Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 2e Bestuursrapportage 2011

‘Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar’ 2e Bestuursrapportage 2011

Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting............................................................................ 2 Totaal financieel overzicht 2011 .................................................................. 4 Programma's Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

Wonen en leven in Moerdijk........................................... 9 Werken en ondernemen in Moerdijk ............................ 15 Meedoen in Moerdijk.................................................... 20 Veiligheid in Moerdijk ................................................... 26 Duurzaam leven in Moerdijk......................................... 31 Samen vóór en mét de klant ........................................ 35 Raad............................................................................. 39

Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2

Overzicht Reserves 2011............................................. 41 Overzicht voorzieningen 2011...................................... 42

1

Bestuurlijke samenvatting In de collegeagenda 2010-2014 en de beleidsbegroting 2011 is weergegeven wat we willen bereiken binnen de verschillende programma’s. In de tweede bestuursrapportage wil het college u informeren over de laatste stand van zaken. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2011. In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen van het tweede kwartaal benoemd. Naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage is afgesproken dat in de tweede bestuursrapportage een aantal verbeterslagen zou worden gemaakt. Bij het lezen van dit document wordt duidelijk dat daaraan nog niet volledig is voldaan. Maar ten aanzien van de projecten en de lay-out is de aanpassing gerealiseerd. En met betrekking tot de cijfermatige gegevens/indicatoren wordt erop ingezet dat daar in de beleidsbegroting 2012 aan te voldoen. Speelruimtebeleid De uitvoering van het speelruimtebeleid is voortvarend opgepakt. In de kernen Klundert en Zevenbergen zijn nieuwe speelplekken gerealiseerd en bestaande speelplaatsen aangepast. Voorafgaand aan de plaatsing van de nieuwe toestellen zijn diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Dit in lijn met het door de raad vastgesteld uitgangspunt jeugd en omwonenden bij de totstandkoming of renovatie van speelruimte zo veel mogelijk te laten participeren. Fort de Hel Na een intensief mediationtraject is overeenstemming bereikt in het dossier Fort de Hel. De gemeente en Stichting Vrienden Fort de Hel hebben afspraken gemaakt over een beperkter gebruik van Fort de Hel tot maart 2014. Met deze afspraken wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de ervaren hinder door omwonenden op het gebied van geluid, parkeren, verkeersveiligheid, openbare orde en de hoge frequentie van evenementen. Revitalisering centrum Zevenbergen Een belangrijke mijlpaal is de oplevering van het Masterplan Centrum Zevenbergen. Met de vaststelling van dit Masterplan door de raad op 9 juni

is tevens groen licht gegeven om te starten met de feitelijke ontwikkeling van de locatie Stoofstraat en met verdere verkenningen naar de (financiële) haalbaarheid van de bouw van een supermarkt en parkeergarage aan de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat. Integrale aanpak sportbeleid De vanuit het beleidsplan Sport gestarte activiteiten blijken hun vruchten af te werpen. Zo heeft het onderzoek naar de sportbehoefte onder mensen met een beperking en een hierop volgende informatiebijeenkomst voor deze doelgroep uiteindelijk geleid tot persoonlijke begeleiding van sporters met een beperking naar een passend sportaanbod. Ook zijn er verschillende sportgroepen opgestart speciaal voor deze doelgroep. Verder zijn er veel jongeren bereikt via onder meer de activiteiten van KIDS sport en schooljudo. Activiteiten die hebben geleid tot tal van nieuwe aanmeldingen bij sportverenigingen. Brand Chemie-Pack Ook het tweede kwartaal van 2011 heeft opnieuw in belangrijke mate in het teken gestaan van de nazorg ten aanzien van de brand bij ChemiePack. De focus van de nazorg ligt vooral op het gebied van juridische aansprakelijkheid en het voorkomen van milieu- en gezondheidsschade. De brand heeft echter ook zijn negatieve invloed op het imago van de gemeente Moerdijk; invloed op het imago van de gemeente als organisatie en invloed op het imago van de gemeente als woonomgeving. Ook in dit kader dienen we ons te richten op een zorgvuldig nazorgtraject. Om de gemeente weer stevig op de kaart te zetten en het veiligheidsgevoel binnen Moerdijk en in de regio te herstellen, maar ook om het imago op landelijke niveau als betrouwbare en veilige gemeente weer op te poetsen, zetten wij de komende periode in op de uitvoering van 2 parallelle sporen: - het opstellen van een eenduidige visie op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk; - een heldere opzet voor een integrale benadering en aansturing van de dossiers die gerelateerd zijn aan het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

2

Duurzame ontwikkelingen In het kader van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid zijn er drie bijdragen te benoemen. Zo staat op dit moment bij de haven van Willemstad een afvalbak die werkt op zonne-energie. Doordat de bak het afval samenperst, is hij minder snel vol en hoeft dus minder vaak geleegd te worden. De afvalbak op zonne-energie is vooralsnog een proef. Verder heeft de gemeente een aanvullend contract afgesloten voor de levering van groene elektriciteit (100% duurzaam) en is binnen de gunningcriteria bij de aanbesteding van asfalt en elementenverharding gelet op duurzame eigenschappen. Activiteiten die direct dan wel indirect een bijdrage leveren aan de beoogde CO2-reductie.   Basisregistratie Adressen en Gebouwen Per 1 januari is de gemeente aangesloten op de landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Er zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het tijdig verwerken van gegevens. Daar heeft Moerdijk niet helemaal aan kunnen voldoen wegens de brand bij Chemie-Pack, die extra capaciteit heeft gevraagd. Op dit moment is nog niet duidelijk of het overleg met het ministerie leidt tot een oplossing, die geen extra kosten met zich meebrengt. In juni is de BAG gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Daarmee is weer een stap gezet, die leidt tot het verbeteren van de kwaliteit van de basisgegevens.

Burgerenquête Zoals gebruikelijk heeft er in de eerste helft van 2011 een burgerenquête plaatsgevonden. Aan het einde van het tweede kwartaal zijn de resultaten gepubliceerd. In de derde bestuursrapportage van 2011 zullen die zijn geanalyseerd en verwerkt als indicatoren voor de beleidsbegroting 2012.

Bestuursakkoord In het Bestuursakkoord, dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen met het Rijk heeft afgesloten, staat decentralisatie van wettelijke taken centraal. Moerdijk heeft zich aangesloten bij de gemeenten, die weliswaar het maken en uitvoeren van beleid dichtbij burgers onderschrijft, maar problemen heeft dat te doen zonder dat helder is welke middelen daarvoor beschikbaar komen. De decentralisatie gaat zeker door op de terreinen Sociale Werkvoorziening (Wet Werk naar Vermogen), Begeleiding binnen de AWBZ en de Transitie Jeugdzorg. Later in het 2011 wordt duidelijk welk risico dat met zich meebrengt.

3

Totaal financieel overzicht 2011 Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 juli 2011. Om aan te sluiten bij de meest recente informatie waar de raad over beschikt, is een aantal van de begrotingswijzigingen van de raad van 7 juli 2011 meegenomen. Het betreft de jaarrekening 2010, de 1e bestuursrapportage 2011 en de notitie reserves en voorzieningen 2011. Daarnaast wordt in deze bestuursrapportage aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen in het 2e kwartaal van 2011 leiden. Hierbij wordt in principe gerapporteerd over afwijkingen die € 50.000 of meer bedragen. Er is een aantal correcties van foutieve ramingen in de begroting 2011 van geringe omvang en een aantal omzettingen van budgetten van het ene naar het andere product over de programma’s heen. Omdat deze mutaties een financieel effect hebben of over de programma’s heen lopen, worden ze aan de raad voorgelegd en zijn ze opgenomen in de mutaties per programma. Vanwege de geringe omvang worden ze verder niet toegelicht. Verder is de in de begroting 2011 opgenomen taakstelling op de bedrijfsvoering ingevuld met een voordeel van € 11.000 en worden de incidentele middelen voor schuldhulpverlening ingezet waarbij € 14.000 extra benodigd is. Ten slotte wordt in deze 2e bestuursrapportage het meerjarenperspectief per programma niet weergegeven. Dit in tegenstelling tot in de 1e bestuursrapportage. Op dit moment wordt namelijk gewerkt aan het opstellen van de begroting 2012 en het in beeld brengen van het begrotingsresultaat voor de komende jaren op basis van de meest recente gegevens. Binnenkort wordt de raad over de uitkomsten hiervan geïnformeerd. Het opnemen van een gedateerd meerjarenperspectief in deze bestuursrapportage heeft ons inziens geen toegevoegde waarde. Stand van zaken na het 2e kwartaal 2011 Na het 2e kwartaal laat 2011 het volgende financiële overzicht zien: Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000; - = inkomsten 2011 Primitieve begroting Totaal lasten 1 Totaal baten 1 Saldo programma 1 Totaal lasten 2 Totaal baten 2 Saldo programma 2 Totaal lasten 3 Totaal baten 3 Saldo programma 3

23.670 -3.050 20.620 21.427 -17.741 3.686 14.411 -1.325 13.086

2011 Begrotingswijzigingen tot april 37 -165 -128 1.497 -1.765 -268 112 0 112

2011 Begrotingswijzigingen april-juli 7.797 651 8.448 721 0 721 263 0 263

2011 Actuele begroting 31.504 -2.564 28.940 23.645 -19.506 4.139 14.786 -1.325 13.461

2011 Werkelijke uitgaven 6.678 -1.063 5.615 6.859 -4.484 2.375 7.502 -1.144 6.358

2011 Restant budget

Niveau van de uitgaven al dan niet conform planning*

24.825 -1.501 23.325 16.786 -15.022 1.764 7.284 -181 7.103

4

Totaal lasten 4 4.072 1.300 6.868 2.591 4.277 1.496 Totaal baten 4 -105 0 -105 -78 -27 0 Saldo programma 4 3.967 1.300 6.763 2.513 4.250 1.496 Totaal lasten 5 4.453 0 4.648 1.484 3.164 195 Totaal baten 5 -105 0 -105 -273 168 0 Saldo programma 5 4.348 0 4.543 1.211 3.332 195 Totaal lasten 6 9.925 1.581 15.266 1.244 14.022 3.760 Totaal baten 6 -57.065 -2.828 -74.939 -49.500 -25.439 -15.046 Saldo programma 6 -47.140 -1.248 -59.674 -48.256 -11.418 -11.286 Totaal lasten 7 951 -15 936 211 725 0 Totaal baten 7 0 0 0 0 0 0 Saldo programma 7 951 -15 936 211 725 0 Totaal -482 -246 -163 -891 -29.973 29.082 algemene dienst** -101 101 -163 -30.791 -30.628 -163 grondexploitatie** -381 -347 -728 818 -1.546 0 *De signalering of het niveau van de uitgaven/inkomsten al dan niet conform planning loopt is gebaseerd op de in deze 2e bestuursrapportage gesignaleerde en verwerkte mutaties. Na verwerking van de begrotingswijziging op basis van deze bestuursrapportage lopen alle uitgaven/inkomsten weer in de pas. **het resultaat op de algemene dienst is van belang in het kader van de bezuinigingen. In de kolom primitieve begroting is de raming van de lasten en baten per programma opgenomen, gebaseerd op de begroting 2011 die in de raadsvergadering van 9 december 2010 is behandeld. In de kolom begrotingswijzigingen tot april zijn de wijzigingen opgenomen die door de gemeenteraad tot 1 april 2011 zijn vastgesteld op de begroting 2011. Dit betreft de aangenomen amendementen bij de begrotingsbehandeling, het structureel effect van de 2e bestuursrapportage 2010 en de raadsbesluiten die zijn genomen in de maanden december 2010 t/m maart 2011. In de kolom begrotingswijzigingen april-juli zijn de wijzigingen opgenomen die door de gemeenteraad tot 1 juli 2011 zijn vastgesteld op de begroting 2011 én de raadsbesluiten m.b.t. de jaarrekening 2010, de notitie reserves en voorzieningen 2011 en de 1e bestuursrapportage 2011 (raad 7 juli 2011). Het saldo van deze twee kolommen vormt de actuele begroting 2011. In de kolom werkelijke uitgaven is vervolgens de realisatie tot en met het 2e kwartaal van 2011 weergegeven. De kolom restant budget geeft het restant van de budgetten 2011 weer, dat nog beschikbaar is voor de overige twee kwartalen van 2011. Kort gezegd geeft het overzicht weer wat de werkelijke benutting van de door uw raad beschikbaar gestelde budgetten op 1 juli 2011 is. Kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats. Tot die tijd zijn de werkelijke uitgaven niet zichtbaar binnen de programma’s, maar wel binnen de kostenplaatsen. Hieronder wordt daarom een overzicht gegeven van de ramingen op de kostenplaatsen en de werkelijke uitgaven tot en met 1 juli 2011.

5

Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000 2011 Primitieve begroting Totaal lasten huisvesting Totaal baten huisvesting Saldo huisvesting Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten Totaal

838 -20 818 18.659 -649 18.010 18.828

2011 BegrotingsWijzigingen tot april 0 0 0 76 0 76 76

2011 Begrotingswijzigingen april-juli

2011 Actuele begroting 0 0 0 0 0 0 0

838 -20 818 18.735 -649 18.086 18.904

2011 2011 Niveau van de Werkelijke Restant uitgaven al dan uitgaven budget niet conform planning 244 594 0 -20 244 574 9.419 9.316 -111 -538 9.308 8.778 9.552 9.352

Kapitaallasten Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de kapitaallasten die betrekking hebben op dat programma. De kapitaallasten voor 2011 worden in juli verwerkt en zullen daardoor gepresenteerd worden in de 3e bestuursrapportage 2011. In de overzichten bij de stand van zaken 2e kwartaal 2011 zijn dus nog geen kapitaallasten verwerkt. Projecten De projecten die onderdeel uitmaken van de grondexploitatie of waarvoor een investering maatschappelijk nut beschikbaar is gesteld maken onderdeel uit van de verschillende programma’s zoals weergegeven in het eerste overzicht. Voor de projecten waarvoor een investering economisch nut beschikbaar is gesteld is de stand van zaken als volgt: Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000

Saldo investeringen economisch nut

Primitieve begroting 23.798

Begrotingswijzigingen 69

Actuele begroting 23.867

Werkelijke uitgaven 10.255

Restant budget 13.612

Niveau van de uitgaven al dan niet conform planning

6

Afwijkingen Na het 2e kwartaal is bekend dat er een aantal afwijkingen is ten opzichte van de huidige begroting 2011. In de raadsvergadering van 15 september 2011 zullen deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. In onderstaande tabel een overzicht van de voorziene afwijkingen. bedragen x € 1.000

Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat

2011 begrotingswijziging 2011 e begroting n.a.v. 2 kwartaal- Begroting na op 01-07-11 rapportage 2011 wijziging 28.940 -15 28.925 4.139 -1.965 2.174 13.461 35 13.496 6.763 75 6.838 4.543 -12 4.531 -59.674 1.872 -57.801 936 -10 926 -891 -20 -911

e De in het 2 kwartaal 2011 gesignaleerde afwijkingen laten een voordeel zien van € 20.000 (bestaande uit een voordeel van € 149.000 op de grondexploitatie en een nadeel van € 129.000 op de algemene dienst). Afgezet tegen het huidige begrotingsresultaat van € 891.000 voordelig (wat voor € 728.000 wordt veroorzaakt door de grondexploitatie en incidenteel van aard is) zullen deze afwijkingen leiden tot een voordelig begrotingsresultaat 2011 van € 911.000 (€ 877.000 voordeel grondexploitatie en € 34.000 voordeel algemene dienst), wanneer uw raad instemt met de op deze bestuursrapportage gebaseerde begrotingswijziging.

