INLEIDING. Stand van zaken uitvoering programma begroting 2013 BURAP najaarsnota

INLEIDING Stand van zaken uitvoering programma begroting 2013 BURAP – najaarsnota 2013

Teneinde de raad te informeren over de voortgang van de realisatie van de begroting 2013 worden in het kader van de beleidscyclus aan de raad bestuursrapportages voorgelegd. De bestuursrapportage beoogt de raad op een vrij snelle manier inzicht te geven in de stand van zaken ten aanzien van de belangrijkste plannen van het lopende jaar alsmede de noodzaak tot bijsturing. In de bestuursrapportages zullen echter niet alleen verklaringen voor afwijkingen op het terrein van de kwaliteit, planning e.d. worden gegeven. Ook zullen, daar waar nodig, voorstellen tot bijsturing aan de raad worden voorgelegd. Dus de bestuursrapportage legt niet alleen verantwoording af jegens de raad (controlerende rol raad), maar ook mogelijkheden tot bijsturing (stellen van nieuwe kaders (kaderstellende rol raad)). De opbouw van de bestuursrapportage ziet als volgt uit:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Algemeen Thema 1 Mens & Voorzieningen Thema 2 Wonen & Verkeer Thema 3 Werk & Economie Thema 4 Bestuur & Dienstverlening Financiën 2013 Conclusie en voorstellen Bijlage: Raadsplanner 2013 (stand najaarsnota)

De uitgangspunten bij het bepalen van de status zijn de activiteiten en planning welke zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2013, zijnde het laatst vastgestelde document uit de beleidscyclus 2013. In elk deel wordt een overzicht gegeven waarin de voortgang van de voor dat thema benoemde prioriteiten alsmede het overig beleid voor 2013 zichtbaar is. Voor enkele prioriteiten wordt ingezoomd op de huidige stand van zaken t.a.v. de kwaliteit (doelstellingen), de voortgang (in tijd), de financiën (budget/krediet) en eventuele risico's. Substantiële afwijkingen en/of aandachtspunten worden met een “somber gezichtje” geaccentueerd, verwachte afwijkingen met een “neutraal gezichtje” en prioriteiten / overig beleid die grotendeels volgens planning verlopen worden met een “blij gezichtje” geaccentueerd.

Pagina 1 van 16

DEEL 1. ALGEMEEN Stand van zaken uitvoering programma begroting 2013 BURAP – najaarsnota 2013

Relatie strategische visie e Ten tijde van de presentaties van de 1 BURAP 2013 is onderstaande afbeelding als inleiding gebruikt. Deze afbeelding poogt zichtbaar te maken dat alle portefeuilles met vrijwel alle strategische ambities raakvlakken hebben. e

Ook in deze 2 BURAP 2013 zal weer een koppeling gemaakt worden met de Strategische Visie Vaals 2020.

Pagina 2 van 16

DEEL 2. MENS & VOORZIENINGEN Stand van zaken uitvoering programma begroting 2013 BURAP – najaarsnota 2013

Onderstaand wordt de stand van zaken geschetst van de belangrijkste prioriteiten/projecten in dit programma. We beginnen met een aantal onderwerpen, die aandacht vragen.

SOCIAAL DOMEIN

Strategische ambitie De strategische visie is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de leefbaarheid van de samenleving. De ambitie is de gemeenschapszin te behouden. Wij zullen streven naar het versterken van de onderlinge verbondenheid en het delen van verantwoordelijkheid. Daarbij hebben we een samenleving voor ogen, waarin zowel de zelfredzaamheid als ook de onderlinge samenhang groot is.

Doel De transities in het sociale domein maken gemeenten verantwoordelijk voor vrijwel de gehele ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het budget van gemeenten neemt, ondanks stevig ingrijpen en forse bezuinigingen, met bijna 50% toe, waarmee binnen de gemeenten de financiële balans verschuift van het fysieke naar het sociale domein. Eén gezin, één plan, één regisseur is hèt uitgangspunt bij alle drie de decentralisaties. In het voorjaar is uw raad geïnformeerd over deze opgave die vanaf 1-1-2015 wettelijk ingaat en de uitgangspunten die de gemeente hierbij wil hanteren.

Geplande activiteiten Om deze taak goed voor te bereiden wordt dit projectmatig aangepakt, waarbij het zwaartepunt ligt op het niveau van de subregio Maastricht-Heuvelland. Hierbij werkt de gemeente Vaals intensief samen met Gulpen-Wittem. Bij de aanpak staat het principe “vorm volgt inhoud” centraal. Op regionaal niveau wordt momenteel een uitgangspuntennotitie opgesteld. Vaals en Gulpen-Wittem hanteren hierbij dezelfde lokale uitgangspunten. Om een verdere invulling hieraan te geven heeft er een bestuurlijke werkconferentie op 25 september plaatsgevonden. Voor het oplossen van de nieuwe opgave binnen het sociaal domein bestaat (nog) geen blauwdruk. Het principe “learning by doing” is hierop dan ook van toepassing. Om hier eigen inzichten in te krijgen zal nog dit jaar een pilot “regieteam” starten; waarin de positieve financiële, procesmatige en inhoudelijke (kantelings)ervaringen (keukentafelgesprekken) van het Wmo-loket uitgebreid worden naar een breder/integraler team met o.a. medewerkers (regisseurs) uit de WMO, de Jeugd(zorg) en de WWB. De noodzakelijk kosten voor dit regieteam worden gedekt uit het invoeringsbudget dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld. In een aparte sessie zal op een interactieve wijze de raad nadere informatie verstrekt worden.

Bijsturing : Nee

ONDERZOEK NIEUWE SPORTHAL Strategische ambitie Leefbaarheid  zorg voor een goed functionerende samenleving voor onze eigen inwoners in de diverse kernen. De samenleving is gebaat bij onderlinge verbondenheid en wij zullen daar als gemeente in moeten faciliteren. Het welzijn van de mens in de samenleving gaat naar onze mening boven het welvaren.

Doel Het samenbrengen van minimaal de gebruiksmogelijkheden van de huidige Grenslandhal en de gymzaal aan de Lindestraat waarbij budgettaire neutraliteit nagestreefd wordt. Pagina 3 van 16

Geplande activiteiten Medio 2013 definitief go / no-go besluit (planning begroting 2013)

Voortgang Tijdens de raadsvergadering van juni jl. is de gemeenteraad geïnformeerd over de meest actuele ontwikkelingen. Het streven is om in oktober de raadswerkgroep over de voortgang te informeren en in de raadsvergadering van december een go / no-go besluit voor te leggen.

