Inhoudsopgave. 2 e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota)

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota)

Inhoudsopgave Programmabegroting 2005 _________________________________________________________ 5 Programma 1: Bestuurlijke organisatie___________________________________________ Communicatie ____________________________________________________________ Intergemeentelijke samenwerking_____________________________________________ Griffie __________________________________________________________________

5 5 5 5

Programma 2: Openbare orde en veiligheid _______________________________________ Jeugdbeleid ______________________________________________________________ Overlast _________________________________________________________________ Veiligheid _______________________________________________________________ Rampenbestrijding_________________________________________________________ Brandweer _______________________________________________________________ Bureau Brandweer _________________________________________________________ Samenwerking Groene Driehoek Brandweer ____________________________________ Regionalisering brandweer __________________________________________________

6 6 6 6 6 6 7 7 7

Programma 3: Economische aangelegenheden _____________________________________ 8 Revitalisering bedrijventerrein _______________________________________________ 8 Recreatie en toerisme ______________________________________________________ 8 Programma 4: Leefbaarheid____________________________________________________ 9 Wijk- en buurtbeheer_______________________________________________________ 9 Verkeer en vervoer ________________________________________________________ 9 Programma 5: Onderwijs _____________________________________________________ Openbaar Onderwijs ______________________________________________________ Huisvesting _____________________________________________________________ Lokaal onderwijsbeleid ____________________________________________________ Leerplicht_______________________________________________________________ Peuterspeelzaalwerk ______________________________________________________

11 11 11 11 11 12

Programma 6: Welzijn/Sport/Cultuur___________________________________________ Bibliotheken ____________________________________________________________ Welzijnsbeleid ___________________________________________________________ Sport (exclusief onderhoud) ________________________________________________

13 13 13 13

Programma 7: Werk en Inkomen_______________________________________________ Bijstand ________________________________________________________________ Regionalisering sociale dienst _______________________________________________ Minimabeleid____________________________________________________________ Werkgelegenheid_________________________________________________________ IOAW / IOAZ ___________________________________________________________

14 14 14 14 14 14

Programma 8: Zorg __________________________________________________________ Jeugd- en jongerenwerk____________________________________________________ Ouderenzorg ____________________________________________________________ Nieuwkomers____________________________________________________________ WVG __________________________________________________________________ Indicaties _______________________________________________________________ Kinderopvang ___________________________________________________________ Lokaal steunpunt Mantelzorg _______________________________________________ Voorbereiding invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning ____________________

15 15 15 15 15 15 16 16 16

Pagina 1 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Programma 9: Natuur, Milieu en Oudheidkunde__________________________________ Natuur _________________________________________________________________ Monumenten ____________________________________________________________ Milieu _________________________________________________________________

17 17 17 17

Programma 10: Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting _____________________________ Organisatie______________________________________________________________ Ruimtelijke Ordening _____________________________________________________ Volkshuisvesting _________________________________________________________ Bouwzaken _____________________________________________________________ Handhaving _____________________________________________________________ Grondexploitaties. ________________________________________________________

19 19 19 20 22 23 25

Programma 11: Beheer _______________________________________________________ 25 Begraafplaatsen __________________________________________________________ 25 Gemeentelijk rioleringsplan 2005 –2011 ______________________________________ 25 Programma 12: Middelen _____________________________________________________ Algemene uitkering gemeentefonds __________________________________________ Renteontwikkeling________________________________________________________ Resultaten uit grondexploitatie ______________________________________________ Voortgang grote projecten__________________________________________________

26 26 26 27 27

Financiële stand van zaken met betrekking tot de begroting van het lopende dienstjaar ________ Onderwijs (Programma 5) __________________________________________________ Welzijn/Sport/Cultuur (Programma 6) ________________________________________ Werk en Inkomen (Programma 7)____________________________________________ Zorg (Programma 8) ______________________________________________________ Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting (Programma 10) __________________________ Middelen (Programma 12) _________________________________________________ Buurtbemiddeling ________________________________________________________

29 29 29 30 30 30 30 32

Meerjarenraming 2007-2009 _______________________________________________________ Programma 01: Bestuurlijke organisatie_______________________________________ Programma 02: Openbare orde en veiligheid ___________________________________ Programma 03: Economische aangelegenheden_________________________________ Programma 04: Leefbaarheid _______________________________________________ Programma 05: Onderwijs _________________________________________________ Programma 07: Werk en inkomen ___________________________________________ Programma 08: Zorg______________________________________________________ Programma 09: Natuur, Milieu en Oudheidkunde _______________________________ Programma 10: Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting___________________________ Programma 11: Beheer ____________________________________________________ Programma 12: Middelen __________________________________________________ Programma 99: Interne producten en kostenplaatsen _____________________________ Programmatotalen ________________________________________________________ Leges bouwzaken ________________________________________________________ Raadsexcursie ___________________________________________________________ Kapitaallasten ___________________________________________________________ Huisvesting onderwijs _____________________________________________________ Nieuwbouw Cultureel Centrum “Wieleroord” __________________________________ Nieuwe investeringen _____________________________________________________ Inzet incidentele dekkingsmiddelen __________________________________________ Samenvatting resultaten meerjarenraming _____________________________________

33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 41 42

Pagina 2 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Stand van zaken investeringskredieten _______________________________________________ Restauratie statisch archief (7002000) ________________________________________ Onderzoekskosten MOB-complex locatie brandweer (7002003) ___________________ Verbetering Bedrijfsvoering (7002020) _______________________________________ Groot onderhoud ambtswoning (7002141) _____________________________________ Automatisering, uitvoering jaarschijf 2003 (7002151) ____________________________ Automatisering, uitvoering jaarschijf 2005 (7002161) ____________________________ Verbetering klimatologische omstandigheden gemeentehuis (7020000) ______________ Meerjaren investeringsschema Brandweer jaarschijf 2003 (7120001) ________________ 20 maskers brandweer (7120002) ____________________________________________ Vervangen ademluchtapparatuur/werkplaats (7120003)___________________________ Aanschaf dienstauto brandweer Lopik (7120004)________________________________ Kleding jeugdbrandweer (7120005) __________________________________________ Arbo-aanpassingen kazerne Benschop (7120006) _______________________________ Reconstructie kerkepad Cabauw - Polsbroek (7210007) __________________________ Vernieuwen bruggen Benschopperwetering (7210019) ___________________________ Openbare verlichting Boveneind Benschop (7210102)____________________________ Uitwerking verkeersveiligheidsplan Benschop (7220105) _________________________ Duurzaam veilig Polsbroek (7220106)________________________________________ Plan van aanpak vitalisering bedrijven terrein (7310101)__________________________ Ontwikkelingsvisie centrum Lopik (7310102) __________________________________ Inrichting schoolplein nieuwbouw OBS de Zomergaard (7420507)__________________ Uitbreiding De Nieuwe Wiel (7421204) _______________________________________ Noodhuisvesting Nieuwe Wiel/Regenboog/Immanuël (7421207) ___________________ Herstraten schoolplein Eben Haëzer Polsbroek (7421601)_________________________ Bouw twee scholen in de Gaarden (7421602)___________________________________ Reparatie dak Immanuëlschool Lopikerkapel (7421604) __________________________ 1e Inrichting onderwijsleerpakket St.Victor (7421607)____________________________ Aanpassingen schoolgebouwen gebruiksvergunningen (7421701)___________________ Actualisering leerlingprognose (7421702) _____________________________________ Uitbreiding de Nieuwe Wiel 10e en 11e groep (7421704) __________________________ Uitbreiding Immanuëlschool 2 groepen (7421706)_______________________________ Vervanging hekwerk St.Victorschool (7421801) ________________________________ Vervanging 4 daglichten Eben Haëzer Benschop (7421802) _______________________ Vervanging daglichten Eben Haëzer Polsbroek (7421803) ________________________ Vervangen 3 lichtkoepels Nieuwe Wiel Lopik (7421804) _________________________ Vernieuwen/verleggen riolering Eben Haëzer Jaarsveld (7421805) __________________ Aanbrengen hemelwaterafvoer Eben Haëzer Jaarsveld (7421806)___________________ Vervangen overstek/daklijst Eben Haëzer Jaarsveld (7421807) _____________________ Vervangen dakbedekking Immanuëlschool Lopikerkapel (7421808)_________________ 1e inrichting 6e groep Immanuëlschool L’kapel (7421809)_________________________ 1e inrichting 12e groep Nieuwe Wiel (7421810) ________________________________ Brandveilig en gebruiksklaar vm gebouw Regenboog (7421812) ___________________ Uitbreiding de Regenboog (7430208) _________________________________________ Notitie aanzetten kunstbeleid gemeente Lopik (7511101) _________________________ Herstel werkzaamheden stallen LR & PC Monarchiste (7530007) __________________ Nieuw clubgebouw IJsclub Lopik (7530009) __________________________________ Groot onderhoud zwembad Lobeke (7530101)__________________________________ Aankoop grond en aanleg sportveld SPV. (7530103) _____________________________ Renoveren hoofdveld Voetbalvereniging Benschop (7530104) _____________________ Herstel instructiebad Lobeke. (7530106) ______________________________________

Pagina 3 van 62

43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 54

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Groot onderhoud binnensportaccommodaties 2000/2001 (7531308) _________________ Groot onderhoud binnensportaccommodaties 2002/2003 (7531309) ________________ Groot onderhoud binnensportaccommodaties 2004 (7531310) _____________________ Bestedingsvoorstel gr.onderhoud binnensport 2005 (7531311) _____________________ Legionella bestrijding gem.(sport)accommodaties. (7531401) ______________________ Monumentenbeleid (7541110) ______________________________________________ Uitbreiding Lopikerhout. (7550101) __________________________________________ Opstellen Intergemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan (7550102) _______________ Vervangen Holder tractor (7560003) _________________________________________ Beleidsvisie recreatie en toerisme (7560004) ___________________________________ Aanpassen speeltoestellen aan wettelijke eisen (7580120) _________________________ Opwaarderen speelplaatsen Polsbroek (7580130) _______________________________ Voorbereidingskrediet Cultureel centrum. (7630006)_____________________________ Stichting Vocus subsidie onderhoud gebouw (7630100) __________________________ Stichting vakantiewerk en scouting (7630101) __________________________________ Jongerenontmoetingsplekken kern Lopik (7630106) _____________________________ Herstel metselwerk en voetbalkooi Buurtvereniging Lopikerkapel. (7630109) _________ Deskundigheidsbevordering Peuterspeelzalen (7630208)__________________________ Peuterspeelzaal Benschop (7630302) _________________________________________ Peuterspeelzaal Lopikerkapel (7630303) ______________________________________ Peuterspeelzaal Polsbroek (7630304) _________________________________________ Herstructurering reinigingsdienst en aanpassing gemeentewerf (7721100) ____________ Vervangen vuilnisauto (7721101) ____________________________________________ Rioolgemaal Tiendweg 3B (7722011) ________________________________________ Aansluiten laatste panden op de riolering (7722012) _____________________________ Vervangen vacuümpompen 7 gemalen (7722013) _______________________________ Vestigen zakelijke rechten hoofdleiding riolering Lekdijk (7722106) ________________ Optimalisatieonderzoek afvalwaterstromen (7722108)____________________________ Vervangen tractiemiddel riolering (7722109) __________________________________ Vervangen dakbedekking aula algemene begraafplaats (7724101) __________________ Herinrichting Algemene Begraafplaats Lopik (7724102) __________________________ Herziening bestemmingsplannen buitengebied (7810101) _________________________ Opstellen Welstandsnota (7810103)__________________________________________ Budget Woningbehoefte onderzoek (WBO) (7822102) ___________________________ Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (exclusief sport) (7922202) ______________

Pagina 4 van 62

54 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62


Programmabegroting 2005 Programma 1:

Bestuurlijke organisatie

Communicatie De ontwikkeling van de nieuwe website vergt aanzienlijk meer tijd en inspanning dan aanvankelijk was voorzien. De vormgeving en structuur van de nieuwe site zijn in concept gereed. De problemen worden met name veroorzaakt door de technische koppeling tussen de site en Corsa. Deze koppeling is mede van belang voor het burger- en raadsinformatiesysteem. Gestreefd wordt de nieuwe website zo spoedig mogelijk de lucht in te krijgen. Omtrent de nieuw af te sluiten overeenkomst over de wekelijkse publicatie van de gemeentepagina kan opgemerkt worden dat met een vijftal uitgeverijen gesprekken zijn gevoerd. Aan de hand van de offerten zal een afgewogen voorstel worden opgesteld.

Intergemeentelijke samenwerking Aan de samenwerking binnen de Groene Driehoek alsmede Utrecht-West wordt onverminderd invulling, aandacht en inspanning gegeven. Eind 2005/begin 2006 zal door het Algemeen Bestuur van Utrecht-West een evaluatie worden uitgevoerd, waarin geboekte resultaten, knelpunten en ideeën voor de toekomst aan de orde zullen komen. De Groene Driehoek heeft inmiddels een evaluatie uitgevoerd die reeds ter kennisneming aan uw raad is voorgelegd.

Griffie De griffier werkt officieel 26 uur voor uw raad en 10 uur voor het college. Over de eerste 30 weken van 2005 hadden officieel 300 uur voor het college moeten zijn ingevuld (10 uur per week). Vanwege alle werkzaamheden voor uw raad is in werkelijkheid door de griffier in die periode in totaal 117,5 uur ingevuld voor het college (nog geen 4 uur per week). Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft uw raad gesprekken gevoerd met de gemeentesecretaris en de griffier. Er is toen afgesproken dat de voor het college te weinig gewerkte uren niet hoeven te worden ingehaald ten laste van de uren voor uw raad + dat er elke week 10 uur door de griffier voor het college moet worden gewerkt. Vanaf week 35 wordt door de griffier elke week gemiddeld 10 uur voor het college gewerkt.

Pagina 5 van 62


Programma 2:

Openbare orde en veiligheid

Jeugdbeleid In aansluiting op de vastgestelde notitie Integrale aanpak jeugdoverlast is onlangs ingestemd met de aanleg van drie JOP's in de kern Lopik. Afgesproken is met de jeugd en instanties concrete afspraken te maken over het gebruik en beheer van de plekken en op de naleving ervan streng te handhaven. Tevens zullen de ervaringen, een half jaar na realisering van de JOP's, geëvalueerd worden.

Overlast In het kader van verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het centrum van Lopik heeft op 27 oktober jl. een schouw plaatsgevonden, waaraan diverse instanties hebben deelgenomen. Tevens heeft op het politiebureau Utrecht een demonstratie plaatsgevonden over het cameratoezicht. Een notitie omtrent de mogelijkheden voor de toepassing van cameratoezicht in het centrum wordt thans voorbereid.

Veiligheid In uw vergadering van 20 september jl. heeft u ingestemd met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Hiermee is de vorming van de Veiligheidsregio per 1 januari 2006 in Utrecht een feit. De gemeentelijke bijdrage voor 2006 bedraagt ε 0,68 per inwoner en is als zodanig meegenomen in uw begroting 2006.

Rampenbestrijding Een geactualiseerd crisisbeheersingsplan, alsmede de uitgewerkte deelplannen en draaiboeken, die op grond van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding opgesteld dienden te worden, zijn tijdig ter toetsing aan de provincie aangeboden. Onlangs is van de provincie het ambtelijk verslag van bevindingen ontvangen. Hierbij zijn slechts enkele marginale opmerkingen gemaakt, hetgeen een mooi resultaat voor onze gemeente mag worden genoemd. Naar verwachting zal op korte termijn de definitieve provinciale goedkeuring volgen.

Brandweer Door uw raad werd ingestemd met de jaarschijven 2003 en 2004 van het beleidsplan brandweer. Voor wat betreft de personele bezetting is dit voor de jaarschijven bijna ingevuld. De 0,5 fte administratie is voor 2005 ingeleverd in kader van de bezuinigingen. In 2006 zal deze functie ingevuld worden. In het beleidsplan zijn ook gelden opgenomen voor een D.O.V.D (Districts Officier van Dienst) regeling. Per 1 januari 2006 gaat Lopik in de regeling van het district Rijn en IJssel meedoen. Dit jaar zijn de prioriteiten inzake de arbo-risico-inventarisatie uitgevoerd met het realiseren van een nieuwe vloer en afzuiginstallatie in de kazerne van Benschop. De overige noodzakelijke aanpassingen die uit de arbo-risico-inventarisatie naar voren zijn gekomen zullen ter hand worden genomen.

Pagina 6 van 62


Bureau Brandweer Het bureau brandweer is nu ruim een jaar in werking. Hierbij zijn de doelstellingen voor het personeel grotendeels gehaald. Processen en protocollen zijn klaar. Er zijn inmiddels aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten gerealiseerd. Van het materieel en inventaris is alles geregistreerd. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. De nieuwe ademluchttoestellen worden onderhouden. In Lopik-dorp vindt het vullen van de ademluchtflessen centraal plaats. Er is een begin gemaakt met het oefenen volgens de leidraad oefenen en registreren van oefeningen. Tevens is het realistisch oefenen opgestart. Hiervoor zijn de brandweermensen in Soest geweest voor hitte training.

Samenwerking Groene Driehoek Brandweer De projectgroep, onder leiding van de gemeentesecretaris van onze gemeente, is momenteel druk bezig verder invulling te geven aan de samenwerking. De gemeente Oudewater maakt steeds meer gebruik van de samenwerkingsmogelijkheden binnen De Groene Driehoek verband. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van ε 15.000. Er ligt bij de gemeente Oudewater een voorstel om in 2006 volledig mee te gaan doen.

Regionalisering brandweer Door de Brandweer Regio Utrechts Land is eind september j.l. het rapport ‘Brandweerzorgniveau’ en het Repressief Dekkingsplan uitgereikt. Voor de brandweer van Lopik kan dit ingrijpende consequenties hebben. Het moge duidelijk zijn dat hierover nog de nodige inspanningen verricht moeten worden om tot een zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen.

