Tweede Bestuursrapportage 2012

Tweede Bestuursrapportage 2012

1

2

Inhoud

1.

Inleiding en financieel perspectief

5

2.

Bestuursproductieagenda

9

3. Programma’s 13 Wonen 15 Centrum 21 Mobiliteit en bereikbaarheid 23 Openbare ruimte en milieu 25 Voorzieningen en accommodaties 27 Kwetsbare groepen 29 Economie en werk 31 Burger en bestuur 35 4.

Financierings- en algemene dekkingsmiddelen

37

5.

Bedrijfsvoering

41

6.

Overlopende budgetten

43

7.

Stand van zaken reserves

47

8.

Bijlagen

49



3

1. Inleiding en financieel perspectief

5

In het kader van de planning- en controlcyclus bieden wij u de Tweede Bestuursrapportage 2012 aan. Deze gaat over de eerste acht maanden van het jaar. Leeswijzer In hoofdstuk 1 geven wij het meerjarenperspectief, na verwerking van de gevolgen van de Tweede Bestuursrapportage 2012 weer. Ons vertrekpunt hierbij is de vastgestelde Eerste Bestuursrapportage 2012. In hoofdstuk 2 presenteren wij de stand van zaken met betrekking tot de vastgestelde Bestuursproductieagenda (Bpa). In hoofdstuk 3 informeren wij u per programma, wanneer hiervoor aanleiding is, over de financiële- en inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012 en overige relevante zaken. In hoofdstuk 4 gaan wij onder andere in op de gevolgen van de junicirculaire 2012 voor de raming van de uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast informeren wij u over overige financierings- en algemene dekkingsmiddelen. In hoofdstuk 5 informeren wij u over de bedrijfsvoering. In de bijlagen hebben wij de voortgangsrapportages van onze ICT-projecten en het project ‘slim en zuinig’ opgenomen. In hoofdstuk 6 maken wij een inschatting welke restantbedragen vanuit de exploitatie en projectadministratie moeten worden overgeheveld naar het komende begrotingsjaar 2013. In hoofdstuk 7 presenteren wij een overzicht van de reservemutaties die het gevolg zijn van deze bestuursrapportage. Financieel perspectief De Tweede Bestuursrapportage 2012 geeft het volgende beeld: Tabel 1.1 Recapitulatie Saldo Eerste Bestuursrapportage 2012 Programma 1 Wonen Programma 2 Centrum Programma 3 Mobiliteit en bereikbaarheid Programma 4 Openbare ruimte en milieu Programma 5 Voorzieningen en accommodaties Programma 6 Kwetsbare groepen Programma 7 Economie en werk Programma 8 Burger en bestuur Financierings- en algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Totaal

2012 -304.000 -498.000 0 0 -59.000 0 0 199.000 0 -60.000 265.000 -457.000

Ons vertrekpunt is de Eerste Bestuursrapportage 2012 geweest. Deze gaf voor 2012 een tekort te zien van € 304.000. De nu voorliggende rapportage laat ten opzichte van de Eerste Bestuursrapportage een verslechtering van het financiële beeld zien. Het tekort is verder toegenomen. De Tweede Bestuursrapportage 2012 geeft een nadeel te zien van € 457.000.

6

Het tekort wordt door meerdere redenen veroorzaakt. Omdat de woningbouw stagneert, blijven de legesopbrengsten voor een bouwvergunning achter bij de prognose. De dividenduitkering is lager door een halvering ten opzichte van 2011 van het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten. Het bijstellen van het eigen risico op de aanpassing van de gebundelde uitkering Wet Werk en Bijstand levert een nadeel op en naar aanleiding van besluiten betreffende wijziging van bestemmingsplannen zijn enkele planschadeclaims toegekend waarbij in de begroting 2012 geen rekening mee was gehouden. Naast deze tegenvallers kunnen wij ook enkele voordelen melden. Zo is door een lager investeringsvolume een voordeel op de rente ontstaan en is de stijging van de salarissen naar aanleiding van de CAO minder hoog dan vooraf was begroot. Wij stellen voor om het tekort van € 457.000 voorshands ten laste te laten komen van de algemene reserve. Perspectief vraagt Durf Zoals gewoonlijk rapporteren wij in de bestuursrapportages over de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen. Het realiseren van de bezuinigingen wordt zichtbaar moeilijker en vergt veel van de samenleving, het bestuur en de ambtelijke organisatie. Vaker moet de realisatie van taakstellingen worden gevonden in incidentele maatregelen en zijn er alternatieve maatregelen noodzakelijk. Het is derhalve goed om vast te stellen dat voor 2012 het belangrijkste deel van de bezuinigingen reeds is gerealiseerd en daarbij de verwachting is dat ook de nog openstaande taakstellingen aan het eind van het jaar kunnen worden gerealiseerd. Tabel 1.2 Stand tweede voortgangsrapportage 2012 Correctie Ziektekosten bijzondere bijstand (raad 4/11) Correctie Ontwikkelingssamenwerking (raad 4/11) Groen "Gerealiseerd" Oranje "Op proces" Rood " Opvangen binnen domein " Nog Wit "Nog uit te werken" Oorspronkelijke bezuiniging Stand eerste voortgangsrapportage 2012 Correctie Ziektekosten bijzondere bijstand (raad 4/11) Correctie Ontwikkelingssamenwerking (raad 4/11) Groen "Gerealiseerd" Oranje "Op proces" Rood " Opvangen binnen domein " Nog Wit "Nog uit te werken" Oorspronkelijke bezuiniging

2011 2012 20.00040.00013.50013.5003.672.000- 4.299.296369.70437.50010.5003.743.000- 4.733.000-

2013 40.00013.5003.954.0921.644.685225.7235.878.000-

2014 40.00013.5004.308.8552.040.645280.0006.683.000-

2015 40.00013.5004.313.4442.034.987281.0696.683.000-

2011 2012 20.00040.00013.50013.5003.672.000- 3.237.765- 1.118.21037.500295.5003.743.000- 4.704.975-

2013 40.00013.5003.457.2982.071.702295.5005.878.000-

2014 40.00013.5003.816.3382.232.662295.500285.0006.683.000-

2015 40.00013.5003.821.9962.227.004295.500285.0006.683.000-

2013 496.794427.017 69.777 -

2014 492.517192.017 15.500 285.000

2015 491.448192.017 14.431 285.000

Mutatie tussen eerste en tweede voortgangsrapportage

2011 Groen Oranje Rood Nog Wit

"Gerealiseerd" "Op proces" " Opvangen binnen domein " "Nog uit te werken"

-

2012 1.061.531748.506 285.000 -

Tot slot wordt opgemerkt dat het financieel beeld van de gemeente als gevolg van het verdiepen van de economische recessie verder verslechtert. Inmiddels is duidelijk dat het bezuinigingsprogramma “Perspectief vraagt Durf” waarschijnlijk niet voldoende is om een structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Meer bezuinigingen zijn noodzakelijk en des te meer is van belang dat wij blijven vasthouden aan de volledige uitvoering van “Perspectief vraagt Durf”.

7

8

2. Bestuursproductieagenda

9

Op basis van de vastgestelde Bestuursproductieagenda (Bpa) voor het begrotingsjaar 2012 informeren wij u over de stand van zaken. Wij hebben de activiteiten voor 2012 per kwartaal ingedeeld. Daarnaast geven wij met de kleuren groen, oranje en rood de voortgang aan. Groen betekent dat de uitvoering volgens plan verloopt. Bij oranje loopt de uitvoering niet geheel volgens planning maar wij gaan ervan uit dat wij de planning met een geringe vertraging alsnog halen. In het geval de activiteit roodgekleurd is halen wij de planning niet. In dat geval geven wij een toelichting en de aangepaste planning. Tabel 2.1 Bestuursproductieagenda 2012 Programma 1: Wonen Grondbeleid

Structuur- en bestemmingsplannen Woonplan Herstructurering wijken Plattelandsontwikkeling Erfgoed Veiligheidsbeleid Programma 2: Centrum Coevorden Uitvoering Centrumplan Herinrichting Holwert-Zuid RSP (Regionaal Specifiek Pakket)

Activiteiten Afwikkelen van lopende exploitaties Actualisatie van de grondexploitaties (winst- en verliesnemingen) Vaststelling bestemmingsplan Aelder Hooghe Informatie over maatregelen nav evaluatie Ossehaar Vaststelling structuurvisie Actualisatie bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Woningbouwstrategie stad Coevorden en dorpen Actualisatie koepelafspraken Domesta Voorstel besluitvoming toekomst woonwagens Uitvoering herstructurering Binnenvree Evaluatie wijk-/dorpenronde; nieuw plattelandsbeleid Notitie erfgoednota vaststellen notitie integraal veiligheidsbeleid

* * * * * *

Presentatie herinrichting Boompjesmarkt en Weeshuisstraat/weide Bestemmingsplanprocedure Herinrichting Holwert-Zuid Besluitvorming gebiedsvisie RSP stationsomgeving Opstellen haalbaarheidsstudie stationsomgeving

* * * *

Programma 3: Mobiliteit en Bereikbaarheid RSP (Regionaal Specifiek Pakket) Voorbereiding uitvoering RSP Voorstel go or no-go Spoorboog Voorbereiding besluitvorming toe-/afritten N34 Mobiliteitsplan Actualisatie mobiliteitsplan Afweging vormen van parkeerregulering BDU Planontwikkeling en uitvoering diverse projecten Programma 4: Openbare Ruimte en Milieu Infrastructuur Actualisatie waterbeleidsplan Beleidsplan Wegen (incl. herijking areaal) Vaststellen meerjarenonderhoudsprogramma gebouwen Actualisatie beleidsplan openbare verlichting Opstellen gladheidsbestrijdingsplan Voorbereiding verbetering Van der Lelysingel Uitvoering verbetering Van der Lelysingel Onderzoek naar mogelijkheden vervanging Bentheimerbrug Opstellen beleidsplan vaste oeververbindingen Onderzoek naar op afstand bedienen van bruggen Groen en Landschap Opstellen beleidsplan groen incl. herijking areaal Beeldbestekken groenonderhoud Onderzoek hergebruik bestaande begraafplaatsen Afvalverwijdering en -verwerking Opstellen afvalstoffenplan Riolering Opstellen rioolbeheerplan Inventarisaties t.b.v. uitvoeringsplan grondwater Plaatsen IBA's Programma 5: Voorzieningen en Accommodaties Versobering voorzieningen en accommodaties Vaststelling notitie buitensportaccommodaties Vaststelling notitie maatschappelijke accommodaties Cultuur Actualisatie cultuurnota Sport Harmonisatie tarieven buitensportaccommodaties Evaluatie inzet combinatiefunctionarissen Onderzoek aanleg kunstgrasvelden en multifunctionele baan Multifunctionele accommodaties (MFA's) Realisatie brede school Poppenhare / Lootuinen Programma 6: Kwetsbare Groepen Wmo-voorzieningen Nieuwe beleidsnota WMO Schuldhulpverlening Opstellen beleidsplan schuldhulpverlening Armoedebeleid / Minimabeleid Continueren armoedebeleid Jeugdzorg Implementeren ontwikkeling Decentralisatie AWBZ Implementeren ontwikkeling Programma 7: Economie en Werk Economisch beleid Vaststellen lokaal economisch beleidsplan Onderwijs Vaststellen integraal huisvestingsplan Wet Werken naar Vermogen (WWnV) Invoering WWnV Heroverweging toekomstige WSW-uitvoering/EMCO Programma 8: Burger en Bestuur Dienstverlening Realisatie één front-office burgers Het KCC heeft regie op alle klantvragen Doorontwikkeling organisatie (DNO 2.0) Oplevering renovatie Aleida Kramersingel Tarieven Jaarlijkse trendmatige verhoging tarieven lokale heffingen Kostendekkendheid tarieven gemeentelijke diensten Internationale samenwerking Evaluatie notitie internationale samenwerking Starten pilot EGTS Veiligheid Vaststellen lokaal veiligheidsbeleid Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen Gemeentefonds Ontwikkelingen gemeentefonds (septembercirculaire) Huisvesting Voorstel 2e fase huisvesting ambtelijke organisatie

10

2012 2013 2014 2015 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. groen oranje rood

