Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2013

Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2013 (januari t/m augustus 2013)

24 september 2013 Gedeputeerde Staten van Fryslân

2

Inhoudsopgave

1 2 3

4

5 6

1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

6.1 6.2 6.3

Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI

Inleiding Belangrijkste ontwikkelingen in de 2e berap Leeswijzer Samenvatting Verwachte uitvoering beleidsbegroting 2013 Beleidsprogramma 1 – Bestuur en veiligheid Beleidsprogramma 2 – Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 – Wetter Beleidsprogramma 4 – Milieu Beliedsprogramma 5 – Lanlik gebiet Beleidsprogramma 6 – Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 – Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 – Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 – Ruimte en wonen Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedrijfsvoering Stand van de gewenste resultaten Bouwurk en parkeergarage Inhuur van derden Inzet beschikbare middelen Grondbeleid Paragraaf Grote projecten Financiën Voorstel begrotingswijzigingen PS Wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling financieel kader Aansluiting tussen de begroting 2014 en de 2e bestuursrapportage 2013 PS-begrotingswijzigingen Opvolging aanbeveling accountant Overzicht onderhanden investeringen Subsidiestaat Moties en toezeggingen

3 3

5 6 6 7 9 12 20 24 31 43 52 55 61 65 67 67 68 69 69 70 79 95 95 96 98 111 117 171 179 183

4

1

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (berap) over het jaar 2013. Op uw verzoek vrijwel gelijktijdig aangeleverd met de begroting 2014. De tweede berap anticipeert op de jaarstukken (prognose van het begrotingsresultaat), en reageert op de ontwikkelingen die zich in de tweede helft van het jaar voordoen. Het is een roerig jaar, waarin Leeuwarden de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van 2018 in de wacht sleepte en de positie van Thialf onderwerp van uitvoerige discussie was. Economisch is het echter vooral het jaar van Wurkje foar Fryslân, waarmee we de reserve uit de verkoop van NUON-aandelen inzetten voor de Friese economie. We investeren volop in de Friese mienskip, die zoals bekend een economische impuls nodig heeft in deze financieel mindere tijden. De economie is in het tweede kwartaal van 2013 nog niet aangetrokken. Wel is de organisatie druk bezig om met marktpartijen samen de Friese economie een stimulans te geven om werk te creëren en te behouden voor Fryslân. In deze berap valt € 5,0 miljoen vrij aan het begrotingsaldo, waarbij € 4,0 miljoen vrijval uit de egalisatiereserve rendement vermogen. Bij het instellen van de egalisatiereserve zijn we er van uitgegaan dat de verplichting van het verkopen van obligaties vanwege het schatkistbankieren ons € 6,0 miljoen nadeel zou geven (boekverliezen). Dit blijkt door het doelmatig inzetten nu € 2,0 miljoen te zijn. Verkoop van een dienstwoning en vrijval van frictiekosten maken € 5,0 miljoen. Via de begrotingswijzigingen wordt een aantal kasritme-verschuivingen voorgesteld. Dit betreft de ILG, FYLG en natuurbudgetten voor een bedrag van € 22,0 miljoen. Dit geldt ook voor de gebiedsontwikkeling Centrale As, N381 en Franekeradeel-Harlingen van € 16,0 miljoen. Ook een aantal ontvangen REP middelen, € 6,0 miljoen is in het juiste kasritme gezet. Voor een aantal kasritmeverschuivingen is de organisatie afhankelijk van besluitvorming van derden en of procedures. Dit geldt met name voor de convenanten en co-financiering Zoals afgesproken vindt ook de invulling van de stofkam plaats in deze bestuursrapportage. De invulling bestaat voornamelijk uit vrijval van de post-crediteuren en vrijval uit een aantal tijdelijke budgetten, waaronder Friese Meren, demografische ontwikkelingen (krimp), ruimtelijke kwaliteit, duurzame energie asbest en zonnepanelen, het milieubeleidsplan en het Geografisch toplevel domein. In het hoofdstuk Financiën vindt u de verdere toelichting. Nog geen duidelijkheid is er over de consequenties van het btw-compensatiefonds. Binnen het Interprovinciaal Overleg zijn de gesprekken hierover gaande.

5

1.1 Ontwikkeling van de berap. De planning- en control-producten worden doorlopend verbeterd. De bestuursrapportage is nog concreter geworden. Er is, zoals in voorgaande jaren gewerkt met kleuren. Op de “groene” vakjes (beleid/tijd/geld), is geen toelichting gegeven. Dit geldt ook voor de majeure projecten en de Grote projecten. In de digitale versie bij vindt u per programma ook een aantal toelichtingen op de “groene vakjes”, die is digitaal benaderbaar. Dit is informatie over de stand van zaken per 1 september, is alleen digitaal benaderbaar en vormt geen onderdeel van de bestuursrapportage. In deze berap is opgenomen dat toelichtingen op afwijkingen niet meer dan 5 regels mogen bedragen. Een wijziging is verder dat de kleur die opgenomen is in de berap, voor de begrotingswijziging is. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de accountant over de rapportage meerjarige budgetten is hierover in het financiële hoofdstuk van de beraps een apart onderdeel opgenomen. Hierin wordt aandacht geschonken aan de totale analyse van de meerjarige budgetten. Ook de afhandeling van crediteuren komt hierbij aan de orde. In de 2e bestuursrapportage is, om te voldoen aan de verplichting te publiceren de gewijzigde subsidiestaat opgenomen. I Leeswijzer Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden ten opzichte van de begroting 2013. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid 

Tijd

Geld





Verwacht je dat eind 2013 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken

Verwacht je dat eind 2013 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2012 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2013 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht. Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht. Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht.

6

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

2

Samenvatting

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2013 ten opzichte van de begroting 2013. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 september en de vastgelegde verplichtingen die in 2013 tot betaling leiden. Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 – Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 – Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Totaal Lasten Baten - Lasten Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begrotingsper verplichvastgewijziging 1-9-2013 tingen 2013 stelde per 1-9 wijzigingen

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2013

400 69.553 868 483 12.737 9.322

0 270 0 0 -10.437 -500

8 43.832 539 -15 319 2.797

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

53.917 328 444 283.116

0 0 0 -5.083

38.832 123 459 183.856

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

431.168

-15.750

270.748

0

0

11.167 146.241 3.156 20.566 114.094 117.060

-141 -7.664 -109 -2.175 -40.002 -12.214

7.149 53.405 1.484 13.391 38.032 53.268

6 36.814 148 1.513 12.725 23.840

0 0 0 0 0 0

66.207 55.293 10.463 21.471

-265 -3.687 -594 -10.021

44.570 29.958 5.886 916

885 1.766 1.019 0

0 0 0 0

7.546

0

0

0

0

573.265 -142.097

-76.871 61.121

248.060 22.688

78.717 -78.717

0 0

239.983 97.236

9.672 65.682

651

5.111

7

Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000,Totaal Baten Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begroper verplichvastgetingswij- 1-9-2013 tingen 2013 stelde ziging per 1-9 wijzigingen 431.168 -15.750 270.748 0 573.265 -76.871 248.060 78.717 -142.097 61.121 22.688 -78.717

Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x € 1.000,-) Begrotingssaldo e PS wijziging 2 berap Begrotingssaldo na wijziging

2013 651 5.111 5.762

2014 212 33 245

8

2015 345 30 375

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2013 0 0 0

2016 14.535 -138 14.397

2017 6.413 10 6.424

3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR EN VEILIGHEID Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.1 - Provinciale Staten en Statengriffie 1. een helder en toegankelijk besluitvormingsproces van Provinciale Staten 2. professionele ondersteuning van Provinciale Staten en individuele Statenleden door de griffie

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Vergaderstukken PS en commissies Besluiten/ingekomen stukken PS De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website

Indicator Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde

Beleid

Tijd

Geld

Prognose 2013

Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Maximaal drie werkdagen na de vergadering

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.2 – Gedeputeerde Staten 1. Het college van gedeputeerde staten effectief en efficiënt laten functioneren

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Binnen het beleidsveld Gedeputeerde Staten hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die niet waren voorzien en waarvan de kosten niet binnen de bestaande budgetten opgevangen kunnen worden. Het betreft: - De troonswisseling en bezoek van het koninklijk paar aan onze provincie € 43.000,-. - Extra kosten dienstauto’s € 18.500,--. Hiernaast vindt een onderbesteding plaats op de uitkeringen aan oud collegeleden met € 100.000,--. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de begrotingswijzigingen. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten

Indicator - Beantwoording statenvragen op tijd - Nakomen toezeggingen - Tijdige aanbieding PS-besluitvorming - Nakomen uitvoeren moties

Doelwaarde 2013 85% 85% 95% 95%

Prognose 2013

Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.3 - Ondersteuning van de Commissaris van de Koning (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Versterking gemeentelijke bestuurskracht 2. Financieel gezonde gemeenten 3. Vereenvoudiging van het wettelijke interbestuurlijke toezicht (IBT)

9

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 3. Vereenvoudiging van het wettelijke interbestuurlijke toezicht (IBT) De wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De totstandkoming van de wet, de overheveling van taken en de daarbij behorende overdracht van formatie heeft behoorlijke vertraging opgelopen. Inmiddels is een besluit genomen over de uitgangspunten, de bestuurlijke- en ambtelijke implementatie en zijn beleidskaders vastgesteld. Voor een verdere uitwerking van het ambtelijk implementatieplan worden er verkennings-gesprekken met gemeenten gevoerd. Er is inmiddels ongeveer 1formatieplaats toegekend voor de overheveling van taken waarvoor het toezicht minimaal kan worden uitgevoerd. Gewenste resultaten Beleidsveld 1.5 – Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Uitvoeren uitvoeringsprogramma Bestuursafspraken 2011 - 2015 2. Ontwikkelen en uitvoeren samenwerkingsagenda’s 3. Ontwikkelen en uitvoeren streekagenda’s (zie tevens programma 5) 4. Voortzetten internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Intensivering Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 4. Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 is toegezegd dat in de bestuursrapportages informatie zal worden opgenomen over de contacten met Noordwest Duitsland. Onderstaand de huidige stand van zaken. In het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in mei 2013 is de SNN Duitsland Agenda vastgesteld. Deze is in juli 2013 ook naar Provinciale Staten verstuurd. Dit instrument vloeit voort uit de groeiende betekenis die wij als noorden hechten aan een goede bestuurlijke en economische verstandhouding met het aangrenzende Duitsland. Tot nu toe hebben er noordelijk bestuurlijke bezoeken plaatsgevonden van minister-president Sellering van Mecklenburg-Vorpommern aan het noorden, van de CdK’s aan de minister-president Weil van Niedersachsen en van CdK Jorritsma aan de minister-president van Mecklenburg-Vorpommern tijdens de BrachenKonferenz gezondheidseconomie. Daarnaast zijn er doorlopend ambtelijke contacten over o.a. Interreg A en infrastructuur. Gewenste resultaten Beleidsveld 1.6 - Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting (Prestatie)indicatoren Onderwerp Afhandeling bezwaarschriften

Indicator tijdige afhandeling.

Doelwaarde 2013 95%

10

Prognose 2013

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2013 tingen 2013 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen 400 400

0 0

8 8

0 0

7.102 98 3.967 11.167 -10.767

-184 43 0 -141 141

4.366 74 2.710 7.149 -7.142

6 0 0 6 -6

Voorstel begrotingswijziging: I.1 Troonwisseling/bezoek koninklijk paar I.2 Voertuigen college I.3 Uitkeringen oud leden Gedeputeerde Staten

11

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2013 392 392 0 2.546 67 1.257 3.871 -3.478

0 0 0 0 0 0 0

3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouders: J. Kramer en S.A.E. Poepjes I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.1 - Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2014 2. Herijken onderhoudsbeleidskaders provinciale infrastructuur 3. Opstellen BDU bestedingsplan 2014 4. Afspraken met het rijk over de Gebiedsagenda Noord-Nederland (BO MIRT) 5. Invoering Waterwet; afspraken over vaarwegbeheer 6. Monitoren ontwikkeling verkeer en vervoer 7. Uitvoeren Overeenkomst programma bereikbaarheid Leeuwarden

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 2.1.2 Onderhoudsbeleidskaders De planning volgens de begroting 2013 wordt niet gehaald. De bijgestelde planning volgens de 1e Berap is dat eind 2013 een voorstel aan PS wordt aangeboden. Deze planning wordt volgens huidige inzichten gehaald. De onderhoudsbeleidskaders kunnen dus in PS worden behandeld voor de Kadernota 2015, zodat financiële gevolgen daarin kunnen worden meegenomen. 2.1.5 Vaarwegbeheer Zoals reeds gemeld bij de 1e Berap duurt het proces van invoering van de Waterwet langer dan voorzien. Voorjaar 2014 kan een voorstel in PS worden besproken. 2.1.6 Verkeersgegevens De kwaliteitsproblemen met de inwinning van verkeersgegevens zijn voorlopig opgelost. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor een structurele verbetering. 2.1.7 Overeenkomst programma bereikbaarheid Leeuwarden De voorbereiding van enkele projecten door de gemeente Leeuwarden kost meer tijd dan waar van uit is gegaan bij het sluiten van de overeenkomst; dit betekent dat de provinciale bijdrage voor deze projecten ook later wordt verstrekt. Op deze vertraging heeft de provincie weinig invloed. Het gaat onder andere om de projecten Europaplein en Tesselschadestraat. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Uitvoeringsprogramma Structureel overleg met gemeenten

Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma 2014 Vergaderingen OVVF

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.2 - Verbetering infrastructuur 1. De kleinschalige maatregelen PVVP fase A worden in 2013 en 2014 afgerond 2. Uiterlijk bij de kadernota 2014 wordt de investering Traverse Lemmer voorgelegd 3. De financiële afwikkeling van de rondweg Woudsend vindt in 2013 plaats 4. Het laatste deel van de verruiming van het Prinses Margrietkanaal naar klasse V wordt in 2013 afgerond 5. De grote projecten zijn in voorbereiding of uitvoering conform de toelichting in de paragraaf grote projecten

12

Doelwaarde 2013 gereed 4 Beleid

Tijd

Prognose 2013 gereed 4 Geld

Stoplichten staan bij 2.2.5

2.2.1 Kleinschalige maatregelingen Het project Leeuwarden – Bolsward zal in 2015 worden afgerond. Het project Skieding – Uterwei zal ook na 2014 worden afgerond. In het Meerjarenprogramma infrastructuur 2014 zal een aangepaste planning worden opgenomen. 2.2.2. Traverse Lemmer Het voorstel voor de traverse Lemmer is ingetrokken. Een nieuw voorstel wordt voorbereid. 2.2.3. Rondweg Woudsend De rondweg Woudsend is in 2012 opgeleverd en opengesteld voor het verkeer. Met de aannemer zijn dit voorjaar uiteindelijk afspraken gemaakt over de eindafrekening. Op één onderdeel konden we het niet met de aannemer eens worden. Dit geschil zou door de aannemer worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage. Voor de zomervakantie is de aannemer failliet gegaan. Wij wachten de curator af en laten ons juridisch adviseren over het vervolg. Financieel hebben we nu een meevaller van ongeveer vijf ton; de grootte van de meevaller is afhankelijk van de voortgang in het geschil. 2.2.5 .Zie voor nadere toelichting de paragraaf Grote projecten Beleid 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tijd

Geld

Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan a) N31 Haak om Leeuwarden b) Westelijke invalsweg c) Drachtsterweg en omgeving d) Noordwesttangent N31 Traverse Harlingen Verruiming Prinses Margrietkanaal N381 Drachten-Drentse grens De Centrale As RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) Knooppunt Joure RSP-Spoorprojecten a) capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting) b) capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen c) station Werpsterhoek

(Prestatie)indicatoren Onderwerp De majeure infrastructuurprojecten

De kleine en reguliere projecten uit het PVVP

Indicator Het gereedkomen en de benoemde tussenstappen vinden plaats in het jaar zoals gemeld in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer Projecten komen gereed in het jaar zoals gemeld in het uitvoeringsprogramma Verkeer en vervoer

13

Doelwaarde 2013 Ten minste 90%

Prognose 2013 Conform

Ten minste 90%

80% (zie 2.2.1)

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug-en sluisbediening 3. Bewerken en verwerken van baggerspecie om hergerbruik mogelijk te maken 4. Herinrichten van het depot Meersloot bij Warten zodanig dat hier sterk verontreinigd slib kan worden opgeslagen 5. Beoordeling verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v (vaar) wegenverordening

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Voor het beleidsthema 2.3 zijn, afgezien van de gemelde afwijkingen, de volgende algemene ontwikkelingen van belang om te noemen. Onderhoudsniveau en kosten Eerder is reeds gesignaleerd dat de onderhoudsbudgetten krap zijn. De mogelijke keuzes over het onderhoudsniveau en de bijbehorende kosten worden aan PS voorgelegd bij de herijking van de onderhoudsbeleidskaders. Bij 2.1.2 hebben wij de stand van zaken aangegeven. Verder zijn er ontwikkelingen rondom de waterschapslasten de exacte uitkomsten zijn nog niet bekend. Zodra de consequenties bekend komen we hierop terug. Overdacht Prinses Margrietkanaal De uitwerking van de overdracht van het Prinses Margrietkanaal naar het rijk zal dit najaar aan PS worden voorgelegd. Hierover hebben we u geïnformeerd in onze brief aan uw staten van 2 juli 2013. De geplande overdracht zal 01-01-2014 plaatsvinden. Achterstallig onderhoud Van Harinxmakanaal Er is overeenstemming bereikt met het rijk over de afkoopsom van € 21,75 mio voor het achterstallig onderhoud. In september zal de afkoop voor het van Harinxmakanaal en het plan van aanpak inclusief een meerjarenprogramma aan PS worden voorgelegd. De middelen voor het jaarlijkse beheer en onderhoud, evenals het groot onderhoud worden eveneens in dat kader geregeld. De technische staat van de Stationsbrug in Franeker en de brug in Dronrijp is zodanig dat de bruggen beperkt belast kunnen worden. Bij de Stationsbrug Franeker is een aslastbeperking en een beperkt bedieningsregime ingesteld en wordt de technische staat in de gaten gehouden. Voor de brug in Dronrijp wil de gemeente vooralsnog niet meewerken aan een aslastbeperking, omdat zij er ten onrechte vanuit gaat dat de brug snel vervangen kan worden. Terwijl de vervanging meer dan een jaar tijd vergt. We hopen samen met de gemeente te komen tot een werkbare oplossing. Afstandsbediening bruggen Bij brief van 2 juli 2013 hebben we u geïinformeerd over de voortgang van het project Afstandsbediening Bruggen. De uitwerking van het project Afstandsbediening zal u dit najaar worden voorgelegd. Doordat de besparingen op de bediening pas gaan lopen nadat een project is gerealiseerd zal de toegezegde taakstelling de eerste jaren op een andere wijze gedekt moeten worden. Ook hiertoe zullen we een voorstel opnemen. In de 1e berap hebben we u toegezegd in de 2e berap aan te geven op welke wijze de ingecalculeerde bezuiniging voor 2013 gedekt gaat worden. De besparingen treden op binnen de bedrijfsvoeringskosten programma 2 als gevolg hiervan is de bezuinigingstaakstelling binnen

14

de bedrijfsvoeringskosten programma 2 opgenomen. Voor 2013 kan de bezuiningingstaakstelling binnen de bedrijfsvoeringskosten programma 2 opgevnagen worden. 2.3.1 Onderhoud De voormalige dienstwoning aan de Buitenstverlaat In Drachten is verkocht. De opbrengst minus de gemaakte kosten worden toegevoegd aan de algemene middelen. Een begrotingswijziging is hiervoor bijgevoegd. 2.3.3/ 2.3.4 Baggerdepots/ Meersloot Zoals aangekondigd in eerdere bestuurlijk documenten (jaarverslag en berap 2012) is voor baggerdepots in Nederland een strengere wetgeving in voorbereiding voor onderafdichtingen. Indien hier financiële consequenties mee gemoeid zijn zal hiervoor een voorstel worden ingediend. Daarnaast is aangekondigd dat het baggeraanbod naar verwachting krimpt en dat er een overcapaciteit bij de provinciale (land)depots kan ontstaan. De ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen, zijn vooral de ruimere mogelijkheden voor direct hergebruik van baggerspecie, de afronding van de verdiepingswerkzaamheden van het PMK en de gevolgen van de Waterwet. Er loopt een onderzoek naar de capaciteitsbehoefte aan depots en het hergebruik van ingedroogde bagger. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Friese bedrijfsleven. De resultaten, en daarmee de financiële consequenties, zijn eind 2013 bekend. Dit onderzoek zal eveneens duidelijkheid geven over de vraag of herinrichting van het depot Meersloot voor NT- (niet toepasbaar) slib nodig is. De financiële consequenties zijn daardoor nu nog niet inzichtelijk en zullen in de kadernota 2015 in plaats van (zoals aangekondigd) in de 2e berap 2013 meegenomen. Vooruitlopend op het onderzoek is zoals eerder aangekondigd de 2e fase ZW-Fryslân (inrichting depotbeheer) niet verder ingericht. De tijdelijke middelen voor Nazorg Trijehûs worden dit jaar niet benut als gevolg van de besluitvormingsprocessen. De middelen worden doorgeschoven naar volgende jaren. Een begrotingswijziging hiervoor is bijgevoegd. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Onderhoud van (vaar)wegen, oevers en kunstwerken Tijdige afhandeling van adviezen aan RDW en ontheffingen Bediening bruggen en sluizen Beschikbaar hebben en maken van ingedroogde baggerspecie/zand voor hergebruik 1,2 mln. m3

Indicator Niveau conform vastgestelde beleidskaders Termijn Algemene Wet Bestuursrecht Conform vastgestelde bedieningsregime Beschikbaarheid

15

Streefwaarden 2013 100%

Prognose 2013 Circa 90%

90%

100%

100% 90%

100% 90%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.4 – Openbaar Vervoer 1. De huidige spitstreinen Leeuwarden - Wolvega gaan in 2013 doorrijden naar Meppel, met een aansluiting op de trein naar Zwolle. 2. Pilots voor nieuwe vervoervormen worden in 2013 gestart 3. Het openbaar vervoer verbeteren door de OV-infrastructuur op te waarderen a: regelen beheer en onderhoud van de busstations en kleine verbeteringen b: in 2013 onderzoeken van de mogelijkheden voor grootschalige verbeteringen van onze busstations 4. In 2013 wordt een aardgasvulstation in Leeuwarden gerealiseerd 5. Het vervangen van de provinciale abri’s en fietsenstallingen 6. Ontwikkelen van beleid-programmering en uitvoering voor ketenmobiliteit (vooral fiets in relatie tot OV)

Beleid

Tijd

Geld

a b

Toelichting 2. Beleid t.a.v. plattelandsvervoer is vastgesteld door GS en ter bespreking aangeboden aan PS. Na behandeling door PS (oktober) kan hieraan verder uitvoering worden gegeven. Subsidie regeling voor vervoersprojecten wordt na de zomer vastgesteld. 3a. Inmiddels diverse verbeteringen op de stations gerealiseerd. Vastleggen van beheer en onderhoud vergt veel tijd door afstemming met diverse partijen. 5. Voorafgaand aan aanbesteding nieuwe provinciale haltes moet beleid worden vastgesteld. Dit heeft meer tijd gevraagd door extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Verwachting is dat eind 2013 de aanbesteding op de markt komt. Gewenste resultaten Beleidsveld 2.5 - Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Uitvoeren permanente verkeerseducatie middels het ROF-werkplan 2013 2. Maken van handhavingsafspraken met Politie Noord-Nederland en het OM 3. Uitvoeren mobiliteitsmanagement conform afspraken in Leeuwarden Vrij Baan

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting (Prestatie)indicatoren Onderwerp Aandacht voor jongeren Aandacht voor jonge automobilisten Aandacht jonge automobilisten en alcohol Aandacht jonge automobilisten, alcohol en drugs Ouderen Voorlichting/campagnevoering

Indicator Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel Aantal deelnemers Trials Aantal deelnemers Alcholvrij op weg Aantal evenementen Responsible Young Drivers Aantal deelnemers Rijvaardigheidsdag Senioren Aantal wisselingen van de uitingen op mottoborden

16

Streefwaarden 2013 130

Prognose 2013 conform

400 80

conform conform

18

conform

475

conform

6

conform

II

Investeringen

Toelichting majeure projecten Rondweg Woudsend Het werk is opgeleverd. Met de aannemer zijn afrondende gesprekken gevoerd over de eindafrekening. Op één onderdeel is met de aannemer tot een akkoord gekomen. Dit ene onderdeel zou door de aannemer voorgelgd worden aan de Raad van Arbitrage. Voor de zomer is de aannemer failliet gegaan. Niet duidelijk is hoe het vervolg er uitziet. Rondweg Franeker Het project is afgerond en wordt afgerekend. Verruiming PMK- Bochtverruiming Jeltesleat Project is afgerond Toelichting rijksprojecten Drempelverwijdering vaargeul Boontjes De laatste fase wordt dit najaar uitgevoerd. Er loopt nog een geschil met de mosselvissers die hoger beroep hebben aangetekend tegen de uitspraak van rechter. Dit laatste heeft zoals het nu staat, geen invloed op de uitvoering van de laatste fase. Rotondes Rijkswaterstaat Met Rijkswaterstaat is een overeenkomst gesloten over de aanpassing van een drietal rotondes bij de aansluiting van afritten van rijkswegen op de provinciale wegen. Deze drie rotondes zijn bij aansluiting van de rijkswegen op de provinciale weg bij Wolvega, Frieschepalen en Bolsward. De kosten van deze werkzaamheden worden volledig door het rijk betaald. De werkzaamheden aan de rotondes lopen op schema. Rijksweg A7 Sneek Project loopt nog door tot eind 2013/begin 2014 voor de onderdelen reconstructie rotonde Tingietersstraat-State As en de Woudvaartbrug. Gemeente SWF heeft middels de samenwerkingsagenda bij de provincie aangeklopt voor een financiële bijdrage aan het project Waterstad (de landschappelijke inpassing van rijksweg 7 in zijn omgeving). Over de mogelijke investeringssom, inclusief mee- en tegenvallers, zal verder worden onderhandeld. Dit kan gedekt worden uit het project Rijksweg 7 Sneek (A7 Sneek). Het resultaat van Waterstad is een ingepaste rijksweg 7 Sneek. Een project waar de inpassing belangrijk geweest is voor het draagvlak. Toelichting MPI-projecten N358 Skieding – Uterwei Door op handen zijnde scope-wijziging (ligt voor aan GS en PS) zal de einddatum niet worden gehaald. Met de omgeving worden gesprekken gevoerd over de inrichting van de weg. N357 Stiens-Holwerd Er is vertraging door een bestemmingsplantraject. Het organisatieonderdeel Vastgoed wordt op dit moment ingericht en zijn de nodige vacatures opengesteld.Aangezien het onderdeel nog niet geheel operationeel is er vertraging opgelopen.

17

N354 Fietsroute Sneek-Woudsend Vanwege onverwachte aanwezigheid van modderkruipers en een vleermuizenroute, die nader compensatieonderzoek vergen, is de planning aangepast. De start van de uitvoering staat nu gepland op maart 2014 N358 Lutkepost-Augustinusga fase 2 Project is in voorbereiding. N359 Aanpassen van de kruispunten Winsum,Huins/Luins en Hilaard. Tegen de aanpassing van kruispunt Hilaard is beroep aangetekend en de voortgang van de beide andere werken stagneren op dit moment door de grondaankoop. Reden hiervoor is dat het organisatieonderdeel Vastgoed op dit moment wordt ingericht, verder zijn de nodige vacatures nog niet volledig ingevuld. Rondweg Gorredijk Het project is dit jaar opgeleverd en in septemeber geopend. Toelichting MPK projecten Van het meerjarenplan kunstwerken is onlangs de brug Rochsloot (Warten) opgeleverd en zijn de volgende projecten in voorbereiding: De Ruytenschildbrug (Vierhuis), de brug over het Van Panhuyskanaal (Tjerkwerd) en de brug over het stroomkanaal bij Lemmer. De Stationsbrug Franeker wordt voorgefinancierd uit het MPK. Deze brug is op basis van een strakke planning volop in voorbereiding. Van sluis Workum wordt binnenkort begonnen met de drempelverlaging. Vanuit het MPK is de brug Dronrijp beoordeeld en op basis van de in 2012 nieuwe normen, voldoet de brug niet meer aan de eisen. Alle bruggen worden de komende tijd getoetst op de nieuwe en strengere normen. De verwachting is dat door deze nieuwe en strengere normen meer bruggen formeel niet meer voldoen. Het gaat hier om nieuwe normen op grond van het Bouwbesluit waar niet aan wordt voldaan. Dit betekent overigens niet dat de bruggen niet meer veilig zijn. De eisen en normen zijn strenger geworden.

18

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2013 tingen 2013 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2013

968 224 0 4.549 63.812 69.553

270 0 0 0 0 270

467 106 0 2.182 41.076 43.832

0 0 0 0 0 0

771 118 0 2.367 22.736 25.992

0 0 0 0 0 0

20.730 35.214 325 5.049 64.184 20.740 146.241 -76.688

207 -7.671 0 0 0 -200 -7.664 7.934

12.324 2.388 0 2.146 22.434 14.113 53.405 -9.573

3.090 136 0 0 33.589 0 36.814 -36.814

5.523 25.020 325 2.904 8.161 6.429 48.358 -22.366

0 0 0 0 0 0 0 0

Begrotingswijzigingen: I.5 Werken voor derden Marrekrite I.6 Verkoop woning III. A1 Bereikbaarheid Leeuwarden III. C1 Baggerdepots

19

3.3 BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER Portefúljehâlder: mefrou C. Schokker-Strampel I

Stân fan saken winske resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 3.1 - Wetterfeiligens 1. Wy sjogge derop ta dat Wetterskip Fryslân it programma foar de dykfersterkings neffens de plenning útfiert. Yn 2013 giet dat om twa plannen. 2. Foar de feiligens fan de primêre wetterkearings stelt it ryk it belied fêst. Wy folgje de ûntjouwing en bringe de Fryske belangen yn by it opstellen fan it lanlike belied. 3. Deltaprogramma: Foar de provinsje Fryslân binne de strategyen en programma’s dy’t útwurke wurde foar de Iselmar, de Waadsee en de sânige kust fan belang. Wy partisipearje aktyf yn dy (diel)programma’s. 4. Foar de boezemkaaien fiert Wetterskip Fryslân it Reparaasjeprogramma Wâlen en Kaaien út. Fan de oare regionale kerings hanthavenet de behearder de besteande tastân.

Belied

Tiid

Jild

(Prestaasje)yndikators

Ûnderwerp

Yndikator

Nulmjitting 2010 1

Doelwearden 2013

2014

2015

Prognoaze 2013 2016

Primêre Tal fersterkings11 út te fieren 1 2 wetterkearings plannen 2 Boezemkaaien Tal kilometers 132 km yn 3 jier 44 44 44 Bestriding Tal fangsten yn ‘e 0,45 wetterkninen 0,30 0,25 0,25 wetterkninen oere yn ‘e oere 1 De yn 2012 oanpaste nulmjitting is basearre op 2017. Fan de olfe út te fieren fersterkingsplannen binne oant en mei 2012 acht útfierd. De oare trije wurde yn 2013 en 2015 útfierd. 2 Ôfpraat is om oant en mei 2015 jierliks 44 km wâlen oan te pakken (oer dit tydlike temporisearjen hawwe wy rapportearre yn de jierstikken 2012).

Winske resultaten Beliedsmêd 3.2 – Genôch wetter 1. Wy kontrolearje de fuortgong fan de opstelling fan de wettergebietplannen troch it wetterskip foar it fêstlizzen fan it ferlange peilbehear en it realisearjen fan de noarmen foar de regionale wetteroerlêst. 2. Wy stelle in langetermynfisy foar it feangreidegebiet op. 3. Wy beoardielje de fuortgong yn de tarieding en it ta stân kommen fan maatregels dy’t nedich binne om it fêsthâlden, bergjen en ôffieren fan wetter goed regelje te kinnen (= ynrjochting fan it wettersysteem troch it wetterskip). 4. Wy hawwe yn Fryslân likernôch 11.000 ha ferdroege natuergebiet Wy stribje dernei om alle jierren foar 500 ha maatregels te nimmen. Troch de ryksbesunigings op natuer stiet it fêst dat wy de oarspronklike doelen net helje. Yn 2013 sille wy de konsekwinsjes fierder yn byld bringe. 5. Mei de útfiering fan de Beliedsnotysje en it Stimulearringsprogramma Waarmteen Kjeldopslach (WKO-systemen) yn Fryslân, dêr’t wy yn 2012 mei úteinset binne, geane wy yn 2013 op itselde nivo fierder. 6. Wy beoardielje de grûnwetterwinning foar de drinkwetterfoarsjenning. Op de Waadeilannen fiere wy, yn ‘e mande mei wetterbedriuw Vitens en de gemeenten, in projekt foar drinkwetterbesparring út, soks as ûnderdiel fan it Bestjoersakkoart Wetterstring

20

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 1. It meitsje fan de wettergebietsplannen troch it wetterskip rint achter op de plenning en dêrmei ek it fêststellen fan it winske peilbehear en de hifking oan de noarmen foar de regionale wetteroerlêst. It opstellen fan dy plannen freget in protte tiid en oerlis mei de streek om’t der ferskate subtema’s ôfstimd wurde moatte: duorsum peilbehear, omgean mei ekstreme delslach, de útwurking fan de Ramtrjochtline Wetter foar de dielwettersystemen en de bestriding fan de ferdroeging fan natuergebieten. Dat makket it proses dreech. It doel om alles klear te hawwen yn 2015, sil Wetterskip Fryslân sa ‘t no liket net helje. 2. It opstellen fan de Feangreidefisy nimt mear tiid as wy ferwachten. Foaral it meitsjen fan de ‘factsheets’ hat mear tiid koste. Mei ús brief fan 24 septimber 2013 hawwe wy de Steaten dêr oer ynformearre. Yn de maaitiid fan 2014 sille wy dat projekt ôfslute. 3. Op grûn fan de ‘Businesscase Gemaal Lauwerseach’ is dúdlik wurden dat it gemaal Lauwerseach net yn 2015 ta stân brocht wurde kin. It realisearjen fan berging yn de polders (dielsystemen) troch it wetterskip bliuwt achter by de plenning, benammen troch it net-ferplichte karakter by grûnoankeapen. Wy binne dêroer mei it wetterskip yn petear. 4. Troch de yngripende besunigings fan it Ryk op de bestriding fan ferdroeging wurde der minder maatregels naam. Mei de útfiering fan it ‘Lentakkoord’ komt der wat mear romte. Mei sawat 250 ha yn 2013 bliuwe wy achter rinnen op de plenning. Wy binne útein set om de gefolgen foar it belied yn it Wetterhúshâldingsplan yn byld te bringen. 5. It docht bliken dat de projekten foar it útfieren fan it Stimuliearringsprogramma goedkeaper útfalle as wy ferwachten. Dêrmei sparje wy € 30.000 út. Dat bedrach kin fry falle oan it ein fan it jier 2013. (Prestaasje)yndikators

Ûnderwerp

Yndikator

Nulmjitting 2010

2013

Doelwearden 2014 2015

2016

Prognoaze 2013

Regionaal wettersysteem Regionale wetteroerlêst Winske peilbehear

Útfiering fan Goed op skema 500 ha 1 maatregels yn ha Ha’s dy’t foldogge 4.200 ha 2.100 ha oan de noarmen 2 Ha’s yn ’t trajekt 348.500 ha 48.000 48.000 48.000 ferlange ha ha ha peilbehear Ferdroegjen Ha’s dêr’t 11.000 ha 500 ha 500 ha 500 ha maatregels foar naam wurde 1 Winske resultaat foar it regionale systeem yn 2015: gemaal Lauwerseach, 300 ha boezemútwreiding, 100 ha retinsjegebiet, 450 ha ekstra iepen wetter yn dielsystemen (mei frijwillige meiwurking fan de grûneigners) en maatregels yn stedsgebieten. 2 De basis foar de nulmjitting foar it ferlange peilbehear is 2007.

Taljochting Foar de wettergebietsplannen (winske peilbehear) hellet it wetterskip de doelwearde fan 48.000 ha net. Dat wurdt sawat 21.000 ha. Troch de yngripende besunigings fan it Ryk op de bestriding fan ferdroeging wurde der minder maatregels naam. Mei de útfiering fan it ‘Lentakkoord’ komt der wat mear romte. Mei sawat 250 ha yn 2013 bliuwe wy achter rinnen op de plenning.

21

Winske resultaten Beliedsmêd 3.3 – Skjin wetter 1. Wy sjogge derop ta dat de maatregels yn de ferskillende wetterlichems en it wetterbehear útfierd wurde neffens de ôfspraken yn de Beslútnota 2008. Sa beoardielje wy oft it ta stân bringen fan de wetterkwaliteitsdoelen op koers leit. 2. Om dúdlikens te krijen oer de kwaliteit fan it grûnwetter en de risiko’s op fersmoarging fan it grûnwetter, stelle wy gebietsdossiers op foar de grûnwetterbeskermingsgebieten. 3. By de besteande 48 swimwetterplakken yn oerflaktewetter sjogge wy derop ta dat de oanwiisde swimwetterplakken oan de stelde easken foldogge, wetterskippen, gemeenten en oare behearders de needsaaklike maatregels útfiere en goede en aktuele ynformaasje oer de tastân fan it swimwetter beskikber is 4. Wy beoardielje gemeentlike riolearringsplannen op grûn fan it Wetterhúshâldingsplan. 5. Yn it Bestjoersakkoart Wetterstring hawwe gemeenten, wetterskippen, provinsje en Vitens ôfspraken makke oer it útfieren fan taken en projekten. 6. De provinsje docht mei oan it Sambesi- projekt troch fjouwer jier lang alle jierren €150.000 beskikber te stellen en troch it oanfreegjen fan subsydzjes. Troch mei te dwaan oan dat projekt drage wy by oan milenniumdoelstelling 7 fan de Feriene Naasjes.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 5. De tarieding fan de projekten foar de ynnovaasje fan de wetterstring ferrint dreger as ferwachte. Dat wol sizze dat it mear tiid nimt om ta ôfspraken te kommen mei de wetterstringpartners en de wettercampusbedriuwen oer hokker projekten út te fieren. En, fan ferskate projecten lizze d’r yn it ramt fan de ‘Green Deal’ noch fragen by it Ryk om ‘t op dit stuit de regeljouwing oan de útfiering fan projekten yn de wei stiet. Ein 2013 wurde konkrete ôfsprake makke oer hokker projekten troch de ferskate dielnimmers oan it Fryske Bestjoersrsakkoart yn 2014 en 2015 útfierd wurde. (Prestaasje)yndikators

Ûnderwerp

Yndikator

Nulmjitting 2010

2013

Doelwearden 2014 2015

2016

Prognoaze 2013

Kwaliteit oerflaktewetter

Tal fiskpassaazjes Mei de - 30 en en ha’s natuertarieding is 100 1 freonlike wâlen úteinset ha Swimwetterlokaasjes Persintaazje Goed op 2 opstelde skema swimwetterprofilen en oanbrochte buorden Wetterstring Tal út te fieren Mei de 9 projekten út it tarieding is 3 Bestjoersakkoart úteinset 1 Winske resultaat yn 2015: 30 fiskpassaazjes en 100 ha natuerfreonlike wâlen. Oanlis yn de perioade 20102015. 2 Winske resultaat yn 2013: foar alle swimwetterlokaasjes binne profilen opsteld en buorden oanbrocht. 3 . Yn 2011 is úteinset mei it útfieren fan de projekten. De útfiering rint oant en mei 2015.

Taljochting De doelwearde foar 2013 wurdt net helle. De realisaasje fan projekten yn it ramt fan it Frysk Bestjoersakkoart Wetterstring sil foar it grutste part fan 2014 ôf syn beslach krije.

22

III

Ynset beskikbere middels

Exploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Tydelike beliidsprogrammabudzjetten Foarsienings Oerrinnende Passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Foarsienings Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel Realisaasje Fêstleine 2013 mei Begrutop ferplichde fêsttings1-9-2013 tings 2013 stelde wiziging per 1-9 wjzigings

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan Jierrstikken 2013

140 619 110 868

0 0 0 0

30 509 0 539

0 0 0 0

110 110 110 330

0 0 0 0

146 933 629 110 1.339 3.156 -2.288

0 -109 0 0 0 -109 109

116 387 0 72 909 1.484 -945

45 94 0 9 0 148 -148

0 313 629 29 430 1401 -1071

-15 30 0 0 0 15 -15

Taljochting It tydlike budzjet foar ynnovative projekten yn de wetterstring is € 200.000,-. Yn 2013 ferwachtsje wy dêr € 121.000,- fan út te jaan. Wy stelle út de rest (€ 79.000,-) troch te skowen nei 2015. Fan it tydlike budzjet foar it útfieren fan it Stimulearringsprogramma Waarmte- en Kjeldopslach (WKO-systemen) sparje wy € 30.000,- út. Ferskate projekten binne goedkeaper útfalle as wy ferwachten. Ús prognoaze is dat in bedrach fan € 30.000 oerbliuwt; dat falt fry oan it ein fan it jier 2013. Útstel begruttingswiziging III. C2 Waterhuishoudingsplan

23

3.4 BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU Portefeuillehouder: S.A.E. Poepjes I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.1- Basiskwaliteit & bewustwording Spoor 1 1. Eind 2012 verschijnt de rapportage Toestand Leefmilieu 2012 (vierjaarlijkse rapportage). 2. In 2013 verschijnt de tweede monitoringsrapportage van het FryskMiljeuprogramma 2011-2014. 3. In 2013 stellen we hetFryskMiljeuprogramma 2011-2014 bij en leggen dit ter besluitvorming voor aan PS. 4. We voeren stimuleringsprojecten uit om het consumentengedrag van de Friese burger zodanig te beïnvloeden dat onze provincie schoon is en blijft.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 4. In de bijstelling van het Frysk Milieuprogramma wordt voorgesteld bij de stimuleringsprojecten het accent te leggen bij jongeren. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Consumentengedrag Ecologische Friese burger voetafdruk

Nulmeting 4,19 (peiljaar: 2010)

2013 3,6

Streefwaarden 2014 2015 3,4 nnb

2016 Nnb

Prognose 2013

Toelichting De ecologische voetafdruk van de Friese burger daalt, maar niet zo snel als gepland. In de bijstelling van het Frysk Milieuprogramma 2011-2014 is de ambitie afgestemd op de beïnvloedingsmogelijkheden die we als provincie hebben. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.2 –Eco-effectiviteit Spoor 2 1. In 2013 gaan we samen met onze samenwerkingspartners door met het projectmatig toepassen van CradletoCradle (afvalstof = grondstof). Spoor 3 2. Uitvoeren ‘Plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie 2012’. 3. We stimuleren voorlopers in de samenleving om elkaar via lerende netwerken te helpen of anderen over de streep te trekken.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 1. Het college van GS stelde in augustus 2013 een aangepast Miljeuprogramma 2011-2014 vast en bood dit ter besluitvorming aan aan PS. Hierin wordt voorgesteld de activiteiten rondom Cradle to cradle onder te brengen in een Friese Grondstoffenagenda. Deze agenda richt zich in de breedte op het duurzaam (her)gebruik van grondstoffen in productie- en consumptieketens.

24

2. Het behalen van de titel Fairtrade Provincie in 2015 vereist dat een substantieel deel van de Friese gemeenten de (gemeentelijke) Fairtrade titel behaalt. Realisatie hiervan verloopt langzaam en is afhankelijk van beleidskeuzes en inzet van gemeentelijke overheden. De provincie faciliteert lokale werkgroepen en stimuleert gemeenten om een actief beleid te voeren ten aanzien van Fairtrade. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Stimuleren Cradle to Cradle-projecten Fryslân Millennium Provincie Lerende netwerken

Nulmeting

Aantal projecten

1 project

Titel Fairtrade Provincie behaald Aantal actieve lerende netwerken

Nee

2013 4

1 lerendnetwerk

Streefwaarden 2014 2015 4 4

2016 nnb

Nee

Nee

Ja

nnb

7

nnb

nnb

nnb

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.3 –Duurzaam bodembeheer Spoor 1 1. We geven uitvoering aan het plan van aanpakvoor de aanpak van spoedlocaties bodemverontreiniging (2012). 2. De provincie bewaakt de kwaliteit van saneringen die in opdracht van derden worden uitgevoerd op basis van het wettelijk kader.

Beleid

Tijd

Prognose 2013

Geld

Toelichting De provincie wordt door het Rijk jaarlijks voor ca. € 200.000,- gekort op de decentralisatie uitkering bodemsanering. Dit was met het opstellen van de raming in het Plan de Campagne nog niet bekend. Een deel van deze korting wordt opgevangen door meevallende aanbestedingen. Het bodemsaneringsproject “waterbodem gasfabriek Akkrum, Nes” dat voor 2013 gepland stond, heeft in de voorbereiding meer tijd gekost. Een gedeelte van de uitvoering van de werkzaamheden (ca € 700.000,-) zal pas plaatsvinden in 2014. Het is voor het halen van de doelstellingen van het bodemsaneringsprogramma noodzakelijk om de onderbesteding van in totaal € 855.000,- in 2013, door te schuiven naar 2014. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd. Hiermee blijft gewaarborgd dat de doelstelling in het bodemconvenant wordt behaald. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator

Nulmeting

Aanpak spoedlocaties bodemverontreiniging

Werkvoorraad aantal spoedlocaties

Humaan: 22 Overig: 16 (schatting)

Beoordelen van sanerings- en nazorgplannen Toezicht en handhaving

Worden besluiten wel of niet op tijd afgegeven Uitvoeren HUP 2012-2013, onderdeel bodem

2012 (eerste kwartaal: 100%) HUP 2012-2013

25

2013 Huma an: 16 Overi g: nnb 100% 100%

Streefwaarden 2014 2015 Hum Huma aan: an: 2 9 Overi Overi g: g: nnb nnb 100 100% % 100 %

100%

2016 Hum aan: 0 Over ig: nnb 100 % 100 %

Prognose 2013

Overige spoedlocaties In de 1e Berap is aangegeven dat er voor de overige spoedlocatie (verspreiding- en ecologische risico’s) sprake is van een nieuwe nulmeting en bepaling streefwaarden. In het najaar zal voor deze overige spoedlocaties een projectenplan worden opgesteld. Daarnaast is het nog onduidelijk of er door het Rijk een convenant voor de periode na 2015 zal worden opgesteld. Dit is o.a. van belang i.v.m. de financiering van deze projecten. Het is daardoor nog niet mogelijk om in deze Berap indicatoren hieraan de koppelen. Dit zal volgen in de 1e Berap van 2014. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.4 –Leefomgevingsbeleid Spoor 1 1. In samenwerking met de Friese Milieu Federatie (FMF) en op basis van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) voeren we projecten uit gericht op de leefomgeving. 2. In 2013 stellen we een Actieplan Geluid 2013-2017 vast. 3. In 2013 evalueren we het Stiltegebiedenbeleid. Spoor 2 4. Via ons Afval Actie Programma (AAP) gaan we door met het optimaliseren van het afvalmanagement in onze provincie.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Geen toelichting. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Reductie hoeveelheid huishoudelijk afval met 25%

Aantal provinciale projecten

Nulmeting Wordt in 2012 uitgevoerd op basis van plan van aanpak

2013 n.n.b.

Streefwaarden 2014 2015 n.n.b n.n.b. .

2016 n.n.b .

Prognose 2013

Toelichting Het college van GS bood PS eind augustus een aangepast Miljeuprogramma 2011-2014 aan. Hierin is het beoogd resultaat ten aanzien van huishoudelijk afval bijgesteld gelet op de beperkte en indirecte beïnvloedingsmogelijkheden van de provincie. De kwantitatieve ambitie om de hoeveelheid huishoudelijk restafval met 25% te reduceren is losgelaten. De koers in spoor 2 van het Miljeuprogramma is verlegd van afvalreductie naar duurzaam grondstoffenbeheer. Om hieraan invulling te geven gaat de provincie met samenwerkingspartners werken aan de Friese Grondstoffenagenda. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.5 - Regie & Strategie toezicht en handhaving Spoor 1 1. In 2013 verschijnt een Uitvoeringsnotitie Professionalisering vergunningverlening/-handhaving. 2. In 2013 wordt een organisatie opgezet voor het interbestuurlijk toezicht. 3. Jaarlijks stellen we een dienstverleningsovereenkomst FryskeUtfieringstsjinstMijleu en Omjouwing (FUMO) op. 4. Samen met onze handhavingspartners stellen we een jaarprogramma op en voeren we scans uit ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van de handhavingsorganisaties in Fryslân.

26

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ad 1. Om een goed opdrachtgever te zijn van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en om te voldoen aan landelijke kwaliteitseisen, moet de provincie beschikken over een adequaat beleidskader voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Allereerst verschijnt er een verbeterplan. Daarop volgt een nieuw beleidskader voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (uitvoeringsnotitie), dat eind 2013/begin 2014 gereed is. Ad 2. De organisatie voor interbestuurlijk toezicht (IBT) staat grotendeels. De uitwerking van enkele specifieke zaken loopt nog door tot in 2014. Ad 4. Het jaarprogramma 2014 wordt in oktober 2013 aan de Friese handhavingspartners voorgelegd. Er blijkt op dit moment niet voldoende capaciteit te zijn voor het uitvoeren en begeleiden van ecologisch onderzoek. In het op te stellen verbeterplan gaan we na welke maatregelen hiervoor moeten worden genomen. Voor de eventuele kosten daarvan is op dit moment (nog) geen dekking. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Normstelling Interbestuurlijk toezicht en handhaving wordt nageleefd.

Landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria

Nulmeting Van de 30 Friese handhavingpartners voldeed in 2009 30% aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria

2013 100%

Streefwaarden 2014 2015 100 100% %

2016 100 %

Prognose 2013 80%

Toelichting In het kader van het interbestuurlijk toezicht worden er bij de Friese handhavingsparnters scans uitgevoerd. Doel is om de kwaliteit van de handhaving te bewaken en waar nodig te verbeteren. Uit de scans bleek dat in 2013 80% van de handhavingspartners voldeed aan de geldende landelijke criteria voor het handhavingsproces. Het college van GS stelde een nieuw kader vast voor het interbestuurlijk toezicht (IBT). Kern van dit kader is dat het toezicht zich niet meer primair op de kwaliteit van het proces richt, maar op het beheersen van feitelijke risico’s. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handhavingsproces is in het nieuwe IBT-kader neergelegd bij gemeenteraden en PS. Om deze reden wordt er vanuit het IBT niet op ingezet om de resterende 20% van de handhavingspartners alsnog te laten voldoen aan de procescriteria. Dit verklaart bovenstaande prognose ten aanzien van de streefwaarde. De packagedeal tussen rijk, VNG en IPO gaf aanleiding tot het opstellen van nieuwe criteria die in brede zin betrekking hebben op de in de Wabo genoemde taken van vergunningverlening en handhaving (zowel proces als inhoud en organisatie). Deze criteria worden wettelijk geborgd en vanaf 1 januari 2015 van kracht. Tot die tijd gelden de oude normen en krijgen de betrokken organisaties de gelegenheid om hun organisatie en inzet zo te regelen dat zij aan die criteria kunnen voldoen. Hiertoe loopt een implementatietraject kwaliteit. In afstemming met de FUMO is voorzien.

27

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.6 –Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Beleid

Tijd

Geld

1. Indien zich wijzigingen voordoen in wet- en regelgeving, passen we vergunningen waar nodig hierop aan. 2. We kijken of vergunningen ouder dan vijf jaar nog voldoen aan de huidige stand van zaken. 3. Ons toezicht is afgestemd op de risico’s die zich bij een bedrijf voordoen en op het naleefgedrag van dit bedrijf. 4. Bij de uitvoering van het Handhavingsprogramma 2012-2013 wordt samengewerkt met interne en externe partners. 5. In 2013 gaan we verder met de inrichting van de organisatie van de FUMO en met de feitelijke start. 6. Er is eenmeerjareninspanning nodig om de informatievoorziening voor de landelijke keten te realiseren, zowel tussen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) als tussen FUMO en de opdrachtgevers. 7. We bereiden de provinciale uitvoeringsorganisatie voor op de overgang naar de FUMO en de medewerkers van de provincie participeren actief in de verschillende werkgroepen. 8. Wij geven invulling aan onze rol als toekomstig partner van de FUMO en beslissen mee over de voortgang en de beleidskeuzes in dit overgangstraject. 9. Wij doen een voorstel voor de besteding van de middelen die in de Begroting 2013 zijn gereserveerd voor de ontwikkeling van de FUMO in 2012 en daarna. 10. In de Kadernota 2014 schetsen we de structurele fianciële gevolgen van de participatie in de FUMO.

