Najaarsnota 2014
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave _____________________________________________________________ 2 1. Aanbiedingsbrief _________________________________________________________ 3 2. Risico’s _________________________________________________________________ 5 3. Stand van zaken taakstellingen _____________________________________________ 14 4. Beleidsontwikkelingen per programma _______________________________________ 16 5. Financieel beeld 2014 ____________________________________________________ 31 6. Besluitenlijst ____________________________________________________________ 32 7. Gevolgen van deze najaarsnota voor de stand van de reserves. ____________________ 33 8. Toelichting op afwijkingen per programma ___________________________________ 34 9. Budgetneutraal __________________________________________________________ 43 10. Kredieten ______________________________________________________________ 45 Bijlage 1: Begrotingswijziging saldo najaarsnota 2014 programma/functie ___________ 47 Bijlage 2: Begrotingswijziging budgetneutraal najaarsnota 2014 programma/functie ___ 50 Bijlage 3: Begrotingswijziging budgetanalyses najaarsnota 2014 programma/functie ___ 52
Najaarsnota 2014
2
1. Aanbiedingsbrief Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2014 aan. In deze najaarsnota wordt gerapporteerd over hoe we ervoor staan na de eerste 8 maanden van 2014 en wordt een prognose gegeven over de laatste 4 maanden. Met de najaarsnota wordt in financiële zin doorkijk gegeven naar de jaarrekening 2014. Structurele afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2015. Net als bij de voorjaarsnota wordt ook in de najaarsnota aangegeven wat de status is van de openstaande ombuigingen. Er zijn diverse acties uitgezet om de ombuigingen te realiseren. In zijn totaliteit bedraagt de resterende taakstelling € 402.061. Hiervan wordt € 36.500 hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd. Het resterend bedrag van € 365.561 wordt als nadeel verwerkt in resultaat. In hoofdstuk 3 wordt dit verder onderbouwd inclusief alternatieve oplossingen. Ten aanzien van de risicoanalyse zijn binnen de onderscheiden risico’s wel ontwikkelingen geweest waarmee het risico is toegenomen of verminderd, maar zijn er geen risico’s toegevoegd of verwijderd. In vergelijking met de voorjaarnota 2014 zijn voor de zwembad/Vikinghal, de transitie Participatiewet, de ODRU en de Financieringsfunctie de risico’s hetzelfde gebleven. In hoofdstuk 2 zijn de risico’s uiteengezet met bijbehorende beheersingsmaatregelen. Een nieuw onderdeel in de najaarsnota is hoofdstuk 4 beleidsontwikkelingen per programma. Dit hoofdstuk is bedoeld om op hoofdlijnen inzicht te geven in de voortgang en ontwikkeling van een aantal voorgenomen doelstellingen. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De jaarlijkse toename of afname bepaald het accres voor de algemene uitkering. Het accres is in de septembercirculaire naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot lagere inkomsten voor een bedrag van € 11.495. Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten en wij ontvangen daarvoor bijna € 50.000 in een decentralisatie uitkering. Voor mantelzorg ontvangen we een decentralisatie uitkering van ruim € 5.000. De integratieuitkering Wmo neemt toe met € 100.000 i.v.m. indexatie en voor de ontwikkeling van de sociale wijkteams en de verbinding met de medische sector. De najaarsnota 2014 sluit positief ondanks een aantal forse nadelen op de gebundelde uitkeringen bij de RSD, sloop van de school met de Bijbel, wettelijke vergoedingen van (oud) bestuurders en de ambtelijke loonsomontwikkelingen. Daarnaast zijn er ook een aantal openstaande taakstellingen afgeboekt, omdat deze niet in 2014 gerealiseerd konden worden. De meest in het oog springende taakstelling is die op het personeel. Gebleken is dat afspraken over het vrijwillig afvloeien van personeel pas een jaar nadat de afspraken gemaakt zijn tot verzilveringen leiden. Behaalde resultaten in 2014 worden daarom pas volgend jaar zichtbaar. Op bladzijde 14 vind u een uitgebreide toelichting. De hierboven genoemde nadelen kunnen opgevangen worden door extra leges, vrijvallende kapitaalslasten van de brede school de Horden, verkoop van gemeentelijke vastgoed, door inzet van de bestemmingreserve voor de uitvoeringlasten RSD en door een gerichte uitgavenstop. Alle andere ontwikkelingen zijn uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 8. Naast de reguliere aanpassingen van budgetten als gevolg van autonome ontwikkelen, zijn er ook
Najaarsnota 2014
3
organisatieontwikkelingen gaande waar zo goed mogelijk op geanticipeerd moet worden. In het ombuigingenboek 2015-2018 staat benoemd wat de komende jaren op ons afkomt. Het resultaat van de najaarsnota 2014 bedraagt € 21.436,- positief. Dit is inclusief een nadeel van € 11.495 uit de septembercirculaire en de afgeboekte taakstellingen van € 365.561. Het geprognosticeerde jaarresultaat na verwerking van de najaarsnota zal € 56.954 positief bedragen.
Najaarsnota 2014
4
2. Risico’s Algemeen In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico’s toegelicht. Deze risico’s zijn bepaald aan de hand van een zogenaamde risicokaart. De gesignaleerde risico’s worden met behulp van deze methodiek gescoord aan de hand van de kans dat een risico zich voordoet, de impact die het betreffende risico heeft en de financiële waardering. Op basis van deze analyse ziet de risicokaart (onderstaand bollenschema) er anders uit dan in het voorjaar van 2014. In vergelijking met de voorjaarsnota 2014 zijn er in de risicoanalyse geen nieuwe risico’s toegevoegd en er zijn geen risico’s bijgekomen.
Hoog
Precario op waterleidingen Hulp bij het huishouden
9
Jeugzorg: Budget
Marienhoeve: Daling ledenaantal AWBZ Grondbedrijf: verenigingen Transitie jeugdzorg
Impact (I)
Lopende exploitatie en beheer sportpark
Samenwerking verenigingen en SWS Investering in
Organisatie koers Brede school;
nieuwbouw
7
Participatie wet;budget
6
Zwembad en Vikinghal besluitvorming en
5
aanbestedingsen rente risico
Omgevings dienst regio Utrecht (Odru)
4
Vrijvallende locaties Participatiewet beleids ontwikkeling
3
2
Laag
Brede school afnemers en exploitatierisico
Stabilisatie woningmarkt; en grondprijzen; Grex en reserve
8
1
Hoog
Laag 1
2
3
4
5
6
7
Waarschijnlijkheid (P) Op treasury zijn nog geen risico's benoemd vanuit het ambtelijk aparaat. Dit zijn de bollen voor Treasury die in de sheet van Tijmen zijn benoemd.
Najaarsnota 2014
5
8
9
De opvallendste wijzigingen zijn: Er zijn binnen de onderscheiden risico’s wel ontwikkelingen geweest waarmee het risico is toegenomen of verminderd. Bijvoorbeeld bij de Brede School is het voormalige pand van het Revius aan de Middelweg-Oost 2 gesloopt. Vooraf was het risico voorzien dat in het pand mogelijk asbest zou kunnen zitten waarvan de aanwezigheid vooraf niet was vast te stellen. Tijdens de sloop is inderdaad asbest aangetroffen. Echter doordat hier vooraf rekening mee gehouden is heeft het niet tot problemen geleid. Inmiddels is het pand gesloopt waardoor dit risico niet langer meer aanwezig is. Over het algemeen is de kans dat risico's zich voordoen iets kleiner geworden (voortschrijdend inzicht). Dit is zichtbaar aan het aanbestedings- en renterisico waardoor ook de totaalscore iets naar beneden is bijgesteld. Bij de Transitie Jeugdzorg is het verschil tussen de hoogte van het macrobudget en de uitvraag van de instellingen verminderd. Het risico is daarmee ook iets verkleind. Bij de Hulp in het huishouden (HH) is meer duidelijkheid gekomen via het Zorgakkoord. Dit risico vormt geen onderdeel meer van deze analyse. We verwachten echter een grote kans op bezwaar en beroep omdat er veel onrust en ontevredenheid bij cliënten gaat optreden als gevolg van aanpassingen aan indicatie. Dit risico is als nieuw element toegevoegd. De HH is daarmee als risico qua impact groter geworden. Bij de afstemming van de drie decentralisatie blijft het risico in onvoldoende afstemming in landelijke wetgeving, zowel op inhoud als in planning. Bij het Grondbedrijf constateren we, net als bij de Voorjaarsnota 2014, dat het dieptepunt van de woningmarkt lijkt te zijn bereikt en dat er sprake is van een geleidelijke stabilisering en zelfs een licht herstel. Er is geen aanleiding geweest om onze grondprijzen aan te passen. Het saldo van de reserve grondbedrijf is nog zodanig laag dat dit ons beperkt in het opstarten van nieuwe initiatieven. Tot slot is het risico dat de taakstelling van de organisatiekoers als risico iets verminderd. De bezuinigingstaakstelling is losgekoppeld van de snelheid in het traject van de organisatiekoers waardoor het risico op vertraging minder groot is geworden. In aanvulling hierop is ook het risico op de frictie- en ontvlechtingskosten verminderd door de loskoppeling. Het risico blijft dat de taakstelling niet volledig volgens de planning (uiterlijk 2015) kan worden gehaald. Voor het sportpark Mariënhoeve blijft het risico van een grotere kwetsbaarheid bij de Stichting Wijksport door de beperkte capaciteit bij het bestuur (vrijwilligers). Een risico blijft bij de kredietverlening aan de Stichting Wijksport waardoor een vertraging in de nieuwbouw kan ontstaan. In vergelijking met de Voorjaarnota 2014 zijn voor de zwembad/Vikinghal, de transitie Participatiewet, de ODRU en de Financieringsfunctie de risico’s hetzelfde gebleven. In onderstaande beheersmaatregelen wordt dit verder toegelicht.
Najaarsnota 2014
6
Inhoudelijke toelichting op de risico’s en beheersingsmaatregelen Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) Risico Beheersingsmaatregel Het door de ODRU ingezette Momenteel lijkt de organisatie meer in control. Aan de project ODRU op ORDE uitvoering van een ambitieus plan uit 2013 is inmiddels waarbij met name de financiele begonnen. De risico’s die we nu nog lopen zitten vooral in positie sterk verbeterd moest de strakke tijdsplanning met daaraan gekoppelde extra worden, begint vruchten af te kosten bij uitloop. Opschorting resulteert vaak in meer werpen. De verhuizing is kosten. gerealiseerd, de ICT is weer Daarnaast zijn er met de vorige fusie (MZOU en MNWU up-to-date en de afname in naar ODRU) afspraken gemaakt over fors minder afname formatie is gestart. Dit laatste van uren per 2016 van de gemeenten uit Noord- west heeft echter door toedoen van Utrecht. De komende periode wordt duidelijk welke het conflict tussen GO en VNG gemeenten voornemens zijn dit te doen en welke vertraging opgelopen. Daarmee consequenties dit heeft voor de begroting van de ODRU en is een risico ontstaan dat de daarmee ook voor onze gemeente. gewenste bezuinigingen op dat terrein pas later gerealiseerd Daar staat tegenover dat de begroting naar verwachting een kunnen worden. Daar staat een positief resultaat laat zien en dat de afname van het aantal aantal kleinere meevallers gegarandeerde uren zeer waarschijnlijk worden tegenover maar die gecompenseerd met tijdelijke uren. Deze staan echter nog compenseren mogelijkerwijs niet vast het vergrote risico van de reorganisatie (nog?) niet.
Sportpark Mariënhoeve Risico Kwetsbaarheid van Stichting Wijksport door beperkte capaciteit bij bestuur (vrijwilligers)
Beheersingsmaatregel Kwetsbaarheid bespreken en zoeken naar oplossingen.
Voortgang/Ontwikkelingen Het bestuur van de stichting is versterkt met nieuwe penningmeester en alg. bestuurslid.
Kredietverlening aan Stichting Wijksport (SWS) leidt tot vertraging in de nieuwbouw
Directe garantiestelling door gemeente om processen te bespoedigen.
De gemeente heeft garantie verleend. Nieuwbouw is gestart.
Ledenaantal verenigingen daalt door recessie en SWS kan geen alternatieve invulling vinden, gevolg: faillissement SWS
Monitoren verenigingsfinanciën en verenigingsontwikkeling in combinatie met kwartaalrapportages SWS
Kwartaalrapportages nog niet ontvangen. Wel maandelijks overleg over cashflow.
Najaarsnota 2014
7
Transitie Awbz-begeleiding Risico Lokale beleidsontwikkeling i.s.m. partners en aanbieders komt niet van de grond.
Beheersingsmaatregel Invloed doordat gemeente regie voert. Er zijn goede contacten met de aanbieders. Er zijn pilots gestart waarvan resultaten eind 2014 bekend moeten zijn. Rijksbijdrage via gemeentefonds mogelijk Er ligt een lokaal uitvoeringsplan. Nauwkeurig niet toereikend, uitgangspunt is om monitoren van financiele consequenties van uitvoering binnen beschikbare budget uit te gevoerde beleid (financiële analyse regelmatig voeren. De druk op de Wmo kan toenemen; bijstellen). Zonodig beleid aanpassen. Via Wmo is een open eind-regeling. meicirculaire budgetten naar beneden aangepast en er is nog steeds onduidelijkheid over clientgegevens. Gemeente verantwoordelijk voor nieuwe Gemeente heeft zelf de regie om te zorgen voor Wmo-doelgroepen met een indicatie voor een goede indicatieprocedure en een brede begeleiding / kortdurend verblijf. Omslag afstemming. Het Wmo-loket wordt in staat van zorgwet naar compensatie. gesteld om dit werk goed te doen. Maatschappelijke onrust en misschien ook overlast. Hogere kosten door achteraf ingrijpen Onvoldoende afstemming tussen de wetgeving transitie AWBZ-begeleiding, Participatiewet en Jeugdzorg
Hulp bij het huishouden Risico Het zorgakkoord heeft aantal bezuinigingen wel teruggedraaid (HH van 75% naar 40% per 2015) maar de korting is nog steeds hoog, circa 30%. Het is een open einderegeling.
Najaarsnota 2014
Lokaal en regionaal zorgen voor voldoende afstemming. Programmamanager bewaakt intern dwarsverbanden, zorgt voor integrale uitvoering en informeert college en management.
Beheersingsmaatregel Inmiddels is in Wijk bij Duurstede een denktank van start gegaan waarin betrokken burgers, zorgaanbieders en de Wmo Adviesraad zitting hebben. De input van deze denktank wordt benut om kaders te ontwikkelen voor de inzet van HH na 2015.
8
Voortgang/Ontwikkelingen Ideeën voor bezuinigingsopties zijn opgesteld en worden verder uitgewerkt. Een financiële analyse van de totale WMO financiën is in de maak en zal informatie opleveren m.b.t. de benodigde omvang van de bezuiniging. Er ligt een conceptvoorstel om de bezuinigingen het hoofd te bieden. Besluitvorming hierover is in oktober 2014.
Teruggedraaid is ook de maatregel dat er in 2014 geen nieuwe indicaties op HH afgegeven mogen worden.
Onrust en ontevredenheid bij cliënten als gevolg van aanpassingen aan indicatie. Kans op bezwaar en beroep
Voor 2014 nieuwe contracten met aanbieders HH. Inzet is bezuiniging op de huidige tarieven + meer levering HH via PGB (PGB-pool gaat rond zomer 2013 van start).
Aanbesteding HH voor nieuwe contracten vanaf 2014 loopt.
Communicatie en informatie. Investeren in voorliggende voorzieningen
Transitie Jeugdzorg Risico Er komen onvoldoende financiële middelen beschikbaar vanuit het rijk.
