‘Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar’ 3e Bestuursrapportage 2013
Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting............................................................................ 2 Totaal financieel overzicht 2013 .................................................................. 3 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7
Wonen en leven in Moerdijk ............................................ 7 Werken en ondernemen in Moerdijk.............................. 16 Meedoen in Moerdijk ..................................................... 25 Veiligheid in Moerdijk ..................................................... 32 Duurzaam leven in Moerdijk .......................................... 38 Samen vóór en mét de klant.......................................... 42 Raad .............................................................................. 48
Toelichting kostenplaatsen ........................................................................ 50 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6
Overzicht reserves 2013 ........................................................ 51 Overzicht voorzieningen 2013 ............................................... 52 Investeringen maatschappelijk nut ........................................ 53 Investeringen economisch nut ............................................... 55 Kengetallen ............................................................................ 58 Projecten ................................................................................ 69
1
Bestuurlijke samenvatting Wij presenteren in deze bestuursrapportage de belangrijkste afwijkingen in het derde kwartaal van 2013 ten opzichte van het beeld dat bij de programmabegroting 2013 is geschetst. Met deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid, het verloop van de budgetten. De rapportage heeft als peildatum 1 oktober 2013. Havenstrategie Moerdijk 2030 In september is de Concept Havenstrategie door de gemeente, provincie en Havenschap gepubliceerd. Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duur¬zame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie zijn in de Vlaams Nederlandse Delta. Dit betreft het geheel van alle havens tussen Rotterdam, Antwerpen en Gent. Met daarbij als hoofdlijn: Economische groei en meer werkgelegenheid in goede balans met de omgeving. Tot eind oktober kunnen alle geïnteresseerden hun reactie geven op de Concept Havenstrategie. Vooral het eindadvies van de Commissie van Advies heeft in de media veel aandacht gehad. Ook heeft het eindadvies in Moerdijk-dorp veel emoties opgeroepen. Op 19 september is een informatieavond gehouden voor de inwoners van het dorp. Op dit moment wordt een vervolgtraject uitgestippeld om samen met de inwoners over het toekomstperspectief van het dorp in gesprek te gaan.
Financiën e De financiële uitkomst van alle in de 3 bestuursrapportage 2013 voorgestelde budgetaanpassingen levert een nadelig saldo op van € 532.000. Na deze aanpassingen wordt op basis van de in 2013 opgestelde bestuursrapportages een positief jaarrekeningresultaat verwacht van € 380.000. Dit saldo komt volledig voor rekening van de algemene dienst. Voor de grondexploitatie wordt over 2013 verwacht dat de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden en dus geen bijdrage leveren aan het nu berekende jaarrekeningresultaat. In deze bestuursrapportage 2013 is geen rekening gehouden met eventuele effecten uit actualisering van de diverse voorzieningen. Dit zal in het kader van het jaarrekeningtraject worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze actualisatie kunnen invloed hebben op het jaarrekeningresultaat.
Veiligheid spoorzones De gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werken intensief samen om de veiligheid langs het spoortraject Roosendaal-Halderberge-Moerdijk te verbeteren. Dit naar aanleiding van de gevolgen van het wetsvoorstel Basisnet Spoor, waardoor het aantal ketelwagons met gevaarlijke stoffen door de drie gemeenten in de toekomst fors toeneemt. De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft € 5 miljoen toegezegd voor de verbetering van de hulpverlening en zelfredzaamheid in de genoemde spoorzones. Het bedrag moet worden besteed aan de verbetering van hulpverlening en het bevorderen van de zelfredzaamheid op en nabij het spoortraject. Eind september zijn de bewoners van de spoorzones in de kernen Moerdijk, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de gevolgen van het Basisnet Spoor.
2
Totaal financieel overzicht 2013 Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 oktober 2013. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 25 september 2013. Daarnaast wordt aangegeven tot welke e mutaties de ontwikkelingen tot en met het 3 kwartaal van 2013 leiden. Hierbij wordt gerapporteerd over afwijkingen die € 20.000 of meer bedragen. e
1. Stand van zaken nat het 3 kwartaal 2013 Exploitatie e Onderstaand overzicht laat per programma de ramingen over het volledige boekjaar 2013 zien en de werkelijke bedragen t/m het 3 kwartaal. De kapitaallasten zijn verwerkt en maken onderdeel uit van de kolom ‘werkelijke bedragen’. Overzicht programma’s per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
Programma 1
Lasten Baten Saldo
23.836 -2.025 21.811
8.674 0 8.674
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen 15.162 -2.025 13.137
Programma 2
Lasten Baten Saldo
23.529 -19.894 3.635
3.859 0 3.859
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
14.257 -1.000 13.257 5.064 -204 4.860 4.603 -300 4.303 17.684 -66.541 -49.624
2.547 0 2.547 2.052 0 2.052 941 0 941 3.615 -124 3.491
Programma 3
Programma 4
Programma 5
Programma 6
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
9.701 -928 8.773
5.461 -1.097 4.364
19.670 -19.894 -224
9.648 -6.549 3.099
10.022 -13.345 -3.323
11.710 -1.000 10.710 3.012 -204 2.808 3.662 -300 3.362 14.069 -66.417 -53.115
7.990 -611 7.379 1.890 -19 1.871 3.531 -63 3.468 1.271 -54.639 -53.368
3.720 -389 3.331 1.122 -185 937 131 -237 -106 12.798 -11.778 253 3
bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
Programma 7 Correctie kpl TOTAAL Algemene dienst Grondexploitatie
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
846 0 846 0 -912 -448 -464
361 0 361
Lasten Baten Saldo
21.925
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen 485 0 485 21.925 -912 -448 -464
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
291 0 291 14.252 -14.235
194 0 194 7.673 13.323
Bestedingen in procenten e Onderstaand overzicht laat de werkelijke bestedingen t/m het 3 kwartaal 2013 zien, uitgedrukt in een percentage van de beschikbare budgetten voor het volledige jaar 2013 (gecorrigeerd voor de doorberekening van de kostenplaatsen): Overzicht bestedingen in procenten per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
Actuele begroting (excl. kostenplaatsen)
Werkelijk besteed tot en e met 3 kwartaal 2013
Besteding in %
Programma 1 t/m 7 (lasten)
67.770
34.322
50,6 %
Kostenplaatsen (lasten)
30.507
21.585
70,8 %
Totaal
98.277
55.907
56,9 %
Overzicht investeringen maatschappelijk nut per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000 Actuele begroting Saldo investeringen maatschappelijk nut 19.518.000
Werkelijke bedragen 1.107.000
Restant budget 18.334.000
Overzicht investeringen economisch nut per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
Werkelijke bedragen
Restant budget
Investeringen De stand van zaken van de investeringen is als volgt:
Saldo investeringen economisch nut
Actuele begroting 27.732.000
9.204.000
18.528.000
Voor een specificatie zie bijlage 3 en 4. 4
e
2. Afwijkingen en toelichting 3 kwartaal 2013 e
In het 3 kwartaal 2013 is een aantal afwijkingen gesignaleerd ten opzichte van de huidige begroting 2013. In de raadsvergadering 12 december 2013 worden deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorziene afwijkingen per programma zijn als volgt: bedragen x € 1.000 -/- = voordeel Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Saldo kostenplaatsen Resultaat
2013 Actuele begroting op 01-07-2013
Aanpassingen grondexploitatie
21.811 3.635 13.257 4.860 4.303 -49.624 846 0 -912
0 1.347 0 0 0 -884 0 0 463
Overige aanpassingen 84 0 -233 -442 1.334 -674 0 0 69
2013 Begroting na wijziging 21.895 4.982 13.024 4.418 5.637 -51.182 846 0 -437
e
De in het 3 kwartaal 2013 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een nadelig resultaat van € 532.000 zien. Een nadeel van € 69.000 heeft betrekking op e de algemene dienst en het nadeel op de grondexploitatie bedraagt € 463.000. Wanneer de gemeenteraad instemt met de op deze 3 bestuursrapportage gebaseerde begrotingswijziging komt het voorlopig begrotingsresultaat 2013 hiermee op € 380.000 voordelig. De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: € 287.000 Bijdrage POM Antwerpen in revitalisering industrieterrein Dintelmond € 195.000 Ontvangstplicht baggeren watergangen (opgenomen in stelpost nieuw beleid) € 123.000 Extra kosten externe adviseurs bestemmingsplannen € 116.000 Personeel, voornamelijk terugontvangst ziekengeld en overige personeelslasten € 160.000 Omvorming peuterspeelzaalwerk € 104.000 Nieuw beleid muziekeducatie € 97.000 Wmo € 55.000 Onderhoud groen, aanbesteding diverse bestekken b) nadelen vanwege: € 463.000 Grondexploitatie, vanwege een aanpassing in de planning van de activiteiten worden opbrengsten later gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd € 350.000 Werk en inkomen € 207.000 Bouwleges 5
€ 205.000 € 127.000 € 145.000 € 142.000 € 57.000
Inzameling en verwerking van afval Hogere werkgeverslasten in loonkosten personeel Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Pensioenvoorziening Wethouders Taakstelling product ‘bevolking en burgerlijke stand’
3. Structurele doorwerking afwijkingen e
De in het 3 kwartaal van 2013 gesignaleerde afwijkingen hebben de volgende structurele doorwerking naar de jaren 2014 en volgende. bedragen x € 1.000 - = voordeel
2014
Afwijkingen algemene dienst Afwijkingen grondexploitatie Totaal
2015 71 -597 -526
2016 93 3.061 3.154
2017 93 -832 -739
93 -2.273 -2.180
Deze structurele wijzigingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017. Als rekening gehouden wordt met de structurele doorwerking van een aantal mutaties in het meerjarenperspectief 2014-2017, ziet dit perspectief er als volgt uit: bedragen x € 1.000 - = voordeel Structurele budgetten Incidentele budgetten Algemene dienst Grondexploitaties Totaal structureel en incidenteel
2014
2015
2016
2017
-386
1.442
609
937
-265 -541 -1.192
-373 24 1.093
-528 -801 -720
-616 -2.242 -1.921
6
Programma 1
Wonen en leven in Moerdijk
Doelstelling ‘Kernen’ Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons: Het samen met onze burgers en partners via “gebiedsplannen” realiseren en waarborgen van een prettige woon- en leefomgeving, welke leidt tot een waardering van de woning en woonomgeving van de burger van minimaal een 7. Het op basis van de beeldkwaliteitplannen zorgdragen voor de juiste kwaliteit van de buitenruimte. Bouwen naar behoefte met bijzondere aandacht voor de huisvesting van ouderen en starters. Samen met onze partners voorzien wij in dit kader in een adequaat aanbod van woningen. Het beschermen en instandhouden van cultureel erfgoed. Het verbeteren van het imago van onze gemeente. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Opleveren van de gebiedsplannen voor de pilotkernen Fijnaart en Klundert. Vervolgens het evalueren van deze pilots en op basis van een plan van aanpak starten met het opstellen van gebiedsplannen voor de overige kernen en het buitengebied (project 166). De gemeenteraad is op 13 augustus in een speciale bijeenkomst nader geïnformeerd over de inhoud van beide pilotplannen. Hiermee is de doelstelling voor de korte termijn gehaald. De uitvoering van beide plannen is inmiddels gestart. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de volgende gebiedsplannen voor de kernen Heijningen en Langeweg. Uitvoeren van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen. In 2013 worden onder meer de volgende grote werken/reconstructies uitgevoerd: Witte Weideweg in Noordhoek; Oosterstraat in Klundert. In het derde kwartaal zijn onderhoudswerkzaamheden verricht op ver-
schillende fietspaden. Er is een nieuwe asfaltlaag aangebracht op het fietspad bij de Westrand. Het bestaande fietspad langs de Koekoeksedijk is volledig vernieuwd en er zijn reparaties uitgevoerd aan het fietspad bij de Appelaarsedijk. De organisatie van 11 burgerschouwen. e Na een eerste meting in 2010 is nu voor het 3 jaar met bewoners de openbare ruimte geschouwd. Deze tussenevaluatie beschrijft de resultaten van de burger- en jeugdschouw 2013. Kern Bugerschouw Jeugdschouw Totaal Fijnaart 6,6 6,8 6,7 1 Helwijk 6,0 6,0 1 Heijningen 6,4 6,4 Klundert 6,5 6,1 6,3 2 1 Langeweg n.v.t. 1 Noordhoek 5,4 5,4 Moerdijk 5,7 6,0 5,9 2 1 Standdaarbuiten n.v.t. 1 Willemstad 6,4 6,4 Zevenbergen 5,7 5,8 5,8 Zevenbergschen Hoek 6,1 6,4 6,3 Legenda zeer exclusief exclusief standaard minimaal zeer minimaal
van 10,00 tot 9,51 van 9,50 tot 7,51 van 7,50 tot 5,51 van 5,50 tot 3,51 van 3,50 tot 1,00
De burger- en jeugdschouwen hebben plaatsgevonden binnen de bebouwde kom, centrum- en woongebieden. De burger- en jeugdschouw meet de kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beelden en normen. Alleen de kern Noordhoek voldeed net niet aan de vastgestelde 1 2
Niet doorgegaan vanwege weersomstandigheden Niet doorgegaan vanwege onvoldoende aanmeldingen burgers 7
ambitie. Alle overige kernen scoren precies op de vastgestelde ambitie (tussen 7,4 en 5,5). Dit jaar is het opnieuw lastig gebleken om genoeg bewoners te werven voor de burgerschouw. In twee kernen (Langeweg en Standdaarbuiten) waren te weinig aanmeldingen om de burgerschouw door te laten gaan. Het minimum is gesteld op drie. De jeugdschouw is in het voorjaar van 2013 uitgevoerd door 12 scholieren van het Markland College. Deze schouw wordt in het kader van een maatschappelijk stage uitgevoerd. De stage bestaat uit twee opdrachten en een eindpresentatie. De eerste opdracht is de jeugdschouw (één op één vergelijkbaar met de burgerschouw). De tweede opdracht is een belevingsscan van een eigen gekozen plek in de gemeente. Een belevingsscan meet de kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beleving en gebruik. Algemeen mag worden gesteld dat de maatschappelijk stage geslaagd is en alle betrokkenen tevreden zijn over de resultaten (school, gemeente en leerlingen). Het enige minpuntje waren de weersomstandigheden. Eén dag is het vanwege het slechte weer (sneeuw) niet mogelijk geweest om te schouwen. Hierdoor zijn niet alle kernen bezocht zoals vooraf het plan was. Uitvoeren van het gemeentelijk monumentenbeleid. Eén van de instrumenten om het gemeentelijk cultureel erfgoed in stand te houden is het verstrekken van laagrentende leningen. In dit kader worden eigenaren van cultureel erfgoed van goede informatie voorzien en gefaciliteerd bij het aanvragen voor leningen uit het “Moerdijks Restauratie Fonds”. In het derde kwartaal is de samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds geconcretiseerd en het budget van € 300.000 bij het NRF ondergebracht. Hiermee is het fonds formeel ingericht en kunnen er laagrentende leningen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument worden verstrekt. 3
Realiseren van 80 woningen, op basis van door de gemeenteraad vastgestelde startdocumenten, waarin rekening is gehouden met de behoefte in de betreffende kernen. 3
In het derde kwartaal van 2013 zijn geen woningen opgeleverd. Het totaal aantal op te leveren woningen voor 2013 zal voor een groot deel het resultaat zijn van het project Bosselaar Zuid. Anders dan vermeld in de tweede bestuursrapportage worden de eerste woningen vanaf het vierde kwartaal opgeleverd. Periode Geprognosticeerd Opgeleverd Gesloopt Netto (bruto) toevoeging e 1 kwartaal 1 0 1 e 2 kwartaal 0 0 0 e 3 kwartaal 0 0 0 Totaal 80 1 0 1 Verstrekken van 8 tot 12 nieuwe startersleningen. In het derde kwartaal zijn er 8 startersleningen verstrekt. Hiermee komt het aantal verstrekte startersleningen in 2013 op 16 en het totaal aantal verstrekte startersleningen op 54 (periode 2008-heden). Overige ontwikkelingen Project 056 Frisostraat/Plein 1940. Het bestemmingsplan is inmiddels ruim een jaar onherroepelijk. Vanwege de prioriteitstelling bij de ontwikkelende partij (Brabantse Waard) is de realisatiefase nog niet opgestart. Brabantse Waard heeft aangegeven dit project niet te kunnen realiseren. De gesprekken over de aanpak van dit project tussen Brabantse Waard en de gemeente lopen, een voorstel wordt in het najaar 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd. Project 110 Herontwikkeling RK-Kerk Moerdijk. Woningbouwcorporatie Brabantse Waard heeft aangegeven dat zij haar rol als samenwerkingspartner van de gemeente in het kader van dit project beëindigt. Dit vanwege de ontwikkelingen op rijksniveau omtrent de invoering van verhuurdersheffing, alsmede de huidige woningmarkt. Samen met de woningbouwcorporatie en de eigenaar van de kerk wordt bezien of en hoe er verder wordt gegaan met dit project. Project 145 Stationsstraat 35-39 Zevenbergen. De gemeenteraad heeft op 6 juni 2013 het bestemmingsplan voor deze
Bijgesteld in eerste bestuursrapportage 2013 8
ontwikkeling vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk. De realisatie is in voorbereiding: de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw is ingediend en de aanbesteding van de aannemer is gestart. Na afronding van het aanbestedingstraject kan realisatie worden opgestart in februari 2014. Project 146 Hertontwikkeling Achterstraat Willemstad (Willemshuys). Project 146 betreft een inbreidingslocatie voor woningbouw aan de Achterstraat binnen de vesting Willemstad. Er worden 15 huur/koopappartementen en 2 stadswoningen gerealiseerd. Op 2 september 2013 is gestart met de verkoop van de appartementen en stadswoningen. Meer dan de helft is in optie uitgegeven. Project 152 Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek. De verkoop van het plan is gestart. Tot op heden is één vrije kavel verkocht; de bouw van deze vrijstaande woning is nagenoeg afgerond. De verkoop krijgt in 2014 een nieuwe impuls (makelaar, reclame e.d.). In het najaar 2013 wordt het braakliggende gedeelte opgeschoond. Project 160 Integrale ontwikkeling Helwijk. Het voorontwerpbestemmingsplan “Koningin Julianalaan Helwijk” is ter inzage gegaan tot en met begin oktober. Dit voorontwerp is opgesteld om de realisatie van de 12 appartementen op de locatie van het voormalige garagebedrijf Van der Linden mogelijk te maken. Begin september heeft een openbare inspraakavond plaatsgevonden, waar het voorontwerp nader is toegelicht door gemeente en Brabantse Waard. Het haalbaarheidsonderzoek naar de integrale ontwikkeling van Helwijk nadert een afronding. In het derde kwartaal hebben hierover enkele gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, Brabantse Waard en Speeltuinvereniging Kindervreugd. Vervangingsinvesteringen materieel buitendienst. Het meerjarenvervangingsplan met betrekking tot materieel buitendienst is geactualiseerd. De financiële mutaties in de reeds verstrekte kredieten e met betrekking tot tractie worden in deze 3 bestuursrapportage verwerkt. De mutaties die betrekking hebben op 2014 en verder zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2014-2017.
Kengetallen Vergunning en Handhaving. De kengetallen geven aan dat het aantal ingekomen aanvragen lager is dan vorig jaar. Deze daling wordt veroorzaakt door minder aanvragen provinciale inrichtingen en minder procedures op het gebied van milieu. De daling in aantal aanvragen voor de activiteit bouwen neemt nog steeds af. Dit wordt gecompenseerd in aantallen door toename van de activiteit slopen. De daling van het aantal aanvragen om vergunning voor de activiteit bouwen is van invloed op de inkomsten bouwleges. Voor 2013 wordt een lagere opbrengst verwacht van € 207.000.
Subdoel 2
Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen
Dit betekent voor ons: Het bieden van kwalitatieve goede basisvoorzieningen (basisschool, buitensportaccommodatie en gemeenschapshuis) in elke kern. Het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen. Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs aan de inwoners van Moerdijk in Zevenbergen. Het samen met partners en burgers optimaliseren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte. Het optimaliseren van het gebruik van sportvoorzieningen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Realiseren van 12 brede scholen (fysiek en/of in een netwerk) in de kernen Zevenbergen (5), Klundert (4), Zevenbergschen Hoek (1), Noordhoek (1) en Standdaarbuiten (1). In het derde kwartaal is het proces brede schoolontwikkeling geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een voorstel van het college aan de gemeenteraad om een tweede ontwikkelingsfase te starten na 2013, zodat alle scholen in de gemeente Moerdijk zich kunnen ontwikkelen tot een brede school. Uitvoeren van het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2013. Voorbereiding OHP 2014 Op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen en het 9
noodzakelijke onderhoud op grond van de nieuwe Meerjaren Onderhoud Planning 2014-2023 voor schoolgebouwen, heeft het college het concept OHP 2014 vastgesteld.
bouw en een niet voorzienbare 2% BTW-verhoging, niet geleid tot een overschrijding van de beschikbaar gestelde middelen.
Het noodzakelijke onderhoud in 2014 en andere aangevraagde noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen die voldoen aan de gestelde criteria in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk, zijn vanwege de zorgplicht voor onderwijshuisvesting geplaatst op het concept OHP 2014 en in begroting 2014 verwerkt.
