1 e Bestuursrapportage 2011

1e Bestuursrapportage 2011

Gemeente Brummen

e

1 Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 april 2011 Kenmerk : BW11. … /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit

Inhoudsopgave 1e bestuursrapportage

2011

Aanbieding van de 1e bestuursrapportage ………………………………………………...………………..

3

De programma’s 1. Bestuur en Veiligheid ……………………………………………………….…………………………..

5

2. Ruimtelijke Ontwikkeling ………………………………………………………………………………..

11

3. Ruimtelijk Beheer………………… ……………………………………………………………………..

21

4. Werk en Inkomen………………………… ……………………………………………………………..

29

5. Maatschappelijke Ondersteuning.......………………………………………………………………….

33

6. Samenleving………...……………………………………………………………………………………

37

7. Financiering…. …………………………………………………………………………………………..

43

Totaaloverzicht uitkomst 1e bestuursrapportage 2011………………….…………...………………...…..

49

Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

1

Inhoudsopgave 1e bestuursrapportage

2


2011

Aanbieding van de 1e bestuursrapportage

2011

Aan de leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de 1e bestuursrapportage 2011. Per 28 februari 2011 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de afdelingsrapportages van de afdelingen gediend. De begrotingsuitkomst bij de vastgestelde begroting 2011 liet een voordeel zien van afgerond € 465.000. Deze rapportage laat een negatief resultaat zien van afgerond € 385.000. Per saldo wordt € 80.000 toegevoegd aan de Algemene Vrije Reserve. Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door; - autonome ontwikkelingen o B&W, kosten pensioenvoorziening € 34 N S o Minimabeleid, uitkeringskosten € 120 N S o Kinderopvang, mutatie Algemeen Uitkering Gemeentefonds € 53 N S o Sport, cultuur, mutatie Algemeen Uitkering Gemeentefonds € 75 N S o Rijksuitkering Gemeentefonds € 99 V S € 130 N o Stelpost nadere besluitvorming agv uitkering Gemeentefonds € 53 V S - raadsbesluiten o IJsselsprong, masterplan € 24 N I € 141 N o Centrumplan Eerbeek, plankosten € 117 N I - doorlopende activiteiten vanuit 2010 o Ruimtelijke ordening, actualisatieplannen € 51 N S o opstellen gemeentelijk verkeers-/vervoerplan € 30 N I o Bruggen, onderzoekskosten € 25 N I € 18 N I o Openbaar groen, projecten (Zutph.str/Begr pl. Brummen) € 144 N o Gemeentewerf Arnhemsestraat, reparatie terrein € 20 N I - activiteiten 2011 o Actualisatieplannen, ON-plein/Loenenseweg € 25 N S o Actualisatieplannen, Centrum Brummen bestemmingsplan € 60 N S o Centrumplan Brummen, plankosten € 20 N I o Volkshuisvesting; woonvisie € 20 N I o Recreatie; bevriezen project structuurplan Spelen € 47 V S o Duurzaamheid; stelpost duurzaamheidsprojecten € 39 N S o Groen; bermen en sloten, kosten van onderhoud € 27 N S o Lijkbezorging; legesopbrengsten grafdelven € 18 N S o Geestelijke gezondh. zorg; huiselijk geweld € 20 N S o Onderwijs; investeringen IHP niet in 2011 € 34 V S o Onderwijs: sloopkosten IHP niet in 2011 € 30 V I o Welzijnsaccommodaties; opbrengst verhuur € 20 V S o Automatisering; onderhoud/licenties/ dependance Eerbeek € 23 N S o Automatisering; beheerpakketten € 43 V S € 53 N o Personeel en Organisatie; minderkosten werving/selectie € 25 V S - overige posten € 10 V TOTAAL € 458 N BIJ: Inzet Alg vrije reserve IJsselsprong € 24 V Inzet Alg vrije reserve Centrumplan Eerbeek € 117 V Hogere inzet bestemmingsreserve Duurzaamheid € 3V Hogere inzet bestemmingsreserve WMO; huiselijk geweld € 20 V Lagere toevoeging bestemmingsreserve Structuurplan spelen € 50 V AF: Lagere inzet bestemmingsreserve Structuurplan spelen € 47 N Lagere inzet bestemmingsreserve IHP € 30 N Toevoeging aan bestemmingsreserve WMO vanuit uitkering gemeentefonds € 64 N Per saldo: Bijdrage van reserves € 73 V TOTAAL € 385 N Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

3

Aanbieding van de 1e bestuursrapportage

Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel: Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van Kosten Opbr Totaal Aan structurele ontwikkeling een bedrag van Kosten Opbr Totaal

2011

€ €

237 N 87 V € 150 N

€ €

437 N 202 V € 235 N € 385 N

Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2012-2015 rekening worden gehouden. Inzet Algemene Vrije reserve in 2011 Begroting 2011: Toevoeging saldo begroting 2011 Toevoeging inhaaleffect rioolheffing Onttrekking na vaststellen begroting, comm. tarief bouwgrond Per saldo toevoegen 1e bestuursrapportage 2011: e Onttrekking resultaat 1 Bestuursrapportage Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek Onttrekking IJsselsprong Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve

+ + -/+

€ € € €

465 V 72 V 48 N 489 V

-/-/-/-/-

€ € € €

385 N 117 N 24 N 37 N

(x 1.000)

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2010 € 2.882.235 (incl. rekeningssaldo 2010).

De opzet en indeling van deze bestuursrapportage “Wat gaan we daarvoor doen” De bij de programma’s genoemde activiteiten zijn geactualiseerd. Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde programmabegroting 2011. In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Deze zijn cursief weergegeven. “Wat mag het kosten” Per programma treft u de lasten en baten aan die aan de uitvoering zijn verbonden. De bedragen genoemd in de kolom ‘Begroting 2011’ zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting 2011-2014. e De bedragen genoemd in de kolom ‘1 burap’ zijn de bedragen die bijstelling behoeven op basis van deze Bestuursrapportage. Per programma treft u de ontwikkeling van de kosten aan, waarvan u een uitsplitsing aantreft in structurele en incidentele ontwikkelingen. Wanneer een bedrag vet staan weergegeven, dan zijn ze van invloed op het begrotingssaldo. Budgetbijstellingen voor zowel de exploitatie alswel de investeringen worden vervolgens nader toegelicht. Ook treft u toelichtingen over risicoposten aan per programma, bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen. Tot slot treft u op programmaniveau, daar waar van toepassing, de stand van zaken over de grote gemeentelijke projecten aan. leeswijzer: V = Voordeel S = Structureel

4

N = Nadeel I = Incidenteel


Programma 1 – Bestuur en Veiligheid

Portefeuillehouder:

2011

N.E. Joosten

Korte omschrijving van het programma Het programma bevat het bestuur van de gemeente, de externe dienstverlening, de informatievoorziening en rechtsbescherming. Daarnaast omvat het programma de verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid, zoals de openbare orde, de brandweer en rampenbestrijding.

Wat is onze visie In onze visie is de gemeente service- en persoonsgericht. Klachten en bezwaren worden voorkomen door direct in overleg te treden met bezwaarmakers. Burgers hebben een grote rol bij de totstandkoming van beleid en de uitvoering daarvan. Op het gebied van openbare orde en veiligheid staat de overheid garant voor de basisveiligheid. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Bij activiteiten die door de samenleving zelf worden geïnitieerd mag echter ook een verantwoordelijkheid van die initiatiefnemers worden gevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen. Integriteit en zorgvuldigheid zijn hierbij basiswaarden. Deze visie vertaalt zich in de volgende uitgangspunten: 1. De gemeente dient de samenleving met toewijding en professionaliteit. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hebben op een eenvoudige en klantgerichte wijze toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente respecteert de privacy van burgers. 2. De gemeente betrekt burgers en andere belanghebbenden op passende wijze bij besluitvorming, bij belangrijke beleidsontwikkelingen en bij de uitvoering en externe (co)financiering van taken. Integriteit, openheid en samenwerken, kenmerken elk proces van burgerparticipatie. Dit zorgt voor duurzame verankering van gemeentelijk beleid in de samenleving. Korte lijnen bevorderen ook de slagvaardigheid van de gemeente. 3. De gemeente communiceert op professionele wijze. Eigentijdse communicatiemiddelen faciliteren de interactie tussen gemeente en samenleving. 4. De openbare orde wordt effectief gehandhaafd en criminaliteit wordt effectief voorkomen en bestreden.

Wat gaan we doen in 2011 1. Vergroten (gevoel van) veiligheid Overlast gevende jongeren en hun ouders/verzorgers worden aangesproken op hun gedrag. Vandalisme dient bestreden te worden door een lik-op-stukbeleid. Zo zullen bijvoorbeeld vandalen de aangerichte schade zelf moeten betalen. Het regionaal Crisisplan wordt ten minste eenmaal per vier jaar geactualiseerd. Daarnaast wordt het crisisplan jaarlijks geoefend. Het gemeentebestuur zet zich ervoor in dat de genormeerde aanrijtijden voor ambulances en brandweer gerealiseerd kunnen worden. Burgers worden gestimuleerd in het oefenen van het gebruikmaken van AED’s (Automatische Externe Defibrillators). * Overlastgevende jongeren: Hiervoor is het project Welzijn Nieuwe Stijl (WSN) opgestart. Verder is met de politie afgesproken dat we zo veel als mogelijk een lik-op-stukbeleid toepassen. * Crisisplan: Regionaal zijn we het crisisplan aan het schrijven. Tot dat het plan gereed is, is ons rampenplan nog van toepassing. Het rampenplan wordt op 16-6-2011 bestuurlijk geoefend. Verder zijn we in regio verband een oefening opvang en verzorging aan het organiseren. * De aanrijtijden voor de ambulance en brandweer hebben onze aandacht. * AED's: Wij brengen regelmatig onder de aandacht van diverse gremia. Vanuit de wijkraden zijn wel initiatieven om het gebruik van AED's te stimuleren.


5


2011

2. Brandweer Het brandweerkorps heeft een grote verantwoordelijkheid. Om haar belangrijke taak goed te kunnen (blijven) uitvoeren moet ervoor gezorgd worden dat het de brandweerlieden niet ontbreekt aan adequate middelen en scholing. Om aan de toenemende kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen is ons korps op gegaan in een intergemeentelijk brandweercluster. Daarin behoudt de gemeente voor haar basisbrandweertaken een grote mate van autonomie. Met ingang van 1 januari 2011 is er sprake van een geregionaliseerde brandweer in de vorm van Brandweer IJsselstreek. In het 2e kwartaal 2011 zullen de (gebruikers) budgetten van de brandweer worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) zodat zij daarbinnen worden opgenomen in de begroting van cluster IJsselstreek. Gezocht wordt naar de manier om zo efficiënt mogelijk samen te werken zodat met de beschikbare middelen de wettelijke eisen kunnen worden behaald. 3. Integrale handhaving De handhaving van gemeentelijke regels zal maximaal integraal plaatsvinden. Dat betekent dat gemeentelijke controleurs in een controle alle verschillende wetten en regels in ogenschouw nemen. Dit heeft voor zowel de partij waarbij controle/handhaving plaatsvindt als voor de gemeente grote voordelen (in een keer goed). Waar nodig vinden controles in samenhang met de politie en eventuele andere instanties plaats. Voor milieutaken zal samenwerking worden gezocht in regionale uitvoeringsdiensten. Afhankelijk van de te kiezen werkwijze en organisatievorm kunnen ook overige handhavingstaken in zo’n uitvoeringsdienst worden ondergebracht. Alle medewerkers hebben in het 1e kwartaal een cursus brandveiligheid/gebruiksbesluit gehad. Dit is een basisvoorwaarde om bij bv milieu- en evenementencontroles ook op brandveiligheid te kunnen controleren. Verder zijn afspraken met politie en Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) team om gezamenlijk projecten op te pakken. 4. Burgerparticipatie verder borgen en periodiek evalueren De werkwijze zoals verwoord in de kadernotitie ‘Samen Beter’ (burgerparticipatie) wordt verder uitgezet en doorontwikkeld. De voortgang hiervan wordt door een werkgroep bewaakt en waar nodig worden verbeterslagen doorgevoerd. In samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van wijken adviesraden wordt vervolgens de nieuwe werkwijze geëvalueerd. Geen bijzonderheden. Extra impuls te verwachten in relatie tot implementatie communicatiebeleid. Evaluatie 'Samen Beter' te verwachten najaar 2011. 5. Herijken van het communicatiebeleid Het huidige communicatiebeleid dateert uit 2004. Gelet op de ontwikkelingen die op ons afkomen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de vergaande digitalisering, actief burgerschap in relatie tot de rol van de overheid en veranderingen in het medialandschap) is een actualisatie (herijking) van deze nota wenselijk. Doel is het beschikken over een heldere en actuele visie over de wijze waarop de gemeente communiceert met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen. Beleidsnota wordt medio maart/april voorgelegd. Daarna implementatie via afdelingen. 6. Nieuwe website In samenhang met de ontwikkelingen binnen het project ‘Brummen Digitaal’ wordt de huidige website vernieuwd zodat het een adequate basis is voor het beschikbaar stellen van meer informatie. Dit leidt ook tot een toename van de mogelijkheden om gemeentelijke diensten via internet af te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de landelijke webrichtlijnen, maar ook aan de verwachtingen die bezoekers anno nu stellen aan een gemeentelijke website. Het project is begin 2011 van start gegaan en zal naar verwachting in september 2011 worden afgerond. De website zal dan qua look and feel voldoen aan de eisen van deze tijd. Bovendien wordt een begin gemaakt met het meer en anders ontsluiten van de beschikbare informatie en het uitbreiden van de digitale dienstverlening. Daar dit deels afhankelijk is van andere projecten (bijv. DMS- en Geoprojecten, maar ook landelijk verplichte registraties) zal de optimalisering van informatie en dienstverlening de komende jaren een vervolg vinden in nieuwe projecten.