Onvoldoende inzicht in de vraag kan leiden tot financiële risico's en een onvolwaardig zorgaanbod. Onze invloed hierop is beperkt en is mede afhankelijk van gegevens van bijv. de provincie en andere instellingen. In het kader van de regionale transitiearrangementen hebben de zorgaanbieders aangegeven hoeveel budget zij nodig hebben om de continuïteit van zorg te garanderen (op regioniveau). Dit budget is fors hoger dan het macrobudget dat de regio ontvangt.
Beheersingsmaatregel Invloed op bestedingen door middel van meer aandacht voor preventie en afdekken risico's door regionale samenwerking. Uitoefenen van bestuurlijke invloed: brieven naar VWS alsmede nadere analyse van de aangeleverde gegevens. Onze invloed hierop is beperkt en is mede afhankelijk van gegevens van bijv. de provincie en andere instellingen. Uitvraag lijkt op dit moment volledig in beeld.
Uitoefenen van bestuurlijke invloed: brieven naar ministerie van VWS alsmede nader onderzoek en analyse van de aangeleverde gegevens.
Invoering Participatiewet Risico Geen implementatiebudget vanuit het Rijk beschikbaar.
Najaarsnota 2014
Inmiddels is duidelijk dat de financiële bijdrage vanuit het rijk voor het jaar 2014 op de HH intact blijft.
Beheersingsmaatregel Door zoveel mogelijk een herprioritering in taken uit te voeren bij alle transities, en daardoor een andere inzet van de beschikbare middelen, wordt dit risico zoveel mogelijk ondervangen.
9
Uitgangspunt is dat de door het rijk beschikbaar gestelde middelen worden ingezet. Eventuele kortingen leiden er dan toe dat er keuzes moeten worden gemaakt over welke doelgroepen ondersteuning krijgen. Algemeen geldt dat zoveel mogelijk wordt ingezet op het zo snel mogelijk toeleiden naar (gedeeltelijk) werk en voor doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt gekeken naar een koppeling van voorzieningen en begeleiding met welzijnswerk (vrijwilligerswerk) en de Wmo.
Grondbedrijf Risico Situatie op de woningmarkt blijkt gestabiliseerd. Er is sprake van licht herstel. Daardoor zijn de grondprijzen in de nota niet aangepast 2014. Doordat de vrijvallende locaties niet worden ontwikkeld vertraging in opbrengsten kans op verloedering.
Saldo van de reserve grondbedrijf is vrijwel nihil. Dat beperkt ons in het opstarten van nieuwe projecten en we kunnen geen grote tegenvallers meer hebben in lopende projecten want onze reserve is beperkt. M.a.w. we kunnen niet meer tekorten opvangen
Najaarsnota 2014
Invloed. Opstellen goede kaders en jaarplan opstellen. Nauwkeurig/maandelijks monitoren financiële consequenties van gevoerde beleid RDWI. Zo nodig beleid bijstellen. Geen invloed op landelijke en regionale economische ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. Dit betekent meer lokaal werken, kosten besparend. Werkgevers rijp maken voor nieuwe doelgroep.
Beheersingsmaatregel Vraaggericht ontwikkelen. Afhankelijk van externe factoren maken het moeilijk om hier goed grip op te krijgen. Lokale markt stimuleren door slimme financieringsconstructies. Sturen op de uitkomsten van de opbrengsten van de vrijvallende locaties. Sturing op de uitkomsten van het woningbouwprogramma. Verwachtingen moeten hierbij wel worden getemperd. Er kunnen bijvoorbeeld niet zomaar gronden worden aangekocht en sommige locaties beginnen al vanuit een negatieve exploitatie. De reserve Grondbeleid kan dit nog niet opvangen. De ontwikkeling van vrijvallende locaties is onderdeel geworden van het projectenboek. Deze wordt elk half jaar geactualiseerd. Tussentijdse winstnemingen doen conform de spelregels van het grondbedrijf. In de lopende projecten streven naar kostenbesparing. Nieuwe projecten pas opstarten als deze gegarandeerde inkomsten genereren.
10
Brede School De Horden Risico Risico dat een van de bouwende partijen / adviseurs in staat van faillissement raakt.
Tegenvallers tijdens de bouw.
Risico’s in de uitvoering van het project. Aanwezigheid van benodigde expertise.
Risico van bouwvertraging in verband met de noodvoorziening Cape Horn en project de Engk
Najaarsnota 2014
Beheersingsmaatregel Bij aanbesteding grote aandacht voor rentabiliteit en solvabiliteit van de contractpartners • Garantieregeling / verzekering afsluiten Strakke sturing op de kosten. Kritisch zijn ten aanzien van meer- en minderwerk.
Voortgang/Ontwikkelingen Op dit moment wordt er nog niet gebouwd, concept voorlopig ontwerp wordt een dezer dagen vastgesteld.
Aanvullend op de intern Risico doet zich nog niet voor. aanwezige capaciteit zal er zeker externe expertise moeten worden ingehuurd. Vooralsnog kan worden geconcludeerd dat er op de meeste gebieden voldoende capaciteit en expertise aanwezig is. Betreft slecht voor een Risico doet zich nog niet voor. deel een risico dat drukt op dit project. M.n. latere ingebruikname kan leiden tot verlies binnen de Engk. Op dit moment zijn er afspraken met buurtbewoners bij Cape Horn over het langer gebruik van de noodvoorziening.
11
Zwembad Wicki de Viking Risico Bewegingsonderwijs is een wettelijke verplichting. Risico is aanwezig dat er geen alternatief voor handen is als de contracten met de exploitant aflopen. Project voor bouw gymzaal of alternatieven om bewegingsonderwijs tijdelijk onder te brengen moet op tijd gestart worden waarbij ook gekeken wordt naar de structurele oplossing. Als vanuit de markt geen initiatief komt om een zwembad voor eigen rekening en risico te bouwen is er geen alternatief aanwezig voor het zwembad. Geen initiatieven uit de markt voor vervanging van het zwembad.
Beheersingsmaatregel Besluitvorming over de uitvoering van bouw gymzaal tijdig plaats laten vinden.
Voortgang/Ontwikkelingen
Geen vervangende opties leidt tot beëindiging van de zwembadexploitatie.
In het najaar 2014 is een subsidie uitvraag gedaan waarbij potentiële exploitanten worden uitgenodigd om, met een beperkt subsidiebedrag, een zwembadvoorziening te realiseren in de gemeente.
Organisatiekoers Risico Er ligt grote druk op organisatie. Deze vertoont tekenen van kwetsbaarheid (ziekte kan slechts ten dele worden opgevangen, kwaliteit kan niet altijd worden geleverd)
We hebben begrotingsjaren 20142015 nog om het restant van de taakstelling op de organisatie te halen. Dit is losgekoppeld van de regieorganisatie en wordt als apart project ingericht. Er is kans dat de taakstelling niet volledig volgens planning gehaald kan worden.
Najaarsnota 2014
Beheersingsmaatregel De aansturing van de koersactiviteiten leveren knelpunten op in de organisatie. De maatregel die we hiervoor hebben getroffen is een heldere prioriteitstelling. Goede bestuurlijke afstemming hierover blijft noodzakelijk.
Strakke projectmatige sturing kan mate van frictie verminderen en succeskans verhogen. We gaan er vanuit dat de doelstelling wordt gehaald. We hebben een methodiek ontwikkeld hoe om te gaan met frictiekosten en afbouw overhead.
12
Precario op Waterleiding van Vitens Risico Er is een wetvoorstel in voorbereiding tot afschaffing van het heffen van precario op kabels en leidingen. Daarna is het niet meer mogelijk om precario te heffen op de waterleidingen van Vitens. Wellicht wordt er in het wetsvoorstel een overgangstermijn opgenomen.
Beheersingsmaatregel Op het invoering van nieuwe wetgeving hebben we geen invloed.
Onder het huidige convenant met Vitens is De samenwerking opzoeken met andere het niet mogelijk om precario te heffen op gemeenten. waterleidingen. De gemeente heeft per 1 mei 2014 dit convenant opgezegd met als doelstelling om per 1 november 2014 precario te gaan heffen. Vitens heeft als reactie hierop de gemeente gedagvaard. Vitens vindt het ongepast dat de gemeente zich onttrekt aan haar verplichtingen. De rechter zal zich uitspreken of het convenant mag worden opgezegd worden of niet. Een dergelijke bodemprocedure is een langlopend proces met de mogelijkheid dat de uitspraak negatief uitpakt. Vitens heeft tevens voor de duur van het geding een voorlopige voorziening gevorderd, waarbij de gemeente dan gedurende de looptijd van het proces geen precario kan heffen. Na verwachting zal de rechtbank daar in oktober een uitspraak over doen. Er bestaat een kans dat de rechter dit toewijst en de gemeente niet direct precario kan gaan heffen. Wanneer de rechter de voorlopige voorziening afwijst dan bestaat de mogelijkheid om direct te heffen. Het risico hierbij is wel dat, indien Vitens in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld, de gemeente de geheven precario met de rente, proceskosten etc. moet terugbetalen. Als gevolg van bovenstaande politiekeen/of juridische factoren zijn de inkomsten van de precario op de leidingen van Vitens onzeker
Najaarsnota 2014
Door gezamenlijk met andere gemeenten op te trekken en de bestuurlijke druk op te voeren.
13
3. Stand van zaken taakstellingen Na de voorjaarnota 2014 zijn er een aantal taakstellingen die resteren voor verder invulling. Er zijn de nodige acties uitgezet om de bezuiniging zo ver mogelijk door te voeren of waar mogelijk op een andere wijze in te vullen. Van de openstaande taakstellingen van € 402.061 wordt € 36.500 hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd. Het resterend bedrag van € 365.561 wordt als nadeel verwerkt in resultaat. Overzicht en toelichting per taakstelling: Taakstellingen/ombuigingen Taakstelling "tackle de taakstelling" Efficienter werken Taakstelling "tackle de taakstelling" Personele flexibiliteit Taakstelling Subsidies -5% (restant taakstelling 2013) Taakstelling Bestuursorganen raad Taakstelling Versobering lopende projecten Taakstelling oude Raadhuis/politiebureau Taakstelling Bibliotheek Taakstelling Evenementen Taakstelling Bedrijfsvoering Totaal
2014 236.400 25.970 42.000 21.191 15.000 11.500 30.000 10.000 10.000 402.061
Toelichting Bezuiniging organisatiekoers Bezuiniging organisatiekoers Bezuiniging begroting 2013 Bezuiniging begroting 2013 Bezuiniging begroting 2013 Bezuiniging begroting 2014 Bezuiniging begroting 2014 Bezuiniging begroting 2014 Bezuiniging begroting 2014
Verwacht te realiseren 15.000 11.500 10.000 36.500
Niet te realiseren 236.400 25.970 42.000 21.191 0 0 30.000 10.000 0 365.561
Taakstelling tackle de taakstelling (€ 262.370): Voor 2014 is onze taakstelling niet behaald. Dat heeft van doen met het besluit de route naar het worden van regiegemeente niet via de vorm, maar langs de as van de inhoud te nemen. Het besef is immers ontstaan dat het worden van regiegemeente meer van doen heeft met de rol die onze gemeente wil innemen in de samenleving, dan met het vormen van een regieorganisatie waarbij alle uitvoering op afstand gaat. Pas als de rol die onze gemeente in de verschillende taakvelden wil innemen helder is, kan een keuze worden gemaakt over hoe dit doorwerkt in de organisatie. Daarom is een pas op de plaats gemaakt met de Taken op Afstand projecten. De verwachting was echter dat deze projecten een substantiële bijdrage zouden leveren aan deze taakstelling. Dit heeft tot gevolg gehad dat de taakstelling op de organisatie los is gekoppeld van het worden van regiegemeente. Sinds het voorjaar bestaat daarom het project Tackle de Taakstelling dat specifiek tot doel heeft het restant van die taakstelling te realiseren. Er zijn goede stappen gezet binnen dit project, maar de resultaten van deze verzilveringen worden pas vanaf 2015 zichtbaar. Deze taakstelling wordt daarom voor 2014 incidenteel ingevuld door de voordelen uit de uitgavenstop in te zetten (€ 203.368) en het reguliere budget (€ 59.002) voor programma slimmere werkprocessen in te zetten. Het regulier budget kan ingezet worden door kritisch te kijken naar uitgaven die al gepland waren en in plaats van inhuur creatief om te gaan met inzet van eigen personeel. Uitbreiding van uren van eigen personeel is immers goedkoper dan inhuur van een externe adviseur. Taakstelling Subsidies -5% Eind 2012 besloot de raad tot een taakstelling op de subsidies van gemiddeld 5% en een herijking van € 10.000. Dit werd verder ingevuld als € 135.000 en € 10.000, totaal dus € 145.000. Bij de invulling van deze taakstelling bleek dat er een dubbeltelling was ontstaan vanwege een separate taakstelling op de subsidie van de peuterspeelzalen. Hiermee was de taakstelling ruim 7% geworden. Op 30 juli 2013 heeft het college besloten dat het niet gerealiseerde deel (€ 42.000) als taakstelling moest worden opgenomen voor de begroting 2014. Deze taakstelling kon echter niet worden gerealiseerd vanwege juridische aspecten. Dit geldt ook voor 2015. Vanaf 2016 kan een deel hiervan worden gerealiseerd. In de meerjarenbegroting 2015-2018 is hiervoor een voorstel opgenomen.
Najaarsnota 2014
14
Taakstelling Bestuursorganen raad Er zijn een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de vergoedingen van bestuurders. Het ministerie heeft per 1 juli 2014 diverse wijzigingen in de rechtspositie van bestuurders aangebracht die fors nadelig uitpakken Hierdoor zal de resterende taakstelling op bestuursorganen van € 21.191 niet gerealiseerd worden en moet deze taakstelling als nadeel worden aangemerkt. Taakstelling Versobering lopende projecten De taakstelling wordt structureel gerealiseerd op de nieuwbouw sporthallen Mariënhoeve. Daarvoor zijn de lasten structureel € 15.000 lager dan de huidige huurlasten van de Hordenhal. In afwachting van de bouw van de nieuwe hallen wordt de taakstelling incidenteel ingevuld. Voor 2014 wordt deze gerealiseerd uit de vrijval kapitaallasten Brede school de Horden i.v.m. vertraging in het project. Taakstelling oude raadhuis/politiebureau De taakstelling zal gerealiseerd worden door het politiebureau te verkopen. Hiermee zal een voordeel in de kapitaallasten worden behaald. De verkoop bevindt zich in de afrondende contractfase. Een deel van de taakstelling zal ook gerealiseerd worden, omdat de kosten voor de nutsvoorzieningen zijn vervallen. Taakstelling Bibliotheek De taakstelling op de bibliotheek wordt niet gerealiseerd, omdat deze gekoppeld was aan de verhuizing naar de Brede School. De bibliotheek is in de loop van 2013 geen partner meer in de Brede School waardoor de verhuizing en de beoogde bezuiniging niet doorgaan. Taakstelling Evenementen Naar verwachting zal die taakstelling dit jaar niet worden gerealiseerd. Het werkproces evenementenvergunningverlening staat voor 2015 op de nominatie om lean gemaakt te worden, zodat het daarna in het zaaksysteem opgenomen kan worden. Daarnaast wordt gewerkt aan deregulering. De verwachting is dat de ambtelijke uren met ingang van 2015 met 20% kunnen worden teruggebracht en de taakstelling daarmee vervolgens kan worden gerealiseerd. Taakstelling Bedrijfsvoering Taakstelling realiseren we door vermindering van portokosten en minder printen en papiergebruik.
