Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

‘Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar’ 4e Bestuursrapportage 2011

Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting............................................................................ 2 Totaal financieel overzicht 2011 .................................................................. 4 Programma's Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

Wonen en leven in Moerdijk ........................................... 9 Werken en ondernemen in Moerdijk ............................ 20 Meedoen in Moerdijk .................................................... 29 Veiligheid in Moerdijk .................................................... 40 Duurzaam leven in Moerdijk ......................................... 46 Samen vóór en mét de klant......................................... 55 Raad ............................................................................. 60

Bijlage Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Overzicht reserves 2011 .............................................. 63 Overzicht voorzieningen 2011...................................... 64 Overzicht investeringen maatschappelijk nut............... 65 Kengetallen .................................................................. 71 Projecten ...................................................................... 76

1

Bestuurlijke samenvatting In de laatste bestuursrapportage van dit jaar wordt niet alleen teruggeblikt op één kwartaal, maar over het gehele jaar 2011. Deze bestuursrapportage kan worden gezien als het jaarverslag, waarin op inhoud verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de beleidsbegroting 2011. Voor ieder programma wordt per doel aangeven of de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk zijn verricht. Ook is waar mogelijk weergegeven wat de resultaten en effecten van ons handelen zijn geweest. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in 2011. Dit keer worden in deze samenvatting de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen per programma benoemd. Wonen en leven in Moerdijk Ondanks de landelijk stagnerende woningmarkt als gevolg van de economische recessie zijn in 2011 opvallend veel woningen opgeleverd. In 2011 heeft de projectmatige aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen geresulteerd in een netto toevoeging van 153 woningen. In algemene zin verloopt de verkoop van woningen goed. Daarnaast is er sinds 2010 weer sprake van een gelijkblijvende bevolking. Gedurende het hele jaar is de uitvoering op het gebied van speelruimte voortvarend opgepakt. Nieuwe speelplekken zijn gerealiseerd en bestaande plekken zijn aangepast. In juni 2011 is de Structuurvisie Moerdijk 2030 vastgesteld. Kern van de nieuwe Structuurvisie is ervoor te zorgen dat Moerdijk enerzijds de (inter)nationaal gunstige ligging en bereikbaarheid benut om zo via de industriële en logistieke mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren. Aan de andere kant is de wens het kleinschalige, ‘dorpse’ karakter van de 11 kernen te behouden en te zorgen dat voorzieningen voor alle 11 kernen beschikbaar zijn. Op het gebied van bereikbaarheids- en verkeersknelpunten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan diverse actiepunten uit de bestaande beleidsplannen: Lokaal Mobiliteitsplan 2007-2011/2015, Parkeerbeleidsplan Moerdijk 2010-2013 en de notitie Fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk.

Werken en ondernemen in Moerdijk Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de afronding van het mediationtraject met betrekking tot het gebruik van Fort de Hel. Het resultaat van dit traject is een overeenkomst. Kern hiervan is het beperken van het gebruik van het fort, afgestemd op de overlast die door de omwonenden in het verleden is ervaren. De sindsdien opgedane ervaringen zijn positief. Een belangrijke mijlpaal is de oplevering van het Masterplan Centrum Zevenbergen. Het Masterplan is in juni 2011 vastgesteld. Het plan zet een stapsgewijze koers uit om te komen tot een levendig centrum. Centraal daarbij staan de herinrichting van de haven en de Markt en de aandacht voor het versterken van de winkel- en horecastructuur. Bovendien moet het centrum goed bereikbaar zijn met voldoende parkeergelegenheid, maar bovenal veilig voor voetgangers. De beoogde totale herinrichting van het haventracé (in “blauw” of “groen”) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder besluitvorming door het Rijk over een alternatieve zoetwatervoorziening voor West-Brabant in het geval van verzilting van het Volkerak Zoommeer. Dit vindt naar verwachting halverwege 2012 plaats. Meedoen in Moerdijk De regionale visie ‘West-Brabant, een prettig en gezonde omgeving om op te groeien, regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd’ is de leidraad voor een gezamenlijke aanpak van 18 West-Brabantse gemeenten op het gebied van zorg voor jeugd. De gemeenten streven naar een kanteling in denken en doen binnen het hele stelsel van jeugdzorg; van een focus op risico's en problemen naar een focus op kracht en talenten van jeugd en ouders zelf. Aanleiding voor de regionale visie is de overheveling van jeugdzorgtaken naar de gemeente. Ook is in 2011 regionaal ingezet op de transitie Wet werken naar vermogen (Wwnv). Omdat de uitvoering van de Wet werk en bijstand in deze regio plaatsvindt met de vier Werkplein-gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert en de genoemde gemeenten voornemens zijn deze samenwerking ook in de toekomst voort te zetten, is het streven te komen tot een gezamenlijke visie op een implementatie van de Wwnv vanaf 2013.

2

Veiligheid in Moerdijk 2011 staat te boek als het jaar van de grote brand bij Chemie-Pack. Als gevolg hiervan staat veiligheid prominent op de landelijk, provinciale, regionale en lokale agenda. We realiseren ons dat de brand impact heeft gehad op het veiligheidsgevoel van de Moerdijkse burger en ondernemer. De resultaten van de burgerenquête en de veiligheidsmonitor 2011 zullen hier meer inzicht in geven. Deze resultaten worden tegen het einde van het eerste kwartaal 2012 verwacht. Naast een jaar van inspanningen in het nazorgtraject Chemie-Pack, hebben we in 2011 de basis gelegd voor een Veiliger Moerdijk. Dit door de risico’s in onze gemeente opnieuw in beeld te brengen, door een duurzame versterking van onze gemeentelijke veiligheidsorganisatie, door de verbeterde samenwerking met onze veiligheidspartners, onder andere leidend tot een Actieprogramma Veiligheid, en door het samen inzetten van concrete verbeteracties binnen het Programma Haven. Door deze verbeteracties worden door de gemeente en haar veiligheidspartners, de aanbevelingen uit het in 2011 verschenen rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (brand Chemie-Pack) geïmplementeerd. Deze aanbevelingen liggen met name op het vlak van de brandbestrijding en de crisisbeheersing. De doorontwikkeling van de Crisisorganisatie, de versterking van de gemeentelijke veiligheidsorganisatie, het onderzoek naar de medische zorg en de versterking van de brandweerzorg zijn enkele voorbeelden van deze verbeteracties. Naast het feit dat de brand bij Chemie-Pack veiligheid nog prominenter op de kaart heeft gezet en tal van nieuwe kansen voor meer veiligheid opgeleverd heeft, is dit ook ten koste gegaan van de uitvoering van reguliere veiligheidstaken. Zo heeft de uitvoering van een aantal actiepunten uit het Integraal risico- en veiligheidsbeleid van de gemeente, waarin de nadruk op sociale veiligheid ligt, vertraging opgelopen. Daarom zal in 2012 naast alle aandacht voor “fysieke” veiligheid, ook een impuls op “sociale” veiligheid plaats moeten vinden. Dit is vanaf 2012 ook mogelijk vanwege het feit dat de gemeentelijke veiligheidsorganisatie is versterkt. Eén en ander zal ander worden uitgewerkt in het veiligheidsjaarplan voor 2012.

Duurzaam leven in Moerdijk Er is op verschillende gebieden gewerkt aan de doelstelling de bestaande leef- en woonomgeving te beschermen en waar mogelijk te verduurzamen. Zo heeft er een nulmeting duurzaamheid plaatsgevonden en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van ecologische verbindingszones. Ook op het gebied van het vergroten van de bewustwording op het terrein van duurzaamheid zijn verschillende projecten ingezet. Met betrekking tot de verduurzaming van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk is op 17 februari 2011 een intentieovereenkomst ‘Samen werken aan Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011-2015’ afgesloten. Met het bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt op een gestructureerde wijze invulling gegeven aan duurzaamheid in relatie tot het industrieterrein Moerdijk. Samen vóór en met de klant Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de wens om te komen tot een sluitende begroting in meerjarenperspectief. Aan de hand van het ‘Plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015’ is uiteindelijk bij de aanbieding van de beleidsbegroting 2012-2015 de notitie ‘Gewikt en gewogen’ toegevoegd. In de raadsvergadering van 10 november 2011 heeft de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2012 vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besluiten genomen die moeten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015. Hierin zijn bezuinigingsmaatregelen, nieuwe investeringsvoorstellen en voorstellen om meer inkomsten te genereren opgenomen. Raad De heer Mans werd per 1 februari 2011 waarnemend burgemeester van de gemeente Moerdijk. Hij volgde burgemeester Denie op. Met ingang van 5 september is de heer Klijs benoemd tot burgemeester van Moerdijk Het jaar 2011 is gebruikt om te komen tot een ‘bestuursrapportage nieuwe stijl’. Samen met de commissie Bestuur en Middelen is het college aan de slag gegaan met het verbeteren van de wijze van rapporteren aan de gemeenteraad. Inmiddels kan gesteld worden dat de nieuwe opzet positief ontvangen is en ook in 20123 wordt gecontinueerd.

3

Totaal financieel overzicht 2011 Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 31 december 2011. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 15 december 2011. Daarnaast wordt in deze bestuursrapportage aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen tot en met het 4e kwartaal van 2011 leiden. Hierbij wordt zoals gebruikelijk gerapporteerd over afwijkingen die € 50.000 of meer bedragen. Een belangrijk doel van deze rapportage is om een redelijk nauwkeurig inzicht te geven in het jaarrekeningresultaat 2011. De afwijkingen die daaruit per programma blijken worden nu meer verklarend toegelicht dan met het doel om de ramingen hierop nog aan te passen. Omdat het boekjaar 2011 inmiddels is afgesloten is het niet meer mogelijk en heeft het ook geen toegevoegde waarde meer om de ramingen nog aan te passen. Stand van zaken na het 4e kwartaal 2011 In onderstaand overzicht zijn de cijfers over het volledige boekjaar 2011 weergegeven. Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000

2011 Primitieve begroting

Totaal lasten 1

23.590

2011 Begrotingswijzigingen tot en met sept. 7.943

Totaal baten 1

-3.098

578

Saldo programma 1

20.492

Totaal lasten 2 Totaal baten 2

2011 Begrotingswijzigingen okt. - dec. -57

2011 Actuele begroting

2011 Werkelijke bedragen

2011 Restant budget

31.476

24.010

7.466

-43

-2.563

-3.513

950

8.521

100

28.913

20.497

8.416

22.877

4.714

1.613

25.551

19.563

5.988

-19.505

-7.333

-1.230

-24.411

-17.853

-6.558

3.372

2.619-

383

1.140

1.710

-570

Totaal lasten 3

14.523

520

-81

14.962

15.154

-192

Totaal baten 3

-1.325

-209

59

-1.475

-2.211

736

Saldo programma 3

13.198

311

-22

13.487

12.942

544

Totaal lasten 4

4.072

44.071

-39.755

8.387

9.334

-947

Totaal baten 4

-105

-38200

34.284

-4.020

-4.500

480

3.967

5.871

-5.471

4.367

4.834

-467

Saldo programma 2

Saldo programma 4

4

bedragen x € 1.000

2011 Primitieve begroting

Totaal lasten 5

4.453

2011 Begrotingswijzigingen tot en met sept. 183

Totaal baten 5

-105

0

4.348

Totaal lasten 6

2011 Begrotingswijzigingen okt. - dec. -61

2011 Actuele begroting

2011 Werkelijke bedragen

2011 Restant budget

4.575

4.331

244

-170

-275

-357

82

183

-231

4.300

3.974

326

10.114

50.076

-25.397

34.793

31.658

3.135

Totaal baten 6

-57.155

-62.415

30.116

-89.454

-79.760

-9.694

Saldo programma 6

-47.041

-12.339

4.719

-54.661

-48.102

-6.559

Totaal lasten 7

936

-10

12

938

913

25

Totaal baten 7

0

0

0

0

0

0

936

-10

12

938

913

25

-728

-82

-710

-1.516

-3.231

1.715

Algemene dienst

0

66

-724

-658

-2.833

2.175

1

-728

-148

14

-858

-398

-460

Saldo programma 5

Saldo programma 7 TOTAAL Grondexploitatie

Bovenstaand overzicht geeft een overzicht van de ramingen en werkelijke bedragen over het volledige boekjaar 2011, vergelijkbaar met de recapitulatiestaat zoals die in de jaarrekening wordt opgenomen. Uitkomst van de cijfers is een voordelig jaarresultaat 2011 van € 3.231.000. Bij de 3e bestuursrapportage 2011 was al een batig saldo geraamd van € 1.420.000, dus in het 4e kwartaal is hier nog ruim € 1,8 miljoen bijgekomen. Wel opgemerkt moet worden dat dit nog niet de definitieve cijfers zijn. In principe kunnen de cijfers in de jaarrekening 2011 straks nog afwijken. Het nu berekende jaarresultaat van € 3.231.000 dient derhalve als voorlopig te worden beschouwd. Een toelichting op de verschillen is opgenomen aan het eind van deze financiële paragraaf. Kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats en is in het hiervoor opgenomen totaaloverzicht verwerkt. In onderstaand overzicht zijn de cijfers van de kostenplaatsen opgenomen, exclusief de doorberekening aan de diverse programma’s. Hieruit blijkt een batig saldo van € 372.000 ten opzichte van de ramingen. Dit voordeel is al verdisconteerd in het jaarresultaat van € 3.231.000, juist omdat de kostenplaatsen inmiddels zijn doorbelast naar de programma’s. Het voordelig verschil van € 372.000 heeft grotendeels betrekking op de personeelskosten (loonkosten en inhuur personeel). Met name omdat uiteindelijk minder personeel is ingehuurd dan bij de 3e bestuursrapportage was ingeschat. Ook het eenmalige budget voor personeelsbeleid van € 100.000 is niet benut.

5

Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000

2011 Primitieve begroting

2011 Begrotingswijzigingen tot en met sept.

2011 Begrotingswijzigingen okt. - dec.

2011 Actuele begroting

2011 Werkelijke bedragen

2011 Restant budget

Totaal lasten huisvesting

838

0

57

895

855

40

Totaal baten huisvesting

-20

0

0

-20

-25

5

Saldo huisvesting

818

0

57

875

830

45

Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten

18.620

283

1.253

20.156

19.951

205

-649

0

52

-597

-719

122

17.971

283

1.305

19.559

19.232

327

TOTAAL

18.789

283

1.362

20.434

20.062

372

Investeringen economisch nut De projecten die onderdeel uitmaken van de grondexploitatie of waarvoor een investering maatschappelijk nut beschikbaar is gesteld maken onderdeel uit van de verschillende programma’s zoals weergegeven in het eerste overzicht. Voor de projecten waarvoor een investering economisch nut beschikbaar is gesteld, is de stand van zaken als volgt: Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 Saldo investeringen economisch nut

Primitieve begroting 27.129

Begrotingswijzigingen 60

Actuele begroting 27.189

Werkelijke bedragen 12.632

Restant budget 14.557

Investeringen maatschappelijk nut In de overzichten per programma zijn de investeringen met maatschappelijk nut niet toegelicht. Deze zijn steeds uitgezonderd van de toe te lichten verschillen, met name om de rapportage compact en goed leesbaar te houden.

6

In een aparte bijlage is een overzicht van de in 2011 lopende investeringen maatschappelijk nut opgenomen met daarin de uitgaven in 2011 en de restantbudgetten eind 2011. Omdat deze investeringen gedekt worden uit de reserve maatschappelijk nut heeft dit overschot alleen invloed op het resultaat 2011 vóór bestemming. De totaalbedragen per 31 december 2011 zijn als volgt. De specificatie hiervan is te vinden in de Bijlage overzicht investeringen maatschappelijk nut. Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 Saldo investeringen maatschappelijk nut

Primitieve Begroting 1.316

Begrotingswijzigingen 9.570

Actuele begroting 10.886

Werkelijke bedragen 1.825

Restant budget 9.061

Afwijkingen en toelichting Het voorlopige jaarresultaat van € 3.231.000 voordelig ziet er verdeeld per programma als volgt uit: bedragen x € 1.000 Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat

2011 Begroting 28.913 1.140 13.487 4.367 4.300 -54.661 938 -1.516

2011 Werkelijk 20.497 1.710 12.943 4.834 3.974 -48.102 913 -3.231

2011 Resultaat 8.416 -570 544 -467 326 -6.559 25 1.715

Ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2011 is het resultaat met nog circa € 1,8 miljoen voordeliger geworden. In de toelichtingen per programma wordt dit verschil verder toegelicht. Hieruit blijkt ook dat dit voordeel grotendeels een incidenteel karakter heeft. In een aantal gevallen is er wel sprake van een structureel effect, maar dit is al verwerkt in de meerjarenbegroting 2012-2015.

7

Het totale voordelig resultaat van € 3.231.000 kan globaal worden gespecificeerd als volgt: Progr. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 div kpl kpl

Omschrijving Exploitatiebijdragen gymzaal Neerhof en De Standaard Vrijval middelen woninggebonden subsidies (GSV + Regiobureau) Lagere storting voorziening riolering Minder uitgaven bestemmingsplannen Extra storting voorziening onderhoud schoolgebouwen Grondexploitatie Vergoeding provincie kosten Port of Brabant/MMM Uitvoering Wet werk en bijstand Lagere opbrengst verkoop snippergroen Vrijval Rijksmiddelen Centrum Jeugd en Gezin (incl. JPP) Uitvoering Wmo Uitvoering dorpsplannen Diverse voordelen m.b.t. veiligheid en milieu Hogere bijdrage Nedvang Algemene dekkingsmiddelen (OZB, alg. uitk,, rente) Vrijvallende middelen o.b.v. Notitie Reserves en Voorzieningen Lagere kapitaallasten Lagere personeelskosten (P-budget) Totaal

Voordeel 190.000 178.000 230.000 130.000

Nadeel

111.000 398.000 300.000 246.000 100.000 600.000 175.000 60.000 178.000 245.000 205.000 121.000 303.000 380.000 3.693.000

I/S I I I I I I I I/S I I I I I I I I I I

457.000

8

Programma 1

Wonen en leven in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Kernen’ Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1

Bouwen naar behoefte

De bruto opgeleverde woningen kunnen worden onderverdeeld in 140 koopwoningen en 36 huurwoningen. De projecten Groenaert te Fijnaart en Rodeborg te Klundert zijn de voornaamste leveranciers van de dit jaar opgeleverde woningen. De positieve overschrijding van de geprognosticeerde woningbouwproductie 2011 wordt veroorzaakt door het samenvoegen van een aantal fasen binnen het project Groenaert te Fijnaart. Dit vanwege een goed lopende verkoop van de woningen.

Wij wensen het hoofd te bieden aan de bevolkingskrimp als gevolg van de toenemende vergrijzing en ontgroening. Door de juiste kwaliteit toe te voegen aan de fysieke woon- en leefomgeving kan de gemeente het huidige inwoneraantal vasthouden. Voorzien in een adequaat aanbod van woningen Het toevoegen van de juiste kwaliteit aan de fysieke woon- en leefomgeving geschiedt onder meer door het samen met onze partners voorzien in een woningaanbod dat gericht is op de behoefte van de klant. Hierbij is eerder kwaliteit dan kwantiteit leidend. In 2011 heeft de projectmatige aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen geresulteerd in een netto toevoeging van 153 woningen. Hiermee is de verwachte woningbouwproductie van 130 woningen voor 2011 ruim overschreden. In totaal zijn er 176 woningen opgeleverd en 23 woningen gesloopt.

Figuur 2

Het verloop van de woningbouwproductie van de afgelopen 5 jaar is weergegeven in figuur 2. Hieruit blijkt dat er met name in 2006 sprake was van een forse toename van de woningbouwproductie. Deze piek is het gevolg van de oplevering van met name de Sportwijk in Fijnaart. Hierna vlakt de woningbouwproductie af met een dieptepunt in 2009. Ondanks de stagnerende woningmarkt als gevolg van de economische recessie zijn er in 2010 en 2011 opvallend veel woningen opgeleverd. Hiermee zijn we terug op het niveau van 2006 en naar verwachting blijft de woningbouwproductie de komende jaren op dit peil.

Figuur 1

9

figuur 3

Alhoewel er geen duidelijk verband is tussen de woningbouwproductie en de bevolkingsontwikkeling kan worden waargenomen dat de bevolkingsomvang de afgelopen jaren aan het stabiliseren is (zie figuur 3). De doelstelling om het huidige aantal inwoners te behouden lijkt realistisch mede gezien de nieuwe bevolkingsprognoses van de provincie waarover u separaat wordt geïnformeerd. Specifiek Evalueren woningbouwplanning naar aanleiding van een woningbehoefteonderzoek in alle kernen Eind 2010 is er in samenwerking met de woningcorporaties Brabantse Waard en Bernardus Wonen een nieuw woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Er zijn ongeveer 6500 enquêtes uitgezet. Het onderzoek heeft met 2376 respondenten een goede respons opgeleverd. Dat betekent dat de uitkomsten van dit onderzoek representatief zijn voor de gehele gemeente en indicatief voor de afzonderlijke kernen. Het woningbehoefteonderzoek is in het 4e kwartaal van 2011 definitief opgeleverd. Realiseren van een proces van een continue bouwstroom in de kernen De eerste stappen om te komen tot een proces gericht op het realiseren

van een continue bouwstroom in de kernen zijn gezet. Hiervoor heeft in het 4e kwartaal 2011 op basis van de woningbouwplanning een eerste globale inventarisatie per kern plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat over het algemeen tot 2016 sprake is van een constante (nieuw)bouwstroom, daarna valt het wat terug. Uitzondering hierop vormen de kernen Heijningen en Langeweg, waarvoor thans geen woningbouw is gepland. Uit het woningbehoefteonderzoek is gebleken dat in deze kernen geen behoefte is aan woningen. Het herijken van het beleidsplan wonen In 2011 heeft een woningbehoefteonderzoek plaatsgevonden. Op basis van de resultaten hiervan, de evaluatie van het vigerende beleidsplan Wonen en de gesprekken met stakeholders vindt er in de eerste helft van 2012 een herijking van het beleid op het gebied van wonen plaats. Het resultaat hiervan wordt ingebed en verder uitgewerkt in de paraplunota Maatschappij. Visie zorghuisvesting: stand van zaken/planning De eerste stappen richting deze visie zijn gezet. Met een zorginstelling zijn gegevens over behoefte aan ouderenzorg op kernniveau uitgewisseld. Hierbij wordt aangesloten op de categorie indeling zoals deze door de provincie wordt gehanteerd (beschermd, verzorgd en geschikt wonen). Ook heeft een zorginstelling aangeboden om samen met de gemeente het thema zorg uit de Structuurvisie uit te werken. Het gaat om het opstellen van scenario’s voor de behoefte aan wonen met zorg tot en met verpleeghuiszorg. De uitkomsten geven inzichten hoe en in welke mate de zorg voor ouderen in hun eigen leefomgeving mogelijk is. Daarnaast zijn met verschillende zorginstellingen oriënterende gesprekken gevoerd over hoe invulling te geven aan het accommoderen van zorg mede in relatie tot decentralisatie van Rijkstaken, zoals overheveling vanuit AWBZ naar de Wmo. Ook op regionaal niveau zijn eerste stappen gezet om dit in gezamenlijkheid op te pakken. In de nog op te stellen paraplunota Maatschappij wordt een visie ten aanzien van accommoderen van zorg opgenomen. Lobby stedelijke status Via de reguliere bestuurlijke en ambtelijke overleggen op regionaal en provinciaal niveau wordt keer op keer ingezet op adequate koppeling van wonen, werken en recreatie. Deze koppeling brengt, gezien onze bovenregionale bijdrage aan werkgelegenheid, met zich mee dat bouwen naar

10

behoefte verder strekt dan het voorzien in de behoefte van onze eigen bevolking. Met andere woorden, onze bovenregionale functie op het gebied van bedrijvigheid dient gepaard te gaan met een regionale functie op het gebied van wonen. Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan om de extra toegekende woningbouw als gevolg van onze (boven)regionale werkgelegenheid op zijn minst te kunnen behouden. De bestuurlijke overleggen hieromtrent worden in 2012 vervolgd, met als inzet te komen tot regionale woningbouwafspraken. Daarnaast is het verkrijgen van een stedelijke status ingebed in het programma Haven, dat naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack is opgesteld. Promotie van Moerdijk als woon-, werk- en recreatiegemeente Ten behoeve van de algehele promotie van onze gemeente is in 2011 gestart met de voorbereiding van de organisatie van een woon-, werk- en recreatiemarkt in 2012. De inzet is erop gericht om samen met onze partners een dergelijke markt te organiseren. Tal van verkennende overleggen hebben in dit kader plaatsgevonden. Er is sprake van een positieve grondhouding bij onze partners. Overige ontwikkelingen Project 056 Frisostraat/Plein 1940 Zevenbergschen Hoek Op dit moment bevindt dit project, gericht op de realisering van 12 appartementen en een nieuwe doorsteek vanaf plein 1940 naar de Spoorzone zich in de ontwerpfase. Het bestemmingsplan Zevenbergschen Hoek Kom, waarmee de ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, is op 3 november vastgesteld door de gemeenteraad. In samenwerking met Brabantse Waard wordt de uitvoering voorbereid, onderdeel daarbij is het architectonisch ontwerp. Dit ontwerp is in november voor een tweede maal in de commissie welstand behandeld. Project 115 Centrum Noordhoek Dit project is in het 4e kwartaal afgerond. Op de locatie aan het Pastoor van Hoekpad zijn 17 huurappartementen voor senioren (geschikt voor zorg) gerealiseerd. Idee hierachter was om inwoners van Noordhoek langer in de eigen kern te kunnen laten wonen. Het complex kent 3 verschillende typen appartementen, met verschillende plattegronden en oppervlaktes (en dus ook differentiatie qua huurprijs). Alle appartementen be-

schikken over een buitenruimte en een 2e slaapkamer. Het complex heeft een lift en parkeergelegenheid en bergingen op het achterliggende terrein. Ook is er een ondergrondse afvalberging gerealiseerd.

Project 116 Vlinderbuurt te Standdaarbuiten Na een langdurige planologische procedure kon op 5 juli 2011 de omgevingsvergunning voor de 10 starterswoningen in Standdaarbuiten worden verleend. Mede op basis hiervan heeft de startersvereniging de verdere voorbereidingen van de bouw opgepakt. De gemeente heeft in de tweede helft van 2011 het totale gebied bouwrijp gemaakt. De aannemer zal begin 2012 starten met de bouw. Eind 2011 waren 5 woningen verkocht. De verdere ontwikkeling van het gebied is afhankelijk van het bestemmingsplan voor de gehele kern Standdaarbuiten, dat begin 2012 verder in procedure gaat. Project 134 Herontwikkeling benzineverkooppunt Oosterstraat Klundert Op de plaats van het voormalige benzineverkooppunt van Van Drimmelen aan de Oosterstraat in Klundert is in november het appartementencomplex Nieuwervaert opgeleverd. BM Projectontwikkeling heeft op deze plek 12 appartementen verwezenlijkt, waarvan er 6 zijn verkocht en 6 worden verhuurd door woningbouwcorporatie Brabantse Waard. Alle appartementen zijn levensloopbestendig. De toevoeging van dit gebouw komt de uitstraling van de Oosterstraat ten goede.

