Najaarsnota 2009 versie deelraad. Najaarsnota 2009

20091202 Najaarsnota 2009 versie deelraad

Najaarsnota 2009

20091202 Najaarsnota 2009 Gemeente Amsterdam versie deelraad Stadsdeel Osdorp Najaarsnota 2009

Aanbiedingsbrief

3

Programma 1 Welzijn, cultuur, sport en participatie 1.1 Jeugdbeleid 1.2 Volwassenenbeleid 1.3 Sport 1.4 Participatie 1.5 Urgente overhevelingen programma 1

5 5 7 8 9 9

Programma 2 Bouwen, wonen en economie 2.1 Stedelijke vernieuwing 2.2 Bouwen en wonen 2.3 Economie en werk 2.4 Onderwijs- en welzijnsaccommodaties 2.5 Urgente overhevelingen programma 2

10 10 11 15 16 17

Programma 3 Openbare ruimte en landelijk gebied 3.1 Beheer openbare ruimte 3.2 Milieu 3.3 Landelijk gebied 3.4 Verkeer en vervoer 3.5 Urgente overhevelingen programma 3

18 18 21 21 22 22

Programma 4 Bestuur en middelen 4.1 Veiligheidsbeleid 4.2 Handhaving 4.3 Bestuur 4.4 Dienstverlening 4.5 Communicatie 4.6 Algemene dekkingsmiddelen 4.7 Bedrijfsmiddelen 4.8 Urgente overhevelingen programma 4

23 23 24 24 25 27 27 30 35

5

36

Overzicht mutaties en saldo najaarsnota

BIJLAGE 1: urgente overhevelingen

37

1


Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de deelraad Osdorp, Voor u ligt de najaarsnota 2009 van stadsdeel Osdorp. In de huidige Planning & Controlcyclus is de najaarsnota, na de begroting en de voorjaarsnota, het derde document. In deze najaarsnota geven we informatie over de financiële stand van zaken van het stadsdeel, met name de begrotingsuitvoering over de voorliggende maanden van 2009. Daar waar we voorzien dat de tot nog toe gerealiseerde beleidsdoelstellingen over het jaar substantieel zullen gaan afwijken van de begroting, doen we een voorstel tot aanpassing van de begroting. Daarnaast rapporteren we in de najaarsnota in tegenstelling tot vorig jaar over de urgente overhevelingen 2009-2010. Werkwijze Als basis voor de totstandkoming van deze najaarsnota dienen:  De begroting 2009  De voorjaarsnota 2009  A ndere begrotingswijzigingen die volgden uit besluiten van de deelraad en het dagelijks bestuur  Een prognose van de nog te realiseren baten en lasten gedurende de rest van het verslagjaar 2009.  Voorstellen urgente overhevelingen 2009-2010 De daaruit resulterende afwijkingen en wijzigingen zijn in deze najaarsnota verwerkt. Vorm van de najaarsnota 2009 De najaarsnota bieden we als volgt aan u aan:  Rapportage over de belangrijkste beleidsmatige afwijkingen per programma/subprogramma met een korte toelichting  Rapportage over afwijkingen op de budgetten per programma/subprogramma, met een tekstuele en financiële toelichting  Urgente overhevelingsvoorstellen per programma/subprogramma. De toelichting op de urgente overhevelingen is opgenomen in de bijlage bij de najaarsnota.

3


We geven in de najaarsnota inzicht in de volgende zaken: a. De ontwikkeling van de begroting over de voorliggende maanden van 2009, dus de financiële situatie van het stadsdeel op dit moment. b. Inzicht in de belangrijkste beleidsmatige afwijkingen. Het gaat hier om niet-financiële afwijkingen, waarbij ook geldt: niet vermeld betekent dat de activiteiten in grote lijnen volgens planning verlopen. c. Een element van jaarrekeningvoorbereiding. Deze najaarsnota heeft daarmee een voorspellende waarde voor het rekeningresultaat 2009. Significante afwijkingen melden we nu. d. Eerder genomen besluiten waar we hebben aangegeven bij de najaarsnota c.q. -brief op terug te komen. Dit kan met name voortkomen uit de voorjaarsnota 2009. e. Urgente overhevelingen 2009-2010: alleen incidenteel toegekende budgetten kunnen in aanmerking komen als urgente overheveling. In deze najaarsnota rapporteren we nadrukkelijk niet over:  Nieuwe beleidsinitiatieven / prioriteiten  Weerstandsvermogen.  De voortgang van aangenomen moties en amendementen Leeswijzer Na deze algemene inleiding lichten we per programma/subprogramma de afwijkingen toe. Alleen subprogramma‟s met substantiële afwijkingen lichten we toe (cf. financiële beheersverordening). De bedragen die opgenomen zijn als saldo met een negatief bedrag (-) dienen gelezen te worden als een nadeel op de begroting. Als gevolg van de geconstateerde stand van zaken in deze najaarsnota stellen we de begroting 2009 op onderdelen bij. Deze bijstellingen lichten we in de hoofdstukken 1 tot en met 4 toe. De desbetreffende begrotingswijzigingen vatten we in hoofdstuk 5 begrotingswijziging samen.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Osdorp,

Amsterdam, 10 november 2009

4


Programma 1 Welzijn, cultuur, sport en participatie 1.1 Jeugdbeleid Rapportage stand van zaken prioriteiten Weekendacademie

€ 25.000

Niet gerealiseerd. De oorspronkelijke aanvraag van de Weekendacademie bij Koers Nieuw West ging er vanuit dat het stadsdeel zou zorgen voor cofinanciering. Hiervoor heeft het stadsdeel het budget van € 25.000 begroot, ervan uitgaande dat het deel van Koers Nieuw West aangevraagd en ook toegekend zou worden door Koers Nieuw West. Dit is echter niet gebeurd, het budget wordt als gevolg hiervan niet ingezet. Niemand aan de kant € 70.000 De raad heeft bij de begroting 2009 een budget ter beschikking gesteld op basis van het amendement Niemand aan de Kant. Het dagelijk s bestuur heeft een deel van dit budget bestemd voor de uitvoering van jeugdschuldhulpverlening. Om jeugdschuldhulpverlening binnen stadsdeel Osdorp mogelijk te maken is gewerkt aan het opstellen van beleidsregels waaraan subsidieaanvragers dienen te voldoen. Het product is via een subsidietender bij drie instellingen uitgezet. Hierop is door deze instellingen een aanvraag ingediend. Doordat een subsidietender zorgvuldig moet worden lopen is het niet meer mogelijk het budget in 2009 geheel in te zetten. Voorgesteld wordt dan ook de onderbesteding 2009 in te zetten voor de financiering van de subsidie jeugdschuldhulpverlening tot en met december 2010, conform de subsidietender via een urgente overheveling. Rapportage stand van zaken budgetten OKC Begroting Prognose Verwacht saldo Opvoedondersteuning 2009 ultimo 2009 2009 Lasten 772.797 452.797 320.000 Baten 599.723 659.723 60.000 Het stadsdeel ontvangt van DMO in 2009 een € 60.000 hogere bijdrage aan de exploitatie van het Ouder-Kind Centrum (OKC) dan begroot. De nieuwe huisvesting van het OKC waarvoor € 320.000 begroot was, wordt in 2010 in plaats van 2009 gerealiseerd. Het niet bestede bedrag 2009 wordt opgenomen bij de overlopende passiva en in 2010 ingezet voor de realisatie van de nieuwe huisvesting.

5


Actiegebieden Begroting 2009 Prognose Verwacht saldo middelen veiligheid ultimo 2009 2009 Lasten 152.354 189.354 -37.000 Baten 152.354 189.354 37.000 De bijdrage voor de actiegebieden middelen veiligheid is € 37.000 hoger dan oorspronkelijk is begroot. Omdat het hier gaat om een bijdrage vanuit GSB III wordt voorgesteld de baten en de lasten te verhogen met € 37.000. Budget Sportscouts

Begroting 2009

Prognose ultimo 2009

Verwacht saldo 2009

Lasten Baten Aframen inkomsten van € 179.960,40 ten laste declarabele subsidies (€ 179.960,40). Het project Buurtscouts is in 2009 projectmatig begroot . Het betreft een budgetneutrale begrotingswijziging. Algemeen. GSB III: per 31 december 2009 loopt GSB III af. Voor de resterende middelen bestaat een terugbetalingsverplichting. De doelen die hiervoor zijn gesteld lijken door de gemeente Amsterdam te worden gehaald. Binnen de totale begroting wordt gekeken welke kosten die door middel van stadsdeelmiddelen zijn bekostigd kunnen worden gedeclareerd ten laste van de GSB III middelen. Op basis van het netto resultaat zal het stadsdeel een inschatting maken van het bedrag dat moet worden terugbetaald

6


1.2 Volwassenenbeleid Rapportage stand van zaken prioriteiten Geen. Rapportage stand van zaken budgetten WMO-loket

Begroting 2009

Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 2009 Lasten 311.000 248.000 63.000 Baten 62.769 64.970 2.021 We streven er naar het WMO-loket voor 1 januari 2010 operationeel te hebben. Om dit te realiseren wordt op dit moment gekeken naar een geschikte locatie. Op dit moment is de verwachting dat het niet lukt en zal ultimo 2009 een budget resteren van € 63.000. Deze middelen zijn geoormerkt voor WMO gerelateerde producten en ambtelijke kosten. De onderbesteding van DMO verkregen middelen wordt toegevoegd aan de overlopende passiva Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Mantelzorg. Dit met het oog op de realisatie van een onafhankelijk WMO-loket, onder uitvoering van het stadsdeel. De middelen zullen worden aangewend voor inrichting en overige eenmalige uitgaven . Bewonersondersteuning Begroting Prognose Verwacht saldo (voormalig Wijkorgaan) 2009 ultimo 2009 2009 Lasten 360.150 170.150 190.000 Baten In 2008 is besloten de subsidierelatie met het wijkorgaan Osdorp stop te zetten. Om toch een vervolg te kunnen geven aan bewonersondersteuning is door het dagelijks bestuur een visie voorgelegd aan de deelraad die met algemene stemmen is aangenomen. In het najaar is hard gewerk t om deze visie om te zetten in een beleidmatige aanpak. Dit najaar is aan drie instellingen gevraagd een subsidieverzoek op te stellen conform de visie van de deelraad. Budget Buurtweb Aframen inkomsten van € 150.000 ten laste declarabele subsidies (€ 150.000). Het project Buurtweb is in 2009 projectmatig begroot. Het betreft een budgetneutrale begrotingswijziging.

