Bestuursrapportage 2012
Inhoudsopgave Inleiding
4
Voortgang per programma
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bestuur Dienstverlening Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte, verkeer, milieu en handhaving Onderwijs en jeugd Sport, recreatie, cultuur en welzijn Zorg en volksgezondheid Ruimte, volkshuisvesting en economie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedrijfsvoering
Kredieten
6 8 11 13 16 18 20 23 26 28 33
Begrotingswijziging
34
Verwijderd: 2 Verwijderd: 4 Verwijderd: 2 Verwijderd: 5 Verwijderd: 2 Verwijderd: 6 Verwijderd: 2 Verwijderd: 8 Verwijderd: 2 Verwijderd: 11 Verwijderd: 2 Verwijderd: 13 Verwijderd: 2 Verwijderd: 16 Verwijderd: 2 Verwijderd: 18 Verwijderd: 2 Verwijderd: 20 Verwijderd: 2 Verwijderd: 23 Verwijderd: 2 Verwijderd: 26 Verwijderd: 2 Verwijderd: 28 Verwijderd: 2 Verwijderd: 33 Verwijderd: 2 Verwijderd: 34
3
Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2012. In deze bestuursrapportage geven wij de stand van zaken weer van de doelstellingen en de verwachte financiële ontwikkelingen per programma voor het hele jaar 2012. Wanneer een tekst rood gekleurd is, dan wordt het onderwerp geraakt door de ombuigingen, idem aan de opzet van de programmabegroting 2012.
Status doelstellingen per programma Er is geen sprake meer van een uitzonderingsrapportage, maar er wordt concreet weergegeven hoever we staan met de uitvoering van onze prioriteiten.
Financiële ontwikkelingen Er is per programma op hoofdlijnen weergegeven welke ontwikkelingen zich incidenteel binnen het programmabudget voordoen. De eventuele financiële consequenties voor 2013 en verder zijn verwerkt in de begroting 2013-2016. Deze bestuursrapportage is inclusief een groot deel van de wijzigingen die voor het jaar 2012 in de kadernota waren meegenomen, maar die niet zijn vastgesteld.
Financiële positie in 2012 Per saldo levert dit het volgende totaalbeeld op. Saldo primaire begroting 2012 Amendementen en moties begroting 2012 Saldo begroting 2012 Ontwikkelingen bestuursrapportage per saldo Verwacht jaarrekeningresultaat 2012
0 254.000 254.000 -223.000 31.000
Het college van Maasdriel 18 september 2012
4
Voortgang per programma Per programma is voor de speerpunten, activiteiten en resultaten de voortgang weergegeven. In de verschillende tabellen wordt per onderdeel de status weergegeven. De kolom status geeft de stand van zaken weer en de blokjes naast de status geven visueel weer hoe ver het staat. De volgende statussen zijn mogelijk (- betekent: nog niet gestart).
1 2 3 4 5 6 7
Resultaat 2012 x x x x x x x
8
x
Activiteit
Status 2012 Gestart 25% 50% 75% Concept Gereed Going Concern
Bij de activiteiten die niet zijn gestart, of zijn gestopt, naar aanleiding van de ombuigingsmaatregelen is de status "gestopt" opgenomen. Resultaat 2012 x
Activiteit 1
5
Status 2012 Gestopt
1
Bestuur
Speerpunten Realiseren van een constructieve relatie tussen gemeentebestuur en inwoners door: 1. Communicatie tussen bestuur en inwoners. 2. Verhouding tussen coalitie en oppositie in de raad. 3. Administratieve lastenverlichting en minder bureaucratie. Resultaatindicator 1. 2. 3.
Waarstaatjegemeente.nl: vertegenwoordiging door gemeenteraad Waarstaatjegemeente.nl: een goed gemeentebestuur Beoordeling en toepassing van 10 aanbevelingen van Minder regels, meer service: 3 per jaar, afronding in 2014
Nulmeting
Doel 2012
Status 2012
5,1
5,5
4,3
5,1
5,5
4,4
0
3
3
Activiteiten en resultaten
2.1. Initiëren bestuurlijke vernieuwing
x
2.2. Introduceren van tweewekelijkse informatieve Raadsberichten 3.1. Beoordeling en toepassing van de aanbevelingen van de Top 10 voor de reductie van administratieve lasten (www.minderregelsmeerservice.nl)
x
Status 2012 2 Gestart 10 Going Concern Gestopt
x
50%
3.2 Terugdringing juridisering
x
Going Concern
Activiteit 1.1. Instellen dorpsbelangenorganisaties volgens groeimodel 1.2. Raads- en commissievergaderingen te zien via lokale televisie 1.3. Werkbezoeken college
Resultaat 2012 5 x 12
Toelichting: 1.3 Werkbezoeken college Werkbezoeken/bedrijfsbezoeken van het college worden per september 2012 gecombineerd met dorpbezoeken. Het eerste bezoek heeft inmiddels plaatsgehad.
6
Financiële ontwikkelingen Tabel 2 – Financiële ontwikkelingen programma 1 Bestuur
Lasten 2012 104.000 10.000 59.000 25.000 198.000
Waarnemend burgemeester 2012 Berekening wachtgelden/pensioenen Pensioenen wethouders Juridisch advies Saldo
Baten Reserves Saldo 2012 0 0 -104.000 0 0 -10.000 0 0 -59.000 -25.000 0 0 -198.000
Waarnemend burgemeester 2012 Voor de kosten voor waarneming van het burgemeesterschap is in 2012 € 104.000 nodig. Berekening wachtgelden/pensioenen oud wethouders Inventarisatie toont dat het beheer en de uitvoering van wachtgelden en pensioenen van oud wethouders is opgelopen naar 34 personen. Het budget in lijn brengen met deze realiteit betekent een verhoging van de begrootte € 3.000 naar € 13.000 werkelijke kosten. Pensioenen wethouders Voor de pensioenverzekering van actieve wethouders en de toevoeging van de rekenrente voor de pensioenvoorziening van voormalige wethouders is € 59.000 aan extra budget noodzakelijk. Juridisch advies Om tot de oplossing voor alle partijen (de gemeente en een inwoner) is het noodzakelijk dat er externe expertise wordt ingeschakeld op verschillende onderdelen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bestaande budgetten voor advisering door derden (bestemmingsplannen) ontoereikend is om deze kosten te dekken.
7
2
Dienstverlening
Speerpunten 1. Klantvriendelijke dienstverlening 2. Levertijd omgevingsvergunningen (activiteiten bouwen en milieu) Resultaatindicator 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Waarstaatjegemeente.nl: totaalrapportcijfer burger als klant Aantal digitale producten (e-formulieren) Kennisbank volledig Gemiddelde wachttijden in publiekshal verkorten
1.4.1.
Maximale wachttijd in publiekshal terugbrengen tot 15 minuten Telefonische dienstverlening op orde Juiste antwoorden, direct zonder doorverbinden Wachttijd maximaal 25 seconden
1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 2.1.
Tenminste 90% geslaagde doorverbindingen Aantal van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (activiteiten bouwen en milieu)
Nulmeting 7,5 20 0 9,5 minuten 30 minuten
Doel 2012 7,8 35 90% 8,0 minuten 20 minuten
Status 2012 7,6 25 50% Ca. 1 min
10%
50% 25 sec.
50% 10%
75% 0
40% 22 sec gem 60% 8%
Resultaat 2012 x x x
Status 2012 75% Gereed Gestopt
x
Gestart
Ca. 5 min
Activiteiten en resultaten Activiteit 1. 1.1. 1.2. 1.3.
De (digitale) balie klantvriendelijker maken: Uniforme openingstijden Het ondernemersloket functioneert KlantContactSysteem (KCS) invoeren zodat kennisbank toegankelijk wordt voor KlantContactCentrum (KCC) 1.4. Invoeren 14+kengetal als algemeen en enig telefoonnummer voor gemeentelijke diensten 2. Sturen op servicenormen 3. Legesverordening (Wabo) actualiseren
x
Gereed
x x
Concept -
Toelichting: 1.1 Waarstaatjegemeente.nl. Ondanks het feit dat ook op nagenoeg alle subonderdelen vooruitgang is geboekt ten opzichte van 2010 wordt het eindresultaat beïnvloed door het oordeel van de burger dat de prijs van de diensten en producten redelijk is (van een 6,4 in 2010 naar 5,2 in 2012). Het oordeel kan niet beïnvloed zijn doordat de leges van de producten zijn verhoogd. 1.3 Kennisbank volledig Door de langdurige uitval door ziekte is hieraan niet de prioriteit gegeven die het verdient. Er zijn geen mogelijkheden aanwezig de opgelopen achterstand in 2012 nog in te lopen 1.4. Gemiddelde en maximale wachttijd verkorten Vanaf 1 maart 2012 is het werken op afspraak in gevoerd voor gespecialiseerde producten. De waardering hiervoor van de klant is groot en het resultaat boven verwachting. 1.5 Telefonische dienstverlening In maart 2012 is de nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd. De technische voorwaarden voor een betere bereikbaarheid zijn daarmee afgerond. In het najaar zal een intern traject worden opgestart om ook op houding en gedrag te ontwikkelen. Het naleven van het geactualiseerde telefoonprotocol zal met name de bereikbaar van de backoffices moeten verbeteren.