Toelichting 10. De FUMO is eind 2012 opgericht en sindsdien is er verder gewerkt aan de inrichting. Per maart 2013 is een directeur benoemd en per 1 september zijn de drie afdelingshoofden benoemd. Een van hen is afkomstig van de Provincie. De FUMO zal per 1 januari 2014 operationeel zijn. Een kadernota voorstel was niet meer aan de orde aangezien het een reeds genomen besluit betrof. Bij de eerste Berap is aangegeven dat we met de inzichten van toen een tekort voorzien in de exploitatiekosten voor de provincie van € 250.000,-. Daarbij is opgemerkt dat dit tekort in de loop der jaren opgelost zal worden door de bezuinigingsopdracht, die de FUMO heeft meegekregen. Wij hebben toen ook opgemerkt dat er een financieel effect kan ontstaan als gevolg van de takenoverdracht aan de gemeenten en de daaraan gekoppelde korting op het provinciefonds. Daar is nog geen uitsluitsel over en de verwachting is nu dat de overdracht niet meteen per 1 januari 2014 zal plaatsvinden. Vanwege de onduidelijkheid over de uitname provinciefonds en de werkelijke kosten is de overgang naar de FUMO nog niet in de begroting 2014 verwerkt.’Wij verwachten begin 2014 voldoende inzichten te hebben om de begroitng in één keer aan te passen aan de nieuwe situatie. Wij zullen op dat moment ook weer meer inzicht kunnen geven in de explotiatiekosten. Voor het vrijgeven van de voorwaardelijke budgetten ten behoeve van de eenmalige kosten zoals de implementatiekosten is een begrotingswijziging bijgevoegd.

28

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Actualiteit

Nulmeting

Tijdigheid

2011: 90-95%

2013 90 95%

Ouderdom vergunning > 5 jaar, tenzij doorgelicht

2011: 100%

100%

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Toezicht en handhaving

Afhandeling klachten

Nulmeting

overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft wordt handhavend opgetreden klachten worden in behandeling genomen en worden tijdig afgehandeld

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator

niet uitgevoerd

2013 >90%

niet uitgevoerd

>95%

Nulmeting 2013

In werking treden FUMO

III

Streefwaarden 2014 2015 90 90 95% 95% 100 %

100%

Streefwaarden 2014 2015 >90 >90% %

>95 %

>95%

Streefwaarden 2014 2015

2016 90 95%

Prognose 2013

100 %

2016 >90 %

Prognose 2013

>95 %

2016

Prognose 2013

Voldoen aan het plan van aanpak

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2013 tingen2013 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2013

327 116 39 483

0 0 0 0

253 -344 76 -15

0 0 0 0

74 460 -37 497

0 0 0 0

1.353 5.016 39 14.158 20.566 -20.084

0 -2.175 0 0 -2.175 2.175

708 1.753 1.462 9.468 13.391 -13.407

57 1.447 8 0 1.513 -1.513

590 -359 -1.431 4.690 3.488 -2.991

0 0 0 0 0 0

29

Voorstel begrotingswijziging: III. B1 Bodemsaneringsprogramma III. C3 Implementatie Wabo III. C4 Transitiekosten RUD (decentralisatie uitkering)

30

3.5 BELIEDSPROGRAMMA 5 – LANLIK GEBIET Portefúljehâlders: J.G. Kramer en S.A.E. Poepjes foar de Mynbouwet Stân fan saken ferlange resultaten Ferlange resultaten Belied Tiid Beliedsfjild 5.1 – Belied natuer Belied natuer 1. Der wurdt oan nij natuerbelied wurke. Dêr wurde de werhifking en de besunigings op de útfiering fan it natuerbelied, de wiziging fan it greidefûgelbelied dêryn begrepen, yn meinommen. 2. De ekologyske advisearring op it mêd fan natuerûntwikkeling, romtlike ûntwikkeling, yntegrale gebietsûntwikkeling en ynfrastrukturele projekten sil fuortset wurde. Natura2000-behearplannen/Nasjonale Parken 3. De Natura2000-behearplannen foar de seis gebieten dêr’t de provinsje Fryslân de inisjatyfnimmer fan is, wurde yn 2013 en 2014 ôfsletten en fêststeld. 4. De behearplannen foar de tsien Natura2000-gebieten dêr’t it ministearje fan EZ op it stuit de inisjatyfnimmer fan is by it opstellen dêrfan, sil de provinsje, mei oare partijen, in 2014 fêststelle en mei ynstimme. 5. De njoggen Fryske Natura2000-gebieten mei in stikstofprobleem binne begjin 2013 op lanlik nivo opjûn foar de Programmatyske Oanpak Stikstof (PAS). It Fochteloërfean en it Drintsk-Fryske Wâld wurde troch de provinsje Drinte opjûn. Dêrtroch kin foar de fergunningferliening mei yngong fan 2014 fan de PAS gebrûk makke wurde. 6. De útfiering fan alle 20 Fryske Natura2000-behearplannen is begjin 2014 fêstlein. Maatregels dy’t yn de grutte wetters (Iselmar, Noardseekustsône en Waadsee) nommen wurde, wurde troch RWS útfierd. De útfiering fan de behearplannen dy’t oer de provinsjegrins hinne geane, te witten it Drintsk-Fryske Wâld, it Fochteloërfean en de Lauwersmar wurde troch Drinte, resp. Grinslân op ‘e noed nommen. Griene wetten 7. Fergunnings, ûntheffings en de advizen foar de Nb-wet, de FFW, de Boskwet wurde binnen de wetlike terminen, sûnder foarmflaters en mei in doelgroep dy’t goe genôch ynformearre is, behannele. Troch goed foaroerlis oer inisjativen wurdt it goede inisjatyf op it goede plak nommen en wurdt kwaliteit tafoege. 8. Yn 2010 binne alle ûntheffings foar de FFW wer foar 5 jier takend. Yn 2012 wurde de juridyske prosedueres ôfhannele. Yn 2012 wurde dêrnjonken allinne spesjale ûntheffings takend. 9. Der wurdt meiwurke oan it ta stân bringen fan de PAS. Dy giet begjin 2014 yn. 10. Yn 2012 wurdt foar de measte behearplannen Natura2000 fêststeld. Dêrmei sil op termyn mogelijk minder fergunningferliening nedich wêze. Yn de begrutting 2012 is foarsjoen yn in tebekgong fan jild foar de fergunningferliening. 11. Op grûn fan de hifking (2010) wurdt gjin enerzjy mear stutsen yn de JKK-oardering. Gjin aksje 12. Foar it waadrinnen sil in nije oardering opsteld wurde en oan jimme Steaten foarlein. 13. De útfiering fan de Mynbouwet wurdt fuortset troch it ministearje fan EL&I fan advizen te foarsjen. Wy sille meiwurkje oan it formalisearjen fan sâltwinning ûnder de Waadsee. 14. Oan it ta stân kommen fan in nije Natuerwet (it gearfoegjen fan de Nb-wet, de FFW en de Boskwet) en de desintralisaasje fan taken, ûnder oare it Faunafûns, wurdt meiwurke. (Budzjet)subsydzje-ynstellings Natuer en Lânskipsbelied 15. Der komme gaadlike ôfspraken foar de útfiering fan natuer- en lânskipsbelied mei de budzjetsubsydzjeynstellings: It Fryske Gea, IVN, LBF, krekt as mei BoerenNatuur, BFVW, SANL en NFW. 16. Yn dat ramt fiere IFG, LBF en IVN ûnder oare de neikommende taken út: it behear fan natuergebieten, de ynformaasjefoarsjenning, foarljochting en edukaasje en it útfieren fan projekten en/of it begelieden fan oaren by de tarieding en útfiering fan lânskipsprojekten. 17. Foar BoerenNatuur en BFFW giet it om aktiviteiten op it mêd fan greidefûgelbelied en agrarysk natuerbehear en by SANL en NFW om agrarysk natuer- en lânskipsbehear.

31

Jild

Taljochting Ad. 5.1.3/4/5/6 Omdat de financiële uitwerking van het Natuurakkoord tussen Rijk en provincies meer tijd vergt dan verwacht, ontstaat vertraging bij de onderwerpen die met Natura 2000 in verband staan. De complexiteit van de PAS maakt dat de uitwerking van een aantal aspecten duidelijk meer tijd vergt dan geraamd. Het gaat dan zowel om de opstelling van de beheerplannen N2000 als om het afsluiten van de PAS. Wij kunnen die vertraging niet beïnvloeden. Het Rijk komt langzaam tot besef dat de planning aangepast dient te worden. Voor de uitvoering van de beheerplannen Natura2000 (incl. PAS-maatregelen) stelt het Rijk middelen beschikbaar. Twee tranches zijn reeds ontvangen (totaal € 1,46 mln). Duidelijk is dat door de vertraging bij ontwikkeling van de PAS en de vaststelling van de beheerplannen N2000 ook de uitvoering van de Natura2000 beheerplannen niet of in een enkel geval slechts beperkt van start is gegaan. In bijgevoegd begrotingswijziging wordt voorgesteld de ontvangen Rijksmiddelen door te schuiven volgens een voorlopig kasritme. Ad. 5.1.8. Naast de aanpassing ontheffingen i.v.m. het ganzenakkoord, wordt ook de Verordening schadebestrijding dieren Fryslan zal woren aangepast. Ad. 5.1.12. Hierover wordt intensief overlegd met de wadlooporganisaties. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Natuer

EHS realisaasje werhifking oankeap en ynrjochting Natuer Opgestelde Beheerplannen Natura2000 waarvoor Fryslan voortouwnemer. Natuer Griene wetten op ’e tiid en sûnder foarmflaters * Útfieringsprogramma is noch net opsteld

Nulmjitting Natuer op de Kaart jout alle jierren de stân wer Stân 2011 = 1 klear (net fêststeld) 95% bliuwt it stribjen

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.2 - Belied lânskip 1. It yn stân hâlden fan lânskiplike kearnkwaliteiten en draachflak lânskip. 2. It stypjen fan draachflak en it fuortsterkjen fan kearnkwaliteiten yn nasjonale lânskippen. 3. Romtlike ûntjouwings, mooglik mei behâld en fersterking fan lânskiplike kearnkwaliteiten. 4. Yn byld krije fan wat de kwaliteit fan de lânskipseleminten is.

2013 pm*

Doelwearden 2014 2015 pm pm

2016 pm

2

6

6

6

95%

95%

95%

95%

Belied

Tiid

Jild

Taljochting Ad.5.2.2. Door gebrek aan financiën bij gemeenten en partners is nog geen begin gemaakt met de ontwikkeling van een integrale visie op het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Ad. 5.2.3. Voor het beheer versterking van het landschap zijn de eerste contracten in het kader van het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik ten uitvoer gebracht. Het verwerven van het private deel van de financiering gaat in deze onzekere tijden zeer moeizaam en zal eind 2013 niet op het peil zijn zoals bij de beschikking in de pilot is afgesproken. De uitvoering van het landschapsbeheer wordt weer van het rijk bij de provincies teruggelegd. Voor het beheer van landschapselementen zal een kader geformuleerd worden in het “Uitvoeringskader Landschap” van de Nota Natuer en Lanlik gebiet.

32

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Lânskip

Lânskipseleminten en steat fan ûnderhâld yn byld

Lânskip

Regionale útwurking ‘Grutsk op ’e romte’

Nulmjitting Stekproef fêstlizzing nulsituaasje kwaliteit lânskipseleminten nei lânskipstype Tal gemeenten (of oerflakte) dat meidocht oan regionale útwurking

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.3 – Belied lânbou, uitvoering Landbouwagenda 2012-2013 1.1 It belied foar de tige grutskalige melkfeehâlderij en de yntinsive feehâlderij is op ‘en nij yn besjoen. 1.2 De provinsje hat belied foar it werombringen fan de ljochtútstjit fan lisboksstâlen en kassen formulearre. 1.3 De provinsje hat in stânpunt ynnommen oer de teelt fan genetysk modifisearre gewaaksen yn Fryslân. 1.4 De provinsje hat in stânpunt ynnommen oer klimaatbestindige lânbou en it kearen fan of it omgean mei it fersâltsjen troch de lânbou. 2.1 De tariedings dy’t fanneden binne om yn 2014 úteinsette te kinnen mei in grutter en breder pakket fan maatskiplike tsjinsten, binne klear. 2.2 Alle Fryske gemeenten passe de wurkwize fan de Nije Pleats ta. Alle grutte bouplannen yn de agraryske sektor ferrinne neffens dy wurkwize. Der binne mei stipe fan de provinsje op syn minst fiif projekten útfierd dy’t bydrage oan de ûntwikkeling en tapassing fan kennis en ynnovaasjes op it mêd fan lânbou en romtlike kwaliteit. 2.3 Twatredde fan de ferplichtings dy’t yn it bestjoersakkoart ILG foar struktuerfersterking fan de lânbou fêstlein binne, is útfierd. Op grûn fan it nije lânboustruktuerûndersyk is ús strategy foar struktuerfersterking fan de lânbou by de tiid brocht. 2.4 Foar it glêstúnbouûntwikkelingsgebiet Waadglês binne alle tariedings troffen foar it fêstigjen fan bedriuwen. 3.1 Troch de hiele provinsje hinne binne lokale en regionale enerzjystringen opset en projekten útfierd dy’t rjochte binne op de produksje fan duirsume enerzjy troch de lânbou. 3.2 Mei yngong fan 2013 is de Dairy Campus operasjoneel. 3.3 Mei finansjele stipe fan de provinsje binne op syn minst tsien projekten útfierd dy’t rjochte binne op it duorsum omgean mei natuerlike helpboarnen. 3.4 Op syn minst ienris yn it jier is der in kampanje om boargers, oerheden en bedriuwen yn Fryslân bewuster te meitsjen fan it belang fan duorsume lânbou én hoe’t hja dêr sels oan bydrage kinne.

2013 p.m.

Belied

Doelwearden 2014 2015 p.m. p.m.

Tiid

2016 p.m.

Jild

Taljochting 1.1.Begin 2013 is het beleid voor schaalvergroting in de melkveehouderij door PS vastgesteld. In de loop van 2013 wordt de verwerking van dit beleid in de verordening Ruimte voorbereid. Het beleid over de intensieve veehouderij zal in de loop van 2013 worden heroverwogen. 1.2 LTO en de milieufederaties van Groningen en Fryslân stellen in het najaar van 2013 een convenant vast over vermindering van de lichtuitstoot uit ligboxstallen. Met gebruikmaking van dit convenant leggen wij de staten medio 2014 een voorstel voor provinciaal beleid voor. 1.3 Het statenvoorstel over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in Fryslân leggen wij begin 2014 aan de staten voor. 1.4 Op klimaatbestendige landbouw en het tegengaan dan wel omgaan met de toenemende verzilting door de landbouw komen wij in de nieuwe landbouwagenda op terug. Deze agenda wordt medio 2014 aan de staten voorgelegd. 2.1 Over de vergoeding voor maatschappelijke diensten is nog geen helderheid. Dat hangt mede af van waar de inzet van Europese POP-middelen voor 2014-2020 voor mogelijk wordt.

33

2.4 De gronduitgifte stagneert tot heden. Wel is deze zomer door de Waddenglaspartijen met Hartman BV een intentie-overeenkomst gesloten over gronduitgifte in de komende jaren. 2.3 Zodra dit najaar duidelijk is hoe de nieuwe Europese POP-middelen voor 2014-2020 ingezet worden, en hoeveel daarvan voor landbouwstructuurversterking beschikbaar komt, wordt nieuw beleid op dat punt aan uw staten aangeboden. We verwachten dat dit medio 2014 mogelijk is. 3.1 De opzet van energieketens blijft traag lopen. Voorgestelde Kabinetsplannen kunne daar verandering in brengen. Op 1 september is de regeling "asbest eraf - zonnepanel erop" gestart, die de asbestsanering en plaatsing van PV-panelen stimuleert. Het kan dan voor landbouwers interessanter worden om zonnestroom aan lokale coöperaties en/of burgers zonnestroom te leveren. 3.2 In augustus is de bijdrage van rijk, provincie en gemeente Leeuwarden aan de Dienst Landbouwkundig Onderzoek beschikt. De nieuwbouw van de Dairy Campus kan nu los. In de bestaande gebouwen worden al verschillende innovatieprojecten uitgevoerd. 3.4 Er hebben zich nog geen initiatiefnemers voor een campagne zoals bedoeld in de Landbouwagenda aangediend. Gesprekken hierover met LTO Noord Fryslân en de Friese Milieu Federatie hebben tot heden ook niets opgeleverd. Visserij Er wordt op dit gewerkt aan een startnotitie voor visserij. Deze startnotitie voor visserij zal nog dit jaar aan de griffie worden aangeboden. D.m.v. de startnotitie moet duidelijk worden of er beleid gewenst is voor visserij. Bij de behandeling van de laatste nota voor visserij is door de Staten besloten geen beleid vast te stellen. Op basis van de startnotitie zal duidelijk worden of hier verandering in moet komen. (Prestaasje)yndikators Underwerp Yndikator Lânbou 1 Tal boeren dat blau-griene tsjinsten leveret, tal hektares en kilometers dêrmei anneks 2 Tal hektares dêr’t struktuerfersterkjende maatregels foar útfierd binne 3 Tal hektares grûn dat foar Waadglês útjûn is 4 Tal lânbou- en enerzjyprojekten dat útfierd is 5 Tal projekten duorsum omgean mei natuerlike helpboarnen, dat stipe is mei útsplitsing fan biologyske projekten 6 Minimaal oanpart fan de jierlikse middels foar kennis en ynnovaasje ornearre foar de biologyske lânbou

Nulmjitting yn 2012

2013 pm

Doelwearden 2014 2015 p.m. p.m.

2016 p.m.

400

800

800

800

0

10

10

20

15

5

5

5

30/15

10/2

10/2

10/2

12%

12%

12%

12%

Taljochting 1. In 2012 was er voor 35.000 ha aan weidevogelbeheercontracten afgesloten, voor akkervogelbeheer was dat 90 ha en voor botanisch beheer 2480 ha. Verder werden voor 120 ha en 175 km aan landschapsbeheerpakketten afgesloten. Voor ganzengedoogbeheer was er voor 21.395 ha aan contracten afgesloten. Per eind september lopen hiervan voor 16.812 ha de contracten af. Daarnaast sloot de provincie zelf, buiten SNL om, voor 25 ha contracten af voor plas dras en voor 450 ha contracten voor flexibel hoger waterpeil. Buiten de gebieden met weidevogelbeheer worden voor .. ha vergoedingen voor plas dras en hogere waterpeilen verstrekt. Afgezien van enkele pilots die Wetterskip Fryslân uitvoert met (blauwe) waterdiensten zijn er geen andere vormen van blauwgroene diensten bekend, die boeren in Fryslân tegen vergoeding uitvoeren. 2. In 2013 is tot augustus 645 ha via het Kavelruibureau geruild, in 2011 en 2012 was dat 1650 resp. 1030 ha. 3. In 2013 is nog geen grond voor Waddenglas uitgegeven. 4 t/m 6. Totaal zijn er in 2013 (tot augustus) voor 14 landbouw-innovatieprojecten beschikkingen afgegeven, waarvan 1 landbouw-energieproject en 6 biologische projecten. Hiermee was ca. € 1 miljoen gemoeid (FYLG en POP voor landbouw), waarvan € 0,2 miljoen (19%) voor biologische projecten.

34

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.4 – Yntegrale plattelânsûntjouwing Beliedsnota Plattelân (BNP) 1. Yn 2013 geane wy fierder mei de útfiering fan de Beliedsaginda Plattelân (BNP). It jild dêrfoar sit yn 2013 noch yn it pMJP. Mei yngong fan 2014 is it jild net mear opnommen yn it pMJP, mar is in nij budzjet fan € 3 mln. it jier. 2. Der wurde yn 2013 projekten ûntwikkele dy‟t liede ta fernijing fan de plattelânsûntjouwing. Spearpunten binne it omgean mei krimp, duorsumens, lytse wurkgelegenheid, streekprodukten. 3. Yn 2013 wurdt ek yn it ramt fan de yntegrale Beliedsaginda Befolkingsûntjouwing Fryslân ekstra ynset op de leefberens fan de doarpen. 4. Yn 2013 wurkje wy it Waarglês, de monitor leefber plattelân fierder út. Wy sykje noch nei yndikatoaren foar it mjitten fan de sosjale gearhing. Budzjetsubsydzje-ynstelling 5. Wy soargje foar adekwate ôfspraken oer de stipe fan de doarpsbelangen en oare groepen op it Fryske plattelân by it befoarderjen fan leefberens. 6. Doarpswurk wurdt subsidiearre foar it jaan fan sokke stipe. Ien fan de provinsjale spearpunten der ‘t Doarpswurk oan wurket is duorsumens en doarpen. Plattelânsprojekten 7. It jier 2013 is it lêste fan it rinnende pMJP. Om foar de doer fan de rintiid genôch tiid oer te hâlden om de projekten konkreet ek út te fieren en op ‘e tiid ôfrekkenje te kinnen, sille der yn 2013 mar twa tenders iepensteld wurde. Om dy reden en fanwegen útputting fan guon pMJP-doelen, sil de projektomset yn 2013 mei-inoar leger wêze as yn de foargeamde jierren, sa’n € 15 oant 20 miljoen is de rûzing. Dat slút goed oan by it feit dat 2013 feitliken in oergongsjier is nei de nije wurkwize mei streekaginda’s. Yn 2013 is in soad ynset fanneden om de aginda’s op ‘e tiid operasjoneel te krijen en de útfieringsorganisaasje op te setten. 8. Yn 2013 fiere wy in klanttefredenheidsûndersyk út oer de perioade 2008-2011. Dat is in werhelling fan eardere ûndersiken oer de perioaden 2001-2004 en 2005-2008. Ein 2013 sette wy útein mei de einrapportaazje oer de folsleine twadde perioade fan Plattelânsprojekten: 2007-2013. Streekaginda’s 9. Yn 2013 slute wy de tariedings ôf foar it wurkjen mei streekaginda’s yn de fiif plattelânsgebieten. De streekaginda’s wurde foar fêststelling oan de dielnimmende partijen oanbean en de útfieringsorganisaasje wurdt ynrjochte. Mei yngong fan 1 jannewaris 2014 sille de aginda’s en de útfieringsorganisaasje operasjoneel wêze moatte, om’t in soad Europeeske, nasjonale en provinsjale programma’s foar it plattelân ein 2013 ôfrinne en nije programma’s yngeane.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting No’t de Beliedsnota Plattelân klear is, sette wy mei faasje útein mei de útfiering. Der wurdt û.o. wurke oan in oanpaste feroardening, fierdere útwurking fan it Waarglês en in útfieringsplan 2014. Dit alles ek yn gearhing mei de Streekaginda’s.

35

(Prestaasje)yndikators: Útfiering pMJP Nr. Doel/ûnderwerp Prestaasje 1. 2.

Grûnôfhinklike lânbou Net-grûnôfhinklike lânbou

3. 4. 5. 6.

Duorsum ûndernimmen Kennis en ynnovaasje en it fuortsterkjen fan de lânbou Fiskerij Realisaasje EHS

7.

Natuer bûten de EHS

8.

Natuer, oars

9.

Miljeukwaliteit EHS/Fûgelen Habitatrjochtline/Nb-wet Nasjonale Parken Skiermûntseach en Âlde Feanen

10.

11. 12. 13. 14. 15.

Beskerming fan soarten / oanpak leefgebieten Regionale wettersystemen Wetterkwaliteit Duorsum boaiemgebrûk Boaiemkwaliteit (sanearring)

16.

Rekreatyf Grien

17.

Ûntwikkeljen en fuortsterkjen fan de tagonklikens (rûtenetwurken) Behear rekreaasjefoarsjennings yn it ramt fan de EHS Fuortsterkjen en ferbetterjen fan it toeristyske foarsjenningsnivo

18. 19.

Prognoaze 2013 prestaasjes jild

Utfiering Kavelruil (sjoch par. 5.3) Utfiering besteande plan glêstúnbou Seisbierrum (sjoch par. 5.3) Utfiering Lânbou-aginda (sjoch par. 5.3) Utfiering Lânbou-aginda (sjoch par. 5.3) De plysje is mei ’t antyfiskstrûperijtiim opholden. Wy sille allinnich fierder mei rinnende projekten. Yn 2013 giet it dan om likernôch 650 ha oan yn te rjochtsjen EHS. Earst as der middels út grûn-foar-grûn beskikber komme sille nije ha’s yn besit nommen en ynrjochte wurde kinne foar de nije natuer. De klam leit op it heljen fan ynternasjonale ferplichtings yn it ramt fan N2000 en KRW. It ryk betellet noch hieltyd it behear. Natuerbehear bûten de EHS komt net mear yn ‘e beneaming foar behearsubsydzje. Agrarysk natuerbehear bûten de EHS giet nei it Ryk. De provinsje betellet allinnich noch it natuerbehear en it agrarysk natuerbehear yn it ramt fan de EHS. Mei it each op de prioriteiten dy’t it ryk ús oplein hat, sille alle beskikbere middels foar natuer ynset wurde foar it ôfhanneljen fan besteande natuer en oangiene ferplichtings. Yn 2013 wurdt de notysje Greidefûgellânskippen útfierd (wurdt opsteld yn 2012) 2 projekten op de Waadeilannen Ynrjochtsjen mjitnet ferdroeging Fuortsetting fan it belied fan ûntwikkeling en behear fan de natuer yn de beide Nasjonale Parken, mei romte foar projekten foar foarljochting en edukaasje, op de natuer rjochte rekreaasje en ûndersyk en effektmjitting fan de natuer yn de parken. 2 - 3 projekten 4 - 5 projeken 12 nije synergyprojekten Útfiering fan de boaiemfisys Sjoch par. 4.3 fan de begrutting nft 2 ha grûn ynrjochtsje foar deirekreaasjefoarsjennings yn de neiste omnkriten fan doarpen en stêden 10 kilometer ûntwikkele of ferbettere provinsjale rûtenetwurken ûnderdiel fan de doelstelling ‘behear’ fan de EHS (doelstelling 6). 10 projekten

36

sjoch 6 Behear EHS

(Prestaasje)yndikators: Útfiering pMJP Nr. Doel/ûnderwerp Prestaasje 20 Lânskip (generyk) 5 projekten 21. Argeology 2 projekten 22. Nasjonale Lânskippen 0 projecten. Noardlike Fryske Wâlden Projekten yn de Nasjonale Lânskippen kinne en Súdwest- Fryslân meinaam wurde by Lânskip Generyk 23 Stichting Lânskipsbehear Jierliks subsydzje Fryslân 24. Behear lânskip Ûnderdiel fan de doelstelling ‘behear’ fan de EHS (doelstelling 6). 25. Ferbetterjen fan de 10 doarpshuzen leefberens fan it plattelân 15 leefberheidsprojekten fan ûnderen op 10 projekten leefberheidsprojekten op provinsjale skaal 26. Ferbetterjen fysyk 0 projekten (gjin middels mear beskikber) wenfermidden 27. Ferbetterjen fan de 0 projekten (gjin middels mear beskikber) berikberens 28. Stimulearjen en 20 projekten ferbreedzjen fan de plattelânsekonomy 29. Erfgoed en 3 projekten monumintesoarch 30. Kultuer 5 projekten 31. Plattelânsprojekten, LEADER-systematyk yn de 5 Fryske LEADER Plattelânsgebieten 32. Proseskosten Om it pMJP út fieren, meitsje wy kosten dy’t net streekrjocht oan in spesifyk doel tarekkene wurde kinne. Efterôf wurde dy kosten oan de ôfsûnderlike doelen tarekkene. 33. Grûnmobiliteit De besteande foarrie (ruil)grûn ôfbouwe troch safolle mooglik grûn te ferkeapjen oan natuerbehearders en agrariërs.

Prognoaze 2013 sjoch 20 lânskip generyk

sjoch 6 Realisaasje EHS

Ôfsletten NVT

Taljochting Het pMJP loopt in 2013 af. Projecten kunnen nog tot eind december in gang worden gezet, waarna ze uiterlijk eind 2015 moeten zijn afgerond. De uitvoering van het pMJP in 2013 loopt tot nu toe op schema. Samen met Dienst Landelijk Gebied is de planning van de nog lopende landinrichting- en gebiedsontwikkelingsprojecten tegen het licht gehouden. Als uitvloeisel hiervan zijn de resterende ILG-middelen in kasritme gezet, zoals ook was aangekondigd in de 1e berap. Hiervoor is een begrotingswijziging opgesteld. Er zal nog een laatste bijstelling van het jaarprogramma plaatsvinden. Dit gaat deels om een herschikking van beschikbare middelen zodat deze zo effectief mogelijk ingezet worden. Maar vooral om het inzetten van middelen die vrijvallen doordat projecten op een andere manier (bijvoorbeeld met middelen uit het Lente-akkoord) gefinancierd kunnen worden of minder gekost hebben dan geraamd. In de bijstelling wordt een afweging gemaakt hoe de vrijvallende middelen ingezet kunnen worden. In overweging te nemen opties zijn aflossing van de Balanspost Grond voor Grond, en de realisatie van natuur- en andere projecten. De belangrijkste criteria bij deze afweging zijn:  het project draagt voldoende bij aan de te realiseren prestaties in het kader van het pMJP  de uitvoering kan nog dit jaar in gang gezet worden

37

 II

de mate van urgentie Ynvestearrings

Oersjoch foarrie Ynvestearringskredyt Grûn op 31-7-2013 Tal ha Bedrach Jierlikse foarrie Oankeap / ferkeap ha, yn trochsneed, neffens PSbeslút 22-04-2009 Lânbou + EHS yn ramt gebietsûntwikkeling

Ûnderdiel

Oankeap

719,9

€ 28.9 mln. € 5,5 mln.

Grûn Gebouwen

Ferkeap

231,6

€ 10,08 mln. € 2,6 mln.

Grûn Gebouwen

€ 9,2 mln.

Grûn

€ 0,43 mln.

Gebouwen

€ 5,5 mln. € 0,43 mln.

Grûn Gebouwen

600

488,3

400

447,1

EHS Oankeap Ferkeap

319,6 400

127,5

100

106,1

€ 3,8 mln. € 0,50 mln.

Grûn Gebouwen

87

€ 3 mln.

Grûn

€ 0,50 mln.

Gebouwen

€ 5,7 mln. € 0,36 mln.

Grûn ynkl. gebouwen Grûn

Kavelruil Oankeap Ferkeap 100

19,1

300

155,7 13

300

142,8

1.400

777,7

Foarútrinnend Oankeap Ferkeap

Mei-inoar

38

Rapportaazje Balânspost Grûn-foar-Grûn Om’t de provinsje as gefolch fan it Ûnderhannelingsakkoart Natuer de ferplichtings foar oankeap en ynrjochting EHS foarfinansierje moat, is ein 2012 by wize fan ynterne liening in balânspost ‘grûn-foar-grûn yn de begrutting opnommen. Dy liening bedraacht op syn meast € 22,5 miljoen en moat yn tsien jier ôflost wurde. Ôfpraat is dat by de P&C-ynstruminten oer de útjeften en de ôflossing fan de liening ferslach útbrocht wurdt. De stân fan saken op 31-8-2013 is: Útjeften 9.035.527 1.923.741 10.148.503

Stân op 1 jannewaris 2013 Realisaasje oant/mei 31-7-2013 Stân op 31-8-2013

Ôflossing Saldo -1.393.704 7.641.822 0 1.923.741 -1.393.704 8.754.799

Der wurdt in portefúljestrategy Grûn makke foar it folsleine grûnbesit foar de doelrealisaasje lânbou, natuer en lânskip, sawol fan de provinsje as fan it Ryk (BBL). Ûnderdiel dêrfan binne dan ek de grûnen dy’t as dekking tsjinje foar de ôflossing fan de liening. De portefúljestrategy is yn konsept ôfsletten. De hierboven genoemde portefeuillestrategie leidt in 2013 nog niet tot aflossing op de balanspost omdat er nog geen in aanmerking komende gronden worden verkocht. Eind september zal GS een besluit nemen over een laatste bijstelling van het jaarprogramma 20122013 van het pMJP. Hierbij zal GS in overweging nemen om de aflossing voor 2013 ten laste van dit jaarprogramma te brengen. III

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Oerrinnende passiva Baten mei-inoar Lêsten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Oerrinnende passiva Bedriuwsfieringskosten Lêsten mei-inoar Baten - Lêsten

Út it finansjeel systeem Begrutting Útstel RealiFêstleine 2013 ynkl. Begrutsaasje ferplichtings fêststelde tingswiziop 2013 op 1-9 wizigings ging 1-9-2013

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan jierstikken 2013

129 12.178 0 0 431 12.737

0 -10.437 0 0 0 -10.437

63 160 0 0 96 319

0 0 0 0 0 0

66 1581 0 0 335 1981

0 0 0 0 0 0

2.420 101.702 0 24 431 9.518 114.094 -101.357

0 -40.002 0 0 0 0 -40.002 29.565

1.721 29.803 0 17 173 6.316 38.032 -37.713

32 12.524 0 0 169 0 12.725 -12.725

678 19.482 0 7 89 3.202 23.458 -21.477

0 0 0 0 0 0 0 0

39

Útstel begruttingswiziging: III. A2 ILG III. A3 FYLG III. B2 Gebiedsontwikkeling Centale As III. B3 Gebiedsontwikkeling N381 III. B4 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen III. B5 Natuur (Decentralisatie uitkering) III. C5 Europees visserijfonds III. C6 Kavelruil III. C7 Landbouwagenda III. C8 Programmatische aanpak stikstof (PAS) III. C9 nationale parken Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten: Inkomsten: - B4 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen Doordat er vertraging is gekomen in de afronding van de contracten, in plaats van 2012 wordt dit oktober 2013, worden de inkomsten ook later bij de provincie geboekt .Deze vertraging houdt tevens in dat de uitgaven die werden verwacht werden, dit jaar niet meer plaats vinden. De uitgaven op de inkomsten dienen derhalve doorgeschoven te worden naar het volgende jaar. Uitgaven: Hiervoor zijn diverse begrotingswijzigingen aangeleverd. Hieronder een overzicht. Totaaloverzicht begrotingswijzigingen:

2013

2014

2015

2016

-11.360.975

6.496.000

4.718.475

146.500

162.000

330.000

-492.000

-500.000

500.000

-2.100.000

2.100.000

-3.580.000,00

3.580.000,00

A2 Kasritmeverschuiving ILG A3 Kasritmeverschuiving FYLG A3 Kasritmeverschuiving FYLG meegenomen bij begrotingswijziging Polderhoofdkanaal (zie progr.6) B2 Gebiedsontwikkeling De Centrale As B3 Gebiedsontwikkeling N381 B5 DU Natuur: Lente-akkoord projecten

-10.500.000

10.500.000

C5 Cofinanciering Europees Visserijfonds

-200.000

200.000

C6 Kavelruil

-785.000

785.000

-551.000 -1.465.000 50.000

551.000 1.465.000 -50.000

-30.829.975

26.457.000

C7 Landbouwagenda C8 Programmatische aanpak stikstof (PAS) C9 Nationale Parken overgang Totaal

4.226.475

146.500

A.2 Kasritmeverschuiving Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG): In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) loopt nog een aantal landinrichtingsprojecten. Deze projecten moeten in 2015 zijn afgerond. Het Rijk heeft restant van de middelen voor deze projecten in 2013 aan de provincie beschikbaar gesteld. Bij de 1e bestuursrapportage is aangekondigd dat samen met DLG in de eerste helft van 2013 de toedeling en het kasritme van deze middelen bepaald zou worden. Op basis daarvan zou bij de 2e bestuursrapportage een begrotingswijziging aan PS worden voorgelegd.

40

A3 Kasritmeverschuiving FYLG: Er is nog een kleine aanpassing in het kasritme nodig om begrotingsruimte en kasuitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. Kasritmeverschuiving FYLG - Polderhoofdkanaal: Vanuit het FYLG wordt een bijdrage gegeven aan de natuurcompensatie voor het Polderhoofdkanaal. Een deel van deze bijdrage zou al in 2013 worden geleverd. Omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan, moet deze doorgeschoven worden naar volgend jaar. B2 Gebiedsontwikkeling De Centrale As: Vanuit programma 5 wordt een bijdrage verleend aan het realisatieproject De Centrale As voor de gebiedsontwikkeling. Het wegenproject zorgt voor de realisatie van de maatregelen. Om de maatregelen te kunnen realiseren is grond nodig. Als gevolg van de vertraging die optreed in de grond- en vastgoedverwerving ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As, vertraagt ook de aanbesteding van de werken en daarmee realisatie van maatregelen gebiedsontwikkeling. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Grote Projecten, Infrastructurele Projecten 5 De Centrale As. B3 Gebiedsontwikkeling N381: Provinciale Staten hebben middelen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling N381 en deze middelen toegevoegd aan programma 5. De uitvoering van de gebiedsontwikkeling vindt plaats in nauwe samenhang met de aanleg van het wegtracé N381. Elementen van het tracé en gebiedsontwikkeling zijn/worden daarom gezamenlijk aanbesteed. De aanbestedingen vinden wel al in 2013 plaats, maar de eerste (grote) betalingen ten aanzien van de uitvoering zullen naar verwachting in 2014 plaats vinden. B5 Lente-akkoordmiddelen: Het rijk heeft bij het Lente-akkoord voor 5 Friese natuurontwikkelingsprojecten geld beschikbaar gesteld. Dit geld is inmiddels opgenomen in de begroting 2013. De planvoorbereidingen zijn in volle gang. Per project zal eind dit jaar een nadere uitwerking ter besluitvorming aan GS worden voorgelegd. Hierbij wordt ook het bijbehorende kasritme bepaald en vastgelegd. C5 Cofinanciering Europees Visserijfonds (EVF): In september 2013 wordt nog een laatste tender gehouden voor het Europees Visserijfonds. De provincie dient hier cofinanciering tegenover te stellen. De projecten zullen echter pas in 2014 worden beschikt, en de provinciale cofinanciering zal daarom ook pas in 2014 worden opgevraagd. C6 Kavelruil: Dit jaar zullen alle middelen die voor kavelruil beschikbaar zijn, wel opengesteld worden, maar nog niet in hun geheel worden verplicht of uitbetaald. Hierdoor moet een deel van de middelen doorgeschoven worden naar 2014. Dit is ook nodig om te voorkomen dat er –in afwachting van de start van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP III) dat halverwege volgend jaar van start gaat, een gat in de uitvoering van kavelruilen ontstaat in de 1e helft van 2014.

41

C7 Landbouwagenda: Voor de landbouwagenda zijn diverse projecten in voorbereiding. Het gaat om meerjarige projecten, waarvan de voorbereiding veel tijd vergt. Alle projecten die nu nog in voorbereiding zijn, worden voor eind 2013 verplicht en opgestart, en zullen in 2014 of 2015 worden afgerond. Om deze projecten te kunnen dekken, dient een deel van het budget voor de landbouwagenda doorgeschoven te worden naar 2014 en 2015 op basis van het kasritme van de projecten. C8 Programmatische aanpak stikstof (PAS) C9 Nationale Parken overgang: Om tijdig in te spelen op een aantal vragen en organisatorische beslissingen is er voor gekozen het onderzoek naar de eigen organisatie van de parken niet langer uit te stellen en nu reeds in 2013 op te starten. Daarom moet een deel van de middelen naar voren gehaald worden.

42

3.6 BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouders: de heer J.H.J. Konst, de heer J.A. Jorritsma, mevrouw S.A.E. Poepjes, mevrouw C. Schokker-Strampel en mevrouw J.A. de Vries I

Stand van zaken gewenste resultaten

In dit beleidsveld wordt gerapporteerd over drie (watertechnologie, agrofood en zorgeconomie) van de vijf economische speerpunten en over het generieke beleid. Over de twee andere speerpunten wordt gerapportereerd in respectievelijk 6.2. (toerisme) en 6.3. (duurzame energie).

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.1. – Bedrijvigheid 1. Speerpunt Watertechnologie 1.1. Wij faciliteren de valorisatie van de excellente kennispositie naar meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. 1.2. Door actieve projectverwerving en adviezen zorgen wij dat de aanwezige Europese, nationale en regionale budgetten goed worden benut. 1.3. Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking in het watertechnologiecluster. 1.4. Wij spelen een actieve rol in de internationale profilering en branding van de Europese watertechnologiehub. 2. Speerpunt Agrofood 2.1. Projecten initiëren en verwerven die bijdragen aan een duurzame, innovatieve voedselketen. 2.2. Ondersteuning van het onderwijsveld, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven om een stevige, flexibele kennisinfrastructuur voor de agrofood op te zetten (van mbo tot WO). 2.3. We werken aan een ‘loket’ voor het bedrijfsleven in de agro-foodsector voor het optimaliseren van kennisvalorisatie. 3. Speerpunt Zorgeconomie Samen met andere partijen zetten we in op het ontwikkelen van (internationale) clusterprojecten en pilots. 4. Generiek beleid 4.1. Projecten initiëren en verwerven die de aansluiting tussen economie en arbeidsmarkt bevorderen. 4.2. Er is (in 2013) meer duidelijkheid over de Europese (o.a. EFRO, interreg) gelden. 4.3. Verdere verkenning samenwerking met F4 inzake het economisch beleid. 4.4. In 2013 wordt besloten of en hoe er verder wordt gewerkt binnen de convenanten A7 en Westergozone. 4.5. Verdere samenwerking binnen het Ondernemersplein Fan Fryslân 5. Grote projecten > zie paragraaf grote projecten

43

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 1.1. Watertechnologie / valorisatie Het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer naar de noordelijk kennisclusters vergt vanwege de complexiteit en de noodzakelijke afstemming veel tijd van de beschikbare formatie voor het thema watertechnologie. Extra inzet wordt ook gevraagd voor het opstellen van een programma watertechnologie in het kader van de NUON-middelen. Daarnaast wordt de capaciteit ingezet voor het verwerven van projecten voor de de procesgelden watertechnologie, de Green Deal Water en de SNN-tender en de beleidsadvisering op het gebied van watertechnologie. Zoals in de eerste Berap reeds is gemeld is daarom de behandeling van het valorisatieprogramma watertechnologie (één van de uitwerkingen van de economische beleidsvisie) verplaatst van het najaar van 2013 naar het tweede kwartaal van 2014. Het opstellen van het programma watertechnologie vraagt om een goede voorbereiding. 1.2. Watertechologie / Europese budgetten De budgetten van de Europese structuurfondsen voor Noord-Nederland zullen aanzienlijk afnemen in de periode 2014-2020. Het watertechnologiecluster is kansrijk voor de verwerving van andere budgetten (o.a. Horizon 2020 en onderwijsfondsen). Goede projectvoorstellen en internationale partnerships zijn een noodzakelijke, doch niet voldoende voorwaarde. Er zal geconcurreerd moeten worden met anderen en we zijn afhankelijk van de beslissing van derden. Hiervoor is een werkwijze nodig vergelijkbaar met de huidige werkwijze van Interreg. De provinciale organisatie is hier qua formatie, beleid, tijd en geld niet op ingericht. 3. Zorgeconomie Aan het verwoorde resultaat om ‘samen met andere partijen in te zetten op het ontwikkelen van internationale clusterprojecten en pilots’ kunnen we nu geen uitvoering geven. We gaan eerst het complete speelveld in kaart brengen inclusief de rol die wij kunnen spelen, alvorens een besluit te nemen over het opstellen van een zelfstandig uitvoeringsprogramma zorgeconomie. Ten aanzien van de ontwikkelingen binnen de formatie en de inhoud van de verschillende uitvoeringsprogramma’s willen we graag verwijzen naar een tweetal brieven die hierover naar PS zijn verstuurd (kentekens: 1066969 en 1060666). 4.4 Generiek beleid / A7/Westergo Op 19 juni 2013 hebben de stuurgroepen A7- en Westergozone besloten de convenanten van de kernzones A7- en Westergozone uit te dienen tot eind 2013, maar niet te verlengen. Een en ander is besloten op basis van een evaluatierapport. Uit de evaluatie blijkt dat partijen de economische kernzones een achterhaald instrument vinden. We onderschrijven dit besluit en daarom wordt per 31 december 2013 het projectbureau A7-Westergozone opgeheven. Lopende trajecten die nog om begeleiding vragen zullen de komende tijd worden afgewikkeld. Hiervoor is binnen het bestaande budget nog ruimte. Het restant budget budget van 2013 wordt doorgeschoven naar 2014. Begrotingswijzigingen zijn bijgevoegd. 4.5. Ondernemersplein In het Ondernemersplein werken de Kamer van Koophandel, NOM, Syntens en de provincie samen. Het convenant tussen de vier partijen over de samenwerking in het Ondernemersplein loopt eind 2013 af. Over de rol van de provincie na 1 januari 2014 is nog geen besluit genomen. Dit is mede afhankelijk van het fusieproces tussen Kamer van Koophandel en Syntens die zich nadrukkelijker willen manifesteren via het Ondernemersplein. Het is de verwachting dat de provincie zich gaat terugtrekken als partner en meer ‘op afstand gaat staan’.

44

5. Grote projecten Bij dit beleidsveld (6.1.) hoort een aantal grote projecten, waarover in de paragraaf grote projecten wordt gerapporteerd. We noemen ze hier alleen bij naam:  Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)  Europese watertechnologiehub  Toekomst Afsluitdijk  Dairy Campus Fryslân  Breedbandinfrastructuur in Fryslân  Ecosysteem (innovatiecluster) Drachten  Doefonds (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Watertechnologie

Agrofood Economie en Arbeidsmarkt

Langjarige financiering Wetsus geregeld Aantal projecten Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid Aantal projecten (projecten in de keten en crosssectorale projecten) Projecten op het gebied van aansluiting economie en arbeidsmarkt

Doelwaarde 2013 geregeld 5 stijging

Prognose 2013

5

5

7

6-7

Geregeld 5 Stijging

Toelichting De prognose ten aanzien van het thema economie en arbeidsmarkt is één lager, vanwege het niet doorgaan van het project “stainless steel”. Voor dit project was geen voldoende draagvlak bij het bedrijfsleven in de roestvaststaalverwerkende industrie.

45

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie 1. programma Fryslân Topattractie 6.2.1 Nieuw programma Fryslân Topattractie Wij bereiden een nieuw programma Fryslân Topattractie voor. Ter voorbereiding op het nieuwe programma worden verschillende beleidsonderzoeken geïnitieerd en uitgevoerd. 6.2.2 Toeristisch programma Wadden We starten met projecten die passen binnen het uitvoeringsprogramma Wadden (voor Friese eilanden en Friese kustgemeenten). De ‘Duurzame Toerisme Strategie Waddenzee Werelderfgoed’ zal in een projectenplan worden vertaald. We starten met het aanjagen van projecten die aansluiten op de strategie. 6.2.3 Speerpunt Elfsteden We starten met projecten die passen binnen het speerpunt Elfsteden. De activiteiten en maatregelen vinden vooral plaats via marketing en informatieverstrekking en het stimuleren van arrangementontwikkeling. 6.2.4 Speerpunt Friese Wouden We starten met projecten die passen binnen het speerpunt Friese Wouden. De uitwerking van het speerpunt Friese Wouden zal vooral aansluiten op ontwikkelingen die nu al in het gebied plaatsvinden, van onderen op. Verder zal worden voortgeborduurd op de door het gebied opgestelde regioprofilering. 2. Het Friese Merenproject Dit project kent drie specifieke onderdelen: grenzeloos varen, stimuleren van bestedingen aan de wal en mitigatie, ecologie & duurzaamheid. Het Friese Merenproject staat beschreven in de paragraaf Grote projecten. 3. Fan Fryslân Fan Fryslân verzorgt de algehele promotie van Fryslân en bundelt bestaande initiatieven en organisaties. Er wordt gewerkt aan het vergroten van het draagvlak en de naamsbekendheid binnen en buiten de Provincie.

Toelichting 6.2.1 Nieuw programma Fryslân Topattractie Wij werken op dit moment aan het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2014-2017. De onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. Dit programma zal bestaan uit vier kernthema’s, namelijk:  Internationalisering  Innovatie  Recreatieve basisinfrastructuur  Kwaliteitsverbetering en duurzaamheid Wij streven ernaar u dit programma in het najaar toe te sturen. Ontwikkelingen Marketingorganisatie De kwartiermaker heeft half juni zijn advies beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten heeft op 2 juli hiermee ingestemd. Sindsdien wordt gewerkt aan de implementatie aan een brede regiomarketingorganisatie die de bestaande marketinginitiatieven zal gaan vervangen. De verwachting is dat de nieuwe organisatie vanaf 1 januari 2014 van start kan gaan.

46

6.2.3 Speerpunt Elfsteden Wij hebben ingezet op het project ‘Bevroren Schoonheid’. We hebben hiervoor echter niet bij alle Elfstedengemeenten de handen op elkaar gekregen. Het project is daarom niet doorontwikkeld. 3. Fan Fryslân Het grootste deel van de productbegroting wordt conform uitgevoerd. Voor wat betreft de inzet op de thema’s wonen en studeren zijn de middelen niet toereikend om een volledige campagne te kunnen voeren. Daarom worden deze thema’s in beperkte mate met andere betrokkenen uitgevoerd. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Fryslân Topattractie

Friese Merenproject

Fan Fryslân

Doelwaarde 2013

Prognose 2013

Uitvoeringsprogramma Wadden in uitvoering genomen Uitvoeringsprogramma Elfsteden in uitvoering genomen Uitvoeringsprogramma Friese Wouden in uitvoering genomen  In uitvoering genomen masterplannen voor watersportkernen  In uitvoering genomen masterplannenvoor toegangspoorten  Starten met aantal vaarroutes voor elektrische boten

in uitvoering genomen

in uitvoering genomen

5

Zie paragraaf Grote projecten

Aantal mensen dat Fryslân associeert met innovatie Verbonden donateurs/partners aan FanFryslân Aantal organisaties /bedrijven/instellingen dat als afnemer staat geregistreerd c.q. gebruiker van producten en diensten van Fan Fryslân Aantal uitgevoerde campagnes

> 12% waarde 2011 50

  



47

3 3

50

2

10% 45 45

4

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.3 – Duurzame energie 6.3.1. Wij zetten in op het versterken van onze netwerken in Den Haag en Brussel en op het gebied van verdere internationale samenwerking om onze duurzaamheidambities te verwezenlijken. 6.3.2. Wij continueren onze inzet in de Stichting Energy Valley, waarbij afspraken worden gemaakt over de resultaten voor Fryslân. 6.3.3. Wij werken aan de oprichting van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, zie ook paragraaf grote projecten. 6.3.4. Wij blijven inzetten op twee transitiesporen binnen duurzame mobiliteit, namelijk rijden op groen gas en elektrisch rijden (en varen). 6.3.5. We gaan samen met woningcorporaties en gemeenten investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen. 6.3.6. Wij zetten in op energiebesparing in de landbouw 6.3.7. We stimuleren minimaal tien lokale/regionale energieketens voor duurzame energieopwekking in de landbouw, waaronder zonnestroom.. 6.3.8. In samenwerking met gemeenten en energiebedrijven werken we aan de ontwikkeling van warmtenetten. 6.3.9. Wij zetten in op realisatie van zonnestroom in de gebouwde omgeving. 6.3.10. Wij faciliteren meerdere innovatieve projecten 6.3.11. Het ondersteunen (bij de voorfinanciering) van initiatiefnemers van lokale en kleinschalige initiatieven.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ad 6.3.1. Wij oriënteren ons op de nieuwe programmaperiode van de Europese Unie voor de periode 2014-2020. De kansen voor internationale samenwerking zijn nog onvoldoende benut. Wij zullen hierbij nog scherper focussen in de richting van voor Fryslân kansrijke thema’s als kleinschalige, decentrale opwekking van energie en energiebesparing door hier meer gerichte inzet op te plegen. Ad 6.3.2. Eind 2013 is een evaluatie gepland met betrekking tot de werkzaamheden van de Stichting Energy Valley. Mede naar aanleiding van het rapport over clusters van de Rekenkamer zal deze zwaarder zijn dan in eerste instantie de bedoeling was. Deze evaluatie zal door een extern bureau worden uitgevoerd. Gelijkertijd wordt er door Lysias een onderzoek gedaan naar de gehele aansturing en financiering van alle noordelijke clusterorganisaties. Wij beoordelen EV in het licht van deze onderzoeken. Ad 6.3.4. De afgelopen jaren is gebleken dat de gewenste groei rondom duurzame mobiliteit zeker op het gebied van groengas auto’s onvoldoende van de grond is gekomen. Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het provinciale energiegebruik. In het uitvoeringsprogramma duurzame energie bij de nota Ekonomy hebben we een koerswijziging op dit thema voorgesteld. Ad 6.3.5 In de eerste Berap hebben we aangegeven dat corporaties en gemeenten op dit moment minder middelen beschikbaar hebben voor energiebesparende maatregelen, waardoor het gewenste resultaat waarschijnlijk dit jaar niet wordt gehaald. Op 3 juli heeft u extra middelen beschikbaar gesteld voor de versnelde verbetering van de energieprestatie van particuliere woningen. Wij starten nog dit jaar met de uitvoering van de regeling en verwachten dat we

48

hiermee een stevige impuls geven aan het aantal verbeterde woningen en de werkgelegenheid in de bouw. Ad 6.3.7. Het SER energieakkoord lijkt mogelijkheden te bieden voor lokaal salderen waardoor boeren zonnestroom kunnen leveren aan derden. Op 1 juli is de subsidieregeling “Asbest eraf – Zonnepanelen erop” gestart. De provincie Fryslân heeft circa 1,5 miljoen van het Rijk ontvangen voor uitvoering van deze regeling in 2013 en 2014. Het renoveren van staldaken, asbestsanering en investeren in zonnepanelen heeft (in de praktijk) een lange doorlooptijd. Wij stellen daarom voor om een deel van het budget door te schuiven naar 2014. Ad 6.3.11. In de eerste Berap hebben wij al aangekondigd dat het beschikbaar stellen van de extra middelen in het kader van de lokale en kleinschalige initiatieven nog niet parallel verloopt met de vragen uit de Mienskip. Dit blijkt ook uit een in opdracht van ons uitgevoerd onderzoek. Bij de behandeling van de Begroting 2013 heeft u 1 miljoen extra budget beschikbaar gesteld om initiatiefnemers van lokale en kleinschalige initiatieven niet langer te laten wachten. In het aan u ter vaststelling aangeboden Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 hebben we dit onderwerp ook expliciet opgenomen. Inmiddels zijn we met Enerzjy Kooperaasje Fryslân (EKF) in gesprek om te zien hoe we via hen de kleinschalige initiatieven kunnen ondersteunen. De financiële doorvertaling daarvan zal waarschijnlijk pas in 2014 kunnen plaatsvinden. Gezien de in 2013 gestarte voorbereidingen is het budget in 2014 hard nodig. De EKF werkt voor kleinschalige initiatieven met het Netwerk Duurzame Dorpen en de Friese Milieufederatie samen in de Energiewerkplaats. Ook dit willen we nader ondersteunen. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Emissiereductie CO2 Werkgelegenheid in duurzame energiesector: aantal arbeidsplaatsen Energiezuinige woningen Productie duurzame energie (PJ) naar energiebron Duurzame mobiliteit Duurzame infrastructuur

Indicator Besparing CO2 in ton per jaar Aantal werkzame personen in de duurzame energie sector

Doelwaarde 2013 Verdere Besparing Stijging werkgelegenheid

Label A,B,C zijn energiezuinige woningen. Aantallen A, B, C labels in Fryslân Duurzame energieproductie in PJ per jaar Aantal voertuigen elektrisch Aantal voertuigen groengas Aantal elektrische vaartuigen Aantal aardgas vulpunten en/of elektrische oplaadpunten voor voertuigen en vaartuigen

1.500 corporatie woningen. 1.500 particuliere woningen. Verdere Stijging

Prognose 2013

1.200 1.000 700 Aardgas voertuig: 14 Elektrisch voertuig: 250 Elektrisch vaartuig: 125

Toelichting Het meten van de CO2 reductie hebben we opgepakt via de CO2-monitor. Deze gegevens zijn niet voldoende betrouwbaar. Betrouwbaarder cijfers komen van CBS, deze cijfers lopen echter een aantal jaar achter. Wij willen ons meer gaan toeleggen op het betrouwbaar maken van actuele Friese economisch relevante data (werkgelegenheid) en op productiecijfers voor duurzame energie. Op dit moment is nog niet te zeggen of er in 2013 een stijging van de werkgelegenheid zal plaatsvinden. Het verder energie zuinig maken van woningen stagneert, omdat woningcorporaties en gemeenten over minder middelen beschikken, zie tevens HF 9.3 ruimte. Overigens hebben wij in ons uitvoeringsplan duurzame energie een 0-meting in 2014 aangekondigd.

