2e Bestuursrapportage 2011

Oktober/november 2011

2e Bestuursrapportage 2011

Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray

Samengesteld door Afdeling Middelen, in samenwerking met: Afdeling Bestuurszaken Afdeling Maatschappelijke Diensten Afdeling Openbare Ruimte Afdeling Veiligheid & Handhaving Afdeling Publieksdiensten Afdeling Wonen en Werken

2e Bestuursrapportage Programmabegroting 2011

2


Inhoud Samenvatting

5

Inleiding

7

1. Rapportage per programma

9

Programma 1: Venray laat je leven

9

Programma 2: Venray bruist

17

Programma 3: Venray maakt wonen compleet

21

Programma 4: Venray economisch actief

31

Programma 5: Venray kijkt over grenzen

37

Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

39

2. Financiële recapitulatie en meerjarenperspectief

45

3. Oordeel concerncontroller

47

Bijlage 1. Overzicht begrotingswijzigingen

49

Bijlage 2. Overzicht PIW/GRP

51

Bijlage 3a. Formatieoverzicht vaste formatie vanaf 1 januari 2011

55

Bijlage 3b. Formatieoverzicht tijdelijke formatie vanaf 1 januari 2011

57

Bijlage 4. Ingehuurd personeel voor projecten

59

Bijlage 5. Actualisatie grondexploitaties

65

Bijlage 6. Taakstelling Inkoop en aanbesteding

67

Bijlage 7. Integraal Verbeterplan

69

Bijlage 8. Lijst met afkortingen

71

3


4


Samenvatting Met als titel ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ is in de Programmabegroting 2011 per programma aangegeven welke activiteiten gaan bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen opgenomen onder het kopje ‘Wat willen we bereiken? Welke middelen hiervoor beschikbaar zijn gesteld is opgenomen onder “Wat mag het kosten?”. In deze 2e Bestuursrapportage 2011 richten we ons op activiteiten die afwijken van de planning en/of waarbij ontwikkelingen (politiek) relevant zijn. Ook worden implicaties op te bereiken doelstellingen toegelicht. Daarnaast is de financiële verantwoording per programma, met een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen. De meerjarige financiële consequenties worden afzonderlijk toegelicht. Op hoofdlijnen constateren we de volgende ontwikkelingen. Voortgang activiteiten Door de nieuwe opzet van de bestuursrapportage komt het accent sterk te liggen op afwijkingen. Er is nog geen eenduidige norm vastgesteld, wanneer activiteiten niet op schema lopen. Daarom zijn de als afwijking opgenomen activiteiten als richtinggevend te interpreteren. Bij de programmaverantwoording over 2012 streven we erna om de verslaglegging op dit onderdeel te verbeteren. Per saldo loopt het overgrote deel van de activiteiten op schema. De oorzaak van achterstanden is o.a. toe te schrijven aan (inter)nationale ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk en economisch terrein, die lokaal moeilijk te beïnvloeden zijn. Financieel resultaat De voor- en nadelen uit de 2e Bestuursrapportage 2011 werken door op de Programmabegroting 2011 en, voor zover het structurele ontwikkelingen zijn, ook op de Programmabegroting 2012. De effecten van deze 2e Bestuursrapportage 2011 op het (meerjarige) jaarresultaat is als volgt opgebouwd: Programma's 1. Venray laat je leven 2. Venray bruist 3. Venray maakt wonen compleet 4. Venray economisch actief 5. Venray kijkt over grenzen 6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal resultaat

2011 -1.489.000 -20.000 -539.000 -47.000 36.000

2012 -189.000 -12.000 36.000

2013 -193.000 -13.000 35.000

2014 -196.000 -13.000 34.000

2015 -199.000 -13.000 32.000

837.000 -1.222.000

259.000 94.000

438.000 267.000

922.000 747.000

961.000 781.000

Geprognosticeerd jaarresultaat 2011 Alle tussentijdse resultaten/begrotingsaanpassingen worden gemuteerd in de post onvoorziene uitgaven. Daarmee geeft deze post inzicht in de extra of mindere financiële ruimte ten opzichte van de programmabegroting 2011 en derhalve ook in het geprognosticeerde resultaat over 2011. Het geprognosticeerd jaarresultaat 2011 komt uit op € 1.463.000 negatief en is als volgt ontstaan. Post onvoorzien volgens primaire Programmabegroting 2011 Diverse raads- en collegevoorstellen tot september 2011 Raad 20-12-2011 rapportage bezuinigingen Raad 20-12-2011 2e Bestuursrapportage Geprognosticeerd resultaat 2011

122.000 -358.000 -5.000 -1.222.000 -1.463.000

Conform de ‘Kadernota post onvoorziene uitgaven’ betekent dit dat er een bedrag van € 1.463.000 uit de algemene reserve onttrokken wordt om de post onvoorzien tot € 0 aan te vullen. Toekomstige nieuwe voorstellen die een beslag op de algemene middelen (lees onvoorzien) leggen dienen ten laste van de algemene reserve gebracht te worden. Daarbij gelden dezelfde kaders als voor de post onvoorzien. Overigens heeft de algehele afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE dit jaar nog een niet begrote extra bate opgeleverd van € 2.081.000. Daarnaast is nog een extra bate ontvangen van € 178.000 door uitkering uit het escrowfonds aan de voormalige aandeelhouders van Essent. Beide bedragen zijn ten gunste van de Algemene Reserve gebracht. Per saldo betekent dit een licht verbeterd weerstandsvermogen.

5


Vergelijking met geprognosticeerd jaarresultaat 2011 Voorjaarsnota 2011 Uitgaande van de laatste prognose uit de Voorjaarsnota 2011, waar voor 2011 een jaarresultaat van € 105.000 positief werd verwacht, hebben de volgende ontwikkelingen geleid tot een lagere prognose. geprognosticeerd jaarresultaat uit Voorjaarsnota 2011 Post onvoorzien primair Raad juni 2011: Aanpak noordwesthoek centrum Raad nov. 2011: Bestuursopdracht decentralisatieopdrachten Raad nov. 2011: Huisvesting judovereniging/TTV Venray Raad dec. 2011: 2e bestuursrapportage 2011 Raad dec. 2011: Tussen rapportage bezuinigingen Diversen Geprognosticeerd resultaat 2011

105.000 122.000 -245.000 -98.000 -91.000 -1.222.000 -5.000 -29.000 -1.463.000

Geprognosticeerd resultaat 2012-2015 Uitgaande van de Programmabegroting 2012, de diverse raadsvoorstellen tot en met de raad van september 2011, de rapportage bezuinigingen en de effecten uit de 2e Bestuursrapportage 2011, ziet het verwacht resultaat voor het meerjarenperspectief er als volgt uit. Meerjarenperspectief Resultaat begroting 2012 -2015 Raadsbesluiten niet verwerkt in begroting 2012: - september 2011: regionalisatie brandweer - november 2011: huisvesting judover./TTV Venray Raadsvoorstellen december 2011: - rapportage bezuinigingen - gevolgen 2e Bestuursrapportage 2011 Totaal resultaat

2012 380.000

2013 609.000

2014 604.000

2015 364.000

-139.000 -88.000

-64.000 -120.000

-119.000

-117.000

-50.000 94.000 197.000

-20.000 267.000 672.000

-39.000 747.000 1.193.000

-41.000 781.000 987.000

Meerjarig sluit het resultaat positief. De post onvoorzien is in al die jaren op niveau.

6


Inleiding Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage van de Programmabegroting 2011. De insteek is een rapportage op afwijkingen zowel ten aanzien van de beleidsrealisatie als de financiën. In deze 2e Bestuursrapportage 2011 wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de voorgenomen activiteiten. Daarbij worden financiële afwijkingen van € 25.000 of meer nader toegelicht. Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van de raad is in bijlage 1 een overzicht opgenomen van alle bij deze bestuursrapportage vast te stellen begrotingswijzigingen (autorisatie op programmaniveau). Deze rapportage is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 is onderverdeeld in de 6 programma’s uit de programmabegroting. Per programma is de stand van zaken van de programma-activiteiten/-prestaties en de financiële voortgang aangegeven. Financieel wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingswijzigingen en op de ontwikkelingen van investeringen en reserves. Voor de verbetering van de leesbaarheid van onze P&C documenten wordt er gewerkt met een visuele signaalfunctie. De volgende tekens en bijbehorende betekenis wordt hierbij aangehouden:

√ ! ‼

De voorgenomen activiteit loopt conform planning of is inmiddels afgerond. De activiteit wordt vermeld omdat het een belangrijke ontwikkeling is. Ten aanzien van de voorgenomen activiteit is er sprake van een afwijking. Denk hierbij aan oorzaken als achterstand als gevolg van gewijzigde planning of problemen bij de uitvoering. De voorgenomen activiteit wordt niet gerealiseerd dan wel er is sprake van een ontwikkeling met consequenties voor de gemeente Venray die om aandacht vragen.

Hoofdstuk 2 Dit hoofdstuk biedt een financiële samenvatting van de 2e Bestuursrapportage 2011. Hierin presenteren we de meerjarige financiële gevolgen van de voorstellen uit de voorgaande hoofdstukken. Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk is het oordeel van de concerncontroller opgenomen. Bijlagen De bijlagen bestaan uit de volgende overzichten vast te stellen begrotingswijzigingen op programmaniveau voortgang infrastructurele projecten vaste en tijdelijke formatie met mutaties vanaf 2011 ingehuurd personeel voor projecten. actualisatie grondexploitaties taakstelling inkoop en aanbesteding afkortingen De financiële cijfers uit deze rapportage hebben betrekking op de periode januari tot en met september 2011. Deze zijn door de budgethouders geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar en vergeleken met de programmabegroting 2011.

7


8


1. Rapportage per programma Programma 1: Venray laat je leven Voortgang activiteiten Hieronder gaan we kort in op activiteiten die wij met betrekking tot dit programma uitvoeren of gaan uitvoeren om de in de programmabegroting gedefinieerde gewenste effecten te bereiken. In de rapportage richten we ons op de afwijkingen van vastgesteld beleid, of nieuwe ontwikkelingen. Op activiteiten die volgens planning verlopen, geven we geen toelichting. Als iets boven verwachting goed gaat, kan het (politiek) zinvol zijn dit te vermelden. Activiteiten/prestaties per product Pro-actie / Preventie / Preparatie

Stand van zaken

1.

Participeren bij het opstellen van het regionaal crisisplan

1.

2.

Implementeren regionalisering brandweer district Venray

2.

Vaststelling van het regionaal crisisplan in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft enige vertraging opgeleverd. Streven was voor 1 oktober 2011, echter dit wordt thans niet gehaald. Op 27 september 2011 heeft de raad ingestemd met de regionalisatie van de brandweer. De regionalisatie van de brandweer zal plaatsvinden op 1-1-2012. Het brandweerkorps zal in 2011 hierop voorbereid worden.

Effect

1D

!

1D

√

1C, 1D, 1E

!

1C, 1D, 1E

!

1C, 1D,

√

Openbare orde en veiligheid 1.

Vaststellen kadernota Integraal Veiligheidsbeleid met een uitvoeringsprogramma 2011-2012

1.

2.

Participeren in en financieel bijdragen aan districtelijke projecten, ‘aanpak conflicten in private sfeer’, ‘Jeugd en alcohol’ en ‘Groene Goud’

2.

3.

Participeren in Convenant Samenwerkende Overheden ten behoeve van ketenaanpak cannabis, aanpak patsers en mensenhandel.

3.

Doorontwikkelen Veiligheidshuis NoordLimburg

4.

4.

5.

Opzetten brede aanpak fietsdiefstallen

5.

6.

Participeren in het uitvoeringsprogramma veiligheidsarrangement voor het station Venray en de Maaslijn.

6.

Het Plan van aanpak is vastgesteld door het college. Kadernota staat gepland voor raad van 20 december 2011. Het uitvoeringsprogramma volgt 1e kwartaal 2012. Projecten lopen met uitzondering van het project ‘aanpak conflicten in private sfeer’. Dit binnen de ‘oude’ driehoek Venray gestarte project wordt niet doorgezet binnen de huidige driehoek Venlo-Venray. Lokaal is buurtbemiddeling georganiseerd binnen Synthese. Loopt. Eind 2011 loopt het huidige convenant af. Hiervoor in de plaats ligt er een voorstel om aan te sluiten bij het provinciale convenant ‘Geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad’. Lokale besluitvorming vindt plaats in 4e kwartaal 2011. Loopt. Eind 2011 loopt huidige financieringsafspraak af. Dit met oog op wegvallen externe subsidiegelden. Er ligt een voorstel financiering per 1 januari 2012. Na bespreking in Driehoek op 26 oktober a.s. volgt lokale besluitvorming. Op incidentele basis wordt actie ondernomen, zoals bijv. inzet preventieteam Centrum Fietsdiefstal. Thema wordt meegenomen in integraal veiligheidsbeleid. Vooralsnog geen apart plan van aanpak. Lokaal veiligheidsarrangement Station Venray is op 13 mei 2011 getekend. Uitvoering is gestart. Prioriteit is gelegd bij fietsen en spoorlopers. Eerste quick wins zijn overigens bereikt (geluid en stank wachtende bussen, versterking samenwerking KLPD, politie, boa Veolia en opruimen fietswrakken). Afstemming met fysieke herinrichting is geborgd. Met de gevoerde discussie tijdens de bestuurlijke conferentie d.d. 7 september is de ondertekening van het

1E

1C, 1D,

√

1E

1C, 1D, 1E

!

1C, 1D, 1E

√

9


Activiteiten/prestaties per product

7.

Uitvoeren jaarplan 2011 binnen het programma jeugd en veiligheid (meersporenbeleid / (vroeg)aanpak ontsporende jongeren)

7.

8.

Uitwerken pilot Veilige buurten (burgerparticipatie) in een wijk in Venray

8.

9.

Uitvoeren maatregelen binnen Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebied Centrum en winkelgebied Brukske

9.

10. Uitwerken Convenant Veiligheid en Maatschappelijke zorg

10.

11. In samenwerking met politie (financiële) haalbaarheid onderzoeken politiejunioren en volunteers.

11.

12. Verder onderzoek naar mogelijkheden voor verdergaande districtelijke samenwerking betreffende integrale veiligheid.

12.

13. Participeren in en bijdragen aan een Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC), die de gemeente informeert en adviseert inzake aanpak diverse vormen criminaliteit.

13.

Stand van zaken veiligheidsarrangement Maaslijn dichterbij gekomen. Gestreefd wordt dat arrangement voor 1 januari 2012 getekend is, zodat per 2012 de uitvoering kan starten. 2011 is een overgangsjaar, waarbij de situatie zoals beschreven in de vastgestelde notitie ‘Netwerkregie Jeugd & Veiligheid’ goed wordt neergezet. Vaststelling samenwerkingsovereenkomst vindt in 4e kwartaal 2011 plaats. De vacature jeugdregisseur is ingevuld. Voor wat betreft de uitvoering ligt de focus op het in beeld brengen van jeugdgroepen en het uitwerken van plannen van aanpak. Dit levert input op voor het meerjarig programma, dat in de 1e helft 2012 uitgewerkt wordt. Voor wat betreft criminele jongvolwassenen zijn afspraken gemaakt met het Veiligheidshuis. Loopt. Pilot is in februari 2011 gestart in de wijk Landweert. Wijkteam is samen met wijkbewoners aan de slag. In oktober vindt 2e bewonersavond plaats. Website is in de lucht. De maatregelen worden nu in kaart gebracht. Het keurmerk voor het winkelgebied Centrum loopt conform planning, voor Brukske heeft dit vertraging opgelopen. De uitwerking van het convenant wordt vanwege prioritering binnen werkplanningen én kansen in het kader van de decentralisatieopdracht AWBZ doorgeschoven naar 2012. Overleg met de politie heeft uitgewezen dat de tijd nog niet rijp is om met politiejunioren aan de slag te gaan. Wordt in 2012 nader bezien. Volunteers zijn op regionaal niveau beschikbaar. Binnen huidige driehoek Venlo-Venray is dit momenteel geen thema. Wel wordt met het oog op het nieuwe politiebestel integraal samengewerkt aan een meerjarig beleidsplan voor de nieuwe politieregio. De input vanuit Noord-Limburg wordt ter instemming aangeboden aan de raad in december 2011. Regionaal College heeft uitgesproken dat de vier centrumgemeenten, waaronder Venray, in 2011 aansluiten. Lokale besluitvorming over deelname vindt in 4e kwartaal 2011 plaats (gekoppeld aan provinciaal convenant ‘Geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad’).

Effect

1C, 1D, 1E

1C, 1D,

√

√

1E 1C, 1D, 1E

!

1C, 1D, 1E

!

1C, 1D, 1E

!!

1C, 1D, 1E

!!

1C

√

In juli 2011 hebben provincie Limburg, nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit, Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Vanaf 1 oktober 2011 gaan deze overheden voor elkaar reguliere toezicht controles voor de hele agrarische sector uitvoeren. De werkwijze moet in drie jaar leiden tot een verlaging van de toezicht druk bij agrariërs met 25%. Zie programma 3 onder Volkshuisvesting (Uitvoering geven aan nieuw gemeentelijk beleid huisvesting buitenlandse werknemers)

1E

√

1E

√

De ontwikkelingen van het wetsvoorstel Werken naar Vermogen worden nauw

1B

!!

Handhaving 1.

Het Doorontwikkelen van de samenwerking met provincie Limburg, Voedsel- en warenautoriteit en Waterschap (binnen het Steunpunt Noord) op het gebied van toezichtstrategie en afstemming van handhavingsprogramma’s.

2.

1.

In 2010 zal de inspanning op het gebied van het project huisvesting buitenlandse werknemers geïntensiveerd voortgezet worden. Uitstroombevordering

2.

1.

1.

Ontwikkeling beleid m.b.t. het Participatiebudget

10



Stand van zaken gevolgd. Deze wet zal waarschijnlijk per 1 januari 2013 ingaan en grote gevolgen hebben voor ons huidige beleid. De ontwikkeling van beleid, het opstellen van verordeningen etc. zal in regioverband worden opgepakt. In verband met de fysieke terugtrekking van het UWV in 2012 is implementatie Werkplein in een ander daglicht komen staan, waarbij de samenwerking met Venlo (UWV en gemeente) wordt gezocht. Dit najaar wordt gewerkt aan nieuw besluitvormingsdocument conform besluitvorming in college en bespreking in Commissie. Zie 2.

Effect

4.

2.

Implementatie visie Werkplein

2.

3.

Doorontwikkelen pilot ketensamenwerking gemeenten – UWV – CWI (inmiddels UWV WERKbedrijf) in de richting van een Regionaal Werkplein Venray. Meedoen aan de landelijke Pilot Loondispensatie, in samenwerking met de gemeente Peel&Maas

3.

4.

Nieuwe ontwikkelingen: 1. Wijziging Wwb als voorloper van het wetsvoorstel “Werken naar vermogen”

1B

!

1B

!

Pilot is vertraagd omdat het Directieteam een separaat besluit moest nemen over de inhuur van een re-integratieconsulent en deze inhuur gerealiseerd diende te worden. Inmiddels is dit gebeurd en worden vervolgstappen in de uitvoering gezet.

Alg.

!

1.

Vooruitlopend op het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt de Wwb al per 1-12012 gewijzigd. Zo wordt de Wet Investeren in Jongeren opgenomen in de Wwb, komt er een huishouduitkering en wordt nog meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat in het laatste kwartaal van 2011 werkzaamheden op het gebied van beleid en beleidsuitvoering moeten worden opgepakt, ook zoveel als mogelijk in regioverband.

1B

!!

1.

De kaderwet is verschoven naar 2012. Met de 1A voorbereiding van de implementatie (opstellen Alg. beleidsplan) is inmiddels begonnen Er is ondertussen een plan van aanpak. Het 1A MT heeft gedeeltelijk toestemming gegeven het plan uit te voeren. In juni 2011 is de eerste activiteit uitgevoerd (werklunch). Na evaluatie van de eerste activiteit wordt bekeken of de overige activiteiten uitgevoerd mogen worden.

!

Het rijk heeft besloten de extramurale begeleiding te decentraliseren naar de WMO met ingang van 1 januari 2013. Dit betekent dat in het laatste kwartaal 2011 werkzaamheden op het gebied van beleid en beleidsuitvoering opgepakt moeten worden. Daar waar mogelijk wordt de beleidsontwikkeling zoveel als mogelijk regionaal opgepakt. Het rijk heeft besloten de volledige Jeugdzorg te decentraliseren van provincie en rijk naar de gemeenten. Dit gebeurt in een transitieproces van 2014 t/m 2016. Dit betekent dat in het laatste kwartaal 2011 werkzaamheden op het gebied van beleid en beleidsuitvoering opgepakt moeten worden. Daar waar mogelijk wordt de beleidsontwikkeling zoveel als mogelijk regionaal opgepakt.

!!

Maatschappelijke Dienstverlening/ WMO 1.

2.

Nieuwe kaderwet schuldhulpverlening is verschoven naar 2011. Na vaststelling wet implementatie oppakken We gaan samen met het gehandicaptenplatform Venray een plan van aanpak agenda 22 maken en tot uitvoering brengen

2.

Nieuwe ontwikkelingen: 1. Extramurale begeleiding decentraliseren naar de WMO

1.

2.

2.

Decentralisatie volledige Jeugdzorg van provincie en rijk naar de gemeenten

1A

!

!!

Wet inburgering

11



Stand van zaken

Effect

Nieuwe ontwikkelingen: 1.

1.

Wijziging Wet inburgering

In de komende jaren zal een overgang plaatsvinden van een stelsel waarin gemeenten inburgeringprogramma’s aanbieden naar een stelsel waarin de inburgeraar zelf (financieel) verantwoordelijk is voor zijn of haar inburgering. Hiervoor zal de Wet inburgering worden gewijzigd. Dit jaar gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, met vermoedelijke ingangsdatum 1-11-2011. Dit betekent dat we in het laatste kwartaal van 2011 werkzaamheden op het gebied van beleid en beleidsuitvoering op moeten pakken.

1F

!!

Voortgang financiën a.