6



2011

7. Evenementenbeleid Er zal evenementenbeleid worden ontwikkeld waarin enerzijds aandacht is voor de toeristisch-recreatieve en economische belangen. Anderzijds bevat dit beleid de kaders die betrekking hebben op regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij evenementen wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren voor de beveiliging en bewaking van het evenement en de directe omgeving. Er is een concept-beleidsplan gereed. Het streven is om in het 2e kwartaal het concept verder uit te werken naar een definitief beleidsplan. 8. Dienstverlening In de nabije toekomst wordt gewerkt vanuit één centrale balie publieksservice, die gekoppeld is aan de locatie van het gemeentehuis. Hier kan de burger terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. In de andere kernen van de gemeente wordt geen loketfunctie met een beperkte dienstverlening aangeboden. De gemaakte keuze om voor de ondersteunende voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen aan te sluiten bij de welzijnsinstellingen blijft gehandhaafd. Deze voorziening blijft ook in de toekomst zowel in de kernen Brummen als Eerbeek beschikbaar. Wanneer een gebouw met geïntegreerde maatschappelijke dienstverlening wordt gerealiseerd, zullen deze loketten daar hun plek in krijgen. Hieraan gekoppeld worden informatiepunten ingericht waar de algemene gemeentelijke informatie (folders, aankondigingen) te vinden is. Dit kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om ter plekke toegang te bieden tot het digitale loket van de gemeente Brummen. Het digitale loket wordt verder ontwikkeld tot een volwaardige vervanger van het fysieke loket. Daar waar mogelijk worden producten digitaal aangeboden. In steeds meer gevallen zijn we als gemeente verplicht om de digitale dienst aan te bieden. Er wordt gestart met het verder doorontwikkelen van een centrale balie, KlantContactCentrum geheten. Het KlantContactCentrum zal in nauwe afstemming samenwerken met de backoffice van de verschillende afdelingen. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de loketfunctie in Eerbeek. Bij het doorgaan van het Kulturhus in Eerbeek zal daar het loket voor Welzijn, Zorg en Inkomen mee naar toe verhuizen, waarin tevens de gemeentelijke dienstverlening zo efficiënt mogelijk georganiseerd zal worden. Ter verbetering van de dienstverlening wordt ook ingezet op verbetering van de digitale dienstverlening.


7


2011

Wat mag het kosten Programma 1 - Bestuur en Veiligheid Begroting 2011

bedragen x € 1.000

Lasten Incidenteel

1e burap

€0

€0

Structureel (incl. organisatie)

€ 4.767

€ 4.807

Totale lasten (excl. bestemming)

€ 4.767

€ 4.807

Baten Incidenteel

€0

€0

Structureel

€ 495

€ 495

Totale baten (excl. bestemming)

€ 495

€ 495

Saldo excl. bestemmingen

€ 4.272

€ 4.312

Bestemmingen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

€0 €0

€0 €0

Bestemmingen per saldo

€0

€0

€ 4.272

€ 4.312

Saldo incl. bestemmingen

Productinformatie: Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming. Producten x € 1.000

Begroting 2011 Lasten Baten Saldo

Lasten

1e Burap Baten

Bestuurlijke aangelegenheden Voorlichting en promotie Klachten en bezwaren Burgerzaken Openbare orde Integraal veiligheidsbeleid Brandweer en rampenbestrijding

€ 1.852 € 407 € 241 € 619 € 347 € 100 € 1.201

€ 83 €0 €0 € 349 € 32 €0 € 31

€ 1.769 € 407 € 241 € 270 € 315 € 100 € 1.170

€ 1.891 € 407 € 238 € 619 € 347 € 100 € 1.205

€ 83 €0 €0 € 349 € 32 €0 € 31

€ 1.809 € 407 € 238 € 270 € 315 € 100 € 1.174

Totaal bestuur en veiligheid

€ 4.767

€ 495

€ 4.272

€ 4.807

€ 495

€ 4.313

Saldo

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 40.396. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel

8

€ 40.396 N € 0



Toelichting exploitatie

2011

 Bestuurlijke aangelegenheden Gemeenteraad Bij de begrotingsbehandeling is besloten € 9.000 te bezuinigen op de posten ´tegemoetkoming fracties´ en ´vorming en opleiding´. Beschikbare budgetten voor ´vorming en opleiding´ en voor ´tegemoetkoming fracties´ bedragen € 17.793. Voor de fracties is, met inbegrip van de bezuiniging, een bedrag nodig van € 14.750. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een budget voor ´vorming en opleiding´ van € 8.000. In totaal moet het budget met afgerond € 5.000 verhoogd worden. College van B&W In 2010 is een pensioenverzekering voor de zittende wethouders afgesloten. Dit betreft een structurele verhoging van € 34.000. De kosten in de verdere toekomst worden hiermee verlaagd. Klachten en bezwaren In 2011 hoeft er geen beroep te worden gedaan uit budget werving en selectie voor de bezwarencommissie. Dit levert een besparing op van € 3.000.  Brandweer en rampenbestrijding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio`s in werking getreden en daarmee samenhangend het Besluit personeel veiligheidsregio`s. Dit besluit heeft gevolgen voor de rechtspositie van brandweerpersoneel. De Wet veiligheidsregio's komt in plaats van de Brandweerwet 1985. Het nieuwe Besluit personeel veiligheidsregio's vervangt het Besluit brandweerpersoneel. Als gevolg van de invoering van het Besluit is de CAR op enkele punten gewijzigd. De nieuwe vergoedingentabel voor de vrijwillige brandweer per 1 oktober 2010 leidt tot een verhoging van de kosten in 2011 op jaarbasis met afgerond € 3.600 (indicatie). De verhoging is op jaarbasis ongeveer 2,5 %.


9


10


2011

Programma 2 –Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder:

2011

L.M. van Wensveen, J.A.C.M. Elbers en F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het adviseren over, ordenen, ontwikkelen, bepalen en inrichten van de ruimtelijke omgeving van de gemeente voor wonen en werken. Ook de plattelandsontwikkeling van het buitengebied van de gemeente valt onder dit programma, inclusief toerisme en recreatie.

Wat is onze visie 1. In de gemeente Brummen is voldoende betaalbaar en toegankelijk vastgoed voor toekomstbestendig wonen en werken in een dorpse en groene omgeving. 2. De gemeente Brummen bewaakt, stimuleert en draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte in het landelijke gebied, in de kernen en op de bedrijventerreinen. 3. De gemeente Brummen is een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een dorpse en groene omgeving. 4. In de gemeente Brummen wordt het algemeen belang van een aangename ruimtelijke omgeving met een hoge ecologische en cultuurhistorische waarde goed gewaarborgd. 5. In de gemeente Brummen werken bouwers, ontwikkelaars en de gemeente met respect voor sociale, ecologische en cultuurhistorische waarden.

Wat gaan we doen in 2011 Ten aanzien van het vastgoed: 1. De gemeente zal de ruimtelijke structuurvisies en de woonvisie verwerken in de richtlijnen voor het verlenen van bouwvergunningen, (ver)bouwsubsidies en leningen voor starters en voor particuliere duurzaamheidinvesteringen. In het kader van de samenvoeging van teams van de afdeling Ruimte worden alle werkprocessen onder de loep genomen. Daar waar verbeteringen gewenst zijn zullen deze doorgevoerd worden. 2. De gemeente zal een digitaal loket instellen voor informatie rondom duurzaam bouwen en wonen. Burgers worden betrokken bij het onderhoud van dit loket. Op dit moment wordt een projectplan geschreven voor een nieuw programma Duurzaamheid. In de verder uitwerking zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop een digitaal loket ingevoerd kan worden. In dat kader zal het rendement van een dergelijk loket voor alle belanghebbenden moeten worden bepaald. 3. De gemeente zal medewerking verlenen aan initiatieven voor particulier collectief opdrachtgeverschap die aansluiten bij de woonvisie (bijvoorbeeld geschakelde woningbouw, centraal wonen, duo-wonen, cohousing, woongroep, leefgemeenschap). Mogelijkheden voor particulier collectief opdrachtgeverschap worden ook meegenomen bij het opstellen of herzien van samenwerkingsovereenkomsten rond grote ontwikkelingsprojecten. De gemeente verleent medewerking aan particulier-collectieve projecten op basis van kostenverhaal. Op dit moment wordt geïnventariseerd waar en op welke wijze particulier opdrachtgeverschap in de gemeente Brummen gefaciliteerd kan worden. Eerste gesprekken met adviesbureaus zijn ingepland. 4. Het gemeentelijke projectteam zal de ontwikkeling van de wijken Elzenbos en Lombok-Zuid begeleiden, waaronder het gefaseerd bouwen woonrijp maken van gronden, het toezicht houden op de bouw en de inrichting van de openbare ruimte, het actualiseren van de onderliggende grondexploitaties en het bewaken van het daarmee verbonden financiële risico voor de gemeente. Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

11


2011

Zoals ook in voorgaande jaren zal begeleiding vanuit het projectteam blijven bestaan. De projectorganisatie is recent aangepast aan de nieuwe fase waarin de projecten zich bevinden. 5. Op basis van de woonvisie zal de gemeente in 2011 nieuwe prestatieafspraken maken met de woningstichtingen. De gemeente trekt het proces. De gemeente trekt samen met de woningstichtingen en andere actoren op om dit jaar de woonvisie incl. prestatieafspraken af te ronden. 6. De gemeente zal het realiseren van maatschappelijk vastgoed en bedrijfshuisvesting voor ondernemers stimuleren via de netwerkactiviteiten van de gemeentelijke bedrijfscontact functionaris. De functionaris polst ook de wenselijkheid van gebieden met een multifunctionele woon- en werkbestemming voor een gunstig vestigingsklimaat. Daar waar de capaciteit van de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris het toelaat zal dit primair tot zijn werkveld behoren. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening: 1. De gemeente zal de uitvoering van de structuurvisie Centrumplan Eerbeek regisseren. De gemeente zal een bestemmingsplan voor het centrum van Eerbeek in procedure brengen om in 2013 in werking te kunnen treden. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om tot bestemmingsplannen voor het centrumgebied te komen. De gemeente houdt de regisserende rol in het totale project. 2. De structuurvisie Centrumplan Brummen wordt afgerond en in 2011 ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeente zal vervolgens een bestemmingsplan voor het centrum van Brummen in procedure brengen om in 2013 in werking te kunnen treden. Structuurvisie zal in mei/juni door de raad worden vastgesteld. Het college heeft besloten een actieve rol in de verdere uitvoering van de structuurvisie te vervullen. Het bestemmingsplan zal dit jaar in procedure worden gebracht. 3. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de werkzaamheden rondom de IJsselsprong zal de gemeente actief naar vervangende (woon en werk)ruimte zoeken voor bewoners en bedrijven in het projectgebied. De gemeente zal beleidsmatig goed afstemmen met het waterschap Veluwe, de gemeentes Zutphen en Voorst, de provincie en Rijkswaterstaat. De gebiedskennis van burgers die het projectgebied goed kennen, wordt meegenomen via participatiemogelijkheden. Eind 2010 zal de gemeente een nota van uitgangspunten opstellen voor het bestemmingsplan ‘Dijkverleggingen’ (Cortenoever, Tichelbeeksewaard en Voorsterklei). IJsselsprong: Conform de SOK neemt Brummen deel aan de verdere uitwerking van de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGSV) 2008 en het Voorstel Alles in één keer uit 2009. Daartoe wordt thans een masterplan voor het middengebied van de IJsselsprong voorbereid. Hierin komen alle vier de opgaven terug: rood (woningbouw), groen (groene buffer, ecologische verbindingszone), grijs (rondweg De Hoven) en blauw (rivierverruimende maatregelen in de Tichelbeekse waard). Het masterplan is eind 2011/begin 2012 gereed. De Brummense bijdrage is vastgesteld op € 24.000 (10% van de plankosten excl. ambtelijke uren). Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei: Het betreft hier de blauwe opgave als onderdeel van de IJsselsprong. Eind 2010 is een uitgangspuntennota door college en raad vastgesteld. Deze vormt de Brummense input in het proces om te komen tot een definitief ontwerp en bestemmingsplan voor de dijkverleggingen in Cortenoever en de Voorsterklei. Het proces wordt voorbereid en geregisseerd door het Waterschap Veluwe in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2011 wordt het definitieve ontwerp en conceptbestemmingsplan afgerond en ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Belangrijk onderdeel is de in voorbereiding zijnde milieueffectrapportage. Volgens de planning is de gebiedsontwikkeling (incl. dijkverleggingen) in 2015 gerealiseerd.