Financiën Gestreefd wordt naar een budgettair neutraal effect.

Bijsturing Nee, echter haalbaarheid hangt af van verschillende factoren.

Overige prioriteiten

Stand van zaken

Actief burgerschap / sterke sociale cohesie Activiteitenplein WMO

De gemeenteraad is onlangs via een raadsinformatiebrief uitvoering geïnformeerd over visie op en voortgang van de gemeentebrede invulling van actief burgerschap. Het activiteitenplein is in de zomer van 2013 opgeleverd. WMO is als ‘voorbeeld-kanteling’ een centraal element in de transitie van het sociaal domein. Vaals Helpt is de afgelopen periode uitgebreid met de voorzieningen scootmobielpool en strijkhulp. Preventieve aanpak komt tot uiting in Vaals Beweegt!, een cofinanciering van rijk en gemeente. Resultaten zijn bij de kadernota voor de begroting 2014 (juni) aan de raad gepresenteerd. De raadsplanner 2013 is reeds aangepast c.q. eind 2013 komt er een evaluatie / presentatie van Innovo inzake de pilot 15% vvto (tweetalig onderwijs) en hoe nu verder.

Volksgezondheid & NASB

Meertalig onderwijs Combinatiefunctionaris Centrum Jeugd & Gezin

Vrijwilligerscentrale / mantelzorg

Het sport- en beweegprogramma voor schooljaar 2013-2014 voor de basisscholen is beschikbaar en wordt uitgevoerd door de combinatiefunctionaris. Belangrijk structuurelement in het kader van de transitie Sociaal Domein. Zorgadviesteams primair en voortgezet onderwijs functioneren naar tevredenheid. Kwartaaloverleg CJG voorgezeten door gemeenten wordt door de partners positief ervaren. Belangrijk preventief en “nuldelijns element” in de transitie Sociaal Domein. Gemeentelijke samenwerking verloopt voorspoedig en kan ook op (verlengde) provinciale steun rekenen.

Pagina 4 van 16

DEEL 3. WONEN & VERKEER Stand van zaken uitvoering programma begroting 2013 BURAP – najaarsnota 2013

Onderstaand wordt de stand van zaken geschetst van de belangrijkste prioriteiten/projecten in dit programma. We beginnen met een aantal onderwerpen, die aandacht vragen.

CENTRUMONTWIKKELING KERN VAALS – JULIANAPLEIN E.O.

Strategische ambitie Een kwalitatieve opwaardering van de woon- en leefomgeving in het historische centrum van Vaals, door een geschikte combinatie te maken van het juiste aanbod aan woningen, het toevoegen van commerciële functies en het inrichten van een aantrekkelijke pleinstructuur in een cultuurhistorische omgeving. Deze kwaliteitsslag moet leiden tot een toename van de levendigheid en daarmee ook de leefbaarheid van het centrum.

Doel In samenwerking realiseren van enerzijds 56 appartementen, 4 grondgebonden woningen, 1800 m² commerciële ruimte en 80 parkeerplaatsen op eigen terrein (door Woningstichting) en anderzijds het herinrichten van het openbaar gebied en het aanleggen van de benodigde infrastructuur (door gemeente). Hiertoe is een realisatie-overeenkomst met de Woningstichting Vaals gesloten. Van belang is overigens de centrumontwikkeling niet alleen te beperken tot het hart van het centrum, maar ook de directe omgeving (o.a. Lindenstraat, Kerkstraat) te betrekken in een kwalitatieve opwaardering.

Geplande activiteiten a. Herinrichting Julianaplein e vaststellen bestemmingsplan 1 kwartaal 2013 e selectie diverse architecten 1 kwartaal 2013, ontwerpen definitief in najaar 2013, daarna besteksgereed maken e uitwerken kaders plan openbare ruimte in 2 kwartaal 2013, als basis voor ontwerp landschapsarchitect start sloopwerkzaamheden Woningstichting voorjaar 2014, na bouwvak start bouwwerkzaamheden b. Aansluiting Julianaplein/Tyrellsestraat aan Maastrichterlaan bewaken zo goed mogelijke fysieke en stedebouwkundige aansluiting nieuwe pleinontwikkeling aan Maastrichterlaan c. Ontwikkeling Lindenstraat verkoop in 2013 terrein voormalige basisschool De Kleine Wereld en gymzaal tbv kwalitatieve ontwikkeling d. Ontwikkeling Kerkstraat opstarten project tURBIne tbv de WALAS-aanpak ontwikkeling Kerkstraat

Voortgang a. Herinrichting Julianaplein In februari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Julianaplein vastgesteld. Ten aanzien van dit plan zijn geen bezwaren ingediend, waardoor het snel de onherroepelijke status heeft verkregen. e In het 1 kwartaal van 2013 zijn de diverse architecten geselecteerd, 4 voor de diverse gebouwen en 1 e landschapsarchitect. De gemeenteraad is in het 2 kwartaal 2013 betrokken bij het bepalen van de kaders voor het ontwerp van de openbare ruimte. De architecten werken nu in een gezamenlijk ontwerp-team onder leiding van onze supervisor aan de concepten, waarbij een duidelijke samenhang voorop staat. In oktober/november zullen de ontwerpen aan de gemeenteraad worden gepresenteerd, alvorens ze definitief te maken. De Woningstichting werkt momenteel de concrete planning voor de sloop uit, waarbij afstemming met de voortgang van de reconstructie Maastrichterlaan als ook het zo lang mogelijk handhaven van de markt op het Julianaplein uitgangspunten zijn. b. Aansluiting Julianaplein/Tyrellsestraat aan Maastrichterlaan De kwalitatieve opwaardering van het centrum van Vaals reikt verder dan enkel het hart van het centrum. De juiste aanhaking van de nieuwe ontwikkelingen bij de belangrijkste verkeersader, de Maastrichterlaan, is van wezenlijk belang om mensen/bezoekers aan te trekken tot het nieuwe plein. De fysiek ruimtelijke structuur als ook de functionele invulling van de ‘hoek’ is daarbij van groot belang. In het najaar wordt (deels middels provinciale middelen) een onderzoek verricht naar de mogelijkheden. c. Ontwikkeling Lindenstraat Inmiddels is er een marktpartij geïnteresseerd in een ontwikkeling van woningbouw (6 kavels en 8 geschakelde patioPagina 5 van 16

