1. ter kennisname raad
Bestuursrapportage 1e halfjaar 2014 Kompas
INHOUDSOPGAVE
1
BELEIDS SAMENVATTING
2
2
FINANCIEEL PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN
2
2.1
3
Financieel overzicht Programma Sociale Zaken.................................................................................... 4
KLANTONTWIKKELING BINNEN KOMPAS, PARKSTAD EN PENTASZ
5
3.1
Klantontwikkeling binnen Parkstad (ISD BOL, Heerlen en ISD Kompas) en Pentasz. ........................ 5
3.2
Instroom, Uitstroom en Uitkeringsduur ................................................................................................ 6
3.3
Bestandsopbouw naar Leeftijd en Leefvorm......................................................................................... 5
4
RE-INTEGRATIE
8
4.1
Bestandsopbouw naar Participatieladder ............................................................................................. 8
4.2
Deeltijdwerk ........................................................................................................................................... 8
5 5.1
ZORG
9
Inzicht in aantallen aanvragen zorgproducten ..................................................................................... 9
2e Kwartaalrapport Kompas
1-10
1
Beleidsamenvatting
Inleiding Voor deze rapportage is gekozen om de lezer mee te nemen in de ontwikkelingen binnen Kompas. Dit door de lezer gedoseerd van relevante informatie te voorzien op een voldoende hoog aggregatie niveau. De gekozen richting is Minder=Meer zoals ook verwoord in de visienota. De bestuursrapportage is zo opgezet om de lezer op hoofdlijnen te informeren over de ontwikkelingen in de voorafgaande periode. Gezien het onvoorspelbare karakter van de klantenontwikkeling en aanvragen, kunnen bedragen en aantallen niet geëxtrapoleerdworden naar het jaar om hiermee een prognose af te geven. Vandaar dat ervoor gekozen is om in de rapportage geen doorkijk te maken naar het gehele jaar 2014. De opsteller zou bij de lezer hiermee onterecht het beeld kunnen oproepen van zekerheid richting 31 december. Deze zekerheid zou ongefundeerd zijn en bij de lezer tot verkeerde beslissingen kunnen leiden. Vanuit de gemeenten zijn verzoeken binnengekomen om aanvullende verdiepende informatie. Deze zullen we op verzoek separaat aanleveren.
Inkomen De ontwikkeling van het klantenbestand laat in de eerste twee kwartalen op Kompas niveau een afname zien. Ultimo 2013 bedroeg het klantenaantal 514 ten opzichte van het klantenaantal ultimo juni 2014 van 508. Alleen bij de gemeente Simpelveld zien we een toename; een stijging van 7 klanten. Ultimo tweede kwartaal 2014 is het klantenaantal lager dan aan het eind van 2013. Als we rekening houden met het betaalde vakantiegeld zijn de budgetten als volgt besteed: Nuth 41%, Simpelveld 44% en Voerendaal 38%.
Participatie Het projectplan Implementatie Participatie is in juni door het DB vastgesteld. Dit actieplan gaat van start met het voeren van verkennende gesprekken. (in samenwerking met 2 casemanagers van doelmatigheid). Hierbij is verder van belang om bij de invoering van de Participatiewet dit in nauwe samenwerking te doen met de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal. Aanpassingen van de dienstverlening op de nieuwe doelgroepen en aanpassing van de beleidsregels en verordeningen staan hierbij centraal. Het aantal klanten wat deeltijd werk verricht is in het eerste halfjaar van 2014 licht gestegen. Met betrekking tot de kosten zal in de tweede helft van 2014 een onderbouwing worden gemaakt van de overheadkosten welke worden doorbelast aan dit product. De budgetten zijn over het eerste halfjaar 2014 als volgt besteed: Nuth 50%, Simpelveld 50% en Voerendaal 51%. Vanwege het feit dat we inbesteden zullen er ultimo 2014 nog overheadkosten worden doorbelast aan dit product.
Zorg Over het eerste halfjaar 2014 zijn de budgetten als volgt besteed: Nuth 48%, Simpelveld 40% en Voerendaal 52%. Hierbij dient vermeld te worden dat binnen de gemeente Voerendaal de toekenning van 2 zorgproducten afwijkt ten opzichte van de gemeente Nuth en Simpelveld; Bij de gemeente Voerendaal worden beide regelingen worden verstrekt, te weten de regeling MPSK (maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen) en extra geldregeling worden verstrekt. Bij de gemeente Nuth en Simpelveld is het 1 van de 2 regelingen.
Bedrijfsvoering Momenteel worden de gevolgen in kaart gebracht van de invoering Participatiewet en wijzigingen van de WWB maatregelen. Doel hiervan is om per 1 januari volgend jaar de interne organisatie van Kompas te hebben aangepast aan de nieuwe situatie. We verwachten voor 2014 binnen het budget uit te komen. Ultimo juni 2014 is er 43% besteed van het budget 2014. In de 8 maandsrapportage zal een verdiepende financiële analyse gemaakt worden met een doorkijk ultimo jaar 2014.