8
2.1 Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen Vanwege organisatorische aanpassingen als gevolg van de ombuigingen en veranderde beleidsprioritering (in het kader van het Omgevingsbeleidsplan) is de formatie bouwplantoetsing met meer dan 50% gereduceerd (absoluut: ca 2,2 fte). Daarnaast ontstond een extra uitdaging vanwege uitval van een medewerkster als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ondanks een vermindering van het aantal aanvragen, die de vermindering van de formatie (deels) rechtvaardigt, is de kwetsbaarheid toegenomen. 1.2 Geen ondernemersloket De noodzakelijke ruimte voor de inrichting van een ondernemersloket is niet beschikbaar gekomen. De ondernemers kunnen nog steeds terecht met hun vragen bij de bedrijfscontactfunctionaris. 1.3 Invoeren Klant Contact Systeem Door langdurige uitval van een van de medewerksters heeft het project niet die aandacht gekregen die het verdiende. Inmiddels is in samenwerking met de gemeente Zaltbommel een programma van eisen opgesteld en is de aanbestedingsprocedure gestart. De verwachting is dat in het najaar de aanbesteding kan worden afgerond en de implementatie kan worden gestart. In de nieuwe planning wordt er vanuit gegaan dat het systeem in het eerste kwartaal van 2013 operationeel is. 3.Legesverordening actualiseren Activiteit voorzien in vierde kwartaal 2012
Financiële ontwikkelingen Tabel 3 – Financiële ontwikkelingen programma 2 Dienstverlening
Lasten 2012 15.000
Implementatie gewijzige Drank- en Horecawet Invoeren maximumtarief leges rijbewijzen Leges omgevingsvergunningen Leges welstand Saldo
0 0 0
15.000
Baten Reserves Saldo 2012 0 0 -15.000 -38.000 0 -38.000 -243.000 0 -243.000 -60.000 0 -60.000 -341.000 0 -356.000
Drank- en horecawet Op 1 januari 2013 treedt de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking. De gewijzigde wet heeft tot doel het terugdringen van alcoholgebruik onder met name jongeren, het voorkomen van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde en het reduceren van administratieve lasten. Het toezicht op de Drank- en Horecawet wordt momenteel uitgeoefend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Per 1 januari 2013 wordt deze taak overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten hebben beter in beeld wat er op lokaal niveau plaatsvindt en kunnen maatwerk leveren om alcoholgebruik aan te pakken en terug te dringen. Om de implementatie van nieuwe taken op een zo effectief mogelijke wijze te realiseren zijn in regionaal verband initiatieven genomen om gezamenlijk een drank- en horecabeleid te ontwikkelen. Hiervoor zal een regionale projectleider worden aangesteld. De eenmalige kosten hiervan voor de gemeente Maasdriel worden geraamd op € 15.000. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het gemeentefonds. Invoeren maximumtarief leges rijbewijzen Per 1 juli 2012 is het legestarief voor rijbewijzen gebonden aan een maximumtarief. Dit heeft een negatieve invloed op de legesopbrengsten van rijbewijzen (ca. € 10 per aanvraag). Daarnaast zijn de afgelopen jaren de legesopbrengsten lager dan geraamd. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van de legesopbrengsten van € 38.000. Leges omgevingsvergunningen Als direct gevolg van de economische crisis is het aantal bouwactiviteiten aanzienlijk afgenomen. Dit heeft gevolgen voor de legesopbrengsten van omgevingsvergunningen, die lager uitvallen dan in voorgaande jaren. In het kader van het omgevingsbeleidsplan heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de capaciteit van vergunningverlening ten gunste van toezicht.
9
Leges welstand De opbrengsten van leges welstand zijn nauw verbonden met de leges voor omgevingsvergunningen. Een daling van de leges omgevingsvergunningen, betekent ook een daling van de leges welstand. De kosten voor welstandsadvisering zijn dienovereenkomstig reeds verlaagd.
10
3
Openbare orde en veiligheid
Speerpunten 1. Een toenemend veiligheidsgevoel Status 2012 1.a Waarstaatjegemeente.nl: oordeel over de veiligheid in de buurt* 6,6 1.b Inzicht in kostenherstel na vernieling 50% 1.c Verlaging kostenherstel na vernieling ten opzichte van 2013 In 2014 2. Inzicht in woonconcentraties buitenlandse werknemers x Gereed 3. Voldoen aan de Wet op de veiligheidsregio's In 2013 * streefcijfers 2012 gebaseerd op het gemiddelde cijfer voor gemeenten < 25.000 inwoners in Waarstaatjegemeente.nl 2010 Resultaatindicator
Nulmeting 6,5
Doel 2012 6,8 x
Resultaat 2012 x
Status 2012
Activiteiten en resultaten Activiteit 1.1. Actief communiceren naar de inwoners over de activiteiten van de BOA via periodieke publicatie 1.2. Registratie van het aantal vernielingen en de daaraan gekoppelde kosten van herstel 2.1. Woonconcentraties van buitenlandse werknemers die onveilig en/of ongezond zijn direct aanpakken 2.2. Bevorderen toepassing flankerend beleid, zoals doen van aangifte, direct optreden, integrale aanpak met OM en politie 2.3. Opstellen plan van aanpak om te komen tot intensivering van de samenwerking met de politie op het gebied van informatievoorziening en inzet 3.1. Opstellen en implementeren regionaal crisisplan 3.2. Regionalisering van de brandweer op basis van het ZuidGelders model en de Wet Veiligheidsregio's
x x
Going concern Going concern Going concern
x
25%
x
Gereed
x
50%
x
Gereed
Integraal veiligheidsbeleid De maatschappij vraagt om alert overheidshandelen. De Rijksoverheid reageert daarop met wetten, besluiten, gewijzigd beleid en oproepen aan lokale overheden. De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid gaan snel. Niet alle ontwikkelingen zijn even relevant voor onze gemeente. Om als gemeente op deze vraag in de volle breedte een antwoord te hebben wordt integraal veiligheidsbeleid opgesteld samen met Zaltbommel. Dit beleid wordt nog dit jaar afgerond. Het beleid bestrijkt de volgende veiligheidsvelden: Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid
11
Financiële ontwikkelingen Tabel 4 – Financiële ontwikkelingen programma 3 Openbare orde en veiligheid
Lasten 2012 10.000 10.000
Diverse aanpassingen Saldo
Baten Reserves 2012 0
0
Saldo -10.000 -10.000
Diverse aanpassingen Diverse aanpassingen op diverse producten in het programma Openbare Orde en Veiligheid leidt tot verhoging van de lasten met € 10.000.
12
4
Openbare ruimte, verkeer, milieu en handhaving
Speerpunten 1. 2. 3. 4.
Alle dorpen goed bereikbaar Toename verkeersveiligheid Verbeteren milieutoezicht en strenge/rechtvaardige handhaving; van reactief naar proactief Werk met werk maken Nulmeting
Resultaatindicator
Doel 2012
Status 2012 In 2014 Nog geen nieuwe cijfers 20%
1.
In 2014 binnen 1 uur op elke bestemming in Maasdriel
2.
Aantal letselongevallen
25
20
3. 4.
Aantal milieuklachten neemt af t.o.v. 2009 Het aantal keer dat buiten de wettelijke termijn een besluit wordt genomen op verzoeken om handhaving Inverdieneffecten IUP
124
20%
5.
