Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012

‘Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar’ 4e Bestuursrapportage 2012

Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting Totaal financieel overzicht 2012 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

Wonen en leven in Moerdijk Werken en ondernemen in Moerdijk Meedoen in Moerdijk Veiligheid in Moerdijk Duurzaam leven in Moerdijk Samen vóór en mét de klant Raad

2 4 8 10 22 32 41 50 56 64

Toelichting kostenplaatsen

67

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6

68 69 70 76 85 92

Overzicht reserves 2012 Overzicht voorzieningen 2012 Overzicht investeringen maatschappelijk nut Overzicht investeringen economisch nut Kengetallen Projecten

1

Bestuurlijke samenvatting In de laatste bestuursrapportage van dit jaar wordt niet alleen teruggeblikt op het laatste kwartaal, maar over het gehele jaar 2012. Deze bestuursrapportage kan worden gezien als het jaarverslag, waarin op inhoud verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de beleidsbegroting 2012. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van 2012. In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen per programma benoemd. Programma 1: Wonen en leven in Moerdijk De woningmarkt kende in 2012 een stagnatie. Door het later in aanbouw nemen dan gepland van het project Bosselaar Zuid is het aantal geprognosticeerde op te leveren woningen bijgesteld van 180 (tot 200) naar 90. De afgelopen jaren is de bevolkingsomvang aan het stabiliseren. Het jaar 2012 laat een lichte groei van het aantal inwoners zien. Dit jaar is een start gemaakt met het project gebiedsplannen. In de 1e helft van 2012 heeft de gemeenteraad zowel een startdocument als een plan van aanpak vastgesteld en is er tevens een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Op basis hiervan is de aanbestedingsprocedure gestart voor de selectie van de externe adviseur. In het najaar van 2012 is gestart met de 2 pilots voor Fijnaart en Klundert. Programma 2: Werken en ondernemen in Moerdijk Het jaar 2012 heeft in teken gestaan van het proces om te komen tot een eenduidige en breed gedragen Havenstrategie voor de toekomstige positie van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Afgelopen periode is onder andere via interactieve sessies met een brede vertegenwoordiging van organisaties informatie opgehaald. De planning was dat het concept in het begin van het nieuwe jaar ter visie zou worden aangeboden. De onderzoeken vragen echter meer tijd. De verwachting is dat er voor de zomer van 2013 een concept Havenstrategie ligt. De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op de WWB (Wet Werk en Bijstand). Het totale klantbestand blijft, ondanks de crisis, ongeveer op een gelijk niveau.

Programma 3: Meedoen in Moerdijk Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in 2012 voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar de Wmo met een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2015. Nieuw in het Regeerakkoord is ook dat de Persoonlijke verzorging overgaat vanuit de AWBZ naar de Wmo. De Wet Werken naar Vermogen ging niet door. In plaats hiervan is een participatiewet in voorbereiding. Deze wet gaat in per 1 januari 2014 en heeft als doel de reïntegratie te bevorderen van mensen met een bijstandsuitkering of een beperking waardoor zij gebruik maken van een sociale werkvoorziening of Wajong uitkering. Daarnaast gaat de Jeugdzorg per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. De voorbereidingen voor al deze stelselwijzigingen zijn in onze gemeente in volle gang. Programma 4: Veiligheid in Moerdijk In 2012 is voortgeborduurd op de ingezette verbeteracties in 2011 naar aanleiding van de grote brand bij Chemie-Pack. Zo is het actieprogramma Moerdijk veilig vastgesteld door gemeente, provincie, Veiligheidsregio en Havenschap. Het actieprogramma is eind september op de door de gemeente en haar stuurgroeppartners georganiseerde VeiligheidsTOP ‘Moerdijk Veilig’ gepresenteerd. Een belangrijke mijlpaal is de publiekprivate samenwerking ‘Brandweerzorg Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’. De bedrijven en de Veiligheidsregio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden en bekostigen van de publiekprivate brandweerorganisatie. De gemeenteraad heeft een krediet verstrekt voor de realisatie van een brandweerkazerne. Uiteindelijk is het bestaande pand aan Plaza 21 aangekocht. In het jaar 2012 heeft ook de verantwoording over het bestuurlijk handelen met betrekking tot Chemie-Pack plaatsgevonden. Begin oktober is de bovengrondse sanering, als ook de afvoer van het verontreinigd afvalwater volledig afgerond. In het 4e kwartaal is een concept-eindrapportage opgesteld. Deze rapportage wordt in het 1e kwartaal met de provincie besproken.

2

Programma 5: Duurzaam leven in Moerdijk De eerste van de drie Paraplunota’s, de Paraplunota Leefomgeving is eind 2012 vastgesteld. Hierin staan de ambities ten aanzien van de feitelijke leefomgeving. Met instemming van de partners wordt ingezet op: hergebruik van reststromen op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, het gebruik van zonne-energie en afvalgrondstof. De Paraplunota Leefomgeving heeft ambities voor bodem, water, lucht, grondstoffen en natuur. Er is op verschillende gebieden gewerkt aan de doelstelling het energiegebruik terug te dringen en het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. Zo is de campagne ‘Energiebewust, thuis besparen’ gehouden en zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Ook wordt de haalbaarheid onderzocht van het transporteren van restwarmte en CO2 van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk naar de Spiepolder. Programma 6: Samen vóór en met de klant In het kader van het verbeteren van de dienstverlening hebben diverse acties plaatsgevonden. Het vaststellen van de servicenormen en de pilot werken op afspraak zijn hier enkele voorbeelden van. Ook wordt met het project ‘Orde op zaken, zaken op orde: Moerdijk digitaal!’ een bijdrage geleverd aan de verbetering van zowel de interne als externe dienstverlening. Met het project wordt gestart met de volledige overgang van analoog/digitaal naar volledig digitaal werken. In het jaar 2012 is veel aandacht besteed aan de diverse uitwerkingen van de bezuinigingsopdrachten. Met de uitwerking van de opdrachten is een bedrag van € 439.500 behaald, in 2012 was een bedrag van € 426.500 aan bezuinigingen in de begroting opgenomen.

Programma 7: Raad De gemeenteraad van Moerdijk voert op dit moment een discussie over het takenpakket van de gemeente. In het 1e kwartaal van 2012 is een werkgroep uit de gemeenteraad begonnen met de voorbereidingen van de kerntakendiscussie. De kerntakendiscussie zal in twee fasen plaatsvinden. De afronding van de kerntakendiscussie zal op 21 maart 2013 plaatsvinden in een raadsdebat. In de raadsvergadering van maart heeft de griffier de heer J.A.M. Hereijgers zijn verzoek tot ontslag per 1 juni 2012 aangekondigd. De plaatsvervangend raadsgriffier is na het doorlopen van de interne procedure als opvolger van de raadsgriffier voorgedragen. In de raadsvergadering van mei 2012 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met deze voordracht. Per 1 juni is de heer H.D. Tiekstra benoemd tot raadsgriffier. Financiële uitkomsten 2012 Op basis van de financiële uitkomsten tot en met het 4e kwartaal wordt een positief jaarrekeningresultaat over 2012 verwacht van € 2.813.000. Hiervan heeft € 167.000 betrekking op de grondexploitatie en € 2.646.000 op de algemene dienst. Het voordelig resultaat binnen de algemene dienst heeft voor een bedrag van circa € 1.100.000 betrekking op structurele mutaties. De overige € 1.500.000 betreft mutaties met een éénmalige karakter.

3

Totaal financieel overzicht 2012 Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 31 december 2012. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 13 december 2012. Per programma wordt aangegeven tot welke afwijkingen de ontwikkelingen in het 4e kwartaal van 2012 hebben geleid. Hierbij wordt zoals gebruikelijk gerapporteerd over afwijkingen die € 50.000 of meer bedragen. Omdat het boekjaar 2012 inmiddels is afgesloten worden de ramingen hier niet meer op aangepast. Verder wordt een globaal overzicht gegeven van het voorlopige jaarrekeningresultaat 2012. 1. Stand van zaken na het 4e kwartaal 2012 Exploitatie Onderstaand overzicht laat per programma de ramingen over het volledige boekjaar 2012 zien en de werkelijke bedragen t/m het 4e kwartaal: Overzicht programma’s per 31 december 2012 bedragen x € 1.000 -/- = voordeel Lasten Baten Totaal programma 1 Saldo Lasten Baten Totaal programma 2 Saldo Lasten Baten Totaal programma 3 Saldo Lasten Baten Totaal programma 4 Saldo Lasten Baten Totaal programma 5 Saldo

2012 Actuele begroting 25.070 2.23922.831 19.994 16.7883.206 13.779 62913.150 4.316 2384.078 4.632 2454.387

2012 Werkelijke bedragen 23.928 2.37821.551 18.949 15.0363.913 14.361 1.07213.289 4.457 2154.243 4.511 3184.193

2012 Restant budget 1.141 139 1.280 1.045 1.752707582443 13914123164121 72 193

4

Totaal programma 6

Totaal programma 7 TOTAAL Algemene dienst Grondexploitatie

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

2012 Actuele begroting 23.450 74.74051.291973 973 2.6662.340326-

2012 Werkelijke bedragen 22.131 72.98550.854852 852 2.8132.646167-

2012 Restant budget 1.319 1.755437121 121 147306159

Bovenstaand overzicht is inclusief de kapitaallasten en de doorbelasting van de kostenplaatsen.

Bestedingen in procenten Onderstaand overzicht laat de werkelijke bestedingen t/m het 4e kwartaal 2012 zien, uitgedrukt in een percentage van de beschikbare budgetten voor het volledige jaar 2012: Overzicht bestedingen in procenten per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Actuele begroting

Werkelijk besteed tot en met 4e kw. 2012

Besteding in %

Programma 1 t/m 7 (lasten)

92.214

89.190

96,72 %

Kostenplaatsen (lasten)

21.394

21.428

100,16 %

113.608

110.618

97,37 %

Actuele begroting 26.834

Werkelijke bedragen 13.218

Restant budget 13.616

Totaal

Investeringen economisch nut De stand van zaken van de investeringen met economisch nut is als volgt: Overzicht investeringen economisch nut per 31 december 2012 bedragen x € 1.000 Saldo investeringen economisch nut Voor een specificatie zie bijlage 4. 5

Investeringen maatschappelijk nut Conform het raadsbesluit van 28 juni 2012 is de nieuwe werkwijze voor de investeringen maatschappelijk nut doorgevoerd (zie notitie “Reserves en Voorzieningen 2012”). De investeringen en de daarmee corresponderende onttrekkingen uit de reserve maatschappelijk nut zullen voortaan in de exploitatie worden verwerkt in het jaar van afronding van de investering. Tot die tijd zijn de investeringen opgenomen op de balans. Van de stand van zaken van de investeringen maatschappelijk nut kan het volgende overzicht worden gegeven: Overzicht investeringen maatschappelijk nut per 31 december 2012 bedragen x € 1.000 Actuele begroting Saldo investeringen maatschappelijk nut 22.862

Werkelijke bedragen 1.194

Restant budget 21.668

Voor een specificatie zie bijlage 3.

2. Afwijkingen en toelichting 4e kwartaal 2012 In het 4e kwartaal 2012 hebben zich een aantal afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2012 voorgedaan. In de toelichting per programma zijn deze afwijkingen verder toegelicht. bedragen x € 1.000 -/- = voordeel Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat

2012 actuele begroting op 31-12-12 22.831 3.206 13.150 4.078 4.387 -51.291 973 -2.666

Afwijkingen grondexploitatie 0 464 0 0 0 -305 0 159

Overige afwijkingen -1.280 243 139 165 -194 742 -121 -306

2012 werkelijke bedragen op 31-12-12 21.551 3.913 13.289 4.243 4.193 -50.854 852 -2.813

De in het 4e kwartaal 2012 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordeel zien van € 147.000 (hiervan heeft een voordeel van € 306.000 betrekking op de algemene dienst en een nadeel van € 159.000 op de grondexploitatie). Het voorlopig resultaat 2012 komt hierdoor uit op € 2.813.000 voordelig. Opgemerkt moet worden dat dit nog niet de definitieve cijfers zijn. In principe kunnen de cijfers van de jaarrekening 2012 straks nog afwijken.

6

De afwijkingen van in totaal € 147.000 zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: € 350.000 Lagere kosten uitvoering Wmo € 120.000 Besparing kostenplaatsen (o.a. huisvesting en bureaukosten) € 190.000 BTW voordeel De Parel i.v.m. uitspraak Hoge Raad € 110.000 Lagere kosten groenonderhoud € 80.000 Provinciale subsidie goedkope woningen € 200.000 Lagere kosten riolering (verrekening met voorziening) € 65.000 Lagere kosten gemeenteraad € 50.000 Hogere algemene uitkering € 86.000 Lagere kosten inzameling afval b) nadelen vanwege: € 160.000 Grondexploitatie € 265.000 Lagere opbrengst OZB € 300.000 Extra storting in pensioenvoorziening wethouders € 200.000 Hogere kosten Werk & Inkomen/uitkeringen WWB € 85.000 Lagere opbrengst bouwleges en leges bestemmingsplannen € 83.000 Hogere kosten leerlingenvervoer Meer toelichting op deze verschillen is te vinden in de overzichten bij de verschillende programma’s. Hier blijkt dat een groot deel van de afwijkingen een incidenteel karakter heeft. Is er wel sprake van een structureel effect, dan is dat in veel gevallen al verwerkt in de meerjarenbegroting 2013-2016. Nog niet verwerkte structurele effecten zullen worden meegenomen in de 1e en/of 2e bestuursrapportage van 2013.

7

Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 In deze 4e bestuursrapportage kan een eerste indicatie gegeven worden van het verwachte jaarrekeningresultaat 2012. Het voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 ziet er verdeeld per programma als volgt uit: bedragen x € 1.000 Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat

2012 Werkelijk € 21.551.000 € 3.913.000 € 13.290.000 € 4.243.000 € 4.193.000 € 50.854.000 € 852.000 € 2.813.000

N N N N N V N V

Het totale voordelige resultaat bedraagt € 2.813.000. Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting (vastgesteld op 10 november 2011) komt het jaarrekeningresultaat € 2,5 miljoen voordeliger uit. Resultaat primitieve begroting 2012 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 Hoger resultaat dan geraamd in de primitieve begroting

€ 284.000 € 2.813.000 € 2.529.000

Voordelig Voordelig Voordelig

Dit hogere resultaat kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken: Progr. 1 1 1 1 2 2 1

Berap1 4 4 4 3,4 1,3,4 1,3

Omschrijving Terugontvangst BTW De Parel i.v.m. uitspraak Hoge Raad Provinciale subsidie goedkope woningen Lagere kosten riolering (verrekening met voorziening) Lagere opbrengst bouwleges/leges bestemmingsplannen Grondexploitatie Verhoging rijksbijdrage t.b.v. WWB inkomen

Voordeel € 190.000 € 80.000 € 200.000

Nadeel

€ € €

878.000

185.000 36.000

I/S I I I I I S

Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. 8

Progr. 2 2 3 3 6 6 6 6 6 7 Div Kpl Kpl Totaal

Berap1 2,3,4 2 1 2,4 1,2,3,4 1 2,4 3 4 4 2 1 3,4

Omschrijving Hogere kosten Werk & Inkomen en uitkeringen WWB Uitkering i.v.m. verkoop aandelen Intergas Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is vervallen Lagere kosten uitvoering Wmo Lagere uitkeringen uit gemeentefonds Bijdrage uit het gemeentefonds t.b.v. Jeugd en Gezin Hogere opbrengst OZB en afvalstoffenheffing Rentevoordeel Extra storting in pensioenvoorziening wethouders Lagere kosten gemeenteraad Lagere kapitaallasten Kosten van tijdelijk personeel 2 Lagere kosten kostenplaatsen (o.a. huisvesting, bureaukosten en overige personeelslasten)

Voordeel €

964.000

€

555.000

€ € €

723.000 405.000 226.000

€ € €

Nadeel € 636.000 €

678.000

€

242.000

€

300.000

€

147.000

65.000 124.000 269.000

€ 4.679.000

€ 2.224.000

I/S S I S S S S S I I S I I I € 2.455.000

1

Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. Dit betreft enerzijds inzet personeel voor specifieke nieuwe taken waarvoor middelen worden ontvangen in de algemene uitkering en anderzijds extra capaciteit ten behoeve van toename cliëntenbestand WWB 2

9

Programma 1

Wonen en leven in Moerdijk

Doelstelling ‘Kernen” Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1

Bevorderen kwaliteit woon- en leefomgeving

Dit doel trachten we te bereiken door het toevoegen van de juiste kwaliteit aan de fysieke woon- en leefomgeving alsmede het behouden van bepaalde bestaande kwaliteiten. Hiertoe zetten wij in op het bouwen naar behoefte, het beschermen en in stand houden van het cultureel erfgoed én het in goed samenspraak met de burger komen tot passend kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Een adequate koppeling van wonen, werken en recreatie brengt, gezien onze bovenregionale bijdrage aan werkgelegenheid, met zich mee dat bouwen naar behoefte verder strekt dan het voorzien in de behoefte van onze eigen bevolking. Het promoten van Moerdijk als plezierige woon-, werk- en leefgemeente achten wij in dit kader noodzakelijk. Voorzien in een adequaat aanbod van woningen Door het later in aanbouw nemen dan gepland van het project Bosselaar Zuid is het aantal geprognosticeerde op te leveren woningen bijgesteld van 180 (tot 200) naar 90. In 2012 zijn er in totaal 107 opgeleverd. Dit is voor een groot deel het resultaat van het gereedkomen van 16 grondgebonden woningen uit het project Groenaert te Fijnaart, 16 grondgebonden woningen uit het project Rodeborg te Klundert, 25 huurappartementen en 24 grondgebonden woningen uit het project Serena in Zevenbergen, 7 grondgebonden huurwoningen Lage Wipstraat te Zevenbergen, 10 CPOwoningen te Standdaarbuiten en een 9-tal particuliere initiatieven. Periode Geprognosticeerd Opgeleverd Gesloopt Netto (bruto) toevoeging 28 0 28 1e kwartaal e 30 8 22 2 kwartaal 19 0 19 3e kwartaal e 4 kwartaal 30 0 30 Totaal 90 107 8 99

Alhoewel er geen duidelijk verband is tussen de woningbouwproductie en de bevolkingsontwikkeling, kan worden waargenomen dat de bevolkingsomvang de afgelopen jaren aan het stabiliseren is. De doelstelling om het huidige aantal inwoners te behouden lijkt realistisch mede gezien de nieuwe bevolkingsprognoses van de provincie. 2012 laat een lichte groei van het aantal inwoners zien, mede op basis van een positief migratiesaldo. Omtrent de effecten van de recessie voor de toekomstige woningbouwplanning zal u afzonderlijk worden geïnformeerd. Het opstellen van gebiedsplannen (project 166) In 2012 is gestart met het project gebiedsplannen. De gemeenteraad heeft in maart het startdocument vastgesteld. Eind mei is de Intentieverklaring ondertekend door de samenwerkende partners: de gemeente Moerdijk, Brabantse Waard, Bernardus Wonen, Groenhuyzen, Surplus en de politie. In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak en is tevens een (startkrediet) van € 50.000 beschikbaar gesteld. Aansluitend is de procedure gestart voor de selectie van de externe adviseur. Het werd Arcadis, dat in het 3e kwartaal is gestart met het opstellen van de twee pilotplannen: Fijnaart en Klundert. 10

Het actualiseren van het woonbeleid Het geactualiseerde woonbeleid zal een onderdeel vormen van de Paraplunota Maatschappij. Dit onderdeel vervangt het huidige Beleidsplan Wonen gemeente Moerdijk 2007-2011; ‘Een (t)huis voor iedereen’. Als eerste stap voor het invullen van het onderdeel ‘wonen’ heeft er eind mei een discussiebijeenkomst Wonen ‘Bouwstenen voor een actueel woonbeleid’ plaatsgevonden. Naast raadsleden was een groot aantal externe partijen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst is op basis van stellingen een discussie gevoerd, waaruit bouwstenen zijn gekomen. Met name blijkt dat er op het gebied van wonen gerelateerd aan zorg een forse opgave ligt. Daarnaast is de evaluatie van het huidige beleidsplan in het 4e kwartaal verder opgepakt. Deze zal begin 2013 worden afgerond. Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord “Bruggen slaan” gepresenteerd, waarin tal van maatregelen voor de woningmarkt zijn aangekondigd. In de loop van 2013 zal duidelijk worden welke gevolgen deze maatregelen met zich meebrengen. Met de actualisatie van het onderdeel wonen kan hierop worden geanticipeerd. Het samen met partners organiseren van een woon- werk- en recreatiemarkt Met de raadsagenda 2010-2014 ligt er de wens om het hoofd te bieden aan de toenemende bevolkingskrimp als gevolg van de vergrijzing en ontgroening. Dit willen we bereiken door een adequate koppeling van wonen, werken en recreëren. Deze wens heeft geresulteerd in een opdracht in de beleidsbegroting 2011 en 2012 om een woon-, werk- en recreatiemarkt te organiseren. Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad besloten om niet akkoord te gaan met het uitgewerkte voorstel. Met dit besluit is de opdracht om een woon-, werk- en recreatiemarkt te organiseren afgerond. Het cultureel erfgoed beschermen en in stand houden Eind juni heeft de gemeenteraad de herziene Erfgoedverordening vastgesteld. De herziening was noodzakelijk om het mogelijk te maken dat objecten kunnen worden voorbeschermd en aangewezen als gemeentelijk monument. Ook is hiermee juridisch verankerd dat voor het slopen, verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument een vergunning noodzakelijk is. Eind augustus zijn de eigenaren van potentieel gemeentelijke monumenten geïnformeerd over het voornemen om hun object aan te wijzen als gemeentelijk monument. Eigenaren kregen zes weken de mogelijkheid om

een zienswijze in te dienen. Ook de gemeenteraad is geïnformeerd over de stand van zaken en de lijst met potentiële monumenten. Er is een aantal zienswijzen ingediend met betrekking tot de redengevende omschrijvingen en/of het voornemen tot aanwijzen. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot wijzigingen in de omschrijving en in sommige gevallen is ook het aantal toegekende punten bijgesteld. Een deel van de eigenaren heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om een zienswijze in te dienen. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp is ervoor gekozen om deze eigenaren meer tijd te geven. In december heeft het college besloten om de eerste 21 objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument en 1 object niet als zodanig aan te wijzen. De overige objecten zijn nog in behandeling en hierover zal begin 2013 een besluit worden genomen. Het voldoen aan het kwaliteitsplan beheer Openbare Ruimte In januari 2012 heeft de gemeenteraad besloten om de kwaliteitsambities voor alle aspecten van het beheer van de openbare ruimte voor het resterende deel van deze raadsperiode vast te stellen op het huidige onderhoudsniveau, t.w: a. Structuurelement centrum en wonen op ‘Kwaliteitsniveau standaard’. b. Structuurelement bedrijven, verbindingsweg/lintbebouwing en buitengebied op ‘Kwaliteitsniveau minimaal’. Om aan de kwaliteit van de openbare ruimte te blijven voldoen (kwaliteit wegen) zijn in 2012 twee grote onderhoudswerken uitgevoerd, namelijk de Driehoefijzersstraat en Stadsedijk. Daarnaast zijn er in combinatie met de riolering de volgende wegen aangepakt: Deventerstraat, Boudewijnstraat, Koningin Wilhelminalaan en Van Solmstraat. Verder is om de kwaliteit van de verhardingen te waarborgen onderhoud uitgevoerd middels een tweetal grote bestekken (2012-01 onderhoud elementen verhardingen en 2012-02 onderhoud asfaltverhardingen). Meldingen openbare ruimte via BuitenBeter Sinds september is het mogelijk meldingen van de openbare ruimte te doen via een smartphone. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de BuitenBeter app. Deze applicatie is gratis beschikbaar voor smartphones en werkt in heel Nederland.

11

Gladheidbestrijding 2012-2013 Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd, zodat ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Op basis van de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2011-2012 is een aantal verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is de efficiëntere werkwijze door één strooiroute minder te rijden.In het 4e kwartaal is er vijf keer uitgerukt in het kader van de gladheidbestrijding. Contract WVS onderhoud groen In het afgelopen kwartaal is onderhoud groen inbesteed aan de WVS voor een periode van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 2 x één jaar. Daarmee blijft de gemeente Moerdijk voldoen aan de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. Bovendien wordt er bespaard op de inzet van ambtelijke capaciteit. Maatregelen wateroverlast Fijnaart Medio november zijn de bewoners van de Vrouwe Jacobstraat e.o. via een informatieavond geïnformeerd over de te nemen maatregelen om de wateroverlast in de straten te verminderen. De eerste quick wins aan het rioolstelsel binnen gemeentelijke mogelijkheden zijn uitgevoerd. Voor maatregelen op de langere termijn is samenwerking met het Waterschap essentieel. Hiervoor zijn eerste afspraken gemaakt. Het continueren van de burgerschouw In het kader van Maatschappelijke stage heeft in het 1e kwartaal een zogenaamde jeugdschouw plaatsgevonden door leerlingen van het Markland College. Nagenoeg overal werd het vastgestelde onderhoudsniveau gehaald (standaard). Alleen de schouw in Heijningen en Moerdijk scoorde een te laag cijfer. Deze worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verzorging (hondenpoep en zwerfafval). In het 2e en 3e kwartaal van 2012 hebben burgerschouwen plaatsgevonden in de kernen Langeweg, Moerdijk, Zevenbergen wijk 1 (Bosselaar, centrum en Zwanegat) en 2 (Torenveld), Fijnaart, Heijningen, Klundert, Helwijk en Zevenbergschen Hoek. In de kernen Noordhoek, Standdaarbuiten en Willemstad en de woonwijken Krooswijk en Molengors in Zevenbergen heeft geen burgerschouw plaatsgevonden, omdat er geen aanmeldingen waren. In het 1e kwartaal 2013 wordt de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de verschillende schouwen.

Subdoel 2

Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen

Wij richten ons op het stapsgewijs realiseren van een toekomstbestendig, goed gespreid netwerk van voorzieningen teneinde maatschappelijke doelen op het terrein van onderwijs, sport, welzijn en jeugd in alle kernen te kunnen verwezenlijken. Behoud, opwaardering en beschikbaarheid basisvoorzieningen Sport Binnensport In het kader van de bezuinigingsopdracht voor binnensportaccommodaties heeft het college besloten om de verhoging met € 1 (van het geharmoniseerde uurtarief voor sociaal-cultureel gebruik) van zowel gemeentelijke gymzalen als binnensportaccommodaties die in eigendom zijn en/of geëxploiteerd worden door derden, door te voeren met ingang van 1 juli 2012. Dit wordt vervolgens herhaald per 1 januari 2013 en 1 januari 2014, exclusief de jaarlijkse indexering. De Borgh De Borgh voorziet in het vereiste bewegingsonderwijs voor met name het Markland College Zevenbergen. In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de besluitvorming in 2013 over een eventuele vervangingsinvestering door de gemeente. Buitensport Om de bezuiniging op het beheer buitensport te realiseren is gekozen voor een onderhoudsvergoeding. Dit betekent dat de verenigingen, waarbij de gemeente Moerdijk het onderhoud voor haar rekening neemt, hiervoor een vergoeding gaan betalen. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal bespelingsuren per veldtype (een onderhoudsvergoeding van een kunstgrasveld zal duurder zijn dan die van een natuurgrasveld). In de tweede helft van 2012 zijn alle voetbal-, korfbal-, honkbal- en atletiekverenigingen benaderd en hebben er gesprekken plaatsgevonden. De eerste reacties waren, ondanks de bezuiniging, niet negatief. De meeste verenigingen hebben begrip voor de situatie en hebben meegedacht aan mogelijke oplossingen. Vooral het gefaseerd laten bijdragen in het onderhoud wordt als prettig ervaren. Medio februari 2013 zal een plenaire avond worden gehouden (alle verenigingen waarmee eerder gesprekken zijn gevoerd) waar het definitieve voorstel wordt besproken.

12

Zwembaden In de nota ‘Gewikt en gewogen’ is een voorstel gedaan om op de uitgaven ten behoeve van de gemeentelijke zwembaden te bezuinigen. Naar aanleiding hiervan is in 2012 uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en zijn gesprekken gevoerd met de exploitant en andere belanghebbenden. In het 1e kwartaal 2013 zal een voorstel aan de gemeenteraad gedaan worden. Overig Aan Stichting Ons Dorpshuis, eigenaar van Gebouw Irene in Willemstad, is een bijdrage van € 150.000 ter beschikking gesteld om uitvoering te geven aan groot onderhoud. Hiermee is invulling gegeven aan het behoud van de basisvoorziening ontmoetingsfunctie voor de kern Willemstad. Ter uitvoering van de bezuinigingsopdracht om de kosten van gemeenschapshuizen te verminderen is overleg gevoerd met beheersstichtingen van deze accommodaties. Via een stapsgewijze huurverhoging is uitvoering gegeven aan deze bezuinigingsopdracht. Hierover vindt besluitvorming plaats in het 1e kwartaal van 2013. In dit kader is de subsidie vanaf 2013 aan Speeltuinvereniging Kindervreugd, voor de exploitatie van gemeenschapshuis De Blokhut, reeds naar beneden bijgesteld. Adequate onderwijsvoorzieningen Actualisatie verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk In mei heeft de gemeenteraad de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 14 juni 2012. Op grond van deze verordening zijn door het college met ingang van 1 augustus 2012 nadere regels vastgesteld en opgenomen in de beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk. Uitvoering onderwijshuisvesting programma (OHP) De aanpassing/vervanging van plafonds vanwege brandveiligheid van de basisscholen De Molenvliet, Het Bastion, De Rietvest, De Singel en De Hoeksteen op basis van het OHP 2011, zijn gerealiseerd. De bedragen voor het noodzakelijk onderhoud in 2012 zijn aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld op grond van het OHP 2012. De schoolbesturen zijn gestart met de uitvoering van de toegekende onderhoudsvoorzieningen. Op basis van het OHP 2012 is ingestemd met het uitgewerkte bouwplan

en de begroting van de uitbreiding voor de 5e groep van basisschool Willem de Zwijger in Willemstad. De uitbreiding en de inrichting (meubilair) zijn gerealiseerd. Daarnaast is in 2012 besloten tot: - Aanpassing van het schoolgebouw van basisschool De Rietvest in Klundert met een thermisch verzinkte vluchttrap vanwege de brandveiligheid; - Het herstellen van de constructiefout aan het geveltegelwerk van het schoolgebouw van het Markland College in Zevenbergen. De aannemer en architect hebben het tegelwerk (laten) vervangen en voor hun rekening genomen. De kosten van het onafhankelijk onderzoek zijn vergoed aan het schoolbestuur. Onderwijs Huisvesting Programma 2013 (OHP 2013) Het college heeft in het 4e kwartaal het definitieve OHP 2013 vastgesteld op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Toegekend is: - Noodzakelijke onderhoudsvoorzieningen bij 8 basisscholen (ca. € 54.680); - Uitbreiding van het schoolgebouw en de eerste inrichting van het Markland College Zevenbergen met 3.261 m² brutovloeroppervlakte (ca. € 3,3 miljoen en € 513.000); - De eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 10e groep van basisschool Het Bastion in Klundert (ca. € 13.800); - De aanpassing van de schoolgebouwen van basisscholen De Toren (ca. € 35.000) en Juliana/Kennedy (ca. € 7.400) vanwege brandveiligheid (compartimentering). De aanpassingen zijn reeds gerealiseerd. Bouw Regenboogschool (project 112) In maart 2012 is de bouw van de Regenboogschool gestart op de locatie aan de Lindonk 41. Echter raakte bouwbedrijf De Rooy in 2012 in financiële problemen. Teneinde een lange vertraging te voorkomen is opdrachtgever Stichting de Waarden/Brabantse Waard in samenspraak met de bewindvoerder overeengekomen dat de aannemingsovereenkomst onder exact dezelfde condities wordt overgenomen door B. de Nijs Soffers B.V. Door deze ingreep komt de verhuizing van de school tegen de zomervakantie van 2013 niet in het gedrang, alsmede het verwijderen van de tijdelijke huisvesting.

