Najaarsnota 2012
Versie : 1.4 Datum : 27-11-2012
2
Inhoudsopgave
INLEIDING ...................................................................................................................................4 PROGRAMMA 1. RELATIE MET DE BURGER ...........................................................................5 PROGRAMMA 2. VEILIGHEID ....................................................................................................7 PROGRAMMA 3. OPENBAR E RUIMTE ......................................................................................9 PROGRAMMA 4. VERKEER EN VERVOER ............................................................................. 17 PROGRAMMA 5. ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISM E...................................................... 21 PROGRAMMA 6. JEUGD EN JONGEREN ................................................................................ 23 PROGRAMMA 7. RUIMTE EN WONEN ..................................................................................... 27 PROGRAMMA 8. ZORG ............................................................................................................ 35 PROGRAMMA 9. MILIEU .......................................................................................................... 39 PROGRAMMA 10. SOCIALE INFRASTRUCTUUR ................................................................... 42 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ......................................................................................... 45 BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................. 47 BIJLAGE 1 BEGROTINGSWIJZIGING ...................................................................................... 53 BIJLAGE 2 VOORTGANG KTD ................................................................................................. 54
3
Inleiding In het raadsvoorstel is een beeld geschetst van de huidige financiële situatie van de gemeente Drimmelen. In dit document worden de financiële afwijkingen, knelpunten en beleidsvoorstellen per programma zo compact mogelijk toegelicht. Tevens wordt, per programma o.b.v. het stoplichtenmodel, ingegaan op onderwerpen uit de programmabegroting die niet volgens de planning verlopen. Per programma is hiervoor de volgende indeling gebruikt: • Beleidsverantwoording • Financiële mutaties, risico’s en bijbehorende toelichtingen • Verloop reserves v.w.b. het betreffende programma • Voortgang Kerntakendiscussie • Voortgang claims • Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Over het algemeen is het college van mening dat de achterliggende periode goed verlopen is. Zoals uit de rapportage blijkt zijn is het merendeel van de geplande activiteiten/ beleidsitems gerealiseerd waardoor er maar een beperkt aantal items ‘rood’ of ‘oranje’ zijn. Het begrotingssaldo 2012 is sterk verbeterd. Een belangrijk deel hiervan was echter niet rechtstreeks beïnvloedbaar. De personeelskosten zijn echter wel beïnvloedbaar en was de grootste positieve afwijking. Door zeer terughoudend in te huren bij langdurige ziekte en vacatures waren deze kosten aanzienlijk lager dan het beschikbare budget.
4
Programma 1. Relatie met de burger Beleidsverantwoording 1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming 1.2.1 Burgerenquête Rood Elke vier jaar is een bedrag geraamd van € 22.000 voor het houden van een burgerenquête (in 2012 en in 2016). In 2012 is geen burgerenquête gehouden. De ambitie om de dienstverlening naar de burgers en bedrijven toe te verbeteren, blijft uiteraard bestaan. Bij 'waarstaatjegemeente.nl' van Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING) zijn al diverse 'prestaties' van onze gemeente bekend. Enerzijds worden deze gevoed door de rijksoverheid; anderzijds geven wijzelf de nodige informatie door. Om dit verder uit te bouwen voor onze gemeente zijn geldmiddelen en menskracht nodig. Door reshuffeling van taken binnen het cluster financiën is in menskracht voorzien. Indien de vierjaarlijkse middelen voor de burgerenquête worden verdeeld over alle jaren, is geld beschikbaar om òf mee te doen met een verdiepingsslag binnen' waarstaatjegemeente' òf zelf een beperkte burgerpeiling te houden op een door de raad aangegeven gebied òf in samenwerking met de Amerstreekgemeenten het e.e.a. op te zetten en/of uit te bouwen. In 2011 is een aanzet gegeven om enkele programma's van onze begroting om te bouwen, zodanig dat er met adequate prestatie-indicatoren kan worden gewerkt. Dit willen we in 2013 verder oppakken voor de overige programma's. Hierbij is mogelijk ondersteuning nodig. Om in 2013 prestatiemanagement, benchmarking, het verder uitbouwen van 'waarstaatjegemeente' verbetering van de programma's op te kunnen pakken, zal bij de jaarrekening worden gevraagd om geldmiddelen van 2012 als claim naar 2013 mee te nemen (€ 22.000). Bij de Voorjaarsnota 2013 voorgesteld worden om vanaf 2014 een jaarlijks budget van € 5.500 (= ¼ van € 22.000). vierjaarlijkse middelen voor de burgerenquête komen hiermee te vervallen (vanaf 2016).
en de zal De
1.3 Samen doen, samen werken (speerpunt/aandachtspunt coalitieprogramma) Toepassen mediationvaardigheden in bezwaarprocedure Oranje Als gevolg van ziekte van één van de betrokken medewerkers is enige vertraging ontstaan, waardoor de evaluatie over 2011 nog niet is afgerond.
Financiële mutaties Tabel 1.1. Overzicht financiële mutaties 1. Relatie met de burger Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen a. 1 Knelpuntenpot b. Leges c. Communicatie d. Wijkbesturen e. Doorbelasting (correctie) Diverse per saldo
2012 88 -29 17 9 10 0 17 113
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Urenverschuivingen/knelpuntenpot f. Doorbelasting (correctie) Totaal Totaal 1. Relatie met de burger na dekking
2013
2014
2015
2016
0
0
0
0
0
0
V N V V V 10 V V
10
-60 N 0 -60 N
-10 -10
53 V
0
V
10 V 10
N N
-10 -10 0
N N
Toelichting tabel 1.1 a. Urenverschuivingen Dit betreft urenverschuivingen over de programma's, maar binnen de bestaande formatie/budgetten en hebben dus geen gevolgen voor het begrote exploitatiesaldo. Tevens betreft het invulling van vacatures middels inhuur vanwege de KTD. Deze uren/budgetverschuivingen staan vermeld bij verschillende programma's. De onderschrijding op dit programma komt met name a.g.v. langdurig ziekteverzuim bij Dorpsgericht Werken en vacature bij Griffie; hierop is/ wordt gedeeltelijk ingehuurd.
5
b. Leges In de eerste helft van 2012 zijn er aanzienlijk meer paspoorten en identiteitskaarten verkocht. Dit had te maken met het afschaffen van de geldigheid van de kinderbijschrijvingen. Dit was voorzien, maar de aantallen waren groter dan verwacht waardoor het budget nu in positieve zin wordt bijgesteld. In het laatste kwartaal worden weinig aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten verwacht. Er zijn behoorlijk minder rijbewijzen verkocht dan begroot. Daarom moet dit budget worden afgeraamd. Er zijn meer verzoeken tot naturalisatie binnen gekomen. Dat budget moet daarom verhoogd worden. c. Communicatie Het budget communicatie wordt in 2012 niet volledig besteed vanwege de bezuinigingen op de gemeentelijke publicaties. d. Wijkbesturen De bijdrage van Woningstichting Volksbelang en Woningstichting Goed Wonen is een jaarlijkse structurele bijdrage voor het Dorpsgericht werken van € 10.000. Beide woningstichtingen hebben het Dorpsgericht werken ook als een belangrijk speerpunt binnen hun organisatie. Er is afgesproken dat beide woningstichtingen, naar rato van het aantal woningen jaarlijks structureel een bijdrage leveren aan het Dorpsgericht werken. Zij krijgen daartoe over het voorgaande jaar een overzicht van de gemaakte kosten van het Dorspgericht werken. e. Doorbelasting (correctie) Zie programma 11. Output/outcome indicatoren B 2012
W 2012
1-7-2012 1-7-2012 5
1-3-2012 Dec. 2012 5
B 2012
W 2012
15 minuten 10 minuten 30 sec
10 minuten 8 minuten 27 sec
Dienstverlening Invoering sms’en met de klant Invoering van een kwaliteitshandvest Aantal jaarlijks nieuwe digitale producten beschikbaar Prestatie-indicatoren
Vasthouden van de kwaliteit De wachttijd in de hal is gemiddeld De gemiddelde afhandeltijd aan de balie De telefoon wordt opgenomen binnen
Toepassen dure
mediationvaardigheden
in
bezwaarproce- B 2012 20 %
Percentage ingetrokken bezwaarschriften
6
W 2012 27 %
Programma 2. Veiligheid Beleidsverantwoording 2.1 Integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente 2.1.1 Opstellen nieuwe nota Integrale Veiligheid 2013-2016 Oranje In samenwerking met de gemeente Geertruidenberg wordt gewerkt aan nieuw integraal veiligheidsbeleid volgens de methode kernbeleid Veiligheid. Op 27 september jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de startnotitie. 2.1.5 Opstellen van horecabeleid Oranje In concept is het horecabeleid klaar. Het beleid zal op korte termijn worden getoetst aan het nieuwe (concept) regionaal sanctiebeleid. E.e.a. houdt verband met de aanstaande nieuwe Drank- en Horecawet. Voorkomen moet worden dat het horecabeleid snel achterhaald wordt door nieuwe wetgeving.
Financiële mutaties Tabel 2.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 2. Veiligheid Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen b. Correctie btw 2011 c. Dierenasiel Diverse per saldo Totaal 2. Veiligheid
2012
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Urenverschuivingen/knelpuntenpot Totaal Totaal 2. Veiligheid na dekking
2013
24 12 5 6 47
V V V V V
-24 -24
N N
23
V
2014
-2 N -2 N
-2 -2
0
2015
N N
0
-2 N
-2
2016
-2 N -2 N
-2 N -2 N
0 N
0
-2 N
-2 N
Toelichting Tabel 2.1. a. Urenverschuivingen Vanwege een geringer aantal oefeningen en een tijdelijke vacature zijn in 2012 minder uren besteed aan rampenbestrijding. b. Correctie BTW 2011 In 2012 heeft een BTWcorrectie plaatsgevonden m.b.t. de bijdrage aan de Veiligheidsregio 2011. c. Dierenasiel Bouw van het dierenasiel Breda e.o. is vertraagd. Dit is gelegen in het rond krijgen van de financiering door de Stichting dierenasiel en overeenstemming over het definitieve ontwerp van het nieuwe gebouw.
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.2. Kredieten programma 2 2. Veiligheid Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Bijdrage nieuwbouw dierenasiel Breda Totaal 2. Veiligheid
Jaar 2011
Kleur
Raming
Oranje
161 161
Uitgaven 0 0
Restant 161 161
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t.
0
-
Toelichting Tabel 2.2 a. Bijdrage nieuwbouw dierenasiel Breda Krediet kan nog steeds niet worden afgesloten. Betreft een langlopend proces veroorzaakt door het feit dat de stichting dierenasiel de financiering nog niet rond heeft. De deelnemende gemeenten hebben te kennen gegeven niet van het afgesproken krediet af te wijken, Het is nu aan de stichting
7
om middels versobering van het ontwerp en voordeel uit aanbesteding het financiële plaatje sluitend te krijgen. Vooralsnog wordt de ingebruikname van het nieuwe dierenasiel voorzien op 1 mei 2014. Prestatie-indicatoren O.g.v. de Naleefeffectrapportage kunnen de volgende gegevens geleverd worden: - Percentage bedrijven dat voldoet na eerste controle 35% e e - Percentage bedrijven dat voldoet na 1 hercontrole 60% (95% voldoet dus na 1 hercontrole) e e - Percentage bedrijven dat voldoet na 2 hercontrole 5% (100% voldoet dus na 2 hercontrole)
8
Programma 3. Openbare ruimte Beleidsverantwoording 3.1
Beeldkwaliteit dient minimaal op een veilige en voor onze inwoners leefbaar niveau gehandhaafd te blijven.
3.1.4 Start met de uitvoering van het Bomenbeleidsplan/ bermen en bermsloten en straatmeubilair Uitvoering van het bomenbeleidsplan. Oranje De uitvoering van het bomenbeleidsplan als geheel is vertraagd, door het structurele tekort aan capaciteit binnen het werkgebied Cultuur-techniek. In het voorjaar van 2011 is gestart met de publicatie van een voorlichtingsartikel en een aanvraag omgevingsvergunning gestart. Vanuit bewoners en de gemeenteraad zijn hier veel vragen over gekomen en is de voorlichting uitgebreid naar een informatieavond voor de Nieuwstraat en Ganshoeksingel in Lage Zwaluwe. Naar aanleiding van de reacties op de informatieavond voor de Nieuwstraat en Ganshoeksingel op 6 juli 2011 is het gepresenteerde plan voor de Nieuwstraat heroverwogen. Dit heeft geresulteerd in het uitgangspunt om de gekandelaberde platanen aan de zijde van de woningen Nieuwstraat 40 t/m 52 (even nummers) grotendeels te handhaven. Een aantal platanen die dicht op een lichtmast staan komen nog wel voor verwijdering in aanmerking. In de loop van 2012 zijn de werkzaamhedne weer verder opgepakt. Momenteel is voor een groot deel van de projecten uit het bomenbeleidsplan zijn omgevingsvergunningen kap afgegeven. De benodigde werkzaamheden zullen in 2012 en in 2013 uitgevoerd kunnen worden. Notitie Straatmeubilair. Oranje De nota Straatmeubilair stond ter vaststelling op de planning voor 2011. Hierin zal de sanering in het kader van de Kerntakendiscussie worden meegenomen. Door andere prioriteiten, waaronder in het begin van het jaar de KTD en gedurende het gehele jaar de blauwe zone, is het vaststellen van dit plan in 2011 niet gehaald. De inventarisatie van het straatmeubilair heeft inmiddels in de zomer van 2012 plaatsgevonden. Het beleidsplan wordt nu opgesteld en zal begin 2013 ter vaststelling worden aangeboden. De sanering zal direct daarna worden uitgevoerd. 3.1.5 Uitvoeren van Waterbeleidsplan. Oranje In de raadsvergadering van 11 november 2011 is het waterbeleidsplan 2012 - 2016 goedgekeurd. De projecten liggen gedeeltelijk op schema. Een complicatie is opgetreden bij enkele projecten. Zie hiervoor de inhoudelijke toelichtingen zoals opgenomen bij onderdeel Voortgang kapitaalgoederen (kredieten). 3.1.7 Opstellen baggerplan en starten met de uitvoering. Oranje Begin 2011 is een meting uitgevoerd in de gemeentelijke havens van de gemeente Drimmelen. Deze meting was bedoeld om het oorspronkelijke profiel van de onderwaterbodem en de huidige diepte van de havens vast te stellen. Tevens is de sliblaagdiepte berekend. Inmiddels is ook duidelijk wie voor welke haven verantwoordelijk is voor het beheer en wordt een een definitief onderhoudsprogramma opgesteld. Oranje De projecten Oudlandstraat en Groenendijk zijn opgestart. Wagenstraat, Hoekbeemden en Pieter Jacobstraat zijn afgerond. Kilstraat / Flierstraat, Patronaatstraat, Rozenbloemstraat en vijverstraat) zijn opgeschort naar 2013 en 2014 om aansluiting te vinden met de integrale planning.
9
Prestatie-indicatoren Eenheid
Realisatie 2010
Meldingen in Openbare gebied: a. Er wordt binnen deze termijn actie % binnen 83% termijn van ondernomen in de uitvoering ofwel vijf dagen b. Er wordt rechtstreeks aan de telefoon informatie verstrekt waarmee de beller vooruit kan ofwel c. Er zal geen uitvoeringsactie plaatsvinden; de beller wordt dit verteld met een uitleg waarom ofwel d. Er wordt actie ondernomen, maar deze actie wordt opgenomen in de planning van andere werkzaamheden (wordt dus later dan die 5 dagen uitgevoerd). De beller wordt hiervan op de hoogte gesteld. Wijkgericht werken: In iedere kern minstens 1 bewonersavond per Aantal per jaar jaar Bewonersvertegenwoordiging per kern aantal
Begroting 2011
Realisatie 2011
Begroting 2012
Realisatie 2012
Doelstelling
65%
75%
80%
76,00%
80%
6
*
n.v.t.
n.v.t.
6
6
6
6
Min. Iedere kern 1 In alle kernen
Het teruglopend percentage afgehandelde meldingen komt afgelopen zomer met name ten laste van openbaar groen en wegen. * de bewonersgroepen hebben afgezien van een totale bewonersavond per jaar voor de kern. Zij kiezen ervoor om meer thema of probleemgericht bewoners te benaderen waarbij de thema-avonden in de regel voor de hele kern is (Voorlichting inbraakpreventie) en voor de probleemgerichte avonden een selectie gemaakt wordt.
Financiële mutaties Tabel 3.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 3. Openbare ruimte Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuiving diverse producten b1. Openbaar groen: hogere urenbesteding b2. Openbaar groen: overheveling vacaturegelden medewerker buitendienst c1. Riolering: diverse mutaties c2. Riolering: onderuitputting kapitaallasten (investeringen) c3. Riolering: hogere urenbesteding c4. Riolering: knelpuntenpot c5. Riolering: lagere urenbesteding rioolaansluitingen d1. Begraafplaatsen: verkoop mortuarium / renovatie bijgebouw d2. Begraafplaatsen: lagere urenbesteding d3. Begraafplaatsen: lagere inkomsten grafrechten e. Speeltoestellen /-terreinen: hogere urenbesteding f1. Wegen: schades f2. Wegen: hogere urenbesteding Diverse per saldo Totaal 3. Openbare ruimte
2012
2013
2.014
2015
2016
3 -35 -16 -21 69 -81 -16 8 28 4 -57 -10 -13 -31 -1 -170
V N N N V N N V V V N N N N N N
0
-
0
-
0
-
0
-
-3 35 16 81 16 -8 -4 10 31 174
N V V V V N N V V V
0
-
0
-
0
-
0
-
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen c. Egalisatiereserve Riolering (onttrekking) Totaal
49 V 49 V
0
-
0
-
0
-
0
-
Totaal 3. Openbare ruimte na dekking
54 V
0
-
0
-
0
-
0
-
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Urenverschuivingen diverse producten b1. Urenverschuivingen Openbaar groen b2. Openbaar groen: overheveling vacaturegelden medewerker buitendienst c2. Urenverschuivingen Riolering c3. Riolering: knelpuntenpot c4. Urenverschuivingen Rioolaansluitingen d2. Urenverschuiving Begraafplaatsen e. Urenverschuiving Speeltoestellen / -terreinen f2. Urenverschuiving Wegen Totaal
Toelichting tabel 3.1 a. Urenverschuiving diverse producten Dit betreft enkele minimale verschuivingen tussen verschillende producten.
10
b1. Openbaar groen: hogere urenbesteding Aan de uitvoering van het bomenbeleidsplan en de KTD knotbomen zijn dit jaar meer uren besteed dan in de raming voor de begroting is opgenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met het doorschuiven van de voorbereiding om tot uitvoering te komen van het bomenbeleidsplan naar 2012. Daarnaast heeft de uitvoering van het KTD besluit meer uren gekost dan geraamd. b2. Openbaar groen: overheveling vacaturegelden medewerker buitendienst Vanaf 1 februari 2012 is een formatie medewerker Buitendienst B omgezet in budget. Het budget wordt ingezet voor het uitbesteden van een deel van het onderhoud van de bomen. c1. Riolering: diverse mutaties Onderhoud (tekort € 20.000) Op onderhoud is in 2012 meer uitgegeven, omdat moeilijke / probleemgevallen als laatste worden opgelost. Zo is bijvoorbeeld in De Raadhuisstraat te Hooge Zwaluwe een aantal kolken geplaatst waarbij het Waterschap eiste dat deze met trekvaste koppelingen werden uitgevoerd. Ook zijn veel verstoppingen opgelost door middel van wortelfrezen. Een dure (maar effectieve) oplossing om de afvoer te waarborgen en een boomrijkbeeld te behouden. Het onderhoud in 2012 omvatte tevens enkele deelreparaties d.m.v. ‘no-dig’ techniek en enkele grote (in diameter) en lange specifieke huisaansluitingvervangingen. Advies- en onderzoekskosten (overschot € 20.000) Er is in 2012 minder gebruik gemaakt van inhuur van externe krachten. Dit was mede mogelijk door de aangegane samenwerking in de afvalwaterketen (Samenwerking Water West-Brabant). In deze samenwerking zijn de projecten: aansluitverordening en doelmatig afkoppelen zo goed als afgerond en was het niet noodzakelijk dit in regie zelf te doen. Tevens is bij diverse projecten een beroep op de verantwoordelijkheid van aannemers gedaan en deze hebben b.v. bij het project Gemaal Kruisstraat geresulteerd in een voor de gemeente, maar vooral voor omwonenden, alternatieve uitvoeringsmethode waarbij overlast ernstig is beperkt. Elektriciteitsverbruik gemalen / pomp-units (tekort € 23.000) In 2012 is sprake van een energieprijsverhoging. Mede door een nieuwe leverancier wordt verwacht dat de (betaalde) voorschotten te hoog zijn ingeschat. Verwacht wordt dat een gunstige afrekening volgt aan het eind van 2012. De uitbreiding van stroomverbruikende mechanische riolering is relatief beperkt, maar heeft zeker een (kleine) verhogende factor tot resultaat. c2. Riolering: onderuitputting kapitaallasten Als gevolg van onderuitputting c.q. vertraagde uitvoering van de openstaande kredieten (vervangingsinvesteringen) zullen naar verwachting de kapitaallasten in 2012 met ca. € 68.500 lager gaan uitvallen dan geraamd. Dit voordeel wordt conform vastgesteld beleid gestort in de egalisatiereserve Riolering. Voor een inhoudelijke toelichting op de openstaande kredieten wordt verwezen naar het onderdeel ‘Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)’. c3. Riolering: hogere urenbesteding De voorbereiding en toezicht op verschillende projecten riolering hebben geleid tot meer ureninzet dan geraamd bv. Groenendijk, Oudlandstraat, Hoekbeemden en vervangen Telemetrie. c4. Riolering: knelpuntenpot In verband met langdurig ziekte van een eigen medewerker is tijdelijk een medewerker ingehuurd. c5. Riolering: lagere urenbesteding rioolaansluitingen Er zijn minder uren gemaakt omdat er minder aanvragen zijn gekomen. d1. Begraafplaatsen: verkoop mortuarium / renovatie bijgebouw Op 30 juni 2011 heeft de Raad ingestemd met de verkoop van het mortuarium aan de Leeuwerikstraat in Made (€ 115.000). Dit heeft geresulteerd in de verkoop van het mortuarium en een erfpachtovereenkomst van de grond. De erfpachtcanon loopt 50 jaar en levert jaarlijks een bedrag op van € 1.500 aan erfpacht. Van de verkoopopbrengst wordt een bedrag van € 89.450 gestort in de voorziening gebouwenbeheer (Planon) ten behoeve van de renovatie (€ 89.540) voor het bijgebouw. Daarnaast zijn t.b.v. de verkoop taxatiekosten gemaakt ten grootte van ca. € 4.500.