Totaaloverzicht van baten en lasten

VENRAY LAAT JE LEVEN Bedragen (x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo

BEGROTING t/m raad sep. 2011 2011 46.404 25.374 21.030

BEGROTING BEGROTING REKENING RESULTAAT wijzigingen na t/m 2e berap wijzigingen aug. 2011 2011 2011 2011 532 46.937 34.108 12.829 -586 24.788 23.964 -824 1.118 22.148 10.143 12.005

Voordeel Nadeel V N

Toelichting begrotingwijzigingen Brandweerpost Meerlo In het kader van de splitsing van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum is besloten dat de brandweerpost Meerlo zal worden beheerd door de gemeente Horst aan de Maas. Voor de uitvoering van de repressieve taken op het grondgebied van Venray (de dorpen Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum) zijn afspraken gemaakt en is een jaarlijkse vergoeding afgesproken. De financiële verwerking van deze afspraken is voor Venray nagenoeg budgettair neutraal. Interne verbouwing brandweerkazerne Om het korps optimaal voor te bereiden voor de regionalisatie per 1.1.2012 zal er nog een aanpassing van de kazerne plaats moeten vinden. Het betreft het realiseren van werkplekken voor de beroepsondersteuning en het realiseren van een multifunctionele ruimte met een sociaal aspect. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 43.685. De dekking van de jaarlijkse kapitaallasten (gemiddeld circa € 5.500 per jaar) is gevonden in de verlaging van de loonkosten vrijwilligers. Deze zullen lager uitvallen door een reductie van het aantal loze alarmeringen, die met name loonkosten vrijwilligers met zich mee brengt. BOA’s Op 2 november 2010 is de nota Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA) door de raad behandeld. In de begrotingswijziging die daarbij gemaakt is, zijn de overlastboa’s opgenomen in team handhaving. Vanwege de relatie hiervan met de regionale samenwerking op handhaving is het beter om de Boa's op te nemen in een apart team. De in eigen dienst genomen parkeerboa's worden ook aan dit nieuwe team toegevoegd, de budgetten daarvoor binnen parkeerbedrijf worden hierdoor vervangen door interne doorberekeningen. Per saldo wordt nu voor 2011 een bedrag van € 39.340 onttrokken uit de parkeerreserve. Verder wordt de milieuboa ook opgenomen in de nieuwe team BOA. De budgetten voor 2012 en verder worden rechtstreeks in de begroting 2012 verwerkt. Niet gesprongen explosieven In de algemene uitkering gemeentefonds is een bedrag opgenomen voor de ruiming van niet gesprongen explosieven. Voorheen was Venray een declaratiegemeente, wat inhoudt dat achteraf een declaratie werd ingediend en dat op basis van alle aanvragen een vergoeding werd gegeven. Nu is Venray aangemerkt als veelgebruiker waardoor er nu een bedrag van circa € 193.000 wordt opgenomen in de algemene uitkering. Dit is vanuit de algemene uitkering geboekt als oormerk. In afwachting van de beleidsnota hierover wordt nu € 50.000 van het oormerk voor 2011 ontschot voor een onderzoek en het opstellen een zogenaamde explosievenkaart.

12


Gemeentelijk minimabeleid (bijzondere bijstand) De verwachting is dat we op deze post ongeveer € 200.000 structureel tekort zullen komen. In totaal was aan uitgaven € 856.000 begroot. Voor dit jaar wordt een bedrag van € 1.056.000 aan uitgaven verwacht (rekening 2010 € 999.000). De oorzaken zijn te vinden in de stijging van het aantal aanvragen en de drempel die lager geworden is. Mensen die vorig jaar een beroep op een inkomensregeling deden, doen dat dit jaar weer. Opvallend is dat er een toename lijkt in: • bijdrage maatschappelijke activiteiten voor kinderen: tot en met juli waren er al 191 aanvragen ingediend, tegen 205 in heel 2010. • bijdrage ouderen, chronisch zieken en gehandicapten: tot en met juli waren er al 107 aanvragen ingediend, tegen 121 in heel 2010. Een andere oorzaak is te vinden in een toename van de bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Tot en met juli is hieraan al € 132.000 uitgegeven. Een jaarprognose leidt tot een verwachting van € 206.000 aan uitgaven. Dit is € 46.000 meer dan in 2010. Tot slot leidt het beroep op het JeugdSportFonds (JSF) tot hoge uitgaven. De kosten hiervan bedroegen in 2010 al meer dan € 50.000 en de verwachting is dat deze in 2011 uiteindelijk € 71.000 zullen bedragen. De toename komt doordat nog meer kinderen gebruik maken van het JSF. Positief is te noemen dat het gebruik van voorzieningen door kinderen (verder) toegenomen is. De regelingen binnen het minimabeleid zijn open eindregelingen: iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan er gebruik van maken. De enige manier om de uitgaven te verlagen is het aanpassen en/of beëindigen van regelingen. In 2012 zal het gemeentelijke minimabeleid in samenhang worden geëvalueerd. WWB-IOAW-IOAZ Na een constante stijging van het aantal uitkeringen, zien we in augustus een stabilisatie hiervan. Op basis van de cijfers tot en met juli 2011 moeten we echter constateren dat de verwachting is dat we met een tekort eindigen van ongeveer € 1,3 miljoen. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: Verwachte bijstandsuitgaven gebundelde uitkering 2011: € 8.900.000 Nader voorlopig budget volgens gemeenteloket: € 7.394.900 (-) Terugvordering en verhaal: € 202.800 (-) Verschil (=tekort): € 1.302.300 Het verschil is ontstaan doordat de uitgaven hoger en de inkomsten lager zijn dan begroot. Hoewel de verwachting was (en hier is ook op begroot) dat het aantal uitkeringen zou stabiliseren en vervolgens zou dalen, is gebleken dat de uitkeringen zijn blijven stijgen. Dit is niet alleen in Venray zo, maar ook landelijk. De VNG vermoedt dat dit nog met de crisis te maken heeft en noemt de situatie ‘uitzonderlijk en onverwacht’. Een mogelijke oorzaak ligt in het beëindigen van WAO/WIA-uitkeringen door strengere regels en door de kortere uitkeringsduur van WW-uitkeringen. In combinatie met de crisis is er dan moeilijker werk te vinden en moeten deze mensen een beroep doen op bijstand. Tot en met juli 2011 heeft 23% van de instroom een direct verband met beëindigde WW- of Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De budgetten van het Rijk zijn echter niet aangepast aan deze situatie, integendeel, het nader voorlopig budget (€ 7.395.000) is bijna € 200.000 lager dan in 2010 bekend was gemaakt (€ 7.573.000). De VNG wil een onafhankelijk onderzoek naar de budgetten en ziet als mogelijke oplossing dat het Rijk eenmalig extra geld ter beschikking stelt aan de gemeenten. Inmiddels is geconstateerd dat we een structureel tekort hebben. Hiervoor kunnen we een beroep doen op de Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU). Bij een eventuele toekenning van de MAU worden tekorten boven een vastgesteld percentage betaald door het Rijk. Eventuele aanvulling geldt pas voor de jaren 2012, 2013 en 2014. Voor het jaar 2011 kunnen wij volgens wet- en regelgeving geen beroep meer doen op een MAU van het Rijk; de aanvraag had vóór 1 april 2011 ingediend moeten zijn. Dit is niet gebeurd omdat wij ervan uit gingen dat er sprake was van een incidenteel tekort waarvoor een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) begin 2012 aangevraagd kan worden. Immers zonder de tekorten van MeerloWanssum was er geen sprake van een meerjarig tekort voor Venray. Echter over de jaren 2007 tot en met 2010 hadden we (met terugwerkende kracht) rekening moeten houden met de gevolgen van de grenscorrectie met de gemeente Meerlo-Wanssum en hadden de tekorten van beide gemeentes opgeteld moeten worden. Dan is er sprake van een structureel tekort. Bij tijdige indiening en toekenning van de MAU had het tekort over 2011 (gedeeltelijk) opgevangen kunnen worden. Op dit moment wordt geanalyseerd of de gemeente Venray alsnog in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering van het Rijk en zijn we reeds gestart met de voorbereidingen om een MAU aan te vragen. Gezien de omvang van het tekort over 2011 en de bijzondere omstandigheden met betrekking tot de grenscorrectie zijn we van plan om ook een IAU aan te vragen. Overigens, in de meerjarenbegroting hebben we wel rekening gehouden met een tekort van € 700.000 in 2012, aflopend naar € 100.000 in 2015. 13


Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De budgetten van de WMO zijn geactualiseerd naar de laatste inzichten. Uitgaven en inkomsten worden verrekend met WMO reserve en hebben zodoende geen invloed op exploitatiesaldo. Eind 2011 wordt er voor het eerst een maximum gesteld aan de reserve en zal het restant overgeboekt worden naar de Algemene reserve. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen (> € 100.000) m.b.t. WMO budgetten: Woonvoorzieningen. Er is een verwachte overschrijding van € 115.000. De overschrijding wordt m.m. veroorzaakt door een aantal dure woonvoorzieningen die zijn verstrekt. Hulp bij het huishouden. Er is een verwachte overschrijding van € 338.000. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal uren hulp bij huishouding. Daarnaast is de index vastgesteld op 3,11% waar we contractueel op afgerekend worden. We hadden rekening gehouden met een index van 1,25%. Bij de eigen bijdrage hulp bij huishouden/persoongebonden budget, worden € 346.000 meer inkomsten verwacht. De verklaring hiervoor is dat in 2011 meer uren hulp bij het huishouden zijn verstrekt. Dit heeft tot gevolg dat er meer eigen bijdrage geïnd kan worden. Uitbesteed werk. Dit budget wordt ingezet voor de uitvoering pilot centrum west en aanloopkosten decentralisatie Awbz. De pilot is een half jaar later gestart en niet alle middelen zullen nodig zijn. Het totale overschot bedraagt € 162.000. Hiervan wordt de vermindering van de algemene uitkering (landelijke WMO korting € 200 mln) en een taakstelling voor 2011 van in totaal € 104.000 voor 2011 mee opgevangen. Gesaldeerd blijft er dan nog overschot over van € 58.000. Overige kleine verschillen (< € 100.000) laten gesaldeerd een tekort zien van € 40.000. In totaliteit wordt er door bovenstaande mutaties € 89.000 extra ontrokken aan de WMO reserve. Op grond van raadsbesluit van 21 juni 2011 is een maximum van € 600.000 gesteld aan de reserve WMO. Het meerdere boven dit maximum (naar verwachting per 31 december 2011 € 431.000) komt ten gunste van de algemene reserve. Uitvoeringskosten Wet Werk en Bijstand (WWB) / Wet Investeren in Jongeren (WIJ) In verband met een forse toename van aanvragen als ook van klanten in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) / Wet Investeren in Jongeren (WIJ) heeft het college vorig jaar besloten middelen ter beschikking te stellen om de formatie van de teams die betrokken zijn bij de uitvoering van de WWB en WIJ gedurende een jaar uit te breiden. Inmiddels is dit jaar verstreken en blijven de aanvragen onverminderd hoog in aantal. Tevens is het klantenbestand gestaag toegenomen in aantal. Om de werkdruk hanteerbaar te houden, is een aantal werkzaamheden inmiddels uitgesteld om zo voldoende tijd te hebben de binnenkomende aanvragen af te kunnen handelen. Dit komt de kwaliteit van het werk niet ten goede én vertraagt de uitstroom naar werk. In haar vergadering van 23 augustus jl. heeft het college besloten om een gedeelte van het in de meicirculaire opgenomen extra bedrag aan uitvoeringskosten inkomensvoorziening (daarin opgenomen vanwege de sterke toename aan aanvragen en uitkeringsontvangers) ter beschikking te stellen om het toegenomen werk het hoofd te kunnen bieden. Deze extra formatie is nodig voor het team consulenten om naast alle aanvragen ook de overige werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarnaast is een tijdelijke uitbreiding van het team debiteurenbeheer noodzakelijk om alle besluiten administratief correct te kunnen afhandelen. De dekking vanuit de meicirculaire voor uitvoeringskosten was € 100.000 voor 2011. Hiervan wordt slechts € 50.000 van gebruikt en valt hetzelfde bedrag vrij ten gunste van de post onvoorzien. Aanpassing uren Publieksdiensten Zie programma 6.

14


b. Nadere toelichting op investeringen van begrotingsjaar 2011

Investering Int. verbouwing brandweerkazerne 201133 Vervanging tankautospuit 846 ip2010 Verv.hydr.gereedschap 846 ip2010 Verv.Persluchtcilinders ip2011 Verv.WVD (ford)-bus ip2011 Aankoop bruikleenartikelen WMO ip2011 Begraafplaatsapplicatie 200749 Aanv loods begraafplaats 201039 Totaal programma 1

Netto krediet Toegekend

Realisatie t/m Aug. 2010

Restant krediet Aug. 2011

Bijstelling krediet 2011

Aangepaste fasering 2011

2012

2013 2014

0

0

0

43.685

43.685

0

0

0

275.000

247.909

27.091

-27.091

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

27.156

26.131

1.025

-1.025

0

0

0

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

0

0

809.000

504.292

304.708

0

304.708

0

0

0

39.600

35.211

4.389

0

4.389

0

0

0

23.000 1.218.756

22.623 856.166

377 362.590

-377 15.192

0 377.782

0 0

0 0

0 0

Interne verbouwing brandweerkazerne Om het korps optimaal voor te bereiden voor de regionalisatie per 1.1.2012 zal er nog een aanpassing van de kazerne plaats moeten vinden. Het betreft het realiseren van werkplekken voor de beroepsondersteuning en het realiseren van een multifunctionele ruimte met een sociaal aspect. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 43.685. Vervanging tankautospuit De tankspuitauto is aangeschaft. Door het gedeeltelijk omzetten van de bepakking (materiaal) uit het oude voertuig, is de aanschaf 27.000 euro lager uitgevallen dan geraamd. Aankoop bruikleenartikelen WMO Te verwachten is dat het budget toereikend is. Aan de hand van een doorrekening lijkt het erop dat ongeveer €100.000,-- wordt overgehouden op de investeringen. Het budget is vastgesteld op basis van historische uitgaven. Op dit moment is er minder uitgegeven en het aantal verstrekkingen is ook minder dan voorgaande jaren over dezelfde periode.

c.

Stortingen en onttrekkingen reserves

Bedragen (x € 1.000)

VENRAY LAAT JE LEVEN

BEGROTING BEGROTING BEGROTING REKENING RESTANT T/M RAAD

Wijzigingen

NA

T/M

sep. 2011

2e berap

wijzigingen

aug. 2011

2011

2011

2011

2011

2011

Algemene Reserve (Afroming WMO reserve)

0

430

430

0

430

Totaal stortingen

0

430

430

0

430

88

0

88

0

88

30

0

30

0

30

737

519

1.256

0

1.256

67

0

67

0

67

7

0

7

0

7

Algemene Reserve (Resultaatbestemming 2010) Werkgelegenheidsmaatregelen Wet maatschappelijke ondersteuning Overh. restant expl.budget (Bijdrage St. Christoffel) Overh. restant expl.budget (Taalcoaches) Overh. restant expl.budget (Huisv. Buitenlandse werkn.)

Totaal onttrekkingen Saldo programma 1

26

-26

0

0

0

955

493

1.448

0

1.448

-955

-63

-1.017

0

-1.017

15


Algemene reserve Op grond van raadsbesluit van 21 juni 2011 is een maximum van € 600.000 gesteld aan de reserve WMO. Het meerdere boven dit maximum (naar verwachting per 31 december 2011 € 431.000) komt ten gunste van de algemene reserve. WMO-reserve Zie bovenstaand tekst bij de WMO. Reserve overheveling exploitatiebudgetten In 2009 is met betrekking tot de huisvesting van buitenlandse werknemers in totaal € 77.000 via de reserve overheveling exploitatiebudgetten overgezet. Geraamd stond voor 2010 een onttrekking van € 52.000 en voor 2011 € 26.000. Omdat er nog geen beleid was geschreven op de huisvesting van buitenlandse werknemers, is bij de jaarrekening 2010 het volledige bedrag onttrokken, ook het deel dat was gereserveerd voor 2011. In de begroting van 2011 stond in totaal 278 uur inhuur geraamd (€ 21.000) met dekking uit de reserve overheveling exploitatiebudgetten. De inhuur vervalt en de reservering in de reserve is in 2010 reeds vrijgevallen. Omdat de opgenomen onttrekking hoger was dan de opgenomen inhuur geeft dit per saldo een nadeel van € 5.000 ten laste van de post onvoorzien.

16


Programma 2: Venray bruist Voortgang activiteiten Hieronder gaan we kort in op activiteiten die wij met betrekking tot dit programma uitvoeren of gaan uitvoeren om de in de programmabegroting gedefinieerde gewenste effecten te bereiken. In de rapportage richten we ons op de afwijkingen van vastgesteld beleid, of nieuwe ontwikkelingen. Op activiteiten die volgens planning verlopen, geven we geen toelichting. Als iets boven verwachting goed gaat, kan het (politiek) zinvol zijn dit te vermelden. Activiteiten/prestaties per product

Stand van zaken

Effect

Sport 1.

In overleg met het sportplatform verder vorm 1. geven aan het sportaccommodatiebeleid

2.

Uitvoering geven aan de nota ‘implementatie Impuls brede scholen, sport en cultuur 20092012’ en specifiek het uitvoeringsprogramma 2010/2011

2.

3.

regionale samenwerking (combinatiefuncties)

3.

Pilots op het gebied van accommodaties moeten input geven voor het accommodatiebeleid. Project vastgoed is gestart in juni. Eind 2011/2012 wordt vormgegeven aan de instrumentontwikkeling maatschappelijk vastgoed. Uitvoering volgens planning. Rijksregeling ‘alles of niets’ is aangepast. Keuze afname 60%, 80% of 100% oorspronkelijk toegekende fte’s vóór 1-10-2011 indienen bij rijk. Rijksbijdrage impuls blijft na 2012 structureel beschikbaar middels decentralisatie-uitkering. in overleg met regiogemeenten wordt gewerkt aan regioplan.

2E

2E

2E

!

!!

√

Historische Archieven en Collecties 1.

Opstellen van een onderzoeksvoorstel voor een ‘Geschiedenis van Venray’

1.

Uitgesteld tot afronding van de inventarisatie van de oudste archieven van Venray (ca. 1500-1798)

1.

Besluitvorming definitieve locatie en financiën in raad 1 november 2011. Planning realisatie per april 2013.

Alg.

!

Sociaal cultureel werk 1.

realisatie nieuwe locatie voor Poppodium Venray per 2012

2E

√

Aanpassing effecten Als gevolg van externe of de hierboven genoemde ontwikkelingen stellen wij voor het volgende effect uit de programmabegroting aan te passen met de nieuwe cijfers bij de bijbehorende indicatoren: Effect

Attractief centrum en stimuleren initiatieven voor evenementen 2A Versterken van het functioneren van het centrum van Venray. (compact, attractief en bereikbaar) Indicator: • Leegstand in het centrum van Venray (aantal leegstaande bedrijfspanden) • Verblijfsduur bezoekers: o auto’s dat > 2 uur parkeert t.o.v. het totaal aantal geparkeerde auto’s (op de drie grote terreinen)

Primaire Begroting 2011

Bijgestelde Begroting 2011

7

18

16,0%

18,0%

Toelichting: Inmiddels is bekend geworden dat de economische recessie en de opmars van internet verkoop grotere gevolgen heeft voor het centrum van Venray dan vooraf ingeschat. Hierdoor is de leegstand van bedrijfspanden verder verhoogd. Dit is ook al zichtbaar geworden in de jaarrekening 2010 waar duidelijk werd dat er 15 panden leegstonden. Toch is de verwachting dat de economie weer verder gaat aantrekken, waardoor de leegstand in de toekomst weer verlaagd kan worden. M.b.t. de verblijfsduur bezoekers wordt dit positief bijgesteld. Dit heeft onder andere te maken met de openstelling van de parkeergarage Gouden Leeuw en doordat het centrum toch een grote aantrekkingskracht heeft vanuit de regio. En uiteraard ook het project Centrum op de Schop. Dit is ook zichtbaar geworden in de jaarrekening 2010.

17


Voortgang financiën a. Totaaloverzicht van baten en lasten

VENRAY BRUIST Bedragen (x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo

BEGROTING t/m raad sep. 2011 2011 8.966 802 8.164

BEGROTING BEGROTING REKENING RESULTAAT wijzigingen na t/m 2e berap wijzigingen aug. 2011 2011 2011 2011 231 9.196 6.243 2.953 33 835 535 -300 198 8.361 5.708 2.654

Voordeel Nadeel V N

Toelichting begrotingswijzigingen Dorps- en wijkraden Bij de harmonisatie in het kader van de herindeling is verzuimd de subsidiëring van de dorpsraden voldoende bij te ramen. Er is slechts € 3.000 bijgeraamd, terwijl dat € 15.000 had moeten zijn omdat besloten is het beleid van Venray ten aanzien van de subsidiëring op de dorpen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren toe te passen. Het budget wordt hiervoor nu met € 12.000 verhoogd. Daarnaast is in 2011 alsnog de subsidie uitbetaald van de wijk Antoniusveld, waardoor het budget in 2011 eenmalig verhoogd moet worden met € 6.000. Verder is een leefbaarheidssubsidie beschikbaar gesteld aan de dorpsraden van Vredepeel en Heide ter bekostiging van het vervoer van leerlingen van de basisschool naar nabij gelegen basisscholen. Bij de begroting 2012 was dit bedrag in eerste instantie toegevoegd aan het budget leerlingenvervoer, maar vanwege regelgeving omtrent subsidie moet deze stroom lopen via het budget dorps- en wijkraden. Projectorganisatie Vastgoed Maatschappelijke accommodaties Op 14 december 2010 heeft de raad ingestemd met de kadernota accommodaties. Voortvloeiend uit deze kadernota is een projectorganisatie opgezet, welke moet leiden tot een meer efficiënte inzet van mensen en middelen. Het doel van deze projectorganisatie is een structurele borging van activiteiten rondom maatschappelijke vastgoed in de reguliere bedrijfsvoering. Speelruimteplan Voor uitvoering van het speelruimteplan 2010 waren middelen beschikbaar gesteld vanuit de WMO reserve voor realisatie van breedtesportplekken en revitalisatie van bestaande speelplekken. Deze middelen waren niet volledig ingezet in 2010, omdat vanwege weersomstandigheden de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd. In 2011 zijn deze werkzaamheden afgerond, waarvoor een bedrag van € 75.000 wordt onttrokken aan de WMO reserve. Monumenten In 2010 is aangegeven dat men de muur van het kerkpad wil laten restaureren en hier doorgangen door willen maken. De planning is daarna aangepast en de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2011, uiterlijk 2012. Het een en ander is afhankelijk van het plan van het aangrenzende gebied Mgr. Goumansplein. Voor de restauratie is een krediet beschikbaar waarvoor € 50.000 als bijdrage komt vanuit de reserve monumenten. Volgens de bijgestelde planning wordt dit nu opgepakt in 2012 waardoor de onttrekking voor 2011 nu wordt opgeheven en opnieuw geraamd wordt in 2012. Daarnaast is er een verkeerde inschatting gemaakt van de te verwachte verplichtingen. hierdoor is de onttrekking uit de reserve te hoog geraamd. Deze wordt hierdoor naar beneden bijgesteld met bijna € 12.000. Actualisering investeringen Er heeft een actualisatie van de planning en uitgaven van de investeringen plaatsgevonden. Dit heeft tot een bijstelling geleid in rente en afschrijvingskosten. Voor programma 2 betekent dit een verlaging van € 79.000 welke aan de post onvoorzien wordt toegevoegd. Voor een nadere toelichting op de investeringen zie onderdeel b.

