1 e Bestuursrapportage 2015

1e Bestuursrapportage 2015

Pagina 1 van 70

Inhoudsopgave 1e Bestuursrapportage 2015

Inleiding ...................................................................................................................................... 5 Toelichting op de programma’s ................................................................................................. 6 De programma's ......................................................................................................................... 7 1. Dienstverlenend ..................................................................................................................... 9 2. Stimulerend .......................................................................................................................... 14 3. Leefbaar ................................................................................................................................ 27 4. Groeiend ............................................................................................................................... 39 5. Politiek & Bestuur................................................................................................................. 53 6. Algemene dekkingsmiddelen – lasten en baten .................................................................. 58 Interne Producten – lasten en baten ....................................................................................... 60 Budgetautorisatie ..................................................................................................................... 65 Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen.............................................................................. 67 Bijlage 2. Overzicht van mutaties in de investeringen ............................................................. 69

Pagina 3 van 70

Inleiding Aan de raad, In deze bestuursrapportage gaan wij naast de financiële informatie in op de vraag of er met de gemeentelijke inzet de maatschappelijke effecten zijn bereikt die we ons ten doel hebben gesteld in de programmabegroting. In de programmabegroting 2015 zijn per programma een aantal prestatie-indicatoren opgenomen om dit te kunnen toetsen. De programmatoelichtingen zijn met behulp van het P&C programma Pepperflow samengesteld. De prestatie-indicatoren zijn met de realisatiecijfers 2015 uitgebreid. De peildatum hierbij is 1 mei. Per maatregel worden nu de indicatoren Tijd, Kwaliteit en Geld gepresenteerd. De betekenis van de indicatoren is: Groen (G) : We halen de afgesproken doelstellingen. Oranje(O) : We wijken af van de oorspronkelijke doelstellingen maar dit is in zeer geringe mate. Rood(R) : We wijken sterk af van de oorspronkelijke doelstelling. Grijs (--) : Deze indicator is op deze maatregel niet van toepassing. In deze bestuursrapportage zijn ook de projecten met een budget van meer dan € 500.000, zoals gevraagd door de gemeenteraad opgenomen. Deze zijn opgenomen in de programmatoelichtingen. Met de bestuursrapportages informeren wij u ook over afwijkingen van de begroting, die in de loop van het jaar ontstaan. Bij de vaststelling van de begroting stelt u de budgetten per programma en de kredieten ten behoeve van investeringen vast. Omdat de begroting een raming is, treden er in de loop van het begrotingsjaar wijzigingen op. Die wijzigingen vindt u terug in de bestuursrapportages. Zo heeft u een actueel financieel overzicht. Deze wijze van rapporteren van begrotingsafwijkingen is geregeld in de “Financiële verordening gemeente Vianen” artikel 7, lid1: Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Resultaat De 1e bestuursrapportage sluit met een resultaat van € 1.006.750 negatief. Hiervan is incidenteel € 842.312 negatief En structureel € 164.438 negatief Burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i, de burgemeester,

W. (Wabe) Wieringa

W.G. (Wim) Groeneweg

Vianen, 2 juni 2015

Pagina 5 van 70

Toelichting op de programma’s

De programma's

Indeling programma's 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Interne producten

Opzet programma’s Per programma gaan we in op: Voortgang effecten en indicatoren In de programmabegroting 2015 zijn alle programma’s voorzien van prestatie-indicatoren en maatregelen. In deze bestuursrapportage treft u een voortgangsrapportage aan. Om de prestatie-indicatoren in de juiste context te plaatsen zijn de doelstellingen opgenomen zoals deze in de programmabegroting 2015 zijn vastgesteld. Belangrijkste afwijkingen op de budgetten en investeringen Hier lichten we de afwijkingen op de budgetten toe die groter zijn dan € 10.000. Er wordt aangegeven of de afwijking incidenteel, dan wel structureel is. Daarnaast is een afwijking voordelig, nadelig of neutraal. Neutraal houdt in dat er dekking is gevonden in een ander budget, zodat de mutatie niet leidt tot beïnvloeding van het saldo van de bestuursrapportage. Omdat we per programma de afwijkingen verantwoorden kan er op een programma een voor- of nadelig saldo ontstaan en toch als ‘neutraal’ zijn opgenomen omdat de dekking uit een ander programma is gehaald. Voortgangsrapportage projecten met een budget van meer dan € 500.000 De volgende projecten hebben een budget van meer dan € 500.000 en lichten we daarom apart toe in deze bestuursrapportage: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Herinrichting sportpark: Blankensteijn -> Programma 2 Monitoring & Verantwoording Sociaal Domein -> Programma 2 Project Buiten Gewoon -> Programma 3 Herontwikkeling Wilhelminastraat -> Programma 4 Verkeersstructuurplan bedrijventerrein De Hagen -> Programma 4 Strategische Toekomstvisie Vianen 2025-> Programma 5

Pagina 7 van 70

1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle burgers, bedrijven en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Hierbij streeft de gemeente naar zo min mogelijk klantcontacten met maximale klanttevredenheid. Vriendelijk, duidelijk en snel zijn hierbij de kernwoorden. Het programma Dienstverlenend omvat die activiteiten die gericht zijn op de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Het gaat over de kwaliteit van de klantrelatie, de doorlooptijd van de levering van een dienst, het halen van wettelijke termijnen en de manier waarop de gemeente communiceert met burgers, bedrijven en instellingen. Kortom, de gemeente is er voor de inwoners van Vianen. Het programma Dienstverlenend heeft de volgende doelen zoals vastgesteld in de programmabegroting 2015: 1. Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening. 2. Het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening. 3. Tevredenheid onder burgers, bedrijven en instellingen van Vianen over de dienstverlening.

1.1 Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening In 2015 zetten we in op de doorontwikkeling van het Klantcontactcentrum (KCC) dat in 2013/2014 is opgezet. Het KCC is de eerste ingang voor burgers, bedrijven en instellingen met de overheid. Het is de plek waar alle kanalen (telefonie, post, internet en balie) samenkomen. Het KCC is de spil tussen burgers en gemeente. Het KCC handelt vriendelijk, duidelijk en snel. De dienstverlening vindt voornamelijk digitaal plaats, is dit niet passend bij de behoefte van de burgers dan is contact via de balies op afspraak of thuis mogelijk.

Prestatie-indicatoren Naam % aantal afgehandelde telefonische contacten door KCC in verhouding tot alle inkomende telefonische contacten

Maatregelen Naam Klantcontactcentrum

2012 Realisatie n.v.t.

Kwaliteit (indicator) G

2013 Realisatie 43

Tijd (indicator) G

2014 Realisatie 53

2015 Realisatie 54

Geld (indicator) G Pagina 9 van 70

2015 Begr. 60

2016 Begr. 70

2017 Begr. 80

Toelichting Financieel

2018 Begr. 80

doorontwikkelen Doorontwikkeling van het personeel loopt volgens inwerkplan. Project 1: Kwaliteit

G

O

G

De uitvoering van het project is door ziekte en afwezigheid van de projectleiding uitgesteld. Wel zijn we dit voorjaar gestart met een speerpunt uit dit project: de pilot invulling van het gastheer/gastvrouw schap. In deze zes maanden durende pilot is de receptiefunctie losgekoppeld van de balie en worden personen/bezoekers actief uit de hal ontvangen/benaderd en begeleid. De pilot duurt van van mei t/m september. In oktober evalueren we de pilot.

1.2 Het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening De gemeente breidt het aantal producten en diensten op de website uit. Ook stimuleren we burgers hier zo veel mogelijk gebruik van te maken. Met de implementatie van het zaakgericht werken zorgt de gemeente ervoor dat burgers via internet producten en diensten kunnen afnemen. Ook kunnen burgers de status van hun aanvragen via internet, telefonisch of aan de balie inzien. Het digitaal en/of telefonisch snel afhandelen van eenvoudige vragen draagt bij aan een efficiëntere overheid.

Prestatie-indicatoren Naam Aantal digitale transacties

Maatregelen Naam Project 2: Vernieuwing

2012 Realisatie 20


2013 Realisatie 50

2014 Realisatie 2017

Tijd (indicator) O

2015 Realisatie 947

2015 Begr. 400

Geld (indicator) G

2016 Begr. 500

2017 Begr. 500

2018 Begr. 500


Door ziekte en afwezigheid van personeel binnen het KCC heeft het Plan van Aanpak nog steeds status van 'concept'. We verwachten in juli/augustus 2015 te starten.

1.3 Tevredenheid onder de burgers van Vianen over de dienstverlening De gemeente Vianen vindt goede service erg belangrijk. Gemeentelijke servicenormen geven aan op welke minimale service de burger mag rekenen. De gemeente wil graag feedback van haar inwoners om zo tot een optimale dienstverlening te komen. Prestatie-indicatoren Naam

2012 Realisatie % digitale transacties tov. andere kanalen van nvt

2013 Realisatie nvt

2014 Realisatie nvt

2015 Realisatie 14%

2015 Begr. 30

2016 Begr. 35

2017 Begr. 40

2018 Begr. 50

de KCC producten Mate van tevredenheid van burgers over de dienstverlening (cijfer)

7,5

7

7,5

-*

7,5

8

8

*Klanttevredenheids onderzoek wordt later dit jaar uitgevoerd.

Maatregelen Naam Project 3: Verbetering bereikbaarheid organisatie


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G


Met een Plan van Aanpak zijn we gestart waarbij we ons in eerste instantie richten op de verbetering van de kwaliteit in en rondom de telefonie: 1. In april is een nulmeting uitgevoerd om de de bereikbaarheid van de backoffices te toetsen. 2. In september voeren we een nulmeting uit om de doortastendheid en vriendelijkheid van de KCC – medewerkers 1elijn te meten. Voor wat betreft spoor 1 ontvangt het college eind mei een advies over de uitkomsten en de eventuele verbetermogelijkheden. Voor wat betreft spoort 2 verwachten we het college in oktober over eventuele verbetermogelijkheden te adviseren.

Pagina 11 van 70

8

1. Dienstverlenend - lasten en baten

Begroting

Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015 2015 5.302.190 1.672.852 69.821 3.534.126 909.763 -33.601

Nieuwe begroting 2015 7.044.863 4.410.288

-1.768.064

-763.089

-103.422

-2.634.575

0 0

0 349.105

0 0

0 349.105

-1.768.064

-413.984

-103.422

-2.285.470 Tabel 1

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen

Exploitatie € 71.486 nadeel - structureel

Inkomsten en uitgaven reisdocumenten, naturalisaties en rijbewijzen Een aantal leges die vallen onder de noemer ‘Burgerdiensten’ in de programmabegroting worden volgens een maximaal bedrag op rijksniveau vastgesteld. Het gaat dan om de producten ‘reisdocumenten’, ‘rijbewijzen’ en ‘naturalisatie’, en onder andere ‘verklaring omtrent het gedrag’, ‘verklaringen en uittreksels burgerlijke stand’, ‘eigen verklaring’. Alleen op het moment dat de gemeenteraad besluit om de tarieven lager vast te stellen dan het maximaal landelijk vastgestelde tarief is de gemeenteraad daartoe bevoegd. Ondanks dat de producten op het maximaal landelijk vastgestelde tarief vastgesteld waren, zijn deze producten in de programmabegroting wel geïndexeerd telkens met een verhoging van 3 %. Hier was wettelijk geen mogelijkheid toe. In de legesverordening zijn wel de wettelijk maximale tarieven gehanteerd (zonder de 3 % indexering). De burger heeft derhalve niet te veel betaald. Het betreft een fout in de begroting. Daarnaast zijn wetswijzigingen rondom tariefdifferentiatie en geldigheidsduur documenten verwerkt. De verwachte gevolgen voor 2016 – 2019 zijn verantwoord in de Kadernota 2016. € 30.000 nadeel – structureel Basisregistratie Personen De ICT-dienstverlener (PinkRoccade) heeft landelijk structurele aanpassingen doorgevoerd in haar producten tariefstructuur. De totale prijsverhoging bedraagt € 72.000. Hiervan heeft € 30.000 betrekking op software voor de Basisregistratie Personen. (zie Interne Producten voor een uitgebreide toelichting)

€ 421.024 nadeel - incidenteel BijstandsverleningBedrijfsvoeringskosten De verwachte stijging van het aantal bijstandsklanten voor 2015 heeft ook consequenties voor de uitvoering door WIL. Het bestuur van WIL heeft eind 2013 al ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de formatie via een flexibele schil als crisismaatregel. In de 2e bestuursrapportage 2014 zijn op grond van deze maatregel de bedrijfsvoering kosten opgehoogd met € 313.852. Aangezien het aantal bijstandsklanten voor 2015 ook blijft stijgen nemen de uitvoeringskosten hier door toe. Maar ook om andere redenen zijn de uitvoeringskosten in 2015 hoger dan begroot. De meerkosten zijn grofweg te splitsen in: 1. meerkosten sociaal plan en plaatsing 2. overige personeel gerelateerde meerkosten. 3. niet-personeel gerelateerde meerkosten. Het verwachte nadeel op de uitvoeringskosten WIL voor 2015 t.o.v. 2014 komt uit op € 107.172. Aangezien we bij de begroting het bedrag hebben opgenomen wat wij betaalden bij de start van WIL, zijnde mei 2013, komt het totale nadeel hierdoor uit op €421.024 en is gebaseerd op berekeningen naar aanleiding van het rapport “herijkte begroting 2014 en begroting 2015 Werk en Inkomen Lekstroom”.

€ 1.258.868 nadeel - incidenteel Bijstandsverlening € 909.763 voordeel - incidenteel Rijksbijdrage € 349.105 voordeel – incidenteel Onttrekking reserve Over 2015 zullen de kosten van de doorbetaling van de bijstandsverlening fors omhoog gaan. De stijging van het aantal klanten over het boekjaar 2014 zal zich in 2015 verder doorzetten. Naast de stijging in de kosten voor de Bijstandsverlening zal ook de bijdrage Bijstandsverlening (BUIG gelden) van het Rijk toenemen door de stijging van het aantal klanten. Het begrote budget 2015 bedraagt € 2.459.760. Bijraming BUIG Budget 2015 van € 1.258.868 naar € 3.369.523. Volgens onze begrotingssystematiek worden fluctuaties opgevangen via de reserve openeinde regelingen. Per saldo wordt voor het product Bijstand uit de reserve openeinde regeling een onttrekking geraamd van € 349.105.

Pagina 13 van 70

2. Stimulerend We streven naar een samenleving waarbij zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staan. De overheid streeft niet langer naar participatie van burgers en andere partners in haar werkzaamheden, maar draait het om: de overheid participeert in de samenleving. Zij sluit aan bij wat daar speelt. De gemeente legt veel meer terug bij de maatschappelijke partners in het veld. Ze stimuleert tegelijkertijd deze partners om zelf zo veel mogelijk bij de inwoners te laten of hen te ondersteunen om hun zelfredzaamheid te vergroten. Bewoners, partners en gemeente werken samen met vertrouwen en met oog voor diversiteit. Het programma Stimulerend omvat activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van burgers op het gebied van participeren, leren en ontspannen zodat zij zelfstandig kunnen handelen en hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het programma Stimulerend heeft de volgende doelen zoals vastgesteld in de programmabegroting 2015: 2.1 Eigen kracht versterken. 2.2 Door het stimuleren van eigen kracht, zelfredzaamheid en het sociale netwerk een transformatie van de 2e, 1e naar de 0e lijn bereiken. 2.3 Niemand valt buiten de boot. 2.4 Participatie door werk. 2.5 Voorkomen van een onnodig beroep op een uitkering. 2.6 Ook inwoners met een laag inkomen kunnen naar vermogen meedoen. 2.7 Ieder kind op school. 2.8 Het stimuleren van gezond gedrag, o.a. door sportdeelname door de jeugd. 2.9 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen.

2.1 Eigen kracht versterken Burgers preventiever en integraler ondersteunen, onder andere door de inzet van het Sociaal Team. Wij zetten in op een integrale vraagverheldering (gekantelde gesprekken) en we benaderen de hulpvraag op een andere manier. We stimuleren burgers om meer gebruik te maken van hun eigen netwerk door een zorgaanbod dat de eigen kracht aanboort en inzet op het aanleren van eigen kracht en vaardigheden. Prestatie-indicatoren Naam Door inzet Sociaal Team: toename aantal hulpvragen dat met eigen netwerk/kracht wordt opgelost Toename aantal mantelzorgers * 2015 is het normjaar, momenteel zijn nog geen cijfers bekend. ** Cijfers zijn momenteel nog niet bekend.