11
d2. Begraafplaatsen: lagere urenbesteding De voorbereiding van de renovatie van het bijgebouw vindt eind 2012/begin 2013 plaats. Toezicht op de uitvoering vindt in 2013 plaats. d3. Begraafplaatsen: lagere inkomsten grafrechten Dit jaar hebben tot nu toe minder begravingen plaatsgevonden op de begraafplaats dan geraamd. Ook zijn minder grafrechten met tien jaar verlengd dan geraamd. Voor 2013 heeft de teruggang met betrekking tot het aantal begravingen geleid tot een neerwaartse aanpassing van het opbrengstvolume van ca. € 20.000. e. Speeltoestellen /-terreinen: hogere urenbesteding Extra uren zijn gemaakt vanwege het overleg met bewonersgroepen in verband met de uitvoering van de KTD opdracht om de zandbakken te verwijderen. f1. Wegen: schades In 2011 is een schade geclaimd die in 2012 leidde tot een eigen risicobetaling van € 5.000, daarnaast zijn bedragen uitgekeerd waartegenover een dekking vanuit de verzekering is ontvangen (die op een andere post wordt geboekt). f2. Wegen: hogere urenbesteding Conform afspraken vanuit het coalitieakkoord van 2010 zijn in de buitendienst een toenemend aantal uren besteed aan klein straatonderhoud. Verloop reserves Egalisatiereserve Riolering De stand van de reserve per 1 januari 2012 bedroeg € 772.804 (jaarrekening 2011). De vastgestelde mutaties van 2012 (primaire begroting en Voorjaarsnota 2011) leiden per saldo tot een onttrekking van € 151.155. Het verwachte nadeel Najaarsnota 2012 van € 49.414 zal conform vastgesteld beleid worden onttrokken uit de egalisatiereserve. Derhalve een verwachte eindstand per 31.12.2012 van € 572.235. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de begroting 2013 een bedrag van € 178.815 wordt onttrokken uit de reserve ten behoeve van de tarieven afvalstoffenheffing (resteert dus een saldo van € 393.420). Voortgang KTD bezuinigingen 2012 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD. Voortgang Claims Uitvoering bomenbeleidsplan 2010 (€ 22.912) / 2011 (€ 38.500) In de Raadsvergadering van 26 juni 2008 is het bomenbeleidsplan vastgesteld. Een presentatie van de inhoud op hoofdlijnen is in de informatieve bijeenkomst van 16 april 2008 gehouden. Naar aanleiding van de reacties op de informatieavond voor de Nieuwstraat en Ganshoeksingel op 6 juli 2011 is het gepresenteerde plan voor de Nieuwstraat heroverwogen. Dit heeft geresulteerd in het uitgangspunt om de gekandelaberde platanen aan de zijde van de woningen Nieuwstraat 40 t/m 52 (even nummers) grotendeels te handhaven. Een aantal platanen die dicht op een lichtmast staan, komen nog wel voor verwijdering in aanmerking. Voor een groot deel van de projecten uit het bomenbeleidsplan zijn omgevingsvergunningen kap afgegeven. Voor het uitvoeren van de verleende omgevingsvergunningen en noodzakelijke dunningen is in 2012 en in 2013 het bedrag benodigd. KTD Nr. 201.1: Reduceren knotwilgen en bolbomen (€ 30.700) De plannen voor het reduceren van het aantal knotwilgen en bolbomen, hebben veel vragen opgeleverd vanuit de bevolking. Op 27 september 2012 heeft de Raad ingestemd met een alternatief voorstel waarbij het beheer van 900 knotwilgen in het buitengebied aan de Madese Natuurvrienden wordt overgedragen. Daarnaast wordt een verduurzaming van het bomenbestand voorgesteld door het vervangen van bolbomen in de kern door duurzame boomsoorten.
12
Met het aangedragen alternatief wordt op termijn een grotere besparing in de begroting (KTD bezuinigingstaakstelling) gehaald en wordt grootschalige kap van knotwilgen in het buitengebied voorkomen. Daarnaast biedt deze werkwijze een impuls in de verbetering van de biodiversiteit. Voor de uitvoering hiervan is een bedrag geraamd van € 30.700. Indien mogelijk zullen alle werkzaamheden in 2012 en 2013 worden afgerond. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het volledige budget benodigd is. KTD Nr. 236.2: Speelvoorzieningen, verwijderen van 10 zandbakken in openbaar gebied (€ 20.000) De aankondiging van de verwijdering van de zandbakken heeft geleid tot veel vragen vanuit de bevolking. Gesprekken zijn gestart over de mogelijkheden om de zandbakken in beheer over te dragen aan bewoners. Waar dit niet mogelijk zal blijkt, zal alsnog tot verwijdering worden overgegaan. Voor de verwijdering hiervan is een bedrag van € 20.000 geraamd. Bij Najaarsnota 2011 is besloten dit bedrag als claim mee te nemen naar 2012 (zie nieuwe claims begroting 2012). De verwachting is dat dit jaar het werk nog zal worden uitgevoerd. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 3.2 Kredieten programma 3 3. Openbare ruimte Investeringen (bedragen x € 1.000) Begraafplaatsen a. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made Totaal Begraafplaatsen
Jaar
Kleur
2007
Groen
Raming
Uitgaven
Restant
239 239
223 223
16 16
718 868 958 220 250 181 500 50 50 114 267 55 518 660 85 775 78 450 40 6.837
284 251 58 276 25 0 7 0 29 0 0 0 341 0 0 0 0 0 0 1.271
435 617 900 -56 225 181 493 50 21 114 267 55 177 660 85 775 78 450 40 5.565
Riolering b. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 2006 c. Project Stuivezand (rio/wg.) 2007 d. Rioolvervanging Groenendijk (Lage Zwaluwe) 2011 e. Rioolvervanging Hoekbeemden (Terheijden) 2011 f. Rioolvervanging Oudlandstraat (Lage Zwaluwe) 2011 g. Rioolvervanging Wagenstraat (Wagenberg) 2011 h. Vervanging telemetrie 2011 i. Deelname grondwatermeetnet 2011 j. Plaatsen terugslagkleppen (instroming oppervlaktewater) 2011 k. Rioolvervanging Ds. Jamesstraat eo (L.Zw.) uitvoering 2011 2011 k. Rioolvervanging Ds. Jamesstraat eo (L.Zw.) uitvoering 2012 2012 l. Gemaal Zeggelaan (bouwkundig) 2011 m. Vervanging diverse gemalen 2004/2008 n. Rioolvervanging Kilstraat / Flierstraat (Lage Zwaluwe) 2012 o. Rioolrenovatie Patronaatstraat (Made) 2012 p. Rioolvervanging Rozenbloemstraat (Made) 2012 q. Rioolvervanging Vijverstraat (Lage Zwaluwe) voorbereiding 2012 2012 r. Baggeren stedelijk water (uitvoering 2012) 2012 s. Rioolontstopper 2012 Totaal Riolering
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen
Gladheidbestrijding t. Sneeuwploegen u. Aanhangstrooiers v. Strooier fecaliënzuiger (besluit kerntakendiscussie) Totaal Gladheidbestrijding
2011 2012 2010
Rood Groen Rood
20 70 13 103
18 0 5 23
2 70 8 80
Civieltechnische kunstwerken w. Kademuur Herengracht (Drimmelen) Totaal Civieltechnische kunstwerken
2012
Groen
45 45
3 3
42 42
7.223
1.520
5.704
Totaal 3. Openbare ruimte
Mutatie
Akkoord j/n
N.v.t. 0
-
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
-
-2 V Ja / Nee N.v.t. -5 V Ja / Nee -7 V
N.v.t. 0
-
-7 N
Toelichting tabel 3.2 Begraafplaatsen a. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made De oude begraafplaatsen Vooghtstraat en Julianastraat zijn in 2009 gedeeltelijk geruimd. In het eerste kwartaal van 2010 hebben nog afrondende werkzaamheden plaatsgevonden. Met de Najaarsnota 2011 is vastgesteld om het restantkrediet van ca. € 19.000 inclusief BTW in te zetten voor de voorbereiding en uitvoering van het opruimen van grafstenen op de Algemene Begraafplaats Leeuwerikstraat te Made. Op de algemene begraafplaats zijn graven aanwezig waarvan de grafrechten zijn vervallen of verlopen, maar waarvan ongeveer 110 gedenkstenen nog steeds op de graven staan. Conform de Wet op de Lijkbezorging is het mogelijk om grafstenen, wanneer de grafrechten vervallen of verlopen zijn, deze te verwijderen.
13
De nabestaanden c.q. rechthebbenden moeten dan wel eerst de kans hebben gekregen om zelf het gedenkteken te verwijderen. Aan IBOR Adviesbureau te Wouw is opdracht verstrekt. Inmiddels zijn de voorbereidingen in gang gezet. Naar verwachting kunnen de betreffende gedenkstenen in het eerste kwartaal van 2013 verwijderd worden. Riolering b. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 De daadwerkelijke werkzaamheden aan de Pieter Jacobstraat zijn aangevangen en inmiddels ook afgerond. De € 125.750 voor riolering is vooralsnog voldoende. c. Project Stuivezand (rio/wg.) Het perceel aan de Watertorenstraat is inmiddels in ons bezit. De voorbereidende werkzaamheden voor het civiele werk zijn in volle gang. Door het aantreffen van een vervuiling is de aanvraag van de watervergunning vertraagd. Bij een verdere voorspoedige vergunningaanvraag is de verwachting dat in maart 2013 daadwerkelijk met de uitvoering kan worden begonnen. Vooralsnog is het krediet voldoende. d. Rioolvervanging Groenendijk (Lage Zwaluwe) De daadwerkelijke werkzaamheden zijn 15 oktober 2012 gestart. De planning is dat de werkzaamheden begin juni 2013 worden afgerond. Bij het uitblijven van calamiteiten is het krediet voldoende. e. Rioolvervanging Hoekbeemden (Terheijden) De werkzaamheden zijn afgerond. Op het krediet dient de eindafrekening nog plaats te vinden. Met het betalen van de openstaande facturen en de verrekening met de disciplines wegen en groen is het eindresultaat positief. Ondanks dat er nu dus een overschrijding is van het krediet is bijramen niet noodzakelijk. f. Rioolvervanging Oudlandstraat (Lage Zwaluwe) De daadwerkelijke werkzaamheden zijn 15 oktober 2012 gestart. De planning is dat de werkzaamheden zijn afgerond medio maart 2013. Er zal een overschrijding plaatsvinden op het krediet van circa € 100.000. Deze overschrijding is te wijten aan het flexibel maken van zowel een Enexis- als een Brabant Waterleiding, welke een transportfunctie hebben en hiermee samenhangend een grote diameter. Het flexibel maken diende te gebeuren, omdat wij met onze nieuwe leidingen deze nutsleidingen kruisen. g. Rioolvervanging Wagenstraat (Wagenberg) De werkzaamheden aan de Wagenstraat zijn voltooid. Het krediet is voldoende. De interne afrekening met de discipline wegen dient nog plaats te vinden. h. Vervanging telemetrie Het bestek is in concept gereed. De planning is dat nog dit jaar aanbesteed kan worden en de daadwerkelijke uitvoering medio 2013 wordt afgerond. In het kader van de samenwerking water West Brabant zal de aanbesteding een strategische zijn waarover B&W een besluit zal nemen. Vooralsnog lijkt het krediet voldoende. i. Deelname grondwatermeetnet Na de inventarisatie van doelen, wensen en eisen van de deelnemende gemeenten aan het grondwatermeetnet zal op korte termijn een aanbesteding plaatsvinden met het doel te komen tot meetplannen van de deelnemende gemeenten. De planning gaat uit van het gereedkomen van het meetplan in het eerste kwartaal van 2013. Deze meetplannen zullen de basis vormen voor het aan te leggen meetnet, waarvoor een tweede aanbesteding zal worden gehouden. Vooralsnog is het krediet voldoende. j. Plaatsen terugslagkleppen (instroming oppervlaktewater) De terugslagkleppen zijn geplaatst. De knelpunten uit de stedelijke wateropgave zijn hiermee weggenomen. Het krediet kan worden afgesloten. k. Rioolvervanging Ds. Jamesstraat eo (L.Zw.) uitvoering 2011/2012 De eerste voorbereidingen voor het project zijn aangevangen. Het krediet is voldoende.
14
l. Gemaal Zeggelaan (bouwkundig) De lage prioriteit omtrent dit gemaal blijft gehandhaafd. De planning is momenteel dat in 2013 het gemaal wordt geïnspecteerd en wordt onderzocht of levensduurverlengende reparaties mogelijk zijn. m. Vervanging diverse gemalen Het project is in uitvoering. Op de gemalen Stelvenseweg, Dijkje en Zeggelaan na, zijn ze allen uitgevoerd. Vooralsnog is het krediet voldoende. Gemaal Gaete is gereed. De overschrijding valt weg in het totaal, omdat deze gemalen in één bestek zijn aanbesteed. Het gemaal Plasstraat is voorbereid; de uitvoering is eind 2012. Het gemaal Groenendijk is uitgevoerd. Voor het gemaal Zwingel is offerte aangevraagd; uitvoering eind 2012. Gemaal Repel zal in 2013 grondig worden geïnspecteerd. Onderzocht wordt of levensduur verlengende reparaties mogelijk zijn. De kredieten kunnen nog niet worden afgesloten i.v.m. totaal aanbesteding. Hierdoor vallen positieve en negatieve getallen tegen elkaar weg. n. Rioolvervanging Kilstraat / Flierstraat (Lage Zwaluwe) Project Kilstraat/Flierstraat wordt uitgevoerd in 2013. Het project betreft het afkoppelen van deze straten ter oplossing van de wateroverlast. Vooralsnog is het krediet voldoende. o. Rioolrenovatie Patronaatstraat (Made) De reparaties in de Patronaatstraat worden in 2014 uitgevoerd in verband met de integrale planning. Het krediet is voldoende. p. Rioolvervanging Rozenbloemstraat (Made) Dit project is verschoven naar eind 2013 / begin 2014 in verband met de uitvoering van nieuwbouwplan Rozenbloemhof. q. Rioolvervanging Vijverstraat (Lage Zwaluwe) voorbereiding 2012 Dit project behelst het vervangen van de riolering in de Vijverstraat. In de planning van de afdeling is deze opgenomen voor 2014. r. Baggeren stedelijk water (uitvoering 2012) Jaarlijks worden diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2013 zal dat voor een waarde van € 450.000 zijn. s. Rioolontstopper Volgend jaar wordt in het eerste kwartaal een voorstel gedaan aan B&W over de daadwerkelijke vervanging. Vooralsnog was eerdere vervanging niet noodzakelijk.
Gladheidbestrijding t. Sneeuwploegen De sneeuwploegen zijn geleverd. Het krediet kan worden afgesloten. Per saldo een voordeel van ca. € 1.800. u. Aanhangstrooiers De strooiers zijn in bestelling. De levering zal conform afspraak in het eerste kwartaal van 2013 geschieden. Het krediet kan nog niet worden afgesloten. v. Strooier Faecaliënzuiger (besluit kerntakendiscussie) De strooier t.b.v. de faecaliënzuiger is nog niet geleverd. Planning van de levering in het vierde kwartaal van 2012. Na levering kan het krediet worden afgesloten. Per saldo een voordeel van ruim € 4.600.
15
Civieltechnische kunstwerken w. Kademuur Herengracht (Drimmelen) De kademuur aan de Herengracht te Drimmelen is, tijdens de inspectieronde kunstwerken, als slecht beoordeeld. Het krediet lijkt alsnog voldoende. Een methode waarbij behoud van de bomen mogelijk lijkt wordt momenteel uitgewerkt.
16
Programma 4. Verkeer en vervoer Beleidsverantwoording 4.1 Garanderen van een goede bereikbaarheid en veilig gebruik voor het verkeer door het optimaliseren van de inrichting van de wegen conform de wegencategorisering. 4.1.1 Visie ontwikkelen om de dorpen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe te ontlasten van doorgaand verkeer. Oranje Om een visie ten aanzien van het verkeer op Hooge en Lage Zwaluwe te kunnen ontwikkelen, zal eerst het probleem goed in kaart gebracht moeten worden. Dit begint met het actualiseren van bestaande onderzoeksgegevens en waar nodig nader onderzoek. Wanneer het probleem voldoende bekend en gekwantificeerd is (door middel van een kentekenonderzoek), kan naar een oplossing worden gewerkt. Mocht de oplossing zijn: het creëren van een nieuwe ontsluitingsweg voor beide kernen, dan zal een tracéstudie gedaan moeten worden. Het grootste deel van de onderzoeken / werkzaamheden zijn dermate specialistisch en tijdrovend dat ze niet door eigen inzet kunnen worden uitgevoerd. Voor al deze onderzoeken / plannen geldt dat er geen budget beschikbaar was om deze uit te laten voeren. Inmiddels is bij vaststelling van de begroting 2012 budget hiervoor beschikbaar gesteld. Om die reden kan en zal hiermee wel in 2012 worden gestart, hetgeen in 2011 nog niet mogelijk was. E.e.a. staat op de planning voor het vierde kwartaal. 4.1.2 Verantwoorde afstemming tussen de diverse verkeersdeelnemers, te weten openbaar vervoer, auto en fiets. Oranje Een goede afstemming tussen verkeersdeelnemers ontstaat als duidelijk is waar ieders plaats op de weg is. Dit betekent dat duidelijk aangegeven moet worden waar de hoofdroutes lopen voor het autoverkeer, het fietsverkeer en het openbaar vervoer. E.e.a. wordt vastgelegd in verkeersstructuurplannen. Het maken van een verkeersstructuurplan voor Hooge en Lage Zwaluwe kan onderdeel uitmaken van bovengenoemde visie voor beide dorpen. Het maken van een verkeersstructuurplan voor Made heeft de hoogste prioriteit, in verband met ruimtelijke ontwikkelingen zoals Prinsenpolder, Made-Oost en Stuivezand. Dit verkeersstructuurplan stond op de planning voor 2012 echter in eerste instantie zonder budget. Bij vaststelling van de begroting 2012 is budget e hiervoor beschikbaar gesteld. Planning is nu: start voorbereiding 4 kwartaal 2012, uitvoering 2013. Voor de resterende kernen lijkt het vooralsnog voldoende dat de wegcategorisering wordt geactualiseerd in 2013. De website wordt nog in 2012 voorzien van informatie over het openbaar vervoer, vooral over de minder bekende zaken zoals het Tarief Kleine Kernen. 4.1.3 Uitvoering blauwe zone. Oranje Met betrekking tot de invoering van een blauwe zone in het centrum van Made is inmiddels een definitief besluit genomen. Dit besluit behelst het invoeren van een parkeerschijfzone in de Marktstraat gedurende openingstijden van de winkels. Dit besluit is bekendgemaakt in 't Carillon van 20 oktober 2011 en per brief aan de bewoners van het gebied en de indieners van zienswijzen. Er is één beroepschrift namens meerdere bewoners ingediend. De hoorzitting bij de rechtbank is in september geweest. De rechtbank heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Na afloop van de termijn voor hoger beroep zal de uitvoering worden voorbereid. Daadwerkelijke uitvoering eerste kwartaal 2013. 4.1.5 Uitvoeren Parkeernota. Oranje Aangezien bij de kerntakendiscussie is besloten het parkeerbudget weg te bezuinigen, heeft verdere uitvoering van de parkeernota niet meer plaatsgevonden. In het raadsbesluit behorende bij de begroting 2013 (ter behandeling op 8 november) is een voorstel voor financiering gedaan. Besloten is om in 2013 ruim € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de parkeernota. 4.1.6 Uitvoeren uitvoeringsprogramma verkeerstekens. Oranje Bij de kerntakendiscussie is besloten het aantal verkeersborden te verminderen. Hiertoe is een saneringsplan opgesteld. Met het verwijderen van de verkeersborden waar geen verkeersbesluit voor nodig is, zal nog in 2012 worden gestart. Voor de andere borden zal in 2013 per kern een verkeersbesluit in procedure worden gebracht.
17
4.4 Het bevorderen van het gebruik van de fiets. 4.4.1 Fietspaden binnen regionaal netwerk aanpassen aan kwaliteitseisen. Oranje De fietsroute Brandestraat is uitgevoerd. Voor dit project is subsidie aangevraagd en gekregen. Voor de fietsroute Lageweg was eveneens subsidie aangevraagd. Deze is echter niet toegekend, omdat het project nog niet ver genoeg was voorbereid. De voorbereiding, waaronder nader onderzoek, heeft in 2012 plaatsgevonden. Daarbij is onderzocht of het inrichten van de Lageweg als fietsstraat zinvol is. Conclusie van het onderzoek was dat de kosten voor het inrichten als fietsstraat niet opwegen tegen de baten, aangezien de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer zeer beperkt is. Daarmee is de kans op subsidie nihil. Besloten is dan ook af te zien van dit project.