Pagina 7 van 62


Programma 3:

Economische aangelegenheden

Revitalisering bedrijventerrein Revitalisering bedrijventerrein De stuurgroep vitalisering bedrijventerrein heeft inmiddels het verkeerscirculatieplan en een concept inrichtingsplan aangeboden aan ons college. De documenten zijn in overleg met de ondernemers opgesteld. Na een inspraakbijeenkomst in januari zal begonnen worden met de herinrichting van de 1e industrieweg. Inmiddels is een subsidiebeschikking ontvangen van de Provincie Utrecht waarin een bijdrage van ε 1.150.000 wordt toegezegd. Eerder is al een bedrag van ε 25.000 ontvangen voor de invoering van parkmanagement. Er loopt nog een subsidieaanvraag bij het ministerie van Economische Zaken. Voor de uitvoering van het parkmanagement is inmiddels een vereniging opgericht, vereniging “De Copen”. Gelet op het onderhoud van het openbare gedeelte van het bedrijventerrein zal ook de gemeente lid worden van deze vereniging. De recent geopende rotonde en nieuwe ontsluitingsweg hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Bedrijvenbezoeken Ook dit jaar is een groot aantal bedrijfsbezoeken afgelegd. De ervaring is dat dergelijke bezoeken zeer op prijs worden gesteld.

Recreatie en toerisme Verloop project Beleidsplan Recreatie en Toerisme Lopik Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan recreatie en toerisme. Dit beleidsplan heeft tot doel om enerzijds een handreiking te geven bij het opstellen van het bestemmingsplan landelijk gebied en anderzijds ideeën aan te reiken ten behoeve van de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in Lopik. Inmiddels is de onderzoeksfase achter de rug. Naast een uitgebreide research zijn er interviews gehouden met bestuurders, agrariërs en ondernemers. Verder is er een workshop gehouden. De informatie die dat heeft opgeleverd wordt verwerkt. De werkzaamheden zijn inmiddels zo ver gevorderd dat een conceptvisie is opgesteld die op zeer korte termijn met uw raad zal worden besproken. Het is de bedoeling dat het plan uiterlijk december 2005 gereed is. Recreatief Routenetwerk Lopikerwaard In 2003 is gestart met het project Recreatief routenetwerk Lopikerwaard. In dit project werken het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, en de Groene Driehoekgemeenten samen om een basisnetwerk aan wandel –, fiets –, en kanoroutes te ontwikkelen. In een tweetal tranches zijn uiteindelijk zes wandelroutes, twee fietsroutes en een kanoroute gerealiseerd inclusief de aanleg van vijf routepunten, waarvan twee in onze gemeente. De feestelijke opening heeft afgelopen september plaatsgevonden op het recreatieterrein Salmsteke. Het grootste deel van de kosten is gedekt door subsidies uit de EU-regeling POP, de LNVregeling “kwaliteitsimpuls Groene Hart” en vanuit het provinciale actieprogramma Agenda 2010. De overige kosten worden betaald door de gemeenten Montfoort, Oudewater en het recreatieschap.

Pagina 8 van 62


Programma 4:

Leefbaarheid

Wijk- en buurtbeheer In 2005 zijn de stuurgroep Integrale Veiligheid (IV) en de stuurgroep wijk- en buurtbeheer (w&b) samengevoegd tot de stuurgroep Leefbaarheid en Veiligheid (L&V). De samenwerking met de partners (politie en welzijnswerk) is hierdoor versterkt. Maar ook de interne samenwerking tussen de sectoren is daardoor versterkt. Vanuit deze stuurgroep zijn projecten rond jeugd en veiligheid geïnitieerd: wijk/buurtgerichte aanpak jeugd en veiligheid, integraal voorstel aanleg JOP’s en werkbezoek centrum Lopik-dorp. De klankbordgroepen in de kernen Benschop, Lopik-dorp, Polsbroek en Lopikerkapel functioneren goed. In Benschop is de KBG betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek van Companen. In Lopik-dorp is het Platform betrokken bij de ontwikkeling van de visie voor het centrum. Polsbroek zal voor het einde van 2005 de zelfgebouwde JOP inwijden en Lopikerkapel start eind dit jaar met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Dit jaar was Lopik gastgemeente voor het ambtelijk regio-overleg wijkgericht werken. Hier waren 14 buurgemeenten vertegenwoordigd. Het thema van de bijeenkomst was dualisme en wijkgericht werken. Het honden uitlaatproject heeft een vertraging opgelopen. De aanbevolen maatregelen en voorzieningen zijn in een conceptstadium. Begin volgend jaar zal de projectgroep tot definitieve voorstellen komen. Het speeltuinenoverleg heeft in 2005 extra aandacht aan de speelvoorzieningen in Cabauw gegeven. In 2005 zal voor de 4e keer de ereprijs voor wijk- en buurtbebeer uitgereikt worden. Dit vindt plaats op 9 december a.s. tijdens een vrijwilligersavond in Willige Langerak.

Verkeer en vervoer Duurzaam Veilig Onlangs is met de reconstructie van de Kapitein van Zijll-laan het deelproject "Duurzaam Veilig Benschop" volledig afgerond. Vervolgens heeft uw raad op 20 september 2005 een krediet ten bedrage van ε184.000 beschikbaar gesteld voor de 1e fase van de herinrichting Duurzaam Veilig Polsbroek-Dorp. De uitvoering van het project, dat voor het voorjaar van 2006 staat gepland, wordt voor 50% gesubsidieerd door de provincie Utrecht. In Lopik is de afgelopen zomer het kruispunt Rembrandtlaan/Vermeerlaan als asfaltplateau uitgevoerd. Voorts is er een verkeerscirculatieplan annex herinrichtingsplan opgesteld voor het bedrijventerrein Lopik. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om sluipverkeer, dat nu gebruik maakt van gemeentelijke wegen, te bundelen op de N210. Hiertoe is een kentekenonderzoek naar doorgaand verkeer verricht op de Lopikerweg-Oost tussen de Reinaldaweg en de Radiolaan. Verkeerseducatie In samenwerking met 3VO zijn de eerste stappen ondernomen om het Utrecht Verkeersveiligheids Label (UVL) in te voeren. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen, die ermee aangeven verkeersveiligheid een vaste plaats te geven binnen het schoolbeleid. Samen met de lokale afdeling van 3VO zijn de gevaarlijke punten in de routes van thuis naar school van de basisschooljeugd geïnventariseerd. Pagina 9 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Ook hebben de basisscholen dit jaar weer meegedaan aan de praktische en theoretische toets van het landelijke verkeersexamen. De verkeerseducatie beperkt zich echter niet tot de jeugd. Op 31 oktober j.l. heeft een scootmobielcursus plaatsgevonden die goed aansloot bij de wensen van de doelgroep. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Per 1 januari 2004 is een dertiental gemeenten, waaronder Lopik, uit het BRU getreden. Hiermee is de zorgplicht voor het aanbieden van CVV in deze gemeenten naar de provincie Utrecht gegaan. In het voorjaar van 2005 is een nieuw CVV-systeem aanbesteed voor het gebied Veenweide (Utrecht-west) en gegund aan vervoersbedrijf DVG. Sinds 1 juni 2005 is deze vervoersvoorziening operationeel. De gevolgen voor de WVG-geïndiceerden in de gemeente Lopik beperken zich tot het ontvangen van een vervoerspasje.

Pagina 10 van 62


Programma 5:

Onderwijs

Openbaar Onderwijs Volgens de Wet op het Primair Onderwijs is een gemeente verplicht het openbaar onderwijs in stand te houden. De Zomergaard is de enige openbare basisschool in onze gemeente. Afstemming en overleg met de directie van de Zomergaard vindt regelmatig plaats. Per 1 augustus j.l. is er een nieuwe directeur aangesteld. De Zomergaard zal volgens een andere systematiek (lumpsum) moeten gaan werken. Vanaf 1 augustus 2006 wordt er maandelijks een bedrag gestort waarvan salarissen, UWV, belastingdienst, ABP en materiële voorzieningen worden betaald. Het schooljaar 2005/2006 is een overgangsjaar. Er moet bijvoorbeeld - volgens nieuwe richtlijnen - een financieel jaarverslag worden gemaakt. In 2005 is de financiële administratie geheel overgegaan naar de Onderwijs Service Groep (OSG). De overdracht naar OSG heeft veel tijd gekost. Voorts blijkt dat de gemeente zelf nog de nodige werkzaamheden moet verrichten, met name op het gebied van planning en control. De verwachting is dan ook dat in 2005 1,5 x zoveel uren nodig zijn dan oorspronkelijk geraamd. Het contract met OSG loopt tot 1-1-2007. Met de Stichting Lek en IJssel en het openbaar onderwijs te Vianen is het openbaar onderwijs in Lopik voornemens te fuseren. Het doel van deze fusie is middels schaalvergroting van het openbaar onderwijs de kwaliteit en financiële risico's meer te waarborgen en te spreiden. De geplande fusiedatum is 1 augustus 2006.

Huisvesting Het Huisvestingsprogramma en -overzicht 2006 is in uw raad van 8 november j.l. vastgesteld. De verordening huisvestingsvoorzieningen Onderwijs aanpassen op basis van de richtlijnen van de VNG zal later dit jaar pas kunnen plaatsvinden, omdat deze richtlijnen pas recentelijk zijn ontvangen. Overleg met schoolbesturen over uitvoering huisvestingsprogramma 2005 vindt regelmatig plaats (OOGO).

Lokaal onderwijsbeleid In het kader van het Kunstmenu voor het schooljaar 2005/2006 zijn afspraken met de scholen gemaakt. Leerplichtverslagen zijn gemaakt en zijn/worden ter kennisname naar uw raad gestuurd. De leerplichtambtenaren krijgen steeds meer en steeds zwaardere casussen te behandelen. Een nieuwe cyclus excursies gemeentehuis en jongerenraad is inmiddels van start gegaan.

Leerplicht Regionalisering van de RMC-registratie is uitgesteld en onze administratie zal niet eerder dan in 2006 aan Nieuwegein worden overgedragen. Kosten om deze registratie in 2005 lokaal uit te voeren worden gedekt uit (regionale) RMC-middelen. Na de zomervakantie is de Tijdelijke Opvang Voortijdig schoolverlaters (TOV) in Utrecht ook door onze RMC-regio in gebruik genomen. Kosten voor 2005 kunnen uit lopende begroting gedekt worden.

Pagina 11 van 62


Peuterspeelzaalwerk Naar aanleiding van de voortgangsrapportage VVE zijn verschillende actiepunten gerealiseerd: VVE-nieuwsbrief, aandacht voor gestructureerde overdracht van consultatiebureau naar speelzaal en naar basisschool. Met de directeuren basisonderwijs en de coördinator peuterspeelzaalwerk is overleg over beleidsontwikkeling voor de nieuwe VVE periode (06-10). Uitbouw van de St. Victor ten behoeve van het speelzaalwerk in Benschop is gestart en een verbouwing in het dorpshuis van Polsbroek, waardoor daar een permanente ruimte voor het speelzaalwerk is gerealiseerd. Werkzaamheden ten behoeve van uitbreiding van de Immanuëlschool en het plaatsen van tijdelijke voorzieningen voor speelzaalwerk in Lopikerkapel zijn gestart.

Pagina 12 van 62


Programma 6:

Welzijn/Sport/Cultuur

Bibliotheken Het regionaliseringsproces van de bibliotheken in de gemeenten IJsselstein, Houten, Vianen en Lopik verloopt voorspoedig. Medio 2005 is door betreffende bibliotheekbesturen en colleges met het organisatieontwerp ingestemd. Momenteel wordt de implementatiefase doorlopen. Naar verwachting is op 1 januari 2006 de regiobibliotheek Lek & IJssel een feit. Procesbegeleiding wordt door de provincie Utrecht bekostigd. Gemeentelijke beleidsontwikkeling zal regionaal opgepakt worden.

Welzijnsbeleid In oktober 2005 is het accommodatiebeleid (fonds) aangepast aan de nieuwe subsidieverordening. Het ontwerp Welzijnsprogramma heeft ter inzage gelegen. Er waren geen zienswijzen. Het is door uw raad op 8 november j.l. vastgesteld. Organisaties ontvangen eind 2005 hun subsidiebeschikking.

Sport (exclusief onderhoud) Op 20 juni j.l. heeft de huldiging van de sportkampioenen plaatsgevonden. Het zwemseizoen is goed verlopen. In december wordt de evaluatie aan uw raad aangeboden. Het weer was dit seizoen niet zo mooi, maar toch waren er veel bezoekers. De provincie heeft gecontroleerd op kwaliteit en was over het algemeen tevreden. Voor het eerst is meegedaan met het Protocol Vrolijk en Veilig. Er zijn geen vervelende dingen voorgevallen en het personeel heeft daarom geen gebruik behoeven te maken van het Protocol. Dit jaar is er geen inbraak geweest in het zwembad hetgeen waarschijnlijk kwam door het vernieuwde hekwerk op de brug en het schriklicht nabij de brug. Naar aanleiding van de nota "Duik in de toekomst" is gestart met het laten exploiteren van een snackkar op het terrein van het zwembad. Dit was een succes en voorgesteld wordt om hiermee door te gaan. De restauratie van het instructiebad is van start gegaan en de werkzaamheden verlopen voorspoedig

Pagina 13 van 62


Programma 7:

Werk en Inkomen

Bijstand In 2004 zijn de nodige verordeningen in het kader van de WWB vastgesteld. De uitvoering door de gemeente Nieuwegein verloopt naar tevredenheid. De tot nu toe gedane bijstandsuitgaven belopen een bedrag van ε 645.000. Verwacht wordt dat de uitgaven dit dienstjaar uitkomen op een bedrag van ε 860.000. In de begroting was de rijksvergoeding WWB ook geraamd op ε 860.000 maar recentelijk is de rijksvergoeding voor Lopik naar beneden bijgesteld tot een bedrag van ε 818.000. Er wordt dit jaar derhalve een tekort op het product bijstand voorzien van ε 42.000.

Regionalisering sociale dienst Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht voor een intergemeentelijke sociale dienst, waarin de gemeenten Nieuwegein, Lopik, Houten en Vianen zullen gaan participeren. Er wordt nu (november 2005) gestart met het formuleren van een contourennota, die de grondslag vormt voor het opzetten en inrichten van het samenwerkingsverband. In het vroege voorjaar van 2006 zal de besluitvorming hierover plaatsvinden.

Minimabeleid De gemeente Lopik heeft in 2005 uitvoering gegeven aan de categoriale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast is het minimabeleid onder de loep genomen en is er een regeling voor een tegemoetkoming van indirecte schoolkosten gekomen en is er een voorstel gedaan voor een regeling voor maatschappelijke participatie. In december a.s. zal gestart worden met het actualiseren van voorlichting aan de inwoners van Lopik.

Werkgelegenheid Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een werkervaringsplek te realiseren.

IOAW / IOAZ Het aantal mensen met een IOAW/IOAZ uitkering daalt langzaam. Daarom zijn er minder uitgaven dan begroot. Het Ministerie vergoedt hiervan 75%. Het bedrag dat door de gemeente betaald moet worden voor de IOAW is daardoor waarschijnlijk ε 5.500 in plaats van ε 13.750. Het bedrag dat door de gemeente betaald moet worden voor de IOAZ is daardoor waarschijnlijk ε 4.000 in plaats van ε 17.000.

Pagina 14 van 62


Programma 8:

Zorg

Jeugd- en jongerenwerk Om signalen met betrekking tot de jeugdoverlast beter te kunnen coördineren en de afhandeling goed te kunnen volgen is een meldpunt jeugdoverlast binnen de gemeente ingesteld - er is veel afstemming met andere lokale partners zoals politie en jongerenwerker door middel van de werkgroep Jeugd en Veiligheid. Bij SSL is via Schakels een jongerenwerker voor Lopik-dorp actief. Hij heeft contacten met jongeren gelegd, activiteiten georganiseerd en een plan van aanpak opgesteld. Regelmatig wordt gerapporteerd aan de werkgroep Jeugd en Veiligheid. De Nota Jeugdbeleid is ontwikkeld. Het concept is in juni 2005 besproken met verschillende organisaties. De nota is onlangs aangeboden aan uw raad. Voor het uitvoeren van het beleid, zoals voorgesteld in de Nota Jeugdbeleid, wordt met ingang van 2006, een structureel budget voorgesteld. In tegenstelling tot hetgeen de portefeuillehouder daarover heeft opgemerkt in de commissievergadering van 15 november 2005, zal de discussie omtrent het beschikbaar stellen van deze middelen gevoerd worden bij de 1e bestuursrapportage in 2006, omdat de middelen pas in 2006 besteed zullen worden. Voor het jaar 2006 gaat het om een bedrag van ε 17.500,- structureel. Vanaf het begrotingsjaar 2007 dient voornoemd bedrag, verhoogd met extra structurele middelen voor 2007, ten bedrage van ε 7.500,- = ε 25.000 opgenomen te worden in de gemeentebegroting. Het verzoek om incidentele middelen voor de jaren 2006 tot en met 2008 zal steeds op basis van concrete voorstellen aan uw raad worden voorgelegd.

Ouderenzorg Project preventief huisbezoek is afgesloten. De evaluatie zal zo spoedig mogelijk aangeboden worden aan uw raad.

Nieuwkomers Er hebben zich tot nu toe slechts twee nieuwe nieuwkomers aangemeld (door het strengere toelatingsbeleid). Er zijn nog acht nieuwkomers in traject bij het ROC. Gedwongen winkelnering bij het ROC wordt niet in 2005 afgeschaft. Voornemen van de minister is om gedwongen inkoop bij het ROC los te laten op moment van invoering van de nieuwe inburgeringswet (waarschijnlijk januari of juli 2006); het oudkomersproject is succesvol afgerond - definitieve afrekening door het ministerie moet nog plaatsvinden. Er is regelmatig contact met Vluchtelingenwerk over de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers.

WVG Sinds 1 januari van dit jaar is de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten overgegaan naar de gemeente Nieuwegein. Dit verloopt naar volle tevredenheid.

Indicaties Op 1 januari 2005 zijn de RIO's opgeheven en vervangen door CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor de gemeente Lopik blijft het regiokantoor in IJsselstein de zorgtoekenningen verzorgen.

Pagina 15 van 62


Kinderopvang De Wet kinderopvang is op 1 januari 2005 ingegaan. Begin november van dit jaar waren vijf aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (door doelgroepouders) ontvangen. Daarnaast zijn twee aanvragen door sociaal-medisch geïndiceerden ontvangen en toegekend. In regionaal verband is overleg met de GGD over toezicht en handhaving.

Lokaal steunpunt Mantelzorg Het steunpunt is ondergebracht bij SSL en voldoet aan een grote behoefte.