Tijdelijke huisvesting De tijdelijke Regenboog is in september verwijderd. De terugkoop levert de gemeente een netto opbrengst op van € 130.000. In overleg met omwonenden is bepaald hoe het evenemententerrein wordt ingevuld. Dit wordt in het najaar afgerond (als de weersomstandigheden dit toelaten). Voor het herstel waren geen financiële middelen gevoteerd. Aangezien de openbare infrastructuur rondom de permanente huisvesting minder heeft gekost dan geraamd, kunnen de kosten van het herstel van het evenemententerrein (circa € 45.000) volledig worden gedekt uit de projectexploitatie van de permanente huisvesting van de Regenboog.
De schoolbesturen hebben ingestemd met het concept OHP 2014. Na vaststelling door de gemeente van de gemeentebegroting 2014, kan het college pas overgaan tot definitieve vaststelling. Wat betreft speelruimte wordt in 2013 ingezet op: het opwaarderen van formele speelruimte in Fijnaart in samenspraak met omwonenden; het uitvoering geven aan de norm van 3% formele en/of informele speelruimte voor nieuw te ontwikkelen wijken; het inrichten van openbare schoolpleinen op basis van aanvragen van schoolbesturen die voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden. Samen met de omwonenden van de Oude Veiling in Fijnaart is een nieuwe inrichting voor het speelveld gekozen. Dit is eind september gerealiseerd. In nauw overleg met de jeugd en de bewoners wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor een voetbalveldje in Fijnaart. In het kader van de nieuwe verbrede regeling openbare schoolpleinen, heeft De Mariaschool in Langeweg subsidie ontvangen voor de gedeeltelijke openstelling van hun schoolplein. Overige ontwikkelingen Project 112 Realisatie permanente huisvesting Regenboog. Op 28 augustus jl. is de permanente huisvesting van de Regenboogschool, op de plek waar eerder sportschool SGZ was gevestigd, officieel geopend. Het project heeft ondanks diverse tegenslagen, in de vorm van faillissement van de architect, het faillissement van de aannemer halverwege de
Project 150 Algemene begraafplaatsen. Naar aanleiding van het raadsbesluit van juni is onder andere gestart met het in beeld brengen van de faseringsmogelijkheden voor de nieuwe begraafplaats en het nader uitwerken van de uitbreiding van de begraafplaats in Klundert (o.a. schetsontwerp, kostenraming). Om op beide locaties begraven mogelijk te maken dient de bestemming ervan te worden gewijzigd. De planologische procedures hiervoor zullen in de loop van 2013 worden opgestart om te garanderen dat de locaties tijdig in gebruik kunnen worden genomen.
Subdoel 3
Goede bereikbaarheid van de kernen
Dit betekent voor ons: De kernen van Moerdijk zijn onderling goed bereikbaar, zowel vanuit utilitair als recreatief oogpunt. Het adequaat oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten. 10
Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen.
waardoor het veiliger wordt om te fietsen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013 Uitvoering geven aan de ontwerpfase van het project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen, hetgeen in 2013 concreet moet leiden tot de besluitvorming inzake de MER en de voorkeursvariant van de randweg. In het derde kwartaal is gestart met het uitvoeren van de milieuonderzoeken en het opstellen van het concept MER. Het doorlopen van de m.e.r.-procedure en de keuze van een voorkeurstracé neemt ongeveer een jaar in beslag. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2014 gestart met de bestemmingsplanprocedure. Oplossen van kleine “ergernissen” na bespreking in het verkeersoverleg. Naar aanleiding van klachten met betrekking tot verkeersveiligheid en leefbaarheid door inwoners van de Achterdijk en Hamseweg is een gesloten verklaring voor doorgaand vrachtverkeer ingesteld voor de Hamseweg. Uitvoering geven aan het parkeerbeleidsplan 2010-2013. Dit richt zich onder andere op het oplossen van urgente parkeerknelpunten in bepaalde wijken. Uit de parkeeronderzoeken volgen geen urgente parkeerproblemen in de kernen Fijnaart en Willemstad. Het resultaat van het parkeeronderzoek in Klundert volgt later. Uitvoering geven aan het fiets- en wandelpadenplan. Voor 2013 staat het volgende gepland: - voorbereiden realisatie snelheidsmaatregelen aan de Boerendijk (Fijnaart), Kraaiendijk (Heijningen) en Noordhoeksedijk-Kreekdijk en Weeldijk (Noordhoek-Standdaarbuiten); - voorbereiden verbeteren fietsverbinding Willemstad-Klundert (fietsstraat en fietsstroken); - voorbereiden van verbeteren van Hellegatsweg door middel van verbreden parkeerstrook. In het derde kwartaal is de parkeerstrook bij de Hellegatsweg in Willemstad verbreed. Door deze maatregel ontstaat er meer ruimte om auto’s te parkeren en hoeft er niet meer half op de fietssuggestiestrook geparkeerd te worden. Hiermee krijgen fietsers meer ruimte op de weg
Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid. Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken Er is een geluidwerende voorziening langs het spoor gerealiseerd. Prognose De eerste woningen zullen vanaf oktober 2013 worden opgeleverd. Vanaf dat moment zal de wijk voor publiek toegankelijk zijn. Ook wordt er naar gestreefd om dan de ontsluiting via de Kuringen voor personenverkeer te e kunnen openstellen. De beoogde 2 bouwstroom is inmiddels in verkoop. Afwijkingen van planning/budget De vervolgplanning is grotendeels afhankelijk van het verkooptempo van de woningen. Realisatie verloopt trager dan verwacht en dit heeft ook gevolgen voor de bijdrage in het fonds bovenwijks. 11
Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg). Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken In de zomerperiode is de wijk op nationale schaal in het nieuws geweest, als gevolg van de zwaarden die in het kader van de aanleg van de ‘natuurlijk spelen’-strook aan de Stavanger waren geplaatst. De zwaarden zouden te veel een gelijkenis hebben met de kruisen van Golgotha. Het college heeft als reactie op vragen besloten de dwarsliggers van de zwaarden in te korten. Dat is inmiddels gebeurd. De verkoop van de woningen van fase 2 blijft nog steeds uit. Om tegemoet te komen aan de wensen van de bestaande bewoners enerzijds, en anderzijds om de aantrekkelijkheid van de wijk (en daarmee de afzetbaarheid) een impuls te geven, is de eerste fase van het woonrijp maken van de wijk aanbesteed. De openbare ruimte in het reeds bebouwde deel van het plan krijgt hiermee haar definitieve aanzicht. Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen de werkzaamheden voor het eind van het jaar worden afgerond.
Prognose De realisatie van de woningbouw fase 2 hangt af van de verkoop; in deze fase zijn nog geen woningen verkocht. Vandaar ook de keuze om een knip te maken in het woonrijp maken van het gebied.
Afwijkingen van planning/budget Geen afwijking van budget. Van de planning wordt wel afgeweken door de vertraagde realisatie van fase 2 woningbouw in verband met het huidige economische klimaat. Project 148 Kloosterblokje IV. Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken e In het 3 kwartaal is gestart met de bouwrijpwerkzaamheden van de e verschillende woningen in de 1 fase (totaal 33). Op 18 september is de officiële start gegeven voor de bouwfase. Prognose e Bedoeling is dat in het 1 kwartaal 2014 gestart wordt met de verkoop van e e de woningen in de 2 fase. De oplevering van de woningen in de 1 fase is gepland eind 2014/begin 2015. Afwijkingen van planning/budget Het project verloopt binnen de planning en het budget. Project 159 Uitbreiding Markland College. Wat willen we bereiken Realisering uitbreiding Markland College ten behoeve van de vorming van een volwaardige school voor voortgezet onderwijs. Stand van zaken - Ten aanzien van de infrastructuur is de verlegging van diverse nutsleidingen gerealiseerd. - De tijdelijke huisvesting van 4 extra lokalen bij het Kompas zijn tijdig in gebruik genomen. - De aanbesteding van de realisatie van het schoolgebouw heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat binnen de beschikbare ramingen tot gunning kan worden overgegaan. Prognose De behandeling van het bestemmingsplan zal in de raadsvergadering van 24 oktober plaatsvinden. Daarmee wordt de bouw naar verwachting niet eerder gestart dan in januari 2014 en zal de oplevering van het schoolge12
bouw bij de start van het schooljaar 2014-2015 twijfelachtig zijn. De consequenties, zoals mogelijk aanvullende tijdelijke huisvesting, worden nader in beeld gebracht. De handhaving van het zwembad Bosselaar gedurende het seizoen 2014 levert een extra aandachtspunt op voor de bouwplaatsinrichting en het bouwverkeer. Afwijkingen van planning/budget Niet duidelijk is of beroep zal worden ingediend tegen het vast te stellen bestemmingsplan. In dat geval bestaat de kans op budgettaire afwijking ten gevolge van langere procedures en gevolgen voor de huisvesting.
13
Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
Totaal lasten
23.836
8.674
15.162
9.701
5.461
Totaal baten
-2.025
0
-2.025
-928
-1.097
Saldo programma 1
21.811
8.674
13.137
8.773
4.364
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bouwleges
Bedrag 207.000
S/I I
Gladheidsbestrijding
37.000
I
Onderhoud groen
55.000
I
Algemene begraafplaats Klundert Huisvesting Markland College
68.000
I
V/N Toelichting N De opbrengsten bouwleges blijven achter bij de verwachte opbrengsten in de begroting. Dit is gedeeltelijk te verklaren als het gevolg van minder aanvragen. Daarnaast worden er relatief weinig grote bouwaanvragen gedaan. Deze effecten zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017. N Een nadeel van € 25.000 ontstaat vanwege de inhuur gladheidsbestrijding in verband met veel gladheid in het voorjaar. Doordat het Havenschap vanaf 2013 zelf de aankoop van strooizout voor haar rekening neemt, kan de gemeente deze kosten niet langer doorberekenen. Hier staat tegenover dat de gemeente in 2013 minder strooizout hoeft in te kopen. Per saldo ontstaat hierdoor nog een nadeel van € 12.000. V In 2013 wordt een voordeel gehaald van circa € 104.000 op de aanbesteding van de maaibestekken voor bermen en gazons. Daarnaast wordt een voordeel van € 80.000 verwacht op de aanbesteding van het groen onderhoud bij de WVS groep. Als gevolg van een verrekening tussen de gemeente en de WVS groep m.b.t. prijsstijgingen o.b.v. afgesproken risicoregeling in voorgaande jaren ontstaat een nadeel van € 129.000. V Voordeel heeft voornamelijk betrekking op de verkoop van de aula.
40.000
I
N
De jaarlijkse huurvergoeding van de muziekschool aan het Markland College komt te vervallen als gevolg van nieuw beleid muziekeducatie. Hier staat echter een voordeel van eveneens € 40.000 te14
Onderwerp
Bedrag
S/I
V/N Toelichting
Gymzaal de Neerhof
42.000
I
V
Zwembaden
30.000
I
N
Mauritshuis Willemstad
42.000
I
N
123.000
I
V
20.000
I
N
Bestemmingsplannen
Uitvoering landschapsbeleid
genover op programma 3. Betreft de exploitatiebijdrage voor de gymzaal bij de Neerhof. De gymzaal wordt niet meer gerealiseerd in 2013. e In de 1 bestuursrapportage 2013 is de taakstellende bezuiniging gecorrigeerd. De taakstelling werd volledig teruggedraaid. Verder werd rekening gehouden met lagere kosten van het uitvoeren van groot onderhoud i.v.m. ‘sponsoring’ bedrijven. De bijdrage over 3 jaar is gemiddeld en verwerkt (bedrag van € 37.000). In werkelijkheid is echter geen sprake van middeling. De sponsoring levert in 2013 en 2015 € 15.000 per jaar op en in 2014 € 77.000. Het nadeel ontstaat hoofdzakelijk door de personele lasten die sinds het vertrek van het TAB voor rekening van de gemeente komen. 2013 wordt als proefperiode gebruikt om te komen tot een juiste exploitatie van het Mauritshuis met het daarbij behorend financieel resultaat. e In de 1 bestuursrapportage 2013 is een bedrage van € 115.000 extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden in het kader van actualisering van diverse bestemmingsplannen. O.a. door het oplopen van een vertraging bij het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied zijn de middelen niet ingezet in 2013. Kosten die voortkomen uit het gebiedscontract 2012-2013 Brabantse Delta.
15
Programma 2
Werken en ondernemen in Moerdijk
Doelstelling ‘Economisch klimaat’ Het realiseren en waarborgen van een goed economisch klimaat. Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons: Het bieden van meer fysieke ruimte voor lokale bedrijven. Optimaal functionerende winkelcentrumgebieden. Het stimuleren van het werken aan huis. Het versterken van de agrarische sector. Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Opstellen van een haalbaarheidsonderzoek gericht op realiseren van nieuwe lokale bedrijventerrein. e De resultaten van het ruimtebehoefteonderzoek dat in het 2 kwartaal is opgeleverd, zijn gebruikt voor het startdocument project 172 “lokale bedrije venterreinen Moerdijk”, dat in het 4 kwartaal ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Oplevering van een bedrijventerreinprogramma voor een aantal kernen, gekoppeld aan het traject ‘gebiedsplannen’. Fijnaart e In het 3 kwartaal heeft, in navolging van een bijeenkomst met de kerngroep van Fijnaartse ondernemers, een brede bijeenkomst met ondernemers plaatsgevonden. Alhoewel de opkomst teleurstellend was, was de opbrengst van de avond goed. Dintelmond De aanbesteding voor externe ondersteuning bij het opstellen van een bedrijventerreinenprogramma voor Dintelmond (2013) en Zevenbergen (2014) is voorbereid.
Algemeen - Veel actiepunten ten behoeve van de uitvoering Paraplunota Economisch Klimaat 2013 zijn gestart. Verwachting is dat niet alle actiepunten waarvoor middelen gereserveerd zijn in de begroting van 2013 voor het einde van het jaar afgerond kunnen worden zoals bedrijventerreinenprogramma Dintelmond, aanvalsplan detailhandel en toeristisch promotieplan. Over de financiële consequenties hiervan vindt continu nauw overleg plaats met de afdeling Financiën. - Met Rewin en partners lopen gesprekken over de haalbaarheidsstudie voor de opzet van een praktijk, trainings-, oefen en democentrum voor apparatuur voor de procesindustrie (Centrum voor Apparatuur voor Proces Industrie, voorheen Maintenance Valuepark Moerdijk). Bedrijventerreinenprogramma - Het project uniforme bewegwijzering lokale bedrijventerreinen is gestart. - Uit het proces met ondernemers op de lokale bedrijventerreinen blijkt dat er een spanningsveld is tussen enerzijds de ambitie van de gemeenteraad om de lokale bedrijventerreinen beter te benutten en anderzijds het gemeentelijk beheers- en onderhoudsplan, waarin de gemeenteraad heeft gekozen om de openbare ruimte op de bedrijventerreinen te onderhouden op het niveau ‘laag’. Op basis van de resultaten van de evaluatie van Servicecentrum Starters en Ondernemers Moerdijk (SOM) in 2012, wordt in 2013 besloten hoe vervolg wordt gegeven aan dienstverlening voor startende ondernemers. De portefeuillehouders Werk & Inkomen van de deelnemende gemeenten aan het Werkplein Etten-Leur hebben aangegeven dat de mogelijkheden tot samenwerking binnen het SOM verder moet worden verkend. Dit om te komen tot een uniforme dienstverlening aan (startende) ondernemers binnen deze gemeenten. Periode Klantcontacten Inschrijvingen Faillissementen SOM KvK KvK e
1 kwartaal e 2 kwartaal e 3 kwartaal Totaal
18 19 27 64
41 24 27 92
1 2 1 4
Vaststellen van en uitvoering geven aan de Paraplunota Economisch Klimaat en het bijbehorend (bedrijventerreinen) programma. 16
Grondexploitatie. De grondexploitatie voor de jaren 2013 t/m 2016 is geactualiseerd. Doordat de planning van een aantal activiteiten binnen de grondexploitatie is aangepast wordt in 2013 een nadeel verwacht van € 463.000. Op hoofdlijnen heeft dit de volgende oorzaken: - De haalbaarheidsstudie naar de herontwikkeling van het gebied Huizersdijk is opgeschoven tot eind 2013. Indien dit project alsnog doorgang vindt kunnen de planologische beperkingen t.b.v. de tweede woontoren worden opgeheven en kan verkoop van het geheel in de toekomst alsnog plaatsvinden. De in 2013 geraamde opbrengst en de storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen schuiven hiermee op naar 2014. Dit levert in 2013 per saldo een nadeel op van € 71.000. - De projecten Moye Keene en Aanleunwoningen De Westhoek zijn beide in de wacht gezet in afwachting op besluitvorming over de voortgang (overname projecten door gemeente), vooralsnog is in de grondexploitatie een opbrengst doorgeschoven naar 2014. Dit veroorzaakt in 2013 een nadeel van € 457.000. - De locatie Oude Moerdijkseweg kent nog een klein stukje afbouw en er moet nog grond worden verkocht. Momenteel lopen hiervoor nog steeds de onderhandelingen. In 2013 geraamde opbrengsten van € 113.000 worden doorgeschoven naar 2014. - Lindonk Zevenbergen kent een gunstigere aanbesteding, maar het herstel van het terrein moet nog worden bekostigd uit het krediet (deze kosten worden ingeschat op c.a. € 45.000) en valt € 105.000 voordeliger uit. - Als gevolg van een gunstigere aanbesteding kan het project Zoetendaal dit jaar worden afgesloten met een Voordeel van € 90.000. Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de grondexploitatie die geen effect hebben op het uiteindelijke resultaat: - De uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Standdaarbuiten en daarmede het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan heeft langer geduurd dan waarmee in de projectexploitatie rekening is gehouden. De effectuering van de geplande grondverkopen in het plangebied van de Vlinderbuurt schuift daardoor op naar 2014. Dit heeft een nadelig effect op het exploitatieresultaat van € 84.000. Daarmee corresponderend vindt geen storting van dit bedrag plaats in de reserve bovenwijkse voorzieningen.
Subdoel 2
Optimale benutting van de strategische ligging
Dit betekent voor ons: Het optimaal benutten van economische potenties Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het realiseren van een hoogwaardig logistiek knooppunt. Het borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Vaststellen van de Havenstrategie en starten met de uitvoering daarvan in samenwerking met provincie en Havenschap (project 170). Op 18 september 2013 is de Concept Havenstrategie door gemeente, provincie en Havenschap gepubliceerd. Het geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn weggelegd voor de ontwikkeling van het Zeehaven- en e e Industrieterrein van Moerdijk als 2 economische motor van Brabant en 4 zeehaven van Nederland. Op dit moment goed voor zo’n 17.000 directe en indirecte banen. Uitgangspunt was het opstellen van een visie voor de Haven, haar omgeving en de wisselwerking ertussen. In opdracht van gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk en in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden en betrokken organisaties, waaronder de Universiteit van Antwerpen, heeft dit geleid tot een eenduidig beschreven toekomstvisie. Een visie waarin de balans is gevonden tussen economie, mensen en de omgeving. Tot eind oktober kan iedereen reageren op het concept rapport. Met name het eindadvies van de Commissie van Advies (onder voorzitterschap van Ed Nijpels) heeft in de media veel aandacht gehad. Men heeft vraagtekens geplaatst bij het in het rapport opgenomen toekomstperspectief voor de kern Moerdijk. N.a.v. de informatieavond in de Ankerkuil op 19 september jl. wordt op dit moment een vervolgtraject uitgestippeld om over dit toekomstperspectief met het dorp in gesprek te gaan. Op basis van alle ontvangen reacties wordt vervolgens de balans opgemaakt en kan de definitieve Havenstrategie ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad, GS/PS en de Raad van Bestuur van het Havenschap. Realiseren van het project Moerdijk MeerMogelijk met in 2013 de volgende mijlpalen: - Project 80 Waterfront Moerdijk: 17
besluit haalbaarheidstudie ontwikkeling waterfront Moerdijk; Project 120 Logistiek Park Moerdijk: locatieontwikkelingsovereenkomst ontwikkelentiteit: - Project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen: besluit MER en de voorkeursvariant van de randweg; - Project 164 Inrichting Stationgebied Lage Zwaluwe; besluit haalbaarheidsstudie en locatieontwikkelingsovereenkomst. De positie van Moerdijk als hoogwaardig logistiek knooppunt wordt onder andere versterkt door diverse plannen die vallen onder het parapluproject ‘Moerdijk MeerMogelijk’. Dat omvat 9 plannen die onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling Moerdijk-Oost. Moerdijk MeerMogelijk zet kracht achter de verbetering en verdere ontwikkeling van de leefbaarheid en economie in Moerdijk. -
In oktober/november zal het ontwerp inpassingsplan (PIP) en de milieueffectrapportage worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Definitieve Vaststelling van het PIP kan in het voorjaar 2014 plaatsvinden. Start realisatie en uitgifte volgt aansluitend vanaf 2015. 147 Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk MeerMogelijk Hieronder vallen de drie leefbaarheidsprojecten in Zevenbergen (Huijzersdijk-Zuid), Zevenbergschen Hoek (aanpak verkeer) en Klundert (aankoop door gemeente van terrein Leijten aan de Schansweg). Locatie Huijzersdijk-Zuid Zevenbergen (Transportbedrijf Mulders): In het kader van het leefbaarheidsproject aan de Huijzersdijk-Zuid (uitplaatsing van het Transportbedrijf Mulders) is een gezamenlijke taxatie uitgevoerd. De onderhandelingen over de verwerving lopen nog.
e
Hieronder volgt een korte samenvatting van de highlights uit het 3 kwartaal in deze plannen. 080 Waterfront Moerdijk Voor deelgebied 1 (Haven) is een concept inrichtingsschets opgesteld in samenspraak met omwonenden en gebruikers van de haven. Daarbij wordt voor zowel het natte als het droge gedeelte van de haven een nieuwe inrichting voorgesteld. In dat kader heeft een wenseninventarisatie plaatsgevonden waarmee de inrichtingsschets mede is gevoed. Daarnaast is nautisch advies uitgebracht ten aanzien van de inrichting en het functioneren van de haven. In oktober/november wordt de inrichtingsschets in overleg met betrokken partijen afgerond en tezamen met een begroting voorgelegd aan het college. Bij bestuurlijk akkoord kan aansluitend de e aanbesteding voor de realisatie plaatsvinden. Start realisatie volgt in de 1 helft van 2014. 120 Logistiek Park Moerdijk (LPM) De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben het 'Akkoord op Hoofdlijnen' uit 2012 verder uitgewerkt tot een locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) voor het LPM. Deze is in september door zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad akkoord bevonden en vastgesteld. Daarbij is door zowel provincie als gemeente in de besluitvorming aangegeven dat het marktonderzoek (nut en noodzaak) herijkt moet worden ten behoeve van de definitieve vaststelling van het provinciaal inpassingsplan.