18



Investering Sporthal/evenementenhal 200750 Ren. gymz Langeweg Christoffel Sportpark noord 201047 Restauratie muur kerkpad ip2009 Stg Odeon Hoenderstr.12 renovatie 201045 Totaal programma 2






2012

2013 2014

6.107.525

5.674.006

433.519

0

71.703

361.815

0

0

580.000

512.111

67.890

-33.982

33.908

0

0

0

1.222.978

31.718

1.191.260

14.627

5.000

1.200.887

0

0

121.500

1.114

120.386

0

0

120.386

0

0

706.515 8.738.518

214.415 6.433.364

492.100 2.305.154

19.355 0

0 110.611

511.455 2.194.543

0 0

0 0

Sport- en Evenementenhal De laatste restwerkzaamheden zijn op dit moment in de uitvoering nagenoeg gereed. Dit gaat om een bedrag van maximaal euro 30.000. In overleg met de provincie moeten afspraken worden gemaakt over de afwikkeling van het subsidietraject. Dit gaat om een bedrag van (maximaal) euro 100.000. Voorgesteld wordt om een bedrag van (circa) 350.000 in te zetten voor realisatie van een dojo. Oorspronkelijk was de realisatie hiervan onderdeel van project Sporthal/Evenementenhal. Er wordt echter een nieuw project opgezet waarin de realisatie van de dojo samen gaat met de realisatie van een accommodatie voor Red Stars (tafeltennisvereniging). Besluitvorming hierover door de gemeenteraad wordt verwacht in november 2011. Stichting Odeon Op dit moment loopt er door de stichting Odeon, in samenwerking met de gemeente, een onderzoek naar de (financiële en architectonische) haalbaarheid van het project. Na dit onderzoek volgt een go/no go door het college van B&W. Bij een go is aanvang verbouwing naar verwachting eerste kwartaal 2012. De middelen voor de renovatie worden dan naar verwachting ingezet in het 2de kwartaal van 2012. Restauratie muur kerkpad Budget wordt doorgeschoven naar 2012 i.v.m. ontwikkeling Mgr. Goumansplein, waarover nog geen definitief besluit is genomen. Sportpark noord (riolering, verhardingen, sportvelden, terreininrichting en bouwkundige wkz.) De verwachting is dat we dit jaar nog zullen starten met de werkzaamheden. Stichting de Meulenbéék gaat op maandag 19 september de plannen presenteren daarna moet er een go gevraagd worden aan het college van B&W.

19




VENRAY BRUIST Gemeenschapshuis Veulen


Wijzigingen

NA

T/M

sep. 2011

2e berap

wijzigingen

aug. 2011

2011

2011

2011

2011

2011

6

0

6

6

0

Accommodatiefonds

460

0

460

0

460

Totaal stortingen

466

0

466

6

460

Algemene Reserve (Sportpark Noord)

219

0

219

0

219

83

0

83

0

83

97

-62

35

0

35

9

0

9

0

9

132

0

132

0

132

Algemene Reserve (Resultaatbestemming 2010) Monumenten Gemeenschapshuis veulen Wet maatschappelijke ondersteuning Accommodatiefonds

153

0

153

0

153

Totaal onttrekkingen

694

-62

632

0

632

-228

62

-166

6

-172

Saldo programma 2

WMO reserve Zie hierboven speelruimteplan. Monumenten reserve Zie hierboven onder a. totaal overzicht baten en lasten onder Monumenten.

20


Programma 3: Venray maakt wonen compleet Voortgang activiteiten Hieronder gaan we kort in op activiteiten die wij met betrekking tot dit programma uitvoeren of gaan uitvoeren om de in de programmabegroting gedefinieerde gewenste effecten te bereiken. In de rapportage richten we ons op de afwijkingen van vastgesteld beleid, of nieuwe ontwikkelingen. Op activiteiten die volgens planning verlopen, geven we geen toelichting. Als iets boven verwachting goed gaat, kan het (politiek) zinvol zijn dit te vermelden.

Activiteiten/prestaties per product Ruimtelijke Ontwikkeling

Stand van zaken

1.

Herziening bestemmingsplan buitengebied afronden inclusief Ruimtelijk KwaliteitsKader

1.

2.

Mede uitvoering geven aan projecten Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Masterplan Brukske, Planontwikkeling Anna, Circuit de Peel en Noord Westhoek

2.

3.

Opstellen regionaal uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen.

3.

4.

Ontwikkelen gebiedsvisie Via Venray (N270)

4.

Het plan is door gemeenteraad vastgesteld op 14 december 2010. En vanaf 11 maart 2011 in werking. Nog niet onherroepelijk aangezien er beroep is aangetekend. Op 27 september 2011 is de toekomstvisie haven en het projectplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum door de raad vastgesteld. Naar verwachting zal er in november 2011 duidelijkheid komen over de rijksfinanciering welke als voorwaarde is gesteld bij de garantstelling in november 2010. Masterplan Brukske: planning is om de stedenbouwkundige plannen voor het centrumgebied in april 2012 voor de raad te agenderen gelijktijdig met het bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp voor het MFC. Noord Westhoek: de ontwikkelingsvisie is in juni door de raad vastgesteld. De concept plan MER en het ontwerp bestemmingsplan circuit de peel is begin september 2011 aan het Rijk, provincie en het waterschap voorgelegd. De planning is om het ontwerp bestemmingsplan op 18 oktober 2011 ter besluitvorming aan B&W aan te bieden en kan het bestemmingsplan op 14 februari 2012 worden vastgesteld. Concept regionale uitvoeringsstrategie is opgesteld. Deze wordt nog nader verfijnd n.a.v. bespreking in regionale overlegtafel Regio Venlo (trekker is gemeente Venlo, planning: in 2011 gereed). In november 2010 is gebiedsvisie opgesteld en intentieverklaring met de provincie ondertekend. In 2011 wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt en een werkconferentie georganiseerd.

Effect

3A, 3B, 3C, 3D

!

3A, 3B, 3C, 3D

√

3A, 3B, 3C, 3D

!

3A, 3B, 3C, 3D

√

3A, 3B,

√

Volkshuisvesting 1.

Uitvoering geven aan nieuw gemeentelijk beleid huisvesting buitenlandse werknemers

1.

Voor de huisvesting van buitenlandse werknemers is in 2011 de regionale samenwerking opgestart met een tiental gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Doel daarbij is om kennis te delen, dubbel werk te voorkomen door gezamenlijk thema's uit te werken, beleidsmatig zaken af te stemmen en als gezamenlijke regio richting Rijksoverheid de afstemming te zoeken. Eind 2011 zal een Plan van aanpak gepresenteerd worden waarin de noodzakelijke activiteiten, voorzieningen en de daarmee gepaard gaande kosten voor dit vraagstuk inzichtelijk worden gemaakt. Tevens zal daarin, naast de reeds ontvangen provinciale subsidie, een dekkingsvoorstel

3C, 3D

21



Stand van zaken voor de verwachtte kosten worden opgenomen.

Effect

Milieu Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma energie en klimaat. De volgende projecten worden in 2011 opgestart: • aanscherpen Energie Prestatie Coëfficiënt controle bij bouwplannen, • versnellen en professionaliseren vergunningstrajecten waarbij sprake is van toepassing van duurzame energie of energiebesparing en • lerenderwijs met energiebesparing aan de slag in het onderwijs 2. Vervolg van de lopende projecten zoals realisatie grootschalige duurzame energieprojecten, energiebesparingscampagne, energieprestatieafspraken met woningcorporatie, energiebesparing gemeentelijke gebouwen, Limburgse energiesubsidieregeling Huishoudelijk afval

1.

Aan het totale uitvoeringsprogramma t/m 2012 wordt uitvoering gegeven. Op dit moment wordt er met name gewerkt nog aan projecten vanuit 2010 en aan de inwoners-campagnes en subsidietrajecten. Het lerenderwijs met energiebesparing aan de slag gaan in het onderwijs is hierdoor nog niet opgestart.

3G

!

2.

Zoals bij de 1e berap 2011 aangegeven was het budget van de Limburgse energiesubsidieregeling eind 2010 al uitgeput, deze regeling loopt dus niet meer in 2011

3G

‼

1.

Uitvoering geven aan het verder optimaliseren van kunststof en tuinafval

1.

2.

Verder harmoniseren van afvalinzameling Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren. Dit kan betekenen dat er extra of andere voorzieningen geplaatst worden in deze dorpen.

2.

Nieuwe ondergrondse containers voor kunststof zijn aangeschaft. De eerste 5 zijn geïnstalleerd en voor het eind van het jaar worden er nogmaals 5 geplaatst. In april 2011 is besloten om de laatste 3 maanden van het jaar tuinafval structureel gratis te laten aanbieden op het milieustation De drie nieuwe dorpen zijn geheel opgenomen in het brengen ophaal regime van de gemeente Venray. Het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Wanssum is aangehouden in afwachting van de verplaatsing van de C1000. In Blitterswijck wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie voor ondergrondse containers.

1.

!

3E, 3F

!

3E, 3F

Wegen, straten en pleinen 1.

In zijn algemeenheid vinden reconstructies plaats in combinatie met andere projecten. Voorbeelden hiervan zijn de Beekweg (afhankelijk van ontwikkelingen de Brabander) en 2e deel Veltumse Kleffen (afhankelijk van project Parkvelt

Nieuwe ontwikkelingen: 1. subsidieverwerving Henri Dunantstraat

1.

Beekweg is uitgevoerd. De Veltumse Kleffen zijn uitgesteld tot 2013, vanwege de bouw van de laatste fase van het project ParkVelt.

3H

!

1.

In combinatie met het Masterplan Brukske is subsidie verworven voor het opnieuw asfalteren van de Henri Dunantstraat met geluidsreducerend asfalt. Dit zal in 2012 worden uitgevoerd.

3H

1.

Bebording zal begin 2012 helemaal in orde zijn in de hele gemeente.

3I

!

2.

In 2011 zijn 7 schoolzones gerealiseerd. In 2012 zullen de laatste 4 zones worden gerealiseerd.

3I

!

In Landweert is een pilotproject uitgevoerd. Afhankelijk van het effect wordt gekeken of en waar nieuwe projecten kunnen worden gerealiseerd.

3I

!

!!

Verkeer 1.

2.

3.

Uitvoering 60 km-maatregelen/inrichting op erftoegangswegen in het buitengebied (uitvoeringsprogramma te integreren in wegenbeleidsplan Aanleg schoolzones bij basisscholen

(Regionale) aandacht voor 3. gedragsbeïnvloeding en voorlichting voor wat betreft verkeersveiligheid.

22


4.

Activiteiten/prestaties per product Voorbereiden en uitvoeren verbreding Haag

4.

5.

Opstellen regionale mobiliteitsvisie

5.

Stand van zaken Voorbereiding is gestart, informatieavond heeft al plaatsgevonden. Uitvoering begint eind 2011 en afronding begin 2012

Effect 3I

!

De visie is regionaal opgesteld. Deze visie zal worden meegenomen en als bijlage worden toegevoegd bij de evaluatie van het VVVP in 2012

3I

√

Parkeren 1.

Als uitwerking van de parkeerbeleidsnota zal naar behoefte betaald/vergunninghouder parkeren worden ingevoerd in de schil rondom het centrum om overlast tegen te gaan

1.

Op verzoek wordt de noodzaak geïnventariseerd van nieuwe vergunninghoudersgebieden. Tot op heden is er nog geen reden toe. Uitbreiding van betaald parkeren is op basis van het parkeerbeleidsplan niet meer aan de orde.

Alg.

√

2.

Opstellen beleidsnota parkeernormen

2.

Nota staat als uitvoeringsplan gepland in 2012.

Alg.

!

•

Haalbaarheidsstudie naar uitbreidingslocaties voor 408 parkeerplaatsen in 2012 Actualisatie vergunninghoudersregeling eind 2011/begin 2012


Uitwerking parkeerbeleidsnota

•

!!

Openbare Verlichting 1.

Gefaseerd oplossen lokale knelpunten, zo mogelijk in combinatie met andere projecten

1.

• • • • •

•

2.

Uitbreiding verlichting / verbetering met 3,5% conform beleidsplan

2.

3.

Vervangen/opwaarderen verlichting Landweert, Pastoor vd Gaetstraat e.o., Overloonseweg, stationsomgeving en Smakterheide fase 1.

3.

De knelpunten worden niet individueel of volgens een specifieke planning opgelost, maar er wordt telkens gekeken waar meegelift kan worden met projecten. In 2011 zijn de volgende knelpunten opgelost: Deken Thielenstraat, Bonte Koestraat en stukje Hoenderstraat i.c.m. aanleg fietsroute om Schoolstraat. Patersstraat aansluitend bij COS Albionstraat oversteken bij Kapelweg Haammakersstraat opwaarderen aansluitend bij ParC Veltum Vervanging ca 170 verouderde HPLN armaturen in buitengebied i.c.m. opwaardering Smakterheide (nieuwe techniek) in uitvoering vervanging deel HPLN armaturen Brukske i.c.m. opwaardering verlichting Stationsweg en Leunseweg binnen de singels uitgevoerd De volgende projecten zijn voor 2011 gepland en uitgevoerd: Grootdorp fase1 gereed, fase2 in uitvoering, Veltumse Kleffen fase2 in uitvoering, Noordsingel in 2 fasen in opdracht, Heidseweg binnen kom Heide in opdracht, Landweertweg-St Odastraat in voorbereiding. Als deze projecten zijn uitgevoerd is de uitbreiding van verlichting uitgevoerd conform beleidsplan Landweert is uitgevoerd. Voor de Pastoor van de Gaetstraat is opdracht gegeven en zal in 2011 worden uitgevoerd. De Overloonseweg is uitgesteld tot 2012. De Stationsomgeving is voorbereid en wordt in het project uitgevoerd. Smakterheide is deels uitgevoerd. De rest volgt zodra de materialen beschikbaar zijn.

3J

√

3J

!

3J

!

23


4.

Activiteiten/prestaties per product Toepassing nieuwe verlichtingstechnieken

4.

Stand van zaken In Smakterheide worden dimbare witte LED armaturen toegepast. Op de Merseloseweg, Kleindorp en Beekweg wordt (Inolumis Golden-Green) LED toegepast. Grootdorp wordt uitgevoerd in witte LED, Voor de Horsterweg worden de armaturen vervangen door witte LED (Avalight)

Effect 3J

√

Alg

!

Natuurbeheer 1.

Vanwege de onder druk staande begroting van stichting Marke Venray zal het natuurbeheer sober uitgevoerd worden

1.

In 2011 is de financiële situatie nauwlettend in de gaten gehouden door kwartaaloverleg te houden met De Marke. Vanwege deze ontwikkelingen kan het werkplan niet geheel worden uitgevoerd.

2.

Subsidie bosbeheer

2.

Door bezuinigingen bij het Rijk en wijzigingen van de subsidieregeling komen er minder subsidiegelden beschikbaar. De consequenties worden nu uitgezocht en zal middels een nota worden voorgelegd.

1.

Enkele reconstructies van kwalitatief slechte groenvakken heeft middels aanplant van vaste planten vorm gekregen. Door nieuwe soorten en beheermethoden is de toepassing van vaste planten in het openbaar groen een goed alternatief geworden.

3K

!!

!!

Openbaar groen


Reconstructies

Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater 1.

Met behulp van subsidieregeling 5.000 m2 afkoppelen bij particulieren

1.

In 2011 zijn nog 9900 m² afgekoppeld. Daarmee is het project afgelopen. In totaal is er sinds 2008 ongeveer 67.000 m² afgekoppeld. Hiermee is dit project een groot succes geworden.

3L

√

2.

Hemelwater openbare ruimte afkoppelen van de riolering en infiltreren naar de bodem. De afkoppelintensiteit betreft 0,5%.

2.

3L

!

3.

Intensivering samenwerking waterschap om efficiencyvoordelen te behalen.

3.

In 2011 is er hemelwater afgekoppeld in de Kennedybuurt en de Kempweg. Hiermee is 0,38% afgekoppeld. De rest zou onder de Veltumse Kleffen worden gerealiseerd. Door vertraging in het bouwplan ParcVelt wordt dit pas in 2013 gerealiseerd. Op 25 september is het bestuurlijk convenant “samenwerken in de afvalwaterketen in Noord-Limburg” met het waterschap en alle andere Noord-Limburgse gemeenten ondertekend.

3L

√

Door weerstand van bewoners heeft de realisatie van een breedtesport Landweert een andere vorm gekregen. Op 2 plekken in Landweert zijn daarom kunstgrasvelden aangelegd. Daarnaast zijn de 2 blok/buurtspeelplekken gerealiseerd en zijn 2 blokspeelplekken opgewaardeerd.

3M

!

Speelruimte 1.

In 2011 wordt 1 breedtesportplek aangelegd en 2 blok/buurtspeelplekken.. Daarnaast worden 2 bestaande blokspeelplekken opgewaardeerd

1.

Aanpassing effecten Als gevolg van externe of de hierboven genoemde ontwikkelingen stellen wij voor de volgende effecten uit de programmabegroting aan te passen met de nieuwe cijfers bij de bijbehorende indicatoren:

24


Effect


Differentiatie in woonconcepten 3A Brede toegankelijkheid woningbouw voor diverse doelgroepen Indicator: • Aantal gerealiseerde levensloopbestendige woningen

75


40

Toelichting: Het aantal gerealiseerde levensloopbestendige woningen wordt in 2011 verlaagd van verwacht 75 naar 40. Dit heeft te maken met aanpassingen van planningen van projecten, oa langere doorlooptijden. 3B

Beschikking hebben over gedifferentieerde woonmilieus Indicator: • Aantal grondgebonden woningen versus appartementen

75/75

75/50

Toelichting: Het aantal grondgeboden woningen versus appartementen is aangepast van 75/75 naar 75/50. Deze is bijgesteld naar aanleiding van de geactualiseerde bouwplannen, etil gegevens en de jaarrekening 2010. Huisvesting buitenlandse werknemers 3C Kunnen opvangen van buitenlandse werknemers Indicator: Aantal gerealiseerde onderkomens voor buitenlandse • werknemers

7

0

Toelichting: Het beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Venray is in 2011 herzien. Doordat het opstellen van het beleid en de vaststelling vertraging hebben opgelopen is het niet meer reëel te verwachten dat er dit jaar nog onderkomens worden gerealiseerd.


VENRAY MAAKT WONEN COMPLEET Bedragen (x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo

BEGROTING t/m raad sep. 2011 2011 24.239 12.375 11.863

BEGROTING wijzigingen 2e berap 2011 406 177 228

BEGROTING REKENING RESULTAAT na t/m wijzigingen aug. 2011 2011 24.644 12.553 12.092

2011 12.845 8.599 4.246

11.799 -3.954 7.845

Voordeel Nadeel V N

Geluidssanering Er is een subsidie aangevraagd voor de geluidssanering van de Deurneseweg. In totaal wordt er over de jaren 2011 t/m 2013 een bedrag van € 88.500 ontvangen, € 14.000 voor begeleidingskosten en € 75.000 voor de uitvoering. Voor 2011 betreft het € 4.000. Circuit de Peel Er zijn diverse overeenkomsten getekend inzake Circuit de Peel in samenwerking met de initiatiefnemer. De kosten die gemaakt worden, ter hoogte van € 70.880 worden betaald door de initiatiefnemer met uitzondering van een onderdeel. De kosten ter hoogte van € 10.130 komen voor 50% voor rekening van de gemeente en worden betaald uit reguliere budgetten. Verkoop brugstraat 14 Wanssum Middels een openbare verkoop is het perceel met de daarop gelegen woning, garage en berging verkocht. Tot 15 juni 2011 werd dit pand verhuurd, door opzegging van de huur vervallen zowel de lasten als de huuropbrengsten. Dit is in de meerjarenbegroting verwerkt. Voor 2011 betreft het per saldo een nadeel van € 3.000 wat ten laste komt van onvoorzien. Voor de verkoop zijn kosten gemaakt, zoals advertentie kosten, taxatiekosten e.d. Deze kosten zijn afgetrokken van de verkoopopbrengst. Het saldo van € 199.000 wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve. Bouwleges Venray hanteert voor (bouw)leges het uitgangspunt; 100 % kostendekking. Inmiddels is een nieuwe doorkijk en doorrekening gemaakt van de leges bouwen in relatie tot de kostendekkendheid. 25


