2 e bestuursrapportage 2008 Voorblad. 2 e BESTUURSRAPPORTAGE

2e bestuursrapportage 2008

Voorblad

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2008

1


Voorblad

2


Ínhoudsopgave

Inhoudsopgave

Samenvatting

5

Programma's: Programma 1 : bestuurlijke vernieuwing en economische zaken Programma 2 : publieke dienstverlening Programma 3 : veiligheid en handhaving Programma 4 : verkeer en vervoer Programma 5 : welzijn en sport Programma 6 : openbaar groen en openluchtrecreatie Programma 7 : sociale zaken Programma 8 : gezondheidszorg Programma 9 : milieu Programma 10 : ruimtelijke inrichting Programma 11 : dekkingsmiddelen

8 13 16 20 24 29 32 36 39 43 49

Paragraaf bedrijfsvoering

52

Kredieten

58

Resultaten 2e bestuursrapportage

66

3


Ínhoudsopgave

4


Samenvatting

Samenvatting Inleiding Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus worden direct na de zomervakantie de nodige werkzaamheden verricht om te komen tot een 2e berap (bestuursrapportage) en een 2e marap (managementrapportage). De berap speelt een belangrijke rol als instrument voor de tussentijdse informatievoorziening van het college aan de raad. De marap is de verantwoording van de directie aan het college over de stand van zaken van de budgetten, het karakter is overwegend van financiële aard. Vanuit de marap wordt de berap gevoed met de cijfers op hoofdlijnen. De marap wordt wel ter inzage gelegd voor commissie en raad. Rapportage tussentijdse informatievoorziening RKC In de commissie algemene zaken van 3 september 2008 is door de RKC de rapportage tussentijdse informatievoorziening gepresenteerd. Het college heeft toegezegd dat in de toekomst aandacht besteed wordt aan de aanbevelingen van de RKC. Een van de aanbevelingen houdt in dat de structuur van de berap meer dient aan te sluiten bij die van begroting en jaarrekening. In deze berap is een eerste aanzet gedaan om tegemoet te komen aan genoemde opmerking. Zoals u zult zien hebben we voor ieder programma alsmede voor de paragraaf bedrijfsvoering de beoogde maatschappelijke effecten alsmede de geplande operationele doelstellingen volgens de begroting 2008 opgenomen in deze berap. Daarna wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre de beoogde doelstellingen bij het opstellen van de 2e berap zijn gerealiseerd. Ieder programma wordt afgesloten met een financiële recapitulatie van de mutaties op de diverse budgetten / aandachtsgebieden (vanuit de 2e marap) en een toelichting op de grootste verschillen. Kredieten Naast de mutaties op de (exploitatie) budgetten is een belangrijk aspect de kredieten. In de voorbereidingen is aan de budgethouders nadrukkelijk verzocht om de actuele stand van de kredieten te beoordelen en waar mogelijk over te gaan tot afsluiting. Dit heeft geleid tot het voorstel om 14 kredieten af te sluiten, per saldo is € 58.000 minder nodig dan de raad beschikbaar heeft gesteld. Dit leidt tot lagere toekomstige kapitaallasten. Nieuw is dat de toelichting bij deze kredieten uitgebreid en verbeterd is. Overigens worden ook voor een tweetal zaken nieuwe kredieten aan de raad gevraagd. Resultaten 2e marap 2008 De 2e marap sluit met een verlies / nadelig saldo van circa € 185.000. Belangrijkste voordelen : • Rente belegde gelden / rente rekening – courant circa € 130.000; • Samenwerking I&A gemeente Nuenen circa € 60.000; Belangrijkste nadelen • Loonkosten in verband met eindejaarsuitkering en levensloopregeling € 125.000; • Overige niet beïnvloedbare personele kosten € 83.000; • Leerlingenvervoer € 74.000;

5


Samenvatting

Daarnaast bevat de marap een groot aantal kleinere verschillen. Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar het boekwerk 2e marap 2008 dat voor commissie en raad ter inzage ligt. Relatie meerjarenbegroting 2009 – 2012 Zeer onlangs is de begroting voor het komende jaar afgerond. Bij het opstellen van de begroting is al rekening gehouden met hogere baten en lasten die zich in 2008 voordoen en die ook een doorwerking hebben naar volgende jaren (de structurele baten en lasten). De meeste aanpassingen in deze 2e marap hebben een incidenteel karakter voor het jaar 2008, dan wel zijn al – zoals hiervoor genoemd - meegenomen in de meerjarenbegroting 2009-2012. Voor zover mutaties met een structureel effect nog niet zijn meegenomen in de meerjarenbegroting zal dat alsnog plaatsvinden bij de 1e marap 2009. Overigens zijn deze bedragen betrekkelijk gering, de invloed op het toekomstig begrotingsresultaat is (nagenoeg) te verwaarlozen. Dekking nadelig saldo Meest voor de hand liggend is om het tekort van € 185.000 te dekken uit de algemene reserve flexibel deel. Dit is conform bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren waarbij zowel positieve als negatieve resultaten van tussenrapportages (maraps) en jaarrekening worden afgewikkeld via genoemde reserve.

6


Samenvatting

7

2e bestuursrapport age 2008

Programma 1

Programma 1 : Bestuurlijke vernieuwing en economische zaken Coördinerend portefeuillehouder: drs. J.F.M. Gaillard Coördinerend portefeuillehouder: mw. mr. J.C.R. Verschelling (aandachtsgebied Economische zaken) Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Binnen het programma bestuurlijke zaken draait het in de kern om de relatie tussen burger en bestuur. Primaire doelstelling is verbetering van de wisselwerking tussen openbaar bestuur en burger enerzijds en raad en college van burgemeester en wethouders anderzijds. Daarbij onderscheiden we thema’s als een goed functionerende (duale) democratie, een bestuur dat burgers mogelijkheden voor beïnvloeding, participatie en samenspraak biedt, een bestuur dat belangen transparant afweegt en een bestuur dat verantwoording aflegt aan zijn burgers. Daarnaast tracht het bestuur de positie van de gemeente te versterken door regionale samenwerking. Doelstelling van Economische zaken is het versterken van de economische structuur van Son en Breugel en het stimuleren van de werkgelegenheid door onder andere het verbeteren van het bedrijfsklimaat. Een gezonde economie betekent een levendige en aantrekkelijke gemeente voor zowel de inwoners, voor de werkenden, als voor bezoekers. De gemeenteraad zal in het 3e kwartaal 2008 worden geïnformeerd over de voortgang van het in 2007 vastgestelde beleid. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008 Aandachtsgebied Bestuurlijke Zaken: In de 1e helft van 2008 willen wij concreet antwoord kunnen geven op de vraag wat tot dan toe bestuurlijk gerealiseerd is (gebaseerd op de doelstellingen van de verschillende partijprogramma’s en het collegeprogramma) en wat de prioriteitstelling wordt ten aanzien van de nog te realiseren activiteiten / bestuurlijke wensen (binnen de thans nog resterende raads- en collegeperiode). Het verschaffen (1e kwartaal 2008) van concreet inzicht in de specifieke kosten van de raad (inclusief de daaraan ten grondslag liggende overheadkosten) en opname van dit overzicht in de begroting 2009. Het evalueren van de thans in gang gezette procedure van het burgerinitiatief in het licht van het aspect “opiniërende 1e bespreking (2008)”. Voorleggen van een voorstel aan de raad (eind 2008) waarin ingegaan wordt op de vraag op welke wijze een vervolg gegeven kan worden – tezamen met de overige deelnemende gemeenten- aan de invulling van de lokale rekenkamercommissie. Betere ontsluiting van bestuurlijke informatie (i.c. verslaglegging raads- en commissievergaderingen) richting onze burgers en andere geïnteresseerden. Vereenvoudiging en vermindering van regelgeving.

8


Programma 1

Aandachtsgebied Economische zaken: Verbeteren van het vestiging- en ondernemersklimaat waarbij gemeentelijke focus gericht is op de volgende vier aandachtsvelden: Bedrijvigheid in de kom van Son en Breugel; Industriepark Ekkersrijt Agrarische sector; Recreatie, toerisme en vrijetijdsbesteding. Aandachtsgebied Voorlichting en Communicatie: Verbetering van onze dienstverlening heeft continue aandacht van ons college en derhalve prioriteit. Communicatie zal hieraan een actieve bijdrage (blijven) leveren waarbij met name ingezet gaat worden op de volgende sporen: Verdere uitbouw en intensiever gebruik van digitale communicatiemiddelen; Huisstijl; Communicatiebewustzijn medewerkers; Communicatie ondersteuning collegeleden. Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied Bestuurlijke Zaken: Op 5 maart 2008 is de Tussenbalans collegeprogramma 2006 – 2010 besproken in de commissie algemene zaken. Op 2 april 2008 is de opzet van een “eigen begroting” besproken in de commissie algemene zaken. Vanaf de begroting 2009 zal, uitgaande van deze opzet, een aparte cijfermatige paragraaf over de kosten van de raad worden opgenomen. Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad, op basis van een evaluatie, de gewijzigde Verordening op het burgerinitiatief vastgesteld. Op 5 maart 2008 heeft in de commissie algemene zaken een tussentijdse evaluatie van de modernisering verslaglegging commissies en raad plaatsgevonden. Op basis hiervan is een aantal wijzigingen rond de verslaglegging doorgevoerd. Een vervolgevaluatie staat gepland voor de decembervergadering van genoemde commissie. In de periode juni t/m augustus 2008 vond onder de raads- en collegeleden een “Enquete functioneren rekenkamercommissie “De Groene Rand” plaats, in het kader van het eind dit jaar aan de raad voor te leggen voorstel over al dan niet voortzetting van de samenwerking op Rekenkamercommissiegebied met Best, Heeze- Leende, Nuenen c.a. en Waalre. Per 1 januari 2008 is de aangepaste Algemene plaatselijke verordening in werking getreden (raadsbesluit 19 december 2007). Aanpassing vond plaats, mede in het kader van het streven naar vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. De gemeenteraad heeft op 27 maart 2008 ingestemd met het regionaal sociaal-economisch beleidsplan (SRE) De gemeenteraad heeft op 3 juli 2008ingestemd met de Regionale Bedrijventerrein Structuur Visie Aandachtsgebied Economische zaken: Notitie “resultaten in het vizier, focus op het centrum” is vastgesteld waarin concrete inspanningen van taakveld economische zaken zijn beschreven voor het versterken van de centrumfunctie en het ondernemersklimaat. Vanaf 3e kwartaal wordt gestart met uitvoering. Het leefbaarheidsproject Breugel uitgevoerd door Bureau PON heeft geresulteerd in een leefbaarheidsrapport met actieprogramma dat in het 2e kwartaal is aangeboden aan het college en de commissie AZ.

9


Programma 1

Het wandelroutenetwerk is, met medewerking van dive rse belangenorganisaties, in concept gereed en zal in het vierde kwartaal worden aangelegd en geopend. Onze gemeenteraad heeft ingestemd met de Regionale Bedrijventerrein Structuur Visie (RBSV). Onze gemeente heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk, via een subregionale werkgroep, een bijdrage geleverd aan de totstandkoming hiervan. Taakveld economische zaken heeft deelgenomen aan diverse bijeenkomsten over toekomstige ontwikkelingen op bedrijventerrein Ekkersrijt. Ook in 2008 is regulier overlegd met de Ondernemersvereniging Son en Breugel (OVSB). De nieuwe APV heeft bijgedragen aan vermindering van regelgeving. Taakveld economische zaken maakt ambtelijk deel uit van de SRE stuurgroep omtrent het Koopstromenonderzoek (Regionaal economisch beleid). Aanbesteding in het derde kwartaal en uitvoering mogelijk al in het 4e kwartaal 2008. Intensief traject rondom het vastleggen van (werkafspraken) met diverse partijen rondom aanleg van een glasvezelnetwerk wordt derde kwartaal afgerond. Uitvoering gegeven aan stimuleringsregeling reclame- en gevelverbetering. Aandachtsgebied Voorlichting en Communicatie: In oktober 2007 is op intranet de dagelijkse, digitale knipselkrantservice geïntroduceerd; In januari 2008 zijn zes digitale informatiepanelen langs de invalswegen van Son en Breugel geplaatst; In 2007 is een aanzet gegeven voor een consequente toepassing en een eenduidig gebruik van de huisstijl. Begin 2008 is er een huisstijlhandboek gerealiseerd; Begin 2008 is een communicatieparagraaf opgenomen in het format van de B & W adviesnota, die opstellers van het advies –al dan niet met ondersteuning van communicatiemoeten invullen; Vanaf september 2008 is het team communicatie gestart met regulier overleg met de beleidsmedewerkers over de communicatie rondom de betreffende dossiers. Per juni 2008 is per bestuurder(s) een vaste communicatieadviseur/contactpersoon toegewezen. Via regulier overleg vindt afstemming over communicatie plaats. Op 14 november 2007 is communicatie aanwezig geweest bij de “heisessie” van het college; onderwerp was: benutting van communicatie als strategisch instrument. Naar aanleiding hiervan zijn concrete afspraken gemaakt over richtlijnen van het wekelijkse persgesprek. Op 11 september 2008 staat tijdens de “heisessie” van het college de strategische communicatie van nog vast te stellen prioriteiten/ambities op de agenda.