Locatie Schansweg Klundert (Transportbedrijf Leijten): De locatie aan de Schansweg is in 2011 door de gemeente verworven. Het transportbedrijf is inmiddels verhuisd naar een andere locatie. Op basis van het programma Lokale Bedrijventerreinen (project 172, vaststelling december 2013) ontstaat duidelijkheid over het kader voor de herontwikkeling van deze locatie. Start planvoorbereiding 1e helft 2014. 164 Inrichting Stationsgebied Lage Zwaluwe De haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van het Stationsgebied Lage Zwaluwe wordt momenteel uitgevoerd. Na afronding van het marktonderzoek is de Nota van Uitgangspunten opgeleverd door Arcadis. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie (tekenen en rekenen). De planvoorbereiding vindt in goed overleg plaats met het consortium van grondeigenaren. Gelet op deze wijze van samenwerking wordt er naar gestreefd om de resultaten van de haalbaarheidsstudie direct te combineren met LOO en deze in samenhang aan te bieden aan de gemeenteraad in de 1e helft 2014. Daarmee wordt bekend in welke vorm, met welke fasering en binnen welke financiële kaders deze ontwikkeling haalbaar is. Vaststellen van de Integrale herziening van het bestemmingsplan van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin zorgvuldig ruimtegebruik publiekrechtelijk geborgd is. Het milieuonderzoek dat voor onderbouwing zorgt voor de keuzes in het 18
bestemmingsplan heeft de nodige voeten in de aarde, met name de onderzoeksaspecten externe veiligheid, luchtkwaliteit & windturbines. Het streven is aanbieding in 2013 voor vaststelling, dit is sterk afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar stikstof. Uitloop van vaststelling is hiermee zeer wel mogelijk. Overige ontwikkelingen Overslag haven Moerdijk. Periode Aantal zeeschepen e 1 kwartaal 404 e 2 kwartaal 410 e 4 3 kwartaal Totaal 814
Aantal binnenvaart 2.956 3.240
Totale overslag 4.119.436 4.751.564
4
4
6.196
8.871.000
Logistieke proeftuin. Havenschap, Dinalog en Rewin geven gezamenlijk vorm aan het concept van de logistieke proeftuin in Moerdijk. Samen met bedrijven worden projecten die gericht zijn op meer vervoer over water en spoor ingericht. Verder is het Havenschap aangesloten bij het landelijk opererende KDC Logistiek. Dit kennisdeelcentrum is gericht op kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvalorisatie naar het logistieke werkveld.
Subdoel 3
Het versterken van het toeristisch-recreatieve product
Dit betekent voor ons: Het versterken van de toeristisch-recreatieve structuur. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Beter benutten van de forten voor toeristisch-recreatieve doeleinden op basis van de huidige ruimtelijke en financiële mogelijkheden. In dit kader staat in 2013 het volgende op de agenda: - Fort de Hel: besluit al dan niet continueren huidige huurrelatie en 4
Over het 3e kwartaal zijn nog geen cijfers bekend
vaststelling (ontwerp)bestemmingsplan; Fort Sabina: monitoren afspraken beheer Fort, waarin is vastgelegd dat Fort op bepaalde tijd toegankelijk is voor publiek; - Uitvoeren project “verbonden forten en vestingen” in het kader van de regionale samenwerking Waterpoort. Fort Sabina In het derde kwartaal is aandacht besteed aan het uitwerken van een plan om het fort in een periode van vijf jaren aan de hand van deelprojecten op te knappen. Een bijzondere plaats nemen de botenloodsen in. Die zijn heel bijzonder, uniek in Nederland, en omdat ze in een zeer slechte staat verkeren wordt geprobeerd om ze met behulp van een subsidie van het Rijk wind- en waterdicht te laten maken. -
Overige ontwikkelingen World Ports Classic. Op 30 en 31 augustus heeft de 2e editie van de World Ports Classic plaatsgevonden. De wielerkoers tussen de havensteden Antwerpen en Rotterdam startte dit jaar in Antwerpen en deed een groot deel van de regio West-Brabant en de gemeente Moerdijk aan. Dit jaar is nog meer ingezet op het promoten en in beeld brengen van de gemeente en het Havenschap Moerdijk. Zeker het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk is tijdens de live-uitzendingen van deze wedstrijd goed in beeld gebracht. Om de banden tussen de havensteden in de Rijn-Schelde Delta (Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk) te verstevigen was er de dag voorafgaand aan de koers in Antwerpen een netwerkbijeenkomst en minicongres “De Kracht van de Delta”. Het minicongres wil een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking en op deze manier de economie stimuleren. Het is de bedoeling om het congres jaarlijks te organiseren. Het Toeristen- en Arrangementen Bureau (TAB). In het afgelopen kwartaal was de ingediende afrekening van extra subsi19
dies in 2011 en 2012 aanleiding om een deel van de bedragen terug te vorderen. Daar lopen momenteel nog bezwarenprocedures voor. Hetzelfde geldt voor het besluit van het college dat de subsidierelatie per 1-12014 is opgezegd.
Subdoel 4
Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
Dit betekent voor ons: Het verkleinen van afstand tot arbeidsmarkt van cliënten Wet Werk en Bijstand (WWB). Het verbeteren van de dienstverlening op gebied Werk & Inkomen. Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs-bedrijfslevenoverheid. Het versterken van netwerken tussen ondernemers.
Uitvoering van het werkgelegenheidsproject (WGP) Moerdijk. e Binnen het WGP Moerdijk wordt sinds het 3 kwartaal samengewerkt met de gemeente Etten-Leur. Door deze samenwerking is er een volumevergroting, waardoor er meer en betere opdrachten binnengehaald kunnen worden. Dit bevordert de re-integratie van de deelnemers op het WGP. Bijkomend voordeel is dat de continuïteit van een goede dagelijkse begeleiding op het WGP meer gewaarborgd is. Aantal deelnemers start periode
Instroom WGP
Uitstroom WGP
Deelnemers WGP eind periode
e
29
61
11
14
58
e
28
58
19
17
60
e
27 84
60 n.v.t.
22 52
21 52
61 n.v.t.
1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal Totaal 5
Geplande intakes 5 WGP
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
Werk/opleiding/werkervaringsplaats
8
15
8
31
Lichamelijke/psychische beperkingen
4
2
5
11
Verhuizing
0
0
2
2
Einde uitkering/uitkering geweigerd
1
0
4
5
Niet gestart
0
0
2
2
1 14
0 17
0
1
21
42
Overige redenen Totaal
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Periode
Specificatie uitstroom WGP Moerdijk.
Toelichting op het grote verschil tussen de geplande intakes en de instroom op het WGP Moerdijk: diverse klanten worden meer dan 1 keer uitgenodigd, i.v.m. het niet verschijnen.
Totaal
Uitvoeren van de businesscase voor de regionale samenwerking op gebied van Werk & Inkomen. Aanvankelijk zou de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein regio EttenLeur in oktober 2013 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dit is uitgesteld omdat een aantal gemeenten graag het bedrijfsplan van het Werkplein regio Etten-Leur gelijktijdig wil aanbieden aan hun gemeenteraad. Dit bedrijfsplan wordt momenteel verder uitgewerkt. Zodra er meer bekend is over deze uitwerking wordt de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken. Overige ontwikkelingen Tijdelijke uitbreiding capaciteit team Werk & Inkomen. e In het 3 kwartaal is er extra tijdelijke capaciteit beschikbaar gekomen bij e het team Werk & Inkomen (beschikbaar gesteld in 2 bestuursrapportage). Een adequate dienstverlening binnen de wetgeving is hierdoor gewaarborgd. Herstructurering Sociale Werkvoorziening (SW). In juli is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken over de Bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW. Inmiddels zijn de ambtelijke vertegenwoordigers eind augustus gestart met de uitwerking van de aanbevelingen uit de eindrapportage. Op 12 november vindt er een collectieve raadsbijeenkomst plaats bij WVS-Groep waarbij raadsleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen vanuit de bestuursopdracht SW. 20
Regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Op 16 september ondertekenden de Brabantse arbeidsmarktregio’s en minister Asscher van Sociale Zaken het convenant Aanpak jeugdwerkloosheid in aanwezigheid van ambassadeur Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Dit moet voor de regio West-Brabant het volgende opleveren: - 100 (leer)banen via Baan Bonussen; - 50 jongeren zijn begeleid en maken keuze voor kansrijke sector (intersectorale beroepenoriëntatie); - 250 jongeren zijn begeleid naar een (leer)baan, stage of werkervaringsplaats. Op korte termijn zal er vanuit centrumgemeente Breda het startsein worden gegeven om met de uitvoering van bovenstaande in de regio WestBrabant aan de slag te gaan.
Stand van zaken grote projecten Project 22 Golfbaan Zevenbergen. Wat willen we bereiken Versterken van de toeristische-recreatieve structuur door (onder meer) ontwikkeling van de golfbaan Zevenbergen. Stand van zaken Het bestemmingsplan is op 25 oktober 2012 vastgesteld. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State. Behandeling van het beroep zal e plaatsvinden op 16 december 2013. Uitspraak wordt 1 kwartaal 2014 verwacht. De grondverwervingen zijn nog niet afgerond, waarbij vooral de verwerving van de gronden van de voormalige Regionale Stortplaats Zevenbergen essentieel is. Hierover vindt overleg plaats met het Dagelijks Bestuur van Nazorg Regionale Stortplaatsen. Bedoeling is dat de verwervingen dit jaar afgerond zijn. Prognose e Het bestemmingsplan zal naar verwachting 1 kwartaal 2014 onherroepelijk worden. De start van de realisatie is mede afhankelijk van de definie tieve grondverwerving, maar zal niet eerder zijn dan 1 kwartaal 2014. Afwijkingen van planning/budget
Geen afwijkingen van budget. De bestemmingsplanprocedure i.v.m. afhandeling beroep bij Raad van State loopt minstens 4 maanden vertraging e op. De start van de realisatie is om die reden dan ook uitgesteld tot 1 kwartaal 2014. Project 122 Revitalisering Voorstraat/Molenstraat Fijnaart. Wat willen we bereiken Versterking van het kernwinkelgebied in Fijnaart. De versterking van de kernwinkelfunctie richt zich onder andere op de verplaatsing van de supermarkt van de Kadedijk (nr. 120) naar het centrumgebied. Stand van zaken Twee locaties worden op haalbaarheid onderzocht: de voormalige Rabobank e.o. en de kop van de Voorstraat. Prognose In de commissievergadering van 13 augustus 2013 is de gemeenteraad inhoudelijk ingaan op de uitkomsten van het gebiedsplan Fijnaart. De haalbaarheidsonderzoeken lopen nog. De laatste dorpstafel was op 30 september 2013. De dorpsavond met de gehele bevolking wordt later gepland. De haalbaarheidsstudie van twee zoeklocaties voormalige Rabobank en e Kop Voorstraat is in onderzoek. In het 4 kwartaal 2013 worden de resultaten verwacht op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. Afwijkingen van planning/budget Geen. Project 153 Revitalisering centrum Zevenbergen Wat willen we bereiken Realisatie Masterplan Centrum Zevenbergen. Stand van zaken Voor de deellocatie Stoofstraat heeft de gemeenteraad op 26 september jl. het bestemmingsplan vastgesteld. Er zijn 2 zienswijzen ontvangen op het ontwerp. Nu kan worden gestart met de selectie van een ontwikkelende partij voor het beoogde vastgoed. Prognose Naar verwachting kan besluitvorming over de SOK met de collega-over21
heden in de raadsvergadering van december a.s. plaatsvinden. Daarna kan dan worden gestart met het participatietraject om te komen tot inrichtingsplannen voor haven en Markt. Wat betreft de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat vindt thans een programmatische optimalisatie plaats. Gelet op de relatie met het heropenen van de haven (parkeren), zal de selectie van de ontwikkelende partij worden gestart, nadat de SOK is vastgesteld en ondertekend. Wat betreft de deellocatie Stoofstraat kan (afhankelijk van een eventueel traject naar de Raad van State) in de 1e helft van 2014 de grondtransactie met de te selecteren ontwikkelende partij worden afgerond, waarna de verdere vastgoedontwikkeling en werkzaamheden in het gebied gestart e kunnen worden (2 helft 2014). Afwijkingen van planning/budget Het bestuurlijk traject om te komen tot de SOK voor het heropenen van de Roode Vaart duurt langer dan verwacht, mede door de bestuurswisseling binnen de provincie Zeeland.
22
Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
Totaal lasten
23.529
3.859
19.670
9.648
10.022
Totaal baten
-19.894
0
-19.894
-6.549
-13.345
3.635
3.859
-224
3.099
-3.323
Saldo programma 2
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Grondexploitatie
Werk & inkomen
Bedrag
850.000 286.000 200.000 113.000 84.000 105.000 90.000 350.000
S/I
I I I I I I I I
V/N Toelichting Vanwege een aanpassing in de planning van de activiteiten worden opbrengsten m.b.t. de grondexploitatie niet in 2013 gerealiseerd, maar in volgende jaren. Tot een bedrag van € 884.000 wordt hierdoor de afdracht aan de reserve bovenwijkse voorzieningen dit jaar niet geëffectueerd. Dit voordeel (vervallen van afdracht) is verwerkt binnen programma 6. De mutaties doen zich voor in de volgende projecten: N Rode Vaart N Moye Keene N Aanleunwoningen Westhoek N Oude Moerdijkseweg N Vlinderbuurt V Lindonk V Zoetendaal N Als gevolg van de huidige economische situatie verstrekt de gemeente meer uitkeringen. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 430.000 op de te verstrekken uitkeringen en bijzondere bijstand. Hier staat een voordeel tegenover van € 80.000. Dit voordeel betreft grotendeels de hogere definitieve vaststelling van de gebundelde uitkering en het participatiebudget vanuit het Rijk. 23
Onderwerp
Bedrag
S/I
V/N Toelichting
Project Dintelmond
287.000
I
V
Schuldhulpverlening
40.000
I
V
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Sociale Werkvoorziening
22.000
I
N
87.000
I
V
Grondverkopen
40.000
I
N
Voor de revitalisering van het industrieterrein Dintelmond wordt een subsidie verwacht vanuit POM Antwerpen. Hiermee was geen rekening gehouden. Als gevolg van de nieuwe werkwijze handelt de gemeente meer gevallen zelf af. Hierdoor wordt de kredietbank in minder gevallen ingeschakeld. Als gevolg van de huidige economische situatie zijn doen er meer inwoners beroep op de kwijtscheldingsmogelijkheid. Het budget m.b.t. de herstructurering van de sociale werkvoorziening komt te vervalen, omdat de decentralisatie uitkering vanuit het Rijk is komen te vervallen. Het vervallen van de decentralisatie uitkering is verwerkt in programma 6. Minder grondverkopen.
24
Programma 3
Meedoen in Moerdijk
Doelstelling ‘Sociale cohesie’ Versterken van de sociale cohesie in de kernen. Subdoel 1
‘Goed voor elkaar’ verschenen in de Moerdijkse Bode. Het is een reeks van 12 verhalen over een fictieve familie die uitlegt wat er verandert door de transitie AWBZ.