2015 Realisatie -*

2015 Begr. Normjaar

2016 Begr. -

2017 Begr. -

2018 Begr. -

-

-

150

-**

200

-

-

-

2.2 Door het stimuleren van eigen kracht, zelfredzaamheid en het sociale netwerk een transformatie van de 2e, 1e naar de 0e lijn (en zo kort mogelijke zorg) bereiken Hierdoor realiseren we voor burgers ondersteuning en zorg die beter aansluit bij de persoonlijke behoefte. Dit vergroot de kans van slagen van de ingezette hulpvorm. En zorgt voor een goedkoper en efficiënter zorgsysteem. We zetten in op het versterken van lokale algemene voorzieningen en de organisatie rondom vrijwilligers en mantelzorgers. Mede door het aangaan van regionale samenwerkingsverbanden kunnen we efficiënter en goedkoper inkopen. Daarnaast ontwikkelen we activiteiten in de vorm van een digitale marktplaats om de zorg voor elkaar in de Viaanse samenleving te stimuleren. Prestatie-indicatoren Naam

2012 Realisatie Afname gebruik duurdere zorg/voorzieningen n.v.t. Afname van de gemiddelde duur van n.v.t. succesvol verlopen trajecten Gelijke of hogere klanttevredenheid n.v.t.

2013 Realisatie n.v.t. n.v.t.

2014 Realisatie n.v.t. n.v.t.

2015 Realisatie -* -*

2015 Begr. Normjaar Normjaar

2016 Begr. -

2017 Begr. -

2018 Begr. -

n.v.t.

n.v.t.

-*

Normjaar

-

-

-

* 2015 is het normjaar, momenteel zijn nog geen cijfers bekend.

Projecten met een budget van meer dan €500.000 Naam Kwaliteit (indicator) Monitoring & verantwoording G Sociaal Domein: Jeugd

Tijd (indicator) G

Geld (indicator) O

Toelichting Financieel Vanwege de onzekerheid over de uitgaven loopt de gemeente Vianen een risico op het budget.

Voor Jeugd hebben wij voorschotten betaald aan de regionale backoffice. Van deze voorschotten betalen zij de zorgaanbieders via bevoorschotting en op basis van facturen. De regionale backoffice kan om extra voorschotten vragen lopende het jaar als blijkt dat zij niet uitkomen op basis van de binnengekomen facturen. De eindafrekening vindt plaats na afloop van het boekjaar 2015. De regionale backoffice Houten oefent druk uit op de zorgaanbieders om gegevens aan te leveren over cliënten die geïndiceerde zorg krijgen van voor 1 januari 2015. Als we deze gegevens krijgen, hebben we meer inzicht in de zorg die al geleverd wordt. Dit is tevens een landelijk probleem - er zijn ondertussen 17.000 verschillende zorgproductcodes, hetgeen onwerkbaar is voor zorgaanbieders - en er zijn gesprekken gaande tussen de VNG en VWS om hier een oplossing voor te bedenken. Monitoring & verantwoording G Sociaal Domein: Participatie

G

G

Bij de winkel in Everdingen is plaats voor vijf medewerkers die werken vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB), er werkt er nu 1 medewerker bij de winkel vanuit Pagina 15 van 70

de WWB. Bij Miele is plaats voor tien medewerkers vanuit de WWB daar werken nu twee medewerkers vanuit de WWB. Vanaf 1 januari 2015 is de WWB overgegaan in de Participatiewet. Als gemeente Vianen doen wij als werkgever het volgende: in maart is er een groenploeg bij de Stadswerf gestart voor het onderhoud van het groen. De voorman op deze groenploeg is in dienst via de Participatiewet (voorheen WWB), de medewerkers van de groenploeg zijn medewerkers van Pauw (WsW). Voor sportcentrum Helsdingen en facilitaire zaken van het Stadhuis worden momenteel gesprekken gevoerd over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (voorheen WSW en WWB, nu Participatiewet). Daarnaast zijn er tal van initiatieven bij Viaanse werkgevers om garantiebanen te organiseren, of werkervaringsplaatsen. De coördinatie over deze plaatsen komt vanuit de gemeente zelf, de plaatsing van de medewerkers geschiet door WIL of Pauw. Er is nauw overleg tussen de WIl, de gemeente Vianen (vanuit de afdeling participatie en economische zaken) en Pauwbedrijven. Met elkaar zijn we constant in gesprek om kansen te creëren voor mensen die nu nog niet mee doen in het arbeidsproces vanwege een afstand of beperking. Monitoring & verantwoording G Sociaal Domein: toegang Sociaal Domein

G

G

Alle zorgmeldingen die bij het Sociaal Team binnenkomen worden ingevoerd in ons registratiesysteem Aeolus. Het systeem wordt momenteel uitgebreid met invoervelden om diverse indicatoren te kunnen meten. Door het grote aantal zorgmeldingen is het Sociaal Team vanaf de start door de uitvoering in beslag genomen. De inzet van vrijwilligers loopt goed: de Sociaal Teamleden maken volop gebruik van de inzet van onder andere de schulphulpmaatjes, handje helpen en SWV (Stichting Welzijn Vianen). Met de website Vianen voor elkaar die in april ‘live’ is gegaan, willen we de inzet van vrijwilligers verder uitbreiden. Bezien over het geheel van alle zorgmeldingen betreft 75% jeugd en 25% volwassenen. De overige indicatoren worden inzichtelijk zodra het systeem (Aeolus) ingericht is. Dit is naar verwachting half 2015 Monitoring & verantwoording G Sociaal Domein: Wmo

G

G

Bij huishoudelijke ondersteuning kan in de cijfers nog geen onderscheid tussen zorg in natura en zorg met het persoonsgebonden budget worden gemaakt. De ontwikkelingen rond de nieuwe Wmo-verstrekkingen zijn derhalve nog niet goed waarneembaar. Bij de maatwerkvoorzieningen, die al wel via de gemeente lopen, is de situatie cijfermatig stabiel. De nieuwe systematiek voor de huishoudelijke ondersteuning heeft wel tot klachten geleid over de gesprekken die de aanbieders met de klanten moesten voeren om met het ondersteuningsplan tot het gewenste resultaat (een schoon huis) te komen. Hierover hebben we gesprekken gevoerd met de aanbieders.

2.3 Niemand valt buiten de boot Wij pakken de problemen van burgers in samenhang op. Het Sociaal Team werkt vanuit de aanpak: één gezin, één plan, één regisseur. Door een brede vraagverheldering bij de start wordt de inzet van eventueel meerdere hulpverleners en andere betrokkenen direct op elkaar afgestemd en is er één regisseur per gezin die de afstemming coördineert.

Prestatie-indicatoren Naam 90% van de burgers weet het Sociaal Team te vinden Afname doorlooptijd van hulpvraagtrajecten Afname van de uitval/terugval/stoppen van een traject




2015 Realisatie -*

2015 Begr. Normjaar

2016 Begr. -

2017 Begr. -

2018 Begr. -

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

-* -*

Normjaar Normjaar

--

-

-

* 2015 is het normjaar, momenteel zijn nog geen cijfers bekend.

Maatregelen Naam Toegang sociaal domein en Sociaal Team

Kwaliteit (indicator) O

Tijd (indicator) O

Geld (indicator) O

Toelichting Financieel Het verbruik van onze budgetten is momenteel nog niet goed inzichtelijk, doordat de (gecontracteerde) zorgaanbieders nog niet de vereiste gegevens hebben aangeleverd. Vanuit onze gezamenlijke inkoop (backoffice Houten) wordt druk uitgeoefend op de zorginstellingen om deze gegevens met spoed aan te leveren.

Het Sociaal Team Vianen is 5 januari 2015 met vijftien enthousiaste professionals van start gegaan. Vanaf de eerste dag zijn er veel zorgmeldingen bij het Sociaal Team binnengekomen. De teller van het aantal zorgmeldingen staat per 30-04-2015 al op ruim 354 meldingen. Van deze meldingen betreft het 75% jeugd en 25% volwassenen. Ter vergelijking: in heel 2014 zijn er bij het Sociaal Team (pilot!) zo'n 140 meldingen binnengekomen. Door de grote hoeveelheid zorgmeldingen is het Sociaal Team vanaf de start vrijwel volledig door de uitvoering in beslag genomen en is er weinig tijd voor het inwerken met de werkprocessen en systemen geweest. Voor het leveren van de juiste zorg, het werken vanuit de nieuwe zorgvisie en een goede registratie en afhandeling van de zorgmeldingen, heeft het optimaliseren van de volgende werkprocessen prioriteit: 1. 2. 3. 4. 5.

Invoeren in ons registratiesysteem Aeolus Beslisboom sociale interventies Beschikken interventies (2e lijn) Op- afschalen van zorg (o.a. afstemming met het SAVE team) Opstellen Integraal plan van aanpak Pagina 17 van 70

6. Checklist 1e klantcontact Er is in maart in het Sociaal Team veel geïnvesteerd in het werken vanuit de nieuwe zorgvisie (eigen kracht, 1 gezin 1 plan 1 regisseur, inzet 0e en 1e lijnszorg) en de primaire werkprocessen. Verder heeft er een groot overleg met de scholen plaatsgevonden, waarin duidelijk naar voren kwam dat nadere maatwerkafspraken nodig zijn (bijvoorbeeld over Dyslexietesten). Hiervoor worden scholen individueel bezocht. Begin april vond een gesprek plaats met de huisartsen en de burgemeester en wethouder.

2.4 Participatie door werk Wij hanteren een aanpak die gericht is op het plaatsen van klanten bij werkgevers op regulier werk, werkervaringsplaatsen, tegenprestatie en beschut werk. Er zijn afspraken gemaakt over het opnemen van SROI (Social Return on Investment) in aanbestedingen. We zetten in op het versterken van de eigen kracht , motivatie en verantwoordelijkheid van burgers en werkgevers. Daarbij ondersteunen wij werkgevers bij het plaatsen van onze burgers en het inrichten van werkervaringsplaatsen. Prestatie-indicatoren Naam Inzet WIL: Aantal plaatsingen Inzet WIL: Verhogen % uitstroom naar werk

2012 Realisatie -

2013 Realisatie 881 -

2014 Realisatie 770 -

2015 Realisatie 167 -**

2015 Begr. -

2016 Begr. -

2017 Begr. -

2018 Begr. -

* voor de eerste vier maanden van 2015 zijn dit er 167 ** Hierover levert de WIL geen gegevens, er wordt gekeken naar een andere indicator

2.5 Voorkomen van een onnodig beroep op een uitkering Er is door WIL een programma Poort & Schouw ontwikkeld dat gericht is op het voorkomen van een onnodig beroep op een uitkering of voorziening. We richten ons op het voorkomen van terugval in uitkeringsafhankelijkheid.

Prestatie-indicatoren Naam Inzet WIL: Verlagen instroompercentage


* Hierover levert de WIL geen gegevens, er wordt gekeken naar een andere indicator

2013 Realisatie 33%

2014 Realisatie 32%

2015 Realisatie -*

2015 Begr. -

2016 Begr. --

2017 Begr. --

2018 Begr. -

Maatregelen Naam Accountmanagement WIL


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) O

Toelichting Financieel Door het stijgende klantenbestand stijgen middels de P*Q systematiek de uitvoeringskosten.

1. WIL heeft generalisten aangesteld. Voor de gemeente Vianen geen onbekende: een medewerker die voor de regionalisering van de Sociale Zaken in dienst was van de gemeente Vianen. Met deze medewerker wordt op het gebied van diverse werkprojecten vanuit de unit economische zaken, team participatie en de Stadswerf al nauw samengewerkt. De eerste ervaringen met de WIL-generalist zijn veelbelovend. De lijnen zijn korter, er gaat minder tijd verloren om de juiste persoon binnen WIL te spreken, en de vakinhoudelijke inbreng vanuit werk en inkomen in het Sociaal Team is veelbelovend. In 2015 ligt het accent op het trainen van de leden van het Sociaal Team over de diverse werkgelegenheidsprojecten en verschillende rechten en plichten vanuit de sociale zekerheid. 2. De generalist gaat in 2015 samen met de stagiaire (die 50% voor de gemeente en 50% voor Stichting Welzijn Vianen werkt) bekendheid geven aan de bijzondere bijstand en minimaregelingen voor de Sociaal Teamleden en Wmo-consulenten wat in het eerste kwartaal al heeft geresulteerd in een groter bereik. 3. Samen met WIL, de Wijkwinkel en de schuldhulpmaatjes is het proces van Schuldhulpverlening op papier gezet. Dit document wordt verspreid onder intermediairs binnen Vianen (mantelzorgers, Wmo-consulenten, Sociaal Teamleden). Vanuit de extra middelen die voor armoedebestrijding zijn gekregen wordt in 2015 een budgetcursus ontwikkeld in samenwerking met de Wijkwinkel, de schuldhulpmaatjes en WIL 4. Met het werkgeversservicepunt van WIL zijn in 2014 diverse werkgelegenheidsprojecten in gezamenlijkheid ontwikkeld, denk hierbij aan de buurtwinkel in Everdingen, waar een mevrouw vanuit de WWB werkervaring opdoet in de winkel. Verdeeld over vier jaar hebben we vanuit het instituut GAK voor vijf van dit soort werkervaringstrajecten subsidie gekregen. Ook is er het Mieleproject, waar inwoners vanuit diverse regelingen (Wajong, WSW, WWB en zorgklanten) een scholingstraject volgen op de ochtenden en in de middag het geleerde in de praktijk brengen bij ondernemers op het bedrijventerrein. Eind 2014 is voorbereid dat in maart 2015 een groenploeg vanuit Pauw met een voorman vanuit de WWB is gestart bij de Stadswerf. 5. De eerste vier maanden van 2015 is geïnvesteerd in een gezamenlijke bijeenkomst op het bedrijventerrein waar naast de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan ook de werkgevers “verleid”zullen worden voor alle mogelijkheden die de wetgever momenteel biedt voor werkgevers. 6. In maart 2015 is de participatieverordening in het AB/DB van WIL vastgesteld.

Pagina 19 van 70

2.6 Ook inwoners met een laag inkomen kunnen naar vermogen meedoen Effectieve schuldhulpverlening en een zo maximaal mogelijk gebruik van de minimaregelingen door een actieve benadering van burgers en een zo efficiënt en effectief mogelijk aanvraagproces. Prestatie-indicatoren Naam Inzet WIL: Verhogen bereik minimaregelingen binnen doelgroep Maatregelen Naam Minimabeleid



Tijd (indicator) G

2013 Realisatie 44%

2014 Realisatie 54%

Geld (indicator) G

2015 2015 Realisatie Begr. 33% 50%

2016 Begr. -

2017 Begr. -

2018 Begr. -


In oktober is de verruiming minimadoelgroep door de gemeenteraad vastgesteld. In november zijn alle huidige klanten geïnformeerd over: 1. De nieuwe ziektekostenverzekering. Vianen had een contract voor de collectieve ziektekostenverzekering voor haar bijstandsklanten bij Agis. Vanuit WIL kwam in 2014 het verzoek om voor alle WIL Lekstroom bijstandsklanten dezelfde collectieve verzekering af te sluiten, vanwege uitvoeringsefficiency en gelijkheid. Alle Agisklanten van Vianen zijn hierover door WIL geïnformeerd. Wij hebben in december, als het telefoonnummer bekend was bij WIL, al deze klanten gebeld. Uiteindelijk heeft de overstap van Agis naar Menszis een hoger bereik opgeleverd. Ook is het pakket uitgebreider, wat hopelijk tot minder aanvragen bijzondere bijstand leidt. 2. De nieuwe folder, waarin staat wat het Viaanse aanbod is voor de doelgroep Minima, is eind april 2015 breed verspreid. 3. Met de WIL maken we afspraken over hoe klanten sneller en administratief efficiënter bijstand aan kunnen vragen. Hiervoor wordt een werkgroep minimabijzondere bijstand opgericht waar Vianen deel van uitmaakt. 4. In 2014 is er bij de wijkwinkel een servicepunt ‘ toeslagen’ geopend. Inwoners van Vianen kunnen met al hun vragen over onder andere zorgen huurtoeslag terecht bij de wijkwinkel. 5. Zoals ook bij 2.5, maatregel 3, is te lezen is 2014 gebruikt om het proces van schuldhulpverlening op elkaar af te stemmen. Wat doet de vrijwilliger, wat doet de professional. De betrokken hebben procesafspraken gemaakt en werken tot grote tevredenheid van elkaar nauw met elkaar samen. In 2015 wordt geïnvesteerd op het gezamenlijk ontwikkelen van een budgetcursus. Deze maatregel geldt ook voor deze indicator.