woningen) op het terrein van de voormalige basisschool. Deze partij heeft reeds veel geld geïnvesteerd in onderzoek en planontwikkeling en is momenteel met het opstellen van een specifiek bestemmingsplan. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een samenwerkingsovereenkomst, waarbij uiterlijk eind 2014 gestart wordt met de daadwerkelijke realisatie indien 5 van de 8 woningen dan wel 3 van de 6 kavels zijn verkocht. Medio 2013 heeft de gemeente de eigendom verworven van 4 panden in de Lindenstraat, welke voor een kwalitatieve ontwikkeling van dit gebied cruciaal zijn. Doel is deze panden tzt door te verkopen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Tot die tijd worden ze opgeknapt en ingezet voor de huisvesting van studenten. Er zullen ca. 50 studentenwoningen worden gerealiseerd (eind 2013 t/m voorjaar 2014). Momenteel wordt (mede middels juridische procedures) getracht de niet erkende huurders uit de panden te krijgen. d. Ontwikkeling Kerkstraat Na enige vertraging vanwege juridische aspecten en afspraken over condities e.d. gaat het project tURBIne onder verantwoordelijkheid van een afzonderlijk daartoe in het leven geroepen stichting in oktober officieel van start.

Financiën Ten behoeve van de realisatie van het nieuwe Julianaplein en directe omgeving is een grondexploitatie opgesteld, welke momenteel sluit op een tekort van € 600.000. De inbreng van de gemeente daarin bestaat uit te maken kosten voor infrastructuur (boven- en ondergronds)en plankosten. De boekwaarde van de terreinen (Julianaplein en Schanes ruim € 1 miljoen) zijn in het verleden reeds rechtstreeks tlv de Algemene Reserve afgeboekt. Verder is er een krediet voor het aanpassen/opwaarderen van de openbare ruimte, in totaal € 1.170.000. Bij de Provincie Limburg is een gezamenlijk (gemeente en Woningstichting) subsidieverzoek ingediend, hetgeen binnenkort wordt afgerond. Het terrein van de voormalige basisschool en de gymzaal in de Lindenstraat kan voor € 775.000 worden verkocht, waardoor een boekwinst wordt gerealiseerd. De verkoopprijs zal echter pas naar rato van de verkoop van de kavels en woningen in 2014 worden betaald, hetgeen betekent dat het reeds voor 2013 ingeboekte verkoopresultaat niet wordt gerealiseerd. De 4 panden in de Lindenstraat 9 t/m 15 zijn aangekocht voor € 650.000. Momenteel wordt gewerkt aan een planning en raming van de kosten voor de opknapbeurt/verbouwing.

Bijsturing Nee: ontwikkelingen lopen, gelet op economische situatie bouwmarkt, relatief goed

STUDENTENHUISVESTING – VON CLERMONTPARK/SELZERBEEK

Strategische ambitie Gebruik maken van de centrale ligging t.o.v. Aken en de Euregio, benutten van de kansen vanuit ontwikkeling RWTH. Aantrekken van jongeren (studenten) en jonge gezinnen, om zodoende ook het evenwicht in de samenstelling van de bevolking voor een belangrijk deel te herstellen. Daardoor ontstaat meer dynamiek in de samenleving.

Doel Realiseren van nieuwe woonruimten voor studenten ingepast in de omgeving (groen, wonen voor ouderen etc.) vóór start van het najaarsemester 2014

Geplande activiteiten a. Bestemmingsplan raadsbesluit inzake bestemmingsplan dan wel projectuitvoeringsbesluit voor eind 2013 b. Blok A Von Clermontpark (zgn. Clarens-terrein, 200-250 woningen): planontwikkeling en overdracht eigendom in 2013 c. Hekkert-terrein (75-100 woningen): planontwikkeling, overdracht eigendom en start bouw 2013 d. Wit-Groen-terrein (300-350 woningen): planontwikkeling in 2013 (indien mogelijk in combinatie met nieuwe sporthal)

Voortgang a. Bestemmingsplan Bestemmingsplan Selzerbeek (inclusief studentenhuisvesting op genoemde 3 locaties) ligt ter besluitvorming in raad oktober 2013, huisvesting is akkoord via regionale Woonvisie b. Blok A Von Clermontpark 3 ontwikkelaars (1 NL, 2 DEU) bezig met uitwerken plannen en financiën c. Hekkert-terrein 1 ontwikkelaar (NL/CH) bezig met uitwerken plannen en financiën d. Wit-Groen-terrein 2 ontwikkelaars (1 NL, 1 DEU) bezig met uitwerken plannen en financiën Algemene financieel/economische situatie Ontwikkelingen blijven achter op planning, omdat met name rondkrijgen investeringen door projectontwikkelaars groot knelpunt is, vooral in NL, banken eisen vaak garantiestelling t.a.v. huuropbrengsten. Pagina 6 van 16

Financiën Totale boekwaarde eigendommen in Von Clermontpark is ruim € 5,5 mio. De boekwaarde is niet per definitie de actuele grondwaarde, dus niet zeker of dit te realiseren is. Realisatie is namelijk sterk afhankelijk van externe marktpartijen en de financieel economische situatie, waardoor de invloed die de gemeente Vaals zelf heeft niet groot te noemen is. Streven is middels ontwikkeling studentenhuisvesting 3 locaties deze boekwaarde te realiseren, restant gronden (b.v. voor WoZoCo) vooralsnog in pocket houden Bij jaarrekening 2013 (voorjaar 2014) bekijken of realisatie boekwaarden nog reëel is, anders afwaarderen

Bijsturing Nee: kans op realisatie nog steeds aanwezig, er lopen voldoende initiatieven