11

Subdoel 2

Toekomstbestendig, gespreid netwerk van voorzieningen Uitvoering project Beeldkwaliteit Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad het Beleidskader beeldkwaliteit gemeente Moerdijk vastgesteld. Hierbij is aan de hand van beeldkwaliteit besloten de buitenruimte te onderhouden op de niveaus “standaard” en “laag”. Binnen het project zijn de volgende beheerinstrumenten ontwikkeld: Handboek Beeldkwaliteit en de Schouwfolder burgerschouw. In juli 2011 heeft volgens planning de afronding plaatsgevonden van de technische schouwen en burgerschouwen aan de hand van eerder ontwikkelde schouwfolders en schouwformulieren. Uit de technische schouwen kan geconcludeerd worden dat in alle kernen het onderhoudniveau voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. De resultaten van de burgerschouw bevestigen dit beeld in grote lijnen, met uitzondering van de kern Langeweg. In deze kern scoort de burgerschouw relatief laag. Door middel van toezicht en monitoring wordt de ondergrens van het vastgestelde kwaliteitsniveau bewaakt, zodat geen achterstanden optreden. Verder is overeenstemming bereikt met opdrachtnemers van de groenbestekken over de aanpassing van de contracten zodat voldaan kan worden aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid Effectieve uitvoering van het accommodatiebeleid Hiertoe heeft een onderzoek plaatsgevonden waarbij alle accommodaties in gemeentelijk eigendom onder de loep zijn genomen, in de zin van kosten, gebruik en inkomsten. Vervolgens is per soort accommodatie aangegeven wat de keuzemogelijkheden zijn. Hierbij gaat het om verkoop, verhogen huur, optimaliseren van de exploitatie of combinaties daarvan. Op basis van dit onderzoek is bij de begrotingsbehandeling besloten de tarieven van gemeentelijke gymzalen te verhogen en een aantal accommodaties te verkopen. Daarnaast is er een aantal onderzoeksopdrachten verstrekt om in 2012 na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor verhoging van inkomsten of kostenbesparing vanaf 2013, zoals bijvoorbeeld voor buitensportaccommodaties en gemeenschapshuizen.

Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingprogramma (OHP) Het OHP 2011 is vastgesteld in december 2010. In januari 2011 zijn de bedragen voor het noodzakelijk onderhoud in 2011 aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld. Voor de toegekende onderhoudsvoorzieningen zijn de schoolbesturen gestart met de uitvoering. De overige toegekende huisvestingsvoorzieningen worden pas uitgekeerd aan de schoolbesturen nadat ze gereed zijn en akkoord zijn bevonden. Van de toegekende overige huisvestingsvoorzieningen voor 2011 zijn de volgende uitgevoerd, gecontroleerd en afgerekend in 2011: - Aanpassing/vervanging plafonds vanwege brandveiligheid basisschool De Boemerang; - Aanpassing met mindervalidentoilet en deurdrangers basisschool Maria en Klaverhoek; - Verplaatsing 2 tijdelijke lokalen van basisscholen Juliana/Kennedy naar basisschool Het Bastion; - Vervanging tijdelijk lokaal 7e groep De Rietvest. Daarnaast is in 2011 besloten tot: - Aanpassing/vervanging plafonds vanwege brandveiligheid van de basisscholen De Molenvliet, Het Bastion, De Rietvest, De Singel en De Hoeksteen. De vervangen plafonds van deze 5 scholen moeten nog afgerekend worden; - Het herstel en het vergoeden van de kosten van de dakrenovatie van basisschool Maria vanwege een constructiefout. De dakrenovatie is uitgevoerd, gecontroleerd en afgerekend naar het schoolbestuur; - De verhuur van leegstaande ruimten van de basisscholen De Cocon, De Boemerang, De Toren en De Singel voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Niet uitgevoerd is de verwijdering (sloop) van een tijdelijk lokaal bij De Hoeksteen, omdat het schoolbestuur toestemming heeft gekregen om het tijdelijk lokaal te laten staan tot medio 2016. Onderwijshuisvesting programma 2012 Het college heeft in het 4e kwartaal het definitieve Onderwijs Huisvesting Programma 2012 vastgesteld.

12

Haalbaarheidsstudie MFC Moerdijk (project 151) In 2011 is met woningbouwcorporatie Brabantse Waard (als beoogd eigenaar in het kader van hun betrokkenheid bij maatschappelijk vastgoed), Stichting Gemeenschapshuis Moerdijk, de betrokken verenigingen, zorgpartijen en de diverse geledingen van de Rk-kerk gewerkt aan een ontwerp waarover alle partijen uiteindelijk te spreken zijn. Ondanks enthousiaste reacties, heeft het bisdom besloten om af te zien van verdere participatie aan het project. De reden hiervoor is dat de geloofsgemeenschap in Moerdijk de afgelopen jaren dusdanig is uitgedund dat men het onverantwoord vindt om structureel een ruimte in het MFC te huren. De gemeenteraad heeft op 15 december 2011 besloten om een krediet van € 444.000 beschikbaar te stellen voor de sloop van de Ankerkuil evenals het voormalige dorpspunt en de herontwikkeling van deze locatie als speelveld. De corporatie neemt de kosten van de bouw van het MFC op zich en levert een actieve bijdrage door het jaarlijks groot onderhoud voor haar rekening te nemen. De kosten van de bouw worden verdisconteerd in de jaarlijks door de gemeente te betalen huursom van circa € 80.000. Deze kosten worden gedekt uit de huidige exploitatiekosten van de Ankerkuil.

Uitvoering speelruimtebeleid Realiseren speelvoorzieningen in Zevenbergen en Klundert De realisatie en aanpassing van speelruimten in Klundert en Zevenbergen heeft plaatsgevonden. Naast de inzet van het beschikbare budget

(€ 62.500) is tevens gebruik gemaakt van het budget voor het beheer en vervanging van speelplekken. Concreet is het volgende opgeleverd: Nieuwe speelplekken: - Veltstraat Zevenbergen: realisering van een speelplek met vier speeltoestellen inclusief een toestel voor kinderen met een beperking; - Zomerland Zevenbergen: realisering van een speelplek met twee sobere speeltoestellen en verbetering van de (speel)omgeving; - Verlaatstraat Klundert: realisering van een speelplek met vier speeltoestellen van natuurlijk materiaal inclusief een toestel voor kinderen met een beperking. Aangepaste bestaande speelplekken: - Kristallaan/Toutenburg: uitbreiding van de huidige speelvoorziening met twee grote speeltoestellen inclusief verbetering speelomgeving/ondergrond; - Komansweg: uitbreiding van de bestaande speelruimte met twee speeltoestellen; - De Knip: plaatsing van twee (hufterproof) voetbaldoeltjes en het terrein geschikt maken als trapveldje (drainage); - Vogelwikkestraat: uitbreiding van speelruimte met twee speeltoestellen voor jonge kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar; - Arkelhof: uitbreiding van speelruimte met twee speeltoestellen inclusief verbetering van de speel-ondergrond. Pannaveldje Sportwijk Op 7 juli jl. is een motie voor de aanleg van een pannaveldje in Fijnaart met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad. De dorpsraad Fijnaart wenst een pannaveldje grotendeels uit eigen middelen aan te leggen nabij de huidige speelplek aan de Wielerstraat. De totale kosten voor de aanleg, zoals besproken met de dorpsraad en de initiatiefnemers, komen neer op

13

€ 8.445. De gemeente levert een bijdrage van € 1.500 vanuit het speelruimtebeleid. Er is overleg geweest tussen de gemeente en de dorpsraad om de aanleg van het veldje zo goed en betrouwbaar mogelijk te laten plaatsvinden. In het 4e kwartaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een hekwerk om het veldje. Inmiddels is de vergunning toegekend. Er zijn geen bezwaren ingediend. Ontmoetingsplek jongeren Fijnaart Op 18 oktober 2011 heeft het college besloten de ontmoetingsplek voor jongeren achter De Parel te Fijnaart als structurele voorziening te beschouwen. Dit besluit is genomen op basis van ervaringen tijdens de pilotperiode en de bevindingen uit de evaluatiebijeenkomst met omwonenden in augustus. De afgelopen periode is gebleken dat de plek de vergroting en verspreiding van de overlast van jongeren in de kern Fijnaart voorkomt en daarmee beheersbaar blijft. Om in de toekomst de overlast van de ontmoetingsplek te beperken, hebben direct omwonenden vanaf 2012 de mogelijkheid om ieder jaar eventuele op- of aanmerkingen over de ontmoetingsplek aan de gemeente kenbaar te maken. Inrichten openbare schoolpleinen In 2011 heeft besluitvorming over 3 aanvragen plaatsgevonden: - De aanvraag van het schoolbestuur van CBS Het Bastion te Klundert is afgewezen vanwege de nabijheid van openbare speelruimte (het openbaar toegankelijke schoolplein van SBO Het Palet) en de inmiddels aangelegde nieuwe openbare speelruimte aan de Verlaatstraat. Met deze speelruimten wordt voldaan aan de lokale vraag naar speelruimte; - De aanvraag van het schoolbestuur van OJS De Cocon te Klundert is voorlopig aangehouden in afwachting van de resultaten van de verkenning van vervangende nieuwbouw c.q. herhuisvesting van deze school. - In het 2e kwartaal is een aanvraag van de Mariaschool te Langeweg binnengekomen voor deelname aan de regeling Openbare Schoolpleinen. In het 4e kwartaal heeft de directie van de school in overeenstemming met het schoolbestuur Stichting De Waarden de aanvraag ingetrokken. De hoofdzakelijke reden hiervoor was een verwachte toename van overlast bij openbaar gebruik van het schoolplein. De gemeente heeft daarop de aanvraag verder niet in behandeling genomen.

In 2011 heeft er voorts overleg plaatsgevonden met basisschool De Arenberg over de overlast en vandalisme op het schoolplein. Op verzoek van de directie en het schoolbestuur is besloten het schoolplein aan de openbaarheid te onttrekken. Het gevolg hiervan is dat de overeenkomst met de gemeente is komen te vervallen, hetgeen leidt tot een terugbetaling van € 5.000. Stand van zaken Structuurvisie en verder uitwerking per kern De nieuwe Structuurvisie is op 9 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. De Structuurvisie vormt de basis voor de gebiedsgerichte uitwerking door middel van nieuwe gebiedsplannen. Dit nieuwe project is gericht op het opstellen van deze plannen voor de 11 kernen, alsmede voor het buitengebied. Daarnaast wordt er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Deze aanpak heeft een dubbeldoelstelling: een effectievere inzet van menskracht en middelen, en meer aansluiting tussen het gemeentelijk handelen en de wensen en behoeften per kern inclusief het buitengebied. Op 1 december 2011 vond er een beeldvormende vergadering plaats met de gemeenteraad. Op basis hiervan wordt een startdocument opgesteld, dat volgens planning behandeld zal worden in de raadsvergadering van maart 2012. Ontwikkelen visie onderwijshuisvesting De planning was deze verordening in het najaar van 2011 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Door onderzoek van de Rekenkamer naar onderwijshuisvesting over de periode 1997-2010, dat behoorlijk wat ambtelijk capaciteit vergde, heeft de oplevering van de nieuwe verordening vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de verordening in het 2e kwartaal 2012 ter besluitvorming aangeboden worden aan de gemeenteraad.

Subdoel 3 Alle voorzieningen voor iedereen bereikbaar Bereikbaarheids- en verkeersknelpunten Op basis van onder andere kerncontactavonden, meldingen en klachten, verkeersongevallencijfers en gemeentelijke waarnemingen is een inventarisatie gemaakt van structurele bereikbaarheids- en verkeersknelpunten.

14

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de waargenomen knelpunten reeds opgenomen is in de bestaande beleidsplannen: Lokaal Mobiliteitsplan 2007-2011/2015, Parkeerbeleidsplan Moerdijk 2010-2013 en de notitie Fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk. Om de knelpunten die genoemd zijn in de lopende beleidsplannen op te lossen, is het afgelopen jaar gewerkt aan verschillende actiepunten, zoals: - Het invoeren van vier parkeerschijfzones in het centrum van Zevenbergen; - Het vaststellen van het plan van aanpak van de Noordelijke randweg Zevenbergen; - het vragen van hernieuwde aandacht voor de (externe) veiligheid op en rond het spoorbaanvak Lage Zwaluwe en Oudenbosch en de stamspoorlijnen bij Moerdijk en Zevenbergschen Hoek. Hiertoe is een brief gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; - Het aantrekkelijker maken van het gebruik van openbaar vervoer. In dit kader hebben overleggen plaatsgevonden met NS en Prorail om te bezien of en hoe de fietsenstalling bij station Zevenbergen en de parkeergelegenheid bij station Lage Zwaluwe uitgebreid kunnen worden. De gemeente heeft een vergunning verleend om de fietsenstalling bij station Zevenbergen uit te breiden. Er is echter nog niet gestart met de werkzaamheden omdat Prorail nog extra bodemonderzoek moet uitvoeren en kabels moet verplaatsen alvorens overgegaan kan worden tot het plaatsen van extra fietsenstalling. Voor de uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij station Lage Zwaluwe is subsidie aangevraagd bij zowel de Rijksoverheid als de provincie Noord-Brabant. Zij hebben beide te kennen gegeven gezamenlijk 2/3e van de kosten te willen financieren; - Het aanpassen van de Bredeweg op het grondgebied van de gemeente Drimmelen zodat een nieuwe ontsluitingsroute ontstaat voor de bedrijven ten zuiden van Langeweg. Hierover is overeenstemming met de gemeente Drimmelen bereikt; - Het treffen van voorbereidingen voor invoering van een parkeerschijfzone in Klundert. In november zijn belanghebbenden (ondernemers, bewoners en de stadsraad) benaderd mee te denken over het mogelijk invoeren van een parkeerschijfzone in Klundert; - Een verzoek om geluidsmaatregelen of de financiering daarvan bij de kernen Heijningen, Helwijk en Fijnaart die noodzakelijk zijn zodra doortrekking van de A4 nabij Steenbergen een feit is;

-

-

-

Het oplossen van het parkeerprobleem nabij basisschool de Springplank in Fijnaart door het realiseren van een parkeerstrook langs de Leeuwerikstraat. Het toegankelijk maken van bushaltes. De tweede fase is in 2010 gestart en vervolgd in 2011. Voor dit project ontvangt de gemeente subsidie van zowel de provincie NoordBrabant als Regio WestBrabant (bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer). De gemeente heeft in het najaar de einddeclaraties ingediend die de organisaties nodig hebben om daadwerkelijk over te gaan tot uitbetaling van de subsidie. Met deze einddeclaraties is het actiepunt uit het mobiliteitsplan ten aanzien van het toegankelijk maken van bushaltes afgerond. Het gevolg hiervan is dat circa € 500.000 kan terugvloeien naar de algemene reserve. Dit overschot is het gevolg van het feit dat het toegankelijk maken van enkele bushaltes technisch of slechts tegen (relatief) zeer hoge kosten mogelijk was. Bushaltes in het buitengebied zijn in dit kader niet aangepast. Het aanschaffen en plaatsen van Dynamische Snelheidsindicatoren (DSI’s) op diverse locaties in de gemeente waardoor automobilisten attent worden gemaakt op de gereden snelheid, met als wenselijk gevolg dat zij gas terugnemen.

Daarnaast zijn op basis van kerncontactavonden, meldingen en klachten en kennisgevingen van de landelijke overheid afgelopen jaar diverse knelpunten opgepakt zoals: - Het plaatsen van bewegwijzering naar de bedrijventerreinen Koekoek en Zwanegat en verbodsborden voor vrachtverkeer bij de Oostrand, omdat uit metingen bleek dat het gebruik van de Oostrand ondermaats is. Een goede bewegwijzering is één van de instrumenten om het gebruik van deze weg te vergroten. De planning om in 2011 extra snelheidsremmende maatregelen te treffen aan de Hazeldonkse Zandweg (gedeelte binnen de bebouwde kom) is niet gehaald door onvoldoende personele capaciteit. Er wordt getracht dit alsnog in 2012

15

-

-

-

-

-

te realiseren; Het vragen van aandacht voor de verkeersveiligheid op de Rijksweg A29 nabij de brug over de Volkeraksluizen via een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu; Een gezamenlijke regionale reactie op het experiment dynamische maximumsnelheid van 130 km/uur op de autosnelwegen A16, A17 en A58 waarin aandacht is gevraagd voor belangen van inwoners van de regio West-Brabant; Het deelnemen aan de ambtelijke en bestuurlijke projectgroep verkenning capaciteit Volkeraksluizen om te komen tot capaciteitsuitbreiding van de Volkeraksluizen. Er is door Rijkswaterstaat een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld waarin alternatieven en de te onderzoeken effecten staan beschreven; Het realiseren van een zebrapad in De Meeren en een fietsoversteekplaats bij Kuringen voor middelbare scholieren van het Markland College; Het realiseren van een wegversmalling bij basisschool de Zwingelspaan om te bewerkstelligen dat automobilisten langzamer rijden nabij de school.

Informatie en voorlichting Er is structurele aandacht voor voorlichting over verkeer(sveiligheid) richting basisscholen. In samenwerking met de Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk en basisscholen wordt aan leerlingen van basisscholen verkeerseducatie aangeboden. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk heeft in april het jaarlijkse theoretische verkeersexamen afgenomen bij 459 basisschoolleerlingen van in totaal 20 scholen. 15 scholen, ofwel 348 leerlingen deden daarnaast mee aan het praktisch verkeersexamen.

Hiervoor zijn verschillende activiteiten georganiseerd zoals ‘Groene voetstappen’, ‘Fiets een dag naar je werk’ en ‘Banden op spanning’. In het oogstseizoen zijn attentieverhogende maatregelen getroffen door onder andere het plaatsen van waarschuwingsborden ‘modder op de weg’ door zowel de gemeente als agrariërs. Ook is op de gemeentelijke website en in de Moerdijkse Bode een artikel geplaatst over het voorkomen van verkeersonveilige situaties tijdens het oogstseizoen. In totaal zijn ongeveer 15 klachten binnen gekomen over vervuilde wegen, vaak op piekdagen. Negen landbouwers/loonwerkers hebben naar aanleiding van deze klachten en onderzoek ter plaatse, opdracht gekregen alsnog de weg schoon te maken en daaraan is steeds gevolg gegeven. Verder is gedurende het jaar op diverse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Standdaarbuiten en Zevenbergen het project JONGleren in het verkeer uitgevoerd. Kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar maken spelenderwijs kennis met de verkeersregels. Ook ouders worden (in)direct betrokken bij dit project. Betrokkenen geven aan dat de kinderen met name gedurende de projectweken bewuster met het verkeer omgaan en ook de ouders attenderen op het gedrag in het verkeer: “verkeerslicht staat op rood, stop!” In november heeft het college het gladheidsbestrijdingplan 2011/2012 vastgesteld. Burgers zijn via internet op de hoogte gebracht van de vastgestelde strooiroutes en afspraken. In het kader van veilige verkeerssituaties bij scholen en sportvelden zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) eind november gestart met het extra controleren op foutparkeren bij scholen en sportvelden. Inwoners zijn hierover vooraf op de hoogte gesteld via de gemeentelijke website en de Moerdijkse Bode. Tot medio december kregen overtreders een waarschuwing, daarna een boete. Deze actie is geslaagd te noemen. Op het moment dat er daadwerkelijk handhavingsacties waren bij scholen, was dit nauwelijks nodig. Er is in enkele gevallen een waarschuwing uitgedeeld en in slechts twee gevallen is er proces-verbaal opgemaakt voor (fout)parkeren bij scholen. Bij de sportvelden is een zestal bekeuringen uitgedeeld.

Medio september heeft de Europese Mobiliteitsweek plaatsgevonden.

16

Uitvoeren van fiets- en wandelpadenplan In 2011 is de visienota fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk verder uitgewerkt. Dit was nodig omdat informatie als kostenramingen en specifieke maatregelen ontbreekt in het oorspronkelijke stuk waardoor niet tot uitvoering overgegaan kon worden. Deze nieuwe notitie is in juli door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook alternatieve financieringsbronnen opgenomen zodat het complete fiets- en wandelpadenplan uitgevoerd kan worden en niet slechts enkele verbindingen. Naar aanleiding van een motie worden de verbindingen Moerdijk Zevenbergen en Willemstad - Klundert - Zevenbergen verder uitgewerkt. In de 3e kwartaal is gestart met de planvoorbereiding van de korte termijn maatregelen voor de Koekoekendijk. Daadwerkelijke uitvoering van deze maatregelen staat gepland voor voorjaar 2012. Verder is subsidie aangevraagd bij de provincie om extra DSI’s aan te schaffen en in 2012 te plaatsen op locaties waar met name te snel rijdend verkeer gevaarlijke situaties veroorzaakt voor fietsers.

Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken Het bestemmingsplan voor de wijk is onherroepelijk geworden met de uitspraak van de Raad van State eind december 2010. Inmiddels is de bouwvergunning voor de woningen in de 1e fase afgegeven. De tijdelijke brug over de Roode Vaart is gelegd en in het najaar is de voorbelasting van het plangebied aangebracht. In november is de verkoop van de woningen van start gegaan met een druk bezochte woonmarkt in het gemeentehuis.

Prognose Naar verwachting kan de voorbelasting medio februari 2012 worden verwijderd, waarna het plangebied bouwrijp gemaakt kan worden door het aanleggen van riolering, bouwstraten et cetera. Ook de bouw van de permanente brug kan dan van start. De start van de bouw van de woningen is afhankelijk van de verkoop. Afwijkingen van planning/budget Door de ingediende beroepen bij de Raad van State, heeft de bestemmingsplanprocedure anderhalf jaar langer geduurd dan was gepland. De vervolgplanning is afhankelijk van het verkooptempo van de woningen. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg) Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken De verplaatsing van drumband Oranje Garde, korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen is in 2010 afgerond. Ook is de parkeerplaats en omgeving van de Niervaert opnieuw ingericht. Prognose De bouw op de 7 particuliere kavels aan de Van Strijenstraat vordert gestaag. Bijna alle woningen zijn dit najaar betrokken, zodat dit plandeel woonrijp gemaakt kan worden in de eerste helft van 2012.

17

De 44 woningen in het eerste blok van Rodeborg zijn dit najaar conform planning opgeleverd. De 16 overige woningen in de eerste fase zijn pas in april in aanbouw genomen en zullen in het 2e kwartaal van 2012 worden opgeleverd. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding. De totale afronding van de woningbouw is voorzien voor 2013. Aansluitend zal het openbaar gebied in de wijk woonrijp gemaakt worden. Afwijkingen van planning/budget Op dit moment zijn er geen afwijkingen aan de orde. Vervolgplanning is afhankelijk van het verkooptempo van de woningen. Project 148 Kloosterblokje IV Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met ca. 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de in 2010 gesloten locatieontwikkelingsovereenkomst is begin 2011 het voorontwerpbestemmingsplan Kloosterblokje IV Willemstad in procedure gebracht. De resultaten hiervan zijn vervolgens door burgemeester en wethouders verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan, dat met de bijbehorende commentaarnota met ingang van 1 september 2011 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen. Op 15 december 2011 vond de hoorzitting plaats waar de 3 indieners van de zienswijzen in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze toe te lichten. Prognose Na vaststelling van het bestemmingsplan, voorzien in het eerste kwartaal van 2012, wordt de planlogische procedure vervolgd en het resultaat hiervan wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag of men gebruik zal maken van de beroepsgang naar de Raad van State. Afwijkingen van planning/budget Geen.

Project 159 Uitbreiding Markland College Wat willen we bereiken Uitbreiding van het bestaande schoolgebouw van het Markland College in Zevenbergen met ondersteunende voorzieningen en aanpassingen van de infrastructuur. Stand van zaken Het 2011 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van een quick scan naar uitbreidingsmogelijkheden van het Markland College. De resultaten hiervan vormen de basis voor een raadsvoorstel welke in het eerste kwartaal 2012 wordt aangeboden. Prognose Uitwerking haalbaarheidsstudie medio 2012 gereed. Realisering gericht op ingebruikname medio 2014. Afwijkingen van planning/budget Na besluitvorming in de gemeenteraad van februari 2012 zal voortvarend het haalbaarheidsonderzoek worden uitgewerkt. Het gebruik van de Crisis en Herstelwet zal mogelijk versnelling in de procedure kunnen bewerkstelligen.

18

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting Totaal lasten 23.590 Totaal baten

-3.098

20.492 Saldo programma 1 Hiervan Investeringen met maatschappelijk nut Resultaat per saldo (na bestemming)

2011 Begrotingswijzigingen 7.886

2011 Actuele begroting 31.476

2011 Werkelijke bedragen 24.010

535

-2.563

-3.513

950 V

8.421

28.913 9.287 19.626

20.497 1.393 19.104

8.416 V 7.894 V 522 V

2011 Resultaat 7.466 V

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Riolen en rioolgemalen

Bedrag S/I 219.000 I 230.000

I

V

Gemeenschapshuizen

46.000

I

N

145.000

I

V

90.000

I

V

111.000

I

N

Volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Onderhoud schoolgebouwen

V/N V

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Lagere storting in voorziening riolering o.a. vanwege lagere opbrengst rioolrechten dan geraamd en een correctie van de doorberekende interne kosten van heffing en invordering van de rechten. De jaarhuur voor de vernieuwde De Standaard was al volledig geraamd, het contract met de corporatie is echter nog niet ingegaan (127.000 V). Daarnaast is de vrijval van de gereserveerde onderhoudsgelden voor De Ankerkuil nog niet verwerkt in 2011 (173.000 N); zie hiervoor ook programma 6. De gemeenschappelijke regeling Regiobureau West-Brabant is in 2011 geliquideerd vanwege de overgang naar de nieuwe regeling RWB. Aan vrijvallende middelen is aan de gemeente € 145.000 uitgekeerd. Betreft de oude regeling Besluit woninggebonden subsidies. Aan externe adviseurs ten behoeve van bestemmingsplannen is minder besteed. Budget was al afgeraamd bij de 3e bestuursrapportage 2011, maar nu resteert nog circa € 45.000. Aan leges voor wijziging en vrijstelling van bestemmingsplannen is circa € 45.000 meer ontvangen. Omdat het saldo van de voorziening onderhoud schoolgebouwen eind 2011 negatief uitkwam, is een extra storting ten laste van de exploitatie uitgevoerd. 19

Programma 2

Werken en ondernemen in Moerdijk

Collegedoelstelling 1 Betere benutting van onze strategische economische positie. Subdoel 1

Betere benutting van bestaande bedrijventerreinen

Wij hechten aan een duurzame inrichting van onze gemeente. Dat betekent onder meer dat we zorgvuldig en zuinig met onze ruimte willen omgaan. In dit kader zetten we in op een optimale benutting van de binnen onze gemeente gelegen bedrijventerreinen. Zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk Een optimale benutting van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk wordt onder meer nagestreefd door het plaatsen van het juiste bedrijf op de juiste plaats. Dit streven wordt gerealiseerd via deelname aan de Commissie Vestiging van Havenschap Moerdijk. Deze commissie heeft vanuit de doelstelling ‘het juiste bedrijf op de juiste plek’ tot taak potentiële nieuwvestigers en verzoeken tot uitbreidingen te beoordelen. In 2011 hebben 7 nieuwe bedrijven zich gevestigd op Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Daar staat tegenover dat 10 bedrijven zijn vertrokken. Wat hiervan per saldo de effecten op de werkgelegenheid is geweest zijn niet duidelijk. Per 1 januari 2012 biedt het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk een totale directe werkgelegenheid: voor circa 9300 werknemers. De totaal indirecte werkgelegenheid bedraagt circa 8200 werknemers. In 2011 is 12 hectare grond in erfpacht uitgegeven. Waarvan 8 hectare eerder is teruggekocht van een bedrijf. Het borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik vindt plaats in de herziening van het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk. In het kader van deze herziening lopen thans nog enkele onderzoeken. Gebleken is dat het bestemmingsplan ook een m.e.r.-procedure moet doorlopen. Het gevolg hiervan is dat het bestemmingsplan naar verwachting eind 2012/ begin 2013 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Het halen van de planning is mede afhankelijk van het tijdig beschikbaar komen van de noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van benodigde onderzoeken.