De afwijkingen van € 20.000 voordelig worden op hoofdlijnen veroorzaakt door: o Een voordeel op de grondexploitatie van € 149.000. (Zie voor een nadere toelichting hieronder). o Een voordeel van € 39.000 als gevolg van een wijziging in de urenverdeling welke wordt veroorzaakt door de actualisatie van de grondexploitatie. o Een nadelige correctie van € 70.000 op het budget voor WWB Werk doordat de eenmalige rijksbijdrage helemaal opgebruikt is. o Een verhoging van de bijdrage aan het veiligheidshuis met € 31.000 voor de jaren 2010 en 2011 wat een nadeel oplevert van € 62.000. o Het neerwaarts bijstellen van de verwachte rente inkomst doordat er geen overschot aan liquide middelen meer is. Dit levert een nadeel op van € 50.000. Grondexploitatie Op basis van de jaarrekening 2010 is de grondexploitatie voor de jaren 2011 t/m 2014 geactualiseerd. De effecten voor 2012 en volgende jaren worden

7

rechtstreeks in de begroting 2012 verwerkt. De effecten voor 2011 worden in deze 2e bestuursrapportage 2011 weergegeven. De actualisatie van de cijfers wordt veroorzaakt doordat de planning van een aantal activiteiten binnen de grondexploitatie is aangepast. Dit levert in 2011 een voordeel op van in totaal € 149.000 binnen de grondexploitatie. Op hoofdlijnen heeft dit de volgende oorzaken: o Het geraamde resultaat op project Sancta Maria van € 240.000 in 2011 schuift door naar 2012 omdat het totale project naar verwachting pas in 2012 afgerond zal zijn. In 2011 levert dit dus een nadeel op van € 240.000. (In 2012 levert het juist weer een voordeel op van € 240.000). o De herontwikkeling van de sportvelden in Fijnaart wordt in 2011 afgerond. Het resultaat van dit project stond eerst geraamd in 2010 maar is doorgeschoven naar 2011. In 2011 levert dit daarom een voordeel op van € 249.000. o De afsluiting van project Oude Moerdijkseweg heeft in 2010 niet plaatsgevonden en wordt in 2011 verwacht. Het geraamde resultaat van dit project is doorgeschoven naar 2011. In 2011 levert dit daarom een voordeel op van € 140.000. Het totale voordeel van € 149.000 op de grondexploitatie komt terug binnen programma 2. Daarnaast wordt € 1.756.000 onttrokken aan het project herontwikkeling Evenemententerrein Klundert. Dit levert ook een voordeel op binnen programma 2. Hiertegenover staan twee mutaties binnen programma 6: o Een storting van € 1.812.000 in de bruto reserve sportcomplex Klundert conform genomen raadsbesluit op 13 december 2007 en de aanbevelingen van de accountant bij de jaarrekening 2010. Dit levert een nadeel op binnen programma 6; o Een onttrekking aan de reserve bovenwijks van € 56.000. Dit levert een voordeel op binnen programma 6. Deze twee mutaties leveren binnen programma 6 een nadeel op van € 1.756.000 en vallen weg tegen de mutatie binnen programma 2. Ze hebben zodoende geen effect op het uiteindelijke resultaat. Weergegeven in een schema: Mutaties binnen programma 2 Mutaties binnen programma 6 € 240.000 nadeel Sancta Maria € 249.000 voordeel sportvelden Fijnaart € 140.000 voordeel Oude Moerdijkseweg € 1.756.000 voordeel Evenemententerrein Klundert € 1.812.000 nadeel reserve sportcomplex Klundert € 56.000 voordeel reserve bovenwijks Totaal: Totaal: € 1.905.000 voordeel € 1.756.000 nadeel

Resultaat grondexploitatie € 240.000 nadeel Sancta Maria € 249.000 voordeel sportvelden Fijnaart € 140.000 voordeel Oude Moerdijkseweg € 0 Evenemententerrein Klundert Totaal: € 149.000 voordeel

Verder leidt de actualisatie van de grondexploitatie tot een wijziging in de urenverdeling. Deze nieuwe urenverdeling leidt tot een voordeel van € 39.000 op de algemene dienst binnen programma 6. Structurele doorwerking afwijkingen De in het 2e kwartaal van 2011 gesignaleerde afwijkingen hebben geen structurele doorwerking naar de jaren 2012 en volgende. Daar waar dat namelijk wel het geval was, zijn deze effecten al rechtstreeks verwerkt in de begroting 2012.

8

Programma 1

Wonen en leven in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Kernen’ Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Bouwen naar behoefte Stand van zaken Algemeen De oplevering van de verwachte woningbouwproductie van 130 woningen voor 2011 loopt conform planning. Voor het tweede kwartaal van 2011 kunnen we melden dat er 6 woningen zijn opgeleverd. Dit is het resultaat van het gereedkomen van de 4 koopappartementen aan de Lage Wip- en Langenoordstraat te Zevenbergen en 2 particuliere initiatieven. Periode

Geprognosticeerd

Opgeleverd

Gesloopt

Netto toevoeging

1e kwartaal 2011

17

0

17

2e kwartaal 2011

6

0

6

23

0

23

3e & 4e kwartaal 2011

107

Totaal

130

In aanvulling op bovengenoemde productie, worden in 2011 naar verwachting ongeveer 220 woningen in aanbouw genomen. Dit is het resultaat van de 1e fase van het project Bosselaar Zuid te Zevenbergen, de 2e fase van het project Rodeborg te Klundert, de 3e fase van Groenaert te Fijnaart en overige kleinere projecten. Specifiek Bouwen naar behoefte Het woningbehoefteonderzoek wordt in het 3e kwartaal van 2011 opgeleverd. Mede op basis van deze resultaten wordt in het 3e en 4e kwartaal de in gang gezette woningbouwproductie tot 2020 kritisch tegen het licht gehouden om te komen tot een proces gericht op het realiseren van een continue bouwstroom in de elf kernen.

Visie zorghuisvesting: stand van zaken/planning Naar aanleiding van hetgeen met betrekking tot het thema zorg is opgenomen in de Structuurvisie, heeft een zorginstelling het aanbod gedaan dit thema gezamenlijk uit te werken. Het gaat om het opstellen van scenario’s voor de behoefte aan wonen met zorg tot en met verpleeghuiszorg. De uitkomsten geven inzichten hoe en in welke mate de zorg voor ouderen in hun eigen leefomgeving mogelijk is. Bij het realiseren van zorghuisvesting ontstaat bij het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure nogal eens onduidelijkheid over de bestemming; gaat het om zorg of is het wonen. Dit is gelegen in de definiëring van de categorieën zorg en de consequenties daarvan voor o.a. parkeren, ruimtelijke ordening en de woningcontingenten. Op dit moment wordt hiervoor een matrix ontwikkeld, zodat vooraf duidelijk is welke definitie het betreft en wat dit dan voor consequenties heeft. Overige ontwikkelingen Project Vlinderbuurt te Standdaarbuiten In het kader van de planologische procedure voor de starterswoningen in de Vlinderbuurt heeft het bouwplan van 19 mei tot en met 29 juni ter visie gelegen en vond op 8 juni 2011 een inspraakbijeenkomst plaats. In de periode van tervisielegging bestond de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Project Oevers Roode Vaart te Zevenbergen Dit project beoogt de realisatie van buitendijks gelegen woningbouw op beide oevers van de Roode Vaart aan Huizersdijk en Allenweg door ontwikkelaar AM. Voor de eerste fase van deze ontwikkeling is in juni het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. In het meest gunstige geval kan het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Starterslening In het 2e kwartaal van 2011 zijn er 3 aanvraagformulieren verstrekt welke kunnen leiden tot een toekenning van een Starterslening. Hiermee rekening houdend kunnen wij dan nog 5 Startersleningen in de markt zetten.

9

Subdoel 2

Toekomstbestendig, gespreid netwerk van voorzieningen Stand van zaken Uitvoering project Beeldkwaliteit Eind mei is gestart met de technische schouwen en burgerschouwen. Medio juli zijn ze in alle kernen afgerond en is in beeld welke kwaliteit de openbare ruimte heeft. Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid Effectieve uitvoering van het accommodatiebeleid Een opdracht vanuit de Nota bouwstenen voor een toekomstig accommodatiebeleid is het opstellen van een meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) voor de buitensportaccommodaties. Dit vanwege het grote aantal accommodaties, de diversiteit en de hoge kosten, zeker in relatie tot de bezuinigingsopdracht. In het tweede kwartaal is de inventarisatie van alle accommodaties gereed gekomen, waarbij deze ook digitaal zijn ingemeten. Met enige vertraging zijn ook gegevens (o.a. ledenaantal, teamsamenstelling) van verenigingen ontvangen op basis waarvan duidelijk wordt hoeveel capaciteit in velden/banen benodigd is. Momenteel wordt het maatregelenpakket voor het beheer opgesteld en worden de kosten uitgekristalliseerd voor de begroting 2012. Daarnaast zijn er voor een aantal benodigde investeringen middelen aangevraagd in de begroting 2012. Het gaat om de aanleg van een kunstgrasveld en middelen voor renovatie en/of nieuwbouw van drie was- en kleedaccommodaties. Verder is financiering van vervangingsinvesteringen voor sporthal De Borgh aan de orde. Voor wat betreft het formuleren van huisvestingsbeleid voor heemkunde en scouting zijn eerste oriënterende gesprekken met gebruikers gevoerd. Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingprogramma (OHP) Van de toegekende huisvestingsvoorzieningen voor 2011 zijn de volgende uitgevoerd, gecontroleerd en afgerekend in het tweede kwartaal: - Aanpassing/vervanging 190 m² plafonds basisschool De Boemerang; - Aanpassing met mindervalidentoilet en deurdrangers basisschool Maria; - Aanpassing met mindervalidentoilet en deurdrangers basisschool De Klaverhoek. De overige toegekende voorzieningen zijn in voorbereiding of uitvoering.

Uitvoering speelruimtebeleid Realiseren speelvoorzieningen in Zevenbergen en Klundert De aanbesteding voor de realisatie van speelruimte in Klundert en Zevenbergen heeft inmiddels plaatsgevonden met als gevolg dat de uitvoering in april 2011 van start is gegaan. Naast de inzet van het beschikbare budget (€ 62.500) wordt tevens gebruik gemaakt van het budget voor het beheer en vervanging van speelplekken. De volgende werkzaamheden zijn inmiddels in afrondingsfase: - Nieuwe speelplekken: Veltstraat Zevenbergen: realisering van een speelplek met vier speeltoestellen; Zomerland Zevenbergen: realisering van een speelplek met twee sobere speeltoestellen en verbetering van de (speel)omgeving (zie afbeelding);

-

Verlaatstraat Klundert: realisering van een speelplek met vier speeltoestellen van natuurlijk materiaal. Aangepaste bestaande speelplekken: Kristallaan/Toutenburg: uitbreiding van de huidige speelvoorziening met twee grote speeltoestellen inclusief verbetering speelomgeving/ondergrond;

10

Komansweg: uitbreiding van een bestaande speelruimte met twee speeltoestellen; De Knip: plaatsing van (hufterproof) voetbaldoeltjes en het terrein geschikt maken als trapveldje (drainage); Vogelwikkestraat: uitbreiding van speelruimte met twee speeltoestellen voor jonge kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Met ingang van het derde kwartaal wordt gestart met de uitvoering van de tweede fase van het speelruimtebeleid. Dit betreft de kernen Fijnaart en Noordhoek waarvoor een budget van € 62.500 beschikbaar is. Inrichten openbare schoolpleinen In het tweede kwartaal is een aanvraag van de Mariaschool te Langeweg binnengekomen voor deelname aan de regeling Openbare Schoolpleinen. Beoordeling en besluitvorming vindt plaats in het derde kwartaal. Stand van zaken Structuurvisie en verder uitwerking per kern De nieuwe Structuurvisie is op 9 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee beschikt de gemeente over een actueel visiedocument voor de langere termijn, dat het kader vormt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De Structuurvisie vormt de basis voor de gebiedsgerichte uitwerking door middel van nieuwe dorpsplannen voor de 11 kernen en het buitengebied. Het startdocument voor dit project wordt voorbereid, gericht op behandeling in de gemeenteraad van november 2011. Ontwikkelen visie onderwijshuisvesting De Rekenkamer is een onderzoek gestart naar onderwijshuisvesting over de periode 1997-2010. Alle bestuurlijke besluitvormingsdocumenten en financiële gegevens van deze 14 jaren zijn aangeleverd. Ook zijn er interviews afgenomen en aanvullende vragen beantwoord. Het vergt behoorlijk wat ambtelijke capaciteit waarmee in de planning geen rekening was gehouden. Mogelijk loopt de oplevering van de nieuwe verordening (besluitvorming gepland in de raad van november 2011) hierdoor vertraging op. Overige ontwikkelingen In het kader van de Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie Bath is er onderzoek gedaan naar de maatregelen die de gemeente Moerdijk nog moet nemen om te voldoen aan de Basisinspanning/Waterkwaliteitsspoor. Eén

van de onderdelen is het afkoppelen van het Verhard Oppervlak. Volgens het Basis Rioleringsplan (BRP) moet in Noord II nog 1,22 hectare afgekoppeld worden om te voldoen aan de basis inspanning. Door proactief handelen van de gemeentelijke organisatie is deze opgave gerealiseerd bij de nieuwbouw van Sancta Maria. Het resultaat is dat een (nog niet geraamde) investering van € 1,4 miljoen niet hoeft plaats te vinden.

Subdoel 3 Alle voorzieningen voor iedereen bereikbaar Stand van zaken Bereikbaarheids- en verkeersknelpunten In het huidige mobiliteitsplan, parkeerbeleidsplan en het fiets- en wandelpadenplan zijn verscheidene mobiliteitsknelpunten benoemd. Hier zijn en worden oplossingen voor gezocht en uitgevoerd. In dit kader is de inzet van het afgelopen kwartaal gericht geweest op: - Het invoeren van 4 parkeerschijfzones in het centrum van Zevenbergen. Hierop zijn zeven bezwaarschriften ingediend; - Het aantrekkelijker maken van het gebruik van openbaar vervoer. In dit kader is gesproken met NS en Prorail om te bezien of en hoe de fietsenstalling bij station Zevenbergen en de parkeergelegenheid bij station Lage Zwaluwe uitgebreid kunnen worden. Prorail wil de fietsenstalling daadwerkelijk uitbreiden. De vergunning is verleend; - Het vaststellen van het plan van aanpak van de noordelijke randweg Zevenbergen (op 17 mei jl.). Dit is een deelplan van het project Moerdijk MeerMogelijk en wordt in nauwe samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk uitgevoerd. Voor de realisatie van de randweg wordt gestart met het opstellen van een milieueffectrapport op basis van de ontwikkelingsvarianten uit het 'Visiedocument Noordkant Zevenbergen" (2008). Met de randweg wordt beoogd: het verbeteren van de leefbaarheid in Zevenbergen; het verbeteren van het milieu en de ruimtelijke kwaliteit; het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de N285; het creëren van een 'ruggengraat' voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in Zevenbergen. Daarnaast worden de verkeersintensiteiten voortdurend gemeten en getoetst aan de maximale capaciteit van wegen. Op basis van de

11

resultaten hiervan is bijvoorbeeld: - overeenstemming met de gemeente Drimmelen bereikt over het aanpassen van de Bredeweg op het grondgebied van die gemeente zodat een nieuwe ontsluitingsroute ontstaat voor de bedrijven ten zuiden van Langeweg; - het voor vrachtverkeer verboden om gebruik te maken van de Hazeldonkse Zandweg ‘binnen de bebouwde kom’. Vervolgens worden er later in 2011 extra snelheidsremmende maatregelen genomen. De actiepunten uit het reguliere verkeersoverleg zijn opgepakt. In het 2e kwartaal betreft dat: - het vragen van aandacht voor de verkeersveiligheid op de rijksweg A29 nabij de brug over de Volkeraksluizen middels een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu; - een gezamenlijke regionale reactie op het experiment dynamische maximumsnelheid van 130 km/uur op de autosnelwegen A16, A17 en A58 waarin aandacht is gevraagd voor belangen van inwoners van de regio West-Brabant; - een verzoek om geluidsmaatregelen of de financiering daarvan bij de kernen Heijningen, Helwijk en Fijnaart die noodzakelijk zijn zodra doortrekking van A4 nabij Steenbergen een feit is. Informatie en voorlichting Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk heeft in april het jaarlijkse theoretische verkeersexamen afgenomen bij 459 basisschoolleerlingen van in totaal 20 scholen. 15 scholen, ofwel 348 leerlingen deden daarnaast mee aan het praktisch verkeersexamen. Uitvoeren van fiets- en wandelpadenplan Eind april heeft het college ingestemd met de notitie fasering fiets- en wandelpadennetwerk en deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van 7 juli 2011.

Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid

Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken Het bestemmingsplan voor de wijk is onherroepelijk geworden met de uitspraak van de Raad van State eind december 2010. Inmiddels is de bouwvergunning voor de woningen in de 1e fase afgegeven. Prognose Na de zomer start de verkoop van de woningen. De civiele voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de bouwvak zal de tijdelijke brug over de Roode Vaart worden gelegd, zodat het bouwverkeer van meet af aan zo direct en veilig mogelijk het plangebied in kan. Afwijkingen van planning/budget Door de ingediende beroepen bij de Raad van State, heeft de bestemmingsplanprocedure anderhalf jaar langer geduurd dan was gepland. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg) Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken De verplaatsing van drumband Oranje Garde, korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen is vorig jaar afgerond. Ook is de parkeerplaats en omgeving van de Niervaert opnieuw ingericht. Prognose De bouw op de 7 particuliere kavels aan de Van Strijenstraat vordert gestaag. Naar verwachting worden alle woningen dit najaar betrokken, waarna dit plandeel woonrijp gemaakt kan worden. De 44 woningen in het eerste blok van Rodeborg zullen conform planning in september worden opgeleverd. De 16 overige woningen in de eerste fase zijn pas in april in aanbouw genomen en zullen in het 2e kwartaal van 2012 worden opgeleverd. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding, na de zomer zal het eerste deel hiervan in verkoop gaan. De totale afronding van de woningbouw is voorzien voor 2013. Aansluitend zal het openbaar gebied in de wijk woonrijp gemaakt worden.

12

Afwijkingen van planning/budget Op dit moment zijn er geen afwijkingen aan de orde. Project 148 Kloosterblokje IV Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is in het voorjaar van 2011 een locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) gesloten met ontwikkelaar Van Wanrooij Projectontwikkeling BV. Vervolgens is het voorontwerpbestemmingsplan Kloosterblokje IV Willemstad opgesteld en in procedure gebracht. Onderdeel vormde onder andere de op 21 april 2011 gehouden openbare inspraakbijeenkomst.

Prognose In november 2011 zal het college een besluit kunnen nemen over de haalbaarheid van één van deze locaties. De raad kan in februari 2012 een besluit nemen over de beschikbaarstelling van het benodigde krediet. De ingebruikname van de uitbreiding is voorzien in het 2e kwartaal van 2014. In de planning is vooralsnog geen rekening gehouden met eventueel bezwaar en beroep. In dat geval wordt rekening gehouden met een extra pro van een jaar. Afwijkingen van planning/budget Het project loopt circa 9 maanden achter op de planning. Het haalbaarheidsonderzoek vergt meer tijd dan was voorzien. Tevens is laat door het Markland College ingestemd met de startovereenkomst, waardoor pas zes maanden later kon worden gestart met de werkzaamheden. Met toepassing van de Crisis- en herstelwet wordt getracht het tijdsverlies gedeeltelijk in te lopen.

Prognose Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het najaar van 2011 verder in procedure gebracht. Rekening houdend met zienswijzen en beroepsgang Raad van State is de prognose, dat de realisatie medio 2013 kan starten. Afwijkingen van planning/budget Niet aan de orde. Project 159 Uitbreiding Markland College Wat willen we bereiken Uitbreiding van het bestaande schoolgebouw van het Markland College in Zevenbergen met ondersteunende voorzieningen en aanpassingen van de infrastructuur. Stand van zaken Thans worden de volgende 4 locaties onderzocht op hun haalbaarheid: 1. aangrenzend aan de school, gedeeltelijk boven het Zwanengat; 2. op de plek van het clubgebouw(kantine) van de tennisvereniging; 3. het gehele tenniscomplex; 4. het terrein van het zwembad.

13

Wat mag het kosten Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 23.670

2011 Begrotingswijzigingen 7.834

Totaal baten

-3.050

486

-2.564

0

-2.564

Saldo programma 1

20.620

8.320

28.940

-15

28.925

2011 2011 2011 e Begroting Effecten 2 Begroting per 01-07-11 bestuursrapportage incl. effecten 31.504 -15 31.489

In de kolom primitieve begroting is de raming van de lasten en baten per programma opgenomen, gebaseerd op de begroting 2011 die in de raadsvergadering van 9 december 2010 door de gemeenteraad is behandeld. In de kolom begrotingswijzigingen zijn de wijzigingen opgenomen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld op de begroting 2011. Dit betreft de aangenomen amendementen bij de begrotingsbehandeling, het structureel effect van de 2e bestuursrapportage 2010, de raadsbesluiten die zijn genomen in de maanden december 2010 t/m juni 2011 en de raadsbesluiten m.b.t. de jaarrekening 2010, de notitie reserves en voorzieningen 2011 en de 1e bestuursrapportage 2011 (raad 7 juli 2011). Het saldo van deze twee kolommen vormt de begroting 2011 op 1 juli 2011. In de kolom effecten 2e bestuursrapportage zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. De laatste kolom geeft aan wat de nieuwe begrotingscijfers zouden zijn op het moment dat deze afwijkingen als wijziging op de begroting door uw raad worden vastgesteld.

Afwijkingen Geen

14

Programma 2

Werken en ondernemen in Moerdijk

Collegedoelstelling 1 Betere benutting van onze strategische economische positie. Subdoel 1 Betere benutting van bestaande bedrijventerreinen Stand van zaken Het juiste bedrijf op de juiste plek op het Havenschap Moerdijk In het 2e kwartaal zijn er drie aanvragen behandeld in de Commissie Vestiging, waarvan op twee positief is geadviseerd. Het gaat om een transportbedrijf dat van Roosendaal naar Moerdijk komt. Het tweede bedrijf is gespecialiseerd in onderhoud hijswerktuigen. Beide zullen zich vestigen op het industrieterrein Moerdijk. De derde aanvraag is nog in behandeling. Vanuit het Havenschap lopen nog gesprekken met drie partijen die zich oriënteren. Er is nu nog geen duidelijkheid over de soort activiteiten. Borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Havenschap Moerdijk In het 2e kwartaal is naar aanleiding van de evaluatie van de Commissie Vestiging gestart met een verbeterplan om zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik nog beter te borgen. Daarbij wordt een relatie gelegd met de integrale herziening van het bestemmingsplan. Voorts wordt onderzocht hoe het toetsingskader van de Commissie Vestiging concreter en meer SMART gemaakt kan worden. De inspanningen zijn er op gericht om het voorontwerp van het herziene bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2011 ter visie te leggen.

Subdoel 2 Versterken positie industrieel-logistiek knooppunt Moerdijk Stand van zaken De realisatie van een hoogwaardig logistiek knooppunt In de afgelopen periode heeft de provincie Noord-Brabant de voorbereidingen getroffen voor de nadere onderbouwing (milieukundig, ruimtelijk en financieel) van het Logistiek Park Moerdijk. Dat heeft geleid tot het verlenen van de opdracht aan adviesbureau Witteveen + Bos. Daarnaast

worden gesprekken gevoerd met de eigenaren van de gronden en wordt onderzoek verricht naar de vormgeving van de ontwikkelentiteit. Voor Stationsgebied Lage Zwaluwe is in het 2e kwartaal de opstelling van een startdocument ter hand genomen. Dit vormt de basis voor de initiatieffase en de haalbaarheidsstudie en is gereed eind 2011. Daarnaast zijn contacten met de grondeigenaren en primair betrokken partijen gelegd. Strategische allianties en een gezamenlijke lobby - Op 12 april heeft het voltallige college een bezoek gebracht aan het college van Dordrecht. Beide colleges hebben informatie uitgewisseld over de nazorg brand Chemie-Pack, mainportontwikkelingen en bedrijventerreinen (Logistiek Park Moerdijk, Westelijke Dordtse Oever). Conclusie was dat het belangrijk is verbindingen te leggen met België. - Op 23 juni heeft Hans Smits van Havenbedrijf Rotterdam de OntwerpHavenvisie 2030 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Moerdijk heeft hierin een voorname plaats. Een gemeentelijke reactie op de Ontwerp-Havenvisie is in voorbereiding en wordt afgestemd met de reacties vanuit Regio West-Brabant (RWB) en het Havenschap Moerdijk. - Binnen het nieuwe samenwerkingsverband van de West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen vordert de vorming van de strategische agenda voor de komende jaren met als economische speerpunten logistiek, “biobased economy” en “maintenance”. Deze zijn allen van belang voor de verdere positionering van het industrieellogistiek knooppunt Moerdijk in de Rijn Schelde Delta. e - In het 2 kwartaal is gestart met het vormgeven van de uitvoeringsagenda van de Stategische Agenda. Daarnaast wordt een mogelijke fusie tussen REWIN en Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) onderzocht, mede voor de uitvoering van de Strategische Agenda. Overig - De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2010 vastgesteld. Vooralsnog wordt niet overgegaan tot een winstuitkering. Eind 2011 volgt een definitief besluit. - De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft de begroting 2012 vastgesteld. - Op 29 juni is in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) gesproken over de voortgang van de regionale bedrijventerreinenvisie. Speciale aandachtspunten zijn het sturen op kwaliteit in plaats van louter op

15

-

-

hectares en het niveau van programma-afspraken; het groeiscenario. West-Brabant heeft in 2011 Venlo voor moeten laten gaan als Logistieke Hotspot nr 1. Wat Venlo blijvend succesvol maakt is de onderlinge samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs (de drie O’s) en de inzet op duurzaamheid. West-Brabant is samen met Amsterdam het meest in trek als vestigingsplaats voor grote nieuwe bedrijven, zo blijkt uit het onderzoek van de STEC Groep, dat in het 2e kwartaal gepubliceerd is. West-Brabant kende vanwege haar ligging, infrastructuur en de beschikbaarheid van bedrijfslocaties opnieuw een goed jaar in 2010. De regio is vooral in trek bij Benelux-kantoren en logistiek & distributie.

Subdoel 3 Het versterken van de toeristisch-recreatieve sector Stand van zaken Het uitvoeren van toeristisch-recreatieve projecten Project Havenfront Willemstad De Raad van State heeft op 13 april 2011 uitspraak gedaan inzake het door de Heemkundekring Willemstad ingestelde beroep tegen de voorgenomen plaatsing van de trap op de Westbeer. Deze trap maakt een snelle verbinding tussen de vesting en de nieuwe parkeerplaats op het Havenfront mogelijk. Plaatsing is nu gepland direct na de zomervakantie. Fort de Hel Al geruime tijd is er sprake van vertroebelde verhoudingen tussen de Stichting Vrienden Fort de Hel, als huurder van het fort en de gemeente Moerdijk als eigenaar ervan. Op 28 september 2010 is tijdens de gerechtelijke zitting door de rechter een beroep gedaan op beide partijen om via een ’mediation’ traject te trachten tot een oplossing te komen. De gemeentelijke inzet bij de gesprekken was drieledig: 1. het beëindigen van alle lopende juridische (bezwaar en beroeps)procedures; 2. het laten vervallen van recente- en in het verleden ingediende schadeclaims aan het adres van de gemeente; 3. het maken van afspraken over beperking van het gebruik van het fort, in lijn met de door de omwonenden aangegeven wensen. Over deze zaken is uiteindelijk overeenstemming bereikt. Eén en ander is vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst Fort de Hel, die een looptijd

heeft tot uiterlijk 1 maart 2014. Op 9 juni 2011 stemde de raad in. Proef terrassen Zevenbergen In 2010 is het terrassenbeleid vastgesteld. Voor de kern Zevenbergen is op het middengedeelte van de Markt een verruiming van de terrasmogelijkheden ontstaan. De horeca-ondernemers wilden graag gebruik maken van die mogelijkheid, maar achtten de bestaande (verkeers)situatie onveilig voor het bedienend personeel. In dit verband is besloten een deel van de weg af te sluiten van donderdag 18.00 uur tot zondagnacht. Het is een proef die loopt van 1 mei tot 1 november 2011 met daarna een evaluatie. Deze proef is ook een quickwin uit het Masterplan Centrum Zevenbergen. Optimale benutting van ligging aan water Een belangrijke basis voor het benutten van de ligging aan water is het in het eerste kwartaal vastgestelde ontwikkelingsplan “Waterrijk Moerdijk”. Een aantal actiepunten uit dit plan leidde in het 2e kwartaal tot resultaten: - Fiets-/voetveerverbinding tussen Moerdijk en Hoeksche Waard. De pontjes Willemstad-Numansdorp en Moerdijk-Strijensas varen weer. - Project Mark-Dintel-Vliet. In april heeft de provincie ingestemd met de co-financiering. Nu wordt de natuurtoets en aanbesteding voorbereid.

Collegedoelstelling 2 Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Subdoel 1 Stimuleren bedrijvigheid en werkgelegenheid Stand van zaken Het stimuleren van het werken aan huis en het versterken van de agrarische sector Voor de Noordschans 3 te Klundert is een ontwerp wijzigingsplan ter inzage gelegd, waarmee een eerste stap is gezet om aldaar een volwaardig akkerbouwbedrijf te vestigen. Dat zal positief bijdragen aan de agrarische sector. Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers Bij het Servicecentrum voor starters en ondernemers Moerdijk (SOM) hebben in het tweede kwartaal 35 klantcontacten plaatsgevonden. Tot op heden heeft dit geleid tot 7 personen die als ondernemer gestart zijn.

16

Voorts hebben in het 2e kwartaal 17 nieuwe bedrijven uit de gemeente zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daar tegenover staan 2 geregistreerde faillissementen. Verzoeken Klantcontacten Inschrijvingen Faillissementen SOM KVK KVK 1e kwartaal 2011

25

-

-

2e kwartaal 2011

35

17

2

Totaal

60

17

2

Op 21 april heeft het jaarlijkse ondernemersontbijt plaatsgevonden, een bijeenkomst gericht op stimuleren van het netwerken onder Moerdijkse bedrijven. Het thema was: Werkgelegenheid Ons een zorg!? Er waren 202 aanmeldingen en 189 bezoekers. De Rabobank heeft de gastspreker, Jack de Vries, gesponsord. Het was de derde keer dat dit evenement werd georganiseerd. Zowel in het voortraject als in het natraject is er actief via twitter, Moerdijkse Bode, website en Linkedin gecommuniceerd. Er zijn uitsluitend positieve reacties binnengekomen. Een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Het raamcontract reïntegratietrajecten is afgerond en geïmplementeerd. Het Bestuursakkoord met het Rijk (juni 2011) omvat onder meer de Wet Werk naar Vermogen, waarin een reductie van het aantal beschutte werkplekken in de Sociale Werkvoorziening is opgenomen. Dat vraagt om een herbezinning op de WVS zowel qua organisatie als qua taken. De 9 gemeenten, die in West-Brabant de sociale werkvoorziening dragen, pakken samen de handschoen op en formuleren een bestuursopdracht om verschillende scenario’s worden uitgewerkt en ook andere doelgroepen worden betrokken. Ontwikkeling WWB-bestand Ondanks het gegeven dat de economie aantrekt blijft het WWB-bestand van uitkeringsgerechtigden in zijn totaliteit redelijk constant (het schommelt rond de 270 clienten). Uiteraard is er daarbinnen wel sprake van inen uitstroom.

Regionale samenwerking op het gebied van Werk & Inkomen Op 3 februari jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een businesscase voor de (verdergaande) samenwerking. Zoals het er nu naar uitziet zal de oplevering van de businesscase vertraging oplopen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het UWV Werkbedrijf zich in 2012 terug zal trekken op het Werkplein in Etten-Leur. Deze ontwikkeling vereist een heroriëntatie van de samenwerking aan de “voorkant”.