0
4
170k
170k
Activiteiten en resultaten Resultaat 2012
Activiteit 1.1. Het belang van Maasdriel indringend aan de orde stellen bij de Provincie
x
2.1. Registreren aantal en soort verkeersklachten (bel/herstel)
x
2.2. Realiseren van inspraak in het voortraject bij nieuwe ontwikkelingen m.b.t. verkeersveiligheid 2.3. Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan voor zover financieel gedekt 3.1. Milieucontroles vinden cyclisch plaats volgens een vooraf afgesproken systematiek 3.2. Het handhaven in het kader van revitalisering campings o.a. permanente bewoning, ruimtelijk gebruik en illegale bouw 3.3. Opstellen van duidelijke en handhaafbare regels en vergunningen, waarover vooraf goed gecommuniceerd is. 4.1. Handhavingsverzoeken binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn afdoen 5.1. Uitvoering geven aan Integraal UitvoeringPlan
13
x x x x x
Status 2012 Going Concern Going Concern Going Concern 40% Going Concern Going Concern Going Concern
x
90%
x
80%
Tabel 5 – Financiële ontwikkelingen programma 4 Openbare ruimte, verkeer, milieu en handhaving
Lasten 2012 150.000
Overeenkomst Reggefiber Aframen leges bodemonderzoeken Vandalisme Project Isolatiesubsidie Maatregelen tot vermindering lasten bedrijfsvoering Verwijderen bronzen beelden Ophoging budget belasting Niet halen taakstelling afvalstoffenheffing zwerfvuil Dierenparken "oude" bezuiniging afvoeren Saldo
12.000 25.000 -100.000 27.000 11.000 0 20.000 145.000
Baten Reserves 2012 150.000 -10.000 25.000 0 0 0 -36.000 0 129.000
0 0 0 0 0 0
Saldo 0 -10.000 -12.000 0 100.000 -27.000 -11.000 -36.000 -20.000 -16.000
WRP Onder het nieuwe WRP worden alle ramingen onder de 100.000 rechtstreeks afgeschreven en dus in de exploitatie opgenomen. De productenraming 2012 was hier nog niet op aangepast. Om deze lasten te kunnen dekken wordt de voorziening Riolering aangewend. Overeenkomst Reggefiber Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de kernen Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel en Rossum ontvangen wij van Reggefiber een vergoeding van € 150.000. Van deze vergoeding wordt € 90.000 beschikbaar gesteld voor het uitbesteden van het toezicht op de aanleg. Het restant € 60.000 wordt toegevoegd aan de voorziening onderhoud wegen ( IBOR). Vervolgens wordt de voorziening in de komende jaren ingezet voor het herstellen van het straatwerk in verband met de aanleg van het glasvezelnetwerk en het onderhoud dat nodig blijkt te zijn als gevolg van de aanleg van het glasvezelnet. Aframen leges bodemonderzoeken De daadwerkelijke inkomsten moeten afgeraamd worden met € 10.052 vanwege de verminderde vraag naar bodemonderzoeken. Vandalisme In 2011 is er schade aangericht aan de slagbomen bij De Geerden. Er is in 2011 reeds € 5.000 terug ontvangen van het waarborgfonds. Om de schade te herstellen is er € 12.000 budget benodigd. Project Isolatiesubsidie In het kader van het Project Isolatiesubsidie is er van de Provincie € 25.000 meer ontvangen die wij gaan uitbetalen aan derden die daarvoor in aanmerking komen. Maatregelen tot verminderen kosten bedrijfsvoering Het betreft hier het aframen van budget op het planmatig onderhoud van wegen. Voortaan gaan we de voorbereiding en het toezicht op de investering in wegen in eigen beheer realiseren. Verwijderen en terugplaatsen bronzen kunstwerken Eind januari werd de gemeente geconfronteerd met de diefstal van een tweetal bronzen kunstwerken. Ook omliggende gemeenten waren slachtoffer van dit soort diefstallen. De kunstwerken zijn niet beveiligd, maar wel verzekerd. De onderliggende emotionele waarde kan, bij diefstal of vernieling echter niet worden vergoed. Om erger te voorkomen is besloten de resterende beelden direct uit de openbare ruimte te halen en voorlopig op te slaan. Met het weghalen van de beelden en terugplaatsen is € 27.000 gemoeid. Ophoging budget belastingen Op grond van ervaringscijfers is geconstateerd dat het budget voor belasting gerelateerde kosten niet mee is gegroeid met de stijging van de werkelijk in rekening gebrachte kosten betreffende WOZ ondergrond wegen en baatbelasting. Om dit te repareren is een aanvullend budget van € 11.000 structureel nodig.
14
Afvalstoffenheffing zwerfvuil Bij de vaststelling van de begroting 2012 is de doelstelling opgenomen om de kosten van zwerfafval tot een totaalbedrag van € 62.000 te verhalen via de afvalstoffenheffing. Hiertoe zou het tarief voor afvalstoffenheffing verhoogd worden met € 6,91. Het door AVRI berekende bedrag was € 2,79. Wettelijk gezien is er alleen een basis (vastgestelde verordening afvalstoffenheffing AVRI) om een verhoging van € 2,79 te realiseren. Hierdoor kan slechts € 26.000 verhaald worden in plaats van de eerder genoemde € 62.000. Dierenparken Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad besloten geen bezuinigingen op dierenparken door te voeren. Het opgevoerde bedrag is een uitvloeisel van dit besluit.
15
5
Onderwijs en jeugd
Speerpunten Realiseren van een goed opgroeiklimaat in de gemeente door: 1. Vroegtijdige signalering van leer- en ontwikkelachterstanden. 2. Zorg op maat. 3. Brede schoolontwikkeling. 4. Ondersteunen van ouders bij opvoeding en onderwijs. 5. Realisatie onderwijshuisvesting in combinatie met voor- en naschoolse opvang. 6. Tegengaan van overlast van hangjongeren. Nulmeting
Resultaatindicator
Doel 2012
1.a
Afspraken gemaakt met Consultatiebureaus over Juli indicatiestelling VVE 1.b Jaarlijkse rapportages Gemeenschappelijke GezondheidsMax. 4 7 dienst (GGD): alle peuterspeelzalen (psz) (in totaal 7) scoren voldoende op hygiëne en veiligheid 1.c Jaarlijkse rapportages GGD: alle kinderopvang (in totaal 14) 14 14 scoort voldoende op hygiëne en veiligheid. 2. Het aantal zorgnetwerken blijft behouden op 6 (2 ZAT's, 3 MD4 6 teams en 1 gemeentelijk 12+ overleg) 3. Aantal gebruikers Brede Scholen neemt toe naar 15* 8 10 4. Aantal fysieke contactpunten CJG neemt toe naar 2 0 2 5. Aantal locaties Buitenschoolse Opvang minimaal behouden op 7 7 7** 6. Aantal voorzieningen specifiek gericht op jongeren. 4 * Onder gebruikers Brede Scholen worden de participanten binnen de Brede Scholen verstaan. ** In 2011 is het aantal locaties BSO gestegen tot 10.
Status 2012 Sept 3 4 5 8 1 12 9
Activiteiten en resultaten Resultaat 2012
Activiteit 1.1. Realisatie van volwaardige VVE 1.2. Stimuleren van samenwerkingsinitiatieven tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
Status 2012
2.1. Inzet van ZAT en MD teams (12- en 12+ overleg)
x
2.2. Voorbereidingen treffen t.b.v. stelselwijziging jeugdzorg 3. Ingebruikname Brede scholen in Ammerzoden en Velddriel* 4. Inrichting fysieke contactpunten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 4.2. Oriëntatie en voorbereiding overheveling jeugdzorg m.i.v. 2014 5.1. Opstellen van een geactualiseerd integraal huisvestingsplan (IHP) en meerjarig onderhoudsplan (MOP) 5.2. Onderzoeken van de nieuwe mogelijkheden voor de huisvesting van de openbare school in Kerkdriel 6. Initiëren extra voorzieningen voor jongeren 6.1. Evaluatie en nieuwe analyse speelruimteplan * Zie opmerking bij Trends en risico's.
x x
Vervallen Going Concern Going Concern Gestart 50%
x
50%
x
Gestart
x
50%
x
50%
x x
Gereed Gestart
x
Toelichting: 1.1 Realisatie VVE Vanwege de ombuigingen is het gemeentelijk budget naar nul bijgesteld. Er kan daarom geen volwaardig VVE worden gerealiseerd. Deze activiteit is derhalve vervallen.
16
Financiële ontwikkelingen Tabel 6 – Financiële ontwikkelingen programma 5 Onderwijs en jeugd
Lasten 2012 -76.000 21.000 15.000 50.000 10.000
Vavo Kwalificatieplichtgelden Overstap aangepast vervoer naar eigen vervoer Openbare buurtspeelpleinen bij brede scholen Saldo
Baten Reserves 2012 -76.000 21.000 0 0 0 0 0 -55.000 0
Saldo 0 0 -15.000 -50.000 -65.000
Vavo De werkelijk ontvangen middelen van het Rijk voor uitvoering van het Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs, welke wij weer doorbetalen aan het ROC, zijn verlaagd in 2012. Hierdoor kunnen we minder volwassenenonderwijs aanbieden. Kwalificatieplichtgelden De kwalificatieplichtgelden zijn middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk om uitvoering te kunnen geven aan de kwalificatieplicht. Voor Maasdriel betekent dit dat de gelden worden ingezet ten behoeve van de formatie van de leerplichtambtenaar. De gelden komen niet rechtstreeks bij de gemeenten terecht, maar komen in eerste instantie ten goede aan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), dat de gelden doorgeeft aan de gemeenten. De gemeenten leggen verantwoording over de besteding van de gelden af, aan het RMC. Om de verantwoording van de kwalificatieplichtgelden te vergemakkelijken is een boekhoudkundige wijziging doorgevoerd die voor de gemeente budgettair neutraal verloopt. Overstap aangepast vervoer naar eigen vervoer In 2011 hebben meer leerlingen een openbaar vervoer of een eigen vervoersvergoeding ontvangen. In lijn met deze ontwikkeling wordt het budget voor 2012 opgehoogd met € 15.000. In het algemeen geldt dat de kosten voor openbaar vervoer of eigen vervoer lager zijn dan de kosten voor openbaar vervoer. Hoe meer vergoedingen van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer worden toegekend in plaats van aangepast vervoer, des te financieel gunstiger dat is voor de gemeente.