12



2011

4. De gemeente zal ontwikkelingen in lijn met de nieuwe structuurvisie voor de buitenruimte verwelkomen en (kostendekkend) regisseren. Burgers, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om bij te dragen aan dit proces. Het projectplan om te komen tot een structuurvisie voor de buitenruimte is thans in concept gereed. In het verdere uitvoeringstraject zal de gemeente zoals gewoon tegenwoordig maximale burgerparticipatie betrachten. Ten aanzien van recreatie en toerisme: 1. De gemeente zal het realiseren van (binnen het beleid passende) voorzieningen voor recreatie en toerisme stimuleren via het gemeentelijke communicatiebeleid en via de netwerkactiviteiten van de gemeentelijke medewerker voor toerisme en de bedrijfscontactfunctionaris. Daar waar de capaciteit van de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris het toelaat zal dit primair tot zijn werkveld behoren 2. De gemeente zal actief zoeken naar subsidies en andere externe geldbronnen voor recreatieve projecten die aansluiten bij het Ligt op Groen uitvoeringsprogramma 'De Schop in de Grond'. In het kader van het uitvoeringsprogramma vindt doorlopend een zoektocht plaats naar mogelijke alternatieve financieringsbronnen. 3. De gemeente zal duurzaam ondernemerschap in de recreatieve en toeristische sector stimuleren via de netwerkactiviteiten van de bedrijfscontactfunctionaris. Daar waar de capaciteit van de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris het toelaat zal dit primair tot zijn werkveld behoren. 4. In aansluiting op het nieuwe communicatiebeleid zal de gemeente een plan van aanpak formuleren voor het promoten van de recreatieve en toeristische waarden van de gemeente Brummen. De gemeente zal onder andere een herkenbaar merk ontwikkelen, waarmee Brummen in de markt wordt gezet als een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een groene en dorpse omgeving. Het communicatieteam trekt dit initiatief. In het kader van de structuurvisie voor de buitenruimte is dit een van de onderwerpen die mogelijk als speerpunt benoemd zal worden. 5. Voor het uitgeven van vergunningen aan ondernemers op recreatieve locaties zal de gemeente kwaliteitseisen opstellen die goed aansluiten bij het ruimtelijk beleid. In de afwegingen die gemaakt worden om tot vergunningverlening over te kunnen gaan worden de relevante weten regelgevingen toegepast. Voor zover nadere kwaliteitseisen daar geen onderdeel van uitmaken dient de gemeente eigen beleid te formuleren dat passend is binnen de kaders die de wet daaraan stelt. 6. In samenwerking met de stichting Landschapbeheer Gelderland zal de gemeente in 2011-12 twee nieuwe klompenpaden realiseren. Deze zullen aansluiten op bestaande toeristische wandelroutes binnen en buiten de gemeente. Wordt in voorbereiding genomen. Vraagstuk blijft de beschikbare capaciteit binnen de afdeling. Daar waar mogelijk zal hier uitvoering aan worden gegeven. Indien de capaciteit niet toereikend is zal de Raad gevraagd worden om additionele middelen danwel herprioritering van werkzaamheden. 7. In het kader van de herinrichting van Cortenoever zal de gemeente de mogelijkheid onderzoeken van een toeristisch fietspad dat de Piepenbeltweg integreert met het behoud van kwetsbare natuurwaarden in de omgeving (het Ganzenei). Onderzoek wordt opgestart. Vraagstuk blijft de beschikbare capaciteit binnen de afdeling. Daar waar mogelijk zal hier uitvoering aan worden gegeven. Indien capaciteit niet toereikend is zal de Raad gevraagd worden om additionele middelen danwel herprioritering van werkzaamheden.


13


2011

Ten aanzien van de werkprocessen in programma 2: 1. Bestemmingsplannen Met het oog op wettelijke verplichtingen zal de gemeente erop toezien dat bestemmingsplannen tijdig worden geactualiseerd en gedigitaliseerd. Thans worden de laatste bestemmingsplannen in de actualisatiecyclus opgesteld en in procedure gebracht. Het betreffen de plannen: kleine kernen, Eerbeek Zuid, Wilhelminapark en de centra van Brummen en Eerbeek. 2. Vergunningen, regelgeving en handhaving De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt per 1 oktober 2010 ingevoerd. Ook in 2011 zal de gemeente zich inspannen voor een goede integratie in de werkprocessen van de betrokken afdelingen. De gemeente zal zich inspannen voor beperking en transparantie van regelgeving. Tegelijkertijd zal toepassing en handhaving professioneel plaatsvinden, zonder aanzien des persoon. Per 1 januari 2011 zijn teams samengevoegd bij de afdeling Ruimte. De afdeling is conform de systematiek van de Wabo ingericht. Thans worden inspanningen verricht om alle activiteiten waboproof te maken. Ook de werkprocessen zijn aan een herijking onderhevig. 3. Structuurvisie voor de buitenruimte Samen met betrokken partijen zal de gemeente in 2011 een ruimtelijke structuurvisie opstellen voor de buitenruimte in het landelijk gebied, in de kernen en op de bedrijventerreinen. De gemeente zal dit proces regisseren en aansluiten op bestaand beleid. De beoogde visie mondt uit in een beleidskoers met uitvoeringsprogramma's. Er is een start gemaakt met het opstellen van een structuurvisie voor de buitenruimte. In het vastgestelde Collegeprogramma 2010-2014 is opgenomen dat de gemeente, samen met betrokken partijen, een ruimtelijke structuurvisie opstelt voor de buitenruimte in het landelijk gebied, de kernen en de bedrijventerreinen. De gemeente zal dit proces regisseren en aansluiten op bestaand beleid. In de vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingsvisie Ligt op Groen (ROV) zijn strategische beleidskeuzes gemaakt voor het buitengebied tot 2030. Het ROV geeft het beleid op hoofdlijnen weer. Voor de twee dorpscentra Brummen en Eerbeek is een proces op gang gekomen om een integrale uitwerking, de centrumplannen, op te stellen. Nu, ruim 4 jaar na vaststelling van de ROV, bestaat de behoefte om ook voor het buitengebied, inclusief de kleine kernen, een dergelijke uitwerking te realiseren. Dat is gezien alle ontwikkelingen en verschuivingen op landelijk en provinciaal niveau van groot belang. Daarnaast vragen inwoners en bedrijven om duidelijkheid of nadere uitleg van de ROV, bijvoorbeeld als het gaat om agrarische ontwikkelingen en het voorzieningenniveau op het platteland. De gemeente Brummen wil geen afwachtende houding aannemen. We willen juist een impuls aan deze fysieke en sociale ontwikkelingen in landelijk gebied geven door het voortouw te nemen en een structuurvisie voor het buitengebied op te stellen. De gemeente treedt waar mogelijk en gewenst op als regisseur en katalysator, betrekt burgers en buitenlui en probeert partijen te verbinden 4. Woonvisie Samen met betrokken actoren zal de gemeente een woonvisie opstellen voor de middellange en lange termijn. Deze zal aansluiten bij de resultaten van het regionale woningbehoefteonderzoek uit 2010 en bij de structuurvisie voor de buitenruimte. De gemeente trekt samen met de woningstichtingen en andere actoren op om dit jaar de woonvisie incl. prestatieafspraken af te ronden. 5. Operationalisering van visies Nieuwe visies zullen zo snel mogelijk na vaststelling operationeel worden gemaakt in de werkprocessen van de gemeente. Bij het opstellen van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen en bij het actualiseren of herijken van bestaande samenwerkingsovereenkomsten zal de gemeente uitgaan van de integrale toekomstvisie, bestaande uit de ruimtelijke structuurvisies, de woonvisie en de sociaal-economische structuurvisie. Dit is onderdeel van de werkprocessen.

14



2011

6. Duurzame woon- en leefomgeving Bij het opstellen van nieuwe visies zal de gemeente tegelijkertijd de ambities op hoofdlijnen van het masterplan ‘Duurzame woon- en leefomgeving in Brummen’ (2007) verder specificeren en actualiseren. De geactualiseerde projectenlijst van dit masterplan wordt geïntegreerd in de uitvoeringsprogramma's van alle nieuwe visies. De gemeente zal zich inspannen om de operationele richtlijnen van het (geactualiseerde) masterplan ‘Duurzame woon- en leefomgeving Brummen’ te volgen. Deze richtlijnen worden in 2012 geactualiseerd in een nieuw convenant met bouwondernemingen. De gemeente trekt dit proces. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een projectplan om te komen tot een door het college gewenste visie waarin de ambities voor de komende jaren worden gekoppeld aan een aantal aanjaagprojecten. In mei zal het concept-projectplan aan de raad worden gepresenteerd. 7. Meerjarenprognose Grondexploitaties De gemeente gaat per 2011 de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) invoeren. Is ingevoerd. 8. Burgerparticipatie en externe fondsenwerving De gemeente zal zich blijven inspannen om burgerparticipatie structureel te integreren in de werkprocessen rondom duurzaam bouwen, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie en toerisme in de gemeente Brummen. De gemeente zal externe fondsenwerving voor uitvoering van de projecten in programma 2 verwelkomen. De gemeente zal de samenleving uitnodigen tot het oprichten van een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die gekoppeld is aan gemeentelijke uitvoeringsprogramma's. De gemeente heeft in een aantal grote projecten burgerparticipatie toegepast. De reacties vanuit het maatschappelijk veld zijn zeer positief. Een vaste lijn wordt nu om in alle projecten die de gemeente uitvoert, groot of klein, burgerparticipatie als leitmotiv te hanteren.

Wat mag het kosten Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling bedragen x € 1.000

Lasten Incidenteel

Begroting 2011

1e burap

€0

€ 191


€ 3.637

€ 3.776


€ 3.637

€ 3.967

Baten Incidenteel

€0

€0

Structureel

€ 2.008

€ 2.050


€ 2.008

€ 2.050


€ 1.629

€ 1.917

€ 76 € 224

€ 26 € 318

-€ 148

-€ 292

€ 1.481

€ 1.625

Bestemmingen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Bestemmingen per saldo Saldo incl. bestemmingen


15


2011

Productinformatie: Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming. Begroting 2011 Lasten Baten Saldo

Producten x € 1.000 Ruimtelijke Ordening Volkshuisvestingsbeleid Bouw- en woningtoezicht Bouwgrondexploitatie Plattelandsontwikkeling Economie Totaal ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

1e Burap Baten

Saldo

€ 961 € 467 € 723 € 833 € 655 € 74

€ 82 € 472 € 687 € 817 € 156 € 19

€ 879 -€ 5 € 36 € 16 € 499 € 55

€ 1.288 € 486 € 732 € 854 € 558 € 74

€ 242 € 472 € 687 € 838 € 109 € 19

€ 1.046 € 15 € 45 € 16 € 449 € 55

€ 3.713

€ 2.233

€ 1.480

€ 3.992

€ 2.367

€ 1.626

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 144.763. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel Toelichting exploitatie

€ 97.763 N € 47.000 N

 Ruimtelijke ordening IJsselsprong Op 27 januari 2011 is de Raad akkoord gegaan met het voorstel voor het opstellen van een strategisch masterplan voor het middengebied (IJsselsprong). De kosten van € 24.000 worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene Vrije Reserve (structuurversterkende maatregel). Actualisatieplannen Zoals gemeld in de Jaarstukken 2010 zijn de bestemmingsplannen Eerbeek Zuid, Palisiumpark (Wilhelminapark) en Kleine kernen in procedure gebracht. Deze plannen worden in 2011 vastgesteld. Kosten voor 2011 bedragen € 51.000. Bestemmingsplan centrum Brummen Als gevolg van de ontwikkeling van het centrumplan Brummen is ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan Kom Brummen bewust afgezien van het opnemen van het centrum van Brummen in het komplan. De verwachting was dat na bepalen van de gewenste ontwikkelingsrichting samen met marktpartijen een gebiedsontwikkeling op gang kon worden gebracht waarbinnen de bekostiging van een bestemmingsplan van het centrumgebied zou kunnen plaatsvinden. Nu er geen gezamenlijke grondexploitatie komt, moeten we zelf zorg dragen voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het centrum van Brummen. Raming:: € 60.000. Bestemmingsplan Oranje Nassauplein/Loenenseweg Het Oranje Nassauplein en de Loenenseweg maken geen deel uit van de grondexploitatie van het centrumplan Eerbeek. Daar waar voor het centrum van Eerbeek een bestemmingsplan wordt gemaakt en gefinancierd binnen de kaders van de grondexploitatie Eerbeek dient de gemeente voor het Oranje Nassauplein en de Loenenseweg zelf een bestemmingsplan te maken. Raming: € 25.000. Daarbij zij opgemerkt dat indien er geen SOK tussen partijen wordt getekend dat ook voor het centrum van Eerbeek van gemeentewege een bestemmingsplan opgesteld en gefinancierd dient te worden.

16



2011

RO, verkeer In 2011 wordt het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan vastgesteld. Hiervoor is nog een budget nodig van € 30.000. Betreft deelrestant van 2010. Centrumplan Eerbeek Voor de ontwikkeling van Centrumplan Eerbeek zijn in 2010 plankosten gemaakt ter grootte van € 180.000. Cf. raadsbesluit van 23 september 2010 is voor de planvoorbereiding voor de ontwerpfase (met incidentele uitvoeringsaspecten) de kosten geraamd op afgerond € 297.000 voor de periode van 2 jaar en deze komen ten laste van de Algemene Vrije Reserve (Structuurversterkende maatregelen). Voor 2011 is nog een restant beschikbaar van € 117.000. Gronden en landerijen Er is voor ruim € 19.000 extra aan opbrengsten wegens verhuur en incidentele verkopen te melden.  Volkshuisvestingbeleid Woonvisie/prestatieafspraken In 2010 was een budget beschikbaar van € 17.500. Hiervoor zijn woningbehoefte onderzoeken uitgevoerd en zijn verdere verdiepingsslagen gemaakt voor de lokale woningbehoefte. Dit is ingegeven door de discussie over de verminderde woningbouwaantallen. Extra kosten bedragen afgerond € 4.500. Om een woonvisie te kunnen maken en een bijdrage te kunnen leveren is extra budget nodig in 2011 van € 15.000.  Bouw- en woningtoezicht Kosten welstandsnota. De nota moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen van de Wabo. Extra kosten bedragen € 9.000.  Bouwgrondexploitatie Er is extra ondersteuning voor het bijwerken van de grondexploitaties/mpg nodig in relatie tot het gewijzigde woningbouwprogramma. De totale kosten ruim € 21.000 worden gedekt uit de complexen.  Plattelandsontwikkeling Recreatieterreinen Voor 2011 is er voor gekozen om voorlopig geen uitvoering te geven aan het structuurplan spelen. De geplande storting aan de bestemmingsreserve valt hierdoor vrij in 2011, € 50.000. De werkzaamheden vanuit 2010 worden nog wel doorgezet. Deze kosten € 35.000 komen ten laste van de bestemmingreserve Structuurplan spelen. Risico’s

 Ruimtelijke ordening Centrumplan Brummen Mei/juni 2011 wordt de structuurvisie voor het centrum van Brummen vastgesteld. Wij hebben uitgesproken geen uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. Indien op een later moment blijkt dat toch gemeentelijke regie gewenst is bij bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling G. van Limburg Stirumplein dan zal op dat moment verder gesproken moeten worden over de capacitaire inzet en de kosten die daarmee zijn gemoeid.  Bouw- en woningtoezicht In de crisisperiode is het moeilijk in te schatten hoe de opbrengsten uit de leges zich ontwikkeld. Op zich zijn er nog vergunningen te verwachten uit Lombok en Elzenbos maar dit hangt weer af van de finale besluitvorming over de woningbouwprogrammering. Vooralsnog niveau van 2010 aanhouden maar een Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

