de nota; het algemene deel, gebiedscriteria, objectcriteria en loketcriteria. Ook het raadpleegsysteem welstandsnota wordt geactualiseerd. Opstellen van een bouwbeleidsplan. Er is een onderzoek gedaan naar hoe wordt omgegaan met de preventieve vergunningverlening en repressieve handhaving binnen de gemeente. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen toezicht op verleende vergunningen en overtredingen van de regelgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het document “het vertrekpunt”. Na het “vertrekpunt” is een lijst met handhavingthema’s opgesteld met daaraan gekoppeld een prioritering. Hieruit is een risicoanalyse gemaakt om te komen tot een definitieve handhavingslijst. Deze lijst is vormgegeven in het document “wat willen

41

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting wij”. In het laatste kwartaal van 2007 en het eerste kwartaal van 2008 wordt er een verdiepingsslag gemaakt met betrekking tot; werkafspraken/werkprotocollen, toets volledigheid, toets bouwbesluit, toezichtprotocol en handhaving.

Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen. De voorbereidingen zijn ingang gezet voor het organiseren van een miniconferentie levensloopbestendig wonen. Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare gebouwen in eigendom van de gemeente is afgerond. In het rapport zijn de knelpunten samengevat. Inmiddels zijn er offertes opgevraagd om deze knelpunten aan te pakken. Ook is een folder uitgegeven waarin de invalide parkeerplaatsen en toiletten zijn opgenomen.

Instandhouden en versterken leefbaarheid kernen Vierpolders en Zwartewaal De projectleider revitalisering Vierpolders is in 2007 gevraagd om de mogelijkheden voor een kleinschalige woonvorm met zorg in Vierpolders te onderzoeken.

Realiseren van voorzieningen in bestaande en in nieuwbouw wijken De Catharina Stichting is in 2007 gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het opzetten van woon/zorg/welzijnstrefpunten. Het plan van aanpak wordt januari 2008 verwacht. Verder wordt onderzocht of er een wijkwinkelvoorziening in Nieuwland-oost kan worden gerealiseerd. Tot heden zijn er geen kandidaten daarvoor gevonden.

Algemeen Omgevingsvergunning De omgevingsvergunning heeft als doel de vereenvoudiging van de vergunningenstroom. De uitvoering van de quick scan heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze in november 2007 wordt gepresenteerd, waarna de vervolgstappen zullen worden ingepland. De invoering van de omgevingsvergunning is doorgeschoven van 1 januari 2008 naar 1 januari 2009.

Bouwgrondexploitaties Recreatiegebied Plas bij Heenvliet. Het contract met de “aannemers combinatie Plas van Heenvliet” is per 1 juli 2007 afgelopen. Onderhandelingen voor een nieuw contract zijn nog gaande. Uitgangspunt is dat de plas na verontdieping als een compleet ingericht recreatie terrein wordt opgeleverd. Volgens het oude contract is er naast een vaste bijdrage ook een vergoeding verschuldigd voor de meer gestorte m3. Gronden bij Rotonde De Bouwvergunning zal verleend worden zodra de grondruil met de provincie is gerealiseerd. De verwachting is dat een en ander nog dit begrotingsjaar kan worden afgerond.