* * * * * * *

* * * * * * * * * * *

*

* *

*

*

*

* *

*

* * * * * * *

*

*

*

*

* * * * * * * * * *

* * *

*

* * *

*

* * *

* * * * * * * * * * * * *

*

Toelichting bij de Bestuursproductieagenda Vaststelling structuurvisie Het proces rond de Structuurvisie Coevorden is in 2012 vertraagd als gevolg van een wijziging van de wetgeving met betrekking tot de Milieu Effect Rapportages (MER). Besloten is toen om een gecombineerde MER op te laten stellen voor zowel de structuurvisie als voor de herziening van de bestemmingsplannen buitengebied. Inmiddels is de eindversie van het MER nagenoeg gereed. Door de noodzakelijke afstemming tussen beide plannen heeft het voltooien van het MER wat langer geduurd dan vooraf werd ingeschat. De verwachting is dat het MER samen met het ontwerp van de Structuurvisie Coevorden en het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied in het vierde kwartaal 2012 ter inzage kunnen worden gelegd. Vaststelling van de structuurvisie door de raad kan dan in het eerste kwartaal van 2013 plaatsvinden. Voorbereiding besluitvorming toe-/afritten N34 Eind 2011 hebben de provincies Drenthe/Overijssel en de gemeenten Hardenberg/Coevorden consensus bereikt over het voorontwerp-N34 voorzien van voorkeursalternatieven (VKA). Het VKA voor het Drentse deel houdt in dat er ter hoogte van Klooster een nieuwe aansluiting op de N34 wordt gerealiseerd ten behoeve van de zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden. Op dit onderdeel zijn vanuit de omgeving Klooster 27 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen hebben geleid tot een aangepast ontwerp welke definitief wordt gemaakt in het 3e kwartaal 2012. Daarna volgt ook het voorstel, inclusief dekkingsvoorstel, welke ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd, om vervolgens te starten met de planologische procedure. Na het doorlopen van de ruimtelijke procedures is de start van de uitvoering van het project voorzien in 2014. Actualisatie mobiliteitsplan Al geruime tijd zijn wij bezig het opstellen en vormgeven van het mobiliteitsplan. Wij verwachten deze in het 4e kwartaal 2012 voor te kunnen leggen. De vertraging heeft verschillende redenen. Wij hebben aangegeven te streven naar een beknopt, werkbaar en actueel document, met oog voor de financiële mogelijkheden. In het plan wordt onder andere ruim aandacht besteed aan de mobiliteitsontwikkelingen in de stad Coevorden. De projecten RSP-Stationsomgeving Coevorden, de herinrichting van de Van Heutszsingel en de actualisatie van het Wensbeeld zijn volop in ontwikkeling en hebben allen betrekking op de stad Coevorden. Wij vinden het onder andere wenselijk dat het mobiliteitsplan en de invulling van voornoemde projecten op elkaar aansluiten. De uitgangspunten van het parkeerbeleid maken eveneens onderdeel van het mobiliteitsplan. Afweging vormen van parkeerregulering Voorjaar 2011 is besloten om voor 2014 geen betaald parkeren in te voeren. Op basis van het in het najaar 2011 gehouden parkeerduuronderzoek kan in een deel van het centrum van Coevorden een parkeerregulering worden ingesteld. De uitgangspunten van het parkeerbeleid vormt onderdeel van het mobiliteitsplan, welke in het 4e kwartaal 2012 wordt voorgelegd. Actualisatie waterbeleidsplan Wij zijn er niet in geslaagd de watervisie volgens planning aan u voor te leggen. Wij moesten aan andere, meer urgente ruimtelijke vraagstukken de afgelopen periode prioriteit geven. Desalniettemin blijven wij het wenselijk vinden een (relatief beperkt en praktisch) beleidskader ten aanzien van onze gemeentelijke rol op het gebied van water te ontwikkelen. Wij streven er naar dit kader in het tweede kwartaal van 2013 af te ronden.

11

Vaststellen meerjarenonderhoudsprogramma gebouwen Wij zijn er niet in geslaagd het meerjarenonderhoudsplan gebouwen in het tweede kwartaal van dit jaar voor besluitvorming aan u aan te bieden. Met name de discussie rondom het begrip “groot onderhoud” en het vaststellen van verschillende onderhoudsniveaus per gebouw vraagt meer voorbereidingstijd. Wij gaan ervan uit u deze notitie het tweede kwartaal van 2013 aan te kunnen bieden, zodat eventuele (financiële) consequenties in de perspectiefnota 2014 kunnen worden meegenomen. Starten pilot Europese Groepering van Territoriale Samenwerking (EGTS) In 2010 zijn in een Duits-Nederlandse conferentie de mogelijkheden en wenselijkheden van een EGTS in ons gebied verkend. De uitkomsten hiervan geven niet direct aanleiding om een daadwerkelijke realisatie van een EGTS te overwegen. De belangrijkste uitkomst was dat vanuit de samenwerkingspraktijk tussen de gemeenten Coevorden en Emlichheim nut en noodzaak zich moet bewijzen. In de beleidsnota internationale samenwerking gaan wij nader in op deze samenwerking. Wij stellen voor de EGTS als afzonderlijk thema van de BPA te schrappen.

12

3. Programma’s

13

14

Programma 1: Wonen

Tabel 3.1 Programma 1 Onderhoud gebouwen - kosten groot onderhoud bouwen - onttrekking reserve onderhoud gebouwen - correctie storting reserve onderhoud gebouwen Bouwvergunningen Woonwagens - incidenteel effect verkoop woonwagens - onttrekking reserve stedelijke vernieuwing Verkoop groenstroken - uitvoeringskosten - verkoopopbrengst - storting reserve grondexploitatie Verkoop gronden - aankoop groenperceel - verkoopopbrengst - storting reserve grondexploitatie Planschade Totaal

2012 -199.500 62.500 137.000 -400.000 -142.000 142.000 -35.000 200.000 -165.000 -8.000 125.000 -117.000 -98.000 -498.000

Onderhoud gebouwen De noodzakelijke werkzaamheden voor groot onderhoud zijn voor 2012 gecalculeerd op € 199.500. De toevoeging aan de reserve groot onderhoud van € 137.000 komt daarmee te vervallen, maar wordt ingezet op de gebouwen. Wij stellen voor het restant benodigde budget te onttrekken uit de reserve groot onderhoud. Na deze onttrekking is de stand van de reserve eind 2012 € 275.774. Bouwvergunningen In recente Planning & Control-documenten hebben wij u geïnformeerd over de dalende legesopbrengsten uit bouwvergunningverlening. In de Eerste Bestuursrapportage 2012 hebben wij de daling in het eerste kwartaal geduid. Gelukkig heeft deze daling niet verder doorgezet in het tweede kwartaal. Wij verwachten dat het dieptepunt is gepasseerd en verwachten een stabilisatie van het aantal vergunningaanvragen. Het actuele beeld van de aantallen bouwvergunningen ziet er als volgt uit: Tabel 3.2

2010 2011 2012 - 1e halfjaar Prognose 2012

Gemiddeld per maand 41 26 24 24

Totaal verleend

Procentuele daling t.o.v. voorgaand jaar

487 312 145 290

-36 % -7 %

15

Tabel 3.3 Aantal verleende bouwvergunningen

Aantal verleende bouwvergunningen Aantal vergunningen

70

60

50

40

30

20

10

20 10

Ja nu Fe ar br i ua r M i aa rt A pr il M ei Ju ni A J ug uli u S ep stu s te m be O kt r N ov obe r e D mb ec e em r be r 20 11 Ja nu Fe ar br i ua r M i aa rt A pr il M ei Ju ni A J ug uli u S ep stu s te m be O kt r N ov obe r e D mb ec e em r be r 20 12 Ja nu Fe ari br ua r M i aa rt A pr il M ei Ju ni

0

Jaar en maand

Ondanks dat wij een stabilisatie van het aantal bouwvergunningen verwachten, is de verwachting dat wij de geraamde opbrengst dit jaar niet realiseren. Zoals uit de grafiek blijkt, liggen de aantallen bouwvergunningen lager dan in 2011, toen wij een verlies van bijna € 300.000 moesten nemen. Ook was vorig jaar sprake van een aantal omvangrijke vergunningen die het resultaat positief beïnvloedden. Op basis van bovenstaande aantallen en legesontvangsten tot en met juli verwachten wij dit jaar tekort van € 400.000. In de Eerste Bestuursrapportage 2012 hebben wij de begroting bijgesteld op basis van de resultaten over 2011. In de Perspectiefnota 2013 hebben wij nogmaals het meerjarige perspectief naar beneden bij moeten stellen. Zoals wij ook in de Perspectiefnota 2013 hebben gemeld, loopt het werkaanbod niet met hetzelfde tempo als de legesinkomsten terug. Ondanks dat er meer vergunningvrij mag worden gebouwd, blijven er informatievragen van burgers en bedrijven die wij moeten beantwoorden. In lijn met de ontwikkelingen is de formatie deels naar beneden bijgesteld en deels ingezet op andere terreinen van vergunningverlening waar het werkaanbod is toegenomen. Overdracht woonwagens In januari 2012 hebben wij de notitie “Overdracht woonwagenlocaties” vastgesteld. Inmiddels heeft Domesta ons laten weten geen belangstelling voor de standplaatsen te hebben. Wij hadden met deze reactie rekening gehouden. Er is besloten om de voorkeursvariant verder uit te werken. Deze variant houdt in dat de huurwagens overgedragen worden aan de huidige bewoners en de standplaatsen worden verkocht aan de woningcorporatie. Verder worden er geen nieuwe woonwagenlocaties gerealiseerd en bestaande locaties uitgebreid. Alleen de standplaatsen op de bestaande woonwagenlocatie in Sleen worden weer uitgegeven volgens de huidige wachtlijst en toewijzingsregels. Het huidige woonwagenbestand blijft gehandhaafd. Wij hebben u hierover in januari 2012 schriftelijk geïnformeerd.

16

 

Wij kiezen ervoor om de standplaatsen zelf tegen taxatiewaarde aan te bieden aan de huidige bewoners en de overige standplaatsen zelf te blijven beheren en exploiteren. De exploitatie van alleen de standplaatsen (dus geen huurwagens) is immers positief. Met de verkoop van de huurwagens is dit jaar ook gestart. Tot nu toe zijn er 11 van de 20 huurwagens verkocht. Van de overige 9 huurwagens staan er 2 leeg. Daarnaast zijn alle 5 de woonwagens uit de opslag verkocht. In mei 2012 waren de voorbereidingen tot opnieuw uitgifte van de standplaatsen op de locatie in Sleen afgerond en zijn omwonenden en de pers geïnformeerd dat de standplaatsen in Sleen weer worden uitgegeven. Daarop zijn diverse reacties van omwonenden binnengekomen, omdat zij overlast vrezen. Wij hebben daarom besloten om tot 1 oktober 2012 nog geen standplaatsen op de woonwagenlocatie in Sleen uit te geven. De financiële effecten van de overdracht van de woonwagens zijn als volgt: Tabel 3.4 Opbrengst uit verkoop wagens Afboeken boekwaarden huurwagens Afboeken openstaande vorderingen Totaal incidenteel effect (nadelig)

19.000 -127.000 -34.000 -142.000

De dekking van dit nadelig incidenteel effect zal, zoals in eerdere besluitvorming bepaald, ten laste komen van de reserve stedelijke vernieuwing. De opbrengsten van de verkoop en de exploitatie van de standplaatsen zullen ten gunste van deze reserve worden gebracht. Verkoop groenstroken De succesvolle verkoopactie van groenstroken is vorig jaar gestart en loopt dit jaar door. Wij storten conform afspraak de verkoopopbrengst, onder aftrek van de uitvoeringskosten, in de reserve grondexploitatie. Wij verwachten de volgende financiële effecten in 2012 en verwerken deze in de begroting: Tabel 3.5 Uitvoeringskosten Verkoopopbrengsten Storting in reserve grondexploitatie

-35.000 200.000 -165.000

Verkoop gronden Wij hebben in de afgelopen periode verschillende percelen grond verkocht. De totale verkoopopbrengst bedraagt € 225.000. Eén van de percelen heeft een boekwaarde van € 100.000. De netto opbrengst bedraagt derhalve € 125.000. Tevens hebben wij een groenperceel aangekocht in het kader van Plattelandsontwikkeling in Geesbrug van € 8.000. Wij voegen € 125.000 minus € 8.000 is € 117.000 toe aan de reserve grondexploitatie. Planschade Naar aanleiding van besluiten betreffende wijziging van bestemmingsplannen zijn enkele planschadeclaims in behandeling genomen. Nadat claims in eerste instantie waren afgewezen werden verzoekers bij de Raad van State in het gelijk gesteld en als gevolg hiervan dienen wij in 2012 planschade uit te keren. In totaal gaat het om een bedrag van € 98.000. Binnen de bestaande budgetten is hiermee uiteraard geen rekening gehouden. In de perspectiefnota 2013 hebben wij al aandacht gevraagd voor dit type niet-verhaalbare planschaderisico’s.

17

Grondexploitatie Polakkers De ontwikkeling van Polakkers zal in ieder geval niet vóór de ontwikkeling en afronding van Dalen Molenakkers (2017/2018) plaatsvinden. De bebouwing vindt dus niet op korte termijn plaats. De huidige boekwaarde van Polakkers is € 1,8 miljoen. Bij de voorgenomen aanpassing van onze woningbouwstrategie (eind 2012) zullen wij nader afwegen of het alsnog mogelijk en reëel blijkt, deze locatie op termijn voor woningbouw te ontwikkelen. Als dit onhaalbaar blijkt te zijn, zal dit tot een substantiële afwaardering van de grond leiden. Ossehaar De woningmarkt bevindt zich nog steeds in zwaar weer en Ossehaar is één van onze grootste woningbouwprojecten. Om de verkoop van kavels te bevorderen hebben wij dit jaar een aantal maatregelen genomen. Zo hebben wij de grondprijs naar aanleiding van de marktontwikkelingen verlaagd en hebben wij in fase C de verplichting tot aanleg van een Warmte-Koude-Opslag (WKO) systeem laten vervallen. Toch loopt het tot nu toe daadwerkelijk aantal verkochte kavels achter op de planning. Tot nu toe zijn er 4 kavels verkocht en 2 in optie gegeven. Daarnaast hebben wij een reserveringsovereenkomst gesloten voor de bouw van 13 woningen, waarvan voor 10 starterswoningen de verkoop net is gestart. Wel is met het vervallen van de WKO verplichting ook de bijbehorende financiële verplichting aan Rendo vervallen hetgeen een besparing van ruim 3 ton oplevert. Dit komt direct ten gunste van het, vanwege de tegenvallende verkopen, zwaar onder druk staande resultaat. In de komende tijd onderzoeken wij of het plan nog op onderdelen herijkt moet worden naar aanleiding van de gewijzigde marktbehoefte. Daarbij denken wij ondermeer aan beeldkwaliteit, duurzaamheid, verkaveling, grondprijzen, promotie en woningbouwprogramma. Sleen Wij hebben met de projectontwikkelaar in april 2012 een intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of een samenwerking mogelijk is bij de ontwikkeling van woningbouw in Sleen. In het komende halfjaar moet duidelijk worden op welke manier het uitbreidingsplan bij de manege kan worden ontwikkeld. Holwert Zuid De in 2011 gestarte heronderhandeling over de ontwikkeling van Holwert Zuid is in 2012 voortgezet. In samenhang met afspraken met de provincie Drenthe over de wijze van saneren en verdeling van de kosten verwachten wij dat u in het vierde kwartaal 2012 een besluit kunt nemen over de definitieve start van de herontwikkeling. De heronderhandeling met de ontwikkelaar en met de provincie hebben meer tijd gevraagd dan verwacht. Hierdoor hebben wij de vaststelling van het bestemmingsplan in het derde kwartaal niet gehaald. Naar verwachting zal dit in het vierde kwartaal wel lukken. Inmiddels is in juni gestart met de sloop van de opstallen in het plangebied, teneinde onveilige situaties te voorkomen en de sanering van het terrein mogelijk te maken. Na verwijdering van asbest is de sloop hervat. Naar verwachting kan in de eerste helft van 2013 worden gestart met de sanering van het terrein en in de 2e helft van 2013 met de bouw van de supermarkten en de detailhandel. Dit kan worden gezien als de echte start van de herontwikkeling.