49

II Investeringen In de paragraaf Grote projecten zijn de investeringen opgenomen. Gewenste resultaten 9 Heerenveen, stad van Sport(Nieuw Thialf)  Starten met de planologische procedures, het aanbestedingstraject en het voorbereiden van de bouw.  Eind 2013 start het bouwproject. De verwachte oplevering is in september 2016. 10 University Campus Fryslân 11 Culturele Hoofdstad 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese Merenproject  GrenzeloosVaren  Bestedingen aan de Wal  Mitigatie, ecologie en duurzaamheid

Beleid

Tijd

Geld

14 De Nieuwe Afsluitdijk 15 Dairy Campus Fryslân 16 17 18 19 20 21 22 23

Breedbandinfrastructuur in Fryslân Ecosysteem Drachten FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) Doefonds Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2013 tingen 2013 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2013

442 7.122 1.759 9.322

0 -500 0 -500

0 3.047 -250 2.797

0 0 0 0

442 3.575 2.009 6.025

0 0 0 0

2.254 93.677 10.830 1.759 8.540 117.060 -107.737

0 -12.214 0 0 0 -12.214 11.714

1.292 46.030 0 418 5.528 53.268 -50.471

384 23.339 0 117 0 23.840 -23.840

578 12.094 10.830 1.224 3.012 27.738 -21.712

0 0 0 0 0 0 0

De kasritmes van de quick wins uit Wurkje foar Fryslân (Samenwerkingsagenda Smallingerland, Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân en Stagenerende projecten recreatie en toerisme) worden mogelijk dit jaar niet volledig gerealiseerd. Bij de jaarrekening wordt u hierover verder geïnformeerd.

50

Voorstel begrotingswijziging: III. A4 Convenant A7/Westergozone III. A5 REP Friese Meren Project III. A6 REP Dairy Campus III. A7 REP rijksbijdrage via provinciefonds III. A8 Friese Meren Project categorie A III. A9 RSP REP Wetsus fase 1 III. B6 Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Waddenfonds/Interreg III. B7 DU Asbest eraf-zonnepanele erop III. B8 Duurzame energie III. B9 Friese meren project categorie B III. C10 Stimulering werkgelegenheid jongeren

51

3.7 BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG Portefeuillehouder: C. Schokker-Strampel Gewenste resultaten Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid 1. Het Plan van Aanpak Transitie Sociaal beleid en zorg is 24 januari door PS vastgesteld. 2. Jeugd & gezin: In 2013 verbinding realiseren tussen Veiligheidshuis (VH) en de Centra jeugd & gezin middels een pilot

Beleid

Tijd

Geld

3. GROEI als signaleringsinstrument implementeren voor ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in 2013/2014.

4. Drie (reïntegratie) projecten van het thema Maatschappelijke participatie realiseren in 2013 en 2014. 5. Lopende projecten in het sociaal-fysieke en economische domein in de Aandachtsgebieden (Oost – en Weststellingwerf) voortzetten. 6. Wonen, welzijn en zorg: Voor alle regio’s van Fryslân de alternatieve vervoersdiensten inventariseren.

7. Met betrekking tot het thema Zorg willen wij de uitvoering van zorg, welzijn en andere sociale wetgeving stroomlijnen. 8. In 2013 de visie op het zorglandschap opstellen.

Toelichting 1. Provinciale Staten hebben vorig jaar de behandeling van het Plan van Aanpak uitgesteld tot januari 2013, daardoor is vertraging onstaan in de uitvoering. Dat betekent dat de middelen voor 2013 in beperkte mate besteed kunnen worden in het huidige jaar. Zie hiervoor de bijgevoegde begrotingswijziging. U bent per brief, datum 3 september 2013, briefno. 01074728 geïnformeerd over de stand van zaken. 4. Eén van de drie (reïntegratie) projecten van het thema Maatschappelijke participatie is wegens veranderd beleid van de gemeenten in NWF vroegtijdig afgerond omdat gemeenten hiervoor geen middelen meer beschikbaar stellen. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Jeugd en Gezin

Maatschappelijke participatie Zorg, welzijn en een leefbare omgeving

Zorg

Aantal projecten in het kader van het Sociaal Investeringsfonds Aantal (clusters) gemeenten waar de signaleringsmethodiek in de voor- en vroegschoolse educatie ‘Groei’ in uitvoering is Aantal regio’s waar gewerkt wordt met de aanpak ‘Kind in Fryslan’ Aantal regio’s waar verbinding CJG – Passend Onderwijs (Adviesburo gedragswerk + Partoer) is gerealiseerd Aantal contracten ikv. Social return on investment, waar begeleiding aan gegeven wordt Aantal projecten die gericht zijn op het voorkómen van overerving van armoede in de Stellingwerven Aantal gemeenten met huistest Inventarisatie vervoerscontracten in de provincie op het terrein van openbaar vervoer en wet maatschappelijke ondersteuning Aantal vervoerspilots Aantal sociale interventies Aantal projecten

Toelichting Zorg, welzijn en een leefbare omgeving:

52

Streefwaarden 2013 1 2 1 1 3 2 5 1 1 3 3

Prognose 2013



  

De onderhandelingen met betrekking tot de huistest, om woningaanpassing voor senioren te stimuleren, verliepen niet naar verwachting. Gemeenten kunnen er wel voor kiezen individueel dan wel gezamenlijk de huistest in te voeren. De provinciale rol in deze is afgerond. De inventarisatie heeft een andere invulling gekregen en heeft zich gericht op beschikbare alternatieve vervoersmogelijkheden in alle vijf regio’s in Fryslân. De uitvoering van de vervoerspilots vindt plaats in programma 2. Wegens vertraging van de uitvoering van het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid, als gevolg van uitgestelde behandeling in PS, worden dit jaar geen sociale interventies gerealiseerd.

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.2 – Jeugdzorg 1. Alle kinderen ontvangen tijdig en adequate hulp 2. Een vereenvoudiging van het proces rond de toegang van de zorg, de zogenaamde indicatiestelling door uitvoering van onder meer experimenten; 3. Transitie Jeugdzorg naar Gemeenten 4. Het blijven sturen op goede afstemming tussen de toegang tot de zorg en het zorgaanbod

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Voor de transitie jeugdzorg naar de gemeenten is van het rijk extra geld ontvangen. Bij deze berap stellen wij voor het geld anders in de meerjarenbegroting te zetten, zie de betreffende begrotingswijziging. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Voldoende aanbod aan provinciaal gefinancierde geïndiceerde jeugdzorg Geen wachtlijsten bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Indicator

Nulmeting

Geen jongere wacht langer dan 9 weken op provinciaal gefinancierde jeugdzorg, tenzij BJZ vindt dat langer wachter verantwoord is Het aantal meldingen ( =jongeren) waarbij niet binnen vijf dagen is vastgesteld of die meldingen in onderzoek moeten worden genomen

53

1 januari 2009: 54

e

4 kwartaal 2008: 0

2013 0

0

Streefwaarden 2014 2015 0 n.v.t.

0

n.v.t.

2016 n.v.t.

n.v.t.

Prognose 2013

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.3 – Sport 1. Ondersteunen en aanjagen breedtesport via expertisecentrum Sport Fryslan 2. Stimuleren Friese sporten a. Subsidiering Friese sportbonden b. Verankering friese sporten in het onderwijs c. Subsidiëren evenementen en clinics op het gebied van de friese sporten 3. Olympisch plan Fryslan a. Versterking kernsporten en talentontwikkeling via Topsport Noord b. Ondersteunen Sportgala Fryslan c. Stimuleren grootschalige sportevenementen d. Uitvoering Olympisch plan door Sport Fryslan

III

Beleid

Tijd

Geld

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2013 tingen 2013 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen 0 53.917 53.917

0 0 0

1 38.831 38.832

0 0 0

4.661 5.870 53.917 1.760 66.207 -12.290

0 -265 0 0 -265 265

3.254 1.518 38.867 931 44.570 -5.738

108 744 32 0 885 -885

Voorstel begrotingswijziging: I.7 Transitie sociaal beleid III. B10 Sociaal beleid III. B11 Transitie jeugdzorg (decentralisatie uitkering)

54

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2013 -1 15.086 15.085 0 1.299 3.343 15.018 829 20.487 -5.402

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN ÛNDERWIIS Portefúljehâlders: J.A. de Vries I

Stân fan saken winske resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 8.1 – Kultuer 1. in steviger basis fan de Fryske kulturele basisynfrastruktuer 2. in steviger produksjeklimaat yn Fryslân en de partisipaasje dêryn te befoarderjen. 3. oare aktiviteiten dy’t in bydrage leverje oan de mienskip en dy’t wy mei in tydlike ympuls ta stân bringe wolle 4. in leechdrompelich oanbod fan kultueruterings, kultueredukaasje en amateurkeunst yn Fryslân foar alle leeftiidsgroepen. 5. it úteinsetten fan de realisaasje fan in museumdepot 6. in kultureel klimaat (werûnder festivals) dat him wat aard en kwaliteit oanbelangert merkber en posityf ûnderskiedt yn Europa en bydraacht oan de ambysje foar de kandidatuer fan Ljouwert as Kulturele Haadstêd.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 8.1.1 It steviger meitsjen fan de Fryske Kulturele basisynfrastruktuer is foar in grut part realisearre. Lykwols docht sich no in knipepunt foar troch de ferhúzing fan it Fries Museum nei it Saailân. By it meitsjen fan dizze plannen is ôfpraat dat de subsydzje fan de Stifting De Kanselarij mei yngong fan 2013 oergean soe nei it Fries Museum. De ferwachting wie dat de gebouwen dan ferkocht wêze soene, wertroch dizze subsydzje net mear nedich wêze soe. De gebouwen binne lykwols noch net ferkocht. Se wurde op dit stuit noch brûkt als depotromte foar it Fries Museum omdat it Kolleksjesintrum pas yn 2016 klear is. Om’t PS al ynstimd hat mei de begrutting fan it Fries Museum en der noch ferplichtings binne oan de Kanselarij ûnstiet der foar de jierren 2013-2016 in tekoart fan € 166.000. Oan it ein fan it jier sille wy sjen oft wy dit opfange kinne. 8.1.3 Yn de beliedsnota Grinzen oer is ynset op it ynstellen fan in Brûsfûns. Hjirmei wurdt ynset op it stimulearjen fan nije ynisjativen dy’t oanslúte op ús ambysjes om de partisipaasje, meartaligheid en mienskipssin te fuorsterkjen. Yn de regeling is opnommen dat de oanfragen yntsjinne wurde kinne foar projekten yn it neikommende jier. Omdat it jild bestege wurde moat yn it jier dat it projekt plakfynt, stelle wy in ferskowing fan de jilden út, sjoch begruttingswiziging. 8.1.5 In stifting, besteande út de fjouwer provinsjale musea en Tresoar, wurdt ferantwurdelik foar de realisaasje en eksploitaasje fan it depot. Dizze stifting is yn oprjochting. Sadra at de stifting der is sille sy in subsydzjefersyk yntsjinje. De earste betelling sil nei alle gedachten begin 2014 plakfine. It besteande budzjet wurdt dêrom trochskowt nei 2014, sjoch begruttingswiziging.

55

(Prestaasje)yndikators Ûnder werp Yndikator Kulturele Haadstêd Kulturele ûntwikkeling Kulturele ûntwikkeling Kulturele ûntwikkeling ûndernimmerskip Festivals Kultueredukaasje Meidwaan Meidwaan

Nulmjitting

Tal grutskalige festivals Tal ynstellings yn de basisynfrastruktuer Ferskaat yn oanbod fan dissiplines % eigen ynkomsten Tal festivals, dêrfan (ynter)nasjonaal Tal skoallen dat meidocht Tal ta stân brochte projekten Persintaazje minsken dat oan kultuer meidocht

Doelwearde 2015 2016 1 24 24

2013 1 24

2014

8

8

9

10

11

12

14

16

4 2 20%

4 2 30%

5 3 50%

6 4 50%

205

210

210

210

34

35

36

38

200

24

Winske resultaten Beliedsmêd 8.2 – Erfgoed

Beleid

Prognoaze 2013

Tijd

Geld

1. Behâld en ontwikkeling kultuerhistoaryske wearden 2. Restauraasje en fernijend wergebrûk karakteristike gebouwen 3. Beskerming, ûndersyk en foarljochting fan argeologyske wearden

Taljochting Nei alle gedachten sille wy de winske resultaten foar it grutste part helje. Yn de 1e Berap hawwe wy al meld dat wy foar de beskerming, ûndersyk en foarljochting fan argeologyske wearden, wy nei alle gedachten yn de tiid útrinne sille. Yn it plan foar de gebietsûntwikkeling Harns-Frentsjer is opnommen dat socht wurde sil nei geskikte terpen foar it Terpeprojekt. Omdat it proses fan dit gebietsplan net dit jier al sa fier is om terpen frij te meitsjen, ferwachtse wy dat wy net dat wij dit jier 2 terpen duorsem beskermje kinne. Dêrnjonken is in prognoaze foar terpen bûten in gebietsplan hiel dreech te meitsjen omdat dit ôfhinklik is fan de reewilligens fan boeren dy’t yn in protte gefallen weromhâldend binne. (Prestaasje)Yndikators

Ûnderwerp Restauraasje, ûnderhâld en nije funksjes fan karakteristike gebouwen Leechkommende tsjerkgebouwen Terpen

Yndikator

Nulmjitting

Tal restauraasjes en oare funksjes

Oplossings foar leechkommende tsjerkgebouwen Tal terpen dat oankocht is of dêr’t behearsoerienkomsten foar ôfsletten binne

Doelwearden 2015 2016

Prognoaze 2013

2013

2014

30

30

30

50

8

8

8

8

2

2

Taljochting Troch de ynset fan € 1,65 mln ekstra as quick win út Wurkje foar Fryslân foar de stimulearingsregeling foar monuminten, ferwachtsje we net 30 mar 50 monuminten helpe te kinnen. Foar Terpen, sjoch de talsjochting ünder winske resultaten.

56

1

Winske resultaten Beliedsmêd 8.3 – Taal, Media en Letteren Taal 1. De Kampanje Praat mar Frysk makket ek yn 2013 Friezen bewust fan de ekstra wearde fan meartaligens en fergruttet de sichtberens fan it Frysk yn it iepenbiere libben. 2. Úteinsette mei in nij taalsurvey (1993), om in better ynsjoch te krijen yn de taalsosjologyske situaasje yn ús provinsje. 3. Fanwegen it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen foar minderheden befoarderet de provinsje de foarming fan gemeentlik taalbelied yn de fúzjegemeenten. 4. Yn it ramt fan de maatskiplike emansipaasje fan it Frysk stimulearret de provinsje de sichtberens fan de Fryske taal yn de soarch, it bedriuwslibben en yn ICT-tapassings. 5. De trochgeande learline Frysk yn de VVE, it primêr ûnderwiis en it fuortset ûnderwiis wurdt fuortsterke en it materiaal oanbod dêrmei anneks wurdt ta stân brocht. 6. It Mercator Kennissintrum jout omtinken oan it taallearen op skoalle en de taaloerdracht thús, en draacht by oan it befoarderjen fan it Frysk yn in ynternasjonale, meartalige kontekst. 7. De provinsje Fryslân hat yn 2013 in goede gearwurking mei oare minderheidstaalregio’s fia it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). 8. Yn 2013 wurdt de nije Wet gebrûk Fryske taal troch de Twadde en de Earste Keamer fêststeld. 9. Yn 2013 wurdt de ûnderwiiswetjouwing nei oanlieding fan it advys fan de Stjoergroep Hoekstra wizige en krijt de provinsje mear foech op it mêd fan it fêststellen fan de kearndoelen Frysk en it takennen fan (parsjele) ûntheffing. 10. De provinsje slút yn 2013 in nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). 11. De provinsje sil yn 2013 it streektaalbelied ferbreedzje en de mooglikheden foar digitale learomjouwings yn de streektalen ferkenne. Media 12. Omrop Fryslân stribbet dernei om yn 2013 in folsleine en brede Frysktalige programmearring ta stân te bringen. 13. Yn 201 wurdt it Fryske Mediafûns iepensteld foar bysûndere sjoernalistike projekten. 14. Yn 2013 bringt de kommisje Hoekstra II advys út oer it Frysk yn de media en sil der in lobby fierd wurde foar de posysje fan Omrop Fryslân yn it nije mediabestel. Letteren 15. It ferskaat fan Frysktalige (literêre) tydskriften stypje en it oanbod en de kwaliteit fan de Fryske literatuer boargje. 16. Yn it ramt fan de befoardering fan de Fryske literatuer ûntwikkelje de Fryske útjouwers yn 2013 in ynfrastruktuer foar de ferkeap fan dyselde boeken 17. Yn 2013 wurdt de Gysbert Japicxpriis útrikt en sil de Fryske literatuer yn it ramt fan it projekt Books from Fryslân promoate wurde op de Frankfurter Buchmesse.

Beleid

Tijd

Geld

Taljochting beliedsfjild 8.3 – Taal, media en letteren Taal 2. Taalsurvey It ûndersyk Taal yn Fryslân 2 (1993) krijt in ferfolch. By de ûndersyksopset is oansluting socht by it projekt Landscape of Languages, lykas ferwurde yn it Bidbook foar Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018. Yntusken is der in subsydzje takend oan de Fryske Akademy foar de útfiering fan dit ûndersyk. Om’t de subsydzje yn in oar ritme útbetelle wurdt as yn de begrutting fêstlein wie, is hjirfoar in begruttingswiziging tafoege. 5. Trochgeande learline Frysk Foar it VVE en primêr ûnderwiis is nij materiaal ûntwikkele: yn it VVE wurdt no in soad gebrûk makke fan digitale middels lykas apps foar i-pad en tablet Foar it fuortset ûnderwiis is de skiednismetoade Memo yn it Frysk oerset, en kin gebrûk makke wurde fan de materialen by de Fryske Kanon. It fuortsterkjen fan it meartalich fuortset ûnderwiis freget ekstra ynset.

57

9. Ûnderwiiswetjouwing advys fan de Stjoergroep Hoekstra It wetsútstel om PS it foech te jaan om de kearndoelen Frysk fêst te stellen en DS it foech te jaan om net allinne folslein, mar ek parsjeel ûntheffing ferliene te kinnen foar it fak Frysk, is nei de Twadde Keamer stjoerd, en behannele yn de fêste keamerkommisje UKW. Ferskillende keamerleden hawwe skriftlike fragen oan de minister steld, dy’t noch beandere wurde moatte. Plenêre behanneling folget dêrnei. Dêrnei folget de Earste Keamer. It is net wis oft dit proses dit jier ôfronden wurde kin. Media 13. Frysk Mediafûns Omdat der úteinlik mar twa oanfragen honorearre wurde koene, hawwe wy op advys fan de kommisje ta in twadde tender foar it mediafûns besletten. Yn it ramt fan boppeneamde twadde tender kinne der fan 5 septimber oant en mei 6 novimber oankommend nije oanfragen yntsjinne wurde. Yn ferbân dêrmei is in begruttingswiziging tafoege. Effektyndikator út Utfieringsprogramma 2011-2015 Ûnderwerp

Yndikator

Persintaazje fan de ynwenners fan Fryslân dat de Fryske taal aardich oant hiel goed ferstean, prate, lêze en skriuwe kin

Ferstean: Prate: Lêze: Skriuwe:

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Kampanje Praat mar Frysk

Tal besikers sosjale media Tal leden Praat mar Frysk

Nulmjitting 94% 74% 76% 30%

Begjin 2011/enkête

Nulmjitting

Doelwearden 2020 (Taalnota) Ferstean: 95% Prate: 75% Lêze: 75% Skriuwe: 35%

125.000

2013 125.000

Doelwearden 2014 2015 1 125.000

10.000

10.000

10.000

58

2

Prognoaze 2013

Prognoaze 2013 2016

Winske resultaten Beliedsmêd 8.4 – Underwiis en Wittenskippen 1. Ús bydrage oan de Kwaliteitsferbettering fan it primêr ûnderwiis yn it ramt fan it projekt Boppeslach fierder ôfbouwe en oerdrage oan ‘e skoalbestjoeren. 2. It tal swakke en tige swakke skoallen yn Fryslân leit op it lanlik mêd. 3. De foardielen fan meartalich ûnderwiis ûnder de oandacht bringe by âlden en learkrêften. 4. De trochgeande learline fierder stal jaan. 5. In ûntheffingebelied formuleare wêryn’t ek partsjele ûntheffing mooglik wêze sil. 6. Yn gearwurking mei de Afûk in digitale learomjouwing ûntwikkelje foar Studio F dy’t ein 2015 ree wêze sil. 7. Beide Pabo’s biede in folslein programma foar neiskoalling yn it ramt fan it foech Frysk. 8. Bliuwend ynvestearje yn de earste- en twaddegraads learare-oplieding Frysk fan de NHL. 9. Wy sille de ûntwikkeling fan de Fryske Akademy fierder stimulearje yn de rjochting fan in fleksibele, heechweardige kennisynstelling op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis. 10. Der wurdt in trajekt útsetten wêryn’ t besjoen wurdt hoe’t in learlingfolchsysteem en in metoade-ûnôfhinlike toets foar it Frysk yn it primêr ûnderwiis stal jûn wurde kin en der wurdt in begjin makke mei it ûntwikkeljen fan toetsen. 11. Yn oerlis mei de skoalbestjoeren stribje wy op in wize dy’t past by ús kearntaken nei in goed sprieden en tagonklik primêr ûnderwiis.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 9. Fryske Akademy Wat de finansiering fan de (fer)nijbou fan de Fryske Akademy (FA) oanbelanget, is ôfpraat dat provinsje, Ryk en FA elk ientredde bydrage It liket derop dat noch dit jier in part fan de provinsjale bydrage oan de FA beskikt wurde kin. Neffens de budgetregels soe it budget foar de provinsjale bydrage dit jier frijfalle moatte. Omdat dit foar te kommen is in útstel foar wiziging fan de begrutting tafoege. 10. Learlingfolchsysteem Der is in Cito-toets foar begripend lêzen Frysk en der binne toetsen ûntwikkele foar Technysk lêzen Frysk. Der wurdt besjoen hokker fierder toetsen needsaaklik binne foar it learlingfolchsysteem. Mooglik dat it Ryk dêr ek oan bydrage sil. It stribjen is om dit jier te begjinnen mei de ûntwikkeling fan dy toetsen. Yn it neijier wurdt in rapport oplevere mei meardere senario’s foar toetsen foar it Frysk dy rekkenje kinne op draachflak yn it fjild. 11. Underwiissprieding It fjild wachtet no op de maatregels fan de steatssekretaris nei oanlieding fan it advys fan de ûnderwiisrie oer de lytse skoallen. It pû moat him neffens de ûnderwiisrie nei it foarbyld fan it fû organisearje yn RPO’s (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen). Yn maart 2013 hat de deputearre it advys mei de koepels foar primêr en fuortset ûnderwiis besprutsen. De koepels hawwe ús fersocht om in fasilitearjende rol te spyljen ditoangeande. Yn it neijier sille wy yn petear mei de koepels, om ta in plan fan oanpak te kommen. Dat plan moat úteinlik liede ta in goed sprieden en tagonklik primêr ûnderwiis yn Fryslân. It resultaat rint sadwaande oer nei 2014.

59

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Frysk yn foarskoalske perioade Frysk yn it primêr ûnderwiis Frysk yn it fuortset ûnderwiis Ûnderwiiskwaliteit primêr ûnderwiis

Nulmjitting

Doelwearden 2014 2015 175 200

2016 200

Tal bernesintra dêr’t Frysk brûkt wurdt

100 yn 2010

2013 150

Tal skoallen dêr’t de eintoets Frysk brûkt wurdt

0% yn 2010

50%

70%

80%

80%

Tal trijetalige skoallen Tal meartalige skoallen

20 yn 2011 3 yn 2011

50 6

60 8

80 10

100 10

Tal tige swakke skoallen Tal swakke skoallen

26 yn 2008 70 yn 2008

<6 < 20

0 0

0 0

0 0

Prognoaze 2013

Tal skoallen dat de eintoets Frysk brûkt: Der is op dit stuit noch gjin eintoets Frysk. Sjoch resultaat 10 hjirboppe. Tal Meartalige skoallen foar Fuortset Ûnderwiis: Op dit stuit binne der 3 meartalige skoallen yn it fuortset ûnderwiis. Wy ha it Taalsintrum Frysk frege in plan fan oanpak te meitsjen foar it ôfrûnjen fan de pilot MFÛ en it útroljen fan it Meartalich Fuortset Ûnderwiis oer de provinsje. It Taalsintrum sil foar 1 oktober in plan fan oanpak foar it útroljen fan meartalich fuortset ûnderwiis presintearje. It oantal meartalige skoallen foar fuortset ûnderwiis sil dit jier op 3 stean bliuwe. III

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Baten mei-inoar Lêsten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Bedriuwsfieringskosten Lêsten mei-inoar Baten - Lêsten

Út it finansjeel systeem Begrutting Útstel RealiFêstleine 2013 ynkl. Begrutsaasje ferplichtings fêststelde tingswiziop 2013 op 1-9 wizigings ging 1-9-2013 76 155 0 97 328

0 0 0 0 0

51 2 0 71 123

0 0 0 0 0

28.757 20.700 2.683 104 3.050 55.293 -54.965

138 -3.825 0 0 0 -3.687 3.687

17.204 10.706 0 71 1.977 29.958 -29.835

223 1.543 0 0 0 1.766 -1.766

Útstel begruttingswiziging: I.8 Prijzen literatuur/wetenschap I.9 Bibliotheekservice Fryslân III. B12 Beleidsnota Grinzen Oer III. B13 Centraal depot Fryslân III. B14 Taal yn Fryslân 4 III. B15 Huisvesting fryske akademy III. B16 Mediafonds III. B17 NPLD garantiebijdrage

60

Prognoazes Prognoaze Prognoaze noch út te saldo jaan jierstikken 2013 25 153 0 26 205 0 11.468 4.626 2.683 33 1.073 19.882 -19.677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN Portefeuillehouder: J.H.J. Konst I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.1 - Planvorming, onderzoek en monitoring 1. Wij willen aandacht bij alle gemeenten, corporaties en ontwikkelaars voor ruimtelijke kwaliteit. 2. Er is een nieuwe structuurvisie voor windenergie in voorbereiding (Windstreek 2013) 3. Op provinciale schaal regisseren wij beleidsinhoudelijk de gevolgen van demografische veranderingen. 4. Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de waddengemeenten het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten. 5. Wij ondersteunen gemeenten in regioverband bij het uitwerken van plannen om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Wij doen dat door de aanpak van die terreinen financieel te ondersteunen. Daarnaast verkennen wij samen met de gemeenten ook andere mogelijkheden om de herstructurering te bekostigen.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Structuurvisie windenergie De voorbereiding van de structuurvisie voor windenergie kost meer tijd. De reacties op de ontwerpstructuurvisie leiden tot nader onderzoek en een uitgebreider communicatietraject (Prestatie)indicatoren Onderwerp Windenergie

Indicator

Nulmeting

Structuurvisie windenergie

Streefwaarden 2013 Begin 2013 naar PS

Stedelijke vernieuwing en Voortgangsverslag herstructurering Friese woningvoorraad

Eind 2013 naar PS

Prognose 2013 Eind 2013 aanbieden aan PS Eind 2013 naar PS

Toelichting Windenergie Voorbereiding kost meer tijd, in verband met nader onderzoek en een uitgebreider communicatietraject. Gewenste resultaten Beleidsveld 9.2 - Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen 1. Wij blijven door informeel vooroverleg proactief adviseren aan gemeenten en initiatiefnemers over ruimtelijke plannen. 2. Wij blijven aandacht vragen voor ruimtelijke kwaliteit, door een provinciaal kwaliteitsteam in te zetten voor de advisering over gemeentelijke provinciale projecten. 3. Het nieuwe beleid voor de grootschalige melkveehouderij wordt juridisch vastgelegd in de Verordening Romte Fryslân. Een heroverweging van het beleid voor intensieve veehouderij vindt ook in 2013 plaats. 4. We ondersteunen de vergroting en verspreiding van kennis over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen en faciliteren een planmatige regionale aanpak. 5. Wij voeren het provinciale plan Herstructurering Bedrijventerreinen uit. (zie ook de paragraaf grote projecten) 6. In 2013 werken we binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland aan de uitvoering van de structuurvisie.

61

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 2. Ruimtelijke kwaliteit Vanwege minder aanvragen voor projecten is de verwachting dat er € 200.000 onderbesteding plaatsvindt in 2013. 3. Veehouderij Het beleid voor schaalvergroting in de melkveehouderij is begin 2013 door PS vastgesteld. De verwerking in de Verordening Romte zal in de loop van 2013 worden voorbereid (samen met andere aanpassingen van de Verordening Romte). Het beleid over intensieve veehouderij zal in de loop van 2013 worden heroverwogen. 4. Demografische ontwikkeling Vanwege minder aanvragen voor projecten wordt een onderbesteding van € 250.000 voor 2013 verwacht. 5.Herstructurering bedrijventerreinen Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grote projecten. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Schaalvergroting landbouw

Heroverweging beleid intensieve veehouderij

Besluitvorming 1 helft 2013 in PS

Schaalvergroting landbouw

Zeer grootschalige melkveehouderij, voorstel voor aanpassing Verordening Romte Fryslân.

Begin 2013 in PS ter vaststelling

Nulmeting

Streefwaarden 2013 e

Prognose 2013 Wordt meegenomen met de wijziging van de Verordening Romte. Planning: eerste helft van 2014. Begin 2013 vastgesteld.

Toelichting Schaalvergroting landbouw Het beleid voor intensieve veehouderij zal later dit jaar vorm krijgen en tegelijk worden verwerkt in de wijziging van de Verordening Romte. Gewenste resultaten Beleidsveld 9.3 - Wonen 1. We stimuleren dat gemeenten woonvisies in regionaal verband opstellen en actualiseren. 2. De Verordening ISV3 wordt vastgesteld. De criteria duurzame energie en veranderende bevolkingsontwikkeling tellen zwaar mee. 3. Samen met betrokken partijen in de regio’s werken we in 2013 het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad verder uit. 4. We blijven inzetten op het betaalbaar en het energiezuinig maken van woningendoor het 100.000-woningenplan uit te voeren (onderdeel programma duurzame energie) 5. We subsidiëren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 6. We houden wettelijk toezicht op de huisvestingstaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. 7. De pilots landelijk wonen, worden in 2013 afgerond (conform streekplan 2007). Er worden geen mogelijkheden geboden voor nieuwe projecten. 8. Wij ondersteunen het herstel van funderingen van woningen.

62

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Collectief particulier Opdrachtgeverschap Begin dit jaar was de inschatting dat het budget voor CPO (€ 100.000) meegenomen zou kunnen worden in de stofkamoperatie. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn er dit jaar een aantal aanvragen ingediend. Het ziet er naar uit dat het volledige budget alsnog voor CPO kan worden ingezet. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Wenjen Oerlis Fryslân

Bestuurlijk overleg

Herstructurering Friese woningvoorraad

Regionaal programma herstructureringsopgave woningvoorraad Stimulering behalen gemeentelijke taakstelling

Huisvesting statushouders Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 100.000 woningen plan Funderingsherstel

Nulmeting

Streefwaarden 2013 3 maal per jaar BO

Prognose 2013

Regionale programma’s voor alle regio’s In de plaatstredingsprocedure voorkomen Ondersteuning van 2 aanvragen per jaar 3000 woningen per jaar opknappen Ruimte voor ca. 75 aanvragen per jaar.

Inzet subsidie voor CPOprojecten Woningen zijn opgeknapt en energiezuiniger Inzet subsidie voor funderingsherstel van woningen

3 maal per jaar BO

Toelichting 100.000-woningenplan Door de stagnatie van investeringen bij partijen in het veld (voornamelijk corporaties) wordt de doelstelling dit jaar waarschijnlijk niet gehaald. Funderingsherstel Er worden amper aanvragen ingediend. III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Tijdelijke programmabudgetten Overlopende passiva Totaal baten Lasten Structurele programmabudgetten Tijdelijke programmabudgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Baten - lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2013 tingen 2013 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2013

69 375 444

0 0 0

60 399 459

0 0 0

9 -24 -15

0 0 0

299 6.593 375 3.196 10.463 -10.019

0 -594 0 0 -594 594

108 3.208 265 2.304 5.886 -5.426

19 987 13 0 1.019 -1.019

172 1355 97 892 2.516 -3.531

0 450 0 0 450 -450

63

Toelichting: Oorzaak van de vrijval op de tijdelijke budgetten Deografische ontwikkeling en Ruimtelijke Kwaliteit is dat er minder aanvragen voor projecten komen dan verwacht. Voorstel begrotingswijzigingen: III. B18 Uitvoeringskosten funderingsherstel

64

3.10 OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Portefeuillehouder: J.A. de Vries III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten 10.1 Provinciefonds 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 10.3 Dividenden 10.4 Financieringsrente 10.5 BTW compensatiefonds 10.6 Interne financiering 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Onvoorzien Totaal Baten Lasten 10.1 Provinciefonds 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 10.3 Dividenden 10.4 Financieringsrente 10.5 BTW compensatiefonds 10.6 Interne financiering 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Onvoorzien Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2013 tingen 2013 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen 162.165 59.584 22.269 28.197 49 10.755 57

-5.083

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2013

105.070 34.830 22.313 14.163 0 7.404 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

40 283.116

-5.083

75 183.856

0 0

0 0

0 0

0 0 0 7.050 0 0 14.421

0 0 0 2.000 0 0 -12.021

0 0 0 230 0 0 694

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 21.471 261.644

0 -10.021 4.938

-7 916 182.939

0 0 0

0 0 0

0 0 0

De begroting van de algemene dekkingsmiddelen is voor de raming van het financieel kader Begroting 2014 recent geactualiseerd. Bijstelling hiervan is niet noodzakelijk. De raming van het provinciefonds is nog gebaseerd op de meicirculaire 2013 omdat de septembercirculaire op het moment van opstellen van de 2e berap nog niet ontvangen is. Voorstel begrotingswijzigingen: I.10 Egalisatiereserve rendement vermogen I.11 Reserve frictiekosten II.1 Taakstelling programma verkeer en vervoer IVI.1 Reserve informatiseringsplan IVI.2 Reserve Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB)

65

66

4

Bedrijfsvoering

I

Stand van de gewenste resultaten

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

1. Strategische personeelsplanning en inhuur van derden Inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen van kwalitatieve en kwalitatieve vraag- en aanbodzijde van de organisatie en mogelijke frictie hiertussen. Werken aan evenwicht tussen personeelsbezetting en structurele formatie door het sterk terugbrengen van de inzet van vaste medewerkers op tijdelijke gefinancierde taken/projecten. Stimuleren vrijwillige mobiliteit Evalueren en verder ontwikkelen traineeprogramma en vernieuwen stage- en afstudeerbeleid Uitbouwen flexpool van medewerkers in provinciale dienst Beperken inhuur extern personeel tot capaciteit die niet met inzet van eigen personeel kan worden ingevuld Een verdere specificatie van benodigde inhuurcapaciteit uitwerken in de afdelingsjaarplannen 2013 e Bijstelling raming inhuur 2013 bij 1 Berap 2013 2. Koöperaasje: samenwerken met andere overheden Samenwerkend bestuur – Uitvoering afspraken uit Monitoring via samenwerkingsagenda’s beleidsprogramma’s Gedeelde beleidsvorming – Pilot Visie Veenweidegebied Gedeelde uitvoering – Streekagenda’s Gedeelde dienstverlening – Noordelijke Samenwerking 3. It FryskeWurkjen Digitale samenwerkingsomgeving Zaaksysteem organisatiebreed uitrollen incl. digitaal loket op website en digitaal archief Open en moderen werkomgeving creëren door medewerkers de mogelijkheid te geven te werken met (eigen) mobiele apparatuur 4. Sturing en beheersing effectieve, efficiënte en rechtmatige beleidsuitvoering Integrale beleidsplanning Verbetering P&C-producten met PS Compactere organisatie en meer samenwerking met externe omgeving Procesverbetering en kwaliteitsverbetering, o.a. inkoopproces

Rapportage door P&O P&O

P&O P&O P&O P&O P&O P&O n.v.t. n.v.t. n.v.t. P&O IFW IFW IFW

Beleid FPC P&O Inkoop

Toelichting 3.2 De keuze is gemaakt om met behulp van Docbase werkprocessen te digitaliseren, startend bij de afdeling Grondzaken. Dit is de start van een organisatiebrede uitrol, waarbij nog veel duidelijk moet worden, waaronder of het inderdaad wenselijk is om het voor de hele organisatie toe te passen of juist vooral op onderdelen. Digitalisering van het archief wordt meegenomen (substitutie) en vindt grotendeels per proces plaats. Een digitaal loket is pas zinvol als de interne processen goed op orde zijn. Najaar 2013 wordt uitvoeringsplan zaakgericht werken gemaakt. Implementatie in de hele organisatie is een omvangrijke operatie. Er is nu nog niet volledig zicht op impact. 4.3 De organisatieomvang geeft komende jaren een krimp te zien. Hierop is beleid gemaakt dat jaarlijks via strategische personeelsplanning, zie 1, wordt uitgevoerd.

67

II

Overige onderwerpen

Bouwurk De laatste werkzaamheden voor het project Bouwurk zijn afgerond. Het restant bedraagt circa € 3 ton. De afschrijvingslast, behorende bij deze € 3 ton, bedraagt circa € 20.000, deze middelen vallen vrij naar het rekeningsaldo. De WOZ-waarde van het provinciehuis is hoger dan oorspronkelijk de aanname was. Dit heeft als gevolg dat we een hogere restwaarde op de balans moeten houden. Dit resulteert erin dat we op een lager bedrag afschrijven. Doordat de WOZ-waarde hoger is nemen de belastingen ook toe. Er heeft een mutatie (circa € 70.000) plaatsgevonden tussen afschrijvingen (lager) en belastingen (hoger) Parkeergarage De gemeente heeft aangegeven dat in verband met aangetroffen asbest de geplande opleverdatum van 1 januari 2014 niet gehaald wordt. Totdat de nieuwe parkeervoorziening gereed is en door de provincie kan worden gehuurd, kan gebruik worden gemaakt van de tijdelijke oplossing de parkeergarages Hoeksterend en Klanderij. It Fryske Wurkjen Oorspronkelijke doelstelling: ‘Het implementeren van “het nieuwe werken” binnen de provinciale organisatie van Fryslân en daarmee het werken effectiever, efficiënter en plezieriger maken voor de medewerkers en de organisatie.’ Om deze doelstelling te bereiken is ingezet op realisatie van drie hoofdprojecten: Realisatie zaakgericht werken (digitaliseren werkprocessen), creëren van een professionele samenwerkingsomgeving (intern/extern) en het ondersteunen van de organisatie met mobile devices. Dit laatste project wordt in 2013 afgerond, dan zijn er gericht smartphones, I-pads en ultrabooks verstrekt. Realisatie van de samenwerkingsomgeving en organisatiebrede toepassing zal de komende twee jaar nog veel extra aandacht vragen. Dit geldt des te meer voor het digitaliseren van werkprocessen. Rekening moet worden gehouden met een termijn van 5 jaar. Het programma It Fryske Wurkjen zal opgaan in de nieuwe afdeling Informatievoorziening. Beschikbare gestelde budgetten komen onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. Gelet op het feit dat een informatiebeleidsplan is vastgesteld waarin de doelstellingen en projecten van It Fryske Wurkjen zijn opgenomen, worden de gelden vanaf 2014 gekoppeld aan de uitvoering van het plan. Van het budget van 2013 resteert nog € 950.000,- . Deze middelen zijn in 2014 en 2015 nodig om de uitvoering van het informatiebeleidsplan te ondersteunen in de verdere uitrol van zaakgericht werken en de digitale samenwerkingsomgeving. Voorgesteld wordt om het restantbudget van 2013 beschikbaar te stellen vanuit de reserve infoplan aan de afdeling informatievoorziening: 400.000 voor 2014, 400.000 voor 2015 en 150.000 is nog voor 2013. Een begrotingswijziging voor dit onderdeel is bijgevoegd

68

III

Inhuur van derden

Bedragen x € 1.000,-

Bestedingen per 1-9-2013 inclusief verplichtingen

Bedrijfsvoering Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Totalen

prognose prognose 2e berap 1e berap

9.152 4 5.965 53 215 362 1.079 0 25 166 17.021

9.073 22 5.907 0 334 460 1.630 0 80 289 17.795

8.162 22 5.406 0 975 439 1.180 0 65 203 16.452

De inhuur derden is ten opzichte van de 1e bestuursrapportage gestegen met € 1,3 miljoen. De belangrijkste reden is extra inhuur bij Omgevingsvergunningen (in verband met de overgang naar de Fumo wordt er geen vast personeel meer aangenomen maar ingehuurd), bij Complexe infra projecten (Centrale As) en voor communicatiewerkzaamheden bij diverse projecten. Voor een aantal grote projecten was de inhuur niet opgenomen in de prognose 1e berap (Afsluitdijk en Thialff). Van een aantal verplichtingen die opgenomen zijn, is nog niet duidelijk of deze nog in 2013 tot besteding zullen komen. IV

Inzet beschikbare middelen

Samenstelling bedrijfsvoeringskosten:

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten - Personele kosten - Inhuur flexpool tlv budget personele kosten - Overige bedrijfsvoeringkosten Totaal Baten Lasten - Personele kosten - Inhuur flexpool tlv budget personele kosten - Overige bedrijfsvoeringkosten - Inhuur flexpool tlv budget overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Saldo voor mutatie reserves Mutatie reserves (lopen via de exploitatie) Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2013 incl. begroper verplichvastgetings1-9-2013 tingen2013 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen 2.939 0

0 0

344 1.444

0 0

91 3.030

-348 -348

131 1.919

0 0

66.914 0

-200 0

42.447 923

2.569 0

20.825 0

-2.548 0

10.041 243

870 0

87.739

-2.748

53.654

3.439

-84.709

-51.735

-3.439

1.335 -83.374

1.335 -50.400

0 -3.439

69

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2013

Toelichting prognose saldo jaarstukken 2013 IV Paragraaf Grondbeleid Op dit moment is de Databank Grond nog niet operationeel. De grondeigendommen zijn inmiddels in de Database Grond opgenomen maar worden nog gecontroleerd. Omdat deze actie nog niet geheel is afgerond, is voor deze 2e berap gekozen om de tabel van de begroting 2014 toe te passen. Voor de jaarstukken en eerstvolgende berap kan worden beschikt over de database en kan een verbeterd overzicht worden opgenomen. Verwacht wordt dat vooral programma 2 en programma 5 beter te analyseren zijn. Conform planning zal de Database Grond volledig beschikbaar zijn in het 4e kwartaal van 2013. . Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de inrichting van de vastgoedorganisatie. Een aantal vacatures zijn nog niet ingevuld, wat momenteel nog leidt tot extra druk op de werkzaamheden.

1.

Samenvatting grondbezit

Provincie Fryslân heeft een omvangrijk areaal vastgoed. Naast ongeveer 15.000 ha aan water binnen de Friese Meren, bezitten we grond en opstallen in de vorm van wegen en vaarwegen, maar ook gronddepots. Ook zijn er gronden en opstallen aangekocht voor de realisatie van een specifiek project. Voor programma 2 wordt in totaal circa 1.700 ha aangekocht met een totale waarde van circa € 117,6 miljoen, waarvan al circa 1.100 ha in eigendom is met een totale waarde van circa € 94 miljoen. Er is nog een restopgave van circa 600 ha met een waarde van circa € 24 miljoen. Niet alle grond is benodigd voor de realisatie van een project. Het programma heeft een behoefte van circa 690 ha voor het tracé en circa 170 ha voor gebiedsontwikkeling. De resterende grond kan worden verkocht. Het gaat om circa 835 ha met een verkoopwaarde van circa € 42,3 miljoen. Voor programma 5 worden onderhandelingen gevoerd over de overname van het eigendom van BBL, gebaseerd op de afspraken van het Natuurakkoord. Daarbij wordt op landelijk niveau het BBL-bezit in 3 tranches ter beschikking gesteld aan de provincies. In totaal gaat het om 18.000 ha, waarvan per direct 6.000 ha om niet ter beschikking komt, 8.000 ha per 11-2016 en 4.000 ha wordt verkocht aan de provincies. De besluitvorming hierover wordt momenteel voorbereid. Fryslân kan haar aandeel (648 ha) van het te verkopen bezit (4.000 ha) verwerven voor circa € 21,5 miljoen. Omdat deze grond is gelegen buiten de EHS kan deze grond weer worden doorverkocht. De opbrengsten kunnen worden benut voor grondverwerving binnen de EHS, zodat uitvoering kan worden gegeven aan de provinciale opgave. Samengevat Programma 2 5 6 8 Totaal

Ha verworven 1083,85 600,00 24,60 2,46 1.710,91

Ha nog aan te kopen 614,03 1528,00 7,03 19,54 2.168,60

Totaal ha 1.697,88 2.128,00 31,63 22,00 3.879,51

Te verkopen ha 838,15 648,00 24,60

Programma 2 5 6 8 Totaal

Verworven € € 94.346.114 €0 € 779.000 € 103.000 € 95.228.114

Nog aan te kopen € 23.260.911 € 21.550.000 € 281.200 € 879.210 € 45.971.321

Totaal € 117.607.025 € 21.550.000 € 1.060.200 € 982.210 € 141.199.435

Te verkopen € 40.308.778 € 25.920.000 € 861.000

70

1.510,75

€ 67.089.778

waarvan gerealiseerd € 4.259.354

2.

Grondbezit per beleidsprogramma

In deze paragraaf staan twee typen grondbezit. Er zijn gronden die nodig zijn voor de realisatie van investeringsprogramma’s en er is regulier (of historisch) bezit. Bij regulier of historisch bezit gaat het om onder meer sluis- en brugwachterwoningen, kantoren, gronddepots, wegen en vaarwegen, oeverstroken en andere grondeigendommen. Voor de overzichten van de programma’s is gebruikgemaakt van de grondexploitaties van de projecten voor zover deze beschikbaar zijn. Voor de projecten waarvoor nog geen grondexploitatie beschikbaar is, is gebruikgemaakt van het investeringsprogramma (te realiseren ha). De grondkosten zijn daarbij gebaseerd op de grondprijsmonitor en ervaringsgetallen. Om een beter inzicht te krijgen in het reguliere bezit, is gebruikgemaakt van bestaande overzichten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de gronddatabank. Naar verwachting kan die in de 2e helft van 2013 conform afspraak worden opgeleverd. Dan kunnen we stabiele overzichten produceren, waardoor beter gestuurd kan worden op het beheer van dit bezit. Programma 2 – Complexe projecten Harlingen (N31) Voor de verbetering van het tracé is in totaal circa 2 ha aan oppervlakte nodig. In totaal dient circa 2,5 ha te worden aangekocht, waarvan al circa 1,5 is gerealiseerd voor een bedrag van circa € 2 miljoen. De overige 1 ha zal circa € 0,95 miljoen kosten. Deze kosten geven een ruime prijs per ha, maar dit wordt vooral veroorzaakt doordat het vooral kleinere huiskavels betreft, inclusief woningen. Deze woningen worden aangekocht om te worden gesloopt. Ongeveer 0,5 ha is na realisatie van de verbetering overbodig. Hiervan is 1.400 m2 verkocht en wordt voor de resterende 4.000 m2 een opbrengst verwacht van circa € 65.000,-. De Centrale As Voor de aanleg van de Centrale As is ongeveer 310 ha tracé-grond nodig. Voor de aanvullende gebiedsontwikkeling is circa 76 ha nodig. Om dit mogelijk te maken en de ‘maatschappelijke plus’ te realiseren wordt in totaal ruim 810 ha aangekocht. De totale investering in grond is afgerond € 61 miljoen, waarvan circa € 40 miljoen al is uitgegeven. Ongeveer 350 ha moet nog worden aangekocht, waarvan 49 ha van andere (semi-) overheden. Voor de grond van niet-overheden (circa 303 ha) is een bedrag geraamd van € 20 miljoen. Tijdens en na de realisatie van de weg kan de resterende grond worden verkocht. Van de 425 ha te verkopen restgrond is al ruim 5 ha verkocht met een opbrengst van ruim € 300.000,-. In totaal wordt met de verkoop van restgrond een opbrengst verwacht van ruim € 17,9 miljoen. De inbrengwaarde van de grond voor het project is € 43,5 miljoen. Haak om Leeuwarden Ruim 421 ha is nodig voor de aanleg van de weg en de omringende gebiedsontwikkeling. In totaal wordt € 26,7 miljoen geïnvesteerd voor grondverwerving. Bijna alle particuliere grond is in eigendom van de provincie. Ongeveer 99 ha is in handen van andere (semi)overheden. Hiervan worden geen kosten verwacht. Tijdens en na de realisatie kan ongeveer 180 ha worden verkocht. Hiervan is ruim 28 ha verkocht voor € 1,9 miljoen. De resterende 151 ha brengt circa € 9,7 miljoen op. De investering voor grond voor het tracé en omringende gebiedsontwikkeling kost dan € 15,1 miljoen.