Nieuw beleid Realisatie openbare buurtspeelpleinen bij brede scholen Bij de plannen van de brede scholen in Velddriel en Ammerzoden is er rekening mee gehouden dat een deel van het schoolplein openbaar wordt en daarmee het karakter van een openbaar buurtspeelplein krijgt. Voor de inrichting van deze buurtspeelpleinen én voor het toekomstig beheer en onderhoud is budget nodig. Voor de inrichting is een éénmalige investering van € 50.000 nodig. Met deze investering wordt het buitenterrein betegeld en wordt gras aangelegd. Het buitenterrein is tevens de entree voor de verschillende participanten van de Brede School (bibliotheek, peuterspeelzaal, consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin, school). Eerdere onderzoek naar mogelijkheden de kosten te dekken via sponsoring hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.
17
6
Sport, recreatie, cultuur en welzijn
Speerpunten Zorg dragen voor een aantrekkelijke (maatschappelijke) leefomgeving door: 1. Instandhouding van voorzieningen op een goed bereikbare plaats. 2. Meer betrokkenheid van de burgers bij de eigen leefomgeving. 3. Recreatieve voorzieningen op een hoger niveau te brengen. Resultaatindicator 1. 2. 3.
In 2014 zijn voor de kleine kernen leefbaarheidsplannen opgesteld. Waarstaatjegemeente.nl: gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014.
Nul meting
Doel 2012
Status 2012
2
5
5
5,2
n.v.t.
5,0
80.000
82.000
Nog niet opgesteld
Resultaat 2012
Status 2012
x x x x x x x x
75% Gereed Gestopt Gereed Gestopt Gereed Gestopt Gestopt
x
Gereed
x x
Gereed Gereed
In 2013
n.v.t.
In 2014
n.v.t.
x x
75% 25%
Activiteiten en resultaten Activiteit 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
2.5. 3.1. 3.2.
Start uitvoering Heerewaarden 2015 Opstellen integraal projectplan Alem Start uitvoering projectplan Alem Opstellen integraal projectplan Well en Wellseind Start uitvoering projectplan Well en Wellseind Opstellen integraal projectplan Hurwenen Start uitvoering projectplan Hurwenen Voorbereiding uitbreiding complex den Huybert Ammerzoden. Houden van periodieke dorpsgesprekken, benoeming contactambtenaar. Nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Subsidiebeleid geïmplementeerd Invoeren van Budget Contract Financiering (BCF) bij St. Peuterspeelzalen Maasdriel, multifunctioneel centrum de Kreek, St. Welzijn Ouderen Bommelerwaard Formuleren van subsidieafspraken volgens BCF-methode met regiogemeenten bij STMR en OBR Aanleg wandelnetwerk Privatisering paardenmarkt gerealiseerd.
Toelichting: 3.2 Paardenmarkt In de begroting is opgenomen dat de paardenmarkt zal worden geprivatiseerd.. Er wordt gewerkt aan een verdere professionalisering, door alle processen in beeld te brengen en daar waar mogelijk nog te verbeteren. De stichting blijft met dit uitgangspunt verantwoordelijk voor de organisatie. Volledige privatisering van de paardenmarkt blijft een optie die wij gezien de ontwikkelingen voorstaan.
18
Financiële ontwikkelingen Tabel 7 – Financiële ontwikkelingen programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn
Lasten 2012 0 29.000 29.000
Herberekening huren en pachten Projectleider leefbaarheid Saldo
Baten Reserves 2012 19.000 0 0 0 19.000 0
Saldo 19.000 -29.000 -10.000
Herrekening huren en pachten In de primitieve begroting is een onjuiste Staat van Huren en Pachten opgenomen, de begroting is nu aangepast en dat levert een voordeel op van € 19.000.
Projectleider leefbaarheid Voor de periode januari - mei is een projectleider leefbaarheid ingehuurd om de geplande werkzaamheden af te ronden.
19
7
Zorg en volksgezondheid
Speerpunten Realiseren van een optimale persoonlijke deelname aan de Maasdrielse samenleving door: 1. Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. 2. Versterken van een gezonde leefstijl. Resultaatindicator 1.a Informatie Systeem Inburgering (ISI)-rapport: aantal nieuwe deelnemers cursussen 'Beter leren lezen en schrijven' en 'Inburgering' neemt t/m 2014 toe tot 35 (0-meting 2009). 1.b Sociale Dienst Bommelerwaard (SDB): aantal inwoners met Wet Werk en Bijstand (WWB) -uitkering neemt t/m 2014 met 13% af (0-meting aug. 2010). 1.c Tevredenheidonderzoek Wmo: tevredenheid Wmo-hulpmiddelen en huishoudelijke hulp in 2014 beoordeeld met een 8,0 (0meting 2009). 1.d GGD Gezondheidsonderzoek volwassenen Maasdriel (eens per 4 jr): het percentage volwassenen met betaald werk blijft gehandhaafd op 80% (0-meting 2009, benchmark Rivierenland: 77%, Oost NL: 77%). 1.e Aparte woonvormen voor ouderen en zorgboerderijen gerealiseerd (2010: 3 woonzorgcentra, 1 zorgboerderij). 1.f Woonservicegebieden met extramurale voorzieningen gerealiseerd. 2 a GGD Gezondheidsonderzoek volwassenen Maasdriel (eens per 4 jr): het percentage volwassenen met overgewicht is in 2014 teruggebracht naar 45% (0-meting 2009, benchmark Rivierenland: 48%, Oost NL: 45%) 2.b GGD Gezondheidsonderzoek volwassenen Maasdriel (eens per 4 jr): het percentage volwassenen met overmatig alcoholgebruik is in 2014 teruggebracht naar 10% (0-meting 2009, benchmark Rivierenland: 10%, Oost NL: 12%) 2.c GGD Gezondheidsonderzoek volwassenen Maasdriel (eens per 4 jr): het percentage volwassenen met een laag opleidingsniveau is in 2014 teruggebracht naar 40% (0-meting 2009, benchmark Rivierenland: 40%, Oost NL: 33%) 2.d Registratie deelnemers Sport Check: aantal deelnemers Sport Check neemt t/m 2014 toe met 45% (o-meting 2009).
Nulmeting
Doel 2012
Status 2012
13
28
18
150
140
136
7,8
7,9
7,8
80%
80%
80%
4
5
4
2
2
3
49%
47%
49%
12%
11%
12%
43%
42%
43%
76
90
80
Resultaat 2012
Status 2012
Activiteiten en resultaten Activiteit 1.1. Ondersteunen doelgroep door St. Vluchtelingenwerk
x
1.2. Afronding Project vermindering Laaggeletterdheid.
in 2013
1.3. Blijvende inzet op re-integratie in het arbeidsproces.
x
2.1. Ondersteunen van ontmoetingsactiviteiten.
x
2.2. Meewerken aan het in stand blijven van eerstelijns Gezondheidsvoorzieningen. 2.3. Evalueren van Project Actieplan sport (0 - meting). 2.4. Projectplannen overgewicht, overmatig alcoholgebruik en terugdringen sociaal-economische gezondheidsverschillen evalueren.