42

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Kantorenstrook Nieuwland Drie partijen hebben voor drie percelen bouwplannen voor deze locatie. Deze liggen ter beoordeling bij de gemeente. In één geval is de bouwvergunning al verleend. De verwachting is dat begin 2008 verdere invulling wordt gegeven aan deze plannen. Gronden Vlaardingerhilseweg Voor deze gronden worden momenteel plannen gemaakt om de te verplaatsen sportvelden van Meeuwenoord hier te huisvesten. Meeuwenoord Voor dit complex worden in nauwe samenhang met de Gronden Vlaardingerhilseweg plannen ontwikkeld voor de inrichting van het gebied. Eén ontwikkelaar is al in een ver gevorderd stadium voor de bouw van 122 woningen op het terrein van de voormalige jachtwerf “Brielle Yachting” . Oude Goote Een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld en vastgesteld voor dit gebied. Nicolaas Pieckstraat. Voor het gebied van de voormalige Rabo-bank is een inrichtingsplan gemaakt. Dit plan is gecommuniceerd met de wijk; begin november zal een inloop avond worden georganiseerd. Daarna zal worden beoordeeld hoe de feitelijke ontwikkeling zal worden aanbesteed. Ontwikkeling gebied Vierpolders De woning Dorpsdijk 2 is aangekocht. De woning is gesloopt. Het vrijkomende perceel wordt betrokken bij de revitaliseringsplannen voor Vierpolders. Lijnbaanweg Zwartewaal De woning aan de Lijnbaanweg 1 te Zwartewaal is aangekocht. De verdere ontwikkeling van dit gebied (woningbouw) wordt momenteel voorbereid. Nieuwland Oost De projectontwikkelaar is gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase. De verkoop van de woningen van de eerste fase is inmiddels ook van start gegaan. De benodigde bouwvergunning voor de bouw van de woningen is aangevraagd. Verwacht wordt dat de bouwvergunning in het 4e kwartaal 2007 kan worden afgegeven. Seggelant De verkoop van een bouwkavel voor de verplaatsing/uitbreiding van een bouwmarkt heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook is de bouw gestart van het nieuwe onderkomen van een garagebedrijf (BMW). Vergunning is verleend voor de realisering van een ander garagebedrijf (Forddealer). Verder worden momenteel onderhandelingen gevoerd met drie partijen over de verkoop van de resterende kavels (twee installatiebedrijven en een handelsonderneming). Verwacht wordt dat alle gronden in de eerste helft van 2008 zullen zijn uitgegeven/verkocht.

43

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Investeringen n.v.t.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging

2007 11.052.588

Mutaties bestaand beleid: Advieskosten Doorbetaling rijkssubsidies volkshuisvesting Implementatie omgevingsvergunning Bodemonderzoek Grondexploitatie; lasten glassanering Grondexploitatie; overig personeel van derden Personeelskosten Overig

-21.500 34.298 -85.000 -10.000 2.972.409 -1.433.126 92.057 -69.206 793

Ontwikkelingen: Bestemmingsplannen Toegankelijkheid


-69.610 -30.000

12.433.703

Baten Programmabegroting 2007 2e wijziging

2007 11.119.816

Mutaties bestaand beleid: Rijkssubsidies volkshuisvesting Grondexploitatie; baten glassanering Grondexploitatie; overig Overig

34.298 2.972.409 -1.433.126 0

Ontwikkelingen: Leges bouwaanvragen Totaal baten programma Saldo programma

44

-666.500 12.026.897 406.806

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Toelichting: Mutaties bestaand beleid: Advieskosten De kosten geraamd voor diverse stedenbouwkundige adviezen zijn lager uitgevallen dan verwacht. Dit jaar zal nog een geluidsonderzoek plaatsvinden in Nieuwland-Oost en een stedenbouwkundig onderzoek in De Rik. De planontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein zal na het opstellen van de “beleidsnotitie economische zaken” opnieuw bekeken worden. (Doorbetaling) rijkssubsidies volkshuisvesting De gemeente ontvangt voor een aantal woningen die verkocht zijn aan de Stichting Vestia Groep nog rijkssubsidies. De subsidierelatie tussen de gemeente en SenterNovem (agentschap van het Ministerie van Economische Zaken) blijft bestaan. De door de gemeente ontvangen subsidie wordt doorbetaald aan Vestia. Implementatie omgevingsvergunning De invoering van de omgevingsvergunning is doorgeschoven van 1 januari 2008 naar 1 januari 2009. Kosten bodemonderzoek t.b.v. aanvraag bouwvergunning Van het budget kan € 10.000 worden afgeraamd; zie ook de toelichting bij bouwvergunningen. Grondexploitatie; glassanering Op 24 april 2007 heeft de commissie grondgebied ingestemd met het budgettair neutrale exploitatieoverzicht glassanering. Grondexploitatie; overig Van alle in exploitatie zijnde complexen zijn de boekwaarden, en daarmee ook de geraamde rentelasten, aangepast aan die per 31 december 2006. Het contract met de “aannemerscombinatie Plas van Heenvliet” is per 1 juli 2007 afgelopen. Onderhandelingen voor een nieuw contract zijn nog gaande. Volgens het oude contract is de combinatie naast een vaste bijdrage (voor het 1e halfjaar) ook een vergoeding verschuldigd voor de meer gestorte m³ bagger. In het 1e halfjaar is al dermate veel gestort dat de geraamde vergoeding met € 137.500 verhoogd kan worden. De mutaties voor het complex Oude Goote betreffen de bemiddelingskosten en de kosten van bodemonderzoek met betrekking tot de grondverwerving van Diaconie Protestante Gemeente Vierpolders. Ontwikkelingen: Bestemmingsplannen Als gevolg van capaciteitsproblemen op de afdeling VROM is de actualisatie van de bestemmingsplannen Nieuwland, Seggelant en Geuzenland doorgeschoven naar 2008/2009. De in de conceptbegroting 2008-2011 opgenomen budgetten voor 2008 en 2009 zijn voldoende om dan ook deze bestemmingsplannen te herzien. Uitvoering nota toegankelijkheid (C.P. 8.4.1) en werkbudget commissie toegankelijkheid (C.P. 8.4.2) In het najaar van 2007 volgt aparte advisering over het oplossen van knelpunten in de toegankelijkheid van openbare gemeentelijke gebouwen. Voor de uitvoering van deze 1e fase is in 2007 circa € 60.000 nodig, zodat de resterende € 20.000 en € 10.000 afgeraamd kunnen worden.