Overige prioriteiten

Stand van zaken

Woningbouwprogramma Vijlen Recreatief gebruik buitengbied

Deel kavels verkocht en in ontwikkeling; resterend deel staat in verkoop De regulering is onderwerp van een gezamenlijke aanpak van Vaals en Gulpen-Wittem in het kader van het project ‘ongewenste mobiliteit in het Heuvelland’. Daarmee werken de gemeenten nauw samen met VVV, staatsbosbeheer, gemeentelijke en provinciale handhavers, en politie. Reconstructie momenteel in volle gang. Oplevering staat nog steeds medio 2014 gepland. Project is tussentijds bestuurlijk en inhoudelijk bijgesteld. Op basis van een ruime visie op het totale gebied zal op enig moment tot planontwikkeling overgegaan worden. Actualisatie BP buitengebied  vaststelling voorzien 4e kwartaal 2013 Actualisatie BP selzerbeek  vaststelling voorzien 4e kwartaal 2013 Actualisatie BP kern Vaals incl. enkele andere (kleine) bestemmingsplannen  ontwerp 1e kwartaal 2014 ter inzage Uitvoering conform eerder door de raad aangepaste planning. In het kader van de begroting 2014 zal fundamenteel naar de uitvoering van het Groenstructuurplan en de daaraan gekoppelde budgetten gekeken worden. Op hoofdlijnen afgerond; fijnafstemming nodig. Temporisatie vanwege stroeve situatie regionale woningmarkt. Gemeentelijke invloed beperkt. EHS maakt stappen in juiste richting. Locatie Belleflame is reeds ingebed in regulier traject waarbij al verschillende initiatieven zijn ingebracht. Gemeentelijke invloed beperkt. Discussie voorzien medio 2014 met (eventuele) uitvoering aansluitend aan afronding reconstructie Maastrichterlaan.

Reconstructie Maastrichterlaan Drielandenpunt Actualisatie bestemmingsplannen

Groenstructuurplan

Toegankelijkheid bosgebied Woningbouwproject Eschberg Noord Natuurontwikkeling en landschapsherstel Buitengebied Combiparkeren

Pagina 7 van 16

DEEL 4. WERK & ECONOMIE Stand van zaken uitvoering programma begroting 2013 BURAP – najaarsnota 2013

Onderstaand wordt de stand van zaken geschetst van de belangrijkste prioriteiten/projecten in dit programma. We beginnen met een aantal onderwerpen, die aandacht vragen.

ARBEIDSMARKT-/ UITSTROOMBELEID Strategische ambitie Onze inwoners verdienen een betere positie op de arbeidsmarkt. Met een gerichte aanpak vanuit alle participanten is een verbetering van de economische zelfstandigheid mogelijk. De lokale werkgelegenheid draait voor een belangrijk deel op de toeristische branche en ook via de zorgsector liggen er de komende jaren kansen op dit gebied. Een gerichte afstemming van werkaanbod en scholing/begeleiding van werkzoekenden zal de mogelijkheden voor het vinden van de juiste combinaties vergroten.

Doel Behouden en aantrekken van nieuwe werkgelegenheid, zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel, afname van het aantal bijstandsgerechtigden middels uitstroom naar werk, beperking van de instroom in de bijstand, hervorming sociale werkvoorziening, optimale beleidsintegraliteit onderkant arbeidsmarkt en voorbereiding op nieuwe regelgeving onderkant arbeidsmarkt.

Geplande activiteiten (conform begroting 2013) Uitvoering geven aan de acties volgend uit de nota uitstroombeleid: Verbeteren woonklimaat / instroombeperking; Maatwerk; Maatschappelijke banen; Stages en werkervaringsplekken; Project Heuvelland Werkt; Transitie WSW

Voortgang Als onderdeel van de transitie sociaal domein (zoals reeds gemeld bij de prioriteit Mens en Voorzieningen) wordt ook de invoering van de participatiewet integraal en subregionaal Maastricht-Heuvelland opgepakt. De Vaalser aanpak heeft zelfs in tijden van recessie duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Daar waar landelijk een stijgende lijn te zien is op het vlak van het aantal bijstandsgerechtigden, blijft Vaals constant. Met name de hoge uitstroom compenseert de sterke instroom (met name door max. ww-ers als gevolg van hoge werkeloosheid). Dit heeft dan ook tot een landelijke bijstelling geleid op financieel vlak. Team Vaals Werkt en de lokale projecten worden gefinancierd uit de rijksbijdrage voor re-integratie. Dit budget zal in de komende jaren fors teruggebracht worden. We moeten met minder geld meer mensen aan het werk krijgen. Dat vergt creativiteit en slimme combinaties, zowel inhoudelijk als financieel. Dit betekent dat ook Vaals Werkt onderdeel zal worden van de pilot “regieteam” , welke nog dit jaar start. Doel hiervan is nu al de opgave uit de participatiewet in te bedden in Vaals: het meedoen van mensen naar vermogen, bij voorkeur in een reguliere baan, maar ook in andere vormen van participatie. Dat vergt een kanteling in denken: van voorziening (geld, uitkering, inkomenszekerheid) naar participatie (werk, scholing, tegenprestatie). Dit is de opgave voor zowel nieuwe doelgroepen (wajong) als bestaande doelgroepen (wwb/wsw). Momenteel worden samen met Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul de voorbereidingen getroffen om toe te werken naar een congruente structuur voor de uitvoering van de Wsw in lijn met de gehele transitie sociaal domein. Uw raad heeft ingestemd met het voorstel rondom alternatieve mogelijkheden voor de uitvoering van de Wsw, waarbij middels pilots wordt tegemoet gekomen aan uitvoering van (delen van) de Wsw dichter bij huis: in de eigen leefomgeving van de Wsw-er en onder gemeentelijke regie. Begin 2014 zal de heroriëntatie op de uitvoeringsstructuur voor de Wsw worden afgerond.

Financiën Voor de uitvoering van het zogenaamde W-deel van de WWB is zo’n € 721.000 beschikbaar. In deel 6 – financiën zal een financiële bijstelling plaatsvinden voor wat betreft het I-deel van de WWB.

Bijsturing Nee Pagina 8 van 16

WIELERBELEID Strategische ambitie De kwaliteit van de leefbaarheid en woonomgeving is gebaat bij een goed draaiende lokale economie. Onze kracht ligt in de toeristische kwaliteit van onze gemeente.

Doel Vooruitlopend op de resultaten van de verdere uitwerking zal 2013 in het teken staan van het grensoverschrijdend samenwerken, het uitbreiden van de aanpak op Zuid-Limburgse en Euregionale schaal in nauwe samenwerking met de Provincie Nederlands Limburg, de Provincie Belgisch Limburg, de Provincie Luik en de overige gemeenten in Zuid-Limburg en de Belgische grensstreek.