Betere benutting lokale bedrijventerreinen en versterking werkgelegenheid In 2011 is een plan van aanpak voor een Bedrijventerreinenprogramma op kernniveau opgesteld. Onderwerpen die worden meegenomen zijn uitbreiding en herstructurering, beheer en onderhoud, bewegwijzering, arbeidsmarkt, maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking. Het proces Bedrijventerreinenprogramma wordt afgestemd met Gebiedsplannen (project 166). In 2011 is in regionaal verband gewerkt aan een regionale bedrijventerreinenvisie. Bedrijventerreinontwikkelingen dienen conform de provinciale verordening Ruimte regionaal afgestemd te worden. In het Regionaal Ruimtelijk Overleg zijn de eerste regionale afspraken over bedrijventerreinontwikkeling gemaakt en is een procesaanpak gepresenteerd om te komen tot een bedrijventerreinenvisie.

Subdoel 2

Versterken positie industrieel-logistiek knooppunt

In de strategische visie wordt specifiek ingezet op een efficiënte, duurzame en op een voor de omgeving verantwoorde wijze gebruik van het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. De combinatie met logistiek maakt onze gemeente het logistieke knooppunt van Zuid West Nederland. Wij wensen in dit kader vanuit een eigen visie mede invulling aan het benutten van onze strategische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen. Op weg naar een havenstrategie (project 170) Gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk hebben in 2011 besloten tot het opstellen van een gezamenlijke havenstrategie Moerdijk. Het startdocument is in december vastgesteld. De realisatie van een hoogwaardig logistiek knooppunt De positie van Moerdijk als hoogwaardig logistiek knooppunt wordt onder andere versterkt door de koppeling van het huidige Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk met het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk (LPM) (project 120) (synergie tussen terreinen) en de ontwikkeling van het Stationsgebied Lage Zwaluwe (project 164). Beide projecten vallen onder het parapluproject Moerdijk MeerMogelijk (MMM) (project 120 en 147). De realisatie van het LPM maakt onderdeel uit van de bestuursovereenkomst MMM. Andere projecten die gekoppeld zijn aan deze bestuursover-

20

eenkomst zijn: “029 Visie Noordrand Zevenbergen”, “080 Waterfront Moerdijk”, “147 Uitvoering gemeentelijk programma MMM”, “162 Noordelijke randweg Zevenbergen” en “164 Stationsgebied Lage Zwaluwe”. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze projecten. De voortgang van deze projecten in meer uitgebreide vorm vindt plaats via de reguliere voortgangsrapportage MMM. De eerstvolgende voortgangsrapportage wordt in april 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd. 029 Visie Noordrand Zevenbergen Dit project bestaat uit de onderdelen “Caldic”, “Wolst” en de “omlegging van de Noordelijke randweg N285 (project 162)”. In het kader van de verwerving van Wolst is een onderhandelingstraject opgestart en lopen de gesprekken met de directie van Wolst. De voortgang van project 162 wordt separaat behandeld. 080 Ontwikkeling Waterfront Moerdijk De verbroken samenwerking met Ballast Nedam alsmede de economische crisis en de veranderde markt, zijn aanleiding voor een herijking van zowel aanpak als de vastgestelde visie. Thans bevinden we ons nog midden in dit proces. Hierbij doorlopen we 2 sporen. Het ene betreft het 'publiekrechtelijk spoor', waarbij verder wordt gewerkt aan het aanscherpen van het functioneel programma en stedenbouwkundig ontwerp van het gebied en vervolgens het opstellen van het bestemmingsplan én het exploitatieplan. Het andere spoor betreft de verkenning van de 'privaatrechtelijke mogelijkheden' voor de ontwikkeling van dit gebied. In dit kader zijn we in gesprek met de grondeigenaren in het gebied. De planning is erop gericht om op basis van een nog vast te stellen plan van aanpak in 2012 te komen tot afronding van het haalbaarheidsonderzoek. 120 LPM In 2011 heeft de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk besloten dat het Havenschap in beginsel de bereidheid heeft om onder voorwaarden de rol als ontwikkelentiteit van LPM op zich te nemen. In februari 2011 heb-

ben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ruimtelijk ontwerp voor het LPM vastgesteld. In de periode daarna hebben provincie en gemeente het ruimtelijk ontwerp nader uitgewerkt en is een breed scala aan onderzoeken uitgevoerd. Deze werkzaamheden vormen de basis voor het op te stellen voorontwerp inpassingsplan en het concept milieueffectrapport (MER). Daarnaast is in samenwerking met het Havenschap Moerdijk gewerkt aan de exploitatieberekeningen en het onderzoek naar de samenstelling van een ontwikkelentiteit voor het LPM. 147 Uitvoering gemeentelijk programma MMM Dit programma richt zich o.a. op de sanering van hinderlijke bedrijvigheid op 3 locaties in de gemeente. - In 2011 is de locatie Leijten aan de Schansweg te Klundert door de gemeente aangekocht. - Met de firma Mulders (transportbedrijf aan de Huijzersdijk) zijn diverse gesprekken gevoerd. - Voor de situatie in Zevenbergschen Hoek (voormalig Campinaterrein) is bekeken op welke wijze de verkeershinder in de kern het beste kan worden geminimaliseerd. 162 Noordelijke randweg Zevenbergen In 2011 is een Plan van Aanpak opgesteld en ondertekend in samenwerking met de provincie. Aansluitend zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de milieueffectrapportage. 164 Stationsgebied Lage Zwaluwe Voor de herontwikkeling van het Stationsgebied Lage Zwaluwe is een Startdocument opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Overigen: In 2011 is in de regio een project gestart om de mogelijkheden voor het beter benutten van de buisleidingstraat te verkennen. Partners zijn o.a. Rewin, Havenschap Moerdijk en Stichting Buisleidingstraat. Ook Rotterdam en Antwerpen zijn hierbij betrokken. De buisleidingenstraat is belangrijk als vestigingsplaatsfactor, met name voor chemische bedrijven. Strategische allianties en een gezamenlijke lobby In dit kader zijn de volgende ontwikkelingen noemenswaardig: - Binnen het in 2011 gestarte nieuwe samenwerkingsverband van de

21

West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen is de strategische agenda voor de komende jaren met als economische speerpunten logistiek, “biobased economy” en “maintenance” opgesteld. Deze zijn alle van belang voor de verdere positionering van het industrieellogistiek knooppunt Moerdijk in de Rijn Schelde Delta. - Als onderdeel van het vormgeven van de uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda heeft een strategische heroriëntatie van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin plaatsgevonden. Er zijn heldere keuzes gemaakt wat betreft de functie en het takenpakket van de uitvoeringsorganisatie nieuwe stijl. Tevens is een aantal modellen geschetst wat betreft mogelijke samenwerkingsverbanden. - De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Havenvisie 2030 vastgesteld. Gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk en provincie NoordBrabant hebben een afgestemde inspraakreactie geleverd op het concept. In de definitieve versie komt de ‘dubbele doelstelling’ sterker tot uitdrukking: Ontwikkeling van logistiek en industrie (groei en verduurzaming) gaan gelijk op met een kwaliteitsimpuls voor leefomgeving en natuur. Havenbedrijf Rotterdam wil graag samen werken aan de uitvoering. De Strategische Agenda West-Brabant en de op te stellen Havenstrategie Moerdijk dienen als het West-Brabantse antwoord op de Rotterdamse visie. In 2011 is een vervolg gegeven aan het in 2010 gestarte DelTri-overleg, een platform van de regio’s Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant, waarin bestuurders van overheid, bedrijfsleven en onderwijs zitting hebben. Onderwerpen in 2011 waren de Havenvisie Rotterdam 2030 en de rol van DelTri in de uitvoeringsagenda, een gezamenlijke bedrijventerreinenstrategie (nat en droog), arbeidsmarkt en gezamenlijke lobby t.a.v. de bereikbaarheidsagenda. Overige Het onderwerp ‘winstuitkering’ heeft wederom op de agenda van de gemeenteraad van bestuur gestaan. Het winstuitkeringsbeleid heeft als uitgangspunt een financieel gezond Havenschap, waarbij gekeken wordt naar de financiële ratio's. Winstuitkering heeft onveranderd betrekking op de winst uit de reguliere exploitatie. Aangepast is de maximale hoogte van de winstuitkering. Deze is afhankelijk gesteld van het vrij beschikbaar eigen vermogen; als het vrij beschikbaar eigen vermogen toeneemt, neemt ook de maximale winstuitkering toe.

Subdoel 3

Het versterken van de toeristisch-recreatieve sector

In dit kader zetten wij in op een optimale benutting van de bestaande toeristisch-recreatieve mogelijkheden op een zodanige wijze dat de leefbaarheid in de verschillende kernen niet in het geding komt. Het uitvoeren van toeristisch-recreatieve projecten Passend gebruik Fort de Hel Het jaar 2011 heeft in teken gestaan van de afronding van een meditationtraject inzake het gebruik van Fort de Hel. De uitkomst van dit traject is een overeenkomst met de Stichting Vrienden Fort de Hel, die door de gemeenteraad is geaccordeerd en op 15 juli 2011 in werking is getreden. De overeenkomst heeft als kern het beperken van het gebruik van het fort, afgestemd op de overlast die door omwonenden in het verleden is ervaren. Daarover zijn vergaande afspraken gemaakt met de beheerder van het fort. De sindsdien opgedane ervaringen zijn positief. Er zijn vrijwel geen klachten meer vanuit de omgeving, er zijn geen juridische procedures meer gestart en ook de van gemeentezijde frequent uitgevoerde controles laten zien dat aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. Ontwikkeling wandelknooppuntennetwerk De regio West-Brabant (voormalige SES West-Brabant) is in 2011 gestart met de voorbereiding van het wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Moerdijk. In dit kader zijn onder meer de gewenste wandelroutes geïnventariseerd. Op basis van de resultaten is een wandelknooppuntennetwerk uitgewerkt en is de vergunningprocedure gestart. De kosten van dit netwerk, zijnde in totaal € 75.000, worden voor 80% betaald uit subsidie, verkregen door het voormalig SES West-Brabant. Betere benutting van ligging aan water Waterrijk Moerdijk In 2011 is het ontwikkelingsplan “Waterrijk Moerdijk”, met als doel het versterken van de toeristisch-recreatieve band met het water, vastgesteld. Een visie op de forten en vestingen maakt onderdeel uit van dit ontwikkelingsplan. Een aantal actiepunten is in 2011 reeds uitgevoerd, te weten; - Fiets-/voetveerverbinding Hoeksche Waard. Gedurende het seizoen hebben de pontjes tussen Numansdorp-Willemstad en StrijensasMoerdijk weer gevaren;

22

Project Mark-Dintel-Vliet (Waterland!): Dit project is gericht op het beter toegankelijk en beleefbaar maken van de waterkant. In dit project wordt samengewerkt met Steenbergen, Halderberge, Roosendaal en Etten-Leur. De definitieve locaties van alle voorzieningen worden nu bepaald en het ontwerp van de voorzieningen is in voorbereiding. Tevens is voor een aantal locaties de vergunningprocedure gestart. Ontwikkeling Havenfront Willemstad (project 14) Het jaar 2011 heeft vooral in het teken gestaan van de afbouw van de openbare ruimte. Voor de 2 deellocaties aan de oostzijde en de westzijde, welke nog steeds wachten op een kandidaatkoper, zijn tijdelijke beheersmaatregelen getroffen. De plaatsing van de trap op de Westbeer heeft als gevolg van een ingediende zienswijze door de heemkundekring Willemstad een vertraging van ruim een jaar opgelopen. De trap is in november 2011 officieel in gebruik genomen. Deze trap maakt een snelle verbinding tussen de vesting en de nieuwe parkeerplaats op het Havenfront mogelijk.

Proef terrassen Zevenbergen (project 153) Dit jaar was het voor het eerst voor de horecaondernemers in Zevenbergen mogelijk om op de Markt (op het middelste gedeelte) terrassen te plaatsen. De proef met de wegafsluiting van donderdagavond tot en met zondagnacht is inmiddels afgerond en de evaluatie van deze pilot wordt voorzien in februari 2012. Aanleg golfbaan Zevenbergen (project 22) In 2011 is verder gewerkt aan de MER en het voorontwerpbestemmingsplan voor de aanleg van een golfbaan op de voormalige stortlocatie van Zevenbergen. Daarnaast zijn nadere onderhandelingen gevoerd over de uiteindelijke verwerving van alle benodigde gronden, waarbij de positie van de MARB als eigenaar van de voormalige stortlocatie extra aandacht heeft gekregen. Resultaat hiervan is dat er nog geen akkoord is voor wat betreft de gronden van de MARB. Wel is eind 2011 het voorontwerpbestemmingsplan met MER door het college vastgesteld en is hiervoor het wettelijk vooroverleg gestart. Begin 2012 start hiervoor de inspraakronde. Heroverwegen inzet Toeristen- en Arrangementenbureau Willemstad (TAB) Willemstad Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan om nieuwe afspraken met het TAB te gaan maken over (her)oriëntering van taken. In dit kader is het TAB verzocht een bedrijfsplan op te zetten om te komen tot de ontvlechting van de huidige taken. De huisvesting van het TAB in het Mauritshuis maakt daar onderdeel van uit. Dit ligt in de lijn van de bezuinigingsopgave die verder moet worden onderzocht. In de eerste helft van 2012 dienen keuzes gemaakt worden over de uit te voeren taken door het TAB.

Met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf heeft in 2011 overleg plaatsgevonden met betrekking tot de overname van de voormalige vluchthaven, die nu nog gebaseerd is op een erfpachtconstructie. Dit heeft eind 2011 geleid tot een eerste verkoopaanbieding die naar verwachting in 2012 kan worden geconcretiseerd. Uitgangspunt is hier aankoop door de gemeente, doorverkoop aan de ontwikkelaar die op zijn beurt doorverkoopt aan de exploitant van de haven.

Verkenning verruimen winkeltijden De Winkeltijdenwet is gewijzigd en daar dient de gemeentelijke winkeltijdenverordening op aangepast te worden. Bijzondere aandacht dient hierbij uit te gaan naar de zondagopenstelling. Gekozen is voor een zorgvuldig interactief proces dat in het half jaar van 2012 zijn beslag krijgt.

23

Collegedoelstelling 2 Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Subdoel 1

Stimuleren bedrijvigheid en werkgelegenheid

Ten behoeve van het realiseren deze doelstelling zien wij voor ons met name een stimulerende en faciliterende rol weggelegd. Het stimuleren van bedrijvigheid Het stimuleren van bedrijvigheid trachten wij onder meer te realiseren door het stimuleren van het werken aan huis. In dit kader is het “werken aan huis” in de actualisatie van diverse bestemmingsplannen mogelijk gemaakt. Het instrument van het verruimen van mogelijkheden in bestemmingsplannen wordt ook toegepast ten behoeve van het versterken van de agrarische sector. In 2011 is in dit kader medewerking verleend aan het wijzigingsplan voor de locatie Noordschans 3 te Klundert, waarmee ruimte geboden wordt voor het omschakelen van wonen naar een volwaardig akkerbouw-bedrijf. Daarnaast is met name het bestemmingsplan Buitengebied bij uitstek geschikt om de mogelijkheden voor de agrarische sector te verruimen. De start van de actualisatie van het gehele bestemmingsplan Buitengebied staat gepland voor 2012. Stimuleren van netwerken van ondernemers In 2011 hebben serviceclubs in de gemeente Moerdijk het eerste, goed bezochte, ondernemersgala georganiseerd. De gemeente heeft bij de organisatie een faciliterende rol vervuld. Tijdens dit gala is de beste ondernemer uit de gemeente Moerdijk 2011 bekend gemaakt: BOM Engineering. Gezien de positieve ervaringen is de voorbereiding gestart voor het gala in 2012.

In april 2011 heeft het jaarlijkse ondernemersontbijt, gericht op het stimuleren van het netwerken onder Moerdijkse bedrijven, plaatsgevonden. Het thema van dit jaar was: Werkgelegenheid Ons een zorg!? Er waren 202 aanmeldingen en 189 bezoekers. De Rabobank heeft de gastspreker, Jack de Vries, gesponsord. Ook is in 2011 gewerkt aan het stimuleren van het lokaal ondernemerschap via de organisatie van een ‘speeddate’ bijeenkomst. Deze speeddate is zowel door de lokale ondernemers als de medewerkers van de gemeente Moerdijk als zeer positief ervaren. Nuttige contacten zijn er gelegd en er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot netwerken. Gezien de positieve ervaringen is het voornemen om de speeddate één keer in de drie jaar te organiseren. Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers Om bedrijven en startende lokale ondernemers bij hun plannen voor vestiging en uitbreiding te kunnen faciliteren, is, met behulp van REAP subsidie, in februari het "Servicecentrum voor starters en ondernemers Moerdijk (SOM)" gestart. In 2011 hebben totaal 110 klantcontacten (uit gemeente Moerdijk en de regio) plaatsgevonden. Hiervan hebben er 15 daadwerkelijk geresulteerd in startende ondernemingen. In 2011 hebben voorts 45 nieuwe bedrijven uit de gemeente zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ten aanzien van de inschrijvingen zijn alleen de startende bedrijven opgenomen die economisch actief zijn. Verzoeken Klantcontacten Inschrijvingen Faillissementen SOM KvK KvK e 25 0 0 1 kwartaal 2011 2e kwartaal 2011

35

17

2

3 kwartaal 2011

20

13

0

4e kwartaal 2011

30

15

0

Totaal

110

45

2

e

24

Bevorderen aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Via de samenwerking van de 3 O’s proberen wij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. De samenwerking heeft in 2011 concreet geleid tot de start van het reeds eerder gemelde Servicecentrum voor starters en ondernemers Moerdijk. De gemeente Halderberge heeft zich bij dit initiatief aangesloten. De regio gemeenten waarmee Moerdijk samenwerkt op het gebied van sociale zaken overwegen eveneens om aan te sluiten (naar een regionaal servicecentrum voor ondernemers). Ook is vanuit de samenwerking van de 3 O’s in 2011 een verkennend onderzoek verricht naar de onderwijsbehoefte van ondernemers op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Mensen begeleiden naar werk Vanaf 2011 staan de gemeenten voor grote uitdagingen. Gemeenten worden, ondanks de huidige economische situatie, geacht meer mensen aan het werk te helpen, terwijl hun middelen vanwege de landelijke bezuinigingen worden beperkt. Ondanks deze beperkte middelen is het klantenbestand in de eerste kwartalen van 2011 constant gebleven. Vanaf het 3e kwartaal is er sprake van een toename van het klantenbestand. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat de vele nieuwe klanten voornamelijk in de Wwb komen, omdat hun WW-uitkering is beëindigd. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen met het verloop van het klantenbestand. Daarnaast tref u in dezelfde bijlage een overzicht aan met betrekking tot het aantal aanvragen voor inkomensvoorzieningen en -ondersteuning over het eerste en tweede halfjaar 2011.Er is sprake van een stijging van het aantal aanvragen, die gelet op de economische ontwikkelingen nog niet omgebogen zal worden. Deze ontwikkeling heeft een extra druk gelegd op beschikbare inkomensbudgetten. Tevens wordt een extra beslag gelegd op de reïntegratiebudgetten. Doordat mensen langere tijd afhankelijk zijn van een uitkering wordt de afstand tot de arbeidsmarkt groter. Aangezien het UWV Werkbedrijf in principe geen reïntegratiemiddelen meer heeft en mensen met een WW-uitkering dus op eigen kracht moesten reïntegreren, is een afspraak gemaakt dat in incidentele gevallen een beroep gedaan kan worden op reïntegratiemid-

delen van de gemeente. Voorwaarde is wel dat daarmee instroom in de Wwb voorkomen wordt. Het huidige Rijksbeleid (“Niemand aan de kant”) en gemeentelijk beleid (“Iedereen doet mee”) leidt ertoe dat op elke cliënt een traject uitgezet wordt. Zoals in de vorige bestuursrapportage reeds is aangegeven, leidt het groeiende bestand tot een financieel tekort op de beschikbare reïntegratiemiddelen. Om grip te houden op de financiële middelen is toen besloten de reïntegratie op een lager pitje te zetten, met als mogelijke gevolg dat de uitstroom van klanten uit de uitkering onder druk komt te staan. Het uiteindelijke resultaat is, mede door een toename van het aantal aanvragen, dat het uitkeringaantal is gestegen tot bijna 300. De overschrijding van het budget bedraagt voor 2011 hierdoor € 140.000. Efficiëntie door regionale samenwerking Op het terrein van Werk & Inkomen wordt op het Werkplein regio EttenLeur samengewerkt tussen de gemeente Etten Leur, Zundert, Rucphen, Moerdijk en het UWV. Aan de hand van een binnenkort op te leveren businessplan volgt in de loop van het 1e kwartaal 2012 verdere besluitvorming over het vervolgproces/richting van verdergaande samenwerking. Inmiddels is ook duidelijk dat het UWV zich vanaf 1 april 2012 terugtrekt van het Werkplein; de consequenties hiervan worden meegenomen in het businessplan. Daarnaast loopt nog een ander samenwerkingstraject, namelijk de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening. Het bestuursakkoord met het Rijk omvat namelijk onder meer de Wet Werken naar Vermogen. Hierin is een reductie van het aantal beschutte werkplekken in de Sociale Werkvoorziening opgenomen. De consequentie hiervan is een herbezinning op het werkvoorzieningschap. De 9 gemeenten die eigenaar zijn van het werkvoorzieningschap hebben gezamenlijk een bestuursopdracht geformuleerd. De uitwerking hiervan vindt plaats in het 1e kwartaal van 2012. Collegedoelstelling 3 Meer en beter optreden als regisseur en ondernemer.

25

Subdoel 1

Het voeren van een actief grondbeleid

Onze ondernemende rol willen wij meer invulling geven door middel van het continueren van een actief grondbeleid. Het doen van strategische verwervingen met het oog op het realiseren van onze opgave op (middel)lange termijn is hierbij onontbeerlijk. Ook bij het feitelijk realiseren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, bij voorkeur met onze partners, dienen wij ons meer als ondernemer op te stellen. Het adequaat volgen van en reageren op relevante ontwikkelingen In 2011 is de crisis met name bij de Nederlandse grondbedrijven merkbaar geworden. Exploitatieprognoses worden naar beneden bijgesteld en gronden worden afgewaardeerd. Bij een aantal gemeenten leidt dit vanwege onvoldoende dekking (reserves) tot de nodige problemen. In de gemeente Moerdijk is de crisis uiteraard ook merkbaar maar van grootschalige afwaardering van lopende plannen en/of gronden is geen sprake. Vertragingen in afzet en langere looptijden kunnen in alle redelijkheid worden opgevangen en het merendeel van de verwervingen heeft plaatsgevonden onder financieel gunstige voorwaarden. Het strategisch verwervingsbeleid is hiertoe de afgelopen 3 jaar verder vervolmaakt. Dit heeft geleid tot een aantal strategische verwervingen in Klundert, Zevenbergen en Moerdijk. Voorts is in 2011 de motie van de gemeenteraad uit 2007 betreffende de agrarische bedrijfsverplaatsingen “Hermus en Damen” naar ieders tevredenheid - en eveneens binnen financieel gezonde kaders afgerond. Het actualiseren van het huidige grondbeleid De basis voor ons handelen is de nota grondbeleid 2007-2011. In 2011 heeft afronding plaatsgevonden van het actiepuntenplan grondbeleid dat naar aanleiding van het rekenkameronderzoek terzake was opgesteld. Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen voor de actualisatie van deze nota. Naar verwachting zal de nieuwe nota grondbeleid medio 2012 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Subdoel 2

Het optimaliseren van kostenverhaal en het risicomanagement

De gemeentelijke inkomsten uit gronduitgifte worden minder als gevolg

van het ontbreken van gemeentelijke grondposities, terwijl de kosten van exploitaties nog steeds toenemen. Uitdaging voor de komende jaren is om tot een nieuwe en ondernemende manier van werken te komen, uitgaande c.q. inspelende op relevante ontwikkelingen. Een nieuwe basis leggen voor kostenverhaal In juni 2011 is de structuurvisie vastgesteld welke als belangrijke basis fungeert voor het kostenverhaal. De gemeenteraad heeft in navolging hierop in november 2011 het document ‘kaders kostenverhaal’ vastgesteld. Tevens is met de vaststelling van de structuurvisie van rechtswege het wettelijk voorkeursrecht op de plangebieden Logistiek Park Moerdijk en Stationsgebied Lage Zwaluwe verlengd. Inbedding projectcontrol In 2011 heeft de afronding plaatsgevonden van de inbedding van projectcontrol in de organisatie. De projectcontrol die in 2011 heeft plaatsgevonden heeft geleid tot een aantal verbeteracties waarvan sommige inmiddels zijn opgepakt en afgerond. Zo is er een aanzet gemaakt om te komen tot een verplichtingenadministratie en een toetsbare richtlijn ter ondersteuning van de onderhandelingen met andere partijen bij locatieontwikkelingen. De effectiviteit hiervan zal worden beoordeeld in 2012. Risico’s in beeld In 2011 is de aandacht voor risicomanagement verscherpt. In het verlengde hiervan is de informatievoorziening naar de gemeenteraad via de paragraaf grondbeleid verbeterd. In 2012 zal dit instrument nog beter worden benut door hierin continue en meer aandacht te besteden aan het risicoprofiel van de projecten.

Overige ontwikkelingen Verkoop aandelen Intergas In de aandeelhoudersvergadering van juni 2011 hebben de aandeelhouders ingestemd met de verkoop van de aandelen van Intergas aan Enexis. De netto-opbrengst van deze verkoop bedraagt € 100 miljoen. 80% hiervan is aan de aandeelhouders uitgekeerd. Voor Moerdijk kwam dit neer op een bedrag van € 5.168.000. Na aftrek van boekwaarde en

26

dividendraming resteerde een bedrag van € 1.422.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. De ingehouden 20% is voor het afdekken van risico’s. Mochten deze zich niet voordoen dan wordt het restant de komende jaren uitgekeerd.