45

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Leges bouwvergunningen Van de ingeplande “grote” bouwplannen zijn de volgende bouwaanvragen nog niet ingediend: ¾ Zorggebouw ¾ Woningen boven het zorggebouw ¾ Appartementen Zuurland ¾ School v.o. in Nieuwland-Oost De vertraging in deze bouwplannen hangt nauw samen met de problematiek rond de aanwezige gasleiding. Verder is voor de 1e fase van Nieuwland-Oost een bouwaanvraag ingediend voor 115 woningen; in de raming was uitgegaan van 153. De in 2007 verwachte opbrengst bouwleges neemt daardoor af met € 666.500. De storting in de egalisatiereserve bouwleges verminderd met hetzelfde bedrag.

46

O

verzicht algemene dekkingsmid-

delen en onvoorzien Ontwikkelingen In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien zijn verbonden. Lasten Programmabegroting 2007 na 2e wijziging (incl. onvoorzien)

608.281

Mutaties bestaand beleid: Kosten vermogensbeheer Vereveningsbijdrage BCF suppletieuitkering 2006 onderuitputting kpl tractie

-65.000 6.453 21.817

Ontwikkelingen: Terugvordering BCF 2003 en 2004 Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2007 2e wijziging

2007

53.983 625.534

2007 16.961.555

Mutaties bestaand beleid: Algemene uitkering gemeentefonds Dividend N.V. Bank Nederlandse gemeenten

310.603 -15.143

Ontwikkelingen: Dividend N.V. Bank Nederlandse gemeenten( extra)

219.238


17.476.253 -16.850.719

Toelichting: Mutaties bestaand beleid: De kosten van het vermogensbeheer kunnen op basis van de thans bekende werkelijke uitgaven worden verlaagd tot € 210.000.