71

N381 Voor de aanleg van de weg en de gebiedsontwikkeling wordt 371 ha aangekocht voor een bedrag van ruim € 24,5 miljoen. Het merendeel van de benodigde grond is al gekocht, 292 ha met een investering van € 23,4 miljoen. Tijdens en na realisatie van het project kan de restgrond worden verkocht. Naar verwachting zal dit 210 ha zijn, waarvan al 51 ha is verkocht met een opbrengst van € 1,9 miljoen. De resterende 159 ha levert ruim € 7,65 miljoen op. Knooppunt Joure Voor dit project wordt ruim 91 ha aangekocht met een investering van € 2,4 miljoen. Ongeveer 8,9 ha is al in eigendom met een investering van ruim € 2 miljoen. 56 ha moet nog van derden worden aangekocht, met een verwachte investering van € 374.000,-. Circa 26 ha is in handen van andere (semi-)overheden. Naar verwachting kunnen de kosten beperkt blijven tot notaris- en overige aankoopkosten met een investering van € 22.500,-. Na realisatie van de infrastructuur zal ongeveer 22 ha resteren. De opbrengsten worden geraamd op € 1 miljoen. Programma 5 – realisatie EHS en overige natuurdoelen Dit is de grootste verwervingsopgave van de provincie. Tot en met 2027 moet 2.112 ha worden ingericht. Veel grond moet nog worden aangekocht. De provincie kan, conform het natuurakkoord met het rijk, beschikken over de gronden die in eigendom zijn bij Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). In totaal bezit BBL binnen de provincie 1.280 ha aan ILGoud en ILG-nieuw. Deze grond is zowel juridisch als economisch eigendom van BBL. Hiervan ligt 632 ha binnen de EHS en 682 ha buiten de EHS (waarvan 684 ha nog te verkopen en 34 ha reeds verkocht). Daarnaast beheert BBL ook gronden die juridisch en economisch bezit zijn van de provincie. Wij hebben die grond (circa 600 ha) aangekocht in het kader van het IKG. Bij elkaar is dit een voorraad van 1.880 ha. Intussen wordt (in IPO-verband) gesproken met de staatssecretaris Natuur over aankoop van een deel van het BBL-bezit. Provinciale Staten worden hierover afzonderlijk geïnformeerd. De businesscase van deze investering kent een tekort van circa € 1,3 miljoen. Voor de dekking van dit tekort wordt in de beleidsadvisering aan PS een voorstel gedaan. Voor de provincie is de toegevoegde waarde dat we sneller kunnen beschikken over de BBLgronden binnen de provincie (baas in eigen huis), zonder dat we afhankelijk zijn van derden. Deze grond ligt buiten de EHS en kan daarom worden verkocht. Met de opbrengsten wordt grond gekocht binnen de EHS. In deze voorgenomen transactie tussen provincie en BBL, zal ongeveer 648 ha van eigenaar veranderen. De investering van deze aankoop wordt betaald van het resterende budget van het IKG. Om het beoogde einddoel van 2.112 ha te realiseren, moeten we nog 232 ha aankopen. Omdat er 648 ha buiten de EHS wordt verkocht, moet hiervoor in de plaats ook 648 ha worden gekocht binnen de EHS. De aankooptaakstelling zal 880 ha zijn (232 + 648 ha). Dit betekent een investering van ongeveer € 32,8 miljoen. Inclusief de aankoop van de 648 ha van BBL voor € 21,5 miljoen komt de totale aanvullende investering in grond op € 54,4 miljoen. Deze investeringen worden betaald uit jaarlijks uit te keren rijksgelden op basis van het natuurakkoord. Voor de komende 14 jaar zal dit op landelijk niveau een omvang hebben van circa € 100 tot 110 miljoen met jaarlijkse tranches van ongeveer € 8 miljoen voor de provincie Fryslân. De verkoopopbrengsten van de 648 ha grond buiten de EHS is naar verwachting € 25,9 miljoen.

72

Stand Investeringskrediet Grond per 31 mei 2013 Gem. jaarlijkse voorraad ha. cf. PS-besluit 22-042009

Aantal ha. Aankoop/verkoop

Landbouw + EHS binnen gebiedsontwikkeling Aankoop Verkoop 600 EHS Aankoop

400

Verkoop 400 Kavelruil Aankoop

100

Verkoop 100 Anticiperend Aankoop Verkoop

300

1.400

Onderdeel

719,9 € € 231,6 € € 488,3

28.9 miljoen 5,5 miljoen 10,08 miljoen 2.6 miljoen

Grond Gebouwen Grond Gebouwen

447,1 € € 319,6 € € 127,5

9,2 miljoen 0,43 miljoen 5,5 miljoen 0,43 miljoen

Grond Gebouwen Grond Gebouwen

106,1 € € 87,0 € € 19,1

3,8 miljoen 0,50 miljoen 3 miljoen 0,50 miljoen

Grond Gebouwen Grond Gebouwen

155,7 € 5,7 miljoen 13,0 € 0,36 miljoen 142,8

300 Totaal

Bedrag

Grond incl. gebouwen Grond

777,7

Stand van zaken grond-voor-grondprincipe Onderdeel van de financiering van het ILG vormt het zogenaamde grond-voor-grondprincipe. Het rijk geeft onze provincie gronden ter waarde van circa € 22,5 miljoen ter beschikking, waarmee we de afronding van het ILG kunnen financieren. Afgesproken is dat er bestedingen gedaan kunnen worden tot maximaal € 22,5 miljoen en dat het totaal in 10 jaar wordt afgelost. Wanneer blijkt dat er niet voldoende afgelost kan worden door verkoop van gronden, zal een voorstel ter dekking aan de Staten worden voorgelegd. Stand ‘grond-voor-grondlening’ per 1 januari 2013 Bedrag x € 1.000,Bestedingen 9.036 Aflossing 1.394 Stand per 1-1-2013 7.642 Programma 6 Waddenglas De provincie neemt alleen financieel deel in dit project en heeft geen grondposities. Polderhoofdkanaal De plannen voorzien in wederopenstelling van dit kanaal voor de pleziervaart. Anticiperend zijn in het verleden gronden verworven, om in te zetten als ruilgrond. In totaal is 24,6 ha grond verworven voor een bedrag van € 778.000. Op basis van verkennende gesprekken is duidelijk geworden dat de eigenaren van de voor de openstelling benodigde gronden geen

73

interesse hebben in ruilgrond. Daarom zal deze grond verkocht worden. Voor de uitvoering van het plan zal 7 ha aangekocht moeten worden met een investering van € 280.000. De grondwaarde van de eerder gekochte ruilgrond is inmiddels gestegen zodat dit een kleine plus zal leveren bij doorverkoop. Friese Elfstedevaarroute Voor realisatie van de route is 59 ha aangekocht. Alle grond wordt weer doorverkocht na inrichting tegen een waarde van circa 15% van de oorspronkelijke aankoopkosten. De lagere opbrengsten komen ten laste van het projectbudget. Programma 8 – Terpenproject In totaal wordt 22 ha aangekocht ter bescherming van de belangrijkste terpen. Daarvan is één terp aangekocht met een oppervlak van 2,4 ha en een investering van € 110.000. De resterende 19,6 ha kent een investering van € 880.000. De terpen zullen naar verwachting langdurig in eigendom blijven van de provincie omdat er beperkende (Europese) voorwaarden zijn voor doorlevering van deze grond aan derden (stichtingen). In het Meerjarenperspectief Grond is daarom uitgegaan van een eeuwigdurende beheersituatie. Vanwege de specifieke archeologische waarde is geen sprake van reguliere pachtvergoedingen en –opbrengsten, omdat er gebruiksbeperkingen zijn voor de pachter. Deze vergoeding is ongeveer tweederde van de reguliere pacht. Overig vastgoedbezit Naast eigendommen in de programma’s is er sprake van regulier eigendom, dat actief door de Eenheid Grond wordt beheerd. Het gaat bijvoorbeeld om:  huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie;  provinciale wegen en provinciaal water inclusief veel meren, met ingebruikgevingen van oeverstroken, woonbootligplaatsen en het verlenen van visrechten en rietrechten;  brug- en sluiswachterswoningen;  percelen waarop een benzinestation staat;  een aantal busstations;  gronddepots;  een aantal bezittingen dat om verschillende redenen ooit is verkregen. Deels is het bezit voor eigen gebruik, deels wordt het verhuurd of worden vergunningen verleend voor bepaald gebruik. Denk bijvoorbeeld aan jacht-, visserij- en pachtrechten en aan gebruik van oeverstroken, ligplaatsen en steigers. In onderdeel 4 van deze paragraaf staat een overzicht van de situatie van begin 2013. Op het moment dat de database vastgoed operationeel is, naar verwachting 2e helft 2013, kan beter sturing worden gegeven op de provinciale eigendommen. Daarnaast wordt op meer onderdelen gewerkt aan het volledig op orde krijgen van deze gegevens. Dat geldt onder meer voor de gegevens van de Friese Meren, die enkele jaren geleden door het rijk (Domeinen) overgedragen zijn aan de provincie. Daarbij zijn veel gegevens van die eigendommen meegeleverd. Deze gegevens bleken niet goed op orde en soms foutief. Het vraagt veel menskracht om de gegevens volledig en juist te maken, volgens de systematiek van de provincie. Dit is een nog lopend proces. Om deze reden zijn de bezittingen van Friese Meren nog apart vermeld. Met de overdracht kwamen er ook nieuwe aspecten naar de provincie. Het rijk bleek huurinkomsten te ontvangen voor ligplaatsen van woonboten en steigers. De provincie kende ook dergelijk gebruik op eigen bezit, maar had er tot nu toe geen beleid voor. Dit wordt nu ontwikkeld. Ook bij oeverstroken is sprake van een inhaalslag. De provincie brengt in beeld waar die worden gebruikt door aanliggende eigenaren en vraagt dan een vergoeding. Dit is een

74

arbeidsintensief proces en het roept bovendien veel weerstand op: burgers en anderen die jarenlang niets hebben hoeven betalen, krijgen nu een rekening gepresenteerd. Wat betreft de visserijcontracten moet de omschrijving van het gebied op orde worden gemaakt. In 2013 wordt verder gekeken naar de effectiviteit van verhuur, zoals visserij- en jachtrechten. In de 2e helft van 2013 krijgen we zicht op deelname van de provincie in vastgoed-objecten, via onder meer stichtingen, al dan niet risicodragend. Voor 2014 wordt continuering van de inkomsten verwacht op de bekende dossiers. Daarnaast worden nieuwe opbrengsten verwacht omdat door de inhaalacties meer verhuringen worden gerealiseerd.

3.

Risico’s

Het bezit van grond en vastgoedopstallen (brug- en sluiswachterswoningen en (woon)boerderijen) brengt in de huidige economische situatie risico’s met zich mee. Die risico’s beperken zich hoofdzakelijk tot de vastgoedopstallen. Op basis van een vastgoedanalyse is onderzocht wat dat betekent voor het vastgoed van de provincie. Er is sprake van een afnemende verkoopwaarde voor de te verkopen 26 opstallen uit de projecten van programma 2 en voor zes opstallen (woonboerderijen) uit programma 5. De risico’s komen neer op een waardevermindering van circa € 50.000- € 100.000 per object. Bij de projecten van programma 2 kunnen deze waardeverminderingen worden opgevangen binnen het projectbudget. Voor de 6 (nog van BBL aan te kopen) opstallen is met deze waardevermindering al rekening gehouden in de businesscase die is opgesteld voor het te volgen aankoopbeleid. Overigens is de grond in Fryslân goed te verkopen en is sprake van prijsstijging. Als voorbeeld kan het verschil in grondwaarde (gebaseerd op de grondprijsmonitor van DLG) worden genoemd tussen 2011 en 2012. In die periode was sprake van een waardetoename van circa 10%. Verwacht wordt dat de afschaffing van de melkquota (per 1-1-2015) een andere impuls tot grondprijsstijging zal zijn. In de periode 2015 tot 2020 zal dit leiden tot een verdere stijging per jaar. Voor de periode daarna zal tot ongeveer 2025 sprake zijn van prijsstabilisatie en vanaf 2025 kan sprake zijn van lichte waardevermindering. Om de risico’s beheersbaar te maken wordt in 2013 een vastgoedstrategie ontwikkeld voor programma 5 en worden voor de projecten uit programma 2 afzonderlijke aankoopstrategieplannen (ASP) ontwikkeld of worden bestaande ASP’s aangevuld. Conform de nieuwe werkafspraken (AO) bestaat het ASP uit een visie op aankoop, beheer, verkoop, een overzicht van de benodigde projectorganisatie en een risicoparagraaf.

75

76

77

project

Joure

nnb

nnb

nnb

wegen

vaarwegen

rest

overig bezit

totaal

sub-totaal

€

Terpenproject

11 stedenvaarroute Friese Meren nnb

Polderhoofdkanaal

Waddenglas

sub-totaal prog 5

1.710,91 €

0,00 €

€

2,46 €

1.710,91

95.228.114

-

95.228.114

103.000

€

€

€

632,00 €

0,00 €

632,00

632,00

779.000

600,00

24,60 €

0,00

600,00

128,00

IKG

504,00

0,00

2.042.204

94.346.114

BBL/ILG oud

0,00

23.338.618

8,90 €

292,12 €

0,00

0,00

0,00

26.689.550

40.270.840

opp

BBL/ILG nieuw

sub-totaal prog 2

€

2.004.902

€

-

-

-

-

eco.eigendom bij andere overheden

verworven

1.083,85 €

322,36 €

N381

459,00 €

1,47 €

Haak

opp

DCA

Harlingen (N31)

sub-totaal

8

6

5

2

programma

bij provincie

€

0,00

6.279

-

27.765

21.486

€

873,45 € 21.577.765

-

€ 21.577.765

0,00 €

873,45

648,00 € 21.550.000

0,00

0,00

648,00 € 21.550.000

225,45 €

26,10 €

51,22 €

99,14 €

49,00

opp

€

1,07 €

derden € 913.000

374.073

1.223.025

2.500

879.210

281.200

1295,15 € 57.233.556

-

€ 57.233.556

0,00 €

1.295,15

19,54 €

7,03 €

880,00 € 32.840.000

59,00

821,00 € 32.840.000

388,58 € 23.233.146

56,06 €

28,30 €

0,05 €

303,10 € 20.720.548

opp

nog te verwerven van andere overheden €

2.437.763

24.567.922

26.692.050

60.991.388

2.917.902

982.210

1.060.200

-

54.390.000

-

32.840.000

21.550.000

€

€

€

4511,51 € 174.039.435

-

-

-

-

€ 174.039.435

0,00 €

€ 4.511,51

22,00 €

31,63 €

0,00 €

2760,00 €

659,00 €

949,00 €

1152,00 €

1697,88 € 117.607.025

91,05 €

371,64 €

421,55 €

811,10 €

2,54 €

opp

totaal

€ 2.668.072

1.385.445

-

-

689,65 € 73.705.007

-

€ 73.705.007

0,00 €

€ 689,65

0,00 €

0,00 €

689,65 € 73.705.007

69,03 €

123,95 € 15.107.258

185,16 € 11.450.709

3.593.240

3.593.240

€

982.210

281.200

2311,13 € 33.326.650

-

€ 33.326.650

0,00 €

€ 2.311,13

22,00 €

7,03 €

2112,00 € 28.470.000

659,00

949,00

504,00

170,10 €

0,00

36,80

57,00 €

76,30

opp

gebiedsontw + overige doelen

benodigd project

309,50 € 43.093.523

2,01 €

opp

trace € 308.362

185.000

-

-

-

€

€

€

85,43 € 4.259.354

-

-

-

-

€ 4.259.354

0,00 €

€ 85,43

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

85,43 € 4.259.354

0,00 €

51,45 € 1.815.980 1.052.318

7.644.684

9.698.089

€ 36.049.424

€

€

€

€ 17.589.503

64.830

€

€ 1.425,32

€ 62.830.424

861.000

€ 25.920.000

24,60 €

648,00

648,00 € 25.920.000

752,72

22,02

159,45

151,35

419,50

0,40 €

opp

nog te realiseren

te verkopen

28,04 € 1.950.012

5,80 €

0,14 €

opp

gerealiseerd

€

€

BC ontmanteling DLG

grex harlingen mei 2013 grex C.A. mei 2013 grex haak mei 2013 grex N381 mei 2013 grex Joure mei 2013

bron

82.000,00

jaarstukken 2012

82.000,00 jaarstukken 2012

potentiele overwaarde/ onderwaarde

78

5

Paragraaf Grote projecten

In deze aparte paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:  Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?  Wat heeft het gekost?  Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2013 genomen?  Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?

1.

Overzicht grote projecten

Infrastructurele projecten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan a. N31 Haakom Leeuwarden b. Westelijkeinvalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7 KnooppuntJoure, aquaductSkarster Rien 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek beleid 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7 KnooppuntJoure, aquaductSkarster Rien 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting)

79

tijd

geld

beleid

tijd

geld

Tijd

Geld

b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen c. Station Werpsterhoek

Overige projecten 9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) 10 University Campus Fryslân 11 Culturele Hoofdstad 2018 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese Merenproject 14 Toekomst Afsluitdijk 15 Dairy Campus Fryslân 16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân 17 Ecosysteem Drachten 18 FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) 19 Doefonds 20 Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen 21 Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad 22 Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) 23 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel Gewenste resultaten 9 Heerenveen, stad van Sport(Nieuw Thialf)  Starten met de planologische procedures, het aanbestedingstraject en het voorbereiden van de bouw.  Eind 2013 start het bouwproject. De verwachte oplevering is in september 2016. 10 University Campus Fryslân 11 Culturele Hoofdstad 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese Merenproject  GrenzeloosVaren  Bestedingen aan de Wal  Mitigatie, ecologie en duurzaamheid

14 De Nieuwe Afsluitdijk 15 Dairy Campus Fryslân 16 17 18 19 20 21 22 23

Breedbandinfrastructuur in Fryslân Ecosysteem Drachten FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) Doefonds Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

80

Beleid

2.

Infrastructurele projecten

Voor alle infrastructurele projecten gelden de volgende uitvoeringsrisico’s:  Faillisementen aannemers; Als een bouwprocesvolop loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een financieel risico. Immers een andere aannemer zal het werk van de betreffende aannemer moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hiermee natuurlijk voor zover mogelijk rekening gehouden (solvabiliteitstoets, bankgarantie), maar zeker in deze tijd kan dit risico zich voordoen. Om dit risico te beheersen wordt daar waar mogelijk enige ruimte gereserveerd in de post onvoorzien. Ook wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is (binnen de ruimte in de contractvoorwaarden) de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo min mogelijk behoeft voor te financieren.  Prijsontwikkeling; met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. Tot nu toe heft dit problem zich niet voorgedaan.  btw-verhoging; Vorigjaar is de btw verhoogt van 19% naar 21%. Deze verhoging zou in de IBOI worden gecompenseerd. Inmiddels is de toegekende IBOI bekend en op 0% gezet. Daarmee lijkt deze prijsontwikkeling niet gecompenseerd. Dit kan betekenen dat de btw-verhoging in de projecten moet worden opgevangen.  Calamiteiten in het bouwproces (verantwoordelijkheidaannemer); Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten voordoen. In principe zijn deze de verantwoordelijkheid van de aannemer. Wel zullen deze altijd gevolgen hebben voor de bouwtijd. Er rust verder een taakstelling op het RSP-programma van oorspronkelijk € 40 mln. Deze taakstelling is deels ingevuld. Er resteert nog een taakstelling van € 24 mln. Deze moet inverdiend worden gedurende de realisatiefase van de RSP-projecten. De afgelopen periode heeft de provincie veel aanbestedingen gedaan. Met name in de projecten Leeuwarden Vrijbaan, de Centrale As en recent een groot project in de N381. Door in de bestekken de aannemer veel ruimte te geven voor technische innovatie en creativiteit en de marktsituatie van dit moment zijn de uitkomsten van deze aanbestedingen budgettair gunstig. Natuurlijk is ook een aanbesteding maar een tussenstand en niet de eindstand van een project. De volledige uitvoering moet nog plaatsvinden en pas bij oplevering kan de defintieve stand worden opgemaakt. Toch kunnen we nu al melden dat de resultaten zodanig zijn dat deze gaan helpen de hiervoor genoemde taakstellingen te realiseren. Op dit moment wordt een analyse gemaakt van de betekenis van de aanbestedingsresultaten voor financiele eindprognose. Naar verwachting kunnen we u hierover aan het eind van het jaar informeren.

1

Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden-Vrijbaan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden-Vrijbaan is een programma aan infrastructurele werken waar rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Dit betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn: 1. N31 Haak om Leeuwarden 2. Westelijke invalsweg 3. Drachtsterweg en omgeving 4. Noordwesttangent

81

5. Station Werpsterhoek (zie RSP Spoorprojecten) 6. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie RSP Spoorprojecten) Grondverwerving: de verwerving van tracégronden via de onteigeningsprocedure is afgerond. Er zijn geen partijen in cassatie gegaan. Dit risico wordt daarom afgewaardeerd. 1a

N31 Haak om Leeuwarden beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan a) N31 Haak om Leeuwarden

1b

Westelijke invalsweg (fase 1 en fase 2)

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan b) Westelijke invalsweg

1c

Drachtsterweg en omgeving

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan c) Drachtsterweg en omgeving

1d

Noordwesttangent

1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan d) Noordwesttangent

2

N31 Traverse Harlingen (programma 2)

2 N31 Traverse Harlingen

3

Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2)

3 Verruiming Prinses Margrietkanaal

4

N381, Drachten-Drentse grens (programma 2)

4 N381 Drachten-Drentse grens

82

5

De Centrale As (programma 2) beleid

tijd

geld

5 De Centrale As

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? 1. In de lopende uitvoeringscontracten rondweg Garyp (Zuid1) en Dokkum/Westereen (Noord2) zijn de gebiedsontwikkelingsmaatregelen geïmplementeerd. Verder is een belangrijk deel van de gebiedsontwikkelingsmaatregelen ondergebracht in wegcontract Midden2 die in procedure is en in september zal worden aanbesteed. Dit contract omvat de verlegging van het Prinses Margrietkanaal, de aanleg van het aquaduct, de brug Burgum, de aanleg van fietspaden en diverse natuurstroken en -gebieden. 2. De aanbestedingsprocedure voor het contract Zuid2 (Sumar/Nijega) loopt. Verder is de aanbestedingsprocedure van de twee onderdoorgangen van het spoor LeeuwardenGroningen gestart. ProRail brengt deze contracten voor de provincie op de markt. 3. De minnelijke verwerving van de benodigde grond ligt op koers. De onteigeningsprocedure heeft vertraging opgelopen. Deze vertraging is ten opzichte van de oorspronkelijke planning een jaar. PS is hierover per een brief geïnformeerd. De vertraging in de onteigeningsprocedure geeft een vertraging van ongeveer een half jaar op de ingebruikname van de Centrale As; namelijk medio 2016. Financiële stand van zaken Ten opzichte van de 1e berap zijn er geen nieuwe aanbestedingen meer geweest. Ten opzichte van de eerste berap is daarom de financiële positie van het project niet gewijzigd. De marge in het project is nog niet op voldoende niveau. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Grondverwerving (gronden niet tijdig beschikbaar): de onteigeningsprocedure voor het 2e KB is in gang gezet. Op basis van de huidige inzichten is de grond beschikbaar in het 3e kwartaal van 2014. Ondertussen gaat de inzet op de minnelijke verwerving onverminderd door. Ongunstige prijs/marktontwikkeling: dit risico wordt beheerst door een adequate aanbestedingsstrategie waarin getracht wordt de creativiteit van de markt optimaal te benutten. Hiertoe is recent een marktdialoog gehouden (samen met de N381), dit mede naar aanleiding van de nieuwe aanbestedingswet. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in een aangepaste aanbestedingstrategie. Provinciale Staten worden hierover apart geïnformeerd. Juridisch: in 2013 zijn verschillende juridische procedures voor de flora- en faunavergunningen gevoerd. Deze procedures zijn voor het project tot nu toe succesvol verlopen. De verwachting is dat elke procedure zal worden aangevochten. Dit vraagt veel kwaliteit van de onderbouwing van de te verlenen vergunningen. De provincie levert deze onderbouwing, maar het ministerie van EZ stelt de vergunning op. Het risico is dat het ministerie van EZ de vergunningen moet afgeven en dat de kwaliteit van deze vergunningen (inhoudelijk) tot nu toe niet voldoende was en dat de inhoudelijke onderbouwing van de provincie bij de Raad van State vervolgens de doorslag moet geven om toch door te mogen gaan. Daarnaast neemt het ministerie ruim de tijd voor het afgeven van deze vergunningen. Uiteindelijk is dit ook een planningsrisico. Met het ministerie vindt intensief overleg plaats om hier verandering in te brengen. Ook na het verlenen van de vergunning blijft er een risico over in de uitvoering. In de vergunningvooorwaarden is opgenomen dat als bepaalde soorten nestelen in de buurt van een werk, dit werk tijdelijk moet worden stilgelegd of dat maatregelen getroffen moeten

83

worden om de betreffende vogel rustig te laten nestelen. Zowel in het traject van de vergunningen (aanvraag en verlening) als in het contract met de aannemende partij is er dan ook grote aandacht voor dit onderwerp. Maar in de voorbereiding en de uitvoering door de aannemer zal door de provincie aanvullende aandacht zijn voor de manier waarop invulling wordt gegeven aan voorwaarden van de afgegeven vergunningen. 6

RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

6 RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

7

Knooppunt Joure, aquaduct Skarster Rien (programma 2)

7 KnooppuntJoure, aquaductSkarster Rien

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De minister heeft besloten geen budget beschikbaar te stellen voor het aquaduct Skarster Rien. Met dit gegeven kon de realisatieovereenkomst op 17 juni 2013 worden ondertekend door gedeputeerde Poepjes. De Staten zijn hierover per brief geïnformeerd. De planstudie kan nu worden afgerond. Het Tracébesluit voor Joure wordt eind van het jaar verwacht. Financiële stand van zaken Op de bouwkosten van het project rust nog een taakstelling van € 4,5 mln. Er wordt gezocht naar manieren om dit tekort in te lopen, onder meer door verschillende projecten in de omgeving te koppelen aan het project. Het is echter onzeker of dit volledig zal lukken. In principe wordt het verdiepen van de Langwarder Wielen gekoppeld aan de ombouw van knooppunt Joure. Met de synergie die dit oplevert kan €1-1,5 mln. worden inverdiend. Verder wordt ingezet om de taakstelling met BTW-compensatie verder in te lopen. Op de voorbereidingskosten (VAT) is een tekort ontstaan van circa € 3 mln. Dit is veroorzaakt door de langere doorlooptijd van de planstudie. Het rijk is hiervoor risicodragend en heeft aangegeven hiervoor een oplossing te zoeken. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? 1. Prijs/marktontwikkeling. Dit najaar wordt besloten op welke manier het project wordt aanbesteedt; in de overweging wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wens van de Staten om het MKB zo veel mogelijk te betrekken. Ook aan duurzaamheid en aan social return wordt aandacht besteedt. Het rijk is aanbestedende dienst. Gezien het samenwerkingsverband (bestuurlijke alliantie) waarin wordt gewerkt, wordt de aanbetsedingstrategie samen vormgegeven, waarin rijks-, provincale en gemeentelijke belangen worden meegenomen. De Staten zullen over de aanbestedingsstrategie worden geinformeerd. 2. Te weinig stuur op de financiële risico’s. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering en de provincie draagt hiervan het financiële risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. De beheersing van dit risico valt uiteen in een aantal beheersmaatregelen: - De getekende realisatieovereenkomst.

84

- De stuurgroep en regiegroep zijn een aantal malen bijeen geweest en er wordt op basis van gelijkwaardigheid gewerkt, zo is de ervaring. De provincie kan haar belangen goed inbrengen. Hierbij moet gedacht worden aan gezamenlijk vaststellen inkoopstrategie, plan van aanpak, projectbeheersing, etc. In die zin is er voldoende grip op de uitkomst. - De provincie heeft op belangrijke plekken positie in de uitvoeringsorganisatie. Ook in het tot stand komen van het contract en de grondaankoop is voldoende inbreng. De provinciale organisatie heeft ook in die zin grip op het project. 8

RSP Spoorprojecten (programma 2)

Algemeen De RSP Spoorprojecten zijn te verdelen in drie hoofdprojecten: a. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen. b. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden. c. Aanleg van station Werpsterhoek met een onderdoorgang voor auto’s, vrachtwagen en landbouwvoertuigen en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Financiering RSP Spoorprojecten De spoorprojecten worden gefinancierd uit de RSP-middelen van het rijk. Voor de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen en de realisatie van station Werpsterhoek is ook een regionale bijdrage van ca. 9% met het rijk afgesproken. De regionale bijdrage voor deze spoorprojecten worden op pakketniveau gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. De capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle wordt gefinancierd uit de RSP-middelen die beschikbaar zijn gesteld bij de motie “Koopmans”. Voor deze projecten is door het rijk geen regionale bijdrage geëist.

8a

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle (programma 2) beleid

tijd

geld

8 RSP Spoorprojecten a) capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting)

8b

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen (programma 2) beleid

tijd

geld

beleid

tijd

geld

8 RSP Spoorprojecten b) capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen

8c

Station Werpsterhoek (programma 2)

8 RSP Spoorprojecten c) station Werpsterhoek

85

3.

Overige projecten

(9)

Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma 6)

Gewenste resultaten Heerenveen, stad van Sport(Nieuw Thialf)  Starten met de planologische procedures, het aanbestedingstraject en het voorbereiden van de bouw.  Eind 2013 start het bouwproject. De verwachte oplevering is in september 2016.

Beleid

Tijd

Geld

Algemene toelichting: Provinciale Staten hebben op 26 juni 2013 een realisatiebesluit genomen. De provincie verstrekt € 50 mln. subsidie en is nu samen met de gemeente Heerenveen in de verhouding 1/3 en 2/3 aandeelhouder van Thialf OG BV. De vernieuwbouw van Thialf vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Thialf OG BV. Thialf legt in het kader van subsidieverstrekking en aandeelhouderschap verantwoording af aan de provincie. Ad 1. Het provinciale voorbereidingsbudget groot € 800.000, waarin ook de voorbereiding van de aanbesteding voor de uitvoering van de vernieuwbouw was voorzien, wordt m.n. door de onvoorziene selectie van de schaatsaccommodatie voor de topsport en de bijkomende juridische procedures overschreden. De selectie van de schaatsaccommodatie en de juridische procedures heeft ook gevolgen gehad voor de planning. De krappe planning is meer onder druk komen te staan. Ondanks dat, kan Thialf, volgens de huidige inzichten, al op 1 juli 2016 worden opgeleverd, mits er geen andere obstakels worden opgeworpen. Ad 2. Inmiddels is de Europese aanbesteding voor de uitvoering van de vernieuwbouw gestart. Deze is gericht op een realisatie binnen de beschikbare financiële middelen (provinciale subsidie van € 50 mln.). Met het oog op de verenigbaarverklaring van de steun aan Thialf wordt de subsidieverlening aan Thialf gemeld bij de Europese Commissie. Het is aannemelijk dat de EC deze steun verenigbaar verklaart met het Verdrag gezien . zeer ecente uitspraken van de Europese Commissie in vergelijkbare zaken. Mocht de beschikking van de Europese Commissie langer dan gepland op zich laten wachten, dan zal de provincie, binnen de kaders van de wet en regelgeving, passende maatregelen nemen. (10)

University Campus Fryslân (UCF) (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Aanvraag tweede tranche van € 7 miljoen Besteding tweede tranche van € 7 miljoen aan de ontwikkeling van promovendiplaatsen, flankerende maatregelen, masteropleidingen en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie

86

Tijd

Geld

(11)

Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Beleid

Tijd

Geld

Culturele Hoofdstad 2018

(12)

Europese watertechnologiehub (programma 6)

Gewenste resultaten Wij zetten ons in voor een langjarige financiering van Wetsus-onderzoek tot 2020 uit REP, rijksmiddelen en Europese middelen

(13)

Het Friese Merenproject (programma 6)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het Friese Merenproject is volop in uitvoering. Er is inmiddels voor een bedrag van ruim € 133 mln. aan projectenin uitvoering genomen. In 2013 zal naar verwachting een record bedrag van ca. € 14 mln. aan provinciaal budget worden weggezet. De uitvoering van het programma verloopt langs drie programmalijnen: Grenzeloos varen, Bestedingen aan de wal en Mitigatie, ecologie & duurzaamheid. Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Grenzeloos Varen  Starten, voortzetten en afronden van projecten betreffende opwaardering bestaande en nieuwe verbindingen: Turfroute, Polderhoofdkanaal, Noordelijke Elfstedenvaarroute, Lutscomplex en Middelseeroute.  De nieuwe sluis in Stavoren wordt in gebruik genomen. De drempelverlaging van de sluis in Workum wordt opgeleverd.  We beginnen met de uitvoering van de verhoging van de brug in Jirnsum.  Voortzetting onderzoek naar mogelijkheden de bedieningstijden van bruggen te verruimen door gemeentelijke bruggen aan te laten haken bij de provinciale bedieningsorganisatie. In 2013 wordt gestart met de eerste uitvoeringsmaatregelen.  Wij nemen initiatieven om samen met gemeenten te komen tot een integrale aanpak, samenwerking, financiering en uitvoering om baggerachterstanden weg te werken. Bestedingen aan de Wal  Start uitvoering van masterplannen en versterkingsplannen voor Franeker, Balk, Joure, Dokkum, Bolsward, Lemmer, Stavoren, Workum, Makkum, Heeg, Woudsend en IJlst.  Over de uitvoering van het versterkingsplan voor de toegangspoort Lauwersmeer worden bestuurlijke afspraken gemaakt.  De uitvoering van het masterplan Earnewâld en de versterkingsplannen Delfstrahuizen (Zuidoever Tjeukemeer) en Harlingen wordt voortgezet.  Met de gemeente Leeuwarden wordt in 2013 bekeken op welke wijze het meest efficiënt invulling kan worden gegeven aan de versterking van Leeuwarden als watersportkern.  In Grou worden de laatste projecten uitgevoerd om tot een goede afronding van het ‘WetterfrontGrou’ te komen.  Het project ‘Stevenshoek Langweer’ wordt opgestart. Mitigatie, ecologie en duurzaamheid  De uitvoering van mitigatiemaatregelen wordt voortgezet.  Het Sneekermeergebied wordt ingericht en er worden afspraken gemaakt over het beheer van dit gebied.

87

Beleid

Tijd

Geld

   

Gestart wordt met de realisatie van drie vaarroutes specifiek voor elektrische boten. Organisatie van (beurs)presentaties en opstapdagen waarbij burgers het elektrisch varen daadwerkelijk kunnen beleven. Stimulering van het elektrisch varen door uitvoering van subsidieregelingen voor aanschaf en ombouw naar elektrische aandrijving en oplaadpalen. Het terugdringen van de lozing van afvalwater door de recreatievaart wordt door publiekscampagnes nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Toelichting Grenzeloos Varen Nieuwe verbindingen Doordat de ontheffing Flora-Faunawet opnieuw is geschorst vertraagt de uitvoering van het Polderhoofdkanaal. Ministerie en gemeente Opsterland zijn in hoger beroep bij de Raad van State gegaan. De zitting is gepland op 15 oktober, uitspraak in principe 6 weken daarna, zodat feitelijk het jaar 2014 nog rest voor de uitvoering indien de Raad van State gunstig beslist. Dat is krap, maar haalbaar. Sluis Stavoren Door onder andere het aantreffen van bodemverontreiniging schuiven de stremmingen door tot in het vaarseizoen 2013. Dat is niet gewenst, daarom zijn de stremmingen doorgeschoven naar de winter 2013-2014. Daardoor schuift de oplevering door naar begin vaarseizoen 2014. Sluis Workum De stremming van de sluis in Workum kan in overleg met het Wetterskip in het stormseizoen 2013-2014 plaatsvinden, waardoor er in het vaarseizoen minder hinder optreedt. De oplevering schuift door naar begin vaarseizoen 2014. Brug Jirnsum. Er is erg veel tijd en enrgie gestoken in het overleg met het dorp en de omwonenden. Dat heeft veel tijd gekost, maar wel meer draagvlak opgeleverd. Start uitvoering is nu voorzien in 2014. Bestedingen aan de Wal Masterplannen Voor Lemmer is het opgestelde masterplan nog niet vastgesteld. Dit vanwege een aantal onzekerheden zoals de fusie tot de gemeente Friese Meren en de discussie over het toekomstige IJsselmeerpeil. Nu de zaken m.b.t. deze onderwerpen een stuk duidelijker zijn, is het tijd om ook voor Lemmer tot een uitvoeringsprogramma te komen. Hiervoor zal in september een herijkt ‘Masterplan Lemmer’ worden opgesteld wat moet leiden tot bestuurlijke afspraken over de uitvoering. Indien eind 2013 nog positief wordt besloten, kan uitvoering vanaf begin 2014 plaatsvinden. Voor de uitvoering van het masterplan van Makkum geldt dat voor een groot deel van de financiën een Waddenfondsaanvraag wordt gedaan. Als gevolg van de uitputting van de jaarschijf 2013 zal de aanvraag pas in 2014 gedaan worden. Pas dan zal bekend worden of die aanvraag wordt gehonoreerd. Wanneer dit het geval is kan met de uitvoering gestart worden. Anders zal een alternatieve financieringsbron moeten worden gezocht of versobering van de plannen plaatsvinden. In 2013 wordt verder gewerkt om de deelprojecten obstakelvrij te maken voor de Waddenfondsaanvraag. De masterplannen voor Dokkum en Franeker zijn gereed, maar de bestuursovereenkomst moest wachten op de Waddenfondsaanvraag. Nu de beschikking van

88

het Waddenfonds bekend is, kunnen de bestuursovereenkomsten dit najaar worden opgesteld. Begin volgend jaar kunnen ze bestuurlijk worden vastgesteld. Daarna kan er met de uitvoering worden begonnen. In Harlingen is begonnen met de uitwerking van een belangrijk onderdeel van het masterplan; de Willemshaven. Mitigatie, ecologie en duurzaamheid Mitigatieprojecten Veel van de mitigatieprojecten zijn voor hun voortgang afhankelijk van de inzet van andere organisaties als het gaat om de projectleiding of onderhandelingen over aankoop en inrichting. Daarnaast kosten de meer innovatieve projecten meer tijd vanwege maatwerk bij vergunningen, constructieberekeningen en het rondkrijgen van de financiering. Dat maakt dat het niet lukt om alle geplande projecten voor het eind van het jaar ook formeel rond te hebben. Electric-only routes. De route, die als eerste op het programma staat is Heeg-Oudega-Heeg. Er is voor gekozen om aansluiting te zoeken bij een kadeverbeteringsproject van het Wetterskip zodat werk met werk gemaakt kan worden. Daardoor schuift de start van het werk door naar voorjaar 2014. Subsidieregelingen elektrisch varen. Het tempo waarin gebruik wordt gemaakt van de regeling is lager dan verwacht maar er wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Wij overwegen de regeling aantrekkelijker te maken door innovatie extra te stimuleren en de regeling voor verhuurschepen te verlengen.

14

De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) beleid

tijd

geld

14 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De uitwerking van de deelprojecten is volop gaande. De uitvragen voor een Effectenanalyse en Marktconsultatie voor een infocentrum zijn gedaan. Eerste resultaten worden in het najaar verwacht. De bouw van de pilot-centrale Blue Energy is aanbesteed en de uitvoering is gestart. Samen met Rijkswaterstaat is opdracht gegeven voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de maatregelen op de Afsluitdijk. Dit plan is eind 2013 gereed. Financiële stand van zaken Het beschikbare budget voor 2013 bedraagt € 880.000,-. De provincie Fryslân draagt daarin €250.000,- bij aan het proces. Het project heeft tot dusver € 415.667,- gekost (deze kosten worden verdeeld over 5 partijen: ca. €120.000,- voor provincie Fryslân). Welke besluiten zijn er in 2013 genomen door Provinciale Staten? Het besluit van Gedeputeerde Statens om € 250.000,- vanuit Fylg bij te dragen aan de vismigratierivier. Dit besluit is ter informatie naar de Staten gestuurd. Daarnaast hebben Provinciale Staten € 250.000,- procesgeld vrijgegeven voor De Nieuwe Afsluitdijk. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Inmiddels is het aantal projecten in Noord-Holland en Fryslan meer in evenwicht gekomen door het toevoegen van het masterplan Den Oever aan DNA.

89

Nieuwe risico’s: Actueel dreigt er op dit moment vertraging voor enkele pilots uit de ambitie duurzame energie en de vismigratierivier. Oorzaak is de vertraging in de behandeling van subsidieaanvragen bij het Waddenfonds en het ministerie van IenM. Vooral de tijdige voorbereiding van de vismigratierivier komt hierdoor in het gedrang. Het projectbureau heeft een financieringsstrategie uitgewerkt om de financiering nog op tijd geregeld te krijgen. Voor de pilot Stromingsenergie (SE) en het project Vismigratierivier (VMR) is een alternatieve financiering uitgewerkt. Voor de pilot SE is deze inmiddels ook geëffectueerd en is de uitwerking gestart. Voor de VMR moeten nog enkele besluiten door onder andere de Friese Staten worden genomen. De verwachting is dat dit in september kan worden afgerond. Hiermee is de financiering van verdere uitwerking (in 2013/2014) verzekerd. Het project sluit nog aan op de planning van Rijkswaterstaat. Het risico dat deze aansluiting uiteindelijk niet kan worden gerealiseerd is echter wel groter geworden. Het personele capaciteitsprobleem is gedeeltelijk opgelost door extra inhuur (voor administratieve ondersteuning). De voorbereiding van enkele deelprojecten (vooral voor Recreatie en toerisme) heeft wel vertraging opgelopen. De tot dusver opgelopen vertraging lijkt nog geen consequenties te hebben voor de uitvoering, maar het risico op consequenties wordt groter als de vertraging niet wordt ingelopen en nieuwe niet wordt voorkomen.

(15)

Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Start professional masters en de associatedegree melkveehouderij bij Van Hall Larenstein in samenwerking met de WUR en AOC Friesland Aanstelling derde lector en kennisgroep Start van het innovatieprogramma duurzame melkveehouderij Besluit over het praktijkleren op de Dairy campus Overheveling van activiteiten van de andere locaties in Nederland naar Leeuwarden

In augustus 2013 is zowel de RijksRep bijdrage ad €15 miljoen euro en de regionale bijdrage ad € 5 miljoen euro beschikt. Met de bijdragen van de betrokken partners en een bijdrage van het Ministerie van EZ van € 5 ton kan het praktijkleren op de Dairy Campus (het Dairy Training Centre) van start gaan. In juli 2013 heeft de Aeres groep besloten de activiteiten van PTC+ Oentsjerk over te brengen naar Dairy Campus. Eind 2013 kan de aanbesteding van de bouw plaatsvinden. Het aantal leerlingen en studenten melkveehouderij bij VHL en Nordwin College is in 2013 zeer sterk gestegen. (16)

Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Scenariokeuze voor de uitrol van een hoogwaardige breedbandinfrastructuur naar Friese huishoudens Opstellen investeringsplan Start uitvoering investeringsplan

90

Tijd

Geld

(17)

Ecosysteem Drachten (technocampus Drachten) (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Beleid

Tijd

Geld

Beleid

Tijd

Geld

Tijd

Geld

In 2013 zal er duidelijkheid zijn over de richtinggevendheid van het project, de deelnemende partijen en de uitwerking van het concept.

(18)

FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) (programma 6)

Gewenste resultaten In 2013 wordt aan de instelling van het fonds gewerkt

(19)

Doefonds (programma 6)

Gewenste resultaten In 2012 wordt een besluit genomen over instelling van het Doefonds

(20) Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen (programma 9) Gewenste resultaten

Beleid

Uitvoering geven aan het herstructureringsplan, op basis van de regeling die in 2012 is aangepast.

In 2013 zijn tot nu toe nog geen plannen voor herstructurering van bedrijventerreinen door gemeenten ingediend. Uit contacten met enkele gemeenten leiden wij af dat mogelijk dit jaar nog wel plannen verwacht kunnen worden, maar dat deze vermoedelijk eerst in 2014 tot betalingen zullen leiden; slechts een gering deel zal vermoedelijk in 2013 kunnen worden afgerond. Geschat wordt dat dit maximaal € 100.000,-- zal bedragen. Gemeenten zijn onder de huidige economische omstandigheden terughoudend in hun projectvoorstellen voor herstructurering, mede vanwege de eigen financiële positie. De toestroom van herstructureringsplannen is mede daardoor minder dan verwacht In eerste instantie waren wij op basis van een eerste inventarisatie bij gemeenten van mening dat een verhoging van het subsidiepercentage er amper toe zal leiden dat herstructureringsprojecten een hogere prioriteit zullen krijgen. Uit recentelijke informatie die ons heeft bereikt moeten wij afleiden dat de voortgang van een aantal in voorbereiding zijnde projecten wordt bedreigd indien het subsidiepercentage ongewijzigd blijft. Dit heeft ons ertoe doen besluiten het subsidiepercentage van de regeling Herstructurering Bedrijventerreinen te verhogen van 25% naar 50%.

91

(21)

Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad (programma 9)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Regionale bijeenkomsten met gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties om de opgave per regio concreet uit te werken. Toezending aan PS van evaluatieverslag voortgang ISV en herstructureringsprojecten

GS hebben de Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing (ISV III) vastgesteld en het budget beschikbaar gesteld (GS 9 april 2013). Er zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd waarin projecten geïnventariseerd worden, die bijdragen aan de herstructureringsopgave in de betreffende regio. Daarnaast is begin 2013 de doelstelling van het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad verbreed naar een Aanvalsplan Woningmarkt, i.v.m. de recente ontwikkelingen op de woningmarkt en de negatieve effecten op de werkgelegenheid. Voor dit Aanvalsplan Woningmarkt zijn twee themabijeenkomsten georganiseerd voor PS (8 mei 2013 en 1 november 2013). Het toezenden aan PS van een verslag over de voortgang van ISV en herstructureringsprojecten staat gepland voor eind dit jaar.

(22)

Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In 2013 wordt er verder uitvoering gegeven aan de projecten (genoemd in het meerjarenprogramma) met een regionale meerwaarde.

Door provincie en gemeenten is geld toegezegd voor ANNO. Het verkrijgen van cofinanciering door derden blijkt lastig, zowel qua private investeringen, maar ook het verkrijgen van cofinanciering via Rijksgeld of Europese middelen. Om wel voldoende voortgang te hebben in de projecten die voor de regio prioritair zijn, onder andere ook in het licht van de huidige economische situatie, is er voor gekozen volop in te zetten om met de huidige middelen de projecten toch optimaal tot uitvoer te brengen. Dit heeft in 2013 geresulteerd in het opstarten van een groot aantal projecten. Van de € 22,7 miljoen provinciale co-financiering die toegezegd is op de ANNO is reeds € 4,8 mln verplicht. € 8 mln. van de agenda is gekoppeld aan het project sud-ie waar via een andere lijn over gerap-porteerd wordt. Inmiddels zijn 10 van de 14 ambitieprojecten door de gemeenten en de provincie ge-zamenlijk opgestart. De realisatie van de Agenda loopt daarmee mooi op schema. Ferwerderadiel is toegetreden tot ANNO en er wordt verkend of de agenda verbreed kan worden met groen/blauw, cultureel erfgoed en bottom-up.

(23) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Het uitvoeren van de wettelijke herverkaveling (ruiling landbouwgronden) Uitvoering van maatregelen voor herstel van de waterhuishouding (onder meer renovatie van gemalen en verbreding van watergangen) Starten met de uitvoering van de maatschappelijke plus (dorpsreconstructies)

92

Tijd

Geld

Nadat provinciale staten in 2012 middelen voor het project beschikbaar heeft gesteld, heeft het project een nieuwe start gemaakt met de bespreking van de contracten tussen de twee mijnbouwmaatschappijen en de overheden. Daarnaast zijn voor wat betreft de inhoud van het plan de maatregelen en kosten verder uitgewerkt. Begin 2013 werd duidelijk dat de proceskosten hoger uit zouden vallen dan eerder was voorzien, hiervoor zijn maatregelen genomen onder meer een versobering en het herprioriteren in de tijd van maatregelen. Ook de contractbesprekingen vergen veel meer tijd dan eerder was voorzien. In eerste instantie was de planning dat Gedeputeerde Staten na het zomerreces het plan definitief kon vaststellen. Dit is echter nog voor het zomerreces gebeurd. De voorbereidende werkzaamheden zijn verder doorgegaan. Tevens hebben de twee gemeenten en de provincie gesprekken gevoerd over werkwijze met betrekking tot de maatschappelijke plus. Dit najaar worden de contracten getekend (Wetterskip is in september met plan en contracten akkoord gegaan), wordt een bestuurscommissie ingesteld, worden overeenkomsten tussen provincie en gemeenten gesloten over de uitvoering van de maatschappelijke plus en wordt de opdracht aan de Dienst Landelijk Gebied verleend voor de algehele begeleiding van het project. Vanwege de vertraging hebben wij een begrotingswijziging van het kasritme voorgesteld. De inkomsten van Vermilion en Frisia zullen pas na de ondertekening bij de provincie worden gestort.

93

94

6.

Financiën

Hierna worden eerst de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd middels bijgevoegde begrotingswijziging benoemd (6.1). Daarna volgt een rapportage van de wijzigingen die onder ons mandaat zijn uitgevoerd (6.2). Tot slot wordt ingegaan op het geactualiseerde financieel kader (6.3). 6.1 Voorstel begrotingwijzigingen PS In de bijgevoegde begrotingswijziging 2e Berap 2013 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde: Beleidsprogramma

Onderdeel

1. Bestuur en Veiligheid

I.1 troonwisseling/bezoek koninklijk paar I.2 voertuigen college I.3 uitkering oud leden gedeputeerde staten I.4 werken voor derden Marrekritte I.5 verkoop woning III.A1 bereikbaarheid Leeuwarden III. C1 baggerdepots III. C2 waterhuishoudingsplan III. B1 bodemsaneringsprogramma III. C3 implementatie Wabo III. C4 transitiekosten RUD III. A2 ILG verlening looptijd III. A3 FYLG III. B2 gebiedsontwikkeling Centrale As III. B3 gebiedsontwikkeling N381 III. B4 gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen III. B5 natuur decentralisatie uitkering III. C5 Europees visserijfonds III. C6 kavelruil III. C7 landbouwagenda III. C8 programmatische aanpak stikstof III. C9 nationale parken III. A4 convenant A7/Westergozone III. A5 REP Friese meren project III. A6 REP Dairy Campus III. A7 REP rijksbijdrage via provinciefonds III. A8 Friese meren project categorie A III. A9 RSP REP Wetsus fase 1 III. B6 cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Waddenfonds/Interreg III. B7 Asbest en zonnepanelen decentralisatie uitkering III. B8 duurzame energie III. B9 Friese meren III. C10 stimulering werkgelegenheid jongeren I.6 transitie sociaal beleid III. B10 sociaal beleid III. B11 transitie jeugdzorg I.7 prijzen literatuur/wetenschap I.8 bibliotheekservice Fryslân III. B12 beleidsnota Grinzen Oer III. B13 Centraal depot Fryslân III. B14 taal yn Fryslân 4

2. Verkeer en vervoer

3. Water 4. Milieu 5. Landelijk Gebied

6. Economie, recreatie en toerisme

7. Sociaal beleid en zorg 8. Cultuur, Taal en Onderwijs

95

Beleidsprogramma

Onderdeel

III. B15 huisvesting Fryske akademy III. B16 Mediafonds III. B17 NPLD garantiebijdrage 9. Ruimte en Wonen III. B18 uitvoeringskosten funderingsherstel 10. Algemene dekkingsmidde- I.9 egalisatiereserve rendement vermogen len I.10 reserve frictiekosten I.11 Stofkam II.2 taakstelling programma verkeer en vervoer IVI.1 reserve informatiseringsplan IVI.2 reserve persoonlijk ontwikkelbudget 6.2 Begrotingswijzigingen GS Conform de financiële verordening kan het college een aantal wijzigingen in de begroting doorvoeren. Hieronder worden deze wijziging toegelicht waarbij onderscheid is gemaakt in wijzigingen met gevolgen voor het begrotingssaldo en wijzigingen die geen invloed hierop hebben. Wijzigingen met gevolgen voor begrotingssaldo Exploitatie Progr. Baten 10 Lasten 10 10

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

-74.800

-211.900

-345.400

-303.300

-86.200

701.200 50.400

211.900 0

345.400 0

303.300 0

86.200 0

Algemene dekkingsmiddelen OP NUON opheffing Totaal baten

50.400

Algemene dekkingsmiddelen IBOI vergoeding RSP gelden Algemene dekkingsmiddelen bedrijfsvoeringskosten Begrotingsaldo Totaal lasten

-576.000

50.400

96

Wijzigingen zonder gevolgen voor begrotingssaldo Exploitatie Progr. Baten 2 4 5 6 8 10 10

Omschrijving Bijdrage derden Verkeer en vervoer Milieu Landelijk gebied Economie, toerisme en recreatie Kultuer, taal en underwiis Algemene dekkingsmiddelen Provinciefonds Waddenfonds uitkering Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten

2013

2014

2015

2016

2017

14.878.000 111.200 199.200 1.455.400 700 -67.300

50.000

50.000

50.000

-73.800

-73.800

-61.500

-37.000 28.878.000

16.577.200

-23.800

-23.800

-11.500

28.841.000

Lasten 2 4 5 6 8 10 8 10 4 10 6

10

Bijdrage derden Verkeer en vervoer Milieu Landelijk gebied Economie, toerisme en recreatie Kultuer, taal en underwiis Algemene dekkingsmiddelen Nominaal Kultuer, taal en underwiis Algemene dekkingsmiddelen Voorwaardelijk budget provinciefonds Milieu Algemene dekkingsmiddelen Provinciefonds Waddenfonds uitkering Economie, toerisme en recreatie Algemene dekkingsmiddelen Gevolgen aanpassing WOZ waarde Provinciehuis belastingen Provinciehuis afschrijvingen Totaal lasten

14.878.000 111.200 199.200 1.455.400 700 -67.300

50.000

50.000

50.000

-73.800

-73.800

-61.500

-37.000

1.700 -1.700

1.700 -1.700

1.700 -1.700

1.700 -1.700

1.700 -1.700

537.300 -537.300

28.878.000

70.000 -70.000

70.000 -70.000

70.000 -70.000

70.000 -70.000

70.000 -70.000

16.577.200

-23.800

-23.800

-11.500

28.841.000

97

6.3

Ontwikkeling financieel kader

In dit onderdeel worden de volgende onderwerpen behandeld: - 6.3.1 Ontwikkeling begrotingsaldo van begroting 2014 naar 2e berap 2013 - 6.3.2 Ontwikkeling baten en lasten en VAR - 6.3.3 Treasury: financiering en beleggingen NUON-vermogen - 6.3.4 Reserve NUON - 6.3.5 REP middelen - 6.3.6 Stand van zaken bezuinigingstaakstellingen 6.3.1 Ontwikkeling begrotingssaldo van begroting 2014 naar 2e berap 2013

Het financieel kader wordt periodiek geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals mutaties in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen Provinciale Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een Begroting, de Jaarstukken, of een Bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de Begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld mutaties in het provinciefonds, opcenten, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder wordt de ontwikkeling van het Financieel Kader vanaf de Begroting 2014 tot aan de 2e berap 2013 stapsgewijs toegelicht. Bij de begroting 2014 is de stand van het begrotingssaldo voor het laatst gepresenteerd. Naast de wijzigingen van zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten die bij de 2e berap zijn gevoegd, is alleen het wijzigingsvoorstel Van Harinxmakanaal van invloed op het financieel kader. Deze laatste wijziging is meegenomen in de ontwikkeling van begrotingssaldo en VAR maar niet in de overige cijfers die in deze berap worden gepresenteerd. In de hieronder opgenomen tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo cijfermatig weergegeven.