2e Kwartaalrapport Kompas
2-10
Ontwikkeling voorlopige budgetten gebundelde uitkering 2014 Het macrobudget voor de gebundelde uitkering op grond van artikel 69 van de Wet werk en bijstand (WWB) voor 2014 is voorlopig vastgesteld in september 2013. Rond de zomer wordt een nader voorlopig budget bekendgemaakt. In september zal het budget voor 2014 definitief worden vastgesteld. Volgens de huidige inzichten zal het macrobudget voor 2014 omlaag gaan. Omdat het naar verwachting om een substantiële bijstelling gaat, worden gemeenten hier -voorafgaand aan de bekendmaking van het nader voorlopig budget- nu reeds op geattendeerd zodat zij hiermee tijdig rekening kunnen houden. Volgens de huidige inzichten zullen gemeenten in 2014 minder uitgeven dan bij de vaststelling van het voorlopige budget werd verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP) de geschatte werkloosheidsontwikkeling voor 2014 en de geraamde bijstandsvolumes gepubliceerd. Het geschatte aantal werklozen in 2014 is met ca. 8% naar beneden bijgesteld ten opzichte van de schatting in de MEV vorig jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt op basis van gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2013 lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening van het voorlopig budget 2014 rekening is gehouden. In september wordt het macrobudget voor 2014 definitief vastgesteld. Onderstaand tabel geeft concreet de vertaling aan voor kompas op basis van gecommuniceerde cijfers: Programma Inkomen gebundeld deel: 2014 Voorlopige budgetten 2014 Aangepaste voorlopige budgetten 2014 ** nadelige Neerwaartse bijstelling voorlopige budgetten
Nuth Simpelveld Voerendaal € 3.231.649 € 1.919.470 € 2.510.808 € 2.939.595 € 1.746.002 € 2.283.898 €
292.054- € 173.468- €
226.910-
Kompas wil zich blijven ontwikkelen als een efficiënte en dienstverlenende organisatie, waarbij een duidelijke communicatie en voorlichting voorop staat. Wij gaan verder met het evalueren van onze processen om deze efficiënter en effectiever in te richten. Dit met als doel de klantgerichtheid te verbeteren. Ook gaan wij verder met het zoveel mogelijk digitaliseren.
2e Kwartaalrapport Kompas
3-10
Financieel Programma Sociale Zaken 1.1
Financieel overzicht Programma Sociale Zaken Programma
Participatiebudget
Kolom1
Uitgaven
Werkelijk
Begroot
% besteed
Nuth
160.000
318.389
50,3%
Simpelveld
100.000
199.149
50,2%
Voerendaal
130.000
253.503
51,3%
Programma
Gebundelde uitkering Werkelijk
Begroot
% besteed
Nuth
1.386.214
3.377.644
41,0%
Simpelveld
957.613
2.186.228
43,8%
Voerendaal
970.778
2.565.262
37,8%
Programma
Gebundelde uitkering
Uitgaven
Debiteuren
Werkelijk
Begroot
% Ontvangs t
Nuth
-31.766
-45.513
69,8%
Simpelveld
-14.566
-29.469
49,4%
Voerendaal
-15.999
-32.632
49,0%
Programma
Niet gebundeld deel
Uitgaven
Werkelijk
Begroot
% besteed
Nuth
25.120
208.852
12,0%
Simpelveld
40.517
42.993
94,2%
Voerendaal
16.014
52.044
30,8%
Programma
Niet gebundeld deel
Debiteuren
Werkelijk
Begroot
% Ontvangs t
Nuth
-17.810
-19.457
91,5%
Simpelveld
-6.204
-5.309
116,9%
Voerendaal
-14.943
-31.598
47,3%
Armoedebeleid en bijzondere bijstand Programma
Zorg
Uitgaven
Armoedebeleid + BB
Werkelijk
Begroot
% besteed
Nuth
148.915
312.378
47,7%
Simpelveld
84.527
213.901
39,5%
Voerendaal
93.944
182.114
51,6%
Schuldhulpverlening Programma
Zorg
Uitgaven
Schuldhulpverlening
Werkelijk
Begroot
% besteed
Nuth
13.287
23.477
56,6%
Simpelveld
20.468
28.430
72,0%
Voerendaal
8.256
18.321
45,1%
Programma
Bedrijfsvoering
Uitgaven
Werkelijk
Begroot
% besteed
1.116.450
2.619.228
42,6%
Kompas
-Programma gebundelde uitkering betreft: uitkering WWB/WIJ/BBZ starters en IOAW/IOAZ. Debiteurontvangst Nuth eenmalig extra 10K ontvangen inzake eenmalige afkoop vordering/verrekening. Simpelveld en Voerendaal liggen in lijn met de begroting. -Programma niet gebundeld deel betreft uitkeringen aan BBZ gevestigden. Afwijkingen worden verklaard door grilligheid van aanvragen. Bij het bepalen van de begroting is lastig te voorspellen hoeveel kredieten er worden aangevraagd en toegekend.