Najaarsnota 2014
15
4. Beleidsontwikkelingen per programma In dit hoofdstuk worden de belangrijkste en/of bijzondere beleidsontwikkeling per programma toegelicht. Programma 1
Woonomgeving
Stand van zaken handhaving buitengebied Uit de inventarisatie buitengebied zijn ongeveer 60 percelen naar voren gekomen die aandacht behoeven. Daarnaast waren er begin dit jaar nog circa 25 andere percelen in het buitengebied in beeld vanuit de reguliere werkvoorraad. Op dit moment zijn er nog 41 dossiers actief binnen handhaving. Dankzij de gezamenlijke inspanning van team RO en team handhaving is de lijst met actieve dossiers conform afspraken met de helft afgenomen Stand van zaken projecten, voortvloeiend uit het Gemeentelijk Afval Plan (GAP). In 2012 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk afvalbeleidsplan 2012 – 2016 vastgesteld. De afvalkoers is om het milieuresultaat te verbeteren (meer bronscheiding, minder restafval), om het lage kostenniveau vast te houden en om verder de service en het straatbeeld nog iets te verbeteren. Dit moet bereikt worden met extra voorlichting en het verbeteren van de (afvalscheidings)voorzieningen. Op basis van de gerealiseerde scheidingsresultaten blijkt dat de gemeente achter loopt in het verbeteren van het milieuresultaat. Positief is weliswaar dat de totale hoeveelheid ingezameld afval is gedaald, maar het percentage bronscheiding blijft nog ver achter bij het gemiddelde van de benchmark en bij de landelijke doelstellingen. Daarom worden een aantal aanpassingen voorgestel in de Update afvalbeleidsplan Wijk bij Duurstede 2014. De Update wordt in september de voorbespreking van de raad aan de orde komen en zal in oktober aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Voor 2015 staan de volgende maatregelen uit het vastgestelde gemeentelijk afvalplan 2012 – 2016 op de rol staan: • wijziging grofvuilbeleid: beëindiging gratis inzameling aan huis en stimuleren om het gescheiden te brengen naar de milieustraat; • invoering van een registratiesysteem voor minicontainers. Hiermee wordt tevens het gratis meeliftend bedrijfsafval aangepakt; • invoering van een toeslag op de afvalstoffenheffing voor huishoudens met een tweede minicontainer restafval. Hierdoor krijgen huishoudens een financiële prikkel om minder afval te produceren.
In het gemeentelijk afvalplan is verder de invoering van een derde minicontainer voor oud papier gepland. Gelet op de goede resultaten bij andere gemeenten met minicontainers voor kunststof is het echter uit overwegingen van milieu en kostenbesparing gunstiger om in Wijk bij Duurstede zo’n derde minicontainer in te voeren voor kunststof in plaats van voor oud papier. In de Update wordt hiervoor een voorstel uitgewerkt. Maatregel Minicontainers
Najaarsnota 2014
Nadere omschrijving - Inventarisatie kwaliteit minicontainers - Inventarisatie systemen containermanagement - Inventarisatie klandestien gebruik - Vervanging minicontainers - Pilot systeem containermanagement - Invoering systeem containermanagement
16
Stand van zaken september 2014 Inventarisaties zijn uitgevoerd, Invoering managementsysteem en aanpak illegaal gebruik wordt in 2015 ingevoerd, zoals in de Update Afvalplan (augustus 2014) is beschreven.
Minicontainers oud papier
uitwerken
Ondergrondse containers restafval
vervangingschema bovengrondse containers restafval (Betreft 1000-liter containers bij hoogbouw) inventarisatie markante plekken (voor ondergronds)
Milieuparkjes ondergronds
Aanpassen grofvuilbeleid
Inzameling kunststof
Overig
Milieustraat
uitwerken omkeren grofvuilbeleid, dwz gratis storten grof huishoudelijk afval (dus uitgezonderd bouw- en sloopafval) en alleen tegen betaling ophalen. evaluatie bestaande inzamelsysteem 2012 adviesrapport voor vervolg aanpassing inzamelwijze (afh van resultaten/ontwikkelingen) monitoring/analyse inzamelresultaten en klachten/meldingen jaarlijks deelname benchmark afval jaarlijks monitoring
eenvoudige herschikking inrichting milieustraat aanpassen poortbeleid en kassasysteem
korte verkenning verhuizing naar bedrijventerrein registratie en analyse bezoekers milieustraat ontwerp vernieuwing milieustraat planologisch meeliften bestemmingsplan buitengebied aanbesteding bouw vernieuwing milieustraat bouw vernieuwing milieustraat
In de Update wordt aangegeven inzameling van papier middels minicontainers uit te stellen en Nog geen actie ondernomen
Ondergrondse containers voor glas en kleding zijn in Cothen en Langbroek. Wel ruimte gereserveerd voor ondergrondse containers voor kunststof , nog geen uitvoering in afwachting van ontwikkelingen Gratis brengen is gerealiseerd, beeindiging van gratis ophalen wordt in 2015 ingevoerd; zie Update Inzameling van kunststof dmv minicontainers start 2015. Zie Update afval plan Inzamelresultaten worden jaarlijks geevalueerd en vergeleken met de gegevens van de benchmark. Resultaten worden beschreven in de Update Uitgevoerd Uitgevoerd, maar kassasysteem uitgesteld in afwachting van toekomst Werf en Wijkbeheer Uitgevoerd, conclusie = blijven Wel een aantal keer geregistreerd, resultaten nog niet uitgewerkt Uitgesteld De werf is met gebouwen is op huidige locatie in het bestemmingsplan opgenomen Uitgesteld Uitgesteld
Stand van zaken m.b.t. precario kabels en leidingen. Achtergronden Vorig jaar is besloten om precario te heffen op de waterleidingen van Vitens. Om het heffen van precario mogelijk te maken was het noodzakelijk dat het aandeelhoudersconvenant uit 1988 werd opgezegd. In dit convenant is bepaald dat aandeelhouders aan Vitens geen financiële vergoeding kunnen vragen voor het gebruik van de gronden. Het aandeelhoudersconvenant is aangegaan voor onbepaalde duur (duurovereenkomst). Met een duurovereenkomst zijn partijen ‘oneindig’ aan elkaar gebonden. In de overeenkomst is geen mogelijkheid opgenomen voor opzegging. De laatste jaren leeft binnen de rechtspraak steeds meer de opvatting dat alle overeenkomsten, waaronder ook duurovereenkomsten, opzegbaar zijn mits de opzegging redelijk en billijk gebeurt. Dat houdt in dat er een redelijke opzegtermijn moet worden gehanteerd en de eventuele ontstane schade wordt vergoed. Recentelijk zijn er verscheidene uitspraken gedaan, waarbij de rechter de opzegging van een duurovereenkomst heeft
Najaarsnota 2014
17
goedgekeurd. Op grond van deze jurisprudentie denken wij in deze kwestie een goede kans te maken om in het gelijk te worden gesteld. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft het convenant per 1 mei 2014 opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een half jaar. Wij hebben gekozen voor een opzegtermijn van een half jaar, omdat wij ervan uitgaan dat deze termijn voor Vitens redelijk is om de bedrijfsvoering aan te passen. Verder zijn wij van mening dat aandeelhouders en Vitens geen schade zullen leiden, waardoor schadeloosstelling niet aan de orde is. De extra kosten die de geheven precario met zich meebrengt kan Vitens immers doorberekenen aan de klanten in Wijk bij Duurstede. Bodemprocedure en voorlopige voorziening Indien Vitens geen bezwaar zou hebben gemaakt, zou het voor de gemeente Wijk bij Duurstede mogelijk zijn om per 1 november 2014 precario te gaan heffen. De precarioverordening die dat mogelijk maakt ligt klaar om de bestuurlijke besluitvorming in te gaan. Als reactie op de opzegging van het convenant heeft Vitens Wijk bij Duurstede gedagvaard. Vitens vindt het o.a. ongepast dat Wijk bij Duurstede door het eenzijdig opzeggen van het aandeelhoudersconvenant zich onttrekt aan haar verplichtingen en vervolgens toch aandeelhouder blijft. Verder vindt Vitens dat aandeelhouders gelijk behandeld moeten worden. Wijk bij Duurstede heeft argumenten waaruit blijkt dat op dit moment al sprake is van rechtsongelijkheid. De rechter zal in de bodemprocedure uitspreken wie er gelijk heeft en of het convenant opgezegd mag worden of niet.Een dergelijke bodemprocedure kan jaren duren, maar schort de werking van de opzegging gedurende het proces niet op. Daarom heeft Vitens voor de duur van het geding een voorlopige voorziening gevorderd, waarbij de gemeente dan gedurende de looptijd van de procedure geen precario kan heffen.De verwachting is dat de rechtbank over de voorlopige voorziening medio oktober 2014 een uitspraak doet. Indien de rechter de voorlopige voorziening afwijst, ontstaat er voor Wijk bij Duurstede de mogelijkheid om direct precario te heffen. Het college is voornemens om dat te doen. Kanttekening hierbij is dat hieraan het risico verbonden is dat indien Vitens in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld de gemeente de geheven precario terug moet betalen. Wij schatten de kans dat dit risico zich voordoet laag in. Actualisatie Nota Grondprijzen 2013 De grondprijzen in de Nota Grondprijzen 2014 gelden met ingang van 1 januari 2014 en worden per 1 januari 2015 geactualiseerd op basis van marktontwikkelingen. Mocht de actualisatie niet tijdig hebben plaatsgevonden dan worden de genoemde bedragen in ieder geval geïndexeerd met de prijswijzigingen volgens de consumentenprijsindex, alle huishoudens van het CBS. Ontwikkelingen rondom zelfbeheer (toename, resultaten en opgedane ervaringen). Binnen het zelfbeheer zijn inmiddels diverse checklists en spelregels opgesteld op basis waarvan nieuwe verzoeken zelfbeheer worden behandeld. Tevens wordt momenteel gewerkt om de bestaande afspraken conform de nieuwe formats aan te passen. Er is een lichte toename van de zelfbeheerverzoeken. Nu de meeste zelfbeheerverzoeken in kaart zijn/worden gebracht blijkt dat de nieuwe werkwijze zijn vruchten zeker afwerpt maar ook dat er nog diverse zaken verder uitgewerkt dienen te worden. Dit heeft met name te maken met hoe omgegaan moet worden met zelfbeheerlocaties waar afspraken niet altijd worden nagekomen. Dit spitst zich o.a. toe op de vereiste openbaarheid, plaatsen van objecten (zoals hekwerken en schuttingen) het ophalen van (snoei) afval en het op tijd onderhouden van de zelfbeheerlocaties. Deze open eindjes worden geïnventariseerd waarbij ook mogelijke oplossingen zullen worden
Najaarsnota 2014
18
aangedragen om enerzijds de zelfbeheerders zoveel mogelijk te faciliteren en anderzijds de veiligheid in de openbare ruimte zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Op het gebied van speelterreinen worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd met bijv. de gemeente Buren waar alle speeltuinen zijn overgedragen aan verenigingen. Op basis van deze verkenning zal een plan van aanpak worden opgesteld of en hoe in Wijk bij Duurstede de speelterreinen kunnen worden overgedragen aan (een) speeltuinvereniging(en). Binnen dit plan worden diverse opties uitgewerkt waaronder het overdragen van speeltuinen aan omwonenden, samenwerking met bestaande verenigingen of (ondersteuning bij het opstellen van) nieuwe verenigingen of het verwijderen en bundelen van speelterreinen op wijkniveau. Daarnaast wordt gekeken wat de eenmalige investeringen (zowel budget als uren) hiervoor zijn, welke acties ondernomen moeten worden op het gebied van begeleiding en kennisdeling, verantwoordelijk en aansprakelijkheid en de nieuwe rol van zowel de samenleving, ambtelijk apparaat en uitvoering. Daadwerkelijk in 2014 gerealiseerde en nog te realiseren woningbouw i.r.t. het Strategisch Woningbouwprogramma Begin september 2014 is het Programma Woningbouw geactualiseerd. Op basis van de laatste informatie worden in 2014 in totaal 106 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad, waarvan 35 in het sociale segment. Deze aantallen gaan er vanuit dat de woningen aan de Steenstraat nog in 2014 worden opgeleverd (zou bij geringe vertraging ook 2015 kunnen worden). Bij de actualisatie van het programma eind 2013 werd nog uitgegaan van een geprognotiseerde toename met 83 woningen. Het lijkt er op dat, net als elders in Nederland, ook de woningbouwmarkt in Wijk bij Duurstede zich langzaam herstelt. In voorgaande jaren nam de woningvoorraad toe met respectievelijk: 183 (2013), 138 (2012), 29 (2011) en 31 (2010). De komende jaren neemt de woningvoorraad toe met ca. 130 woningen per jaar (prognose). In hoeverre wordt het jaarplan IBOR 2014 gerealiseerd inclusief voorgenomen investeringen 2014. Het jaarplan IBOR 2014 loopt op moment van schrijven op schema. Enkele projecten die zijn doorgeschoven uit 2013 zijn of worden alsnog uitgevoerd (bermen Grauwacke (april 2014), asfalt Willem Alexanderweg (juni 2014) en renovatie Horsterbrug (oktober 2014). Daarnaast zijn de twee projecten van openbare verlichting uitgesteld, het betreft hier vervangingstrajecten van reguliere verlichting naar LED. Gezien het lopende onderzoek naar een mogelijke afkoop of aanpassing van het lease-contract met Citytec zijn deze plannen uitgesteld tot na het onderzoek. Reden hiervoor is dat indien er vernieuwingen plaatsvinden dit een verhoging betekent van de overnamekosten. Stand van zaken actualisering IBOR 2015-2018 en inventarisatie noodzakelijke investeringen 2015-2018. In het voorjaar 2014 is het nieuwe IBOR 2015-2018 opgesteld en aangeboden bij de kadernota. Hierop zijn enkele gewenste aanvullingen door het nieuwe college gekomen die op moment van schrijven nog moeten worden toegevoegd, maar waarvoor is afgesproken dat hier de resultaten uit de ombuigingen en gesprekken met de samenleving kunnen worden verwerkt. De verwachting is dat de aangepaste versie in oktober/november met de begrotingsonderhandelingen opnieuw zal worden aangeboden. Met name de onderdelen zelfbeheer (sterke samenleving), anders organiseren werkzaamheden, omvormingen en extra investeringen op wegen en bruggen zullen hierin worden aangevuld. De investeringsprojecten voor de periode 2015-2018 zijn reeds in de kadernota 2014 aangevraagd en toegekend.
Najaarsnota 2014
19
Bestemmingsplan Buitengebied. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 22 mei tot en met 2 juli 2014 ter inzage gelegen. Er zijn ruim 80 zienswijzen ontvangen. Ten aanzien van de landbouwontwikkeling liggen er een aantal complexe zienswijzen, onder meer over de stikstofproblematiek in verband met de Natura2000 gebieden. Met een aantal indieners van zienswijzen is nader overleg gewenst. De verwachting is dat een goede beantwoording enige maanden kost en daarom is vaststelling van het plan in 2014 niet meer haalbaar. Ervaringen met de balie omgevingsvergunning. Met ingang van dit jaar bestaat in onze gemeente de mogelijkheid om voor bepaalde bouwwerkzaamheden een balie-omgevingsvergunning aan te vragen. De balieomgevingsvergunning is een sterk vereenvoudigde vorm van vergunningverlening. Indien een geregistreerde architect een bouwplan indient met een verklaring dat geheel wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten, wordt de omgevingsvergunning per direct verstrekt. Bovendien krijgt de aanvrager enige korting op de leges. Vooralsnog heeft één architect zich laten registreren. Er zijn nog geen balie-omgevingsvergunningen aangevraagd. Stand van zaken RUD/ODRU ODRU In de afgelopen acht maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest bij de ODRU. Op financieel, op organisatorisch en op operationeel terrein. Op financieel terrein is de jaarrekening 2013 goedgekeurd en tevens de begrotingen van 2014 en 2015. Daarbij was van groot belang dat de begrotingen sluitend waren en daarmee uiting gaven van de opdracht om de ODRU financieel weer op orde te krijgen. De bezuinigingsopdracht die daar tevens aan was verbonden richtte zich op een aantal grote onderwerpen: het op orde brengen van de ICT infrastructuur, kostenbesparend op huisvesting en op personeel. Deze drie grote zaken zijn in 2014 in gang gezet en voor een groot deel inmiddels ook gerealiseerd. De twee vestigingen (in Zeist en in Breukelen zijn opgeheven en vervangen door 1 locatie in het Provinciehuis Utrecht. Daarmee kon tegelijkertijd ook een slag gemaakt worden ten behoeve van de ICT-infrastructuur aangezien deze al voor een groot deel voorhanden was en up-to-date. De reorganisatie en de daaraan gekoppelde afname in formatie heeft wat vertraging opgelopen doordat de onderhandelingen met het GO van hogerhand tijdelijk was stilgelegd. Inmiddels zijn de benoemingen bekend en is daarmee ook weer een stap gezet in verdere afslanking van de organisatie.