98

6.3.2 Ontwikkeling baten en lasten en VAR

Onderstaand de ontwikkeling baten en lasten en mutaties bestemmingsreserves en VAR. Het daarna ontstane begrotingssaldo wordt confom de afspraken rondom de inzet van de reserve NUON gesplitst in een saldo voor programma 10 en een saldo voor programma 11 Wurkje foar Fryslân. In deze cijfers is het wijzigingsvoorstel Van Harinxmakanaal al opgenomen.

Hieronder is de ontwikkeling van de VAR opgenomen. Ten opzichte van de presentatie van de VAR bij de begroting 2014 is hierin rekening gehouden met het gewijzigde begrotingsaldo programma 10. Daarnaast is ook in deze cijfers het wijzigingsvoorstel Van Harinxmakanaal opgenomen. Bij de begroting 2014 gingen wij nog uit van een uitname van de VAR voor het Van Harinxmakanaal van € 94,5 miljoen zijnde de afkoopsom van € 95 miljoen minus € 0,5 miljoen voor groot onderhoud in 2012. Omdat in de jaren 2012/2013 daarnaast € 2,1 miljoen al beschikbaar was gesteld voor beheer en onderhoud en in 2013 nogmaals een bedrag van € 0,5 miljoen voor groot onderhoud, bedraagt de daadwerkelijke storting in de reserve Van Harinxmakanaal vanuit de VAR uiteindelijk € 89,8 miljoen. Als laatste is het resultaat van de stofkam 2013 van € 4,8 miljoen aan de VAR toegevoegd. Bij de 1e berap 2013 was al € 0,44 miljoen aan het begrotingsaldo toegevoegd.

99

Het kadernotavoorstel 2014 Kulturele Haadstêd legt in 2018 nog voor € 6,2 miljoen beslag op de VAR. Het belangrijkste verschil van de in te zetten VAR zoals vermeld in de begroting 2014 (jaar 2017) zijn de wijzigingen zoals nu opgenomen in de 2e berap (€ 7,2 miljoen) en de toevoeging van de stofkam (€ 4,8). Het wijzigingsvoorstel van PS in september jl. over het Van Harinxmakanaal is nu verwerkt in de VAR (rente toerekening en het uit de begroting halen van het reguliere onderhoud, en dit onderhoud via een bestemmingsreserve laten “lopen” (per saldo -€ 1,7 miljoen).

100

6.3.3 Treasury: Financiering en beleggingen NUON-vermogen

Beleggingen Nuon-vermogen Mandaat Vanwege de onrust in de financiële markten is er sinds 1 juli 2011 een aangescherpt mandaat van kracht voor de periode van een jaar. Medio 2013 is besloten het aangescherpte mandaat met een jaar te verlengen omdat het huidige economische klimaat onvoldoende reden geeft om het aangescherpte mandaat te verruimen. Alle nieuwe beleggingen mogen uitsluitend plaatsvinden in obligaties van de meest veilige AAA-landen of AAA-supranationals. Tot 1 juli 2011 konden obligaties van landen en banken (financials) worden aangekocht met minimaal een AA-rating. Door het aangescherpte mandaat en de gedaalde kapitaalmarktrente neemt het gemiddelde rendement af, omdat de meest veilige obligaties een lager rendement genereren. Sinds de invoering van het aangepaste mandaat is het gemiddelde rendement van de portefeuille gedaald van 3,45% naar 2,82%. Toelichting samenstelling portefeuille Door het aangepaste mandaat worden er alleen nog obligaties met een AAA-rating aangekocht van de meest veilige landen en supranationals en als gevolg hiervan neemt het percentage AAA-obligaties toe. De Eurocrisis heeft ertoe geleid dat meerdere landen en financiële instellingen een downgrade hebben gekregen. Enkele banken, waarvan wij in het verleden obligaties hebben aangekocht, hebben nu een lagere rating dan AA. Volgens het mandaat en de wet Fido hoeven deze obligaties niet te worden verkocht. In overleg met de Treasury Commissie en de vermogensbeheerders is besloten de obligaties aan te houden dan wel op een geschikt moment te verkopen. Schatkistbankieren De invoering van het verplicht schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor het te behalen rendement en de manier waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd. Er loopt momenteel een wetgevings- en uitvoeringstraject. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer behandeld en de behandeling door de Eerste Kamer heeft medio september plaatsgevonden. In het uitvoeringstraject wordt nader bekend hoe het schatkistbankieren wordt ingeregeld. De verwachting is dat het verplicht schatkistbankieren eind 2013 in werking treedt. Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân (programma 11) De inzet van Nuon-middelen voor de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân brengt een rendementsderving met zich mee. De rendementsderving is nu berekend voor de concrete projecten zoals die in de quick wins en kadernota voorstellen zijn opgenomen. Het verwachte rendement op het belegde vermogen is naar aanleiding hiervan bijgesteld. Verwachte rendement 2013 Door de overgang naar verplicht schatkistbankieren en de inzet van de Nuon-middelen (programma 11) worden meer middelen liquide gehouden. Dit heeft negatieve gevolgen voor het rendement. De rendementsverwachting voor 2013 is vanwege de inzet van Nuon-middelen verlaagd van € 24,9 naar € 24,5 mln.

101

De invoering van verplicht schatkistbankieren leidt dat een deel van de obligaties die na 4 juni 2012 zijn aangekocht in 2013 weer worden verkocht. Het merendeel is inmiddels met een positief resultaat verkocht, maar bij deze (verplichte) verkopen hebben zich ook enige boekverliezen voorgedaan. In 2012 heeft PS een egalisatiereserve rendement vermogensbeheer van € 6 mln. ingesteld om eventuele boekverliezen bij verplichte verkopen op te vangen indien Schatkistbankieren verplicht wordt gesteld. Hiervan dient een bedrag van € 2 mln. aangewend te worden voor realisatie van het geraamde doelrendement in 2013. De egalisatiereserve kan daarna worden opgeheven en het resterende deel, € 4 mln., kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Financiering en kortlopende rente Financiering Provincie Fryslân geen lange termijn financieringsbehoefte. De benodigde financiële middelen worden onttrokken aan het belegde Nuon-vermogen. Rentelasten kort Voor 2013 zijn geen rentelasten voor kortlopende financieringen begroot. Er zijn voldoende liquide middelen waardoor er geen kortlopende financieringen nodig zijn. Rentebaten kort De overtollige liquide middelen worden zo veel mogelijk op hoogrentende spaarrekeningen of op deposito geplaatst. Door de aanhoudende druk op de geldmarkttarieven (Euribor) komen de tatieven voor kortlopende uitzettingen verder onder druk te staan. Bij de 1e berap zijn de rentebaten kort naar beneden bijgesteld van € 0,7 mln. naar € 0,5 mln. Provincie Fryslân heeft medio 2013 een bedrag van € 187 mln. ontvangen inzake de derde tranche van de aandelenverkoop Nuon-Energy. Door de aanstaande invoering van verplicht schatkistbankieren is dit bedrag momenteel kortlopend belegd. Afhankelijk van de duur dat deze middelen kortlopend worden aangehouden kan de rentebate kort nog verder oplopen. Hieronder staan de kerngegevens van de beleggingsportefeuille weergegeven per einde van het eerste en tweede kwartaal 2013. Omvang, rendement en samenstelling portefeuille

31/03/2013

30/06/2013

Totale aankoopwaarde van de portefeuille

€ 844 mln.

€ 852 mln.

Verwachte rendement 2013 inclusief nog te beleggen gelden Verwachte rendement in %

€ 25 mln. 2,83%

€ 24,5 mln. 2,82%

Benchmark Schatkistbankieren (o.b.v. vergelijkbare looptijd)

1,30%

1,74%

Samenstelling portefeuille Staatsobligaties Supranationale obligaties Staatsgegarandeerde obligaties Covered obligaties financiële instellingen Obligaties financiële instellingen Totaal

46,0% 31,0% 6,5% 4,4% 12,1% 100,0%

45,9% 31,5% 6,6% 4,6% 11,3% 100,0%

102

Omvang, rendement en samenstelling portefeuille Verdeling naar rating AAA AA A BB Totaal Verdeling naar landen België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Luxemburg Nederland Noorwegen Oostenrijk Supranationaal Verenigd Koninkrijk Zweden Totaal

103

31/03/2013

30/06/2013

73,2% 23,2% 3,3% 0,3% 100,0%

73,8% 23,6% 2,6% 0,0% 100,0%

0,8% 0,6% 3,6% 5,5% 7,4% 1,3% 34,2% 0,3% 10,0% 31,0% 3,7% 1,7% 100,0%

0,8% 0,6% 3,7% 5,5% 6,8% 1,2% 34,5% 0,0% 10,0% 31,5% 3,6% 1,7% 100,0%

6.3.4 Reserve NUON

De stand van de reserve NUON is als volgt: Geraamd in progr./beleidsveld

Onderwerp

PS-besluit

In(ge)zet

Waardevast deel (inclusief inflatiecorrectie) Niet waardevast deel Inzetbaar deel Totaal

5.2 5.4 5.4 8.4 10.7 10.7

6.1

2.2 6.1

2.2 6.2 6.2

Reeds ingezet voor Friese investeringsimpulsen Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen Gebiedsontwikkeling Centrale As Gebiedsontwikkeling N381 University Campus Fryslân (UCF) Doefonds RSP cofinanciering REP Totaal Restant Kadernota 2014 Weerstandsvermogen Extra buffer Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting), incl. € 10 mln. o.b.v. motie nr. 3 Kleinschalige infrastructurele projecten Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Totaal Restant Nuon-reserve A. Vooruitlopend op selectie via afwegingskader uit investeringsagenda van € 300 mln. o.g.v. afzonderlijke PS-besluiten: Nieuw Thialf Samenwerkingsagenda’s SmallingerlandHeerenveen: Samenwerkingsagenda Heerenveen/RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen Samenwerkingsagenda Smallingerland /Oostelijke poort merengebied B. Quick wins uit Kadernota 2014 Verbeteren binnenhaven Drachten (onderdeel van samenwerkingsagenda Drachten) Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF) Stagnerende projecten recreatie en toerisme

104

Stand reserve Nuon 512,5 500,0 245,9 1.258,4

23-05-2012 07-11-2012 07-11-2012 26-01-2011 07-11-2012 16-06-2009

12,8 31,9 11,9 16,4 8,0 32,4 113,4 1.145,0

3-7-2013 3-7-2013 3-7-2013

100,0 100,0 490,0

3-7-2013

300,0 990,0 155,1

26-6-2013 3-7-2013

30,00

15,00 10,75

3-7-2013

0,65

3-7-2013

6,00

3-7-2013

1,66

Geraamd in progr./beleidsveld 8.2

11.2 wordt 6.1 8.1 11.1 wordt 6.1 11.3 wordt 6.3

Onderwerp

PS-besluit

In(ge)zet

Monumentenregeling

3-7-2013

4,20

C. Amendementen en initiatiefvoorstel bij behandeling Kadernota 2014 Amendement Traineeships in Fryslân

3-7-2013

5,00

Amendement Deltaplan digitalisering Kredietbank Nederland

3-7-2013 3-7-2013

5,00 5,00

Initiatiefvoorstel Versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad Totaal reeds ingezet Restant investeringsagenda (300,0 - 95,11)

3-7-2013

11,85

105

Stand reserve Nuon

95,11 204,9

6.3.5 REP middelen

De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het Rijk en de Noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de reserve NUON € 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het Rijk via het provinciefonds € 50,7 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007 € 48 miljoen). Deze twee onderdelen samen geven een totaal van € 83,1 miljoen aan beschikbare middelen. Daarnaast staat er nog REP-geld bij het ministerie EL&I geparkeerd, het aandeel van Fryslân daarin bedraagt € 57 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het Ministerie in afstemming met de provincies. Op 25 januari 2012 heeft u de REP criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels heeft u over de volgende projecten besloten om REP middelen in te zetten. Daarnaast is het voorstel Innovatiecluster Drachten opgenomen waarvan het voorstel inmiddels aan u is aangeboden. Voor de voorwaardelijk opgenomen projecten zal een aanvullend statenvoorstel aan u worden voorgelegd voordat daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan. Programma Beleidsveld

6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2

10.7 10.7 10.7 10.7

Project Beschikbaar Inzet projecten: Dairy Campus Thialf Innovatiecluster Drachten Wetsus fase 1 FMP Wymbritseradiel Friese Meren Projecten Voorwaardelijk: Wetsus fase 1 Wetsus fase 2 Energy Valley Toekomst Afsluitdijk Restant nog in te zetten

PS besluit

REP Provincie 32,4

26-06-2013 26-06-2013 03-07-2013 07-11-2012 15-12-2010 21-03-2012

REP Rijk Provinciefonds 50,7

2,5 20,0

REP Rijk 57,0 15,0

8,0 19,0 10,0

07-11-2012 07-11-2012 07-11-2012 07-11-2012

4,6 10,0

13,0 19,0

0,0

1,6 0,3 13,2

4,0

Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.

106

6.3.6 Stand van de bezuinigingstaakstellingen

In de begroting zijn een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Hieronder wordt per taakstelling de stand van zaken per 1 september 2013 weergegeven. Begroting 2011: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering In de kaderbrief 2011 was een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 6 miljoen ter dekking van overige kadernotavoorstellen. Deze bezuiniging loopt op tot € 7,5 miljoen, deels om de structurele lasten voortvloeiende uit het informatiseringsplan te dekken. Met de Staten is afgesproken dat de taakstelling in de eerste jaren ook gevonden mag worden in de goederen en diensten budgetten van de beleidsprogramma’s (bedrijfsvoering breed). Inmiddels is structureel € 7,6 miljoen bezuinigd, waarmee de taakstelling concreet is ingevuld. Het meerdere aan bezuinigingen wordt door de directie ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te lossen. Onderstaand is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven. (bedragen x € 1.000) Taakstelling

2011 5.600

2012 6.800

2013 7.900

2014 7.500

2015 7.500

2016 7.500

2017 7.500

Personele kosten Bedrijfsvoeringskosten Beleidsprogramma’s 1 Bestuur en veiligheid 2 Verkeer en vervoer 3 Water 4 Milieu 5 Landelijk gebied

3.209 1.659

4.311 1.822

4.577 2.233

4.297 2.105

4.297 2.105

4.297 2.105

4.297 2.105

528 54 19 19 0

540 554 19 51 0

551 829 19 24 26

102 829 19 24 26

102 829 19 24 26

102 829 19 32 26

102 829 19 32 26

150

150

510

125

125

117

117

7 Sociaal beleid en zorg 8 Kultuer, taal en underwiis 9 Ruimte en wonen Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen

245 15 0 5.898 0 5.898

120 15 7 7.589 0 7.589

5 28 17 8.820 66 8.886

38 28 17 7.609 366 7.975

38 28 17 7.609 366 7.975

38 28 17 7.609 366 7.975

38 28 17 7.609 366 7.975

Overschot bezuinigingen in te zetten voor knelpunten bedrijfsvoering

598

789

986

475

475

475

475

6 Economie, toerisme en recreatie

107

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering In het huidige uitvoeringsakkoord is aangeven dat opnieuw substantieel bezuinigd wordt op de bedrijfsvoering. Er moet in 2013 € 1,1 miljoen bezuinigd worden, oplopend naar € 2,5 miljoen in 2016. Deze taakstelling gaat in per 1 januari 2013. Inmiddels is de taakstelling voor de jaren 2013 t/m 2015 gerealiseerd. Het meerdere aan bezuinigingen wordt door de directie ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te lossen. Onderstaand is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven.

Taakstelling

2013

2014

2015

2016

2017

1.136

1.534

1.534

2.564

2.564

1.616

1.636

1.663

1.687

1.687

551

149

152

154

154

2.167

1.785

1.815

1.841

1.841

819 2.986

1.201 2.987

1.177 2.992

1.177 3.018

1.177 3.018

1.850

1.453

1.457

454

454

Invulling taakstelling Personele kosten Bedrijfsvoeringskosten Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen Overschot bezuinigingen in te zetten voor knelpunten bedrijfsvoering na realisatie bezuinigingen

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling subsidiebeleid Van de in de begroting 2012 opgenomen bezuinigingstaakstelling rondom subsidiebeleid/beheer resteert nog een bedrag van € 100.000. De invulling van deze taakstelling zal dit jaar nog plaatsvinden en bij de rekening zal hierover gerapporteerd worden. (bedragen x € 1.000) Taakstelling

2013

2014

2015

2016

2017

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

347

348

347

348

348

127

127

127

127

127

543 1.018

543 1.018

543 1.018

543 1.018

543 1.018

Invulling taakstelling: Beleidsprogramma’s 6 Economie, toerisme en recreatie 7 Sociaal beleid en zorg 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal gerealiseerd

108

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling brugbediening op afstand Bij brief van 18 december 2012 (nr. 1036640) heeft GS aangegeven meer tijd nodig te hebben om de planuitwerking af te ronden. Het uitgewerkte plan wordt nu afgerond en voor september aan Provinciale Staten toegezonden. Op deze manier kan de besluitvorming over de brugbediening worden gekoppeld aan de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en het uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal. Dit maakt het mogelijk de eventuele personeelsconsequenties in samenhang te bezien. De voorbereiding van de benodigde werken, de uitvoering ervan en de afstemming met andere provinciale programma’s, vooral het Meerjarenprogramma Kunstwerken, maakt dat de complete uitvoering en oplevering van de projecten langer gaat duren dan bij aanvang is voorzien. Het zorgt er ook voor dat de ingecalculeerde bezuiniging voor 2013 ad € 200.000,- niet gehaald kan worden middels invulling op afstandbediening van bruggen. Wel zal deze in 2013 gerealiseerd worden binnen het totaal van de personele kosten van de betreffende afdeling. (bedragen x € 1.000) Taakstelling

2013

2014

2015

2016

2017

200

400

500

500

500

Invulling taakstelling: Personele kosten

200

Totaal gerealiseerd

200

0

0

0

0

0

400

500

500

500

200

400

500

500

500

Nog te realiseren Totale bezuinigingen

Begroting 2014: stofkamoperatie In de Kadernota 2014 is opgenomen dat vanuit een stofkamoperatie € 5 miljoen gevonden gaat worden als aanvulling van de vrij aanwendbare reserve. In onderstaande tabel is de invulling hiervan weergegeven. In de 1 e berap is hiervan al € 0,44 miljoen toegevoegd aan het begrotingsaldo. Het resterende bedrag 2013 wordt met een begrotingswijziging aan de VAR toegevoegd. Omdat de VAR een incidenteel karakter kent, wordt de structurele bezuiniging in programma 1 vanaf 2014 toegevoegd aan het begrotingsaldo. (bedragen x € 1.000,-)

2013

Taakstelling

2014

2015

2016

2017

5.000

Invulling taakstelling: 1.Bestuur

102

3.Water

30

4. Milieu

687

5. Landelijk Gebied

764

6. Economie toerisme en recreatie

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

2.782

7. Sociaal beleid en zorg

61

8. Kultuer, taal en underwiis

11

9. Ruimte en wonen

809

Totaal ingevuld

5.247

Nog in te vullen

0

Totale bezuinigingen

5.247

109

110

Bijlage I

Aansluiting tussen de begroting 2014 en de 2e bestuursrapportage 2013

Beleidsprogramma 1 – Bestuur en Veiligheid Bedragen x € 1.000,-

2013

Baten begroting t/m begroting 2014

2014

2015

2016

2017

400

388

388

388

388

0

0

0

0

0

400

388

388

388

388

11.167

12.030

13.143

12.021

12.295

0

0

0

0

0

11.167

12.030

13.143

12.021

12.295

-10.767

-11.643

-12.755

-11.633

-11.908

Bedragen x € 1.000,-

2013

2014

2015

2016

2017

Baten begroting t/m begroting 2014

53.485

68.871

53.859

51.049

52.829

GS: GS bijdrage derden

16.068

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

16.068

0

0

0

0

Baten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS)

69.553

68.871

53.859

51.049

52.829

130.173

114.339

97.371

95.901

100.631

GS: GS bijdrage derden

16.068

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

16.068

0

0

0

0

Lasten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS)

146.241

114.339

97.371

95.901

100.631

Baten - Lasten

-76.688

-45.469

-43.512

-44.852

-47.802

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

111

Beliedsprogramma 3 – Wetter Bedraggen x € 1.000,-

2013

Baten begrutting o/m begrutting 2014

2014

2015

2016

2017

868

729

655

619

619

0

0

0

0

0

868

729

655

619

619

3.156

4.931

4.033

3.763

3.855

0

0

0

0

0

3.156

4.931

4.033

3.763

3.855

-2.288

-4.202

-3.378

-3.144

-3.236

2013

2014

2015

2016

2017

Begruttingswizigings (BW): Begruttingswizigings mei-inoar Baten begrutting o/m 2e berap 2013 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m begrutting 2014 Begruttingswizigings (BW): Begruttingswizigings mei-inoar Lesten begrutting o/m 2e berap 2013 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

Beleidsprogramma 4 – Milieu Bedragen x € 1.000,-

372

327

327

327

327

GS: GS bijdrage derden

111

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

111

0

0

0

0

Baten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS)

483

327

327

327

327

19.918

20.994

19.790

16.445

16.576

GS: GS bijdrage derden GS voorwaardelijk budget

111 537

0 0

0 0

0 0

0 0

Begrotingswijziging totaal

648

0

0

0

0

20.566

20.994

19.790

16.445

16.576

-20.084

-20.666

-19.463

-16.118

-16.249

Baten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

112

Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Bedraggen x € 1.000,-

2013

Baten begrutting o/m begrutting 2014

12.538

168

168

168

168

DS: DS bydrage tredden

199

0

0

0

0

Begruttingswizigings mei-inoar

199

0

0

0

0

12.737

168

168

168

168

113.895

49.794

49.712

31.296

20.749

DS: DS bydrage tredden

199

0

0

0

0

Begruttingswizigings mei-inoar

199

0

0

0

0

114.094

49.794

49.712

31.296

20.749

-101.357

-49.626

-49.543

-31.127

-20.581

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Begruttingswizigings (BW):

Baten begrutting o/m 2e berap 2013 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m begrutting 2014 Begruttingswizigings (BW):

Lesten begrutting o/m 2e berap 2013 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie Bedragen x € 1.000,-

2013

2014

7.867

5.506

2.710

178

178

GS: GS bijdrage derden

1.455

50

50

50

0

Begrotingswijziging totaal

1.455

50

50

50

0

Baten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS)

9.322

5.556

2.760

228

178

115.604

119.775

95.278

59.073

10.748

GS: GS bijdrage derden GS provinciefonds

1.455 0

50 0

50 0

50 0

0 28.878

Begrotingswijziging totaal

1.455

50

50

50

28.878

117.060

119.825

95.328

59.123

39.626

-107.737

-114.270

-92.568

-58.895

-39.448

Baten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

113

Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg Bedragen x € 1.000,-

2013

2014

Baten begroting t/m begroting 2014

53.917

53.917

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS)

53.917

53.917

0

0

0

Lasten begroting t/m begroting 2014

66.207

66.243

11.729

5.432

5.258

0

0

0

0

0

66.207

66.243

11.729

5.432

5.258

-12.290

-12.326

-11.729

-5.432

-5.258

2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Beliedsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis Bedraggen x € 1.000,-

203

173

173

173

173

DS: DS bydrage tredden

126

0

0

0

0

Begruttingswizigings mei-inoar

126

0

0

0

0

Baten begrutting o/m 2e berap 2013 (foar beslútfoarming PS)

328

173

173

173

173

55.166

38.246

31.884

25.567

22.846

DS: DS bydrage tredden DS nominaal

126 2

0 2

0 2

0 2

0 2

Begruttingswizigings mei-inoar

127

2

2

2

2

55.293

38.248

31.886

25.569

22.848

-54.965

-38.075

-31.713

-25.396

-22.675

Baten begrutting o/m begrutting 2014 Begruttingswizigings (BW):

Lesten begrutting o/m begrutting 2014 Begruttingswizigings (BW):

Lesten begrutting o/m 2e berap 2013 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

114

Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen Bedragen x € 1.000,-

2013

Baten begroting t/m begroting 2014

2014

2015

2016

2017

444

388

375

375

375

0

0

0

0

0

444

388

375

375

375

10.463

17.173

10.659

15.188

9.326

0

0

0

0

0

10.463

17.173

10.659

15.188

9.326

-10.019

-16.785

-10.284

-14.812

-8.951

2013

2014

2015

2016

2017

283.116

248.721

232.541

204.607

177.040

GS: GS provinciefonds

0

0

0

0

28.878

Begrotingswijziging totaal

0

0

0

0

28.878

283.116

248.721

232.541

204.607

205.918

22.661

20.405

18.997

18.199

17.163

-75 -576 -2 -537

-212 0 -2 0

-345 0 -2 0

-303 0 -2 0

-86 0 -2 0

Begrotingswijziging totaal

-1.190

-214

-347

-305

-88

Lasten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS)

21.471

20.191

18.650

17.894

17.075

261.644

228.530

213.891

186.713

188.844

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Bedragen x € 1.000,Baten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

Baten begroting t/m 2e berap 2013 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2014 Begrotingswijzigingen (BW): GS: GS bedrijfsvoeringskosten GS financieel kader GS nominaal GS voorwaardelijk budget

Baten - Lasten

115

116

BEGROTINGSWIJZIGING PROVINCIALE STATEN

2E BERAP 2013

117

De begrotingswijziging is ingedeeld in de volgende onderdelen: I.

Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo.

II.

Wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo.

III.

Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten. Onderverdeeld in categorie A, B en C Categorie A Overeenkomst met medeoverheden en andere partijen Categorie B Tijdelijke budgetten waarvoor meerjarige verplichtingen mogen worden aangegaan. Categorie C Overige tijdelijke budgetten De totale wijziging van het bestedingsritme is als volgt

Categorie A Categorie B Categorie C

2013 -27.055.636 -38.300.307 -8.114.413 -73.470.356

2014 19.751.063 37.612.724 5.075.813 62.439.600

2015 6.658.073 566.167 2.128.500 9.352.740

2016 646.500 121.416 568.600 1.336.516

2017 0 0 341.500 341.500

In de wijzigingen is een voorstel opgenomen voor het vrijgeven van het voorwaardelijk budget opgenomen in de begroting bij programma 10 algemene dekkingsmiddelen namelijk: C3 Implementatie Wabo Daarnaast wordt voor een 7-tal tijdelijke projecten een verlenging van de looptijd gevraagd namelijk: A2 Pmjp ILG projecten B5 Natuur (decentralisatie uitkering) C1 Baggerdepots C3 Implementatie Wabo C4 Transitiekosten RUD (decentralisatie uitkering) C8 Programmatische aanpak stikstof PAS (decentralisatie uitkering) C10 Stimulering werkgelegenheid jongeren Voor een 4-tal budgetten wordt gevraagd om deze als categorie B-budget te benoemen in plaats van een C-categorie budget, namelijk: B2 Gebiedsontwikkeling Centrale As B3 Gebiedsontwikkeling N381 B4 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen B5 Natuur (decentralisatie uitkering|) IV. Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme bestemmingsreserves.

118

Voorstellen met gevolgen voor het begrotingsaldo

Programma: 1 Onderdeel: I.1

Bestuur Troonwisseling/bezoek koninklijk paar

Toelichting: Op 30 april 2013 heeft de troonswisseling plaatsgevonden en op 14 juni 2013 heeft het koninklijk paar onze provincie bezocht. In de 1e bestuursrapportage is al aangegeven dat met de aan deze gebeurtenissen gekoppelde activiteiten in de begroting geen rekening is gehouden. De hiermee gepaard gaande extra kosten ad € 43.000 kunnen niet binnen het bestaande budget worden opgevangen.

Voorstel: Voorgesteld wordt in 2013 een budget ter hoogte van € 43.000 beschikbaar te stellen i.v.m. kosten troonswisseling/bezoek koninklijk paar ten laste van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 1

Omschrijving

2013

Bestuur Begrotingssaldo

43.000 - 43.000 0

Totaal lasten

119

2014

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

0 0 0

Programma: 1 Onderdeel: I.2

Bestuur Voertuigen college

Toelichting: In de raming van het budget voor 2013 is ervan uitgegaan dat per 1 mei 2013 een nieuw leasecontract voor vijf hybride auto’s zou ingaan. Dit contract is goedkoper dan het bestaande. Uiteindelijk is gekozen voor twee hybride en drie auto’s die op aardgas rijden. Deze laatste auto’s kunnen echter pas aan het eind van 2013 geleverd worden, waardoor het bestaande leasecontract blijft doorlopen. Tevens worden met de huidige voertuigen meer kilometers gereden dan in het contract is afgesproken, hetgeen tot extra kosten leidt. In de 1e bestuursrapportage hebben wij al vermeld dat er mogelijk een overschrijding ontstaat op de dienstauto’s van het college. De extra kosten bedragen € 18.500 en kunnen niet binnen het bestaande budget worden opgevangen.

Voorstel: Voorgesteld wordt de budgetten van de collegevoertuigen in 2013 op te hogen met € 18.500 ten laste van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 1

Omschrijving

2013

Bestuur Begrotingssaldo

18.500 -18.500 0

Totaal lasten

120

2014

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

0 0 0

Programma: 1 Onderdeel: I.3

Bestuur Uitkeringen oud leden Gedeputeerde Staten

Toelichting: De oud-leden van GS maken minder aanspraak op uitkeringen dan voorzien. Gelet op de tot op heden gedane uitgaven kan de bestaande raming (€ 554.000) met € 100.000 worden verlaagd.

Voorstel: Voorgesteld wordt € 100.000 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen in 2013.

Exploitatie Progr. Lasten 1

Omschrijving

2013

Bestuur Begrotingssaldo

-100.000 100.000 0

Totaal lasten

121

2014

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

0 0 0

Programma: 2 Onderdeel: I.4

Verkeer en vervoer Werken voor derden Marrekrite

Toelichting: De provincie voert werkzaamheden uit voor de Marrekrite (de zgn. Werk voor derden). De utigaven hiervoor worden volledig gedekt door de inkomsten van derden. In de begroting is een deel van deze inkomsten al opgenomen, het resterende deel van € 28.100 wordt met deze wijziging opgenomen.

Voorstel: De bjidrage van derden voor de werkzaamheden Marrekrite van € 28.100 per jaar in de begroting op te nemen en deze middelen toe te voegen aan het begrotingsaldo.

Exploitatie Progr. Baten 2 Lasten

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Verkeer en Vervoer Totaal baten

28.100 28.100

28.100 28.100

28.100 28.100

28.100 28.100

28.100 28.100

Begrotingssaldo Totaal lasten

28.100 28.100

28.100 28.100

28.100 28.100

28.100 28.100

28.100 28.100

122

Programma: 2 Onderdeel: I.5

Verkeer en vervoer Verkoop woning

Toelichting: De provincie bezit onroerend goed zoals (voormalige) dienst- en sluiswachterswoningen en onroerende goederen om en nabij onze infrastructuur. In onze bezittingen vinden periodiek “mutaties” plaats. Onroerende goederen om en nabij onze infrastructuur kan worden verkocht wanneer er een verzoek is ingediend tot aankoop en past binnen de belangen van de provincie. De opbrengsten van onroerend goed wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo onder aftrek van de gemaakte kosten. In de categorie 3 is een woning verkocht ( Buitenstverlaat 4 te Drachten) voor een bedrag van € 241.600. De verkoopkosten (bodemonderzoeken, taxatie en makelaarskosten) bedragen € 6.900 Voorstel: Voorgesteld wordt een bedrag van € 241.600 als bate in de begroting op te nemen en hiervan € 6.864 op te nemen als dekking voor de verkoopkosten en het restant van € 234.700 toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 2 Lasten 2

Omschrijving

2013

2014

Verkeer en Vervoer Totaal baten

241.600 241.600

0

0

0

0

Verkeer en Vervoer: Begrotingssaldo Totaal lasten

6.900 234.700 241.600

0

0

0

0

123

2015

2016

2017

Programma: 7 Onderdeel: I.6

Sociaal beleid en zorg Transitie sociaal beleid

Programma: 7 Sociaal Beleid en Zorg Onderwerp: Transitie Sociaal Beleid (formatie 2016)

Toelichting: Door de uitgestelde vaststelling van het Plan van aanpak (van oktober naar januari) is er vertraging in de uitvoering van het Plan van aanpak ontstaan. De geraamde formatiemiddelen van 2012 (€ 197.000) zijn om die reden vrijgevallen bij de jaarstukken 2012. Daarnaast heeft PS in januari 2013 een motie aangenomen waarin het tijdpad transitie met een jaar wordt opgeschoven t/m 2016. Binnen het budget is echter geen ruimte om de formatie in 2016 te bekostigen. N.a.v. deze ontwikkelingen wordt voorgesteld voor 2016 de formatiemiddelen (€ 197.000) beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo.

Voorstel: Voorgesteld wordt om in 2016 € 197.000 beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 7

Omschrijving

2013

Sociaal Beleid en Zorg Begrotingssaldo Totaal lasten

2014 0 0 0

124

2015 0 0 0

2016 0 0 0

197.000 -197.000 0

2017 0 0 0

Programma: 8 Onderdeel: I.7

Cultuur, taal en onderwijs Prijzen literatuur/wetenschap

Toelichting: In de begroting zijn een aantal budgetten voor het prijzenbeleid opgenomen. Ieder jaar staat hetzelfde bedrag begroot, terwijl het uitreiken van de prijzen een specifiek ritme kent in een periode van 12 jaar. Hierdoor ontstond het ene jaar een overbesteding, het andere jaar viel er geld vrij. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen aan het daadwerkelijke uitgavenritme. Voorstel: De meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via het begrotingssaldo (bekeken over 12 jaar).

Exploitatie Progr. Lasten 8

Omschrijving Kultuer, taal en underwiis Begrotingssaldo Totaal lasten

2013

2014

-1.900 1.900 0

-4.900 4.900 0

125

2015 -1.900 1.900 0

2016 9.100 -9.100 0

2017 18.100 -18.100 0

Programma: 8 Onderdeel: I.8

Cultuur, taal en onderwijs Bibliotheekservice Fryslân

Toelichting: De Bibliotheekservice Fryslân participeert in het project Boekenruil (onderdeel van Europees Interreg-project ‘Vital Rural Area’). Binnen dit project zal de Bibliotheekservice een onderdeel ontwikkelen en uitvoeren waarbij buurtbewoners uit Burum, bij gebrek aan een fysieke vestiging van een bibliotheek, de boeken via een web-applicatie online kunnen bestellen en in het dorp (bv bij een winkel) kunnen afhalen en retourneren. De pilot beoogt het voorzieningenniveau binnen gebieden waar geen bibliotheek meer aanwezig is, op peil te houden en is daarmee in lijn met provinciaal bibliotheekbeleid en de doelen uit de daarbij behorende uitvoeringsnota. Voor dit project is éénmalig € 40.000 nodig, wat beschikbaar is binnen het product ‘Projecten/onderzoek en ontwikkeling’ uit de budgetsubsidie van BSF in 2016. Wij stellen daarom voor om dit jaar € 40.000 extra budgetsubsidie ter beschikking te stellen aan BSF en in 2016 € 40.000 minder. De BSF blijft daarmee voldoen aan haar productafspraken met de provincie. Voorstel: Voorgesteld wordt de begroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 8

Omschrijving Kultuer, taal en ûnderwiis Begrotingssaldo Totaal lasten

2013

2014

40.000 -40.000 0

2015 0 0 0

126

2016 0 0 0

-40.000 40.000 0

2017 0 0 0

Programma: 10 Onderdeel: I.9

Algemene dekkingsmiddelen Egalisatiereserve rendement vermogen

Toelichting: In 2012 heeft PS bij de 2e Berap een egalisatiereserve rendement vermogensbeheer van € 6.000.000 ingesteld teneinde eventuele toekomstige boekverliezen en/of boekverliezen bij verplichte verkopen van na 4 juni 2012 aangekochte obligaties op te vangen indien Schatkistbankieren verplicht wordt gesteld. Het voorstel hierbij was om de egalisatiereserve aan te houden tot het moment van invoering van het verplicht SKB of tot het moment waarop duidelijk wordt dat het verplicht SKB geen doorgang vindt. Inmiddels is duidelijk geworden dat de wet per 1 januari 2014 van kracht wordt. In het 2e halfjaar van 2013 hebben we de obligaties die we na 4 juni 2012 hebben aangekocht weer verkocht. Bij deze (verplichte) verkopen hebben zich enige boekverliezen voorgedaan. De vrijkomende middelen konden door het verplichte SKB per 1 januari 2014 slechts voor een korte periode met een zeer laag rendement worden weggezet. In totaliteit dient er in 2013 € 2.000.000 van de egalisatiereserve aangewend te worden voor realisatie van het geraamde doelrendement. De egalisatiereserve kan worden opgeheven, het resterende deel van de egalisatiereserve van € 4.000.000 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Voorstel: In verband met de verplichte invoering van het schatkistbankieren de in 2012 ingestelde egalisatiereserve rendement vermogensbeheer van € 6.000.000 in 2013 deels (€ 2.000.000) te gebruiken om het doelrendement van het vermogensbeheer te realiseren. Voorgesteld wordt verder om de egalisatiereserve op te heffen. Het resterende deel van de egalisatiereserve van € 4.000.000 kan dan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 10 10 Lasten

Omschrijving

2013

Egalisatiereserve rendement vermogen Beschikking over reserve Rendement vermogen Totaal baten begrotingssaldo Totaal lasten

2014

2015

2014

2015

2016

2017

6.000.000 -2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Reserves Progr. Lasten

Omschrijving Egalisatiereserve rendement vermogen Beschikking over reserve Totaal lasten

2013 6.000.000 6.000.000

127

2016

2017

Programma: 10 Onderdeel: I.10

Algemene dekkingsmiddelen Reserve frictiekosten

Toelichting: In 2010 is een reserve gevormd van € 1,4 miljoen voor frictiekosten die voortvloeien uit de vanaf 2011 ingezette ‘dubbele opgave’: veranderen en bezuinigen. Alle verplichtingen die deze frictiekosten met zich meebrachten zijn inmiddels voldaan. Er resteert nog € 848.000 in de reserve. Dit bedrag kan vrijvallen.

Voorstel: Voorgesteld wordt het restant van € 848.000 van de reserve frictiekosten in 2013 te laten vrijvallen in het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 10 Lasten

Omschrijving

2013

Reserve frictiekosten Beschikking over reserve

848.000 Totaal baten

848.000

Totaal lasten

848.000 848.000

begrotingsaldo

2014

2015

2014

2015

2016

2017

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Lasten

Omschrijving

2013

Reserve frictiekosten Beschikking over reserve

848.000 Totaal lasten

848.000

128

2016

2017

Programma: 10 Onderdeel: I.11

Algemene dekkingsmiddelen Stofkam

Toelichting: In de kadernota 2014 is aangegeven dat er in 2013 nog een zogenaamde stofkam operatie zou worden uitgevoerd die moest resulteren in een bijdrage aan de VAR van € 5 miljoen. Bij de 1e berap is hiervan al € 0,44 miljoen aan het begrotingsaldo toegevoegd. Met deze wijziging wordt wederom € 4,8 miljoen ingeleverd van diverse budgetten. Hiermee is uiteindelijk € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld. De structurele bezuiniging wordt met ingang van 2014 aan het begrotingsaldo toegevoegd omdat de VAR van incidentele aard is.

Voorstel: Conform onderstaande tabel de begroting aan te passen en de vrijval in 2013 toe te voegen aan de VAR en de vrijval vanaf 2014 toe te voegen aan het begrotingsaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 1 3 4 5 6 7 8 9

Omschrijving Bestuur Water Milieu Landelijk gebied Economie, toerisme en recreatie Sociaal beleid Kultuer, taal en underwiis Ruimte en wonen begrotingsaldo Vrij Aanwendbare Reserve Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

-102.000 -30.000 -472.400 -764.000 -2.557.000 -61.200 -11.300 -808.900

-102.000

-102.000

-102.000

-102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

0

0

0

0

4.806.800 0

2015

2016

2017

Reserves Progr. Baten

Omschrijving Vrij Aanwendbare Reserve Vorming van reserve Totaal baten

2013 4.806.800 4.806.800

129

2014

2015

2016

2017

Voorstellen zonder gevolgen voor begrotingssaldo

Programma: 10 Onderdeel: II.1

Algemene dekkingsmiddelen Taakstelling programma verkeer en vervoer

Toelichting: Voor het project afstandsbediening is een bezuinigingstaakstelling opgenomen. Deze taakstelling is opgenomen binnen de exploitatie van programma 2. De invulling van deze taakstelling zal plaatsvinden door besparingen/efficiency binnen de personeelskosten. De toegerekende bedrijfsvoeringskosten aan programma 2 zal hiermee verlaagd worden. Voorstel: De stelpost bezuinigingstaakstelling afstandbediening vanuit exploitatie programma 2 over te hevelen naar bedrijfsvoering programma 2

Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten in € 2 Verkeer en vervoer Taakstelling Toerekening bedrijfsvoering Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

200.000

400.000

500.000

500.000

500.000

-200.000 0

-400.000 0

-500.000 0

-500.000 0

-500.000 0

130

Voorstellen aanpassing bestedingsritme categorie A

Programma: Onderwerp :

2 III. A1

Verkeer en vervoer Bereikbaarheid Leeuwarden

Toelichting: De Provincie werkt samen de gemeente Leeuwarden en het bedrijfsleven aan maatregelen om de mobiliteit te beïnvloeden en zo de bereikbaarheid te verbeteren. Voorzienbaar is dat een deel van de uitgaven doorschuiven naar 2013. Als onderdeel van de overeenkomst Bereikbaarheid Leeuwarden geeft de Provincie een bijdrage aan de gemeente voor het project Tesselschadestraat. Dit met oog op de hierbij te realiseren fietsroute. De voortgang van het project noodzaakt om de voor 2013 voorziene bijdrage van € 700.000 door te schuiven naar 2014. Op grond van de overeenkomst van 1 maart 2010 inzake het Programma Bereikbaarheid Leeuwarden verleent de provincie bijdragen voor projecten ter verbetering van de bereikbaarheid van Leeuwarden. Doordat de planning van de gemeente Leeuwarden is bijgesteld, kunnen deze bijdragen ook later worden betaald

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten 2 Lasten 2

Omschrijving

2013

2014

Verkeer en Vervoer Totaal baten Verkeer en Vervoer: Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2015

2016

2017

6.270.800 6.270.800 -6.270.800 6.270.800

6.270.800

0

6.270.800

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2013

2014

6.270.800 6.270.800

0

0

0

0

0

0

. 0

6.270.800 6.270.800

131

0

Programma: Onderwerp :

5 III. A2

Landelijk Gebied ILG Verlenging looptijd

Toelichting: In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) loopt nog een aantal landinrichtingsprojecten. Deze projecten moeten in 2015 zijn afgerond. Het Rijk heeft restant van de middelen voor deze projecten in 2013 aan de provincie beschikbaar gesteld. Bij de 1e bestuursrapportage is aangekondigd dat samen met DLG in de eerste helft van 2013 de toedeling en het kasritme van deze middelen bepaald zou worden. Op basis daarvan zou bij de 2e bestuursrapportage een begrotingswijziging aan PS worden voorgelegd. Hieronder vindt u een voorstel van deze wijziging. Per saldo vindt deze wijziging budgetneutraal plaats. Er wordt wel een bedrag van ruim € 11,3 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Dat heeft er mee te maken dat projecten uiterlijk in 2015 moeten zijn uitgevoerd. Alleen het onderdeel subsidie grondgebonden landbouw zal nog in 2016 doorlopen vandaar dat het voorstel wordt gedaan om de looptijd te verlengen tot en met 2016. Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten en de looptijd van het programma te verlengen tot en met 2016. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

6.496.000

4.718.500

146.500

0

6.496.000

4.718.500

146.500

-11.361.000

6.496.000

4.718.500

146.500

6.496.000

4.718.500

146.500

0

11.361.000 0

0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

11.361.000 11.361.000

0

0

0

0

6.496.000

4.718.500

146.500

6.496.000

4.718.500

146.500

132

0

0

Programma: Onderwerp :

5 III. A3

Landelijk gebied FYLG

Toelichting: Bij het opstellen van de begroting 2013 is een inschatting gemaakt van het kasritme waarin het FYLG zou worden uitgegeven. Bij de bestuursrapportages wordt kritisch gekeken of het kasritme nog actueel is. Het blijkt nodig het kasritme van een aantal FYLG-onderdelen aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de uitvoering van een aantal projecten wat later plaatsvindt dan tevoren ingeschat, of dat projecten een wat langere looptijd hebben, dan waar in de oorspronkelijke raming van uit werd gegaan. Deze voorgestelde begrotingswijziging vindt budgettair-neutraal plaats.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0

0

780.000

780.000 -288.000 288.000

780.000

-492.000 492.000

0

780.000

0

2013

2014

2015

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

288.000

492.000

288.000

492.000

2016

2017

0

0

780.000

780.000

133

0

Programma: Onderwerp :

6 III. A4

Economie, toerisme en recreatie Convenant A7/Westergozone

Toelichting: De convenanten A7- en Westergozone lopen eind 2013 af en worden niet verlengd. Voor het afrekenen van de lopende projecten in het kader van de convenantsbudgetten A7 Westergo is voor de komende 2 jaar nog budget nodig. Het restant budget van 2013 schuift daarom door naar 2014 en 2015. Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

661.700

261.700

0

661.700

261.700

-923.400

661.700

261.700

0

661.700

261.700

2013

2014

2015

2016

2017

0

923.400 0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2016

2017

0

0

923.400 923.400 661.700

261.700

661.700

261.700

134

0

Programma: Onderwerp :

6 III. A5

Economie, toerisme en recreatie REP Friese Meren Project

Toelichting: Door vertragingen in plan- en besluitvormingsprocedures neemt de planvoorbereiding voor een aantal projecten meer tijd in beslag dan gepland. Het betreft de volgende projecten: Bestuursovereenkomsten, Skarsterlân en Sud- west Fryslân en masterplannen Franeker en Dokkum. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 1.766.500 door te schuiven naar 2014 en 2015. Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

992.400

774.100

0

992.400

774.100

-1.766.500

992.400

774.100

0

992.400

774.100

2013

2014

2015

2016

2017

0

1.766.500 0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2016

2017

0

0

1.766.500 1.766.500 992.400

774.100

992.400

774.100

135

0

Programma: Onderwerp :

6 III. A6

Economie, toerisme en recreatie REP Dairy Campus

Toelichting: Naar verwachting zal in 2013 30% voorschot van de provinciale bijdrage worden toegekend. Dit is € 750.000. Dat bedrag wordt verrekend met de al in 2012 verleende voorfinanciering van € 800.000. In 2013 zal geen betaling meer plaatsvinden. Er is vertraging opgelopen door lange besluitvorming SNN, waardoor betaling van het volgende voorschot in 2014 zal plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget 2013 door te schuiven naar 2014. Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

850.000

0

850.000

-850.000

850.000

0

850.000 0

850.000

2013

2014

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

850.000 850.000 850.000

850.000

136

0

Programma: Onderwerp :

6 III. A7

Economie, toerisme en recreatie REP rijksbijdrage via provinciefonds

Toelichting: Jaarlijks wordt de Rijks RSP bijdrage voor de REP projecten en de concrete infraprojecten gestort in het provinciefonds. De Rijks REP (regio – REP) bijdrage is meerjarig in de begroting van de provincie in een eerder stadium verwerkt. In 2013 was een bedrag REP van € 5,1 miljoen begroot. Voor de infra projecten is dit niet meerjaarlijks opgenomen in de exploitatiebegroting maar wordt dit verwerkt wanneer het daadwerkelijk wordt gestort door het ministerie. In de schriftelijke ronde d.d. 24 mei 2013 van SNN bestuurscommissie stedelijke ontwikkeling en mobiliteit (BC SOM) is besloten om de middelen die vanuit het Ministerie Infrastructuur en Milieu via het Provincie- en Gemeentefonds in 2013 zouden worden overgemaakt pas in 2014 ‘op te halen’ om aldus de kans op afroming van BTW te verkleinen. Vandaar dat de € 5,1 begrote Regio – REP bijdrage verschuift van 2013 naar 2014.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten 10

Lasten 10

Omschrijving

2013

2014

Algemene dekkingsmiddelen Provinciefonds Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-5.082.700

5.082.700

-3.412.200

5.082.700

Algemene dekkingsmiddelen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

-3.412.200

3.412.200

2015

2016

2017

1.670.500

0

1.670.500 -3.412.200

5.082.700

2013

2014

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

1.670.500 1.670.500 1.670.500

1.670.500

0

137

Programma: Onderwerp :

6 III. A8

Economie, toerisme en recreatie Friese Meren Project categorie A

Toelichting:

Door vertragingen in plan- en besluitvormingsprocedures neemt de planvoorbereiding voor een aantal projecten meer tijd in beslag dan gepland. Het betreft de volgende projecten: Bestuursovereenkomst Gaasterlân-Sleat, Turfroute (overstapplaatsen Opsterland) en Fietspad Swette. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 683.800 door te schuiven naar 2014 en 2015.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

288.000

395.800

0

288.000

395.800

-683.800

288.000

395.800

0

288.000

395.800

2013

2014

2015

2016

2017

0

683.800 0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2016

2017

0

0

683.800 683.800 288.000

395.800

288.000

395.800

138

0

Programma: Onderwerp :

6 III. A9

Economie, toerisme en recreatie RSP REP Wetsus fase 1

Toelichting: Het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer naar de noordelijk kennisclusters vergt vanwege de complexiteit en de noodzakelijke afstemming veel tijd van de beschikbare formatie voor het thema watertechnologie. Extra inzet wordt ook gevraagd voor het opstellen van een programma watertechnologie in het kader van de NUON-middelen. Daarnaast wordt de capaciteit ingezet voor het verwerven van projecten voor de de procesgelden watertechnologie, de Green Deal Water en de SNN-tender en de beleidsadvisering op het gebied van watertechnologie. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma watertechnologie vraagt een goede voorbereiding en daarom is de behandeling van het valorisatieprogramma watertechnologie (één van de uitwerkingen van de economische beleidsvisie) verplaatst van het najaar van 2013 naar het tweede kwartaal van 2014, waardoor ook het voorwaardelijk budget verschuift. De verschuiving in bestedingsritme verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Voorstel: Voorgesteld wordt het kasritme aan te passen cf. onderstaande verdeling. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2013

2014

Reserve tijdelijk budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

0

2015

0

2016

2017

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

2018

0

0

0

0

Lasten 10

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien; RSP REP Provinciefonds Wetsus (fase 1) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien; RSP REP Provinciefonds Wetsus (fase 1) Vorming van reserve Totaal lasten

Reserves Progr. Omschrijving Baten Reserve RSP REP Provinciefonds Vorming van reserve Totaal baten Lasten Reserve RSP REP Provinciefonds Beschikking over reserve Totaal lasten

-1.500.000

1.500.000

1.500.000

2013

0

2014

2015

2016

2017

2018

1.500.000 1.500.000

0

0

0

0

0

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

Voorstellen aanpassing bestedingsritme categorie B

139

0

0

0

0

Programma: Onderwerp :

4 III.B1

Milieu Bodemsaneringsprogramma

Het “Plan de Campagne/Projectplan humane spoedlocaties” geeft aan dat alle locaties die op het overzicht spoedlocaties bodem met humane risico’s zijn vermeld, voor 31 december 2015 worden aangepakt (gesaneerd dan wel beheerst door middel van beveiligingsmaatregelen). Hiermee voldoet de provincie Fryslân aan het bodemconvenant voor de periode 2010 t/m 2015 (gesloten tussen Rijk, IPO, VNG en UvW). Het Rijk heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Het bodemsaneringsproject “waterbodem gasfabriek Akkrum, Nes” ondervindt vertraging omdat er extra onderzoek aan oever en kades moet plaatsvinden en omdat er mogelijk munitie voorkomt in de grond. De aanbesteding vindt nu plaats in september/oktober 2013 ,waardoor betalingen eerst kunnen plaatsvinden begin 2014. Om de doelstellingen van het bodemsaneringsprogramma te kunnen waarborgen wordt voorgesteld een bedrag van € 855.000 door te schuiven naar 2014.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 4

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Milieu Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

855.000

0

855.000

-855.000 855.000

855.000

0

855.000

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

855.000 855.000 855.000

855.000

140

Programma: Onderwerp :

5 III.B2

Landelijk Gebied Gebiedsontwikkeling Centrale As Voorstel categorie B-budget

Toelichting: Vanuit programma landelijk gebied wordt een bijdrage verleend aan het gebiedsontwikkelingsproject rondom De Centrale As. Het wegenproject zorgt voor de realisatie van de maatregelen. Om de maatregelen te kunnen realiseren is grond nodig. Als gevolg van de vertraging die optreedt in de grond- en vastgoedverwerving ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As, vertraagt ook de aanbesteding van de werken en daarmee realisatie van maatregelen gebiedsontwikkeling. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf ‘Grote Projecten’. Het budget is op grond van de regelgeving tijdelijke kredieten in de begroting opgenomen als C-budget. Gelet op de projecten en de daaruit voortvloeiende meerjarige verplichtingen wordt voorgesteld dit budget als B-budget aan te merken

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten en het budget als B-budget aan te merken. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2.100.000

0

2.100.000

-2.100.000 2.100.000

2.100.000

0

2.100.000

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

2.100.000 2.100.000 2.100.000

2.100.000

141

Programma: Onderwerp :

5 III. B3

Landelijk gebied Gebiedsontwikkeling N381 Voorstel categorie B budget

Toelichting: Provinciale Staten hebben middelen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling N381 en deze middelen toegevoegd aan programma 5. De uitvoering van de gebiedsontwikkeling vindt plaats in nauwe samenhang met de aanleg van het wegtracé N381. Elementen van het tracé en gebiedsontwikkeling zijn/worden daarom gezamenlijk aanbesteed. De aanbestedingen vinden wel al in 2013 plaats, maar de eerste (grote) betalingen ten aanzien van de uitvoering zullen naar verwachting in 2014 plaats vinden. Het budget is op grond van de regelgeving tijdelijke kredieten in de begroting opgenomen als C-budget. Gelet op de projecten en de daaruit voortvloeiende meerjarige verplichtingen wordt voorgesteld dit budget als B-budget aan te merken Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten en het budget als B-budget aan te merken. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

3.580.000

0

3.580.000

-3.580.000 3.580.000

3.580.000

0

3.580.000

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

3.580.000 3.580.000 3.580.000

3.580.000

142

Programma: Onderwerp :

5 III.B4

Landelijk gebied Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen Voorstel categorie B budget

Toelichting: Doordat er vertraging is gekomen in de afronding van de contracten, in plaats van 2012 wordt dit oktober 2013, worden de inkomsten ook later bij de provincie geboekt .Deze vertraging houdt tevens in dat de uitgaven die verwacht werden, dit jaar niet meer plaats vinden. De uitgaven op de inkomsten dienen derhalve doorgeschoven te worden naar het volgende jaar. Het budget is op grond van de regelgeving tijdelijke kredieten in de begroting opgenomen als C-budget. Gelet op de projecten en de daaruit voortvloeiende meerjarige verplichtingen wordt voorgesteld dit budget als B-budget aan te merken

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten en het budget als B-budget aan te merken.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

10.636.500

0

10.636.500

-10.636.500 10.636.500

10.636.500

0

10.636.500

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

10.636.500 10.636.500 10.636.500

10.636.500

143

Programma: Onderwerp :

5 III. B5

Landelijk gebied Natuur (Decentralisatie uitkering) Voorstel categorie B-budget

Toelichting: Het rijk heeft bij het Lente-akkoord voor 5 Friese natuurontwikkelingsprojecten geld beschikbaar gesteld. Dit geld is inmiddels opgenomen in de begroting 2013. De planvoorbereidingen zijn in volle gang. Per project zal eind dit jaar een nadere uitwerking ter besluitvorming aan GS worden voorgelegd. Hierbij wordt ook het bijbehorende kasritme bepaald en vastgelegd. Het budget is o.g.v. de regelgeving tijdelijke kredieten in de begroting opgenomen als Cbudget. Gelet op de projecten en de daaruit voortvloeiende meerjarige verplichtingen wordt voorgesteld dit budget als B-budget aan te merken.