17


2011

waarschuwing voor een verminderde legesopbrengst van afgerond € 120.000 wordt hierbij gegeven.  Grondexploitaties De huidige economische crisis, minder mogen bouwen in het kader van KWP3 en de herziening woonvisie zijn belangrijke factoren die invloed hebben op de grondexploitaties. Dit kan dus van invloed zijn op het resultaat. Gezien de impact hiervan kan het om significante bedragen gaan. Investeringen en projecten

 Project Centrumplan Eerbeek Het jaar 2011 zal voor het centrumplan Eerbeek in het teken staan van de ontwerpfase. In december 2010 is het Akkoord op Hoofdlijnen ondertekend door de betrokken projectpartners. Om uiteindelijk de ISV-subsidie, waarover de provincie al in 2009 heeft beschikt, ook daadwerkelijk te mogen ontvangen zal er op uiterlijk 1 juli 2011 een ondertekende Samenwerkingsovereenkomst moeten zijn. Door partijen wordt daar dan ook gedurende het eerste halfjaar van 2011 hard aan gewerkt. In 2011 zullen tevens keuzes gemaakt moeten worden. Doordat de economische situatie op dit moment minder rooskleurig is dan in 2009, ten tijde van het opstellen van het Masterplan, heeft de raad het college opgedragen om plannen en projecten te versoberen en te faseren. Dit heeft ook effect op het Centrumplan Eerbeek. Daarnaast zullen in het project zelf ook keuzes gemaakt moeten worden om te kunnen spreken van een haalbaar plan. De te maken keuzes en dilemma’s in het project zijn tijdens een tweetal burgerdebatten in februari uitvoerig besproken met de Eerbeekse samenleving. Uiteindelijk zullen bestuur en politiek deze keuzes moeten maken, voordat de SOK kan worden ondertekend. 2011 zal ook in het teken staan van het vervaardigen van een aantal noodzakelijke documenten om het project te kunnen realiseren. Zo zal gewerkt gaan worden aan een bestemmingsplan en moeten kaders worden vastgelegd waaraan de openbare ruimte in Eerbeek minimaal zal moeten voldoen. Direct na de zomer van 2011 zal het Burgers terrein worden gesloopt, mits de SOK is ondertekend tussen partijen. Voor het project heeft de raad in september 2010 een voorbereidingskrediet gevoteerd van € 297.352. Dit krediet was bedoeld voor de jaren 2010 en 2011. Tot nog toe (2010 tot 1 maart 2011) is voor ruim € 214.000 kosten gemaakt voor het centrumplan Eerbeek. Hoewel de werkzaamheden waar het krediet betrekking op heeft enige vertraging hebben opgelopen van een aantal maanden (Akkoord op Hoofdlijnen later ondertekend dan was gepland) en in dat kader een aantal extra werkzaamheden hebben plaatsgevonden (nadere financiële en ruimtelijke studies naar deelgebieden) is vooralsnog niet de verwachting dat het gevoteerde krediet overschreden zal worden.  Project Centrumplan Brummen In het eerste kwartaal van 2011 is de inhoud van het centrumplan afgerond. Naar verwachting wordt het plan als structuurvisie (artikel Wro 1.2) in juni 2011 door de raad vastgesteld. Als gevolg van de interactieve aanpak en dankzij de open en constructieve houding van alle betrokken partijen en inwoners is een plan ontstaan met een breed draagvlak. Bij de ontwikkeling van het plan is rekening gehouden met de financiële beperkingen (proces van rekenen en tekenen). Wij hebben uitgesproken geen uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. Het plan zal primair door de markt moeten worden opgepakt. Echter, ook dan is het plan financieel niet haalbaar. Er is weinig verdiencapaciteit met woningbouw en de herinrichting van de openbare ruimten is kostbaar. Uit eerste doorrekeningen blijkt dat de gebiedsontwikkeling aan het Graaf van Limburg Stirumplein (school, Plein Vijf, bibliotheek, gezondheidcentrum en woningbouw) ook een financieel negatief resultaat oplevert. Ook een herontwikkeling van de bebouwing aan de westzijde van het Marktplein (vm. Rabobank, Kring Apotheek en Santez) laat een negatief financieel resultaat zien. Er moet dus geld bij om überhaupt tot uitvoering te kunnen

18



2011

komen. In 2011 zijn nog wel kosten gemaakt, terwijl de begroting hier niet in voorziet (ca. € 20.000). Deze kosten zijn het gevolg van extra studie op verschillende locaties in het centrumgebied (o.a. het Graaf van Limburg Stirumplein).  Project duurzaamheid Het projectplan voor het Programma Duurzame Ontwikkeling is in concept gereed en wordt in april aan het college ter vaststelling voorgelegd. Het streven is te komen tot een meerjarenprogramma voor Duurzame Ontwikkeling. Bestuur en medewerkers worden actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het programma. Alleen op die wijze is de implementatie van een duurzame ontwikkeling effectief. Een slanke en daadkrachtige projectorganisatie zal het programma in de dagelijkse praktijk voorbereiden en uitvoeren. Het programma kenmerkt zich door de Brummense samenleving en de ambtelijke organisatie in alle geledingen te raken. Dat vraagt dus ook om ambtelijke inzet vanuit alle afdelingen. De begroting van noodzakelijke uren en financiële middelen is nog niet gereed. Eerst moet het bestuur haar prioriteiten bepalen ten aanzien van het programma, vervolgens kan hieraan een begroting worden gekoppeld.


19


20


2011

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer

Portefeuillehouder:

2011

J.A.C.M. Elbers en L.M. van Wensveen

Korte omschrijving van het programma Het programma bevat het beheer en onderhoud van de infrastructuur in de openbare ruimte in de gemeente. Dit is inclusief de zorg voor het milieu, het openbaar groen en de inzameling en afvoer van huishoudelijk afval. Ook de zorg voor monumenten en gedenktekens valt binnen dit programma, evenals het streekarchief.

Wat is onze visie 1. Mooie landschappen, een schoon milieu en veerkrachtige ecosystemen kenmerken de gemeente Brummen. Mede dankzij een minimum aan verkeersborden heeft Brummen de uitstraling van een openhartige gemeente. 2. Openbare groenvoorzieningen en wegen, het watersysteem, de rioleringen en gemeentelijke gebouwen verkeren in goede staat en zijn toekomstbestendig. 3. Monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden met zorg beschermd. 4. De gemeente beschikt over representatieve begraafplaatsen met voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst. 5. In Brummen kan men veilig deelnemen aan het verkeer, ook kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook dieren zijn veilig. 6. De verlichting van gemeentelijke wegen en fietspaden is energie-efficiënt afgestemd met behoud van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. De openbare verlichting heeft zo min mogelijk impact op de biodiversiteit en op het cultuurhistorische karakter van het landschap. 7. Er is weinig verkeershinder in de kernen en in het buitengebied. 8. Afvalwater, vaste afvalstromen en zwerfafval worden tot een minimum beperkt en veilig afgevoerd. De Brummense afvalstromen worden waar mogelijk regionaal en duurzaam verwerkt tot bruikbare producten en energie. 9. In de gemeente is infrastructuur aanwezig voor de plaatselijke productie en distributie van duurzame brandstof en energie. 10. De gemeentelijke organisatie heeft een toekomstbestendige werkomgeving, die een goede organisatiecultuur bevordert.

Wat gaan we doen in 2011 Ten aanzien van het groenbeheer: 1. Onderhoud groenvoorzieningen Het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt uitbesteed op basis van beeldkwaliteit. De beeldbestekken zijn opgesteld en voor meerdere jaren (openbaar) aanbesteed. Het openbaar groen wordt in 2011 op B-niveau onderhouden. Bij nieuwe aanbestedingen zal de gemeente op geschikte locaties de ecologische kwaliteit van de groenvoorziening zwaarder laten wegen. Voorbereiding nieuw schoffelbestek Brummense Enken/Elzenbos start dit voorjaar. 2. Veiligheid van de inrichting van de openbare ruimte De gemeente zal de veiligheid van openbare speeltoestellen controleren. De veiligheid rondom hoge bomen in de openbare ruimte wordt gecontroleerd met behulp van een Virtual Tree Assessment (VTA). De gemeente controleert de veiligheid van alle bomen in de openbare ruimte volgens het VTA-principe.


21


2011

3. Onderzoek begraafplaatsen Eerbeek en Brummen Om voldoende begraafcapaciteit te houden op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt het in 2007 begonnen onderzoek naar de belangstelling voor oude graven in 2011 voortgezet. Ingezet wordt op ruiming van graven waarvoor geen belangstelling meer bestaat om zo (op termijn) voldoende begraafcapaciteit te houden op de bestaande begraafplaatsen. In uitvoering. In 2011 inventarisatie deel begraafplaats Eerbeek. Ten aanzien van het monumentenbeheer: 1. Toezicht Het gemeentelijke team handhaving zal erop toezien dat monumenten, archeologische waarden en cultuurhistorische elementen in het landschap worden beschermd volgens de normen van de landelijke wetgeving en van de plaatselijke Monumentenverordening 2007. Loopt mee in milieu en bouwtoezicht. 2. Inventarisatie De gemeente zal de inventarisatie van potentiële gemeentelijke monumenten voortzetten en zo nodig voorbescherming regelen. Om te zorgen dat particulieren, bedrijven en instellingen eenvoudig te weten kunnen komen waar de gemeentelijke monumenten en archeologische locaties zich bevinden en welke zorgplicht op deze locaties geldt, zal de gemeente een (digitale) monumentengids en een archeologische kaart publiceren (in samenwerking met de regio Stedendriehoek). Vraagstuk blijft de beschikbare capaciteit binnen de afdeling. Daar waar mogelijk zal hier uitvoering aan worden gegeven. Indien capaciteit niet toereikend is zal aan de Raad gevraagd worden om additionele middelen danwel herprioritering van werkzaamheden. Ten aanzien van het beheer van de infrastructuur: 1. Onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden in overeenstemming met landelijke normen Op basis van de tweejaarlijkse inspectie wordt de begroting en planning voor 2011 opgesteld. Hierin zijn asfaltonderhoud, herstraat en andere werkzaamheden opgenomen. Een overzicht van geplande onderhouds en herstel werkzaamheden is te vinden in paragraaf C- Onderhoud kapitaalgoederen. Onderzocht wordt of bestaande onderhoudsinvesteringen kunnen worden teruggebracht met behoud van de verkeersveiligheid. De gemeente zal onderzoeken of bestaande onderhoudsinvesteringen gefaseerd kunnen worden teruggebracht met behoud van de verkeersveiligheid. De twee jaarlijkse weginspectie wordt in april uitgevoerd aan de hand van de landelijke CROW normen. Hierbij is het handhaven van de verkeersveiligheid een eerste vereiste. Nadat de weginspectie gereed is zal de maatregeltoets uitgevoerd worden. Hierbij zal ook versobering en fasering in acht worden genomen. 2. Reconstructie Arnhemse- en Zutphensestraat In 2011 wordt de tweede fase van de reconstructie aan de Arnhemse- en Zutphensestraat uitgevoerd. Het betreft het gedeelte van de Arnhemsestraat. De reconstructie zal zowel de veiligheid als de beeldkwaliteit verbeteren. De werkzaamheden aan de Arnhemsestraat zijn in maart gestart en zullen half juni gereed zijn, al naar gelang de weersomstandigheden. 3. Kanaalbruggen De gemeente zal in 2011 onderzoek doen naar mogelijke vervanging van de kanaalbruggen. Het onderzoek gaat uit van twee kaders: a. de (beoogde) functie van de bruggen volgens het vast te stellen gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) b. de toekomstige bevaarbaarheid. Binnen deze kaders wordt dan een zo sober mogelijke variant gekozen. De mogelijke vervanging van de bruggen zal niet eerder dan in 2012 plaatsvinden.

22



2011

Nadat het GVVP is vastgesteld zal een onderzoek naar het vervangen van de kanaalbruggen gestart worden. 4. Verlichting Het beleid- en beheersplan openbare verlichting is in 2009 geactualiseerd en vastgesteld voor de periode 2009-2013. In het hieruit voortvloeiende beheerplan is (op straatniveau) uitgewerkt welke aanpassing/onderhoud moet worden uitgevoerd. In 2011 gaat het om vervanging van masten en armaturen van een deel van de straatverlichting. Het beheerplan zal in het voorjaar van 2011 vastgesteld worden. Hieruit volgen de vervangingsplannen voor de openbare verlichting. 5. Verkeersborden De gemeente zal zich in 2011 inspannen om de hoeveelheid verkeersborden terug te brengen. Veel van de huidige borden zijn over enkele jaren aan einde van hun levensduur. Wanneer bestaande borden het einde van hun levensduur hebben bereikt, wordt de noodzaak van vervanging kritisch bekeken. Vervangen van een aantal verkeersborden is mogelijk bij reconstructie van wegen waarbij fysieke maatregelen getroffen kunnen worden wat ook budget vraagt. Het moet echter ook mogelijk zijn in het kader van de verkeersveiligheid en duidelijkheid voor de weggebruiker. Ten aanzien van het milieubeheer: 1. Kwaliteit van de omgeving (bodem, water, lucht, geluid en licht) De gemeente zal de werkzaamheden uitvoeren die in het jaarlijks vastgestelde Milieu Uitvoerings Programma worden benoemd. Dit programma wordt in 2011 geactualiseerd. Vooral het beheer van de geluidzones rond het spoor en om het industrieterrein Eerbeek-Zuid zal in deze bestuursperiode extra aandacht vragen (Geluidbeleidsplan). Verder wordt in 2011 uitvoering gegeven aan werkzaamheden in het kader van het Waterplan. Samen met andere gemeentes in de regio Stedendriehoek zal de gemeente in 2011 de productie voortzetten van een (digitale) milieuatlas. Dit interactieve instrument zal burgers, bedrijven, instellingen en gemeentelijke medewerkers actuele en integrale informatie verschaffen over de kwaliteit van het milieu in Brummen. Is in voorbereiding conform de werkwijzen die we al enkele jaren ingevoerd hebben binnen de gemeente. 2. Duurzame ontwikkeling Bij het beheren van de kwaliteit van de buitenruimte zal de gemeente zich inspannen om mogelijkheden voor duurzame verbetering van het milieu te identificeren. Richtlijnen voor duurzame ontwikkeling zijn al opgenomen in een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten en zullen als uitgangspunt dienen (o.a. het Waterplan biedt richtlijnen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig leefmilieu). Het uitvoeringsplan 'Duurzame woon- en leefomgeving' biedt houvast voor milieubewuste ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een projectplan om te komen tot een door het college gewenste visie waarin de ambities voor de komende jaren worden gekoppeld aan een aantal aanjaagprojecten. In mei zal het projectplan aan de raad worden gepresenteerd. 3. Riolering De gemeente zal de projecten uitvoeren die in het Basisrioleringsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan voor 2011 worden benoemd. Het betreft renovatie en vervangingen, verbetermaatregelen en onderzoeken. Bijvoorbeeld het voorbereiden van het afkoppelen van hemelwater van 3,1 hectare in Eerbeek. Een overzicht van de werkzaamheden is opgenomen in paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen.