18

Binnenvree Met de gezamenlijke aanpak van woningcorporatie Domesta en de gemeente wordt aan de wijk Binnenvree in sociale, economische en ruimtelijke zin een kwaliteitsimpuls gegeven, zodat er weer een leefbare wijk ontstaat. Domesta is verantwoordelijk voor de realisatie van het gehele project. Oude bestaande huurwoningen worden gesloopt en hiervoor in de plaats komen nieuwe woningen die wel voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Wegen, riool en de complete infrastructuur worden vervangen. Langzamerhand zijn de plannen op onderdelen gewijzigd. Er is een wijziging geweest van woningtypen waardoor er een meer gemêleerde wijk voor terug is gekomen. Ook worden er minder woningen gebouwd door Domesta waardoor er tot op heden nog geen invulling is van de 3 nieuwbouwlocaties met woningen. Domesta zal hierover een interne discussie voeren waarna er mogelijk een verzoek tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst -met voorstel voor de aanpak van de 3 nieuwbouwlocaties- komt. Het project ‘Heel de Buurt’, zal eind 2012, overeenkomstig de planning, worden beëindigd. Andere delen van het project zullen doorlopen in 2013. Wij zullen u hierover eind 2012 nog afzonderlijk informeren.

19

20

Programma 2: Centrum

In 2012 hebben wij met Peter van Dijk Projects & Investments een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Aan deze overeenkomst is een langdurig onderhandelingsproces vooraf gegaan. De overeenkomst omvat de verkoop en overdracht van het gebouw Aleida Kramersingel 4 en Kasteel 4 en het na verbouwing terughuren van een deel van het gebouw aan de Aleida Kramersingel 4 ten behoeve van de gemeentelijke huisvesting. Over de voortgang in het programma centrum rapporteren wij u afzonderlijk tweemaal in het jaar. Wij verwijzen naar deze afzonderlijke bestuursrapportages voor gedetailleerde informatie over dit programma.

21

22

Programma 3: Mobiliteit en bereikbaarheid

Geen afwijkingen op dit programma.

23

24

Programma 4: Openbare ruimte en milieu

Tabel 3.6 Programma 4 Subsidie onderhoud fietpaden Havens, kades en bruggen - reparaties en onderhoudswerkzaamheden - herstel schades - onvoorziene uitgaven Baggeren stadsgracht - kosten baggeren - storting reserve riolering - werkzaamheden baggeren stadsgracht - storting reserve riolering Riolering - kosten riolering - opbrengsten rioolheffing - storting reserve riolering Afvalstoffenheffing Totaal

2012 36.000 -45.000 -10.000 10.000 62.500 -62.500 52.000 -52.000 166.000 -107.000 -59.000 -50.000 -59.000

Eikenprocessierups In de Eerste Bestuursrapportage 2012 hebben wij aangegeven dat de eikenprocessierups steeds verder oprukt naar het noorden. De kosten bedragen tot op heden € 23.500 en zijn ten laste van het budget openbaar groen gekomen. Doordat er minder kosten zijn voor het onderhoud van bomen, kunnen de kosten dit jaar nog binnen het budget openbaar groen worden opgevangen. In 2013 zullen we deze situatie opnieuw bezien. Subsidie onderhoud fietspaden In 2011 heeft het Recreatieschap Drenthe een subsidie toegekend van € 36.000 voor het onderhoud van fietspaden. Het subsidiebedrag is echter pas in 2012 daadwerkelijk ontvangen. Omdat het onderhoud van de fietspaden wel in 2011 heeft plaatsgevonden, is er een overschrijding ontstaan op het onderhoud fietspaden. Deze overschrijding is ten laste gekomen van het rekeningsresultaat 2011, zoals gemeld bij de jaarrekening 2011. Wij zullen daartoe het ontvangen subsidiebedrag in 2012 ten gunste laten komen van het resultaat. Havens, kades en bruggen Het budget voor havens, kades en bruggen zal worden overschreden met € 55.000. Deze overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door reparaties aan de Jan Kuiperbrug en de Leeuwerikenbrug van € 33.000. Naar verwachting zullen er de komende periode nog onderhoudswerkzaamheden aan bruggen moeten worden uitgevoerd die op voorhand niet waren voorzien. De kosten hiervan worden geraamd op € 12.000. Aangezien het onderhoud van bruggen door de oplopende incidenten structurele aandacht behoeft, wordt begin 2013 het bruggenbeheerplan aangeboden. Financiële consequenties nemen wij op in de perspectiefnota 2014.

25

Daarnaast zijn er hogere lasten door reparatie van schades aan de Pampertbrug en de loper naast het gemeentehuis. De schades zijn onvoorzien en niet te verhalen. Wij stellen voor € 10.000 ten laste van de post onvoorzien te brengen. Baggeren stadsgracht Voor het baggeren van de stadsgracht heeft u in 2011 besloten tot een onttrekking aan de reserve riolering. In 2011 heeft de onttrekking gedeeltelijk plaatsgevonden waarin tevens een bedrag was opgenomen voor een nog niet gefactureerde verplichting. Nu blijkt dat deze verplichting lager uitvalt, waardoor een voordeel ontstaat € 62.500. Dit voordeel zal ten gunste van de reserve riolering komen. De baggerwerkzaamheden worden in 2013 vervolgd aangezien er pas in mei 2013 een uitspraak wordt gedaan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aangevraagde subsidie voor het opsporen en ruimen van explosieven. Hierdoor wordt niet het volledige budget in 2012 uitgegeven, waardoor wij pas in 2013 € 88.000 zullen onttrekken aan de reserve riolering. Riolering De opbrengst uit de rioolheffing is 3,5% lager dan geraamd, te weten € 107.000. Het verschil is met name veroorzaakt doordat wij een te hoge Woz-waarde hebben gehanteerd voor de tariefberekening. Ook een lager waterverbruik, waaraan een lager tarief is gekoppeld, heeft tot lagere opbrengsten geleid. Wij hebben de structurele effecten verwerkt in de begroting 2013. De kosten voor riolering vallen dit jaar € 166.000 lager uit door lagere kapitaallasten. Per saldo is het tussentijds resultaat op riolering € 59.000 Dit resultaat voegen wij toe aan de reserve riolering. Afvalstoffenheffing De opbrengst uit de afvalstoffenheffing is 1,2% lager dan geraamd, te weten € 50.000. Dit is een momentopname, aangezien gedurende het jaar nieuwe aanslagen en verminderingen worden opgelegd door bijvoorbeeld verhuizing en leegstand. De lagere opbrengst is veroorzaakt door onder andere een verschuiving van het aantal meerpersoonshuishoudens naar eenpersoonshuishoudens. Doordat het tarief voor eenpersoonshuishoudens lager is, ontvangen wij minder dan begroot. Dit verschil is structureel en hebben wij betrokken in de tariefberekeningen voor 2013. Wij verwachten dit jaar geen afwijkingen in de kosten voor afvalinzameling.

26

Programma 5: Voorzieningen en accommodaties

Tabel 3.7 Programma 5 Onderzoek naar effecten biovergister - kosten van het onderzoek - onvoorziene uitgaven Subsidie theater Hofpoort - promotie en aquisitie - OAB Totaal

2012 -40.000 40.000 -11.000 6.000 5.000 0

Onderzoek in Klinkenvlier naar effecten biovergister Bewoners van de wijk Klinkenvlier in Coevorden geven aan gezondheidsklachten te ervaren als gevolg van de uitstoot van gassen door de biovergister aan het Alte Picardiekanaal. Wij willen vaststellen of er een relatie is tussen de gezondheidsklachten en de biovergister. Daarnaast wordt er ook onderzocht of er wellicht een andere bron voor de klachten kan worden vastgesteld. Hiervoor worden metingen gedaan naar de gassen in de lucht. Ook gaat de GGD een onderzoek verrichten naar de volksgezondheid in de wijk. De rekenkamer gaat een onderzoek laten verrichten naar de vergunningverlening. De kosten die gemoeid zijn met deze onderzoeken zijn vooralsnog € 25.000. De kosten voor een continue werkend meetstation worden geraamd op € 15.000. De totale overschrijding voor de diverse onderzoeken bedraagt € 40.000. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de post onvoorzien te brengen. De stad als museum Uitgangspunt van het project is dat een samenwerkingsverband van Toreco, Chateauhotel, Domesta, Europa Service Punt en gemeente zoekt naar mogelijkheden om de historie van Coevorden opnieuw te verbeelden. Zij doet dit primair op plaatsen waar ingrepen in de openbare ruimte worden uitgevoerd of waar gebouwd wordt. Met Domesta is in voorbereiding om zowel achter het Bentheimer blokje als aan de haven aandacht te besteden aan de historie van deze plaatsen. Ditzelfde zullen wij doen bij de heraanleg van de Bentheimer straat. De oude poortfunctie zal daar opnieuw worden verbeeld. Theater Hofpoort Om knelpunten in de personele sfeer op te lossen hebben wij voor het jaar 2012 een extra subsidie van € 11.000 door middel van herschikking binnen bestaande budgetten beschikbaar gesteld voor de stichting Cultuurpodium Coevorden. De basis van dit besluit vormde het evaluatieverslag over het eerste jaar van haar functioneren dat door de stichting is uitgebracht. De inzet van deze extra middelen is gericht op het uitbreiden van personele formatie. Daarnaast zal de programmering van zowel activiteiten met een professioneel karakter als de amateursector worden uitgebreid. De financiële gevolgen voor 2013 worden, conform besluitvorming over de perspectiefnota 2013 en eveneens via herschikking, in de begroting verwerkt. De incidentele lasten voor 2012 zijn, zoals schriftelijk aan de raad is medegedeeld, in deze Berap meegenomen. Andere posten zijn met eenzelfde bedrag verlaagd. Hiermee zijn de grenzen aan de capaciteit van het theater bereikt.

27

Dorpshuis Schoonoord Op 10 juli 2012 heeft u het krediet van € 673.500 beschikbaar gesteld voor de renovatie van het dorpshuis te Schoonoord. Met de instellingen in Schoonoord wordt het renovatieplan binnen de financiële middelen definitief uitgewerkt en wordt de renovatie naar verwachting in het vierde kwartaal daadwerkelijk gestart. Gemeentewerf Oosterhesselen Nadat u op 3 april 2012 het krediet beschikbaar heeft gesteld voor de verbouwing van de gemeentewerf in Oosterhesselen, heeft nader overleg plaatsgevonden met de instellingen in Oosterhesselen over de uitwerking. Vanwege onvoorziene kostenverhoging van de sanering van een gedeelte van de grond, wordt er rekening mee gehouden dat er enige vertraging van de werkzaamheden op kan treden. Na overleg met de plaatselijke instellingen houden wij vast aan de planning en aan het maximaal te besteden krediet van € 709.000. Volgens planning wordt in het vierde kwartaal 2012 met de daadwerkelijke verbouwing gestart.

Accommodatiebeleid Nadat u op 10 juli 2012 de notitie ‘Inzet en spreiding maatschappelijke accommodaties’ als richtinggevend kader heeft vastgesteld, zijn de voorbereidingen gestart voor de daadwerkelijke uitwerking van het beleid. In de loop van dit jaar zullen de besprekingen met de betreffende instellingen nader worden opgepakt. De werkzaamheden zijn er wat betreft Dalen op gericht om eind dit jaar duidelijkheid te hebben over de toekomstige oplossingsrichting voor de huisvesting van de sociaal maatschappelijke activiteiten. Vervolgens kan een definitief besluit worden genomen over de inzet en het gebruik van de gemeentelijke accommodaties. Swaneburg Voor het groot onderhoud aan De Swanenburg kan de stichting een beroep doen op financiële middelen bij de gemeente. Op basis van een meerjarenonderhoudsprogramma (MOP), opgesteld door Grontmij, is in 2010 bepaald dat de reserve groot onderhoud de Swaneburg jaarlijks met € 76.503 wordt aangevuld. De huidige stichting De Swaneburg (statutenwijziging 06-06-2012) heeft naar aanleiding van een schouw in mei 2012 aangegeven dat het jaarlijks opgenomen bedrag van € 76.503 naar verwachting te laag zal zijn. Zo worden de begrote kosten van € 100.000 voor vervanging van de dakbedekking minimaal verdubbeld, omdat naast de bitumenlaag ook de isolatielaag van het dak vervangen dient te worden. Tevens bestaat de verwachting dat de door Grontmij opgenomen p.m. posten en de nodige extra onderzoeken voor o.a. lekkages en installaties financieel gezien negatief uit zullen vallen. De stand van de reserve groot onderhoud de Swanenburg op 31/12/2011 is € 104.042. Omdat veel werkzaamheden in de eerste jaren t/m 2013 zijn gepland, gaan de benodigde middelen van ruim € 425.000 de beschikbare middelen in de reserve ver te boven, waardoor niet alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Wij brengen met de stichting De Swaneburg het groot onderhoud nader in kaart en verwachten u eind 2012 nader te adviseren over de financiële consequenties van het groot onderhoud.