20
x in 2013 x
Goin concern n.v.t. Going Concern Going Concern Going Concern n.v.t. Going Concern
Financiële ontwikkelingen Tabel 8 – Financiële ontwikkelingen programma 7 Zorg en volksgezondheid
Lasten Baten Reserves 2012 2012 -391.000 -391.000
Bijstelling ontvangst en doorbetaling budget W SW/ reintegratie Sociale Recherche Transitiekosten overheveling jeugdzorg Transitie AWBZ Voordelen op W MO Ombuigingen Saldo
-36.000 19.000 0 79.000 0 -81.000 0 16.000 -394.000 -391.000
0 0 0 0
Saldo 0 36.000 -19.000 -79.000 81.000 -16.000 3.000
Budget WSW/Re-integratie Vanuit het ministerie ontvangen wij middelen ten behoeve van de voorzieningen in het kader van WSW en re-integratie. Deze middelen betalen wij door aan derden. Hierbij is de werkelijke ontvangst en de daaraan gekoppelde doorbetaling aangesloten met de werkelijke budgetten 2012. Sociale Recherche De inzet van de Sociale Recherche voor het onderzoeken en opsporen van fraudegevallen is vanaf 1 januari 2012 in de begroting van de SDB verwerkt. Het budget kan dus in de begroting afgeraamd worden. Transitiekosten overheveling jeugdzorg Eind 2012 zal de nieuwe Wet zorg voor jeugd worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wet gaat de huidige Wet op de jeugdzorg en wetonderdelen over de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en de jeugd-licht verstandelijk gehandicapten (jeugd-lvg) uit de Zorgverzekeringswet en de Awbz vervangen. In het nieuwe stelsel is de zorg voor jeugd en de financiering ervan de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Regionaal en lokaal wordt hierop geanticipeerd. De visie die is ontwikkeld op het gebied van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt als basis gebruikt. Het invoeringsbudget van € 18.977 voor de transitie jeugdzorg zal in 2012 worden ingezet voor onderzoek naar jeugdzorgcijfers per gemeente, voor (regionale) projecten die vooruitlopen op de transitie en voor inzet van ambtelijke uren. Wat de exacte invoeringskosten voor transitie zullen zijn is momenteel onduidelijk. Voor de transitiekosten van de overheveling van de jeugdzorg wordt € 19.000 gereserveerd, overeenkomstig het budget dat via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt uitgekeerd. Transitie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) In 2012 moet er € 79.000 beschikbaar komen voor de implementatie van de AWBZ-transitie. In 2012 zullen deze middelen gebruikt worden voor de aanvullende kosten van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), een regionaal projectleider en een lokale externe procesregisseur. De uitvoering van de ‘bemoeizorg’ van zorgwekkende zorgmijders wordt per 1 maart 2012 niet meer uitgevoerd door GGD Rivierenland. De uitvoering van de ‘bemoeizorg’ wordt structureel bij de Reinier van Arkelgroep ( regio s'Hertogenbosch) ondergebracht. De kosten van de bemoeizorg komen ten laste van het budget voor de transitie van de AWBZ. Voordelen op WMO Het voordeel wordt veroorzaakt door de rekenfout op de regiotaxi zoals reeds toegelicht in de brief aan de Raad.
21
Project Ombuigingen • Ombuiging minimabeleid/re-integratiebudget Het resultaat van de bestuursrapportage SDB 2012 leidt tot een netto bijdrage van € 1.526.589. In de begroting van Maasdriel 2012 was rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 1.460.105. In deze bijdrage was rekening gehouden met een bezuiniging van € 140.000. De begroting 2012 van de SDB valt nu echter € 66.000 hoger uit doordat het DB heeft besloten dat Lander voor een specifieke uitkeringsgroep de re-integratieactiviteiten gaat verzorgen. In de begroting van Maasdriel was al rekening gehouden met een extra exploitatiebijdrage aan Lander in 2012 van € 50.000, per saldo wordt de ombuiging ten grootte van € 16.000 niet gerealiseerd.
22
8
Ruimte, volkshuisvesting en economie
Speerpunten Groei aantal inwoners door: 1. Realiseren gedifferentieerd woningbouwprogramma. 2. Bevorderen kwaliteit ondernemersklimaat. Nulmeting
Resultaatindicator 1.a Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)-gegevens: toename aantal inwoners (benchmark d.d. 1-1-2010) 1.b Er is gebouwd conform het kwalitatief woningbouwprogramma 1.c Er zijn jaarlijks minimaal 150 woningen gebouwd 2.a Kamer van Koophandel (KvK)-cijfers: toename vestiging aantal ondernemers (benchmark d.d. 1-1-2010)
Doel 2012
23.756
24.025
24.022
Plan 150
Monitor 150
Monitoren 81
2.363
2.425
2.350
Activiteiten en resultaten Activiteit 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2.1.
Ontwikkelen visie Branding Maasdriel Woningmarktonderzoek is geactualiseerd in 2013 Realisatie Woningbouwprogramma 2010 - 2019 Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties Afronding instrumenten voortgang projecten Formulering archeologisch beleidskader Opstellen structuurvisie Waalweelde West Aanbestedingsbeleid is aangepast zodat plaatselijke ondernemers betrokken worden bij gemeentelijke opdrachten 2.2. Aanjagen paddenstoelenxcluster door start voorbereiding Zandmerenroute 2.3. Aanstellen Adviseur ondernemers 2.4. Opstellen Plan van Aanpak ZZP 2.5. Ondersteunen Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB): 2.5.1.Zorgdragen voor planologische regelingen glastuinbouw 2.5.2.Implementeren Beleid vrijkomende agrarische bedrijfsruimten/ champignoncellen 2.6. Uitvoering geven aan paddenstoelenpact: 2.6.1.Versterken imago en communicatie paddenstoelenpact 2.6.2.Onderzoeken logistieke stromen in de paddenstoelensector 2.6.3.Stimuleren energieneutrale bedrijfsvoering paddenstoelenteelt 2.6.4. Realisatie Plan van Aanpak regiobranding paddenstoelen 2.7. Stimuleren glasvezel bedrijventerreinen
23
Status 2012
Resultaat 2012
Status 2012
x in 2013 x x x x x
Gestopt n.v.t. Gestart Gereed Gestart 50% Gestart
x
Gestart
x
Gestopt
x x
x
Gestopt Gestopt Going Concern Gestart
x
Gereed
x x x x In 2013 x
50% Gestart Gestart Gestart n.v.t. Gereed
x
Financiële ontwikkelingen Tabel 9 – Financiële ontwikkelingen programma 8 Ruimte, volkshuisvesting en economie
Lasten 2012 Herberekening huren en pachten Actualiseren bestemmingsplannen Planschade adviezen Leges anterieure overeenkomsten Bedrijven Investerings Zone Subsidie voor Ruinekerk te Ammerzoden CPO Herijking woningbouwprogramma Ombuigingen Saldo
30.000 75.000 66.000 -36.000 66.000 15.000 27.000 15.500 258.500
Baten Reserves 2012 26.000 0 30.000 0 0 66.000 0 -41.000 0 66.000 15.000 0 27.000 -15.000 102.000 72.000
Saldo 26.000 0 -75.000 0 -5.000 0 0 -30.500 -84.500
Herrekening huren en pachten In de primitieve begroting is een onjuiste Staat van Huren en Pachten opgenomen, de begroting is nu aangepast en dat levert een voordeel op van € 26.000. Actualisatie bestemmingsplannen De actualisering van de bestemmingsplannen voor De Kampen en De Geerden hebben vertraging opgelopen naar aanleiding van een analyse van de planschaderisico op de ontwerpen. Voor het bestemmingsplan Kerkdriel - Hoenzadriel geldt dat als gevolg van een uitspraak van de Raad van State, een integrale herziening het meest logisch is. Voor het kunnen opleveren van de bovenstaande drie bestemmingsplannen geldt dat nog in 2012 een budget van € 30.000 moet worden vrijgemaakt. Afronding volgt in en via de Begroting 2013. Planschade adviezen Op dit moment liggen er planschadeverzoeken, waarvan de verwachting is dat een deel daarvan moet worden uitgekeerd. Voor een deel van de verzoeken geldt dat overleg plaatsvindt met de provincie over de mogelijkheid tot verhaal. De provincie heeft aangegeven onder zeer stringente randvoorwaarden medewerking te verlenen aan een herstelbesluit (het terugdraaien van het schadeveroorzakend besluit), op voorwaarde dat er wel een uitspraak van de rechter is, die de gemeente verplicht tot het betalen van een schadevergoeding. Door de toename van het aantal verzoeken is het wel noodzakelijk het budget voor de noodzakelijke externe adviezen voor 2012 eenmalig met € 75.000 op te hogen. Leges anterieure overeenkomsten Binnen het team Ruimte wordt in 2012 door externe capaciteit gewerkt aan een aantal samenwerkingsovereenkomsten / dossiers voor ruimtelijke plannen waaraan legesinkomsten verbonden zijn. Deze additionele kosten worden gedekt uit de legesinkomsten. Het voorstel is om gedurende toekomstige 'piekperioden' deze constructie te herhalen teneinde te voorkomen dat er opnieuw een achterstand (boeggolf) ontstaat. Bedrijven Investering Zone De Bedrijven Investering Zone is niet ingericht vanwege een te lage opkomst bij de officiële draagvlakmeting. Hierdoor komen de baten en lasten te vervallen. Subsidie Ruïnekerk Ammerzoden Een in 2012 door de gemeente ontvangen subsidie ten behoeve van de renovatie van de Ruïnekerk. De kosten worden waarschijnlijk pas over enkele jaren, na de herbestemming van de kerk, gemaakt.