2e Kwartaalrapport Kompas
4-10
2
Klantontwikkeling binnen Kompas, Parkstad en Pentasz
2.1
Klantontwikkeling binnen Parkstad (ISD BOL, Heerlen en ISD Kompas) en Pentasz.
Ontwikkeling klantenaantal tot en met december 2014 Parkstad
Ontwikleing klanten in %
107% 105% 103%
Kompas
101%
ISD BOL Heerlen
99%
Pentasz
97%
Kerkrade
95% dec-13
jan-14
feb-14
mrt-14
apr-14
mei-14
jun-14
31-12-13
31-01-14
28-02-14
31-03-14
30-04-14
31-05-14
30-06-14
Kompas
100%
100%
104%
102%
104%
102%
102%
ISD BOL
100%
101%
101%
102%
102%
103%
102%
Heerlen
100%
101%
103%
102%
103%
103%
104%
Pentasz
100%
101%
100%
102%
103%
104%
106%
Kerkrade
100%
101%
100%
101%
102%
102%
103%
Maanden
2e Kwartaalrapport Kompas
5-10
2.2
Instroom, Uitstroom en Uitkeringsduur
2.2.1
Bestandsontwikkeling.
Kompas 2013 07 Beginstand
2014 08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
489
496
494
487
500
511
514
521
526
532
530
524
Instroom totaal
25
20
14
27
21
14
23
18
25
18
10
4
Instroom >1 maand
24
19
11
27
21
14
23
17
25
17
10
4
Instroom <1 maand
1
1
3
0
0
0
0
1
0
1
0
0
18
22
21
14
10
11
16
13
19
20
16
20
Uitstroom Saldo Eindstand
7
-2
-7
13
11
3
7
5
6
-2
-6
-16
496
494
487
500
511
514
521
526
532
530
524
508
951 Nuth 2013 07
2014 08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
209
213
211
207
215
218
224
226
228
232
235
230
Instroom totaal
9
7
7
15
8
8
8
9
9
8
6
1
Instroom >1 maand
8
7
5
15
8
8
8
8
9
8
6
1
Instroom <1 maand
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Uitstroom
5
9
11
7
5
2
6
7
5
5
11
14
Saldo
4
-2
-4
8
3
6
2
2
4
3
-5
-13
213
211
207
215
218
224
226
228
232
235
230
217
Beginstand
Eindstand
965 Simpelveld 2013 07
2014 08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
135
133
134
132
136
141
141
151
154
154
150
148
Instroom totaal
6
7
4
5
8
4
13
7
9
6
1
2
Instroom >1 maand
6
7
4
5
8
4
13
7
9
5
1
2
Instroom <1 maand
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Uitstroom
8
6
6
1
3
4
3
4
9
10
3
2
-2
1
-2
4
5
0
10
3
0
-4
-2
0
133
134
132
136
141
141
151
154
154
150
148
148
Beginstand
Saldo Eindstand
986 Voerendaal 2013
2014
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
145
150
149
148
149
152
149
144
144
146
145
146
Instroom totaal
10
6
3
7
5
2
2
2
7
4
3
1
Instroom >1 maand
10
5
2
7
5
2
2
2
7
4
3
1
Instroom <1 maand
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitstroom
5
7
4
6
2
5
7
2
5
5
2
4
Beginstand
Saldo Eindstand
5
-1
-1
1
3
-3
-5
0
2
-1
1
-3
150
149
148
149
152
149
144
144
146
145
146
143
2e Kwartaalrapport Kompas
6-10
2.2.2
Instroom klanten naar reden. Q2013 3
Totaal Kompas
Q2014 2
2
6
4
2
Andere oorzaak
15
16
12
12
Uitkering werkeloosheid Additionele arbeidsplaats
8
8
19
7
1
1
0
0
Alimentatie
0
0
0
0
Verhuizing Uitkering arbeidsongeschikth.