28

Programma 6: Kwetsbare groepen

Geen afwijkingen op dit programma.

29

30

Programma 7: Economie en werk

Tabel 3.8 Programma 7 Wet werk en bijstand - rijksbijdrage - uitkeringen Uitvoeringskosten Wwb Implementatie team Werk en Bentheimer - kosten implementatie - onttrekking reserve frictiekosten Brede School - overheveling naar reserve - storting reserve Brede School Vrijvallen bijdrage Brede school vanuit reserve CJG Werkvoorzieningschap Emco Totaal

2012 1.002.000 -1.102.000 -33.000 -17.000 17.000 -350.000 350.000 250.000 82.000 199.000

Wet werk en bijstand De ontwikkeling van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden heeft zich de afgelopen maanden als volgt ontwikkeld. Het betreft hier de uitkeringen Wwb (incl. voormalige Wij), Ioaw, Ioaz en Bbz.

Totaal aantal uitkeringen

Tabel 3.9 Aantal uitkeringsgerechtigden

780 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630 620

8

7

6

5

4

3

2

12

20 12

Ja

nu

ar i

11

9 10

8

7

6

5

4

3

2

12

ar i

20 11

9 10

8

7

6

5

4

3

2

11

nu Ja

Ja

nu

ar i

20 10

610 600

31

De hoogte van de voorlopige gebundelde uitkering is medio dit jaar naar boven bijgesteld. Het ministerie maakt op drie momenten in het jaar budgetten bekend. Hierdoor vinden op meerdere momenten in het jaar budgetaanpassingen plaats. De voorlopige gebundelde uitkering is medio dit jaar bijgesteld van € 9.503.000 naar € 10.505.000. Wij stellen de rijksontvangst voor uitkeringen met € 1.002.000 bij. De aanpassing van de gebundelde uitkering betekent dat het eigen risico dat wij lopen, ook wordt bijgesteld. Het eigen risico is voor onze gemeente maximaal 10% van de rijksbijdrage en komt neer op € 1.050.500. Wij verhogen de lasten in de begroting met 110% van de stijging van de rijksbijdrage. Dit is inclusief het maximale eigen risico dat van toepassing is op de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) die wij hebben aangevraagd voor de jaren 2012 tot en met 2014. Wij ontvangen dit najaar bericht op onze aanvraag, waarin wij uitsluitsel krijgen over de toekenning, hoogte van de MAU en hoogte van het eigen risico. Uitvoeringskosten Wwb De uitvoering van het Wwb-Inkomensdeel wordt in BOCE-verband in Emmen uitgevoerd. In het contract dat wij hebben afgesloten, zijn afspraken gemaakt over prijsindexatie en de volumegroei in relatie tot de uitvoeringskosten. Op grond van de prijsindexcijfers is de prijs dit jaar met € 18.000 gestegen. Het volume is per 1 januari met meer dan 5% toegenomen. De kosten voor de uitvoering stijgen hierdoor met € 15.000. Totaal dienen wij het budget voor de uitvoeringskosten met € 33.000 te verhogen. Wij hebben de structurele effecten opgenomen in de begroting 2013. Implementatie team Werk en Bentheimer Wij hebben in 2011 een start gemaakt met de implementatie van team Werk en Bentheimer. Hiervoor is uit het frictiebudget € 95.000 beschikbaar gesteld. De implementatie van het team loopt over de jaargrens heen. In 2011 hebben wij € 78.000 ingezet. Bij de jaarrekening 2011 hebben wij u geïnformeerd over de lagere reserveonttrekking. Dit jaar hebben wij de implementatie afgerond en onttrekken wij de resterende € 17.000 uit de reserve frictiekosten. Na deze onttrekking is de stand van de reserve € 530.336. Brede school Poppenhare/Lootuinen Op dit moment loopt de offertefase van de Europese aanbesteding voor de Brede School. De voorlopige ontwerpen zijn inmiddels ingediend en beoordeeld. De indiener van het gekozen ontwerp krijgt vervolgens de opdracht om in de periode tot maart 2013 samen met vertegenwoordigers van de opdrachtgever en gebruikers het voorlopig ontwerp uit te werken in een definitief ontwerp. Daarna volgt definitieve besluitvorming en start de bouw. De uiterste opleveringsdatum is 30 juni 2014. Met de toekomstige gebruikers van het gebouw bestaat overeenstemming over de randvoorwaarden voor het toekomstig (mede)gebruik van het complex. Het overleg met Domesta over de toekomstige eigendomsituatie van het gebouw en de verantwoordelijkheid voor de exploitatie verloopt eveneens goed. Wij zullen u hierover nog dit jaar nader informeren. Zoals bekend hebben wij te maken met incidentele kosten tijdens de bouw, zoals kosten tijdelijke huisvesting, kosten verhuizing, sloopkosten, openingskosten enzovoort. Wij willen deze incidentele kosten dekken met incidentele middelen. Wij hebben de totale (exploitatie)lasten voor de brede school (€ 475.000) nu al structureel in onze begroting opgenomen. Volgens planning zullen deze pas vanaf 2015 ook structureel voor de exploitatie van het complex nodig zijn. De incidentele kosten kunnen gedurende de jaren 2012, 2013 en 2014 dus ook ten laste van dit budget worden gebracht.

32

Omdat de incidentele kosten sterk zullen fluctueren gedurende deze periode, stellen wij voor een reserve Brede School in te stellen en hierin de jaarlijks niet benodigde middelen te storten in deze reserve teneinde de incidentele kosten gedurende de bouw aan deze reserve te onttrekken. Via de bestuursrapportages informeren wij u over de onttrekkingen. In de 2e Berap 2011 hebben wij de overweging aan u voorgelegd een deel van de reserve CJG die naar verwachting niet voor dit doel noodzakelijk is, in te zetten voor incidentele kosten voor de brede school. Op basis van de huidige verwachting hebben wij deze extra bijdrage ten behoeve van de brede school niet nodig. Dat betekent, dat het niet voor het CJG benodigde deel van de CJG-reserve van € 250.000 ten gunste van de algemene middelen vrij kan vallen. Vaststelling subsidieregeling verbetering binnenmilieu Het project verbetering binnenmilieu primair onderwijs is afgerond. Dit betekent dat er afgerekend moet worden met het rijk. Wij moeten € 99.675 terugbetalen aan het rijk. Wij hebben hiermee bij het samenstellen van de jaarrekening 2011 rekening gehouden. Gebleken is dat een bedrag van € 42.405 in de exploitatie 2011 is verantwoord, terwijl dit bedrag ten laste had moeten komen van een tweetal investeringskredieten. Omdat 2011 is afgesloten en het rekeningssaldo negatief is beïnvloed door deze boekingen kunnen wij, door € 42.405 ten laste te laten komen van de investeringskredieten het bedrag ten gunste lasten komen van het resultaat 2012. Wet Werken naar Vermogen (WWnV) Het wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv) is na de val van het kabinet controversieel verklaard. De wet zal in ieder geval niet eerder dan in 2014 in al dan niet gewijzigde vorm kunnen worden aangenomen. Omdat de Wet werken naar vermogen niet doorgaat: - blijven er verschillende regimes bestaan voor mensen met arbeidsvermogen; - wordt de Wajong niet beperkt tot mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en vindt er geen aanscherping van de indicatiestelling Wsw plaats; - krijgen gemeenten niet de beschikking over het instrument loondispensatie; er komt geen gebundeld participatiebudget; - zal de efficiencykorting op de WSW niet doorgaan, evenals de herstructureringsfaciliteit van € 400 miljoen. Na de verkiezingen is het aan het volgende kabinet om te beslissen of de Wet werken naar vermogen of onderdelen daarvan alsnog ingevoerd worden. Integraal sociaal beleid, sociaal domein en transitieplan Het afstel van de Wwnv heeft (beperkte) gevolgen voor het Sociaal Domein. Voor mensen die een beroep doen op de Wajong, sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet werk en bijstand (WWB) blijft de huidige situatie vooralsnog bestaan. De gedachte van werken naar vermogen is algemeen aanvaard. Nu de wet weliswaar van de baan is zal die gedachte als leidraad worden genomen voor een op te stellen gemeentelijk beleidskader participatie. Dat zal in het vierde kwartaal van 2012 kunnen worden vastgesteld. Ook nu de Wwnv niet doorgaat is het noodzakelijk om een gericht doelgroepenbeleid te ontwikkelen waardoor een effectieve inzet van de beschikbare middelen voor re-integratie mogelijk is. De gedachte van de Wwnv en de gemeentelijke visie op het sociale domein zijn de kaders voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Alle inspanningen zijn erop gericht meer mensen naar vermogen aan het werk helpen. Een ander gevolg van het afstel van de Wwnv is dat de herstructureringfaciliteit voor de transitie van SW-bedrijven is ingetrokken. Hierdoor zal het transitieplan van de EMCO niet worden uitgevoerd. Voor wat betreft de bedrijfsvoering en continuïteit van de EMCO zijn de huidige wettelijke en financiële kaders leidend.

33

Het is gelet op de huidige omstandigheden op korte termijn niet mogelijk weloverwogen definitieve besluiten te nemen over de toekomst van de GR-EMCO. Naar verwachting zal 1 juli 2013 meer duidelijkheid kunnen worden geboden. Het is daarbij te overwegen om de GR-EMCO in een of andere vorm overeind te houden. Het Arsenaal Het Arsenaal is een samenwerkingsverband van de historische vereniging Coevorden, de stichting Openbare Bibliotheek Coevorden, De stichting Toreco en de stichting Stedelijk Museum Coevorden. Deze vier partijen bevolken vanaf mei 2013 de panden het Arsenaal en het Pakhuis aan de Haven in Coevorden. Genoemd samenwerkingsverband vormt samen het erfgoedhuis Coevorden ‘het Arsenaal’. Op dit moment staat het gebouw voor een grote bouwkundige ingreep. 1 september zijn de werkzaamheden begonnen en op 1 mei moet het geheel zijn afgerond. De grootste verandering zal de inhoud en vormgeving van het stedelijk museum Coevorden zijn. Dit museum zal van een lokale oudheidskamer worden getransformeerd tot een toongevend museum over de vestingperiode. U hebt in 2012 extra middelen beschikbaar gesteld van € 100.000; samen met de resultaten van een fondsenwerving en eerder beschikbaar gesteld subsidies en gemeentelijke middelen moet een bedrag van € 1.200.000 voldoende zijn om de meest elementaire bouwkundige ingrepen uit te kunnen voeren. Einde project De Veencompagnie Doel van het project was het ondersteunen en bevorderen van de toeristische recreatieve ontwikkeling in het Veengebied van Zuidoost Drenthe, uitgaande van de cultuurhistorische- en natuurwaarden, ten einde de regionale economie te versterken. Het project kende een doorlooptijd van 3 jaren; het project startte in het voorjaar van 2009 en is geëindigd per 30 juni 2012. Uit het eindverslag blijkt dat het project heeft voldaan aan de verwachtingen en meerwaarde voor mensen, organisaties en ondernemers heeft bewerkstelligd. Werkvoorzieningschap Emco Uit de jaarrekening 2011 van het werkvoorzieningschap Emco blijkt dat wij, ten gevolge van het optimaliseren van het bedrijfsresultaat ten opzichte van de begroting 2011, kunnen rekenen op een meevaller van € 82.000. Aanvullend krediet nieuwbouw Parkschool In 2009 hebt u een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de Parkschool van € 4.540.269. Bij de berekening van het krediet is het prijspeil 1 februari 2008 uitgangspunt geweest. Wij hebben de afspraak gemaakt om de inflatiecorrectie toe te passen tot het moment van de aanbesteding. Dit betekent dat een aanvullend krediet beschikbaar moet worden gesteld van € 258.691. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 18.000 komen met ingang van 2014 ten laste van het IHP budget.

34

Programma 8: Burger en bestuur

Geen afwijkingen op dit programma.

35

36

4. Financierings- en algemene dekkingsmiddelen

37

Tabel 4.1 Financierings- en algemene dekkingsmiddelen Uitkering uit het gemeentefonds - gemeentefonds - stelpost taakmutaties - budget Wmo - budget kwijtschelding Toeristenbelasting Heffing en inning gemeentelijke belastingen - hogere inkomsten aanmaningskosten - extra uitgaven voor incasso en deurwaarders Dividend Rente Dubieuze debiteuren

2012 -22.000 -4.000 24.000 4.000 -118.000 20.000 -20.000 -182.000 263.000 -25.000

Totaal

-60.000

Uitkering uit het gemeentefonds Naast de junicirculaire hebben wij ook de septembercirculaire verwerkt. Wij houden rekening met de actuele aantallen die de basis vormen voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds. De raming moet per saldo met € 22.000 neerwaarts worden bijgesteld. Tabel 4.2 Omschrijving Technische mutaties en hoeveelheidsverschillen accres (juniculaire) accres (septembercirculaire) ontwikkeling uitkeringsbasis hoeveelheidsverschillen Taakmutaties aanpak fraude wmo (juniculaire) wmo (septemberculaire) centra jeugd en gezin kwijtschelding Totaal

specificatie

mutatie 5.000

516.000185.000 141.000 195.000 27.0004.000 56.00032.000 3.0004.000-22.000

Technische mutaties en hoeveelheidsverschillen Bij iedere circulaire vindt er een bijstelling van het accres (groei) plaats en wordt de uitkering uit het gemeentefonds beïnvloed door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis (bijvoorbeeld het aantal inwoners, woonruimten enz. op macroniveau). Tevens zijn de aantallen van onze gemeente aan schommelingen onderhevig. In totaliteit leidt dit tot een lagere uitkering van € 5.000. Taakmutaties Aanpak fraude De algemene uitkering wordt in 2012 met € 2 miljoen en vanaf 2013 met structureel € 3,8 miljoen verhoogd in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude, die gepland staat voor 1 januari 2013. Voor 2012 ontvangen wij € 4.000 en met ingang van 2013 € 8.000.