13

Bouw Neerhofschool (project 127) Ten behoeve van de gewenste kwaliteit van het nieuwbouwproject Neerhofschool is in 2012 een procedure gevoerd om een aanpassing van de bouwhoogte en de ligging van het bouwblok te realiseren. Met het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid op 15 oktober 2012 zou de bouw van de Neerhofschool ook van start kunnen gaan. Door sterke terugloop in de kinderopvang en gemaakte keuzes in het verleden bij Kindercentra de Roef heeft geen ondertekening van de bouwopdracht plaatsgevonden. Kindercentra de Roef wil participeren in de Neerhof, maar kan zich geen lastenverzwaring veroorloven. Het college heeft op 18 december de gemeenteraad geïnformeerd over de stagnatie. Aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd op welke wijze kan worden bereikt dat de projectdoelen kunnen worden gerealiseerd. In maart 2013 moet de gewenste duidelijkheid worden gegeven. Op voorhand zal naar verwachting de school niet eerder dan bij de aanvang van het schooljaar 20142015 gerealiseerd zijn. Faciliteren realisatie brede scholen Ten aanzien van de brede schoolontwikkeling heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om in de periode 2011-2013 50% van alle scholen (12 scholen) in de gemeente Moerdijk te ontwikkelen tot brede scholen. In september 2012 heeft, aan de hand van de eerder in de stuurgroep jeugd en onderwijs vastgestelde criteria, de eerst monitor brede scholen plaatsgevonden. Drie van de 12 basisscholen die in ontwikkeling zijn als brede school voldoen aan 6 of meer criteria en verdienen hierdoor het predikaat brede school Moerdijk. De stuurgroep jeugd en onderwijs heeft hiermee ingestemd. Het gaat om de volgende scholen: de Boemerang, de Jozefschool en de Aventurijn. De overige 9 scholen in de kernen Klundert, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase en dienen eind 2013 de status van brede school te bereiken. Inspecteren van scholen en gemeentelijke gymzalen ouder dan 1994 op de aanwezigheid van asbest De schoolbesturen hebben in 2012 hun ‘oude’ schoolgebouwen geïnspecteerd op asbest. Er zijn in dit kader (nog) geen aanvragen van schoolbesturen ontvangen voor aanpassingen van schoolgebouwen. Als bij de gemeentelijke gymzalen onderhoud/vervanging aan de orde is, wordt het asbestrisico in kaart gebracht en hiermee rekening gehouden.

Optimalisering zorgvoorzieningen Het ontwikkelen van een visie zorg Het Rijk heeft duidelijkheid verschaft over de consequenties van het scheiden van wonen en zorg. Voor de doelgroepen senioren, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische beperking met een zorgzwaartepakket 1 of 2 zal vanaf 1 januari 2013 de verblijfsindicatie vervallen. Concreet betekent dit dat deze mensen langer in een thuissituatie blijven wonen. Daarbij komt voor de doelgroep senioren vanaf 1 januari 2014 ook de verblijfsindicatie met zorgzwaartepakket 3 te vervallen. Voor de overige doelgroepen gaat dit in per 1 januari 2015. In het structureel overleg met de zorgaanbieders worden de consequenties van het scheiden van wonen en zorg per locatie (huidige verzorgingslocaties) nader uitgewerkt. Uiteindelijk zal deze ontwikkeling zijn beslag in de Paraplunota Maatschappij krijgen. Haalbaarheidstudie herstructurering Mauritshof (project 168) Op basis van de benodigde financiële middelen, het woningbehoefteonderzoek en de huidige marktsituatie heeft het college besloten om af te zien van de verhuizing van de Cocon naar de Mauritshof. Het college heeft ook besloten om de herstructurering van de Mauritshof niet als project op te pakken, omdat Brabantse Waard heeft aangegeven deze herstructurering binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan te kunnen vormgeven. Voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte Inrichten openbare schoolpleinen Met de vaststelling van de nieuwe algemene subsidieverordening is de tijdelijke regeling voor openbare schoolpleinen voortaan ingebed in de Uitvoeringsregeling ‘eenmalige subsidies’. Met de 3 huidige scholen is een subsidieovereenkomst afgesloten waarin de randvoorwaarden van de regeling voor beide partijen juridisch geborgd zijn. Basisschool De Singel in Willemstad heeft een aanvraag ingediend voor een eenmalige bijdrage voor een speeltoestel op het schoolplein. Als tegenprestatie wordt het schoolplein gedeeltelijk opengesteld voor de buurt. Ook de Kennedyschool in Fijnaart heeft samen met de Julianaschool een eenmalige subsidie ontvangen voor de gedeeltelijke openstelling van hun schoolplein.

14

Naar aanleiding van diverse subsidieaanvragen voor gedeeltelijke openstelling van schoolpleinen is de regeling openbare schoolpleinen versoepeld toegepast. Deze versoepeling wordt volgend jaar ingebed in het subsidiebeleid. Nieuwe speelruimte Noordhoek Over een periode van een half jaar zijn verschillende mogelijkheden voor speelruimte voorgelegd aan de inwoners van Noordhoek. Uiteindelijk is geconcludeerd dat er te weinig draagvlak aanwezig is onder de bewoners van de wijk ’t Reekje voor een nieuwe speelplek. Om het speelaanbod in de kern Noordhoek toch op niveau te houden, wordt de speelplek aan de Vlasaard uitgebreid met een speeltoestel. Medio november is een zogenaamde vogelnestschommel aan de Vlasaard geplaatst. Fijnaart De bewoners zijn geïnformeerd over de geplande opwaardering van de speelplek aan de Hazebrouckstraat. Er zijn twee nieuwe speeltoestellen geplaatst en het plein is opgeknapt. In juni is het pannaveldje aan de Wielerstraat in Fijnaart officieel geopend en in gebruik genomen. Aan dit buurtinitiatief is uiteindelijk succesvol uitvoering gegeven. Na de oplevering verzorgt de gemeente het onderhoud en beheer van de voorziening.

Subdoel 3

Goede bereikbaarheid kernen

Het uitgangspunt voor ons is dat de kernen van Moerdijk onderling goed bereikbaar zijn zowel vanuit utilitair als recreatief oogpunt, waarbij belangrijke aandacht is voor fietsen en openbaar vervoer. De negatieve effecten van mobiliteit (geluids- en trillingshinder, luchtverontreiniging, verminderde doorstroming, verkeersonveiligheid) willen wij hierbij zo veel mogelijk trachten te beperken. Het herijken van het lokaal mobiliteitsplan Het herijken van het lokaal mobiliteitsplan vormt een onderdeel van de opgestelde Paraplunota Leefomgeving (planet) en de op te stellen Paraplunota’s Maartschappij (people) en Economisch Klimaat (profit).

gemeenteraad, zijn doelen geformuleerd met betrekking tot verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van geluidhinder door verkeer. Hieraan is onder andere gekoppeld het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s en het opwaarderen van de P+R voorzieningen. Verder wordt in het kader van de Intentieovereenkomst Duurzame Verbindingen Moerdijk een duurzame ontsluiting van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk nagestreefd door middel van het stimuleren van multimodaal transport en collectief personenvervoer. In 2012 is ook de Paraplunota Economisch Klimaat opgesteld. Deze nota beschrijft doelen als de goede en veilige bereikbaarheid van bedrijven(terreinen), agrarisch gebied en het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Ook de bereikbaarheid van en het parkeren in centrumgebieden is in een doelstelling verweven. Verder is het fiets- en wandelpadennetwerk aan deze nota gekoppeld. In oktober is het startdocument Paraplunota Maatschappij vastgesteld. Hierin staat aangegeven dat binnen het thema wonen en woonomgeving de onderdelen parkeren en verkeersveiligheid worden opgenomen. Bij het thema voorzieningen wordt de bereikbaarheid hiervan aangekaart. Er wordt ingezet op openbaar vervoer, fietsen en wandelen binnen de woonkern en Wmo-vervoer (deeltaxi). Het oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten - Naar aanleiding van klachten en snelheidsmetingen is de inrichting van de Kreekdijk (Standdaarbuiten) gewijzigd in een 30 km/h zone; - Om een beter beeld te krijgen van de verkeerssituatie in Klundert is een analyse uitgevoerd naar de exacte problematiek en oplossingsrichtingen. De commissie Fysieke Infrastructuur is mondeling geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek; - Er zijn zienswijzen ingediend met betrekking tot de maximale snelheidsverhoging op de rijkswegen A16, A17, A29 en A59. Hiervan is het resultaat dat op een gedeelte van de A16 de maximum snelheid permanent is verlaagd naar 120 km/h. Openbaar vervoer (OV) - Bij het busstation in Fijnaart is een extra halte gecreëerd voor buurtbus 200 (Heijningen). Hiermee is het probleem van een te krappe ruimte voor 3 buslijnen opgelost;

In de Paraplunota Leefomgeving, die op 25 oktober is vastgesteld door de 15

-

-

In 2012 is de Regionale OV visie vastgesteld door de 19 deelnemende gemeenten. Deze visie beschrijft op hoofdlijnen wat de regio wil met OV, welke accenten men legt en welke ambities eraan ten grondslag liggen. De visie vormt een basisdocument van waaruit de regio zowel haar eigen vraagstukken als relevante externe plannen (bijvoorbeeld de provinciale OV-visie en aanbesteding) kan beoordelen en afwegen; De gemeente heeft opmerkingen, opvattingen en wensen kenbaar gemaakt aan de provincie voor zowel de exploitatie van het OV in 2013 als de aanbesteding van OV vanaf 2015. Er is met name ingezet op de geplande negatieve wijziging van frequenties in het westelijk deel van de gemeente Moerdijk. In het Programma van Eisen aanbesteding openbaar vervoer 2015 wordt namelijk voorgesteld om in de avonduren en weekenden geen OV meer aan te bieden in de kernen Willemstad, Helwijk, Fijnaart en Klundert. Daarentegen wordt de frequentie naar Zevenbergen in daluren verhoogd.

Parkeren - Om de klachten over de bereikbaarheid van de winkels voor bezoekers en de parkeerproblemen voor bewoners op te lossen is op verschillende plekken in het centrum van Klundert een blauwe zone ingesteld en is er nieuwe parkeerruimte voor langparkeerders gerealiseerd. In de Westerstraat wordt de zone aangepast naar aanleiding van meldingen; - In het kader van de evaluatie van de blauwe zone in Zevenbergen hebben er zogenaamde parkeerdrukmetingen plaatsgevonden in het centrum. Hieruit volgt dat de parkeerschijfzones (na een gewenningsperiode) veelal gebruikt worden zoals bedoeld. De gemeentelijke handhavers delen dit beeld. In de Molenstraat wordt naar aanleiding van meldingen de zone aangepast; - Ook in andere (woon)wijken in Zevenbergen is onderzoek gedaan naar de eventuele parkeerproblematiek. Uit tellingen en het theoretische onderzoek komt naar voren dat door de hoge parkeerdruk in enkele straten een verminderde bereikbaarheid ontstaat. In 2013 wordt in samenspraak bezien of extra parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn en of deze (relatief eenvoudig) gerealiseerd kunnen worden. Op enkele andere locaties veroorzaken foutgeparkeerde voertuigen de verminderde bereikbaarheid. Bewoners zullen erop aangesproken worden. - Er zijn door de gemeente 32 extra parkeerplaatsen gerealiseerd bij

het station Lage Zwaluwe waarmee het totale aantal op 214 komt;

-

Prorail heeft de fietsenstalling bij station Zevenbergen uitgebreid met circa 350 plaatsen.

Geluidmetingen Zowel bij Heijningen als Zevenbergschen Hoek zijn in 2012 geluidmetingen verricht. Dit is naar aanleiding van geuite zorgen en klachten over geluid van enerzijds de A29 (en de geplande doortrekking van de A4) en anderzijds het spoor (HSL). De resultaten volgen in het 1e kwartaal 2013. Landbouw/vrachtverkeer - Een stagiair heeft onderzoek gedaan naar de problematiek rondom landbouwverkeer. Hierbij is objectief naar zowel het perspectief van bewoners als agrariërs gekeken. De uitvoerbaarheid van de voorgestelde oplossingsrichtingen wordt in 2013 met het Agroplatform besproken; - Een deel van de Slobbegorsedijk (Heijningen) is en wordt naar aanleiding van klachten en een ingediend bezwaar afgesloten voor zowel landbouw- als vrachtverkeer. Er is besloten om de alternatieve route, op advies van VVN, te verbreden en overzichtelijker te maken; - De kern Langeweg is in 2012 afgesloten voor vrachtverkeer. Er is hierop bezwaar en beroep ingediend. De procedure wordt vervolgd.

16

Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen Medio juni is tijdens een informatiebijeenkomst de uitwerking van de motie fietspadennetwerk aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor twee specifieke fietsverbindingen (Moerdijk-Zevenbergen en WillemstadKlundert-Zevenbergen) is een plan van aanpak opgesteld. Dit geeft inzicht in nut en noodzaak van de aanpak van beide verbindingen, de analyse van mogelijke tracévarianten en de uitwerking van de voorkeursvariant voor beide verbindingen. Naar aanleiding hiervan is de meerjarenplanning enigszins aangepast. Verder zijn in 2012 de volgende maatregelen getroffen: - Langs de Stoofdijk (Klundert) en de Zwingelspaansedijk zijn dynamische snelheidsindicatoren (DSI’s) geplaatst; - De markering op de Maltaweg is aangepast; - Er heeft overleg met de provincie plaatsgevonden over oversteekvoorzieningen voor fietsers op de N285 (ter hoogte van de Galgenweg) - Er zijn snelheidsremmende maatregelen getroffen op de Kreekdijk (30 km zone); - Op de Koekoekendijk zijn verschillende drempels gerealiseerd en is de markering verbeterd.

Overige ontwikkelingen Starterslening In maart en september 2012 heeft de gemeenteraad opnieuw besloten om respectievelijk € 300.000 en € 500.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van Startersleningen. In 2012 zijn er in totaal 12 Startersleningen verstrekt. Hiermee komt het totaal aantal verstrekte Startersleningen neer op 38 (periode 2008-2012). Tevens heeft er in 2012 een evaluatie van de Starterslening plaatsgevonden. Een belangrijk onderdeel uit deze evaluatie is het aantal Startersleningen die voor terugbetaling in aanmerking zijn gekomen. Dit bedroeg slechts vijf en dit aantal is te laag om er conclusies aan te verbinden. Daarom zal eind 2013 opnieuw de balans worden opgemaakt. Een andere belangrijke conclusie uit deze evaluatie is dat de Starterslening voldoet aan de verwachting. De Starterslening is met name gebruikt voor de aankoop van een bestaande woning, vooral eengezinswoningen. De leeftijdgrens van 35 jaar lijkt gezien de leeftijdscategorieën die een beroep doen op de Starterslening gerechtvaardigd. Er kan gesteld worden dat de echte starters op de kopersmarkt worden bediend met de Starterslening. Project 56 Frisostraat/Plein 1940 Het bestemmingsplan ‘Kern Zevenbergschen Hoek’ is onherroepelijk geworden, nadat een beroepschrift is ingetrokken. Daarnaast loopt het contact met het RVOB (voormalig Domeinen) om tot afhandeling van een benodigde grondtransactie te komen. Project 92 Oevers Roode Vaart In september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft tot en met 14 november ter inzage gelegen voor beroep. Er is 1 ontvankelijk beroepschrift ingesteld bij de Raad van State. Project 116 Vlinderbuurt Standdaarbuiten Eind 2011 is gestart met de bouw van de 10 starterswoningen, in de vorm van een CPO-format. Op 16 november 2012 was de formele oplevering door middel van een bijzondere bewonersbijeenkomst. Er moet nog 1 woning worden verkocht. 17

Project 146 Achterstraat Willemstad In september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Er is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Hiermee is in november het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Project 149 Moye Keene In april is het bestemmingsplan Moye Keene, ten behoeve van de realisatie van 26 appartementen, onherroepelijk geworden. Voor het project kan door Brabantse Waard een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Project 152 Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek De verkoop van het plan is opgestart. De verkoop verloopt niet zoals verwacht vanwege de crisis op de woningmarkt. Hierdoor kent de realisatiefase een langer verloop. Tot op heden is één vrije kavel verkocht en is voor de bouw vergunning verleend. Inmiddels is het terrein bouwrijp gemaakt (aanleg nutsvoorzieningen, bouwstraat etc.). Project 160 Helwijk/Van der Linden Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ondertekenen van de locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) Van der Linden Helwijk en heeft daarmee groen licht gegeven voor het opstarten van de bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van 12 appartementen. Project 161 Langenoordstraat/Lage Wipstraat Zevenbergen Het ontwerpbestemmingsplan werd in augustus vastgesteld. Met inachtneming van de zienswijzen heeft het college in december besloten het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen in de raadsvergadering van 7 februari 2013. Project 165 Watertoren Zevenbergen Voor het project is in januari 2012 een LOO gesloten. De uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan en de nadere stedenbouwkundige uitwerking zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond voor de omgeving op 21 juni 2012. Het college heeft in november het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Dit ontwerp lag ter inzage in de periode van 29 november tot en met 9 januari 2013.

Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken Het bouwrijp maken van fase 1 van het plangebied is afgerond. In november is de eerste bouwstroom van 71 woningen in aanbouw genomen. Ook zijn er 6 kavels voor particuliere bouw verkocht. Tevens is de bouw van de permanente brug over de Roode Vaart gestart. Prognose De eerste woningen zullen eind 2013 worden opgeleverd. Afwijkingen van planning/budget De vervolgplanning is grotendeels afhankelijk van het verkooptempo van de woningen. Verder heeft de ontvangst van de bijdrage bovenwijks van € 800.000 niet plaatsgevonden in 2012. De verwachting is dat dit niet eerder dan 2015 zal worden. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg) Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken Voor de zomer zijn de 16 2-onder-1 kap woningen aan Kristiansand en Larvik opgeleverd. Ook de bouw op de 7 particuliere kavels aan de Van Strijenstraat is afgerond en het deelgebied is woonrijp gemaakt. Tevens zijn de 2 toegangsbruggen voor het autoverkeer gerealiseerd en is de langzaamverkeersbrug vanaf de Van Strijenstraat geplaatst. Deze brug is uniek in de zin dat het de eerste brug is in de gemeente die volledig van duurzaam composiet is vervaardigd. In december heeft er een avond plaatsgevonden voor de bewoners van Rodeborg over het ‘duurzaam spelen’-concept. Dit concept behelst een aantal speelvoorzieningen die geheel aansluiten bij de Noorse thematiek, en bovendien zijn vervaardigd van natuurlijke materialen. Aanwezigen konden hun voorkeur uitspreken voor 2 verschillende varianten. 18

Prognose Insteek is om het duurzaam spelen concept in het voorjaar van 2013 te realiseren. Tevens wordt het plandeel fase 1 op dat moment woonrijp gemaakt. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding. Er is een vergunning verstrekt voor de bouw van 16 rijwoningen en 7 grondgebonden nultredewoningen. De daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van de verkoop van deze woningen. Afwijkingen van planning/budget Realisatie van fase 2 duurt langer dan gepland vanwege het uitblijven van voldoende afzet voor de woningen. Aangezien de grondtransacties reeds zijn afgewikkeld heeft dit geen gevolgen voor het budget. Project 148 Kloosterblokje IV Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken In 2012 is het bestemmingsplan Kloosterblokje IV Willemstad verder in procedure gebracht. Het plan is op 2 februari 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. De ingediende zienswijzen zijn eind 2012 door de Raad van State ongegrond verklaard waarmee het plan onherroepelijk is geworden. Prognose Op basis van het bestemmingsplan vindt in 2013 de verdere planuitwerking plaats. Het is de bedoeling om het totale plangebied in 1 keer bouwrijp te maken en vervolgens zal de concrete woonbebouwing in 3 fasen worden ontwikkeld. De 1e fase omvat de bouw van 15 huurwoningen en 18 koopwoningen. Afwijkingen van planning/budget Geen.

Project 159 Uitbreiding Markland College Wat willen we bereiken Realisering uitbreiding Markland College ten behoeve van de vorming van een volwaardige school voor voortgezet onderwijs. Stand van zaken Met het raadsbesluit van 6 september 2012 is besloten: - In te stemmen met het voeren van een gecoördineerde procedure gericht op de vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het Markland College; - Een krediet beschikbaar te stellen ten bedrage van € 605.000 voor de uitvoering van civieltechnische werken bij het Markland College en dit te dekken uit de algemene reserve. - In te stemmen met de daartoe vast te stellen anterieure LOO. De bestemmingsplanprocedure en de uitwerking voor de bouwvergunning/ bouwvoorbereiding zijn in voorbereiding. Aan het begin van het schooljaar werd de dependance in het voormalige Kompas in de Dr. Ariënslaan in gebruik genomen. Op 3 oktober 2012 werden de omwonenden van het Markland College uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken en planvorming tot heden. Prognose Op 8 januari 2013 vind de inspraakavond plaats ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan. In maart 2013 worden naar verwachting de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan verder in procedure gebracht. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan in november 2013 wordt vastgesteld. De bouwtijd staat gepland tussen november 2013 en september 2014. Afwijkingen van planning/budget Niet van toepassing.

19

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2012 Actuele begroting 25.070

2012 Werkelijke bedragen 23.928

2012 Resultaat 1.141 V

Totaal baten

-2.239

-2.378

139 N

Saldo programma 1 Hiervan Investeringen met maatschappelijk nut3 Resultaat per saldo (na bestemming)

22.831 1.782 21.048

21.551 879 20.671

1.280 V 903 V 377 V

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Investeringen maatschappelijk nut

3

Bedrag S/I 78.000 I

V/N N

903.000

I

V

Riolen en rioolgemalen

213.000

I

V

Gemeenschapshuizen Groenonderhoud Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening

192.000 110.000 86.000 115.000

I I I I

V V V V

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. De werkelijke vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte blijven achter bij de geplande investeringen in de beheerplannen. De investeringen worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut in programma 6. Per saldo heeft dit dus geen invloed op het resultaat. Lagere storting in de voorziening riolering, deels vanwege hogere doorberekende kosten (€ 110.000) en deels betreft het een correctie op de begrote storting. Het voordeel betreft de terugontvangen BTW m.b.t. de Parel. Door uitstel van werkzaamheden zijn in 2012 minder kosten gemaakt dan begroot. Betreft de definitieve vaststelling van de stimuleringsregeling goedkope koopwoningen van de provincie. Het voordeel betreft voornamelijk hogere inkomsten m.b.t. vergunningverlening en het opstellen van bestemmingsplannen voor derden (€ 81.000). Daarnaast is o.a. minder besteed aan externe adviseurs ten behoeve van bestemmingsplannen.

In programma 1 worden de investeringen verwerkt die op basis van beheerplannen worden gedaan in de openbare ruimte 20

Onderwerp Klein onderhoud wegen Bouwleges

Bedrag S/I 51.000 I 166.000

I

V/N N N

Toelichting De werkelijke kosten voor klein onderhoud zijn hoger dan begroot, voornamelijk vanwege incidenteel schadeherstel. Het aantal aanvragen voor bouwvergunningen is achtergebleven bij de begroting. Daarnaast betreft het veelal aanvragen voor kleinere verbouwingen in plaats van grote investeringen.

21

Programma 2

Werken en ondernemen in Moerdijk

Doelstelling ‘Economisch Klimaat’ Het realiseren en waarborgen van een goed economisch klimaat. Subdoel 1

Herijking visie en beleid

De economische ontwikkelingsmogelijkheden van onder meer de Regio West-Brabant hebben ruime aandacht en vormen de agenda van menig platform. Wij wensen vanuit een eigen visie mede invulling te geven aan het benutten van onze strategische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen en de kansen die dit biedt voor de locale economie (in de kernen en het buitengebied). Opstellen Paraplunota Economisch Klimaat In 2012 is de Paraplunota Economisch Klimaat opgesteld. Deze is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met interne en externe stakeholders. De stakeholders hebben o.a. inbreng kunnen leveren via bijeenkomsten, interviews en een consultatieronde. Algemene ambitie is een goed, duurzaam ondernemingsklimaat te bieden en ondernemers te stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat is uitgewerkt in vier hoofdthema’s: de economische basis op orde, levendige kernen, toeristische bestemming Moerdijk en hoogwaardig logistiek en industrieel knooppunt Moerdijk. Besluitvorming is voorzien in het 1e kwartaal van 2013. Samen met de Paraplunota’s Leefomgeving en Maatschappij wordt ingezet op een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Het verkrijgen van inzicht over Moerdijk als vestigingslocatie De Benchmark Ondernemingsklimaat Gemeente Moerdijk 2011 is samen met het rapport Economisch Profiel Gemeente Moerdijk 2012 in het 2e kwartaal ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad. De beoordeling van de ondernemers is vrijwel gelijk aan die in 2007. Over het algemeen is de beoordeling voldoende en krijgt het cijfer 6,5. Deze beoordeling is mede gebaseerd op aspecten als gemeentelijke dienstverlening, woonklimaat, veiligheid, arbeidsmarktbeleid en ruimtelijk beleid. De bevindingen zijn gebruikt als bouwsteen voor de Paraplunota Economisch Klimaat.

Benutten potenties van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk Opstellen Havenstrategie (project 170) De verwachting is dat er voor de zomer van 2013 een concept Havenstrategie ligt voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Eerder was voorzien dat het concept in het begin van 2013 ter visie zou worden aangeboden. De onderzoeken om de drie P’s (people, planet en profit) goed en zorgvuldig in beeld te krijgen, die in 2012 zijn gestart, vragen echter meer tijd. Vaststelling is voorzien in november/december 2013. De noodzakelijke aanvullende onderzoeken (o.a. milieudruk, onderbouwing en toetsing van het gewenste profiel) en de verlenging van de procesbegeleiding leiden tot een verhoging van de kosten met circa € 100.000. In de stuurgroep is afgesproken dat gemeente en provincie deze kosten gezamenlijk dragen. Voor externe adviseurs nieuwe plannen is in 2013 een bedrag in de begroting opgenomen van € 40.000. Afhankelijk van eventuele andere claims wordt dit budget dus overschreden met minimaal € 10.000. In een van de bestuursrapportages 2013 zullen wij u nader informeren en om bijstelling van het beschikbare budget vragen. Met de Havenstrategie ligt er straks een heldere visie op hoe de kansen voor de zeehaven van Moerdijk in de Vlaams Nederlandse delta te benutten. Met enerzijds een helder beeld op de economische waarde vanuit een bovenregionaal perspectief, anderzijds met oog voor de lokale en regionale context als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk werken gezamenlijk aan deze strategie waarbij de zogenoemde drie P’s goed in balans zijn.

Subdoel 2

Optimale benutting van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Ons streven is erop gericht Moerdijk op de kaart te zetten als logistieke knooppunt van Zuid West Nederland. De basis hiervoor vormt het huidige Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in combinatie met de voorgenomen uitbreiding van dit complex met een hoogwaardig logistiek park. Zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik Deze doelstelling staat onder meer centraal bij de integrale herziening van het bestemmingsplan voor de Zeehaven- en het Industrieterrein Moerdijk. Vanuit de inspraakprocedure in het 3e kwartaal zijn diverse inspraakreac22

ties binnengekomen. Belangrijke aspecten van de reacties zijn de externe veiligheid en milieuonderzoek. Ook het nut en de noodzaak van het bieden van ruimte voor bedrijvigheid in de hoogste milieucategorie wordt door diverse insprekers ter discussie gesteld. De reactie van het college op deze inspraak en op het advies externe veiligheid van Ale en van Duin wordt in het 1e kwartaal 2013 verwacht tegelijk met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. In 2012 hebben zich 2 nieuwe bedrijven gevestigd op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en hebben 4 bedrijven uitgebreid. Plannen voor vestiging en uitbreiding worden aan de hand van duurzaamheidscriteria getoetst in de Commissie Vestiging. Havenschap Moerdijk heeft in 2012 een certificaat behaald in het kader van EcoPorts, van de European Sea Ports Organisation. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie hierover. Integrale aansturing dossiers Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk De economische crisis is ook niet voorbij gegaan aan het Havenschap Moerdijk en de bedrijven die op het Zeehaven- en Industrieterrein gevestigd zijn. De totale overslag is met 7% gedaald ten opzichte van 2011. De gronduitgifte is beperkt gebleven, met 3.087 m². Dit heeft zijn weerslag op de omzet van het Havenschap, die over 2012 lager is dan begroot. Overslag Haven Moerdijk Periode Aantal zeeschepen 500 1e kwartaal e 513 2 kwartaal e 493 3 kwartaal 466 4e kwartaal Totaal 1.972

Overslag zeevaart 1.727.540 1.844.212 1.725.141 1.640.740 6.937.633

Aantal binnenvaart 3.219 3.211 3.134 3.158 12.722

Overslag binnenvaart 3.306.708 3.634.495 3.209.976 3.197.607 13.348.786

Strategische allianties en een gezamenlijke lobby Gemeente Moerdijk participeert namens Regio West-Brabant (RWB) in het Deltri Platform, waarin partners uit de regio’s Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant samenwerken aan een maritieme en logistieke topregio. Het bestuurlijke Deltri Platform is in 2012 2 keer bijeen geweest. Centrale on-

derwerpen op de agenda waren de Havenvisie Rotterdam, Havenstrategie Moerdijk, Agenda Bedrijventerreinen, arbeidsmarkt en de bereikbaarheidsagenda ten behoeve van de gezamenlijke inzet voor Europese TENT-programma (Trans-European Transport Network, het Europese investeringsprogramma voor transportinfrastructuur) en MIRT (rijksprogramma: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De RWB heeft voor het Deltri-platform een bestuurlijk diner rond het thema ‘arbeidsmarkt’ georganiseerd op 26 november. Tijdens dit diner bespraken de betreffende vakbestuurders en andere stakeholders (van de drie O’s) uit de drie regio’s best practices en interregionale kwesties. Het doel was met name te spreken over de (toekomstige) tekorten in de technische beroepen en in de transportsector op de arbeidsmarkt De realisatie van een hoogwaardig logistiek knooppunt De positie van Moerdijk als hoogwaardig logistiek knooppunt wordt onder andere versterkt door diverse plannen die vallen onder het parapluproject ‘Moerdijk MeerMogelijk’. Dat omvat 9 plannen die onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling Moerdijk-Oost. Moerdijk MeerMogelijk zet kracht achter de verbetering en verdere ontwikkeling van de leefbaarheid en economie in Moerdijk. Hieronder volgt een korte samenvatting van de highlights in deze plannen. 029 Noordrand Zevenbergen Nadat eerder Caldic verworven was door de provincie heeft de gemeente in het 4e kwartaal het perceel van Wolst aan de Schansdijk gekocht. 080 Waterfront Moerdijk Als gevolg van de economische crisis en de daardoor veranderde markt is er in 2012 een gewijzigd plan van aanpak opgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze de leefbaarheidimpuls kan worden aangepakt, zowel qua programma als planning. 120 Logistiek Park Moerdijk De provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben in mei 2012 het ‘Akkoord op Hoofdlijnen’ ondertekend. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten het voorontwerp inpassingsplan en de concept project milieueffectrapportage vastgesteld. De planning is erop gericht de initiatieffase begin 2013 af te ronden met een LOO tussen pro23

vincie, gemeente en Havenschap en vervolgens met het ontwerp inpassingplan de procedure in te gaan.

door loopt de uitvoering van de haalbaarheidsstudie vertraging op. Naar verwachting kan de studie in het 4e kwartaal 2013 worden afgerond.