3
7
8
4
1
0
1
0
Zelfstandig beroep of bedrijf
6
2
5
1
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte
10
11
8
2
Beeindiging huwelijk/relatie
6
4
3
0
Beeindiging studie
5
3
5
0
Oorzaak bij partner
1
4
0
1
58
62
65
29
Uitstroom klanten naar reden. Q2013 3
Totaal Kompas
Zelfstandig beroep of bedrijf
Q2013 4
Q2014 1
Q2014 2
2
3
2
3
Aangaan relatie
5
4
1
1
Aanvang studie
9
0
1
0
Ander inkomen
4
2
4
3
Andere oorzaak
8
3
5
3
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte
19
13
16
21
Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
2
4
2
1
Geen inlichtingen Overlijden
4
1
2
1
0
0
1
0
Detentie
0
0
0
0
Oorzaak bij partner
1
1
1
1
Uitk. arbeidsongeschiktheid
2.2.4
Q2014 1
Ander inkomen
Totaal
2.2.3
Q2013 4
0
0
0
1
Verhuizing
16
9
10
13
Totaal
70
40
45
48
Uitkeringsduur van actieve klanten
Uitkeringsduur actieve klanten(excl partner) Percentage klanten <1 1 2 3 4 5 >5 percentage dossiers jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Nuth 26% 18% 14% 11% 8% 6% 17% 100% Simpelveld
28%
22%
19%
6%
9%
2%
14%
100%
Voerendaal
21%
18%
19%
8%
6%
9%
19%
100%
2e Kwartaalrapport Kompas
7-10
3
Re-integratie
3.1
Bestandsopbouw naar Participatieladder
3.1.1
Participatieladder Trede 1: Geisoleerd
Trede 2: Sociale contacten buitenshuis
Nuth
1%
Simpelveld
2%
Voerendaal
4%
Aantal klanten in %
Trede 3: Deelname georganiseerde activiteiten
Trede 4: Onbetaald werk
Trede 5: Betaald werk met ondersteuning
21%
36%
26%
15%
33%
25%
21%
19%
30%
24%
23%
18%
Bovenstaande tabel is gevisualiseerd in onderstaande grafiek
Participatieladder Indeling in % 40%
Aantal klanten in %
35% 30% 25%
Nuth
20%
Simpelveld
15%
Voerendaal
10% 5% 0% Trede 1: Geisoleerd
Trede 2: Sociale contacten buiten de deur
Trede 3: Deelname georganiseerde activiteiten
Trede 4: Onbetaald werk
Trede 5: Betaald werk met ondersteuning
Treden
3.2
Deeltijdwerk
3.2.1
Bestandsopbouw klanten met inkomsten uit deeltijdwerk en gekorte inkomsten.
Totaal ontvangsten uit deeltijdwerk 2013
2014
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
Nuth
14.586
14.847
15.800
13.644
18.778
21.959
17.036
14.818
20.132
20.758
18.941
Simpelveld
10.697
10.720
10.349
9.983
12.463
12.373
16.304
15.482
15.279
16.481
15.184
Voerendaal
10.385
10.562
13.171
11.390
12.450
11.180
7.698
9.367
8.795
11.226
9.653
Kompas
35.668
36.129
39.320
35.016
43.691
45.513
41.038
39.667
44.206
48.465
43.778
Aantal klanten dat deeltijdwerk verricht 2014 08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
Nuth
36
34
34
33
30
40
39
38
40
43
40
Simpelveld
24
27
25
27
30
27
29
32
34
32
31
Voerendaal
24
26
27
27
23
26
24
23
25
28
25
84
87
86
87
83
93
92
93
99
103
96
Kompas
Bovenstaande tabel is gevisualiseerd in onderstaande grafiek
2e Kwartaalrapport Kompas
8-10
4
Zorg
4.1
Inzicht in aantallen aanvragen zorgproducten
4.1.1
Aanvragen zorgproducten.
Aantal unieke huishoudens
2014 01
02
3
04
05
06
Totaal Jaar
Nuth
88
135
46
37
23
24
353
Simpelveld
25
56
45
48
30
12
216
Voerendaal
36
67
21
24
14
23
185
149
258
112
109
67
59
754
Totaal Kompas
4.1.2
Aanvragen zorgproducten Schuldhulpverlening Aantal dossiers Kompas
2013 10
0 WET WERK EN BIJSTAND
65 SCHULDHULPVERLENING
6 Periodiek
12
01
02
03
04
05
06
100 Budgetbeheer
20
19
17
12
19
19
19
20
22
101 Bewindvoering
71
71
67
22
48
68
71
76
75
1
2
1
2
2
1
4
11
4
1
2
3
8 Incidenteel
100 Budgetbeheer 101 Bewindvoering
1
8 Incidenteel
1 Intake soc. kredietverlening
4
1
2 Schuldhulpverl. (Prev./voorl.) 3 Probleemanalyse/crisisinterv.
2
4 Schuldregeling (CaseMan) Fase1
1
1
5 Schuldregeling (Fase 2)
1
6 WSNP met minnelijk trajact KBL
3
7 WSNP zonder minnel. traj. KBL
2e Kwartaalrapport Kompas
2014 11
7 4
4
7
1
3
1
1
2
4
5
3
1
4
1
8
5
4
3
1
3
1
3
4
1
9-10