47


Over 2006 is aanvullend nog BTW gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds BCF. Conform de overgangsregeling is een vereveningsbijdrage van 5% verschuldigd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek inzake de gedeclareerde BCF over 2003/2004 is door de belastingdienst € 53.983 teruggevorderd. Algemene uitkering 2006: De ontwikkeling van de uitkeringsbasis is verlaagd (nadelig € 9.074). Aanpassing van aantallen van de verdeelmaatstaven leerlingen VO en bedrijfsvestigingen per saldo € 2.259 (voordelig). Algemene uitkering 2007: Hoeveelheidsverschillen: Aanpassing aantallen van diverse verdeelmaatstaven per saldo € 27.051 nadelig) De aftrekpost WOZ is hoger in verband met hogere WOZwaarden (€ 191.805 nadelig). De ontwikkeling van de uitkeringsbasis is verlaagd (nadelig € 43.542). Accres/behoedzaamheidsreserve: Het accres geeft de algemene groei of krimp van de totale hoeveelheid geld in het gemeentefonds aan. Het hoger accres wordt met name veroorzaakt door de loon-en prijs-bijstelling op de rijksbegroting. Ook vallen de uitgaven aan onderwijs en infrastructuur hoger uit (€ 287.243 voordelig). De nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2006 en de verrekening van de behoedzaamheidsreserve(= door het rijk ingehouden accres t.b.v. afwijkingen van de geraamde en werkelijke netto gecorrigeerde rijksuitgaven; het principe van trap op en af) is € 9.026 voordelig. Taakmutaties: Extra middelen openbare orde en veiligheid (OOV): in 2007 heeft de aanpassing van het volume van de cluster OOV plaatsgevonden (€ 27.300 nadelig). Bescherming archeologisch erfgoed (€ 4.062 nadelig):.nu de Wet op de archeologie monumentenzorg pas per 1 september 2007 in werking is getreden wordt een tijdsevenredig deel van het structurele voljaarbedrag van € 6,35 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd Arbeidstijdenwet brandweerpersoneel: ten laste van het accres wordt € 22,6 miljoen ingezet voor de gevolgen van de arbeidstijdenwet voor de brandweer (€ 2.884 voordelig). Ceremonie verkrijging Nederlanderschap: bovenop de structurele toevoeging van € 1,5 miljoen in 2006 wordt in 2007 € 2,3 miljoen incidenteel en € 1,0 miljoen structureel in 2007 en volgende jaren toegevoegd ter compensatie van de kosten verbonden aan de ceremonie (€ 698 voordelig). Integratie-uitkering WMO (€ 269.722 voordelig):De indexaties van het macrobudget WMO zijn door het rijk bijgesteld. Tevens zijn de gelden van “diensten bij wonen met zorg (€ 216.087) aangepast.

48


De WMO budgetten worden geraamd tot een bedrag gelijk aan de toevoeging van de middelen aan het gemeentefonds. Indien de middelen niet worden besteed zal hiervoor een reserve worden ingesteld. Programmatisch handhaven(PH): PH stelt een risico-en effectgerichte aanpak van fraude en andere criminaliteit centraal, door gebruik te maken van verschillende handhavingsmodaliteiten. Ook de de ontwikkeling van nalevingsstrategieën zijn een nadrukkelijk antwoord op de toegenomen behoefte aan effectmeting. In de periode tot 2007 zijn gemeenten door middel van de Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardig Handhaven in staat gesteld om een effectief en een op de nieuwe verantwoordelijkheden(WWB) toegesneden handhavingsbeleid te implementeren. Met de in 2007-2010 beschikbaar te stellen middelen wordt de implementatie en verankering van het ('hoogwaardige') handhavingsbeleid in het gemeentelijke beleidscyclus beoogd. Hierbij gaat het ook om de landelijke uitrol van de reeds ontwikkelde instrumenten en de doorontwikkeling van instrumenten met het oog op een effectievere handhaving. Voorbeelden van dit laatste zijn: het formuleren van meetbare prestatie-indicatoren (voor intern gemeentelijk gebruik), het ontwikkelen van een benchmark handhaving, het inpassen van handhaving in de gemeentelijke datahuishouding en het inbouwen van risicosturing in de bedrijfsvoering. Het gaat voor 2007 om een toevoeging van € 10,125 miljoen (€ 16.257 voordelig. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening: Voor 2007 wordt € 31,45 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds om gemeenten extra financiële armslag te geven t.b.v. activiteiten op het terrein van de schuldhulpverlening (€ 12.447 voordelig). Groepsgroote van 12 naar 7 ZMLK leerlingen: Voor de verlaging van de groepsgrootte ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) van 12 naar 7 leerlingen wordt met ingang van 2007 € 1 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds (€ 2.062 voordelig). Overige ontwikkelingen en afrondingsverschil: € 10.859 voordelig. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Bank hebben de aandeelhouders goedkeuring verleend aan het voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over het uit te keren dividend over 2006. De dividenduitkering over 2006 bedraagt 50% procent van de winst (€ 199 miljoen). Dat komt neer op € 1,78 per aandeel van € 2,50 nominaal. Brielle heeft 24.414 aandelen van € 2,50 en heeft derhalve recht op een bedrag van € 43.457 Geraamd was € 58.600.