Prestatie-indicatoren Elk jaar worden in diverse straten verkeersmetingen gedaan. Deze gegevens kunnen helpen om verkeersproblemen (door te hard rijden) te verminderen. Als richtlijn wordt de volgende definitie gehanteerd: als meer dan 25% van de voertuigen harder rijden dan de ter plaatse geldende max. snelheid + 10 km/u, dan is er een snelheidsprobleem. In dat geval zijn maatregelen geoorloofd. Eenheid Realisatie Realisatie Begroting Doelstelling 2010 2011 2012 Het percentage gemotoriseerd Perc. 33% 32% n.n.b. (*) 15% verkeer dat te hard rijdt. Streven is dat elk jaar het percentage lager ligt dan het voorgaande jaar (*) De metingen van 2012 zijn nog niet afgerond. Daardoor kan hierover op dit moment nog niets gezegd worden. Financiële mutaties Tabel 4.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid. 4. Verkeer en vervoer Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen diverse producten b1. Verkeersveiligheid: aanschaf SID b2. Verkeersveiligheid: lagere urenbesteding b3. Verkeersveiligheid: subsidie Mensgerichte maatregelen c1. Openbaar vervoer: subsidie toegankelijk openbaar vervoer c2. Openbaar vervoer: lagere urenbesteding d1. Bebording en markering: sanering verkeersborden (KTD) d2. Bebording en markering: lagere kosten / schades e. Bewegwijzering: vervanging objectbewegwijzering h. Diverse per saldo Totaal 4. Verkeer en vervoer
2012
Verschuiving tussen programma’s a. Urenverschuivingen diverse producten b2. Urenverschuivingen Verkeersveiligheid c2. Urenverschuivingen Openbaar vervoer Totaal verschuivingen tussen programma's Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen e1. Bebording en markering: sanering verkeersborden (KTD) (reserve claims)
Totaal 4. Verkeer en vervoer
2013
2.014
2015
2016
-2 -4 21 21 -18 10 12 14 -15 -11 28
N N V V N V V V N N V
0
-
0
-
0
-
0
-
2 -21 -10 -29
V N N N
0
-
0
-
0
-
0
-
-12 -12
N N
0
-
0
-
0
-
0
-
-13
N
0
-
0
-
0
-
0
-
Toelichting tabel 4.1. a. Urenverschuivingen diverse producten Dit betreft enkele minimale verschuivingen tussen verschillende producten. b1. Verkeersveiligheid: aanschaf snelheidsdisplays Naar aanleiding van de resultaten van de verkeersmetingen van 2011 heeft het college besloten nogmaals drie permanente snelheidsinformatiedisplays aan te schaffen en deze te plaatsen op de Raadhuisstraat en Kerkdijk in Hooge Zwaluwe en de Adelstraat in Made. Eén SID kost € 6.000. De provincie geeft 80% subsidie voor de aanschaf van SID’s. De werkelijke kosten voor de gemeente zijn
18
derhalve beperkt. Echter, in de lopende begroting is hiervoor geen budget opgenomen. De geraamde uitgaven bedragen ca. € 18.000 waarvoor een subsidie wordt ontvangen van ca. € 14.400 (per saldo € 3.600 kosten). b2. Verkeersveiligheid: lagere urenbesteding De lagere urenbesteding op verkeersveiligheid wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitstellen van een aantal projecten door het ontbreken van de benodigde middelen (Helkant: geen subsidie gekregen, Merelhof: geen parkeerbudget). Inmiddels is bekend dat voor beide projecten in 2013 wel budget beschikbaar zal zijn. b3. Verkeersveiligheid: subsidie mensgerichte maatregelen Dit betreft de subsidie over het jaar 2011. In dat jaar zijn t.o.v. andere jaren twee extra projecten uitgevoerd, namelijk Jongleren in het Verkeer (€ 6.758) en aanschaf drie snelheidsinformatiedisplays (€ 17.150). De totale uitgaven op mensgerichte maatregelen waren in 2011 dus hoger, waardoor eveneens een hoger bedrag aan subsidie is ontvangen in 2012. c1. Openbaar vervoer: subsidie toegankelijk openbaar vervoer Het project Toegankelijk Openbaar Vervoer fase 2 is inmiddels geheel afgerond. Het totale project heeft ca. € 358.000 gekost (verdeeld over de jaren 2011 en 2012). Voor dit project is een totaalbedrag aan subsidie ontvangen van € 340.000 (ook verdeeld over de jaren 2011 en 2012). Dit betekent dat nog een eigen bijdrage van de gemeente nodig is van ca. € 18.000. c2. Openbaar vervoer: lagere urenbesteding Bij het maken van de begroting 2012 werd er nog vanuit gegaan dat we uitvoering zouden gaan geven e aan een 3 fase Toegankelijk Openbaar Vervoer. In verband met de tijd die nodig was voor de uitvoering van diverse KTD taken is hiervan afgezien. Uitvoering derde fase zal in 2013 gaan plaatsvinden. d1. Bebording en markering: sanering verkeersborden (KTD) Zie toelichting Voortgang claims. d2. Bebording en markering: lagere kosten / schades In het kader van de sanering van verkeersborden is dit jaar terughoudend omgegaan met het vervangen van bebording. Uitgangspunt is eerst de borden weghalen die weg kunnen, de goede daarvan bewaren en die dan gebruiken om versleten borden te vervangen. Eventuele schades worden binnen de post (verkeers)borden opgevangen. Daardoor is de post ‘schades’ overbodig geworden. Daarnaast zijn er dit jaar behalve regulier onderhoud geen extra markeringen in het kader van de essentiële herkenbaarheidskenmerken aangebracht. Hierdoor is er tevens een overschot op markeringen. Beide overschotten worden ingezet voor vervanging van de objectbewegwijzering (zie punt f). e. Bewegwijzering: vervanging objectbewegwijzering In 2012 is overal in de Gemeente Drimmelen objectbewegwijzering geplaatst. Om de prijs van de borden voor de gemeente en de deelnemende partijen zo laag mogelijk te houden, is afgesproken dat de palen wel voor rekening van de gemeente zijn. Gezien de hoeveelheid palen kan dit bedrag niet binnen de reguliere begroting worden opgevangen, aangezien binnen de reguliere begroting alleen de structurele kosten voor de huur van de borden zijn opgenomen. Helaas zijn er bij de uitvoering ook zaken misgegaan, waardoor er sprake is van meerwerk. De eenmalige kosten voor leveren / plaatsen palen en frames + meerwerk worden geschat op € 15.000. Deze overschrijding kan worden opgevangen door het overschot op bebording aan te wenden. Voortgang KTD bezuinigingen 2012 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD. Voortgang Claims KTD Nr. 86.1: Verkeersmaatregelen, verwijderen verkeersborden (€ 19.132) Bij de kerntakendiscussie is besloten het aantal verkeersborden te verminderen. Om dit op een zorgvuldige wijze te doen, dient een duidelijk overzicht van de aanwezige borden beschikbaar te zijn.
19
In 2009 is een inventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie is inmiddels uitgewerkt tot een saneringsplan door een externe partij. De opdracht van deze partij is daarmee afgerond. De aanbesteding was zeer gunstig uitgevallen, waardoor we nu een financiële meevaller hebben (ca. € 12.000). Het project is inmiddels afgerond. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 4.2 Kredieten programma 4 4. Verkeer en vervoer Investeringen (bedragen x € 1.000) a1. Verkeersregelinstallatie a2. Herinrichting Godfried Schalckenstraat / Adelstraat Totaal 4. Verkeer en vervoer
Jaar 2012 2012
Kleur
Raming
Groen Groen
30 140 170
Uitgaven 30 0 30
Restant 0 140 140
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t.
0
-
Toelichting tabel 4.2 a1. Verkeersregelinstallatie (VRI) Groen De verkeersregelinstallatie aan de Batterij te Drimmelen is inmiddels vervangen. Het krediet kan worden afgesloten. a2. Herinrichting Godfried Schalckenstraat / Adelstraat Groen Het college heeft besloten om, in plaats van de VRI te vervangen, het kruispunt anders in te richten. Hiertoe is inmiddels een ontwerp ingediend voor cofinanciering. Aangezien het eerste ontwerp (rotonde met overrijdbaar middeneiland) weinig kans maakte, is een gewijzigd ontwerp gemaakt, uitgaande van een afbuigende voorrang. Inmiddels is bekend dat dit gewijzigde ontwerp op subsidie kan rekenen. Het ontwerp dient nog wel getoetst te worden op veiligheids- en doorstromingsaspecten voor nu en in de toekomst. Ook dient het nieuwe ontwerp nog besproken te worden met belanghebbenden. Dit onderzoek en de inspraak kan mogelijk nog leiden tot aanpassingen. Bij grote aanpassingen dient dit met de provincie te worden besproken en bestaat de kans dat het ontwerp alsnog geen subsidie krijgt. De uitvoering staat gepland voor 2013. In dat geval kan het krediet eind 2013 worden afgesloten.
20
Programma 5. Economische zaken en Toerisme Beleidsverantwoording 5.1 Versterken van de economische structuur. 5.1.2 Revitalisering bedrijventerrein Stuivezand. Oranje Door een beperkte vervuiling op de beoogde locatie van de waterberging is de realisatie van de waterberging en van de reconstructie van de infrastructuur op Stuivezand verlaat. In 2013 zal uitvoering plaatsvinden. 5.1.3 Verkenning Brieltjenspolder II. Oranje Met de betrokken grondeigenaren wordt getracht een optie tot aankoop overeen te komen van ca. 1,5 hectare, dit als strategische reserve voor een mogelijke toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein Brieltjenspolder. Gezien de huidige economische situatie is de vraag naar bedrijfsruimte zeer beperkt. Daarnaast is op de bestaande bedrijventerreinen in Drimmelen nog ruimte beschikbaar. Feitelijke aankoop van gronden bij Brieltjenspolder is daarom vóór 2020 niet aan de orde.
5.2 Versterken van Toerisme en Recreatie. 5.2.1 Herontwikkeling Haven Lage Zwaluwe. Oranje In het voorjaar van 2012 zijn inventariserende gesprekken gevoerd met betrokken partijen in de haven van Lage Zwaluwe. Doel was om bij betrokken partijen hun wensen en knelpunten te inventariseren. In het najaar van 2012 zal deze inventarisatie aan het college worden voorgelegd en zal de raad hierover per raadsbrief worden geïnformeerd. Een voorstel aan de raad met een uitvoeringsprogramma voor de haven van Lage Zwaluwe volgt in 2013. Financiële mutaties Tabel 5.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 5. Economische zaken en toerisme Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen diverse producten b. Uitkering Intergas c. Nieuwe jachthaven lening d. Project de Kleine Schans Terheijden e. NP de Biesbosch f. Diverse per saldo Totaal 5. Economische zaken
2012 -27 1.007 -9 -7 -27 -5 933
2013
2014
2015
2016
N V N N N N V
0
-
0
-
0
-
0
-
27 V 27 V
0
-
0
-
0
-
0
-
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Uitkering Intergas (reserve) d. Reserve de Kleine Schans (Terheijden) (onttrekking) Totaal
-1.007 N 7 V -1.001 N
0
-
0
-
0
-
0
-
Totaal 5. Economische zaken en toerisme
-41
0
-
0
-
0
-
0
-
Verschuiving tussen programma’s a. Urenverschuivingen diverse producten Totaal verschuivingen tussen programma's
N
Toelichting tabel 5.1 a. Urenverschuivingen diverse producten De verzelfstandiging van de jachthaven Terheijden heeft meer inzet gevraagd dan vooraf voorzien. b. Uitkering Intergas Krachtens raadsbesluit van 12 mei 2011 is medio juni 2012 een gedeelte van de in escrow achtergehouden borg uitgekeerd. Deze was mede afhankelijk van mogelijke aanspraken op garanties c.q. vrijwaringen door derden. Zoals destijds al verwacht, behoefde geen beroep te worden gedaan op deze borg en kon volledig tot uitbetaling aan de aandeelhouders worden overgegaan. De escrow vorderingen worden conform eerdere besluitvorming volledig in de algemene reserve gestort. c. Nieuwe jachthaven lening De opgenomen raming was niet juist, dit geeft een nadelig verschil.
21
d. Project de Kleine Schans (Terheijden) Dit betreft de uitgaven voor de stabiliteitsberekening van de Kleine Schans te Terheijden. Deze uitgaven worden onttrokken uit de nieuw te vormen bestemmingsreserve de Kleine Schans (Terheijden) welke gevoed wordt vanuit het Grondbedrijf – Project Laakdijk met € 140.000 (zie ook programma 7 – Grondbedrijf) en € 60.000 vanuit de reserve Toerisme en Recreatie (beklemming). e. NP de Biesbosch De gemeenteraad heeft besloten om de kosten voor de parkschap de Biesbosch te dekken uit de netto-opbrengst toeristenbelasting. Dit is ook conform verwerkt. Echter aan de inkomstenkant is abusievelijk de verlaging niet verwerkt.
Voortgang KTD bezuinigingen 2012 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD.
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 5.2 Kredieten programma 5 5. Economische zaken Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Meerpalen haven Terheijden Totaal 5. Economische zaken
Jaar 2012
Kleur
Raming
Groen
20 20
Uitgaven 20 20
Restant
Mutatie 0 0
Toelichting tabel 5.2 a. Meerpalen haven Terheijden De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.
22
Akkoord j/n N.v.t.
0
-
Programma 6. Jeugd en jongeren Beleidsverantwoording 6.1
Het behouden van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen
6.1.4 Aanbesteding leerlingenvervoer rood Op basis van een Europese aanbesteding is het leerlingenvervoer voor de periode schooljaar 20112012 tot en met schooljaar 2013-2014 gegund aan de huidige vervoerder Dutax, met de optie van tweemaal verlenging met één jaar. Aan de hand van de tarieven en toen benodigde lijnen werd dit als een gunstige aanbesteding gezien. De kosten bleken echter vanaf schooljaar 2011-2012 hoger dan begroot en dit had te maken met toename aantal schoollocaties, extra solo-vervoer op medische gronden, inzet persoonlijke begeleiding, eenmalige kosten beroepszaak. Bij de Najaarsnota 2011 is derhalve een bedrag van € 47.000 bijgeraamd (tot 2015) en bij de Voorjaarsnota 2012 is voor 2012 € 40.000 bijgeraamd, voor 2013 € 20.000 en vanaf 2015 € 67.000. Gelet op de hoge indexering per schooljaar 2012-2013 van 8,2% (conform contract, CBS-index personenvervoer over de weg) die niet in de begroting van 2012 was verwerkt, resteert voor 2012 nog een tekort van € 10.000. 6.4
Het versterken van netwerken jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak 6.4.4 Samenvoegen van de Stichting Peuterspeelzaalwerk en de Kinderopvang oranje De gemeenteraad heeft juni 2011 ingestemd met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met kinderopvang en daarmee met de aansluiting bij De Roef in Lage Zwaluwe en Eskadee in de overige kernen per juli 2011. De subsidie blijft voor vijf jaar gehandhaafd op € 75.000 per jaar. De huren van de peuterspeelzalen blijven de komende twee jaar op het huidige niveau, dit wordt eind 2013 geëvalueerd. Op dit moment is er landelijk onduidelijkheid in hoeverre de peuteropvang in aanmerking blijft komen voor de belastingtoeslag (onderdeel van harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk). Zodra hierover landelijk duidelijkheid is, worden de mogelijke consequenties voor Drimmelen in beeld gebracht en aan de gemeenteraad voorgelegd. Financiële mutaties Tabel 6.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 6. Jeugd- en jongeren Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen b. Noodlokalen onderwijs c. Indexering leerlingenvervoer d. Minder uitgaven kredieten onderwijs e. Kinderopvang f. Jeugdbeleid Diverse per saldo Totaal 6. Jeugd- en jongeren
2012
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Urenverschuivingen/knelpuntenpot d. Reserve kapitaallasten f. Reserve Jeugd Totaal Totaal 6. Jeugd- en jongeren na dekking
2013
2014
-12 -40 -10 15 7 75 1 36
N N N V V V V V
-15 -0 -15
N
12 -15 -30 -33
V N N N
15 15
3 V
-0
2015
2016
N
-15 N -0 -15 N
-0 -0
N
-0 -0
N
V V
15 V 15 V
0
N
0
N
-0
-0
-0
Toelichting tabel 6.1 a. Urenverschuivingen De overschrijding op dit programma heeft met name betrekking op huisvesting onderwijs. Vanwege de plaatsing en verwijdering van noodlokalen zijn hier meer uren aan besteed (zie b.) b. Noodlokalen Hogere uitgaven vanwege verwijdering units Zeggewijzer en langere huur tijdelijke huisvesting Zonzeel. Tevens waren de plaatsingskosten van de units Dongemond hoger dan verwacht vanwege de locatie en een derde unit.
23
Kosten kunnen grotendeels worden gedekt door de vrijval van de middelen die onder ‘Algemene dekkingsmiddelen’ gereserveerd stonden voor ‘Versterking peuterspeelzaal-werk’ (€ 36.000) overeenkomstig collegebesluit juni 2012. c. Indexering leerlingenvervoer Het tekort is ontstaan door de hoge indexering (8,2%) welke van kracht is vanaf het schooljaar 20122013, waardoor de kosten € 20.000 hoger zijn dan begroot. Daartegenover staat een voordeel van € 10.000, vanwege andere leerlingensamenstelling en indeling/combinatie routes. d. Lagere kosten kredieten onderwijs Zie voortgang Kapitaalgoederen. e. Kinderopvang In 2012 hebben minder toekenningen tegemoetkoming vanwege minder aanvragen a.g.v. de economische recessie.
kosten
kinderopvang
plaatsgevonden
f. Jeugdbeleid Op dit moment resteert van het budget Jeugdbeleid een bedrag van € 75.000.Hiervoor zijn diverse verklaringen te geven: • De subsidie voor jeugd- en jongerenwerk is per 2012 verlaagd naar € 96.000 i.p.v. € 128.250 ten gevolge van de kerntakendiscussie Drimmelen, waarbij in het werkplan 2012 overigens is opgemerkt dat het verschil ten goede mocht komen aan nieuw beleid, maar omdat het nieuwe jeugdbeleid per 2013 ingaat, is hierop nog niet voorgesorteerd, gelet op het incidenteel karakter van e.e.a. Er is dus € 32.250 minder uitgegeven. • Er was ingezet op extra ondersteuning door Novadic-Kentron bij de pilot waarbij gratis drugstests ter beschikking zijn gesteld. Dit ten behoeve van individuele hulpverleningsgesprekken. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Ditzelfde is aan de orde bij een methode van Halt Zuid-West Nederland, waarbij een groepsaanpak kon worden ingezet. In totaal gaat het om een bedrag van € 9.000 • Ook waren extra middelen gereserveerd voor taken CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) ter versterking van het CJG. Dit bleek in 2012 niet nodig te zijn. Hierbij gaat het om € 10.000 • Tot slot was er in het werkplan 2012 nog een bedrag gereserveerd ad € 20.506 wat nog niet gelabeld was en waarvan ook is aangegeven dat dit bedrag terug zou vloeien in de algemene middelen als het niet nodig bleek te zijn. Voorgesteld wordt om hiervan € 45.000 vrij te laten vallen ten gunste van de jaarrekening 2012. Daarnaast wordt gevraagd om een reserve jeugd te vormen van € 30.000. De besteding hiervan komt ten gunste aan interventies jeugdzorg, ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe jeugdwet per 2015. In 2011 en 2012 zijn middelen van de provincie ontvangen om tweedelijns interventies (zwaardere jeugdhulp) te kunnen aanbieden vanuit het CJG. Hier zijn goede ervaringen mee. In het nieuwe jeugdbeleid is geen rekening gehouden met voortzetting van deze interventies, omdat er geen middelen voor zijn, want de subsidie van de provincie stopt per 2013. Om continuïteit te waarborgen en jongeren en hun ouders te kunnen blijven helpen, ook tot 2015, is deze reserve nodig. Het betekent een bedrag van € 15.000 per jaar. Onder het jeugdbeleid valt ook de scouting. Bij de planvorming Lage Zwaluwe West is er vanuit gegaan dat de scouting Zwalaho nieuwbouw zou krijgen. Gezien de stand van zaken van dit project is dit zeer onzeker en is er ondertussen achterstallig onderhoud ontstaan. Ondanks dat er nu middelen binnen dit budget beschikbaar zijn, stelt het college voor de besluitvorming hierover uit te stellen tot de een integrale afweging bij de verdere besluitvorming rondom Lage Zwaluwe West. Voortgang KTD bezuinigingen 2012 (bedragen zijn exclusief uren) 309. Afschaffen subsidie psz. Bezuiniging subsidie gelet op harmonisatie Zie toelichting bij beleidsverantwoording 6.4.4
24
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel.6.2 Kredieten programma 6 6. Jeugd- en jongeren Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Zonzeelschool Oranjeplein (incl. bibliotheek) b. Brede school Lage-Zwaluwe West c. Brede school Hooge Zwaluwe d. Bouwkundige aanpassingen Stuifhoekschool e. Eerste inrichting Dongemond Totaal 6. Jeugd- en jongeren
Jaar
Kleur
2009/10 2010 2008 2012 2012
Groen Groen Groen Groen Groen
Raming 3.133 4.127 1.552 72 18 8.903
Uitgaven 2.423 3.395 1.505 0 0 7.323
Restant 710 732 48 72 18 1.580
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
0 V
Toelichting tabel 6.2 a. Brede school de Zonzeel - Oranjeplein Terheijden In mei 2012 is de school opgeleverd en feestelijk geopend. Het budget kan eind 2012 afgesloten worden met een aanzienlijk positief saldo. Er dienen nog enkele facturen (waaronder de laatste termijn aannemer, aanpassingen aan de openbare ruimte en maatregelen voor isolatie van het geluid van het zwembad) betaald te worden. De verwachting is dat er een aanzienlijk bedrag van het krediet overblijft. Definitieve afrekening vindt plaats bij de jaarrekening. De kosten van de school zijn volledig gedekt door het Grondbedrijf. Een mogelijk voordeel komt dan ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf. b. Brede school de Schoof Lage Zwaluwe West Op 8 maart 2012 is de school feestelijk geopend. De aanbesteding is ruim binnen het beschikbare budget afgerond. Ook de bouw is binnen het beschikbare budget afgerond. De begrote provinciale ISV-2 subsidie is helaas niet ontvangen, omdat de realisatie van van de bouw van woningen in het plangebied niet tijdig is afgerond. Eind 2012 zal het krediet worden afgesloten. Vanwege een positieve aanbesteding begin 2011 voor de bouw van deze brede school kan het krediet met een bedrag van € 125.000,- worden verlaagd. Er dienen nog enkele facturen (waaronder de laatste termijn aannemer en de sloop van de Willibrordus) betaald te worden. Nu al blijkt dat we straks ook hier een aanzienlijk overschot op dit krediet hebben. De verwachting is dat er een aanzienlijk bedrag van het krediet overblijft. Het Ministerie van Onderwijs heeft echter een aangegeven het voornemen te hebben om de subsidie van € 500.000 niet te vertrekken, omdat de school niet volledig gereed was op 1 januari 2012. Hier tegen is reeds bezwaar gemaakt. De verwachting is dat de subsidie grotendeels toch wordt verstrekt door de school eind december 2011 was opgeleverd. Na de kerstvakantie zijn de leerlingen echter pas in de school gegaan. Definitieve afrekening van het krediet vindt plaats bij de jaarrekening. De kosten van de school zijn volledig gedekt door het Grondbedrijf. Een mogelijk voordeel komt dan ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf. c. Brede school de Schittering Hooge Zwaluwe Het reeds afgesloten krediet wordt weer opengesteld, omdat nog onduidelijkheid bestaat over het wel of niet betalen van de integratieheffing aan Woningstichting Goed Wonen. Vanwege deze onduidelijkheid is in 2010 in overleg met Goed Wonen een bedrag van € 50.000,- op een balanspost gezet. Zodra de belastingdienst hierover duidelijkheid kan verschaffen, zal dit bedrag óf vrijvallen aan de gemeente óf worden doorbetaald aan Goed Wonen. Medio 2013 hopen we dat het Europese Hof een duidelijke uitspraak heeft gedaan over de wijze waarop in Nederland met integratieheffing omgegaan moet worden.