Stand van zaken projecten Project 135 Fort Sabina Wat willen we bereiken Restauratie en commerciële exploitatie van Fort Sabina. Stand van zaken In de gemeenteraad van december 2010 is met algemene stemmen besloten in te gaan op het aanbod van de gebiedscommissie Brabantse Delta om de kosten voor het afronden van de initiatieffase voor haar rekening te nemen. Op basis van dit besluit is 2011 in zijn geheel aangewend om de resterende onderzoeken uit te voeren om te komen tot afronding van de initiatieffase. De gemeenteraad kan op grond van de informatie die hiermee wordt verkregen een uitspraak doen of zij het project daadwerkelijk willen realiseren (inclusief de benodigde financiële consequenties) of niet. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en op basis hiervan wordt begin 2012 een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Prognose Beoogde raadsbehandeling voor de afronding van de initiatieffase en het formele go/no go-besluit vindt plaats in eerste kwartaal van 2012. Afwijkingen van planning/budget Geen. Project 153 Revitalisering centrum Zevenbergen Wat willen we bereiken Realisatie Masterplan Centrum Zevenbergen Stand van zaken De eerste stap naar de gewenste brede revitalisering van het centrum van Zevenbergen was het vormen van een integrale visie. Deze is eind 2009 vastgesteld. De principekeuze werd gemaakt voor het meest ambitieuze

ontwikkelingsscenario Frisse Wind. De visie is uitgewerkt in het Masterplan Centrum Zevenbergen en op 9 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Het geeft richting aan de geleidelijke opwaardering en revitalisering van het centrum. In het plan zijn de deellocaties uitgewerkt en is ingegaan op samenhang, volgorde en fasering. Dit resulteert in een stappenplan. Prognose Gelet op de geuite voorkeur voor de blauwe variant, zal de uitkomst van het besluitvormingstraject op rijksniveau over de verzilting van het Krammer Volkerak en de hieraan gekoppelde zoetwateraanvoer voor WestBrabant, Tholen en Sint-Philipsland (1e helft 2012) hiervoor leidend zijn.

Vooruitlopend hierop heeft de gemeenteraad op 9 juni 2011 groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de deellocatie Stoofstraat en een verkenning voor de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat. Deze wordt in de eerste helft van 2012 afgerond en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Afwijkingen van planning/budget Op dit moment zijn er geen afwijkingen aan de orde.

27

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting Totaal lasten 22.877 Totaal baten

-19.505

3.372 Saldo programma 2 Hiervan Investeringen met maatschappelijk nut Resultaat per saldo (na bestemming)

2011 Begrotingswijzigingen 2.674

2011 Actuele begroting 25.551

2011 Werkelijke bedragen 19.563

-4.906

-24.411

-17.853

6.558 N

-2.232

1.140 493 647

1.710 -32 1.742

570 N 525 V 1.095 N

2011 Resultaat 5.988 V

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Grondexploitatie Havenfront Willemstad

WWB Werk en Inkomen

Bedrag S/I 235.000 I

V/N N

460.000 200.000

I I

N N

66.000

I

N

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Betreft diverse afwijkingen t.o.v. het geraamde voordelig resultaat grondexploitatie. Bij de 3e bestuursrapportage is hier de van de provincie te ontvangen subsidie voor het Maritiem gebouw opgevoerd. Dit blijkt achteraf niet juist. Deze bijdrage was al voorzien en geraamd in de grondexploitatie. Enerzijds minder uitkeringen (o.a. IOAW en BBZ) van circa € 56.000. Anderzijds hogere kosten van reïntegratietrajecten, o.a. vanwege gewijzigde BTW-regels, en kosten werkplein Etten-Leur.

28

Programma 3

Meedoen in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Sociale cohesie’ Versterken van de sociale cohesie in de kernen. Subdoel 1

Iedereen kan meedoen

Subdoel 1.1 Iedereen kan meedoen (Wmo) Wmo: Het door middel van diverse voorzieningen compenseren van burgers die beperkingen ondervinden bij deelname aan de maatschappij. Wmo-jaarcijfers 2011 Door een adequate maatschappelijke ondersteuning te bieden dragen wij bij aan enerzijds de zelfredzaamheid van burgers en anderzijds de leefbaarheid in de kernen. De Wmo is hiervoor een belangrijk kader. De afgelopen jaren was het niet mogelijk om betrouwbare managementrapportages te genereren betreffende aanvragen en heronderzoeken Wmo. In 2011 is er veel tijd geïnvesteerd in het opschonen en herinrichten van het systeem (Civision Zorg). Het resultaat is een overzicht van betrouwbare kengetallen over de Wmo voor 2011. Deze cijfers zijn opgenomen in de bijlage van kengetallen.

Kostenbeheersing kleinschalig collectief vervoer (KCV) Onderdeel van maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente is de regeling KCV. In 2011 zijn vanuit de regio stappen ondernomen om de kosten van het KCV te beheersen. Vanaf 1 juli 2011 geldt een ritlengtebeperking van 5 zones. Voor onze gemeente is hieraan toegevoegd dat de hele gemeente Moerdijk en de kernen Breda en Roosendaal evenals het Amphia-ziekenhuis in Oosterhout ten alle tijden tegen het Wmo-tarief bereisbaar moeten blijven. Wil men verder reizen dan deze 5 zones en puntbestemmingen, dan heeft men de keuze voor een doorreistarief of kan men gebruik maken van bovenregionaal vervoer verzorgd door Valys. Uit de onderstaande grafiek wordt duidelijk dat de vervoerskosten met deze maatregelen daadwerkelijk zijn teruggebracht. De kosten in de tweede helft van 2011 zijn beduidend lager dan in dezelfde periode in 2010. Redenen hiervoor zijn afname van het aantal ritten, van de lengte van ritten, het aantal gebruikers en de afname van vervoersstrippen van sociale begeleiders.

Aanbieden dagbesteding in het kader van de Wmo Met ingang van 1 januari 2009 heeft de regering een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). Het gevolg hiervan was onder andere dat een aantal burgers geen of minder recht hebben op begeleiding via de Awbz. Voor die groep mensen is indertijd een regeling getroffen waardoor men toch, maar dan op grond van de Wmo, begeleiding kon blijven ontvangen. Dat gebeurde in de vorm van dagbesteding. Medio 2011 is besloten om dagbesteding algemeen toegankelijk te maken vanuit de Wmo. Het product kan nu worden aangeboden in situaties waarin dagbesteding gewenst is om een bepaald resultaat vanuit de Wmo te bereiken. In het kader van de transitie Awbz naar Wmo komt met ingang van 2013 alle begeleiding onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen.

29

Subdoel 1.2

Iedereen kan meedoen (jeugd en onderwijs)

Het vormen van een omgeving waarin kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen tot gezonde en gelukkige volwassenen die meedoen in de samenleving. Transitie jeugdzorg Vanaf 2014 krijgen gemeenten geleidelijk taken overgedragen in het kader van de transformatie van de zorg voor jeugd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg), geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugdGGZ), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-LVB) en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2011 is er in regionaal verband, in het RBO Regio West-Brabant, gewerkt aan de regionale visie: “West-Brabant, een prettige en gezonde omgeving om op te groeien, regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd”. Deze visie vormt de leidraad voor de uitvoering van de transformatie in de West-Brabantse gemeenten, die in december 2011 met de visie hebben ingestemd. Doel van de transformatie is het realiseren van een prettig en gezond opgroeien opvoedklimaat, waarbij zoveel mogelijk kinderen zonder grote problemen opgroeien. Voor de uitvoering van de transitie jeugdzorg worden er subregio’s gevormd. Het college heeft gekozen voor de subregio Bergen op Zoom/Roosendaal voor de voorbereiding en uitwerking van de transitie jeugdzorg. Het realiseren van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) inclusief jeugdgezondheidszorg (JGZ) Het CJG is gerealiseerd (zie verder pagina 37). In 2011 is tevens gewerkt aan het samengaan van 4 jeugdgezondheidszorgorganisaties (GGD, Thebe, TWB en Careyn) in de bedrijfscoöperatie integrale jeugdgezondheidszorg (iJGZ) West-Brabant. Hierdoor is één organisatie ontstaan voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg voor de leeftijd van 9 maanden tot 23 jaar. In april 2011 heeft het college het voornemen uitgesproken het alleenrecht te willen vestigingen op de bedrijfscoöperatie per 1 januari 2012, mits de coöperatie aan een aantal voorwaarden voldeed. Gebleken is dat de bedrijfscoöperatie niet aan deze voorwaarden voldoet. De opdracht om te komen tot een rechtsvorm waarop het alleenrecht gevestigd kan worden is

daarom (voorlopig) ingetrokken. Met 16 gemeenten in de regio West-Brabant wordt gekeken of er toch nog een mogelijkheid is om afspraken te maken met de bedrijfscoöperatie iJGZ. Gemeenten Breda en Rucphen varen een eigen koers. Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) Kindvolgsystemen Met een kindvolgsysteem kan tijdig worden gesignaleerd of er sprake is van een ontwikkelingsachterstand en kan worden gehandeld om de achterstanden te verminderen of op te lossen. Ook kan een kind goed worden overgedragen aan de basisschool, die op haar beurt ook werkt met een kindvolgsysteem. Er is in 2011 een onderzoek gedaan naar de diverse kindvolgsystemen binnen de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg. De resultaten hebben geleid tot aanbevelingen om volgsystemen beter op elkaar aan te laten sluiten en het besluit om als gemeente de aanschaf en implementatie van een nieuw kindvolgsysteem voor alle kinderen tot 4 jaar te faciliteren. Overdracht Doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen worden onder meer vormgegeven door een overdracht van kinderen tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen, maar ook tussen basisscholen en het Markland College Zevenbergen. In het 4e kwartaal is ook deze laatstgenoemde overdacht geformaliseerd voor de periode januari 2012 t/m juli 2014, met de ondertekening van een convenant door schoolbesturen en de gemeente Moerdijk. Realisatie bovenschools Zorg Adviesteam (ZAT) Met de inrichting van het Multidisciplinair Casusoverleg Jeugd in het CJG, waarin het onderwijs zitting heeft, voldoet Moerdijk aan de voorwaarde om in 2011 een bovenschools ZAT voor de scholen te realiseren. Met de start van het CJG zijn de versterkte zorgteams in de voorschoolse voorzieningen en de scholen een feit. De combinatie van de zorgstructuur onderwijs en het CJG is uniek in de regio. Wet passend onderwijs Deze transitie of stelselwijziging brengt de plicht om passend onderwijs te bieden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school onder bij de scholen. Voor de gemeente betekent dit dat er regionale samenwerking moet worden gezocht om een gezamenlijk plan op te stellen

30

ter ondersteuning van het onderwijs bij deze decentralisatie. Samenwerking is gezocht met de gemeenten Halderberge en Roosendaal, waarbij het doel is om tot een Regionaal Educatieve Agenda te komen. Brede scholen Er is een procescoördinator aangesteld. Daarnaast is met de schoolbesturen een convenant aangegaan om ieders verantwoordelijkheden in het proces vast te leggen. Onderdeel van de bestuurlijke afspraken is een lijst van 12 scholen, die eind 2013 tot brede school zijn ontwikkeld. In december 2011 heeft de stuurgroep jeugd en onderwijs ingestemd met de monitor brede scholen, waarin de criteria zijn vastgesteld waaraan een school moet voldoen om het predikaat brede school in de gemeente Moerdijk te mogen voeren. Europese aanbesteding leerlingenvervoer 2011-2012 t/m 2014/2015 Op 1 augustus 2011 konden de huidige vervoersovereenkomsten niet meer verlengd worden. Het college heeft in overleg met de cliëntenraad leerlingenvervoer het programma van eisen en het nieuwe vervoersreglement per 1 augustus 2011 opgesteld. Naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure is door vervoerders scherp ingeschreven. Het college heeft contracten getekend met twee vervoerders: Dutax Reizen en De Vier Gewesten (met uitvoering door Taxi Vos). In de 3e kwartaalrapportage is gemeld dat op basis van de feitelijke facturen een berekening gemaakt zou worden van de verwachtte besparing op het leerlingenvervoer. Vergelijking op basis van de feitelijke facturen geeft echter geen juist beeld van de besparing. Bij de start van de nieuwe vervoersperiode (de start van het schooljaar 2011-2012) is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer gestegen. Daarnaast zijn er wijzigingen gekomen in de ritten en bestemmingen, waardoor een goede financiële vergelijking tussen vorig schooljaar en dit schooljaar niet mogelijk is. Het voeren van actief beleid richting doelgroepen die buiten het onderwijs (dreigen) te vallen Regionale samenwerking op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten De samenwerkende gemeenten in het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio West-Brabant hebben een regionaal “Programma

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten” opgesteld. De geplande overgangsdatum op 1 januari 2012 is niet haalbaar gebleken, de startdatum is doorgeschoven naar 1 augustus 2012. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit dat de huidige situatie tot die datum gecontinueerd wordt. Aanpak laaggeletterdheid Landelijk is er sprake van een verlaging van het participatiebudget (onderdeel educatie) door het Rijk, dat in 2011 met 17% is gekort. Regionaal heeft centrumgemeente Breda aanvullende middelen ontvangen van het Europees Sociaal Fonds, bedoeld voor 13 gemeenten die samenwerken op het gebied van volwassenenonderwijs. Dit maakt het mogelijk om de activiteiten onder de noemer ‘aanval op laaggeletterdheid’ te continueren. Zo is in 2011 voor de derde keer de landelijke week van de alfabetisering lokaal ingevuld. De landelijke stichting Lezen en Schrijven heeft WestBrabant aangewezen als pilot-regio om de aanpak van laaggeletterdheid te verbreden en te verdiepen. Lokale activiteiten stonden in 2011 in het teken van de herhuisvesting van het ROC/Kellebeek College. Er is een nieuwe locatie gevonden voor het ROC, dat het Kompas aan de Dr. Ariënslaan heeft verlaten voor een cursuslocatie in brede school de Boemerang. De huisvesting van het ROC is op deze wijze ruim binnen het beschikbare budget gerealiseerd. Het aantal Moerdijkse cursisten is na een flinke toename in 2010 nu wat afgenomen (zie tabel). In de regio zijn we qua aantal deelnemers de vierde gemeente. Geconcludeerd kan worden dat er behoefte is en blijft aan volwassenenonderwijs van het ROC. Jaar 2009 2010 2011 Aantal cursisten

109

170

153

Het implementeren van de wet OKE in gemeentelijk beleid en regelgeving De Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is ingevoerd op 1 augustus 2010 met als doel kinderen met risico op achterstand een educatief aanbod te doen om zo een achterstand te voorkomen. In dit kader is in 2011 gewerkt aan voor- en vroegschoolse educatie (vve), waarbij de gemeente verplicht is om voldoende aanbod te creëren. Om aan de verplichtingen te voldoen is het aantal vve zalen uitgebreid naar vier, in Standdaarbuiten, Fijnaart, Zevenbergen en Klundert. Het aantal plaatsen is berekend op 64. Eind 2011 waren 29 plaatsen ingevuld en staan 6 kinderen op de wachtlijst.

31

De toeleidingsafspraken die gemaakt zijn met de consultatiebureaus in 2011 moeten er toe leiden dat er meer doelgroepkinderen gebruik gaan maken van het vve aanbod. Daarnaast is in 2011 gewerkt aan onder andere de compensatie van de kosten voor ouders, de overdracht naar de basisscholen en het programma (“Puk en Ko”). Ten aanzien van het vve programma Puk en Ko heeft het college besloten om alle organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, die geen formele vve groep hebben, financieel te stimuleren om toch het programma Puk en Ko te gebruiken. Hiervoor zijn de middelen vanuit de kwaliteitsimpuls OKE ingezet. Toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk In 2011 is een onderzoek naar toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk uitgevoerd. In juni is het eindrapport opgeleverd. Daarin zijn verschillende scenario’s beschreven van de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. De scenario’s zijn aan betrokken partijen voorgelegd om te onderzoeken welke scenario’s de meeste kans van slagen hebben. Het college heeft vervolgens een voorkeur uitgesproken voor het scenario waarin het peuterspeelzaalwerk in zijn geheel wordt omgevormd. Dit scenario voldoet aan de uitgangspunten van de gemeente: toekomstbestendig, kostenbesparend en aanbod voor peuters in alle kernen. Op 16 november 2011 is de commissie Sociale Infrastructuur geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. De leden van de commissie hebben verzocht om een verdere financiële onderbouwing van de scenario’s.

Subdoel 1.3

Iedereen kan meedoen (gezondheid)

Het positief beïnvloeden van leefstijl, met extra aandacht voor groepen met een relatieve gezondheidsachterstand en/of verhoogde gezondheidsrisico’s, zodat ze actief kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Aanpak overgewicht Er is zowel landelijk als provinciaal veel aandacht voor preventie op het gebied van gezondheid en zorg. Dit maakt het (financieel) mogelijk om de aanpak van overgewicht te onderzoeken, programma’s te ontwikkelen en uit te voeren. In 2011 is de aanpak van overgewicht onder de aandacht gebracht via scholen en gericht op de basisschoolleeftijd.

Zo is de cursus B-eat it! in 2011 georganiseerd om overgewicht bij kinderen aan te pakken. B-eat it is een cursus voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar en hun ouders, die draait om gezond eten en bewegen. In totaal hebben 25 kinderen de cursus in 2011 afgerond. De cursus wordt door de zorgverzekering van de kinderen vergoed. Speciaal voor het basisonderwijs is met provinciale subsidie de ‘Menukaart Moerdijk’ ontwikkeld. De bedoeling is dat de menukaart scholen uitdaagt om deel te nemen aan de aangeboden interventies op het gebied van sport, voeding en bewegen. Verschillende partners brengen hier hun aanbod samen, o.a. GGD, thuiszorgorganisaties en Sportservice Noord Brabant. Twee scholen zijn naar aanleiding van de menukaart aan de slag met activiteiten op het gebied van voeding en beweging. Denk hierbij aan sport clinics, voorlichting en gastlessen over gezonde voeding, voorlichtingsmateriaal voor ouders, een gezonde traktatie voor leerlingen van de OR. Aanpak eenzaamheid In het kader van eenzaamheid en armoede is het project Samen Is Wijs (SIW) uitgevoerd. Alle 5.773 zelfstandig wonende 65-plussers in de gemeente zijn benaderd met een uitnodiging om deel te nemen aan een huisbezoek. Er zijn 1.427 ouderen (25%) thuis bezocht door vrijwilligers. Over het algemeen werden de huisbezoeken goed ontvangen, waren de contacten prettig en kregen de vrijwilligers en het Wmo-loket veel positieve reacties. Uit de huisbezoeken en de vragenlijsten die zijn ingevuld is gebleken dat 34% van de ouderen zich (matig) eenzaam voelt en 5% is ernstig eenzaam. Bij één op de drie huisbezoeken is er behoefte aan hulp naar voren gekomen. De hulpvragen hebben betrekking op vervoer, woning, activiteiten en thuiszorg. De vrijwilligers hebben uiteindelijk 134 concrete hulpvragen doorgegeven aan hulpverleners. Deze vragen gingen met name over de bijzondere bijstand en huishoudelijke hulp.

32

Tijdens de afsluitende bijeenkomst in het 4e kwartaal (zie foto) zijn de vrijwilligers die de huisbezoeken hebben afgelegd in het zonnetje gezet. De belangrijkste aanbeveling naar aanleiding van SIW is dat eenzaamheid onder ouderen in Moerdijk een niet te onderschatten probleem is. In 2012 zullen vervolgacties worden vormgegeven.

Subdoel 1.4

Iedereen kan meedoen (inkomen)

Het ondersteunen van burgers die financiële beperkingen ondervinden bij deelname aan de maatschappij. Transitie Wet werken naar vermogen (Wwnv) In het regeerakkoord kondigde het kabinet de komst aan van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze regeling die per 1 januari 2013 in zal gaan heet de Wwnv. Doel van de regeling is: - Mensen die nu nog niet werken maar dat wel kunnen prikkelen om te gaan werken; - Gemeenten meer ruimte geven hen daarbij te ondersteunen; - Werkgevers stimuleren deze mensen in dienst te nemen. Vooruitlopend op 1 januari 2013 zijn er in 2011 een aantal zaken regionaal ingezet. De bestuursopdracht Wwnv is door 5 colleges vastgesteld (EttenLeur, Moerdijk, Rucphen, Zundert en Halderberge). Daarnaast is de herstructurering sociale werkvoorziening door de 9 gemeenten die samen de gemeenschappelijke regeling vormen in onderzoek.

Aanpassing gemeentelijke minimaregelingen In het regeerakkoord “Vrijheid en verantwoordelijkheid” is besloten dat het inkomen om in aanmerking te komen voor een minimaregeling maximaal 110% van de bijstandsnorm mag zijn. Vooruitlopend op deze regeling is in het kader van de bezuinigingen besloten het percentage in Moerdijk te verlagen van 130% naar 110% van de bijstandsnorm. Concreet betekent dit dat 650 gezinnen minder een beroep kunnen doen op de minimaregelingen. Het betreft de volgende regelingen: bijzondere bijstand; jeugdsportfonds; Okki-Taptoe mogelijkheden; collectieve ziektekostenverzekering. Overheveling schuldhulpverleningstaken Vanaf 1 april 2011 is de budgetbegeleiding overgenomen van Surplus en wordt deze door de gemeente zelf uitgevoerd. In de loop van 2011 is de wachtlijst voor budgetbegeleiding van 33 personen die overgekomen is van Surplus nagenoeg weggewerkt. Ondanks de toename van het aantal aanvragen schuldregeling is sprake van een (acceptabele) wachttijd van maximaal vier weken. Het verloop in 2011 is als volgt: 1 april 2011 31 december 2011 (overgenomen van Surplus) Aantal cliënten in 41 38 budgetbehandeling Aantal personen op de 33 151 wachtlijst Wachttijd 15 maanden 9 maanden2 langstwachtende Daarnaast is het aantal aanvragen (intakes) voor de schuldregeling in 2011 bekend, waarvan een gedeelte daadwerkelijk is doorgestuurd naar de Kredietbank West-Brabant die de trajecten uitvoert. De afgelopen jaren is het aantal aanvragen flink gestegen (zie diagram).

1 2

Waarvan 3 van de oorspronkelijke wachtlijst die over is genomen van Surplus. Wachttijd voor nieuwe aanmeldingen schuldregeling maximaal vier weken.

33

Overige ontwikkelingen Resultaten milieubelevingsonderzoek De GGD West-Brabant heeft in samenwerking met het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid in het kader van een gezonde leefomgeving onderzoek gedaan naar milieubeleving onder de inwoners van de gemeente Moerdijk. Inmiddels wordt aan een aantal adviezen gevolg gegeven. Zo is als vervolg op de klachten van ernstige geluidhinder door rail- en wegverkeer in Zevenbergschen Hoek bij het Rijk aangedrongen om geluidsmetingen uit te voeren conform de HSL evaluatieplicht. Het milieubelevingsonderzoek zal niet in deze vorm worden herhaald vanwege de hoge kosten. Bovendien wordt de beleving van burgers van de leefomgeving al door de gemeente getoetst door middel van de burgerenquête.

Het aantal geslaagde (minnelijke) schuldhulpverleningstrajecten is in 2011 14. Het betreft trajecten die vóór 2011 gestart zijn. Meestal is de duur van zo’n traject 3 jaar. Het herijken van het beleidsplan maatschappij Het beleidsplan maatschappij is in 2011 nog niet opgeleverd. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is het duidelijk geworden dat de aangekondigde decentralisaties vanuit het Rijk een belangrijk onderdeel wordt van de herijking. Een voorbeeld is de overheveling van de begeleiding en dagbesteding van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo. Er moet bovendien rekening worden gehouden met een efficiëntiekorting bij de overheveling van rijksmiddelen. Op grond van de ontwikkelingen die op ons afkomen zal een nieuw beleidsplan een breder terrein bestrijken dan het huidige beleidsplan maatschappij. Over de verschillende transities is nog niet voldoende bekend om hierop voor te sorteren in het beleidsplan. Ten tweede wordt het beleidsplan maatschappij één van de drie paraplunota’s die samen integraal gemeentelijk beleid vormen. Deze werkwijze vraagt om afstemming over de vorm, onderlinge aansluiting en inhoud van deze drie nota’s. In aansluiting op ‘duurzaamheid’ en ‘economisch klimaat’ wordt ook voor maatschappij een startdocument opgesteld. Het startdocument wordt in het 2e kwartaal van 2012 verwacht.

Bevordering lokale initiatieven In samenwerking met de woningbouw-corporaties wordt aan dit actiepunt uitvoering gegeven in de vorm van het leefbaarheidsfonds “Moerdijk Leeft” (www.moerdijkleeft.nl). Vanuit dit fonds worden kosteloos materialen uitgeleend ter facilitering van activiteiten die de sociale samenhang en leefbaarheid in een buurt, wijk of kern bevorderen. In 2011 zijn 20 van de 21 aanvragen gehonoreerd. Project 143 Herontwikkeling Kreuk e.o. in Fijnaart De herontwikkeling van de locatie Kreuk in Fijnaart is gericht op het realiseren van een mini medisch centrum, 4 zorgappartementen en 6 tweeonder-één-kapwoningen. Het doel was om in april 2011 een locatieontwikkelingsovereenkomst vast te stellen. Dit is niet bereikt vanwege de financiële problemen van de Woning Stichting Geertruidenberg (WSG). WSG is eind 2011 onder toezicht gesteld en dient tot sanering te komen. In 2011 is WSG er niet in geslaagd een overname kandidaat te vinden voor de ontwikkeling van de locatie Kreuk. De zoektocht naar een vervolg op de beoogde ontwikkeling zal zich in 2012 voort zetten. Voor de realisatie van een mini medisch centrum zijn eind 2011 gesprekken gestart gericht op het ontwikkelen van een alternatieve locatie (Nieuwe Dorpsweg 1).

34

Subdoel 2

Iedereen doet mee (vrije tijd)

Het ondersteunen, stimuleren en waarderen van vrijwilligers en verenigingen waardoor een aantrekkelijk klimaat ontstaat om vrijwilligerswerk uit te voeren en zelf activiteiten te ontplooien. Opstellen vrijwilligersbeleid Het huidige vrijwilligersbeleid richt zich vooral op het verenigingsleven. Voor een versterking van de lokale samenleving is verbreding van vrijwilligersbeleid noodzakelijk. Daarom wordt gekozen voor integraal beleid. In het 2e kwartaal 2012 wordt een nota vrijwilligerswerk verwacht met daarin een gemeentelijke visie en algemene speerpunten. Daarnaast komt het vrijwilligerswerk als rode draad terug in de drie paraplunota’s. Jaarlijks een informatiebijeenkomst (mede) organiseren in het kader van deskundigheidsbevordering en ondersteuning van verenigingen Er zijn in 2011 meerdere bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van verenigingen. Er hebben 48 vrijwilligers van 17 verenigingen deelgenomen aan de thema bijeenkomsten in september t/m november voor sportverenigingen. De deelname is ongeveer 30% toegenomen ten opzichte van 2010. Onder kunst- en cultuurverenigingen is in 2011 een behoefteonderzoek uitgevoerd, omdat voor het eerst deskundigheidsbevordering is georganiseerd. In totaal hebben 8 deelnemers ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van de gratis workshops. In 2012 zal deskundigheidsbevordering breder worden aangeboden in aansluiting bij, en vooruitlopend op een verbreed vrijwilligersbeleid. Organiseren van een feestelijke avond voor vrijwilligers De inzet is er op gericht om te komen tot één gala-avond voor drie onderwerpen: het uitreiken van de vrijwilligersprijs, de huldiging sportkampioenen en de uitreiking van de cultuurprijs. In 2011 hebben hiertoe voorbereidingen plaatsgevonden. In samenspraak met betrokken partijen zal in december 2012 de gala-avond plaatsvinden.