Het is duidelijk geworden dat als gevolg van de recessie grote bouwprojecten uitblijven. Hierdoor is er een drastische terugval van (grote) bouwlegesopbrengsten. De recessie heeft naar verwachting tot gevolg dat de bouwlegesopbrengst niet alleen voor 2011, maar mogelijk ook voor de jaren daarna (2012-2013) niet meer 100 % kostendekkend is. Voor 2011 zal een beroep moeten worden gedaan op de reserve Bouwen. Deze reserve is in 2009 ingesteld als gevolg van het uitgebreide bouwlegesonderzoek en bedoelt om fluctuaties in lagere of hogere kostendekkendheid op te kunnen vangen. Dit om zowel de tarieven als de kwaliteit van dienstverlening in stand te houden. Omdat de reserve echter niet toereikend is, dient er ook een beroep op onvoorzien te worden gedaan. Per saldo betekent dit een lagere verwachte leges van € 735.000, waarvan € 139.000 gedekt wordt uit de reserve bouwen en het restant uit de post onvoorzien. Daar staat wel tegenover dat de leges op bouwplannen en programma's hoger zijn dan verwacht. Op 20 december 2011 wordt een voorstel omtrent de ontwikkeling van (de kostendekking van) bouwleges aan uw raad voorgelegd. Grexwet overeenkomsten Gedurende het jaar zijn er diverse grexwetovereenkomsten gesloten. Een onderdeel van deze overeenkomsten is dat de initiatiefnemers een bijdrage dienen te betalen die wordt doorgestort naar de reserves bovenwijkse werken en ruimtelijke ontwikkeling. Inmiddels zijn er diverse bijdragen ontvangen. Tevens is gekeken of er nog bijdrages worden verwacht dit jaar gezien de status van deze projecten, overeenkomsten. Dat is op dit moment niet de verwachting. In totaal is er nu € 131.074 ontvangen, € 81.215,80 voor bovenwijkse werken en € 49.858 voor ruimtelijke ontwikkeling. Gladheidbestrijding Door het aanhoudende strenge winterweer in het voorjaar is er een overschrijding ontstaan, welke de komende winterperiode (tot 31 dec.) zeer waarschijnlijk nog verder op zal lopen. Vanuit de voorziening onderhoud wegen is in de zomerperiode een contract afgesloten zodat de wintervoorraad zout tegen een veel lagere prijs kan worden aangevuld Hiermee zal moeten worden voorkomen dat er schade aan wegen ontstaat. Industriehaven De gemeenteraad heeft op 30 augustus 2011 ingestemd met het ter beschikking stellen van €175.000 voor het herstel van de beschadigde damwand, dijklichaam en havenbodem. Deze middelen worden beschikbaar gesteld vanuit de reserve onderhoud industriehaven.. Uitdiepen haven Wanssum Het project uitdiepen (baggeren en verstevigen kades) haven Wanssum is al ingezet door de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum en was ook opgenomen in de programmabegroting 2010. Bij de jaarrekening is aangegeven dat het project wordt doorgeschoven, ondertussen is duidelijk dat de uitvoering van het project grotendeels in 2012 zal plaatsvinden. In 2011 worden vooral kosten gemaakt voor voorbereiding (uren) en onderzoeken. De dekking van het totale project (€ 1,69 mln) is de reserve onderhoud industriehaven (€ 560.000), Rijksbijdrage Quickwin 1 (€ 845.000) en provinciale bijdrage (€ 285.000). Voor 2011 worden de uren in mindering gebracht op het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, in 2012 op taakstellingsuren. Arbeidsmigranten Voor het project arbeidsmigranten wordt voor ambtelijke inzet circa 500 uur (€ 45.675) geraamd. Voor een deel wordt dit gedekt door een provinciale subsidie (€ 25.000). In afwachting van het plan van aanpak wordt het restant (€ 20.675) gedekt uit de post onvoorzien. In de loop van 2011 zal een Plan van aanpak gepresenteerd worden waarin de noodzakelijke activiteiten, voorzieningen en de daarmee gepaard gaande kosten voor dit vraagstuk inzichtelijk worden gemaakt. Tevens zal daarin, naast de reeds ontvangen provinciale subsidie, een dekkingsvoorstel voor de verwachtte kosten worden opgenomen. Stormschade juli 2010 De extra kosten voor aanplant en aankoop van bomen (€ 49.000), welke moeten worden gemaakt om het herstel van de stormschade van juli 2010 te kunnen afronden, komen ten laste van het budget onvoorzien 2011. Onderhoud groen Door vaststelling van het nieuwe groenbeheerplan 2011-2015 wordt op het budget voor herinrichting openbaar groen een structurele bezuiniging van € 25.000 gerealiseerd. Huishoudelijk afval Het continueren van de huis-aan-huis inzameling van kunststof heeft in 2011 € 74.000 gekost. Daar tegenover staat een hogere ontvangst op oud papier, als gevolg van de gunstige prijzen. Per saldo kunnen de voor- en nadelen worden opgevangen binnen de afvalbegroting. 26


Aanpassing uren Publieksdiensten Zie programma 6. Aanpassing ureninzet Wonen en Werken Uit de urenanalyse is gebleken dat er een verschuiving is ontstaan van grondbedrijfprojecten naar Grexwet projecten. De grondbedrijfprojecten blijven o.a. door de recessie achter op de planning. Daar tegenover komen steeds meer (particuliere) initiatieven via de grondexploitatiewet binnen. Hierdoor is de ambtelijke inzet op het grondbedrijf, in programma 4, met €107.000 afgeraamd en de grexwet opgeraamd. Naast deze verschuiving zijn er naar verwachting nog circa 300 uur extra nodig voor de grexwet-overeenkomsten. Hierdoor wordt inhuur geraamd voor een bedrag van bijna € 27.000, dat ook tot uitdrukking komt in programma 6. Bij deze overeenkomsten wordt een inschatting gemaakt van de benodigde ambtelijke inzet, die de initiatiefnemers dienen te vergoeden. In werkelijkheid kan de inzet lager of hoger uitkomen. Dit voordeel of nadeel komt dan ten gunste of laste van de gemeente. Tevens kan het zijn dat de initiatiefnemer aangeeft niet meer verder te willen gaan met het project. Het voor of nadeel komt dan ook ten gunste of ten laste van de gemeente. Per saldo zijn er inmiddels circa 12 projecten afgesloten waaruit een voordeel van ruim € 90.000 resulteert. Dit voordeel komt ten gunste van de post onvoorziene uitgaven. Verder is uit de urenanalyse nog een verschuiving zichtbaar geworden tussen diverse andere producten. Zo is er meer capaciteit benodigd op economische ontwikkeling en milieu en minder op ruimtelijke ontwikkeling en bouwen. Dit is met name veroorzaakt doordat er met name capaciteit is ingezet op gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum, revitaliseringen en bedrijventerreinen. Het geheel verloopt budgettair neutraal waarbij wel een verschuiving ontstaat van programma 3 naar programma 4 van € 25.000. Actualisering investeringen Er heeft een actualisatie van de planning en uitgaven van de investeringen plaatsgevonden. Dit heeft tot een bijstelling geleid in rente en afschrijvingskosten. Voor programma 3 betekent dit een verlaging van € 188.000. In de reserves parkeren en riolering worden € 35.000 en € 81.000 gestort, de kosten voor afval worden verlaagd met € 8.000. De post onvoorzien wordt met € 64.000 verhoogd. Voor een nadere toelichting op de investeringen zie onderdeel b.


Investering Herinrichting wegen 2010/11 ip2011 Mstrpl.Brukske herinr.OR renov.ip2010 Verv./uitbr.openbare verlichting ip2010/11 Verv./uitbr.OV Smakterheide ip2010 Verkeersmaatregelen Centrum op de Schop Uitvoering bushalteplan 200833 Parkeren Verv terreinwagen bosbeheer ip2011 Inrichtingsplan Loobeekdal 201026 Speelruimte en toestellen Perscontainers kunststofverpakking2011 08 GRP Totaal programma 3






2012

2013 2014

2.329.274

1.328.867

1.000.407

-1

649.957

350.449

0

0

469.099

172.376

296.723

0

179.719

117.004

0

0

564.897

236.946

327.951

365

117.090

211.226

0

0

0 4.822.782 5.865.000

95.325 2.048.930 6.022.695

-95.325 2.773.853 -157.695

0 -1 162.104

-95.325 1.451.446 4.408

0 1.322.406 0

0 0 0

0 0 0

195.000 10.460.810

82.320 9.964.160

112.680 496.650

0 -152.391

112.680 479.259

0 -135.000

0 0

0 0

35.600

27.450

8.150

0

8.150

0

0

0

0

-158.821

158.821

0

158.821

0

0

0

373.500

359.303

14.197

0

14.197

0

0

0

400.000 4.933.360 30.449.322

197.500 2.108.866 22.485.916

202.500 2.824.494 7.963.406

0 0 10.076

202.500 570.000 3.852.903

0 2.254.494 4.120.579

0 0 0

0 0 0

Inrichtingsplan Loobeekdal Uw Raad heeft ingestemd met het ontwerp inrichtingsplan Loobeekdal. Het gereserveerde bedrag voor natuurcompensatie en kwaliteitsmenu van € 1.127.000 wordt ingezet voor de financiering van het inrichtingsplan Loobeekdal. Het bedrag wordt echter pas toegekend aan het krediet zodra deze gelden definitief beschikbaar zijn middels vastgestelde projecten. Inmiddels zijn er weer nieuwe projecten definitief vastgesteld, waardoor er weer een bedrag definitief beschikbaar komt van € 195.000.

27


Centrum op de Schop De gezamenlijke budgetten van Centrum op de schop leveren een negatief saldo op. Dit negatieve resultaat is veroorzaakt door een aantal factoren, zoals een jaarlijkse indexering welke op voorhand niet was meegenomen en prijsstijgingen van (roestvrij)staalprijzen ten behoeve van de lijnafwateringen en meubilair op de wereldmarkt. Ook de transportkosten van het Chinese natuursteen zijn tijdens de recessie gestegen. Parkeergarage Gouden Leeuw Omdat er nog geen definitieve afrekening heeft plaatsgevonden op basis van de werkelijke bouwkosten, renteverrekening ed. zal er nog een afrekening plaatsvinden. Ondanks de gemaakte kosten in 2011 (en wellicht ook in 2012) zal het totale budget van voorbereiding en uitvoering niet worden overschreden. De totale investeringskosten van de bouw van de parkeergarage zal binnen het beschikbaar gestelde investeringskrediet uitkomen. Herinrichting wegen ip2010/ ip2011 De projecten worden conform PIW planning uitgevoerd. Een deel van de projecten loopt door in 2012. Masterplan Brukske herinrichting openbare ruimte ip2010 Project (renovatie parkeerterreinen bij Bach- en Mozartflats) loopt momenteel, vooralsnog geen financiële afwijkingen te verwachtingen. De aanneemsom past binnen het budget. Voor vervolgprojecten zijn we afhankelijk van de voortgang van de renovatie van de woningen door Wonen Venray. Masterplan Brukske openbare.verlichting ip2010 De eerste werkzaamheden in het masterplan worden nu uitgevoerd. Een belangrijk deel zal echter pas in 2012 worden uitgevoerd. Vervanging /uitbreiding openbare verlichting ip2010 / ip2011 Het grootste deel van de projecten uit 2010 is buiten gerealiseerd. Door capaciteitsproblemen en ziekte zal een deel van de werkzaamheden van het plan 2011 echter doorschuiven naar 2012. MW GVVP verlichting fietspaden Door eigen capaciteitsproblemen en het ontbreken van duidelijke gegevens voor het bepalen van een te verlichten voorkeurroute zal uitvoering niet eerder dan 2012 plaatsvinden. Verkeersmaatregelen 2010/2011 De betreffende VVVP-projecten worden in het laatste kwartaal van 2011 en in 2012 uitgevoerd. MW GVVP trottoirs binnen beb. kom 2010 Het budget zal in 2012 worden aangewend voor voetgangersvoorzieningen in het kader van het dorpsverfraaiingssplan van Geijsteren. MW GVVP EHK markeringen 2010 Het budget zal in 2012 worden aangewend voor ondersteunende (markerings)werkzaamheden in de 60km/h-zones is het buitengebied van Geijsteren. VVVP Stationsgeb Bijdr Maaslijn ip2011 De herinrichting van de Stationsomgeving staat gepland voor het laatste kwartaal van 2011 en het eerste kwartaal van 2012. Parkeerreguleringsmaatregelen Het project is afgerond. Er resteert een budget á € 30.000 Dit voordeel is ontstaan door slimmere opstelling van parkeerautomaten en andere regulerende maatregelen. Parkeermeters noordzijde centrum Het project is afgerond. Door uitbreiding van het betaald parkeergebied in combinatie met belparkeren is een besparing gerealiseerd van € 122.000. inv.grp 2010 vervang+verbet+afkop.ip2010 Werkzaamheden 2010 zijn gedeeltelijk uitgevoerd en zullen eind 2011 / begin 2012 worden afgerond. Het betreft met name de relining van de Overloonseweg en de Westsingel. inv.grp 2010 meetpl+elektr+mechan.ip2010 Het uit te voeren meetplan wordt momenteel voorbereid. Er is echter nog geen overeenstemming over de uitvoering. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2011 en in 2012 worden afgerond.

28


inv.grp civiel 2011 ip2011 In 2011 zijn nog geen vervangingen of reliningen nodig. Begin 2012 zal er middels een nota in beeld gebracht worden hoeveel er van het budget van 2011 kan worden teruggestort in de GRP reserve. inv.grp electr/mech 2011 ip2011 Het vervangen van de gemaalcomputers en pompen vergt minder middelen dan begroot in het GRP. Op het moment wordt er nog steeds gebruik gemaakt van het budget van 2010. Begin 2012 zal er middels een nota in beeld gebracht worden hoeveel van het budget van 2011 kan worden teruggestort in de GRP reserve. c.



VENRAY MAAKT WONEN COMPLEET Algemene Reserve (Verkoop Brugstraat 14)


Wijzigingen

NA

T/M

sep. 2011

2e berap

wijzigingen

aug. 2011

2011

2011

2011

2011

2011

0

199

199

0

199

35

81

116

0

116

0

35

35

0

35

80

0

80

0

80

Bovenwijkse Werken

0

81

81

28

53

Ruimtelijke Ontwikkelingen

0

50

50

9

40

Totaal stortingen

114

447

561

38

523

Algemene Reserve (Resultaatbestemming 2010) Algemene Reserve (Bodemsanering)

268

0

268

0

268

152

0

152

0

152

0

0

0

0

0

209

39

248

0

248

0

139

139

0

139

0

75

75

0

75

178

24

202

0

202

Egalisatie riolering Parkeren MW Onderhoud industriehaven

Egalisatie riolering Parkeren Bouwen Wet maatschappelijke ondersteuning MW Onderhoud industriehaven Bovenwijkse Werken

Totaal onttrekkingen Saldo programma 3

59

54

113

49

64

867

332

1.198

49

1.149

-752

115

-637

-12

-625

Reserve Bouwen Zie hierboven Bouwleges. De reserve wordt voor zijn restantbedrag onttrokken, zijnde € 139.000. Reserve onderhoud industriehaven Zie hierboven industriehaven en uitdiepen haven. Reserve parkeren De nota BOA’s (zie programma 1) heeft als gevolg dat er € 39.000 wordt onttrokken aan de reserve parkeren. Daarnaast kan als gevolg van lagere kosten op de investering parkeergarage Gouden Leeuw en lagere investering in parkeermeters en parkeerregulering wordt een bedrag van € 35.000 in de reserve parkeren gestort. Egalisering riolering Vanwege de goede toestand van het rioleringstelsel zijn in 2011 minder investeringen noodzakelijk geweest. Daardoor wordt een bedrag van € 81.000 in de reserve riolering gestort. Voorziening planmatig onderhoud wegen Als gevolg van de overname van de provinciale weg N554 heeft de gemeente Venray een eenmalige bijdrage gekregen van de provincie, welke kan worden ingezet ter bekostiging van het planmatig onderhoud van dit tracé. Het college van B&W heeft op 5 juli 2011 besloten om deze extra middelen te storten in de voorziening planmatig onderhoud wegen.

29


Algemene reserve Zie hiervoor hierboven onder a. totaaloverzicht van baten en lasten onder verkoop Brugstraat 14 Wanssum. Reserve Bovenwijkse Werken Zie hiervoor hierboven onder a. totaaloverzicht van baten en lasten onder Grexwetovereenkomsten. Daarnaast is er nog een onttrekking begroot van € 53.772 ten behoeve van de projecten GOP Oostsingel, Westsingel en Kempweg Fase 1 en 2 van wegen. Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen Zie hiervoor hierboven onder a. totaaloverzicht van baten en lasten onder Grexwetovereenkomsten. Voorzieningen: Onttrekking voorziening ISV-2 De verwachtte uitgaven ISV-2 zijn beoordeeld. Er rest nog een bedrag voor bodem en geluid. De verwachting is dat in 2011 € 94.000 wordt uitgegeven voor o.a. paterstraat, leunen, D peterstraat en voor geluid.

30


Programma 4: Venray economisch actief Voortgang activiteiten Hieronder gaan we kort in op activiteiten die wij met betrekking tot dit programma uitvoeren of gaan uitvoeren om de in de programmabegroting gedefinieerde gewenste effecten te bereiken. In de rapportage richten we ons op de afwijkingen van vastgesteld beleid, of nieuwe ontwikkelingen. Op activiteiten die volgens planning verlopen, geven we geen toelichting.

Activiteiten/prestaties per product Economische Ontwikkeling

Stand van zaken

1.

Mede uitvoering geven aan het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum

1.

2.

Voorstellen maken voor verbetering regionale samenwerking greenport

2.

3.

Mogelijkheden onderzoeken naar een regionaal acquisitie- en uitgiftebeleid

3.

4.

Ondersteuning bieden bij de uitvoering van de 4. Floriade

5.

Meewerken in het onderzoek naar haalbaarheid deelname Klavertje Vier

5.

6.

Visieontwikkeling aanpak N270 “via Venray”.

6.

Effect

Op 27 september 2011 is de toekomstvisie haven en het projectplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum door de raad vastgesteld. Naar verwachting zal er in november 2011 duidelijkheid komen over de rijksfinanciering welke als voorwaarde is gesteld bij de garantstelling in november 2010. Nieuwe overlegstructuur Regio Venlo is ingevoerd. Dit moet leiden tot een grotere betrokkenheid van de gemeenten en tot een verbreding van de aandachtsgebieden. Momenteel wordt een strategische regiovisie opgesteld. Vaststelling daarvan is voorzien begin 2012. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen voor de Greenportregio is in concept vastgesteld. Dit wordt nog in 2011 verder verfijnd n.a.v. een bespreking in de regionale overlegtafel EZ/RO van de Regio Venlo. De mogelijkheden voor een regionaal acquisitie- en uitgiftebeleid worden in deze uitwerking meegenomen. Trekker is de gemeente Venlo. In april 2011 is een bestuursopdracht vastgesteld voor het opstellen van een plan van aanpak Floriade. Nadere uitwerking wordt hierin opgenomen. Planning is om het plan van aanpak in december in de raad te behandelen. Hierin worden de financiële consequenties meegenomen. Vooruitlopend hierop worden al uitgaven gedaan. Onderzoek wordt meegenomen in het Gebiedsontwikkelingsproject Ooijen Wanssum. Zie programma 3.

4D, 4E, 4F, 4G

√

4D, 4E, 4F, 4G

!

4D, 4E, 4F, 4G

√

4D, 4E, 4F, 4G

√

4D, 4E, 4F, 4G

!

4D, 4E, 4F, 4G

√

Op 30 augustus 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsnotitie 2011-2014. Afgerond. Momenteel vindt discussie plaats over toekomst Kennisalliantie. Besluitvorming volgt later dit jaar Conform planning. Schooljaar 2011/2012 is overgangsjaar. Projectplannen 2011/2012 tbv aanvraag programmagelden rijk ingediend. In oktober wordt gestart met traject tbv nieuw 3-jarig convenant tussen ministerie, onderwijs en gemeenten regio 38. Ontwikkeling van beleidsplan leerplicht/RMC door en voor regio Venray wordt niet separaat opgepakt, maar geïntegreerd in ontwikkeling onderwijs- en jeugdbeleid (relatie met komst jeugdzorg naar gemeenten, inrichting backoffice CJG, nieuw convenant VSV e.d.) in 2012 e.v.

4B,4C

√

4C

!

4C

√

4C

!

Lokaal onderwijsbeleid en economische ontwikkelingen 1.

Vormgeven aan de harmonisatie VVE

1.

2.

Doorontwikkelen Kennisalliantie Noord- en Midden-Limburg

2.

3.

RMC: uitvoering geven aan het regionaal convenant “Aanval op de uitval” in samenwerking met het ministerie, onderwijsinstellingen en gemeenten in Noord en Midden Limburg (Regio 38).

3.

4.

In vervolg op de implementatie van een gemeenschappelijk leerplichtadministratiesysteem in de regio Venray verder ontwikkelen van regionaal leerplichtbeleid.

4.

31


Activiteiten/prestaties per product Volwasseneneducatie 1.

De doelstellingen van volwasseneneducatie worden opgenomen in de kadernota voor participatiebeleid.

Stand van zaken

Effect

1.

Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen heeft grote gevolgen voor het participatiebeleid, zo ook voor de volwasseneneducatie. Waarschijnlijk gaat de wet per 1-1-2013 in. Daarnaast vinden er binnen de volwasseneneducatie op korte termijn wijzigingen plaats, eveneens met gevolgen voor het beleid en de in te zetten middelen. Dit betekent dat we in aanloop naar de nieuwe wet hierop moeten anticiperen, pas nadat er meer duidelijk is kan nieuw beleid worden opgesteld. Dit zal in elk geval na 2011 helder worden

Alg.

!!

1.

Als uitvloeisel van de in 2010 vastgestelde toeristische visie is een uitvoeringsprogramma in de maak. Dit wordt eind 2011 in de Raad behandeld. Op basis daarvan zullen in samenspraak met het Toeristisch Platform concrete activiteiten worden ontwikkeld.

4G, 4H

1.

Bouwstraat aangelegd. Inschrijving op kavels was in 2010 nihil

4D, 4E, 4F

2.

Het bestemmingsplan is in voorbereiding. Het stedenbouwkundig plan van het centrumgebied wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld. Een definitief besluit over de realisatie van het MFC zal in april 2012 plaatsvinden. Dan is ook vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan voorzien.

4D, 4E, 4F

!

1.

Dit jaar wordt het de woningproductie waarschijnlijk niet bereikt. Door de stagnatie in projecten is de verwachting dat dit jaar maximaal 125 woningen worden opgeleverd.

4D, 4E

!

Toerisme en recreatie 1.

Ondersteunen toeristisch-recreatieve initiatieven in samenspraak met het opgericht Toeristisch recreatief Platform Venray.

√

Bouwgrondexploitaties Woningbouw 1.

2.

Gefaseerde uitgifte kavels en start bouw particuliere woningen in Veulen, afhankelijk van de voortgang van de juridische procedure; Voor ‘t Brukske wordt een projectbesluit genomen en er is een bestemmingsplan in voorbereiding. De raad zal een besluit nemen over de bouw van het MFC en financiële haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrumgebied.

!

Bouwgrondexploitaties Bedrijventerrein 1.