38

Verdeelmodel Wmo Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd. Tevens wordt de prijsmutatie van de huishoudelijke verzorging verhoogd van 2,0 naar 2,9%. Dit leidt per saldo tot een verlaging van de bijdrage van € 24.000. Centra jeugd en gezin De decentralisatie-uitkering voor Jeugd en Gezin is met € 3.000 verlaagd. Omdat u de vaststelling van de budgetten voor CJG gedurende 3 jaar op een lager niveau heeft vastgesteld dan de hoogte van de decentralisatie-uitkering, wordt dit bedrag niet in mindering gebracht op dit budget. Kwijtschelding In de eerste bestuursrapportage hebben wij van het rijk middelen ontvangen voor de taakmutatie ‘Kwijtschelding’. Reden voor de ontvangst is de door de wetgever gecreëerde mogelijkheid rekening te houden met de kosten van kinderopvang. In de junicirculaire van dit jaar is het eerder toegekende structurele budget van € 19.000 naar beneden bijgesteld op € 15.000. Wij passen de begroting hier op aan. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal. Conform de gemaakte afspraken komen deze bijstellingen van de taakmutaties ten laste van de hierop betrekking hebbende budgetten. Toeristenbelasting De toeristenbelasting wordt in het belastingjaar opgelegd in de vorm van voorschotten. Na afloop van het jaar wordt op basis van het aantal overnachtingen de definitieve aanslag opgelegd. Dit jaar is gebleken dat het werkelijk aantal overnachtingen in 2011 1.240.000 bedroeg. Wij houden meerjarig rekening met 1.300.000 overnachtingen. De definitieve opbrengst over 2011 valt € 53.000 lager uit dan verwacht. Dit betekent een nadeel op de balanspost die wij in de jaarrekening 2011 hebben opgenomen. Het lagere aantal overnachtingen zal zich dit jaar niet herstellen en leiden ook dit jaar tot een verwacht nadeel van € 65.000. Wij hebben de structurele effecten verwerkt in de begroting 2013. Heffing en inning gemeentelijke belastingen Evenals in de twee voorgaande jaren merken wij dat het innen van belastingen meer inspanning, energie en administratieve ondersteuning vraagt. Dit leidt tot meer aanmaningen en dwangbevelen. De tarieven voor aanmaningen en dwangbevelen zijn landelijk vastgesteld. Sinds 2010 innen wij ook de rioolheffing; hierdoor is het totaalbedrag van de aanslag voor een burger hoger. Dit leidt tot hogere kosten bij een aanmaning en/of dwangbevel. De opbrengsten uit aanmaningskosten en dwangbevelkosten zijn € 20.000 hoger dan begroot. Tegenover deze hogere inkomsten staan ook hogere uitgaven voor incassobureaus en deurwaarders. Wij verhogen de inkomsten en uitgaven met € 20.000. Dividend De werkelijke opbrengst zal naar verwachting € 182.000 achterblijven bij de raming in de begroting. De belangrijkste oorzaak is de halvering ten opzichte van 2011 van het dividend van de Bank Nederlandse Gemeente. Verder is de belegging van in het verleden ontvangen gelden wegens verkoop van aandelen Rendo B.V. contractueel op 1 augustus 2012 beëindigd. In 2012 wordt derhalve nog zeven maanden rente verantwoord terwijl in de begroting is uitgegaan van een vol jaar rente. Rente Op het renteresultaat ontstaat een voordeel van € 263.000. Dit voordeel is ontstaan door een lager investeringsvolume, waardoor minder rentelasten worden toegerekend.

39

Onvoorzien Voor onvoorziene zaken is een budget beschikbaar van € 100.000. Bij de eerste bestuursrapportage is een beroep gedaan op het budget onvoorzien ten behoeve van de verkiezingen voor € 38.000. In de Tweede Bestuursrapportage wordt voor het onderzoek Klinkevlier € 40.000 en schades aan de Pampertbrug en de loper € 10.000 ten laste van het budget onvoorzien gebracht. Het resterende budget van € 12.000 blijft beschikbaar voor het laatste kwartaal van 2012. We berichten hierover bij de jaarrekening. Dubieuze debiteuren Jaarlijks beoordelen wij onze debiteuren en boeken waar nodig de vorderingen af. Hiervoor hebben wij jaarlijks € 25.000 beschikbaar. Voor 2012 moeten wij voor € 50.000 aan vorderingen afschrijven. Een nadeel van € 25.000.

40

5. Bedrijfsvoering

41

Tabel 5.1 Bedrijfsvoering Salarissen Totaal

2012 265.000 265.000

Salarissen Zowel bij de begroting 2011 als 2012 is uitgegaan van de stijging van de salarissen conform de voorspelling van het Centraal Planburau. In april 2012 is een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO met een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. De werkelijke stijging van de salarissen is lager dan begroot, waardoor een incidenteel voordeel van € 265.000 op de salarissen ontstaan. In de begroting 2013 is met de werkelijke stijging al rekening gehouden. Huisvesting In de Perspectiefnota 2013 hebben wij u onder andere geïnformeerd over de huisvesting van de ambtenaren die nu niet in het Hof van Coevorden werken. Daarbij is verder aangegeven dat in 2013 alle medewerkers werken conform het kantoorconcept ‘Werken Beweegt’. Definitieve besluitvorming in de gemeenteraad heeft recent plaats gevonden. Het voormalige gemeentehuis aan de Aleida Kramersingel 4 wordt aangepast om het resterende deel van de gemeentelijke organisatie gedurende een periode van 5 jaar te kunnen huisvesten. Het gaat om totaal 129 medewerkers, waarvoor volgens de principes van ‘Werken Beweegt’ 96 werkplekken worden gerealiseerd. De gemeentelijke organisatie wordt gehuisvest op de 1e en 2e verdieping. Op de begane grond wordt in de ‘westgevel’ een ontvangst- en vergaderruimte gerealiseerd. De kelder wordt hergebruikt voor vooral archiefruimte, fietsenstalling en opslag. Daarnaast wordt door de projectontwikkelaar op de begane grond in de “oostgevel” een kantoor van Univé ondergebracht. Conform planning kan aan het eind van 2012 het verbouwde pand worden betrokken.

42

6.

Overlopende budgetten

43

In de nota Financieel beleid hebben wij de volgende uitgangspunten vastgesteld voor budgetten die overgaan van het ene naar het andere jaar: • Budgetten die een jaar na de geplande inzet niet zijn gebruikt, vallen terug in de algemene reserve en worden bij de perspectiefnota opnieuw betrokken in de integrale afweging van de beschikbare middelen versus de bestuurlijke ambities. • Indien het college van mening is dat het budget toch beschikbaar dient te blijven, dient dit uiterlijk bij de tweede bestuursrapportage te worden gemeld, waarna besluitvorming in de raad kan plaatsvinden. In deze bestuursrapportage maken wij een inschatting welke restantbedragen vanuit de exploitatie moeten worden overgeheveld naar het komende begrotingsjaar 2013. Bij de jaarrekening 2012 effectueren wij dit op basis van werkelijke cijfers. Het gaat om de volgende budgetten: Tabel 6.1 Overlopende budgetten projecten ICT Sportstimulering Culturele alliantie Onderwijsachterstandbeleid Totaal

370.000 400.000 855.000 390.000 2.015.000

Wij voeren voor projecten die een langere looptijd hebben dan een jaar veelal in een zogenaamde projectadministratie. Deze projectadministraties rekenen per jaar af naar de exploitatie. Omdat het meerjarige projecten zijn met een totale raming van de kosten moeten wij de resterende middelen overhevelen naar het volgende jaar. Het betreft de volgende projecten: Tabel 6.2 Overlopende budgetten exploitatie Plattelandsontwikkeling Transitiegelden AWBZ Subsidie stimulering nieuwbouw De stad als museum

30.000 60.000 85.000 61.500

Bestemmingsplannen

80.000

Klimaatcontract Totaal

53.000 369.500

Vooruitlopend op de formele besluitvorming in de jaarrekening voegen wij deze budgetten door middel van een begrotingswijziging toe aan de algemene reserve. In de eerste bestuursrapportage 2013 onttrekken wij deze middelen weer aan de reserve.

44

Exploitatie

Plattelandsontwikkeling Als laatste project wordt gewerkt aan de realisatie van een duurzame aanlegvoorziening voor pleziervaartuigen in Geesbrug. Het gaat hierbij om de realisatie van een aanlegsteiger met een sanitairunit. Vanaf september starten wij met de daadwerkelijke realisatie. Aangezien de bouw in het najaar en de winter gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat het geheel niet voor eind december gerealiseerd kan worden en er dus budget mee genomen moet worden naar 2013. Het zal dan gaan om een bedrag van maximaal € 30.000. Transitiegelden AWBZ Wij hebben middelen ontvangen om de decentralisatie van de AWBZ voor te bereiden. Voor 2012 gaat het om € 106.000. Gezien de temporisering van de decentralisatie hebben wij onze inzet ook getemporiseerd en verwachten dit jaar € 60.000 van de voorbereidingskosten over te houden. Deze middelen willen wij beschikbaar houden voor 2013. Subsidie stimulering nieuwbouw Het Rijk heeft aan ons middelen beschikbaar gesteld, die ingezet moeten worden voor de stimulering van de woningbouw in de nieuwbouwwijken. Dit geschiedt in de vorm van een subsidie, die aan de kopers van een nieuwbouwwoning worden verstrekt. Omdat deze regeling ook nog in 2013 doorloopt, dienen de middelen, die nog niet zijn ingezet, te worden overgeheveld naar 2013. Het betreft naar verwachting een bedrag van € 85.000. De stad als museum In 2012 is aan ons in het kader van het project De Stad als Museum een subsidie van € 67.500 toegekend. Naar verwachting zullen de werkzaamheden van dit project in 2013 worden uitgevoerd. De uitgaven zullen zich in 2012 beperken tot voorbereidingsen advieskosten tot een bedrag van ca € 6.000. In dat geval dient dus een bedrag van € 61.500 te worden overgeheveld naar 2013. Bestemmingsplannen De actualisatie van de bestemmingsplannen Woonkernen, Buitengebied, Recreatie- en Bedrijventerreinen ronden we in 2013 af. Daarom dienen de middelen, die hiervoor eind 2012 per saldo nog beschikbaar zijn, te worden toegevoegd aan het budget voor 2013. Naar verwachting betreft het een bedrag van € 80.000. Klimaatcontract De projecten in het kader van het klimaatcontract zullen naar verwachting allemaal in 2012 worden afgerond. De financiële afwikkeling ( o.a. 2e termijn Binnenvree aan Domesta en eindverantwoording subsidie provincie Drenthe) zal echter waarschijnlijk in 2013 plaatsvinden. Per saldo betreft het een bedrag van ca € 53.000.

Projectadministratie

ICT Het ICT project is een meerjarig project. De middelen die eind 2012 per saldo nog beschikbaar schatten wij nu op € 370.000. Wij willen dit bedrag toevoegen aan het budget voor 2013 om zodoende het totale project te kunnen financieren.

45

Sportstimulering Het in 2009 gestart project Sportstimulering, waarvoor wij ook rijkssubsidie ontvangen (combinatiefunctionarissen/NASB), loopt door tot en met 2014. De middelen, die eind 2012 per saldo nog beschikbaar zijn, dienen te worden toegevoegd aan het budget voor 2013 om het project te kunnen financieren. Wij verwachten, dat een bedrag van € 400.000 overgeheveld moet worden naar 2013. Culturele alliantie Voor de realisatie van het erfgoedhuis (gereed in mei 2013) is momenteel een budget van € 1.105.000 beschikbaar. We trachten om via fondsenwerving nog € 100.000 binnen te halen teneinde de inrichting nog meer cachet te geven. Van het huidige budget van € 1.105.000 is momenteel € 151.000 besteed, voornamelijk aan voorbereidingskosten en aan het ontwerp van de inrichting.Onduidelijk is nog of dit jaar al termijnbetalingen voor de daadwerkelijke verbouw mogen worden verwacht. Voorlopig schatten wij in, dat de totale uitgaven voor 2012 zullen uitkomen op € 250.000, hetgeen betekent, dat € 855.000 moet worden overgeheveld naar 2013. Onderwijsachterstandbeleid Het project OAB loopt tot en met 2012 en zal naar verwachting worden afgesloten met een positief resultaat van € 390.000. Dit voordeel wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat de specifieke uitkering voor 2011 en 2012 nog niet volledig is besteed. Daarnaast vinden er in 2013 nog een tweetal verantwoordingen plaats die van invloed kunnen zijn op het resultaat. Om die reden nemen wij het saldo van 2012 mee naar 2013.