RUD Op 1 januari jl. is de RUD-Utrecht (voorheen RUD2.0) officieel van start gegaan. Op 1 juli zijn de medewerkers van de daarin opgenomen gemeenten en de Provincie overgegaan naar de RUD-U. Dit betekent dat de RUD-U in de fase zit van verder eenwording. Dit vergt veel inzet en een duidelijke keuze van de RUD-U om daar voorlopig de focus te laten liggen. Dit betekent dat de mogelijke verdere eenwording van ODRU en RUD-U tot 1 RUD vooralsnog naar achteren wordt geschoven. Kort en bondig: zowel de RUD-U als de ODRU moeten eerst zelf “op orde zijn” alvorens tot een verdere samenvoeging kan worden overgegaan.
Najaarsnota 2014
20
Programma 2
Toerisme en vrije tijd
Museum Dorestad Als gevolg van bezuinigingen en andere ontwikkelingen is het museumbestuur zich gaan oriënteren op de toekomst, waarbij word ingezet op herhuisvesting van het museum op de locatie van het oude Stadhuis op de Markt. Op deze nieuwe locatie zal een nieuwe expositie worden ontwikkeld, waarbij de focus zal liggen op Dorestad als USP van onze gemeente. Het college heeft besloten het pand aan de Muntstraat waar het museum nu nog gehuisvest is te gaan verkopen. Het museumbestuur werkt aan een plan om samen met VVV en de eigenaren/gebruikers van de Grote Kerk de nieuwe locatie te gaan inrichten. Over de definitieve planvorming zal de raad eind van dit jaar een besluit nemen. Bibliotheek De Wijkse bibliotheek maakt deel uit van de Stichting Regiobibliotheek Zuid-Oost Utrecht (ZOUT). In alle drie de kernen is een bibliotheek-voorziening aanwezig. In 2010 is de (tot 2010 zelfstandige Christelijke Gemeenschappelijke) Bibliotheek Cothen ook opgenomen in ZOUT. In Cothen maakt de dependance bibliotheek onderdeel uit van het cultuurhuis/gezondheidscentrum in Cothen. In Langbroek is de dependance sinds 2014 gehuisvest in de mfa Oranjepoort. In de kern Wijk wordt nog onderzocht welke mogelijkheden er zijn om goedkopere huisvesting te realiseren. De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren heeft er voor de bibliotheek toe geleid dat o.a. bespaard is op interne bedrijfsvoering en personeelszaken. In 2014 en ook daarna zal verder onderzoek gedaan worden naar goedkopere (bij voorkeur gezamenlijke) huisvesting. Ook zal de bibliotheek met de daartoe relevante partijen onderzoeken om efficiënter in te kopen van o.a. telefonie, verzekeringen, schoonmaak, energie, ICT diensten. Evenementenbeleid Het beleid kent twee componenten: citymarketing en het inrichten van processen. De eerste component is gericht op de versterking van de identiteit van de gemeente: het beleid geeft een kader voor de ontwikkeling van bij de gemeente passende evenementen. Dit heeft (wellicht) gevolgen voor de evenementenkalender van 2016. De tweede component is gericht op het verduidelijken van ieders rollen en verantwoordelijkheden binnen de processen die met evenementen en de daarbij behorende vergunningverlening gepaard gaan. Tevens wordt bekeken of deze processen effectiever kunnen worden ingericht. Daarbij wordt ingestoken dat de gemeente zich meer wil profileren als regiegemeente. Aan de hand van de participatieladder wordt gezocht naar een andere constructie. In 2014 zijn de voorbereidingen op het beleid gaande. In 2015 worden de resultaten verwacht. Bij het opstellen van dit beleid kiezen we voor het doorlopen van een open planproces met belanghebbenden. Evenementen zijn afhankelijk van vrijwilligers, ondernemers etc. De gemeente wil meer in een regisserende rol treden. Het doel is om samen en in tot nieuwe verhoudingen te komen. Met betrokkenen moeten er afspraken worden gemaakt over wie, wat, wanneer doet. En over welke evenementen bijdragen aan het profiel van de gemeente. De verwachting is dat zo een efficiency- en een kwaliteitswinst ontstaan als het gaat om de evenementen zelf en om de vergunningverlening. Horecabeleid Het beleid verkeert inmiddels in de uitvoeringsfase. In 2014 is de horeca-coördinator aangesteld. Kerntaken (en ook als zodanig uitgevoerd) zijn het contact houden met betrokkenen, het aanspreekbaar en bereikbaar zijn voor horeca-ondernemers en andere organisaties die horeca-activiteiten ontplooien (sportclubs, verenigingen e.d.) en het Najaarsnota 2014
21
organiseren van overleggen c.q. het verzorgen van betrokkenheid van belanghebbenden. Dit laatste uit zich onder andere via het horecaplatform dat in 2014 is opgericht. Gedurende het jaar is het platform twee keer bij elkaar geweest. De speerpunten van het beleid – het bewaren van balans tussen de agrariërs, horecaondernemers en verenigingen enerzijds en de ervaringen met de Verordening Paracommercie anderzijds – stonden vooral centraal. In 2014 zijn grotendeels alle voorstellen van het horecabeleid (succesvol) uitgevoerd en geïmplementeerd. Het is zaak deze implementatie volledig af te ronden, door te zetten en tijdig evaluatiemomenten in te bouwen. Sporthal De Horden Het contract met de eigenaren van de Hordenhal is per 1 juli 2015 opgezegd vanwege de start van de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op Mariënhoeve. Door het opzeggen van het huurcontract ontstaat er meer beweging voor de ontwikkelingen in winkelcentrum De Horden. Sportpark Mariënhoeve Begin 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verlenen van een gemeentelijke investeringsbijdrage aan de nieuwbouw van de sporthallen (turnhal, gymzaal en sporthal) op Sportpark Mariënhoeve. Voorwaarde was dat de stichting zelf het overig deel van de investering financiert. De stichting is daarin geslaagd en heeft een lening afgesloten met gemeentegarantie. Nadien is de aanbesteding afgerond en opdracht verleend voor de bouw, die medio 2014 is gestart. Als alles volgens planning verloopt worden de nieuwe hallen medio 2015 opgeleverd en in gebruik genomen. Programma 3
Ondernemen, werk en sociale zekerheid
Participatiewet/WWB In het kader van de voorbereiding op deze nieuwe wetgeving zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Regionaal beleidskader Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug (KRH) is opgesteld. Besluitvorming hierover door de raad vindt plaats in het vierde kwartaal 2014. - De kaders die voortvloeiende uit de uitvoeringsarrangementen worden regionaal voorbereid en opgesteld. - In de arbeidsmarktregio Utrecht Midden, waar regio KRH, onderdeel van uitmaakt wordt de komst van de Participatiewet voorbereid. RDWI en gemeenten nemen deel aan de regionale werkgroepen. - De Wijkse Werkplaats is doorontwikkeld. Er zijn goede resultaten van plaatsingen WWB-ers via de Wijkse Werkplaats. - Het Project wederkerigheid loopt. Het doel is om mensen te activeren via vrijwilligerswerk. RDWI/WSW - Er is uitvoering gegeven aan het beleidsplan RDWI 2014. - De toekomt van de Biga is onderzocht. De raad besluit hierover in het vierde kwartaal 2014. Minimabeleid, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening - Het gemeentelijk minimabeleid is geëvalueerd en er is nieuw beleid ontwikkeld..De raad besluit hierover in het vierde kwartaal 2014.
Najaarsnota 2014
22
-
Er is regionaal beleid ontwikkeld voor de compensatieregelingen Wtcg en CER. De raad besluit hierover in het vierde kwartaal 2014. Er is een nieuwe werkwijze schuldhulpverlening ontwikkeld waarmee de regionale en lokale samenwerking wordt verstevigd.
Structuurvisie detailhandel De in oktober 2013 vastgestelde structuurvisie detailhandel bevat een actieprogramma met het accent op de binnenstad: Hierbij zijn de volgende acties benoemd: Actie 1: De gemeente wil dat de binnenstad het winkelhart van Wijk bij Duurstede blijft en benoemt citymarketing als prioriteit Actie 2: De gemeente wil dat de binnenstad en het water meer met elkaar verbonden worden Actie 3: De gemeente wil in samenwerking met winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van de binnenstad een sterkte-zwakte analyse uitvoeren. Doel is om verschillende rondjes (winkelrondje, boodschappenrondje, toeristisch, historisch, kunst en cultuurrondje) beter in te vullen. Actie 4: Koopstromen- en imago-onderzoek. een voorstel voor de verzelfstandiging van de markt is in de zomer van 2014 opgesteld en ligt ter besluitvorming voor aan het college.
Stand van zaken: Acties 1 tot en met 4 worden uitgevoerd via het programma Citymarketing. Actie 5: De gemeente wil een toekomstbestendige markt en onderzoekt daartoe hoe de markt versterkt en verzelfstandigd kan worden. Stand van zaken: Een voorstel voor de verzelfstandiging van de markt is in het najaar van 2014 opgesteld en ligt ter besluitvorming voor aan het college. Actie 6: De gemeente wil een duidelijk standplaatsenbeleid en stelt hiervoor een notitie op. Stand van zaken: Deze actie is nog niet uitgevoerd. Actie 7: De gemeente wil dat de kwaliteit en het aanbod van evenementen wordt verbeterd. Niet meer evenementen, maar kwalitatief betere evenementen is het uitgangspunt. Stand van zaken: Deze wordt uitgevoerd via het programma Citymarketing. Actie 8: De gemeente vindt het belangrijk dat winkeliers/ondernemers krachten bundelen en bijvoorbeeld dezelfde openingstijden en koopavonden/zondagen hanteert. Actie 9: De gemeente wil de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren door een heldere parkeerstructuur, routing en bewegwijzering. Stand van zaken: Deze wordt uitgevoerd via het programma Citymarketing. Actie 10: Routing en bewegwijzering. De deelname aan een Toeristisch OntmoetingsPunt (TOP) is hier een concreet voorbeeld van. Actie 11: De gemeente verkent welke functies mogelijk zijn op Walplantsoen. Deze actie is nog niet uitgevoerd. Actie 12: De gemeente zet in op vernieuwing en versterking van buurtwinkelcentrum De Horden.
Najaarsnota 2014
23
Stand van zaken: Door het besluit over de bouw van een nieuwe sporthal in 2014 heeft het idee voor aanpak van winkelcentrum De Horden een nieuwe impuls gekregen. De sporthal is inmiddels gekocht door een projectontwikkelaar. De gesprekken over vernieuwing van het gebied zijn in augustus 2014 met deze nieuwe partij van start gegaan. Actie 13: de gemeente start in samenwerking met de eigenaar van buurtwinkelcentrum De Heul een visietraject voor vernieuwing en versterking van het winkelcentrum. Stand van zaken: Deze wordt verderop toegelicht Actie 14: de gemeente blijft streven naar behoud van dagelijkse winkelvoorzieningen in de kleine kernen Cothen en Langbroek. Stand van zaken: Met name bij de ontwikkelingen rondom de realisatie van een buurtsuper in Langbroek, als onderdeel van de MFA Oranjepoort, zijn we druk bezig om deze voorziening binnen te halen. Hierbij kijken we naar mogelijkheden voor garantstelling en inzet van medewerkers die meer begeleiding nodig hebben. Visietraject De Heul Dit traject heeft een directe relatie met de locatie Hoogstraat – Lidl. De gemeente heeft als wens om de detailhandel op de Hoogstraat te laten vervallen. Het idee is om de aldaar gevestigde Lidl te verplaatsen naar het vernieuwde winkelcentrum De Heul. Met alle eigenaren van de buurtwinkelcentra, de daar gevestigde supermarktketens, de winkeliersverenigingen en projectontwikkelaars zijn gesprekken gevoerd over het wensbeeld van de gemeente voor wat betreft de wijkwinkelstructuur in de kern van Wijk bij Duurstede. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in juli. Voor omgeving De Heul (en ook Hoogstraat) is vervolgens in augustus een stedenbouwkundige schets gemaakt. Deze geeft een mogelijk beeld van de toekomstige inrichting van het gebied met een Brede School inclusief gymzaal, winkelcentrum op een nieuwe plek en woningbouw. Op basis van deze stedenbouwkundige schets is in september een eerste financiële raming opgesteld. Zowel schets als raming vormen input voor een volgende ronde gesprekken met de direct belanghebbenden. Deze gesprekken staan voor de komende maanden van 2014 gepland. Herstructurering Van Dijk’s Koel- en Vrieshuis De provincie heeft het initiatief genomen voor de aanleg van een carpoolplaats bij het bedrijventerrein. In samenwerking met de eigenaren van het bedrijventerrein is een stedenbouwkundige schets opgesteld voor de toekomstige inrichting van het terrein. Deze schets is opgenomen in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied. De subsidieaanvraag bij de provincie Utrecht voor een financiële bijdrage voor het opstellen van deze stedenbouwkundige schets is (nog steeds) niet gehonoreerd. Broekweg-Noord In 2014 hebben de gesprekken met de grondeigenaren tot principe-overeenstemming geleid. Na afronding van de laatste details (o.a. milieu-aspecten) zal waarschijnlijk nog in 2014 tot aankoop kunnen worden overgegaan. Daarna volgt een verdere civieltechnische en planologische uitwerking van het plangebied. Citymarketing Het programma citymarketing dat op 1 juli 2013 van start ging, is in 2014 gecontinueerd. Zo is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw parkeerbeleid en een nieuw evenementenbeleid. De oplevering van dit beleid staat gepland voor eind 2014. Om de
Najaarsnota 2014
24
Stadshaven meer recreatieve-toeristische aantrekkingskracht te geven is deze sinds 2014 verpacht aan een ondernemer die in de haven ook tijdelijk horeca mag exploiteren. Veel acties die in Structuurvisie Detailhandel staan vermeld ten aanzien van de detailhandelsstructuur van de binnenstad worden in 2014 onder de paraplu van citymarketing opgepakt, zoals het uitvoeren van een koopstromenonderzoek/binnenstadbelevingsonderzoek. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al verzamelde gegevens en de inzet van de samenleving (inzet leerlingen Revius). Een actieprogramma Citymarketing volgt in het najaar van 2014 met een uiteenzetting hoe het vrijgemaakte budget voor citymarketing besteed gaat worden. Programma 4
Veiligheid
Integraal VeiligheidsPlan (IVP) Het IVP 2014-2018 is voor 2014 uitgewerkt in een Uitvoeringsplan 2014. Daarin staat concreet beschreven welke acties in 2014 zullen worden ingezet op de speerpunten persoonsgerichte aanpak, woninginbraken en alcohol- en drugsoverlast. Persoonsgerichte aanpak: de nadruk ligt in 2014 met name op de persoonsgerichte aanpak. Er is een Top 5 samengesteld, er zijn persoonsdossiers opgesteld en samenwerkingsafspraken gemaakt. Woninginbraken: daarnaast is er aandacht voor de aanpak van woninginbraken. Met de partners is afgesproken vooral extra (gezamenlijke) inzet te doen indien er zich een stijging van het aantal inbraken voordoet. Indien het aantal laag blijft, gelijk aan het lage niveau van voor 2011, zal vooral ingezet worden op de persoonsgerichte aanpak (waar woninginbrekers een onderdeel van is). Tot op heden is dit het geval. Alcohol- en drugsoverlast: begin 2014 heeft de gemeente samen met verschillende partners het preventie- en handhavingsplan alcohol geformuleerd. Dit plan is in juli 2014 door de raad vastgesteld. In dit plan zijn, naast de beleidsdoelstellingen, ook acties geformuleerd. De acties hebben onder andere betrekking op de naleving van leeftijdsgrenzen door verkopers en door de (para-) commerciële horeca en het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren op straat. Hier zal in de resterende helt van 2014 en het komende jaar uitvoering aan gegeven worden. Het project ‘Gezonde school en genotsmiddelen’ is afgelopen schooljaar uitgevoerd.