10


Programma 1

Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 1: Bestuurlijke vernieuwing & Economische zaken Mutatie Mutatie Aandachtsgebieden lasten Baten

Saldo

Bestuur

5.685

0

-5.685

Externe contacten (incl. economische zaken).

-1.700

0

1.700

0

0

0

2.300

0

-2.300

6.285

0

- 6.285

Voorlichting en communicatie

Bestuurlijke ondersteuning

Totaal

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) :

N.v.t., bij dit programma is geen sprake van grote verschillen.

11


Programma 1

12


Programma 2

Programma 2 : Publieke dienstverlening Coördinerend portefeuillehouder: drs. J.F.M. Gaillard Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? De afdeling Dienstverlening Publiek helpt burgers, ondernemers en bezoekers van Son en Breugel door informatieverstrekking, advisering, aanvraag en verstrekking van gemeentelijke producten en diensten. Dit gebeurt via de publieksbalies in de hal van het gemeentehuis, de telefoon en het internet, conform de eenloketgedachte. Wat we willen bereiken is tevreden klanten die goed geholpen zijn. Goed helpen betekent niet alleen klanten snel en vriendelijk te woord staan, maar ook betrouwbaar, met hoge kwaliteit en met oog voor het maatschappelijk effect. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008 Een dienstverlening die zich kenmerkt door: betrokken dienstverleners, snelle en (in 1 keer ) goede antwoorden, betrouwbaarheid en bereikbaarheid (met keuzevrijheid voor kanalen). Bevorderen van de privacy van onze klanten Zorgdragen voor volledig assortiment van producten en diensten Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 De ontwikkeling van de dienstverlening is gebaseerd op drie sporen: ontwikkeling van de kanalen (website, telefonie, publieksbalie) heroverweging van producten en diensten en herontwerp van werkprocessen medewerkers van specialist naar generalist De ontwikkeling van de dienstverlening over deze drie sporen is terug te zien in de onderstaande uitgevoerde of in voorbereiding zijnde maatregelen: adviesgesprekken sociale zaken, welzijn, vergunningverlening worden in spreekkamers gevoerd in plaats van aan het loket de dienstverlening door de wijkteams is versneld door het direct en geautomatiseerd doorgeven van klachten en meldingen aan de wijkteams openstellingtijden van de publieksbalie zijn verruimd en de ter- inzage- liggende stukken zijn beter toegankelijk de privacy aan de loketten is vergroot door het instellen van een wachtruimte in combinatie met het in gebruik nemen van een klantgeleidingssysteem privacy en rustige afhandeling aan het loket is vergroot door de telefonische afvang en het midofficewerk weg te halen bij de balie het gebruik van het kanaal internet is al toegenomen en kan verder toenemen door het vergroten van het digitale aanbod met het uittreksel het gebruik van DigiD bij aanvragen op de website, waarmee klanten zich niet meer aan de balie hoeven te identificeren voor een aantal producten statusinformatie voor bouwvergunningen is beschikbaar via de website vergunningplicht voor straatfeesten is gewijzigd in een melding en melding van straatfeesten en aanvraag van evenementenvergunning is via de website mogelijk werkproces kapvergunning is vereenvoudigd en versneld afgehandeld werkproces ontheffing blauwe zone is eenvoudig ingericht doelstelling 90% van de post is binnen de daarvoor geldende servicenorm afgehandeld wordt tot op dit moment behaald

13


Programma 2

in voorbereiding zijn (verwachte uitvoering eind 2008/begin 2009) integratie belastingloket in de frontoffice snelbalie voor het afhalen van rijbewijs of paspoort vereenvoudiging en zo mogelijk afhandeling aan de balie van (een deel van) de aanvragen gemeentelijk sociaal fonds en bijzondere bijstand vereenvoudiging gebruik website Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 2: Publieke dienstverlening Aandachtsgebieden Burgerzaken Totaal

Mutatie lasten

Mutatie Baten

Saldo

0

0

0

0

0

0

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : N.v.t. De budgetten die begrepen zijn onder dit programma zijn wel beoordeeld maar dat heeft biet geleid tot enige bijstelling.

14


Programma 2

15


Programma 3

Programma 3 : Veiligheid en handhaving Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? De zorg voor een veilige woon-, leef en werkomgeving is een van de belangrijkste taken van de overheid en dus van de gemeente Son en Breugel. Veiligheid en de beleving ervan zijn essentieel voor het functioneren van gemeente en samenleving. Gemeente Son en Breugel biedt haar inwoners een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008 : Aandachtsgebied Openbare orde en handhaving: In 2008 stellen wij ons ten doel uitvoering te geven aan het handhavingsprogramma 2008 waarin ondermeer is opgenomen: Handhaving van de zogenaamde “kleine ergernissen” (o.a. hondenoverlast, aanbod huisafval en parkeeroverlast). Verhogen van veiligheidsniveau op Industriepark Ekkersrijt en terugdringen van de criminaliteitscijfers (eveneens Ekkersrijt) met meer dan 30% in 2008. Inzicht krijgen in de veiligheidsbeleving van onze burgers en de resultaten hiervan te betrekken (als input) voor het volgende handhavingsprogramma 2009. Terugdringen van alcoholgebruik van jongeren (16 jaar en jonger). Werkingssfeer Wet BIBOB breder integreren binnen gemeentelijk beleid (toepassen op bouwen milieuvergunningen en beleid in regionaal verband oppakken en uitwerken). Uitvoering van taakstraffen (opgelegd aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar) zoveel mogelijk plaats te laten vinden binnen de grenzen van de gemeente Son en Breugel. Aandachtsgebied Rampenplan en rampenbestrijding: Vaststelling in 2008 van een (nieuw / geactualiseerd) rampenplan als uitwerking van het Regionaal Beheersplan 2007 – 2011. Aandachtsgebied Brandweer: Realisatie nieuwe brandweerkazerne / werf. Begin bouwwerkzaamheden (indien planologische procedure gevrijwaard is van bezwaar en beroep) 2e helft 2008. Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied Openbare orde en handhaving: Kleine ergernissen. Dit jaar is fors geïnvesteerd in de handhaving van kleine ergernissen, zoals hondenoverlast en parkeergedrag. Tot en met juni 2008 zijn 94 kleine ergernissen gemeld. Als we deze cijfers extrapoleren tot en met week 52 komen we op 181 meldingen. Over het gehele jaar 2007 was er sprake van 213 meldingen. Met name het fout parkeren laat een forse daling zien van 44 meldingen in het hele jaar 2007 naar 12 verwachte meldingen over het jaar 2008. Tot en met juni 2008 zijn 25 procesverbalen uitgeschreven vanwege overlast honden en 114 proces verbalen vanwege fout parkeren. Aan de hand van deze cijfers kan geconcludeerd worden, dat het gevoerde beleid tot een gewenst correctief gedrag leidt bij onze inwoners en geeft een duidelijk positief effect op het straatbeeld in onze gemeente. Het doel is om dit beleid in 2009 te continueren.

16


Programma 3

Verhogen van veiligheidsniveau op industriepark Ekkersrijt. Dit jaar is fors geïnvesteerd in de beveiliging van industrieterrein Ekkersrijt door middel van de uitbreiding van beveiligingcamera’s. Daarnaast is een beveiligingsfunctionaris voor het Industrieterrein aangesteld. De komende tijd zal in overleg met SPM bezien worden hoe de operationele beveiligingsactiviteiten kunnen worden geoptimaliseerd. Inzicht krijgen in de veiligheidsbeleving van onze burgers Dit jaar is een enquête onder onze inwoners gehouden. Van de 2000 uitgezette formulieren is een respons binnengekomen van 47,5 %. De analyse van de enquête is inmiddels afgerond en medio december as. wordt een adviesnota opgesteld. Terugdringen alcoholgebruik van jongeren (16 jaar en jonger) Een adviesnota hiervoor is aangenomen. Dit jaar worden alle ouders van jongeren tussen 10 en 16 jaar aangeschreven en wordt hiervoor aandacht gevraagd. Werkingssfeer wet BIBOB De Wet Bevordering Integriteit Beoordeling Openbaar Bestuur spitst zich toe op het tegengaan van ongewilde facilitering van criminele activiteiten. Het openbaar bestuur heeft een rol bij de preventie en bestrijding van criminaliteit naast en in aanvulling op politie en justitie. De Wet Bibob is nog niet volledig geïmplementeerd binnen de gemeentelijke procedures en geniet nog onvoldoende integrale aanpak die hiervoor nodig is. De komende periode zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. Daarnaast vindt 4 september een startconferentie plaats met als doelgroepen; Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, afdelingschefs, Bibob- coördinatoren en ketenpartners. Per 1 januari 2009 dient toepassing van de Wet Bibob in voorkomende gevallen een feit te zijn. Hiertoe worden gemeenteambtenaren opgeleid. Uitvoering van taakstraffen. Het doel was om in 2008 28 jongeren naar de gemeente door te laten sturen om een taakstraf aan te bieden. Met het aantal va n 7 tot en met juli jl. wordt deze doelstelling niet behaald. Er zijn momenteel veel te weinig doorverwijzingen van de politie om deze doelstelling te behalen. Aandachtsgebied Rampenplan en rampenbestrijding: Naast het nieuwe rampenplan dienen ook alle 14 gemeentelijke processen te worden aangepast.. Diverse regionale werkgroepen zijn hier nog mee bezig. Geprobeerd wordt zowel het nieuwe rampenplan als de aangepaste processen nog dit jaar te laten vaststellen Aandachtsgebied Brandweer: Voor de realisatie van het combigebouw voor de huisvesting van de brandweer en de wijkteams is een bouwvergunnings- en vrijstellingsprocedure art 19 WRO opgestart (1e fase). Hiertegen zijn 25 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn aanvullende maatregelen getroffen zoals verwoord in de nota van weerleggingen. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat er één bezwaarschrift is ingediend, waardoor een procesgang bij de beroepsrechter dient te worden gevolgd (2e fase). Het zal duidelijk zijn, dat hierdoor de planologische procedure vertraging oploopt. Desalniettemin zijn alle inspanningen er op gericht om eind 2009 het gebouw in gebruik te nemen.