Herijken subsidiebeleid Bij de herijking van het subsidiebeleid is door het college ingezet op drie onderdelen: verbeterde dienstverlening aan verenigingen; stimuleren van extra inzet in aansluiting bij gemeentelijk beleid; verbetering van het subsidieproces. In het kader van ‘beginspraak’ is deze door het college bepaalde richting van de herijking subsidiebeleid tijdens zeven informatieavonden voorgelegd aan 220 vrijwilligersorganisaties die waarderingssubsidie ontvangen. De reacties van de vertegenwoordigers van de verenigingen zijn positief. De verzamelde opmerkingen worden meegenomen in het voorstel aan uw gemeenteraad dat gepland staat voor 8 maart 2012. Het bevorderen van sport- en cultuurparticipatie Vanaf september 2011 zijn twee combinatiefunctionarissen aangesteld, de coördinator sport en de coördinator cultuur. Daarmee is een start gemaakt met de wens van de gemeenteraad om extra in te zetten op sport en cultuur in het basisonderwijs, waarbij het verenigingsleven betrokken en ondersteund wordt. Het bereik van de combifuncties wordt in cijfers bijgehouden. De eerste cijfers zijn bekend voor de periode september t/m december 2011 (zie diagram). Het bereik wat betreft scholen is relatief hoger omdat de eerste stap van de combinatiefunctionarissen is om het aanbod binnen het onderwijs onder de aandacht te brengen. Begin 2012 beginnen de meeste activiteiten, naar verwachting stijgt daarmee het bereik onder de jeugd (en de verenigingen).

35

-

-

-

Het realiseren van een integrale aanpak op het gebied van sportbeleid Met behulp van subsidie van de provincie Noord-Brabant is in 2011 een impuls gegeven aan de invulling van integraal sportbeleid. Sport draagt bij aan het doel ‘iedereen kan meedoen (zorg)’, aangezien een actieve leefstijl een positief effect heeft op de algehele gezondheid. Daarnaast draagt voldoende beweging bij aan het doel ‘iedereen doet mee (vrije tijd)’ door deelname aan sportactiviteiten te bevorderen, met name gericht op inactieve doelgroepen. Concrete activiteiten in 2011, die aansluiten bij diverse beleidsvelden, zijn onder andere: - Veiligheid: Er hebben 238 kinderen deelgenomen aan de skate clinics over “veilig skaten in het verkeer”; - Wmo: Er is een sportcoach aangesteld die sporters met een beperking begeleid naar passend sportaanbod. In 2011 hebben 47 personen zich bij de sportcoach gemeld waarvan 36 (weer) zijn gaan sporten. Er is subsidie binnengehaald voor een nieuwe rolstoeltennisgroep en er zijn 8 vrijwilligers actief betrokken bij de zwem- en sportgroepen in de Niervaert; - Jeugd 6-12: 223 kinderen van 5 basisscholen hebben kennis gemaakt met judo op school; daarnaast hebben ongeveer 500 kinderen meegedaan aan de pilot ‘KIDS sport’ waarbij de link tussen de gymles en de sportverenigingen is gelegd;

Brede scholen/combifuncties: In het vervolg op de pilot ‘KIDS sport’ kunnen nu alle scholen en verenigingen deelnemen aan sportkennismaking op school via de combinatiefunctionaris school en sport; Jeugd 12-23: In juli heeft een groep jongeren een eigen sportproject georganiseerd, de Tuneout Skatetour; Gezondheid: De ‘Menukaart Moerdijk’ is ontwikkeld, zie ook de paragraaf ‘aanpak overgewicht’; Verenigingen: Er is een digitaal platform opgezet voor sportverenigingen (www.moerdijkfit.nl), gekoppeld aan een werkgroep met sportverenigingen die willen deelnemen aan een school/sportnetwerk; Vrijwilligers: 48 vrijwilligers van 17 sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van gratis workshops over maatschappelijke stages, sponsoring en financiën en wet- en regelgeving.

Verspreiding UITgids 2011-2012 Circa 15.000 exemplaren van de UITgids 2011-2012 zijn in september door heel de gemeente Moerdijk huis aan huis verspreid. De UITgids is een promotiemiddel waar alle culturele verenigingen en stichtingen hun jaarprogramma kunnen presenteren aan een breed publiek. Het is daarmee zowel een gratis dienst voor alle inwoners als voor het verenigingsleven.

Overige ontwikkelingen Het ontwikkelen van gemeentelijk monumentenbeleid zodat cultuurhistorisch erfgoed beschermd kan worden en behouden blijft De ‘Richtinggevende notitie om te komen tot gemeentelijk monumentenbeleid’ is in augustus besproken in de commissie Fysieke Infrastructuur. Het door het college gevraagde besluit is echter doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling in november in verband met de financiële middelen die nodig zijn. De gemeenteraad heeft vervolgens op 15 december beslo-

36

ten de richtinggevende notitie vast te stellen om in 2012 te komen tot gemeentelijk monumentenbeleid met een bijbehorende gemeentelijke monumentenlijst.

Stand van zaken projecten Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Wat willen we bereiken Uitvoering geven aan de verplichting vanuit het Rijk om voor 1-1-2012 een CJG te realiseren. Met het CJG willen we bereiken: Eén plaats waar ouders, jongeren of mensen die werken met kinderen terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bovendien een goede samenwerking tussen hulpverleners: één gezin, één plan. Stand van zaken

Op 15 september 2011 is het CJG van start gegaan. Tijdens een bijeenkomst op de St. Jozefschool in Noordhoek vond de opening plaats. Iedereen kan het CJG gratis bellen voor informatie of advies over opvoeden en opgroeien. Ook de website www.cjgmoerdijk.nl is gebruiksvriendelijk en geeft veel informatie. Er zijn inlooppunten op de consultatiebureaus in Zevenbergen, Klundert, Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart. Het kernteam beantwoordt alle vragen die binnenkomen. Aan het CJG kernteam nemen deel: GGD, Thebe, Twb, De Zuidwester, Surplus en MEE. De leden van het kernteam zijn gekoppeld aan scholen en voorschoolse voorzieningen. Zo hebben leerkrachten en leidsters vaste aanspreekpunten. In december 2011 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat het CJG al vanaf de start goed loopt. Er komen op verschillende manieren vragen van ouders of verzorgers binnen. In september t/m december 2011 kwamen maandelijks gemiddeld 20 vragen per telefoon binnen. Deze vragen waren afkomstig van ouders of verzorgers en professio-

nals. Daarnaast is geconcludeerd dat het CJG team enthousiast is en hard werkt aan de interne samenwerking en de uitbouw van het netwerk. In november en december zijn per maand 15 casussen door het CJG team opgepakt. Prognose Het CJG is op 15 september 2011 geopend. Afwijkingen van planning/budget Er zijn geen afwijkingen. Project 32 Sancta Maria Wat willen we bereiken Renovatie en nieuwbouw van zorgcomplex Circonflex te Zevenbergen. Concreet gaat het om o.a. de realisatie van verpleegruimte (180 bedden), verzorgingsruimte (70 bedden), 60 woningen, functies ter ondersteuning van verzorging en verpleging; een steunpunt voor ouderen en circa 150 parkeerplaatsen. Stand van zaken In 2011 heeft de 2e fase van de herstructurering plaatsgevonden, bestaande uit de realisatie van de bouwdelen 5, 6 en 7. De aanleg van de buiteninrichting is voorbereid en in dat kader is de parkeervoorziening op de locatie van de voormalige Schakel in het 4e kwartaal aangelegd. Prognose De planning is gericht op realisatie van het zorgcomplex eind 2012. Afwijkingen van planning/budget Ten aanzien van de realisering van 11 zorgappartementen in de Stationsstraat 16 is door financiële problemen bij WSG vertraging ontstaan. WSG is er eind 2011 niet in geslaagd een overname kandidaat te vinden. De verwachting is dat de beoogde ontwikkeling niet zal plaatsvinden.

37

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting Totaal lasten 14.523 Totaal baten

2011 Begrotingswijzigingen

-1.325

13.198 Saldo programma 3 Hiervan Investeringen met maatschappelijk nut Resultaat per saldo (na bestemming)

439

2011 Actuele begroting 14.962

2011 Werkelijke bedragen 15.154

2011 Resultaat

-150

-1.475

-2.211

736 V

289

13.487 335 13.152

12.943 119 12.824

544 V 216 V 328 V

192 N

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Centrum Jeugd en Gezin

Bedrag S/I 579.000 I

V/N N

556.000

I

V

186.000

I

V

Peuterspeelzaalwerk

57.000

I

V

Leerlingenvervoer

47.000

I

N

Uitvoering WMO

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. De brede doeluitkering voor het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin die vanaf 2008 van het Rijk is ontvangen is in 2011 vrijgevallen. Omdat met name ook diverse in het verleden gemaakte kosten ten laste van de BDU kunnen worden gebracht blijkt terugbetaling van het overschot niet nodig. Dit betekent een eenmalige meevaller in de exploitatie 2011. Enerzijds voordelen door hogere afdracht eigen bijdragen door het CAK (€ 135.000), deze bijdragen zijn inkomensafhankelijk en daardoor niet precies te ramen; en minder kosten van collectief vervoer (€ 70.000), doordat per 1 juli 2011 de tarieven zijn verhoogd en de maximale ritlengte verlaagd. Anderzijds iets hogere rolstoelvergoedingen (€ 21.000). Van het budget gebaseerd op de decentralisatie-uitkering van het Rijk (totaal € 107.000) is slechts € 50.000 besteed. Meerkosten voornamelijk door extra taxiritten.

38

Uitvoering dorpsplannen

60.000

I

V

Gezondheidszorg

51.000

I

V

Kunstbeoefening en bevordering

30.000

I

V

Het budget voor de uitvoering van de dorpsplannen is in 2011 niet benut, mede in afwachting van de start van het nieuwe project 166 Gebiedsplannen. Van de GR Ambulancevervoer (RAV) is over 2010 circa € 22.000 terugontvangen. Daarnaast is het budget voor gemeentelijke initiatieven op het terrein van gezondheidszorg niet volledig besteed (€ 29.000). Aan waarderingssubsidies is circa € 30.000 minder uitbetaald. Dit is een gevolg van een herijking en herschikking van een aantal culturele subsidies (B&W-besluit 5-7-2011).

39

Programma 4

Veiligheid in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Veiligheid’ Het creëren van een veilige(re) woon- en leefomgeving. Subdoel 1

Bestrijding overlast en verloedering in kernen

Een veiliger Moerdijk is een gezamenlijke doelstelling van overheid, burgers, bedrijfsleven en onze partners in de veiligheidsketen. Daarom richten wij ons op gezamenlijke inspanningen ter verbetering van de veiligheid in kernen, wijken en buurten, waarbij het beperken en voorkomen van overlast een voorname plaats inneemt. Het stimuleren en faciliteren van buurtpreventie Uit de gebiedsscan van de politie is gebleken dat vooral in de wijken Zevenbergen West, Zevenbergen Centrum (horecagerelateerde) en de kernen Klundert en Fijnaart sprake is van overlastsituaties. In Zevenbergen West blijkt er sprake te zijn van meerdere vormen van overlast (parkeren, buren, geluid). In samenspraak met de politie is overeengekomen prioriteit te geven aan de bestrijding van overlast in de wijk Zevenbergen West. In 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de bewoners van Zevenbergen West (Krooswijk) met verschillende vormen van overlast in de buurt. Daarnaast is gevraagd naar de bereidheid hier zelf iets aan te doen. De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal 2012 verwacht. Op basis hiervan zal een projectplan worden opgesteld. Het invoeren van buurtbemiddeling In 2011 heeft de implementatie van de pilot buurtbemiddeling plaatsgevonden. In het 4e kwartaal van 2011 heeft de werving van vrijwilligers plaatsgevonden. Met ingang van 2012 wordt de methode actief ingezet bij conflicten. Hiermee is buurtbemiddeling als instrument ingevoerd. Het continueren van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Vanwege de focus op externe veiligheid in 2011 alsmede vanwege een burgemeesterswissel heeft de toepassing van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan beperkt plaatsgevonden. Het in het 4e kwartaal geplande overleg met de Klankbordgroep Zevenbergen teneinde de KVU te actualiseren

heeft niet plaatsgevonden. In 2012 zal het proces rondom de kwaliteitsmeter weer worden vlotgetrokken. Uitvoering geven aan het regionaal drugsbeleid Het regionaal drugsbeleid is aan de hand van de regionale nota ‘Daadkrachtig drugsbeleid’ geactualiseerd. Dit heeft geleid tot de opzet van de “Werkwijze districtelijke aanpak handhaven hennepkwekerijen”. Op basis van deze werkwijze neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de aanpak van hennepkwekerijen. In 2011 zijn er 18 hennepkwekerijen in de gemeente ontmanteld. Realiseren ketenaanpak bestrijding jeugdoverlast In de regio is ter voorkoming van jeugdoverlast het zogenaamde “Burgemeestermodel” ontwikkeld, waarmee een grotere preventieve rol voor de gemeente wordt weggelegd. Binnen de regio heeft de verdere doorontwikkeling naar de gemeenten stilgelegen. Van onze zijde hebben er gesprekken plaatsgevonden met bureau Halt over een eventuele alternatieve aanpak. Naar verwachting zal in regionaal verband in de 1e helft van 2012 besluitvorming plaatsvinden over de toe te passen methode voor bestrijding jeugdoverlast. Continueren deelname aan het veiligheidshuis Binnen het veiligheidshuis van Bergen op Zoom neemt de gemeente Moerdijk deel aan het HulpverleningsCasus-Overleg (HCO) en het Justitieel Casusoverleg (JCO). Doel van het HCO is strafrechtelijk gedrag van jongeren te voorkomen door preventieve zorg in te zetten. Doel van het JCO is om snel en op basis van alle beschikbare informatie te beslissen over een passende reactie naar de jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Daarnaast kan via het veiligheidshuis beschikt worden over een coördinator voor de nazorg van ex-gedetineerden. In 2011 zijn in totaal 43 Moerdijkse casussen besproken in het HCO en 54 casussen in het JCO. Verder is er in 2011 nazorg verleend aan 24 (ex)gedetineerden. Regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling In 2011 hebben wij deelgenomen in een regionale adviesgroep, die de regio onder meer adviseert over de invoering van de meldcode “huiselijk

40

geweld en kindermishandeling” en het verloop van het huisverbod bij huiselijk geweld. De gemeente Breda, als centrumgemeente, werkt aan een beleidsplan voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2012 wordt bezien of dit plan toegespitst kan worden op de Moerdijkse situatie. Het huisverbod bij huiselijk geweld is in Moerdijk in 2011 in 4 gevallen opgelegd.

Subdoel 2 Verhogen veiligheid(sgevoel) Algemeen Het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk stond in 2011 vanwege de brand bij Chemie-Pack volop in de schijnwerpers. Om de gemeente weer stevig op de kaart te zetten, met het imago “betrouwbaar” en “veilig”, teneinde het veiligheidsgevoel binnen Moerdijk en in de regio te herstellen en het imago tot op landelijk niveau op te poetsen, is in 2011 ingezet op de uitvoering van een aantal deels parallelle sporen: 1. De opzet en de uitvoering van het nazorgtraject. Resultaat: - Het wegnemen van de bovengrondse bronnen van verontreiniging door sloop en ruiming van het terrein van Chemie-Pack - Notitie kostenverhaal is opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt met het ministerie over de inzet van de landsadvocaat - Afspraken zijn gemaakt met alle overheidspartijen om gezamenlijk op te trekken bij het mogelijk aanspreken van anderen voor de schade - Afspraken gemaakt met het ministerie omtrent de financiële afwikkeling van de brand bij Chemie-Pack waarbij de gemeente Moerdijk éénmalige bijdrage heeft ontvangen van € 3,5 miljoen en € 404.000 op grond van artikel 55 Wet Veiligheidsregio’s. 2. De evaluatie van de (crisis)organisatie. Resultaat: - Verbetering crisisorganisatie d.m.v adequate bemensing, scholing uitlijnen processen; - Aantrekken strategische adviseur Veiligheid. 3. Het starten van een proces te komen tot een eenduidige gedragen Havenstrategie. Resultaat: - Vaststelling startdocument in december door de gemeenteraad.

4. Het vormgeven van een programma gericht op het verkrijgen van regie op ontwikkelingen op en rondom het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Resultaat: - “Regie in eigen hand” via het programma Haven; - Instellling van de Stuurgroep Veiligheid Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, een samenwerking tussen gemeente, Veiligheidsregio, Havenschap en provincie, met als doel te komen tot een afgestemd actieprogramma ter bevordering van de veiligheid op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het jaar 2011 stond ook in het teken van allerlei onderzoeken die naar aanleiding van de brand Chemie-Pack zijn uitgevoerd. Zo is in het 3e kwartaal het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack verschenen. Dit rapport gaat met name in op de bestrijding van de brand en doet aanbevelingen voor verbeteringen ten aanzien van beleid, bestuur en brandweer. Mede n.a.v. deze rapportage zijn door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant diverse onderzoekstrajecten (o.a. quick scan veiligheidszorg Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, onderzoek naar de medische zorg op het terrein, onderzoek naar de mogelijkheden van een publiek-private samenwerking op het gebied van brandweerzorg) opgestart. Verhogen veiligheidsgevoel burgers: terugdringen van woninginbraken In 2011 hebben gemeente en veiligheidspartners, met name in districtsverband, ingezet op de reductie van woning- en bedrijfsinbraken. Hierbij is vooral ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van burger en bedrijfsleven. Het succesvolle “voetjesproject” waarbij op straat inbraakpreventietips werden gegeven, is hier een voorbeeld van. Wat het aantal woninginbraken betreft is er sprake van een verdere afname ten opzichte van voorgaande jaren. Alleen de maand december laat een afwijkend beeld zien. In die maand is juist sprake van een flinke stijging. Vandaar dat samen met de politie extra ingezet is op toezicht via het “donkere dagen-offensief”.

41

Periodiek meten veiligheidsbeleving Er is opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau voor het opstellen van de jaarlijkse veiligheidsmonitor (via provincie). Aan de hand van de resultaten van de veiligheidsmonitor vindt in 2012 evaluatie en zonodig bijsturing van het gemeentelijke integraal veiligheidsbeleid plaats.

Subdoel 3

Verhogen veiligheidsgevoel ondernemers: terugdringen bedrijfsinbraken Ook wat de bedrijfsinbraken betreft, is er in 2011 ten opzichte van eerdere jaren sprake van een afname. In vergelijking met woninginbraken is de daling sterker. Helaas moet geconstateerd worden dat in de periode 20102011 er sprake was van een toename van het aantal gewapende overvallen binnen onze gemeente. Samen met andere gemeenten uit het district Bergen op Zoom is in 2011 bijzondere aandacht besteed aan inbraakpreventie en overvalpreventie voor bedrijven. In dit kader is ook een goed bezochte informatieavond voor ondernemers georganiseerd.

Verhogen veiligheidsgevoel: Bestrijding diefstal uit auto Stationsgebied Lage Zwaluwe is een hot-spot als het gaat om voertuigcriminaliteit. Met name op de carpoolplaats vinden veel diefstallen plaats. In december heeft er een forse stijging plaatsgevonden. In het laatste kwartaal van 2011 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van meer toezicht, bijv. m.b.v. camera’s.

Inzicht krijgen en behouden in fysieke risico’s

Om te kunnen werken aan een veiliger Moerdijk is het noodzakelijk dat we als gemeente een goed beeld hebben van de fysieke risico’s binnen onze gemeentegrenzen en dat wij er op toezien dat deze risico’s tot een minimum beperkt worden. Risico’s in beeld In 2011 zijn het regionaal risicoprofiel, het dekkings- en spreidingsplan, het regionaal beleidsplan en het eerste deel van het regionaal crisisplan door de veiligheidsregio vastgesteld. Van onze zijde is vervolgens geïnvesteerd in het verfijnen van het risicobeeld voor onze gemeente. In dit kader is bijzonder aandacht uitgegaan naar de mogelijke knelpunten in de omgeving van vaarwegen, rijkswegen en buisleidingen waarover en waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Oplossen van knelpunten tussen risicobronnen en kwetsbare objecten Mede op basis van de resultaten van de risico-inventarisatie is meer zicht ontstaan op het aantal knelpunten tussen risicobronnen en kwetsbare objecten die binnen onze gemeente aanwezig zijn. Om deze knelpunten op te lossen is een aantal acties uitgevoerd c.q. opgestart. Zo zijn er brieven gestuurd naar de Ministers van Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie om onze zorgen te uiten over de veiligheid rondom het spoorvervoer binnen de gemeente. Directe aanleiding hiervoor vormt de vaststelling van het Basisnet Spoor, welke de komende jaren leidt tot een forse toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de diverse spoorverbindingen binnen onze gemeente. Daarnaast hebben wij in het laatste kwar-

42

taal van 2011 zitting genomen in de ambtelijke Taskforce Brabant-route om meer invloed te kunnen uitoefenen op de implementatie van het basisnet. Ook zijn de mogelijke saneringssituaties rondom risicovolle inrichtingen in beeld gebracht. Voor het oplossen van de saneringssituaties is een saneringsplan opgesteld. Verantwoord omgaan met risico’s op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk Het in beeld brengen van de risico’s is ook voor het opstellen van de integrale herziening bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk van groot belang. Het bestemmingsplan heeft onder andere tot doel het op een verantwoorde manier omgaan met de risico’s op het terrein. De discussie over de eventuele komst van een brandweerkazerne op het terrein heeft grote invloed op de verantwoording van de risico’s. In het kader van de herziening van het bestemmingsplan lopen thans nog enkele onderzoeken op het gebied van veiligheid. Een veilige haven: Toezien op de uitvoering van Port Security De controle ter uitvoering van de taken voortvloeiende uit de International Ship and Port Facility Security-code (ISPS-code) is een nieuwe taak voor de gemeente en dient met ingang van 2011 structureel opgenomen te worden in het jaarlijks vast te stellen handhavingsprogramma. De ISPScode is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. De ISPS-code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schip en kade samenkomen. Alle bedrijven die aan de ISPS-code moeten voldoen, moeten ook een veiligheidsofficier hebben. Indien een bedrijf niet in het bezit is van een goedgekeurd Port Facility Security Plan (PFSP) mag deze geen zeeschepen behandelen. In 2011 zijn 19 van de 23 ingeplande controles uitgevoerd. Uit de controles blijkt dat het oefenen van de PFSP’s een aandachtspunt is. De overige controles worden begin 2012 uitgevoerd. In 2011 is mede op initiatief van het Havenschap het ISPS-overleg uitgebouwd tot het huidige overhedenoverleg, waarin de verschillende handhavingspartners met taken op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, elkaar op de hoogte houden. Dit overhedenoverleg zal in 2012 verder worden uitgebouwd.

Een veilige haven: adequate en uniforme handhaving In 2011 is mede naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack een aantal acties verricht, gericht op een adequate en waar mogelijk uniforme handhaving van bedrijven: 1. Van onze zijde is het initiatief gekomen om te komen tot een handhavingsteam voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, Dintelmond en Zwartenberg, waar zich de meeste risicovolle inrichtingen binnen de gemeente bevinden. De kerntaak van de team ligt voornamelijk op de naleving van het Omgevingsrecht en normstelling op het gebied van Fysieke Veiligheid. Een projectvoorstel terzake wordt begin 2012 besproken met de provincie,één van de voornaamste partners als het gaat om handhaving. 2. Het aspect “externe veiligheid” heeft expliciete aandacht gekregen in het in 2011 opgestelde gemeentelijk handhavingsprogramma. Tevens is de handhavingstrategie voor risicovolle inrichtingen aangescherpt. Het verbeteren van de uitvoering van omgevingsrecht Om de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht te verbeteren zet de Rijksoverheid in op de opzet van regionale uitvoeringsdiensten, de zogenaamde RUD’s. In de provincie Noord-Brabant zijn alle gemeenten en de provincie overeengekomen dat elke RUD de complexe en bovenregionale taken gaat uitvoeren. Het proces om te komen tot een robuuste RUD Midden- en West-Brabant is inmiddels gevorderd tot het opstellen van een bedrijfsplan. Het bedrijfsplan beschrijft op hoofdlijnen de voorgenomen inrichting van de RUD Midden- en West-Brabant. Specifiek zijn de volgende onderwerpen in het bedrijfsplan nader uitgewerkt: visie, takenpakket, financiën, juridische verankering, organisatievorm, opdrachtgever/nemerschap, kwaliteitsaspecten, informatievoorziening en ICT, personele aspecten en huisvesting. Het bedrijfsplan vormt de basis voor bestuurlijke besluitvorming om te komen tot feitelijke oprichting van een RUD. Eind november 2011 hebben wij aan de kwartiermaker RUD Midden- en West-Brabant i.o. de richtinggevende uitspraak gedaan dat de gemeente Moerdijk voornemens is alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving Milieu (VTH-taken Milieu) over te dragen aan de RUD. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien medio 2012.

43

Subdoel 4 Adequaat voorbereid zijn op incidenten Het verbeteren van de gemeentelijke crisisorganisatie Op basis van onze ervaringen met de branden bij “Chemie-Pack” en “Europe-pallet” is een verbeterplan van de gemeentelijke crisisorganisatie open vastgesteld. Op basis hiervan wordt de crisisorganisatie geoptimaliseerd. In dit kader zijn er in 2011 zo’n 90 medewerkers van de gemeente opgeleid voor verschillende functies binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. Voorts heeft in 2011 het Gemeentelijk Beleidsteam deelgenomen aan een oefening en heeft er een grote oefening rondom het proces “opvang en verzorging” plaatsgevonden.