Voorbereiding invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aan het einde van 2004 zijn de voorbereidingen op de komst van deze wet reeds gestart. Gedurende het gehele jaar 2005 - tot nu toe - hebben deze voorbereidingen in velerlei vorm plaatsgevonden. Landelijk, regionaal, provinciaal en lokaal zijn bijeenkomsten bezocht en is informatie verzameld. Hierin wordt samengewerkt met de Lekstroom gemeenten, in het bijzonder met Nieuwegein. Dit laatste met name vanwege het verwachte effect op de uitvoering van WVG (zie boven) en WWB. Ook voor de indicaties (zie hiervoor) kan de invoering van de WMO en intergemeentelijke samenwerking grote gevolgen hebben. De Lopikse Startnota WMO is inmiddels aangeboden aan uw raad.

Pagina 16 van 62


Programma 9:

Natuur, Milieu en Oudheidkunde

Natuur Landschapsontwikkelingsplan Inmiddels heeft uw raad ingestemd met de Landschapsvisie van het landschapsontwikkelingsplan. Het uitvoeringsplan is in concept gereed. De planning is om het eindconcept in december a.s. ter vaststelling aan uw raad voor te leggen. Project Uitbreiding Lopikerhout Het project uitbreiding Lopikerhout is afgerond. Behoudens een nog niet ontvangen bijdrage van Landschapsbeheer Utrecht (afkomstig uit de Nationale Postcodeloterij gelden) is het project financieel afgerond. Wij zijn positief over het bereikte resultaat. Alhoewel de toekenning en administratieve afhandeling van de Europese subsidie POP geen eenvoudige klus was is het dankzij het resultaat (het binnenhalen van ruim ε 63.000) zeker wel de moeite waard geweest. Na binnenkomst van het laatste subsidiebedrag, naar verwachting medio december 2005, kan het krediet worden afgesloten.

Monumenten De gemeentelijke monumentenlijst zal in 2006 verder worden uitgebreid. Op dit moment zijn 9 panden aangewezen als gemeentelijk monument. De historische beschrijving van een tweede tiental panden is uitgevoerd en voor advies voorgelegd aan de Monumentencommissie. De adviezen zullen binnenkort aan ons college worden voorgelegd. Vervolgens zal in contact worden getreden met de eigenaren van de betrokken panden of zij medewerking willen verlenen aan de aanwijzing. Op het gebied van rijksmonumenten zullen er veranderingen optreden met betrekking tot de subsidieverlening van de rijksoverheid. Per 1 januari a.s. zal het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in werking treden. Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie komen hierdoor niet langer in aanmerking voor subsidie; wel voor een laagrentende lening. Om een aantal praktische (lees: bezuinigingstechnische) redenen wordt het Brim gefaseerd ingevoerd. Voor kerken en kerkelijke onderdelen is vanaf 2009 een periode van drie jaar uitgetrokken, omdat het hier om grote aantallen gaat. Naast particuliere eigenaren kunnen ook privaatrechtelijke organisaties voor monumentenbehoud (zonder winstoogmerk) en decentrale overheden, waaronder dus de gemeenten, van het Brim gebruik maken.

Milieu Vergunningen en meldingen Tot en met 31 oktober jl. waren er dit jaar 22 milieuvergunningen verleend en 10 ingetrokken. Daarnaast zijn 31 meldingen gedaan op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor niet-vergunningplichtige inrichtingen en is er 1 melding, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, gedaan voor een onderdeel binnen een vergunningplichtige inrichting. Milieucontroles Op grond van het inrichtingen- en beleidsplan van Lopik worden bedrijven periodiek gecontroleerd. De mate waarin deze controles plaatsvinden wordt onder meer bepaald door de milieuhygiënische omvang van het bedrijf. Zo zijn er bedrijven die elk jaar worden gecontroleerd, maar er zijn er ook die slechts eens in de vijf jaar bezoek krijgen. In Lopik behoren elk jaar tenminste 152 controles te worden gedaan. Pagina 17 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Op 31 oktober jl. waren er dit jaar 112 reguliere controles verricht. Daarvan voldeed maar 42% aan de voorschriften. In de praktijk betekent dit dat van elke twee controles er tenminste één herhaald moet worden. Daarnaast is tijdens de controles gebleken dat van 50 bedrijven de milieuvergunning niet meer actueel is. Deze vergunningen moeten worden geactualiseerd. Met de betrokken bedrijven zijn daarover afspraken gemaakt. Aangezien alle werkzaamheden niet binnen de huidige formatie kunnen worden uitgevoerd zal het een en ander moeten worden uitbesteed. Voor het jaar 2006 zullen wij met een voorstel komen om vanuit het milieufonds hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Professionalisering van de milieuhandhaving Naar aanleiding van de discussienota “Met recht verantwoordelijk” hebben het rijk, de provincies, de gemeenten (VNG) en de regionale waterkwaliteitsbeheerders begin 2002 besloten om gezamenlijk een project op te starten ter verbetering (“professionalisering”) van de milieuhandhaving. De stappen in dit professionaliseringstraject zijn – kort samengevat – de volgende: 1. gezamenlijk ontwikkelen en vaststellen van kwaliteitscriteria waaraan een goede handhaving moet voldoen; 2. alle handhavingsorganisaties houden de uitvoeringskwaliteit tegen het licht door middel van een zelfevaluatie; 3. bij elke instantie vindt een externe verificatie van de evaluatie plaats door middel van een audit. Dit om te bereiken dat alle evaluaties een betrouwbaar provinciaal en landelijk inzicht geven in de huidige situatie (nulmeting); 4. vanuit deze uitgangssituatie (nulmeting) wordt gezamenlijk bepaald hetgeen nog moet gebeuren om de kwaliteit en professionaliteit per handhavingsorganisatie op het gewenste niveau te krijgen. De provincie treedt hierbij op als regisseur. Om de tekortkomingen, zoals geconstateerd aan de hand van de zelfevaluatie, op te lossen, dienen alle handhavingsorganisaties een verbeterplan op te stellen. Ook voor Lopik is een plan met verbeteracties opgesteld waarin werd aangegeven hoe de landelijke norm kon worden behaald. Deze norm is inmiddels neergelegd in het “Besluit kwaliteitscriteria handhaving milieubeheer”, dat 11 november jl. in werking is getreden. De audit heeft inmiddels plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat Lopik zo’n 98% score heeft behaald. Het enige waaraan niet voldaan wordt is dat in Lopik geen scheiding is aangebracht tussen vergunningverlening en handhaving. Deze eis verplicht de gemeenten er toe om zowel een aparte afdeling vergunningverlening als een aparte afdeling handhaving te hebben. Tegen deze maatregel is nogal wat oppositie. Het is op dit moment niet duidelijk of hieraan voldaan zal moeten worden. We zullen op deze kwestie nog nader terugkomen.

Pagina 18 van 62


Programma 10: Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting Organisatie Per 1 september 2005 is een nieuw bureauhoofd ROV in dienst getreden. Zijn primaire taak is het geven van leiding aan de medewerkers en al wat daarmee annex is. Daarnaast zal een aantal complexe projecten op het terrein van de ruimtelijke ordening tot zijn takenpakket gaan behoren. Omdat er sprake is van een inwerktijd, is de periode vanaf 1 september tot heden te kort om nu al resultaten te meten. Er zijn inmiddels enkele wijzigingen in het werkproces doorgevoerd, die moeten leiden tot een snellere afhandeling van zaken. Daarbij is prioriteit gegeven aan de toetsing van de bouwplannen. Er is veel aandacht besteed aan een aantal reeds lang lopende complexe dossiers. Voorts heeft het handhavingsbeleid de nodige aandacht gehad.

Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplan Landelijk Gebied Op 4 oktober j.l. heeft een informatieavond voor uw raad plaatsgevonden. Er is een toelichting gegeven op de laatste stand van zaken. Afgesproken is dat de fracties voor 1 december 2005 commentaar zullen leveren op het concept ontwerp. Naar aanleiding van die opmerkingen zal een commentaarnota worden opgesteld, die in januari 2006 kan worden besproken in de raadscommissie. Het streven is erop gericht het ontwerp bestemmingsplan in het eerste kwartaal 2006 ter inzage te leggen. Teneinde te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden en om een mogelijkheid te hebben om artikel 19 lid1 WRO procedures te kunnen voeren voor bouwplannen, die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan maar in overstemming met het nieuwe, is uw raad voorgesteld een integraal voorbereidingsbesluit te nemen voor het gehele landelijk gebied van Lopik. Naast de beschermende werking kan hiermee een aanmerkelijke efficiencywinst bij de afdoening van bouwplannen worden bereikt. Bestemmingsplan Uitweg Een eerste concept ontwerp bestemmingsplan is beschikbaar. Met de potentiële ontwikkelaars van het uitbreidingsgebied vindt overleg plaats over de stedenbouwkundige randvoorwaarden en overige voorwaarden waaronder medewerking kan worden verleend. Er bestaat inmiddels in principe overeenstemming met omliggende agrariërs met het oog op de te hanteren stankcirkels. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Dit ontwerp bestemmingsplan beoogt een regeling te treffen voor het reeds bestaande bedrijventerrein en de geplande uitbreiding tussen de inmiddels gerealiseerde toegangsweg, De Copenweg en het thans in uitvoering zijnde gedeelte. Een eerste concept is gereed en wordt besproken met de ingestelde klankbordgroep, waarin ook gevestigde ondernemers zitting hebben. De inspraakprocedure en vooroverlegfase wordt begin 2006 opgestart. Leefbaarheidonderzoeken in de kernen Benschop en Cabauw. Periodiek is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken.

Pagina 19 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Plan Brokking Met de provincie is overeenstemming bereikt over de bebouwingsmogelijkheden van het terrein van het voormalige veevoederbedrijf. Het gaat om 9 woningen. Met de projectontwikkelaar zullen nadere afspraken worden gemaakt. Het plan zal op korte termijn in de inspraak worden gebracht. Beleidsnota “Eenduidige maatvoeringen” De in oktober 2004 vastgestelde beleidsnotitie “Eenduidige maatvoeringen”, had als doel het beleid vast te leggen van onder meer de inhoud van woningen in het buitengebied, de maatvoering van bijgebouwen bij woningen in het buitengebied, bijgebouwen in de bebouwde kom, herbouwmogelijkheden van gebouwen van voormalige agrarische bedrijven en aan huisgebonden beroepen. Op basis van deze nota is Gedeputeerde Staten van Utrecht gevraagd een algemene verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen. Ondanks vooroverleg met ambtelijke medewerkers van de provincie is deze algemene verklaring van geen bezwaar slechts voor enkele onderdelen verleend, te weten de regeling voor de aan huisgebonden beroepen in de bebouwde kom en de regeling vervolgfunctie burgerwoningen bij voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Het beleid ten aanzien van percelen in het buitengebied, zal worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied. Ten aanzien van de erfbebouwingsmogelijkheden voor de woningen in de kernen zal een nieuwe beleidsnota worden opgesteld, die naar verwachting in januari 2006 aan de raadscommissie kan worden aangeboden. Op korte termijn zal er een nieuwe circulaire van Gedeputeerde Staten uitkomen over de toepassing van artikel 19 lid 2 WRO procedure. Verwacht wordt dat meer zaken onder de algemene verklaring van geen bezwaar worden gebracht, waardoor tijdwinst kan worden bereikt in de afdoening van bouwplannen.

Volkshuisvesting Prestatieafspraken Het onderwerp prestatieafspraken is lange tijd agendapunt geweest in het overleg met de woningcorporaties. Dit jaar hebben de corporaties aangegeven dat zij het belang van prestatieafspraken niet noodzakelijk achten. Daarbij is uitgegaan van een kader van prestatieafspraken zoals die door gemeenten en corporaties in de regio wordt gehanteerd. Aangezien er geen wettelijke verplichting bestaat tot het maken van prestatieafspraken is in het laatste periodieke overleg afgesproken vooralsnog geen prestatieafspraken te maken. In opdracht van het ministerie van VROM en Aedes (vereniging voor woningcorporaties) is een commissie ingesteld die nieuwe spelregels heeft ontworpen voor het samenspel tussen rijk en corporaties. Dit betreft de commissie De Boer.De commissie beveelt aan dat de gemeente binnen de rijkskaders een visie op het wonen heeft en die vertaalt in een meerjaren-, voortschrijdend programma, vastgesteld door de gemeenteraad. Corporaties dienen te beschikken over een beleidsplan en een meerjareninvesterings-programma waarin blijkt hoe en in welke mate hun investeringscapaciteit wordt aangewend. Gemeente en corporaties sluiten contracten met elkaar. Op dit moment bestaat er volgens de huidige weten regelgeving geen verplichting voor gemeenten en corporaties om prestatieafspraken met elkaar te maken. Deze vrijblijvendheid moet volgens commissie De Boer uit de regelgeving worden gehaald en vervangen worden door een verplichting. Corporaties en gemeenten moeten tot het uiterste gaan om het in de vorm van een contract met elkaar eens te worden over de bijdrage die wordt geleverd aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, aldus de commissie De Boer.

Pagina 20 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Zodra de aanbevelingen van de commissie De Boer nader uitgewerkt zijn, zal het onderwerp prestatieafspraken wederom op de agenda van het overleg met de woningcorporaties worden gezet. Nota volkshuisvesting De nota volkshuisvesting bevat een woningmarktanalyse, die voortborduurt op “De woningmarkt in Montfoort en Lopik 2005-2009, Woningbehoeftenonderzoek gemeente Montfoort en gemeente Lopik”. De nota volkshuisvesting dient onder meer als basis en leidraad voor de beoordeling van nieuwbouw-plannen, prestatieovereenkomsten met woningcorporaties, afspraken en overeenkomsten met markt-partijen alsmede ten behoeve van overleg in regionaal verband en met hogere overheden. De nota volkshuisvesting, die in samenwerking met de gemeente Montfoort wordt opgesteld, zal in februari 2006 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Wijziging huisvestingsverordening per 1 januari 2006 Er is een drietal aanleidingen om de huisvestingsverordening te gaan wijzigen. 1. Periodiek stelt het rijk inkomens- en huurgrenzen vast. Deze dienen overgenomen te worden in de verordening. Per 1 januari 2006 vindt weer een aanpassing van deze grenzen plaats. 2. De provincie is voornemens om gemeenten te verplichten provinciale toelating in hun verordening op te nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze verplichting per 1 januari 2006 in te laten gaan. Het is niet uitgesloten dat deze termijn enkele maanden opgeschoven zal worden. 3. Eerder dit jaar heeft het ROVOST-overleg de discussienota woonruimteverdeling vastgesteld. Hierin is een aantal wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de wijze van woonruimteverdeling. Alleen de periodieke wijzigingen van de huur- en inkomensgegevens zijn aan de termijn van 1 januari 2006 gebonden. Om te voorkomen dat twee maal in een hele korte periode de huisvestingsverordening gewijzigd dient te worden, worden de overige wijzigingen eveneens meegenomen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen: • De toelating van woningzoekenden wordt verruimd tot woningzoekenden met een binding aan de provincie Utrecht. • De huur-inkomenstabel is sterk vereenvoudigd. • De bezettingsnormen zijn sterk vereenvoudigd. • Een aantal artikelen met betrekking tot flexibiliteit is opgenomen in een artikel ‘Lokaal maatwerk’. • De urgentieregeling is aan de hand van ervaringen uit de praktijk op een aantal punten duidelijker geformuleerd. • Het selectiecriterium woonduur komt te vervallen. Voor alle woningzoekenden gaat de inschrijfduur als selectiecriterium gelden. Er komt een overgangsregeling voor de huidige doorstromers. De verordening zal in december a.s. aan uw raad worden voorgelegd.

Pagina 21 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Kernbinding Op grond van het beleidskader woonruimteverdeling van de provincie Utrecht is de mogelijkheid geschapen om voor kernen tot 2000 inwoners, via een zgn.‘lichte’ procedure, een verzoek tot vestigingsbeperking in te dienen. De toestemming bestaat uit een voorrangsregeling van twee weken voor lokale woningzoekenden. Via een dergelijke voorrangsregeling kunnen beschikbare woningen gedurende twee weken beschikbaar worden gesteld aan uitsluitend woningzoekenden die een binding hebben met de kern. Voor de betreffende kernen in onze gemeente is deze toestemming verkregen. Voor kernen met een inwoneraantal tussen de 2000 en 4000 inwoners kunnen gemeenten volgens de zgn. ‘zware procedure’ eveneens een verzoek indienen om voor deze kernen een voorrangsregeling te hanteren. De zware procedure houdt in dat het verzoek met cijfermateriaal onderbouwd dient te worden. Voor de kern Benschop is deze voorrangsregeling onlangs aangevraagd.

Bouwzaken In 2005 zijn tot 1 november 2005 151 aanvragen om bouwvergunningen en principe verzoeken binnengekomen. Indien deze trend zich doorzet, zal het in de begroting 2005 geschatte aantal van 250 niet worden gehaald. Het lagere aantal bouwaanvragen laat zich wellicht verklaren door het feit dat steeds meer mensen gebruikmaken van de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen. Tot 1 november 2005 zijn 112 bouwvergunningen verleend, te weten 44 reguliere, 25 lichte, 19 1ste fase en 24 2de fase. Ter vergelijking in het jaar 2004 zijn 135 vergunningen verleend. Er is nog sprake van een achterstand. Enkele dossiers zijn al meer dan 4 jaar oud. Een aantal aanvragen is aangehouden in afwachting van de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan voor het landelijk gebied of dat een milieuvergunning nodig is terwijl deze er nog niet is. Een andere oorzaak van het niet afhandelen van deze oude dossiers ligt bij de aanvragers omdat aangepaste tekeningen ingediend moeten worden en nog niet zijn ontvangen. Vermeld moet voorts worden dat met name voor bouwplannen in het buitengebied veel artikel 19 lid1 WRO procedures gevolgd moeten worden en die hebben een lange doorlooptijd. Ook spelen nog enkele bezwaar- en beroepsprocedures. Het valt echter niet te ontkennen dat ook een aantal dossiers niet is opgepakt omdat er geen duidelijke beleidslijnen waren of door allerlei oorzaken dermate complex zijn dat vanwege de u bekende capaciteitsproblemen binnen het bureau ROV er onvoldoende aandacht voor is geweest. Het streven is erop gericht om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken waarbij uiteraard prioriteit gegeven zal worden aan de afhandeling van de oude zaken. Er zijn thans 130 aanvragen in behandeling, die naar jaar van binnenkomst als volgt kunnen worden uitgesplitst: 2001 1 dossier 2002 4 dossiers 2003 11 dossiers, 2004 29 dossiers, 2005 85 dossiers Helaas is in het niet mogelijk om uit het informatiesysteem GISVG/AVR de doorlooptijd van de aanvragen en principeverzoeken te achterhalen, zodat niet inzichtelijk is te maken anders dan handmatig) of er verbeteringen worden behaald. Bekeken zal worden of het systeem hierop kan worden uitgebreid. De legesinkomsten zijn aanmerkelijk hoger dan geraamd. Dat is te verklaren uit het feit dat in 2005 voor relatief veel omvangrijke projecten (De Gaarden en bedrijventerrein) bouwvergunningen zijn verleend.