Drugs: de aanpak van de drugsoverlast heeft een relatie met de aanpak van alcoholoverlast. Een eerste integrale inventarisatie van de beeldvorming omtrent dit probleem heeft plaatsgevonden. Vanuit hier zullen er concrete acties geformuleerd worden waar, net zoals bij de aanpak van alcoholoverlast, de rest van dit jaar en volgend jaar uitvoering aan gegeven zal worden. BRVS, Burgernet, RIEC en Veiligheidshuis Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van onveiligheid. Onveiligheid trekt zich echter weinig aan van gemeentegrenzen. Daarom is de gemeente Wijk bij Duurstede aangesloten bij Burgernet, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Veiligheidshuis en Burgernet. Deze regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen de gemeente bij de inzet. Deze samenwerkingsverbanden werken niet langs elkaar heen maar hebben elk hun eigen discipline, afhankelijk van de problematiek heeft de gemeente te maken met ondersteunende samenwerkingsverbanden. Veiligheidsregio Utrecht Dit jaar is de gemeente Wijk bij Duurstede door de VRU gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te ten aanzien van majeure projecten en onderzoeken. Op 20 mei 2014 is hierover een thema-avond met de raad gehouden. We hebben hierbij aandacht gevraagd Najaarsnota 2014
25
voor het goed regelen van het accountmanagement, nadrukkelijke aandacht voor de brandweervrijwilligers en postcommandanten en het benutten van kansen van medefinanciering door andere partijen. De gemeente heeft van de VRU een zeer uitgebreide en gedegen reactie ontvangen op de ingebrachte wensen en bedenkingen. Het verloop van het gehele traject versterkt het vertrouwen in een stevige Veiligheidsregio die bouwt aan de organisatie van brandbestrijding, crisisbeheersing en rampenbestrijding. De VRU is ondertussen druk bezig om de besluiten om te zetten in de praktijk. De bestaande regelgeving van de VRU wordt herzien, waarin bijvoorbeeld het besluit over de financieringssystematiek wordt verwerkt. Tevens wordt hard gewerkt aan de herstructurering van de organisatie. Kleine ergernissen in de openbare ruimte Sinds 1 april jl. is bij ons een Boa actief, die kleine ergernissen in de openbare ruimte zoals parkeeroverlast aanpakt. Een succesvolle aanbesteding samen met de Utrechtse Heuvelrug heeft geresulteerd in beschikbaarheid van een Boa van gemiddeld 36 uur per week. De eerste ervaringen met de Boa zijn positief, met name omdat uitdrukkelijk geïnvesteerd wordt in het goede gesprek. Dat laat onverlet dat daar waar nodig waarschuwingen worden uitgedeeld en ook wordt bekeurd. Inzet van de Boa wordt besteed aan fout parkeren, hondenoverlast, het afdoen van klachten en meldingen en toezicht op horeca en evenementen. De Boa werkt nauw samen met de politie. Daar waar nodig wordt samen opgetrokken, of worden gerichte acties gecoördineerd. Denk aan de inzet voor de nevengeul. Iedere week neemt de Boa daarom deel aan het werkoverleg van de politie. Programma 5
Verkeer en bereikbaarheid
Stand van zaken Nota Parkeerbeleid De nota parkeerbeleid ligt op dit moment (27-8) in de inspraak. De planning is dat de nota op 28 oktober in de voorbespreking van de raad komt en op 7 november door de raad wordt vastgesteld. Stand van zaken Nieuwe Verkeer- en vervoersplan Het nieuwe VVP wordt in de tweede helft van dit jaar opgepakt. Bestuursopdracht en planning moeten nog gemaakt worden maar de verwachting is vaststelling eind 2015 Stand van zaken uitvoering maatregelen veiligheid Provinciale weg Op 8 september is door de provincie een avond georganiseerd over de N227 waarbij de uitvoering zal worden besproken. Stand van zaken verkeersveiligheid Cothen De maatregelen worden op dit moment verder uitgewerkt door een extern adviesbureau. Het streven is de maatregelen met betrekking tot de Dorpsstraat en de brug in de eerste helft van 2015 uit te voeren. De schoolomgeving Carolusschool wordt nog dit jaar gerealiseerd.
Najaarsnota 2014
26
Programma 6
Zorg, welzijn en onderwijs
Wmo - beleid en - loket Per 1 januari 2015. treedt de nieuwe Wmo in werking. De belangrijkste wijzigingen betreffen het wegvallen van de voormalige negen prestatievelden, het opvoeren van een wettelijke basis voor ‘ gekanteld werken’ (zie hierna) en het wegvallen van Hulp bij het Huishouden (HH) als wettelijke taak. Daarnaast is de compensatieplicht in de Wmo 2007 vervangen door de verplichting voor gemeenten om ‘ inwoners te ondersteunen in hun participatie en zelfredzaamheid, voor zover zij dat als gevolg van een beperking (….) niet zelf, in eigen kring, via mantelzorg of met gebruikelijke hulp daartoe zelf niet in staat zijn. De nieuwe wet wordt lokaal uitgewerkt in een nieuwe Wmo-verordening die eveneens per 1 januari 2015 van kracht wordt. Wmo - De Kanteling De afgelopen jaren is het Wmo-loket al begonnen met ‘ gekanteld’ werken. Dit komt tot stand door vragen van inwoners in de breedte te bespreken en daarbij ook te kijken naar ‘ eigen mogelijkheden’ , ‘mogelijkheden binnen hun sociale netwerk’, ‘oplossingen binnen collectieve of algemene voorzieningen’ en pas in laatste instantie oplossingen via het toekennen van ‘individuele voorzieningen’. In de nieuwe Wmo, die per 2015 van kracht wordt, is dit principe wettelijk vastgelegd. Met de transities AWBZ en Jeugdzorg vindt doorontwikkeling van het Wmo-loket plaats in een ‘ team Wijk’ . Dit nieuwe team zal de ervaringen met gekanteld werken benutten. Wmo, transitie van taken De transitie AWBZ leidt per 1 januari 20156. tot het overhevelen van nieuwe taken aan de gemeente: begeleiding met bijbehorend vervoer, beschermd wonen, kortdurend verblijf, een klein deel persoonlijke verzorging. Daarbij komen kortingen vanuit het rijk op de AWBZ transitie en op de Hulp bij het Huishouden. Tezamen met een nieuwe Wmo 2015 is er sprake van een omvangrijke omvorming van beleid en uitvoering. De afgelopen jaren is dit voorbereid. In 2015 gaat de gemeente werken aan een integrale, brede maatschappelijke agenda. De nieuwe taken zijn voor 1 januari 2015 ingebed in de taken van het nieuwe Team Wijk dat voor signalering, vraagverheldering, ontwikkeling van ondersteuningsarrangementen en zo nodig indicaties tot individuele maatwerkvoorzieningen gaat zorgen. Verder zijn investeringen in de algemene voorzieningen in voorbereiding, met als doel om het beroep van inwoners op individuele maatwerkvoorzieningen zoveel mogelijk te beperken. Dit is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren, waarbij het Wmo-loket ‘ gekanteld’ werkte. De transities en de bezuinigingen leiden tot de noodzaak tot slimme combinaties in ondersteuning, bezuinigingen op de tarieven die de gemeente bij de inkoop van maatwerkvoorzieningen hanteert en een herbezinning op de inzet van Hulp bij het Huishouden. Groot knelpunt is nog dat de eerder aangekondigde budgetten met de meicirculaire fors verlaagd zijn. Verder blijkt tot dusverre dat de door het rijk verstrekte cliëntgegevens niet betrouwbaar zijn. Dit leidt tot risico’s op overschrijdingen of op aantasting van de zorg. Monitoring van de uitvoering en de daarbij behorende financiën is daarom noodzakelijk. Jeugdzorg Er is een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld, gebaseerd op het regionaal beleidskader dat in januari 2014 door de raden in de regio Zuidoost Utrecht is vastgesteld. Aan de hand van dit regionaal uitvoeringsprogramma zijn regionale kerngroepen aan de slag gegaan met uitwerking van de volgende thema’s: Najaarsnota 2014
27
- Regionaal expertteam - Aansluiting vrijwillig/gedwongen kader/AMHK - Integrale jeugdgezondheidszorg - Financiering en inkoop (o.a. risicodeling) - Sturing, monitoring en verantwoording - Rechtspositie, cliëntparticipatie, communicatie De toegang en toeleiding naar zorg worden lokaal ingericht en gepositioneerd binnen een breed loket en een sociaal wijkteam: ‘team Wijk’. Binnen dit sociaal Wijkteam worden zowel de nieuwe taken op het gebied van de Jeugdhulp als de Wmo ondergebracht. De komende maanden worden de voorbereidingen getroffen om ‘team Wijk’ in te richten, zodat de lokale zorgstructuur gereed is voor deze nieuwe taken. Op 18 november 2014 wordt de Verordening jeugdhulp door de gemeenteraad vastgesteld. Decentralisaties De samenwerking in de regio Kromme Rijn Heuvelrug is goed op gang gekomen. Het grootste deel van de voorbereiding van de transitie jeugd wordt regionaal gedaan. De nieuwe Wmo-taken en de zwaardere jeugdzorgtaken worden regionaal ingekocht. Het voorbereidingsproces m.b.t. deze taken is wel vertraagd door de late wetgeving. De planning is echter nog steeds dat uiterlijk in december 2014 de verordeningen en beleidsplannen zijn vastgesteld, de inkoop van de nieuwe taken is afgerond en de lokale toegang tot de zorg is geregeld – incl. de administratieve verwerking. De nadere uitwerking van de Participatiewet wordt ook regionaal geïnitieerd en zal deels voortgezet worden in 2015. Helaas is de informatie over de aantallen en soorten cliënten vertraagd en gebrekkig waardoor het lastig is om de reikwijdte van de budgetten te beoordelen. Stichting Binding: Met de medewerkers van Stichting Binding is gewerkt aan de toegang tot de zorg m.b.t. de Wmo en Jeugd: er komt een nieuw breed loket (loket Wijk) en een sociaal wijkteam (team Wijk). De integrale en gekantelde werkwijze wordt voortgezet met dien verstande dat inwoners eerst moeten kijken wat ze zelf of vanuit hun netwerk kunnen doen, daarna gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen en pas daarna mogelijk in aanmerking komen voor een individuele voorziening. Deze aanpak moet zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning en bovendien voor de noodzakelijke kostenbesparing. Jeugd- en jongerenwerk De jongerenwerkers die in dienst zijn bij Stichting Binding hebben een andere rol gekregen door ambulant te werken en zijn veel meer naar buiten gericht. Jongeren worden gestimuleerd om zelf actie te ondernemen. Daarnaast kunnen ze de hulpvragen inderdaad beter ophalen. De raad heeft het: “Beleidskader Jeugd gemeente Wijk bij Duurstede 2014-2018” op 25 februari 2014 vastgesteld. In het beleidskader wordt uitgegaan van positief jeugdbeleid en zijn speerpunten voor het jongerenwerk opgenomen. Gezondheidsbeleid De gemeenteraad heeft 25 februari 2014 de nota “Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2018” vastgesteld. Hierin zijn drie pijlers opgenomen waar we als gemeente op in gaan zetten: 1. Psychische Pijler 2. Overgewicht en 3. Alcohol- en drugsgebruik. Naast de gezondheidsnota heeft de raad op 1 juli 2014 ingestemd met het Preventie- en handhavingsplan alcohol 20142018. Hierin zijn acties opgenomen om het alcoholgebruik en –misbruik onder jongeren tegen
Najaarsnota 2014
28
te gaan. Besloten is om middelen meer gericht in te zetten. Focus zal in 2015 dan ook liggen op overgewicht en alcohol- en drugsgebruik. Combinatiefuncties In 2014 is onderzocht op welke wijze het aantal combinatiefunctionarissen in 2015 kan worden uitgebreid om ook vanaf 2016 aan de voorwaarden van de regeling te voldoen. Passend Onderwijs In 2014 zijn door de Samenwerkingsverbanden zgn. 'ondersteuningsplannen' voor de periode 2014-2018 vastgesteld. Leerlingenvervoer Het Beraad Regio Utrecht (BRU) heeft in 2014 onderzocht, of een gezamenlijke nieuwe aanbesteding in 2015 (door de BRU-gemeenten en omliggende gemeenten) van het taxi- en busjesvervoer (leerlingen/WMO, enz.) zou leiden tot verlaging van de kosten. Dit uitgebreide onderzoek, waarbij alle bestaande verplaatsingen zijn meegenomen, heeft tot de conclusie geleid, dat zo’n aanbesteding (gezien de lopende contracten) zou leiden tot een kostengevolg van -2 tot + 50 %. Op grond hiervan is besloten niet tot een nieuwe aanbesteding over te gaan en de huidige contracten voort te zetten. In samenspraak met de Adviesraad Leerlingenvervoer wordt bekeken welke wijzigingen er in de uitvoering mogelijk zijn zodat de kosten ervan beheerst kunnen worden, eventueel in samenhang met WMO-vervoer. Onderwijshuisvesting In 2014 is een concept-Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in de kern Wijk bij Duurstede opgesteld. Dit ligt (september 2014) ter beoordeling voor aan de schoolbesturen, en gaat daarna naar College en Raad. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) In de afgelopen jaren is door de instellingen en basisscholen gewerkt aan een goede overdracht en afstemming VVE. In 2014 is de registratie en meting van resultaten verder uitgewerkt.
Najaarsnota 2014
29
Programma 7
Dienstverlening en belastingen
Dienstverlening en digitale informatievoorzieningen Op het vlak van dienstverlening en digitale informatievoorzieningen lopen verschillende projecten: doorontwikkeling van de Front- en Midoffice, inrichting telefonie, zaakgericht werken, e-overheid, basisregistraties, ondernemersloket, digitaal loket, vraaggerichte website en het efficiënt inrichten van werkprocessen. Deze projecten willen we in één lijn laten zijn met de keuzes van het college en de eigen organisatiedoelstelling, de raad en de samenleving. In 2014 hebben we het zaaksysteem aangeschaft en in oktober 2014 kan een eerste product van de gemeente volledig digitaal worden geleverd! De afgelopen periode is hard gewerkt om drie werkprocessen te digitaliseren. Hierbij komt veel kijken, zowel organisatorisch als technisch. In dit traject is de nodige ervaring opgedaan, welke we kunnen gebruiken om de vervolgaanpak te bepalen. Daarnaast is de telefooncentrale vervangen en zijn we overgegaan van fat naar thin clients. Verder is de wet Basisregistratie Personen van kracht geworden en hebben we als gevolg hiervan toezichthouders aangesteld. t is de verwachting dat deze vervolgaanpak in november 2014 wordt vastgesteld. Met de gemeente Houten is afgesproken dat we gezamenlijk het beheer van de basisregistratie BGT gaan oppakken. Ook worden er in het laatste kwartaal van 2014 gesprekken gevoerd met de omliggende gemeenten over het mogelijk gezamenlijk uitvoeren van het beheer van de BAG. Door de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente op het vlak van de AWBZ en Jeugd neemt het aandachtsgebied informatieveiligheid en privacy een steeds belangrijke plaats in binnen de gemeentelijke werkprocessen. Eind 2014 volgt er een college voorstel hoe de informatiebeveiliging en het privacybeheer in de toekomst binnen de gemeentelijke organisatie nog beter kan worden geborgd.