13 bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk een aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer ontvangen, waarvan er 8 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zijn bekrachtigd. De aanwijsbeschikkingen leiden tot investeringen in de brandveiligheid binnen de bedrijven. Naast de investeringen door bedrijven is ook gebleken dat er in de publieke brandweerzorg geïnvesteerd dient te worden. In dit kader is door de Veiligheidsregio een project opgestart om de mogelijkheden van een publiek-private samenwerking op het gebied van brandweerzorg op het Zeehaven- en Industrieterrein in beeld te brengen. Een dergelijke samenwerking lijkt kans van slagen te hebben. In 2012 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Het actualiseren van rampenbestrijdingsplannen Vanaf de inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio’s in oktober 2010, zijn de veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de rampenplannen in hun regio. Volgens de wet dient een regio te beschikken over een regionaal risicoprofiel, een beleidsplan, een crisisplan en rampenbestrijdingsplannen. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan zijn zoals eerder aangegeven in 2011 vastgesteld. De veiligheidsregio richtte zich in 2011 voorts op het opstellen van een crisisplan dat de gemeentelijke rampenplannen moet vervangen én de herziening van de 12 rampenbestrijdingsplannen voor de Moerdijkse BRZO VR - bedrijven. Het opstellen en actualiseren van bereikbaarheidskaarten De zorg met betrekking tot de jaarlijkse beoordeling en evaluatie van bereikbaarheidskaarten (voorheen aanvalsplannen) is een taak van de Veiligheidsregio. Bereikbaarheidskaarten worden opgesteld voor risicovolle bedrijven, gebouwen voor verminderd zelfredzame personen en openbare gebouwen en bevatten gegevens die in geval van brand voor een veilig en doelmatig optreden van de brandweer nodig zijn. In de 2011 zijn 18 nieuwe bereikbaarheidskaarten opgesteld en 12 bereikbaarheidskaarten geactualiseerd. Aanwijzing bedrijfsbrandweer In 2009 is door de gemeente Moerdijk gestart met het aanwijzingstraject bedrijfsbrandweer. In 2010 is dit traject door de Veiligheidsregio (op grond van art. 31 Wet op de Veiligheidsregio’s) overgenomen. Inmiddels hebben

44

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting Totaal lasten 4.072 Totaal baten

-105

3.967 Saldo programma 4 Hiervan Investeringen met maatschappelijk nut Resultaat per saldo (na bestemming)

2011 Begrotingswijzigingen 4.315

2011 Actuele begroting 8.387

2011 Werkelijke bedragen 9.334

-3.915

-4.020

-4.500

480 V

400

4.367 385 3.982

4.834 212 4.622

467 N 173 V 640 N

2011 Resultaat 947 N

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Externe Veiligheid Beleidsplan Veiligheid

Bedrag S/I 737.000 I

V/N N

48.000 33.000

I I

V V

Milieuhandhaving- en toezicht

32.000

I

V

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Heeft grotendeels te maken met extra geschreven uren vanwege de brand bij Chemie-Pack. Hogere subsidie provincie t.b.v. externe veiligheid (hoger voorschot 2011 en aanvullende bijdrage). Besparing op kosten uitvoering Beleidsplan Veiligheid, o.a. lagere kosten veiligheidsmonitor en de bijdrage voor politievrijwilligers is vervallen. Lagere kosten inhuur RMD voor milieucontroles. In 2011 is veel capaciteit ingezet voor de nasleep van de brand bij Chemie-Pack.

45

Programma 5

Duurzaam leven in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Duurzaamheid’ Het creëren van een duurzame(re) leef- en woonomgeving. Subdoel 1

De bestaande leef- en woonomgeving beschermen en waar mogelijk verduurzamen Op weg naar de Nota Duurzaamheid Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad het startdocument Nota Duurzaamheid Moerdijk vastgesteld. Tevens is besloten in te stemmen met het 0situatie-onderzoek. Op 11 oktober 2011 is de “Inspiratieavond duurzame kansen voor Moerdijk” georganiseerd. Met (externe) betrokkenen werd zowel plenair als aan discussietafels besproken waar kansen liggen voor Moerdijk ten aanzien van het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Ook was er een markt waar partijen konden tonen wat zij al op het gebied van duurzaamheid presteren. Enkele belangrijke onderwerpen die naar voren gebracht werden zijn: “de mens centraal” met name in het kader van sociale duurzaamheid, aandacht voor opwekking duurzame energie, afval = grondstof, hergebruik van reststromen op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, wegnemen belemmerende regelgeving om ruimte te geven aan innovatieve ideeën en het door de gemeente bieden van een platform om partijen bij elkaar te brengen. De bevindingen hiervan zijn bij raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad teruggekoppeld. De besproken onderwerpen en ideeën worden verder uitgewerkt in de drie paraplunota’s Maatschappij, Duurzaamheid en Economisch Klimaat.

Nulmeting duurzaamheid In het proces om te komen tot een Nota Duurzaamheid is als eerste stap een start gemaakt met het in beeld brengen van de 0-situatie, inhoudende 1. Het evalueren van het gemeentelijk Milieubeleidsplan 2007-2010; 2. Het invullen van de “duurzaamheidsmeter”; 3. Het maken van een CO2-scan. Ad 1 De meeste actiepunten uit het milieubeleidsplan zijn uitgevoerd. In eerdere rapportages is hierover verslaglegging gedaan. De laatste hand wordt nog gelegd aan het opstellen van een integraal risico- en veiligheidsbeleid. Het opstellen van gebiedsstreefbeelden is niet uitgevoerd vanwege bezuinigingsmaatregelen. Ad 2 Op de duurzaamheidsmeter (zie www.duurzaamheidsmeter.nl) scoort Moerdijk gemiddeld 55% over de items people/planet/profit. Dit resulteert in een 106e plaats op de lijst van de 190 deelnemende gemeenten. Ad 3 Uit de scan komt naar voren dat de uitstoot van CO2 in Moerdijk 4.200 kton bedroeg (peiljaar 2009), wat bijna 10 keer hoger is dan het gemiddelde bij gemeenten in Nederland. Dit is te verklaren door de aanwezigheid van het bovenregionale Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en de aanwezigheid van enkele rijkswegen die de gemeente doorkruisen. In procenten uitgedrukt: 89,5% is afkomstig van industrie, 6,5% van mobiliteit, 3,5% van de gebouwde omgeving en 0,5% van de landbouw. Daarnaast is door de Regio West-Brabant het energieverbruik in Moerdijk in beeld gebracht. Dit bedraagt 4.607.235 GJ. De sectoren waar het verbruik het grootst is zijn: woningen (32%), vervoer (22%), industrie (17%) en landbouw ( 12%).

46

Het realiseren van een duurzaam Logistiek Park Moerdijk (LPM) Op 22 februari 2011 is het ruimtelijk ontwerp voor het LPM vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het ruimtelijk ontwerp wordt de basis gelegd voor onder meer de duurzaamheid van het terrein. In de volgende projectfasen zal een verdere uitwerking plaats moeten vinden op gebouwniveau (beeldkwaliteit, bouweisen) of op managementniveau (uitgifteprotocol, parkmanagement). In het ruimtelijk ontwerp wordt een basis gelegd voor de volgende prestaties: - Hoog percentage uitgeefbaar: 75%; - Hoog percentage bebouwing: 75%; - Waterneutraal; - Warmteneutraal; - Elektriciteitsneutraal; - Multifunctioneel ruimtegebruik (15 hectare aan parkeren op het dak); - Multifunctioneel ruimtegebruik (landschappelijke inpassing door inzet regenwaterbassins); - Hoogwaardige verbinding LPM en Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. De mogelijkheden om het LPM energieneutraal (warmte en elektriciteit) te realiseren zijn geborgd in het ruimtelijk ontwerp (opstelmogelijkheden windmolens, oppervlak zonnepanelen, uitwisseling reststromen door aanleg ringleiding). Op basis van de huidige informatie kan een energieneutraal LPM worden gerealiseerd. De uitwerking en daadwerkelijke borging is onderwerp van de volgende projectfasen, bijvoorbeeld in het op te stellen ‘spoorboekje duurzaamheid’. Een belangrijke component van het LPM is de hoogwaardige verbinding tussen LPM en het bestaande Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, de zogenaamde interne baan. Bij de keuze van het tracé van de interne baan is uitvoerig gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. De wijze waarop de interne baan wordt aangelegd en het gekozen tracé bieden alle ruimte om, op het moment dat innovatieve oplossingen zich aandienen, daar ook op in te kunnen spelen. Het ontwikkelen en realiseren van ecologische verbindingszone’s Als uitvloeisel van de bestuurlijke overleggen die met het Rijk, de provincie en het waterschap Brabantse Delta hebben plaatsgevonden, wordt in ge-

zamenlijkheid ingezet op de realisering van de twee ecologische verbindingszones, te weten de Aalskreek-Keenehaven én de Mark-Dintel-Vliet. De kosten voor aankoop en aanleg van de zeven kilometer lange ecologische verbindingszone Aalskreek-Keenehaven zijn begroot op circa € 1.900.000 en worden verdeeld op basis van de verhouding 40% waterschap (€ 760.000) en 60% gemeente (€ 1.140.000). Deze verdeling is vastgelegd in de door partijen afgesloten “Samenwerkingsovereenkomst natte ecologische verbindingszones”. Eind 2010 werd voor de grondaankopen ten aanzien van het gemeentelijke deel door de provincie een eerste subsidie toegekend van € 586.000. In november 2011 is, na goedkeuring van een globaal inrichtingsplan ook voor het resterende deel (€ 563.980) een subsidie verkregen. De ecologische verbindingszone Mark-Dintel-Vliet (MDV) is een gezamenlijke opgave van het waterschap en de gemeenten Halderberge, Steenbergen en Moerdijk. Realiseren van deze ecologische verbindingszones zal dus moeten geschieden met nieuwe eigen middelen of met behulp van afdrachten op basis van onder andere het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Moerdijk 2030, compensatiefondsen en bijdragen uit projecten. Aangezien de Mark-Dintel de gemeentegrens is, staan ook de buurgemeente hiervoor voor 50% aan de lat. Een project waaruit een financiële bijdrage voor deze ecologische verbindingszones kan worden verkregen, is Windpark Oud Dintel. Er zijn hierin de eerste stappen gezet. Bevorderen biodiversiteit De gemeente Moerdijk doet mee aan de Brabantbrede actie om de vlinder een steuntje in de rug te geven. De vlinder is de ‘ambassadeursoort voor biodiversiteit’ van de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft bloemzaad ter beschikking gesteld. Deze is vorig jaar op verschillende locaties ingezaaid. Bevorderen bewustwording duurzaam handelen Met diverse projecten wordt jaarlijks ingezet op het vergroten van de bewustwording voor duurzaamheid. Deze projecten zijn gericht op verschillende doelgroepen. Dit jaar bijvoorbeeld basisschoolleerlingen, studenten Technasium Markland College, ondernemers, woningeigenaren, carnavalsverenigingen. Thema’s hierbij zijn onder andere biodiversiteit, energiebesparing, duurzaam ondernemen.

47

Gratis compost In het voorjaar konden alle inwoners van de gemeente gratis compost afhalen bij de milieustraat als dank voor het scheiden van groente-, fruiten tuinafval. Project biodiversiteit Voor alle basisscholen is in de maanden april en mei een natuur- en milieueducatief project “biodiversiteit” georganiseerd door het Milieu-Educatief Centrum bij de Kinderboerderij in Zevenbergen. De kinderboerderij ontvangt voor het organiseren van dit soort projecten subsidie. Doel is om de leerlingen meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit zodat zij zich nu en later mede verantwoordelijk zullen voelen voor de natuur en de leefomgeving. ‘Moerdijk Schoon de lente in!’ In maart is de campagne ‘Moerdijk Schoon de lente in!’ georganiseerd. Deze campagne wordt ieder voorjaar gehouden. Er waren tal van activiteiten waaronder het opruimen van zwerfvuil. Zo hebben leerlingen van zeven basisscholen meegeholpen hun schoolomgeving op te ruimen. Ook hebben wij meegedaan aan de Nationale Boomfeestdag. Samen met leerlingen van groep 7 van de nieuwe brede school in Standdaarbuiten heeft de wethouder bomen geplant. Project de Watervlo In week 11 hebben 11 basisscholen met in totaal 369 leerlingen uit de groepen 6 en 7 gebruik gemaakt van het gemeentelijk aanbod om het watereducatief project de Watervlo te bezoeken. Het vrachtschip MS Watervlo was aangemeerd in respectievelijk de havens van Moerdijk en Willemstad. De thema’s die aan de orde kwamen waren onder andere: - de waterkringloop; - de rivier van bron tot monding en menselijke ingrepen in de rivier (gebaseerd op de overheidscampagne Nederland Leeft met Water); - de herkomst en het gebruik van drinkwater (kwalitatief en kwantitatief); - de rioolwaterzuivering. Het college heeft besloten de Watervlo eenmaal in de twee jaar aan te laten meren in de gemeente Moerdijk. “Zin in duurzaam ondernemen” In mei 2011 heeft in Etten-Leur een regionale dag over het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen plaatsgevonden. Doel van deze dag

was het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het midden- en kleinbedrijf. De uitgenodigde ondernemers konden van elkaar ideeën opdoen en werden geïnformeerd over de mogelijkheid tot het volgen van een cursus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot nu toe hebben 6 Moerdijkse ondernemers zich gemeld voor het volgen van deze cursus die in maart 2012 wordt gehouden. Stimuleren elektrisch vervoer In overleg met het Markland College is in het kader van de 3 O’s-gedachte een studieopdracht uitgezet bij leerlingen van het Technasium. De opdracht hield in het uitbrengen van een advies aan de gemeente Moerdijk over hoe elektrisch vervoer kan worden gestimuleerd. Drie groepjes leerlingen hebben hun bevindingen gepresenteerd aan enkele vertegenwoordigers van de gemeenteraad, de wethouder duurzaamheid en de ambtenaar duurzaamheid. Uniform was het advies aan de gemeente om verspreid in de gemeente oplaadpalen te plaatsen op locaties waar mensen langer verblijven. “Energiebewust thuis besparen” Op 8 september is een start gemaakt met de regionale campagne met het doel particuliere huishoudens bewust te maken van de zin en noodzaak van energiebesparing. Het project bestaat uit drie onderdelen: - algemene voorlichting over energiebesparende maatregelen en subsidiemogelijkheden; - een scholencampagne waarin basisschoolleerlingen actief aan de slag gaan met energieprojecten; - de organisatie van een wijkenergiemarkt. Via een scholenproject, dat gratis wordt aangeboden, werd het nut van energiebesparing onder de aandacht van de kinderen van de Brede School Aventurijn en R.K. St. Jozefschool gebracht. De kinderen betrokken op hun beurt hun ouders bij de onderwerpen energiebesparing en energiebesparende maatregelen (opdrachten thuis). De wijkenergiemarkt is met name bedoeld om woningeigenaren te informeren over energiebesparende maatregelen en te stimuleren om

48

deze daadwerkelijk aan te brengen. Via de energieambassadeur konden zij direct een afspraak maken voor een huisbezoek om zo een gratis advies op maat krijgen. Een geslaagde avond voor jong en oud met meer dan 300 bezoekers mede dankzij de inzet van onze partners. “Dag van de duurzaamheid” Op 11 november 2011 was de “Dag van de duurzaamheid”. Dit keer stond deze dag (regionaal) in het teken van 11-11-’11, carnaval dus! De regio ziet in het carnavalsgebeuren zeker mogelijkheden om de bewustwording over duurzaamheid te vergroten en duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Dit heeft dan weer een positieve uitstraling op de maatschappij. Carnavalsverenigingen, dweilbands en bouwclubs werden uitgenodigd om ideeën in te brengen voor een duurzaam carnaval. De campagne werd voor het eerst gehouden en leverde 47 tips op waarvan de beste 11 tips door een deskundige jury werden uitverkoren. Landelijke handhavingsdag zwerfafval In november vond de landelijke handhavingsdag zwerfafval plaats. Ook de Boa’s in Moerdijk hebben deze dag extra aandacht gegeven aan het zwerfafvalprobleem. Er is tijdens deze dag niet meteen bekeurd. Burgers zijn aangesproken op ongewenst gedrag, waarbij gewezen werd op de gevolgen van zwerfafval. Verspreid door de gemeente hebben negen basisscholen een steentje bijgedragen in de vorm van opruimacties rondom de scholen. Expositie over “Nachten” In het najaar heeft het Milieu Educatief Centrum een expositie georganiseerd over “Nachten”. In totaal zijn er 14 scholen afkomstig uit de gemeente Moerdijk op bezoek geweest met 39 groepen. 1412 leerlingen zijn van alles te weten gekomen over o.a. nachtdieren.

heidscore wordt toegekend. De convenantpartijen zetten zich in om bij bouwprojecten op de verschillende thema’s een score van minimaal een 7 te verkrijgen. Dit is meer dan de wet (Bouwbesluit) voorschrijft en formeel juridisch kan worden afgedwongen. De eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld komen ongeveer overeen met een score 6 op basis van het GPRsysteem. Een voorbeeld van duurzaam bouwen is de wijze waarop de nieuwe wijk Rodeborg wordt vormgegeven en gerealiseerd. Dit nieuwbouwproject kent o.a. de kernwaarden “duurzaam” en “energiezuinig”. In het gehele concept is met deze kernwaarden rekening gehouden, zowel bij de realisatie van woning als bij de inrichting van de wijk als geheel. Zo wordt in elke woning een warmte-koude opslag geplaatst, waardoor de aanleg van een gasnet achterwege kan blijven. Alle woningen worden voorts voorzien van vloerverwarming en -koeling, hetgeen het woon- en leefgenot ten goede komt en tot beperking van het energieverbruik leidt. Andere projecten waarbij in 2011 afspraken gemaakt zijn op basis van het GPR-systeem: - Project 145: herontwikkeling Stationstraat Zevenbergen prestatieniveau per thema GPR: 7 aantal woningen behorend bij dit project: 11 (appartementen) - Project 152: Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek prestatieniveau per thema GPR: 7 aantal woningen behorend bij dit project 11 - Project 160: Integrale Ontwikkeling Helwijk prestatieniveau per thema GPR: 7 (en wanneer de school als zelfstandig gebouw wordt gerealiseerd voor één thema minimaal een 8) betreft de realisatie van een schoolgebouw. - Project 161: Langenoordstraat/Lage Wipstraat prestatieniveau per thema GPR: score 7 aantal woningen behorend bij dit project: 36

Het bevorderen van duurzaam bouwen Op 23 maart 2011 is een regionale middag duurzaam bouwen georganiseerd waarbij het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is geactualiseerd. Afspraken over duurzaam bouwen met convenantpartners (waaronder de corporaties en de meeste ontwikkelaars) worden vanaf deze datum vastgelegd op basis van het zogenaamde GPR-systeem. Dit is een systeem, waarbij op verschillende te onderscheiden thema’s (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde) een duurzaam-

Verduurzaming van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk Intentieovereenkomst Duurzame Verbindingen Moerdijk Verduurzaming van het industrieterrein is een van de hoofddoelen van het gemeentelijk beleid. Hierdoor kunnen de (negatieve) effecten op de omgeving worden verminderd of voorkomen. Voor de bedrijven liggen er kansen om te verduurzamen en kosten te besparen door uitwisseling van reststromen. Hoofddoelen zijn: - Het realiseren van duurzame koppelingen (hergebruik reststromen);

49

- Duurzame inrichting en ontsluiting; - Hoogwaardige bedrijvigheid (duurzame bedrijfsvoering); - Sociale duurzaamheid (arbeidsparticipatie, communicatie). Om deze doelen te verwezenlijken is op 17 februari 2011 een intentieovereenkomst “Samen werken aan Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011-2015” afgesloten tussen de gemeente, provincie, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Havenschap Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat. Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk Het college heeft op 6 oktober 2011 ingestemd met het Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk voor de periode 2011 tot en met 2015. Duurzame Verbindingen Moerdijk is het uitvoeringsprogramma van de bovengenoemde intentieovereenkomst. Met Duurzame Verbindingen Moerdijk wordt op een gestructureerde wijze invulling gegeven aan duurzaamheid in relatie met het industrieterrein Moerdijk. Duurzaamheidscriteria vestiging bedrijven Havenschap Moerdijk hanteert al jarenlang een toetsingskader op basis waarvan bedrijven zich al dan niet op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk kunnen vestigen. Toetsing geschiedt door de Commissie Vestiging die hierover advies uitbrengt. In 2011 zijn ook duurzaamheidscriteria geformuleerd. De criteria hebben met name betrekking op de aspecten: - Reststromen; - MVO, toepassing duurzame energie en innovatietechnieken; - Transport en vervoer; - Sociale duurzaamheid. Deze criteria zijn vooralsnog bedoeld om informatie uit te wisselen. Verduurzaming van het terrein is gemakkelijker te verwezenlijken samen met bedrijven die van zichzelf ook een duurzaamheidsagenda hebben. Daarnaast biedt dit inzicht in de mogelijkheid om koppelingen te leggen tussen enerzijds bedrijven die afvalstoffen kwijt willen en bedrijven waarvoor deze stoffen juist als grondstof kunnen dienen. In de duurzaamheidsgedachte past ook het situeren van bedrijven aan het water wanneer duidelijk is dat die hier ook daadwerkelijk gebruik van maken. Uitvoering geven aan het plan van aanpak millenniumgemeente. Basisschool de Rietvest heeft in het kader van millenniumdoel 2: “In 2015 volgen alle kinderen, jongens en meisjes, volledig basisonderwijs”, een

project georganiseerd in de vorm van workshops en promotiemateriaal. Daarnaast heeft een inzamelactie plaatsgevonden met statiegeldflessen. De opbrengst hiervan ad € 620 is geheel ten goede gekomen aan de bouw van een klaslokaal bij een school in Congo. In de Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Moerdijk is vastgelegd dat dit doel in 2011 extra aandacht verdient. De gemeente heeft dit project in dit kader in facilitaire zin ondersteund. In het kader van de bezuinigingen is besloten voor millenniumdoeleinden vanaf 2012 geen financiële middelen meer beschikbaar te stellen. Voorbeeldfunctie gemeente Duurzame Inkoop Bij duurzaam inkopen wordt er rekening gehouden met sociale maatschappelijke aspecten (in het algemeen gaat het dan om ontwikkelingen op lokaal/regionaal niveau met betrekking tot de woon-, leef- en werkomgeving) en/of milieutechnische aspecten. Op het gebied van duurzaam inkopen zijn de volgende gegevens bekend: Toepassen duurzaamheidscriteria Sociaal maatschappelijk Milieutechnisch Toepassen mogelijk

Toegepast

Wel mogelijk, niet toegepast

Toepass en mogelijk

Toegepast

Wel mogelijk, niet toegepast

2010 29% 21% 8% 64% 57% 7% 2011 40% 40% 53% 53% Waar het in 2011 mogelijk was om duurzaamheidscriteria toe te passen op inkooptrajecten, is dit ook daadwerkelijk gebeurd. Dit is een verbetering ten opzichte van 2010. Gezien bovenstaande percentages was het in 2011 meer mogelijk om sociaal maatschappelijke duurzaamheidscriteria toe te passen dan in 2010. Voor de milieutechnische duurzaamheidscriteria was het daarentegen in 2011 minder mogelijk om toe te passen dan in 2010. Deze verschuiving ligt aan de aard van de inkooptrajecten. De gemeente heeft dit jaar een aanvullend contract afgesloten met betrekking tot de afname van elektriciteit, waardoor de gemeente nu voor 100%

50

duurzaam geproduceerde groene elektriciteit afneemt. Het gaat om totaal circa 4.000 MW. Hoofdverbruikers zijn de gemeentelijke gebouwen, de openbare verlichting en de pompen en rioolgemalen. Gas wordt al 100% duurzaam ingekocht. Met dit voorbeeldgedrag kan de gemeente andere instanties en bedrijven stimuleren om ook over te gaan tot 100% inkoop van groene stroom en gas, dat dan weer ten goede komt aan een duurzame woon- en leefomgeving. De inzameling en verwerking van het gemeentelijk groen is aanbesteed, ingaande 1 januari 2012. Hierbij werd ingezet op minder milieubelasting door transport en milieurendement bij verwerking. Zo moest de locatie waar de gemeente de groenafvalstromen naar toe brengt (verwerkingsinstallatie of overslaglocatie) zich binnen een cirkel van 35 kilometer bevinden van de gemeentewerf. Voorts is aangegeven dat het groenafval als biomassa verwerkt moet worden wanneer dat hiervoor geschikt is.

Overige ontwikkelingen Bevorderen elektrisch rijden Moerdijk streeft naar minder uitstoot van uitlaatgassen van voertuigen omdat deze de luchtkwaliteit aantasten wat nadelig is voor de gezondheid. Een van de doelen is daarom het bevorderen van elektrisch rijden. Elektrisch rijden (op groene stroom) vermindert ook het gebruik van fossiele brandstoffen en geeft minder geluidhinder. Veel mensen geven aan wel te overwegen om een elektrische wagen aan te schaffen, maar worden onder andere tegengehouden vanwege het ontbreken van oplaadpunten. Het ontbreken van oplaadpunten belemmert de aanschaf van elektrische auto’s. De gemeente wil deze cirkel doorbreken. Bij Stichting E-laad kan de gemeente in aanmerking komen voor twee gratis oplaadpalen (met elk 2 aansluitpunten). Momenteel worden twee concrete locaties gezocht voor openbare oplaadpunten. Eén bewoner van Moerdijk heeft zich gemeld voor plaatsing van een eigen particulier oplaadpunt. Inmiddels is overleg gestart met Stichting E-laad over de voorwaarden voor het leveren en plaatsen van (voorlopig) drie oplaadpunten.

Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie is het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Dit kan enerzijds door het verminderen van de kwetsbaarheid (wateroverlast/droogte) en anderzijds door het profiteren van de kansen die klimaatverandering met zich meebrengt. Het Nationale waterplan heeft als doel een duurzame waterveiligheid en zoetwatervoorziening te realiseren. Het Rijk heeft 9 hotspots vastgelegd, waaronder de Zuidwestelijke Delta. Dit gebied zal in de toekomst te maken krijgen met zeespiegelstijging, veranderende windpatronen en veranderende rivierafvoeren. Dit kan veranderingen teweegbrengen in onder andere verzilting van de bodem, waterkwaliteit, beschikbaarheid, ecologie en vermenging van zoet en zout water. Dit zal onder andere gevolgen hebben voor het ruimtegebruik. Het waterschap Brabantse Delta is in 2011 gestart met het opzetten van een programma klimaatadaptatie, met het doel om oplossingen waar mogelijk te koppelen aan kansen voor recreatie, landbouw, natuur en beleving voor burgers. De RMD is gestart met het in beeld brengen van lopende projecten bij de RMD-gemeenten waarbij klimaatadaptatie een rol kan spelen. Ook wordt bekeken hoe klimaatadaptatie een plaats kan krijgen in de regionale visies en de (regionale) thema’s water, landbouw, natuur, recreatie en gezondheid. Het project is nog niet afgerond. Energieambassadeurs Woningen zijn voor 32% van het totale energieverbruik in Moerdijk verantwoordelijk. Dit is meer dan in andere sectoren. De invloed van de gemeente op de bestaande bouw is echter gering, zeker bij particuliere woningeigenaren. Om vermindering van het energieverbruik bij woningeigenaren onder de aandacht te brengen, zijn de RMD-gemeenten (met subsidie van de provincie) een project gestart waarbij energieambassadeurs worden opgeleid. Deze ambassadeurs, zijnde vrijwilligers, komen op verzoek gratis aan huis om de woning door te lichten en om advies te geven over energiebesparende maatregelen. Ook studenten kunnen zich hiervoor aanmelden. Zij krijgen de gratis opleiding en kunnen daarnaast studiepunten scoren voor de huisbezoeken. De verstrekte adviezen moeten de woningeigenaren ertoe brengen de maatregelen inderdaad uit te laten voeren, wat ook weer goed is voor de (plaatselijke) werkgelegenheid. Tot nu toe hebben 30 woningeigenaren een “consult” aangevraagd.