25
W 2011 subdoelstelling 6.1 Ingebruikname brede school Oranjeplein Terheijden per augustus 2012, of zoveel eerder als mogelijk
B 2012
W 2012
x
x
subdoelstelling 6.1 Ingebruikname brede school Lage Zwaluwe West per 2012
x
x
x
Per 2012 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd
x
x
x
subdoelstelling 6.2 Behoud percentage voortijdig schoolverlaters V.O. Behoud percentage voortijdig schoolverlaters M.B.O.: (bron: Onderwijs Informatie Systeem)
0.5 4.7
subdoelstelling 6.5 Behoud percentage jongeren in Drimmelen dat lid is van een vereniging voor maatschappelijke activiteiten: 80%
*1 *1
2 4
*2 *2
83
80%
83 *3
34
31%
34 *3
(bron: jeugdmonitor 12-18 jaar door de GGD, volgende resultaten zijn bekend in 2012 op basis van meting in 2011)
Afname van percentage ‘binge’ drinkers (meer dan 5 glazen alcohol bij 1 gelegenheid in tijdsbestek van 4 weken) naar het gemiddelde van de regio (bron: jeugdmonitor 12-18 jaar door de GGD, volgende resultaten zijn bekend in 2012 op basis van meting in 2011)
Prestatie-indicatoren *1: betreft cijfers van schooljaar 2010-2011 *2: cijfers nog niet bekend
*3: bron: jeugdmonitor 12-18 jaar door de GGD op basis van meting in 2011
26
Programma 7. Ruimte en wonen Beleidsverantwoording 7.1
Behoud van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving van de Drimmelense kernen.
7.1.1 Dorpsvisie Wagenberg en Drimmelen. Oranje De visie Wagenberg wordt nog in 2012 aangeboden aan de raad voor vaststelling. De dorpsvisie Drimmelen zal in 2013 aan de raad worden aangeboden i.v.m. de ontwikkelingen rondom de verkoop van BMD. 7.1.2 Opstellen Structuurvisie Plus. Oranje Door capaciteitsgebrek i.v.m. ziekte van de projectleider is de planning van de Structuurvisie Plus vertraagd. In 2011 is een plan van aanpak opgesteld. De planning voorziet in vaststelling van de structuurvisie medio 2013. 7.1.3 Herzien van het monumentenbeleid. Oranje De herziening van het monumentenbeleid is in 2012 gestart, per raadsbrief is hierop in december 2012 een toelichting gegeven. De vaststelling van het nieuwe monumentenbeleid vindt in 2013 plaats. 7.1.4 Evaluatie Welstandsbeleid. Oranje Door langdurige ziekte van de betrokken beleidsmedewerker is nog geen start gemaakt met de evaluatie. De evaluatie zal in 2013 plaatsvinden, op basis waarvan de raad kan bepalen of aanpassing van het welstandsbeleid gewenst is. Financiële mutaties Tabel 7.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 7. Ruimte en wonen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen diverse producten b1. Monumenten: actualisering lijst gemeentelijke monumenten b2. Monumenten: behoud gemeentelijke monumenten c1. Ruimtelijke ordening: herziening bestemmingsplannen c2. Ruimtelijke ordening: planschades c3. Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten / inhuur externen c4. Ruimtelijke ordening: hogere urenbesteding c5. Ruimtelijke ordening: planMER d. Volkshuisvesting e1. Omgevingsvergunning: lagere advieskosten / inhuur externen e2. Omgevingsvergunning: leges R.O. / bouwdeel e3. Omgevingsvergunning: hogere urenbesteding f1. Grondbedrijf / woningbouwprojecten f2. Grondbedrijf: lagere urenbesteding Grondgebied / Openbare werken g1. Grondzaken: exploitatie g2. Grondzaken: hogere urenbesteding h. Woonwagencentrum Wagenberg i. BAG: hogere urenbesteding j. Klokken en uurwerken: Vergoeding elektra verbruik aanstraalverlichting Diverse per saldo Totaal 7. Ruimte en wonen
2012
2013
2014
2015
2016
-6 -18 13 40 -21 10 -5 -40 16 39 -44 -27 -200 94 5 -4 4 -12 -5 7 -154
N N V V N V N N V V N N N V V N V N N V N
0
-
0
-
0
-
0
-
Verschuiving tussen programma’s a. Urenverschuivingen diverse producten c4. Urenverschuivingen Ruimtelijke ordening f2. Urenverschuivingen Grondbedrijf g2. Urenverschuivingen Grondzaken e3. Urenverschuivingen Omgevingsvergunning i2. Urenverschuivingen BAG Totaal verschuivingen tussen programma's
6 5 -94 4 27 12 -40
V V N V V V N
0
-
0
-
0
-
0
-
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Bestemmingsreserve Behoud gemeentelijke monumenten (storting) c. Egalisatiereserve Herziening bestemmingsplannen (lagere onttrekking) f. Reserves Grondbedrijf Totaal
-13 -40 106 53
N N V V
0
-
0
-
0
-
0
-
-141
N
0
-
0
-
0
-
0
-
Totaal 7. Ruimte en wonen
27
Toelichting tabel 7.1 a. Urenverschuivingen diverse producten Dit betreft enkele minimale verschuivingen tussen verschillende producten. b1. Monumenten: actualisering lijst gemeentelijke monumenten De huidige monumentlijst dateert van 1999, hetgeen de vraag oproept of de selectie- en waarderingsmethodiek die indertijd is gehanteerd nog overeenkomt met wat heden ten dage gangbaar is. Bovendien zijn de redengevende monumentbeschrijvingen van de objecten die als gemeentelijk monument zijn aangewezen zeer summier. Ze bevatten te weinig informatie om de monumentale kwaliteiten goed in beeld te brengen. Dit knelt des te meer, omdat de redengevende monumentbeschrijving feitelijk de monumentale onderlegger is bij de beoordeling van bouwplannen. Verder is de bestaande monumentenlijst “gedateerd”. De wederopbouwarchitectuur is onvoldoende/ niet vertegenwoordigd. De gemeente Drimmelen heeft inmiddels al een concept beleidsregel inzake selectiecriteria voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten opgesteld. Aanbevolen wordt om de huidige gemeentelijke monumentenlijst met 276 objecten te toetsen aan deze nieuwe criteria. Om effectief en kostenbesparend te werk te gaan, stelt het Monumentenhuis Brabant de volgende aanpak voor, die bestaat uit twee onderdelen: een quick scan en een categorisering van het monumentenbestand. Onderstaand zijn de twee onderdelen omschreven zoals aangegeven in de aanbieding. a. Quick-scan Van belang is te komen tot een objectieve inventarisatie van de meest waardevolle monumentale objecten. Aan de hand van een quick-scan is dit in beeld te brengen. Deze omvat een korte visuele beoordeling van het object, waarna aan de hand van plussen en minnen een beoordeling wordt opgesteld. Voor de diverse criteria wordt de waardering uitgedrukt in: ++, +, +/-, -, --. De quick-scan heeft alleen betrekking op zaken welke direct vanaf de openbare weg waarneembaar zijn. Verder wordt in de beoordeling van de onderdelen “architectonische waarde en gaafheid” de staat van onderhoud niet meegewogen. De bevindingen zullen in een rapport worden aangeleverd, waarin van elk object een korte beschrijving wordt opgenomen met inbegrip van een aantal foto’s. Op een totaaloverzicht wordt de waardering in plussen en minnen opgenomen. b. Categorisering van het monumentenbestand Om tot een zo representatief mogelijke gemeentelijke monumentenlijst te komen is het goed om de monumenten te inventariseren naar periode en voormalige functie/typologie. Op die manier ontstaat een helder overzicht van wat er is en hoeveel er is (kwaliteit - kwantiteit). Op basis daarvan kan een goede selectie worden gemaakt. Wanneer er erg veel objecten uit een bepaalde periode en monumentencategorie zijn, kan de afweging worden gemaakt om daarin een selectie aan te brengen. Als bijvoorbeeld in een dorp tien cultuurhistorische waardevolle boerderijen uit de jaren ’20 van de vorige eeuw aanwezig zijn en ook nog van hetzelfde type, dan is de vraag legitiem of die allemaal op de gemeentelijke monumentenlijst moeten komen. Het monumentenhuis geeft in overweging om de belangrijkste gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen met een afspiegeling van de verschillende tijdsperioden. Alleen voor die objecten adviseren we een redengevende omschrijving te maken. Wanneer de twee categorische indelingen tegenover elkaar worden gezet in een schema ontstaat een goed overzicht van het monumentenbestand. Een dergelijke categorisering kan ook de nodige informatie bieden om minder gave objecten, waarvan er misschien (nog) maar 1 of 2 zijn, toch te beschermen vanwege hun (voormalige) functie en/of ouderdom. Vervolgens kan door de quick-scan te combineren met de categorisering van het monumentenbestand een beargumenteerd advies worden uitgebracht over hoe om te gaan met de 276 panden die nu nog op de gemeentelijke monumentenlijst staan.
28
Daarbij kan de uitsplitsing worden gemaakt in drie delen: • de objecten die in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument; • de objecten die op bestemmingsplanniveau de vermelding “cultuurhistorisch waardevol” krijgen; • de objecten die geen bescherming behoeven en feitelijk dus afvallen. Zoals uit het bovenstaande is op te maken is de quick-scan en categorisering alleen bestemt voor het inventariseren van de gemeentelijke monumenten op grond waarvan een gedegen selectie kan plaatsvinden. De bestaande lijst kan hiermee dus worden geactualiseerd. De korte beschrijving die bij de quick-scan wordt gemaakt is onvoldoende om te gebruiken als redengevende monumentbeschrijving en zijn ontoereikend als onderlegger voor de beoordeling van de bouwplannen. Willen we dus als gemeente alles up-to-date maken wat betreft de gemeentelijke monumentenlijst dan dienen dus voor de objecten die de gemeente in aanmerking wil laten komen voor de status van gemeentelijk monument aparte redengevende monumentbeschrijvingen te worden gemaakt. Door het Monumentenhuis Brabant is aangegeven dat het opstellen van een redengevende monumentbeschrijving voor boerderijen en woonhuizen gemiddeld € 230 excl. BTW per object bedraagt. Voor onze gemeente zou het opstellen van bruikbare redengevende monument beschrijvingen uitgaande van 250 gemeentelijke monumenten € 57.500 excl. BTW bedragen. Aansluitend kan men toekomstgericht bepalen, nadat lijst met gemeentelijke monumenten is geactualiseerd, hoe om te gaan met opstellen van een erfgoed nota ,de redengevende monument beschrijvingen en hiervoor eventuele financiële middelen beschikbaar stellen. De actualisering van de lijst met gemeentelijke monumenten kan dit jaar nog worden opgestart. b2. Monumenten: behoud gemeentelijke monumenten Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag opgenomen van € 15.000 voor restauraties van gemeentelijke monumenten. Wanneer dit bedrag niet volledig wordt benut, wordt het restant overgebracht naar een reserve voor restauraties van gemeentelijke monumenten zodat het beschikbaar blijft voor restauraties die nog in uitvoering zijn of nog worden aangevraagd. Het restantbedrag van € 13.000 storten in de reserve Behoud gemeentelijke monumenten. c1. Ruimtelijke ordening: herziening bestemmingsplannen e e Ten behoeve van bestemmingsplan Buitengebied zijn in het 3 en 4 kwartaal aanzienlijk minder externe advieskosten gemaakt (plan heeft acht weken ter visie gelegen en vervolgens zijn ingekomen reacties eerst intern opgepakt). c2. Ruimtelijke ordening: planschades Er zijn meer planschadeverzoeken binnengekomen dan vooraf ingeschat. c3. Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten / inhuur externen Meeste advieskosten hebben betrekking op woningbouwprojecten van externe partijen. Deze advieskosten worden bij partijen doorberekend. c4. Ruimtelijke ordening: hogere urenbesteding Met name op t.b.v. voorlichting en algemeen beleid zijn meer uren gemaakt. c5. Ruimtelijke ordening: planMER In de week van 20 november 2012 is uw gemeenteraad geïnformeerd over de nieuwe inzichten op basis van jurisprudentie voor het uitvoeren van een planMER in relatie tot de procedure van het bestemmingsplan buitengebied. In die raadsbrief is toegelicht dat een planMER noodzakelijk is om de procedure van het bestemmingsplan buitengebied tot een goed einde te kunnen brengen. Voor het uitvoeren en begeleiden van een planMER procedure is naar schatting € 40.000 benodigd. d. Volkshuisvesting Voor het realiseren van goedkope koopwoningen in de periode 2009-2011 is subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie van € 1.000 per woning. De subsidie moest ten gunste komen van volkshuisvestings doeleinden. De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor de realisatie van 65 woningen. Uiteindelijk zijn er 27 woningen gerealiseerd.
29
De subsidie is in 2010 uitgekeerd (à € 65.000) en in 2012 afgerekend. Bij de afrekening is gekeken naar het daadwerkelijk gerealiseerd aantal woningen. De gemeente heeft daarom € 38.000 terug moeten betalen. Van het toegekende subsidiebedrag is € 9.645 ten laste gebracht van de subsidie, dit is besteed aan volkshuisvestelijke doelstellingen. Onder andere voor onderzoek t.b.v. van de Woonvisie 2011-2016 zijn ten laste gebracht van deze subsidie. Uiteindelijk heeft de gemeente € 17.355 over van deze subsidie. Dit bedrag valt vrij in de exploitatie. e1. Omgevingsvergunning: lagere advieskosten / inhuur externen Door een afname van het aantal bouwplannen waarvoor de expertise van een constructeur is vereist, zijn minder uren afgenomen bij de externe constructeur. e2. Omgevingsvergunning: leges R.O. / bouwdeel Door een afname van het aantal (grote) bouwplannen in de blijvend slechte markt, vallen de opbrengsten uit de bouwleges 6,9 % lager uit dan verwacht. Het aantal aanvragen om omgevingsvergunningen is dit jaar aanzienlijk lager geweest. Logischerwijs is daarmee ook het aantal ontheffingen sterk teruggelopen. e3. Omgevingsvergunning: hogere urenbesteding In 2012 zijn naar verwachting ca. 235 meer uur nodig voor het product Omgevingsvergunning Algemeen. De doorontwikkeling van SquitXO, de beoogde koppelingen van SquitXO met Civision en Corsa, de nota 'Omgevingsvergunning 2013-2016, onderdeel bouw' en de vorming van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant hebben meer tijd een aandacht gevraagd dan vooraf was voorzien. f1. Grondbedrijf / woningbouwprojecten (inclusief toelichting reserves) Bij de opstelling van de programmabegroting 2012 zijn alle projecten geactualiseerd. Voor het grondbedrijf maken we thans onderscheid tussen: • projecten in eigen exploitatie (100 projecten) • projecten door derden met infrastructurele werken (200 projecten) • projecten door derden zonder infrastructurele werken (300 projecten) De projecten in eigen exploitatie worden via een boekwaarde gepresenteerd in de balans. Tussentijds of bij afsluiting kan hier een verlies- of winstneming van toepassing zijn. Deze verlies- en winstnemingen komen ten laste of ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf. De baten en lasten van alle overige projecten komen ook ten gunste en/of ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf. Verder worden door de projecten van het grondbedrijf de Reserve Bovenwijkse voorzieningen, reserve ruimtelijke ontwikkelingen en Reserve Groenaanleg gevoed. Voor de opstelling van de Najaarsnota zijn alle projecten wederom geactualiseerd en dit heeft tot de volgende mutaties in de desbetreffende reserves geleid. Reserves Hieronder is een totaal overzicht opgenomen wat betreft de reserveboekingen: Totale mutaties Grondbedrijf Toelichting Algemene bedrijfsreserve Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen Reserve Groenaanleg Reserve Kleine Schans Totaal mutaties Grondbedrijf
Prim. begroting Berap II Verschil V/N 685.066,45 60.423,12 -624.643,33 N 0,00 -19.196,15 -19.196,15 N 0,00 269.754,75 269.754,75 V 0,00 34.583,00 34.583,00 V 0,00 140.000,00 140.000,00 V 685.066,45
30
485.564,72
-199.501,73
N
Algemene Reserve Grondbedrijf De verwachte afwijkingen (m.u.v. uren; zie toelichting f.2) die leiden tot een lagere Algemene Reserve Grondbedrijf zijn als volgt: Toelichting Oranjeplein grondopbrengsten deelgebied 1 Oranjeplein grondopbrengsten deelgebied 3 Oranjeplein verliesneming De Ligne extra voorziening Grondruil Geraniumstraat Lasten / baten 100 projecten Lasten / baten 200 projecten Lasten / baten 300 projecten Correctie 300 projecten reserveboekingen Totaal boekingen AR GB
Prim. begroting Berap II Verschil V/N 440.000,00 0,00 -440.000,00 N 111.300,00 0,00 -111.300,00 N 0,00 -12.714,24 -12.714,24 N 0,00 -719,64 -719,64 N 8.780,34 6.267,40 -2.512,94 N 123.681,28 99.320,47 -24.360,81 N -43.776,57 -27.784,40 15.992,17 V 16.653,65 -3.946,47 -20.600,12 N 28.427,75 0,00 -28.427,75 N 685.066,45
60.423,12
-624.643,33
N
Uit bovenstaand overzicht blijkt € 624.643 minder aan de Reserve Grondbedrijf wordt toegevoegd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het nog niet ontwikkelen en verkopen van het Oranjeplein. Door deze boekingen is de vrije algemene reserve Grondbedrijf op dit moment begroot op een bedrag van € 45.936. Geconcludeerd kan worden dat deze vrije algemene reserve minimaal is voor onze gemeente. In de grondnota is opgenomen dat er een buffer van € 1,0 miljoen aanwezig dient te zijn voor het opvangen van risico’s en voor het realiseren van de taakstelling in het kader van de woningbouw. Bij de begrotingsbehandeling van 2013 is vooralsnog uitgegaan van een totaal negatief weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Daarbij is het besluit genomen de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf zodanig te verhogen ten laste van het Vast Kapitaal Algemene Dienst zodanig dat er geen negatief weerstandscapaciteit meer aanwezig is. Bij de jaarrekening 2012 wordt de totale financiële positie van het Grondbedrijf (inclusief de risico’s) opnieuw beoordeeld en verder in beeld gebracht. Reserve Bovenwijkse voorzieningen De verwachte boekingen op de Reserve Bovenwijkse voorzieningen zijn als volgt: Toelichting Geraniumstraat Made (300 proj) Haagstraat Made (300 proj) Herinrichting Thijssenweg (beklemm)
Prim. begroting Berap II Verschil V/N 15.690,50 15.690,50 V 18.006,25 18.006,25 V -52.892,90 -52.892,90 N
Totaal Res Bovenwijkse voorzieningen
0,00
-19.196,15
-19.196,15
N
De Reserve Bovenwijkse voorziening wordt na bovenvermelde stortingen / onttrekkingen begroot per 31 december 2012 op € 551.890. Het vrij besteedbare bedrag in de Reserve Bovenwijkse voorzieningen mag worden meegenomen in de totale weerstandscapaciteit Grondbedrijf. Bij de vaststelling van de begroting 2012 zijn uit deze reserve gelden beschikbaar gesteld voor nieuw beleid (afstemming verkeersdeelnemers € 10.000; uitvoering visie Hooge en Lage Zwaluwe € 45.000). Bij de begrotingsbehandeling van 2013 is het saldo meegenomen in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. Bij de opstelling van de jaarrekening 2012 wordt het vrij besteedbare gedeelte geactualiseerd. Reserve ruimtelijke ontwikkelingen De verwachte boekingen op de reserve ruimtelijke ontwikkelingen zijn als volgt: Toelichting Burgemeester Smitsplein Bedrijventerrein Stuivezand Postweg Wagenberg Kerkstraat Lage Zwaluwe Ontwikk Laakdijk Terheijden
Prim. begroting Berap II Verschil V/N 128.919,00 128.919,00 V 90.708,50 90.708,50 V 28.390,75 28.390,75 V 5.880,25 5.880,25 V 15.856,25 15.856,25 V
Totaal Res Ruimtelijke Ontwikkelingen
0,00
31
269.754,75
269.754,75
V
De Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen wordt na bovenvermelde stortingen begroot per 31 december 2012 op een bedrag van € 1.011.709. Deze reserve wordt gevoed uit projecten die na 1 juli 2008 zijn gestart. Bij de begrotingsbehandeling 2013 is voor de uitvoering van de parkeernota, vooruitlopend op de nog vast te stellen spelregels voor deze reserve, een bedrag voor 2013 beklemd van € 101.250. Gezien de minimale omvang van de Algemene Reserve Grondbedrijf is het vooralsnog niet raadzaam om deze reserve verder aan te spreken. In 2013 zal aan de gemeenteraad een nota worden voorgelegd waarin deze reserve wordt geactualiseerd en de spelregels voor besteding uit deze reserve worden geconcretiseerd. Reserve groenaanleg De verwachte stortingen vanuit het grondbedrijf op de reserve groenaanleg zijn: Toelichting Burgemeester Smitsplein Bedrijventerrein Stuivezand Postweg Wagenberg Haagstraat Made Kerkstraat Lage Zwaluwe Ontwikk Laakdijk Terheijden