Najaarsnota 2014
30
5. Financieel beeld 2014 Hieronder treft u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 en voorjaarnota 2014. In hoofdstuk 8 wordt per programma een toelichting gegeven van de oorzaken.
Omschrijving
Bedrag
Voordeel/Nadeel
Programmamutaties najaarsnota 2014 Programma 1 Woonomgeving Programma 2 Toerisme en vrije tijd Programma 3 Ondernemen, werk en sociale zekerheid Programma 4 Veiligheid Programma 5 Verkeer en bereikbaarheid Programma 6 Zorg, welzijn en onderwijs Programma 7 Dienstverlening en belastingen
235.017 36.634 8.812 25.920 22.500 136.913 473.182
Totaal resultaat voor bestemming Programma 7 Reservemutaties Totaal mutaties najaarsnota
98.278 Nadeel 119.714 Voordeel 21.436 Voordeel
Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel
Het totale overzicht voor 2014 ziet er als volgt uit: Omschrijving
Bedrag 31.994 30.000 33.524 21.436
Begroting 2014-2017 Decembetnota 2013 Voorjaarsnota 2014 Najaarsnota 2014 Saldo jaarresultaat 2014
de begroting 2014, raadsbesluit d.d. 12 november 2013 + erratum de decembernota 2013, raadsbesluit d.d. 10 december 2013 de voorjaarnota 2014, raadsbesluit d.d. 8 juli 2014 de aanmeldingen voor deze najaarsnota
Najaarsnota 2014
Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel
56.954 Voordeel
In het geraamde resultaat na bestemming is verwerkt: 1) 2) 3) 4)
Voordeel/Nadeel
31
6. Besluitenlijst Wij stellen uw raad voor om te besluiten: - de najaarsnota 2014 vast te stellen, - de begrotingswijzigingen in bijlage 1, 2 en 3 vast te stellen,
Wij stellen uw raad tevens voor om de onderstaande mutaties in de reserves vast te stellen, te weten: • • • • •
Lagere toevoeging van € 3.752 aan de bestemmingsreserve programma slimmere werkprocessen a.g.v. lagere verzilveringsbedrag in 2014. Een onttrekking van € 79.910 aan de bestemmingsreserve Uitvoeringslasten RSD t.b.v. van het tekort op de gebundelde uitkering. Een onttrekking van € 36.052 aan de bestemmingsreserve Grondbeleid t.b.v. de kosten voor de locaties De Heul en Hoogstraat Een onttrekking van € 13.337 aan de bestemmingsreserve Economisch Actie Programma a.g.v. kredietoverheveling. Een onttrekking van € 112.953 aan de bestemmingsreserve onderhoud watergangen (baggerplan) a.g.v. kredietoverheveling.
Om het krediet nieuwe sporthallen Mariënhoeve formeel vast te stellen vragen wij u in deze najaarsnota als aanvulling op het besluit van 25 februari 2014 in te stemmen met het volgende besluitpunt: •
Ter realisatie van de nieuwe sporthallen Mariënhoeve wordt een krediet van € 3.660.000 beschikbaar gesteld als aanvulling op het reeds verstrekte voorbereidingskrediet. Zie hoofdstuk 10.
Najaarsnota 2014
32
7. Gevolgen van deze najaarsnota voor de stand van de reserves.
Omschrijving reserve
Algemene reserve BR WMO
Saldo uit de Voorjaarsnota
Geraamde mutaties Najaarnota/Begroting
5.668.459 605.191
143.456
Geraamd eindsaldo 31-12-2014 5.811.915 605.191
Besluitvorming in de raad van: 12 november 2013
BR AWBZ begeleiding
127.528
127.528
BR Mariënhoeve
181.758
181.758
BR Fonds Volkshuisvesting
67.076
67.076
BR Glasvezel
40.000
40.000
BR Uitwisselingsdoeleinden
11.759
11.759
BR Monumentenbeleid
17.552
17.552
BR EAP Economisch Actie Plan
13.337
-13.337
0
11 november 2014
BR uitvoeringslasten RSD
79.910
-79.910
0
11 november 2014
BR Opleidingskosten organisatie
15.486
BR Programma slimme werkprocessen
15.486
207.120
-3.752
203.368
55.732
0
55.732
BR onderhoud watergangen
240.766
-112.953
127.813
BR Wethouderspensioenen
149.154
BR Beëindiging dienstverbanden
BR Grondbeleid Bestemmingsreserves BRG Gemeentehuis Bestemmingsreserves gekoppeld Totaal reserves
Najaarsnota 2014
11 november 2014
11 november 2014
149.154
40.848
-36.052
4.796
1.853.217
-246.004
1.607.213
4.162.955
4.162.955
4.162.955 11.684.631
0 -102.548
33
4.162.955 11.582.083
11 november 2014
8. Toelichting op afwijkingen per programma Naast de reguliere aanpassingen van budgetten als gevolg van autonome ontwikkelen zijn er ook een aantal taakstellingen niet gerealiseerd. Als alternatieve oplossing hebben we de budgetten 2014 grondig geanalyseerd op noodzakelijke uitgaven. Er kan een bedrag van € 216.361 worden afgeraamd zonder beleidsinhoudelijke keuzes. Het vastgestelde beleid komt daarmee niet in gevaar. Per programma wordt hier verder onder het kopje “budgetanalyses” zichtbaar gemaakt welke onderdelen het betreft.
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Programma 1 Omschrijving Openbare verlichting Wegenbeheer, opbrengst vergunning en rechten St. Jozefschoolterrein, asbest Milieubeheer, ODRU Leges welstand Bouw- en woningtoezicht, inhuurkosten Bouw- en woningtoezicht, leges Baggerplan, kapitaalslasten Grondexploitaties, OZB Beleid woningbouw en bedrijventerrein Saldo afwijkingen
1. 2. 3. 4.
Budgetanalyses: Verkeersmaatregelen RO: Planschadeadviezen Volkshuisvesting: Contributies Ongediertebestrijding: Dienstverlening door derden Saldo programma 1
Reserve
Woonomgeving Voordeel 43.150 35.000
Nadeel
14.762 31.307 7.000 6.000 150.000 14.304 1.000 36.052
7 punt 3
I/S I I I I I I I I I I
222.947
3.000 6.000 1.370 1.700
I I I I
235.017
1. Vanuit de projecten De Geer II fase 1 en Uem en Wennekes (Hof van Langbroeck) worden eenmalige inkomsten gegenereerd door Citytec. In deze projecten wordt de straatverlichting betaald door de ontwikkelaar. Echter past dit niet in de leaseconstructie van Citytec. De materiaal- en aanlegkosten worden door de ontwikkelaar aan Citytec betaald en Citytec stuurt het bedrag van de materiaalkosten weer door naar de gemeente om de stijging in exploitatiekosten (uitbereiding areaal) op te vangen over de afschrijfperiode van het materiaal (30 jaar). De kosten zijn reeds verwerkt in de begroting waardoor dit eenmalige voordeel kan vrijvallen. 2. De procedure voor de vergunningverlening voor het leggen van kabels en leidingen is aangepast en kostendekkend gemaakt. De leges zijn verhoogd en door de nieuwe procedure komen er meer vergunningaanvragen binnen. In 2014 zijn veel grote vergunningen ingediend. De verwachting is dat de komende jaren dit aantal minder zal zijn, maar er wordt hier wel een klein voordeel verwacht. 3. Tijdens zelfbeheerwerkzaamheden door bewoners op het voormalig St. Jozefschoolterrein zijn asbeststukken gevonden. In overleg met College is destijds afgesproken dit als calamiteit te behandelen. Er zijn vervolgens bouwhekken geplaatst om het terrein af te sluiten. Vervolgens is een grondonderzoek uitgevoerd om de hoeveelheid asbest te bepalen, is de grond ontgraven en naar een erkende verwerker
afgevoerd en is er een nieuwe zandlaag aangebracht en zijn de bouwhekken weer verwijderd. Hier wordt de post onvoorzien voor ingezet. Zie ook programma 7. 4. Gemeenschappelijke Regeling ODRU: Per 1 januari 2014 is de gemeente bevoegd gezag geworden inhk VTH bij milieu(afvalstoffen)-inrichtingen (voorheen provinciale inrichtingen). Het College heeft de ODRU gemandateerd deze VHT uit te voeren. In het gemeentefonds is hiervoor een bedragen van € 37.000 opgenomen De uitvoeringskosten in 2014 bedragen € 24.543. Leges: verzoeken om vergunning en/of ontheffingen is toegenomen. Overige uitgaven: dit budget is bedoeld voor kleine incidentele voorvallen. 5. In verband met een aantal grote bouwplannen binnen welstandsplichtig gebied, zijn de inkomsten uit leges voor de welstandstoets hoger dan begroot. 6. In het tweede en derde kwartaal van 2014 is een onverwacht aantal grote bouwplannen ingediend. De inkomsten uit de leges, maar ook de uitgaven voor het inhuren van externe expertise (met name controle constructieberekeningen), zijn daardoor hoger dan eerder geraamd. 7. In het tweede en derde kwartaal van 2014 is een onverwacht aantal grote bouwplannen ingediend. De inkomsten bouwleges zijn daardoor aanzienlijk hoger dan eerder geraamd. 8. Het gemeentelijk baggerplan 2010-2014 is begin september 2014 geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de kosten de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen sterk zijn gedaald. Alle investeringen zijn binnen de bestemmingsreserve gebleven waardoor er niets geactiveerd hoefde te worden. Daardoor vallen de kapitaalslasten vrij. 9. De BSR gaat m.i.v. 2014 ozb in rekening brengen over kavels. Voor gemeentelijke kavels is dit budgettair neutraal. Zowel kosten als opbrengsten zijn voor de gemeente. OZB over kavels van grexen van derden is voor de gemeente een inkomstenpost maar geen kostenpost. Dit voordeel blijkt in programma 7 bij punt 1. 10. Buurtwinkelcentra De Heul, De Horden en de locatie Hoogstraat zijn – gelet op de complexiteit – voor de periode 2014/2015 als focusgebied opgenomen in de Samenwerkingsagenda van de provincie Utrecht. Dat betekent dat de provincie Utrecht voor de helft bijdraagt in de kosten wat betreft visieontwikkeling. De kosten voor de locaties De Heul en Hoogstraat worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Grondbedrijf. Budgetanalyses: 1. Op basis van verwachte aanvrage voor verkeersmaatregelen kan dit bedrag worden afgeraamd. Er worden geen nieuwe aanvragen voor dit jaar gehonoreerd. 2. Er worden voor dit jaar geen aanvragen mbt planschade meer verwacht. 3. Eventuele aanvragen worden in 2014 niet meer gehonoreerd. 4. Indien nodig wordt ongediertebestrijding in eigen beheer uitgevoerd en niet meer uitbesteed.
Najaarsnota 2014
35
Nr. 1. 2. 3. 4. 5.
Programma 2 Omschrijving Sporthal de Horden Museum Sportcomplex Marienhoeve Ombuiging: Evenementen Ombuiging: Bibliotheek
Reserve
Toerisme en vrije tijd Voordeel Nadeel 13.514 7.722 9.600 10.000 30.000 51.636
Saldo afwijkingen
1. 2. 3.
I/S I I I I I
Budgetanalyses: Sportbeoefening en -bevordering: Subsidies en bijdragen Binnensport: Onderhoud inventaris Cultuurparticipatie: Overige uitgaven
7.656 6.346 1.000
I I I 36.634
Saldo programma 2
1. De huur van de Hordenhal wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering was de afgelopen jaren niet goed meegenomen in de begroting. Om deze reden zijn de daadwerkelijke uitgaven voor de Hordenhal dit jaar hoger dan de uitgaven zoals opgenomen in de begroting. 2. Er zijn enkele misverstanden geweest omtrent de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag 2014 voor het museum. Het museum heeft recht op een nabetaling van € 7.722. 3. Omdat de calamiteitenweg nog niet is aangelegd in 2014 kunnen de geraamde lasten in de begroting vervallen. 4. Naar verwachting zal de taakstelling dit jaar niet worden gerealiseerd. Het werkproces evenementenvergunningverlening staat voor 2015 op de nominatie om lean gemaakt te worden, zodat het daarna in het zaaksysteem opgenomen kan worden. Daarnaast wordt gewerkt aan deregulering. De verwachting is dat de ambtelijke uren met ingang van 2015 met 20% kunnen worden teruggebracht en de taakstelling daarmee vervolgens kan worden gerealiseerd. 5. De taakstelling op de bibliotheek wordt niet gerealiseerd, omdat deze gekoppeld was aan de verhuizing naar de Brede School. De bibliotheek is in de loop van 2013 geen partner meer in de Brede School waardoor de verhuizing en de beoogde bezuiniging niet doorgaan. Budgetanalyses: 1. De geplande activiteiten worden vergoed, nieuwe aanvragen worden niet gehonoreerd. 2. Op basis van ervaringscijfers worden geen nieuwe uitgaven verwacht. 3. Er worden geen verplichtingen meer aangegaan voor dit budget.
Najaarsnota 2014
36
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Programma 3 Omschrijving Economische eigendommen, huuropbrengsten Uitvoeringskosten bijstandsverlening Bijstand zelfstandigen Gebundelde uitkering Bijzondere bijstand Voedselbank weidedreef 9 Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen Verkoop gemeentelijke vastgoed
Ondernemen, werk en sociale zekerheid Reserve Voordeel Nadeel I/S 500 I 36.588 I 750 I 7 punt 2 129.559 I 3.585 I 8.000 I 10.000 I 150.000 10.312
Saldo afwijkingen
1. 2.