Door de uitvoering van diverse grondbedrijfprojecten een woningproductie van 200 woningen p/j bereiken als mede de uitgifte van minimaal 3 ha industriegrond per jaar

Uitgebreide toelichting voortgang Bouwgrondexploitatie Toelichting algemeen In deze toelichting wordt gerapporteerd over de exploitatiegebieden met significante wijzigingen ten op zichte van de begroting 2012 (meest actuele exploitatieberekeningen). Indien er sprake is van significante aanpassingen is de exploitatieberekening geactualiseerd. De exploitatie die bij deze berap is geactualiseerd is de Gouden Leeuw. Deze aangepaste exploitatieberekening is opgenomen in bijlage 5 actualisatie grondexploitaties. Indien het niet significante aanpassingen betreft dan wordt de exploitatieberekening pas geactualiseerd bij de programmaverantwoording 2011. De vermelde verwachte resultaten zijn (vanwege de leesbaarheid van de teksten) alleen op eindwaarde weergegeven. Actieve projecten woningbouw Gouden Leeuw Voor fase 1 heeft de Gouden Leeuw BV de blokken B en F herontwikkeld en de bouw van beide blokken is gestart in december 2010. Inmiddels heeft de Gouden Leeuw bv de gehele fase 1 financieel afgewikkeld met de gemeente. Daarnaast heeft er overleg met de provincie plaatsgevonden i.v.m. de definitieve afrekening van de SDV (stads- en dorpsvernieuwing) subsidie. Op 30 augustus 2011 heeft GS een beschikking afgegeven inzake een vervroegde afrekening van de SDV subsidie Gouden Leeuw. De provincie kent hierbij in totaal € 1.233.000 toe aan het project. Naast een eerder verkregen voorschot van € 524.000 resteert een aanvullende bijdrage van 32


€ 709.000. Hiermee kan de grondexploitatie de rentekosten substantieel terugdringen. In de resterende looptijd (t/m 2014) wordt getracht een verdere optimalisatie te bewerkstelligen in bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar terrein, extra inkomsten genereren, ontwikkeling fase 2 etc. Er wordt naar gestreefd om het verwachte tekort weg te werken. Initiatieven van derden De voor deze projecten gemaakte kosten worden daar waar mogelijk verrekend met de toekomstige ontwikkelaar of worden afgeboekt ten laste van de risicoreserve grondbedrijf. Strategische aankopen In 2011 zijn hiervoor nog geen percelen grond aangekocht. Wanneer deze gronden benodigd zijn voor een concreet exploitatiegebied worden deze tegen marktwaarde ingebracht in de daarop betrekking hebbende exploitatie. Op dit moment lopen er onderhandelingen voor een strategische aankoop. Het geraamde bedrag blijft hierdoor gehandhaafd. Afwaardering Strategisch aangekochte gronden In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is aan iedere gemeente voorgeschreven om gronden die strategisch zijn aangekocht, jaarlijks te waarderen tegen marktconforme waarde. Naast het voorkomen van een overwaardering kan de maatregel tevens worden beschouwd als een maatregel om te voorkomen dat grond vanwege te hoge inbrengwaarde niet exploitabel wordt. Deze maatregel is door Venray ook in de nota Grondbeleid vastgesteld en voorgenomen. In het kader van het uitvoeringsprogramma van de nota Grondbeleid is in beeld gebracht om welke gronden het gaat. Van een deel van de gronden waarvan de verwachting is dat deze niet binnen afzienbare termijn (10 jaar) in exploitatie worden genomen is afgesproken deze over te dragen aan de Algemene Dienst. De gronden die wel naar verwachting in exploitatie worden genomen, zijn opnieuw gewaardeerd door de gemeentelijke taxateur. Dit heeft voor onderstaande gronden de volgende afwaardering tot gevolg; afw. afw. afw. afw.

grond grond grond grond

toek. expl. Castenray Oirlo Heesen Castenray langs A73 Vredepeel Ripseweg

€ 768.000 € 137.000 € 55.000 € 393.000

In de begroting 2012 is ten behoeve van de berekening van de risicoreserve al rekening gehouden met bovengenoemde afwaardering. De maatregel zal de boekwaarden van betreffende gronden verlagen ten laste van de Risicoreserve. Over de verlaagde boekwaarden worden normaliter marktrisico’s en waarderingsrisico’s berekend ten behoeve van de benodigde reserve. Het waarderingsrisico is bij deze afgewaardeerde gronden niet meer berekend, omdat ze reeds zijn afgewaardeerd tot marktwaarde. De benodigde reserve zal hierdoor lager uitvallen. Tevens zal de Risicoreserve Grondbedrijf naar beneden worden bijgesteld, omdat de afwaardering van gronden ten laste van deze reserve gaat. Per saldo is het effect op korte termijn van de afwaardering beperkt. De lange termijn effecten zijn dat er minder structurele rentelasten zullen zijn. Toekomstige plannen De kosten voor toekomstige projecten worden op afzonderlijke grootboekrekeningen verantwoord. Indien later blijkt dat deze projecten niet leiden tot een concrete ontwikkeling dan komen de voorbereidingskosten ten laste van de risicoreserve grondbedrijf. Castenray Gemeentelijke exploitatie. Verdere woningbouwontwikkeling in Castenray is voorzien op de locatie van een loonbedrijf. Deze locatie is door de gemeente verworven (strategisch). Het loonbedrijf heeft inmiddels bouwvergunning voor een nieuwe locatie en de nieuwbouw is in volle gang. De oude locatie moet uiterlijk 31 december 2011 worden opgeleverd. Projectplan voor exploitatie Castenray komt dit jaar nog in de Raad. Hierbij wordt tevens een krediet gevraagd. De ruimtelijke procedure wordt in 2011 doorlopen met vaststelling van een bestemmingsplan voorjaar 2012, zodat medio 2012 met woningbouw kan worden gestart. Bij vaststelling van het bestemmingsplan zal tevens de definitieve exploitatie worden vastgesteld. CPO Molenhof, Blitterswijck Gemeentelijke exploitatie. Door voormalige gem. Meerlo-Wanssum is locatie Molenhof (strategisch) aangekocht. Binnen Blitterswijck zijn initiatieven ontplooid om op gemeentelijke percelen te komen tot woningbouw in eigen beheer (CPO). Projectplan voor opstellen van bestemmingsplan en bouwrijp maken komt in november 2011 in Raad. Hierbij wordt tevens een krediet gevraagd. Ruimtelijke procedure wordt opgestart, zodat najaar 2012 bouwrijp kan worden geleverd. Bij vaststelling van het bestemmingsplan zal tevens de definitieve exploitatie worden vastgesteld. 33


Aanpassing effecten Als gevolg van externe of de hierboven genoemde ontwikkelingen stellen wij voor het volgende effect uit de programmabegroting aan te passen met de nieuwe cijfers bij de bijbehorende indicator: Effect


Ontwikkeling bedrijvigheid 4E Versterken van de lokale economische structuur en bevorderen van de economische groei Indicator: Aantal uitgegeven ha bedrijventerrein per jaar (incl. • particuliere verkoop)

5 ha


6 ha

Toelichting: het aantal uitgegeven ha bedrijventerrein per jaar is aangepast van 5 naar 6 ha, vanwege het feitelijke uitgiftetempo in 2011.


VENRAY ECONOMISCH ACTIEF Bedragen (x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo

BEGROTING t/m raad sep. 2011

BEGROTING wijzigingen 2e berap

2011 38.855 35.177 3.678

2011 -439 -3.610 3.170

BEGROTING REKENING RESULTAAT na t/m wijzigingen aug. 2011 2011 38.415 31.567 6.848

2011 11.324 4.170 7.154

27.091 -27.397 -305

Voordeel Nadeel V N

Vervoer van leerlingen In 2011 heeft de aanbesteding van leerlingenvervoer plaatsgevonden, waarbij vanaf schooljaar 2011/2012 een aanbestedingsvoordeel is gerealiseerd. Een deel van dit aanbestedingsvoordeel wordt ingezet om de taakstelling inkoop te realiseren. Voor 2012 en volgende jaren is dit rechtstreeks in de begroting verwerkt. Voor 2011 wordt dit in deze berap verwerkt. Deelname Provada Gemeente Venray heeft ook in 2011 weer deelgenomen aan de vakbeurs "Provada" met een gezamenlijke Limburgstand in de Rai te Amsterdam. Hiervoor is € 27.000, exclusief een garantstelling, beschikbaar gesteld vanuit de post onvoorziene uitgaven. In het najaar van 2011 zal de deelname worden geëvalueerd en zal een besluit worden genomen over een eventuele deelname vanaf 2012. Reclamevoorzieningen In de overeenkomst met een externe partij is rekening gehouden met inkomsten welke gebaseerd zijn op een bepaald aantal locaties voor deze reclamevoorzieningen. Omdat nog niet alle toegezegde locaties zijn gerealiseerd zullen de inkomsten € 20.000 lager zijn. Jachthaven/zandvang De gemeenteraad heeft op 30 augustus 2011 ingestemd met het ter beschikking stellen van een bedrag van € 126.500 voor het uitdiepen van de zandvang te Wanssum. Deze middelen worden beschikbaar gesteld vanuit de reserve onderhoud jachthaven/zandvang.

34



Investering Onderwijsk.vernieuwinge n 200421 Totaal programma 4



3.017.000 3.017.000


2.834.224 2.834.224


182.775 182.775


-182.775 -182.775

2012

2013 2014

0 0

0 0

0 0

0 0

Onderwijskundige vernieuwingen Op 14 december 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten omtrent een krediet aan Focus gericht op de onderwijskundige vernieuwingen. Daarmee is deze investering afgerond en kan het restant á €183.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

c.



VENRAY ECONOMISCH ACTIEF MW Onderhoud jachthaven/zandvang Algemene risicoreserve grondbedrijf


Wijzigingen

NA

T/M

sep. 2011

2e berap

wijzigingen

aug. 2011

2011

2011

2011

2011

12

0

12

2011 0

12

2.168

-1.363

805

0

805

Bovenwijkse Werken

400

-170

230

15

214

Ruimtelijke Ontwikkelingen

106

60

166

0

166

2.686

-1.474

1.212

15

1.197

Algemene Reserve (Ooijen - Wanssum)

148

-9

139

0

139

MW Onderhoud jachthaven/zandvang

129

0

129

0

129

Algemene risicoreserve grondbedrijf

1.132

1.637

2.768

9

2.759


1.408

1.627

3.036

9

3.027

Saldo programma 4

1.278

-3.101

-1.823

6

-1.830

Totaal stortingen

Voorziening Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid De onttrekking aan de voorziening GOA is naar beneden bijgesteld, waarbij het resterende saldo toereikend is om te kunnen voldoen aan de terugbetalingsverplichting die rust op deze Brede Doel Uitkering. Reserve jachthaven/zandvang Zie hierboven jachthaven/zandvang. Algemene risico reserve grondbedrijf Deze reserve heeft als doel dekking te geven aan de algemene risico’s die het grondbedrijf kan lopen. Bij deze bestuursrapportage wordt de onttrekking met € 1.637.000 verhoogd en de storting met € 1.363.000 verlaagd. De grootste mutaties in de onttrekking betreffen de afwaardering van gronden (zie afwaardering strategisch aangekochte gronden) en de jaarlijkse ophoging van voorzieningen voor verliesgevende exploitaties vanuit deze reserve. Jaarlijks worden de voorzieningen opgehoogd tot de contante waarde van de verwachte verliezen. De verlaging van de storting in deze reserve wordt veroorzaakt doordat op bedrijventerreinen Keizersveld en Smakterheide 2 de grondverkopen naar 2012 zijn doorgeschoven. Momenteel zijn voor de laatste kavels geen reserveringen en is de verwachting dat deze in 2011 niet meer verkocht worden. Aangezien deze projecten niet meer in exploitatie zijn, heeft de uitgestelde grondverkoop directe gevolgen voor de winstneming. Bovenwijkse werken Deze reserve dient om de kosten van werken te financieren die direct en indirect worden veroorzaakt door het in exploitatie nemen van een plangebied en die in principe niet of niet volledig binnen dat gebied zijn gelegen. Bij deze bestuursrapportage wordt de storting met € 170.000 verlaagd. Grotendeels wordt deze verlaging veroorzaakt de een foutieve bijdrage vanuit het project de Blakt. Deze is nu gecorrigeerd (verlaagd) met € 144.000. De overige verlaging van € 27.000 heeft te maken met de verlaging van grondverkopen in 2011 en nog niet invorderbaar zijn van de bijdrage fonds bovenwijks op een anterieure overeenkomst. Overeengekomen is dat de bijdrage wordt overgemaakt na afgeven van de bouwvergunningen. Verwacht wordt dat dit over meerdere jaren zal plaats vinden. 35


Ruimtelijke ontwikkeling Deze reserve wordt gevoed door bijdragen vanuit woningbouw- en bedrijventerreinplannen op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ontwikkeling van 1 juli 2008. Bij de toekenning van deze gelden uit de reserve wordt de nadruk gelegd op ruimtelijke ontwikkelingen. Bij deze bestuursrapportage wordt de storting met € 60.000 verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een verhoging van de grondverkopen in Oirlo kerkhoek en een bijdrage vanuit de overeenkomst Vlakwater. De akte van grondverkoop in Vlakwater zal naar verwachting nog dit jaar passeren, dan is ook de bijdrage voor het fonds ruimtelijke ontwikkeling verschuldigd.

36


Programma 5: Venray kijkt over grenzen Voortgang activiteiten Hieronder gaan we kort in op activiteiten die wij met betrekking tot dit programma uitvoeren of gaan uitvoeren om de in de programmabegroting gedefinieerde gewenste effecten te bereiken. In de rapportage richten we ons op de afwijkingen van vastgesteld beleid, of nieuwe ontwikkelingen. Op activiteiten die volgens planning verlopen, geven we geen toelichting. Als iets boven verwachting goed gaat, kan het (politiek) zinvol zijn dit te vermelden. Activiteiten/prestaties per product

Stand van zaken

Effect

Bestuursondersteuning 1.

Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van 1. en uitvoering geven aan nieuwe WOP’s en DOP’s onder maximale verantwoordelijkheid van dorpen en wijken

2.

Opstellen Vouchersysteem (of een gelijkwaardige subsidieregeling) incl. nota Leefbaarheidsinitiatieven voor en door bewoners.

2.

Dit is boven verwachting goed gegaan! Vanaf 5B de DOP’s die in het najaar 2010 zijn opgesteld zijn de dorpsraden geheel verantwoordelijk voor het opstellen van hun visieteksten. Inmiddels pakken diverse dorpen ook hun maximale verantwoordelijkheid in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van het DOP en begint het zelfsturingsproces ook in een paar wijken op te bloeien. Het tempo waarin zelfsturing in Venray zich ontwikkeld ligt heel hoog. Tevens is een constatering dat er grote tempoverschillen tussen dorpen onderling en tussen dorpen en wijken bestaan. De ontwikkeling past geheel binnen de speerpunten uit het Collegeprogramma; het stimuleren van gemeenschapsontwikkeling (door zelfsturing) en actief burgerschap. Maar het heeft tegelijkertijd ook grote invloed op de rol van de gemeente; de verhouding tussen burgers, overheid en maatschappelijk middenveld verandert sterk. Burgers nemen majeure initiatieven, sturen daarmee zelf op de belangrijkste leefbaarheidthema’s in eigen dorp of wijk en verwachten van de gemeente en partners bijvoorbeeld medefinanciering van hun initiatieven, die bovendien door de gemeenschap breed worden gedragen. Deze snelle ontwikkeling van het zelfsturingsproces maakt het voor de gemeente urgent en noodzakelijk om in actie te komen. Anders verliest het proces buiten zijn momentum. De gemeente zal hierover dus een standpunt moeten innemen. Dit proces start op 10 november met een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Het thema luidt: De meerwaarde van Zelfsturende gemeenschappen. 5B Het project bewonersinitiatieven is onder de naam ‘Het is jouw buurt, dus jij mag het zeggen!’ gestart in april 2011. Stand aantal ingediende initiatieven dd 16 september 2011 is 28. Daarvan is er nog één idee bij de regiegroep in behandeling en zijn er 16 projectsubsidies toegekend. Op de gemeentelijke website worden de toe- en afwijzingen bijgehouden. Naar verwachting wordt het volledige budget niet in 2011 uitgegeven, het restant wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar 2012.

√

√

37



VENRAY KIJKT OVER GRENZEN Bedragen (x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo

BEGROTING t/m raad sep. 2011 2011 5.482 220 5.263


BEGROTING REKENING RESULTAAT na t/m wijzigingen aug. 2011

2011

2011 5.446 220 5.226

-36 0 -36

2011 3.132 -57 3.189

Voordeel Nadeel V N

2.314 -276 2.038

Toelichting begrotingswijzigingen Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie heeft in 2011 geen grootschalige onderzoeken uit laten voeren, waardoor incidenteel een bedrag van € 30.000 komt vrij te vallen ten gunste van de post onvoorzien.


Investering Grond reclamemast A73 de blakt 201121 Totaal programma 5



21.600 21.600

Restant krediet Aug. 2011 0 0


21.600 21.600

Aangepaste fasering 2011 0 0

2012 0 0

2013 2014

21.600 21.600

0 0

0 0

Grond reclamemast A73 de blakt Deze investering zal op zijn vroegst in januari 2012 plaatsvinden, het budget wordt doorgeschoven.

c.



VENRAY KIJKT OVER GRENZEN Algemene Reserve (Herindelingsbijdrage)


Wijzigingen

NA

T/M

sep. 2011

2e berap

wijzigingen

aug. 2011

2011

2011

2011

2011

2011

752

-2

750

0

750

Totaal stortingen

752

-2

750

0

750

Algemene reserve (Grenswijziging)

194

0

194

0

194

Algemene Reserve (Resultaatbestemming 2010)

16

0

16

0

16


210

0

210

0

210

Saldo programma 5

542

-2

540

0

540

38


Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Voortgang activiteiten Hieronder gaan we kort in op activiteiten die wij met betrekking tot dit programma uitvoeren of gaan uitvoeren om de in de programmabegroting gedefinieerde gewenste effecten te bereiken. In de rapportage richten we ons op de afwijkingen van vastgesteld beleid, of nieuwe ontwikkelingen. Op activiteiten die volgens planning verlopen, geven we geen toelichting. Als iets boven verwachting goed gaat, kan het (politiek) zinvol zijn dit te vermelden.


Stand van zaken

Effect

Kostenplaatsen 1.

Bezuinigingsvoorstellen realiseren

1.

2.

Inbesteding facilitaire dienst

2.

Gelijktijdig met de 2e berap wordt een nieuwe rapportage opgesteld inzake de bezuinigingen. Hierin wordt vermeld in welke omvang de bezuinigingen zijn gerealiseerd. Dit wordt in een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd. In 2011 loopt de implementatie van de inbesteding van onze facilitaire dienstverlening conform planning (realisatie per 1 okt. 2011). Er zijn inmiddels facilitair medewerkers geworven en de inhuur van externen wordt verder afgebouwd.

6B

!

6B

√

Informatiebeleidsplan ICT Projecten 1.

Introductie van het klantencontactcentrum (KCC) en digitaal zaakgericht werken.

1.

KCC traject loopt conform planning. Het ontwerpplan is vastgesteld door B&W op 13 september 2011. Uitvoering in fases waarbij we starten met het verbeteren en realiseren van informatievoorzieningen, zoals een nieuwe website en een klantcontactsysteem. Het traject van de digitale werkomgeving is een randvoorwaarde voor een goed werkend KCC.

Alg.

√

Aanpassing effecten Als gevolg van externe of de hierboven genoemde ontwikkelingen stellen wij voor de volgende effecten uit de programmabegroting aan te passen met de nieuwe cijfers bij de bijbehorende indicatoren: Effect



Kwaliteit van dienstverlening 6B

Doorgroeien naar een vraaggerichte organisatie Indicator: • Uitslag klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening, rapportcijfer • Uitslag klanttevredenheidsonderzoek faciliteiten gemeentehuis, rapportcijfer

8,5

n.v.t.

8

n.v.t.

Toelichting: De hierboven genoemde onderzoeken naar de klanttevredenheid zullen een andere invulling gaan krijgen in 2012 en daaropvolgende jaren. Gemeente Venray gaat deelnemen aan landelijke benchmarking waarmee de klanttevredenheid en de kwaliteit van dienstverlening in beeld wordt gebracht . De resultaten zijn daarmee ook vergelijkbaar met andere deelnemende gemeenten. In voorbereiding hierop is besloten voor 2011 dan ook geen onderzoek meer uit te voeren Daarnaast wordt gestart met onderzoeken die de klantwaarde per product/dienst achterhalen. Dit doen we door direct na de levering van het product/de dienst contact op te nemen met de klant en na te vragen hoe de dienstverlening en het eindproduct ervaren wordt, Beide vormen van onderzoek geven meer informatie over het effect dat we bereiken bij onze klanten. Hierdoor wordt het mogelijk om de dienstverlening beter af te stemmen op de vraag die leeft bij de klant.