Geplande activiteiten Het grensoverschrijdend samenstellen van een wielerkalender, het uitbreiden van de aanpak op Zuid-Limburgse en Euregionale schaal in nauwe samenwerking met de Provincie Nederlands Limburg, de Provincie Belgisch Limburg, de Provincie Luik en de overige gemeenten in Zuid-Limburg en de Belgische grensstreek. Tevens zal getracht worden om in 2013 op grote schaal een onderzoek onder inwoners, bedrijfsleven, bestuurders en toeristen plaats te laten vinden over wielersport als input voor verdere doorontwikkeling van het grensoverschrijdend wielerbeleid en zal mogelijk gestart worden met structurele campagnes in het kader van verdraagzaamheid, respect en veiligheid en promotie van deze unieke regio.

Voortgang Vanaf eind 2012 is de pilot gestart om te werken met een coördinatiepunt. Dit coördinatiepunt (momenteel werkzaam vanuit het Huis voor de Sport) zorgt voor het gehele proces van bespreken melding/vergunningaanvraag tot afstemming tussen gemeenten en toertochtorganisatoren en opmaak evenementenkalender. Het verlenen van de vergunning zelf wordt door de gemeenten zelf gedaan. Parallel aan dit proces hebben vertegenwoordigers van de 6 gemeenten (Voerendaal is ook aangehaakt) gewerkt aan de vertaling van het advies grensoverschrijdend wielerbeleid. Dit heeft geresulteerd in (lokale) kaders en uitgangspunten op operationeel gebied. Dit betreft o.a. een maximering van toertochten per categorie, het niet gebruiken van bepaalde wegen en de tegenprestatie die toertochtorganisatoren moeten leveren bij het verkrijgen van een vergunning. Op 24 september jl. is dit uitvoeringsbeleid aan de pers en organisatoren gepresenteerd. Het beleid gaat per 1-1-2014 in. Het nieuwe beleid zal eind 2014 geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld. Het coördinatiepunt wordt gefinancierd door de Provincie Limburg, de toertochtorganisatoren en de gemeenten zelf. 2014 zal verder in het teken staan van de uitbreiding van het wielerbeleid naar alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten, uitbreiden van de samenwerking en afstemming met de Luikse gemeenten en Provincie Luik en het inzetten van structurele campagnes in het kader van verdraagzaamheid, respect en veiligheid en promotie van deze regio. Uitvoering geschied door het coördinatiepunt.

Financiën Op dit moment zijn nog geen middelen in de begroting opgenomen ten behoeve van wielerbeleid.

Bijsturing : Nee

Overige prioriteiten

Stand van zaken

Armoedebeleid

Uitvoeringsprogramma armoedebeleid ligt op koers. De participatiewet geeft mogelijk aanleiding tot beleidswijzigingen. Armoedebeleid beperkt zich niet tot inkomensregelingen voor minder draagkrachtigen, maar is ook een instrument om participatie te bevorderen.

WOZL

De raad wordt telkens via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken.

Economische structuur

De Nederlandse economie bevindt zich in een recessie. De acties die de gemeente Vaals heeft uitgezet om de instroom aan te pakken zijn bekend: pilot Vaals instroom EUburgers, aanpak huisvestingsproblematiek, ontmoedigingsbeleid door inzet op sociale recherche en activering vanaf dag een. Uitvoering conform door raad vastgestelde beleidsregels.

Evenementenbeleid

Pagina 9 van 16

Verbreding en promotie toeristisch product

Duurzaamheidsinitiatieven

Aangezien Vaals een eenzijdige sociaal-economische structuur heeft, namelijk toerisme, is het nodig om in economisch moeilijke tijden permanent te werken aan de kwaliteit van dat product. Voorbeelden hiervan zijn het project Drielandenpunt, het project Ongewenste mobiliteit Heuvelland en het monumentenbeleid, waarvoor de raad onlangs kaders heeft gesteld. Het onderzoek van verduurzamingsmogelijkheden van restwarmte bij Jardon is afgerond. De raad is hierover per brief geïnformeerd. Momenteel worden op basis van energiescans de bezuinigingsmogelijkheden van de gemeentelijke gebouwen in kaart gebracht, afgezet tegen de daarvoor noodzakelijke investeringen. De uiteindelijke keuzes zullen worden meegenomen bij de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. Ook is er permanent aandacht voor de verduurzaming van de eigen ambtelijke organisatie. Voor wat betreft duurzaamheid participeert Vaals actief in het Provinciale programma. De komende maanden moet die participatie vorm krijgen via een aantal concrete projecten: e-bikes, geothermie, energie besparen = lasten verlichten, e.d.. Momenteel vinden gesprekken plaats om te komen tot een proefopstelling van een nieuwe, kleinschalige windturbine.

Pagina 10 van 16

DEEL 5. BESTUUR & DIENSTVERLENING Stand van zaken uitvoering programma begroting 2013 BURAP – najaarsnota 2013

Onderstaand wordt de stand van zaken geschetst van de belangrijkste prioriteiten/projecten in dit programma. We beginnen met een aantal onderwerpen, die aandacht vragen.

DIENSTVERLENINGSCONCEPT / KCC

Doel Het doel is het creëren van een fysieke voorziening waarin het nagestreefde dienstverleningsconcept vorm krijgt. De voorziening moet 1 januari 2015 operationeel zijn op het gewenste niveau en in de gekozen structuur.

Geplande activiteiten (conform begroting 2013) Eind 2012 start realisatie voorziening waarbij veel ruimte zal zijn voor de inbreng van direct betrokken medewerkers 2013 verdere uitbouw voorziening 2013 deelname pilot inzake de telefonische dienstverlening

Voortgang In het laatste kwartaal van 2013 start de pilot KCC-loket vergunningen. Met deze pilot doen we (praktische) ervaringen op met de inrichting en werking van een KCC-loket via de 4 beschikbare kanalen balie, telefoon, post en website. Daarbij werken we nauw samen met Gulpen – Wittem. Terwijl wij ervaring opdoen in een experimentele setting, richt GulpenWittem zich in deze fase primair op de organisatorische en systeemaspecten die met de inrichting van een KCC samenhangen. Beide benaderingswijzen zullen t.z.t. samen worden gebracht en landen in een definitief plan. Het KCC is per 1 januari 2015 operationeel.