Prim. begroting Berap II
Totaal Res Groenaanleg
0,00
6,00 16.876,00 5.282,00 8.375,00 1.094,00 2.950,00
Verschil 6,00 16.876,00 5.282,00 8.375,00 1.094,00 2.950,00
V/N V V V V V V
34.583,00
34.583,00
V
De Reserve Groenaanleg wordt enkel gevoed vanuit de projecten van het grondbedrijf en kan enkel besteed worden voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied (kernrandzones). Deze reserve wordt met ingang van 1 januari 2013 niet meer opgenomen bij het grondbedrijf aan de hand van de nieuw vast te stellen geactualiseerde Beleidsnota Reserves en voorzieningen (behandeling raad december 2012). Reserve Kleine Schans (Terheijden) De verwachte stortingen vanuit het grondbedrijf op de reserve Kleine Schans zijn: Toelichting Ontwikk Laakdijk Terheijden
Prim. begroting Berap II Verschil 140.000,00 140.000,00
Totaal Res Kleine Schans
0,00
140.000,00
140.000,00
V/N V V
Ingevolge het raadsbesluit van 30 juni 2011 zijn de financiële middelen (€ 140.000) die aan de gemeente toekomen in het kader van het wijzigen van het bestemmingsplan “Laakdijk” en het BIO beleid bestemd voor aankoop van een perceel grond aan de Laakdijk ten behoeve van de inrichting EVZ en de verbetering van het cultuurhistorisch project Kleine Schans in Terheijden. Hiervoor wordt een aparte bestemmingsreserve ingesteld. De storting komt ten laste van het grondbedrijf en ten gunste van deze bestemmingsreserve. Zie ook de toelichting op programma 5. Economische zaken en toerisme. Projecten Hieronder worden de projecten in hoofdlijnen technisch toegelicht. Bij de jaarrekening 2012 wordt in het paragraaf Grondbeleid de totale financiële positie uitgewerkt. 100 projecten (projecten in exploitatie bij de gemeente zelf) Deze eigen projecten worden verantwoord in de balans en hebben een positieve of negatieve boekwaarde en zijn onderverdeeld in: In exploitatie genomen gronden en niet in exploitatie genomen gronden. De bijgestelde begrote boekwaarden in exploitatie genomen gronden per 31 december 2012 zijn: project nr
Project naam
G.101 G.110 G.116 G.118 G.119 G.122 G.125
Lage Zwaluwe West Burg. Smitsplein Prinsenpolder Made Dahliastraat Made Thijssenweg / Zoutopslag Ruitersvaartseweg Terh Stuivezand Totaal
Boekwaarde 31-12-2011
82.417 2.635.931 -1.299.037 406.634 0 -723.966 1.188.921 2.290.900
Voorziening
1.640.000 224.000
130.000 1.994.000
Boekwaarde 31-12-2011
82.417 995.931 -1.299.037 182.634 0 -723.966 1.058.921 296.900
Begrote lasten Begrote 2012 opbrengsten 2012 56.583 196.793 475.289 3.337 52.893 288.959 122.156 1.196.010
32
-20.000 -1.100.390 -439.585
Begroot expl. resultaat
Overb NIEGGIEGG
Begrote Voorziening boekwaarde 3112-2012
1.100.000 -52.893
-1.178.209 -2.738.183
1.047.107
0
119.000 1.732.334 -163.334 409.971 0 -435.007 132.868 1.795.833
0 1.640.000 0 224.000 0 130.000 1.994.000
Begrote boekwaarde 3112-2012 119.000 92.334 -163.334 185.971 0 -435.007 2.868 -198.167
Bij de begrotingsopstelling 2012 is uitgegaan van een begrote boekwaarde van in totaal € 667.843 positief. Bij de onderliggende Najaarsnota is dit bedrag bijgesteld naar € 198.167 positief. De bijgestelde begrote boekwaarden niet in exploitatie genomen gronden per 31 december 2012 zijn: Project nr
Project naam
G.111 G.113 G.114 G.115 G.127 G.128 G.901
Oranjeplein De Ligne Dorpsstraat Drimm Oude begraafplaatsen Made Van Hooijdonklaan L Zwal Grondruil Gerstr/Cyclaamstr Ruilgronden Totaal
Boekwaarde 31-12-2011 0 101.982 76.537 182.333 17 5.505 1.114.717 1.481.092
Voorziening
101.982 76.537 182.333
582.649 943.502
Boekwaarde 31-12-2011
Begrote lasten Begrote Begroot Overb 2012 opbrengsten expl. NIEGG2012 resultaat IEGG 0 12.714 -12.714 0 720 0 0 17 2.322 5.505 15.227 -27.000 6.267 532.068 537.590 30.983 -27.000 -6.447
Begrote Voorziening Begrote boekwaarde 31boekwaarde 3112-2012 12-2012 0 0 102.702 102.702 0 76.537 76.537 0 182.333 182.333 0 2.339 2.339 0 0 1.114.717 582.649 532.068 0 1.478.628 944.222 534.407
Bij de begrotingsopstelling 2012 is uitgegaan van een begrote boekwaarde van in totaal € 3.539.858 negatief. Bij de onderliggende Najaarsnota is dit bedrag bijgesteld naar € 534.407 negatief. Bovenstaande verschillen worden veroorzaakt door het wel of niet doorgaan van diverse projecten. Bij de jaarrekening 2012 worden de projecten geactualiseerd en in de paragraaf Grondbeleid verder toegelicht. 200 projecten (projecten van derden met infrastructurele werken) Bij de primaire begroting is rekening gehouden met een negatief saldo (met uitzondering van de uren) van € 43.777. Dit negatieve saldo is bij de opstelling van de Najaarsnota bijgesteld naar een negatief saldo van € 27.784. Dit saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het ontwikkelen van Postweg te Wagenberg. Bij de jaarrekening 2012 worden deze projecten geactualiseerd en toegelicht. 300 projecten (projecten van derden zonder infrastructurele werken) Bij de 300 projecten zijn voor 2012 minimale kosten (met uitzondering van ambtelijke uren) begroot. Bij de primaire begroting is rekening gehouden met een positief saldo (met uitzondering van de kosten voor ambtelijke uren) van € 16.654. Dit positieve saldo is bij de Najaarsnota bijgesteld naar een negatief saldo van € 3.947.Dit saldo wordt veroorzaakt door meer diverse lasten ten behoeve van de projecten. Bij de jaarrekening 2012 worden deze projecten geactualiseerd en toegelicht. f2. Grondbedrijf: lagere urenbesteding Grondgebied / Openbare Werken Voor de opstelling van de Najaarsnota zijn de ambtelijke uren welke benodigd zijn voor het grondbedrijf geactualiseerd. Hieronder is een overzicht weergegeven waarbij onderscheid is gemaakt in de categorie projecten. Lagere urenbesteding Grondgebied / Openbare Werken Toelichting Prim. begroting Berap II Verschil V/N 100 projecten Grondgebied 171.392,09 128.036,63 43.355,46 V 100 projecten Openbare Werken 36.430,32 22.322,50 14.107,82 V 200 projecten Grondgebied 57.076,57 57.076,57 0,00 V 200 projceten Openbare Werken 34.198,07 8.929,00 25.269,07 V 300 projecten Grondgebied 62.110,35 53.991,35 8.119,00 V 300 projecten Openbare Werken 3.571,60 892,90 2.678,70 V Totaal
364.779,00
271.248,95
93.530,05
V
Dit lagere aantal ambtelijke uren voor Grondbedrijfprojecten wordt veroorzaakt door het niet doorgaan c.q. opschorten van enkele grote woningbouwprojecten. Bij de jaarrekening 2012 worden deze ambtelijke uren nader toegelicht. Het voordeel van de uren komen ten gunste van de Algemene reserve Grondbedrijf. g1. Grondzaken: exploitatie In de exploitatie van grondzaken wordt uitgegaan dat meer huuropbrengsten gegenereerd kunnen worden (€ 7.500) en meer grondverkopen dan begroot (€ 1.645). Hier tegenover staat een extra kostenpost vanwege de inhuur van een rentmeester om de langdurige pachtovereenkomst te beoordelen (€ 3.900). Dit resulteert in een hoger verwacht positief saldo op de exploitatie. Dit met uitzondering van het hogere aantal ambtelijke uren die hieronder bij punt G2. worden toegelicht.
33
g2. Grondzaken: hogere urenbesteding Bij de afdeling Openbare Werken worden meer uren geschreven op overige grondzaken dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de vragen die burgers stellen inzake het verhuren / verkopen van snippergroen. Verwacht wordt dat 25 uur extra benodigd is in 2012 ten opzicht van de begrote uren. h. Woonwagencentrum Wagenberg Het college heeft in het voorjaar van 2012 besloten te komen tot een uitsterfconstructie voor het woonwagenkamp: bestaande huurcontracten worden gerespecteerd, maar er worden geen nieuwe contracten meer afgesloten. Het beheer van woonwagenkamp is in 2012 in rustiger vaarwater gekomen. Hierdoor zijn minder uren besteed,dan voorheen waren voorzien. i. BAG: hogere urenbesteding Er zijn meer uren nodig geweest voor de uitvoering van de BAG en de verdere inbedding in de organisatie. Dit is ten koste gegaan van de uren voor het implementeren van de WKPB, welke daardoor is vertraagd. j. Klokken en uurwerken: vergoeding elektra verbruik aanstraalverlichting Het parochiebestuur heeft ontdekt dat de aanstraalverlichting van de Bernarduskerk te Made niet is aangesloten op het openbare net maar op de installatie van de kerk. Zowel het parochiebestuur als de gemeente zijn er al die tijd van uit gegaan dat de aanstraalverlichting was aangesloten op de openbare verlichting en dat de elektrakosten dus ten laste van de gemeente kwamen. Dit blijkt nu echter niet het geval te zijn. Nu blijkt dat de aanstraalverlichting is aangesloten op installatie van de kerk komt parochiebestuur dus in aanmerking voor vergoeding. Voor periode van 2006-2010 is verzoek gedaan voor vergoeding elektra verbruik van € 4.900. Na 2010 is vergoeding afgeschaft vanuit de KTD.
Voortgang KTD bezuinigingen 2012 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD. Voortgang Claims Erfgoedkaart (€ 6.570) Om de Erfgoedkaart verder in het gemeentelijk beleid te verankeren, is in de eerste helft van 2012 door het Regiobureau West-Brabant een nota en een verordening voorbereid. Ook in de procedure om te komen tot vaststelling van het beleid voorziet het Regiobureau de gemeente van advies. De totale kosten zijn ongeveer gelijk aan de claim van € 6.570.
34
Programma 8. Zorg Beleidsverantwoording 8.1 Het behouden van het rapportcijfer 7,5 voor de dienstverlening en producten Wmo 8.1.1 Implementatie Kanteling WMO rood Vanaf 2011 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe Wmo-beleid, waaronder de Kanteling en kostenbeheersing van de Wmo. De Centrale Raad heeft eind 2011 aangegeven, dat er geen ruimte voor gemeenten is om naaste een eigen bijdrage nog andere vormen van inkomenspolitiek te voeren. Het college heeft begin 2012 besloten om vooralsnog het gemeentelijke Wmo-beleid niet aan te passen in afwachting van verdere landelijke ontwikkelingen. Onlangs is duidelijk geworden dat het ministerie toepassing van inkomensmaatregelen door gemeenten niet accepteert. Dit betekent, dat de Gemeente Drimmelen de WMO verordening en onderliggende besluit/beleidsregels moet aanpassen. Het laten vervallen van inkomensgrenzen en gebruikelijke bijdragen heeft een kostenstijging tot e gevolg, naar verwachting een stijging van structureel 5% van de kosten te weten € 33.000. Voor het 4 kwartaal van 2012 betreft het een bedrag van € 8.000. Kleinschalig collectief vervoer oranje De kosten van het Wmo vervoer door de Deeltaxi stijgen door toename van het aantal ritten. Op 21 juni 2012 heeft de gemeenteraad bij behandeling van de begroting 2013 voor KCV opdracht gegeven om verdere kostenbeheersingmaatregelen te onderzoeken. Een aanvullende bezuinigingsoptie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor het invoeren van een strippenbudget van 600 strippen (opinieronde 11 oktober, begrotingsbehandeling 8 november). De kostenreductie wordt begroot op jaarlijks € 39.000. Op basis van een brief van de staatssecretaris en ingewonnen adviezen (onder andere VNG) is onlangs besloten om tot aanpassing van het beleid ten aanzien van “medische ritten” over te gaan. Indien voor vervoer van/naar medische afspraken geen aanspraak gemaakt kan worden op de zorgverzekering en het vervoer plaats vindt binnen het compensatieplichtgebied van de gemeente kan vervoer per deeltaxi plaatsvinden. De kosten voor Drimmelen worden begroot op jaarlijks € 20.000. Tevens stijgen de kosten structureel met 5% als gevolg van de aanpassing inkomensmaatregelen/Wmo zoals in voorgaande alinea is aangegeven. 8.1.2 Nieuw beleidsplan Wmo oranje e Het evalueren en actualiseren van het huidige beleidsplan Wmo is doorgeschoven naar het 1 kwartaal van 2013 mede doordat landelijk nog geconcretiseerd moet worden welke taken overgeheveld worden naar de Wmo. In Dongemondverband worden al wel voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe beleidsplan verricht.
8.2
Het verhogen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden van de Gemeente Drimmelen met jaarlijks 2% 8.2.1 Reïntegratie uitkeringsgerechtigden oranje Diverse instrumenten worden vanuit Drimmelen ingezet om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen. Drimmelen neemt deel aan Werklink, een samenwerkingsverband dat vacatures genereert voor plaatsing van Wwb-ers, wsw-ers en ww-ers. De werkmakelaar zorgt in aanvulling op Werklink voor begeleiding van werkzoekenden naar werk. Gelet op de afname van het participatiebudget (werkdeel) heeft de raad begin 2012 besloten om de gesubsidieerde banen, te weten ID en WIW, af te bouwen. Dit geeft financiële risico’s met betrekking tot beëindiging van de WIW-dienstverbanden, ondanks het feit dat Wava/Go werkgever is. Het betreft immers twee gemeentelijke WIW-dienstverbanden en daarom liggen de financiële risico’s bij de gemeente. De maximale kosten worden ingeschat op: eenmalig € 39.000 kosten kantonrechtervergoeding bij beëindiging dienstverbanden, jaarlijks € 21.000 ww-verplichtingen voor duur wwuitkering. Op 12-06-2012 heeft het college aanvullend besloten om de loonkosten WIW van de betreffende twee WIW-dienstbetrekkingen aan WAVA/!GO volledig te (blijven) vergoeden tot de ingangsdatum ontslag/einde WIW-dienstbetrekking (= tot 30 september 2012 geworden). Extra kosten worden geraamd op maximaal € 20.000; deze kosten worden opgevangen binnen het reïntegratiebudget.
35
Voor 2013 en 2014 vervalt echter naar verwachting de eerder verwachte WW- verplichting, waardoor structureel € 42.000 wordt bespaard op de reïntegratiekosten. Deze besparing is noodzakelijk om de verlaging door het Rijk van het participatiebudget op te vangen. 8.4
Het bewerkstelligen van een efficiënte en efficiënte uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)door Wava/Go 8.4.1 Herstructurering Wsw oranje Op basis van de derde kwartaalrapportage en de verdere analyse komt het tekort van WAVA/!GO voor 2012 waarschijnlijk uit tussen € 300.00 en € 400.000. Dit tekort zal in 2012 nog niet hoeven te leiden tot een extra gemeentelijke bijdrage, maar wordt opgevangen door de beperkte reserve van WAVA/!GO. Voor 2013 wordt op basis van de ontwerpbegroting WAVA/!GO een tekort geraamd van € 400.000 exclusief de basis gemeentelijk bijdrage van € 1.417.500. Het aandeel van de gemeente Drimmelen van het totaal is € 219.918 (= 12,1% van € 1.817.500). In de primaire begroting 2013 van Drimmelen is hiervoor een bedrag opgenomen van € 199.250. Er dient dus voor 2013 een bedrag van € 20.668 bijgeraamd te worden. Het DB van WAVA/!GO heeft besloten om op korte termijn een extern onderzoek uit te laten voeren. Het onderzoek is gericht op het in beeld brengen van de maatregelen die nodig zijn om meer grip te krijgen op de financiële ontwikkelingen van WAVA/!GO. Vervolgens zal op basis van de plannen van het nieuwe Kabinet een keuze gemaakt moeten worden over de vraag waar de deelnemende gemeenten in de toekomst naar toe willen met WAVA/!GO. Indicatoren: prestatie/output/outcome W 2011 Subdoelstelling 8.1 Tevredenheid klanten over Wmo-dienstverlening: Aanvraagprocedure Hulp bij het huishouden Voorzieningen
B 2012
W 2012
7,3 7,9 7,1
7,5 8 7,5
8,4
2.650 1.077
2.600
2.570 *2 692
131 17
125 8
153 *2 14
34%
16%
17% *3
61
50
0 *4
110
110
*5
25%
*5
46%
*5
16% 9%
13% 6%
16% *6 9%
54% 62%
52% 15%
54% 62%
*1 *1
(bron klanttevredenheidsonderzoek VNG/SGBO)
Aantal Wmo-verstrekkingen (rolstoel, vervoer en woonvoorz. Aantal Hulp bij huishouden voorzieningen (bron Gws4all )
Subdoelstelling 8.2 Aantal WWB/WIJ-uitkeringen Totaal Tot 27 jaar (bron Gws4all, peildatum 30 juni 2010)
Percentage uitstroom WWB (bron Gws4all)
Subdoelstelling 8.3 Wachtlijst schuldhulpverlening (bron registratie Meldpunt)
Subdoelstelling 8.4 Aantal wsw-ers
110
(bron registratie gemeente)
Subdoelstelling 8.5 Percentage kwetsbare ouderen (van 65+) (bron ouderenmonitor GGD, wordt per 4 jaar uitgevoerd)
Percentage eenzame ouderen (matig tot zeer ernstig, van 65+) (bron ouderenmonitor GGD, wordt per 4 jaar uitgevoerd)
Percentage overmatig alcoholgebruik 19 t/m 64 jarigen 65+ Percentage inwoners met overgewicht 19 t/m 64 jarigen 65+
36
*1: In 2011 is gestart met de preventieve huisbezoeken 75+, waarbij gevraagd wordt naar de klanttevredenheid. De resultaten zijn nog niet bekend, uitgezonderd afhandeling aanvraag. *2: stand van 30-6-2012. e *3: percentage uitstroom 1 kwartaal afgezet tegen totaal uitkeringsbestand, inclusief instroom. Derhalve neemt het percentage in de loop van 2012 toe. *4: het cijfer 2011 is als volgt opgebouwd: 33 trajecten en 28 wachtlijst. Vanaf 2012 wordt, gelet op de nieuwe Wet Schuldhulpverlening, niet meer gewerkt met een wachtlijst. *5: de ouderenmonitor wordt iedere vier jaar uitgevoerd. De laatste monitor vond plaats in 2009, de volgende is gepland in 2012 en de resultaten zijn in 2013 bekend. *6: de jeugdmonitor 12-18 jaar is in 2011 uitgevoerd, de resultaten zijn medio 2012 bekend. Financiële mutaties Tabel 2.8.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 8. Zorg Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen a. 1 Knelpuntenpot b. Sociale uitkeringen c. Afrekening inburgering d. WMO -collectief vervoer e. Advieskosten WMO f. Eigen bijdrage WMO g. WAVA/GO Begroting 2013 h. Implemetatie wetswijz tlv stelpost Bestuursakkoord i. RAV 2012 j. Doorbelasting software Sport en bewegen in de buurt k. Diverse per saldo Totaal 8. Zorg
2012 -13 -113 130 46 28 10 80 0 -54 10 7 -77 23 77
Verschuiving tussen programma’s a. Urenverschuivingen diverse producten Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen h. Implemetatie wetswijz tlv stelpost Bestuursakkoord k. Sport en bewegen in de buurt (Algemene uitkering) Totaal Totaal 8. Zorg na dekking
2013 N N V V V V V N N V V N V V
2014
1
V
-21
N
-20
N
2015
2016
-10
N
-14
N
-17
N
-10
N
-14
N
-17
N
126 V 126 V
0
0
0
0
54 V 77 V 131 V
0
0
0
0
334 V
-20
N
-10
N
-14
N
-17
Toelichting tabel 2.8.1 a. Urenverschuivingen Vooral vanwege meer aanvragen uitkeringen/bijstand zijn meer uren besteed aan deze taakvelden. Hier tegenover staat dat minder uren zijn besteed aan de WMO. Tevens zijn vacatures binnen sociale zaken niet ingevuld vanwege de KTD en is er ingehuurd. b. Sociale uitkeringen / bijstand In september is de rijksvergoeding voor de uitvoeringen van wet BUIG (uitkeringen) verhoogd met € 162.000. Tevens zijn minder verzoeken ingediend voor leningen i.h.k.v. het bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) waardoor de kosten per saldo € 28.000 lager zijn dan begroot. Hier tegenover staat een beperkte stijging van de uitkeringen en bijstandsverstrekkingen (kosten van o.a. budgetbeheer en kosten van behandelen van schuldbemiddeling) van in totaal € 60.000. c. Afrekening inburgering Vanwege continue wijzigingen in de wetgeving heeft het Rijk tot op heden de verantwoordingen over de uitvoering van inburgering over de periode 2007 - 2009 niet afgerekend. Onduidelijk was hoeveel de gemeentes per afgerond traject vergoed zouden krijgen. In de betreffende periode heeft de gemeente wel een voorschot ontvangen. Op basis van een rekentool van het ministerie is in 2011 ingeschat dat de gemeente ca. € 150.000 terug zou moeten betalen. Op basis van de meest recente informatie is dit echter € 104.000. Dat houdt in dat een bedrag van € 46.000,- vrijvalt. d. WMO collectief vervoer Op basis van de vervoerskosten van de eerste drie kwartalen van 2012 is een lichte daling van de vervoerskosten waarneembaar. Het meerjarenperspectief geeft een minder positief beeld. Door het vervallen van de inkomensgrenzen + het toelaten van het vervoer t.b.v. medische ritten tegen Wmo tarief, stijgen de lasten (zie ook 8.1.1).