7


Algemeen Wijkaanpak: eind 2008 is de beschikking voor de uitvoering van de wijkaanpak 2008-2009 binnen gekomen. In 2009 is de uitvoering van de Wijkaanpak van start gegaan. Doordat het budget voor 2008 laat beschikbaar is gesteld is stedelijk besloten dat dit ook in 2009 uitgegeven mocht worden. Naast het gegeven dat 2009 het opstartjaar was is nog niet het gehele budget van de wijkaanpak besteed. Niet alleen Osdorp kent dit probleem. Ambtelijk worden nu voorbereidingen getroffen om het mogelijk te maken dat budget uit 2009 dat nog niet is besteed, meegenomen mag worden naar 2010. Hierover zal begin december een bestuurlijk besluit vallen.

1.3 Sport Rapportage stand van zaken prioriteiten Voorjaarsnota 2009 Exploitatie sporthal Incidenteel hogere lasten € 6.195 Gerealiseerd. Deze bijstelling van de begroting betreft het niet meer innen van pacht bij de uitbater van sporthal Ookmeer, ter compensatie van het verlies aan inkomsten omdat deze uitbater niet meegaat naar het nieuwe MFSC. Het bedrag is daarom niet incidenteel maar periodiek benodigd (tot de ingebruikname van het M FSC). Wij doen daartoe een voorstel bij de Voorjaarsnota 2010.

Incidentele kosten € 139.940 en € 11.606; baten € 151.546 Van de 29 doelstellingen uit het Sport en Beweegplan 2009 zijn er 25 inmiddels uitgevoerd of in uitvoering, vaak met doorloop naar 2010. Vier doelstellingen zijn in voorbereiding, uitvoering start pas in 201 0. Sport- en beweegplan Osdorp 2009

Het restantbudget 2009 blijft, conform het raadsbesluit bij het Sport en Beweegplan 2009, beschikbaar voor uitvoering van projecten uit het Sport en Beweegplan 2010 (behandeling open raad voorzien in december 2009).

8


Rapportage stand van zaken budgetten MFSC

Begroting 2009

Prognose ultimo 2009 0

Verwacht saldo 2009

Lasten 250.000 250.000 Baten Dit betreft budget voor de exploitatie van het nieuwe MFSC. In 2009 is er nog geen exploitabel gebouw. Het budget kan daarom vrijvallen. In aanvulling op het kredietbesluit dat in november 2009 in de raad is behandeld zal dit bedrag teruggestort moeten worden naar de algemene reserve. Waardoor de algemene reserve niet onder het bodembedrag van € 50 per inwoner komt.

1.4 Participatie Rapportage stand van zaken prioriteiten Voorjaarsnota 2009 Bewonerspanel Incidenteel hogere lasten € 25.000 Het digitaal bewonerspanel (DigiPanel Osdorp) is in 2008 gestart in stadsdeel Osdorp. Deze zomer is het DigiPanel overwegend positief geëvalueerd. De stadsdelen Slotervaart en Geuzenveld hebben dit participatie-instrument nog niet. In 2009 voeren wij zes peilingen uit. Wij stellen voor het resterende bedrag van € 25.000 euro over te hevelen naar 2010 zodat eerst stadsdeel Osdorp en later stadsdeel Nieuw-West de mogelijkheid heeft dit moderne participatie-instrument voort te zetten. Rapportage stand van zaken budgetten N.v.t.

1.5 Urgente overhevelingen programma 1 1.1 1.4

Jeugdbeleid Participatie

Niemand aan de kant Bewonerspanel

€ 70.000 € 25.000

9


Programma 2 Bouwen, wonen en economie 2.1 Stedelijke vernieuwing Rapportage stand van zaken prioriteiten Geen. Rapportage stand van zaken budgetten Lagere Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 Projectkosten 2009 Lasten 5.939.717 5.650.195 289.522 Baten Voorbereiding projecten: lagere projectkosten. Na actualisatie van de projectbegroting bij de Voorjaarsnota 2009 zijn de begrote projectkosten € 5.939.717, opgebouwd uit capaciteit uren € 4.355.021 en materiële kosten € 1.584.696. Voor de begrote capaciteit is er op basis van de urenregistratie t/m 31 aug . 2009 op het totaal een lichte overschrijding te verwachten. Op basis van de gemaakte uren worden de lasten doorberekend aan projecten. Een belangrijk verschil met de begroting is wel dat een substantieel deel van de begrote inzet door vacatureruimte door inhuur wordt vervuld. Op de kostenplaatsen van alle betrokken afdelingen laat daar dan ook flinke positieve saldo‟s zien. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen om de projectbegroting en reguliere exploitatie sluitend te houden. Op de materiële kosten verwachten we een licht overschot doordat enkele werkzaamheden verschuiven naar 2010. De geraamde € 100.000 hogere capaciteitskosten en € 389.522 lagere materiële kosten leiden per saldo tot € 289.522 lagere projectkosten.

10


2.2 Bouwen en wonen Rapportage stand van zaken prioriteiten Programmabegroting 2009 Verlaging vergoeding vindersloon

Structureel lagere baten 2009 € 55.000 Vanaf 2010 € 75.000 De voor 2009 geraamde verlaging van de vindersloonvergoeding zal niet plaatsvinden. Bij de programmabegroting 2009 zijn voor 2009 de inkomsten vindersloon met € 55.000 afgeraamd van € 77.983 naar € 22.983. Per 15 oktober 2009 waren de vinderslooninkomsten echter al € 63.900. Voor eind 2009 worden er nog inkomsten verwacht, die leiden tot een bijgestelde raming van € 80.000. De verklaring voor het feit dat er voor 2009 geen verlaging van de vindersloonvergoeding zal zijn, is de afwikkeling in 2009 van nagekomen afrekeningen dat er in 2009 meer werkzaamheden bij het stadsdeel zijn gebleven waartegenover vergoeding door OGA stond. Programmabegroting 2009 Verhaal erven notariële uitgifte Jan Incidenteel hogere lasten € 40.000 Rebelstraat Wordt niet gerealiseerd. De voor 2009 geraamde € 40.000 extra kosten voor juridische ondersteuning voor de notariële uitgifte (dekking reserve BRVO) zullen niet nodig zijn. Zie ook subprogramma 4.6, Algemene dekkingsmiddelen.

11


Rapportage stand van zaken budgetten Algemeen De lasten zullen naar verwachting € 3.441.390 hoger uitkomen dan de huidige begroting; de prognose is dat de baten € 3.839.444 hoger uitkomen dan de huidige begroting. Deze hogere baten en lasten leveren per saldo een positief resultaat op van € 398.054, grotendeels te verklaren door: a. hogere vindersloonvergoeding; b. de afwikkeling van het saldo van de voorziening betwist bedrag OGA ; c. de voor 2009 niet begrote netto opbrengst van de notariële uitgifte van het pand Jan Rebelstraat 21a De met b) en c) verband houdende stortingen in de reserve BRVO zijn als hogere lasten bij subprogramma 4.6-Algemene dekkingsmiddelen opgenomen. De grote afwijking van zowel lasten als baten betreft de administratieve verwerking van de financiële afwikkeling in 2009 van de aan - en verkoop van de Oude ALO en De Opgang en is budgettair neutraal. Hieronder volgt de opbouw van deze prognose per onderdeel: Kamers met Kansen

Begroting 2009

Prognose ultimo 2009 8.100

Verwacht saldo 2009

Lasten 0 - 8.100 Baten De financiële afhandeling van de kosten van de samen met partners gerealiseerde succesvolle conferentie Kamers met Kansen zal een overschrijding opleveren van € 8.100, die niet met overige budgetten kan worden gecompenseerd. Overigens leverde Beleid W onen in 2008 een positief resultaatverschil op van € 9.700 doordat in dat jaar minder werk hoefde te worden uitbesteed. Dit maakte deel uit van het positief rekeningresultaat van 2008.

12


Uitbestede Begroting 2009 Prognose Verwacht saldo 2009 werkzaamheden ultimo 2009 Beleid RO Lasten 105.923 88.241 17.682 Baten In de programmabegroting 2009 zijn een aantal herschikkingen gedaan van budgetten, waaronder een bezuiniging op uitbestede werkzaamheden op de afdelingskostenplaats RO&B. Er was echter geen afdelingsbreed budget uitbestede werkzaamheden op de afdelingskostenplaats, wel bij subprogramma 2.2 binnen het product RO-algemeen. Deze incidentele bezuiniging van € 17.682 wordt wel gerealiseerd, maar komt via een verlaging van het budget uitbestede werkzaamheden binnen subprogramma 2.2 Bouwen en wonen tot stand. Zie rapportage stand van zaken budgetten subprogramma 4.7, Bedrijfsmiddelen. Tussenmeer 70

Begroting 2009

Betwist bedrag OGA

Begroting 2009

Prognose Verwacht saldo ultimo 2009 2009 Lasten 0 3.066.984 -3.066.984 Baten 0 3.066.984 3.066.984 Afwikkeling aan- en verkoop Oude ALO en De Opgang. Bij de jaarrekening 2008 zijn voorzieningen ingesteld en gevoed betreft de verkoop van de oude ALO en De Opgang en is gerapporteerd dat de financiële afwikkeling van deze projecten in 2009 zal plaatsvinden. De afronding van deze projecten was nog niet in de begroting van 2009 opgenomen. Daartoe moeten zowel de lasten als de baten binnen subprogramma 2. 2 met € 3.066.984 Deze begrotingswijziging is van administratieve aard en heeft geen invloed op het saldo van het subprogramma. Na de afwikkelingen kunnen de voorzieningen met saldo € 0 worden opgeheven. Prognose ultimo 2009

Verwacht saldo 2009

Lasten Baten 0 133.334 133.334 Afwikkeling via voorziening naar reserve BRVO. Het saldo van €133.334 van de voorziening betwist bedrag OGA wordt toegevoegd aan de reserve BRVO. Voor subprogramma 2.2 betekent de onttrekking uit de voorziening een verhoging van de baten met € 133.334. De storting in de BRVO betekent € 133.334 hogere lasten bij subprogramma 4.6, Algemene dekkingsmiddelen.