Financiën Op 21 januari 2008 heeft de raad € 50.000 ter beschikking gesteld (dekking uit algemene reserve) voor de voorbereiding en implementatie van het KCC. Per ultimo 31 december 2012 was hiervan nog € 30.000 beschikbaar. Op dit moment is de verwachting dat de lasten binnen de beschikbare middelen zullen blijven.

Bijsturing Nee

NIEUWE BRANDWEERPOST VAALS Strategische ambitie De kwaliteit van wonen en leven in de gemeente Vaals is zeer gebaat bij een veilige leefomgeving. Ten behoeve van de fysieke veiligheid is het van belang om te beschikken over adequate brandweervoorzieningen.

Doel Realiseren van adequate huisvesting voor de brandweer Vaals naast het huidige politiebureau, welke huisvesting aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoet en zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de door de brandweer gewenste functies.

Geplande activiteiten a. Omgevingsvergunning omgevingsvergunning voor geplande bouw definitief vóór zomer 2013 b. Realisatie nieuwbouw nieuwe brandweerpost functioneel opleveren vóór 1 januari 2014, eventuele terreinafwerking direct aansluitend c. Eigendomsoverdracht eigendom brandweerpost cf. Wet op de Veiligheidsregio’s vóór 1 januari 2014 overdragen aan Regionale Brandweer

Voortgang a. Omgevingsvergunning Architect MH1 heeft gezorgd voor het ontwerp. Omgevingsvergunning is afgeven op 9 juli 2013. Mede door een intensief Pagina 11 van 16

communicatietraject met omwonenden/belanghebbenden kon worden voorkomen dat er bezwaren werden aangetekend. b. Realisatie nieuwbouw Direct na de bouwvak is bouwbedrijf Aan de Stegge gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Inmiddels zijn de grond- en betonwerkzaamheden voltooid en is gestart met de staalconstructie (grotendeels vervaardigen in de fabriek). Een en ander verloopt voortvarend, waardoor de planning (oplevering medio december) nog steeds realistisch is. Dit is van groot belang omdat functionele oplevering vóór 1 januari 2014 betekent dat de BTW nog compensabel is en de gemeente een kostenpost van ruim € 285.000 kan besparen. Veel tijd wordt besteed aan overleg met de vrijwillige en Regionale brandweer. In nauw overleg met de Politie is een onderdoorgang bij de voetgangersbrug gerealiseerd en is een keermuur langs het politiegebouw geplaatst. De politie heeft de gemeente verzocht de grond waarop de ontsluitingsweg en een eventueel voetpad wordt aangelegd alsook de strook tussen de ontsluitingsweg en het voetpad Heuvel in eigendom van de politie over te nemen. We bekijken momenteel wat de economische waarde van deze grond moet zijn. c. Eigendomsoverdracht Zodra de brandweerpost is gerealiseerd en functioneel in gebruik genomen, zal ook de eigendom van het gebouw aan de Regionale Brandweer moeten worden overgedragen. De gemeente blijft wel eigenaar van de ondergrond en heeft het recht van eerste koop, mocht de brandweerpost in de toekomst niet meer als zodanig worden gebruikt.

Financiën Met de realisatie van de nieuwe brandweerpost is een investering van € 1.316.000 gemoeid. Daarnaast wordt rekening gehouden met een post aan niet-compensabele BTW ad € 287.000 alsmede kosten voor tijdelijke huisvesting ad € 50.000 indien de nieuwe post niet functioneel in gebruik kan worden genomen vóór 1 januari 2014. Derhalve is een totaalkrediet ad € 1.653.000 gevoteerd. De voortgang van de werkzaamheden voorloopt echter zodanig voorspoedig dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de BTW als ook de tijdelijke huisvesting bespaard kan worden. Wel zijn er inmiddels diverse oorzaken voor meerkosten, vanwege enerzijds aangepaste wettelijke vereisten (hoogte doorgang brandweerauto’s en aanleg van infrastructuur/riool), in totaal waarschijnlijk ca. € 60.000. Gezien de verwachte besparing van BTW en tijdelijke huisvesting kan dit worden opgevangen binnen het beschikbare krediet. De onderhoudslasten van de nieuwe brandweerpost blijven tlv de gemeente. Hierdoor zal jaarlijks € 10.000 extra in de gemeentebegroting worden opgenomen (was reeds voor een deel voorzien via de begroting Regionale Brandweer).

Bijsturing Nee: meerlasten en rentelasten aankoop gronden kunnen opgevangen worden binnen besparingen.

Overige prioriteiten

Stand van zaken

Samenwerking Maastricht – Heuvelland

De samenwerking Maastricht – Heuvelland speelt als rode draad door alle programma’s. Op 8 oktober a.s. vindt de Heuvellanddag plaats. Op deze dag komen alle 6 de colleges van het Heuvelland bijeen om toekomstige samenwerking te bespreken. Via een raadsinformatiebrief zal de raad hierover afzonderlijk worden geïnformeerd. Het Cittaslow-genootschap van ondernemers die voldoen aan het keurmerk, breidt zich nog steeds uit. Momenteel onderzoekt Vaals of de organisatie van een deel van het internationale Cittaslow-congres in 2014 financieel haalbaar is. Collegevoorstellen worden via een apart format getoetst aan de essentiele Cittaslow-elementen. Uitvoering conform de door de gemeenteraad vastgestelde nota communicatiebeleid.

Cittaslow

Communicatie & voorlichting Veiligheidsplannen 2011 – 2014 Website

Organisatie integrale handhaving Handhavingsplan 2013

Permanente actualisatie, mede inspelend op actuele veiligheidsvraagstukken. Webrichtlijnen  Het afgelopen jaar heeft veelal in het teken gestaan van de 'webrichtlijnen'. Gemeentelijke websites dienen aan verschillende eisen te voldoen om de website zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle verschillende doelgroepen. Portal-pagina  Omdat Vaals een toeristische gemeente is en om die reden ook veel bezoekers op de website terechtkomen die op zoek zijn naar toeristische informatie hebben we ervoor gekozen om een portal-pagina te laten ontwikkelen. Deze pagina zal worden getoond op het moment dat men www.vaals.nl intypt. Op dat moment wordt de keuze voorgelegd of men de gemeentelijke of de toeristische website wilt bezoeken. Persoonlijke internetpagina (PIP)  De persoonlijke internetpagina wordt momenteel ingezet om mensen te laten abonneren op gemeentelijke informatie. Middels DigiD kunnen burgers zich autoriseren en vervolgens abonneren op bijvoorbeeld evenementen, nieuws, persberichten etc. Het is mogelijk meerdere categorieën te kiezen en ook de frequentie aan te geven in welke mate de burger de informatie wens te ontvangen. In 2013 is flink geïnvesteerd in een herstructurering van de gemeentelijke handhaving op het gebied van bouwen en wonen. Als vervolg hierop zal in 2014 de discussie gevoerd worden over een verdergaande samenvoeging van handhavingstaken. Gekoppeld aan de organisatorische inspanningen is gewerkt aan een vorm die recht doet aan een voor Vaals realistisch niveau van handhaving, zowel in kwaliteit als kwantiteit.