2.7 Ieder kind op school De gemeente wil dat het goed gaat met de inwoners van Vianen, dus ook met de jongeren binnen de gemeente. Nu er een aantal jongeren zijn die extra aandacht behoeven, is het belangrijk dat de afstemming en de aanpak binnen de zorgnetwerken en het Sociaal Team goed op elkaar aangesloten zijn. Met de verschillende partners (onder andere het onderwijsveld, Centrum voor Jeugd en Gezin en jongerenwerk) werkt de gemeente aan een vroegtijdige signalering en een gecoördineerde aanpak die in samenspraak met de jongeren en hun ouders uitgevoerd wordt.

Het Sociaal Team richt zich zowel op ouders en leerlingen die in de gemeente wonen als op voorzieningen in de gemeente zoals scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Scholen zijn een belangrijke plek voor de jeugd. Op scholen zien zij vaak de behoefte aan zorg voor jeugd. Bovendien is op die plek ook aan de oplossing te werken. Met het onderwijsveld werken wij die specifieke positie nader uit. Het traject rond passend onderwijs hangt hiermee nauw samen. Voor het Sociaal Team is het schoolmaatschappelijk werk de vooruitgeschoven post op de school. Het gaat er daarbij om de hulpvragen beantwoord te krijgen, die op school, of in de gemeente opgelost kunnen worden. Op dit moment verwijst de schoolmaatschappelijk werker vooral door naar organisaties (met hun eigen intake-procedures). In de toekomst werken ze samen met het Sociaal Team. Wij kunnen nu de zorg voor jeugd naar voren laten bewegen, op scholen aanwezig zijn, waardoor scholen beter kunnen gaan functioneren als vindplaats en vroegtijdige onderkenning van problematiek. Daarnaast kan het onderwijs ook een werkplaats voor zorg op school creëren. Hierdoor kan in sommige situaties het kind ondersteund worden op school, zonder onderwijs te moeten missen. Per jaar worden in totaal circa 44 kinderen door de peuterspeelzalen geplaatst op het VVE-traject. Het blijkt dat bij de screening door het consultatiebureau meer peuters voor VVE-activiteiten in aanmerking komen dan geplaatst kunnen worden. Het geldende beleidsplan loopt tot en met december 2015. Inmiddels wordt gewerkt aan een startdocument voor het VVE-beleid gedurende de periode 2016-2020. Uiterlijk 31 december 2015 moet het aangepaste/nieuwe VVE-beleid zijn vastgesteld. Prestatie-indicatoren Naam Terugdringen schoolverzuim Toeleiding vanuit het consultatiebureau bevorderen (VVE-aantal peuters) Maatregelen Naam Leerplichtbeleid en uitvoering



2013 Realisatie 44

Tijd (indicator) G

2014 Realisatie 44

2015 Realisatie 70 52

Geld (indicator) G

Er zijn over de verslagperiode geen wijzigingen te melden.

Pagina 21 van 70

2015 Begr. 100 44

2016 Begr. 44

2017 Begr. 44


2018 Begr. 44

2.8 Het stimuleren van gezond gedrag, onder andere door sportdeelname door de jeugd De gemeente stimuleert de sportdeelname van inwoners en dan met name sportdeelname door de jeugd. De gemeente stelt subsidies voor jeugdleden beschikbaar, hanteert een gesubsidieerd huurtarief voor het gebruik van de sportaccommodaties en geeft Sportservice Provincie Utrecht de opdracht voor het uitvoeren van het sportstimuleringsprogramma. Dit programma wordt bekostigd vanuit de rijksregeling 'brede impuls combinatiefunctionarissen’. Waar het sportstimuleringsprogramma voorheen vooral gericht was op jeugdigen, hebben wij vanaf 2014 de doelgroepen uitgebreid. Zo is er overleg met verschillende partners om sportstimuleringsactiviteiten aan te bieden voor ouderen, inwoners met overgewicht en activiteiten in en rondom de Brede school in De Hagen. De sportraad heeft in 2013 een capaciteitsonderzoek voor sportpark Blankensteijn uitlaten voeren. Hieruit bleek dat op korte en middellange termijn een tekort aan velden is. De herinrichting van het sportpark hebben we opgepakt (zie hieronder). In 2014 is sportcentrum Helsdingen vol in gebruik genomen. In de aanloop naar de ingebruikname van het nieuwe sportcentrum is er een wensenonderzoek gehouden onder de gebruikers. Hieruit hebben we voor 2015 diverse doelstellingen geformuleerd. Zo willen we onder andere de deelname van scholen aan het schoolzwemmen, het bezoekersaantal , de bezettingsgraad en de omzet van de horeca verhogen. Prestatie-indicatoren Naam Aantal sportclinics

2012 Realisatie n.v.t

Project met een budget van meer dan €500.000 Naam Kwaliteit (indicator) Herinrichting Sportpark G Blankensteijn


Tijd (indicator) G

2014 Realisatie 150

2015 Realisatie 75

Geld (indicator) G

2015 Begr. 150

2016 Begr. 150

2017 Begr. 150

2018 Begr. 150


Na het raadsbesluit krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van sportpark Blankensteijn, hebben de betreffende sportverenigingen gezamenlijk een ideale inrichting van het sportpark opgesteld. Naar aanleiding van dit document is een werkgroep opgericht met Inkoop Bureau Midden-Nederland, Adviesbureau KYBYS en de gemeente Vianen. Deze werkgroep heeft een kostenraming en Programma van Eisen opgesteld waarna een voorlopige opdrachtformulering voor de herinrichting sportpark Blankensteijn is geformuleerd. Door de werkgroep zijn vijf aannemers geselecteerd die uitgenodigd zijn tot inschrijving op de werkzaamheden. Hiermee is de aanbestedingsprocedure gestart die moet leiden tot de ingebruikname van tenminste vier, maar wellicht vijf, velden vanaf half september 2015.

Maatregelen Naam Sportstimulering


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G


Eén van de uitgangspunten binnen ons gemeentelijk sportbeleid is ‘speciale aandacht voor jeugd en groepen met een achterstand in sportdeelname’. Sportdeelname onder jeugdigen heeft naast een pedagogische- (onder andere samenwerken en leren winnen en verliezen) en sociale- (ontmoeten en ontwikkeling) een belangrijke gezondheidsfunctie. Met name op preventief vlak heeft sportdeelname voor jeugdigen zich bewezen. Als gemeente hebben wij hier dan ook aandacht voor, doordat wij onder andere van jeugdledensubsidies verstrekken aan sportverenigingen, onze deelname aan het Jeugdsportfonds, de bijdrage aan de vakdocenten lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs en de overeenkomst met Sportservice Vianen voor de uitvoering van de buurtsportcoaches. Binnen deze laatste overeenkomst verzorgen de buurtsportcoaches onder andere sportclinics in het onderwijs, buurtsportactiviteiten in de wijken, preventieprogramma’s gezonde leefstijl, verenigingsondersteuning en assisteren zij bij de organisatie van school sporttoernooien.

2.9 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen In 2015 gaan we aan de slag met het recreatie- en toerismebeleid. De Toekomstvisie vormt de basis van dit beleid. Historie, groen en water zijn de speerpunten waar wij ons op richten. Om dit onder de aandacht te brengen van onze eigen inwoners maar ook van (potentiële) bezoekers, hebben we onder andere het merk ‘Vrijstad Vianen’ ingezet. Onder het onderwerp ‘historie’ is de Hofpoort één van de speerpunten. Het herstel van het monument ‘de Hofpoort’ wordt in 2015 afgerond. Ook is 2016 uitgeroepen tot Brederodejaar, samen met een aantal andere gemeenten worden er diverse activiteiten georganiseerd die in het teken staan van Hendrik van Brederode. Deze bereiden we in 2015 voor. Activiteiten en evenementen vormen sowieso een belangrijk onderdeel van de recreatieve en toeristische mogelijkheden in Vianen. Om hier meer structuur aan te geven is in 2015 het evenementenbeleid ontwikkeld. Maatregelen Naam Recreatie en toerisme


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G


Toerisme is in de Toekomstvisie Vianen 2025 beschreven als één van de twee pijlers die als ondersteunend mechanisme kunnen dienen voor het versterken van de pijlers. Activiteiten in 2015 zijn: het uitvoeren van een 0-meting van de bezoekers aan Vianen, het (door)ontwikkelen van de wandel-, fiets- en ruiterpaden, het doorontwikkelen van citymarketing, het invoeren van evenementenbeleid en het (door)ontwikkelen van de (digitale)promotie van Vianen.

Pagina 23 van 70

2. Stimulerend – lasten en baten

Begroting

Totaal lasten Totaal baten

Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015 2015 17.756.688 38.000 -495.758 8.318.790 0 -6.597.632

Resultaat voor bestemming

-9.437.898

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

0 60.000 -9.377.898


-38.000 -6.101.874 -15.577.772 0 39.000

0 0

0 99.000

1.000 -6.101.874 -15.478.772 Tabel 2

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen € 39.000 neutraal-incidenteel Wijkgericht werken 2015 De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de programmabegroting 2015 op 4 november besloten een bedrag van € 52.300 op te nemen voor het wijkgericht werken 2015, in plaats van het eerder geraamde budget van € 102.300. Ten einde deze korting op het eerder vastgestelde budget – door de gemeenteraad ( 4 februari 2014) – te repareren, is het budget incidenteel verhoogd met een bedrag van € 39.000,- De dekking komt uit het restant saldo van de reserve klantbemiddeling voor activering en uitstroom. Het budget is verhoogd voor 2015 gezien de verwachte extra uitgaven voor de viering van 70 jaar bevrijding Vrijstad Vianen. Daarnaast blijken bewonersinitiatieven zich opvallend vaak te richten op dagbestedingsactiviteiten en andere activeringstrajecten. € 23.498 neutraal-structureel Subsidie Stichting Welzijn Vianen taken sociaal domein Aan de Stichting Welzijn Vianen is subsidie verleend. Stichting Welzijn Vianen voert taken uit in het sociaal domein voor de gemeente en het Sociaal Team. Deze subsidie gebruiken zij om deze taken goed uit te voeren en te organiseren, onder andere door urenuitbreiding van de directeur (tot 1 juli 2015). Gelet op de ervaringen is het wenselijk om deze inzet in 2015 op dezelfde basis te kunnen voorzetten. De uitgaven hiervoor worden verantwoord op het product AWBZ-Wmo en worden gedekt door de integratie Uitkering Sociaal domein. Vanaf 2016 en verder bedraagt de subsidie aan SWV € 36.222. € 36.906 neutraal-structureel Regionaal plan Educatie 2015 De gewijzigde Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), die op 1 januari 2015 van kracht is geworden, schrijft voor dat de gemeenten die samenwerken in een arbeidsmarktregio een gezamenlijk plan opstellen voor educatie en de bestrijding van laaggeletterdheid. Utrecht is de contactgemeente en fungeert als inhoudelijk en financieel coördinator. De Lekstroomgemeenten vormen samen een subregio. Het regionale plan beschrijft hoe gemeenten en subregio’s de

beschikbare middelen gaan besteden en het convenant biedt een juridische basis voor de samenwerking tussen de 15 betrokken gemeenten. Omdat de budgetneutrale begrotingsposten Educatie ROC Utrecht en Rijkbijdrage in Utrecht worden geregeld, ramen we ze in onze begroting structureel af. € 6.551.300 neutraal - structureel Integratie uitkering Sociaal Domein In het jaar 2015 zijn de integratie uitkeringen ten behoeve van de decentralisaties opgenomen op het betreffende product binnen het programma 2: Stimulerend. Echter het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geeft aan in haar rubriek ‘vragen en antwoorden’ dat de integratie uitkering in het programma 6: Algemene dekkingsmiddelen dient te worden verantwoord. De integratie uitkering maakt onderdeel uit van de algemene uitkering en dient daarom conform BBV art.8.5 in het overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden begroot en verantwoord. € 11.604 neutraal-structureel Regionale backoffice Jeugdzorg De Lekstroomgemeenten hebben de afgelopen jaren samengewerkt bij de voorbereiding op de transities per 1 januari 2015. In oktober hebben de individuele colleges besloten tot het vaststellen van een Dienstverleningsovereenkomst met een gastgemeenteconstructie (Houten). In deze overeenkomst is gekozen voor een smalle samenwerkingsvariant, waarbij uitsluitend wordt samengewerkt in het proces van inkoop tot aan het moment van het inkoopcontract. Inmiddels blijkt het wenselijk om de samenwerking uit te breiden met een aantal aanvullende taken. Er is voorgesteld om een regionale backoffice in te richten voor uitvoering van de Jeugdwet. De lasten hiervan worden gedekt binnen het product Jeugdzorg. € 326.000 neutraal-structureel Formatieve uitbreiding decentralisaties In verband met de structurele personele inzet die nodig is voor de nieuwe gemeentelijke taken in het sociale domein is salarisbudget gevraagd voor het team Participatie (3.5 fte) en de units Financiën (0.4 fte), Communicatie (0.3 fte) en Juridische Zaken (0.3 fte). De lasten worden gedekt uit de nieuwe integratie Uitkering Sociaal domein (producten Wmo-AWBZ en Jeugdzorg). De salariskosten worden van programma 2 Stimulerend naar de Interne producten verschoven en zijn per saldo neutraal.

€116.834 neutraal-structureel

Jeugdgezondheidszorg Het budget jeugdgezondheidszorg is per begroting 2015 gesplitst in een uniform- en een maatwerkdeel. Bij nader inzien moet het budget voor 2015 en verder voor het uniforme deel worden begroot op €280.000. Om dit te bereiken moet het huidige budget ad €116.834 worden afgeraamd en het budget voor maatwerk met hetzelfde bedrag worden bijgeraamd.

€ 80.836 voordeel- structureel Onderhoud schoolgebouwen Met ingang van 1 januari 2015 is het gemeentelijk aandeel in het onderhoud van de schoolgebouwen (het zogenaamde buitenonderhoud) aan de schoolbesturen overgedragen. De schoolbesturen ontvangen via de lumpsumbekostiging een aanvullend bedrag voor het onderhoud van de schoolgebouwen. De voorziening die de gemeente voor dat doel in stand houdt, kan door de doordecentralisatie vervallen. Rekening moet worden gehouden met de afhandeling van lopende werkzaamheden. De toevoeging aan de voorziening ad € 80.836 kan structureel worden afgeraamd.

Investeringen € 60.000 neutraal-incidenteel Voortgang herstel Hofpoort Om de Hofpoort te herstellen heeft is een restauratiearchitect een plan van aanpak opgesteld. Tevens is een inventarisatie ‘beschermde flora’ uitgevoerd. Het plan van aanpak en de inventarisatie gebruikt de gemeente bij de offerte-uitvraag. De verzekering heeft een voorschot van € 100.000 uitbetaald. Om die reden verhogen we het voorbereidingskrediet van € 60.000 tot € 100.000.

Pagina 25 van 70

€ 600.000 neutraal – incidenteel project nieuwbouw Helsdingen De nieuwbouw van sportcentrum Helsdingen is in augustus 2014 feestelijk in gebruik genomen, zo ook de openbare ruimte. Na die tijd zijn nog een aantal openstaande punten opgepakt en deze zijn inmiddels in uitvoering. Een goed moment om het project af te sluiten en formeel in exploitatie te nemen. Er is een afsluitend document overgedragen aan de opdrachtgever. In een nieuw gebouw kan in het gebruik blijken dat er nog aanpassingen nodig zijn. De kredieten voor de nieuwbouw en de afhandeling van MFC (Multifunctioneel Centrum) worden afgesloten. Het restant van beide kredieten ad. circa € 600.000 bestemmen voor de laatste werkzaamheden die nu uitgevoerd worden, mogelijke “kinderziektes” en de juridische afhandeling van het oude sportcentrum.

3. Leefbaar De gemeente streeft naar een samenleving waarbij burgers, bedrijven en instellingen betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Het programma Leefbaar omvat die activiteiten die gericht zijn op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving, waarin burgers, bedrijven en instellingen een actieve rol hebben. Het programma Leefbaar heeft de volgende doelen zoals vastgesteld in de programmabegroting 2015: 3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden. 3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving.