13


Hogere baten Begroting 2009 Prognose Verwacht saldo doorberekende OZB ultimo 2009 2009 Lasten 22.577 34.686 -12.109 Baten 38.292 143.603 105.312 Permanent beheer, hogere lasten en baten belastingen en heffingen. Aanslagen van de gemeentebelastingen zijn vooraf niet in te schatten. Voor hoeveel panden er zullen worden aangeslagen per jaar is onbekend. Alle panden die op 1 januari van een jaar op naam van de gemeente Amsterdam staan, waarvan de akte nog niet is ingeschreven in het Kadaster, komen bij Stadsdeel Osdorp terecht. Die aanslagen worden direct doorbelast aan de erfpachter. De uitgaven en inkomsten wijken daardoor jaarlijks ernstig af. Het totaalbedrag dat stadsdeel Osdorp voor eigen rekening krijgt, blijft echter ongeveer hetzelfde. Afwikkeling notariële Begroting 2009 Prognose Verwacht saldo uitgifte pand ultimo 2009 2009 Lasten 48.676 421.555 -372.879 Baten 0 570.000 570.000 Erfpachtuitgifte – hogere lasten en hogere baten voor Jan Rebelstraat 21A. De voor 2009 geraamde € 40.000 extra kosten voor juridische ondersteuning voor de notariële uitgifte zullen niet nodig zijn. Daartegenover staan € 412.879 niet voorziene kosten met betrekking tot de afwikkeling van deze uitgifte. De vordering aan de erven van de Jan Rebelstraat 21a in verband met de afwikkeling van de zaak was in 2009 nog niet begroot. Deze afwikkeling leidt tot € 570.000 hogere baten.

14


2.3 Economie en werk Rapportage stand van zaken prioriteiten Onderzoekkosten Accountmanagement Incidenteel hogere lasten € 50.000 bedrijven / ondernemersadviseur / ontwikkeling bedrijvenloket Inhoudelijk deels gerealiseerd. Op 18 mei 2009 is het adviesloket voor ondernemers in het stadsdeelkantoor Osdorp geopend. Van de vastgestelde prioriteit van € 50.000 zal naar verwachting in 2009 € 15.000 nodig zijn. De kosten voor onderzoek en de daaropvolgende implementatie zijn aanzienlijk lager uitgekomen dan geschat . Het onderzoek en de implementatie zijn gedaan binnen de eigen capaciteit en bij de implementatie is vooral gebruik gemaakt van bestaande middelen en faciliteiten. De evaluatie maakte deel uit van de prioriteit voor 2009. Deze evaluatie zal begin 2010 plaatsvinden. Voorgesteld wordt van het in 2009 niet te besteden bedrag van € 35.000 een bedrag van € 10.000 urgent over te hevelen voor de uitvoering van de evaluatie en mogelijke aanpassingen in het eerste kwartaal van 2010. Voorjaarsnota 2009 Inbedden Ondernemershuis Incidenteel hogere lasten € 25.000 Gezien het belang van de continuïteit is in de Voorjaarsnota voorgesteld een extra budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het ondernemershuis. Voor 2009 heeft het ondernemershuis een bijdrage vanuit de centrale stad gekregen en is er bijgedragen vanuit Koers Nieuw West. De Osdorpse bijdrage zal voor 2009 € 25.000 bedragen. Wij stellen dan ook gezien het belang van de voortgang en de doorlopende onzekerheid over bijdragen van de centrale stad en vanuit KNW voor 2010 de resterende € 25.000 over te hevelen naar 2010. In de Voorjaarsnota is voor gesteld de stadsdeelbijdrage structureel te maken. Rapportage stand van zaken budgetten n.v.t. (toegelicht bij prioriteiten)

15


2.4 Onderwijs- en welzijnsaccommodaties Rapportage stand van zaken prioriteiten N.v.t. Rapportage stand van zaken budgetten Jongerenbus

Begroting 2009

Prognose Verwacht saldo ultimo 2009 2009 Lasten 205.000 170.000 35.000 Baten 205.000 240.000 35.000 Bij de begroting 2009 is door de raad besloten de kosten van de Jongerenbus Osdorp te dekken uit de omzetting van € 180.000 kapitaallasten welzijnsaccommodaties voor 2009 en 2010. De totale kosten voor beheer en exploitatie bedragen € 205.000 per jaar, hiervan is € 180.000 in de rompbegroting opgenomen, het verschil van € 25.000 wordt jaarlijks aan de reserve welzijnsaccommodaties onttrokken. In 2009 is naast de € 180.000 kapitaallasten welzijnsaccommodaties door de corporaties een bijdrage geleverd van € 60.000. De totale baten komen hiermee op € 240.000, waardoor we de onttrekking uit de reserve welzijnsaccommodaties van € 25.000 in 2009 achterwege laten. Omdat de activiteiten van de jongerenbus in mei 2009 zijn gestart zal niet het volledig geraamde bedrag aan lasten worden ingezet. Met het oog op de realisatie van het jongerencentrum OMN wordt voorgesteld het resterende bedrag van € 70.000 toe te voegen aan de reserve welzijnsaccommodaties. Storting in Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 reserve IHP 2009 Lasten Baten 654.602 687.785 33.183 Volgens het IHP wordt in elk geval tot en met 2011 jaarlijks een bedrag in de reserve gestort. Het bedrag van de storting in de begroting 2009 was gebaseerd op de cijfers van 2008. Na actualisatie van het IHP blijkt dat voor 2009 het bedrag dat in de reserve gestort kan worden € 687.785 is. De oorzaak is dat door het opschuiven van de start van sommige bouwprojecten ook de rente en aflossing van de kapitaallasten later start, waardoor lagere kapitaallasten gerealiseerd zijn.

16


Budget Ichthus school € 1.665.120 Aframen van € 1.665.120 lasten. Omdat de bouw van de Ichthusschool pas in 2010 van start gaat zijn in 2009 nog geen uitvoeringskosten gemaakt. De geraamde onttrekking uit de reserve Funcke Kupperterrein kan hierdoor ook niet gedaan worden in 2009 en dus pas in 2010, zie ook subprogramma 4.6.

2.5 Urgente overhevelingen programma 2 2.3 2.3

Economie en Werk Economie en Werk

Ondernemersadviseur Ondernemershuis

€ 10.000 € 25.000

17


Programma 3 Openbare ruimte en landelijk gebied 3.1 Beheer openbare ruimte Rapportage stand van zaken prioriteiten Programmabegroting 2009 Uitrol project adoptie ondergrondse Periodiek hogere lasten t/m 2011 afvalcontainers € 20.000 Deels gerealiseerd. Om organisatorische reden heeft dit project in de eerste helft van 2009 niet de e beoogde aandacht kunnen krijgen. In de 2 helft van het jaar is dat weer opgepakt. De verwachting is dat ultimo 2009 een bedrag van € 10.000 resteert. Samenwerking afvalinzameling Incidenteel hogere lasten € 30.000 Wij hebben bij de Voorjaarsnota 2009 gemeld dat deze activiteit geen doorgang vindt. Voorjaarsnota 2009 Leasekosten

Incidenteel hogere lasten € 15.000 Structureel hogere lasten € 41.000 De geplande levering van nieuwe voertuigen is dit jaar niet gerealiseerd. De aflevering is voorzien medio 2010. Daardoor rijden de te vervangen voertuigen langer door. Dat brengt extra onderhoudskosten met zich mee. Daar is het toegekende extra leasebudget voor gebruikt. Informatiebeheerssysteem Incidenteel hogere lasten € 25.000 Niet gerealiseerd. Wij dienen voor dit onderwerp een urgent overhevelingsvoorstel in. Groenbeheer en -beleid Incidenteel hogere lasten € 60.000 Dit is een onderdeel van de uitwerking van de motie “Groen” (aangenomen b ij de behandeling van de programmabegroting 2009). In november 2009 presenteren wij het Groenplan aan de deelraad. In de voorjaarsnota 2009 (onderdeel Meerjarenraming 2010-2013) is het Groenplan als speerpunt benoemd. Daarbij is aangegeven dat de uitwerki ng in de vorm van een groenbeleidsplan en een groenbeheerplan, in 2010 gaat plaatsvinden. Wij dienen voor dit onderwerp een urgent overhevelingsvoorstel in.

18


Rapportage stand van zaken budgetten Hogere Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 energiekosten 2009 werf Lasten 0 48.556 -48.556 Baten De nacalculatie van de energiekosten over de afgelopen 5 jaar is vastgesteld op € 33.556 incidenteel nog te betalen. Daarnaast is er door hogere energieprijzen, aanpassing van het termijnbedrag en een hoger verbruik dit jaar sprake van een geschat tekort van € 15.000. Dit tekort is van structurele aard. Bij de Voorjaarsnota 2010 komen we hierop terug. Het totaal aan hogere lasten in de exploitatie 2009 is € 48.556. Rondje Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 Sloterplas 2009 Lasten 25.000 0 25.000 Baten In de Voorjaarsnota 2009 hebben wij aangegeven dat de gewenste aanpassingen van het rondje uit extern budget worden betaald. Het gereserveerde bedrag valt daardoor vrij. Subsidie project Begroting Prognose Verwacht saldo 2009 zwerfafval 2009 ultimo 2009 Lasten 0 80.000 -80.000 Baten 0 80.000 80.000 Najaar 2009 heeft SenterNovem stadsdeel Osdorp een subsidie van € 80.000 toegekend voor de uitvoering van een “zwerfafval plusproject”. Aansluitend op de methodiek van het beheerkwaliteitsplan start de afdeling Wijken met deze subsidie een project om reinigingsmedewerkers te trainen in het werken met kwaliteitsbeelden. De bedrijfsvoering wordt overeenkomstig aangepast en gefaseerd, via diverse pilots in deelgebieden, uitgerold over het hele stadsdeel. Het project heeft een doorlooptijd van circa een jaar e n start dit najaar. Actie integrale Begroting Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 handhaving 2009 2009 Lasten 0 40.000 -40.000 Baten In 2009 zal een overschrijding optreden. In de financiële administratie is per abuis een begroot bedrag van € 0 aan lasten opgenomen, terwijl de deelraad een prioriteit van € 40.000 per jaar heeft vastgesteld voor de periode 2007 t/m 2010. Omdat ook in de rompbegroting 2010 de lasten op € 0 zijn begroot, stellen wij voor dit op voorhand te corrigeren ten laste van de algemene reserve.