51

Subdoel 2

Een goede scheiding en duurzame verwerking van huishoudelijk afval Inzameling oud papier In de eerste elf maanden van 2011 (de gegevens van december zijn nog niet bekend) is de hoeveelheid ingezameld oud papier enigszins gedaald ten opzichte van de eerste elf maanden van 2010. Op basis van de hoeveelheid tot nu toe zal in 2011 zo’n 73 kilogram per inwoner gehaald worden. Dit is lager dan in 2010. Het streven van de gemeente ligt op 90 kilogram per inwoner per jaar. Volgens de papierinzamelaar zijn ook in andere gemeenten de ingezamelde hoeveelheden de afgelopen jaren afgenomen. De economische crisis (bv. opzegging van abonnementen van kranten en tijdschriften en minder reclamefolders), de verduurzaming van bedrijfsprocessen (dunner papier) en de digitalisering spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Bij de actualisatie van het afvalbeleid zal daarom besloten moeten worden of het streven van 90 kilogram oud papier per inwoner per jaar nog realistisch is. Inzameling kunststof verpakkingen Na driekwart jaar was de ingezamelde hoeveelheid kunststof verpakkingsmateriaal gedaald ten opzichte van 2010 en het totaal zou naar verwachting onder het beoogde resultaat uitkomen. Om het inzamelen van kunststof verpakkingen te stimuleren en gemakkelijker te maken is het aantal locaties waar de speciale (gratis) inzamelzakken verkrijgbaar zijn met zeven uitgebreid. De inzamelzakken zijn nu ook verkrijgbaar bij supermarkten. Sinds deze uitbreiding van het aantal locaties en de extra communicatie over de gescheiden inzameling van kunststof, is de hoeveelheid apart ingezameld materiaal flink gestegen. Hierdoor is het totaal over 2011 toegenomen t.o.v. 2010. Afvalstroom Beoogd resultaat: Resultaat over Resultaat over kg/per - jaar/inwoner 2010 2011 Zo laag mogelijk 221 221 Restafval 122 75 81 GFT-afval 3 15 17 18 Kunststof 90 77 73 (schatting) Papier 3

In 2011 zijn sorteeranalyses van het restafval uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken welke afvalstromen er bij het restafval zitten, die gescheiden hadden kunnen worden. Er zijn analyses gedaan bij het restafval afkomstig van hoogbouw, laagbouw en uit het buitengebied. De resultaten van Moerdijk zijn vergeleken met landelijke cijfers. Opvallende resultaten zijn: - 44% van het restafval bestaat uit GFT-afval; - grote hoeveelheid glas bij restafval, vooral bij de laagbouw en in het buitengebied. Inventarisatie wensen voor de verbetering van de afvalinzameling In het kader van de opstelling van de nota duurzaamheid is tijdens het interactieve proces met stakeholders en burgers (inspiratieavond) afvalscheiding aan de orde geweest. De afvalinzamelaars zien al het afval als grondstof. De opkomst van de burgers op deze avond was minimaal. Er zijn geen ideeën ingebracht voor verbetering van de afvalinzameling of afvalscheiding.

Subdoel 3 Een schone buitenruimte Het voorkoming van de aantasting van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte Bij de haven in Willemstad is een afvalbak op zonne-energie getest. De afvalbak perst afval samen en zorgt door middel van een zonnepaneel bovenop de bak voor de eigen energiebehoefte. Zo past er meer vuil in, waardoor deze minder snel vol is. Hierdoor wordt de kans op zwerfafval verminderd en hij hoeft minder vaak geleegd te worden. De test was succesvol en in 2012 wordt bekeken of er meer van deze afvalbakken geplaatst kunnen worden.

Subdoel 4

Terugdringen energiegebruik en stimuleren gebruik duurzame energiebronnen Bevordering hergebruik reststromen bedrijven De gemeentelijke ambitie is om in 2030 40% van de CO2-uitstoot verminderd te hebben. 90% van deze uitstoot wordt veroorzaakt door bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het project Energyweb,

Het beoogd resultaat van kunststof is berekend per huishouden.

52

inhoudende het hergebruik van reststromen afkomstig van bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, kan hieraan een bijdrage leveren. Door de realisatie van dit project wordt een aantal kansen benut:· - Door het totaalproject kan een CO2-reductie worden gerealiseerd van maximaal 90 kton per jaar, 100 MW aan warm water worden hergebruikt en 12.000.000 m3 aardgas worden bespaard. - Er wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat geschapen voor nieuwe bedrijven op het industrieterrein. Hierbij moet worden gedacht aan bedrijven die warmte nodig hebben of bedrijven die warmte kunnen aanbieden;· - Verduurzaming andere projecten, zoals de glastuinbouw aan de Spiepolder en LPM;· - Optie wordt gecreëerd voor koppeling van (nieuwe) woonwijken, zwembaden, kantoorgebouwen en instellingen;· - Werkgelegenheid. Voor het beheer van de leidingen en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is overleg gestart naar de oprichting van Energie Combinatie Moerdijk (ECM). Beoogde partijen om hierin te participeren waren Brabant Water, Essent, Havenschap Moerdijk en Visser & Smit Hanab B.V.. Omdat de belangen van overheden (duurzaamheid) en particuliere partijen (winstoogmerk) te ver uit elkaar liggen, wordt naar een andere opzet gezocht. Stimulering productie van duurzame energie Het plaatsen van windmolens op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk blijkt een moeilijke opgave te zijn wanneer rekening wordt gehouden met alle veiligheidscontouren, kwetsbare objecten en uit te geven gronden. Nuon onderzoekt de mogelijkheid tot plaatsing van 8 tot 10 windmolens van 3 MW per stuk op het oostelijke gedeelte van het terrein langs de grootschalige infrastructuur. De haalbaarheid is mede afhankelijk van toestemmingen van diverse infrastructuurbeheerders (rails, buisleidingen).De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek komen naar verwachting medio 2012 beschikbaar.

Stand van zaken projecten Project 155 Windpark Oud Dintel Wat willen we bereiken De realisatie van een windpark langs de Rolleplaatweg ten zuiden van Heijningen evenwijdig langs de Mark. Stand van zaken In 2008 is de startovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Raedthuys. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is in 2010 de locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten. In 2011 is gewerkt aan het opstellen van de noodzakelijke MER, waarbij aansluiting is gezocht bij de procedure voor het windmolenproject als onderdeel van het AFC aan de zuidzijde van de Dintel. De compensatieregeling ingevolge de provinciale verordening Ruimte vergt extra overleg met provincie, regio en initiatiefnemer. Uitgangspunt is een zo uitgebreid mogelijk kostenverhaal richting initiatiefnemer Raedthuys B.V. Onderdeel vormt onder ander de compensatie ingevolge de provinciale verordening Ruimte, die recent in werking is getreden. Prognose Begin 2012 zal het voorontwerpbestemmingsplan en concept MER ter inzage worden gelegd. Naar verwachting is het plan in het 4e kwartaal 2012 zover gereed dat het in procedure tot vaststelling door de gemeenteraad kan worden gebracht. Afwijkingen van planning/budget Niet van toepassing.

53

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting Totaal lasten 4.453 Totaal baten

2011 Begrotingswijzigingen

-105

4.348 Saldo programma 5 Hiervan Investeringen met maatschappelijk nut Resultaat per saldo (na bestemming)

122

2011 Actuele begroting 4.575

2011 Werkelijke bedragen 4.331

2011 Resultaat

-170

-275

-357

82 V

-48

4.300 124 4.176

3.974 102 3.872

326 V 22 V 304 V

244 V

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Inzameling afval

Bedrag S/I 214.000 I

V/N V

76.000

V

I

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Bij de 3e bestuursrapportage 2011 is gemeld dat de van Nedvang te ontvangen jaarlijkse vergoeding voor apart ingezameld afval eenmalig hoger zou uitkomen. Uiteindelijk blijkt de totale bijdrage 2011 nog iets hoger uit te komen, met name omdat de vergoeding voor de diverse afvalstromen in de oorspronkelijke begroting voorzichtig was geraamd.

54

Programma 6

Samen vóór en mét de klant

Collegedoelstelling ‘Bestuur en organisatie’ Een efficiënte en effectieve dienstverlening aan inwoners, bezoekers, verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. Subdoel 1

Verhogen van de klanttevredenheid

De basis voor het realiseren van dit doel is het verwezenlijken van de zogenaamde Antwoord© ambities teneinde het Overheidsloket van de toekomst te worden. Betreffende ambities zijn: Duidelijke ingang: Burgers en ondernemers hebben per kanaal een duidelijk ingang waar ze met al hun vragen aan de overheid terecht kunnen; Altijd bereikbaar: Burgers en ondernemers zijn vrij om de manier en het moment van dienstverlening te kiezen. Het maakt niet uit via welk kanaal ze hun vraag stellen, ze krijgen altijd hetzelfde betrouwbare antwoord; Direct antwoord: Burgers en ondernemers krijgen direct antwoord (of een product) of worden goed doorverwezen, waardoor sprake is van samenhangende overheidsdienstverlening. De burger hoeft zijn vraag maar één keer te stellen en gegevens slechts één keer door te geven; 80% in één keer goed: Doelstelling is dat het Klant Contact Centrum (KCC) van gemeenten gemiddeld 80% van de vragen aan de overheid in één keer goed afhandelt. De overige 20% van de vragen worden vraaggericht en gecontroleerd afgehandeld. Dit kan zijn door de (vakafdeling van de) gemeente of door een andere overheidsorganisatie; Echt geholpen: Burgers en ondernemers worden echt geholpen, binnen de gestelde termijn. De overheidsorganisaties zijn om de burger georganiseerd in plaats van dat de burger zijn weg binnen de overheid moet kennen. Verbeteren telefonische bereikbaarheid Aan de telefonische bereikbaarheid is na de nulmeting in 2010 in heel 2011 aandacht besteed. Naast de bereikbaarheid van medewerkers ging het om de directe afhandeling van vragen van klanten. Het laatste kwartaal hebben op het terrein van het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid diverse acties plaatsgevonden. Zo hebben alle medewerkers van het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) een “training on the job” gevolgd.

De managementinformatie vanuit de nieuwe telefooncentrale geeft ons inzicht op het binnenkomende telefoonverkeer en het aantal telefoontjes dat door TIC wordt afgewikkeld. Verdere acties inzake bereikbaarheid van afdelingen worden zo gerichter ingezet. Daarnaast is het werken met telefoon- en terugbelnotities inmiddels “ingeburgerd” binnen de organisatie. Tenslotte is aan het eind van 2011 een telefonisch spreekuur ingevoerd voor de cliënten van het team Werk & Inkomen en het team Zorg. Invoering 14+ nummer Na de nodige voorbereidingen eerder in het jaar is in het 4e kwartaal het 14+ nummer binnen Moerdijk operationeel geworden met als doel de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening te verbeteren. 14 0168 is het nieuwe algemene telefoonnummer voor de gemeente. Het is één van de middelen om contacten met burgers professioneel af te handelen via TIC. Eén loket voor ruimtelijke initiatieven In 2011 is het “ruimteloket” vormgegeven, zijnde de ingang voor alle ruimtelijke plannen. Het ruimteloket is ‘een integraal loket’ waarin ruimtelijke initiatieven op een uniforme wijze in behandeling worden genomen Verminderen administratieve lasten Vereenvoudiging aanvraag evenementenvergunning In samenspraak met enkele organisatoren van evenementen is een standaard draaiboek Evenementen ontwikkeld. In het draaiboek staan alle noodzakelijke onderwerpen bij het organiseren van grotere evenementen. Doel van dit initiatief is het in een vroegtijdig stadium in beeld hebben van alle aandachtspunten en het eenvoudiger maken om een evenementenvergunning aan te vragen. De eerste ervaringen zijn positief. Verminderen van administratieve lasten ondernemers In 2011 is van onze zijde een lokaal vervolg gegeven aan het regionale project “Bewijs van Goede Dienst”, een project gericht op het verbeteren van dienstverlening aan ondernemers. Concreet richten wij ons op het verbeteren van de beleving van toezicht en het zorg dragen voor de volledigheid van aanvragen, onder andere door het structureren van het vooroverleg.

55

Subdoel 2

Verhogen betrokkenheid van de burgers

In dit kader willen we met alle participanten binnen de samenleving (burgers, bedrijven, belangengroeperingen, verenigingen etc.) meer in gesprek treden. Hierbij is het uitgangspunt dat ieder vanuit zijn of haar invalshoek een positieve bijdrage levert aan het proces. Dit houdt in dat meer wordt geredeneerd vanuit vraagsturing en beter wordt ingespeeld op signalen. Binnen communicatie staat zenden én ontvangen centraal. Het uitvoeren van kerncontactavonden en een wijkschouw per kern In 2011 hebben in Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek, Willemstad, Klundert en Fijnaart kerncontactavonden plaatsgevonden. Twee weken voorafgaand aan een kerncontactavond heeft zoals gebruikelijk een brede wijkschouw plaatsgevonden met vertegenwoordigers van o.a. de dorpsraad, de woningbouwvereniging en de politie. Aandachtspunten naar aanleiding van de schouwen zijn teruggekoppeld tijdens de kerncontactavond. Om de burger meer in de gelegenheid te stellen hun inbreng te leveren op zaken die hun leefkern aangaan, is vanaf eind 2011 bij de organisatie van kerncontactavonden de inzet er op gericht waar mogelijk tafelgesprekken met de bestuurders te laten plaatsvinden. Het inbedden van de nota ‘beginspraak op maat’ in processen In 2011 is gestart met de gefaseerde inbedding van de nota “beginspraak op maat” in gemeentelijke processen. Concreet zijn er richtlijnen voor communicatie ten behoeve van projecten & ruimtelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkeling opgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen is voor tal van ontwikkelingen een vorm van burgerparticipatie toegepast. Zo is onder meer voor de volgende ontwikkelingen een vorm van burgerparticipatie bewust ingezet bij: de opstelling van de Structuurvisie, het ontwikkelen van de paraplunota Duurzaamheid, de herijking van het subsidiebeleid, de keuze voor de nieuwe begraafplaats, de invulling van het speelruimtebeleid in Zevenbergen en Klundert, het bepalen van een Jeugdontmoetingsplaats in Fijnaart, de invoering van blauwe zones en het oplossen van de hinder met betrekking tot Fort de Hel. Vermeldenswaard is voorts dat ook bij de opzet voor de nieuwe website (onderzoek) een vorm van burgerparticipatie is toegepast.

Burgerenquête Ook in 2010 vond de burgerenquête naar de tevredenheid van burgers op allerhande gebieden plaats. De resultaten kwamen medio 2011 beschikbaar. De resultaten vertoonden dezelfde trend als in de twee jaren daarvoor. Zo werd de behandeling aan de balie nog steeds heel hoog gewaardeerd, terwijl het meldpunt openbare ruimte de trend naar een hogere score van 2009 niet kon vasthouden. Een interne evaluatie van de burgerenquête heeft er toe geleid dat de vragenlijst voor de burgerenquête 2011 beter aansluit op de doelen in de raads- en college-agenda, waardoor de resultaten van de burgerenquête tevens benut kunnen worden voor beleidsontwikkeling. Voorts is de inzet er nu op gericht dat de resultaten van de burgerenquête 2011 reeds in maart 2012 beschikbaar komen, zodat deze betrokken kunnen worden bij de opstelling en behandeling van de kadernota.

Subdoel 3

Gezonde financiële positie

Voor het realiseren van een gezonde financiële positie is de inzet gericht op het verkrijgen van een sluitende begroting in meerjarenperspectief. Een sluitende begroting in meerjarenperspectief Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van en de uiteindelijke besluitvorming omtrent een financieel sluitend meerjarenperspectief. Gestart is met het opstellen van een zogenaamde groslijst, waarin de mogelijkheden van bezuinigingen zijn aangegeven. In dit overzicht is een splitsing gemaakt in wettelijke taken, wettelijke taken + en nietwettelijke taken. Ook zijn alle budgetten doorgelicht en is onderzocht of er nog ruimte aanwezig was waar geen directe uitgaven tegenover stonden. Deze actie is steeds aangeduid als ‘stofkammethodiek’. Tot slot is in het kader van de voorbereiding van de kerntakendiscussie gedetailleerde informatie per programma verstrekt. In het 2e kwartaal 2011 is aan de inwoners, via de website, de mogelijkheid geboden om ‘mee te praten’ over de ombuigingen. Bij de aanbieding van de beleidsbegroting 2012-2015 is de notitie “Een sluitend meerjarenperspectief 2012-2015, gewikt en gewogen” toegevoegd. In deze notitie zijn voorstellen gedaan om het voorziene tekort in

56

2015 van € 1,8 miljoen, inclusief € 0,5 miljoen voor nieuwe taken, dan wel intensivering van bestaande taken, te tackelen. De totale omvang van de voorgestelde maatregelen had een financieel effect van € 2,7 miljoen. Hiermee werd voldaan aan de afspraken met de gemeenteraad om minimaal een marge te hebben van 30% zodat daadwerkelijk keuzes konden worden gemaakt. Naast ombuigingsvoorstellen is in de notitie ook een ‘doorlichting’ van de bestemmingsreserves gepresenteerd. Bij de vaststelling van de begroting heeft de gemeenteraad keuzes gemaakt, waardoor nu sprake is van een sluitende meerjarenperspectief. De keuzes betekenen over het algemeen verlaging van bestaande budgetten. Tot het specifiek afstoten van taken heeft dit tot op heden niet geleid. Gevolg hiervan is dat de omvang van de organisatie niet is aangepast. In november 2011 is in de Moerdijkse Bode een begrotingskrant 2012 opgenomen. In deze ‘krant’ is naast een algemene schets van de financiële positie van de gemeente in het kort een toelichting gegeven van de belangrijkste opdrachten binnen de diverse begrotingsprogramma’s. Ook is ingegaan op de genomen ombuigingsmaatregelen om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.

Overige zaken Extra inzet vanwege nieuwe wetgeving/regelgeving Compensatie leges identiteitskaart (ID kaart) In 2011 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat met ingang van 9 september 2011 geen leges mogen worden geheven voor een ID kaart als gevolg van het ontbreken van een wettelijke grondslag. Het kabinet heeft vervolgens een wetsvoorstel ingediend om een juiste wettelijke grondslag voor de heffing van leges voor de ID kaart te creëren. Dit heeft geleid tot het aannemen van betreffend wetsvoorstel, welke met terugwerkende kracht in werking treden is getreden m.i.v. 22 september 2011. Door de uitspraak van de Hoge Raad hebben gemeenten inkomsten misgelopen. In dit kader is door het ministerie een procedure opgestart voor compensatie van gemeenten. Er zijn 2 situaties te onderscheiden: - Compensatie voor misgelopen inkomsten in de periode na de uitspraak van 9-9-2011 tot en met 21-9-2011;

Compensatie voor misgelopen inkomsten n.a.v. ingediende bezwaarschriften in de periode van 26-8-2010 tot en met 8-9-2011. Dit betreft de personen van 13 jaar en 6 maanden en ouder. Om voor deze compensatie in aanmerking te komen hebben wij op advies van de VNG in de periode tussen datum uitspraak gerechtshof (8 oktober 2010) en het arrest van de Hoge Raad (9 september 2011) bij de afgifte van de ID kaarten tegelijkertijd een bezwaarschrift ingevuld. Deze bezwaarschriften, in zijn totaliteit circa 2750, vormden de basis voor onze aanvraag voor compensatie. Deze is beoordeeld en heeft geleid tot een compensatie van circa € 117.000. Run op jeugd identiteitskaarten De aangekondigde forse prijsstijging voor jeugd ID kaarten per 1-1-2012 en het vervallen van kindbijschrijvingen in juni 2012 hebben in heel Nederland geleid tot een run op de jeugd ID kaarten. Van de 1904 ID kaarten die in 2011 zijn aangevraagd zijn er 1346 jeugd ID kaarten. Daar waar er in Moerdijk gemiddeld 30 aanvragen per maand voor jeugd ID kaarten worden ingediend, spannen de maanden november en vooral december met respectievelijk 180 én 1135 aanvragen de kroon. -

Decentralisatie van Rijkstaken In het nieuwe regeerakkoord (2010) is vastgelegd dat er diverse taken van de Rijksoverheid gedecentraliseerd moeten worden naar de gemeenten. De achtergrond daarvan is de gedachte dat met name het sociale domein in de nabijheid van betrokkenen/cliënten moet worden uitgevoerd. Die gedachte is vorm gegeven in het zogenaamde bestuursakkoord met de VNG, IPO en de Waterschappen. De besluitvorming over het bestuursakkoord is wat moeizaam verlopen, maar successievelijk worden inmiddels de verschillende transities in het sociale domein in gang gezet: - De Wet Werken naar Vermogen, inclusief de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening; - De transitie ‘passend onderwijs’; - De transitie Jeugdzorg; - De transitie vanuit de AWBZ naar de Wmo. Het wordt steeds duidelijker dat het om grote tot zeer grote trajecten (ook financieel) gaat, die bovendien erg op elkaar ingrijpen en gedeeltelijk voor een gemeente om totaal nieuw werk gaat. Bovendien zijn eind 2011 alle voorstellen nog niet aan het parlement aangeboden, waardoor

57

- Inzicht in de doelgroepen nog beperkt is; - Er verschillen zijn qua invoeringstermijn en overgangstijd; - Geen eenduidige regionale samenwerking kan worden gehanteerd; - De financiële effecten nog niet duidelijk zijn. Met de gemeenteraad is de afspraak gemaakt om tenminste in 2012 in elke vergadering van de commissie Sociale Infrastructuur de stand van zaken met betrekking tot het proces van de transities op schrift aan te geven. Regio West-Brabant Sinds januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant van start gegaan. Verscheidene samenwerkingsverbanden zijn opgeheven, de liquidatie van deze regelingen is gestart in 2011 en in de vorm van bestuurscommissies ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant. Een belangrijk proces dat bijna is voltooid, is de actualisatie van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. In juli 2011 is het concept visiedeel van de Strategische Agenda aan de colleges, de gemeenteraden en de externe partners uit de 3 O's aangeboden met het verzoek een zienswijze in te dienen. Het visiedeel dat een coproductie is van de gemeenten en de externe partners in West-Brabant, kan rekenen op veel draagvlak en betrokkenheid. Na beoordeling van de zienswijzen en de daaruit voortkomende wijzigingen in het visiedocument zal de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur in februari 2012. Samenwerking regio op het gebied van Klantcontactcentrum Nadat eerder de visie en ambitie voor een KCC in Moerdijk was vorm gegeven heeft er eind 2011 een ambtelijke verkenning plaatsgevonden richting de BER-gemeenten. Deze drie gemeenten (Bergen op Zoom, EttenLeur en Roosendaal) gaan samenwerken op het gebied van telefonie en website. Begin 2012 wordt helderheid verwacht over een mogelijke aansluiting daarbij van Moerdijk. Uitspraak gerechtshof inzake BTW-kwestie De Parel Op 28 juli 2011 heeft het Hof in Den Bosch uitspraak gedaan in de BTWkwestie De Parel. Het Hof is van mening dat m.b.t. de multifunctionele

ruimten sprake is van het verlenen van een dienst en dat het doel niet betreft het sec ter beschikking stellen van ruimte. Daarmee wordt de gemeente in het gelijk gesteld en dient de belastingdienst ons alsnog aftrek van BTW toe te staan over het 4e kwartaal 2006 tot een bedrag van ruim € 177.000. De belastinginspecteur heeft tegen de uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Wanneer de Hoge Raad de zaak behandelt, is nog niet bekend. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Per 1 januari 2011 is de gemeente Moerdijk aangesloten op de landelijke voorziening BAG. Tijdens het aansluitingsproces zijn specifieke maatwerkafspraken gemaakt tussen gemeente en ministerie van Infrastructuur en Milieu, zijnde de toezichthouder. In de loop van 2011 is de BAG in beheer genomen en zijn de gemaakte maatwerkafspraken allemaal nagekomen. Hiermee is voldaan aan alle aansluitingsvereisten. Verbetering Moerdijk.nl De 2e helft van 2011 stond in het teken van de vernieuwing van de gemeentelijke website. Met de nieuwe site is aansluiting gezocht bij de door de Rijksoverheid geadviseerde 'thema-indeling' die er voor zorgt dat informatie beter gestructureerd wordt aangeboden en daardoor beter vindbaar is. Per 1 januari 2012 gaat de vernieuwde website online. “Moerdijk doet” Op donderdag 13 oktober 2011 zijn de collegeleden en ruim 230 medewerkers van de gemeente Moerdijk in navolging van NL Doet, onder het motto ‘Moerdijk doet’ op 55 plekken in de gemeente actief geweest. Op deze dag is op een andere manier dan gebruikelijk de handen uit de mouwen gestoken voor inwoners en instellingen in de gemeente. Schilderwerkzaamheden in of aan het verenigingsgebouw, mensen in een verzorgingshuis een bijzondere dag bezorgen, meehelpen op een school of de tuin van een oudere inwoner op orde brengen, iemand helpen met het invullen van formuleren, wandelen met ouderen of gehandicapten die een extra uitje wel kunnen gebruiken etc. Op allerlei manieren en plekken zijn de ambtenaren op deze dag in touw geweest.

58

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting Totaal lasten 10.114 Totaal baten

-57.155

-47.041 Saldo programma 6 Hiervan Investeringen met maatschappelijk nut Resultaat per saldo (na bestemming)

2011 Begrotingswijzigingen 24.679

2011 Actuele begroting 34.793

2011 Werkelijke bedragen 31.658

-32.299

-89.454

-79.740

9.714 N

-7.620

-54.661 -11.048 -43.613

-48.082 -2.685 -45.397

6.579 N 8.364 N 1.785 V

2011 Resultaat 3.135 V

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Algemene uitkering Gemeentelijke heffingen Toevoegingen aan algemene reserve Verrekeningen met reserves m.b.t. grondexploitatie Rente

Bedrag S/I 1.242.000 I

V/N V

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen.

138.000 36.000

I I

V V

173.000

I

V

352.000

I

V

Hogere algemene uitkering voornamelijk vanwege herberekeningen over 2009 en 2010. Enerzijds hogere opbrengst OZB (€ 86.000 V) en anderzijds lagere opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolrecht (€ 50.000 N). Wel geraamde maar (nog) niet uitgevoerde stortingen in de algemene reserve: vrijval middelen m.b.t. Ankerkuil (€ 173.000, zie ook progr. 2). Betreft hoofdzakelijk een lagere verrekening met de reserve bovenwijks.

71.000

I

V

Per saldo hogere rente rekening-courant, met name ten laste van grondexploitatie.

59

Programma 7

Raad

In dit programma staan centraal: - Het verder verbeteren van de rol en positie van de gemeenteraad binnen de gemeente Moerdijk; - Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces. Burgemeestersbenoeming Wegens het vertrek van burgemeester Denie begin 2011 moest de ontstane vacature ingevuld worden. Gedurende een half jaar heeft de heer drs. Mans het ambt van burgemeester tijdelijk waargenomen.Ter voorbereiding op een definitieve invulling heeft de gemeenteraad een profielschets opgesteld en een vertrouwenscommissie ingesteld. Met ingang van 5 september 2011 is de heer J.P.M. Klijs benoemd tot burgemeester van Moerdijk.