17


Programma 3

Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 3: Veiligheid en handhaving Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

Openbare orde en handhaving

-13.450

-38.200

-24.750

Brandweer

32.379

0

-32.379

Rampenplan en rampenbestrijding

-2.000

0

2.000

16.929

-38.200

-55.129

Aandachtsgebieden

Totaal

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : Inhuur personeel regionale brandweer repressie brandweer (dekking vanuit de vacatureruimte op de afdeling V&W € 55.000

18


Programma 3

19


Programma 4

Programma 4 : Verkeer en vervoer Coördinerend portefeuillehouder: ir. J.C.H. Overbeek (Verkeer en Vervoer) Coördinerend portefeuillehouder: mw. drs. M.C. Starmans – Gelijns (aandachtsgebieden openbare verlichting en wegen en watergangen). Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Doelstelling van het programma Verkeer en Vervoer is het waarborgen van de bereikbaarheid van Son en Breugel voor alle vervoerswijzen onder andere door het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en de fiets en het realiseren van goede doorstroomroutes voor het noodzakelijke autoverkeer. Overigens streven wij er daarbij naar dat de automobilist doordrongen wordt van het feit dat de veiligheid van voetgangers en fietsers voorop staat en dat de rijsnelheid daaraan ondergeschikt gemaakt dient te worden. Dit geldt specifiek voor het centrum van ons dorp. De veiligheid van de weggebruiker is mede afhankelijk van de fysieke staat van de wegeninfrastructuur. Beheer en onderhoud van wegen, openbare verlichting, vegen van straten en zorg van verkeersborden behoren dan ook tot de kerntaken binnen dit programma. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008 : Aandachtsgebied wegen en watergangen: Adequaat en goed onderhouden wegennet waarbij het geplande onderhoud gestoeld is op de geldende normen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Aandachtsgebied openbare verlichting: Adequaat en goed onderhouden openbare verlichting waarbij sprake is van rationeel onderhoud (gestoeld op rationeel beheersysteem voor de openbare verlichting). Aandachtsgebied verkeer en vervoer: Centrum: het treffen van adequate verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van het centrum van Son en Breugel verder te verbeteren. GVVP: Het in 2009 bestuurlijk vaststellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan met daarin een onderling samenhangend netwerk voor de diverse vervoersmodaliteiten (fiets / auto / OV e.d.) op basis van de mobiliteitsvisie uit de Structuurvisie Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied wegen en watergangen: De doelstelling voor de onderhoudswerkzaamheden aan de asfalt- en klinkerwegen worden volgens het vastgesteld beheerplan wegen voor 2008 behaald. De reconstructie van de Antoon van de Venstraat is voortvarend ter hand genomen en worden naar het thans laat aanzien medio oktober as. afgerond.

20


Programma 4

Aandachtsgebied openbare verlichting: In de eerste helft van 2008 is de straatverlichting in de Edelweissstrat en de Dommelstraat gerenoveerd. Tijdens de reconstructie zal ook de straatverlichting in de Antoon van de Venstraat worden vernieuwd. n samenwerking met Bizob en gemeente Nuenen is de voorbereiding gestart voor een gezamenlijke aanbestedingstraject voor een totaal ontzorgpakket van het beheer en onderhoud voor de openbare verlichting. Het doel is om eind december as. een voorstel aan het college voor te leggen.

Aandachtsgebied verkeer en vervoer: Begin 2008 zijn de, vanwege de opgedane positieve ervaringen met de in 2007 met eenvoudige middelen aangebrachte voetgangersoversteekplaatsen, voetgangersoversteekplaatsen in een definitieve, permanente vorm aangebracht die passend is bij het bestaande kwaliteitsniveau van het centrum. Ook is rond de jaarwisseling een aantal borden met een gesloten verklaring voor vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) geplaatst om de verkeersleefbaarheid in het centrum te vergroten. Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangr ijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 4: Verkeer en vervoer Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

Wegen en watergangen

15.830

-26.820

-42.650

Openbare verlichting

-10.000

-30.000

-20.000

0

0

0

5.830

-56.820

-62.650

Aandachtsgebieden

Verkeer en vervoer

Totaal

Geen afwijkingen per budget boven € 50.000

:

21


Programma 4

22


Programma 4

23


Programma 5

Programma 5 : welzijn en sport Coördinerend portefeuillehouder: mw. drs. M. C. Starmans-Gelijns (aandachtsgebieden Onderwijs, Kunst en cultuur, Maatschappelijk welzijn) Coördinerend portefeuillehouder: mw. mr. J.C.R. Verschelling (aandachtsgebied Sport, waaronder begrepen accommodaties) Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? De rode draad van het programma is gebaseerd op het welbevinden van onze burgers. We nemen onze verantwoordelijkheid onze burgers te stimuleren tot deelname in het maatschappelijke leven in de directe woon- en leefomgeving. We willen daarbij mensen ondersteunen zich te ontwikkelen om als zelfstandige burgers te kunnen functioneren in onze samenleving, zowel in sociaal-economisch als in sociaal-cultureel opzicht. Het onderwijs heeft als taak kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen, die goed aansluiten bij het voortgezet onderwijs en die hen helpen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers van onze maatschappij. Binnen het aandachtsgebied Sport is de voornaamste doelstelling het creëren van een optimaal sportklimaat, wat mensen in hun vr ije tijdsbesteding bij elkaar brengt en activeert. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008 : Aandachtsgebied onderwijs: Zorgdragen voor een veilige en stimulerende leeromgeving; schoolgebouwen die voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd (veiligheid, optimale ruimte indeling etc.). Ontwikkelen van onderwijsbeleid, gereed medio 2008. Aandachtsgebied cultuur, kunst en recreatie Het faciliteren van een bibliotheekvoorziening. Aandachtsgebied sport: De gemeente zet zich in om over volwaardige sportaccommodaties te beschikken naar behoefte en noodzaak in Son en Breugel. Aandachtsgebied maatschappelijk welzijn: Randvoorwaarden in stand houden en verbeteren zodat professioneel en vrijwillig welzijnswerk in Son en Breugel op het juiste niveau blijft en waar mogelijk verbetert. Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied onderwijs: Leerplicht Op grond van nieuwe wetgeving (01-08-2007) dienen schoolverlaters een zogenaamde startkwalificatie (voor de arbeidsmarkt) te hebben. Dit betekent dat deze minimaal een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 moeten hebben. De partiële leerplicht is verdwenen. Ten opzichte van de situatie vóór 1 augustus 2007 heeft er in onze regio een verandering plaatsgevonden. Via de wetswijziging van 1 augustus 2007 is de leerplichtambtenaar niet meer aan de gemeentegrenzen gebonden en mag zij of hij in geheel Nederland de Leerplichtwet uitvoeren.

24


Programma 5

Dit gegeven is doorgetrokken en het uitgangspunt is genomen, dat vanaf 1 april 2008 elke school van VO/MBO in de regio Eindhoven/ De Kempen één leerplichtambtenaar zal hebben. Deze zal het enige aanspreekpunt zijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet voor die school. De gemeente waarin de school voor VO/MBO ligt, heeft de gehele verantwoordelijkheid van de uitvoering van de Leerplichtwet bij deze school. Eind 2008 vindt evaluatie plaats. Wel blijft gelden dat zolang jongeren een HAVO-, VWO- of MBO niveau 2-diploma niet hebben, zij vanaf de 18e verjaardag gevolgd zullen worden door het Regionaal Meld Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters (RMC) in Eindhoven (tot de 23e verjaardag) om teruggeleid te worden naar het onderwijs. Is onderwijs niet haalbaar, dan kan een traject ook leiden tot werk. Leerlingenvervoer Vanaf het begin van het schooljaar 2007-2008 speelden op 2 fronten problemen. Ten eerste de onaangekondigde verhoogde facturen en de stroom klachten. De afwerking/nabetaling van de facturen vanaf 01-08-2007 tot 01-06-2008 zijn in juni 2008 afgewerkt. Daarnaast is een aantal ritten aan een andere vervoerder gegund (Vaststellingsovereenkomst). Er moest immers een oplossing gevonden worden voor de grote stroom klachten. In het schooljaar 2007-2008 zijn 127 leerlingen vervoerd en schooljaar 2008-2009 is gestart met 103 leerlingen. Instroom gedurende een schooljaar is altijd mogelijk. Het leerlingenvervoer heeft een open-einde- financiering. Onderwijshuisvesting Na vaststelling van de visie op onderwijshuisvesting (het ontwikkelen van 3 leerpleinen) is gestart met de voorbereiding van het eerste leerplein in het Sonniuspark. Deelnemers zijn de basisscholen De Bloktempel en De Gentiaan, Kinderopvang Korein en het peuterspeelzaalwerk. In juli is het programma van eisen door het college vastgesteld. De verdere periode van dit jaar zal gebruikt worden om een vlekkenplan op te stellen. Onderwijsbeleid Het college heeft in augustus besloten geen onderwijsbeleid te ontwikkelen. Op dit moment liggen de prioriteiten binnen het onderwijs bij de ontwikkeling van de leerpleinen. Onderwijsbegeleiding De middelen van 2007 zijn door de scholen ingezet voor onderwijsbegeleiding. In 2008 zijn de middelen weer toegekend aan het onderwijs. Zij moeten dit jaarlijks verantwoorden. Brede samenwerking Het project brede samenwerking is verlengd tot 31 december 2008. In het tweede half jaar wordt een evaluatie gehouden met de partners en wordt bekeken hoe onderdelen van het project voortgezet kunnen worden. Maatschappelijk welzijn Op het gebied van welzijn heeft dit jaar met name in het teken gestaan van het “leren kennen” van de Brede WelzijnsInstelling (BWI). Sinds 1 januari 2008 is onze voormalige Stichting Welzijn gefuseerd met de BWI. De fusie was erop gericht om het welzijnswerk in onze gemeente verder te professionaliseren. Daar is zeker een start mee gemaakt. Zo wordt gewerkt aan een nieuwe methodiek van subsidiering volgens de zogenaamde BCF- methode (beleidsgestuurde contractfinanciering, dat wil zeggen meer concrete prestatieafspraken).

25


Programma 5

Verder vindt er kruisbestuiving van kennis plaats tussen Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel op het gebied van ouderen –en jongerenwerk en andere welzijnsterreinen. Aandachtsgebied cultuur, kunst en recreatie Bibliotheek Met de basisbibliotheek wordt een traject gevolg om te komen tot beleid gestuurde contractfinanciering (BCF). In 2008 wordt dit traject afgerond en zullen de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel overgaan tot deze vorm van financiering. Uitgangspunt is het huidige subsidiebudget. Huisvesting De nieuwe gebouw voor de bibliotheek maakt onderdeel uit van de visie op het Kerkplein. In september heeft de raad de uitgewerkte visie Kerkplein vastgesteld. Het bibliotheekgebouw is onderdeel van de eerste fase. Aandachtsgebied sport: Reparen buiten basketbal- en handbalveld Het buiten basketbal- en handbalveld aan de Van Gentlaan is hersteld. De handbalbond heeft bij aanvang van de competitie aangegeven dat het niveau van het veld ontoereikend was. Allereerst is getracht door middel van herstelwerkzaamheden de accommodatie te verbeteren. Echter er is gebleken dat een totaal nieuwe bitumendeklaag noodzakelijk was.

26


Programma 5

Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 5: Welzijn, onderwijs en sport Aandachtsgebieden

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

Onderwijs

145.502

-13.858

-159.360

-5.705

-2.000

3.705

283

14.158

13.875

3.525

0

-3.525

Cultuur, kunst en recreatie

Sport

Maatschappelijk welzijn

Totaal

143.605

-1.700 -145.305

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : • Voor het project brede school / brede samenwerking (inhuur coördinator, kosten activiteiten zijn geen middelen in de begroting opgenomen. Benodigd is een bedrag van € 60.000. Dit bedrag wordt overigens gedekt uit een reserve (verhoging inkomsten bij het programma algemene dekkingsmiddelen).; • Voor leerlingenvervoer is dit jaar € 74.000 meer nodig dan begroot. Is enerzijds een gevolg van een aantal nabetalingen over 2007 die in 2008 hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt om voldoende te kunnen inspelen op problemen met het taxibedrijf dat het leerlingenvervoer verzorgt.