23


2011

Uit GRP 1999-2009 wordt de aanpassing aan het rioolstelsel bedrijventerrein Rhienderen gerealiseerd. Uit GRP/BRP 2011-2016 worden de rioolvergrotingen Oude Meengat- en Meengatstraat uitgevoerd. Voor het afkoppelen van 15,4 ha hemelwater in Eerbeek wordt een ontwerp uitgewerkt. In 2011 wordt hiervan globaal 1,5 ha gerealiseerd in combinatie met rioolvervanging. Voor Brummen worden de riolen in Abraham Kuijperstraat en gedeelte Kampweg vervangen. Renovatie van gemalen en onderzoek conform BRP. Voor telemetrie drukriolering buitengebied vindt een opdeling plaats in gedeeltelijk vervanging en gedeeltelijk voorzien van lokale signalering. 4. Afval In de hele gemeente wordt in 2011 groente-, fruit- en tuinafval, restafval en oud papier ingezameld. Ook de centrale inzameling van glas, blik, sappakken, textiel en kunststoffen wordt voorgezet. In samenspraak met Berkel Milieu zal de gemeente in 2011 een Afvalbeleidsplan opstellen. Daarin worden de mogelijkheden voor verdere vermindering van de hoeveelheid restafval meegenomen (conform de ambitie en visie van Afval 2030). Educatie en doelgroepgerichte communicatie kunnen als middelen worden ingezet om bewoners te stimuleren afval aan de bron te scheiden. In het kader van het regionale project 'Duurzaam water Eerbeek' zal de gemeente in 2011 samen met marktpartijen (onder andere. Berkel Milieu, de papierindustrie, Industriewater Eerbeek en lokale agrariërs) onderzoeken hoe een groter percentage van de Brummense afvalstromen lokaal en duurzaam verwerkt kan worden tot bruikbare producten en energie. Afval wordt nog steeds gescheiden ingezameld (diftar-systeem). Ivm effectiviteit wordt blik niet meer apart ingezameld en bestaat er voor de hoogbouw geen mogelijkheid meer om GFT-afval apart in te zamelen. Het afvalbeleidsplan is nog in voorbereiding en wordt naar verwachting in juni ter besluitvorming aangeboden. Ten aanzien van het vastgoedbeheer: 1. Gemeentehuis In 2011 zal de gemeente verder onderzoeken welke onderdelen van het gemeentehuis moeten worden gerenoveerd c.q. moeten worden vervangen om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Indien vervanging aan de orde is, zal hiervoor naar tijdelijke en/of systeembouw worden gekeken. December 2010 (RV10.0059 heeft de raad besloten in Brummen over te gaan tot vervanging van het kantoorgedeelte door semipermanente bouw en renovatie van de bestaande villa. Projectteam is begin 2011 opgestart. In februari 2011 zijn de projectopdracht en het projectplan vastgesteld. Juli 2011 moet het programma van eisen vastgesteld worden. De gunning van het werk staat gepland voor eind 2011. Ten aanzien van de werkprocessen van programma 3 in het algemeen: 1. Regionale samenwerking Voor taken binnen programma 3 zal de gemeente samenwerking zoeken met andere gemeentes. Indien duidelijk is dat werkzaamheden daardoor doelmatiger en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Brummen zal bij deze beoordeling selectief te werk gaan en onderscheid maken tussen: - uitvoering van taken (bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerking, regionale expertdienst, regionale uitvoeringsdienst); - kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld intergemeentelijke afstemming van werkprocessen, regionale franchiseformule); - bestuurlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld over laten aan het regiobestuur of aan de provincie). Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Het kabinet heeft laten weten over te willen gaan tot uitvoeringsdiensten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uitgangspunt voor het kabinet is de vorming van regionale diensten met de werkgebieden van de politie- en veiligheidsregio’s. Gelderland vond de maat van de voorgestelde indeling te groot en heeft het initiatief genomen voor een intensief bottom-up proces “De Gelderse maat”. Hierbij is het oprichten van zeven Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) ingezet. De gemeente Brummen participeert binnen de regio Stedendriehoek. Binnen dit proces wordt op zeer korte termijn duidelijk welk organisatiemodel het beste past bij de schaal van deze regio en of iedere beoogde

24



2011

partner zich hierin kan vinden. Brummen huldigt hierbij het standpunt “wat in eigen huis kan, in eigen huis doen”. Hierbij zal een beperkt beroep worden gedaan op de diensten van de RUD Stedendriehoek. Wel zal worden gewaarborgd, dat kan worden voldaan aan de kwaliteitscriteria welke door het kabinet worden gesteld. Dit standpunt leidt er echter niet toe dat ook door Brummen kan worden voldaan aan de door het kabinet gewenste hoeveelheid "inbreng van taken". Deze opzet van de RUD zal uiteindelijk aan de minister ter goedkeuring worden voorgelegd. 2. Burgerparticipatie De gemeente zal particulieren en instellingen gerichter gaan betrekken bij het uitvoeren van werkzaamheden rondom groenbeheer, landschapsbeheer en milieubeheer (de zogenaamde 'groenblauwe diensten'). Ook bij het inzamelen van hoogwaardig gescheiden afval kunnen inwoners een grotere rol spelen. Betrekken burgers bij groenbeheer alleen wanneer burgers iets extra's willen bereiken in de buitenruimte. Groen-Blauwe diensten is een actie op gebied van landschapsbeheer particulieren. Inzamelen hoogwaardig afval wordt onderdeel afvalbeleidsplan.

Wat mag het kosten Programma 3 - Ruimtelijk Beheer bedragen x € 1.000

Lasten Incidenteel

Begroting 2011

1e burap

€ 122

€ 164


€ 8.323

€ 8.393


€ 8.445

€ 8.557

Baten Incidenteel

€0

€0

Structureel

€ 4.789

€ 4.774


€ 4.789

€ 4.774


€ 3.656

€ 3.783

€ 72 € 200

€ 72 € 203

-€ 128

-€ 131

€ 3.528

€ 3.652



25


2011



Lasten

1e Burap Baten

Rioleringen Wegen Verkeer en openbaar vervoer Monumenten en oudheidkunde Afvalverwijdering Milieu Openbaar groen Lijkbezorging

€ 2.242 € 1.585 € 375 € 194 € 1.847 € 541 € 1.530 € 203

€ 2.480 € 141 € 34 €0 € 2.152 € 69 € 14 € 99

-€ 238 € 1.444 € 341 € 194 -€ 305 € 472 € 1.516 € 104

€ 2.254 € 1.604 € 376 € 195 € 1.788 € 634 € 1.575 € 203

€ 2.493 € 143 € 34 €0 € 2.093 € 120 € 14 € 81

-€ 238 € 1.461 € 342 € 195 -€ 305 € 514 € 1.561 € 122

Totaal ruimtelijk beheer

€ 8.517

€ 4.989

€ 3.528

€ 8.629

€ 4.978

€ 3.652

Saldo


€ 84.580 N € 39.640 N

 Riolering Lagere doorberekende kosten vanuit Afvalverwijdering € 3.700. Voordeel wordt verrekend met Voorziening rioolheffing Rioolrenovaties. Doorlopende projecten vanuit 2010 zijn; Leeuwerikstraat en Zutphensestraat. Het totaal benodigde budget ad € 94.000 wordt gedekt uit de Voorziening rioolrenovaties. Gemeentelijke Rioleringsplan 2010. Vanuit vorig jaar moet nog een afkoppelonderzoek en een maatregel industrieterrein Rhienderen uitgevoerd worden. Dekking van het benodigde budget ad € 6.500 uit Voorziening rioolheffing. Overige ontwikkelingen: meeropbrengst lozen saneringswater afgerond € 13.000, hogere kosten reinigen kolken € 10.000.  Wegen Verharde wegen Wegens gunstige aanbesteding een voordeel bij onkruidbestrijding van € 16.000. Bruggen Het budget voor onderzoekskosten voor het vervangen van de bruggen € 25.000 is niet uitgegeven in 2010 ivm besluitvorming over GVVP. Het onderzoek vindt nu in 2011 plaats. Verder is voor extra onderhoud aan het betonwerk om de verkeersveiligheid te garanderen € 10.000 nodig. De kosten worden gedekt uit de Voorziening voor wegen/bruggen. Gladheidbestrijding als gevolg van de strenge winter begin 2011 is extra budget van € 10.000 nodig geweest.

26



2011

Uitvoering Nutsbedrijven Extra legesopbrengst van ruim € 2.000.  Verkeer en Openbaar vervoer Er is een motie ingediend tijdens de begrotingsvergadering van 4 november 2010. Het college stelt voor om de 2 buurtbusverenigingen een instandhoudingsubsidie te verstrekken. Totale kosten bedragen € 760.  Afvalverwijdering Per saldo is op de onderdelen, contract afvalverwijdering (DVO), exploitatiekosten containers, voorlichtingskosten, kosten asbestverwijdering en openbare reiniging een voordeel te melden van afgerond € 59.000. Dit bedrag wordt verrekend met de voorziening Afvalstoffenheffing.  Milieu Project deelauto In Brummen wordt een deelauto geïntroduceerd voor personeel en inwoners voor een proefperiode van 1 jaar. Hiervoor wordt een abonnement afgesloten. De deelauto wordt geplaatst bij het treinstation in Brummen. De kosten 2011 ad € 3.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Visie duurzaamheid Aan kapitaallasten bij kostenplaats Automatisering (zie programma 7) valt € 39.000 vrij (is saldo afschrijvingsdeel, excl. renteverdeling). Voorstel van het college is dit vrijvallende bedrag ad € 39.000, gedurende 5 jaar, aan te wenden voor de uitvoering van duurzaamheidmaatregelen, voortvloeiend uit de uitwerking van de visie duurzaamheid. Milieubeheer Voor het opstellen van projectplan Communicatie en Educatie is € 15.000 nodig. Deze kosten worden gedekt uit de bijdrage van de Provincie. Verder is een budget nodig van € 4.000 voor aanpassing zonebeheersplan. Vaststelling vindt samen plaats met bestemmingsplan Eerbeek Zuid. Subsidies woningisolatie Voor 2011 verwachten we aan subsidies een bedrag te verstrekken aan subsidie ter grootte van € 32.000. Deze subsidies worden volledig gedekt uit bijdrage van de Provincie.  Openbaar groen Kernen en dorpen Zoals in de Jaarstukken 2010 is aangegeven is het aanbrengen van bomen aan de Zutphensestraat en het opwaarderen van de begraafplaatsen met nieuwe bomen door de invallende winter niet meer in 2010 gerealiseerd. Uitvoer is in 2011 voorzien. Het hiervoor benodigde budget bedraagt € 17.640. Bermen en sloten Onderhoudskosten en noodzakelijke reparatie aan duikers en daarnaast extra stortkosten leveren een tekort op in de exploitatie van ruim € 27.000.  Lijkbezorging Naar verwachting zal de trend van afgelopen jaar dat er minder begraven wordt zich voortzetten. Verwachte lagere opbrengst leges € 18.000.


27


Investeringen en projecten

2011

 Investering Verkeersregelinstallatie Hallsebrug Bij inspectie van de Verkeersregelinstallatie is gebleken dat, om de veiligheid te waarborgen, meer onderdelen vervangen moeten worden. Extra budget van € 10.000 euro is hier voor nodig. Dit zijn kosten voor het vervangen van de lampunits ten behoeve van LED verlichting. Deze investering brengt voor 2011 een jaarlast mee van € 550.  Investeringen Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 (GRP) Uit de Jaarstukken 2010 blijkt dat nog een aantal projecten doorlopen in 2011 en dat nog kredieten extra nodig zijn. Deze extra kosten worden gedekt door vrijval van overige kredieten. Het betreffen de volgende projecten: Afkoppelen hemelwater buitengebied. Hiervoor is bovenop het restant nog extra € 50.000 nodig (dekking niet aanleggen bergbezinkbassins Boerenstraat en Elzenbos); Investeringen GRP 2006. Het totaal restant afgerond € 238.000 kan voor het oorspronkelijk plan vrijvallen. Nog nodig voor een tweetal deelprojecten een bedrag van € 190.000 nl, het installeren van apparatuur ten behoeve van overstortregistratie en het vervangen van 2 duikers; Vervanging rioolsignaleringssysteem Gezien de complexiteit van het netwerk en de onderlinge beïnvloeding is gekozen voor het toepassen van telementrie. Te verwachten meerkosten in 2011 bedragen € 140.000 (dekking niet aanleggen bergbezinkbassins Boerenstraat en Elzenbos). Alle genoemde meerkosten vallen binnen het totaalkrediet van de planperiode GRP 1999-2010.

28


Programma 4 – Werk en Inkomen

Portefeuillehouder:

2011

F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat de onderdelen arbeidsmarktbeleid, sociale voorzieningen, vreemdelingenbeleid en participatiebeleid.