147 Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk MeerMogelijk Hieronder vallen de drie leefbaarheidsprojecten in Zevenbergen (Huijzersdijk-Zuid), Zevenbergschen Hoek (aanpak verkeer) en Klundert (aankoop in 2011 door gemeente van terrein Leijten aan de Schansweg). In 2012 heeft het college besloten om niet over te gaan tot het saneren van de bedrijvigheid aan de Bloemendaalse Zeedijk (voormalig Campinaterrein). In plaats daarvan wordt een investering voorbereid om de verkeersoverlast in de kern door sluipverkeer van de A16 te minimaliseren en de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk op een veilige manier over De Vlijt plaats te laten vinden. Daarvoor is inmiddels een verkeersstudie opgesteld waarin ontwerpprincipes worden benoemd. Naar verwachting wordt de gemeenteraad het 1e kwartaal 2013 geïnformeerd over deze verkeersstudie. In het kader van het leefbaarheidsproject aan de Huijzersdijk-Zuid is een taxatie uitgevoerd ter voorbereiding van een onderhandelingstraject.

Subdoel 3

162 Noordelijke Randweg Begin 2012 is door de gemeente, in samenwerking met de provincie, een Europees aanbestedingstraject doorlopen voor het opstellen van een MER/bestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen. In april heeft de gunning plaatsgevonden en is gestart met het opstellen van de notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg. Dit is de eerste stap in de MER-procedure. Bij het opstellen van deze notitie is een klankbordgroep betrokken en heeft een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad plaatsgevonden. Na instemming van de provincie en een akkoord van het college is de notitie eind november ter inzage gelegd waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om zienswijzen kenbaar te maken. In december heeft een brede informatieavond over de notitie plaatsgevonden. Naar verwachting wordt in het 2e kwartaal 2013 deze notitie inclusief de nota van antwoord (reacties op de ingebrachte zienswijzen) ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer ruimte voor lokale bedrijven

Voor de leefbaarheid in de kernen achten wij een levensvatbare lokale bedrijvigheid, passend bij de functie van een kern, van groot belang. Verkrijgen van inzicht in de (ruimte)behoeften van bedrijven De resultaten van de enquête naar de ruimtebehoefte van het lokale bedrijfsleven medio 2012 bleken onvoldoende bruikbaar om de bedrijventerreinenaanpak op te kunnen baseren. Eind 2012 is een aanvullend onderzoek gestart. De resultaten worden in het 1e kwartaal 2013 verwacht. Het vertalen uitkomsten naar een bedrijventerreinenprogramma De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een bedrijventerreinenprogramma waarbij kerngericht een bedrijventerreinenvisie en uitvoeringsprogramma wordt gemaakt in de periode 2012-2014. In 2012 zijn bedrijventerreinenprogramma’s opgesteld voor Klundert en Willemstad/Helwijk (pilots). Dit is gedaan in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, dat ook een belangrijke rol heeft in de uitvoering. De programma’s voor Klundert en Willemstad/Helwijk zijn eind 2012 vastgesteld door het college en ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad. De ervaring tijdens het proces was dat het waardevol is om samen te werken met ondernemers aan betere benutting van de lokale bedrijventerreinen.

164 Inrichting Stationsgebied Lage Zwaluwe Na vaststelling van het startdocument door de gemeenteraad is de uitvoering van de haalbaarheidsstudie na een aanbestedingsprocedure gegund aan Arcadis. Het onderbouwen en uitwerken van het functioneel programma (marktonderzoek) bleek een grotere opgave dan verwacht. Hier24

Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers Het Servicecentrum voor Starters en Ondernemers Moerdijk (SOM) is het hele jaar 2012 geopend geweest. Deze dienstverlening wordt (in ieder geval) het eerste half jaar van 2013 verlengd. De mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van (startende) ondernemers met andere gemeenten uit de regio worden in het 1e kwartaal van 2013 verder onderzocht. Klantcontacten Inschrijvingen Faillissementen SOM KvK KvK e 22 58 3 1 kwartaal e 19 27 1 2 kwartaal e 16 8 1 3 kwartaal e 27 74 0 4 kwartaal Totaal 84 167 5

Subdoel 4

Het versterken van het toeristisch-recreatieve product

De peilers van ons toeristisch-recreatief product zijn het water, de cultuurhistorie en de natuur en uiteraard de verbindende schakels. De inzet in dit kader is erop gericht te komen tot een optimale benutting van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden op een zodanige wijze dat het een bijdrage levert aan het gewenste woon- en leefklimaat. Versterken van de toeristische-recreatieve structuur Mauritshuis/TAB Het TAB is per 1 december 2012 verhuisd van het Mauritshuis naar het direct aan de haven gelegen pand Raadhuisstraat 4. Het college heeft besloten dat het Mauritshuis openbaar toegankelijk blijft en dat het mogelijk blijft er huwelijken te sluiten. In 2012-2013 wordt het pand opgeknapt en beheerd vanuit de gemeente. Fort Sabina Het project Fort Sabina is vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen door de gemeenteraad afgeblazen. Vanaf mei 2012 is, na een openbare aanbesteding, voor Fort Sabina een nieuwe beheerder actief die zich vooral gefocust heeft op het gastheerschap. Met name in de weekenden komen er veel individuele bezoekers. De publieke toegankelijkheid verzorgd door de nieuwe beheerder is een succes gebleken.

Blauwe vlag Op 25 mei ontving de haven in Willemstad voor het eerst de Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Het is een erkenning voor kustplaatsen en jachthavenbeheerders. Voor de toerist en recreant is het een symbool voor schone en veilige jachthavens. Havengeld- en havengebruiksverordening gemeente Moerdijk Deze verordening is in het 2e kwartaal van 2012 vastgesteld. Deze verordeningen zijn een instrument om de gemeentelijke havens goed te kunnen beheren. Tevens heeft er een onderzoek plaatsgevonden inzake de havenadministratie en dat heeft geleid tot diverse aanbevelingen en een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voorbeelden hiervan zijn: het invoeren van pinbetalingen en het verminderen van het aantal soorten abonnementen. Het beter beleefbaar maken van de oevers van de Mark-Dintel-Vliet Afgelopen jaar zijn potentiële locaties voor de kanosteiger en andere oevervoorzieningen onderzocht. Daarna is overleg gevoerd met de grondeigenaren, zijn vergunningen aangevraagd en is een bestek opgesteld. Het overleg met de verschillende eigenaren en belanghebbenden heeft meer tijd gekost dan voorzien. Hierdoor heeft het project enige vertraging opgelopen en zullen de voorzieningen in 2013 worden aangelegd. Verbeteren van de bereikbaarheid van toeristische trekpleisters Waterpoort Waterpoort brengt verschillende werelden bij elkaar: zee en land, zoet en zout, zand en klei, stad en platteland, hoog en laag. Moerdijk is regionaal gezien één van de initiatiefnemers van Waterpoort. Tijdens de eerste Waterpoort Conferentie is een intentieovereenkomst ondertekend, door 5 gemeenten, 3 provincies, de regio, waterschap en terreinbeheerders. Bestuurlijk wordt binnen Waterpoort, op dit moment ingezet op zes kansrijke thema’s: - Atelier en loket (Bestuurlijk trekker: Steenbergen) - Verbonden vestingen en forten (Bestuurlijk trekker: Moerdijk) - Zoetwatersysteem (Bestuurlijk trekker: Waterschap) - Innovatieve landbouw en zilte teelten (Bestuurlijk trekker: Tholen) - Familie van Waterpoort (Bestuurlijk trekker: Goeree Overflakke) - Horizontale synergie (Bestuurlijk trekker: Bergen op Zoom) Het laatste kwartaal van 2012 is binnen de afzonderlijke kansrijke thema’s 25

gewerkt aan concreet uitvoerbare projecten en de tweede Waterpoortconferentie op 14 maart 2013. Tijdens deze conferentie worden de voortgang en resultaten gepresenteerd onder de noemer “Waterpoort Werkt”. Wandelknooppuntennetwerk Op 12 oktober 2012 jl. is het regiodekkende wandelknooppuntennetwerk van West-Brabant officieel geopend. Naast de gemeente Moerdijk zijn het afgelopen jaar ook Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom op het wandelknooppuntennetwerk aangesloten. Heel West-Brabant is nu bewegwijzerd voor wandelaars. Fiets-voet-veerverbinding Afgelopen jaar hebben vanaf Goede Vrijdag tot en met eind september de pontjes Willemstad-Numansdorp en Moerdijk-Strijensas weer gevaren. De overtochten zijn goed te combineren door met de fiets een mooie tocht te maken met behulp van het fietsknooppuntennetwerk. Beleidsregel evenementen De ontwikkelingen op het gebied van evenementen geven aanleiding om de huidige beleidsregels op enkele punten aan te passen. Vanuit de deregulering zijn delen van de beleidsregels overgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Om de evenementen in goede banen te leiden, is het van belang dat de gemeente aangeeft wat wel en niet mag en wanneer een vergunning is vereist. Tevens is door de gemeenteraad verzocht om de geluidsbelasting te onderzoeken om meer ruimte te creëren voor het geluid van openluchtevenementen. Een voorstel tot aanpassing van de beleidsregels wordt in het 1e kwartaal 2013 ter besluitvorming voorgelegd. Subdoel 5

Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Een belangrijke basis voor het terugdringen van de werkloosheid is naast een adequate uitvoering van onder meer de Wet werk en bijstand (WWB), het realiseren van een adequate aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en bemiddeling van werklozen. Het jaar 2012 staat in het teken van de invoering en implementatie van de Wet Werken naar vermogen (Wwnv). Verkleinen van afstand tot arbeidsmarkt van cliënten Wet werk en Bijstand De effecten van de economische crisis zijn duidelijk merkbaar. Er blijft sprake van in- en uitstroom (zie bijlage “Kengetallen”). De totale omvang

van het klantenbestand blijft, ondanks de crisis, ongeveer op een gelijk niveau. Wel is er voor 2012 extra menskracht ingehuurd om de extra aanvragen te kunnen verwerken. Specificatie uitstroom 2012: Werk/opleiding/werkervaringsplaats Lichamelijke psychische beperkingen Verhuizing Eind uitkering/uitkering geweigerd Niet gestart Overige redenen Totaal

24 7 3 6 6 2 48

Uitgaven reïntegratie: In 2011 is in verband met de overschrijding van de beschikbare middelen voor reïntegratie het besluit genomen om te kiezen voor een andere aanpak. Deze aanpak bestond in hoofdlijnen uit: - Reïntegratie van de klanten meer in eigen beheer uit te voeren en te kijken naar een doelgroepbenadering in plaats van benadering van het individu. Hiervoor is in de dienstverlening aan klanten met een gemeentelijke uitkering besloten om een splitsing te maken tussen het casemanagement Inkomen en casemanagement Reïntegratie; - Slechts in incidentele en individuele situaties gebruik te maken van de diensten van externe reïntegratiepartners; - Het Werkgelegenheidsproject (WGP) nog meer te benutten als reïntegratie-instrument. Resultaten van deze wijziging zin dat in 2012: - De beschikbare financiële middelen niet overschreden zijn; - De omvang van het klantenbestand, ondanks de nog steeds verslechterende economische situatie, ongeveer constant is gebleven. In het 4e kwartaal 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor een pilot “Diagnose van deelnemers aan het WGP Moerdijk”. Door talenten en beperkingen van deelnemers goed in kaart te brengen moet dit klantmanagers ondersteunen om deelnemers nog beter te begeleiden naar een passende (betaalde) baan. Deze pilot wordt eind 2013 geëvalueerd. 26

Indicator

01-012012 301 17 3 1 322

WWB IOAW4 IOAZ5 BBZ6 Totaal WGP Indicator Intakes WGP Instroom WGP Uitstroom WGP Deelnemers WGP

01-042012 300 19 3 2 324 2010

01-072012 294 23 3 2 322

01-092012 294 20 2 2 319

2011 54 33 36 23

01-122012 297 21 1 0 319 2012

107 73 40 56

78 53 48 61

Versterken samenwerking tussen onderwijs-ondernemers (bedrijfsleven)overheid Het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is de uitdaging voor de samenwerking met de 3 O’s. In het 1e kwartaal heeft een goed bezochte inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden rond het thema arbeidsmarkt. In het 4e kwartaal heeft de stuurgroep doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren: - Het verhogen van de arbeidsparticipatie in de gemeente Moerdijk; - Het voorzien in de toekomstige personeelsbehoefte van werkgevers in de gemeente Moerdijk. Het betreft hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin alle O’s elkaar nodig hebben om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In 2013 worden deze verder vertaald naar projecten die hier toe bij kunnen dragen (dit dan naast de reeds bestaande projecten). Eind oktober heeft weer de Verrassend Leerzaamdag plaats gevonden waarbij bedrijven 4

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 6 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 5

op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk hun deuren openden voor leerlingen van het Markland College. Participatiewet De in het voorjaar van 2012 controversieel verklaarde Wwnv is opgevolgd door de Participatiewet welke per 1 januari 2014 wordt ingevoerd. Hierin worden de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samengevoegd. In 2013 zullen meer details bekend worden over de inhoud van deze nieuwe wet. Duidelijk is wel dat gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gaan krijgen op het gebied van reïntegratie en dit moeten gaan doen met fors minder middelen. Verbeteren van de dienstverlening op gebied van Werk & Inkomen De samenwerkende gemeenten op het Werkplein regio Etten-Leur (EttenLeur, Rucphen, Zundert, Halderberge en Moerdijk) hebben besloten de samenwerking verder uit te breiden. Per januari 2014 zal er een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen bestaan. In het 4e kwartaal van 2012 is een kwartiermaker/beoogd directeur geselecteerd. Deze persoon heeft de opdracht om in 2013 de nieuwe organisatie verder op te bouwen en in te richten. Het UWV heeft zich in het 2e kwartaal 2012 vanwege bezuinigingen teruggetrokken uit het Werkplein regio Etten-Leur. De (voornamelijk) digitale dienstverlening vindt nu plaats vanuit Werkplein Breda.

Subdoel 6

Meer en beter optreden als regisseur en ondernemer

Onze ondernemende rol willen wij meer invulling geven door middel van het continueren van een actief grondbeleid. Het doen van strategische verwervingen met het oog op het realiseren van onze ruimtelijke opgave (woningbouw, ontwikkeling bedrijventerreinen e.d. o.g.v. de Structuurvisie) op (middel)lange termijn is hierbij onontbeerlijk. Ook bij het feitelijke realiseren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, bij voorkeur met onze partners, dienen wij ons meer als ondernemer op te stellen. Het gecoördineerd inzetten van het publiekrechtelijk instrumentatrium In 2012 is het terrein van de firma Wolst verworven. Dit nadat er afspraken werden gemaakt over de juridische voorwaarden en afronding van alle benodigde onderzoeken. 27

Ten behoeve van de herontwikkeling locatie Stoofstraat is met het ondertekenen van de koopovereenkomst van de garagebox, het hele plangebied Stoofstraat in handen van de gemeente gekomen.

Overige ontwikkelingen Detailhandel/Winkeltijdenverordening In september heeft de gemeenteraad de winkeltijdenverordening voor de gemeente Moerdijk vastgesteld. Deze verordening geeft op dit moment de mogelijkheid om alleen in Willemstad de winkels op zondag open te stellen. Inmiddels is het eerste onderzoek naar de omvang van het toerisme t.b.v. koopzondagen afgerond. Dit onderzoek was nodig om te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de huidige Winkeltijdenwet. De resultaten laten zien dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen van substantieel en autonoom toerisme zoals dit wordt bepaald in de huidige Winkeltijdenwet. De Tweede Kamer heeft nu een initiatiefwetsvoorstel aangenomen, waarin de gemeenten zelf mogen gaan bepalen hoeveel zondagen winkels open kunnen zijn. Verwacht wordt dat de wet per 1 juni 2013 in werking zal treden. Het onderzoek wordt onderdeel van de onderbouwing van een mogelijk nieuw voorstel tot aanpassing van de winkeltijdenverordening. Versterken van netwerken De gemeente Moerdijk is ook in 2012 gastheer geweest voor zowel het ondernemersontbijt als het ondernemersgala. Bij het ondernemersontbijt was een record aantal deelnemers aanwezig (237) die o.a. luisterden naar een presentatie van oud-bokskampioen Arnold Vanderlijde. World Ports Classic: de internationale wielerronde Rotterdam - Antwerpen Al enige tijd wordt in de regio West-Brabant en in de gemeente Moerdijk ingezet op topsport en in het bijzonder de wielersport. Naast de plaatselijke wielerrondes, zijn er ook steeds meer nationale en internationale wielerwedstrijden die de regio en/of Moerdijk aandoen. Dit jaar werd voor de eerste keer de wielerkoers World Ports Classic gereden tussen Rotterdam en Antwerpen. De World Ports Classic is een nieuwe tweedaagse profwielerkoers (gereden op 31 augustus en 1 september) van Rotterdam naar Antwerpen v.v. en staat in het teken van de zeehavens. Op 1 september is de koers voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk

gegaan. De route ging onder meer langs Zevenbergen, Klundert, Helwijk en over het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. De koers, georganiseerd door de A.S.O. de organisatie van o.a. de Tour de France, biedt een goede gelegenheid om het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en de gemeente Moerdijk in beeld te brengen. Dit past bij de ambitie van de regio West-Brabant, om de regio als belangrijke wielerregio op de kaart te zetten. Herstructurering Sociale Werkvoorziening Eind oktober werd de komst van de Participatiewet aangekondigd vanuit het nieuwe regeerakkoord. Deze ontwikkeling is meegenomen in de bestuursopdracht die in het 4e kwartaal is opgesteld. De 12 uitgangspunten, die eerder in 2012 akkoord zijn bevonden door de negen gemeenteraden, voor de herstructurering van WVS-Groep vormen het fundament van deze opdracht. Centraal staat een integrale benadering van arbeidsontwikkeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het 1e kwartaal van 2013 wordt deze bestuursopdracht ter vaststelling aangeboden in het Poho-overleg WVS-Groep. Daarmee komt het door de gemeenteraad op 19 april 2012 beschikbaar gestelde krediet van € 193.500 te vervallen. Liquidatie SES West-Brabant In het kader van de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) heeft de gemeenteraad op 16 december 2010 besloten om de gemeenschappelijke regeling Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (SES) op te heffen. De liquidatierekening liet een feitelijk tekort zien van € 250.000. Het tekort wordt in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen. Voor onze gemeente betekent dit een rekening van € 13.300. Overigens zijn de in bewaring gegeven middelen aan SES vanuit ESF vrijgevallen. Deze middelen worden nu teruggegeven aan de deelnemende gemeenten van het SES. Gemeente Moerdijk ontvangt hierdoor € 11.000. Uitkering Intergas In 2011 is besloten alle aandelen van Intergas te verkopen aan Enexis. Van de verkoopopbrengst is een bedrag van € 20 miljoen achtergehouden voor het dekken van mogelijke toekomstige aanspraken op garanties en/of vrijwaringen. Afspraak hierbij was dat mochten er geen claims worden 28

gedaan, dan wel toegekend, er na 1 jaar een bedrag van € 15 miljoen aan de aandeelhouders zou worden uitgekeerd. Er zijn geen claims ingediend, dus in genoemd bedrag uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor Moerdijk betekende dit een éénmalig bedrag van afgerond € 960.000.

Stand van zaken projecten Project 22 Golfbaan Zevenbergen Wat willen we bereiken Versterken van de toeristisch-recreatieve structuur door (onder meer) ontwikkeling van de golfbaan Zevenbergen. Stand van zaken Het bestemmingsplan Golfbaan Zevenbergen is in 2012 verder in procedure gebracht en is op 25 oktober 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Afgewacht moet worden of tegen dit besluit beroep wordt ingesteld bij de Raad van State. Omdat de beroepstermijn nog loopt wordt dit pas in 2013 bekend. Prognose De planning wordt voornamelijk bepaald door het in werking treden van het bestemmingsplan. Omdat niet duidelijk is of er beroep bij de Raad van State zal worden ingesteld is de planning dus ongewis. Daarnaast verloopt de voorbereiding van de noodzakelijke grondtransactie door de Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zevenbergen naar de ontwikkelende partij uiterst stroef. Afwijkingen van planning/budget In de planning is uitgegaan van worst-case-scenario, dus is met beroep bij de Raad van State rekening gehouden. Qua budget is geen rekening gehouden met een intermediaire rol van de gemeente daar waar het de grondverwerving betreft; zodra hier meer duidelijkheid over is volgt een voorstel naar de gemeenteraad. Project 122 Revitalisering Voorstraat Molenstraat Fijnaart Wat willen we bereiken Versterking van het kernwinkelgebied in Fijnaart. De versterking van de kernwinkelfunctie richt zich onder andere op de verplaatsing van de supermarkt van de Kadedijk (nr. 120) naar het centrumgebied.

Stand van zaken Het college heeft kennis genomen van de rapportage ten aanzien van de mogelijkheden in omvang van de detailhandel in Fijnaart en de positie van het kernwinkelgebied. Het rapport is beschikbaar gesteld aan de winkeliers in Fijnaart en de sleutelfiguren in het kader van het gebiedsplan Fijnaart. De gemeenteraad is in de vorm van een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van het rapport en de vervolgaanpak. Prognose Aan de hand van het rapport zal in het kader van de dorpstafels met de sleutelfiguren van het gebiedsplan nader worden gediscussieerd over de verlangde kernwinkelfunctie en de positie daarvan binnen het centrum van Fijnaart. Daarmee wordt meer recht gedaan aan de gevraagde rol van bewoners bij de totstandkoming van het gebiedsplan. Besluitvorming met betrekking tot het gebiedsplan Fijnaart wordt medio 2013 verwacht. Afwijkingen van planning/budget Er is binnen het beschikbare budget voor externe adviseurs ad € 25.000 een onderzoek (d.p.o.) verricht. Project 153 Revitalisering centrum Zevenbergen Wat willen we bereiken Realisatie Masterplan Centrum Zevenbergen. Stand van zaken Er ligt een regionaal voorstel met collega-overheden voor het heropenen van de haven. De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2012 gekozen voor deze blauwe variant en besloten middelen beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de openbare ruimten haven en Markt. Daarnaast is groen licht gegeven voor de volgende stap in de ontwikkeling van de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat (met parkeergarage, supermarkt, overige commerciële functies en appartementen) en is hiertoe de reservering in de reserve bovenwijkse voorzieningen aangepast. Op de deellocatie Stoofstraat zijn de sloopwerkzaamheden afgerond nadat ook met de eigenaar van de aanwezige garagebox overeenstemming was bereikt. Begin 2013 wordt de volgende stap (ontwerp) in de bestemmingsplanprocedure genomen. Prognose Na het raadsbesluit van 25 oktober 2012 zijn de vervolgstappen voor de diverse deellocaties in gang gezet. Wat betreft het heropenen van de ha29

ven gaat het om het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de collega-overheden en daarna te starten met het participatietraject om te komen tot inrichtingsplannen voor haven en Markt. Wat betreft de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat is in december gestart met de verkennende gesprekken met de eigenaren van de panden in dit gebied. De planning voor de deellocatie Stoofstraat staat hier los van. Voor de zomer van 2013 kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Begin 2013 wordt gestart met de selectie van een ontwikkelende partij voor het beoogde vastgoed. Afwijkingen van planning/budget Geen.

30

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2012 Actuele begroting 19.994

2012 Werkelijke bedragen 18.949

2012 Resultaat 1.046 V

Totaal baten

-16.788

-15.036

1.752 N

3.206

3.912

706 N

Saldo programma 2

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Grondexploitatie

Bedrag S/I 140.000 I

V/N N

464.000

I

N

WWB Werk en Inkomen

308.000

I

N

WSW

212.000

I

V

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Betreft diverse afwijkingen t.o.v. geraamde voordelige resultaat grondexploitatie. Hier staan bijdragen uit diverse reserves tegenover. Zie hiervoor programma 6. In 2012 is het aantal cliënten in de bijstand en de BBZ toegenomen (€ 200.000 N). Tevens zijn de kosten voor de uitvoering gestegen o.a. door stijging van het aantal onderzoeken sociale recherche. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het gemeentelijke aandeel in de kosten voor herstructurering van de WSW in het kader van de Wwnv. Hiervoor was € 194.000 toegekend uit de algemene reserve op basis van 75% cofinanciering door het Rijk. Het wetsvoorstel is echter controversieel verklaart, waarmee tevens de cofinanciering vanuit het Rijk is komen te vervallen. Tegenover het wegvallen van de kosten in programma 2 staat het vervallen van de onttrekking uit de algemene reserve in programma 6. Per saldo heeft deze ontwikkeling dus geen effect op het resultaat.

31

Programma 3

Meedoen in Moerdijk

Doelstelling ‘Sociale cohesie’ Versterken van de sociale cohesie in de kernen. Subdoel 1 Herijking visie en beleid Het opstellen van een Paraplunota Maatschappij De Paraplunota Maatschappij dient als kader voor de integrale uitwerking van ambities en doelstellingen voor het sociale domein. Hierin wordt omschreven wat, wanneer, hoe, met wie en voor welk budget invulling wordt gegeven aan het streven naar een duurzame samenleving. Het startdocument is in oktober 2012 vastgesteld. Volgens de vastgestelde planning is de Paraplunota eind 2013 gereed. Implementeren van decentralisatie van extramurale begeleiding van AWBZ naar de Wmo bij de gemeente In 2012 hebben we met zes gemeenten7 onze krachten gebundeld voor de decentralisatie van de extramurale begeleiding. Het wetsvoorstel inzake deze decentralisatie is in juni, door de val van het Kabinet, controversieel verklaard. Dit betekent dat de extramurale begeleiding niet per 1 januari 2013 naar de gemeenten is gedecentraliseerd. Inmiddels is door het nieuwe regeerakkoord duidelijk geworden dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Over hoe dit verder uitgewerkt wordt, heeft het Kabinet in 2012 nog geen duidelijkheid gegeven. Wel is bekend dat deze decentralisatie gepaard gaat met fikse bezuinigingen (25% is in het Regeerakkoord aangekondigd). De onduidelijkheden in 2012 betekenden voor ons niet dat wij onze voorbereidingen op de decentralisatie stop hebben gezet. We zijn blijven investeren. Aan de hand van een gezamenlijk werkprogramma voor 2012 zijn de volgende acties uitgevoerd: - werkbezoeken bij 15 zorgaanbieders; - consulentenmiddag voor Wmo consulenten van de zes gemeenten; - een krachtenveldanalyse met grote en kleine zorgaanbieders uit de regio, welzijnsorganisaties en de gemeenten. Dit heeft ons meer inzicht gegeven in bijvoorbeeld de diversiteit van de 7

Dit zijn bij deze transitie de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Etten-Leur en Zundert

doelgroep, de rol van de mantelzorger en de directe omgeving van de klant, de rol van de professionals, de positie van de zorgaanbieders en de bereidheid tot samenwerking. Implementeren besluit ministerie van VWS om alle hulpmiddelen t.b.v. ‘zelfredzaamheid in en om de woning’ onder te brengen in de Wmo Betreffend voorstel is van de baan door het aannemen van een daartoe strekkende motie in de Tweede Kamer. Subdoel 2

Iedereen kan meedoen (zorg)

Wij zetten ons er voor in om de maatschappelijke ondersteuning zo te organiseren dat het bijdraagt aan gemeenschapszin en verantwoordelijkheid van de burgers. Als burgers door hun beperkingen niet in staat zijn volwaardig deel te nemen aan de samenleving, dan bieden wij hen hierbij ondersteuning. Voor jeugd hebben we als gemeente specifiek beleid. Dit beleid is erop gericht dat kinderen zich veilig tot gezonde en gelukkige volwassenen kunnen ontwikkelen die meedoen in onze samenleving. Vormgeven en uitvoeren van jeugdbeleid Transitie jeugdzorg We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de nieuwe wet Zorg voor Jeugd die wordt verwacht per 1 januari 2015. Gemeenten krijgen de regie over alle jeugdhulp, zoals de jeugd-ggz, jeugdzorg en jeugdbescherming. Negen gemeenten8 in de regio West-Brabant-West werken samen aan de transformatie van de zorg voor jeugd. Vorig jaar is een gezamenlijke visie vastgesteld, dit jaar is een schets gemaakt van de jeugdzorg in 2015. De schets laat het ‘jeugdbos’ zien, dit is synoniem voor het totale opgroeiklimaat, waar onze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die op een volwaardige manier meedoen aan de samenleving. Het bos kent twee hoofdelementen: de pedagogische civil society en de professionele ondersteuning voor de jeugd. Meer informatie is te vinden op www.voordejeugdwestbrabantwest.nl

8

De samenwerkende gemeenten bij deze transitie zijn de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Etten-Leur, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht 32

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als de front-office voor alle jeugdzorg Het CJG is in september 2011 gestart. Door een aantal acties in 2012 is de bekendheid van het CJG vergroot: - de CJG krant is huis-aan-huis verspreid; - er zijn ‘informatiebomen’ geplaatst op scholen en kinderdagverblijven; - in de opvoedweek (eerste week van oktober) vond er elke dag een activiteit plaats; - het 1-jarig bestaan van het CJG is gevierd met een actie voor basisschoolleerlingen; - de CJG medewerkers zijn geregeld aanwezig op scholen en andere voorzieningen waar ouders en kinderen komen. Omdat de bekendheid groter wordt, komen er steeds meer vragen bij het CJG binnen, voornamelijk telefonisch. Om de meer complexe casussen te bespreken vindt maandelijks een casusoverleg plaats. Het CJG wordt daarnaast betrokken bij de transformatie jeugdzorg.

De schets is gemaakt in samenspraak met organisaties die werken met ouders en kinderen. De maatschappelijke partners hebben aangegeven dat zij waardering hebben voor het gezamenlijke traject dat wordt doorlopen. Aanbesteden integrale jeugdgezondheidszorg Met 18 gemeenten (Regio West-Brabant) wordt gewerkt aan de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg (iJGZ). De jeugdgezondheidszorg wordt in Moerdijk door meerdere partijen uitgevoerd: de GGD West-Brabant, Thebe, Thuiszorg West-Brabant en Careijn. We streven naar het contracteren van één organisatie, met één aanbod, één begroting, één maatwerk pakket voor de hele gemeente Moerdijk. Alle taken van de genoemde organisaties zullen opgaan in de bedrijfscoöperatie iJGZ WestBrabant. Om de samenwerking van gemeenten in de regio met de bedrijfscoöperatie te formaliseren is afgesproken om gezamenlijk bestuurlijk aan te besteden. Bestuurlijk aanbesteden is een visie op inkopen: continu onderhandelen op belangen om flexibele contracten te sluiten. Het is een vorm die gekozen wordt wanneer, naast de producten, ook de relatie en de wederzijdse afhankelijkheid een belangrijke rol spelen.