Budgetanalyses: Plattelandsontwikkeling: Adviezen van derden Marktbeheer: Werkzaamheden door derden
500 1.000
I I 8.812
Saldo programma 3
1. De huuropbrengsten zijn geactualiseerd nav jaarrekening 2013. Deze zijn per saldo € 500 lager dan geraamd. 2. Het nadeel wordt veroorzaakt door de herrekening van de verdeelsleutel, hogere kosten schuldhulpverlening, frictiekosten kinderopvang en CAO verhogingen. Voordelen zitten in uitvoering bijzondere bijstand en uitvoering WSW. 3. Het voordeel wordt veroorzaakt door een lichte afname van het aantal BBZuitkeringen 4. De bijdrage van de gemeente aan de GR is naar boven bijgesteld vanwege de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. De rijksbijdrage van het ministerie aan de gemeente is naar boven bijgesteld, hij is echter niet in evenwicht met het bedrag dat wij aan de GR bijdragen. Reden is dat de budgetten van het ministerie zijn gebaseerd op de economische situatie en landelijke werkloosheidspercentages. De regio KRH loopt hierbij uit de pas, dit heeft te maken met het soort werkgelegenheid in de regio. Wat betreft de toename van banen en afname van werkloosheid lopen wij achter op de landelijke situatie. De stelpost wordt ingezet om het tekort gedeeltelijk te dekken. Daarnaast wordt de bestemmingsreserve uitvoeringslasten RSD ingezet om het tekort te minimaliseren. Aanvullende rijksbijdrage. Het tekort op de gebundelde uitkering (I-deel) ligt boven de 10%. Voor dit tekort kan een incidentele aanvullende uitkering (IAU) worden aangevraagd worden bij het ministerie. De gebundelde uitkering wordt binnen de GR ontschot ingezet. Dit levert de gemeente een voordeel op en wat al reeds in het saldo is verwerkt. 5. Vanwege toename van het gebruik van de regeling bijzondere bijstand is het budget opgehoogd. 6. Vanaf februari 2012 stelt de gemeente Gymzaal de Weidedreef om niet ter beschikking aam de Voedselbank voor de opslag en het klaarmaken van de voedselpakketten. De gemeente en de Stichting hebben een overeenkomst voor het gebruik dat loopt t/m 31 juli 2014. Gezien de maatschappelijke doelstelling en financiële situatie van de Voedselbank heeft het College op 15 juli j.l. besloten om de gymzaal wederom voor een periode van 3 jaar te verlengen, met de mogelijkheid tot verlenging met nog 2 jaar. In de overeenkomst is vastgesteld dat de kosten voor energie (electra en gas) jaarlijks niet hoger mogen zijn dan € 7.000. In de afgelopen
Najaarsnota 2014
37
jaren is gebleken dat de kosten van energie en de kosten van het in stand en gebruik houden van de gymzaal hoger zijn dan geraamd. 7. De gemeente heeft van het COA een bedrag ontvangen van € 20.000 voor de maatschappelijke opvang van asielzoekers. Conform afspraak heeft de gemeente de helft hiervan ter beschikking gesteld aan de plaatselijke vluchtelingenwerkgroep, die deze taak voor ons uitvoert. De overige € 10.000 kan ten gunste komen van het subsidiebedrag aan Vluchtelingenwerk. 8. Herrekend op basis van prognoses voor wat betreft de opbrengsten uit verkoop van diverse gronden, de nog te verwachten kosten voor juridische bijstand i.v.m. lopende procedures alsmede de te verwachten eindafrekening van bureau Ratio Taxaties BV. Budgetanalyses: 1. Op basis van ervaringscijfers kan dit budget worden afgeraamd. 2. Marktbeheer zal binnen de beschikbare capaciteit opgelost worden. Programma 4 Nr. Omschrijving 1. Brandweergarage, verzorgend onderhoud 2. Bijdrage VRU
Reserve
Veiligheid Voordeel
Nadeel 525
I/S I
26.445 25.920
Saldo programma 4
25.920-
1. Het in de was zetten van de marmoleum vloer in de brandweergarage zat niet in het contract met de Biga Groep, dit moet wel elk jaar worden gedaan, De Vru heeft nu met de gemeente afgesproken dat dit wel moet worden uitgevoerd, in eerste instantie betaald door de VRU, maar middels de kwartaalafrekeningen door de gemeente. 2. Er is een voordeel van € 26.445. Betreft een teruggave conform de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio Utrecht van € 35.636. Daarnaast is een nadeel van € 9.191 voor het schilderwerk aan de kazerne van Cothen-Langbroek. Dit schilderswerk is in 2013 niet uitgevoerd maar nu alsnog in 2014 gedaan. Programma 5 Nr. Omschrijving
1. 2.
Budgetanalyses: Gladheidsbestrijding: Werkzaamheden door derden Gladheidsbestrijding: Aankoop strooizout
Verkeer en bereikbaarheid Reserve Voordeel Nadeel
I/S
8.500 14.000
I I
22.500
Saldo programma 5
Budgetanalyses: 1. Door gunstige winteromstandigheden in het voorjaar 2014 was minder inhuur van derden noodzakelijk. 2. Door gunstige winteromstandigheden in het voorjaar 2014 was minder strooizout noodzakelijk. Er is nog voorraad voor 2014.
Najaarsnota 2014
38
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Programma 6 Omschrijving School met de Bijbel, kapitaallasten Leerlingenvervoer Werkzaamheden tbv RMC Zeist Jeugdgezondheidszorg, bijdrage Begraafplaats Groenewoud Brede school de Horden, kapitaalslasten
Reserve
5. 6.
I/S I I I I I I
67.416
Saldo afwijkingen
1. 2. 3. 4.
Zorg, welzijn en onderwijs Voordeel Nadeel 60.500 15.984 6.800 18.644 6.726 111.730
Budgetanalyses: Servicepunt Brede Scholen: Dienstverlening door derden Jeugdbeleid Combinatiefuncties Basisgezondheidszorg: Uitvoering nota lokale gezondheidszorg Basisgezondheidszorg: Subsidies en bijdragen Jeugdgezondheidszorg: Dienstverlening door derden
4.000 2.406 16.000 17.236
I I I I
4.855 25.000
I I
Saldo programma 6
136.913
1. De School met de Bijbel gaat dit jaar gesloopt worden ivm de nieuwbouw van de school. Hierdoor dient de boekwaarde van de oude school in een keer te worden afgeschreven. 2. Bijstelling op basis van werkelijke en verwachte uitgaven in 2014. 3. In verband met het beëindigen van de inzet van de leerplichtambtenaar ten behoeve van RZT-plus, met ingang van dit nieuwe schooljaar, zijn geen nieuwe inkomsten uit bijdragen begroot. In verband met voor het afgelopen schooljaar verrichte werkzaamheden is echter nog een bijdrage ontvangen, hetgeen resulteert in vermeld voordeel. 4. Er is rekening gehouden met een nabetaling aan Vitras van € 30.374 voor 2013. Dit bedrag is in 2014 beschikbaar op het budget voor nabetaling. Nu is de nabetaling € 11.730 en dus zal er met de najaarsnota € 18.644 aangeleverd worden. 5. Er zijn meer opbrengsten gegenereerd dan begroot. 6. De Brede School de Horden wordt opgeleverd in januari 2016. In 2014 was rekening gehouden met afschrijvingslasten en exploitatielasten en -baten. Deze kunnen worden afgeraamd. Budgetanalyses: 1. De geplande activiteiten worden vergoed. Er worden geen nieuwe activiteiten opgestart. 2. Nieuwe aanvragen voor activiteiten worden niet meer verwacht. 3. Er is budget geraamd voor een extra combinatiefunctionaris. Deze wordt pas in 2015 aangesteld. 4. De geraamde activiteiten worden doorgeschoven naar 2015. 5. Er worden in 2014 geen nieuwe activiteiten opgestart. Het restantbudget kan komen te vervalen. 6. Op basis van ervaringscijfers en de lopende verplichtingen kan dit budget worden afgeraamd.
Najaarsnota 2014
39
Programma 7 Omschrijving OZB opbrengsten Hondenbelasting Reintegratiebegeleiding van oud-wethouders Burgerzaken, forensische lijkbeschouwing Verkiezingen Leges drank en horecawet Leges rijbewijzen Stelposten, voordeel kapitaalslasten Bestuursorganen: College en Raad Verschuiving van projecten naar exploitatie Kostenplaatsen: loonsommen Onvoorzien Ombuiging: Subsidies -5% Ombuiging: invulling taakstelling efficienter werken Ombuiging: invulling taakstelling personele flexibiliteit Programma slimmere werkprocessen: dekking voor taaktelling Gemeentefonds: algemene uitkering (AU) 17. Septembercirculaire
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Reserve
Dienstverlening en belastingen Voordeel Nadeel I/S 1.887 I 1.085 I 27.000 I 3.000 I 18.425 I 5.500 I 3.500 I 67.000 I 68.912 I 46.850 I 135.576 I 15.000 I 42.000 I 236.400 I 25.970 I I 59.002 11.495 I
568.974
Saldo afwijkingen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Budgetanalyses: Bedrijfsvoering: Personeelsontwikkeling Kostenplaats: Personeelsontwikkeling Kostenplaats:Abonnementen en boekwerken Kostenplaats:Abonnementen en boekwerken Kostenplaats: Personeelsontwikkeling Kostenplaats: Onderhoud programmatuur Multifunctioneel gebruik gebouw Kostenplaats: Personeel van derden Kostenplaats: Aankoop en vervanging machines Kostenplaats: Onderhoud terreinen Kostenplaats: Personeelsontwikkeling Huisvesting Stadhuis: Verzorgend onderhoud
15.000 2.500 3.500 4.300 6.500 8.667 7.835 20.000 12.000 1.000 11.590 2.900
I I I I I I I I I I I I 473.182
Saldo programma 7
1. Herrekend op basis van prognoses BSR t.a.v. werkelijke opbrengsten minus verminderingen, kwijtschelding, etc. 2. Herrekend op basis van prognoses BSR t.a.v. werkelijke opbrengsten minus verminderingen, kwijtschelding, etc. 3. Wettelijk verplichte re-integratiebegeleiding van oud-wethouders. 4. Historisch perspectief leidt tot aanpassingen. 5. Er is minder uitgegeven aan de verkiezingen dan is begroot. Structurele aframing is niet verstandig, omdat er volgend jaar weer twee verkiezingen gehouden worden. 6. Historisch perspectief leidt tot aanpassingen. 7. Wat betreft de reisdocumenten: Aanpassingen op basis van de gegevens uit de BRP. Wat betreft de rijbewijzen: Aanpassingen op basis van gegevens van de RDW.
Najaarsnota 2014
40
Wat betreft de leges terrasvergunning en naturalisaties: historisch perspectief leidt tot aanpassing 8. De Brede School de Horden wordt opgeleverd in januari 2016. In 2014 was rekening gehouden met afschrijvingslasten die nu kunnen vervallen. Omdat vrijval van kapitaalslasten zich jaarlijks voordoet is hiervoor een voordeel in de begroting meegenomen op een stelpost. Nu we het voordeel bij de Brede school gaan inboeken staat daar tegenover dat de stelpost wordt afgeraamd. Daarnaast was een bezuiniging “ versobering lopende projecten” doorgevoerd van € 15.000. Deze wordt vanaf 2016 gerealiseerd op de bouw van de nieuwe sporthallen. In 2014 en 2015 wordt de bezuiniging gerealiseerd op lagere kapitaallasten Brede School de Horden. 9. Er zijn een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de vergoedingen van bestuurders. Het ministerie heeft per 1 juli 2014 diverse wijzigingen in de rechtspositie van bestuurders aangebracht die fors nadelig uitpakken. De loonsommen van het nieuwe College laat een voordeel zien. Dit komt doordat in eerste instantie het nieuwe College niet volledig was bezet. Daartegenover staat dat de wachtgelden van voormalige wethouders aanzienlijk is gestegen. Verder was er een resterende taakstelling op bestuursorganen van circa € 21.000. Door de genoemde ontwikkelingen moet deze taakstelling als nadeel worden aangemerkt. 10. In 2014 is een aantal projecttaken vanuit de lijn (algemene dienst) uitgevoerd door medewerkers waarvan de loonkosten in 2014 volledig worden doorbelast op grondexploitaties. Hierdoor ontstaat er in 2014 een nadeel in de doorbelasting die gecorrigeerd moet worden. 11. Uit loonsomanalyse ontstaat een nadelig saldo. Een deel daarvan heeft betrekking op de uitkomsten van het CAO principeakkoord. Daarnaast was extra capaciteit noodzakelijk als gevolg van ziekte en zwangerschap. Er is ook sprake van boventalligheid waar afvloeiingstrajecten voor zijn opgestart. 12. De kosten voor de asbestproblematiek op het voormalige St. Jozefschoolterrein kunnen worden gedekt uit de post onvoorzien omdat deze voldoen aan de drie O’s: onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar. 13. Eind 2012 besloot de raad tot een taakstelling op de subsidies van gemiddeld 5% en een herijking van € 10.000. Dit werd verder ingevuld als € 135.000 en € 10.000, totaal dus € 145.000. Al snel werd duidelijk dat dit niet behaald kon worden met gemiddeld 5% + € 10.000, mede omdat separaat een taakstelling was opgenomen op de subsidie van de peuterspeelzalen. Op 30 juli 2013 heeft het college besloten dat het niet gerealiseerde deel (€42.000) als taakstelling moest worden opgenomen voor de begroting 2014. Deze taakstelling is blijven staan. 14-15. Samen met de taakstelling personele flexibiliteit vormt deze post de bezuinigingen die in het project Tackle de Taakstelling gerealiseerd moeten worden. Alhoewel goede vorderingen zijn gemaakt, is door de gewijzigde organisatiekoers om via de inhoud regiegemeente te worden, het doel voor 2014 niet te halen. Personele afspraken die in 2014 zijn gemaakt, leveren pas verzilveringen op in 2015 en verder. Daarom is voor 2014 een incidentele overbrugging nodig, die gevonden wordt in een gerichte uitgavenstop (€ 203.368) en door het reguliere budget (€ 59.002) voor programma slimmere werkprocessen in te zetten. Dit regulier budget kan ingezet worden door kritisch te kijken naar uitgaven die al gepland waren en in plaats van inhuur creatief om te gaan met inzet van eigen personeel. Uitbreiding van uren van eigen personeel is immers goedkoper dan inhuur van een externe adviseur. 16. Er zijn op deze post geen uitgaven gedaan, en er zijn geen uitgaven te verwachten, voorgesteld wordt om deze gelden te gebruiken om de taakstelling op de organisatie voor dit jaar te dekken.
Najaarsnota 2014
41
17. De septembercirculaire is tegelijkertijd met de Miljoenennota verschenen. Inmiddels is deze doorgerekend voor 2014. De uitkomsten leveren een nadeel op van € 11.495. Budgetanalyses: 1. De gemeente brede personeelsontwikkeling is ingezet op het veranderingstraject en ICT migratie. Het restant budget was bedoeld om in te zetten voor opleidingen mbt regiegemeente. Nu dit vertraging heeft opgelopen is dit budget in 2014 niet nodig. 2. De geplande opleidingen worden doorgeschoven naar 2015. 3. Er worden geen nieuwe abonnementen en boekwerken aangeschaft. 4. Er worden geen nieuwe abonnementen en boekwerken aangeschaft. 5. De geplande opleidingen worden doorgeschoven naar 2015. 6. Alle onderhoudsbudgetten gerelateerd aan programmatuur zijn integraal bekeken. Hierdoor kan een deel worden afgeraamd. (uitfasering systemen) 7. Alleen strikt noodzakelijke activiteiten worden uitgevoerd. 8. Alleen bij noodsituaties zal voor onderbezetting ingehuurd worden. 9. I.v.m. terughoudend beleid met oog op toekomstige ontwikkelingen (taken op afstand) zal aankoop en onderhoud van machines dit jaar beperkt blijven.. 10. Het onderhoud kan licht teruggeschroefd worden. 11. Opleidingsplan geactualiseerd i.v.m. doorschuiven naar 2015 en enkele nieuwe noodzakelijke opleidingen in 2014. 12. Er worden geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan voor dit budget. Programma 7 Nr. Omschrijving 1. Verzilveringstraject 2. Uitvoeringslasten RSD 3. Beleid woningbouw en bedrijventerrein Saldo programma 7
Programma 3 punt 4 1 punt 10
Reservemutaties Onttrekking 79.910 36.052
Toevoeging Reserve 3.752- BR PSW BR uitvoeringslasten RSD BR Grondbedrijf
I/S I I I
119.714
1. In verband met lagere verzilveringsbedrag in 2014 van bestuurssecretariaat kan er minder toegevoegd worden aan de BR Programma slimme werkprocessen. 2. De reserve wordt ingezet om een gedeelte van het tekort op de gebundelde uitkering te dekken. 3. De kosten voor de locaties De Heul en Hoogstraat worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Grondbedrijf.
Najaarsnota 2014
42
9. Budgetneutraal Onder budgetneutrale afwijkingen worden de afwijkingen opgenomen die geen invloed hebben op het saldo van de gemeentelijke begroting maar • beleidsinhoudelijk voor uw raad van belang zijn en/of • waarvan de begrotingswijziging programma-overschrijdend is. In deze najaarsnota 2014 zijn de volgende onderwerpen verwerkt waarvan de gevolgen budgetneutraal zijn. Programma 3 Nr. Omschrijving 1. Koopkrachttegemoetkoming minima
Reserve
Ondernemen, werk en sociale zekerheid Voordeel Nadeel I/S 49.766 I 49.766-
49.766
1. In de septembercirculaire is voor de eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 een bijdrage van € 49.766 toegekend. Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De gemeenten moeten dit uitvoeren. In onze regio is afgesproken dat de RDWI de uitvoering voor de hele regio op zich neemt. Het is van belang de toegekende gelden te reserveren voor dit doel, zodat het uitgekeerd kan worden aan de inwoners die er recht op hebben. Zie ook programma 7 rijksbijdrage.