39


Voortgang financiën Identiteitskaarten Vanwege de uitspraak van de Hoge Raad van 12 september 2011 waren de ID kaarten gratis voor iedereen van 14 jaar en ouder. Die uitspraak werkt (juridisch) in ieder geval met terugwerkende kracht van zes weken, waardoor de gemeente ervoor heeft gekozen om iedereen gelijk te behandelen en leges terug te betalen vanaf 29 juli 2011. Als gevolg van de spoed reparatiewet van minister Donner mogen vanaf 22 september 2011 weer leges worden geheven. Daarnaast heeft Minister Leers de toezegging gedaan om gemeenten te compenseren voor de geleden schade. Hierdoor is de verwachting dat het financiële nadeel nihil zal zijn. Pas bij de jaarrekening kan worden bepaald wat de daadwerkelijke gevolgen van deze uitspraken zijn. a. Totaaloverzicht van baten en lasten

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Bedragen (x € 1.000)

BEGROTING t/m raad sep. 2011


2011 4.629 55.897 -51.267

2011 -851 3.100 -3.951

Totaal lasten Totaal baten Saldo

BEGROTING REKENING RESULTAAT na t/m wijzigingen aug. 2011 2011 3.778 58.997 -55.218

2011 2.784 59.888 -57.104

994 891 1.886

Voordeel Nadeel V V

Toelichting begrotingswijzigingen Onroerend Zaken Belasting Bij de berekening van de OZB-opbrengsten voor 2012-2015 heeft indexatie plaatsgevonden van de begrote opbrengsten 2011. Gebleken is dat voor de berekening van OZB-tarieven 2011 is uitgegaan van de op dat moment bekende WOZ-waarde. De waarde van nieuwbouw woningen en niet-woningen worden pas in het laatste kwartaal van het jaar bekend. Hiermee is voor het jaar 2012 geen rekening te houden. Daarnaast levert de nieuwe waardering van niet-woningen, conform de landelijke taxatiewijzer (andere methode dan voorheen werd toegepast door de gemeente Venray), een sterke stijging van de WOZ-waarde op. In 2011 betekent dit voor niet-woningen een extra opbrengst van € 290.000 en voor woningen € 35.000. Dit is een structureel voordeel waarmee in de begroting 2012 – 2015 geen rekening was gehouden. Daarnaast was bij de begroting 2012 – 2015 onvoldoende rekening gehouden met areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw in de jaren 2010 en 2011. Dit heeft een structureel effect van ongeveer € 100.000 voor de jaren 2012 e.v. Ook is onvoldoende rekening gehouden met toekomstige areaaluitbreiding, waardoor extra opbrengsten worden gegenereerd. Toeristenbelasting Uitgaande van 390.000 overnachtingen x € 1,10 wordt een begrootte opbrengst verwacht van circa € 429.000. Dit is € 23.400 lager dan begroot, omdat dat daarbij werd uitgegaan van 438.000 overnachtingen. Algemene uitkering gemeentefonds Op 23 augustus 2011 is de meicirculaire 2011 en op 18 oktober 2011 is de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds door het college van B&W behandeld. Beide circulaires zijn van invloed op de programmabegroting 2011 en 2012. De meerjarige gevolgen van de meicirculaire 2011 zijn al meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2012 en dus reeds hierin verwerkt. De resultaten van de septembercirculaire 2011 zijn van invloed op de Programma-begroting 2011 en op de programmabegroting 2012 – 2015. De meicirculaire 2011 heeft voor 2011 een voordeel tot gevolg van € 309.000. Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verwachte positieve aanpassingen van een aantal maatstaven zoals bijstands- en uitkeringsontvangers, inwoners, leerlingen etc. en een negatieve aanpassing door de verlaging van de uitkeringsfactor 2011 met drie punten. Ten opzichte van de meicirculaire 2011 beïnvloedt de septembercirculaire 2011 vooral het jaar 2012 negatief door een onverwachte daling van het accres. Daarnaast worden vooral de jaren vanaf 2013 positief beïnvloed door aanpassing van de kengetallen bijstandsontvangers en WOZ-waarden. Overigens moet ermee rekening worden gehouden dat een hogere OZB-opbrengst/ -waarde (gedeeltelijk) gekort wordt op de algemene uitkering. In beide circulaires zijn uitkeringen verwerkt die voor diverse (nieuwe) beleidsonderdelen geoormerkt worden Per saldo hebben de mei- en septembercirculaire 2011 de navolgende financiële consequenties:

40


Financiele resultaten mei-/ septembercirculaire 2011

Resultaat meicirculaire 2011 Resultaat septembercirculaire 2011

Financiele gevolgen mei-/septembercirculaire 2011

2011

2012

2013

2014

2015

Opgenomen in Opgenomen in Opgenomen in Opgenomen in begroting 2012 - begroting 2012 - begroting 2012 - begroting 2012 2015 2015 2015 2015 308.974 -163.476

-389.342

-103.400

322.779

339.967

145.498

-389.342

-103.400

322.779

339.967

- = nadeel

Taakstelling projectleidersuren In de begroting 2011 zijn op een centrale post projectleidersuren opgenomen ten behoeve van projecten waarvan bij de primaire begroting nog niet duidelijk was waar de uren besteed zouden worden. Bij de eerste berap werden al 196 uur van de taakstelling afgeboekt. Bij de 2e berap is deze bijna volledig ingevuld. De resterende 211 uur zullen op basis van de raadsnota tafeltennishal/dojo worden afgeboekt van de taakstelling. Het restant van de taakstelling kan worden afgeboekt door enkele projecten, zoals renovatie gemeentehuis, arbeidsmigranten, accommodatiebeheer en het gedeeltelijk niet invullen van vacatures. Overige personeelslasten Op het centrale budget voor overige personeelslasten is sprake van enkele incidentele onder- en overschrijdingen, per saldo betreft het een voordeel, mede als gevolg van o.a. een hogere vergoeding voor zwangerschap- en ziekengeld en lagere kosten voor centrale opleidingen. Het te verwachten overschot wordt mede ingezet voor de niet gedekte overheadkosten bij het realiseren van de taakstelling projectleidersuren op enkele afdelingen. Daarnaast zijn, als gevolg van ziekte en zwangerschappen hogere kosten ontstaan op de afdelingsbudgetten voor personele lasten zoals inhuur voor vervanging en dergelijke, waardoor hier tekorten ontstaan. Per saldo wordt nu € 279.000 gereserveerd voor deze extra kosten. Bij de jaarrekening wordt becijferd wat het uiteindelijke tekort op de personeelsgelateerde afdelingsbudgetten is en wordt een nadere analyse gemaakt om het resterende deel van het gereserveerde overschot in te zetten voor toekomstige fricties vanwege de personele bezuinigingen. Beleggingen en dividenden In het kader van de algehele afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE is op 1 juli 2011 een schikking aangegaan rond de overdracht van de aandelen EPZ (waaronder PBE en Verkoop Vennootschap) aan RWE. De finale overdracht van de aandelen heeft op 30 september 2011 plaatsgevonden. Dit levert voor Venray een extra bedrag op van € 2.081.000 en is niet begroot. Volgens het B&W-besluit van 28 juni 2011 is deze opbrengst ten gunste van de Algemene Reserve gebracht. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CBL Vennootschap BV besloten een groot gedeelte van de vrijval uit het escrowfonds aan de voormalige aandeelhouders van Essent uit te keren. Voor Venray betekent dit in 2011 een extra inkomst van € 177.665 en is ten gunste van de Algemene Reserve gebracht. Hierbij is de gedragslijn gevolgd bij eerdere verkoopresultaten op de Essent-aandelen. Renteomslag Het rentenadeel voor 2011 bestaat uit een structureel voordeel ad € 77.000, ontstaan door bespaarde rente over de resultaatbestemming 2010 ad € 1.547.000, en een nadeel ontstaan doordat uitgaven voor investeringen, waaronder renovatie gemeentehuis, Sportpark Noord en verkeersmaatregelen, naar verwachting niet meer geheel/gedeeltelijk in 2011 zullen plaatsvinden, maar worden doorgeschoven naar 2012. Hierdoor kan in 2011 € 223.000 minder rente worden doorberekend. Deze actualisering van de investeringen heeft een negatief effect ad € 59.000 op het rentevoordeel in 2012. Overigens heeft de lagere doorberekening als gevolg van de genoemde actualisering een gunstig effect op de exploitatie. Aanpassing uren Publieksdiensten Bij de afdeling Publieksdiensten zijn in de oorspronkelijke begroting per abuis een te hoog aantal uren toebedeeld aan de producten, terwijl het hierbij gaat om ondersteunende telefonie-uren. Hierop is een budgettair neutrale wijziging gemaakt. Dit gaat echter wel over programma’s heen. Dit heeft tot resultaat dat er een verlaging ontstaat op de ambtelijke inzet in programma 1 van in totaal € 213.000 en in programma 3 van € 51.000. Die meer ingezet wordt in dit programma. Actualisering investeringen Er heeft een actualisatie van de planning en uitgaven van de investeringen plaatsgevonden. Dit heeft tot een bijstelling geleid in rente en afschrijvingskosten. Voor programma 6 betekent dit een verlaging van € 308.000 welke aan de post onvoorzien wordt toegevoegd. Voor een nadere toelichting op de investeringen zie onderdeel b. In totaliteit heeft de actualisering van investeringen over alle programma’s heen een toevoeging aan de post onvoorzien opgeleverd van circa € 580.000. 41


Voor een nadere toelichting op de actualisering van de investeringen zie de onderdelen b. investeringen in de diverse programma’s. b. Nadere toelichting op investeringen van begrotingsjaar 2011

Investering Digital.inkoopfact.Corsa/I nvoice 200944 Ren. Gemeentehuis 201028 Strategie ICT-infra 200749 Verv. software A en FZ ip2011 KCC Digitaal loket Midoffice Digitale werkomgeving software






2012

2013 2014

50.000

25.950

24.050

0

0

24.050

0

0

24.001.916

3.953.715

20.048.201

0

3.339.659

16.708.542

0

0

15.000

9.636

5.364

0

5.364

0

0

0

80.000 177.435 139.500 260.000

15.387 43.110 1.247 146.029

64.613 134.325 138.253 113.971

0 0 0 0

25.000 0 70.000 113.971

39.613 134.325 68.253 0

0 0 0 0

0 0 0 0

341.000

77.967

263.033

0

125.033

138.000

0

0

181.000 1.190.500 180.000

17.620 759.565 20.933

163.380 430.936 159.067

0 0 0

20.000 90.000 63.341

143.380 340.936 95.725

0 0 0

0 0 0

10.000

0

10.000

0

0

10.000

0

0

20.000

1.430

18.570

0

0

18.570

0

0

240.000

5.770

234.230

0

0

234.230

0

0

35.000

0

35.000

0

0

35.000

0

0

35.000 501.300 246.501

0 360.282 223.321

35.000 141.018 23.179

0 0 0

0 17.852 0

35.000 123.167 23.180

0 0 0

0 0 0

23.345

13.655

9.690

0

9.690

0

0

0

67.830 27.795.326

12.113 5.687.731

55.717 22.107.595

0 0

0 3.879.909

55.717 18.227.687

0 0

0 0

Digitalisering archieven Infrastructuur Flexibel werken Draadloos netw. act.comp. softw 201029 Audiovis./multimedia midd. hardw 201029 Beveiliging- en toegangsyst.softw 201029 Inr.beh.security man.syst.softw 201029 Verv.landmeetbus GEOinformatie ip2010 Basisregistraties GEO Verv.bavaksysteem hardw.ip2009 Vervanging kassa PD 201040 Totaal programma 6

KCC hard- en software Het ontwerpplan is op 12 september vastgesteld door B&W. Het aanschaftraject van hardware richt zich in de eerste fase op een klantencontactsysteem. Het KCC traject omvat vele activiteiten en als eerst start het traject om een goede website te bouwen en KCS waarmee medewerkers gemakkelijk informatie kunnen ontsluiten. Ook is er aandacht voor een aansluiting met het zakensysteem, de productencatalogus, formulieren en het MKB actieplan. Verbetering van de digitale dienstverlening, ook aan bedrijven, staat voorop. Het budget is daarom doorgeschoven naar het 2e kwartaal van 2012. Vervanging kassa PD hard- en software Vervanging van de betaalvoorzieningen is gemuipt voor 2012. De pinautomatenvervanging (deel van de MUIP aanvraag is al gerealiseerd in verband met de tijdelijke huisvesting. De rest van de hardware en software moet nog vervangen worden. Het is de bedoeling om dat te realiseren voor de terugverhuizing. Het vervangingstraject is echter nog niet opgestart. Renovatie gemeentehuis Het uitgavenpatroon van de renovatie gemeentehuis wijkt af van de eerste aannames bij het opstellen van de kredieten. Het krediet zal uitgevoerd worden binnen het beschikbare budget. Zie ook de voortgangsrapportages majeure projecten. Investeringen IBP/ ICT De projecten vanuit IBP/ICT worden uitgevoerd in 2011 en 2012. Zie ook de voortgangsrapportages majeure projecten. Verv.landmeetbus GEO informatie ip2010 Binnenkort hebben we afspraken met de leverancier. De verwachting van de levering is 1e kwartaal 2012. 42


Basisregistraties en GEO hardware en software Het stelsel van basisregistraties is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld voor de basisregistratie Grootschalige Topografie nog een openbare consultatie, waardoor er nog onduidelijkheden zijn. Op het einde van 2011 zal er meer duidelijkheid zijn, waardoor we in 2012 kunnen overgaan naar een definitieve inrichting. c.



ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Algemene Reserve (Taakstelling bezuiniging) Algemene Reserve (Beleggingen en dividenden) Algemene Reserve (Resultaatbestemming 2010) Algemene Reserve (Aandelen PBE) Algemene Reserve (Herverdeling aandelen WML) Algemene Reserve (Uitkering CBL Escrowfonds) Frictiegelden personeel


Wijzigingen

NA

T/M

sep. 2011

2e berap

wijzigingen

aug. 2011

2011

2011

2011

2011

2011

1.000

0

1.000

0

1.000

887

0

887

0

887

1.547

0

1.547

0

1.547

0

2.081

2.081

0

2.081

0

3

3

3

0

0

178

178

0

178

367

0

367

0

367

3

0

3

3

0

Renovatie gemeentehuis

1.077

0

1.077

433

644

Totaal stortingen

4.881

2.261

7.142

438

6.704

Algemene Reserve (Resultaatbestemming 2010)

1.716

0

1.716

0

1.716

Algemene reserve (Renovatie Gemeentehuis) Algemene reserve (Basisregistraties WOZ)

494

0

494

0

494

103

0

103

0

103

BTW compensatiefonds

267

0

267

0

267

Frictiegelden personeel

317

0

317

0

317

13

0

13

0

13

586

0

586

0

586


3.496

0

3.496

0

3.496

Saldo programma 6

1.385

2.261

3.646

438

3.208

Bijdrage grondbedrijf publiekshal

Bijdrage grondbedrijf publiekshal Renovatie gemeentehuis

Algemene reserve Zie toelichting op beleggingen en dividenden hierboven. De dekking van het resultaat uit de 2e Bestuursrapportage uit de algemene reserve is in bovenstaand overzicht nog niet verwerkt.

43


44


2. Financiële recapitulatie en meerjarenperspectief 1. Resultaat 2e Bestuursrapportage 2011 De effecten van deze 2e Bestuursrapportage 2011 op het (meerjarige) jaarresultaat is als volgt opgebouwd:

- =negatief Resultaat

2011

2012

- 1.222.000

2013

94.000

2014

267.000

2015

747.000

781.000

Toelichting resultaat op hoofdlijnen Dit resultaat is ontstaan door de volgende voor- en nadelen: OMSCHRIJVING

Struct. / Inc.

Programma 1 Bijzondere bijstand WWB Vrijval oormerk algemene uitkering tbv uitvoeringskosten WWB Overige wijzigingen < € 25.000 Programma 2 Overige wijzigingen < € 25.000 Programma 3 Inrichting openbaar groen Herstel restpunten stormschade juli Leges bouwplannen en programma's Overeenkomsten Grexwet Overige wijzigingen < € 25.000

2011 voordeel nadeel

Struct.

201.991

Struct.

1.302.339


188.781


191.613


194.487

197.404

Inc. 50.000 Inc./Struct.

14.963

49.309

Inc.

23.089

43.215

Struct.

25.000

Inc. Inc. 90.630

Inc./Struct.

13.640

23.725

Inc.

26.500

Inc.

20.000

Programma 5 Overschot vergoeding rekenkamer Overige wijzigingen < € 25.000

Inc.

30.000

Inc.

6.003

Inc.

401.380

Struct.

308.974

Struct.

8.689

12.191

9.543

8.689

13.198

9.686

8.689

13.208

9.831

13.216

25.000

25.000

25.000

25.000

11.422

10.090

8.776

7.403

540.100

583.440

627.970

673.707

163.476 455.648

Struct. Inc./Struct.

9.402

595.834

Inc.

Struct.

8.689

49.000

Programma 4 Deelname provada Overige wijzigingen < € 25.000

Programma 6 OZB opbrengsten Gemeentefonds: meicirculaire 2011 Gemeentefonds: septembercirculaire Actualisering investeringen Rentevoordeel Overige wijzigingen < € 25.000


389.341

103.400

154.597 146.235

59.398

84.734

103.967

13.227

1.504.061

2.725.591

753.035

659.113

636.144

Saldo

-1.221.531

Saldo

93.922

Saldo

322.778

339.967

50.942

35.086

0

0

8.925

57.190 0

6.607

4.254

368.696

999.820

252.467 1.059.020

277.641

267.448

Saldo

747.353

781.379

Saldo

Voor een nadere analyse van de oorzaken van de voor- en nadelen verwijzen wij naar de toelichtingen bij de diverse programma’s.

2. Gevolgen 2e Bestuursrapportage voor 2011 Om inzicht te verkrijgen in het te verwachten resultaat over 2011 is inzicht in de post onvoorzien noodzakelijk. Immers de post onvoorzien geeft de financiële ruimte aan die op dit moment aanwezig is om besluiten te nemen en tegenvallers op te vangen over die activiteiten waarvoor geen financiële ruimte in de begroting 2011 beschikbaar is. Stand van de post onvoorzien. Deze is bijgewerkt tot en met de besluitvorming van de raad van september 2011 plus de gevolgen van de 2e Bestuursrapportage 2011. In het onderstaande overzicht is ook rekening gehouden met de financiële gevolgen van het raadsvoorstel ‘rapportage bezuinigingen’ dat in de raadsvergadering van 20 december 2011 voor besluitvorming voorligt.

45


Primaire Programmabegroting 2011 Diverse raads- en collegevoorstellen t/m september 2011 Raad 20-12-2011rapportage bezuinigingen Raad 20-12-2011 2e berap 2011 Totaal

Onvoorzien 122.000 -358.000 -5.000 -1.222.000 -1.463.000

De post onvoorzien geeft het verwachte eindresultaat voor het jaar 2011 weer. Naar de stand van zaken tot en met september 2011 is over 2011 een eindresultaat 2011 te verwachten van negatief € 1.463.000. Conform de ‘Kadernota post onvoorziene uitgaven’ betekent dit dat er een bedrag van € 1.463.000 uit de algemene reserve onttrokken wordt om de post onvoorzien tot € 0 aan te vullen. Toekomstige nieuwe voorstellen die een beslag op de algemene middelen (lees onvoorzien) leggen dienen ten laste van de algemene reserve gebracht te worden. Daarbij gelden dezelfde kaders als voor de post onvoorzien. De reden van deze andere aanpak is dat indien bij de tweede berap middelen uit de algemene reserve gehaald zouden worden om de post onvoorzien weer op zijn oorspronkelijke stand van € 122.000 te brengen en er wordt geen of minder beroep op de post onvoorzien gedaan, dan vloeit het overschot aan het einde van het jaar weer via het rekeningsresultaat terug naar de Algemene Reserve. Dan lijkt het net of er sprake is van een positief rekeningresultaat terwijl hier geen sprake van is. Om deze “vervuiling” van het rekeningsresultaat te voorkomen is in de ‘kadernota onvoorzien’ gekozen voor bovengenoemde werkwijze.

3. Gevolgen 2e Bestuursrapportage 2011 voor het meerjarenperspectief 2012 t/m 2015 Om een beeld van het meerjarenperspectief te kunnen schetsen is het vertrekpunt het meerjarenperspectief zoals dat vermeld staat in de programmabegroting 2012. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met raadsbesluiten die niet zijn verwerkt in de begroting 2012. Het nieuwe meerjarenperspectief ziet er als volgt uit: Meerjarenperspectief Resultaat begroting 2012 -2015 Raadsbesluiten niet verwerkt in begroting 2012: - september 2011: regionalisatie brandweer - november 2011: huisvesting judover./TTV Venray Raadsvoorstellen december 2011: - rapportage bezuinigingen - gevolgen 2e Bestuursrapportage 2011 Totaal resultaat

2012 380.000

2013 609.000

2014 604.000

2015 364.000

-139.000 -88.000

-64.000 -120.000

-119.000

-117.000

-50.000 94.000 197.000

-20.000 267.000 672.000

-39.000 747.000 1.193.000

-41.000 781.000 987.000

Meerjarig sluit het resultaat positief. De post onvoorzien is in al die jaren op niveau.

46


3. Oordeel concerncontroller Algemeen De behoefte aan toegesneden bestuurlijke informatie vraagt om het continu doorontwikkelen van de P&C producten. Dit jaar is een kwaliteitsslag gemaakt door in de bestuursrapportages te focussen op afwijkingen van de programmabegroting, zowel op inhoud als financiën. Zo bereiken we enerzijds efficiency (in het samenstellen van de rapportage) en anderzijds effectiviteit (accent op realisatie van doelstellingen). Daarentegen krijgt de rapportage een “negatieve” lading omdat alleen gefocust wordt op afwijking en niet op de gerealiseerde resultaten. Een fundamentele discussie over de opzet en inhoud van P&C producten is de volgende stap in de doorontwikkeling. Dit laatste ook ingegeven door de druk op de ambtelijke organisatie als gevolg van de personele bezuinigingen. Een idee kan zijn het Helmondse model toe te passen. Dit houdt in dat de bestuursrapportage niet meer in een uitgebreid boekwerk verschijnt maar dat de afdelingsmanager de voortgang inclusief de afwijkingen presenteert aan de raad/commissie. Dit heeft diverse voordelen, onder andere een flinke efficiencyslag en het feit dat de afdelingsmanager zich uitgebreid moet verdiepen in de voortgang van realisering van de begroting betreffende zijn/haar afdeling. Voor commissie en raad is het voordeel dat er direct vragen gesteld kunnen worden aan zowel de wethouder als afdeling. Financieel resultaat De negatieve gevolgen van de crisis zijn nu daadwerkelijk zichtbaar geworden in onze cijfers. Dit manifesteert zich in 2011 m.n. bij de WWB, bijzondere bijstand, bouwleges en Grondbedrijf. Daar tegenover staan ook diverse meevallers. Het financieel resultaat 2011 van deze bestuursrapportage is € 1,2 miljoen negatief. Door de organisatie zijn/worden maatregelen genomen om de gevolgen van deze negatieve ontwikkelingen voor de toekomst zo veel mogelijk te beperken. Rekening houdend met de besluitvorming in de raad tot en met september wordt er een tekort op de jaarrekening verwacht van € 1,4 miljoen. Dit zou betekenen dat we voor het eerst sinds jaren een negatief jaarrekeningsaldo hebben. Dit saldo wordt conform bestaand beleid uit de Algemene Reserve aangezuiverd, waardoor onze vermogenspositie wordt aangetast. Door een incidentele bate wegens afwikkeling verkoop aandelen Essent ad € 2,3 mln, wordt het weerstandsvermogen per saldo versterkt. Uit de praktijk van de laatste jaren blijkt dat het uiteindelijke resultaat bij de jaarrekening beter is als bij de 2e bestuursrapportage verwacht. Een oorzaak is dat er vaak nog incidentele meevallers waren. Een andere oorzaak hiervan is dat de organisatie behoedzaam is om ramingen bij te stellen. De opdracht is om realistisch te ramen. De ervaring leert dat naast incidentele meevallers er toch meevallers zijn als gevolg van het behoedzaam ramen. We zullen onderzoeken of de budgetteringsmethodiek op punten aangescherpt moet worden. Hiermee rekening houdende is toch de verwachting dat dit jaar het jaarrekeningresultaat aanzienlijk negatiever is dan de afgelopen jaren. In de programmabegroting 2012 en volgende jaren is al maximaal rekening gehouden met deze negatieve ontwikkeling. Voor deze bestuursrapportage betekenen de aanpassingen voor de jaren vanaf 2012 een positieve bijstelling. De opgave is en blijft dat we de ontwikkelingen voor onze begroting permanent blijven volgen en zo mogelijk anticiperen en hierop adequaat bijsturen. De belangrijkste ontwikkeling waarvan we de financiële consequenties nog niet kunnen overzien is de herijking van het gemeentefonds waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan. Dit kan vanaf 2013 vergaande gevolgen hebben. Een gemeente kan er maximaal € 15 per inwoner op achteruit gaan. Voor Venray betekent dit dus ruim € 0,6 mln.