46

7. Stand van zaken reserves

47

In deze bestuursrapportage doen wij in een aantal gevallen voorstellen middelen te onttrekken / toe te voegen aan de verschillende reserves. Wij geven een overzicht van de mutaties. Tabel 7.1

Mutatieoverzicht reserves Algemene reserve Algemene reserve grondexploitaties Reserve onderhoud gebouwen Reserve stedelijke vernieuwing Reserve riolering

actuele begroting

storting

* 4.269.679 0 475.774 1.072.662

2.384.500 282.000 -137.000

2.815.332

173.500

Reserve Centra voor Jeugd en Gezin

385.414

Reserve frictiekosten bezuinigingen Reserve Brede School Totaal

155.546 0

onttrekking

na wijziging

*** 62.500 **** 617.000

** 6.654.179 282.000 276.274 455.323 2.988.832

250.000 17.000 350.000 3.053.000

946.500

* In dit bedrag zijn de overlopende budgetten 2011-2012 verwerkt van € 1.951.235 ** In dit bedrag zijn de overlopende budgetten 2012-2013 verwerkt van € 2.384.500 *** In tegenstelling tot wat wij in de Eerste Bestuursrapportage 2012 hebben gemeld, is het bedrag voor het herstel van de kerktoren Coevorden niet gereserveerd in de reserve onderhoud gebouwen, maar in de algemene reserve. **** In december 2005 heeft u ingestemd met de uitvoering van het Masterplan Centrum Coevorden, inclusief de daarbij behorende financiering. In de financiering is opgenomen dat € 1,1 miljoen wordt gedekt uit ISV gelden. Omdat een deel van de gelden is gestort in de reserve stedelijk vernieuwing moeten wij € 475.000 onttrekken aan deze reserve en ten gunste laten komen van het project Centrumplan Masterplan.

48

135.414 138.546 350.000

8. Bijlagen

49

50

Bijlage 1

Beleidsmatige verantwoording ICT/bedrijfsvoering Gedurende de afgelopen jaren hebben wij u door middel van de reguliere planning en control documenten op de hoogte gehouden van de voortgang van de ICT-projecten. In het laatste kwartaal van 2011 hebben wij u door middel van de uitgebreide rapportage ‘Het Fundament’ geïnformeerd over de behaalde resultaten, de bijbehorende kosten en de toegevoegde waarde van deze behaalde resultaten en nog te verwachten resultaten. Conform afspraak informeren wij u over de ICT-ontwikkelingen op de vijf deelgebieden: 1. Frontoffice 2. Midoffice 3. Backoffice 4. Basisregistraties 5. Technische infrastructuur 1. Frontoffice Frontoffice & Dimpact • Er is een start gemaakt met het project “Op Afspraak” dat als doel heeft dat burgers zelfstandig via internet hun afspraak kunnen inplannen met de gemeente. Voordelen van werken op afspraak zijn: • Burger weet precies wanneer hij of zij aan de beurt is. • De burger zit direct met de juiste ambtenaar aan tafel. • Wachttijden worden korter. • De ambtenaar kan zich al op de afspraak voorbereiden. • Tijdstippen waarop het normaliter rustig is aan de balie kunnen een voudig worden vrijgemaakt voor bezoeken op afspraak. • De eerste helft van 2012 stond grotendeels in het teken van de Dimpact-aan besteding om tot een (ver)nieuw(d) pakket voor E-dienstverlening en procesafhandeling te komen. Na een intensief aanbestedingstraject en een proof of concept waarbij brede input vanuit de BOCE-gemeenten is geleverd, is uiteindelijk Atos opnieuw als leverancier uit de bus gekomen. De nieuwe E-suite zal begin 2013 geïmplementeerd en in gebruik worden genomen. De nieuwe E-suite zal binnen enkele jaren beschikken over een geïntegreerd post en archiefsysteem, waardoor de processen van post en archief over een periode van 3 tot 4 jaar volledig binnen de E-suite kunnen worden ondergebracht. De voorgenomen vervolmaking van het zaaksysteem 1 (onderdeel van de E-suite) in de komende 3 tot 4 jaar maakt dat steeds meer functionaliteit, die nu nog in taakspecifieke applicaties zit, door de Dimpact E-suite kan worden overgenomen. De integratie van E-diensten, een post- en archiefsysteem en het zaaksysteem zal uiteindelijk resulteren in het afstoten van een groot aantal decentrale taakspecifieke applicaties met aanzienlijke besparingen op licentiekosten en beheer als direct resultaat. • De BOCE-gemeenten zijn gezamenlijk bezig met de voorbereiding van een pilot met de nieuwe Dimpact programmatuur. Deze pilot maakt onderdeel uit van het aanbestedingstraject en geeft de BOCE-gemeenten de mogelijkheid om als eerste 3 gemeenten over de nieuwe E-suite te beschikken. 1

Proces- en documentgeleiding

51

•

Sinds begin 2012 is de organisatie druk aan de slag met de implementatie van de Digitale afhandeling van de WABO-aanvragen. Met behulp van het zaaksysteem van Dimpact worden de vergunningprocessen en de bijbehoren de documentstromen gedigitaliseerd. Digitalisering van de procesgang en de documentstromen maakt het vergunningstraject transparant en beter beheersbaar. Daarnaast kunnen burgers de status van het vergunningsproces volledig volgen via de gemeentelijke website.

Daarnaast hebben we: • De grote nieuwe release van de huidige Dimpact E-suite volgens planning voorbereid en geïmplementeerd zodat we met de nieuwste Dimpactoplossing werken. • De richting en besluitvorming van Dimpact mede vormgegeven door actieve participatie in de besluitvormingsstructuur. 2. Midoffice De midoffice vormt de verbinding tussen de frontoffice en de backoffice. De midoffice is de plek waar alle processen, informatie en gegevens samenkomen. De midoffice zorgt voor opslag, koppeling en verbinding. Daarbij zorgt het midoffice ook voor de benodigde informatievoorziening, zowel qua management- en stuurinformatie als het vastleggen van documenten en gebeurtenissen in het digitale archief. Het project midoffice richt zich hiermee voornamelijk op het bouwen van gemeenschappelijke processen en voorzieningen die beschikbaar zijn voor de gehele gemeentelijke organisatie. Verreweg de belangrijkste oplevering voor het midoffice project is de implementatie van zaakgericht werken. Digitalisering Begin 2012 is Coevorden gestart met het project “Digitalisering Documenten en Processen” dat met behulp van het huidige post en archiefsysteem en het Dimpact Zaaksysteem alle processen en documentstromen binnen de organisatie wil digitaliseren. Digitalisering van documentstromen en processen moet bijdragen aan • Tijdige afhandeling van aanvragen, brieven, vergunningen e.d. • Bewaking van de procesgang/ LEAN. • Digitale dossiervorming. • Transparante processen die voor burgers te volgen zijn. • Documenten en dossiers zijn tijd en plaats onafhankelijk te raadplegen. In 2011 is begonnen met standaardisatie en stroomlijning van een kleine 20 standaard sjablonen van de gemeente. De sjablonen zijn zo opgebouwd dat documenten bij het opstellen direct op correcte wijze worden opgeslagen in het digitaal archief. Aanhef en adressering gebeuren geautomatiseerd op basis van gegevens uit de GBA (gemeentelijke Basisadministratie) zodat het risico op fouten tot een minimum wordt beperkt. In 2012 worden alle 1400 afdelingsspecifieke sjablonen gedigitaliseerd. Eind 2011 is de fysieke verspreiding van binnengekomen post beëindigd. Met de digitalisering van alle sjablonen én de invoering van digitale ondertekening kunnen ook de fysieke documentstromen binnen de organisatie worden beëindigd. Aan het einde van het derde kwartaal 2012 zullen de eerste documenten binnen de organisatie van een digitale ondertekening kunnen worden voorzien. In 2012 en 2013 worden de volgende processen (en bijbehorende documentstromen) gedigitaliseerd: • Binnenkomende en uitgaande post • Dossiers Schuldhulp • Subsidieaanvragen • Aanvraag leerlingvervoer • Besluitvormingsprocessen Management, College van B&W en Raad • Vergunningverlening

52

• • • • •

Werk en inkomen WMO BAG-processen E-diensten KCC Meldingen Openbare Ruimte

Om bovenstaande digitaliseringsslag te kunnen realiseren is inzet van de medewerkers van post en archief noodzakelijk. Om te voorkomen dat de projecten ten koste van de reguliere werkzaamheden gaan en er achterstanden ontstaan, is er begin 2012 een aanbesteding voor extra ondersteuning doorlopen. Voor een periode van 2 jaar krijgt Post en Archief externe ondersteuning. Het bureau dat de externe ondersteuning verzorgt zet naast 2 eigen mensen ook een 8-tal cliënten vanuit de Bentheimer in om de achterstanden en de dagelijkse aanwas weg te werken. De cliënten van de Bentheimer krijgen gedurende het project een geaccrediteerde opleiding van het ingehuurde bureau. 3. Backoffice In de backoffice bevinden zich de vakafdelingen die specifieke (wettelijke) taken hebben. De backoffice handelt deze vakspecifieke taken af, ondersteund door (ict-) voorzieningen en vakspecifieke applicaties. Eenvoudige taken in de backoffice kunnen door inzet van de generieke voorzieningen en processen op een uniforme manier worden afgehandeld. Centralisatie Applicatiebeheer In de afgelopen jaren is er op ICT gebied veel veranderd. Na oplevering van fase 1 & 2 van de A-integratie is de ict-infrastructuur ondergebracht in Emmen en is ook het technisch beheer overgedragen aan de Gemeente Emmen. Het functioneel- en applicatiebeheer zijn achtergebleven in Coevorden. De beheertaken zijn decentraal georganiseerd (incl. het budget )en zijn een verantwoordelijkheid van de teams en afdelingen zelf. Fase 3 van de ICT-samenwerking beoogd de synchronisatie van de applicaties (en het bijbehorende applicatiebeheer) die in BOCE verband worden gebruikt. Door synchronisatie van het applicatielandschap en centralisatie van beheer willen de BOCE gemeenten: • Continuïteit verbeteren • Beheer professionaliseren • Met dezelfde mensen meer doen/Met minder mensen hetzelfde werk doen • Tot besparingen op licenties en beheer komen. Om het proces van centralisatie van het applicatiebeheer optimaal te laten verlopen en om dus zo spoedig mogelijk te kunnen profiteren van de voordelen van centralisatie is het zaak om vooruitlopend op de Centralisatie in BOCE-verband binnen eigen gemeente het applicatiebeheer te centraliseren. Een andere reden om het beheer te centraliseren is om actief te kunnen sturen om brede inzet van de E-suite van Dimpact. De doorontwikkeling van de E-suite binnen Coevorden zal vragen om koppelingen met backoffice applicaties, datadistributiesystemen, het post & archiefsysteem en onze basisregistraties. De doorontwikkeling van de E-suite zal uiteindelijk voorzien in de digitalisering van de gemeentelijke document- en processtromen. Centralisatie van beheer zal ook bijdragen aan beheersing van ICT-kosten. Kennisbundeling maakt inzet van externe expertise overbodig en levert vergrote continuïteit op. Daarnaast kunnen de softwarecontracten en -licenties centraal bewaakt worden zodat de softwaresynchronisatie in BOCE-verband geen vertraging op loopt. De toegenomen complexiteit van applicatiebeheer is ook een belangrijke reden voor centralisatie.

53

Intensiever gebruik, toename in functionaliteit, koppelingen met datadistributiesystemen, websites, externe afnemers/leveranciers, basisregistraties etc. zorgen voor frictie met betrekking tot tijd, kennis en middelen. In kwartaal 3 wordt het plan voor centralisatie van het beheer in MT behandeld. 4. Basisregistraties De basisregistraties bevatten de vitale gegevens van de overheid. Het gaat hier niet alleen om identificerende gegevens over personen, bedrijven, gebouwen en percelen. Het gaat ook om gegevens over bijvoorbeeld inkomens, dienstverbanden en de kentekenregistratie. De wetgeving over de basisregistraties wijst authentieke gegevens per basisregistratie aan, waarvan overheidsorganisaties verplicht gebruik moeten maken. Het stelsel van basisregistraties groeit naar een samenhangend geheel waarbinnen tussen de basisregistraties onderling relaties bestaan. De efficiencyeffecten daarvan worden echter pas merkbaar als alle basisregistraties gekoppeld zijn. Koppelingen tussen basisregistraties vinden plaats door de identificerende gegevens aan elkaar te koppelen. Deze relaties of koppelingen zijn nog niet gerealiseerd. In het fundament richt dit deelproject zich op het bouwen van de koppelingen tussen de basisregistraties en de basisregistraties zelf Basisregistraties en grootschalige topografie In de eerste helft van 2012 zijn de BOCE-gemeenten gezamenlijk van start gegaan met de voorbereiding van de realisatie van de wettelijk verplichte Basisregistratie grootschalige topografie (BGT). In 2012 zullen de BOCE-gemeenten gezamenlijk optrekken bij de organisatie van de randvoorwaarden als middelen en mensen, het definiëren van de projectdoelstellingen en besluitvorming. In 2013 zal iedere gemeente afzonderlijk een BGT-traject opstarten met als doel om voor 2015 aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen. 5. Technische Infrastructuur De technische architectuur is het project dat zorgt voor de technische ondersteuning van de overige deelgebieden. Voor het gebruik van generieke voorzieningen en alle technische koppelingen die nodig zijn om de dienstverlening op een eenduidige wijze te presenteren, is de afhankelijkheid van ICT groter dan ooit. De technische architectuur is daarom een noodzakelijke randvoorwaarde voor het opbouwen van het fundament. Zonder een goede technische infrastructuur, besturingssystemen, databasebeheer en beheer van de generieke voorzieningen kan er geen fundament worden gelegd. Evaluatie In de eerste helft van 2012 is begonnen met de evaluatie van de overeenkomst met Emmen. De evaluatie moet uiteindelijk resulteren in een nieuwe overeenkomst tussen de gastheer gemeente en de gastgemeenten. Papierloos werken Digitalisering van processen en documenten heeft een eerste proef met papierloos werken voor het MT mogelijk gemaakt. Gebruik van iPads maakt afdrukken van vergaderstukken niet meer noodzakelijk.