19


Afvalstoffenheffing

Begroting 2009

Prognose Verwacht saldo 2009 ultimo 2009 Lasten XX XX 0 Baten XX XX + 50.000 50.000 Uit voorgaande jaren wordt een tegenvaller verwacht van € 290.000. Reden is een correctie in verband met lagere ontvangsten m.b.t. de Afvalstoffenheffing, Reinigingsrecht en omzetkorting AEB. In 2009 wordt volgens gegevens van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (rapportage juli 2009) een overschrijding aan baten verwacht van € 340.000. Reden is dat hogere inkomsten uit de Afvalstoffenheffing worden verwacht vanwege een stijging in het aantal betalende huishoudens. Het verwachte positieve resultaat vloeit in de reserve egalisatie ASH. Groenplan

Begroting 2009


Verwacht saldo 2009 109.000

Lasten Baten In 2009 is een uitwerking gestart van de motie “Groen” van de deelraad. Dit resulteerde in een groenplan dat naast het onderhoud van bestaand groen, voorziet in kansen om nieuw groen te realiseren in Osdorp. De voorgestelde groeninitiatieven worden in november in discussie gebracht bij de deelraad. Dit betekent dat de uitvoering van de werkzaamheden, mede gelet op het lopend plantseizoen (december 2009 t/m maart 2010) niet meer in 2009 kunnen worden gerealiseerd. Ons voorstel is hiervoor een urgente overheveling aan te vragen. Sleuvenwerk

Begroting Prognose Verwacht saldo 2009 ultimo 2009 2009 Lasten 0 100.000 -100.000 Baten 0 155.000 155.000 Voor de uitvoering van het sleuvenwerk zijn geen bedragen begroot. De baten en lasten hiervan variëren jaarlijks. Dit is namelijk afhankelijk van aard en aantal van de opbrekingen door diensten en bedrijven. Onze lasten bedragen naar verwachting € 100.000, terwijl we de baten schatten op € 155.000. Het verschil van € 55.000 wordt verklaard uit de hoogte van het in rekening gebrachte herstraattarief door stadsdeel aan diensten en bedrijven. Hierin zit een opslag die bedoeld is om later nog eens extra de opgebroken bestrating te herstellen. We stellen voor het verschil ad € 55.000 toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud verhardingen voor dekking van de toekomstige kosten van het herstelwerk.

20


3.2 Milieu Rapportage stand van zaken prioriteiten Voorjaarsnota 2009 Natuur- en milieu-educatie Incidenteel hogere lasten € 28.500 Niet gerealiseerd. Wij dienen voor dit onderwerp een urgent overhevelingsvoorstel in. Gedragscode Flora en Fauna Incidenteel hogere lasten € 5.000 Niet gerealiseerd. Wij dienen voor dit onderwerp een urgent overhevelingsvoorstel in. Rapportage stand van zaken budgetten Geen bijzonderheden.

3.3 Landelijk gebied Rapportage stand van zaken prioriteiten Voorjaarsnota 2009 Tuinen van West: stadslandbouw Incidenteel hogere lasten € 81.000 In uitvoering. In 2009 is verder gewerkt aan het opstellen van de benodigde kaders om de realisatie van Stadslandbouw te faciliteren. Hiervoor is externe kennis in huis gehaald. Door de langer dan verwachte aanloop zal standslandbouw pas in 2010 meer invulling krijgen. Verder is er al in 2009 aan het opstellen van het Beeldkwaliteitsplan, kaderbeheerplan en communicatieplan gewerkt. Wij dienen voor dit onderwerp een urgent overhevelingsvoorstel in van € 51.000. Rapportage stand van zaken budgetten Brug Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 Etnastraat 2009 Lasten 0 12.100 -12.100 Baten 0 50.000 50.000 De Etnastraat-brug is onderdeel van het project Tuinen van West. In 2008 is het negatieve saldo voor de realisatie van deze brug gedekt vanuit het resultaat van de jaarrekening. In 2009 hebben wij alsnog een subsidie van € 50.000 ontvangen voor dit project. Na aftrek van afwikkelingskosten van € 12.100 (verschil geramde t.o.v. werkelijke kosten) resteert een saldo van € 37.900. Dit bedrag valt vrij naar de algemene middelen.

21


3.4 Verkeer en vervoer Rapportage stand van zaken prioriteiten Geen bijzonderheden Rapportage stand van zaken budgetten Geen bijzonderheden.

3.5 Urgente overhevelingen programma 3 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3

22

Beheer Openbare ruimte Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte Milieu Milieu Landelijk Gebied

Informatiebeheersysteem

€ 25.000

Groenbeheer –en beleid

€ 60.000

Groenplan Natuur- en milieueducatie Gedragscode Flora en Fauna Tuinen van West: Stadslandbouw

€ 109.000 € 28.500 € 5.000 € 51.000


Programma 4 Bestuur en middelen 4.1 Veiligheidsbeleid Rapportage stand van zaken prioriteiten Geen bijzonderheden. Rapportage stand van zaken budgetten Budget Toezichthouders

Begroting 2009


Budget Veiligheidssteunpunten

Begroting 2009


Verwacht saldo 2009 Lasten 65.099 Baten -65.099 Aframen inkomsten van € 65.099,54 ten laste van overige kosten (€ 150.000). Tot 2007 leverden de corporaties een bijdrage aan de kosten van de toezichthouders. Met de invoering van de werkwijze via de SAOA is deze verplichting voor de corporaties vervallen. Voorgesteld wordt de geraamde inkomsten af te ramen ten laste van het budget overige kosten. Verwacht saldo 2009

Lasten Baten In de begroting 2009 is bij het aframen van een bedrag van € 23.799 (lasten/baten) administratief niet goed in de begroting terecht gekomen. Voorgesteld de budgetneutrale begrotingspost te corrigeren.

23


4.2 Handhaving Rapportage stand van zaken prioriteiten Begroting 2009 (Urgente overhevelingen 2008-2009) en Voorjaarsnota 2009 Handhavingsprogramma Urgente overheveling 2008-2009: € 125.000 Voorjaarsnota 2009: € 250.000 Voor de uitvoering van het handhavingsprogramma 2009 zijn via een urgente overheveling uit 2008 en een bijstelling bij de Voorjaarsnota 2009 budgetten voor 2009 vastgesteld. In 2009 wordt niet het gehele budget uitgegeven. De aanpak van de verschillende handhavingspeerpunten heeft een langere doorlooptijd dan het kalenderjaar 2009. Naar verwachting valt een bedrag van € 280.000 vrij. Voorgesteld wordt dit bedrag met een urgente overheveling naar 2010 over te hevelen ter uitvoering van de handhavingsprioriteiten in dat jaar. Zie hiervoor het bijbehorende overhevelingsvoorstel Rapportage stand van zaken budgetten n.v.t. (toegelicht bij prioriteiten)

4.3 Bestuur Rapportage stand van zaken prioriteiten Geen. Rapportage stand van zaken budgetten Afscheid Osdorp

Incidenteel € 20.000

Even was er sprake van het afscheid van stadsdeel Osdorp in 2009 te vieren. Onder het motto „Van Osdorp naar Nieuw-West‟ wordt er nu voor gekozen het afscheid eind april te organiseren, vlak voor de start van het nieuwe stadsdeel. Dit gebeurt deels door aan te sluiten bij evenementen/activiteiten die voorgaande jaren ook plaatsvonden in stadsdeel Osdorp (Koninginnedag/avond). Het afscheid van Osdorp heeft een herkenbare link met de activiteiten die in het kader van de start van het nieuwe stadsdeel worden georganiseerd. We stellen voor deze middelen urgent over te hevelen.

24


4.4 Dienstverlening Rapportage stand van zaken prioriteiten Voorjaarsnota 2009 Lagere inkomsten bouwleges 2009 Incidenteel lagere baten € 300.000 In de Voorjaarsnota 2009 is op basis van de in het eerste kwartaal 2009 gerealiseerde inkomsten en de verwachte aanvragen uit de stedelijke vernieuwingsprojecten verwacht dat in 2009 ca. € 300.000 minder aan bouwleges wordt geïnd dan begroot. Daarmee zijn de voor 2009 begrote inkomsten bouwleges vastgesteld op € 1.868.246. Naar de inzichten van najaar 2009 zal in totaal ca. €1. 500.000 aan bouwleges worden ontvangen. Dat betekent ten opzichte van het besluit in de Voorjaarsnota 2009 een EXTRA neerwaartse bijstelling van € 368.246. Raadsbesluit 1933sdo09 Onderwerp: Dienstverlening Incidenteel hogere lasten € 276.000 Het project Dienstverlening wordt vrijwel geheel volgens plan van aanpak uitgevoerd. Alleen de voor 2009 geplande activiteiten van het Taaltraject alsook het project verbetering afhandeling post en e-mail hebben enige uitloop naar 2010. De oorzaak hiervoor is de nodige afstemming met de partners in het kader van de bestuurlijke herindeling. Voor afronding in 2010 verzoeken wij het resterend bedrag van € 40.000 over te hevelen naar 2010 (zie voorstel urgente overhevelingen). Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste resultaten:  De bestemmingsplannen zijn online in te zien, produ cten kunnen worden betaald via iDeal.  Nog in 2009 wordt het mogelijk om een melding openbare ruimte rechtstreeks in te dienen via het digitaal Loket en die op een digitale kaart te volgen. Ook wordt het nog dit jaar mogelijk om digitaal een afspraak te maken met de afdeling Burgerzaken.  De telefonische dienstverlening is onderzocht en verbeterd met behulp van instructies, technische aanpassingen en training. Nog in 2009 volgt een tweede onderzoek om de verbetering te meten.  Meer dan 100 medewerkers volgden een schrijfcursus Helder Amsterdams. Er zijn taalmeesters ingesteld die een deel van de uitgaande brieven controleren. Een groot aantal brieven wordt gescand en gaat via secretariaten direct naar de medewerkers. Het management ontvangt vanaf november periodiek rappellijsten met brieven die de beantwoordingstermijn dreigen te overschrijden.