Wat is onze visie 1. Binnen de mogelijkheden van de gemeente stellen we de bestaande werkgelegenheid veilig. 2. Het realiseren van lokale arbeidsintensieve en ecologisch extensieve werkgelegenheid. 3. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ondersteunen we om deze afstand te overbruggen, of we bieden de mogelijkheid aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Het doel hiervan is gewone arbeid of participatie in de maatschappij. 4. Mensen met lage inkomens ondersteunen we door middel van de individuele bijzondere bijstand en minimaregelingen. 5. Aan ouderen, chronisch zieken, gezinnen of alleenstaanden met jonge kinderen in de Brummense samenleving geven we extra aandacht. 6. De ontwikkeling en integratie van nieuwkomers in onze gemeente op de arbeidsmarkt en in de Brummense samenleving ondersteunen we. 7. De in de gemeente gevestigde bedrijven kunnen groeien.

Wat gaan we doen in 2011 Uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Inburgering (WI), Wet investeren in jongeren en de Wet participatiebudget en evaluatie 1. Gemeente Apeldoorn voert op basis van een contract de werkzaamheden voor deze wetgeving uit. Hierover vindt periodiek overleg en afstemming plaats. Uitvoering is conform contract. Apeldoorn bereidt een financieringsstructuur voor gebaseerd op de gewijzigde uitvoeringswijze van Apeldoorn. 2. Het contract loopt tot 2013. In 2011 wordt de uitbesteding aan Apeldoorn geëvalueerd. Evaluatie wordt in april gestart. Maximaal bereik van het minimabeleid 1. Er zal de nodige aandacht worden geschonken aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Continu proces, vernieuwde aanvraagformulieren 2011 onlangs naar alle klanten verstuurt. 2. Er wordt maximaal ingezet op het wettelijk minimabeleid voor diegenen die daarvan afhankelijk zijn. Continu proces, vernieuwde aanvraagformulieren 2011 onlangs naar alle klanten verstuurt. 3. Van uitkeringsgerechtigden wordt echter geëist dat zij, indien daartoe geschikt, zo snel mogelijk weer participeren in het arbeidsproces. Dit kan ook door bv. vrijwilligerswerk te gaan doen. Continu proces. 4. Op nieuwe wetgeving zoals de uitwerking van de motie Spekman/Blanksma (Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting) zal worden geanticipeerd. In afwachting van voorstel Ministerie S.Z.W. aan Tweede Kamer


29


2011

5. Eind 2010 dan wel begin 2011 wordt, afhankelijk van besluitvorming in de eerste kamer, een verordening of beleidsnotitie schuldhulpverlening vastgesteld. Wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening wordt momenteel in de Tweede Kamer besproken, zal daarna nog in 1e kamer besproken moeten worden. 6. In 2012 zal het minimabeleid worden beoordeeld op het effect van maatschappelijke participatie en inkomenspolitiek. In voorbereiding Benutten van mogelijkheden toetreding op de arbeidsmarkt 1. Met het te ontwikkelen en vast te stellen nieuwe participatiebeleid is integrale aandacht voor verbetering van de mogelijkheden voor toetreding van de arbeidsmarkt. Staatssecretaris zal eind maart 2011 zijn plannen bekend maken middels brief aan de Tweede Kamer 2. We streven naar op de persoon afgestemde participatietrajecten. Daarvoor hebben we toetsbare afspraken met de gemeente Apeldoorn. Continu proces Benutten verruiming wettelijke mogelijkheden arbeidsmarktbeleid 1. We volgen de wijzigingen in wetgeving waarmee mogelijkheden voor het arbeidsmarktbeleid worden verruimd. Dit past in het streven naar een duurzame veerkrachtige gemeente. Staatssecretaris zal eind maart 2011 zijn plannen bekend maken middels brief aan de Tweede Kamer

Wat mag het kosten Programma 4 - Werk en Inkomen bedragen x € 1.000

Lasten Incidenteel

1e burap

€0

€0


€ 6.794

€ 6.899


€ 6.794

€ 6.899

Baten Incidenteel

€0

€0

Structureel

€ 5.444

€ 5.444


€ 5.444

€ 5.444


€ 1.350

€ 1.455


€0 €0

€0 €0


€0

€0

€ 1.350

€ 1.455


30

Begroting 2011



2011



Lasten

1e Burap Baten

Arbeidsmarktbeleid Sociale voorzieningen

€ 3.340 € 3.454

€ 3.196 € 2.248

€ 144 € 1.206

€ 3.340 € 3.559

€ 3.196 € 2.248

€ 144 € 1.311

Totaal werk en inkomen

€ 6.794

€ 5.444

€ 1.350

€ 6.899

€ 5.444

€ 1.455

Saldo


€ 105.002 N € 0

 Sociale Voorzieningen Wet Werk en Bijstand Per saldo minderkosten op het budget uitbesteding taken aan gemeente Apeldoorn van € 15.000. (saldo lagere kosten wmo en meerkosten inflatie) Minimabeleid Gelet op de voortgang van de economische crisis en het aantal bijstandsgerechtigden is de verwachting dat op basis van het huidige beleid de omvang van het minimabeleid weinig zal afwijken van afgelopen jaar. Daarom evenals in 2010 een overschrijding van € 120.000.


31


32


2011

Programma 5 – Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder:

2011

F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat alle activiteiten die te maken hebben met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan activiteiten op het gebied van de deelname aan het maatschappelijk verkeer, voorzieningen voor mensen met een beperking, de maatschappelijke opvang en preventieve ondersteuning van jeugdigen.

Wat is onze visie We willen bereiken dat voorkomen wordt dat mensen (meer) zorg nodig hebben, dat actieve deelname van inwoners aan de samenleving bevorderd wordt en dat mensen keuzevrijheid en betrokkenheid op het gebied van zorgen dienstverlening hebben. Concreet willen we in willekeurige volgorde bereiken: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Inwoners nemen meer initiatieven en hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Er is een toegankelijk en laagdrempelig informatiepunt voor jongeren en ouders. Er is goede samenwerking tussen bijvoorbeeld schoolarts, maatschappelijk werk en scholen. Dienstverlening en dorpen en kernen is behouden dankzij ambulante dienstverlening en digitale producten en diensten. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in staat een kwalitatieve bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving of die van anderen. Mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem nemen deel in en aan het maatschappelijk verkeer. De gemeente kent een goed voorzieningenpakket waar mensen op basis van indicatie gebruik van kunnen maken. Voor het leveren van de voorzieningen worden gespecialiseerde partijen ingeschakeld. De voorziening is betaalbaar en laagdrempelig. Er is een goede samenhang met voorzieningen vanuit de AWBZ en bijvoorbeeld Welzijnsvoorzieningen. Voorzieningen sluiten zoveel mogelijk aan op de vraag van de klant. Maatschappelijke opvang en verslavingszorgbeleid wordt in regionaal verband (en deels lokaal) uitgevoerd en wordt ondersteund.

Wat gaan we doen in 2011 Ten aanzien van de 'zorgbehoevenden': 1. Mensen die zorg nodig hebben zijn in beeld bij hulpverleningsinstellingen in de gemeente Brummen. Er vindt een goede registratie plaats. Alle zorgbehoevenden die zich melden zijn in beeld, daarnaast is er middels zorgoverleg oog voor de niet melders. 2. De zorg die mensen nodig hebben is maximaal afgestemd op de behoeften van zorgvragers. Bestaand beleid Ten aanzien van de uitvoering Wmo 1. De WMO verordening wordt aangepast aan de actuele situatie. In 2e helft 2011 wordt bekeken of de kantelingsgedachte in de Wmo moet leiden tot een aanpassing van de WMO-verordening. 2. Veranderingen in wetgeving worden adequaat aangepakt en vertaald in concrete besluiten en beleidsregels. Is een continu proces.


33


2011

3. De gemeente heeft de opdracht de beperkingen van burgers te compenseren. Het is aan ons dit compensatiebeginsel vorm te geven. Dat vraagt om een nieuwe werkwijze, een kanteling in denken en doen. Daarvoor gaan we samen met cliënten op zoek naar nieuwe mogelijkheden om diensten en voorzieningen, welzijn en zorg en collectief en individueel aanbod in samenhang aan te bieden. Het compensatiebeginsel wordt toegepast. Het compensatiebeginsel kan verdere invulling krijgen door het toepassen van de kantelingsgedachte in de werkwijze. Daarbij wordt het aanvraag proces gekanteld, waarbij bij een aanvraag niet direct de aanvraag beantwoord wordt, maar eerst een gesprek plaatsvindt met de klant om na te gaan of het gevraagde wel het juiste is om aan het probleem een oplossing te bieden. De nadruk komt dus meer op vraagverheldering te liggen. Medio 2011 moet hierover duidelijkheid komen en zal zo nodig de verordening op de toepassing van de kanteling worden aangepast. 4. De vierjarennota’s Wmo en Volksgezondheid worden uitgevoerd en geactualiseerd. Er is een actualisatie gedaan van het uitvoeringsplan. Er wordt een uitvoeringsplan van de nota "deelnemen aan de maatschappij" voorbereid. Ten aanzien van de dienstverlening 1. Het team WMO blijft op de hoogte van ontwikkeling, speelt daar op in, weet wat mensen nodig hebben. Continu bedrijfsproces 2. Wmo-loket Wegwijs heeft een dienstverlenende taak. De uitgangspunten van de kanteling zoals hierboven beschreven, zijn daarbij leidend. In loket Wegwijs wordt al zo veel mogelijk vanuit de vraagverheldering gedachte gewerkt, waarmee de kanteling gedachte al deels wordt toegepast. Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin 1. Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verder doorontwikkeld. Een coördinator is aangesteld. Mogelijk gaat hierbij ook de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over naar de gemeenten. Hierop zal worden geanticipeerd. Een werkplan voor het projectteam CJG en de coördinator is in de afrondende fase. Het onderwijs is betrokken in het projectteam CJG. De ontwikkelingen rond de overgang van jeugdzorg worden gevolgd. Op dit moment komen hieruit nog geen concrete acties uit naar voren. 2. Aan burgers wordt een goede voorlichting gegeven over gezonde levenswijzen en schadelijke effecten van alcohol-, drugs en nicotinegebruik. De jeugd heeft daarbij onze speciale aandacht. Er is een gerichte aanpak van jongeren met opgroeiproblemen. Door de partners binnen het CJG wordt hier invulling aan gegeven. Dit gebeurt onder andere via een CJG-website die in het voorjaar operationeel wordt. Brummen participeert in het regionale project alcoholmatiging. Rond de aanpak van drugsgebruik volgt binnenkort een advies aan het college. Ten aanzien van de integrale samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen 1. De prestatievelden hangen nauw met elkaar samen. Maar ook is er samenhang met ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen. Hierbij wordt afstemming en samenwerking gezocht. Dit zal onder andere zijn weerklank vinden in het komen tot een sociaal- economische structuurvisie. Er is periodiek overleg. In diverse projecten wordt samengewerkt. Er is een plan van aanpak voor het komen tot een Sociaal Economische Structuurvisie opgesteld.

34



2011

Wat mag het kosten Programma 5 - Maatschappelijke Ondersteuning Begroting 2011 bedragen x € 1.000 Lasten Incidenteel

1e burap

€0

€0


€ 4.487

€ 4.517


€ 4.487

€ 4.517

Baten Incidenteel

€0

€0

Structureel

€ 303

€ 303


€ 303

€ 303


€ 4.184

€ 4.214

€0 € 126

€ 63 € 146

-€ 126

-€ 83

€ 4.058

€ 4.131


Productinformatie Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming. Producten x € 1.000


Lasten

1e Burap Baten

Sociale samenhang en leefbaarheid Preventieve ondersteuning jeugdigen Informatie, advies en clientenondersteuning Ondersteuning mantelzorg en vrijwilliers Deelname aan het maatschappelijk verkeer Voorzieningen voor mensen met een beperking Maatschappelijke opvang

€ 97 € 162 € 17 € 86 € 389 € 3.561 € 176

€0 €0 € 12 €0 €0 € 417 €0

€ 97 € 162 €5 € 86 € 389 € 3.144 € 176

€ 98 € 162 € 17 € 86 € 396 € 3.625 € 196

€0 €0 € 12 €0 €0 € 417 € 20

€ 98 € 162 €5 € 86 € 396 € 3.208 € 176

Totaal maatschappelijke ondersteuning

€ 4.488

€ 429

€ 4.059

€ 4.580

€ 449

€ 4.131

Saldo

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het nadelige saldo van dit programma toe met € 73.339. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel

€ 29.599 N € 43.740 N


35


Toelichting exploitatie

2011

 Deelname aan het maatschappelijk verkeer Vanaf 2009 is genoemd bedrag op basis van 0,37 per inwoner toegevoegd aan het gemeentefonds voor bekostiging van de uitvoering van de vastgestelde verordening ant-discriminatievoorziening. (Advies 09.0448) Dit bedrag is per abuis nooit in de begroting opgenomen. Kosten bedragen € 7.850.  Voorziening voor mensen met een beperking Vanuit de Algemene Uitkering Gemeentefonds beschikbaar van € 63.740 voor het uitgavenbudget. Het bedrag wordt in de bestemmingsreserve WMO gestort.  Maatschappelijke opvang De coördinatie huiselijke geweld wordt voortgezet. De kosten ad € 20.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve WMO.  Subsidieverordening 2011 Per soort zijn de bedragen voor dit jaar vastgesteld. Het totaal benodigde budget kan binnen de programmabegroting worden opgevangen. Er vindt wel een verschuiving plaats tussen de diverse programma’s. Voor dit programma een nadeel van € 1.350.

36


Programma 6 - Samenleving

Portefeuillehouder:

2011

G.J. Verver-Drenth en F.L.J. Bruning

Korte omschrijving van het programma Het programma omvat onderwerpen als onderwijsbeleid en -beheer, leerplicht en leerlingenvervoer. Daarnaast zijn ook opgenomen sport, cultuur, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs, de amateuristische kunstbeoefening en de gezondheidszorg.