Onderzoek naar niet financiële gegevens in de gemeentebegroting In verband met een afstudeerscriptie is door een student van de masterkwalificatie accountancy (Nijenrode) aangeboden om ten behoeve van meerdere gemeenten in de regio onderzoek te doen naar het gebruik van niet-financiële gegevens in een gemeentebegroting, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke effecten, doelstellingen en indicatoren. Een aantal raadsleden uit onze gemeente heeft aangegeven hieraan te willen meewerken. Inmiddels is gebleken dat het aantal reacties van andere gemeenten minimaal is geweest, waardoor de student voor een andere afstudeeropdracht heeft gekozen. Traject bezuinigingen In de vergadering van 20 juni 2011 heeft het presidium ingestemd met een stappenplan voor de bezuinigingsdiscussie in de gemeenteraad. Het college heeft de uitwerking van de 7 programma’s aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Op 17 en 20 oktober 2011 hebben burgerraadplegingen plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 10 november 2011 is vervolgens het politieke debat over de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-1015 gevoerd, waarmee dit onderdeel van het bezuinigingstraject is afgerond. Kerntakendiscussie In december 2011 is, als vervolg op het bezuinigingstraject, een start gemaakt met de voorbereidingen van een kerntakendiscussie. Er is een voorlopige werkgroep gevormd die een plan van aanpak heeft opgesteld. Dit plan van aanpak wordt in februari 2012 aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Opzet bestuursrapportages Begin 2011 is een werkgroep in het leven geroepen die zich over een andere opzet van bestuursrapportages heeft gebogen. Deze moet de gemeenteraad in staat stellen te controleren en te sturen en moet zicht geven op de doelen op korte en middellange termijn. Tevens dient er sprake te zijn van samenhang met andere beleidsdocumenten. Vanuit de gemeenteraad is de voorkeur uitgesproken voor kernachtige rapportages op hoofdlijnen, met minder tekst en met meer inhoud. Er is gekozen voor een groeimodel.

Bestuurlijke integriteit In november 2011 is een workshop integriteit gehouden waar college, raads- en burgerleden aan hebben deelgenomen. In 2012 krijgt deze workshop een vervolg. Uiteindelijk zal één en ander leiden tot een herziening van de bestuurlijke gedragscode, die begin 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

60

Aanbesteding accountantsdiensten In de raadsvergadering van 28 april 2011 heeft de gemeenteraad besloten de opdracht voor het verrichten van accountantsdiensten over de verslagjaren 2011 tot en met 2014 te gunnen aan Baker Tilly Berk. Rekenkamer West-Brabant In 2011 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de onderwijshuisvesting en de verwerving van subsidies. Beide onderzoeksrapporten zullen in 2012 een bestuurlijke behandeling krijgen. Daarnaast hebben de griffiers van de deelnemende gemeenten een begin gemaakt met de evaluatie van de samenwerking en het functioneren van de Rekenkamer West-Brabant. Op basis van de uitkomsten zullen er uitspraken worden gedaan over een continuering en/of bijstelling van de samenwerkingsafspraken vanaf 2013. Eén en ander moet leiden tot een besluit in de raadsvergadering van 28 juni 2012.

61

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting Totaal lasten 936 Totaal baten

2011 Begrotingswijzigingen

0

936 Saldo programma 7 Hiervan Investeringen met maatschappelijk nut Resultaat per saldo (na bestemming)

2011 Actuele begroting

2011 Werkelijke bedragen

2011 Resultaat

2

938

913

0

0

0

2

938 0 938

913 0 913

25 V 0 25 V 0 25 V

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Personeelskosten

Bedrag S/I 24.000 I

V/N V

Toelichting Ontvangen vergoeding voor uitgeleend personeel Griffie.

62

Bijlage 1

Overzicht reserves 2011

Omschrijving

Saldo per 1 januari 2011

Vermeerderingen 2011 t.l.v. de exploitatie

Verminderingen 2011 t.g.v. de exploitatie

Saldo per 31 december 2011

Algemene reserves Totaal algemene reserves

29.436.930

8.126.113

7.635.094

29.927.949

Bestemmingsreserves Dekkings- en bestedingsfunctie Investeringen Bruto Methode

4.268.938

1.811.528

167.661

5.912.805

Investeringen met maatschappelijk nut

16.196.338

8.527.969

7.203.163

17.521.144

Subtotaal

20.465.276

10.339.497

7.370.824

23.433.949

Egalisatiereserves BTW compensatie

648.445

0

152.635

495.810

Huisvesting onderwijs

1.468.882

0

194.102

1.274.780

Rente-egalisatie

2.033.324

0

416.768

1.616.556

Subtotaal

4.150.651

0

763.505

3.387.146

Overige bestemmingsreserves Herinrichting/overdracht woonwagencentra Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Weerstandsvermogen grondexploitatie

-38.411

0

14.940

-53.351

13.318.176

27.360

8.200.000

5.145.536

348.771

20.484

0

369.255

3.503.916

0

454.201

3.049.715

Geoormerkte gelden grondexploitatie

471.676

0

200.000

271.676

Risico bodemsanering

759.439

0

414.744

344.965

Stimulering Jeugdwerk

4.695

0

4.965

0

0

0

0

0

303.220

0

22.132

281.088

Strategische verwerving onroerend goed

Inpassing HSL Gemeentegaranties Collegewerkprogramma 2006-2010 Integrale uitkering Wmo Reserve ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

0

1.350.000

0

900.000

450.000 8.200.000

0

8.200.000

0

Rekeningresultaat 2010 (incl. grondexploitaties)

1.069.934

0

1.070.000

-66

Rekeningresultaat 2011 (incl. grondexploitaties)

0

397.508

0

397.508

Subtotaal

21.091.416

8.645.352

11.280.712

18.456.056

Totaal bestemmingsreserves

45.707.443

18.984.849

19.415.041

45.277.151

Totaal Reserves

75.144.273

27.110.962

27.050.135

75.205.100 63

Bijlage 2

Overzicht voorzieningen 2011

Omschrijving

Saldo per 1 januari 2011

Vermeerderingen 2011 Rentebijschrijvingen

t.l.v. de exploitatie

Verminderingen 2011 t.g.v. de exploitatie

t.g.v. overige aanwendingen

Saldo per 31 december 2011

Balansverplichtingen Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Subtotaal

1.318.429 1.318.429

0 0

282.144 282.144

0 0

98.423 98.423

1.502.150 1.502.150

Risicovoorzieningen Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Subtotaal

881.000 881.000

0 0

57.788 57.788

157.492 157.492

124.199 124.199

657.097 657.097

Egalisatievoorzieningen Achterstallig onderhoud wegen Onderhoud wegen ingevolge beheerplan Onderhoud havens Willemstad Baggeren watergangen Onderhoud en vervanging rioleringen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Leefbaarheidsfonds Subtotaal

115.888 3.363.099 284.403 4.885 14.593.493 809.356 903 15.125 19.187.152

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.811.672 18.707 0 449.839 1.161.699 246.092 0 3.688.009

115.888 0 0 4.885 0 0 0 0 120.773

0 1.060.173 92 0 0 686.148 246.540 1.082 1.994.034

0 4.114.598 303.018 0 15.043.332 1.284.907 455 14.043 20.760.354

185.627 129.000 76.286 2.675.693 3.066.606

0 0 0 0 0

0 15.480 33.656 154.086 203.222

0 0 0 138.753 138.753

0 12.320 0 0 12.230

185.627 132.160 109.942 2.691.027 3.118.756

24.453.187

0

4.231.163

417.018

2.228.976

26.038.357

Middelen verkregen van derden Stimulering inburgering Incidentele ruimingen van graven LMC-gelden leerplicht Dekking verwacht verlies grondexploitatie4 Subtotaal Totaal voorzieningen

4

Deze voorziening wordt in mindering gebracht op het activum 64

Bijlage 3

Overzicht investeringen maatschappelijk nut

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011

Werkelijk 2011

Begroot vs werkelijk 2011

24.936 0 50.000 800.000 251.277 2.126.317 3.252.530

-7.084 2.491 0 10.957 197.987 926.177 1.130.527

32.020 -2.491 50.000 789.044 53.290 1.200.140 2.122.003

77.851 77.851

34.656 34.656

43.195 43.195

Openbaar vervoer Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsplan: Toegankelijk openbaar vervoer Subtotaal

104.905 656.965 761.870

0 -57.110 -57.110

104.905 714.075 818.980

Parkeren Parkeervoorziening brede school De Neerhof Mobiliteitsplan: Uitvoering parkeerbeleid Subtotaal

72.200 86.663 158.863

0 40.388 40.388

72.200 46.275 118.475

Sloten, waterlopen e.d. Waterplan Moerdijk Subtotaal

635.827 635.827

-150.404 -150.404

786.231 786.231

6.965 10.000 16.965

13.158 0 13.158

-6.193 10.000 3.807

Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk Rationeel wegbeheer 046 - Voorbereiding Oostrand Herinrichting Oliemolenstraat, Klundert Herinrichting Oosterstraat, Klundert Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Infrastructuur brede school Standdaarbuiten Vervanging wegen e.d. o.b.v. beheerplannen Subtotaal Verkeersmaatregelen Mobiliteitsplan: Duurzaam veilige wegen Subtotaal

Buitensport 128 - Aanpassing openbaar gebied sportcompl. Klundert 118 - Bijdrage Jeu de boules Subtotaal

Opmerkingen

65

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011

Werkelijk 2011

Begroot vs werkelijk 2011

Monumenten Bijdrage parkeerterrein Fort de Hel Subtotaal

50.000 50.000

25.000 25.000

25.000 25.000

Bomen Vervanging bomen Subtotaal

36.471 36.471

0 0

36.471 36.471

Speeltuinen en -plaatsen Uitvoering Speelruimtebeleid Subtotaal

62.263 62.263

49.650 49.650

12.613 12.613

Gemeenschapshuizen 151 - MFC Moerdijk Subtotaal

97.453 97.453

47.179 47.179

50.274 50.274

Begraafplaatsen 150 - Voorber. nieuwe begraafplaats Zevenbergen Subtotaal

93.425 93.425

29.353 29.353

64.072 64.072

57.839 12.302 19.050 6.160

-2.020 12.302 8.331 0

59.859 0 10.719 6.160

106.137 65.000 266.488

57.034 87.700 163.347

49.103 -22.700 103.141

10.000 13.258 -956 0 22.302

0 5.485 -895 -8.407 -3.817

10.000 7.774 -61 -8.407 26.119

Ruimtelijke ordening 126 - Voorbereiding Bosselaar Zuid Industrieterrein Moerdijk 153 - Revitalisering Centrum Zevenbergen 156 - Haalbaarheidsstudie Verbinding ZuidrandOostrand 153 - Masterplan Centrum Zevenbergen 158 - Structuurvisie Moerdijk Subtotaal Volkshuisvesting Beleidsplan wonen Een (t)huis voor iedereen Inventarisatie woningbehoefte 134 - Woningbouwproject Nieuwervaert 148 - Kloosterblokje IV Willemstad Subtotaal

Opmerkingen

66

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011

Werkelijk 2011

Begroot vs werkelijk 2011

Woonwagencentra Overdracht/renoveren woonwagencentra Subtotaal

3.755.009 3.755.009

71.183 71.183

3.683.826 3.683.826

Programmatotaal 1 - Wonen en leven in Moerdijk

9.287.317

1.393.108

7.894.209

494.239 494.239

9.391 9.391

484.848 484.848

74.500 60.000 -260.659 25.000 0 -101.159

0 12.536 -271.053 6.400 171.844 -80.272

74.500 47.464 10.394 18.600 -171.844 -20.887

Toerisme en recreatie Waterland Subtotaal

46.500 46.500

0 0

46.500 46.500

WWB werk overige Wegwerken wachtlijst WVS Subtotaal

37.900 37.900

37.900 37.900

0 0

Bijzondere bijstand Gem. Noodfonds Werk&Inkomen Subtotaal

15.360 15.360

921 921

14.439 14.439

492.840

-32.060

524.900

Programma 2 - Werken en ondernemen in Moerdijk Haven Moerdijk 080 - Waterfront Moerdijk Subtotaal Economische zaken 089 - Herstructurering Huizersdijk haalbaarheid Uitvoering beleidsplan economie 120 - Moerdijk MeerMogelijk Nota Economisch Klimaat 011 - Herstructurering Dintelmond Subtotaal

Programmatotaal 2 - Werken en ondernemen in Moerdijk

Opmerkingen

67

Omschrijving Programma 3 - Meedoen in Moerdijk Onderwijs algemeen Combinatiefuncties Subtotaal Algemene sportaangelegenheden Uitvoering beleidsplan sport Subtotaal Maatschappelijk werk Opheffen belemmeringen gehandicapten Beleidsplan maatschappij Subtotaal Wmo AWBZ Mantelzorgondersteuning (Wmo) Subtotaal Programmatotaal 3 - Meedoen in Moerdijk

Programma 4 - Veiligheid in Moerdijk Overige openbare orde en veiligheid Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke brandweer Subtotaal Milieuhandhaving en -toezicht Brand Chemie-Pack, acute fase lasten Brand Chemie-Pack, acute fase baten Last B riool/hemelwater Last C1 veront. gebouwen CP Last D gevaarlijke stoffen emballage lasten Bestuursdwang i.v.m. brand Chemie-Pack lasten Bestuursdwang i.v.m. brand Chemie-Pack baten

Begroot jaarschijf 2011

Werkelijk 2011

Begroot vs werkelijk 2011

106.986 106.986

51.390 51.390

55.596 55.596

12.000 12.000

7.854 7.854

4.146 4.146

40.000 125.793 165.793

22.810 27.000 49.810

17.190 98.793 115.983

50.000 50.000

10.014 10.014

39.986 39.986

334.779

119.068

215.711

20.670 20.670

3.930 3.930

16.740 16.740

317.499 -350.000 0 0 0 295.000 -300.000

313.022 -404.547 628.947 110.106 64.672 221.301 -300.000

4.477 54.547 -628.947 -110.106 -64.672 73.699 0

Opmerkingen

68

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011 1.489.000 -1.500.000 800.000

Werkelijk 2011 1.386.574 -1.500.000 248.824

Begroot vs werkelijk 2011 102.426 0 551.176

-400.000

-400.000

0

0 0 12.501 1.300.000 -1.300.000 364.000

306.200 -319.911 8.501 1.143.764 -1.300.000 207.453

-306.200 319.911 4.000 156.236 0 156.547

Programmatotaal 4 - Veiligheid in Moerdijk

384.670

211.383

173.287

Programma 5 - Duurzaam leven in Moerdijk Uitr. milieubeleid Milieubeleidsplan Uitvoering milieubelevingsonderzoek 2009 Milieubeleidsplan: Uitvoering V&H Subtotaal

30.111 13.647 80.000 123.758

7.834 12.850 70.966 91.650

22.277 797 9.034 31.108

0 0

9.664 9.664

-9.664 -9.664

123.758

101.314

22.444

Schadeclaims i.v.m. brand Chemie-Pack lasten Schadeclaims i.v.m. brand Chemie-Pack baten Bestuursdwang CP, bovengr opr. (Last B, C, D Alg) lasten Bestuursdwang CP, bovengr opr. (Last B, C, D Alg) baten Bestuursdwang CP, bodemsanering lasten Bestuursdwang CP, bodemsanering baten Kwartiermakersfase brand Chemie-Pack Herstel en Nazorg brand Chemie-Pack lasten Herstel en Nazorg brand Chemie-Pack baten Subtotaal

Bodembescherming 144 - Sanering gasfabriek Klundert Subtotaal Programmatotaal 5 - Duurzaam leven in Moerdijk

Opmerkingen

69

Omschrijving

Begroot jaarschijf 2011

Werkelijk 2011

Begroot vs werkelijk 2011

Programma 6 - Samen vóór en mét de klant Ondersteuning college Ontwikkelen strategische visie Doorontw. organisatie: uitvoeringskosten Strategisch personeelsbeleid Communicatie Subtotaal

9.460 139.636 100.000 13.280 262.376

3.361 29.141 0 0 32.502

6.099 110.495 100.000 13.280 229.874

Programmatotaal 6 - Samen vóór en mét de klant

262.376

32.502

229.874

10.885.740

1.825.316

9.060.424

TOTAAL PROGRAMMA'S

Opmerkingen

70

Bijlage 4

5

Kengetallen

Klantcontacten Klantcontacten5 Telefoontjes Digitale aanvragen Uittreksels GBA Uittreksels/afschriften burgerlijke stand Verklaring omtrent gedrag Paspoorten Identiteitskaarten Rijbewijzen Vermissing rijbewijs Spoed rijbewijs Eigen verklaringen

1e kwartaal 2011 8408 -6 1817 851 131

Ontwikkeling bestand uitkeringsgerechtigden Aantal cliënten

1e kwartaal 2011 271

269

Aantal aanvragen inkomensvoorzieningen en -ondersteuning Levensonderhoud Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Kinderopvang Totaal

1e halfjaar 2011

2e halfjaar 2011

59 207 52 8 318

64 374 40 9 487

214 860 987 1191 5 56 239

2e kwartaal 2011 9003 7161 86 338 132 218 1065 1391 1068 3 63 191 2e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011 8.455 13.508 73 252 92 236 709 811 743 7 65 165 3e kwartaal 2011 289

4e kwartaal 2011 7.825 10.215 65 275 104 255 552 1.904 682 1 45 181

Totaal 33.691 30.884 405 1.716 459 923 3.186 5.093 3.684 16 229 776

4e kwartaal 2011 294

De genoemde aantallen klantcontacten hebben betrekking op de Balie binnen de Gemeentewinkel, het vergunningenloket, het Wmo-loket en het Gemeentelijk Informatiecentrum (GIC). Het aantal digitale aanvragen betreft met name uittreksels burgerlijke stand, loterijvergunningen en gehandicaptenparkeerkaarten. 6 Niet beschikbaar i.v.m. overgang naar nieuwe centrale. 7 Hoge aantal digitale aanvragen heeft te maken met vele aanvragen digitaal van uittreksel GBA. Open dagen geweest bij scholen. Leerlingen hebben uittreksel nodig voor inschrijving op nieuwe scholen. 71

8

Wmo-jaarcijfers Aanvragen Huishoudelijke hulp Vervoer Rolstoelen Woningaanpassingen Totaal

1e kwartaal 2011 62 105 26 73 266

2e kwartaal 2011 41 79 24 66 210

3e kwartaal 2011 49 65 20 77 211

4e kwartaal 2011 42 63 28 79 212

Totaal

Heronderzoeken Huishoudelijke hulp Vervoer Rolstoelen Woningaanpassingen Bruikleenmiddelen8 Totaal

1e kwartaal 2011 141 26 17 3 38 225

2e kwartaal 2011 80 23 14 19 72 208

3e kwartaal 2011 75 26 27 24 36 188

4e kwartaal 2011 48 23 14 14 36 135

Totaal

Aantal cliënten (lopende voorzieningen) Wmo vervoer (deeltaxi) Senioren vervoer (65+ passen) Rolstoelen Woningenaanpassingen Huishoudelijke hulp (zorg in natura)

1e kwartaal 2011

2e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

Vergunningen Bouw Ontheffingen Milieu Drank en horeca Evenementen Bezwaar en beroep Totaal

1e kwartaal 2011 216 28 66 76 68 7 461

2.058 824 455 65 738

2.074 847 453 68 745

2e kwartaal 2011 293 29 70 90 107 11 600

2.085 867 448 64 757

3e kwartaal 2011 181 23 52 44 57 13 370

194 312 98 295 899

344 98 72 60 182 756

2.086 871 447 65 766

4e kwartaal 2011 228 27 19 44 34 414

Totaal 918 107 229 276 65 1845

Het betreft hier individuele prijsaanpassingen op bruikleenmiddelen en zijn dus geen “echte” heronderzoeken. 72

Handhaving 1e kwartaal 2011 Strafbeschikkingen Loslopen honden, dan wel het niet 4 opruimen van hondenpoep Illegaal stoken 2 Het plaatsen van een 0 terras/evenement zonder vergunning Het handelen in strijd met de 1 sluitingstijden Het verkeerd aanbieden van afval 2 dan wel illegale stort Het uiten van reclame zonder 0 vergunning Processen-verbaal voor parkeerovertredingen Strijdige parkeren in blauwe zone, 185 Parkeren waar er sprake is van parkeerverbod, Parkeren in groenstrook, Parkeren op trottoir Laten staan van een caravan langer 19 dan drie dagen en parkeren grote voertuigen (APV overtredingen) Uitvoering Handhavingsuitvoeringsprogramma Taakveld Milieu 76 Taakveld Bouw 112 Taakveld Brandveiligheid 33 Taakveld ISPS 5 Taakveld APV 53 Totaal 492

2e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

Totaal

4

4

2

14

1 5

1 3

2 0

6 8

2

0

1

4

3

3

2

10

1

0

0

1

203

220

372

980

48

40

4

111

71 97 22 2 51 510

144 83 66 5 76 645

172 75 11 6 24 671

463 367 132 18 204 2318

73

Totaaloverzicht aantallen 2011 WOZ Aantal WOZ objecten met een beschikking Aantal verzonden biljetten

woningen 16.277

niet woning 2.830

totaal 19.107

%

12.693

Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal afgehandelde bezwaarschriften Aantal gestarte beroepsprocedures Aantal afgeronde beroepsprocedures Aantal hoger beroep

271 268

2,1 2,1

11 6

0,1 54,5

0

0,0

Aantal objecten met bezwaarschrift Aantal objecten bezwaar afgehandeld - Beschikking gehandhaafd - Waarde verminderd - Beschikking vernietigd - Anders afgehandeld

405 388

283 283

688 671

3,6 97,7

197 190 1 0

75 68 135 5

272 258 136 5

40,5 38,5 20,3 0,7

Aantal objecten met beroepsprocedure Aantal objecten beroepsprocedures afgehandeld

7

4

11

1,6

4

2

6

54,5

Mutaties Aantal kadastrale VMU mutaties Aantal afgehandelde kadastrale VMU mutaties

totaal 8.140 8.140

%

Belastingen OZB Eigendom (01) OZB Gebruik (02) Reinigingsrecht (03) Afvalstoffenheffing (04)

aantal 11.869 1.970 308 16.992

%

100,0

21,9 3,6 0,6 31,3 74

Belastingen Hondenbelasting (05) Rioolrechten (06) Baatbelasting (14, 17) Rioolrechten Havenschap (15) Lastenverlichting (18,19) Leges (excl. Frontoffice en V+H) (30, 31, 32, 34, 35) Grafrechten (50, 51) Marktgeld (60) Havengeld (70, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81) Totaal

aantal 3.755 17.314 0 276 0 615

aantal Waarde van Leegstand Niet Woning Vrijstellingen Totaal

123 28 151

Hondenbelasting Aantal honden Aantal kennels

% 6,9 31,9 0,0 0,5 0,0 1,1

250 221 688

0,5 0,4 1,3

54.258

100,0

waarde € 53.959.000 € 173.344.000 € 227.303.000 aantal 3.741 48 aantal

%

Bezwaarschriften Belastingen (code 7, 15, 24, 60, 61, 62, 65, 99, 00) - In behandeling - Afgehandeld

61

100,0

2 59

3,3 96.7

Bezwaren Leges (code 68) - In behandeling - Afgehandeld

29 2 27

100,0 6,9 93,1

Bezwaar Bezwaar Leges ID kaart

aantal 2.750

status afgewikkeld 75

Bijlage 5



  

Progr. 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1





  

3 1 3 1, 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1

Projecten Project 008 - Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen 011 - Revitalisering Dintelmond 014 - Havenfront Willemstad 017 - Herontwikkeling Oliemolenstraat (Bult van Pars) Klundert 022 - Golfbaan Zevenbergen 029 - Visie Noordrand Zevenbergen 032 - Sancta Maria Zevenbergen 044 - Herstructurering Zoetendaal (Serena) Zevenbergen 046 - Oostrand Zevenbergen 050 - Herontwikkeling oude sportvelden (Sportwijk) Fijnaart 053 - Fendertshof e.o. Fijnaart 056 - Frisostraat / Plein 1940 Zevenbergschen Hoek 059 - Dr. Poelstraat/Blomhof Standdaarbuiten 079 - Greenery Fijnaart 080 - Waterfront Moerdijk 089 - Herstructureren Huizersddijk Zevenbergen 092 - Oevers Roode Vaart Zevenbergen 110 - Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk 112 - Herontwikkeling Lindonk Zevenbergen 113 - Koekoek II (gekoppeld aan project 29) Zevenbergen 115 - Centrum Noordhoek 116 - Vuurvlinder Standdaarbuiten 118 - Herhuisvesting Fitnessbedrijf Zevenbergen 120 - Moerdijk MeerMogelijk 121 - Herontwikkeling centrum Standdaarbuiten

Pagnr.

23

Progr. 2

 

1 1 1 1 3



1



2 1 1 1 3 5 1 1 2

23 21 37

11



21

 

1 1 1



3 1

 

2 5 1

11 11 21, 47

Project 122 - Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart 126 - Bosselaar Zuid Zevenbergen 127 - Herhuisvesting Neerhof Zevenbergen 128 - Rodeborg - Evenemententerrein Klundert 129 - Herontwikkeling school Krugerstraat Klundert 132 - Realisatie aanleunwoningen De Westhoek Zevenbergen 134 - Herontwikkeling benzineverkooppunt Oosterstraat Klundert 135 - Fort Sabina 138 - Herontwikkeling Kompas Zevenbergen 141 - Herontwikkeling Landpoortstraat Willemstad 142 - Rozenhof Fijnaart 143 - Herontwikkeling Kreuk e.o. Fijnaart 144 - Sanering gasfabriek Klundert 145 - Herontwikkeling Stationstraat Zevenbergen 146 - Herontwikkeling Achterstraat Willemstad 147 - Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk MeerMogelijk 148 - Kloosterblokje IV Willemstad 149 - Moye Keene Klundert 150 - Realiseren nieuwe begraafplaats Zevenbergen 151 - MFC Moerdijk 152 - Herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek 153 - Revitalisering centrum Zevenbergen 155 - Windpark Oud Dintel 156 - Haalbaarheidsstudie Verbinding Zuidrand Oostrand Zevenbergen

Pagnr.

17 17

11 27

34

21 18

13

23,27 53

76

 

  

Progr. 1 1 3 1 1 1 2 1 3 5 3 3



2

Project 158 - Opstellen nieuwe Structuurvisie 159 - Uitbreiding Markland College Zevenbergen 160 - Integrale ontwikkeling Helwijk 161 - Herstructurering Langenoordstraat / Lage Wipstraat Zevenbergen 162 - Noordelijke randweg Zevenbergen 163 - Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek 164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe 165 - Watertoren Zevenbergen 166 - Gebiedsplannen 167 - Duurzame ontwikkeling Spiepolder Zevenbergen 168 - Herstructurering Mauritshof Klundert 169 - Herstructurering rusthuis De Westhoek Zevenbergen 170 - Havenstrategie Moerdijk 2030

Pagnr. 14 18

21 21 14

20

77