Pagina 22 van 62


Handhaving Algemeen Op 19 april 2005 is de Nota Handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening/Bouwen Brandveiligheid vastgesteld. In deze nota is het handhavingsbeleid vastgelegd en worden maatregelen voorgesteld om handhaving structureel aan te pakken. Er zijn prioriteiten vastgesteld. Prioriteit I altijd actief handhaven: Bij deze categorie moet gedacht worden aan de veiligheidsaspecten voor de gebruikers dan wel de directe omgeving. Specifiek wordt hier bedoeld: het niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de constructieve veiligheid, de brandveiligheid en de gezondheid. Prioriteit II gewogen handhaven: Er geldt een beginselplicht tot handhaven. Dat betekent dat in beginsel tegen iedere overtreding moet worden opgetreden. In de praktijk zal dit echter niet mogelijk zijn Van geval tot geval zal bezien worden of handhavend zal worden opgetreden. Bij de afweging zal onder andere gekeken worden naar de ernst van de overtreding, de mogelijkheid van legalisering, de zwaarte van de inbreuk op de belangen die regelgeving beoogt te beschermen en de mate waarin het algemeen belang is gediend met handhaving. Prioriteit III niet actief handhaven, tenzij… Onder deze categorie worden onder andere de bouwwerken geschaard, die op grond van de oude Woningwet vergunningsvrij waren, maar door de wijziging van de wet nu onder de vergunningplicht vallen dan wel naar de aard en omvang gelijk te stellen zijn met de vergunningsvrije bouwwerken, maar door de gekozen locatie of een geringe afwijking van de maatvoering toch vergunningsplichtig zijn. Optreden hiertegen zal alleen plaatsvinden, indien er gerechtvaardigde en dringende redenen aanwezig zijn. In de nota is aangegeven welke zaken onder categorie I, II of III vallen. In de nota is ook aangegeven hoe vaak bouwwerken tijdens de bouw in het kader van het bouwtoezicht worden bezocht. Gesteld kan worden dat de daarin opgenomen normen worden gehaald en als er tijdens de bouw zaken aan de orde komen, waarop handhavend moet worden opgetreden, gebeurt dat ook. Op dit punt wordt aan de nota voldaan. Een blinde vlek is de controle op de vergunningsvrije bouwwerken. De wet voorziet in een controle achteraf op de veiligheid als er problemen ontstaan. Waar en hoe er vergunningsvrij wordt gebouwd is nauwelijks bekend en wordt niet vastgelegd. Stand van zaken Er is een inventarisatie afgerond van zaken, waarin vastgesteld is dat er sprake is van overtreding van regels, variërend van bouwen in afwijking van verleende bouwvergunning tot bouwen zonder vergunning, gebruik van percelen in strijd met het bestemmingsplan of illegale bewoning.

Pagina 23 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Het gaat om ca 172 zaken, die als volgt ingedeeld kunnen worden. Handhavingsactiviteit Gebruik in strijd met bestemmingsplan Bouwen zonder vergunning Bouwen in afwijking van de vergunning

Illegale bewoning Paardenbakken Overig Totaal

Voorraad 86

2005 In behandeling 12

44 6 15 18 3

7 0 2 0 1

172

22

Van een aantal gevallen zal nog bezien moeten worden of er sprake kan zijn van legalisatie. Dat zal gebeuren in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan Landelijke Gebied. Voor 22 zaken zijn inmiddels handhavingsacties ingezet. Op de vraag waarom juist deze zaken aangepakt worden, is geen afdoende antwoord te geven. Klachten uit de omgeving of rapportages van de VROM-inspectie zijn meestal de aanleiding geweest. Aan de hand van de ervaringen van de zaken, die nu onder handen zijn, kunnen kengetallen worden opgebouwd inzake de hoeveelheid tijd, die nodig is om handhavend op te treden. Onderscheid kan daarbij worden gemaakt in zware, middelzware en lichte gevallen. De inschatting is dat komend voorjaar bij de evaluatie van de handhavingsnota inzicht bestaat over de hoeveelheid benodigde uren. Bij die evaluatie zal ook worden ingegaan op de vragen, die er nog leven bij uw raad, onder andere hoe de kengetallen tot stand zijn gekomen, inzicht in de legeskosten, rapport Andersson Elffers Felix, samenwerking in Groene-Driehoek verband. Op basis van de uitgangspunten van de handhavingsnota zal voor het komend jaar een werklijst worden opgesteld van zaken, die in 2006 worden aangepakt. Prioriteit hebben daarbij: • Nieuwe zaken (lik op stuk beleid, waarvan een preventieve werking kan uitgaan). • De illegale bewoning van woningen. • Zaken, die een negatieve uitstraling hebben naar de omgeving, veelal het op wat grotere schaal bedrijfsmatig (illegale bedrijven) afwijken van het bestemmingsplan.Ten aanzien van handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen is nog geen actie ondernomen. Bij de evaluatie komend voorjaar zal hierop nader worden ingegaan. De periode 1 september 2005 tot heden is (helaas) te kort geweest om in deze rapportage al meer inzicht te geven dan hiervoor is aangegeven. Toch wordt geconcludeerd dat er een veelbelovende aanzet is gegeven om het in april 2005 vastgestelde handhavingsbeleid uit te voeren.

Pagina 24 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Gebruiksvergunningen Ten aanzien van de afgifte van de gebruiksvergunningen worden de doelstellingen gehaald. De aanvankelijke groslijst van gebruiksvergunningplichtige inrichtingen ging uit van ca 210 inrichtingen, verdeeld naar risicozwaarte in een viertal categorieën : categorie 1: 16, categorie 2: 8, categorie 3: 70 en categorie 4: 114. Inmiddels heeft een nadere inventarisatie plaatsgevonden met als resultaat dat het aantal inrichtingen, dat een gebruiksvergunning nodig heeft, teruggebracht is tot ca 130, onder te verdelen in categorie 1: 16, categorie 2: 9, categorie 3: 70 en categorie 4: 35. Tot nu toe zijn 78 gebruiksvergunningen verleend, waarvan 31 in 2005. Alle inrichtingen, die een gebruiksvergunning hebben, zijn gecontroleerd op de naleving van de voorschriften. Inmiddels hebben de categorie 1 en 2 bedrijven (24 stuks) op 2 na een gebruiksvergunning. Voor de overige categorieën zijn 56 gebruiksvergunningen verleend. Aan de nog resterende inrichtingen wordt nog gewerkt. Opgemerkt wordt dat een complicerende factor is dat er bedrijven zijn, die opzien tegen de kosten, die voor het voldoen aan de voorschriften, noodzakelijk zijn. In 2005 zijn tot nu toe 14 tijdelijke gebruiksvergunningen voor evenementen verleend. Niet altijd wordt een vergunning aangevraagd. Recent is nog handhavend opgetreden, waarbij er sprake was van een brandonveilige situatie.

Grondexploitaties. De Gaarden en Noordelijke Uitbreiding bedrijventerrein. De herziening van deze exploitaties zijn in uw vergadering van 29 november jl. vastgesteld. Jaarsveld Voor het pand Kerkstraat 6 is een potentiële koper waarmee wij in onderhandeling zijn over een bouwplan en de aankoop van de achtergelegen grond. Mocht dit tot resultaat leiden dan kan de exploitatie van dit complex worden afgesloten.

Programma 11: Beheer Begraafplaatsen Naar aanleiding van het capaciteitsonderzoek van de huidige begraafplaats aan de Zuiderparklaan is besloten het aantal beschikbare graven te vergroten. Deze inbreiding heeft inmiddels plaats gevonden waarbij er aparte ruimte is ingericht voor kindergraven.

Gemeentelijk rioleringsplan 2005 –2011 Dit jaar zijn alle aansluitingen op het gemeentelijk riool afgerond. Tevens worden de overgebleven drie boerderijen aan de Broeksdijk te Benschop in het voorjaar 2006 aangesloten op de persleiding van de gemeente IJsselstein. De aanvraag voor de WVO vergunning is afgerond. In 2006 zal een algemeen groot onderhoud plaatsvinden van het gehele telemetrie systeem en een aantal gemalen. De hoofdpost zal na 23 jaar worden vervangen. Tevens zullen alle gemalen, waarvan de meeste PLC’s (Programmeerbaar Logisch Controlesysteem) al meer dan 17 jaar oud zijn en sommige al 23 jaar, worden vervangen door nieuwe.

Pagina 25 van 62


Programma 12: Middelen Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering voor 2005 is op onderdelen geactualiseerd ten opzichte van de laatste meicirculaire. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis heeft aanleiding gegeven om de uitkeringsfactor voor het jaar 2005 te verhogen met drie punten ten opzichte van de stand van de meicirculaire. Dit wordt veroorzaakt door de aanpassing van een aantal verdeelmaatstaven. De accresraming voor het jaar 2005 geeft een indicatie van de ontwikkeling van de behoedzaamheidreserve van dit jaar. Het indicatieve accres 2005 komt volgens de huidige raming lager uit. Dit is het gevolg van een lagere groei van de rijksuitgaven dan bij de Voorjaarsnota 2005 werd verwacht. Daarbij is sprake van een verschuiving tussen 2005 en 2006 als gevolg van incidentele meevallers op de rijksbegroting. Indien de realisatie niet afwijkt van de huidige raming komt de behoedzaamheidsreserve 2005 voor meer dan de helft tot uitkering. In de gemeentebegroting 2005 is rekening gehouden met een uitkering van 50% van de behoedzaamheidsreserve. Benadrukt wordt dat het hierbij gaat om een tussenstand op basis van de stand Miljoenennota 2006. De definitieve berekening van het accres 2005 zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden op basis van de Voorlopige Rekening 2005, die het Kabinet in februari 2006 zal vaststellen. De algemene uitkering wordt voor 2005 incidenteel verhoogd met ε 45 miljoen in verband met de invoeringskosten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het bedrag van ε 45 miljoen betekent voor de gemeente Lopik een uitkering van ruim ε 54.000. Wij stellen u voor laatstgenoemd bedrag af te zonderen voor bedoelde invoeringskosten. Daarnaast waren er nog enkele taakmutaties die voor de gemeente Lopik maar een zeer beperkte financiële betekenis hebben. De mutaties in deze circulaire resulteren in een hogere uitkering gemeentefonds van, afgerond ε 75.000. Hiervan is ruim ε 54.000 bestemd voor de invoeringskosten van de WMO zodat ε 21.000 ten goede komt aan de algemene middelen. Dit bedrag wordt bij de afwikkeling van de jaarrekening 2005 betrokken. Voor het uitkeringsjaar 2004 geeft de recente ontwikkeling van de uitkeringsbasis aanleiding tot bijstelling van de uitkeringsfactor. Deze wordt voor het uitkeringsjaar 2004 met twee punten verhoogd ten opzichte van de maartcirculaire 2005. Deze verhoging betekent voor onze gemeente Lopik een hogere uitkering van ruim ε 14.000. Ook dit bedrag zal betrokken worden bij de jaarrekening 2005.

Renteontwikkeling Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt voor interne financieringsmiddelen (zoals reserves en voorzieningen) een rekenrente aangehouden van 5%. Van deze rekenrente wordt 2% toegerekend aan de bestemmingsreserves zelf terwijl het overblijvende bedrag aan rente (grotendeels) ingezet wordt als dekkingsmiddel voor het sluitend maken van de begroting. Door deze handelwijze levert een eventuele verlaging van het rentepercentage, hoewel de huidige marktrente voor langlopende geldleningen daar aanleiding voor zou kunnen geven, geen financiële begrotingsruimte op.

Pagina 26 van 62


Resultaten uit grondexploitatie De afgelopen jaren heeft uw raad verschillende besluiten genomen waarbij gelden, als voorschot op een verwacht winstresultaat, onttrokken werden uit bestemmingsplan De Gaarden. Aan het onttrekken van verwachte winstbedragen uit lopende bestemmingsplannen kleven de nodige risico’s. Onze huisaccountant wijst er op dat er verschillende methoden zijn om de winst op grondexploitaties (betrouwbaar en consistent) te bepalen. De volgende methoden zijn hiervoor beschikbaar: - Vanaf het moment dat de boekwaarde negatief is de volgende rekenregel toepassen (Apeldoornse model): negatieve boekwaarde + nog te maken kosten = Y. Indien Y negatief blijft wordt er winst verantwoord totdat het nulpunt bereikt is. - Winstname op basis van aantal uitgegeven m2 (ervan uitgaande dat bij uitlevering er geen economisch risico meer bij de gemeente ligt, kan de winst worden bepaald op basis van het uitgegeven aantal m2 ten opzichte van het totaal. Hierbij wordt uitgegaan van de totale verwachte winst * uitgegeven m2/totaal m2) -Winstname op basis van de gerealiseerde opbrengsten ten opzichte van de totale verwachte opbrengsten (winstname= totale verwachte winst * gerealiseerde opbrengsten/ totale verwachte opbrengsten (uiteraard gecorrigeerd voor reeds verantwoorde winsten)) De gemeente is vrij om hierin een keuze te maken voor een methode die het beste aansluit op haar bedrijfsvoering. Wij zullen u op korte termijn een voorstel doen.

Voortgang grote projecten De afgelopen jaren is er diverse keren met u van gedachten gewisseld over de grote projecten en de daarbij horende financiële consequenties. Nu uw raad een krediet beschikbaar heeft gesteld voor de nieuwbouw van Cultureel Centrum Lopik (CCL) en er de afgelopen jaren reeds enkele onttrekkingen zijn gedaan uit een verwachte winst van De Gaarden menen wij het een goed moment te vinden om het overzicht van de grote projecten te actualiseren. Dit overzicht treft u hierna aan. Ten aanzien van de genoemde dekkingsmogelijkheden wordt het volgende opgemerkt: In uw raad van 29 november 2005 heeft u de herziene exploitatiebegroting van De Gaarden vastgesteld. Blijkens die begroting bedraagt de voorshands berekende winst, indien de daarin genoemde activiteiten overeenkomstig de planning uitgevoerd worden, afgerond ε 5.800.000. Daarbij is al wel rekening gehouden met de onttrekking van ε 580.000 zijnde de kapitaallasten die betrekking hebben op de voorbereidingskosten van CCL. Met betrekking tot de onder de dekkingsmogelijkheden genoemde reserve “Nader aan te wijzen doeleinden” wordt het volgende opgemerkt: In 1997 is deze reserve ingesteld om onvoorziene investeringen te kunnen dekken. De jaren daarna is regelmatig de intentie uitgesproken deze reserve te bestemmen om majeure projecten te kunnen realiseren. De realiteit is dat deze reserve veelvuldig aangesproken wordt om bepaalde wensen in te kunnen willigen. Het gevolg is dat het realiseren van de op stapel staande majeure projecten, financieel gezien, steeds meer in het gedrang komt. Dit zou deels opgevangen kunnen worden door een reserve ‘Grote projecten’ in het leven te roepen.

Pagina 27 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Daarom stellen wij u voor een reserve “Grote projecten” in te stellen en deze te voeden met een bedrag van ε 1.400.000 uit de reserve ‘nader aan te wijzen doeleinden”. De huidige stand van deze reserve bedraagt ε 1.926.000 waarvan ε 472.750 geoormerkt is voor de kernen Benschop en Polsbroek, derhalve vrij te bestemmen ε 1.453.000. Indien u hiermee instemt resteert er in de reserve Nader aan te wijzen doeleinden een bedrag van ε 53.000.

Overzicht projecten met financiële consequenties (29 november 2005) Project

Kosten (indicatie)

Nieuwbouw brandweergarage en verplaatsen gemeentewerf Arbo-investeringen brandweer, post Benschop

(Beschikbare) dekkingsmiddelen c.q. inkomsten

4.370.000

Coördinatie

Grondgebied/ Brandweer

350.000

Bedrag betreft variant III van het rapport van de Grontmij

Brandweer

Vitalisering bedrijventerrein Bijdrage provincie Ten laste van gemeente

Verwachte winst uit 2.810.000 bestemmingsplan - 1.157.000 “Bedrijventerrein” 1.653.000 ε 1,5 mln.

Cultureel Centrum Lopik

Verwachte winst uit 3.800.000 bestemmingsplan De Gaarden

Samenleving

Financiële consequenties kleine kernenbeleid.

p.m.

Samenleving

Herinrichting terrein Meeuwenlaan (op termijn)

p.m. p.m.

Grondgebied

Totaal

Opmerkingen

Krediet is inmiddels beschikbaar gesteld

Voorshands wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie

10.173.000

Mogelijke dekkingsmiddelen Reserve ‘Nader aan te wijzen doeleinden’ Voorshands berekende winst bestemmingsplan ‘De Gaarden’ Voorshands berekende winst bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’

Pagina 28 van 62

ε ε ε

1.400.000 5.800.000 1.500.000 ε 8.700.000 ===========


Financiële stand van zaken met betrekking tot de begroting van het lopende dienstjaar Hierna gaan we in op de financiële verschillen die zich tot op dit moment in de begroting van het lopende dienstjaar hebben voorgedaan, waarbij, overeenkomstig artikel 6 van de ‘Financiële verordening gemeente Lopik’, het gaat om materiële budgetten met afwijkingen > dan ε 10.000. De kleinere verschillen zijn opgenomen in een begrotingswijziging die voor u ter inzage ligt. In uw vergadering van 29 november 2005 hebben wij u een voorstel gedaan om een bedrag van ε 400 beschikbaar te stellen voor een internationale maaltijd. Om praktische redenen stellen wij u voor ermee in te stemmen dat ons college in het vervolg uitgaven mag doen voor nieuwe zaken, waarbij het bedrag beneden de ε 2.000 ligt. Wij zullen uw raad vervolgens bij een bestuursrapportage informeren welke uitgaven als zodanig gedaan zijn.