3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden Openbare orde en veiligheid Het doel is de criminaliteit verder te laten afnemen en de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. De lijn die de gemeente met het Integrale Veiligheids Plan (IVP) 20132014 heeft ingezet, wordt in 2015 doorgetrokken. De exacte prioriteiten en doelstellingen van de gemeentelijke aanpak in 2015 zijn verwoord in het IVP 2015-2018. In het algemeen zal de gemeentelijke aanpak zich richten op het terugdringen en voorkomen van woninginbraken, hennepteelt, fietsdiefstallen en huiselijk geweld. Ook zal veel aandacht uitgaan naar het voorkomen van overlast gevend en/of crimineel gedrag door jongeren. Daarnaast blijft de gemeente inzetten op het verhogen van alertheid en betrokkenheid van inwoners door projecten als Waaks en Burgernet. Voor wat betreft crisisbeheersing zal extra accent worden gelegd op brandpreventie en bewustwording bij inwoners. Te hard rijden Ten aanzien van te hard rijden worden wegen ingericht als 50km-wegen (gebiedsontsluitingswegen) en 30km-zones (erftoegangswegen; verblijfsgebieden). De inrichting gebeurt volgens de principes ‘Duurzaam Veilig’ en richtlijnen CROW (nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en wordt voor dit onderdeel gecombineerd uitgevoerd in het kader van het project ‘Buiten Gewoon’. Op basis van klachten over te hard rijden vraagt de gemeente aan de politie snelheidscontroles uit te voeren. Burgerparticipatie Hoewel burgerparticipatie geen doel op zich is, vindt de gemeente het een effectief instrument in de aanpak van veiligheidsproblematiek. De gemeente zet dan ook in op een toename van het aantal deelnemers aan Burgernet en Waaks!. Daarnaast wil de gemeente de rol van buurtcontactpersonen beter vastleggen en hierover afspraken maken met de betreffende groep. Het past helemaal binnen de aard van de tijd dat bewoners steeds meer eigen verantwoordelijkheid op zich nemen voor het realiseren van hun

Pagina 27 van 70

eigen initiatieven op velerlei terreinen. Deze ontwikkeling juichen wij toe.

Prestatie-indicatoren Naam Inzetten op betrokkenheid van burgers en intensieve samenwerking (cijfer) Maatregelen Naam Crisisbeheersing

2012 Realisatie *


2013 Realisatie 7,5

Tijd (indicator) G

2014 Realisatie 7,3

2015 Realisatie 7,3

Geld (indicator) G

2015 Begr. 7,7

2016 Begr. 8

2017 Begr. -

2018 Begr. -


Het ziet ernaar uit dat we goede afspraken kunnen maken met de VRU over de uitplaatsing van onze brandpreventist naar de VRU. De insteek is om de brandpreventist medio dit jaar te laten overgaan. Het voorstel hiertoe wordt in de eerste helft van 2015 aan het college voorgelegd. Bij een positief besluit zullen de afspraken tussen VRU en gemeente opgenomen worden in een Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO). Een andere ontwikkeling is het onderzoek naar mogelijke eigendomsoverdracht van brandweerkazernes aan de VRU. In de komende maanden brengt de VRU varianten in kaart en zal deze in het 3e kwartaal, na consultatie van de gemeenteraden, ter besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur. Afgelopen maand hebben we de hiervoor relevante informatie aangeleverd. Namens de gemeente is de gebouwenbeheerder betrokken. De vacature van OOV'er (Openbare Orde en Veiligheid) is inmiddels ingevuld. Vanaf augustus zal deze medewerker een bijdrage leveren aan het intergemeentelijke piket voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg. We hebben met de andere gemeenten (ambtelijk) afgesproken dat zij tot augustus de piketdiensten van Vianen overnemen. Evenementen G G G Momenteel wordt verder inhoud gegeven aan de functie evenementen-coördinator. Deze functie is onder de aandacht gebracht binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Tijdens het jaarlijkse evenementenoverleg en bij de lancering van het digitale aanvraagformulier evenementen, is de rol van evenementen-coördinator voor het voetlicht gebracht en nieuw evenementenbeleid toegelicht. Samen met het team handhaving en vergunningen is gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid. Het nieuwe evenementenbeleid is ondertussen vastgesteld door het college. Het digitale aanvraagformulier voor evenementen is gelanceerd inclusief ondersteunend materiaal en onder de aandacht gebracht in de lokale media. De evenementen-coördinator maakt tevens deel uit van de werkgroep herinrichting Voorstraat. Openbare Orde en Veiligheid

G

G

G

Na de dalende lijn van afgelopen maanden is de criminaliteit in februari toegenomen. Zowel het aantal woninginbraken, autokraken als bedrijfsinbraken is toegenomen. Aangetekend moet worden dat het in absolute zin nog steeds om kleine aantallen gaat en dat dit geen aanleiding geeft om onze aanpak te wijzigen. Ondanks de toename ligt het aantal woninginbraken nog wel onder het niveau van 2014. Sinds begin van dit jaar bieden wij slachtoffers van woninginbraken een gratis en vrijblijvend beveiligingsadvies (op basis van Politie Keurmerk Veilig Wonen) aan. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. In april hebben we de mensen

die een beveiligingsadvies hebben ontvangen, gevraagd naar hun bevindingen en eventuele genomen acties. In het kader van inbraakpreventie hebben we voor komende maanden een heterdaadactie/oefening, voorlichting over de babbeltruc en een wijkschouw gepland. Naar aanleiding van opgerolde hennepkwekerijen heeft de burgemeester afgelopen maand een voorgenomen besluit tot sluiting van een bedrijfspand kenbaar gemaakt (procedure loopt). In een ander geval, waar het een woning betrof, heeft de burgemeester een waarschuwing gegeven. Op 9 april eindigt de halfjarige sluiting van een perceel met twee woningen. We zijn bezig om de beleidsregels artikel 13b van de Opiumwet te actualiseren. We verwerken hierin onze ervaringen en aanvullingen van het Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Planning is dat de burgemeester de gewijzigde beleidsregels in april vaststelt. De burgemeester heeft in maart één huisverbod opgelegd ivm huiselijk geweld. Begin maart hebben we een bijeenkomst georganiseerd in het Stadhuis over radicalisering/jihadisme. Doel was het bevorderen van beeldvorming en deskundigheid op het thema, dat zeer actueel is. Naast burgemeester, wethouders en ambtenaren waren vertegenwoordigers van politie, jongerenwerk, multiculturele raad en het Oosterlicht college aanwezig. Toekomst jeugd- en jongerenwerk

G

G

G

Het college van B&W is 27 januari akkoord gegaan met de overeenkomst met Jeugd-Punt voor de periode van 2015-2017. Hiermee is bovenstaande taak afgesloten. Wij voeren echter nog wel gesprekken met de Stichting Welzijn Vianen om het dagelijks toezicht op de overeenkomst in te gaan vullen. De verwachting is dat zij deze rol na de zomer 2015 gaan invullen. Hier zal een financiële vergoeding tegenover staan, die nog nader bepaald moet worden, die vooral capaciteit oplevert om aan andere onderwerpen te besteden. Toezicht en Handhaving

G

G

G

HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2015 Op 31 maart 2015 is door het college van B&W het handhaving-uitvoeringsprogramma (HUP 2015) vastgesteld. Het handhavingsprogramma is het werkplan voor het team-onderdeel toezicht & handhaving. In het werkplan is omschreven op welke wijze de gemeente Vianen feitelijk invulling geeft aan toezicht en handhaving. De handhavingstaken voor 2015 zijn uitgewerkt in activiteitenbladen. Deze activiteitenbladen vormen samen met de risicoanalyse de kern van het HUP 2015. Deze activiteitenbladen zijn in april 2015 vertaald naar de praktijk en worden door de toezichthouders en handhavers dagelijks geraadpleegd bij het bepalen van de handhavingsinzet. Toezichtsmatrix In april 2015 is door het teamonderdeel toezicht & handhaving een toezichtsmatrix opgesteld. Deze matrix is een praktisch werkinstrument voor het toezicht tijdens de realisatiefase, de gebruiksfase en de sloopfase van een woning of bedrijfspand. Per fase wordt aangegeven hoe diep er wordt getoetst. Deze diepgang Pagina 29 van 70

loopt van een visuele controle (de minimale inzet) tot een integrale controle op alle onderdelen (de maximale inzet). Op deze wijze kan efficiënter en effectiever toezicht worden gehouden. Project aanpak toezicht en handhaving hondenuitlaatgedrag in Vianen De inwoners van Vianen ervaren overlast van hondenpoep. In het handhaving-uitvoeringsprogramma 2015 is daarom het uitvoeren van toezicht op het hondenuitlaatgedrag als speerpunt opgenomen. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld. In april 2015 is dit project van start gegaan. Er wordt gewerkt met een weekplanning waarin concreet is bepaald op welke tijdstippen, waar en wanneer er controles worden uitgevoerd. In eerste instantie zijn de overtreders aangesproken op hun gedrag. Na deze waarschuwingsperiode is door de Boa verbaliserend opgetreden. Deze aanpak heeft er toe geleid dat meer hondenbezitters hun hond volgens de regels uitlaten en uitwerpselen opruimen. Ook heeft deze aanpak ertoe geleid dat de honden buiten de uitlaatplaatsen worden aangelijnd. Project aanpak toezicht en handhaving verkeersveiligheid bij basisscholen in Vianen Door ouders en verzorgers wordt geklaagd over de verkeersveiligheid bij en rond scholen. In het handhaving-uitvoeringsprogramma 2015 is daarom aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Het autogedrag leidt tot een gebrekkige doorstroming van het verkeer en veroorzaakt hierdoor onoverzichtelijke verkeerssituaties. Ook wordt geparkeerd binnen de Kiss & Ride zones (ook wel aangeduid als zoen en zoefzone) wat niet is toegestaan. In de maand mei is gestart met dit project door het waarschuwen van overtreders. Na deze maand is overgegaan tot het bekeuren van overtreders. Project aanpak toezicht en handhaving parkeren in blauwe zones in Vianen Het langer parkeren binnen de blauwe zones dan volgens de parkeerschijf is toegestaan, zorgt voor onnodig gebruik van het beschikbare aantal parkeerplaatsen. In het handhaving-uitvoeringsprogramma 2015 is daarom het toezicht op de blauwe zones als speerpunt opgenomen. In de maand april is met de controle gestart. In 2014 is met name gecontroleerd in de Voorstraat. Naast de Voorstraat wordt nu ook gecontroleerd bij het winkelcentrum Lijnbaan en bij het winkelgebied aan de Ursulinenhof. Na een maand lang te hebben gewaarschuwd is overgegaan tot het beboeten van de overtreders. De BOA is getraind in het omgaan met agressie en kan daaruit voortkomende gesprekken in de meeste gevallen in goede banen leiden. Vergunningverlening

G

G

G

17 Maart 2015 heeft het college ingestemd met het: • Beleid omgevingsvergunningen Vianen 2015 (voor bouwen e.d.) • Toetsingsmatrix omgevingsvergunningen Vianen 2015 • Ontwerp Welstandsnota Vianen 2015 Tevens heeft het college ingestemd om de ontwerp welstandsnota vrij te geven voor inspraak De ontwerp welstandsnota heeft vanaf woensdag 1 april 2015 tot en met dinsdag 12 mei 2015 ter inzage gelegen in de centrale hal van het Stadhuis. Tevens is op 22 april is een inloopavond georganiseerd.

3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving Kwaliteitsniveau openbare ruimte Als gevolg van de bezuinigingen heeft de gemeente in 2012 op het gebied van groenonderhoud bij de nog niet omgevormde groenstroken en het vegen van wegen in de openbare ruimte niet kunnen voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau B. In 2013 heeft de gemeente door beschikbaarstelling van middelen dit niveau wel gehaald. In 2014 is dit beleid gehandhaafd en in 2015 wordt dit voortgezet. Buiten Gewoon Informatieavonden ten behoeve van de uitvoering van het plan Buiten Gewoon worden georganiseerd: - voor 2014 zijn dit het bedrijventerrein De Biezen en de kern Hagestein - voor 2015 zijn dit Amaliastein, woonwijk De Hagen en bedrijventerrein De Hagen. Daarnaast wordt de uitvoering van het Monnikenhof en de Molenbuurt ter hand genomen. Bodem De gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem en richt zich op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. De gemeente krijgt meer mogelijkheden om lokaal (gebiedsgericht) bodembeleid te ontwikkelen (zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit en het wijzigingsbesluit Bodemenergie). Vanwege de economische crisis kiest de gemeente voor een sobere uitvoering van (nieuwe) taken: alleen die taken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn. De gemeente heeft in haar beleidskader bodem de volgende ambities opgenomen: de gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem. Dit doen we door de verplichtingen na te komen uit ISV3 (bv monitoring Hofplein); de gemeente streeft naar een strakke coördinatie tussen de beleidsvelden Ruimtelijke Ontwikkeling en Bodem, waarbij vroegtijdige inbreng van bodemgegevens bij ruimtelijke planvorming essentieel wordt geacht. Dit doen we door het uitvoeren van een ‘bodemtoets’ bij bestemmingsplannen; het bodembeleid van de gemeente richt zich op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. Dit doet de gemeente onder andere door toezicht te houden op grondstromen binnen de gemeente. Luchtkwaliteit Het doel is het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Vianen om de inwoners te beschermen tegen de effecten van luchtverontreiniging. De taken die jaarlijks terugkomen en dus ook in 2015 worden opgepakt zijn: Het actualiseren van de luchtkaarten; Het actualiseren van de monitoringstool; Het beantwoorden van vragen van bewoners e.d.; Pagina 31 van 70

-

Het plaatsen van informatie op het geoloket.

Prestatie-indicatoren Naam

2012 Realisatie 17

Organiseren van informatiebijeenkomsten (aantal) Stimuleren van buurtactiviteiten (aantal) Zelf beheren van onderdelen van de openbare 6 ruimte door bedrijven (aantal) Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door particulieren (aantal)

2013 Realisatie -

2014 Realisatie 7

2015 Realisatie 6

2015 Begr. 6

2016 Begr. 6

2017 Begr. 0

2018 Begr. 0

9

25 11

20 12

40 10

50 0*

50 0**

40 -

2

47

19

0*

0*

0*

0***

* het aantal kan hoger uitvallen, maar dit hangt af van het succes van het zelfbeheer in het kader van het project ‘Buiten Gewoon’ ** het project ‘Buiten Gewoon’ loopt voor het bedrijventerrein in 2017 ten einde. De verwachting is dat de groep geïnteresseerden grotendeels is bereikt. *** het project ‘Buiten Gewoon’ loopt in 2018 ten einde. De verwachting is dat de groep geïnteresseerden grotendeels is bereikt

Project groter dan €500.000 Project Buiten Gewoon

G

G

G

De aanpak van het project Buiten Gewoon bestaat uit 3 fasen: 1. voorbereiding en participatie: het maken van een principe ontwerptekening, rekening houdend met alle uitgangspunten, daarna volgt participatie met inwoners per wijk/ kern en de daaruit voortvloeiende planaanpassingen; 2. uitvoeringsbestek maken en daarna het afsluiten van uitvoeringscontracten; 3. uitvoering Hieronder volgt de stand van zaken per wijk/kern van de reeds opgestarte werkzaamheden. Fase 1: Planvoorbereiding (voorbereiding en participatie) Bedrijventerrein De Biezen, Standerdmolen e.o. (onderdeel van Molenbuurt 1) dorpskern Hagestein: Na de gehouden bewonersbijeenkomsten zijn de uitvoeringstekening voor deze gebieden door het college vastgesteld. Dorpsstraat/Hagestein: de herinrichting van deze straat is een apart project maar zal wel binnen de uitvoering van Buiten Gewoon worden meegenomen. De bewonersbijeenkomsten zijn gehouden en een definitieve uitvoeringstekening is voor de zomervakantie te verwachten.

Amaliastein: de planvoorbereiding voor deze wijk is opgestart en op 8 april en 3 juni zijn de informatiebijeenkomsten voor deze wijk georganiseerd. De parkeerdruk is het grootste probleem in deze wijk, daarnaast geven veel bomen overlast vanwege wortelopdruk en het feit dat zij te weinig groeiruimte hebben (niet op de juiste plaats staan). Het voorstel is dan ook de bomen weg te halen die op het riool staan, de straat opdrukken, ziek of onveilig zijn en die te weinig groeiruimte hebben om zo parkeerplaatsen te creëren. Daarnaast worden er bomen geplant op locaties waar zij de ruimte hebben zodat het groene element behouden wordt.