Het bestrijden van overgewicht De coördinator sport (combinatiefunctionaris) biedt op het basisonderwijs het programma Moerdijkfit4kids aan. De bedoeling is dat kinderen kunnen kiezen voor een sport(vereniging) die ze met plezier beoefenen. In 2012 is het aanbod van de sportcoördinator aangevuld met activiteiten op het gebied van gezonde voeding, zoals smaaklessen en het Europees schoolfruit programma. Op www.moerdijkfit4kids.nl/doet-mijn-school-mee is te zien welke 14 scholen in 7 kernen structureel deelnemen aan het programma. Speciaal voor kinderen (en hun ouders) die problemen hebben met hun gewicht wordt de cursus B’eat it! aangeboden onder de vlag van het CJG. In 2012 hebben 14 kinderen hun B’eat it! - diploma behaald. Zij hebben geleerd hoe ze gezond kunnen eten en genoeg bewegen. Er is in het najaar voor het eerst ook aandacht besteed aan weerbaarheid van de kinderen. Door veranderingen bij zorgverzekeraars vervalt vanaf 2013 de vergoeding voor de groepssport - en dieetlessen van B’eat it!. In het 4e kwartaal zijn de mogelijkheden bekeken hoe we het wegvallen van de vergoeding kunnen opvangen. Door de sportlessen door de buurtsportcoaches te laten uitvoeren en de groepsles van de diëtiste op te nemen in de afspraken met de thuiszorgorganisatie kan het programma volgend jaar toch weer gratis aan de kinderen worden aangeboden.

33

Realiseren adequate zorgfaciliteiten Project 53 Fendershof Dit project draait om de herstructurering en uitbreiding van het bestaande verzorgingshuis. Er zijn 79 woonzorgappartementen en 32 verpleegunits gerealiseerd. Het project is begin 2012 opgeleverd. De formele afronding van dit project (door middel van vaststelling van een eindevaluatie) zou eind 2012 plaatsvinden, maar heeft nog niet plaatsgevonden. Door het vertrek van de oorspronkelijke projectleider moet de evaluatie door een ander opgesteld worden; dat vergt meer tijd dan verwacht. Project 143 Kreuk Fijnaart Woningstichting WSG heeft verzocht om ontbinding van de lopende overeenkomsten in de gemeente Moerdijk. Voor de locatie Kreuk betekent dit dat de startovereenkomst met betrekking tot ontwikkeling van de oorspronkelijke beoogde zorgappartementen, dure koopwoningen en medisch centrum is beëindigd. Nadere besluitvorming over de gewenste invulling wordt betrokken bij het gebiedsplan Fijnaart. Spreiding van consultatiebureaus Het college heeft criteria vastgesteld om te bepalen in welke kernen er een consultatiebureau gevestigd moet worden en in welke vorm. Deze criteria zijn: de behoefte van ouders en verzorgers, de aantallen kinderen, het advies van de thuiszorgorganisatie en voldoen aan de uitgangspunten van het CJG. Er zijn twee aanbieders: Thebe (Zevenbergen en Klundert) en Thuiszorg West-Brabant (overige kernen). De volgende voorzieningen zullen worden behouden dan wel worden gerealiseerd:Volledig consultatiebureau: Fijnaart, Klundert, Zevenbergen.Verpleegkundig bureau/inlooppunt: Standdaarbuiten, Willemstad. Het realiseren van een goede aansluiting van voorschoolse voorzieningen op basisscholen en van basisscholen op voortgezet onderwijs Een goede aansluiting begint bij een goede overdracht van kinderen. In 2012 is geïnvesteerd in een uniforme manier van signaleren en registreren van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Er is een nieuw kindvolgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar geïntroduceerd in alle kindcentra en peuterspeelzalen in de gemeente Moerdijk. Het CJG speelt een grote rol in de ondersteuning van pedagogisch medewerkers in de voorschoolse voorzieningen. Omdat het CJG ook de zorgteams van scholen begeleidt, krijgt een doorgaande zorglijn steeds meer vorm.

De overdracht van leerlingen van de basisscholen aan het Markland College Zevenbergen is geformaliseerd en dit jaar conform deze afspraken uitgevoerd. Het gaat hier om de overdracht van 250 nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2012/2013. Op basis van de warme overdracht zijn 9 oorspronkelijke schooladviezen bijgesteld en is met 9 leerlingen en ouders een zorggesprek gevoerd. Het zorgdragen voor een toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk Er is besloten om in het kader van “Toekomst peuterwerk” het hele peuterspeelzaalwerk in de gemeente Moerdijk om te vormen. Het project heeft een forse impact op de organisatie van Kindercentra de Roef. Daarom is intensief overleg gevoerd met deze instelling. In Noordhoek en Moerdijk zijn met ingang van het schooljaar 2012-2013 pilot-voorschoolgroepen gestart. Als vervolg hierop zijn in december ouders geïnformeerd over de omvorming van het peuterspeelzaalwerk in de kernen Willemstad, Fijnaart en Zevenbergen. De peuterspeelzalen in Klundert, Standdaarbuiten, Zevenbergenschen Hoek, Helwijk en Langeweg zijn nu nog in ‘oude stijl’ maar zullen op termijn ook worden omgevormd. Het aanpakken van laaggeletterdheid In Nederland hebben 1,1 miljoen mensen van de potentiële beroepsbevolking zoveel lees- en schrijfproblemen dat zij niet goed kunnen functioneren in onze maatschappij. Ruim 50% heeft een baan en kan bijvoorbeeld geen veiligheidsinstructies, bestelformulieren of personeelsblad lezen. De aanval op de laaggeletterdheid heeft zich dit jaar daarom gericht op de doelgroep werknemers. Op 9 oktober 2012 heeft de gemeente samen met de Stichting Lezen en Schrijven de regionale bedrijven netwerkbijeenkomst ‘Taal Werkt’ georganiseerd. Voor de regio West-Brabant was deze benadering een pilot. Het aantal deelnemende bedrijven aan de bijeenkomst is tegen gevallen. Ook blijken weinig gemeenten in de regio een vervolg te willen geven aan deze insteek. Samen met enkele belangstellende ondernemers uit de gemeente Moerdijk zal er lokaal wel een vervolg worden gegeven aan het project. 34

Schuldhulpverlening De wachtlijst voor budgetbegeleiding is in de eerste helft van 2012 definitief weggewerkt. Voor de personen die nu nog op de wachtlijst staan, geldt dat de budgetbegeleiding nog niet kan worden gestart omdat het wachten is op een schuldregeling. Door te wachten tot de schuldregeling is getroffen hebben de cliënten het meeste profijt van de budgetbegeleiding, welke dan maximaal drie jaar ingezet kan worden. Het evalueren en actualiseren van de visie schuldhulpverlening Evalueren en actualiseren van de visie schuldhulpverlening Vanaf juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg) in werking getreden. Door deze wet wordt schuldhulpverlening voor alle gemeenten een wettelijke taak. In deze wet is opgenomen dat de gemeenteraad een beleidsplan vaststelt voor een periode van vier jaar. In september 2012 heeft de gemeenteraad van Moerdijk dit plan vastgesteld. Met de uitvoering van schuldhulpverlening willen wij de participatie bevorderen en maatschappelijke kosten beperken. Dit willen we bereiken door de dienstverlening zó te kantelen dat burgers in de eerste plaats proberen om problemen zelf op te lossen. De basis voor de dienstverlening vormt de verantwoordelijkheidsladder. Het beleidsplan schuldhulpverlening gaat onderdeel uitmaken van de Paraplunota Maatschappij. Transitie Wet werken naar vermogen (Wwnv) De Wwnv, bedoeld om één regeling te treffen voor de onderkant van de arbeidsmarkt, is in juni 2012 door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Desondanks zijn voorbereidingen getroffen om meer activiteiten in eigen beheer te gaan uitvoeren. In het 4e kwartaal is duidelijk geworden dat in plaats van de Wwnv de Participatiewet met ingang van 1 januari 2014 zal worden ingevoerd. Het aanpakken van Voortijdig Schoolverlaten Het ministerie van OCW heeft de cijfers voortijdig schoolverlaten (vsv) 2010-2011 bekendgemaakt. De ambitie van het Rijk was om in de 4 schooljaren 2007-2008 tot en met 2010-2011 een daling van totaal 40% vsv’ers te bereiken ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Een behoorlijke daling is gerealiseerd. Echter de ambitie van 40% daling is niet gehaald. Ten opzichte van de landelijke en regionale resultaten doet Moerdijk het goed met een daling van ruim 30% (landelijk gemiddeld 27%; gemiddelde RWB 27%). Omdat de ambitie niet is gerealiseerd wordt we-

derom ingezet op daling van het aantal vsv’ers met het nieuwe “Convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015”, met de landelijk ambitie van maximaal 25.000 vsv’ers in 2016.

Overige ontwikkelingen Bestrijden van eenzaamheid en armoede onder ouderen Er zijn in Moerdijk veel oudere mensen eenzaam. Daarom heeft het project Samen is Wijs in 2012 een vervolg gekregen. Onder de doelgroep, 75-plussers en 55-plussers van wie de partner is overleden, bestaat een duidelijke behoefte. Ongeveer een kwart geeft aan een huisbezoek te willen ontvangen van een vrijwilliger. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft ruim 50 bezoeken afgelegd. Aan de hand van een vragenlijst kijken zij naar het welzijn, de zelfredzaamheid en de behoeften van de persoon in kwestie. Wet passend onderwijs De invoeringstermijn van de Wet passend onderwijs, die op 9 oktober is aangenomen in de Eerste Kamer, is met een jaar verlengd. De zorgplicht van schoolbesturen zal op 1 augustus 2014 worden ingevoerd. In 2012 is ingezet op de samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden binnen het primair en voortgezet onderwijs die straks een regio gaan vormen. Voor het voorgezet onderwijs, is de samenwerking gezocht met de gemeenten Roosendaal en Halderberge en het Samenwerkingsverband VO Roosendaal. Hier ligt een gezamenlijke bestuursopdracht aan ten grondslag. De planning die hieraan gekoppeld is, is door het uitstel van de invoering van de Wet passend onderwijs verlengd. Het eindproduct, een Regionaal Educatieve Agenda (REA), wordt in 2013 gerealiseerd.

35

Aanrijtijden Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gezien de relatief lange aanrijdtijden van enkele westelijk gelegen kernen in Moerdijk (o.a. Willemstad en Fijnaart) heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de directeur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Uit dit overleg bleek dat de RAV aan haar verplichtingen voldoet. Het aanschaffen van een extra ambulance is financieel niet haalbaar. Wel heeft de RAV aangegeven dat zij een taak heeft in het ondersteunen en initiëren van lokale AED werkgroepen. Kanteling Wmo In 2012 is besloten om in projectvorm een extra impuls te geven aan de Kanteling Wmo in onze gemeente. Kantelen is inmiddels een ingeburgerd begrip in de Wmo. Het heeft tot doel dat burgers, samenwerkingspartners en gemeente de ondersteuning van mensen met een beperking anders vormgeven. Het vraagt bij iedereen om veranderingen in denken en in doen, zodat een goede balans ontstaat tussen zelf doen, samen doen en laten doen.

Subdoel 3

krijgen toegang tot de stagebank. Een koppeling met algemeen vrijwilligerswerk inclusief een digitale vacaturebank is in ontwikkeling. Het waarderen van de inzet van vrijwilligers d.m.v. een te organiseren gala-avond Op 7 december 2012 zijn de Moerdijkse vrijwilligers en sporters in het zonnetje gezet en bedankt voor hun sportieve en vrijwillige inzet voor de Moerdijkse samenleving. Vrijwilligers- en sportorganisaties konden hun favoriete sporters en vrijwilligers nomineren en vervolgens kon het publiek stemmen op hun favoriete vrijwilliger en/of sporter. Tijdens de ‘Moerdijkse Feestavond’ werden de winnaars bekend gemaakt: De 14-jarige zwemkampioen Ronaldo Nagtzaam is gehuldigd als Sportkampioen Moerdijk 2012. De oprichter van het Jeugdbrandweercorps Jack Krielen is verkozen tot Vrijwilliger Moerdijk 2012.

Iedereen doet mee (vrije tijd)

Naast de maatschappelijke ondersteuning aan de burger richten wij ons tevens op de ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen. Hierbij is de inzet gericht op waardering en inhoudelijke, praktische ondersteuning, waardoor er een aantrekkelijk klimaat ontstaat om vrijwilligerswerk uit te voeren en zelf activiteiten te ontplooien. Het vaststellen en uitvoeren van een (verbreed) vrijwilligersbeleid incl. maatschappelijke stages Vrijwilligersbeleid In het 4e kwartaal heeft als eerste stap op weg naar de Paraplunota Maatschappij een evaluatie plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat het integraal werken de voorkeur heeft boven het opstellen van afzonderlijke beleidsplannen. Dit betekent voor het nieuwe vrijwilligersbeleid dat het onderdeel wordt van de Paraplunota Maatschappij. Maatschappelijke stage Eind 2012 is een website en online stagebank in gebruik genomen voor de maatschappelijke stages. Leerling, stagemakelaar en stageaanbieder

Het waarderen van voorbeeldgedrag van jonge inwoners door de invoering van jeugdlintjes In 2012 is de uitreiking van jeugdlintjes nog niet ingevoerd. De reden hiervoor is de ervaring van een aantal andere gemeenten: er kwamen geen aanmeldingen en de prijs werd niet uitgereikt. Inmiddels is er ook contact gelegd met gemeenten waar wel goede ervaringen zijn opgedaan (o.a. Woensdrecht). De bedoeling is om deze goede ervaringen in 2013 alsnog te benutten. 36

Themabijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering en ondersteuning van verenigingen De Vrijwilligerscentrale Moerdijk heeft in 2012 een aantal themabijeenkomsten georganiseerd. Het totale aantal deelnemers is behoorlijk gestegen ten opzichte van vorige jaren (2010: 39 vrijwilligers; 2011: 56 vrijwilligers, 2012: 111 vrijwilligers). De stijging komt doordat de bijeenkomsten meer bekendheid krijgen, maar ook omdat de doelgroep is verbreed. Voor het eerst was het dit jaar voor alle vrijwilligers mogelijk om zich op te geven voor de gratis avonden. Theama Aantal deelnemers Vrijwilligers werven en behouden 16 De kunst van het fondsenwerven 21 Website communicatie 17 Social Media 17 Omgaan met lastig gedrag bij kinderen/jongeren 40 Totaal 111 Bevorderen van een actieve levensstijl Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2012 gestart met de regeling Sport & Bewegen in de Buurt. Door middel van een jaarlijkse uitkering in het gemeentefonds ontstaat de mogelijkheid om extra te investering in sport en bewegen, zodat gezondheid van burgers en de leefbaarheid van de kernen verbeterd worden. Er is gezocht naar een werkgever voor de bestaande én nieuwe sportfunctionarissen, die er voor moeten gaan zorgen dat iedereen in de gemeente Moerdijk in zijn of haar buurt kan gaan sporten. Dat gebeurt door per kern een zogenaamd ‘buurtactieplan’ op te gaan stellen samen met de verenigingen die zich hiervoor hebben opgegeven. De werkgever van de sportfunctionarissen is voor 2013 en 2014 Sportplaza Moerdijk geworden. Doelmatige(re) inzet van subsidies Om een doelmatige inzet van subsidies te realiseren is in de raadsvergadering van 8 maart 2012 een nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk vastgesteld. Daarin zijn aanbevelingen vanuit de VNG verwerkt om ‘minder regels, meer service’ voor vrijwilligersorganisaties mogelijk te maken.

Alle 230 ingediende aanvragen zijn verwerkt, met de volgende resultaten: Subsidie categorie Aantal verenigingen Aangevraagd Niet aangevraagd Basissubsidie 222 8 1. Plus educatie 158 72 2. Plus participatie 145 85 3. Plus recreatie 188 42 4. Plus toerisme 140 90 5. Plus samenwerking 172 58 De totale subsidie aan 230 vrijwilligersorganisaties bedraagt € 445.000. Met 135 verenigingen zijn dit jaar gesprekken gevoerd. De overige 95 organisaties komen in 2013 aan de beurt.

37

Een netwerk van aanbieders van sport- en cultuuractiviteiten realiseren De combinatiefunctionarissen hebben een netwerk opgezet tussen aanbieders van cultuur, sport, het onderwijs en de buitenschoolse opvang. Uit de evaluatie blijkt dat er een relatief groot bereik is gerealiseerd van kernen, maatschappelijke organisaties en activiteiten. De toename in activiteiten is voor sport vooral binnenschools en voor cultuur vooral na- en buitenschools. Het streven is ruim gehaald dus kan worden gesproken van goede resultaten. Bereik combinaties Streven Gerealiseerd Bereik scholen 23 100 % 87 % + 13 % Bereik kinderen 4-12 2.949 80 % 60 % + 20 % Bereik verenigingen 40 25 % 25 % Ja

meer te liggen bij basisscholen, muziekverenigingen, aanbieders van cultuureducatie en ouders/verzorgers. De rol van de gemeente wordt kleiner.

Overige ontwikkelingen Project 118 Herhuisvesting Fitnessbedrijf Zevenbergen De beoogde verplaatsingen van accommodaties van SGZ, Groene Ster atletiek, handbal en jeu de boules zijn afgerond. Met de officiële opening van de jeu de boulesbaan op 3 november 2012 werd de laatste verplaatsing afgesloten. De renovatie van het atletiekcomplex werd eerder in 2012 afgerond. Bezuinigingen en nieuw beleid cultuureducatie Vanaf 2014 wordt de subsidie aan Centrum voor de Kunsten Amadeus afgeschaft. Er is wel financiële ruimte om nieuw beleid uit te voeren om kinderen in aanraking te brengen met muziek en cultuur. In 2012 is gewerkt aan een oplossing voor de vraag: hoe gaan we er met minder financiële middelen voor zorgen dat kinderen wel in aanraking blijven komen met muziek en cultuur? In het 4e kwartaal heeft de gemeenteraad besloten om: 1. basisscholen met een financiële bijdrage te stimuleren om cultuureducatie op school te versterken; 2. muziekles in de vrije tijd voor kinderen van 7 t/m 14 jaar met een financiële bijdrage te stimuleren; 3. deel te nemen aan het Jeugdcultuurfonds Brabant (een minimaregeling voor kinderen t/m 18 jaar) zodat alle kinderen kunnen meedoen. De verantwoordelijkheid voor cultuureducatie komt met dit nieuwe beleid

Verhoging eigen bijdragen Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) In 2012 is invulling gegeven aan de bezuinigingsopdracht om de inkomsten van MBvO te verhogen met € 5.000. Door de tarieven te verhogen is in totaal een bezuiniging gerealiseerd van € 6.400 ten opzichte van 2011. Daarnaast is veranderd dat de eigen bijdragen van de deelnemers door de gemeente zelf worden geïnd. Hierdoor is er een beter zicht ontstaan op het aantal deelnemers en de grootte van de groepen. Eind 2012 waren er 570 deelnemers aan MBvO-activiteiten. Wegwijs op het gemeentehuis In januari 2012 vond Wegwijs op het gemeentehuis plaats. Zo’n 70 jongeren van het Markland College gingen aan de slag met het onderwerp ‘Uitgaan en gezondheid’. In een speciale jeugdgemeenteraadsvergadering werd gekozen om het project ‘zwembadfestival’ uit te voeren. Een beach38

party zonder alcohol, met sport en dans. De jongeren hebben dit begin augustus uitgevoerd onder leiding van de jongerenwerkers. De Summer Dance vond plaats bij het zwembad in Zevenbergen en was een groot succes. Er waren ongeveer 1.000 bezoekers. De campagne van de regionale werkgroep “Think before you drink” was te zien; hierdoor werden jongeren op een leuke manier bewust gemaakt van hun drinkgedrag.

Stand van zaken projecten Project 32 Sancta Maria Wat willen we bereiken Renovatie en nieuwbouw van zorgcomplex Circonflex te Zevenbergen. Concreet gaat het om o.a. de realisatie van verpleegruimte (180 bedden), verzorgingsruimte (70 bedden), 60 woningen, functies ter ondersteuning van verzorging en verpleging; een steunpunt voor ouderen en circa 150 parkeerplaatsen. Stand van zaken Bouwkundige oplevering heeft plaatsgevonden in juni 2012. Met de uitvoering van de buitenomgeving binnen en buiten het plangebied is in het 3e kwartaal gestart. Prognose Ingebruikname accommodatie en inrichting buitenomgeving incl. herstel Doelstraat zal afgerond zijn juni 2013. Afwijkingen van planning/budget Geen.

nader haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een mogelijke uitbreiding van de begraafplaats in Klundert aan de zijde van de Ambachtsherenweg. Het afgelopen jaar is over de conceptplannen voor een nieuwe begraafplaats gesproken met omwonenden. In het 4e kwartaal is een financiële vertaling gemaakt van de plannen en hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met onder andere begrafenisondernemers en kerkgenootschappen. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in de plannen. Prognose In het 2e kwartaal 2013 wordt het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek nieuwe algemene begraafplaats en de uitbreiding Klundert ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Afwijkingen van planning/budget In het raadsbesluit van februari is toegezegd voor 1 oktober 2012 het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe begraafplaats af te ronden en uiterlijk 1 januari 2013 de haalbaarheid van een uitbreiding in Klundert in beeld te brengen. Tijdens de onderzoeksperiode is gebleken dat deze twee onderzoeken niet los van elkaar kunnen worden gezien. Tevens vergt het project een dusdanig zorgvuldige aanpak dat meer tijd benodigd is dan vooraf voorzien. In plaats van de toegezegde data in het besluit van februari, zal in het 2e kwartaal 2013 het resultaat van de onderzoeken aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Project 150 Algemene begraafplaatsen Wat willen we bereiken De benodigde begraafcapaciteit tot 2040 veiligstellen, in ieder geval voor de kern Zevenbergen maar eventueel (afhankelijk van de uitkomsten van het nadere haalbaarheidsonderzoek) ook voor andere kernen binnen de gemeente Moerdijk, in combinatie met een crematoriumfunctie. Stand van zaken In februari 2012 heeft de gemeenteraad de locatie Klundertseweg aangewezen als definitieve locatie voor een nieuwe algemene begraafplaats voor de hele gemeente. Tevens heeft de gemeenteraad besloten een 39

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2012 Actuele begroting 13.779

2012 Werkelijke bedragen 14.361

Totaal baten

-629

-1.072

443 V

13.150

13.289

139 N

Saldo programma 3

2012 Resultaat 582 N

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Centrum Jeugd en Gezin Uitvoering Wmo

Leerlingenvervoer

Bedrag S/I 493.000 I

V/N N

57.000

I

V

350.000

I

V

83.000

I

N

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Minder kosten dan begroot o.a. als gevolg van faillissement communicatiebureau, waardoor een aantal zaken niet is uitgevoerd. Voordeel op verstrekte uitkeringen in natura vanwege een daling in het aantal zorguren (€ 120.000). Daarnaast was er een daling in het aantal cliënten dat gebruik maakt van het PGB (€ 57.000) en is een bedrag terugontvangen n.a.v. controle 2011 (€ 31.000). Tenslotte was de afdracht van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van het CAK hoger dan begroot (€ 152.000) Nadeel is ontstaan doordat bij de derde bestuursrapportage op basis van foutieve uitgangspunten € 90.000 is afgeraamd.

40

Programma 4

Veiligheid in Moerdijk

Doelstelling ‘Veiligheid’ Het creëren van een veilige(re) woon- en leefomgeving. Een veiliger Moerdijk is een gezamenlijke doelstelling van de overheid, burgers, bedrijfsleven en onze partners in de veiligheidsketen. Wij willen dat onze inwoners zich veilig voelen. Dat vergt de nodige inspanningen gezien het feit dat onze gemeente de 4e plaats op de ranglijst van risicoconcentratiegebieden in Nederland inneemt. Subdoel 1

Versterken regierol

Binnen de provincie Noord-Brabant huisvest onze gemeente de grootste concentratie aan risicovolle inrichtingen. Wij dienen er op toe te zien dat onze gemeentelijke organisatie, onze veiligheidspartners, medeoverheden, het bedrijfsleven én onze burgers de vereiste inspanningen leveren ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Het positioneren van de gemeente binnen het veiligheidsnetwerk In 2011 is mede naar aanleiding van de grote brand bij Chemie-Pack een groot aantal verbeteracties ingezet voor meer Veiligheid in Moerdijk, maar ook binnen de rest van de regio. Deze acties werden ingezet door de gemeente en haar (regionale en lokale) veiligheidspartners. Eind 2011 werd besloten om de krachten te bundelen en samen in actie te komen. Begin 2012 werd het actieprogramma Moerdijk veilig vastgesteld door gemeente, provincie, Veiligheidsregio en Havenschap, waarmee de verantwoordelijkheid ten aanzien van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk werd ingevuld. Samen met een verscheidenheid aan andere partners, zijn onder de regie van de “Stuurgroep Veiligheid en Zorg”, de nodige successen behaald. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van de PPS brandweerzorg. Op 24 september 2012 is door de gemeente, in samenwerking met haar stuurgroeppartners, de VeiligheidsTOP “Moerdijk Veilig” georganiseerd. Met ruim 150 aanwezigen en diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder demissionair Minister Opstelten, was de dag een succes. Tijdens deze dag werd het actieprogramma gepresenteerd.

Ook op het vlak van de sociale veiligheid en de crisisbeheersing heeft de gemeente Moerdijk zich beter in regionaal verband weten te positioneren, met als doel haar veiligheidsdoelstellingen met meer efficiency te kunnen bereiken. Zo wordt vanaf 1 januari 2013 binnen het basisteam “Roosendaal”, tussen de 6 gemeenten en de Veiligheidsregio, samengewerkt op het gebied van Bevolkingszorg. In plaats van 6 afzonderlijke piketten te draaien, maken we nu gebruik van 1 intergemeentelijk piket met beter opgeleide mensen die beschikken over betere spullen. In 2013 wordt de samenwerking in dit verband verder uitgebreid. De gemeenten binnen het politiedistrict “De Markiezaten” werken met ingang van 2012 steeds meer samen om de lokale (veiligheids)speerpunten te behalen. Voorbeelden zijn o.a. de samenwerking op buurtbemiddeling, buurtpreventie, jeugdoverlast, nazorg gedetineerden, huiselijk geweld. Ook ervaringen ten aanzien van bepaalde incidenten worden beter gedeeld en vastgelegd in draaiboeken. Zo heeft de gemeente Moerdijk n.a.v. de illegale Houseparty in Zevenbergen op 15 april een regionaal draaiboek “Aanpak illegale houseparty’s” ontwikkeld. Deze wordt nu als leidraad binnen de regio uitgerold.

41

Het instellen van een haventeam Moerdijk Haventeam Wabo Het afgelopen jaar is een plan van aanpak opgesteld. Vaststelling door de gemeente en haar partners zal begin 2013 plaatsvinden. Door middel van dit plan van aanpak krijgt het team de opdracht om op een projectmatige en programmatische manier gestalte te geven aan een duurzame samenwerking tussen de gemeente Moerdijk, provincie NoordBrabant en het Waterschap Brabantse Delta. Het doel van dit plan is te komen tot een structurele vorm van samenwerking met alle andere overheden die met toezicht zijn belast op de industrieterreinen Moerdijk, Dintelmond en Zwartenberg en het bedrijf Caldic. Een andere doelstelling is te komen tot beter afgestemde risicogerichte toezichtprogramma’s. Deze volgen in grote lijnen de Moerdijkse aanpak, aangevuld met de volgende uitgangspunten: - Het toezicht vindt onaangekondigd plaats, tenzij het in het kader van effectief en doelmatig houden van toezicht niet wenselijk is. Met name op verzoek van de provincie is dit uitgangspunt in het plan van aanpak opgenomen; - Er is een nieuw communicatieprotocol tussen de gemeente en de provincie; - Integratie toezicht Brzo en Vernieuwing Toezicht Chemie. In het 1e kwartaal van 2013 zal met het project officieel worden gestart. Doorontwikkeling overhedenoverleg In 2012 is gestart met een periodiek overhedenoverleg, waaraan alle handhavingspartners met taken op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk deelnemen. Dankzij het overleg weten de verschillende partners elkaar steeds beter te vinden. In september 2012 hebben diverse leden van het overhedenoverleg samengewerkt aan de actualisatie van het havenbeveiligingsplan Moerdijk. Politiehaventeam Binnen de Regionale Eenheid van politie “Zeeland-Midden- en West-Brabant” krijgen de zeehavens van Moerdijk, Vlissingen en Terneuzen meer aandacht. Er wordt voor deze havens 1 haventeam opgericht, waarbij een gedeelte van de mensen vanaf de zomer van 2013 wordt ondergebracht binnen de nieuwe brandweerkazerne op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Subdoel 2

Inzicht krijgen en behouden in fysieke risico’s

Om te kunnen werken aan een veiliger Moerdijk is het noodzakelijk dat we als gemeente een goed beeld hebben van de fysieke risico’s binnen onze gemeentegrenzen en dat wij er op toezien dat deze risico’s tot een minimum beperkt worden. De focus ligt in 2012 op de risico’s op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Verantwoord omgaan met risico’s op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk Deze doelstelling staat onder meer centraal bij de integrale herziening van het bestemmingsplan voor de Zeehaven- en het Industrieterrein Moerdijk. Voor meer informatie zie Programma 2, subdoel 2. Een veilige haven Herziening van het havenbeveiligingsplan In het 3e kwartaal heeft een risk-assesment plaatsgevonden. Hieraan heeft een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de overheidsorganisaties in het gebied meegewerkt. In het laatste kwartaal van 2012 zijn de uitkomsten verwerkt in een update van het havenbeveiligingsplan van de gemeente. In het 1e kwartaal van 2013 wordt dit ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Grootschalige multidisciplinaire oefening In het 3e kwartaal heeft een (operationele) oefening bij Shell Moerdijk plaatsgevonden. Luchtmeetnet Er is een landelijk meetnet voor het meten van de luchtkwaliteit rondom Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Dit meetnet wordt beheerd door het RIVM. De milieumeetdienst van Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OWWB) maakt gebruik van de gegevens van dit meetnet. Uit de metingen blijkt dat er soms stoffen in de lucht zitten die overlast veroorzaken. Na de brand bij Chemie-Pack is ook een beperkt meetnet geplaatst rond het Chemie-Packterrein om de luchtkwaliteit tijdens de sloop van de opstallen en sanering van de bodem in de gaten te houden. Ook uit deze metingen blijkt dat er regelmatig stoffen (o.a. benzeen) in de lucht aanwezig zijn met een verhoogde waarde. Er is aangetoond dat deze stoffen niet afkomstig zijn van het Chemie-Packterrein. Onderzocht wordt of bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk mogelijke 42

veroorzakers zijn. Uit analyse is naar voren gekomen dat er ook andere mogelijke bronnen zijn, zoals de scheepvaart op het Hollands Diep (ontgassen van tankschepen). Rijkswaterstaat controleert tankschepen op ontgassen. Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt om bij klachten gezamenlijk op te trekken om de problemen adequaat aan te kunnen pakken. In samenwerking met de provincie Noord-Brabant, OMWB, Rijkswaterstaat, diverse bedrijven, Havenschap Moerdijk en gemeente Moerdijk is het beperkte meetnetwerk per december verder uitgebreid om nog beter in beeld te kunnen brengen wat de mogelijke bron is. Daarnaast is de provincie Noord-Brabant voornemens ook het aantal meetpunten rond het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in van het landelijk meetnet uit te breiden.