Nr. 1. 2. 3.
Programma 6 Omschrijving Jeugdgezondheidszorg, project transities WMO beleid, mantelzorg WMO uitvoering, rollen en vervoer
Zorg, welzijn en onderwijs Reserve Voordeel Nadeel 54.509 5.786 100.841 161.136-
Saldo programma 6
I/S I I I
161.136
1. Dit betreft het 2e deel uitkering invoeringskosten transitie jeugdzorg. Zie ook programma 7 rijksbijdrage. 2. Extra budget voor het ontwikkelen en uitvoeren van mantelzorgbeleid, inclusief het mantelzorgcompliment. Het benodigde budget moet worden toegevoegd aan het bestaande budget voor Wmo-beleid. Zie ook programma 7 rijksbijdrage. 3. De Wmo is een open einde regeling. Dat houdt in dat niet geheel te voorspellen is welke uitgaven in een jaar gedaan zullen worden. Op basis van de jaarrekening 2013 zijn de budgetten voor Wmo rollen en vervoer afgeraamd. Nu blijkt dat op deze twee posten toch meer budget benodigd is dan was voorzien. Dit komt o.a. doordat er twee dure rolstoelen zijn verstrekt (totaal 60.000,-) en er meer maatwerk scootmobielen nodig waren. Uit de septembercirculaire is echter duidelijk geworden dat de Wmouitkering door het Rijk dit jaar 100.841,- hoger uitvalt dan vooraf bekend was gemaakt. Deze wijziging kan dan ook budgetneutraal worden doorgevoerd. Zie ook programma 7 rijksbijdrage.
Najaarsnota 2014
43
Programma 7 Omschrijving Kostenplaats: loonsommen PSW: dekking extra loonsommen Ombuiging: invulling taakstelling politiebureau Verhuur gemeentehuis; multifunctioneel gebruik Gemeentefonds: decentrale uitkering (DU) jeugdzorg Gemeentefonds: decentrale uitkering (DU) mantelzorg Gemeentefonds: integratie uitkering (IU) wmo Gemeentefonds: decentrale uitkering (DU) koopkrachttegemoetkoming 9. Ombuiging: invulling taakstelling bedrijfsvoering 10. Kostenplaats: bedrijfsvoering
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Reserve
Dienstverlening en belastingen Voordeel Nadeel 12.500 12.500 7.700 7.700 54.509 5.786 100.841 49.766 10.000 10.000 210.902
Saldo programma 7
I/S I I I I I I I I I I
210.902-
1. Tijdelijk extra inzet voor de organisatiekoers. Dit wordt gedekt het uit het budget Slimme werkprocessen. 2. Idem. 3. Het budget voor verhuur gemeentehuis kan worden afgeraamd omdat een aantal kosten niet gemaakt hoeven te worden. Dit voordeel wordt ingezet voor de taakstelling politiebureau. 4. Idem. 5. De meicirculaire 2014 leidt extra inkomsten voor de decentralisatie uitkering Jeugdzorg en de integratie uitkering Wmo. Er is een nieuwe decentralisatie uitkering Mantelzorg toegevoegd. Integratie- en decentralisatie uitkeringen worden budgetneutraal verwerkt. Dat wil zeggen dat de extra inkomsten vanuit het Rijk leiden tot een aanpassing van het uitgavenbudget. 6. Idem. 7. Idem. 8. Idem. 9. De invulling van taakstelling bedrijfsvoering op de kostenplaats. 10. Idem.
Najaarsnota 2014
44
10. Kredieten De kredietoverhevelingen die hieronder staan vermeld komen voort uit eerder door u genomen besluiten. Als het gaat om onttrekkingen dan wel toevoegingen uit nieuwe besluitvorming worden deze altijd opgenomen bij de aanmeldingen per programma. Het doel van dit overzicht is om volledige inzicht te geven in de reservemutaties.
Nr.
Omschrijving
Kredietoverheveling Onttrekkingen (V) Toevoegingen (N)
Kredietoverheveling Baggerplan EAP
112.953 13.337
Omschrijving
I I
126.290
Saldo kredietoverheveling
Nr.
I/S
Kredietoverheveling reservemutaties Onttrekkingen (V) Toevoegingen (N)
Kredietoverheveling, dekking uit reserve BR Baggeren BR EAP
112.953 13.337
I/S
I I
126.290
Saldo kredietoverheveling
Nieuwbouw sporthallen Mariënhoeve In maart 2013 heeft u het besluit genomen het in de gemeentebegroting 2013-2016 opgenomen netto budget (huurkosten minus opbrengsten) voor huur van de Hordenhal aan te wenden als taakstellend dekkingsmiddel voor de gemeentelijke bijdrage aan realisatie van de nieuw te bouwen sporthallen. Het budget betreft € 185.000 en hiervoor is een lening aangetrokken van € 3.710.000. Daarmee is voor de gemeentelijke bijdrage € 3.710.000 beschikbaar. Als volgt opgebouwd: Voorbereidingskrediet Investeringsbijdrage aan Stichting Wijksport Ambtelijke projectkosten Onvoorzien
50.000 3.535.000 100.000 25.000 3.710.000
In de raadsvergadering van 25 februari 2014 heeft uw raad besloten tot het verlenen van een taakstellende gemeentelijke investeringsbijdrage in de sporthallen Mariënhoeve ter grootte van € 3.535.000. Formeel had in de besluitvorming moeten worden opgenomen dat u een krediet verleent van € 3.660.000 (totaalbedrag benodigd krediet minus het reeds verstrekte voorbereidingskrediet). Dit besluitpunt ontbrak echter. Om het krediet formeel vast te stellen vragen wij u in deze najaarsnota als aanvulling op het besluit van 25 februari 2014 in te stemmen met het volgende besluitpunt:
Najaarsnota 2014
45
•
Ter realisatie van de nieuwe sporthallen Mariënhoeve wordt een krediet van € 3.660.000 beschikbaar gesteld als aanvulling op het reeds verstrekte voorbereidingskrediet.
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen omdat de genoemde taakstellende dekking in de begroting is opgenomen.
Najaarsnota 2014
46
Bijlage 1: Begrotingswijziging saldo najaarsnota 2014 programma/functie
Najaarsnota 2014
47
Bij- en aframingen najaarsnota 2014 (positieve bedragen: verhoging lasten, verlaging inkomsten), negatieve bedragen: verlaging lasten, verhoging inkomsten) Programma 1 Functie 210 210 210 240 723 822 822 823 823 830
Omschrijving Wegen/straten/pleinen Wegen/straten/pleinen Wegen/straten/pleinen Watergangen Milieubeheer Bouw- en woningtoezicht Bouw- en woningtoezicht Wegen/straten/pleinen Leges bouw/Woningtoezicht Grondexploitatie
I/U U I I U U U I I U U
Programma 1 Programma 2 Functie 510 530 530 541 560
Omschrijving Openbare bibliotheek Sport Sport Museum Recreatievoorzieningen
I/U U U U U U
Programma 2 Programma 3 Functie 310 310 610 610 610 614 614 620
Omschrijving Gemeentelijke eigendommen Gemeentelijke eigendommen Inkomen Inkomen Inkomen Minima en armoedebeleid Minima en armoedebeleid Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
I/U I I U U U U U U
Programma 3 Programma 4 Functie Omschrijving 120 Brandweer rampenbestrijding 120 Brandweer rampenbestrijding
Subtotaal
222.947-
Toerisme en vrije tijd Reden Bibliotheek Calamiteitenweg Sporthal de Horden Subsidie museum Evenementen
2014 30.000 9.60013.514 7.722 10.000
Subtotaal
51.636
Ondernemen, werk en sociale zekerheid Reden Huurinkomsten Verkoop gemeentelijk vastgoed Uitvoeringskosten RSD Bijstandsverlening zelfstandigen Gebundelde uitkering Bijzondere bijstand Voedselbank Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Veiligheid I/U Reden U Brandweergarage Wijk bij Duurstede U Gemeenschappelijke regeling VRU Subtotaal Verkeer en bereikbaarheid I/U Reden
Programma 5
Najaarsnota 2014
2014 14.762 43.15035.00014.30431.30736.052 7.000150.0006.000 1.000
Subtotaal
Programma 4 Programma 5 Functie Omschrijving
Woonomgeving Reden Asbest voormalig St. Jozefterrein Openbare verlichting Leges kabels en leidingen Herziening baggerplan Milieubeheer Visietrajecten winkelcentra BWT, welstandadviezen BWT, leges vergunningen BWT, vergunningverlening OZB over kavels
Subtotaal
48
2014 500 150.00036.588 750129.559 3.5858.000 10.00010.312
2014 525 26.445-25.920
2014
0
Programma 6 Functie 421 423 480 480 715 732
Omschrijving Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Lokaal onderwijsbeleid Lokaal onderwijsbeleid Jeugdgezondheidszorg Begraven
I/U U U U I U I
Programma 6 Programma 7 Functie 001 001 002 003 003 004 921 922 922 922 922 922 922 922 922 922 931 932 932 937
Zorg, welzijn en onderwijs Reden Brede school de Horden Sloop school met de Bijbel Leerlingenvervoer Werkzaamheden t.b.v. RMC Nabetaling aan Vitras voor JGZ in 2013 lager Begraafplaats Groenewoud Subtotaal
Omschrijving Bestuursorganen Bestuursorganen Bestuursondersteuning Verkiezingen Verkiezingen Baten secretarie leges burgerzaken AU gemeentefonds Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Belastingen heffing en inning Belastingen heffing en inning Belastingen heffing en inning Belastingen hondenbelasting kostenplaats
I/U U U U U U I I U U U U U U U U U I I I I U
Programma 7
Dienstverlening en belastingen Reden Reïntegratiebegeleiding oud wethouders Bestuursorganen: college en raad Taakstelling efficiënter werken Verkiezingen Burgerzaken Leges Burgerzaken Algemene uitkering gemeentefonds Loonsomontwikkelingen Vrijvallende stelpost kapitaallasten Vrijval stelpost grote projecten Taakstelling subsidies Verschuiving uren van grexen naar lijnactiviteit Bestuursorganen: college en raad Taakstelling efficiënter werken Onvoorzien t.b.v. St. Jozefschoolterrein Taakstelling efficiënter werken OZB gebruikers niet-woningen OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen Hondenbelasting Inhuur personeel Subtotaal
Totaal Ramingen Programma 7 Functie 980 980 980
Reserve Grondbeleid Programma slimme werkprocessen Uitvoeringslasten RSD
-67.416
2014 27.000 47.721 59.00218.4253.000 2.00011.495 174.576 52.000 15.000 42.000 46.850 21.191 236.400 15.00025.970 4.0843.3995.596 1.085 39.000568.974 314.639
I/U I U I
Programma 7
Najaarsnota 2014
2014 111.73060.500 15.984 6.80018.6446.726-
Reservemutaties Reden Visietrajecten winkelcentra Verzilveringsbedrag is lager Tekort op gebundelde uitkering Subtotaal
49
2014 36.0523.75279.910-119.714
Bijlage 2: Begrotingswijziging budgetneutraal najaarsnota 2014 programma/functie
Najaarsnota 2014
50
Bij- en aframingen najaarsnota 2014 (positieve bedragen: verhoging lasten, verlaging inkomsten), negatieve bedragen: verlaging lasten, verhoging inkomsten) Programma 1 Functie Omschrijving 240 Watergangen
Woonomgeving I/U Reden U Baggerplan
Programma 1
Subtotaal
Programma 3 Functie Omschrijving 310 Gemeentelijke eigendommen 614 Minima- en armoedebeleid
Ondernemen, werk en sociale zekerheid I/U Reden U EAP U Koopkrachttegemoetkoming
Programma 3 Programma 6 Functie 620 622 622 715
Omschrijving Algemeen beleid welzijn Wmo voorzieningen en verstrekkingen Wmo voorzieningen en verstrekkingen Jeugdgezondheidszorg
I/U U U U U
Programma 6 Programma 7 Functie Omschrijving kostenplaats kostenplaats kostenplaats kostenplaats 002 Bestuursondersteuning 002 Bestuursondersteuning 921 Gemeentefonds 921 Gemeentefonds 921 Gemeentefonds 921 Gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten
I/U U U U U U U I I I I U
Programma 7
2014 13.337 49.766 63.103
Zorg, welzijn en onderwijs Reden Wmo beleid Wmo uitvoering Wmo vervoer Invoeringskosten transitie Jeugdzorg
2014 5.786 60.841 40.000 54.509
Subtotaal
161.136
Dienstverlening en belastingen Reden Uitwerkingsnotitie verhuur gemeentehuis Tijdelijke inzet voor Koers Invulling taakstelling bedrijfsvoering Kantoorbenodigdheden Tijdelijke inzet voor Koers Uitwerkingsnotitie verhuur gemeentehuis Gemeentefonds, DU Jeugdzorg Gemeentefonds, DU Mantelzorg Gemeentefonds, IU Wmo Gemeentefonds, DU Koopkrachttegemoetk. Invulling taakstelling bedrijfsvoering
2014 7.700 12.500 5.0005.00012.5007.70054.5095.786100.84149.76610.000
Subtotaal
-210.902 126.290
Reservemutaties I/U Reden I Baggerplan I EAP
Programma 7
Najaarsnota 2014
112.953
Subtotaal
Totaal Ramingen Programma 7 Functie Reserve 980 Baggeren 980 Eap
2014 112.953
Subtotaal
51
2014 112.95313.337-126.290
Bijlage 3: Begrotingswijziging budgetanalyses najaarsnota 2014 programma/functie
Najaarsnota 2014
52
Bij- en aframingen najaarsnota 2014 (positieve bedragen: verhoging lasten, verlaging inkomsten), negatieve bedragen: verlaging lasten, verhoging inkomsten) Programma 1 Functie 211 723 810 822
Omschrijving Verkeersmaatregelen beleid Ongediertebestrijding RO, bestemming- en structuurplannen Volkshuisvesting, overig
I/U U U U U
Programma 1
Subtotaal
Programma 2 Functie Omschrijving 530 Sport 540 Cultuurparticipatie
Toerisme en vrije tijd I/U Reden U Subsidies en bijdragen / onderhoud inventaris U Overige uitgaven
Programma 2
Subtotaal
Programma 3 Functie Omschrijving 310 Markt beheer 341 Plattelandsontwikkeling
Ondernemen, werk en sociale zekerheid I/U Reden U Werkzaamheden door derden U Adviezen van derden
Programma 3
Subtotaal
Programma 5 Functie Omschrijving 210 Gladheidsbestrijding
Verkeer en bereikbaarheid I/U Reden U Werkzaamheden door derden/aankoop strooizout
Programma 5 Programma 6 Functie 480 630 714 715
Woonomgeving Reden Nieuwe verkeersmaatregelen Dienstverlening door derden Planschadeadviezen Contributies, donaties en lidmaatschappen
Omschrijving Servicepunt Brede Scholen Sociaal Cultureel Werk Basisgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg
I/U U U U U
Programma 6 Programma 7 Functie Omschrijving 960 Kostenplaatsen 002 Bestuursondersteuning college van B&W
Najaarsnota 2014
2014 14.0021.00015.002-
2014 1.0005001.500-
2014 22.500-22.500
Zorg, welzijn en onderwijs Reden Dienstverlening door derden Jeugdbeleid / combinatiefuncties Subsidies en bijdragen Dienstverlening door derden
2014 4.00018.40622.09125.000-
Subtotaal
-69.497
Subtotaal
Totaal Ramingen
12.070-
Subtotaal
Dienstverlening en belastingen I/U Reden U Diverse kostenplaatsen U Bedrijfsvoering
Programma 7
2014 3.0001.7006.0001.370-
2014 64.29031.502-95.792 -216.361
53