Fase 2: Uitvoeringsbestek Begin 2015 is gestart met het opstellen van het uitvoeringsbestekken van: -Molenbuurt 1 en 2: in dit bestek zijn ook de werkzaamheden voor de Pr. Johan Frisostraat / Everdingen meegenomen .De gunning van deze bestekken vindt plaats voor de zomervakantie. -Bedrijventerrein de Biezen: de gunning van dit bestek is na de zomervakantie waarna uitvoering zal plaatsvinden na vaststelling van de Groene Kaart voor 'de rest van Vianen' (begin oktober 2015). -Dorpskern Hagestein: het uitvoeringsbestek is opgestart. Los van het project Buiten Gewoon, is er voor het riool gewerkt aan een reline bestek. Relinen is het van binnenuit herstellen van het riool. Dit bestek is voor de gehele gemeente opgezet. Het gaat hierbij over ongeveer 50 rioolstrengen op verschillende locaties. Dit bestek is in april aanbesteed waarna de uitvoering is gestart. Fase 3: Uitvoering: - Monnikenhof I : werkzaamheden zijn klaar. - Monnikenhof II : begin maart 2015 is gestart met het kappen van overlastgevende bomen waarna de rest van de werkzaamheden worden uitgevoerd, dit werk is half juli 2015 afgerond. - Dorpskern Everdingen: de werkzaamheden in de Pr. Johan Frisostraat worden in 2015 uitgevoerd waarna deze dorpskern ook geheel klaar is.

Maatregelen Naam Beleidsmonitoring Openbare Ruimte 2015


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G

G

G


In april is de eerste schouwronde uitgevoerd. Bodem

G

In de eerste helft van 2015 zijn verschillende bodemtaken uitgevoerd conform het Uitvoeringsprogramma 2015 zoals afgesproken met de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU). Zo is het monitoringsproject bodemverontreiniging Hofplein afgerond.

Pagina 33 van 70

Dorpsstraat - Hagestein

G

G

G

De reconstructie van de Dorpsstraat loopt mee met het project Buiten Gewoon. Dit betekent dat we ernaar streven eind 2015 de Dorpsstraat in uitvoering te hebben.19 februari is er een inloopavond gehouden. Hier zijn geen onverwachte reacties geweest. Alle wensen en problemen zijn nu geïnventariseerd en zijn verwerkt in een ontwerp. Woensdag 22 april is dit ontwerp op een inloopbijeenkomst aan de bewoners gepresenteerd. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

G

G

G

In april is er een training verzorgd om te werken met de appsbank. Dit is een instrument dat berekent welke bedragen we per product in de komende jaren nodig hebben voor beheer. Kwaliteitsplan Inrichting -Openbare Ruimte (KIOR) 2016 - 2019

--

--

Deze taak is op het moment van dit schrijven nog niet van start gegaan. Dit zal juni 2015 gebeuren. Luchtkwaliteit

G

G

G

Voor de Luchtnota heeft een inventarisatie plaatsgevonden om te kijken of deze moet worden herijkt. Hieruit blijkt dat met kleine aanpassingen de nota weer kan aansluiten op de actuele behoefte van Vianen en de landelijke regelgeving. De Luchtnota stelt nu namelijk strengere eisen aan de luchtkwaliteit dan wettelijk vereist. Hierbij dient de vraag zich aan of het dan niet beter is om aan te sluiten bij de landelijke regelgeving en de Luchtnota niet te herijken. Het college zal daarom de keuze tussen het herijken van de Luchtnota of het aansluiten bij de landelijke regelgeving voorleggen aan de raad. Monitoring Hofplein

G

G

G

Naar aanleiding van het rapport van de Omgevingsdienst is het monitoringstraject naar de bodemverontreiniging en grondwatersanering van Hofplein afgerond.

Samenwerking waterketen

G

G

G

Er is iets meer tijd nodig geweest voor het opstellen van de gezamenlijke bestekken voor het reinigen van kolken en het reinigen en het inspecteren van de riolering met de gemeenten Leerdam en Zederik. Dit heeft tot gevolg gehad dat de meervoudig onderhandse aanbestedingen van deze werkzaamheden afgelopen week hebben plaatsgevonden. De gemeentes zijn het afgelopen half jaar druk geweest met de inventarisatie van het individuele gedeelte van hun GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). In

september worden de overleggen m.b.t. het gezamenlijke gedeelte van het GRP opgestart. Stimuleren van buurtactiviteiten

G

G

G

In het eerste kwartaal van 2015 hebben elf buurtactiviteiten plaats gevonden. Daartoe hebben we ook de activiteiten in het kader van NL.DOET mee gerekend. Voorts zijn op het gebied van de ondersteuning van bewonersinitiatieven de volgende ontwikkelingen te melden: Stichting Vitaal Dorp/ Everdingen: Met name vanuit de commissie Winkel & zo is er nog regelmatig contact over dagelijkse zaken. Naar aanleiding van een oproep in de Everdingse Courant hebben 5 inwoners van Everdingen zich gemeld om aan de slag te gaan met een moestuin in Everdingen. Het eerste gesprek hierover is op 30 maart gevoerd. De komende maanden krijgt dit plan zeker een vervolg. Het project aanvullend lokaal vervoer krijgt in het tweede kwartaal een vervolg. Een ontwerp projectplan ligt wel klaar. Bewonersorganisatie Monnikenhof: Bijna alle aandacht van de Bewonersorganisatie gaat op dit moment uit naar de realisatie van de Snoeptuin. Hierover is regelmatig contact. Het Leefbaarheidsteam Monnikenhof( Politie, jongerenwerk, huurders, bewonersorganisatie, winkeliers en gemeente) komt 6-wekelijks bij elkaar. Klokkenluiders: In maart 2015 is de technische aanpassing van de toren gerealiseerd. Op Koningsdag (27 April) zijn voor het eerst de klokken handmatig geluid. Blauwpoort: Naast de woningbouwplannen van de protestants christelijke kerk wordt er voor de bestaande bouw gekeken naar mogelijkheden op het gebied van zorg en dagbesteding. Bewoners Hogeland en Blankenborch: Op woensdag 25 maart heeft een gesprek plaats gevonden met initiatienemers uit de wijk(en). Bestaande initiatieven zijn geïnventariseerd. Bewoners Binnenstad Vianen: In de periode april - juni 2015 is er contact met bewoners van de binnenstad, die bewust gekozen hebben voor het wonen in de binnenstad. We vragen waar bewoners trots op zijn. Winkeltje Hagestein: Vanaf April 2015 onderzoeken we een bewonersintiatief voor een winkeltje in Hagestein. Zelfbeheer openbaar groen

G

G

G

Stand van zaken zelfbeheer Circa 100 huishoudens zijn betrokken bij 66 getekende zelfbeheercontracten. Voor 27 aanvragen van 55 huishoudens zijn we akkoord met de bewoners. De uitvoering is tijdens het project Buiten Gewoon. Vanuit het project Buiten Gewoon komen er ook steeds nieuwe aanvragen binnen. Daarnaast zijn 9 rotondes en 4 groenstroken in zelfbeheer door bedrijven en zijn er vrijwilligersprojecten als het Hagesteinse Bos en de snoeptuin. In mei was er een zelfbeheerdersbijeenkomst om aandacht te geven aan de betrokkenen en het werk dat zij voor ons verrichten. De zelfbeheerpaaltjes zijn hierbij onthuld, elke groenstrook in zelfbeheer krijgt binnenkort een paaltje.

Pagina 35 van 70

3. Leefbaar – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015 2015 11.062.014 88.500 60.206 4.684.847 0 -4.000



-6.377.167

-88.500

-64.206

-6.529.873

0 58.060

0 0

0 0

0 58.060

-6.319.107

-88.500

-64.206

-6.471.813


Tabel 3

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie Exploitatie € 63.679 nadeel - structureel Milieu: Overdracht VTH-taken 2015 € 38.000 voordeel - incidenteel In 2014 zijn de toezicht – en handhavingstaken (VTH-taken) op het gebied van milieu overgedragen van provincies naar gemeenten. Voor deze taken hebben wij in 2014 de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerd. Ook in 2015 worden deze taken uitgevoerd door de ODrU. Vanuit de ‘algemene uitkering’ vanuit het rijk is hier budget voor beschikbaar. Dit is echter niet structureel verwerkt in de begroting en verder. In deze bestuursrapportage nemen we deze lasten alsnog structureel op. Bij de jaarrekening 2014 is een bedrag ad € 38.000 van de VTH-taken 2014 overgebleven en overgeheveld naar 2015 om te gebruiken als eenmalige incidentele dekking. € 57.000 nadeel - incidenteel Milieu: Tekort 2014 – 2016 ODrU De ODrU begroot, in verband met het op orde brengen van haar bedrijfsvoering, een incidenteel tekort van € 3,3 miljoen voor de periode 2014 – 2016. Dit tekort wordt jaarlijks in rekening gebracht bij de gemeenten. Voor Vianen is dit een totaal van € 180.000. Dit wordt voor Vianen verdeeld over de betreffende jaren en bedraagt voor 2015 € 57.000. € 33.000 nadeel - incidenteel Samenwerking in de afvalwaterketen Het college heeft ingestemd met een verbindende samenwerking tussen het waterschap Rivierenland en negen gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voor de jaren 2014 tot en met 2016. De jaarlijkse kosten en personele inzet, die hieruit voortvloeien zijn geraamd op circa € 33.000 per jaar. Voor 2015 nemen we dit bedrag op in deze bestuursrapportage, voor 2016 en 2017 worden de bedragen opgenomen in de Kadernota 2016.

€ 30.000 nadeel - incidenteel Regionaal Historisch Archief Op het gebied van digitalisering is het Regionaal Historisch Centrum bezig met het maken van een digitaliseringsplan. In dit plan wordt het beleid geformaliseerd wat betreft de digitalisering, inclusief de financiële consequenties. Vanaf 2015 moeten de aangesloten gemeenten, binnen de gemeenschappelijke regeling, waaronder gemeente Vianen, er rekening mee houden dat de digitalisering extra kosten met zich mee zullen brengen. De jaarlijkse kosten zijn € 30.000,--. Voor 2015 nemen we dit bedrag op in deze bestuursrapportage, voor 2016 in de Kadernota 2016. € 18.000 neutraal – incidenteel Afval De vervanging van de achterlader (vuilniswagen) staat vanaf 2013 in de begroting. In afwachting op de resultaten van de heroriëntering op de afvalinzameling is besloten de achterlader niet te vervangen. Door kleine onderhoudsreparaties is de achterlader de afgelopen periode inzetbaar gebleven. Om dit jaar de achterlader APK goedgekeurd te krijgen moesten er ingrijpende reparaties uitgevoerd worden. Tijdens de reparatietijd is een vervangend voertuig ingehuurd. De totale kosten voor reparatie en inhuur bedragen €18.000. Deze kosten zijn betaald uit het gereserveerde bedrag voor de achterlader. € 11.750 voordeel–structureel Haven Het krediet ‘onderzoek damwand insteekhaven’ is bij de verkoop van de insteekhaven komen te vervallen. Dit levert een voordeel op de kapitaallasten.

Investeringen € 73.100 neutraal – incidenteel Uitbreiding van fietsenstallingen Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van fietsenstallingen binnen onze gemeente. Bij de Lekbrug, aan beide zijden, is hier behoefte aan. Binnen de te verkrijgen subsidie is het mogelijk om in totaal de fietsenstallingen met 160 plaatsen uit te breiden. € 11.883 voordeel/Incidenteel Schadeclaim Sparrendreef 12 te Vianen Op 25 augustus 2013 heeft er een felle brand gewoed in de leegstaande voormalig beheerderswoning aan de Sparrendreef 12 te Vianen. Op 14 januari 2014 heeft uw college in principe gekozen voor herbouw van deze locatie, in samenhang met de herinrichting van de begraafplaats. De functie van het gebouw wijzigt bij de herbouw ten behoeve van de bezoekers en de medewerkers van de begraafplaats. Dit betekent dat het beschikbare krediet ad € 170.715 ten behoeve van de nieuwbouw Sparrendreef verlaagd kan worden tot € 158.832. € 36.000 voordeel/Incidenteel Werkzaamheden watergangen 2014-2015 Voor de werkzaamheden aan de watergangen volgens het ‘baggerplan gemeente Vianen’ is een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. Op de aanbesteding is een voordeel ad. € 36.000 behaald.

Pagina 37 van 70

4. Groeiend

De gemeente streeft naar een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te werken en wil het sociaal–economische en ruimtelijke domein versterken.De kernkwaliteiten van onze gemeente zijn een groene omgeving met een rijke cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden, een breed voorzieningenniveau, centrale ligging en goede bereikbaarheid, werkgelegenheid en een grote diversiteit aan woonmilieus. Het programma Groeiend valt uiteen in twee subprogramma’s met daarbij de volgende doelstellingen: 4.1 Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling 4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat 4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat 4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau 4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen 4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling 4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving

Pagina 39 van 70

4.1 Groeiend – Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling Het subprogramma heeft de volgende doelen zoals vastgesteld in de programmabegroting 2015: 4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat 4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat 4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau 4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Voortzetten van uitgifte kavels Gaasperwaard In 2015 wordt verder ingezet op het voortzetten van de gronduitgifte van het bedrijventerrein Gaasperwaard. Er wordt verder gewerkt aan een marketingstrategie om meer bedrijven te interesseren voor Vianen en Gaasperwaard. Creëren van goed bereikbare bedrijventerreinen (De Biezen/ De Hagen) Er wordt gewerkt aan een verdere revitalisering van het bedrijventerrein De Biezen / De Hagen. Met name wordt gewerkt aan de verkeerscirculatie en de maatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn. Stimuleren van ondernemers Voor een vitale economische ontwikkeling is het van groot belang dat ingezet wordt op het behouden en versterken van de reeds in onze gemeente gevestigde bedrijvigheid. Essentieel is dat bedrijven bedrijfseconomisch zo optimaal mogelijk kunnen blijven functioneren en dat doorde gemeente duidelijk wordt aangegeven wat wel of niet kan / mag op de bedrijventerreinen. Eind 2014 wordt een visie op de bedrijventerreinen ontwikkeld in samenspraak met de betreffende stakeholders. Dit resulteert in 2015 in een nieuw bestemmingsplan Bedrijventerreinen. In de visie worden de mogelijkheden onderzocht van verruimingsmogelijkheden en flexibiliteit op de bedrijventerreinen ten opzichte van volumineuze detailhandel. Opzetten parkmanagement Biezen / de Hagen Eind 2014 wordt een keuze gemaakt voor een parkmanagement organisatie voor Gaasperwaard die vanaf 2015 gaat werken aan het bewerkstelligen van parkmanagement op de bedrijventerreinen Biezen / de Hagen. Een BIZ op die bedrijventerreinen zou daarbij een goede basis zijn nu het ernaar uitziet, dat per 1 januari 2015 de wetgeving op dat gebied definitief wordt en plaatselijk mogelijkheden biedt.