Vanuit de kazerne biedt een ploeg van (27) gespecialiseerde brandweerlieden 24-uurs brandweerzorg, speciaal voor het Zeehaven- en Industrieterrein. Daarnaast verzorgen zij ook de (publieke) basisbrandweerzorg in het gebied. Beschikt wordt over materieel dat is toegespitst op de risico’s en aard van de bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. De bedrijven en de Veiligheidsregio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden en bekostigen van de publiek-private brandweerorganisatie. De gemeente Moerdijk is juridisch en economisch eigenaar van de kazerne en betaalt de kosten voor beheer en onderhoud van het pand. De kosten voor personeel, aanschaf en beheer van materieel worden via een verdeelsleutel betaald door het Havenschap, Veiligheidsregio en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft zich samen met het Havenschap verenigd in de eind 2012 opgerichte Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk (SBM).

Vanwege de aanhoudende klachten over geuroverlast rondom het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, onder andere ontvangen door Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid (GMV) van de GGD, is er gesproken over het (nog) beter informeren van de burgers. Vanuit de gemeente, Regionale Milieudienst (RMD) en GGD is er gewerkt aan een betere informatievoorziening op de gemeentesite over o.a. waar en hoe je een klacht in kunt dienen, klachtenafhandeling, wat doen we als gemeente, wat meten we. Walradardekking Het dossier walradardekking loopt al enkele jaren binnen onze gemeente. Ook de Veiligheidsregio, het Havenschap Moerdijk en de gemeenten Dordrecht en Strijen hebben hiervoor al enkele jaren expliciet de aandacht gevraagd van Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M. Tot op heden zonder resultaat. Het Ministerie geeft aan dat er geen urgentie zou zijn, dan wel dat de middelen ontbreken. In september 2012 heeft minister Opstelten van V&J de gemeente en haar veiligheidspartners hierover gesproken, tijdens de VeiligheidsTOP. Begin 2013 zullen beide ministers worden verzocht een standpunt in de kwestie in te nemen. PPS brandweerzorg Inmiddels is de publiek-private “Brandweerzorg Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk” een feit. Op 1 januari 2013 is de nieuwe brandweerkazerne voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in gebruik genomen en per 1 februari 2013 was de bezetting van het brandweerteam voltallig.

Na de verbouwing, na de zomer 2013, krijgt ook de havenpolitie een eigen plek in het pand. Medische Zorg Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk In een zeehaven- en industriegebied, waar sprake is van een behoorlijke concentratie aan veiligheidsrisico’s, moet de medische kennis en zorg up 43

to date zijn. Zo moet er voldoende kennis van gevaarlijke stoffen zijn en de mogelijke gevolgen hiervan voor de volksgezondheid. De brand bij Chemie-Pack is aanleiding om onder de vlag van het actieprogramma Moerdijk Veilig de GGD en het bedrijfsleven te laten onderzoeken of deze specifieke kennis voldoende aanwezig is. Op 14 november 2011 is hiertoe door de Veiligheidsregio ingestemd met het rapport Zorg op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. In verband met de wens een Port Health Center (PHC) te realiseren, is sinds half maart 2012 de ketenfunctionaris Zorg bij de GGD West-Brabant aangesteld om de mogelijkheden te onderzoeken. In de eerste helft van 2012 zijn het zorgnetwerk in het gebied en de mogelijkheden tot samenwerking met het Rotterdamse PHC in beeld gebracht. In de tweede helft van 2012 is vooral gezocht naar draagvlak voor deze samenwerking binnen het bedrijfsleven en zorgaanbieders. Ook is gestart met het opstellen van een business-case waaruit de haalbaarheid van de samenwerking moet blijken. Begin januari 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden met huisartsenpraktijk De Clundert (voorheen De Eendracht), welke de belangrijkste zorgaanbieder in het gebied betreft. Op basis van dit gesprek zal de business-case in het 1e kwartaal 2013 worden afgerond.

Het verbeteren van de uitvoering van omgevingsrecht In 2012 is in de regio Midden- en West-Brabant veel tijd en energie gestoken in de vorming van een omgevingsdienst. De omgevingsdienst heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verhogen van de veiligheid. Op 31 juli is het bedrijfsplan vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 6 september ingestemd met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. Op 12 december 2012 heeft in het gemeentehuis van Moerdijk de oprichtingsvergadering van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) plaatsgevonden. De provincie Noord-Brabant en 26 gemeenten vormen samen de 27 eigenaren van de nieuwe dienst. De gemeente Heusden (Veiligheidsregio Noord-Oost) heeft inmiddels het verzoek ingediend om tot de dienst te mogen toetreden.De gemeente Moerdijk heeft de uitvoering van alle taken (verplichte en niet-verplichte) op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving Milieu aan de OMWB overgedragen.

Evacuatieplan In 2012 zijn de kaders van het evacuatieplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk opgeleverd. In het 1e kwartaal 2013 worden deze nader ingevuld en voorgelegd aan de bedrijven. Ingezet wordt op een breedgedragen evacuatieplan in de 1e helft van 2013. In het 3e kwartaal 2012 zijn ook afspraken gemaakt met de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) over de redding op het Hollandsch Diep en de evacuatie van personen in het havengebied bij calamiteiten.

In dit kader richten wij ons samen met onze partners op het verbeteren van de veiligheid in kernen, wijken en buurten, waarbij het beperken en voorkomen van overlast een voorname plaats inneemt. Actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie Eind 2012 is een plan van aanpak buurtpreventie voor de gemeente Moerdijk opgeleverd, waarin de regisserende en faciliterende rol van de gemeente nader is uitgewerkt. Bij het opstellen van het plan is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het buurtpreventie-onderzoek zoals eind 2011 uitgevoerd in Zevenbergen-West. Het plan van aanpak voorziet ook in een draaiboek voor 2013.

Veiligheid Spoorzones In 2012 is een onderzoek afgerond naar de risico’s in de spoorzones van de gemeente Moerdijk, de gevolgen van het Basisnet Spoor hierop, alsmede de wijze waarop de burgers hiervan het beste op de hoogte kunnen worden gesteld. Uit dit onderzoek is gebleken dat de ruimtelijke beperkingen die na implementatie van het Basisnet Spoor optreden, groter zijn dan door het Ministerie van I&M in kaart zijn gebracht. De resultaten van dit onderzoek zullen in het 1e kwartaal 2013 met I&M worden besproken. Op basis van de uitkomsten zal een informatiebijeenkomst voor de bewoners binnen de spoorzones worden belegd.

Subdoel 3

Bestrijding overlast en verloedering in kernen

Terugdringen van het aantal woninginbraken Het aantal woninginbraken is in 2012 fors toegenomen. Van 153 inbraken in 2011 naar 183 inbraken in 2012. Deze stijgende lijn is op meerdere plaatsen binnen het politiedistrict zichtbaar.

44

De uitvoering loopt in de maat van het uitvoeringsprogramma. In 2013 loopt de proef door. De jeugdoverlast over 2012 was minder dan de afgelopen jaren. Vanuit het Jeugd Preventie Overleg (JPO) wordt dit nauwlettend gevolgd en waar nodig worden binnen dit overleg acties voorbereid. In 2012 zou een gemeentelijk plan van aanpak jeugdoverlast worden opgesteld, waarin afspraken en acties worden vastgelegd, waarmee bij meldingen van jeugdoverlast adequaat kan worden opgetreden. Dit plan van aanpak is nog niet afgerond en schuift door naar het 1e kwartaal van 2013.

De toename van het aantal woninginbraken is met name zichtbaar over de laatste maanden van het jaar. Via de districtelijke samenwerking op het gebied van woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS) is een aantal gezamenlijke maatregelen ingezet; o.a. communicatie tips inbraakpreventie, maatregelen binnen het donkere dagen offensief, inzet keurmerk veilige wonen, preventie-avond bedrijfsleven. Deze maatregelen hebben de stijgende lijn niet kunnen afbuigen. Bestrijden van buurtoverlast en jeugdoverlast Het buurtbemiddelingsproject dat in 2012 is opgestart verloopt boven verwachting. In 2012 zijn vrijwilligers geworven, zijn deze opgeleid en ingezet op 52 bemiddelingstrajecten. De verdeling aan onderwerpen, waarvoor de trajecten zijn ingezet, is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Bestrijding van huiselijk geweld Inmiddels zijn de reacties op het concept-beleidskader aanpak huiselijk geweld: ‘Van Handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid’ door de gemeente Breda verwerkt. Het definitieve beleidskader zal in het 1e kwartaal 2013 worden vastgesteld en dan voor de jaren 2013-2016 het kader voor de aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant bieden.

Subdoel 4

Verhogen veiligheid (sgevoel)

De nadruk van ons handelen ligt op het verbeteren van de totale veiligheidsbeleving, zowel op sociaal als fysiek vlak. Door al in een vroegtijdige stadium bij de visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke ordening en planvorming voldoende aandacht te hebben voor het thema veiligheid (o.a. externe veiligheid, brandpreventie), kunnen de grootste slagen worden gemaakt voor een veiliger Moerdijk. Daarnaast zullen onze inspanningen gericht zijn op het samen met burgers en partners signaleren en aanpakken van onveilige situaties. Tot slot wensen wij open en transparant te communiceren over de veiligheidsrisico’s binnen de gemeente, vertrouwende hiermee een positieve bijdrage te leveren aan veiligheidsgevoel van burgers. Stimuleren van een scheiding tussen risicobronnen en kwetsbare objecten De grootste (externe)veiligheidswinst wordt geboekt aan de voorkant van de veiligheidsketen, binnen de schakels pro-actie en preventie. Door al bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplanherzieningen te sturen op veiligheid, bijvoorbeeld door een scheiding van risicobronnen en kwetsbare objecten wordt grote veiligheidswinst geboekt. Ook kan in dit proces worden gestuurd op een verbetering van de bestrijdbaarheid en zelfred45

zaamheid. In 2012 is hier sterk op ingezet bij alle ruimtelijke trajecten. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: “Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk”, “Logistiek Park Moerdijk”, “Golfbaan Zevenbergen”, maar ook ten aanzien van kleinere ontwikkelingen aan de “Stoofstraat Zevenbergen”, “Stationsstraat Zevenbergen”, “MFC Moerdijk”. Ook zijn onderzoeken uitgevoerd naar verbeterpunten in de verankering van externe veiligheid binnen de bestemmingsplannen “Zevenbergen Centrum” en “Bedrijventerrein Dintelmond”. De resultaten hiervan kunnen leiden tot een vervroegde actualisatie van deze plannen. Verhogen veiligheidsgevoel stationsgebied Lage Zwaluwe In 2012 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het aantal diefstallen uit auto’s, van rijwielen en beschadigingen van auto’s op de parkeerplaats van station Lage Zwaluwe te doen afnemen. In 2012 ging het om 47 feiten (in 2011 stond de teller op 38). Daarnaast scoort de veiligheidsbeleving in het gebied slecht. Eind 2012 is een voorstel afgerond om een vast camerasysteem voor een proefperiode van 6 maanden in het gebied te plaatsen. Voor de inzet van cameratoezicht is toestemming nodig van Openbaar Ministerie en Politie. Dit verzoek zal in het 1e kwartaal 2013 worden gedaan.

gealarmeerd bij incidenten. Vanwege deze signalen hebben gemeente en Veiligheidsregio, samen met de bedrijven in 2012 ingezet op de ontwikkeling van een veiligheidsalerteringssysteem. Implementeren van een “Veiligheidsalerteringsysteem” In de 2e helft van 2012 is door de Veiligheidsregio opdracht gegeven voor de bouw van een veiligheidsalerteringsysteem. In het 4e kwartaal is een eerste demo-versie van het systeem opgeleverd, waarmee berichten met risico-informatie op maat kan worden gegenereerd en via sms en e-mail aan de BHV-organisaties van bedrijven kan worden verzonden. In het laatste kwartaal is de tweede fase van het ontwikkelproces, de zogenaamde POC (proof of concept)-fase, opgestart waarin 5 bedrijven meedraaien om het systeem door te ontwikkelen. In de 1e helft van 2013 wordt het systeem binnen de “pilotfase” verder binnen het hele Zeehavenen Industrieterrein Moerdijk uitgerold. Binnen en buiten de regio is aandacht voor dit vernieuwende alerteringssysteem en tijdens diverse bijeenkomsten en congressen is door de gemeente en Veiligheidsregio een toelichting op het systeem gegeven.

Verhogen veiligheidsgevoel bedrijven Over 2012 bezien is het aantal bedrijfsinbraken niet significant gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Een tendens die over het tweede deel van 2012 wel zichtbaar is, betreft een toename van diefstallen uit gebouwen en (van) voertuigen in het Moerdijkse havengebied. Vanuit de wijkagent en andere veiligheidspartners is hier in de laatste maanden van 2012 extra aandacht aan besteed. Op 7 november 2012 is samen met de andere gemeenten uit het politiedistrict een speciale themabijeenkomst rondom Overvallen en Overvalpreventie voor ondernemers georganiseerd. Deze avond was goed bezocht. Het veiligheidsgevoel van bedrijven in risicoconcentratiegebieden, zoals het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, heeft o.a. door de brand bij Chemie-Pack maar ook andere incidenten in Nederland een deuk opgelopen. Bedrijven vinden dat ze te weinig worden geïnformeerd over de (externe) veiligheidsrisico’s in hun omgeving en niet tijdig worden 46

Subdoel 5

Adequaat voorbereid zijn op incidenten

Mochten zich ondanks onze inspanningen calamiteiten en incidenten voordoen, dan is het van belang dat we hierop adequaat voorbereid zijn en op basis hiervan adequaat handelen. Bijzondere aandacht gaat uit naar communicatie, zowel tijdens als na calamiteiten en incidenten. Het verbeteren van de gemeentelijke veiligheidsorganisatie/crisisbeheersingsorganisatie Binnen het project “versterking van de gemeentelijke crisis-organisatie”, is in 2012 de gemeentelijke crisisorganisatie doorontwikkeld. Dit aan de hand van het nieuwe Regionale Crisisplan, deelplannen en draaiboeken die op regionaal niveau zijn vastgesteld. In het 4e kwartaal is de lokale doorvertaling afgerond. In december 2012 zijn alle (ca. 90) medewerkers met een taak binnen de crisisorganisatie bijgepraat en zijn per taakorganisatie taakkaarten uitgereikt. Dit om per 1 januari 2013 te kunnen beschikken over een crisisbeheersingsorganisatie welke voldoet aan de regionale afspraken en de landelijke eisen. Naast het op orde hebben van de eigen gemeentelijke organisatie is in 2012 ook ingezet op een betere samenwerking binnen de Veiligheidsregio en het politiedistrict. Dit heeft geresulteerd in het eerder genoemde gezamenlijke piket “Officier van Dienst Bevolkingszorg”, waarmee in 2013 is gestart. Ook zijn nagenoeg alle facilitaire aanpassingen doorgevoerd om ook aan de laatste eisen op dit gebied te kunnen voldoen.

Overige ontwikkelingen Afwikkeling Chemie-Pack Op 22 maart is over het bestuurlijk handelen omtrent het incident ChemiePack verantwoording afgelegd. Dit was ruim 1 jaar na het tijdstip waarop het incident had plaatsgevonden. Het incident veroorzaakte veel en langdurige overlast en onrust in de samenleving en was uit oogpunt van milieu, communicatie, operationeel en bestuurlijk handelen zeer complex. Naast dat inzicht gegeven is in welke bestuurlijke keuzes er zijn gemaakt tijdens en na het incident is ook aangegeven welke lessen er zijn te trekken voor de toekomst. In de notitie “Bestuurlijke Verantwoording Brand ChemiePack Moerdijk” is op deze onderdelen ingegaan. De projectgroep “Herstel en Nazorg brand Chemie-Pack”, welke sinds februari 2011 was ingesteld, is gelijktijdig met het afleggen van de bestuurlijke verantwoording beëindigd. In totaal is een bedrag van € 7.864.000 beschikbaar gesteld

voor de afwikkeling van dit incident. Vanuit het Rijk is een bijdrage ontvangen van € 3.850.000. De voor rekening van de gemeente blijvende kosten komen op dit moment uit op ruim € 4 miljoen. Begin oktober is de bovengrondse sanering, alsmede de afvoer van het verontreinigd afvalwater volledig afgerond. De aannemer heeft het terrein schoon opgeleverd. De provincie treft nu maatregelen om de bodemsanering op te pakken. De kosten van de gemeentelijke activiteiten in het kader van het bovengronds opruimen zijn via een kostenbeschikking in rekening gebracht bij de eigenaar van Chemie-Pack, het bedrijf Chemie-Pack en de curator. Tegen het uitvaardigen van deze beschikkingen is bezwaar aangetekend. De afwikkeling hiervan loopt nog. In oktober heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak Wilchem/ Pafos. In navolging van het advies van de Advocaat-Generaal, is de Hoge Raad onder meer tot de conclusie dat het Gerechtshof niet voldoende heeft gemotiveerd waarom de gemeente onrechtmatig gehandeld zou hebben ten aanzien van Wilchem. De Hoge Raad heeft het arrest van het Gerechtshof Den Bosch vernietigd. Voor een nieuw feitenonderzoek is de zaak doorverwezen naar het Gerechtshof Arnhem. Op 21 december 2012 is arrest gewezen in het strafproces tegen de eigenaar en 2 medewerkers van Chemie Pack. Betrokkene zijn veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen en taakstraffen. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachten in deze zaak hebben hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak. In het 4e kwartaal is een concept-eindrapportage opgesteld. Deze rapportage wordt in het 1e kwartaal 2013 besproken met de provincie. Op grond hiervan zal een overdrachtsdocument worden opgesteld, waarmee de werkzaamheden op het terrein zelf voor de gemeente verleden tijd zijn en volledig in handen liggen van de provincie. Na akkoord met de provincie zal de eindrapportage aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het bovengronds opruimen en afvoeren van het verontreinigd afvalwater is binnen de beschikbare financiële middelen uitgevoerd. In de eindrapportage zal dit ook worden toegelicht.

47

Stand van zaken projecten 174. Brandweerkazerne Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk Wat willen we bereiken De realisatie van een brandweerkazerne op het voorzieningencentrum van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, die geschikt is voor de huisvesting van een op publiek-private leest geschoeide brandweerorganisatie. Stand van zaken De gemeenteraad is eind mei overgegaan tot kredietverstrekking voor de realisatie van een brandweerkazerne. Daarna is een projectgroep gestart met de aankoop van een geschikt pand, de aanpassing van het Programma van Eisen dat voor een mogelijke nieuwbouwsituatie was opgesteld, het uitwerken van bestekken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de aankoop van het bestaande pand aan de Plaza 21 op 1 november 2012. Daarna is voortvarend aan de slag gegaan met de eerste fase van de verbouwing, betreffende een aantal aanpassingen aan de remise (nieuwe deuren, rookgasafvoer voertuigen, stroomvoorziening) en de plaatsing van een aantal tijdelijke woonunits. Fase 1 is in december 2012 afgerond, waardoor de brandweer m.i.v. 1 januari 2013 vanaf de locatie kan uitrukken. In het laatste kwartaal van 2012 zijn ook de bestekken (voor de verbouwing fase 2 en fase 3) grotendeels uitgewerkt en binnen de projectgroep besproken. Prognose Per 1 januari 2013 kan worden uitgerukt vanuit de nieuwe locatie aan de Plaza 21. De verdere verbouwingswerkzaamheden zullen plaatsvinden terwijl de kazerne in bedrijf is. Gepland is dat voor de bouwvak van 2013 de tijdelijke units kunnen verdwijnen, omdat de verbouwing dan dusdanig is gevorderd dat de units overbodig worden. De gehele operatie kan medio oktober 2013 worden afgerond. Hiervoor dient eerst de aanbesteding nog plaats te vinden. De uitvraag hiertoe (aan de hand van uitgewerkte bestekken) is op 1 februari op de markt gezet. Het traject van aanbesteding is zodanig ingericht dat per april de verbouwing (fase 2) kan worden gestart. Afwijkingen van planning/budget Geen.

48

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2012 Actuele begroting 4.316

2012 Werkelijke bedragen 4.457

Totaal baten

-238

-215

23 N

4.078

4.243

164 N

Saldo programma 4

2012 Resultaat 141 N

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bedrag S/I Doorberekening van 132.000 I kostenplaatsen Handhaving 45.000 I Openbare orde & veiligheid 56.000 I Milieuhandhaving- en toezicht

77.000

I

V/N N N N V

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Afrekening van CJIB over 2012 is pas in 2013 ontvangen. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door extra kosten die door de RMD zijn gemaakt voor de VeiligheidsTOP. Lagere kosten RMD vanwege minder klachten en doordat meer toezicht is uitgevoerd door eigen personeel.

49

Programma 5

Duurzaam leven in Moerdijk

Doelstelling ‘Duurzaamheid’ Het creëren van een duurzame(re) leef- en woonomgeving. Subdoel 1

Beschermen en verduurzamen van de leefomgeving

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren wensen wij vast te leggen in een Nota Duurzaamheid. Hierbij is het van belang dat we niet alleen oog hebben voor het heden, maar juist met name ook voor de toekomstige leef- en woonomstandigheden in onze gemeente. Duurzaamheid gaat hierbij verder dan de focus op milieuaspecten. Het gaat vooral om het vinden van een gezonde en structurele balans tussen sociaal-economische ontwikkelingen, de natuurlijke omgeving en maatschappelijk welzijn. Naast de opstelling van de nota Duurzaamheid wordt doorgegaan met concrete projecten gericht op het verduurzamen van de woon-, werk- en leefomgeving. Opstellen Nota Duurzaamheid Op 25 oktober 2012 heeft de gemeenteraad de Paraplunota Leefomgeving vastgesteld. De eerste van de drie Paraplunota’s. De Paraplunota Leefomgeving omschrijft de hoofddoelstellingen van de gemeente die betrekking hebben op de elementen bodem, water, lucht, grondstoffen en natuur. De doelen vloeien enerzijds voort uit de wens om de leefomgeving verder te beschermen, te verbeteren en toekomstbestendig te maken en anderzijds uit wettelijke verplichtingen. Onze bewoners (en bedrijven) stellen eisen aan de omgeving. Kernwaarden hierbij zijn "schoon", "veilig", "natuurrijk", "gezond", "vrij van hinder" en "toekomstbestendig". Aanvullend geldt voor de gemeente dat het belangrijk is dat de leefomgeving aantrekkelijk is als vestigingsklimaat voor nieuwe bewoners en bedrijven en dat de gemeente zo een positief imago uitstraalt.

landelijk gebruikt. Het gezamenlijk gebruik van deze monitor bevordert de uniformiteit in meten en maakt vergelijking van elkaars gegevens mogelijk. Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Op 1 juli 2012 eindigde het gebiedscontract Brabantse Delta. De hierin deelnemende partijen hebben besloten deze samenwerking voort te zetten. Voor de komende periode van vier jaren is hiertoe een budget vrijgemaakt van € 160.000, waarbij de gemeente Moerdijk 50% inbrengt. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling, onderdeel landschappelijke ontwikkeling. Het ontwikkelen en realiseren van de ecologische verbindingszone (EVZ) Keenehaven Waterschap Brabantse Delta is de trekker van dit proces. De totale ambitie voor het gebied is 7 km EVZ. Met dit plan wordt 5 km EVZ gerealiseerd op de beschikbare gronden in drie stapstenen en corridors.

Het ontwikkelen van een duurzaamheidsmonitor In de Regio West-Brabant (RWB) is gekozen voor de “klimaatmonitor” als monitoringinstrument. De klimaatmonitor brengt de uitstoot van CO2 in beeld en die van andere broeikasgassen. Ook worden gegevens gepresenteerd met betrekking tot hernieuwbare Energie en een groot aantal onderliggende prestatie-indicatoren als energielabels van gebouwen, aardgasauto’s, opgestelde vermogens van diverse duurzame technieken e.d.. De monitor is mede ontwikkeld door AgentschapNL en wordt ook 50

De EVZ wordt ingericht als moeraszone die bestaat uit een corridor langs een waterloop met op grotere afstand van elkaar stapstenen. De bouwstenen zijn: moeras, grasland, struweel en hier en daar wat bos. Met een goede inrichting wordt het gebied voor veel zogenaamde doelsoorten (amfibieën, reptielen, vogels, flora, vlinders en vissen) geschikt. Na verwerving en inrichting van de overige 2 km zal het gebied ook geschikt zijn voor de meest kritische plant- en diersoorten. Het Waterschap voert in overleg met de gemeente gesprekken over de grondverwervingen en -ruilingen met de betrokken eigenaren. Het plan is door het Waterschap definitief vastgesteld en de benodigde vergunningen worden gezamenlijk voorbereid.

waterschapsbeleid rekening wordt gehouden met klimaatgevolgen en specifiek met de gevolgen van de stijging van het waterpeil. In de scan is ingezoemd op West-Brabant. De resultaten van de adaptatiescan zijn opgenomen in de rapportage “West-Brabant klimaatbestendig, adaptatiescan West-Brabant”. Leerlingen van het Technasium van het Markland College zijn bij dit onderwerp betrokken geweest in de vorm van een schoolopdracht. Zij hebben in groepjes tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst presentaties gegeven. Belangrijkste doel is om iedereen bewust te maken van de noodzaak om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. Deze bewustwording moet uiteindelijk resulteren in maatregelen op diverse beleidsterreinen, bijvoorbeeld ruimtelijk (overloopgebieden), mobiliteit (onbegaanbare wegen), zorg (hitte en gezondheid), economie (schade aan de oogst) en recreatie (recreatiegedrag). Met name de afstemming tussen deze beleidsterreinen is van belang.

Subdoel 2 Het uitvoeren van geluidwerende maatregelen bij woningen Er is een inventarisatie uitgevoerd onder de eigenaren van de woningen aan de Driehoefijzerstraat te Zevenbergsche Hoek voor het treffen van geluidwerende maatregelen. Bij deze woningen is in beeld gebracht welke maatregelen benodigd zijn. Het betreft gevelisolatiemaatregelen en/of het aanbrengen van dubbele beglazing bij vijf woningen aan de Driehoefijzerstraat. Monitoringrapport 2011 Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk Eind november is het jaarlijkse monitoringrapport verschenen. Deze rapportage gaat met name in op de milieugegevens van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en lopende projecten op het gebied van duurzaamheid. De gehele rapportage is te vinden op o.a. de websites van de gemeente Moerdijk en Duurzame Verbindingen Moerdijk. Een belangrijke gebeurtenis in 2011 was de brand bij Chemie-Pack. Hier wordt ook specifiek aandacht aan besteed. Bijeenkomst klimaatadaptatie De RMD heeft in opdracht van de eigenaargemeenten een adaptatiescan opgesteld. De scan geeft een beeld van hoe in het landelijk, provinciaal en

Voorkomen en duurzaam verwerken van afval

De meest duurzame oplossing is het voorkomen van afval. Als er toch afval ontstaat, is de volgende stap zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen. Het bevorderen van aandacht voor afvalscheiding en verwerking Afgelopen jaar zijn er diverse acties geweest om afvalscheiding te bevorderen. Zo konden inwoners gratis compost ophalen bij de milieustraat, zijn duobakken gecontroleerd op scheidingsgedrag, is er extra aandacht geweest voor de inzameling van luiers, snoeihout, kerstbomen, glas en frituurvet. Het stimuleren van bewustwording m.b.t. een duurzame leefomgeving Tijdens de themaweek “Moerdijk schoon de lente in!” hebben scholen en een scoutinggroep zwerfafval opgeruimd. Tevens zijn er inwoners geïnterviewd om aandacht te vragen voor het zwerfafvalprobleem. In de zomer heeft Moerdijk meegedaan aan de landelijke campagne tegen voedselverspilling ‘Eten is om op te eten’. Na Sinterklaas kregen de eerste honderd bezoekers van de milieustraat die een oud apparaat met 51

een stekker of een kapotte spaarlamp inleverden een sleetje. Moerdijk deed ook mee aan de landelijke Sinterklaasactie van Wecycle. In de Regio West-Brabant is onderzoek gedaan naar voedselverspilling door huishoudens. 12.000 inwoners van de gemeenten Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Steenbergen, Werkendam en Woudrichem ontvingen een vragenlijst over voedselverspilling. Met het onderzoek wilden de gemeenten inzicht krijgen in het ‘weggooigedrag’. Helaas was er een zeer lage respons, waardoor de uitkomsten niet representatief zijn. De uitkomsten zijn echter wel vergelijkbaar met landelijke cijfers. In 75% van de huishoudens wordt wel eens eten weggegooid, zo blijkt uit de antwoorden. Meer dan de helft van de deelnemers denkt dat informatie over het voorkomen van voedselverspilling helpt om slimmer in te kopen, te koken en te bewaren. Hiervoor is de bewaarwijzer van het voedingscentrum een handig hulpmiddel. De bewaarwijzer is gratis te downloaden op de website van het voedingscentrum. Een papieren versie is op te vragen bij de gemeente. Het Milieu Educatief Centrum (MEC) heeft op de kinderboerderij twee projecten georganiseerd op het gebied van milieu/natuur. In het voorjaar is een interactieve tentoonstelling georganiseerd met als thema ‘‘Egeltje in het bos” en in het najaar een project over duurzaamheid met als titel “Beter Bezig”. In december 2012 is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente en het bestuur van de kinderboerderij over de bezuiniging op het groot onderhoud van het gebouw. Duurzamere verwerking van afvalstromen De gemeente heeft voor de verwerking van huishoudelijk restafval een contract met Attero. Dit contract loopt nog tot 2017 en kent een hoog tarief en een hoge volumeverplichting. Het college heeft afgelopen jaar besloten om onder voorwaarden tot aanschaf van aandelen over te willen gaan (inbesteden) waardoor invloed uitgeoefend kan worden op de tariefstelling en het verplichte volumeaanbod. Het inbestedingstraject is echter stopgezet omdat niet voldoende gemeenten interesse toonden. Belangrijkste reden hiervan was de te verwachten onzekere financiële positie van Attero na 2017. Gezamenlijk zullen alle gemeenten in Noord-Brabant toch proberen om het nog lopende contract aangepast te krijgen onder gunstigere voorwaarden.

Controles op het aanbieden van afval Omdat projecten over het nut en de noodzaak van goede afvalscheiding niet bij iedereen aanslaan, is het nodig om regelmatig handhavend op te treden. In mei hebben de boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) extra gecontroleerd op het scheiden van het huishoudelijk afval en het aanbieden van afvalcontainers. Een gele kaart is een waarschuwing en de container wordt nog wel leeggemaakt. Bij een rode kaart wordt de container niet geleegd. Er zijn in het 2e kwartaal circa 800 duobakken gecontroleerd. Hierbij zijn 20 gele en twee rode kaarten uitgedeeld.