Voorstel: De door het rijk beschikbaar gestelde middelen nu doorschuiven naar 2014. Op basis van de nadere uitwerking van deze projecten zal kasritme bij de 1e BERAP 2014 worden voorgelegd. Daarnaast wordt voorgesteld het budget als B-budget aan te merken.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

10.500.000

10.500.000 -10.500.000 10.500.000

10.500.000

0

10.500.000

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

10.500.000 10.500.000 10.500.000

10.500.000

144

Programma: Onderwerp :

6 III. B6

Economie, toerisme en recreatie Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Waddenfonds/Interreg

Toelichting: Piekentender 2013: 30 augustus sluit het loket. Uiterlijk 31 december 2013 moet het SNN alle beschikkingen hebben afgegeven. Voor de provinciale cofinanciering betekent dit dat er op zijn vroegst in de herfst aan GS voorgesteld kan worden om de cofinanciering beschikbaar te stellen. De beschikkingen zullen niet eerder dan in november/december of begin 2014 worden afgegeven. Voor wat betreft het betalen van een eerste voorschot denken we bij alle projecten in 2014 uit te komen.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2.788.200

0

2.788.200

-2.788.200

2.788.200

0

2.788.200 0

2.788.200

2013

2014

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

2.788.200 2.788.200 2.788.200

2.788.200

145

Programma: Onderwerp :

6 III. B7

Economie, toerisme en recreatie DU Asbest eraf-zonnepanelen erop

Toelichting: Op 1 juli 2013 is de subsidieregeling “Asbest eraf – Zonnepanelen erop” gestart. De provincie Fryslân heeft hiervoor middelen van het Rijk ontvangen. Deze middelen zijn via een decentralisatie uitkering in het jaar 2013 geplaatst. De regeling kent echter een looptijd van twee jaar. Daarbij blijkt dat het renoveren van staldaken, asbestsanering en investeren in zonnepanelen in de praktijk een lange doorlooptijd heeft. Dit heeft tot gevolg dat de meeste aanvragen in 2014 worden verwacht, waardoor het budget grotendeels nodig is in 2014. Voorstel: Voorgesteld wordt het kasritme aan te passen cf. onderstaande verdeling. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Lasten 6

Baten

Omschrijving Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-1.224.000 1.224.000

0

Reserve tijdelijk budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

1.224.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.224.000 0

1.224.000

Reserves Progr. Lasten

Baten

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijk budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2014

2015

2016

2017

2018

1.224.000 1.224.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.224.000

1.224.000

146

Programma: Onderwerp :

6 III. B8

Economie, toerisme en recreatie Duurzame energie

Toelichting: Bij de begrotingsbehandeling van 2013 is er 1 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor lokale en kleinschalige initiatieven. In de eerste BERAP hebben wij al aangekondigd dat het beschikbaar stellen van deze extra middelen in het kader van de lokale en kleinschalige initiatieven nog niet parallel verloopt met de vragen uit de Mienskip. Dit blijkt ook uit een in onze opdracht uitgevoerd onderzoek. In het aan u ter vaststelling aangeboden Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 hebben we dit onderwerp ook expliciet opgenomen. Inmiddels zijn we met Enerzjy Kooperaasje Fryslân (EKF) in gesprek om te zien hoe we via hen de kleinschalige initiatieven kunnen ondersteunen. De financiële doorvertaling daarvan zal pas in 2014 kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt het kasritme voor een 2-tal projecten Ecomunitypark en Energy Valley aangepast in verband met de afgegeven beschikkingen. Voorstel: Voorgesteld wordt het kasritme aan te passen cf. onderstaande verdeling. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Lasten

Omschrijving

6

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

Baten

2013

2014

2015

2016

2017

-1.182.500

1.101.200

2.500

78.800

1.101.200

2.500

78.800

1.101.200

2.500

78.800

1.10.200

2.500

78.800

2018

1.182.500

0

Reserve tijdelijk budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserves Progr. Lasten

Baten

Omschrijving Reserve tijdelijk budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2013

2014

0

2015

2016

2017

2018

1.101.200

2.500

78.800

1.10.200

2.500

78.800

0

0

0

0

0

0

0

1.182.500

1.182.500

147

Programma: Onderwerp :

6 III. B9

Economie, toerisme en recreatie Friese meren project categorie B

Toelichting: Betreft projecten met betrekking tot elektrisch varen, gemeentelijk en provinciaal onderhoudsbaggeren, Polderhoofdkanaal, extern onderzoek minder regels/administratieve lasten, ecologie en Turfroute. Aanvragen in het kader van de subsidieregeling voor oplaadpunten electrisch varen en verhuurvloot blijven achter bij de verwachtingen. De overige projecten zijn vertraagd. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 1.300.600 door te schuiven naar 2014 en 2015.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

1.250.600

50.000

0

1.250.600

50.000

-1.300.600

1.250.600

50.000

0

1.250.600

50.000

2013

2014

2015

2016

2017

0

1.300.600 0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2016

2017

0

0

1.300.600 1.300.600 1.250.600

50.000

1.250.600

50.000

148

Programma: Onderwerp :

7 III. B10

Sociaal beleid en zorg Sociaal beleid

Toelichting: De projectverwerving in de aandachtsgebieden Oost- en West Stellingwerf is in volle gang. Op basis van de nu binnengekomen aanvragen, is het beeld dat er € 135.000 daadwerkelijk in 2013 besteed kan worden. De overige € 135.000 wordt aan de projecten uitbetaald in 2014 en het restant € 30.000 bij afrekening in 2016. Voorstel: Voorgesteld wordt de begroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 7

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Sociaal Beleid en Zorg - Transitie Sociaal Beleid Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0 0

135.000 135.000

0 0

30.000 30.000

0 0

-165.000

135.000

0

30.000

0

165.000 0

135.000

0

30.000

0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

165.000 165.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0 0

135.000 135.000

0 0

30.000 30.000

0 0

149

Programma: Onderwerp :

7 III. B11

Sociaal beleid en zorg Transitie jeugdzorg (decentralisatie uitkering)

Toelichting: Ten behoeve van de kosten die annex zijn met de extra werkzaamheden betreffende de transitie Jeugdzorg is, naast de Doeluitkering een extra decentralisatie uitkering toegekend van € 400.000, deels via de septembercirculaire 2012 en deels via de meicirculaire 2013. Het bedrag is geoormerkt en dient te worden ingezet voor de extra werkzaamheden die annex zijn met de transitie. Er is voor gekozen om de middelen in te zetten voor de extra inzet van personeel en indien noodzakelijk de kosten inzake een voortgangs-/risicoscan. Dit in een verdeling van € 150.000 in 2013 en € 250.000 in 2014.

Voorstel: Voorgesteld wordt de begroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 7

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Sociaal Beleid en Zorg - Transitie Jeugdzorg Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0 0

100.000 100.000

0 0

0 0

0 0

-100.000

100.000

0

0

0

100.000 0

100.000

0

0

0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

100.000 100.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0 0

100.000 100.000

0 0

0 0

0 0

150

Programma: Onderwerp :

8 III. B12

Cultuur, taal en onderwijs Beleidsnota Grinzen Oer

Toelichting: Om’t de nije nota Kultuer, Taal en Ûnderwiis (KTÛ) pas begin 2013 fêststeld is troch PS koe ek pas letter út einset wurde mei it opsetten fan it Brûsfûns. Yn de regeling is opnommen dat de oanfragen yntsjinne wurde kinne foar projekten yn it neikommende jier. Dit jier komme der dus oanfragen foar projekten yn 2014 binnen. It sjocht dernei út dat wy 10% fan it budzjet befoarskotte kinne en de oare 90% útjouwe yn it jier dat it projekt plakfynt. Wy stelle dêrom in ferskowing fan de jilden út. Voorstel: Voorgesteld wordt de meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 8

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Kultuer, taal en underwiis - Brûsfûns Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0 0

157.500 157.500

0 0

0 0

0 0

-157.500

157.500

0

0

0

157.500 0

0 157.500

0 0

0 0

0 0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

157.500 157.500

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0 0

157.500 157.500

0 0

0 0

0 0

151

Programma: Onderwerp :

8 III. B13

Cultuur, taal en ondewijs Centraal depot Fryslân Verlengen looptijd

Toelichting: PS hawwe op 26 july 2013 ynhaldlik ynstimt mei it museumdepot en it bedrach fan € 7,4 miljoen ôf te weagjen by de kadernota. In stifting, besteande út de fjouwer provinsjale musea en Tresoar, wurdt ferantwurdelik foar de realisaasje en eksploitaasje fan it depot. Dizze stifting is yn oprjochting. Sadra at de stifting der is sille sy in subsydzjefersyk yntsjinje. De earste betelling sil nei alle gedachten begin 2014 plakfine. It besteande budzjet, wat neffens de budzjetrigels eindich is dit jier, wurdt dêrom trochskowt nei 2014.

Voorstel: Voorgesteld wordt de looptijd van het budget te verlengen en de meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 8

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Kultuer, taal en underwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

1.435.400 0 0 -1.435.400 1.435.400

1.434.400

0 0

0 0

0 0

1.434.400

0

0

0

1.435.400

0 0

0 0

0 0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

1.435.400 0 0

1.435.400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.435.400 0 0

1.435.400

152

Programma: Onderwerp :

8 III. B14

Cultuur, taal en onderwijs Taal yn Fryslân 4

Toelichting: Foar it ferfolch op Taal yn Fryslân, dat de Fryske Akademy útfiert, is yn de perioade 20132016 mei-inoar € 200.000 reservearre. Foarsteld wurdt om it kasritme fan € 50.000 yn it jier nei oanlieding fan it projektfoarstel fan de FA te wizigjen as folget: € 10.000 foar 2013 (oanskerpjen ûndersyksopset/start ûndersyk), € 63.700 p/j foar 2014/2015 en € 62.700 foar 2016 (foar fjildwurk en sammeljen/analysearjen data). It totaalbedrach foar it taalsosjologysk ûndersyk bliuwt gelyk. Voorstel: Voorgesteld wordt de meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 8

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Kultuer, taal en underwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0 0

13.700 13.700

13.700 13.700

12.600 12.600

0 0

-40.000

13.700

13.700

12.600

0

40.000 0

0 13.700

0 13.700

0 12.600

0 0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

40.000 40.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0 0

13.700 13.700

13.700 13.700

12.700 12.700

0 0

153

Programma: Onderwerp :

8 III. B15

Cultuur, taal en onderwijs Huisvesting fryske akademy Verlenging looptijd

Toelichting: Volgens de budgetregels valt het budget voor de provinciale bijdrage voor de vernieuwbouw van de Fryske Akademy dit jaar vrij. De bijdrage is tot nu toe nog niet uitgekeerd. Na het besluit van PS over de huisvesting, zijn samen met de andere subsidient, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar de FA deel van uitmaakt, afspraken gemaakt over planning, projectvoorstel, begroting, exploitatie en organisatie van de bouw. Zodra de FA een en ander volgens de afspraken, met goedkeuring van provincie en KNAW heeft ingediend, kan de bijdrage beschikbaar worden gesteld. De afgelopen jaren had de FA deze stukken nog niet op orde. De verwachting is dat dat dit jaar wel het geval zal zijn, en dat de bijdrage voor de huisvesting door zowel de provincie als de KNAW toegekend kan worden. Voor de provinciale bijdrage wordt in het volgende kasritme voorzien: voor 2013 € 330.000, voor 2015 € 1,5 miljoen en voor 2015 € 0,5 miljoen. Op deze wijze kan de voortgang van de vernieuwbouw goed bewaakt worden. Voorstel: Voorgesteld wordt de looptijd van het budget te verlengen en de meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 8

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Kultuer, taal en underwiis - Bouwproject Fryske Akademy Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0 0

1.500.000 1.500.000

500.000 500.000

0 0

0 0

-2.000.000

1.500.000

500.000

0

0

2.000.000 0

0 1.500.000

0 500.000

0 0

0 0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2.000.000 2.000.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0 0

1.500.000 1.500.000

500.000 500.000

0 0

0 0

154

Programma: Onderwerp :

8 III. B16

Cultuur, taal en onderwijs Mediafonds

Toelichting: Der binne yn earste ynstânsje santjin oanfragen yntsjinne, dêr’t mar twa fan takend wurde koene. Sa is mei elkoar € 42.540 beskikt fan in budzjet fan € 117.000. Dêrom is besletten ta in twadde tender foar it mediafûns. Yn it ramt fan dy twadde tender kinne der fan 5 septimber oant en mei 6 novimber oankommend nije oanfragen yntsjinne wurde. Dêrnei kinne der beskikkingen út op de projekten dy’t op advys fan de advyskommisje Frysk Mediafûns honorearre wurde. Dy projekten wurde nei alle gedachten foar it grutste diel yn 2014 útfierd. Nei 6 novimber kinne de beskikkingen ferstjoerd wurde mei in diel foar 2013 (10%) en in diel foar 2014 (90%). Sadwaande moat fan it bedrach dat no oer is fan it Mediafûns € 67.000 oerboekt wurde nei 2014. Voorstel: De meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Kultuer, Taal en Underwiis - Mediafonds Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0

67.000 67.000

0

0

0

-67.000

67.000

0

0

0

67.000 0

0 67.000

0 0

0 0

0 0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

67.000 67.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0 0

67.000 67.000

0 0

0 0

0 0

155

Programma: Onderwerp :

8 III. B17

Cultuur, taal en ondewijs NPLD garantiebijdrage

Toelichting: De Provincie Fryslân is sinds 2007 lid van het Europese Netwerk to Promote Linguistic Diversity (NPLD). Dit is een netwerk rondom 'minderheidstalen' zoals het Fries. Het NPLD vraagt aan de Provincie Fryslân een overheidsgarantie af te geven, zodat het NPLD een voorschot op de toegekende EU subsidie kan ontvangen voor de eerste helft van het project. De provincie geeft een garantie af voor een bedrag van € 165.702 en ontvangt van het NPLD een bedrag van € 125.000 ter dekking van het risico van het NPLD. Dit is exclusief het aandeel van € 20.000 van de provincie Fryslân, dat al in de begroting van 2014 is opgenomen. Voorgesteld wordt het bedrag van het NLPD door te schuiven naar 2014. Voorstel: De meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 8

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Kultuer, taal en underwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

125.000 0

125.000

-125.000

125.000

125.000 0

125.000

0

0

0

0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

125.000 125.000

0

0

0

0

0

0

125.000 0

125.000

156

Programma: Onderwerp :

9 III. B18

Ruimte en wonen Uitvoeringskosten funderingsherstel

Toelichting: Op 1 januari 2012 is de regeling funderingsherstel voor een periode van vijf jaar van kracht geworden. Tot dit moment is er slechts 1 aanvraag ingediend. Dit is zo weinig dat er alle reden is om te onderzoeken wat mogelijk de oorzaak hiervan is. Het kan zijn dat het te maken heeft met het feit dat in de regeling destijds een aantal beperkingen – bijvoorbeeld maximaal WOZ waarde € 236.000,- zijn ingebouwd. Intussen wordt de regeling nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Voorstel: De meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Ruimte en Wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

43.600

0

43.600

-43.600 43.600

43.600

0

43.600

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2015

2016

2017

0

0

43.600 43.600

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

43.600

43.600

157

Programma: Onderwerp :

2 III. C1

Verkeer en vervoer Baggerdepots Verlenging looptijd

Toelichting: Voor de inrichting en het doelvermogen ten behoeve van de nazorg van de stortplaats Trijehûs is voor de jaren 2012-2014 voor een bedrag van € 3,9 mln. uitgetrokken. Van de begrote € 1.500.340,- zal dit jaar ca. € 100.340,- worden besteed. Als gevolg van de besluitvormingsprocessen is de uitvoering later dan 2013 en de zal raming voor Trijehûs voor het jaar 2013 op € 100.340,- uitkomen. Na oplevering zal het resterende doelvermogen t.b.v. de nazorg ( ca. € 2.300.000,-) vooralsnog na 2015 worden besteed. Onzekere factor bij de raming is en blijft het besluitvormingsproces en de eventuele te volgen bezwaar- en beroepsprocedures van dit project. Voorstel: De meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten Exploitatie Progr. Omschrijving Baten in € Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Lasten in € 2 Verkeer en Vervoer Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

0

400.000 400.000

1.000.000 1.000.000

-1.400.000

400.000

1.000.000

1.400.000 0

400.000 400.000

2013

2014

2016

2017

0

0

1.000.000 1.000.000

0

0

2015

2016

2017

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

1.400.000 1.400.000 400.000

1.000.000

400.000

1.000.000

158

0

Programma: Onderwerp :

3 III. C2

Water Waterhuishoudingsplan

Toelichting: In het Waterhuishoudingsplan 2010-2015 is innovatie een belangrijk onderwerp. Dat geldt voor alle thema’s, maar in het bijzonder voor de doelmatige inrichting van de waterketen en het afstemmen van de activiteiten van de verschillende deelnemers. Om dat te stimuleren is het Fries Bestuursakkoord waterketen tot stand gekomen en hebben de daarbij betrokken partijen een Uitvoeringsprogramma opgesteld en Provinciale Staten hebben voor de planperiode daarvoor in totaal € 1,0 miljoen in de begroting opgenomen voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Door vertraging in het opstarten van de diverse innovatieprojecten wordt van het voor 2013 beschikbare bedrag van € 200.000,- een deel besteed, te weten € 121.000,-.

Voorstel: De meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 3

Omschrijving

2013

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Water Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

79.000

79.000 -79.000 79.000

79.000

0

79.000

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2015

2016

2017

0

0

79.000 79.000

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

79.000

79.000

159

0

Programma: Onderwerp :

4 III. C3

Milieu Implementatie Wabo Vrijvragen voorwaardelijk budget en verlenging looptijd

Toelichting: Eerder zijn binnen hoofdstuk 10 middelen gereserveerd voor de kosten als gevolg van de oprichting van de FUMO. Daaronder vallen ook de implementatiekosten. Op grond van het bedrijfsplan van de FUMO bedraagt het provinciale aandeel in de implementatiekosten ca. € 715.000. Er is afgesproken dat deze implementatiekosten in een periode van 5 jaar door de FUMO aan de deelnemers in rekening worden gebracht via een opslag op de structurele bijdrage. Van de in hoofdstuk 10 gereserveerde middelen valt een bedrag van € 697.000 onder de bevoegdheid van PS. Voorgesteld wordt om dit voorwaardelijke budget vrij te geven en over te hevelen naar programma 4 en het bestedingsritme aan te passen. Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 4 10

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

139.400

139.400

139.400

278.800

139.400

139.400

139.400

278.800

139.400

139.400

139.400

278.800

0

139.400

139.400

139.400

278.800

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Milieu Algemene dekkingsmiddelen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

-697.000 697.000

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

697.000 697.000 139.400

139.400

139.400

278.800

139.400

139.400

139.400

278.800

160

Programma: Onderwerp :

4 III. C4

Milieu Transitiekosten RUD (decentralisatie uitkering) Verlenging looptijd

Toelichting: Eerder zijn binnen hoofdstuk 10 middelen gereserveerd voor de kosten als gevolg van de oprichting van de FUMO. Daaronder zijn begrepen de implementatiekosten en de transitie c.q. frictiekosten. Van de in hoofdstuk 10 gereserveerde middelen valt een bedrag van € 537.300 onder de bevoegdheid van GS. Aan GS is voorgesteld om het voorwaardelijk budget van € 537.300 vrij te geven en over te hevelen naar programma 4. Dit budget is bestemd voor de eenmalig transitie- en frictiekosten. Deze bestaan onder meer uit de kosten voor de digitalisering van de dossiers, maar ook uit personele kosten zoals de afkoop van bestaande verlofaanspraken en de tijdelijke kosten als gevolg van boventalligheid. Kleinere posten zijn verhuiskosten e.d. Door de verschuiving van de start van de FUMO naar 1 januari 2014 schuift ook een deel van de frictie- en transitiekosten door naar 2014 en komt slechts een beperkt bedrag in 2013 tot besteding. Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 4

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

759.800

135.100

62.700

62.700

759.800

135.100

62.700

62.700

-1.020.300 1.020.300

759.800

135.100

62.700

62.700

0

759.800

135.100

62.700

62.700

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Milieu Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

1.020.300 1.020.300 759.800

135.100

62.700

62.700

759.800

135.100

62.700

62.700

161

Programma: Onderwerp :

5 III. C5

Landelijk gebied Europees visserijfonds

Toelichting: In september 2013 wordt nog een laatste tender gehouden voor het Europees Visserijfonds. De provincie dient hier cofinanciering tegenover te stellen. De projecten zullen echter pas in 2014 worden beschikt, en de provinciale cofinanciering zal daarom ook in 2014 worden opgevraagd.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

200.000

200.000 -200.000 200.000

200.000

0

200.000

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

200.000 200.000 200.000

200.000

162

0

Programma: Onderwerp :

5 III. C6

Landelijk gebied Kavelruil

Toelichting: Dit jaar zullen alle middelen die voor kavelruil beschikbaar zijn, wel opengesteld kunnen worden, maar nog niet in hun geheel worden verplicht of uitbetaald. Hierdoor moet een deel van de middelen doorgeschoven worden naar 2014. Dit is ook nodig om te voorkomen dat er –in afwachting van de start van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP III) dat halverwege volgend jaar van start gaat, een gat in de uitvoering van kavelruilen ontstaat in de 1e helft van 2014. De verwachting is dat de behoefte aan kavelruil het komende jaar zal toenemen omdat het beter gaat met de landbouw en binnenkort de melkquotum verdwijnt.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

785.000

785.000 -785.000 785.000

785.000

0

785.000

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

785.000 785.000 785.000

785.000

163

0

Programma: Onderwerp :

5 III. C7

Landelijk gebied actieplan duurzame landbouw

Toelichting: Voor de landbouwagenda zijn diverse projecten in voorbereiding. Het gaat om meerjarige projecten, waarvan de voorbereiding veel tijd vergt. Alle projecten die nu nog in voorbereiding zijn, worden voor eind 2013 verplicht en opgestart, en zullen in 2014 of 2015 worden afgerond. Om deze projecten te kunnen dekken, dient een deel van het budget voor de landbouwagenda doorgeschoven te worden naar 2014 en 2015

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

601.400

601.400 -601.400 601.400

601.400

0

601.400

2013

2014

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

601.400 601.400 601.400

601.400

164

0

Programma: Onderwerp :

5 III. C8

Landelijk gebied Programmatische aanpak stikstof (PAS) Decentralisatie uitkering Voorstel verlenging looptijd

Toelichting: Omdat de financiële uitwerking van het Natuurakkoord tussen Rijk en provincies meer tijd vergt dan verwacht, ontstaat vertraging bij de onderwerpen die met Natura 2000 in verband staan. De complexiteit van de PAS maakt dat de uitwerking van een aantal aspecten duidelijk meer tijd vergt dan geraamd. Het gaat dan zowel om de opstelling van de beheerplannen N2000 als om het afsluiten van de PAS. Wij kunnen die vertraging niet beïnvloeden. Het Rijk komt langzaam tot besef dat de planning aangepast dient te worden. Voor de uitvoering van de beheerplannen Natura2000 (incl. PAS-maatregelen) stelt het Rijk middelen beschikbaar. Twee tranches zijn reeds ontvangen (totaal € 1,465 mln). Duidelijk is dat door de vertraging bij ontwikkeling van de PAS en de vaststelling van de beheerplannen N2000 ook de uitvoering van de Natura2000 beheerplannen niet of in een enkel geval slechts beperkt van start is gegaan. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de ontvangen Rijksmiddelen door te schuiven volgens een voorlopig kasritme. Een definitief kasritme kan worden gemaakt op basis van een nader uitgewerkte programmering die volgend jaar aan PS zal worden aangeboden. Voorstel: De middelen die voor 2013 in programma 10 staan, (€ 1.465.000,-) in zijn geheel door te schuiven naar 2014.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 10

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

1.465.000

1.465.000 -1.465.000

0

1.465.000

1.465.000 0

1.465.000

2013

2014

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

0

0

1.465.000 1.465.000 1.465.000

1.465.000

165

0

Programma: Onderwerp :

5 III. C9

Landelijk gebied nationale parken

Toelichting: In het kader van de transitie van de Nationale Parken De Alde Feanen en Schiermonnikoog naar een nieuwe slagvaardige organisatie, is op verzoek van beide parken in 2013 reeds een start gemaakt met het onderzoek naar een toekomstige slagvaardige organisatie. Dit met inzet van door provinciale staten hiervoor in 2014 en 2015 extra beschikbaar gestelde middelen om die transitie te onderzoeken en in gang te zetten. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij onderzoeken uitgevoerd door de provincie Fryslân in het kader van de recreatieve mogelijkheden en medegebruik van de parken en de mogelijke verdiencapaciteit van de parken. Om tijdig in te spelen op een aantal vragen en organisatorische beslissingen is er voor gekozen het onderzoek naar de eigen organisatie van de parken niet langer uit te stellen en nu reeds in 2013 op te starten.

Voorstel: De middelen benodigd voor het onderzoek naar voren halen.(van 2014 naar 2013)

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2013

2014

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

50.000

Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

50.000

-50.000 50.000

50.000

0

2013

2014

2015

2016

50.000

2017

0

0

Reserve Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2015

2016

2017

0

0

50.000 50.000

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

50.000

50.000

166

0

Programma: Onderwerp :

6 III. C10

Economie, toerisme en recreatie Stimulering werkgelegenheid jongeren

Toelichting: Bij het vrijgeven van de middelen voor het project stimulering jeugdwerkgelegenheid (PS 22 mei 2013, Jaarrekening 2012) zijn deze middelen in het jaar 2013 geplaatst. Het project kent echter een doorlooptijd van drie jaren. Gedurende drie jaren zal de provincie in de eigen organisatie jaarlijks 15 werkervarings- / leerwerkplekken aanbieden aan laag- en middelbaar opgeleide jongeren, waarin zij worden begeleid en opgeleid om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De eerste lichting van 15 jongeren start in september 2013. Bij positieve evaluatie kan dit project najaar 2014 en najaar 2015 worden herhaald. De kosten voor drie jaren bedragen € 1.650.000. Voorgaande leidt tot een voorstel tot wijziging van het kasritme. Daarnaast is ruimte om het resterende budget ad € 450.000 aan te wenden voor projecten met dezelfde doelstelling bij andere Friese overheden. De bedoeling is om dit in 2014 en 2015 te besteden in lijn met de uitwerking van het project ‘180 Traineeships’ in Fryslân’ en het Fryske Actieplan jeugdwerkloosheid, vanwege het inhoudelijke raakvlak en het realiseren van een eenduidige aanpak. Om die reden stellen we voor om deze middelen over te hevelen van het project jeugdwerkloosheid naar het project traineeships. Voorstel: Voorgesteld wordt om: - van dit budget een categorie B-budget te maken, omdat er (mogelijk) meerjarige verplichtingen aangegaan worden - het kasritme aan te passen cf. onderstaande verdeling. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. - in 2014 en 2015 € 225.000 van het project jeugdwerkloosheid over te hevelen naar het project traineeships. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2013

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

Lasten 6

Economie, Toerisme en Recreatie

10

Algemene dekkingsmiddelen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2014

2015

2016

2017

0 0

775.000 775.000

775.000 775.000

366.500 366.500

0 0

0 -1.916.500

225.000 550.000

225.000 550.000

0 366.500

0 0

775.000

775.000

366.500

0

1.916.500 0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

1.916.500 1.916.500

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0 0

775.000 775.000

775.000 775.000

366.500 366.500

0 0

167

Voorstel aanpassing bestedingsritme reserves

Programma: Onderwerp :

10 IVI.1

Algemene dekkingsmiddelen Reserve informatiseringsplan

Toelichting: Van het budget van 2013 resteert nog € 800.000. Deze middelen zijn in 2014 en 2015 nodig om de uitvoering van het informatiebeleidsplan te ondersteunen in de verdere uitrol van zaakgericht werken en de digitale samenwerkingsomgeving. Mocht dit geen doorgang vinden dan is er een dekkingsprobleem voor de ambities in 2014 en 2015. Voorstel: De meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve informatiseringsplan

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 10

Omschrijving

2013

2014

Reserve infoplan Beschikking over reserve Totaal baten

Algemene dekkingsmiddelen

Reserve infoplan Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

400.000

400.000

0

400.000

400.000

-800.000

400.000

400.000

400.000

400.000

2017

0

0

0

0

800.000 0

Reserves Progr. Omschrijving Baten in € Reserve infoplan Vorming van reserve Totaal baten Lasten in € Reserve infoplan Beschikking over reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

800.000 800.000

0

0

0

0

0

400.000 400.000

400.000 400.000

0

0

168

Programma: Onderwerp :

10 IVI.2

Algemene dekkingsmiddelen Reserve Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB)

Toelichting: Op basis van de nu bekende aanvragen voor opleidingen, is de verwachting is dat er dit jaar nog € 200.000 benodigd is vanuit de reserve POB. Voorstel: De meerjarenbegroting aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve Persoonlijk Ontwikkel Budget

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 10

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

Reserve POB Beschikking over reserve Totaal baten

200.000 200.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Algemene dekkingsmiddelen

200.000

0

0

0

0

0 200.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Reserve POB Vorming van reserve Totaal lasten

Reserves Progr. Omschrijving Baten in € Reserve POB Vorming van reserve Totaal baten Lasten in € Reserve POB Beschikking over reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

2017

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

200.000 200.000

0 0

0 0

0 0

0 0

169

170

Bijlage bij 2e bestuursrapportage 2013 - Overzicht opgevolgde aanbevelingen Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Resultaten MKB maatreAanleveren verbetervoorstellen aan PS voor 1 novemgelen ter versterking van ber 2006 de marktsector in NoordNederland  NRK, 2006  Van de in totaal 4 aanbevelingen zijn er nog 3 in behandeling

Er zijn geen PS voorstellen van voor 1 november 2006 aangetroffen ten aanzien van verbetervoorstellen MKB. Aangezien MKB wel een plek heeft gekregen in de nieuwe nota Economie (vastgesteld door PS op 2 september 2012) en ook wordt meegenomen in bijbehorende uitvoeringsnotitie, is ons voorstel om deze aanbeveling als afgehandeld te kenmerken.

De afwegingen die ten grondslag liggen aan keuzes en de uitwerking van afspraken duidelijk in de provinciale cultuurnota's opnemen

Deze aanbeveling is verwerkt in de beleidsnota “Grinzen oer”. Deze nota is op 23 januari 2013 door PS vastgesteld. De aanbeveling is opgevolgd.

Instellen noordelijk toetsingskader

Het Noordelijk cultuurbeleid is geheel anders dan in 2008. Met ingang van 2009 is er geen convenant meer met het Rijk voor noordelijke cultuur. Wel zijn er in financiële zin nog afspraken gemaakt voor het steunen van een aantal instellingen. Met ingang van de nieuwe beleidsperiode 2013-2016 is er nog wel sprake van een gemeenschappelijke aanpak, maar is er geen beschreven Noordelijk cultuurbeleid meer. Afgezien van een enkele uitzondering (NNO) is het budget teruggevloeid naar eigen overheden. Gezien bovenstaande is de relevantie van deze aanbeveling komen te vervallen, en kan als afgehandeld worden beschouwd.. In de nieuwe beleidsvisie “Grinzen oer “ worden doelen en maatregelen geformuleerd. Vertaling heeft inmiddels plaatsgevonden in de begroting voor 2014.

Quick scan noordelijke cultuursubsidie  NRK, 2007  De 2 aanbevelingen zijn nu afgehandeld.

Cultuurbeleid  NRK 2008  Van de in totaal 4 aanbevelingen zijn er nog 3 in behandeling.

In de ‘nieuwe’ cultuurnota één samenhangende set van doelen, maatregelen en indicatoren te formuleren en deze volledig over te nemen in de financiële stukken, opdat de beleidsinformatie eenduidig, toegankelijk en helder is voor de gebruikers van deze informatie.

Bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik in de provincie Fryslân  NRK, juni 2009  Van de in totaal 7 aanbevelingen zijn er nog 2 in behandeling.

De subsidievoorwaarden voor herstructurering van bedrijventerreinen te wijzigen. Toelichting: Deze wijziging houdt in dat de subsidievoorwaarde die inhoudt dat herstructurering werkgelegenheid moet opleveren of behouden, komt te vervallen. Hierdoor kunnen ook herstructureringsprojecten die geen werkgelegenheid opleveren of waarbij werkgelegenheid verdwijnt, voor provinciale subsidiëring in aanmerking komen. Het gevolg is dat de volledige veroudering van een bedrijventerrein kan worden aangepakt.

Hiermee is deze aanbeveling afgehandeld.

In de nieuwe herstructureringsregeling die in januari 2013 aan GS is voorgelegd, wordt geen werkgelegenheidseis opgenomen. Met de ondernomen actie wordt volgens ons voldaan aan de aanbeveling en kan deze als afgehandeld worden beschouwd.

171

Afgehandeld

Onderwerp

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân  NRK, sept. 2009  Van de in totaal 12 aanbevelingen is er nog 1 in behandeling.

Aanbeveling

Opmerking CC

Er op toe te zien dat de samenwerkingsregio’s beter inspelen op specifieke regionale situaties en op de eigen identiteit en complementariteit van de regio ten opzichte van andere regio’s.ToelichtingEen regionale typologie en samenhang dwingt de samenwerkende gemeenten te kijken naar de kwaliteiten van de bedrijventerreinen en deze in te vullen vanuit de eisen en wensen van bedrijven. Dit voorkomt tevens de situatie dat binnen één regio sprake is vanoveraanbod in een bepaald segment.De realisatie van bedrijventerreinen is vooral een gemeentelijke aangelegenheid.Hierdoor kan de provincie de Grondexploitatiewet, die toeziet op verevening bij private ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, niet inzetten.Advies Task(force) herontwikkeling bedrijventerreinen, ‘Kansen voor kwaliteit’, d.d. 09.09.09, pagina 8. Met haar partners in de samenwerkingsverbanden overeen te komen dat gemeenten een deel van de opbrengsten van nieuwe bedrijventerreinen inzetten voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in de regio.Toelichting: De provincie kan in haar provinciale verordening op basis van de Wro voorwaarden stellen aan de intergemeentelijke planning en uitvoering van bedrijventerreinen. Dit vanwege het belang dat zij heeft bij een goede bedrijventerreinplanning op regionaal niveau. Eén van deze voorwaarden is dat er samenhang is tussen de ontwikkeling van nieuwe en oude bedrijventerreinen. Met deze voorwaarde kan de provincie regionale verevening tussen gemeenten afdwingen. Realistische inschatting van wensen en middelen. Bij confrontatie met een lagere (BDU) bijdrage en de eigen wens voor een gelijkblijvend voorzieningenniveau, moet de provincie zich afvragen of het vraaggerichte systeem houdbaar is. Als de provincie het financiële gat tussen wensen en mogelijkheden voornamelijk als probleem bij de vervoerders legt, loopt zij het risico dat er geen of te hoge inschrijvingen zullen komen. Als de provincie niet bereid is dit risico te nemen zal zij ofwel af moeten stappen van haar uitgangspunt om geen autonome middelen beschikbaar te stellen ofwel de eisen met betrekking tot het basisvoorzieningenniveau moeten versoberen.

In de regionale bedrijventerreinenplannen wordt ook ingegaan op typologieën van bestaande en nieuwe terreinen. Die typologie is gebaseerd op de na te streven kwaliteit van die terreinen. T.a.v. verevening bestaat er geen draagvlak bij gemeenten. Op basis van de ondernomen acties beoordelen wij deze aanbeveling als afgedaan.

Deze aanbeveling kan wat ons betreft op afgehandeld worden gezet. De inhoud heeft een plek in aanbeveling nr. 26 (toepassing van de SER-ladder waarbij onder meer tot ene goede afweging tussenbestaande en nieuwe bedrijventerreinen kan worden gekomen) die nog in behandeling is.

Hoewel de houdbaarheid niet expliciet is terug te vinden in het herziene PVVP, is met de aanbesteding van NZW het vraaggerichte systeem houdbaar gebleken. Wat ons betreft is deze aanbeveling hiermee opgevolgd en kan derhalve als afgehandeld worden beschouwd.

172

Afgehandeld

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Voorwaarden overwegen voor kwaliteit en aanbod openbaar vervoer. Snelheidsremmende maatregelen zijn van invloed op de kwaliteit van en het aanbod aan openbaar vervoer. Hoewel dit tot de invloedssfeer van de betreffende gemeenten behoort, kan de provincie hier meer invloed op uitoefenen. De provincie zou bij de (ook door gemeenten gewenste) kwaliteit van het openbaar vervoer als voorwaarden kunnen stellen dat bij die kwaliteit en dat aanbod hoort dat er tussentijds geen beperkingen/ belemmeringen worden opgeworpen. Ook kan de provincie, indien van toepassing, bij een toewijzing van een subsidie voor dergelijke maatregelen de gevolgen voor het openbaar vervoer zwaar(der) laten meewegen. Het systeem functioneert immers als geheel, waardoor wijzigingen in één gemeente doorwerken en van invloed zijn op het openbaar vervoer in het hele concessiegebied. Meer duidelijkheid en ruimte in aanbestedingsdocumenten verschaffen. De provincie zou meer duidelijkheid bij de aanbestedingen kunnen verschaffen, gezien de grote hoeveelheid vragen (en bijbehorende informatieuitwisseling). Niet alleen voorkomt dit extra werk (voor provincie en vervoerders), maar zo kunnen vertragingen gedurende de aanbesteding verminderd worden. Ook zou de provincie in een eerder stadium duidelijkheid kunnen bieden over het wel/niet ‘inkopen’ (lichten) van opties. Nu bestaat het risico dat het materieel te laat besteld wordt omdat de termijn waarbinnen die onduidelijkheid blijft bestaan, te lang is. Ook de mate van gedetailleerdheid in de bestekken heeft tot veel vragen geleid. De provincie zou kunnen overwegen om voor bepaalde aspecten eerder het einddoel te benoemen (bijvoorbeeld verminderen emissie-uitstoot of vergroten van de vraag) dan gedetailleerde en soms tegenstrijdige eisen voor te schrijven. Hierdoor kan het aantal vragen wellicht beperkt worden, hetgeen tot minder vertraging in de planning leidt. Er ontstaat ook meer ruimte voor ontwikkeling. Informatievoorziening en monitoring verbeteren. Om in de toekomst niet afhankelijk te zijn van anderen, hetgeen relevant is vanuit het oogpunt van onderbouwing van het gewenste openbaar vervoer en vanuit het oogpunt van realistische concessies, zou de provincie gebaat zijn bij goede ‘eigen’ informatie. Zo kan de provincie meer recht doen aan haar rol als regisseur van het aanbestedingsproces en het level playing field

Het overleg met gemeenten is geïntensiveerd. Bij de provincie is een protocol opgesteld, waarbij wordt aangegeven hoe om te gaan met beperkingen/ belemmeringen op busroutes. In de succesvol verlopen aanbesteding hebben gemeenten hun planning kunnen aangeven welke wegwerkzaamheden er gepland zijn. Hier is goed gebruik van gemaakt. Inmiddels is het overleg tussen vervoerders en gemeentes omtrent wegwerkzaamheden geïntensiveerd. Bij de grote wegenprojecten (centrale as, N381 haak om Leeuwarden en Harlingen) is intensief contact over de effecten van de werkzaamheden t.a.v. het openbaar vervoer. Met de ondernomen actie wordt volgens ons voldaan aan de aanbeveling en kan deze als afgehandeld worden beschouwd.

In de succesvolle aanbesteding NZW Fryslan zijn er duidelijke en realistische keuzes gemaakt. Door het inhuren van Inno-V als begeleider van de aanbesteding hebben we gezorgd voor een sterke kwalitatieve verbetering van het bestek en de gunningssystematiek. De uitgevraagde opties waren helder en hebben niet tot problemen geleid. Ook is er zo weinig mogelijk risico bij de vervoerders neergelegd (zie ook 42) Met de ondernomen actie wordt volgens ons voldaan aan de aanbeveling en kan deze als afgehandeld worden beschouwd.

Er is een datawarehouse opgezet; eerst Zuidoost, en daarna ook in Noord en Zuidwest. Daarmee zijn alle concessies bediend en voorzien van een goed monitoringssysteem. De informatie vanuit OVchipkaart, voertuigregistratie en mbt klachten en punctualiteit wordt o.a. gebruikt voor 6-wekelijks beheerdersoverleg en halfjaarlijkse rapportage aan PS over OV. Met de ondernomen actie wordt volgens ons voldaan aan de aanbeveling en kan deze als afgehandeld worden beschouwd.

173

Afgehandeld

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

bewaken. Deze aanbeveling sluit aan bij het voornemen van de provincie meer inzet op informatievoorziening en monitoring te (gaan) plegen

Gunningssystematiek verbeteren. De huidige gunningsystematiek leidt op bepaalde onderdelen tot strategisch inschrijven of brengt onduidelijkheden/ risico’s voor de vervoerders met zich mee, waardoor inschrijving minder aantrekkelijk wordt. Opties die uiteindelijk niet gehonoreerd worden maar wel meewegen in de beoordeling leiden tot suboptimale keuzes. Door het realiteitsgehalte van de opties te bezien en sterke keuzes te maken, kan de provincie dit probleem wegnemen. Dit kan door van de optie een onvoorwaardelijk gunningscriterium te maken of alleen van de optie gebruik te maken als de geoffreerde prijs meevalt. Ook de opties voor meer-/minderwerk en het daaraan toekennen van het aantal punten zouden vooraf op hun realiteitsgehalte moeten worden getoetst. Tijdige levering van informatie van zittend vervoerder of de inschrijvingstermijn verlengen. Vanwege het belang van informatie over reizigersaantallen en personeelsopgave voor doorberekening van de offerte moet elke vervoerder voldoende tijd hebben om deze informatie in zijn inschrijving te verwerken. Als deze informatie in een zeer laat stadium wordt aangeleverd, zou de provincie kunnen overwegen de inschrijvingstermijn te verlengen

Voortdurend ontwikkelingsproces bestekken en concessies. In de succesvolle aanbesteding NZW Fryslan zijn er duidelijke en realistische keuzes gemaakt. Door het inhuren van Inno-V als begeleider van de aanbesteding hebben we gezorgd voor een sterke kwalitatieve verbetering van het bestek en de gunningssystematiek. De uitgevraagde opties waren helder en hebben niet tot problemen geleid. Ook is er zo weinig mogelijk risico bij de vervoerders neergelegd. (zie ook 40).

Marktconsultatie. Organiseer voorafgaand aan de publicatie van het bestek een marktconsultatie om een realistische(r) aanbesteding te organiseren

Bij nieuwe aanbestedingen houden we marktconsultaties, voor het eerst bij de succesvolle aanbesteding van Noord Zuidwest in 2011.

Met de ondernomen actie wordt volgens ons voldaan aan de aanbeveling en kan deze als afgehandeld worden beschouwd.

Bij de succesvolle aanbesteding NZW hebben we tijdig de informatie aangeleverd aan de inschrijvende partijen. Inmiddels hebben we zelf een informatie database zodat we niet alleen afhankelijk zijn van de zittende vervoerder voor de aanlevering van informatie bij een aanbesteding. Met de ondernomen actie wordt volgens ons voldaan aan de aanbeveling en kan deze als afgehandeld worden beschouwd.

Met de ondernomen actie wordt volgens ons voldaan aan de aanbeveling en kan deze als afgehandeld worden beschouwd.

174

Afgehandeld

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

De sociaal economische vitalisering van het Fryske plattelân  NRK, 2011  Van de in totaal 8 aanbevelingen zijn er nog 6 in behandeling.

Definieer het begrip leefbaarheid en geef aan hoe het gesteld is met de leefbaarheid van het platteland op basis van een aantal gekozen sociaaleconomische beleidsindicatoren. Op deze wijze kan een betere afbakening plaatsvinden met andere beleidsterreinen, is een onderbouwing mogelijk van het gevoerde plattelandsbeleid en valt een indicatie te geven van wat het beleid aan maatschappelijke effecten oplevert. De Rekenkamer merkt op dat de provincie in de voorbereidingen op een nieuwe nota plattelandsbeleid hiertoe al een eerste aanzet heeft gegeven Zorg voor een betere afstemming tussen de pMJPdoelen die vallen onder het thema sociaaleconomische vitaliteit en de doelen in het gebiedskader die hier betrekking op hebben, zodat de top-down sturing in het verwerven en plattelandsprojecten op achterblijvende pMJP-doelen in lijn is met de sturing door de gebiedsplatforms op speerpunten die gerelateerd zijn aan de doelen van het gebiedskader. Ervoor te zorgen dat het begrip lichte vormen van jeugdzorg wordt geoperationaliseerd en betrokken professionals bij BJZ en zorgaanbieders over een helder kader kunnen beschikken om onderbouwd aan te geven of hiervan al dan niet sprake is. Dit om te voorkomen dat jeugdigen met een meervoudige problematiek een aanspraak krijgen op een lichte vorm van jeugdzorg en daardoor geen passende jeugdzorg ontvangen.

In de beleidsnota Plattelân 2012 - 2017 is de definitie van een leefbaar dorp opgenomen. Aan de verschillende criteria zijn indicatoren gehangen, waarvoor een 0-meting is uitgevoerd. In een rapportage is het daarom nu beter mogelijk te rapporteren over de effecten van projecten ten behoeve van de leefbaarheid op het platteland. De aanbeveling is opgevolgd.

Ervoor te zorgen dat BJZ en Stichting Jeugdhulp Friesland het project Effectmeting uitbreiden naar alle provinciaal gefinancierde zorgprogramma’s zodat ook na beëindiging van de lichte vormen van jeugdzorg duidelijk is of er sprake is van doelrealisatie.

Deze aanbeveling hangt samen met aanbevelingen 5 en 92 die inmiddels als afgehandeld zijn gekenmerkt. Wij onderschrijven het oordeel van de afdeling die stelt dat door de transitie dit punt niet meer opportuun is.

Houd bij het toekennen van schadeloosstelling in het kader van rechtsgelijkheid vast aan het principe dat bedrijven géén vermogensvoordeel uit grondtransacties mogen ontvangen én houd de percelen die niet voor onteigening in aanmerking komen, buiten deze schadeloosstelling. Laat marktconform verwerven waarbij de prijs die marktpartijen gemiddeld voor de gronden betalen een belangrijke leidraad is. Zie erop toe dat voorafgaand aan de aankooponderhandelingen de

In de Nota grondbeleid is het hanteren van marktconforme prijzen bij grondtransacties nadrukkelijk benoemt, daarbij zijn de risico’s bij het niet opvolgen duidelijk beschreven. In situaties waarin onteigening mogelijk is, geldt als marktconforme prijs de schadeloosstelling (prijs en vergoeding). De aanbeveling is opgevolgd.

Ontwikkeling van de jeugdzorg  NRK, 2011  De 5 aanbevelingen zijn opgevolgd.

Grondbeleid  NRK, 2012  Van de in totaal 10 aanbevelingen zijn er nog 8 in behandeling.

Eind 2013 loopt het pMJP-programma af. Vanaf 2014 wordt gewerkt met Streekagenda’s met een jaarlijks uitvoeringsprogramma waarvan sociaaleconomische vitaliteit onderdeel uitmaakt. Het thema komt dan nog maar op één plek voor waardoor afstemming tussen pMJP en gebiedskader niet meer aan de orde zal zijn. Wat ons betreft is deze aanbeveling hiermee afgehandeld. Deze aanbeveling hangt samen met aanbevelingen 5 en 92 die inmiddels als afgehandeld zijn gekenmerkt. Wij onderschrijven het oordeel van de afdeling die stelt dat door de transitie dit punt niet meer opportuun is. Het is de vraag welke instanties straks annex zijn bij deze vorm van jeugdzorg. Het punt is wel terug te vinden in de uitwerking van het ordeningsprincipe van Kind in Fryslân. Hiermee kan deze aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd.

Hiermee kan deze aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd.

175

Afgehandeld

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

waarde van de te verwerven gronden en/of gebouwen definitief is vastgesteld door onafhankelijke deskundigen en koop alleen gronden en/of gebouwen aan wanneer er vooraf een definitief taxatierapport is opgesteld. Dit tezamen kan voorkomen dat de provincie het risico loopt dat grondaankopen worden aangemerkt als staatssteun

Aanpak ernstige bodemverontreiniging met gezondheidsrisico's  NRK, 2012  Van de 9 aanbevelingen zijn er 9 afgehandeld.

Blijf als bestuurder betrokken bij het proces van grondverwerving dat voor de betreffende eigenaren zeer ingrijpend kan zijn. Het proces vereist een zorgvuldige aanpak en goede communicatie van de kant van de overheid. Dit om te voorkomen dat de persoonlijke gevolgen voor de betreffende eigenaren onnodig vergroten door: onduidelijkheid over de berekening van de schadeloosstelling, langdurige procedures, wisselen van uitvoerders, onzorgvuldige omgang met gemaakte afspraken, het negeren van emoties en ondeskundigheid van de uitvoerder Zorg zo spoedig mogelijk voor een volledig overzicht van te nemen maatregelen bij de resterende humane spoedlocaties, stel een kostenraming op van deze maatregelen en maak een financieringsplan waaruit de gewenste overheidsbijdrage blijkt. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt of beschikbare overheidsmiddelen toereikend zijn om alle spoedlocaties tijdig aan te pakken Zorg voor een uitvoeringsprogramma met een duidelijke programmering van benodigde inspanningen op het niveau van afzonderlijke (humane) spoedlocaties, zodat een basis aanwezig is voor tussentijdse evaluatie. Geef aan welke factoren een voortvarende aanpak in de weg kunnen staan en hoe hier mee om te gaan. Zorg tevens voor een regelmatige voortgangsrapportage, waardoor een tijdige bijsturing mogelijk is met betrekking tot het realiseren van de Convenantdoelstellingen Stel een communicatieprotocol/plan op waaruit blijkt hoe intern en extern de informatievoorziening zal plaatsvinden over de nog resterende (humane) spoedlocaties. Zorg ervoor dat omwonenden van de nog resterende humane spoedlocaties en betrokkenen tijdig worden geïnformeerd over de aanwezige risico’s

Door het instellen van de regiegroep Grond en de BO-grond is dit opgelost. De aanbeveling is opgevolgd.