Herijking visie en beleid
Dit betekent voor ons: Een beleid waar ons sociale gezicht tot uitdrukking wordt gebracht, dat voldoet aan en inspeelt op nieuwe wetgeving. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Opstelling en vaststelling van een Paraplunota Maatschappij: een geactualiseerde visie inclusief een uitvoeringsagenda. De Paraplunota Maatschappij kent vijf thema’s: wonen, gezondheid, woonomgeving, sociale structuur en ondersteuning. Aan de hand van de algemene beleidsuitgangspunten zijn de ambities per thema verder uitgewerkt. In de commissie SI van 4 september zijn deze “bouwstenen” per thema besproken. Op 17 september heeft een tweede interactieve bijeenkomst plaatsgevonden. Ruim 70 deelnemers, bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen, vrijwilligersorganisaties, en samenwerkingspartners hebben in twee rondes per thema ideeën aangedragen voor de uitvoeringsrichting. Invulling geven aan de verantwoordelijkheden die als direct gevolg van het (nieuwe) regeerakkoord worden overgeheveld naar de gemeente. Transitie AWBZ ‘Goed voor elkaar’, de subregionale visie op maatschappelijke ondersteuning (n.a.v. de transitie AWBZ) is ter advisering aan de Wmo raden van de zes samenwerkende gemeenten voorgelegd. De zes Wmo raden hebben een gezamenlijk advies uitgebracht op de visie. 17 september heeft het college de visie vastgesteld en deze aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. 24 september was er voor de raadsleden van de zes samenwerkende gemeenten in Rucphen een informatieve raadsbijeenkomst over de visie. Belangrijk onderdeel van ‘goed voor elkaar’ is het realiseren van een cultuuromslag bij alle betrokkenen. De zes gemeenten hebben een laagdrempelige manier gevonden om de inwoners in dit proces mee te nemen. 18 september is de eerste aflevering van de soapserie
Subdoel 2
Iedereen kan meedoen
Dit betekent voor ons: Het bieden van ondersteunende zorg- en onderwijsstructuren. Het bieden van een vangnet voor kwetsbare doelgroepen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Realiseren van doorgaande (zorg)lijnen door: - warme overdracht van 85% van de kinderen die de peuterspeelzaal en kinderopvang bezoeken aan de basisschool; - warme overdracht van 100% van de kinderen van de basisschool naar Markland College Zevenbergen. De warme overdracht tussen voorschoolse voorzieningen (kinderopvang, peuteropvang en voorschoolgroepen) en de basisscholen wordt vastgelegd in een geactualiseerde convenant. De stuurgroep jeugd en onderwijs heeft ingestemd met deze actualisatie. 25
Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden bij de binnenkomst op de basisschool door 80% van doelgroepkinderen te laten deelnemen aan voorschoolse educatie. De locaties voor voorschoolse educatie zijn per 1 augustus jl. uitgebreid. Het aanbod concentreerde zich voor 1 augustus in de kernen Klundert, Fijnaart en Zevenbergen. Dit is per augustus uitgebreid naar Standaarbuiten. De locatie start daar bij voldoende aanmeldingen. Voeren van een breed keukentafelgesprek met 900 burgers door het realiseren van een Kanteling Wmo, met als doel de hulpvraag eerder op te vangen in de direct sociale omgeving of door middel van collectieve diensten. Het Wmo klanttevredenheidsonderzoek is dit jaar kwalitatief ingestoken. Er is onderzocht wat de ervaringen met de Wmo keukentafelgesprekken die in 2012 gevoerd zijn ons leren voor de doorontwikkeling van de Kanteling. De resultaten van het onderzoek zijn in het derde kwartaal opgeleverd en bevestigen dat we met de Kanteling op de goede weg zijn. Een aantal aandachtspunten uit het onderzoek is dit jaar al gerealiseerd zoals een goede voorlichting over de werkwijze, oog voor de eigen kracht en het netwerk en het realiseren van een andere procedure met andere documenten. Aan een van de andere aanbevelingen, het realiseren van een sociale kaart, wordt op dit moment gewerkt. Ook is er extra aandacht voor verwijzers nodig, uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen een gerichte aanvraag indienen voor een voorziening vaak na attenderen van anderen. De respondenten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn tevreden over het gesprek met de Wmo consulent en de geboden ondersteuning wordt positief ervaren. Burgers met beperkingen op basis van maatwerk ondersteunen zodat zij zelfstandig hun huishouden kunnen voeren, mobiel kunnen zijn en sociale contacten kunnen aangaan voor zover zij zelf niet in staat zijn deze ondersteuning te realiseren. Ontwikkelingen Wmo voorzieningen Er is een afname van het aantal zorguren en een verschuiving van Hulp bij het Huishouden 2 naar Hulp bij het Huishouden 1. Dit heeft te maken met het feit dat er de afgelopen periode veel aflopende indicaties zijn herzien. In het verleden zijn deze indicaties gesteld door medewerkers van het CIZ en tegenwoordig worden deze indicaties door consulenten van de Wmo gesteld. Onze consulenten kijken gekanteld naar de ondersteuningsvraag
op het gebied van het huishouden en bespreken met de cliënt wat hij zelf nog kan, wat zijn omgeving kan bijdragen en of er van een algemene voorziening gebruik kan worden gemaakt (zoals bijvoorbeeld een boodschappenservice). Het CIZ keek in het verleden niet op die manier naar een ondersteuningsvraag, zij indiceerden de hulp bij het huishouden via standaard protocollen. e Ook zijn er aanmerkelijk minder woningaanpassingen gedaan in het 3 kwartaal. Er is bijvoorbeeld geen enkele traplift geleverd. Of dit eenmalig is (bijvoorbeeld door de vakantieperiode) of een structurele afname kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Prijsafspraken Er zijn nieuwe prijsafspraken gemaakt met de leverancier voor trapliften en de leverancier voor hulpmiddelen waardoor een financieel voordeel is ontstaan. Beide leveranciers leveren voor deze nieuwe prijzen dezelfde producten als voorheen. Versterken van de positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door: - de bekendheid van het CJG te vergroten door gerichte publiciteit bij doelgroepen op minimaal vijf momenten in het jaar; - te investeren in contacten om het netwerk van het CJG op lokaal niveau uit te breiden, met name met professionals die werken voor de doelgroep 12+; - het in regionaal verband voorbereiden van het CJG op de transformatie van de jeugdzorg. Het CJG heeft in samenwerking met het jongerenwerk SuperWoman aangeboden in het jongerencentrum. SuperWomen is een programma voor meiden van 12 jaar en ouder en heeft als doel het vergroten van het zelfbeeld van meiden. Kort voor de zomervakantie heeft dit goed gedraaid en in september is een tweede ronde gestart. In het CJG komen veel vragen over echtscheiding. Twee CJG medewerkers zijn getraind in de zogenaamde KIES (kind in echtscheiding) methodiek. De eerste KIES-training voor kinderen in een echtscheidingssituatie is gestart in september. Het aan 900 ouderen aanbieden van huisbezoeken door vrijwilligers, met als doel het bereiken van ouderen in een sociaal isolement (project Samen is Wijs). 26
Het college heeft in juli besloten het project Samen is Wijs structureel voort te zetten. Uit de respons en de eindevaluatie van dit project blijkt duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan het voortzetten van de huisbezoeken. In augustus is vervolgens de vierde ronde uitgezet. Mensen die in de tweede helft van 2013 75 jaar worden en mensen die in de eerste helft van 2013 weduwe of weduwnaar zijn geworden hebben per brief een aanbod voor een huisbezoek ontvangen. De respons via Ja/Nee kaartjes is (tot op heden) 47%. Er zijn totaal 163 brieven verstuurd, 39 mensen willen graag een huisbezoek, 37 mensen vinden dit (nog) niet nodig. Uitvoeren van het regionale transformatieplan voor de jeugdzorg in de regio West-Brabant West (Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge, Moerdijk) dat eind 2012 wordt vastgesteld. Dit plan heeft tot doel te komen tot de transformatie van de jeugdzorg in 2015. In het derde kwartaal ging de aandacht van het uit negen West-Brabantse gemeenten bestaande ‘transitieteam’ uit naar de volgende onderwerpen: 1. Transititiearrangementen: op grond van een afspraak tussen de staatsecretarissen van VWS en V&J, IPO en VNG zijn alle jeugdzorgregio’s verplicht om voor 31 oktober 2013 een transitiearrangement te maken met jeugdzorgpartners. Dat betekent dat de continuïteit van zorg gerealiseerd wordt voor zittende cliënten en dat frictiekosten worden beperkt. Dit arrangement is in augustus en september in concept opgesteld. 2. Verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden tussen de transities AWBZ (en op termijn ook de Participatiewet en Passend Onderwijs) en jeugdzorg. Wachttijd in het kader van schuldhulpverlening beperken zodat 90% van de intakegesprekken binnen 4 weken plaatsvindt. De pilot t.a.v. budgetbegeleiding door de kredietbank Nederland is inmiddels opgestart. Hierdoor is er meer ruimte ontstaan voor andere taken. In e het 3 kwartaal heeft 96% van de intakegesprekken binnen 4 weken plaatsgevonden. Doordat er een uitgebreidere intake bij de gemeente plaats vindt worden er minder aanvragen doorgestuurd naar de Kredietbank. Realiseren van voorscholen in de kernen Moerdijk, Langeweg, Helwijk, Heijningen en Noordhoek; én het in de overige kernen integreren van
peuteropvang in de kinderopvang in het kader van toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk. In september 2013 is de laatste fase van het project Toekomst Peuterwerk afgerond. Dat betekent dat alle peuterspeelzalen in onze gemeente zijn omgevormd tot voorschoolgroep op peuteropvang. Concreet betekent dit: In de kernen Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Standaarbuiten, Klundert, Willemstad en Fijnaart is er peuteropvang. Dat betekent dat het aanbod voor peuters per dagdeel van 5 uur wordt aangeboden. Ook houdt het in dat de peuteropvang onder de Wet kinderopvang valt. Ouders kunnen een toeslag bij het Rijk aanvragen via www.toeslagen.nl of als zij daarvoor niet in aanmerking komen bij de gemeente via www.moerdijk.nl. De gemeentelijke regeling is ingegaan op 1 juli 2013, de systematiek komt overeen met die van het Rijk. Een inkomensafhankelijke toeslag die achteraf definitief wordt vastgesteld. Tot nu toe zijn er 25 aanvragen ingediend. In de kernen Helwijk, Heijningen, Moerdijk, Langeweg en Noordhoek zijn er voorschoolgroepen. De peutergroep is gevestigd in de basisschool. Peuters en kleuters hebben gezamenlijke activiteiten. In augustus is besloten om een subsidie (€ 39.000) te verstrekken voor e deze voorschoolgroepen in het 2 halfjaar van 2013. Het is nog te vroeg om de precieze resultaten van het project Toekomst Peuterwerk te benoemen. Duidelijk is wel dat dit project een inhoudelijke meerwaarde heeft in de samenwerking tussen voorschool en basisschool en een substantiële bezuiniging oplevert. Deze bezuiniging maakt onderdeel uit van de taakstelling op de ‘grote subsidies’. Controleren van alle 16 kinderdagverblijven, 16 locaties voor buitenschoolse opvang, 4 gastouderbureaus en ± 80 gastouders in de gemeente 6 Moerdijk in het kader van de West Kinderopvang . In het derde kwartaal zijn de reguliere inspecties uitgevoerd op de kindercentra. Daarnaast zijn er extra inspecties geweest in verband met de opening van een nieuw kindercentrum in Klundert. Bij de inspecties dit jaar zijn meer tekortkomingen geconstateerd dan in de afgelopen jaren. Het 6
De aantallen in deze tekst zijn in vergelijking met de voorgaande bestuursrapportages aangepast zodat hier nu een juiste weergave wordt gegeven van het aantal te controleren opvangvormen binnen Moerdijk. 27
gaan economisch gezien niet goed met de kindercentra. Dit heeft als gevolg dat er zo weinig mogelijk personeel wordt ingezet en dat groepen worden samengevoegd. Hierbij worden soms de wettelijke bepalingen overtreden. De uitvoering van de inspecties loopt op schema: in 2013 worden alle locaties geïnspecteerd in het kader van de Wet kinderopvang. Organiseren van de: - landelijke Week van de Alfabetisering (september); - het regionale project Think before you drink om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Landelijke week van de alfabetisering In de week van 8 tot en met 15 september heeft de landelijke week van de alfabetisering plaatsgevonden. Lokaal is aandacht gevraagd aan dit thema door de verspreiding van zo’n 120 posters onder scholen, voorschoolse voorzieningen, buurthuizen, bibliotheken, banken, huisartsen, tandartsen en paramedici. Daarnaast is de week officieel geopend op maandag 9 september in basisschool De Rietvest in Klundert. Wethouder Kamp heeft groep 7 en 8 het belang van lezen toegelicht. Zijn verhaal werd onderstreept door de ambassadeurs laaggeletterdheid van de ABC vereniging. Een extra feestelijk tintje aan deze bijeenkomst was de opening van ‘bibliotheek op school’.
Overige ontwikkelingen Aanpak overgewicht. Het college heeft het subsidieverzoek van SGZ uit Zevenbergen voor Kinderen Sportief op Gewicht (KSOG) bij Zonw Mw (bureau dat gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert) gesteund. Ook heeft de GGD input gegeven voor het subsidieverzoek. Bij KSOG gaat SGZ samenwerken met onder andere sportverenigingen, huisartsen en het St. Fransiscus Ziekenhuis te Roosendaal. De doelgroep zijn jongeren met diabetes en/of overgewicht. Eind augustus is bekend geworden dat dit subsidieverzoek is gehonoreerd. Inmiddels wordt er overlegd om dit najaar het overgewicht project Beat it voor kinderen van 9-12 jaar tegelijkertijd uit te voeren met het programma Realfit. Intentie van de partners in beide projecten is samen te werken, gebruik te maken van elkaars netwerk en deskundigheid. Aanrijtijden Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De cijfers van de overschrijdingen van de A1 ritten per kern voor de eerste helft 2013 zijn bij de RAV opgevraagd. Helaas kunnen de cijfers pas half oktober 2013 aangeleverd worden. Zodra deze ontvangen zijn, zullen ze u worden toegestuurd. Pilot ‘dorpshulpverlening’ in Willemstad. De brandweer MWB heeft ons gemeld dat de brandweerpost Willemstad vanaf 19 augustus jl. is gestart met de pilot dorpshulpverlening. De pilot is in samenspraak met de RAV en GHOR besproken en tot stand gekomen. De brandweer zal vanaf deze datum feitelijk meerijden op reanimatie meldingen in Willemstad en Helwijk. Helaas tellen de inzetten van deze dorpshulpverlening niet mee in de overschrijdingenstatistiek omdat dit zo is afgesproken met de zorgverzekeraars. De brandweer zal alleen starten met het reanimeren van patiënten en eerste hulp verlenen. Daarnaast wordt gemeld dat de RAV zich in de kern Dinteloord aan het oriënteren is op de realisering van huisvesting (voorwaardenscheppende voorziening) om daarmee fysiek dichter bij de kern Willemstad en omgeving gesitueerd te zijn. Integrale Jeugdgezondheiszorg 0-4 jaar. In juni heeft thuiszorgorganisatie Thebe aangegeven per 1 januari 2015 te 28
gaan stoppen met de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen in de regio. Vanwege dit besluit heeft er op 28 juni jl. een bestuurlijk overleg plaatsgehad met Thebe en Thuiszorg West-Brabant (TWB), onze lokale aanbieders voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar. In dit overleg is de afspraak gemaakt dat TWB in 2014 voor de gehele gemeente Moerdijk aanspreekpunt is. TWB zal een begroting voor 2014 opstellen voor uitvoering van de JGZ 0-4 jaar voor heel Moerdijk.
Subdoel 3
Iedereen doet mee
Dit betekent voor ons: Verhogen van de participatie van burgers. Vrijwillige inzet waarderen, bevorderen en ondersteunen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Uitvoeren van (een verbreed) vrijwilligersbeleid op basis van de eind 2012 vast te stellen Nota Vrijwillige Inzet. In het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is aangekondigd dat de wettelijk verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. Met ingang van 2015 krijgt de gemeente geen rijksmiddelen meer voor de functie van stagemakelaar. Samen met het Markland College Zevenbergen en Surplus Welzijn heeft de gemeente de intentie uitgesproken de maatschappelijke stage voor de Moerdijkse leerlingen met eigen inzet en middelen te continueren. Het college heeft op 24 september 2013 deze intentie bestuurlijk bekrachtigd. Door middel van subsidie stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de vijf vastgestelde beleidsdoelen (educatie, participatie, recreatie, toerisme en samenwerking). Er moeten nog 5 (van de 230) gesprekken gevoerd worden met vrijwilligersorganisaties voor de jaarlijkse subsidieaanvragen 2013/2014. Voor 2014 zijn er 8 nieuwe aanvragen voor jaarlijkse subsidie ingediend. Dit zijn voornamelijk sportverenigingen die een bruikleenovereenkomst hebben met de gemeente, deze kwamen voorheen niet aanmerking voor een waarderingssubsidie.
cursussen muziekles voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar door deze tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. Er is veel animo voor de nieuwe subsidieregelingen muziekonderwijs en cultuureducatie, 150 ouders en 5 scholen hebben een aanvraag ingediend. Uit de contacten met ouders blijkt dat zij de regeling goed begrijpen. In samenwerking met het UITpnt Moerdijk ieder kwartaal uitgeven van een UITgids die huis aan huis wordt verspreid, als gratis dienst voor de burger en voor organisatoren van activiteiten/evenementen. Op 20 augustus 2013 is de UITagenda Moerdijk weer verschenen. In deze UITagenda zijn de activiteiten en evenementen voor september, oktober en november 2013 uitgebreid beschreven en wordt kort vooruitgeblikt op december 2013. Het op basis van de resultaten van een buurtscan (laten) opstellen van buurtactieplannen, waarbij gemeentelijk (sport)beleid wordt doorvertaald naar een uitvoeringsplan op niveau van de buurt (uitvoering Impuls Sport en Bewegen inde Buurt). In september is in de kern Moerdijk een pilot gestart. In samenwerking met Hockeyclub Zevenbergen is een buurtscan uitgevoerd, waarbij de sporten beweegfaciliteiten in de kern zijn beoordeeld. 26 leerlingen van groepen 6, 7 en 8 van de basisschool hebben overdag deelgenomen onder begeleiding van ouders. Bij het avondprogramma waren er 12 deelnemers, voornamelijk senioren. Er is o.a. nagegaan in hoeverre deelnemers aan sport doen, zowel in verenigingsverband als in de vrije tijd en of er ideeën zijn om aanbod te realiseren in de kern. De resultaten worden uitgewerkt in een buurtactieplan dat vanaf 2014 wordt uitgevoerd. Organiseren van de jaarlijkse projecten: - Wegwijs op het gemeentehuis; - Feestavond vrijwilligers en sporters 2013; - Netwerkdag culturele veld. In samenwerking met het Markland College en ProDemos is de datum voor de jongerengemeenteraad (voorheen Wegwijs op het gemeentehuis) bepaald, nl. 9 januari 2014. De jaarlijkse feestavond voor sporters en vrijwilligers wordt georganiseerd door Surplus Welzijn en zal plaatsvinden op vrijdag 29 november a.s. in
Het met ingang van het schooljaar 2013-2014 stimuleren van 250 jaar29
De Borgh. De sportkampioen en de vrijwilliger van het jaar 2013 worden dit jaar gekozen door een onafhankelijke jury. De huldiging vindt plaats op de feestavond.
Stand van zaken grote projecten Project 32 Sancta Maria Wat willen we bereiken Renovatie en nieuwbouw van zorgcomplex van Surplus te Zevenbergen. Concreet gaat het om o.a. de realisatie van verpleegruimte (180 bedden), verzorgingsruimte (70 bedden), 60 woningen, functies ter ondersteuning van verzorging en verpleging; een steunpunt voor ouderen en circa 150 parkeerplaatsen. Stand van zaken Het projectgebied is woon rijp. De aanleg van het voet- fietspad tussen Doelstraat en Pastoor van Kessellaan heeft plaatsgevonden. Prognose In het najaar 2013 wordt de geplande beplanting langs het voet- fietspad aangebracht. Tot slot worden de eigendomsgrenzen door het kadaster gescreend en worden kosten tussen Surplus en de gemeente verrekend. Daarmee is het gehele project gereed. Afwijkingen van planning/budget Geen.
30
Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
Totaal lasten
14.257
2.547
11.710
7.990
3.720
Totaal baten
-1.000
0
-1.000
-611
-389
Saldo programma 3
13.257
2.547
10.710
7.379
3.331
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Wmo
Leerlingenvervoer
Bedrag 97.000
S/I I
42.000
I
Peuterspeelzaalwerk
160.000
I
Muziekeducatie
104.000
I
32.000 52.000
I I
Maatschappelijk werk Jeugdvoorziening
V/N Toelichting V Een voordeel van € 39.000 is het gevolg van de afname van minder zorguren en een verschuiving van HBH 2 naar HBH 1. Door minder aanvragen en nieuwe prijsafspraken wordt een voordeel van € 58.000 verwacht op de kosten voor woningaanpassingen. N In het nieuwe schooljaar is het aantal ritten en de indeling van de ritten gewijzigd, waardoor de werkelijke kosten in 2013 hoger zijn dan begroot. V De kosten m.b.t. de omvorming van het peuterspeelzaalwerk naar de kinderopvang zijn in werkelijkheid lager dan vooraf begroot. Dit betreft voornamelijk de frictiekosten bij de organisatie voor de kinderopvang en scholingskosten. V Als gevolg van nieuw beleid op het gebied van muziek educatie met ingang van schooljaar 2013-2014 wordt het subsidiebudget effectiever besteed. Een voordeel van € 40.000 betreft het vervallen van een subsidiebijdrage voor de huurvergoeding van de muziekschool aan het Markland College, dit is tevens een nadeel op programma 2. Deze effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017. V De werkelijk beschikte subsidie aan Surplus Welzijn voor maatschappelijk werk is lager dan begroot. N Dit nadeel betreft voornamelijk de inzet van extra middelen die we ontvangen m.b.t. de decentralisatie uitkering integratie jeugdzorg. De extra baten die de gemeente hiervoor ontvangt van het Rijk zijn verwerkt op programma 6. 31
Programma 4
Veiligheid in Moerdijk
Doelstelling ‘Veiligheid’ Het creëren van een veilige woon- en leefomgeving. Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons: Het als regisseur positioneren van de gemeente binnen het veiligheidsnetwerk. Het samen met onze partners werken aan de veiligheid in Moerdijk, met specifieke aandacht voor de veiligheid op en rond het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Samen met partners formeren van een toezichts- en handhavingsteam, met als achterliggend doel het verkrijgen en toepassen van eenzelfde aanpak van toezicht en handhaving ten aanzien van de Moerdijkse bedrijven, ongeacht het bevoegd gezag. Medio september is door de OMWB voor dit project een nieuwe projectleider benoemd. De uitvoering van het project wordt weer opgepakt Onder regie van de gemeente uitvoeren van een strategische samenwerkingsagenda ten aanzien van de veiligheidszorg op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. e Binnen het actieprogramma Moerdijk Veilig is in het 3 kwartaal een aantal resultaten geboekt, waaronder de oplevering en opening van de brandweerkazerne Moerdijk-Haven. Tevens is een programma voor de VeiligheidsTOP 2013 door de stuurgroep vastgesteld. De VeiligheidsTOP vindt dit jaar plaats op 9 december 2013 en staat vooral in het teken van de (regionale) veiligheidssamenwerking. De leden van de gemeenteraad worden uitgenodigd voor de bijeenkomst.
Subdoel 2
Het hebben van een continu actueel inzicht in de fysieke en sociale risico’s binnen onze gemeente. Het verankeren van veiligheid in vergunningen en bestemmingsplannen. Een adequate controle op naleving van wet- en regelgeving en het conform vergunning handelen van bedrijven.
Het verantwoord omgaan met risico’s
Wat gaan we er voor doen in: 2013 Verbeteren van de uitvoering van omgevingsrecht d.m.v. regionale samenwerking in de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Businesscase Bouwen (BC Bouw). In samenwerking met OMWB en gemeenten Rucphen en Steenbergen is in september begonnen met het opstellen van een BC Bouw. In de BC Bouw worden de gevolgen van het eventueel oprichten van een bouwtak binnen de OMWB in beeld gebracht. Ook onderzoeken gemeenten of in subregionale samenwerking bouwtaken kunnen worden uitgevoerd. Belangrijk is daarbij de kwaliteitscriteria in acht te nemen, omdat die criteria in 2015 bij wet worden vastgelegd. Oplevering van de BC Bouw vindt plaats in december 2013. Kwaliteitscriteria 2.1 voor VTH-taken De zelfevaluatietool is ingevuld en ingeleverd bij de provinciale handhavingsregisseur. Gemeente Moerdijk moet nu een verbeterplan opstellen. In overleg met de provinciale handhavingsregisseur is besloten de indiening van het verbeterplan uit te stellen tot dat de resultaten van eerdergenoemde BC Bouwen bekend zijn. De resultaten van de BC Bouwen worden dan in het verbeterplan verwerkt. Financiën: afrekening OMWB Op 1 juni 2013 zijn negen medewerkers van de gemeente overgedragen e aan de OMWB. De informatiesystemen van de OMWB waren in het 3 kwartaal nog steeds niet operationeel waardoor de dienst geen informatie kon verschaffen over de stand van zaken met betrekking tot het werkprogramma 2013. OMWB heeft toegezegd het werkprogramma in 2013 volledig uit te voeren. Door het ontbreken van noodzakelijke informatie heeft in e het 3 kwartaal geen afrekening met de OMWB plaatsgevonden over de eerste vijf maanden van 2013. Naar verwachting zal de afrekening in oktober/november 2013 plaatsvinden.