Subdoel 3

Terugdringen energiegebruik en stimuleren gebruik duurzame energiebronnen

In dit kader trekken wij gezamenlijk op met andere partijen. In regionaal verband is één en ander vastgelegd in de “Strategische Agenda WestBrabant” en de “Verklaring van Dussen”. Gezamenlijk zetten wij concreet in op: - een energiebesparing van 2% per jaar tot 2020; - een duurzame energieproductie van 20% in 2020; - een CO2-reductie van 30% in 2020. Campagne “Energie bewust, thuis besparen” Deze campagne werd dit jaar gehouden voor de bewoners van de kernen Willemstad, Helwijk, Oude Molen en Zwingelspaan. De lokale deelnemers, zoals Werkgroep Energiek Moerdijk, de Stadsraad, basisscholen en Kinderopvang De Roef zijn samen met de Brabantse Waard zeer betrokken geweest bij deze actie. Daarnaast namen nog diverse (lokale) bedrijven deel. Tijdens de lokale start op de scholen is de Braintriggeropdracht uitgezet: wat zou je bij jouw thuis veranderen om minder energie te gebruiken? Op de energiemarkt presenteerden de kinderen van De Ruigenhil en De Singel hun innovatieve energiebesparende plannen aan de jury en de bezoekers. Groep 8 van 52

basisschool de Singel had met hun ‘Waterschoep’ het beste idee! Willem de Zwijger had posters gemaakt met energietips. Er waren circa 250 bezoekers op de energiemarkt. De meeste mensen kwamen voor informatie betreffende cv-ketels en zonnepanelen. E-laad punten voor elektrische auto’s De gemeente wil het gebruik van elektrische auto’s bevorderen door het plaatsen van oplaadpunten. Op verzoek van een bewoner en een bedrijf zijn de eerste verkeersbesluiten hiervoor genomen. Het betreft de locaties Steenpad te Willemstad en Perzikkruid te Zevenbergen. Hercertificering Havenschap Moerdijk Het Havenschap Moerdijk heeft op 3 oktober 2012 een hercertificering in het kader van het EcoPorts PERS Certificatie ontvangen van de European Sea Ports Organisation. Het betekent dat de zeehaven van Moerdijk aan de voorschriften voldoet op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieubescherming. De certificering is twee jaar geldig. Themabijeenkomst duurzaam bouwen Op 24 oktober 2012 heeft in het gemeentehuis van Woensdrecht de inspirerende regionale themabijeenkomst "Duurzaam Bouwen" plaatsgevonden. In de bijeenkomst kregen de gemeenten, architecten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties ondermeer informatie over de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, zonnestroom en warmte koude opslag. Symposium Lokale Energie-initiatieven Energieprijzen stijgen, fossiele brandstoffen raken op. Het inzicht dat er maatschappelijke omwentelingen nodig zijn om een duurzame samenleving mogelijk te maken, is nauwelijks meer aan discussie onderhevig. Belangrijke vragen daarbij zijn hoe we de woonlasten betaalbaar kunnen houden en hoe we onze energieproductie kunnen verduurzamen? Lokale initiatieven kunnen daar een antwoord op zijn. Om die initiatieven kansrijk te maken zijn sturing, stimulering en samenwerking noodzakelijk. Dat vraagt een nieuwe houding van alle betrokkenen. Tijdens een door de RWB op 21 november georganiseerd symposium zijn kansen en mogelijkheden besproken met vertegenwoordigers van de West-Brabantse gemeenten, AEDES, de Brabantse Milieufederatie en particuliere initiatiefnemers. Centraal stond de vraag welke rol de overheid (gemeenten, regio)

hierin kan vervullen. Met name het faciliteren van initiatieven werd genoemd, waaronder het soepel omgaan met en het aanpassen van (belemmerende) wet- en regelgeving. Verduurzamen van de glastuinbouw in de Spiepolder Er is een bedrijfsbezoek gebracht aan aardbeienteler Loos te Moerstraten waar een biovergistingsinstallatie is geplaatst. Aubergineteler Greenbrothers wil in de Spiepolder een vergelijkbare installatie bouwen. Kennis is onder andere opgedaan over de werking hiervan, de ruimtelijke inpact, bestemmingsplan- en vergunningprocedures en het aantal verkeersbewegingen. Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht van het transporteren van restwarmte en CO2 van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk naar de Spiepolder. Dit heeft een directe relatie met de ruimtelijke uitwerking van dit plan en de termijn waarop het gehele gebied is ontwikkeld (volloopscenario). De onderhandelingen hierover lopen nog. De afspraken en uitgangspunten worden vastgelegd in een startdocument dat volgens actuele planning voor besluitvorming voorgelegd wordt aan de gemeenteraad in het 2e kwartaal 2013. Na vaststelling wordt officieel gestart met het project 167 ‘Duurzame ontwikkeling Spiepolder e.o.’. Windenergiepark Sabinapolder Op 16 juni 2011 heeft het college aan AgroWind Moerdijk B.V. uit Goes vrijstelling verleend op grond van artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening en een reguliere bouwvergunning eerste fase voor het bouwen van 3 windturbines, inclusief een bedieningsgebouw en transformatorhuisje op het perceel Sabinaweg in Heijningen. Het college heeft de tegen dit plan ingediende bezwaren ongegrond verklaard, waarna een beroepschrift is ingediend. De rechtbank heeft dit beroep ongegrond verklaard. Uitvoering geven aan het “Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) 2011-2015”. Het kernteam Energyweb is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, het Havenschap en de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM). Het belangrijkste doel is om de haalbaarheid van de diverse projecten ten aanzien van reststromen (restwarmte, stoom en CO2) in beeld te brengen. Daarnaast de oprichting van een “energiebedrijfje” te onderzoeken die de infra beheert en aanbieders en afnemers 53

van deze reststromen bij elkaar brengt. Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met Avans Hogeschool om te kijken of de Stuurgroep DVM en het ambtelijk kernteam DVM uitgebreid moet worden met een vertegenwoordiger van het onderwijs. In overleg is besloten om deze stap (nog) niet te zetten. Na vaststelling van de Havenstrategie is meer duidelijk over waar de prioriteiten liggen en of deze aansluiten bij die van Avans Hogeschool. De werkgroep communicatie is opgericht en er is een communicatieplan opgesteld. Bedoeling is om op structurele wijze aan de omgeving kenbaar te maken wat er precies gebeurt op het terrein en om stil te staan bij successen. Ook bestaat het voornemen om een kennisbank in te richten om alle gegevens en informatie gemakkelijk te kunnen ontsluiten.

Overige ontwikkelingen Cursus “Zin in Duurzaam Ondernemen” Op 26 juni is aan 12 Moerdijkse bedrijven een Certificaat overhandigd voor het volgen van de cursus “Zin in duurzaam ondernemen”. De cursisten hebben hun eigen bedrijf doorgelicht en een plan van aanpak gemaakt voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. De deelnemers kregen ook de gereedschappen om een goed lange termijnplan op te stellen. Daarbij is aandacht besteed aan een groot aantal aspecten: energieverbruik, koeling, verwarming, bedrijfs- en productieafval, de CO2-uitstoot van het wagenpark en manieren om personeel te stimuleren zelf met innovaties te komen. Een centraal onderdeel in de cursus is de milieubarometer; een handige internetapplicatie die de kosten en de milieueffecten met elkaar verbindt. Aan de hand van gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en eventueel papierverbruik toont de barometer de totale milieuscore van het bedrijf, een kostengrafiek, een CO2-meter en efficiencyindicatoren. De contacten met bedrijven uit verschillende branches maken de cursus extra interessant. Die kennis wordt gedeeld. Elk bedrijf heeft een voucher van € 2.500 gekregen. Wanneer deze bedrijven daadwerkelijk duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren kunnen ze de voucher verzilveren.

Stand van zaken projecten Project 155 Windpark Oud Dintel Wat willen we bereiken De realisatie van een windpark langs de Rolleplaatweg ten zuiden van Heijningen evenwijdig langs de Mark. Stand van zaken In 2012 is met de ontwikkelaar een aanvullende overeenkomst gesloten op de bestaande LOO, waarbij de compensatie voor natuur en landschap financieel is vertaald. Tevens is in 2012 het bestemmingsplan verder in procedure gebracht, waarbij het ontwerpbestemmingsplan tot en met het 4e kwartaal ter inzage heeft gelegen. Er zijn hierbij zienswijzen ingediend en de hoorzitting vond plaats op 15 december 2012. Prognose Vaststelling van het bestemmingsplan is gepland in de raadsvergadering van 7 februari 2013. Afwijkingen van planning/budget Op basis van de aanvullende LOO met de natuur/landschapscompensatie is in 2012 sprake geweest van een positieve budgettaire afwijking, waarbij de norm uitgaat van een vergoeding van € 15.000 per MW.

54

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2012 Actuele begroting 4.632

2012 Werkelijke bedragen 4.511

Totaal baten

-245

-318

73 V

4.387

4.193

194 V

Saldo programma 5

2012 Resultaat 121 V

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Inzameling afval

Paraplunota leefomgeving

Bedrag S/I 57.000 I

V/N V

86.000

I

V

50.000

I

V

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Het bedrag dat aan voorschotnota’s is betaald aan van Gansewinkel voor de milieustraat is lager dan begroot. De definitieve afrekening over 2012 vindt plaats in 2013. Daarnaast is de vergoeding voor diverse afvalstromen hoger dan begroot. De Paraplunota Leefomgeving is maanden later vastgesteld dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor is het budget dat beschikbaar is gesteld in 2012 niet aangesproken. Bij de vaststelling van de Paraplunota is tevens besloten dat het budget voor 2012 kan worden doorgeschoven.

55

Programma 6

Samen vóór en mét de klant

Doelstelling ‘Bestuur en organisatie’ Een efficiënte en effectieve dienstverlening aan inwoners, bezoekers, verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. Subdoel 1

Verbeteren van de dienstverlening

De basis voor het realiseren van dit doel is het verwezenlijken van de zogenaamde Antwoord© ambities teneinde het Overheidsloket van de toekomst te worden. Betreffende ambities zijn: Duidelijke ingang, altijd bereikbaar; direct antwoord, 80% in één keer goed en echt geholpen. Het vormgeven van een klantcontactcentrum (KCC) Eén van de deelprojecten waarmee invulling wordt gegeven aan de Dienstverleningsvisie gemeente Moerdijk 2010 is de vormgeving van een KCC. Gelet op de verwachting dat in samenwerking met andere gemeenten voordeel te behalen is, is medio 2012 besloten om aan te haken bij de vorming van een gezamenlijke KCC van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal (BER gemeenten). In september 2012 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld om de randvoorwaardelijke zaken ten behoeve van de vormgeving van een gezamenlijke KCC. In de samenwerking is van onze kant het uitgangspunt ingebracht dat tijdens het vormingsproces van het regionale KCC géén terugval van kwaliteit in dienstverlening bij ieder van de deelnemende gemeenten mag plaatsvinden. Basis van de samenwerking is het vaststellen van een gelijke set van kwaliteitsnormen, welke worden gemonitord en op basis waarvan wordt gestuurd. De vorming van de gezamenlijke KCC vindt gefaseerd plaats. In 2013 wordt gestart met de kanalen telefonie en internet, gevolgd door de kanalen balie en post in 2014/2015. Het ultieme doel is dat het KKC in 2015 op een volwaardige wijze kan functioneren. Het realiseren van diverse verbeteropties Afhandeling burgerbrieven In 2012 heeft binnen het documentaire informatiesysteem een opschoonactie plaatsgevonden rondom openstaande documenten. Betrouwbaarheid van de managementinformatie is hiermee verhoogd en tevens zijn kengetallen in dit kader toegevoegd aan de bestuursrapportages. Verder is het ‘postprotocol’ in het 3e kwartaal geactualiseerd. Een van de wijzigingen is

dat door het team Documentaire Informatievoorziening meteen na ontvangst bepaald kan worden of naar een burger, bedrijf of maatschappelijke instelling een ontvangstbevestiging verzonden kan worden. Deze nieuwe werkwijze heeft tot een toename geleid van het versturen van ontvangstbevestigingen. Specifieke aandacht voor “herhaling” verzoeken In de periode van 28 september tot en met 31 december is extra aandacht geschonken aan 32 ingekomen brieven en 9 “Meldingen openbare ruimten”, waarop volgens de afzender nog geen of onvoldoende aandacht was geschonken. Verzonden en terug ontvangen “Taal” kaarten In de periode van 3 tot en met 14 december is bij 138 van de in totaal 239 verzonden uitgaande brieven een kaart (Begrijpt u ons?) meegezonden. De ontvanger kon op deze kaart aangeven of de inhoud van de brief snel en makkelijk leesbaar was en of de boodschap duidelijk was. Op 31 december waren slechts 17 kaarten terugontvangen (12,3%). Gelet op de geringe respons is de actie in januari 2013 herhaald. In de 1e bestuursrapportage 2013 zal over de uitkomsten worden gerapporteerd. Servicenormen Servicenormen zijn vastgesteld en in augustus/september gecommuniceerd met medewerkers en burgers. Met ingang van de het 2e kwartaal 2013 zullen in de bestuursrapportages de kengetallen m.b.t. de servicenormen opgenomen gaan worden. Pilot werken op afspraak De pilot werken op afspraak is half oktober ingevoerd bij de afdeling Vergunning en Handhaving. Na 12.00 uur is het alleen mogelijk om op afspraak langs te komen. Eind januari 2013 zal dit geëvalueerd worden. De overgang naar het werken op afspraak is goed verlopen. Klanten zijn door middel van flyers, posters en nieuwsberichten op de website op de hoogte gebracht van de invoering. Daarnaast is het productenaanbod werken op afspraak bij de balies van de Gemeentewinkel in november uitgebreid van 2 producten naar 15 producten. Er wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. In oktober had56

den we 29 afspraken staan, in november 37 en in december 50. Ook dit is gecommuniceerd met de burgers. Combineren Gic, Tic en receptie Begin 2012 zijn de taken van het Gic verplaatst naar de receptie. Daarnaast is ook het uitreiken van rijbewijzen en reisdocumenten overgeheveld naar de receptie. Er is een bonnenzuil aangeschaft, zodat de klanten zichzelf kunnen bedienen en een juist volgnummer trekken. In de loop van het jaar is geëvalueerd hoe het is verlopen. Deze evaluatie heeft aangegeven dat er geen problemen zijn ontstaan en ook geen klachten zijn geuit. Er heeft in het laatste kwartaal van 2012 een kleine wijziging plaatsgevonden. Alle producten die met betaling te maken hebben, zijn overgeheveld van de receptie naar de balies van de Gemeentewinkel. Meldingen openbare ruimten In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen om medio oktober, samen met Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur, te starten met een campagne ter promotie van de app “BuitenBeter”. Via de app kan een probleem buiten op straat of in de buurt gemakkelijk gemeld worden bij de gemeente. Klanten hebben hierbij de mogelijkheid om via een smartphone of tablet onregelmatigheden die zij aantreffen in de openbare ruimte via een foto te melden bij de gemeente. Vervolgens kan de status van de melding tot en met de afhandeling worden gevolgd.De app “BuitenBeter” is geen vervanging van, maar een aanvulling op de mogelijkheden die inwoners hebben om problemen bij de gemeente te melden. Digitale dienstverlening Met ingang van het 4e kwartaal 2012 is het project ‘Orde op zaken, zaken op orde: Moerdijk Digitaal!’ gestart om fasegewijs het volledig digitaal werken organisatiebreed te implementeren. Tijdens dit project worden per team of afdeling de werkprocessen volledig gedigitaliseerd. Vanaf 5 november zijn 1 team (team balie Gemeentewinkel) en 2 volledige afdelingen (Concern Control en Realisatie en Beheer Openbare Ruimte) gestart met de volledige overgang van analoog/digitaal naar volledig digitaal werken. Geheel 2013 wordt organisatiebreed vervolg gegeven aan het “Moerdijk digitaal” project. Vanwege dit project komt de status en inhoud plaatsonafhankelijk digitaal beschikbaar. Dit verbetert zowel de interne almede de externe dienstverlening.

Subdoel 2

Verhogen betrokkenheid van de burgers

Wij willen hiertoe met alle participanten binnen de samenleving (burgers, bedrijven, belangengroeperingen, verenigingen etc.) meer in gesprek, waarbij uitgangspunt is dat ieder vanuit zijn of haar invalshoek een positieve bijdrage levert aan het proces. Dit houdt in dat meer wordt geredeneerd vanuit vraagsturing en beter wordt ingespeeld op signalen. Binnen communicatie staat zenden én ontvangen centraal. Het uitvoeren van kerncontactavonden en een wijkschouw per kern op basis van een vernieuwde aanpak Na de zomer is de nieuwe reeks kerncontactavonden gestart. Steeds wordt bij een nieuwe ronde gekozen voor een iets andere insteek. Het programma kent een opzet waarbij de bestuurders de actualiteiten voor de betreffende kern toelichten, gevolgd door een vragenronde. De vragenronde wordt ondersteund door de betreffende locaties ook op scherm in beeld te brengen. De wijkschouw voorafgaand aan de kerncontactavonden vindt niet meer plaats. Gebleken is dat de schouw door burgers en de gemeentelijke gebrekenschouw voldoende is. Het inbedden van de Nota ‘Beginspraak op Maat’ in processen Afgelopen jaar is de Nota ‘Beginspraak op Maat’ toegepast bij diverse processen en projecten. Eind van het jaar is door de Rekenkamer WestBrabant een onderzoek gedaan naar burgerparticipatie bij Moerdijk. Het rapport onderschrijft dat de Nota ‘Beginspraak op Maat’ bijdraagt aan de gewenste verbeterslag. Deze verbeterslag is echter nog niet afgerond. Begin 2013 wordt de eigen interne evaluatie afgerond en conclusies en aanbevelingen van beide rapportages geïmplementeerd. Zo is in ieder geval met nog duidelijker en transparanter maken van de spelregels en de gekozen participatievorm winst te boeken. Ook zal o.a. met de gemeenteraad een bijeenkomst worden belegd over de verwachtingen vanuit de gemeenteraad over burgerparticipatie.

Subdoel 3

Een transparantere inzet van middelen

Jaarlijks wordt onze dienstverlening financieel vertaald in een begroting. Meer dan ooit te voren is de inzet hierbij gericht op het voorleggen van een sluitende begroting in meerjarenperspectief. De komende jaren ligt daarbij voorts de uitdaging de transparantie van de inzet van middelen te 57

vergroten. Transparant maken van budgetcyclusproducten In 2012 is, met enkele leden vanuit de gemeenteraad, invulling geven aan verbeteringen binnen de begroting. Doel van deze verbeteringen is dat de vernieuwde begroting de gemeenteraad beter in positie brengt om enerzijds de kaders voor het komende jaar (en verder) te stellen en anderzijds de invulling van deze kaders door het college tussentijds en achteraf te controleren. De verbeteringen zijn in de begroting 2013-2016 in alle programma’s doorgevoerd.

Subdoel 4

Een efficiëntere inzet van middelen

In het kader van een efficiëntere inzet van middelen wordt in 2012 met name gekeken naar het mogelijk anders organiseren van onderdelen van onze dienstverlening, zowel binnen de eigen gemeentelijke organisatie als in samenwerking met andere partners. Een regionale samenwerking KCC Zie toelichting onder subdoel 1. Aansluiten bij gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking In 2012 is het onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om met betrekking tot de onderdelen “heffen en innen van belastingen”, wet onroerende zaken (WOZ) en basisadministratie gebouwen (BAG) aan te sluiten bij de belastingsamenwerking in West-Brabant. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen en dit voorgelegd aan de OR. Naar aanleiding van behandeling van een voorstel tot aansluiting bij de West-Brabantse in de commissie Bestuur en Middelen in januari 2013 is verzocht andere mogelijke samenwerkingsopties te bekijken voordat een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Eén afdeling bedrijfsvoering Begin oktober 2012 heeft het college een besluit genomen om daadwerkelijk te komen tot één afdeling bedrijfsvoering. Dit besluit is één van de beslispunten in het kader van de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Het besluit is voorgelegd aan de OR. De vorming van één afdeling bedrijfsvoering is een van de speerpunten uit het concernplan 2012-2013. In de commissie Bestuur en Middelen van 4 oktober jl. heeft in dit kader

een presentatie plaatsgevonden. Formalisering vindt plaats per 1 juni 2013. Samenwerking op gebied leerplicht en voortijdig schoolverlaten Deze samenwerking is, conform planning gestart per 1 augustus jl.. Regionale samenwerking Werk & Inkomen Zie programma 2, subdoel 5. Samenwerking BOA's regiogemeenten In het 4e kwartaal heeft een aantal gemeenten besloten een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van de BOA's. De aansturing van de BOA's vanuit één centrumgemeente (Roosendaal) wordt nadrukkelijk in dit onderzoek betrokken. Op dit moment wordt een plan van aanpak door de gemeente Roosendaal opgesteld (planning gereed: 1e kwartaal 2013). Regionale samenwerking op ICT-gebied Een ontwikkeling die in 2012 op gang is gekomen is die van vergaande samenwerking op het gebied van ICT met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal. Eind 2012 is besloten om tot deze samenwerking toe te treden. Tevens is besloten dat de medewerkers op gebied van ICT van de 4 deelnemende gemeenten in het gemeentehuis van Moerdijk hun werkplek krijgen. Door deze samenwerking is op termijn een kwaliteitsslag en kostenreductie mogelijk. Gedacht moet worden aan het meer integreren en uniformeren van bestaande systemen en het meer gezamenlijk ontwikkelen van een dienstenpakket wat beter aansluit bij de moderne eisen die gesteld worden aan hendendaagse dienstverlening. In 2012 zijn vooruitlopend op deze samenwerking gezamenlijke de aanbestedingen op het gebied van gegevensopslag en vernieuwing van het draadloos netwerk opgepakt. Goede afstemming van gemeentelijke taken op taken RUD in oprichting Zie programma 4, subdoel 2, onderwerp “het verbeteren van de uitvoering van omgevingsrecht”.

58

Overige ontwikkelingen Uitkomsten CAO en personeelsbudget 2012 In de 3e bestuursrapportage 2012 was een prognose opgenomen voor het P-budget over het totale jaar 2012. De uitkomst hiervan was een overschot van € 21.000. Na afsluiting van het boekjaar 2012 kan nu een definitief overzicht worden gegeven. Zie onderstaande tabel. Verloop personeelsbudget Raming na Werkelijke Saldo 2012 aanpassing kosten Oorspronkelijk budget: Reguliere loonkosten € 14.820.027 € 13.990.503 € 829.524 Stelpost CAO€ 150.000 € 315.000 € 165.000 aanpassing 1% Toename € 90.000 € 90.000 pensioenpremies Overwerk € 50.000 € 88.000 € 38.000 Subtotaal € 15.020.027 € 14.483.503 € 536.524 Terugontvangsten/ € 61.019 € 61. 019 verrekeningen Inhuur tijdelijk personeel € 648.128 € 648.128 Totaal € 15.020.027 € 15.070.612 € 50.585

kosten van overwerkvergoedingen. Als interne oplossingen niet mogelijk zijn, en het gaat om werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, wordt extern personeel ingehuurd.

Uit het overzicht blijkt nu een saldo van ruim € 50.000 negatief. Dit is ruim € 70.000 nadeliger dan in de 3e bestuursrapportage was ingeschat. De oorzaak hiervan ligt grotendeels in hogere kosten van inhuur tijdelijk personeel. Deze kosten zijn bij de 3e bestuursrapportage circa € 100.000 te laag ingeschat.

1.12

Uit het overzicht blijkt dat door het niet invullen van vacatures een fors bedrag is bespaard op de reguliere loonkosten van afgerond € 830.000. Hieruit zijn naast de kosten van inhuur tijdelijk personeel ook de niet begrote kosten van CAO-aanpassingen en hogere pensioenpremies (totaal € 255.000) opgevangen. Het niet opvullen van de vacatures is opgevangen door bijstellen van prioriteiten en door een andere werkverdeling waarbij werkzaamheden zijn opgevangen door collega’s. Dit verklaart voor een deel ook de hogere

Uitwerking bezuinigingsopgaven Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief zijn door de gemeenteraad in november 2011 diverse besluiten genomen. Het college had hiertoe voorstellen gedaan in de nota “Een sluitend meerjarenperspectief 2012-2015, gewikt en gewogen”. Voor een aantal besluiten geldt dat deze in de jaren 2012 e.v. nader moesten worden uitgewerkt. Voor 2012 is in onderstaand overzicht weergegeven de in de begroting verwerkte bezuinigingen en hetgeen werkelijk gerealiseerd is. Los van het feit dat niet alles is gerealiseerd, is het totaalbedrag wel gehaald. Opdracht- omschrijving nr.

1.2 1.4 1.7 1.9

1.15 3.3

halveren budget t.b.v. openbaar toegankelijk maken schoolpleinen komen tot kostendekkende vrachtwagen-parkeerplaatsen huurbedrag peuterspeelzaal/BSO baseren op commerciële verhuur verhogen uurtarief voor het gebruik van gemeentelijke gymzalen (excl. basisonderwijs) terugbrengen gemeentelijke lasten door gebouw bij speeltuin Westerkwartier te Klundert om niet in bruikleen te geven door verkoop gemeentelijke woningen en/of terreindelen structurele lasten voorkomen -efficiencyslag op kleine subsidies -taakstelling 10% op ‘grote’ subsidies

3.6

-afschaffen structureel budget dorpsplannen -'opfleuren' van de dorpskernen

4.3

afschaffen structureel budget voor werkzaamheden in kader van veiligheid

opdracht gerealiseerd nov. 2011 2012 voor jaar 2012 25.000 25.000 1.000

0

1.200

1.200

4.800

1.800

1.000

0

3.000

0

40.000

40.000

120.000

175.000

60.000

60.000

-11.000

-11.000

7.000

7.000

6.4

beëindiging deelname millenniumgemeente

10.000

10.000

6.5

beëindiging bijdrage aan stedenband met Jaworze en Opelencia

14.000

5.000

59

6.6

6.7 6.9 6.10 totaal

-opleggen taakstelling uitgaven college (taakstelling verlaagd)

4.500

4.500

-vermindering ondersteuning college door bestuurssecretariaat verhogen toeristenbelasting naar € 1 p.p.p.n.

25.000

0

8.500

8.500

verhogen leges rijbewijzen naar wetttelijk maximum extra verhoging OZB 1 % voor 2012

28.500

28.500

84.000

84.000

426.500

439.500

Naast deze zaken is in 2012 fors aandacht besteed aan enkele grotere opdrachten, t.w.: - Beëindiging subsidierelatie met regionale muziekschool in relatie met inzet budget € 100.000 voor cultuureducatie voor kinderen tot 12 jaar (raadsvergadering 15 december 2012); - Onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden op de zwembadvoorziening in de gemeente; - Onderzoek reëlere dekking van kosten verbonden aan de buitensportaccommodaties. Op 27 september jl. is tijdens een presentatieavond de commissie Bestuur en Middelen bijgesproken over de voortgang van de bezuinigingsopdrachten, zoals deze zijn geformuleerd bij de vaststelling van de begroting 2012-2015. De informatie is via een raadsinformatiebrief ook aan de gemeenteraad aangeboden. Regio West-Brabant (RWB) In februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de RWB het Visiedeel van de Strategische Agenda West-Brabant vastgesteld. De visie schetst een beeld over en van West-Brabant tot 2020. In juli heeft het AB van de RWB het concept uitvoeringsprogramma van de Strategische agenda vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is in gezamenlijk overleg met de 3 O's (ondernemers, onderwijs en overheid) opgesteld. Er ligt een uitdaging om gezamenlijk aan de realisering van die visie te gaan werken.Het uitvoeringsprogramma en de governance structuur (economie, ecologie en leefbaarheid) zijn dynamische documenten. Het geeft aan wat er voor de komende periode (2012-2013) door de partners opgepakt wordt. Het Uitvoeringsprogramma maakt duidelijk welke inspanningen op het gebied van Maintenance, Logistiek, Biobased Economy, Care and Cure, Ecologie, Leef-

baarheid, Mobiliteit, etc. nodig zijn. In september hebben bestuurders uit de regio West-Brabant met elkaar gediscussieerd over de resultaten van de regionale samenwerking tot nu toe en wat dat betekent voor de toekomst. Uit de constructieve gesprekken bleek dat regionale samenwerking een gegeven is. Maar dan wel met een wat modernere (overleg)structuur en meer focus. Dit wordt in 2013 in samenhang met de te voeren kerntakendiscussie nader uitgewerkt. In december is het AB akkoord gegaan met de oprichting van de ‘Stichting Strategic Board Zuidwest-Nederland’ per 1 januari 2013. Op verzoek van voorzitter van deze stichting hebben vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid hun actieve medewerking toegezegd om Zuidwest-Nederland als onderdeel van de Vlaams-Nederlandse Delta de komende jaren een economische boost te geven en nationaal en internationaal te profileren als topkennis regio op de economische clusters Biobased, Logistiek en Maintenance. Krachtig Bestuur Brabant In 2012 liep het project Krachtig Bestuur van de provincie Noord-Brabant. Daarvoor moesten alle gemeenten een gemeentelijke vragenlijst invullen. De RWB is gevraagd om de regionale vragenlijst in te vullen. Doel is een beeld te schetsen van de actuele bestuurlijke organisatie in Noord-Brabant en de zichtbare initiatieven op dat vlak. Ook Moerdijk heeft de vragenlijst ingevuld en gevraagde documenten toegestuurd. Naar aanleiding hiervan heeft het college en een delegatie vanuit de gemeenteraad een gesprek gehad met Adviescommissie Krachtig Bestuur. Aan de hand van deze gesprekken is een SWOT-analyse opgesteld. Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) Op 23 augustus 2012 is de 1e begrotingswijziging 2012 van het RAWB aangeboden. Deze wijziging is het gevolg van een stijging van de CAO uitkomsten 2011/2012. Op grond van deze wijziging zal de totale bijdrage voor 2012 van de deelnemers € 13.500 hoger uitpakken. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit een extra bijdrage van € 5.100. Bij de behandeling van de begroting 2012 van het RAWB was deze stijging door het RAWB al aangekondigd. Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van het RAWB d.d. 8 november is met het voorstel ingestemd.

60

Registratie en beheer van gevonden en verloren voorwerpen. Deze taak is overgeheveld van politie naar gemeente. De medewerkers van Tic/receptie nemen de meldingen aan en beheren de registratie. Burgers kunnen een melding digitaal doen, via de telefoon of persoonlijk langskomen. Er zijn in 2012 in totaal 118 meldingen verloren voorwerpen gedaan, 80 meldingen gevonden voorwerpen en 28 matches gerealiseerd om het verloren voorwerp weer terug bij de klant te brengen. Een overzicht van de gevonden voorwerpen wordt in de Moerdijkse bode en op de website gepubliceerd. Project Control In de managementletter 2011 van de accountant werd geconcludeerd dat er te weinig voortgang was op het uitvoeren van de aanbevelingen uit vorige accountantsrapporten en interne controles. Op grond hiervan is een top tien aan verbeterpunten geformuleerd, die in de 1e helft van 2012 gerealiseerd moesten worden. Bij de managementletter 2012 is door de accountant geconstateerd dat deze aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen. Veel aanbevelingen zijn opgepakt, uitgewerkt en doorgevoerd. Nagegaan wordt of voor de nu nog openstaande punten wederom een dergelijk project kan/moet worden opgestart.