37
N
e. Advieskosten WMO woonvoorzieningen Veel kleine woningaanpassingen worden nu door de casemanagers integraal in combinatie met evt. andere voorzieningen geïndiceerd i.p.v. dat dit werd uitbesteed aan een extern bureau. De casemanagers hebben een aanvullende opleiding gevolgd waardoor deze werkzaamheden niet meer worden uitbesteed. f. Eigen bijdrage WMO Het CAK int voor alle gemeentes de eigen bijdrage voor de WMO en betaalt deze vervolgens door aan de gemeentes. De omvang van de periodieke betalingen schommelt sterk waardoor het gedurende het jaar moeilijk in te schatten is hoeveel ontvangen gaat worden. De verwachting is echter dat in 2012 € 80.000 meer ontvangen gaat worden dan begroot. g. WAVA/GO Begroting 2013 Zie 8.4.1 h. Implementatie wetswijziging WWB In 2012 heeft Sociale Zaken met diverse ontwikkelingen te maken gehad, die om extra personele inzet vroegen. De huidige formatie van Sociale Zaken staat al langere tijd onder druk door enerzijds een beperkte formatie en anderzijds toenemende taken en aanvragen. Ten behoeve van de implementatie van de Wwb en de voorbereidingen van de Wwnv is aanvullende inzet nodig geweest. De gemeenten hebben ten behoeve van de voorbereiding van beide wetten geen voorbereidingsmiddelen ontvangen. Deze meerkosten komen nu ten laste van de stelpost Bestuursakkoord. i. RAV 2012 De gemeente hoeft over 2012 geen bijdrage meer aan de RAV te betalen. De reden hiervan is dat de RAV een hogere vergoeding van het rijk ontvangt in de kosten van overgangsregeling FLO. In het verleden moesten de gemeenten bijbetalen, omdat de Nederlands Zorg Autoriteit (NZa) niet alle FLO kosten van de RAV wilde vergoeden. Na een met succes gevoerde rechtszaak tegen de NZa heeft de RAV met terugwerkende kracht over de jaren 2006 t/m 2009 de werkelijke kosten alsnog vergoed gekregen. Hierna heeft het ministerie van VWS de vergoeding van de NZa overgenomen en bedraagt deze 95% van de kosten van de overgangsregeling FLO. j. Doorbelasting software Zie bedrijfsvoering. k. Sport en bewegen in de buurt Middels de Algemene uitkering zijn, vanuit het VWS-programma Sport en bewegen in de buurt, middelen ter beschikking gesteld voor combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches. De medewerkers maken een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven, bso/kinderopvang en onderwijs. Het Rijk draagt hiertoe € 47,2 miljoen bij en de gemeenten zorgen lokaal voor € 70,8 miljoen cofinanciering. De gemeente ontvangt in 2012 € 76.800 en daarna jaarlijks € 45.600 mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze bedragen worden geoormerkt in de Algemene uitkering en dus functioneel in dit programma geraamd. De uitgaven hoeven niet in het jaar te worden gedaan waarin de inkomsten worden ontvangen. Om deze reden wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten als activiteitenbudget en te verdelen over 2012 t/m 2015. Overweging hierbij is dat voor de financiering van projecten en activiteiten nog geen dekking is; voor activiteiten in het kader van verenigingsondersteuning, bijv. themabijeenkomsten, scholing van trainers, gezamenlijke website en voor evaluatie en monitoring. Risico's Sociale werkvoorziening Voor 2013 wordt op basis van de ontwerpbegroting WAVA/!GO een tekort geraamd van € 400.000. Het aandeel van de gemeente Drimmelen is 12%. Het DB van WAVA/!GO heeft besloten om op korte termijn een extern onderzoek uit te laten voeren. Het onderzoek is gericht op het in beeld brengen van de maatregelen die nodig zijn om meer grip te krijgen op de financiële ontwikkelingen van WAVA/!GO. Vervolgens zal op basis van de plannen van het nieuwe Kabinet een keuze gemaakt moeten worden over de vraag waar de deelnemende gemeenten in de toekomst naar toe willen met WAVA/!GO.
38
Programma 9. Milieu Beleidsverantwoording 9.1
Streven naar een duurzame leefomgeving.
9.1.2 Ontwikkelen beleid biodiversiteit. Oranje De op te leveren beknopte beleidsnota Biodiversiteit loopt, om de tijdsbelasting niet onnodig op te voeren, parallel aan de nota duurzaamheid. Financiële mutaties Tabel 2.9.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 9. Milieu Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a1. Milieu: lagere urenbesteding milieubeleid / duurzaamheid a2. Milieu: inhuur omgevingsvergunning milieudeel (knelpuntenpot) b1. Reiniging: diverse mutaties b2. Reiniging: lagere urenbesteding c1. Hondenoverlastbestrijding: lagere urenbesteding c2. Hondenoverlastbestrijding: verkoop fecaliënzuiger c3. Hondenoverlastbestrijding: hogere kapitaallasten d. Ongediertebestrijding: lagere urenbesteding e. Geluidhinder: lagere advieskosten Totaal 9. Milieu
2012
2013
2014
2015
2016
83 -24 -2 1 4 8 -2 5 6 79
V N N V V V N V V V
0
-
0
-
0
-
0
-
Verschuiving tussen programma’s a1. Urenverschuivingen Milieubeleid a2. Milieu: inhuur omgevingsvergunning milieudeel (knelpuntenpot) b2. Urenverschuivingen Reiniging c2. Urenverschuivingen Hondenoverlastbestrijding d. Urenverschuivingen Ongediertebestrijding Totaal verschuivingen tussen programma's
-83 24 -1 -4 -5 -69
N V N N N N
0
-
0
-
0
-
0
-
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Egalisatiereserve Reiniging (onttrekking) c. Egalisatiereserve Hondenoverlastbestrijding (storting) Totaal
1 -10 -9
V N N
0
-
0
-
0
-
0
-
1
V
0
-
0
-
0
-
0
-
Totaal 9. Milieu na dekking
Toelichting tabel 2.9.1. a1. Milieu: lagere urenbesteding milieubeleid / duurzaamheid De lagere uurbesteding (€ 83.000) wordt veroorzaakt door uitstel van het project duurzaamheid tot mei 2012. Dit geldt voor de uren van afdelingen Grondgebied, Openbare Werken en Maatschappelijke Aangelegenheden. Wegens capaciteitsgebrek bij een afdeling is tot dit uitstel besloten (besluit B&W december 2011). Het project wordt in het derde kwartaal van 2013 afgerond. a2. Milieu: inhuur omgevingsvergunning milieudeel (knelpuntenpot) In verband met vermindering van het aantal contracturen van een medewerker is de reeds bestaande ondersteuning vanuit SRE uitgebreid, dit om de wegvallende milieuwerkzaamheden te waarborgen. b1. Reiniging: diverse mutaties / b2. Reiniging: lagere urenbesteding Het negatieve saldo van circa € 2.000 is te verklaren door het voordeel van circa € 20.700 van het afsluiten van een nieuwe Fullservice-overeenkomst voor het laatste kwartaal, versus vooral het nadeel van circa € 22.700 van de inkomsten van de milieustraat door teruglopende inkomsten van de overige fracties en dergelijke. c1. Hondenoverlastbestrijding: lagere urenbesteding Lagere urenbesteding hondenbeleid komt voornamelijk door verschuiving van de aansturing BOA naar handhaving en daarnaast minder telefonische vragen inwoners betreffende het hondenbeleid ten opzicht van voorgaande jaren.
39
c2. Hondenoverlastbestrijding: verkoop fecaliënzuiger De fecaliënzuiger is vervangen (zie toelichting op Voortgang Kapitaalgoederen (kredieten). In het kader van de BBV-voorschriften mag de verkoop van de machine niet ten gunste komen van het krediet en dient deze als een incidentele baat verwerkt te worden. De verkoopopbrengst bedraagt € 8.814. Het krediet wordt mede daarom overschreden (€ 11.316) en leidt tot gering hogere kapitaallasten per jaar. Daarnaast is er een onderschrijding te constateren op het krediet Strooier fecaliënzuiger (besluit kerntakendiscussie) en wordt deze met € 4.691 verlaagd (vervanging fecaliënzuiger en strooier fecaliënzuiger is één project). Alle mutaties met betrekking tot de hondenoverlastbestrijding worden verrekend met de egalisatiereserve Hondenoverlastbestrijding (zie toelichting op Verloop reserves). c3. Hondenoverlastbestrijding: hogere kapitaallasten Zie toelichting c2. en Voortgang Kapitaalgoederen (kredieten). d. Ongediertebestrijding: lagere urenbesteding De bestrijding van ongedierte in de buitenruimte is uitbesteed. De eigen dienst geeft alleen nog advies doordat er minder ongedierte is gemeld zijn er ook minder adviezen nodig. e. Geluidhinder: lagere advieskosten Het positieve saldo van circa € 6.000 is te verklaren doordat in 2012 géén extra advies- en/of geluidsonderzoeken benodigd waren. Voortgang KTD bezuinigingen 2012 (bedragen zijn exclusief uren) Zie toelichting Bijlage 2 – Voortgang KTD. Voortgang Claims Opstellen BKK en bodembeheersplan (€ 6.079) Het Opstellen van de BKK en het bodembeheersplan is gereed. 19 April 2012 is het bodembeheersplan vastgesteld door de gemeenteraad. Voor 2012 was een bedrag van ca. € 6.079 geclaimd voor extra te verrichten aanvullingen zoals de zonering van de bermen in het buitengebied e.d. die aan het BKK digitaal kan worden ‘gehangen’. Deze zonering is nu gerealiseerd en in het bodembeheersplan van de gemeente verwerkt. De werkelijke kosten hiervoor bedroegen € 6.000 exclusief BTW. Verloop reserves Egalisatiereserve Reiniging De stand van de reserve per 1 januari 2012 bedroeg € 844.213 (jaarrekening 2011). De vastgestelde mutaties van 2012 (primaire begroting en Voorjaarsnota 2011) leiden per saldo tot een onttrekking van € 236.377. Het verwachte nadeel Najaarsnota 2012 van € 837 zal conform vastgesteld beleid worden onttrokken uit de egalisatiereserve. Derhalve een verwachte eindstand per 31.12.2012 van € 606.999. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de begroting 2013 een bedrag van € 53.347 wordt onttrokken uit de reserve ten behoeve van de tarieven afvalstoffenheffing (resteert dus een saldo van € 553.652). Egalisatiereserve Hondenoverlastbestrijding De stand van de reserve per 1 januari 2012 bedroeg € 103.252 (jaarrekening 2011). De vastgestelde mutaties van 2012 (primaire begroting en Voorjaarsnota 2011) leiden per saldo tot een storting van € 1.063. Het verwachte voordeel Najaarsnota 2012 van € 10.582 zal conform vastgesteld beleid worden gestort in de egalisatiereserve. Derhalve een verwachte eindstand per 31.12.2012 van € 114.897.
40
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 9.2 Kredieten programma 9 9. Milieu Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Fecaliënzuiger (besluit kerntakendiscussie) Totaal 9. Milieu
Jaar
Kleur
2010
Rood
Raming 43 43
Uitgaven 54 54
Restant -11 -11
Mutatie
Akkoord j/n
11 N Ja / Nee 11 N
Toelichting 2.9.2 a. Fecaliënzuiger (besluit kerntakendiscussie) Rood De machine is geleverd. Het krediet kan worden afgesloten. Zie ook toelichting c2. Hondenoverlastbestrijding: verkoop fecaliënzuiger.
41
Programma 10. Sociale infrastructuur Beleidsverantwoording 10.3
Het behouden van het voorzieningenniveau in de kernen
10.3.9 Uitvoering besluitvorming Kerntakendiscussie met betrekking tot bibliotheek oranje De raad heeft op 10 november 2011 ingestemd met het bezuinigingsvoorstel met betrekking tot Theek 5 met een taakstelling van 25%. Over de extra korting van € 30.000 (wegvallen werkgeversbijdrage) heeft de raad vooralsnog geen besluit genomen. Daarvoor zal op basis van een evaluatie over het al ingevulde bezuinigingspakket een nieuw afwegingsmoment worden gekozen in de loop van 2014. Theek 5 heeft onlangs aangegeven voor 2013 een beperkt te bezuinigen bedrag niet ingevuld te krijgen. Op basis van nader overleg is gebleken, dat een bedrag van € 20.000 gefinancierd kan worden vanuit de vve-gelden (voor- en vroegschoolse educatie) voor maximaal een periode van vier jaar. Resteert een te bezuinigingen bedrag van € 5.000. Theek 5 en gemeente blijven in overleg om aanvullende mogelijkheden in beeld te brengen, zoals het genereren van extra inkomsten en inzetten van commerciële activiteiten. Indicatoren: prestatie/output/outcome W 2011
B 2012
1
2
8 scholen
afgerond
2.983
3.100
Subdoelstelling 10.3 Realisatie nieuwe sporthal Lage Zwaluwe
0
x
x
Renovatie gymzaal Terheijden
x
x
x
Realisatie nieuwbouw kleedlokalen Madese Boys
0
x
x
Aanleg kunstgrasveld vvZwaluwe
x
x
Aanleg kunstgrasveld hockey
x
x
Subdoelstelling 10.1 Aantal opgeknapte kunstwerken Subdoelstelling 10.2 Deelname aan Bos-project Aantal jeugdleden sportverenigingen
*1: de drie sculpturen Wagenberg zijn teruggeplaatst *2: peildatum 1-1-2011
42
W 2012 1 *1
afgerond 2.983 *2
Financiële mutaties Tabel 2.10.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 10. Sociale infrastructuur Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen/knelpuntenpot a.1 Knelpuntenpot b. KTD opdracht binnensport c. Minder uitgaven kredieten onderwijs d. Boekwaarde zwembaden (besluitvorming begroting 2013) Diverse per saldo Totaal 10. Sociale infrastructuur
a. c. d.
2012
Verschuiving tussen programma’s Urenverschuivingen/knelpuntenpot Reserve kapitaallasten Vast Kapitaal Totaal verschuivingen tussen programma's Totaal 10. Sociale infrastructuur na dekking
2013
2014
2015
2016
-11 -17 23 1 -488 1 -491
N N V V N V N
-0 -0
N
-0 -0 N
-0 -0
N
-0 -0
N
29 -1 488 515
V N V V
0
N
0 N
0
N
0
N
24 V
-0
N
-0 N
-0
N
-0
N
Toelichting tabel 2.10.1 a. Urenverschuivingen Enerzijds zijn er meer uren besteed aan de binnen- en buitensport, sociaal culturele accommodaties, subsidies en de zwembaden vanwege de KTD opdrachten. Anderzijds zijn minder uren besteed vanwege ouderschapsverlof en inhuur vanwege vacature schoonmaak/beheer. b. KTD opdracht binnensport Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad in het kader van de verdere uitwerking KTD opdracht Binnensport accommodaties ingestemd met het op korte termijn reduceren van één formatieplaats beheer binnensport. Door reductie en herschikking van personeel wordt de taakstelling van € 50.000 al per sportseizoen 2012-2013 gerealiseerd. Afhankelijk van nadere besluitvorming met betrekking tot vervolgopdracht verzelfstandiging binnensport en uitbreiding Amerhal wordt de personele inzet bepaald voor de sportseizoenen daarna. c. Minder uitgaven kredieten onderwijs Zie programma 6. Op programma 10 staan alleen de kapitaallasten die betrekking hebben op het onderdeel bibliotheek. d. Boekwaarde zwembaden Conform de besluitvorming bij de begroting 2013 wordt de boekwaarde van de Randoet afgeboekt ten laste van het Vast Kapitaal waardoor in 2013 en verder de kapitaallasten vrijvallen. Dit laatste is verwerkt in de vastgestelde begroting 2013. Voortgang KTD bezuinigingen 2012 (bedragen zijn exclusief uren) 109. Verminderen budgetsubsidie Theek 5 met 25%; stapsgewijs in 2 jaar Zie beleidstoelichting 10.3.9 Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.10.2 10. Sociale infrastructuur Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Kleedaccommodatie Madese Boys b. Kunstgrasveld VV Zwaluwe c. Kunstgrasveld hockey Made Totaal 10. Sociale infrastructuur
Jaar
Kleur
2009 2011 2012
43
Groen Groen Groen
Raming 565 466 160 1.191
Uitgaven 625 374 156 625
Restant -60 92 4 36
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. N.v.t.
0
Toelichting tabel 2.10.2 a. Kleedaccommodatie Madese Boys De oplevering van de nieuwbouw (primaire deel) heeft in mei 2012 plaatsgehad. Na verrekening van kosten voor secundaire onderdelen met de vereniging kan afronding van het krediet bij de jaarrekening 2012 plaatsvinden. De werkelijke kosten blijven binnen het geraamde krediet. De nu zichtbare overschrijding heeft betrekking op het secundaire deel en wordt in rekening gebracht bij de vereniging. b. Kunstgrasveld VV Zwaluwe De aanleg van het kunstgrasveld is eind augustus 2012 afgerond. Het krediet kan naar verwachting, na verrekening van meer en minder werk bij de jaarrekening 2012 worden afgesloten binnen het geraamde krediet. c. Kunstgrasveld hockey Made De aanleg van het kunstgrasveld is eind augustus 2012 afgerond. Het krediet kan naar verwachting, na verrekening van meer en minder werk, bij de jaarrekening 2012 worden afgesloten.
44
Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties Tabel 2.11.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 11. Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen a.1 Knelpuntenpot b. Algemene uitkering - Septembercircualire b.1 Stelpost Bestuursakkoord c. Onvoorzien d. Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers e. Peuterspeelzaalwerk f. Bedrijfsvoering g. Correctie doorbelasting (Progr. 1) h. Vrijval reserve kapitaallasten Diverse per saldo
2012
Dekking t.b.v. de diverse programma's (reserves) 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische zaken en toerisme 6. Jeugd- en jongeren 7. Ruimte en wonen 9. Milieu 10. Sociale infrastructuur Totaal 11. Algemene dekkingsmiddelen
b. b.1 g.
Verschuiving tussen programma’s Sport en bewegen in de buurt (Algemene uitkering) Bestuursakkoord tbv invoering wetswijziging WWB Correctie doorbelasting (Progr. 1)
Totaal 11. Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien
2013
-656 305 -9 93 50 145 34 587 0 91 2 642
N V N V V V V V
49 -12 -1.001 -45 53 -9 487 -478
V N N N V N V N
-77 -57
N N
-134
2014
-10
N
-10
N
-10
N
-10
N
15
V
15 V
15
V
15 V
N
10 10
V V
10 V 10 V
29 V
15
V
15 V
V V V
2015
2016
0
0
0
0
0
0
Toelichting tabel 2.11.1 a. Urenverschuivingen / inzet knelpuntenpot Daar de toelichting overal identiek is, wordt volstaan met eenmalig een toelichting op programma 1. Per saldo komt op programma 11 het effect te staan van lagere aantal gewerkte uren a.g.v. ziekte, zwangerschapsverlof en tijdelijk niet ingevulde vacatures. Op de andere programma’s komt dit als een voordeel naar voren. b. Algemene uitkering – Juni en septembercirculaire De raming 2012 van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds is aangepast naar aanleiding van de septembercirculaire 2012. Daarnaast dient nog rekening te worden gehouden met een, zoals het zich nu laat aanzien, negatieve verrekening voorgaande jaren (2011). Uitkeringsjaar Septembercirculaire 2012 Decembercirculaire 2011 Mutatie -/-geoormerkte gelden sport en bewegen in de buurt jeugd- en gezin (aanpassing) Netto effect begroting
2012 19.980.534 19.987.302 6.768-
76.80052784.095-
Over de geoormerkte gelden is reeds in een eerder stadium besloten. Ook in de begroting 2013 zijn deze bedragen geoormerkt. Voorgesteld wordt het geoormerkte bedrag m.b.t. “Sport en bewegen in de buurt” te storten in een bestemmingsreserve. Zie onder “Reserves” voor verdere toelichting.
45
b1. Stelpost Bestuursakkoord In de begroting 2012 is een bedrag van € 100.000 opgenomen om effecten van het Bestuursakkoord en diverse rijksmaatregelen op te vangen. Van dit bedrag wordt in 2012 ca. € 54.000 gebruikt voor met name implementatie WWB en de voorbereidingen van de Wwnv (zie programma 8). Het restant van de stelpost kan in 2012 vrijvallen. Voor de begroting 2013 is de stelpost meerjarig geactualiseerd. c. Post onvoorzien Aan het bedrag (€ 50.000) van de post onvoorzien is geen bestemming gegeven zodat deze post nu kan vrijvallen. d. Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers In de raadsbrief van 9 oktober 2012 is aangegeven dat door het hanteren van een foutieve grondslag een te lage opbrengst is geraamd. Dit is reeds structureel in de begroting 2013 verwerkt. e. Peuterspeelzaalwerk In de septembercirculaire 2009 is de decentralisatie-uitkering 'Versterking peuterspeelzaalwerk' opgenomen. Van deze middelen is in 2012 € 34.000 gereserveerd t.b.v. verder ontwikkelingen/ effecten beleidsnota. Hiervan was in 2012 geen sprake waardoor deze gelden kunnen vrijvallen. f. Bedrijfsvoering De per saldo niet rechtstreeks naar producten door te belasten overhead is hier verantwoord. Een specificatie hiervan staat vermeld onder Bedrijfsvoering. De belangrijkste bijstellingen zijn de personeelskosten (€ 248.000; zie 1a onder Personeel) en minder uren Bedrijfsvoering (€ 334.000, met name front-office en facilitaire zaken vanwege ziekte en tijdelijke vacatures). g. Correctie doorbelasting De doorbelasting uitbreiding opslagcapaciteit digitale bestanden is bij de begroting in zijn geheel doorbelast aan programma 1 dit was niet juist en wordt hiermee gecorrigeerd. h. Reserve kapitaallasten Ieder jaar wordt bepaald in hoeverre de reserve kapitaallasten toereikend is. Deze reserve wordt, o.b.v. een raadsbesluit) gevoed middels stortingen die gelijk zijn aan de omvang van de betreffende kredieten. Tevens wordt jaarlijks rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze reserve. Hierdoor kunnen jaarlijks de kapitaallasten (rente + afschrijving) van de betreffende kredieten worden gedekt. Doordat de kredieten niet in het jaar van kredietvotering volledig worden besteed en er wel rente wordt bijgeschreven op de reserve ontstaat er overdekking van de kapitaallasten. Deze overdekking valt nu vrij.