Dit betekent voor ons: 32
Samen met partners blijven lobbyen voor veiligheid in spoorzones. Op 2 juli 2013 is het wetsvoorstel Basisnet Spoor door de Eerste Kamer behandeld. Hierbij is door de staatssecretaris een specifieke toezegging gedaan: "Met de gemeenten langs het traject Roosendaal-Moerdijk zijn afspraken gemaakt. Eenzelfde aanbod doe ik de gemeenten langs het traject Elst-Oldenzaal. In overleg met de veiligheidsregio's en de gemeenten langs deze trajecten zal ik bezien welke maatregelen passend zijn. Hiervoor zal een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar worden gesteld." Op 6 september 2013 heeft nader ambtelijk overleg met het Ministerie van I&M plaatsgevonden en is duidelijk geworden dat de € 5 miljoen voor de verbetering van de veiligheid van de inwoners van de 3 gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal is bedoeld. Het bedrag moet worden besteed aan de verbetering van de hulpverlening en het bevorderen van zelfredzaamheid op en nabij het spoortraject Roosendaal-Halderberge-Moerdijk. I&M dient dit budget formeel bij de Najaarsnota te regelen. Daarom moet een voorstel en wijze van financiering voor 15 oktober 2013 bekend zijn bij het ministerie. Meer informatie volgt middels een raadsinformatiebrief. In dit traject is goede communicatie met burgers en bestuurders over de risico’s van dit vervoer van gevaarlijke stoffen belangrijk. Op 23 september zijn de bewoners van de spoorzones in de kernen Moerdijk, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek, tijdens een informatiebijeenkomst door sprekers van Ministerie I&M, veiligheidsregio en gemeente, nader geïnformeerd over de gevolgen van het basisnet spoor. Tijdens de avond zijn toezeggingen gedaan over het samen in kaart brengen van de knelpunten die ontstaan, het reageren op de Ministeriele regeling Basisnet (die in oktober a.s. wordt verwacht) en het verbetertraject voor zelfredzaamheid en hulpverlening in de spoorzones. Samen met partners blijven lobbyen voor veiligheid op en rondom waterwegen. Dekkende verkeersbegeleiding Hollandsch Diep Overleggen op bestuurlijk/directieniveau tussen Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, veiligheidsregio MWB, Havenschap en gemeente hebben ertoe geleid dat in het laatste kwartaal van 2013 in gezamenlijkheid een review plaatsvindt van het monitoringsonderzoek dat de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd naar de verkeersveiligheid van de scheepvaart op o.a. het Hollandsch Diep. Dit zal leiden tot een beter beeld van de verkeersveiligheid op het Hollandsch Diep en de urgentie van aanleg van een dekkende
verkeersbegeleiding (walradardekking). Benzeen problematiek/ontgassen scheepvaart In juni heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Dit wordt vervolgd in oktober, waarbij zal worden ingegaan op de mogelijkheden om het varend ontgassen te verbieden. Het aanpassen van Europese wetgeving is een langdurig traject. Het Ministerie van I&M is er wel voor om het ontgassen te beperken, maar dit mag absoluut niet ten laste gaan van de schippers. Daarom moet onderzocht worden of er met opdrachtgevers en verladers convenanten kunnen worden afgesloten over het ontgassen. Op dit moment zijn er ook nog te weinig ontgassingsinstallaties. Wel is het Moerdijkse bedrijf ATM hier al ver mee. Om druk te houden op het geheel is door de (juridische)werkgroep een (lokale) concept verordening m.b.t. tot het varend ontgassen van schepen opgesteld, welke in het bestuurlijk overleg zal worden voorgelegd. Ook loopt er een onderzoek om het ontgassingsprobleem in Nederland in kaart te brengen. Dit onderzoek wordt door de branche zelf uitgevoerd en de e resultaten worden in het 4 kwartaal van 2013 verwacht. Er zijn contacten gelegd met Havenbedrijf Amsterdam om na te gaan hoe daar wordt omgegaan met de ontgassingsproblematiek en of zij mogelijk aansluiten of input hebben voor het hier gestarte traject. Werkgroep klachten/project luchtmetingen De fase van het inregelen van het E-nose meetnet is gestart. Hierbij wordt data van emissies in het gebied, afkomstig uit historische en recente gegevens van de GC (gaschromatograaf) meetpunten van het bureau milieumetingen van provincie Noord-Brabant, de DCMR, GC meetpunt Strijen en klachtgegevens OMWB, gebruikt. In juli is door een team met een mobiele E-nose een aantal metingen verrichten op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk om extra data te verzamelen. Deze mobiele metingen zullen nog enkele keren worden uitgevoerd. De resultaten van het meetnetwerk (E-nose en GC metingen) worden in voortgangsrapportages vastgelegd en ter kennisname gebracht aan de bevoegde gezagen. e
In het 4 kwartaal van 2013 wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor bestuurders om de huidige stand van zaken aan te geven. Hierbij zal worden ingegaan op de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van het e-nose netwerk. De gemeentelijke bijdrage van € 10.000 was voor de periode van 1 jaar 33
(voor het plaatsen, inregelen en monitoren) van het netwerk. Deze periode loopt op 1 november 2013 af en is besteed aan de juiste situering en het inregelen van de E-noses. Het systeem in nu operationeel, maar moet nog wel verder worden ingeregeld. Dat het e-nose netwerk nu al waardevolle informatie voor de klachtafhandeling genereert staat vast, maar om het netwerk echt in te zetten bij de aanpak van klachten dient het project langdurig te worden gecontinueerd. Er dient dus rekening te worden gehouden met een nog nader te bepalen bijdrage aan het E-nose netwerk. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers in het netwerk en de periode van instandhouding van het netwerk. Dit beeld wordt zo spoedig mogelijk geschetst. Vaststellen van de integrale herziening van het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin de aanwezig risico’s inzichtelijk zijn gemaakt. Het milieuonderzoek dat voor onderbouwing van de keuzes in het bestemmingsplan zorgt heeft de nodige voeten in de aarde, met name de onderzoeksaspecten externe veiligheid, luchtkwaliteit & windturbines. Het streven is aanbieding in 2013 voor vaststelling, dit is sterk afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar stikstof. Uitloop van vaststelling is hiermee zeer wel mogelijk. De externe-veiligheidsonderzoeken, alsmede de actualisatie van risicoberekeningen, zijn in september afgerond. Houden van een multidisciplinaire oefening van de crisisbeheersorganisatie met specifieke aandacht voor Port Security. Op 26 september 2013 heeft de grote multidisciplinaire oefening, onder toeziend oog van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, plaatsgevonden. Tijdens de oefening zijn alle organisatieonderdelen van de gemeentelijke crisisorganisatie, alsmede de regionale organisatie-onderdelen in actie gekomen. De oefening betrof een systeemoefening waarbij getoetst e werd op de punten uit de Staat van de rampenbestrijding. In het 4 kwartaal volgt de beoordeling van de oefening. Overige ontwikkelingen Intergemeentelijke samenwerking BOA’s. Onder aansturing van een projectleider van de gemeente Roosendaal is
de projectgroep, bestaande uit deelnemers van gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk op 24 september jl. voor het eerst bijeen geweest. De projectgroep bereidt een concept-bestuursopdracht voor, om te komen tot een BOA-samenwerking. Volgens planning zal de e bestuursopdracht in het 4 kwartaal bestuurlijk worden vastgesteld.
Subdoel 3
Bestrijding overlast en verloedering in kernen
Dit betekent voor ons: Het actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie. Het bestrijden van buurtoverlast en jeugdoverlast. Het bestrijden van horecaoverlast. Het bestrijden van huiselijk geweld. Het bestrijden van drugsoverlast. Het terugdringen van het aantal woninginbraken (tot onder niveau 2009). Het bestrijden van bedrijfsinbraken. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie met specifieke aandacht van lopende initiatieven in Zevenbergen Oud Oost, Zevenbergen West en Sportwijk Fijnaart, dit in nauwe samenwerking met de politie. De uitvoering van het plan van aanpak buurtpreventie is gestart. De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd met betrokken partners om de methode buurtpreventie onder de aandacht te brengen. Hier is positief op gereageerd; partners zijn bereid buurtpreventie uit te dragen als een vorm van sociaal toezicht in de wijk en hierbij te ondersteunen. De inzet van buurtbemiddeling ter bestrijding van buurt- en jeugdoverlast. Sinds het begin van de pilot buurtbemiddeling in november 2011 zijn er meer dan 80 casussen opgepakt. Op basis van de positieve ervaringen met dit instrument binnen gemeente, politie en woningcorporaties is in het e 3 kwartaal een traject opgestart om buurtbemiddeling de komende jaren in te kunnen blijven zetten. Uitvoeren van het plan “huiselijk geweld en kindermishandeling”. 34
Informatiemateriaal over het signaleren van huiselijk geweld en de werking van de meldcode is verspreid onder lokale organisaties, zoals het CJG Moerdijk. Toepassen van de in regionaal verband vastgestelde werkwijze districtelijke aanpak handhaven hennepkwekerijen. In regionaal verband zijn de gemeenten, politie, openbaar ministerie en andere partijen druk geweest met de voorbereidingen tot het komen van een nieuw regionaal hennepconvenant. Dit voorstel wordt op 2 oktober in het regionale veiligheidscollege behandeld. Actief stimuleren van het “Keurmerk Veilig Wonen”, door de organisatie van een gemeentebrede mediacampagne in het derde kwartaal van 2013. e In het 3 kwartaal zijn er 3 avondsessies belegd voor de woonwijken Krooswijk, Lindonk en de kern Fijnaart. Naast voorlichting worden burgers ook geënthousiasmeerd om meer voor de wijk en omgeving te betekenen. Via bijvoorbeeld buurtpreventie, vrijwilliger buurtbemiddeling, zorg en oog voor elkaar. Eind september is een brief met een flyer over “inbraakpreventie” en een flyer over ‘Rampen: wat te doen?’ aan alle burgers van de gemeente Moerdijk gezonden. Middels de folders worden praktische tips aan burgers gegeven aangaande de 2 onderwerpen. Hierin wordt ook het “Keurmerk Veilig Wonen” gestimuleerd. Inzet van maatregelen in het kader van het districtelijke offencief woninginbraken (o.a. donkere dagen-offensief).
e
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, blijft de stijging zich ook in het 3 kwartaal voortzetten. De afgelopen periode is door politie en openbaar ministerie sterk ingezet op verbetering van de opsporing. Iedere 4 weken worden er binnen ons district grootschalige controleacties uitgevoerd, waarbij ook de landelijke politiediensten worden betrokken. De gemeente neemt zoveel mogelijk deel aan districtelijke acties en heeft de “besmettingsbrief” van de politie binnen de gemeente geïntroduceerd. Na iedere inbraak zorgt de gemeente voor verspreiding van deze brieven, waarin omwonenden van de inbraak-locatie alert worden gemaakt op het feit dat in de buurt is ingebroken en er wordt verwezen naar inbraakpreventietips et cetera. De gemeente is in districtelijk verband bezig met de voorbereiding van een aantal gerichte acties binnen het donkere-dagenoffensief.
Subdoel 4
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons: Het in een vroegtijdig stadium bij de visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke ordening en planvorming voldoende aandacht besteden aan het thema veiligheid (o.a. externe veiligheid, brandpreventie). Het voorkomen en aanpakken van onveilige plaatsen. Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten. Het open en transparant communiceren over de veiligheidsrisico’s. Het bestrijden van voertuigcriminaliteit.
Woninginbraken : Gemeente Moerdijk 60 50 40 30 42
20 10
22
21
26 15
19
16
8
7
10
15 9
5
12
14 14
14
20
24
22
24
0 jan
feb
mrt
apr
mei 2012
jun 2013
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Wat gaan we er voor doen in: 2013 Implementeren (eerste helft 2013) van een veiligheidsalerteringsysteem voor bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarmee de werknemers worden gefaciliteerd in hun zelfredzaamheid. e De proof of concept-fase is afgerond en in het 3 kwartaal is de pilotfase opgestart. In deze fase nemen zo’n 30 bedrijven deel die samen met gemeente, veiligheidsregio en Centric (leverancier software) de laatste ontwikkelingsstap van de tool doorlopen. Tijdens de VeiligheidsTOP op 9 december 2013 wordt de tool operationeel.
gemiddelde 2010-2012
35
Uitvoeren van een pilot-project “Veiligheidsdashboard voor burgers”, (derde kwartaal 2013) ter versterking van de zelfredzaamheid van de Moerdijkse bevolking. Aan de hand van een afstudeeronderzoek naar het opzetten van een veie ligheidsdashboard voor burgers is in het 3 kwartaal een ontwikkeltraject gestart. De ontwikkeling van het veiligheidsdashboard zal in eerste instantie worden geënt op de spoorzone in de kern Zevenbergen. Overige ontwikkelingen Monitoren veiligheidsbeleving. In regionaal verband heeft de gemeente in september de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor, nu genaamd gemeentebeleidsmonitor “Veiligheid en Leefomgeving”, uitgezet. Hiermee wordt de veiligheidsbeleving gemeten. De resultaten van dit onderzoek worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2014 verwacht.
Subdoel 5
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons: Een adequate gemeentelijke veiligheidsorganisatie. Het samen met onze partners verbeteren van de beheersbaarheid van ongevallen en calamiteiten binnen Moerdijk en op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in het bijzonder. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Realiseren van adequate brandweerzorg, politiezorg en medische zorg op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. De realisatie van een Port-Health Center binnen de brandweerkazerne Moerdijk-Haven zal zeer waarschijnlijk op 1 januari 2014 een feit zijn. e In het 4 kwartaal wordt de laatste hand gelegd aan een business-case. Het politiehaventeam van de Regionale Eenheid Zeeland - Midden- en West-Brabant zal waarschijnlijk ook per 1 januari 2014 een ruimte gaan betrekken binnen de kazerne aan de Plaza 21 te Moerdijk. Hiermee komt een verbetering van de politiezorg in het gebied eveneens dichterbij.
Actualiseren van rampenbestrijdingsplannen. Inmiddels is het format “generiek rampenbestrijdingsplan BRZO” opgeleverd. De komende periode worden alle partijen op de hoogte gesteld en wordt toegewerkt naar vervanging van de separate plannen door dit generieke plan. Intensiveren van rampenoefeningen. Op 26 september 2013 heeft een grote oefening van de lokale- en regionale onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie plaatsgevonden. In e het 3 kwartaal is ook gestart met de voorbereidingen voor een oefening rondom het spoor, welke gepland staat voor medio 2014.
Stand van zaken grote projecten Project 174. Brandweerkazerne industrieterrein Moerdijk. Wat willen we bereiken De realisatie van een brandweerkazerne op het voorzieningencentrum van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, die geschikt is voor de huisvesting van een op publiek-private leest geschoeide brandweerorganisatie. Stand van zaken Op 20 september 2013 is de verbouwing van de brandweerkazerne ‘Moerdijk-Haven’ op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk officieel afgerond., door middel van een feestelijke opening. Diverse belangstellenden, onder wie vertegenwoordigers van brandweer, veiligheidsregio, bedrijvenkring Moerdijk, pers en gemeenteraad, werden rondgeleid. Prognose Met ingang van 1 januari 2014 zal de kazerne worden versterkt met een Port Health Center (medisch-specialistische zorg) en werkruimten voor het politiehaventeam van de Regionale Eenheid Zeeland - Midden- en WestBrabant. Huurcontracten worden thans met deze partijen gesloten. Afwijkingen van planning/budget De verbouwing is conform planning en binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet afgerond.
36
Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
Totaal lasten
5.064
2.052
3.012
1.890
1.122
Totaal baten
-204
0
-204
-19
-185
4.860
2.052
2.808
1.871
937
Saldo programma 4
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Omgevingsdienst Midden West Brabant
Bedrag 451.000
S/I I
V/N V
Toelichting De taken m.b.t. handhaving en toezicht zijn overgedragen naar de OMWB. Dit resulteert in een voordeel op programma 4. Hier staat echter de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling OMWB tegenover. Deze is verwerkt op programma 5.
37
Programma 5
Duurzaam leven in Moerdijk
Doelstelling ‘Duurzaamheid’ Het creëren van een duurzame(re) woon-, leef- en werkomgeving. Subdoel 1
Verduurzamen van de fysiek omgeving & voorkomen en duurzaam verwerken van afval
Dit betekent voor ons: Duurzaam bouwen. Het bevorderen van (de bewustwording van) duurzaam handelen. Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie voor wat betreft duurzaam handelen. Het meer ruimte bieden voor natuur en water. Het voorkomen van afval en duurzaam inzamelen en verwerken van grondstoffen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Uitvoeren van actieprogramma 2012-2015, gekoppeld aan de in 2012 vast gestelde Paraplunota Leefomgeving. Bevorderen gebruik elektrische auto’s De onduidelijkheid over het beheer en onderhoud van (toekomstige) elektrische oplaadpunten blijft voortduren, nadat Stichting E-laad eind vorig jaar heeft aangegeven om per direct te stoppen met het in behandeling nemen van aanvragen voor nieuwe oplaadpunten en om ook op korte termijn het beheer van de bestaande oplaadpunten te beëindigen. Het college zal daarom het door de gemeenteraad voor 2013 beschikbaar gestelde bedrag van € 25.000 niet gebruiken voor het plaatsen van nieuwe oplaadpunten. Uitvoeren van geluidwerende maatregelen bij minimaal 10 woningen met een te hoge geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai van gemeentelijke en provinciale wegen. Naar aanleiding van aanhoudende klachten van inwoners over geluid van het spoor in Zevenbergschen Hoek zijn op een drietal locaties indicatieve geluidmetingen en geluidanalyses uitgevoerd. De locaties zijn geselecteerd in overleg met de dorpsraad en de OMWB en liggen aan de oost- en
westkant van het spoor. Per locatie is 24 uur gemeten. De metingen zijn niet uitgevoerd volgens de officiële reken- en meetvoorschriften en zijn daarom slechts een indicatie van de geluidbelasting. Echter de metingen lijken geluidoverschrijdingen aan de oostkant van het spoor in Zevenbergschen Hoek weer te geven. De aanhoudende klachten van inwoners over het geluid van het spoor in Zevenbergschen Hoek zijn mogelijk dus gegrond. Vandaar dat het college bij ProRail heeft aangedrongen om officiële metingen uit te laten voeren. De resultaten van die metingen kunnen duidelijk maken welke geluidmaatregelen genomen moeten worden. In samenwerking met partners realiseren van de ecologische verbindingszone van de Aalskreek-Keenehaven, de verbinding tussen de Mark met het Hollandsch Diep via Klundert. Eind augustus is gestart met de aanleg van de ecologische verbindingszone Keenehaven. Bij controle bleek echter dat een gedeelte van de aanleg in strijd was met de bestemming ‘agrarische doeleinden’. Het Waterschap Brabantse Delta heeft daarom een verzoek ingediend om de realisatie van de ecologische verbindingszone te gedogen tot het moment waarop de benodigde omgevingsvergunning is verleend. Het college heeft het verzoek ingewilligd, omdat de overtreding kan worden gelegaliseerd. De aanleg van ecologische verbindingszones is een gezamenlijke opgave en het gemeentelijk deel wordt geheel gesubsidieerd door de provincie. Uitvoeren van acties ter bevordering van de bewustwording van duurzaam handelen, waarbij waar mogelijk aangesloten wordt op landelijke en regionale campagnes, zoals de campagnes van: e - Moerdijk schoon de lente in (1 kwartaal); e - Europese mobiliteitsweek (3 kwartaal); e - Energie bewust, thuis besparen (4 kwartaal). Op 20 september is de landelijke KeepItCleanDay georganiseerd door burgers. De gemeente heeft deze activiteit ondersteund. Niet bekend is of inwoners uit onze gemeente hebben deelgenomen aan deze dag. Er is geen gebruik gemaakt van de door de gemeente aangeboden diensten. In regionaal verband opleiden en inzetten van energieambassadeurs. In de gemeente Moerdijk hebben zich twee bewoners aangemeld om voor energieambassadeur te worden opgeleid. De kosten hiervan worden betaald door de gemeente. De ambassadeurs geven bewoners gratis advies over de mogelijkheden van energiebesparing en het opwekken van duur38
zame energie bij de eigen woning. Via een website kunnen bewoners zich hiervoor aanmelden. Deze campagne wordt binnenkort opgestart. Bevorderen van aandacht voor afvalscheiding, met als doel de hoeveelheid restafval te reduceren tot maximaal 200 kg per inwoner. Concreet stellen wij ons tot doel de volgende hoeveelheden grondstof in te zamelen (uitgedrukt in kg per jaar per inwoner): - GFT-afval: 105 kg - Kunststof: 15 kg - Papier: 85 kg - Textiel: 5 kg - Glas: 23 kg Voor alle inwoners zijn de afgelopen periode diverse informerende stukken in de Moerdijkse Bode geplaatst, waaronder: tips om stank in de duobak te voorkomen, informatie over luierinzameling en informatie over textielinzameling. Daarnaast is op 10 september de gemeenteraad geïnformeerd over de mogelijkheden om afvalscheiding te verbeteren. Een duurzamere manier van inzameling en verwerking van afvalstromen door middel van onder meer het stellen van duurzaamheidseisen bij de aanbesteding van contracten. Aanbesteding exploitatie milieustraat is gestart. Hierbij zijn duurzaamheidseisen opgenomen ten aanzien van de verwerking van afvalstromen en de inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Subdoel 2
Terugdringen energieverbruik en stimuleren gebruik duurzame energiebronnen
Dit betekent voor ons: Het bevorderen van hergebruik van reststromen door bedrijven. Het stimuleren van de productie van duurzame energie. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Aanbieding startdocument met als doel een proces te starten gericht op het verduurzemen van de glastuinbouw in de Spiepolder. Naast de ontwikkeling van de glastuinbouw en de realisatie van een biovergistingsinstallatie in het gebied van Spiepolder en Langeweg zal dit project gericht
zijn op het realiseren van een fysieke koppeling van restwarmtestromen van en naar het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (project 167). Er is een concept startovereenkomst opgesteld, maar hierover is nog geen overeenstemming met de initiatiefnemers (de glastuinbouwvereniging Spiepolder e.o.). Dit is mede afhankelijk van uitkomst van het nog lopende onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van reststromen, afkomstig van het industrie- en haventerrein Moerdijk. De resultaten van dit onderzoek moeten in oktober 2013 bekend zijn. Overige ontwikkelingen Zonnepanelen. Het najaar staat in het teken van het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen. De gemeenten van de regio West-Brabant (RWB) hebben samen met nog twee gemeenten een aanbestedingsprocedure gevolgd, waarbij Sun&Wind Energy als winnaar uit de bus is gekomen. Dit bedrijf levert panelen van een goede kwaliteit voor een schappelijke prijs. Op 14 oktober aanstaande is er een voorlichtingsavond over het project “benut je zon” in het gemeentehuis. Ook het particulier initiatief Energiek Moerdijk (EM) is een soortgelijke actie gestart en werkt hierbij samen met lokale leveranciers. De gemeente probeert beide partijen te laten samenwerken om te komen tot een optimaal resultaat. EM zal op 18 november aanwezig zijn op de jaarlijks door de gemeente georganiseerde energiemarkt om hun project te promoten. In het kader van een stage-opdracht loopt onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. De resultaten hiervan zijn eind dit jaar bekend. Met regelmaat komen er verzoeken binnen van bewoners om een gemeentelijke boom te kappen omdat anders de te plaatsen zonnepanelen minder rendement opleveren. Het college heeft ten aanzien van deze tegenstrijdige belangen (groen versus duurzame energie) besloten dat hiervoor geen gemeentelijke bomen worden gekapt of rigoureus gesnoeid. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken: - de boom maakt geen onderdeel uit maakt van een groep bomen of bomenrij; 39
-
de boom kan vervangen worden door een andere (kleinere) soort; uit het wettelijk verplichte Flora- en fauna onderzoek blijkt dat er géén belemmeringen zijn. Alle kosten voor het rooien c.q. snoeien, nieuwe aanplant, het wettelijke verplichte flora- en fauna-onderzoek, e.d. komen voor rekening van de verzoeker. Windenergie. Na overleg met betrokken partijen is het concept van de Notitie windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030 opgesteld. Kernpunten van de nota zijn het ambitieniveau, de locaties voor grootschalige windenergie, de ruimtelijke randvoorwaarden (met ook aandacht voor miniwindturbines), de sociale randvoorwaarden, de organisatievorm en de rol van de gemeente. In e de loop van het 4 kwartaal wordt de notitie ter besluitvorming voorgelegd. Boringen naar schaliegas. Afgelopen periode is de discussie over schaliegasboringen weer opgelaaid. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten dat er eerst een onderzoek komt naar alle mogelijke locaties in Nederland waar proefboringen kunnen plaatsvinden. Dit neemt ongeveer 1 tot 1,5 jaar in beslag. Afhankelijk van de resultaten hiervan wordt een definitief besluit over het uitvoeren van proefboringen genomen.