54

Bijlage 2

Slim&Zuinig Slim&Zuinig heeft de afgelopen maanden de tien maatregelen in gang gezet, bij sommige maatregelen zijn de eerste resultaten al zichtbaar, andere maatregelen zijn net gestart. Bijgaand de voortgang en resultaten per maatregel, een algemeen beeld en een overzicht van de uitgaven. Organisatiebrede taakstelling (tien per team) De meeste voorstellen voor 10 per team zijn binnen en worden haalbaar geacht. In september volgen de laatste voorstellen. Op dit moment is voor € 123.780 aan structurele bezuinigingsvoorstellen vanaf 2013 ingediend die haalbaar zijn. Actuele Bestuursproductieagenda Voor de uitwerking van deze maatregel wordt nog een procesvoorstel gemaakt die in het seniorenconvent wordt besproken. Opleiden en ontwikkelen Het strategisch opleidingsplan (SOP) is vastgesteld. Hierin zijn de geïnventariseerde opleidingswensen vanuit de Individuele Werk Plan (IWP) gesprekken vastgelegd. Het vernieuwde centrale opleidingsprogramma is samengesteld en gepubliceerd. Omdat veel opleidingen starten in de maand september loopt het programma door in 2013. Strategische personeelsplanning De komende 10 jaren en specifiek vanaf 2015 komt een uitstroom van 71 mensen uit de organisatie op gang omdat zij met pensioen gaat. Om de kwaliteit en de aanwezigheid van de kennis en kunde te waarborgen is voor de komende 10 jaren per team inzichtelijk gemaakt welke personen c.q. functies het betreft. In de recent opgestelde notitie mobiliteit en loopbaanontwikkeling wordt op bovenstaande problematiek ingegaan en hoe dit opgevangen moet gaan worden. Ook is beleid ontwikkeld met betrekking tot de verplichte mobiliteit bij disfunctioneren. In samenspraak met het GO wordt dit komend najaar vastgesteld. Flexibilisering arbeid Per afdeling/team is geïnventariseerd waar de pieken en dalen in het productieproces zitten en wat de noodzaak aan structurele en incidentele bezetting hierin is. Nu wordt bekeken hoe de werkprocessen anders ingericht kunnen worden om tot een meer flexibele bezetting te komen. Ook over de flexibilisering van de nieuwe werktijden zijn per afdeling discussies gevoerd. De input wordt gebruikt bij het bepalen van het nieuwe werktijdenbeleid dat komend najaar wordt vastgesteld. Evaluatie bestaande samenwerkingsovereenkomsten De evaluatie van de samenwerking in BOCE-verband wordt binnenkort afgerond. De raad wordt eind van dit jaar geïnformeerd over de uitkomsten. Inventarisatie zoekgebieden samenwerking/uitbesteding Om potentiële mogelijkheden voor samenwerking of uitbesteding te inventariseren wordt een afwegingskader ontwikkeld. Er wordt ook bekeken welke samenwerkingskansen er liggen met Borger-Odoorn. Het afwegingskader en de inventarisatie van samenwerkingskansen met Borger-Odoorn wordt dit najaar opgeleverd.

55

Voorbereiden takendiscussie Voor deze maatregel is een procesvoorstel in voorbereiding dat in het seniorenconvent wordt besproken. Werkprocessen optimaliseren Coevorden gaat via de Lean-methodiek diverse vormen van ‘verspilling’ blootleggen in bestaande processen. Deze methodiek vergt specifieke kennis en expertise. Daarom hebben we middels een meervoudig onderhandse aanbesteding een bureau geselecteerd dat ons hierbij begeleidt. Hun opdracht is om dit jaar een aantal processen ‘te leanen’ en tevens een zestal van onze medewerkers op te leiden tot Green Belt. Deze medewerkers kunnen na vertrek van de externe partij doorgaan met het optimaliseren van processen. Na de eerste scan zijn we gestart met het optimaliseren van de eerste drie processen. De eerste resultaten worden in het najaar verwacht waarna we een aantal nieuwe processen selecteren om mee verder te gaan. Ambtelijk-bestuurlijk samenspel Voor de verdere versterking van de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking op het terrein van (strategische) beleidsontwikkeling vindt er periodiek een overleg tussen college en MT. Deze overlegmomenten vallen daarbij in ieder geval samen met de voorbereidingen op de perspectiefnota en de begroting 2013. Proces Naast de voortgang op de verschillende maatregelen is in de organisatie aandacht gegeven aan wat we van medewerkers verwachten als het gaat om Slim&Zuinig. Middels onder andere een organisatie-bredebijeenkomst hebben we medewerkers kennis laten maken met de maatregelen, maar ook met hoe we flexibiliteit, innovativiteit en kostenbewust in de praktijk meer kunnen toepassen. Een geslaagde bijeenkomst. Verder is in alle teams aandacht gevraagd voor het proces. Het leeft in de organisatie en dat brengt resultaat dichterbij. Natuurlijk zijn er in een dergelijk proces ook frictie momenten maar dat leidt tot inzichten hoe we het proces nog beter vorm kunnen geven of bijsturen.

56

Bijlage 3

2e Voortgangsrapportage 2012 “Perspectief vraagt Durf” Inleiding In het kader van een gezond financieel meerjarenperspectief is bij de begroting 2011 een bezuinigingspakket samengesteld, oplopend tot bijna € 7 miljoen in 2014. Er zijn 50 maatregelen vastgesteld welke richtinggevend zijn voor een verdere uitwerking van de bezuinigingen. Sommige van deze maatregelen zijn al concreet, andere zullen nog concreter gemaakt moeten worden op basis van een verdere afweging. De bewaking en monitoring van het omvangrijke pakket aan bezuinigingsmaatregelen vindt plaats via het project ‘Perspectief vraagt Durf’. Bijgaand doen wij de tweede voortgangsrapportage over 2012 toekomen. Algemeen beeld De actuele voortgang van de bezuinigingsmaatregelen per 1 juli 2012 is in onderstaande tabellen gepresenteerd. Vastgesteld kan worden dat een belangrijk deel van de bezuinigingen is gerealiseerd, maar dat tegelijk een fase is bereikt dat het zichtbaar moeilijker wordt om verdere bezuinigingen te realiseren. Vaker moet de realisatie van taakstellingen worden gevonden in incidentele maatregelen en er zijn meer alternatieve maatregelen noodzakelijk. Tot slot wordt opgemerkt dat het financieel beeld van de gemeente als gevolg van het verdiepen van de economische recessie verder is verslechterd. Met de perspectiefnota 2013 is voor het begrotingsjaar 2013 een tekort gepresenteerd van ruim 1 miljoen euro. Tevens is het weerstandsvermogen van de gemeente beperkt en is het de verwachting dat onze uitgaven niet in de pas zullen lopen met de inkomsten. Derhalve is aangekondigd om na het zomerreces in overleg met de raad te starten met een takendiscussie. Kortom, inmiddels is duidelijk dat het bezuinigingsprogramma “Perspectief vraagt Durf” niet voldoende is om een structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Meer bezuinigingen zijn noodzakelijk en des te meer is van belang dat we blijven vasthouden aan de volledige uitvoering van “Perspectief vraagt Durf”. Tabel bijlage 8.1 Stand tweede voortgangsrapportage 2012 Correctie Ziektekosten bijzondere bijstand (raad 4/11) Correctie Ontwikkelingssamenwerking (raad 4/11) Groen "Gerealiseerd" Oranje "Op proces" Rood " Opvangen binnen domein " Nog Wit "Nog uit te werken" Oorspronkelijke bezuiniging Stand eerste voortgangsrapportage 2012 Correctie Ziektekosten bijzondere bijstand (raad 4/11) Correctie Ontwikkelingssamenwerking (raad 4/11) Groen "Gerealiseerd" Oranje "Op proces" Rood " Opvangen binnen domein " Nog Wit "Nog uit te werken" Oorspronkelijke bezuiniging

2011 2012 20.00040.00013.50013.5003.672.000- 4.299.296369.70437.50010.5003.743.000- 4.733.000-

2013 40.00013.5003.954.0921.644.685225.7235.878.000-

2014 40.00013.5004.308.8552.040.645280.0006.683.000-

2015 40.00013.5004.313.4442.034.987281.0696.683.000-

2011 2012 20.00040.00013.50013.5003.672.000- 3.237.765- 1.118.21037.500295.5003.743.000- 4.704.975-

2013 40.00013.5003.457.2982.071.702295.5005.878.000-

2014 40.00013.5003.816.3382.232.662295.500285.0006.683.000-

2015 40.00013.5003.821.9962.227.004295.500285.0006.683.000-

2013 496.794427.017 69.777 -

2014 492.517192.017 15.500 285.000

2015 491.448192.017 14.431 285.000

Mutatie tussen eerste en tweede voortgangsrapportage

2011 Groen Oranje Rood Nog Wit

"Gerealiseerd" "Op proces" " Opvangen binnen domein " "Nog uit te werken"

-

2012 1.061.531748.506 285.000 -

57

Belangrijkste ontwikkelingen en risico’s Hieronder zijn per domein de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s beschreven. Subsidies 13/17. Subsidiering grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen Wij zijn met alle betrokken instellingen in gesprek over de voorgenomen bezuinigingen op de subsidiering. Inmiddels zijn wij met de bibliotheek, AMW tot overeenstemming gekomen over de te bereiken bezuiniging. Thans zijn de gesprekken met CQ, Welzijn 2000 en de Peuterspeelzalen nog gaande. Met alle instellingen zijn afspraken gemaakt over de in 2012 te realiseren taakstelling. Wij gaan er vanuit, dat wij ook met de drie genoemde instellingen overeenstemming kunnen bereiken over de invulling van hun taakstelling vanaf 2013 en dat de totale geplande bezuiniging van € 850.000 op de grotere gesubsidieerde instellingen dus volledig gerealiseerd zal worden. Toch willen wij graag opmerken, dat deze taakstellingen fors zijn en dat de consequenties, zowel voor de betrokken instellingen als maatschappelijk (bijvoorbeeld omdat voorzieningen op een aantal plekken en ook werksoorten in zijn geheel verdwijnen) groot en ingrijpend zijn. Onlangs is de raad per brief vertrouwelijk geïnformeerd over de voortgang van de bezuiniging op de grote instellingen. Accommodaties 14. Versobering/privatisering voorzieningen en accommodaties Als gevolg van recente besluitvorming t.a.v. de maatschappelijke accommodaties en de sportaccommodaties (harmonisatie van de sporttarieven) is aangegeven welke maatregelen voor de komende jaren worden voorzien. In deze voortgangsrapportage is aangegeven welk deel van de taakstelling inmiddels gerealiseerd is, welk deel momenteel nog op onderzoek staat/in uitwerking is en welk deel we naar verwachting niet kunnen realiseren. Op basis van de nu bekende gegevens denken wij de taakstellingen voor de jaren 2012 en 2013 volledig te kunnen realiseren (deels met incidentele maatregelen). Een deel hiervan is nog onzeker en is afhankelijk van de beschikking van de belastingdienst met betrekking tot de compensatie van de BTW. Vanaf 2014 zal aanvullend voor een bedrag van naar schatting € 120.000 aan nadere bezuinigingsvoorstellen gedaan moeten worden. Met de perspectiefnota 2014 komen wij hierover met aanvullende voorstellen. Sociaal domein 19. Aanscherpen indicatie en indicatieprotocol Op basis van het meest actuele cliëntenbestand binnen Hulp bij het huishouden en de uitgaven tot en met medio 2012 hebben wij onze prognoses voor 2012 bijgesteld. Wij zien dat door de aanscherping van de indicatiestelling het gemiddelde aantal uren zorg per week daalt. Ook is er minder instroom van nieuwe klanten dan wij hadden verwacht. Deze effecten leiden tot een voordeel op de begroting van € 130.000. Om de taakstelling te kunnen realiseren worden als gevolg van alternatieve bezuingingsmaatregelen voor 2012 (incidenteel) de volgende bedragen ingeboekt. 1. 2.

58

Dit jaar is er een voordeel in de kosten voor het Wmo-vervoer van € 50.000. Dit voordeel is ontstaan door het strakker indiceren. Er wordt meer dan voorheen gekeken naar de vervoersbehoefte en naar wat mensen zelf in hun sociaal netwerk kunnen regelen. Er is dit jaar een voordeel op de ontvangsten uit de eigen bijdrage van € 25.000. Dit voordeel is ontstaan door voor meer voorzieningen een eigen bijdrage te vragen.