24
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) De gemeente beoogt optimaal tegemoet te komen aan de wensen van de toekomstige bewoners. (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap biedt hiervoor bij uitstek de mogelijkheid. Uitgangspunt is dat de gegadigden bouwgrond kopen waarop zij naar eigen inzicht hun woning kunnen ontwerpen en bouwen. De grondverwerving kan collectief (via een kopersvereniging) plaatsvinden, maar ook individueel. De bewoners zijn opdrachtgever voor de bouw van de woning(-en). De gemeente heeft op dit moment een drietal locaties in voorbereiding waar particulier opdrachtgeverschap kan worden toegepast. Het gaat om de locaties Kerkdriel Noord, Wielewaallaan in Hurwenen en Onderwaard in Ammerzoden. Ook biedt deze vorm in de huidige slechte omstandigheden op de woningmarkt nog relatief goede afzetmogelijkheden. Om geïnteresseerden te informeren en de animo te peilen wordt op 1 oktober 2012 een informatieavond georganiseerd. Mede op basis van de belangstelling zal een voorstel worden gedaan voor verdere invulling van particulier opdrachtgeverschap. Voor het organiseren van de informatieavond en het ontwikkelen van een voorstel voor nadere invulling van (C)PO in Maasdriel is in 2012 nog een bedrag van € 15.000 nodig.
Nieuw Beleid Herijking woningbouwprogramma De Herijking van het woningbouwprogramma is vastgesteld. In de rapportage is in hoofdstuk VI een lijst met actiepunten opgenomen, waaronder acties die inspelen op wijzigingen in aantallen en soorten woningen. Eén van de actiepunten is ook het opzetten van een verbeterde systematiek voor het structureel monitoren en, indien nodig, bijsturen van de woningbouwplannen. Dit is reeds in gang gezet. In 2012 is een aanvullend bedrag van € 27.000 noodzakelijk voor de projectleiding, de inhuur van de planeconoom, de juridische kosten en het maken van de definitieve rapportage en brochure voor de herijking. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Stimulering Goedkope Woningbouw.
Project Ombuigingen • Projecten economische zaken Met het aannemen van amendement BGR2011-A18 heeft de gemeenteraad besloten de bezuiniging van € 10.000 op economische projecten niet door te voeren. Dit is ten onrechte niet in het ondertekende raadsbesluit verwerkt en daarmee niet in de begroting. Dat wordt hiermee gecorrigeerd. • Ombuiging reclamemast € 15.000 is in 2012 niet te realiseren Bij het opnemen van het ombuigingsvoorstel is niet bezien of het bestemmingplan ter plaatse een reclamemast toestaat. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. • Ombuiging kosten van voorbereidingsbesluiten komen ten gunste van projecten. De geraamde ombuiging ad € 5.500 is niet gerealiseerd in de exploitatiebegroting,,maar wordt meegenomen in de projecten.
25
9
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Speerpunten 1. De gemeentelijke belastingen worden niet meer verhoogd dan met de jaarlijkse prijsindex. Alleen in het onvermijdelijke, aller uiterste geval wanneer de leefbaarheid in het geding is, kan belastingverhoging een optie zijn. 2. Een sluitende begroting. Resultaatindicator 1.
Lastendruk in Maasdriel ten opzichte van andere Gelderse gemeenten (positief provinciale lijst; 1 is duur, 56 is goedkoop) 1. Procentuele stijging OZB (exclusief prijsindex) 1. Procentuele stijging hondenbelasting 1. Waarstaatjegemeente.nl: ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld 1. Waarstaatjegemeente.nl: ik ben van mening dat de gemeente mijn belastinggeld waard is* *niet getoetst in de laatste evaluatie
Nulmeting
Doel 2012
Status 2012
47 van 56
47 van 56
47 van 56
0%? 0%
10% 0%
5,2
6,0
5,0
5,8
6,7
-
Financiële ontwikkelingen Tabel 10 – Financiële ontwikkelingen programma 9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten 2012 -200.000
Baten Reserves Saldo 2012 -200.000 0 -153.000 -153.000 -25.000 25.000 -25.000 0 -25.000 -81.000 -81.000 -109.000 109.000 266.000 266.000 -334.000 -259.000 66.000 141.000
Verkoop Hurwenense Kill OZB Terugbetaling bijdrage regio rivierenland Verlaging dividenduitkering BNG Algemene uitkering Overheveling extra uitkering gemeentefonds Versterking weerstandsvermogen Saldo
Verkoop Hurwenense Kill De verkoop van de Hurwenense Kil is bij de begrotingswijziging die gemaakt is bij het raadsbesluit geboekt als resultaat op de exploitatie 2012. In de jaarrekening 2011 is deze verkoop echter een onderdeel van de zogenaamde "stille reserves" en daardoor onderdeel van het weerstandsvermogen. Om het weerstandsvermogen in stand te houden dient de opbrengst toegevoegd te worden aan de reserves. Onroerende-zaakbelasting De lagere opbrengsten ad € 153.000 worden veroorzaakt door een te hoge raming van de opbrengsten Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een aanpassing van de raming OZB op basis van de septembercirculaire ten grootte van € 89.000 die niet gerealiseerd wordt. Terugbetaling bijdrage Regio Rivierenland Uit de jaarrekening 2011 van de Regio Rivierenland volgt een terug storting van de gemeentelijke bijdrage van Maasdriel van € 25.400. Verlaging dividenduitkering Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG) Omdat de BNG het eigen vermogen moet versterken, wordt de dividenduitkering naar beneden bijgesteld. Algemene uitkering De junicirculaire van het gemeentefonds laat een nadeel zien van € 143.000, de uitkering in 2012 daalt aanzienlijk door een verlaging van het accres. Dit nadeel wordt verzacht door een nabetaling 2011 ad € 62.000.
26
Overheveling extra uitkering gemeentefonds Betreft de extra uitkering uit het gemeentefonds ten behoeve van de transitie van de AWBZ. Zie voor de uitgaven programma 7. Het restant budget is niet meer noodzakelijk en wordt afgeraamd. Versterking weerstandsvermogen niet meer nodig In de begroting 2012 is rekening gehouden met een noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen. Bij de begrotingsbehandeling is besloten deze versterking op te hogen met diverse ombuigingen. Uit de jaarrekening 2011 blijkt, dat door het in beeld brengen van de Stille Reserves het weerstandsvermogen op niveau is. Daardoor kunnen de geraamde versterkingen van het weerstandsvermogen vervallen.
27
10 Bedrijfsvoering Speerpunten 1. Realiseren van een efficiënte, resultaatgerichte dienstverlenende organisatie 2. Vermindering bedrijfsvoeringskosten 3. Automatisering op orde Resultaatindicator 1.1. Ziekteverzuim(benchmark, landelijk gemeentepersoneel 5,1%) 1.2. Personeelsverloop 1.3. Waarstaatjegemeente.nl: De prijs voor de producten is redelijk (2010= 6,2) 1.4. Waarstaatjegemeente.nl: Informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk (benchmark 2010=7,1) 2. Kosten bedrijfsvoering verminderd in 2012 3.1. Gemeente is tijdig aangesloten op Landelijke Voorzieningen 3.2. Digitaal werken is ingevoerd 3.3. 20 producten zijn via de gemeentelijke website verkrijgbaar 4. De kosten van inhuur van externe bureaus ter ondersteuning van de organisatie worden geminimaliseerd* *indicator op verzoek van de Raad toegevoegd
Nulmeting
Doel 2012
Status 2012
5% -
<4,5% <9%
8,83% 0,71%
6,4
6,5
5,2
7,1
7,2
6,7
10%
90% 80% 10
90% 80% 25 Peilmoment gerealiseerd
Resultaat 2012
Status 2012
Activiteiten en resultaten Activiteit 1.1. Actieve ziekteverzuimbegeleiding 1.2. Begeleiding medewerkers en opstellen persoonlijke ontwikkelplannen 1.3 . Vernieuwde website en Intranet gereed en operationeel
x
1.4 . Status informatie voor burgers via website operationeel
x
1.5. Realisatie van het Informatiebeleidsplan
x
x
In 2013 Going concern Gereed Nog niet gestart Concept
Businesscase Team Ruimte Gezonde bouwgrondexploitaties en de voortgang van een gedifferentieerd woningbouwprogramma zijn voor elke gemeente een belangrijk item. Als een van de gerichte antwoorden op de algehele stagnatie zijn binnen de afdeling Ruimte en Samenleving enkele gerichte acties ondernomen. Naast de Herijking van het woningbouwprogramma gaat het om de start van het Ontwikkelbedrijf Maasdriel. Op basis van een businesscase zal uiterlijk in de herfst van 2012 duidelijk zijn in welke mate een interne herschikking van functies en middelen noodzakelijk is. Duidelijk is al wel dat de actuele bouwgrondexploitaties geen financiële ruimte laten zien.