Pagina 12 van 16

DEEL 6. FINANCIËN BURAP – najaarsnota 2013

In dit deel wordt een inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor de komende jaren. Bij onderstaande programma's wordt een verhoging van de lasten en verlaging van de baten met het “-teken”aangegeven. Gestart wordt met de stand naar aanleiding van de meest recente raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen). 2013 2014 2015 2016 Begrotingssaldi Primaire begroting 2013 – 2016

82.000

116.000

8.000

112.000

Kapitaallasten investeringskrediet achterstallig onderhoud jeugdgebouw Vijlen (rb. 17.09.12)

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Subsidie jeugdgebouw Vijlen (Rb. 17.09.12)

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Perceptiekosten reclamebelasting (Rb. 17.09.12)

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Bijdrage aan ondernemersfonds (Rb. 17.09.12)

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

Opbrengst reclamebelasting (Rb. 17.09.12)

36.000

36.000

36.000

36.000

Kapitaallasten investeringskrediet LEDverlichting in Buitengebied (Rb 29.10.2012)

-2.000

-7.000

-7.000

-7.000

Kapitaallasten verhoging investeringskrediet brandweerpost (Rb. 18.12.12)

-38.000

-55.000

-55.000

-55.000

Leerlingenvervoer – toetreding tot GR (Rb. 23.04.13)

11.000

25.000

25.000

25.000

Overname Protestantse begraafplaats (Rb. 23.04.13)

3.000

-1.000

-1.000

-1.000

Kapitaallasten herinrichting Aan de Boom (Rb. 23.04.13)

-1.000

-3.000

-3.000

-3.000

Kapitaallasten parkeerproblematiek Aan de Noot (Rb. 27.05.13)

-1.000

-2.000

-2.000

-2.000

Voorjaarsnota 2013 / 1e BURAP 2013 (Rb. 24.06.13)

-55.000

-31.000

-78.000

-72.000

Beheer kantine sporthal (Rb. 24.06.13)

-10.000

-11.000

-11.000

-11.000

Stand voorafgaand aan 2e BURAP 2013

-18.000

24.000

-131.000

-21.000

Totaal te verwerken in kader van de 2e Bestuursrapportage 2013

55.000

Nieuwe stand begrotingssaldi 2013 – 2016 na 2e BURAP 2013

37.000

24.000

-131.000

-21.000

Wijzigingen op grond van raadsbesluiten:

Het saldo van de primaire begroting 2013 v.w.b. het begrotingsjaar 2013 bestaat enerzijds uit de zogenaamde vrije budgetruimte ad € 5.000 –/– en anderzijds de stelpost onvoorzien ad € 60.000. Onderstaand worden achtereenvolgens alle bijstellingen vermeld. Vervolgens vindt per onderwerp / omschrijving een korte toelichting plaats. Nr

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

Pagina 13 van 16

1

Verhuuropbrengst Brede School

7.000

2

Reiskosten cathabel – Op de Top Vijlen

4.000

3

Afrekeningen 2012 huishoudelijke hulp & PGB – WMO

4

Individuele voorzieningen WMO (rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen)

103.000

5

Huuropbrengst BMA Lemiers

-14.000

6

Waterschapslasten gemeentelijke eigendommen

-5.000

7

Aanschaf verkeersborden

-5.000

8

Opbrengsten vaste parkeerplaatsen (vergunningen, ontheffingen en parkeergarage)

-19.000

9

CJIB-vergoeding

-25.000

10

Onkruidbestrijding

11

Rijksbijdrage I-deel WWB Vervallen dekking uit reserve WWB Pentasz

12

Toeristenbelasting

13

Burgerpeiling

14

Beveiligingsassessment automatisering DigiD

15

Dividend BNG

16

Huuropbrengst dislocatie Beemderlaan

17

Netto effecten algemene uitkering meicirculaire 2013 Aanvullende decentralisatieuitkering invoeringskosten jeugdzorg Verlaging decentralisatieuitkering Centrum Jeugd en Gezin Bijstellingen deze BURAP

17.000

54.000 368.000 -190.000 -20.000 20.000 -15.000 5.000 -20.000 -185.000 -26.000 1.000 55.000