27


Programma 5

28


Programma 6

Programma 6 : Openbaar groen en openluchtrecreatie Coördinerend portefeuillehouder: mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Doelstelling van het programma Openbaar groen en openluchtrecreatie is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en de instandhouding van een duurzaam leefmilieu. Alle Son en Breugelse inwoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven in de directe woon- en leefomgeving en het samen met andere inwoners actief vorm geven aan de samenleving. Dorpse activiteiten bevorderen de sociale cohesie in onze gemeente. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008 : Aandachtsgebied openbaar groen: Adequaat en goed onderhouden niveau van het openbaar groen waarbij sprake is van rationeel onderhoud (gestoeld op rationeel beheerssysteem voor openbaar groen waarbij uitgegaan wordt van de normering van het in 2004 door de raad vastgestelde groenbeleidsplan). Aandachtsgebied kermis: Attractieve kermis waarbij het niveau van 2007 (23 attracties waarvan 5 tal grotere) dient als streefniveau. Aandachtsgebied speeltuinen: Adequaat en goed onderhouden toestellen die voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Attractie en speeltoestellenbesluit. Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied openbaar groen: Duurzame Driehoek/ Countdown 2010 (coördinerend wethouder H. Overbeek). In juni 2007 zijn er 5 projecten gekozen om uit te voeren in het kader van de duurzame driehoek en de Countdown 2010. Het door de verantwoordelijk wethouder gekozen project ‘Het energiehuis’’ vindt plaats op 30 augustus, 6 en 13 september. Het door de verantwoordelijk wethouder gekozen project: ‘’ Duurzaam onkruidbeheer’’ wordt nog voorgelegd aan het college. Het door de verantwoordelijk wethouder gekozen project: ‘’ Autochtoon plantmateriaal’’ vindt plaats in Sonniuspark op de boswal, als de woonwijk woonrijp gemaakt wordt.

Groenreconstructies Het doel was om in de periode half november 2007 – half april 2008, 4 groenreconstructies uit te voeren, te weten: Maaslaan; Australiëlaan; Van Looystraat en Tweelingenlaan. Bij nader inzien is op basis van de daadwerkelijk onderhoudsstaat de reconstructie in de Van Looystraat en de Tweelingenlaan niet uitgevoerd. In de plaats hiervan heeft er een groenreconstructie in de Van Gentlaan nabij speeltuin De Molenwiek plaatsgevo nden.

29


Programma 6

Aandachtsgebied kermis: Het doel om een attractieve kermis 2008 te organiseren is gerealiseerd. Er zijn net zoveel attracties ( 23) geplaatst als het streefniveau van 2007. Hieronder 5 grote attracties die een grote uitstraling hebben op de jeugd uit Son en Breugel. Ten opzichte van 2007 is in 2008 ca € 6.000,00 meer aan pachtgeld ontvangen. Aandachtsgebied speeltuinen: Volgens planning en binnen het beschikbare budget van € 60.000,00 worden op basis van een onderhoudscontrole 26 toestellen vervangen en 9 toestellen hersteld en wordt een burgerinitiatief voor een kwalitatief hoogwaardig speeltoestel aan de Seinelaan gehonoreerd. Het merendeel van de toestellen is al vervangen en opgeknapt. In week 40 vinden de laatste werkzaamheden plaats. Dankzij een externe schenking van € 8.000,-- van een plaatselijk bedrijf zijn de speeltuintjes aan De Wadden en de Nachtegaallaan uitgebreid. Het vervangen van de toestellen is in goed en sfeervol overleg met de omwonenden gerealiseerd. De reacties van de inwoners en de kinderen over de nieuwe toestellen zijn dan ook positief. Dit jaar zal andermaal nog door een extern bureau een onderhouden veiligheidscontrole plaatsvinden. De resultaten hiervan zijn bepalend voor een tweede fase van het vervangen/herstellen van speeltoestellen in 2009, geraamde kosten € 60.000,00. Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 6: Openbaar groen & openlucht recreatie Mutatie Mutatie Aandachtsgebieden Lasten Baten Openbaar groen

Kermissen

Overige openlucht recreatie

Weekmarkt

Totaal

35.983

15.000

-20.983

1.600

-1.557

-3.157

0

750

750

-471

0

471

37.112

14.193

-22.919

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : Niet van toepassing, er is sprake van kleinere verschillen

30

Saldo


Programma 6

31


Programma 7

Programma 7 : sociale zaken Coördinerend portefeuillehouder: mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? De missie van de overheid op dit terrein is het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid. De gemeente zet zich in haar sociale beleid vooral in op ‘werk boven uitkering’. Inwoners die niet in staat zijn zelf een baan te vinden proberen we hierbij te helpen. Daarnaast bieden we een vangnet voor burgers die niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008: Aandachtsgebied werk boven uitkering: Terugdringen van het uitkeringsbestand. Uiteindelijk streven we ernaar, in de geest van de Wet werk en bijstand (Wwb), dat bijstandsgerechtigden (zoveel als mogelijk) zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het aanbieden van arbeidsvoorzieningen in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Aandachtsgebied inkomensondersteuning : Aanbieden van (aanvullende) inkomensondersteunende voorzieningen (Wwb, langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, gemeentelijk sociaal fonds) met als gevolg dat het gebruik hiervan toeneemt (en de armoede afneemt). Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied werk boven uitkering: We hebben op dit moment ruim 1 jaar ervaring met de externe uitvoeringspartijen Wet werk en bijstand (Wwb). We kunnen vaststellen dat de uitvoeringsafspraken goed worden nagekomen en de afgesproken resultaten worden behaald. We hebben iedereen in beeld en een traject aangeboden. De trajecten worden bekostigd uit het budget Werkdeel Wwb dat wij jaarlijks beschikbaar krijgen van het rijk. Het overzicht van de verschillende doelgroepen is als volgt te maken: Het verlenen van prioriteit aan doelgroepen is voor zover noodzakelijk of wenselijk als volgt: a) Jongeren tot 30 jaar; b) Personen met een relatief korte(re) afstand tot de arbeidsmarkt; c) Alleenstaande ouders; d) Voormalige statushouders/nieuwkomers; e) Personen van 55 jaar en ouder; f) Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt

1-7-6 1-5-7 1-11-7 14 16 17 20 10 8 23 26 30 10 14 16 34 31 30 28 24 16 129 121 117 Personen zouden in meerdere groepen geplaatst kunnen worden. Zo is het mogelijk dat een alleenstaande ouder jonger is dan 30 jaar en een grote(re) afstand heeft tot de arbeidsmarkt. We hebben per persoon bekeken welke doelgroep het meest geschikt is.

32

1-7-8 17 10 21 17 24 22 111


Programma 7

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de verplichte huisvesting van Statushouders en Generaal Pardonners. Voor het eerst in dertien jaar heeft de regio meer personen gehuisvest dan de taakstelling groot is. De gemeente Son en Breugel heeft hieraan een bijdrage geleverd door aan haar taakstelling te voldoen. De instroom nieuwkome rs (Statushouders en Generaal Pardonners) legt een verhoogde druk op het inkomensdeel Wwb. Het Ministerie heeft ons aangegeven hiermee rekening te houden in het macrobudget Wwb 2008. Per 1-1-2008 heeft de gemeente 113 uitkeringen Wwb <65jaar. Ondanks de verhoogde instroom a.g.v. de nieuwkomers is het bestand redelijk stabiel gebleven. Op 1-7-2008 bedraagt het aantal Wwb-ers < 65 jaar immers 111. Op basis van het voorlopig budget Wwb 2008 voor onze gemeente (€ 1.531.113,00) en het rijksbudget 2007 van € 1.584.086,00 zijn de eerste voortekenen niet geheel ongunstig (het resultaat van 2007 bedroeg - € 24.323,00). In het vierde kwartaal wordt voor ons meer duidelijk op welke wijze een budgetneutrale uitvoering voor de gemeente kan plaatsvinden (dan hebben we zicht op het definitieve budget Wwb 2008 en de uitgaven over de eerste acht maanden). Aandachtsgebied inkomensondersteuning : Op 24 april 2008 heeft de afdeling Werk en Samenleving een werkconferentie gehouden over het minimabeleid in Son en Breugel. Het doel van deze conferentie was intermediairs op de hoogte te stellen van dit nieuwe beleid en suggesties te krijgen om de doelgroep beter te bereiken. Aan deze conferentie hebben vertegenwoordigers deelgenomen van plaatselijke instellingen die contact hebben met de inwoners van onze gemeente die behoren tot de doelgroep van het minimabeleid. Tijdens de conferentie zijn allerlei suggesties gedaan ter verbetering van het gemeentelijk minimabeleid. Verder zijn tijdens de conferentie contacten gelegd tussen de aanwezige instellingen en heeft de gemeente bekendheid kunnen geven aan haar minimabeleid. Tijdens de werkconferentie is o.m. verzocht om de aanvraagprocedure voor een gemeentelijke bijdrage zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Dit heeft er toe geleid dat de werkprocessen voor het gemeentelijk sociaal fonds en de bijzondere bijstand in de afgelopen maanden kritisch zijn bekeken. Doel is te bereiken dat aanvragen sneller en eenvoudiger kunnen worden afgehandeld, hetgeen ook drempelverlagend kan werken. Verder zijn dit voorjaar nieuwe folders beschikbaar gekomen, in eigentijdse opmaak en makkelijk leesbaar, over het Gemeentelijk Sociaal Fonds en de Bijzondere bijstand.

33


Programma 7

Rechtszaak Ergon de al lang lopende rechterlijke procedure van Son en Breugel en Nuenen tegen Ergon is door een arrest van het gerechtshof afgerond. Door het hof is het eerdere - en voor de gemeenten negatieve - vonnis van de rechtbank bevestigd. Gevolg van deze uitspraak is, dat de gemeente alsnog over de jaren 2002 tot en met 2008 een betaling aan Ergon dient te verrichten. Inclusief een bedrag aan wettelijke rente (van € 32.000,-), dient € 128.000,- te worden voldaan. Binnen de begroting was voor dit doel een dekking van € 83.000,- beschikbaar. Derhalve dient ruim € 45.000,- ten laste te worden gebracht van de post onvoorzien. Bijdrage bestuurskosten Wsw-WSD Jaarlijks draagt de gemeente bij aan de bestuurskosten WSD Boxtel. De middelen hiervoor zijn niet geraamd geweest. Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 7: Sociale zaken Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

-43.055

-15.243

27.812

1.087.540

1.038.569

-48.971

1.044.485

1.023.326

-21.159

Aandachtsgebieden Inkomensvoorzieningen

Werkgelegenheid

Totaal

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : Niet van toepassing, kleinere verschillen

34


Programma 7

35


Programma 8

Programma 8 : gezondheidszorg Coördinerend portefeuillehouder: mw. mr. J.C.R. Verschelling Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Als gemeente hebben wij een belangrijke taak om ons in te zetten voor de gezondheid van onze burgers. In steeds sterkere mate worden taken van het rijk overgeheveld naar gemeenten. Meest in het oog springende voorbeeld hiervan is de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij beschouwen deze nieuwe taken als een kans; wij kunnen zelf de regie voeren over de wijze waarop wij onze burgers op maat van dienst kunnen zijn. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008: Aandachtsgebied gezondheidsbeleid: Het handhaven en/of bevorderen van (gelijke kansen op) een goede gezondheid van de inwoners van de gemeente Son en Breugel, door waar mogelijk maatregelen te treffen ter bescherming tegen en preventie van gezondheidsproblemen/-bedreigingen Aandachtsgebied Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Zorg op maat voor alle burgers; Versterken van de positie van zorgvrager Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied gezondheidsbeleid: Nota gezondheidsbeleid Er is een nota gezondheidsbeleid 2008-2011 geschreven. In de nota worden de speerpunten van gezondheidsbeleid van de komende jaren benoemd met een daaraan gekoppeld plan van aanpak. De notitie is van commentaar voorzien door de Adviesraad Wmo, de Seniorenraad, de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid als door de huisartsen. Vaststelling van de nota door de gemeenteraad staat gepland voor najaar 2008. Aandachtsgebied Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Tevredenheidsonderzoeken In 2008 zijn een tweetal tevredenheidsonderzoeken gehouden; één onder cliënten en één onder niet-cliënten. Op basis van deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat zowel cliënten als niet-cliënten tevreden zijn over de invoering van de Wmo in Son en Breugel. Mantelzorg Er is gestart met een evaluatie van zowel het Steunpunt Mantelzorg als het Vrijwilligerssteunpunt. Uitvoering van beide Steunpunten ligt primair bij de BWI. Hierover worden nog dit jaar vervolgafspraken gemaakt.