Wat is onze visie 1. Er is constructieve samenwerking met en tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Onze kinderen krijgen les in goede schoolgebouwen die gerealiseerd zijn in overleg met de schoolbesturen. 2. Er is een harmonisatie van kwalitatief goede voorschoolse opvang. Ieder kind heeft gelijke kansen voor een goede toekomst. 3. Er is een optimale aansluiting tussen het jeugdbeleid, inclusief jeugdgezondheidszorg, onderwijsbeleid, sport en veiligheidsbeleid. 4. Er zijn kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties die zo laagdrempelig mogelijk zijn voor jongeren. 5. De bibliotheekvoorziening is multifunctioneel – een combinatie van een grotendeels digitale informatiebank, een digitaal uitleenpunt van boeken en een gezellige openbare leesplek met kranten en tijdschriften. Boeken worden nog maar beperkt aangeboden. 6. De gemeente heeft kwalitatief goede culturele voorzieningen, zoals de culturele stichting en amateurkunst. De mix van culturele voorzieningen draagt bij aan de kwaliteit van leven voor de plaatselijke bevolking, stimuleert de plaatselijke economie en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 7. We geven uitvoering aan de preventieve zorg binnen de kaders van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Wat gaan we doen in 2011 Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 1. Uitvoeren van de bestuursovereenkomsten die per cluster worden opgesteld volgens het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). De bestuursovereenkomsten zijn nog niet opgesteld. Harmonisatie voorschoolse kinderopvang 1. Mede op basis van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) invulling geven aan de harmonisatie van de voorschoolse opvang. Dit is mede gekoppeld aan de visie-ontwikkeling rond de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Hiervoor komt in april een projectgroep bij elkaar. Leerlingenvervoer 1. Aanbesteding leerlingenvervoer. Hieraan wordt uitvoering gegeven. De definitieve keus voor gunning vindt plaats op 28 april, daarna volgen de contractbesprekingen en implementatie. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan jeugdbeleid 1. Uitvoering geven aan de kadernota jeugdbeleid door een uitvoeringsplan. Hieraan wordt uitvoering gegeven.


37


2011

2. Regie voeren volgens het regiemodel jeugd-onderwijs-veiligheid. Voor het voeren van regie is een lokale Agenda Jeugd, Onderwijs en Veiligheid in ontwikkeling. 3. In 2012 vindt de evaluatie van het jeugdbeleid en het opstellen van een nieuwe kadernota plaats. Hierbij is maximaal overleg met jongeren. Vindt in 2012 plaats Ten aanzien van de Stimulering van sport en cultuur 1. Bevorderen van actieve sportparticipatie voor zoveel mogelijk burgers met nadruk op jongeren. Om dit te bereiken wordt een nieuw sportbeleid vastgesteld en uitgevoerd. Vaststelling sportbeleid staat gepland voor de raadsvergadering van 22 april 2011. Daarna uitvoering van voorstellen uit sportbeleid. 2. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw laten samenwerken en ondersteunen. Vaststelling sportbeleid staat gepland voor de raadsvergadering van 22 april 2011. Daarna uitvoering van voorstellen uit sportbeleid. 3. Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Geen specifieke activiteiten in planning, behoudens onderdelen nieuw sportbeleid. Uitvoering reguliere stimulering vrijwilligerswerk door SWB/Vrijwilligerscentrale overeenkomstig welzijnsofferte. 4. Faciliteren van cultuuruitingen in de gemeente – openstaan m.b.t. vergunningen, kunstenaarsmarkt, atelierdagen en andere culturele evenementen. Geen specifieke activiteiten in planning (geen capaciteit). Uitvoering regulier door Culturele stichting, conform subsidiebeschikking 5. Het muziekonderwijs wordt opnieuw aanbesteed. Aanbesteding vindt plaats in 2e kwartaal 2011. Toepassen subsidiebeleid 1. Actieve ondersteuning van het verenigingsleven, vanwege het feit dat zij een bindmiddel in de samenleving zijn. Dit door het subsidiebeleid op basis van aangepaste criteria. Wordt in 2e halfjaar 2011 opgepakt, samen met jaarlijkse vaststelling subsidiebeleidsregels. Versobering en fasering 1. In overleg gaan met bibliotheek en zwembad/sportzaal over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging en hier invulling aangeven. Bezuiniging bibliotheek afwachten besluitvorming Voorst. Contact voor bieb-samenwerking met Zutphen wordt opgestart. Voor St. Rhienderoord is overleg al gestart. 2. Nieuwe criteria opstellen ten behoeve van het subsidiebeleid. Wordt in 2e halfjaar 2011 opgepakt, samen met jaarlijkse vaststelling subsidiebeleidsregels. 3. Op basis van een aanvullende haalbaarheidsstudie stimuleren we dat gemeenschappelijke huisvesting van welzijnsaccommodaties en aanverwante functies gefaciliteerd worden. Haalbaarheidsstudie Kulturhus Eerbeek wordt in april afgerond. In het masterplan centrumplan Brummen komt de gezamenlijke huisvesting van maatschappelijke instellingen ook naar voren. 4. Doorvertalen rijksbezuinigingen op de GGD. Hieraan wordt uitvoering gegeven.

38



2011

Wat mag het kosten Programma 6 - Samenleving Begroting 2011


Lasten Incidenteel

1e burap

€ 30

€0


€ 5.591

€ 5.687


€ 5.621

€ 5.687

Baten Incidenteel

€0

€0

Structureel

€ 1.125

€ 1.137


€ 1.125

€ 1.137


€ 4.496

€ 4.550

€0 € 69

€0 € 39

-€ 69

-€ 39

€ 4.427

€ 4.511




Lasten

Onderwijs als bevoegd gezag Lokaal onderwijsbeleid Leerplicht en leerlingenvervoer Kinderopvang Bibliotheek en media Muziekonderwijs en kunsteducatie Amateurkunst en overige cultuur Sport Welzijnsaccommodaties Integraal ouderenwerk Jeugd- en jongerenwerk Gezondheidszorg

€0 € 1.589 € 505 € 219 € 455 € 143 € 66 € 1.458 € 162 € 144 € 102 € 778

€0 € 190 €1 €0 €0 €0 €0 € 514 € 127 €0 €0 € 362

€0 € 1.400 € 504 € 219 € 455 € 143 € 66 € 944 € 35 € 144 € 102 € 415

€0 € 1.520 € 520 € 261 € 455 € 143 € 63 € 1.541 € 162 € 144 € 102 € 778

€0 € 160 €1 €0 €0 €0 €0 € 505 € 149 €0 €0 € 362

€0 € 1.360 € 519 € 261 € 455 € 143 € 63 € 1.036 € 13 € 144 € 102 € 415

Totaal samenleving

€ 5.621

€ 1.194

€ 4.427

€ 5.689

€ 1.177

€ 4.511


1e Burap Baten

Saldo

39


2011


€ 83.676 N 0

 Lokaal onderwijsbeleid Het budget voor sloop Juliana is al in 2010 afgewikkeld. De raming van € 30.000, welke gedekt zou worden uit de bestemmingsreserve IHP kan nu vervallen. De huurvergoeding aan een school van afgerond € 8.600 is vervallen vanwege plaatsen van een gekocht lokaal.  Leerplicht en leerlingenvervoer Momenteel vindt er een aanbesteding plaats voor het leerlingenvervoer. De uitkomst daarvan en het effect op de kosten voor het leerlingenvervoer vanaf het nieuwe schooljaar zijn nog niet duidelijk. Wel zijn de kosten van de uitbesteding aan zowel gemeente Apeldoorn (leerplicht € 4.046) en gemeente Zutphen (leerlingenvervoer € 10.500) vanwege indexeringen en restant kosten aanbesteding hoger dan begroot. Totaal nadeel afgerond € 14.500. 

Kinderopvang De wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) stelt hogere eisen aan de omvang en kwaliteit van de groepsleiding. Verder is de gemeente wettelijk verplicht om voldoende plaatsen te creëren voor voorschoolse educatie voor peuters die tot de doelgroep behoren. Voor 2010 en 201 worden deze consequenties gefinancierd vanuit bestaande middelen aangevuld met ruim € 53.000 vanuit de Algemene Uitkering gemeentefonds, welke nu nog geraamd staan op programma 7 Stelposten.

 Sport Algemeen Voor de deelname aan de Stimuleringsregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur ontvangen we in het eerste jaar van deelname (2011) door de Rijksoverheid een bijdrage van € 75.408. Deze bijdrage is bedoeld voor de realisatie van 1,5 fte combinatiefunctie in 2011. De combinatiefunctie zal niet eerder dan in het najaar van 2011 kunnen worden gerealiseerd. De kosten vallen daardoor lager uit dan de ontvangen rijksbijdrage. De verwachting is dat door de latere realisatie van de 1,5 fte combinatiefunctie een gedeelte de ontvangen bijdrage (50-75%) niet hiervoor nodig is. De Stimuleringsregeling kent geen terugbetalingsregeling indien de kosten lager uitvallen dan de ontvangen bijdrage. De kosten bedragen afgerond € 16.000. Deze kosten, die worden gerekend tot de kosten om te komen tot realisering van de combinatiefunctie, kunnen worden gedekt uit het deel van de ontvangen bijdrage voor de realisatie van de combinatiefunctie, dat in 2011 niet benut zal worden. Sporthal de Bhoele Kosten van het beheer van het gebouw en vervanging van schuifstukken vallen € 3.000 hoger uit. Buitensport Budgetverhoging van ruim € 2.000 voor vergoeding zelfwerkzaamheid cf. vergoedingslijst. Daarnaast een incidentele lagere inkomst van verenigingen van afgerond € 9.600.

40



2011

 Welzijnsaccommodaties Bijstelling van budget huuropbrengsten van alle gebouwen leveren een voordeel op voor de begroting van afgerond € 20.000. Daarnaast nog eindafrekening energie doorberekend over 2010 van afgerond € 2.000.  Subsidieverordening 2011 Per soort zijn de bedragen voor dit jaar vastgesteld. Het totaal benodigde budget kan binnen de programmabegroting worden opgevangen. Er vindt wel een verschuiving plaats tussen de diverse programma’s. Voor dit programma een voordeel van ruim € 14.000.  Overige ontwikkelingen betreft; aanpassing verzekeringen. Deze leidt op dit programma tot een nadeel van ruim € 4.000. Investeringen en projecten

 Project IHP 1. Uitkomsten en effecten De voortgang in het project stagneerde doordat er – op het oog – onoverbrugbare verschillen van mening ontstonden tussen de schoolbesturen die betrokken waren bij de voorbereidingsfase van de eerste twee in ontwikkeling zijnde clusters. Van de kant van de gemeente constateerden we een afnemende steun voor het IHP. Op grond hiervan gaf het college de schoolbesturen de opdracht gezamenlijk met een nieuw gedragen voorstel te komen voor de samenstelling van de voorziene onderwijsclusters. Half december 2010 kwamen de schoolbesturen met een eerste aanzet tot een voorstel. Op basis van de inzichten van de besturen heeft de gemeente in februari 2011 haar voorstel gepresenteerd aan de besturen. Inzet is dat de samenstelling van de twee clusters in de kern Brummen ongewijzigd blijft. Echter de indeling van de clusters in Eerbeek wijkt sterk af van het oorspronkelijke plan: één cluster voor de openbare basisscholen, één cluster van de Enk / C. van Leeuwen en handhaving van de Triangel als solitaire school. Twee nadere masterstudies moeten uitwijzen of en hoe de nu voorliggende plannen uitgevoerd kunnen worden. Dit ziet er positief uit. Op basis van het principe akkoord tussen schoolbesturen en gemeente is er een overeenkomst in concept opgesteld als aanvulling op de realisatieovereenkomst die in juni vorig jaar is getekend door schoolbesturen en college. Gekoppeld aan de overeenkomst is er ook een nieuw planningsschema uitgewerkt, inclusief een raming van ureninzet van de kant van de gemeente. Conclusie is dat alle partijen weer het vertrouwen hebben in de toekomst van het IHP en ieders inzet is om nu vaart te maken met de vervolgstappen. 2. Risico’s • De aanpassing van het gemeentelijk woningbouwprogramma heeft mogelijk als consequentie dat de vrijkomende locaties niet meer worden bebouwd wat financiële gevolgen heeft voor de gemeente. • Nieuwe ontwikkelingen en landelijke discussies betreffende bv. de harmonisatiewet en leerplichtige leeftijd compliceren de keuze voor de koppeling van kindgerelateerde functies aan de clusters, ten einde toekomstbestendige voorzieningen te bouwen. De geplande kapitaallasten € 34.000 voor Huiskampschool vallen incidenteel vrij in 2011.


41


2011

 Project Kulturhus Eerbeek Nadat ICS Adviseurs is 2009 een studie heeft afgerond naar de haalbaarheid van het Kulturhus in Eerbeek bleek dat de gemeente jaarlijks maximaal € 150.000,- aan exploitatiebijdrage moest bijdragen. Daartegen heeft de gemeenteraad destijds “nee” gezegd. Wel is toen door de raad een krediet gevoteerd van € 70.000,- voor verdere onderzoeken naar een mogelijk Kulturhus. In de zomer van 2010 heeft KAW Architecten en Adviseurs van de gemeente de opdracht gekregen om nog eens kritisch naar de haalbaarheid te kijken in een ultieme poging om het Kulturhus van de grond te krijgen. KAW heeft eerder ook het proces van het Kulturhus in Laag Soeren begeleid, waar de Woningstichting Eerbeek destijds opdrachtgever was. KAW heeft samen met de kernpartners in het Kulturhus (SWB, Bibliotheek, JOC en Riwis) het Programma van Eisen nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Dit heeft een besparing opgeleverd van de ruimtebehoefte van zo’n 35% (900 m2). Voor dit aangepaste PVE heeft KAW een investeringsopzet gemaakt waarbij kosten (bouwkosten) en opbrengsten (zoals huuropbrengsten en opbrengsten van vrijkomende locaties) in beeld zijn gebracht. Over het investeringstekort dat uit die berekening blijkt zijn de gemeente en Sprengenland Wonen met elkaar in gesprek. In het eerste deel van 2011 zal helder moeten zijn of het Kulturhus in Eerbeek daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In de Samenwerkingsovereenkomst voor het Centrumplan Eerbeek worden daarover namelijk afspraken vastgelegd en deze SOK zal uiterlijk op 1 juli 2011 moeten worden ondertekend. Zoals al gemeld heeft de raad eind 2009 een krediet van € 70.000,- gevoteerd voor het Kulturhus. Dit krediet was bedoeld voor de projectcoördinatie en de voorbereidingsfase. Inmiddels is aan KAW opdracht gegeven voor een nadere haalbaarheidsstudie waarin ten tijde van de kredietaanvraag niet was voorzien. De kosten voor KAW zijn geraamd op € 30.000,-. Daarom wordt verwacht dat het gevoteerde krediet niet voldoende zal zijn voor deze projectfase. Vooralsnog wordt het bestaande krediet niet overschreden. Als overschrijding inderdaad aan de orde lijkt zal aanvullend krediet moeten worden aangevraagd.