Prestatie-indicatoren Naam Uitgifte kavels Gaasperwaard (ha) Project groter dan €500.000

2013 Realisatie 0,8

2014 Realisatie 0

2015 Realisatie 0

2015 Begr. 0,4

2016 Begr. 0,4

2017 Begr. 1,1

2018 Begr. 1,1

Verkeersstructuurplan bedrijventerrein De Hagen

G

G

G

Er zijn gesprekken gevoerd met een deskundige op het gebied van aanbesteding van civiel werk. Uitgangspunt daarbij is dat ook kosten van toekomstig onderhoud en beheer een nadrukkelijke rol gaan spelen. Dat vereist een andere vorm van voorbereiding en aanbesteding. De samenwerking met de extern deskundige moet er tevens voor zorgen dat ook intern de nodige kennis daarover wordt opgebouwd. Maatregelen Naam Insteekhaven


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G


In 2014 hebben zich twee initiatiefnemers gemeld bij de gemeente Vianen als geïnteresseerden voor de verwerving van de insteekhaven op De Hagen. De initiatiefnemers hebben het plan om een recreatieve jachthaven te realiseren op deze locatie. Dit plan paste naadloos in de toekomstvisie en het droombeeldenboek en heeft dan ook de goedkeuring van het college gekregen. De percelen (haven en kade) zijn eind 2014 verkocht aan de initiatiefnemers. Zij zijn begin 2015 voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie van de recreatieve Jachthaven en de gemeente Vianen heeft het naambord van de haven geschonken aan de ondernemers. Dit bord wordt op 22 juni door de wethouder economische zaken onthuld. Daarmee is een eerste fysieke droom uit het dromenboek ook tot werkelijkheid gebracht met nieuwe dynamieken en kansen op met name dit deel van De Hagen. Stimuleren van ondernemers

G

G

G

Begin 2015 is gestart met de analyse en visievorming op de bedrijventerreinen in Vianen. Hierbij wordt o.a. specifiek gekeken naar het uitbreiden en flexibiliseren van de (bestemmingsplan) mogelijkheden van ondernemers op deze terreinen. Hierbij speelt de vraag of, waar en tegen welke voorwaarden (volumineuze) detailhandel op de bedrijventerreinen mogelijk moet zijn een belangrijke rol. Inmiddels is, als een van de resultaten van de werkgroep economie, samen met de Biz en OVV (Ondernemersvereniging Vianen) een centrummanager aangesteld. Hij neemt een deel van de uitvoerende taken van het bestuur van de OVV op zich en gaat zorgen voor een promotie- en een jaarplan, die omzet verhogend zal werken. Tevens is de centrummanager het aanspreekpunt voor de ondernemers en de gemeente. Daarnaast zijn, wederom geïnitieerd door de werkgroep economie, enkele bijeenkomsten gehouden voor en door de winkeliers waarbij kennisdeling rondom de ontwikkelingen in retail land centraal staan (o.a. een kennissymposium voor de winkeliers hoe zij om moeten gaan met het opkomende internetwinkelen). Voortzetten van uitgifte In mei heeft u een herziene grondexploitatie G O R kavels Gaasperwaard voor Gaasperwaard vastgesteld en inzage gehad in het totale MPG. Pagina 41 van 70

Begin dit jaar is onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van kleine niet gesprongen explosieven uit WOII. De raad is hierover schriftelijk geïnformeerd. Het onderzoek heeft niets uitgewezen. Per 1 juni wordt opdracht gegeven aan een bedrijfsmakelaar in combinatie met een marketingdeskundige ten behoeve van de bevordering van de verkoop van Gaasperwaard. In de tweede helft van 2015 worden hiervan de resultaten zichtbaar.

4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat Voorkomen verdere leegstand In samenhang met de Toekomstvisie en het project Van Lek t/m Lijnbaan wordt gekeken naar de Voorstraat en de acties die nodig zijn om dit gebied verder te revitaliseren. Samen met de ondernemers, de vastgoedeigenaren en overige betrokkenen worden gesprekken gevoerd en ideeën geopperd voor concrete maatregelen. Meer en meer wordt er qua functionaliteit in de Voorstraat een omslag gemaakt van hoofdzakelijk een winkelstraat naar een activiteitengebied. Dit is in lijn met de genoemde Toekomstvisie en het project Van Lek t/m Lijnbaan. Het gaat om het creëren en behouden van een leefbaar gebied. Daarbij is de focus dus niet dat wij als gemeente leegstand voorkomen, maar dat we in gezamenlijkheid zoeken naar nieuwe kansen. Prestatie-indicatoren Naam Opstellen detailhandelvisie (rapportage) Maatregelen Naam Opstellen detailhandelvisie

2012 Realisatie -


2013 Realisatie -

Tijd (indicator) G

2014 Realisatie -

2015 Realisatie -

Geld (indicator) G

2015 Begr. -

2016 2017 Begr. Begr. opstellen visie -

2018 Begr. -


Vanuit de Toekomstvisie Vianen 2025 en het daaruit volgende Droombeeldenboek zijn de Viaanse bedrijventerreinen en alle ontwikkelingen die zich daar afspelen een belangrijk speerpunt voor 2015. In dit kader is in maart 2015 gestart met het opstellen van een integrale analyse en visie op de bedrijventerreinen. Deze visie wordt voor verschillende beleidsvelden gebruikt. Daarnaast word hij gebruikt als onderlegger voor de herijking van het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse en visie van de bedrijventerreinen word later dit jaar beoordeeld of de huidige detailhandelsvisie van Vianen ook herijkt moet worden. Tot die tijd gaat dit project nog niet van start.

4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau Stimuleren van maatschappelijk werkgeverschap Ondernemers worden geprikkeld om aan de slag te gaan met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo kan gedacht worden aan het creëren van meer opleidingsmogelijkheden. Om ondernemers te blijven prikkelen, wordt ok in 2014 ingezet op het organiseren van bedrijvenbezoeken. Een betere match bewerkstelligen tussen vraag en aanbod

Bevorderen van om- en bijscholing om zo het aanbod van arbeidskrachten te vergroten en kwalitatief op peil te houden c.q. te brengen. Essentieel is dat een goed en actueel overzicht wordt verkregen van de concrete behoefte vanuit het bedrijfsleven, zowel nu als in de toekomst. Deze kwantitatieve, maar voor ook kwalitatieve, vraag moet worden gemonitord. De WIL speelt hierin een belangrijke rol.

Prestatie-indicatoren Naam Organiseren bedrijfsbezoeken (aantal) Maatregelen Naam Een betere match bewerkstelligen tussen vraag en aanbod


2013 Realisatie 15

Tijd (indicator) G

2014 Realisatie 15

2015 Realisatie 5

Geld (indicator) G

2015 Begr. 15

2016 Begr. 15

2017 Begr. 15

2018 Begr. 15


Begin dit jaar is, in het licht van Vianen 2025, gestart met de integrale aanpak van de bedrijventerreinen in Vianen. Naast fysieke ingrepen wordt hierbij ook aandacht gegeven aan de stimulering van de betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in Vianen. Vanuit de contacten met het bedrijfsleven wordt door de bedrijfscontactfunctionaris geïnventariseerd waar de behoeftes van ondernemers liggen ten aanzien van opleidingsniveau en specifieke kennis van (toekomstige) werknemers. De verkregen kennis wordt ingezet bij de contacten met het onderwijs. Daarnaast worden bedrijven en instellingen geënthousiasmeerd om mogelijkheden te bieden voor leerwerkplekken. Ook wordt bezien of het mogelijk is om een locatie voor een dependance van de Bouwloods Utrecht in Vianen te krijgen. Dergelijke organisaties zijn een schakel/mengvorm tussen het (speciaal)onderwijs en bedrijfsleven en bieden kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stimuleren van maatschappelijk werkgeverschap

G

G

G

Op 23 april werd in het Stadhuis de 2e beursvloer gehouden. Er is gewerkt aan een integrale presentatie voor alle bedrijven op de bedrijfsterreinen in het kader van de Toekomstvisie 2025, waar alle gemeentelijke initiatieven in worden gepresenteerd. De bijeenkomst werd gehouden op 25 juni. Pagina 43 van 70

4.2 Subprogramma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen Het subprogramma heeft de volgende doelen zoals vastgesteld in de programmabegroting 2015: 4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.3 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving

4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau Start met de bouw van de eerste woningen in Hoef en Haag 2014 en een groot deel van 2015 staat in het teken van de voorbereiding van de bouw van de eerste woningen. Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld. De planning gaat voorspoedig. De rol van de gemeente is voornamelijk het faciliteren van het consortium van ontwikkelaars om woningbouw te realiseren. Ook is er een nauwe en goede samenwerking met het consortium als het gaat om het "vermarkten" van Hoef en Haag. Prestatie-indicatoren Naam

2013 Realisatie Hoef en Haag - rapporteren over de voortgang (rapportage Masterplan momenten)

2014 Realisatie BP, expl. Plan

2015 Realisatie *

2015 Begr. 1e herz EP + grondwerk

2016 Begr. Fase 1; BR en start bouw

2017 Begr. 1e oplevering

2018 Begr. Vervolg bouw

* start project / openingshandeling inrichting noord-oost-hoek van het vm. Kasteelterrein (vm. grachten geherprofileerd, bomen geplant, uitzichtpunt geplaatst), tracé Berchmansweg geprofileerd en voorbelast, doelgroepenverordening door de raad vastgesteld, fase 1 stedenbouwkundig gedetailleerd en inrichting openbaar gebied uitgewerkt, gestart met de 1e herziening van het exploitatieplan.

Maatregelen Naam Hoef en Haag


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G


De raad is per brief van 24 februari 2015 geïnformeerd over het voornemen om Hoef en Haag later dit jaar als officiële plaatsnaam te gaan introduceren. Daarbij is de raad tevens geïnformeerd over het ontwerp voor de eerste fase van Hoef en Haag (circa 370 woningen) en over de voor dat gebied beoogde straatnamen. Eerder dit jaar (per brief van 14 januari 2015) is de raad al in algemene zin geïnformeerd over de voortgang van het project. Inmiddels blijkt het opstellen van de 1e herziening van het exploitatieplan dermate ingrijpend van aard dat daarvoor de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure moet worden doorlopen. Dat betekent dat het ontwerp 6 weken ter inzage moet liggen en dat er binnen die termijn zienswijzen kunnen worden geuit. Daar moet op worden gereageerd voordat de raad de herziening kan vaststellen waarna er nog beroep bij de Raad van State kan worden aangetekend. Na de zomer zal de eerste herziening van het exploitatieplan Hoef en Haag ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Als het ontwerp voor de herziening ter inzage ligt kunnen B&W omgevingsvergunningen verlenen voor werkzaamheden die passen in de herziening, dat betekent dat de uitvoeringsplanning niet in gevaar hoeft te komen. De aanleg van de Berchmansweg en 't Hoevensteinse Linten zal medio dit jaar starten. De gebiedspromotie loopt, de opstalpromotie start medio dit jaar. Op 11 maart 2015 is het project officieel van start gegaan, tegen het uitkijkpunt is bezwaar aangetekend. In het pand Voorstraat 45 in het centrum van Vianen is op 27 maart 2015 de "woonwinkel" Hoef en Haag geopend waar o.a. een maquette van de eerste bouwfase wordt getoond.

4.2.2 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu Inzetten op het behouden van voortgang bij de lopende woningbouwprojecten Ingezet wordt op het stimuleren van voortgang in de lopende woningbouwprojecten De Bleek en Helsdingen. Hierbij wordt met de ontwikkelende partijen gekeken hoe het aanbod het beste kan aansluiten op de vraag vanuit de markt. Locaties als Wilhelminastraat, Clarissenhof, Stammershoefstraat, Klaverkamp en diverse kleinere initiatieven uit de markt in de kleine kernen worden verder gestimuleerd. Uitgangspunten voor nieuwe woningbouwprogramma conform de visie op het wonen Eind 2014, begin 2015 wordt een nieuwe visie op het wonen aangeboden. Daarin wordt veel meer in een totaal beeld gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten per locatie binnen het totaal van behoefte aan soorten woningen. Ruimte bieden voor nieuwe initiatieven Nieuwe initiatieven worden met name getoetst aan de Toekomstvisie Vianen 2025. Zijn de plannen passend binnen de visie over de toekomst van Vianen, dan worden de ontwikkelingen zoveel als mogelijk passend gemaakt. Te denken valt aan de herbestemming van het Fort Everdingen en andere initiatieven. Oppakken projecten volgend uit Vianen 2025 en het bijbehorende beelden en inspiratieboek. Zie hiervoor ook bij 4.2.3

Prestatie-indicatoren Naam Realiseren gedifferentieerd woonmilieu: (sociale) huur (aantal) Realiseren gedifferentieerd woonmilieu: (sociale) koop (aantal) Realiseren gedifferentieerd woonmilieu: seniorenwoningen (aantal) Realiseren gedifferentieerd woonmilieu: starterswoningen (aantal)

2013 Realisatie 38

2014 Realisatie 4

2015 Realisatie 25

2015 Begr. 25

2016 Begr. 45

2017 Begr. 30

2018 Begr. 30

20

4

10

62

80

95

75

16

-

0

12

-

8

0

40

nader te bepalen nader te bepalen



Project groter dan €500.000

Pagina 45 van 70

Herontwikkeling Wilhelminastraat

G

G

G

De eerste woningen van fase I zijn in mei aan de bewoners opgeleverd. Kort na de zomer wordt gestart met de sloop van de woningen uit fase II. De taak van de gemeente betreft uitsluitend nog uitvoering van werk in de openbare ruimte. Maatregelen Naam Voortgang woningbouwprojecten


Tijd (indicator) --

Geld (indicator) --


Op 11 maart is officieel gestart met Hoef en Haag. Er vinden steeds meer werkzaamheden plaats en er wordt actief gewerkt aan de gebiedspromotie. De Bleek staat in positieve aandacht, er zit een stijgende lijn in de verkoop. Voor Helsdingen is onderzocht wat de mogelijkheden voor een doorstart zijn met een andere ontwikkelaar en via een andere, meer bij de huidige tijd passende, werkwijze. Bij LEKSTEDE wonen is de vraag neergelegd om actief over kleinschalige woningbouw in Everdingen kenbaar te maken. Er blijkt zeer langzaam toch weer wat vertrouwen te komen in de woningmarkt. Ondanks dat er een kleine stijgende lijn zit, is door de crisis voor een aantal bouwprojecten wel vertraging ontstaan. Deze vertraging leidt tot een latere grondafname en latere grondopbrengsten voor de gemeente. Met name voor Helsdingen zal dit het geval zijn. In mei zijn de herziene grondexploitaties aan de raad aangeboden en het MPG vertrouwelijk ter inzage gelegd. Omdat deze taakgroep een verzameling is van de individuele bouwprojecten is hier enkel een korte stand van zaken weergegeven. Meer detail is per bouwproject aangegeven. De Bleek (grondexploitatie)

G

O

G

Op 1 juli 2014 zijn met de ontwikkelaar nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van de laatste fase van het plan, de zes nog te realiseren woningen tussen basisschool De Brug en de reeds gerealiseerde patiowoningen. Deze woningen krijgen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen meer voorzieningen op de begane grond. De verkoop is gestart november 2014. Er blijkt veel interesse in de woningen. Nog niet duidelijk is wanneerdaadwerkelijk gestart wordt met de bouw van de woningen, dat is afhankelijk van definitieve verkoop. In de zomer vindt een evaluatie met de ontwikkelaar plaats over de verkoop en daaraan gerelateerde planning. Indien nodig, worden plannen en afspraken dan bijgesteld. De Looch

G

G

G

De onderwijsstichtingen Fluenta (De Voorhof) en Lek en IJssel (De Wegwijzer) zullen gezamelijk de rol van bouwheer op zich gaan nemen voor de nieuwbouw van de Parkschool Monnikenhof. De Stichting Kinderopvang Vianen participeert in het project en zal er de voor haar bestemde ruimtes gaan huren c.q. medegebruiken. De Bewonersorganisatie Monnikenhof participeert eveneens maar dan vooral op basis van medegebruik. De beide onderwijsstichtingen hebben samen gekozen voor een traditionele aanpak van het bouwproces. EtuConsult begeleidt de 3 stichtingen bij het vertalen van de ruimtebehoefte naar een functioneel programma van eisen dat vervolgens met behulp van een architect wordt 'vertaald' in een ruimtelijk ontwerp. De architectenkeuze moet nog plaatsvinden. Voor het bouwmanagement zijn gesprekken gevoerd met de adviesbureaus VKZ, F5 en Nul25. Alle betrokken partijen hebben unaniem gekozen voor Nul25.

Helsdingen woningbouwlocatie

G

O

R

In mei heeft u een herziene grondexploitatie voor Helsdingen vastgesteld en inzage gehad in het totale MPG.

De samenwerking met Ballast Nedam is per 1 september dit jaar schriftelijk opgezegd. U bent hier als raad schriftelijk over geïnformeerd. Met een potentiële ontwikkelaar wordt gesproken over een doorstart. Hierbij wordt samenwerking gezocht met LEKSTEDEwonen. Na de zomerperiode wordt hierover gecommuniceerd met de inwoners van Vianen. Herstructurering Stammershoefstraat

G

G

G

Half maart heeft LEKSTEDEwonen het definitieve stedenbouwkundig plan ingediend. Ons college heeft hier mee ingestemd. Na de zomer wordt de bestemmingsplanprocedure gestart en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierbij komen - conform prestatieafspraken - de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte voor rekening van de gemeente. Lobbyen voor diverse vormen G van verkeersontsluiting langs de oostkant van Vianen (A27)

G

G

Eerst helft 2015 is er door vervoerder een Qbuzz een voorstel uitgewerkt voor een busverbinding Vianen-Houten-Zeist. In de tweede helft van 2015 zal Provincie Utrecht dit voorstel om dit uitendelijk te verwerken in de dienstregeling. Datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. In 2015 is ook door Rijkswaterstaat ook de communicatie naar bewoners toe opgestart over de verbreding van de A27. Samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein en de provincie Utrecht wordt gewerkt aan een uitwerking van een regionale fietsverbinding langs de A27, waarvoor bij de Provincie Utrecht een bedrag van €20 miljoen in de begroting is opgenomen. Ontwikkeling Klaverkamp

G

G

G

Door een toenemende marktvraag is in maart 2015 onderzoek gestart naar hoe de bouwlocatie Klaverkamp zo snel mogelijk, met maximaal rendement en tegen zo laag mogelijke bestuurslasten ontwikkeld kan worden. Het onderzoek is toegespitst op de planologische en financiële mogelijkheden en consequenties van diverse opties. Op dit moment oriënteren wij ons op de vraag welke ontwikkeling, gelet op de doelstelling, bestuurlijk het meest gewenst is en hoe deze het beste in de markt gezet kan worden.