36


Programma 8

Wmo –loket Om onze burgers op het gebied van welzijn, wonen en zorg zo optimaal mogelijk te informeren, te adviseren en waar nodig te ondersteunen, is in 2008 sterk ingezet op onze dienstverlening richting burgers. Deze dienstverlening vindt plaats aan onze eigen frontoffice maar in het kader van de Wmo primair in de Woonzorgcentrale/Wmo- loket. Adviesraad Wmo Ook in 2008 heeft maandelijks (bestuurlijk) overleg plaatsgevonden met de Adviesraad Wmo. De Adviesraad heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven op alle (beleids)stukken betreffende de Wmo.

Financiën Hierond er treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 8: Gezondheidszorg Aandachtsgebieden Volksgezondheid Totaal

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

47.958

0

-47.958

47.958

0

-47.958

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : Niet van toepassing, verschillen zijn kleiner dan € 50.000

37


Programma 8

38


Programma 9

Programma 9 : Milieu Coördinerend portefeuillehouder: ir. J.C.H. Overbeek Coördinerend portefeuillehouder: mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns (aandachtsgebied riolering) Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Doelstelling van het programma Milieu is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het leveren van een bijdrage aan een duurzame gemeente, waarin burgers veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren Het leefklimaat staat vaak onder hoge druk door geluidhinder, vervuiling en gebrek aan ecologische kwaliteit. Een go ede kwaliteit van het water en het goed functioneren van het rioolstelsel zijn essentieel voor een duurzame gemeente. Het tijdig ophalen en adequaat verwerken van het huishoudelijk afval (o.a. GFT en restafval) behoort ook tot de essentiële doelstellingen van de gemeente op dit gebied en levert eveneens een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. Onze bewoners willen groen in hun omgeving, veilig en rustig wonen en hechten aan de identiteit en de kwaliteit van hun woonomgeving. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008: Aandachtsgebied Milieubeleid / Huishoudelijk afval: Continue aandacht voor een gestructureerd milieubeleid waarbij aspecten als planning (concreet aangeven wat we gaan doen) en monitoring en evaluatie (wat hebben we daadwerkelijk gedaan) centraal staan. Een verantwoorde (conform de landelijke regelgeving) milieutechnische bedrijfsvoering van alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet Milieubeheer vallen middels een actueel inrichtingenbestand. Zorgdragen en de noodzakelijke randvoorwaarden creëren voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. Proactieve en tijdige – milieutechnische inbreng – bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen. Creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden die de implementatie van de Wet algemene omgevingsrecht (WABO) per 1 januari as. mogelijk maken. Aandachtsgebied Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) m.b.t. milieu: Bodem: creëren van een actueel beeld van alle mogelijke bodemverontreinigingen binnen onze gemeentegrenzen. Geluid: komen tot een acceptabel “binnen” geluidsniveau van alle woningen op de A- lijst ten gevolge van de geluidsbelasting van het wegverkeer. Aandachtsgebied riolering: Adequaat en goed onderhouden niveau van het gemeentelijk rioleringsstelsel waarbij sprake is van rationeel onderhoud (gestoeld op het Gemeentelijk Rioleringsplan -> GRP). Actualisatie van het huidige GRP in 2008 voor de periode 2009 – 2013.

39


Programma 9

Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied Milieubeleid / Huishoudelijk afval: Continue aandacht voor een gestructureerd milieubeleid waarbij aspecten als planning (concreet aangeven wat we gaan doen) en monitoring en evaluatie (wat hebben we daadwerkelijk gedaan) centraal staan. Een verantwoorde (conform de landelijke regelgeving) milieutechnische bedrijfsvoering van alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet Milieubeheer vallen middels een actueel inrichtingenbestand. Zorgdragen en de noodzakelijke randvoorwaarden creëren voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. Proactieve en tijdige – milieutechnische inbreng – bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen. De Wabo is uitgesteld tot 2010, waardoor momenteel minder haast wordt gemaakt met de implentatie. Aandachtsgebied Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) m.b.t. milieu: Bodem: creëren va n een actueel beeld van alle mogelijke bodemverontreinigingen binnen onze gemeentegrenzen. Loopt volledig op schema (zie midterm review B&W 2-9-2008) Geluid: komen tot een acceptabel “binnen” geluidsniveau van alle woningen op de A- lijst ten gevolge van de geluidsbelasting van het wegverkeer. Loopt volgens schema, er is opdracht gegeven om de eindmelding af te ronden per 31-12-2008 en daarnaast loopt het regionale project conform doelstelling. Aandachtsgebied riolering: De normale exploitatie van de riolering is en wordt nog uitgevoerd. In verband met de reconstructie van de Antoon van de Venstraat is de riolering vervangen. In het kader van duurzaamheid zijn de hemelwaterafvoeren van de weg (kolken) afgekoppeld van de riolering.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Medio mei jl. is opdracht gegeven voor het opstellen van een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Voor de realisatie ervan is tevens een intern projectplan vastgesteld waarbij aangegeven is wie binnen de organisatie en voor welke tijd beschikbaar moet zijn. Het VGRP wordt in overleg met Waterschap de Dommel en de provincie opgesteld en geldt voor de periode 2009 – 2015. Medio februari 2009 wordt het Verbreed GRP voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Optimalisering Afvalwaterketen systemen (OAS). Het doel was om dit jaar een samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen Waterschap de Dommel en 11 gemeenten die aan de Dommel zijn gelegen (cluster Eindhoven). De overeenkomst was gericht om tegen de maatschappelijk laagste kosten sturingsmaatregelen te treffen waardoor de 11 Dommelgemeenten in het kader van de Wet Milieubeheer aan de basisinspanning zouden voldoen. In dat geval zouden wij als gemeente ook geen 2 retentievijvers in het Dommeldalgebied hoeven aan te leggen. Naar aanleiding van de vele onzekerheden over de analyses van de meetgegevens en de hieraan verbonden conclusies bleek het niet mogelijk te zijn om door sturingsmaatregelen alle gemeenten te laten voldoen aan de vereiste basisinspanning. Medio oktober wordt in bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het bestuur van het Waterschap de prioritering bepaald van de te volgen stappen.

40


Programma 9

Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 9: Milieu Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

Milieubeleid

0

0

0

Huishoudelijk afval

0

0

0

-12.700

50.000

62.700

-12.700

50.000

62.700

Aandachtsgebieden

Riolering

Totaal

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : Enige jaren geleden zijn alle panden in het buitengebied aangesloten op de riolering. De bijdrage van de eigenaren is destijds vastgesteld op € 3.176 per pand, te betalen hetzij in één keer, hetzij in vijf jaarlijkse termijnen van € 687. Van degenen die in termijnen betalen is in 2008 de tweede termijn ontvangen. Met dit bedrag is in de begroting geen rekening gehouden, op dit programma een voordeel van € 50.000. Overigens wordt dit bedrag via het programma algemene dekkingsmiddelen toegevoegd aan de voorziening riolering. Op het totale resultaat van de 2e marap heeft dit bedrag dus geen invloed.

41


Programma 9

42


Programma 10

Programma 10 : ruimtelijke inrichting Coördinerend portefeuillehouder: ir. J.C.H. Overbeek (aandachtsgebieden Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Woonwagenzaken) Coördinerend portefeuillehouder: mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns (aandachtsgebied gemeentelijke eige ndommen) Coördinerend portefeuillehouder: mw. mr. J.C.R. Verschelling (aandachtsgebied bouwrijpe gronden) Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken? De gemeente streeft naar een doelmatige benutting en duurzame inrichting van de beschikbare ruimte, die past binnen enerzijds de gemeentelijke uitgangspunten (toekomstvisie, bestemmingsplannen, bouwverordening etc.) en anderzijds binnen het ruimtelijk beleid van hogere overheden. Het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden voor een gedifferentieerd aanbod van woningen (sociale huur, koop, zorg, woonwagens etc.) behoort eveneens tot de taakvelden van de gemeente binnen dit programma. Geplande ope rationele doelstellingen volgens begroting 2008: Aandachtsgebied Ruimtelijke ordening: Opstellen van een structuurvisie in 2008. Besluitvorming omtrent ontwikkeling “Het nieuwe Woud” in 2008. Beginnen met bouwrijpmaken van 1e fase Sonniuspark in 2008. Het in procedure brengen van de herzieningen bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom in 2008. Uitvoering gegeven aan de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied (2008). Aandachtsgebied volkshuisvesting: In 2008 wordt de huidige nota Volkshuisvesting (uit 1999) geactualiseerd door het opstellen van een woonvisie. Het maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie inzake woningbouwtypologieën, woningvoorraad, mogelijkheden verkoop bestaande woningvoorraad (nu niet mogelijk) etc. Actualisatie gemeentelijk toewijzingsbeleid van woningen en kavels (mede gelet op ontwikkeling Sonniuspark). Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied Ruimtelijke ordening: Opstellen structuurvisie. Aan de stuurgroep en de projectgroep is in mei een eerste presentatie gegeven door de stedenbouwkundige die de opdracht heeft om de structuurvisie voor onze gemeente te maken. De vragen die aan de orde zijn gewest betroffen: het planproces, communicatie met de bevolking en andere partijen en wat is de identiteit van Son en Breugel? Het is de bedoeling om dit najaar een bouwstenennotitie aan de commissie Grondgebiedzaken te presenteren.

43


Programma 10

Het Nieuwe Woud. In de winterperiode is de contourennota Het Nieuwe Woud in de commissie GZ en de raad behandeld. Afgesproken is vervolgens dat de gemeente ten behoeve van de vervolgfase (op de contourennota van het SRE) de regie in handen neemt. Dit najaar is een regionaal stuurgroepoverleg gepland om hierover nadere afspraken c.q. een vervolg plan van aanpak te maken.

Bouwrijpmaken 1e fase Sonniuspark 2008. Met ontwikkelende partijen (Gebroeders Van Wanrooij, Domein en SIR 55+) is de gemeente bezig afspraken te maken. Zelf is de gemeente bezig met de organisatie van kaveluitgifte en de werkwijze rondom Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In het najaar zal actief worden begonnen met bouwrijp maken van in eerste instantie het gedeelte gelegen onder de Sonniuswijk. Dit opdat rond de jaarwisseling met de bouw van woningen kan worden begonnen. In het totale gebied zijn inmiddels de voorbereidende werkzaamheden en vergunningen opgestart, zoals kapvergunning, sloopvergunning waterontrekkingsvergunning en ontgrondingsvergunning. In procedure brengen van herzieningen van bestemmingsplannen binnen de bebouwde kommen. Het nieuwe plan Son Zuid is nu zover gereed dat het als eerste in procedure kan worden gebracht. De plannen De gentiaan, het centrumgebied (’t Harde Ven, Breeakker en centrum) en Breugel verkeren nog in een conceptfase. Deze plannen worden eerst in 2009 in procedure gebracht. Actualisatie plan Buitengebied. Medio deze zomer is eerst met de inventarisatie van de bestaande toestand gestart (bouwblokken, verleende bouwen milieuvergunningen e.d.). Dit is relevante informatie om te komen tot invulling van de plankaart. Ook is een start gemaakt met het bestuderen van beleidsnotities die de onderlegger van het bestemmingsplan gaan vormen. Aandachtsgebied volkshuisvesting: Woonvisie. Dit najaar wordt de eerste hand gelegd aan het opstellen van de woonvisie, die als strategisch document gaat dienen voor de komende jaren. Dan zullen projectplan en opdracht gereed zijn. Bij de woonvisie zal ook gebruik worden gemaakt van bestaande relevante beleidsnota’s. Prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Domein is inmiddels voor wat betreft het door Domein te realiseren aantal betaalbare woningen in Sonniuspark een prestatiecontract, specifiek voor Sonniuspark, opgesteld. Prestatieafspraken kunnen eerste worden geformaliseerd wanneer de woonvisie is vastgesteld. Verwacht wordt dat dit niet eerder kan dan eind 2009/begin 2010.