25


Rapportage stand van zaken budgetten Reisdocumenten

Prognose Verwacht saldo 2009 ultimo 2009 Lasten 223.500 283.500 -60.000 Baten 440.500 540.500 100.000 Het aantal aanvragen reisdocumenten is hoger dan verwacht. Dit resulteert in hogere lasten en baten. Per saldo zal een positief resultaat worden v erwacht van ongeveer € 40.000. Rijbewijzen/ verklaringen

Begroting 2009

Begroting 2009


Verwacht saldo 2009

Lasten 61.000 81.000 -20.000 Baten 230.750 290.750 60.000 Het aantal aanvragen rijbewijzen is hoger dan verwacht. Dit resulteert in hogere lasten en baten. Per saldo zal een positief resultaat worden v erwacht van ongeveer € 40.000. Overige leges

Begroting 2009

Molen van Sloten

Begroting 2009

Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 2009 Lasten 35.500 35.500 0 Baten 197.000 167.000 -30.000 Bij de afdeling Burgerzaken is een afname in het aanvragen van uittreksels te constateren doordat sommige instanties rechtstreeks op de basisadministratie zijn aangesloten. Dit resulteert in lagere baten. Per saldo zal een negatief resultaat worden verwacht van ongeveer € 30.000. Prognose ultimo 2009

Verwacht saldo 2009

Lasten 53.700 26.700 27.000 Baten 51.500 21.000 -29.500 Door het teruglopend aantal huwelijken zijn de baten minder. E en en ander wordt nagenoeg gecompenseerd door minder huurlasten.

26


4.5 Communicatie Rapportage stand van zaken prioriteiten Geen. Rapportage stand van zaken budgetten Geen.

4.6 Algemene dekkingsmiddelen Rapportage stand van zaken prioriteiten Programmabegroting 2009 Verhaal erven notariële uitgifte Jan Incidenteel hogere lasten € 40.000 Rebelstraat (onttrekking reserve BRVO) Wordt niet gerealiseerd. De voor 2009 geraamde € 40.000 extra kosten voor juridische ondersteuning voor de notariële uitgifte zullen niet nodig zijn, zodat de onttrekking van €40.000 niet plaats behoeft te vinden. Zie ook subprogramma 2.2 - Bouwen en wonen. Programmabegroting 2009 Meeropbrengst precario Incidenteel hogere baten € 60.000 Bij de voorjaarsnota 2009 is een incidentele verhoging meegenomen van € 60.000. Per saldo blijven de opbrengsten van de precario achte r op de bijgestelde raming van de voorjaarsnota. Verderop in deze najaars nota zullen we u verder informeren over de precariobelasting. Programmabegroting 2009 Meeropbrengst deelnemingen. Incidenteel hogere baten € 20.000 In de begroting 2009 heeft er een positieve bijstelling plaatsgevonden voor de inkomsten uit deelnemingen. Deze inkomsten komen vooral voort uit de inkomsten van het Verzekeringsbedrijf van de stad Amsterdam. De afrekening krijgen we pas aan het einde van het jaar binnen. Vanuit onze kan t is er geen aanleiding om de raming nu aan te passen.

27


Rapportage stand van zaken budgetten Stadsdeelfonds

Prognose Verwacht saldo 2009 ultimo 2009 Lasten 0 0 0 Baten 38.600.919 39.364.821 763.902 Algemene uitkeringen gemeente Amsterdam. Van de bestuurdienst hebben we onlangs de laatste berekeningen ontvangen voor de jaren 2009 tot en met 2013. Voor 2009 levert dit aan extra inkomsten in totaal van € 763.902,-- op. De ramingen van de bestuurdienst voor de jaren 2010 tot en met 2013 zijn overgenomen in de begroting 2010. Stelpost winwin

Begroting 2009

Begroting 2009


Verwacht saldo 2009

Lasten 80.000 37.000 43.000 Baten In 2009 is er aan de voedselbank een bedrag uitgekeerd van € 16.680. Daarnaast zal er in de loop van het laatste kwartaal nog een bijdrage betaald worden aan “Actieplan Groene-AS”. In het actieplan van de Groene-AS staat een gezamenlijke actie voor alle deelnemende overheidsinstellingen. Langs de hele Groene-AS worden informatieborden opgesteld. Door deze actie gezamenlijke uit te voeren zal een éénduidig en herkenbaar communicatiemiddel langs de gehele Groene –AS gaan staan. Het type borden wordt ook afgestemd met toekomstige borden in de Tuinen van West. Totaal bedrag ca. € 200.000 over de hele route, bijdrage Osdorp: €14.375. Stelpost win-win: meetpunt In 2008 is in opdracht van de deelraad van stadsdeel Osdorp een meetpunt geïnstalleerd in Osdorp. Doel hiervan is het meten van de hoeveelheid jaarli jkse vliegtuiggeluid in Osdorp en het monitoren van de gevolgen van wijzigingen van uitvliegroutes. Voor het meetpunt is een abonnement afgesloten met Sensornet voor de periode december 2008 – december 2011.In deze periode moet periodiek een analyse worden gemaakt van de meetresultaten. Op basis hiervan wordt een rapportage gemaakt voor de deelraad. Voor deze werkzaamheden wordt opdracht gegeven aan de DMB. De totaal geraamde kosten van deze werkzaamheden voor 2009 zijn € 5.000,-. Dit onderwerp is eind 2008 betrokken bij de begrotingsonderhandelingen 2009. Wij stellen voor de kosten hiervoor te dekken uit de stelpost win/win 2009.

28


Precariobelasting

Begroting 2009


Verwacht saldo 2009

Lasten Baten 321.486 321.486 Binnen financiën hebben we regelmatig contact met de dienst belastingen (DBGA) om te informeren hoe de stand van zaken is voor wat betreft het daadwerkelijk realiseren van de inkomsten. Op dit moment is het echter te prematuur om aan te geven wat het resultaat zal zijn voor 2009. Mutaties reserves

Begroting 2009


0

Verwacht saldo 2009

Lasten 250.000 512.625 -262.625 Baten 3.803.156 1.808.514 -1.994.642 Lasten (stortingen in reserves) Naar verwachting zal in 2009 € 262.625 meer in reserves worden gestort dan momenteel is begroot. Dit is te verklaren door:  € 133.334 afwikkeling van het betwist bedrag OGA, welk bedrag wordt toegevoegd wordt aan de reserve BRVO (zie ook sub-progr 2.2);  € 129.291 voor 2009 nog niet begrote storting netto-opbrengst notariële uitgifte Jan Rebelstraat 21A (zie ook sub-progr. 2.2) Baten (onttrekkingen aan reserves) Naar verwachting zal in 2009 € 1.994.642 minder aan reserves worden onttrokken dan momenteel is begroot. Dit is te verklaren door:  € 40.000 geen onttrekking uit de reserve BRVO door geen extra kosten voor juridische ondersteuning voor de notariële uitgifte Jan Rebelstraat (zie ook subprogramma 2.2)  € 289.522 lagere onttrekking uit de reserve BRVO vanwege lagere projectkosten (zie ook subprogramma 2.1)  € 1.665.120 onttrekking uit de reserve Funcke Kupperterrein vindt pas in 2010 plaats, omdat de bouw van de Ichthusschool pas in 2010 van start gaat

29


4.7 Bedrijfsmiddelen Rapportage stand van zaken prioriteiten Subsidievolgsysteem Incidenteel hogere lasten € 30.000 Voor de invoering van een subsidievolgsysteem is in 2009 € 30.000 beschikbaar gesteld. Er is een plan van eisen opgesteld waaraan het subsidievolgsysteem van Osdorp minimaal moet voldoen. Met het oog op het stadsdeel Nieuw-West is pas op de plaats gemaakt met de invoering van een systeem mede omdat de beide andere stadsdelen werken met een ander volgsysteem. In de toekomst zal er een systeem moe ten worden ingevoerd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 24.760 hiervoor over te hevelen. Begroting 2009 Centrale inkoop Incidenteel lagere lasten € 20.000 Het is niet volledig gerealiseerd. Door afspraken met preferente leveranciers en het zoveel mogelijk bundelen van de vraag naar externe capaciteit verwachten wij op jaarbasis te kunnen besparen. Per saldo is een bedrag van € 5.000.aan besparing niet gerealiseerd. Begroting 2009 Opheffen bedrijfsrestaurant Incidenteel lagere lasten € 25.000 Van het bedrijfsrestaurant werd door een zo laag aantal medewerkers gebruik gemaakt dat bij de begroting 2009 voorgesteld werd om in 2009 deze faciliteit op te heffen. Er blijkt na inventarisatie bij de gebruikers van het restaurant dat er behoefte is aan een bedrijfsrestaurant met verhoogde service en kwaliteit. Concern inkoop Amsterdam heeft een mantelovereenkomst gesloten met een aantal cateraars die de verhoogde service en kwaliteit kunnen aanbieden. De stadsdelen moeten zich committeren aan deze mantelovereenkomst. Voor 2009 zijn er afspraken gemaakt met een cateraar om het serviceniveau te verhogen en in samenwerking met Pantar deze werkzaamheden uit te voeren. (Pantar Amsterdam voert in Amsterdam en Diemen de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)uit. In het kader van deze wet worden mensen met een arbeidhandicap zorgvuldig beoordeeld op fysieke en mentale capaciteit en wordt vervolgens passende arbeid gezocht. Daarnaast is Pantar Amsterdam aangewezen als instrument om langdurige werklozen, re-integratiekandidaten etc. middels kortlopende trajecten te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt). Wij zien mogelijkheden om samen met Pantar en de cateraar invulling en medewerking te geven aan deze trajecten. Er is feitelijk geen sprake van verlaging van de lasten, maar door toename restaurantbezoek is er naast de besparing een extra inkomst gegenereerd van € 2.000 .