Collegedoelstelling 3 Meer en beter optreden als regisseur en ondernemer. Subdoel 1 Het voeren van een actief grondbeleid Stand van zaken Het adequaat volgen van en reageren op relevante ontwikkelingen en het gecoördineerd inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium In het 2e kwartaal van 2011 hebben 2 strategische verwervingen plaatsgevonden conform de spelregels “strategisch verwerven”. Het gaat hierbij om de uitwerking van de motie van de gemeenteraad uit 2007 betreffende de bedrijfsverplaatsing van de agrarische bedrijven Hermus en Damen. In samenwerking met het Havenschap Moerdijk en het Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf heeft dit geleid tot beëindiging van het bedrijf van Hermus en bedrijfsverplaatsing van Damen. Daarnaast is de locatie Julianastraat 76 te Moerdijk (inclusief ca. 9,2 hectare grond) verworven onder natuurgebied de Appelzak en heeft de feitelijke oplevering van de locatie Vlietweg/Schansweg van transportonderneming Leijten plaatsgevonden, welke in januari 2011 door de gemeente is verworven. Met het vertrek van Transportbedrijf Leijten van bedrijventerrein Vlietweg-Schansweg komt ca. 1,3 hectare. beschikbaar. In de Structuurvisie zijn de eerste bouwstenen gelegd voor een toekomstige ontwikkeling. Er wordt ingezet op gedeeltelijke herstructurering en transformatie met een goede overgang tussen woon- en werkgebieden. Ook is als gevolg van de Structuurvisie het Wettelijke voorkeursrecht op de gronden gelegen in plangebieden Logistiek Park Moerdijk en Stationsgebied Lage Zwaluwe nog eens 3 jaar verlengd.

17

Subdoel 2

Het optimaliseren van het kostenverhaal en risicomanagement Stand van zaken Het optimaliseren c.q. maximalisering van het kostenverhaal In juni 2011 is de Structuurvisie vastgesteld. Vanuit de nieuwe wet ruimtelijke ordening, meer in het bijzonder het hoofdstuk grondexploitatie, is het kostenverhaal in de basis, wettelijk geregeld. In de uitvoeringsparagraaf is een koppeling gelegd met de in ontwikkeling zijnde nota kostenverhaal. Deze zal in het najaar aan de raad worden aangeboden. Hierbij is bijzondere aandacht voor ‘bovenplans kostenverhaal’ zoals Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke ontwikkelingen maar ook ‘binnenplans kostenverhaal’ zoals algemene plankosten en ambtelijke apparaatskosten. Continue aandacht voor risicomanagement en projectcontrol De projectcontrol over 2010 is in het 2e kwartaal van 2011 afgerond en de resultaten zijn verwerkt in de jaarrekening. Ten behoeve van de strategische verwervingen zijn risicoprofielen opgesteld. Deze worden gemonitord en regelmatig geactualiseerd.

Overige ontwikkelingen Verkoop aandelen intergas In april heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen over de verkoop van de aandelen Intergas. Op 15 juni heeft de algemene aandeelhoudersvergadering ingestemd met de verkoop aan Ennexis. Daarvoor ontvangt Moerdijk in 2011 een bedrag van ruim vijf miljoen euro.

Stand van zaken projecten Project 153 Revitalisering centrum Zevenbergen Wat willen we bereiken Realisatie Masterplan Centrum Zevenbergen Stand van zaken De eerste stap naar de gewenste brede revitalisering van het centrum van Zevenbergen was het vormen van een integrale visie. Deze is eind 2009

vastgesteld. De principekeuze werd gemaakt voor het meest ambitieuze ontwikkelingsscenario Frisse Wind. De visie is uitgewerkt in het Masterplan Centrum Zevenbergen en op 9 juni jl. vastgesteld door de raad. Het geeft richting aan de geleidelijke opwaardering en revitalisering van het centrum. In het plan zijn de deellocaties uitgewerkt en is ingegaan op samenhang, volgorde en fasering. Dit resulteert in een stappenplan. Prognose Gelet op de geuite voorkeur voor de blauwe variant, zal de uitkomst van het besluitvormingstraject op rijksniveau over de verzilting van het Krammer Volkerak en de hieraan gekoppelde zoetwateraanvoer voor WestBrabant, Tholen en Sint-Philipsland (1e helft 2012) hiervoor leidend zijn. Vooruitlopend hierop heeft de raad op 9 juni groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de deellocatie Stoofstraat en een marktverkenning voor de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat. Afwijkingen van planning/budget Op dit moment zijn er geen afwijkingen aan de orde. Project 135 Fort Sabina Wat willen we bereiken Restauratie en commerciële exploitatie van Fort Sabina. Stand van zaken Naar aanleiding van het raadsbesluit van 16 december 2010 om de initiatieffase te continueren, zijn de fiscaal/juridische toets en de planologische haalbaarheidsstudie uitgezet om te komen tot een completering van de haalbaarheidsstudie. Zoals overeengekomen worden de kosten voor deze onderzoeken gedragen door de gebiedscommissie Brabantse Delta. Tevens wordt er thans bij de provincie afgetast of er mogelijkheden zijn tot mede-participatie, teneinde de gemeentelijke kosten te reduceren. Prognose Verwachte raadsbehandeling voor de afronding van de initiatieffase en het formele go/no go-besluit is maart 2012. Afwijkingen van planning/budget Geen.

18

Wat mag het kosten Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 21.427

2011 Begrotingswijzigingen 2.218

Totaal baten

-17.741

-1.765

-19.506

107

-19.399

3.686

453

4.139

-1.965

2.174

Saldo programma 2

2011 2011 2011 e Begroting Effecten 2 Begroting per 01-07-11 bestuursrapportage incl. effecten 23.645 -2.072 21.573

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Grondexploitatie:

WWB Werk

Bedrag

S/I

V/N

240.000 249.000 140.000 1.756.000 70.000

I I I I I

N V V V N

Toelichting zie het hoofdstuk ‘totaal financieel overzicht 2011’ voor de toelichting op de grondexploitatie Sancta Maria Sportvelden Fijnaart Oude Moerdijkseweg Evenemententerrein Klundert In het verleden heeft het rijk een eenmalige bijdrage verstrekt ten behoeve van WWB Werk. Uit deze bijdrage werd jaarlijks een budget onttrokken. In 2010 was de bijdrage helemaal opgebruikt. In de begroting 2011 was echter nog wel rekening gehouden met een onttrekking aan de bijdrage. Dat wordt nu bijgesteld. Dit levert een nadeel op van € 70.000.

19

Programma 3

Meedoen in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Sociale cohesie’ Versterken van de sociale cohesie in de kernen Subdoel 1 Iedereen kan meedoen (zorg) Stand van zaken Het herijken van het beleidsplan maatschappij Momenteel vindt er een evaluatie plaats van de actiepunten die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Verder wordt geïnventariseerd welke ontwikkelingen aanleiding geven tot het bijstellen of opstellen van (nieuw) beleid. Inmiddels is duidelijk dat de decentralisatie vanuit het Rijk een belangrijk onderdeel wordt bij de herijking. Het gaat hierbij om de transitie van de jeugdzorg en de overheveling vanuit de AWBZ. De transitie van de jeugdzorg wordt regionaal opgepakt, de voorbereidingen zijn al gestart. Uitvoering beleidsplan Maatschappij: Maatschappelijke ondersteuning Bevordering lokale initiatieven In het tweede kwartaal heeft een evaluatie plaatsgevonden van het leefbaarheidsfonds “Moerdijk Leeft”. In een jaar tijd zijn 22 aanvragen ingediend, waarvan er 20 zijn toegewezen. Ze werden ingediend door corporaties (2), particuliere woningeigenaren (15) en huurders (5). Aanvragen van particulieren en huurders kwamen uit de volgende kernen: Zevenbergen (7), Fijnaart (5), Langeweg (1), Klundert (4) en Willemstad (3). De evaluatie leidt tot de constatering dat het fonds mogelijk nog niet overal bekend is; aanvragen zijn voornamelijk gespreid over de 4 grotere kernen; er wordt vooral veel gebruik gemaakt van statafels en tenten; er is een beperkt aantal nieuwe activiteiten en het fonds is niet uitgeput. De conclusie is dat het leefbaarheidsfonds “Moerdijk leeft” nog steeds voorziet in een behoefte. Aanbieden dagbesteding in het kader van de Wmo Met ingang van 1 januari 2009 heeft de regering een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gevolg was o.a. dat mensen die alleen op grond van een psychosociale beperking begeleiding kregen hierop vanaf deze datum geen aanspraak meer konden maken. Alleen een matige of zware beperking op het gebied van

zelfredzaamheid geeft een burger vanaf die tijd nog recht op een AWBZvergoeding. Concreet betekent dit dat een aantal burgers geen of minder recht had op begeleiding via de AWBZ. Voor die groep een regeling getroffen waardoor men op grond van de Wmo begeleiding kon blijven ontvangen. Dat gebeurde in de vorm van dagbesteding. Medio 2011 is besloten om dagbesteding algemeen toegankelijk te maken vanuit de Wmo. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de kosten binnen het beschikbare Wmo-budget kunnen worden opgevangen. Uitvoering beleidsplan Maatschappij: Onderwijs en Jeugd Aanpak laag geletterdheid De landelijke week van de alfabetisering, met het thema ‘Meedoen’, vindt plaats in week 36. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor locale activiteiten in volle gang. Dit jaar worden de basisscholen betrokken bij de activiteiten. Er is een nieuwe locatie gevonden voor het ROC/Kellebeek College in Zevenbergen. Zij zullen Het Kompas aan de Dr. Ariënslaan verlaten voor een cursuslocatie in brede school De Boemerang i.o.. Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) Het onderzoek naar de diverse kindvolgsystemen binnen de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg is afgerond. De resultaten moeten leiden tot aanbevelingen om volgsystemen beter op elkaar aan te laten sluiten. Naar aanleiding van twee pilots versterking interne zorgstructuur hebben de schoolbesturen hun visie op de interne zorgstructuren kenbaar gemaakt. Verder is gewerkt aan de opzet van een bovenschools Zorgadviesteam (ZAT), gekoppeld aan de ontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). In het kader van de brede schoolontwikkeling is een procescoördinator aangesteld. Met de schoolbesturen is een convenant gesloten om ieders verantwoordelijkheid in het proces vast te leggen. Onderdeel is een lijst met 12 scholen, die eind 2013 tot brede school moeten zijn ontwikkeld. Regionaal jeugdbeleid In de regio West-Brabant wordt samengewerkt aan jeugdbeleid. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt er vanuit Moerdijk inzet voor geleverd. Twee onderwerpen stonden in het 2de kwartaal centraal in de regio: de transitie jeugdzorg en de subsidieaanvraag Regionale Aanpak Jeugd (RAP). Op 20 april 2011 hebben de bestuurders jeugd (RBO) ingestemd met een

20

voorstel om de transitie jeugdzorg regionaal op te pakken, de regionale visie jeugd hierover aan te vullen en de gemeenten Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom aan te wijzen als trekkers van dit proces. De samenwerkende gemeenten in West-Brabant hebben een subsidieaanvraag RAP bij de provincie ingediend. Deze bestaat uit vier onderdelen. Doel is het versterken van het lokale jeugdbeleid en zo de instroom in jeugdzorg te verminderen en de uitstroom te vermeerderen. Eén onderdeel van de subsidieaanvraag is inmiddels toegekend: het implementeren van de methodiek Triple P, een methode die wordt gebruikt voor positief opvoeden. In de zomer volgt een besluit over de overige onderdelen. Het implementeren van de wet OKE De Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is ingevoerd op 1 augustus 2010 met als doel kinderen met risico op achterstand een educatief aanbod te doen. In het 2de kwartaal is de toeleiding door de jeugdgezondheidszorg geëffectueerd. Dit betekent dat de medewerkers van het consultatiebureau doelgroepkinderen doorverwijzen en begeleiden naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zalen. Dit leidt tot een toename van de aanmeldingen op VVE zalen. Toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk In het tweede kwartaal is een onderzoek naar toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk uitgevoerd. De onderzoekers spraken met ouders, schoolbesturen, stichting De Roef, de kindercentra en de gemeente. In juni is het eindrapport opgeleverd. Daarin zijn verschillende scenario’s opgenomen voor de toekomst. In de tweede helft van 2011 worden de scenario’s aan betrokken partijen voorgelegd en vindt besluitvorming plaats. Toezicht Wet op de Kinderopvang Het toezicht op de Wet op de Kinderopvang wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD. Op grond van deze wet moet het college van B&W een jaarverslag vaststellen van alle uitgevoerde toezicht- en handhavingstaken. Alle locaties zijn bezocht. Op een aantal locaties zijn tekortkomingen geconstateerd. In 6 gevallen is een waarschuwingsbrief verzonden om gebreken op te heffen. Uit de herinspecties bleek dat bij 2 locaties alle tekortkomingen waren opgeheven. Op 3 locaties zijn de overtredingen opgeheven doordat de kindercentra zijn verhuisd, bij 1 locatie is in overleg met de exploitant het aantal kindplaatsen aangepast. Er zijn geen bestuursrechtelijke sancties opgelegd.

Regionale samenwerking leerplicht en voortijdig schoolverlaten De samenwerkende gemeenten in het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) West-Brabant hebben een regionaal "Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten" opgesteld. In het programma wordt uitgegaan van twee uitvoeringsniveaus voor samenwerking. Op niveau 1 is samenwerking bij een centrale administratie, op niveau 2 is ook samenwerking bij de uitvoering van leerplichthandhaving en RMC-taakuitvoering. In het tweede kwartaal heeft de raad besloten deel te nemen op niveau 2. Nog niet alle deelnemende gemeenteraden hebben een besluit genomen. Vooruitlopend hierop zijn werkgroepen ingericht voor de voorbereiding. Europese aanbesteding leerlingenvervoer 2011-2012 t/m 2014-2015 Naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure is door vervoerders scherp ingeschreven. In het tweede kwartaal heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden. De definitieve gunning heeft eind juni plaatsgevonden. Het financiële resultaat van de aanbesteding is bekend bij de start van het vervoer in het schooljaar 2011-2012. Op 22 juni was er een informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers over het leerlingen-vervoer voor het nieuwe schooljaar. Door de ouders werden klachten geuit over een gebrek aan controle. Aangegeven is dat alle klachten van de afgelopen jaren in de nieuwe contracten verwerkt zijn: hoge eisen aan chauffeurs en een nieuwe klachtenprocedure. Dagelijkse veranderingen kunnen met ingang van 1 augustus via internet worden doorgegeven. Uitvoering beleidsplan Maatschappij: Gezondheid Aanpak eenzaamheid Op 10 mei jl. heeft een terugkomdag plaatsgevonden voor de vrijwilligers die in het kader van het project Samen is Wijs (SIW) de huisbezoeken hebben afgenomen. Tijdens deze terugkomdag zijn ervaringen uitgewisseld en is de stand van zaken besproken. Vervolgens is er begin juni 2011 gestart met de laatste ronde, waarbij alle zelfstandig wonende 65-plussers in het resterende deel van Zevenbergen, in Langeweg en Zevenbergschen Hoek een brief hebben ontvangen met een uitnodiging om deel te nemen aan een huisbezoek in het kader van eenzaamheid en armoede. Er zijn 1.426 brieven verstuurd. Aanpak overgewicht Ten aanzien van de voortgang van dit project is het volgende te melden:

21

Voor de cursus “B’eat it” waren er 14 aanmeldingen. Er wordt een informatiebijeenkomst voor de ouders van deelnemende kinderen voorbereid Twee basisscholen starten met activiteiten uit de menukaart: de Singelschool (Lekker fit en mogelijk KIDS sport) en de Springplank (gastles voeding en gastles bewegen (zie foto’s).

besloten het percentage te verlagen naar 110% van de bijstandsnorm. Dit betekent dat 650 gezinnen minder een beroep kunnen doen op de minimaregelingen. Het betreft de Bijzondere bijstand, het Jeugdsportfonds, de Okki-Taptoe uitgifte en de Collectieve ziektekostenverzekering.