Pagina 47 van 70

Sluiseiland

G

G

O

Er is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen voor de ontwikkeling Sluiseiland. Hieruit zijn ook kosten voor de toekomstdromen betaald, wat oorspronkelijk niet was beoogd. Daarnaast zijn een aantal nog te maken kosten (expertteam vraagspecificatie en bodemsanering) waarvan niet duidelijk is wat de kosten exact zullen zijn. Vanwege deze onzekerheid is de indicator op oranje gezet.

De raad is per brief van 12 maart 2015 geïnformeerd over het plan van aanpak voor de herstart van het project Sluiseiland. Uitgangspunt is en blijft: laat de markt reageren op onze vraag. Dat vereist het specificeren van onze vraag en een strategie voor de wijze waarop we onze vraag op de markt gaan zetten. We gaan dat doen met behulp van een team met experts onder leiding van een gemeentelijke projectleider. De expertises die in het team vertegenwoordigd moeten zijn zijn kwaliteit, geld en markt, naar onze mening de belangrijkste criteria voor het beoordelen van biedingen. Voor de kwaliteit staat mw. Maartje Luisman van SVP Architectuur en Stedenbouw, zij heeft vorm gegeven aan de Toekomstdromen voor een Vrijstad. Voor de twee andere expertises zijn gesprekken gevoerd met 6 kandidaten waarvan er uiteindelijk, naast mw. Luisman en de projectleider, twee zijn benoemd in het expert-team. Dat team is thans aan de slag met de vraagspecificatie en de marktstrategie. Uitgangspunten voor nieuwe G woningbouwprogramma’s conform Woonvisie en Prestatieafspraken die zijn gemaakt met LEKSTEDEwonen

G

G

Nieuwe woningbouwprogramma's worden en zijn getoetst aan de Woonvisie Vianen 2015-2018, zo kijkt een integrale projectgroep naar de renovatie van de Stammershoefstraat. Een verdere implementatie van de woonvisie komt naar voren in de nieuw te vormen prestatieafspraken. De insteek van de prestatieafspraken is hetzelfde als die van de vorige periode: afspraken tussen de gemeente Vianen en LEKSTEDE wonen over de samenwerking op het gebied van onder meer wonen, bouwen en participatie. Hiermee wordt helder gemaakt wat de rolverdeling en het takenpakket is van beide partijen voor de komende periode. Het idee is om, naast de afspraken, een verkorte versie te hebben waarmee de buitenwacht snel inzicht heeft in de doelstellingen van de prestatieafspraken.

4.2.3 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving Uitvoering project "Ruimte voor de Lek" In 2015 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het project Ruimte voor de Lek. Dit betekent een nieuwe uitstraling van de uiterwaarden. In combinatie met de mogelijkheden binnen de toekomstvisie Vianen 2025 en "Van Lek t/m Lijnbaan" geeft dit nieuwe kansen voor recreatie en toerisme. In 2015 wordt het project Ruimte voor de Lek opgeleverd.

Herinrichting Voorstraat In het kader van Van Lek t/m Lijnbaan wordt gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de Voorstraat. Dit plan moet eind 2014 gereed zijn en in 2015 zal de uitvoering opgestart worden. Deze herinrichting is een integrale aanpak op alle terreinen (recreatie en toerisme, economie, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, beeldkwaliteit, welstand etc.) Oppakken projecten in relatie tot de Toekomstvisie Vianen 2025 In het kader van de Toekomstvisie Vianen 2025 en het verbeeldingsboek daarbij zijn diverse inspiratiebeelden voor de diverse locaties in de gemeente genoemd. Eind 2014, begin 2015 zal bekeken worden naar mogelijkheden, prioriteringen etc. In 2015 zal een start worden gemaakt met één of meerdere projecten. Te denken valt aan de zone langs de Lek (Sluiseiland, kasteelterrein, Coupure) om zo meer de koppeling te maken met het water. Plannen worden getoetst aan het duurzaamheidsbeleid Een integrale afweging van initiatieven en plannen vanuit de gemeente houdt in dat er duurzame keuzes gemaakt moeten worden. Dit geldt op alle terreinen en in 2015 wordt hierop ingezet. Bij initiatieven wordt derhalve ook gestimuleerd dat er duurzame keuzes worden gemaakt. Omdat dit veelal niet af te dwingen is, wordt ingezet op netwerken en stimuleren. Prestatie-indicatoren Naam

2013 Realisatie GPR berekening bouwaanvragen, minimaal 8 energie (aantal) 3

Maatregelen Naam Inzetten op een gemiddelde score van minimaal 7 GPR, met minimaal 8 voor energie bij nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten


Tijd (indicator) G

2014 Realisatie 2

2015 Realisatie 0

Geld (indicator) G

2015 Begr. 3

2016 Begr. 3

2017 Begr. 3

2018 Begr. 3


Het realiseren van GPR8 is de inzet bij nieuwbouwprojecten, in de vastgestelde Woonvisie Vianen 2015-2018 (februari) is in het woonprogramma de inzet echter nog ambitieuzer, namelijk energieneutraal. De ambitie bij nieuw te bouwen projecten is dan ook energieneutraal. Het is belangrijk dat dit wordt meegenomen bij nieuwe projecten zoals Sluiseiland. Uitvoering ‘Herijking G G G uitvoering

Pagina 49 van 70

duurzaamheidsbeleid Vianen; realistisch ambitieus’ Het duurzaamheidsprogramma zal middels Investeringsagenda Vianen 2025 in de kadernota worden opgenomen. De focus ligt hierin op Energiebesparing en duurzame energie, mobiliteit en kwaliteit van de leefomgeving. Dit sluit aan bij verschillende activiteiten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid die nu al lopen. Zo zal het college in mei een besluit nemen over het plaatsen van zonnepanelen op Sportcentrum Helsdingen. In september wordt weer begonnen met de quickscans bij bedrijven op het gebied van energie. Dit is een voortzetting van de scans die zijn uitgevoerd eind 2014. De bouw van de windmolens zal, gezien de huidige planning, beginnen in 2016. Op dit moment zijn er gesprekken tussen Eneco en een lokale energiecoöperatie over het in beheer nemen van één van de windmolens door de lokale energiecoöperatie, bestaande uit lokale leden. Verder zijn er gesprekken gaande tussen de gemeente en een lokale partij over het opzetten van een energieconvenant voor bedrijven in Vianen, met als doelstelling het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering.

4. Groeiend – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015 2015 3.255.535 6.166 9.550 1.778.294 68.550 -5.609


-1.477.241

62.384

-15.159

-1.430.016

74.426 0

55.000 0

0 0

129.426 0

-1.551.667

7.384

-15.159

-1.559.442 Tabel 4

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie € 55.000 neutraal-incidenteel Verkoop grond Aan het eind van de Molenstraat (naast nummer 55) ligt een doodlopend stuk gemeentegrond. Deze gemeentegrond wordt aan drie zijden omsloten door gronden van een particulier. Dit stuk gemeentegrond heeft geen openbaar nut meer. De eigenaar van de aangrenzende gronden heeft verzocht om het gemeentelijk eigendom te mogen verwerven. Het college heeft hiermee ingestemd. De opbrengst worden toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie.

Pagina 51 van 70

5. Politiek & Bestuur

De gemeente streeft naar goede besluitvorming van het gemeentebestuur en een betrouwbaar karakter van de gemeente. Het gemeentelijk beleid sluit hierbij aan op de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025. Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van goede besluitvorming door het gemeentebestuur. Verder is het programma erop gericht dat de gemeente Vianen zich profileert als een betrouwbare overheid. Het programma Politiek en Bestuur heeft de volgende doelen zoals vastgesteld in de programmabegroting 2015: 5.1 Zorgen voor goede besluiten van het gemeentebestuur 5.2 Zorgen voor betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen 5.3 Aansluiten van het gemeentelijk beleid bij de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025 5.4 Realiseren van een grotere betrokkenheid van de inwoners van Vianen bij de politiek

5.1 Goede besluiten van het gemeentebestuur Als gemeente is het belangrijk besluiten te nemen, die rechtmatig en doelmatig zijn. Besluitvorming van goede kwaliteit werkt efficiëntie en effectiviteit in de hand en kan interne en externe ontevredenheid alsmede juridische procedures voorkomen.

Prestatie-indicatoren Naam

2012 Realisatie Beoordelen van de raadsvoorstellen door de n.v.t. auditcommissie (cijfer)




Pagina 53 van 70

2015 Begr. 7.5

2016 Begr. 8

2017 Begr. 8

2018 Begr. 8

Maatregelen Naam Beoordelen van raadsvoorstellen


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G


In de afgelopen jaren is gebleken dat een cijfermatige beoordeling lastig is. Momenteel wordt onderzocht of dit een goed toepasbare indicator is. Haalbaarheidsonderzoek herindeling Vijfheerenlanden

G

G

G

Het concept haalbaarheidsonderzoek is eind juni gereed waarna het in de eerste week van juli aan de drie gemeenteraden gepresenteerd kan worden. Na de presentatie aan de raden, vinden er gedurende juli/augustus bijstellingen/aanvullingen plaats. Eind augustus moet het definitieve haalbaarheidsonderzoek gereed zijn en eind september vindt besluitvorming plaats in de drie raden over de 'go/no' beslissing herindeling Leerdam, Vianen, Zederik.

5.2 Dat de gemeente Vianen wordt gezien als een betrouwbare overheid Profilering en herkenning als een betrouwbare gemeente bevordert het vertrouwen in de overheid en kan weerstand vanuit de samenleving voorkomen. Prestatie-indicatoren Naam

2012 Realisatie 20%

2013 Realisatie 9.5%

2014 Realisatie 29%

2015 Realisatie 40%*

2015 Begr. 8%

2016 Begr. 7.5%

Zorgen dat het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de gemeentelijke besluiten afneemt (%) * Er zijn momenteel nog maar vijf besluiten op bezwaar genomen. Hierdoor kan het percentage nog sterk veranderen over dit jaar.

2017 Begr. 7%

2018 Begr. 7%

Project groter dan €500.000 Strategische Toekomstvisie Vianen 2025

G

O

G

De stuurgroep Vianen2025 heeft op 17 februari een basisuitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarna is dit basisprogramma vertaald in een investeringsagenda die verwerkt is in de kadernota. Deze ligt gelijktijdig met deze bestuursrapportage ter afweging en besluitvorming voor. Door het verwerken van de investeringsagenda in de kadernota is die enigszins anders van opzet geworden. Daarover is de auditcommissie bijgepraat op 14 april. In 2014 stond van Lek tot en met Lijnbaan centraal in het uitvoeringsprogramma. In 2015 zijn de bedrijventerreinen toegevoegd. Voor wat betreft van Lek tot en met Lijnbaan geldt dat de werkzaamheden in de Pontwaard steeds verder vorm krijgen. De ponthoeve is geopend, het parkeerterrein aan de Zomerdijk is opgeleverd en een werkgroep onder leiding van Rob van der Wiel heeft een plan gepresenteerd voor het toevoegen van extra toeristische voorzieningen. De brug over de nog aan te leggen geul heeft de naam Pont Napoleon gekregen. Het tegengaan van leegstand in de Voorstraat is nog steeds een grote uitdaging. Op 1 april is Hans van Kooten aan de slag gegaan als centrummanager. Ondertussen zijn er al mooie initiatieven en resultaten. Het pand van Expert is gevuld en de pop-up dagen in het pand van de Rabobank waren een succes. Ook de vestiging van de "Hoef en Haagwinkel" draagt bij aan de dynamiek in de Voorstraat. In april 2015 zijn we in gesprek gegaan met bewoners van de binnenstad over de bijdrage die zij willen leveren aan het levendig houden van de binnenstad. Op het bedrijventerrein zijn we aan de slag gegaan met een werkgroep van stakeholders om vraagstukken te benoemen en oplossingen te bedenken. Op 21 mei is er bijeenkomst georganiseerd waarbij de gemeente zich breed heeft gepresenteerd. Over de resultaten van die bijeenkomst is de raad eerder geïnformeerd. Een Quickwin die eind vorig jaar in gang was gezet begint nu vorm te krijgen. De omvorming van de insteekhaven tot jachthaven is ook hierboven reeds aangegeven. De werkzaamheden hiervoor zijn begin april van start gegaan. Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Doorontwikkeling organisatie G

Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G


In de doorontwikkeling gaan we verder met van buiten naar binnen denken en doen. Daarvoor is het nodig dat medewerkers nog meer eigen verantwoordelijk krijgen en nemen. In het eerste kwartaal hebben we ingezet op ondersteuning voor medewerkers door te trainen op eigen grenzen stellen zodat wat je toezegt ook waargemaakt kan worden.

Pagina 55 van 70

Realiseren van een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek

G

G

G

Tot het moment van schrijven zijn er in 2015 drie raadsvergaderingen geweest : 27 januari, 10 februari en 17 maart. Alleen in de raadsvergadering van 27 januari 2015 hebben twee personen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Voor wat de auditcommissie en het rekenkameronderzoek betreft, zijn aan het college een groot aantal vragen ter beantwoording voorgelegd.\ Het college heeft gezegd deze antwoorden vóór 1 juni 2015 beschikbaar te zullen stellen aan de auditcommissie.

5. Politiek & Bestuur – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015 2015 2.507.491 1.000 1.750 0 0 0

Nieuwe begroting 2015 2.510.241 0

-2.507.491

-1.000

-1.750

-2.510.241

0 0

0 0

0 0

0 0

-2.507.491

-1.000

-1.750

-2.510.241 Tabel 5

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie

6. Algemene dekkingsmiddelen – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015 2015 777.199 -25.000 16.575 22.721.285 -224.602 6.484.915

Nieuwe begroting 2015 768.774 28.981.598


21.944.086

-199.602

6.468.340

28.212.824

584.077 214.807

180.000 180.000

0 0

764.077 394.807

21.574.816

-199.602

6.468.340

27.843.554


Tabel 6

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie € 80.000 neutraal - incidenteel Reserve De Villiers Rooseboom In 1978 heeft de gemeente Vianen de nalatenschap aanvaard van de heer de Villiers Rooseboom. Deze nalatenschap bestond uit effecten, banktegoeden en een kunstcollectie. De opbrengst van de effecten en de banktegoeden, zijn gestort in de reserve culturele, recreatieve en sociale doeleinden. Bij het beoordelen van de reserves in het kader van de Nota rentebeleid, reserves en voorzieningen in 2012 is de reserve culturele, recreatieve en sociale doeleinden opgeheven. Hiermee is onrecht gedaan aan de verplichtingen en doelstelling bij het aanvaarden van de nalatenschap. Er is ingestemd met het vormen van de reserve De Villiers Rooseboom om weer recht te doen aan de doelstellingen en de verplichtingen uit de nalatenschap. De vorming van de reserve komt ten laste van de reserve Impulsinvesteringen. € 35.000 nadeel - structureel Hypotheken Op het product ‘Beleggingen’ wordt de ontvangen hypotheekrente van verstrekte hypothecaire leningen aan ambtenaren verantwoord. Aangezien er vanaf 2009 geen nieuwe leningen meer worden verstrekt en de geldende hypotheekrente daalt, nemen de rente-inkomsten af en dienen dus naar beneden te worden bijgesteld. € 21.917 nadeel – incidenteel Beleggingen € 202.685 nadeel - incidenteel De gemeente Vianen ontvangt jaarlijks een dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Eneco. - De dividenduitkering van de BNG wordt begroot op € 12.937 (22.698 aandelen). Deze raming is gebaseerd op een dividend van € 0,57 per aandeel BNG. - De dividenduitkering van de Eneco wordt begroot op € 1.163.319 (56.417) en is gebaseerd op een dividend van € 20,62 per aandeel Eneco.