30


Voorjaarsnota 2009 Facilitaire zaken inkoop Incidenteel hogere lasten € 35.000 Het Rijk heeft in 2007 met de VNG het Klimaatakkoord gesloten. Hierin is ond er andere afgesproken dat bij gemeenten 75% procent van het inkoopvolume (in euro) in 2010 duurzaam moet zijn. In 2015 moet dit 100% zijn. Duurzaam inkopen is het hanteren van milieu- èn sociale criteria bij het inkopen en aanbesteden. In de gemeentelijke Nota inkoop en aanbesteden van de gemeente Amsterdam is aangeven, dat de doelstelling voor gemeente Amsterdam is aangescherpt en gerealiseerd moet zijn in 2012. Het College van B&W besloot dan ook om opdracht te geven tot de ontwikkeling van een gemeentebreed en gestructureerd inkoop- en aanbestedingsbeleid, waaronder onder andere de ontwikkeling van een gemeentebrede controle van Europese aanbestedingen vallen en het duurzaam inkopen. Er is binnen het stadsdeel geen nul meting geweest. In 2009 heeft de facilitaire dienstverlening zich wel ingezet voor een aantal projecten, zoals het duurzaam inkopen van catering, kantoorartikelen, schoonmaak, kantoormeubels en veiligheid. De personele capaciteit en voldoende kennis ontbreken bij de facilitaire dienstverlening om daar verdere structuur en beleid voor te maken. Om een belangrijke stap te kunnen maken richting het behalen van de doelstellingen is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk aparte deskundigheid aan te trekken, die ervoor zorgt dat (duurzame) inkoop structureel wordt ingebed en geborgd binnen het inkoop- en aanbestedingstraject binnen Osdorp. Het gehele bedrag ad. € 35.000 valt vrij in deze najaarsnota. Programmabegroting 2009 Herschikking budgetten W&W voor Incidenteel lagere lasten € 95.822 onderzoek en advies, uitbestede werkzaamheden, personeel van derden en uitzendkrachten De incidentele bezuiniging wordt wel gerealiseerd, maar de bezuiniging van € 17.682 uitbestede werkzaamheden Ruimtelijke Ordening en Beleid worden niet in subprogramma 4.7, maar in subprogramma 2.2 gerealiseerd. Omdat er geen afdelingsbreed budget Uitbestede werkzaamheden bij de afdeling is, wordt de bezuiniging gerealiseerd op het budget Uitbestede werkzaamheden bij het product RO-algemeen. Zie ook subprogramma 2.2.

31


Rapportage stand van zaken budgetten Prioriteit VJN 2008 digitalisering Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 bouwarchief en 2009 transitoria 2008-2009 Lasten 80.000 0 80.000 Baten We realiseren het digitaliseren van het bouwarchief in samenwerking met het Stadsarchief en de Dienst Werk en Inkomen, waardoor kosten voor Osdorp gereduceerd zijn. Door deze samenwerking vervalt de noodzaak van de prioriteit. Transitoria 2008 => 2009 Meldpunt Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 servicenummer 2009 Werf Lasten 20.000 0 20.000 Baten De (nog niet gerealiseerde) plannen voor een nieuw aan te schaffen telefooncentrale op basis van moderne technologie, hebben deze investering overbodig gemaakt. Onderhoud en Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 Beheer Osdorp 2009 applicaties Lasten 60.000 14.000 46.000 Baten We vervangen een in eigen beheer ontwikkelde toepassing door een generieke voorziening, die centraal stedelijk beheerd wordt. Hierdoor is een tijdelijke kostenbesparing opgetreden. Email project

Begroting 2009

Prognose ultimo 2009 0

Verwacht saldo 2009

Lasten 30.000 30.000 Baten De pilot is afgerond en de applicatie is in gebruik genomen bij Bouwzaken en Vergunningen. Door aankomende oprichting van het stadsdeel Nieuw West is het digitaliseren van overige poststromen vooralsnog niet organisatiebree d uitgerold.

32


Integraal raadpleeg Begroting 2009 Prognose Verwacht systeem Openbare Ruimte ultimo 2009 saldo 2009 en Vergunningen Lasten 30.000 0 30.000 Baten In 2009 is gewerkt aan het actualiseren van de data in de beheersystemen voor waterbouwkundige werken (bruggen en kademuren), verhardingen, groen en kunstobjecten waardoor het nog niet mogelijk is geweest een algemene viewer op deze data te ontwikkelen. Gezinsgerichte aanpak Begroting 2009 Prognose Verwacht door ketenregie ultimo 2009 saldo 2009 Lasten 10.000 0 10.000 Baten De Osdorpse aanpak voor Multiprobleemgezinnen is zo succesvol gebleken dat deze door alle stadsdelen geadopteerd is. We bieden op termijn een generieke voorziening voor de cluster stadsdelen aan om dit werkproces met ICT-middelen te ondersteunen. W&O: aansluiting EPM Begroting 2009 Prognose Verwacht t.b.v. Integraal ultimo 2009 saldo 2009 projectmanagement Lasten 15.000 0 15.000 Baten Aansluiting is kosteloos gerealiseerd. Extra licenties waren niet nod ig. Personeel van derden

Begroting 2009

Prognose Verwacht ultimo 2009 saldo 2009 Lasten 0 460.000 -460.000 Baten 0 60.000 60.000 De afdeling financiën is in 2009 buiten proportioneel geraakt daar ziekte, bevallingsverlof, en verloop van personeel etc. Op cruciale plaatsen heeft er noodzakelijke vervanging plaatsgevonden. We verwachten dientengevolge een overschrijding van € 400.000 op externe inhuur. Hierin zit mogelijk nog een component „‟frictiekosten‟‟. Bij de jaarrekening 2009 nemen we een mogelijke correctie frictiekosten mee. We schatten dit in op een bedrag van € 200.000.

33


Uitzendkrachten Lasten

Begroting 2009 77.000

Prognose ultimo 2009 100.000

Verwacht saldo 2009 -23.000

Een hoger aantal aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen, de vervanging van de GBA door een geheel nieuw administratiesysteem en de organisatie van de verkiezingen maakt inhuur noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. Per saldo verwachten we een overschrijding van € 23.000. WA-verzekering

Begroting 2009

Prognose ultimo Verwacht 2009 saldo 2009 Lasten 88.763 116.142 -27.379 Baten 0 0 0 Sinds enkele jaren zien we een stijgende lijn in de premie voor de WAverzekering van het VBA en is het budget hiervoor bijgesteld. We voorzien voor 2009 een verhoging van het budget met € 27.379. We hebben nog geen goed beeld voor 2010, maar sluiten niet uit dat er voor 2010 tevens een extra budget noodzakelijk zal zijn. Ook wachten we de ontwikkelingen in Nieuw West af . Onderzoek en Begroting 2009 Prognose ultimo Verwacht advies 2009 saldo 2009 Lasten 11.332 96.332 -85.000 Baten Binnen het stadsdeel Osdorp heeft er de afgelopen jaren een onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen van het boekenonderzoek van de rijksbelastingdienst inzake het BTW compensatiefonds (BCF). Dit onderzoek is samen met een extern bureau uitgevoerd. Hetzelfde externe bureau verleent daarnaast bij btw en BCF vraagstukken van de gehele organisatie adviezen. Deze adviezen komen echter allemaal ten laste van het budget binnen financiën. Het budget is de afgelopen jaren te laag gebleken. De verwachte overschrijding van 2009 wordt geraamd op € 85.000. Adviseur subsidies

Prognose ultimo Verwacht saldo 2009 2009 Lasten 74.360 12.410 61.950 Baten 61.950 0 -61.950 Vanwege de op handen zijnde oprichting van het stadsdeel Nieuw -West zijn we terughoudend met de werving van nieuw personeel. Bovendien moeten structurele wijzigingen in de opbouw van de organisatie worden voorkomen in afwachting van de nieuw te ontwerpen organisatiestructuur. Het werven van een medewerker in de voor stadsdeel Osdorp nieuwe rol van subsidieadviseur is op dit moment onwenselijk. De salariskosten vallen daarmee vrij. Een groot deel van de dekking vervalt ook vanwege een wijziging van de doorbelasting. Het voorstel is om de beperkte vrijval in te zetten voor personele frictiekosten.

34

Begroting 2009


Voormalig personeel

Begroting 2009

Frictiekosten

Begroting 2009

Prognose Verwacht saldo ultimo 2009 2009 Lasten 502.000 599.000 -97.000 Baten 0 97.000 97.000 Bij de voorjaarsnota 2009 heeft de raad ingestemd met een verhoging van het budget van €150.000. Bij deze verhoging is rekening gehouden met een bedrag van € 97.000 aan inkomsten. Prognose Verwacht saldo ultimo 2009 2009 Lasten 715.000 892.000 -114.000 Baten 0 114.000 114.000 Bij de begrotingwijziging frictiekosten in mei 2009 heeft de raad ingestemd met een verhoging van het budget van € 550.000. Bij deze verhoging is rekening gehouden met een bedrag van € 114.000 aan inkomsten. Uitbestede Begroting 2009 Prognose Verwacht saldo werkzaamheden ultimo 2009 2009 Lasten 0 17.682 -17.682 Baten Afdeling Ruimtelijke ordening en beleid: in de programmabegroting 2009 zijn een aantal herschikkingen gedaan van budgetten, waaronder een bezuiniging op Uitbestede werkzaamheden. Er is echter geen afdelingsbreed budget Uitbestede werkzaamheden op de afdelingskostenplaats, wel bij subprogramma 2.2, product RO-algemeen, Deze incidentele bezuiniging van € 17.682 wordt nu gerealiseerd binnen subprogramma 2.2 Bouwen en wonen, product Beleid RO algemeen: Zie ook subprogramma 2.2.