Onderwijs (Programma 5) Bij dit programma is er een nadelig verschil van ruim ε 17.000 als gevolg van: Gestegen verzekeringspremies omdat scholen niet beveiligd zijn Diverse uitgaven zoals belastingen, verzekeringsschaden e.d.

ε 12.500 ε 4.500 ε 17.000

Daarnaast waren er (uitgestelde) VVE-trainingen en zijn er VVE-materialen aangeschaft waardoor er een overschrijding op het geraamde budget is van ruim ε 25.000. Daartegenover staat een hogere rijksbijdrage GOA van ruim ε 8.000. Per saldo nog een nadelig verschil van circa ε 17.000. Dit bedrag kan onttrokken worden aan de voorziening VVE/GOA die daarvoor voldoende middelen heeft. Naar aanleiding van de verantwoording specifieke uitkeringen OALT heeft het Rijk een bedrag teruggevorderd van ε 22.846 zijnde (een deel van) de niet bestede middelen. De afgelopen jaren werden de niet bestede gelden ter zake gestort in de voorziening OALT. In deze voorziening zit nog een bedrag van ε 46.666 zodat, na afwikkeling met het Rijk, er nog een bedrag resteert van ε 23.820 waaraan nog een bestemming gegeven kan worden.

Welzijn/Sport/Cultuur (Programma 6) Op dit programma een overschrijding van ε 16.500 hetgeen voornamelijk betrekking heeft op het schoonmaakonderhoud van de sporthal/-zalen. Het schoonmaakwerk werd tot en met 2002 door eigen medewerkers verricht. Daarna is besloten een deel van de beschikbare formatie niet in te vullen en daarvoor in de plaats het schoonmaakonderhoud uit te besteden. In de begroting 2005 was wel rekening gehouden met een afname van de personeelslasten maar niet met een verhoging van de kosten voor schoonmaakonderhoud. (In de begroting 2006 zijn wel de juiste bedragen daarvoor in de begroting opgenomen).

Pagina 29 van 62


Werk en Inkomen (Programma 7) De bijstandsuitgaven zullen naar verwachting dit jaar uitkomen op een bedrag van ε 860.000 hetgeen vrijwel gelijk is aan het daarvoor geraamde bedrag. De voorlopige budgetberekeningen van het Rijk kwamen eveneens uit op een bedrag van ε 860.000. Bij schrijven van 25 oktober 2005 werd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het hiervoor bedoelde budget definitief vastgesteld. Voor onze gemeente is het budget vastgesteld op een bedrag van ruim ε 818.000 waardoor er een nadelig resultaat ontstaat van circa ε 42.000. Inclusief enkele overige kleine verschillen kent dit programma thans een overschrijding van ε 44.500.

Zorg (Programma 8) De uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten is per 1 januari 2005 overgegaan naar de gemeente Nieuwegein. Als gevolg daarvan moesten de archieven en applicaties overgebracht worden naar Nieuwegein. De daarmee verband houdende, eenmalige, kosten hebben ε 13.500 bedragen. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Met enkele overige verschillen komt het nadeel bij dit programma uit op ruim ε 16.000. Op de woonvoorzieningen gehandicapten wordt een overschrijding verwacht van circa ε 40.000. Bij het opmaken van de jaarrekening zullen de totale meerkosten voor de uitvoering van de WVG onttrokken worden aan de reserve Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting (Programma 10) Een fors voordelig resultaat bij dit programma waarvan de opbrengsten aan bouwleges van ruim ε 100.000 de belangrijkste zijn. Met name de bouwactiviteiten in De Gaarden en het bedrijventerrein hebben hiertoe bijgedragen. Daarnaast behoefde minder uitgegeven te worden voor het laten maken van statische berekeningen. In totaliteit een voordelig resultaat bij dit programma van ε 106.000.

Middelen (Programma 12) Het programma Middelen kent tussentijds een voordelig resultaat van ε 125.000 waarvan de belangrijkste oorzaken zijn: Dividend Het afgelopen jaar werd van diverse instellingen dividend over het jaar 2004 ontvangen. De opbrengsten daarvan waren beduidend hoger dan waarop gerekend was. Van Hydron werd bijna ε 24.000 meer ontvangen en van de Bank voor Nederlandse Gemeenten ε 1.300. De afwikkeling van de verkochte aandelen Bouwfonds leverde nog ε 2.400 op terwijl van de Remu (vh Gasbedrijf Centraal Nederland) dividend werd ontvangen ten bedrage van ε 92.000. Laatstgenoemde opbrengst is het gevolg van het feit dat een deel van de opbrengst van de verkochte aandelen nog in depot gehouden wordt om eventuele claims op te kunnen vangen. De definitieve afwikkeling van de aandelentransactie wordt voorzien in het jaar 2010. In totaliteit is er in het dienstjaar een hogere opbrengst dividend van circa ε 120.000. Onroerende zaakbelastingen Hoewel alle bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarden nog niet afgewikkeld zijn wordt een hogere opbrengst onroerende zaakbelastingen verwacht van circa ε 10.000.

Pagina 30 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Algemene uitkering gemeentefonds Zoals eerder gememoreerd is de algemene uitkering voor 2005 ε 21.000 hoger dan eerder werd aangenomen, terwijl de uitkering over 2004 een nabetaling kent van ε 14.000 zodat er totaal een hogere opbrengst ingeboekt kan worden van ε 35.000. Kostenplaatsen Bij de gezamenlijke kostenplaatsen is er in totaliteit een overschrijding van circa ε 40.000. De belangrijkste stijging doet zich voor bij de hulpkostenplaats Informatievoorziening en automatisering. Met name de kosten van onderhoud software zijn flink hoger dan de raming uitgevallen en wel met ε 34.000; de kosten van internet waren ruim ε 2.000 hoger terwijl het budget voor onderhoud hardware met ε 12.000 overschreden is. Hiervan heeft circa ε 4.000 betrekking op posten die voorheen op abonnementen werden geboekt. Van het budget abonnementen wordt genoemd bedrag derhalve overgeheveld naar automatisering. De kostenplaats huisvesting bestuurlijk apparaat kent een kostenstijging van bijna ε 7.000. Meerkosten aan energie (ε 6.000 door gestegen gasprijzen en een toename van het gasverbruik) en een stijging van de beveiligingskosten (ε 5.500). Daartegenover staat een besparing op het schoonmaakonderhoud en de onderhoudskosten installaties. Verder zijn er op de kostenplaats ‘Personele Zaken’ enkele onderschrijdingen met een totaalbedrag van ε 15.000. (overwerk ε 5.000; arbo-beleid ε 5.000; werving en selectie ε 5.000). Inclusief enkele overige verschillen komt het nadeel op de kostenplaatsen uit op een bedrag van ε 40.000. Overige verschillen Naast voornoemde afwijkingen van de budgetten > ε 10.000 waren er kleinere verschillen bij de diverse programma’s. Deze zijn opgenomen in een begrotingswijziging die voor u ter inzage ligt. Per saldo is het totale bedrag van bedoelde overschrijdingen circa ε 6.500 nadelig. Samengevat (V = voordeel; N = nadeel) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 10

Onderwijs Welzijn/Sport/Cultuur Werk en Inkomen Zorg Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting Programma 12 Middelen Diverse verschillen overige programma’s < ε 10.000

totaal

N N N N

ε ε ε ε

V V N

ε 106.000 ε 125.000 ε 6.500

V

ε 130.500

17.000 16.500 44.500 16.000

Uit de 1e bestuursrapportage 2005 resteert een nog te besteden bedrag van ε 94.000 (voornamelijk als gevolg van opbrengst verkoop aandelen Bouwfonds) zodat er over 2005 een (tussentijds) positief resultaat te melden is van ε 224.500. De vooruitzichten om het begrotingsjaar 2005 met een positief saldo af te sluiten zien er derhalve goed uit. Zodra de jaarrekening 2005 is afgewikkeld kunnen wij u een juist dienstresultaat voorleggen waaraan dan een bestemming gegeven kan worden.

Pagina 31 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Restauratie statische archieven In uw raad van 21 juni 2005 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de restauratie van het laatste gedeelte van het statische archief. Het krediet wordt conform dat besluit in 20 jaar afgeschreven. Het wordt, ingevolge de nieuwe begrotingsvoorschriften, aangemerkt als een investering met een maatschappelijk nut. Op basis daarvan heeft het de voorkeur dergelijke investeringen ineens af te schrijven. Wij stellen u voor, in afwijking van het raadsbesluit, dit krediet niet te activeren maar ineens af te schrijven. De boekwaarde op 1 januari 2005 bedraagt ε 11.500 terwijl er in het afgelopen jaar uitgaven ter zake zijn gedaan voor een bedrag van ε 11.300. Het totaal bedrag voor 2005 van de gewijzigde handelwijze bedraagt bijna ε 23.000. Een bijkomend voordeel voor deze handelwijze is een structurele besparing in de begroting omdat de geraamde kapitaallasten (in 2006 ε 5.556) kunnen vervallen. Indien u met dit voorstel instemt resteert er nog een (tussentijds) voordelig verschil in het lopende begrotingsjaar van ε 201.500.

Buurtbemiddeling In uw vergadering van 8 november 2005 heeft u besloten het bedrag van ε 10.000 voor het project buurtbemiddeling uit het ladenplan te halen, maar de dekking van dit bedrag te betrekken bij de behandeling van de najaarsnota. Hoewel deze najaarsnota een positief resultaat laat zien is het, op basis van de begrotingsvoorschriften, niet toegestaan om voordelen uit het huidige begrotingsjaar in te zetten voor activiteiten in een volgend begrotingsjaar. Daarom stellen wij u voor in 2006 het bedrag van ε 10.000 voor buurtbemiddeling te onttrekken aan de reserve “Nader aan te wijzen doeleinden”. Uw raad zou vervolgens wel kunnen besluiten om een uiteindelijk positief dienstresultaat geheel of gedeeltelijk te bestemmen door een storting in genoemde reserve.

Pagina 32 van 62


Meerjarenraming 2007-2009 Naast de jaarlijkse begroting zijn gemeenten verplicht een meerjarenraming op te stellen. De meerjarenraming dient een beeld te geven van de ontwikkelingen van baten en lasten voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. Tot op heden waren de ramingen voor de komende jaren, op basis van bestaand beleid, gelijk aan het begrotingsjaar. Om een goed inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente Lopik voor de komende jaren is het van belang dat er meer inhoud aan een meerjarenbegroting gegeven wordt. In deze 2e bestuursrapportage willen wij hiertoe een eerste aanzet geven. De komende jaren zal de meerjarenraming steeds meer aan kwaliteit moeten winnen zodat een beter inzicht gekregen wordt van de financiële positie van de gemeente. Uitgangspunt voor de meerjarenraming is de begroting 2006 zoals deze door uw raad op 8 november 2005 is vastgesteld. Daarnaast wordt rekening gehouden met onderstaande kostenstijgingen en met de hierna genoemde verhoging van tarieven en belastingen. Voor de precariorechten en de OZB wordt voorshands uitgegaan van een stijging met 5% (2% inflatie en 3% stijging); voor de overige tarieven wordt rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2%. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Stijging salarissen en sociale lasten Prijsstijging kosten derden Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen Prijsstijging energiekosten Leges Lijkbezorgingrechten Hondenbelasting Precariorechten OZB

2007 1% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 5% 5%

2008 1% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 5% 5%

2009 1% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 5% 5%

In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met een verhoging van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Een hogere opbrengst rioolrechten komt ten goede aan het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP), terwijl de stijging afvalstoffenheffing, in het kader van een volledige kostendekkendheid, afhankelijk is van de kostenontwikkeling binnen het product “Inzameling en Afvoer Huishoudelijke Afvalstoffen”. De raming van de algemene uitkering gemeentefonds voor 2006 en volgende jaren is gebaseerd op de septembercirculaire van 2005. De daarin genoemde accressen zijn gebaseerd op technische veronderstellingen en geven slechts een indicatie hoe de uitkering er de komende jaren uit zou kunnen zien. Zij zijn geraamd op grond van de macroeconomische vooruitzichten uit het Centraal Economisch Plan 2005. Een eerste echte raming voor bijvoorbeeld 2007, die aansluit bij de feitelijke ontwikkelingen in voorafgaande jaren komt beschikbaar in het voorjaar van 2006 bij de publicatie van het Centraal Economisch Plan 2006 door het CPB.

Pagina 33 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Verder zijn, om de komende jaren tot een structureel sluitende begroting te komen, de incidentele dekkingsmiddelen, zoals verantwoord in de begroting 2006, zoveel mogelijk teruggebracht. In de meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de invoering van de Wet Puberr die vermoedelijk in 2008 in werking zal treden. De meerjarenraming treft u hierna, op programmaniveau, aan. Daarna geven wij u, op hoofdlijnen, een toelichting op de afwijkingen per kostensoort tussen de verschillende begrotingsjaren.

Programma 01: Bestuurlijke organisatie Begroting 2006 1.020.844 617.117 41.477 377.990 114.950

Begroting 2007 1.034.014 612.808 41.503 373.378 116.083

Begroting 2008 1.029.154 613.506 41.529 374.011 117.227

Begroting 2009 1.042.578 614.211 41.555 374.655 118.382

2.172.378

2.177.786

2.175.427

2.191.381

8.000 10.000 139.320 59.391

8.080 10.000 140.085 59.985

8.161 10.000 141.436 60.585

8.243 10.000 142.815 61.191

Totaal baten

216.711

218.150

220.182

222.249

Programma 01 SALDO

1.955.667

1.959.636

1.955.245

1.969.132

Bestuurlijk product Bestuursorganen Bestuursondersteuning Overige beschermende maatregelen Burgerzaken Archiefzorg Totaal lasten Bestuursorganen Overige beschermende maatregelen Burgerzaken Archiefzorg

Programma 02: Openbare orde en veiligheid Bestuurlijk product Politie Brandweer en rampenbestrijding Totaal lasten Brandweer en rampenbestrijding

Begroting 2006 66.837 784.642

Begroting 2007 66.965 809.154

Begroting 2008 67.095 792.211

Begroting 2009 67.226 796.318

851.479

876.119

859.306

863.544

16.420

36.519

15.111

14.703

Totaal baten

16.420

36.519

15.111

14.703

Programma 02 SALDO

835.059

839.600

844.195

848.841

Toelichting: Bij Brandweer en rampenbestrijding zijn in 2007 de kapitaallasten opgenomen voor het voorbereidingskrediet Brandweerkazerne Lopik. Aan de batenkant worden deze gedekt door een onttrekking aan een reserve. Wij zullen u ter zijner tijd een daartoe strekkend voorstel doen.

Pagina 34 van 62


Programma 03: Economische aangelegenheden Begroting 2006 74.665 107.182

Begroting 2007 74.735 107.650

Begroting 2008 74.806 108.123

Begroting 2009 74.877 108.600

181.847

182.385

182.929

183.477

8.500 31.500

8.500 31.500

8.500 31.500

8.500 31.500

Totaal baten

40.000

40.000

40.000

40.000

Programma 03 SALDO

141.847

142.385

142.929

143.477

Begroting 2006 79.532




Totaal lasten

79.532

84.218

84.406

84.595

Totaal baten

0

0

0

0

Programma 04 SALDO

79.532

84.218

84.406

84.595

Bestuurlijk product Handel en Ambacht Recreatie en toerisme Totaal lasten Handel en Ambacht Recreatie en toerisme

Programma 04: Leefbaarheid Bestuurlijk product Wijk- en buurtbeheer

Toelichting: Vanaf 2007 zijn de structurele meerkosten opgenomen voor het onderhoud van de nieuwe JOP’s.

Programma 05: Onderwijs Begroting 2006 413.325 1.167.346 497.982 208.158

Begroting 2007 417.520 1.226.679 487.490 208.178

Begroting 2008 421.760 1.201.844 492.044 208.198

Begroting 2009 426.044 1.177.532 496.642 208.218

2.286.811

2.339.867

2.323.846

2.308.436

410.745 262.665 30.000 180.000

414.145 250.147 30.000 180.000

417.579 4.750 30.000 180.000

421.047 4.750 30.000 180.000

Totaal baten

883.410

874.292

632.329

635.797

Programma 05 SALDO

1.403.401

1.465.575

1.691.517

1.672.639

Bestuurlijk product Openbaar basisonderwijs Beheer en bestuur lokaal onderwijsbeleid Gem.Baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie Totaal lasten Openbaar basisonderwijs Beheer en bestuur lokaal onderwijsbeleid Gem.Baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie

Toelichting: In 2007 is de reserve Huisvesting onderwijs uitgeput waardoor voor de jaren daarna geen onttrekkingen meer mogelijk zijn.

Pagina 35 van 62

2e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota) Programma 06: Welzijn, Sport en Cultuur Begroting 2006 205.790 26.208 49.245 43.116 163.151 305.434

Begroting 2007 207.770 26.214 49.245 43.116 163.151 229.633

Begroting 2008 209.770 26.220 49.245 43.116 163.151 231.359

Begroting 2009 211.790 26.226 49.245 43.116 163.151 233.105

792.944

719.129

722.861

726.633

77.562

0

0

0

Totaal baten

77.562

0

0

0

Programma 06 SALDO

715.382

719.129

722.861

726.633

Bestuurlijk product Bibliotheekwerk Kunst, cultuur en vormingswerk Sport Accommodatiebeleid Jeugd- en jongerenwerk Sociaal Cultureel Werk Totaal lasten Sociaal Cultureel Werk

Toelichting: Bij sociaal cultureel werk is in 2006 rekening gehouden met de voorbereidingskosten CCL.