44


Programma 10

Actualisatie van gemeentelijk toewijzingsbeleid. Het college heeft op 25 maart besloten tot het aanpassen van het gemeentelijk toewijzingsbeleid. De volgende kaders gelden nu: Het sociale segment loopt via Domein; Vrije sector: via marketing. Bouwers van de woningen in samenwerking met de lokale makelaars Kaveluitgifte/CPO: via inschrijving met korte inschrijfduur en maximaal aantal inschrijvers. Daarna verdeling via eventueel loting. Overige zaken 2e berap 2008 Kerkpleinontwikkeling Na de vaststelling in de winterperiode van het “Kerkpleinmanifest” heeft de raad in september de uitgewerkte visie Kerkplein, businesscase vastgesteld. Daarmee liggen de uitgangspunten voor de diverse deellocaties vast. Op basis hiervan kan in 2008 een start worden gemaakt met in eerste instantie de aansturing en begeleiding van de ontwikkelingsgedachten met betrekking tot de bibliotheek en De Zwaan. Ruimte voor ruimte kavels Planologische inpassing zal worden geregeld in de uit te werken gebiedsvisies ‘t Keske, Wolfswinkel en Driehoek. In het voorjaar is aan de commissie Grondgebiedzaken een concept gepresenteerd, dat nu verder wordt uitgewerkt. Nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Deze wet is per 1 juli jl. in werking getreden. In het voorjaar is intern voorlichting gegeven en in het najaar wordt een raadsvoorstel ter besluitvorming aangeboden. Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO) Deze wet treedt later in werking, te weten per 1 januari 2010. Inmiddels is onze gemeente met de gemeente Nuenen een implementatietraject gestart. De daadwerkelijke effecten worden pas i 2009 zichtbaar. Certificering van bouwvergunningen. Een aantal lokale private partijen hebben de eerste helft van dit jaar een opleiding gehad om gecertificeerd te raken, zodat zij zelf, in plaats van de gemeente, de Bouwbesluittoets kunnen uitvoeren. Het college zal binnenkort hierover een evaluatie krijgen. Planschades. Het resterende deel planschadevergoedingen A 50 ligt tot medio 2008 voor ter besluitvorming aan de raad dan wel het college. Bestemmingsplan Bosgebied west (reparatieherziening golfbaan). Vlak voor de zomer is in de commissie Grondgebiedzaken behandeld het alternatievenonderzoek naar een geschikte golfbaan in onze gemeente. Nadre beraad vindt plaats over het vervolg. Kloppend Hart De exploitatie bevindt zich in een afrondende fase. Nog lopende projecten zullen als zelfstandig project met een eigen exploitatie verder gaan.

45


Programma 10

Woningbouw 2008 HIVA terrein. De verklaring van geen bezwaar is voor een bouwdeel ingekomen, waarna de bouwvergunning kan worden afgegeven. Dit jaar kan met de bouw worden begonnen. Men is nu bezig met het bouwrijp maken. De Vloed. De tijdelijke huisvesting te Breugel nadert dit najaar zijn voltooiing, waarna de bewoners kunnen verhuizen. Daarna wordt werk gemaakt (sloop en nieuwbouw) van de definitieve huisvesting. Taylorstaart/Zandstraat. Verwacht wordt dat de bouw van 10 woningen dit jaar nog zal starten. Het verzoek SVVE De Archipel om circa 26 kleinschalige geriatrische voorzieningen te plaatsen zal worden gehonoreerd. Dit is vastgelegd in het Demografisch (woonwensen) onderzoek onder ouderen ion Son en Breugel. Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt.

46


Programma 10

Programma 10: Ruimtelijke inrichting Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

0

0

0

Bouwvergunningen

13.860

0

-13.860

Bouwrijpe gronden

183.494

183.494

0

Woningbouw en exploitatie

0

-10.000

-10.000

Woonwagenbeleid

0

0

0

-3.341

70.092

73.433

194.013

243.586

49.573

Aandachtsgebieden Bestemmingsplannen

Gemeentelijke eigendommen Totaal

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : Dit jaar zijn een aantal groenstroken verkocht aan de Marnelaan, Rhonelaan en Donaulaan, bedrag ruim € 98.000. In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van € 20.000 voor verkoop groenstroken. Voordeel € 78.000. Overigens wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve flexibel deel, voor het totale resultaat van de 2e marap heeft deze opbrengst dus geen gevolgen.

47


Programma 10

48


Programma 10

Programma 11 : dekkingsmiddelen Coördinerend portefeuillehouder : mw. mr. J.C.R. Verschelling Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Doelstelling van het programma Dekkingsmiddelen is gericht op het op orde houden van het gemeentelijke huishoudboekje. Een sluitende begroting is daarbij uitgangspunt. Als gemeente streven we ernaar de hoofdlijnen omtrent uitgaven en inkomsten reeds in het voorjaar (middels de kadernota) aan uw gemeenteraad voor te leggen zodat keuzen ten aanzien van gewenste activiteiten, inzet van eigen vermogen en verhoging van gemeentelijke tarieven reeds in een vroeg stadium gemaakt en meegenomen kunnen worden binnen de verdere uitwerking van de meerjarenbegroting. Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008: Aandachtgebied Belastinginkomsten: 100% kostendekkendheid van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Maximale verhoging van de onroerende zaak belastingen (OZB) met maximaal de inflatie (voor 2008 is uitgegaan van 2%). Aandachtsgebied Algemene uitkering: Uitgangspunt is dat de algemene uitkering ter algemene dekking van de gemeentelijke uitgaven wordt ingezet. Aandachtsgebied onvoorzien / saldo lasten en baten: Continue aandacht voor subsidiemogelijkheden ter dekking van gemeentelijke uitgaven. Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtgebied Belastinginkomsten: * De kostendekkendheid van rioolrechten en afvalstoffenheffing ligt op het niveau 100%. * Bij de aanslagoplegging onroerendezaakbelastingen 2008 is rekening gehouden met een inflatoire aanpassing van de tarieven ten opzichte van 2007 met 2%, waartoe door de gemeenteraad is besloten in november 2007. Aandachtsgebied Algemene uitkering: De algemene uitkering worden op de voet gevolgd. Zodra zich daarbij relevante ontwikkelingen voordoen wordt daarover gerapporteerd. Het uitgangspunt dat de algemene uitkering dient als algemeen dekkingsmiddel wordt bewaakt, er worden geen onderdelen geoormerkt voor specifieke bestedingen. Een uitzondering betreft de integratie-uitkering WMO. Bij het vaststellen van de begroting 2008 is uitdrukkelijk besloten om deze gelden in te zetten voor de WMO.

49


Programma 10

Aandachtsgebied onvoorzien / saldo lasten en baten: Door een extern bureau is een subsidie-scan opgesteld “vizier op financiering”. Deze rapportage is op 2 april 2008 behandeld in de commissie algemene zaken. Mede op basis van deze rapportage is binnen de organisatie een betere bewustwording ontstaan over de diverse subsidie - mogelijkheden. In toenemende mate wordt aan bij de voorbereiding van projecten en het verlenen van opdrachten aan het aspect subsidie aandacht besteed. Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Programma 11: Dekkingsmiddelen Aandachtsgebieden Financiering en beleggingen

Belastinginkomsten

Gemeentefonds

Onvoorzien en saldo baten/ lasten

Totaal

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

0

110.335

110.335

69.444

21.780

-47.664

0

186.329

186.329

87.739

-79.926

-167.665

157.183

238.518

81.335

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : Voordelen: • Hogere bespaarde rente, het totaal aan eigen financieringsmiddelen per 1 januari 2008 is ruim € 2 miljoen hoger dan verwacht. Tegen 5% rente een voordeel van € 110.000; • Hogere uitkering gemeentefonds op grond van mei-circulaire € 186.000. Van dit voordeel is overigens € 144.000 toegevoegd aan de behoedzaamheidsreserve; Nadelen: • Per saldo wordt aan de diverse reserves en voorzieningen in totaal € 365.000 toegevoegd. Overigens zijn dit toevoegingen die voortvloeien uit andere hogere opbrengsten die in de 2e marap zijn meegenomen (bijvoorbeeld de inzet van de algemene uitkering t.b.v. de behoedzaamheidsreserve). Het totaal van de 2e marap wordt niet beïnvloed door deze mutaties / toevoegingen aan het vermogen;

50


Programma 10

51



Paragraaf bedrijfsvoering Binnen deze paragraaf wordt onder meer ingegaan op het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast vindt binnen deze paragraaf de zorg plaats voor de informatievoorziening en de geautomatiseerde ondersteuning van de bedrijfsvoeringstaken van de gemeente, waarbij de focus gericht moet zijn op de klant. Onderdeel van de bedrijfsvoeringstaken is de dienstverlening naar burgers, bedrijven, instanties in de vorm van ons drie loketten: de centrale publieksbalie, het digitale loket (dienstverlening via de website) en het loket openbare ruimte (integraal wijkbeheer). Ook vallen alle ondersteunende activiteiten gericht op de bedrijfsvoering van de interne organisatie (facilitaire diensten) binnen deze paragraaf. Naast de financiële administratie wordt in dit verband gewezen op de huisvesting, de interne dienstverlening, het wagenpark, de informatieverstrekking etc. Planning en control heeft continue aandacht binnen de organisatie, gericht op verbetering van bedrijfsvoering en dienstverlening. Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? 1. Klantgerichte organisatie De klant staat centraal. Dit houdt in: de organisatie dermate in te richten dat de klant ons op alle manieren en tijdstippen kan benaderen. 2. Efficiënte organisatie Dit impliceert: hoe kunnen we ons werk sneller, met minder inzet van mensen en middelen, hoogwaardiger en minder kwetsbaar maken en gelijktijdig de klant centraal stellen in onze processen? 3. Modern stimulerend werkgeverschap Het werkgeverschap kenmerkt zich enerzijds door een bedrijfsmatige inrichting van de organisatie ove reenkomstig een besturingsfilosofie die door alle betrokkenen is onderschreven. Kernwoorden daarbij: een maatschappelijke onderneming; klantgericht. Daarnaast middels een personeelsbeleid dat aansluit bij de gekozen bedrijfsvoering met veel aandacht voor de - ontwikkeling van de - mens in die organisatie (HRM-aspecten). Geplande operationele doelstellingen volgens begroting 2008: Aandachtsgebied klantgerichtheid: Klantgericht: in 2008 zal een aantal knelpunten die uit het klantwaarderingsonderzoek van 2006 – 2007 naar voren zijn gekomen (snelle afhandeling vragen en verzoeken, privacy en gemeentehuis) gericht worden aangepakt. Aandachtsgebied efficiency: Efficiënt: blijvende aandacht voor verbetering van bedrijfsvoering op basis van het K4 concept. Samenwerking met andere gemeenten blijft punt van aandacht gezien positieve resultaten die daarmee tot op heden zijn gehaald. Aandachtsgebied planning en control: Continue aandacht voor planning en control. In 2008 willen wij inzicht verschaffen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van het subsidiebeleid. Daarnaast zal ook in 2008 de focus gericht zijn op het aspect juridische kwaliteitszorg. Aandachtsgebied modern werkgeverschap: Behouden en aantrekken van kwalitatief goed personeel.