4.8 Urgente overhevelingen programma 4

4.2 4.3 4.4 4.4 4.7

Handhaving Bestuur Dienstverlening Dienstverlening Bedrijfsmiddelen

Handhavingsprogramma Afscheidsweek Osdorp Project dienstverlening Project dienstverlening Subsidievolgsystemen

€ 280.000 € 20.000 € 30.000 € 10.000 € 24.760

35


5 Overzicht mutaties en saldo najaarsnota Programma

Omschrijving

SALDO

1.1

Weekendacademie Niemand aan de kant OKC Veiligheid Sportscouts WMO Bewonersondersteuning Budget Buurtweb Exploitatie sporthal Sport en beweegplan osdorp 2009 MFSC Bewonerspanel

25.000 70.000 380.000 37.000 pm 65.000 190.000 pm -6.000 pm 250.000 25.000

1.2

1.3

1.4

UO 2010

OVERIG

-70.000 -380.000 -37.000 -65.000

-250.000 -25.000

VRIJVAL

TOTAAL

25.000 0 0 0 0 0 190.000 0 -6.000 0 0 0

SUBTOTAAL PROGRAMMA 1

2.1

2.2

2.3 2.4

lagere materiële projectkosten hogere kosten Project Gebonden Capaciteit correctie uitname BRVO (programma 4.6) vindersloon erven Jan Rebelstraat 24 betwist bedrag OGA (voorziening) erfpacht Jan Rebelstraat 21A Kamers met kansen uitbestede werkzaamheden beleid RO oude ALO / De Opgang: hogere lasten oude ALO / De Opgang: hogere baten voordeel inkomsten OZB ivm erfpacht Onderzoekskosten ontwikkeling bedrijfsloket Inbedden ondernemershuis saldo baten en lasten jongerenbus onttrekking reserve welzijnsaccommodaties niet nodig hogere storting IHP door hogere vrijval kapitaallasten realisatie Ichthus school, uitstel project 2010 realisatie Ichthus school, uitstel project 2010

209.000

390.000 -100.000 -290.000 57.000 40.000 pm 127.000 -8.000 pm -3.067.000 3.067.000 93.000 35.000 25.000 70.000 25.000 -33.000 1.665.000 -1.665.000

-40.000 -127.000

3.067.000 -3.067.000 -10.000 -25.000 -70.000 -25.000 33.000 -1.665.000 1.665.000

390.000 -100.000 -290.000 57.000 0 0 0 -8.000 0 0 0 93.000 25.000 0 0 0 0 0 0


3.1

3.2 3.3

project adoptie ondergrondse afvalcontainers samenwerking afvalinzameling leasekosten informatiebeheerssysteem roenbeheer en -beleid groenplan hogere energiekosten werf rondje Sloterplas zwerfafval plusproject (subsidie Senter Novem) zwerfafval plusproject (bijbehorende lasten) actie integrale handhaving baten afvalstoffenheffing sleuvenwerk SDW natuur- en milieueducatie gedragscode Flora en Fauna Tuinen van West: stadslandbouw Subsidie Etnastraatbrug en afwikkelkosten project

167.000

10.000 30.000 0 25.000 60.000 109.000 -48.000 25.000 80.000 -80.000 -40.000 50.000 55.000 28.500 5.000 51.000 38.000

-25.000 -60.000 -109.000

-50.000 -55.000 -28.500 -5.000 -51.000

10.000 30.000 0 0 0 0 -48.000 25.000 80.000 -80.000 -40.000 0 0 0 0 0 38.000


4.1

4.2 4.3 4.4

4.6

4.7

SAOA (budgetneutrale wijziging) baten SAOA (budgetneutrale wijziging) lasten veiligheidssteunpunt (budgetneutrale wijziging) handhavingsprogramma afscheidsweek Osdorp lagere inkomsten bouwleges project Dienstverlening-Taaltraject project Dienstverlening-verbetering postafhandeling reisdocumenten rijbewijzen/verklaringen overige leges Molen van Sloten meeropbrengst precario kosten BTW-expertise (onderzoek en advies) correctie stadsdeelfonds (algemene uitkering) stelpost win/win precario reclamebelasting subsidievolgsysteem centrale inkoop opheffen bedrijfsrestaurant facilitaire zaken inkoop adviseur subsidies (budgetneutraal) voormalig personeel (budgetneutraal) frictiekosten (budgetneutraal) ICT-projecten personeel van derden Financiën uitzendkrachten Burgerzaken WA-verzekering SUBTOTAAL PROGRAMMA 4

RESULTAAT NAJAARSNOTA 2009

36

15.000

-65.000 65.000 0 280.000 20.000 -368.000 10.000 30.000 40.000 40.000 -30.000 -2.000 pm -85.000 764.000 43.000 pm pm 25.000 -5.000 2.000 35.000 0 0 0 231.000 -400.000 -23.000 -27.000

-65.000 65.000 -280.000 -20.000 -10.000 -30.000

-25.000

0 -368.000 0 0 40.000 40.000 -30.000 -2.000 0 -85.000 764.000 43.000

0 -5.000 2.000 35.000 0 0 0 231.000 -400.000 -23.000 -27.000 215.000

€ 606.000


BIJLAGE 1: urgente overhevelingen

37


Programma: Subthema: Wethouder: Sector: Afdeling: Onderwerp:

-

1. Welzijn, cultuur, sport en participatie 1.4 Participatie Steeman W&O

Bewonerspanel

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Voorjaarsnota 2009 € 25.000 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 25.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 55600.29501.1000 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Het digitaal bewonerspanel (DigiPanel Osdorp) is in 2008 gestart in stadsdeel Osdorp. Deze zomer is het DigiPanel overwegend positief geëvalueerd. In 2009 voeren wij zes peilingen uit. Gelet op de positieve evaluatie wordt voorgesteld het resterende bedrag van 25.000 euro over te hevelen naar 2010 zodat ook in de eerste helft van het jaar 2010 het product kan worden gecontinueerd en vervolgens worden geïmplementeerd in het nieuwe stadsdeel Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): In de eerste helft van het jaar 2010 het product continueren en implementeren in het nieuwe stadsdeel Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: Juli 2010

38



-

1. Welzijn, cultuur, sport en participatie 1.1 Jeugdbeleid Postma W&O

Niemand aan de kant

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Begroting 2009 € 70.000 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 70.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 442420107 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: De raad heeft bij de begroting 2009 een budget ter beschikking gesteld op basis van het amendement Niemand aan de Kant. Het dagelijks bestuur heeft een deel van dit budget bestemd voor de uitvoering van jongerenschuldhulpverlening. Om jongerenschuldhulpverlening binnen stadsdeel Osdorp mogelijk te maken is gewerkt aan het opstellen van beleidsregels waaraan subsidieaanvragers dienen te voldoen. Het product is middels een subsidietender bij drie instellingen uitgezet. Hierop is door deze instellingen een aanvraag ingediend. Doordat een subsidietender zorgvuldig moet worden lopen is het niet meer mogelijk het budget in 2009 geheel in te zetten. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Voorgesteld wordt dan ook de onderbesteding 2009 in te zetten voor d e financiering van de subsidie jeugdschuldhulpverlening tot en met december 2010, conform de subsidietender. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: December 2010

39


Programma: Subprogramma: Wethouder: Sector: Afdeling: Onderwerp:

-

2. Bouwen, wonen en economie 2.3 Economie en werk Baâdoud WW Ruimtelijke ordening en beleid Ondernemershuis

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Het budget is toegekend bij de Voorjaarsnota 2009. Gezien het belang van de continuïteit is in de voorjaarsnota voorgesteld een extra budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het ondernemershuis. Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 25.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 342250201 / 29304 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: De Osdorpse bijdrage zal voor 2009 € 25.000 bedragen. Dit bedrag is gedekt uit de bestaande periodieke prioriteit. Gezien het belang van de voortgang en de doorlopende onzekerheid over bijdragen van de centrale stad en vanuit KNW stellen wij voor het resterende bij de Voorjaarsnota 2009 beschikbaar gesteld extra bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2010.

Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): In de voorjaarsnota 2009 is voorgesteld de stadsdeelbijdrage structureel te maken. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: Afhankelijk van besluitvorming in 2010 over het structureel maken van de stadsdeelbijdrage.

40


Programma: Subprogramma: Wethouder: Sector: Afdeling: Onderwerp:

-

2. Bouwen, wonen en economie 2.3 economie en werk Baâdoud WW Ruimtelijke ordening en beleid Ondernemersadviseur

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: In de programmabegroting 2009 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor onderzoekskosten en ontwikkeling van een ondernemersloket. Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 10.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 342250101 / 29304 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Op 18 mei 2009 is het adviesloket voor ondernemers in het stadsdeelkantoor Osdorp geopend. De kosten voor onderzoek en de daaropvolgende implementatie zijn aanzienlijk lager uitgekomen dan geschat. Het onder zoek en de implementatie is gedaan binnen de eigen capaciteit en bij de implementatie is vooral gebruik gemaakt van bestaande middelen en faciliteiten. De evaluatie maakte deel uit van de prioriteit van 2009. Deze oorspronkelijk voor 2009 geplande evaluatie zal begin 2010 plaatsvinden. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): De evaluatie is begin 2009 gepland. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: e De evaluatie en mogelijke aanpassing daarna zullen aan het eind van het 1 kwartaal gereed zijn.