Stand van zaken grote projecten Project 155 Windpark Oud Dintel. Wat willen we bereiken De realisatie van een windpark langs de Rolleplaatweg ten zuiden van Heijningen evenwijdig langs de Mark. Stand van zaken Op 24 juli 2013 heeft de Raad van State het ingediende beroep ongegrond verklaard en daarmee is het bestemmingplan onherroepelijk geworden. Prognose e Naar verwachting wordt in het 4 kwartaal 2013 de omgevingsvergunning voor de windturbines verleend. Verwachting is dat de turbines eind 2014/ begin 2015 worden geplaatst. In de komende maanden wordt in overleg met Brabants Landschap gewerkt aan een landschapsplan, waarvan de financiering deels afkomstig is vanuit het project Windpark Oud Dintel (circa € 230.000). Hiervoor heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de omwonenden. Afwijkingen van planning/budget Geen afwijkingen.
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben de motie Brabant schaliegasvrij aangenomen (eerder heeft de gemeenteraad op 25 april 2013 al een motie aangenomen tegen schaliegas). Met deze motie vragen zij het college van Gedeputeerde Staten om de provinciale verordeningen zo aan te passen dat de provincie Noord-Brabant wordt aangewezen tot boorvrije zone, als het gaat om de (proef)winning van schaliegas. De indienende fracties beschouwen de motie als een belangrijk signaal aan het kabinet, de minister van Economische Zaken en de Tweede Kamer om niet te kiezen voor het (proef)boren naar nieuwe fossiele brandstoffen. Dit besluit sluit aan bij de visie van Moerdijk. Het college zal de verdere ontwikkelingen hierover blijven volgen.
40
Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
Totaal lasten
4.603
941
3.662
3.531
131
Totaal baten
-300
0
-300
-63
-237
4.303
941
3.362
3.468
-106
Saldo programma 5
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Omgevingsdienst Midden West Brabant
Bedrag 1.098.000
Inzameling en verwerking van afval
205.000
I
28.000
I
Duurzaamheid
S/I I
V/N Toelichting N De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling OMWB betekent een nadeel van € 1.276.000. Doordat taken zijn overgedragen aan de OMWB staan hier voordelen tegenover op diverse programma's. Per saldo ontstaat een nadeel van € 145.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door achterblijvende overhead. N Doordat het volume kunststof dat de gemeente in 2013 afzet te positief geraamd is in de begroting ontstaat een nadeel van € 60.000. Daarnaast is de vergoeding die in 2013 is ontvangen voor kunststof e m.b.t. de 2 helft van 2012, € 30.000 lager dan aanvankelijk geraamd. Om afvalscheiding te bevorderen wordt naar verwachting in 2013 eenmalig € 45.000 extra besteed voor de inzameling van kunststof. In e de 2 bestuursrapportage is van de plaatsing van deze containers melding gemaakt. In 2013 is voor e circa € 40.000 aan facturen ontvangen die betrekking hebben op 2012. Tot slot is in de 1 bestuursrapportage abusievelijk € 30.000 teveel afgeraamd voor de verwerking van veegvuil. N Om het tekort in de jaarrekening 2012 van de Regionale Milieu Dienst aan te zuiveren was eenmalig een extra bijdrage verreist van € 60.000. Hier staat een voordeel van € 32.000 tegenover dat ontstaat op het uitvoeringsprogramma van de Paraplunota Duurzaamheid. Dit voordeel ontstaat voornamelijk doordat op korte termijn geen nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst kunnen worden. Stichting E-laad heeft haar activiteiten gestaakt.
41
Programma 6
Samen vóór en mét de klant
Doelstelling ‘Bestuur en organisatie’ Een efficiënte en effectieve dienstverlening aan inwoners, bezoekers, verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons: Eén loket voor het beantwoorden van alle burgervragen. Het zoveel mogelijk klantcontacten in één keer goed afdoen. Het via verschillende kanalen goed bereikbaar zijn. Minder regels en minder administratieve lasten. Wat gaan we er voor doen in: 2013 In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal vormgeven van een Klantcontactcentrum (KCC), te beginnen met de onderdelen telefonie & website. Doelstelling van de KCC BERM is om inhoud te geven aan het concept 'Antwoord ©’, waarmee de dienstverlening aan de burgers wordt vereenvoudigd en verbeterd, tegen gelijkblijvende of dalende kosten per 1-12015. De opgave is in 2013 de kana¬len telefonie en internet gezamenlijk georganiseerd te hebben. Op basis van de huidige inzichten, kan worden geconcludeerd dat deze opgave niet volledig kan worden gerealiseerd. Dit vanwege onder meer: - Het vertrek van de interim kwartiermaker, waardoor in de periode juli tot oktober slechts sprake was “het passen op de winkel”. Inmiddels is een nieuwe kwartiermaker benoemd. Deze start op 14 oktober 2013 met als eerste opdracht het actualiseren van de planning. - De nog onbeantwoorde vraag op basis van welke rechtsvorm de KCC samenwerking het best vormgegeven kan worden. Beantwoording van deze vraag is o.a. van belang voor de wijze waarop werkzaamheden voor elkaar kunnen (mogen) worden uitgevoerd, de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt en hoe kosten onderling verdeeld worden. In het laatste kwartaal moet helderheid worden verschaft over de te kiezen rechtsvorm. - Het met oog op integraliteit en een zorgvuldige en efficiënte “plaatsing” van medewerkers is het besef groeiende dat het beter is de
plaatsingsprocedure in één keer te voeren. Concreet gaat het hierom het samenvoegen van de plaatsingsprocedures van de onderdelen balie en telefonie & website. Een advies hierover wordt naar verwachting eind oktober aangeboden aan de stuurgroep voor besluitvorming. Voor de wijze waarop plaatsing van medewerkers plaatsvindt, is de te kiezen rechtsvorm bepalend. Realiseren van diverse verbeteropties, die zowel voor klanten en de interne organisatie voordelen opleveren voor wat betreft bereikbaarheid, persoonlijk contact, termijnen en meldingen. Monitoring afhandeling klantcontacten, onderzoek uitbreiding dienstverlening op afspraak, verdere invoering telefonisch spreekuur en het uitwerken van de aanbevelingen van het artikel 213a onderzoek “afhandeling burgerbrieven” zijn hierbij enkele concrete acties. Moerdijk digitaal e Met ingang van het 4 kwartaal 2012 is een proces gestart om fasegewijs het volledig digitaal werken organisatiebreed te implementeren. Onderstaand een overzicht van de stand van zaken op dit moment.
Voorbereidingen Gestart
50% digitaal
75% digitaal
100% digitaal
42
1. Gemeentewinkel 2. Concern control 3. RBOR 4. Griffie 5. Concern Staf
6. I&F 7. College B&W 8. FPJ 9. V&H 10. RMO
Verbeteren bereikbaarheid In het kader van het verbeteren van onze bereikbaarheid heeft er binnen de afdeling Vergunningen & Handhaving (V&H) een pilot “dienstverlening op afspraak” plaatsgevonden. Op grond van de positieve resultaten van deze pilot is besloten de werkwijze binnen V&H voort te zetten en deze werkwijze ook toe te gaan passen voor andere gemeentelijke producten. Een plan van aanpak met als inzet een organisatiebrede uitrol van dienstverlening op afspraak per 1-1-2014 is eind september vastgesteld.
Subdoel 2
Verhogen betrokkenheid burgers
Dit betekent voor ons: Het meer in gesprek gaan met alle participanten binnen de samenleving (burgers, bedrijven, verenigingen etc.), waarbij uitgangspunt is dat ieder vanuit zijn of haar invalshoek een positieve bijdrage levert. Meer redeneren vanuit vraagsturing. Beter inspelen op ontvangen signalen. Zenden én ontvangen staan centraal binnen onze communicatie. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Uitvoeren van 11 kerncontactavonden. Tot de verkiezingen zullen geen kerncontactavonden meer worden georganiseerd. De kerncontactavonden zullen vanaf voorjaar 2014 weer worden opgepakt en geleidelijk aan vervangen worden door de brede dorpsavonden en stadsavonden en zo worden geïntegreerd in de gebiedsplannen. Zodra alle gebiedsplannen gereed zijn, vinden er geen kerncontactavonden nieuwe stijl meer plaats. Uitvoeren van 11 burgerschouwen en een jeugdschouw in diverse kernen. Er zijn 9 burgerschouwen uitgevoerd in 2013. In de kernen Langeweg en
Standdaarbuiten is de burgerschouw in verband met onvoldoende aanmeldingen vanuit de inwoners geen burgerschouw gehouden. De jeugdschouw is in de helft van de kernen gehouden. In een aantal kernen is deze schouw niet doorgegaan vanwege weersomstandigheden. De jeugdschouw was een onderdeel van de maatschappelijke stage van leerlingen van het Markland College. Conform de wensen van de gemeenteraad betrekken van burgers bij ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige onderhoudswerken, één en ander op basis van de nota “beginspraak op maat”. De mate van burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten wordt vastgelegd in de door de gemeenteraad vast te stellen startdocumenten. In september is gestart met de twee volgende gebiedsplannen (Heijningen en Langeweg) waarbij plannen gemaakt worden samen met de bewoners volgens de burgerparticipatiegedachte ‘coproductie’. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de Markt Standdaarbuiten. Ook daarvoor is voor de vorm ‘coproductie’ gekozen.
Subdoel 3
Een efficiënte inzet van middelen
Dit betekent voor ons: Efficiëntie door uitlijnen interne processen. Efficiëntie door samenwerking met andere gemeenten. Een structurele besparing op organisatiekosten van € 250.000 in 2013 oplopend tot € 1 miljoen in 2016. Efficiëntie door uitlijnen interne processen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Vormgeven van één afdeling Bedrijfsvoering door samenvoeging van de afdeling I&F en FPJ, hetgeen leidt tot een meer efficiënte ondersteuning van de primaire processen. Met ingang van half augustus 2013 zijn genoemde afdelingen samengevoegd tot één afdeling Bedrijfsvoering. Dit is de eerste stap om tot komen tot een meer efficiënte ondersteuning van de primaire processen. De komende jaren wordt de formatie-omvang teruggebracht en wordt op deze wijze vanuit de nieuwe afdeling een bijdrage geleverd aan de taakstelling van € 1 miljoen op de totale organisatiekosten. 43
Nemen van een besluit inzake eventuele regionale samenwerking op onderdelen “heffen en innen van belasting”. Na het besluit van de gemeenteraad op 6 juni jl. om toe te treden tot de Belastingsamenwerking West-Brabant, is gestart met het implementatietraject. In dit traject worden ook de gevolgen van het besluit van de gemeenteraad van 15 augustus 2013 meegenomen. Door het afschaffen van de hondenbelastingen en de havengelden op privaatrechtelijke basis te gaan heffen, worden minder taken overgedragen dan eerst was voorzien. Overige ontwikkelingen Uitwerking bezuigingingsopgaven. Voor 2013 is in de begroting rekening gehouden met ombuigingen tot een totaal van € 983.000. Bij aanvang van het jaar was van dit bedrag al € 571.000 gerealiseerd. Voor 2013 zou dus nog een bedrag van € 378.500 e moeten worden gerealiseerd. In de 1 bestuursrapportage 2013 is al vermeld dat we dit bedrag niet gaan realiseren. Dit heeft te maken met het doorschuiven van de al verwerkte bezuiniging op de zwembaden, groot € 184.500. Kostendekkendheid producten ‘bevolking en burgerlijke stand’ e In de 2 bestuursrapportage 2013 is al gemeld dat het niet zeker is of deze taakstelling van € 57.500 wordt gehaald. Op dit moment wordt ingezet om te komen tot het oprichten van een KCC met de gemeenten Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom. Een van de aspecten dat hierbij speelt is de personele bezetting van het zgn. TIC en daarna de baliefunctie. Op dit moment wordt er de voorkeur aangegeven om niet vooruitlopend op deze ontwikkeling rigoureus in te grijpen op de omvang van genoemde functies. De taakstelling wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van het KCC. e
Project control 2 fase/jaarrekening. Naar aanleiding de jaarrekeningcontrole is het project Control opgestart waarin de belangrijkste 10 verbeterpunten zijn opgenomen. Het plan van aanpak dat eind juni is opgesteld is voorgelegd aan de accountant. Bij de interim-controle, die in oktober plaatsvindt, zal door de accountant de voortgang worden getoetst en in de managementletter worden gerapporteerd. Het project bevat het inkoopproces, inhuur derden, risicomanagement bij projectbeheer, invoering urenverantwoording, invoering verplichtingenadministratie, toetsen prestatieafspraken bij budgetsubsidies, verhuur accommodaties, planning versus realisatie jaarrekening, uitkeringen
Sociale Zaken/Wmo en de onderbouwing van voorzieningen. Het project wordt geleid door Concerncontrol, waarbij de diverse verbeteropdrachten getrokken worden door een lid van het managementteam. Een aantal verbeterpunten kan pas per december of bij de jaarrekening worden gerealiseerd zoals in het plan van aanpak is aangegeven. Er wordt maandelijks over de voortgang gerapporteerd aan de directie. De eindrapportage ten behoeve van de interim-controle was gepland voor begin oktober. Omdat nog niet alle projectdoelen konden worden gerealiseerd zal het project een vervolg krijgen richting de jaarrekeningcontrole. Op dat moment zal een eindrapportage plaatsvinden. Loonkosten ambtelijke organisatie. P-budget Op basis van de nu bekende gegevens is een doorrekening gemaakt van de verwachte kosten die in 2013 totaal ten laste zullen komen van het Pbudget. Hieronder wordt verstaan de loonkosten van het ambtelijk personeel gebaseerd op de toegestane formatie-omvang. Bij vacatures vallen er middelen vrij in het P-budget. Niet alle vacatures zijn herbezet in 2013. Het niet opvullen van de vacatures wordt opgevangen door bijstelling van prioriteiten en door een andere werkverdeling waarbij werkzaamheden worden overgenomen door collega’s. Als dit niet mogelijk is en de werkzaamheden moeten echt worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van inhuur van tijdelijk personeel. Verloop personeels- Raming na Huidige Saldo budget 2013 aanpassing inschatting Oorspronkelijk budget: Reguliere loonkosten € 14.913.140 € 13.865.077 € 1.048.063 Toename soc. lasten - € 127.000 € 127.000en pensioenpremies Overwerk € 50.000 € 70.000 € 20.000€ 14.963.140 € 14.062.077 € 901.063 Subtotaal - € 1.027.880 € 1.027.880Inhuur tijdelijk personeel t.b.v. voortgang werkzaamheden Totaal € 14.963.140 € 15.089.957 € 126.817-
44
Op het budget aan reguliere loonkosten na aanpassing, van € 14.963.140, is de in 2013 gerealiseerde taakstelling van € 250.000 al in mindering gebracht. Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat de niet begrote hogere kosten van de sociale lasten en pensioenpremies (in totaal een bedrag van € 127.000) niet kunnen worden opgevangen binnen het P-budget. Bijstelling met dit bedrag is noodzakelijk. Inhuur bij ziekte Van het totaal beschikbare budget van € 307.000 zal waarschijnlijk een bedrag van € 287.000 worden ingezet voor vervangende inhuur bij ziekte en zwangerschap. De besparing bedraagt dan € 20.000. Daarnaast zal het bedrag aan uitkeringen voor ziekte en zwangerschap van ongeveer € 47.000 niet worden ingezet. De totale besparing komt e hierdoor uit op € 67.000. Dit bedrag is in de 3 bestuursrapportage verwerkt. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Eind juni is er door Lloyd’s een onafhankelijke audit uitgevoerd op de wijze waarop de gemeente de BAG beheert. Eens in de 3 jaar is zo’n audit verplicht. De uitvoering van het proces verloopt niet conform de wet. De gemeente Moerdijk heeft dan ook de verplichting om de geconstateerde tekortkomingen binnen een jaar op te lossen, en opnieuw een audit te laten uitvoeren. Omdat de BAG-taken overgedragen worden aan de Belastingsamenwerking West-Brabant, zal in 2014 in overleg met de BWB een verbeterplan voor de BAG worden opgesteld. Bij de her-audit in juni 2014 zullen de verbeteringen zichtbaar zijn.
BERM, dan kunnen de burgerzakentaken vanuit één omgeving worden uitgevoerd. De verwachting is dat er in 2014 een keuze zal worden gemaakt in het aanbestedingstraject, en dat het project in ieder geval ook in 2015 zal doorlopen. Nieuw beleid - ontvangstplicht baggeren watergangen. In de begroting 2013-2016 was binnen de stelpost ‘nieuw beleid’ een bedrag opgenomen van € 195.000 om te kunnen voldoen aan het afvoeren van bagger na baggerwerkzaamheden aan watergangen door het Waterschap. Zoals bekend heeft de gemeente bij dergelijke werkzaamheden een ontvangstplicht. In 2013 zijn in dit kader echter geen kosten gemaakt. Het opgenomen bedrag kan dan ook vrijvallen. Voorzieningen. e Bij het opstellen van deze 3 bestuursrapportage heeft geen actualisering van de diverse voorzieningen plaatsgevonden. Zoals bekend moet de omvang van een voorziening dusdanig zijn dat de bestaande verplichtingen kunnen worden uitgevoerd. In feite mag de omvang van een voorziening niet hoger of lager zijn dan deze verplichtingen. Is de voorziening hoger dan de bestaande verplichtingen dan moet dat deel vrijvallen aan de exploitatie in het betreffende jaar. Is de voorziening lager dan moet dit worden aangevuld ten laste van de exploitatie. Het laten vrijvallen, dan wel aanvullen is een bevoegdheid die, anders dan bij reserves, toekomt aan het college. Bij het jaarrekeningtraject zullen de voorzieningen worden geactualiseerd. Mogelijke effecten hebben invloed op het uiteindelijk rekeningsresultaat.