Subdoel 2 Iedereen doet mee (vrije tijd) Stand van zaken Opstellen vrijwilligersbeleid incl. maatschappelijke stages Het startdocument vrijwilligersbeleid wordt later opgesteld en ter besluitvorming aangeboden dan in de eerste bestuursrapportage is aangekondigd. Er zal eerst een interne slag binnen de gemeentelijke organisatie worden gemaakt. Daarbij zal de volgende vraag de leidraad zijn: ‘hoe kan in het handelen van de gemeente de vrijwilliger centraal komen te staan?’.

Integrale jeugdgezondheidszorg regio West-Brabant Er wordt gewerkt aan het samengaan van 4 jeugdgezondheids-zorgorganisaties (GGD, Thebe, TWB en Careyn) in de bedrijfscoöperatie iJGZ West-Brabant, zodat er één organisatie ontstaat voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg voor de leeftijd van 9 maanden tot 23 jaar. Het portefeuillehoudersoverleg jeugd heeft laten weten vertrouwen te hebben in de samenwerking en de nader te ontwikkelen samenwerkingsvorm "bedrijfscoöperatie". Het doel van Moerdijk is te komen tot één organisatie, één contract, één begroting en één maatwerk/CJG pakket voor de hele gemeente. Het college heeft in april ingestemd met het “Voltooid beeld”, de besturingsfilosofie van de bedrijfscoöperatie en is voornemens daar het alleenrecht te vestigen. De verwachting is dat alle West-Brabantse gemeenten, met uitzondering van Breda, hetzelfde besluit nemen. Aanpassing gemeentelijke minimaregelingen In het regeerakkoord "Vrijheid en verantwoordelijkheid" is besloten dat het inkomen om in aanmerking te komen voor een minimaregeling maximaal 110% van de bijstandsnorm mag zijn. Moerdijk hanteerde eerst 130%. Vooruitlopend op deze regeling is in het kader van de bezuinigingen al

Organiseren van een feestelijke avond voor vrijwilligers In het tweede kwartaal is een brainstormessie georganiseerd met vrijwilligersorganisaties vanuit de sectoren cultuur, zorg en sport. Hen werd gevraagd naar de kansen en bedreigingen van het combineren van de huldiging sportkampioenen en de vrijwilligersavond. Er kwam een aantal punten van aandacht naar voren, waaronder de overeenkomsten en verschillen tussen de doelgroepen (vrijwilligers en sportkampioenen). De bevindingen zullen worden gebruikt voor de organisatie van de avond in 2012. Deskundigheidsbevordering en ondersteuning verenigingen Sportverenigingen zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor drie thema-avonden over actuele onderwerpen. De eerste is een bijeenkomst over de maatschappelijke stages waarbij de vraag centraal staat: ‘hoe word ik als sportvereniging een aantrekkelijke stage aanbieder?’ Onder kunst- en cultuurverenigingen is in het tweede kwartaal een behoefteonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn als volgt: interesse in workshops (56%), (momenteel) geen interesse (28%), zelf deskundigheid in huis (11%), niet van toepassing (6 %). Hieruit blijkt dat er voldoende animo is om in 2011 nog een viertal cursussen te plannen over marketing en communicatie, fondsenwerving, vrijwilligersbeleid, persberichten schrijven en media. De cursussen worden georganiseerd door het UITpunt

22

Moerdijk en gegeven in samenwerking met de SESAM academie. Dat is een maatschappelijk adviesbureau voor en door vrijwilligers. Integrale aanpak sportbeleid Aangepast sporten De groep sporters met een beperking die naar aanleiding van een onderzoek uit 2010 in beeld waren, hebben persoonlijke begeleiding gekregen. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaand aanbod. Er bleek daarnaast ook behoefte om te sporten met lotgenoten, daarom is gestart met een zwemgroep (11 deelnemers onder begeleiding van vrijwilligers), een sport- en spelgroep (7 deelnemers) en er is een rolstoeltennisgroep opgestart bij een tennisvereniging (4 deelnemers). KIDS sport In mei is de KIDS Sportposter uitgegeven. Deze daagt kinderen uit om diverse sporten uit te proberen. En met resultaat, zeker wat betreft de verenigingen die kennismakingslessen hebben gegeven. Badmintonvereniging Groene Ster heeft 15 nieuwe ledenj, Atletiekvereniging Groene Ster 7 potentiële leden, en ook Judovereniging Sakura begroette 6 nieuwe leden. Schooljudo Op 5 basisscholen in de kernen Fijnaart, Willemstad en Zevenbergen zijn judolessen gegeven op school in samenwerking met Judovereniging Sakura en de Judo Bond. Judo is niet alleen leuk en gezond, maar ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen op sociaal en motorisch gebied. In totaal hebben 223 kinderen op deze manier kennis gemaakt met judo. In het derde kwartaal stroomt naar verwachting ongeveer 15% van hen door naar naschoolse judolessen. Dit project is gedeeltelijk gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en de Judo Bond Nederland. Platform sportverenigingen In het tweede kwartaal is in het kader van Moerdijk Fit een eerste bijeenkomst geweest waarbij sportverenigingen, een vertegenwoordiger vanuit het basisonderwijs en van buitenschoolse opvang aanwezig waren. Zij hebben bevestigd dat een “school-sport-netwerk” zinvol zou zijn, waarbij zowel de combinatie tussen school en sport als de samenwerking en kennisuitwisseling tussen sportverenigingen centraal komt te staan. De eerste koppelingen zijn gelegd met deskundigheidsbevordering verenigin

gen, de combinatiefuncties en KIDS sport. Moerdijk Fit was ook aanleiding voor een Zumba clinic op basisschool de Springplank (zie foto).

Invoering combinatiefuncties Het doel van de combinatiefuncties is het versterken van de samenwerking tussen de sectoren. Een combinatiefunctie moet een gezamenlijk doel dienen, namelijk een meerwaarde hebben voor meerdere partijen uit ten minste twee sectoren (onderwijs-sport-cultuur). Het college heeft besloten dat het werkgeverschap niet bij de gemeente zelf komt te liggen. Daarom is in het tweede kwartaal gezocht naar externe werkgevers die deze in dienst kunnen en willen nemen. Wat betreft onderwijs-sport zal het werkgeverschap het komende schooljaar komen te liggen bij kindercentra de Roef. Wat betreft onderwijs-cultuur komt de combinatiefunctionaris in dienst van het Centrum voor de Kunsten Amadeus. Herijken subsidiebeleid In het tweede kwartaal heeft het college de algemene richting bepaald van de herijking van het subsidiebeleid. Centraal staat het landelijke werkprogramma "Minder regels, meer service". Dit programma is erop gericht om de uitgebreide verantwoording voor verenigingen te beperken en de administratieve lasten te verminderen. In deze lijn is de insteek gekozen om extra te investeren in kwalitatieve contacten met verenigingen. Daarnaast is het doel om inzet van verenigingen in

23

aansluiting bij gemeentelijk beleid te stimuleren. Tot slot kan het proces van subsidieverlening verder worden gestroomlijnd. Monumentenbeleid Er zijn vele keuzemogelijkheden op basis waarvan beleid kan worden gevoerd gericht op cultureel erfgoed. Het college heeft daarom een ‘richtinggevende notitie’ opgesteld. Hierin wordt een aantal uitgangspunten beschreven op basis waarvan beleid verder ontwikkeld kan worden. Zoals in het startdocument is beschreven, worden deze uitgangspunten als een te nemen go- of no go-besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stand van zaken projecten Centrum Jeugd en Gezin Wat willen we bereiken Uitvoering geven aan de verplichting vanuit het Rijk om voor 1-1-2012 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te realiseren. Stand van zaken In de maand juni zijn er vijf bijeenkomsten georganiseerd in Standdaarbuiten, Klundert, Zevenbergen, Fijnaart en Willemstad. Tijdens de bijeenkomsten zijn betrokken personen bij jeugd en gezin geïnformeerd over hoe het CJG in de gemeente Moerdijk vorm krijgt. De bijeenkomsten zijn goed bezocht met in totaal ongeveer 50 personen. In het tweede kwartaal is begonnen met het opstarten van het CJG kernteam. Dit geeft inhoudelijk vorm aan het CJG door het uitvoeren van taken variërend van het verstrekken van informatie en advies tot het bieden van lichte hulpverlening. Dit team ‘bemenst’ het CJG: beantwoordt vragen per telefoon en mail, bezoekt scholen en neemt deel aan casusoverleg. Het college heeft aan het einde van het tweede kwartaal een besluit genomen over de bekostiging van de inzet van het CJG kernteam voor vier uur per week per organisatie. Aan het CJG kernteam nemen deel: GGD, Twb, Thebe, De Zuidwester, Surplus en MEE.

Prognose Het CJG wordt op 15 september 2011 geopend. Afwijkingen van planning/budget Er zijn geen afwijkingen. Project 32 Sancta Maria Wat willen we bereiken Renovatie en nieuwbouw van zorgcomplex Circonflex te Zevenbergen. Het gaat om de realisatie van verpleegruimte (180 bedden), verzorgingsruimte (70 bedden), 60 woningen, functies ter ondersteuning van verzorging en verpleging; een steunpunt voor ouderen en circa 150 parkeerplaatsen. Stand van zaken De tweede fase van de herstructurering, bestaande uit de realisatie van de bouwdelen 5, 6 en 7 is in volle gang.

Prognose De 2e fase van de herstructurering verloopt volgens planning. De eindoplevering van de laatste drie bouwdelen wordt medio 2012 verwacht. Aansluitend kan het projectgebied woonrijp worden gemaakt en de langzaam verkeerroute Pastoor van Kessellaan - Doelstraat aangelegd worden. Afwijkingen van planning/budget Niet aan de orde.

24

Wat mag het kosten Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 14.411

2011 Begrotingswijzigingen 375

Totaal baten

-1.325

0

-1.325

-209

-1.534

Saldo programma 3

13.086

375

13.461

35

13.496

2011 2011 2011 e Begroting Effecten 2 Begroting per 01-07-11 bestuursrapportage incl. effecten 14.786 244 15.030

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Rijksbijdrage bestrijding onderwijsachterstanden Specifieke uitkeringen onderwijsachterstanden

Bedrag S/I 219.000 I 219.000

I

V/N V

Toelichting De rijksbijdrage voor de bestrijding van onderwijsachterstanden is eenmalig verhoogd met € 219.000.

N

Deze ontvangen rijksbijdrage wordt ingezet voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Hierover heeft overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden.

25

Programma 4

Veiligheid in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Veiligheid’ Het creëren van een veilige(re) woon- en leefomgeving. Subdoel 1 Bestrijding overlast en verloedering in kernen Stand van zaken Het stimuleren en faciliteren van buurtpreventie In het 1e kwartaal van 2011 is gebleken dat de meeste overlast op buurtniveau zich voordoet in Zevenbergen West. Ter bestrijding van deze overlast zal eind dit jaar een plan van aanpak worden opgeleverd. Vooruitlopend hierop is in het 2e kwartaal gestart met het voetjesproject in Zevenbergen West. Met dit project wil de politie woninginbraken voorkomen door bewoners bewust te maken van de eigen rol ten aanzien van inbraakpreventie. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de gemeentelijke BOA’s. Het is wijkbreed uitgezet, waarbij enkele honderden bewoners zijn bereikt. Tevens heeft het de nodige media-aandacht gekregen. In de tweede helft van 2011 wordt onderzocht of het project structureel op wijkniveau kan worden opgezet als vorm van buurtpreventie. Ook heeft in het 2de kwartaal de eerste structurele wijkschouw plaatsgevonden in het centrumgebied van Zevenbergen. De wijkschouw werd uitgevoerd door inwoners van Zevenbergen, waarbij de aandacht vooral uitging naar de kwaliteit van de leefomgeving, een belangrijke factor in de veiligheidsbeleving van de Moerdijkse burger. De gemeente, maar ook de bewoners hebben de wijkschouw “nieuwe stijl” als zeer positief ervaren. De gemeente kijkt vooral naar technische aspecten, terwijl bewoners naar zaken kijken die het veiligheidsgevoel en leefbaarheidsgevoel negatief kunnen beïnvloeden. Op basis van deze ervaringen, zal vanuit Integrale Veiligheid, in de loop van 2011 worden onderzocht in hoeverre een verdergaande veiligheid-screening kan worden opgenomen in de schouw. Een bijkomend positief effect van de inzet van burgers is de bewustwording van zowel de burger als de gemeente, als het gaat om de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Wanneer er per buurt “eigen bewoners” bij de wijkschouwen worden betrokken, blijven zij de kwaliteit het hele jaar door monitoren. Tevens kan deze vorm van burgerparticipatie uitmonden in de door de gemeente gewenste buurtpreventie.

Het invoeren van buurtbemiddeling De voorbereiding voor de inzet van buurtbemiddeling zijn afgerond. Er zijn afspraken gemaakt met buurgemeente Halderberge, woning-corporaties en politie om vanaf 2012 buurtbemiddeling op structurele basis actief in te zetten. Voor de rest van 2011 zijn afspraken gemaakt over de inzet van buurtbemiddeling op ad hoc basis, vooruitlopend op de structurele variant. Uitvoering geven aan de regionale aanpak van huiselijk geweld In de eerste helft van 2011 heeft Moerdijk deelgenomen in een regionale adviesgroep, die de regio onder meer adviseert over de invoering van de meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling” en het verloop van het huisverbod bij huiselijk geweld. Breda werkt op dit moment toe naar een beleidsplan voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Moerdijk kan dit plan vervolgens toespitsen op de eigen lokale situatie. De meldcode is in het tweede kwartaal van 2011 in 3 gevallen van huiselijk geweld ingezet. Het continueren Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Op dit moment is het duidelijk dat de gemeente Moerdijk in september een nieuwe burgemeester krijgt. Om de burgemeester in de gelegenheid te stellen een goed beeld te krijgen van datgene wat er zich op het gebied van de horeca binnen Moerdijk afspeelt, zal het overleg Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan eind 4e kwartaal 2011/begin 1e kwartaal 2012 weer opgepakt worden. In september zal de Klankbordgroep Horeca Zevenbergen bijeenkomen en actuele zaken/problemen bespreken. De uitkomst dient ook als input voor het komende overleg Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Tijdens het overleg Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zal eveneens de uitvoering van het terrassenbeleid worden geëvalueerd. Realiseren ketenaanpak bestrijding jeugdoverlast In de regio is ter voorkoming van jeugdoverlast, het zogenaamde “Burgemeestermodel” ontwikkeld, waarmee een grotere preventieve rol voor de gemeente wordt weggelegd. Binnen de regio wordt gepleit voor een regionale invoering van dit model. In 2011 wordt lokaal afgewogen of een lokaal plan van aanpak voor jeugdoverlast nog wenselijk is. Naast het eerder genoemde ‘Burgemeestermodel’ heeft ook Bureau Halt een aanbod

26

‘groepsaanpak’ ontwikkeld dat bestaat uit een groepsgericht leerprogramma en een speciaal ontwikkelde bijeenkomst voor ouders. Uitvoering geven aan het regionaal drugsbeleid Het regionaal drugsbeleid is aan de hand van de regionale nota ‘Daadkrachtig drugsbeleid’ geactualiseerd. In het 2e kwartaal heeft de gemeente meegewerkt aan het opzetten van de “Werkwijze districtelijke aanpak handhaven hennepkwekerijen”. Op basis van deze werkwijze neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de aanpak van hennepkwekerijen. In de werkwijze is beschreven hoe bestuursrechterlijke handhaving, de ruiming en de kostenverdeling voortaan gaan verlopen. In het 3e kwartaal vindt districtelijke besluitvorming plaats. In 2011 zijn er tot nu toe in Moerdijk 4 hennepkwekerijen ontmanteld. Continueren deelname aan het veiligheidshuis De deelname aan het veiligheidshuis begint resultaten op te leveren. De nazorg gedetineerden is inmiddels gemandateerd aan een regionale contactpersoon binnen het Veiligheidshuis Bergen op Zoom. Deze persoon vormt de schakel tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen en de gemeente. In een aantal gevallen is vanuit de nazorg (via het veiligheidshuis) inzet geleverd om de terugkeer zo succesvol mogelijk te maken en recidive te reduceren (de cijfers komen pas in het derde kwartaal). Hiermee werkt de gemeente steeds verder aan haar regierol en haakt daar waar kan aan bij districtelijke samenwerkingsprojecten. Hierdoor wordt meer expertise aan de gemeente gelinkt, hetgeen ook nog kostenbesparend werkt. Naast de nazorg gedetineerden neemt de gemeente ook (fysiek en financieel) deel aan het HulpverleningsCasusOverleg (HCO), met als belangrijkste doel om te voorkomen dat (risico)jongeren in aanraking komen met justitie, en Justitieel Casusoverleg (JCO), bedoeld om jongeren die een strafbaar feit hebben begaan snel en op basis van alle beschikbare informatie een passende reactie te geven). In het tweede kwartaal van 2011 zijn 14 Moerdijkse casussen besproken in het HCO en 17 casussen in het JCO. Door de uitbreiding van het aantal taken van het veiligheidshuis is de bijdrage verhoogd met ingang van 2010 met € 30.000 per jaar.