Programma 07: Werk en inkomen Begroting 2006 228.633 1.364.697 87.500

Begroting 2007 228.673 1.398.358 87.575

Begroting 2008 228.713 1.402.056 87.651

Begroting 2009 228.754 1.405.790 87.728

1.680.830

1.714.606

1.718.420

1.722.272

146.000 850.000 63.750

146.000 850.000 63.750

146.000 850.000 63.750

146.000 850.000 63.750

Totaal baten

1.059.750

1.059.750

1.059.750

1.059.750

Programma 07 SALDO

621.080

654.856

658.670

662.522

Bestuurlijk product Gesubsidieerde arbeid Bijstandsverlening Inkomensvoorziening Totaal lasten Gesubsidieerde arbeid Bijstandsverlening Inkomensvoorziening

Toelichting: Met ingang van 2007 zijn de structurele meerkosten opgenomen voor het Maatschappelijk Participatiefonds

Programma 08: Zorg Begroting 2006 586.821 164.448 431.446

Begroting 2007 589.567 164.733 432.977

Begroting 2008 592.341 164.964 434.523

Begroting 2009 595.143 153.259 436.084

1.182.715

1.187.277

1.191.828

1.184.486

147.000 13.673 252.000

144.000 13.138 252.000

144.000 12.541 252.000

144.000 11.944 252.000

Totaal baten

412.673

409.138

408.541

407.944

Programma 08 SALDO

770.042

778.139

783.287

776.542

Bestuurlijk product Maatschappelijke dienstverlening Jeugd- en jongerenwerk Basis gezondheidszorg Totaal lasten Maatschappelijke dienstverlening Jeugd- en jongerenwerk Basis gezondheidszorg

Pagina 36 van 62


Programma 09: Natuur, Milieu en Oudheidkunde Begroting 2006 115.370 479.217 1.214.981 97.262

Begroting 2007 115.686 479.983 1.223.554 97.511

Begroting 2008 116.005 480.757 1.232.021 97.761

Begroting 2009 116.327 481.538 1.240.588 98.014

1.906.830

1.916.734

1.926.544

1.936.467

250 7.000 1.214.600 1

250 7.000 1.223.554 1

250 7.000 1.232.021 1

250 7.000 1.240.588 1

Totaal baten

1.221.851

1.230.805

1.239.272

1.247.839

Programma 09 SALDO

684.979

685.929

687.272

688.628

Bestuurlijk product Natuurbescherming Milieubeheer Afvalstoffen Monumentenzorg Totaal lasten Natuurbescherming Milieubeheer Afvalstoffen Monumentenzorg

Programma 10: Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting Begroting 2006 353.692 961.317 2.342.069

Begroting 2007 406.599 961.723 2.365.318

Begroting 2008 352.822 962.133 2.386.662

Begroting 2009 353.653 962.547 2.408.216

3.657.078

3.733.640

3.701.617

3.724.416

3.008 387.200 2.342.069

55.100 325.100 2.358.769

500 325.100 2.375.637

500 325.100 2.392.673

Totaal baten

2.732.277

2.738.969

2.701.237

2.718.273

Programma 10 SALDO

924.801

994.671

1.000.380

1.006.143

Bestuurlijk product Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Grondexploitatie Totaal lasten Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Grondexploitatie

Pagina 37 van 62


Programma 11: Beheer Begroting 2006 1.495.654 60.056 109.816 1.386.746 61.896 74.677 874.114 535.864 59.963

Begroting 2007 1.494.065 60.434 110.068 1.376.835 61.804 75.024 879.103 537.299 60.154

Begroting 2008 1.481.062 60.816 110.323 1.264.523 60.984 75.378 878.043 536.602 60.347

Begroting 2009 1.486.728 61.201 110.580 1.187.942 58.599 75.738 882.969 531.966 60.542

4.658.786

4.654.786

4.528.078

4.456.265

79.425 45 300 670.000 61.769 27.600 321.078 10.285

0 45 300 683.400 62.756 27.836 322.340 11.150

0 45 300 697.068 63.050 28.074 325.213 9.900

0 45 300 711.009 61.802 28.315 328.101 9.700

Totaal baten

1.170.502

1.107.827

1.123.650

1.139.272

Programma 11 SALDO

3.488.284

3.546.959

3.404.428

3.316.993

Bestuurlijk product Wegen, Straten en pleinen Afwatering en waterkering Verkeersmaatregelen Riolering Lijkbezorging Expl.overige gebouwen Sport Openbaar groen Speeltuinwerk Totaal lasten Wegen, Straten en pleinen Afwatering en waterkering Verkeersmaatregelen Riolering Lijkbezorging Expl.overige gebouwen Sport Openbaar groen

Toelichting: In 2006 is de reserve Ruilverkaveling uitgeput waardoor geen onttrekkingen meer mogelijk zijn.

Programma 12: Middelen Begroting 2006 3.779 156.166 2.651 379.186

Begroting 2007 3.918 156.880 2.651 477.693

Begroting 2008 3.918 157.601 2.651 537.560

Begroting 2009 3.918 158.329 2.651 639.329

541.782

641.142

701.730

804.227

110.000 1.656.435 9.253.500 1.141.921

110.000 1.733.660 9.648.545 1.087.921

110.000 1.814.687 9.835.543 1.033.921

110.000 1.899.704 9.878.135 979.921

Totaal baten

12.161.856

12.580.126

12.794.151

12.867.760

Programma 12 SALDO

11.620.074-

11.938.984-

12.092.421-

12.063.533-

Bestuurlijk product Beleggingen Belastingen en heffingen Algemene uitkeringen Algemene middelen Totaal lasten Beleggingen Belastingen en heffingen Algemene uitkeringen Algemene middelen

Pagina 38 van 62


Programma 99: Interne producten en kostenplaatsen Begroting 2006 4.109.562 5.490.860

Begroting 2007 4.597.978 5.527.744

Begroting 2008 3.929.470 5.565.006

Begroting 2009 3.700.362 5.602.657

9.600.422

10.125.722

9.494.476

9.303.019

4.109.562 5.490.860

4.566.975 5.490.860

3.886.385 5.490.860

3.644.771 5.490.860

Totaal baten

9.600.422

10.057.835

9.377.245

9.135.631

Programma 99 SALDO

0

67.887

117.231

167.388

Bestuurlijk product Interne producten Kostenplaatsen Totaal lasten Interne producten Kostenplaatsen

Programmatotalen Begroting 2006 2.172.378 851.479 181.847 79.532 2.286.811 792.944 1.680.830 1.182.715 1.906.830 3.657.078 4.658.786 541.782 9.600.422

Begroting 2007 2.177.786 876.119 182.385 84.218 2.339.867 719.129 1.714.606 1.187.277 1.916.734 3.733.640 4.654.786 641.142 10.125.722

Begroting 2008 2.175.427 859.306 182.929 84.406 2.323.846 722.861 1.718.420 1.191.828 1.926.544 3.701.617 4.528.078 701.730 9.494.476

Begroting 2009 2.191.381 863.544 183.477 84.595 2.308.436 726.633 1.722.272 1.184.486 1.936.467 3.724.416 4.456.265 804.227 9.303.019

29.593.434

30.353.411

29.611.468

29.489.218

Begroting 2006 216.711 16.420 40.000 883.410 77.562 1.059.750 412.673 1.221.851 2.732.277 1.170.502 12.161.856 9.600.422

Begroting 2007 218.150 36.519 40.000 874.292 0 1.059.750 409.138 1.230.805 2.738.969 1.107.827 12.580.126 10.057.835

Begroting 2008 220.182 15.111 40.000 632.329 0 1.059.750 408.541 1.239.272 2.701.237 1.123.650 12.794.151 9.377.245

Begroting 2009 222.249 14.703 40.000 635.797 0 1.059.750 407.944 1.247.839 2.718.273 1.139.272 12.867.760 9.135.631

Totaal baten

29.593.434

30.353.411

29.611.468

29.489.218

SALDO

0

0

0

0

Programma Bestuurlijke organisatie Openbare orde en veiligheid Economische aangelegenheden Leefbaarheid Onderwijs Welzijn, Sport en Cultuur Werk en inkomen Zorg Natuur, Milieu en Oudheidkunde Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting Beheer Middelen Interne producten en kostenplaatsen Totaal lasten

Programma Bestuurlijke organisatie Openbare orde en veiligheid Economische aangelegenheden Onderwijs Welzijn, Sport en Cultuur Werk en inkomen Zorg Natuur, Milieu en Oudheidkunde Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting Beheer Middelen Interne producten en kostenplaatsen

Pagina 39 van 62


Analyse meerjarenraming 2007 – 2009 Leges bouwzaken De leges bouwzaken zijn naar beneden bijgesteld tot een opbrengst van ε 300.000 per jaar. Reden hiervoor zijn de afnemende bouwactiviteiten in de bestemmingsplannen De Gaarden en Bedrijventerrein.

Raadsexcursie Eens per twee jaar worden kosten opgenomen voor een raadsexcursie en wel in 2007 en 2009.

Kapitaallasten Voor de jaren 2007 t/m 2009 is de vrijval van kapitaallasten berekend op respectievelijk ε 5.200, ε 34.200 en ε 22.100.

Huisvesting onderwijs Voor dekking van de kapitaallasten betreffende de onderwijshuisvesting is in de begroting een bedrag beschikbaar van ε 500.000. Het bedrag van de kapitaallasten dat daarboven uitstijgt wordt gedekt door de reserve “huisvestingsvoorzieningen onderwijs”. Deze reserve is, zoals bekend, in 2007 uitgeput. De kapitaallasten voor de komende jaren zijn vervolgens meegenomen in deze meerjarenraming. Daarbij is rekening gehouden met de kapitaallasten die betrekking hebben op het door uw raad d.d. 8 november 2005 vastgestelde huisvestingsprogramma onderwijs 2006.

Nieuwbouw Cultureel Centrum “Wieleroord” De voorbereidings- en architectkosten ten behoeve van de nieuwbouw van het Sociaal Cultureel Centrum “Wieleroord”, inclusief rente respectievelijk ε 203.700 en ε 298.200 zijn in het geheel in 2005 ten laste gebracht van een verwacht positief exploitatieresultaat van bestemmingsplan De Gaarden. In zijn vergadering van 11 oktober 2005 heeft uw raad besloten een krediet beschikbaar te stellen van ε 3.155.064 voor de realisatie van de nieuwbouw. Dit bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven en de kapitaallasten worden eveneens ten laste gebracht van een verwacht positief exploitatieresultaat van De Gaarden.

Nieuwe investeringen In 2006 is het budget voor dekking kapitaallasten van nieuwe investeringen éénmalig verlaagd naar ε 20.000. Voor de jaren 2007 en verder is dit bedrag teruggebracht op het niveau van 2005 zijnde ε 40.000.

Pagina 40 van 62


Inzet incidentele dekkingsmiddelen In de begroting 2006 wordt een deel van het wegenbudget, zijnde ε 79.425 onttrokken aan de reserve ruilverkaveling. Omdat deze reserve daarmee uitgeput is dient het genoemde bedrag de komende jaren in de begroting opgevangen te worden. In deze meerjarenraming is daarmee rekening gehouden. Eveneens uitgeput is de egalisatiereserve OZB. In de begroting 2006 kon hieruit nog ε 20.905 als dekking ingezet worden. Derhalve dient ook dit bedrag de komende jaren in de begroting opgevangen te worden hetgeen verwerkt is in deze meerjarenraming. In de begroting 2006 is een bedrag aan inkomsten opgenomen van ε 216.000 zijnde een onttrekking aan de egalisatiereserve BCF in het kader van het BTW-compensatiefonds. Het betreft een incidentele dekking. In deze meerjarenraming wordt deze incidentele dekking jaarlijks teruggebracht met een bedrag van ε 77.700 in 2007 en 2008 tot ε 129.600 in 2009. In de afgelopen jaren is ook (deel van) de bespaarde rente van de reserves en voorzieningen ingezet als incidenteel dekkingsmiddel. Om dezelfde reden als hierboven is aangegeven wordt in de meerjarenraming deze inzet vanaf 2007 verminderd met een bedrag van ε 54.600.

Pagina 41 van 62


Samenvatting resultaten meerjarenraming Verschillen 2007 – 2009 ten opzichte van begroting 2006: 2007

2008

2009

Inkomsten Algemene uitkering Onroerende Zaakbelasting Bouwleges Overige tarieven en belastingen Vergoeding sportaccommodaties Vrijval kapitaallasten Diverse verschillen totaal inkomsten

395.000 75.000 -55.000 3.500 3.000 5.200 3.122 429.822

582.078 153.800 -55.000 7.500 6.000 39.400 14.514 748.292

624.600 236.500 -55.000 11.700 9.100 61.500 -3.558 884.842

Uitgaven Energiekosten Salarissen Overige kosten Verhoging onderhoudskosten JOP's Huisvesting onderwijs Uitputting reserve ruilverkaveling Afbouw onttrekking reserve compensabele BTW Afbouw inzet rente reserves als dekkingsmiddel Verhoging budget kapitaallasten nieuwe investeringen Geen onttrekking aan de reserve OZB Instellen maatschappelijk participatiefonds Lagere uitgaven schoolbegeleiding Kosten excursie raad

6.100 59.500 20.230 4.500 64.300 79.500 77.692 54.600 20.000 20.900 30.000 -15.000 7.500

12.400 119.700 61.700 4.500 277.300 79.500 82.692 54.600 20.000 20.900 30.000 -15.000 0

18.900 180.400 108.400 4.500 245.500 79.500 129.642 54.600 20.000 20.900 30.000 -15.000 7.500

totaal uitgaven

429.822

748.292

884.842

0

0

0

saldo

Pagina 42 van 62


Stand van zaken investeringskredieten Restauratie statisch archief (7002000) Doel Uw raad heeft kredieten beschikbaar gesteld op 18 maart 2003, 14 december 2004 en 21 juni 2005 voor in totaal ε 84.333 voor de restauratie van het statische archief. Stand van zaken De restauratie van bedoeld archiefdeel is in volle gang. Van het beschikbare krediet resteert thans nog een bedrag van ε 46.157.

Onderzoekskosten MOB-complex locatie brandweer (7002003) Doel Op 15 februari 2005 is een krediet van ε 17.300 beschikbaar gesteld voor een onderzoek, uit te voeren door de Grontmij, naar de huisvestingsmogelijkheden voor een nieuwe brandweerkazerne op het voormalige MOB-complex Jaarsveld. Stand van zaken In september jl. is het onderzoek afgerond. Het rapport gaat uit van de voorkeur van een gecombineerde nieuwbouw van een kazerne met een personeelsgebouw voor gemeentewerken. Deze conclusie is overgenomen door de stuurgroep en in navolging hiervan door ons college. Het rapport is in een informatieve bijeenkomst gepresenteerd aan uw raad. In vervolg hierop wordt aanvullende informatie verzameld en wordt dit rapport en het rapport met betrekking tot het programma van eisen ten aanzien van de gemeentewerf/milieustraat c.a. besproken in een bijeenkomst op 20 december a.s. Na de financiële afwikkeling kan dit krediet worden afgesloten.

Verbetering Bedrijfsvoering (7002020) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 16 december 2003 ad ε 81.134 voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Stand van zaken In het kader van Prestatiegericht Management zijn in 2005 ten behoeve van de ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers een tweetal trainingen gehouden: “Effectief leidinggeven” en “Feedback”. Deze trainingen zijn geëvalueerd. Aan de hand van de verkregen inzichten zal het organisatie ontwikkelingstraject een vervolg krijgen. Er resteert van het krediet nog een bedrag van ε 15.797.

Groot onderhoud ambtswoning (7002141) Doel Door uw raad is op 5 februari 2002 een krediet beschikbaar gesteld voor groot onderhoud van de ambtswoning ad ε 19.200. Stand van zaken Het platte dak is gerepareerd en er is een nieuwe C.V. ketel gepaatst. Het restant van dit krediet ad ε 1.621 wordt gebruikt om een gedeelte van de ambtswoning te schilderen.

Pagina 43 van 62


Automatisering, uitvoering jaarschijf 2003 (7002151) Doel Uw raad heeft kredieten beschikbaar gesteld op 24 april 2001, 9 juli 2002 en 18 maart 2003 totaal ε 647.854, voor uitvoering van de jaarschijf 2003. Stand van zaken De geplande werkzaamheden zijn binnen het krediet uitgevoerd. Van dit krediet resteert een bedrag van ε 13.439. Het krediet kan worden afgesloten.

Automatisering, uitvoering jaarschijf 2005 (7002161) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 19 april 2005 ad ε 37.000 voor uitvoering van de jaarschijf 2005. Stand van zaken De investeringen zijn op de vervanging van de website na uitgevoerd. Dit in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot het beheer van de servers en infrastructuur. Begin 2006 zullen hiertoe concrete voorstellen worden gedaan. In de loop van 2006 zullen ook de afrekeningen met betrekking tot de website ontvangen worden. Binnen dit krediet resteert nog een bedrag van ε 20.751. Dit bedrag wordt nog beschikbaar gehouden voor investeringen in hard- en software.

Verbetering klimatologische omstandigheden gemeentehuis (7020000) Doel Een krediet van ε 99.000 is beschikbaar gesteld in uw raad van 17 december 2003. Stand van zaken De meeste werkzaamheden zijn volgens het plan van aanpak uitgevoerd. De klimaatinstallaties moeten nog opnieuw gemodificeerd (optimaal instellen van installaties) en gekeurd worden. Van het krediet resteert nog ε 18.317. Restant van het krediet moet nog beschikbaar blijven voor aanpassing van de luchtbehandeling in de archiefkelder.

Meerjaren investeringsschema Brandweer jaarschijf 2003 (7120001) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 17 december 2002 van ε 124.146 voor de jaarschijf 2003. Stand van zaken Het nog resterende krediet is ε 83.559. Hiervan dient nog een gedeelte van C2000 te worden betaald.

20 maskers brandweer (7120002) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 29 juni 2004 van ε 6.000 voor de aanschaf van maskers voor de brandweer. Stand van zaken De aanschaf heeft plaatsgevonden. Van het krediet resteert nog een bedrag van ε 1.120. Het krediet kan worden afgesloten.

Pagina 44 van 62


Vervangen ademluchtapparatuur/werkplaats (7120003) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 21 december 2004 van ε 70.320 voor de vervanging van ademapparatuur/werkplaats. Stand van zaken Vervanging heeft plaatsgevonden. Van het krediet resteert een bedrag van ε 443. Het krediet kan worden afgesloten.

Aanschaf dienstauto brandweer Lopik (7120004) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld ad ε 15.000 voor de aanschaf van een dienstauto voor de brandweer Lopik. Stand van zaken De aanschaf heeft plaatsgevonden. Van het krediet resteert een bedrag van ε 670. Het krediet kan worden afgesloten.