52



Gerealiseerde operationele doelstellingen 2e berap 2008 Aandachtsgebied klantgerichtheid: De operationele doelstelling mbt klantgerichtheid komt ook nadrukkelijk aan de orde in programma 2: Dienstverlening. Onderstaand in het kort de activiteiten die in 2008 zijn verricht met het oog op het vergroten van de klantgerichtheid. Een aantal werkprocessen zijn vereenvoudigd, met het oog op een snellere afhandeling naar de klant (klachten en meldingen geautomatiseerd naar wijkteams, vergunningplicht voor straatfeesten afgeschaft, proces kapvergunning, proces ontheffing blauwe zone) De privacy en informatievoorziening voor de klant aan de balie is vergroot door herinrichting van de hal (klantgeleiding in combinatie met wachtruimte, adviesgesprekken worden in spreekkamers gevoerd ipv aan de balie, andere organisatie van het werk binnen de frontoffice). De mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente zijn vergroot (DigiD ingevoerd, uittreksel wordt digitaal aangeboden, statusinformatie voortgang bouwvergunningen, melding straatfeesten, aanvragen evenementenvergunning) Verdere verbeteringsmogelijkheden zijn onderzicht middels de benchark publiekszaken. Openstellingstijden van de publieksbalie zijn verruimd. De aandacht voor de postafhandeling is toegenomen met als tussen resultaat dat 90% binnen de daarvoor geldende servicenorm wordt afgehandeld. Het project bestuur en klantencentrum begint binnen de door u verstrekte bestuursopdracht inhoud te krijgen. De architect is gecontracteerd, het projectplan wordt vastgesteld en het functioneel Programma van Eisen krijgt in oktober zijn beslag. Hiermee kan de architect de voorbereiding van het voorlopig ontwerp starten. In 2009 wordt dit V.O. met u besproken als 1e bestuurlijke mijlpaal. In 2007 en 2008 is een schoningsslag uitgevoerd m.b.t. ons bouwvergunningen archief. Integratie van het oude TD-archief met de bouwvergunning wordt afgerond in oktober 2008. Hierna zal digitalisering van deze bouwvergunningen plaatsvinden. Zowel voor de klant (loketfunctie), integrale veiligheid, controle en handhaving, als de interne bedrijfsvoering zal de digitale ontsluiting van dit archief voordelen opleveren. Op termijn wordt bezien hoe het openbare gedeelte van dit archief rechtstreeks via de website kan worden ontsloten voor onze klanten. Cyclomedia: In augustus en september 2008 heeft cyclomedia alle acties uitgevoerd om alle openbare opstallen vanaf de straatzijde drie dimensionaal te fotograferen. Deze cyclomedia foto’s zullen de WOZ-waardering voor onze klanten ondersteunen. Hierdoor ontstaat een nog transparanter inzicht in de waarde bepaling. Hiermee wordt tevens het proces van de WOZadministratie ondersteund naar een authentieke registratie. Ook voor de planontwikkeling, openbare orde en handhaving zal dit product de kwaliteit kunnen verhogen.

53



Aandachtsgebied efficiency: I&A-samenwerking met Nuenen: Ingaande 01-01-2008 werkt I&A Son en Nuenen onder leiding van Son volledig samen. De grondslag voor deze samenwerking is gelegd in de samenwerkingsovereenkomst. We werken samen in 1 operationele begroting en een investeringsbegroting. Eigen beleid en identiteit staan voorop in de samenwerking waarbij het uitgangspunt is: “samen tenzij dit op een onderdeel (nog) niet kan”. Daar waar beleid nog uiteen loopt is dit aangegeven. De doorrekening van de exploitatie en het concept meerjarenbeleidsplan geeft voor Son inzicht in een structureel financieel resultaat ad € 85.000,-- op de uitgaven I&A. Met betrekking tot de authentieke registraties is op projectniveau de 1e tranche van de WKPB ingevoerd en zijn we aangesloten op de landelijke voorziening. De gezamenlijke invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen verloopt volgens planning, dit ondanks het tussentijdsvertrek van de projectleider. De geplande trajecten I&A zijn uitgevoerd. Hiervoor wordt aan u volgens afspraak separaat een evaluatie aangeboden (oktober/november 2008) Voor de jaren 2008 tm. 2012 is een gezamenlijk I&A-plan in concept gereed. E.e.a. wordt in het 4e kwartaal 2008 voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. Aandachtsgebied planning en control: Nadat voor de jaarrekening 2007 zowel voor getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring is verkregen maakt de interne controle deel uit van de structurele werkzaamheden. Op basis van een (ambtelijke) werkplanning en een daartoe opgesteld controleplan vindt periodiek controle plaats van de diverse werkprocessen, waarbij zowel de aspecten getrouwheid als rechtmatigheid aan bod komen. De controles 1e kwartaal 2008 zijn voor het grootste gedeelte afgerond, thans wordt gewerkt aan de controles 2e kwartaal; In 2007 is een model – rapportage ontwikkeld ten behoeve va n het management. In deze rapportage worden een aantal aspecten van bedrijfsvoering behandeld zoals postcontrol, debiteurenbeheer,facturen in omloop en urenverantwoording integrale veiligheid. Bedoeling is om deze rapportages verder uit te bouwen op basis van wensen vanuit het management. In 2008 zijn tot op heden een drietal rapportages uitgebracht; In de commissie algemene zaken d.d. 3 september 2008 is een overzicht verstrekt van de stand van zaken inzake juridische controle; Het geplande onderzoek inzake doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van het subsidiebeleid dient nog plaats te vinden. Volgens planning vindt het onderzoek plaats eind 2008 en zal begin 2009 het rapport verschijnen Inkoop en aanbesteding: In het verlengde van de Samenwerking op het gebied van I&A krijgt de samenwerking op het gebied van Inkoop en Aanbesteding (BIZOB) ook een positieve impuls. Son en Nuenen verwachten door intensiever samen te werken op dit gebied verder voordelen te kunnen behalen. Voor het inkoop en aanbestedingsplan 2009 wordt ingezet op één gezamenlijk plan. Voor Son betekent dit dat de inkoop ondersteuning met 1 dag per week kan worden verminderd en het resultaat op het zelfde niveau kan worden gehandhaafd.

54



Aandachtsgebied modern werkgeverschap: In de loop van dit jaar zijn de afspraken zoals die in het kader van de HRM- matrix zijn gemaakt in de hele organisatie geïmplementeerd. In de voorfase waren hiermee tijdens een proefperiode bij een tweetal afdelingen positieve ervaringen opgedaan. Onderdelen van dit pakket zijn afspraken over flexibele werktijden, part time werken, faciliteiten voor opleiding, thuis werken, en bedrijfsfitness. Bij de invulling van de werktijden wordt uiteraard ook nadrukkelijk rekening gehouden met aspecten van dienstverlening zoals openstellingtijden en bereikbaarheid. Bij de invulling van vacatures wordt de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar. Sommige vacatures blijken moeilijk invulbaar. In voorkomende gevallen moet dan een beroep worden gedaan op het inhuren van ext erne deskundigheid zodat de voortgang van het werk zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Bij de werving wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het aantrekken van personen die al woonachtig zijn in onze gemeente, de binding met de gemeente wordt daardoor versterkt. Daarnaast is vanuit de leidinggevenden, overeenkomstig de doelstelling, gestalte gegeven aan de verdere ontwikkeling van medewerkers in de sfeer van coaching op competenties en opleiding en training. Ziekteverzuim: Het streefcijfer voor ziekteverzuim is bij de opstelling van de begroting voor 2008 geraamd op 4%. Op dit moment (01-09-2008) ligt het feitelijke verzuim daar iets boven, 4,24%. In maart 2008 vonden verkiezingen plaats voor een nieuwe ondernemingsraad. Deze OR zal zich, naast de reguliere onderwerpen, vooral ook gaan bezig houden met de samenwerking met Nuenen. Daarvoor zal regelmatig extra overleg, ook samen met de OR Nuenen, noodzakelijk zijn.

55



Financiën Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties per aandachtsgebied die begrepen zijn in dit programma. Vervolgens een korte toelichting op de belangrijkste verschillen. De detailinformatie is opgenomen in het boekwerk 2e marap 2008, dat bij de stukken ter inzage ligt. Paragraaf bedrijfsvoering

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Saldo

Personeel

371.034

3.000

-368.034

I&A

-83.628

0

83.628

45.706

314.599

268.893

333.112

317.599

-15.513

Aandachtsgebieden

Overige bedrijfsvoering

Totaal

Toelichting grootste verschillen (> € 50.000) : Voordelen: • Lagere bijdrage aan de samenwerkingsregeling I&A, efficiencyvoordeel netto een bedrag van € 60.000; • Hogere rente-opbrengsten uitgezette gelden, betere liquiditeitspositie dan verwacht werd bij de begroting, voordeel € 130.000. Nadelen: • Hogere loonkosten verhoging eindejaarsuitkering met 2% en nabetaling levensloopregeling 2e halfjaar 2007 in 2008 0,75%, nadeel € 125.000; • Diverse overige personele kosten (verhoging reiskostenvergoeding, WGApremie) totaal nadeel € 90.000.

56



57


Kredieten

Kredieten Algemeen / totaal Als onderdeel van het opstellen van de 2e berap 2008 is ook beoordeeld welke door de raad beschikbaar gestelde kredieten afgesloten kunnen worden. Tevens is in beeld gebracht welke (nieuwe) kredieten nog formeel door de raad gevoteerd moeten worden. Onderstaand een recapitulatie. Daaruit blijkt dat in deze berap een tweetal nieuwe kredieten worden aangevraagd. Totaal benodigd bedrag € 23.600. Daar staat tegenover dat 14 kredieten kunnen worden afgesloten. In totaal resteert daar € 57.696. En toelichting per krediet treft u op de volgende bladzijden aan. 1.Aanvragen nieuwe kredieten Nummer Omschrijving

Bedrag

7002002 Werkbudget uitwerking SIEN 7120017 Aankoop nieuwe uniformen brandweer Totaal aanvraag nieuwe kredieten

8.000 15.600 23.600

2.Afsluiting kredieten Nummer Omschrijving

Begroot

7423006 7423008 7423009 7433001 7433002 7480004 7560007 7650001 7996004 7997600 7997601 7997602 7997606

Vervangen firetdoek plafond de Bloktempel Vervangen boeiboord dak Vijverbergschool Bestrating speelplaats de Bloktempel Vervanging schuifdeuren Emiliusschool Vervanging kozijnen Emiliusschool Onderwijskundige vernieuwing uitb aanvraag m2 Vervanging oude groenvoorz woonwijken 2008 Vervangen kozijnen Vijverberschool HRM beleid Vervangen bureaustoelen Volledige herinrichting raadzaal Vervanging tapijt Europalaan en Raadhuisplein Veiligheidsvoorzieningen dak gemeentehuis Vervanging en aanpassing geluidsinstallatie 7997014 raadzaal Totaal afsluiting kredieten

58

32.500 160.000 22.500 73.725 221.130 457.250 30.000 182.150 57.500 26.000 100.000 30.000 36.200

Werkelijk Verschil 35.606 129.768 2.958 73.725 221.130 457.250 30.877 173.253 55.920 22.700 99.407 32.432 35.354

-3.106 30.232 19.542 0 0 0 -877 8.897 1.580 3.300 593 -2.432 846

60.000 60.878 1.488.955 1.431.259

-878 57.696


Kredieten

Toelichting nieuwe kredietaanvragen 7002002 Werkbudget uitwerking SIEN Uw raad heeft op 27 februari 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 50.000, uitsluitend bestemd voor betaling van het aandeel van de Gemeente Son en Breugel in de kosten van de extern projectleider. Nu we verder in het traject komen dienen uitgaven gedaan te worden die voortvloeien uit SIEN, maar waarvoor in de begroting geen middelen zijn opgenomen. Voorbeelden : kosten bijeenkomst gezamenlijke raden, organisatie bijeenkomst personeel beide gemeenten op 23 september, communicatie / voorlichting project SIEN. Voorgesteld wordt hiervoor een werkbudget beschikbaar te stellen van € 8.000. Dit bedrag is niet wetenschappelijk onderbouwd maar lijkt – op basis van de huidige plannen – voldoende. Dekking van deze kosten ten laste van de algemene reserve flexibel. Deze reserve dient daarvoor nog mogelijkheden. Bovendien ligt dit in lijn met de wijze waarop het krediet projectleider SIEN gedekt wordt, namelijk uit dezelfde reserve. 7120017 Aankoop nieuwe uniformen brandweer Bij het doorlopen van de (exploitatie)budgetten 2008 is gebleken dat daarin een bedrag van € 15.600 is geraamd voor aankoop van nieuwe uniformen. Omdat hier sprake is van een bedrag boven € 10.000 en sprake is van uitgaven die een meerjarig nut hebben is sprake van een investering die geactiveerd wordt middels afschrijving. Het bedrag wordt afgeraamd in de exploitatie (zie 2e marap, programma 3). Daar staat tegenover dat hiervoor een (nieuw) krediet wordt gevormd. De uitgaven van dit krediet worden afgeschreven in 7 jaar. Uitgaande van 5% rente bedragen de kapitaallasten het eerste volle jaar € 1.895, welk bedrag is c.q. wordt meegenomen in de meerjarenbegroting.