In het projectenplan dat opgesteld is door de afdeling PPLG is in een schema overzichtelijk gemaakt waar de spoedlocatie zich bevinden, welke afspraken er zijn gemaakt en wie van de medewerkers in actie komt per locatie. Ook is er een overzicht gemaakt van de kostenramingen per locatie. De aanbeveling is opgevolgd.

In het plan de campagne dat ook opgesteld is door de afdeling PPLG is het uitvoeringsprogramma in verwerkt. Rapportage vindt plaats via de reguliere bestuursrapportages. De stand van zaken van de uitvoering van een project en de bijbehorende risico’s wordt gedurende de looptijd van het projectenplan ieder half jaar geactualiseerd en gepubliceerd. De aanbeveling is opgevolgd.

In het projectenplan is een communicatieprotocol opgenomen. Hierin staat beschreven welke stappen de afdeling neemt om naar de interne en externe doelgroepen te communiceren. Daarnaast staan ook de communicatiedoelen beschreven in het communicatieprotocol. De aanbeveling is opgevolgd.

176

Afgehandeld

Onderwerp

Aanbeveling

Opmerking CC

Zorg voor een meer proactieve houding met betrekking tot de aanpak van de nog resterende humane spoedlocaties. Dat geldt niet alleen voor het onderzoek naar de aanwezige risico’s, maar ook voor het vroegtijdig in gesprek gaan met eigenaren en andere betrokkenen om op zoek te gaan naar oplossingen die kunnen zorgen voor een voortvarende aanpak van de risico’s

Bij elke formele stap wordt de rechthebbende expliciet betrokken. Er wordt samen opgetrokken bij gevallen waarbij de gemeente of Wetterskip rechthebbende zijn over waterbodemlocaties. Ook wordt er in het vervolg vroegtijdig( reeds bij het hebben van vermoedens van onaanvaardbare humane risico’s) gecommuniceerd naar omwonenden, mede doormiddel van het communicatieprotocol. De aanbeveling is opgevolgd.

Stel een duidelijke termijn voor de onderzoeksfase en neem een besluit over de risico’s na het verstrijken van deze termijn, ook al zijn de aanwezige risico’s niet volledig in beeld gebracht

Binnen de wettelijke kaders zal eerder een besluit worden genomen als de risico’s in beeld zijn. Dit betekent dat er een beschikking kan worden afgegeven, ook al is het geval van bodemverontreiniging nog niet volledig in beeld. Hiermee wordt er tijdig gestuurd op het vastleggen en het beheersen van de risico’s. De aanbeveling is opgevolgd.

Heroverweeg de inzet van het juridisch instrumentarium bij humane spoedlocaties waarbij eigenaren/gebruikers niet bereid zijn op vrijwillige basis nader onderzoek uit te voeren dan wel tot saneren over te gaan. Kijk hierbij ook nadrukkelijk naar de saneringsverplichting voor bedrijventerreinen die sinds 2006 van kracht is en naar de voorgenomen onderzoeksverplichting

Indien noodzakelijk zal eerder het juridische traject worden ingezet om een onderzoek of sanering af te dwingen. In het verleden is hier te terughoudend mee omgegaan vanwege de lange procedures en het risico om bij de RVS in het ongelijk te worden gesteld. Vanuit de wetgeving zijn recent handvaten opgesteld d.m.v. een onderzoeksplicht en saneringsplicht voor bedrijven. Op grond van de Wbb kan hier eerder aanspraak op worden gemaakt. In het Plan de campagne is het inzetten van juridische middelen opgenomen op projectniveau. Dit betekent dat indien noodzakelijk halverwege 2013 juridische maatregelen moeten worden genomen om de doelstelling 31 december 2015 (beheersing/sanering humane risico’s te waarborgen). De aanbeveling is opgevolgd. Neem standaard in de beschikking over de ernst van de In het geval er geen spoedige sanering zal plaatsvinden zal er in de beschikking worden bodemverontreiniging en de hieraan verbonden risico’s vermeld dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen. Indien noodoverwegingen op of beveiligingsmaatregelen al dan niet zakelijk worden deze afgedwongen. Er moet echter wel sprake zijn van acuut gevaar noodzakelijk zijn, indien er geen garantie is dat een waardoor er contactrisico’s bestaan. De aanbeveling is opgevolgd. spoedige sanering zal plaatsvinden. In het geval beveiligingsmaatregelen gewenst zijn leg deze vast in de beschikking, zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen. Hierdoor zijn ze ook handhaafbaar Evalueer tijdig of de termijnbewaking voor de (humane) De directe verantwoordelijkheid voor termijnbewaking ligt bij de projectcoördinator. Er spoedlocaties goed werkt. Kom vroegtijdig in actie als wordt periodiek een overleg gepland waarin de toezicht van humane spoedlocaties een overschrijding van een termijn in zicht komt wordt besproken. De aanbeveling is opgevolgd.

177

Afgehandeld

Onderwerp

Verslag van bevindingen controle jaarrekening 2011  Accountant, 2012  Van de in totaal 9 aanbevelingen zijn er nog 6 in behandeling.

Aanbeveling

Opmerking CC

Zorg ervoor dat bij de locaties waarbij sprake is van een restverontreiniging in een nazorgplan is aangegeven of de achtergebleven verontreiniging nog humane risico’s met zich meebrengt bij een bestemmingswijziging, welke maatregelen nodig zijn voor een goed beheer en wat er dient te gebeuren bij toekomstige plannen voor ver- of nieuwbouw of herbestemming van de betreffende locatie Wij adviseren u de ontwikkelingen in het project waddenglas nauwlettend te volgen en indien nodig in een vordering te voorzien

Dit is wettelijk vastgesteld (in artikel 39D lid 1 WBB). De verplichting tot nazorg wordt in de evaluatiebeschikking vastgesteld na overleg met belanghebbende en/of eigenaar. Daarin staat beschreven indien noodzakelijk een nazorg artikel opgenomen en wordt vastgesteld welke actieve maatregelen genomen moeten worden om de restverontreiniging te controleren. De aanbeveling is opgevolgd.

Wij raden u aan om de interen rechtmatigheidstoets eerder af te ronden, zodat de werkdruk beter over de tijd verdeeld wordt

In het plan van aanpak rechtmatigheid 2013 is opgenomen dat er halverwege het jaar een eerste controleslag wordt gedaan. Daarmee beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Vier keer per jaar stuurgroep en ambtelijk overleg minimaal 8 maal per jaar. Grex jaarlijks naar GS. Ter info naar PS. Het vaste informatiemoment is bij de eindejaarsgesprekken (jaarrekening). De aanbeveling is opgevolgd.

178

Afgehandeld

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2013 Overzicht opgeleverde en onderhanden investeringen bedrijfsmiddelen in 2013 (Bedragen x € 1.000) Activum

Project

Jaar van oplevering

UITGAVEN

UITGAVEN

Begroot

Begroot

t/m 2012

547 549 606 607 608 609 611 623 631 633 638 639 640 646 650 678 684 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 737 739 752 781 782 790 793

Project Managing Security Centraal klant beheer systeem Fat Clients Switches nieuwbouw Laptops veld medewerkers (ICT-baseline) Heavy User werkplekken (ICT baseline) Werkplekken buitenlocaties (ICT-baseline) Milieuinformatie-/workflowmanagement systeem Koppelingen voorzieningen Centraal Medewerkersbestand Vervanging GTI-apparatuur Upgrade licenties MS producten (actualisatie ICT) Vervanging Novell-servers FB Repro apparatuur NUP Nat.Uitv.progr. Dienstverlening en e-Overheid Sharepoint licenties D-style sjablonen generator Firewall Netwerkbeveiliging 1 Netwerkbeveiliging 2 Helpdesk software en SLM Touchscreens Inrichten testomgeving Backup Generiek Document Management Systeem (DMS) Tokens 2013 Tokens 2014 Swing Vervanging Geo-Obis HP Blade t.b.v. citrix virtualisatie SmartPhones Nokia 720 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Communicatie Vormgeving Labelprinters Totaal Automatisering

2013 2013 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2014 2013 2013 2012 2014 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013

Totaal Bouwurk

Begroot 2013

121.402 13.220 35.982 317.164 56.620 34.973 11.892 4.250 55.728 791.839 355.058 121.553 4.489 77.227 26.910 16.479 29.700 21.700 9.822 7.500 116.148 2.229.655

41.598 36.780 21.824 7.836 203.380 82.627 132.108 340.000 50.350 44.273 121.519 389.966 21.500 85.511 22.773 16.091 13.000 23.521 15.000 19.597 4.224 250.000 100.000 144.467 40.000 6.600 5.000 2.239.545

79.178.265

621.735

Totale begroting

2014 ev

10.000 20.259 339.500 369.759

INKOMSTEN

Bestedingen

Bestedingen

Bestedingen

t/m 2012

2013

t/m 2013

163.000 50.000 57.806 325.000 260.000 117.600 144.000 340.000 54.600 100.001 913.358 355.058 511.519 21.500 90.000 100.000 43.001 13.000 40.000 15.000 29.700 19.597 10.000 25.924 250.000 9.822 20.259 7.500 439.500 116.148 144.467 40.000 6.600 5.000 4.838.959

121.402 13.220 35.982 317.164 56.620 34.973 11.892 4.250 55.728 791.839 355.058 121.553 4.489 77.227 26.910 16.479 29.700 21.700 9.822 7.500 116.148 2.229.655

1.809 4.666 265.910 8.862 12.737 96.262 235.914 1.464 154.277 594 22.059 5.890 141.389 6.579 958.412

121.402 13.220 37.791 321.830 322.530 43.835 24.629 4.250 55.728 888.101 355.058 357.467 5.953 231.505 26.910 16.479 29.700 22.294 31.881 7.500 5.890 116.148 141.389 6.579 3.188.067

-

79.800.000

79.178.265

272.783

79.451.047

Saldo 2013 Begr - Werk

41.598 36.780 20.015 3.170 62.530 73.765 119.371 340.000 50.350 44.273 25.257 154.052 21.500 84.047 131.504 16.091 13.000 23.521 15.000 19.597 3.630 250.000 22.059 94.110 3.078 40.000 21 5.000 1.281.133

INKOMSTEN

Begroot

Begroot

t/m 2012

2013

SALDO

Begroot Totale begroting 2014 ev

Bestedingen

Bestedingen

Bestedingen

Saldo 2013

t/m 2012

2013

t/m 2013

Begr - Werk

Begroot 2013 Uitg - Ink

Werkelijk 2013 Uitg - Ink

1.809 4.666 265.910 8.862 12.737 96.262 235.914 1.464 154.277 594 22.059 5.890 141.389 6.579 958.412

Saldo 2013 Begr-Werk

3.600 3.600

-

-

3.600 3.600

3.600 3.600

-

3.600 3.600

-

41.598 36.780 21.824 7.836 203.380 82.627 132.108 340.000 50.350 44.273 121.519 389.966 21.500 85.511 22.773 16.091 13.000 23.521 15.000 19.597 4.224 250.000 100.000 144.467 40.000 6.600 5.000 2.239.545

41.598 36.780 20.015 3.170 62.530 73.765 119.371 340.000 50.350 44.273 25.257 154.052 21.500 84.047 131.504 16.091 13.000 23.521 15.000 19.597 3.630 250.000 22.059 94.110 3.078 40.000 21 5.000 1.281.133

348.952

-

-

-

-

-

-

-

-

621.735

272.783

348.952

548 770 771 772 792

2 electronische afstandsmeters 2009 Bebakeningswagen 2013 1 Bebakeningswagen 2013 2 Bebakeningswagen 2013 3 Topcon 6 GPS ontvangers 2013 Totaal Gereedschappen

2010 2013 2013 2013 2013

32.610 32.610

17.390 12.250 12.250 12.250 87.682 141.822

-

50.000 12.250 12.250 12.250 87.682 174.432

32.610 32.610

12.250 12.250 12.250 36.750

32.610 12.250 12.250 12.250 69.360

17.390 87.682 105.072

-

-

-

-

-

-

-

-

17.390 12.250 12.250 12.250 87.682 141.822

12.250 12.250 12.250 36.750

17.390 87.682 105.072

760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 773 774 775 776 778 779 780

Aanhang-natzoutstrooier 2013 1 Aanhang-natzoutstrooier 2013 2 Aanhang-natzoutstrooier 2013 3 Aanhang-natzoutstrooier 2013 4 Aanhang-natzoutstrooier 2013 5 Aanhang-natzoutstrooier 2013 6 Aanhang-natzoutstrooier 2013 7 Aanhang-natzoutstrooier 2013 8 Aanhang-natzoutstrooier 2013 9 Aanhang-natzoutstrooier 2013 10 Opzet-natzoutstrooier 2013 1 Opzet-natzoutstrooier 2013 2 Opzet-natzoutstrooier 2013 3 Opzet-natzoutstrooier 2013 4 Sneeuwploegen 2013 1 Sneeuwploegen 2013 2 Sneeuwploegen 2013 3 Totaal Gladheidsbestrijding

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

-

27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 38.000 38.000 38.000 38.000 9.500 9.500 9.500 450.500

-

27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 38.000 38.000 38.000 38.000 9.500 9.500 9.500 450.500

-

-

-

27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 38.000 38.000 38.000 38.000 9.500 9.500 9.500 450.500

-

-

-

-

-

-

-

-

27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 38.000 38.000 38.000 38.000 9.500 9.500 9.500 450.500

-

27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 38.000 38.000 38.000 38.000 9.500 9.500 9.500 450.500

784

Afzuigunit Uitwellingerga Totaal Huisvesting

2013

-

12.500 12.500

-

12.500 12.500

-

4.797 4.797

4.797 4.797

7.703 7.703

-

-

-

-

-

-

-

-

12.500 12.500

4.797 4.797

7.703 7.703

736 777 783

Generator PW 104 PW105 (snip) Hoogwerkerbak Tankinstallaties biodiesel en diesel-rood Totaal Voer- en vaartuigen

2013 2013 2013

-

40.000 12.000 11.575 63.575

-

40.000 12.000 11.575 63.575

-

-

-

40.000 12.000 11.575 63.575

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000 12.000 11.575 63.575

-

40.000 12.000 11.575 63.575

785 786

FUMO testomgeving FUMO laptops Totaal Wvd FUMO Hosting

2013 2013

-

53.000 11.000 64.000

-

53.000 11.000 64.000

-

29.640 11.252 40.892

29.640 11.252 40.892

23.360 252 23.108

-

-

-

-

-

-

-

-

53.000 11.000 64.000

29.640 11.252 40.892

23.360 252 23.108

3.600

-

-

3.600

3.600

-

3.600

-

3.593.677

Totaal bedrijfsmiddelen

81.440.530

3.593.677

369.759

85.403.966

81.440.530

1.313.634

82.754.164

2.280.043

179

1.313.634

2.280.043

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2013 Overzicht opgeleverde investeringen infra + overige in 2013 (Bedragen x € 1.000) Activum

Project

UITGAVEN

Jaar van oplevering

Begroot t/m 2012

326 Aquaductenplan Woudsend - Hommerts algemeen

329 Aquaduct Galamadammen 330 Aquaduct Jeltesloot 331 Aquaduct Woudsend

EHS (directe verwerving) Landbouw/EHS (binnen gebiedsontwikkeling) Anticiperende grondaankopen Kavelruil (landbouw) Totaal Grondbeleid

363 N355 rondweg Buitenpost 596 N384 Rondweg Franeker fase 3

N355/N356 DVM Burgum 2e fase N910 Stroobossertrekweg 2e fase N356 Broeksterhoek - Valom N392 Terwispel - komgrens Gorredijk N928 opwaardering Woudsend - Balk N384 Winsum-Noord N356 veiligheid Holwerd N393 fietssnelweg Stiens - St. Jacobiparochie OV-infrastructuur N361 Herinrichting Trynw¿lden N919 Brug Oosterwolde N359 Kruispunt Workum (fase 2) N354 Dearsum-Scharnegoutum fase 2 Taakstelling MPI proj BWN 2 2010 Carpoolplaats Oudeschoot Totaal Reguliere en kleine projecten Totaal opgeleverde investeringen infra+overig

Totale begroting

2013 2014 ev

Bestedingen Bestedingen Bestedingen t/m 2012

2013

t/m 2013

Saldo 2013 Begr - Werk

Begroot

Begroot

Begroot

t/m 2012

2013

2014 ev

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.736.762 7.000.000 3.000.000 21.669.793 1.000.000 5.801.553 100.000 911.403 6.836.762 35.382.749

Totale begroting

SALDO

Bestedingen Bestedingen Bestedingen

Saldo 2013

t/m 2013 Begr - Werk

Begroot 2013 Uitg - Ink

Werkelijk Saldo 2013 2013 Uitg - Ink Begr-Werk

t/m 2012

2013

0 10.983.022 8.281.085 3.767.718 23.031.825

0 10.983.022 8.281.085 3.767.718 23.031.825

0 0 0 0 0

0 10.983.022 8.281.085 3.767.718 23.031.825

0 0 0 0 0

33.609 0 0 0 33.609

0 0 0 0 0

33.609 0 0 0 33.609

14.000.000 26.999.999 12.000.000 3.500.000 56.499.999

4.263.238 2.330.206 5.198.447 2.488.597 14.280.488

0 0 0 0 0

4.263.238 2.330.206 5.198.447 2.488.597 14.280.488

2.736.762 3.000.000 1.000.000 100.000 6.836.762

3.837.382 -180.895 -284.475 111.446 3.483.458

343.774 -125.034 -250.562 -8.219 -40.042

3.493.608 -55.861 -33.913 119.665 3.523.500

33.609 0 0 0 33.609

0 0 0 0 0

33.609 23.620.231 17.567.903 8.462.432 49.684.174

0 23.620.231 17.567.903 8.462.432 49.650.565

0 0 0 0 0

0 23.620.231 17.567.903 8.462.432 49.650.565

33.609 0 0 0 33.609

0 10.983.022 8.281.085 3.767.718 23.031.825

2009 2009 2009 2009

7.425.856 6.574.144 24.180.895 2.819.105 11.284.475 715.525 3.288.555 211.446 46.179.780 10.320.220

0 0 0 0 0

14.000.000 27.000.000 12.000.000 3.500.001 56.500.000

7.425.856 24.180.895 11.284.475 3.288.555 46.179.780

343.774 -125.034 -250.562 -8.219 -40.042

7.769.629 24.055.860 11.033.913 3.280.336 46.139.738

6.230.370 2.944.139 966.087 219.665 10.360.262

4.263.238 2.330.206 5.198.447 2.488.597 14.280.488

2011 2012

9.642.439 1.819.969 11.462.408

1.321.696 1.808.694 3.130.390

0 0 0

10.964.135 3.628.663 14.592.798

9.642.439 1.819.969 11.462.408

3.435 -152.236 -148.801

9.645.874 1.667.733 11.313.607

1.318.261 1.960.930 3.279.191

7.403.966 29.519 7.433.484

718.473 1.797.666 2.516.139

0 0 0

8.122.439 1.827.185 9.949.623

7.403.966 29.519 7.433.484

0 0 0

7.403.966 29.519 7.433.484

718.473 1.797.666 2.516.139

603.223 11.028 614.251

3.435 -152.236 -148.801

599.788 163.264 763.052

2010 2009

111.255.084 21.491.173 132.746.258

7.503.855 536.210 8.040.065

0 0 0

118.758.939 22.027.383 140.786.323

111.255.084 21.491.173 132.746.258

934.257 45.546 979.803

112.189.341 21.536.719 133.726.060

6.569.598 490.664 7.060.263

111.255.084 21.491.173 132.746.258

7.503.855 536.210 8.040.065

0 0 0

118.758.939 22.027.383 140.786.323

111.255.084 21.491.173 132.746.258

4.976.551 536.210 5.512.761

116.231.636 22.027.383 138.259.019

2.527.304 0 2.527.304

0 0 0

-4.042.295 -490.664 -4.532.959

4.042.295 490.664 4.532.959

2010 2012 2009 2011 2012 2010 2012 2012 2011 2010 2010 2011 2012 2010 2013

220.924 4.703.233 925.407 2.649.922 2.190.354 580.412 1.004.749 613.927 1.706.730 2.023.190 2.540.657 1.411.685 1.178.451 0 67.221 21.816.861

89.508 423.672 110.679 422.640 460.938 178.184 211.672 145.376 210.195 184.434 31.033 256.348 587.209 0 77.780 3.389.668

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310.432 5.126.905 1.036.086 3.072.562 2.651.292 758.596 1.216.421 759.303 1.916.925 2.207.624 2.571.690 1.668.033 1.765.660 0 145.001 25.206.529

220.924 4.703.233 925.407 2.649.922 2.190.354 580.412 1.004.749 613.927 1.706.730 2.023.190 2.540.657 1.411.685 1.178.451 0 67.221 21.816.861

17.192 22.230 522 8.617 84.432 50.965 17.381 12.500 57.602 -7.100 18.027 11.770 192.240 0 75.527 561.906

238.116 4.725.463 925.929 2.658.539 2.274.786 631.377 1.022.131 626.427 1.764.332 2.016.090 2.558.684 1.423.455 1.370.690 0 142.748 22.378.767

72.316 401.442 110.157 414.023 376.506 127.219 194.291 132.876 152.594 191.534 13.006 244.578 394.969 0 2.253 2.827.762

0 0 1.418.079 0 0 0 890.109 0 880.211 267.789 232.165 17.835 0 0 244.721 5.279 977.600 0 0 0 0 0 922.000 0 660.000 375.000 10.500.000 -10.500.000 0 85.000 16.724.885 -9.749.097

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 0 250.000 977.600 0 0 922.000 1.035.000 0 85.000 6.975.788

0 1.418.079 0 890.109 880.211 232.165 0 244.721 977.600 0 0 922.000 660.000 10.500.000 0 16.724.885

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.849 -10.500.000 0 -10.460.151

0 1.418.079 0 890.109 880.211 232.165 0 244.721 977.600 0 0 922.000 699.849 0 0 6.264.734

0 89.508 17.192 0 423.672 22.230 0 110.679 522 0 422.640 8.617 267.789 193.149 84.432 17.835 160.349 50.965 0 211.672 17.381 5.279 140.097 12.500 0 210.195 57.602 0 184.434 -7.100 0 31.033 18.027 0 256.348 11.770 335.151 212.209 152.391 0 10.500.000 10.500.000 85.000 -7.220 75.527 711.054 13.138.765 11.022.057

72.316 401.442 110.157 414.023 108.717 109.384 194.291 127.597 152.594 191.534 13.006 244.578 59.818 0 -82.747 2.116.708

261.855.873 24.913.952

0

286.769.825

261.855.873

1.352.865

263.208.738

23.561.087

7.643.869 35.382.749

237.243.559

194.216.941

-4.947.390

189.269.550

Totaal Projecten niet geactiveerd

356 357 362 373 374 375 381 384 423 486 568 579 644 660 686

Begroot

INKOMSTEN

0 23.620.231 17.567.903 8.462.432 49.650.565

Totaal Majeure projecten

332 Rijksweg A7 395 Staande mastroute

Begroot

INKOMSTEN

2009 2007 2007 2007

Totaal Friese Meren Project

614 615 616 617

UITGAVEN

180

194.216.941

12.591.259 17.270.083

6.300.255 10.969.828

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2013 Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2013 (Bedragen x € 1.000) Activum

Project

451 FMP 2 Verruiming brug en sluisbediening op afstand 613 Bijdrage aanpassen sluisdrempeldiepte Workum 738 Bijdrage FMP brug Rochsleat Warten

UITGAVEN

Hoofdindeling

Onderverdeling

Jaar van oplevering

Onderzoek en voorbereiding kunstwerken Brug Rochsleat Warten Warrebrug nabij Tijnje Viaduct Meamert te Winsum Van Panhuysbrug te Tjerkwerd Stationsbrug te Franeker Sluis II Ruijtenschildtbrug te Vierhuis Brug Welsryp Brug Warns te Warns Brug Tzummarrumervaart Brug Stroomkanaal Lemmer Brug Kerksloot nabij Sneek Brug Hallummervaart te Hallum Brug Baard Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum Bruggen over de Stroobosser Trekvaart Brug Johan Friso sluis Stavoren Totaal Kunstwerken (MPK)

654 Aquaduct Lemmer 670 671 672 673 675 335 603

Centrale As N381 Electrische bussen Schier Elektrische Buurtbus Refurbishment Verbetering busstations Aardgasvulpunten N398 Noordwesttangent Rondweg Woudsend fase 2 Totaal Majeure projecten

394 Baggerdepot Zuidwest Fr. 2e fase 572 Stoomtrein Sneek-Stavoren railinfrastructuur 659 Openbare LED-verlichting

N31 Haak om Leeuwarden AB-6 Sluis Stavoren Vaarweg Lemmer-Delfzijl Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille RSP Bereikbaarheid Leeuwarden Vervanging kunstwerken Quick win Greuns opwaarderen vaarweg Quick win zwaaikom Leeuwarden Quick win opwaarderen vaarweg Houkesleat Fietspad Leechlan Verkeersknelpunten Turfroute profielverr Oosterw-Drentse grens Stelpost 10 miljoen uit reserve balansverkorting Totaal Projecten niet geactiveerd

318 Bijdrage aan Centr.As afslag De Tike N392 rondweg Gorredijk N359 rondweg Lemmer N358 Uterwei (Noordelijke deel) N369 Kootstermolen - Kootstertille N359 stroomweg Leeuwarden - Bolsward N357 opwaardering Stiens - Holwerd N355 Twijzel N354 fietsroute Sneek afslag Woudsend Reconstructie aansluiting IJlst Carpoolvoorzieningen 2010-2012 Kwaliteitsverbetering haltevoorzieningen N358 Lutkepost Augustinusga fase 2 N910 Stroobossertrekweg fietspad fase 2b MPI bijdrage Quick Win Houkesleat Aansluiting Drachten Noord N31 Afspraken gemeente Dantumadiel N358 Skieding (Zuidelijke deel) Totaal Reguliere en kleine projecten

337 353 376 377 382 383 389 410 597 621 625 642 657 665 691 692 754

Begroot

Totale begroting

t/m 2012

2013

2014 ev

Bestedingen Bestedingen Bestedingen t/m 2012

2013

t/m 2013

Saldo 2013 Begr - Werk

Begroot

Begroot

Begroot

t/m 2012

2013

2014 ev

Totale begroting

SALDO

Bestedingen Bestedingen Bestedingen t/m 2012

2013

Saldo 2013

t/m 2013 Begr - Werk

Begroot 2013 Uitg - Ink

Werkelijk Saldo 2013 2013 Uitg - Ink Begr-Werk

2016 2014 2013

266.561 194.038 245.000 705.599

208.186 433.421 115.000 756.607

11.365.254 276.500 0 11.641.754

11.840.001 903.959 360.000 13.103.960

266.561 194.038 245.000 705.599

98.186 39.242 115.000 252.428

364.747 233.280 360.000 958.027

110.000 394.179 0 504.179

0 146.200 0 146.200

0 145.000 0 145.000

0 0 0 0

0 291.200 0 291.200

0 146.200 0 146.200

0 145.000 0 145.000

0 291.200 0 291.200

0 0 0 0

208.186 288.421 115.000 611.607

98.186 -105.758 115.000 107.428

110.000 394.179 0 504.179

Grondbeleid

Grondbeleid

2009

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK)

Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK)

2013 2013 2015 2014 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2014 2016 2016 2017 2016 2014

245.847 445.523 28.761 0 52.945 150.323 15.272 62.256 88 35.005 16.425 119.614 829 15.272 15.272 0 0 0 1.203.431

154.154 3.914.477 100.000 150.000 247.055 300.000 100.000 500.000 100.000 264.995 100.000 500.000 299.171 100.000 100.000 50.000 50.000 450.000 7.479.852

0 0 1.371.239 350.000 3.700.000 6.549.677 1.384.728 3.437.744 3.899.912 500.000 3.483.575 9.380.386 200.000 3.384.728 4.884.728 1.950.000 650.000 50.000 45.176.717

400.001 4.360.000 1.500.000 500.000 4.000.000 7.000.000 1.500.000 4.000.000 4.000.000 800.000 3.600.000 10.000.000 500.000 3.500.000 5.000.000 2.000.000 700.000 500.000 53.860.000

245.847 445.523 28.761 0 52.945 150.323 15.272 62.256 88 35.005 16.425 119.614 829 15.272 15.272 0 0 0 1.203.431

6.649 1.230.834 30.204 0 88.576 102.298 22.443 144.592 279 23.810 23.115 184.228 1.781 22.629 23.604 0 0 0 1.905.041

252.495 1.676.357 58.966 0 141.521 252.621 37.714 206.848 367 58.815 39.539 303.842 2.610 37.900 38.875 0 0 0 3.108.472

147.505 2.683.643 69.796 150.000 158.479 197.702 77.557 355.408 99.721 241.185 76.885 315.772 297.391 77.371 76.396 50.000 50.000 450.000 5.574.811

0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000

0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000

0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000

0 360.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760.000

0 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000

0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000

0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154.154 3.799.477 100.000 150.000 247.055 300.000 100.000 500.000 100.000 264.995 100.000 500.000 299.171 100.000 100.000 50.000 50.000 450.000 7.364.852

6.649 1.115.834 30.204 0 88.576 102.298 22.443 144.592 279 23.810 23.115 184.228 1.781 22.629 23.604 0 0 0 1.790.041

147.505 2.683.643 69.796 150.000 158.479 197.702 77.557 355.408 99.721 241.185 76.885 315.772 297.391 77.371 76.396 50.000 50.000 450.000 5.574.811

Majeure projecten

Aquaduct Lemmer

2018

Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten

Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Noordwesttangent Rondweg Woudsend

2013 2013 2020 2013 2013 2013 2013

0 95.106.237 33.428.692 794.880 0 0 33.285 103.381 18.606.814 5.150.274 153.223.563

0 48.198.268 25.645.169 1.705.888 80.000 0 200.000 3.246.619 8.461.649 1.149.726 88.687.319

15.000.000 251.181.749 127.666.692 0 0 564.032 566.715 0 19.857 0 394.999.045

15.000.000 394.486.254 186.740.553 2.500.768 80.000 564.032 800.000 3.350.000 27.088.320 6.300.000 636.909.927

0 95.106.237 33.428.692 794.880 0 0 33.285 103.381 18.606.814 5.150.274 153.223.563

0 13.324.543 7.157.226 980.747 0 0 -29.802 1.510.281 3.689.586 563.484 27.196.064

0 108.430.780 40.585.918 1.775.627 0 0 3.483 1.613.662 22.296.400 5.713.758 180.419.627

0 34.873.725 18.487.943 725.141 80.000 0 229.802 1.736.338 4.772.063 586.242 61.491.255

0 25.932.241 2.942.554 0 0 0 0 0 4.760.392 0 33.635.186

0 79.173.640 19.203.651 0 0 0 0 0 127.930 0 98.505.221

0 136.664.500 33.294.348 0 0 0 0 0 0 0 169.958.848

0 241.770.381 55.440.553 0 0 0 0 0 4.888.322 0 302.099.255

0 25.932.241 2.942.554 0 0 0 0 0 4.760.392 0 33.635.186

0 44.599.854 3.363.662 0 0 0 0 0 93.887 0 48.057.403

0 70.532.095 6.306.216 0 0 0 0 0 4.854.279 0 81.692.589

0 34.573.786 15.839.989 0 0 0 0 0 34.043 0 50.447.818

0 -30.975.372 6.441.518 1.705.888 80.000 0 200.000 3.246.619 8.333.719 1.149.726 -9.817.902

0 -31.275.311 3.793.564 980.747 0 0 -29.802 1.510.281 3.595.699 563.484 -20.861.339

0 299.939 2.647.954 725.141 80.000 0 229.802 1.736.338 4.738.020 586.242 11.043.437

Overige projecten Overige projecten Overige projecten

Overige projecten Overige projecten Overige projecten

2014 2013 2014

918.390 2.435.607 62.711 3.416.707

1.098.666 2.150.016 1.949.832 5.198.514

1.195.480 0 487.458 1.682.938

3.212.536 4.585.623 2.500.001 10.298.159

918.390 2.435.607 62.711 3.416.707

99.246 89.751 100.232 289.229

1.017.636 2.525.358 162.943 3.705.937

999.420 2.060.265 1.849.600 4.909.285

23.560 254.186 0 277.746

0 2.240.570 0 2.240.570

0 0 0 0

23.560 2.494.756 0 2.518.316

23.560 254.186 0 277.746

0 0 0 0

23.560 254.186 0 277.746

0 2.240.570 0 2.240.570

1.098.666 -90.554 1.949.832 2.957.944

99.246 89.751 100.232 289.229

999.420 -180.305 1.849.600 2.668.715

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd

2017 2014 2013 2013 2017 2030 2013 2013 2013 2013 2013 2013 0

32.343.307 3.144.888 18.170.130 379.487 16.986.473 0 1.625.293 566.949 1.522.402 40.458 0 0 0 74.779.388

41.522.635 5.567.261 550.103 962.363 52.510.759 0 299.890 181.805 651.718 1.159.542 2.000.000 1.150.000 10.000.000 116.556.076

101.964.598 8.859.746 0 0 93.732.770 39.300.000 0 0 0 0 0 0 0 243.857.114

175.830.540 17.571.895 18.720.233 1.341.850 163.230.002 39.300.000 1.925.183 748.754 2.174.120 1.200.000 2.000.000 1.150.000 10.000.000 435.192.578

32.343.307 3.144.888 18.170.130 379.487 16.986.473 0 1.625.293 566.949 1.522.402 40.458 0 0 0 74.779.388

13.691.329 2.270.214 182.172 142.113 15.757.987 0 310.232 1.742 1.059 58.816 21.639 618.449 0 33.055.753

46.034.636 5.415.102 18.352.302 521.600 32.744.460 0 1.935.525 568.691 1.523.461 99.274 21.639 618.449 0 107.835.140

27.831.306 3.297.047 367.931 820.250 36.752.772 0 -10.342 180.063 650.659 1.100.726 1.978.361 531.551 10.000.000 83.500.323

32.343.307 384.578 18.170.130 379.487 16.305.030 0 1.625.293 288.453 1.522.402 40.458 0 0 0 71.059.138

41.745.270 232.696 550.103 962.363 52.755.440 0 299.890 460.302 651.718 1.159.542 2.000.000 1.150.000 0 101.967.324

101.741.963 0 0 0 94.169.531 0 0 0 0 0 0 0 0 195.911.494

175.830.540 617.274 18.720.233 1.341.850 163.230.001 0 1.925.183 748.755 2.174.120 1.200.000 2.000.000 1.150.000 0 368.937.956

32.343.307 384.578 18.170.130 379.487 16.305.030 0 1.625.293 288.453 1.522.402 40.458 0 0 0 71.059.138

13.635.715 35.696 547.899 863.406 0 0 768.816 200.000 396.092 1.159.542 2.000.000 1.150.000 0 20.757.165

45.979.022 420.274 18.718.029 1.242.893 16.305.030 0 2.394.108 488.453 1.918.494 1.200.000 2.000.000 1.150.000 0 91.816.303

28.109.555 197.000 2.204 98.957 52.755.440 0 -468.926 260.302 255.626 0 0 0 0 81.210.159

-222.635 5.334.565 0 0 -244.681 0 0 -278.497 0 0 0 0 10.000.000 14.588.752

55.615 2.234.518 -365.727 -721.293 15.757.987 0 -458.584 -198.258 -395.033 -1.100.726 -1.978.361 -531.551 0 12.298.588

-278.250 3.100.047 365.727 721.293 -16.002.668 0 458.584 -80.239 395.033 1.100.726 1.978.361 531.551 10.000.000 2.290.164

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten

2015 2014 2013 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2013 2013 2014 2014 2016

1.573.632 4.950.771 633.280 472.968 139.990 1.185.970 4.314.238 322.725 912.018 93.654 116.884 0 260.660 81.340 0 42.651 0 0 15.100.783

419.088 4.498.543 1.501.218 2.726.887 1.038.122 2.523.990 5.000.000 389.323 1.083.413 1.306.347 80.000 1.000.000 295.844 2.218.660 255.625 77.349 0 1.005.794 25.420.203

1.974.708 1.184.593 0 2.888.327 541.380 10.194.570 1.280.952 2.690.914 2.497.729 0 43.116 1.400.000 3.500.000 0 0 1.020.000 910.000 3.000.000 33.126.289

3.967.428 10.633.907 2.134.498 6.088.182 1.719.492 13.904.530 10.595.190 3.402.962 4.493.160 1.400.001 240.000 2.400.000 4.056.504 2.300.000 255.625 1.140.000 910.000 4.005.794 73.647.275

1.573.632 4.950.771 633.280 472.968 139.990 1.185.970 4.314.238 322.725 912.018 93.654 116.884 0 260.660 81.340 0 42.651 0 0 15.100.783

79.352 2.787.956 388.463 224.423 50.552 396.876 278.239 175.388 207.756 43.773 75.469 0 175.608 2.706 0 31.933 0 13.727 4.932.222

1.652.984 7.738.728 1.021.743 697.391 190.542 1.582.846 4.592.477 498.113 1.119.775 137.427 192.353 0 436.268 84.046 0 74.584 0 13.727 20.033.004

339.736 1.710.587 1.112.755 2.502.464 987.570 2.127.114 4.721.761 213.935 875.657 1.262.574 4.531 1.000.000 120.236 2.215.954 255.625 45.416 0 992.067 20.487.981

0 2.482.588 67.000 466.394 0 453.092 2.872.794 0 362.360 35.752 0 0 101.102 0 0 0 0 0 6.841.082

0 2.956.338 0 147.000 0 500.000 1.979.901 565.000 1.294.640 364.248 0 0 1.498.898 0 0 500.000 0 0 9.806.025

0 0 0 25.206 0 546.908 414.929 500.000 1.000.000 0 0 0 350.000 0 0 500.000 0 788.000 4.125.043

0 5.438.926 67.000 638.600 0 1.500.000 5.267.624 1.065.000 2.657.000 400.000 0 0 1.950.000 0 0 1.000.000 0 788.000 20.772.150

0 2.482.588 67.000 466.394 0 453.092 2.872.794 0 362.360 35.752 0 0 101.102 0 0 0 0 0 6.841.082

0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

0 4.482.588 67.000 466.394 0 453.092 2.872.794 0 362.360 35.752 0 0 101.102 0 0 0 0 0 8.841.082

0 956.338 0 147.000 0 500.000 1.979.901 565.000 1.294.640 364.248 0 0 1.498.898 0 0 500.000 0 0 7.806.025

419.088 1.542.205 1.501.218 2.579.887 1.038.122 2.023.990 3.020.099 -175.677 -211.227 942.099 80.000 1.000.000 -1.203.054 2.218.660 255.625 -422.651 0 1.005.794 15.614.178

79.352 787.956 388.463 224.423 50.552 396.876 278.239 175.388 207.756 43.773 75.469 0 175.608 2.706 0 31.933 0 13.727 2.932.222

339.736 754.249 1.112.755 2.355.464 987.570 1.627.114 2.741.860 -351.065 -418.983 898.326 4.531 1.000.000 -1.378.662 2.215.954 255.625 -454.584 0 992.067 12.681.956

Totaal Overige projecten

385 428 497 503 600 661 662 663 664 688 740 759 791

Begroot

INKOMSTEN

Overig Overig Overig

Totaal Grondbeleid

669 687 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 787 788 789

Begroot

INKOMSTEN

Friese Meren Project Friese Meren Project Friese Meren Project

Totaal Friese Meren Project

491 No.33 Grondbeleid 2008-2010 LG

UITGAVEN

181

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2013 Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2013 (Bedragen x € 1.000) Activum

390 756 757 758 620 599 624 601 598

Project

Ministations Joure Frieschepalen Wolvega Noord Bolsward Noord RSP Heerenveen RSP Joure RSP OV spoor Heerenveen-Groningen RSP Startkrediet RSP Traverse Harlingen Totaal Rijksprojecten Totaal onderhanden investeringen infra+overig

UITGAVEN

Hoofdindeling

Rijksprojecten Rijksprojecten Rijksprojecten Rijksprojecten Rijksprojecten Rijksprojecten Rijksprojecten Rijksprojecten Rijksprojecten

Onderverdeling

Ministations Joure Rotondes Rotondes Rotondes RSP Heerenveen RSP Joure RSP OV spoor Heerenveen-Groningen RSP Startkrediet RSP Traverse Harlingen

Jaar van oplevering

2017 2014 2014 2014 2020 2017 2013 2017 2018

Begroot

UITGAVEN

Begroot

Begroot

t/m 2012

2013

2014 ev

27.137 0 0 0 0 2.744.087 1.338.192 2.572.464 4.229.471 10.911.351

87.672 200.000 200.000 200.000 1.000.000 10.000.000 161.808 1.200.000 7.000.000 20.049.480

937.804 400.000 400.000 400.000 35.000.000 62.655.913 0 4.200.000 143.952.168 247.945.885

259.340.821

264.148.051

978.429.742

Totale begroting

INKOMSTEN

Bestedingen Bestedingen Bestedingen

Saldo 2013

Begroot

Begroot

Begroot

t/m 2012

2013

2014 ev

t/m 2012

2013

t/m 2013

1.052.613 600.000 600.000 600.000 36.000.000 75.400.000 1.500.000 7.972.464 155.181.639 278.906.716

27.137 0 0 0 0 2.744.087 1.338.192 2.572.464 4.229.471 10.911.351

15.671 27.567 3.692 4.026 0 2.415.913 810 312.291 470.761 3.250.730

42.808 27.567 3.692 4.026 0 5.160.000 1.339.002 2.884.755 4.700.232 14.162.081

72.001 172.434 196.309 195.975 1.000.000 7.584.087 160.998 887.709 6.529.239 16.798.750

0 0 0 0 0 2.744.087 1.333.249 0 4.225.019 8.302.354

0 200.000 200.000 200.000 882.571 13.500.000 166.751 2.500.000 6.482.950 24.132.272

0 400.000 400.000 400.000 30.889.985 55.138.185 0 0 133.319.242 220.547.412

1.501.918.614

259.340.821

70.881.467

330.222.288

193.266.584

120.506.707

236.911.412

590.942.797

182

Begr - Werk

INKOMSTEN

Totale begroting

SALDO

Bestedingen Bestedingen Bestedingen

Saldo 2013

t/m 2013 Begr - Werk

Begroot 2013 Uitg - Ink

Werkelijk Saldo 2013 2013 Uitg - Ink Begr-Werk

t/m 2012

2013

0 600.000 600.000 600.000 31.772.556 71.382.272 1.500.000 2.500.000 144.027.211 252.982.038

0 0 0 0 0 2.744.087 1.333.249 0 4.225.019 8.302.354

0 540.000 0 0 0 1.334.329 0 2.500.000 0 4.374.329

0 540.000 0 0 0 4.078.416 1.333.249 2.500.000 4.225.019 12.676.683

0 -340.000 200.000 200.000 882.571 12.165.671 166.751 0 6.482.950 19.757.943

87.672 0 0 0 117.429 -3.500.000 -4.943 -1.300.000 517.050 -4.082.792

15.671 -512.434 3.692 4.026 0 1.081.584 810 -2.187.709 470.761 -1.123.599

72.001 512.434 -3.692 -4.026 117.429 -4.581.584 -5.753 887.709 46.289 -2.959.193

948.360.916

120.506.707

75.448.897

195.955.604

161.462.515

27.236.639

-4.567.430

31.804.069

Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat Begroting 2013. Inleiding Subsidiëring behoeft volgens art. 4:23, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) een wettelijke voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Op de periodieke subsidieverstrekking, zoals budgetsubsidies, zijn weliswaar de algemene bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 (ASV) van toepassing, maar daarin zijn niet de subsidiabele activiteiten geregeld. Artikel 4:23 derde lid, aanhef en onder c uit de Awb biedt in deze situatie uitkomst. Indien de begroting de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag vermeldt dan is er voldoende grondslag voor subsidieverstrekking. Daarom wordt in de Begroting een subsidiestaat opgenomen. Bij controle is gebleken dat aan sommige budgetsubsdie-instellingen hogere subsidies zijn verleend dan is aangegeven in de subsidiestaat begroting 2013. Dit hangt mede samen met de.door PS op 27 janauri 2013 vastgestelde Nota Cultuur taal en Onderwijs. Ook kan er sprake zijn van incidentele aanvullingen met een tijdelijk karakter. Om ook voor deze subsidies te voldoen aan de bepaling uit de Algemene Wet Bestuursrecht dat in de begroting de subsidieontvanger en het bedrag wordt vermeld, is in het kader van de 2e BERAP een aanvullende subsidiestaat opgesteld . In deze staat zijn alleen de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke subsidiestaat 2013 vemeld, waarbij aanpassingen van het subsidiebedrag vanwege indexing buiten beschouwing zijn gebleven. Met opname van de incidentele subsidies en /of aanvullingen bij de budgetsubsidies in de subsidiestaat is ook voldaan aan de verslagverplichting uit het vierde lid van artikel 4:23 Awb voor deze incidentele subsidies.

183

A Budgetsubsidies Progr Bel. veld

Subsidieontvanger

Doelstelling

5

1

Bond voor Friese Vogelwachten (BFVW)

5

1

Boerennatuur

5

2

St. Landschapsbeheer Friesland

Doelstelling van de BFVW is het behouden en beschermen van de aanwezige weidevogels binnen en buiten de weidevogellandschappen door middel van voorlichtingsactiviteiten voor kwaliteitsverbetering van de vrijwillige weidevogelbescherming. Daarnaast het opzetten/ ondersteunen van jeugdvogelwachten en organiseren van de jeugdvogelwachtdag.De BFVW levert een actieve bijdrage aan de gebiedsgerichte aanpak van weidevogelbescherming door samen te werken met de gebiedspartijen zoals IFG, SBB, NM en Agrarische natuurverenigingen en het uitvoeren van de weidevogelmonitoring Daarnaast neemt zij deel aan overlegverbanden van provincie op gebied van het weidevogelbeleid, weidevogelkennis en (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast het stimuleren van voorbeeldprojecten m.b.t. soortenbescherming en geven van voorlichting/promoten regeling vliegende €€. Doelstelling van Boerennatuur is het behouden en beschermen van de aanwezige weidevogels binnen en buiten de weidevogellandschappen door middel van voorlichtingsactiviteiten voor kwaliteitsverbetering van de vrijwillige weidevogelbescherming. Daarnaast het opzetten/ ondersteunen van jeugdvogelwachten en organiseren van de jeugdvogelwachtdag. De BFVW levert een actieve bijdrage aan de gebiedsgerichte aanpak van weidevogelbescherming door samen te werken met de gebiedspartijen zoals IFG, SBB, NM en Agrarische natuurverenigingen en het uitvoeren van de weidevogelmonitoring Daarnaast neemt zij deel aan overlegverbanden van provincie op gebied van het weidevogelbeleid, weidevogelkennis en (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast het stimuleren van voorbeeldprojecten m.b.t. soortenbescherming en geven van voorlichting/promoten regeling vliegende €€. Het LBF heeft als oogmerk het behoud en versterking van het Friese landschap in al haar facetten alsmede soortenbescherming. Hiervoor ontvangt LBF jaarlijkse een budgetsubsidie uit de provinciale middelen en was een doeluitkering van het rijk via het ILG opgenomen. Deze laatste is als gevolg van het Natuurakkoord weggevallen vanaf 2013 Breed kultureel festival op Skylge

8

1

Oerol Festival

Bedrag Subsidiestaat Begr. 2013

184

Beschikt bedrag 2013

Toelichting

90

140

240 633 Inclusief rijksbijdrage LNV 30

329 Voor de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het subsidie incidenteel met € 75.000,- per jaar verhoogd.

A Budgetsubsidies Progr Bel. veld

Subsidieontvanger

Doelstelling

8

1

TeaterselskipTryater

Befoardering fan it jeugdteatertrochsubsydzjeoan in twa talichselskip.

8

1

’n Meeuw

Kwalitatief hoogwaardige scholing aan jong theatertalent uit Fryslân (12-18 jaar).

8

1

ST. Keunstwurk

De subsidie is bedoeld voor uitvoering van het programma Kultueredukaasje mei kwaliteit (KEK). Het rijk matcht deze subsidie met hetzelfde bedrag

8

1

St. Keunstwurk jong (muziek)talent

De subsidie is bedoeld voor het stimuleren van jong (muziek) talent.Deze subsidie wordt door Keunstwurk uitbetaald.

8

1

Centrum voor Film in Friesland

De subsidie is bestemd voor het steunpunt film en voor filmvertoningen van algemeen provinciaal belang, incl. Filmfestival.

8

1

St. Het Fries Museum

It Frysk Museum is itsintralekultuerhistoarysk museum foar de hieleprovinsje en levert as sadanich in wezenlikebydrage ta fermeardering fan de kennis dy'tfoaritferlinetigewichtich is.

8

1

St. Bevrijdingsfestival Fryslân

Het festival richt zich op bewustwording m.b.t. mensenrechten en de multiculturele samenleving.

8

1

Omrop Fryslân

De provinsje subsidiearret Omrop Fryslân yn it ramt fan kêst 2.107, lid 1 fan de Mediawet, dy’t bepaalt dat wy in soarchplicht hawwe wat de bekostiging fan op syn minst ien regionale omrop yn ús provinsje oanbelanget, op sa’n wize dat der in kwalitatyf heechweardige programmearring op radio en televyzje realisearre wurde

185

Bedrag Beschikt Toelichting Subsidiebedrag staat 2013 Begr. 2013 154 260 Het subsidie is incidenteel verhoogd 82 224 Het subsidie is incidenteel verhoogd 305 Het voornemen is om deze subsidie ook voor de jaren 2014, 2015 en 2016 te verlenen. 16 50 Met ingang van 2013 is deze subsidie structureel. 74 124 Voor de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het subsidie met € 50.000,incidenteel verhoogd. 2.533 2.578 Voor de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het subsidie incidenteel met € 45.000,verhoogd. 6 26 Voor de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het subsidie met € 20.000,incidenteel verhoogd. 10.070 10.202

A Budgetsubsidies Progr Bel. veld

Subsidieontvanger

Doelstelling

Bedrag Subsidiestaat Begr. 2013

Beschikt bedrag 2013

kin en de kontinuïteit fan de bekostiging garandearre is. Dêrneist hat de Omrop de funksje fan provinsjale rampestjoerder. Omrop Fryslân stjoert út yn it Frysk, en befoarderet op dy wize it deistige gebrûk fan de Fryske taal yn aktuele kwestjes. Buiten reguliere exposities met nationale uitstraling Bijdrage aan culturele leven in de provincie door laagdrempelig aanbod van cultuur voor een breed publiek. Bijdrage aan culturele leven in de provincie door aanbod van cultuur voor internationaal publiek en veelzijdig aanbod. Een sterke, toekomstbestendige provinciale basisinfrastructuur realiseren die wezenlijk bijdraagt aan producties op het gebied van taal, cultuur en/of onderwijs en die ondersteuning biedt op de genoemde gebieden, zodat wordt bijgedragen aan het vormen en ontwikkelen van een open, Friese Mienskip Bijdrage aan culturele leven op het gebied van amateur-kunst (dans) en participatie door jeugd in de provincie. Onderdeel van grote diversiteit aan initiatieven en producties, die de mienskip als geheel kan laten bloeien, en die bijdraagt aan een gevarieerd cultureel klimaat dat ook inspiratie biedt aan een internationaal publiek. Onderdeel van grote diversiteit aan initiatieven en producties, die de mienskip als geheel kan laten bloeien, en die bijdraagt aan een gevarieerd cultureel klimaat dat ook inspiratie biedt aan een internationaal publiek. Onderdeel van grote diversiteit aan initiatieven en producties, die de mienskip als geheel kan laten bloeien, en die bijdraagt aan een gevarieerd cultureel klimaat dat ook inspiratie biedt aan een internationaal publiek. Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale molens.

8 8

1 1

Museum Belvédère Open Stal

8

1

Kunstmaand Ameland

8

1

Popfabryk

8

1

8

1

Jeugd dans opleiding Fryslân Stichting Opera Spanga

8

1

Stichting Noord Nederlands Orkest

8

1

Noorderlicht

8

2

Stichting De Fryske Mole

8

2

Stichting steunpunt Monumentenzorg Fryslân

8

2

8

3

St. Monumentenwacht Inspectie van de bij de Monumentenwacht aangesloten monumenten. Friesland It Frysk Amateur Toaniel Aktiviteiten op it mêd fan it Fryske Amateurtoaniel. En it Foarlêsprojekt foar pjutten. (IFAT)

45 10 25 50 Deze subsidie heeft ingaande 2013 een structureel karakter. 25 40 20 90

Onbetaalde dienstverlening voor gemeenten, monumentenorganisaties en particulieren op het gebied van monumentenzorg, waaronder herbestemming, archeologie en cultuurhistorie. Het bieden van een platformfunctie voor de monumentenzorg.

186

Toelichting

255 10

87 Een deel van het takenpakket is overgegaan naar stichting steunpunt Monumentenzorg. 205 Deze stichting heeft een deel van het takenpakket van de Fryske Mole overgenomen. 255 17

A Budgetsubsidies Progr Bel. veld

Subsidieontvanger

Doelstelling

In algemien-kultureel opinyblêd dat der neistribbet in bydrage te leverjen oan it yn libben hâlden fan kultuer en taal yn Fryslân sûnder ûndergeskikt te wêzen oan in bepaalde (maatskiplike) ideology. Ensafh is in Fryskliterêr (ynternet)tiidskrift en hat de ambysje om in (digitaal) literatuerplein te wezen.