Subdoel 2 Verhogen veiligheid(sgevoel) Stand van zaken Algemeen Het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk staat met de brand bij Chemie-Pack op dit moment duidelijk ook óp de ’provinciale en zelfs landelijke kaart’. Het heeft volop aandacht. Met de stroom aan onderzoeken die op dit moment wordt uitgevoerd, is een politieke discussie ook op provinciaal en landelijk niveau onvermijdelijk. Het is dan ook zaak dat Moerdijk als de ‘vormgevende’ gemeente, een eenduidig standpunt inneemt over de toekomst van onze gemeente in het Rijn Schelde Delta-gebied. De positionering van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en de potentie van het gebied is in dit kader essentieel. Om de gemeente weer stevig op de kaart zetten, met het imago “betrouwbaar” en “veilig”, teneinde het veiligheidsgevoel binnen Moerdijk en in de regio te herstellen en het imago tot op landelijk niveau op te poetsen, wordt de komende periode ingezet op de uitvoering van 2 parallelle sporen: 1. het komen tot een eenduidige gedragen visie. Het ontbreekt op dit moment immers aan een éénduidige visie hoe invulling te geven aan het benutten van de economische potenties van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, in harmonie met de kwaliteit van de leefomgeving (duurzaamheid, veiligheid, beleving etc.). Om te komen tot deze visie neemt Moerdijk de regie in handen om samen met onze partners, in casu de provincie, de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het Havenschap Moerdijk, in een interactief proces te komen tot een visie per medio 2012. Een startdocument terzake wordt in het e 4 kwartaal aan de gemeenteraad aangeboden; 2. komen tot een integrale benadering en aansturing van de dossiers die een relatie hebben met het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Politiekeurmerk Veilig Wonen bij nieuwbouw en herstructurering Het Keurmerk Veilig Wonen is een vast onderdeel bij projectmatige nieuwbouw. Inzet is erop gericht het keurmerk ook richting bestaande woningvoorraad te introduceren. In de eerste helft van 2011 is uit onderzoek gebleken dat voor minder dan 3% van de Moerdijkse woningvoorraad een certificaat is afgegeven. Hier kan dus nog flinke winst worden behaald. In regionaal verband is het Keurmerk Veilig Wonen gepromoot door de verspreiding van foldermateriaal. Later in het jaar is er aandacht voor verdere

27

promotie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor particuliere woningeigenaren door meer media-aandacht aan het keurmerk te besteden. Heldere en transparante risicocommunicatie Eerder was aangegeven dat er in de eerste helft van 2011 een risicocommunicatiestrategie zou liggen, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente en haar veiligheidspartners met burgers en bedrijfsleven gaan communiceren over de risicobronnen binnen de gemeente. De betreffende risicocommunicatiestrategie is nog niet afgerond. In het 3e kwartaal van 2011 zal hierover eerst nog de nodige afstemming plaats moeten vinden met de Veiligheidsregio. Ook is het zaak in dit kader de eerste onderzoeksrapporten die in de zomer verschijnen af te wachten. In het 2e kwartaal van 2011 is er via de regionale media het nodige gecommuniceerd op het gebied van sociale veiligheid. Centraal hierbij stond de goede samenwerking tussen burgers, gemeente en politie in de strijd tegen woninginbraken en verloedering van de leefomgeving. Deze vorm van communicatie zal ten aanzien van het Keurmerk Veilig Wonen, buurtbemiddeling, hennepteeltbestrijding en het regionale donkere dagenoffensief in de tweede helft van 2011 worden voortgezet. Oplossen (latente) saneringssituaties binnen risicocontouren van zowel risicovolle inrichtingen als transportmodaliteiten. De gemeente heeft in het 2e kwartaal gesprekken gevoerd met de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie, over de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorbanen door de gemeente. Dit overleg zal in 3e kwartaal van 2011 op ministerieel niveau worden voortgezet. Hiertoe zijn reeds brieven aan de ministers verstuurd, met duidelijke eisen voor meer veiligheid in de spoorzones. Ook zijn alle knelpunten (saneringssituaties) ten aanzien van buisleidingen en buisleidingenstroken in het 2e kwartaal in beeld gebracht. Inzake de knelpunten is contact gezocht met de leidingeigenaren en het ministerie van I&M. In het 3e kwartaal vinden gesprekken plaats met ditzelfde ministerie en de provincie over een structurele ontsluiting van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk via een nieuwe buisleidingenstrook in de richting van het Ruhrgebied. Hiermee is het terrein dan in alle windrich-

tingen per buisleidingstrook ontsloten. Deze transportmodaliteit is veruit de veiligste en kan de druk op het spoor en de weg gunstig beïnvloeden.

Subdoel 3 Inzicht krijgen en behouden in fysieke risico’s Stand van zaken Het opstellen van een jaarlijks veiligheidsplan In het 2e kwartaal is het veiligheidsjaarplan 2011 bestuurlijk vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat voor het jaar 2012 het veiligheidsjaarplan, waar voor 2011 de nadruk op sociale veiligheid ligt, dekkend voor het hele integrale veiligheidsveld zal worden opgesteld. Dit jaarplan zal eind dit jaar ter vaststelling aan college worden voorgelegd. Toezien op de uitvoering van Port Security De International Ship and Port Facility Security-code (ISPS-code) is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. De ISPS-code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schip en kade samenkomen. Alle bedrijven die aan de ISPS-code moeten voldoen, moeten ook een veiligheidsofficier hebben. Indien een bedrijf niet in het bezit is van een goedgekeurd Port Facility Security Plan mag deze geen zeeschepen behandelen. De controle ter uitvoering van de taken voortvloeiende uit de ISPS-code is een nieuwe taak voor de gemeente en wordt met ingang van 2011 structureel opgenomen in het jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsprogramma. Op 1 juni 2011 zijn 10 van de 23 geplande controles uitgevoerd. In het vervolg van 2011 wordt uitvoering geven aan een multidisciplinaire oefening van het port security plan. De informatievoorziening en -uitwisseling op het gebied van veiligheid blijft op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk een punt van aandacht. Daar is een groot aantal veiligheidspartners actief, welke ieder op een ander schaalniveau en ten aanzien van specifieke wet- en regelgeving de e orde handhaaft. In het 2 kwartaal van 2011 is vanuit de gemeente de eerste stap gezet om een maandelijks overleg met het Havenschap Moerdijk, Marechaussee, KLPD, Douane, Politie op te starten. Binnen het overleg wordt informatie uitgewisseld en worden gezamenlijke activiteiten be-

28

sproken. De opzet van deze overlegstructuur is een eerste stap tot een verbeterde informatie uitwisseling.

Het actualiseren van het rampenplan en rampenbestrijdingsplannen Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan zijn in het 2e kwartaal van 2011 door de gemeenteraad behandeld. Door de gemeenteraad is een aantal zienswijzen (m.n. ten aanzien van de inzet van personeel en materieel op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en de veiligheid op het water) ingediend. In het 2e kwartaal van 2011 is het rampenbestrijdingsplan van AD Productions geactualiseerd. Voor het bedrijf Bertschi wordt in het 3e kwartaal van 2011 een rampenbestrijdingsplan opgesteld. Dat gebeurt door een multidisciplinaire werkgroep waarvan de gemeentelijke coördinator integrale veiligheid de voorzitter is. Naar aanleiding van onze ervaringen met de brand van Chemie-Pack is aandacht besteed aan het opfrissen dan wel verbreden van kennis binnen de gemeentelijk rampenbestrijdingsorganisatie. In dit kader heeft het volgende plaatsgevonden: Een vervolgopleiding Directe Zorg: doel en deelname aangeven Een verdiepingscursus Directe Zorg: doel en deelname In het 3e kwartaal van 2011 is er een oefening voor het Gemeentelijk Beleidsteam en een opfriscursus voor de 10 mensen van deelproces CRIB. Ook krijgt communicatie een opleiding crisiscommunicatie. Het jaarlijks beoordelen en aanpassen van de aanvalsplannen De zorg met betrekking tot de jaarlijkse beoordeling en evaluatie van aanvalsplannen is een taak van de Veiligheidsregio. Deze is hier continu/structureel mee bezig en noemt de aanvalsplannen tegenwoordig bereikbaarheidskaarten. In de eerste helft van 2011 zijn circa 17 bereikbaarheidskaarten geactualiseerd en opgesteld. Voor de tweede helft van 2011 staat de herziening c.q. het opstellen van nog 18 bereikbaarheidskaarten op de planning. Deze worden opgesteld voor risicovolle bedrijven, gebouwen voor verminderd zelfredzame personen en openbare gebouwen. De planning wordt periodiek besproken met Brandweercluster Mark&Dintel.

Overige ontwikkelingen Ontwikkeling Regionale Uitvoeringsdiensten Om de kwaliteit van uitvoering van het omgevingsrecht te verbeteren zet de rijksoverheid in op de opzet van regionale uitvoeringsdiensten, de zogenaamde RUD’s. Op regionaal niveau is het initiatief genomen om te komen tot een strategische verkenning naar de mogelijke vorming van een RUD binnen West-Brabant. In het 1e kwartaal zijn de deelnemende gemeenten op de hoogte gesteld van een tussenrapportage van deze verkenning. Hieruit blijkt dat er consensus is op diverse samenwerkingsaspecten. Elke RUD gaat complexe en bovenregionale taken uitvoeren zoals eerder in Brabant is overeengekomen (zie rapport ‘Van Brabants bont naar Brabants maatwerk’). Inmiddels heeft rondom de vorming van de RUD’s in de provincie Noord-Brabant een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De eerste heeft betrekking op het feit dat de vorming van een robuuste RUD in de regio Midden-Brabant niet mogelijk is gebleken. De regio Midden-Brabant heeft daarom aan de regio WestBrabant het verzoek gericht om aan te mogen sluiten. De West-Brabantse gemeenten hebben inmiddels positief op dit verzoek gereageerd. Dit betekent dat er toegewerkt wordt naar de vorming van drie RUD’s in Brabant. Het werkgebied van elke dienst komt overeen met de Veiligheidsregio. Vooralsnog doen alle gemeenten mee (geen ‘witte vlekken’ dus). Een andere ontwikkeling heeft betrekking op het onderbrengen van de provinciale taken in de drie RUD’s. De provincie heeft geconstateerd dat voor een aantal taken de robuustheid in drie regio’s onvoldoende gegarandeerd is. Deze taken worden nu over twee RUD’s verdeeld (MWB en BZO). Het betreft hier de provinciale BRZO- en IPPC-bedrijven. Het onderzoek naar de robuustheid van deze taakverdeling loopt. In de tweede helft van 2011 zal de besluitvorming rondom de vorming van een RUD in Midden- en West-Brabant per 1 januari 2013 zijn beslag krijgen. Het besluitvormingstraject begint met het ondertekenen van een bestuurlijke intentieovereenkomst door alle deelnemers (planning: voor 1 september 2011).

29

Wat mag het kosten Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 4.072

2011 Begrotingswijzigingen 2.796

Totaal baten

-105

0

-105

0

-105

3.967

2.796

6.763

75

6.838

Saldo programma 4

2011 2011 2011 e Begroting Effecten 2 Begroting per 01-07-11 bestuursrapportage incl. effecten 6.868 75 6.943

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bijdrage veiligheidshuis

Bedrag S/I 62.000 I

V/N N

Toelichting De bijdrage voor het veiligheidshuis is verhoogd van € 11.000 naar € 42.000 per jaar. Daarnaast moet nog een nabetaling plaatsvinden voor deze verhoging over 2010 van € 31.000.

30

Programma 5

Duurzaam leven in Moerdijk

Collegedoelstelling ‘Duurzaamheid’ Het creëren van een duurzame(re) leef- en woonomgeving. Subdoel 1

De bestaande leef- en woonomgeving beschermen en waar mogelijk verduurzamen Stand van zaken Het opstellen van een nota Duurzaamheid Op 1 februari 2011 heeft het college van B&W het startdocument Nota Duurzaamheid Moerdijk vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden. Op advies van de commissie Bestuur en Middelen is het startdocument op een aantal punten gewijzigd en vervolgens ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In het proces om te komen tot een Nota duurzaamheid is inmiddels de 0-situatie in beeld gebracht, inhoudende het evalueren van het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2007-2010, het invullen van de “duurzaamheidsmeter” en het maken van een CO2-scan. Deze 0situatie wordt gelijktijdig met het gewijzigde startdocument op 7 juli 2011 aan de raad voorgelegd. Op de duurzaamheidsmeter (zie www.duurzaamheidsmeter.nl) scoort Moerdijk gemiddeld 54% over de items people/planet/profit. Dit resulteert in een 108e plaats op de lijst van de 185 deelnemende gemeenten (de scores van Moerdijk moeten overigens nog op de site verwerkt worden). Uit de CO2-scan komt naar voren dat de uitstoot voor 89,5% afkomstig is van industrie, 6,5% van mobiliteit, 3,5% van de gebouwde omgeving en 0,5% van de landbouw. Op basis van deze inzichten zullen de duurzaamheidsambities en acties geformuleerd worden in de op te stellen Nota Duurzaamheid. Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie is het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Dit kan enerzijds door het verminderen van de kwetsbaarheid (wateroverlast/droogte) en anderzijds door het profiteren van de kansen die klimaatverandering met zich meebrengt. Het Nationale waterplan heeft als doel een duurzame waterveiligheid en zoetwatervoorziening te realiseren. Het Rijk heeft 9 hotspots vastgelegd, waaronder de Zuidwestelijke Delta. Dit gebied zal in de toekomst te maken krijgen met zee-

spiegelstijging, veranderende windpatronen en veranderende rivierafvoeren. Dit kan veranderingen teweegbrengen in onder andere verzilting van de bodem, waterkwaliteit, beschikbaarheid, ecologie en vermenging van zoet en zout water. Dit zal onder andere gevolgen hebben voor het ruimtegebruik. Het waterschap Brabantse Delta gaat in 2011 starten met het opzetten van een programma klimaatadaptatie, met het doel om oplossingen waar mogelijk te koppelen aan kansen voor recreatie, landbouw, natuur en beleving voor burgers. De RMD is in het 2e kwartaal gestart met het in beeld brengen van lopende projecten bij de RMD-gemeenten waarbij klimaatadaptatie een rol kan spelen. Ook wordt bekeken hoe klimaatadaptatie een plaats kan krijgen in de regionale visies en de (regionale) thema’s water, landbouw, natuur, recreatie en gezondheid. Biodiversiteit De gemeente Moerdijk doet mee aan de Brabantbrede actie om de vlinder een steuntje in de rug te geven. De vlinder is de ‘ambassadeursoort voor biodiversiteit’ van de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft bloemzaad ter beschikking gesteld. In Moerdijk is het ingezaaid op verschillende locaties z0als de Spoorzone HSL in Zevenbergschen Hoek, De Wallen in Willemstad, De Niervaertweg in Klundert en het Bloemenpad in Zevenbergen. Voor alle basisscholen is in de maanden april en mei een natuur- en milieueducatief project “biodiversiteit” georganiseerd door het MilieuEducatief Centrum bij de Kinderboerderij in Zevenbergen. De kinderboerderij ontvangt voor het organiseren van dit soort projecten subsidie. Doel is om de leerlingen meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit zodat zij zich nu en later mede verantwoordelijk zullen voelen voor de natuur en de leefomgeving.