Kleding jeugdbrandweer (7120005) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 21 juni 2005 ad ε 5.600 voor de aanschaf van kleding voor de jeugdbrandweer. Stand van zaken Kleding is aangeschaft voor een bedrag gelijk aan het krediet. Het krediet kan worden afgesloten.

Arbo-aanpassingen kazerne Benschop (7120006) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld 21 juni 2005 ad ε 26.175 voor arbo-aanpassingen in de kazerne te Benschop. Stand van zaken De werkzaamheden zijn uitgevoerd. De financiële afwikkeling moet nog plaats vinden waarna het krediet afgesloten kan worden.

Reconstructie kerkepad Cabauw - Polsbroek (7210007) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 10 september 2002 ad ε 120.000 voor de reconstructie van het kerkepad Cabauw-Polsbroek. Stand van zaken De reconstructie van het kerkenpad Cabauw – Polsbroek is inmiddels voltooid. De uitgaven zijn hoger uitgevallen dan het beschikbare krediet. Daartegenover staan een aantal inkomsten te weten bijdragen van de ruilverkaveling en een subsidie van de provincie Utrecht in het kader van Agenda 2010. Daardoor is er nog ε 37.753 beschikbaar. Dit overschot kan nog oplopen door een bijdrage vanuit de kwaliteitsimpuls Groene Hart. Op dit moment is nog niet duidelijk of wij het maximale toegekende bedrag (ε 44.500) uitbetaald krijgen.

Pagina 45 van 62


Vernieuwen bruggen Benschopperwetering (7210019) Doel Uw raad heeft kredieten beschikbaar gesteld op 29 mei 2001 en 17 december 2002 van totaal ε 78.900 voor het vernieuwen van bruggen over de Benschopperwetering. Stand van zaken Op meerdere locaties zijn of worden nieuwe bruggen geplaatst over de Benschopperwetering. Deze locaties zijn in overleg met de bewoners en Klankbordgroep uitgezocht en ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. Door het plaatsen van deze verbindingen tussen de Noordzijde en de Zuidzijde is het mogelijk dat er een grotere sociale cohesie ontstaat onder de bewoners van de totale lintbebouwing in Benschop. De uitvoering zal naar verwachting eind dit jaar plaatsvinden waarna ook de financiële afronding van het werk kan plaatsvinden. De verwachting is dat het werk binnen het krediet kan worden uitgevoerd. Er resteert op dit moment nog een bedrag van ε 9.881.

Openbare verlichting Boveneind Benschop (7210102) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 14 december 2004 ad ε 6.530 voor de openbare verlichting aan het Boveneind in Benschop. Stand van zaken De werkzaamheden zijn inmiddels door de firma Lumineus BV volledig uitgevoerd en financieel afgerond. Van het krediet resteert een bedrag van ε 3.268. Het krediet kan worden afgesloten.

Uitwerking verkeersveiligheidsplan Benschop (7220105) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 17 juli 2001 ad ε 258.627,95 en een krediet op 19 april 2005 ad ε 111.000, voor de uitwerking van het verkeersveiligheidsplan te Benschop. Stand van zaken Na de zomervakantie is begonnen met de renovatie van de Kapitein van Zijll-laan te Benschop. Onderdeel van deze renovatie is het duurzaam veilig inrichten van de straat. De kosten die betrekking hebben op de duurzaam veilige inrichting zullen uit dit krediet worden gedekt. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden aan het einde van dit jaar gereed zijn. Er resteert van het krediet nog een bedrag van ε 122.352.

Duurzaam veilig Polsbroek (7220106) Doel Voor het duurzaam veilig inrichten van de kern Polsbroek is een krediet van ε 183.804 beschikbaar gesteld op 20 september 2005. Stand van zaken Komende winterperiode zal het plan, dat mede door de bewoners is opgesteld, worden verwerkt tot een bestek met tekeningen zodat het in de loop van 2006 kan worden uitgevoerd. Het volledige krediet is nog beschikbaar.

Pagina 46 van 62


Plan van aanpak vitalisering bedrijven terrein (7310101) Doel Door uw raad is op 31 augustus 2004 een krediet beschikbaar gesteld van ε 36.000 voor een plan van aanpak revitalisering bedrijventerrein. Stand van zaken De voortgang van de vitalisering bedrijventerrein loopt grotendeels volgens schema. Inmiddels is het ‘Verkeerscirculatieplan’ en het inrichtingsplan vrijwel gereed. Begin 2006 zullen de programma’s besproken worden met de ondernemers en uw raad op het bedrijventerrein. Er zijn inmiddels subsidietoezeggingen ontvangen van de provincie Utrecht, te weten ε 25.000 voor de invoering van parkmanagement en beveiliging alsmede een bedrag van ε 1.150.000 voor de vitalisering. Uitgaande van 50% co-financiering zal de gemeente teminste een vergelijkbaar bedrag moeten inzetten. Een verwacht positief resultaat van de exploitatie van het bedrijventerrein is hiervoor vermoedeloijk toereikend. Van het beschikbaar gestelde krediet resteert nog een bedrag van ε 18.355.

Ontwikkelingsvisie centrum Lopik (7310102) Doel Op 30 augustus jl. is een krediet van ε 45.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor het centrumgebied van Lopik in verband met de uitplaatsing van de gemeentewerf en brandweerkazerne. Stand van zaken Hiervoor is aan de Grontmij opdracht gegeven. Dit bureau is vanaf 9 september jl. gestart met het onderzoek. Ze zijn thans bezig met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten. Deze nota zal, nadat deze in concept is vastgesteld door ons college, worden voorgelegd aan een in te stellen klankbordgroep en aan de aanwonenden rond het gebied. Vervolgens zal de Nota ter vaststelling worden voorgelegd aan uw raad. De verwachting is dat dit in januari 2006 zal gebeuren. Voor wat betreft de stand van het krediet kan worden opgemerkt dat de eerste termijn van ε 9.000 is betaald. Er resteert derhalve nog ε 36.000.

Inrichting schoolplein nieuwbouw OBS de Zomergaard (7420507) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 17 december 2002 van ε 25.000 voor de inrichting van het schoolplein bij de openbare basisschool de Zomergaard. Stand van zaken De Zomergaard en de Jan Bunnik zijn met elkaar in gesprek over de besteding van het nog resterende krediet. Zij stellen momenteel een begroting op, maar maken nog even pas op de plaats omdat het plein aan het verzakken is. Mogelijk moet eerst het plein opgehoogd worden voordat er ingericht kan worden. Het restant krediet is ε 6.011 en kan derhalve nog niet worden afgesloten.

Pagina 47 van 62


Uitbreiding De Nieuwe Wiel (7421204) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 20 april 2004 ad ε 1.535.655 voor uitbreiding/nieuwbouw van De Nieuwe Wiel. Stand van zaken De verbouw is nog niet geheel afgerond. Er resteert nog een bedrag van ε 100.000.

Noodhuisvesting Nieuwe Wiel/Regenboog/Immanuël (7421207) Doel Uw raad heeft kredieten beschikbaar gesteld op 30 mei 2000, 18 maart 2003, 28 oktober 2003, 1 december 2003 en 21 juni 2005 voor in totaal ε 630.114 ten behoeve van de noodhuisvesting voor de scholen Nieuwe Wiel, Regenboog en Immanuël. Stand van zaken Door groei van het aantal leerlingen in de gemeente was noodhuisvesting nodig. De noodhuisvesting bij de Immanuël is afgestoten evenals de noodhuisvesting bij de voormalige Jan Bunnik. De noodhuisvesting bij de Nieuwe Wiel en De Regenboog wordt begin volgend jaar afgestoten. Er resteert van het krediet nog ε 53.209.

Herstraten schoolplein Eben Haëzer Polsbroek (7421601) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 30 juli 2002 ad ε 16.750 voor het herstraten van het schoolplein bij de Eben Haëzerschool te Polsbroek. Stand van zaken De kosten voor het herstraten hebben ε 9.576 bedragen. Het krediet kan worden afgesloten.

Bouw twee scholen in de Gaarden (7421602) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 30 juli 2002 van ε 2.722.534 voor de bouw van twee scholen in de Gaarden. Stand van zaken Er is een onderschrijding van ε 145.760. Bij de nieuwbouw wordt onderzocht of er sprake is van verborgen gebreken. Er zijn regelmatig problemen in de nieuwbouwscholen als lekkages maar ook verzakkingen aan het plein. Onderzoek moet uitwijzen wie de kosten die hieruit voortkomen moeten betalen. Hierover moet eerst zekerheid zijn voordat het krediet kan worden afgesloten.

Pagina 48 van 62


Reparatie dak Immanuëlschool Lopikerkapel (7421604) Doel Uw raad heeft op 17 december 2002 en 20 mei 2003 kredieten beschikbaar gesteld voor in totaal ε 15.425 voor de reparatie en het herstellen van het dak van de Immanuëlschool. Stand van zaken Er was een aanvraag voor nieuwe dakbedekking. Echter het nieuwe materiaal waar het dak mee werd bedekt bleek later tot problemen te leiden. Eerst werd een deel van het dak hersteld. Echter toen bleek ook het andere deel van het dak problemen te geven. Dit voortschrijdend inzicht leidde tot de diverse aanvragen. Het dak is hersteld zodat het krediet kan worden afgesloten. De uitgaven zijn ε 2.975 binnen het krediet gebleven.

1e Inrichting onderwijsleerpakket St.Victor (7421607) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 5 november 2002 ad ε 5.833 voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket St. Victor. Stand van zaken Door communicatiestoornis binnen het bestuur van de school zijn er nog geen uitgaven gedaan. Na de financiële afwikkeling kan het krediet worden afgesloten.

Aanpassingen schoolgebouwen gebruiksvergunningen (7421701) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 18 maart 2003 ad ε 50.000 voor het aanpassen van schoolgebouwen gebruiksvergunningen. Stand van zaken Er zijn aanpassingen verricht bij een aantal scholen voor een bedrag van ε 24.435. Er resteert nog een bedrag van ε 25.565. Dit bedrag moet evenredig verdeeld worden over de scholen die de aanpassingen hebben verricht. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

Actualisering leerlingprognose (7421702) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 18 maart 2003 ad ε 3.094 voor de actualisering leerlingprognose. Stand van zaken Het door u toegekende krediet is overschreden met ε 121. De overschrijding wordt onttrokken aan de reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Het krediet kan worden afgesloten.

Uitbreiding de Nieuwe Wiel 10e en 11e groep (7421704) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 20 april 2004 ad ε 23.160 voor uitbreiding van de Nieuwe Wiel met een 10e en 11e groep. Stand van zaken Het beschikbaar gestelde krediet is nog niet ingezet voor eerste inrichting. Het krediet kan derhalve nog niet worden afgesloten.

Pagina 49 van 62


Uitbreiding Immanuëlschool 2 groepen (7421706) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 28 oktober 2003 ad ε 464.313 voor uitbreiding van de Immanuëlschool met twee groepen. Stand van zaken De verbouw van het schoolgebouw is afgerond. De aanpassing van het plein en de situatie rondom de school is nog in volle gang. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten. Van het krediet resteert ε 87.574.

Vervanging hekwerk St.Victorschool (7421801) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 16 december 2003 ad ε 13.211 voor het vervangen van het hekwerk bij de St.Victorschool. Stand van zaken Er is inmiddels een bedrag van ε 2.797 betaald. Voor het overige deel moet nog afrekening plaatsvinden. Van het krediet resteert nog een bedrag van ε 10.414. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

Vervanging 4 daglichten Eben Haëzer Benschop (7421802) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 16 december 2003 ad ε 911 voor de vervanging van 4 daglichten ten behoeve van de Eben Haëzerschool te Benschop. Stand van zaken Vervanging heeft plaatsgevonden voor een bedrag van ε 1.198. Het krediet kan worden afgesloten.

Vervanging daglichten Eben Haëzer Polsbroek (7421803) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 16 december 2003 ad ε 2.052 voor de vervanging van daglichten ten behoeve van de Eben Haëzerschool Polsbroek. Stand van zaken Er is een bedrag voor deze vervanging ingediend van ε 135. Een onderschrijding derhalve van ε 1.918. Het krediet kan worden afgesloten.

Vervangen 3 lichtkoepels Nieuwe Wiel Lopik (7421804) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld 16 december 2003 ad ε 1.233 voor het vervangen van 3 lichtkoepels Nieuwe Wiel Lopik. Stand van zaken Door uw raad is in de begrotingsraad 2003, naar aanleiding van de aanvragen voor het huisvestingsprogramma 2004, een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van drie lichtkoepels. De lichtkoepels zijn vervangen tijdens de verbouw van de school. Het beschikbaar gestelde krediet kan worden overgeheveld naar het bouwkrediet. Het krediet kan worden afgesloten.

Pagina 50 van 62


Vernieuwen/verleggen riolering Eben Haëzer Jaarsveld (7421805) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 26 oktober 2004 ad ε 3.324 voor het venieuwen/verleggen van de riolering Eben Haëzer Jaarsveld. Stand van zaken De riolering is vervangen. Het restant krediet is nihil, en kan worden afgesloten.

Aanbrengen hemelwaterafvoer Eben Haëzer Jaarsveld (7421806) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 26 oktober 2004 ad ε 526,00 voor het aanbrengen van hemelwaterafvoer Eben Haëzer Jaarsveld. Stand van zaken Het aanbrengen van de hemelwaterafvoer is inmiddels uitgevoerd voor ε 130,00. Er is dus een onderschrijding van ε 395,00. Het krediet kan worden afgesloten.

Vervangen overstek/daklijst Eben Haëzer Jaarsveld (7421807) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 26 oktober 2004 ad ε 3.151 voor het vervangen van de overstek/daklijst Eben Haëzer Jaarsveld. Stand van zaken Het aanbrengen van de overstek/daklijst is inmiddels uitgevoerd. Het restant krediet is nihil.

Vervangen dakbedekking Immanuëlschool Lopikerkapel (7421808) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 26 oktober 2004 ad ε 9.450 voor het vervangen van de dakbedekking Immanuëlschool Lopikerkapel. Stand van zaken Zowel het hogere als het lagere dak waren bedekt met kunststofmateriaal. Dit was een nieuw materiaal waarvan later bleek dat verwerking en hechting problemen gaf. De dakbedekking van het hogere dak was reeds vervangen. Het restant krediet is nihil.

1e inrichting 6e groep Immanuëlschool L’kapel (7421809) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 26 oktober 2004 ad ε 11.580 voor 1e inrichting 6e groep Immanuëlschool te Lopikerkapel. Stand van zaken Het gehele krediet is inmiddels aangewend voor de eerste inrichting. Het restant krediet is nihil en kan worden afgesloten.

Pagina 51 van 62


1e inrichting 12e groep Nieuwe Wiel (7421810) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 26 oktober 2004 ad ε 11.580 voor de 1e inrichting 12e groep Nieuwe Wiel. Stand van zaken De school heeft het krediet nog niet aangewend. De school verhuist in december van dit jaar naar het nieuwe schoolgebouw en zal voor het komende schooljaar het krediet gaan besteden.

Brandveilig en gebruiksklaar vm gebouw Regenboog (7421812) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 23 november 2004 ad ε 110.000 voor het brandveilig en gebruiksklaar maken van het voormalig gebouw Regenboog. Stand van zaken Inmiddels is er voor ε 96.727 aan aanpassingen verricht. Er resteert nog een bedrag van ε 13.272. Er kunnen nog rekeningen worden ingediend.

Uitbreiding de Regenboog (7430208) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 20 mei 2003 en 26 oktober 2004, totaal ε 868.778 voor de uitbreiding van de Regenboog. Stand van zaken De Regenboog heeft zijn intrek genomen in de oude Jan Bunnikschool. Het schoolgebouw is verbeterd en verbouwd. Nog niet alle kosten zijn voldaan, zodat het restant krediet ad ε 41.459 nog niet kan worden afgesloten.

Notitie aanzetten kunstbeleid gemeente Lopik (7511101) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 6 februari 2001 ad ε 2.268,90 voor aanzetten kunstbeleid gemeente Lopik. Stand van zaken Dit krediet moet gehandhaafd blijven. Een mogelijke bestemming is (een bijdrage voor) een kunstwerk bij het nieuwe cultureel centrum. Het resterende krediet is ε 1.652.

Herstel werkzaamheden stallen LR & PC Monarchiste (7530007) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 6 november 2001 ad ε 5.944 voor diverse herstel werkzaamheden LR & PC Monarchiste. Stand van zaken Van het totaal beschikbaar gestelde krediet zijn inmiddels twee termijnen afgerekend ε 1383 (in 2003) en ε 469 (in 2005). Er resteert nog een krediet van ε 4.092. Aangezien het krediet beschikbaar is gesteld voor een periode van 4 jaar, 2002 tot en met 2005, is met de voorzitter van de vereniging afgesproken het krediet niet eerder af te sluiten dan 1 januari 2006.

Pagina 52 van 62


Nieuw clubgebouw IJsclub Lopik (7530009) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 16 december 2003 ad ε 33.869 voor een nieuw clubgebouw IJsclub Lopik. Stand van zaken Van het toegezegde krediet is op 18 april 2004 een voorschot betaald van ε 30.481 zijnde 90% van de begrote kosten. Door vertraging bij de aanvraag en afgifte van de bouwvergunning heeft de afrekening enige tijd op zich laten wachten. Het restant krediet is ε 3.388. Op basis van recente contacten is de verwachting binnen enkele weken dit krediet te kunnen afsluiten.

Groot onderhoud zwembad Lobeke (7530101) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 15 februari 2005 ad ε 21.600 voor groot onderhoud zwembad Lobeke. Stand van zaken Werkzaamheden welke nog in 2006 uitgevoerd moeten worden zijn een circulatiepomp, binnenschilderwerk, straatwerk en renovatie sanitair. Het restant krediet is ε 10.125.

Aankoop grond en aanleg sportveld SPV. (7530103) Doel Voor de realisatie van het extra veld besloot uw raad op 14 december 2004 en 11 oktober 2005 een krediet beschikbaar te stellen totaal ε 140.755. Stand van zaken Gronden zijn aangekocht en uitvoering van de werkzaamheden zijn aanbesteed. In het najaar zullen de sloten worden gedempt en de watercompensatie worden gegraven. De werkzaamheden zijn zo gepland dat het veld voor het seizoen van 2006 bespeelbaar is. Er resteert nog een krediet van ε 83.776.