Digitaliseren van bouwdossiers Tijdens een bezoek van de provinciale archiefinspecteur in december heeft betrokkene aangegeven nog éénmaal bereid te zijn de verplichting tot het overdragen van bouwdossiers van de voormalige gemeenten naar het RAWB op te schorten. Voorwaarde is dat voor 1 maart 2013 een planning moet worden overlegd hoe het ingezette digitaliseringsproject tot afronding komt. Mocht geen planning kunnen worden overlegd dan moeten de bouwdossiers voor 1 maart 2013 worden overgedragen. In 2009 is het beschikbare krediet voor opschoning en digitalisering met een bedrag van € 100.000 verlaagd in het kader van de bezuinigingen. Om nu binnen een jaar de werkzaamheden te kunnen afronden is een bedrag benodigd van € 130.000. In het kader van dienstverlening naar burgers en bedrijven, maar ook gelet op de interne dienstverlening is het van groot belang de gegevens digitaal beschikbaar te hebben binnen de gemeentelijke organisatie. Een voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet is ter besluitvorming in het 1e kwartaal van 2013 door de gemeenteraad aangeboden.

Rekenkamerrapport “Verwerving subsidies” De gemeenteraad heeft het college opgedragen de, in het Rekenkamerrapport quick scan “verwerking subsidies”, vermelde aanbevelingen uit te voeren c.q. de meerwaarde hiervan te heroverwegen. De conclusie die de Rekenkamer in het rapport trekt is dat meer planmatig kan worden omgegaan met de verwerving van subsidies en andere bijdragen, op basis van een duidelijk geformuleerd subsidiebeleid. In het 1e kwartaal 2013 wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd. Opvang zwerfdieren Gevonden dieren vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. We zijn verplicht een gevonden dier minimaal twee weken te bewaren en te verzorgen. Het gaat om alle gevonden dieren die vermoedelijk een eigenaar hebben (gehad). Door een openbare aanbesteding is de opdracht tot bewaarneming en overdracht van zwerfdieren afkomstig uit de gemeente Moerdijk voor de periode van 4 jaar (2013 t/m 2016) gegund aan de huidige opdrachtnemer, Dierenasiel Arduin in Roosendaal. 61

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2012 Actuele begroting 23.450

2012 Werkelijke bedragen 22.131

2012 Resultaat 1.319 V

Totaal baten

-74.740

-72.985

1.756 N

Saldo programma 6

-51.291

-50.854

436 N

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Diverse leges

Bedrag S/I 854.000 I

V/N V

44.000

I

V

Pensioenverplichting B&W

300.000

I

N

Algemene uitkering Gemeentelijke heffingen Nieuw beleid

51.000 270.000 283.000

I I I

V N V

Toerekening kosten aan projecten/investeringen Toevoegingen/ onttrekkingen reserves

307.000

I

N

179.000

I

N

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. De legesopbrengsten zijn hoger dan begroot, dit betreft voornamelijk de paspoorten en I.D. kaarten (€ 33.000 V). Naar aanleiding van herberekening van RAET is in 2012 een hogere storting in de voorziening pensioen wethouders gedaan. Hogere uitkering voornamelijk vanwege herberekeningen voorgaande jaren. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere opbrengst OZB (€ 262.000). Gereserveerde structurele middelen voor nieuw beleid die in 2012 niet zijn aangesproken. Het betreft o.a. Paraplunota’s (€ 80.000), aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt (€ 45.000) en KCC (€ 104.000). Opbrengst begroot in de exploitatie in verband met kosten die op basis van uren worden toegerekend aan projecten. In de realisatie zijn geen uren op projecten geboekt. De werkelijke toevoegingen en onttrekking reserves zijn lager dan begroot. Het overgrote deel betreft een lagere onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting (€ 110.000). Het restant betreft afwijkingen in diverse bestemmingsreserves en de algemene reserve. 62

Onderwerp Verrekeningen met reserves m.b.t. grondexploitatie Reserve maatschappelijk nut

Bedrag S/I 372.000 I

1.025.000

I

V/N V

N

Toelichting Betreft lagere onttrekkingen aan de reserves strategische verwerving en geoormerkte gelden grondexploitatie (€ 390.000 N) en een lagere toevoeging aan reserve bovenwijk (€ 762.000 V). Het saldo van de storting en onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut is lager dan in de begroting. Dit verschil is voornamelijk ontstaan doordat de investeringen in de openbare ruimte lager zijn dan begroot, waardoor minder aan de reserve wordt onttrokken (€ 903.000 N). Hier staat in programma 1 een voordeel tegenover, waardoor dit per saldo geen invloed heeft op het exploitatieresultaat.

63

Programma 7

Raad

In dit programma staan centraal: - Het verder verbeteren van de rol en positie van de gemeenteraad binnen de gemeente Moerdijk; - Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces. Onderstaand volgt de door het presidium vastgestelde verantwoording van de gemeenteraad zelf. Deze verantwoording valt derhalve buiten de verantwoording door het college. Kerntakendiscussie In het eerste kwartaal van 2012 is een werkgroep uit de gemeenteraad begonnen met de voorbereidingen van de kerntakendiscussie. Het plan van aanpak hiervoor is op 2 februari door de gemeenteraad geaccordeerd. De kerntakendiscussie zal in twee fasen plaatsvinden. De eerste fase is met een raadsbijeenkomst op 16 april afgerond. In deze raadsdiscussie is aan de hand van stellingen gediscussieerd over de thema’s sociale cohesie, zorg, voorzieningen. De tweede fase is in het najaar van start gegaan. In december is binnen de gemeenteraad een digitale discussie gevoerd over de thema’s. De afronding van de kerntakendiscussie zal op 21 maart 2013 plaatsvinden in een raadsdebat. Evaluatie rekenkamercommissie De gemeente Moerdijk neemt sinds 2007 deel aan de Rekenkamer WestBrabant. Het convenant dat met een negental West-Brabantse gemeenten is gesloten loopt per 31 december 2012 ten einde. De griffiers van de deelnemende gemeenten hebben de samenwerking geëvalueerd. Enkele gemeenten hebben de evaluatie aangegrepen om meer of minder forse bezuinigingen in te boeken. Voor één van de deelnemers is de financiële uitkomst van de evaluatie onvoldoende. Deze zal derhalve na deze periode niet langer deelnemen aan de gezamenlijke rekenkamer. Het presidium van de gemeente Moerdijk heeft geen financiële voorwaarden verbonden aan de evaluatie. In de raadsvergadering van oktober 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel tot voortzetting van de samenwerking. Doordat twee deelnemers hebben besloten zelfstandig verder te gaan omvat de Rekenkamer West-Brabant met ingang van 1 januari 2013 nog een zevental gemeenten.

Aanpassing regelgeving inzake (rechts)positie griffie(r) Met de invoering van het dualisme in het lokale bestuur heeft de gemeenteraad zijn eigen ambtelijke ondersteuning gekregen in de vorm van een griffier. De snelle invoering van het dualisme heeft over het werkgeverschap indertijd geleid tot een pragmatische benadering. In de raadsvergadering van 19 april 2012 is besloten tot de instelling van een commissie op basis van artikel 83, lid 1 van de Gemeentewet, de Werkgeverscommissie Griffie. Ontslag en benoeming raadsgriffier In de raadsvergadering van 8 maart heeft de griffier zijn verzoek tot ontslag per 1 juni 2012 aangekondigd. Hij heeft aangegeven vanaf die datum gebruik te willen gaan maken van de FPU-regeling. De op 19 april in het leven geroepen werkgeverscommissie is belast geweest met de procedure die moest leiden tot de benoeming van een nieuwe raadsgriffier. De plaatsvervangend raadsgriffier is na het doorlopen van de interne procedure als opvolger van de raadsgriffier voorgedragen. In de raadsvergadering van 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met deze voordracht. Per 1 juni is de heer H.D. Tiekstra benoemd tot raadsgriffier. Het vertrek van de voormalige griffier is aangegrepen om de formatie op de griffie met 1 fte te verminderen. Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk De gemeenteraad heeft voor de beoordeling van de wijze waarop veiligheid in het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk een tweetal externe deskundigen ingeschakeld. Beide deskundigen hebben advies uitgebracht over de verankering van het thema veiligheid in dit bestemmingsplan. Voorontwerp provinciaal inpassingsplan LPM De gemeenteraad heeft bij de provincie zijn opmerkingen kenbaar gemaakt over het voorontwerp provinciaal inpassingsplan LPM. In deze zienswijze is ingegaan op de landschappelijke inpassing, de verkeersdruk op het onderliggende wegennet, de inpassing van de interne baan, de uitstoot van fijnstof, energieopwekking en de verankering van aspecten uit de bestuursovereenkomst die niet in een ruimtelijke plan kunnen worden verwerkt.

64

Aanpassing reglement van orde en Commissieverordening In verband met de gewijzigde manier van verslaglegging heeft de gemeenteraad het Reglement van orde en de Commissieverordening aangepast. Proces verbetering kwaliteit raadsvoorstellen en raadsbehandeling In toenemende mate leeft bij de gemeenteraad de behoefte om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de raadsvoorstellen, alsmede de verbetering van de wijze van behandeling van raadsvoorstellen. Een werkgroepje met daarin een vertegenwoordiging van drie raadsleden houdt zich hiermee bezig. In het eerste kwartaal 2013 zal een pilot starten met een ander format voor raadsvoorstellen.

65

Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Totaal lasten

2012 Actuele begroting 973

2012 Werkelijke bedragen 852

Totaal baten

0

0

0

973

852

121 V

Saldo programma 7

2012 Resultaat 121 V

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Salarissen en vergoedingen gemeenteraad en raadscommissies

Bedrag S/I 54.000 I

V/N V

55.000

V

I

Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. De vergoedingen voor raadsleden zijn in werkelijkheid lager dan begroot als gevolg van aanpassingen in het belastingregime en in de normbedragen.

66

Toelichting kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats en is in het hiervoor opgenomen totaaloverzicht verwerkt. In onderstaand overzicht zijn de cijfers van de kostenplaatsen opgenomen, exclusief de doorberekening aan de diverse programma’s. Hieruit blijkt een batig saldo van € 121.000 ten opzichte van de ramingen. Dit voordeel is al verdisconteerd in het jaarresultaat van € 2.813.000, juist omdat de kostenplaatsen inmiddels zijn doorbelast naar de programma’s. Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

Totaal lasten huisvesting Totaal baten huisvesting Saldo huisvesting Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten TOTAAL

2012 Actuele begroting 1.016 -20 996 20.378 -662 19.716 20.711

2012 Werkelijke bedragen 973 -22 951 20.456 -816 19.640 20.591

2012 Restant budget 43 2 45 -78 154 76 121

Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Huisvesting

Bedrag S/I 45.000 I

V/N V

ICT en bureaukosten

20.000

S

N

RMO ontwikkeling RBOR Overige kosten

27.000 33.000 55.000

I I I

V V V

Personeelskosten

35.000

I

N

Toelichting Besparing op kosten gemeentehuis en gemeenteloods (energie € 25.000 en klein onderhoud/ schoonmaak € 20.000) Enerzijds hogere kosten ICT/Telecom door uitbreiding abonnementen en software (€ 42.000 N) en anderzijds besparingen op porti, repro en kantoorbenodigdheden (€ 20.000 V) Terugontvangen voorbereidingskosten projecten (o.a. via subsidie provincie) Besparing kosten tractie en lagere kosten inconveniënten- en wachtdienstregeling Minder uitgaven voor werving en mobiliteit (€ 25.000), kosten voor onderzoek, externe advisering e.d. (€ 20.000) en advies- en proceskosten (€ 10.000) Enerzijds hogere kosten P-budget (€ 50.000 N) vanwege meer inhuur personeel, anderzijds besparing op personeelskosten Griffie (€ 15.000 V)

67

Bijlage 1

Overzicht reserves 2012

Omschrijving

Saldo per 1 januari 2012

Vermeerderingen 2012 t.l.v. de exploitatie

Verminderingen 2012 t.g.v. de exploitatie

Saldo per 31 december 2012

Algemene reserves Totaal algemene reserves

29.927.951

4.952.889

8.402.054

26.478.786

5.912.805

2.365.000

244.297

8.033.508

Investeringen met maatschappelijk nut

14.743.260

4.949.205

1.745.393

17.947.072

Subtotaal

20.656.065

7.314.205

1.989.690

25.980.580

495.810

0

82.635

413.175

Huisvesting onderwijs

1.274.780

2.300.000

637.522

2.937.258

Rente-egalisatie

1.616.556

152.951

1.349.662

419.845

Subtotaal

3.387.146

2.452.951

2.069.819

3.770.278

Bestemmingsreserves Dekkings- en bestedingsfunctie Investeringen Bruto Methode

Egalisatiereserves BTW compensatie

Overige bestemmingsreserves Herinrichting/overdracht woonwagencentra Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Weerstandsvermogen grondexploitatie

-53.352

0

-53.352

0

5.145.535

1.156.458

2.625.000

3.676.993

369.255

0

0

369.255

3.049.715

0

214.309

2.835.406

Geoormerkte gelden grondexploitatie

271.676

0

94.327

177.349

Risico bodemsanering

344.696

0

6.955

337.741

Gemeentegaranties

281.088

0

23.385

257.703

Strategische verwerving onroerend goed

Integrale uitkering Wmo

450.000

0

450.000

0

8.200.000

0

0

8.200.000

0

1.000.000

0

1.000.000

Rekeningresultaat 2010 (incl. grondexploitaties)

-66

66

0

0

Rekeningresultaat 2011 (incl. grondexploitaties)

2.281.137

0

2.281.137

0

Reserve ruimtelijke ontwikkeling Frictiekosten organisatieontwikkeling 2013

Subtotaal

20.339.684

2.156.524

5.641.761

16.854.447

Totaal bestemmingsreserves

44.382.895

11.923.680

9.701.270

46.605.305

Totaal Reserves

74.310.846

16.876.569

18.103.324

73.084.091

68

Bijlage 2

Overzicht voorzieningen 2012

Omschrijving

Saldo per 1 januari 2012

Vermeerderingen 2012 Rentebijschrijvingen

t.l.v. de exploitatie

Verminderingen 2012 t.g.v. de exploitatie

t.g.v. overige aanwendingen

Saldo per 31 december 2012

Balansverplichtingen Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Subtotaal

1.502.150 1.502.150

0 0

404.267 404.267

0 0

63.100 63.100

1.843.317 1.843.317

Risicovoorzieningen Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Verplichting kosten Chemie-Pack Subtotaal

657.097 3.727.881 4.384.978

0 0 0

57.788 304.672 362.460

0 0 0

114.651 3.448.766 3.563.417

600.234 583.787 1.184.021

Egalisatievoorzieningen Onderhoud wegen ingevolge beheerplan Onderhoud havens Willemstad Onderhoud en vervanging rioleringen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Leefbaarheidsfonds Subtotaal

4.114.598 303.018 15.043.331 1.284.907 455 14.043 20.760.352

0 0 0 0 0 0 0

1.852.978 0 573.813 1.152.088 132.719 0 3.711.598

0 62.823 0 0 0 0 62.823

1.577.668 0 0 992.341 75.836 2.174 2.648.019

4.389.908 240.195 15.617.144 1.444.654 57.338 11.869 21.761.108

185.627 132.160 109.942 2.691.026 3.118.755

0 0 0 0 0

0 15.480 0 63.345 78.825

0 0 0 598.755 598.755

0 6.931 20.831 0 27.762

185.627 140.709 89.111 2.155.616 2.571.063

29.766.235

0

4.557.150

661.578

6.302.298

27.359.509

Middelen verkregen van derden Stimulering inburgering Incidentele ruimingen van graven LMC-gelden leerplicht Dekking verwacht verlies grondexploitatie9 Subtotaal Totaal voorzieningen

9

Deze voorziening wordt in mindering gebracht op het activum 69

Bijlage 3

Overzicht investeringen maatschappelijk nut

Omschrijving investering

Kostensoort

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk

Lasten

2.789.044

73.795

2.715.249

Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk

Baten

0

-17.113

17.113

Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk

Saldo

2.789.044

56.682

2.732.362

162 - Noordelijke omlegging N285

Lasten

135.000

38.510

96.490

162 - Noordelijke omlegging N285

Baten

-60.000

-38.510

-21.490

162 - Noordelijke omlegging N285

Saldo

75.000

0

75.000

159 - Aanp.infrastr. bij Marklandcollege

Lasten

605.000

0

605.000

159 - Aanp.infrastr. bij Marklandcollege

Baten

0

0

0

159 - Aanp.infrastr. bij Marklandcollege

Saldo

605.000

0

605.000

153 - Herinr.openb.ruimte haven-markt Zvb

Lasten

5.250.000

0

5.250.000

153 - Herinr.openb.ruimte haven-markt Zvb

Baten

0

0

0

153 - Herinr.openb.ruimte haven-markt Zvb

Saldo

5.250.000

0

5.250.000

Vervanging wegen e.d. obv beheerplannen

Lasten

1.782.369

879.322

903.037

Vervanging wegen e.d. obv beheerplannen

Baten

0

0

0

Vervanging wegen e.d. obv beheerplannen

Saldo

1.782.369

879.322

903.037

Mob.plan: Duurzaam veilige wegen

Lasten

93.195

28.566

64.629

Mob.plan: Duurzaam veilige wegen

Baten

0

0

0

Mob.plan: Duurzaam veilige wegen

Saldo

93.195

28.566

64.629

Mobiliteitsmanagement.

Lasten

104.905

0

104.905

Mobiliteitsmanagement.

Baten

0

0

0

Mobiliteitsmanagement.

Saldo

104.905

0

104.905

Mob.plan: Toegankelijk OB vervoer

Lasten

0

6.915

-6.914

Mob.plan: Toegankelijk OB vervoer

Baten

0

-6.915

6.915

Mob.plan: Toegankelijk OB vervoer

Saldo

0

0

1

Parkeervz. brede school De Neerhof

Lasten

72.200

0

72.200

Parkeervz. brede school De Neerhof

Baten

0

0

0

Parkeervz. brede school De Neerhof

Saldo

72.200

0

72.200 70

Omschrijving investering

Kostensoort

Mob.plan:Uitvoering parkeerbeleid

Lasten

Mob.plan:Uitvoering parkeerbeleid

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

346.359

85.025

261.333

Baten

0

0

0

Mob.plan:Uitvoering parkeerbeleid

Saldo

346.359

85.025

261.333

Waterplan Moerdijk

Lasten

194.439

0

194.439

Waterplan Moerdijk

Baten

0

-563.980

563.980

Waterplan Moerdijk

Saldo

194.439

-563.980

758.419

Nota Economisch Klimaat

Lasten

18.600

6.670

11.930

Nota Economisch Klimaat

Baten

0

0

0

Nota Economisch Klimaat

Saldo

18.600

6.670

11.930

159 - Marklandcol.bestemmingsplan

Lasten

50.000

11.414

38.586

159 - Marklandcol.bestemmingsplan

Baten

0

0

0

159 - Marklandcol.bestemmingsplan

Saldo

50.000

11.414

38.586

159 - Aanpassing 't Kompas

Lasten

305.000

180.356

124.644

159 - Aanpassing 't Kompas

Baten

0

0

0

159 - Aanpassing 't Kompas

Saldo

305.000

180.356

124.644

118 - Bijdrage Jeu de boules

Lasten

10.000

10.000

0

118 - Bijdrage Jeu de boules

Baten

0

0

0

118 - Bijdrage Jeu de boules

Saldo

10.000

10.000

0

Bijdrage parkeerterrein Fort de Hel

Lasten

25.000

0

25.000

Bijdrage parkeerterrein Fort de Hel

Baten

0

0

0

Bijdrage parkeerterrein Fort de Hel

Saldo

25.000

0

25.000

Vervanging bomen

Lasten

36.471

0

36.471

Vervanging bomen

Baten

0

0

0

Vervanging bomen

Saldo

36.471

0

36.471

Uitv. Speelruimtebeleid

Lasten

68.057

32.794

35.262

Uitv. Speelruimtebeleid

Baten

0

0

0

Uitv. Speelruimtebeleid

Saldo

68.057

32.794

35.262

71

Omschrijving investering

Kostensoort

151. MFC Moerdijk

Lasten

151. MFC Moerdijk

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

544.144

148.280

395.864

Baten

4.348

0

4.348

151. MFC Moerdijk

Saldo

548.492

148.280

400.212

150 – Voorber. Nwe begraafplaats ZVB

Lasten

64.072

20.034

44.037

150 – Voorber. Nwe begraafplaats ZVB

Baten

0

0

0

150 – Voorber. Nwe begraafplaats ZVB

Saldo

64.072

20.034

44.037

126 - pro ontw voorb Bosselaar zuid

Lasten

856.559

131.124

725.436

126 - pro ontw voorb Bosselaar zuid

Baten

-800.000

-295.849

-504.151

126 - pro ontw voorb Bosselaar zuid

Saldo

56.559

-164.725

221.285

Industrie terrein Moerdijk

Lasten

182.000

144.829

37.171

Industrie terrein Moerdijk

Baten

0

-13.181

13.181

Industrie terrein Moerdijk

Saldo

182.000

131.648

50.352

153. Revitalisering Centrum ZVB

Lasten

10.719

5.593

5.125

153. Revitalisering Centrum ZVB

Baten

0

0

0

153. Revitalisering Centrum ZVB

Saldo

10.719

5.593

5.125

156. Haalbaarheidsstudie Verbinding

Lasten

6.160

3.390

2.770

156. Haalbaarheidsstudie Verbinding

Baten

0

0

0

156. Haalbaarheidsstudie Verbinding

Saldo

6.160

3.390

2.770

153. Masterplan Centrum Zvb

Lasten

49.103

27.573

21.530

153. Masterplan Centrum Zvb

Baten

0

0

0

153. Masterplan Centrum Zvb

Saldo

49.103

27.573

21.530

160. Helwijk - vd Linden

Lasten

103.196

0

103.196

160. Helwijk - vd Linden

Baten

-85.796

0

-85.796

160. Helwijk - vd Linden

Saldo

17.400

0

17.400

164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe

Lasten

164.900

0

164.900

164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe

Baten

0

0

0

164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe

Saldo

164.900

0

164.900

72

Omschrijving investering

Kostensoort

Beleidsplan wonen Een (t)huis voor i

Lasten

Beleidsplan wonen Een (t)huis voor i

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

10.000

0

10.000

Baten

0

0

0

Beleidsplan wonen Een (t)huis voor i

Saldo

10.000

0

10.000

Inventarisatie woningbehoefte

Lasten

0

2.772

-2.772

Inventarisatie woningbehoefte

Baten

0

0

0

Inventarisatie woningbehoefte

Saldo

0

2.772

-2.772

152 – Herontw.Noordhoeksedijk

Lasten

0

59.840

-59.840

152 – Herontw.Noordhoeksedijk

Baten

0

-59.600

59.600

152 – Herontw.Noordhoeksedijk

Saldo

0

240

-240

148 - Kloosterblokje IV Willemstad

Lasten

0

428

-428

148 - Kloosterblokje IV Willemstad

Baten

0

-2.802

2.802

148 - Kloosterblokje IV Willemstad

Saldo

0

-2.375

2.374

145 - Stationsstraat Zevenbergen

Lasten

23.200

1.288

21.912

145 - Stationsstraat Zevenbergen

Baten

-23.200

0

-23.200

145 - Stationsstraat Zevenbergen

Saldo

0

1.288

-1.288

165 - Watertoren Zevenbergen

Lasten

0

168

-168

165 - Watertoren Zevenbergen

Baten

0

0

0

165 - Watertoren Zevenbergen

Saldo

0

168

-168

Overdracht/renoveren woonwagencentra

Lasten

3.683.826

5.569

3.678.257

Overdracht/renoveren woonwagencentra

Baten

0

0

0

Overdracht/renoveren woonwagencentra

Saldo

3.683.826

5.569

3.678.257

080 - Waterfront Moerdijk

Lasten

3.484.848

0

3.484.848

080 - Waterfront Moerdijk

Baten

0

0

0

080 - Waterfront Moerdijk

Saldo

3.484.848

0

3.484.848

89 - Herstruct. Huizersdijk haalbh.

Lasten

74.500

3.275

71.225

89 - Herstruct. Huizersdijk haalbh.

Baten

0

0

0

89 - Herstruct. Huizersdijk haalbh.

Saldo

74.500

3.275

71.225

73

Omschrijving investering

Kostensoort

Uitvoering beleidsplan economie

Lasten

Uitvoering beleidsplan economie

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

47.464

0

47.464

Baten

0

0

0

Uitvoering beleidsplan economie

Saldo

47.464

0

47.464

120 - Moerdijk MeerMogelijk

Lasten

128.885

34.189

94.696

120 - Moerdijk MeerMogelijk

Baten

0

-8.848

8.848

120 - Moerdijk MeerMogelijk

Saldo

128.885

25.340

103.544

Waterland

Lasten

46.500

240

46.260

Waterland

Baten

0

0

0

Waterland

Saldo

46.500

240

46.260

Combinatiefuncties

Lasten

789.566

148.794

640.772

Combinatiefuncties

Baten

0

0

0

Combinatiefuncties

Saldo

789.566

148.794

640.772

Uitvoering beleidsplan sport

Lasten

28.646

9.932

18.714

Uitvoering beleidsplan sport

Baten

0

0

0

Uitvoering beleidsplan sport

Saldo

28.646

9.932

18.714

Beleidsplan maatschappij

Lasten

98.793

0

98.793

Beleidsplan maatschappij

Baten

0

0

0

Beleidsplan maatschappij

Saldo

98.793

0

98.793

Mantelzorgondersteuning (Wmo)

Lasten

39.986

9.950

30.036

Mantelzorgondersteuning (Wmo)

Baten

0

0

0

Mantelzorgondersteuning (Wmo)