Subdoel 2

Een goede scheiding en duurzame verwerking van afval(stromen) Stand van zaken Inzamelresultaten kunstsof en oudpapier Bij de invoering van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkin-

31

gen in 2010 is uitgegaan van 15 kilogram per aansluiting per jaar. De hoeveelheid over 2011 komt overeen met deze raming, maar deze is wel lager dan wat in 2010 is ingezameld. Om de terugloop van gescheiden ingezameld kunststof tegen te gaan, zullen vanaf het derde kwartaal de inzamelzakken op meer plaatsen beschikbaar komen, waaronder de supermarkten. In de eerste vier maanden van 2011 is ook de hoeveelheid ingezameld oud papier enigszins gedaald ten opzichte van 2010. Op basis van deze hoeveelheden wordt op jaarbasis 71 kilogram per inwoner gehaald. Het streven van de gemeente ligt op 90 kilogram per inwoner per jaar. Volgens de papierinzamelaar zijn ook in andere gemeenten de ingezamelde hoeveelheden de afgelopen jaren afgenomen. De economische crisis (b.v. opzegging van abonnementen van kranten en tijdschriften en minder reclamefolders), de verduurzaming van bedrijfsprocessen (dunner papier) en de digitalisering spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Bij de actualisatie van het afvalbeleid zal daarom besloten moeten worden of het streven van 90 kilogram oud papier per inwoner per jaar nog realistisch is. Afvalstroom Beoogd resultaat: Resultaat over Schatting 2011 kg/inw/per jaar 2010 15 17 15 Kunststof 90 73 71 Papier

Subdoel 3 Een schone buitenruimte Stand van zaken Adequate voorzieningen ter voorkoming van zwerfvuil Bij de haven in Willemstad wordt momenteel een afvalbak op zonne-energie getest. De afvalbak perst afval samen en zorgt door middel van een zonnepaneel er bovenop voor de eigen energiebehoefte. Zo past er meer vuil in, waardoor hij minder snel vol is. Hierdoor wordt de kans op zwerfafval verminderd en hij hoeft minder vaak geleegd te worden. Als de test slaagt, worden er meer van deze afvalbakken geplaatst.

Subdoel 4 Bevorderen sociale duurzaamheid Stand van zaken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Op 24 mei is er in Etten-Leur een regionale MVO-dag “Zin in duurzaam ondernemen” georganiseerd door de RMD. Doel van deze dag was het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een van de pijlers van het gemeentelijk beleid. De uitgenodigde ondernemers werden onder andere geïnformeerd over de mogelijkheid tot het volgen van een cursus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eind 2011 worden plaatselijke ondernemers benaderd om deze cursus te volgen. Voor de eerste 30 aanmeldingen wordt vanuit de SLOK-gelden financieel bijgedragen. Schoolproject duurzaamheid In overleg met het Markland College is in het kader van de 3 O`s-gedachte een studieopdracht uitgezet bij leerlingen van het technasium. De opdracht hield in het adviseren aan de gemeente Moerdijk over hoe het gebruik van elektrische auto’s kan worden gestimuleerd. Drie groepjes leerlingen hebben hun bevindingen gepresenteerd aan enkele vertegenwoordigers van de gemeenteraad, de wethouder duurzaamheid en de ambtenaar duurzaamheid. Uniform was het advies aan de gemeente om verspreid in de gemeente oplaadpalen te plaatsen op locaties waar mensen langer verblijven. Bij Stichting E-laad kan de gemeente in aanmerking komen voor twee gratis oplaadpalen (met elk 2 aansluitpunten). Momenteel worden twee concrete locaties gezocht en er zal binnenkort met Stichting E-laad overleg gevoerd worden over de voorwaarden voor het leveren en plaatsen van deze oplaadpunten.

Subdoel 5

Voorbeeldfunctie gemeente in kader van duurzaamheid Stand van zaken Groene stroom In juni 2011 heeft de gemeente een aanvullend contract afgesloten met betrekking tot de afname van elektriciteit, waardoor de gemeente nu voor 100% duurzaam geproduceerde groene elektriciteit afneemt. Het gaat om

32

totaal circa 4.000 MW. Hoofdverbruikers zijn de gemeentelijke gebouwen, de openbare verlichting en de pompen en rioolgemalen. Gas wordt al 100% duurzaam ingekocht. Met dit voorbeeldgedrag kan de gemeente andere instanties en bedrijven stimuleren om ook over te gaan tot 100% inkoop van groene stroom en gas, dat dan weer ten goede komt aan een duurzame woon- en leefomgeving. Aanbesteding asfalt en elementenverharding Deze bestekken zijn aanbesteed met als gunningscriterium dat de prijs 80% bepalend was en de kwaliteit (duurzaamheid) 20%. De criteria voor de beoordeling van duurzaamheid ten aanzien van “asfalt” waren: 1. hergebruik van materialen en energiereductie; 2. reductie CO2: beoordeling of hiervan sprake is en in welke mate; 3. transport: gebruik en omschrijving machinepark; 4. de toepassing van nieuwe technologie. Bij “elementen verharding” moest worden ingegaan op de effecten van het werk op het milieu. Te denken valt hierbij aan de gebruikte voertuigen, het brandstofgebruik en -verbruik, gereedschappen en inkoop van materialen. De effecten van deze maatregelen worden in de jaarlijks uit te voeren CO2-scan verwerkt, zodat het (totaal)resultaat op de CO2-reductie hiervan zichtbaar wordt.

bereid en dit wordt in het najaar in procedure gebracht. Afwijkingen van planning/budget Uitgangspunt is een zo uitgebreid mogelijk kostenverhaal richting initiatiefnemer Raedthuys BV. Onderdeel vormt onder ander de compensatie ingevolge de provinciale verordening Ruimte, die recent in werking is getreden. De discussies over de interpretatie hiervan kan mogelijk leiden tot een vertraging in de verdere procedure.

Stand van zaken projecten Project 155 Windpark Oud Dintel Wat willen we bereiken De realisatie van een windpark langs de Rolleplaatweg ten zuiden van Heijningen evenwijdig langs de Mark. Stand van zaken Vanwege de samenhang met 2 vergelijkbare initiatieven aan de zuidzijde van de Mark is besloten om voor deze 3 windmolenprojecten een gezamenlijke MER op te stellen. De gemeenteraad heeft op 17 maart 2011 de Kadernotitie voor Reikwijdte en Detailnivo MER vastgesteld. Op 12 april 2011 is de commissie FI nader geïnformeerd over de wijze waarop de uitgangspunten uit de Kadernotitie in de (concept)MER worden verwerkt. Prognose Momenteel wordt het voorontwerp-bestemmingsplan\concept MER voor-

33

Wat mag het kosten Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 4.453

2011 Begrotingswijzigingen 195

Totaal baten

-105

0

-105

0

-105

4.348

195

4.543

-12

4.531

Saldo programma 5

2011 2011 2011 e Begroting Effecten 2 Begroting per 01-07-11 bestuursrapportage incl. effecten 4.648 -12 4.636

Afwijkingen Geen

34

Programma 6

Samen vóór en mét de klant

Collegedoelstelling ‘Bestuur en organisatie’ Een efficiënte en effectieve dienstverlening aan inwoners, bezoekers, verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. Subdoel 1 Verhogen van de klanttevredenheid Stand van zaken Algemeen In het najaar van 2010 is de visie dienstverlening vastgesteld. De burgerenquête is een belangrijk instrument om onze klanttevredenheid op diverse onderdelen te monitoren. Zoals met de raad afgesproken is de inhoud van de enquête op een aantal onderdelen aangepast om te kunnen dienen als zogenaamde 0-meting als het gaat om onze dienstverlening. Vanuit de resultaten van de burgerenquête 2010 wordt de gemeentelijke dienstverlening in zijn totaliteit gewaardeerd met een 6,9. Deze waardering is 0,1 punt hoger dan de waarderingen over 2008 en 2009. Op specifieke onderdelen worden hogere en lagere beoordelingen gegeven. Zo wordt de behandeling in het gemeentehuis met een 9,5 gewaardeerd en de afhandeling van e-mail met een 6,5. Op het onderdeel ‘meldpunt openbare ruimte’ wordt lager gescoord, namelijk een 4,7 (in 2008: 4,3 en in 2009: 5,1). Op dit onderdeel zijn afgelopen jaar diverse verbeteringen ingezet maar deze hebben blijkbaar niet geleid tot een beter resultaat. Dit onderdeel vraagt dus om een verdieping om alsnog die verbeterslag te kunnen inzetten. Specifiek Het opstellen van een plan van aanpak om een KCC vorm te geven; In het tweede kwartaal is verder gewerkt aan een visie/ambitie specifiek gericht op de vormgeving van genoemd KCC. Daarna wordt een plan van aanpak/implementatieplan opgesteld. Bij de vormgeving van het KCC wordt de burger nadrukkelijk betrokken. Het vormgeven van een ontwikkelloket De implementatie van een ontwikkelloket is de opdracht voor 2011. Het wordt stap voor stap een ‘integraal loket’ voor ruimtelijke plannen, een uni-

forme afhandeling, een heldere rol- en taakverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden binnen de ambtelijke organisatie. In het tweede kwartaal is de adviseur voor bedrijven toegevoegd aan deze werkgroep, opdat zijn contacten goed worden ingebed in de totale organisatie. Het realiseren van verbeteropties bereikbaarheid, persoonlijk contact, termijnen en meldingen openbare ruimte. In het tweede kwartaal is een vijftal concrete verbeterpunten in het kader van directe klantencontacten gerealiseerd: - Vereenvoudiging aanvraag gehandicaptenparkeerkaart chronisch zieken. Nadat gebleken is dat er geen juridische belemmeringen bestaan is een apart verkort aanvraagformulier gemaakt, dat de klant veel handelingen bespaart. - Afschaffing van het overleggen van overbodige documenten bij huwelijksaangifte en aangifte geregistreerd partnerschap. - Pinnen en contante balie. In maart is de actie begonnen ‘liever pin, dan contant’. We hopen hiermee een kleine bijdrage te leveren aan het verkorten van wachttijden. Bovendien zijn er zo minder administratieve kosten. - Herinnering ophalen reisdocument De burger heeft 3 maanden de tijd om aangevraagd reisdocument af te halen. Als dat niet tijdig gebeurt moet het document worden vernietigd. Om dat te voorkomen wordt de persoon in kwestie er regelmatig aan herinnerd. - Huisbezoeken aanvragen identiteitsdocument. Indien een burger door medische redenen niet in staat is om naar het gemeentehuis te komen om een identiteitsdocument aan te vragen, wordt via een huisbezoek de aanvraag gedaan en afgesproken wie gemachtigd wordt om het document af te halen. Daarnaast is ingezet op de verbetering van onze telefonische bereikbaarheid. In het najaar 2010 heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden en in januari als vervolg hierop de 1-meting. Daaruit bleek dat weliswaar de bereikbaarheid van medewerkers was verbeterd, maar het is nog niet gelukt de directe afhandeling van vragen van klanten op het gewenste niveau te brengen. Met ingang van 2011 is de jaarlijkse sportdag voor medewerkers vervallen. In plaats daarvan komt er op 13 oktober een programma, waarbij medewerkers van de gemeente zich een dag lang inzetten voor de Moer-

35

dijkse samenleving. In het tweede kwartaal is gestart met het werven van klussen bij instellingen en verenigingen in alle kernen. De directe klantcontacten aan de balie hebben betrekking op bezoekers voor de balie van de Gemeentewinkel, de afdeling V&H, het Gemeentelijk InformatieCentrum en het Wmo-loket. In het eerste kwartaal waren er in totaal 7.076 bezoekers. In het tweede kwartaal waren dat er 10.227. In het tweede kwartaal is specifiek gekeken naar het aantal bezoekers op de vrijdagen na bijzondere donderdagen (6 mei en 3 juni). Komen er op een normale vrijdagmorgen gemiddeld 50 tot 60 bezoekers. Op deze speciale vrijdagen waren dat er meer dan het dubbele. Het voorziet dus in een behoefte. Basisregistratie Adressen en Gebouwen Per 1 januari is de gemeente aangesloten op de landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisadministratie wordt beheerd door de gemeente. Bij het in beheer nemen zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over bestaande achterstanden en wanneer deze zouden zijn opgelost. Deze afspraken zijn niet allemaal gehaald, mede door de brand bij ChemiePack. Op dit moment zijn we in overleg met het ministerie hoe dit opgelost kan worden. Als de achterstand versneld moet worden ingelopen kan dit tot extra kosten leiden. In juni is de BAG gekoppeld aan de GBA. daarmee zijn de adressen die in de GBA zijn opgenomen gebaseerd op de Basisadministratie adressen en gebouwen. Daarmee is weer een stap gezet op het verbeteren van de kwaliteit van de basisgegevens.

Subdoel 2 Verhogen betrokkenheid van de burgers Stand van zaken Het uitvoeren van kerncontactavonden en het uitvoeren van wijkschouwen per kern In het tweede kwartaal heeft een tweetal kerncontactavonden plaatsgevonden: in april in Standdaarbuiten en in mei in Klundert. Zoals gebruikelijk was er in de middag een schouw en in de avond een bijeenkomst, waarbij een belangrijk deel van het College van B. en W. aanwezig is om toelichting te geven op ontwikkelingen in de betreffende kern.

Het inbedden van de nota ‘beginspraak op maat’ in processen. Er is een start gemaakt met het inbedden van de nota ‘beginspraak op maat’. Voor de afdeling RMO, team ontwikkeling bijvoorbeeld is de Richtlijn Communicatie in Projecten en RO-dossiers ontwikkeld. In het tweede kwartaal van 2011 is dat voor het team Advies gedaan. Daarmee is deze manier van werken standaard ingebed bij de uitvoering van projecten en RO-dossiers én bij de herijking en uitvoering van beleidsplannen. Burgerparticipatie is inmiddels bewust toegepast bij de invulling van het speelruimtebeleid in Zevenbergen en Klundert, het bepalen van een Jeugdontmoetingsplaats in Fijnaart en het oplossen van de hinder met betrekking tot Fort de Hel. Ook in het bezuinigingsvraagstuk heeft burgerparticipatie een plaats gekregen door de ontwikkeling van een webforum. In het komende jaar zal de nota ‘beginspraak op maat’ verder worden ingebed bij V&H en RBOR. Ook wordt een instrumentarium ontwikkeld. Het onderhouden van contacten met bedrijven In mei heeft opnieuw het ondernemersontbijt plaatsgevonden; ook nu weer met zo’n 200 deelnemers. In programma 2. is er wat uitgebreider op ingegaan. Het college heeft aangegeven dat het wenselijk is om het lokale ondernemerschap nog meer te stimuleren en de betrokkenheid te vergroten. Om te kijken wat er leeft bij zowel de lokale ondernemers als bij de materiedeskundigen wordt er op 2 november een zogenaamde 'speeddate' georganiseerd: een avond waarop lokale ondernemers en materiedeskundigen zogenaamde tien minuten gesprekken houden. Het doel van de ‘speeddate’ is om de betrokkenheid tussen de materiedeskundigen van de gemeente en lokale ondernemers te vergroten, zodat er wellicht betere / nieuwe mogelijkheden tot samenwerking ontstaan. Uiteraard worden er tijdens de ‘speeddate’ geen toezeggingen gedaan. Bevordering van de betrokkenheid van burgers bij de politiek In het tweede kwartaal heeft de gemeenteraad via de Commissie Bestuur en Middelen zich uitgesproken over het betrekken van burgers bij het besluitvormingstraject inzake de bezuinigingen. Sinds half juni heeft iedere burger de gelegenheid zijn of haar ideeën kenbaar te maken.