28
Financiële ontwikkelingen Tabel 11 – Financiële ontwikkelingen programma 10 Bedrijfsvoering
Lasten 2012 -12.000 -32.000 90.000 191.000 -89.000 37.000 50.000
Teruggave energiekosten 2007-2011 Herijking materieelplan Inhuurbudget niet aframen Frictiekosten personeel Maatregelen tot vermindering lasten bedrijfsvoering Personeel en organisatie Ombuiging herschikking BAG/grondzaken Ombuiging leerlingenvervoer Saldo
235.000
Baten Reserves 2012
19.000
-25.000 -6.000
Saldo
12.000 32.000 -90.000 73.000 -99.000 40.000 129.000 -37.000 -50.000 -25.000 113.000 -128.000
Teruggave energiekosten 2007-2011 Herrekening van de energiekosten 2007-2009 inzake gymzaal De Hooge Wal levert een incidenteel voordeel op van € 12.000. Herijking materieelplan In 2012 is het materieelplan herijkt. De geplande investeringen in klein en groot materieel zijn geactualiseerd en het plan is afgestemd op de boekhoudvoorschriften en de daarop gebaseerde nota waardering en afschrijving. Uitgangspunt bij de boekhoudvoorschriften is dat investeringen met een economisch nut > € 10.000 worden geactiveerd en afgeschreven, en investeringen < € 10.000 rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het budget voor vervanging van materieel zoals dat in de begroting is opgenomen, komt daarmee te vervallen. In plaats daarvan wordt bij iedere begroting een investeringsplan gepresenteerd waarin de kapitaallasten worden opgenomen. Inhuurbudget niet aframen Met de fractievoorzitters is besproken dat de aframing op de post inhuur met € 90.000 breed beoordeeld dient te worden, dus op alle inhuur van projecten etc. De aframing met € 90.000 van de post inhuur voor ziekte en vervanging wordt daarom gecorrigeerd. De realisatie van de vermindering op de totale inhuur heeft plaatsgevonden op projecten. Zie de toelichting onder inhuur hierna. Frictiekosten personeel In 2012 hebben wij een slotuitkering van de liquidatie IZA ontvangen van € 19.000. Dit is een eenmalig voordeel en wordt gestort in de reserve Personeel. Budget om in enkele bekende situaties een afvloeiingsregeling te kunnen treffen betreft € 191.000 in verband met formatievermindering als gevolg van de bezuinigingen. Hiervan wordt € 73.000 gedekt uit de reserve Personeel. Maatregelen tot vermindering lasten bedrijfsvoering Op diverse organisatie-onderdelen zijn er maatregelen getroffen om de personeelslasten te verminderen. Er is incidenteel ruimte gevonden binnen diverse algemene personeelsbudgetten en de reserve Personeel is aangewend om een personeelsverplichtingen te kunnen financieren. Per saldo vloeit hier een incidentele bezuiniging uit van € 129.000. Personeel en organisatie M.i.v. 2011 zijn wij eigenrisico drager geworden in het kader van de WGA-WIA. Om onze verplichtingen te kunnen voldoen van de nacalculatie 2011 en het voorschot van 2012 is € 17.000 budget noodzakelijk. Tevens is er in 2011 een private verzekering afgesloten om nieuwe uitkeringen te kunnen declareren, de kosten voor 2011 en 2012 worden geschat op € 20.000.
29
Inhuur Met het aannemen van amendement BGR 2011-A33 is aan de begroting toegevoegd de resultaatindicator "de kosten van inhuur van externe bureaus ter ondersteuning van de organisatie worden geminimaliseerd". Over de vorderingen op dit gebied rapporteren we in deze bestuursrapportage en geven we antwoord op de vragen van de raad, zoals toegelicht in antwoordbrief 2012-16.
Uitgangspunten en beheersing In de begroting 2012 is rekening gehouden met een personeelsbudget van € 8,2 miljoen op basis van een formatie van 135,68 fte. Naast dit budget is er een budget beschikbaar voor ziekte en vervanging van € 130.000 (1,6% van de loonsom). De beschikbare formatie is in de praktijk niet volledig bezet met eigen personeel. Door deze onderbezetting wordt een deel van het personeelsbudget niet gebruikt en ontstaat onderuitputting. Deze onderuitputting wordt ingezet om extern personeel in te huren. Met deze werkwijze creëren we een flexibele schil van tijdelijke krachten waarmee we snel in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Mede hierdoor hebben we in het kader van de ombuigingen in de eerste helft van dit jaar de formatie al met ruim 5 fte kunnen beperken en het bijbehorende personeelsbudget afgeraamd. Ook in de tweede helft van 2012 en in 2013 realiseren we hier voordelen mee. In periodes met meer vacatures dan gemiddeld ontstaat door deze werkwijze ook meer budget om in te huren. Het jaar 2010 was hier een voorbeeld van. In 2011 en 2012 huren we minder in omdat er minder onderuitputting is. Uiteraard spelen hier de ombuigingen een belangrijke rol in mee. Door continu de onderuitputting en inhuur per afdeling te monitoren houden we het inhuurbudget in beheersing. Per kwartaal worden de ontwikkelingen per afdeling besproken in het MT en wordt indien nodig bijgestuurd. Door deze wijze van "in control zijn" hebben we de afgelopen er voor gezorgd dat er gedurende het jaar geen aanvullend budget gevraagd hoefde te worden om de personeels- en inhuurkosten te dekken. Desondanks kan het inhuurbudget door onderuitputting gedurende het jaar fors oplopen. Daarom geven we hierna inzicht in de opbouw van het budget en de manier waarop dit wordt besteed.
Formatie De formatie wijkt af van de in de begroting 2012 vastgestelde formatie van 135,68 FTE door de ombuigingen die zijn doorgevoerd. Deze zijn als volgt verwerkt. Formatie begroting 2012 Ombuigingen 2012 Vergunningen Monumenten Wmo P&O Facilitaire zaken Grondexploitatie Overhead Concerncontrol Juridische zaken Administratieve mutaties Formatie medio 2012
135,68
-1,25 -0,22 -0,55 -0,67 -0,83 -0,67 -0,28 -0,50 -0,50 -0,14 130,07
30
Bezetting Op 1 juli 2012 is de personeelsbezetting 139 personeelsleden met een formatiebezetting van 123,04 fte, verdeeld over de volgende afdelingen: Afdeling Griffie Directie Concerncontrol Brandweer Ruimte & Samenleving Beheer & Toezicht Publiekszaken Bedrijfsvoering Advies & Ondersteuning Saldo
Formatie Bezetting 1,67 1,67 1,11 1,00 0,50 0,00 10,00 9,00 24,50 23,06 32,06 28,72 22,14 21,25 31,39 32,24 6,71 6,10 130,07 123,04
Ruimte 0,00 0,11 0,50 1,00 1,44 3,33 0,89 -0,85 0,61 7,03
Onderuitputting De onderuitputting van het personeelsbudget van de 7 FTE vacatureruimte levert samen met de bijdragen voor bevallingsverlof, vervanging bij ziekte en enkele specifieke budgetten een totaal inhuurbudget op van € 1.070.000 voor heel 2012 op basis van de situatie per 1 juli 2012. Dit budget wordt volledig besteed aan inhuur (dat we nu op hetzelfde bedrag zitten als in 2011 is een toevalligheid). Daarnaast is er sprake van inhuur ten laste van projecten en overige inhuur. Over de jaren geeft dit het volgende beeld. 2012 Inhuur ten laste van: Onderuitputting Projecten Overig
2011
2010
1.070.000 1.070.000 1.692.000 503.000 507.000 1.027.000 400.000 560.000 745.000 1.973.000 2.137.000 3.464.000
Voor de inhuur ten laste van de onderuitputting worden over het hele jaar 33 verschillende externe krachten ingehuurd. Door de sterk wisselende periodes van inhuur en een fluctuerend aantal ingezette uren is het niet mogelijk dit om te rekenen naar fte's.
Inhuur ten laste van projecten Onder inhuur ten laste van projecten verstaan wij de inhuur van extern personeel voor werkzaamheden waarvoor geen ruimte of kennis en ervaring is binnen de reguliere formatie. Deze personen werken over het algemeen wel vanuit het gemeentehuis. Voorbeelden hiervan zijn: • projectleider leefbaarheid (tot begin dit jaar) • uitvoering herijking woningbouwprogramma • projectleiding grondexploitaties • directie/toezicht civiele techniek • projectleiding I&A-projecten Overige inhuur Onder overige inhuur zijn de uitbestede werkzaamheden aan externe bureaus opgenomen die een kant en klaar product opleveren, zoals bestemmings- en exploitatieplannen, civieltechnische bestekken, constructieberekeningen voor omgevingsvergunningen, juridisch advies en werving en selectie. De beheersing van de kosten voor inhuur ten laste van projecten en overige inhuur vindt plaats via het reguliere budgetbeheer van projecten, investeringen en exploitatiebudgetten.