€ 6.551.300 neutraal - structureel Algemene uitkering In het jaar 2015 zijn de integratie uitkeringen ten behoeve van de decentralisaties opgenomen op het betreffende product binnen het programma 2: Stimulerend. Echter het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geeft aan in haar rubriek ‘vragen en antwoorden’ dat de integratie uitkering in het programma 6: Algemene dekkingsmiddelen dient te worden verantwoord. De integratie uitkering maakt onderdeel uit van de algemene uitkering en dient daarom conform BBV art.8.5 in het overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden begroot en verantwoord. € 16.000 nadeel – structureel Invordering leges De ICT-dienstverlener (PinkRoccade) heeft landelijk structurele aanpassingen doorgevoerd in haar producten tariefstructuur. Hiervan heeft € 16.000 betrekking op software voor de Invordering van leges e.d. De totale prijsverhoging bedraagt € 72.000. (zie Interne Producten voor een uitgebreide toelichting) € 100.000 neutraal – incidenteel Toekomstgericht personeel Bij de vaststelling van de Nota Rentebeleid, reserves en voorzieningen in 2012 is ingestemd met de storting van € 300.000 euro ten gunste van de reserve toekomstgericht personeel. In de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve Vrijgevallen gelden ten gunste van de reserve 'Toekomstgericht personeelsbeleid' in verband met te nemen maatregelen op het gebied van mobiliteit.

Investeringen € 145.000 neutraal - incidenteel Stadhuis In vervolg op het collegebesluit van 7 oktober 2014 is ingestemd de juridische procedure tegen de verwarmingsinstallateur voor het verhalen van de kosten voor herstelwerkzaamheden niet door te zetten. Daarbij is ingestemd om de aanpassingen die nodig zijn om een goede werktemperatuur te krijgen in het Stadhuis uit te laten voeren. De kosten van deze aanpassingen worden gedekt uit de voorziening onderhoud gebouwen.

Pagina 59 van 70

Interne Producten – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015 2015 23.168.082 194.718 346.367 23.117.493 47.108 0


-50.589

-147.610

-346.367

-544.566

0 0

0 0

0 0

0 0

-50.589

-147.610

-346.367

-544.566 Tabel 7

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie € 14.000 nadeel - incidenteel Telefoonkosten Stadhuis In de afgelopen drie jaar is het aantal mobiele apparaten, zoals iPhones en iPads enorm toegenomen, mede door toename van het ‘plaatsonafhankelijk’ werken. Dit heeft geleid tot een stijging van de abonnements- en verbruikskosten voor mobiele telefonie. Het budget is ontoereikend om de gestegen kosten op te vangen. Voorgesteld wordt het budget incidenteel te verhogen met € 14.000. Incidenteel omdat op dit moment een nieuwe aanbesteding loopt voor de telefoontikken. Naar verwachting kan deze aanbesteding een aanzienlijke besparing opleveren. Na de aanbesteding kan bepaald worden wat de hoogte van het budget structureel moet zijn. € 29.000 nadeel – structureel Licentiekosten software - aanpassing tariefstructuur I&A De ICT-dienstverlener (PinkRoccade) heeft landelijk structurele aanpassingen doorgevoerd in haar producten tariefstructuur. Ook stellen zij binnen de applicaties meer functionaliteiten beschikbaar. Deze aanpassingen zorgen voor een structurele prijsverhoging. Daarnaast is na zorgvuldig onderzoek en afstemming met diverse belanghebbenden besloten om in de toekomst minder afhankelijk te worden van deze softwareleverancier en deze nieuwe koers, indien mogelijk, samen met Leerdam en Zederik op te pakken. De totale prijsverhoging bedraagt € 72.000. Hiervan heeft € 29.000 betrekking op diverse softwarepakketten ten behoeven van de gegevensdistributie en berichtuitwisseling in het MidOffice en het heffen van belastingen (zie ook programma 1 en programma 6). € 25.000 neutraal - incidenteel Cultuurtraject 2015 Het cultuurprogramma zal de organisatie continuïteit bieden in de ondersteuning van het werken dat in essentie gericht is op een zelfbewuste organisatie die van buiten naar binnen denkt en doet. Na een evaluatie van het programma afgelopen jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: rolbewustzijn en assertiviteit vergroten, integraal werken aan resultaten, leiderschap en slim organiseren van het werk. Het programma heeft een sterk praktijkgerichte focus. De kosten voor het

cultuurprogramma voor het jaar 2015 bedragen € 75.000 en worden gedekt uit het algemene opleidingsbudget ad € 50.000 en het budget doorontwikkeling organisatie ad € 25.000. € 86.570 nadeel - incidenteel Gemeentesecretaris a.i. Na het vertrek van de heer J. van der Noordt gemeentesecretaris a.i. per 1 oktober 2014 is er voor gekozen, gezien de ontwikkelingen in het kader van de bestuurlijke toekomst, om de vacature tijdelijk in te vullen. De inhuur van de gemeentesecretaris a.i. is voor een periode van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015. € 15.000 nadeel - incidenteel Implementatie VPB Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) af te dragen voor winstgevende activiteiten. Het plan van aanpak geeft aan hoe we willen komen tot het implementeren van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' in de gemeente Vianen. Er wordt ook gekeken naar samenwerking in de regio (waaronder gemeente Leerdam en gemeente Zederik) € 326.000 neutraal-structureel Formatieve uitbreiding decentralisaties In verband met de structurele personele inzet die nodig is voor de nieuwe gemeentelijke taken in het sociale domein is salarisbudget gevraagd voor het team Participatie (3.5 fte) en de units Financiën (0.4 fte), Communicatie (0.3 fte) en Juridische Zaken (0.3 fte). De lasten worden gedekt uit de nieuwe integratie Uitkering Sociaal domein (producten Wmo-AWBZ en Jeugdzorg). De salariskosten worden van programma 2 Stimulerend naar de Interne producten verschoven en zijn per saldo neutraal.

Investeringen € 195.000 neutraal - incidenteel Personeel & Organisatie Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie. Daarin hebben we goede stappen gezet in van buiten naar binnen denken waarbij het accent op een aantal grote ontwikkelingen (oa decentralisaties) en de directe dienstverlening naar buiten, naar de burger heeft gelegen. We merken nu om weer verder door te pakken naar buiten, dat het ondersteunende cluster, de bedrijfsvoering cruciaal is voor de volgende stap van de doorontwikkeling. Het huidige, deels interim, team P&O heeft in het Jaarplan P&O 2015 de visie op HR en het belang van de P&O afdeling verwoord, aangegeven welke taken en verantwoordelijkheden er bij het team horen te liggen en heeft op basis van prioritering een projectenplanning opgesteld. In het plan wordt tevens aangegeven welke middelen er dit jaar nodig zijn om het plan uit te kunnen voeren. Aan extra middelen is in totaal € 195.000 nodig met dekking vanuit de reserve impulsinvesteringen. € 410.200 neutraal - incidenteel Doorontwikkeling bedrijfsvoering Een krachtige bedrijfsvoering, dienstbaar aan de samenleving; doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Een doorontwikkeling van de bedrijfsvoering is een logische en onontbeerlijke stap in de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd en vorderingen gemaakt in het eerste externe contact, de overheidsparticipatie en de dienstverlening naar de samenleving. Om onze kwaliteit te borgen en een verdere doorontwikkeling mogelijk te maken, zullen we eerst verder moeten professionaliseren binnen alle gebieden van bedrijfsvoering, zowel op strategisch, beleids- als uitvoerend niveau. Voorgesteld wordt om € 410.200 beschikbaar stellen ten laste van de reserve impulsinvesteringen. De voorgestelde investeringen voor 2016 en 2017 maken onderdeel uit van de investeringsagenda onderdeel Bedrijfsvoering uit de kadernota.

Pagina 61 van 70

€ 91.600 neutraal – incidenteel Continueren processen zaaksysteem Via het softwareprogramma Zaaksysteem kunnen inwoners en medewerkers vanaf elke plek, bijvoorbeeld vanuit huis, het Klantcontactcentrum (KCC), front- of backoffice zaken volgen en afhandelen. In het Zaaksysteem worden continu nieuwe processen geïmplementeerd ter ondersteuning van een betere en efficiëntere dienstverlening. Door een procesgerichte aanpak kan de gemeente inspelen op de maatschappelijke en organisatorische veranderingen en zodoende efficiënter werken: alle partijen hebben beter zicht op die online processen. Om het gebruik van het Zaaksysteem te kunnen continueren en een aantal belangrijke processen in te kunnen voeren, is de inzet van capaciteit hierop van essentieel belang. Het is noodzakelijk de basis van het systeem solide op te zetten. Voor de werkzaamheden is een bedrag begroot ad € 70.000 en voor de inzet van een projectleider is een bedrag begroot ad. € 21.600. De totale kosten, zijnde € 91.600, worden gedekt uit de reserve Impulsinvesteringen.

Pagina 63 van 70

Inhuur van personeel : In het onderstaande overzicht is weergegeven voor welke functie er is ingehuurd, uit welk budget dekking is gevonden en het bedrag waarvoor is ingehuurd. Deze dekking kan bestaan uit: • Vacatureruimte - Binnen de formatie is resterende vacatureruimte aanwezig • Projecten - De inhuur komt geheel ten laste van reeds aanwezige investeringen • Vervanging in verband met ziekte/zwangerschap - Binnen de begroting is een bedrag (€ 200.000) aanwezig waarvoor ingehuurd kan worden bij ziekte/zwangerschap. Dit budget wordt per Cluster ingezet daar waar nodig. Tevens wordt bij zwangerschap een vergoeding van het UWV (vangnet) ingezet. • Saldo bestuursrapportage - Er is geen dekking , het saldo komt ten laste van de bestuursrapportage Secretaris Secretaris

Vacatureruimte Saldo 1e berap 2015

€ 89.710 € 86.570

Cluster Ruimte Handhaving en vergunningen: Teamcoördinator H&V

Vervanging ziekte

€ 54.000

Cluster Samenlevering Samenleving: Secretarieel medewerker

Vervanging ziekte

€ 20.659

Recreatie: Bouwkundig medewerker Inhuur Sportcentrum

Vacatureruimte Vacatureruimte

€ 29.418 € 20.450

KCC: Teamcoördinator KCC Medewerker KCC

Vervanging ziekte Vervanging ziekte

€ 13.200 € 21.395

Participatie: Kwaliteitsmedewerker

Vacatureruimte

€ 72.161

Cluster Bedrijfsvoering Bedrijfsondersteuning: Medewerker kantine Adviseur P&O Adviseur P&O

Vacatureruimte Vacatureruimte Vacatureruimte

€ 3.678 € 26.520 € 18.369

Financiën: Adviseur financiën Adviseur financiën

Vervanging ziekte Extra inhuur

€ 60.837 € 30.000

Budgetautorisatie

Op bijgaand overzicht treft u de budgetten (en de mutaties daarop) per begrotingsprogramma aan. Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten en gespecificeerd naar exploitatie en investeringen. Het overzicht toont het abstractieniveau waarop in het kader van de dualisering de raad de begrotingsbudgetten autoriseert. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren.

e

Recapitulatie 1 bestuursrapportage 2014 gemeente Vianen. Lasten programma's Begroting Nr. Naam 1. 2. 3. 4. 5. 6

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015

2015

Nieuwe Begroting 2015

5.302.190 17.756.688 11.062.014 3.255535 2.507.491 23.945.281

1.672.852 38.000 88.500 6.166 1.000 169.718

69.821 -495.758 60.206 9.550 1.750 362.942

7.044.863 17.298.930 11.210.720 3.271.251 2.510.241 24.477.941

Totaal lasten

63.829.199

1.976.236

8.511

65.813.946

Baten programma's

Begroting

Nr. Naam 1. 2. 3. 4. 5. 6

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen

Totaal baten

Mutaties Incidenteel Structureel 2015 2015

2015

Nieuwe Begroting 2015

3.534.126 8.318.790 4.684.847 1.778.294 0 45.838.778

909.763 0 0 68.550 0 -177.494

-33.601 -6.597632 -4.000 -5.609 0 6.484.915

4.410.288 1.721.158 4.680.847 1.841.235 0 52.146.199

64.154.835

800.819

-155.927

64.799.727

658.503 332.867

235.000 568.105

0 0

893.503 900.972

0

-842.312

-164.438

-1.006.750

Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Pagina 65 van 70

Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen

STRUCTUREEL De posten > € 10.000 Programma 1- Reisdocumenten/Naturalisatie/Rijbewijzen Programma 2- Onderwijs Programma 3- Milieu Programma 3- Havens Programma 6-Beleggingen Interne producten- I&A INCIDENTEEL De posten > € 10.000 Programma 1- Bijstandsverlening Programma 3- Riolering Programma 3- Milieu Programma 3- Milieu Programma 3- Erfgoed Programma 6- Beleggingen Interne producten- I&A Interne producten- Bedrijfsvoering Interne producten- Financiën

€ 71.486 N € 80.836 V € 63.679 N € 11.750 V € 35.000 N € 72.000 N

€ 421.024 N € 33.000 N € 38.000 V € 57.000 N € 30.000 N € 224.602 N € 14.000 N € 86.570 N € 15.000 N

Pagina 67 van 70

Bijlage 2. Overzicht van mutaties in de investeringen

Af te sluiten kredieten Begroot Programma 2 Onderwijs: nieuwbouw Brede School Onderwijs: sloop en bouwrijpmaken Brede School Dorpshuizen: Nieuwbouw dorpshuis Zijderveld Sportcentrum: vervangen van de telefooncentrale Onderwijs: verzelfstandiging openbaar onderwijs Vianen Brandveiligheid schoolgebouwen Programma Hand in Hand in de Wmo Sportcentrum: vervangen van de telefooncentrale Aanneemsom Helsdingen Projectleider Sportcentrum Bouw en woonrijp maken sportcentrum Inrichtingskosten sportcentrum PR en communicatie sportcentrum Programma 3 Wegen: voorbereiding Van Duvenvoordestraat Wegen: herinrichting Van Duvenvoordestraat Riolering: vervangen / renoveren jaarschijf 2012 Riolering: vervangen randvoorz.elektromech. Begraven: ruimen van graven Beschoeiingen: vervangingen jaarschijf 2012 Optimalisatiestudie afvalwatersysteem Baggeren: onderhoud jaarschijf 2012 Interne producten Stadswerf: vervangen telefooncentrale

Nieuwe begroting

4.356.909 4.160.042 1.381.050 1.368.701 261.000 260.082 20.000 19.784 1.160.000 896.836 9.460 470 428.098 428.095 250.000 136.952 13.292.753 13.235.861 1.021.420 707.149 672.000 556.487 855.000 854.073 75.000 71.515

Mutatie 196.867 12.349 918 216 263.164 8.990 3 113.048 56.892 314.271 115.513 927 3.485

189.200 836.800 548.785 74.710 65.000 71.000 15.150 156.000

84.424 836.824 507.268 20.638 65.000 14.330 13.633 125.413

104.776 -24 41.518 54.073 0 56.670 1.517 30.587

2.000

1.636

364

Pagina 69 van 70

Mutaties kredieten Begroot Programma 2 Helsdingen: afwikkeling sportcentrum Helsdingen Programma 3 Begraven: Herbouwen woning Sparrendreef Erfgoed: Voorbereidingskrediet herstel Hofpoort Erfgoed: dekking uitkering verzekeringsgelden Verkeersmaatregelen: uitbreiding fietsenstalling Lekbrug Verkeersmaatregelen: Bijdrage subsidie Baggeren: Onderhoud jaarschijf 2014 Programma 4 Eigendommen: Ontwikkelen beleid gemeentelijke gebouwen Interne producten Stadhuis: aanpassen CV-installatie dekking voorziening onderhoud gebouwen P&O project: Jaarplan P&O 2015 dekking reserve impulsinvesteringen Doorontwikkeling bedrijfsvoering dekking reserve impulsinvesteringen I&A: project: Zaakgericht werken dekking reserve impulsinvesteringen

Mutatie

Nieuwe begroting

0

604.136

604.136

170.715 40.000 -40.000 0 0 156.000

-11.883 60.000 -60.000 73.100 -73.100 -36.000

158.832 100.000 -100.000 73.100 -73.100 120.000

0

20.000

20.000

0 0 0 0 0 0 0 0

145.000 -145.000 195.000 -195.000 410.200 -410.200 91.600 -91.600

145.000 -145.000 195.000 -195.000 410.200 -410.200 91.600 -91.600

1 e Bestuursrapportage 2015

Recommend Documents