47


48


Bijlage 1. Overzicht begrotingswijzigingen

Lasten Bedragen (x € 1.000) Venray laat je leven Venray bruist Venray maakt wonen compleet Venray economisch actief Venray kijkt over grenzen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves Totaal lasten

Baten Bedragen (x € 1.000) Venray laat je leven Venray bruist Venray maakt wonen compleet Venray economisch actief Venray kijkt over grenzen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves Totaal baten

BEGROTING t/m raad sep. 2011 2011 46.404 8.966 24.239 38.855 5.482 4.629 8.899 137.474

BEGROTING t/m raad sep. 2011 2011 25.374 802 12.375 35.177 220 55.897 7.629 137.474

BEGROTING BEGROTING wijzigingen na 2e berap wijzigingen 2011 2011 532 46.937 231 9.196 406 24.644 -439 38.415 -36 5.446 -851 3.778 1.663 10.561 1.505 138.979

BEGROTING BEGROTING wijzigingen na 2e berap wijzigingen 2011 2011 -586 24.788 33 835 177 12.553 -3.610 31.567 0 220 3.100 58.997 2.390 10.019 1.505 138.979

49


50


Bijlage 2. Overzicht PIW/GRP Omschrijving project Riolering BU-Castenray, H, Vr, Smakt Herinrichting Langstr. Fase 1b+c

Toelichting stand van zaken Het project is uitvoeringstechnisch gereed en wordt financieel afgesloten. Dit jaar is er samen met het bedrijf Intratuin bekeken wat de beste oplossing voor fase 1C is. Dit in verband met de uitweg van dit bedrijf op dit wegdeel, wat grote invloed heeft op de verkeersafwikkeling. Deze laatste fase wordt in 2011 voorbereid en in 2012 uitgevoerd.

Westsingel, gefaseerde uitvoering (incl. aankoop/verwerving)

Dit project is halverwege 2011 technisch afgerond. Op voorhand leek het of we op het project Westsingel veel geld tekort zouden komen. Door extra subsidie en aanbestedingsvoordeel is dit grotendeels opgelost. Belangrijkste oorzaak van de extra kosten zijn het asfalt draaien als gevolg van de vroege winter en het uiteindelijke extreem natte weer tijdens het aanbrengen. Tevens was er extra freeswerk noodzakelijk. Totale meerkosten aan asfalt waren 65.000,-. Daarnaast is in opdracht van het college een kunstwerk (van ca. € 7000,- incl. plaatsen) voor op een rotonde aangekocht. Hier is financieel geen rekening mee gehouden. In de laatste fase blijkt tevens een KPN kabel anders te liggen dan gepland, deze moet verlegd worden. Deze meerkosten zijn niet gepland, hier is nog geen factuur van ontvangen. Nu het werk klaar is blijkt dat we op het totaalbudget van ruim 3,2 miljoen, ca. anderhalve ton te kort komen. Vanwege voordelen op andere uitvoeringsprojecten kan binnen het krediet "rehabilitatie wegen" dit tekort worden opgevangen. Project is buiten klaar. Een klein deel van dit project moet nog worden ingevoerd in het GBI. De ton die er over is zal dus niet meer nodig zijn voor dit werk. Budget wordt niet onttrokken aan "rehabilitatie Wegen" en wordt ingezet voor het project Westsingel (tbv Kunstwerk, kabel en meerkosten asfalt)

Langstraat Fase 2

Kempweg: schouwburgplein - Langeweg

Infra ontsluitingsweg Hommel/Servaas

Betreft het wegdeel tussen Schouwburgplein en Langeweg. Renovatie van bestrating, riolering en in mindere mate groen en verlichting. De verkeerssituatie wordt gewijzigd (samenhang met centrumontsluiting). De uitvoering is gestart in februari 2011 en afgerond in juni 2011. Na een tweede oplevering van het werk (eind 2011, begin 2012) kan het project (financieel) worden afgesloten. Werkzaamheden liggen stil als gevolg van verminderde vraag naar appartementen, waardoor het gehele bouwplan Servaas nagenoeg stil ligt. Er zijn zelfs bouwinitiatieven geschrapt. Het resterende budget van € 47.000,- is toereikend voor afbouw van het werk t.z.t.

Veltumse Kleffen ; herinrichting vanaf Blauwver.-Weg id/Berg) Kempweg fase 2: Langeweg - Westsingel

Het project is voorbereid en is klaar om in uitvoering te nemen, maar doordat de werkzaamheden in het project ParcVelt nu aansluiten op dit wegdeel is het niet verstandig dit gelijktijdig op te pakken. Uitvoering is nu gepland in het eerste kwartaal 2012 Betreft het wegdeel tussen de Langeweg en de Westsingel. Renovatie van bestrating en groen. Plaatselijk wordt de verlichting aangepast. Er wordt een nieuw regenwaterriool gelegd naast het te handhaven vuil water riool. De uitvoering is gestart in mei 2011 en afgerond in september 2011. Na een tweede oplevering van het werk (eind 2011, begin 2012) kan het project (financieel) worden afgesloten.

Kennedyplein e.o. fase 1

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het budget; er zijn geen kosten meer te verwachten. Geen nieuwe ontwikkelingen, project kan worden afgevoerd van deze lijst. Door de werkzaamheden op de Servaashof moeten de civieltechnische werkzaamheden aan de GOP's worden uitgesteld en zal de vervanging van de zuidelijke installatie gefaseerd moeten worden uitgevoerd. Doordat de bestaande aansluitingen op de Oostsingel als bouwaansluitingen moeten worden gebruikt is het uitvoeren van de civieltechnische werkzaamheden niet mogelijk en moet dit worden doorgeschoven tot na de voltooiing van de werkzaamheden op het Servaasterrein, waarvan op dit moment geen actuele planning voorhanden is. Het vervangen van de zuidelijke automaat en het bijbehorende meubilair is voor het waarborgen van de veiligheid in 2009 nog uitgevoerd. Vervanging van detectie en bekabeling wordt uitgesteld. Voor de noordelijke automaat is een tijdelijke oplossing gevonden door het leasen van een mobiele installatie. Aangezien het zeer onduidelijk is wanneer de werkzaamheden op Servaashof zullen plaatsvinden is besloten dit project toch, vooruitlopend op verdere besluitvorming, uit te voeren. Op die manier kan de veiligheid en bedrijfszekerheid worden gewaarborgd. Voorbereiding

Vervanging GOP's Oostsingel

51


Omschrijving project

Toelichting stand van zaken nog in 2011, uitvoering begin 2012.

Kruispuntverbetering Langstraat/Weg in den Berg

Budget van 77490 (Langstraat 1C) kan hiermee gecombineerd worden. Dit jaar is er samen met het bedrijf Intratuin bekeken wat de beste oplossing voor fase 1C is. Dit in verband met de uitweg van dit bedrijf op dit wegdeel, wat grote invloed heeft op de verkeersafwikkeling. Deze laatste fase wordt in 2011 voorbereid en in 2012 uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen Oirlo Verkeersproject de Brier

Project is afgerond. Het betreft een integraal project van diverse verkeersmaatregelen, riolering, groen en openbare verlichting. Dit project is in 2010 opgestart en is inmiddels afgerond. Voor 2009 waren drie projecten gepland binnen deze lijst, waarvan er een tweetal zijn doorgeschoven: 1. Bedrijvennummering Venray - De voorbereiding is afgerond en de opdracht is verleend. Project is grotendeels afgerond, aandacht gaat nu uit naar laatste punten en de financiële afhandeling ervan. 2. Aanpassingen A73-afrit Venray-Noord op de Metaalweg. - De aanpassing van het kruispunt is in verband met de planning van Rijkswaterstaat doorgeschoven naar 2012. 3. Maatregelen in de stationsomgeving vanwege de komst van het ROC Gilde. - Deze maatregelen zijn medio 2010 gerealiseerd. De geplande projecten vanuit dit budget zijn inmiddels afgerond.

Uitv. VVVP: infrastr. werken (A projectenlijst) 2009

Uitv. VVVP: infrastr. werken (B Themabudget) 2009 Meetplan riolering

Tot 2027 worden er jaarlijks maatregelen genomen om het milieutechnisch functioneren van de riolering te verbeteren.

Afkoppelbudget riolering 2009 Afkoppelbudget riolering 2010+2011

zie afkoppelbudget riolering 2010 en 2011 Het doel van 31000 m2 afkoppelen in vier jaar is reeds behaald. Uit de getallen blijkt dat we minder ambtelijke uren nodig hebben om de veldcontroles uit te voeren. Derhalve hebben we meer aan daadwerkelijke subsidie uitgegeven.

afkoppelen haven Wanssum

Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding. We streven er naar om eind dit jaar nog de eerste verplichtingen aan te gaan.

Rioolreparatie en rioolvervanging 2010

Werkzaamheden 2010 zijn gedeeltelijk uitgevoerd en zullen eind 2011 / begin 2012 worden afgerond. Het betreft met name de relining van de Overloonseweg en de Westsingel. Project is recentelijk opgestart. Afronding van de noodzakelijke werkzaamheden zal naar verwachting plaatsvinden in 2011

verv. riool elektronisch mechanisch 2010 bbb Blitterswijck elektromechanisch

verbetering riolering Blitterswijck

Voorlopig voeren we het bergbezinkbassin niet uit. Wel hebben we onderzocht hoe het uitgevoerd zou kunnen worden en is het werk zelfs gereed om op de markt te zetten. Echter gezien het afkoppelbeleid van de gemeente Venray zien we andere betere oplossingen voor het rioleringsprobleem. Dit jaar worden de stuwputten gemaakt in het rioolstelsel van Blitterswijck. Het aanleggen van een bergbezinkbassin in de toekomst dient met het waterschap besproken te worden. Door het aanleggen van een hoogwatergeul langs de riool overstort Blitterswijck verandert de kwetsbaarheid van het ontvangende water en wellicht ook de noodzakelijkheid van een maatregel.

Meeliftbudget integraal uitvoeringsprogr. Werken 2010 Aanleg plein centrum Oirlo

De openstaande bedragen zijn gereserveerd

Voorbereidingen 2011-2014

Dit budget wordt ingezet voor de voorbereiding van projecten die de volgende jaren gaan lopen.

Kennedyplein e.o. fase 2+3

Alle werkzaamheden zijn gereed. In oktober 2011 worden nog een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Eind 2011 vind de laatste (eind)oplevering plaats. Hierna kan het project begin 2012 (financieel) worden afgesloten.

De gemeente Venray heeft de voormalige boerderij Hesen aangekocht. De boerderij is gesloopt en het terrein is opgeschoond en ingezaaid. Op dit moment heeft het andere bouwplan Kerkhoek in Oirlo de prioriteit gekregen. Het Centrum plan zit nog in de haalbaarheidsfase.

52


Omschrijving project Uitv. VVVP, infrastr. werken (A projectenlijst) 2010

Toelichting stand van zaken Vanuit dit budget zijn de volgende projecten uitgevoerd dan wel in uitvoering: a) aanpassen kruispunt Beekweg/Kleindorp vanwege belangrijke fietsoversteek in combinatie met asfaltwerkzaamheden b) verkeersmaatregelen op de kruising Spurkterweg/Macroweg/Ambachtstraat vanwege het ongevallenpatroon c) Inrichting wijkontsluitingswegen Landweert (project is begin 2011 afgerond)

Uitv. VVVP, infrastr. werken (B themabudget) 2010

Voor 2010 stonden de volgende deelprojecten op de planning: a) Invoeren 30km/h rondom Kennedyplein. b) Maatregelen oude Overloonseweg. c) Ondersteunende maatregelen 60km/h buitengebied gemeente Venray d) Toepassen één algemene parkeerverbodszone e) Schoolzones Merselo, Oostrum en Petrus Banden. Deze projecten zijn allemaal uitgevoerd.

Uitvoering VVVP, Herinrichting Stationsomgeving PLANVORMING

Als uitwerking van één van de vier sporen voor de herinrichting van de stationsomgeving, is in 2010 het ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting met daarin plaats voor onder meer een nieuwe toegevoegde fietsenstalling voor 400 fietsen (nu 600 plaatsen, worden er dus 1.000). Het ontwerp is begin 2011 omgezet in een bestek. Deze kostenplaats is inmiddels gesloten. In het laatste kwartaal van 2010 zullen nog een aantal kleine projecten uitgevoerd worden ten behoeve van deze aanpassingen.

Algemene Infrastr. Aanpassingen tbv mindervaliden 2010 Verkeersmaatregelen Landweert Onderhoud wegen buitengebied 2011 Zuidsingel Houten Hoek Lange ven Dorpsverfraaïng Geijsteren Vervanging vrijverval riolering 2011

Verv.kosten gemalen electrisch en mechanisch 2011 Verv.kosten gemalen civieltechnisch 2011 Verv.kosten drukriolering electrisch en mechanisch 2011

Verv.kosten drukriolering civieltechnisch 2011

Project is inmiddels afgerond op een klein stukje na in de omgeving Christoffelkruid vanwege de bouwwerkzaamheden voor De Hoge Hoed. Werkzaamheden zijn of worden volgens planning uitgevoerd. Bijvoorbeeld Beekweg en de Zomp. De onderhoudswerkzaamheden aan de Zuidsingel worden in oktober 2011 uitgevoerd. De herinrichting van deze straat wordt in 2011 voorbereid. Uitvoering zal in het eerste kwartaal 2012 plaatsvinden. Gelijktijdig met het onderhoud van de Lange Ven wordt ook de Zomp verbreed. Dit project wordt oktober 2011 aanbesteed. Uitvoering eind 2011. Vanuit bestaande budgetten worden middelen beschikbaar gesteld voor realisatie van dit project, wat in 2011 zal worden afgerond. In 2011 zijn nog geen grootschalige vervangingen of reliningen aanbesteed. Voor de Overloonse weg staat er wel een grote relining op stapel. Deze dient nog in 2011 aanbesteed te worden. Uit de rioolinspecties blijkt dat er enkele kleinschalige reliningen noodzakelijk zijn. Ook moet er vooruitlopend op de integrale projecten van 2012 gerelined te worden op de Stationsweg en De houten Hoek. Het vervangen van de gemaalcomputers en pompen vergt minder middelen dan begroot in het GRP. In oktober 2011 zijn we nog steeds het budget van 2010 aan het opmaken. Begin 2012 zullen we middels een nota in beeld brengen hoeveel we van het budget 2011 teruggeven aan de GRP reserve. In 2012 werken we met het budget 2012. In 2011 zijn nog geen vervangingen of reliningen nodig. Begin 2012 zullen we middels een nota in beeld brengen hoeveel we van het budget 2011 teruggeven aan de GRP reserve. In 2012 werken we met het budget 2012. Het vervangen van de gemaalcomputers en pompen vergt minder middelen dan begroot in het GRP. Tot nu toe (oktober 2011) hebben we het vervangen betaald vanuit het beheersbudget "Rioolgemalen" en we verwachten dit tot het einde van het jaar vol te houden. Begin 2012 zullen we middels een nota in beeld brengen hoeveel we van het budget 2011 teruggeven aan de GRP reserve. In 2012 werken we met het budget 2012 waarbij we op voorhand al veronderstellen dit ook niet geheel nodig te hebben. In 2011 zijn nog geen vervangingen of reliningen nodig. Begin 2012 zullen we middels een nota in beeld brengen hoeveel we van het budget 2011 teruggeven aan de GRP reserve. In 2012 werken we met het budget 2012.

53


Omschrijving project Vervangingskosten persleiding 2011

Toelichting stand van zaken Het Budget 2011 is nagenoeg gebruikt, we verwachten in 2011 geen verdere middelen nodig te hebben. Begin 2012 zullen we middels een nota in beeld brengen hoeveel we van het budget 2011 teruggeven aan de GRP reserve. In 2012 werken we met het budget 2012.

Meeliftbudget integraal uitvoeringsprogr. Werken 2011

Dit budget wordt ingezet om in alle projecten het groen, de openbare verlichting en andere zaken die in het projectgebied opgepakt moeten worden gelijktijdig te kunnen uitvoeren. Op deze manier worden inkoop- en efficiencyvoordelen behaald en kan gelijktijdig een hogere kwaliteit worden behaald. Eind 2011 zullen nog een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voorbereidingen 2012-2015

Dit budget wordt gebruikt om de voorbereiding van projecten te financieren voor komende jaren. Door middel van MUIPaanvragen wordt de financiering van deze projecten in die jaren zelf aangevraagd. Dit jaar is veel tijd geïnvesteerd voor de toetssteen openbare ruimte en de voorbereiding van de projecten "Lovinckplein" en "dorpsverfraaiing Geysteren" als pilot vanuit burgerinitiatieven/Gebiedsgericht Werken.

Algemene Infrastr. Aanpassingen tbv mindervaliden 2011

Dit budget wordt ingezet om in de civieltechnische projecten voorzieningen op te nemen om de openbare ruimte toegankelijker te maken voor minder-validen. (bijvoorbeeld extra inritconstructies). Daarbij zijn we afhankelijk van de mogelijkheden en het aantal projecten. Voor 2011 zal niet het hele budget worden gebruikt.

Uitv. VVVP, infrastr. werken (B themabudget) 2011

Dit budget is onder meer ingezet voor realisatie van de beleidslijn Verkeersveilige Schoolomgeving, Dorpsplan Geijsteren en acht ondersteunende maatregelen in het buitengebied. Voor een deel van het budget moet nog besluitvoeniong plaatsvinden.

VVVP Herinrichting Stationsweg (PLANVORMING)

Ontwerp is in grote lijnen en wordt binnenkort doorgerekend op (totale) kosten waarna kan worden bepaald of de verschillende wensen/eisen zijn te realiseren. Afhankelijk van deze uitkomst kan het zijn dat de aanpak in twee fasen moet gebeuren en dat er eventueel budget moet worden bijgemuipt. Informatieavond voor het publiek mogelijk eind 2011 of begin 2012.

VVVP Herinrichting Maasheseweg/Metaalweg/A73 (PLANVORMING)

De voorbereidende werkzaamheden (ontwerp) zijn in overleg met RWS gestart.

VVVP Herinrichting Kruidenlaan (SleutelbloemLisdodde) (PLANVORMING) VVVP Herinrichting Stationsgebied tussenfase REALISATIE VVVP Verbreden Haag en Ossendijk REALISATIE

Het ontwerp is in principe gereed. Wordt in 2010 meeliftproject voor Groen. Informatieavond voor het publiek mogelijk eind november 2011. Het bestek is medio september gegund. Start van de uitvoering is op 17 oktober 2011 Uitvoering naar verwachting voorjaar 2012

54


Bijlage 3a. Formatieoverzicht vaste formatie vanaf 1 januari 2011 Overzicht mutaties vaste formatie 1 januari 2011 tot 1 oktober 2011

Afd. Griffie Griffie Totaal Griffie Secretaris Totaal Secretaris DT-CC DT-CC Totaal DT-CC BZ BZ BZ BZ BZ Totaal BZ VH

Omschrijving vastgestelde formatie BCP 2011 Algemeen medewerker Griffie vastgestelde formatie BCP 2011

vastgestelde formatie BCP 2011 Directiesecretaris/adviseur vastgestelde formatie BCP 2011 vacature-uren beleidsmdw. GGW Adviseur AO/IC Adm. Mdw. GGW medewerker PR - representatie vastgestelde formatie BCP 2011

VH VH

Integraal handhaver Milieu (MBO) Coördinator (stond op tabblad taakstelling)

VH VH Totaal VH Middelen Middelen

Beleidsmedewerker rampen en crisisbeheersing Medewerker evenementen

Middelen Middelen

Adviseur Beleid en Control medewerker PR - representatie

Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen

vastgestelde formatie BCP 2011 Mdw. Onderzoek en statistiek

Mdw. Applicatie- en bestandenbeheer Junior medewerker DIA Adviseur Personeelszaken Mdw. Ondersteuning Planning & Control Mdw. communicatie

uren 108,00 -18,00 90,00 36,00 36,00 72,00 -36,00 36,00 1.084,82 -4,00 -8,00 -10,00 22,74 1.085,56 1.210,50 4,58 36,00 9,00 9,00 1.269,08 2.266,12 -18,00 4,00 -22,74

-0,32 -36,00 36,00 36,00 14,80

fte's Financiering 3,00 -0,50 t.g.v. personele taakstelling 2,50 1,00 1,00 2,00 -1,00 1,00 30,13 -0,11 -0,22 -0,28 0,63 30,15 33,63

MO 9-2-2011

t.g.v. personele taakstelling

MO 9-2-2011

budgettair neutraal naar Middelen t.g.v. personele taakstelling t.g.v. personele taakstelling budgettair neutraal van Middelen

mail manager BZ 12-10-2010 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011 DT 28-10-2010

HBO vacature GJ Breteler omgezet in MBO0,13 functie A.vd Zanden (budgettair neutraal) 1,00 budgettair neutraal 0,25 budgettair neutraal 0,25 budgettair neutraal 35,25 62,95 -0,50 overgeheveld naar OR 0,11 budgettair neutraal van BZ (beleidsmdw GGW) -0,63 budgettair neutraal naar Bestuurszaken

-0,01 -1,00 1,00 1,00 0,41

Besluit

budgettair neutraal (+8 uur Jac Verhalle -/- 4 uur vac. G. Josten -/- 4,32 uur vac. Mdw. FB (resturen T. Laurensse) t.g.v. personele taakstelling budgettair neutraal budgettair neutraal budgettair neutraal

MO 9-2-2011 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011

DT 19-8-2010 mail manager BZ 12-10-2010 DT 28-10-2010 mail manager Middelen 2812-2010 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011

55


Afd. Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Totaal Middelen PD PD PD PD Totaal PD MD MD Totaal MD WW WW WW WW WW WW WW WW Totaal WW OR OR OR

Omschrijving Beheerder telefonie centrale gegevensbeheerder/gegevenscontroller Webmaster Administratief back-office mdw. PZ Medewerker ARBO-zaken vastgestelde formatie BCP 2011 4 uur mdw. front-backoffice omgezet naar 3,6 uur beleidsmedewerker GBA Medewerker frontoffice Medewerker Publieksdiensten vastgestelde formatie BCP 2011 Omzetting consulent MD in mdw. Kwaliteit MD vastgestelde formatie BCP 2011 Junior plantoetser Medewerker volkshuosvesting Stedenbouwkundig tekenaar Medewerker milieutechniek Medewerker ROM-beleid Juridisch medewerker bouwen en milieu Medewerker monumentenzorg en archeologie vastgestelde formatie BCP 2011 Coördinator Mdw. Gegevensbeheer/Onderzoek en statistiek