42


Programma 7 – Financiering

Portefeuillehouder:

2011

J.A.C.M. Elbers

Korte omschrijving van het programma De dekking van de lasten van het voorzieningenniveau in onze gemeente wordt voor een groot deel gevonden in dit programma. Het gaat dan vooral om de onroerende-zaak belastingen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben, in tegenstelling tot heffingen als de rioolrechten of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bestemd bestedingsdoel. Ze zijn dus niet geoormerkt. Verder zijn in dit programma opgenomen de lasten van een aantal ondersteunende functies en de documentaire en financiële informatievoorziening.

Wat is onze visie 1. Jaarlijks begrotingsevenwicht, zonder (structurele) inzet van de algemene vrije reserve. 2. De door de gemeente te maken en gemaakte kosten worden geheel kostendekkend aan de gebruiker of aanvrager doorberekend. 3. Enkel indien alle besparingsmogelijkheden zijn uitgeput of onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen zich voordoen, kan verhoging van de OZB-tarieven boven inflatiecorrectie worden overwogen. 4. De financiële risico's van de grondexploitaties zijn adequaat gedekt vanuit de eigen reserve.

Wat gaan we doen in 2011 1. Nieuw-voor-oud. Dit principe wordt strak gehanteerd. Plannen voor nieuw beleid bevatten altijd een bezuiniging/opbrengst elders, zodat een sluitende dekking mogelijk is. Een nieuwe taak wordt pas opgepakt indien daarbij door het college op andere beleidstaken een herprioritering is vastgesteld. 2. Procesmanagement Een nieuwe werkwijze wordt opgezet voor het organisatiebreed inzetten van procesmanagement om efficiencywinst te behalen in het uitvoeren van de reguliere werkprocessen. Besloten is middels een Lean-traject de procesoptimalisatie vorm te geven. Eind maart vond de startbijeenkomst in het MT plaats en worden de processen gekozen die in de pilot aangepakt worden. Vervolgens start een intern opleidings- en begeleidingstraject. De eerste resultaten worden na de zomer verwacht. 3. Digitalisering werkprocessen In 2011 worden verschillende nu nog fysieke werkstromen verder gedigitaliseerd. Organisatiebreed wordt gewerkt met digitale dossiers. De inkomende poststukken (die worden gearchiveerd en geregistreerd), worden enkel nog digitaal verspreid naar de ambtenaar ter afhandeling. Ten slotte wordt de interne factuurafhandeling volledig gedigitaliseerd. De interne factuurafhandeling is met ingang van 1 januari 2011 volledig gedigitaliseerd. Momenteel wordt hard gewerkt aan het vergaand standaardiseren van de postregistratie, met het doel voor de zomer de eerste teams enkel digitaal de ingekomen post ter beschikking te stellen. 4. Duurzaam inkopen De wijze waarop de ambitie ten aanzien van duurzaam inkopen wordt gemeten wordt vastgesteld. Ook wordt een 0-meting uitgevoerd. Over de meetmethode voor duurzame inkoop wordt afgestemd binnen de regio Stedendriehoek. Nulmeting volgt daarna. Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

43


2011

Wat mag het kosten Financiering bedragen x € 1.000

Begroting 2011

Lasten Incidenteel

1e burap

€0

€ 20


€ 1.242

€ 1.134


€ 1.242

€ 1.154

Baten Incidenteel

€0

€0

Structureel

€ 20.779

€ 20.878


€ 20.779

€ 20.878

-€ 19.537 -€ 19.724

Saldo excl. bestemmingen Bestemmingen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

€ 610 € 188

€ 610 € 188


€ 422

€ 422

-€ 19.115 -€ 19.302




Lasten

1e Burap Baten

Financieringen en beleggingen Belastingen Algemene uitkering Organisatiebeleid Beleidsinstrumentarium Documentaire informatievoorziening Financiele informatievoorziening Stelposten Kostenplaatsen Afdelingskosten Begrotingsuitkomst

-€ 1.690 € 312 €7 € 104 € 649 € 812 € 566 € 359 € 243 -€ 2 € 492

€ 175 -€ 1.865 € 3.256 -€ 2.943 € 17.285 -€ 17.278 €0 € 104 €0 € 649 €2 € 810 € 25 € 541 € 88 € 271 € 137 € 107 €0 -€ 2 €0 € 492

-€ 1.686 € 312 €7 € 104 € 649 € 811 € 566 € 333 € 235 -€ 58 € 492

€ 175 -€ 1.861 € 3.256 -€ 2.943 € 17.384 -€ 17.378 €0 € 104 €0 € 649 €1 € 810 € 25 € 541 € 88 € 245 € 137 € 99 €0 -€ 58 €0 € 492

€ 1.852

€ 20.968 -€ 19.114

€ 1.765

€ 21.066 -€ 19.300

Totaal financiering

Saldo

Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het voordelige saldo van dit programma toe met € 186.211. Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

44



Mutaties te verdelen in: Structureel Incidenteel  Toelichting exploitatie

2011

€ 206.211 V 20.000 N  Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering voor 2011 Op basis van de nieuwste gegevens (decembercirculaire) is de uitkering 2011 opnieuw berekend en afgezet ten opzichte van het bedrag dat in de vastgestelde begroting (junicirculaire) is opgenomen. Een aantal verschillen dat dan te zien is komt voort uit de septembercirculaire, waarover al eerder een informatienota is opgesteld. Verder is rekening gehouden met de meest recente gegevens rond de Brummense verdeelmaatstaven, zoals het aantal inwoners per 1 januari 2011. Nieuwste berekening € 17.380.372 Berekening in de begroting obv junicirculaire € 17.284.993 € 99.379 voordelig Hoofdoorzaken: a. Uitkering WMO € 63.740 voordelig b. Decentralisatie-uitkering brede scholen € 75.408 voordelig c. Effect herverdeling gemeentefonds 2011 € 16.083 voordelig d. Effect verdeelmaatstaven w.o. belastingcapacit. € 55.852 nadelig € 99.379 voordelig De uitkering WMO wordt verrekend met de WMO reserve en de gelden voor brede scholen zullen op een uitgavenstelpost bij de afdeling Samenleving worden gezet. Over dit laatste onderwerp heeft de afdeling inmiddels een advies opgesteld. Per saldo resteert er dan een nadeel voor de algemene begrotingspositie van de gemeente van € 39.769.  Documentaire informatievoorziening Bijstelling van de post ontvangst derden bij drukwerk levert een nadeel op van afgerond € 1.000.  Stelposten De raming € 53.000 van de decentrale uitkering Peuterspeelwerk wordt overgebracht naar programma 6, Kinderopvang. De raming voor fpu-personeel is bij de begroting te hoog berekend. Herberekening levert een voordeel op van afgerond € 16.000. De stelpost ‘nader in te vullen besparingsvoorstellen’ is nu ingevuld door de samenvoeging van de afdelingen Staf en Services door een nieuwe afdeling Bedrijfsvoering. De stelpost ad € 50.000 is hiermee gerealiseerd. (verrekend met loonsom bij Afdelingskosten, zie volgende pagina)

 Kostenplaatsen Huisvesting Gemeentewerf Bij de decemberrapportage 2010 is al aangegeven dat het benodigde budget voor de aanpassingen aan RWS terrein aan de Arnhemsestraat in 2011 besteed gaan worden. Kosten bedragen € 20.000. Verder gaat huidige raming schoonmaakkosten uit van 1 werf. Dit is nog niet gerealiseerd wat een nadeel oplevert vanaf gerond € 3.350. P&O Budget voor werving en selectie kan verlaagd worden met € 25.000. Oorzaak is zowel minder werving als goed gebruik maken van digitale mogelijkheden, die goedkoper en effectiever zijn. Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

45


2011

Automatisering Onderhoudskosten en licenties De oorspronkelijke begroting was ruim € 13.000 te hoog ivm met een dubbele raming van de exploitatielasten voor belastingen en kadaster. Daar staat tegenover dat € 25.000 exploitatielasten 2011 voor het nieuwe WMO-pakket niet zijn meegenomen in de begroting. Per saldo levert dit een nadeel op van € 12.000. Dit krediet was verlaagd met het oog op de ombuiging van het loket in Eerbeek. De raad heeft besloten het loket voorlopig open te houden. Daarom moet rekening gehouden worden met het niet kunnen realiseren van deze bezuiniging. Kosten € 11.000. Overige mutaties: hogere kosten doormeldingscontract BHV ruim € 1.000; lagere kosten bedrijfskleding € 450; hogere kosten brandstof tractie € 1.000.  Rente Betreft correctie renteverdeling wegens lagere investering Automatisering afgerond € 4.200 nadeel.  Afdelingskosten Bij de begroting is een stelpost ingeboekt om invulling te geven aan het voorstel om te besparen op overhead (zie vorige pagina). Deze post ad € 50.000 is ingevuld door 2 afdelingen (Staf en Services) samen te voegen tot 1 nieuwe afdeling Bedrijfsvoering. Het geschikte werkaanbod voor de Delta werkplek (drukkerij en uitgaande correspondentie) is toegenomen. Dit is relatief goedkope capaciteit, zodat gekozen is voor uitbreiding naar 36 uur. Meerkosten bedragen € 3.000.  Overige ontwikkelingen betreft aanpassing verzekeringen. Deze leidt op dit programma tot een voordeel van afgerond € 5.800.  Investeringen en projecten

46

 Project Brummen digitaal Binnen het programma Brummen Digitaal worden dit jaar 3 deelprojecten gerealiseerd: vervanging van de huidige website (september 2011) digitalisering door verdere ontwikkeling van het Document Management Systeem. data distributie: het ontsluiten van de gegevens uit de basisregistraties Personen en Adressen en Gebouwen voor de belangrijkste back-office systemen Voortgang De lay-out van de website (de stylesheet, de zogenaamde look and feel) is vastgesteld. Nu wordt begonnen met het opnieuw vullen van de website. Hierbij wordt goed gekeken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van landelijke standaarden. Momenteel wordt hard gewerkt aan het vergaand standaardiseren van de postregistratie, met het doel voor de zomer de eerste teams enkel digitaal de ingekomen post ter beschikking te stellen. Inmiddels is de basisregistratie personen gekoppeld aan CORSA (postregistratie) en Key2Begraven (begraafplaatsen administratie)



2011

 Automatisering Investering Beheerpakketten Nu de planvorming rondom de wijze waarop GEO-informatie binnen onze organisatie moet worden ingericht, blijkt de noodzakelijke investering minder hoog dan gepland. Het investeringsbudget 2010 kan worden afgesloten. Voorstel van het college is de vrijvallende kapitaallasten, plm. € 43.000 gedurende 5 jaar, aan te wenden voor de uitvoering van duurzaamheidmaatregelen, voortvloeiend uit de uitwerking van de visie duurzaamheid. Budget wordt hiermee overgeheveld naar Programma 3, product Milieu.


47


48


2011

Totaaloverzicht uitkomst 1e bestuursrapportage

2011

De financiële uitkomst Totalen van alle programma's Begroting 2011


Lasten Incidenteel

1e burap

€ 152

€ 375


€ 34.841

€ 35.214


€ 34.993

€ 35.589

Baten Incidenteel

€0

€0

Structureel

€ 34.943

€ 35.081


€ 34.943

€ 35.081


€ 50

€ 508


€ 757 € 807

€ 771 € 894


-€ 50

-€ 123

€0

€ 385


voordelig

Saldo voor bestemming: Dekking/bestemming: - toevoeging bestem. res. Brummen digitaal bestem. res. WMO bestem. res. Speeltoestellen bestem. res. Struct.plan spelen alg vrije res. Rioolheffing alg vrije res. Saldo begroting 2011 - onttrekking bestem. res. IHP bestem. res. Hazenberg bestem. res. Ligt op Groen bestem. res. Brummen digitaal bestem. res. BWS bestem. res. Rijwielpaden bestem. res. WMO bestem. res. Speeltoestellen bestem. res. Struct.plan spelen bestem. res. duurzaamheid alg vrije res, Centrumplan Eerbeek alg vrije res, Ijsselsprong alg vrije res, comm tarief bouwgr Saldo na bestemming:

€

508 N

€ €

123 V 385 N

nadelig (x 1.000)

€ 145 N € 63 N € 26 N € 0N € 72 N € 465 N € € € € € € € € € € € € €

0V 39 V 76 V 139 V 68 V 133 V 146 V 14 V 20 V 70 V 117 V 24 V 48 V


49

Totaaloverzicht uitkomst 1e bestuursrapportage

2011

Dekkingsvoorstel Wij stellen voor om het nadeel van deze bestuursrapportage te verrekenen met de Algemene Vrije Reserve. Inzet Algemene Vrije reserve in 2011 Begroting 2011: Toevoeging saldo begroting 2011 Toevoeging inhaaleffect rioolheffing Onttrekking na vaststellen begroting, comm. tarief bouwgrond Per saldo toevoegen 1e bestuursrapportage 2011: Onttrekking resultaat 1e Bestuursrapportage Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek Onttrekking IJsselsprong Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve

+ + -/+

€ € € €

465 V 72 V 48 N 489 V

-/-/-/-/-

€ € € €

385 N 117 N 24 N 37 N

(x 1.000)

De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december 2010 € 2.882.235 (incl. rekeningssaldo 2010).

50


1 e Bestuursrapportage 2011

Recommend Documents