46
Bedrijfsvoering Financiële mutaties Tabel 12.1. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid Bedrijfsvoering/interne producten (bedragen x € 1.000) 1. Personeel a. Urenverschuivingen a.1 Knelpuntenpot b. Salariskosten c. Overige personeelslasten Totaal 1. Personeel
a. a.1 d.
a1. a2. b1. b2.
a. a.1
2012
2013
2014
2015
2016
-12 -42 248 23 218
N N V V V
0
-
0
-
0
-
0
-
2. Huisvesting / Facilitaire Zaken/ICT Uren Knelpuntenpot Software Diverse per saldo Totaal 2. Huisvesting / Facilitaire Zaken/ICT
321 -22 11 7 316
V N V V V
0
-
0
-
0
-
0
-
3. Openbare werken buitendienst Gemeentewerf: diverse mutaties Gemeentewerf: hogere urenbesteding Tractie en gereedschappen: diverse mutaties Tractie en gereedschappen: lagere urenbesteding Totaal 3. Openbare Werken buitendienst
-1 -26 -17 6 -38
N N N V N
0
-
0
-
0
-
0
-
152 -43 4 113
V N V V
0
-
0
-
0
-
0
-
609 V
0
-
0
-
0
-
0
-
-8 N -334 N -334 N
0
-
0
-
0
-
0
-
275 V
0
-
0
-
0
-
0
-
4. Front-office Urenverschuivingen Knelpuntenpot Diverse per saldo / doorbelastingen
Totaal excl. verschuivingen Verschuiving tussen programma’s Doorbelasting software Urenverschuivingen
Totaal Bedrijfsvoering na dekking
Toelichting tabel 12.1 1. Personeel b. De post salariskosten kent een bruto onderschrijding van € 286.000. Hiervan valt € 16.000 weg, omdat dit verschuivingen betreft naar inhuur t.b.v. bomenonderhoud. De oorzaken hiervan zijn divers, maar dat er in 2012 aanzienlijk minder externen zijn ingehuurd Dit levert een incidenteel voordeel op van € 105.000. Op de afdelingen zijn ook diverse afwijkingen ontstaan van in € 133.000 voordelig. Tevens zijn de uitkeringskosten van een gewezen bestuurder lager (€ 10.100). Per saldo heeft dit voor de begroting een positief effect van € 248.000. Van dit bedrag is naar verwachting ca. € 70.000 structureel van aard en reeds verwerkt in de begroting 2013. c. Tevens worden diverse budgetten afgeraamd voor in totaal € 28.000 met name vanwege minder wervings- en opleidingskosten. 2. Huisvesting / Facilitaire Zaken/ICT a. Uren/knelpuntenpot Vanwege met name een tijdelijke vacature bij facilitaire zaken welke eind 2012 gedeeltelijk is ingevuld, een vacature bij Financiën die vanwege reshuffling van taken begin 2013 wordt ingevuld, een vacature die niet wordt ingevuld vanwege de KTD en een vacature gegevensbeheerder zijn er in 2012 minder uren besteed dan geraamd. Om de voortgang van werkzaamheden niet in het gedrang te laten komen, is zo beperkt mogelijk hierop ingehuurd. d. software Een aantal projecten zijn vertraagd. Hierdoor zijn ook de softwarelasten lager en hebben er verschuivingen plaatsgevonden. In totaal ontstaat er een voordeel van € 10.500.
47
3. Openbare werken buitendienst a1. Gemeentewerf: diverse mutaties Alarmbeveiliging van de gemeentewerf gaat vaker dan geraamd in alarm. Daardoor zijn er meer alarmopvolgingen dan geraamd. a2. Gemeentewerf: hogere urenbesteding Extra uren zijn gemaakt i.v.m. de uitvoering van het onderzoek naar de toekomst van de buitendienst. b1. Tractie en gereedschappen: diverse mutaties Brandstof, tractie verhoging van de brandstofprijzen en meer gereden kilometers door de vrachtwagens en overige tractie geeft een verhoging van de brandstofkosten van € 7.500. Hogere kosten voor het onderhoud en extra reparatie aan: aandrijving van de shovel € 8.500, vervangen van de schuifcilinder vrachtwagen € 2.350, vervangen van de vooras tractor € 2.750, vervangen van de as HD reiniger € 3.500 en voor de keuring / reparatie aanhangwagens, shovel en bladzuigwagen € 5.750. Lagere uitgaven voor de aankoop van veiligheidskleding: minderkosten € 3.500. b2. Tractie en gereedschappen: lagere urenbesteding Er zijn minder uren nodig voor het onderhoud van de tractie en gereedschappen door onze eigen dienst. 4. Frontoffice a. Urenverschuivingen/knelpuntenpot In 2012 zijn aan de front-office/TIC minder uren ingezet vanwege tijdelijke vacatures en langdurig ziekte van 1 persoon. Om de voortgang van werkzaamheden niet in het gedrang te laten komen, is zo beperkt mogelijk hierop ingehuurd. Voortgang KTD opdracht 377. Samenwerking Amerstreek Met de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg zijn wij sinds 2011 aan het verkennen of samenwerking mogelijk is. Tot op heden zijn de gesprekken over mogelijkheden tot samenwerking vooral “van onderop” tot stand gekomen. Er is onderzocht op welke terreinen samenwerking het meest kansrijk is, waar de meeste efficiency- en kwaliteitsvoordelen zijn te halen. Deze vorm van samenwerken is volledig gebaseerd op vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Zowel ambtelijk als politiek is echter behoefte aan een meer intensieve samenwerking. In het najaar 2012 is hiertoe een onderzoeksopdracht met als “Ambtelijke samenwerking Amerstreek-gemeenten” opgesteld. De onderzoeksopdracht richt zich op de vragen op twee samenwerkingsniveaus (samenwerken op taakvelden en samenwerken binnen één organisatie), waar bij alle vragen steeds wordt gekeken naar de voor- en nadelen zowel voor het samenwerkingsverband als voor de drie individuele gemeenten. De onderzoeksopdracht is conform de wet op de ondernemingsraden aan de OR voorgelegd. Daarnaast is aan de gemeenteraad gevraagd om zienswijzen aan te leveren op de conceptonderzoeksvraag. Ook de ingediende zienswijzen zullen een plek krijgen in het uiteindelijke onderzoek. 388. Taakstelling op bedrijfsvoering algemeen Structureel is de taakstelling gehaald door bezuiniging op o.a. abonnementen, papier, doelmatigheidsonderzoeken, kantoorartikelen. Doordat per direct opzeggen van abonnementen niet altijd kan, is voor 2012 nog een restant te bezuinigen van € 6.000. Dit wordt gecompenseerd door incidentele minder uitgaven op kostenplaatsen in 2012. Voortgang claims Risicomanagement Gepland was om na de zomervakantie gebruikmakend van de kennis en ervaring van de gemeente Geertruidenberg het risicomanagement vorm te geven. Helaas bleek dit in 2012 toch niet mogelijk. De gemeente gaat nu zelf het risicomanagement m.b.v. het Naris inrichten. Door anders invullen van ontstane vacatureruimte is eind 2012 een vacature opengesteld waarbij risicomanagement één van de
48
functieonderdelen zal zijn. De verwachting is dat de claim niet volledig in 2012 zal zijn besteed en wordt voorgesteld de claim door te schuiven naar 2013. BGT Zoals al eerder aangegeven heeft de definitieve vaststelling van de informatiemodellen BGT en IMGeo langer op zich laten wachten dan in eerste instantie was voorzien. Het geclaimde bedrag voor 2011 wordt in 2012 gebruikt voor de aanschaf van een beheerapplicatie en bestandsvergelijkingen. Sluitplan/ beveiligingsplan De raad is bij de Najaarsnota 2011 akkoord gegaan om de restantmiddelen beveiligingsplan (€ 7.928) en sluitplan (€ 25.000) samen te voegen en voor 2012 beschikbaar te stellen. In 2012 is door omstandigheden (ziekte en vertrek van de beleidsmedewerker) niet genoeg aandacht aan dit belangrijke gebied besteed. Wel is in 2012 de beveiliging van de kamer van de griffie aangepast. Voor 2013 zijn nog de nodige aanpassingen aan het gebouw te realiseren. Inmiddels wordt gewerkt aan een concept integraal gemeentelijk beveiligingsplan. Aan de raad wordt gevraagd om een bedrag van € 25.000 als claim mee te mogen nemen naar 2013. Nawerking CAO Gemeenten CAO Gemeenten is inmiddels afgesloten en claim ad. € 80.000 is verwerkt. PAGO/RIE Nadat we medio dit jaar zijn gestart met het opvragen van offertes (eerder kon niet vanwege vaststelling jaarrekening 2011), zijn we thans bijna zover dat een voorstel aan het MT kan worden aangeboden en waarbij een keuze wordt voorgesteld uit de drie aanbieders die we hebben benaderd. Naar verwachting zal eind november 2012 de keuze bekend zijn. Vervolgens zullen de onderzoeken moeten gaan plaatsvinden. Het is daarbij niet handig dit nog in de maand december 2012 te doen vanwege de vele feestdagen en vrije dagen die door de medewerkers worden opgenomen. Het e implementatieproces gaat wel verder en verwacht wordt dat dan in de 2 helft van januari 2013 de onderzoeken kunnen gaan plaatsvinden. Teneinde te voorkomen dat de claim wordt toegevoegd aan het rekeningssaldo 2012 en voor 2013 opnieuw weer een claim moet worden ingediend die na honorering pas in juni 2013 kan worden geëffectueerd is het voorstel via de najaarsnota 2012 dit bedrag veilig te stellen zodat het thans ingezette proces onverkort kan doorlopen.
49
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 12.2. Bedrijfsvoering Investeringen (bedragen x € 1.000) Huisvesting a. Verbeteren binnenklimaat gemeentehuis Totaal Huisvesting ICT Hardware b. Vervanging overige hardware /technische infra-structuur c. Beamer, ethernet switch en scanners d. Uitbreiding opslagcap. virtuele serveromg. e. Vervanging P.C.'s en laptops f. Tivoli (back-up) g. Ethernet Switch I-II-III h. Scanners Totaal ICT Hardware ICT Software i. Raadsinfosysteem fase 2001 j. Helpdesk k. Project digitalisering l. Softwarepakket Onderwijs info.systeem m. Softwarepakket Burgerzaken Cipers n. Windows office 2000 o. CMS (sitemanager 3 Vip-totaal) p. Gegevensmagazijn/gegevensmakelaar q. Softwarepakket Welzijn (GWS: module Fraude) r. Klachten registratie (preventief) s. Effecten invoering Wet KPB (Puber) Totaal ICT Software
Jaar
Kleur
2012
2006/11 2009 2009/10/11 2011 2011 2011 2012
2001 2007 2007/11 2007 2008 2008 2010 2010 2010 2012 2012
Groen
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen
Groen Groen Groen Rood Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen
Raming
Uitgaven
Restant
80 80
0 0
80 80
211 35 50 121 26 21 13 477
177 13 43 113
34 22 7 8 26 0 6 104
109 20 173 19 69 73 37 71 21 28 43 664
107
302
2 20 77 19 69 73 1 8 21 28 43 362
21 7 374
96
36 63
Mutatie
Akkoord j/n
N.v.t. 0
-
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
-19
-19
-
N.v.t. N.v.t. N.v.t. V Ja / Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. V
Dienstverlening t. project E-dienstverlening
2009
Groen
208
13
195
N.v.t.
Tractie en gereedschappen u. Waterwagens (2 stuks) v. Bus dubbelcabine w. Bus enkelcabine x. Bestelauto
2008 2011 2011 2011
Groen Groen Groen Groen
5 37 37 28 106
2 0 0 0 2
3 37 37 28 104
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
-
1.535
691
844
-19
V
Totaal Bedrijfsvoering
Toelichting tabel 12.2 a. Verbeteren binnenklimaat gemeentehuis Na onderzoek van de verschillende mogelijkheden, heeft de raad in zijn vergadering van 21 juni 2012 gekozen voor het aanbrengen van een screen/doek aan de buitenzijde op het glazen dak van de publiekshal. Aanbesteding zal eind van het jaar plaatsvinden. De daadwerkelijke uitvoering in het eerste kwartaal van 2013. ICT Hardware b. Vervanging overige hardware /technische infrastructuur Inmiddels is het draadloos netwerk aangelegd. Het systeem is nog niet opgeleverd. Na een testperiode van twee maanden moet nog een evaluatie plaatsvinden. De uitkomsten van deze evaluatie moeten nog verwerkt worden. De verwachting is dat dit binnen het restantkrediet verwezenlijkt kan worden. c. Beamer, ethernet switch en scanners Ter vervanging van de beamers (verrijdbare units) en overige losse beamers is een plan gemaakt om de presentatiemogelijkheden in het gemeenthuis te verbeteren. Nader uitwerking en realisering staat gepland voor het eerste kwartaal 2013 d. Uitbreiding opslagcapaciteit virtuele serveromgeving Dit project nadert zijn voltooiing. Naar verwachting is het krediet toereikend om de geplande werkzaamheden uit te voeren. e. Vervanging PC.'s en laptops Project vervanging PC’s nadert zijn voltooiing. Pc's zijn inmiddels aangeschaft en geplaatst. De implementatie van de Pc’s in de nieuwe Windowsomgeving is nog niet gereed. Naar verwachting kan dit binnen het krediet worden gerealiseerd
50
f. Tivoli (back-up) De vervanging/uitbreiding van het back-upsysteem is afhankelijk gesteld van de opslagcapaciteit van de schijven. Hiervoor is in de begroting van 2012 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Hiervan afgeleid kan nu ook het back-upsysteem gelijktijdig worden vernieuwd. Dit zal aansluitend aan het project vervanging servers worden bepaald en e.v. uitgevoerd. g. Ethernet Switch I-II-III Maakt onderdeel uit van de herinrichting en uitbreiding van servers. Dit project nadert zijn voltooiing. Restantkrediet kan worden afgesloten. ICT Software i. Raadsinformatiesysteem fase 2001 Met dit restantkrediet is een deel van de pilot van het digitaal vergaderen voor Raadsleden bekostigd. j. Helpdesk In onderzoek of in combinatie met project ‘Vervanging klachtenregistratie’ uitgevoerd kan worden. Verwachting is dat dit in het eerste kwartaal 2013 wordt uitgevoerd. k. Project digitalisering Procesbeschrijvingen De processen die in het project Digiplu zijn ontwikkeld, moeten nog geïmplementeerd worden. Dit is gepland in het laatste kwartaal van 2012 uitlopend naar het eerste kwartaal 2013. Digiplu:fase 2 Project Digiplu wordt in combinatie met ‘Workflow’ uitgevoerd. Momenteel wordt het zaaksgewijs werken ingevoerd. Het budget van Digiplu is inmiddels gebruikt om de relatie met het DMS te maken. l. Softwarepakket Onderwijs informatiesysteem De leerlingenadministratie wordt inmiddels regionaal uitgevoerd. De hiervoor benodigde software is ook centraal geregeld. Deze behoeft niet meer vervangen te worden. m. Softwarepakket Burgerzaken Cipers Cipers is het software pakket waarmee de basisregistratie personen (BRP; voorheen bekend onder de verzamelnaam GBA) wordt ingevuld. Dit product maakt onderdeel uit van de softwarelijn van PinkRoccade en is reeds 8 jaar in gebruik. In 2009 zou volgens de vervangingscyclus dit softwarepakket heroverwogen c.q. vervangen worden. Echter door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, en met name de vertragingen en onduidelijkheden die de invoering van wetgeving hieromtrent met zich mee heeft gebracht, is de ontwikkeling van ciper naar het SAPplatform ook vertraagd. De verwachting was dat in de loop van 2010 wel duidelijkheid zou komen en dat het project om tot vervanging over te gaan kon worden opgestart. Momenteel ziet het er naar uit dat dit op zijn vroegst in 2012 zal plaatsvinden. De genoemde investeringsbedragen zijn gebaseerd op vervanging van bestaande software. Het is momenteel nog niet bekend of dit toereikend is bij e.v. vervanging door vervangend product. n. Windows office 2000 Omdat het steeds vaker voorkomt dat nieuwer versies van Office noodzakelijk zijn om te kunnen communiceren met ander software programma's zal de verouderde officeomgeving vervangen moeten worden. Eind 2012 zal gestart worden met de voorbereidingen om het mogelijk te maken in het eerste kwartaal van 2013 te migreren naar een nieuwe office (office 2010; nieuwere versies kunnen niet communiceren met andere applicaties). o. CMS (sitemanager 3 Vip-totaal) Project nagenoeg gereed. Er volgen nog een aantal kleinschalige aanpassingen waarna het project kan worden gesloten. p. Gegevensmagazijn/gegevensmakelaar Restant krediet benodigd voor een aanpassing in de gegevensmakelaar met betrekking naar ander besturingssysteem. Nog niet duidelijk of budget toereikend is. Overleg met leverancier is nog gaande.
51
q. Softwarepakket Welzijn (GWS: module Fraude) De module fraudebestrijding van GWS4all is nog niet aangeschaft. Aanvullende informatie van Centric over gebruik en consequenties wordt nog afgewacht. r. Klachten registratie (preventief) In onderzoek of in combinatie met project helpdesk uitgevoerd kan worden. Verwachting is dit eerste kwartaal 2013 uit te voeren s. Effecten invoering Wet KPB (Puber) De Module WKPB is geïntegreerd in het softwareproduct Stroomlijn welke in onze gemeente in gebruik is voor Vastgoed beheersysteem. Momenteel wordt deze sofware verbeterd en wordt hiermee tevens de softwaremodule WKPB vervangen. Het project moet nog dit jaar operationeel zijn. Dienstverlening t. project E-dienstverlening Mid-office In het kader van het Nationaal Uitvoerings Programma elektronische dienstverlening (NUP) voor de overheid wordt gewerkt aan een verbeterplan om aan de wetgeving te kunnen voldoen. Uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden al naar gelang de relevante wetgeving dit vereist. Eind 2009 is ter voorbereiding op de toepassing van een Midoffice het project upgrade/vervanging van Civision Basisregistratie naar Gegevensmakelaar opgestart en is in 2011 geïmplementeerd. Het goed functioneren van de gegevensmakelaar is een van de voorwaarden voor het goed kunnen gebruiken van een Midoffice-appliatie. Aansluitend aan de ingebruikname van de gegevensmakelaar zal een keuze gemaakt worden voor een Midoffice-applicatie. Tot die tijd kleinschalige midoffice functionaliteiten, als deze eerder beschikbaar moeten zijn gebaseerd worden op de software van de Website. In 2015 moet het gehele programma zijn uitgevoerd. Zaakgericht werken CORSA Na de ingebruikname van het DocumentManagementSysteem Corsa als postverwerkingssysteem wordt er een doorstart gemaakt met zaakgericht werken. Zaakgericht werken is ook een van de voorwaarden om status en voortgangsinformatie te kunnen leveren over te leveren producten en/of diensten. Invoering van zaakgericht werken is dan ook een belangrijke ontwikkeling in de verbeterslag elektronische dienstverlening. In 2012 zal worden bepaald of dit in eigen beheer zal worden uitgevoerd of dat dit in samenwerking met andere gemeenten in ontwikkeling wordt genomen. Tractie en gereedschappen u. Waterwagens (2 stuks) Een paar aanpassingen moeten nog gebeuren in het vierde kwartaal van 2012, waarna het krediet kan worden afgesloten. v. Bus dubbelcabine / w. Bus enkelcabine / x. Bestelauto De voertuigen zijn in bestelling. Levering zal conform afspraak geschieden in het eerste kwartaal van 2013.
52
Bijlage 1 Begrotingswijziging Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Programma's 2012 -113.018 -47.412 169.679 -28.166 -933.093 -36.228 232.126 -76.640 -79.159 491.269 -240.852 -661.495
Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's - Saldo
53
Saldo Lasten en Baten 2013 2014 2015 -10.175 -10.175 0 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.453 -11.997 -26.542 0 0 0 20.055 10.200 13.600 0 0 0 -1.629 -1.597 -1.564 25.019 24.531 28.868 22.417 12.562 15.962
2016 0 1.600 0 0 0 -26.086 0 17.000 0 -1.532 28.380 19.362
Bijlage 2 Voortgang KTD Volg-nr/ soort
PRG. Maatregel
Voortgang Najaarsnota 2012
Status maatregel 2012 (uitvoering)
Verwerkt in begroting 2012 e.v.; naturaisatieceremonie is in 2011 al komen te vervallen; geen verdere acties nog
Gerealiseerd.
25.1
1 Laten vervallen € 500 verplichte landelijke naturalisatieceremonie.
6.3
1 Structureel inzetten van mediationvaardigheden, Verwerkt in begroting 2012 e.v.; geen verdere acties nodig waardoor een beroep op de bezwaarschriften-commissie kan worden voorkomen.
Gerealiseerd.
16.1
1 Verminderen of afschaffen van budget representatie.
Deze bezuiniging wordt niet gerealiseerd. Dit is bij de Voorjaarsnota 2012 financieel verwerkt.
Niet gerealiseerd.
30.1
1 Stemwijzer bij gemeenteraadsverkiezingen 2014 laten vervallen. 1 Catering bij uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014 laten vervallen.
Verwerkt in begroting 2012 e.v.; geen verdere acties nodig
2014
Verwerkt in begroting 2012 e.v.; geen verdere acties nodig
2014
3.1
1 Geen vergaderingen-bijeenkomsten op locatie meer.
Verwerkt in begroting 2012 e.v.; geen verdere acties nodig
Gerealiseerd.
11.2
1 Stopzetten subsidiebedrag (€ 500) aan dorpsraad Wagenberg per 2013 met een overgangsfase in 2012 (50%).
Loopt mee in het subsidietraject. Dorpsraad heeft geen bezwaar aangetekend, Gerealiseerd. bezuiniging zoals voorgenomen wordt uitgevoerd. (2012- 50%, 2013- 100%). Bezuiniging is afgerond door opname in de begroting.
15.College
1 Verminderen of afschaffen van budget juridische adviesvragen en onderzoeken. 1 Taakstellende bezuiniging op de nummers 18.1, 19.1, 20.1, 21.1 22.1 en 23.2
Deze bezuiniging wordt incidenteel niet gerealiseerd. Dit is bij de Voorjaarsnota finacieel Niet gerealiseerd. verwerkt. De financiële taakstelling is gerealiseerd en verwerkt in de begroting; de bezuiniging op Gerealiseerd. de uren hoeft eerst in 2015 gerealiseerd te zijn.
31.1
23.CAB/VVD/Pv dA/GrDr 32.1
1 Portikosten voor gemeenteraadsverkiezing 2014 kunnen Taakstelling voor 2014 vervallen. Verzendkosten oproepingskaarten (20.409) € 1.700. Verzendkosten kandidatenlijsten (11.013) € 6.1000.
2014
43.1
2 Budget studiekosten rampenbestrijding verminderen.
Verwerkt in begroting 2012 e.v.; geen verdere acties nodig
Gerealiseerd.
46.1
2 Beeindigen bijdrage en mandaat team commerciële zeden (politie).
Verwerkt in begroting 2012 e.v. Team commerciële zeden is geïnformeerd; handhaving Gerealiseerd. exploitatievergunning zal opgenomen worden in het handhavings uitvoeringsprogramma 2012
47.College 41.CAB/VVD/Pv dA/GrDr
2 Stoppen met bijdrage aan bollardsysteem. 2 Afschaffen colour locale brandweervrijwilligers.
Taakstelling voor 2015 Verwerkt in begroting 2012 e.v.; en gemeld aan de brandweer; geen verdere acties nodig.
55.1
3 Gezien de verwachte beginstand van de voorziening Deze bezuiniging is per 2012 in de begroting opgenomen. Programma wordt afgestemd wegen per 01.01.2011 wordt voorgesteld om een bedrag op het beschikbare budget. Geen verdere acties nodig. van in totaal € 250.000 de komende periode (wegenheersplan) laten vrijvallen d.m.v. een lagere storting in de voorziening.