49

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Ontwikkelingen: Daarnaast is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen het voorstel gedaan om in 2007 aan aandeelhouders een extra uitkering van € 500 miljoen (€ 8,98 per aandeel) ten laste van de reserves te doen. Aandeelhouders hebben met het voorstel ingestemd. Voorwaarde is dat de inkooppositie van de bank op de internationale kapitaalmarkten door de extra uitkering op generlei wijze wordt aangetast. Dit impliceert dat aan de bank toegekende ratings na de extra uitkering ongewijzigd blijven. Bevestigen de ratingbureaus dat dit het geval is, dan zal de voorgenomen uitkering ter toetsing worden voorgelegd aan de Nederlandsche Bank, in verband met de benodigde verklaring van geen bezwaar uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht. Is aan alle voorwaarden voldaan, dan zal de uitkering plaatsvinden op 17 december 2007. Voor Brielle betekent dit € 219.238, te storten in de algemene reserve.

50

B

edrijfsvoering

Ontwikkelingen Personeelsbeleid Bij de ontwikkeling van personeelsbeleid zijn naast de bindende afspraken uit CAR/UWO de volgende leidende kaders te onderscheiden: • klant- en vraaggerichtheid, • verbetering kwaliteit dienstverlening, • verbetering van in- en externe communicatie en • efficiency.

Het MT heeft in 2007 de regie voor het verbetertraject “Iedereen neemt zijn rol” overgenomen van het bureau Heijting en Weerts. Medewerkers hebben behoefte aan leiderschap dat richting en ruimte geeft. Inmiddels is een richtinggevend kader voor gedrag uitgewerkt. Zo is een managementvisie opgesteld en is extra aandacht voor inhoud van werkoverleggen. De nota bedrijfsvoering/personeelsmanagement wordt eind 2007 ter vaststelling aangeboden. Concreet is gewerkt aan de volgende zaken:

* Versterking management In dit kader is de stand van zaken inzake de uitwerking van het collegeprogramma helder in beeld gebracht. Zo zijn sector- en afdelingshoofden en beleidsmedewerkers betrokken bij het opstellen en monitoren van de uitvoering van het collegeprogramma. Hiermee is bewust(er) gewerkt aan de politiek gestelde prioriteiten. In dit kader is een procedureboek vastgesteld, waarin de verschillende aspecten van de diverse besluitvormingsprocedures zijn opgenomen. Ook komt er regelmatig een informatiebulletin uit, is de verslaglegging vanuit het MT verbeterd, worden structureel bijeenkomsten belegd met UMT waarin o.a. ontwikkelpunten, aangedragen door o.a. de voorzitters van de werkoverleggen, breed worden besproken.

* Verbreding functionele inzetbaarheid; Een notitie met afspraken over het werken in projecten is intern besproken en wordt dit najaar vastgesteld. Als gevolg van het invoeren van Wabo en Wmo zijn functies qua inhoud aangepast aan een klantgerichte werkwijze.

51

Paragraaf bedrijfsvoering Zo is binnen de sector samenleving de formatie uitgebreid en zijn functies gewijzigd. Verder is externe ondersteuning gevraagd en gekregen. Bij de sector Grondgebied is de benodigde en beschikbare capaciteit in beeld gebracht en worden nog dit jaar functies uitgebreid en gewijzigd. Het tekort aan capaciteit ( vacatures en projecten) wordt door externe inhuur ingevuld.

* Leeftijdsbewust personeelsbeleid In ontwikkeling.

* Opleiden en employability In loopbaangesprekken hebben leidinggevenden met individuele medewerkers afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In juni 2007 is competentie management ingevoerd.

Arbeidsomstandigheden Er is een Bedrijfshulpverleningsorganisatie opgezet. Deze BHV is bedoeld om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en inwoners zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Uit het PAGO ( Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek), uitgevoerd door Achmea Arbo, zijn verschillende aanbevelingen nader uitgewerkt/opgepakt. Zo wordt prioriteit gegeven aan de lichamelijke belasting en het onderzoeken van de beschikbare capaciteit bij bezettingsproblemen van structurele aard ( bij Grondgebied en Samenleving).