Renoveren hoofdveld Voetbalvereniging Benschop (7530104) Doel Uw raad heeft 19-4-2005 en krediet beschikbaar gesteld ad ε 80.000 voor het renoveren van het hoofdveld voetbalvereniging Benschop. Stand van zaken De renovatie van het hoofdveld is afgerond en hoewel de laatste afrekening nog dient plaats te vinden zal het werk binnen het beschikbaar gestelde krediet worden afgesloten.

Pagina 53 van 62


Herstel instructiebad Lobeke. (7530106) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 19 april 2005 ad ε 124.000 voor het herstel van het instructiebad zwembad Lobeke. Stand van zaken Na het seizoen van 2005 zal er met de werkzaamheden begonnen worden. Extra meerwerk (ε 3.500) voor langere lengte voor de palen en het afkappen van de tweede tegellaag raming overschrijding. Het bad kan dan technisch zeker 15 /20 jaar mee. Er resteert een krediet van ε 86.945.

Groot onderhoud binnensportaccommodaties 2000/2001 (7531308) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 2 oktober 2001 ad ε 132.050 voor groot onderhoud binnensportaccommodaties 2000/2001. Stand van zaken De werkzaamheden zijn uitgevoerd, zodat het krediet kan worden afgesloten. Het restant van het krediet is nihil.

Groot onderhoud binnensportaccommodaties 2002/2003 (7531309) Doel Door uw raad is op 9 juli 2002 een krediet beschikbaar gesteld ad ε 26.000 en een aanvullend krediet op 17 februari 2003 ad ε 53.766 voor groot onderhoud binnensportaccommodaties 2002/2003. Stand van zaken Er resteert een krediet van ε 7.091, dat besteed zal worden aan het voegwerk van de sportaccommodatie te Benschop.

Groot onderhoud binnensportaccommodaties 2004 (7531310) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 29 juni 2004 ad ε 40.447 voor groot onderhoud binnensportaccommodaties 2004. Stand van zaken Het krediet zal besteed worden aan de aanpassing verlichting kleedruimtes en gangen, het vernieuwen van de banken in de kleedruimtes en tevens bij de tribune in de Wiekslag.

Bestedingsvoorstel gr.onderhoud binnensport 2005 (7531311) Doel Op 21 juni 2005 heeft uw raad ε 13.100 beschikbaar gesteld voor vervanging van inventarisgoederen en reparatie van enkele toestellen in de binnensportaccommodaties 2005. Stand van zaken Tot op heden is een bedrag van ε 10.610 uitgegeven aan vervanging en reparatie van inventaris van de binnensportaccommodaties. Restant krediet ad ε 2.490 moet beschikbaar blijven voor nog aan te kopen goederen en te verrichten reparaties.

Pagina 54 van 62


Legionella bestrijding gem.(sport)accommodaties. (7531401) Doel Uw raad heeft op 1 oktober 2002 een krediet beschikbaar gesteld ad ε 147.300 voor legionellabestrijding gemeentelijke (sport)accommodaties, en op 25 januari 2005 nog een aanvullend krediet ad ε 6.768. Stand van zaken Het project is afgerond met een overschrijding van ε 1.102.

Monumentenbeleid (7541110) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 19 december 2000 ad ε 28.838 voor de uitbreiding van de monumentenlijst. Stand van zaken De tweede reeks van 10 potentiële monumenten per jaar zijn in 2005 beschreven, en worden op vrijwillige basis in 2006 aangewezen. In 2006 volgt de derde beschrijving van een reeks van 10 panden die in 2007 voorgelegd worden aan de gemeentelijke monumentencommissie. Er zijn 22 panden beschreven en nu totaal 9 panden aangewezen als gemeentelijk monument. Er resteert een krediet van ε 27.560.

Uitbreiding Lopikerhout. (7550101) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 1 juli 2003 ad ε 135.365 voor de uitbreiding van de Lopikerhout. Restant krediet ε 2.446. Stand van zaken Het project is inmiddels volledig uitgevoerd. Er moet alleen nog een subsidiebedrag ad ε 4.487 binnenkomen. Het krediet kan daarna met een tekort van ε 1.718 worden afgesloten. Dit tekort wordt veroorzaakt door de kosten van een accountantsverklaring. Deze waren niet begroot omdat de subsidieverstrekker in eerste instantie aangaf dat deze niet nodig was, maar het bij de vaststelling toch als harde voorwaarde heeft opgelegd.

Opstellen Intergemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan (7550102) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 20 mei 2003 en 14 december 2004 voor het opstellen intergemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan. Stand van zaken Inmiddels heeft uw raad ingestemd met de Landschapsvisie van het landschapsontwikkelingsplan. Het uitvoeringsplan is in concept gereed. De planning is om het eindconcept in december ter vaststelling aan uw raad voor te leggen. Er resteert een krediet van ε 28.233.

Pagina 55 van 62


Vervangen Holder tractor (7560003) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 25 januari 2005 ad ε 41.000 voor het vervangen van een Holder tractor. Stand van zaken In de zomer van 2005 is de Holder tractor van de dienst gemeentewerken vervangen voor een Kubota. Het krediet kan worden afgesloten.

Beleidsvisie recreatie en toerisme (7560004) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 21 juni 2005 ad ε 15.456 voor het opstellen van de beleidsvisie recreatie en toerisme. Stand van zaken Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan recreatie en toerisme. Inmiddels is de onderzoeksfase achter de rug. Naast een uitgebreide research zijn er interviews gehouden met bestuurders, agrariërs en ondernemers. Verder is er een workshop gehouden. De informatie die dat heeft opgeleverd wordt verwerkt. De werkzaamheden zijn inmiddels zo ver gevorderd dat een conceptvisie is opgesteld die op zeer korte termijn zal worden besproken. Het is de bedoeling dat het plan uiterlijk december 2005 gereed is. Er resteert een krediet van ε 4.637.

Aanpassen speeltoestellen aan wettelijke eisen (7580120) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 5 februari 2002 ad ε 78.945 voor het aanpassen speeltoestellen aan de wettelijke eisen. Stand van zaken Nog uit te voeren werkzaamheden zijn het vervangen van een aantal speeltoestellen in Cabauw, Lopikerkapel, rubberondergrond Pieter de Hoogplein. Het restant krediet is ε 35.745.

Opwaarderen speelplaatsen Polsbroek (7580130) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 1 oktober 2002 ad ε 81.000 voor het opwaarderen speelplaatsen te Polsbroek. Stand van zaken Doelstelling opwaarderen speelplekken Polsbroek is gehaald en uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten. Er resteert een krediet van ε 24.415.

Pagina 56 van 62


Voorbereidingskrediet Cultureel centrum. (7630006) Doel Uw raad heeft diverse kredieten beschikbaar gesteld voor het cultureel centrum Lopik. Stand van zaken In oktober is besloten een Europese aanbestedingsprocedure te starten voor de realisering, de exploitatie en het beheer van een nieuw cultureel centrum. De voorbereidende werkzaamheden zijn hiervoor in gang gezet, dit betreft o.a. het opstellen van een aanbestedingsbestek. De komende periode zal weer contact met de potentiële huurders en de omwonenden opgenomen worden om hen te informeren over de verdere voortgang. Van het totaalkrediet van 3.397.347 is nog beschikbaar 3.175.380.

Stichting Vocus subsidie onderhoud gebouw (7630100) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 2 november 2004 ad ε 13.405 voor een bijdrage aan de instandhouding van het gebouw door middel van een subsidiebijdrage voor groot onderhoud. Stand van zaken Naar aanleiding van het overzicht van de kosten en de offertes is de subsidie vastgesteld op hetzelfde bedrag van ε 13.405. Dit krediet kan worden afgesloten.

Stichting vakantiewerk en scouting (7630101) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 2 november 2004 ad ε 1.758 voor groot onderhoud aan het terrein van de scouting en kindervakantiewerk Lopik. Stand van zaken Er is nog geen afrekening ontvangen.

Jongerenontmoetingsplekken kern Lopik (7630106) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 11 oktober 2005 ad ε 25.000 voor het realiseren van drie jongerenontmoetingsplekken (JOP) in de kern Lopik. Stand van zaken Inmiddels is begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen. Voor de realisatie van het trapveld aan de Rolafweg Zuid is een begin gemaakt met het grondwerk. Het volledige krediet is nog beschikbaar.

Pagina 57 van 62


Herstel metselwerk en voetbalkooi Buurtvereniging Lopikerkapel. (7630109) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 6 november 2001 ad ε 3.637 voor diverse werkzaamheden waaronder herstel metselwerk buurtvereniging Lopikerkapel. Stand van zaken Er heeft inmiddels een subsidiebetaling plaatsgevonden van ε 1.898 ter dekking van de kosten van reparatie voetbalkooi. Er resteert een krediet van ε 1.739.

Deskundigheidsbevordering Peuterspeelzalen (7630208) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op18 december 2001 ad ε 2.269 voor deskundigheidsbevordering peuterspeelzalen. Stand van zaken Het krediet wordt aangewend ten behoeve van een nascholingstraject voor peuterspeelzaalleidsters. De kosten van dit nascholingstraject bedragen ε 2.961. Het tekort kan ten laste worden gebracht van het VVE/GOA budget. Na betaling van de nota nascholingstraject, kan het krediet worden afgesloten.

Peuterspeelzaal Benschop (7630302) Doel Uw raad heeft op 28 oktober 2003 een krediet van ε 40.000 beschikbaar gesteld en op 21 juni 2005 een krediet van ε 11.500 (totaalkrediet ε 51.500) beschikbaar gesteld voor aankoop noodlokalen en verwijdering van asbest ten behoeve van de peuterspeelzaalhuisvesting in Benschop . Stand van zaken Er is huisvesting gerealiseerd maar er staat nog een krediet open van ε 49.715. Dit krediet kan nog niet worden afgesloten want er zal nog gefactureerd worden.

Peuterspeelzaal Lopikerkapel (7630303) Doel Uw raad heeft een krediet van ε 40.000 beschikbaar gesteld in uw raadsvergadering van 28 oktober 2003 voor de aankoop van noodhuisvesting ten behoeve van de peuterspeelzaal in Lopikerkapel. Stand van zaken De peuterspeelzaal in Lopikerkapel is gerealiseerd maar nog niet gedeclareerd Dit krediet kan derhalve nog niet worden afgesloten.

Pagina 58 van 62


Peuterspeelzaal Polsbroek (7630304) Doel Uw raad heeft vanuit het accommodatiefonds een krediet van ε 40.000 beschikbaar gesteld op 14 december 2004 voor de realisering van huisvesting voor de peuterspeelzaal in Polsbroek. Stand van zaken Het krediet is volledig aangewend voor aanpassing van een deel van het dorpshuis inclusief een buitenruimte ten behoeve van de peuterspeelzaal. Het krediet kan worden afgesloten.

Herstructurering (7721100)

reinigingsdienst

en

aanpassing

gemeentewerf

Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 28 september 1999 ad ε 230.066 voor herstructurering reinigingsdienst en aanpassing gemeentewerf. Stand van zaken Dit krediet is enkele jaren geleden beschikbaar gesteld, onder andere om aanpassingen aan de gemeentewerf te financieren. Aangezien het al langere tijd duidelijk is dat de gemeentewerf verplaatst gaat worden zijn alleen die aanpassingen uitgevoerd die strikt noodzakelijk waren. In het voorjaar van 2005 is de milieuvergunning voor de gemeentewerf verlopen. Omdat een concrete datum voor de verplaatsing nog niet genoemd kan worden zijn wij door de provincie verplicht gesteld een nieuwe milieuvergunning aan te vragen. In deze nieuwe vergunning zullen nieuwe eisen staan die ook weer nieuwe investeringen met zich meebrengen. Dit krediet kan voorlopig nog niet worden afgesloten. Er resteert een krediet van ε 36.269.

Vervangen vuilnisauto (7721101) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 29 juni 2004 ad ε 155.484 voor het vervangen van een vuilnisauto. Stand van zaken Afgelopen voorjaar is de 14 jaar oude reinigingsauto vervangen. De nieuwe auto is naar volle tevredenheid in gebruik. Het krediet kan worden afgesloten.

Rioolgemaal Tiendweg 3B (7722011) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 29 juni 2004 ad ε 40.000 voor aanpassing van het rioolgemaal aan de Tiendweg 3b te Lopik. Stand van zaken Dit project is afgerond en kan worden afgesloten. Tevens was dit het laatste gemaal dat geplaatst is binnen de gemeente Lopik. De overschrijding van ε 2659 is te wijten aan de extra werkzaamheden ten gevolge van een te hoge grondwaterstand.

Pagina 59 van 62


Aansluiten laatste panden op de riolering (7722012) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 26 oktober 2004 ad ε 270.000 om drie panden aan te sluiten op de riolering en bij veertien panden een IBA te plaatsen. Stand van zaken Van het geraamde budget is ε 122.045 uitgegeven voor de plaatsing van diverse IBA's en gelijksoortige werkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van diverse verspreid liggende individuele panden in de gemeente Lopik. Zoals bekent worden de panden aan de Broeksdijk nog aangesloten op het gemeentelijk riool. In goede samenwerking met buurgemeente IJsselstein zullen deze panden op de nog te realiseren persriolering worden aangesloten. Het project "aanleg persriolering buitengebied IJsselstein" zal volgend jaar mei 2006 worden aanbesteed en de gemeente Lopik zal hier in mee "liften". De gemeente Lopik zal zoals overal binnen de gemeente Lopik de kosten dragen van de plaatsing van de minigemalen en de aansluiting op de persriolering die de gemeente IJsselstein dan zal gaan uitvoeren. Dit project wordt volgend jaar uitgevoerd en kan derhalve nog niet worden afgesloten. Er resteert een krediet van ε 147.955.

Vervangen vacuümpompen 7 gemalen (7722013) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 25 januari 2005 ad ε 132.000 voor de vervangen van vacuümpompen in 7 gemalen. Stand van zaken Het project is geheel afgerond en kan budgettair worden afgesloten. Er resteert een krediet van ε 17.174.

Vestigen zakelijke rechten hoofdleiding riolering Lekdijk (7722106) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 17 december 2002 ad ε 90.000 voor het vestigen van zakelijke rechten riolering langs de Lekdijk. Stand van zaken In augustus 2003 is aan Notariskantoor van Rhijn te Lopik gesteld om in samenwerking met de gemeente Lopik zakelijke rechten te vestigen voor gas en riool aan de Lekdijk. Mede doordat verschillende eigenaren moeilijk bereikbaar zijn en/of moeizaam meewerken is dit project nog niet afgerond. Het streven is om dit project in 2006 alsnog af te ronden. Er resteert een krediet van ε 45.407.

Optimalisatieonderzoek afvalwaterstromen (7722108) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 1 juli 2003 ad ε optimalisatieonderzoek inzake afvalwaterstromen.

15.231 voor

een

Stand van zaken Het project is inmiddels afgerond en het hoogheemraadschap zal eind dit jaar, begin volgend jaar de nota declareren. Dit krediet kan daarom nog niet worden afgesloten.

Pagina 60 van 62


Vervangen tractiemiddel riolering (7722109) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 6 juni 2005 ad ε 17.000 voor de vervanging van een tractiemiddel riolering. Stand van zaken Het tractiemiddel is aangeschaft. Het krediet is overschreden met ε 2.455 als gevolg van het tijdelijk inhuren van een vervangende auto.

Vervangen dakbedekking aula algemene begraafplaats (7724101) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 26 oktober 2004 ad ε 14.500 voor vervanging van de dakbedekking aula op de algemene begraafplaats. Stand van zaken Er moet enig schilderwerk verricht worden om de gevolgschade van het lekkende platte dak weer toonbaar te maken. Het geheel aan werkzaamheden blijft binnen het krediet. Vervanging eens in de 15 a 20 jaar. Er resteert een krediet van ε 505.

Herinrichting Algemene Begraafplaats Lopik (7724102) Doel Door uw raad is op 14 december 2004 een krediet beschikbaar gesteld van ε 50.139 voor de inbreiding van de huidige begraafplaats. Stand van zaken De herinrichting (inbreiding op de huidige begraafplaats) is reeds gerealiseerd. Er is binnen het beschikbare krediet gebleven. Het restant krediet is ε 7.748.

Herziening bestemmingsplannen buitengebied (7810101) Doel Op 18 maart 2003 heeft uw raad een krediet van ε 3.100 beschikbaar gesteld om het bestemmingsplan Landelijk Gebied aan te passen. Stand van zaken Het plan is ter advisering voorgelegd aan de Provinciale Planologische Commissie. Van het beschikbare bedrag is ε 1.291 besteed. Het resterende bedrag ad ε 1.809 zal in 2006 worden besteed.

Opstellen Welstandsnota (7810103) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 18 juni 2002 ad ε 45.000 voor kosten opstellen welstandsnota. Stand van zaken Het project is afgerond, bekeken wordt of de nota nog op de website wordt gezet ten behoeve van raadplegen via internet. Het restant ad ε 973 aanwenden voor het plastificeren en dupliceren van de welstandskaarten. Evaluatie/rapportage is wettelijk bepaald. Jaarlijkse rapportage aan uw raad.

Pagina 61 van 62


Budget Woningbehoefte onderzoek (WBO) (7822102) Doel Op 31 augustus 2004 is een krediet door uw raad beschikbaar gesteld van ε 15.000 voor het opstellen van een woningbehoefte onderzoek. Stand van zaken Het woningbehoefte onderzoek is gepresenteerd in de commissie en vormt de basis voor het volkshuisvestingsplan. Dit onderzoek is afgerond en de kosten hebben ε 15.551 bedragen. Het krediet kan worden afgesloten.

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (exclusief sport) (7922202) Doel Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld op 21 juni 2005 ad ε 183.532 voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen jaarschijf 2005. Stand van zaken Voor alle gebouwen zijn de offertes aangevraagd en zijn er al diverse opdrachten verstrekt. Een aantal werken ( platte daken, schilderwerken, reparaties kozijnen en ramen hekwerk, rieten dak , enkele brandpreventieve maarregelen), zijn reeds in uitvoering genomen, een aantal zal in 2006 worden uitgevoerd. Gemeentehuis, ambstwoning, de Akker 41 en 43, jachthut, bijgebouw Oelemansbos, schuur Lopikerhout. Er resteert een krediet van ε 141.204.

Pagina 62 van 62

Inhoudsopgave. 2 e Bestuursrapportage 2005 (najaarsnota)

Recommend Documents