Saldo

39.986

9.950

30.036

166 - Gebiedsplannen

Lasten

50.000

12.086

37.914

166 - Gebiedsplannen

Baten

0

0

0

166 - Gebiedsplannen

Saldo

50.000

12.086

37.914

Versterking crisisorganisatie

Lasten

96.610

48.870

47.739

Versterking crisisorganisatie

Baten

0

0

0

Versterking crisisorganisatie

Saldo

96.610

48.870

47.739

74

Omschrijving investering

Kostensoort

Haalb.h.ond. gezamenlijke brandweer

Lasten

Haalb.h.ond. gezamenlijke brandweer

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

16.740

600

16.140

Baten

0

0

0

Haalb.h.ond. gezamenlijke brandweer

Saldo

16.740

600

16.140

Milieubeleidsplan

Lasten

22.277

16.800

5.477

Milieubeleidsplan

Baten

0

0

0

Milieubeleidsplan

Saldo

22.277

16.800

5.477

144 San. Gasfabriek Klundert

Lasten

207.585

8.074

199.512

144 San. Gasfabriek Klundert

Baten

0

0

0

144 San. Gasfabriek Klundert

Saldo

207.585

8.074

199.512

Doorontw.organisatie: uitvoeringskst

Lasten

110.495

3.640

106.855

Doorontw.organisatie: uitvoeringskst

Baten

0

0

0

Doorontw.organisatie: uitvoeringskst

Saldo

110.495

3.640

106.855

Frictiekosten org. ontw. 2013

Lasten

1.000.000

0

1.000.000

Frictiekosten org. ontw. 2013

Baten

0

0

0

Frictiekosten org. ontw. 2013

Saldo

1.000.000

0

1.000.000

Totaal

Lasten

23.826.413

2.200.705

21.625.708

Baten

-964.648

-1.006.798

42.150

Saldo

22.861.765

1.193.905

21.667.858

75

Bijlage 4

Overzicht investeringen economisch nut

Omschrijving investering

Kostensoort

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

Grond nieuwbouw school De Neerhof

Lasten

178.024

214.200

-36.176

Grond nieuwbouw school De Neerhof

Baten

0

0

0

Grond nieuwbouw school De Neerhof

Saldo

178.024

214.200

-36.176

Nieuwbouw De Regenboog grondkst

Lasten

422.450

422.450

0

Nieuwbouw De Regenboog grondkst

Baten

0

0

0

Nieuwbouw De Regenboog grondkst

Saldo

422.450

422.450

0

121 - Nieuwbw Anthoniusschool '05

Lasten

2.212.631

2.412.385

-199.753

121 - Nieuwbw Anthoniusschool '05

Baten

-100.000

-176.709

76.709

121 - Nieuwbw Anthoniusschool '05

Saldo

2.112.631

2.235.676

-123.044

Marklandcollege: uitbreiding

Lasten

269.718

270.616

-898

Marklandcollege: uitbreiding

Baten

0

0

0

Marklandcollege: uitbreiding

Saldo

269.718

270.616

-898

De Neerhof: nieuwbouw school

Lasten

3.330.874

265.520

3.065.354

De Neerhof: nieuwbouw school

Baten

0

0

0

De Neerhof: nieuwbouw school

Saldo

3.330.874

265.520

3.065.354

Aanv.krediet nieuwbouw Palet

Lasten

140.000

140.136

-136

Aanv.krediet nieuwbouw Palet

Baten

-50.000

-50.000

0

Aanv.krediet nieuwbouw Palet

Saldo

90.000

90.136

-136

Nieuwbouw De Regenboog

Lasten

2.143.208

1.901.088

242.120

Nieuwbouw De Regenboog

Baten

0

0

0

Nieuwbouw De Regenboog

Saldo

2.143.208

1.901.088

242.120

Vervanging plafonds De Singel

Lasten

59.201

26.684

32.516

Vervanging plafonds De Singel

Baten

0

0

0

Vervanging plafonds De Singel

Saldo

59.201

26.684

32.516

Vervanging plafonds De Rietvest

Lasten

16.986

9.439

7.546

Vervanging plafonds De Rietvest

Baten

0

0

0

Vervanging plafonds De Rietvest

Saldo

16.986

9.439

7.546 76

Omschrijving investering

Kostensoort

Vervanging plafonds De Hoeksteen

Lasten

Vervanging plafonds De Hoeksteen

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

10.616

7.656

2.959

Baten

0

0

0

Vervanging plafonds De Hoeksteen

Saldo

10.616

7.656

2.959

Vervanging plafonds De Molenvliet

Lasten

17.698

7.520

10.177

Vervanging plafonds De Molenvliet

Baten

0

0

0

Vervanging plafonds De Molenvliet

Saldo

17.698

7.520

10.177

Vervanging plafonds Het Bastion

Lasten

12.464

10.465

1.999

Vervanging plafonds Het Bastion

Baten

0

0

0

Vervanging plafonds Het Bastion

Saldo

12.464

10.465

1.999

OBS WdZW blijvende uitber.gr.5

Lasten

264.906

265.490

-584

OBS WdZW blijvende uitber.gr.5

Baten

0

0

0

OBS WdZW blijvende uitber.gr.5

Saldo

264.906

265.490

-584

Brandtrap Rietvest

Lasten

20.912

20.958

-46

Brandtrap Rietvest

Baten

0

0

0

Brandtrap Rietvest

Saldo

20.912

20.958

-46

Renovatie korfbalveld Willemstad '07

Lasten

95.200

106.459

-11.259

Renovatie korfbalveld Willemstad '07

Baten

0

0

0

Renovatie korfbalveld Willemstad '07

Saldo

95.200

106.459

-11.259

Vervanging gemalen 2007

Lasten

170.976

148.152

22.824

Vervanging gemalen 2007

Baten

0

0

0

Vervanging gemalen 2007

Saldo

170.976

148.152

22.824

Maatregelen grondwater 2007

Lasten

10.000

0

10.000

Maatregelen grondwater 2007

Baten

0

0

0

Maatregelen grondwater 2007

Saldo

10.000

0

10.000

Vervanging riolering 2,7 km 2008

Lasten

1.370.000

594.411

775.589

Vervanging riolering 2,7 km 2008

Baten

0

0

0

Vervanging riolering 2,7 km 2008

Saldo

1.370.000

594.411

775.589

77

Omschrijving investering

Kostensoort

Vervanging gemalen 2008

Lasten

Vervanging gemalen 2008

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

19.000

0

19.000

Baten

0

0

0

Vervanging gemalen 2008

Saldo

19.000

0

19.000

GRP aanleg randvoorzieningen 2008

Lasten

550.000

5.574

544.426

GRP aanleg randvoorzieningen 2008

Baten

0

0

0

GRP aanleg randvoorzieningen 2008

Saldo

550.000

5.574

544.426

Contr.kwaliteit drukriolering 2008

Lasten

15.000

0

15.000

Contr.kwaliteit drukriolering 2008

Baten

0

0

0

Contr.kwaliteit drukriolering 2008

Saldo

15.000

0

15.000

Maatregelen grondwater 2008

Lasten

10.000

0

10.000

Maatregelen grondwater 2008

Baten

0

0

0

Maatregelen grondwater 2008

Saldo

10.000

0

10.000

GRP Onderzoek 2008

Lasten

263.000

87.193

175.807

GRP Onderzoek 2008

Baten

0

0

0

GRP Onderzoek 2008

Saldo

263.000

87.193

175.807

Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009

Lasten

90.440

940

89.500

Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009

Baten

0

0

0

Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009

Saldo

90.440

940

89.500

Vervanging riolering 2,7 km 2009

Lasten

1.370.000

222.967

1.147.032

Vervanging riolering 2,7 km 2009

Baten

0

0

0

Vervanging riolering 2,7 km 2009

Saldo

1.370.000

222.967

1.147.032

Vervanging drukriolering 2009

Lasten

411.000

350.936

60.064

Vervanging drukriolering 2009

Baten

0

0

0

Vervanging drukriolering 2009

Saldo

411.000

350.936

60.064

GRP afkoppelen 2009

Lasten

250.000

267.944

-17.944

GRP afkoppelen 2009

Baten

0

0

0

GRP afkoppelen 2009

Saldo

250.000

267.944

-17.944

78

Omschrijving investering

Kostensoort

RTC-sturing gemalen 2009

Lasten

RTC-sturing gemalen 2009

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

30.000

0

30.000

Baten

0

0

0

RTC-sturing gemalen 2009

Saldo

30.000

0

30.000

Maatregelen grondwater 2009

Lasten

10.000

0

10.000

Maatregelen grondwater 2009

Baten

0

0

0

Maatregelen grondwater 2009

Saldo

10.000

0

10.000

GRP onderzoek 2009

Lasten

36.000

38.141

-2.141

GRP onderzoek 2009

Baten

0

0

0

GRP onderzoek 2009

Saldo

36.000

38.141

-2.141

118 - aanpassing sportpark de Knip

Lasten

688.534

459.435

229.099

118 - aanpassing sportpark de Knip

Baten

0

0

0

118 - aanpassing sportpark de Knip

Saldo

688.534

459.435

229.099

Vervanging riolering 2,7 km 2010

Lasten

1.370.000

61.074

1.308.926

Vervanging riolering 2,7 km 2010

Baten

0

0

0

Vervanging riolering 2,7 km 2010

Saldo

1.370.000

61.074

1.308.926

Vervanging gemalen 2010

Lasten

67.000

54.967

12.033

Vervanging gemalen 2010

Baten

0

0

0

Vervanging gemalen 2010

Saldo

67.000

54.967

12.033

GRP afkoppelen 2010

Lasten

250.000

0

250.000

GRP afkoppelen 2010

Baten

0

0

0

GRP afkoppelen 2010

Saldo

250.000

0

250.000

Maatregelen grondwater 2010

Lasten

10.000

675

9.325

Maatregelen grondwater 2010

Baten

0

0

0

Maatregelen grondwater 2010

Saldo

10.000

675

9.325

Asfaltbanen handbal Groene Ster ZVB

Lasten

61.880

69.894

-8.015

Asfaltbanen handbal Groene Ster ZVB

Baten

0

0

0

Asfaltbanen handbal Groene Ster ZVB

Saldo

61.880

69.894

-8.015

79

Omschrijving investering

Kostensoort

Renovatie tennisbanen Fijnaart

Lasten

Renovatie tennisbanen Fijnaart

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

166.600

0

166.600

Baten

0

0

0

Renovatie tennisbanen Fijnaart

Saldo

166.600

0

166.600

Riolering vervanging 2,7 km 2011

Lasten

1.370.000

13.006

1.356.993

Riolering vervanging 2,7 km 2011

Baten

0

0

0

Riolering vervanging 2,7 km 2011

Saldo

1.370.000

13.006

1.356.993

Riolering vervanging gemalen 2011

Lasten

13.000

0

13.000

Riolering vervanging gemalen 2011

Baten

0

0

0

Riolering vervanging gemalen 2011

Saldo

13.000

0

13.000

Riolering afkoppelen 2011

Lasten

250.000

0

250.000

Riolering afkoppelen 2011

Baten

0

0

0

Riolering afkoppelen 2011

Saldo

250.000

0

250.000

Riolering maatr grondwater 2011

Lasten

10.000

2.600

7.400

Riolering maatr grondwater 2011

Baten

0

0

0

Riolering maatr grondwater 2011

Saldo

10.000

2.600

7.400

Riolering onderzoek riolering

Lasten

48.000

0

48.000

Riolering onderzoek riolering

Baten

0

0

0

Riolering onderzoek riolering

Saldo

48.000

0

48.000

Uitbreiding grafcapaciteit Zevenberg

Lasten

45.000

46.286

-1.286

Uitbreiding grafcapaciteit Zevenberg

Baten

0

0

0

Uitbreiding grafcapaciteit Zevenberg

Saldo

45.000

46.286

-1.286

Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB

Lasten

195.200

0

195.200

Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB

Baten

0

0

0

Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB

Saldo

195.200

0

195.200

Vervanging gemalen 2012

Lasten

53.000

0

53.000

Vervanging gemalen 2012

Baten

0

0

0

Vervanging gemalen 2012

Saldo

53.000

0

53.000

80

Omschrijving investering

Kostensoort

Verv. riolering en maatr grondw.2012

Lasten

Verv. riolering en maatr grondw.2012

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

1.300.600

18.083

1.282.517

Baten

0

0

0

Verv. riolering en maatr grondw.2012

Saldo

1.300.600

18.083

1.282.517

Herberekening en onderzk riolen 2012

Lasten

64.100

0

64.100

Herberekening en onderzk riolen 2012

Baten

0

0

0

Herberekening en onderzk riolen 2012

Saldo

64.100

0

64.100

Renovatie veld 4 VVK

Lasten

57.400

0

57.400

Renovatie veld 4 VVK

Baten

0

0

0

Renovatie veld 4 VVK

Saldo

57.400

0

57.400

Aanv.inrichting gymzaal in Lindonk

Lasten

20.200

20.241

-42

Aanv.inrichting gymzaal in Lindonk

Baten

0

0

0

Aanv.inrichting gymzaal in Lindonk

Saldo

20.200

20.241

-42

Leningen i.k.v. Monumentenbeleid

Lasten

300.000

0

300.000

Leningen i.k.v. Monumentenbeleid

Baten

0

0

0

Leningen i.k.v. Monumentenbeleid

Saldo

300.000

0

300.000

Startersleningen (3e storting)

Lasten

300.000

300.000

0

Startersleningen (3e storting)

Baten

0

0

0

Startersleningen (3e storting)

Saldo

300.000

300.000

0

Startersleningen (4e storting)

Lasten

500.000

500.000

0

Startersleningen (4e storting)

Baten

0

0

0

Startersleningen (4e storting)

Saldo

500.000

500.000

0

Eenmalige bijdrage gebouw Irene

Lasten

150.000

150.000

0

Eenmalige bijdrage gebouw Irene

Baten

0

0

0

Eenmalige bijdrage gebouw Irene

Saldo

150.000

150.000

0

079 - Project Greenery Fijnaart

Lasten

10.000

29.481

-19.481

079 - Project Greenery Fijnaart

Baten

-15.000

-46.630

31.630

079 - Project Greenery Fijnaart

Saldo

-5.000

-17.149

12.149

81

Omschrijving investering

Kostensoort

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

Ontwikkeling Fort Sabina 2006

Lasten

747.200

730.109

17.091

Ontwikkeling Fort Sabina 2006

Baten

-347.310

-347.301

-9

Ontwikkeling Fort Sabina 2006

Saldo

399.890

382.808

17.082

Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk

Lasten

2.365.000

1.618.304

746.696

Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk

Baten

0

0

0

Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk

Saldo

2.365.000

1.618.304

746.696

Boot + trailer brandweer W'stad 2008

Lasten

19.000

0

19.000

Boot + trailer brandweer W'stad 2008

Baten

0

0

0

Boot + trailer brandweer W'stad 2008

Saldo

19.000

0

19.000

Ademluchtcompressor 2007

Lasten

25.000

0

25.000

Ademluchtcompressor 2007

Baten

0

0

0

Ademluchtcompressor 2007

Saldo

25.000

0

25.000

Aanschaf City Control

Lasten

24.000

24.911

-911

Aanschaf City Control

Baten

0

0

0

Aanschaf City Control

Saldo

24.000

24.911

-911

Vorming Klant Contact Centrum

Lasten

352.500

116

352.384

Vorming Klant Contact Centrum

Baten

0

0

0

Vorming Klant Contact Centrum

Saldo

352.500

116

352.384

Vervanging zoutstrooiers 2011

Lasten

250.000

1.913

248.087

Vervanging zoutstrooiers 2011

Baten

0

0

0

Vervanging zoutstrooiers 2011

Saldo

250.000

1.913

248.087

Vervanging zoutmenginstallatie

Lasten

10.000

0

10.000

Vervanging zoutmenginstallatie

Baten

0

0

0

Vervanging zoutmenginstallatie

Saldo

10.000

0

10.000

Vervanging tractie Pick-up (ongedier

Lasten

20.000

28.361

-8.361

Vervanging tractie Pick-up (ongedier

Baten

0

0

0

Vervanging tractie Pick-up (ongedier

Saldo

20.000

28.361

-8.361

82

Omschrijving investering

Kostensoort

Verv. diverse tractie afschr.term.15

Lasten

Verv. diverse tractie afschr.term.15

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

10.400

25.716

-15.316

Baten

0

0

0

Verv. diverse tractie afschr.term.15

Saldo

10.400

25.716

-15.316

Vervang. div. tractie afschr.trm. 10

Lasten

352.100

153.620

198.480

Vervang. div. tractie afschr.trm. 10

Baten

0

0

0

Vervang. div. tractie afschr.trm. 10

Saldo

352.100

153.620

198.480

Vervang. div. tractie afschr.trm. 20

Lasten

43.700

4.075

39.625

Vervang. div. tractie afschr.trm. 20

Baten

0

0

0

Vervang. div. tractie afschr.trm. 20

Saldo

43.700

4.075

39.625

Digitale dienstverlening 2006

Lasten

150.000

132.745

17.255

Digitale dienstverlening 2006

Baten

0

0

0

Digitale dienstverlening 2006

Saldo

150.000

132.745

17.255

Digitalisering bouwdossiers 2009

Lasten

30.000

22.555

7.445

Digitalisering bouwdossiers 2009

Baten

0

0

0

Digitalisering bouwdossiers 2009

Saldo

30.000

22.555

7.445

Kantoorautomatisering 2010

Lasten

575.000

582.482

-7.481

Kantoorautomatisering 2010

Baten

0

0

0

Kantoorautomatisering 2010

Saldo

575.000

582.482

-7.481

Kantoorautomatisering 2012

Lasten

581.650

267.204

314.446

Kantoorautomatisering 2012

Baten

0

0

0

Kantoorautomatisering 2012

Saldo

581.650

267.204

314.446

Kantoorinventaris 2010

Lasten

46.136

37.014

9.122

Kantoorinventaris 2010

Baten

0

0

0

Kantoorinventaris 2010

Saldo

46.136

37.014

9.122

Kantoorautomatisering 2011

Lasten

597.000

604.956

-7.957

Kantoorautomatisering 2011

Baten

0

0

0

Kantoorautomatisering 2011

Saldo

597.000

604.956

-7.957

83

Omschrijving investering

Kostensoort

Kantoorinventaris 2011

Lasten

Kantoorinventaris 2011

Beschikbaar bedrag

Totale uitgaven/ ontvangsten

Restant bedrag

178.873

72.960

105.914

Baten

0

0

0

Kantoorinventaris 2011

Saldo

178.873

72.960

105.914

Div invest. kantoorinvent. 2012

Lasten

17.900

8.626

9.274

Div invest. kantoorinvent. 2012

Baten

0

0

0

Div invest. kantoorinvent. 2012

Saldo

17.900

8.626

9.274

Totalen

Lasten

27.496.277

13.838.737

13.657.540

Baten

-512.310

-620.640

108.330

Saldo

26.983.967

13.218.097

13.765.870

84

Bijlage 5

Kengetallen

Bij de totalen van 2011 en 2012 ziet u de optelling van alle kwartalen. Klantcontacten Klantcontacten Telefoontjes Digitale aanvragen Uittreksels GBA Uittreksels/afschriften burgerlijke stand Verklaring omtrent gedrag Paspoorten Identiteitskaarten Jeugd Identiteitskaarten Rijbewijzen Vermissing rijbewijs Spoed rijbewijs Eigen verklaringen

2011 2012 1e kwartaal 8.408 8.406 11 16.250 12 181 89 851 417 131 142 214 220 860 1.249 987 712 14 151 1.191 678 5 3 56 49 239 216

2011 2012 2e kwartaal 9.003 9.960 7.161 14.952 86 97 338 316 132 110 218 205 1.065 1535 1.391 985 381 1.068 673 3 1 63 58 191 164

2011 2012 3e kwartaal 8.455 7785 13.508 12936 73 72 252 249 92 111 236 250 709 753 811 616 102 743 600 7 1 65 59 165 193

2011 2012 4e kwartaal 7.825 6.09710 10.215 13.776 65 59 275 177 104 109 255 265 552 626 1.904 44313 51 682 581 1 1 45 27 181 197

2011 2012 1e kwartaal 271 324

2011 2012 2e kwartaal 269 322

2011 2012 3e kwartaal 286 31915

2011 2012 4e kwartaal 322 31916

Uitkeringsgerechtigden Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB einde van het kwartaal

2011 2012 Totaal 33.691 32.248 - 57.914 405 317 1.716 1.159 459 472 923 940 3.186 4.163 5.093 2.756 685 3.684 2.532 16 6 229 193 776 770

10 Uitleg daling klantcontacten 4e kwartaal: in 2011 veel burgers aanvragen id-kaarten gedaan, omdat prijs jeugd id-kaart flink steeg in 2012 en afschaffing kinderbijschrijvingen in juni 2012 11 Niet beschikbaar i.v.m. overgang naar nieuwe centrale 12 Hoge aantal digitale aanvragen heeft te maken met vele aanvragen digitaal van uittreksel GBA. Open dagen geweest bij scholen. Leerlingen hebben uittreksel nodig voor inschrijving op nieuwe scholen 13 Uitleg daling id-kaarten: kinderbijschrijvingen vervallen in 2012. Hierdoor moet ieder kind onder de 16 jaar een eigen document aanvragen. Zijn eind 2011 veel mensen voor geweest 14 Vorig jaar werd er geen onderscheid gemaakt tussen de identiteitskaarten 15 Betreft stand tot en september 2012. In 3e bestuursrapportage is stand tot en met augustus 2012 vermeld, aangezien mutaties september nog moesten verwerkt 16 Betreft stand tot en november 2012. Mutaties december moeten nog worden verwerkt

85

In- en uitstroom uitkeringsgerechtigden Instroom Uitstroom Aantal aanvragen inkomensvoorzieningen en -ondersteuning Levensonderhoud Regelingen ten behoeve van zelfstandigen (Bbz21/IOAZ22) Bijzondere bijstand (incl. langdurigheidstoeslag) Kinderopvang Totaal

Wmo Aanvragen Huishoudelijke hulp Vervoer Rolstoelen Woningaanpassingen Totaal

17

2011 2012 1e kwartaal 38 36

2011 2012 2e kwartaal 45 47

2011 2012 3e kwartaal 4617 4919

2011 2012 4e kwartaal 1918 1920

2011 1e halfjaar

2012 1e halfjaar

2011 2e halfjaar

2012 2e halfjaar

59 -23

67 3

64 -

82 11

259 8 318

332 18 420

414 9 487

333 16 442

2011 2012 1e kwartaal 62 37 105 52 26 19 73 53 266 161

2011 2012 2e kwartaal 41 37 79 70 24 12 66 47 210 166

2011 2012 3e kwartaal 49 54 65 71 20 16 77 54 211 195

2011 2012 4e kwartaal 42 44 63 48 28 20 79 50 212 162

2011 2012 Totaal 194 172 312 241 98 67 295 205 899 685

Betreft stand tot en september 2012. In 3e bestuursrapportage is stand tot en met augustus 2012 vermeld, aangezien mutaties september nog moesten verwerkt

18 Betreft stand tot en november 2012. Mutaties december moeten nog worden verwerkt. 19 Betreft stand tot en september 2012. In 3e bestuursrapportage is stand tot en met augustus 2012 vermeld, aangezien mutaties september nog moesten verwerkt 20 Betreft stand tot en november 2012. Mutaties december moeten nog worden verwerkt. 21 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 22 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 23 Gegevens 2011 voor dit onderdeel niet voorhanden

86

Heronderzoeken Huishoudelijke hulp Vervoer Rolstoelen Woningaanpassingen Totaal Beëindigingen24 Huishoudelijke hulp Vervoer Rolstoelen Woningaanpassingen Totaal Lopende voorzieningen Huishoudelijke hulp Vervoer Rolstoelen Woningaanpassingen Totaal Overigen PGB’s Lopende PGB’s

24 25

2011 2012 1e kwartaal 141 166 26 28 17 13 3 11 187 218

2011 2012 2e kwartaal 80 75 23 23 14 19 19 4 136 121

2011 2012 3e kwartaal 75 90 26 32 27 15 24 8 152 145

2011 2012 4e kwartaal 48 79 23 37 14 15 14 59 99 190

2011 2012 Totaal 344 410 98 120 72 62 60 82 574 484

2011 2012 1e kwartaal 40 76 27 15 158

2011 2012 2e kwartaal 44 59 24 22 149

2011 2012 3e kwartaal 32 101 11 15 159

2011 2012 4e kwartaal 56 93 24 24 197

2011 2012 Totaal 172 329 86 76 663

2011 201225 1e kwartaal 738 791 3.235 3.240 455 419 65 61 4.493 4.511

2011 2012 2e kwartaal 745 788 3.274 3.262 453 412 68 59 4.540 4.521

2011 2012 3e kwartaal 757 797 3.305 3.232 448 411 64 58 4.574 4.498

2011 2012 4e kwartaal 766 753 3.310 3.174 447 419 65 46 4.588 4.392

2011 2012 1e kwartaal 126 104

2011 2012 2e kwartaal 116 100

2011 2012 3e kwartaal 113 97

2011 2012 4e kwartaal 107 92

Gegevens 2011 voor deze onderdelen niet voorhanden e De cijfers 1 kwartaal 2012 zijn aangepast i.v.m. dubbelingen in de geautomatiseerde gegevensuitvraag 87

Totaaloverzicht aantallen 2011 en 2012 WOZ Aantal WOZ objecten met een beschikking

2011 2012 woningen 16.276 16.265

2011 2012 niet woning 2.831 3.022

Aantal verzonden biljetten Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal afgehandelde bezwaarschriften Aantal gestarte beroepsprocedures Aantal afgeronde beroepsprocedures Aantal hoger beroep Aantal objecten met bezwaarschrift Aantal objecten bezwaar afgehandeld - Beschikking gehandhaafd - Waarde verminderd - Beschikking vernietigd - Anders afgehandeld Aantal objecten met beroepsprocedure Aantal objecten beroepsprocedures afgehandeld Mutaties Aantal kadastrale mutaties Aantal afgehandelde kadastrale mutaties Belastingen (betreft aantal belastingregels op aanslagbiljetten) OZB Eigendom (01) OZB Gebruik (02) Reinigingsrecht (03) Afvalstoffenheffing (04) Hondenbelasting Rioolheffing

2011 2012 totaal 19.107 19.287

2011

2012 %

12.693

13.384

271 271 11 10 0

735 726 19 5 0

2,1 100 0,1 90,9 0

5,5 98,5 0,1 41,7 0

405 405 nb nb nb nb

1.435 1.242 567 657 17 1

282 282 nb nb nb nb

946 1.012 569 238 204 1

687 687 nb nb nb nb

2.381 2.254 1.136 895 221 2

3,6 100 nb nb nb nb

12,3 91,1 52,4 41,3 10,2 0,1

7

11 10

4

6 3

11 10

17 13

1,6 90,9

0,71 76,5

2011 2012 totaal 8.140 6.110 8.140 6.096

2011

2011 2012 Aantal 11.869 12.370 1.970 2.144 308 763 16.992 17.234 3.755 3.665 17.314 18.086

2011

2012 %

100

99,9 2012 %

21,9 3,6 0,6 31,3 6,9 31,9

21,7 3,8 1,3 30,3 6,4 31,8 88

Belastingen (betreft aantal belastingregels op aanslagbiljetten) Baatbelasting Rioolheffing Havenschap Moerdijk Lastenverlichting Leges (excl. Frontoffice en V+H) Grafrechten Marktgeld Havengeld Totaal Leegstand/vrijstellingen Waarde van Leegstand Niet Woning Vrijstellingen Totaal Hondenbelasting Aantal honden Aantal kennels

Bezwaarschriften Belastingen -

In behandeling

-

2011 2012 Aantal 276 615 250 221 688 54.258

2011

2012 %

0 285 0 546 285 196 1.358 56.932

2011 2012 aantal 123 146 28 32 178 178

0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,3 2,4 100,0

0.5 1,1 0,5 0,4 1,3 100,0

2011

2012 waarde € 53.959.000 € 34.590.000 € 173.344.000 € 190.426.000 € 227.303.000 € 225.016.000

2011 2012 aantal 3.741 3.656 48

54

2011 2012 aantal 61 73

2011

2012 %

100

100,0

0

0

0

0

Afgehandeld

61

73

100

100,0

Bezwaren Leges

29

22

100,0

100,0

-

In behandeling

-

Afgehandeld

0

0

0

0

29

22

100,0

100,0

89

Ingekomen documenten Geregistreerde ingekomen meldingen, waarvan: - openstaand per kwartaal - afgehandeld per kwartaal Actuele aantallen geregistreerde ingekomen meldingen - openstaand t/m laatste kwartaal - afgehandeld t/m laatste kwartaal Wijze van melden: - telefonisch - e-mail - web formulier - mondeling - schriftelijk - eigen waarneming - BuitenBeter Geregistreerde ingekomen documenten, waarvan: - start nieuwe zaak - lopende zaak Geregistreerde uitgaande documenten waarvan: - start nieuwe zaak - lopende zaak Geregistreerde verzonden ontvangstbevestigingen.

Vergunningen Bouw Ontheffingen Milieu Drank en horeca Evenementen Bezwaar en beroep Totaal

2011 2012 1e kwartaal 1.411 1.484 0 129 1.411 1.355

1.197 145 62 0 0 7 0 2.497 2.031 466 1.170 567 603 1.459

1.168 274 22 11 6 3 0 1.998 1.499 499 1.258 454 804 951

2011 2012 1e kwartaal 216 226 28 19 6 59 76 47 68 79 7 26 401 456

2011 2012 2e kwartaal 1.527 1.659 1 144 1.526 1.515

1.312 170 38 0 3 4 0 2.085 1.580 505 1.236 487 749 1.459

1.365 246 40 0 5 3 12 2.072 1.562 510 1.277 357 920 1.469

2011 2012 2e kwartaal 293 199 29 26 70 26 90 87 107 86 11 15 600 439

2011 2012 3e kwartaal 1.707 1.692 0 84 1.707 1608

1.453 177 71 0 1 5 0 1.879 1.292 587 1.173 360 813 1.276

1.334 227 120 4 4 3 12 1.814 1.314 500 1.081 316 765 1.482

2011 2012 3e kwartaal 181 121 23 24 52 80 44 40 57 60 13 4 370 329

2011 2012 4e kwartaal 1.680 1.571 4 70 1.676 1.501

1.447 178 49 2 2 2 0 2.136 1.402 734 1.523 518 1.005 1.064

1.102 180 125 4 0 4 155 1.922 1.312 610 1.401 362 1.039 1.722

2011 2012 4e kwartaal 177 164 27 25 74 82 46 63 44 59 34 6 402 399

2011 2012 Totaal 6.325 6.406 5 427 6.320 5.979

3 6.322

107 6.299

5.409 670 220 2 6 18 0 8.597 6.305 2.292 5.102 1.932 3.170 5.258

4.696 927 307 19 15 13 179 7.806 5.687 2.119 5.017 1.489 3.528 5.624

2011 2012 Totaal 867 710 107 94 202 247 256 237 276 284 65 51 1.773 1.623

90

Communicatie Kerncontactavonden Aantal gesprekken met wijk/stad/dorpsraden Aantal berichten sociale media (Facebook en Twitter) Aantal volgers Twitter (totaal) Aantal volgers Facebook (gestart februari 2012) Aantal nieuwsberichten website Aantal persberichten Inkoop % inkooptrajecten waarbij lokale ondernemers betrokken is waar mogelijk % inkooptrajecten waarbij sociaal maatschappelijke duurzaamheidcriteria gehanteerd zijn waar mogelijk % inkooptrajecten waarbij milieutechnische duurzaamheidcriteria gehanteerd zijn waar mogelijk P&O Percentage ziekteverzuim Juridische zaken Aantal ingekomen bezwaarschriften Aantal ingekomen klachten Aantal ontvangen aansprakelijkstellingen Aantal verstuurde aansprakelijkstellingen Ingebrekestellingen in het kader van de wet dwangsom

26

2011 2012 1e kwartaal 3 3 3 207 -

740 91 125 72

2011 2012 1e kwartaal 100

2011 2012 2e kwartaal 2 2 1 225 -

898 105 144 75

2011 2012 2e kwartaal 100

2011 2012 3e kwartaal 2 2 2 338 -

1090 140 140 40

2011 2012 3e kwartaal 100

2011 2012 4e kwartaal 2 3 4 279 -

1316 211 156 52

2011 2012 4e kwartaal 100

2011 2012 Totaal 7 10 10 1049

-

565 239

2011 2012 Totaal 100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

8326

-

92

2011 2012 1e kwartaal 6,09 5,49

2011 2012 2e kwartaal 4,96 4,33

2011 2012 3e kwartaal 4,36 4,85

2011 2012 4e kwartaal 4,55 4,81

2011 2012 1e kwartaal 18 5 13 4 2

2011 2012 2e kwartaal 25 5 15 14 1

2011 2012 3e kwartaal 22 8 14 2 11

2011 2012 4e kwartaal 31 9 13 2 9

2011 2012 Totaal 117 96 18 27 57 22 25 23

Het betreft hier 1 traject waarbij de criteria niet toegepast zijn waar dit wel mogelijk was 91

Bijlage 6 Progr.

  



2 2 3



3 1



2



1



1

  

1 3 2



2



1

Projecten Project 008 - Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen 011 - Revitalisering Dintelmond 014 - Havenfront Willemstad 017 - Herontwikkeling Oliemolenstraat (Bult van Pars) Klundert 022 - Golfbaan Zevenbergen 029 - Visie Noordrand Zevenbergen 032 - Sancta Maria Zevenbergen 044 - Herstructurering Zoetendaal (Serena) Zevenbergen 046 - Oostrand Zevenbergen 053 - Fendertshof e.o. Fijnaart 056 - Frisostraat/Plein 1940 Zevenbergschen Hoek 079 - Greenery Fijnaart 080 - Waterfront Moerdijk 089 - Herstructureren Huizersddijk Zevenbergen 092 - Oevers Roode Vaart Zevenbergen 110 - Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk 112 - Herontwikkeling Lindonk Zevenbergen 113 - Koekoek II (gekoppeld aan project 29) Zevenbergen 116 - Vuurvlinder Standdaarbuiten 118 - Herhuisvesting Fitnessbedrijf Zevenbergen 120 - Moerdijk MeerMogelijk 121 - Herontwikkeling centrum Standdaarbuiten 122 - Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart 126 - Bosselaar Zuid Zevenbergen

Pagnr.  

Progr. 1 1



3

 

1 2

23

  

1 1 3

17



1

13

 

2 5

  

1 1 1



2

29 23 39

34 17

17 38 23 29 18

Project 127 - Herhuisvesting Neerhof Zevenbergen 128 - Rodeborg - Evenemententerrein Klundert 132 - Realisatie aanleunwoningen De Westhoek Zevenbergen 138 - Herontwikkeling Kompas Zevenbergen 141 - Herontwikkeling Landpoortstraat Willemstad 143 - Herontwikkeling Kreuk e.o. Fijnaart 144 - Sanering gasfabriek Klundert 145 - Herontwikkeling Stationstraat Zevenbergen 146 - Herontwikkeling Achterstraat Willemstad 147 - Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk MeerMogelijk 148 - Kloosterblokje IV Willemstad 149 - Moye Keene Klundert 150 - Algemene begraafplaatsen 151 - MFC Moerdijk 152 - Herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek 153 - Revitalisering centrum Zevenbergen 155 - Windpark Oud Dintel 156 - Haalbaarheidsstudie Verbinding Zuidrand Oostrand Zevenbergen 159 - Uitbreiding Markland College Zevenbergen 160 - Integrale ontwikkeling Helwijk 161 - Herstructurering Langenoordstraat/Lage Wipstraat Zevenbergen 162 - Noordelijke randweg Zevenbergen 163 - Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek

Pagnr. 14 18

34

18 24 19 18 39 18 29 54

19 18 18 24

92

Progr.

   

2 1 1 5



1



2



4

Project 164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe 165 - Watertoren Zevenbergen 166 - Gebiedsplannen 167 - Duurzame ontwikkeling Spiepolder Zevenbergen 168 - Herstructurering Mauritshof Klundert 169 - Herstructurering rusthuis De Westhoek Zevenbergen 170 - Havenstrategie Moerdijk 2030 171 - Centrumplan Klundert 172 - 19 hectare lokale bedrijventerrein 173 - Landgoed Mancia Standdaarbuiten 174 - Brandweerkazerne Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Pagnr. 24 18 10 53 14

22

48

93