Organisatie Het systeem van tijdschrijven is in ontwikkeling. Vanaf 2008 zal het systeem definitief worden ingevoerd.

Voortgang facilitaire ondersteuning. Met betrekking tot de aanschaf van een Document Management Systeem (DMS) is besloten hiervoor een extern deskundige in te huren voor de ondersteuning en begeleiding. Dit omdat tezamen met het DMS ook de digitalisering verder zal worden vorm gegeven, hetgeen een grote impact zal hebben op de (werkwijze van de) organisatie. Daarom zal aan de hand van een programma van eisen en aanbesteding tot de keuze van een DMS worden gekomen. Hierin zal een gemeentelijke projectteam een belangrijke stem hebben. Vervolgens zal de implementatie alsmede verdere digitalisering zijn beslag gaan krijgen. Verwacht wordt dat in het vierde kwartaal van 2007 tot de aanbesteding kan worden overgegaan en in het eerste kwartaal van 2008 tot het opzetten van een “proeftuin”, dit laatste aan de hand van een implementatieplan.

52

Paragraaf bedrijfsvoering

Investeringen Vervangen DAF 75; haakarmwagen Geraamd investeringsbedrag: € 116.800; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: De nieuwe wagen is besteld en staat bij de carrosseriebouwer voor verdere aanpassingen. De aflevering zal (eind) 4e kwartaal plaatsvinden.

Vervangen LDV pick-up; veegwagen Geraamd investeringsbedrag: € 48.530; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: zie 2 stuks Ford pick-up

Vervangen 2 stuks Ford pick-up Geraamd investeringsbedrag: € 80.070; uitgegeven t/m 2007: € 0 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: De chassis van de 3 pick-ups komen eind van het jaar beschikbaar, zodat verdere afbouw en aflevering begin 2008 zal plaatsvinden.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten/baten per saldo Programmabegroting 2007 na 2e wijziging Mutaties bestaand beleid: Kostenplaats personeelskosten Kostenplaats interne zaken Kostenplaats huisvesting binnendienst Kostenplaats huisvesting buitendienst Kostenplaats tractie Kostenplaats gebouwen

2007

-28.262 10.000 36.500 18.581 -37.411 -154.890

Totaal

Toelichting: Kostenplaats personeelskosten: De vacaturegelden, die niet ingezet zijn voor de kosten van het inhuren van derden, worden afgeraamd; hierdoor kunnen de salariskosten met € 85.812 worden verlaagd. De kosten voor overwerk dienen te worden verhoogd met € 65.000; er is meer overwerk verricht ivm vacatures en ziekte van medewerkers en interactie met de burgers in de avonduren van divers projecten.

53


De overige personeelslasten (voorziening in vacatures, kosten Bedrijfshulpverlening, kinderopvang, subsidie personeelsvereniging e.d. dienen per saldo te worden verhoogd met € 12.050. Commissie BZM 27 november 2007.

Kostenplaats interne zaken: Huur en benodigdheden multifunctionals: Medio dit jaar is er een afrekening ontvangen van de werkelijk gemaakte afdrukken over de jaren 2005 en 2006 (ter grootte van € 17.000). Hierin waren o.m. opgenomen de nog niet (bij voorschot) berekende kleurafdrukken. Deze (extra) kosten drukken nu op het budget van dit jaar, waardoor het noodzakelijk is deze raming met € 10.000 te verhogen. Overigens zijn de ramingen over 2005 en 2006 (mede hierdoor) herhaaldelijk verlaagd. De raming derhalve verhogen met € 10.000 en brengen op € 59.000. Commissie BZM 27 november 2007.

Kostenplaats huisvesting binnendienst: Vervangen buitenzonwering stadskantoor De buitenzonwering, die vanaf de nieuwbouw (1995) in gebruik is, is door het gebruik en weersinvloeden sterk verouderd. Voor de vervanging is voor het jaar 2008 in de meerjarenraming 2008-2010 van de begroting 2007 een bedrag van € 35.000 opgenomen. Gelet op de staat van de zonwering is het noodzakelijk dat deze reeds in 2007 wordt vervangen. De kosten worden geraamd op € 36.500. Commissie BZM 4 september 2007.