31
Tarieven Uit het overzicht van het inhuurbudget blijkt vergelijkbaar inhuurbedrag in 2012 als in 2011. In 2012 is echter de lijn doorgezet om voor specifieke vacatures niet direct vast personeel te werven, maar personeel in te huren tegen maximaal de kosten die ook voor eigen personeel gelden. Voor een groot deel wordt dit ook gerealiseerd door eigen personeel bij buurgemeenten te detacheren en andere personeel van die gemeente weer in te huren. Per saldo geldt voor deze inhuursituaties dat er geen meerkosten zijn ten opzichte van personeel in dienst nemen en dat we wel flexibel in kunnen spelen op wijzigende omstandigheden. Voor 2012 gaat dat om ruim € 300.000 van de besteding van de onderuitputting. Door de huidige inhuurmarkt zijn de tarieven die we in 2012 sterk verlaagd ten opzichte van voorgaande jaren. Voor ervaren (beleids)medewerkers betalen tussen de € 40 en € 50 per uur en voor specialisten € 75 à € 80. Het hoogste tarief dat we op dit moment betalen voor inhuur op basis van onderuitputting is € 110 voor een adviseur bedrijfsvoering. Het laagste tarief is € 15.
Project Ombuigingen • Herschikking BAG/Grondzaken Deze ombuiging wordt niet gerealiseerd, omdat de voorgenomen verschuiving van taken en medewerkers niet uitvoerbaar bleek. Daarom is de vacature voor BAG-beheerder alsnog extern opengesteld en inmiddels vervuld. Andere maatregelen zullen de niet gerealiseerde ombuiging moeten compenseren. • Ombuiging leerlingenvervoer Op het gebied van leerlingenvervoer voert de gemeente Maasdriel al enkele jaren tot tevredenheid van beide gemeenten ook taken uit voor Zaltbommel (o.a. aanbestedingen vervoersovereenkomsten, contractenbeheer). Meer taken voor Zaltbommel uitvoeren (intensievere samenwerking) op het gebied van leerlingenvervoer is reeds in gang gezet. Dat betekent echter dat er meer formatie bij moet komen om deze taken uit te voeren. Om deze kosten te dekken en daar bovenop nog extra geld te genereren om de ombuiging te kunnen realiseren, betekent dat Zaltbommel (veel) meer zal moeten betalen dan een verrekening op basis van productie-uren. In het kader van de samenwerking met Zaltbommel en Neerijnen is afgesproken dat de productie-uren nu juist de basis vormen voor verrekening. Deze ombuiging (in de vorm van het extra genereren van inkomsten) is derhalve niet te realiseren. De intentie blijft om de samenwerking met Zaltbommel op het gebied van leerlingenvervoer verder vorm te geven.
32
Kredieten Brede School Velddriel Bij het besluit tot realisatie van de Brede School in Velddriel is rekening gehouden met de verkoop van kavels. Deze verkoopopbrengst wordt gebruikt als dekking voor de kapitaallasten voor het bouwen van deze Brede School. Om de verkoop te realiseren moet er een planexploitatie opgesteld worden. Deze kosten voor de planexploitatie worden gedekt bij de verkoop van de kavels. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 23.030.
Financieel pakket Op de afdeling Bedrijfsvoering wordt momenteel gewerkt met een verouderd financieel pakket dat niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Dit heeft team Financiën ertoe aangezet om zich te gaan oriënteren op een nieuw pakket, ter verbetering van de financiële informatievoorziening. Als uitgangspunt bij de investering, waarbij wordt uitgegaan van een benodigd krediet van € 201.700, geldt dat de investering deel uitmaakt van het IBP 2012-2014 én binnen de thans beschikbare financiële ruimte voor dit soort investeringen in de gemeentebegroting kan worden opgevangen.
Baggerplan/baggerdepot Krediet van € 65.000 kan komen te vervallen door het aannemen van het nieuwe WRP.
Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2012 Het beschikbare krediet voor de voorzieningen onderwijshuisvesting 2012 op basis van het Integraal Huisvesting Plan is niet noodzakelijk in 2012 en wordt daarom volledig afgeraamd.
Openbare Verlichting Om uitvoering te kunnen geven aan het Openbare Verlichtingplan 2012 is het noodzakelijk het krediet te verhogen van € 2.588 naar € 176.435. In het kader van Werk maken met Werk zijn in 2012 investeringen ter grootte van € 176.435 naar voren gehaald. Het Openbare Verlichtingsplan voor de periode 2012-2015 is aangepast aan de nieuwe situatie. Het totale investeringsbedrag in de periode 2012-2015 is niet veranderd, er hebben alleen verschuivingen plaatsgevonden. De meerjarige financiële consequenties zijn al verwerkt in de begroting 2013-2016.
Wegen Centrum Ammerzoden Het totaal van de toegekende Brede Doel Uitkering (BDU) van de Provincie Gelderland bedraagt € 200.000. Het krediet centrum Ammerzoden is onderdeel van een groter krediet betreffende de veranderende verkeerstructuur voor Hedel en Ammerzoden. Dit krediet is eerder diverse malen afgeraamd, waardoor de financiering onder druk is komen staan. Hierbij wordt voorgesteld om het krediet te verhogen met deze Provinciale bijdrage. De middelen worden ingezet ten behoeve van de verkeersveiligheid.
33
Begrotingswijziging Programma
1 Bestuur
Lasten Baten Saldo
2.484 0 2.484
-84 0 -84
198 0 198
-10 0 -10
Begroting na wijziging 2.588 0 2.588
2 Dienstverlening
Lasten Baten Saldo
2.014 1.353 661
0 0 0
15 -341 356
-10 0 -10
2.019 1.012 1.007
3 Openbare orde en veiligheid
Lasten Baten Saldo
1.906 20 1.886
210 63 147
10 0 10
-41 0 -41
2.085 83 2.002
4 Openbare ruimte, verkeer, milieu en handhaving
Lasten Baten Saldo
10.254 5.032 5.222
-104 0 -104
145 129 16
-211 0 -211
10.084 5.161 4.924
5 Onderwijs
Lasten Baten Saldo
4.424 1.258 3.166
367 28 339
10 -55 65
-520 0 -520
4.281 1.231 3.050
6 Sport, recreatie, cultuur en Lasten Baten welzijn Saldo
3.486 629 2.857
93 0 93
29 19 10
-10 0 -10
3.598 648 2.950
Lasten Baten Saldo
10.677 5.166 5.511
227 0 227
-394 -391 -3
-22 0 -22
10.488 4.775 5.713
8 Ruimte, volkshuisvesting en Lasten economie Baten Saldo
3.442 1.564 1.879
236 224 12
259 102 157
-24 83 -107
3.912 1.972 1.940
9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten Baten Saldo
515 23.828 -23.313
-77 147 -224
-99 -265 166
-109 162 -271
230 23.872 -23.641
Totaal exploitatie
Lasten Baten Saldo
39.202 38.850 -353
868 462 -407
173 -802 -975
-957 245 1.202
Resultaatbestemming
Toevoeging Bijdrage Saldo
1.187 1.539 353
142 802 660
-47 204 251
197 -504 -701
39.286 38.754 -532 0 1.479 2.042 563
Totaal
Lasten Baten Saldo
40.389 40.389 0
1.010 1.264 254
126 -598 -724
-760 -259 501
40.765 40.796 31
7 Zorg en volksgezondheid
Primitieve begroting
Wijzigingen tot nu toe
Berap per programma
Programma overstijgend
34
Toelichting begrotingswijziging De "Wijzigingen tot nu toe" betreffen de mutaties voortvloeiende uit de amendementen die vastgesteld zijn bij de behandeling van de begroting en de mutaties voortvloeiende uit de vaststelling van de jaarrekening 2011.
De wijzigingen in de kolom "Berap per programma" zijn per programma toegelicht.
De wijzigingen in de kolom "Programma overstijgend" betreffen kapitaallasten. Per saldo levert de doorrekening van de kapitaallasten voor 2012 een voordeel op van € 501.000. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt doordat: • de investeringen in de brede scholen niet in 2011 zijn afgerond en dus nog niet worden afgeschreven in 2012. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 234.000. • de geraamde toevoeging aan het materieelplan van de brandweer niet meer nodig is, omdat het materieel per 1 januari 2013 overgedragen wordt aan de regionale brandweer. Voordeel € 50.000. • de rentekosten voor zowel nieuwe langlopende leningen als voor korte financiering gunstig uitvallen. Voordeel € 162.000.
35