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). In de begroting 2013 is een bedrag van € 200.000 opgenomen onder de post nieuw beleid vanwege de modernisering GBA / de invoer van de basisregistratie Personen. De invoer van de modernisering GBA (een landelijke ontwikkeling) verloopt niet zo voorspoedig als verwacht. Moerdijk wil, samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur, de applicatie vernieuwen. Doel is om een nieuwe applicatie te verkrijgen waarvan de ondersteuning door ICT-BERM goed geleverd kan worden. Als er voor gekozen wordt de balie-taken onder te brengen in het KCC 45
Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
Totaal lasten
17.684
3.615
14.069
1.271
12.798
Totaal baten
-66.541
-124
-66.417
-54.639
-11.778
Saldo programma 6
-48.857
3.491
-53.115
-53.368
253
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Grondexploitatie
Bedrag 884.000
S/I I
Omgevingsdienst Midden West Brabant
503.000
I
Ontvangstplicht baggeren watergangen Leges bevolking en burgerlijke stand
195.000
I
V/N Toelichting V Lagere storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Vanwege een aanpassing in de planning van de activiteiten worden opbrengsten m.b.t. de grondexploitatie later gerealiseerd. Hierdoor vinden stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen later plaats dan oorspronkelijk begroot. Zie ook toelichting bij programma 2. V Salarislasten van de medewerkers van afdeling V&H die zijn overgedragen aan de OMWB. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling OMWB wordt verantwoord in programma 5. Per saldo ontstaat m.b.t. OMWB een nadeel van € 145.000. V In 2013 worden vermoedelijk geen uitgaven in dit kader. De stelpost binnen nieuw beleid kan vervallen.
51.000
I
N
College van B&W
142.000
I
N
Algemene uitkering
122.000
I
V
Het werkelijk aantal afgegeven rijbewijzen en jeugd identiteitskaarten blijft achter bij het aantal waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit effect is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 20142017. Verhoging normbedrag t.b.v. storting voorziening pensioenen wethouders conform berekening begroting 2014-2017. De definitieve vaststelling van diverse decentralisatie uitkeringen die de gemeente ontvangt resulteert in een voordeel. Hier staat echter een besteding van deze middelen tegenover op diverse programma’s. 46
Onderwerp
Bedrag
S/I
V/N Toelichting
Personeelslasten
193.000
I
V
Werkgeverslasten in loonkosten Kostendekkendheid product ‘bevolking en burgerlijke stand’ Beleggingen
127.000
I
N
57.000
I
N
Er wordt een voordeel verwacht van € 105.000 op overige personeelslasten en terugontvangst van ziekengeld. Daarnaast ontstaat op programma 6 een voordeel vanwege de terugontvangst van salariskosten gedetacheerd personeel. Dit betreft voornamelijk de detachering van een medewerker aan het regionaal bureau leerplicht. Hier staat echter een bijdrage aan het regionaal bureau leerplicht tegenover op programma 3. Ten opzichte van de begrotingsraming zijn de werkgeverslasten (soc.lasten en pensioenpremies) in werkelijkheid hoger. Betreft niet gerealiseerde taakstelling.
33.000
I
V
Slotuitkering liquidatie Onderlinge Verzekering Overheid.
47
Programma 7
Raad
In dit programma staan centraal: - Het verder verbeteren van de rol en positie van de gemeenteraad binnen de gemeente Moerdijk; - Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces. Subdoel 1
commentaar ontvangen. De Rekenkamer is nu bezig de ambtelijke reacties te verwerken, waarna het college in het kader van hoor en wederhoor nog om een bestuurlijke reactie zal worden gevraagd. Het rapport zal vervolgens naar verwachting voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. De Rekenkamer heeft verder de gemeenteraad verzocht aan te geven welk onderwerp in 2014 onder de loep genomen moet gaan worden.
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons: Burgers betrekken bij besluitvorming. Bepalen bij welke taken de gemeente betrokken blijft. Externe toets onafhankelijke instantie van uitvoering gemeentelijke taken. Kandidaat-raadsleden ondersteunen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 De raad zal steeds nagaan in hoeverre de doelgroepen van beleid bij de beleidsvorming zijn betrokken en zal waar nodig zelf initiatieven ontplooien om de mening van deze doelgroepen ‘op te halen’. “Begin spraak op maat” vormt de grondslag hiervoor. De geplande bijeenkomst waarin de wederzijdse verwachtingen van de gemeenteraad en het college op elkaar worden afgestemd, is verschoven naar het vierde kwartaal.
In aanloop naar de verkiezingen in 2014 nagaan op welke wijze ondersteuning kan worden geboden aan kandidaat-raadsleden. In november wordt een avond voor potentiële raadsleden georganiseerd. Verder wordt er voor de nieuwe gemeenteraad gewerkt aan een introductieprogramma. Overige ontwikkelingen Verbeteren raadsvoorstellen en verbetering behandeling raadsvoorstellen. In een raadsbijeenkomst is met raads- en burgerleden gediscussieerd over de behandeling van raadsvoorstellen. De uitkomsten van deze discussie wordt meegenomen bij de verdere uitwerking die de werkgroep gaat opstellen. Deze uitwerking zal aan het presidium worden voorgelegd. De introductie van het nieuwe model voor raadsvoorstellen heeft enige vertraging opgelopen, doordat bij de ambtelijke implementatie tegen wat knelpunten is aangelopen.
Afronden van de kerntakendiscussie, waarbij betrokkenheid van de gemeente in drie hoedanigheden kan plaatsvinden, t.w.: - de gemeente, die als regisseur sturing geeft en beslist over de wijze waarop invulling aan de taak gegeven wordt; - de gemeente, die als facilitator die voorzieningen aanbiedt of beschikbaar stelt; - de gemeente, die als ondersteuner organisaties en burgers de helpende hand biedt. De kerntakendiscussie heeft de afgelopen periode geen vervolg meer gekregen. Uitvoeren één onderzoek door de Rekenkamer West-Brabant. Het concept rapport over risicomanagement is inmiddels voor ambtelijk 48
Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober 2013 bedragen x € 1.000
2013 Actuele begroting
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen
2013 Werkelijke bedragen
2013 Restant budget
Totaal lasten
846
361
485
291
194
Totaal baten
0
0
0
0
0
846
361
485
291
194
Saldo programma 7
Afwijkingen Geen noemenswaardige afwijkingen.
49
Toelichting kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats. Tot die tijd zijn de werkelijke kosten niet zichtbaar binnen de programma’s, maar wel binnen de kostenplaatsen. Hieronder wordt daarom een overzicht gegeven e van de ramingen op de kostenplaatsen en de werkelijke bedragen over het 3 kwartaal. bedragen x € 1.000 -/- = voordeel
Totaal lasten huisvesting Totaal baten huisvesting Saldo huisvesting Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten TOTAAL
2013 Actuele begroting
1.101 -1.101 0 32.203 -32.203 0 0
2013 Hiervan aandeel kostenplaatsen 6 -1.087 -1.081 10.715 -31.653 -20.938 -22.020
2013 Actuele begroting excl. kostenplaatsen 1.096 -14 1.082 21.488 -550 20.938 22.020
2013 Werkelijke bedragen 477 -81 396 14.168 -217 13.951 14.347
2013 Restant budget
619 67 686 7.320 -332 6.988 7.674
50
Bijlage 1
Overzicht reserves 2013
Omschrijving
Saldo per 1 januari 2013 (jaarrekening 2012)
Voorziene mutaties bij vaststelling begroting 2013
Overige mutaties o.b.v. raadsbesluiten
Voorziene stand 31-12-2013
Algemene reserves Totaal algemene reserves
26.478.786
1.261.814
-2.121.161
25.619.439
8.033.508
-348.756
4.034.154
11.718.906
Bestemmingsreserves Dekkings- en bestedingsfunctie Investeringen Bruto Methode Investeringen met maatschappelijk nut
17.947.072
133.750
1.361.169
19.441.991
Subtotaal
25.980.580
-215.006
5.395.323
31.160.897
413.175
-82.635
0
330.540
2.937.258
-739.039
256.909
2.455.128
419.845
-72.558
0
347.287
3.770.278
-894.232
256.909
3.132.955
Egalisatiereserves BTW compensatie Huisvesting onderwijs Rente-egalisatie Subtotaal Overige bestemmingsreserves Herinrichting/overdracht woonwagencentra Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Weerstandsvermogen grondexploitatie
0
-5.400
0
-5.400
3.676.993
98.241
1.373.859
5.149.093
290.324
0
0
290.324
2.835.406
-319.990
-28.899
2.486.517
Geoormerkte gelden grondexploitatie
177.349
0
-177.349
0
Risico bodemsanering
337.741
-25.820
0
311.921
Gemeentegaranties
257.703
0
-33.404
224.299
Reserve ruimtelijke ontwikkeling
8.200.000
0
30.310
8.230.310
Frictiekosten organisatieontwikkeling 2013
1.000.000
0
0
1.000.000
-66
0
0
-66
Strategische verwerving onroerend goed
Rekeningresultaat 2010 (incl. grondexploitaties) Rekeningresultaat 2012 (incl. grondexploitaties)
2.824.320
0
-2.824.320
0
Subtotaal
19.599.770
-252.969
-1.659.803
17.686.998
Totaal bestemmingsreserves
49.350.628
-1.362.207
3.992.429
51.980.850
Totaal Reserves
75.829.414
-100.393
1.871.268
77.600.289
51
Bijlage 2
Overzicht voorzieningen 2013
Omschrijving
Saldo per 1 januari 2013 (jaarrekening 2012)
Voorziene mutaties bij vaststelling begroting 2013
Overige mutaties o.b.v. raadsbesluiten
Voorziene stand 31-12-2013
Balansverplichtingen Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Subtotaal
1.843.317 1.843.317
44.959 44.959
0 0
1.888.276 1.888.276
600.234
0
58.141
542.093
583.787 1.184.021
0 0
0 58.141
583.787 1.125.880
4.389.908
141.870
0
4.531.778
240.195
96.122
127.129
209.188
15.617.144
427.009
7.345
16.036.808
1.444.654
319.377
125.168
1.638.863
57.338
0
0
57.338
11.869 21.761.108
0 984.378
0 259.642
11.869 22.485.844
Risicovoorzieningen Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Verplichting kosten Chemie-Pack Subtotaal Egalisatievoorzieningen Onderhoud wegen ingevolge beheerplan Onderhoud havens Willemstad Onderhoud en vervanging rioleringen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Leefbaarheidsfonds Subtotaal Middelen verkregen van derden Stimulering inburgering
185.627
0
0
185.627
Onderhoud algemene begraafplaatsen
140.709
1.157
32.838
109.028
89.111
0
0
89.111
2.167.743 2.583.190
642.954 644.111
1.068.540 1.101.378
1.742.157 2.125.923
27.371.636
1.628.489
1.361.020
27.639.105
LMC-gelden leerplicht Dekking verwacht verlies grondexploitatie Subtotaal Totaal Voorzieningen
52
Bijlage 3
Investeringen maatschappelijk nut
Omschrijving investering Uitvoering fiets- en wandelpadennetw 162 - Noordelijke omlegging N285 159 - Aanp.infrastr. bij Marklandcol 153 – Herinr.openb.ruimte haven-mark 2013 en voorg.j.beheerplan wegen 2013 en voorg.j.behpl openb. verlichting 2013 en voorg.j.beheerpl. bruggen Mobiliteitsmanagement. Parkeervz. brede school De Neerhof Mob.plan:Uitvoering parkeerbeleid Waterplan Moerdijk 159 - Marklandcol.bestemmingsplan 159 - Tijdelijke huisv.Marklandcolle Bijdrage parkeerterrein Fort de Hel 2013 en voorg.j.beheerplan groen Vervanging kastanjebomen 2013 Vervanging bomen Uitv. Speelruimtebeleid 2013 en voorg.jr.beheerpl speelvz. 151. MFC Moerdijk 150 - Voorber. nwe begraafplaats ZVB 126 - pro ontw voorb Bosselaar zuid Industrie terrein Moerdijk 153. Revitalisering Centrum ZVB 156. Haalbaarheidsstudie Verbinding 153. Masterplan Centrum Zvb 160. Helwijk - vd Linden 164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe Beleidsplan wonen Een (t)huis voor i
Beschikbaar bedrag 2.789.044 75.000 605.000 2.625.000 985.282 288.632 97.253 104.905 72.200 346.359 194.439 50.000 380.000 25.000 51.957 364.000 36.471 68.057 80.242 478.072 64.072 56.559 182.000 10.719 6.160 49.103 8.700 164.900 10.000
Totale uitgaven 85.089 77.649 21.402 4.375 35.140 101.514 31.705 0 0 107.075 -563.980 13.146 200.356 25.000 39.653 125.324 50 64.459 54.652 158.433 46.702 -153.271 137.044 7.006 3.390 28.893 0 33.850 0
Restant bedrag 2.703.955 -2.649 583.598 2.620.625 950.142 187.118 65.548 104.905 72.200 239.284 758.419 36.854 179.644 0 12.304 238.676 36.421 3.598 25.590 319.639 17.370 209.830 44.956 3.712 2.770 20.210 8.700 131.050 10.000 53
Omschrijving investering Overdracht/renoveren woonwagencentra 080 - Waterfront Moerdijk 89 - herstruct. Huizersdijk haalbh. Uitvoering beleidsplan economie 120 - Moerdijk MeerMogelijk Nota Economisch Klimaat Waterland Combinatiefuncties Uitvoering beleidsplan sport Beleidsplan maatschappij Mantelzorgondersteuning (Wmo) Businesscase/ Besluitvorm. Gezamelijke werkorg. W&I 166 - Gebiedsplannen Versterking crisisorganisatie SLOK-gelden 144 San. Gasfabriek Klundert Doorontw.organisatie: uitvoeringskst. Digitalisering bouwdossiers 2013 Invoering BGT Voorber.uitbest.bel.WOZ,BAG Totaal
Beschikbaar bedrag
Totale uitgaven
Restant bedrag
3.683.826 3.484.848 74.500 47.464 128.885 18.600 46.500 298.566 28.646 98.793 39.986 178.000
5.569 16.208 3.275 0 31.710 10.330 44.632 149.562 17.057 9.880 9.950 0
3.678.257 3.468.640 71.225 47.464 97.175 8.270 1.868 149.004 11.589 88.913 30.036 178.000
380.000 96.610 45.750 207.585 110.495 130.000 100.000 50.000 19.518.180
64.368 67.300 15.250 13.981 13.725 0 26.797 0 1.106.600
315.632 29.310 30.500 193.604 96.770 130.000 73.203 50.000 18.333.929
54
Bijlage 4
Investeringen economisch nut
Omschrijving investering De Neerhof: nieuwbouw school Nieuwbouw De Regenboog Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk Marklandcollege: tijdelijke uitbreid Marklandcollege: permanente uitbreid Brandveiligheid de Toren Marklandcollege: 1e inrichting uitbr Vervanging gemalen 2007 Maatregelen grondwater 2007 Vervanging riolering 2,7 km 2008 Vervanging gemalen 2008 GRP aanleg randvoorzieningen 2008 Contr.kwaliteit drukriolering 2008 Maatregelen grondwater 2008 GRP Onderzoek 2008 Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009 Vervanging riolering 2,7 km 2009 Vervanging drukriolering 2009 GRP afkoppelen 2009 RTC-sturing gemalen 2009 Maatregelen grondwater 2009 GRP onderzoek 2009 118 - aanpassing sportpark de Knip Vervanging riolering 2,7 km 2010 Vervanging gemalen 2010 GRP afkoppelen 2010 Maatregelen grondwater 2010 Renovatie tennisbanen Fijnaart Riolering vervanging 2,7 km 2011
Beschikbaar bedrag 3.330.874 2.143.208 2.365.000 678.656 2.668.463 34.921 513.141 170.976 10.000 1.370.000 19.000 550.000 15.000 10.000 263.000 90.440 1.370.000 411.000 250.000 30.000 10.000 36.000 688.534 1.370.000 67.000 250.000 10.000 166.600 1.370.000
Totale uitgaven 266.427 1.901.088 1.821.075 0 0 34.921 513.141 148.152 250 606.565 0 5.574 0 0 100.143 82.887 236.213 355.999 272.363 0 0 45.836 460.634 105.835 54.967 99.891 675 0 37.823
Restant bedrag 3.064.447 242.120 543.925 678.656 2.668.463 0 0 22.824 9.750 763.435 19.000 544.426 15.000 10.000 162.857 7.554 1.133.787 55.001 -22.363 30.000 10.000 -9.836 227.900 1.264.165 12.033 150.109 9.325 166.600 1.332.177 55
Omschrijving investering Riolering vervanging gemalen 2011 Riolering afkoppelen 2011 Riolering maatr grondwater 2011 Riolering onderzoek riolering Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB Vervanging gemalen 2012 Verv. riolering en maatr grondw.2012 Herberekening en onderzk riolen 2012 Renovatie veld 4 VVK Onderzoek riolering 2013 Verv. riolering en maatr grondw2013 Vervanging gemalen 2013 Projectplan V-gem. riol. plan (GRP) Vervanging zoutstrooiers 2011 Vervanging zout menginstallatie Vervanging tractie Pick-up (ongedier Vervang. div. tractie afschr.trm. 10 Vervang. div. tractie afschr.trm. 20 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 10 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 20 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 15 Digitale dienstverlening 2006 Digitalisering bouwdossiers 2009 Kantoorautomatisering 2012 Vorming Klant Contact Centrum Kantoorautomatisering 2013 gem.huis 2013: aanp. klim.inst. gem.huis 2013: gevelinstallatie Kantoorinventaris 2011 Div invest. kantoorinvent. 2012 Div inv.kantrinv 2013 afschr.term20
Beschikbaar bedrag 13.000 250.000 10.000 48.000 195.200 53.000 1.300.600 64.100 57.400 31.533 1.326.620 63.065 0 250.000 10.000 20.000 352.100 43.700 148.568 23.346 29.714 150.000 30.000 581.650 352.500 564.000 440.000 120.000 178.873 17.900 50.000
Totale uitgaven 0 14.179 2.600 7.375 207.169 0 26.455 0 0 5.299 146.016 0 49.615 40.475 0 37.861 180.110 4.075 480 11.650 0 152.198 28.169 595.775 110.922 125.548 71.625 0 72.960 8.626 0
Restant bedrag 13.000 235.821 7.400 40.625 -11.979 53.000 1.274.145 64.100 57.400 26.234 1.180.604 63.065 -49.615 209.525 10.000 -17.861 171.990 39.625 148.088 11.696 29.714 -2.198 1.831 -14.125 241.578 438.451 368.375 120.000 105.914 9.274 50.000 56
Omschrijving investering Div inv.kantrinv 2013 afschr.term10 Div inv.kantrinv 2013 afschr.term5 gem.huis 2013: fac. kosten Leningen i.k.v. Monumentenbeleid Eenmalige bijdrage gebouw Irene Gem.huis 2013: tegelvloer Totaal
Beschikbaar bedrag 10.000 20.465 85.000 300.000 150.000 130.000 27.732.147
Totale uitgaven 0 0 4.432 0 150.000 0 9.504.072
Restant bedrag 10.000 20.465 80.568 300.000 0 130.000 18.528.075
57
Bijlage 5
Kengetallen e
Bij de totalen van 2012 en 2013 ziet u de stand tot en met het 3 kwartaal. Klantcontacten Klantcontacten Telefoontjes Digitale aanvragen Uittreksels GBA Uittreksels/afschriften burgerlijke stand Verklaring omtrent gedrag Paspoorten Identiteitskaarten Jeugd Identiteitskaarten Rijbewijzen Vermissing rijbewijs Spoed rijbewijs Eigen verklaringen
Uitkeringsgerechtigden Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB begin van het kwartaal Instroom uitkeringsgerechtigden Uitstroom uitkeringsgerechtigden Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB einde van het kwartaal
2012 2013 e 1 kwartaal 8.406 7.555 16.250 14.631 89 86 417 209 142 92 220 216 1.249 977 712 729 151 89 678 672 3 2 49 48 216 233
2012 2013 e 2 kwartaal 9.960 8.976 14.952 12.643 97 68 316 214 110 111 205 213 1535 1.295 985 914 381 213 673 617 1 0 58 31 164 174
2012 2013 e 3 kwartaal 7.785 6.932 12.936 13.746 72 53 249 186 111 102 250 309 753 699 616 567 102 99 600 510 1 5 59 43 193 101
2012 2013 e 4 kwartaal 6.097 13.776 59 177 109 265 626 443 51 581 1 27 197
2012 2013 e 1 kwartaal 322 312
2012 2013 e 2 kwartaal 324 323
2012 2013 e 3 kwartaal 322 330
2012 2013 e 4 kwartaal 319
38 36 324
7
31 3 20 3 323
45 47 322
26 20 330
46 49 319
27 27 330
2012 2013 Totaal 26.151 23.463 44.138 39.075 258 207 982 609 363 305 675 738 3.537 2.971 2.313 2.210 634 401 1.951 1.799 5 7 166 122 573 508