41



-

3 Openbare ruimte en landelijk gebied 3.1 Beheer openbare ruimte Teuling SDW

Informatiebeheersysteem

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Voorjaarsnota 2009 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 25.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 25400.29303 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Noodzakelijke werkzaamheden op diverse beleidsterreinen, de uitwerking van de motie “Groen” en de ontwikkeling van stadsdeel Nieuw-West hebben er toe geleid dat niet alle in de Programmabegroting 2009 en de Voorjaarsnota 2009 genoemde nieuwe beleidsinitiatieven daadwerkelijk in 2009 konden worden gerealiseerd. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Dit beleidsinitiatief vinden we van grote betekenis om de openbare ruimte voor Osdorp verder te versterken. Wij hebben dit onderwerp dan ook opgenomen in onze planning voor 2010. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: 2010

42



-

3 Openbare ruimte en landelijk gebied 3.1 Beheer openbare ruimte Teuling SDW

Groenbeheer en -beleid

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Voorjaarsnota 2009 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 60.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 25300.25101 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of ni et volledig is uitgegeven: Noodzakelijke werkzaamheden op diverse beleidsterreinen, de uitwerking van de motie “Groen” en de ontwikkeling van stadsdeel Nieuw-West hebben er toe geleid dat niet alle in de Programmabegroting 2009 en de Voorjaarsnota 2009 genoemde nieuwe beleidsinitiatieven daadwerkelijk in 2009 konden worden gerealiseerd. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Dit beleidsinitiatief vinden we van grote betekenis om de openbare ruimte voor Osdorp verder te versterken. Wij hebben deze onderwerpen dan ook opgenomen in onze planning voor 2010. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: 2010

43



-

3. Openbare ruimte en landelijk gebied 3.1 Beheer openbare ruimte Teuling SDW Wijken Groenplan

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Exploitatiebegroting 2009. Geen specifiek budget. Budget voor groenplan 2009 is samengesteld uit groengelden van diverse wijkbudgetten. Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: €109.000. Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 242081108.29303 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: In 2009 is een uitwerking gestart van de motie “Groen” van de deelraad. Dit resulteerde in een groenplan dat naast het onderhoud van bestaand groen, voorziet in kansen om nieuw groen te realiseren in Osdorp. De voorgestelde groeninitiatieven worden in november in discussie gebracht bij de deelraad. Dit betekent dat de uitvoering van de werkzaamheden, mede gelet op het lopend plantseizoen (december 2009 t/m maart 2010) niet meer in 2009 kunnen worden gerealiseerd. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Werkzaamheden zullen in het plantseizoen 2009-2010 plaatsvinden. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: 2010.

44



-

3 Openbare ruimte en landelijk gebied 3.2 Milieu Teuling SDW

Natuur- en milieu-educatie

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Voorjaarsnota 2009 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 28.500 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 242121106.29303 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Noodzakelijke werkzaamheden op diverse beleidsterreinen, de uitwerking van de motie “Groen” en de ontwikkeling van stadsdeel Nieuw-West hebben er toe geleid dat niet alle in de Programmabegroting 2009 en de Voorjaarsnota 2009 genoemde nieuwe beleidsinitiatieven daadwerkelijk in 2009 konden worden gerealiseerd. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Dit beleidsinitiatief vinden we van grote betekenis om de openbare ruimte voor Osdorp verder te versterken. W ij hebben deze onderwerpen dan ook opgenomen in onze planning voor 2010. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: 2010

45



-

3 Openbare ruimte en landelijk gebied 3.2 Milieu Teuling SDW

Gedragscode Flora en Fauna

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Voorjaarsnota 2009 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 5.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 242121106.29304 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Noodzakelijke werkzaamheden op diverse beleidsterreinen, de uitwerking van de motie “Groen” en de ontwikkeling van stadsdeel Nieuw-West hebben er toe geleid dat niet alle in de Programmabegroting 2009 en de Voorjaarsnota 2009 genoemde nieuwe beleidsinitiatieven daadwerkelijk in 2009 konden worden gerealiseerd. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Dit beleidsinitiatief vinden we van grote betekenis om de openbar e ruimte voor Osdorp verder te versterken. Wij hebben deze onderwerpen dan ook opgenomen in onze planning voor 2010. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: 2010

46



-

3 Openbare ruimte en landelijk gebied 3.3 Landelijk gebied Teuling SDW

Tuinen van West: Stadslandbouw

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Voorjaarsnota 2009 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 51.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 242700101.29303 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Noodzakelijke werkzaamheden op diverse beleidsterreinen, de uitwerking van de motie “Groen” en de ontwikkeling van stadsdeel Nieuw-West hebben er toe geleid dat niet alle in de Programmabegroting 2009 en de Voorjaarsnota 2009 genoemde nieuwe beleidsinitiatieven daadwerkelijk in 2009 konden worden gerealiseerd. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Dit beleidsinitiatief vinden we van grote betekenis om de openbare ruimte voor Osdorp verder te versterken. Wij hebben deze onderwerpen dan ook opgenomen in onze planning voor 2010. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: 2010

47


Programma: Subprogramma: Wethouder: Sector: Afdeling:

-

Onderwerp:

4. Bestuur en middelen 4.2 handhaving Steeman Wonen en Werken Vergunningen, bouwtoezicht en handhaving Handhaving

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Begroting 2009 (waaronder urgente overheveling 2008 -2009) en Voorjaarsnota 2009 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 280.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 342350101/29300 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Bij de uitvoering van het handhavingsprogramma 2009 -2010 wordt in 2009 niet het gehele budget (€ 436.950) uitgegeven. De aanpak van de verschillende handhavingspeerpunten heeft een langere doorlooptijd dan het kalenderjaar 2009. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): De overheveling is noodzakelijk om in 2010 het handhavingsprogramma 2009 2010 uit te kunnen voeren. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: Eind 2010

48



-

4 - Bestuur en middelen 4.3 Bestuur] Teuling Middelen Raad Afscheid Osdorp

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Begroting 2009 € 50.000 Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 20.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 142630101 29300 001 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Even was er sprake van het afscheid van stadsdeel Osdorp in 2009 te vieren. Onder het motto „Van Osdorp naar Nieuw-West‟ wordt er nu voor gekozen het afscheid eind april te organiseren, vlak voor de start van het nieuwe stadsdeel. Dit gebeurt deels door aan te sluiten bij evenementen/ activiteiten die voorgaande jaren ook plaatsvonden in stadsdeel Osdorp (Koninginnedag/avond). Het afscheid van Osdorp heeft een herkenbare link met de activiteiten die in het kader van de start van het nieuwe stadsdeel worden georganiseerd. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): De voorbereidingen van het afscheid van stadsdeel Osdorp zijn al gestart.

Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: 1 mei 2010

49



-

4 - Bestuur en middelen 4.4 Dienstverlening] Teuling Middelen Concernstaf Project Dienstverlening

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Het budget is toegekend op 2 juni in het kader van het Project Dienstverlening Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: 30.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 142650401.29407.001 (opleidingen ihkv verbetering postafhandeling) Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uit gegeven: Het traject Verbetering Afhandeling Post en E-mail heeft enige vertraging opgelopen vanwege de bestuurlijke herindeling. De afstemming met de partners was noodzakelijk om te voorkomen dat er een investering zou worden gedaan in een methode die binnen afzienbare tijd weer zou moeten worden vervangen. De opleiding die hoort bij de nieuwe methodiek kan pas worden gegeven begin 2010. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Zonder de training kan de nieuwe methode niet in gebru ik worden genomen. Het is belangrijk dat de medewerkers de systematiek goed leren beheersen, anders is de investering in de nieuwe methodiek voor niets geweest. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: Uiterlijk 1 mei 2010

50



-

4 - Bestuur en middelen 4.4 Dienstverlening Teuling Middelen Concernstaf Project Dienstverlening

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Het budget is toegekend op 2 juni in het kader van het Project Dienstverlening Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 10.000 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 142650401.29300 (Taaltraject) Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volle dig is uitgegeven: Het traject “Helder Amsterdams” is gefaseerd ingevoerd in het kader van de bestuurlijke herindeling. Het eerste deel: opleiden en trainen van de organisatie is inmiddels afgerond. Het tweede deel van het traject houdt in dat de opgeleide Taalmeesters uitgaande brieven worden keuren en zogenaamde standaardbrieven waar nodig laten vertalen. Dit gebeurt in overleg met de fusiepartners. Deze tweede fase is uitgesteld naar het laatste kwartaal van 2009 en het eerste kwartaal van 2010. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Het is van belang dat dit traject in zijn geheel wordt afgerond om helder taalgebruik te borgen. We willen kritisch (vanuit het perspectief van de klant) naar eigen teksten kijken. Wanneer het traj ect niet wordt voortgezet, zal de opgedane kennis theorie blijven, en niet kunnen leiden tot een kwaliteitsverbetering in de dagelijkse praktijk. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: Uiterlijk 1 april 2010

51



-

4 - Bestuur en middelen 4.7 Bedrijfsmiddelen Baâdoud Middelen Concernstaf Subsidievolgsysteem

Toelichting Wanneer en in welk kader is het (incidentele) budget toegekend: Voor de invoering van een subsidievolgsysteem is in 2009 € 30.000 beschikbaar gesteld. Hoogte van het over te hevelen (incidentele) budget: € 24.760 Kostenplaatsnr./ hoofdrekening: 442450102 Reden waarom het budget in het lopend jaar niet of niet volledig is uitgegeven: Voor de invoering van een subsidievolgsysteem is in 2009 € 30.000 beschikbaar gesteld. Er is een plan van eisen opgesteld waaraan het subsidievolgsysteem van Osdorp minimaal moet voldoen. Reden voor verzoek vroegtijdige behandeling (urgentie aangeven): Met het oog op het stadsdeel Nieuw-West is pas op de plaats gemaakt met de invoering van een systeem mede omdat de beide andere stadsdelen werken met een ander volgsysteem. In de toekomst zal er een systeem moeten worden ingevoerd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 24.760 hiervoor over te hevelen. Wanneer zal de uitvoering gereed zijn: Uiterlijk 1 december 2010

52

Najaarsnota 2009 versie deelraad. Najaarsnota 2009

Recommend Documents