Onderstaand worden diverse bijstellingen toegelicht: 3  ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2012 is reeds rekening gehouden met een positieve afrekening. Achteraf bleek de afrekening 2012 € 17.000 hoger uit te vallen. 4  vanwege enerzijds een aanzienlijk aantal minder aanvragen voor ‘dure’ woningaanpassingen en anderzijds een merkbaar financieel effect vanwege de gekantelde werkwijze kan de post rolstoelen en woonvoorzieningen met € 65.000 worden bijgesteld. Daarnaast bestaat op basis van de begrotingswijziging Omnibuzz in 2013 een positieve bijstelling ad € 38.000 (einde overgangsregeling). 5  met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 maakt Innovo geen gebruik meer van de BMA Lemiers. Dit is ook de reden dat de huuropbrengst van de BMA Lemiers met € 14.000 afneemt. 8  de opbrengsten van vaste parkeerplaatsen (waaronder parkeervergunningen en de vaste plaatsen in de parkeergarage) vallen dit jaar € 19.000 lager uit. Onderzocht zal worden wat hier de precieze oorzaak van is en of dit invloed heeft op de meerjarenbegroting. 9  In verband met de reconstructie Maastrichterlaan wordt ten opzichte van voorgaande jaren minder snel verbaliserend opgetreden. Vanwege de overlast die de reconstructie met zich meebrengt wordt vaker gewerkt met een waarschuwing. Uiteraard wordt bij een herhaalde overtreding wel verbaliserend opgetreden. Het aantal bekeuringen zal hierdoor een stuk lager uitvallen in 2013. 10  landelijke regelgeving omtrent onkruidbestrijding is uitgesteld vanwege nieuwe wetenschappelijke inzichten voor wat betreft enerzijds de schadelijke milieueffecten van de chemische onkruidbestrijding (die minder blijken dan eerder verwacht) en anderzijds de milieueffecten van een meer milieuvriendelijke methode (die minder milieuvriendelijk blijken dan eerder gedacht). Om deze reden heeft het college doen besluiten deze ambitie, die gesteld is in het groenstructuurplan, voor wat betreft 2013 te temporiseren. In het kader van de begroting 2014 wil het college de fundamentele discussie met de raad voeren over deze ambitie. 11  op basis van een recente beschikking van het ministerie SZW blijkt de gebundelde uitkering WWB (I-deel) € 368.000 hoger uit te vallen. De rijksbijdrage wordt macro-economisch vastgesteld; de gemeente Vaals profiteert hiervan nu Vaals qua instroom / uitstroom goed presteert. Omdat deze informatie ten tijde van het opstellen van de 1e BURAP 2013 nog niet bekend was, is tevens de dekking uit de reserve I-deel WWB niet meer benodigd. 12  in verband met een lager aantal overnachtingen dan waarmee rekening gehouden bij het opstellen van de begroting 2013 vindt een aframing plaats van € 20.000. 13  De operationalisering van het KCC per 1 januari 2015 zal vergezeld gaan van een intensief evaluatietraject. Daarbij maken we geen gebruik van een momentopname, maar is er sprake van permanente monitoring. Dat is dan ook de reden waarom het College besloten heeft om de geplande burgerpeiling te laten vervallen. Mede ook omdat de komst van het KCC van grote invloed is op de uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening, waardoor een vergelijking dan met de Pagina 14 van 16

situatie van nu, niet meer relevant is. 14  in oktober 2011 heeft de toenmalig minister Spies (BZK) de maatregel aangekondigd dat alle gemeenten jaarlijks een ICT-beveiligingsassesment DigiD moeten uitvoeren. Dit om de veiligheid van koppelingen met DigiD, het digitale authenticatiemiddel voor de overheid, te borgen. Deze audit zal eind 2013 nog plaatsvinden. 16  nadat Stichting de Tovertuin vanwege een teruglopend aantal kinderen de huur heeft opgezegd zijn een aantal ruimten van dislocatie de Beemderlaan niet meer verhuurd geweest. Dit betekent een minderopbrengst van € 20.000. 17  de forse neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds is gelegen in een bijstelling van het accres, en dan met name een aanpassing van -/- 30 punten uitkeringsfactor. 1 punt uitkeringsfactor staat gelijk aan ongeveer € 6.500. Onderdeel van de meicirculaire 2013 betreft tevens enerzijds een aanvullende decentralisatieuitkering invoeringskosten jeugdzorg (€ 26.000) en een verlaging van de decentralisatieuitkering Centrum Jeugd en Gezin (€ 1.000). Deze 2 aanpassingen worden op deze wijze verrekend bij de reeds bestaande budgetten van thema Mens & Voorzieningen. Onderstaand is zichtbaar wat het saldo betreft van de programma's na verwerking van bovenstaande wijzigingen: Programma Mens & Voorzieningen

2013

2014

2015

2016

-5.393

-5.237

-5.160

-5.245

-31

-1

-1

-1

-5.332

-5.238

-5.161

-5.246

2013

2014

2015

2016

-4.100

-3.030

-2.984

-3.163

-68

-35

-35

-35

-4.168

-3.065

-3.019

-3.198

Programma Werk & Economie

2013

2014

2015

2016

Saldo primaire begroting

-841

-696

-736

-740

Reeds vastgestelde wijzigingen

-228

-228

-178

-178

Bijstellingen deze burap

+348

Saldo programma na bijstellingen

-721

-924

-914

-918

Programma Bestuur & Dienstverlening

2013

2014

2015

2016

-3.090

-3.376

-3.327

-3.445

-46

-58

-58

-58

-3.116

-3.434

-3.385

-3.503

2013

2014

2015

2016

13.446

12.455

12.215

12.705

273

230

133

139

12.685

12.348

12.844

Saldo primaire begroting Reeds vastgestelde wijzigingen Bijstellingen deze burap Saldo programma na bijstellingen

Programma Wonen & Verkeer Saldo primaire begroting Reeds vastgestelde wijzigingen Bijstellingen deze burap Saldo programma na bijstellingen

Saldo primaire begroting Reeds vastgestelde wijzigingen Bijstellingen deze burap Saldo programma na bijstellingen

Algemene dekkingsmiddelen & Bedrijfsvoering Saldo primaire begroting Reeds vastgestelde wijzigingen Bijstellingen deze burap Saldo programma na bijstellingen

92

0

20

-405 13.314

Pagina 15 van 16

DEEL 7. VOORSTELLEN Stand van zaken uitvoering programma begroting 2013 BURAP – najaarsnota 2013 Deze tweede bestuursrapportage 2013 probeert op een overzichtelijke en snelle wijze inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het doel van deze rapportage is tweeledig: enerzijds wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, anderzijds wordt de raad, waar nodig, de mogelijkheid geboden om bij te sturen. De ontwikkelingen op financieel vlak in deze bestuursrapportage worden in negatieve zin 'gekleurd' door de verwerking van de meicirculiare 2013 (algemene uitkering gemeentefonds); ze worden in positieve zin 'gekleurd' door de hogere rijksbijdrage WWB I-deel. Voorstellen A. Het college van burgemeester en wethouders heeft middels deze bestuursrapportage verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in de periode t/m september 2013 en stelt op grond daarvan de raad voor om deze bestuursrapportage als verantwoording vast te stellen. B. Tevens stelt het college de raad voor om de voorgestelde (noodzakelijke) begrotingswijzigingen te autoriseren. C. Gelet op het tweede doel van de rapportage, namelijk waar nodig bijsturen, is het college van mening dat gezien de voorliggende najaarsnota geen bijsturing noodzakelijk is.

Pagina 16 van 16