36

Subdoel 3 Gezonde financiële positie Stand van zaken Het opstellen van meerjarenbegroting o.b.v. een zerobase-principe; en het aanpassen van de omvang van de organisatie op basis van de uitkomsten van de door de raad te voeren takendiscussie; én het optimaliseren inkomsten uit gemeentelijke heffingen In het 2e kwartaal 2011 is gestart met het verstrekken van gedetailleerde informatie aan de gemeenteraad ter voorbereiding op de te voeren kerntakendiscussie. Per programma is een uitwerking gemaakt van welke nietwettelijke taken door de gemeente worden uitgevoerd en welke keuzeruimte er is. In juni is tevens via de website de mogelijkheid geopend voor de inwoners om ‘mee te praten’ over de taakstelling en eigen ideeën in te brengen. Van deze mogelijkheid is tot op heden zeer beperkt gebruik gemaakt. Half september a.s. ontvangt de gemeenteraad de concept-meerjarenbegroting 2012 – 2015. Deze concept-begroting wordt vergezeld van een voorstel vanuit het college om het meerjarenperspectief sluitend te maken. Het college zal hierbij voorstellen doen tot 130% van het noodzakelijk te bezuinigen bedrag. Tot slot wordt half september ook het laatste onderdeel van het plan van aanpak aan de raad gepresenteerd, te weten de ‘doorlichting’ van de bestemmingsreserves.

Overige zaken Regio West-Brabant Op 8 juli is de Strategische Agenda van de Regio West Brabant in concept door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. De agenda is daarna naar de 19 colleges toegezonden met het verzoek om deze voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. De zienswijzen moeten uiterlijk 1 oktober aan het Dagelijks Bestuur worden toegezonden. De Strategische Agenda wordt in de raadsvergadering van september aan uw raad aangeboden. Verder is in juni het Regionaal Informatie- en Communicatiemodel (RICM) voor gemeenteraden vastgesteld.

37

Wat mag het kosten Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 9.925

2011 Begrotingswijzigingen 5.341

Totaal baten

-57.065

-17.874

-74.939

6

-74.933

Saldo programma 6

-47.140

-12.534

-59.674

1.872

-57.801

2011 2011 2011 e Begroting Effecten 2 Begroting per 01-07-11 bestuursrapportage incl. effecten 15.266 1.866 17.132

Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Grondexploitatie:

Wijziging urenverdeling Geldleningen en uitzettingen

Bedrag 1.812.000 56.000 39.000 50.000

S/I I I I I

V/N N V V N

Toelichting zie het hoofdstuk ‘totaal financieel overzicht 2011’ voor de toelichting op de grondexploitatie Evenemententerrein Klundert: storting in bruto reserve sportcomplex Klundert Evenemententerrein Klundert: onttrekking aan de reserve bovenwijks De actualisatie van de grondexploitatie leidt tot een wijziging in de urenverdeling. In de begroting werd nog rekening gehouden met een overschot aan liquide middelen dat op deposito’s kon worden uitgezet. De situatie in 2011 is echter dusdanig gewijzigd dat er geen overschot meer aanwezig is en de daarbij behorende rente inkomst is dan ook neerwaarts bijgesteld.

38

Programma 7

Raad

In dit programma staan centraal: - Het verder verbeteren van de rol en positie van de raad binnen de gemeente Moerdijk; - Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces. Stand van zaken en overige ontwikkelingen Vacature burgemeester Door de recente benoeming van de heer J.P.M. Klijs tot nieuwe burgemeester per 5 september aanstaande komt de procedure rondom deze benoeming tot een afronding. De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie zijn inmiddels afgerond. De komende tijd zal er nog aandacht en inzet nodig zijn voor het afscheid van de huidige waarnemend burgemeester Mans, de installatievergadering en het introductieprogramma van de nieuwe burgemeester.

Traject bezuinigingen In de vergadering van het presidium van 20 juni jl. is ingestemd met een stappenplan voor de bezuinigingsdiscussie in de gemeenteraad. Na overlegging van de uitwerking van de 7 programma’s door het college gaan de raadsfracties hiermee aan de slag in een publiek debat. Onderdeel daarvan wordt gevormd door enkele discussiebijeenkomsten met bewoners, instellingen, bedrijven en verenigingen in september. Na voorbereiding in de commissievergaderingen van oktober 2011 is het politieke debat voorzien in november 2011. De uitkomst hiervan heeft (mogelijk) twee aspecten: 1. het directe effect op de begroting 2012 en verder (welke bezuinigingskeuzes maken we nu?) 2. onderwerpen die verdere uitwerking vragen en vervolg krijgen in de Kadernota 2013 (die in het voorjaar 2012 wordt opgesteld voor outsourcing/afstoten/afbouwen van bepaalde taken).

Opzet bestuursrapportages Via een werkgroep en middels uitspraken van de commissie Bestuur en Middelen is in het afgelopen voorjaar gekomen tot een nieuwe opzet en een andere frequentie van de bestuursrapportages. De bestuursrapportage moet de raad in staat stellen te controleren en te sturen en moet zicht geven op de doelen op korte en middellange termijn. Tevens dient er sprake te zijn van samenhang met andere beleidsdocumenten. Gevraagd is om kernachtige rapportages op hoofdlijnen, met minder tekst en met meer inhoud. Er is gekozen voor een groeimodel. Onderzoek naar niet financiële gegevens in de gemeentebegroting In verband met een afstudeerscriptie is door een student van de masterkwalificatie accountancy (Nijenrode) aangeboden om ten behoeve van meerdere gemeenten in de regio onderzoek te doen naar het gebruik van niet-financiële gegevens in een gemeentebegroting, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke effecten, doelstellingen en indicatoren. Door een aantal raadsleden uit onze gemeente is medewerking toegezegd. Het onderzoek loopt inmiddels. Toegezegd is dat in september 2011 een overzicht verwacht kan worden van de globale bevindingen. De daadwerkelijke analyse zal verschijnen na afronding van de scriptie.

39

Wat mag het kosten Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2011 Primitieve begroting 951

2011 Begrotingswijzigingen -15

Totaal baten

0

0

0

0

0

951

-15

936

-10

926

Saldo programma 7

2011 2011 2011 Begroting Effecten 12 Begroting per 01-07-11 bestuursrapportage incl. effecten 936 -10 926

Afwijkingen Geen

40

Bijlage 1

Overzicht Reserves 2011

41

Bijlage 2

Overzicht voorzieningen 2011

42

Bijlage 1: Toelichting op de kleine begrotingswijzigingen die meelopen in de 2e berap 2011 e

In onderstaand overzicht zijn de mutaties op de begroting 2011 opgenomen die ter instemming aan de raad worden voorgelegd, maar niet nader in de 2 bestuursrapportage 2011 worden toegelicht. Het betreft: 1. Correcties van foutieve ramingen in de begroting 2011 die onder de € 50.000 blijven. Het totale financiële effect hiervan bedraagt een voordeel van € 16.000. 2. Omzetten van budgetten van het ene naar het andere product over programma’s heen. Deze omzettingen geven een resultaat per programma, maar verlopen in totaliteit budgetneutraal. 3. De invulling van de taakstelling bedrijfsvoering. Deze levert een voordeel op van € 11.000. 4. De inzet van eerder ontvangen incidentele middelen schuldhulpverlening. Per saldo is € 14.000 extra benodigd en levert dit dus een nadeel op van € 14.000. In onderstaande overzichten zijn deze mutaties gedetailleerd opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. In de kolom programma is aangegeven op welk programma het betrekking heeft. 1. Correcties Onderwerp

Bedrag

S/I

V/N

Programma

Toelichting

Aanpassing van de rijksbijdrage educatie

14.000

I

V

2

De rijksbijdrage is vanaf 2011 verlaagd met € 80.000 naar € 229.000. Het subsidiebedrag aan de educatieve instellingen wordt hierop aangepast. Omdat dit subsidiebedrag daarnaast € 14.000 te hoog was geraamd levert deze bijstelling ook nog een voordeel op van € 14.000.

Maatschappelijke stage

14.000

I

V

3

Het budget in de algemene uitkering t.b.v. de maatschappelijke stage is verlaagd met € e 14.000. Deze verlaging was al verwerkt in de 1 berap 2011. De verlaging van het daarmee corresponderende budget vindt nu plaats.

Te ontvangen rente kinderopvang

10.000

I

N

3

De raming voor de te ontvangen rente is te hoog en moet overeenstemmen met de geraamde rentelasten.

Inzet gemeentelijke opsporingsambtenaar

24.000 12.000 12.000

I

V N V

5 6

In 2010 is besloten externe inhuur te vervangen door een eigen gemeentelijke opsporingsambtenaar. De financiële gevolgen hiervan waren echter nog niet geheel correct in de begroting verwerkt. Deze verwerking vindt nu plaats en levert een voordeel op van € 12.000.

Correctie geraamde onttrekking bruto

23.000

I

N

6

De geraamde onttrekking uit de reserve woonwagencentra vervalt. Als gevolg van de overdracht van de woonwagencentra waren de kapitaallasten al afgeraamd. De dekking van

1

reserve Correctie restraming Correctie vervangingsinvesteringen raad

de afschrijvingslasten vanuit de reserve was echter nog niet afgeraamd. Dat vindt nu plaats. 1.000

I

N

6

Er stond nog een restraming m.b.t. de rijksbijdrage behoedzaamheidsreserve. Deze wordt nu afgeraamd.

10.000

I

V

7

Correctie onterecht opgenomen raming m.b.t. vervangingsinvesteringen raad.

Per programma leveren deze mutaties het volgende resultaat op: Programma 1 0 Programma 2 14.000 V Programma 3 4.000 V Programma 4 0 Programma 5 24.000 V Programma 6 36.000 N Programma 7 10.000 V Totaal 16.000 V 2. omzettingen van budgetten Onderwerp

Bedrag

S/I

V/N

Programma

Toelichting

Omzetting projectsubsidies in waarderingssubsidies

1.300 1.300 0

I I

V N

2 3

Conform de beleidsregel subsidies wordt een aantal projectsubsidies omgezet in waarderingssubsidies (collegebesluit). Per saldo heeft dit geen financieel effect, binnen de afzonderlijke programma’s echter wel.

Budgetsubsidies onderbrengen bij het juiste product

1.000 1.000 0

I I

V N

1 3

Conform de beleidsregel subsidies wordt een aantal budgetten ondergebracht bij het juiste product. Per saldo heeft dit geen financieel effect, binnen de afzonderlijke programma’s echter wel.

Overzetten budget externe veiligheid

13.000 13.000 0

I I

V N

5 4

Het budget m.b.t. externe veiligheid dat een relatie heeft met de subsidie van de provincie wordt overgezet naar de afdeling RMO (overige openbare orde en veiligheid).

Uitvoeren schuldhulpverlening in eigen beheer

97.000 37.000 60.000 0

I

V N N

2 3 6

Conform collegebesluit wordt het budget voor de subsidie aan Surplus Schuldhulpverlening omgezet in 1 fte (€ 60.000) en in 18 uur in te huren maatschappelijk werk (€ 37.000).

2

Inzetten budget kunstbeoefening en – bevordering t.b.v. een subsidie aan Surplus Welzijn

4.000 4.000 0

I

N V

3 3

Conform collegebesluit wordt het budget voor kunstbeoefening en –bevordering ingezet voor een subsidie aan Surplus Welzijn.

Milieucommunicatie

25.000 25.000 0

I

V N

6 5

Omzetting van 0.5 fte t.b.v. milieucommunicatie in een budget voor werken door derden.

Overzetten budget invalidenparkeerkaarten

14.000 14.000 0

I

V N

1 6

Het budget ten behoeve van de keuringen voor de invalidenparkeerkaarten wordt overgezet van de afdeling RBOR naar de gemeentewinkel.

Per programma leveren deze mutaties het volgende resultaat op: V Programma 1 15.000 Programma 2 98.300 V Programma 3 39.300 N Programma 4 13.000 N Programma 5 12.000 N Programma 6 49.000 N Programma 7 0 Totaal 0

3. Invulling taakstelling bedrijfsvoering Onderwerp Invulling taakstelling bedrijfsvoering

Bedrag 11.000

S/I

V/N

I

V

Programma 6

Toelichting In de begroting 2011 was een taakstelling op de bedrijfsvoering opgenomen van € 439.000. Deze taakstelling is nader ingevuld door het wijzigen van diverse budgetten m.b.t. de bedrijfsvoering, waaronder het budget voor inhuur bij ziekte. Deze wijzigingen leverden € 11.000 meer op dan de als taakstelling opgenomen € 439.000.

3

4. Inzet incidentele middelen schuldhulpverlening Onderwerp Inzet incidentele middelen schuldhulpverlening

Bedrag 62.000 45.000 31.000 14.000

S/I

V/N

I

V N N N

Programma 2 2 6

Toelichting In het verleden zijn o.b.v. een tijdelijke vergoedingsregeling incidentele middelen vanuit het rijk voor schuldhulpverlening ontvangen. Deze stonden op de tussenrekening en worden nu ingezet. € 45.000 wordt ingezet als budgetsubsidie en € 31.000 wordt ingezet als 0.5 fte incidenteel. Per saldo is € 14.000 extra benodigd.

4

Bijlage 2: Begrotingswijziging college In onderstaand overzicht zijn de mutaties op de begroting 2011 opgenomen die ter instemming aan het college worden voorgelegd. Het betreft omzettingen van budgetten van het ene naar het andere product binnen programma’s. Deze omzettingen verlopen budgetneutraal. Het is de bevoegdheid van het college om hierover te besluiten. Deze mutaties hoeven niet aan de raad voorgelegd te worden. In onderstaande overzichten zijn deze mutaties gedetailleerd opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. In de kolom programma is aangegeven op welk programma het betrekking heeft. Omzettingen van budgetten Onderwerp

Bedrag

S/I

V/N

Programma

Toelichting

Inzet gedeelte budget bibliotheek t.b.v. suiker en vlas museum

0

I

-

3

Conform collegebesluit wordt een gedeelte van het budget voor de bibliotheek ingezet ten behoeve van het suiker en vlas museum (€ 15.000).

Overzetten budget verhoging kwaliteit peuterspeelzalen

0

I

-

3

Jaarlijks wordt een decentralisatie-uitkering van € 108.000 ontvangen ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van de peuterspeelzalen. Dit budget was eerst ondergebracht bij de bestrijding van onderwijsachterstanden maar wordt nu overgezet naar het product peuterspeelzaalwerk.

Omzetting budget kunstbeoefening en – bevordering ten behoeve van de combinatiefuncties

0

I

-

3

Het budget (€ 45.000) dat jaarlijks beschikbaar is voor de stimulering van het kunst- en muziekonderwijs op scholen maar niet wordt gebruikt, wordt nu ingezet ten behoeve van de combinatiefuncties.

Omzetting projectsubsidies in waarderingssubsidies

0

I

-

3

Conform de beleidsregel subsidies wordt een aantal projectsubsidies omgezet in waarderingssubsidies (collegebesluit).

Rijksbijdrage combinatiefuncties

0

I

-

6

De rijksbijdrage t.b.v. de combinatiefuncties is vanaf 2011 beëindigd. Het budget voor de combinatiefuncties en de onttrekking uit de reserve was al eerder afgeraamd. De ontvangst van de rijksbijdrage (€ 63.000) en de storting in de reserve hiervan worden nu ook afgeraamd. Dit heeft verder geen financieel effect.

1