64.3
3 Verminderen straatvegen van de hoofdroutes door derden (grote veegmachine: van 7 naar 4 beurten). 3 Met de integrale projecten wel groen meenemen zodat dan het totale project weer 25 tot 30 jaar functioneel is. Geen incidentele renovatie van groen meer.
196.2
2015 Gerealiseerd.
Gerealiseerd.
Bezuiniging is afgerond door opname in de begroting. Aantal routes is vanaf 2012 Gerealiseerd. teruggebracht naar 3. Geen verdere acties nodig. Vanaf 2012 is conform afspraak het budget verminderd met € 20.000, door voor Gerealiseerd. reconstructies groen voornamelijk mee te liften met de integrale projecten. Geen verdere acties nodig.
323.1
3 Het berekenen van een vergoedig voor het lozen van Verordening moet nog worden aangepast. bronneringswater op het vrijvervalriool ter grootte van de werkelijke kosten.
Niet gerealiseerd.
201.1
3 Reducering van 30% van de knotwilgen en bolbomen (ca. 614 stuks). De éénmalige ingrepen ten behoeve van de sanering zullen in eerste instantie extra kosten met zich meebrengen.
207.2
3 Het verlagen van de kwaliteitsnivo huidig A naar B Bezuiniging is afgerond door opname in de begroting. Het kwaliteitsniveau is in de (betreft vaste planten en bodembedekkende rozen, opdracht naar de aannemers en de buitendienst aangepast. grasvegetaties). De overige beheersgroepen zitten al op nivo B of C (fijne, grove heesters, bosplantsoenen, bodembedekkers e.d.)
236.2
3 Tien zandbakken in de openbare ruimte opruimen (niet bij scholen en peuterspeelzalen).
Overleg met buurtgroepen loopt. Prognose is dat ongeveer de helft van de zandbakken Niet gerealiseerd. zal worden overgedragen in beheer. Dit zal nog in 2012 plaatsvinden. Met de verwijdering van de andere zandbakken zal nog in in 2012 worden gestart.
212.LHB
3 Bloembakken, gedeeltelijk verwijderen en de rest voorzien van vaste planten.
Er is al een groot deel van de bakken verwijderd, Met name m.b.t.de bakken op den Deel Niet gerealiseerd. is nog geen duidelijkheid. Deze zijn onderdeel van de parkeeroplossing. De winkeliersvereniging is niet bereid het beheer van de bakken op zich te nemen. Een andere parkeeroplossing is onderdeel van het parkeervoorstel waar bij vaststelling van de begroting 2013 over besloten wordt. De resterende bakken zijn voorzien van vaste planten.
61.1
3 Het verwijderen van vier vissteigers.
In eerste instantie zal overleg gevoerd worden met de visverenigingen over het in eigen Niet gerealiseerd. beheer nemen van de vissteigers. Hiervoor is tot op heden geen tijd geweest. De bezuiniging zal in ieder geval in 2012 worden gerealiseerd d.m.v. minimaal uitvoeren van onderhoud. In 2013 zal daadwerkelijke overdracht, ofwel verwijdering plaatsvinden.
Op 27 september 2012 is besloten om enerzijds een totaal van 900 knotwilgen in beheer Niet gerealiseerd. over te dragen aan de Madese natuurvrienden. Anderzijds zullen bolbomen in de kernen worden vervangen door duurzamere en minder onderhoudsgevoelige bomen. Uitvoering gaat in 2013 plaatsvinden.
54
Gerealiseerd.
57.CAB/VVD/Pv dA/GrDr
3 Verwijderen straatmeubilair: fietsklemmen, fietssluisjes, De inventarisatie van het straatmeubilair heeft plaatsgevonden. Momenteel is het paaltjes, banken m.u.v. verkeersfunctie. beleidsplan in voorbereiding. Zodra hierover een besluit is genomen zal de uitvoering plaats gaan vinden. Uitvoering hiervan vindt in 2013 plaats. De bezuiniging is al doorgevoerd vanaf 2012 en wordt gehaald door minder onderhoud uit te voeren.
Niet gerealiseerd.
71.1
3 Doorgaan met huidig beleid. Tarieven waar nodig aanpassen zodat het product kostendekkend blijft.
Niet van toepassing. Wordt conform uitgevoerd.
Gerealiseerd.
72.1
3 Er worden geen maatregelen voorgesteld. De leges zijn Niet van toepassing. Wordt conform uitgevoerd. al gemaximaliseerd. Per saldo is er een 'opbrengst' van ca. € 12.000 op deze kostenplaats.
Gerealiseerd.
214.LHB
3 Bezuinigen op het beheer en onderhoud (ambtelijke uren) van het Hertenkamp in Hooge Zwaluwe, doch het voedsel voor de herten van het hertenkamp te Hooge Zwaluwe aan de buurtvereniging te faciliteren.
In september 2011 heeft overdracht van het hertenkamp aan de buurt plaatsgevonden. Besloten is om de buurt een jaarlijkse bijdrage van € 1.500 te geven i.v.m. met aankoop voer, bezoek dierenarts e.d. Op basis hiervan is niet de gehele bezuiniging gehaald
Gerealiseerd.
322.1
3 Multifunctioneel inzetten hondenpoepzuiger t.b.v. gladheidbestrijding. 3 Doorgaan met huidig beleid. Tarieven waar nodig aanpassen zodat het product kostendekkend blijft. 4 Stopzetten projecten BROEM, Scootmobiel cursus, Jongleren in het verkeer.
Is uitgevoerd, nieuwe hondenpoepzuiger is aangeschaft en zal vanaf komende winter ingeroosterd worden bij de gladheidsbestrijding. Geen verdere actie nodig. Niet van toepassing. Wordt conform uitgevoerd.
Gerealiseerd.
Bezuiniging is opgenomen in jaarlijkse routine en daarmee afgerond. De projecten BROEM en scootmobielcursus worden in 2012 al niet meer uitgevoerd. Jongleren voor de laatste keer. De kosten voor Jongleren worden voor 80% vergoed door de provincie. De rest wordt in mindering gebracht op het budget voor BVL. Geen verdere actie nodig.
Gerealiseerd.
86.1
4 Verminderen aantal verkeersborden.
Het saneringsplan is gereed, momenteel wordt het uitvoeringsplan gemaakt. Met de Niet gerealiseerd. snelle slag (zonder verkeersbesluiten) zal naar verwachting nog in 2012 worden gestart. Het restant ( met verkeersbesluiten) zal mede in verband met de te volgen procedures in 2013 volgen. De bezuiniging is al doorgevoerd vanaf 2012 en wordt gehaald door minder onderhoud uit te voeren. Het restantbedrag van ca. € 12.000 van het budget opstellen saneringsplan kan komen te vervallen.
84.2
4 Verminderen met uitvoeren van verkeerstellingen met 30% (terugbrengen van zes naar vier verkeerstellers).
Bezuiniging is afgerond door opname in de begroting. De tellerplanning is afgestemd op de bezuiniging: in plaats van 6 tellers per keer worden er 4 tellers per keer weggelegd. E.e.a heeft wel tot gevolg dat er minder ruimte is voor verkeerstellingen op verzoek. Geen verdere actie nodig.
Gerealiseerd.
91.1
4 Geen nieuwe parkeervoorzieningen aanleggen.
Bezuiniging is afgerond door opname in de begroting. Besluitvorming over de geactualiseerde projectenlijst zal bij de begroting 2013 plaatsvinden.
Gerealiseerd.
232.1
5 Fusie SLOD en WRT vanaf 2013
Taakstelling vanaf 2013
Vanaf 2013
233.1
5 Subsidie Regionale Programmaraad beëindigen per 2013 met overgangsjaar in 2012.
Besluit is uitgevoerd. Bezwaar van programmaraad is ongegrond verklaard. Bezuiniging verwerkt in begroting.
Gerealiseerd.
191.1
5 Stopzetten jaarlijkse storting in de voorziening Baggeren Bezuiniging is vooralsnog afgerond door opname in de begroting. Nadat een plan van jachthavens. aanpak voor de havens is gemaakt, zal, indien noodzakelijk, een voorstel voor herbepaling van de storting worden voorgelegd.
222.1
5 Stoppen met het beheren van volkstuinen vanaf 2013 De bezuiniging wordt in 2012 NIET gerealiseerd, maar in 2013. Het jaar 2012 wordt Niet gerealiseerd. waarbij gezocht wordt naar een tuindervereniging die het gebruikt voor het oprichten van (een) volkstuinenvereniging(en), waar het beheer complex overneemt. ondergebracht gaat worden. Hierbij worden de huurders door de gemeente geholpen. Dit kon niet eerder, omdat hier pas vaaf 2012 uren voor ingepland zijn. De verwachting is dat per 1 januari 2013 de overdracht een feit zal zijn.
190.1
5 Marktconforme tarieven voor verhuurd water Oude haven Drimmelen. Door marktconform maken van de verhuurtarieven worden inkomsten vergroot. Alle contracten lopen in 2015 af en kunnen dan geactualiseerde tarieven krijgen.
Contracten lopen tot 2015. Tot die tijd kunnen geen tariefwijzigingen plaatsvinden.
193.1
5 Verzelfstandiging van de jachthaven te Terheijden.
Gesprekken met de watersportvereniging zijn in het voorjaar van 2012 gestart. In het Niet gerealiseerd. eerste kwartaal van 2013 moet duidelijk worden of overeenstemming kan worden bereikt met de watersportvereniging.
99.1
5 Afstoten aandelen (Brabant Water).
Bij Najaarsnota 2011 taakstelling reeds afgeraamd.
324.1 82.2
55
Gerealiseerd.
Niet gerealiseerd.
Vanaf 2015.
Niet gerealiseerd.
230.2
5 De bijdrage voor Nationaal Park Biesbosch ten laste brengen van de netto-opbrengsten toeristenbelasting.
Bezuiniging is in begroting van 2012 e.v. verwerkt.
Gerealiseerd.
309.College
6 Afschaffen subsidie psz. Bezuiniging subsidie gelet op harmonisatie
De raad heeft medio 2011 een besluit genomen over harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De financiele taakstelling is hierin verwerkt.
Gerealiseerd.
383.Opdracht
6 Opdracht: nota Jeugd en Jongeren
De gemeenteraad heeft 22 maart 2012 ingestemd met het beleidsplan jeugd 2013-2016 Gerealiseerd. “gebundelde krachten”. Het beleidsplan geeft invulling aan de opdracht die de gemeenteraad heeft verstrekt in het kader van de KTD en anticipeert op de transitie Jeugdzorg. Bij besluitvorming KTD heeft de raad besloten om de subsidie aan Blitz af te bouwen en deze middelen vanuit het nieuwe jeugdbeleid in te zetten.
304.1
6 Volledig afbouwen subsidie Jeugd en jongerenwerk Blitz. Zie 383
Gerealiseerd.
75.1
7 De klokken en uurwerken (Bernarduskerk, NH-kerk Voor 2011 is reeds een bezuiniging gehaald van € 3.060 (Carillon en Blasiuskerk), Wat Made, NH-kerk Drimmelen) afstoten naar de betreffende betreft de overige klokken en uurwerken vinden momenteel gesprekken plaats met de kerkbesturen. betrokken kerkbesturen over overdracht van het eigendom. In 2013 wordt getracht tot overeenstemming te komen.
Niet gerealiseerd.
332.1
7 Het huidige vastgestelde beleid is al gericht op het afstoten van gemeentelijke huurwoningen.
Alle gemeentelijke huurwoningen zijn inmiddels afgestoten.
Gerealiseerd.
334.1
7 De kosten van huisuitzettingen verhalen bij woningbouwcoörporaties.
Gesprek hierover met de betrokken corporaties hebben plaatsgehad. De meeste kosten van huisuitzettingen vinden plaats door diverse deurwaarders. Brieven richting deurwaarders moeten nog verstuurd.
Niet gerealiseerd.
181.1
7 Laten vervallen jaarlijkse bijdrage in onderhoudskosten Stichting molen Zeldenrust en Kerkvoogdij zijn 2011aangeschreven dat jaarlijkse bijdrage Gerealiseerd. voor molen Zeldenrust te Hooge Zwaluwe en NH-kerk te per 2012 gaat vervallen. Voor molen Zeldenrust is een afbouwregeling overeengekomen. Made. Subsidie stop per 1-1-2014 volledig.
335.1
7 Woonwagencentrum overdragen aan WSG. Er zijn al vergaande onderhandelingen met WSG over het woonwagenkamp.
WSG ziet af van overname van het woonwagenkamp. Volksbelang wil ook niet Gerealiseerd. overnemen. Inmiddels heeft het college van B&W besloten tot een uzg "uitsterfconstructie" voor het woonwagenkamp: geen nieuwe huurovereenkomsten, maar bestaande huurovereenkomsten worden gerespecteerd.
74.1
7 Het niet beschikbaar stellen van vast bedrag voor verlichting torenuurwerk H.A. Abt en Gummaruskerk hebben geen maatschappelijk effect.
De vergoeding voor verlichting torenuurwerk € 230 is reeds m.i.v. 2011 vervallen. De bezuiniging van € 230 is dus gehaald.
73.1
7 Het betreft de klok in de Dorpstraat te Drimmelen De klok is in 2012 overgedragen aan een stichting. (eigendom gemeente) en dient voor tijdsaanduiding. Klok weghalen.
180.1
7 Laten vervallen bijdrage in onkosten diverse comités Open Monumentendag.
Comités worden nog in 2011 aangeschreven dat bijdrage in onderhoudskosten miv. 1-1- Gerealiseerd. 2012 komen te vervallen.
272.1
8 Beeindigen collectieve preventie.
Organisatie is schriftelijk geinformeerd. Bezuiniging is verwerkt in begroting.
Gerealiseerd.
277.1
8 Invoeren eigen bijdrage woningaanpassingen.
Eigen bijdragen worden via het CAK opgelegd.
Gerealiseerd.
257.1
8 Subsidie aan Kansplus (voorheen VOGG) stopzetten per Organisatie is schriftelijk geinformeerd. 2013 met een overgangsfase van 50% in 2012. Bezuiniging is verwerkt in begroting.
Gerealiseerd.
258.1
8 Budget voor tolken beëindigen in 2012.
Gerealiseerd.
271.1
8 Stoppen met informatiebijeenkomsten voor verschillende Bezuiniging verwerkt in begroting. doelgroepen. 8 Halvering budget Wmo-platform. Organisatie is schriftelijk geinformeerd. Bezuiniging is verwerkt in begroting.
Gerealiseerd.
285.1
8 Taakstellende bezuiniging m.b.t. subsidie Besluit is uitgevoerd. Bezwaar van Vluchtelingenwerk Vluchtelingenwerk van 10% per 2013 met overgangsjaar is ongegrond verklaard. Bezuiniging verwerkt 2012 (5%). in begroting.
Gerealiseerd.
312.1
8 Subsidiëring plusproducten (bemoeizorg JGZ) beëindigen per 2013 met overgangsfase van 50% in 2012.
Organisatie is schriftelijk geinformeerd. Bezuiniging is verwerkt in begroting.
Gerealiseerd.
Besluit 12-0511 punt 2b
8 Opdracht: onderzoeken van de mogelijkheden van één brede welzijnsorganisatie, waarin de activiteiten die nu georganiseerd worden, zijn ondergebracht
De raad heeft op 30 augustus 2012 ingestemd met het rapport "onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling" en met de start van een pilot voor de vrijwilligerscentrale/sociaal makelaar.
Gerealiseerd.
325.1
9 Stoppen met Milieustuur.
Milieustuur is stopgezet. Bezuiniging is in begroting verwerkt.
Gerealiseerd.
328.1 318.1 321.1
9 Stopzetten energiebeheer. Energiebeheer is stopgezet. Bezuiniging is in de begroting 2012 verwerkt. 9 Oud papier. (geen bezuiniging) Niet van toepassing. Wordt conform uitgevoerd. 9 Stoppen met het huis-aan-huis inzamelen van de WEB- Besluitvorming heeft in 2012 plaatsgevonden. goederen (Wit- en Bruingoed).
385.Opdracht
9 Opdracht: Onderzoek naar efficiency Milieustraat
273.1
143.1
10 Laten vervallen van de jaarlijkse huldiging van de jeugdsportkampioenen.
Bezuiniging verwerkt in begroting.
Gerealiseerd.
Gerealiseerd.
Gerealiseerd.
Gerealiseerd. Gerealiseerd. Gerealiseerd.
In december zal aan het college een voorstel worden voorgelegd met betrekking tot de Niet gerealiseerd. vaststelling van het basistakenpakket van afdeling Openbare werken buitendienst. In het eerste kwartaal van 2013 wordt aan de raad een voorstel aangeboden. Gerealiseerd in 2011
56
Gerealiseerd.
298.1
10 Verkopen cq afstoten / WOZ-waarde: € 1.466.000.
Taakstelling vanaf 2015
379.Opdracht
10 Opdracht: Zelfwerkzaamheid accommodaties buitensport
De raad heeft op 30 augustus 2012 ingestemd met de Kadernotitie KDT buitensport en Vanaf 2014. de business case Tennis Made gericht op privatisering van het tenniscomplex Schietberg Made. Privatisering van de tennis levert een bijdrage van € 34.000 aan de financiële taakstelling KTD. Het resterende bedrag van € 16.000 wordt gezocht bij de overige buitensportverenigingen op basis van de Kadernotitie KTD buitensport.
380.Opdracht
10 Opdracht: Exploitatie sociaal culturele accommodaties
De raad heeft op 23 februari 2012 ingestemd met de uitwerking van de opdracht KTD binnensport/sociaal culturele accommodaties. De financiële taakstelling bij de binnensport van € 50.000 is per augustus 2012 gerealiseerd door reducering van personeel beheer. De financiële taakstelling van € 50.000 bij de sociaal culturele accommodaties dient per 2015 gerealiseerd te worden door aanpassing huidig contract/nieuwe aanbesteding m.b.t. Klaverblad, Mayboom, Cour en Plexat.
109.GrDr
10 Verminderen budgetsubsidie met 25%; stapsgewijs in 2 jaar; vanaf 2013 wordt gemeente reeds gekort op het gemeentefonds met een bedrag van € 30.000 per jaar door wegvallen compensatiegelden werkgeverschap. Dit bedrag wordt reeds als extra bezuiniging doorg
De raad heeft op 10 november 2011 ingestemd met het bezuinigingsvoorstel m.b.t. Gerealiseerd. Theek 5 met een taakstelling van 25%. Omtrent de extra korting van € 30.000 (wegvallen werkgeversbijdrage) heeft de raad vooralsnog geen besluit genomen. Daarvoor zal op basis van een evaluatie over het reeds ingevulde bezuinigingspakket een nieuw afwegingsmoment worden gekozen in de loop van 2014.
219.1
10 Geen kerstbomen meer plaatsen in de diverse kernen.
Er worden geen kerstbomen meer geplaatst in de kernen.
Gerealiseerd.
301.1
10 Huurverhoging aan gebruikers.
De huren kinderopvang en consultatiebureau zijn al semi-commercieel. De gemeenteraad heeft juni 2011 ingestemd met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met kinderopvang en daarmee met de aansluiting bij De Roef in Lage Zwaluwe en Eskadee in de overige kernen per juli 2011. De subsidie blijft voor 5 jaar gehandhaafd op € 75.000 per jaar. De huren van de peuterspeelzalen blijven de komende 2 jaar op het huidige niveau, dit wordt eind 2013 geëvalueerd.
Gerealiseerd.
376.Opdracht
10 Opdracht: Zwembaden privatiseren
De gemeenteraad heeft bij de besluitvorming Kerntakendiscussie 2011 een Gerealiseerd. onderzoeksopdracht vastgesteld met betrekking tot privatisering van de zwembaden de Randoet en het Puzzelbad, zonder gemeentelijke bijdrage (taakstelling € 370.000). Uit de marktconsultatie is gebleken, dat er geen kandidaten zijn om de exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage over te nemen.In het nieuwe coalitieakkoord Bouwen aan Vertrouwen is voor het jaar 2013 een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor het beheer en exploitatie van beide zwembaden. Voorts is gesteld dat een structurele oplossing gecreëerd moet worden voor het openhouden van beide zwembaden vanaf 2014 inclusief structurele dekking. . De bestaande overeenkomst met Sportfondsen Drimmelen wordt verlengd voor het jaar 2013 op basis van een taakstellend exploitatiebedrag van € 250.000. De dekking van de exploitatie van de zwembaden voor de periode 2014 tot en met 2018 is opgenomen in de begroting voor 2013.
378.Opdracht
10 Opdracht: Subsidie verenigingen nieuw voorstel, muziek niet 10 Opdracht: Binnensport accommodaties beheer en exploitatie
De raad heeft op 22 december 2011 ingestemd met het nieuwe subsidiebeleid en realisering van de taakstelling van € 40.000 per 2013. De raad heeft op 23 februari 2012 ingestemd met de uitwerking van de opdracht KTD binnensport/sociaal culturele accommodaties. De financiële taakstelling bij de binnensport van € 50.000 is per augustus 2012 gerealiseerd door reducering van personeel beheer. De financiële taakstelling van € 50.000 bij de sociaal culturele accommodaties dient per 2015 gerealiseerd te worden door aanpassing huidig contract/nieuwe aanbesteding m.b.t. Klaverblad, Mayboom, Cour en Plexat.
381.Opdracht
Vanaf 2015.
Vanaf 2015.
Gerealiseerd. Gerealiseerd.
387.Opdracht
B
Opdracht: Taakstelling op de rechtspositie van het personeel Verwerkt in de begroting voor 2012 e.v. ; college heeft besloten op welke onderdelen Gerealiseerd. bezuinigingen plaatsvinden. Er kunnen nog wel verschuivingen plaatsvinden in relatie tot de werkkostenregeling.
388.Opdracht
B
Opdracht: Taakstelling op bedrijfsvoering algemeen
389.Opdracht
B
Opdracht: Taakstelling bezuiniging op de formatie (directeTaakstelling uren) voor 2015
Vanaf 2015.
382.Opdracht
B
Opdracht: Verkoop gemeentelijke gebouwen
Niet gerealiseerd.
377.Opdracht
B
Opdracht: Bedrijfsvoering regionale samenwerkingen
Het Mortuarium in Made is in 2012 verkocht. Verkooptrajecten overige panden loopt of dient nog te worden opgestart.
Niet gerealiseerd.
57