8

3

Frysk keunst en kultuer poadium “De Moanne”

8

3

Literêr Tydskrift Ensafh

Bedrag Subsidiestaat Begr. 2013

187

Beschikt bedrag 2013

Toelichting

7

54

9

23

B Structurele subsidies (bedragen x € 1.000,-):

Een structurele subsidie is een periodieke subsidie in de vorm van een bijdrage in het tekort in de exploitatie van activiteiten van de aanvrager, niet zijnde investeringen. Zie ook hoofdstuk 2 van de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2006 artikel 1.g. In de praktijk komt dit nauwelijks voor. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de informatie over de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen ingaande begroting 2013 is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Progr Bel. veld

Subsideontvanger

Doelstelling

ROCOV

ROCOV Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Iedere provincie in Nederalnd heeft een ROCOV. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Het werk van ROCOV Fryslân bestaat uit het voeren van overleg met de provincie en met de vervoerbedrijven en het geven van adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. ROCOV Fryslân is een onafhankelijke stichting. In deze stichting zijn de volgende belangenorganisaties vertegenwoordigd: ROVER Fryslân, Stichting Friese Ouderenbonden (SFO), Vrouwenorganisaties, gehandicaptenorganisatie ( Ango) en de kleine Friese dorpen. (Doarpswurk) De stichting wordt gerund door vrijwilligers

Bedrag Subsidiestaat Begr. 2013 n.v.t

Beschikt bedrag 2013

Toelichting

38

C Incidentele subsidies 2013

Zoals in de inleiding ook al is aangegeven Subsidiëring behoeft volgens art. 4:23, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) een wettelijke voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. In de Algemene Wet bestuursrecht is daarbij een uitzondering gemaakt voor incidentele gevallen , mits de subsidie voor ten hoogste vier jaar worden verstrekt.Voor dergelijke subsidies geldt de verplichting dat jaarlijks verslag wordt uitgebracht. Via dit overzicht wordt aan deze verplichting voldaan. Progr Bel. veld

Subsideontvanger

Doelstelling

6

2

Beleef Friesland

8

1

9 9

1 1

Fries Landbouwmuseum Hanzehogeschool Dorpsbelang Wûns

Aan deze organisatie is voor 2013 een incidenteel subsidie toegekend, dit in afwachting van een opvolger voor Fryslan Marketing. Betreft een bijdrage van maximaal € 10.000,- ten behoeve van het oplossen van het exploitatietekort van het museum over 2013. Subsidie voor onderzoek naar krimpgebieden Subsidie voor de oprichting van een beheersorganisatie voor exploitatie van huurwoningen in Wûns.

188

Bedrag Beschikt Toelichting Subsidiebedrag 2013 staat Begr. 2013 n.v.t 800 n.v.t

10

n.v.t m.v.t

15 10

3.7

BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG

Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid 5. Eind 2013 volgt een tussenevaluatie Aandachtsgebieden 2010 tot medio 2013. 8. De Staten zijn per brief, datum 2 juli 3013, briefno. 01065191, geïnformeerd over de afhandeling van de visie op het zorglandschap. Beleidsveld 7.2 – Jeugdzorg 3. Transitie Jeugdzorg. U bent per brief, datum 17 september 2013, briefno. 01078051, geïnformeerd over het Transitieproces Jeugdzorg. Daarnaast is het onderwerp meegenomen in het Beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 en vertaald in het Uitvoeringsprogramma 2014. Mogelijke risico’s zijn in het UP 2014 ook benoemd. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Beleidsveld 7.3 – Sport Ad 2c: Het betreft hier een regeling met een subsidieplafond, waar het gehele jaar aanvragen voor kunnen worden ingediend. Per 1 september zijn er diverse aanvragen gehonoreerd en is ca 80% van budget benut. Ad 3c: Het betreft hier een regeling met een subsidieplafond, waar het gehele jaar aanvragen voor kunnen worden ingediend. Per 1 september zijn er diverse aanvragen gehonoreerd en is 80% van budget benut.

189

Leden van Provinciale Staten

Leeuwarden, 2 juli 2013 Verzonden, Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bijlage(n)

: : : : :

01065191 Kultuer en Mienskip G.Walsma / (058) 292 5615 of [email protected] moties mei en september 2012 --

Onderwerp

: Uitvoering moties zorg en zorgeconomie (PS mei en september 2012)

Geacht leden van Provinciale Staten, Tijdens de Statenvergaderingen van mei en september 2012 zijn twee moties aangenomen op het terrein van zorg en zorgeconomie. Bij de uitvoering zijn beide moties, specifiek rond het verzoek om een ‘provinsjaal dekkende regiofisy’ en een Friese strategische zorgagenda, integraal opgepakt door de afdelingen Kultuer en Mienskip en Kennis en Economie. Wij hebben uw moties mede gezien als een signaal dat u uw zorgen maakt over de beschikbare zorg en zorginfrastructuur in Fryslân. In het afgelopen jaar zijn er vele ontwikkelingen geweest die relevant waren voor de uitvoering van de moties. Te denken valt aan het kader vanuit het Rijk, de implementatie van het project Fryslân Voorop, de start van de pilot ‘Kaljouw’/ broedplaats in Fryslân e.d. Derhalve komen we op dit moment met een brief om u te informeren. Via deze brief willen we uw Staten zorgvuldig en gedegen informeren over de actuele ontwikkelingen binnen de zorg, de acties van de primair verantwoordelijke partijen in de zorg en de ondernomen acties door ons College rondom de moties. Dit doen we aan de hand van de punten in de moties. Uitvoering motie 1 (mei 2012):  ‘Al dan niet samen met provincies met eenzelfde problematiek (als de Sionsberg) bij rijk aandringen op maken van passende afspraken over adequate acute zorg en geboortezorg’; Hiervoor hebben wij de volgende acties ondernomen: o Er zijn in 2012 3 lobbypapers aan de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling tijdens diverse Algemene Overleggen.

190

Verder zijn Noordoost en Noordwest Fryslân anticipeerregio’s en wordt er nu specifiek met de gemeenten in Noordoost Fryslân gewerkt aan een project rondom zorg. o In het kader van de anticipeerregio’s is de provincie vertegenwoordigd in een werkgroep waarin de ministeries van VWS en Binnenlandse zaken zijn vertegenwoordigd, waarin signalen zijn en kunnen worden afgegeven. o De Noordelijke Gedeputeerden van zorg zijn in 2013 bij elkaar geweest en hebben elkaar wederzijds geïnformeerd over de knelpunten in de zorg en mogelijke gezamenlijke acties. o De provincie is verder adviserend lid van de Raad van Advies van het Zorgkantoor waar signalen over zorg (specifiek AWBZ) aan het Zorgkantoor kan worden meegegeven. De Minister heeft via een brief d.d. 1 maart 2012 rondom acute zorg en verloskunde uitgesproken om een robuuste zorginfrastructuur te na te streven, die tegen een stootje kan en kwalitatief hoogwaardige zorg garandeert. Ook om zuinig op de bestaande infrastructuur te zijn en deze te willen verbreden in plaats van te versmallen. Tot slot om specifiek samen met de kleine ziekenhuizen (zoals Sionsberg) te kijken naar hun functie in de acute (verloskundige) zorg. Op 26 juni 2012 heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij verslag doet van een bijeenkomst met ziekenhuizen in krimpregio’s. De Sionsberg was één van de gesprekspartners tijdens dit overleg. o

 ‘Alle war te dwaan om bertesoarch by de Sionsberg te behalden’. Voor dit onderdeel is bij de bespreking in de Statenvergadering aangegeven, alsook in een brief van ons College in december 2011, dat de provincie hier geen verantwoordelijkheid over heeft. Voor ons College is de insteek dat er kwalitatief goede en beschikbare zorg dient te zijn. Het gaat hierbij niet om het behouden van een voorziening. Verder zijn er diverse gesprekken gevoerd met het Actiecomité de Sionsberg, heeft gedeputeerde Schokker regulier overleg met de Friesland Zorgverzekeraar en is er gezien de ontwikkelingen rondom de Sionsberg een bestuurlijk overleg met de RAV Fryslân geëntameerd. Dit laatste nog vanwege onze wettelijke verantwoordelijkheid tot 1 januari 2013 voor een deel van de ambulancezorg. 

‘as provinsjaal bestjoer stipe te jaan omtrint de fisy foar Fryslan oer sikenhuzen en sûnenssoarch as yntegraal boppegemeentelik element fan leefberens yn de streek, om te kommen ta in provinsjaal dekkende regiofisy of plan dat droegen wurdt troch alle belutsen partijen, yn it bysunder de befolking. Hjir de pilot(s) dy’t yn de Twadde Keamer ofpraat binne by te belûken’..

Bij de uitvoering van dit onderdeel is het van belang om allereerst kijken naar de ondernomen acties van de primair verantwoordelijke partijen binnen de zorg, te weten het Rijk, de Zorgverzekeraar, de gemeenten en het zorgveld. Het Rijk heeft in de brief van 8 februari 2013, recentelijk in het Zorgakkoord en via de brief van 25 april 2013, een uitwerking gegeven van het Regeerakkoord. Nu zijn de inhoudelijke en financiële kaders geschetst voor de curatieve zorg alsook voor de hervorming van en de visie op de langdurige chronische zorg. De hoofdpunten van het Rijksbeleid is decentralisatie, een kern AWBZ voor de zwaarste zorg en versterking van

191

de 1e en 1,5e lijns zorg. De lijn is verder om de complexe en acute zorg te concentreren en de minder complexe en acute zorg lokaal te organiseren. De Friesland Zorgverzekeraar is op dit moment bezig met de implementatie van de uitkomsten van de 7 expertgroepen in het kader van het project Fryslân Voorop. Dit project is door De Friesland geïnitieerd om met de ziekenhuizen en de huisartsen alvast te anticiperen op een toekomst- en financieel bestendige curatieve zorg in Fryslân. Gedeputeerde Schokker wordt regelmatig over dit project geïnformeerd. Recentelijk is de gedeputeerde, samen met de VFG, over de laatste stand van zaken rond het project Fryslân Voorop geïnformeerd. Ook is De Friesland nu bezig om samen met de Friese gemeenten een pilot op te starten rond het vormen van een sociaal-medisch 1e lijn. Een mogelijke rol van de provincie in deze pilot wordt nog bekeken. Daarnaast is De Friesland betrokken bij de decentralisaties van de AWBZ naar de WMO en de Jeugdzorg. De Zorgverzekeraar heeft recentelijk in een bestuurlijk overleg aangegeven gezamenlijk met de gemeenten de regierol op te willen pakken in de keten cure-care-(uitgebreide) wmo. Dit past in de decentralisatieontwikkelingen van het Rijk dat meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de gemeenten en bij de Zorgverzekeraar. Zo is er al met de gemeente Leeuwarden (half mei 2013) een samenwerkingscontract ondertekend. De gemeenten zijn volop actief om de diverse decentralisatietrajecten zorgvuldig vorm te geven en een visie hierover op te stellen. In januari 2013 is het Kompas vastgesteld over de visie op de zorg voor jeugd. De Friese gemeenten zijn ook gezamenlijk bezig met de decentralisatie AWBZ naar de WMO en de visie hierop. In ieder geval is afgesproken dat de decentralisaties in gezamenlijkheid opgepakt zullen worden. Hiervoor is een integraal portefeuillehouders overleg Sociaal Domein van de Vereniging Friese Gemeenten opgericht. Gedeputeerde Schokker vertegenwoordigd hierbij ons College. In het zorg veld zijn ook diverse ontwikkelingen gaande rondom het opstellen van visies over de zorg. De Friese Huisartsenvereniging hebben een toekomstvisie opgesteld en wensen een platform voor de continuïteit van huisartsenzorg op te richten. Venturaplus heeft in februari 2013 de visie ‘Zorg in 2025’ met het zorg veld, het hoger onderwijs, de zorgverzekeraar en gemeenten opgesteld. In deze visie geven zij specifiek aan hoe zij de zorg zien in 2025. Tot slot is, mede door de actieve inzet van Venturaplus, onze provincie op dit moment de proeftuin/ broedplaats voor de pilot Kaljouw. Deze pilot richt zich op de zorgvraag in 2030, op de gewenste beroepenstructuur op basis van deze zorgvraag en hierop afgeleid de gewenste opleidingen. Voor de zomer van 2013 zijn de eerste resultaten over de zorgvraag aan het veld in Fryslân gepresenteerd. Gedeputeerde Schokker was hier namens ons College bij aanwezig. Ook is in het Bestuurlijk Platform Regionale Arbeidsmarkt en Economie waarin gedeputeerde Konst is vertegenwoordigd, de pilot besproken. Wij hebben, specifiek naar aanleiding van deze motie, uit het Sociaal Investeringsfonds (tender september 2012) subsidie verstrekt aan Zorgbelang voor het project ‘Gebiedsgerichte zorg vanuit patiëntenperspectief’. Doel van dit project is het

192

ontwikkelen van een werkbare methodiek voor invloed van burgers op de zorg in hun omgeving en het mede vormgeven van de zorginfrastructuur vanuit het perspectief van de burgers. De methodiek wordt ontwikkeld als pilot in de gemeente Dongeradeel en daarna uitgerold over Fryslân. Zorgbelang ontvangt verder budgetsubsidie om producten te leveren vanuit het patiëntenperspectief/ het burgerbelang. Zorgbelang is bijvoorbeeld ook betrokken bij het project Fryslân Voorop. Ook is in dezelfde SIF-tender subsidie verstrekt voor een methodiekontwikkeling voor kleinschalige zorg in krimpgebieden. Verder is een informerende Statencommissie op 9 januari 2013 georganiseerd om u te informeren over zorg, de actuele ontwikkelingen, bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Een aantal organisaties hebben u geïnformeerd over hun activiteiten binnen de zorg. Het betrof het experiment Frieslab, Mienskipssoarch, Zorgbelang, Venturaplus en RAV Fryslân. Tot slot is er vanuit de provincie reguliere inzet op het thema zorg door het afnemen van producten op het terrein van zorg van de steunfunctie Partoer en van de maatschappelijke organisatie Zorgbelang. Zo heeft Partoer diverse fluchschriften opgesteld over ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld een factsheet over de gevolgen van de extramuralisering zorgzwaartepakketten 1-4 uit de AWBZ, een factsheet zorg Noordwest en Noordoost, een factsheet over de huisartsenzorg en over personeelsontwikkeling in de zorg. De provincie is tevens betrokken bij Frieslab 2. Zorg is verder benoemd als een specifiek thema in de diverse streekagenda’s geworden, van de Wadden, Noordoost en Noordwest. Alsook wordt er actie ondernomen rondom zorg vanuit de huidige kerntaken zoals Demografische Beleidsagenda, Plattelandsbeleid, Zorgeconomie (o.m. aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs), Verkeer en Vervoer en Wonen.  ‘Hjir de pilots dy’t yn de Twadde Keamer ofpraat binnen te belûken’. Hier wordt actie op ondernomen via de beschikbare experimenten binnen de anticipeerregio’s en via de uitvoering van de Demografische beleidsagenda. Motie 2 betrof: • ‘Vanuit haar aanjagende en initiërende rol het voortouw te nemen om samen met zorginstellingen, scholingsinstituten, zorgverzekeraar(s), gemeenten en belangenorganisaties een Friese strategische zorgagenda te ontwikkelen waarbij Fryslân als landelijk voorbeeld en proeftuin functioneert; • Dit proces te ondersteunen door zoveel mogelijk gebruik te maken van externe financiering of gebruik te maken van betreffende experimenteerartikelen in kader van zogenaamde bestuursakkoorden; • Mogelijkheden tot instellen van revolverend zorg-innovatiefonds te onderzoeken’.

193

Zoals gezegd is onze provincie op dit moment onderdeel van de landelijke proeftuin voor de pilot/ broedplaats Kaljouw. En heeft het zorg veld, het onderwijsveld en de Zorgverzekeraar De Friesland een strategische zorgagenda opgesteld in de vorm van hun visie ‘zorg in 2025’. Voor de broedplaats/ pilot Kaljouw wordt er voor Fryslân een focusgroep opgericht, waar in ieder geval de provincie en een vertegenwoordiger van de Friese gemeenten voor zullen worden gevraagd. Op dit moment is er geen externe financiering nodig danwel behoefte om gebruik te maken van de betreffende experimenteerartikelen bij de uitvoering van deze pilot. Dit geldt ook voor een revolverend zorg-innovatiefonds. Concluderend Bij de uitvoering van beide moties hebben wij als kader gebruikt uw besluit van eind december 2012 rondom de takendiscussie en de keuze voor het scenario om het sociale domein en zorg te integreren in de provinciale kerntaken. Op 23 januari 2013 heeft u verder ingestemd met het plan van aanpak rond de transitie sociaal beleid en zorg. De gewenste acties in de moties rondom de Sionsberg zien wij als afgerond. Gezien de bovenstaande acties van de primair verantwoordelijke partijen, de beperkte verantwoordelijkheid van de provincie op het terrein van de zorg en het provinciaal kader waarbij zorg geïntegreerd dient te worden in de provinciale kerntaken, zien wij het als niet opportuun om een eigen provinciale visie dan wel provinciale strategische zorgagenda op te stellen. Wij willen, naast de al ondernomen acties, in het najaar 2013 nog met de bestuurders van de 4 grote Friese gemeenten in gesprek gaan om te kijken wat er loopt binnen hun gemeenten op het terrein van de zorg en waar hun behoefte zouden liggen wat betreft facilitering vanuit de provincie. Een mogelijke inzet van de provincie dient in onze ogen van onderop te komen en op uitdrukkelijk verzoek van gemeenten. De signalen en behoefte van de gemeenten kunnen wij dan (voor zover mogelijk) meenemen via de uitvoering van de huidige kerntaken. Vooralsnog gaan wij er van uit dat het grootste deel van de moties is afgehandeld, op het punt rond een revolverend zorg-innovatiefonds na. Wij zullen u op de hoogte houden van de uitkomsten van het overleg met de gemeenten en het onderzoek naar een revolverend zorginnovatiefonds. Mocht uw Staten behoefte hebben om in het najaar geïnformeerd te worden over actuele ontwikkelingen en projecten zoals bijvoorbeeld Fryslân Voorop, de pilot Kaljouw en dan zijn wij meer dan bereid om u hierover te informeren via een informerende Statencommissie. Vriendelijke groet, Gedeputeerde Staten van Fryslân,

194

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

195

M i n u t e

01065191

Registratienummer

:

Primair nummer

:

---

Soort stuk

:

SG

Opgesteld door

:

G.Walsma

Afdeling

:

Kultuer en Mienskip

Telefoon

:

(058) 292 5615

Korte samenvatting van het besluit: Uitvoering moties zorg en zorgeconomie (PS mei en september 2012). Aantekeningen: besproken in strategisch p.o. 14 juni, p.o’s van Konst en Schokker op 24 juni en 1 juli. Persbericht

:

Nee

Aantal pagina's

:

16

Aantal bijlagen

:

--

Meesturen

:

--

Afschrift aan

:

G. Walsma (3.40), Carolien de Pee (4.00) Judith Swart Ranshuysen (4.00)

- Clusterleider

:

Gedeputeerde(n)

- Afdelingshoofd

:

:

- Bedrijfskundig Adviseur

:

:

- Divisie/Algemeen Directeur :

:

196

Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Leeuwarden, 3 september 2013 Verzonden, Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bijlage(n)

: 01074728 : Kultuer en Mienskip : Mevrouw Y. Bandstra / (058) 292 58 74 of [email protected] : :

Onderwerp

: Terugkoppeling 1e halfjaar 2013 van de transitie Sociaal beleid en Zorg

Geachte leden van Provinciale Staten, Op 23 januari 2013 hebt u het plan van aanpak ‘Transitie Sociaal beleid vastgesteld. Daarbij is een amendement overgenomen en zijn twee moties aangenomen. Tijdens deze bijeenkomst is tevens de toezegging gedaan dat wij u halfjaarlijks informeren over de stand van zaken om het proces van de transitie Sociaal beleid en zorg te volgen. Het transitieproces is onderverdeeld in 7 trajecten, te weten: een traject met gemeenten, met de maatschappelijke- en steunorganisaties, een traject voor ontwikkeling van het team sociale kwaliteit, communicatie, een intern traject ten behoeve van de invlechting en interventies, monitoring en financiën. Gemeenten en maatschappelijke organisaties Conform het tijdpad van het plan van aanpak, en met in achtneming van het amendement om het tijdspad en vermindering van budget voor maatschappelijke organisaties een jaar op te schuiven, hebben een bestuurlijk overleg met gemeenten en een bijeenkomst met de maatschappelijke organisatie geresulteerd in het organiseren van een bijeenkomst op 12 september a.s. Naar aanleiding van de wens van de maatschappelijke organisaties worden deze in de gelegenheid gesteld zich hier te presenteren aan gemeenten. Ze zullen hun toekomstvisie voor het voetlicht brengen en er worden mogelijkheden gecreëerd om de gemeenten nader in contact te laten komen met organisaties. Een presentatie, naar aanleiding van een inventariserend onderzoek, zal nader inzicht bieden aan gemeenten in het scala van producten van de maatschappelijke organisaties. Een definitieve rapportage van het onderzoek wordt eind van dit jaar naar de gemeenten gestuurd. Maatschappelijke organisaties en Partoer en hun subsidie

197

In de jaarlijkse ‘juli-brief’ aan de 11 maatschappelijke organisaties en steunfunctieorganisatie Partoer is naar aanleiding van de besluitvorming in PS, gewezen op de gevolgen voor de subsidies na 2015. Voor het verminderen c.q. afbouwen van subsidies dient een redelijke termijn in acht genomen te worden, zodat de organisaties in staat gesteld worden tijdig maatregelen te treffen. Partoer en de Sociale Spiegel In het regulier bestuurlijk overleg met Partoer is afgesproken dat er een traject met gemeenten om te komen tot de gewenste invulling van de wettelijke steunfunctietaak volgt, aansluitend aan het traject met de maatschappelijke organisaties. Het ontwikkelen van een Sociale Spiegel waarin gegevens (data) over belangrijke ontwikkelingen in het sociale- en zorgdomein worden gevolgd blijkt een ingewikkeld maar veelbelovend traject. De verkenning is in volle gang. De Sociale Spiegel wordt in samenwerking met gemeenten en in samenhang met de drie decentralisaties (Participatiewet, Jeugdzorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) in het sociale domein, uitgewerkt. Intern traject (o.a. invlechten in kerntaken) De invlechting van sociale- en zorgaspecten in de huidige kerntaken, zoals Demografische Beleidsagenda, Plattelandsbeleid, Zorgeconomie (o.m. aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs), Verkeer en Vervoer en Wonen is regelmatig een onderwerp van gesprek in de interne overleggen. De invlechting wordt op dit moment vooral vormgegeven via concrete projecten, die een integrale uitwerking voorstaan. Een concreet voorbeeld betreft de mobiliteit. Vervoer in het landelijk gebied en kleinschalig vervoer zijn onderwerpen die vanuit vele invalshoeken in de belangstelling staan. Partoer heeft op verzoek van de Provincie onderzoek gedaan naar initiatieven van zelf-georganiseerd vervoer. Deze initiatieven raken ook aan leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vervoer van zorginstellingen. In samenwerking met Verkeer en Vervoer en gemeenten wordt onderzocht of een koppeling van vervoersstromen en/of een gezamenlijke uitwerking in onze provincie een aantrekkelijke optie is. Aanvankelijk zag het merendeel van de gemeenten geen meerwaarde om een combinatie met het Individueel Openbaar Vervoer (IOV) te maken. Nu echter met de AWBZ-decentralisatie ook nog andere vervoersstromen onder ver-antwoordelijkheid van gemeenten komen, biedt dit misschien nieuwe mogelijkheden. Deze worden momenteel verkend. Een andere ontwikkeling is het vormgeven van Social Return bij aanbestedingen. Dit is gericht op het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel intern als extern is en wordt daar actie op ondernomen door middel van aanbestedingen met een SR paragraaf en provinciale bijeenkomsten om gemeenten te informeren over ontwikkelingen en mogelijkheden op dit terrein. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de gemeente Leeuwarden. De schriftelijke invlechting van sociale- en zorgaspecten komt aan de orde zodra beleidsnota’s en uitvoeringsprogramma’s worden geschreven. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoeringsprogramma’s op het terrein van Economie als vervolg op de EZ Beleidsvisie. U wordt binnenkort nader geïnformeerd op welke wijze zorg daarin wordt meegenomen. Verder hebben de sociale- en zorgaspecten bij het opstellen van de streekagenda’s Noordwest, de Wadden en Zuidoost in verschillende omvang en met verschillende accenten een plek gekregen. Monitoring

198

Er wordt gewerkt aan een monitoringskader om de doelen en resultaten van de transitie Sociaal beleid en zorg met gemeenten en maatschappelijke – en steunorganisaties goed te kunnen volgen. Aan de hand hiervan wordt u conform de toezegging halfjaarlijks geïnformeerd over het proces en ontvangt u begin 2015 een evaluatie van het proces gerelateerd aan het hoofddoel (motie 528). Financiën Ten aanzien van de inzet van het budget ‘Sociale kwaliteit’, wordt binnenkort gestart met de uitwerking van een verordening, gevolgd door een uitvoeringsregeling. Daarna wordt het budget ingezet voor projecten en interventies met sociale- en zorgaspecten. Wij verwachten u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

199

M i n u t e Registratienummer

:

01074728

Primair nummer

:

Soort stuk

:

SG

Opgesteld door

:

Mevrouw Y. Bandstra

Afdeling

:

Kultuer en Mienskip

Telefoon

:

(058) 292 58 74

Korte samenvatting van het besluit: Op 23 januari 2013 hebt u het plan van aanpak ‘Transitie Sociaal beleid vastgesteld. Daarbij is een amendement overgenomen en zijn twee moties aangenomen. Tijdens deze bijeenkomst is tevens de toezegging gedaan dat wij u halfjaarlijks informeren over de stand van zaken om het proces van de transitie Sociaal beleid en zorg te volgen. Aantekeningen: Persbericht

:

Nee

Aantal pagina's

:

3

Aantal bijlagen

:

Meesturen

:

Afschrift aan

:

Y. Bandstra

- Clusterleider

:

Gedeputeerde(n)

- Afdelingshoofd

:

:

- Bedrijfskundig Adviseur

:

:

- Divisie/Algemeen Directeur :

:

200

201

3.8

BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN ÛNDERWIIS

Beliedsmêd 8.1 – Kultuer 8.1.6 Yn it ramt fan de kulturele haadstêd is der foar keazen om de aktiviteiten dy’t organisearre wurde plakfine te litten meinamme op en rûn de besite fan de ynternasjonale sjury en mei de presintaasje fan it twadde bidbook. Ek sille de aktiviteiten dy’t noch plak fine yn it kommende fearnsjier har oanslúting ha by eveneminten lykas it multy-disciplinaire festival “Explore the North”. Explore The North is in kultureel festival dat de histoaryske binnenstêd fan Ljouwert brûkt as poadium foar muzyk, literatuer, byldzjende keunst en sa. Beliedsmêd 8.3 – Taal, media en letteren Taal 1. Praat mar Frysk Yn 2013 is de kampanje Praat mar Frysk kontinuearre mei in protte ambysje. Op basis fan de trijeslach “ferlieding, ferrassing, ferdjipping” wurdt besocht om it gedrach fan minsken oangeande de Fryske taal op in positive wize te feroarjen. Mei de kar foar de spearpunten jongerein, bedriuwslibben en sichtberens fan it Frysk wurdt der oan wurke om in iepen klimaat te realisearjen, wêrby’t it Frysk op hieltyd mear plakken, lykas op skoalle, it wurk en yn de iepenbiere romte fanselssprekkend brûkt wurdt. 2. Taalsurvey De útkomsten fan it mearjierrige ûndersyk (2013-2016) kinne in goede basis foarmje foar takomstich taalbelied. Der is in wittenskiplike advysried ynsteld foar Taal yn Fryslân 3, en der komt in “konsortium”, om sa maatskiplike organisaasjes by it ûndersyk te belûken en de ferbining mei de mienskip te lizzen. 3. Gemeentlik taalbeleid Mei de gemeenten Boarnsterhim, Gaasterlân-Sleat, it Hearrenfean, Lemsterlân, Ljouwert, Skarsterlân, en Súdwest-Fryslân (dy’t per 01-01-2014 by in weryndieling belutsen binne) fynt regelmjittich oerlis plak oer it taalbelied fan de nije gemeente. Om dit belied te boargjen wurdt in bestjoerlike oerienkomst Frysk taalbelied tusken gemeenten, Ryk en provinsje taret, dy’t nei alle gedachten yn novimber 2013 tekene wurde sil. De provinsje koördinearret dit proses, yn nau oparbeidzjen mei it ministearje fan Ynlânske Saken. 6. Mercator It Mercator Kennissintrum jout omtinken oan it taallearen op skoalle en de taaloerdracht thús, en draacht by oan it befoarderjen fan it Frysk yn in ynternasjonale, meartalige kontekst. Yn de hjerst fan 2013 sil it Mercator Kennissintrum mei in mearjierrefizy komme oer de rol en takomst fan Mercator nei 2014. 7. NPLD Yn febrewaris 2013 hat it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) de Roadmap for European Languages lansearre, in fisy op it funksjonearjen fan meartalige regio’s yn Europa. It NPLD is der ek yn slagge om EU-subsydzje te krijen. Foar de útbetelling fan it foarskot op dy Europeeske subsydzje troch Brussel, hat it NPLD in oerheidsgarânsje nedich. De provinsje hatl dy oerheidsgarânsje ôfjûn. Sjoch fierder by de begruttingswiziging ditoangeande. 8. Wet gebrûk Fryske taal It wetsútstel Wet Gebrûk Fryske Taal is op 4 juny lêstlyn mei algemiene stimmen oannommen troch de Twadde Keamer. De lobby hat der ta bydroegen dat de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) in ferankering yn it wetsútstel krigen hat. It

202

wetsútstel leit no by de Earste Keamer. De leden Schaap (VVD) en Lokin-Sassen (CDA) hawwe skriftlike fragen steld oan de minister. Dy binne nei it simmerreses beändere. Nei alle gedachten folget no op koarte termyn plenêre behanneling troch de Earste Keamer. Sadree’t it wetsútstel fêststeld is, kin it nije Orgaan foar de Fryske Taal ynsteld wurde. De ynstelling en ynrjochting fan dat Orgaan wurdt op it stuit taret. 10. Nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) De ûnderhannelings foar de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) binne yn maart ôfronden. De nije BFTK foar de perioade 2013-2018 is op 22 april lêstlyn ûndertekene troch deputearre De Vries en minister Plasterk fan Ynlânske Saken. 11. Streektalen Yn de nota Grinzen Oer is mear oandacht frege foar it meartalige karakter fan Fryslân, ynklusyf de streektalen. Dêrby is oanjûn dat wy ta wolle op in ferbreding en ús net allinne mear beheine sille ta it Biltsk en it Stellingwerfsk. Dit jier is in start makke mei dit ferbrede streektaalbelied. Sadwaande is it fan belang om in goede nulmjitting te hawwen en ynsichtlik te meitsjen wêr en hokker streektalen en (stêds)dialekten yn (libben) gebrûk binne yn Fryslân. Wy wolle ien en oar yn kaart bringe yn in streektaalatlas, krekt lykas by de Fryske Taalatlas dien wurdt. Sadwaande sille wy better ynskatte hoe’t wy ús streektaalbelied ferbreedzje kinne. Foar de streektalen jildt ek dat wy in folgjend belied fiere; it setten fan de earste stap is oan de oanbelangjende gemeenten. Benammen It Bildt lit sjen hege ambysjes te hawwen wat it Biltsk oanbelanget, soks ek mei it each op de fúzje-ûntwikkelings en it boargjen fan de posysje fan it Bildtsk yn in nije gemeente. Wy drage dêr graach oan by. Media 13. Frysk Mediafûns Profesjonele mediabedriuwen dy’t yn Fryslân festige binne en de provinsje as wichtichste ferspriedingsgebiet hawwe, koene fan 21 maart oant en mei 23 maaie lêstlyn oanfragen yntsjinje yn it ramt fan de regeling Frysk Mediafûns. Der binne yn dizze perioade santjin oanfragen yntsjinne. Op 4 juny hat DS besletten om as leden fan in ûnôfhinklike advyskommisje foar it mediafûns te beneamen Joop Atsma (foarsitter), Rimmer Mulder, Ernst-Jan Pfauth, Marcel Broersma en Marijke Roskam. Op 2 july lêstlyn hawwe DS nei oanlieding fan it advys fan de boppeneamde kommisje besletten om fyftjin fan de santjin oanfragen ôf te wizen. Trettjin waarden ôfwiisd om’t de oanfreger net in profesjoneel mediabedriuw wie, gjin rjochtspersoan wie, of Fryslân net as foarnaamste ferspriedingsgebiet hie. Twa oanfragen binne ôfwiisd om’t de oanbelangjende projekten neffens de advyskommisje ek sûnder subsydzje útfierber binne. GPTV krige wol in bydrage út it Frysk Mediafûns, om eveneminten live yn byld te bringen. It giet derby om sport- en kulturele aktiviteiten yn Fryslân, dy’t oant no ta net streekrjocht op televyzje komme. Ek de Leeuwarder Courant, krige in subsydzje út it mediafûns, foar in ûndersyk nei de takomst fan de sûnenssoarch yn Fryslân. 14. Kommisje Hoekstra II Yn juny hat in mearderheid yn de Twadde Keamer him útsprutsen foar in bysûndere posysje fan Omrop Fryslân yn it nije mediastelsel. De posysje fan de Omrop kaam ek al oan ‘e oarder by de behanneling yn de Keamer fan de Wet Gebrûk Fryske Taal. Dêrby is útsprutsen dat de oanbefellings fan de Kommisje Boarging Ferdrachsôfspraken Frysk yn ‘e media, koartwei de Kommisje Hoekstra II, as útgongspunt nommen wurde moatte. Dêrby giet it om trije sintrale eleminten, dy’t in útwurking krije moatte yn de nije Mediawetjouwing: de bysûndere posysje fan de Fryske taal rjochtfeardiget oanfoljend belied wat Frysktalich publyk media-oanbod oanbelanget; der moat in folweardich programma-oanbod yn de Fryske taal wêze moat, dat deistich beskikber is op ferskate platfoarms. Dizze brede taakopdracht foar de Omrop in reden is foar in struktureel differinsjearre finansiering. Ien en oar soe neffens de kommisje liede moatte ta in ôfsûnderlike benadering bij de bepaling fan it needsaaklike

203

budzjet; der moat in regiodekkende stjoerder wêze moat foar de Frysktalige programmearring. Op it stuit wurdt yn gearwurking mei de Omrop en OCW besjoen hoe’t boppeneamde oanbefellings sa goed mooglik ferankere wurde kinne. Fansels giet de lobby ditoangeande ek gewoan troch. Letteren 17. Gysbert Japicxpriis en Books from Fryslân Yn gearwurking mei it Nederlands Letterenfonds en Tresoar is it projekt Books from Fryslân úteinset. Op 27 septimber sil yn dat ramt de brosjuere 10 Books from Friesland presintearre wurde. Yn dy brosjuere binne tsien Fryske boetitels opnommen: fiif goede boeken fan de lêste tsien jier, en fiif moderne klassikers. De brosjuere is in wichtich ynstrumint by de ynternasjonale promoasje fan de Frankfurter Buchmesse fan 9 oant en mei 13 oktober oankommend. Alpita de Jong, de yntendant foar Fryske literatuer, sil dielútmeitsje fan de Nederlânske delegaasje op de Buchmesse en sil besykje om bûtenlânske útjouwers te ynteressearjen foar Fryske boeken. De Gysbert Japicxpriis sil dit jier útrikt wurde foar poëzy. Begjin juny is bekend makke hokker Fryske dichters op de shortlist foar de Gysbert Japicxpriis steane: Tsjêbbe Hettinga, Elske Kampen, Eeltsje Hettinga, Harmen Wind, Eppie Dam, Jacobus Q. Smink en Abe de Vries. It is foar it earst yn de skiednis fan de priis, dy't sûnt 1947 bestiet, dat de troch DS beneamde advyskommisje yn it foar mei sa’n shortlist komt. By de start fan de Moanne fan it Fryske Boek op 13 septimber sil bekend makke wurde hokker dichter de Gysbert krije sil. Op 12 oktober, oan de ein fan de Moanne fan it Fryske Boek, sil de Gysbert Japicxpriis útrikt wurde oan de winner. Beliedsmêd 8.4 – Underwiis en Wittenskippen 9. Fryske Akademy De sollisitaasjeproseduere foar in nije direkteur-bestjoerder is suksesfol ferrûn. De nije direkteur sil mei yngong fan 1 desimber 2013 beneamd wurde.

204

1

Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden-Vrijbaan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden-Vrijbaan is een programma aan infrastructurele werken waar rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Dit betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn: 1. N31 Haak om Leeuwarden 2. Westelijke invalsweg 3. Drachtsterweg en omgeving 4. Noordwesttangent 5. Station Werpsterhoek (zie RSP Spoorprojecten) 6. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie RSP Spoorprojecten) Grondverwerving: de verwerving van tracégronden via de onteigeningsprocedure is afgerond. Er zijn geen partijen in cassatie gegaan. Dit risico wordt daarom afgewaardeerd. 1a

N31 Haak om Leeuwarden

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Met gemeente Menameradiel en provincie is een overeenkomst gesloten over de gebiedsontwikkeling in samenwerking met de Haak. De aanbesteding van het laatste deel van de infrastructuur voor de N31 (Haak Noord) is volgens plan afgerond. Naast het deel van de nieuwe N31 en de Noordwestelijke Invalsweg zijn er, samen met de gemeente Menameradiel, een aantal leuke gebiedsontwikkelingsprojecten meegenomen in de aanbesteding. Het inschuiven van 5 spoorkruisingen is succesvol verlopen. Hiermee is een belangrijke tussenmijlpaal behaald. Financiële stand van zaken Contract Haak Noord is mei 2013 gegund aan KWS/VHB. Project ligt financieel op koers. Momenteel wordt bepaald hoeveel het project kan bijdragen aan de RSP-taakstelling. Dit jaar zullen we hierover meer duidelijkheid geven. 1b

Westelijke invalsweg (fase 1 en fase 2)

Parallel aan de realisatie van de Haak om Leeuwarden wordt ook de eerste fase van de Westelijke Invalsweg aangelegd. De provincie is verantwoordelijk voor de bouw van het aquaduct en de aansluiting op de Haak om Leeuwarden. De aansluiting op de Haak is ondergebracht in contract Haak om Leeuwarden Midden. De voorbereiding van fase 2 is de afgelopen periode samen met degemeente Leeuwarden en ProRail opgepakt. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Voor de Westelijke Invalsweg heeft de aannemer een nieuwe planning afgegeven. De tussentijdse mijlpaal van ingebruikname van het aquaduct in de WIW (juni 2014) is verschoven naar het laatste kwartaal van 2014. De ingebruikname van het totale verkeerssysteem (december 2014) blijft daarmee overeind. Ook de aangepaste planning staat echter onder druk en planningsversnellende maatregelen worden geïmplementeerd om risico’s op verdere uitloop te beperken. Financiële stand van zaken Dit project zal geen bijdrage kunnen leveren aan de RSP-taakstelling. Het project blijft naar verwachting wel binnen budget.

205

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Het risico van het verschuiven van de tussentijdse mijlpaal bij het aquaduct WIW is opgetreden. Een nieuwe planning en een pakket aan aanvullende verkeersmaatregelen is onderwerp van gesprek met de aannemer (Ballast Nedam). De eindmijlpaal blijft gehandhaafd. De Haak zal in 2014 in gebruik genomen worden inclusief de Westelijke Invalsweg. Wel staat de planning in zijn algemeenheid onder druk. Aannemers geven weliswaar aan dat de eindmijlpaal gerealiseerd gaat worden, maar moeten hiervoor wel maatregelen nemen. Daarbij moet gedacht worden aan dubbele shifts (12 tot 16 uur werken per dag) en doorwerken op zaterdag. 1c

Drachtsterweg en omgeving

Het project Drachtsterweg en omgeving bestaat uit meerdere onderdelen. Het eerste deel betreft het Drachtsterplein. Dit is door gemeente voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het tweede deel betreft de verdiepte ligging inclusief aquaduct en ongelijkvloerse kruising Zuiderburen.Dit is conform planning in 2012 door de provincie voorbereid en aanbesteed. Het laatste deel betreft de fiets- en sloepenroute Wiarda, die in de loop van dit jaar zal worden aanbesteed. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De voorbereiding van de realisatie van de verdiepte ligging (incl. aquaduct) van de Drachtsterweg is in volle gang. De "buiten" werkzaamheden zullen beginnen in het eerste kwartaal van 2014. Dit jaar (2013) staat in het teken van toetsing van ingediende documenten van de aannemer. Het onderdeel "Fiets-/sloepenroute Wiarda" wordt nog dit jaar aanbesteed. Het totale project Drachtsterweg e.o. ligt daarmee nog steeds op schema. Financiële stand van zaken Het project ligt financieel op koers. Naar verwachting kan dit project bijdragen aan het realiseren van de RSP-taakstelling. Dit jaar zullen we hierover meer duidelijkheid geven. 1d

Noordwesttangent

Het uitvoeringscontract Noordwesttangent is begin 2011 gegund aan de combinatie KWS Infra bv en Van Hattum en Blankevoort bv en het project is op dit moment volop in uitvoering. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Openstelling van de Noordwesttangent voor de zomer van 2013 is niet gelukt. Dit vanwege het niet op tijd kunnen afronden van de proef met het toepassen van vervuild baggerslib als funderingsmateriaal voor de weg. Openstelling is nu voorzien in oktober. Dit is nog ruim binnen de oorspronkelijke planning (medio 2014). Financiële stand van zaken Het project ligt financieel op koers tot einde werk. Naar verwachting zal de Noordwesttangent in 2013 binnen budget worden afgerond. Inmiddels is het projectbudget met 2,5 mln verlaagd ten gunste van de algemene middelen.

206

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? De werkzaamheden zijn voor ongeveer 85% afgerond, waardoor de meeste risico’s al zijn vervallen. Het immobilisaat kan helaas niet in de Noordwesttangent worden toegepast, omdat het onvoldoende is ingedroogd. De meerkosten voor een alternatief funderingmateriaal zijn afgedekt binnen het butget. 2

N31 Traverse Harlingen (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De planontwikkeling is afgerond en planologisch zijn de plannen onherroepelijk geworden. Op 31 mei heeft gedeputeerde Poepjes de realisatieovereenkomst tussen rijk, gemeente Harlingen en provincie getekend. Financiële stand van zaken Het project ligt financieel op koers. De verwachting is dat het budget van € 146 mln. toereikend is. Welke besluiten zijn er in 2013 genomen door Provinciale Staten? In juni 2013 zijn de Staten geïnformeerd over de ondertekening van de definitieve realisatieovereenkomst door gedeputeerde Poepjes. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering en de provincie draagt het financiële risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. De beheersing van dit risico valt uiteen in een aantal beheersmaatregelen: - De getekende realisatieovereenkomst. - De stuurgroep en regiegroep zijn een aantal malen bijeen geweest en er wordt op basis van gelijkwaardigheid gewerkt, zo is de ervaring. De provincie kan haar belangen goed inbrengen. In die zin is er voldoende grip op de uitkomst. - De provincie heeft op belangrijke plekken positie in de uitvoeringsorganisatie. Ook in het tot stand komen van het contract en de grondaankoop is voldoende inbreng. De provinciale organisatie heeft ook in die zin grip op het project. 3

Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De contractstukken van contract Midden 2 (De Centrale As) inclusief brug Burgum en bijbehorende bochtafsnijding zijn tijdig gereed gekomen. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor financiering van de brug Burgum door Rijkswaterstaat. De fomele beschikking is nog niet afgegeven. Met het rijk zijn afspraken gemaakt over tijdig vastleggen van de overeengekomen afspraken (voor gunning van de werkzaamheden). De MER voor de bruggen bij Skûlenboarch en Kootstertille is afgerond en komt in september in PS (om deze vrij te geven voor inspraak). Het PIP dat voor de planologische regeling van de plannen is opgesteld, wordt niet gelijktijdig maar later dan het MER in procedure gebracht. Dit komt doordat de economische uitvoerbaarheid van het onderdeel ‘uitbreiding regionaal nat bedrijventerrein’ door de betrokken gemeenten nog niet is afgerond. Dit heeft geen gevolgen voor het geplande moment van vervanging van de bruggen.

207

Voor de wegontsluiting van het bestaande bedrijventerrein Skûlenboarch wordt een aparte bestemmingsplanprocedure doorlopen. Deze ligt qua planning op koers. De technische planstudie voor de bruggen Skûlenboarch en Kootstertille is nog niet gestart, omdat er onvoldoende ambtelijke voorbereidingscapaciteit beschikbaar was. Start is doorgeschoven naar de 2e helft van 2013. De verlate start heeft geen gevolgen voor het geplande moment van vervanging van de bruggen. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? In de kadernota is aangeven dat bekeken wordt of het project opgenomen kan worden in de investeringsagenda “Wurkje foar Fryslân”. 4

N381, Drachten-Drentse grens (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Afronden aankoop gronden/onteigeningsprocedure Het aankoopproces loopt nog. Met de laatste vier eigenaren lopen, nog steeds minnelijke gesprekken. Twee van de vier partijen zijn gedagvaard. De overige twee patijen worden binnenkort gedagvaard. De rechtbank Noord-Nederland zal naar verwachting eind 2013/begin 2014 uitspraak doen. Aanbesteden werken Het eerste contract N381 Drachten – Nanningaweg is op 6 juni 2013 aanbesteed. Door het positieve aanbestedingsresultaat is de (financiële) prognose einde werk bijgesteld. De ontstane financiele ruimte wordt benut voor de aanleg van een onderdoorgang van de N381 ter plaatse van Oosterwolde Zuid in plaats van een viaduct. Uitvoering conditionerende activiteiten Dit ligt op schema. Start uitvoering Het eerste realisatiecontract is gegund aan MNO Vervat. Er is conform de planning ook begonnen met de voorbereidingen van de resterende contracten. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Onteigening. het risico dat niet alle gronden voor de weg tijdig zijn verworven, is verkleind maar nog steeds aanwezig. De verwachting is dat er in vier gevallen tot daadwerkelijke (gerechtelijke) onteigening moet worden overgegaan; deze partijen zijn en/of worden gedagvaard. In de aanbesteding van de werken wordt hiermee rekening gehouden. Planning. door de oplevering te voorzien eind 2015 is de planning haalbaar en kunnen de gebiedsontwikkelingsprojecten adequaat meegenomen worden in het wegenwerk. In april is een marktdialoog gehouden waarbij met de markt de consequenties van de nieuwe aanbestedingswet zijn besproken, om te komen tot een aanbestedingsstrategie die aansluit bij de nieuwe wet en de wens voor een betere positie voor het MKB. Provinciale Staten worden hierover apart geïnformeerd.

208

6

RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Project lag stil, nadat gemeente zich genoodzaakt zag de co-financiering in te trekken. Momenteel wordt het project weer opgestart. Welke besluiten zijn er in 2013 genomen door Provinciale Staten? Op 3 juli hebben PS besloten om € 30,5 mln beschikbaar te stellen. Het project kan nu doorgaan zonder gemeentelijke financiering. Financiële stand van zaken Er is nu minder geld dan genoemd in de begroting 2013 (€ 30,5 mln. in plaats van € 36 mln.). De scope is hierop in overleg met de gemeente Heerenveen aangepast.

8a

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle (programma 2)

De capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle bestaat uit de volgende subprojecten: 1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal (€ 2,4 mln. motie Koopmans). 2. Verbetering overwegveiligheidRotstergaastweg Heerenveen (PM, motie Koopmans). 3. Ondertunneling spoorkruising Om den Noort in Wolvega (€ 12 mln.). Bijdrage uit motie Koopmans € 10,5 mln., gemeente Weststellingwerf € 1,5 mln. 4. Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting) (€ 12 mln. motie Koopmans). 5. Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle (PM, gedeeltelijk motie Koopmans mogelijk, verder nog dekking (vanuit rijksmiddelen) zoeken). 6. Aanpassing station Zwolle (bijdrage uit motie Koopmans € 46 mln.). De zes genoemde projecten worden in opdracht van het rijk door ProRail uitgevoerd. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Voor het project onder 1 is de projectplanning opgesteld. Voor het onder 2 genoemde project is het voorlopig ontwerp vastgesteld. Voor het project onder 3 is het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook is de omgeving (opnieuw) geïnformeerd op een informatieavond. De projecten 4, 5 en 6 worden in opdracht van het rijk door ProRail in samenhang onderzocht. Over deze projecten is overleg geweest tussen de regio NoordNederland en de staatssecretaris. Er is afgesproken dat over deze projecten eind 2013 meer duidelijkheid moet zijn. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Duidelijk is geworden dat er voor de wenselijke capaciteitsuitbreiding op Herfte-Zwolle een extra bedrag nodig is van minimaal € 40 mln. De provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel zoeken samen met het rijk naar een oplossing voor gezamenlijke financiering van het tekort. Ook wordt er gekeken op welke wijze besparingen kunnen worden gerealiseerd door aanpassing van het ontwerp en de aanpassing van de klanteisen. Uitgangspunt voor provincie blijft vier treinen per uur tussen Leeuwarden en Zwolle per 2021. 8b

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Alle infrastructurele maatregelen ten behoeve van een extra sneltrein zijn vastgesteld door de stuurgroep Leeuwarden-Groningen. Provinciale Staten van Groningen en Fryslân besluiten hierover in september 2013. De optimalisatie van de overweg Schrans moet nog

209

nader worden ingevuld. Dit wordt duidelijk in september 2013. De planologische procedure (MER) loopt. Het ontwerp Tracébesluit wordt voorbereid en naar verwachting gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2014. Daaraan voorafgaand worden informatiemarkten georganiseerd. Financiële stand van zaken Voor de planuitwerkingsfase heeft ProRail van het Rijk op 9 juni 2011 een beschikking gekregen voor een bedrag van € 4,6 miljoen. Het grootste deel van de planuitwerkingsfase is afgerond. Voor de afronding van de planuitwerkingsfase heeft ProRail een aanvullende subsidie bij IenM aangevraagd van € 2,8 miljoen. Dit bedrag komt uit de € 120 miljoen (prijspeil 2007) die het rijk beschikbaar heeft voor de spoorverbinding LeeuwardenGroningen. 8c

Station Werpsterhoek (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd De planuitwerkingsfase voor de 1e fase van Station Werpsterhoek is afgerond. De 1e fase betreft de realisatie van een onderdoorgang voor snelverkeer en een onderdoorgang voor fietsverkeer bij het toekomstig station Werpsterhoek. De ontwerpen en inpassing van de twee onderdoorgangen zijn vastgesteld in de Stuurgroep Station Werpsterhoek. Provinciale Staten besluiten hierover op 18 september 2013 Wat heeft het gekost. Voor de huidige planuitwerkingsfase heeft ProRail van Rijk een bedrag beschikbaar van €0,47 mln. Dit bedrag komt uit de € 28 mln. (prijspeil 2007) die het rijk beschikbaar heeft voor station Werpsterhoek.

3.

Overige projecten

(10)

University Campus Fryslân (UCF) (programma 8)

Op 18 september 2013 beslissen Provinciale Staten over de tweede tranche van € 7 mln. Met deze tweede tranche kan de Stichting UCF vol gas verder werken aan de provinciale ambities. Doel is om via academisch onderzoek en onderwijs een impuls te geven aan de transitie van Fryslân naar een kenniseconomie (11)

Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)

Op 6 september 2013 is bekend geworden dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is. De Culturele Hoofdstad is een prachtig middel om toe te werken naar waar wij met de Friese samenleving naartoe willen. Het is een zoektocht naar culturele, economische en ecologische waarden waarmee we de toekomst in kunnen. Bijkomend effect is dat we meer bezoekers naar Fryslân halen. De gemeente Leeuwarden trekt de kar, maar als provincie zijn we nauw betrokken. Voor de aankomende periode is er voor de periode 20142019 een provinciale bijdrage van € 11 mln. nodig. (12)

Europese watertechnologiehub (programma 6)

Sinds december 2012, toen wij u voor het laatst per brief informeerden over de stand van zaken van Wetsus in relatie tot de REP middelen, is er geen nieuws te melden.

210

(16)

Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Het Investeringsplan Breedbandinfrastructuur naar particulieren komt op 26 november 2013 in de Staten. Hierin worden alle moties die op 20 maart jl zijn ingediend meegenomen. (17)

Ecosysteem Drachten (technocampus Drachten) (programma 6)

De deelnemende bedrijven in het innovatiecluster in Drachten hebben begin 2013 een aanvraag ingediend voor medefinanciering uit REP middelen, dit ten bedrage van 8 miljoen euro. Men wil in de periode van 2013 tot en met 2020 komen tot het realiseren van een volwaardig ecosysteem. Provinciale Staten hebben in juni van dit jaar de aanvraag behandeld en een positief oordeel afgegeven. De bedrijven in het innovatiecluster zijn gestart met de eerste activiteiten als omschreven in hun projectplan.

(19)

Doefonds (programma 6)

Wij hebben in 2012 gekozen voor het instellen van een Doefonds op afstand. De nadere uitwerking van een Doefonds op afstand wordt in oktober 2013 aan PS voorgelegd.

211