In totaal is als gevolg van de drie bovenstaande maatregelen in 2012 een (aanvullende) bezuiniging van € 205.000 gerealiseerd. Wij verwachten op basis van de beschikbare budgetten en de verwachte uitgaven in het sociaal domein dat ook de nog resterende taakstelling van € 185.500 zal kunnen worden gerealiseerd. 26. Drempel verhogen bijzondere bijstand, 27 Stoppen bijstand voor niet vergoede ziektekosten De besluitvorming voor deze maatregelen heeft in augustus 2011 plaatsgevonden. De maatregelen zijn vervolgens per 1 oktober 2011 in werking getreden. Op basis van managementinformatie en de beschikbare meerjarige budgetten kunnen de taakstellingen in ieder geval voor 2012 en 2013 worden gerealiseerd. 28. Sanctie- en handhavingsbeleid, 29. Toeslagenbeleid en 30. Langdurigheidstoeslag In januari heeft de raad de verordening WWB vastgesteld. De aanpassingen in deze verordening leiden ertoe dat er gewenste uitgavenreductie plaatsvindt. Met betrekking tot deze taakstelling doet zich voor dat het financieel effect niet kan worden doorvertaald naar een verlaging van de beschikbare budgetten. Dit wordt verklaard doordat de hoogte van de budgetten beschikbaar worden gesteld door het Rijk en exclusief bestemd zijn voor de kosten gemoeid met de uitvoering van het I-deel. Aldus zorgen de maatregelen ervoor dat er minder uitgaven c.q. overschrijdingen plaatsvinden, maar dragen deze niet bij aan het oplossen van het begrotingstekort. Hierdoor zal realisatie van de taakstellingen met alternatieve maatregelen binnen het sociaal domein moeten plaatsvinden. In 2012 is de taakstelling t.a.v. de langdurigheidstoeslag ingevuld a.g.v. minder uitgaven aan de bijzondere bijstand (zie ook maatregelen 26 en 27). Wij verwachten dat binnen het totaal van de beschikbare middelen in het sociaal domein uiteindelijk ook de andere taakstellingen kunnen worden gerealiseerd. 18. Terug brengen CVV-zones In 2010 is het maximaal aantal toe te kennen CVV-zones teruggebracht van 6 naar 5. Een verdere afbouw is juridisch niet haalbaar gebleken. Als alternatieve maatregel is besloten om ziektekosten via de bijzondere bijstand niet meer te vergoeden. Hiermee is een bezuiniging van € 124.500 gerealiseerd. Ondanks dat de taakstelling hiermee is ingevuld worden op dit moment aanvullende bezuinigingsmaatregelen binnen het collectief vervoer nog onderzocht. Bedrijfsvoering 31. Efficiency BOCE / 46. Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 / 45. Boventallig personeel Als gevolg van recente besluitvorming over de gemeentelijke huisvesting is voor 2012 een aanvullende bezuiniging van € 108.750 gerealiseerd. Als gevolg van enkel andere (kleinere) maatregelen is de taakstelling voor 2012 volledig gerealiseerd. Om de taakstelling structureel in te vullen wordt thans een voorstel voorbereid, die in het najaar in het MT zal worden besproken. 50. Versobering onderhoud werkplaats Het is niet mogelijk om de versobering van het onderhoud van de werkplaats als gevolg van formatiereductie op korte termijn te realiseren. Dit betekent dat er alternatieve bezuinigingsmaatregelen gevonden zijn door voor 2012 nog bestaande vacatureruimte in te leveren. Overig 2. Versobering cultuurbeleid Onlangs zijn door het college nieuwe uitgangspunten voor het cultuurbeleid vastgesteld. De nieuwe cultuurnota ligt op dit moment ter inzage. De bezuinigingstaakstelling van € 50.000 is hierin kaderstellend opgenomen. Na vaststelling door de raad zal de taakstelling administratief worden verwerkt middels een verlaging van de budgetten.

59

Bijlage stand van zaken 50 maatregelen A. Stand van zaken per domein

Tabel bijlage 8.2 Categorie: Accommodaties No. Omschrijving 3 3 12 14 14 14

Huuropbrengsten verhogen 3% (ex. Sport) Huuropbrengsten verhogen 3% (ex. Sport) Onderuitputting Brede School Versobering/privatisering voorzieningen en accomodaties Versobering/privatisering voorzieningen en accomodaties Versobering/privatisering voorzieningen en accomodaties Totaal

Categorie: Algemeen No. Omschrijving 34 36 37 38 39 41 42

Verhoging leges burgerzaken Niet realiseren vervangingsinvesteringen Taakstelling verruiming financiele kaders (ROTK1) Financiele kaders renteontwikkelingen Onderuitputting Administratieve correcties (inschatting) Boventrendmatige verhoging OZB 2% Totaal

Categorie: Bedrijfsvoering No. Omschrijving 6 31 31 32 32 33 33 40 43 44 45 45 46 46 50

Ondersteuning WIW in groen Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) Diverse maatregelen burgerzaken Diverse maatregelen burgerzaken Besparingen Griffie en rekenkamer Besparingen Griffie en rekenkamer Doorschuiven van afschrijvingstermijn Efficiency (reductie 3 fte) Formatie vermindering subsidies Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 in samenhang met het Nieuwe Werken Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 in samenhang met het Nieuwe Werken Versobering onderhoud werkplaats Totaal

Categorie: Fysiek No. Omschrijving 1 7 8 9 47 48 49

Afschaffen brandweer duiken Aanbesteding energie Aanbesteding groenbeheer Verkoop groenstroken Tijdelijk niet invullen vacatureruimte Binnen Niet invullen vacature B&R Binnendienst Heroverweging bedrijfsvoering B&R (ROTK2) Totaal

Categorie: Sociaal domein No. Omschrijving 10 15 16 18 19 19 21 22 25 26 27 28 29 30

60

Versobering Combinatiefunctionarissen Tijdelijk huisverbod Ontwikkelingssamenwerking Terug brengen CVV zones Aanscherpen indicatie en indicatieprotocol Aanscherpen indicatie en indicatieprotocol Onderwijsachterstanden beleid Voormalig personeel onderwijs Meer personele kosten t.l.v. werkdeel brengen Bijz. Bijstand drempel van 120% naar 110% Stoppen met bijstand voor niet vergoede ziektekosten Intensiveren sanctie en handhavingsbeleid Aanpassen toeslagenbeleid Verlaging normbedragen langdurigheidstoeslag Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

-25.000 350.000145.000520.000-

12.51237.488100.000243.284131.716525.000-

12.51262.488100.000369.77750.00065.223660.000-

12.51287.488100.000365.50050.000119.500735.000-

12.51287.488100.000364.43150.000120.569735.000-

2011

2012

2013

2014

2015

24.000105.000825.000280.00075.000120.0001.429.000-

2011 90.0002.5003.50025.00010.00050.000235.000250.000666.000-

24.000320.000280.00085.000240.000949.000-

2012 50.000255.0002.5003.50027.0008.00050.00040.000206.97528.025328.66421.33650.0001.071.000-

24.000420.000280.000100.000365.0001.189.000-

2013 50.000375.000140.0002.5003.50027.0008.00050.00040.000192.20042.800234.426215.57450.0001.431.000-

24.000270.000280.000100.000490.0001.164.000-

2014 50.000375.000210.0002.5003.50027.0008.00050.000285.00040.000192.20042.800248.466351.53450.0001.936.000-

24.000270.000280.000100.000490.0001.164.000-

2015 50.000375.000210.0002.5003.50027.0008.00050.000285.00040.000197.85837.142248.466351.53450.0001.936.000-

2011

2012

2013

2014

2015

10.00035.000150.00030.000175.00010.000410.000-

10.00035.000150.00050.00070.000315.000-

10.00035.000150.00050.00070.000315.000-

10.00035.000150.00050.00070.000315.000-

10.00035.000150.00050.00070.000315.000-

2011

2012

2013

2014

2015

50.00030.0004.500265.00020.000150.00010.00020.0005.00025.0005.000584.500-

50.00030.0004.500100.000229.500185.50050.00030.000150.00030.00040.0005.00050.00010.000964.500-

50.00030.0004.500100.00024.500490.50050.00040.000150.00030.00040.0005.00050.00010.0001.074.500-

50.00030.0004.500100.00024.500490.50050.00040.000150.00030.00040.0005.00050.00010.0001.074.500-

50.00030.0004.500100.00024.500490.50050.00040.000150.00030.00040.0005.00050.00010.0001.074.500-

Vervolg tabel bijlage 8.2 Categorie: Subsidiering No. Omschrijving 2 4 5 11 20 23 24 35 35 13+17 13+17

Versobering cultuurbeleid Heroverweging Bestuurlijkoverleg Platteland Verkeerseducatie Vrijvallende subsidies Versobering toeristische recreatief Vervoer gymnastiek onderwijs Schoolbusje Dalen Versobering huidige subsidiebeleid Versobering huidige subsidiebeleid Subsidiering Grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen Subsidiering Grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen Totaal

2011

2012

75.00025.000100.000-

90.00035.00050.00025.0005.000247.70452.296350.000855.000-

2013 50.00090.00035.00050.00025.0005.000308.1228.122 421.677178.3231.155.000-

2014 50.00090.00035.00050.00025.0005.000340.94040.940 511.677338.3231.405.000-

2015 50.00090.00035.00050.00025.0005.000340.94040.940 511.677338.3231.405.000-

B. Stand van zaken per fase van besluitvorming De maatregelen zijn als volgt onderscheiden in fasen van besluitvorming: 1. zonder nadere besluitvorming te implementeren en te realiseren; 2. in 2011 te realiseren na nadere uitwerking in de lijn en besluitvorming door College en/of Raad; 3. te realiseren op langere termijn, al dan niet gefaseerd, na nadere besluitvorming op raadsniveau en met afstemming met het maatschappelijk middenveld. Tabel bijlage 8.3 Categorie: College- raadsbesluit No. Omschrijving 2 4 5 6 11 18 19 19 20 23 24 26 27 28 29 30 32 32 40

Versobering cultuurbeleid Heroverweging Bestuurlijkoverleg Platteland Verkeerseducatie Ondersteuning WIW in groen Vrijvallende subsidies Terug brengen CVV zones Aanscherpen indicatie en indicatieprotocol Aanscherpen indicatie en indicatieprotocol Versobering toeristische recreatief Vervoer gymnastiek onderwijs Schoolbusje Dalen Bijz. Bijstand drempel van 120% naar 110% Stoppen met bijstand voor niet vergoede ziektekosten Intensiveren sanctie en handhavingsbeleid Aanpassen toeslagenbeleid Verlaging normbedragen langdurigheidstoeslag Diverse maatregelen burgerzaken Diverse maatregelen burgerzaken Doorschuiven van afschrijvingstermijn Totaal

Categorie: Nog nader uit te werken No. Omschrijving 8 14 14 14 31 31 33 33 35 35 43 45 45 46 46 50 13+17 13+17

Aanbesteding groenbeheer Versobering/privatisering voorzieningen en accomodaties Versobering/privatisering voorzieningen en accomodaties Versobering/privatisering voorzieningen en accomodaties Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) Besparingen Griffie en rekenkamer Besparingen Griffie en rekenkamer Versobering huidige subsidiebeleid Versobering huidige subsidiebeleid Efficiency (reductie 3 fte) Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 in samenhang met het Nieuwe Werken Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 in samenhang met het Nieuwe Werken Versobering onderhoud werkplaats Subsidiering Grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen Subsidiering Grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen Totaal

2011

2012

75.000265.00025.00010.00020.0005.00025.0005.0002.5003.50050.000486.000-

90.00035.00050.000100.000229.500185.50050.00025.0005.00030.00040.0005.00050.00010.0002.5003.50050.000961.000-

2011

2012

150.000145.00090.00025.00010.000235.000250.000905.000-

150.000243.284131.716255.00027.0008.000247.70452.296206.97528.025328.66421.33650.000350.0002.100.000-

2013 50.00090.00035.00050.000100.00024.500490.50050.00025.0005.00030.00040.0005.00050.00010.0002.5003.50050.0001.111.000-

2013 150.000369.77750.00065.223375.000140.00027.0008.000308.1228.122 192.20042.800234.426215.57450.000421.677178.3232.820.000-

2014 50.00090.00035.00050.000100.00024.500490.50050.00025.0005.00030.00040.0005.00050.00010.0002.5003.50050.0001.111.000-

2014 150.000365.50050.000119.500375.000210.00027.0008.000340.94040.940 285.000192.20042.800248.466351.53450.000511.677338.3233.625.000-

2015 50.00090.00035.00050.000100.00024.500490.50050.00025.0005.00030.00040.0005.00050.00010.0002.5003.50050.0001.111.000-

2015 150.000364.43150.000120.569375.000210.00027.0008.000340.94040.940 285.000197.85837.142248.466351.53450.000511.677338.3233.625.000-

61

Vervolg tabel bijlage 8.3 Categorie: Nu te implementeren No. Omschrijving 1 3 3 7 9 10 12 15 16 21 22 25 34 36 37 38 39 41 42 44 47 48 49

62

Afschaffen brandweer duiken Huuropbrengsten verhogen 3% (ex. Sport) Huuropbrengsten verhogen 3% (ex. Sport) Aanbesteding energie Verkoop groenstroken Versobering Combinatiefunctionarissen Onderuitputting Brede School Tijdelijk huisverbod Ontwikkelingssamenwerking Onderwijsachterstanden beleid Voormalig personeel onderwijs Meer personele kosten t.l.v. werkdeel brengen Verhoging leges burgerzaken Niet realiseren vervangingsinvesteringen Taakstelling verruiming financiele kaders (ROTK1) Financiele kaders renteontwikkelingen Onderuitputting Administratieve correcties (inschatting) Boventrendmatige verhoging OZB 2% Formatie vermindering subsidies Tijdelijk niet invullen vacatureruimte Binnen Niet invullen vacature B&R Binnendienst Heroverweging bedrijfsvoering B&R (ROTK2) Totaal

2011 10.000-25.000 35.00030.00050.000350.00030.0004.50020.000150.00024.000105.000825.000280.00075.000120.000175.00010.0002.318.500-

2012

2013

10.00010.00012.51212.51237.48862.48835.00035.00050.00050.000100.000100.00030.00030.0004.5004.50050.00050.00030.00040.000150.000150.00024.00024.000320.000420.000280.000280.00085.000100.000240.000365.00040.00040.00050.00050.00070.00070.0001.618.500- 1.893.500-

2014 10.00012.51287.48835.00050.000100.00030.0004.50050.00040.000150.00024.000270.000280.000100.000490.00040.00050.00070.0001.893.500-

2015 10.00012.51287.48835.00050.000100.00030.0004.50050.00040.000150.00024.000270.000280.000100.000490.00040.00050.00070.0001.893.500-