24 31 312
7
De cijfers wijken af van de 1e bestuursrapportage omdat diverse aanvragen binnen gekomen aan het einde van het 1e kwartaal op het moment van de aanlevering van de cijfers nog niet voor afhandeling ingeboekt waren. 58
Aantal aanvragen inkomensvoorzieningen en -ondersteuning Levensonderhoud Regelingen ten behoeve van zelfstandigen 8 9 (Bbz /IOAZ ) Bijzondere bijstand (incl. langdurigheidstoeslag) Totaal
e
2013 e
1 en 2 kwartaal
2012 2013 e 1 halfjaar
e
2013 e
3 en 4 kwartaal
2012 2013 e 2 halfjaar
35 6
58 9
67 3
93 15
21 1
82 11
176 217
137 204
332 402
313 421
94 116
333 442
Wmo 10
2012 2013 Aanvragen e t/m 3 kwartaal Huishoudelijke hulp Vervoer Rolstoelen Woningaanpassingen Totaal
Overigen PGB’s Lopende PGB’s
128 193 47 154 522
108 123 41 120 392
2012 2013 e 1 kwartaal 104 87
9
2012 2013 Beëindigingen e t/m 3 kwartaal 116 236 62 52 466
135 241 75 61 512
2012 2013 e 2 kwartaal 100 85
9
2012 2013 Heronderzoeken/ mutaties e t/m 3 kwartaal 331 83 47 23 484
215 73 38 43 369
2012 2013 e 3 kwartaal 97 80
9
2012 2013 Totaal lopende voorzieningen e eind 3 kwartaal 797 3.232 411 58 4.498
699 11 2.292 376 158 3.525
2012 2013 e 4 kwartaal 92
8
Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 10 Kengetal per 26 september 2013 11 Verschil lopende voorzieningen vervoer 2012/2013: per 1 januari 2013 is het SV-vervoer (65+) vervallen. 9
59
Totaaloverzicht aantallen 2012 en 2013 WOZ Aantal WOZ objecten met een beschikking Aantal verzonden biljetten
2012 2013 Woningen 16.265 16.491
2012 2013 Niet woning 3.022 3.115
Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal afgehandelde bezwaarschriften Aantal gestarte beroepsprocedures Aantal afgeronde beroepsprocedures Aantal hoger beroep Aantal objecten met bezwaarschrift Aantal objecten bezwaar afgehandeld Beschikking gehandhaafd Waarde verminderd Beschikking vernietigd Anders afgehandeld Aantal objecten met beroepsprocedure Aantal objecten beroepsprocedures afgehandeld Mutaties Aantal kadastrale mutaties Aantal afgehandelde kadastrale mutaties Belastingen (betreft aantal belastingregels op aanslagbiljetten) OZB Eigendom (01) OZB Gebruik (02) Reinigingsrecht (03) Afvalstoffenheffing (04) Hondenbelasting Rioolheffing
2012 2013 Totaal 19.287 19.606 13.420 13.038
2012
2013 %
741 740 21 7 0
684 456 4 0 0
5,5 99,9 0,2 33,3 0,0
5,2 66,7 0,0 0,0 0,0
1.438 1.434 610 809 14 1
869 466 222 243 1 0
1.021 1.018 622 275 120 1
484 146 88 40 18 0
2.459 2.452 1.232 1.084 134 2
1.353 612 310 283 19 0
12,7 99,7 50,2 44,2 5,5 0,1
6,9 45,2 50,7 46,2 3,1 0,0
11 3
23 0
80 3
0 0
91 6
23 0
0,5 6,6
1,48 0
2012 2013 Totaal 6.110 3.386 6.096 3.386
2012
2012 2013 Aantal 12.370 12.176 2.144 1.954 763 267 17.234 16.711 3.665 3.553 18.086 17.566
2012
2013 %
99,8
100,0 2013 %
21,7 3,8 1,3 30,3 6,4 31,8
22,7 3,6 0,5 31,1 6,6 32,7 60
Belastingen (betreft aantal belastingregels op aanslagbiljetten) Rioolheffing Havenschap Moerdijk Leges (excl. Frontoffice en V+H) Grafrechten Marktgeld Havengeld Totaal Leegstand/vrijstellingen Waarde van Leegstand Niet Woning Vrijstelling OZB Niet Woning Eigendom Vrijstelling OZB Niet Woning Gebruik Totaal
2012 2013 Aantal 285 271 546 332 285 39 196 141 1.358 670 56.932 51.339 2012 2013 Aantal 151 158 n.b 72 38 104 189 338
Hondenbelasting
2012 2013 Aantal
Aantal honden
3.656
3.595
Aantal kennels
54
47
2012 2013 Aantal Bezwaarschriften Belastingen
73
2012
2013 %
0,5 1,0 0,5 0,3 2,4 100
0,5 0,6 0,1 0,3 1,2 100,0 2012
2013 Waarde € 36.253.000 € 42.421.000 € 5.053.000 € 201.308.300 € 203.118.000 € 237.831.000 € 250.592.000
2012
2013 %
47
100,0
4
100,0 4,3
-
In behandeling
-
Afgehandeld
73
45
100,0
95,7
Bezwaren Leges
22
6
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
22
6
100,0
100,0
-
In behandeling
-
Afgehandeld
61
Ingekomen documenten Geregistreerde ingekomen meldingen, waarvan: - openstaand per kwartaal - afgehandeld per kwartaal Actuele aantallen geregistreerde ingekomen meldingen - openstaand t/m laatste kwartaal Wijze van melden: - telefonisch - e-mail - web formulier - mondeling - schriftelijk - eigen waarneming - BuitenBeter - Social media Geregistreerde ingekomen documenten, waarvan: - start nieuwe zaak - lopende zaak Geregistreerde uitgaande documenten, waarvan: - start nieuwe zaak - lopende zaak Geregistreerde verzonden ontvangstbevestigingen
2012 2013 e 1 kwartaal 1.484 1.479 129 114 1.355 1.365
1.168 274 22 11 6 3 0 1.998 1.499 499 1.258 454 804 951
988 153 117 4 6 0 211 2.326 1.405 921 2.128 918 1.210 1.757
2012 2013 e 2 kwartaal 1.659 1.584 144 232 1.515 1.352
1.365 246 40 0 5 3 12 2.072 1.562 510 1.277 357 920 1.469
1.152 206 80 5 4 2 135 2.688 1.575 1.131 2.084 527 1.557 1.996
2012 2013 e 3 kwartaal 1.692 1.790 84 170 1608 1.620
1.334 227 120 4 4 3 12 1.814 1.314 500 1.081 316 765 1.482
1.310 171 105 2 2 3 195 2 2.681 1.522 1.159 1.694 102 451 1.030
2012 2013 e 4 kwartaal 1.571 70 1.501
1.102 180 125 4 0 4 155 1.922 1.312 610 1.401 362 1.039 1.722
2012 2013 Totaal 4.835 4.853 447 516 4.478 4.337
26
224
3.867 723 182 15 15 9 24 5.884 4.375 1.509 3.616 1127 2.489 3.902
3.450 530 302 11 12 5 541 2 7.695 4.502 3.211 5.906 1.547 3.218 4.783
62
Communicatie
2012 2013 e 1 kwartaal
2012 2013 e 2 kwartaal
2012 2013 e 3 kwartaal
2012 2013 e 4 kwartaal
2012 2013 Totaal
Kerncontactavonden
3
3
2
3
2
1
3
7
6
Aantal gesprekken met wijk/stad/dorpsraden
3
3
1
1
2
3
4
6
7
770
959
Aantal berichten sociale media (Facebook en Twitter)
207
366
225
330
338
263
279
Aantal volgers Twitter (totaal)
740
1.515
898
1.730
1.090
1.893
1.316
Aantal volgers Facebook (gestart februari 2013) Aantal nieuwsberichten website Aantal persberichten Aantal persvragen Inkoop
91
238
105
366
140
410
211
125
150
144
125
140
91
156
409
366
72
53
75
60
40
40
52
187
153
12
70
-
197
-
2012 2013 e 1 kwartaal
50 2012 2013 e 2 kwartaal
77 2012 2013 e 3 kwartaal
2012 2013 e 4 kwartaal
2012 2013 Totaal
% inkooptrajecten waarbij lokale ondernemers betrokken is waar mogelijk
100
100
100
100
100
100
100
100
100
% inkooptrajecten waarbij sociaal maatschappelijke duurzaamheidcriteria gehanteerd zijn waar mogelijk
100
100
100
100
100
100
100
100
100
% inkooptrajecten waarbij milieutechnische duurzaamheidcriteria gehanteerd zijn waar mogelijk
100
100
100
100
100
100
100
100
100
P&O
2012 2013 e 1 kwartaal
2012 2013 e 2 kwartaal
2012 2013 e 3 kwartaal
2012 2013 e 4 kwartaal
Percentage ziekteverzuim
5,49
4,88
4,85
4,81
Juridische zaken
2012 2013 e 1 kwartaal
Aantal ingekomen bezwaarschriften Aantal ingekomen klachten
5,67
5,01
2012 2013 e 2 kwartaal
4,59
2012 2013 e 3 kwartaal
2012 2013 e 4 kwartaal
2012 2013 Totaal
18
29
25
29
22
39
31
65
97
5
4
5
3
8
7
9
18
14
13
10
15
15
14
14
13
42
39
Aantal verstuurde aansprakelijkstellingen
4
9
14
9
2
0
2
20
20
Ingebrekestellingen in het kader van de wet dwangsom
2
3
1
3
11
1
9
14
7
Aantal ontvangen aansprakelijkstellingen
12
Met het bijhouden van het aantal binnengekomen persvragen is in 2013 gestart 63
Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Vergunningen en Handhaving 2013, periode 1 januari tot 1 oktober 2013
64
Ingekomen aanvragen
2012 2013 e 1 kwartaal
2012 2013 e 2 kwartaal
2012 2013 e 3 kwartaal
2012 2013 e 4 kwartaal
Totaal ingekomen
555
516
551
540
450
428
502
Enkele deelproducten - Bouw (en sloop etc.) (gemeente) - Bouw (en sloop etc.) (DVO provincie) - Verzoek info - Vooroverleg/ - Ontheffingen - Milieu (gemeente) - Drank en horeca - Evenementen - Brandveiligheid - Bezwaar en beroep
177 15 38 27 19 68 47 79 11 25
140 9 41 30 23 65 51 71 10 9
168 15 31 15 26 53 87 86 4 15
169 11 35 12 23 48 82 66 12 14
112 16 28 15 24 71 40 60 7 4
137 14 27 12 17 47 41 71 7 12
156 8 26 29 25 65 63 59 4 6
Genomen besluiten -
Bouw (en sloop etc.) Vooroverleg/verzoek info Ontheffingen Milieu Drank en horeca Evenementen Bezwaar en beroep Brandveiliggebruik
Fictieve besluiten Fictieve vergunningen 13 Fictieve activiteiten (totaal)
13
2012 2013 Totaal 1.556 1.484
457 46 97 57 69 192 174 225 22 44
446 34 103 54 63 160 174 208 29 35
2012 2013 e 1 kwartaal 184 130 51 37 18 18 53 48 46 60 61 75 8 4 5 7
2012 2013 e 2 kwartaal 226 179 49 60 26 24 71 84 88 63 91 67 17 11 10 8
2012 2013 e 3 kwartaal 129 211 35 41 25 20 81 33 47 49 71 67 17 5 5 6
2012 2013 e 4 kwartaal 138 69 23 50 44 54 4 5
2012 2013 Totaal 650 623 135 139 69 64 183 157 181 191 223 209 42 16 20 21
2012 2013 e 1 kwartaal
2012 2013 e 2 kwartaal
2012 2013 e 3 kwartaal
2012 2013 e 4 kwartaal
2012 2013 Totaal 7 5 9 7
1 2
1 2
5 5
2 3
1 2
2 2
0 2
Het betreft één gecombineerde bouw- en monumentenvergunning voor vlaggenmasten
65
Servicenormen Norm afhandeltijd Schriftelijk (per post)
Telefonisch
Gemiddelde afhandeltijd Digitaal loket
Persoonlijk (aan de balie)
Algemeen Wachttijd klant balie zonder afspraak
< 15 minuten
Gemiddelde wachttijd 3 minuten
Wachttijd klant balie met afspraak
< 5 minuten
Gemiddelde wachttijd 2 minuten
Opnemen
< 25 seconden
Doorverbinden
Maximaal 2x
Terugbellen
Binnen 1 werkdag
Door migratie telefooncentrale Moerdijk naar telefooncentrale Etten-Leur/Roosendaal/Bergen op Zoom, moeten de gegevens worden aangeleverd door Roosene daal. Dit is voor het 2 kwartaal 2013 niet gelukt.
Telefoon
Uittreksels/afschriften en verklaringen Aangifte huwelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
30 minuten
Gemiddelde transactietijd 30 minuten
Aangifte van overlijden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 18 minuten
-
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
5 minuten
Gemiddelde transactietijd 7,5 minuut. Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale info niet te genereren.
Erkenning van een kind (ongeboren vrucht)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 12 minuten
Inname te overleggen document GBA/Burgerlijke Stand
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Legalisatie handtekening
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Naamskeuze
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Geen klanten gehad
Reserveren huwelijksdatum/datum geregistreerd partnerschap
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
30 minuten
Gemiddelde transactietijd 19 minuten
Uittreksel/afschrift uit het register van de burgerlijke stand: Uittreksel/afschrift akte van geregistreerd partnerschap Uittreksel/afschrift echtscheidingsakte Uittreksel/afschrift geboorteakte Uittreksel/afschrift huwelijksakte Uittreksel/afschrift overlijdensakte
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Gemiddelde transactietijd balie 7 minuten. Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale info niet te genereren.
Uittreksel kadastrale balie
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Geen klanten gehad
Verklaring omtrent gedrag (inname en verzending van het verzoek om de verklaring)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
10 minuten
Gemiddelde transactietijd 10 minuten
Bewijs van in leven zijn Bewijs van Nederlanderschap Uittreksel GBA
66
Norm afhandeltijd
Gemiddelde afhandeltijd
Schriftelijk (per post)
Telefonisch
Digitaal loket
Persoonlijk (aan de balie)
Verklaring van geschiktheid/Eigen verklaring ten behoeve van rijbewijs
Niet mogelijk
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
5 minuten
Gemiddelde transactietijd 7 minuten. Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale info niet te genereren.
Waarmerken van documenten
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
10 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Aanmelden klein kansspel
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen klanten gehad. Geen schriftelijke en digitale aanvragen gehad
Collectevergunning
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen klanten gehad. Geen schriftelijke en digitale aanvragen gehad
Loterijvergunning
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Transactietijd schriftelijke/digitale aanvraag maximaal 3 werkdagen. Aan balie geen aanvragen.
Vergunning plaatsen gedenksteen
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Gemiddelde transactietijd schriftelijke aanvragen 3 werkdagen. Geen digitale aanvragen of aan de balie.
Niet mogelijk
< 4-8 weken
< 4-8 weken
Gemiddelde transactietijd 2,5 weken (18 dagen)
Niet mogelijk
< 8 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 1; doorlooptijd 3,3 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 51; doorlooptijd 3,7 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 5; doorlooptijd 1,9 weken
Vergunningen (GW)
Zorg Beschikking op een aanvraag gehandicaptenparkeerplaats < 4-8 weken (na ontvangst medisch advies) Vergunningen (V&H) Evenementenvergunning groot
< 8 weken (termijn van orde)
Evenementenvergunning klein
< 8 weken
(termijn van orde)
Niet mogelijk
(termijn van orde)
Snuffelmarktvergunning
< 8 weken
(termijn van orde)
Niet mogelijk
(termijn van orde)
Drank- en horecavergunning
< 12 weken
< 8 weken <8 weken (termijn van orde)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Aantal producten 0; doorlooptijd 0 weken
(termijn van orde)
Melding Barim (milieuvergunning)
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 8; doorlooptijd 11,4 weken
Ontheffing drank- en horecawet
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 26; doorlooptijd 3,3 weken
Sloopmelding < 5 dagen
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
10 minuten
Aantal producten 59; doorlooptijd 0,9 weken
Sloopmelding
< 4 weken
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
10 minuten
Aantal producten 3; doorlooptijd 3,6 weken 67
Ontheffing sluitingstijden horeca
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 0; doorlooptijd 0 weken
Kennisgeving incidentele festiviteiten (bijv. live muziek in cafe’s)
< 1 week
Niet mogelijk
< 5 werkdagen
Niet mogelijk
Aantal producten 3; doorlooptijd 2,5 weken
Persoonlijk (aan de balie)
Norm afhandeltijd
Gemiddelde afhandeltijd
Schriftelijk (per post)
Telefonisch
Digitaal loket
Geluidsontheffing
< 2 weken
Niet mogelijk
< 10 werkdagen Niet mogelijk
Aantal producten 16; doorlooptijd 4,4 weken
Verzoek om informatie
< 10 weken
Niet mogelijk
< 10 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 16; doorlooptijd 4,6 weken
Overige vergunningen (dit is een verzameling van een aantal beperkt voorkomende vergunningen, zoals knalapparaten en standplaats)
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 0; doorlooptijd 0 weken
Aangifte verhuizing binnen de gemeente
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van herhuisvesting vanuit het buitenland én de laatste woongemeente was Moerdijk
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van eerste inschrijving vanuit het buitenland (geen bewijs van bekendmaking nodig)
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van eerste inschrijving vanuit het buitenland én bewijs van bekendmaking is ontvangen van de IND
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van emigratie
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Voor deze onderdelen geldt dat geen specifieke registratie wordt bijgehouden voor wat betreft de afwikkeling. In de dagelijkse praktijk is het zo dat deze onderdelen direct worden afgehandeld en normaal gesproken per dag dus worden verwerkt. In uitzonderingsgevallen duurt het 2 werkdagen. Conclusie is dat aan de gestelde norm wordt voldaan.
Verzoek wijziging naamsgebruik
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Verzoek om geheimhouding
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Verzoek selectie binnengemeentelijk
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Gegevensbeheer
68
Bijlage 6
Projecten
Progr. Project
Pagnr.
145 - Herontwikkeling Stationstraat Zevenbergen
011 - Revitalisering Dintelmond
1
146 - Herontwikkeling Achterstraat Willemstad
9
2
147 - Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk MeerMogelijk
18
1
148 - Kloosterblokje IV Willemstad
12
1
022 - Golfbaan Zevenbergen
21
029 - Visie Noordrand Zevenbergen
3
1
032 - Sancta Maria Zevenbergen
2
30
1
152 - Herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek
9
2
153 - Revitalisering centrum Zevenbergen
21
5
155 - Windpark Oud Dintel
40
056 - Frisostraat/Plein 1940 Zevenbergschen Hoek
8
080 - Waterfront Moerdijk
18
1
159 - Uitbreiding Markland College Zevenbergen
12
092 - Oevers Roode Vaart Zevenbergen
1
160 - Integrale ontwikkeling Helwijk
9
110 - Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk
8
1
112 - Herontwikkeling Lindonk Zevenbergen
10
113 - Koekoek II (gekoppeld aan project 29) Zevenbergen
18
121 - Herontwikkeling centrum Standdaarbuiten
2
122 - Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart
21
1
126 - Bosselaar Zuid Zevenbergen
11
127 - Herhuisvesting Neerhof Zevenbergen 128 - Rodeborg - Evenemententerrein Klundert 132 - Realisatie aanleunwoningen De Westhoek Zevenbergen 138 - Herontwikkeling Kompas Zevenbergen 141 - Herontwikkeling Landpoortstraat Willemstad
118 - Herhuisvesting Fitnessbedrijf Zevenbergen 120 - Moerdijk MeerMogelijk
161 - Herstructurering Langenoordstraat/Lage Wipstraat Zevenbergen 1
162 - Noordelijke randweg Zevenbergen
11
163 - Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek
116 - Vuurvlinder Standdaarbuiten
1
156 - Haalbaarheidsstudie Verbinding Zuidrand Oostrand Zevenbergen
089 - Herstructureren Huizersddijk Zevenbergen 1
10
151 - MFC Moerdijk
046 - Oostrand Zevenbergen
2
150 - Algemene begraafplaatsen
044 - Herstructurering Zoetendaal (Serena) Zevenbergen
8
149 - Moye Keene Klundert
079 - Greenery Fijnaart
Pagnr.
1
017 - Herontwikkeling Oliemolenstraat (Bult van Pars) Klundert 2
Project
014 - Havenfront Willemstad
Progr.
008 - Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen
12
2
164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe
18
165 - Watertoren Zevenbergen
1
166 - Gebiedsplannen
5
167 - Duurzame ontwikkeling Spiepolder Zevenbergen
2
7
169 - Herstructurering rusthuis De Westhoek Zevenbergen
39
170 - Havenstrategie Moerdijk 2030
17
171 - Centrumplan Klundert
2
172 - Lokale bedrijventerreinen Moerdijk
16
173 - Landgoed Mancia Standdaarbuiten
4
174 - Brandweerkazerne Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
36
143 - Herontwikkeling Kreuk e.o. Fijnaart 144 - Sanering gasfabriek Klundert 69