59


Kredieten

Toelichting afsluiting kredieten 7423006 Vervangen firetdoek plafond de Bloktempel Datum raadsbesluit : 20 december 2006 Onderdeel van : Huisvestingsprogramma onderwijs 2007 Bedrag krediet : € 32.500 Werkelijke uitgaven : € 35.606 Overschrijding : € 3.106 Dekking : Reserve onderhoud schoolgebouwen Toelichting De totale kosten voor vervanging van het firetdoek bedragen € 71.212,44. De gemeente draagt 50% bij in die kosten, derhalve € 35.606,22. Het overzicht dat is ontvangen van het schoolbestuur is nauwkeurig gecontroleerd, voordat tot uitbetaling van gemeentelijke bijdrage is overgegaan. De (geringe) overschrijding is vooral verklaarbaar door hogere kosten van externe begeleiding / controle. De hogere kapitaallasten € 465 (rente 5%, afschrijving in 10 jaar) als gevolg van de overschrijding worden gedekt uit de reserve onderhoud onderwijsgebouwen. 7423008 Vervangen boeiboord dak Vijverbergschool Datum raadsbesluit : 8 november 2007 Onderdeel van : Huisvestingsprogramma onderwijs 2008 Bedrag krediet : € 160.000 Werkelijke uitgaven : € 129.768 Onderschrijding : € 30.232 Dekking : Reserve onderhoud schoolgebouwen Toelichting Specificatie werkelijke uitgaven: Bedrag aanbesteding Meerwerk Overige bijkomende kosten Totale kosten

€ 119.000 € 10.673 € 95 € 129.768

Door een voordelig verlopen aanbesteding is € 41.000 bespaard. Daar staat tegenover meerwerk voor ruim € 10.000. Maar per saldo kan dit krediet met een behoorlijk overschot worden afgesloten. Als gevolg hiervan is sprake van lagere kapitaallasten € 4.535 (rente 5%, afschrijving 10 jaar). Dit bedrag behoeft minder ontrokken te worden uit de reserve onderhoud schoolgebouwen. 7423009 Bestrating speelplaats de Bloktempel Datum raadsbesluit : 8 november 2007 Onderdeel van: Huisvestingsprogramma onderwijs 2008 Bedrag krediet : € 22.500 Werkelijke uitgaven : € 2.958 Onderschrijding : € 19.542 Dekking : Reserve onderho ud schoolgebouwen

60


Kredieten

In overleg met het schoolbestuur is besloten om niet de hele speelplaats opnieuw te bestraten naar werkzaamheden uit te voeren die absoluut noodzakelijk zijn. Dit houd verband met de ontwikkeling van leerplein Sonniuspark, waarbij de Bloktempel op de huidige locatie waarschijnlijk binnen enkele jaren haar functie als schoolgebouw verliest. De onderschrijding leidt tot lagere kapitaallasten dan geraamd, uitgaande van 5% rente en afschrijving in 10 jaar € 4.535. Dit bedrag behoeft minder ontrokken te worden uit de reserve onderhoud schoolgebouwen. 7433001 Vervangen schuifdeuren Emiliusschool Datum raadsbesluit : 20 december 2006 Onderdeel van: Huisvestingsprogramma onderwijs 2007 Bedrag krediet : € 73.725 Werkelijke uitgaven : € 73.725 Overschrijding : € 0.000 Dekking : Reserve onderhoud schoolgebouwen Toelichting De werkzaamheden zijn in 2008 volledig uitgevoerd. Een toelichting op verschil tussen geraamd bedrag en werkelijke uitgaven is niet van toepassing, raming en werkelijkheid zijn exact gelijk aan elkaar. 7433002 Vervanging kozijnen Emiliusschool Datum raadsbesluit : 8 november 2007 Onderdeel van: Huisvestingsprogramma onderwijs 2008 Bedrag krediet : € 221.130 Werkelijke uitgaven : € 221.130 Onderschrijding : € 0.000 Dekking : Reserve onderhoud schoolgebouwen Toelichting De werkzaamheden zijn in 2008 volledig uitgevoerd. Een toelichting op verschil tussen geraamd bedrag en werkelijke uitgaven is niet van toepassing, raming en werkelijkheid zijn exact gelijk aan elkaar. 7480004 Onderwijskundige vernieuwing uitbreiding aanvraag m2 Datum raadsbesluit : 4 november 2004 Onderdeel van: Huisvestingsprogramma onderwijs 2005 Bedrag krediet : € 457.250 Werkelijke uitgaven : € 457.250 Onderschrijding : € 0.000 Dekking : Reserve onderhoud schoolgebouwen

61


Kredieten

Toelichting Uitbetaling heeft plaatsgevonden nadat een verzoek van het betreffende schoolbestuur is ontvangen en beoordeeld. De meeste bedragen zijn in 2006 en 2007 betaald. In 2008 is het laatste verzoek ontvangen en gehonoreerd, waarmee dit krediet kan worden afgesloten. Een toelichting op verschil tussen geraamd bedrag en werkelijke uitgaven is niet van toepassing, raming en werkelijkheid zijn exact gelijk aan elkaar. 7560007 Vervanging oude groenvoorzieningen woonwijken 2008 Datum raadsbesluit : 8 november 2007 Onderdeel van: N.v.t. Bedrag krediet : € 30.000 Werkelijke uitgaven : € 30.877 Overschrijding : € 877 Dekking : Exploitatie Toelichting De werkzaamheden zijn in 2008 volledig uitgevoerd. Het verschil is zo gering dat een analyse geraamd bedrag versus werkelijke uitgaven niet van toepassing is. Uitgaande van 5% rente en afschrijving in 10 jaar leidt de overschrijding tot € 132 hogere kapitaallasten. 7650001 Vervanging kozijnen Vijverbergschool Datum raadsbesluit : 20 december 2006 Onderdeel van: Huisvestingsprogramma onderwijs 2007 Bedrag krediet : € 182.150 Werkelijke uitgaven : € 173.253 Onderschrijding : € 8.897 Dekking : Reserve onderhoud schoolgebouwen Toelichting De werkzaamheden zijn in 2007 gestart en in 2008 afgerond. Het bedrag van € 173.253 is als volgt te specificeren (bedragen inclusief omzetbelasting): Leges bouwvergunning € 2.683 Bouwbegeleiding € 20.951 Bouwsom volgens opdracht € 130.900 Bouwsom meer- en minderwerk binnen opdracht € 4.852 Extra werkzaamheden peuterspeelzaal € 5.938 Huur containers / hekwerk € 2.071 Verhuiskosten € 5.777 Overige kosten € 81 Totale kosten € 173.253 De onderschrijding is gedeeltelijk een gevolg van een (voor ons voordelige) aanbesteding. Daarnaast wat kleinere verschillen die hier niet verder toegelicht worden. De onderschrijding leidt tot lagere kapitaallasten dan geraamd, uitgaande van 5% rente en afschrijving in 25 jaar € 816. Dit bedrag behoeft minder ontrokken te worden uit de reserve onderhoud schoolgebouwen.

62


Kredieten

7996004 HRM - beleid Datum raadsbesluit : Onderdeel van: Bedrag krediet Werkelijke uitgaven Onderschrijding Dekking

: : : :

30 juni 2005 € 250.000 1 november 2007 (2e berap 2007) verlaging € 192.500 N.v.t. € 57.500 € 55.920 € 1.580 Reserve HRM-beleid

Toelichting Ten laste van dit krediet zijn kosten gemaakt om medewerkers te begeleiden bij het zoeken naar een andere functie dan wel ondersteuning om medewerkers beter in hun huidige functie tot zijn / haar recht te laten komen. Het bedrag van de onderschrijding levert een (gering) voordeel op bij de reserve HRM-beleid. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de algemene reserve flexibel deel. 7997600 Vervangen bureaustoelen Datum raadsbesluit : 9 november 2006 € 13.000 8 november 2007 € 13.000 Onderdeel van: N.v.t. Bedrag krediet : € 26.000 Werkelijke uitgaven : € 22.700 Onderschrijding : € 3.300 Dekking : Exploitatie Toelichting In totaal zijn ten laste van dit krediet 60 stoelen aangeschaft die volledig voldaan aan ARBO – wetgeving. Het bedrag van de onderschrijding leidt bij 5% rente en afschrijving in 7 jaar tot lagere kapitaallasten € 536. 7997601 Volledige herinrichting raadszaal Datum raadsbesluit : 9 november 2006 Onderdeel van: N.v.t. Bedrag krediet : € 100.000 Werkelijke uitgaven : € 99.407 Onderschrijding : € 593 Dekking : Exploitatie Toelichting De werkelijke uitgaven zijn binnen de raming gebleven, het kleine verschil wordt niet verder geanalyseerd. De (positieve) gevolgen voor de exploitatie zijn bij 7 jaar afschrijving en 5% rente te verwaarlozen. 7997602 Vervanging tapijt Europalaan en Raadhuisplein Datum raadsbesluit : 9 november 2006 Onderdeel van: N.v.t. Bedrag krediet : € 30.000 Werkelijke uitgaven : € 32.432 Overschrijding € 2.432 Dekking : Exploitatie

63


Kredieten

Toelichting Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat enige extra preparatiewerkzaamheden uitgevoerd moesten worden om het leggen van het tapijt optimaal te laten verlopen. Dit komt uiteraard de gebruiksduur ook ten goede. De overschrijding leidt in de exploitatie tot € 469 hogere kapitaallasten, uitgaande van 5% rente en afschrijving in 7 jaar. 7997606 Veiligheidsvoorzieningen dak gemeentehuis Datum raadsbesluit : 29 mei 2008 (Kadernota 2008- 2012) Onderdeel van: N.v.t. Bedrag krediet : € 36.200 Werkelijke uitgaven : € 35.354 Onderschrijding : € 846 Dekking : Exploitatie Toelichting Specificatie kosten (bedragen inclusief 4% van de in rekening gebrachte BTW) Aanneemsom € 31.213 Meerwerk € 3.909 Veiligheidsstickers € 232 Totaal € 35.354 Onderschrijving en daaruit voortvloeiende voordeel op de kapitaallasten te gering om verder toe te lichten. 7997014 Vervanging en aanpassing geluidsinstallatie raadzaal Datum raadsbesluit : 3 november 2005 € 50.000 22 februari 2006 € 10.000 Onderdeel van: N.v.t. Bedrag krediet : € 60.000 Werkelijke uitgaven : € 60.878 Overschrijding € 878 Dekking : Exploitatie Toelichting Offerte elektrotechnisch bureau € 767 hoger dan beschikbaar gesteld krediet. Tijdens installatie bleek nog een extra gootje aangelegd te moeten worden. Kosten € 111. Het hieruit voortvloeiende nadeel op de kapitaallasten is te gering om verder te berekenen.

64


Kredieten

65



Resultaten 2e bestuursrapportage De mutaties in de programma’s 1 t/m 11 en de paragraaf bedrijfsvoering leiden tot een totaalbeeld van de 2e bestuursrapportage. In onderstaand overzicht wordt dit totaalbeeld gepresenteerd. Resultaat 2e marap Pr. nr. Programma 1 Bestuurlijke vernieuwing en economische zaken 2 Publieke dienstverlening 3 Veiligheid en handhaving 4 Verkeer en vervoer

Mutatie lasten

Mutatie Baten

Saldo

6.285

0

-6.285

0

0

0

16.929

-38.200

-55.129

5.830

-56.820

-62.650

143.605

5 Welzijn, Onderwijs en sport

37.112

6 Openbaar groen en openlucht recreatie 7 Sociale zaken

-1.700 -145.305 14.193

-22.919

1.044.485 1.023.326

-21.159

47.958

0

-47.958

-12.700

50.000

62.700

10 Ruimtelijke inrichting

194.013

243.586

49.573

11 Dekkingsmiddelen

157.183

238.518

81.335

12 Paragraaf bedrijfsvoering

333.112

317.599

-15.513

8 Gezondheidszorg 9 Milieu

Totaal

1.973.812 1.790.502 -183.310

66



67



68

2 e bestuursrapportage 2008 Voorblad. 2 e BESTUURSRAPPORTAGE

Recommend Documents