OR OR OR OR

Mdw. Gegevensbeheer Medewerker CAD/GIS Beheerder technische installaties Mdw. Geg.beh.- en appl. Beheer basisregistraties

OR Totaal OR Eindtotaal

Beleidsmedewerker Afval

uren 18,00 36,00 18,00 20,00 36,00 2.407,86 1.051,93

fte's 0,50 1,00 0,50 0,56 1,00 66,89 29,22

-0,40 24,00 -22,00 1.053,53 1.938,99 -3,60 1.935,39 1.838,21 32,00 -36,00 -36,00 -24,00 -12,00 -14,74 -18,00 1.729,47 1.712,75 -36,00 36,00

-0,01 0,67 -0,61 29,26 53,86 -0,10 53,76 51,06 0,89 -1,00 -1,00 -0,67 -0,33 -0,41 -0,50 48,04 47,58 -1,00 1,00

-32,00 -4,00 18,00 36,00

-0,89 -0,11 0,50 1,00

budgettair budgettair budgettair budgettair budgettair

Financiering neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal

MO MO MO MO MO

Besluit 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011

budgettair neutraal budgettair neutraal t.g.v. personele taakstelling

Manager dd. 20-1-2011 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011

budgettair neutraal

DT 15-9-2010

budgettair neutraal t.g.v. personele taakstelling t.g.v. personele taakstelling t.g.v. personele taakstelling t.g.v. personele taakstelling t.g.v. personele taakstelling t.g.v. personele taakstelling

MO MO MO MO MO MO MO

t.g.v. personele taakstelling overgehveld van afd. Middelen vervallen ivm samenvoeging met fucntie Mdw. Onderzoek en statistiek afd. Middelen t.g.v. personele taakstelling budgettair neutraal budgettair neutraal

MO 9-2-2011 DT 19-8-2010

-12,00 -0,33 voordeel tgv bezuinigingstaakstelling € 7.378 1.718,75 47,74 11.361,64 315,60

9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011

DT 19-8-2010 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011 MT 12-1-2011 / BW 15-22011

56


Bijlage 3b. Formatieoverzicht tijdelijke formatie vanaf 1 januari 2011 Overzicht mutaties tijdelijke formatie 1 januari 2011 tot 1 oktober 2011

Afd. Secretaris Totaal Secretaris BZ BZ

Omschrijving vastgestelde formatie BCP 2011

vastgestelde formatie BCP 2011 Gebiedscoördinator Gebiedsbureau

BZ BZ Totaal BZ VH IV

Administratief medewerker gebiedscommissie Projectmanager

VH VH VH

Regisseur jeugd en veiligheid Straatcoach Overlast BOA's

VH VH VH VH Totaal VH Middelen Middelen

Beleidsmedewerker rampen en crisisbeheersing Medewerker evenementen Beheerder informatiesystemen Kwaliteitsmedewerker

Middelen Middelen Middelen

Mdw. Ondersteuning Planning & Control Mdw. communicatie Beheerder telefonie centrale gegevensbeheerder/gegevenscontroller Webmaster Administratief back-office mdw. PZ Medewerker ARBO-zaken

Middelen Middelen Middelen Middelen Totaal Middelen

vastgestelde formatie BCP 2011

vastgestelde formatie BCP 2011 Adviseur Personeelszaken

uren 36,00

fte's

financiering Afspraken M&W (voormalig secretaris M&W) 1-11,00 2010 tot 1-7-2012

Besluit 1e berap 2010

36,00 48,12 -18,00

1,00 1,34 -0,50 t.g.v. personele taakstelling

-6,00 -24,12 0,00 90,00

-0,17 t.g.v. personele taakstelling -0,67 t.g.v. personele taakstelling 0,00 2,50 4 uur beleidsmedewerker MD + stelpost MUIP 0,44 van 1-4-2011 tot 1-1-2012 2,00 MUIP-gelden (3 jaar 2011 tm 2013 ) 2,20 MUIP-gelden (3 jaar 2011 tm 2013 )

MO 9-2-2011 MO 9-2-2011

-0,25 -0,25 -0,25 -0,25 6,14 6,97 -1,00

budgettair neutraal budgettair neutraal t.g.v. personele taakstelling t.g.v. personele taakstelling

MO MO MO MO

budgettair neutraal

MO 9-2-2011

-36,00 -14,76 -18,00

-1,00 budgettair neutraal -0,41 budgettair neutraal -0,50 budgettair neutraal

MO 9-2-2011 MO 9-2-2011 MO 9-2-2011

-36,00 -18,00 -20,00 -36,00

-1,00 -0,50 -0,56 -1,00

MO MO MO MO

36,00

1,00

16,00 72,00 79,20 -9,00 -9,00 -9,00 -9,00 221,20 250,76 -36,00

budgettair budgettair budgettair budgettair

neutraal neutraal neutraal neutraal

MO 9-2-2011

B&W 29-3-2011 Raadsbesluit 2 november 2010 Raadsbesluit 2 november 2010 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011

9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011 9-2-2011

57


Afd. PD PD Totaal PD MD

MD

MD

Omschrijving vastgestelde formatie BCP 2011 Medewerker frontoffice vastgestelde formatie BCP 2011

Beleidsmedewerker MD

Klantbeheerder MD

MD MD

Adm.medewerker MD (WI) Klantbeheerder MD (WMO)

MD Totaal MD WW

Secretaresse afdeling MD (werkplein)

WW WW Totaal WW OR OR OR Totaal OR Eindtotaal

vastgestelde formatie BCP 2011 Beleidsmedewerker Floriade Junior plantoetser vastgestelde formatie BCP 2011 Beheerder technische installaties Mdw. Geg.beh.- en appl. Beheer basisregistraties

uren 42,00 -24,00 18,00 291,46

-4,00

-11,52

14,00 16,20

4,00 310,14 92,00 -24,00 -32,00 36,00 54,00 -18,00 -36,00 0,00 657,34

fte's financiering 1,17 -0,67 budgettair neutraal 0,50 8,10 budgettair neutraal (tijdelijke overheveling van 4 vacature-uren naar V&H t.b.v. bekostiging -0,11 formatie regisseur jeugd en veiligheid)

Besluit MO 9-2-2011

B&W 29-3-2011

budgettair neutraal 11,52 uur schaal 8 ingeleverd voor 14 uur Adm. Medewerker WI schaal 6 (1-4-0,32 2010 tot 1-4-2013) DT 18-8-2010 budgettair neutraal 11,52 uur schaal 8 ingeleverd voor 14 uur Adm. Medewerker WI schaal 6 (1-4DT 18-8-2010 0,39 2010 tot 1-4-2013) 0,45 WMO-reserve (tot 1-1-2012) Raad 29-3-2011 Nota ondersteuning afdelingsmanager MD DT 18-12010; 4 uur uitbreiding conform 0,11 tlv OOT (15-4-2010 tot 15-4-2012) nota 8,62 2,56 budgettair neutraal (kosten werden per 1-4-2011 geplaatst op vaste -0,67 doorberekend aan Regio Venlo) formatieplaats -0,89 budgettair neutraal MO 9-2-2011 1,00 1,50 -0,50 budgettair neutraal MO 9-2-2011 -1,00 budgettair neutraal 0,00 18,26

MO 9-2-2011

58


Bijlage 4. Ingehuurd personeel voor projecten Stand van zaken per 1 oktober 2011 Naam bureau

Bestuurszaken Stout Groep

Begin datum

Eind datum

Aantal uren per week (gem. in 2011)

Totaal aantal uren 2011

Kosten totaal 2011

Naam project

(Raads-) Te leveren Bestuurs- prestatie besluit d.d.

specifiek proj.leiderschap

DT april 2010

1-10-2011

31-12-2011

24

288

Exaedes Bouwrealisten

5-1-2011

31-12-2011

24

814

101.800 Renovatie gem.huis

specifiek proj.leiderschap

Driessen

1-4-2010

16-9-2011

40

1.360


toezichthouder renovatie

13-7-2011

31-12-2011

24

580


HDtt Communicatieadvies

1-9-2011

30-11-2011

4

72

Dieben & Partners

1-8-2011

31-12-2011

8

160

MP_PM

totaal V&H Handhaving Provincie

mei

december

nvt

totaal

59.463 Haven Wanssum

Motivatie van inhuur derden

6.480 Floriade

14.400 Venray's Werken

Dekking krediet aanwezi g ja / nee

PvA/Toekom ja stvisie Haven projectleider renovatie

ja

Toezicht houden op renvatie

ja

toezichthouder renovatie

Toezicht houden op renvatie

ja

comm.adviseur

communicati e-advies

ja

comm.adviseur

communicati e-advies

ja

toezichthoud er

ja

DT mei 2010

293.823

206

23.100 handhaving bom+

extra werkzaamheden conform B&W besluit

1e berap

23.100

V&H Brandweerzorg

59


Naam bureau

Begin datum

Eind datum



Kosten totaal 2011

Naam project



88.734 belastingen ICT organisatie

inhuur applicatiebeheer belastingen ICT organisatie

1e berap

totaal

0

totaal

0

totaal

0

totaal

0


V&H Integrale Veiligheid

V&H BOA

Publieksdiensten

Middelen Unique

januari

december

34

1.248

Unique

januari

december

28

1.456

182.000 IBP

Projectleider IBP

Driessen

januari

december

32

1.664

126.464 IBP

Unique

januari

december

32

1.664

168.896 IBP

3-Ax

april

december

40

1.400

70.000 IBP

Procesbegeleider digitalisering implementatie digitalisering ondersteuning ict

Tempo Team

januari

december

40

1.800

93.060 IBP

ondersteuning ict

november

24

1.152

99.648 IBP

projectleider ICT infrastructuur

Content

totaal

applicatiebeh ja eer

Projectleidin g IBP Digitalisering

ja

Digitalisering

ja

Project ondersteunin g Project ondersteunin g Niewe ICT infrastructuu r

ja

828.802

60

ja

ja

ja


Naam bureau

Begin datum

Eind datum



Kosten totaal 2011

Maatschappelijke Diensten Driessen

januari

december

36

1.600

Driessen

januari

december

24

1.100

Driessen

januari

juni

24

Driessen

januari

april

Unique

januari

Driessen

Naam project




84.542 verandertraject Wwb re-integratie consulent

1e berap

ja

54.211 verandertraject Wwb re-integratie consulent

1e berap

560

16.889 Vastgoed Maatschappelijke Accommodaties

beleidsondersteuner

primair

32

380

20.660 uitbreiding formatie WMO

consulent WMO

raad

april

20

200

15.446 Brukske

beleidsmedewerker

primair

april

december

33

1.150


Administratief medewerker raad 29-3 WMO

Driessen

april

december

30

1.050


Wmo consulent

raad 29-3

Hevo

april

december

8

300

37.613 huisvesting speciaal onderwijs

Beleidsmedewerker Speciaal Onderwijs

primair

Driessen

januari

januari

7

36

Daerom

augustus

december

36

720

Langhenkel

augustus

december

36

650

4.170 Huisvesting Projectbegeleiding Christoffel 34.302 Pilot Loondispensatie re-integratie consulent / Extra uitstroom

2e berap 2010 BW 17-5

40.010 Pilot Loondispensatie re-integratie consulent / Extra uitstroom

BW 17-5

Trajecten richting werk Trajecten richting werk ondersteunin g accommodati eonderzoek Afhandelen aanvragen Wmo Beleidsstukk en mbt VVE en PSZ Administratie ve ondersteunin g team Wmo Afhandelen aanvragen Wmo Besluitvormi ng huisvesting speciaal onderwijs Projectbegel eiding Trajecten richting werk Trajecten richting werk

61

ja ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja ja

ja


Naam bureau

Begin datum

Eind datum

Daerom

september

december

Langhenkel

september

december

Aantal uren per week (gem. in 2011) 24


Kosten totaal 2011

Naam project




288

14.299 Extra Debiteurenbeheerder uitvoeringskosten inkomensvoorziening

BW 23-8

Ondesteunin ja g team debiteurenbe heer

540

33.164 Extra Consulent WWB uitvoeringskosten inkomensvoorziening

BW 23-8

Afhandelen aanvragen Wwb

totaal

ja

433.367

Openbare ruimte Geotax Vastgoedinformatie

april

juli

32

1.645

ConVisie via Tempoteam

jan

december

32

1.615

Driessen

okt

december

16

208

totaal

73.381 basisregistratie WOZ

extra capaciteit voor invoering nieuwe wetgeving

raad

specifieke expertise maatschappelijke accommodatie

DT nov 2010 BW 26-4-11

accommodatie tbv WOZ

raad

extra cap.inzet

diverse budgetten

planeconoom ja

67.784 uitvoeringskosten overige bouwen 69.784 uitvoeringskosten overige bouwen

extra cap.inzet

primair

bouwjurist

ja

extra cap.inzet

primair

bouwjurist

ja

12.356 inhuur ICT applicatie Squit XO

inhuur projectleiderschap bodemonderzoeken en advisering saneringsprojecten

1e berap

senior en junior projectleider schap

ja

184.513 Vastgoed Maatschappelijke Accommodaties 16.344 basisregistratie WOZ

ja

Accommodat ieonderzoek, ondersteunin g projecten

ja

ja

274.238

Wonen en Werken Tempo-Team

jan

december

Tempo-Team

jan

juni

40

832

Select AV Freelance

juli

december

40

832

Econsultancy

jan

maart

790

112

118.026 div projecten grondbedrijf en algemene dienst

62


Naam bureau

Begin datum

Eind datum



Kosten totaal 2011

Naam project




Tempo-Team

april

december

414



1e berap

senior projectleider

ja

Tempo-Team

april

november

444



1e berap

junior projectleider

ja

ANO BVBA

oktober

december

117

9.699 Bestemmingsplan buitengebied Oost

Driessen

september

oktober

128

Select AV Freelance

oktober

december

Select AV Freelance

oktober

december

Archeologische onderzoeken

raad

Monumenten (interne archeologiev erzoeken)

ja


Inhuur beleidsmedewerker groen

raad

ja

208


Inhuur jurist

raad

Ter ondersteunin g ROM werkzaamhe den Jurist

260


Inhuur planologie

raad

totaal

Planoloog

396.426

totaal-gen

2.249.756

Recapitulatie Totalen afdelingen Bestuurszaken V&H Handhaving V&H Brandwzg V&H Integrale Veiligheid Publieksdiensten Middelen * Maatschappelijke Diensten

2010

2011

89.661 17.736 254.064 61.602 0 71.970 706.106

293.823 23.100 0 0 0 828.802 433.367

63

ja

ja


Naam bureau

Begin datum

Eind datum


Openbare Ruimte Wonen en Werken

Totaal aantal uren 2011 72.709 705.880

Kosten totaal 2011

Naam project



274.238 396.426

1.979.728 2.249.756

* In de vergelijking met 2010 moet rekening gehouden worden met het feit dat in 2010 de kosten van inhuur t.b.v. het IBP ad € 492.000 niet zijn meegenomen

64



Bijlage 5. Actualisatie grondexploitaties Gemeente Venray Actualisatie grondexploitaties bij bij de 2 2e berap 2011 Gouden Leeuw Geraamd totaal

Boekwaarde en verplichtingen

2011

5.913.986

Grondverwerving

2012 e.v. 25.000

Bouwrijp maken: planschade/sanering/ loop civiele werken groen lichtmasten en brandkranen milieuvoorzieningen kostenstijgingen

517.102

4.000

219.752

1.588.229

100.000

665.817

109.844

109.533

67.098

49.758

187.267

28.115

89.184

89.184

14.762

Omzetbelasting

3.111.680

Voorbereiding+toezicht Beheers- en administratiekosten

108.000

631.509

343.044

Kosten bovenw. vrz. ca. bijdrage bovenwijks andere fondsvormingen Financieringskosten

931.124

Exploitatiekosten

153.036

9.750

Winstneming 488.985

139.697

349.288

13.515.341

351.697

2.177.706

Rijksbijdragen (SDV)

-1.304.977

-709.400

0

Bijdrage Gem. (voorzienbaar tekort)

-1.733.248

Overige bijdragen

-3.467.407

Rentenadeel Risicovoorziening TOTAAL (a) Bijdragen artikel 12 e.d.

-1.733.248

Exploitatieopbrengsten TOTAAL (b) TOTAAL (c) a+b

-6.505.632

-709.400

-1.733.248

7.009.709

-357.703

444.458

-6.301.828

-600.000

-1.976.000

-707.882

-14.000

-290.689

-7.009.710

-614.000

-2.266.689

-1

-971.703

-1.822.231

Opbrengst gronduitgifte: woningbouw verplichtingen woningbouw niet woningbouw overige opbrengststijgingen Rentevoordeel TOTAAL (d) TOTAAL GENERAAL (c+d)

65


66


Bijlage 6. Taakstelling Inkoop en aanbesteding In de programmabegroting 2011 is een structurele taakstelling opgenomen voor aanbestedingsvoordelen en –nadelen. Vanaf 2010 betreft dit jaarlijks een bedrag van € 200.000. Zodra zich op termijn aanbestedingsvoordelen dan wel -nadelen voordoen, zullen deze ten gunste dan wel ten laste gebracht worden van de taakstelling. Zoals afgesproken wordt u tussentijds op de hoogte gehouden van de resultaten via de P&C cyclus. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stand van de taakstelling ten tijde van de 2e bestuursrapportage 2011.

Verloop staakstelling

2010

2011

2012

2013

2014

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

27.385

31.354

44.385

27.102

27.102

Restant bij jaarrekening 2009

172.615

168.646

155.615

172.898

172.898

Realisatie bij eerste berap 2010

137.240

137.190

139.417

141.711

144.677

Restant na eerste berap 2010

35.375

31.456

16.198

31.187

28.221

Realisatie bij tweede berap 2010

35.375

31.456

0

0

0

Restant na tweede berap 2011

0

0

16.198

31.187

28.221

Verwerkt bij begroting 2012

0

0

16.198

31.187

28.221

Restant vanaf begroting 2012

0

0

0

0

0

Oorspronkelijke taakstelling Realisatie in 2009

Op een aantal onderdelen zijn voordelen gerealiseerd op aanbestedingen die vanaf najaar 2010 zijn afgerond. Voor een deel betreft dit investeringen en budgetten die niet vrij besteedbaar zijn (GRP, afval). Binnen het product leerlingenvervoer is als gevolg van de meerjarige aanbesteding van het leerlingenvervoer, een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd. Een deel van dit aanbestedingsvoordeel wordt in 2011 en volgende jaren ingezet voor realisatie van de taakstelling inkoop en aanbesteding. Het aanbestedingsvoordeel voor de jaren 2012 en volgende is verwerkt in de meerjarenbegroting.

67


68


Bijlage 7. Integraal Verbeterplan Rapportage voortgang Integraal verbeterplan Het integraal verbeterplan dient als instrument om de stand van zaken rondom de verbetering van de bedrijfsvoering te volgen. In dit integraal verbeterplan zijn alle punten van en acties ter verbetering bij elkaar gezet, die voortkomen uit onderzoeken en controles. Voorbeelden hiervan zijn: de interim managementletter van de accountant, het verdiepingsonderzoek vanuit de provincie, de uitgevoerde interne controles door de interne controleurs (AO/IC), rapportages van de rekenkamercommissie en 213A onderzoeken. Door dit integraal verbeterplan ééns per kwartaal te bespreken met het afdelingsmanagement blijven de verbeteracties onder de aandacht. Door het periodiek verversen van de informatie (toevoegen nieuwe verbeterpunten/-acties) en het naar aanleiding van de gesprekken bijwerken van de stand van zaken is het integraal verbeterplan een dynamisch stuk. In het integraal verbeterplan zelf staan de verbeterpunten/-acties uitvoerig beschreven. In onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen de stand van zaken weergegeven:

Integraal verbeterplan: stand van zaken per 01-09-2011

Onderwerp / beleidsterrein Juridisch Automatisering Accommodatiebeleid Inkoop & aanbesteding Financiën / Treasury Grondbedrijf Bedrijfsvoering algemeen Subsidies Veiligheid & Handhaving Debiteuren Belastingen & heffingen Salarissen WMO

Openstaand vorige 2 6 14 9 5 2 14 1 5 9 11 3 2 83

aanbevelingen nieuw

0

afgehandeld 1 2 2 6 3 0 2 1 0 5 3 3 2 30

Openstaand NU 1 4 12 3 2 2 12 0 5 4 8 0 0 53

Aanbevelingen met prioriteit 2011 Urgent Hoog

Middel 1

Laag

4 1

0

12 2 2 2 11

1 1

5 3 7

7

45

1

1

69


70


Bijlage 8. Lijst met afkortingen Afkorting Uitgeschreven AO

Administratieve Organisatie

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B&W

Burgemeester & Wethouders

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

BijstandsBesluit Zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

Berap

Bestuursrapportage

BIS

Bestuurlijk Informatie Systeem

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COA

Centraal orgaan opvang assielzoekers

COS

Centrum op de Schop

DOP

DorpsOmgevingsProgramma

EPC

Energie Prestatie Coëfficient

EPZ

Electriciteisproductiemaatschappij Zuid Nederland

ETIL

Regionaal economisch onderzoeksbureau

FTE

Full Time Equivalent

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GBI

Gebouwenbeheerplan

GEO

Geografisch

GGW

GebiedsGericht Werken

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GS

Gedupeerde Staten

GVVP

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

HBW

Huisvesting Buitenlandse werknemers

IAU

Incidenteel aanvullende uitkering

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

IBP

Informatiebeleidsplan

IC

Interne Controle

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ISV

Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing

JSF

JeugdSportFonds

KCC

Klantencontactcenter

KCS

Klantcontactsysteem

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

MAU

meerjarige aanvullende uitkering

MER

MilieuEffectRapportage

71


Afkorting Uitgeschreven MFC

Multifunctioneel Centrum

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MUIP

Meerjarig Uitgaven- en Investerings Plan

OZB

Onroerend Zaak Belasting

PBE

Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V.

PIW

Projecten Infrastructurele Werken

PPS

Publiek Private Samenwerking

PWC

Price Waterhouse Coopers

RIEC

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum

RWS

Rijkswaterstaat

SDV

Stads- en dorpsvernieuwing

UWV

Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen

VECC

Venray’s Evenementen & Congres centrum

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VROM

Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VSV

Voortijdige Schoolverlater

VVVP

Venray’s Verkeers- en VervoersPlan

Wabo

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WI

Wet Inburgering

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIJ

Wet investeren in jongeren

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

72

2e Bestuursrapportage 2011

Recommend Documents