Kostenplaats huisvesting buitendienst: Aanschaf compressor Op de stadswerf staat voor de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden een luchtcompressor opgesteld. Eind december vorig jaar is deze compressor “ontploft”, waarna begin 2007 een nieuwe is aangeschaft voor. Ook de stoomcleaner is kapot gegaan. Na een aantal reparaties was het verstandiger een nieuwe Karcher reinigingsapparaat aan te schaffen. Algemeen onderhoud Ten behoeve van de milieuvergunning is de kwaliteit van het grondwater op de stadswerf verschillende keren gemeten en de resultaten daarvan verwerkt in een rapportage. Onderhoud machines en gereedschappen De overschrijding is vooral veroorzaakt door de reparaties aan de stoomcleaner en de verplichte keuring van apparatuur op de stadswerf.

54


Kostenplaats tractie: Contributies De gemeente is lid van de vervoersorganisatie EVO. De berekening van de contributie is m.i.v. 2007 gewijzigd; door een andere klasse-indeling is de contributie verhoogd met € 498. Motorrijtuigenbelasting Per 1 juli 2005 is de grijskentekenregeling voor bestelwagens afgeschaft en is een hoger tarief voor motorrijtuigenbelasting van kracht. De periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 kon door de Belastingdienst niet meer in rekening worden gebracht, zodat van de in 2006 opgenomen stelpost € 3.349 vrij valt. Kapitaallasten Ten aanzien van de volgende investeringen zijn in 2007 (vrijwel) geen uitgaven gedaan, of pas in de laatste maanden van 2007 te verwachten, waardoor de kapitaallasten en met name de rentelasten lager zullen zijn dan geraamd: ¾ Vervangen HMF veegwagen Vervangen DAF 75 haakarmwagen ¾ ¾ Vervangen LDV pick-up/veegwagen ¾ Vervangen 2 st. Ford pick-up

Kostenplaats gebouwen: Voorstraat 31 (kantongerecht) De achtergevel en de zijgevels van het kantongerecht worden opnieuw geschilderd. In het voorjaar 2007 zijn de leilinden gerooid; in het najaar zullen nieuwe leilinden geplant gaan worden. Langstraat 31/33 (politiebureau) Van het geplande onderhoud zal de reparatie aan de vloer op de 1e verdieping, de vloer van nr.33 en het metselwerk aan de voorgevel in 2008 plaatsvinden. In de 1e wijziging van de programmabegroting is abusievelijk het budget (van 2006) voor het metselwerk van de achtergevel opnieuw geraamd. De werkzaamheden waren al deels in 2005 en 2006 uitgevoerd. In de loop van 2007 is het huurcontract aangepast (verlaagd) aan de reëlere marktwaarde. Markt 7 (Hoofdwacht) Door lekkage van het platte dak moest ook het houten dakbeschot vervangen worden. Rozemarijnstraat 46 (Arsenaal) Van het geplande onderhoud zal het aanbrengen van de ladderhaken in 2008 plaatsvinden. Dijckpotingen 10A (peuterspeelzaal) Tijdens het vervangen van een buitenkozijn in de zijgevel van de peuterspeelzaal is houtrot geconstateerd in de constructie onder de dakrand en de spouwlatten. Om vervolgschade te voorkomen is bovenstaande gerepareerd, waarna het nieuwe kozijn is geplaatst.

55


Rozemarijnstraat 42 (Infirmerie) Van het geplande onderhoud zal het vervangen van de mechanische installatie in 2008 plaatsvinden. De Rik 22 (waterschapshuis) In afwachting van de plannen voor herinrichting van dit gebied is het buitenschilderwerk uitgesteld. Kapitaallasten Ten aanzien van de volgende investeringen zijn minder uitgaven gedaan, waardoor de kapitaallasten en met name de rentelasten lager zullen zijn dan geraamd: ¾ Restauratie Voorstraat 31 (3e fase) ¾ Aanpassen Waterschapshuis

56

Uitkomsten najaarsnota

Recommend Documents